V E RO NA S O F T W A R E G RO U P
TECNOLOGIA DEL BUONGUSTO
www.vrsoft.it
0039 045 8101510
MANUALE OPERATIVO
Azienda leader con sistemi computerizzati per la gestione di locali nel
SETTORE DELLA RISTORAZIONE
PREMESSA
VERONA
JESOLO MILANO RIMINI ROMA MADRID CITTANOVA
CROAZIA
SOMMARIO
PREMESSA ...................................................................................... pag. 4
Accensione del sistema e inizio nuova giornata di lavoro ..................... pag. 5
PARTE PRIMA
LAVORO DI ROUTINE DI TUTTI I GIORNI
Ordinazione dei prodotti per un tavolo ...............................................pag.
Come variare quantità o prezzi alle voci inserite .................................pag.
Come aggiungere comande e varianti su un tavolo già occupato .........pag.
Emissione di una ricevuta fiscale .......................................................pag.
Emissione di una fattura con scorporo automatico IVA ........................pag.
Emissione di un estratto conto non fiscale..........................................pag.
Come effettuare lo sconto ................................................................pag.
Come effettuare conti separati ..........................................................pag.
Ristampa di documenti Fiscali ...........................................................pag.
Come trasferire comande da un tavolo ad un’altro ..............................pag.
Come eliminare le comande di un tavolo............................................pag.
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PARTE SECONDA
DESCRIZIONE E IMPOSTAZIONE DEGLI ARCHIVI
Descrizione Pulsanti della pagina impostazioni....................................pag.
Descrizione Archivio Comande ..........................................................pag.
Eliminazione di Comande..................................................................pag.
Modifica di Comande già inserite .......................................................pag.
Modalità di visualizzazione comande ..................................................pag.
Descrizione dell’Archivio Impostazioni ................................................pag.
Impostazione del modulo fiscale .......................................................pag.
Descrizione Archivio documenti .........................................................pag.
Descrizione Archivio clienti abituali ....................................................pag.
Descrizione Archivio Tariffari e listini..................................................pag.
Manuale Bacco - Verona Software Group
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Impostazioni sale e tavoli .................................................................pag.
Gestione stampanti di reparto ...........................................................pag.
Descrizione dell’archivio Forme di pagamento.....................................pag.
Riepiloghi e Statistiche .....................................................................pag.
Descrizione dell’archivio Camerieri e Operatori ...................................pag.
Storico correzioni .............................................................................pag.
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CHIUSURA GIORNATA DI LAVORO ...................................................pag. 28
SPEGNIMENTO SISTEMA COMPUTERIZZATO ....................................pag. 29
APPENDICE
Come aggiungere nuovi prodotti al menù...........................................pag. 31
Come aggiungere nuovi prodotti nel quadro gestione ordini ................pag. 32
Manuale Bacco - Verona Software Group
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PREMESSA
BACCO è una procedura applicativa gestionale a ciclo giornaliero per una
moderna gestione computerizzata di locali del settore della ristorazione (ristoranti,
pizzerie, pub, birrerie, gelaterie, paninoteche, enoteche, sale bingo, etc.) con
l’utilizzo di personal computer Pentium, in ambiente Windows anche collegati
in rete; con stampanti nei reparti, e con l’utilizzo di monitor touch screen a
colori
I programmi in formato sorgente (e quindi listabili) sono di proprietà della
VERONA SOFTWARE S.R.L., sviluppati con linguaggio di programmazione
Microsoft Visual Basic 6 in ambiente Windows 98, 2000 e XP con database
SQL Server, e non rilasciati all'utente.
Essi sono conservati presso la sede operativa della Verona Software e sono a
disposizione per qualsiasi necessità di controllo o documentazione.
La Verona Software si riserva il diritto di apportare modifiche ai programmi e alla
documentazione loro relativa, senza preavviso.
Gli aggiornamenti apportati saranno inclusi nelle successive edizioni (Releases) dei
programmi, e spediti ai clienti abbonati.
Con un costo aggiuntivo la procedura gestionale Bacco può anche essere installata
in versione multiutenza, cioè su più personal computer collegati in rete con
SQL Server.
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ACCENSIONE DEL SISTEMA E INIZIO NUOVA
GIORNATA DI LAVORO
1. Accendere tutte le periferiche (stampanti, ricevitore
monitor,…) agendo sui rispettivi pulsanti ON –OFF.
radio,
2. Accendere il personal computer tramite il pulsante (POWER).
Per caricare il programma BACCO basterà toccare sul monitor touch
screen l’icona mostrata in questa pagina, e successivamente premere il
tasto ‘Invio’.
Toccando un punto qualsiasi della schermata che si presenta (mostrata
in questa pagina), entreremo in quella che da qui in avanti
chiameremo “videata iniziale” (mappa dei tavoli).
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A questo punto dovremo inserire la data di lavoro; la procedura Bacco
proporrà automaticamente l’ultima data impostata. Per impostare la
data odierna basterà toccare sullo schermo il pulsante ‘odierna’, e
successivamente toccare il pulsante ‘conferma’.
Fare attenzione, se si entra nella procedura bacco dopo le ore 24 (nel
caso di un black out o uscita accidentale da bacco) si deve premere
solamente ‘conferma’ altrimenti la procedura bacco aprirà una nuova
giornata di lavoro.
Se si desidera iniziare il lavoro per una specifica fascia oraria, è
necessario toccare la casella ‘Fascia oraria’ in modo da far comparire
in essa il segno di spunta (una specie di “v”),
come si vede nella figura di questa pagina, e successivamente
selezionare una delle tre possibilità: ‘COLAZIONE’, ‘PRANZO’,
‘CENA’.
A questo punto la procedura Bacco è pronta per lavorare.
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LAVORO DI ROUTINE DI TUTTI I GIORNI
In questa parte descriveremo i vari aspetti del lavoro di routine con la procedura
Bacco di Verona Software s.r.l. per la gestione della ristorazione, dalla ordinazione
di piatti e bevande per i clienti di un tavolo da parte dei camerieri fino ad arrivare
al conto alla cassa, alla fatturazione, alla gestione dei conti separati, etc.
• ORDINAZIONE DEI PRODOTTI PER UN TAVOLO
Per iniziare a lavorare con la procedura Bacco è necessario dalla videata iniziale
selezionare in alto a destra la sala che ci interessa, tra la lista di quelle esistenti.
A questo punto verranno mostrati i tavoli con la relativa numerazione o sigla, color
marrone quelli liberi, color verde quelli occupati che contengono già delle
comande, color rosso (solo se si usano terminali ad onde radio o PC collegati in
rete), i tavoli dai quali i camerieri stanno per trasmettere ordinazioni; per ordinare
selezionare un tavolo e premere invio.
A questo punto si entra nella schermata ‘BACCO - QUADRO GESTIONE
ORDINI’, dove vi è visualizzato il vostro menù personalizzato nel quale ciascun
pulsante rappresenta un REPARTO. Toccando uno di questi pulsanti, si espande il
reparto corrispondente in tutti i sui prodotti ; toccando una volta il pulsante che
rappresenta un prodotto, si effettua l’ordinazione di un prodotto; toccando più
volte, si regola la quantità al valore desiderato. Con il tasto “-“ presente nella
schermata ‘BACCO - QUADRO GESTIONE ORDINI’ si diminuisce la quantità di
una unità alla volta, con il tasto ‘+’ invece si aumenta; la cancellazione si effettua
con il tasto raffigurante la ‘gomma’.
Per ritornare da un qualsiasi reparto (PIZZE, PRIMI, CAFFE’, …) alla schermata
generale del quadro (dove si vedono i pulsanti di tutti i reparti), basta toccare il
pulsante con la dicitura ‘QUADRO’.
Completata l’ordinazione per i clienti di un tavolo, premendo il tasto esci e stampa
comande, la comanda viene memorizzata e stampata sulle stampanti dei vari
reparti; premendo invece il tasto esci si potrà verificare e/o modificare la comanda
prima dell’invio stampa ai reparti.
A questo punto per stampare la comanda di quel tavolo è sufficiente premere il
tasto esci e stampa comande, altrimenti premendo il tasto esci si ritorna nella
schermata dei tavoli senza inviare la comanda ai reparti.
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• COME VARIARE QUANTITA’ O PREZZI ALLE VOCI INSERITE
IN UN TAVOLO
Dalla videata iniziale è necessario toccare sul monitor touchscreen il tavolo (che
appare di colore verde) per il quale si intendono variare le comande già inserite, e
successivamente toccare sullo schermo il tasto ’INVIO’ ; in tal modo si passa alla
videata ‘GESTIONE ORDINI’, nella quale sono visualizzati (nell’elenco a sinistra)
le comande già registrate per questo tavolo, mentre in fondo all’elenco è
visualizzato il totale.
Per modificare la quantità di una voce, è sufficiente toccare quella voce nell’elenco
di sinistra, e successivamente toccare i tasti ‘+’ o ‘-‘ a seconda che si desideri
aumentare o diminuire la quantità.
Per variare il prezzo di una voce, è sufficiente toccare quel prezzo e digitare il
nuovo importo.
Per cancellare una comanda, è sufficiente toccarla nell’elenco di sinistra e
successivamente toccare il tasto con la gomma da cancellare ; per togliere una
variante da una voce, basta toccare la variante poi toccare il tasto con la gomma
da cancellare.
Per aggiungere o modificare un nuovo commento ad un prodotto, selezionare il
prodotto interessato, selezionare il commento desiderato dalla finestra in alto a
sinistra vicino al numero del tavolo e successivamente premere il tasto cambia
commento sotto a questa finestra.
Nel caso in cui il cliente richiede una particolare variante o messaggio di un
prodotto e tale richiesta non è inserita nel menù, premere il tasto nota libera e
quindi inserire digitando sulla tastiera la richiesta e confermandola con il tasto OK.
Per aggiungere ad un prodotto una variante bisogna selezionare il prodotto
interessato e successivamente premere il tasto quadro in alto al centro e toccare la
variante desiderata.
Sempre da questa schermata si possono aggiungere eventuali prodotti richiesti
procedendo come una nuova ordinazione.
Una volta effettuate tutte le modifiche che si desiderano, toccando il tasto ‘ESCI E
STAMPA COMANDE’, si torna alla videata iniziale e le variazioni effettuate
vengono comunicate ai vari reparti tramite la stampa di messaggi di “MODIFICA
COMANDA” se si è variata la quantità, o di “ANNULLA COMANDA” se alcune
comande sono state cancellate. Se invece si tocca il tasto ‘ESCI’, si torna alla
videata iniziale senza le comunicazioni di variazione ai reparti.
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• COME AGGIUNGERE COMANDE E VARIANTI SU UN TAVOLO
GIA’ OCCUPATO
Dalla videata iniziale è necessario toccare il tavolo (che contiene già delle
ordinazioni), e poi toccare il tasto ‘Invio’ sullo schermo ; si entra in tal modo nella
schermata ‘BACCO - GESTIONE ORDINI’, nella quale (nella lista di sinistra),
sono elencate le ordinazioni già effettuate per questo tavolo.
Per ordinare dei nuovi prodotti per questo tavolo, basta toccarli nella lista (a
destra) dei prodotti disponibili, e poi toccare il tasto ‘Invio’ sullo schermo ; si
ottiene lo stesso effetto toccando i prodotti da aggiungere nella schermata
‘BACCO - QUADRO GESTIONE ORDINI’.
• Per aggiungere delle varianti a un prodotto già ordinato da un cliente per un
tavolo, è necessario toccarlo (nella lista di sinistra) per selezionarlo, poi andare
nel quadro gestione ordini e toccare il pulsante relativo alla variante.
• Per togliere una variante ad un prodotto già ordinato, è necessario toccare
quella variante (nella lista di sinistra), poi toccare il tasto con la ‘gomma’ da
cancellare.
Una volta effettuata una o più delle operazioni descritte, toccando il tasto ‘ESCI E
STAMPA COMANDE’, saranno inviati alle stampanti dei reparti i piatti e le bibite
da preparare ; se invece si tocca il tasto ‘ESCI’, si torna alla videata principale
senza la stampa dei messaggi di modifica.
• EMISSIONE DI UNA RICEVUTA FISCALE
( Su carta intestata e fiscalizzata dal tipografo)
Per emettere una ricevuta per un particolare tavolo, bisogna entrare nel tavolo e
toccare il tasto ‘RICEVUTA (nella schermata ‘BACCO - GESTIONE ORDINI’); in
tal modo compare una schermata nella quale vanno immessi i dati relativi alla
ricevuta : Denominazione/Nome e Cognome, Indirizzo e numero civico, etc. ;In
alternativa, è possibile prelevare tutti questi dati dall’archivio dei clienti abituali
(rappresentato dalla lista nella parte destra della schermata), toccando il
nominativo che interessa e successivamente toccando il tasto ‘PRELEVA’. A
questo punto, toccando il tasto ‘CONFERMA’, la ricevuta viene stampata e
registrata dal programma come pagata. Se invece viene toccato il tasto
‘CORRISPETTIVO NON PAGATO’, la ricevuta sarà stampata e registrata come
sospeso. Nel caso in cui il cliente paghi solo una parte della ricevuta, basta digitare
nel campo ‘PAGATO’ l’importo effettivamente pagato dal cliente, e poi toccare il
tasto ‘CONFERMA’.
Toccando il tasto ‘FORME DI PAGAMENTO’ c’è la possibilità di registrare il tipo
di pagamento effettuato dal cliente : assegno, carta di credito, etc. ; a questo
scopo è necessario aver preventivamente creato (nell’archivio delle forme di
pagamento) le sigle che identificano i pagamenti (ad es. ASS per assegno). Nella
schermata delle forme di pagamento viene visualizzata una lista delle forme di
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pagamento disponibili ; è sufficiente toccare quella che interessa, toccare sullo
schermo il tasto ‘INVIO’, e digitare nel campo ‘Paga €.’ l’importo pagato con
quella forma. Toccando in successione i tasti ‘Invio’ e ‘CONFERMA’ si registrano
le informazioni fin qui inserite e si ritorna alla schermata delle ricevute/fatture;
toccando in quest’ultima schermata il tasto ‘CONFERMA’ viene stampato il
documento fiscale sin qui definito, e il programma ritorna automaticamente sulla
videata iniziale.
• EMISSIONE
DI
AUTOMATICO IVA
UNA
FATTURA
CON
SCORPORO
Per emettere una fattura, toccare il tasto ‘FATTURA’; in tal modo compare la
stessa schermata che abbiamo appena esaminato a proposito delle ricevute, e le
operazioni effettuabili sono le stesse. La procedura Bacco esegue automaticamente
il calcolo dello scorporo IVA, e lo stampa sul documento fiscale.
• EMISSIONE DI UN ESTRATTO CONTO NON FISCALE
Per emettere un estratto conto è necessario (dalla videata iniziale) toccare il tasto
‘ESTRATTO CONTO’ e successivamente toccare il tasto ‘NON DEFINITIVO’; se
invece si desidera liberare il tavolo in modo definitivo, toccare il tasto
‘DEFINITIVO’. Se si desidera liberare il tavolo in modo definitivo senza stampare
l’estratto conto, basta toccare il tasto ‘STAMPA CONTO’(il tasto cambierà la
dicitura in ‘NON STAMPARE’) e poi toccare il tasto ‘DEFINITIVO’.
• COME EFFETTUARE LO SCONTO
Una volta che si è deciso che tipo di documento fiscale emettere (quindi dopo aver
toccato uno dei tre tasti ‘RICEVUTA’, ‘FATTURA’, ‘ESTRATTO CONTO’ della
schermata ‘GESTIONE ORDINI’), per effettuare uno sconto basta toccare il
tasto ‘SCONTO’; a questo punto è possibile digitare la percentuale dello sconto
nel campo ‘%’ o digitare direttamente l’importo dello sconto nel campo
‘SCONTO’. Toccando il tasto ‘Si’ viene confermato lo sconto così definito, che
verrà applicato al documento che sarà emesso.
• COME EFFETTUARE CONTI SEPARATI PER PAGAMENTI
DIVERSI DELLO STESSO TAVOLO
Dalla videata iniziale è necessario toccare il tavolo sul quale si desidera separare i
conti, e successivamente toccare sullo schermo il tasto ‘INVIO’ ; dalla schermata
‘GESTIONE ORDINI’ toccare il tasto ‘CONTI SEPARATI’. Nella parte sinistra
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della schermata sono elencate tutte le comande del tavolo; toccando una
comanda di tale elenco, e toccando successivamente il tasto con la freccia verso
destra, si porta tale comanda nell’elenco di destra. Ripetendo l’operazione per tutte
le
comande che si vogliono selezionare, sarà possibile leggere in fondo alla lista
selezionata il relativo importo (se qualche comanda è stata selezionata per errore,
per riportarla indietro basta toccarla nella lista di destra, e successivamente
toccare il tasto con la freccia verso sinistra). Toccando il tasto con la gomma da
cancellare, si elimina la selezione (anche se le comande della selezione non sono
state cancellate dal conto del tavolo) ; se invece si desidera emettere un
documento per tale selezione, basta toccare uno dei tasti ‘RICEVUTA’,
‘FATTURA’ o ‘ESTRATTO CONTO’. In quest’ultimo caso (emissione di un
documento per la selezione), le comande del tavolo si sono ridotte e l’importo è
calato automaticamente; adesso basta ripetere le stesse operazioni tante volte
quanti sono i conti separati che vogliamo ottenere.
• RISTAMPA DI
TIPOGRAFO)
DOCUMENTI
FISCALI
(NUMERATI
DAL
Nel caso in cui sia necessario ristampare un documento fiscale, perché quello
precedentemente stampato è risultato illeggibile (carta incastrata sulla stampante,
etc.), è necessario dalla videata iniziale toccare il tasto ‘Archivi’; il tal modo
compare la finestra ‘BACCO - IMPOSTAZIONI’. Toccando il tasto ‘Archivio
Documenti’ compare la finestra ‘BACCO - VISUALIZZAZIONE DOCUMENTI’ ;
nella lista che compare a destra sono visualizzati i documenti emessi in giornata.
Toccando il documento che ci interessa, esso viene interamente visualizzato nella
finestra di sinistra ; toccando il tasto ‘Ristampa documento’, si effettua la
ristampa. Il vecchio documento rovinato deve essere annullato in entrambe le
copie (e conservato!).
Se il documento che si desidera ristampare non è stato emesso in giornata, per
visualizzarlo nella lista è sufficiente digitare nei due campi in basso a destra un
intervallo di date opportuno.
• COME TRASFERIRE COMANDE DA UN TAVOLO AD UN ALTRO
(IN DUE MODI DIVERSI)
Primo modo
Dalla videata iniziale è necessario toccare il tavolo (ovviamente occupato) dal quale
si vogliono trasferire le comande, e successivamente toccare il tasto ‘Trasferisci
tavolo’; comparirà la finestrella ‘TRASFERIMENTO’ nella quale va digitato il
numero del tavolo di destinazione. Nel caso in cui il tavolo di destinazione sia
libero, non appena si tocca il tasto ‘Ok’ della finestrella ‘TRASFERIMENTO’ tutte
le comande vengono passate sul tavolo di destinazione, mentre il tavolo di
partenza viene liberato ; se il tavolo di destinazione è occupato, toccando ‘Ok’
comparirà il messaggio : “IL TAVOLO E’ GIA’ OCCUPATO, UNISCO I DUE
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TAVOLI ?’. Se si tocca il tasto ‘SI’, il trasferimento viene effettuato e
l’insieme di tutte le comande di entrambi i tavoli viene accumulato sul tavolo di
destinazione (se si tocca il tasto ‘NO’ l’operazione di trasferimento viene annullata,
e ricompare
la finestrella ‘TRASFERIMENTO’ nella quale è possibile digitare un nuovo numero
per il tavolo di destinazione).
A seguito di una operazione di trasferimento come quelle appena descritte,
l’operazione compiuta sarà automaticamente comunicata ai vari reparti tramite la
stampa di un messaggio del tipo : “IL TAVOLO N. : 23 E’ STATO TRASFERITO
AL TAVOLO N. : 57”.
Secondo modo
Per trasferire le comande da un tavolo all’altro, è anche possibile toccare sul
monitor touch screen il tavolo di partenza, e trascinarlo con il dito fino al tavolo di
destinazione: nel momento in cui si stacca il dito dal monitor, compare la
finestrella che chiede la conferma dell’operazione di trasferimento.
• COME ELIMINARE LE COMANDE DI UN TAVOLO
Dalla videata principale è necessario toccare il tavolo (ovviamente occupato) dal
quale si vogliono eliminare tutte le comande, e successivamente toccare il tasto
‘Elimina tavolo’; comparirà una finestrella con il messaggio ‘SEI SICURO DI
VOLER CANCELLARE QUESTO CONTO ?’ ; toccando il tasto ‘Si’ l’operazione
viene eseguita, toccando il tasto ‘No’ l’operazione viene annullata.
Nel caso in cui l’operazione sia stata eseguita, l’operazione compiuta sarà
automaticamente comunicata ai vari reparti tramite la stampa di un messaggio del
tipo : “LE COMANDE DEL TAVOLO N. : 35 SONO STATE ANNULLATE”.
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DESCRIZIONE E IMPOSTAZIONE DEGLI
ARCHIVI
Gli archivi dei dati di base della procedura Bacco (progettata dalla Verona
Software s.r.l.) hanno una importanza fondamentale, perché contengono dati e
impostazioni che sono necessari per qualsiasi operazione compiuta dalla
procedura.
In questo modo il software viene impostato SU MISURA per ogni tipo di locale.
QUESTI non sono programmi applicativi di routine.
Si consiglia l’uso al solo titolare o al responsabile del locale.
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DESCRIZIONE PULSANTI DELLA PAGINA IMPOSTAZIONI
• ARCHIVIO COMANDE:
Inserimento e modifica di nuovi prodotti nel
Menù (piatti,bibite,ingredienti,commenti ecc.)
Creazione di più listini prezzi e tariffari diversi
• TARIFFARI:
Creazione e modifica di sale e tavoli
• IMPOSTAZIONE SALE:
• IPOSTAZIONI:
Gestione di tutte le funzioni del programma
Indirizzi e specifiche delle varie stampanti
• STAMPANTI:
(cucina,forno bar,ecc..)
• FORME DI PAGAMENTO: Archivio delle tipologie di pagamento ( es.
buoni pasto,carte di credito ecc..)
• ARCHIVIO CLIENTI:
Inserimento e modifica di clienti abituali
• ARCHIVIO DOCUMENTI: Visualizzazione di tutti i documenti stampati
Emissione di fatture riepilogative a fine mese
• DOC. RIEPILOGATIVI:
Visualizzazione totale dei documenti in sospeso
• PAGAMENTI SOSPESI:
• RIEPILOGHI:
Visualizzazione di statistiche,indagini,riepiloghi.
• ARCHIVIO OPERATORI: Gestione degli operatori es. nominativi, password
Camerieri ecc..
• STORICO CORREZIONI: Visualizzazione delle modifiche/cancellazioni
effettuate dagli operatori
DESCRIZIONE DELL’ARCHIVIO
COMANDE
Dalla videata iniziale, per accedere al programma di inserimento/modifica codici
comande è necessario toccare il tasto ‘Archivi’; poi toccare il tasto ‘Archivio
Comande’; in questo modo si accede alla videata ‘ANAGRAFICA COMANDE’. Il
cursore si troverà sul campo ‘CODICE’; visualizzando il primo prodotto esistente.
Per avanzare da un campo all’altro della comanda si preme il tasto ‘Invio’; per
modificare un particolare campo basta toccarlo e poi digitare il nuovo valore.Nel
caso in cui si voglia modificare il nome del prodotto, modificare sia la descrizione
che le 3 lingue; ricordando che la prima lingua viene utilizzata per la stampa di
ricevute e fatture fiscali, quindi dev’essere obbligatoriamente in italiano.
Per registrare la comanda inserita (o modificata), basta toccare il tasto ‘Registra’;
se si desidera invece cancellare la comanda, basterà toccare il tasto ‘Elimina’.
Quest’ultima possibilità va usata con cautela, dato che non è possibile recuperare
una comanda cancellata (è necessario inserirla di nuovo).
Dalla videata ‘ANAGRAFICA COMANDE’, è anche possibile avere una
visualizzazione globale delle comande inserite toccando il tasto ‘Listini’.
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•
ELIMINAZIONE DI COMANDE
Per eliminare una comanda singola dall’archivio del menù, è necessario
visualizzarla digitando il suo codice nell’apposito campo, e successivamente toccare
il tasto ‘ELIMINA’; per procedere con la cancellazione, occorre rispondere
affermativamente alla successiva richiesta di ulteriore conferma. Per eliminare più
comande con una sola operazione, occorre digitare gli estremi dell’intervallo di
codici da eliminare nei due campi ‘Dal codice’ e ‘Al Codice’, e poi premere il
tasto ‘ELIMINA’.
• MODIFICA DI COMANDE GIA’ INSERITE
Per richiamare una comanda già inserita, basta digitarne il codice, nell’apposito
campo; è anche possibile toccare la finestra (a destra) che elenca le comande già
inserite in ordine alfabetico, e digitare il nome della comanda.
In questo caso la ricerca alfabetica sarà effettuata con riferimento al campo che è
stato selezionato toccando il campo ‘Ricerca per’, scegliendo tra gergo, I
lingua, II lingua, III lingua.
Se si imposta il nome in modo parziale si inizia una ricerca che permette di
scandire alfabeticamente le comande.
Quando si richiama il codice desiderato viene proposta la tabella dei dati associata
al codice e a questo punto è possibile modificarla o cancellarla.
Per modificare il valore di uno o più dati, basta toccare il campo da modificare (il
cursore si sposterà su quel campo), e digitare il nuovo valore. Una volta che sono
stati modificati tutti i valori desiderati, si effettua la registrazione toccando il tasto
‘Registra’.
• MODALITA’ DI VISUALIZZAZIONE COMANDE
Dalla schermata ‘ANAGRAFICA COMANDE’ toccare il tasto ‘LISTINI’; si accede
in questo modo alla schermata ‘VISUALIZZAZIONE E STAMPA COMANDE’,
nella quale si visualizzano le comande in ordine di codice o in ordine alfabetico,
secondo la selezione effettuata dall’utente (toccando la casella ‘Codice’, o
toccando la casella ‘Alfabetico’).
Inoltre l’utente ha la facoltà di estendere la visualizzazione a tutto ciò che è stato
registrato toccando la casella ‘Tutti’; se invece si desidera escludere dalla
visualizzazione i codici di raggruppamento e visualizzare solo le comande, basta
toccare la casella ‘Comande’.
Per visualizzare esclusivamente i codici di raggruppamento, è necessario toccare la
casella ‘Gruppi’; toccando invece la casella ‘Servizi’, si visualizza tutto ciò che
non è costituito da gruppi, prodotti o varianti, perciò verranno visualizzati
Commenti, Ricevute, Fatture, Scontrini, etc.
La casella ‘Solo il gruppo’, permette di visualizzare un unico gruppo con tutti i
prodotti ad esso riferiti ; alla casella è associato un campo in cui va digitato il
codice del gruppo che si desidera visualizzare . E’ anche possibile, avendo
preventivamente selezionato la casella ‘Gruppi’, fare clic sul gruppo che vogliamo
Manuale Bacco - Verona Software Group
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visualizzare : in questo modo viene automaticamente valorizzato il campo
associato alla casella ‘Solo il gruppo’.
Una volta effettuata la visualizzazione di alcune comande con i metodi appena
descritti, è possibile modificare il valore di qualsiasi campo visualizzato, toccando
quel campo e successivamente digitando il nuovo valore.
DESCRIZIONE DELL’ARCHIVIO IMPOSTAZIONI
Dalla videata iniziale, toccare il tasto ‘Archivi’, comparirà la finestra ‘BACCO
IMPOSTAZIONI’ ; per gestire le impostazioni del programma è necessario
toccare il tasto ‘Impostazioni’; si entra in tal modo nella videata
‘IMPOSTAZIONI DEL PROGRAMMA’.
Nel campo ‘Commento per l’estratto conto’ va digitato il commento che sarà
stampato alla fine della stampa di ogni estratto conto ; con il segno di spunta nel
campo ‘Abilita’ viene abilitata la stampa del commento.
Nel campo ‘Tavoli da asporto’ vanno digitati i nomi o i numeri dei tavoli che
saranno destinati alle pizze di asporto; se compare il segno di spunta nella casella
‘Stampa postazione’, nelle comande relative al tavolo d’asporto in questione
verrà stampato il nome o il numero del tavolo dal quale è stata fatta la comanda.
Se compare il segno di spunta nella casella ‘Chiedi intestazione’, ogni volta che
si entrerà nel tavolo di asporto in questione (toccandolo e successivamente
toccando ‘Invio’ sullo schermo), comparirà la finestrella ‘BACCO - ASPORTO’,
nella quale va digitato il nome del cliente e l’ora ; questi dati saranno stampati
nelle comande e negli estratti conto relativi a questo tavolo.
Se compare il segno di spunta nella casella ‘Reparti come comande’, sarà
possibile ordinare per un tavolo anche un gruppo statistico (ad esempio : --PRIMI-) ; generalmente questa possibilità non viene usata.
Se compare il segno di spunta nelle caselle ‘Voci prezzo 0 in fatture’, ‘Voci
prezzo 0 in ricevute’, si abilita per quel documento fiscale la stampa delle voci
che sono state registrate negli archivi con prezzo zero.
Per l’uso dei tariffari, toccando la casella ‘Nessun Tariffario (prezzi di listino)’
la procedura Bacco farà uso dei prezzi standard con cui sono stati registrati i
prodotti in archivio ; selezionando invece la casella ‘Usa il tariffario :’, verrà
invece usato il tariffario che è stato selezionato nella lista sottostante.
Nel riquadro dedicato al ‘Servizio’, per abilitare questa possibilità occorre mettere
il segno di spunta nella casella ‘Abilita’ ; nella casella ‘Perc. (%)’ va digitata la
percentuale (rispetto al totale del conto) di servizio che sarà addebitata
automaticamente e che sarà stampata su ricevute, fatture o estratti conto. In
alternativa alla percentuale si può digitare nel campo ‘Valore’ un importo fisso per
il servizio.
Nel campo ‘Iva (%)’ va digitata l’entità dell’Iva per lo scorporo nelle fatture.
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Nel campo ‘Arrotonda a :’ è possibile impostare l’entità dell’arrotondamento del
conto da pagare di un tavolo (ad esempio : 0,05 per 0,05 euro) ; toccando il tasto
con la freccetta, si imposta l’arrotondamento
alla cifra immediatamente superiore (freccia verso l’alto),
alla cifra immediatamente inferiore (freccia verso il basso),
o alla cifra più vicina al prezzo da pagare (freccia in entrambi i versi).
Nel riquadro dedicato ai ‘Documenti fiscali’, con il segno di spunta nella casella
‘Due copie’ si abilita la stampa automatica di una seconda copia di un documento
fiscale ; nella casella ‘Salto righe’ va digitato il salto che ci deve essere tra un
documento fiscale e il successivo.
Una volta effettuate le impostazioni desiderate, per registrarle è necessario toccare
il tasto ‘Salva’; se invece si desidera evitare la registrazione delle modifiche
effettuate occorre toccare il tasto ‘Esci senza salvare’.
IMPOSTAZIONE DEL MODULO FISCALE SULLA
STAMPANTE
Dalla schermata ‘IMPOSTAZIONI DEL PROGRAMMA’, toccando il tasto
‘IMPOSTA’ o digitando, si accede alla schermata ‘BACCO - IMPOSTAZIONI
FATTURE E RICEVUTE’ nella quale si impostano tutte le caratteristiche della
stampa di documenti fiscali. Toccando il campo ‘Documento’ si seleziona il
documento fiscale che si desidera impostare (Fattura o Ricevuta fiscale).
Sotto la dicitura ‘Stampa’ compaiono tutti i campi che si possono visualizzare nella
stampa del documento fiscale selezionato : Cliente, Documento, Data, ... ; la
presenza del segno di spunta nella casella a fianco di uno di questi campi ne abilita
la stampa nel documento fiscale.
Per i campi Tavolo, Pagato, Non pagato, Totale, Cameriere a fianco della
casella di spunta vi è anche un pulsante quadrato ; toccandolo si abilita
l’inserimento di un testo letterale fisso che sarà sempre stampato alla sinistra del
campo corrispondente.
Nel campo ‘Millimetri di salto della stampa’ va digitata la distanza (in
millimetri) dal margine superiore del foglio della prima riga stampata nel modulo
fiscale.
Nel campo ‘Nome impostazione’ si indica il nome che assumerà il file che
archivierà tutte le impostazioni per questo modulo fiscale ; ad esempio, se si indica
nel campo “selz” (il nome del locale), sarà creato un file selz.ric per le ricevute, e
un file selz.fat per le fatture.
Sotto la dicitura ‘Posizione nel documento’ compaiono tre campi che
identificano (a partire da sinistra) : il dato da stampare (Cliente, Documento,
Data, ...), la distanza (in millimetri) della stampa del dato dal foro di sinistra del
modulo, e la distanza dal margine superiore del modulo ; in questo modo è
possibile regolare la posizione della stampa di qualsiasi dato in modo da adattarla a
qualsiasi modulo fiscale.
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Toccando il tasto ‘Dimensioni del modulo’ è possibile digitare nei due campi
‘Altezza’ e ‘Larghezza’ le dimensioni del modulo fiscale ; una volta digitati i
valori, occorre premere ‘Invio’.
Una volta effettuate tutte le impostazioni che abbiamo descritto, per registrarle è
necessario toccare il tasto ‘Salva’.
DESCRIZIONE DELL’ ARCHIVIO DOCUMENTI
Dalla videata iniziale, toccando il tasto ‘Archivi’, comparirà la finestra ‘BACCO
IMPOSTAZIONI’ ; per gestire i documenti fiscali emessi è necessario toccare il
tasto ‘Archivio documenti’, nel caso sia abilitata la sicurezza al diritto della
privacy inserire la password generica “P” oppure le varie password degli operatori,
si entra in tal modo nella videata ‘BACCO - VISUALIZZAZIONE DOCUMENTI’.
In tale schermata vengono automaticamente visualizzati tutti i documenti fiscali
che sono stati emessi in data odierna ; infatti nei due campi in basso a destra
‘Dalla data’ e ‘Alla data’ che fissano l’intervallo di date da visualizzare, è ripetuta
due volte la data di oggi. Per visualizzare i documenti emessi in un periodo diverso,
è sufficiente toccare i campi appena citati e digitare in essi le date opportune ; i
documenti verranno elencati in modo sintetico (data, tipo documento, ...) nella
lista in alto a destra ; il documento selezionato (dalla striscia blu) in tale lista viene
visualizzato in modo globale nella finestra di sinistra. Per visualizzare in modo
globale un diverso documento, è sufficiente toccarlo nella lista.
I documenti elencati per l’intervallo di date desiderato possono essere TUTTI,
oppure si possono visualizzare solo FATTURE o solo RICEVUTE, secondo la
selezione effettuata nell’apposito campo.
Una volta selezionato un documento con il metodo sopra citato, è possibile attivare
per esso le seguenti operazioni :
• RISTAMPA : toccare il tasto ‘Ristampa documento’ per ripetere la stampa del
documento selezionato, nel caso in cui il documento originale sia illeggibile (per
carta incastrata, etc.)
• VISUALIZZAZIONE DEI SOSPESI : toccando il tasto ‘SOSPESI’ viene
visualizzato il totale dei sospesi per i documenti compresi nell’intervallo di date.
• ELIMINAZIONE DI UN DOCUMENTO : toccando il tasto ‘ELIMINA SELEZIONE’
o digitando si effettua la cancellazione del documento selezionato ; per accedere
a questa operazione è necessario disporre della ‘Password del supervisore’ che
viene fornita dai tecnici di Verona Software s.r.l.
• ELIMINAZIONE DI PIU’ DOCUMENTI : toccando il tasto ‘ELIMINA TUTTI’ si
effettua la cancellazione di tutti i documenti che sono stati emessi nell’intervallo
di date selezionato ; anche in questo caso è necessaria la ‘Password del
supervisore’ .
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DESCRIZIONE DELL’ARCHIVIO CLIENTI
ABITUALI
Dalla videata iniziale, toccando il tasto ‘Archivi’, comparirà la finestra ‘BACCO
IMPOSTAZIONI’ ; per gestire i clienti abituali è necessario toccare il tasto
‘Archivio clienti’; si entra in tal modo nella schermata ‘BACCO - CLIENTI
ABITUALI’, nella quale viene subito visualizzata la scheda del primo (in ordine
alfabetico) cliente abituale registrato. Per visualizzare il successivo cliente abituale,
è necessario toccare il pulsante con la freccia verso destra ; toccando il pulsante
con la freccia verso sinistra viene visualizzato il cliente immediatamente precedente
rispetto a quello correntemente visualizzato. I rimanenti due pulsanti con frecce
consentono di localizzare il primo o l’ultimo cliente abituale registrato, a partire da
qualsiasi posizione nell’archivio.
Per passare dalla visualizzazione dei clienti abituali per schede alla visualizzazione
in griglia (una visualizzazione sintetica di più abituali nella stessa schermata),
occorre toccare il campo ‘GRIGLIA’ ; se i dati dei clienti sono visualizzati per
schede, i dati mostrati sono completi, inoltre viene mostrata la data delle ultime
consumazioni effettuate da questo cliente.
Toccando il pulsante ‘NOTE’ si visualizzano le note che sono state eventualmente
registrate per il cliente abituale visualizzato ; con il pulsante ‘COMMENTO
SOSPESI’ si vedono i commenti registrati con riferimento ai conti sospesi dello
stesso cliente.
Per effettuare la ricerca di un cliente abituale per nome, occorre digitare i primi
caratteri nel campo ‘Ricerca per nome’ fino a che la procedura non visualizza il
cliente che stiamo cercando; per effettuare invece una ricerca per codice, è
necessario digitare il codice del cliente nel campo ‘Ricerca per codice’.
Per effettuare l’inserimento di un nuovo cliente abituale è necessario toccare il
tasto ‘Nuovo cliente’; in tal modo il cursore si sposta sul primo campo
(nominativo) da immettere per il nuovo cliente ; per spostarsi da un campo
all’altro, è sufficiente toccarlo o premere il tasto ‘INVIO’. Per registrare tutte le
informazioni così inserite, va toccato il tasto ‘Fine modifiche’. Se si pone
preventivamente il segno di spunta nella casella ‘Mantieni i dati per i nuovi
clienti’, i dati del cliente corrente resteranno visualizzati nei campi, cosa che può
essere utile (ad esempio) per inserire di seguito più clienti abituali che abitano
nella stessa località.
Per cancellare un cliente abituale è necessario posizionarsi su di esso, e
successivamente toccare il tasto ‘Elimina cliente’; per effettuare la cancellazione,
è necessario dare una ulteriore conferma.
Per modificare i dati di un cliente abituale già inserito è necessario posizionarsi su
di esso, e successivamente toccare il tasto ‘Modifiche’; vanno toccati i campi che
interessano, e si digitano in essi i nuovi valori. Per registrare le modifiche, si tocca
il tasto ‘Fine modifiche’.
Per stampare la lista di tutti i clienti abituali, basta toccare il tasto ‘Stampa’, solo
nel caso sia collegata una stampante da ufficio (formato A4) al sistema.
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DESCRIZIONE DELL’ARCHIVIO TARIFFARI E
LISTINI
Dalla videata iniziale, toccando il tasto ‘Archivi’, comparirà la finestra ‘BACCO
IMPOSTAZIONI’ ; per gestire i tariffari è necessario toccare il tasto
‘TARIFFARI’; si entra in tal modo nella schermata ‘GESTIONE TARIFFARI’.
Per inserire un nuovo tariffario, è necessario innanzitutto digitarne il nome nel
campo ‘Descrizione’, e toccare il tasto ‘INSERISCI TARIFFARIO’.
Nei due campi ‘dal codice’ e ‘al codice’ vanno digitati gli estremi dell’intervallo di
codici che avranno un prezzo modificato in questo tariffario ; toccando il tasto
‘AGGIUNGI AI PREZZI’ c’è la possibilità di digitare un aumento (ad esempio 1
€) o una diminuzione (ad esempio –1 €) che sarà applicata a tutte le comande
selezionate. Toccando di nuovo il tasto ‘AGGIUNGI AI PREZZI’ viene visualizzata
una richiesta di ulteriore conferma ; toccando il tasto ‘SI’ la variazione viene
registrata, e nella lista di comande mostrata a video sono visualizzati i nuovi
prezzi.
Vi è anche la possibilità di variare il prezzo di una singola comanda ; è sufficiente
toccarla, toccare il tasto ‘AGGIUNGI AI PREZZI’, digitare la variazione, toccare
di nuovo lo stesso tasto, e dare la ulteriore conferma richiesta.
Per variare il prezzo di un gruppo di comande, occorre innanzitutto selezionarlo
toccando la prima comanda e trascinando il dito fino all’ultima ; poi si procede
come si è già visto per il caso della singola comanda.
Per aggiungere al tariffario corrente delle altre voci, è necessario digitare nei campi
‘dal codice’, ‘al codice ‘ il nuovo intervallo di codici, e successivamente toccare il
tasto ‘INSERISCI VOCI’.
Nel caso si voglia modificare i prezzi del tariffario in percentuale, selezionare nella
lista percentuale e inserire la percentuale, se si vuole aumentare i prezzi di tutti i
prodotti o di solo quelli selezionati del 20% nell’apposita casella scrivere 120%
Invece se si vuole diminuire i prezzi dei prodotti selezionati scrivere sempre
nell’apposita casella 80% così verranno calcolati i prezzi maggiorando o
diminuendo i prezzi del 20%.
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IMPOSTAZIONI SALE E TAVOLI
Dalla videata iniziale, toccando il tasto ‘Archivi’
comparirà la finestra ‘BACCO IMPOSTAZIONI’ ; per gestire sale e tavoli è
necessario toccare il tasto ‘GESTIONE SALE’; si entra in tal modo nella
schermata ‘GESTIONE SALE E TAVOLI’.
In questa schermata è visualizzata una lista di tutte le sale esistenti ; per
selezionare una sala è sufficiente toccarla . Per la sala selezionata, viene
automaticamente visualizzata la lista dei tavoli, e la loro disposizione (mappa).
Per aggiungere uno o più nuovi tavoli alla sala selezionata, è necessario toccare il
tasto ‘Nuovo tavolo’, il programma in tal modo propone automaticamente nel
campo ‘TAVOLO DI PARTENZA’ il primo numero disponibile per un nuovo tavolo
(ad esempio, se ci sono già 24 tavoli, il programma proporrà il numero 25), e lo
stesso numero viene proposto nel campo ‘TAVOLO FINALE’ ; nel campo
‘NUMERO DI POSTI’ viene proposto come standard il numero 4. Accettando tutti
i dati che vengono proposti (toccando il tasto ‘CONFERMA’) verrà creato un unico
tavolo (il 25) con 4 posti a sedere; se si mette un numero maggiore nel campo
‘TAVOLO FINALE’, saranno creati più tavoli con il numero di posti indicato nel
campo ‘NUMERO DI POSTI’.
I tavoli vengono creati nella mappa in alto a sinistra ; per ciascun tavolo il numero
in rosso in basso a sinistra indica il numero di posti a sedere, mentre il numero in
azzurro in basso a destra indica il numero di coperti per quel tavolo; (N°sempre
indicativo e non corrispondente al reale numero di persone che occupano di volta
in volta quel tavolo.) Per spostare il tavolo nella posizione desiderata della mappa,
è necessario toccarlo e trascinarlo con il dito sul monitor touch screen.
Per modificare il numero di posti di uno dei tavoli già inseriti, occorre toccarlo e
toccare il tasto ‘Modifica tavolo’ , digitare il nuovo valore nel campo ‘NUMERO
DI POSTI’ e toccare il tasto ‘CONFERMA’.
Per eliminare uno dei tavoli, occorre toccarlo e successivamente toccare il tasto
‘Elimina tavolo’ .
Per creare una nuova sala, occorre toccare il tasto ‘Nuova sala’ viene proposto
(senza possibilità di modifica) il primo numero disponibile per una nuova sala,
mentre nel campo ‘NOME’ va digitato il nome che sarà attribuito alla nuova sala.
Toccando il tasto ‘CONFERMA’, viene visualizzata la mappa (vuota) della sala,
nella quale vanno creati i tavoli.
Per eliminare una sala, è necessario selezionarla toccandola nella lista delle sale, e
successivamente toccare il tasto ‘Elimina sala’ per completare la cancellazione è
necessario toccare il tasto ‘SI ‘ nella ulteriore richiesta di conferma.
Per modificare il nome di una sala, è sufficiente selezionarla e poi toccare il tasto
‘Modifica sala’, si digita il nuovo nome nel campo ‘NOME’ e si tocca il tasto
conferma.
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GESTIONE STAMPANTI DI REPARTO
Dalla videata iniziale, toccando il tasto ‘Archivi’ , comparirà la finestra ‘BACCO
IMPOSTAZIONI’ ; per gestire le stampanti è necessario toccare il tasto
‘STAMPANTI, si entra in tal modo nella schermata
‘IMPOSTAZIONE
STAMPANTI’.
Nel campo ‘Numero stampanti installate’ va digitato il numero massimo di
stampanti che saranno gestite all’interno del locale dalla procedura Bacco,in
cucina,al bar,ecc. Digitando questo numero e premendo ‘Invio’ la procedura
Bacco crea e visualizza in questa schermata la lista delle stampanti.
Nel campo ‘Timeout’ va digitato il tempo (in secondi) che (nel caso di un
tentativo fallito di stampa) intercorre tra due successive visualizzazioni del relativo
messaggio.
Sotto alla dicitura ‘N’ sono incolonnati i numeri delle stampanti ; ciascun prodotto
viene registrato con il riferimento ad uno di questi numeri, e quando quel prodotto
sarà ordinato per un tavolo, la relativa comanda uscirà dalla stampante identificata
da questo numero.
Sotto alla dicitura ‘Com’ sono incolonnati i numeri delle porte seriali del
COMPUTER sulle quali sono collegate le stampanti ; questi numeri vanno da 3 in
poi, e vanno inseriti secondo l’effettivo collegamento fisico delle stampanti (tramite
cavi a 6 fili SCHERMATI IGNIFUGHI 6 x 0,5 )
Sotto alla dicitura ‘Nome file’ la procedura Bacco indica in modo automatico il file
su cui andrà a stampare nel caso in cui per quella stampante non sia stato
specificato il numero della ‘Com’ ; ad esempio, se si prova a cancellare il numero
della ‘Com’ per la stampante con ‘N’ uguale a 4, la procedura Bacco scriverà
“stp04” nel campo ‘Nome file’.
Sotto alla dicitura ‘Descrizione’ sono indicate le descrizioni attribuite alle
stampanti ; ad esempio : FORNO, CUCINA, BAR,CANTINA, ecc..
Il segno di spunta nelle caselle incolonnate sotto la dicitura ‘Tras’ indica che, su
quella stampante, nel caso di trasferimento di un tavolo verrà stampato un
messaggio di avvertimento.
Il segno di spunta nelle caselle incolonnate sotto la dicitura ‘Rep’ stabilisce che la
stampante in questione è associata ad un reparto relativamente alla chiusura.
Toccando il pulsante ‘Stampante fiscale’ compare la finestra ‘Imposta
stampante’, nella quale va selezionata e impostata la stampante che servirà per
l’emissione di documenti fiscali (fatture e ricevute). Toccando il pulsante
‘Stampante generica’, compare ancora la finestra ‘Imposta stampante’, nella
quale va ora selezionata e impostata la stampante che servirà per effettuare
stampe di natura non fiscale, come ad esempio la stampa di una lista di prodotti,
o la stampa della chiusura giornata ; è naturalmente possibile scegliere di far
coincidere stampante generica e stampante fiscale.
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ATTENZIONE
Tutte le impostazioni che abbiamo appena descritto, sono impostate in
modo corretto in fase di installazzione del sistema dai Tecnici Specialisti
Verona Software. E’ per tanto sconsigliabile se non guidati da precise
istruzioni, variare o modificare i parametri impostati ; potrebbe venire
pregiudicato il corretto funzionamento di TUTTO IL SISTEMA.
DESCRIZIONE DELL’ARCHIVIO FORME DI
PAGAMENTO
Dalla videata iniziale, toccando il tasto ‘Archivi’, comparirà la finestra ‘BACCO
IMPOSTAZIONI’ ; per gestire le forme di pagamento è necessario toccare il tasto
‘FORME DI PAGAMENTO’; si entra in tal modo nella schermata ‘ARCHIVIO
FORME DI PAGAMENTO’.
In questa schermata sono elencate le forme di pagamento già registrate ; per
ciascuna forma di pagamento si distingue un “Tipo” , che vale 0 nel caso di una
forma di pagamento come assegno o contante (e che quindi genera corrispettivi
pagati) ; il tipo 1 identifica i buoni pasto (e in questo secondo caso genera
corrispettivi non pagati).
Per registrare una nuova forma di pagamento, è necessario toccare il campo
‘Sigla’ e digitare in esso la sigla con cui vogliamo identificare la forma di
pagamento ; poi va toccato il campo ‘Descrizione’, e in questo si digita
(ovviamente) la descrizione ; nel campo ‘Importo’ va digitato l’importo predefinito
(se lo si desidera), e nel campo ‘Commissione’ va digitata la percentuale della
commissione.
A questo punto, se si desidera registrare una forma di pagamento con “Tipo”
uguale a zero, è necessario togliere il segno di spunta dalla casella ‘Ditta per
intestazione (Buoni pasto)’, toccare il pulsante ‘Assegni, contanti, carte di
credito’ e infine toccare il tasto ‘Inserisci’.
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Se invece si desidera registrare la forma di pagamento con “Tipo” uguale a 1,
occorre lasciare il segno di spunta nella casella ‘Ditta per intestazione (Buoni
pasto)’, e selezionare dalla lista sottostante la ditta alla quale intestare la forma di
pagamento inserita precedentemente nell’archivio clienti; per completare la
registrazione, è sufficiente toccare i tasti ‘Buoni pasto’ e ‘Inserisci’.
Per cancellare una forma di pagamento già inserita, è necessario toccarla nella
lista, e poi toccare il tasto ‘Cancella’ ; per completare la cancellazione, è
necessario rispondere affermativamente alla successiva richiesta di ulteriore
conferma.
Per modificare una forma di pagamento già inserita, è necessario toccarla nella
lista, digitare i nuovi valori nei campi ‘Descrizione’, ‘Importo’, ‘Commissione’,
e poi toccare il tasto ‘Inserisci’ ; per completare la modifica, è necessario
rispondere affermativamente alla successiva richiesta di ulteriore conferma.
RIEPILOGHI E STATISTICHE
Dalla videata iniziale, toccando il tasto ‘Archivi’, comparirà la finestra ‘BACCO
IMPOSTAZIONI’ ; per accedere all’archivio dei riepiloghi è necessario toccare il
pulsante ‘Riepiloghi’: la procedura Bacco richiede a questo punto una password
di accesso, che è identica alla password della chiusura giornaliera; si accede in tal
modo alla schermata ‘BACCO – RIEPILOGHI DI PRODUZIONE’.
I dati che sono consultabili in questa schermata sono quelli per i quali è stata
effettuata la chiusura giornaliera; è pertanto consigliabile, per avere una
visualizzazione attendibile dei riepiloghi, effettuare ogni giorno la chiusura.
Nella sezione ‘Criteri Selezione’ vi sono innanzitutto le due caselle ‘Da Data:’ e
‘a Data:’, nelle quali vanno digitati gli estremi dell’intervallo di tempo che si
desidera controllare; selezionando la casella ‘PER GIORNO’ si abilita la
visualizzazione di una riga per ogni giorno dell’intervallo selezionato e per ogni
singolo prodotto, mentre con la selezione ‘PER MESE’ ogni prodotto ha una riga
di visualizzazione riferita al singolo mese. Nelle caselle ‘Da Codice’ e ‘A Codice’ si
seleziona l’intervallo di prodotti che si desidera controllare.
Nella sezione ‘Visualizza’, scegliendo l’opzione ‘Analitica’ si abilita una
visualizzazione in cui ogni singolo prodotto viene mostrato in dettaglio; scegliendo
l’opzione ‘Cumulativa’ si abilita una visualizzazione per gruppi di fatturazione (ad
esempio: --ANTIPASTI--, --PRIMI--,… etc.) e i dati relativi a vendite e ricavi
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vengono mostrati anche in percentuale rispetto al totale. Premendo il pulsante
‘Espandi tutto’ è comunque possibile visualizzare in percentuale vendite e ricavi
anche per i singoli prodotti (rispetto al totale del gruppo di fatturazione di
appartenenza).
Nella casella ‘Tipo documento’ si seleziona la tipologia di documento: Tutti,
Fatture, Ricevute, Parti di Conto.
Nella sezione ‘Lingua’ (in basso a sinistra) si seleziona la lingua con cui verranno
visualizzati i prodotti; tale selezione è significativa solo nel caso in cui vi siano dei
prodotti registrati (ad esempio) con I Lingua = italiano, II Lingua = inglese, III
Lingua = tedesco etc.
Una volta fissate tutte le impostazioni appena descritte, toccando il pulsante
‘Conferma’ la procedura Bacco visualizza i dati nel modo desiderato dall’utente;
con il pulsante ‘Stampa’ questi dati vengono trasferiti su carta. Il pulsante
‘Cancella’ consente di cancellare i dati relativi all’intervallo di tempo selezionato.
DESCRIZIONE DELL’ARCHIVIO CAMERIERI E
OPERATORI
Per accedere all’archivio degli operatori che usano il sistema computerizzato
(camerieri, cassiera, ecc.) è necessario toccare il pulsante ‘Archivi’, e
successivamente toccare il pulsante ‘Archivio Operatori’; in tal modo viene
visualizzata la schermata ‘Archivio Camerieri e Operatori’.
In alto a sinistra è visualizzata la ‘Lista Operatori’, che contiene i nomi degli
operatori attualmente registrati (MICHELA, FRANCESCO, BEPPE,…); per
visualizzare i dati di un operatore è necessario toccare il nome, in modo che sia
evidenziato da una striscia blu. Si ottiene così la visualizzazione, nella sottostante
sezione ‘Dati operatore’, della scheda completa dell’operatore stesso, che
comprende il ‘Codice operatore’ (che può assumere i valori 1, 2, 3, 4, ……,
n,…..) e la ‘Password’; per visualizzare quest’ultima informazione è necessario
toccare il pulsante ‘Mostra Password’.
Per cambiare i dati di un operatore già inserito, è necessario evidenziarlo come è
stato appena esposto, e successivamente cambiare il ‘Nome Operatore’ e/o
cambiare la ‘Password’; per effettuare quest’ultimo cambiamento è necessario
scrivere il nuovo dato in entrambe le caselle ‘Password’ e ‘Conferma
Password’. Una volta effettuate queste correzioni, per registrarle si deve toccare
il pulsante ‘Registra’, e rispondere affermativamente alla successiva richiesta di
ulteriore conferma.
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Per registrare un nuovo operatore, è necessario controllare i codici degli operatori
già inseriti, e poi digitare un codice non ancora utilizzato nella casella ‘Codice
Operatore’, poi digitare il nome, la password e la conferma password e infine
toccare il pulsante ‘Registra’. Per eliminare uno degli operatori esistenti, è
necessario evidenziarne il nome nella ‘Lista Operatori’, e in seguito toccare il
pulsante ‘Elimina’.
Per registrare le correzioni effettuate da un operatore, si evidenzia il nome nella
‘Lista Operatori’, e nella sezione (in alto a destra) ‘Registro correzioni’ vanno
toccate le tipologie di correzione da tenere sotto controllo, che vanno da
‘Aumento quantità prodotto’ a ‘Diminuzione prezzo variante’, in modo che
compaia nella casella a sinistra della tipologia il segno di spunta. Per fissare
l’impostazione così definita, è necessario toccare il pulsante ‘Registra’.
Nella sezione ‘Opzioni operatori’ (in basso) è possibile selezionare le opzioni
‘Registrazione correzioni’ e ‘Barra Operatori’; con la prima opzione si impone
alla procedura Bacco di registrare le tipologie di correzione che sono state
impostate nella sezione ‘Registro Correzioni’ già descritta. Con l’opzione ‘Barra
Operatori’ si abilita la barra operatori (nella mappa dei tavoli), con la quale è
possibile selezionare un operatore toccando la specifica casella. Per registrare le
opzioni appena descritte, è necessario toccare il pulsante ‘SALVA’ (in basso).
Nella sezione ‘Identificazione Operatore’ (in basso a sinistra) si impostano le
operazioni per le quali verrà richiesta la password dell’operatore, operazioni che
vanno da ‘emissione fatture’ a ‘uso tavolo’. Anche per questa sezione, le
impostazioni si registrano toccando il pulsante ‘SALVA’.
Il pulsante ‘IMPOSTA PASSWORD’ (in basso a destra) serve per impostare una
password che selezioni l’accesso sia per ‘Archivio Operatori’ che per ‘Storico
Correzioni’.
Il pulsante ‘Mostra Storico Correzioni’ consente l’accesso all’archivio dello
‘Storico Correzioni’ : tale archivio viene descritto in un apposito paragrafo di
questo manuale; mettendo il segno di spunta sulla dicitura ‘Dell’operatore
selezionato’ si selezionano le correzioni di un solo operatore, quello
correntemente selezionato nella ‘Lista Operatori’.
I TECNICI della VERONA SOFTWARE s.r.l. non sono a conoscenza della
password impostata per l’accesso all’archivio operatori e allo STORICO
CORREZIONI
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STORICO CORREZIONI
Questa parte della procedura è di esclusiva competenza dei titolari dell’attività di
ristorazione. ( PER LA SEGRETEZZA)
Per accedere all’archivio storico correzioni è necessario toccare il pulsante
‘Archivi’, e successivamente toccare il pulsante ‘Storico Correzioni’; si accede
in tal modo alla schermata ‘STORICO CORREZIONI’.
Nelle due caselle ‘Dalla data’ e ‘alla data’ vanno indicati gli estremi dell’intervallo
di tempo per il quale si desidera controllare le correzioni effettuate dagli operatori
(camerieri, cassiera, ecc.); con le cinque caselle (indicate in alto) che vanno da ‘1.
Diminuzioni di prezzo’ a ‘5. Aumenti di quantità’ è possibile selezionare solo
alcune delle correzioni registrate dalla procedura Bacco a carico degli operatori;
per selezionare (ad esempio) la sola visualizzazione delle cancellazioni e detrazioni,
basta toccare la casella ‘3. Cancellazioni’ in modo che in essa compaia il segno
di spunta (una specie di “v”). Se nessuna delle cinque caselle viene selezionata, la
procedura Bacco mostrerà tutte le tipologie di correzione registrate.
La visualizzazione delle correzioni viene effettuata nella parte centrale dello
schermo, con ordinamento effettuato per operatore; se invece si desidera un
ordinamento effettuato ‘Per tipo di modifica’, occorre toccare l’apposita dicitura
(in basso a sinistra). La visualizzazione delle correzioni può inoltre essere
dettagliata o sintetica, a seconda che si tocchi il pulsante ‘Espandi’ o il pulsante
‘Riduci’ (entrambi in basso). Una volta fissata la visualizzazione che si desidera,
con il pulsante ‘Stampa’ è possibile stampare su carta tutte le informazioni.
Se si desidera cancellare la registrazione delle correzioni (per l’intervallo di date
fissato), è sufficiente toccare il pulsante ‘Cancella’.
Si può accedere a tutta questa parte del software Bacco solo con password
personalizzate per salvaguardare la segretezza.
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CHIUSURA GIORNATA DI LAVORO
La chiusura giornaliera è una operazione che solitamente va effettuata al termine
della serata (o della giornata di lavoro, anche oltre le ore 24) di attività ; tale
operazione consente di avere un resoconto dettagliato della produzione del giorno
(fatturato, incassato, scontato, ricavato, crediti sospesi, ecc...)
NOTA BENE. : La procedura Bacco assume sempre come data di chiusura la data
di lavoro corrente, anche se l’operazione di chiusura viene compiuta dopo la
mezzanotte.
Per effettuare la chiusura, è necessario (dalla videata iniziale) toccare il tasto
‘Chiusura’ e digitare da tastiera la password; si entra in tal modo nella schermata
‘BACCO - CHIUSURA’, nella quale la procedura Bacco mostra automaticamente
una lista di tutti i gruppi (ad esempio : --ANTIPASTI--, --PRIMI PIATTI--, --PIZZE--,
.....) con indicate le rispettive quantità di prodotti venduti (quanti antipasti, quanti
primi, ...), e i rispettivi importi in Euro.
Toccando uno dei gruppi elencati, e premendo ‘Invio’, verrà mostrato in dettaglio
quello che è stato venduto per quel gruppo ; premendo di nuovo ‘Invio’, si
ritornerà alla visualizzazione sintetica di quel gruppo.
Toccando il tasto ‘Espandi tutto’, verranno mostrati in dettaglio i prodotti venduti
per tutti i gruppi ; toccando il tasto ‘Riduci tutto’, si ritorna alla visualizzazione
sintetica per tutti i gruppi.
Toccando il tasto ‘Reparti’ vengono visualizzate in quantità e prezzo le produzioni
dei reparti (ad esempio PIZZE, CUCINA, BAR).
Toccando il tasto ‘Corrispettivi’, viene visualizzata la finestra ‘Bacco Corrispettivi’ nella quale viene subito visualizzato quanto è stato incassato,
sospeso, fatturato,.... con tutti i documenti (fatture e ricevute) che sono stati
emessi nella data di lavoro corrente. Toccando il tasto ‘PER TAVOLO’, vedremo
quanto è stato incassato, sospeso, fatturato, etc per ogni singolo tavolo ; toccando
il tasto ‘PER TERMINALE’ o il tasto ‘PER CAMERIERE’ vedremo i riepiloghi con
distinzioni per terminale radio o per cameriere.
Mettendo il segno di spunta in una o più delle caselle ‘Distingui documenti’,
‘Distingui terminale’, ‘Distingui tavolo’, ‘Distingui cameriere’, queste
distinzioni saranno applicate a ciò che viene visualizzato.
Per uscire dalla finestra ‘Bacco - Corrispettivi’, va toccato il tasto ‘Esci’.
Toccando infine il tasto ‘Stampa chiusura’, compare una finestrella che chiede se
la stampa della chiusura deve essere definitiva oppure no; se si risponde NO (e
compare il segno di spunta nella casella ‘STAMPA CHIUSURA’), verrà effettuata
una stampa senza effettiva chiusura ; se si risponde SI la chiusura sarà effettiva.
Nel caso in cui si risponda NO senza aver messo il segno di spunta nella casella
‘STAMPA CHIUSURA’, nessuna operazione sarà effettuata.
Sulla stampa viene riportato un resoconto dettagliato della produzione per gruppi
di fatturazione, della produzione per reparti, e i corrispettivi della giornata di
lavoro.
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SPEGNIMENTO DEL SISTEMA COMPUTERIZZATO
Alla fine della giornata di lavoro per spegnere il sistema
computerizzato è necessario (nella videata iniziale della procedura
Bacco) toccare il tasto ESCI . Comparirà la finestra (mostrata in
questa pagina) con la richiesta di CONFERMA per l’uscita.
Rispondendo SI si esce dalla procedura Bacco.
Poi dalla schermata principale di Windows è ora necessario toccare il
tasto
e scegliere dal menu
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Successivamente
OK
scegliere
ARRESTA IL SISTEMA e premere
Fare attenzione, in un’installazione complessa (Programmi di
interfacciamento terminali radio, registratori di cassa, ecc.), rispondere
SI
ad eventuali domande di chiusura.
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APPENDICE
COME AGGIUNGERE NUOVI PRODOTTI AL
MENU’ NEGLI ARCHIVI DI BASE
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Dalla mappa dei tavoli toccare il pulsante “ARCHIVI” in basso a destra.
Toccare il pulsante “ARCHIVIO COMANDE” in alto a sinistra.
Toccare il pulsante “LISTINI” in basso.
Toccare la dicitura “GRUPPI” in alto, in modo che compaia un punto nero nella
casella vicina; in questo modo si visualizza la lista dei gruppi, come ad esempio: -ANTIPASTI--, --PRIMI PIATTI--, --PIZZE--, etc.
Nella lista toccare il gruppo al quale si desidera aggiungere un prodotto, in modo che
sia evidenziato da una striscia blu; ad esempio, se vogliamo aggiungere una pizza, è
necessario toccare –PIZZE--.
Toccare la dicitura “SOLO IL GRUPPO” in alto, in modo che compaia un punto nero
nella casella vicina; in questo modo si visualizza la lista dei prodotti del gruppo, ad
esempio la lista delle pizze.
Annotare il numero dell’ultimo prodotto di questa lista, ad esempio: 126
CAPRICCIOSA.
Toccare il pulsante “ESCI” in alto a destra.
Toccare la casella con la dicitura “CODICE” in alto a sinistra, e digitare il numero
precedentemente annotato, ad esempio 126.
Toccare la dicitura “AUTOINSERIMENTO” in basso a sinistra, in modo che compaia
il segno di spunta (una specie di “v”) nella casella vicina.
Toccare il pulsante “REGISTRA"; in questo modo il numero del codice si sposta in
modo automatico al 127.
Digitare il nome del nuovo prodotto, ad esempio PROSCIUTTO FUNGHI PIZZA.
Premere “Invio” sulla tastiera più volte, fino a che la striscia blu si trova sulla casella
con la dicitura: "PREZZO (EURO):” ; digitare il prezzo della nuova pizza.
Toccare il pulsante “REGISTRA”; in questo modo abbiamo registrato la nuova pizza
con il numero di codice 127 e il suo prezzo, e il numero di codice si è spostato al 128,
ed è quindi pronto per registrare un ulteriore nuovo prodotto.
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• COME AGGIUNGERE NUOVI PRODOTTI NEL QUADRO
GESTIONE ORDINI
Per aggiungere nel quadro il pulsante che rappresenta un nuovo prodotto è
necessario che tale prodotto venga preventivamente aggiunto nell’archivio delle
comande, con le modalità che sono già state descritte nella pagina precedente;
supponiamo che si tratti di una pizza, ad esempio la “CAPRICCIOSA”: il primo
passo è quello di scegliere nella pagina appropriata (in questo caso sarà la pagina
delle pizze) un pulsante vuoto da destinare al nuovo prodotto, poi tenendo
premuto il tasto Ctrl sulla tastiera si tocca simultaneamente il pulsante sullo
schermo; in tal modo compare la schermata di gestione del pulsante.
In questa schermata il cursore si trova ora nel campo ‘Ricerca Alfabetica’, nel
quale vanno digitati i primi caratteri del prodotto: “CAPR…..”; in tal modo la
procedura Bacco individua nell’archivio delle comande la dicitura “CAPRICCIOSA”
evidenziandola con una striscia blu. Toccando il tasto ‘INSERISCI’ , si aggancia il
prodotto al pulsante del quadro, e toccando il tasto ‘CONFERMA’, si confermano
le operazioni eseguite e si ritorna nella schermata delle pizze, dove è ora visibile il
nuovo pulsante per la pizza “CAPRICCIOSA”.
Per gestire i colori e il testo del nuovo pulsante occorre rientrare nella gestione del
pulsante stesso, toccandolo mentre si tiene premuto Ctrl sulla tastiera. Toccando il
tasto ‘Colore sfondo’ compare una tabellina dalla quale si seleziona il colore dello
sfondo, mentre con il tasto ‘Colore testo’ si fissa il colore del testo. Con il tasto
‘Testo di Prova’ si fissa la grandezza e il tipo di carattere per la scritta
“CAPRICCIOSA”; se si desidera mostrare sul pulsante una scritta che non coincide
esattamente con il nome del prodotto (ad esempio “CAPRICCIOSA PIZZA”),
occorre digitare il nuovo testo nel campo ‘Testo proprio di riferimento’.
Se si desidera spostare il pulsante “CAPRICCIOSA” in un’altra posizione (libera)
della pagina delle pizze è necessario toccare il pulsante “CAPRICCIOSA” senza
rilasciarlo, premere Ctrl sulla tastiera e trascinare il dito sullo schermo rilasciandolo
sulla posizione di destinazione.
Per ordinare i bottoni di una pagina in ordine alfabetico occorre tenere premuti
sulla tastiera i tasti Ctrl e Alt, e toccare un punto qualsiasi della pagina; si entra in
tal modo nella schermata di gestione della pagina stessa, che è divisa in più
cartelle. Per il nostro scopo è necessario toccare la dicitura ‘MODIFICA’ in alto a
sinistra, poi si seleziona la tipologia delle comande per le quali va fatto
l’ordinamento: se vogliamo ordinare (ad esempio) delle pizze, dobbiamo premere il
tasto ‘Voci’; se invece dobbiamo ordinare (ad esempio) la pagina delle Varianti
+, va premuto il tasto ‘Varianti’.
Toccando ora il tasto ‘Ordinamento’ la procedura Bacco effettua l’ordinamento
alfabetico (ad esempio: +AGLIO, +ASPARAGI, ….., +WURSTEL, +ZUCCHINE).
BUON LAVORO E GRAZIE PER AVER SCELTO VERONA
SOFTWARE , SOCIETÀ LEADER NELLA RISTORAZIONE
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