Ministero dello Sviluppo Economico
Riunione del Comitato di gestione Monitoraggio APQ
Roma, 24 luglio 2008
PM-Comitato di gestione 20-00 del 24-07-08
ORDINE DEL GIORNO
1. Presentazione dei deliverable di progetto “Rapporto Valutazione dello
Scostamento” e Piano di Azione” e dei documenti di sintesi integrativi
2. Premialità FAS pari a 24,5 milioni di euro: procedure di attuazione del
punto 1.2.4 della delibera Cipe 17/2003;
3. Premialità FS: nota informativa al Cipe per l’approvazione dei criteri da
applicare per l’assegnazione delle risorse premiali monitoraggio APQ
(punto 1.2.4.b della Delibera CIPE 17/2003);
4. Presentazioni relazioni Assistenza Tecnica: stato di attuazione
5. Varie ed eventuali
2
Odg. 1 - Completamento Fase 1:
Valutazione e Piano di azione
Cronoprogramma procedurale:
tutte le attività previste dal contratto sono state concluse
3
Attività prorogate
Odg 1 - Completamento Fase 1:
Valutazione e Piano di azione
• Deliverable previsti
• Modello di riferimento (approvato dal MISE il 13 marzo 2008)
• Rapporto di valutazione dello scostamento (in corso di
approvazione)
• Piani di azione (in corso di approvazione)
• Piano di comunicazione
• Newsletter (marzo, aprile e maggio)
• Workshop (23 gennaio 2008 e 7 maggio 2008)
• Evento finale (8 luglio 2008)
4
Odg 1 - Completamento Fase 1:
Valutazione e Piano di azione
Il CGM dell’11 giugno u.s. ha richiesto i seguenti
documenti di sintesi integrativi:
 Doc. sintesi Rapporto Valutazione Scostamento
 Doc. sintesi Piani di azione
 Capitolato del catalogo delle azioni
L’RTI ha consegnato i suddetti documenti nella prima metà di luglio 2008
5
Odg 1 - Completamento Fase 1:
Valutazione e Piano di azione
Il CGM dell’11 luglio ha richiesto che la sintesi
del Rapporto di valutazione dello scostamento
riportasse:
• “la metodologia usata nella valutazione,
• la descrizione dell’intero processo di rilevazione
delle informazioni,
• una valutazione comparativa tra le Regioni ed
• una sintesi delle risultanze emerse per ciascuna
regione “
6
Odg 1 - Completamento Fase 1:
Valutazione e Piano di azione
Il Piano di azione:
• “una valutazione delle azioni individuate nel Piano di
azione,
• una sintesi descrittiva per ogni Regione/MISE dei rispettivi
piani di azione;
• una valutazione comparativa della fattibilità e sequenzialità
delle scelte relative alle singole Amministrazioni, fermo
restando il valore astratto e, pertanto, meramente
indicativo e di metodo, comunque riconosciuto dalle
Amministrazioni allo stesso.”
Il Capitolato del catalogo delle azioni :
“una descrizione analitica e puntuale delle azioni del Catalogo”
7
Odg 1 - Completamento Fase 1:
Valutazione e Piano di Azione
Nel capitolato l’RTI ha fornito una proposta di stima dei costi delle
azioni più articolata e più puntuale e di nuove azioni e proposte di
modifica rispetto al catalogo delle azioni presentato il 26 maggio
u.s.
• azione A 2.2 “Adeguamento e ottimizzazione del modello di
monitoraggio – Supporto alle Amministrazioni per
l’implementazione di un sistema di monitoraggio efficiente” nuova azione
• azione B.8.4 “E-learning – Conversione contenuti” – nuovo
modulo
• azione B.9 “ Programma formativo per il coinvolgimento
dei soggetti attuatori nelle regole del QSN” - azione ripartita
invece che ripetitiva
Il MISE propone al CGM di eliminare dal Catalogo l’azione C14
“Definizione della circolare di monitoraggio unitario”
8
Odg 1 - Completamento Fase 1:
Valutazione e Piano di azione
Per il finanziamento dei Piani di azione regionali e MISE è previsto l’utilizzo
delle risorse residue stanziate dalla Delibera CIPE 17/2003 per il finanziamento
della fase di attuazione del piano di azione come segue:
 accantonamento sulle risorse disponibili della quota necessaria per il
finanziamento delle azioni del Piano di azione MISE
 riparto tra le Regioni secondo il criterio di riparto adottato dalla Del.CIPE
n. 50/2007 delle risorse disponibili, al netto dell’accantonamento di cui
sopra, per il finanziamento dei piani regionali
 Definizione delle graduatorie finali dei piani di azione regionali/MISE,
secondo i criteri di prioritizzazione approvati dal CGM, che potranno
essere modificate in base alla variazione delle preferenze regionali al
momento della realizzazione dei piani stessi.
 Finanziamento di almeno 1 azione per ciascuna Regione
 Inserimento di una nuova azione A2.2 “Adeguamento e ottimizzazione
del modello di monitoraggio – Supporto alle Amministrazioni per
l’implementazione di un sistema di monitoraggio efficiente ” nel capitolato
del catalogo delle azioni, per garantire il pieno utilizzo del budget
assegnato a ciascuna Regione.
9
Odg 1 - Completamento Fase 1:
Valutazione e Piano di azione
Criticità
 Non ancora accertato l’importo delle
risorse residue
disponibili per il finanziamento del progetto.
 E’ in via di approvazione un provvedimento legislativo che
prevede la riallocazione ad altre finalità delle risorse non
ancora programmate o impegnate al 31 maggio u.s.
10
Odg 1 - Avvio fase 2:
Attuazione piano di azione
Il contratto stipulato il 2 agosto 2007 con l’RTI
relativo al completamento della Fase di
Valutazione e Piano di azione del Progetto
Monitoraggio prevede che:
“Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore,
successivamente al termine delle attività oggetto del presente
Contratto, di prestare anche le attività relative alla Attuazione
del Piano di azione …………….. ovvero di affidare le stesse a
terzi”
11
Odg 1 - Avvio fase 2:
Attuazione piano di azione
Nel Capitolato del contratto del 2 agosto sono previste:
Fase propedeutica: analisi tecnico-funzionale e piano di
progetto
 pianificazione dettagliata delle attività con la conferma/verifica della
stima:
– dei tempi,
– dei costi
– delle risorse disponibili
– delle competenze necessarie per il corretto compimento delle
attività di realizzazione
già presentati al termine della prima fase: (deliverable piano di azione)
Fase esecuzione del progetto: realizzazione piani di azione
12
Odg 2 - Premialità Fas
Assegnazione risorse
– Del. CIPE 181/2006 ha assegnato 24,5 Milioni euro
– Le risorse assegnate, relative alla ultima annualità del. CIPE 17/2003
(anno 2005), sono state impegnate nel 2007 e risultano attualmente iscritte
come residui perenti
Programmazione
•
Le suddette risorse, benchè perenti, possono essere programmate secondo il
criterio previsto dalla Del. CIPE 17/2003 per la finanziamento di infrastrutture o
azioni di assistenza tecnica per supporto al monitoraggio;
Trasferimento
•
13
Necessaria la richiesta di reiscrizione dei residui perenti alla Ragioneria
Generale dello Stato in relazione alle somme da trasferire a favore della
Regione
APQ:
potrebbe risultare lo strumento più efficace
in quanto garantisce modalità condivise e omogenee
sia per la programmazione che per il trasferimento
Odg 3 - Premialità Fondi strutturali
Criteri per la verifica del raggiungimento degli obiettivi premiali
fissati dalla Delibera CIPE n.17 del 2003 approvati con la procedura
scritta del 13 giugno 2008.
- Tempestività dell’invio dei dati di monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riferimento (apporto
premiante 0,5);
- Articolazione dell’invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale per singola
operazione (apporto premiante 0,5).
14
Apporto premiante:
1 – eliminazione delle rilevazioni corrispondenti all’anno 2003, ricalcolando il valore assoluto;
2 - Diminuzione del valore dei pesi delle trasmissioni dei dati di monitoraggio dell’anno 2004
rispetto all’anno 2005;
3 – per il monitoraggio del I trimestre 2004, l’invio dei dati di monitoraggio è considerato come
soddisfatto in considerazione dei problemi del sistema Monit WEB;
3 – Assegnazioni saranno fatte su base regionale
4 – i criteri sono applicati agli obiettivi 1, 2 e 3.
5 – Per gli obiettivi 2 e 3 si procederà al criterio più favorevole tra la media semplice, ovvero
pesata utilizzando il valore dei programmi riferiti alla regione.
6 – Ripartizione della risorse premiali in due quote (calcolate in base al numero dei programmi
o in base al peso finanziario dei programmi stessi) e conseguimento della propria quota di
premialità distinto per fondo. Resta ferma la possibilità per la Regione di adottare il criterio più
favorevole tra quelli previsti ai precedenti punti 5 e 6.
Odg 3 - Premialità Fondi strutturali
Criteri assegnazione risorse premiali connesse al Monitoraggio
Fondi Strutturali
Calcolo premialità - Amministrazioni Obiettivo 1
Annualità
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
Data Invio
Monitoraggio
Finanziario Procedurale
Fisico
Assoluto
Percentuale
II Trimestre
30/07/2003
1
1
N/A
III Trimestre
30/10/2003
1
N/A
N/A
IV Trimestre
30/01/2004
1
1
1
I Trimestre
30/04/2004
OK
N/A
N/A
1
6,00%
II Trimestre
30/07/2004
1
1
N/A
2
8,00%
III Trimestre
30/10/2004
1
N/A
N/A
1
6,00%
IV Trimestre
30/01/2005
1
1
1
3
16,00%
I bimestre
30/03/2005
1
1
N/A
2
8,00%
II bimestre
30/05/2005
1
1
N/A
2
8,00%
III bimestre
30/07/2005
1
1
N/A
2
10,00%
IV bimestre
30/09/2005
1
1
N/A
2
8,00%
V bimestre
30/11/2005
1
1
N/A
2
8,00%
VI bimestre
30/01/2006
1
1
1
3
22,00%
20
100,00%
Totale Apporto Premiante
15
Apporto Premiante
N/A = non applicabile
Odg 3 - Premialità Fondi strutturali
Criteri assegnazione risorse premiali connesse al Monitoraggio
Fondi Strutturali
Calcolo premialità - Amministrazioni Obiettivo 2 e 3
Annualità
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
Data Invio
Monitoraggio
Finanziario Procedurale
Apporto Premiante
Fisico
Assoluto
Percentuale
II Trimestre
30/07/2003
1
1
N/A
III Trimestre
30/10/2003
1
N/A
N/A
IV Trimestre
30/01/2004
1
1
1
I Trimestre
30/04/2004
OK
N/A
N/A
1
6,00%
II Trimestre
30/07/2004
1
1
N/A
2
8,00%
III Trimestre
30/10/2004
1
N/A
N/A
1
6,00%
IV Trimestre
30/01/2005
1
1
1
3
16,00%
I Trimestre
30/04/2005
1
N/A
N/A
1
10,00%
II Trimestre
30/07/2005
1
1
N/A
2
18,00%
III Trimestre
30/10/2005
1
N/A
N/A
1
10,00%
IV Trimestre
30/01/2006
1
1
1
3
26,00%
14
100,00%
Totale Apporto Premiante
N/A = non applicabile
16
Odg 3 - Premialità Fondi strutturali
Applicazione criteri
Obiettivo 1
Apporto Premiante
Iniziale
Apporto Premiante
Definitivo
Assoluto
Percentuale
Percentuale
Assoluto
PON ASSISTENZA TECNICA E
AZIONI DI SISTEMA
26,0
100,00%
100,00%
20,0
100,00%
PON PESCA
20,5
81,25%
96,17%
19,0
95,33%
PON RICERCA SCIENTIFICA
SVILUPPO E ALTA FORMAZIONE
26,0
100,00%
100,00%
20,0
100,00%
PON SCUOLA PER LO SVILUPPO
18,0
72,50%
83,50%
18,0
92,00%
PON SICUREZZA PER LO
SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO
26,0
100,00%
100,00%
20,0
100,00%
PON SVILUPPO IMPRENDITORIALE
LOCALE
26,0
100,00%
100,00%
20,0
100,00%
PON TRASPORTI
26,0
100,00%
100,00%
20,0
100,00%
POR BASILICATA
25,0
97,50%
99,00%
20,0
100,00%
POR CALABRIA
25,0
97,50%
99,00%
20,0
100,00%
POR CAMPANIA
25,5
97,50%
99,00%
20,0
100,00%
POR MOLISE
16,5
61,67%
73,83%
16,5
82,33%
POR PUGLIA
25,5
96,67%
95,83%
19,5
96,33%
POR SARDEGNA
26,0
100,00%
100,00%
20,0
100,00%
POR SICILIA
25,5
97,50%
99,00%
20,0
100,00%
L'apporto premiante assoluto massimo è pari a 20
17
1a Proposta
Percentuale
Odg 3 - Premialità Fondi strutturali
Applicazione criteri
Obiettivo 2
Apporto Premiante
Iniziale
1a Proposta
Apporto Premiante
Definitivo
Obiettivo 3
Assoluto Percentuale Percentuale Assoluto Percentuale
1a Proposta
Apporto Premiante
Definitivo
Media
semplice
Assoluto Percentuale Percentuale Assoluto Percentuale Percentuale
18,0
92,50%
96,75%
13,5
95,50%
92,25%
8,0
45,42%
48,25%
7,0
51,00%
67,17%
13,5
62,50%
58,25%
7,5
53,00%
76,50%
96,00% POR LAZIO
15,0
77,50%
89,00%
12,0
88,00%
92,00%
11,5
85,00% POR LIGURIA
9,0
47,50%
51,25%
7,5
54,00%
69,50%
75,75%
10,0
75,67% POR LOMBARDIA
13,5
70,00%
65,58%
9,0
63,67%
69,67%
17,50%
10,00%
1,0
6,00% POR MARCHE
5,5
33,75%
37,83%
5,5
41,17%
23,59%
13,5
77,50%
85,50%
11,5
88,00% POR PA BOLZANO
11,5
65,42%
63,75%
9,0
70,00%
79,00%
DOCUP PA TRENTO
17,5
82,50%
91,00%
11,5
84,00% POR PA TRENTO
12,0
62,50%
63,25%
9,0
67,00%
75,50%
DOCUP PIEMONTE
15,0
77,50%
87,00%
11,5
82,00% POR PIEMONTE
14,0
73,33%
76,50%
11,0
79,33%
80,67%
DOCUP TOSCANA
5,5
20,00%
11,00%
1,0
6,00% POR TOSCANA
1,0
5,00%
4,00%
1,0
6,00%
6,00%
DOCUP UMBRIA
11,0
65,00%
67,75%
11,0
80,00% POR UMBRIA
6,5
37,92%
42,58%
6,0
45,67%
62,84%
DOCUP VALLE D'AOSTA
16,0
87,50%
93,50%
13,0
96,00% 'POR VALLE D'AOSTA
9,0
47,92%
49,25%
7,0
51,00%
73,50%
DOCUP VENETO
16,0
87,50%
93,50%
13,0
96,00% POR VENETO
16,0
87,50%
93,50%
13,0
96,00%
96,00%
12,0
60,00%
59,25%
9,0
60,00%
DOCUP ABRUZZO
17,0
85,00%
89,50%
12,0
89,00% POR ABRUZZO
DOCUP EMILIA ROMAGNA
10,5
62,50%
78,17%
10,5
83,33% POR EMILIA ROMAGNA
DOCUP FRIULI VENEZIA GIULIA
14,0
80,00%
92,50%
14,0
DOCUP LAZIO
16,5
90,00%
94,50%
13,0
DOCUP LIGURIA
15,0
78,75%
87,00%
DOCUP LOMBARDIA
13,0
67,50%
4,5
DOCUP PA BOLZANO
DOCUP MARCHE
100,00% POR FRIULI VENEZIA GIULIA
PON AZIONI DI SISTEMA
18
Apporto Premiante
Iniziale
L'apporto premiante assoluto massimo è pari a 14
Odg 3 - Premialità Fondi strutturali
Tabella assegnazione risorse premiali
Risorse
assegnate
Premialità
fondi
comunitari
B
Applicazione
dei criteri
(%*)
Emilia Romagna
1.496,91
67,17%
1.496,91
Lazio
1.975,14
92,00%
1.975,14
Liguria
1.032,15
69,50%
1.032,15
Lombardia
2.359,51
69,67%
2.359,51
Piemonte
1.598,28
80,67%
1.598,28
Toscana(*)
1.431,39
6,00%
0
Veneto
1.501,28
96,00%
1.501,28
Val D'Aosta
595,77
73,50%
595,77
P.A. Trento
864,72
75,50%
864,72
P.A. Bolzano
924,44
79,00%
924,44
Friuli Venezia Giulia
923,11
76,50%
923,11
Marche(*)
966,47
23,59%
0
Umbria
Totale CentroNord
Abruzzo
830,79
62,84%
830,79
1.107,26
92,25%
1.107,26
Basilicata
1.065,60
100%
1.065,60
Calabria
1.682,18
100%
1.682,18
Campania
2.728,42
100%
2.728,42
Molise
745,38
82,33%
745,38
Puglia
1.870,77
96,33%
1.870,77
Sardegna
1.699,05
100%
1.699,05
Sicilia
2.601,35
100%
Regione
19
16.500
Risorse
premiali da
attribuire
(importo)
14.102,10
2.601,35
Totale Mezzogiorno
13.500
13.500,01
Totale
30.000
27.602,11
(*) Regioni che non hanno raggiunto il 60% dell’obiettivo premiale
Odg 4 - Risorse Assistenza tecnica
Assegnazione risorse
• Delibera CIPE 50/2007
 Riassegnazione risorse sanzionate pari a 7,9 milioni di euro
destinate alla assistenza tecnica (punto 1.2.2.lett.c)
 Nuovo riparto regionale
• Programmazione delle risorse
 Risorse sono nella piena disponibilità della Regione che può
destinarle alle spese ritenute ammissibili dalle linee guida
 Criticità per le risorse non impegnate entro il 31 maggio u.s.
(come precedentemente illustrato)
• Trasferimento delle risorse
 fino ad oggi è stato trasferito circa il 78% a titolo di acconto
 Rimane da trasferire il saldo
20
Odg 4 - Risorse Assistenza tecnica
 Del. CIPE 50/2007: nuovo riparto risorse e impegno quota residua
Regioni
Risorse assitenza tecnica
- riparto Del CIPE 50/2007
Totale
2003
2004
Quota residua impegnata a fine
dicembre 2007
saldo
Abruzzo
738.180,00
141.260,50
450.905,01
146.014,49
Basilicata
710.400,00
126.292,50
408.649,59
175.457,91
Calabria
1.121.450,00
197.390,50
633.380,76
290.678,74
Campania
1.818.940,00
365.780,50
1.171.965,67
281.193,83
Emila - Romagna
997.940,00
179.616,00
576.000,00
242.324,00
Friuli
615.410,00
112.260,00
360.000,00
143.150,00
Lazio
1.316.760,00
220.778,00
708.000,00
387.982,00
688.100,00
119.744,00
384.000,00
184.356,00
1.573.010,00
306.844,00
984.000,00
282.166,00
Marche
644.310,00
116.002,00
372.000,00
156.308,00
Molise
496.920,00
96.356,50
311.499,31
89.064,19
Bolzano
616.300,00
123.486,00
396.000,00
96.814,00
Trento
576.480,00
116.002,00
372.000,00
88.478,00
Piemonte
1.065.520,00
205.810,00
660.000,00
199.710,00
Puglia
1.247.180,00
223.584,50
717.826,61
305.768,89
Sardegna
1.132.700,00
223.584,50
713.345,45
195.770,05
Sicilia
1.734.230,00
309.650,50
992.427,60
432.151,90
Toscana
954.260,00
183.358,00
588.000,00
182.902,00
Umbria
553.860,00
104.776,00
336.000,00
113.084,00
Valle
397.180,00
74.840,00
240.000,00
82.340,00
Veneto
1.000.860,00
194.584,00
624.000,00
182.276,00
TOTALE
19.999.990,00
3.742.000,00
Liguria
Lombardia
21
Quota impegnata e trasferita
12.000.000,00
4.257.990,00
Odg 4 - Risorse Assistenza tecnica
Trasferimento del saldo
 Secondo le modalità previste dalle “Linee
guida per l’utilizzo delle risorse assegnate
alle Regioni e PA per il rafforzamento del
sistema di monitoraggio degli APQ”
approvate dalla CSR nella seduta del 29
aprile 2004
 Trasferimento delle risorse subordinato
all’Invio relazione annuale dettagliata sulla
attività svolta entro il 31 gennaio 2008
22
Odg 4 - Risorse Assistenza tecnica
Solo 14 regioni hanno presentato le relazioni relative
alle annualità 2006 e/o 2007.
La maggior parte delle relazioni presentate risultano
 Irregolari (senza sottoscrizione)
 Incomplete
Gli importi relativi agli impegni contrattualizzati risultano
pari a circa l’ 86 % per 12 regioni censite (contro il
62% degli impegni al 30-6-2006 per tutte le regioni)
23
Odg 4 - Risorse Assistenza tecnica
Le linee guidano non indicano in modo puntuale le modalità
e le condizioni necessarie per il trasferimento del saldo.
In base alla prassi degli ultimi anni tutti i trasferimenti a
saldo del FAS sono state effettuati in base allo stato
avanzamento degli interventi programmati
Si propone una modifica delle linee guida che sostituisca
l’invio della relazione con l’adozione di un sistema di
monitoraggio informatizzato degli interventi:
• creazione di un APQ virtuale in AI,
• monitoraggio semestrale degli interventi
• trasferimento per Stato avanzamento della spesa
24