BILANCIO
DI PREVISIONE
2011
COMUNE DI PIACENZA
ASSESSORATO RISORSE UMANE ED ECONOMICO
FINANZIARIE
COMUNE DI PIACENZA
Bilancio di previsione 2011
Effetti della Manovra
finanziaria estiva 2010 e Legge
di stabilità 2011 sul
Comune di Piacenza
2
COMUNE DI PIACENZA
Bilancio di previsione 2011
LA MANOVRA PER IL 2011 E 2012 PREVEDE UNA
RIDUZIONE DEL DISAVANZO DI CIRCA 24,9 MILIARDI
DI QUESTI, 14,8 SONO RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI
AGLI ENTI LOCALI
IL 59% DEL TOTALE DELLA MANOVRA
GRAVERÀ SULLE AUTONOMIE LOCALI.
3
1. IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE FINANZE DEL COMUNE
COMUNE DI PIACENZA
Bilancio di previsione 2011
PER IL COMUNE DI PIACENZA QUESTO SIGNIFICA
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI DALLO STATO
RISPETTO IL 2010 DESTINATI ALLA SPESA CORRENTE
PARI A:
2011
3,6 MILIONI
2012
6,2 MILIONI
4
1. IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE FINANZE DEL COMUNE
COMUNE DI PIACENZA
Bilancio di previsione 2011
NELLO STESSO TEMPO SONO STATI DESTINATI
- 140 MILIONI DI FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO
PER FAR FRONTE AL DISSESTO FINANZIARIO DEL
COMUNE DI CATANIA
- 80 MILIONI AL COMUNE DI PALERMO PER I BUCHI DI
BILANCIO DELLA AMIA (società per la gestione dei rifiuti
del Comune)
- 600 MILIONI AL COMUNE DI ROMA PER LE ESIGENZE
CONNESSE AL PIANO DI RIENTRO
DELL'INDEBITAMENTO
5
1. IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE FINANZE DEL COMUNE
COMUNE DI PIACENZA
Bilancio di previsione 2011
IL GOVERNO SOSTIENE CHE QUESTI MINORI TRASFERIMENTI
POSSONO ESSERE RECUPERATI ATTRAVERSO:
- Riduzione del 80% rispetto al 2009 della spese per studi ed incarichi di consulenza,
della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza
- Riduzione del 50% rispetto al 2009 delle Spese di trasferte e di formazione al
personale dipendente
- Riduzione del 20 % rispetto al 2009 delle Spese per acquisto, manutenzione,
noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi
- Riduzione del 7% indennità Assessori e Sindaci
- Riduzione indennità dei Consiglieri che non può superare 1/5 dell’indennità del
Sindaco
SEGUENDO LE INDICAZIONI DEL GOVERNO
L’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RISPARMI CHE IL
COMUNE DI PIACENZA PUÒ REALIZZARE NON SUPERA
COMUNQUE
•350 MILA EURO PER IL 2011 E
•500 MILA EURO PER IL 2012
6
1. IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE FINANZE DEL COMUNE
COMUNE DI PIACENZA
Bilancio di previsione 2011
QUESTO SIGNIFICA ALTRI
• 3,2 MILIONI DI TAGLI ALLA SPESA CORRENTE
PER IL 2011
• E OLTRE 5,7 MILIONI PER IL 2012
RISPETTO AL 2010
Considerato che dei 84 MILIONI DI SPESA CORRENTE
quasi 78 sono per spese fisse (personale, interessi,
contratti, utenze, ecc)
• I 3,2 MILIONI DI TAGLI SUL 2011 RAPPRESENTANO
PIU’ DEL 50% della spesa corrente discrezionale
(servizi, progetti, iniziative, contributi)
7
1. IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE FINANZE DEL COMUNE
COMUNE DI PIACENZA
Bilancio di previsione 2011
QUINDI IL COMUNE CHE PUÒ FARE?
dato che permane il divieto di aumentare i tributi
(addizionale IRPEF, ICI, ecc)
RIDURRE I SERVIZI
(sociali, assistenziali, scolastici,
culturali, sportivi, di polizia locale,
di manutenzione ordinaria)
AUMENTARE LE
TARIFFE
COMUNQUE COLPIRE LE FASCE PIU’ DEBOLI
8
1. IMPATTO DELLA MANOVRA SULLE FINANZE DEL COMUNE
COMUNE DI PIACENZA
Bilancio di previsione 2011
Obiettivi
2011
9
COMUNE DI PIACENZA
Bilancio di previsione 2011
UTILIZZARE TUTTI GLI STRUMENTI
DISPONIBILI PER MANTENERE I SERVIZI
ESSENZIALI RIVOLTI ALLA CITTADINANZA
MANTENERE/CONSOLIDARE I SERVIZI
RIVOLTI ALL’INFANZIA E AL SOCIALE
PROSEGUIRE NELLA REALIZZAZIONE
DELLE LINEE DI MANDATO
10
COMUNE DI PIACENZA
Bilancio di previsione 2011
Conseguenze della manovra
sul bilancio 2011?
11
COMUNE DI PIACENZA
Bilancio di previsione 2006
2011
1
Riduzione trasferimenti Stato = impatto negativo sulle
entrate
2
Prosecuzione della politica di non indebitamento
3
Taglio delle Spese
4
Rinvio progetti di ampliamento o nuovi servizi
12
COMUNE DI PIACENZA
Bilancio di previsione 2011
POLITICHE FISCALI E TARIFFARIE
Conferma delle aliquote ICI e relative detrazioni.
Utilizzo del 100% dei proventi degli oneri di urbanizzazione per il
finanziamento delle spese di investimento.
Conferma aliquota Addizionale Comunale IRPEF e dell’esenzione totale
fino a 11.000,00 € di reddito.
Conferma dell’applicazione del metodo ISEE per l’erogazione e il
potenziamento di servizi agli anziani, ai disabili, ai disoccupati e per
servizi scolastici con particolare attenzione alle famiglie numerose e
utilizzo della FAMILY card.
13
COMUNE DI PIACENZA
Bilancio di previsione 2011
LE SCELTE DI FONDO SULLE ENTRATE
ICI a Piacenza
ALIQUOTE
2010
2011
ALIQUOTA ICI ORDINARIA
7,00‰
7,00‰
Aliquota maggiorata per le abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati
contratti di locazione da almeno due anni;
9,00‰
9,00‰
Aliquota ridotta per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le
utilizzi come abitazione principale;
4,80‰
4,80‰
Aliquota ridotta per gli altri immobili per i quali specifica previsione è contenuta nel
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
4,80‰
4,80‰
Aliquota ridotta per unità immobiliari di nuova costruzione e oggetto di ristrutturazione e
ampliamento classificati come opifici, laboratori e fabbricati per attività industriali, utilizzate
direttamente dal proprietario, per almeno tre anni, per l'esercizio della propria impresa con
l'assunzione di almeno tre unità lavorative di cui: una donna di età superiore o uguale a 45 anni
od un soggetto in mobilità.
4,00‰
4,00‰
Aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in locazione agevolata (Legge 431/98, art. 5
comma 2) a studenti universitari
4,00‰
4,00‰
Aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale
con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 Legge 09/12/98 n. 431;
4,00‰
4,00‰
Aliquota ridotta per le unità immobiliari, di proprietà di persone fisiche, concesse in locazione,
tramite "L'agenzia dell'affitto", a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del
comma 3 dell'articolo 2 Legge 09/12/98 n. 431;
3,00‰
3,00‰
14
COMUNE DI PIACENZA
Bilancio di previsione 2011
LE SCELTE DI FONDO SULLE ENTRATE
VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI (Voci principali)
ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
ALTRE IMPOSTE
CONTRIBUTO ORDINARIO
TRASFERIMENTO STATO MINOR GETTITO ICI
ALTRI CONTRIBUTI STATALI
TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI COMUNITARI E
INTERNAZIONALI
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO
DIRITTI DISTRIBUZIONE GAS METANO
CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE
RETTE ASILI NIDO
RETTE SCUOLE MATERNE
RETTE REFEZIONI
CENSI E CANONI ATTIVI
COSAP
INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
CONCORSI E RIMBORSI VARI DA PRIVATI
20.000,00
54.600,00
-3.200.000,00
-100.000,00
-312.700,00
-630.100,00
-29.250,00
81.900,00
-50.000,00
550.000,00
70.000,00
60.000,00
140.000,00
-460.000,00
50.000,00
-150.000,00
-110.000,00
CONCORSI E RIMBORSI VARI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
TOTALE
-321.395,00
1.026.500,00
-5.363.445,00
15
COMUNE DI PIACENZA
Bilancio di previsione 2011
I TAGLI ALLA SPESA IN CONSEGUENZA
ALLA MANOVRA DI GOVERNO
SERVIZI/ATTIVITA’
Infanzia, scuola e
politiche giovanili
OGGETTO DEL TAGLIO
IMPORTO
Borse di studio
- 70.000,00
Merende per scuole materne
- 40.000,00
Qualificazione scolastica
-38.000,00
Economato
Pulizie/stampati/cancelleria/noleggi
-83.000,00
Sistemi informativi
Particolari interventi di assistenza tecnica sui
sistemi informatici e fornitura di consumabili per
stampanti
-20.920,00
Sportelli polifunzionali
Gestione sportelli
-85.150,00
Servizi al cittadino e pari
opportunità
Adesione al “Progetto Pigotta Unicef”
-16.000,00
Fondazione Teatri
Minor trasferimento
-100.000,00
Servizi Bibliotecari –
Culturali e Museali
Minore attività/Minori contributi culturali
-150.000,00
Servizio Verde
Minor corrispettivo connesso a minore attività
-470.000,00
Sport
Minori contributi
-140.000,00 16
COMUNE DI PIACENZA
Bilancio di previsione 2011
I TAGLI ALLA SPESA
SERVIZI/ATTIVITA’
OGGETTO DEL TAGLIO
IMPORTO
Consumi energetici
Meno gradi/calore uffici e minore accensione
illuminazione pubblica
-370.000,00
Manutenzione ordinaria
edifici/strade
Minori interventi
-300.000,00
Sistema ambiente e
mobilita’
Minori attività
-50.000,00
150° Unità d’Italia
-20.000,00
Impossibilità di un sostegno alle missioni in Kenya
(iniziativa di accompagnamento al Concerto
dell’amicizia)
Gabinetto del Sindaco
Festa Granda Alpini
-10.000,00
Festa di capodanno
-10.000,00
17
COMUNE DI PIACENZA
Bilancio di previsione 2011
SPESE CORRENTI PER FUNZIONI
DESCRIZIONE FUNZIONE
AMMINISTRAZIONE GENERALE
2010
ASSESTATO
2011
PREVISIONALE
SCOSTAMENTO
+/- %
21.578.477,02
21.002.145,00
-2,7%
717.800,00
701.050,00
-2,3%
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
7.353.750,00
7.115.950,00
-3,2%
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
9.989.680,00
9.609.080,00
-3,8%
CULTURA
5.760.550,00
5.289.780,00
-8,2%
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO
1.897.850,00
1.716.600,00
-9,6%
233.850,00
223.650,00
-4,4%
5.761.700,00
6.130.250,00
6,4%
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
7.170.150,00 *
6.193.500,00
-13,6%
SETTORE SOCIALE
26.018.590,00
24.877.000,00
-4,4%
531.295,00
514.295,00
-3,2%
1.046.810,00
1.020.700
-2,5%
88.060.502,02*
84.394.000,00
-4,2%
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
TURISMO E TEMPO LIBERO
VIABILITA’ E TRASPORTI
SVILUPPO ECONOMICO
FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI
TOTALE
* L'importo relativo al bilancio assestato 2010 è stato depurato dei 18.000.000,00 € relativi alla TIA per rendere omogenei e confrontabili i dati
relativi ai due anni, in considerazione del fatto che tale cifra risulta stralciata già nell'anno 2010 in sede di variazione di Bilancio del novembre 2010.
18
COMUNE DI PIACENZA
Bilancio di previsione 2011
SPESE CORRENTI PER FUNZIONI
Grafico
30.000.000,00
SETTORE SOCIALE
25.000.000,00
AMMINISTRAZIONE GENERALE
20.000.000,00
15.000.000,00
FUNZIONI DI ISTRUZIONE
PUBBLICA
10.000.000,00
GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
CULTURA
5.000.000,00
0,00
VIABILITA’ E TRASPORTI
FUNZIONI NEL SETTORE
SPORTIVO E RICREATIVO
FUNZIONI RELATIVE ALLA
GIUSTIZIA
TURISMO E TEMPO LIBERO
FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI
PRODUTTIVI
SVILUPPO ECONOMICO
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COMUNE DI PIACENZA
Bilancio di previsione 2011
SPESE CORRENTI PER TIPOLOGIA DI COSTO
TIPOLOGIA DI
COSTO
IMPORTO
% SUL
TOTALE
25.649.720,00
30,40%
Acquisto beni
759.910,00
0,90%
Prestazioni di
servizi
41.379.535,00
49,03%
Utilizzo beni di
terzi
1.081.250,00
1,28%
10.426.130,00
12,35%
Interessi passivi
1.780.500,00
2,11%
Imposte e tasse
2.280.455,00
2,70%
Personale
Trasferimenti
Oneri straordinari
355.000,00
0,42%
Altro
681.500,00
0,81%
TOTALE
84.394.000,00
Personale
Utilizzo beni di terzi
Imposte e tasse
Acquisto beni
Trasferimenti
Oneri straordinari
Prestazioni di servizi
Interessi passivi
Altro
100,00%
20
COMUNE DI PIACENZA
Bilancio di previsione 2011
PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2011
Descrizione
Manutenzione straordinaria strade comunali
Importo (€)
2.500.000,00
Interconnessione ciclabili – completamento pista
ciclabile La Verza/Via Manfredi (a carico dei privati)
200.000,00
Manutenzione straordinaria edifici scolastici e
benessere ambientale (di cui 200.000,00 per scuola
Alberoni 2° stralcio)
1.000.000,00
Restauro e rifunzionalizzazione ex Casino Mandelli da
destinare a Centro Ricerca per Energia (TECNOPOLO)
1.200.000,00
Manutenzione straordinaria edifici comunali
600.000,00
Manutenzione straordinaria impianti sportivi
200.000,00
Manutenzione straordinaria Verde e Parchi gioco
500.000,00
21
COMUNE DI PIACENZA
Bilancio di previsione 2011
Descrizione
Opere restauro e conservazione Mura Farnesiane 2°
stralcio
Contributo alle scuole materne private
Importo (€)
312.500,00
60.000,00
Partecipazione del Comune alle sedi universitarie
piacentine
115.000,00
Contributo all'Ente Farnese
150.000,00
Contributi a soc. sportive per migliorie impianti sportivi
c/o Polisportivo
Contributo per Palasport
Manutenzione straordinaria fibre ottiche e impianti
semaforici
33.000,00
320.000,00
50.000,00
22
COMUNE DI PIACENZA
Bilancio di previsione 2011
ALTRI INVESTIMENTI
Descrizione
Importo (€)
Ampliamento impianti illuminazione pubblica
370.000,00
Manutenzione straordinaria e acquisto attrezzature per
segnaletica stradale
100.000,00
Acquisto attrezzature, arredi e sistemi informatici per
uffici e servizi comunali, scuole e impianti sportivi
201.000,00
23