Azienda Sanitaria Locale TO 1
REGIONE PIEMONTE
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PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DISERZIONE GARA EUROPEA
CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI
PER NUTRIZIONE ENTERALE, PARENTERALE E PER LA
PRIMA INFANZIA A DOMICILIO, COMPRESO IL SERVIZIO DI
CONSEGNA, SUDDIVISO IN LOTTI, PER GLI UTENTI DELLA
CITTA’ DI TORINO.
NORMATIVA COMUNITARIA
Metodo di scelta del contraente: PROCEDURA NEGOZIATA
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
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INDICE
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1
2
3
4
5
6
7
8
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Art.
Art.
Art.
Art.
25
26
27
28
Oggetto di gara
pag
Caratteristiche della fornitura
“
Importo complessivo di gara
“
Durata del contratto
“
Manutenzione
“
Collaudo
“
Aggiudicazione
“
Modalità di compilazione dell’offerta economica, validità delle offerte “
e recepimento del contratto
Requisiti di partecipazione
“
Documentazione generale e tecnico-qualitativa
“
Modalità di invio dell’offerta – Composizione del plico
“
Modalità di svolgimento della gara
“
Subappalto
“
Raggruppamenti temporanei di imprese
“
Garanzia provvisoria
“
Garanzia di esecuzione e copertura assicurativa
“
Clausola di pagamento a semplice richiesta
“
Spese di registrazione
“
Documentazione a carico della ditta aggiudicataria
“
Modalità di fatturazione a pagamento dei corrispettivi
“
Polizza assicurativa e oneri della ditta aggiudicataria
“
Accertamenti e controlli periodici
“
Inadempimenti contrattuali
“
Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ. – Risarcimento
danni
“
Penalità
“
Trattamento dei dati personali
“
Foro competente
“
Tassa appalti
“
3
3
10
11
11
11
11
11
12
12
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
17
17
18
18
18
2
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ART. 1 - OGGETTO DI GARA
Il presente capitolato disciplina la fornitura al domicilio degli utenti della Città di Torino di prodotti per
nutrizione enterale e parenterale, di alimenti per la prima infanzia e del relativo servizio di consegna,
completo di tutti gli accessori necessari alla somministrazione dei prodotti nutrizionali.
ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
Tutti i prodotti forniti devono essere conformi alla normativa vigente.
I prodotti dovranno possedere una validità pari ai 2/3 della scadenza al momento della consegna.
La quantità da fornire nel periodo di contratto sarà quella che di volta in volta stabilirà il Servizio
Farmaceutico in relazione ai fabbisogni dei singoli pazienti ed il fornitore sarà obbligato a somministrarla,
senza eccezioni; le ordinazioni avverranno mediante buono d'ordine. La merce dovrà essere consegnata con
relativo documento di trasporto debitamente compilato con il riferimento del numero d’ordine alla ditta
aggiudicataria del servizio di consegna a domicilio. La consegna dovrà avvenire previo contatto telefonico
con codesta Ditta, ai fini di concordare l’orario del ritiro della merce.
Occorrendo forniture straordinarie o d'urgenza, il fornitore dei prodotti dovrà prestarle immediatamente, non
appena ricevuto l'ordine che potrà anche essere effettuato via fax o con altri sistemi di trasmissione
informatizzati concordati con il fornitore.
L’affidamento della fornitura e relativo servizio è suddiviso nei lotti di seguito descritti:
(N.B.: NUMERAZIONE LOTTI CONVENZIONALE RIFERITA ALLA GARA
PRECEDENTEMENTE INDETTA)
GRUPPO PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE
TRAMITE SONDA
LOTTO 5
LOTTO 6
LOTTO 7
LOTTO 8
Polimerica pronta per l’uso, priva di glutine e con contenuto in lattosio
clinicamente ininfluente, ridotta concentrazione calorica (0,50 – 0,75
kcal/mL)
Polimerica pronta per l’uso, priva di glutine e con contenuto in lattosio
clinicamente ininfluente, normocalorica (0,9 – 1,2 kcal/mL), con fibre;
formula specifica per pazienti diabetici, con apporto calorico da
carboidrati compreso tra 40 al 50%
Polimerica pronta per l’uso, priva di glutine e con contenuto in lattosio
clinicamente ininfluente, ipercalorica (>1,2 kcal/mL), iperproteica
(almeno 20% kcal tot ), con fibre solubili e insolubili
Polimerica pronta per l’uso, priva di glutine e con contenuto in lattosio
clinicamente ininfluente, normocalorica ( 0,9 – 1,2 kcal/mL), con solo
fibre solubili
EUROPEA
QUANTITA’
ANNUALI
500
1000
ml
Ml
100
365
5.500
400
3
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Le Ditte concorrenti dovranno fornire, pena l’esclusione, per ciascun prodotto offerto la documentazione
tecnica.
L’offerta economica dovrà essere formulata in €/ml.
La Ditta aggiudicataria della fornitura si impegna a rendere disponibili entro 24 ore dall’ordine i prodotti per
la consegna agli assistiti da parte della Ditta titolare del contratto di consegna domiciliare di cui al lotto n. 13,
valido per tutte le ASL di Torino.
La Ditta aggiudicataria della fornitura dovrà inoltre provvedere a trasmettere alla S.C. Farmacia di
riferimento il riepilogo mensile dei prodotti forniti entro i primi 5 giorni successivi a quelli del mese di
riferimento.
LOTTO 11
GRUPPO LATTI PER PRIMA INFANZIA
1
2
3
4
5
6
7
HA2
FORMULA 1 polvere
FORMULA 2 polvere
CRESCITA liquido(500 ml)
AR2 – ispessiti con farina di carruba
SENZA LATTOSIO
SOIA 2
QUANTITA’
ANNUALI
6.000 g
30.000g
55.000 g
900 flac
10.000 g
25.000 g
27.000 g
Le formulazioni lattee offerte devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
FORMULA
LATTEA
ASPETTO
CARATTERISTICHE
COMPOSITIVE
CARATTERISTICHE
INTEGRATIVE
ELEMENTI
AGGIUNTIVI
RANGE
1.HA2
Polvere
Kcal
Pr
67 – 76
1.7 – 2.1
2.FORMULA 1
Polvere
Kcal
Pr
Sier/Cas.
Lip
Lattosio
67 – 72
1.22 –1.5
60/40
≥ 3.5
≥ 6.3
3.FORMULA 2
Polvere
Kcal
Pr
Lip
Lattosio
67 – 76
1.5 – 2.1
3 – 3.7
4.5 – 7
Peptidi < 6000 dalton non
inferiore 95%.
Integrazione con taurina,
carnitina, A.linolenico e A.
Linoleico,ecc secondo
raccomandazioni
ESPGHAN
Integrazione con taurina,
carnitina, A.linolenico e A.
Linoleico,ecc secondo
raccomandazioni
ESPGHAN
AA, DHA, EPA
Integrazione con taurina,
carnitina, A.linolenico e A.
Linoleico,ecc secondo
raccomandazioni
ESPGHAN.
AA, DHA, EPA
AA, DHA, EPA;
profilo
aminoacidico
4
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4.CRESCITA
Liquido
Kcal
Pr
Lip
60 – 67
≤ 2.2
2.4 – 3.0
5.AR2
Polvere
Kcal
Pr
67.5 – 73
1.8 – 2.3
6.SENZA
LATTOSIO
Polvere
Kcal
Pr
Lip
67 – 72
1.4 – 2.2
≥3
7.SOIA 2
Polvere
Kcal
Pr
Lip
Ca
68 - 77
≥ 1.8
≥ 3.0
≥ 64
Integrazione con
oligoelementi, acidi grassi
essenziali, polivitaminici e
altri minerali .
Ispessito con farina di
AA, DHA, EPA;
carruba;integrazione con
taurina, carnitina,
A.linolenico e A.
Linoleico,ecc secondo
raccomandazioni
ESPGHAN.(Form.2)
Integrazione con taurina,
carnitina , A.linolenico e A.
Linolenico, minerali e
vitamine.
Proteine isolate della soia
non OGM, integrati con
A.linolenico e A. Linoleico
Metionina,Carnitina,
Taurina, Vitamine e altri
Minerali secondo
raccomandazioni
ESPGHAN (Form.2)
Le Ditte dovranno fornire, pena l’esclusione, per ciascun prodotto offerto la documentazione tecnica.
L’offerta economica dovrà essere formulata in €/g, tranne per la voce 4, in €/ml.
La Ditta aggiudicataria della fornitura si impegna a rendere disponibili entro 24 ore dall’ordine i prodotti per
la consegna agli assistiti da parte della Ditta titolare del contratto di consegna domiciliare di cui al lotto n. 13,
valido per tutte le ASL di Torino.
La Ditta aggiudicataria della fornitura dovrà inoltre provvedere a trasmettere alla S.C. Farmacia di
riferimento il riepilogo mensile dei prodotti forniti entro i primi 5 giorni successivi a quelli del mese di
riferimento.
LOTTO 12
GRUPPO ALIMENTI SOLIDI PER PRIMA INFANZIA
A)Prodotti per il divezzamento a base di cereali
POSIZIONE
CARATTERISTICHE
COMPOSITIVE
CARATTERISTICHE
INTEGRATIVE
RANGE
A BISCOTTO
Kcal
GRANULATO
No uovo
No glutine
Integrato con
minerali e vitamine
Pr
Lip
400 –
420
5 – 9.4
7.6 – 8
QUANTITA’
ANNUALI
RANGE
Calcio
Fosforo
Ferro
≥ 240
160-220
≥ 0.6
100
5
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B CREMA DI RISO
No glutine
No latte
Integrato con
minerali e vitamine
KCal
Pr
Lip
360-390
6.8-8
0.7-1.2
Calcio
Fosforo
Ferro
≥ 300
≥ 300
≥5
100
C CREMA DI MAIS E
KCal
Pr
Lip
370-390
≥ 4.5
≥ 0.7
Calcio
Fosforo
Ferro
≥ 300
≥ 280
≥5
200
KCal
340 –
Calcio
390
Fosforo
10 –11.2 Ferro
1.2 - 2.3
2.9 - 10
≥ 270
≥ 220
3 - 15
600
≥ 400
≥ 200
≥ 2.7
50
100
≥ 200
190 - 400
≥5
TAPIOCA
No glutine
Integrata con
minerali e vitamine
D CREMA
MULTICEREALI
Integrato con
minerali e vitamine
Pr
Lip
Fibra
E CREMA ORZO
Integrato con
minerali e vitamine
KCal
Pr
Lip
Fibra
340 –
Calcio
360
Fosforo
Ferro
≥ 9.6
1.8 – 2.2
≥7
F SEMOLINO
Integrato con
minerali e vitamine
KCal
Pr
Lip
Fibra
370- 395 Calcio
10 – 13 Fosforo
Ferro
≥1
1–3
B) Prodotti per il divezzamento a base di carne e pesce
POSIZIONE
CARATTERISTICHE
COMPOSITIVE
CARATTERISTICHE
INTEGRATIVE
RANGE
G OMOGENEIZZATO
DI CARNE
Senza glutine
Senza latte
H OMOGENEIZZATO
KCal
Pr
Lip
KCal
DI PESCE
Senza glutine
Senza latte
Pr
Lip
60 –
83.5
6 – 7.1
2 – 4.5
QUANTITA’
ANNUALI
RANGE
Carni
(vari gusti)
Na
57 –
Pesci
66.5
(vari gusti)
2.4 – 4.6
2 – 2.8 Na
≥ 40% /
80 g
< 105
mg / 80
g
20 30%
2.500
500
< 105
mg / 80
g
6
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I
LIOFILIZZATI DI
CARNE
KCal
Pr
Senza glutine
Senza latte
Lip
39 – 47 Na
4.7 – 5.9
0.1 - 1.5 (vari gusti)
< 20 mg 4.500
/ 10 g
C) Prodotti per il divezzamento a base di verdura e di frutta
POSIZIONE
OMOGENEIZZATO
DI VERDURA
L
CARATTERISTICHE
COMPOSITIVE
KCal
Pr
CARATTERISTICHE
INTEGRATIVE
QUANTITA’
ANNUALI
RANGE
RANGE
44 – 57 Verdure
0.6 – 1.6 Na
0.4 – 2.2
32 –
600
65%
≤ 90 mg
Verdura
308 –
Na
374
8.5 – 9.5
0.6 – 0.9
47 61%
≤ 110
mg
100
76 – 87
Frutta (gusti vari)
≥ 60%
700
Vit C
≥ 30
Lip
M LIOFILIZZATI DI
VERDURA
Per PASSATO
Kcal (su 100 g)
Pr
Lip
N
OMOGENEIZZATO
DI FRUTTA
Senza glutine
Senza latte
Kcal (su 100 g)
Le Ditte dovranno fornire, pena l’esclusione, per ciascun prodotto offerto la documentazione tecnica.
L’offerta economica dovrà essere formulata in €/g.
La Ditta aggiudicataria della fornitura si impegna a rendere disponibili entro 24 ore dall’ordine i prodotti per
la consegna agli assistiti da parte della Ditta titolare del contratto di consegna domiciliare di cui al lotto n. 13,
valido per tutte le ASL di Torino.
La Ditta aggiudicataria della fornitura dovrà inoltre provvedere a trasmettere alla S.C. Farmacia di
riferimento il riepilogo mensile dei prodotti forniti entro i primi 5 giorni successivi a quelli del mese di
riferimento.
LOTTO 14
SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE
PARENTERALE A PAZIENTI ONCOLOGICI CON FORNITURA DI
APPARECCHIATURE ED ACCESSORI
Il servizio consiste nella consegna al domicilio del paziente entro 72 ore lavorative dal ricevimento
dell’ordine dei prodotti nutrizionali resi disponibili dalla Ditte Fornitrici (sacche nutrizionali di cui al lotto n.
10 di cui alla precedente gara europea le cui caratteristiche si evidenziano a solo livello conoscitivo nell’all.
C).
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Contestualmente, a seconda della programmazione stabilita dal Servizio Farmaceutico competente per
territorio, la Ditta addetta alla consegna deve effettuare la fornitura e la consegna di tutti gli accessori
necessari per la somministrazione dei prodotti nutrizionali, consistenti in dispositivi per l’infusione e nel
materiale per la gestione della linea venosa, così articolata:
• fornitura iniziale e contestuale delle attrezzature, pompa volumetrica e piantana), con relativo
addestramento del paziente; le attrezzature sono fornite in uso gratuito per tutta la durata del
contratto e la relativa manutenzione rimane a carico della Ditta addetta alla consegna.
• forniture mensili dei materiali di consumo per l’infusione (deflussori, regolatori di flusso, materiali
per la gestione della linea venosa).
La Ditta fornitrice deve assicurare il corretto trasporto delle merci. Il personale addetto al trasporto deve
essere immediatamente reperibile per eventuali imprevisti; la Ditta dovrà inoltre assicurare l’intervento
sostitutivo di autisti e mezzi, in caso di incidenti o sospensioni del servizio, per garantirne l’effettuazione
senza soluzione di continuità.
Nel servizio, oltre al prelievo dal fornitore dei prodotti e nel trasporto, è compresa la consegna su
appuntamento al domicilio del paziente, all’indirizzo indicato dal Servizio Farmaceutico competente, nonché
l’eventuale ritiro, su segnalazione del Servizio Farmaceutico suddetto, dal domicilio del paziente dei prodotti
non utilizzati ed il loro smaltimento secondo quanto stabilito dalle vigenti normative in materia.
Per l’effettuazione del servizio la Ditta si avvale di personale specificamente qualificato ed addestrato, di cui
risponde, in qualità di responsabile, per i danni arrecati dal fatto causato dai propri dipendenti.
Il numero mensile presunto di consegne da effettuarsi nella Città di Torino è il seguente e coincide con il
numero di pazienti:
ASL 1: n. 28 consegne
ASL 2: n. 2 consegne
ASL 3: n. 4 consegne
MATERIALI PER L’INFUSIONE
I materiali devono essere forniti di etichetta con data di scadenza e, ove necessario, con istruzioni in lingua
italiana.
Deflussori: n. 1 o 2 deflussori/die. I deflussori devono essere in materiale plastico compatibile con i lipidi,
chimicamente stabile, flessibili e resistenti alla trazione, compatibili con la pompa fornita. Devono essere
sterili, apirogeni, incapaci di cedere sostanze ai liquidi che scorrono nel lume, provvisti di gocciolatore, con
collegamento alla sacca di tipo “a baionetta” universale, e al catetere di tipo luer-lock. Devono essere dotati
di dispositivo per regolare il flusso.
Regolatore di flusso: a orologio, compensato, tale da consentire l’infusione controllata in un intervallo
compreso tra 25 e 250 mL/ora, idoneo alla somministrazione di miscele con e senza lipidi.
Materiali per la gestione della linea venosa: I materiali devono essere forniti di etichetta con data di
scadenza e, ove necessario, con istruzioni in lingua italiana. Il tipo e la quantità del materiale di medicazione
deve corrispondere alla prescrizione del Servizio di Nutrizione Clinica, secondo il numero di infusioni
settimanali previsto. Può essere pre-assemblato per facilitarne l’uso da parte del paziente.
Deve essere fornito il materiale specifico (tutto fornito di marchio CE) per l’esecuzione giornaliera delle
seguenti manovre:
a) inizio / termine infusione:
- soluzioni per lavaggio del catetere monouso, come da prescrizione del Servizio di Nutrizione Clinica
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- siringhe da 10 cc con connessione appropriata a cateteri venosi centrali
- aghi di gauge e lunghezza appropriati alla somministrazione di lipidi e di farmaci
- aghi di Huber per cateteri totalmente impiantati, quando richiesto
- compresse di garze sterili
- contenitori per taglienti
- aghi filtro (5µ)
- filtri antibatterici (0.22µ)
- eparina di pronto uso 50-100 UI/mL, registrata per lavaggio di cateteri venosi.
Per altri dispositivi non espressamente elencati si richiede di allegare listino con indicate le fasce di sconto
che dovranno essere mantenute per tutta la durata del contratto; tale listino dovrà essere inviato alle singole
ASL con una cadenza annuale e ogni qualvolta si presenteranno prodotti innovativi.
b) medicazione catetere venoso:
- materiali sterili per coprire l’emergenza cutanea dei cateteri adatti alle esigenze del singolo paziente:
garze e cerotti sterili e pellicole trasparenti semipermeabili
- garze sterili
- guanti monouso sterili (non in lattice)
- cappuccio a valvola
- pinza per clampaggio
- detergente
- disinfettante
- cuffie copricapo monouso
- mascherine monouso
- telini sterili, se richiesti
c) eventuali farmaci a base di multivitaminici o di oligoelementi in fiale espressamente richiesti dal Centro
prescrittore
ATTREZZATURE
Tutte le attrezzature devono essere fornite al paziente con relativo libretto di istruzioni in lingua italiana.
a) Piantana:
Asta in metallo fornita di 5 rotelle per la mobilizzazione del paziente, regolabile in altezza, con idoneo
aggancio per sacca o reggiflacone. Stabile in caso di deambulazione
b) Pompa volumetrica/peristaltica:
La pompa volumetrica non è usualmente utilizzata nella NPD/Oncologica; deve essere fornita solo in
caso di richiesta specifica del Servizio di Nutrizione Clinica. Resta inteso che la proprietà della pompa è
della ditta fornitrice che dovrà farsi carico della corretta destinazione ed eventuale ritiro dal domicilio
del paziente.
Caratteristiche tecniche in caso di utilizzazione: con marchio CE; di dimensioni contenute; con
funzionamento elettrico e con batteria ricaricabile, a 220 Volt, e autonomia della batteria di almeno 4
ore; dotata di allarmi acustici e visivi per occlusione, presenza di aria nel sistema, contenitore vuoto,
batteria in esaurimento; regolazione di flusso da 10 a 300 mL/ora; semplice modalità d’uso con fornitura
di libretto d’istruzioni in italiano; silenziosa; precisione di somministrazione < 5%. Al domicilio del
9
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paziente devono essere sempre disponibili almeno due pompe, perché sia possibile sostituire
immediatamente l’eventuale pompa non funzionante.
Le attrezzature (pompa/piantana/ regolatore di flusso) sono fornite a titolo gratuito.
La Ditta aggiudicataria dovrà curare la trasmissione mensile e riepilogativa dei Kits forniti comprensivi del
materiale per la somministrazione dei nutrienti entro i primi 5 giorni successivi a quelli del mese di
riferimento.
LOTTO 15
SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE
ENTERALE PER VIA ORALE
Il servizio consiste nella consegna a domicilio del paziente entro 72 ore lavorative dal ricevimento
dell’ordine dei prodotti nutrizionali resi disponibili dalle Ditte Fornitrici (prodotti per la nutrizione enterale
per sonda necessari ai pazienti della Città di Torino).
La Ditta fornitrice deve assicurare il corretto trasporto delle merci. Il personale addetto al trasporto deve
essere immediatamente reperibile per eventuali imprevisti; la Ditta dovrà inoltre assicurare l’intervento
sostitutivo di autisti e mezzi, in caso di incidenti o sospensioni del servizio, per garantirne l’effettuazione
senza soluzione di continuità.
Nel servizio, oltre al prelievo dal fornitore dei prodotti e nel trasporto, è compresa la consegna su
appuntamento al domicilio del paziente, all’indirizzo indicato dal Servizio Farmaceutico competente, nonché
l’eventuale ritiro, su segnalazione del Servizio Farmaceutico suddetto, dal domicilio del paziente dei prodotti
non utilizzati ed il loro smaltimento secondo quanto stabilito dalle vigenti normative in materia.
Per l’effettuazione del servizio la Ditta si avvale di personale specificamente qualificato ed addestrato, di cui
risponde, in qualità di responsabile, per i danni arrecati dal fatto causato dai propri dipendenti.
Il numero mensile presunto di consegne da effettuarsi nella Città di Torino è il seguente:
ASL 1: n. 150 consegne
ASL 2: n. 120 consegne
ASL 3: n. 120 consegne
ASL 4: n. 120 consegne
E’ tassativa la consegna mensile al Servizio Farmaceutico committente, entro i primi cinque giorni lavorativi
del mese successivo quello di competenza, dei documenti di trasporto firmati dal ricevente.
Si richiede inoltre che la ditta titolare del servizio di consegna produca rendicontazione dei tabulati, dei
documenti di trasporto e di ogni altra documentazione inerente il servizio su supporto informatico.
ART. 3 IMPORTO COMPLESSIVO DI GARA
L’importo complessivo di gara, considerato anche il periodo di eventuale rinnovazione contrattuale, è così
suddiviso:
LOTTI
Gruppo da lotto 5 a lotto 8
Gruppo lotti 11 e 12
Lotto 14
Lotto 15
Prodotti
Prodotti per NED (sonda)
Prodotti per prima infanzia
Consegna prodotti per NPD
Consegna prodotti per NED
(os)
Importo biennale
€ 1.940.385 + IVA
€ 128.000 + IVA
€ 200.000 + IVA
€ 123.000 + IVA
Importo quadriennale
€ 3.880.770 + IVA
€ 256.000 + IVA
€ 400.000 + IVA
€ 246.000 + IVA
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ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di stipulazione. E’ prevista la possibilità di
rinnovazione del contratto per altri ventiquattro mesi, secondo quanto stabilito dalla normativa sui contratti
pubblici, ex D. L.vo 12.4.2006, n. 163 (di seguito indicato come D.L.vo 163/2006).
ART. 5 MANUTENZIONE
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature (piantana e, ove richiesto, pompa
volumetrica/peristaltica e frigorifero) è a carico della Ditta aggiudicataria del servizio di consegna di cui al
lotto n. 14. La riparazione o le eventuali sostituzioni della pompa e della piantana devono essere eseguite
entro 24 ore dalla segnalazione di guasti o anomalie da parte del paziente o del Servizio di Nutrizione
Clinica, anche nei giorni festivi. Il gestore delle attrezzature deve essere reperibile da parte del paziente 24
h/24 per 7 giorni/settimana.
La pompa, in caso di utilizzo superiore a 12 mesi, deve essere comunque sottoposta a revisione.
La manutenzione si intende totalmente a carico dell’appaltatore, compresi i pezzi di ricambio e gli interventi
di riparazione o sostituzione conseguenti a uso improprio o danni accidentali.
ART. 6 COLLAUDO
Il collaudo amministrativo funzionale verrà effettuato dal servizio competente dell’ASL di riferimento con
specifico controllo della regolarità dell’attrezzatura, al momento della consegna al domicilio.
Riguardo invece alle verifiche di prima installazione, da effettuarsi su tutti gli apparecchi, queste dovranno
essere a carico dell’appaltatore; la ditta aggiudicataria dovrà produrre specifico fascicolo tecnico per
ciascuna attrezzatura fornita, riportante gli elementi identificativi dell’apparecchio medesimo (tipologia,
matricola, ecc….), contenente gli eventuali interventi di manutenzione effettuati sullo stesso.
ART. 7 AGGIUDICAZIONE
La scelta del contraente è disciplinata dalla procedura negoziata, ai sensi dell’art.57, commi 2 lett. a) e 6,
D.L.vo 163/2006.
L’aggiudicazione viene effettuata per singolo lotto ai sensi dell’art.82 D.L.vo 163/2006, a favore del prezzo
più basso offerto per prodotto o servizio idoneo, conformemente a quanto previsto nel presente capitolato e
nelle specifiche normative di riferimento per tutti i prodotti forniti, sia nutrizionali sia accessori alla
somministrazione del nutrizionale medesimo.
E’ possibile concorrere per un lotto o per tutti i lotti della presente gara.
Qualora due o più soggetti candidati abbiano presentato pari offerta si procederà, a richiedere un’offerta
migliorativa segreta.
Ove tutti i candidati non possano o non vogliano migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione
mediante sorteggio.
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine fissato dei 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
All’aggiudicazione definitiva segue la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art.11 D.Lvo 163/2006.
L’Azienda può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto.
ART. 8 MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA, VALIDITA’ DELLE
OFFERTE E RECEPIMENTO DEL CONTRATTO
L’offerta economica, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante utilizzando lo schema
d’offerta (allegato A), deve indicare il prezzo unitario per ciascun prodotto o servizio per il quale la
concorrente intenda proporre offerta, al netto degli oneri fiscali.
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L’indicazione del prezzo deve essere onnicomprensiva di tutti gli oneri derivanti dall’osservanza del presente
capitolato.
Non sono ammessi sconti in merce né offerte alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o
con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.
In caso di presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese deve essere indicata la
quota parte di ciascuna impresa associata.
A corredo dell’offerta economica si richiede la presentazione delle giustificazioni delle voci di prezzo che
concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara ex art. 86 comma 5) D.Lvo 163/2006. In
caso di individuazione di offerte anomale, l’Azienda provvederà alla verifica delle medesime secondo quanto
disposto dagli artt.86 e seguenti D.L.vo 163/2006.
Il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data
ultima fissata per la presentazione dell’offerta.
Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa
dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere
dall’offerta stessa.
L’aggiudicatario deve dichiarare la propria disponibilità all’eventuale recepimento contrattuale da parte di
altra ASL o ASO che intenda aderire al contratto già stipulato dall’ASL TO 1, fino alla naturale scadenza.
ART. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla presente gara il concorrente a pena di esclusione deve possedere quanto segue:
a) Requisiti generali e professionali
b) Idonea capacità finanziaria ed economica
a) Requisiti generali e professionali.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante presentazione dell’allegato “B” al presente capitolato
compilato e sottoscritto, ai sensi dell’art.38, comma 2, D. L.vo 163/2006.
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente gara i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all’art.38
D. L.vo 163/2006.
b) Idonea capacità finanziaria ed economica.
La capacità finanziaria ed economica, ai sensi dell’art.41, comma 1, lett c) D.Lvo 163/2006, deve essere
attestata mediante una dichiarazione indicante i seguenti elementi:
1) l’importo globale delle forniture realizzate negli anni 2004, 2005, 2006;
2) l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzate negli anni 2004, 2005, 2006.
ART. 10 DOCUMENTAZIONE GENERALE E TECNICO-QUALITATIVA
Oltre a quanto richiesto al precedente articolo, il concorrente deve produrre, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
a) Documentazione generale:
1. copia del presente capitolato speciale, timbrato e firmato per accettazione su ogni foglio. Il capitolato
nella sua ultima pagina deve riportare la doppia sottoscrizione per l’approvazione delle clausole
onerose;
2. garanzia a corredo dell’offerta presentata nelle forme e nei modi di cui art. 75 D.Lgs 163/2006 per
ciascun lotto offerto (vd. lettera d’invito);
3. dichiarazione rilasciata da un fideiussore, a pena di esclusione, di impegno a rilasciare garanzia
fideiussoria ex art. 113 comma 8 D.Lvo 163/2006 per ciascun lotto offerto (vd. lettera d’invito);
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4. ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di
autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, del pagamento della
contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
b) Documentazione tecnico-qualitativa:
La concorrente dovrà presentare entro i termini di scadenza di gara tutta la documentazione tecnica richiesta
nei singoli lotti, per la conseguente valutazione di idoneità; in particolare, per le attrezzature ed i dispositivi
medici richiesti nella presente gara dovrà essere prodotta scheda tecnica ed ogni documentazione idonea a
descrivere le caratteristiche dei prodotti, in conformità alle vigenti normative in materia applicabili.
Solo per il lotto 14: entro gli stessi termini dovrà essere consegnato presso la S.C. Logistica ASL TO 1 v. S.
Secondo 29, 10128 Torino, 1° piano stanza 102, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 sabato
escluso alla Sig.ra Claudia Gaido un plico “campionatura” contenente la campionatura gratuita di seguito
specificata:
1. lotto n.14: n. 1 deflussore e materiali per la gestione della linea venosa e per la medicazione del
catetere venoso (vd. lettera d’invito).
La mancata presentazione di quanto richiesto potrà comportare la mancata valutazione dell’offerta e,
conseguentemente, l’esclusione del concorrente dalla gara.
ART. 11 MODALITA’ DI INVIO DELL’OFFERTA – COMPOSIZIONE DEL PLICO
Il plico contenente l’offerta ed i documenti richiesti è costituito da una busta sigillata e siglata sui lembi di
chiusura, priva di ceralacca, sulla quale deve essere riportata in maniera chiara e leggibile la seguente
dicitura:
“OFFERTA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI
PRODOTTI PER NUTRIZIONE A DOMICILIO”.
Il suddetto plico deve contenere al suo interno due buste sigillate e siglate, prive di ceralacca, che dovranno
riportare la dicitura ed il contenuto come di seguito specificato:
Busta
∗ N°1
Dicitura
Documentazione amministrativa e tecnica
∗ N°2
Offerta economica
Contenuto
Documentazione prevista all’art. 9 (allegato B) e
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Offerta economica (art. 8)
Il plico contenente le buste sopra indicate dovrà pervenire a questa Amministrazione improrogabilmente
entro e non oltre le ore 12 del giorno 24.04.2008, presso l’Ufficio Protocollo dell’ASL 1 di Torino - Via
San Secondo 29 – IV° piano - 10128 Torino, (orario ufficio protocollo: ore 09,00 - 15,00-sabato e festivi
esclusi).
Entro lo stesso termine si dovrà consegnare presso la struttura S.C. Logistica la campionatura richiesta nel
presente capitolato, con la documentazione di cui all’art. 10, contenuta anch’essa in una confezione sigillata
e siglata, su cui dovrà essere riportata la dicitura “CAMPIONATURA RELATIVA ALLA PROCEDURA
APERTA PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE A
DOMICILIO”.
L’invio dei plichi è ad esclusivo rischio del mittente e potrà avvenire in uno dei seguenti modi:
- con raccomandata a mezzo del servizio postale statale;
- come auto prestazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, mediante corriere
autorizzato o persona di fiducia indicata dal mittente.
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La consegna del plico resta comunque a totale rischio del mittente; nel caso non dovesse pervenire in tempo
utile, il medesimo non potrà essere preso in considerazione.
ART. 12 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA (Soppresso)
La gara si svolgerà in due sedute che si terranno presso l’ASL TO 1 – Via San Secondo, 29 – 10128 Torino ed avrà luogo con le seguenti modalità:
1^ seduta:
a)
procedura di controllo sul possesso dei requisiti. Ai sensi dell’art.48 comma 1 D.Lvo 163/2006,
nella prima seduta pubblica di verifica ed ammissione dei concorrenti, l’ASL prima di procedere
all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiede ad un numero di offerenti non inferiore al
10% delle offerte presentate arrotondando all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico
effettuato seduta stante, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecniche richiesti dal bando di
gara;
b)
verifica della regolarità della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale ed economici richiesti dal presente capitolato;
c)
verifica della presentazione della documentazione tecnico-qualitativa, oggetto di successiva
valutazione.
2^ seduta:
a) verifica degli esiti sui controlli effettuati circa il possesso dei requisiti ex art.48 D. L.vo 163/2006;
b) pubblica lettura dei giudizi tecnici di idoneità;
c) apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche delle sole ditte ammesse, lettura dei
prezzi formulati e valutazione dell’offerta anomala per ciascun lotto di gara; qualora talune offerte
presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, si procederà con le modalità
previste dagli artt.86 e seguenti del D. L.vo 163/2006.
d) Formazione della graduatoria e aggiudicazione provvisoria al soggetto candidato che ha praticato il
prezzo minore tra i prodotti idonei.
ART. 13 SUBAPPALTO
Il soggetto candidato deve indicare nell’offerta la parte di appalto che intende subappaltare, nel rispetto
dell’art. 118, comma 2, D.Lvo 163/2006.
ART. 14 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE
Alla presente gara sono ammesse a presentare offerta anche imprese temporaneamente raggruppate, secondo
quanto disposto dall’art.87 e seguenti D.L.vo 163/2006.
ART. 15 GARANZIA PROVVISORIA
A corredo dell’offerta il soggetto candidato presenta una garanzia per ciascun lotto cui intenda partecipare ai
sensi dell’art.75 e seguenti D.Lvo 163/2006, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale.
ART. 16 GARANZIA DI ESECUZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA
La Ditta aggiudicataria del contratto è obbligata a costituire per ciascun lotto garanzia fideiussoria di cui
all’art.113 D.Lvo 163/2006 con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale.
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ART. 17 CLAUSOLA DI PAGAMENTO A SEMPLICE RICHIESTA
Qualora la garanzia provvisoria o definitiva siano prestate con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la
fideiussione o polizza debbono espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice
richiesta”.
Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’ASL ad effettuare il versamento della
somma richiesta anche in caso di opposizione della Ditta aggiudicataria ovvero di terzi aventi causa.
ART. 18 SPESE DI REGISTRAZIONE
Tutte le spese derivanti dalla presente gara e dalla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, comprese le
spese notarili, sono a carico della Ditta aggiudicataria.
ART. 19 DOCUMENTAZIONE A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La Ditta aggiudicataria, entro i quindici giorni decorrenti dalla data di avvenuta comunicazione
dell’aggiudicazione provvisoria, deve far pervenire all’ASL i seguenti documenti:
1) documentazione comprovante il possesso delle capacità finanziaria, economica e tecnica, ai sensi di
quanto disposto dall’art.48, 2° comma, D.L.vo 163/2006;
2) copia di certificato di iscrizione dell’impresa presso la C.C.I.A.A., corredato dall’apposita dicitura
“ANTIMAFIA”, se prevista dalle vigenti disposizioni legislative;
3) dichiarazione predisposta ai fini del rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia di cui al
D.P.R. 3.6.98 n. 252, nel caso in cui il certificato C.C.I.A.A. non contenga la dicitura “ANTIMAFIA”;
4) modello GAP, debitamente compilato, datato e sottoscritto nella parte di competenza;
5) attestazione dell’avvenuto versamento della garanzia di esecuzione del contratto;
6) copia della polizza assicurativa di cui al successivo art. 21.
Per quanto concerne il certificato del casellario giudiziale sarà cura dell’ASL provvedere alla richiesta del
medesimo presso i competenti uffici giudiziari.
Il termine di cui sopra può, a richiesta del soggetto aggiudicatario, essere prorogato per ulteriori giorni
quindici. Trascorso inutilmente tale termine è facoltà dell’ASL dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario ed
incamerare la garanzia provvisoria. In tale caso l’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta seconda
classificata.
Il soggetto aggiudicatario verrà altresì dichiarato decaduto dall’aggiudicazione con provvedimento motivato
della Azienda nel caso in cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato che
sono state fornite notizie false. Detto provvedimento comporterà l’incameramento della garanzia provvisoria,
il risarcimento dei danni ulteriori nonché la segnalazione del fatto all’Autorità Giudiziaria.
ART. 20 MODALITA’ DI FATTURAZIONE A PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
La fatturazione deve avvenire mensilmente a norma di legge con esplicito riferimento ai documenti di
trasporto ed al numero d’ordine, entro i primi cinque giorni successivi a quelli del mese di riferimento.
Contestualmente alla fatturazione la Ditta aggiudicataria del servizio di consegne di cui ai lotti n. 13, n. 14 e
n. 15 trasmette al Servizio Farmaceutico dell’ASL, anche su supporto informatico, un elenco analitico
riportante per singolo paziente la quantità e la tipologia dei nutrienti forniti e delle attrezzature e kit
infermieristici.
Il pagamento delle fatture avviene a 90 gg. dalla data di ricevimento su apposito registro protocollo di arrivo
di questa Amministrazione, con mandato esigibile presso la Tesoreria dell’ASL committente.
In caso di ritardo nei pagamenti, il pagamento degli interessi sarà calcolato in base ad un tasso d’interesse
non superiore a quello legale.
Eventuali penali o detrazioni per mancata esecuzione verranno imputate alla prima fattura ammessa al
pagamento.
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ART. 21 POLIZZA ASSICURATIVA E ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
(Solo per i lotti riferiti ai servizi di consegna)
L’aggiudicatario si assume tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione del presente contratto.
In particolare il soggetto aggiudicatario sarà direttamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio
personale a persone o cose e, comunque, di ogni danno che possa derivare all’ASL. in conseguenza
dell’espletamento del servizio.
La Ditta aggiudicataria deve provvedere alla stipulazione di una polizza assicurativa a beneficio dell’ASL 1 e
dei terzi per l’intera durata del contratto a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo
svolgimento di tutte le attività di cui alla presente gara.
In particolare detta polizza tiene indenne l’ASL 1, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché terzi,
per qualsiasi danno la Ditta aggiudicataria possa arrecare nel corso dell’espletamento delle attività oggetto
dell’appalto.
I massimali della polizza debbono avere i seguenti importi:
€ 2.000.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro;
€ 1.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
€ 1.000.000,00 per danneggiamento a cose, anche se appartenenti a più persone.
Copia della predetta polizza dovrà essere consegnata alla S.C. Logistica prima dell’inizio dell’appalto.
ART. 22 ACCERTAMENTI E CONTROLLI PERIODICI
L’ASL può disporre, in qualsiasi momento, ogni accertamento e controllo sulla fornitura consegnata o sulle
modalità operative della fornitura, servizio compreso, al fine di verificare l’esatta rispondenza rispetto a
quanto stabilito nel presente capitolato.
Le eventuali inadempienze riscontrate potranno costituire motivo di contestazione alla Ditta aggiudicataria
ed applicazione di penalità per inadempimento.
ART. 23 INADEMPIMENTI CONTRATTUALI
La Ditta aggiudicataria è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta
riuscita della fornitura e del servizio.
In caso di mancata rispondenza dei prodotti alle specifiche qualitative e quantitative prescritte e del servizio
alle condizioni indicate nel presente capitolato, l’Amministrazione restituirà i prodotti al fornitore, che dovrà
sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti, entro 5 giorni, e ciò anche se gli stessi siano stati comunque
manomessi e sottoposti ad eventuali esami di controllo, senza che il fornitore possa pretendere alcun
compenso e contesterà il servizio non eseguito in piena regola indicando un termine per l’adeguamento.
Mancando o ritardando la Ditta aggiudicataria di uniformarsi a tali obblighi, l’Amministrazione potrà
ricorrere al reperimento dei prodotti o del servizio presso altra fonte, addebitando alla ditta inadempiente
l’eventuale maggior spesa.
In caso di mancata somministrazione od anche solo in caso di ritardi nelle consegne, l’Amministrazione
potrà applicare una penale a carico del fornitore inadempiente fino al 5% dell’importo della merce non
consegnata e per ogni giorno di ritardo.
Al secondo richiamo scritto per inadempienza contrattuale, l’Amministrazione potrà depennare dall’albo
fornitori il nominativo dell’impresa inadempiente, trattenendo, a titolo di penale, l’importo della cauzione
prestata.
In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in specie quelle riguardanti qualità e termini
di consegna, l’Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con suo provvedimento, senza
ulteriore diffida o atto giudiziale, provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura fino
alla scadenza del contratto, con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire i danni economici e di
sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata.
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ART. 24 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART.1456 COD. CIV. – RISARCIMENTO
DANNI
Fatto salvo il disposto dell’art.4 del presente capitolato, il contratto si risolve con provvedimento motivato e
previa comunicazione del relativo procedimento, nei seguenti casi:
a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità con le modalità
previste nel presente capitolato e sia riscontrata un’ulteriore inadempienza;
b) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
c) per l’accertata inosservanza delle norme di legge riguardanti l’esecuzione del presente capitolato, sia
per le forniture sia per il servizio di consegna;
d) in caso di cessione a terzi dell’attività del soggetto aggiudicatario secondo quanto disposto
dall’art.116 D.Lvo 163/2006;
e) per un diverso assetto organizzativo dell’ASL che faccia venire meno la necessità di prestazione
della fornitura oggetto del presente appalto;
f) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
g) qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà
dell’ASL1 non consentano la prosecuzione totale o parziale della fornitura.
Al verificarsi delle sopraindicate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto non appena l’ASL, concluso il
relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione
scritta, in forma di lettera raccomandata, al soggetto aggiudicatario. Il contratto sarà pertanto risolto di
diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perviene all’indirizzo del soggetto
aggiudicatario.
Qualora l'ASL intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul soggetto aggiudicatario al fine di
conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella
immediata perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, è altresì tenuto al risarcimento dei
danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l’ASL sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente
periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento del servizio ad altra ditta.
Nei casi previsti dalle lettere e), f) e g), la risoluzione si applica senza che il soggetto aggiudicatario possa
pretendere danni o compensi di sorta.
L'ASL si riserva, altresì, la facoltà di sospendere provvisoriamente il servizio, in tutto o in parte, in qualsiasi
giorno e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere
danni o compensi di sorta.
ART. 25 PENALITA’
L’ASL, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali,
si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme.
La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del
soggetto aggiudicatario le quali devono pervenire entro 5 gg. dalla data di contestazione.
Qualora la violazione risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere
comminata una semplice ammonizione.
L’ammontare della penale varia secondo la gravità dell’inadempienza accertata, da un minimo di € 500,00 ad
un massimo di € 25.000,00.
Resta precisato che eventuali inadempimenti, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitati al tempo
strettamente necessario per la adozione degli opportuni provvedimenti.
Ove gli inadempimenti si ripetessero o protraessero in misura ritenuta intollerabile dalla Amministrazione, la
medesima si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti del caso, ponendo a carico dell’appaltatore
spese e danni conseguenti, senza eccezione.
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Le penali saranno detratte dalle fatture in corso di liquidazione o dalla garanzia di esecuzione. Qualora la
penale fosse detratta dalla garanzia di esecuzione, il soggetto aggiudicatario dovrà reintegrare il relativo
importo entro i termini fissati dall’ASL.
ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti delle ditte partecipanti e della loro riservatezza, con i
contemperamenti previsti dalla Legge 7/8/1990 n. 241. In particolare il trattamento dei dati richiesti per la
partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di
idoneità e dell’inesistenza di cause ostative.
La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza
e di non divulgarli in alcun modo, né farne oggetto di uso a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli
strettamente necessari per l’esecuzione del contratto, secondo la vigente normativa.
ART. 27 FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia nascente dal presente Capitolato e dal Contratto è competente il Foro di Torino.
ART. 28 TASSA APPALTI
Ai sensi dell’art. 1 comma 67, legge 266 del 23.12.2005, attuata con deliberazione del 10.01.2007
dell’Autorità di Vigilanza per l’applicazione del pagamento delle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e
privati sottoposti alla sua vigilanza ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento si
comunica che il n° di CIG che identifica la procedura è il seguente: 0146238768.
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta è condizione per essere ammessi a
presentare l’offerta mediante esibizione e trasmissione di copia della ricevuta di versamento così come
specificato all’art. 10 del presente capitolato.
Il presente capitolato è costituito da n. 28 articoli ed è composto da 22 pagine.
Costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso i seguenti allegati:
- ALLEGATO A
Schema Offerta Economica
- ALLEGATO B
Dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara
Per la Ditta Offerente
Il LEGALE RAPPRESENTANTE
Data e Luogo _________________
______________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 C.C. si intendono specificatamente approvati:
- art. 3 (Caratteristiche della fornitura)
- art. 4 (Durata dell’appalto);
- art. 5 (Manutenzione)
- art. 7 (Aggiudicazione)
- art. 8 (Compilazione dell’offerta economica-validità delle offerte e recepimento del contratto)
- art. 18 (spese di registrazione)
- art. 20 (Modalità di fatturazione e pagamento dei corrispettivi)
- art. 22 (Accertamenti e controlli periodici)
- art. 23 (Inadempimenti contrattuali)
- art. 24 (Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod.civ. - Risarcimento dei danni)
- art. 25 (Penalità)
- art. 27 (Foro competente).
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E’ fatto obbligo al soggetto candidato, pena esclusione dalla gara, di produrre tutta la documentazione in lingua italiana.
Per l’ASL 1 di Torino
IL DIRETTORE S.C. LOGISTICA
_________________________________
Data e Luogo _________________
Per la Ditta Offerente
Il LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________
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