Comune di Genova
Vice Direzione Generale
Direzione Risorse finanziarie
Direzione Risorse Umane ed
Organizzazione
Direzione Tributi e Sistemi Informativi
Il controllo direzionale finalizzato a
diffondere la cultura dell’efficienza
attraverso la conoscenza dei costi
e della loro natura
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Organizzazione
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Il contesto
• Riduzione delle risorse economiche disponibili
• Sempre maggiore attenzione da parte del cittadino ai costi ,
alla qualità del servizio erogato
• Necessità di intervenire sul funzionamento della macchina
comunale non solo in base a principi organizzativi , ma con
strumenti e misuratori al fine di poter individuare i reali costi di
funzionamento dell’Ente e quelli legati alla diretta responsabilità
dei Dirigenti
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Il contesto
•Individuare quali leve poter utilizzare per modificare
l’esistente e poter intervenire
• Responsabilizzare i Dirigenti sui costi dei loro servizi e
sulle possibili azioni correttive e proposte innovative che
si dovessero intraprendere
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Organizzazione
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La struttura organizzativa dell’Ente
Numero dipendenti: 7427 al 31/12/2003
U.O. Controllo
di Gestione
Direzioni coinvolte nel progetto
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La struttura tecnologica dell’Ente
Mainfrane Comune di
Genova (outsourcing
ELSAG Napoli)
Cittadini
WEB SERVER
(ZONA DMZ)
RETE AMG
FIREWALL
www.comune.genova.it
www.tu6genova.it
INTRANET
Dipendenti
Comune di Genova
INTERNET
AMGA
Imprese
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I soggetti ed i sistemi operazionali coinvolti
• Criterio: coinvolgimento delle unità preposte alla
gestione delle banche dati trasversali all’intera
struttura dell’Ente
– Direzione Generale
• Unità Organizzativa Controllo di Gestione (PEG - Obiettivi)
– Direzione Risorse Finanziarie (SIB)
– Direzione Risorse Umane ed Organizzazione (SPI)
– Direzione Tributi e Sistemi Informativi (Fornitore DWH)
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La metodologia adottata
 Analisi del contesto attraverso gruppi di lavoro interdirezionali
 Analisi delle banche dati e dei relativi flussi informativi
 Individuazione degli interventi sui sistemi di backoffice in uso
 Analisi dei possibili sistemi di integrazione delle banche dati
emerse come fondamentali
 Realizzazione del progetto operativo finalizzato alla creazione
di un Datawarehouse dell’Ente
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L’approccio progettuale
• Analisi di dettaglio delle informazioni necessarie
• Definizione ed adozione di una semantica uniforme
comune a tutti i sistemi coinvolti
• Modellazione della base dati del DWH
• Individuazione e creazione degli universi (datamart)
significativi
• Individuazione e creazione delle misure e delle
dimensioni di analisi del dato
• Realizzazione del front-end
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Modello realizzativo del DWH
• Modello a tre livelli
– Scelta dettata anche dall’eterogeneità delle basi dati dei
sitemi operazionali : DB2 su mainframe, Oracle, SQL, ecc.
Sib –
Sistema Informativo
Bilancio
PEG –
Sistema Informativo
Controllo di Gestione
SPI –
Sistema Informativo
Gestione economica
del Personale
DWH
Datamart
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Linee guida per la scelta di strumenti e tecnologie
• Valorizzazione di professionalità interne.
• Contenimento dei costi realizzativi attraverso
il riuso di Strumenti informatici già in
possesso dell’Ente.
• Ricorso minimo a fornitori o professionalità
esterne
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L’individuazione degli Universi
•
•
•
•
•
Entrate
Uscite
Residui
Budget
Plafond
•
•
•
•
Contabilità analitica
Indicatori
Obiettivi
Struttura
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L’individuazione delle dimensioni
Anno
Bilancio
•Titolo
•Funzione
•Servizio
•Intervento
Uscite
Responsabilità
Voce Economica
•Direzione
•Centro di costo
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L’individuazione delle dimensioni
Periodo
Struttura
•Linea di attività
•Obettivo
•Indicatore
•Anno
•Trimestre
Obiettivi
Responsabilità
Unità di misura
•Direzione
•Responsabile
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L’individuazione delle dimensioni
Periodo
Struttura
•Anno
•Mese
•Direzione
•Centro di Costo
•Centro analitico
Risorse
umane
Titolo di studio
Inquadramento
•Contratto
•Profilo
•Livello
•Dipendente
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Organizzazione
Direzione Tributi e Sistemi Informativi
Gestione dell’Organizzazione a livello centrale
Visione d’insieme
e di dettaglio
dell’intera organizzazione
Valorizzazione del
Personale e percorsi di
carriera
Evoluzione dell’Ente
Storia
Scenari futuri
Valutazione
coerenza tra Risorse umane
ed attivià delle Direzioni
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Gestione delle risorse nell’ambito delle strutture
Valorizzazione del personale
Efficacia ed efficienza
nell’erogazione dei servizi
Conoscenza degli skills
del personale e dei relativi
costi
Utilizzo del personale a matrice
Dettaglio Entrate
Dettaglio Uscite
Dettaglio Entrate
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Gli sviluppi futuri
• Servizio di composizione e utilizzo di reportistica
personalizzato
• Servizio di sottoscrizione reportistica via mail
• Ampliamento della base dati del DWH attraverso
l’implementazione dei sistemi informativi GULP e
Consistenza Patrimoniale
Contatti:
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