C O M U N E
D I
M A N Z I A N A
Provincia di Roma
L.go G.Fara, 1 -
00066 Manziana (Roma)
Tel. 0699674024 Fax 0699674021
Email : [email protected]
ORIGINALE
DETERMINAZIONE N. 14 DEL 22/01/2015
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: MANUTENZIONE STRADE RURALI - BANDO GAL TUSCIA ROMANA
MISURA 4.1.3 321 AZIONE A) INTERVENTO 5) PROGRAMMAZIONE LEADER 2007/2013 CUP D77H13000030000 - DOMANDA AIUTO 94752060593 - CONCESSIONE AIUTO N°
29/2013 - APPROVAZIONE SAL 2/FINALE, QUADRO SOMME SPESE - C.R.E. LIQUIDAZIONI
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che:
 il GAL ha prorogato al 30/04/2013 la data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto
Programmazione Leader 2007/2013 relativi alle Misure 4.1.3 323 B, 322, 321, 313 e 311 azioni 1–2-3-4;
 i bandi relativi alle suddette misure prevedono l’obbligo di immediata cantierabilità delle opere (progettazione
esecutiva approvata corredata di ogni parere, n.o., autorizzazione e/o concessione relativa);
 con delibera di giunta comunale n° 26 del 28/01/2013 l’Amministrazione ha deciso di partecipare alla selezione di
progetti a valere sulla Misura 4.1.3 321 Azione a) int. 5) del Programmazione Leader 2007/2013 volendo
realizzare interventi volti al miglioramento della viabilità rurale delle seguenti vie indicate per ordine di priorità:
via dei Pontoni; via Pontone Corto; via delle Pantane; via Ponte Lungo; via della Mola; via del Travertino; via delle
Spinare; via delle Fontanelle (ex via Piemonte);
 con determinazioni n° 95 del 06/02/2013 è stato:
- preso atto della volontà dell’Amministrazione di partecipare al bando pubblicato dal Gal (la cui scadenza è
stata prorogata al 30/04/2013) relativo alla Misura 4.1.3 321 Azione a) int. 5) del Programmazione Leader
2007/2013 per la manutenzione di strade rurali (giusta delibera di giunta comunale n° 26/2013);
- affidato, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del regolamento dei servizi e delle forniture in economia,
l’incarico tecnico per rilievi, progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità, sicurezza
(coordinamento e responsabile lavori) fase progettuale ed esecutiva dei lavori di cui in oggetto all’ing. Andrea
Scopetti con studio in Canale Monterano (00060 – Rm) via Oriolo Romano n° 5/A P.I. 08884071005 C.F.
SCPNDR78H21H501O iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma con il n° A24560;
- dato atto che l’onorario complessivo ammonta a € 9.563,84 CIG ZA200A51E8;
- approvato lo schema di disciplinare di incarico, depositato agli atti dell’ufficio, da sottoscrivere con l’ing.
Scopetti in totale sostituzione dei due precedenti sottoscritti in data 15/06/2011 ed in data 30/06/2011;
 in data 18/02/2013 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico in totale sostituzione dei precedenti sottoscritti in
data 15/06/2011 e 30/06/2011;
 con nota prot. 5288 del 06/03/2013 è stato richiesto il rilascio all’Università Agraria di Manziana del proprio parere
di competenza;
 con nota prot. 105/2/2 del 17/03/2013, pervenuta in data 18/03/2013 prot. 6063, l’Università Agraria di Manziana
dichiara di non dover rilasciare alcun parere di competenza;
 con delibera di giunta comunale n. 69 del 02/04/2013 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, prot. 5078
del 04/03/2013, verificato e validato ai sensi del DPR 207/2010 dal Responsabile del Procedimento in data
15/03/2013;
1
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con determinazione n° 429 del 10/05/2013 è stato affidato, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e del
regolamento dei servizi e delle forniture in economia, anche ad integrazione e rettifica della determinazione n°
647/2011, al costo unitario di € 350,00 oltre iva 21% pari a complessive € 423,50, l’assistenza tecnica ed il
reperimento dei documenti da inoltrare al Gal all’ARCA soc. coop. arl con sede in Roma (00172) via del grano n°
49 P.I. 04263421002 per le seguenti richieste di contributo: Misura 4.1.3 313 azione B tipologia 1: ippovia
intercomunale; Misura 4.1.3 323 azione B tipologia 2: consolidamento statico chiesa di Quadroni – primi
interventi; Misura 4.1.3 322 tipologia 2: riqualificazione piazza Tittoni; Misura 4.1.3 321 azione B tipologia 1:
ristrutturazione centro anziani Quadroni; Misura 4.1.3 321 azione A) intervento 5): manutenzione strade rurali;
con delibera di giunta comunale n° 110 del 13/05/2013 è stato riapprovato il QTE;
in data 22/05/2013 è stata consegnata al prot. 356 la domanda di aiuto n° 94752060593;
in data 07/06/2013 prot. 11032 il tecnico ha consegnato la polizza di responsabilità civile professionale di cui
all’art. 111 del Codice degli Appalti;
in data 05/07/2013 è stata pubblicata l’indagine di mercato, prot. 12714 del 04/07/2013, per individuare i soggetti
da invitare alla gara di procedura negoziata, artt. 122 e 57 c. 6 D.Lgs. 163/2006;
entro il giorno di scadenza (16/07/2012) sono pervenute n° 65 richieste di invito a gara;
con delibera di giunta comunale n° 208 del 26/08/2013 è stato rettificata la delibera di giunta comunale n° 110 del
13/05/2013 in merito alla copertura finanziaria della quota comunale ammontante a complessive € 27.389,25 in
quanto ad € 15.288,88 (prestito Pos 4551993) IMP. 23213 ed in quanto ad 12.100,37 IMP. 23104;
in data 27/08/2013 prot. 15987 è pervenuto dal Gal il provvedimento di concessione di aiuto n° 29 del 26/08/2013;
con determinazione n° 831 del 30/08/2013 è stata:
- accertata la somma del QTE pari a € 147.446,14
- impegnata la somma di € 2.280,00 a favore dei dipendenti comunali quale fondo incentivante art. 92 del
Codice;
- liquidata la somma complessiva di € 3.460,60, compresi oneri tutti, a favore dell’ing. Andrea Scopetti, quale
saldo dell’incarico relativo alla fase progettuale come previsto dal disciplinare incarico;
con determinazione a contrarre n° 832 del 30/08/2013:
- stabilito che per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto si procederà mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 122 e 57 del D.Lgs. 163/2006 con consultazione di
operatori economici;
- approvata la lettera invito ed il disciplinare di gara di procedura negoziata indetta ai sensi degli artt. 122
comma 8 e 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i.;
- dato atto che il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto (art. 82
comma 2 lettera b) rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza e che il contratto sarà stipulato a corpo;
- stabilito di invitare le ditte selezionate dal RuP a seguito di indagine di mercato prot. 12714 del 04/07/2013;
- dato atto che l'elenco delle ditte sarà reso noto soltanto dopo il giorno previsto per l'apertura delle buste delle
offerte nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006;
- approvato lo schema di contratto d'appalto depositato agli atti dell'Ufficio LL.PP.;
- stabilito, in ragione dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, gli elementi indicativi del contratto e della procedura
contrattuale;
- impegnata la somma di € 30,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici quale tassa gara;
- dato mandato all'Ufficio Ragioneria di effettuare il pagamento della tassa gara mediante MAV che verrà
emesso dal Servizio Riscossioni;
con delibera di giunta comunale n° 223 del 09/09/2013 sono state accettate le clausole e le prescrizioni contenute
nel provvedimento di concessione degli aiuti n° 29 del 26/08/2013;
in data 19/09/2013 sono state spedite le lettere di invito prot. 17535 del 19/09/2013;
entro il giorno 30/09/2013 di scadenza sono pervenute le offerte di tutte e cinque le ditte invitate;
con determinazione n° 949 del 01/10/2013 è stata nominata la commissione di gara, è stato reso noto l’elenco delle
ditte che hanno dato riscontro all’indagine di mercato e l’elenco delle ditte invitate alla gara;
in data 02/10/2013 si è riunita la commissione di gara che ha sospeso la seduta per richiesta di trasmissione di
PassOE di tutte le ditte partecipanti;
con nota prot. 18260 del 02/10/2013 è stato richiesto a tutte le imprese partecipanti di acquisire e di comunicare il
proprio PassOE entro le ore 12,00 del 09/10/2013 ed è stato contestualmente comunicata la data della seconda
seduta di gara;
entro le ore 12,00 del 09/10/2013 sono pervenuti i seguenti PassOE: MC APPALTI DI CRISTINI MATTIA (Prot.
18362 del 03/10/2013) e SERVICE 2005 SRL (Prot. 18379 del 04/10/2013);
in data 10/10/2013 si è riunita la commissione di gara proponendo l’aggiudicazione al migliore offerente;
con determinazione n° 995 del 14/10/2013 si è:
2
-
approvati i verbali di gara redatto dalla Commissione in data 02/10/2013 e 10/10/2013 depositati agli atti
dell'Ufficio LL.PP.;
- affidato definitivamente i lavori all'impresa SERVICE 2005 srl via XXV Aprile n° 43 00034 Colleferro (Rm)
P.I./C.F. 08465121005, che ha offerto il ribasso del 7,00% (settepercento). L’importo di aggiudicazione
ammonta, quindi, ad euro 111.932,85 oltre iva 10% (€ 4.755,00 oneri di sicurezza ed € 37.200,00 costo
manodopera) per complessive € 114.932,85;
- vincolato il contratto all'acquisizione del DURC regolare dell'aggiudicataria CIP 20131174296487 Protocollo
n° 26796530 del 10/10/2013, ns prot. 18879/2013, ed alla positiva verifica dei requisiti;
- dato atto che lo schema di contratto è stato approvato con la determinazione n° 832 del 30/08/2013;
- di impegnare (CIG 5217731FD1) la somma complessiva di € 114.932,85 a favore dell'impresa SERVICE 2005
srl di cui: € 100.739,57 sull’IMP. 22461, € 12.530,20 su IMP. 23213, € 9.856,37 su IMP. 23104;
- determinata la polizza definitiva in € 11.193,29 pari al 10% dell'importo contrattuale di € 111.932,29 e la
polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103 dell'art. 129 del D. Lgs. 163/20069, in € 500.000,00;
- modificati e rettificati gli impegni già assunti con atti precedenti a seguito di aumento aliquota iva dal 21% al
22%;
- approvare il quadro economico a seguito del ribasso di gara e dell’aumento aliquota iva;
 in data 25/11/2013 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep. 2268;
 in data 26/11/2013 è stato redatto verbale di inizio lavori prot. 21831 del 27/11/2013;
 con delibera di giunta comunale n° 09 del 13/01/2014 sono state accettate le modifiche del QTE di cui al
provvedimento di concessione degli aiuti n° 29 del 26/08/2013;
 con delibera di giunta comunale n° 194 del 14/07/2014 è stato:
- approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 132 comma 3 del Codice degli Appalti dal D.L., ing.
Scopetti, con aumento di spesa di € 4.280,27, oltre iva 10%, (aumento pari al 3,8% quindi inferiori al 5%
dell’importo contrattuale) consegnata in data 05/06/2014 prot. 10361;
- approvato il QTE di variante;
 in data 07/08/2014 prot. 14463 è pervenuta autorizzazione GAL sulla variante;
 con determinazione n° 801 del 25/08/2014 è stata impegnata la somma complessiva di € 4.280,27, oltre iva 10% a
favore della ditta per lavori di variante prot 10361/2014 delibera 194/2014;
 con determinazione n° 804 del 27/08/2014 si è preso atto del subentro della ditta Geo srl alla ditta service 2005 a
seguito di cessione di un ramo di azienda;
 con determinazione n° 887 del 30/09/2014 è stato approvato il Sal n° 01, prot. 16287 del 10/09/2014, e liquidate le
seguenti fatture:
- fattura n° 10 del 16/09/2014, prot 16756 del 17/09/2014, della Geo srl di € 105.031,00, oltre iva 10% per
complessivi € 115.534,10 a saldo del Sal 1;
- fattura n° 33/2014 del 10/09/2014, prot. 16320 del 11/09/2014, del D.L., ing. Scopetti, di complessivi €
5.072,20 quale acconto onorari tecnici fase esecutiva;
Considerato che:
 in data 12/12/2014 prot 22462 la ditta Geo srl ha trasmesso la fattura n° 25/2014 del 10/12/2014, di complessive €
12.165,21, iva 10% inclusa, a saldo dei lavori;
 la ARCA soc. coop. arl con sede in Roma (00172) via del grano n° 49 P.I. 04263421002 ha consegnato la fattura n°
77/2014 del 30/11/2014, prot. 22554 del 15/12/2014, di complessive € 427,00 a saldo del servizio svolto;
 il D.L. in data 18/12/2014 ha consegnato la fattura ° 49 del 14/12/2014, prot. 22794 del 18/12/2014, di complessive
€ 1.078,48 a saldo dell’incarico tecnico svolto;
 il D.L. in data 22/12/2014 prot. 23006 ha consegnato:
- il verbale di ultimazione dei lavori del 10/12/2014;
- il Sal 2/finale, il libretto misure, il registro contabilità, la relazione sul conto finale ed il CRE;
 in data 08/01/2015 prot. 197 è pervenuto DURC regolare di fine lavori dell’impresa
 è necessario procedere all’approvazione del Sal 2/finale ed alle liquidazioni;
Visto:
 il D.Lgs. 267/2000
 il D.Lgs. 163/2006
 il DPR 207/2010
 CIG tecnico ZA200A51E8
 CIG ARCA soc. coop. arl ZC401174DC
 CUP D77H13000030000
 CIG lavori 5217731FD1
 CIP ditta (Service2005) 20131174296487
 CIP ditta subentrante (Geo srl) 20141512512861
Attesa la propria competenza a provvedere
3
DETERMINA
per i motivi di cui nelle premesse:
 di dare atto che i lavori di manutenzione delle strade rurali di cui al contratto rep. 2268/2013 sono ultimati in data
10/12/2014, giusto verbale prot. 23006 del 22/12/2014;
 di dare atto che dal 12/12/2014 al 26/12/2014 è stato pubblicato all’Albo Pretorio (registrazione n° 930) l’avviso ai
creditori prot. 22456 del 12/12/2014 e che non sono pervenute richieste e/o comunicazioni in merito;
 di dare atto che in data 22/12/2014 prot. 23006 il D.L. ha consegnato il Sal 2/finale, il libretto misure, il registro
contabilità, la relazione sul conto finale ed il CRE;
 di approvare il Sal n° 02/finale;
 di dare atto che la fattura n° 25/2014 del 10/12/2014, prot. 22436 del 12/12/2014, dell’impresa Geo srl, di
complessive € 12.165,21, iva 10%, a saldo dei lavori è stata liquidata in data 15/12/2014 con movimento n° 120045
(DURC regolare prot. 18248/2014) sui seguenti impegni:
€ 2.576,29 IMP. 30013;
€ 1.531,40 IMP. 30015;
€ 6.076,55 IMP. 27896;
€ 1.980,97 IMP. 27898:
 di dare atto che in data 08/01/2015 prot. 197 è pervenuto DURC regolare di fine lavori dell’impresa;
 di dare atto del conto dedicato della ditta allegato al prot. 22436 del 12/12/2014;
 di dare atto che la fattura n° 49 del 14/12/2014, prot. 22794 del 18/12/2014, del D.L., ing. Scopetti, di complessive €
1.078,48, a saldo dell’incarico tecnico svolto è stata liquidata in data 18/12/2014 con movimento n° 120305 sui
seguenti impegni:
€ 894,60 IMP. 22462;
€ 183,88 IMP. 27901;
 di dare atto della regolarità contributiva dell’ing. Scopetti (prot. 22475 del 12/12/2014);
 di dare atto che la fattura n° 77/2014 del 30/11/2014, prot. 22554 del 15/12/2014, della ARCA soc. coop. arl di
complessive € 427,00, iva 22% inclusa, a saldo del servizio svolto è stata liquidata in data 16/12/2014 con
movimento n° 120244 sui seguenti impegni:
€ 315,00 IMP. 22899;
€ 35,00 IMP. 27900
€ 77,00 IMP. 23223;
 di dare atto della dichiarazione sulla posizione contributiva della Arca soc. coop. prot. 14362 del 06/08/2014;
 di dare mandato alla Ragioneria di emettere, senza ulteriore atto, il mandato di pagamento a seguito di liquidazione
delle fatture mediante sistema informatico;
 di comunicare alla Ragioneria che tutti i pagamento dovranno essere effettuati entro il 23 gennaio 2015;
 di liquidare la somma complessiva di € 2.280,00 (IMP. 27611 e 27902) dal cap. 1.12.06.01/1 (CODICE SIOPE
1103) ai seguenti dipendenti comunali quale fondo incentivante art. 92 D.Lgs. 163/2006:
importo lavori di progetto
TOTALE FONDO (2%)
delibera approvazione regolamento n° 243 del 15/07/2011
ing. Piera Bocci RdP e Capo Area
rag. Iride persiani - Capo Area Finanziaria
sig. Cristian Giorgi staff del RdP
sig. Attilio Pierrettori staff del RdP
sig.ra Anna Maria Luzzitelli staff del RdP
totale
€ 120.000,00
€ 2.400,00
lordo
€ 1.440,00
€ 192,00
€ 216,00
€ 216,00
€ 216,00
€ 2.280,00
QUOTE FONDO PER DIPENDENTI
%
capo area
RuP
Area Finanziaria
collaboratori - staff RUP
Progettazione e sicurezza fase progettuale
Direzione Lavori e sicurezza fase esecutiva
Collaudo/Certificato regolare esecuzione
totale
30
30
8
27
2
2
1
100
aliquota ritenute
33,50%
32,80%
33,50%
33,50%
32,80%
2% DEL
FONDO
€ 720,00
€ 720,00
€ 192,00
€ 648,00
€ 48,00
€ 48,00
€ 24,00
€ 2.400,00
importo ritenute
€ 361,35
€ 47,42
€ 54,20
€ 53,35
€ 53,35
netto
€ 1.078,65
€ 144,58
€ 161,80
€ 162,65
€ 162,65
€ 1.710,33
% DEL FONDO UTILIZZATA
€ 720,00
€ 720,00
€ 192,00
€ 648,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.280,00
 di approvare il seguente QTE delle somme spese:
QUADRO ECONOMICO - manutenzione straordinaria strade
rurali - GAL
A
SPESA NON
AMMISSIBILE
CONTRIBUTO
CONCESSO
CONTRIBUTO
SOMME
SPESE
114.795,40
13.038,92
103.315,86
103.315,86
0,00
30,00
0,00
0,00
LAVORI
LAVORI
sal 1
sal 2/finale
B
SPESA
AMMISSIBILE
TOTALE LAVORI eseguiti
SOMME A DISPOSIZIONE
tassa gara
esclusa iva
10%
105.031,00
11.059,29
116.090,29
30,00
inclusa iva
10%
115.534,10
12.165,21
127.699,31
4
assistenza procedura SIAN
IVA 22%
spese tecniche rilievi PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA
direzione lavori/contabilità
sicurezza (coordinamento e responsabile
lavori) fase progettuale ed esecutiva
CNPAIA 4% incarico fase progettuale
CNPAIA 4% incarico fase esecutiva
IVA 21% incarico fase progettuale
IVA 22% incarico fase esecutiva
fondo accant.to art 92 D.Lgs 163/2006
(95% del 2% dei lavori)
totale somme a disposizione (B)
TOTALE QTE
350,00
77,00
350,00
0,00
0,00
77,00
315,00
0,00
315,00
0,00
2.750,00
2.850,00
2.750,00
2.850,00
0,00
0,00
2.475,00
2.565,00
2.475,00
2.565,00
2.000,00
110,00
194,00
600,60
1.109,68
2.000,00
110,00
194,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,60
1.109,68
1.800,00
1.800,00
273,60
0,00
0,00
273,60
0,00
0,00
2.280,00
12.351,28
140.050,59
2.280,00
0,00
2.052,00
2.052,00
125.329,40
14.856,20
112.796,46
112.796,46
120.056,89
112.796,46
12.532,94
14.856,20
27.389,14
60.028,45
contributo concesso GAL (90% SPESA AMMISSIBILE)
contributo GAL (90% somme spese ammissibili sostenute )
compartecipazione 10% spese ammissibili
spese a carico del comune per somme non ammissibili
TOTALE SOMME a carico del comune
 di approvare la seguente rendicontazione:
1
2
3
4
5
6
7
8
spese tecniche FASE PROGETTUALE
CNPAIA 4%
IVA 21%
Sal 1
IVA 10%
tassa gara
ACCONTO spese tecniche FASE ESECUTIVA
CNPAIA 4%
IVA 22%
SALDO spese tecniche FASE ESECUTIVA
CNPAIA 4%
IVA 22%
Sal 2/finale
IVA 10%
assistenza procedura SIAN
IVA 22%
fondo accant.to art 92 D.Lgs. 163/2006
TOTALE somme spese
2.750,00
110,00
600,60
105.031,00
10.503,10
30,00
4.000,00
160,00
915,20
850,00
34,00
194,48
11.059,29
1.105,92
350,00
77,00
2.280,00
140.050,59
ing. SCOPETTI- fattura n° 23 del 16/09/2013 prot. 17285 del 17/09/2013
impresa GEO srl fattura n° 10 del 16/09/2014, prot 16756 del 17/09/2014
pagamento bollettino MAV 01030523941281725 effettuato in data 04/03/2014
ing. SCOPETTI- fattura n° 33 del 11/09/2014 prot. 16320 del 11/09/2014
ing. SCOPETTI- fattura n° 77/2014 del 10/12/2014, prot. 22554 del 15/12/2014
impresa GEO srl fattura n° 25/2014 del 10/12/2014, prot. 22436 del 12/12/2014
soc Arca coop fattura n° 77/2014 del 30/11/2014, prot. 22554 del 15/12/2014
 di pubblicare la presente per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio;
 di trasmettere al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente ai fini degli atti di competenza di cui alla legge
102/2009 art 9 ed al D. Lgs 267/2000.
Manziana 08/01/2015
Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
Ing. Piera Bocci
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DETERMINAZIONE N. 14 DEL 22/01/2015
LAVORI PUBBLICI
UFFICIO RAGIONERIA
Visto favorevole, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si
riferisce la sopraestesa determinazione, dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo
impegno contabile sui fondi del pertinente stanziamento.
A tal fine s’impegna:
INFORMATIVA SULL’IMPEGNO
Cod. Imp
Anno
Capitolo
Descriz.Cap
Creditore
Importo
31136
2015
11206030400
FONDO INCENTIVO
DIPENDENTI
COMUNALI
2.280,00
INFORMATIVA SULL’ACCERTAMENTO
Cod. Acc
Anno
Capitolo
Descr. Cap.
Debitore
Importo
14909
2015
30509410100
PROVENTI DA LEGGE MERLONI
COMUNE DI
MANZIANA
2.280,00
Manziana, 22/01/2015
Il Resp. Serv. Finanz.
Dott.ssa Iride Persiani
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presenta determinazione numero 14 è pubblicata all’Albo Pretorio dal
al
.
Manziana, 22/01/2015
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