STUDIO TECNICO ASSOCIATO LUCCARINI
CHECK LIST RISCONTRO CONFORMITÀ LEGISLATIVA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO
INQUADRAMENTO
Datore di lavoro: ………………………………………………………………………………………........................
Ragione sociale dell’impresa: ………………………………………………………………………….....................
Indirizzo: ……………………………………………………................., Comune: ……………………………........
CAP: ……………….........., Prov.: …….......…, Iscrizione C.C.I.A.A.: ……………………..................................
Posizione INPS: …………...........…, Cod. Fisc.: …………………………….., P.IVA: …………..........……….....
Attività svolta: ……………………………………………………...………………………………….........................
N° addetti unità produttiva: …………, (M: ……………, F: ……………), Stagionali n°: …………
N° telefono: ………………...........…, N° fax: ………….............………, E-mail: …………………………………..
DOCUMENTAZIONE PRESENTE IN AZIENDA
Documento
1
2
3
Certificato di agibilità
Autorizzazione Sanitaria/Notifica art. 48 D.P.R. 303/1956
Autorizzazione all’uso di locali interrati/seminterrati
Documentazione inerente la prevenzione incendi (CPI)
Se si la scadenza CPI è il ……………………………
Denuncia di impianto contro le scariche atmosferiche comprensiva
degli eventuali verbali di verifica
Denuncia di impianto di terra, comprensiva degli eventuali verbali
di verifica
Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici comprensive
degli allegati obbligatori per l’installazione o la modifica di impianti
eseguiti dopo il 13 marzo 1990
Denuncia impianti elettrici in luoghi con pericolo d’esplosione
Libretto impianto per centrale termica con potenzialità inferiore a
35 kw
Libretto di centrale, per centrali termiche con potenzialità sup. a
35 kw
Denuncia di impianti termici ad ISPESL per produzione di acqua
sotto pressione di potenzialità sup. a 35 kw
Libretti di omologazione di recipienti sotto pressione
Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento
Registrazione della verifica trimestrale di funi a catena degli
apparecchi di sollevamento
Licenza di impianto e licenza di esercizio per ascensori e
montacarichi
Libretti di omologazione di idroestrattori con diametro paniere
superiori a 50 cm
Registro infortuni
Registro o schede delle visite mediche preventive e periodiche
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Si
No
Non
pertinente
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N
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Il presente documento è stato redatto dal sig.: …………...................……………………………………………..
In collaborazione con il: ………………………....................……………………..........….., in data: ___|___|___
Via Mozza sul Gorone 1/G - 59100 Prato - tel 0574695035 - fax 1786027680 - email [email protected] - http://www.staluccarini.com - CF/PIVA 01792810978
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SI q
q
q
q
SISTEMA PREVENZIONISTICO: ASSETTO E STRUTTURE
È stato formalmente designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
(RSPP)?
NO q
È un esterno, (Nome e cognome: …………………………………………….………..)
È il datore di lavoro
È un dipendente, (Nome e cognome: …………………………………………….………..)
2.
1)
2)
3)
4)
Quale è il titolo di studio del RSPP?
Laurea in discipline tecniche: …………………………………………………………………......................
Laurea in altre discipline: …………………………………………………………………….........................
Diploma scuola media superiore: …………………………………………………………….......................
Altro: …………………………………………………………………………………………............................
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1.
3.
Il RSPP ha partecipato ad apposito corso di formazione?
SI q NO q
Se si quale: ………………………………………………………………………………………….............................
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4.
Il RSPP ha avuto esperienze precedenti in prevenzione e sicurezza?
SI q NO q
Se si specificare quali: ……………………………………………………………………….……….........................
5.
È stato formalmente nominato il medico competente, (MC)?
SI q NO q NON NECESSARIO q
Se si indicare nome e cognome: .…………………………………………………………………...….....................
6.
Sono stati formalmente designati i lavoratori addetti alle emergenze?
SI q NO q
Antincendio: …………………………….…………
q
N°: …………….
Pronto soccorso: ………..……………….………… q
N°: …………….
Totale dei lavoratori addetti a compiti speciali
q
N°: …………….
Se si indicare nome e cognome:
Addetti alla prevenzione antincendio: ………………………………………………………………........................
Addetti alla prevenzione antincendio: ………………………………………………………………........................
Addetti al pronto soccorso: ………………………………………………….……………………….........................
Addetti al pronto soccorso: ………………………………………………….……………………….........................
7.
Gli addetti alle emergenze, hanno partecipato ad appositi corsi?
SI q NO q
Se si indicare l’Ente di formazione: ..…………………………………………...………………….…......................
Indicare i nominativi di eventuali addetti che devono ancora essere formati:
………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………............................................................................
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9.
Nella valutazione dei rischi sono stati presi in considerazione i seguenti elementi?
SI
NO
NON PERT.
Ambiente di lavoro
q
q
q
Materie prime, prodotti intermedi e di sintesi
q
q
q
Dispositivi di sicurezza macchine/impianti
q
q
q
Dispositivi di protezione collettiva
q
q
q
Dispositivi di protezione individuale
q
q
q
Sicurezza intrinseca macchine/impianti
q
q
q
Organizzazione del lavoro
q
q
q
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
È stato verificato se nelle schede tecniche delle materie prime sono presenti o meno agenti
classificati cancerogeni o mutageni?
SI q NO q
Se sono presenti tali agenti è stata predisposta la valutazione dei rischi specifica?
SI q NO q
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10.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
8.
È stato redatto il documento di valutazione dei rischi, o l’autocertificazione?
SI q NO q
La valutazione dei rischi è stata effettuata il: ___|___|___
q
Dal datore di lavoro
q
Dalla Società/Consulente: ………………………………………………………....................……………..
11.
Sono avvenute delle modifiche nell’azienda dopo l’effettuazione della valutazione dei rischi?
SI q NO q
Se si quali?
q
Ambiente di lavoro
q
Materie prime, prodotti intermedi e di sintesi
q
Dispositivi di sicurezza macchine/impianti
q
Dispositivi di protezione collettiva
q
Dispositivi di protezione individuale
q
Sicurezza intrinseca macchine/impianti
q
Organizzazione del lavoro
È previsto un aggiornamento della valutazione dei rischi
SI q NO q
12.
q
q
q
13.
La valutazione dei rischi è stata effettuata:
Consultando (se nominato) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
In collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
In collaborazione con il medico competente (se previsto)
Il datore di lavoro ha verificato se nel documento valutazione dei rischi esiste un programma
degli interventi migliorativi da attuare? (solo per le imprese con più di 10 addetti)
SI q NO q NON NECESSARIO q
Se si, esso è stato reso noto al rappresentante dei lavoratori? (interno o territoriale)
SI q NO q
14.
SI q
Le scadenze fissate dal programma di interventi sono state rispettate (solo per le imprese
con più di 10 addetti)?
NO q IN PARTE q
15.
È stato redatto il documento di valutazione dei rischi d’incendio o l’autocertificazione?
SI q NO q
Sono avvenute modifiche nell’azienda dopo l’effettuazione della valutazione dei rischi d’incendi?
SI q NO q
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È previsto un aggiornamento della valutazione dei rischi d’incendio?
SI q NO q
16.
q
q
La valutazione dei rischi d’incendio è stata effettuata in data ___|___|___ ?
Dal datore di lavoro
Dalla Società: ………………………………………………………………………………….
17.
È stato predisposto il piano di emergenza?
SI q NO q NON OBBLIGATORIO q
Vengono effettuate annualmente le esercitazioni di evacuazione per provare il piano d’emergenza?
SI q NO q
È stato predisposto il registro degli infortuni?
NO q NON OBBLIGATORIO q
www.staluccarini.com
18.
SI q
20.
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19.
È stato redatto il documento di valutazione dei rischi da rumore o l’autocertificazione?
SI q NO q
Il documento di valutazione dei rischi da rumore o l’autocertificazione è stata effettuata il ___|___|___, con
scadenza, ___|___|___
q
Dal datore di lavoro
q
Dalla Società: ………………………………………………………………………………….
Sono avvenute delle modifiche in azienda dopo l’effettuazione della valutazione dei rischi da
rumore?
SI q NO q
Se si quali?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………............................................................................
21.
SI q
È stato previsto un aggiornamento della valutazione dei rischi da rumore?
NO q
22.
Nel documento di autocertificazione di esposizione inferiore a 80 dbA si tiene conto delle
attrezzature utilizzate e/o di eventuali nozioni bibliografiche?
NO q
SI q
23.
I lavoratori sono stati informati dell’esito della valutazione dei rischi?
SI q NO q
Se si quali?
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..................................................
………………………………………………………………………………………………………….........................
24.
1)
2)
3)
4)
5)
25.
SI q
INFORMAZIONE
È stata fornita a tutti i lavoratori l’informazione generale su:
SI
NO
IN PARTE
Doveri e diritti
q
q
q
Sul D.lg. 626/94
q
q
q
Sui rischi generali dell’impresa
q
q
q
Sulle misure di prevenzione adottate
q
q
q
Sono presenti in azienda le schede
tecniche di sicurezza dei materiali utilizzati q
q
q
È stata fornita a tutti i lavoratori l’informazione generale sui rischi specifici?
NO q IN PARTE q
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26.
SI q
Se sono presenti sostanze classificate cancerogene e mutagene è stata fornita una specifica
informazione?
NO q
Con quali strumenti è stata distribuita l’informazione sulle sostanze indicate al punto 26?
SI
NO
IN PARTE
1)
Depliant
q
q
q
2)
Video
q
q
q
3)
Assemblee generali
q
q
q
4)
Volantini
q
q
q
5)
Incontri di gruppi ristretti
q
q
q
6)
Lezioni in aula
q
q
q
7)
Avvisi in bacheca
q
q
q
8)
Assemblee di reparto
q
q
q
9)
Altro: ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………......................................................
Sono stati informati tutti i lavoratori…?
1)
2)
3)
Sul nominativo del RSPP
Sul nominativo del medico competente (se presente)
Sui nominativi dei lavoratori addetti ai compiti specifici
SI
q
q
q
29.
Per i nuovi assunti viene fornita specifica informazione?
SI q NO q
Se si chi la svolge?
q
Il datore di lavoro
q
Associazioni di categoria
q
Altro
NO
q
q
q
NON PERT.
q
q
q
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28.
www.staluccarini.com
27.
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30.
q
q
q
q
LA FORMAZIONE
È avvenuta la formazione dei lavoratori nei casi di:
SI
Assunzione
q
Trasferimento/cambio mansione
q
Cambiamento dei rischi
q
SI
Utilizzo materiali contenenti agenti cancerogeni
q
NO
q
q
q
NO
q
IN PARTE
q
q
q
NON PERT.
q
Sono stati fatti corsi di formazione per le figure che necessitano di una formazione specifica?
SI
N° ORE
NO
IN PROG.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
q
_______
q
q
Addetti antincendio
q
_______
q
q
Addetti pronto soccorso
q
_______
q
q
www.staluccarini.com
31.
33.
Chi ha fornito la formazione ai lavoratori?
SI
q
q
q
q
q
q
q
q
NO
q
q
q
q
q
q
q
q
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32.
Quali strumenti formativi sono stati utilizzati per la formazione di tutti i lavoratori?
q
Corsi strutturati
q
Singoli seminari monotematici
q
Distribuzione di materiale
q
Esercitazioni pratiche
q
F.a.d. (pacchetti di autoapprendimento)
Altro: ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………......................................
IN PROG.
q
q
q
q
q
q
q
q
Associazione
Datore di lavoro
Medico competente
Dirigenti
Consulenti esterni
Preposti
Servizio aziendale di formazione
Responsabile della sicurezza
Altro:
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..................................................
34.
q SI
È stata effettuata una verifica finale d’efficacia dell’apprendimento?
q NO
q IN PARTE
q IN PROGRAMMA
35.
SI q
Esiste un documento formale che attesti l’avvenuta formazione?
NO q
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36.
SI q
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
Sono stati eletti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, (RLS)?
NO q
37.
Se eletti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono:
q
Interni
q
Di bacino o comparto (RLS territoriali)
Indicare il numero dei rappresentanti dei lavoratori in caso di elezione interna: …………………..............
È documentata la consultazione degli RLS (già designati/eletti) nelle occasioni di seguito
indicate?
SI
NO
Sulla valutazione dei rischi
q
q
Sulla programmazione, realizzazione e verifica prevenzione
q
q
Sulla nomina del Responsabile del servizio di prevenzione
q
q
Sulla nomina dei lavoratori addetti ai compiti di prevenzione
q
q
Sulla formazione di questi ultimi
q
q
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38.
39.
Ricevono le informazioni
40.
SI q
è stata effettuata la riunione annuale di prevenzione? (obbligatoria solo per le imprese con
più di 15 dipendenti)
NO q
41.
SI q
È stato redatto un verbale della riunione annuale di prevenzione?
NO q
NO
q
IN PARTE
q
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SI
Sulla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione q
PROCEDURE DI SICUREZZA
Sono previste con specifici ordini di servizio le procedure di lavoro in sicurezza?
SI
NO
IN PARTE
NON PERT.
Per comunicazioni ordinarie di lavoro
q
q
q
q
Per manutenzioni occasionali
q
q
q
q
Per situazioni che hanno causato un infortunio
q
q
q
q
42.
43.
Le procedure sono state trasmesse ai destinatari?
SI
NO
IN PARTE
NON PERT.
Con trasmissione scritta e/o incontri ad hoc
q
q
q
q
Informale
q
q
q
q
In altro modo (specificare)
q
q
q
q
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..................................................
44.
q
q
q
È previsto un sistema interno di verifica della loro applicazione? (dare una sola risposta)
No
Si, affidato al datore di lavoro
Si, affidato al RSPP
45.
Esiste il piano di evacuazione ed emergenza?
q SI
q NO
q IN PROGRAMMA
Se si è stato portato a conoscenza dei dipendenti?
SI q NO q
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GESTIONE DEGLI APPALTI
Da completarsi se esistono appalti in atto o in programma al momento della compilazione della scheda.
Sono esclusi gli appalti di opere edilizie)
46.
Esistono lavori in appalto o contratto d’opera?, (se no, passare alla scheda successiva)
q SI
q NO
Se si, quali?
Pulizie
Facchinaggio
Manutenzione
Altri
48.
q
q
q
NO
q
q
q
q
Se esistono lavori in appalto o contratto d’opera, è documentata la verifica dell’idoneità
professionale delle ditte appaltatrici?
No
Si, per tutte le ditte
Si, ma solo per alcune ditte
Sono state fornite al datore di lavoro delle ditte appaltatrici le informazioni sui rischi specifici
e le misure preventive?
q
No
q
Si, per tutte le ditte
q
Si, ma solo per alcune ditte
Se si come è stato formalizzato l’invio?
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..................................................
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49.
SI
q
q
q
q
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47.
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50.
q
q
q
SORVEGLIANZA SANITARIA
Si effettua in azienda la sorveglianza sanitaria? (se no passare alla scheda successiva)
No, ma sarebbe obbligatorio a termini di legge
No, perché non è obbligatorio a termini di legge
Si
Sono presenti in azienda protocolli per i lavoratori a rischio?
q NO
q IN PARTE
53.
q SI
Il medico competente ha partecipato e/o preso visione della valutazione dei rischi?
q NO
54.
q SI
Il medico competente ha effettuato il sopralluogo annuale con il RSPP?
q NO
55.
q SI
Sono presenti e formalizzati i giudizi di idoneità?
q NO
56.
Vengono eseguiti regolarmente gli accertamenti sanitari?
SI
NO
Preventivi
q
q
Periodici
q
q
Su richiesta dei lavoratori, (art. 17, comma 1, lett. I)
q
q
57.
q SI
58.
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52.
q SI
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51.
Sono presenti in azienda lavoratori minori?
q SI
q NO
Se si quali mansioni svolgono?
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..................................................
Sono presenti in azienda le cartelle sanitarie dei lavoratori sottoposti ad accertamenti
sanitari?
q NO
q SI
Le cartelle sanitarie dei lavoratori sono custodite in busta o contenitore accessibile solo al
medico o agli Organi di vigilanza?
q NO
59.
Il medico comunica i risultati collettivi:
Agli RLS (interni o territoriali)
Al datore di lavoro
60.
q SI
SI
q
q
NO
q
q
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro è stata consegnata al lavoratore copia
della sua cartella?
q NO
q A RICHIESTA
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61.
q SI
AMBIENTE
L’azienda miscela rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi?:
q NO
62.
L’azienda abbandona o rilascia rifiuti in acque superficiali o in sotterraneo?:
SI
NO
Rifiuti non pericolosi
q
q
Rifiuti pericolosi
q
q
L’azienda dispone dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione per la conduzione di
attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di
rifiuti?:
SI
NO
NON PERT.
Impianto di smaltimento e di recupero rifiuti
q
q
q
Esercizio di operazioni di smaltimento e recupero
q
q
q
Impianto di ricerca a di sperimentazione
q
q
q
Esercizio di servizio per lo smaltimento dei rifiuti
q
q
q
Smaltimento di rifiuti non pericolosi in regime semplificato
q
q
q
Operazioni di recupero
q
q
q
65.
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64.
L’azienda ha realizzato una discarica all’interno della proprietà?:
q SI
q NO
Se si ha richiesto l’autorizzazione a:
q
Autorità municipale;
q
Provincia;
q
Regione;
q
Altro ente: ………………………………………………………………………………
I rifiuti sono:
q
Non pericolosi;
q
Pericolosi;
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63.
L’azienda provvede allo stoccaggio di oli e grassi animali e vegetali esausti, in contenitori di
fortuna?:
q SI
q NO
Se si dare una breve descrizione dei contenitori:
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
66.
L’azienda effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, ovvero
svolge operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, o produce rifiuti?:
q SI
q NO
Se si redige in modo completo il registro di carico e scarico dei rifiuti:
q SI
q NO
Che tipo di rifiuti sono?
q Non Pericolosi
q Pericolosi
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L’azienda produce o trasporta qualcuno dei seguenti rifiuti speciali, anche non pericolosi?:
Rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
Rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di
scavo;
q
Rifiuti da lavorazioni industriali;
q
Rifiuti da lavorazioni artigianali;
q
Rifiuti da attività commerciali;
q
Rifiuti da attività di servizio;
q
Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
q
Rifiuti derivanti da attività sanitarie;
q
Macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti;
q
Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
Se si viene riempita in ogni sua parte i formulari di identificazione del rifiuto all’atto del trasporto?:
q SI
q NO
L’azienda è tenuta alla denuncia MUD?
q NO
69.
q SI
L’azienda smaltisce presso la discarica gli imballaggi, e i contenitori recuperati?
q NO
70.
L’azienda per lo scarico di acque reflue, domestiche o di reti fognarie, dispone
dell’autorizzazione della regione?
q NO
q SI
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68.
q SI
www.staluccarini.com
67.
q
q
ALL’ATTENZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Si prega di allegare alla presente Check List, una breve sintesi redatta dal Rappresentante per la Sicurezza
dei Lavoratori, od in sua assenza, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione, il grado di
soddisfazione del personale, o le lamentele sollevate, in merito alla sicurezza aziendale, indicando quali
sono le emergenze rilevate o maggiormente sentite dal personale.
PRIVACY
In ottemperanza ai disposti normativi del D.lg. 196/03, l’impresa/committente, autorizza al trattamento dei
dati trasmessi con la compilazione della presente.
DISCLAIMER
Il presente documento è di proprietà esclusiva della società Studio Tecnico Ass. Luccarini, e ne è vietata
qualsiasi riproduzione anche parziale, nella necessità di riproduzione del documento questo dovrà essere
riprodotto in ogni sua parte, in modo che compaiano chiaramente i riferimenti della società Studio Tecnico
Ass. Luccarini, la società perseguirà a norma di legge la contravvenzione alla presente dichiarazione, nei
modi che riterrà opportuno adottare.
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