GGETTO: Approvazione e liquidazione IO SAL e liquidazione
acconto Direzione dei Lavori per i lavori di
"Ripristino
rete
idrica
fatiscente
ed
ampliamento rete fognante".
irezione dei Lavori: ing. Angelo Rambaldo
mpresa Appaltatrice: ORISTANIO GIOVANNI di Fetitto (SA).
ontratto: rep. N. 03 del 26/08/2009
Comune di Futani
Provincia di Salerno
Registrata al nO
Proto N°
ATTESO
e
./ Che la copertura finanziaria delIa spesa
assicurata da un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti,
assistito da contributo regionale legge 51/78, pos. 4477799100 per un totale di € 96.200,00;
./ che, a seguito di richiesta agli enti previdenziali
e assicurativi,
I'appaltatore
risulta in regola con i pagamenti
dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti;
ACQUISITE
./ La reversale di incasso prot. n. 0083191 del 09109/2010 di € 38.263,07 delIa Cassa Depositi e Prestiti;
./ La reversale di incasso prot. n. 0083190 del 09109/2010 di € 8.390,02 delIa Cassa Depositi e Prestiti;
./ La fattura n. 03 del 05110/2010 presentata
al prot. n. 3491 del 07110/2010 dalla ditta ORISTANIO
GIOVANNI
di Felitto, per !'importo
di € 38.263,07
iva compresa
a saldo del 1° SAL dei lavori di
"RIPRISTINO
RETE mRICA FATISCENTE
ED AMPLIAMENTO
RETE FOGNANTE";
./ La fattura n. 04 del 27/07/2010 presentata
al prot. n. 2604 del 27/07/2010 dall'ing. Angelo Rambaldo di
futani, per I'importo di € 8.390,02 iva e cas sa comprese, quale
acconto sulle spettanze tecniche per i lavori
di "RIPRISTINO
RETE roRICA fATISCENTE
ED AMPLIAMENTO
RETE FOGNANTE";
no
RICHIAMATI
./ il Digs 267/2000 e successive
./
./
./
il regolamento di attuazione
il DIgs. 163/2006;
il D.M. LLPP 145/2000;
modificazioni
DPR 554/99;
e di integrazioni;
DETERMIN
A
1. La premessa
costituisce
parte integrante
e sostanziale
del presente
provvedimento,
intendendosi
qUI
integral mente riportata e trascritta;
2. Di approvare la documentazione
tecnico amministrativa
relativa al 1° SAL a tutto il 21/07/20 I 0 redatta dalla
Direzione dei Lavori e trasmessa a codesto Ente al prot. n. 2603 del 27/07/2010 e costituita dai seguenti
elaborati:
1. Libretto delle misure;
2.
Registro
3.
Sommario
4.
Stato di avanzamento
dei lavori nO I al 21107/20 I 0;
5.
Schema di Certificato
di pagamento
3. Di approvare
del 10 %;
di contabilita;
del registro
il certificato
di contabilita;
di pagamento
nO 1;
n. 1 del 21107/2010 di € 38.263,07
comprensivo
di iva nella misura
4. di liquidare alIa ditta ORIST ANIO GrOV ANN I con sede alia via Insorti Ungheresi n. 66 di Felitto (SA) la
somma di € 38.263,07 quale saldo del IO SAL a tutto il 21/07/2010 di cui alIa fattura n. 03 del 05/10/2010
presentata
dall'impresa
ORISTANIO
GIOVANNI
in data 07/10/2010 al proto n. 3491 dell'importo
di €
38.263,07 iva compresa;
5.
e
di dare atto che la copertura finanziaria delIa spesa
assicurata da un mutuo contratto con la Cassa Depositi e
Prestiti, assistito da contributo regionale legge 51/78, pos. 4477799100 per lln totale di € 96.200,00, giusta
reversale di incasso n. 0083191 del 09109/2010 di € 38.263,07 delia Cassa Depositi e Prestiti;
6. di approvare la richiesta di lIO acconto delIa direzione lavori per l'importo di euro 8.390,02 (diconsi euro
ottomilatrecentonovantal02)
(LV.A. al 20 % e CASSA compresi);
7. di liquidare all'ing. Angelo Rambaldo la somma di euro 8.390,02 a saldo delIa fattura n. 04 del 27/07/2010
quale n° acconto per Ie competenze
tecniche maturate in fase di Direzione Lavori
come da richiesta del
27/07/2010 prot. n. 2604 attraverso bonifico bancario presso Banca del Cilento;
Comune di Futani
Provincia di Salerno
GGETTO: Approvazione e liquidazione 1° SAL e Iiquidazione
acconto Direzione dei Lavori per i lavori di
"Ripristino
rete
idrica
fatiscente
ed
ampliamento rete fognante".
irezione dei Lavori: ing. Angelo Rambaldo
mpresa Appaltatrice: ORISTANIO GIOVANNI di Felitto (SA).
ontratto: rep. N. 03 del 26/08/2009
Registrata
al
nO
Proto N°
8. di dare atto che la copertura finanziaria delia spesa e assicurata da un mutuo contratto con la Cassa Depositi e
Prestiti, assistito da contributo regionale legge 51/78, pos. 4477799/00 per un totale di € 96.200,00, giusta
reversale di incasso n. 0083190 del 09/09/2010 di € 8.390,02 delia Cas sa Depositi e Prestiti;
9. di pubblicare copia delia presente all' A1bo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
II Responsabile dell'Area Tecnica
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h. Pasquale D' Agosto
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Comunale certifica che, giusta relazione del
Messo Comunale, copia del presente provvedimento e stata afilssa
all' Albo Pretorio di questa Comune e vi rimarra per 15 giomi
consecutivi.
Futani
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale Lepre
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