MANUALE UTENTE
POS
Elenco Comandi:
DOMC-0017i
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PARTI DEL REGISTRATORE DI CASSA
A. Vista esterna anteriore BIG
1- Case
2- Display LCD lato operatore
3- Coperchio vano carta
4- Leva apertura coperchio
5- Uscita scontrino
6- Tastiera
3
2
4
5
1
6
BIG
Manuale Utente
B. Vista esterna posteriore BIG
1- Connettore Alimentazione
2- Connettore cassetto
3- Connettore seriale COM1
4- Connettore seriale COM2
5- Connettore USB
6- DGFE
7- Display LCD lato Cliente
7
6
5
4
3
2
1
Manuale Utente
BIG
Blank page
BIG
Manuale Utente
SOMMARIO
1. INTRODUZIONE .................................................................................................................................................... 1-1
1.1 CONTENUTO DEL MANUALE................................................................................................................................... 1-1
1.2 INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA..................................................................................................... 1-1
1.3 DISIMBALLO DEL PRODOTTO ................................................................................................................................. 1-2
1.4 CARATTERISTICHE GENERALI ............................................................................................................................... 1-3
1.5 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO .............................................................................................................................. 1-4
1.5.1 Specifiche Tecniche ........................................................................................................................................... 1-5
1.6 DIMENSIONI .............................................................................................................................................................. 1-5
2. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO ............................................................................................................................ 2-1
2.1. TASTIERA ................................................................................................................................................................. 2-1
2.1.1 Funzionalità dei tasti .......................................................................................................................................... 2-2
2.2 INSTALLAZIONE DEL MISURATORE ....................................................................................................................... 2-4
2.2.1 Connessioni ....................................................................................................................................................... 2-4
2.2.2 Alimentazione .................................................................................................................................................... 2-5
2.2.3 Connettore del cassetto ..................................................................................................................................... 2-6
2.3 UTILIZZO.................................................................................................................................................................... 2-8
2.3.1 Cambio rotolo carta ........................................................................................................................................... 2-8
2.3.2 Pulizia ................................................................................................................................................................ 2-9
2.3.3 Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico (DGFE) .......................................................................................... 2-10
3. FUNZIONALITÀ ..................................................................................................................................................... 3-1
3.1 DOCUMENTI EMESSI DAL MISURATORE FISCALE............................................................................................... 3-1
3.2 REGISTRAZIONE DELLE VENDITE ......................................................................................................................... 3-1
3.3 CORREZIONI ............................................................................................................................................................. 3-1
3.4 SCONTI E MAGGIORAZIONI .................................................................................................................................... 3-2
3.5 ANNULLAMENTO OPERAZIONE COMPLETA ......................................................................................................... 3-2
3.6 RESO MERCE ........................................................................................................................................................... 3-2
3.7 ABBUONO .................................................................................................................................................................. 3-2
3.8 CHIUSURA DELLA TRANSAZIONE .......................................................................................................................... 3-2
3.9 FORME DI PAGAMENTO .......................................................................................................................................... 3-2
3.10 INCASSI DIRETTI .................................................................................................................................................... 3-3
3.11 PAGAMENTI DIRETTI .............................................................................................................................................. 3-3
3.12 PERSONALIZZAZIONE ........................................................................................................................................... 3-3
3.13 RAPPORTI ............................................................................................................................................................... 3-3
3.14 FUNZIONI SPECIALI ............................................................................................................................................... 3-4
3.15 PRESTAZIONI PRINCIPALI ..................................................................................................................................... 3-4
4. SEQUENZE OPERATIVE....................................................................................................................................... 4-1
4.1 VENDITE SU REPARTO O SU PLU .......................................................................................................................... 4-1
4.2 INSERIMENTO C.F. CLIENTE ................................................................................................................................... 4-1
4.3 VENDITA CON I PLU ................................................................................................................................................. 4-2
4.4 BATTUTA SINGOLA ................................................................................................................................................... 4-2
5. CORREZIONI ......................................................................................................................................................... 5-1
5.1 CORREZIONE ULTIMO ARTICOLO INSERITO ........................................................................................................ 5-1
5.2 CORREZIONE ARTICOLI INSERITI PRIMA DELLA CHIUSURA .............................................................................. 5-1
5.3 ANNULLO COMPLETO OPERAZIONE ..................................................................................................................... 5-1
5.4 SCONTI E MAGGIORAZIONI .................................................................................................................................... 5-2
5.5 SCONTO IN PERCENTUALE .................................................................................................................................... 5-2
5.6 MAGGIORAZIONE PERCENTUALE ......................................................................................................................... 5-3
6. PAGAMENTI........................................................................................................................................................... 6-1
6.1 CONTANTE ................................................................................................................................................................ 6-1
6.2 PAGAMENTO MISTO................................................................................................................................................. 6-1
6.3 ASSEGNI .................................................................................................................................................................... 6-2
6.4 CHIUSURA CON PAGAMENTO IN ASSEGNO CON IMPORTO SUPERIORE E CALCOLO DEL RESTO ............. 6-2
6.5 CHIUSURA CON CARTA DI CREDITO...................................................................................................................... 6-2
6.6 CHIUSURA A CREDITO ............................................................................................................................................. 6-3
7. FUNZIONI ACCESSORIE ...................................................................................................................................... 7-1
7.1 FUNZIONI SPECIALI ................................................................................................................................................. 7-1
7.1.1 Visualizzazione o stampa del Totale parziale .................................................................................................... 7-1
7.1.2 Selezione dell’operatore .................................................................................................................................... 7-1
7.1.3 Interrogazione prezzo reparto ............................................................................................................................ 7-1
7.1.4 Interrogazione prezzo PLU ................................................................................................................................ 7-1
Manuale Utente
BIG i
SOMMARIO
7.1.5 Stampa automatica intestazione codice fiscale cliente...................................................................................... 7-2
7.2 INSERIMENTO CODICE AUTOMATICO ................................................................................................................... 7-2
7.3 RECUPERO CREDITO .............................................................................................................................................. 7-2
7.4 STAMPA DI UN PRECONTO ..................................................................................................................................... 7-2
7.5 RICHIAMO DEL PRECONTO PER STAMPARE SCONTRINO FISCALE ................................................................. 7-3
7.6 INSERIMENTO DI UN NUMERO NON SOMMANTE (COME IDENTIFICATIVO) ..................................................... 7-4
7.7 SALVATAGGIO ARCHIVI ( BACKUP FLASH --> MMC) ............................................................................................. 7-4
7.8 RECUPERO ARCHIVI ( RESTORE MMC --> FLASH ) ............................................................................................. 7-4
8. RAPPORTI ............................................................................................................................................................. 8-1
8.1 ELENCO DEI RAPPORTI .......................................................................................................................................... 8-1
8.2 GIORNALIERO........................................................................................................................................................... 8-1
8.3 FINANZIARIO ............................................................................................................................................................. 8-1
8.4 FINANZIARIO STORICO ........................................................................................................................................... 8-2
8.5 FASCIA ORARIA ........................................................................................................................................................ 8-2
8.6 FASCIA ORARIA STORICA........................................................................................................................................ 8-3
8.7 REPARTI .................................................................................................................................................................... 8-3
8.8 SELETTIVO REPARTI ............................................................................................................................................... 8-4
8.9 REPARTI STORICO ................................................................................................................................................... 8-4
8.10 PLU........................................................................................................................................................................... 8-4
8.11 SELETTIVO PLU ...................................................................................................................................................... 8-5
8.12 PLU STORICO ......................................................................................................................................................... 8-5
8.13 OPERATORI ............................................................................................................................................................. 8-6
8.14 OPERATORI STORICO ........................................................................................................................................... 8-7
8.15 CLIENTI .................................................................................................................................................................... 8-7
8.16 LETTURA MEMORIA FISCALE ............................................................................................................................... 8-7
8.16.1 Stampa completa memoria .............................................................................................................................. 8-8
8.16.2 Stampa da data a data .................................................................................................................................... 8-8
8.16.3 Stampa da chiusura a chiusura ....................................................................................................................... 8-9
8.17 LETTURA GIORNALE ELETTRONICO (DGFE) ...................................................................................................... 8-9
8.17.1 Stampa completa giornale ............................................................................................................................. 8-10
8.17.2 Stampa da data a data .................................................................................................................................. 8-10
8.17.3 Stampa da scontrino a scontrino in una data ................................................................................................ 8-11
9. PERSONALIZZAZIONI .......................................................................................................................................... 9-1
9.1 PROGRAMMAZIONE DEGLI ARCHIVI ..................................................................................................................... 9-1
9.2 SEQUENZA DI ACCESSO ......................................................................................................................................... 9-2
9.3 ARCHIVIO REPARTI .................................................................................................................................................. 9-2
9.4 ARCHIVIO PLU .......................................................................................................................................................... 9-3
9.5 ARCHIVIO CLIENTI.................................................................................................................................................... 9-4
9.6 ARCHIVIO OPERATORI ............................................................................................................................................ 9-5
9.7 AZZERAMENTI MULTIPLI ......................................................................................................................................... 9-6
9.8 CAMBIO DATA E ORA ............................................................................................................................................... 9-7
9.9 PROGRAMMAZIONE INTESTAZIONE SCONTRINO ............................................................................................... 9-7
9.10 PROGRAMMAZIONE OPZIONI DI FUNZIONAMENTO .......................................................................................... 9-7
9.11 PROGRAMMAZIONE OPZIONI VISUALIZZAZIONE .............................................................................................. 9-8
9.12 PROGRAMMAZIONE OPZIONI STAMPA INTERNA ............................................................................................... 9-8
APPENDICE A - GESTIONE ERRORI ...................................................................................................................... A-1
A.1 GESTIONE ERRORI..................................................................................................................................................A-1
A.1.1 Modalità non operativa “SAFE MODE” .............................................................................................................A-1
APPENDICE B - STRUTTURA DEL MENÙ FUNZIONI ........................................................................................... B-1
STRUTTURA DEL MENÙ FUNZIONI ..............................................................................................................................B-1
APPENDICE C - COLLEGAMENTI .......................................................................................................................... C-1
C.1 COLLEGAMENTO BIG --> PC ................................................................................................................................. C-1
C.2 COLLEGAMENTO CON CASSETTO (OPZIONALE) ............................................................................................... C-1
C.3 COLLEGAMENTO CON LETTORE BARCODE (OPZIONALE) ............................................................................... C-1
APPENDICE D - GESTIONE/EMISSIONE FATTURE .............................................................................................. D-1
D.1 DOCUMENTO FATTURA ......................................................................................................................................... D-1
D.2 STAMPA FATTURA ................................................................................................................................................... D-2
D.3 PROGRAMMAZIONE INTESTAZIONE FATTURA ................................................................................................... D-2
D.4 PROGRAMMAZIONE NOME MACCHINA ............................................................................................................... D-3
D.5 PROGRAMMAZIONE TIPO INTESTAZIONE FATTURA.......................................................................................... D-3
D.6 PROGRAMMAZIONE NUMERO RIGHE INTESTAZIONE FATTURA...................................................................... D-3
ii BIG
Manuale Utente
1. INTRODUZIONE
1.1 CONTENUTO DEL MANUALE
Questo manuale si riferisce soltanto al Misuratore Fiscale Custom BIG e non all’intero sistema del punto di vendita, ma
intende fornire all’operatore tutte le indicazioni sul modo di usare correttamente l misuratore Sarà indicato come impostare e usare il misuratore e come eseguire le funzioni più comuni elencate qui di seguito:
• Cambio della carta
• Funzionamento del Misuratore
• Correzione dei problemi.
Questo manuale fornisce inoltre alcune informazioni di carattere generale e tecnico riguardante il misuratore, al fine di far
conoscere all’operatore le caratteristiche e le possibilità di questa unità:
CONVENZIONI UTILIZZATE NEL MANUALE
NOTA
Riporta delle informazioni o suggerimenti importanti per l’utilizzo dello scanner
ATTENZIONE
Le informazioni contraddistinte da questo simbolo, devono essere eseguite attentamente per non danneggiare lo scanner
PERICOLO
Le informazioni contraddistinte da questo simbolo, devono essere eseguite attentamente per non causare
danni o lesioni all’operatore.
1.2 INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Leggete e conservate le istruzioni seguenti.
Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul misuratore.
Prima di pulire il misuratore staccate il cavo di alimentazione.
Per pulire il misuratore utilizzate un panno umido. Non usate prodotti liquidi o aerosol.
Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull’etichetta del misuratore. In caso di incertezza contattate il vostro
rivenditore.
Assicurarsi che l’impianto elettrico che alimenta il misuratore fiscale sia provvisto del conduttore di terra e che sia
protetto da interruttore differenziale
Collocate il misuratore in modo da evitare che i cavi ad essa collegati possano essere danneggiati.
Non collocate il misuratore su una superficie instabile. Essa potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
Non collocate il misuratore su superfici morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.
Non versate liquidi sul misuratore
Non usate il misuratore vicino all’acqua.
Non ostruite le aperture per la ventilazione.
Non introducete oggetti all’interno del misuratore in quanto essi possono o cortocircuitare o danneggiare parti che
potrebbero compromettere il funzionamento del misuratore.
Non intervenite personalmente sul misuratore, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente
riportate nel manuale utente.
Staccate il misuratore dalla linea di alimentazione e fatelo riparare da un tecnico specializzato, quando si verificano
le condizioni seguenti:
A.
Il connettore di alimentazione è danneggiato;
B.
È entrato del liquido nel misuratore;
C.
Il misuratore è stato esposto a pioggia o acqua;
D.
Il misuratore non funziona normalmente pur avendo eseguito le istruzioni riportate nel manuale d’uso;
E.
Il misuratore è caduto e il contenitore è stato danneggiato;
F.
Il misuratore presenta un sensibile calo nelle prestazioni;
G.
Il misuratore non funziona.
H.
La targhetta di verificazione periodica è scaduta o in via di scadenza.
Manuale Utente
BIG 1-1
1. INTRODUZIONE
1.3 DISIMBALLO DEL PRODOTTO
Questa operazione deve essere fatta dal tecnico dell’assistenza CUSTOM autorizzata, poiché comporta la fiscalizzazione del misuratore, in ogni modo si devono eseguire i seguenti passi.
Prima di collegarlo, esaminare attentamente il misuratore per essere certi che tutto funzioni correttamente. Seguendo le
istruzioni contenute in questo capitolo, il misuratore deve essere pronto a collegarsi al sistema dell’utente in pochi minuti.
Rimuovete il misuratore dal cartone, facendo attenzione a non danneggiare il materiale d’imballaggio al fine di utilizzarlo
per trasporti futuri assicuratevi che vi siano gli elementi illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Scatola
Imballo sagomato di protezione inferiore
Misuratore
Imballo sagomato di protezione superiore.
Libretto Istruzioni
Libretto Fiscale
Rotolo di carta
Cavo di alimentazione
6
5
4
3
2
1
•
•
•
•
•
•
(Fig.1.1)
7
Aprire l’imballo del misuratore
Togliere il libretto istruzioni, il libretto fiscale ed il rotolo carta
Togliere il cavo di alimentazione
Estrarre i vassoio di protezione superiore
Estrarre il misuratore
Conservare la scatola, i vassoi e gli imballi
per eventuali trasporti in altre destinazioni.
1-2 BIG
Manuale Utente
8
1. INTRODUZIONE
1.4 CARATTERISTICHE GENERALI
BIG è il registratore di cassa più piccolo e innovativo, che costituisce un’ottima soluzione per tutte quelle applicazioni ove
sia necessario utilizzare ingombri decisamente contenuti, offrendo però semplicità d’utilizzo ed innovazioni tecnologiche.
BIG nasce “Grande” in quanto adotta un processore PC a tecnologia Arm che gli consente non solo prestazioni elevatissime, ma soprattutto la possibilità di essere adeguato a nuove specifiche di funzionamento ed alle nuove normative sulla
trasmissione telematica introdotte per il 2008.
BIG è corredato da un ampia gamma di tools di programmazione che, tramite la porta USB, rendono il prodotto semplice
ed estremamente veloce da configurare. E’ compatibile con tutti i PC di ultima generazione grazie allo standard USB che
lo rende “visibile” come una semplice chiave pen-drive. Questo innovativo registratore di cassa ha un archivio interno
(data-base) creato con standard SQL; questa tecnologia permette un accesso veloce all’archivio con numero di recordreferenze praticamente illimitato (es. di serie la macchina gestisce 50.000 PLU a codice a barre).
BIG stampa su scontrini di larghezza 57mm alla velocità di 100mm/sec.
BIG è dotato di meccanismo di sostituzione rotolo carta brevettato “EasyLoad”, integra 2 display LCD alfanumerici retroilluminati (20 x 2 caratteri), lato operatore e lato cliente, ed una tastiera a 42 tasti programmabili.
BIG è dotato di supporto elettronico (MultiMediaCard - DGFE) per la registrazione dei dati del giornale di fondo. Il giornale elettronico DGFE sostituisce il rotolo cartaceo migliorando le prestazioni del registratore di cassa in termini di sicurezza, economicità e praticità di conservazione.
Manuale Utente
BIG 1-3
1. INTRODUZIONE
1.5 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
BIG possiede un’ampia gamma di funzioni :
Tastiera meccanica
42 tasti programmabile
Display
2 display LCD alfanumerici retroilluminati (20 x 2 caratteri)
Stampante
Termica 203 dpi
Velocità di stampa
Stampa grafica
Densità di stampa
Larghezza rotolo
100 mm/sec
Sì
da 50% a 150%
57mm ± 1mm
Sostituzione rotolo
Loghi e coupon
Interfacce
Easy loader
A scelta in testa e in coda
due seriali su RJ45
Memorie
una USB 1.1
Flash
Giornale di fondo
Protocolli
32 MB
Ram Dinamica
32 MB (di cui 6 MB Grafica Coupon)
Ram Statica Buff.
2 MB
Memoria Fiscale
256 KB (2700 azzeramenti)
Elettronico su MMC e/o SD (equivalente 1 mil. righe)
Protocollo Xon-Xoff
Protocollo Custom e Custom DLL
JavaPOS e OPOS “Fiscal printer UPOS 1.8”
Datario
Automatico con stampa dell’ora perenne
Intestazione
6 righe per max. 42 caratteri a riga.
Reparti
100, liberi e prefissati, di cui 5 in tastiera
Gruppi reparto
Plu
Clienti
Numero caratteri di descrizione
Operatori
Pagamenti
IVE
Gruppi IVA
5 gruppi
50.000 con codice EAN
300 con gestione del totale venduto
max 22 per reparto e PLU
15 con possibilità della password
30 tipi programmabili
6 tipi
5 gruppi
Unità di misura
6 tipologie programmabili
Fine carta
Limitazioni
Indicatore di fine carta a scarto zero
Sul valore dell’importo per reparto, sia minimo che massimo, sui pagamenti e resto
Storno operazione errata, annullo scontrino errato, reso merce
Calcolo del resto sia visivo che stampato
Sia su articolo che su sub totale a valore ed in percentuale
Sì
Correzioni
Resto
Sconti e maggiorazioni
Recupero credito
Calcolo IVA
Scontrino parlante
Report
Altre funzioni:
1-4 BIG
Manuale Utente
Sì con suddivisione aliquote
Con stampa del codice fiscale e in caso di cliente memorizzato stampa
dei dati
Fiscali, finanziari, statistici delle vendite (anche per fascia oraria) e storici
Scambio importo con EFT Bancomat.
Controllo scontrino aperto da tastiera.
Lettore ottico su porta seriale.
Gestione cassetto: possono essere pilotati differenti cassetti ad alimentazioni diverse (6V, 12V, 18V, 24V)
1. INTRODUZIONE
1.5.1 Specifiche Tecniche
Adattatore da rete
Alimentazione
Potenza
Frequenza
230 Vac ± 10 %
50 W
50-60 Hz
BIG
Alimentazione
24 Vdc ± 10 %
Consumo medio (50% dot accesi) 1,5 A
Consumo Standby
0,15 A
Condizioni ambientali :
Temperatura di funzionamento
Umidità relativa
Temperatura di stoccaggio
Umidità di stoccaggio
Caratteristiche carta
Tipo di carta
Grammatura
Tipi di carta consigliati
Larghezza
Diametro anima interna rotolo
Diametro esterno rotolo
Dimensioni
Peso
0-50 °C
10%-80%Rh
-20°C +70°C
10%-90%Rh
Carta termica in rotolo Lato termico all’esterno
da 55 gr/m2 a 60 gr/m2
omologata fiscale
57 mm
12mm
max Ø60 mm
246 mm (profondità)
245 mm (larghezza)
98 mm (altezza)
1380 gr. (senza rotolo carta)
1.6 DIMENSIONI
Nelle seguente figura sono riportate le dimensioni del misuratore.
97,7
(Fig.1.2)
245,8
245
Manuale Utente
BIG 1-5
1. INTRODUZIONE
Blank page
1-6 BIG
Manuale Utente
2. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO
Prima di iniziare l’utilizzo del misuratore fiscale è bene eseguire alcune operazioni preliminari, alcune di queste saranno
già state fatte dal Servizio d’Assistenza Tecnica (programmazione intestazione, programmazione lunghezza moduli ecc.),
altre possono essere fatte direttamente dall’utilizzatore come ad esempio rimuovere la pellicola protettiva dai due display
lato operatore e lato cliente.
2.1. TASTIERA
Il misuratore fiscale è dotato di una tastiera composta da 42 tasti; per la disposizione sulla tastiera fare riferimento alla
figura 2.1.
NOTA: La programmazione della tastiera può essere effettuata solo tramite il programma di servizio “FISCAL SUITE” utilizzando la sezione “Keyboard Configurator” è possibile personalizzare i tasti e stampare
direttamente le etichette / legende.
LEGENDA TASTI
R
REP 3
REP 2
1
(Fig.2.1)
Inserimento legenda tasti
(Fig. 2.2)
Manuale Utente
BIG 2-1
2. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO
2.1.1 Funzionalità dei tasti
Per alcuni tasti, presenti sulla tastiera, sono associate due funzioni. La parte alta del tasto riporta la funzione associata
in modalità normale, la parte bassa riporta la funzione associata in modalità programmazione. Nell’esempio seguente
il tasto in modalità normale eseguirà la funzione “Codice operatore” mentre in modalità programmazione eseguirà la
funzione di freccia usata nelle varie funzioni come scorrimento.
Parte alta
Modalità normale
Parte bassa:
Modalità programmazione
La modalità programmazione viene attivata quando si accede alla programazione degli archivi. La tastiera permette di inserire, oltre ai numeri, anche lettere dell’alfabeto ed altri caratteri ; le lettere o caratteri posti in basso sui tasti, sono attivi
quando la tastiera si trova in modalità programmazione. Di seguito vengono riportate le funzionalità dei tasti :
Premuto, visualizza sul display i menù delle funzioni possibili del BIG; preceduto da un numero,
permette l’esecuzione di funzioni per le quali non è presente un tasto dedicato.
Preceduto da un numero, seleziona il cliente a cui assegnare l’operazione in corso. Premuto
semplicemente consente di inserire il codice fiscale (scontrino parlante).
La freccia viene usata nelle varie funzioni per scorrimento.
Utilizzato per inserire il codice dell’operatore.
La freccia viene usata nelle varie funzioni per scorrimento.
Tasto avanzamento carta.
Permette uno sconto in ammontare.
Sconto in percentuale sia libero che prefissato, su singola transazione o su Subtotale (tasto Sub
TL).
Maggiorazione in percentuale, sia libera che prefissata, su singola transazione o su Subtotale
(tasto Sub TL).
Tasto per il reso merce
Annullamento battute, ultima e precedente.
Cancella completamente tutto lo scontrino in corso.
Chiusura con tipi di pagamento diversi
R
2-2 BIG
Recupero del credito cliente.
Manuale Utente
2. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO
Chiusura a Credito della transazione. Premendolo prima di ogni carattere, il tasto D.A.(doppia
altezza - modalità programmazione) imposta il carattere successivo per la stampa in doppia
altezza; sul display viene visualizzato il simbolo ‘->””.
Chiusura di uno scontrino non fiscale; usato per la stampa e per il richiamo del preconto. Premendolo prima di ogni carattere, “Il tasto D.L.(doppia larghezza - modalità programmazione)
imposta il carattere successivo per la stampa in doppia larghezza; sul display viene visualizzato il
simbolo ‘DL”.
Esecuzione del Subtotale : obbligatorio prima di sconti su sub totale o per calcolo del resto.
Se premuto nella fase di Pronto, si ottiene l’apertura del cassetto.
Chiusura della transazione con pagamento in contanti.
Tasto inserimento prezzi liberi su un codice PLU, un codice reparto e su pagamenti misti con
calcolo del resto..
Preceduto da un numero richiama il PLU indiretto.
Per il richiamo dei reparti indiretti, reparti non presenti in tastiera.
Tasti di reparto (da REP 1 a REP 5) per memorizzare le vendite.
1
Correttore d’impostazione
Funzione di moltiplicazione per vendite con quantità diverse da 1.
Usato per impostare le cifre dopo la virgola.
Manuale Utente
BIG 2-3
2. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO
Tastiera numerica per l’inserimento di importi, quantità e codici. In determinate condizioni operative la tastiera permette
di inserire, oltre ai numeri, anche lettere dell’alfabeto ed altri caratteri. Usare le lettere poste in basso sui tasti.
2.2 INSTALLAZIONE DEL MISURATORE
(Fig.2.3)
Vista posteriore
2.2.1 Connessioni
(Fig.2.4)
Vista Retro connettori
Connettore di alimentazione
Connettore cassetto su RJ12
Connettore seriale su RJ45
Connettore seriale su RJ45
Connettore USB di tipo B femmina (Connessione PC remoto per configurazione macchina,
gestione dischi, funzioni di servizio)
ETHERNET = predisposizione per utilizzi futuri
DGFE
= Connettore MMC e/o SD
Vin 24Vdc
DK
COM1
COM2
USB
=
=
=
=
=
2-4 BIG
Manuale Utente
2. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO
• Inserire il cavo di alimentazione
• Inserire il connettore del cassetto
• Inserire il connettore di interfaccia seriale nella porta
COM1 o COM2, nel caso il misuratore debba essere collegato al computer come stampante fiscale.
• In caso di utilizzo di stampa dei Coupon, il PC viene
collegato, tramite USB, alla porta USB del BIG.
• Quando si vuole utilizzare il software di servizio Fiscal
SUITE (operazione possibile solo da parte del Servizio
Tecnico autorizzato) occorre inserire il connettore di interfaccia USB del computer nella porta USB del BIG
• Collegamento al PC per configurazione macchina, gestione dischi, funzioni di servizio come gestione dei loghi
ecc.
• La Multimedia card è già presente nella macchina al
momento dell’installazione; rappresenta il giornale di
fondo elettronico.
(Fig.2.5)
2.2.2 Alimentazione
La stampante è dotata di una presa per l’alimentazione esterna (vedi Fig. 1.1) e l’alimentatore da 24 Vdc a 50 watt è in
dotazione al prodotto. Per la piedinatura del connettore fare riferimento alla seguente tabella :
1
2
3
4
PIN
SEGNALE
1
+ 24VDc
2
GND
3
GND
4
Frame GND
ATTENZIONE
Rispettare le polarità dell’alimentazione.
(Fig.2.6)
Manuale Utente
BIG 2-5
2. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO
2.2.3 Connettore del cassetto
Le funzioni dei poli del connettore del cassetto si riferiscono alla tabella seguente :
PIN
SEGNALE
IN/OUT
1
GND
2
SEGNALE APERTURA CASSETTO 1
3
SEGNALE DI CONTROLLO CASSETTO CHIUSO
4
+24V
5
N.C.
6
GND
OUT
Pin 1
IN
1
6
(Fig.2.7)
Il solenoide deve essere collegato dal Pin 2 al Pin 4 del connettore del cassetto.
Pin 2
(Fig.2.8)
ATTENZIONE
Onde evitare un sovraccarico di corrente, la resistenza del solenoide
di estrazione del cassetto non deve essere inferiore a 24 Ω.
Pin 4
ATTENZIONE
Per abilitare/disabilitare l’apertura automatica del cassetto fare riferimento al paragrafo “9.1 Programmazione degli archivi”.
ATTENZIONE
Il BIG può pilotare differenti cassetti ad alimentazioni diverse (6V, 12V, 18V, 24V).
2-6 BIG
Manuale Utente
2. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO
Accensione del misuratore fiscale
Collegare il cavo di alimentazione, fornito nell’imballo, con l’alimentatore collocato sotto al misuratore, come indicato in
figura 2.9.
(Fig.2.9)
Dopo aver collegato il cavo di alimentazione ad una presa di corrente a 220VAc, per accendere il misuratore, premere il
tasto On/Off posto sul lato sinistro del misuratore stesso.
(Fig.2.10)
1
2
Il misuratore fiscale al momento dell’accensione, riporta sul display la scritta:
PRONTO
09-11-2007
12:00:20
Manuale Utente
BIG 2-7
2. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO
2.3 UTILIZZO
2.3.1 Cambio rotolo carta
NOTA:
Utilizzare solo rotoli carta omologati. Utilizzare carta termica avente le caratteristiche indicate nella tabella
delle specifiche tecniche del paragrafo 1.5.1).
Per cambiare il rotolo di carta nel misuratore fiscale procedere nel seguente modo :
1. Sollevare il coperchio vano carta.
2. Inserire il rotolo carta rispettando il verso di rotazione indicato.
3. Fare uscire la carta per acuni centimetri e chiudere il coperchio vano carta del misuratore fiscale.
1
2
(Fig.2.11)
3
4
(Fig.2.13)
2-8 BIG
(Fig.2.12)
Manuale Utente
(Fig.2.14)
2. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO
2.3.2 Pulizia
ATTENZIONE
Prima di ogni operazione, scollegare il cavo di alimentazione elettrica dalla presa di rete.
ATTENZIONE
Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all’interno del misuratore.
ATTENZIONE
Per le operazioni di pulizia non utilizzare alcool, solventi o spazzole con setole dure.
Prima di ogni operazione, scollegare il cavo di alimentazione elettrica dalla presa di rete. Per pulire il misuratore fiscale
utilizzare aria compressa o un panno morbido.
(Fig.2.15)
ATTENZIONE
Per la pulizia del visore lato operatore (2) e lato utente (1) non utilizzare prodotti a base di ammoniaca.
1
2
(Fig.2.16)
Manuale Utente
BIG 2-9
2. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO
2.3.3 Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico (DGFE)
Il BIG viene già fornito con il dispositivo di giornale elettronico correttamente inizializzato, sostitutivo del tradizionale
rotolo cartaceo, migliorando così le prestazioni del misuratore fiscale, ed in modo particolare eliminando le problematiche
ed i relativi spazi di immagazzinamento, secondo la vigente normativa fiscale.
Il dispositivo è di tipo MMC e/o SD non modificabile e il misuratore viene fornito con lo stesso già inserito. Il prodotto non
è funzionante se detto dispositivo non è inserito.
L’esaurimento del dispositivo DGFE, viene segnalato opportunamente su ogni scontrino emesso, quando sono rimanenti
10.000 righe di stampa (*).
NOTA:
Alla fine di ogni scontrino fiscale viene stampato uno scontrino non fiscale con la scritta “DGFE IN ESAURIMENTO” in doppia altezza. Una volta esaurite quelle 10.000 righe, in coda ad ogni scontrino fiscale
viene stampato uno scontrino non fiscale con la scritta “DGFE ESAURITO: ULTIMA C. FISCALE” in doppia
altezza. A quel punto, dopo che si sarà fatta la chiusura fiscale giornaliera, il DGFE sarà definitivamente
esaurito ed inutilizzabile per nuove registrazioni, ma sarà comunque possibile la lettura.
Di seguito la procedura da eseguire per la sostituzione di un DGFE esaurito.
1. Eseguire un azzeramento fiscale per chiudere il DGFE esaurito.
2. Sollevare il misuratore verso l’alto e girarlo dal lato connettori. Premere leggermente sulla multimedia card, in modo
da espellerla parzialmente dal vano in cui è collocata.
(Fig.2.17)
3. Estrarre la multimedia card esaurita.
4. Inserire la nuova card.
(Fig.2.18)
5. Attraverso il tasto “FUNZIONI”, entrare nel menù “STRUMENTI” ed eseguire la funzione “Inizializzazione nuovo
DGFE”. Seguire tutte le indicazioni che vengono riportate a display.
2-10 BIG
Manuale Utente
2. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO
INIZIO PREP.DFGE, ATTENDERE
Se tutto OK
6. CARD DFGE INIZIALIZZATA
Altrimenti in caso di problemi
7. CARD DFGE <NON> INIZIALIZZATA
Tutti questi messaggi vengono stampati su uno scontrino
non fiscale, come riportato nell’esempio qui a lato :
NON FISCALE
ESTRARRE CARD ESAURITA
INSERIRE NUOVA CARD
INIZIO PREP. DGFE, ATTENDERE…
FORMATTAZIONE DGFE IN CORSO…
CARD DGFE INIZIALIZZATA
17-10-2002
12:04
SNF0004
NON FISCALE
NOTA:
Può essere adottata anche la procedura non automatica, nel senso che se si vuole cambiare il DFGE
prima di averlo esaurito completamente, attraverso il tasto “FUNZIONI”, entrare nel menù STRUMENTI ed
eseguire la funzione “Inizializzazione nuovo DGFE”, quindi procedere come sopra indicato.
Manuale Utente
BIG 2-11
2. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO
Blank page
2-12 BIG
Manuale Utente
3. FUNZIONALITA'
dell’esercizio di vendita impostando i seguenti parametri :
Il registratore di cassa BIG è stato realizzato per essere
usato in tutte quelle strutture commerciali in cui necessiti
• Descrizione (Max 22 caratteri);
avere spazi liberi sul banco di lavoro e grossa flessibilità di • Prezzo;
• Impostazione minima;
lavoro.
• Impostazione massima;
Il registratore di cassa emette per tutte le transazioni che
sono definite fiscali (scontrini, rapporti di chiusura giornalieri • Aliquota I.V.A.;
e letture della memoria fiscale) lo scontrino fiscale, il quale • Gruppo di reparto
secondo le operazioni che si stanno effettuando varierà nel- • Scontabile
la sua composizione. Per lo scontrino di vendita, è prevista • Quantità obbligatoria
la possibilità dell’inserimento del codice fiscale o partita IVA • Opzione di finalizzazione automatica di transazione;
del cliente, questo rende lo scontrino cosiddetto “parlante”,
Per effettuare una vendita su reparto è necessario digitare
detraibile per le spese.
un importo seguito dal tasto di reparto. In caso di prezzo
prefissato, sarà sufficiente battere il tasto di REPARTO (il
Esempio di scontrino con inserito il codice fiscale
prezzo prefissato è in ogni caso sovrascrivibile). Il sistema
<Nome Ditta>
BIG gestisce fino a 100 reparti, quelli eccedenti (6-100),
<Indirizzo>
sono richiamabili da tastiera (se programmato). Oltre alle
<Località>
vendite su reparto, il sistema BIG consente di utilizzare un
<Telefono – Fax>
certo numero di articoli a prezzo prefissato, denominato
PLU, per i quali sarà sufficiente battere quantità e codice
EURO
per avere automaticamente sullo scontrino la descrizione
1 COCA COLA MEDIA
2,50
ed il prezzo.
2 CAFFÈ MACCHIATO
2,80
I PLU se programmati direttamente sulla tastiera, sono
1 PANINO RUSTICO
6,00
utilizzabili premendo il tasto relativo; sullo scontrino verrà
stampato il prezzo memorizzato. Se preceduto da un importo, questo prevale su quello memorizzato.
Per i rimanenti PLU si segue la procedura indiretta, si dovrà
battere il codice dell’articolo seguito dal tasto PLU.
Inoltre questi PLU possono essere codificati come codice
EAN e tramite un lettore di codice a barre essere richiamati.
C.F./P.IVA: ABCDEFG12345MNS
Il PLU differisce dal reparto prefissato per la sequenza
01/01/01 12:24
SF 0038
operativa con il quale viene richiamato. Mentre nel caso dei
MFXX 00000000
reparti prefissati battendo un valore numerico seguito da un
tasto di reparto il sistema BIG interpreta il valore numerico
come un prezzo. Nel caso dei PLU, battendo un valore nu3.1 DOCUMENTI EMESSI DAL MISURATORE FISCALE merico (da 1 a 50.000) seguito dal tasto “PLU #”, il sistema
BIG interpreta tale valore come N° di richiamo.
• Scontrini fiscali
Il dettaglio delle corrette sequenze operative nei diversi casi
è descritto nella sezione “4. SEQUENZE OPERATIVE”.
Esempio di scontrino fiscale
<Nome Ditta>
Riassumendo, sono pertanto previsti:
<Indirizzo>
PLU indiretti
il valore massimo indicato nel capitolo
<Località>
PRESTAZIONI PRINCIPALI
<Telefono – Fax>
Reparti (sia liberi il numero massimo dei reparti diretti
che prefissati)
dipende dal numero di tasti
EURO
REPARTO 4
1,00
Il sistema BIG, sia per i PLU che per i REPARTI, memorizza separatamente quantità vendute e relativo ammontare;
TOTALE EURO
1,00
questi dati, insieme con altri riepilogativi o di dettaglio,
CONTANTI
1,00
possono essere richiesti come stampa di rapporti.
RESTO
0,00
01/01/01 12:24
SF 0038
TOTALE EURO
CONTANTI
RESTO
11,30
11,30
0,00
MFXX 00000000
3.2 REGISTRAZIONE DELLE VENDITE
La registrazione delle vendite avviene secondo una ripartizione in:
• Reparti;
• PLU
Facenti capo ad un reparto.
NOTA: Il sistema BIG permette di programmare la possibilità che se la quantità non viene inserita, viene sempre
considerata “1” e stampata. Inoltre, per velocizzare le
operazioni, battendo nuovamente il tasto PLU o di REPARTO, il sistema BIG ripete l’ultima vendita (per adesso
non è stata implementata la funzionalità).
3.3 CORREZIONI
Sulla tastiera è presente il tasto “CORRETTORE”, che se
premuto direttamente, serve per annullare l’ultimo inseriÈ possibile, durante l’installazione del misuratore, persona- mento fatto, se preceduto da “0” porta in visione gli articoli
lizzare i reparti con le descrizioni merceologiche specifiche inseriti.
Manuale Utente
BIG 3-1
3. FUNZIONALITA'
Una volta selezionato l’articolo da correggere (con i tasti “
” e “ ”) si preme il tasto “INVIO” per eliminarlo.
Per uscire premere il tasto “Esc”.
3.4 SCONTI E MAGGIORAZIONI
Esempio di scontrino con Abbuono
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono – Fax>
Sono possibili:
• Sconti / Maggiorazioni in percentuale su singole voci di
transazione;
• Sconti / Maggiorazioni in percentuale sul Subtotale;
• Sconti in ammontare sul Subtotale.
È possibile programmare una percentuale od un ammontare prefissato che viene automaticamente applicata alla
battitura del tasto di sconto, o maggiorazione.
NOTA: Il misuratore applica automaticamente un
arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino (modalità 5/4).
3.5 ANNULLAMENTO OPERAZIONE COMPLETA
Vi è inoltre un tasto “Annullo Scontr.” che permette di annullare l’operazione completa e ricominciare con l’inserimento dei dati.
Questo tasto permette di annullare con un’unica operazione
tutto quanto digitato fino a quel momento e riportato sullo
scontrino (per la capacità si veda il buffer di scontrino), riportando il valore del SubTL a 0, da questo momento in poi
è possibile la digitazione di nuovi articoli o la chiusura dello
scontrino. Tutti i contatori sono riportati nella condizione
iniziale dopo l’ultimo scontrino.
1 REPARTO 001
EURO
10,00
1 REPARTO 003
5,10
ABBUONO
-0,10
TOTALE EURO
15,00
CONTANTI
15,00
RESTO
0,00
01/01/01 10:40
SF 0010
MFXX 00000000
NOTA: Il misuratore applica automaticamente un
arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino (modalità 5/4).
3.8 CHIUSURA DELLA TRANSAZIONE
Per chiusura della transazione s’intende la fase che inizia
dalla battitura di un tasto forma di pagamento (Contante,
Credito, Altri Pagamenti) e che termina, raggiunto l’importo dovuto, con la stampa sullo scontrino del totale di
transazione, vale a dire la somma degli importi delle merci
vendute (o prestazioni) inclusi sconti, maggiorazioni, resi
e/o correzioni ecc..
3.9 FORME DI PAGAMENTO
3.6 RESO MERCE
Sulla tastiera è presente il tasto “Resi”, che se
premuto direttamente, durante una transazione
di vendita, permette di effettuare la restituzione
delle merci vendute.
La voce del reso viene riportata in negativo sullo scontrino
che non potrà essere chiuso se dovesse risultare negativo.
3.7 ABBUONO
Sulla tastiera è presente il tasto “Abbuoni”, che
generalmente viene utilizzato per arrotondare il
Sub totale. Durante una transazione di vendita
per eseguire un abbuono digitare l’importo che si
desidera abbuonare e premere il tasto Abbuoni.
Il sistema BIG gestisce, con tasti dedicati e opportune sequenze in tastiera, tutte le forme di pagamento tradizionali
quali:
• Contante;
• Assegni;
• Credito;
• Altri Pagamenti (sono disponibili 30 differenti tipi di pagamento programmabili).
Ogni forma di pagamento ha associato un totale ed un
contatore.
Sono possibili tipi di pagamento misti (es. parte in Contanti
e rimanente a Credito) con la possibilità di incassare un
assegno d’importo superiore alla transazione e calcolarne
il resto.
Inoltre è anche possibile utilizzare la macchina per tenere
in memoria:
• Conti a Credito dei clienti
Se nell’archivio dei clienti il limite di credito concesso è
diverso da 0, è possibile la gestione individuale di conti a
credito per tutti i clienti inseriti (max 300), con l’aggiornamento del conto anche in caso di pagamenti parziali sia che
essi siano all’interno di una transazione che a transazione
terminata.
3-2 BIG
Manuale Utente
3. FUNZIONALITA'
E’ inoltre possibile la chiusura a Credito generalizzato,
ossia relativa ad un cliente generico, richiamabile con il
codice Cliente a 0.
Una volta conclusa la transazione con il
tasto “CREDITO”, se è stata programmata
la funzione, è possibile visualizzare il saldo.
Il sistema BIG dispone inoltre della funzione RECUPERO
CREDITO che consente, di ottenere un pagamento totale
o parziale del saldo di un cliente, di registrarne l’incasso
aggiornando il conto del cliente, anche al di fuori di una
transazione di vendita.
e premerlo ripetutamente finché sul display non comparirà.
FUNZIONI
PRELIEVI
Premere il tasto “Invio” per confermare.
PRELIEVI
0
Digitare l’importo (esempio 10,00).
3.10 INCASSI DIRETTI
Premere il tasto “Invio” per confermare.
Sono possibili incassi diretti, ad es. fondo cassa, (viene
emesso uno scontrino non fiscale), andando ad incrementare il contenuto del denaro in cassa. La sequenza per
detta operazione è la seguente:
Sarà emesso uno scontrino non fiscale con l’importo del
prelievo fatto.
NON FISCALE
seguito dal tasto
Premere il tasto
EURO
10,00
10,00
PRELIEVO
IMPORTO EURO
e premerlo ripetutamente finché sul display non comparirà
01/01/01
FUNZIONI
FONDO CASSA
Premere il tasto “Invio” per confermare.
FONDO CASSA
0
Premere il tasto “Invio” per confermare.
Sarà emesso uno scontrino non fiscale con l’importo del
versamento fatto.
NON FISCALE
EURO
FONDO CASSA
10,00
IMPORTO EURO
10,00
10:40
SNF 0010
3.12 PERSONALIZZAZIONE
La personalizzazione del sistema BIG, per quel che riguarda specifiche esigenze, viene effettuata dal tecnico del
servizio di assistenza. Sono tuttavia permessi all’utente,
eventuali interventi di modifica di alcuni parametri, come ad
esempio, il prezzo dei PLU e dei REPARTI PREFISSATI,
attraverso specifiche sequenze dettagliate nel capitolo “9.1
PROGRAMMAZIONE ARHIVI”.
Digitare l’importo (esempio 10,00).
01/01/01
10:40
NON FISCALE
SNF 0010
NON FISCALE
3.11 PAGAMENTI DIRETTI
E’ possibile gestire forme di pagamento o uscite di cassa
(ad esempio pagamento corrieri ecc.). La sequenza per
detta operazione è la seguente:
Premere il tasto
seguito dal tasto
3.13 RAPPORTI
Il sistema BIG consente di stampare un’ampia gamma di
rapporti sia riepilogativi che di dettaglio, ciascuno rispondente alle necessità operative ed alla gestione dell’esercizio. Per molti rapporti, esistono due possibilità d’esecuzione:
• Rendiconti (di sola lettura);
• Azzeramenti.
Per i primi, il rapporto fornisce solo accumuli progressivi,
perché totali e contatori non sono azzerati al completamento della stampa. Sono perciò di norma richiesti quando è
necessario un controllo periodico di certi dati (per esempio
l’incasso giornaliero o l’attività giornaliera del cassiere).
I secondi forniscono la stampa di contatori e totali che vengono azzerati dopo il rapporto.
I rapporti disponibili sono elencati nel paragrafo PRESTAZIONI PRINCIPALI. Per le sequenze necessarie a stamparli e per il loro utilizzo si rimanda al capitolo “8. RAPPORTI”
del presente manuale.
Manuale Utente
BIG 3-3
3. FUNZIONALITA'
3.14 FUNZIONI SPECIALI
Il sistema BIG offre un’ampia gamma di funzioni addizionali
tra le quali si citano:
• Visualizzazione sul display del totale parziale in qualsiasi
fase della transazione.
• Selezione dell’operatore.
• Interrogazione del prezzo del PLU durante la transazione.
• Stampa automatica intestazione cliente nello scontrino.
• Stampa automatica codice fiscale partita IVA dei clienti.
• Possibilità d’inserimento della partita IVA/Codice fiscale.
• Recupero Crediti da cliente.
• Recupero Crediti Generalizzati.
• Stampa di un preconto.
• Richiamo di un preconto con possibilità di correggere o
aggiungere voci.
• Visualizzazione di un messaggio pubblicitario (programmabile solo da PC).
• Possibilità di inserire un numero non sommante (esempio: per identificazione).
3.15 PRESTAZIONI PRINCIPALI
Giornale di fondo
Intestazione
N° Reparti
N° Gruppi reparto
N° Plu
Operatori
Clienti
Numero caratteri di
descrizione
Gestione crediti
Battuta singola
Ripetizione
Elettronico su MMC e/o SD (equivalente 1 mil. righe)
6 righe per max. 42 caratteri a riga.
100, liberi e prefissati, di cui 5 in
tastiera
5
50.000 con codice EAN
15 con possibilità della password
300 con gestione del totale venduto
max 22 per reparto e PLU
300
Sì
Sì
Recupero credito
Sì
Scontrino parlante Sì
Decimali
3
Prezzi in centesimi Sì
Gestione barcode
Sì
Pagamenti
30 tipi programmabili
■ I.V.A.
8 Differenti aliquote IVA
5 Gruppi IVA
■ RAPPORTI STATISTICI
Rendiconto Giornaliero
Rendiconto Finanziario
Rendiconto Finanziario Storico
Rendiconto Fascia Oraria
Rendiconto Fascia Oraria Storica
Rendiconto Reparti
Rendiconto Selettivo Reparti
Rendiconto Reparti Storico
Rendiconto PLU
3-4 BIG
Manuale Utente
Rendiconto Selettivo PLU
Rendiconto PLU Storico
Rendiconto Operatori
Rendiconto Operatori Storico
Rendiconto Clienti (dare/avere)
Rendiconto Memoria Fiscale
Rendiconto Giornale Elettronico
Unità di misura
6 tipologie programmabili
Fine carta
Indicatore di fine carta a scarto zero
Limitazioni
Sul valore dell’importo per reparto,
sia minimo che massimo
Correzioni
Storno operazione errata, annullo
scontrino errato, reso merce
Sconti e maggiorazioni
Sia su articolo che su sub totale a
valore ed in percentuale
Calcolo IVA
Sì, con suddivisione aliquote
■ ALTRE FUNZIONI
Scambio importo con EFT Bancomat.
Controllo scontrino aperto da tastiera.
Lettore ottico su porta seriale.
Gestione cassetto
Pagamenti misti
Calcolo e visualizzazione del resto
Inserimento di una descrizione libera di 24 caratteri.
Inserimento del codice fiscale P.IVA con controllo automatico.
■ MESSAGGI PROGRAMMABILI
Messaggio Promozionale su Display (programmabile solo da
PC).
4. SEQUENZE OPERATIVE
4.1 VENDITE SU REPARTO O SU PLU
Sul display comparirà
La stampa delle vendite avviene secondo la ripartizione in
COD.FISC./P.IVA
“Reparti” e “PLU” che non sono altro che prodotti o servizi
a prezzo prefissato, facenti capo ad un reparto. Le vendite
sono battute in tastiera sui Reparti o sui PLU, come descrit• Con la tastiera digitare il C.F. (16 caratteri) o la Partita
to di seguito.
IVA (11 caratteri) e premere il tasto “Invio”
■ Reparto
• Oppure con un lettore di barcode far passare davanti al lettore
I reparti sono raggruppamenti merceologici e la loro deil codice a barre contenente questa informazione ed attendere
scrizione è pertanto riferita alla categoria e non al singolo
l’avvenuta lettura.
articolo venduto.
E’ possibile programmare il sistema BIG in modo che tutti o Viene verificato, attraverso un check, che l’inserimento dei
parte dei reparti abbiano un prezzo prefissato.
dati, sia corretto.
In tal caso battendo il tasto di reparto il sistema BIG visualizzerà e stamperà sullo scontrino il prezzo prefissato. È
Se errato, sul display compare
però possibile sovrascrivere tale prezzo senza la necessità
COD. ERRATO. CONT.?
di battere il tasto prezzo. Seguono esempi dei due casi:
[C]=NO [INVIO]=SI
■ VENDITA SU REPARTO LIBERO
■ VENDITA SU REPARTO PREFISSATO:
A questo punto è possibile:
1. Usando il prezzo prefissato
• Forzare l’accettazione del codice in precedenza impostato premendo il tasto “Invio”.
• Proseguire con l’inserimento degli articoli, o con la chiu-
1
sura della transazione.
2. Con sovrascrittura del prezzo:
1
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono – Fax>
1 REPARTO 1
EURO
10,00
1 REPARTO 1
30,00
TOTALE EURO
CONTANTI
RESTO
01/01/01
40,00
40,00
0,00
SF 0038
12:24
MFXX 00000000
Chiudere l’operazione con il tasto “Contante”.
4.2 INSERIMENTO C.F. CLIENTE
Questa funzione permette di inserire all’interno dello
scontrino il CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. del cliente
a cui viene emesso. Questa operazione rende lo scontrino
deducibile come spesa (scontrino parlante).
Esempio di scontrino con inserito il codice fiscale
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>
1 REPARTO 1
EURO
19,63
TOTALE EURO
CONTANTI
RESTO
19,63
19,63
0,00
C.F./P.IVA: ABCDEFG12345MNS
01/01/01 12:24
SF. 0038
MFXX 00000000
Esempio di scontrino fiscale
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>
EURO
1,00
REPARTO 4
TOTALE EURO
CONTANTI
RESTO
01/01/01 12:24
1,00
1,00
0,00
SF. 0038
MFXX 00000000
Esempio di inserimento codice fiscale.
Premere il tasto
Manuale Utente
BIG 4-1
4. SEQUENZE OPERATIVE
4.3 VENDITA CON I PLU
Il sistema BIG permette di programmare fino ad un numero
massimo di 50.000 PLU, ossia di articoli pre-memorizzati
con descrizione e prezzo.
I PLU sono richiamabili da un lettore di codice a barre o
da tastiera digitando il codice da battere seguito dal tasto
“Codice PLU”, per esempio, battere il PLU 88:
In caso di quantità diversa da 1, occorre specificarla usando il tasto moltiplicazione (es. il PLU 30 ha quantità 2)
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono – Fax>
1 PLU 1
EURO
10,00
TOTALE EURO
CONTANTI
RESTO
10,00
10,00
0,00
01/01/01 12:24
SF 0038
MFXX 00000000
4.4 BATTUTA SINGOLA
Infine è possibile sovrascrivere il prezzo del PLU, limitatamente a una specifica immissione in tastiera, usando il
tasto “Prezzo”:
E’ possibile per qualsiasi reparto o PLU impostare un’opzione che se la vendita effettuata su tale PLU o REPARTO
è battuta come primo elemento della transazione questa si
conclude in automatico con pagamento in contanti senza la
necessità di battere il tasto “CONTANTE”. Le sequenze da
impostare da tastiera nei diversi casi sono rappresentate
nei seguenti esempi:
PLU indiretto (PLU n.88 nell’esempio)
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono – Fax>
1 PLU 88
EURO
10,00
2 PLU 30
20,00
1 PLU 88
1,00
TOTALE EURO
CONTANTI
RESTO
31,00
31,00
0,00
C.F./P.IVA: ABCDEFG12345MNS
01/01/01 12:24
SF 0038
MFXX 00000000
Sui PLU programmati in tastiera (se presenti) è possibile
digitare un importo direttamente.
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono – Fax>
1 PLU 88
EURO
1,00
TOTALE EURO
CONTANTI
RESTO
1,00
1,00
0,00
01/01/00 12:24
SF 0038
MFXX 00000000
Reparto (importo € 50)
1
4-2 BIG
Manuale Utente
4. SEQUENZE OPERATIVE
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono – Fax>
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono – Fax>
1 REPARTO 1
EURO
50,00
TOTALE EURO
CONTANTI
RESTO
50,00
50,00
0,00
1 PLU 1
01/01/01 12:24
SF 0038
MFXX 00000000
La vendita con battuta singola è effettuabile solo con
quantità uguale a 1.
EURO
1,00
1 REPARTO 1
50,00
TOTALE EURO
CONTANTI
RESTO
51,00
51,00
0,00
01/01/01 12:24
SF 0038
MFXX 00000000
Per quantità diverse da 1, immesse usando il tasto moltiplicazione, il PLU o il reparto, anche se programmati per la
funzione BATTUTA SINGOLA, non chiudono più la transazione che dovrà essere terminata con un tasto di pagamento (“CONTANTE”, “CREDITO” o “ALTRI PAGAMENTI”).
Analogamente, in caso di transazioni che inizino con reparti
o PLU predisposti per la battuta singola, dovrà essere
battuto il tasto ‘X’ per evitare la chiusura della transazione
come riportato nel seguente esempio.
Inizio transazione con PLU predisposto per battuta singola.
Nuova vendita:
1
Chiusura
:
Manuale Utente
BIG 4-3
4. SEQUENZE OPERATIVE
Blank page
4-4 BIG
Manuale Utente
5. CORREZIONI
5.1 CORREZIONE ULTIMO ARTICOLO INSERITO
Se si vuole correggere l’errato inserimento dell’ultimo articolo, premere il tasto “Correttore” e l’ultima voce battuta verrà cancellata.
Per uscire dalla modalità correzione premere il tasto
5.3 ANNULLO COMPLETO OPERAZIONE
Ad es. correggere
il “2 PLU 1” (ultima
voce battuta) con “2
PLU2” :
E’ possibile annullare completamente un documento
utilizzando il tasto :
2 PLU 001
1,70
In base all’impostazione del parametro “Stampa Bufferizzata”si
devono distinguere due procedure diverse di annullo.
Annullo documento con “Stampa Bufferizzata” abilitata (= SI)
Premere il tasto
Sul display viene visualizzata la battuta precedente, rispetto alla
riga che si vuole cancellare. A questo punto è possibile inserire la
nuova riga e confermare con il tasto “Invio”.
2 PLU 002
18,00
5.2 CORREZIONE ARTICOLI INSERITI PRIMA DELLA CHIUSURA
In caso di correzione di articoli precedentemente
inseriti , si deve digitare ‘0’ e premere il tasto
Utilizzando i tasti freccia “
”“
”
ci si può muovere nelle righe o battute degli
articoli inseriti. Una volta individuato l’articolo
su cui effettuare la correzione premere il
tasto “Invio” per confermare oppure premere
il tasto “ESC” per uscire.
Esempio : Annullo della terza battuta.
Attivare la modalità correzione digitando
Premere il tasto
A questo punto il display richiede la conferma dell’annullamento
totale, con il messaggio di
ANNULLO TOTALE?
[C]=NO
[INVIO]=SI
Per confermare premere il tasto “Invio”
Per annullare l’operazione premere il tasto
Annullo documento con “Stampa Bufferizzata” disabilitata (= NO)
Premere il tasto
A questo punto il display richiede la conferma dell’annullamento
totale, con il messaggio di
ANNULLO TOTALE?
[C]=NO
[INVIO]=SI
Sul display viene visualizzato l’articolo inserito con riportato, tra
parentesi, il numero progressivo di inserimento delle battute.
1 REPARTO 011
[1]
50,00
Selezionare la terza battuta utilizzando il tasto
1 REPARTO 013
[3]
40,00
Confermare con il tasto
Per confermare premere il tasto “Invio”. Verrà stampato lo scontrino con la dicitura “TRANSAZIONE ANNULLATA”.
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono – Fax>
EURO
2 PIZZA MARGHERITA
10,00
ANNULLO TRANSAZIONE
-10,00
---> TRANSAZIONE ANNULLATA <--TOTALE EURO
A questo punto il display richiede la conferma di eliminazione della
riga, con il messaggio di
ELIMINARE
SI
”“
con i tasti freccia “
scegliere la risposta
[3]
[S][N]
10,00
01/01/01 12:24
MFXX 00000000
SF 0038
Per annullare l’operazione premere il tasto
.
”
e confermare con il tasto “Invio”.
Manuale Utente
BIG 5-1
5. CORREZIONI
5.4 SCONTI E MAGGIORAZIONI
Proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento,
per esempio con “Contante”:
Il sistema BIG consente di effettuare sconti o maggiorazioni :
• per singole voci di transazione (ossia articoli venduti su reparto
o PLU):
• per l’intero ammontare (Subtotale della transazione di vendita).
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>
Per eseguire uno sconto in percentuale
premere il tasto
Per eseguire una maggiorazione in percentuale
premere il tasto
EURO
2 PIZZA MARGHERITA
10,00
33,30% SC(%) ART.
-3,32
TOTALE EURO
CONTANTI
RESTO
01/01/01 12:24
MFXX 00000000
6,68
6,68
0,00
SF 0038
Va osservato che è possibile programmare per ciascuna delle
funzioni anzidette una percentuale di sconto o maggiorazione che
sarà automaticamente applicata battendo il tasto relativo. Il valore
programmato è unico per tutti i reparti e per tutti i PLU ed è sempre
Il seguente esempio mostra la sequenza completa di un conto con
sovrascrivibile.
immissione di vendita su PLU e sconto in percentuale sul SUBTOTALE. Ordinazione di n. 2 gelati su PLU 9 (nell’esempio il PLU9 è
Sequenza generale
associato alla descrizione “MANTECATO”)
La sequenza prevede di battere, dopo la vendita su REPARTO
o PLU, il valore dello sconto (o della maggiorazione) seguito dal
tasto funzionale.
Per esempio, per uno sconto del 33,3%
Ordinazione di 2 birre (PLU 37)
Se lo sconto è programmato, battere solo:
Calcolo del SUBTOTALE (obbligatorio)
NOTA: Il misuratore applica automaticamente un arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo
più vicino (modalità 5/4).
Applicazione di uno sconto del 10%
5.5 SCONTO IN PERCENTUALE
E’ possibile impostare uno sconto percentuale su una singola voce Terminare battendo il tasto pagamento “Contante”.
di transazione immediatamente dopo il suo inserimento o dopo un
SUBTOTALE. Il seguente esempio mostra la sequenza completa di
<Nome Ditta>
una vendita che include uno sconto impostato manualmente dopo
<Località>
aver battuto un PLU. Vendita di n. 2 pezzi sul PLU 8 (nell’esempio
<Indirizzo>
il PLU8 è associato alla descrizione “Pizza Margherita”).
<Telefono – Fax>
EURO
Per fare, ad esempio, uno sconto del 33,3% su questa voce del
conto, battere la sequenza:
2 MANTECATO
5,00
2 BIRRE
4,13
SUBTOTALE
9,13
10,00% SC(%) ART.
TOTALE EURO
CONTANTI
RESTO
01/01/01 12:24
MFXX 00000000
Sul display verrà visualizzato lo sconto applicato
SC(%) ART.
33,30%
5-2 BIG
-3,32
Manuale Utente
-0,91
8,22
8,22
0,00
SF 0038
5. CORREZIONI
5.6 MAGGIORAZIONE PERCENTUALE
Questa funzione permette di eseguire una maggiorazione in percentuale sul Subtotale di transazione come descritto nel seguente
esempio:
Ordinazione di n. 1 gelato sul PLU 8 (nell’esempio: “MANTECATO”)
Ordinazione di n. 2 bibite da 3 € sul REPARTO DIRETTO 5
Calcolo del SUBTOTALE (obbligatorio)
Applicazione di una
maggiorazione del 10%
Chiudere la transazione con un tasto di pagamento ad esempio
“Contante”.
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono – Fax>
EURO
1 MANTECATO
2,50
2 REPARTO 005
6,00
SUBTOTALE
8,50
10,00% MAGG(%) ART.
0,85
TOTALE EURO
9,35
CONTANTI
RESTO
01/01/01 12:24
MFXX 00000000
9,35
0,00
SF 0038
Manuale Utente
BIG 5-3
5. CORREZIONI
Blank page
5-4 BIG
Manuale Utente
6. PAGAMENTI
La transazione di vendita è conclusa con il pagamento, ossia
impostando in tastiera le sequenze che permettono di registrare
l’importo incassato nelle forme previste quali :
• CONTANTE
(tasto dedicato)
• ASSEGNI
(tasto dedicato se programmato)
• CREDITO
(tasto dedicato se programmato)
• Altri pagamenti (sequenza)
I pagamenti possono anche essere misti, cioè in pratica è possibile
pagare parzialmente in Contanti ed il rimanente a Credito ecc. Le
sequenze operative per l’utilizzo delle diverse forme di pagamento
sono descritte in dettaglio nei successivi paragrafi.
La seguente tabella mostra la configurazione di default dei pagamenti programmati:
N° Tipo pagamento
Descrizione pagamento
1
Contanti
2
Assegni
3
Carta elettronica
4
Pagamento generico
5
Buono pasto
6
Sospeso
7
Credito
8÷20
21
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono – Fax>
EURO
1 REPARTO 001
8,00
1 PLU 003
5,00
TOTALE EURO
13,00
CONTANTI
RESTO
13,00
0,00
01/01/01 12:24
MFXX 00000000
SF 0038
Oppure, con il calcolo del resto:
non è obbligatorio (consente di visualizzare il
Subtotale prima di concludere la transazione)
Pagamento programmabile
Buono pasto con calcolo del resto
22÷30
Altri pagamenti programmabili
Nel caso in cui non vi sia un tasto associato direttamente al pagamento sulla tastiera è possibile richiamarlo attraverso il tasto
In questo caso sarà visualizzato sul display il resto da dare :
CONTANTI
50,00
Esempio di richiamo pagamento :
1+
Contanti
2+
Assegni
3+
Carta elettronica
4 –30 +
Pagamenti programmati
6.1 CONTANTE
Questa è l’operazione di chiusura della transazione
in Contanti. La pressione di questo tasto termina la
transazione con l’emissione dello scontrino.
Calcolo del resto
RESTO
EURO
37,00
6.2 PAGAMENTO MISTO
I pagamenti sono definiti misti quando è possibile pagare parzialmente in Contanti ed il rimanente a Credito o con due o più di essi
abilitati alla funzione (vedi programma di servizio “Fiscal Suite”).
Se l’importo inserito come contante è inferiore al totale scontrino
(ad es. 10€ contante su un totale di 13€)
non è obbligatorio (consente di visualizzare il
Subtotale prima di concludere la transazione)
Sono permessi anche pagamenti misti. Questo tasto inoltre permette di incassare denaro senza stampare lo scontrino (operazione di gestione ENTRATE USCITE), andando ad incrementare il
denaro in cassa.
Di seguito alcune sequenze operative come esempio :
1. Vendite su reparti e PLU:
1
In questo caso il BIG rimane in attesa del completamento del pagamento; questa operazione può essere fatta con il tasto di chiusura
a Credito o con la sequenza altri pagamenti:
Manuale Utente
BIG 6-1
6. PAGAMENTI
Esempio: stampa dello scontrino con chiusura a credito.
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono – Fax>
EURO
1 BEVANDE
8,00
1 PIZZA MARGHERITA
5,00
TOTALE EURO
13,00
CONTANTI
CREDITO
RESTO
10,00
3,00
0,00
01/01/01 12:24
MFXX 00000000
6.4 CHIUSURA CON PAGAMENTO IN ASSEGNO CON IMPORTO SUPERIORE E CALCOLO DEL RESTO
E’ altresì possibile ricevere un assegno d’importo superiore alla
transazione e se disponibile il denaro nel cassetto dare il resto. La
sequenza è la seguente:
Vendite su reparti e su PLU:
1
Digitare l’importo complessivo dell’assegno seguito dal tasto “Prezzo” (se ad es. si è digitato 58,00)
SF 0038
Sul display comparirà
PREZZO
6.3 ASSEGNI
Questo tipo di pagamento permette l’incasso tramite assegno, la
sequenza di questo pagamento comporta la chiusura della transazione . Questa funzione non avendo un tasto dedicato comporta
una sequenza in chiusura.
Vendite su reparti e su PLU:
1
58,00
Seguito da :
Sul display comparirà
ASSEGNI
58,00
Pagamento con assegno:
Sul display comparirà (dopo la stampa) il resto da dare.
RESTO
EURO
Display
45,00
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono – Fax>
ASSEGNI
13,00
EURO
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono – Fax>
EURO
1 REPARTO 001
8,00
1 PLU 003
5,00
TOTALE EURO
13,00
ASSEGNI
RESTO
10,00
0,00
1 REPARTO 001
8,00
1 PLU 003
5,00
TOTALE EURO
13,00
ASSEGNI
RESTO
58,00
45,00
01/01/01 12:24
MFXX 00000000
SF 0038
6.5 CHIUSURA CON CARTA DI CREDITO
01/01/01 12:24
MFXX 00000000
6-2 BIG
SF 0038
Manuale Utente
Segue modalità analoghe a quelle previste per l’assegno, utilizzando però il codice 3 insieme al tasto “Altri Pagamenti”.
Vendite su reparti e su PLU:
Pagamento con Carta di Credito:
6. PAGAMENTI
Display
CARTA ELETTRONICA
13,00
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono – Fax>
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono – Fax>
EURO
1 REPARTO 001
8,00
1 PLU 003
5,00
EURO
1 REPARTO 001
8,00
1 PLU 003
5,00
TOTALE EURO
13,00
CARTA ELETTRONICA
RESTO
13,00
0,00
01/01/01 12:24
MFXX 00000000
SF 0038
NOTA: Con chiusura con carta di credito, se viene attivata la richiesta per EFT e questo è collegato, l’importo
verrà inviato all’EFT e quando la transazione sarà confermata verrà chiuso lo scontrino in automatico. Questo
tipo di funzionamento è possibile solo utilizzando terminali
marca DA Sistemi.
TOTALE EURO
13,00
CREDITO
RESTO
13,00
0,00
01/01/01 12:24
MFXX 00000000
In caso di addebito al cliente dopo il SUBTOTALE inserire il codice
del cliente, per es. 15.
Il sistema BIG emette a questo punto lo scontrino terminando la
transazione.
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono – Fax>
6.6 CHIUSURA A CREDITO
E’ possibile chiudere la transazione mettendo il relativo importo a
credito. A tale scopo, il sistema BIG consente la gestione del conto
di un certo numero di clienti (Max 300) memorizzati con codice e
nominativo. Il codice 0 indica una chiusura a credito generica (senza memorizzazione del codice del cliente). La macchina aggiorna
la situazione debitori in base al credito accordato ed ai pagamenti
effettuati. Tali pagamenti possono avvenire in concomitanza o
meno di una transazione di vendita. Sequenza: Dopo aver immesso le vendite su reparto o PLU, premere il tasto
non è obbligatorio (consente di visualizzare il
Subtotale prima di concludere la transazione)
Il display indica l’importo da pagare (per esempio 13,00);
SUBTOTALE
EURO
EURO
1 BEVANDE
8,00
1 PIZZA MARGHERITA
5,00
TOTALE EURO
13,00
CREDITI
RESTO
13,00
0,00
<Numero Cliente>
<Sede Legale>
<Codice fiscale cliente>
01/01/01 12:24
13,00
Per mettere interamente a credito tale importo premere il tasto:
SF 0038
SF 0038
MFXX 00000000
Se è stata attivata la visualizzazione del saldo, sul display viene
visualizzato:
SALDO?
C=NO
[INVIO]=SI
Premendo il tasto “Invio” è possibile visionare
sul display il saldo aggiornato del cliente :
CLIENTE 015
SALDO
13,00
Manuale Utente
BIG 6-3
6. PAGAMENTI
Blank page
6-4 BIG
Manuale Utente
7.FUNZIONI ACCESSORIE
7.1 FUNZIONI SPECIALI
Funzioni che possono essere svolte durante la fase di Vendita,
oltre che quando la macchina è libera e in attesa, e sono:
• Visualizzazione sul display del totale parziale in qualsiasi fase
della transazione.
• Selezione dell’operatore.
• Interrogazione del prezzo del reparto e del PLU durante la
transazione.
• Stampa automatica codice fiscale partita IVA dei clienti.
• Possibilità d’inserimento della partita IVA / Codice fiscale.
• Recupero crediti da Cliente.
• Inserimento di un numero non sommante (come identificativo di
documento).
• Stampa di un preconto.
• Richiamo di un preconto.
• Possibilità di stampa articoli inseriti prima della chiusura della
transazione.
• Visualizzazione del messaggio promozionale sul display.
7.1.1 Visualizzazione o stampa del Totale parziale
Durante la transazione è possibile visualizzare sul display il totale
di transazione battendo il tasto :
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono – Fax>
EURO
OPERATORE 10
1 BEVANDE
8,00
1 PIZZA MARGHERITA
5,00
TOTALE EURO
13,00
CONTANTI
RESTO
13,00
0,00
01/01/01 12:24
MFXX 00000000
SF 0038
7.1.3 Interrogazione prezzo reparto
Tale funzione permette di avere sul display il prezzo del reparto.
Per conoscere ad esempio il prezzo in questo momento memorizzato sul Reparto n° 1
Digitare :
Comparirà sul display il valore del Subtotale corrente. Per esempio:
SUBTOTALE
EURO
30,00
7.1.2 Selezione dell’operatore
Durante l’attivazione del BIG, immediatamente prima di iniziare la
fase di vendita, è possibile selezionare l’operatore a cui si devono
attribuire le vendite che seguiranno (se programmato in tastiera).
Se programmato, sarà possibile l’utilizzo di una password.
Inoltre, sempre se programmato, si può rendere obbligatorio la
selezione dell’operatore dopo ogni scontrino.
Si vuole per esempio memorizzare che la vendita è stata fatta
dall’operatore n.10.
Sul display comparirà :
INTERROGAZIONE
PREZZO ARTICOLO
A questo punto battere il codice del reparto (ad es. reparto 5)
seguito dal tasto per il richiamo dei reparti indiretti.
Sul display comparirà :
REPARTO 005
4,00
Sul display
OPERATORE 10
OPERATORE 010
Battere quindi le vendite e se programmato selezionare un nuovo
operatore o chiudere successivamente la transazione.
NOTA: La stampa dello scontrino riporta l’indicazione dell’operatore che ha fatto la transazione. Una volta selezionato il numero di un operatore, sarà sempre dichiarato su
ogni singolo documento e rimarrà invariato fino a nuova
selezione. È inoltre possibile tramite la programmazione
obbligare l’inserimento dell’operatore prima dell’inizio
delle operazioni.
NOTA: Premere il tasto “0” e “Codice Operatore” per
disabilitare la selezione dell’operatore e l’indicazione sullo
scontrino
7.1.4 Interrogazione prezzo PLU
Tale funzione permette di avere sul display il prezzo del PLU. Per
conoscere ad esempio il prezzo in questo momento memorizzato
sul PLU N. 1.
Digitare :
Sul display comparirà :
INTERROGAZIONE
PREZZO ARTICOLO
A questo punto battere il codice del PLU:
Manuale Utente
BIG 7-1
7.FUNZIONI ACCESSORIE
Sul display comparirà :
7.2 INSERIMENTO CODICE AUTOMATICO
Esempio stampa del codice cliente N.3 :
PLU 001
3,00
7.1.5 Stampa automatica intestazione codice fiscale cliente
Nel caso di stampa per l’emissione di scontrino fiscale detraibile è Il display mostra il saldo del cliente 3:
necessario riportare sul documento il Codice Fiscale/Partita IVA del CLIENTE 3
cliente richiedente. Il BIG consente di effettuare quest’operazione
SALDO
30,00
in due modi :
• inserimento manuale.
Alla chiusura della transazione i dati richiamati saranno stampati
• richiamo da codice cliente pre-memorizzato.
nell’apposito riquadro.
Per modificare il cliente a cui si vuole attribuire il documento è
Inserimento manuale del codice
sufficiente ripetere la sequenza con il nuovo codice cliente.
Per annullare l’immissione del codice cliente sul
documento premere il tasto “Correttore”:
Premere il tasto
Sul display verrà richiesto di inserire il codice fiscale
COD.FISC./P.IVA
•
•
Con la tastiera digitare il C.F. (16 caratteri) o la Partita IVA (11
caratteri) e premere il tasto “Invio”
Oppure con un lettore di barcode far passare davanti al lettore
il codice a barre contenente questa informazione ed attendere
l’avvenuta lettura.
7.3 RECUPERO CREDITO
Tale funzione, attivabile a transazione chiusa, permette, il Recupero Credito dei clienti inseriti nell’archivio interno.
Per effettuare l’operazione, (se programmato in
tastiera), premere il tasto :
R
Sul display
CODICE CLIENTE ?
_
Se inserito correttamente, sul display compare la scritta
A questo punto digitare il codice cliente ad esempio:
COD.FISC./P.IVA OK
In caso contrario dopo il controllo sullo scontrino dell’inserimento vi
è la possibilità di forzarlo con il tasto :
confermare premendo il tasto “Invio”.
Sul display comparirà brevemente la descrizione con il saldo,
seguito dalla richiesta di immissione dell’importo.
COD. ERRATO. CONT.?
[C]=NO [INVIO]=SI
IMPORTO
0
Inserire quindi l’importo che il cliente versa e confermare con il
tasto “Invio”.
Sul display comparirà la descrizione con quale tipo di pagamento
si vuole fare il recupero , seguito dalla richiesta di immissione
dell’importo.
TIPO DI IMPORTO
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono – Fax>
EURO
A questo punto sul display sarà visualizzato il nuovo saldo. Con
codice cliente uguale a 0 si fa un recupero credito senza associarlo
a nessun cliente.
OPERATORE 010
1 BEVANDA
8,00
1 PIZZA MARGHERITA
5,00
TOTALE EURO
CONTANTI
RESTO
13,00
13,00
0,00
C.F. /P.IVA: ABCDEFG12345MNS
01/01/01 12:34
SF 0038
MFXX 00000000
7.4 STAMPA DI UN PRECONTO
E’ possibile stampare un preconto (se programmato in tastiera)
da presentare al tavolo. In una fase successiva sarà possibile
richiamarlo ed eventualmente correggerlo o aggiungere delle voci
per stamparlo poi su scontrino fiscale. In base all’impostazione
del parametro “Stampa Bufferizzata”si devono distinguere due
procedure diverse di stampa di un preconto.
Stampa preconto con “Stampa Bufferizzata” abilitata (= SI)
Vendite su reparti e su PLU:
1
7-2 BIG
Manuale Utente
7.FUNZIONI ACCESSORIE
Premere il tasto
per memorizzare le battute sul preconto, a cui viene
assegnato automaticamente dal sistema un numero
progressivo (ad es. Preconto N. 7).
PRECONTO N. 7
Premendo il tasto “Invio”, verrà stampato il preconto come scontrino non fiscale
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono – Fax>
Ritir. ricevuta alla cassa
PRECONTO N. 7
EURO
8,00
5,00
AMMONTARE EURO
CONTANTI
RESTO
01/01/01 12:24
NON FISCALE
Si può stampare un preconto (se programmato in tastiera), quindi
richiamarlo per fare uno scontrino fiscale. In questa fase è inoltre
possibile correggere eventuali voci erroneamente stampate, o
aggiungerne delle altre (come il caffè o l’amaro) quindi chiedere la
stampa dello scontrino fiscale. In base all’impostazione del parametro “Stampa Bufferizzata”si devono distinguere due procedure
diverse di richiamo del preconto.
Richiamo preconto con “Stampa Bufferizzata” abilitata (= SI)
Digitare il numero del pre-conto da richiamare (ad es. 5) seguito
dal tasto “Preconto”
NON FISCALE
1 REPARTO 001
1 PLU 003
7.5 RICHIAMO DEL PRECONTO PER STAMPARE SCONTRINO FISCALE
13,00
13,00
0,00
SNF 0038
Stampa preconto con “Stampa Bufferizzata” disabilitata (= NO)
Premere il tasto
Sul display verrà visualizzato il subtotale del pre-conto richiamato
SUBTOTALE
EURO
8,12
A questo punto vi sono 2 possibili operazioni:
Correggere eventuali voci (vedi Capitolo Correzioni);
Aggiungere eventuali voci (vedi capitolo inserimento articoli);
•
•
Dopo aver apportato le eventuali correzioni e/o aggiunte per stampare lo scontrino fiscale chiudere la transazione con una qualsiasi
forma di pagamento come ad es. con il tasto “Contante”.
Richiamo preconto con “Stampa Bufferizzata” disabilitata (= NO)
Premere
per creare il preconto su cui verranno memorizzate le
battute; viene assegnato automaticamente dal sistema
un numero progressivo (ad es. Preconto N. 7).
Confermare con il tasto “Invio”.
Sul display verrà visualizzato:
PRECONTO N°
_
Battere le vendite su reparti e su PLU:
1
Digitare il numero del pre-conto da richiamare (ad es. 5)
Premendo il tasto “Invio”, verrà stampato il preconto come scontrino non fiscale.
NON FISCALE
SELEZIONE DOCUMENTO
3=SCONTR.FISC 4=PREC
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono – Fax>
Ritir. ricevuta alla cassa
PRECONTO N. 7
1 REPARTO 001
1 PLU 003
AMMONTARE EURO
CONTANTI
RESTO
01/01/01 12:24
NON FISCALE
Sul display verrà visualizzato:
Se si seleziona 3 viene stampato lo scontrino fiscale e visualizzato
subito dopo sul display il Subtotale del pre-conto richiamato
EURO
8,00
5,00
13,00
13,00
0,00
SNF 0038
SUBTOTALE
EURO
43,00
Se si seleziona 4 viene stampato il preconto come scontrino non
fiscale e visualizzato subito dopo sul display il Subtotale del preconto richiamato
SUBTOTALE
EURO
43,00
A questo punto vi sono 2 possibili operazioni:
Correggere eventuali voci (vedi Capitolo Correzioni);
Aggiungere eventuali voci (vedi capitolo inserimento articoli);
Dopo aver apportato le eventuali correzioni e/o aggiunte per stampare lo scontrino fiscale chiudere la transazione con una qualsiasi
forma di pagamento come ad es. con il tasto “Contante”.
•
•
Manuale Utente
BIG 7-3
7.FUNZIONI ACCESSORIE
7.6 INSERIMENTO DI UN NUMERO NON SOMMANTE (COME
IDENTIFICATIVO)
Vi è la possibilità di inserire un numero (max 10 cifre) tramite la
tastiera numerica e premendo il tasto “Sub TL”, questo sarà stampato alla fine del documento. Nel seguente esempio il numero non
sommante è #1234567890.
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono – Fax>
EURO
BACKUP FLASH->MMC
;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Il salvataggio completo delle programmazioni è un’operazione
consigliabile e da eseguire a intervalli di tempo regolari o almeno
al termine della prima installazione del sistema, in quanto permette
di ripristinare il profilo completo del prodotto, a fronte di problematiche tecniche che possono richiedere la sostituzione della scheda
madre della stampante o anche in caso di un HW Init, necessario per aggiornamenti firmware. Naturalmente i contatori fiscali
non vengono salvati su questo profilo in quanto non è possibile,
come stabilito dalle vigenti normative sui Misuratori fiscali. In ogni
caso, senza avere in loco un personal computer, con i software di
servizio che consentono attività simili, si è in grado di ripristinare le
programmazioni del prodotto.
OPERATORE 010
1 BEVANDA
8,00
1 PIZZA MARGHERITA
5,00
TOTALE EURO
13,00
CONTANTI
RESTO
#1234567890
01/01/01 12:24
MFXX 00000000
13,00
0,00
SF 0038
7.8 RECUPERO ARCHIVI ( RESTORE MMC --> FLASH )
Il ripristino delle programmazioni salvate, tramite la funzione di
“Backup Flash-->MMC”, avviene tramite la funzione “Restore
MMC-->Flash”.
Per accedere a questo menù, premere il tasto “FUNZIONI”, e con i
tasti freccia entrare nel menù “STRUMENTI” (attivabile tramite password). Sempre utilizzando i tasti freccia selezionare il sottomenù
chiamato “Restore MMC-->Flash”.
Sequenza:
7.7 SALVATAGGIO ARCHIVI ( BACKUP FLASH --> MMC)
BIG possiede una funzione di salvataggio completo degli archivi
Premere il tasto freccia “
” fino a che non compare sul display:
di lavoro, che permette di memorizzare il profilo completo delle
FUNZIONI
programmazioni della stampante sulla MultiMediaCard dedicata al
STRUMENTI
giornale di fondo (DGFE).
Per accedere a questo menù, premere il tasto “FUNZIONI”, e con i
tasti freccia entrare nel menù “STRUMENTI” (attivabile tramite pas- Confermare premendo il tasto “Invio”.
sword). Sempre utilizzando i tasti freccia selezionare il sottomenù
chiamato “Backup Flash--> MMC.”
Per accedere al menù “Strumenti” è indispensabile inserire la
password impostata sulla stampante (Default = 00000).
Sequenza:
Sul display compare
PASSWORD
Premere il tasto freccia “
” fino a che non compare sul display:
FUNZIONI
STRUMENTI
STRUMENTI
RESTORE MMC->FLASH
Confermare premendo il tasto “Invio”.
Per accedere al menù “Strumenti” è indispensabile inserire la
password impostata sulla stampante (Default = 00000).
Sul display compare
PASSWORD
Confermando questa funzione con il tasto “Invio” viene eseguita
l’operazione di recupero delle programmazioni salvate con la funzione di “Backup Flash-->MMC” e l’operazione richiede qualche
secondo di tempo, come indicato da una da una barra progressiva
visualizzata sul display.
RESTORE MMC-> FLASH
;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
Digitare la password e confermare premendo il tasto “Invio”.
” fino a che non compare sul display:
Premere il tasto freccia “
STRUMENTI
BACKUP FLASH->MMC
Confermando questa funzione, con il tasto “Invio”, viene creata
un’immagine completa della programmazione del misuratore
fiscale, su un file di backup che viene memorizzato nel DGFE.
L’operazione richiede qualche secondo di tempo, come indicato da
una barra progressiva visualizzata sul display.
7-4 BIG
Digitare la password e confermare premendo il tasto “Invio”.
” fino a che non compare sul display:
Premere il tasto freccia “
Manuale Utente
Questa funzione deve essere eseguita con moderazione in quanto
tutte le programmazioni del misuratore vengono riportate al momento in cui è stato eseguito il backup, quindi tutte le modifiche
effettuate, dal momento dell’ultimo backup fino all’operazione di
Restore, vengono perse.
I contatori fiscali non vengono ovviamente ripristinati sempre per
ottemperare alle vigenti normative sui Misuratori fiscali.
8. RAPPORTI
Il misuratore BIG può stampare una serie di rapporti riassuntivi
delle transazioni registrate, ciascuno rispondente a determinate
finalità operative e gestionali dell’esercizio. I rapporti possono
essere :
• Rendiconti (di sola lettura);
• Azzeramenti.
In ogni rapporto emesso sono presenti i seguenti elementi :
INTESTAZIONE :
RENDICONTI
GIORNALIERO
Premere il tasto “Invio” per confermare.
Esempio di Rendiconto - Giornaliero
NON FISCALE
contiene il titolo del rapporto ed eventuali
indicazioni della data dell’ultimo azzeramento;
suddiviso in paragrafi (se previsto);
NUCLEO DEL:
RAPPORTO
MESSAGGIO DI : con stampa della data e dell’ora.
CHIUSURA
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>
Si accede al menù “Rendiconti” tramite il tasto “Funzioni”
Se il rapporto è d’azzeramento, al termine della stampa i totalizzatori ed i contatori stampati sono riportati a zero. L’interruzione di un
azzeramento per motivo accidentale lascia in ogni caso inalterato
il contenuto dei totalizzatori interessati (l’azzeramento avviene
soltanto al termine del rapporto).
Utilizzare i tasti freccia “
”“
” per scorrere l’elenco dei rapporti disponibili (riportato
di seguito) la cui descrizione verrà riportata
sul display.
Una volta trovato il rapporto desiderato, per avviare la stampa è
sufficiente premere il tasto “Invio“.
8.1 ELENCO DEI RAPPORTI
Tipo Rapporto
Giornaliero
RAPPORTO FISCALE
TOT. GIORN. EURO
311,00
GRAN TOTALE EURO
5716,45
TOT. SCONTI EURO
0,00
TOT. MAGGIORAZ. EURO
0,00
TOT. ANNULLI EURO
0,00
TOT. RESI EURO
0,00
TOT. IMBAL. CAUZ. EURO
0,00
CORR. N. PAGATI EURO
69,00
N. SCONTRINI FISCALI
22
Rendiconto
Azzeramento
SÌ
SÌ
N. SCONTRINI N. FISCALI
N. STAMPE M. FISCALE
Finanziario
SÌ
SÌ
N. DOC. CLASSE 2
Finanziario Storico
SÌ
SÌ
TOT. DOC. CL. 2 EURO
0
20
1
3,00
Fascia Oraria
SÌ
SÌ
N. AZZERAM. FISCALI
Fascia Oraria Storica
SÌ
SÌ
N. RIPRISTINI
Reparti
SÌ
SÌ
SIGILLO FISCALE
Selettivo Reparti
SÌ
SÌ
INIZIAL. DGFE 0001 01/01/00
10:20
Reparti Storico
SÌ
SÌ
PLU
SÌ
SÌ
01/01/01
SNF.1
Selettivo PLU
SÌ
SÌ
PLU Storico
SÌ
SÌ
Operatori
SÌ
SÌ
Operatori Storico
SÌ
SÌ
Clienti
SÌ
SÌ
Memoria fiscale
SÌ
Giornale Elettronico
SÌ
Azzeramenti Multipli
Sì
Azzeramenti Multipli Storici
Sì
8.2 GIORNALIERO
Questo è il rapporto fiscale di fine giornata che va allegato al registro dei corrispettivi e dà il corrispettivo giornaliero del venduto.
Sequenza:
Premere il tasto freccia “
86
2
5272
12:00
NON FISCALE
8.3 FINANZIARIO
Questo rapporto fornisce il movimento finanziario giornaliero con le
seguenti informazioni :
• Totale Lordo Progressivo (opzionale)
• Totale Lordo giornaliero
• Clienti serviti
• Sconti fatti (N° operazioni e importo)
• Maggiorazioni fatte (N° operazioni e importo)
• Sconti in ammontare (N° operazioni e importo)
• Netto giornaliero
• Chiusure a Credito (N° operazioni e importo)
• Recupero crediti (N° operazioni e importo)
• Entrate cassa (N° operazioni e importo)
• Uscite cassa (N° operazioni e importo)
• Denari in cassa
• Operazioni in Contanti (N° operazioni e importo)
• Operazioni con Assegni (N° operazioni e importo)
Sequenza:
” fino a che sul display compare:
Manuale Utente
BIG 8-1
8. RAPPORTI
Premere il tasto “Codice Operatore” fino a che sul display compare:
RENDICONTI
FINANZIARIO
Premere il tasto “Codice Operatore” fino a che sul display compare:
RENDICONTI
FINANZIARIO STORICO
Premere il tasto “Invio” per confermare.
Premere il tasto “Invio” per confermare.
Esempio di scontrino di chiusura giornaliera fiscale.
8.5 FASCIA ORARIA
NON FISCALE
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>
=======================================
LORDO GIORNALIERO
500,00
GIORNALIERO CLIENTI
20
SCONTI
1
10,00
MAGGIORAZIONI
1
10,00
ABBUONI
1
70,00
NETTO GIORNALIERO
4993,00
ENTRATE
1
10.000
USCITE
1
50,00
IN CASSA
460,00
CONTANTI
5
300,000
ASSEGNI
1
100,00
CREDITO
3
270,00
RECUPERO CREDITI
1
60,00
CARTE CREDITO
1
40,00
SALDO CREDITI CLIENTI
128,00
SALDO CREDITI
GIORNALIERO RICEVUTE
GIORNALIERO FATTURE
140,00
0
0,00
0
0,00
=======================================
COMPLESS.
IMPONIB.
IVA
IVA 20%
4993,00
3995,0
998
--------------------------------------=======================================
01/01/01
12:00
SNF 0002
NON FISCALE
Questo rapporto fornisce informazioni sull’attività di vendita suddivisa per fascia oraria. Le fascie orarie sono fisse, ossia 24, e vengono indicate sullo scontrino, in base all’ora in cui è stato emesso.
Le informazioni fornite sono :
• Venduto fascia :è il totale netto del documento;
• Num.Clienti : dove ogni documento è un cliente;
• Num.PZ : e’ la stessa informazione di Numero pezzi stampato
sul documento (in caso di utilizzo del prodotto tramite protocollo
Custom ogni riga è un pezzo);
• Percentuale Venduto : e’ il peso percentuale del valore della
fascia sul totale delle 24 fascie;
• Percentuale clienti : e’ il peso percentuale dei clienti della fascia
sul totale delle 24 fascie.
Sequenza:
Premere il tasto “Codice Operatore” fino a che sul display compare:
RENDICONTI
FASCIA ORARIA
Esempio di Rendiconto - FASCIA ORARIA
NON FISCALE
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>
RENDICONTO VENDUTO ORARIO
=======================================
FASCIA ORARIA 8:00 - 8:59
CLIENTI
VENDUTO EURO
PEZZI
FASCIA ORARIA 9:00 - 9:59
CLIENTI
VENDUTO EURO
PEZZI
8.4 FINANZIARIO STORICO
Questo rapporto fornisce le stesse informazioni già presenti nel
rapporto finanziario, solo che tiene in memoria tutti i movimenti
storici registrati, partendo dall’ultima data dell’ultimo azzeramento
effettuato del medesimo report emesso.
Sequenza:
FASCIA ORARIA 10:00 - 10:59
CLIENTI
VENDUTO EURO
PEZZI
FASCIA ORARIA 11:00 - 11:59
CLIENTI
VENDUTO EURO
PEZZI
8-2 BIG
Manuale Utente
22
16,79%
97,00
1,78%
31
12
9,16%
177,03
3,25%
36
7
5,34%
170,10
3,12%
12
10
7,63%
260,93
4,79%
20
8. RAPPORTI
FASCIA ORARIA 12:00 - 12:59
CLIENTI
VENDUTO EURO
PEZZI
FASCIA ORARIA 13:00 - 13:59
CLIENTI
VENDUTO EURO
PEZZI
FASCIA ORARIA 14:00 - 14:59
CLIENTI
VENDUTO EURO
PEZZI
FASCIA ORARIA 15:00 - 15:59
CLIENTI
VENDUTO EURO
PEZZI
FASCIA ORARIA 16:00 - 16:59
CLIENTI
VENDUTO EURO
PEZZI
FASCIA ORARIA 17:00 - 17:59
CLIENTI
Sequenza:
3
2,29%
125,34
2,30%
7
5
3,81%
58,53
1,07%
11
RENDICONTI
FASCIA ORAR. STORICA
Premere il tasto “Invio” per confermare.
8.7 REPARTI
56
42,74%
303,86
5,58%
69
8
6,10%
4164,09
-2,40%
22
6
4,58%
43,28
0,79%
23
2
1,52%
VENDUTO EURO
38,00
0,69%
PEZZI
10
=======================================
CLIENTI
10
VENDUTO EURO
Premere il tasto “Codice Operatore” fino a che non compare sul
display:
Questo rapporto fornisce informazioni sull’attività svolta su ciascun
reparto, con il raggruppamento dei medesimi secondo programmazione. Le informazioni fornite sono :
• Gruppo del reparto;
• Venduto lordo del gruppo;
• Incidenza sul venduto globale;
• il numero dei clienti;
• il numero delle prestazioni (o pezzi);
• l’incasso lordo;
• l’ammontare degli sconti;
• l’ammontare delle maggiorazioni;
• l’incasso netto;
• il totale vendite sui PLU indirizzati al reparto;
• i totali riepilogativi.
Sequenza:
Premere il tasto “Codice Operatore” fino a che sul display compare:
RENDICONTI
REPARTI
Premere il tasto “Invio” per confermare.
50,00
PEZZI
31
=======================================
01/01/01
12:00
SNF 0003
NON FISCALE
8.6 FASCIA ORARIA STORICA
Questo rapporto fornisce le stesse informazioni già presenti nel
rapporto per “Fascia Oraria”, solo che tiene in memoria tutti i
movimenti storici registrati, partendo dall’ultima data dell’ultimo
azzeramento effettuato del medesimo report emesso.
Le fascie orarie sono fisse, ossia 24, e vengono indicate sullo
scontrino, in base all’ora in cui è stato emesso. Le informazioni
fornite sono :
• Venduto fascia :è il totale netto del documento;
• Num.Clienti : dove ogni documento è un cliente;
• Num.PZ : e’ la stessa informazione di Numero pezzi stampato
sul documento (in caso di utilizzo del prodotto tramite protocollo
Custom ogni riga è un pezzo);
• Percentuale Venduto : e’ il peso percentuale del valore della
fascia sul totale delle 24 fascie;
• Percentuale clienti : e’ il peso percentuale dei clienti della fascia
sul totale delle 24 fascie.
Manuale Utente
BIG 8-3
8. RAPPORTI
Esempio di Rendiconto - Reparti
8.8 SELETTIVO REPARTI
Questo rapporto fornisce le stesse informazioni del Rendiconto Reparti, con la differenza che la lettura dei rapporti viene raggruppata
in base ad un intervallo specificato.
NON FISCALE
<Nome Ditta>
Sequenza:
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>
RENDICONTO REPARTI
==============================================
1 GRUPPO REPARTI 1
LORDO EURO
446,02
100,00%
==============================================
Reparto 1
43
PEZZI
140
LORDO EURO
438,02
SCONTI EURO
24,52
MAGGIORAZIONI EURO
RENDICONTI
SELETTIVO REPARTI
Premere il tasto “Invio” per confermare.
Inserire il numero del reparto di inizio e di fine di cui si vuole effettuare il rendiconto.
1(*) REPARTO 1
CLIENTI
Premere il tasto “Codice Operatore” fino a che sul display compare:
DA CODICE REPARTO
_
A CODICE REPARTO
_
0,00
NETTO EURO
413,50
Premere e confermare con il tasto “Invio”.
98,47%
Sullo scontrino verranno stampati solo i reparti specificati nell’intervallo.
---------------------------------------------2(*) REPARTO 2
Reparto 2
8.9 REPARTI STORICO
CLIENTI
2
PEZZI
2
LORDO EURO
8,00
SCONTI EURO
1,60
MAGGIORAZIONI EURO
0,00
NETTO EURO
6,40
Questo rapporto fornisce le stesse informazioni già presenti nel
rendiconto “Reparti”, con la differenza che vengono tenuti in
memoria tutti i movimenti storici registrati, partendo dall’ultima data
dell’ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.
Sequenza:
1,52%
==============================================
CLIENTI
43
PEZZI
142
LORDO EURO
446,02
SCONTI EURO
26,12
MAGGIORAZIONI EURO
0,00
NETTO EURO
419,90
VENDUTO PLU EURO
RENDICONTI
REPARTI STORICO
Premere il tasto “Invio” per confermare.
20,12
==============================================
01/01/01
Premere il tasto “Codice Operatore” fino a che sul display compare:
12:00
8.10 PLU
SNF. 002
NON FISCALE
Questo rapporto fornisce informazioni dettagliate su ciascun PLU.
La stampa è organizzata raggruppando i PLU in base al loro reparto d’appartenenza.
Sequenza:
(*) NOTA: Il numero riportato indica un progressivo dei
reparti che hanno lavorato.
Premere il tasto “Codice Operatore” fino a che sul display compare:
8-4 BIG
Manuale Utente
8. RAPPORTI
Inserire il numero del PLU di inizio e di fine di cui si vuole effettuare
il rendiconto.
RENDICONTI
PLU
DA CODICE PLU_
Premere il tasto “Invio” per confermare.
Esempio di Rendiconto - PLU
NON FISCALE
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>
RENDICONTO PLU
=======================================
1(*) REPARTO 1
LORDO EURO
41,40
100,00%
=======================================
1 PLU 1
PLU 1
PEZZI
1
LORDO EURO
20,00
48,30%
2 PLU 2
PLU 2
PEZZI
1
LORDO EURO
4,40
10,62%
3 PLU 4
PLU 4
PEZZI
2
LORDO EURO
17,00
41,06%
A CODICE PLU
_
Premere il tasto “Invio” per confermare.
Sullo scontrino verranno stampati solo i PLU specificati nell’intervallo.
8.12 PLU STORICO
Questo rapporto fornisce le stesse informazioni già presenti nel
rendiconto “PLU”, con la differenza che vengono tenuti in memoria
tutti i movimenti storici registrati, partendo dall’ultima data dell’ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.
Sequenza:
Premere il tasto “Codice Operatore” fino a che sul display compare:
RENDICONTI
PLU STORICO
Premere il tasto “Invio” per confermare.
Esempio di Rendiconto - PLU STORICO
NON FISCALE
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
PEZZI
4
LORDO EURO
41,40
=======================================
01/01/01
12:00
SNF 0002
NON FISCALE
(*) NOTA: Il numero riportato indica un progressivo dei
PLU che hanno lavorato.
8.11 SELETTIVO PLU
Questo rapporto fornisce le stesse informazioni del Rendiconto
PLU, con la differenza che la lettura dei rapporti viene raggruppata
in base ad un intervallo specificato.
Sequenza:
Premere il tasto “Codice Operatore” fino a che sul display compare:
RENDICONTI
SELETTIVO PLU
Premere il tasto “Invio” per confermare.
<Località>
<Telefono - Fax>
RENDICONTO PLU
DA :
01/01/01 12:00
=======================================
1(*) REPARTO 1
LORDO EURO
41,40
100,00%
=======================================
1 PLU 1
PLU 1
PEZZI
1
LORDO EURO
20,00
48,30%
2 PLU 2
PLU 2
PEZZI
1
LORDO EURO
4,40
10,62%
3 PLU 4
PLU 4
PEZZI
2
LORDO EURO
17,00
41,06%
=======================================
PEZZI
4
LORDO EURO
41,40
=======================================
01/01/01
12:00
SNF 0002
NON FISCALE
Manuale Utente
BIG 8-5
8. RAPPORTI
8.13 OPERATORI
Questo rapporto consente di avere i dati rappresentativi dell’attività
di tutti gli operatori e fornisce, ripetute per ciascun degli operatori,
le seguenti informazioni :
• N° clienti serviti
• Totale vendite lordo
• Sconti
• Maggiorazioni
• Abbuoni
• Forme di pagamento
• Vendite a credito
• Correzioni
Sequenza:
Premere il tasto “Codice Operatore” fino a che sul display compare:
RENDICONTI
OPERATORI
Premere il tasto “Invio” per confermare.
Esempio di Rendiconto - OPERATORI
NON FISCALE
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>
RENDICONTO OPERATORI
=======================================
1(*) OPERATORE 1
Operatore 1
CLIENTI
3
LORDO EURO
54,02
SCONTI EURO
2,63
MAGGIORAZIONI EURO
0,00
NETTO EURO
51,39
TOT. CORREZIONI EURO
0,28
N. CORREZIONI
6
IN CASSA EURO
51,39
CONTANTI
3
51,39
2 OPERATORE 2
OPERATORE 2
CLIENTI
6
LORDO EURO
129,99
SCONTI EURO
4,00
MAGGIORAZIONI EURO
0,06
NETTO EURO
126,05
IN CASSA EURO
78,48
CONTANTI
3
78,48
ASSEGNI
1
23,67
CARTA ELETTRONICA
1
12,45
PAGAMENTO BUONO PASTO
1
11,45
3 OPERATORE 10
OPERATORE 10
CLIENTI
2
LORDO EURO
83,01
IN CASSA EURO
113,01
======================================
CLIENTI
32
LORDO EURO
267,02
SCONTI EURO
6,63
MAGGIORAZIONI EURO
0,06
NETTO EURO
260,45
TOT. CORREZIONI EURO
0,28
N. CORREZIONI
6
IN CASSA EURO
242,88
======================================
01/01/01
12:00
SNF 0002
NON FISCALE
(*) NOTA: Il numero riportato indica un progressivo degli
operatori che hanno lavorato.
8-6 BIG
Manuale Utente
8. RAPPORTI
8.14 OPERATORI STORICO
Esempio di Rendiconto - CLIENTI
NON FISCALE
Questo rapporto fornisce le stesse informazioni già presenti nel
rendiconto “Operatori”, con la differenza che vengono tenuti in
memoria tutti i movimenti storici registrati, partendo dall’ultima data
dell’ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
Sequenza:
<Località>
<Telefono - Fax>
RENDICONTO CLIENTI
=======================================
Premere il tasto “Codice Operatore” fino a che sul display compare
sul display:
RENDICONTI
OPERATORI STORICO
Premere il tasto “Invio” per confermare.
1(*) CLIENTE 2
Cliente 2
CREDITO EURO
0,00
CRED. RECUPERATO EURO
0,00
SALDO EURO
0,00
CONTANTI EURO
8.15 CLIENTI
Questo rapporto consente di avere i dati relativi ai clienti con un
conto attivo e fornisce le seguenti informazioni:
• Nome del cliente
• Totale acquisti effettuati
• Totale pagamenti effettuati
• Saldo del conto
• Venduto in contanti
12,34
2(*) CLIENTE 3
Cliente 3
CREDITO EURO
150,00
CRED. RECUPERATO EURO
0,00
SALDO EURO
0,00
CONTANTI EURO
0,20
3(*) CLIENTE 15
Sequenza:
Cliente 15
CREDITO EURO
160,50
CRED. RECUPERATO EURO
0,00
SALDO EURO
Premere il tasto “Codice Operatore” fino a che sul display compare:
RENDICONTI
CLIENTI
0,00
CONTANTI EURO
52,20
=======================================
CREDITO EURO
260,45
CRED. RECUPERATO EURO
242,88
SALDO EURO
Premere il tasto “Invio” per confermare.
0,00
CONTANTI EURO
63,74
=======================================
01/01/01
12:00
SNF 0002
NON FISCALE
(*) NOTA: Il numero riportato indica un progressivo dei
clienti che hanno lavorato.
8.16 LETTURA MEMORIA FISCALE
La memoria fiscale può essere stampata in 3 modalità:
•
Stampa completa memoria.
•
Stampa da data a data .
•
Stampa da chiusura a chisura in una data.
Pertanto la sequenza sarà la seguente:
Premere il tasto “Codice Operatore” fino a che sul display compare:
RENDICONTI
MEMORIA FISCALE
Manuale Utente
BIG 8-7
8. RAPPORTI
Sequenza :
Premere il tasto “Invio” per confermare.
Sul display viene visualizzato il seguente messaggio:
DUMP:1=T
2=D
3=N->n
8.16.1 Stampa completa memoria
In questa stampa vengono fornite le seguenti informazioni :
•
quando è stato effettuato l’inizializzazione del DGFE
•
numero di chiusure effettuate;
•
totale venduto nel periodo;
•
numero di ripristini.
Digitare sulla tastiera una data di inizio e quindi confermare con il
tasto “Invio” (es.01/01/01)
Sequenza :
Digitare sulla tastiera una data di fine e quindi confermare con il
tasto “Invio” (es.02/01/01)
Esempio di Stampa Completa Memoria Fiscale
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>
CORRISPETTIVI GIORNALIERI
INIZIAL. DGFE 0001 01/01/01
001
01/01/01
1175
002
02/01/01
4660
003
03/01/01
323F
EURO
10:57
0,00
0,00
730,35
NUMERO CHIUSURE
TOTALE PERIODO
N. RIPRISTINI
3
730,35
1
04/01/01
9.03
SF. 5
MFXX 00000000
8.16.2 Stampa da data a data
Questo rapporto fornisce le stesse informazioni del Rendiconto
Memoria Fiscale Completa, con la differenza che viene richiesto
l’inserimento di due date per definire un intervallo specifico.
Esempio di Stampa Memoria Fiscale da data a data
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>
CORRISPETTIVI GIORNALIERI
DA
A
:01/01/01
:02/01/01
INIZIAL. DGFE 0001 01/01/01
001
01/01/01
1175
002
02/01/01
4660
NUMERO CHIUSURE
TOTALE PERIODO
N. RIPRISTINI
04/01/01
9.03
MFXX 00000000
8-8 BIG
Manuale Utente
EURO
10:57
0,00
0,00
2
0,00
1
SF. 6
8. RAPPORTI
8.16.3 Stampa da chiusura a chiusura
8.17 LETTURA GIORNALE ELETTRONICO (DGFE)
Questo rapporto fornisce le stesse informazioni del Rendiconto
Memoria Fiscale Completa, con la differenza che viene richiesto
l’inserimento di due chiusure fiscali.
In giornale elettronico può essere stampato in 3 modalità:
•
Stampa completa giornale.
•
Stampa da data a data .
•
Stampa da scontrino a scontrino in una data.
Sequenza :
Pertanto la sequenza sarà la seguente:
Premere il tasto “Codice Operatore” fino a che sul display compa• Digitare sulla tastiera il numero della chiusura fiscale di partenza re:
(4 cifre) seguito dal numero della chiusura fiscale di fine (4
RENDICONTI
cifre) e quindi confermare con il tasto “Invio”. Esempio: da
GIORNALE ELETTRONICO
0001 a 0002:
Premere il tasto “Invio” per confermare.
Sul display viene visualizzato il seguente messaggio:
DUMP:1=T 2=D 3=N->n
DGFE USATO 0,10% (*)
(*) NOTA: ogni volta che si sceglie questo tipo di rapporto
(Rendiconto -> Giornaliero) per un tempo di circa 3 secondi, sulla seconda riga del display, lato operatore, viene
visualizzata, la percentuale di utilizzo del DGFE in modo
da sapere il reale spazio ancora disponibile
nnnnNNNN
00010002
Esempio di Stampa Memoria Fiscale da chiusura fiscale a chiusura
fiscale
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>
CORRISPETTIVI GIORNALIERI
DA
A
:0001
:0002
INIZIAL. DGFE 0001 01/01/01
001
01/01/01
1175
002
02/01/01
4660
NUMERO CHIUSURE
TOTALE PERIODO
N. RIPRISTINI
04/01/01
9.03
EURO
10:57
0,00
0,00
2
0,00
1
SF. 6
MFXX 00000000
Manuale Utente
BIG 8-9
8. RAPPORTI
8.17.2 Stampa da data a data
8.17.1 Stampa completa giornale
Sequenza:
Sequenza:
Esempio di Stampa Completa Giornale Elettronico
Digitare sulla tastiera una data di inizio e quindi confermare con il
tasto “Invio” (es.01/01/01)
NON FISCALE
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>
STAMPA GIORNALE ELETTRONICO
N. DGFE: 1
SN DGFE: XX00000000
EURO
-----------------------------------RAPPORTO FISCALE
311,00
TOT.GIORN. EURO
5716,45
TOT. SCONTI EURO
0,00
TOT. MAGGIORAZ. EURO
0,00
TOT. ANNULLI EURO
0,00
TOT. RESI EURO
0,00
TOT. IMBAL. CAUZ. EURO
CORR. N. PAGATI EURO
69,00
N. SCONTRINI FISCALI
22
N. STAMPE M. FISCALE
0
N. SCONTRINI N. FISCALI
N. DOC. CLASSE 2
20
1
TOT. DOC. CL. 2 EURO
N. AZZERAM. FISCALI
N. RIPRISTINI
3,00
86
2
SIGILLO FISCALE
1175
INIZIAL. DGFE 0001 01/01/01
10:57
01/01/01
SNF.1
12:00
NON FISCALE
8-10 BIG
Manuale Utente
Digitare sulla tastiera una data di fine e quindi confermare con il
tasto “Invio” (es.01/01/01)
8. RAPPORTI
• Digitare sulla tastiera il numero dello scontrino di partenza (4 cifre) seguito dal numero dello scontrino di fine (4 cifre) e quindi
confermare con il tasto “Invio”. Esempio: da 0001 a 0003:
Esempio di Stampa Giornale Elettronico da data a data
NON FISCALE
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>
STAMPA GIORNALE ELETTRONICO
nnnnNNNN
00010003
N. DGFE: 1
SN DGFE: XX00000000
Esempio di Stampa Giornale Elettronico da scontrino a scontrino
in una data
DA: 01/01/2001
A:
01/01/2001
EURO
NON FISCALE
--------------------------------------------DATA/ORA IMPOSTATE:
<Nome Ditta>
01/01/01
12:00
<Indirizzo>
01/01/01
12:00
<Località>
SNF.1
<Telefono - Fax>
REP1
1,50
REP2
2,50
REP3
3,50
SUBTOTALE
7,50
N. DGFE: 1
TOTALE EURO
7,50
SN DGFE: XX00000000
CONTANTI
7,50
RESTO
0,00
STAMPA GIORNALE ELETTRONICO
DA: 01/01/2001
A:
01/01/01
12:00
SF.1
01/01/01
12:00
SNF.2
01/01/2001
nnnnNNNN: 0001-0003
EURO
NON FISCALE
8.17.3 Stampa da scontrino a scontrino in una data
Sequenza:
--------------------------------------------DATA/ORA IMPOSTATE:
01/01/01
12:00
01/01/01
12:00
SNF.1
REP1
1,00
TOTALE EURO
1,00
CONTANTI
1,00
RESTO
01/01/01
• Digitare sulla tastiera una data di inizio e quindi confermare con
il tasto “Invio” (es. 01/01/01):
0,00
12:00
SF.1
REP2
2,00
TOTALE EURO
2,00
CONTANTI
2,00
RESTO
0,00
01/01/01
12:00
SF.2
REP3
3,00
TOTALE EURO
3,00
CONTANTI
3,00
RESTO
0,00
01/01/01
12:00
SF.3
01/01/01
12:00
SNF.2
NON FISCALE
Manuale Utente
BIG 8-11
8. RAPPORTI
Blank page
8-12 BIG
Manuale Utente
9. PERSONALIZZAZIONI
Il misuratore BIG è reso operativo, al momento dell’installazione,
da un tecnico del servizio d’ASSISTENZA. Le principali operazioni
di personalizzazione eseguite dal tecnico riguardano l’intestazione
dello scontrino con la ragione sociale dell’Esercizio, le descrizioni
degli articoli e dei reparti, i prezzi dei PLU, l’intestazione dei clienti
ed i relativi codici fiscali/partite IVA, le aliquote IVA, i parametri
per l’esecuzione degli sconti ecc. Non sono pertanto di norma
necessari ulteriori interventi da parte dell’utente, nè che provveda
personalmente ad alcun ulteriore operazione, anche se ogni esercente ha comunque la possibilità di accedere alla programmazione
del sistema BIG variando, in base alle proprie necessità, le opzioni
di programmazione.
9.1 PROGRAMMAZIONE DEGLI ARCHIVI
Il presente capitolo contiene le istruzioni per la personalizzazione dei dati e delle funzioni del sistema BIG. La seguente tabella
riepiloga, le operazioni di programmazione eseguibili su ciascun
archivio.
Per la programmazione completa degli archivi, contattare il rivenditore autorizzato dal quale è stato acquistato il prodotto.
Archivio
Programmazione
Reparti (max 100)
Modifica
Aggiungi
Elimina
Codice Reparto
Descrizione (max 22 caratteri)
Prezzo 1
Prezzo 2 (*)
Prezzo 3 (*)
Min Prezzo (importo minimo)
Max Prezzo (importo massimo)
Unità di misura (*)
Aliquota IVA
Gruppo reparti
Scontabile
Quantità obbligatoria
Menù a prezzo fisso
Battuta singola
Descrittivo (*)
Codice PLU
Descrizione (max 22 caratteri)
Prezzo 1
Prezzo 2 (*)
Prezzo 3 (*)
Reparto (reparto associato)
Battuta singola
Descrittivo
Codice Cliente
Ragione sociale
Indirizzo 1
Indirizzo 2
Cod. Fisc./P. IVA
Aliquota IVA
Massimo saldo
Descrizione (max 22 caratteri)
Password
Apertura cassetto
Stampa dettagli
PLU (max 50.000)
Modifica
Aggiungi
Elimina
Clienti (max 300)
Modifica
Aggiungi
Elimina
Operatori (max 15)
Modifica
Aggiungi
Elimina
Convenzioni (*)
Modifica
Aggiungi
Elimina
Società (*)
Modifica
Aggiungi
Elimina
Pagamenti
Modifica
Aggiungi
Elimina
Codice Pagamento
Descrizione (max 22 caratteri)
Cambio (**)
Importo massimo
Resto massimo
Simbolo valuta (**)
Ammontare massimo (**)
Cambio massimo (**)
Arrotondamento (**)
Conferma esterna (**)
Apertura cassetto (**)
Denaro in cassa (**)
Corrispettivo non pagato (**)
Consenti calcolo del resto (**)
Già incassato (**)
Convenzione (**)
Richiesta MG (**)
Richiesto SubTL (**)
Permette transazione negativa (**)
Permette pagamento misto (**)
Promozione (**)
Modificatori (8) (*) Codice Modificatore (***)
Modifica
Descrizione (max 22 caratteri)
Aggiungi
Valore %
Elimina
Valore % massimo
Incremento (**)
In percentuale (**)
Forza Sub TL (**)
Input manuale (**)
Richiesta MG (**)
Ripetibile (**)
Aliquote IVA (8) (**) Codice Aliquota(**)
Modifica
Descrizione (**)
Aggiungi
Valore (**)
Elimina
Azzeramenti Multipli Sequenza
Data e ora
Sequenza
(cambio data)
Intestazione
Intest. Scontr. 1/6 (1° riga)
scontrino (max 6
Intest. Scontr. 2/6 (2° riga)
righe)
Intest. Scontr. 3/6 (3° riga)
(max 42 caratteri
Intest. Scontr. 4/6 (4° riga)
per ogni riga)
Intest. Scontr. 5/6 (5° riga)
Intest. Scontr. 6/6 (6° riga)
Opzioni
Prezzi centesimi
funzionamento
Modalità operatore
Accorpamento articoli
Ordinamento per reparto
Beep su articolo trovato
Password operatore (*)
Modalità apprendimento
Porta COM 1
Porta COM 2
Porta USB
Protocollo
Baud rate protocollo
Apertura Autom. Cassetto
Tensione cassetto
Opzioni visualizza- Visualizza resto
zione
Visualizza saldo
Messaggio scorrevole
Manuale Utente
BIG 9-1
9. PERSONALIZZAZIONI
Opzioni stampa
interna
Tipo intestazione
Numero righe intestazione
Stampa Bufferizzata
Dettaglio moltiplicazione
Stampa quantità unitaria
Stampa totale pezzi
Stampa lordo progressivo
Stampa totale preconti
Stampa documento annullato
Dett. IVA in chiusura
Stampa copia scontr.
Righe di cortesia
Densità di stampa
Velocità di stampa
Con i tasti freccia è possibile spostarsi
nel testo già introdotto
Con questo tasto s’interrompe l’immissione del
valore.
Conferma il valore immesso.
Legenda:
(*) : Campo presente per utilizzi futuri.
(**) : Campo non accessibile all’utente (modificabile solo attraverso il programma di servizio Fiscal Suite; contattare il rivenditore autorizzato).
(***) : Lista Codici modificatori di default :
Codice
1
2
3
4
5
6
7
8
Descrizione Modificatore
SC(%) ART.
SC(%) SBTL
SC(VAL) ART.
ABBUONO
MAGG(%) ART.
MAGG (%) SBTL
MAGG (VAL) ART.
MAGG (VAL) SBTL
9.2 SEQUENZA DI ACCESSO
Per entrare nel menù ”PROGRAMMAZIONI”
9.3 ARCHIVIO REPARTI
Per entrare nel menù ”PROGRAMMAZIONI” seguire le indicazioni
riportate nel paragrafo “9.2 Sequenza di Accesso”.
Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto frec” fino a che non compare sul display:
cia “
PROGRAMMAZIONI
REPARTI
Premere il tasto “Invio” per confermare.
REPARTI
MODIFICA
”“
” la funzione desideraScegliere attraverso i tasti freccia “
ta (Modifica, Aggiungi, Elimina) e confermare con il tasto “Invio”.
Premere il tasto “Codice Operatore” fino a che non compare sul
display:
FUNZIONI
PROGRAMMAZIONI
Premere il tasto “Invio” per confermare.
Una volta entrati nel menù “PROGRAMMAZIONI” attraverso i tasti
”“
” è possibile accedere ai diversi archivi in esso
freccia “
contenuti, ricercando le voci interessate.
Per confermare una determinata opzione e procedere nella sua
programmazione deve sempre essere premuto il tasto “Invio”.
NOTA: Si ricorda che durante le fasi di inserimento dei
valori e delle scritte, la tastiera viene automaticamente
commutata in modalità programmazione (la funzione del
tasto diventa quella indicata in basso a destra sulla sua
etichetta).
Funzionalità aggiuntive tasti :
Cancella il carattere a sinistra del cursore.
Commuta la modalità di immissione caratteri/cifre
da inserimento a sostituzione.
9-2 BIG
Manuale Utente
■ Modifica
CODICE REPARTO
_
Alla richiesta del codice reparto digitare da tastiera il numero del
reparto e premere “Invio” oppure leggere il corrispondente codice
a barre con un lettore di barcode.
DESCRIZIONE
_
E’ possibile attraverso la tastiera (che è commutata automaticamente in alfa numerica) comporre la descrizione del reparto, ad
esempio “VERDURA”.
DESCRIZIONE
VERDURA
9. PERSONALIZZAZIONI
■ Aggiungi
Scegliendo “Aggiungi” viene richiesto il numero del REPARTO
che si vuole aggiungere, ad esempio 21.
PREZZO 1
_
Associare il primo prezzo al reparto e premere il tasto “Invio”.
NOTA: I successivi campi Prezzo 2 e Prezzo 3 sono
presenti per utilizzi futuri e non sono utilizzati.
Per proseguire nella programmazione premere il tasto “Invio”.
Se il reparto inserito è già presente verrà generato un messaggio
di errore :
MIN PREZZO
0,00
è possibile introdurre un numero diverso da quello visualizzato
nell’esempio, proseguire premendo il tasto “Invio”.
MAX PREZZO
9999999,99
È possibile introdurre un numero diverso da quello visualizzato
nell’esempio, proseguire premendo il tasto “Invio”.
ALIQUOTA IVA
10%
è possibile introdurre un numero diverso da quello visualizzato
nell’esempio, proseguire premendo il tasto “Invio”.
■ Elimina
Scegliendo “Elimina” viene richiesto il numero del REPARTO che si
vuole eliminare, ad esempio 11.
Per proseguire nella programmazione premere il tasto “Invio”.
”“
”e con-
QUANTITÀ OBBLIGAT.
NO
[S][N]
Scegliere il valore desiderato, con i tasti freccia “
fermare con il tasto “Invio”.
”“
”e con-
MENÙ A PREZZO FISSO
NO
[S][N]
Scegliere il valore desiderato, con i tasti freccia “
fermare con il tasto “Invio”.
ERRORE 148
REPARTO INESISTENTE
Se il reparto inserito è presente verrà richiesta la conferma di
eliminazione :
CONFERMA ELIMINAZ.
[C]=NO [INVIO]= SI
[S][N]
Scegliere il valore desiderato, con i tasti freccia “
fermare con il tasto “Invio”.
BATTUTA SINGOLA
NO
Se il reparto inserito non è presente verrà aggiunto; per l’inserimento di tutte le altre voci del reparto procedere come al punto
“Modifica”.
Se il reparto inserito non è presente verrà generato un messaggio
di errore :
GRUPPO REPARTI
GRUPPO REPARTO 1
SCONTABILE
NO
ERRORE 149
REPARTO ESISTENTE
CODICE REPARTO
11
Scegliere il valore desiderato, tra quelli programmati, per le
”“
”e confermare con il tasto
aliquote IVA con i tasti freccia “
“Invio”.
Premere il tasto “Invio” per confermare o il tasto “C” (correttore)
per annullare l’operazione.
NOTA: Una volta che un reparto viene eliminato, i suoi
dati di programmazione, sono definitivamente cancellati.
Non sarà possibile utilizzarlo a meno che non venga
ricreato con lo stesso codice mediante la funzione “Aggiungi”.
9.4 ARCHIVIO PLU
”“
”e con-
Per entrare nel menù ”PROGRAMMAZIONI” seguire le indicazioni
riportate nel paragrafo “9.2 Sequenza di Accesso”.
Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto freccia “
” fino a che non compare sul display:
[S][N]
Scegliere il valore desiderato, con i tasti freccia “
fermare con il tasto “Invio”.
DESCRITTIVO
NO
CODICE REPARTO
21
”“
”e con-
Premere il tasto “Invio” per confermare.
PLU
MODIFICA
[S][N]
Scegliere il valore desiderato, con i tasti freccia “
fermare con il tasto “Invio”.
PROGRAMMAZIONI
PLU
”“
”e con-
”“
” la funzione desideraScegliere attraverso i tasti freccia “
ta (Modifica, Aggiungi, Elimina) e confermare con il tasto “Invio”.
Manuale Utente
BIG 9-3
9. PERSONALIZZAZIONI
Se il PLU inserito è già presente verrà richiesta la conferma di
mdoficare il codice esistente :
■ Modifica
CODICE PLU
COD. ESIST. MODIFIC ?
SI
[S][N]
Alla richiesta del codice PLU digitare da tastiera il numero del PLU
e premere “Invio” oppure leggere il corrispondente codice a barre
con un lettore di barcode.
Scegliere il valore desiderato, con i tasti freccia “
fermare con il tasto “Invio”.
”“
”e con-
Se il PLU inserito non è presente verrà aggiunto; per l’inserimento
di tutte le altre voci del PLU procedere come al punto “Modifica”.
DESCRIZIONE
_
E’ possibile attraverso la tastiera (che è commutata automaticamente in alfa numerica) comporre la descrizione del PLU, ad
esempio “VERDURA”.
■ Elimina
Scegliendo “Elimina” viene richiesto il numero del PLU che si vuole
eliminare.
CODICE PLU
DESCRIZIONE
VERDURA
Alla richiesta del codice PLU digitare da tastiera il numero del PLU
e premere “Invio” oppure leggere il corrispondente codice a barre
con un lettore di barcode.
Se il PLU inserito non è presente verrà generato un messaggio di
errore :
ERRORE 150
PLU INESISTENTE
Se il PLU inserito è presente verrà richiesta la conferma di eliminazione :
PREZZO 1
0.00
CONFERMA ELIMINAZ.
[C]=NO [INVIO]= SI
Associare il primo prezzo al PLU, digitare il valore e premere il
confermare con il tasto “Invio”.
NOTA: I successivi campi Prezzo 2 e Prezzo 3 sono
presenti per utilizzi futuri e non sono utilizzati.
REPARTO
Reparto 1
Assegnare il reparto associato e premere il tasto “Invio”.
BATTUTA SINGOLA
NO
DESCRITTIVO
NO
NOTA: Una volta che un PLU viene eliminato, i suoi dati di
programmazione, vengono definitivamente cancellati. Non
sarà possibile utilizzarlo a meno che non venga ricreato
con lo stesso codice mediante la funzione “Aggiungi”.
9.5 ARCHIVIO CLIENTI
Per entrare nel menù ”PROGRAMMAZIONI” seguire le indicazioni
riportate nel paragrafo “9.2 Sequenza di Accesso”.
[S][N]
Scegliere il valore desiderato, con i tasti freccia “
fermare con il tasto “Invio”.
Premere il tasto “Invio” per confermare o il tasto “C” (correttore)
per annullare l’operazione.
”“
”e con-
Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto freccia “
” fino a che non compare sul display:
PROGRAMMAZIONI
CLIENTI
[S][N]
Premere il tasto “Invio” per confermare.
Abilitando l’opzione “Descrittivo” è possibile utilizzare questo PLU
con la funzione di sola stampa (varianti piatti).
Scegliere il valore desiderato, con i tasti freccia “
fermare con il tasto “Invio”.
”“
”e con-
■ Aggiungi
Scegliendo “Aggiungi” viene richiesto il numero del PLU che si
vuole aggiungere.
”“
” la funzione desideraScegliere attraverso i tasti freccia “
ta (Modifica, Aggiungi, Elimina) e confermare con il tasto “Invio”.
■ Modifica
Scegliendo “Modifica” viene richiesto il numero del Cliente che si
vuole modificare, ad esempio 1:
CODICE CLIENTE
1
CODICE PLU
Alla richiesta del codice PLU digitare da tastiera il numero del PLU
e premere “Invio” oppure leggere il corrispondente codice a barre
con un lettore di barcode.
9-4 BIG
CLIENTI
MODIFICA
Manuale Utente
Per proseguire nella programmazione premere il tasto “Invio”
9. PERSONALIZZAZIONI
RAGIONE SOCIALE
ROSSI
Per proseguire nella programmazione premere il tasto “Invio”.
Se il codice cliente inserito non è presente verrà generato un
A questo punto della programmazione è possibile, attraverso la
messaggio di errore :
tastiera (che viene commutata automaticamente in ALFA NUMERIERRORE 154
CA), inserire la descrizione del cliente.
CLIENTE INESISTENTE
NOTA: Per qualsiasi tipo di descrizione( rag. sociale,
indirizzo1, indirizzo2 ecc.) si hanno a disposizione 39
caratteri programmabili per ogni riga.
Se il codice cliente inserito è presente verrà richiesta la conferma
di eliminazione :
CONFERMA ELIMINAZ.
[C]=NO [INVIO]= SI
Premere il tasto “Invio” per confermare.
Premere il tasto “Invio” per confermare o il tasto “C” (correttore)
per annullare l’operazione.
INDIRIZZO1
_
Procedere come per la descrizione del cliente confermare con il
tasto “Invio”.
COD.FISC./P.IVA
NOTA: Una volta che un cliente viene eliminato, i suoi dati
di programmazione, sono definitivamente cancellati. Non
sarà possibile utilizzarlo a meno che non venga ricreato
con lo stesso codice mediante la funzione “Aggiungi”.
9.6 ARCHIVIO OPERATORI
Con la tastiera digitare il C.F. (16 caratteri) o la Partita IVA (11
caratteri) e premere il tasto “Invio”.
Oppure con un lettore di barcode far passare davanti al lettore
il codice a barre contenente questa informazione ed attendere
l’avvenuta lettura.
ALIQUOTA IVA
10,00
Scegliere il valore desiderato, con i tasti freccia “
fermare con il tasto “Invio”.
Per entrare nel menù ”PROGRAMMAZIONI” seguire le indicazioni
riportate nel paragrafo “9.2 Sequenza di Accesso”.
Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto freccia “
” fino a che non compare sul display:
PROGRAMMAZIONI
OPERATORI
”“
”e con-
Premere il tasto “Invio” per confermare.
OPERATORI
MODIFICA
MASSIMO SALDO
0,00
”“
” la funzione desideraScegliere attraverso i tasti freccia “
ta (Modifica, Aggiungi, Elimina) e confermare con il tasto “Invio”.
Inserire il valore massimo del credito assegnato al cliente e confermare con il tasto “Invio”.
■ Modifica
Scegliendo “Modifica” viene richiesto il numero dell’operatore che
■ Aggiungi
si vuole modificare, ad esempio 1 :
Scegliendo “Aggiungi” viene richiesto il numero del codice cliente
CODICE OPERATORE
che si vuole aggiungere, ad esempio 1.
1
CODICE CLIENTE
1
Per proseguire nella programmazione premere il tasto “Invio”
Per proseguire nella programmazione premere il tasto “Invio”.
Se il codice cliente inserito è già presente verrà richiesta la conferma di mdoficare il codice esistente :
COD. ESIST. MODIFIC ?
SI
[S][N]
DESCRIZIONE
OPERATORE 001
A questo punto della programmazione è possibile, attraverso la
tastiera (che viene commutata automaticamente in ALFA NUMERICA), inserire la descrizione dell’operatore (27 caratteri programmabili per ogni riga).
Premere il tasto “Invio” per confermare.
Scegliere il valore desiderato, con i tasti freccia “
fermare con il tasto “Invio”.
”“
”e con-
Se il codice cliente inserito non è presente verrà aggiunto; per
l’inserimento di tutte le altre voci del cliente procedere come al
punto “Modifica”.
PASSWORD
0000
Viene richiesto l’inserimento della password dell’operatore.
Premere il tasto “Invio” per confermare.
■ Elimina
Scegliendo “Elimina” viene richiesto il numero del codice cliente
che si vuole eliminare, ad esempio 1.
CODICE CLIENTE
1
Manuale Utente
BIG 9-5
9. PERSONALIZZAZIONI
Per entrare nella programmazione degli azzeramenti multipli,
è necessario attivare il menù PROGRAMMAZIONI. Seguire le
indicazioni riportate nel paragrafo “9.2 Sequenza di Accesso” per
entrare nel menù ”PROGRAMMAZIONI”
APERTURA CASSETTO
1
Inserire il numero del cassetto utilizzato e confermare con il tasto
“Invio”.
PROGRAMMAZIONI
AZZERAMENTI MULTIPLI
STAMPA DETTAGLI
SI
[S][N]
Scegliere il valore desiderato, con i tasti freccia “
fermare con il tasto “Invio”.
Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto frec” fino a che non compare sul display:
cia “
”“
”e con-
Premere il tasto “Invio” per confermare. Sul display comparirà :
AZZERAMENTI MULTIPLI
SCEGLI SEQUENZA
■ Aggiungi
Scegliendo “Aggiungi” viene richiesto il numero dell’operatore che
si vuole aggiungere, ad esempio 16.
Premere il tasto “Invio” per confermare. Per accedere a questo comando è necessario inserire la password impostata sul misuratore
CODICE OPERATORE
(Default = 00000). Sul display comparirà :
16
Per proseguire nella programmazione premere il tasto “Invio”.
Se l’operatore inserito è già presente verrà richiesta la conferma di
mdoficare il codice esistente :
COD. ESIST. MODIFIC ?
SI
[S][N]
Scegliere il valore desiderato, con i tasti freccia “
fermare con il tasto “Invio”.
”“
”e con-
Se l’operatore inserito non è presente verrà aggiunto; per l’inserimento di tutte le altre voci dell’operatore procedere come al punto
“Modifica”.
■ Elimina
Scegliendo “Elimina” viene richiesto il numero dell’operatore che si
vuole eliminare, ad esempio 16.
CODICE OPERATORE
16
Per proseguire nella programmazione premere il tasto “Invio”.
Se l’operatore inserito non è presente verrà generato un messaggio di errore :
ERRORE 152
OPERATORE INESISTENTE
Se l’operatore inserito è presente verrà richiesta la conferma di
eliminazione :
CONFERMA ELIMINAZ.
[C]=NO [INVIO]= SI
Premere il tasto “Invio” per confermare o il tasto “C” (correttore)
per annullare l’operazione.
NOTA: Una volta che un operatore viene eliminato,
i suoi dati di programmazione, sono definitivamente
cancellati. Non sarà possibile utilizzarlo a meno che non
venga ricreato con lo stesso codice mediante la funzione
“Aggiungi”.
9.7 AZZERAMENTI MULTIPLI
Gli azzeramenti mulitpli sono una macro sequenza di azzeramenti
che il misuratore fiscale esegue automaticamente in cascata quando richiesto. Questa programmazione permette di definire quali
azzeramenti inserire in questa macro sequenza.
9-6 BIG
Manuale Utente
PASSWORD
_
Digitare la password e premere il tasto “Invio” per confermare.
Verranno visualizzati in sequenza i rapporti sui quali si vuole effettuare l’azzeramento in automatico. Sul display compariranno tutti
gli azzeramenti attivabili :
GIORNALIERO
SI
[S][N]
FINANZIARIO
SI
[S][N]
FINANZIARIO STORICO
SI
[S][N]
FASCIA ORARIA
SI
[S][N]
FASCIA ORAR. STORICA
SI
[S][N]
REPARTI
SI
[S][N]
SELETTIVO REPARTI
SI
[S][N]
REPARTI STORICO
SI
[S][N]
PLU
SI
[S][N]
SELETTIVO PLU
SI
[S][N]
PLU STORICO
SI
[S][N]
OPERATORI
SI
[S][N]
9. PERSONALIZZAZIONI
OPERATORI STORICO
SI
[S][N]
CLIENTI
SI
9.10 PROGRAMMAZIONE OPZIONI DI FUNZIONAMENTO
Per entrare nel menù ”PROGRAMMAZIONI” seguire le indicazioni
riportate nel paragrafo “9.2 Sequenza di Accesso”.
[S][N]
Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto frec” fino a che non compare sul display:
cia “
9.8 CAMBIO DATA E ORA
Questa operazione è possibile solo dopo aver effettuato un azzeramento. Per entrare nella programmazione della data e dell’ora,
è necessario attivare il menù PROGRAMMAZIONI. Seguire le
indicazioni riportate nel paragrafo “9.2 Sequenza di Accesso” per
entrare nel menù ”PROGRAMMAZIONI”.
Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto frec” fino a che non compare sul display:
cia “
PROGRAMMAZIONI
DATA E ORA
Premere il tasto “Invio” per confermare. Sul display comparirà :
DATA [ggmmaa]
241008
Per variare la data riportata è sufficiente digitare sulla tastiera la
nuova data in base al formato [GGMMAA] seguita dal tasto “Invio”.
Sul display comparirà :
ORA [oomm]
1430
Per cambiare l’ora riportata è sufficiente digitare sulla tastiera la
nuova ora in base al formato [oomm] e confermare con il tasto
“Invio”.
Se il cambio della data / ora è avvenuto con successo verrà stampato uno scontrino non fiscale con le nuove impostazioni.
9.9 PROGRAMMAZIONE INTESTAZIONE SCONTRINO
Questa operazione (attivabile tramite password), è possibile solo
dopo aver effettuato un azzeramento. Permette di inserire la
descrizione per le 6 righe di intestazione presenti (max 42 caratteri
programmabili per ogni riga) attraverso la tastiera che viene commutata automaticamente in ALFANUMERICA.
Per entrare nel menù PROGRAMMAZIONI seguire le indicazioni
riportate nel paragrafo “9.2 Sequenza di Accesso”.
Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto frec” fino a che non compare sul display:
cia “
PROGRAMMAZIONI
INTESTAZ. SCONTRINO
Premere il tasto “Invio” per confermare. Per accedere a questo comando è necessario inserire la password impostata sul misuratore
(Default = 00000). Sul display comparirà :
PASSWORD
_
Digitare la password e premere il tasto “Invio” per confermare.
A questo punto della programmazione è possibile, attraverso la
tastiera (che viene commutata automaticamente in ALFA NUMERICA), inserire la descrizione per le 6 righe di intestazione presenti
(max 42 caratteri programmabili per ogni riga).
PROGRAMMAZIONI
OPZIONI FUNZIONAM.
Premere il tasto “Invio” per confermare.
OPZIONI FUNZIONAM.
PREZZI CENTESIMI
Nella seguente tabella è riportata la lista completa delle “Opzioni
Funzionamento” gestite :
■ PREZZI CENTESIMI
[SI] [NO]
Se abilitato, permette l’uso automatico della virgola, nell’inserimento dei prezzi (es. 12,25 euro, sarà 1225).
■ MODALITÀ OPERATORE
Selezionare il tipo di modalità :
FACOLTATIVO
A SING. SCONTRINO
A TURNO
■ ACCORPAMENTO ARTICOLI
[SI] [NO]
Se attivato, fa l’accorporamento degli articoli battuti nello scontrino.
■ ORDINAMENTO PER REPARTO
[SI] [NO]
Se attivato, ordina i reparti ed i plu in ordine crescente. L’ordinamento per i plu è relativo al reparto ad esso associato.
■ BEEP SU ARTICOLO TROVATO
[SI] [NO]
Si può attivare o disattivare il beep sulla conferma dell’articolo
trovato nel database.
■ PASSWORD OPERATORE
[SI] [NO]
Se attivato, richiede l’obbligo di inserire la password per l’operatore (campo presente solo per utilizzi futuri).
■ MODALITÀ APPRENDIMENTO
[SI] [NO]
Se attivato, nello scontrino al posto dei blank vengono stampati
i punti interogattivi.
■ PORTA COM 1
Selezionare il tipo di periferica collegata.
LETT. BARCODE
CONTROLLO DA PC
TERMINALE EFT
NESSUN DISPOSITIVO
■ PORTA COM2
Selezionare il tipo di periferica collegata.
CONTROLLO DA PC
TERMINALE EFT
NESSUN DISPOSITIVO
LETT. BARCODE
■ PORTA USB
Selezionare il tipo di periferiche che il misuratore può gestire.
NESSUN DISPOSITIVO
CONTROLLO DA PC
Premere il tasto “Invio” per confermare.
Manuale Utente
BIG 9-7
9. PERSONALIZZAZIONI
Nella seguente tabella è riportata la lista completa delle “Opzioni
Stampa Interna” gestite :
■ PROTOCOLLO
Selezionare il tipo di protocollo di comunicazione con i sistemi
gestionali.
CUSTOM
CUSTOM DLL
XON/XOFF
XON/XOFF NO ECHO
■ TIPO INTESTAZIONE
■ BAUD RATE PROTOCOLLO
■ NUMERO RIGHE INTESTAZIONE
Selezionare la velocità di comunicazione del sistema con i
protocolli.
9600bps
19200bps
38400bps
57600bps
Selezionare il numero delle righe di intestazione da stampare
(max 6
■ APERTURA AUTOMATICA CASSETTO
[SI] [NO]
Se attivato, il cassetto verrà aperto automaticamente alla fine di
ogni transazione.
Selezionare il tipo d’intestazione dello scontrino fiscale
TESTO
GRAFICA
GRAFICA + TESTO
■ STAMPA BUFFERIZZATA
Permette di selezionare il metodo di stampa, bufferizzata o riga
riga.
■ DETTAGLIO MOLTIPLICAZIONE
è possibile settare la tensione di pilotaggio del cassetto da collegare al misuratore (da 6V a 24V). Il settaggio di default è 24V.
[SI] [NO]
Se attivato, porta in stampa la quantità moltiplicata sullo scontrino anche se uguale a 1.
■ STAMPA TOTALE PEZZI
9.11 PROGRAMMAZIONE OPZIONI VISUALIZZAZIONE
[SI] [NO]
Se attivato, permette la stampa del dettaglio durante una moltiplicazione (quantità, prezzo singolo, descrizione, totale).
■ STAMPA QUANTITÀ UNITARIA
■ TENSIONE CASSETTO [6V, 12V, 18V, 24V]
[SI] [NO]
[SI] [NO]
Se attivato, porta in stampa il totale dei pezzi sullo scontrino.
■ STAMPA LORDO PROGRESSIVO
[SI] [NO]
Per entrare nel menù ”PROGRAMMAZIONI” seguire le indicazioni
riportate nel paragrafo “9.2 Sequenza di Accesso”.
Se attivato, porta in stampa sul report giornaliero il Lordo Progressivo
Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto frec” fino a che non compare sul display:
cia “
■ STAMPA TOTALE PRECONTI
PROGRAMMAZIONI
OPZIONI VISUALIZ.
■ STAMPA DOCUMENTO ANNULLATO
OPZIONI VISUALIZ.
VISUALIZZA RESTO
■ DETTAGLIO IVA IN CHIUSURA
Se attivato porta in stampa l’immagine Evobw.bmp in coda allo
scontrino.
[SI] [NO]
9.12 PROGRAMMAZIONE OPZIONI STAMPA INTERNA
Per entrare nel menù ”PROGRAMMAZIONI” seguire le indicazioni
riportate nel paragrafo “9.2 Sequenza di Accesso”.
Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto frec” fino a che non compare sul display:
cia “
OPZIONI STAMPA INT.
TIPO INTESTAZIONE
9-8 BIG
Manuale Utente
Se attivato, ristampa l’ultimo scontrino.
[SI] [NO]
Se attivato visualizza il messaggio scorrevole a display.
Premere il tasto “Invio” per confermare.
[SI] [NO]
■ RIGHE DI CORTESIA
Se attivato, visualizza il saldo cliente dopo l’addebito dell’importo
al cliente.
PROGRAMMAZIONI
OPZIONI STAMPA INT.
■ STAMPA COPIA SCONTRINO
[SI] [NO]
Se attivato, visualizza il resto durante il pagamento.
■ MESSAGGIO SCORREVOLE
[SI] [NO]
Se attivato, porta in stampa sul report fiscale il dettaglio IVA.
Nella seguente tabella è riportata la lista completa delle “Opzioni
Visualizzazione” gestite :
■ VISUALIZZA SALDO
[SI] [NO]
Se attivato, porta in stampa lo scontrino annullato ( in casi di
stampa non bufferizzata.
Premere il tasto “Invio” per confermare.
■ VISUALIZZA RESTO
[SI] [NO]
Se attivato, porta in stampa sul report giornaliero il Totale dei
preconti emessi.
■ DENSITÀ DI STAMPA
Permette di regolare la densità di stampa.
+12,5%
+25%
+37,5%
+50%
-50%
-37,5%
-25%
-12,5%
DEFAULT
■ VELOCITÀ DI STAMPA
Permette di settare la velocità di stampa.
ALTA
BASSA
NORMALE
[SI] [NO]
APPENDICE A - GESTIONE ERRORI
A.1 GESTIONE ERRORI
In caso d’errore, il misuratore emette un segnale acustico e visualizza sul display la dicitura ERRORE seguita da un codice e da un
messaggio. Fare riferimento alla guida segnalazioni di stato prodotti fiscali contenuta nell’imballo.
Contattare l’Assistenza tecnica del Rivenditore Autorizzato se il misuratore non funzionasse in modo corretto.
A.1.1 Modalità non operativa “SAFE MODE”
Se il misuratore fiscale, al momento dell’accensione, riporta sul display la scritta :
SAFE MODE
09-11-2007
12:00:20
si è entrati in una modalità non operativa ad uso tecnico denominata “SAFE MODE”.
Per uscire da questa modalità basta spegnere ed accendere il misuratore, senza premere alcun tasto sulla tastiera. Attendere che
compaia sul display la scritta PRONTO.
Manuale Utente
BIG A-1
APPENDICE A - GESTIONE ERRORI
Blank page
A-2 BIG
Manuale Utente
APPENDICE B - STRUTTURA DEL MENU' FUNZIONI
STRUTTURA DEL MENÙ FUNZIONI
Nel seguente schema viene riportata la struttura del menù Funzioni e di tutti i relativi sottomenù.
1° LIVELLO
FUNZIONI
N° BREVE
(1)
STRUMENTI [1009]
BEEP SU ART. TROVATO
[1319]
N° BREVE
PASSWORD OPERATORE
[1320]
1
PRELIEVI
[1002]
FISCALIZZAZIONE (1)
[1451]
MODAL. APPRENDIMENTO
[1321]
2
FONDO CASSA
[1003]
INIZIALIZ. NUOVO DGFE (1)
[1452]
PORTA COM 1 (1)
[1323]
3
RENDICONTI
[1006]
VERIFICA PERIODICA (1)
[1453]
PORTA COM 2 (1)
[1324]
4
AZZERAMENTI
[1007]
TRASMISSIONE DGFE (1)
[1454]
PORTA USB (1)
[1326]
5
PROGRAMMAZIONI
[1008]
BACKUP FLASH -> MMC (1)
[1461]
PROTOCOLLO (1)
[1327]
6
STRUMENTI (1)
[1009]
RESTORE MMC -> FLASH (1)
[1462]
BAUD RATE PROTOCOLLO (1)
[1328]
CAMBIO PASSWORD (1)
[1464]
APERT.AUTOM.CASSETTO
[1315]
STRUM. DI SERVIZIO (1) (2)
[1456]
TENSIONE CASSETTO
[1316]
2° LIVELLO
RENDICONTI [1006]
N° BREVE
GIORNALIERO
[1050]
FINANZIARIO
[1051]
FINANZIARIO STORICO
[1063]
FASCIA ORARIA
3° LIVELLO
REPARTI [1150]
OPZIONI VISUALIZ. [1163]
N° BREVE
N° BREVE
VISUALIZZA RESTO
[1350]
MODIFICA (1)
[1200]
VISUALIZZA SALDO
[1351]
[1064]
AGGIUNGI (1)
[1201]
MESS. SCORREVOLE
[1352]
FASCIA ORARIA STORICA
[1065]
ELIMINA (1)
[1202]
REPARTI
[1052]
SELETTIVO REPARTI
[1066]
REPARTI STORICO
[1067]
PLU
OPZIONI STAMPA INT. [1164]
PLU [1152]
N° BREVE
N° BREVE
TIPO INTESTAZIONE
[1422]
MODIFICA (1)
[1210]
N. RIGHE INTESTAZ.
[1401]
[1053]
AGGIUNGI (1)
[1211]
STAMPA BUFFERIZZATA
[1402]
SELETTIVO PLU
[1054]
ELIMINA (1)
[1212]
DETT.MOLTIPLICAZ.
[1413]
PLU STORICO
[1068]
STAMPA Q.TA’ UNIT.
[1431]
OPERATORI
[1055]
N° BREVE
STAMPA TOTALE PEZZI
[1423]
OPERATORI STORICO
[1069]
MODIFICA (1)
[1220]
STAMPA LORDO PROG.
[1416]
CLIENTI
[1057]
AGGIUNGI (1)
[1221]
STAMPA TOT PRECONTI
[1417]
MEMORIA FISCALE
[1061]
ELIMINA (1)
[1222]
STAMPA DOC ANNULLATO
[1428]
GIORNALE ELETTRONICO
[1062]
DETT.IVA IN CHIUSURA
[1429]
STAMPA COPIA SCONTR.
[1433]
CLIENTI [1154]
OPERATORI [1155]
N° BREVE
N° BREVE
MODIFICA (1)
[1230]
RIGHE DI CORTESIA
[1435]
GIORNALIERO
[1100]
AGGIUNGI (1)
[1231]
DENSITÀ DI STAMPA
[1419]
FINANZIARIO
[1101]
ELIMINA (1)
[1232]
VELOCITÀ DI STAMPA
[1430]
FINANZIARIO STORICO
[1113]
FASCIA ORARIA
[1114]
FASCIA ORAR. STORICA
[1115]
MODIFICA (1)
[1240]
REPARTI
[1102]
AGGIUNGI (1)
[1241]
SELETTIVO REPARTI
[1116]
ELIMINA (1)
[1242]
AZZERAMENTI [1007]
CONVENZIONI [1156]
N° BREVE
REPARTI STORICO
[1117]
PLU
[1103]
SELETTIVO PLU
[1104]
MODIFICA (1)
[1250]
PLU STORICO
[1118]
AGGIUNGI (1)
[1251]
OPERATORI
[1105]
ELIMINA (1)
[1252]
OPERATORI STORICO
[1119]
CLIENTI
[1107]
AZZERAMENTI MULTIPLI
[1109]
MODIFICA (1)
[1280]
AZZER. MULT. STORICI
[1110]
AGGIUNGI (1)
[1281]
ELIMINA (1)
[1282]
PROGRAMMAZIONI [1008]
SOCIETÀ [1157]
PAGAMENTI [1167]
N° BREVE
N° BREVE
N° BREVE
REPARTI
[1150]
PLU
[1152]
MODIFICA (1)
[1290]
CLIENTI
[1154]
AGGIUNGI (1)
[1291]
OPERATORI
[1155]
ELIMINA (1)
[1292]
CONVENZIONI
[1156]
SOCIETÀ
[1157]
PAGAMENTI
[1167]
MODIFICA (1)
[1295]
MODIFICATORI
[1158]
AGGIUNGI (1)
[1296 ]
ALIQUOTE IVA
[1159]
ELIMINA (1)
[1297]
AZZERAMENTI MULTIPLI
[1161]
DATA E ORA
[1160]
AZZERAMENTI MULTIPLI [1161]
INTESTAZ. SCONTRINO (1)
[1169]
SCEGLI SEQUENZA (1)
OPZIONI FUNZIONAM.
[1162]
OPZIONI VISUALIZ.
[1163]
OPZIONI STAMPA INT.
[1164]
MODIFICATORI [1158]
ALIQUOTE IVA [1159]
OPZIONI FUNZIONAM. [1162]
N° BREVE
(2)
STRUM. DI SERVIZIO [1456]
N° BREVE
NOTA: Le voci evidenziate hanno dei sottomenù.
NOTA: Nella colonna N° Breve viene riportato
il numero breve di attivazione della voce di
menù corrispondente quindi ad es. per attivare
il menù “Programmazioni” digitare 1008 e
premere il tasto “Funzioni”.
(1)
NOTA:
Voce di menù attivabile solo tramite password.
(2)
NOTA:
Le voci di menù non sono riportate perchè
l’utilizzo di questo menù è rivolto esclusivamente al personale addetto all’assistenza
tecnica sulla macchina.
N° BREVE
N° BREVE
[1298]
N° BREVE
PREZZI CENTESIMI
[1300]
MODALITÀ OPERAT.ORE
[1304]
ACCORPAM. ARTICOLI
[1307]
ORDINAM. PER REPARTO
[1308]
Manuale Utente
BIG B-1
APPENDICE B - STRUTTURA DEL MENU' FUNZIONI
Blank page
B-2 BIG
Manuale Utente
APPENDICE C - COLLEGAMENTI
7
6
5
4
3
2
1
Vista connettori
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Connettore Power
Connettore cassetto
Connettore Seriale COM1
Connettore Seriale COM2
Connettore USB
DGFE
Display LCD lato cliente
C.1 COLLEGAMENTO BIG --> PC
È disponibile un cavo adattatore RS232 opzionale (cod. CB9POLI-PLUG08-01 lunghezza 1,5 mt.) per collegare il misuratore ad un
personal computer con un connettore seriale. Per la disposizione dei segnali sui connettori, fare riferimento alla seguente tabella :
BIG
PC
(CONNETTORE SERIALE RJ45
8 POLI FEMMINA “COM2”)
(CONNETTORE A VASCHETTA
9 POLI FEMMINA)
RTS
CTS
DTR
GND
+VI
RXD
TXD
DTR
1
2
3
4
5
6
7
8
8
7
1
5
4
3
2
6
9
CTS
RTS
DSR
GND
N.C.
TXD
RXD
DTR
RI
C.2 COLLEGAMENTO CON CASSETTO (OPZIONALE)
È disponibile un cavo adattatore RJ11 – JACK (cod. CBADAT-RJ11-JACK ) per collegare la stampante ad un cassetto rendi-resto
utilizzato per la conservazione durante la giornata lavorativa e lo spostamento, in alcuni casi (vedi il fine turno dell’operatore di cassa
nel caso della grande distribuzione e distribuzione organizzata) del denaro contante e/o di titoli equipollenti (ad esempio assegni, buoni
pasti ed altri titoli di vario genere).
C.3 COLLEGAMENTO CON LETTORE BARCODE (OPZIONALE)
È disponibile un cavo adattatore RJ45 – RS232 opzionale (cod. CB9POLI-PLUG08-10) per collegare il misuratore ad un lettore ottico
seriale. Questo cavo adattatore RS232 opzionale è composto da un doppio sistema di interconnessione; da un lato è presente un
connettore a vaschetta 9 poli collegabile alla seriale del lettore ottico; dall’altro lato sullo stesso cavo è presente un connettore RJ45
collegabile al connettore seriale COM1 o COM2 del misuratore stesso.
Manuale Utente
BIG C-1
APPENDICE C - COLLEGAMENTI
Blank page
C-2 BIG
Manuale Utente
APPENDICE D - GESTIONE/EMISSIONE FATTURE
D.1 DOCUMENTO FATTURA
Esempio di Chiusura Fiscale con dati relativi alla fattura
Il registratore di cassa BIG può emettere documenti di tipo fattura
con relativa stampa in duplice copia avente valenza fiscale.
RAPPORTO FISCALE
Questo documento contiene :
•
intestazione emittente (intestazione fattura),
•
quantità, descrizione e prezzo
•
totale complessivo delle transazioni
•
scorporo della o delle IVE
•
spazio dedicato ai dati del destinatario.
TOT. GIORN. EURO
311,00
GRAN TOTALE EURO
5716,45
TOT. SCONTI EURO
0,00
TOT. MAGGIORAZ. EURO
0,00
Il documento di tipo fattura possiede una numerazione progressiva
modificabile e azzerabile. Viene memorizzato nel giornale elettronico ed è possibile identificarlo in modo separato nella chiusura
fiscale con i contatori numero fatture e corrispettivo fatture. Incrementa i totali dei documenti di classe 2 salvati in memoria fiscale a
seguito di ogni chiusura fiscale.
TOT. ANNULLI EURO
0,00
TOT. RESI EURO
0,00
Esempio di un documento tipo fattura
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono>
<Fax>
<Partita IVA>
<Numero Registro Imprese>
N. STAMPE M. FISCALE
TOT. IMBAL. CAUZ. EURO
0,00
CORR. N. PAGATI EURO
69,00
N. SCONTRINI FISCALI
22
0
N. SCONTRINI N. FISCALI
20
NUM. FATTURE
2
CORRISP. FATTURE EURO
9,00
N. AZZERAM. FISCALI
86
N. RIPRISTINI
2
SIGILLO FISCALE
FATTURA N/ XXX
01/01/01 12:00
-------------------------------------------Qty
Descrizione
1
2
1
COCA COLA MEDIA
CAFFÈ MACCHIATO
PANINO RUSTICO
5272
INIZIAL. DGFE 0001 01/01/00
01/01/01
12:00
SF.1
Prezzo IVA
2,50
2,80
6,00
IMPORTO EURO
C
C
C
11,30
CONTANTI
11,30
10:20
MFXX 00000000
DATI NON FISCALI
===============================================
DETTAGLIO IVA SCONTRINI FISCALI
CORRISP.
IMPONIB.
IVA
145,45
14,55
IVA 10% (10,00%)
RESTO
0,00
CORRISP.
IMPONIB.
IVA
160,
----------------------------------------------DETTAGLIO IVA FATTURE
C: IVA 10% (10,00%)
11,30
11,30
1,00
-------------------------------------------Dati Destinatario
Cliente 1
<Primo Indirizzo>
<Secondo Indirizzo>
COD. FISC.:8007404081835123
--------------------------------------------
CORRISP.
IMPONIB.
IVA
8,21
0,82
IVA 10% (10,00%)
9,03
===============================================
Dove N indica il numero della fattura (assegnato progressivamente
dal misuratore o inserito direttamente da tastiera).
Dove XXX indica il nome macchina assegnato in fase di programmazione degli archivi (fare riferimento al paragrafo D.4 Programmazione NOME MACCHINA).
Manuale Utente
BIG D-1
APPENDICE D - GESTIONE/EMISSIONE FATTURE
D.2 STAMPA FATTURA
Stampa fattura con “Stampa Bufferizzata” disabilitata (= NO)
E’ possibile stampare una fattura e definire un tasto specifico in
tastiera tramite la programmazione della funzione. In base all’impostazione del parametro “Stampa Bufferizzata”si devono distinguere
due procedure diverse di stampare una fattura. Si noti che con
entrambe le procedure è obbligatorio l’inserimento del cliente. Il
cliente inserito nella fattura se non presente nel database viene
automaticamente inserito nell’archivio clienti.
Premere il tasto FATTURA per creare il documento su cui verranno
memorizzate le battute; viene assegnato automaticamente dal
sistema un numero progressivo (ad es. FATTURA N. 9)
Stampa fattura con “Stampa Bufferizzata” abilitata (= SI)
Vendite su reparti e su PLU:
Una volta conclusa la transazione premere il tasto “Codice Cliente”
per inserire i dati relativi al cliente a cui intestare la fattura (Ragione sociale, Indirizzo 1, Indirizzo 2 e codice fiscale)
1
Confermare con il tasto “Invio”.
Battere le vendite su reparti e su PLU:
Premendo il tasto “Invio” verrà stampata la fattura in duplice copia.
D.3 PROGRAMMAZIONE INTESTAZIONE FATTURA
Una volta conclusa la transazione premere il tasto FATTURA per
memorizzare le battute su un documento di tipo fattura, a cui viene
Questa operazione (attivabile tramite password), permette di
assegnato automaticamente dal sistema un numero progressivo
inserire la descrizione per le 9 righe di intestazione gestite (max
(ad es. FATTURA 9).
42 caratteri programmabili per ogni riga) che verranno stampate
all’inizio del documento di tipo fattura.
FATTURA N.
9
Entrare nel menù ”PROGRAMMAZIONI”
NOTA: Il numero riportato indica un progressivo delle
fatture emesse (viene assegnato automaticamente dal
sistema). Se si vuole forzare un numero diverso di fattura
digitare il nuovo numero (superiore a quello suggerito).
Premere il tasto freccia “
Premere il tasto “Invio”
Premere il tasto “Codice Cliente” per inserire i dati relativi al cliente
FUNZIONI
a cui intestare la fattura (Ragione sociale, Indirizzo 1, Indirizzo 2 e
PROGRAMMAZIONI
codice fiscale)
RAGIONE SOCIALE
_
Premere il tasto “Invio” per confermare
INDIRIZZO 1
_
Premere il tasto “Invio” per confermare
Premere il tasto “Invio” per confermare.
Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto frec” fino a che non compare sul display:
cia “
PROGRAMMAZIONI
INTESTAZIONE 2.
Premere il tasto “Invio” per confermare. Per accedere a questo comando è necessario inserire la password impostata sul misuratore
(Default = 00000). Sul display comparirà :
PASSWORD
_
INDIRIZZO 2
_
Premere il tasto “Invio” per confermare
Digitare la password e premere il tasto “Invio” per confermare.
A questo punto della programmazione è possibile, attraverso la
tastiera (che viene commutata automaticamente in ALFA NUMERICA), inserire la descrizione per le 9 righe di intestazione presenti
(max 42 caratteri programmabili per ogni riga).
COD. FISC.
_
Inserire il codice fiscale del cliente. Se il codice inserito è errato
viene visualizzato
COD. FISC.ERRATO
[INVIO]=CONTINUA
Premere il tasto “Invio” per continuare.
Premendo il tasto “Invio”, verrà stampata la fattura in duplice la
copia.
D-2 BIG
” fino a che non compare sul display:
Manuale Utente
Premere il tasto “Invio” per confermare.
APPENDICE D - GESTIONE/EMISSIONE FATTURE
D.4 PROGRAMMAZIONE NOME MACCHINA
È possibile definire un nome specifico per ogni macchina che
stampa le fatture. Questo nome verrà stampato di fianco al numero
della fattura. Laddove vi sono installate più macchine che emettono fatture con lo stesso numero progressivo di fattura, tali fatture
devono essere emesse con il relativo nome macchina assegnato.
”
Entrare nel menù Programmazioni e premere il tasto freccia “
fino a che non compare sul display:
PROGRAMMAZIONI
NOME MACCHINA
Premere il tasto “Invio” per confermare.
NOME MACCHINA
AA
A questo punto della programmazione è possibile, attraverso la
tastiera (che viene commutata automaticamente in ALFA NUMERICA), inserire il nome (max 20 caratteri).
Premere il tasto “Invio” per confermare.
D.5 PROGRAMMAZIONE TIPO INTESTAZIONE FATTURA
Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto frec” fino a che non compare sul display:
cia “
PROGRAMMAZIONI
OPZIONI STAMPA INT.
Premere il tasto “Invio” per confermare e premere il tasto freccia “
” fino a che non compare sul display:
OPZIONI STAMPA INT.
TIPO INTESTAZIONE 2
Premere il tasto “Invio” per confermare e scegliere il valore deside”“
”.
rato con i tasti freccia “
TIPO INTESTAZIONE 2
TESTO
Premere il tasto “Invio” per confermare.
D.6 PROGRAMMAZIONE NUMERO RIGHE INTESTAZIONE
FATTURA
Una volta entrati nel menù Programmazioni, premere il tasto frec” fino a che non compare sul display:
cia “
PROGRAMMAZIONI
OPZIONI STAMPA INT.
Premere il tasto “Invio” per confermare e premere il tasto freccia “
” fino a che non compare sul display:
OPZIONI STAMPA INT.
N. RIGHE INTESTAZ. 2
Premere il tasto “Invio” per confermare.
N. RIGHE INTESTAZ. 2
7
Selezionare il numero delle righe di intestazione da stampare (max
9).
Manuale Utente
BIG D-3
Ver. 115
Part Number : DOMI-BIG
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