ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di COSEANO–FLAIBANO–SEDEGLIANO
sede: via Martiri della Libertà 19 – 33039 SEDEGLIANO (UD)
tel e fax 0432 916028 – C.F. 80007740303 – e-mail: [email protected]
[email protected]
web: http://www.icsedegliano.it
PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
Relazione illustrativa
Il Dirigente Scolastico: Maurizio Driol
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi : Bruno Passon
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2012 da proporre
al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.
La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in ottemperanza alle disposizioni impartite da:
- DI 1 febbraio 2001 n. 44
- CM 10 dicembre 2001 n. 173
- CM 30 ottobre 2002 n. 118
- DM 01 marzo 2007 n. 21
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha
tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:
A) La popolazione scolastica: sedi, classi e alunni
n. classi
n. alunni
n. alunni in
situazione di
handicap
Alunni stranieri
Scuola Infanzia di Coseano
3
69
1
12
Scuola Primaria Coseano
5
88
5
11
Scuola Primaria Flaibano
5
114
2
1
Scuola Primaria Sedegliano
8
146
7
25
Scuola Secondaria Coseano
6
108
6
11
Scuola Secondaria Sedegliano
7
123
4
16
Totale
34
648
25
76
sede
B) Personale
Qualifica
Nomina a t. i.
Nomina a t. d.
Totale
Dirigente Scolastico
1
1
Direttore dei Servizi generali ed amm.vi
1
1
Assistenti amministrativi
3
Collaboratori Scolastici
13
Docenti Scuola dell'infanzia
6
2
8
Docenti Scuola Primaria
32
4
36
Docenti Scuola secondaria di 1° grado
28
7
35
Totale
84
14
98
1
4
13
C) La situazione edilizia
SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO DI SEDEGLIANO - Via Martiri della Libertà 19 - Tel. 0432 916028
[email protected]
TIPOLOGIA
A tempo prolungato con 2 rientri pomeridiani
DESCRIZIONE SOMMARIA EDIFICIO
N. E TIPO LABORATORI
Edificio ad un solo piano in buono stato. Periodo
costruzione: da 40 a 50 anni fa. Interventi recenti:
tinteggiatura, cambio serramenti e rifacimento
bagni alunni.
Aula informatica - Aula di artistica - Aula di
musica - Aula di scienze - Aula di sostegno Biblioteca - Palestra - Mensa
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI COSEANO - Via Centro Studi 37 Tel. 0432862100
medieungaretti@ icsedegliano.it
TIPOLOGIA
A tempo prolungato con 3 rientri pomeridiani
DESCRIZIONE SOMMARIA EDIFICIO
Edificio a due piani in buono stato. Periodo
costruzione: da 40 a 50 anni fa. Interventi recenti:
tinteggiatura, adeguamento impianti elettrici.
N. E TIPO LABORATORI
Aula informatica - Aula di artistica - Aula di
musica - Aula proiezioni - Aula di scienze - Aula
di sostegno - Biblioteca - Palestra - Mensa
SCUOLA PRIMARIA DI FLAIBANO - Via Indipendenza 29 - Tel. 0432 869004
[email protected]
TIPOLOGIA
DESCRIZ. SOMMARIA EDIFICIO
N. E TIPO LABORATORI
Tempo pieno
Edificio a due piani in buono stato ma inadeguato
alle necessità per carenza e superficie dei locali.
Periodo costruzione: da 40 a 50 anni fa. E’ prevista
la costruzione di un nuovo edificio.
Aula informatica - Aula di artistica - Aula di
musica - Aula di sostegno - Biblioteca - Palestra -
Mensa
SCUOLA PRIMARIA DI SEDEGLIANO - Via Martiri della Libertà 19
[email protected]
Tel.
0432 916028
Tipologia
A 27/30 ore più la mensa - 5 mattine con 2/3 rientri
pomeridiani
DESCRIZIONE SOMMARIA EDIFICIO
Edificio ad un piano in buono stato. Periodo
costruzione: da 40 a 50 anni fa. Interventi recenti:
tinteggiatura, cambio serramenti, rifacimento bagni
alunni e costruzione di una nuova aula.
Aula informatica - Aula di sostegno - Biblioteca Palestra - Mensa
N. E TIPO LABORATORI
SCUOLA PRIMARIA DI CISTERNA (COSEANO) - Via Centro studi 49 Tel. 0432 862327
primriacisterna@ icsedegliano.it
Tipologia
A 27/30 ore più la mensa - 6 mattine e 1/2 rientri
pomeridiani
DESCRIZIONE SOMMARIA EDIFICIO
Edificio ad un piano di recente costruzione (1992).
N. E TIPO LABORATORI
Aula informatica- Aula di artistica - Aula
proiezioni - Aula di sostegno - Biblioteca - Palestra
- Mensa
SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI CISTERNA (COSEANO) - Via Centro studi 43
[email protected]
Tel. 0432 862280
Tipologia
Orario antimeridiano e pomeridiano su 5 giorni per
40 ore settimanali
DESCRIZIONE SOMMARIA EDIFICIO
Edificio ad un piano. Periodo costruzione: 40 anni
fa circa. Interventi recenti: adeguamento impianti,
applicazione pellicola antisfondamento alle vetrate.
N. E TIPO LABORATORI
Mensa
D) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.
Lo stanziamento di bilancio per il 2010 è risultato quasi sufficiente per quanto attiene il funzionamento solamente
grazie ai contributi delle Amministrazioni comunali ed della Regione Friuli Venezia Giulia.
Considerate l’incertezza e l’esiguità delle risorse a disposizione, per l'anno 2012 ci si prefigge l'obiettivo di coprire,
in collaborazione con le Amministrazioni comunali, le esigenze minime delle varie scuole per quanto concerne il
materiale di consumo e di pulizia e la copertura delle assenze.
Il prospetto delle attrezzature, sussidi e materiali didattici delle varie sedi è il seguente:
descrizione
COSEANO
FLAIBANO
SEDEGLIANO
infanzia
primaria
secondaria
primaria
primaria
secondaria
Computer da tavolo
1
11
13
8
5
9
Computer portatili
1
1
3
2
1
3
Computer collegati a internet
1
tutti
14
7
2
10
1
2
Lavagna interattiva multimediale
2
Access point wireless
1
1
1
/
1
Stampante laser b/n
1
/
1
1
/
1
Stampante laser a colori
/
1
1
1
1
1
Scanner
1
1
1
2
1
1
Proiettore multimediale
/
1
1
1
Fotocamera digitale
1
2
1
1
1
2
Videocamera digitale
1
1
1
1
Televisore
1
1
2
2
1
Videoregistratore
1
1
1
1
1
Lavagna luminosa
/
/
1
1
1
Lettore CD e registratore
3
2
1
1
4
Lettore DVD
1
1
1
1
1
Fotocopiatore
/
/
/
1
/
Fotocopiatore digitale
1
1
1
/
1
Fotoincisore elettronico
/
/
/
/
1
1
1
La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e di spesa:
PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Si dispone il prelevamento dall’avanzo di amministrazione vincolato di € 172.944,71 così suddiviso:
€ 5.258,25 -finanziamento MIUR per aree a rischio
€ 2.787,00 - finanziamento MIUR per istruzione domiciliare
€ 2.195,00 - finanziamento Regione FVG per “attività sportive”
€ 30.000,00 - finanziamento Regione FVG per “Progetti speciali –finanziamento a Rete di scuole
€ 69.179,61 - finanziamento Regione FVG per “Bando lingue minoritarie” finanziamento a Rete di scuole
€ 313,00 - finanziamento Regione FVG per “Lingue straniere comunitarie”
€ 10.461,65 - finanziamento Regione FVG per “Bando competenze”
€ 7.178,43 - finanziamento Regione FVG per “Alunni stranieri”
€ 1.000,00 - finanziamento Regione FVG per “Comodato libri di testo”
€ 3.368,81 - Finanziamento Comune di Sedegliano, per pubblicazione
€ 4.900,00 - Finanziamento del Comune di Sedegliano per POF
€ 7.746,00 - Finanziamento del Comune di Coseano per POF
€ 1.500,00 - Finanziamento del Comune di Coseano per Funzioni Miste
€ 3.400,00 - Finanziamento del Comune di Flaibano per POF
€ 23.656,96 avanzo progetti: P03 (3.243,79), P06 (9.443,53), P08 (51,94), P09 ( 2.455,00), P10 (1.288,63), P11 (
7.174,07)
L’Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:
Aggr.
Voce
A
importi
importi
Vincolato
Non
vincolato
Attività
A01
Funzionamento amministrativo generale
A02
Funzionamento didattico generale
A03
Spese di personale
P
Z
Mod. D (art. 3 c. 2)
33.000,00
30.000,00
3.000,00
-
Progetti
172.944,71
11.220,75
500,00
P01
Linguaggi
13.017,71
P02
Lingua e cultura friulane e rapporto con il territorio
68.545,61
P03
Progetto speciale “Crescere a tempo pieno”
30.222,00
P04
Arricchimento dell’offerta formativa
21.773,42
P05
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
P06
Prevenzione del disagio e integrazione alunni
P07
Adeguamento alle norme sulla sicurezza
P08
Miglioramento dell’organizzazione e dell’azione amm.va della
scuola
5.908,94
P09
Formazione e aggiornamento del personale
2.455,00
P10
Conoscenza dei beni ambientali e culturali
1.288,63
P11
Comodato dei libri di testo
7.174,07
6.384,44
9.220,75
16.174,89
1.500,00
Z01
55.159,22
Totale generale
172.944,71
99.379,97
PROGRAMMA ANNUALE
PARTE PRIMA – ENTRATE
Mod. A (art. 2)
ENTRATE
Aggr.
importi
Voce sottoagg
01
01
02
02
01
01
02
03
02
03
Avanzo di amministrazione DEFINITIVO
Non Vincolato
Vincolato
Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria
Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico
Finanziamento Revisori
Finanziamento supplenze brevi
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
272.324,68
99.379,97
172.944,71
31.481,63
30.466,02
6.679,02
2.172,00
21.615,00
-
01
04
01
02
03
04
05
06
07
08
03
01
02
04
01
01
02
02
01
02
05
01
02
06
01
02
07
Altri finanziamenti vincolati
Indennità di amministrazione
Attività di formazione
Legge 440
Sicurezza nella scuola
Rimborso mensa
Funzioni superiori
Finanziamenti vari
Lingue minoritarie Legge 482
Finanziamenti dalla Regione
Non Vincolato
Vincolato
Finanziamenti da Enti locali o altre Istitutzioni
Provincia
Non Vincolato
Vincolato
Comune
Non Vincolato
Vincolato
Contributi da privati
Non Vincolato
Vincolato
Altre entrate
Entrate diverse
Intteressi attivi
Mutui
1.015,61
1.015,61
3.023,46
3.023,46
14.106,33
833,33
833,33
13.273,00
13.273,00
20.844,00
502,00
20.342,00
1.309,87
1.185,76
124,11
Totale entrate
343.089,97
Con queste risorse l’ Istituto spera di confermare e, se possibile, migliorare la qualità del servizio scolastico, come
previsto dal "Piano dell’ Offerta Formativa". Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di
un’offerta formativa rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni degli alunni.
Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le
spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate
finalizzazioni:
PARTE SECONDA – SPESE
Mod. A (art. 2)
importi
Aggr.
Voce
A
72.184,11
Attività
A01
Funzionamento amministrativo generale
45.369,11
A02
Funzionamento didattico generale
5.200,00
A03
Spese di personale
21.615,00
A04
Spese d'investimento
P
215.067,62
Progetti
P01
Linguaggi
13.517,71
P02
Lingua e Cultura friulane
68.545,61
P03
Progetto speciale “Crescere a tempo pieno”
30.222,00
P04
Arricchimento dell'offerta formativa
23.131,03
P05
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
17.107,19
P06
Prevenzione del disagio e integrazione alunni
19.384,11
P07
Adeguamento alle norme sulla sicurezza
4.000,00
P08
Miglioramento dell'organizzazione e dell' azione amm.va della scuola
7.408,94
P09
Formazione e aggiornamento del personale
2.455,00
P10
Conoscenza dei beni culturali e ambientali
22.121,96
P11
Comodato libri di testo
7.174,07
Fondo di riserva
679,02
Fondo di riserva
679,02
R
R98
Totale spese
Z
Z01
Disponibilità finanziaria da programmare (1)
287.930,75
55.159,22
Totale a pareggio
343.089,97
Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa
Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di Euro 215.067,62 comprensivo dell’avanzo di
amministrazione con vincolo di destinazione e non. Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti
previsti nel piano dell'offerta formativa:
Per quanto riguarda le finalità e gli obiettivi, si rimanda alla sintesi descrittiva dei progetti.
Si ritiene che gli obiettivi siano in linea con il Piano dell'offerta formativa, in quanto nella complessa procedura
seguita dal dirigente per la stesura del programma annuale sono state prese in considerazione tutte le attività di
ampliamento dell'offerta formativa progettate nella parte iniziale dell'anno scolastico e inserite nel POF stesso:
Le finalità e gli obiettivi generali si possono sintetizzare come segue:
1.
Dotare le sedi scolastiche e la segreteria di tutto il materiale di consumo necessario al funzionamento didattico e
amministrativo;
2.
Garantire il pagamento dei compensi fondamentali e accessori al personale;
3.
Promuovere e sostenere il raccordo fra scuola e territorio in particolare fra scuola e amministrazioni comunali,
anche attraverso progetti condivisi e gestiti in collaborazione;
4.
Prevenire il fenomeno delle ripetenze e della dispersione scolastica e promuovere azioni didattiche finalizzate
all'integrazione degli alunni in situazione di handicap, di disagio e degli alunni stranieri;
5.
Garantire lo svolgimento di attività riguardanti la lingua e la cultura friulane;
6.
Contribuite allo sviluppo di comportamento positivi da parte degli alunni, anche attraverso il coinvolgimento
delle famiglie;
7.
Ampliare l'offerta formativa, anche attraverso lo sviluppo di attività di laboratorio ed il sostegno ad attività
motorie e sportive;
8.
Promuovere attività che favoriscano la continuità fra i vari segmenti scolastici;
9.
Attuare iniziative di formazione e aggiornamento rivolte a tutto il personale;
10. Promuovere azioni formative e didattiche che consentano un pieno utilizzo delle dotazioni informatiche nelle
scuole;
11. Garantire a tutti gli alunni e a tutto il personale le condizioni di sicurezza all'interno delle scuole.
A/A01 - Funzionamento Amministrativo Generale - € 45.369,11
Entrate: Prelevamento dall’ Avanzo di Amm.ne non Vincolato: € 30.000,00. Competenza: € 15.369,11 (€
6.000,00 finanziamento MIUR per funzionamento, € 2.172,00 finanziamento MIUR per compenso ai revisori, si
precisa che i finanziamenti del MIUR sono stati assegnati per 8 dodicesimi in previsione dell’ accorpamento del
prossimo anno scolastico; € 7.073,00 contributo dei Comuni di Coseano e Sedegliano per funzionamento delle
scuole; € 124,11 interessi attivi quarto trimestre anno 2011).
Uscite: 02 – € 18.705,00: tenuto conto che negli anni precedenti non si è speso molto per l’acquisto di materiale
sanitario e di pulizia, quest’ anno si spera di poter acquistare i prodotti necessari (€ 5.500,00), pubblicazioni e
programmi per ufficio (2.500,00); spese per acquisto toner, carta, cancelleria etc. (€ 10.705,00); 03 per spese di
manutenzione macchine d’ufficio, fotocopiatrici e stampanti per tutte le scuole e per costo copie € 13.709,00; 04 - €
3.972,00 (€ 1.800,00 per spese postali, € 2.172,00 compenso ai revisori); 06 - € 8.983,11 spese per eventuali
acquisti in conto capitale. Nelle partite di giro è iscritta la somma di € 400,00 quale anticipo al D.S.G.A. per le
minute spese.
A/A02 - Funzionamento Didattico Generale - € 5.200,00
Entrate: Prelevamento dall’avanzo di Amm.ne non vincolato: € 3.000,00; Competenza: € 2.200,00 (contributo
del Comune di Coseano per POF)
Uscite: 02 - € 5.200,00 per acquisto di tutto il materiale didattico, del materiale di consumo, della cancelleria e delle
spese per acquisto di libri e per gli abbonamenti a riviste specifiche.
A/A03 - Spese per il personale - € 21.615,00
Entrate: Competenza: € 21.615,00 come da calcolo, in base ai parametri, per spese per supplenze l’E.F. 2012
(anche in questo caso la previsione è stata fatta fino al 31 agosto 2012.
Uscite: € 21.615,00 per il pagamento di tutti i compensi di cui alle entrate.
P/P01- Progetto "Linguaggi" - € 13.517,71
Il progetto è promosso dal Collegio dei Docenti e finanziato dai Comuni e dalla Regione FVG con gli obiettivi di
avviare e sensibilizzare gli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia ai linguaggi musicale, plastico-grafico –
pittorico, cinematografico, teatrale.
Entrate: Prelevamento dall’avanzo di amm.ne non vincolato: € 500,00; Prelevamento dall’ avanzo di amm.ne
vincolato: € 13.017,71: (€ 4.011,15 contributo della Regione FVG per attività del POF bando competenze; €
3.400,00 contributo del Comune di Flaibano per laboratorio musicale; € 4.000,00 contributo del Comune di
Sedegliano per il POF ed € 1.606,56 del Comune di Coseano per il POF).
Uscite: 01 - € 11.912,13 per i compensi, compresi tutti gli oneri, ai docenti esterni per laboratori musicali con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 02 - € 153,58 per acquisto di materiale didattico e di facile
consumo; 03 - € 1.452,00 spese per prestatore d’opera occasionale per laboratori relativi al linguaggio
cinematografico con realizzazione di un corto.
P/P02- Progetto "Lingua e cultura friulane” - € 68.545,61
Il progetto è promosso dal collegio dei Docenti con lo scopo di rinforzare il senso di appartenenza al territorio in cui
gli alunni vivono, di valorizzare la lingua e cultura friulana e migliorare la conoscenza del territorio e della cultura
locale. E’ finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso fondi specifici (il nostro istituto fa da capofila
per il bando lingue minoritarie della rete di scuole denominata “Collinrete” e pertanto si iscrivono nel programma
annuale anche i finanziamenti che andranno a finanziare le altre scuole della rete).
Entrate: Prelevamento dall’avanzo di Amministrazione Vincolato: € 68.545,61 da bando Regione FVG per
lingue minoritarie (al nostri istituto spettano € 5.712,94 ed € 2.713,60 per pubblicazione della sesta edizione del
libretto in friulano realizzato dalle scuole di Collinrete); la differenza verrà versata agli altri Istituti della Rete.
Uscite: 02 - € 327,99 (spese per materiale facile consumo, per stampe e carta); 03 - € 7.502,38 spese per
prestazioni di servizi da terzi (esperti) e per stampa pubblicazioni; € 60.715,24 da ridistribuire alle altre scuole della
Rete.
P/P03 - Progetto speciale “Crescere a tempo pieno" - € 30.222,00
Il progetto, promosso da una rete composta da altre sei istituzioni scolastiche con scuole a tempo pieno e con la
collaborazione di otto amministrazioni comunali, ha scopo di promuovere azioni che valorizzino e supportino
l’organizzazione a tempo pieno nelle scuole primarie. E’ finanziato con fondi e della Regione FVG., bando progetti
speciali, e dell'Istituzione scolastica.
Entrate: Prelevamento dall’avanzo di Amm.ne Vincolato: € 30.222,00 (contributo di € 29.572,00 della Regione
FVG più € 650,00 dall’avanzo di amministrazione vincolato)
Uscite: 01 - Docenti interni all’istituto referenti del progetto € 1.393,20; 02 - Materiale didattico primaria di
Flaibano € 650; 03 – spese per prestazioni di servizi da terzi: Pubblicazione € 3.500, Intervento cineoperatore €
4.106, Esperto esterno per laboratorio manipolativo primaria di Flaibano € 1.324,00; 04 - Quota da versare agli altri
Istituti della rete € 19.248,80 di cui € 5.572,80 per i referenti ed € 13.675,20 per progetti.
P/P04 - Progetto “Arricchimento dell’offerta formativa”- € 23.131,03
Il progetto è promosso dal Collegio dei docenti e finanziato dalle Amministrazioni comunali, dai genitori degli
alunni e dalla Regione Friuli Venezia Giulia (bando attività sportive e bando competenze) e dalla Legge 440. Le
finalità sono quelle di: promuovere la continuità educativa fra i vari ordini di scuola; ampliare l’offerta formativa
nelle scuole dell’istituto; potenziare le attività matematico – scientifiche; attuare il doposcuola nelle scuole primarie
di Coseano e Sedegliano; valorizzare l’educazione motoria; promuovere la pratica sportiva; valorizzare le attività di
laboratorio, di lettura, l’educazione stradale ecc.. Il Progetto prevede anche attività facoltative in orario
extrascolastico.
Entrate: Prelevamento dall’avanzo di Amm.ne Vincolato: € 21.773,42 (€ 3.368,81 avanzo dei contributi del
Comune di Sedegliano per pubblicazione su territorio di Sedegliano ed € 900,00 per POF; € 4.400,00 avanzo dei
contributi del Comune di Coseano per POF; € 2.735,50 contributo della Regione FVG per attività sportive e per
bando competenze; € 10.369,11 avanzo sui progetti P03 e parte del P06. Competenza: € 1.015,61: contributo MIUR
per Legge 440, € 342,00 contributo alunni per partecipazione Rally matematico.
Uscite: 01 € 6.508,13 spese per personale esterno e Co.Co.Co. (doposcuola primaria di Coseano, attività sportiva
extrascolastica nella scuola sec. di 1° grado di Coseano) ; 02 - € 997,00 per acquisto di materiale specialistico e di
facile consumo; 03 - € 15.625,90 per retribuire gli esperti esterni che collaborano alla realizzazione dei progetti
(doposcuola primaria di Sedegliano, scacchi nella scuola primaria di Flaibano e nella scuola sec. di 1° grado di
Coseano, laboratorio del linguaggio nella scuola dell’Infanzia) e per il pagamento della pubblicazione finanziata dal
Comune di Sedegliano.
P/P05 - Progetto "Tecnologie dell’informazione e della comunicazione" - € 17.107,19
Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato dall’avanzo di amministrazione. Fra gli obiettivi, la
manutenzione dei laboratori, la sostituzione delle macchine obsolete; l’aggiornamento costante del sito Internet
dell'istituto; la realizzazione di progetti specifici.
Entrate: Prelevamento dall’avanzo di Amm.ne Vincolato: € 6.384,44 (avanzo dei contributi del Comune di
Coseano (1.739,44) per POF e finanziamento della Regione FVG bando competenze (4.645,00), non vincolato: €
9.220,75; Competenza: € 502,00 (offerta famiglie per lunari 2012) ed € 1.000,00 contributo della Banca Cassiera.
Uscite: 01 - € 4.645,00 spese personale interno; 02 - € 4.948,19 per acquisto attrezzature e beni di consumo (CD,
software etc.); 03 - € 3.514,00 per spese di assistenza e consulenza (manutenzione laboratori e gestione programmi);
€ 4.000,00 per spese di investimento (acquisto pc e periferiche).
P/P6 - Progetto “Prevenzione del disagio e integrazione alunni “ - € 19.384,11
Il Progetto è promosso dal Collegio dei docenti e finanziato dal MIUR con fondi per aree a rischio e per istruzione
domiciliare e dalla Regione con fondi di cui ai bandi regionali per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’utilizzo
dei lavoratori precari.
Entrate: Prelevamento dall’ avanzo di Amm.ne vincolato: € 16.174,89: € 1.668,21 avanzo del progetto 2011, €
5.258,25 finanziamento MIUR per forti processi immigratori, € 2.787,00 finanziamento MIUR per istruzione
domiciliare, € 6.461,43 Regione per inserimento alunni stranieri; Competenza: € 3.023,46 Regione per
finanziamento di cui al bando per l’utilizzo dei lavoratori precari, € 185,76 IAL FVG per compenso a docenti interni
che hanno seguito due progetti regionali sull’orientamento in orario extrascolastico, rivolti ad alunni delle classi
terze delle scuole secondarie.
Uscite: 01 - € 11.579,62 per attività di recupero svolte da personale interno e rivolte ad alunni stranieri e/o con
difficoltà scolastiche, per progetto finalizzato all’istruzione domiciliare per un’alunna dell’istituto, per attività di
recupero alunni con certificazione L. 104/92 e con difficoltà scolastiche da parte di docente inserito nelle liste
“salvaprecari” e per compenso a docenti interni che hanno seguito due progetti regionali sull’orientamento
scolastico; 02 - € 1.652,64 spese per acquisto di materiale librario e strumenti informatici specifici; 03 - € 6.151,85
spese per attività di mediazione linguistica , insegnamento dell’italiano come lingua 2 effettuati dal CESI di Udine e
per attività di educazione interculturale.
P/P07 - Progetto "Adeguamento alle norme sulla sicurezza” - € 4.000,00
Il progetto ha lo scopo di promuovere azioni tecniche – amministrative – formative e didattiche per migliorare la
sicurezza del servizio scolastico. E’ finanziato dai Comuni di Coseano e Sedegliano e dal MIUR mediante
assegnazioni specifiche.
Entrate: Prelevamento dall’ avanzo di Amm.ne non vincolato: € 1.500,00; Competenza: € 1.500,00 contributo
del Comune di Coseano ed € 1.000,00 del Comune di Sedegliano per spese di cui al T.U. 81/2008.
Uscite: 02 - € 500,00 spesa per acquisto materiale (cassette pronto soccorso ed altro materiale legato alla sicurezza);
03 - € 3.500,00: per pagamento responsabile sicurezza, per spese medico competente ed eventuali visite mediche al
personale, per spese relative al software Qualibus della Ditta Nord Est System usato dall’Istituto in particolare per la
gestione dei documenti.
P/P08 - Progetto “Miglioramento dell’organizzazione e dell’azione amministrativa della
scuola” - € 7.408,94
Mediante un impiego mirato del fondo dell'istituzione scolastica, dei fondi per funzioni strumentali e per incarichi
aggiuntivi, degli eventuali fondi per ore eccedenti, per svolgimento di funzioni superiori, per funzioni miste, il
progetto ha come scopo il miglioramento dell'organizzazione della scuola e l’ utilizzo con criteri di efficacia,
efficienza e trasparenza delle risorse della scuola. Considerato che dal 1° gennaio 2011 i compensi accessori da
retribuire con fondi ministeriali sono liquidati direttamente dalla Direzione Prov.le dei servizi vari, in questo
progetto confluiscono solamente i fondi che serviranno a compensare il personale ATA per i maggiori carichi di
lavoro dovuti alla realizzazione di tutti i progetti finanziati da enti non ministeriali: Comune di Coseano per funzioni
miste e Regione FVG per la restante parte.
Entrate: Avanzo di Amm.ne Vincolato: € 5.908,94 avanzo 2011 sul progetto dovuti al finanziamento del Comune
di Coseano per funzioni miste a.s. 2011-2012 e ai finanziamenti da corrispondere al personale ATA da progetti
finanziati dalla Regione FVG; Competenza: € 1.500,00 relativi alle funzioni miste anno scol. 2012/2013 personale
ATA della scuola dell’infanzia di Coseano.
Uscite: 01 - € 7.408,94 corrispondenti alle entrate per compensare il personale interno come specificato nelle
premesse.
P/P09 - Progetto “Formazione e aggiornamento del personale“ – € 2,455,00
Il Progetto ha lo scopo di promuovere, su delibera degli organi collegiali, attività di formazione e aggiornamento
rivolte al personale docente e ATA.
Entrate: Avanzo di Amministrazione Vincolato: € 2.455,00 avanzo del progetto anno 2011.
Uscite: 03 - € 2.455,00 prestazione di servizi da terzi: spese per esperti esterni per attività di aggiornamento e
formazione.
P/P10 - Progetto “Conoscenza dei beni culturali ed ambientali“ - € 22.121,96
Il Progetto ha lo scopo di promuovere azioni didattiche finalizzate ad una migliore conoscenza del territorio dal
punto di vista paesaggistico, dei beni culturali e delle realtà produttive e favorire la partecipazione degli alunni delle
scuole dell’Istituto a visite guidate in ambito regionale e a viaggi di istruzione in territorio italiano.
Entrate: Avanzo di Amministrazione vincolato: € 1.288,63; Competenza: € 20.000,00 quote a carico degli
alunni che si prevedono di introitare per le visite programmate; € 833,33 finanziamento della Provincia di Udine
quale contributo per le visite ai musei della Provincia.
Uscite: € 22.121,96 spese per visite di istruzione per compensi a ditte per noleggio pullman, ad agenzie ed alberghi,
alle guide e per spese di ingresso ai musei.
P/P11 - Progetto “Comodato libri di testo“ - € 7.174,07
In fase di predisposizione del programma annuale 2012 in questo progetto viene iscritta la somma di € 7.174,07
come avanzo di amministrazione vincolato dovuto da fondi provenienti dai genitori degli alunni per acquisto libri in
comodato e da avanzo di fondi regionali. Si rimpinguerà il progetto nel momento in cui si conoscerà l’eventuale
importo del contributo regionale per l’anno 2012.
R/FONDO DI RISERVA
R/R98 Fondo di riserva
Si iscrive la somma di € 679,02 per far fronte ad eventuali fabbisogni sui vari progetti.
Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare
Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare
Per l’anno in corso si è deciso di iscrivere la somma di € 55.159,22 (€44.932,17 già iscritti nell’anno 2011 e €
10.227,05 di nuova iscrizione) in quanto entrate la cui data di accredito non è nota, trattandosi di debiti pregressi
dell’Ufficio Scolastico Regionale. Verrà programmata la spesa nel momento in cui verranno accreditati.
Sedegliano, 8 febbraio 2012
IL SEGRETARIO
Il PRESIDENTE
( Bruno Passon )
( Maurizio Driol )