Registratori di Cassa
REGISTRATORI DI CASSA
Picam gestisce il collegamento con registratori di cassa di diverse marche (OLIVETTI LOGIC, RCH G-2000,
SAREMA FRONTIERA, INDESIT SERENA, VIS ELETTRONICA GRAPHICS); il registratore di cassa può essere
utilizzato come stampante fiscale oppure in modalità OFF-LINE (che prevede l’utilizzo di un’area di memoria del
registratore di cassa per memorizzare gli articoli e le movimentazioni che successivamente possono essere
scaricate sul PC).
Tramite la voce di Menu Opzioni Misuratore Fiscale è possibile impostare alcuni parametri relativi al
collegamento con il registratore di cassa:
PORTA SERIALE
CAUSALE DI MAGAZZINO
PREZZO CON I.V.A.
TIPO LISTINO UTILIZZATO
TIPO REPARTO
1. Caricamento Articoli su Misuratore Fiscale
Con questa scelta è possibile effettuare il caricamento degli articoli sul misuratore fiscale.
PORTA SERIALE
immettere la porta seriale in cui è collegato il misuratore fiscale.
TIPO MISURATORE FISCALE
selezionare il tipo del misuratore fiscale
PREZZI CON I.V.A.
selezionare l'opzione SI se i prezzi di listino di vendita dell'ANAGRAFICA ARTICOLI sono comprensivi di I.V.A. per
cui devono essere scorporati.
TIPO LISTINO UTILIZZATO
selezionare il listino.
TIPO REPARTO
immettere il valore che deve essere utilizzato come indicazione di reparto per il misuratore fiscale selezionando
CATEGORIA MERCEOLOGICA oppure CATEGORIA FISCALE.
NOTE PER IL MISURATORE FISCALE RCH G-2000
È possibile selezionare la velocità di comunicazione (9.600 / 19.200 BPS), selezionare il tipo di codice articolo ed
indicare se effettuare la cancellazione di tutti gli articoli già presenti sul misuratore fiscale prima di eseguire il
caricamento.
NOTE PER IL MISURATORE FISCALE INDESIT SERENA
È possibile selezionare la velocità di comunicazione ed indicare se effettuare la cancellazione di tutti gli articoli già
presenti sul misuratore fiscale prima di eseguire il caricamento (comprese, quindi, le relative movimentazioni).
NOTE PER IL MISURATORE FISCALE OLIVETTI LOGIC
E' possibile selezionare la velocità di comunicazione (300 / 19.200 BPS), selezionare il tipo di codice articolo ed
indicare se effettuare la cancellazione di tutti gli articoli già presenti sul misuratore fiscale prima di eseguire il
caricamento.
Integrazione al Manuale Utente
1
Registratori di Cassa
2. Scarico movimentazione da misuratore fiscale
Con questa scelta è possibile effettuare la lettura delle movimentazioni da misuratore fiscale con conseguente
aggiornamento del magazzino.
PORTA SERIALE
immettere la porta seriale in cui è collegato il misuratore fiscale.
TIPO MISURATORE FISCALE
selezionare il tipo del misuratore fiscale.
DATA REGISTRAZIONE
immettere la data con cui effettuare le operazioni.
CAUSALE DI MAGAZZINO
immettere la causale di movimentazione del magazzino.
CODICE DEPOSITO
immettere il codice del deposito nel quale si vuole movimentare la merce. Verrà richiesto solo se, in TABELLA
PROGRESSIVI DITTA, il campo Gestione MultiDeposito è SI, altrimenti verrà visualizzato 01.
NEL CALCOLO PREZZI MEDI DI ACQUISTO SI VOGLIONO CONSIDERARE ANCHE I CARICHI DI
PRODUZIONE ?
scegliere l'opzione SI nel caso in cui il calcolo dei prezzi medi di acquisto (dell'anno o ponderato dell'anno) debba
considerare i carichi di produzione.
Per i registratori di cassa RCH G-2000, INDESIT SERENA e OLIVETTI LOGIC è possibile selezionare la velocità di
comunicazione.
3. Vendita al Banco
Con questa scelta è possibile effettuare la gestione della vendita al banco con le seguenti funzionalità:
• STAMPA DELLO SCONTRINO FISCALE SUL MISURATORE
quando è richiesto: il misuratore fiscale è utilizzato come stampante dello scontrino.
• STAMPA BOLLETTINO / PREVENTIVO
quando è richiesto: viene stampato un bollettino / preventivo contenente tutte le informazioni immesse.
• CREAZIONE PREVENTIVO / ORDINE / D.D.T. / FATTURA
quando è richiesto: viene lanciata la scelta di creazione Preventivi / Ordini / D.d.T. / Fatture, alla quale vengono
passati i dati inseriti. Il documento stampato sarà memorizzato negli archivi di Picam e sarà possibile modificarlo
/ ristamparlo / cancellarlo.
• AGGIORNAMENTO MAGAZZINO
quando viene immessa la causale di movimentazione del magazzino verrà effettuato l'aggiornamento del
magazzino (tranne quando si seleziona l’opzione “Stampa Preventivo”).
TESTATA
DATA REGISTRAZIONE
immettere la data con cui si vogliono registrare le movimentazioni di magazzino.
Integrazione al Manuale Utente
2
Registratori di Cassa
CAUSALE DI MAGAZZINO
immettere la causale di movimentazione del magazzino (viene proposta la causale immessa nella videata
Impostazione Parametri).
CODICE DEPOSITO
immettere il codice del deposito nel quale si vuole movimentare la merce (viene proposto il deposito immesso nella
videata Impostazione Parametri). Verrà richiesto solo se, in TABELLA PROGRESSIVI DITTA, il campo Gestione
MultiDeposito è SI, altrimenti verrà visualizzato 01.
TIPO LISTINO UTILIZZATO
immettere il tipo di listino selezionando una delle seguenti opzioni (viene proposto il listino selezionato nella videata
Impostazione Parametri): NESSUN LISTINO, LISTINO 1, LISTINO 2, LISTINO 3, LISTINO 4
I PREZZI DI LISTINO DELL'ANAGRAFICA ARTICOLI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. ?
selezionare l'opzione SI se i prezzi di listino di vendita dell'anagrafica articoli sono comprensivi di I.V.A. per cui
devono essere scorporati, NO in caso contrario (viene proposta la selezione effettuata nella videata Impostazione
Parametri).
NEL CALCOLO DEL VALORE DELLE GIACENZE INIZIALI DELL'ESERCIZIO ATTUALE SI VOGLIONO
CONSIDERARE ANCHE I CARICHI DA PRODUZ. ?
nel caso in cui la data di registrazione si riferisca all'esercizio precedente selezionare l'opzione SI se nel calcolo del
valore delle giacenze iniziali dell'esercizio attuale si vogliono considerare anche i carichi da produzione.
Se si vogliono acquisire i dati dei righi di dettaglio da barcode oppure da file bisogna cliccare con il mouse sul
pulsante "Acquisizione Dati da Barcode" (le impostazioni vanno selezionate nel Menu: Opzioni Lettore Barcode).
ELENCO DETTAGLI
In questa sezione ad ogni riga corrisponderà un rigo di dettaglio dello scontrino o del bollettino (le righe di dettaglio
possono essere un numero illimitato).
I tipi di rigo che possono essere gestiti sono:
• RIGO ARTICOLO
potrà contenere solo merce codificata a magazzino.
Per inserire un Rigo Articolo posizionarsi sul rigo desiderato e premere <Invio>.
Per ogni Rigo Articolo viene richiesto l'Articolo (è possibile ricercarlo in ordine di Codice, di Descrizione oppure
tramite il Codice Articolo Fornitore Abituale).
• RIGO LIBERO
potrà contenere solo merce non codificata.
Per inserire un Rigo Libero posizionarsi sul rigo desiderato e premere il tasto funzione <F8> oppure cliccare sul
pulsante "Rigo Libero".
• RIGO DESCRITTIVO
potrà contenere solo descrizioni.
Per inserire un Rigo Descrittivo posizionarsi sul rigo desiderato e premere il tasto funzione <F9> oppure cliccare
sul pulsante "Rigo Descrittivo".
Nel caso in cui il campo "Imputazioni Dati Rigo" contenga l'opzione NO, può essere utile immettere una quantità
diversa da 1. Per fare ciò occorre premere il tasto funzione <F7> oppure cliccare con il mouse sul pulsante
"Modifica Q.tà".
CODICE DELL' ARTICOLO
in caso di rigo articolo, immettere il codice dell'articolo.
N.B.: inserendo un codice in questo campo, il programma verificherà prima la presenza di un codice a barre
nell'archivio dei Codici a Barre (caricando il relativo articolo, se esiste) e, se non esiste, cercherà il codice
nell’ANAGRAFICA ARTICOLI (come codice articolo).
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3
Registratori di Cassa
DESCRIZIONE DELL' ARTICOLO
se è stato immesso un codice articolo, verrà visualizzata la descrizione presente nell’ANAGRAFICA ARTICOLI; se
non è stato immesso alcun codice articolo (in caso di Rigo libero), si potrà immettere la descrizione voluta.
Se è stata selezionata l'opzione "Modifica Descrizione dell'Articolo", sarà possibile modificare la descrizione anche
per i righi articolo.
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA
se è stato immesso un codice articolo, verrà visualizzata la descrizione aggiuntiva presente nell’ANAGRAFICA
ARTICOLI; se non è stato immesso alcun codice articolo (in caso di Rigo libero) si potrà immettere la descrizione
voluta.
Se è stata selezionata l'opzione "Modifica Descrizione Aggiuntiva dell'Articolo", sarà possibile modificare la
descrizione aggiuntiva anche per i righi articolo.
GRUPPO MERCEOLOGICO
se è stato immesso un codice articolo, verrà visualizzato il gruppo merceologico di vendita presente
nell'ANAGRAFICA ARTICOLI, altrimenti (solo in caso di Rigo libero) occorrerà immetterlo.
QUANTITÀ TOTALE
viene visualizzato 1 con possibilità di modifica; per i righi liberi può essere saltato.
PREZZO UNITARIO
verrà visualizzato il prezzo di vendita dell'articolo in base al listino selezionato in testata con possibilità di modificarlo
(se il capo precedente è stato saltato non verrà richiesto).
Premendo il tasto funzione <F6> oppure cliccando con il mouse sul pulsante "Listini" è possibile visualizzare
l'elenco dei prezzi dell'articolo (Listino 1...4, Ultima Vendita, Ultimo Acquisto).
Premendo il tasto funzione <F3> oppure cliccando con il mouse sul pulsante "Calcola I.V.A." il prezzo unitario verrà
incrementato dell'I.V.A.
SCONTI / AUMENTI
immettere fino a 3 sconti o aumenti (in caso di sconto, dopo il valore immettere il segno -).
IMPORTO NETTO
l'importo viene calcolato (senza possibilità di modificarlo) nel seguente modo: quantità totale x prezzo unitario
calcolando successivamente sconti/aumenti in cascata; nel caso di rigo libero con quantità = 0 si dovrà immetterlo.
UNITÀ DI MISURA
verrà visualizzata (senza possibilità di modificarla) l'unità di misura di vendita definita nell’ANAGRAFICA ARTICOLI;
in caso di rigo libero si dovrà immetterla.
CODICE I.V.A.
verrà visualizzato (senza possibilità di modifica) il codice I.V.A. vendite definito nell’ANAGRAFICA ARTICOLI; in
caso di rigo libero si dovrà immetterlo.
TOTALI VENDITA AL BANCO
TOTALE MERCE
viene visualizzata, senza possibilità di modificarla, la sommatoria del totale imponibile di ogni rigo al netto degli
sconti / aumenti.
PERCENTUALE SCONTO / AUMENTO
immettere l'eventuale percentuale di sconto o aumento da applicare sull'intero bollettino (in caso di sconto
immettere il segno - dopo la %). Per applicare uno sconto/aumento in valore, utilizzare il campo successivo.
IMPORTO SCONTO / AUMENTO
immettere l'eventuale importo di sconto (seguito dal segno -) o di aumento da applicare sull'intero bollettino.
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4
Registratori di Cassa
TOTALE DA PAGARE
viene visualizzato l'importo da pagare senza possibilità di modificarlo.
IMPORTO PRESENTATO
immettere l'importo presentato dal cliente alla cassa; verrà calcolato l'eventuale resto da restituire.
Terminata l'immissione dei dati, si hanno a disposizione sei pulsanti che rappresentano altrettante possibilità:
1. Crea Ordine/Preventivo (viene automaticamente eseguita la scelta Immissione e stampa Ordini/Preventivi, alla
quale vengono passati i dati inseriti: codice articolo, quantità ed eventualmente prezzo unitario e sconti/aumenti)
2. Crea D.d.T. (viene eseguita la scelta Immissione e stampa D.d.T., alla quale vengono passati i dati inseriti:
codice articolo, quantità ed eventualmente prezzo unitario e sconti/aumenti)
3. Crea Fattura (viene eseguita la scelta Immissione e stampa Fatture, alla quale vengono passati i dati inseriti:
codice articolo, quantità ed eventualmente prezzo unitario e sconti/aumenti)
4. Stampa Scontrino (stampa scontrino, aggiornamento magazzino e TOTALI PER GIORNO / CODICE I.V.A.
DELLA VENDITA AL BANCO)
5. Stampa Bollettino (stampa bollettino, aggiornamento magazzino e TOTALI PER GIORNO / CODICE I.V.A.
DELLA VENDITA AL BANCO)
6. Stampa Preventivo (stampa preventivo senza aggiornamento magazzino)
7. Solo Aggiornamenti (solo aggiornamenti: magazzino e TOTALI PER GIORNO / CODICE I.V.A. DELLA
VENDITA AL BANCO)
Per confermare la scelta occorrerà cliccare con il mouse su uno di questi pulsanti.
N.B.: Dopo aver selezionato il tipo di documento da utilizzare per la stampa, la scelta effettuata verrà memorizzata,
per cui in seguito, per confermare la scelta stampando lo stesso tipo di documento, sarà sufficiente utilizzare il tasto
funzione <F12> oppure <CTRL> + <INVIO> oppure <FINE> (se abilitato nel menu Opzioni di Picam).
Stampa Scontrino
MISURATORE FISCALE → PORTA SERIALE
se al campo Stampa Scontrino Fiscale è stata scelta l'opzione SI, immettere la porta seriale a cui è collegato il
misuratore fiscale (viene proposta la porta seriale immessa nella videata Impostazione Parametri).
MISURATORE FISCALE → TIPO MISURATORE FISCALE
immettere il tipo del misuratore fiscale (viene proposto quello selezionato nella videata Impostazione Parametri):
MISURATORE FISCALE → TIPO REPARTO
se al campo Stampa Scontrino Fiscale è stata scelta l'opzione SI, immettere il valore che deve essere utilizzato
come indicazione di reparto per il misuratore fiscale selezionando una delle seguenti opzioni (viene proposto il tipo
reparto selezionato nella videata Impostazione Parametri):
• CATEGORIA MERCEOLOGICA
• CATEGORIA FISCALE
MISURATORE FISCALE → BAUD RATE (BPS)
selezionare la velocità di comunicazione del misuratore fiscale (viene proposta la velocità selezionata nella videata
Impostazione Parametri).
BOLLETTINO → STAMPA ?
selezionare SI per stampare un bollettino delle registrazioni, NO in caso contrario (viene proposta l'opzione
selezionata nella videata Impostazione Parametri).
BOLLETTINO → STAMPA SU MODULO
se è stata selezionata l'opzione SI al campo STAMPA ?, selezionare l'opzione SI per stampare il bollettino delle
registrazioni su un modulo prestampato, NO per stampare il bollettino delle registrazioni su carta bianca (viene
proposta l'opzione selezionata nella videata Impostazione Parametri).
Integrazione al Manuale Utente
5
Registratori di Cassa
BOLLETTINO → NUMERO COPIE
se è stata selezionata l'opzione SI al campo STAMPA ? immettere il numero delle copie di stampa del bollettino.
BOLLETTINO → GEST. NUMERAZIONE
è possibile scegliere tra le opzioni (viene proposta l'opzione selezionata nella videata Impostazione Parametri):
• NO: per non gestire la numerazione del bollettino
• AUTOMATICA: per gestire il numero bollettino automaticamente, cioè senza immetterlo
• MANUALE: per immettere il numero bollettino manualmente
BOLLETTINO → NOME BOLLETTINO
immettere il codice del D.d.T. da cui verrà calcolato il numero bollettino (viene proposto il codice selezionato nella
videata Impostazione Parametri).
BOLLETTINO → NUMERO BOLLETTINO
immettere il numero bollettino.
BOLLETTINO → NOTE
immettere eventuali note da stampare sul bollettino.
Stampa Bollettino
STAMPA SU MODULO ?
selezionare SI per stampare il bollettino delle registrazioni su un modulo prestampato, NO per stampare il bollettino
delle registrazioni su carta bianca (viene proposta l'opzione selezionata nella videata Impostazione Parametri).
NUMERO COPIE
immettere il numero delle copie di stampa del bollettino.
NUMERAZIONE
è possibile scegliere tra le opzioni (viene proposta l'opzione selezionata nella videata Impostazione Parametri):
• NO: per non gestire la numerazione del bollettino
• AUTOMATICA: per gestire il numero bollettino automaticamente, cioè senza immetterlo
• MANUALE: per immettere il numero bollettino manualmente
NOME BOLLETTINO
immettere il codice del D.d.T. da cui verrà calcolato il numero bollettino (viene proposto il codice selezionato nella
videata Impostazione Parametri).
NUMERO BOLLETTINO
immettere il numero bollettino.
NOTE
immettere eventuali note da stampare sul bollettino.
Stampa Preventivo
STAMPA SU MODULO ?
selezionare SI per stampare il preventivo su modulo prestampato, NO per stampare il preventivo su carta bianca.
NUMERO COPIE
immettere il numero delle copie di stampa del preventivo.
NUMERO PREVENTIVO
immettere il numero del preventivo.
NOTE
immettere eventuali note da stampare sul preventivo.
Integrazione al Manuale Utente
6
Registratori di Cassa
IMPOSTAZIONE PARAMETRI
Cliccando sulla voce di menu Impostazione Parametri (o sulla relativa icona della Toolbar) è possibile impostare i
valori di default di alcuni campi e selezionare ulteriori opzioni relative al funzionamento della Vendita al Banco.
CAUSALE DI MAGAZZINO
immettere il valore di default relativo alla causale di movimentazione del magazzino.
CODICE DEPOSITO
immettere il valore di default relativo al codice del deposito nel quale si vuole movimentare la merce.
TIPO LISTINO UTILIZZATO
immettere il valore di default relativo al tipo di listino: NESSUN LISTINO, LISTINO 1…4
GESTIONE CODICE ARTICOLO FORNITORE ABITUALE ?
selezionare l'opzione SI se nella videata ELENCO DETTAGLI si vuole gestire il codice articolo del fornitore abituale.
N° DECIMALI PREZZI
selezionare il numero di decimali (2 o 6) che si vogliono utilizzare per esprimere i prezzi in Euro.
I PREZZI DELL'ANAGRAFICA ARTICOLI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. ?
selezionare l'opzione SI se i prezzi di listino di vendita dell'anagrafica articoli sono comprensivi di I.V.A. per cui
devono essere scorporati, NO in caso contrario.
MODIFICA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ?
selezionare l'opzione SI se nella videata ELENCO DETTAGLI si vuole modificare la descrizione dell'articolo anche
per i righi articolo.
MODIFICA DESCRIZIONE AGGIUNTIVA DELL'ARTICOLO ?
selezionare l'opzione SI se nella videata ELENCO DETTAGLI si vuole modificare la descrizione aggiuntiva
dell'articolo anche per i righi articolo oppure se si vuole inserire la descrizione aggiuntiva per i righi descrittivi.
PASSARE A FATTURA/D.D.T./ORDINE ANCHE PREZZO E SCONTI/AUMENTI?
se si vuole creare una fattura, un D.d.T., un ordine o un preventivo, è possibile indicare quali dati si vogliono
utilizzare per creare il documento.
Selezionare l'opzione NO se per i righi articolo si vuole utilizzare solo il codice dell'articolo e la quantità immessi
nella Vendita al Banco (il prezzo unitario e gli sconti/aumenti saranno determinati nella fattura / D.d.T. / ordine /
preventivo in base al cliente e al listino selezionato). Selezionare SI se per i righi articolo della fattura / D.d.T. /
ordine / preventivo si vogliono utilizzare il codice dell'articolo, la quantità, il prezzo unitario e gli sconti/aumenti
immessi nella Vendita al Banco.
IMPUTAZIONI DATI RIGO ?
selezionare l'opzione SI se si vogliono immettere manualmente i dati (quantità, prezzo unitario, etc.) durante la
gestione del rigo; NO se si vogliono gestire automaticamente (senza possibilità di modificarli) i dati (quantità, prezzo
unitario, etc.) durante la gestione del rigo.
AVVISARE SE PREZZO INFERIORE A PREZZO LISTINO DI VENDITA ?
selezionare SI se si vuole ricevere un messaggio in fase di imputazione del Prezzo Unitario nel caso in cui tale
prezzo sia inferiore al Prezzo del Listino di Vendita (il listino dell'ANAGRAFICA ARTICOLI controllato è quello
selezionato nella Testata).
AVVISARE SE PREZZO INFERIORE A PREZZO ULTIMO ACQUISTO ?
selezionare l'opzione SI se si vuole ricevere un messaggio in fase di imputazione del Prezzo Unitario nel caso in cui
tale prezzo sia inferiore al Prezzo Ultimo Acquisto (nell'ANAGRAFICA ARTICOLI).
N° SCONTI GESTITI
immettere il numero degli sconti che si vogliono gestire (0, 1, 2, 3).
Integrazione al Manuale Utente
7
Registratori di Cassa
MISURATORE FISCALE
immettere i valori di default relativi al collegamento con il registratore di cassa (PORTA SERIALE, MISURATORE
FISCALE, TIPO REPARTO, BAUD RATE).
BOLLETTINO
immettere i valori di default relativi alla stampa del bollettino (STAMPA, STAMPA SU MODULO, GESTIONE
NUMERAZIONE, NOME BOLLETTINO).
Integrazione al Manuale Utente
8
Registratori di Cassa
4. INSTALLAZIONE DEL MISURATORE FISCALE OLIVETTI LOGIC
Il Misuratore Fiscale Olivetti Logic viene gestito nel PICAM dal programma “Vendita al banco” come stampante
fiscale (cioè viene usata la possibilità da parte del PC di istanziare l’emissione degli scontrini sul misuratore fiscale)
e dai programmi “Caricamento articoli su misuratore fiscale” e “Scarico movimentazioni da misuratore fiscale” in
modalità OFF-LINE (che prevede l’utilizzo di un’area di memoria del registratore di cassa per memorizzare gli
articoli e le movimentazioni che successivamente possono essere scaricate sul PC).
La comunicazione tra il misuratore fiscale ed il PC avviene comunicando direttamente attraverso la porta seriale;
sul registratore tale porta è corrisponde all’ingresso A (ingresso RS232C a 9 vie).
Per la programmazione del Registratore di cassa è necessario l’utilizzo di una chiave di tipo “SUP” (supervisore).
PROGRAMMAZIONE
Posizione della chiave “SUP”:
SET
(Programmazione)
SELEZIONE DEL DISPOSITIVO PC PER L’INGRESSO A
Configurazioni possibili :
1. Ingresso A : PC, ingresso B : BC, ingresso C : SP
2. Ingresso A : PC, ingresso B : BC, ingresso C : EF
3. Ingresso A : PC, ingresso B : SP, ingresso C : EF
Dove :
PC = Personal Computer;
BC = Barcode Reader (lettore codici a barre);
SP = Slip Printer (stampante);
EF = EFT-POS (lettore carte di credito e bancomat);
la configurazione 1) è quella di default.
Programmazione configurazione 2) a partire da quella di default 1)
n° operaz.
1
2
3
4
Digitare su tastiera
920 e quindi premere il tasto X
. (punto)
X
CL
Sul display appare
A: PC B: BC C: SP
A: PC B: BC C: EF
ATTENDERE
A: PC B: BC C: EF
ASSETTO SET
0
Programmazione configurazione 3) a partire da quella di default 1)
n° operaz.
1
2
3
4
5
6
Digitare su tastiera
920 e quindi premere il tasto X
. (punto)
. (punto)
. (punto)
X
CL
Integrazione al Manuale Utente
Sul display appare
A: PC B: BC C: SP
A: PC B: BC C: EF
A: EF B: BC C: SP
A: PC B: SP C: EF
ATTENDERE
A: PC B: SP C: EF
ASSETTO SET
0
9
Registratori di Cassa
CONFIGURAZIONE PORTA SERIALE
La configurazione deve essere la seguente :
Baude Rate
Parity
Data / stop bits
Protocollo fisico
Variabile da 300 a 19200 bit/sec
No parity
8 dati / 1 stop
No modem
Timeout Ack / Nack
Timeout segnali modem
Timeout sessione
=100 (1 sec.)
=100 (1 sec.)
=0
Operazioni da eseguire :
n° operaz.
1
2
3
4
5
6
7
8
Digitare su tastiera
921 e quindi premere il tasto X
0 (Baude reate = 19200 bit/sec) oppure
1 (Baude reate = 9600 bit/sec) oppure
2 (Baude reate = 4800 bit/sec) oppure
3 (Baude reate = 2400 bit/sec) oppure
4 (Baude reate = 1200 bit/sec) oppure
5 (Baude reate = 600 bit/sec) oppure
6 (Baude reate = 300 bit/sec)
e quindi premere X
X
X
X
X
X
X
Sul display appare
921
A
1
921
B
0
921
C
921
D
921
E
921
F
921
G
ASSETTO SET
2
1
100
100
0
0
Dove:
n° operaz.
1
2
3
4
5
6
7
Significato
Seleziona il valore del ‘Baude Rate’ (A)
Conferma (X) per il dato ‘Parity’ (B) il valore di default ‘No parity’ (0)
Conferma (X) per il dato ‘Data, stop bits’ (C) il valore di default ‘8 dati / 1 stop’ (2)
Conferma (X) per il dato ‘Protocollo fisico’ (D) il valore di default ‘No modem’ (1)
Conferma (X) per il dato ‘Timeout Ack/Nack’ (E) il valore di default ‘100’
Conferma (X) per il dato ‘Timeout Segn. Modem’ (F) il valore di default ‘100’
Conferma (X) per il dato ‘Timeout Sessione’ (G) il valore di default ‘0’
Nelle scelte ‘Vendita al Banco’, ‘Caricamento articoli su misuratore fiscale’ e ‘Scarico movimentazioni da misuratore
fiscale’ il Baude Rate è selezionabile tra 300 e 19.200 BPS; il valore selezionato DEVE ESSERE COERENTE con
quello impostato nel registratore di cassa.
Integrazione al Manuale Utente
10
Registratori di Cassa
FORMATTAZIONE DELLA MEMORIA PER L’UTILIZZO DEI PLU AGGIUNTIVI
Le scelte ‘Caricamento articoli su misuratore fiscale’ e ‘Scarico movimentazioni da misuratore fiscale’ di PICAM non
utilizzano i PLU di base del Registratore di cassa (sono i primi 250), utilizzano infatti i PLU aggiuntivi (da 251 a
6000) per i quali è necessario abilitare (formattare) opportunamente la memoria del Registratore di cassa.
I parametri che devono essere impostati in fase di abilitazione della memoria per i PLU aggiuntivi sono:
parametro
A: Numero caratteri descrizione PLU
B: Gestione dei periodici 1 e 2
Valore d’impostazione
Da 1 a max. 18 o 24
0 = (solo periodico 1) 1 = (periodico 1 e 2)
La programmazione del registratore deve essere fatta nel seguente modo:
n° operaz.
1
2
3
4
5
Digitare su tastiera
801 e quindi premere il tasto X
1 e quindi premere il tasto X
1
24 e quindi premere il tasto X
(param. A: 24 caratteri per descrizione)
0 e quindi premere il tasto X
(param. B: usiamo solo il periodico 1)
Sul display appare
AVANTI? (0/1)
SEI SICURO? (0/1)
801
A
18
801
B
0
ATTENDERE
ASSETTO SET
0
NOTE PER LA SCELTA ‘GESTIONE ARTICOLI SU MISURATORE FISCALE’
In fase di vendita al banco, caricamento articoli e lettura delle movimentazioni deve essere:
Posizione della chiave “SUP”:
COM
(Posizione riservata al collegamento con il PC)
In generale i caratteri utilizzabili per codici alfanumerici, descrizioni, ecc. sono i soli caratteri presenti sulla tastiera
del Registratore di cassa; altri caratteri potrebbero causare funzionamenti anomali (in particolare i caratteri
accentati e i caratteri ‘speciali’ in generale).
In fase di vendita al banco viene gestito un solo sconto/aumento per rigo di dettaglio.
In fase di caricamento articoli è possibile selezionare la velocità di comunicazione ed indicare se effettuare la
cancellazione di tutti gli articoli già presenti sul misuratore fiscale prima di eseguire il caricamento (comprese,
quindi, le relative movimentazioni).
I tipi di codice articolo che vengono gestiti dal registratore sono: EAN8 (8 caratteri), EAN13 (13 caratteri), UPC-A
(12 caratteri), UPC-E (7 caratteri), FARMACOD (9 caratteri), CODE 39 (da 5 a 32 caratteri).
Vengono inviati tutti i caratteri che comprendono il codice articolo (compreso il carattere di controllo).
In fase di lettura delle movimentazioni potrà essere selezionata la velocità di comunicazione.
Integrazione al Manuale Utente
11
Registratori di Cassa
5. INSTALLAZIONE DEL MISURATORE FISCALE RCH G-2000
Il Misuratore Fiscale RCH G-2000 viene gestito nel PICAM dal programma “Vendita al banco” come stampante
fiscale (cioè viene usata la possibilità da parte del PC di istanziare l’emissione degli scontrini sul misuratore fiscale)
e dai programmi “Caricamento articoli su misuratore fiscale” e “Scarico movimentazioni da misuratore fiscale” in
modalità OFF-LINE (che prevede l’utilizzo di un’area di memoria del registratore di cassa per memorizzare gli
articoli e le movimentazioni che successivamente possono essere scaricate sul PC).
La comunicazione tra il misuratore fiscale ed il PC avviene comunicando direttamente attraverso la porta seriale.
PROGRAMMAZIONE
STATUS SYSTEM
Occorre settare lo status system 8:
Posizione della chiave Assetto P
Funzione
558
B
=>
0
(le operazioni eseguite non sono inviate al PC)
C
=>
1
(le operazioni eseguite sono memorizzate nella cassa)
G
=>
0
(PLU richiamati dalla memoria della cassa)
Occorre settare lo status system 11:
Posizione della chiave Assetto P
Funzione
561
A
=>
0
(selezione modo operativo con codice più tasto chiave)
ABILITAZIONE ALLA COMUNICAZIONE
Occorre settare la comunicazione aperta:
Posizione della chiave Assetto P
Funzione
91
1
=>
Comunicazione aperta
INDIRIZZO DELLA CASSA
Occorre identificare la cassa assegnando l’indirizzo “01”:
Posizione della chiave Assetto P
Funzione
92
01
=>
Indirizzo della cassa
VELOCITA’ DI TRASMISSIONE
Nella scelta ‘Vendita al Banco’ la velocità di comunicazione con cui fare lavorare la cassa è 9.600 BPS,
mentre nella scelta ‘Gestione Articoli su Misuratore Fiscale’ è selezionabile tra 9.600 e 19.200 BPS:
Posizione della chiave Assetto P
Funzione
93
2
=>
9.600 BPS
1
=>
19.200 BPS
TIPO DI COLLEGAMENTO
Occorre configurare la porta seriale a cui è collegato il PC con Protocollo RS-232:
Posizione della chiave Assetto P
Funzione
95
A
=>
3
( oppure B => 3 oppure C => 3 oppure D => 3 )
Integrazione al Manuale Utente
12
Registratori di Cassa
CONFIGURAZIONE DEGLI SCONTI / AUMENTI PERCENTUALI
Se si utilizzano gli aumenti percentuali allora occorre impostare %1 come percentuale positiva:
Posizione della chiave Assetto P
A
=>
0
Tasto =>
%1
Se si utilizzano gli sconti percentuali allora occorre impostare %2 come percentuale negativa:
Posizione della chiave Assetto P
A
=>
1
Tasto =>
%2
CONFIGURAZIONE DEL TOTALE BANCOMAT
Per gestire il pagamento con Bancomat differenziato rispetto al totale in contanti occorre configurare un
tasto del registratore come tasto TOTALE 3.
NOTE PER LA GESTIONE DEGLI ARTICOLI SU MISURATORE FISCALE
In fase di caricamento articoli è possibile selezionare la velocità di comunicazione (9.600 / 19.200 BPS) e il tipo di
codice articolo ed indicare se effettuare la cancellazione di tutti gli articoli già presenti sul misuratore fiscale prima di
eseguire il caricamento.
I tipi di codice articolo che vengono gestiti sono:
• EAN8
Vengono inviati solo i primi 7 caratteri (anche i codici che iniziano con 0).
• EAN13
Vengono inviati solo i primi 12 caratteri (anche i codici che iniziano con 0).
• Altro
Vengono inviati i primi 12 caratteri (solo i codici che NON iniziano con 0).
In fase di lettura delle movimentazioni potrà essere selezionata la velocità di comunicazione.
Inoltre, verrà creato il file di testo RCH_mov.txt (nella directory ARC) contenente tutte le movimentazioni lette dal
registratore di cassa (ogni riga è composta da codice articolo, quantità e importo movimento).
Al momento dell’aggiornamento degli archivi, il codice articolo verrà cercato nell’anagrafica così come è stato letto
dal registratore di cassa; se non viene trovato, verrà cercato come codice EAN8 (aggiungendo eventuali 0 in testa e
il carattere di controllo in coda) e in seguito come codice EAN13 (aggiungendo eventuali 0 in testa e il carattere di
controllo in coda).
Integrazione al Manuale Utente
13
Registratori di Cassa
6. INSTALLAZIONE DEL MISURATORE FISCALE SAREMA FRONTIERA
Il Misuratore Fiscale Sarema Frontiera viene gestito nel PICAM dal programma “Vendita al banco” come stampante
fiscale (cioè viene usata la possibilità da parte del PC di istanziare l’emissione degli scontrini sul misuratore fiscale)
e dai programmi “Caricamento articoli su misuratore fiscale” e “Scarico movimentazioni da misuratore fiscale” in
modalità OFF-LINE (che prevede l’utilizzo di un’area di memoria del registratore di cassa per memorizzare articoli e
movimentazioni che successivamente possono essere scaricate su PC).
Il registratore di cassa deve avere abilitata la gestione del Sarema Language.
La comunicazione tra il misuratore ed il PC avviene mediante le funzioni fornite da due DLL della Sarema
(w32slm1.dll e w32sls1.dll) che vanno copiate nella directory PRG2000.
PROGRAMMAZIONE PER LA SCELTA “VENDITA AL BANCO”
Utilizzeremo le opzioni generali 27, 28, 29 e 30 per la selezione del tipo di scambio dati tra registratore fiscale e PC
e l’opzione 31 per la programmazione delle modalità di colloquio.
SETTAGGIO OPZIONI
Chiave in assetto SET.
99 funzioni + 9 funzioni
Opzione:
27
=>
28
=>
29
=>
30
=>
31
=>
35
=>
1
1
1
1
1
0
(File remoti)
(Data Collection)
(Tastiera remota)
(Eco Tastiera remota)
(9600 baud rate, 8 bit, 1 stop bit, no parità, porta seriale 1)
(Indirizzo del canale)
Dopo queste programmazioni il registratore va spento e riacceso con il distacco fisico del cavo di
alimentazione dalla presa di rete e non semplicemente agendo sull’interruttore.
ATTIVAZIONE DEL COLLEGAMENTO
Chiave in assetto MGR o SET.
89 funzioni
1
=>
Collegato
Confermare con il tasto SUBTOTALE.
DISATTIVAZIONE ARCHIVIO ESTENSIONE ARTICOLI
Chiave in assetto SET.
111 funzioni
0
=>
Disattivazione archivio estensione articoli
Confermare con il tasto SUBTOTALE.
Integrazione al Manuale Utente
14
Registratori di Cassa
PROGRAMMAZIONE PER LE SCELTE “CARICAMENTO ARTICOLI SU MISURATORE
FISCALE” E “SCARICO MOVIMENTAZIONI DA MISURATORE FISCALE”
Utilizzeremo le opzioni generali 27, 28, 29 e 30 per la selezione del tipo di scambio dati tra registratore fiscale e PC
e l’opzione 31 per la programmazione delle modalità di colloquio.
SETTAGGIO OPZIONI
Chiave in assetto SET.
99 funzioni + 9 funzioni
Opzione:
27
=>
28
=>
29
=>
30
=>
31
=>
35
=>
1
1
1
1
1
0
(File remoti)
(Data Collection)
(Tastiera remota)
(Eco Tastiera remota)
(9600 baud rate, 8 bit, 1 stop bit, no parità, porta seriale 1)
(Indirizzo del canale)
Dopo queste programmazioni il registratore va spento e riacceso con il distacco fisico del cavo di
alimentazione dalla presa di rete e non semplicemente agendo sull’interruttore.
ATTIVAZIONE ARCHIVIO ESTENSIONE ARTICOLI
Chiave in assetto SET.
110 funzioni
=>
Installazione e formattazione memoria x archivio articoli
Confermare con il tasto SUBTOTALE.
Chiave in assetto MGR o SET.
89 funzioni
0
=>
Scollegato
Confermare con il tasto SUBTOTALE.
Chiave in assetto SET.
111 funzioni
1
=>
Attivazione archivio estensione articoli
Confermare con il tasto SUBTOTALE.
NOTE
In fase di caricamento articoli (chiave in assetto Z) vengono inviati anche i codici che iniziano con 0.
In fase di lettura delle movimentazioni, al momento dell’aggiornamento degli archivi, il codice articolo verrà
cercato nell’anagrafica così come è stato letto dal registratore di cassa; se non viene trovato, verrà cercato come
codice EAN8 (aggiungendo eventuali 0 in testa) e in seguito come codice EAN13 (aggiungendo eventuali 0 in
testa).
N.B.: non è possibile utilizzare articoli che abbiamo codice oppure descrizione contenenti il carattere , (virgola).
Integrazione al Manuale Utente
15
Registratori di Cassa
7. INSTALLAZIONE DEL MISURATORE FISCALE INDESIT SERENA
Il Misuratore Fiscale Indesit Serena viene gestito nel PICAM dal programma “Vendita al banco” come stampante
fiscale (cioè viene usata la possibilità da parte del PC di istanziare l’emissione degli scontrini sul misuratore fiscale)
e dai programmi “Caricamento articoli su misuratore fiscale” e “Scarico movimentazioni da misuratore fiscale” in
modalità OFF-LINE (che prevede l’utilizzo di un’area di memoria del registratore di cassa per memorizzare gli
articoli e le movimentazioni che successivamente possono essere scaricate sul PC).
La comunicazione tra il misuratore fiscale ed il PC avviene comunicando direttamente attraverso la porta seriale
(sul registratore tale porta è denominata PORTA 1 e deve essere di TIPO A = porta seriale RS232).
DRIVER WinEcrCom PER VENDITA AL BANCO
Nel programma di Vendita al banco di Picam la comunicazione tra PC e Registratore di cassa avviene attraverso il
driver WinEcrCom in dotazione con il Registratore.
L’installazione del driver è molto semplice, è sufficiente lanciare in esecuzione il relativo programma di setup e
seguire le istruzioni che appariranno a video; insieme al driver viene installato anche il programma WinEcrConf.exe
per la configurazione della porta ‘logica’.
Per poter utilizzare il programma di Vendita al banco di Picam è necessario :
1) Attraverso il programma WinEcrConf aggiungere e configurare la porta ‘logica’ 1 come segue:
Porta Logica:
1
Tipo:
RS232
Porta Usata:
COM1 (o a scelta COM2, COM3, COM4)
Protocollo ECR: 60285 (il valore ‘6’ indica il baude rate, per maggiori dettagli si veda la sezione
‘CONFIGURAZIONE PORTA SERIALE’)
On Line:
No
AutoRun:
No
2) Programmare opportunamente il Registratore di Cassa come indicato nella sezione PROGRAMMAZIONE sotto
riportata.
PROGRAMMAZIONE
Posizione della chiave:
4
(Programmazione)
CONFIGURAZIONE PORTA SERIALE
Premere <SCELTA> fino a quando non compare “PORTA 1”, quindi <CONFERMA>.
Premere <SCELTA> fino a quando non compare “TIPO HOST”, quindi <CONFERMA>.
Premere: X 0 2 8 5 e premere <CONFERMA> <FINE> <FINE>.
Il valore di X può essere:
1
=>
1200 bit/sec
2
=>
2400 bit/sec
3
=>
4800 bit/sec
4
=>
9600 bit/sec
5
=>
38400 bit/sec
6
=>
57600 bit/sec
Nelle scelte ‘Caricamento articoli su misuratore fiscale’ e ‘Scarico movimentazioni da misuratore fiscale’ la
velocità di comunicazione con cui fare lavorare la cassa è selezionabile tra 1.200 e 57.600 BPS.
ABILITAZIONE DEL COLLEGAMENTO CON HOST
Premere 8 9 <CONFERMA>.
Integrazione al Manuale Utente
16
Registratori di Cassa
CONFIGURAZIONE SCHEDA ESPANSIONE MEMORIA
Premere 2 0 0 <CONFERMA> <CONFERMA>
Modificare la prima parte della stringa di configurazione e/o premere <CONFERMA>.
Premere 1 0 0 7 2 0 0 7 <CONFERMA>.
Attendere il completamento della configurazione della scheda.
ABILITAZIONE SCHEDA DI ESPANSIONE
Premere 6 3 <CONFERMA>.
Premere <SCELTA> per selezionare “ESP_RAM SI” e premere “CONFERMA”.
CONFIGURAZIONE DEGLI SCONTI / AUMENTI PERCENTUALI
Se si utilizzano gli aumenti percentuali allora occorre impostare %A come percentuale negativa (sconto):
Premere <SCELTA> fino a quando non compare “%A”, quindi <CONFERMA> e comparirà “TIPO …”;
premere <SCELTA> fino a quando non compare “TIPO SCONTO”, quindi <CONFERMA> <FINE>
<FINE>.
Se si utilizzano gli sconti percentuali allora occorre impostare %B come percentuale positiva (aumento):
Premere <SCELTA> fino a quando non compare “%B”, quindi <CONFERMA> e comparirà “TIPO …”;
premere <SCELTA> fino a quando non compare “TIPO MAGG.”, quindi <CONFERMA> <FINE> <FINE>.
NOTE PER LA SCELTA ‘GESTIONE ARTICOLI SU MISURATORE FISCALE’
In fase di caricamento articoli è possibile selezionare la velocità di comunicazione ed indicare se effettuare la
cancellazione di tutti gli articoli già presenti sul misuratore fiscale prima di eseguire il caricamento (comprese,
quindi, le relative movimentazioni).
I tipi di codice articolo che vengono gestiti dal registratore sono: EAN8 (8 caratteri), EAN13 (13 caratteri), UPC-A
(12 caratteri), FARMACOD (9 caratteri), codice interno (fino a 5 caratteri).
Vengono inviati tutti i caratteri che comprendono il codice articolo (compreso il carattere di controllo).
In fase di lettura delle movimentazioni potrà essere selezionata la velocità di comunicazione.
Inoltre, verrà creato il file di testo IND_mov.txt (nella directory ARC) contenente tutte le movimentazioni lette dal
registratore di cassa (ogni riga è composta da codice articolo, quantità e importo movimento).
Al momento dell’aggiornamento degli archivi, il codice articolo verrà cercato nell’anagrafica così come è stato letto
dal registratore di cassa; se non viene trovato, verrà cercato come codice EAN13 e in seguito come codice EAN8
(inserendo degli zeri in testa al codice fino al raggiungimento di 13 oppure 8 caratteri).
Integrazione al Manuale Utente
17
Registratori di Cassa
8. INSTALLAZIONE MISURATORE FISCALE VIS ELETTRONICA GRAPHICS
Il Misuratore Fiscale VIS Elettronica Graphics viene gestito nel PICAM dal programma “Vendita al banco” come
stampante fiscale (cioè viene usata la possibilità da parte del PC di istanziare l’emissione degli scontrini sul
misuratore fiscale) e dai programmi “Caricamento articoli su misuratore fiscale” e “Scarico movimentazioni da
misuratore fiscale” in modalità OFF-LINE (che prevede l’utilizzo di un’area di memoria del registratore di cassa per
memorizzare articoli e movimentazioni che successivamente possono essere scaricate su PC).
PROGRAMMAZIONE PER LA SCELTA “VENDITA AL BANCO”
(STOP BIT = 1 - BIT PER CARATTERE = 7 - PARITA’ = PARI)
Programmazione
109
CANALE “C”
(109 SUBTOTALE)
001110xx
xx = 00 =>
xx = 01 =>
xx = 10 =>
xx = 11 =>
Programmazione
110
CANALE “A”
(110 SUBTOTALE)
00010011
Programmazione
112
(112 SUBTOTALE)
10111011
Disattivazione comunicazione
794 SUBTOTALE
Attivazione comunicazione
793 SUBTOTALE
1200 BPS
2400 BPS
4800 BPS
9600 BPS
N.B.: nella Vendita al Banco viene gestito solo uno sconto/aumento per ogni rigo di dettaglio.
N.B.: nella gestione del collegamento in modalità OFF-LINE occorre creare nella cartella ARC la cartella BRAIN, in
cui deve essere creato, se non esiste, il file Error.log.
Integrazione al Manuale Utente
18