Presentazione alla Commissione Consiliare
del 09/04/2014
Perché un’azienda pubblica
nel settore delle onoranze funebri
Presidio della legalità
Funzione calmieratrice dei prezzi
Funzione sociale
Funzione Sociale
Servizi resi alle persone assistite dal Comune a prezzi contenuti
• Il Comune corrisponde ad A.Se.F. € 300 a servizio, per circa 160 servizi/anno
Agevolazioni nel pagamento per le famiglie in difficoltà economica
• Convenzioni con rateizzazione a zero interessi e zero spese (TAN 0 e TAEG 0)
Sponsorizzazioni su indicazione del Comune
• Interventi di manutenzione nell’ambito cimiteriale, acquisto di attrezzature, iniziative
culturali ecc.
Assistenza nelle cerimonie di cittadini illustri o deceduti in situazioni particolari
• Assistenza ai parenti
• Allestimento della camere ardente
• Collaborazione con le Autorità Istituzionali e/o Religiose
Luglio 2010 nasce
Struttura della Società
AMMINISTRATORE
UNICO
Dirigente
Procuratore
U.O. Contabilità e
Controllo di gestione
U.O. Gestione del
Personale
U.O. Acquisti,
Contratti, Marketing e
Contenzioso
U.O. Segreteria
Direzionale, Qualità,
Informatica, Fonia,
Dati
Dirigente
Responsabile
della Produzione e
della Sicurezza
U.O. Trasporti e
Onoranze
Coordinatore Rete
Territoriale
Rete Territoriale
U.O. Gestione
Operativa
Direzione e Staff
DIRIGENTE
PROCURATORE
Responsabile U.O.
Acquisti, Contratti,
Marketing e Contenzioso
Responsabile U.O.
Contabilità e Controllo di
gestione
Referente U.O. Gestione
del personale
U.O. Acquisti,
Contratti, Marketing e
Contenzioso
U.O. Contabilità e
Controllo di gestione
U.O. Gestione del
Personale
U.O. Segreteria
Direzionale, Qualità,
Informatica, Fonia, Dati
Rete Territoriale
COORDINATORE
RETE TERRITORIALE
POLO PONENTE E
VALPOLCEVERA
POLO
CENTRO - LEVANTE
Punti di contatto
Punti di contatto
Voltri
Via Don G.Verità, 71/73r
Sampierdarena
(con sala espositiva)
Centro
Via I. Frugoni, 53r (con ampio
parcheggio per utenza)
Levante
C.So Europa, 49-51 n
Corso Magellano, 13r
Pontedecimo
P.zza Pontedecimo, 11c
(con ampio parcheggio)
Centro
Piazza Savonarola, 2a
Levante
Via Marsano, 10
Sestri Ponente
Via Biancheri, 10r
Rivarolo
Via Jori, 187r
(con sala espositiva)
Staglieno
Molassana
Via Piacenza, 23r
Via Molassana, 114c/r
(con sala espositiva)
(con sala espositiva)
Settore Operativo
Dirigente
Responsabile
della Produzione e
della Sicurezza
U.O. Trasporti e
Onoranze
U.O. Gestione Operativa
Supporti
Operativi
Allestimento
Magazzini
Fattore Lavoro
Analisi del Personale Dipendente
Numero Unità
al 31.12.2013
Inquadramento
di cui
part-time
F
M
TOT
Numero
Operai
0
8
8
0
Supporti Operativi
2
0
2
1
Amministrativi
7
5
12
0
Operai
0
26
26
0
Commerciali
7
13
20
0
Amministrativi
4
1
5
0
Operai
0
1
1
0
Commerciali
0
3
3
0
Dirigenti e Quadri
0
2
2
0
TOTALE
20
59
79
1
Area D
Area C
Area B
Analisi Investimenti e Quote di
Ammortamento (2002/2013)
Investimenti
2012 - 2013
Piani di miglioramento 2013
Piani di
miglioramento
Realizzazioni
Esercizio 2013
Miglioramento ed implementazione delle Agenzie allo scopo
di ottenere una presenza sul territorio sempre più aderente alle richieste dei clienti.
Restyling Agenzie
Consulenza cimiteriale: conseguimento di sistematicità dell’offerta da parte di tutti gli addetti alla rete
territoriale (da pochi operatori specializzati a molti operatori con adeguata professionalità) con obiettivo di
fornire all’utenza informazioni sempre più complete e dettagliate, nonché di snellire i contatti con gli uffici
comunali dedicati e l’accesso alle relative procedure.
Sistematicità offerta
Progetti di informazione: pubblicazioni periodiche su organi di stampa a livello locale,
per garantire oggettività e trasparenza dei servizi offerti;
nuovo sito internet per maggiori informazione, ascolto e risposta al cliente.
Pubblicazioni su stampa
cittadina e progettazione
sito internet
Monitoraggio costante della Qualità percepita e implemento sistematico dei conseguenti interventi
migliorativi, nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione con la clientela.
Effettuati Interventi
migliorativi
su servizi offerti
Attività di formazione e aggiornamento, rivolta a tutti i dipendenti allo scopo di migliorare i rapporti interni
ed esterni e la qualità complessiva dei servizi offerti.
Corsi di formazione ed
aggiornamento
Proseguimento della politica di contenimento dei consumi di carta, attraverso sofware gestionali e e-mail al
fine di privilegiare comunicazioni on-line ed archiviazione su supporti informatici.
Contenimento consumi
Creazione di un modello aziendale integrato di organizzazione e di gestione della sicurezza. Aggiornamenti
relazioni tecniche su “Rumore, Vibrazione e Stress Lavoro correlato”
e revisione schede di manutenzione attrezzature e impianti.
Aggiornamenti in materia di
sicurezza
Qualità percepita
Quote di Mercato
2012 - 2013
Sintesi risultati (valori assoluti)
Situazione recupero crediti
700,000.00
600,000.00
Nel corso dell’esercizio 2013,
la Società ha dovuto fronteggiare numerose
situazioni di carattere sociale, dovute alla crisi
economica in atto che ha comportato, tra
l’altro, un significativo aumento dei tempi
di pagamento delle fatture attive e
di recupero dei crediti corrispondenti, nonché
un incremento delle pratiche insolute.
La situazione degli insoluti che risulta al
31.12.2013 è rappresentata dal presente
grafico, in cui gli stessi sono suddivisi fra:
• pagamenti rateali in atto;
• pratiche insolute gestite dall’Azienda;
• pratiche gestite dallo studio legale di
riferimento.
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
Il totale ammonta ad € 550.880,92.
0.00
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
rateali
2002
0.00
2003
0.00
2004
0.00
2005
0.00
2006
0.00
2007
0.00
2008
0.00
2009
0.00
interne
0.00
0.00
6,461.06
6,630.68
7,785.20
8,000.26
8,735.76
8,735.76
legale
1,960.29
2011
2010
0.00
2012
2011
0.00
2013
2012
2013
6,462.90 37,906.64
9,995.93 16,301.28 53,941.60 205,631.51
7,231.45 10,883.61 12,388.97 17,073.81 23,470.90 41,061.32 73,252.71 119,409.48 207,272.47 295,117.41 307,342.77