Strumenti e dati per il supporto alle decisioni e
al sistema dei controlli
Dott. Giorgio Pagano
Direttore Generale
Servizio Centrale Sistema Informativo Integrato
Roma, 9 Maggio 2006
Premessa
• Premessa
• Il sistema di
Controllo di gestione
del MEF
• Lo scenario evolutivo
degli strumenti del S.
I. DAG
Le slide che seguono illustrano brevemente due iniziative,
attivate dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale,
del Personale e dei Servizi del Tesoro (DAG), strettamente
correlate al supporto alle decisioni ed al sistema dei
controlli:
• Il sistema di Controllo di gestione
• Il Dipartimento in rete
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Roma, 9 maggio 2006
Il sistema di Controllo di gestione del MEF
• Premessa
• Il sistema di
Controllo di
gestione del
MEF
• Lo scenario
evolutivo degli
strumenti del S. I.
DAG
Il sistema di Controllo di gestione è uno strumento decisionale
basato su dati oggettivi finalizzato a verificare efficacia, efficienza
ed economicità dell’azione amministrativa per ottimizzare il
rapporto tra costi e risultati (ex Dlgs. 286/99).
Il sistema di Controllo di gestione pertanto:
• Guida la gestione verso gli obiettivi definiti attraverso
l’ottimizzazione della gestione delle attività e l’allocazione
delle risorse
• Supporta le decisioni attraverso dati oggettivi
• Alimenta la programmazione ed il Controllo strategico
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Roma, 9 maggio 2006
Il sistema di Controllo di gestione del MEF
Il sistema di Controllo di gestione è strutturato, all’interno del
MEF, con un modello di alto livello (livello MEF) che si affianca a
modelli specifici per i singoli Dipartimenti (livello Dipartimentale).
• Premessa
• Il sistema di
Controllo di
gestione del
MEF
• Lo scenario
evolutivo degli
strumenti del S. I.
DAG
Ministero
Centri di Costo
Piano dei conti
• PRIMO E SECONDO
LIVELLO
I
Dipartimento
Direzioni
• TERZO LIVELLO ED
EVENTUALI ALTRI
SOTTO-LIVELLI
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Roma, 9 maggio 2006
Direzioni
Direzioni
III
Dipartimento
Direzioni
Direzioni
Ufficio
intermedio
Ufficio
intermedio
Ufficio
intermedio
Livello MEF
Direzioni
II
Dipartimento
Processi
Ufficio
finale
Ufficio
intermedio
IV
Dipartimento
Direzioni
F1
Direzioni
Ufficio
intermedio
Ufficio
finale
Ufficio
intermedio
Fn
Sn
Ufficio
finale
S1
Operativi
Progetti
Il sistema di Controllo di gestione del MEF
Il livello MEF del sistema di Controllo di gestione rappresenta
una sintesi dei sistemi Dipartimentali finalizzata a pianificare e
controllare gli aspetti strategici della gestione.
• Premessa
Livello MEF
• Il sistema di
Controllo di
gestione del
MEF
• Lo scenario
evolutivo degli
strumenti del S. I.
DAG
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Livello
Dipartimentale
Reporting
Controllo
direzionale
Controllo di
budget/operativo
Valutazione
delle prestazioni
Obiettivi,
programmi e
processi strategici
Obiettivi,
programmi e
processi settoriali
ed operativi
Controllo dei
costi
2° liv. Piano dei
conti, Direz.
Generali
Maggiore
dettaglio di conti
e Centri di costo
Roma, 9 maggio 2006
Il sistema di Controllo di gestione del MEF
Impiego dei dati del sistema Controllo di gestione a livello DAG
Controllo strategico
• Premessa
• Il sistema di
Controllo di
gestione del
MEF
Servizi
• Lo scenario
evolutivo degli
strumenti del S. I.
DAG
 Immobili
 Generali
 Acquisti
 Informatica
 Personale
 Invalidità
Cdg
 Cause di servizio
…
Allocazione risorse
 RU
 FTE su processi
…
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Roma, 9 maggio 2006
Il sistema di Controllo di gestione del MEF
• Premessa
Il sistema di Controllo di gestione, a seguito dell’integrazione
sempre più spinta con i sistemi, acquisisce caratteristiche di
affidabilità che potrebbero renderlo fonte alimentante per la
Contabilità Economica ed il SICO.
• Il sistema di
Controllo di
gestione del
MEF
• Lo scenario
evolutivo degli
strumenti del S. I.
DAG
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Roma, 9 maggio 2006
Lo scenario evolutivo degli strumenti del S.I. DAG
Nell’ambito del DAG le risorse sono allo stesso tempo
• Premessa
fornitori e clienti di servizi.
• Il sistema di
Controllo di
gestione del MEF
Negli ultimi tempi si assiste inoltre ad una rivoluzione
• Lo scenario
evolutivo degli
strumenti del S.
I. DAG
culturale che rende necessario rafforzare gli strumenti a
supporto delle decisioni ed al sistema dei controlli e
garantire l’accessibilità delle informazioni a tutti gli attori
DAG, secondo un nuovo paradigma che vede le persone al
centro
dell’organizzazione
Dipartimento in rete.
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Roma, 9 maggio 2006
e
dei
processi
attraverso
il
Lo scenario evolutivo degli strumenti del S.I. DAG
Il Dipartimento in rete: un nuovo paradigma
• Premessa
• Il sistema di
Controllo di
gestione del MEF
• Lo scenario
evolutivo degli
strumenti del S. I.
DAG
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L’obiettivo a cui tendere è porre la persona al centro
dell’organizzazione rendendo disponibile attraverso l’intranet:
• conoscenza possibilità di agire disponendo di dati e
informazioni aggiornati e favorendo i processi
di comunicazione e condivisione tra le persone
• processi
accesso, in una modalità più immediata e
facilmente fruibile, a tutti gli strumenti utili alla
gestione della propria vita lavorativa
• relazioni
disponibilità di strumenti che facilitino la
collaborazione
tra
le
persone
che,
prescindendo
dalla
struttura
gerarchica,
operano nell’ambito di team di progetto
trasversali all’organizzazione
Roma, 9 maggio 2006
Lo scenario evolutivo degli strumenti del S.I. DAG
L’evoluzione degli strumenti del S.I. DAG prevede anche la
creazione di sistemi conoscitivi a supporto del Dipartimento in
rete:
• Premessa
•
Un Data Warehouse contenente tutte le informazioni di
interesse, che costituisca anche un repository comune a
tutti i sistemi gestionali per consentire l’integrazione, la
normalizzazione e lo scambio di informazioni a livello
centralizzato
•
Un Data Mart relativo alla gestione degli acquisti,
integrato con i dati del “programma di razionalizzazione
degli acquisti”
•
Diversi Data Mart tematici per le varie tipologie di utenti
(es. DM Personale, DM CMV, DM Progetti IT)
•
Un Cruscotto per l’attività di governo e di supporto alle
decisioni
• Il sistema di
Controllo di
gestione del MEF
• Lo scenario
evolutivo degli
strumenti del S. I.
DAG
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Roma, 9 maggio 2006
Lo scenario evolutivo degli strumenti del S.I. DAG
Il Dipartimento in rete: la diffusione dei servizi e della conoscenza
SISTEMI
di gestione del
personale
SISTEMI
di pianificazione e
controllo
SIAP
SPT
SIVAD
Controllo di
Gestione
SIPAI
PEGASUS
SIGMA
MODUS
Monit. Immobili
Protocollo
ERMES
• Premessa
SISTEMI
delle periferie
Ric. Inv. Civile
GARI
CMV
Gestione medici
Verifiche
sanitarie
CVCS
Workflow
Profilo di utenza:
• Dipendenti
• Utenti di S.I.
• Management
• Lo scenario
evolutivo degli
strumenti del S. I.
DAG
EDWH del DAG
DM
1
DM
2
DM
3
CRUSCOTTO del DAG
Altri servizi
(esterni al DAG,
di cooperazione,
utility)
Conoscenza
(informazioni e dati)
Comunicazione,
Cultura
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Roma, 9 maggio 2006
DM
n
INTRANET del DAG
• Il sistema di
Controllo di
gestione del MEF