COMUNE DI TREVISO
Rendiconto 2007
Relazione dell’organo esecutivo
Luigi Serena - Lavandaie sul Sile (1880-82) - Treviso Musei Civici
COMUNE DI TREVISO
RENDICONTO DELLA
GESTIONE 2007
RELAZIONE DELL’ORGANO
ESECUTIVO
INDICE
INTRODUZIONE…………………………………..……………………………………….PAG.
3
NOTIZIE GENERALI………………………………………………………………………….
4
DATI FINANZIARI – CONSIDERAZIONI GENERALI…………………………………….
5
IL RISULTATO DI AMM.NE NEL QUINQUENNIO……………………..…………………
7
LA GESTIONE DEI RESIDUI NEL QUINQUENNIO……………………………….....…..
10
LA GESTIONE DELLA COMPETENZA NEL QUINQUENNIO……………………..……
13
I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE……………………………….....…………...
17
ALTRI INDICATORI………………………………………………….……………………….
18
ANALISI SPESE DI PERSONALE…………………………………………………………..
21
ANALISI LIVELLO DI INDEBITAMENTO…………………………………………………...
22
IL RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI……………………………………………
24
LE ENTRATE TRIBUTARIE………………………………………………………………….
26
I TRASFERIMENTI CORRENTI……………………………………………………………..
27
LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE…………………………………………………………
29
TRASFERIMENTI, ALIENAZIONI DI CAPITALI E RISCOSSIONI DI CREDITI………..
31
LE ACCENSIONI DI PRESTITI………………………………………………………………
33
IL RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI………………………………………………
34
LE SPESE CORRENTI E DI INVESTIMENTO…………………………………………….
36
LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI…………………………………………………….
39
SERVIZI EROGATI (a domanda individuale ed a carattere produttivo)……….………..
41
I PROGRAMMI DELL’ENTE………………………………………………………………….
43
PROGRAMMA: AFFARI GENERALI E LEGALI, COORDINAMENTO ASSESSORI,
PROMOZIONE GRANDI EVENTI…………………………………………........................
45
PROGRAMMA: OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE BENI
PATRIMONIALI/DEMANIALI, DECENTRAMENTO…………………………... ...............
60
PROGRAMMA: AMBIENTE, SPORT, COMUNICAZIONE, CULTURA, SCUOLA,
CONDIZIONE GIOVANILE, TURISMO ………………… ..............................................
82
PROGRAMMA: POLIZIA LOCALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, GEMELLAGGI ............
94
PROGRAMMA: URBANISTICA, EDILIZIA, GRANDE VIABILITA’…………….. ............
96
PROGRAMMA: SERVIZI SOCIALI, ATTIVITA’ PRODUTTIVE ....................................
104
PROGRAMMA: RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTARIE, PATRIMONIALI,
PARTECIPAZIONI, RISORSE UMANE, INFORMATIZZAZIONE……………. ..............
117
RELAZIONE SUI RISULTATI ACQUISITI IN ORDINE AL PATTO DI STABILITA’.......
148
VALUTAZIONI ECONOMICO PATRIMONIALI………………………………………….. ..
152
CONCLUSIONI………………………………………………………………………………...
158
INTRODUZIONE
Gli artt. 151 e 231 del T.U.E.L. – D.lgs. 267/2000 – richiedono fra l’altro che al rendiconto
dell’Ente sia allegata una relazione illustrativa della Giunta comunale che:
♦ esprima le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto
ai programmi ed ai costi sostenuti;
♦ evidenzi i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche;
♦ analizzi gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni motivando le cause che li hanno
determinati.
In base a quanto sopra viene redatto quindi il presente documento che espone i dati più
significativi sull’attività dell’Ente, sulle risultanze finali dell’esercizio e sugli andamenti più significativi
dei dati finanziari e sulla realizzazione dei programmi. Per una lettura più completa vengono riportati
anche i dati dell’ultimo quinquennio.
La presente relazione si svilupperà secondo la seguente sequenza:
Notizie generali
Dati finanziari
Servizi erogati
I programmi dell’ente
Patto di stabilità
Valutazioni economico – patrimoniali
Allegati
Le informazioni qui trattate aiuteranno a comprendere le dinamiche finanziarie che hanno
regolato le scelte operative del Comune, nella gestione delle entrate e delle uscite, e la conseguente
contabilità dell’Ente rilevata sia sotto l’aspetto finanziario – autorizzatorio, che patrimoniale ed
economico.
Inoltre, in ottemperanza all’art. 26 dell’allegato B al D.Lgs. n. 196/2003 (trattamento dati
personali e sensibili) si informa che questa Giunta, con atto n. 140 del 26.03.2008 ha approvato
l’aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati.
3
NOTIZIE GENERALI
L’organizzazione comunale, nel suo insieme di risorse umane, strumentali e finanziarie, opera
costantemente a contatto con il proprio territorio e con i cittadini in esso residenti.
Per una più completa lettura degli elementi finanziari, economici e patrimoniali può anche farsi
riferimento ai seguenti dati di carattere generale:
TABELLA A
Superficie totale comunale in kmq
Superficie urbana in kmq
Km di strade *
Numero abitanti residenti **
Numero nuclei familiari **
Numero circoscrizioni
2007
55
11,6
441
81642
36443
5
* il dato è variato rispetto al rendiconto 2006 a seguito di modifiche e correzioni del grafo stradale
informatizzato e presente nel Sistema Informativo Territoriale dell’Ente.
** dati al 31.12.2007 calcolati a partire dal censimento 2001
QUALIFICA FUNZIONALE / CAT.
2
3/A
4 / B1
5 / B3
6/C
7 / D1
8 / D3
Dirigente °
TOTALE PERSONALE DI RUOLO #
DOTAZIONE ORGANICA
2003
2004
2005
0
0
0
73
35
34
59
95
95
120
110
107
218
234
229
88
88
87
51
51
48
11
11
11
620
624
611
2006
0
34
80
100
223
80
50
12
579
2007
0
33
80
101
222
82
45
12
575
i dati si riferiscono al 31 / 12
# compreso personale in comando presso altri Enti
°nel 2004 e 2005 compreso n. 1 dirigente a tempo d eterminato
°nel 2006 compreso n. 2 dirigenti a tempo determ inato
°nel 2007 compreso n. 3 dirigenti a tempo determin ato
PERSONALE PER LIVELLO
DOTAZIONE ORGANICA
250
2
200
A
150
B1
100
B3
C
50
D1
0
2003
2004
2005
ANNI
2006
2007
D3
Dir.
Altre informazioni relativamente alla gestione del personale possono essere ricavate nella parte relativa
agli indicatori.
4
DATI FINANZIARI
CONSIDERAZIONI GENERALI
Durante l’esercizio, sono stati mantenuti gli equilibri di bilancio, dei quali si è dato atto con
delibera consiliare n. 81 del 28 settembre 2007, esecutiva ai sensi di legge.
La tabella B, sotto riportata, espone il risultato di amministrazione, che si concretizza in un
avanzo il cui andamento nel quinquennio viene riepilogato nella successiva tabella C.
L’avanzo in questione è la somma dei risultati conseguiti sia nella gestione dei residui che della
competenza, il cui dettaglio viene riportato nelle successive tabelle D ed E. Le origini e le
caratteristiche di questi saldi contabili sono diverse; infatti, il risultato della gestione di competenza
(parte corrente ed investimenti) deriva dalla realizzazione e dall’utilizzo delle risorse che si sono
verificate nel corso dell’esercizio 2007 (accertamenti / impegni), mentre il risultato della gestione dei
residui è dato dall’utilizzo di partite a credito e a debito derivanti da esercizi precedenti.
TABELLA B
QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2007
Cassa Iniziale (riporto cassa esercizio
TOTALE
36.943.307,22
precedente)
Riscossioni
104.151.672,49
Pagamenti
-109.543.857,35
Risultato della gestione di cassa
31.551.122,36
Residui attivi
76.748.600,15
Residui passivi
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2007
-99.466.808,54
8.832.913,97
Il medesimo risultato si ottiene anche sommando gli scostamenti complessivi tra previsioni ed
accertamenti/impegni e cioè:
Entrate (gestione residui)
-550.883,09
Entrate ( gestione competenza)
-129.164,19
Uscite (gestione residui)
3.111.776,21
Uscite (gestione competenza)
6.401.185,04
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2007
8.832.913,97
Nel prosieguo della presente relazione verranno forniti i dettagli in relazione al risultato di
amministrazione.
5
In base all’art. 187 del TUEL, l’avanzo suindicato risulta così distinto:
FONDI FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE
FONDI AMMORTAMENTO (non obbligatorio)
€ 2.276.812,43
0,00
FONDI VINCOLATI
€ 1.557.479,37
FONDI NON VINCOLATI
€ 4.998.622,17
TOTALE
€ 8.832.913,97
I vincoli si riferiscono principalmente al trasferimento regionale per il trasporto pubblico locale da
erogare all’ACTT, al reimpiego delle somme da monetizzazione P.e.e.p. per interventi nei parcheggi, alle
barriere architettoniche, all’entrata per I.C.I. convenzionale ed al reimpiego patrimoniale per interventi
nell’acquedotto e nelle aree P.e.e.p.
Merita in questa sede ricordare che l’Avanzo è stato anche costituito da una quota – pari ad Euro
1 milione – accantonata nel 2007 nel Fondo Svalutazione Crediti. Il capitolo, finanziato con Avanzo di
Amministrazione 2006 in seguito all’approvazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del
28/09/2007 ad oggetto “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2007 ed allegati. Ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri” (cui si rimanda per
approfondimenti) non essendo stato impegnato, (v. Principio Contabile n. 3 comma 45), è affluito
nell’Avanzo di Amministrazione 2007. In realtà, la gestione residui, come già previsto nel testo della
citata deliberazione, si è conclusa in avanzo e l’ammontare dei Residui attivi eliminati dal Conto del
Bilancio per essere registrati nel Conto del Patrimonio tra i “crediti di dubbia esigibilità” è stata pari ad
Euro 57.995,19, pertanto ben al di sotto degli accantonamenti medi annui. Verrà assicurato comunque il
costante monitoraggio delle poste a residui e, se l’andamento della gestione lo renderà opportuno, nel
corso del 2008 potrà essere nuovamente accantonata a tal fine una quota dell’Avanzo a detto fondo.
E’ affluita nell’Avanzo di amministrazione anche la somma di Euro 429.840,52, stanziata nel 2007
in un capitolo denominato “Fondo Ammortamento”. Si precisa che la natura di tale accantonamento è
diversa dall’ammortamento cosiddetto “tecnico” di cui all’art. 167 del D. Lgs. 267/2000 e corrisponde alle
finalità di rispetto del Patto di Stabilità interno, come specificato al punto C1 della Circolare Mef n. 12 del
22/02/2007 e al punto 4.3 della Circolare M.Int. n. 5 dell’8/03/2007. Quest’ultima infatti, precisa che –
non avendo la struttura del bilancio di cui al DPR 194/96 una codifica specifica destinata al Fondo Patto
di Stabilità interno - gli accantonamenti di cui trattasi potevano essere effettuati utilizzando anche la
codifica prevista per i Fondi Ammortamento. Di conseguenza, con la D.C.C. n. 95 del 15/11/2007 ad
oggetto “Assestamento generale al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, pluriennale
2007/2009 ed allegati” era stato utilizzata tale posta proprio con le finalità di rispetto del Patto.
Come tale, la somma corrispondente, non deve essere destinata al riacquisto dei beni
ammortizzabili (art. 187 Tuel e comma 65 Principio Contabile n. 3), e costituisce quota di avanzo libera.
Si rammenta inoltre che anche in fase di approvazione del Bilancio 2008/2010, con D.C.C. n. 122
del 21/12/2007, è stata compiuta analoga operazione.
6
IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEL QUINQUIENNIO
L’avanzo di amministrazione, rappresenta per l’Ente una forma di autofinanziamento.
Quest’ultimo consente di effettuare investimenti senza aggravi finanziari annui e pluriennali come
accade invece se si ricorre ad accensione di prestiti.
Anche le norme di questi ultimi anni relative al Patto di Stabilità Interno, per le modalità di
computo di questa posta ai fini del calcolo dei “saldi rilevanti”, hanno indotto ad utilizzare l’avanzo sia in
luogo di nuovi mutui che al fine dell’estinzione di quelli esistenti.
Il Comune di Treviso ha infatti condotto anche nel 2007 operazioni di estinzione anticipata di
prestiti onerosi ed ha evitato, per quanto possibile, il ricorso al mercato del credito.
La tabella C che segue riporta l’andamento dell’avanzo di amministrazione nel quinquennio.
L’avanzo registrato negli ultimi anni è stato anche determinato da alcuni fattori conseguenti
direttamente dal patto di stabilità e che nell’esercizio 2007 sono come detto riconducibili a poste
accantonate nel Fondo Ammortamento e nel Fondo Svalutazione Crediti che, per loro natura non
possono essere impegnati e che, ai sensi della Circolare n. 12 del 22/02/2007 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, costituiscono poste “non rilevanti” ai fini del computo dei saldi.
Rinviando al prosieguo della relazione per ogni più utile informazione sui motivi che hanno
determinato l’avanzo, si individuano, di seguito, gli scostamenti più significativi (oltre 100.000 euro
arrotondato in migliaia) che hanno determinato l’avanzo.
Maggiori entrate
Recupero evasione
I.C.I.
Addizionale comunale irpef
Contributo statale ordinario
Trasferimento statale per spese
Uffici Giudiziari
Interessi di retrocessione mutui
Cassa DD.PP.
Contributo regionale in materia di
trasporto pubblico locale
Violazione codice della strada e
regolamenti
Monetizzazione
standard
urbanistici
Condono 2003/2004
Oneri concessori L. 10/77
Totale
Gestione
Competenza
Competenza
Residui
Competenza
Residui
Importo
630
770
342
375
158
Competenza
126
Competenza
480
Competenza
371
Competenza
185
Competenza
Competenza
154
1.511
5.102
Alcune maggiori entrate registrate in conto competenza sono state rese note
e/o comunicate dopo il termine ultimo per apportare in bilancio le necessarie
iscrizioni al fine dell’attivazione della relativa spesa (trasferimenti statali,
regionali, oneri concessori), altre, per una parte residuale, sono frutto di una
stima prudenziale degli stanziamenti.
Minori entrate
ICI convenzionale (A)
Addizionale irpef
Contr. regionale per piano aria (pari
Competenza
Competenza
Competenza
- 780
- 184
- 303
Competenza
- 233
Residui
Competenza
-500
- 1900
Competenza
- 232
minore spesa)
Contr. Regionali per il sociale (pari
minore spesa)
Canone depurazione e acquedotto
Canone a scomputo Cà dei Ricchi
(pari minore spesa)
Rimborso da Stato per uffici
giudiziari
totale
-4.132
(A) per la natura di tale entrata si rimanda all’approfondimento fatto nella sezione
“entrate tributarie”.
7
Minori uscite
Spese correnti
Intervento 1 – Personale (a)
Intervento 3 – Prestazioni di servizi
(b)
Intervento 3 – Prestazioni di servizi
(b)
Intervento 5 – Trasferimenti
Intervento 5 – Trasferimenti
Intervento 9 – ammortamenti
d’esercizio (c)
Intervento 10 – fondo svalutazione
crediti (d)
Spese in conto capitale
Intervento 1 - Acquisizioni beni
immobili (e )
Intervento 1 - Acquisizioni beni
immobili (f)
Intervento
6
–
Incarichi
professionali esterni
Totale
Totale Avanzo
Gestione
Importo
Residui
Residui
115
1.326
Competenza
806
Residui
Competenza
Competenza
483
331
430
Competenza
1.000
Competenza
2.182
Residui
900
Residui
117
derivante
presente
prospetto
dal
7.690
8.660
(a) la minore spesa relativa al personale è dovuta a personale straordinario ed al fondo per le alte professionalità che non è
stato possibile utilizzare per altri istituti.
(b) le minori spese su acquisizioni di beni e servizi si riferiscono a minori fabbisogni per lo più di importi non significativi e
rilevati sia in conto residui che in conto competenza su molteplici voci; alcune minori spese sono direttamente conseguenza di
minori trasferimenti regionali. In particolare, per quanto attiene le economie su residui, tra le cifre più rilevanti si citano Euro
172 mila accantonati per causa in corso e per la quale la Corte di Cassazione ha dichiarato estinti i ricorsi, Euro 157 mila
accantonati per emissioni ruoli acquedotto e depurazione che, in base a criteri di competenza dovranno essere finanziati
nell’esercizio di emissione, nonché Euro 460 mila di minore spesa per ricoveri conseguente alla verifica dei dati definitivi, in
buona parte riferiti all’esercizio 2004; per le economie in competenza si citano Euro 67 mila per spese per archivio Uffici
Giudiziari posticipate al 2008, Euro 55 mila di minori spese verde pubblico, Euro 47 mila minori spese concorso rette centro
infanzia;
(c) si rimanda a quanto già spiegato in ordine alla natura di questa posta;
(d) trattasi di quota di avanzo di amministrazione 2006 accantonato, come da delibera di verifica degli equilibri di bilancio
2007, per salvaguardare l’equilibrio di bilancio nell’ipotesi di una gestione dei residui in disavanzo;
(e) la principale economia, pari ad € 1,9 milioni, si riferisce alla spesa relativa ad interventi presso il compendio immobiliare di
Cà dei Ricchi a scomputo di canoni, a seguito della mancata aggiudicazione nel 2007;
(f) è stata condotta una più puntuale operazione di ricognizione sui residui passivi derivanti da economie su lavori già eseguiti
e già chiusi e che, avendo un’”anzianità contabile” superiore ai due anni, in ottemperanza anche alle indicazioni della Corte
dei Conti del Veneto, si è ritenuto di far affluire nell’avanzo.
La differenza di cifre rispetto all’effettivo Avanzo di amministrazione è dovuta alla pluralità di
scostamenti positivi/negativi in entrata ed economie di importo meno elevato sia nella gestione della
competenza che dei residui
L’avanzo 2007, come per i precedenti esercizi, rimane sostanzialmente contenuto rispetto al totale
della massa finanziaria movimentata e corrisponde al 2,26% del totale complessivo delle entrate ed
uscite accertate/impegnate (competenza e residui).
8
GESTIONE GLOBALE
2003
Riscossioni + cassa iniziale
Pagamenti
2004
2005
2006
2007
120.915.320,61
107.202.446,18
114.602.392,22
100.265.592,22
128.348.392,94
99.757.355,15
143.576.171,08
106.632.863,86
141.094.979,71
109.543.857,35
Risultato della gestione di cassa
13.712.874,43
14.336.800,00
28.591.037,79
36.943.307,22
31.551.122,36
Residui attivi
Residui passivi
63.186.665,73
73.069.318,16
69.667.650,75
78.515.681,38
73.323.806,25
94.583.029,08
70.489.255,17
97.590.779,61
76.748.600,15
99.466.808,54
21.259.222,83 -
27.101.524,44 -
22.718.208,39
7.331.814,96
9.841.782,78
8.832.913,97
Risultato della gestione residui
Avanzo al 31/12
-
9.882.652,43 -
8.848.030,63 -
3.830.222,00
5.488.769,37
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
1
2003
2004
2005
2006
2007
9
LA GESTIONE DEI RESIDUI NEL QUINQUIENNIO
Come in precedenza detto, l’avanzo di amministrazione è influenzato anche dalla gestione delle
partite derivanti dagli anni precedenti a quello di competenza, e cioè dai residui.
Ai sensi dell’art,. 228 del T.U.E.L. si è provveduto al riaccertamento di queste poste sia attive
che passive pregresse giungendo al seguente risultato (meglio specificato nella successiva Tabella D):
residui ante 2007
RESIDUI ATTIVI iniziali
€
70.489.255,17
RESIDUI ATTIVI riaccertati
€
69.938.372,08
Minori residui attivi
€ - 550.883,09
RESIDUI ATTIVI incassati
€
32.794.994,63
Da riportare
€
37.143.377,45
RESIDUI PASSIVI iniziali
RESIDUI PASSIVI riaccertati
Minori residui passivi
RESIDUI PASSIVI pagati
Da riportare
€
€
€
97.590.779,61
94.479.003,40
€ 3.111.776,21
€
50.973.369,63
43.505.633,77
Le poste mantenute a residui, sia in entrata che in uscita, rappresentano il risultato delle verifiche
effettuate con i Responsabili dei vari Servizi/Settori dell’ente sia durante l’esercizio che in sede di
riaccertamento finale in funzione del rendiconto. Le operazioni sono state finalizzate ad una
ricognizione puntuale delle poste a debito e a credito, soprattutto per quelle derivanti dalle iscrizioni
contabili meno recenti. Le ragioni del mantenimento dei residui finali risultano comunque sempre nei
limiti e nel rispetto della vigente normativa. Il fascicolo “elenco residui” allegato al Rendiconto 2007 può
fornire ulteriori indicazioni.
Si ritiene utile riepilogare le variazioni intervenute nei residui attivi e passivi.
PARTE ATTIVA
Titolo I – tributarie
Titolo II – trasferimenti correnti
Titolo III – extratributarie
Titolo IV – alienazioni e contributi
Titolo V – mutui
Titolo VI – servizi per conto terzi
TOTALE
€
€
€
€
€
€
€
IMPORTO
258.711,13
- 4.334,68
- 683.610,70
- 90.146,63
- 0,01
- 31.502,20
- 550.883,09
Si precisa che parte dei residui attivi eliminati, nella somma di Euro 57.995,19, in quanto ritenuti
crediti di incerta riscossione, sono stati stralciati dalla contabilità finanziaria ma allocati nell’attivo
patrimoniale tra i crediti di dubbia esigibilità (art. 230, c.5 del t.u.e.l.). Per dettagli eventualmente vedasi
l’elenco dei residui sopra citato.
Tale eliminazione dalla contabilità finanziaria non preclude comunque l’attivazione di ogni
possibile azione volta al recupero degli stessi. Il loro eventuale introito sarà contabilizzato nel bilancio
dell’esercizio in cui si verificherà l’incasso e, per la contabilità economica, si registrerà un ricavo
straordinario.
Con la collaborazione dei Responsabili dei Servizi/Settori sarà monitorato l’andamento degli
incassi durante l’esercizio 2008 e nel caso in cui si confermassero situazioni di inesigibilità o di dubbia
ed incerta esazione, così come è stato fatto nel corso dell’esercizio 2007, verrà accantonata una quota
dell’avanzo di amministrazione a garanzia degli equilibri di bilancio, creando il Fondo Svalutazione
Crediti di cui al D. P.R. 194/96. Parimenti sarà tenuto conto di eventuali economie e/o riduzioni di
Residui Passivi.
Gli scostamenti più significativi, considerato che € 240.642,76 corrispondono ad altrettante
eliminazioni di residui passivi (vedasi elenco “Variazione Residui Attivi”) si riferiscono a:
10
Titolo 1°:
addizionale irpef (+ 341 mila);
recupero evasione imposte (- 42 mila);
Titolo 2°:
trasferimento statale per addizionale comuni aeroportuali (+ 63 mila)
trasferimento statale per uffici giudiziari (+ 157 mila)
trasferimento statale per iva (- 135 mila)
Titolo 3°:
violazione codice della strada e regolamenti (- 29 mila)
canone depurazione acque (- 110 mila);
proventi acquedotto (- 389 mila);
PARTE PASSIVA
Titolo I – spese correnti
Titolo II – investimenti
Titolo III – rimborso mutui
Titolo IV – servizi per conto terzi
TOTALE
€
€
€
€
€
2.045.576,51
1.034.692,62
0
31.507,08
3.111.776,21
Di seguito si elencano le eliminazioni più significative (oltre 20 mila euro), considerato che €
240.642,76 corrispondono ad altrettante eliminazioni di residui attivi.
Titolo I°
spesa personale oneri compresi (-114 mila);
compensi al concessionario per riscossione tributi e sanzioni codice della strada (- 86 mila);
spese per cause varie (- 172 mila);
spese di notifiche polizia municipale (- 20 mila);
erogazione al fondo previdenza e assistenza polizia municipale (- 27 mila);
spesa per riscossione proventi acquedotto e depurazione (- 157 mila);
contributo utenti tipo B acquedotto (- 40 mila);
minore spesa, parzialmente correlata a minore entrata, relativa a conferimento rifiuti in discarica
anni precedenti (- 361 mila);
gestione rifiuti – servizi aggiuntivi e manifestazioni (- 23 mila);
concorso rette asili nido (- 29 mila);
spesa per ricoveri indigenti ed inabili (- 457 mila);
iniziative sociali promozionali (- 43 mila);
gestione deleghe ulss (- 31 mila);
Titolo 2°:
manutenzione patrimonio comunale (- 27 mila);
incarichi professionali serv. Assets patrimoniali (- 21 mila);
incarichi professionali serv. Oo.pp. (-95 mila);
sistemazione aree da adibire a parcheggio (-296 mila);
interventi per la gestione/smaltimento rifiuti (- 36 mila);
interventi a scomputo Treviso mercati (- 243 mila);
realizzazione progetto FIO area dogana (- 90 mila).
Le poste con vincoli hanno formato avanzo vincolato, del quale si è già precedentemente
trattato.
Tra i residui conservati al titolo 2°sono comprese anche economie (per lavori completati) che
saranno utilizzate per finanziare investimenti, nell’ambito della medesima tipologia di spesa, tenendo
conto degli eventuali vincoli esistenti e, se originate da mutui, tramite lo strumento del diverso utilizzo,
previo nulla osta da parte dell’istituto mutuante. Ciò consentirà l’immediato utilizzo delle risorse con una
maggiore efficacia e con possibili contenimenti di costi.
11
TABELLA D
GESTIONE RESIDUI
2003
Riscossioni + cassa iniziale
Pagamenti
Residui attivi
Residui passivi
Risultato della gestione residui
Avanzo esercizio prec. applicato
2004
49.329.086,01
- 41.507.664,21 30.187.455,44
- 35.908.199,49 -
-
2005
44.113.716,76
2006
48.574.078,12
61.222.916,38
36.633.727,15 - 35.246.733,11 - 38.463.343,54 29.837.836,64
35.195.462,50
38.017.694,28
35.043.103,72 - 42.090.855,75 - 51.834.114,08 -
2007
69.738.301,85
43.505.633,77
37.143.377,45
50.973.369,63
2.100.677,75
2.274.722,53
6.431.951,76
8.943.153,04
1.718.283,32 -
2.955.222,00 -
5.488.769,37 -
7.331.814,96 -
9.841.782,78
680.499,47
943.182,39
1.611.338,08
2.560.893,12
risultato finale
382.394,43 -
12.402.675,90
RISULTATO GESTIONE RESIDUI
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
-500.000,00
2003
2004
2005
2006
2007
-1.000.000,00
risultato finale
Il risultato della gestione residui, come sopra esposto, evidenzia un avanzo che confluisce nel risultato
finale di amministrazione, derivante anche da una sempre più oculata verifica delle ragioni giuridiche e
contabili al mantenimento delle poste, soprattutto quelle meno recenti.
12
LA GESTIONE DELLA COMPETENZA NEL QUINQUIENNIO
L’avanzo di amministrazione è determinato anche dai risultati della gestione derivante dalla
competenza. Nella tabella E viene indicato il risultato dell’esercizio 2007 oltre a quello dei decorsi
esercizi.
Anche l’avanzo derivante dalla gestione della competenza rimane sostanzialmente contenuto in
rapporto alla massa finanziaria movimentata.
L’attività di verifica dei crediti e debiti sorti nell’anno 2007, che andranno a costituire residui dal
prossimo esercizio (2008) ha comportato i seguenti risultati:
ACCERTAMENTI
RISCOSSIONI
Residui attivi da riportare
€ 110.961.900,56
€ - 71.356.677,86
€ 39.605.222,70
Va rilevato che hanno contribuito alla formazione della massa dei residui attivi di competenza
anche voci di entrata che vengono introitate di norma negli esercizi successivi, le più significative delle
quali sono:
saldo ICI per € 1,5 milioni
“trasferimento statale” per l’addizionale comunale all’irpef € 6,8 milioni;
contributi statali ordinario, consolidato e per amm.to mutui € 14 milioni. La Circolare Finanza Locale
n. 11/2007 ha riattivato l’erogazione dei trasferimenti erariali mediante monitoraggio diretto: il
pagamento dal parte dello Stato dei suddetti contributi avviene di prassi solo se l’Ente presenta una
giacenza di cassa presso la Banca d’Italia al di sotto di una determinata soglia. Avendo il Comune
un saldo medio sempre abbondantemente al di sopra di detto limite si sono formati residui attivi
contributo statale per mensa insegnanti per € 105 mila
proventi concessione servizio Gas per € 616 mila
sanzioni amm.ve Codice della Strada a mezzo ruoli per € 1,6 milioni
saldo proventi parchimetri per € 520 mila
canoni servizio idrico e fognario per € 3,5 milioni
credito iva per € 295 mila
rimborso dallo Stato per uffici giudiziari per € 407 mila;
gestione Peep per € 990 mila
mutui per € 846 mila,
Si riportano infine i residui attivi dalla competenza 2007 riepilogati per titolo:
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
I
II
III
IV
V
VI
8.941.677,72
15.531.835,87
9.120.782,52
4.661.492,62
846.876,38
502.557,59
--------- o -------
IMPEGNI
PAGAMENTI
€ 114.531.662,49
€ - 66.038.223,58
Residui passivi da riportare
€
48.493.438,91
Si riportano i residui passivi di competenza per titolo:
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
I
II
III
IV
17.866.767,81
28.279.949,53
1.091.000,00
1.255.721,57
13
Con riferimento ai Residui Passivi del Tit. II va ricordato che le opere pubbliche vanno realizzate
di norma a partire dall’esercizio successivo.
Relativamente al residuo del titolo 3°si tratta de l rimborso anticipato di tre mutui, contratti con
Dexia Crediop, deliberato con atto n. 98 del 15/11/2007, da pagarsi nell’esercizio 2008 alla scadenza
della rata del 30/06. Si coglie l’occasione per ricordare che a fronte dell’estinzione anticipata, come
avvenuto nel corso del 2007 per i rimborsi già effettuati e gli indennizzi già erogati, verrà richiesta
contribuzione statale ai sensi dell’art. 11 del D.L. 159/2007 convertito in L. 29/11/2007, n. 222.
TABELLA E
GESTIONE COMPETENZA
2003
Riscossioni
Pagamenti
Residui attivi da competenza
Residui passivi da competenza
71.586.234,60
-
70.488.675,46
65.694.781,97 - 63.631.865,07 32.999.210,29
-
2004
39.829.814,11
37.161.118,67 - 43.472.577,66 -
2005
2006
2007
79.774.314,82
82.353.254,70
64.510.622,04 -
68.169.520,32 - 66.038.223,58
71.356.677,86
38.128.343,75
32.471.560,89
52.492.173,33 -
45.756.665,53 - 48.493.438,91
39.605.222,70
sub totale
Avanzo esercizio precedente applicato
1.729.544,25
3.214.046,84
899.863,20
1.718.283,32
2.955.222,00
5.488.769,37
7.331.814,96
9.841.782,78
risultato finale
3.447.827,57
6.169.268,84
6.388.632,57
8.230.444,70
6.272.020,85
898.629,74 -
3.569.761,93
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
2003
2004
2005
2006
2007
ANNI
risultato finale
AVANZO DA RESIDUI
AVANZO DALLA COMPETENZA
TOTALE
2.560.893,12
6.272.020,85
8.832.913,97
Per una più completa lettura del risultato derivante dalla competenza si evidenzia, nelle tabelle
che seguono, come l’avanzo di amministrazione sia influenzato dalle poste correnti destinate agli
investimenti e viceversa, nel rispetto della normativa contabile:
Risultato del bilancio corrente di competenza (riferito al funzionamento dell’Ente) Tabella F;
Risultato del bilancio investimenti di competenza (riferito all’attivazione di spese in conto capitale)
Tabella G;
Risultato della gestione dei servizi per conto terzi. Tabella H.
14
TABELLA F
BILANCIO CORRENTE
(accertamenti ed impegni)
Totale entrate correnti (titoli 1°, 2°e 3°)
78.492. 993,14
4.062.795,45
• A sommare avanzo applicato per le spese correnti (titoli 1
+ 3)
1.391.083,42
• A sommare proventi ex legge 10/77 destinate alle spese
correnti
Totale risorse per spese correnti
83.946.872,01
Totale spese correnti (titoli 1° e 3° compreso avan zo
applicato),
76.932.358,33
Risultato della gestione corrente
7.014.513,68
Tale risultato va integrato con le seguenti movimentazioni:
• A detrarre entrate correnti destinate agli investimenti
(scomputi ed avanzo economico)
2.647.285,74
SALDO DA BILANCIO CORRENTE
4.367.227,94
Tale risultato è dovuto oltre che dagli scostamenti sulle entrate anche da minori spese correnti
(previsioni – impegni) che saranno in seguito dettagliate.
Come emerge dalla successiva tabella una parte delle maggiori entrate e delle minori spese correnti
ha contribuito al finanziamento delle spese di investimento.
TABELLA G
BILANCIO INVESTIMENTI
(accertamenti ed impegni)
Totale entrate in conto capitale (titolo 4°e 5°)
• A sommare avanzo applicato per investimenti
• A detrarre proventi ex legge 10/77 destinate alle spese
correnti
Totale risorse per investimenti
25 .480.876,98
5.778.987,33
1.391.083,42
Totale spese di investimento (titolo 2° compreso av anzo
applicato)
30.611.273,72
Risultato della gestione investimenti
- 742.492,83
Tale risultato va integrato con le seguenti movimentazioni
• Entrate correnti destinate alle spese di investimento
SALDO DA BILANCIO INVESTIMENTI
29.868.780,89
2.647.285,74
1.904.792,91
Sommando quindi il saldo corrente con quello degli investimenti si determina il risultato della
competenza pari a complessivi € 6.272.020,85 come già in precedenza dettagliato.
15
TABELLA H
SERVIZI PER CONTO TERZI
(accertamenti ed impegni)
ENTRATE
IMPORTO
Titolo VI – Entrate da servizi per conto di terzi
6.988.030,44
USCITE
Titolo IV – Uscite per servizi per conto di terzi
6.988.030,44
RISULTATO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI C/TERZI
0
Trattasi di movimentazioni finanziarie per conto terzi che non incidono direttamente nell’attività
del Comune, come i depositi cauzionali, le elezioni non amministrative comunali, le anticipazioni per
conto terzi nonché le operazioni attuate dall’Ente in qualità di «sostituto d’imposta» . In quest’ultima
circostanza, le ritenute fiscali e contributive effettuate entrano tecnicamente nella contabilità dei
movimenti per conto terzi (partite di giro) all’atto dell’erogazione del compenso (trattenuta per conto
dello Stato) ed escono successivamente, al momento del versamento mensile all’Erario e/o agli Istituti
Previdenziali-Assistenziali della somma originariamente trattenuta (versamento cumulativo).
Infine si forniscono qui di seguito anche alcuni dati relativi all’andamento della cassa:
Gestione
residui
%
Gestione
competenza
%
Fondo cassa al 1/1/2007
Riscossioni (+)
Pagamenti (-)
Fondo cassa al 31/12/2007
Totale
36.943.307,22
32.794.994,63
43.505.633,77
45,96
46,05
71.356.677,86
66.038.223,58
64,3
57,7
104.151.672,49
109.543.857,35
31.551.122,36
La percentuale rappresenta il totale degli incassi / pagamenti sui rispettivi residui attivi e passivi e
accertamenti ed impegni di competenza.
Il predetto fondo è contabilizzato presso la Banca d’Italia in ottemperanza alla normativa sulla
Tesoreria Unica e al 31/12/2007 è costituito da fondi infruttiferi per € 31.379.560,87 e da fondi fruttiferi
per € 171.561,49.
Nel conto fruttifero vengono contabilizzate soltanto le entrate proprie dell’ente e i pagamenti
disposti vanno innanzitutto a diminuire l’ammontare del fondo fruttifero.
Va ricordato che il fondo cassa rappresenta liquidità (somme incassate dedotti i pagamenti effettuati)
depositata nel conto ed in attesa di essere spesa per gli impegni già assunti e risultanti dal rendiconto.
Anche la gestione degli investimenti, così come i limiti del patto di stabilità sui pagamenti, incrementano
il formarsi del fondo di cassa di fine esercizio.
Dal prospetto su indicato emerge che gli incassi sulla competenza e sui residui si realizzano in
percentuali superiori rispetto ai pagamenti sulla competenza e sui residui.
16
I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE
La vigente normativa, al fine di contenere eventuali fenomeni di dissesto finanziario degli Enti
Pubblici, ha introdotto alcuni parametri che le Amministrazioni devono cercare di rispettare.
Poiché non è ancora stato emanato il Decreto che fissa i criteri per misurare la deficitarietà per il
triennio 2005/2007 si applica quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno n. 217 del
10/6/2003 seppur riferito al triennio 2001/2003. Applicando tali parametri alla gestione dell’esercizio
2007 risulta, come si evince dall’allegata tabella I, che il Comune non si trova in condizione di deficit
strutturale.
TABELLA I
PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA’
(D.M. 10/6/2003 N. 217)
1. Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5
per cento delle spese, desumibili dai titoli I e II della
spesa, con esclusione del rimborso di anticipazione di
cassa.
2. Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla
gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi
all’I.C.I. ed ai trasferimenti erariali, superiori al 21 per
cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III.
3. Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti
dalla gestione di competenza delle spese correnti
superiori al 27 per cento delle spese di cui al titolo I della
spesa.
4. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei
confronti dell’ente per i quali non sia stata proposta
opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge.
5. Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi
dell’articolo 194 del decreto legislativo 18 Agosto 2000,
n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie
fonti di finanziamento.
6. Volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai
titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle
entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III, inferiore al
37 per cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti.
7. Volume complessivo delle spese per il personale a
qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle
finanziate con entrate a specifica destinazione da parte
della Regione o di altri Enti pubblici, rapportato al volume
complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I,
superiore al 41 per cento per i comuni da 60000 a
250000 abitanti.
8. Importo complessivo degli interessi passivi sui mutui
superiore al 12 per cento delle entrate correnti desumibili
dai titoli I, II e III.
NO
SI’*
NO
NO
NO
NO
NO**
NO
* La percentuale risultante è del 22,10% (il limite è del 21%). In essa sono compresi i residui attivi derivanti dall'addizionale I.R.P.E.F. che, di
fatto, è erogata dallo Stato e quindi, in analogia con i trasferimenti dovrebbe essere esclusa dal computo. Per questi ultimi, infatti, il Comune
non ha potere di gestire i residui. Conseguentemente ove non si conteggiasse il residuo dell'addizionale I.R.P.E.F. la percentuale del parametro
si attesterebbe al 13,37% e quindi nel limite. La situazione di deficitarietà strutturale sussiste comunque se almeno la metà dei parametri non
rispettino i limiti in base all'art. 242 del D.Lgs. 267/00. Ciò premesso il Comune di Treviso non è in situazione strutturalmente deficitaria.
** L'ammontare delle spese di personale è stato conteggiato sommando l'intervento 1 e parte dell'intervento 7 (Irap impegnata per personale).
Se anche si considerasse la spesa di personale così come calcolata ai fini del rispetto del limite previsto dall'art. 1 comma 198 della Finanziaria
2006 e successive modifiche ed integrazioni il parametro si assesterebbe attorno al 28% (limite 41%).
17
ALTRI INDICATORI
Altri elementi di valutazione e di analisi dell’attività svolta dell’Ente possono essere recuperati
dagli indicatori sotto esplicitati e raggruppati nelle seguenti tipologie:
A. Grado di autonomia dell’ente;
B. Pressione fiscale;
C. Grado di rigidità del bilancio;
D. Costo del personale;
E. Propensione agli investimenti.
Per una completa lettura dei seguenti indicatori si precisa quanto segue:
1. Per il solo esercizio 2005 tra le entrate tributarie erano inclusi i proventi per permessi a costruire (ex
L. 10/77), che dall’anno 2006 sono stati riallocati al titolo 4°. Per rendere confrontabile i dati tra gli
esercizi 2005 e 2006, gli introiti ex legge 10/77 sono stati esclusi dalle entrate tributarie anche per
l’anno 2005;
2. Ricordiamo che la compartecipazione Irpef era stata introdotta dalla Finanziaria 2002 nella misura
al 4,5% dell’Irpef. Tale aliquota, nel 2003, era stata elevata al 6,5% e poi confermata per gli esercizi
successivi fino al 2006. Dall’esercizio 2007, a seguito delle disposizioni dettate dall’art. 189 e segg.
della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) è stato modificato radicalmente il sistema della
compartecipazione dei comuni al gettito IRPEF, in quanto il precedente sistema di
compartecipazione statico è stato sostituito da un meccanismo di tipo “dinamico”, che prevede
l’attribuzione a favore del complesso dei comuni di una quota di compartecipazione pari allo 0,69%
del gettito IRPEF dell’esercizio 2005 (penultimo anno precedente). Nei confronti di ciascun comune
è stata quindi detratta una quota – in proporzione all’incidenza complessiva della
compartecipazione sui trasferimenti ordinari – al contributo ordinario ed attribuita una quota di pari
importo alla voce compartecipazione. Le differenze percentuali indicate ed il fatto che la
compartecipazione (Titolo 1°) determina anche l’ent ità del contributo ordinario (Titolo 2°), spiega le
differenze di importi nei primi due titoli delle entrate tra il 2007 e gli esercizi precedenti.
3. A seguito dell’introduzione obbligatoria dei codici SIOPE nelle movimentazioni contabili di cassa,
anche nel 2007 – sulla base del D.M. n. 135553 del 14/11/2006 - è stata rivista l’allocazione in
bilancio di alcune tipologie di entrata e di spesa, modificandone la codifica. Ad esempio alcune
entrate prima considerate trasferimenti statali (rimborsi IVA su trasporti e servizi di carattere
commerciale, uffici giudiziari, medaglia d’oro alla città), pur derivando da un’assegnazione, sono
state allocate al titolo 3°dell’entrata, tra i rim borsi.
A) GRADO DI AUTONOMIA
Rappresenta un misuratore della capacità dell’Ente a reperire le risorse necessarie al
finanziamento delle spese di funzionamento dell’apparato comunale. Le entrate correnti costituiscono
le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali e le entrate tributarie ed extratributarie, che ne
fanno parte, indicano la quota direttamente o indirettamente reperita dal Comune. I trasferimenti
correnti dello Stato, Regioni ed altri enti, costituiscono invece, in quanto risorse fornite da terzi, le
entrate derivate, ma sempre destinate a finanziare una parte della gestione corrente.
INDICATORI
GRADO DI
AUTONOMIA
FINANZIARIA
GRADO DI
AUTONOMIA
TRIBUTARIA
GRADO DI
DIPENDENZA
ERARIALE
ACCERTAMENTI/IMPEGNI
IMPORTI
2007
2006
2005
Entrate Tributarie + Extratrib.
Entrate correnti
56.811.909,80
78.492.993,14
72,38 %
88,52%
85,62%
Entrate Tributarie
Entrate Correnti
32.595.380,02
78.492.993,14
41,53%
58,12%
56,76%
Trasferimenti Correnti Stato
Entrate Correnti
14.279.035,53
78.492.993,14
18,19%
2,50%
3,46%
18
Si richiamano le precisazione fatte appena sopra al punto 2., ricordando che tra le Entrate Tributarie
(Titolo 1) è iscritta la compartecipazione IRPEF mentre tra i Trasferimenti correnti (Titolo 2) è iscritto il
Contributo Ordinario. Per tentare un raffronto tra gli indicatori del 2007 e quelli degli esercizi precedenti
può essere utile precisare che la compartecipazione accertata nel 2005 e nel 2006 si attesta su un
valore di circa Euro 16 milioni, contro un 2007 accertato a quota 1,5 milioni.
B) PRESSIONE FISCALE
Gli indici seguenti rappresentano il rapporto che intercorre tra i vari tipi di entrate e la
popolazione.
La popolazione si riferisce ai dati anagrafici al 31.12.2007 calcolati a partire dal censimento 2001.
INDICATORI
PRESSIONE
ENTRATE
PROPRIE PROCAPITE
PRESSIONE
TRIBUTARIA
PRO-CAPITE
TRASFERIMENTI
ERARIALI PROCAPITE
ACCERTAMENTI/IMPEGNI
IMPORTI
Entrate Tributarie + Extratrib.
Abitanti
56.811.909,80
81642
Entrate Tributarie
Abitanti
Trasferimenti Correnti Stato
Abitanti
2007
2006
2005
695,87
820,72
785,77
32.595.380,02
81.642
399,25
538,89
520,92
14.279.035,53
81642
174,90
23,19
31,80
Il rapporto trasferimenti / abitanti ha andamento decrescente nel triennio.
Anche per la lettura di questi indicatori è utile ricordare il concetto sopra esposto in ordine alla modifica
del sistema della compartecipazione.
C) GRADO DI RIGIDITA’ DEL BILANCIO
La tabella che segue evidenzia i gradi di rigidità del bilancio dell’ente in rapporto alle spese di
personale e rimborso mutui (rimborso quota capitale), sulle entrate correnti.
INDICATORI
RIGIDITA’
STRUTTURALE
RIGIDITA’ PER
COSTO
PERSONALE
RIGIDITA’ PER
INDEBITAMENTO
ACCERTAMENTI/IMPEGNI
IMPORTI
2007
2006
2005
Spese personale + rimborso mutui
Entrate correnti
26.919.884,15
78.492.993,14
34,30%
35,14%
37,59%
Spese personale
Entrate correnti
22.334.389,64
78.492.993,14
28,45%
29,36%
30,00%
Rimborso mutui
Entrate correnti
4.585.494,51
78.492.993,14
5,84%
5,78%
7,59%
La spesa per il personale si riferisce all’intervento 1 delle spese correnti oltre alla quota IRAP (parte
dell’intervento 7).
Il rimborso anticipato di mutui per euro 2.842.835,29 non viene considerato al numeratore in quanto
trattasi di operazione straordinaria.
19
D) COSTO DEL PERSONALE
Gli indicatori sotto riportati forniscono ulteriori elementi in relazione alla rilevanza delle spese di
personale nel bilancio dell’ente.
INDICATORI
INCIDENZA DEL
COSTO PERSONALE
SU SPESA
CORRENTE
COSTO MEDIO DEL
PERSONALE
ACCERTAMENTI/IMPEGNI
IMPORTI
2007
2006
2005
Spese personale
Spese correnti
22.334.389,64
69.504.028,53
32,13%
34,04%
33,16%
Spese personale di ruolo
Dipendenti (di ruolo al
31.12.07)
21.001.823,64
575
36.524,91
36.515,96
34.290,32
Le spese del personale (interventi 1 e quota IRAP) si attestano a circa un terzo della spesa corrente,
anche se è visibile una certa contrazione nell’esercizio 2007, anche determinata dalle politiche di
contenimento dettate dalle recenti Leggi Finanziarie.
La spesa media pro-capite (per dipendente) registra un lieve incremento dettato dagli accantonamenti
per gli adeguamenti contrattuali.
E) PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI
Questi indicatori rilevano la propensione dell’Amministrazione ad investire.
INDICATORI
PROPENSIONE
ALL’INVESTIMENTO
ACCERTAMENTI/IMPEGNI
IMPORTI
Investimenti
Spese correnti + Investimenti
30.611.273,72
100.115.302,25
Investimenti
Abitanti
30.611.273,72
81642
INVESTIMENTI PROCAPITE
INDIC.
2007
INDIC.
2006
INDIC.
2005
30,58%
32,99%
34,55%
374,95
393,79
438,23
Sia gli indicatori che la seguente tabella evidenziano l’andamento degli investimenti nell’ultimo
triennio/quinquennio. La flessione registrata, a partire dall’anno 2006, è determinata in buona misura
dai limiti imposti dal patto di stabilità.
IN VEST IM EN T I N EL Q U INQ U EN N IO
anno
2003
2004
2005
2006
2007
im porto im pegnato
20.912.392,70
29.356.963,51
36.109.910,82
32.197.810,04
30.611.273,72
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
anni
2003
2004
2005
2006
2007
20
ANALISI SPESE DI PERSONALE
La tabella L riporta le spese di personale, intese come intervento 1 e IRAP allocata all’int. 7,
compreso quindi il personale non di ruolo e suddivise per tipologia, sostenute nell’ultimo quinquennio.
TABELLA L
VOCI DI SPESA - STIPENDI
Stipendio base ed indennità
Compenso per lavoro straordinario
Contributi obbligatori a carico del
Comune (°)
Pensioni
TOTALE
2003
2004
2005
2006
2007
14.525.162,18
465.243,79
15.274.769,50
469.079,66
16.183.820,20 16.040.156,51
489.182,76
403.440,26
16.063.632,24
465.450,00
5.350.278,83
26.489,11
20.367.173,91
5.587.626,11
31.092,00
21.362.567,27
5.968.191,83
5.797.891,01
29.142,42
16.516,71
22.670.337,21 22.258.004,49
5.791.152,98
14.154,42
22.334.389,64
(°) compresa IRAP
COMPOSIZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2007
Stipendio base ed
indennità
14.154,42
5.791.152,98
Compenso per lavoro
straordinario
Contributi obbligatori
a carico del Comune
(°)
465.450,00
16.063.632,24
Pensioni
Va qui ricordato che la Legge Finanziaria 2007 non ha fissato limiti quantitativi né termini di paragone
precisi cui fare riferimento per “la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della
dinamica retributiva e occupazionale” (art. 1 comma 557). La volontà dell’amministrazione, rivolta
comunque ad un ottica di contenimento, ha mantenuto le spese del personale (secondo i criteri di
calcolo di cui all’art. 1 comma 198 e segg. della Legge Finanziaria 2006 ed approfonditi dalla Circolare n.
9 del 17/02/2006) nei limiti dell’anno 2004, ridotto dell’1%.
La Corte dei Conti del Veneto, con parere nr. 11 del 2007, ha invece indicato come riferimento per la
riduzione, l’anno 2006 per la spesa 2007.
Anche la Ragioneria Generale dello Stato, pur ribadendo e sottolineando la generalità del principio di
“contenimento delle spese di personale”, evidenzia che “il riferimento per le spese del personale non può
che essere rappresentato dalla consistenza delle stesse nell’esercizio 2006”. In definitiva, in
ottemperanza a tali disposizioni, le spese del personale 2007 del Comune di Treviso si sono attestate su
valori inferiori sia al 2006, che – di conseguenza – al 2004 ridotto dell’1%.
21
ANALISI LIVELLO DI INDEBITAMENTO
Oltre al costo del personale, anche il livello d’indebitamento rientra tra le componenti più
rilevanti della possibile rigidità del bilancio comunale. Il ricorso al credito è costituito da finanziamenti
onerosi di lunga durata ( di norma mutui ventennali).
Il prospetto che segue evidenzia la variazione totale verificatasi nell’indebitamento da mutui durante
l’esercizio 2007. Va comunque precisato che, per quanto agli atti, l’Ente non ha superato il limite
massimo di indebitamento del 12% previsto dall’art. 204 del T.u.e.l.
Il totale degli interessi sostenuti nell’anno 2007, oltre alle fideiussioni riferite al bilancio 2007,
rapportati alle entrate correnti accertate nel 2007 non superano il limite predetto e si attestano attorno
all’7%.
VARIAZIONE INDEBITAMENTO
(in euro)
ANNO 2007
ANNO 2006
ANNO 2005
ACCENSIONE
NUOVI MUTUI
risorsa 1110
(+)
RIMBORSO
QUOTE
CAPITALE (-)
RIMBORSO
ANTICIPATO
MUTUI (-)
CAPITALIZZ
AZIONE
INDENNIZZO
MUTUI
RIMODULATI
(+)
VARIAZIONE
NETTA
1.163.000,00
4.585.494,51
1.751.835,29
0
- 5.174.329,80
Per informazione si rappresentano di seguito i dati del rendiconto 2006 e 2005
8.219.400,00
4.383.293,03
4.479.738,66
2.171.112,01
13.778.448,95
5.742.716,11
1.527.480,32
8.035.732,84
La variazione netta dell’indebitamento risulta in controtendenza rispetto agli esercizi precedenti.
Richiamando le considerazioni già fatte in ordine agli effetti del Patto di Stabilità, si precisa che
l’Avanzo di Amministrazione è stato utilizzato sia a finanziamento di investimenti evitando il ricorso al
credito, sia per l’estinzione anticipata di mutui già contratti dall’Ente. Nel corso del 2007 il Consiglio
Comunale ha approvato le delibere n. 96, 97 e 98 (15/11/2007) per estinguere prestiti contratti con
Cassa DD.PP, B.N.L. e Dexia Crediop. L’estinzione delle posizioni debitorie relative ai primi due Istituti
è già avvenuta nel corso del 2007, pertanto il rimborso, in linea capitale è stato complessivamente di €
1.751.835,29. Per quanto attiene la posizione relativa all’Istituto Crediop Dexia, dovendo effettuare
l’erogazione alla scadenza della prima rata utile (30/06/2008), si rileva – al Titolo 3 – il residuo passivo
di Euro 1.091.000,00.
Si ricorda che l’operazione, finanziata totalmente con avanzo di amministrazione 2006, ha
comportato anche un indennizzo pari ad € 107.525,01, dei quali € 69.525,01 risultano già pagati agli
Istituti mutuanti nel 2007, mentre € 38.000,00 costituiscono il residuo passivo da erogare all’Istituto
Dexia Crediop alla scadenza del 30/06/2008. Sulla base del Decreto del Ministero dell’Interno del
13/02/2008, emanato in ottemperanza all’art. 11 comma 1 del D.L. 159/200 convertito nella L. n.
222/2007, l’Ente ha predisposto e inviato alla Prefettura apposita dichiarazione attestante l’entità degli
indennizzi già pagati, al fine di ottenere la prevista contribuzione statale a rimborso dell’onere
sostenuto. Medesima prassi sarà seguita dopo il pagamento che avverrà nell’esercizio in corso.
Di seguito si elencano le opere finanziate da mutuo durante l’esercizio 2007:
Manutenzione straordinaria porfido nel centro storico – Lotto n. 2
Pavimentazione strade comunali
Manutenzione straordinaria sedi stradali
Manutenzione straordinaria opere murarie e affini fabbricati
TOTALE
€ 150.000,00
€ 500.000,00
€ 150.000,00
€ 363.000,00
€ 1.163.000,00
22
Si fa presente che nonostante le spese in conto capitale siano state di poco ridotte rispetto alla
previsione iniziale e malgrado le mancate alienazioni, l’assunzione di nuovi mutui - inizialmente
prevista in € 12,6 milioni - è risultata a chiusura dell’esercizio ridotta di € 11,4 milioni. Ciò ha
conseguentemente avuto riflessi positivi nelle spese per interessi e per rimborso di quote capitali degli
esercizi futuri.
Per finanziare gli investimenti si sono anche utilizzate le seguenti entrate:
• parte delle consistenti maggiori entrate L.10/77 e proventi da monetizzazione; per quanto attiene la
Legge 10/1977, si precisa che nell’esercizio sono state registrate le entrate derivanti da una
convenzione specifica approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 97/2006, inerente il Piano di
recupero dell’Ex Ospedale Civile S. Maria dei Battuti;
• parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2006;
• maggiori contributi in conto capitale
Si segnala, di seguito, l’avvenuto rispetto dell’art. 204 del T.U.E.L. conteggiato su dati dell’esercizio
2007.
Totale delle entrate relative ai primi tre titoli del
rendiconto 2007
78.492.993,14
A) 12% delle stesse (L. 311/2004 – art. 1 – comma 4)
9.419.159,18
°Somme impegnate in bilancio per interessi su mutu i
contratti (compreso onere finanziario per rimborso
anticipato mutui)
°Altre garanzie e fidejussioni (dati 2007)
B) totale interessi e garanzie (7,3% delle entrate)
5.053.915,18
714.922, 89
TOTALE
- 5.768.838,07
3.650.321,11
23
IL RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI
Il successivo quadro riporta l’elenco delle entrate di competenza, suddivise per titoli con le
previsioni iniziali, finali, nonché gli accertamenti.
Gli scostamenti tra previsioni iniziali e finali sono dovuti alle variazioni di bilancio intervenute
durante l’esercizio e debitamente approvate dal Consiglio comunale, cui eventualmente può farsi rinvio.
La percentuale indicata rappresenta l’incidenza dell’accertamento sulla previsione finale;
TIT.
1
2
3
4
5
6
RIEPILOGO
ENTRATE
Tributarie
Contributi e
trasferimenti Correnti
Extratributarie
Alienazioni, e
trasferimenti di
capitale, ecc.
Accensione di prestiti
Partite di giro
TOTALE
Avanzo applicato
TOTALE
PREVISIONE
INIZIALE
42.217.392,86
PREVISIONE
FINALE
32.069.894,86
ACCERTAMENTI
32.595.380,02
101,64
7.936.235,33
21.402.043,17
21.681.083,34
101,30
20.622.324,82
25.483.129,70
24.216.529,78
95,03
18.185.800,00
22.532.422,02
24.317.876,98
107,92
12.655.901,16
7.995.289,33
109.612.943,50
1.163.000,00
8.440.575,00
111.091.064,75
9.841.782,78
120.932.847,53
1.163.000,00
6.988.030,44
110.961.900,56
9.841.782,78
120.803.683,34
100,00
82,79
99,88
109.612.943,50
%
99,89
Gli scostamenti più significativi tra previsione finale ed accertamenti sono elencati nelle pagine che
seguono.
La tabella M rappresenta l’andamento delle entrate accertate nel quinquennio 2003/2007,
suddivise per titoli tenendo presente, nel confronto tra i vari esercizi, che:
solo nell’esercizio 2005 le entrate derivanti da permessi di costruire (ex legge 10/77) - per un
importo complessivo di euro 11,382 milioni - sono state allocate al titolo I°;
nel corso dell’anno 2007 è continuata l’attività di verifica e di confronto tra le codifiche esistenti nel
bilancio ed i dettagli informativi introdotti con le normative sulla SIOPE, aggiornate con il D.M. n.
13553 già citato; in alcuni casi è risultato opportuno adeguare il Bilancio e pertanto, ad esempio,
alcune voci di entrata iscritte fino al 2006 nel Titolo II, avendo natura di rimborsi (seppur derivando
da assegnazione ministeriale), nel 2007 sono state trasferite al Titolo 3;
nell’anno 2007, come già detto, i dati vanno letti tenendo presente la diversa “entita’” della
Compartecipazione IRPEF (0,69% contro percentuali del 2005 e 2006 pari al 6,5%) ed il suo
legame con la determinazione del Contributo Ordinario (iscritto tra i Trasferimenti correnti).
24
TABELLA M
COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE DAL 2003 AL 2007 (*)
2003
2004
49.237.013,32
43.164.136,49
9.585.352,96
9.996.519,34
20.100.465,09
21.500.401,01
12.275.780,48
12.437.845,13
7.494.192,36
16.525.194,30
5.892.640,68
6.694.393,30
104.585.444,89 110.318.489,57
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
TOTALE
2005
2006
2007
54.305.682,08
10.872.291,62
21.823.079,50
10.383.425,55
13.778.448,95
6.739.730,87
117.902.658,57
44.061.125,34
8.701.941,65
23.043.366,98
23.320.547,51
8.219.400,00
7.478.434,11
114.824.815,59
32.595.380,02
21.681.083,34
24.216.529,78
24.317.876,98
1.163.000,00
6.988.030,44
110.961.900,56
* accertamenti
COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
2003
TITOLO I
TITOLO II
2004
TITOLO III
2005
TITOLO IV
2006
TITOLO V
2007
TITOLO VI
25
LE ENTRATE TRIBUTARIE
Le risorse del Titolo I°sono costituite dalle entr ate tributarie. Appartengono a questo aggregato
le imposte, le tasse, i tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.
La categoria 1^ (imposte) comprende:
- I.C.I.;
- Imposta sulla pubblicità;
- Addizionale comunale all’IRPEF;
- Addizionale Enel;
- Recupero evasione;
- Compartecipazione IRPEF.
La categoria 2^ (tasse) comprende:
- Tassa Asporto Rifiuti - arretrati;
- Recupero evasione.
Da ultimo, la categoria 3^ comprende i diritti sulle pubbliche affissioni.
Il prospetto riporta il totale delle entrate del Titolo I°dell’esercizio 2007, suddivise nelle singol e
categorie. La percentuale indicata rappresenta l’incidenza dell’accertamento sulla previsione finale;
CAT
1
2
3
ENTRATE TIT. I°
Imposte
Tasse
Tributi speciali ed
altre entrate tributarie
TOTALE
PREVISIONE
INIZIALE
PREVISIONE
FINALE
ACCERTAM.
ACC. %
42.213.392,86
0,00
4.000,00
32.037.594,86
28.300,00
4.000,00
32.559.189,43
29.849,22
6.341,37
101,63
105,47
158,53
42.217.392,86
32.069.894,86
32.595.380,02
101,64
Lo scostamento tra previsione iniziale e previsione finale della categoria 1 è stato determinato
dall’adeguamento degli stanziamenti alla minore compartecipazione IRPEF (-14 mil.) e maggiore ICI
(+2,8 mil). L’esubero di accertamenti rispetto agli importi già ridefiniti nel corso dell’esercizio, è
principalmente riferito a maggiori introiti ICI, anche derivante dall’attività di recupero evasione.
Per quanto attiene la risorsa “ICI”, appartenente alla categoria “Imposte” va ricordato che a fine 2007,
in ottemperanza a quanto autorizzato dall’art. 3 del D.L. n. 81 del 02/07/2007 convertito in L. n.
127/2007, era stato costituito un capitolo di “ICI convenzionale” per un importo pari ai tagli operati dallo
Stato sui trasferimenti ordinari, ammontanti per il Comune di Treviso ad Euro 955.228,38. La
decurtazione era stata effettuata per compensare un presunto maggior gettito ICI derivante dalle
operazioni di accatastamento fabbricati ex rurali, cat. E e B.
L’importo “tagliato”, proprio ai sensi delle medesime norme, poteva essere accertato anche se
convenzionalmente. Considerato che lo stesso decreto, al comma 2 dell’art. 3 prevede che la riduzione
rimane operante sul Fondo Ordinario sino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti dell’imposta
comunale sugli immobili, quest’ultimi determinati in base ad una certificazione rilasciata da parte
dell’Ente stesso, e considerato che i conteggi effettuati dal Servizio Tributi, anche sulla base dei dati
forniti dall’Agenzia del Territorio, si attestano su valori sensibilmente inferiori rispetto a quelli decurtati
dallo Stato, si è seguito un criterio di tipo prudenziale.
L’accertamento registrato alla risorsa “ICI”, in relazione ai presunti maggiori introiti, è stato pertanto pari
ad Euro 174.754,54. Questa cifra, come disposto dal medesimo art. 3 comma 2, affluisce nell’Avanzo
vincolato e gli accertamenti relativi al maggior gettito reale (incassi) saranno computati a
compensazione progressiva dell’accertamento “convenzionale”, svincolando di pari importo l’Avanzo di
Amministrazione.
Si ricorda che un’altro fattore che ha contribuito a modificare le previsioni iniziali rispetto alle finali, per
€ 1,3 milioni, è stato l’incremento dallo 0,5% allo 0,6% dell’Addizionale comunale all’Irpef. Tale
incremento, deliberato con atto consiliare n. 33 del 20/04/2007, deriva dalla facoltà data ai Comuni
dall’art. 1, comma 142, della Finanziaria di apportare variazioni all’aliquota dell’addizionale I.R.P.E.F.
sino ad un massimo di 0,8 punti percentuali.
26
I TRASFERIMENTI CORRENTI
Le entrate del titolo secondo provengono dai contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della
Regione e di altri Enti Pubblici, anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate/trasferite dalla
Regione.
Anche la Regione interviene nella gestione corrente dell’Ente con contribuzioni varie su talune
specifiche iniziative locali di carattere culturale, sociale, sportivo, scolastico ecc., oltre al finanziamento
delle funzioni delegate / trasferite in materia di trasporto pubblico locale.
Il prospetto riporta le entrate del Titolo II°, sud divise in categorie, in base alle tipologie di
appartenenza. La percentuale indicata rappresenta l’incidenza dell’accertamento sulla previsione
finale;
CAT
ENTRATE TITOLO II°
1
Trasferimenti correnti
Stato
Trasferimenti correnti
Regioni
Trasferimenti dalla
Regione per funzioni
delegate
Contributi e
trasferimenti da parte di
organismi comunitari e
internazionali
Contributi da altri enti
TOTALE
2
3
4
5
PREVISIONE
INIZIALE
PREVISIONE
FINALE
ACCERTAM.
ACC. %
2.150.463,84
13.905.288,64
14.279.035,53
102,69
953.087,51
2.028.836,83
1.435.929,95
70,78
4.798.683,98
5.073.802,95
5.572.253,11
109,82
0,00
0,00
0,00
34.000,00
7.936.235,33
394.114,75
21.402.043,17
393.864,75
21.681.083,34
0
99,94
101,30
Lo scostamento tra previsione iniziale e finale della categoria 1^ è dovuto sostanzialmente alla
diminuzione delle Compartecipazione IRPEF (L.F. 2007) da un 6,5% allo 0,69% del redditi IRPEF e
che, essendo detratta dal contributo ordinario, determina, per quest’ultimo uno stanziamento maggiore.
L’operazione di riduzione dello stanziamento della compartecipazione e contestuale incremento del
Contributo Ordinario è avvenuta dopo l’approvazione della L. F. 2007, quando, a fine aprile del
medesimo anno, il Consiglio Comunale ha adeguato il Bilancio di Previsione alle disposizioni della
Finanziaria. Per approfondimenti si veda quanto riportato nella sezione dedicata agli “Altri indicatori”.
Lo scostamento all’interno della categoria 2^ è dovuto ad assegnazione in corso d’anno di contributi
regionali non noti in fase di formazione del Bilancio e, come in precedenza esposto, alla diversa
collocazione contabile di alcune entrate che, ai fini della codifica SIOPE, devono essere contabilizzate
sulla base dell’ente che materialmente provvede all’erogazione della somme.
Le principali movimentazioni riguardano:
• Rimborso dallo stato per spese uffici giudiziari da categoria 1^ al titolo 3°;
• Fondo sostegno locazioni da categoria 1^ a categoria 2^;
• Rimborsi dallo stato per IVA trasporto pubblico e servizi commerciali da categoria 1^ a titolo 3°
Le principali maggiori o minori entrate rispetto alla previsione finale sono le seguenti (in migliaia
di euro):
Categoria 1^: Contributo ordinario dello Stato (+ 374);
Categoria 2^:
•
Assegnazione per dotazioni museali (- 45);
•
Contributo per gestione “piano aria” ( -303);
27
•
Contributo per assistenza domiciliare (-98);
•
Contributo per assistenti familiari (-30);
(le su elencate assegnazioni sono correlate per pari importo alla spesa).
•
Contributo per asili nido (- 62);
Categoria 3^: assegnazione per funzioni delegate trasporto pubblico locale (+ 480);
Per completezza d’informazioni, si ritiene utile fornire il dettaglio dei principali trasferimenti
statali e regionali accertati nel 2007 (in migliaia di euro)
a)
•
•
•
•
•
Statali
€ 10.708 contributo ordinario;
€ 179 compensazione minori entrate I.C.I.;
€ 2.311 contributo consolidato;
€ 920 contributo per ammortamento mutui;
€ 105 mensa insegnanti.
b)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Regionali
€ 24 per dotazioni museali;
€ 33 per formazione del personale (finanziamenti europei);
€ 338 per gestione “piano aria”;
€ 100 per asili nido;
€ 32 per abolizione barriere architettoniche;
€ 136 per assistenza domiciliare;
€ 54 per attività sociali;
€ 52 per comunità alloggio e senza fissa dimora;
€ 616 fondo sostegno locazione;
€ 153 per funzioni delegate in materia scolastica;
€ 5.406 per funzioni delegate in materia di trasporto pubblico locale (arretrati compresi);
c)
•
•
•
altri soggetti.
€ 193 contributo provinciale per risanamento atmosfera;
€ 149 contributo dall’Ulss per minori;
€ 36 trasferimento da Ater per fondo sociale;
28
LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Le risorse finanziarie del titolo terzo sono costituite dalle entrate extratributarie, la cui
suddivisione è specificata nella tabella sottoriportata.
La percentuale indicata rappresenta l’incidenza dell’accertamento sulla previsione finale;
CAT
ENTRATE TIT. III°
1
Proventi di servizi
pubblici
Proventi beni dell’ente
Interessi
Utili e dividendi
Proventi diversi
TOTALE
2
3
4
5
PREVISIONE
INIZIALE
PREVISIONE
FINALE
ACCERTAM.
ACC. %
14.247.041,67
14.814.153,34
15.234.876,10
102,84
4.691.082,61
200.000,00
113.829,59
1.370.370,95
20.622.324,82
6.499.539,88
600.000,00
632.064,09
2.937.372,39
25.483.129,70
4.628.837,40
725.680,38
632.066,58
2.995.069,32
24.216.529,78
71,22
120,95
100,00
101,96
95,03
Nella categoria 1^ sono allocate le entrate derivanti dall’erogazione alla cittadinanza di servizi
comunali e precisamente: demografici, concessione sale comunali, assistenza scolastica (trasporti,
centri estivi e mense), biblioteca e musei, concessione impianti sportivi, parcheggi, asili nido, soggiorni
anziani, servizio idrico integrato, servizi funebri, canoni concessione servizio gas, oltre a sanzioni per
violazione al codice della strada ed ai regolamenti, concessioni cimiteriali (ad esclusione di quanto
ceduto in diritto di superificie).
I proventi della categoria 2^ sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori dei beni del
patrimonio disponibile dati in locazione, fitti a scomputo, canoni di concessione spazi per pubbliche
affissioni, c.o.s.a.p.,
canoni per installazione apparati di telecomunicazione, canone mercati
all’ingrosso e altri canoni.
Nella categoria 4^ sono allocati gli utili farmacie e dividendi da società partecipate.
Nella categoria 5^ sono allocate le entrate relative a: risarcimenti, rimborsi, concorsi e recuperi
vari, bollo virtuale, riversamento di somme, rette di ricovero, contributo del Tesoriere comunale come
da convenzione, credito iva. Dall’esercizio 2007 sono qui confluite a seguito dell’applicazione dei codici
Siope, le risorse derivanti dal rimborso dello Stato per gli uffici giudiziari e per l’iva sul trasporto
pubblico e sui servizi commerciali. Tale movimentazione ha contribuito a determinare la differenza tra
previsione iniziale e finale della categoria in questione.
Di seguito si elencano (in migliaia di euro), i principali scostamenti tra accertamenti e previsione
finale:
Categoria 1^
• violazioni al codice della strada e regolamenti (+ 370 mila);
• fitti impianti sportivi a scomputo di lavori (- 40 mila) con pari minore spesa di investimento;
• proventi parchimetri (+ 89 mila);
• concessioni cimiteriali (- 30 mila);
categoria 2^:
• fitti reali a scomputo lavori (-30 mila) con pari minore spesa di investimento;
• canoni a scomputo compendio palazzo Cà dei Ricchi (- 1.900 mila) con pari minore spesa di
investimento. Asta pubblica aggiudicata nel mese di marzo 2008;
• canone locazione centro logistico (- 30 mila): l’iniziativa non è stata attuata pertanto vi è una
corrispondente minore spesa, prevista a titolo contributivo;
• Cosap (+ 55 mila);
• pubbliche affissioni (+ 36 mila);
29
categoria 3^ e 4^
• Interessi attivi diversi (+ 125 mila). La maggior parte degli introiti riguarda interessi attivi riconosciuti
da CDP sulle somme non erogate (calcolati per i contratti stipulati dal 2005 con riferimento al tasso
euribor a 6 mesi);
categoria 5^
•
•
•
•
•
Rimborso dallo stato per spese uffici giudiziari ( -232 mila) E’ stato accertato il 70% dell’importo
definitivo assegnato nell’ultimo anno noto (2004). Nulla è stato comunicato in merito agli arretrati;
Rimborso dallo stato per IVA su servizi commerciali gestiti in concessione (+ 70 mila);
Rimborsi e recuperi su spese sociali (+ 63 mila);
Concorso nelle rette di ricovero (+69 mila),
Credito iva (+ 95 mila); è stato accertato il credito all’ultima dichiarazione IVA effettuata, relativa al
2006;
Come suindicato, tra le entrate del titolo terzo sono allocati, alla categoria 1^, i proventi derivanti
dalle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
L’art. 208, comma 4, del D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che una
quota pari al 50% dei proventi di cui trattasi venga utilizzata per le finalità indicate ai commi 2 e 4 dello
stesso articolo e cioè per studi e ricerche ai fini della sicurezza stradale, per l’educazione stradale, per
il miglioramento della circolazione stradale, per la fornitura di mezzi, per interventi a tutela dei pedoni,
dei bambini, ecc.. Di seguito, si riportano i dati complessivi.
Entrate complessive:
Entrata vincolata al 50%:
Spese:
€ 4.282.659,19
€ 2.141.329,60
€ 4.691.764,94
Da quanto sopra esposto si evince che il vincolo è stato rispettato. Si precisa che nessuna spesa di
personale è compresa negli importi su indicati.
Per un dettaglio delle entrate e delle spese può farsi rinvio al prospetto allegato alla presente
relazione.
30
TRASFERIMENTI, ALIENAZIONI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI
CREDITI
Il titolo quarto dell’entrata contiene poste di varia natura e destinazione: appartengono a questo
gruppo le alienazioni dei beni patrimoniali, i trasferimenti di capitale, le riscossioni di crediti.
Le alienazioni di beni patrimoniali, appartenenti alla categoria 1^, costituiscono una delle fonti di
autofinanziamento dell’Ente, ottenuta mediante cessione a titolo oneroso di fabbricati, terreni, diritti
patrimoniali ed altri valori mobiliari.
Il ricavato dello smobilizzo di queste attività, dev’essere prioritariamente utilizzato per spese
d’investimento. Tale assunto è la regola generale in base alla quale il Comune mantiene l’originaria
destinazione dell’intervento in conto capitale: ciò che è nato come investimento deve rimanere nel
tempo un investimento, a prescindere dalla sua eventuale dismissione e fatte salve le deroghe previste
dalla legge.
Di seguito si espongono i risultati dell’esercizio 2007. La percentuale rappresenta l’incidenza
dell’accertamento sulla previsione finale;
CAT
ENTRATE TIT. IV°
1
Alienazione di beni
patrimoniali
Trasferimenti di capitale dallo
Stato
Trasferimenti di capitale dalla
Regione
Trasferimenti di capitale da
altri enti del settore pubblico
Trasferimenti di capitale da
altri soggetti
Riscossione di crediti
TOTALE
2
3
4
5
6
PREVISIONE
INIZIALE
PREVISIONE
FINALE
ACCERTAM.
ACC. %
11.840.300,00
1.579.300,00
1.507.766,71
95,47
0,00
20.658,28
20.658,28
100,00
0,00
1.653.756,82
1.650.072,82
99,78
0,00
40.000,00
40.000,00
100,00
6.345.500,00
19.238.706,92
21.099.379,17
109,67
0,00
18.185.800,00
0,00
22.532.422,02
0,00
24.317.876,98
0
107,92
Relativamente alla categoria 1 “alienazione di beni patrimoniali” si evidenziano di seguito le
movimentazioni più significative intervenute durante l’esercizio:
DESCRIZIONE
Casa vicolo Pozzetto
Ex Caserma Piave
Alloggi Erp
Concessione di servitù
Beni mobili vari
Beni immobili vari
P.e.e.p opere di urbanizzazione (3°
p.p.a.)
Diritti superficie e proprietà aree peep
PREVISIONE
INIZIALE
177.300,00
7.991.000,00
2.550.000,00
0
0
30.000,00
990.000,00
PREVISIONE
FINALE
197.300,00
0
50.000,00
2.000,00
10.000,00
30.000,00
990.000,00
102.000,00
300.000,00
ACCERTAM.
197.300,00
0
2.126,00
2.000,00
8.250,00
8.720,00
990.000,00
299.370,71
La prevista alienazione dell’ex Caserma Piave, in ragione dell’asta andata deserta, è stata iscritta nel
bilancio 2008.
Per quanto attiene le variazioni intervenute negli stanziamenti relativi alla cessione degli alloggi Erp, si
precisa che per aspetti tecnici e amministrativi, l’istruttoria è stata svolta nel 2007 e pertanto gli introiti
sono stati riprogrammati per il 2008.
Gli accertamenti registrati nelle rimanenti categorie si riferiscono principalmente a:
31
Categoria 2^ € 20.658,28 Contributo statale, per il tramite della Cassa DD.PP., per acquisto di mezzi a
basso impatto ambientale
Categoria 3^ contributi regionali per
• € 70.500,00 telecontrollo
• € 79.867,23 aziende di trasporto pubblico locale;
• € 35.776,01 la qualificazione della rete commerciale;
• € 64.671,20 interventi nelle scuole;
• € 73.600,00 settore sportivo;
• €
37.135,50 incarichi verifica rischio sismico;
• € 1.252.806,88 parcheggio scambiatore presso cimitero S. Lazzaro;
• €
25.716,00 incarichi per interventi in ambito scolastico;
• €
10.000,00 per piano assetto del territorio.
Categoria 4^ € 40.000,00 contributo provinciale per demolizione fabbricati con presenza di amianto.
Categoria 5^
• € 19.364.677,50 oneri di urbanizzazione;
• €
270.028,52 permessi a costruire – sanzioni;
• €
270.619,75 condono 2003/2004;
• € 1.175.121,73 monetizzazione standard urbanistici di cui € 714.816,00 derivanti da convenzioni;
Gli accertamenti relativi ad oneri di urbanizzazione ex legge 10/77 denotano, nel 2007, un picco
positivo, che porta a valori sensibilmente diversi rispetto agli introiti medi degli altri esercizi. La
motivazione, della quale si è già trattato, sta nella sottoscrizione di una convenzione urbanistica che ha
determinato proventi per circa Euro 8 milioni.
32
LE ACCENSIONI DI PRESTITI
In questo titolo vengono contabilizzate le concessioni dei mutui e l’attivazione dell’anticipazione
di cassa da parte del Tesoriere se necessaria.
Le accensioni di prestiti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili agevolmente, generano effetti
indotti nel comparto della spesa corrente. Infatti, la contrazione di mutui richiederà il rimborso delle
relative quote di capitale ed interesse utilizzando entrate correnti per un periodo di tempo pari alla
durata del mutuo.
Le anticipazioni, ove concesse, rappresentano semplici operazioni finanziarie le quali, pur
allocate in questo titolo, non rappresentano risorse per gli investimenti bensì costituiscono movimenti di
fondi (con pari importo in uscita).
Il prospetto seguente riporta il totale delle entrate del Titolo V, suddivise nelle singole categorie
di appartenenza. Le percentuali indicate rappresentano l’incidenza dell’accertamento sulla previsione
finale;
CAT
1
3
ENTRATE TIT. 5°
Anticipazione di cassa
Mutui
TOTALE
PREVISIONE
INIZIALE
0,00
12.655.901,16
12.655.901,16
PREVISIONE
FINALE
0,00
1.163.000,00
1.163.000,00
ACCERTAM.
ACC.%
0,00
1.163.000,00
1.163.000,00
0,00
100,00
100,00
Da quanto sopra, si rileva che l’ente, nel corso dell’esercizio, non si è trovato nella necessità di
attivare l’anticipazione di cassa e quindi non è risultato necessario prevedere alcuna posta di bilancio.
Le opere e gli investimenti finanziati da mutui concessi nel 2007 sono già stati elencati in
precedenza sotto la voce “Variazioni indebitamento”.
Quanto sopra relazionato fa anche riferimento alle modifiche intervenute nel programma delle
opere pubbliche ed investimenti e delle relative variazioni, debitamente approvate dal Consiglio
comunale, nel corso dell’esercizio. Delle opere finanziate con il ricorso al credito si è già detto sopra,
nella parte dedicata all’indebitamento. Vale però la pena ricordare che, rispetto alle previsioni, anche
grazie all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, i mutui accesi sono di € 11,4 milioni in meno rispetto
ai previsti. Il minore indebitamento risulta inoltre intervento rispettoso dei principi generali del patto di
stabilità.
33
USCITE
IL RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI
Va ricordato che l’attuale normativa in materia di contabilità per gli enti locali suddivide le uscite
dei comuni nelle seguenti quattro tipologie (titoli):
spese correnti (relative principalmente all’acquisizione di beni e servizi necessari al
funzionamento dell'Ente, spese per il personale ed interessi passivi mutui);
in conto capitale (riferite all’acquisizione di beni durevoli ed alla realizzazione di opere
pubbliche);
rimborso di prestiti (riguardanti il rimborso della quota capitale dei mutui e dell’anticipazione
di tesoreria ove attivata);
servizi per conto terzi (partite di giro).
Di seguito si rappresentano i dati 2007 raggruppati per titoli. La percentuale sotto indicata
individua l’incidenza dell’impegno sulla previsione finale;
TIT.
1
2
3
3
4
RIEPILOGO USCITE
Correnti
In conto capitale
Rimborso di prestiti
Rimborso anticipazione
tesoreria
Servizi per conto terzi
TOTALE
PREVISIONE
INIZIALE
PREVISIONE
FINALE
IMPEGNI
IMP. %
64.843.693,73
32.139.448,20
4.634.512,24
0,00
72.241.278,69
32.819.486,64
7.431.507,20
0,00
69.504.028,53
30.611.273,72
7.428.329,80
0,00
96,21
93,27
99,96
0,00
7.995.289,33
109.612.943,50
8.440.575,00
120.932.847,53
6.988.030,44
114.531.662,49
82,79
94,71
L’incremento della previsione finale rispetto a quella iniziale è anche dovuto al finanziamento
tramite avanzo di amministrazione, del rimborso anticipato di mutui (Euro 2.842.835,29 di quota
capitale – Titolo 3), dell’accantonamento in sede di verifica equilibri di Euro 1 milione al Fondo
Svalutazione Crediti, e dell’accantonamento di circa 430 mila Euro al Fondo Ammortamento; queste
poste risultano irrilevanti ai fini del Patto di Stabilità.
Le economie che si sono verificate quasi esclusivamente nelle spese correnti saranno meglio
dettagliate nei prospetti seguenti.
Le variazioni al Bilancio sono state debitamente approvate dal Consiglio comunale nel corso
dell’esercizio e tengono conto anche delle variazioni intervenute nel programma delle opere pubbliche
2007/2009.
Nella seguente tabella N vengono evidenziate le spese sostenute nel corso del quinquennio
2003/2007.
34
TABELLA N
COMPOSIZIONE DELLE USCITE DAL 2003 AL 2007
2003
2004
2005
2006
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TOTALE
71.178.604,48
20.912.392,70
4.872.262,78
5.892.640,68
102.855.900,64
65.781.087,38
29.356.963,51
5.271.998,54
6.694.393,30
107.104.442,73
68.410.437,57
36.109.910,82
5.742.716,11
6.739.730,87
117.002.795,37
2007
65.386.910,01
32.197.810,04
8.863.031,69
7.478.434,11
113.926.185,85
69.504.028,53
30.611.273,72
7.428.329,80
6.988.030,44
114.531.662,49
COMPOSIZIONE DELLE USCITE
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
2003
TITOLO I
2004
TITOLO II
2005
TITOLO III
2006
2007
TITOLO IV
Nell’esercizio 2007 si nota un incremento della spesa corrente ed un decremento degli investimenti
rispetto all’esercizio 2006 anche in conseguenza dell’accantonamento dell’avanzo di amministrazione,
diversamente rispetto al 2006, al fondo svalutazione crediti ed al fondo ammortamento. Nel 2007, i
calcoli ai fini del rispetto del patto di stabilità, radicalmente modificati rispetto all’esercizio precedente,
tengono conto complessivamente del titolo 1°e del titolo 2°, senza più distinzione tra i due comparti di
spesa.
Rispetto all’anno 2006, l’incremento delle spese correnti è parzialmente compensato dal decremento
degli investimenti.
35
LE SPESE CORRENTI E DI INVESTIMENTO
Vengono di seguito riepilogate le spese correnti sostenute nell’esercizio 2007 suddivise per
funzioni
FUNZIONI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Amministrazione generale
Giustizia
Polizia locale
Istruzione pubblica
Cultura e beni culturali
Settore sportivo e
ricreativo
Campo turistico
Campo della viabilità e dei
trasporti
Gestione del territorio e
ambiente
Settore sociale
Campo dello sviluppo
economico
Servizi produttivi
TOTALE
PREVISIONE
FINALE
IMPEGNI
ECONOMIE
23.915.353,03
732.185,29
4.146.174,80
5.401.997,15
2.982.894,05
2.539.187,99
22.283.881,22
664.435,29
4.047.943,82
5.393.113,95
2.904.598,13
2.516.379,83
1.631.471,81
67.750,00
98.230,98
8.883,20
78.295,92
22.808,16
284.191,00
9.872.320,98
274.271,03
9.853.275,90
9.919,97
19.045,08
10.095.525,12
9.691.324,50
404.200,62
11.479.234,52
792.214,76
11.086.756,70
788.048,16
392.477,82
4.166,60
0
72.241.278,69
0
69.504.028,53
0
2.737.250,16
Ciascuna funzione comprende le spese, ove attivate, relative agli interventi previsti dalla vigente
normativa (D.P.R. 194/96), ossia :
Personale;
Acquisto beni;
Prestazione di servizi;
Utilizzo beni di terzi;
Trasferimenti;
Interessi passivi;
Imposte e tasse;
Oneri straordinari.
La tabella evidenzia consistenti interventi nel campo dell’Amministrazione Generale
(comprendente i servizi generali, istituzionali, personale in genere, provveditorato, tributi, patrimonio,
servizi demografici, ragioneria, avvocatura civica, messi, uscieri, protocollo), della Viabilità e Trasporti
(compresi i trasferimenti per trasporto pubblico locale), dei servizi sociali e del Territorio ed Ambiente
(servizio idrico, fognario, verde e tutela ambientale, urbanistica e territorio).
Le economie si riferiscono per la gran parte a numerosissime minori spese (anche di modesto
importo) registrate sui vari capitoli/articoli del bilancio e relative all’acquisizione di beni e servizi e
trasferimenti necessari al funzionamento e gestione dell’intera attività ordinaria dell’ente.
Si ritiene comunque di riepilogare di seguito le principali economie, evidenziando che minori spese per
riscaldamento, utenze, pulizie si sono registrate in tutte le funzioni:
Funzione 1
• Indennità presenza Consiglio, commissioni e circoscrizioni (€ 10 mila);
• Partecipazione a corsi di aggiornamento (€ 10 mila);
• Fondo svalutazione crediti (€ 1 milione) – accantonamento non impegnabile;
• Compenso per recupero evasione(€ 10 mila);
• Incarichi presso servizio tributi (€ 10 mila);
• Compenso ad Agenzia delle Entrate (€ 10 mila);
• Fondo ammortamento (€ 429 mila) - accantonamento patto di stabilità non impegnabile;
• Incarichi settore opere pubbliche e spese di progettazione (€ 11 mila);
36
•
•
•
•
•
Compensi a dipendenti avvocatura (€ 9 mila);
Inserzioni pubblicitarie (€ 8 mila);
Manutenzione automezzi (€ 20 mila);
Noleggi vari (€ 8 mila);
Irap prestazioni occasionali (€ 11 mila);
Funzione 2
• Sanificazione archivi (€ 57 mila);
• Portierato (€ 10 mila);
Funzione 3
• Notifiche (€ 44 mila);
• Servizio vigilanza (€ 15 mila);
• Canoni vari (€ 10 mila);
• Erogazione al fondo previdenza polizia municipale (€ 5 mila);
Funzione 4
• Iniziative varie scuole elementari e medie (€ 4 mila);
Funzione 5
• Attività museali (€ 6 mila) legate alla corrispondente minore entrata di vendita cataloghi;
• Manutenzione ordinaria biblioteche (€ 4 mila);
• Dotazioni museali (€ 45 mila) spesa legata a contributo regionale non totalmente erogato;
• Iniziative culturali diverse (€ 8 mila) spesa legata a contributo regionale non totalmente erogato;
Funzione 6
• Impianti sportivi vestiario (€ 9 mila);
• Deratizzazione impianti sportivi (€ 4 mila);
Funzione 7
• Comunicazione ai cittadini (€ 7 mila);
Funzione 8
• Infrastrutture viarie, illuminazione pubblica, spesa per vestiario (€ 11 mila);
Funzione 9
• Funzioni di ripristino beni culturale e ambientali (€ 5 mila), spesa correlata all’entrata non realizzata;
• Incarichi di collaborazione per vigilanza su idoneità statica fabbricati (€ 5 mila), spesa correlata
all’entrata non realizzata;
• Trasferimenti per edilizia residenziale pubblica (€ 8 mila);
• Servizio di pronto intervento, spesa per vestiario (€ 4 mila);
• Servizio lettura contatori (€ 4 mila);
• Incarichi servizio acquedotto (€ 6 mila);
• Manutenzione automezzi servizio fognature (€ 9 mila);
• Servizio prevenzione e protezione settore ambiente (€ 7 mila);
• Gestione e funzionamento piano aria (€ 200 mila), spesa finanziata da contributo regionale con pari
minore entrata;
• Contributi per city logistic piano aria (€ 103 mila), spesa finanziata da contributo regionale con pari
minore entrata;
• Contributo per gestione centro logistico -progetto city logistic- (€ 30 mila). Iniziativa, legata a pari
entrata, non attivata.
Funzione 10
• Asili nido vestiario (€ 4 mila);
• Acquisti minuti per attività asili nido (€ 14 mila);
• Concorso nelle rette asili nido (€ 53 mila);
37
•
•
•
•
•
•
•
Assistenza domiciliare (€ 49 mila);
Progetti legati alla condizione della donna (€ 15 mila) spesa finanziata da contributo regionale con
pari minore entrata;
Contributi per assistenti familiari (€ 30 mila); spesa finanziata da contributo regionale con pari
minore entrata;
Contributo a persone non autosufficienti assistite a domicilio (€ 93 mila); spesa finanziata da
contributo regionale con pari minore entrata;
Spesa per debito fuori bilancio da sentenze (€ 8 mila);
Esternalizzazione servizi cimiteriali e manutenzione delle aree verdi (€ 54 mila);
Funerali di povertà (€ 5 mila);
In generale, fatta qualche eccezione su evidenziata, trattasi di “ordinarie” minori spese e minori
fabbisogni contabilizzati a fine esercizio ed in sede di riaccertamento di residui.
Relativamente agli Investimenti il riepilogo per funzioni è il seguente:
FUNZIONI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Amministrazione generale
Giustizia
Polizia locale
Istruzione pubblica
Cultura e beni culturali
Settore sportivo e
ricreativo
Campo turistico
Campo della viabilità e dei
trasporti
Gestione del territorio e
ambiente
Settore sociale
Campo dello sviluppo
economico
Servizi produttivi
TOTALE
PREVISIONE
FINALE
IMPEGNI
ECONOMIE
9.483.443,45
0,00
0,00
2.497.814,19
610.037,58
1.036.053,46
7.504.211,10
0,00
0,00
2.497.814,19
601.053,45
989.330,29
1.979.232,35
0,00
0,00
0
8.984,13
46.723,17
35.940,00
11.074.075,64
35.940,00
11.073.924,44
0,00
151,20
6.823.808,22
6.775.418,22
48.390,00
433.582,03
124.732,07
433.582,03
0,00
0,00
124.732,07
700.000,00
32.819.486,64
700.000,00
30.611.273,72
0,00
2.208.212,92
Di seguito si elencano le principali economie (minori spese), oltre i 20 mila euro.
Funzione 1
• Compendio Cà dei Ricchi canoni a scomputo (€ 1,9 milioni). L’asta è stata aggiudicata nel mese di
marzo 2008;
• Lavori a scomputo non realizzati su beni dell’ente (€ 30 mila);
Entrambe le minori spese sono correlate ad altrettante minori entrate.
Funzione 6
• Lavori a scomputo non realizzati su impianti sportivi (€ 40 mila);
Funzione 9
• Manutenzione patrimonio ERP (€ 47 mila);
Funzione 11
• Lavori a scomputo non realizzati presso Treviso Mercati (€ 124 mila);
38
LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI
Gli investimenti ammontanti ad € 30.611.273,72 sono finanziati come dal prospetto che segue:
OPERA
Manut. Scuole infanzia
lavori < 100 mila
Eliminazione barriere
scuole infanzia
Manutenz. Straordinaria
Scuole elementari
Scuole elementari sistemazione aree
esterne
Manutenzione
straordinaria scuole
elementari < 100 mila
Eliminazione barriere
scuole elementari
Manutenzione
Straordinaria Scuole
medie
manut. Scuole medie
lavori < 100 mila
Eliminazione barriere
scuole medie
manutenzione
straordinaria Asili nido
Manutenzionme
straordinaria impianti
sportivi
Manutenzione
straordinaria impianti
sportivi lavori < 100 mila
Eliminazione barriere
impianti sportivi
Manutenzione
Straordinaria patrimonio
comunale
Interventi su patrimonio
lavori inferiori a 100 mila
Totale
MUTUI
AVANZO
AMM.NE
FONDI
PROPRI
PROVENTI
EX L. 10/77
PEEP
CONTRIBUTI
ALIENAZIO
NI
Monetiz.
Standard
Urb.
50.000,00
50.000,00
55.000,00
55.000,00
419.831,96
30.000,00
371.800,76
18.031,20
60.000,00
60.000,00
150.000,00
150.000,00
620.350,43
156.427,95
463.922,48
53.000,00
629.941,80
729.581,80
46.640,00
250.000,00
250.000,00
163.050,00
163.050,00
217.582,03
17.000,00
200.582,03
706.162,23
48.882,18
39.674,77
544.005,28
53.066,00
125.000,00
73.600,00
178.066,00
90.000,00
90.000,00
2.556.498,48
2.367.190,93
76.050,00
113.257,55
748.662,99
363.000,00
Messa a norma impianti
riscaldamento
100.000,00
Museo S. Caterina
manutenzione
straordinaria
Restauro mura da p.ta
Fra Giocondo a Varco
Filippini e fabbricato ex
Pattinodromo
Manutenzione alloggi
erp
Acq. manutenzione
straordinaria alloggi
Reimpiego erp
450.000,00
Manutenzione
straordinaria alloggi
edilizia pubblica
Interventi su rete idrica
298.000,00
Controllo e gestione
delle acque
Manut. canali e fossati
100.000,00
Costruzione fognature
1.247.018,10
38.979,80
346.683,19
100.000,00
450.000,00
975.447,00
975.447,00
2.126,00
2.126,00
151.121,46
140.401,46
10.720,00
103.676,24
103.676,24
298.000,00
362.441,91
162.441,91
200.000,00
100.000,00
501.700,00
100.000,00
369.855,30
Tombinatura fossato via
Nascimben
Piste ciclabili
Manutenzione
straordinaria Sedi
stradali lavori inferiori
100 mila
Opere viarie
150.000,00
727.162,80
90.000,00
90.000,00
1.100.000,00
400.000,00
700.000,00
300.000,00
557.907,25
1.657.907,25
800.000,00
1.038.520,20
363.520,20
Eliminazione barriere su
pubbliche infrastrutture
Contributi a privati per
interventi viari
Manutenzione vie e
Piazze
Realizzazione e
ampliamento parcheggi
401.700,00
425.000,00
250.000,00
665.066,76
665.066,76
60.000,00
60.000,00
200.000,00
200.000,00
3.715.557,00
2.187.750,12
1.252.806,88
275.000,00
39
OPERA
Totale
Manutenzione
straordinaria impianti
illuminazione pubblica
Manutenzione del verde
1.862.600,00
Contributo ad ACTT per
acq. autobus a metano
Contributo ad ACTT per
videosorveglianza
Acquisto beni immobili
79.867,23
MUTUI
AVANZO
AMM.NE
FONDI
PROPRI
PROVENTI
EX L. 10/77
1.692.600,00
170.000,00
316.000,00
620.000,00
PEEP
CONTRIBUTI
ALIENAZIO
NI
Monetiz.
Standard
Urb.
936.000,00
79.867,23
139.590,00
69.090,00
70.500,00
150.000,00
150.000,00
Acq. arredi attrezzature
automezzi
Acquisto beni informatici
283.842,12
Acquisto giochi per
parchi pubblici
Edifici religiosi - 8%
urbanizzazione
secondaria
Oneri contrattuali - serv.
Espropri
Reiterazione vincoli
preordinati esproprio
Ex ipsia Giorgi
manutenzione a
scomputo
Manutenzione
straordinaria impianti
sportivi a scomputo
Incarichi, progettazioni e
collaudi
Conservazione raccolte
dei musei
Acq. raccolte della
Biblioteca
Rimborso oneri in
materia urbanistica
Realizzazione Pat
100.000,00
43.663,67
130.711,00
65.259,17
20.658,28
23.550,00
299.999,80
299.999,80
100.000,00
533.534,04
93.534,04
440.000,00
11.061,48
11.061,48
52.000,00
52.000,00
100.000,00
100.000,00
15.102,06
15.102,06
604.446,04
1.370,71
92.680,82
40.000,00
397.543,01
10.000,00
50.000,00
50.000,00
82.360,87
70.965,87
11.395,00
1.099.786,24
1.099.786,24
430.000,00
420.000,00
Opere urbanizzazione
primaria 3°PPA
Fondi bonari L.
163/2006
Estensione rete gas
62.851,50
10.000,00
990.000,00
990.000,00
100.000,00
100.000,00
700.000,00
700.000,00
Conferimenti di capitale
1.200.000,00
650.000,00
Acq. partecipazioni
262.900,00
Utilizzo proventi da
convenzioni
urbanistiche
714.816,00
550.000,00
262.900,00
TOTALE
714.816,00
30.611.273,72
1.289.370,71
1.163.000,00
5.771.887,33
2.647.285,74 16.827.255,30
1.711.005,09
211.653,55
989.816,00
Come già detto gli oneri concessori ex L. 10/77, al netto di quanto destinato alla spesa corrente,
le entrate correnti destinate alle spese in conto capitale, unitamente all’avanzo di amministrazione 2006
applicato agli investimenti, rappresentano autofinanziamento dell’Ente e quindi la possibilità di
finanziare investimenti in alternativa al ricorso all’accensione di prestiti.
Dal su riportato prospetto si evince che gli introiti da ex L. 10/77 sono stati utilizzati al titolo II per
€ 16.827.255,30 pari a circa il 54,97% del totale degli investimenti. Si riepiloga qui sotto la situazione
dei predetti introiti:
Accertamenti
€ 19.920.575,45
Finanziamento spese
1.391.083,42
correnti
Finanziamento
16.827.255,30
investimenti
Avanzo
1.702.236,73
Totale
19.920.575,45
La Finanziaria 2007 – art. 1 comma 713 - prevedeva la possibilità di utilizzare l’introito predetto fino
ad un limite del 50% per le spese correnti in genere ed un ulteriore 25 % per le spese legate alla
manutenzione ordinaria del patrimonio. Il limite è stato rispettato.
40
SERVIZI EROGATI
CONSIDERAZIONI GENERALI
I servizi di parte corrente erogati dal Comune sono classificati dalla norma in “servizi a domanda
individuale”, “a carattere produttivo” ed “istituzionale”. Questa suddivisione trae origine dalla diversa
natura economica, finanziaria, giuridica ed organizzativa delle prestazioni che li compongono. Infatti:
i servizi a carattere produttivo tendono ad autofinanziarsi;
I servizi a domanda individuale vengono in parte finanziati da tariffe pagate dagli utenti ed in parte
dalle risorse dell’Ente;
I servizi istituzionali sono generalmente gratuiti e quindi finanziati anche con le risorse erogate dallo
Stato e dal Comune.
Si riportano di seguito i dati riepilogativi relativi ai servizi erogati dell’Ente. Per il dettaglio delle
entrate e delle spese si rinvia ai prospetti allegati in calce alla presente relazione.
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Il prospetto riporta i dati a consuntivo dei seguenti servizi:
SERVIZI
Asili Nido
Centri ricreativi estivi
Impianti sportivi vari
Assistenza scolastica –
mense
Musei
Soggiorni climatici anziani
Trasporti scolastici
Utilizzo sale e locali
comunali
Servi resi da Polizia Locale
TOTALE
ENTRATE
USCITE
Coper.
2007
298.154,15
52.245,88
471.478,16
1.233.277,51
686.978,78
272.251,12
2.175.669,95
1.960.799,54
43,40%
19,19%
21,67%
62,90%
147.048,55
13.179,00
48.476,16
14.575,50
1.482.604,16
100.724,29
212.916,97
68.037,27
9,92%
13,08%
22,77%
21,42%
7.413,08
2.285.847,99
6.036,69
6.966.018,77
122,80%
32.81%
Dalla tabella predetta emerge che la percentuale di copertura è del 32,81%. In termini assoluti
la copertura del 2006 era del 36,11%. Il Comune, non trovandosi in situazione di deficit strutturale
(come da tabella I), non ha l’obbligo del rispetto del limite minimo del 36%.
Infatti, l’art. 243 del D.Lgs 267/00 stabilisce che solo gli enti locali strutturalmente deficitari sono
obbligati a garantire che la copertura dei servizi a domanda individuale non sia inferiore al 36%,
computando i costi di gestione degli asili nido al 50% del loro ammontare. Va annotato che la predetta
norma è evidentemente finalizzata a ridurre il carico contributivo agli utenti degli asili nido. Con
riferimento alla tabella suindicata, la percentuale effettiva di copertura del servizio asili nido (con spese
al 100%) risulterebbe del 21,70%.
SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO
Il prospetto riporta i dati a consuntivo dei seguenti servizi:
SERVIZI
Acquedotto
Fognatura e Depurazione
ENTRATE.
USCITE
Coper.
2007
1.646.661,87
2.270.798,65
1.569.252,13
3.935.916,17
104,93
57,69
41
•
•
•
Inoltre, per completezza d’informazione, si segnala che nell’esercizio 2007:
Il servizio gas ha registrato un canone pari ad € 1.247.614,00;
Il Servizio Mercati all’ingrosso ha registrato un canone di € 124.732,07. Nell’esercizio 2007 il
canone non è stato a scomputo di lavori;
Ai sensi dell’art. 7 comma 7 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) il quale stabilisce che “I
proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono
destinati alla installazione, costruzione e gestione dei parcheggi in superficie, sopraelevati o
sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare
la mobilità urbana” si riporta nel seguente prospetto l’utilizzo dei proventi citati nella norma:
Entrate
Proventi Parcheggi
2.340.149,41
Introiti concessione servizio rimozione
10.657,50
veicoli
Totale
2.350.806,91
Uscite
Spese gestione parcheggi
499.433,26
Personale (oneri riflessi compresi)
57.785,41
Incarichi per realizzazioni parcheggi
16.992,00
Quota di surplus di spese finanziate 1.776.596,24
dalle entrate Codice della Strada (vedi
altro
prospetto
della
presente
relazione)
Totale
2.350.806,91
•
Il servizio rifiuti è stato completamente esternalizzato a decorrere dall’anno 2004 e pertanto non
viene qui più riportato.
42
I PROGRAMMI DELL’ENTE
Il Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio 2007, pluriennale
2007/2009, nonché della relazione previsionale e programmatica, ha fra l’altro definito i
sottoelencati programmi in cui si articola l’attività dell’Ente, nonchè le relative risorse
finanziarie, strumentali ed umane.
Nel corso dell’esercizio, a seguito dei provvedimenti di variazione al bilancio e del
programma delle opere pubbliche, sono stati conseguentemente aggiornati programmi e
obiettivi, al fine di adeguarli alle mutate e/o nuove esigenze. Inoltre, con delibera consiliare
nr. 81 del 28.09.2007 è stato provveduto fra l’altro alla ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi, così come previsto dal t.u.e.l.
La seguente tabella rappresenta le somme complessivamente impegnate per ciascun
programma.
SPESA PER PROGRAMMA
nr. Progr.
Prog. 8
Prog. 9
Prog. 10
Prog. 11
Prog. 12
Prog. 13
Prog. 14
descrizione
somme impegnate *
Affari generali e legali, coordinamento assessori, promozione
grandi eventi
1.463.736,17
Opere pubbliche e decentramento
30.189.781,57
sport, comunicazione e immagine, ambiente
6.821.801,05
servizi sociali, demografici, turistici e polizia locale
1.107.460,09
urbanistica ed edilizia
2.163.171,10
personale, informatizzazione, scuola, cultura, condizione
giovanile
7.436.194,84
risorse finanziarie, tributarie, patrimoniali
58.361.487,23
TOTALE 107.543.632,05
* ad esclusione dei servizi per conto terzi
PROGRAMMI 2007
1.463.736,17
30.189.781,57
58.361.487,23
6.821.801,05
1.107.460,09
7.436.194,84
Prog. 8
Prog. 9
Prog. 13
Prog. 14
Prog. 10
Prog. 11
2.163.171,10
Prog. 12
43
Al fine di disporre di ulteriori elementi conoscitivi, si ritiene quindi, a chiusura
dell’esercizio, di relazionare sulla gestione dei suindicati programmi, articolati nei vari servizi
che li compongono, riportando gli aspetti, anche dettagliati, dell’attività di ognuno di essi e
motivando gli scostamenti finanziari più significativi (confronto tra previsioni accertamenti ed
impegni).
44
PROGRAMMA: (cod. 8) Affari generali e legali, coordinamento
assessori, promozione grandi eventi
RISORSE
ENTRATE CORRENTI
Stanz. finale Entrata
Accertato
TOTALE
38.420,40
61.529,56
Le entrate si riferiscono a rimborsi spese legali e notifiche, concessioni sale comunali e ad
un contributo statale “medaglia d’oro alla Città”. La maggiore entrata di € 23.109,16 è
principalmente riferita a rimborsi per spese legali.
UTILIZZI
SPESE CORRENTI
Stanz. finale Uscita
Impegnato
TOTALE
1.499.812,47
1.463.736,17
Lo scostamento di € 36.076,30 si riferisce principalmente a minori spese per indennità a
Consiglieri e Commissioni comunali, a compensi avvocatura, ad incarichi legali pregressi.
45
ATTIVITA’ COMPRESE NEL PROGRAMMA
1. Affari istituzionali – supporto organi istituzionali
Il servizio ha provveduto nell’anno 2007 al controllo formale di tutte le proposte di atti
deliberativi da sottoporre all’approvazione del consiglio e della giunta comunali (174 atti
per il consiglio e 622 atti per la giunta comunale), alla predisposizione degli ordini del
giorno delle sedute e dei relativi esiti e alla liquidazione mensile dei gettoni di presenza dei
consiglieri comunali.
Ha provveduto a liquidare i compensi ai componenti il collegio revisori dei conti, a
coordinare gli uffici comunali per la predisposizione e pubblicazione dell’albo dei
beneficiari, alla gestione dei vari atti di iniziativa dei consiglieri comunali (interrogazioni,
mozioni, accesso atti, ecc.) e a curare gli adempimenti relativi alla pubblicazione annuale
della situazione patrimoniale di consiglieri e dirigenti comunali.
Ha fornito inoltre supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative
degli organi istituzionali, ha curato gli affari istituzionali dell’ente, ha coadiuvato il
segretario generale nello svolgimento delle attività che la legge e lo statuto gli affidano.
2. Affari generali – servizio protocollo, archivio, messi, uscieri
Servizio Protocollo
Ha gestito l’attività d’istituto mediante le quotidiane operazioni di ritiro della posta in arrivo,
della sua assegnazione, classificazione e registrazione, di raccolta, confezionamento e spedizione
della corrispondenza in partenza dall’Ente; ha collaborato con le strutture organizzative dell’Ente
per la corretta tenuta dell’archivio corrente e la custodia in evidenza degli atti e fascicoli; ha gestito
le pubblicazioni all’albo pretorio, nonché la pubblicazione e gli adempimenti connessi
all’esecutività, efficacia e conservazione degli atti degli organi collegiali e monocratici dell’Ente.
Da un punto di vista quantitativo, i risultati conseguiti dal servizio nel corso del 2007 sono
riportati nella tabella che segue, contenente anche il confronto con gli anni precedenti:
tipo attività
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Numeri protocollo
90.497
95.377
98.773
102.135
95.070
107.228
Atti gestiti
3.309
3.175
3.122
3.102
2.838
3.376
Documenti spediti
156.073
162.968
161.993
145.599
124.166
114.727
Nel corso del 2007 si denota una maggiore attività amministrativa dell’Ente che coinvolge
sia il numero dei documenti protocollati sia il numero di atti gestiti. Per quanto riguarda il protocollo,
l’incremento di n. 12158 unità rispetto al 2006 è dovuto per circa il 46% a documenti straordinari
legati all’attività dell’ufficio amministrativo dell’acquedotto (circa 5.600 schede dati catastali
identificativi dell’immobile non presenti nel 2006); per il rimanente 54% è imputabile al generico
aumento dell’attività amministrativa dell’Ente. L’attività di spedizione ha confermato il trend in
continua diminuzione, dovuto ad una particolare attenzione prestata all’invio di corrispondenza in
unica soluzione a corrispondenti istituzionali come pure al diffondersi di strumenti telematici per
l’invio di messaggi di cui non sia necessaria la tracciatura postale.
L’evoluzione degli atti gestiti negli ultimi sei anni è la seguente:
2002
2003
2004
2005
Deliberazioni di CC
122
111
104
126
Deliberazioni di GC
607
563
548
541
Determinazioni dirigenziali
2.580
2.501
2.470
2.435
Totale
3.309
3.175
3.122
3.102
2006
99
494
2.246
2.839
2007
122
622
2.632
3.376
Il 2007 si caratterizza, come detto sopra, per una maggiore attività amministrativa che si ripercuote
sul numero delle Delibere di Giunta Comunale. Conseguentemente anche le determinazioni
dirigenziali, di cui il Protocollo ha la gestione in archiviazione e marcatura temporale, hanno subìto
un considerevole incremento. Le Delibere di Consiglio Comunale sono invece sostanzialmente
stabili, in linea con il trend altalenante degli ultimi 5 anni esaminati.
46
La gestione informatica delle fatture e della loro liquidazione, messa a punto a suo tempo in
collaborazione fra il Servizio Finanziario, i Servizi Informatici e il Servizio Protocollo, ha comportato
la scansione, l’assemblaggio delle relative immagini e l’associazione alla registrazione di 5.094
fatture e la gestione in archiviazione e marcatura temporale dei rispettivi atti di liquidazione. Il
notevole impegno di risorse a ciò necessario appare, d’altra parte, proporzionato ai risultati
conseguiti in termini di efficienza del procedimento e di immediata conoscibilità dello stato relativo
ad ogni singolo documento.
Per quanto riguarda la gestione dell’albo pretorio, il numero di documenti posti in
pubblicazione (esclusi gli atti) mostra, come si desume dal prospetto seguente, un aumento
rispetto all’anno precedente coerente con una maggiore attività amministrativa dell’Ente e di altri
enti pubblici:
Albo Pretorio
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Documenti pubblicati
3.301
3.743
2.250
2.215
2.145
2.634
Per gli aspetti di carattere qualitativo si segnalano alcuni cambiamenti che coinvolgono
l’attività di protocollazione e l’attività di pubblicazione delle Delibere:
1. attività di protocollazione: a partire da luglio 2007 si è avviata la protocollazione decentrata
della documentazione in arrivo, limitatamente ai documenti ad assegnazione unica ricevuti
direttamente dagli uffici interessati, abilitando circa 40 posti lavoro alla nuova attività. E’ stata
fornita in modo permanente adeguata formazione al personale addetto. Questo ha permesso di
velocizzare alcune informazioni utili ai processi decisionali, saltando inutili passaggi logistici
che allungavano inutilmente l’iter di alcuni procedimenti. Nel contempo, ha contributo a
smorzare alcune criticità sulle risorse umane disponibili presso l’ufficio Protocollo.
2. attività di pubblicazione delle Delibere: dal mese di settembre 2007 l’ufficio Protocollo svolge
con modalità diverse l’attività propedeutica alla pubblicazione delle Delibere trasformando le
stesse da documento cartaceo in documento informatico attraverso la scansione e
l’assemblaggio delle immagini, corredate anche dai relativi allegati già firmati digitalmente dagli
uffici proponenti. L’operazione ha anche permesso la pubblicazione delle delibere sul sito Web,
già pronte così con la scansione nel formato utile alla pubblicazione sul sito. Tutto questo ha
richiesto nell’ultima parte dell’anno un certo sforzo “supplementare” nel seguire il lavoro degli
uffici proponenti e nel monitorare l’uso della procedura da parte di tutta la struttura.
3. il Servizio ha proseguito nella collaborazione con i Servizi informatici, per il miglioramento delle
procedure per la gestione telematica degli atti e per l’applicazione della firma digitale, oltre che
per interventi di miglioria al protocollo informatico.
Servizio Archivio
Il Servizio Archivio storico e di deposito ha gestito il processo di deposito, archiviazione e
storicizzazione degli atti ed ha provveduto ad assicurare l’accesso agli atti d’archivio.
Nella tabella che segue è riportata la quantità di prestazioni effettuate dal servizio, anche in
raffronto con gli anni precedenti:
Frequentatori
Interni
Esterni
Totali
Movimento atti
Visione in sede
Distribuzione fuori sede
Ricerche anagrafiche
Totali
2002
370
121
491
2003
451
573
1024
2004
481
158
639
2005
785
133
918
2006
806
132
938
2007
850
148
998
821
335
576
1.732
825
401
587
1.813
918
387
195
1.400
985
997
45
2.027
962
810
0
1772
958
747
0
1705
Nel corso dell’anno il Servizio ha provveduto a riordinare 43.112 fascicoli d’archivio ed a
inventariarne 191 di nuovi, in vista del trasloco di tutti i fascicoli nella nuova sede di Monigo,
trasloco che avverrà nel corso dell’anno 2008 e che comprenderà anche i fascicoli del Tribunale di
Treviso. In particolare, si sono effettuate ricognizioni quantitative della documentazione negli attuali
47
depositi e si è avviato il lavoro di riorganizzazione delle serie e dei fondi archivistici, anche
sostituendo le scatole d’archivio fatiscenti con delle nuove; tale riordino è finalizzato ad un
trasferimento razionale del materiale archivistico, abbattendo quanto più possibile costi e tempi di
traslazione. Inoltre, si è provveduto ad aggiudicare l’appalto per la fornitura delle scaffalature mobili
compattabili per il nuovo archivio di Monigo (importo euro 400.000) e l’appalto per la sanificazione
ed il trasloco dei fascicoli del Tribunale depositati nella sede delle ex carceri austriache di piazza
Duomo (importo euro 57.000). Infine si sono tenuti incontri con il funzionario responsabile
dell’archivio del Tribunale e con il direttore dell’Archivio di Stato, per tutte le operazioni concernenti
la documentazione giudiziaria storica e recente, per la quale il Comune ha l’obbligo di
conservazione, nonché per valutare il deposito, a sensi di legge, degli atti del Tribunale esauriti da
oltre 40 anni, presso l’Archivio di Stato.
Servizio Messi
Ha provveduto alla gestione delle notifiche degli atti, su richiesta dell’Amministrazione
comunale e di altre Amministrazioni pubbliche, inserendo nei registri informatizzati i dati dall’arrivo
alla restituzione e utilizzando tutti i collegamenti a disposizione sul computer per ricerche
anagrafiche, visure camerali e controllo delle normative vigenti.
Ha gestito la registrazione e la consegna degli atti con “carota” e la consegna delle
deliberazioni ai Capigruppo; i messi, come funzionari incaricati dall’Anagrafe, hanno curato la
raccolta di firme a domicilio su carte d’identità, deleghe e altro.
Ha curato la gestione degli atti depositati in busta sigillata nella casa comunale dagli ufficiali
giudiziari, da Equitalia Nomos (fino a luglio 2007 era Uniriscossioni) e dai messi comunali,
caricando i dati degli stessi atti su tre registri cartacei e provvedendo alla consegna alle persone
che si presentano per il ritiro.
L’attività svolta è così numericamente riassumibile:
- notifiche atti interni ………………………………….… 2.743
- notifiche atti esterni …………………………………..… 1.518
- consegne atti con “carota” …………………………… 6.302
- consegne deliberazioni ai capigruppo ………………… 663
Totale notifiche e consegne …………………………... 11.226
Raccolta firme a domicilio per Anagrafe ………...…..…
-
462
depositi nella casa comunale Ufficiali giudiziari ………..2.663
“ “
“
“
“ Equitalia-Uniriscossioni … 5.144
“ “
“
“
“ Messi comunali ……….…. 1.632
Totale depositi nella casa comunale …………………… 9.439
Il Servizio Messi da settembre 2007 ha ottenuto il collegamento per la 2°linea telefonica,
che ora viene utilizzata esclusivamente per l'apparecchio fax , liberando finalmente la linea
telefonica dell’ufficio. Durante l’anno 2007 sono stati inviati circa 800 fax solo ai nostri consiglieri
comunali.
Si è reso disponibile con proprio personale per missioni fuori dal territorio comunale n.37
volte, su richiesta in particolare dell’Avvocatura civica.
Ha gestito la corrispondenza indirizzata ai residenti in Via della Casa comunale (indirizzo
virtuale previsto per legge per i senza fissa dimora), che qui si presentano per ritirarla; la posta in
arrivo nel 2007 è stata di n.397 pezzi (lettere, avvisi di raccomandata, ecc.), registrata su schede in
ordine alfabetico.
Ha richiesto il pagamento del rimborso spese di notifica per l’anno 2006, passando dalla
modalità di richiesta semestrale a quella annuale, al fine di diminuire i costi e la perdita di tempo.
Gestisce direttamente il controllo di ciò che viene pagato sul c/c postale, che è intestato al Servizio
Messi, e sul c/c bancario tramite computer con il collegamento via rete alle entrate dell’Ufficio
Ragioneria del Comune.
Anche per il 2007 si è fatto promotore presso i comuni della Provincia (e anche fuori
provincia) per instaurare l’esenzione dal rimborso spese di notifica in condizioni di reciprocità.
48
Ha migliorato, con modifiche adeguate ai cambiamenti legislativi, le relate di notifica
prestampate, al fine di agevolare il lavoro dei messi ed azzerare la possibilità di errori
nell’applicazione degli articoli del C.P.C. relativi alla notificazione degli atti.
Servizio Uscieri.
Il Servizio ha svolto i compiti di competenza pur nei limiti delle risorse disponibili, diminuite
nel periodo medesimo rispetto all'anno precedente: nel periodo considerato sono infatti usciti dal
Servizio tre dipendenti, mentre ne sono entrati due; inoltre è diminuito il monte ore a disposizione
per lavoro straordinario.
3. Avvocatura civica
Attività e risultati
Il Servizio risulta istituito, nell’ambito dell’Amministrazione comunale di Treviso, a partire dal
26.07.1999, data di esecutività della deliberazione di Giunta comunale prot. n. 44892/607 del
7.07.1999 che, in uno ai successivi provvedimenti nonché all’evoluzione del sistema ed assetto
organizzativo dell’Ente, ne ha configurato i compiti, le funzioni e l’attuale organizzazione.
In particolare, al Servizio de quo risulta attribuita una doppia sfera di competenza: da un lato,
quella più propriamente amministrativa, che si concreta nella predisposizione di proposte di
deliberazioni per gli Organi collegiali dell’Ente nonché di atti e provvedimenti amministrativi in
genere emessi dall’Ufficio; dall’altro lato, vi è l’attribuzione di una sfera di competenze tipiche di
una avvocatura comunale, concernente la difesa degli interessi dell’Ente, sia in qualità di
attore/ricorrente che di convenuto/resistente, avanti le varie autorità giudiziarie, civili,
amministrative, tributarie, ecc., con la connessa attività di studio, predisposizione e redazione dei
relativi atti processuali e la conseguente partecipazione alle varie fasi di giudizio (udienze, camere
di consiglio, ecc.), oltre ad ulteriori aspetti concernenti attività extragiudiziali (diffide, pareri legali,
attività di consulenza giuridica e di supporto ai settori / servizi comunali ecc.).
Il Servizio ha svolto - mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche
assegnate - i seguenti compiti:
quanto all’aspetto più propriamente amministrativo, l’Ufficio:
a) ha predisposto i provvedimenti e gli atti per il conferimento degli incarichi a legali del libero
Foro, consulenti tecnici di parte ed arbitri di parte, necessari per assicurare con tempestività la
migliore e più opportuna tutela alle ragioni dell’Ente e per addivenire, ove possibile, ad un
sollecito svolgimento della vicenda processuale;
b) ha fornito il supporto tecnico, operativo e gestionale per l’attività di patrocinio affidata ai legali
del libero Foro e svolta in favore dell’Ente o dei suoi Organi istituzionali e direzionali;
c) ha gestito i rapporti con i legali del libero Foro, i consulenti, gli arbitri ed i Settori e gli Uffici di
volta in volta interessati;
d) ha svolto funzioni di intermediazione e collegamento fra i legali del libero Foro ed i Settori e gli
Uffici dell’Ente di volta in volta interessati, nei confronti dei quali ha svolto anche attività di
coordinamento e di impulso, al fine di ottimizzare l’attività amministrativa di supporto alla tutela
delle ragioni del Comune;
e) ha verificato le parcelle dei professionisti incaricati, provvedendo conseguentemente a formare
gli atti amministrativi di propria competenza per la successiva liquidazione delle stesse;
f)
ha curato la gestione e l’aggiornamento sia dell’archivio (informatizzato) del contenzioso che
dei registri (ugualmente informatizzati) dei provvedimenti predisposti;
49
per quanto attiene l’esercizio specifico del ruolo di Avvocatura Civica, l’Ufficio, agendo secondo
quella che è l’attività professionale tipica di studi legali:
a) per quanto attiene l’aspetto extragiudiziale, ha fornito consulenza ed assistenza legale in
favore degli Organi istituzionali e direzionali dell’Ente, dei Settori e degli Uffici comunali,
predisponendo e redigendo, ove del caso, pareri legali scritti e motivati, nonché mediante
predisposizione e redazione sia di diffide nei confronti di soggetti, a vario titolo, debitori
dell’Ente, che di atti in materia penale (denunce, querele, costituzioni di parte civile);
b) su formale incarico dell’Amministrazione, ha rappresentato e difeso l’Ente in giudizio avanti le
competenti autorità giudiziarie mediante lo svolgimento di attività professionale di avvocato.
Al fine di esporre con la massima chiarezza l’attività svolta dal Servizio intestato nel corso
dell’anno 2007, con riferimento altresì alle risorse finanziarie assegnate ed impiegate, oltre che alle
innegabili economie di gestione ottenute dall’Amministrazione mediante il ricorso all’Avvocatura
Civica per la difesa dell’Ente, si ritiene utile distinguere ed esporre separatamente i compiti svolti
dall’Ufficio nell’esercizio di entrambe le descritte competenze.
Attività amministrativa.
Per quanto attiene l’esercizio di attività amministrativa, si vuole innanzi tutto evidenziare
come il Servizio intestato abbia puntualmente e tempestivamente adempiuto ai propri compiti
istituzionali.
In particolare, a fronte della notificazione di ogni nuovo atto processuale, si è
sistematicamente provveduto a richiedere ai Settori ed Uffici interessati gli elementi di fatto utili e
necessari a sostenere in giudizio la difesa delle ragioni dell’Ente, provvedendo,
conseguentemente, a predisporre con tempestività ed efficacia le proposte di deliberazione per il
competente Organo collegiale affinché lo stesso potesse decidere, sulla scorta dei necessari
elementi di fatto e di diritto, se partecipare o meno al relativo giudizio, disponendo, nella prima
delle due ipotesi, la conseguente nomina del difensore.
Nell’ambito della descritta attività, l’Ufficio ha predisposto nel corso dell’anno n. 124 proposte
di deliberazione per la Giunta comunale.
Conseguenza di quanto appena descritto, è stata la predisposizione ed adozione delle
necessarie e conseguenti determinazioni da parte del Responsabile del Servizio, principalmente
volte a finanziare le spese (di domiciliazione, di notifica degli atti, di pagamento del contributo
unificato, per l’acquisto dei diritti di segreteria e di copia, di marche per atti giudiziari), relative agli
incarichi conferiti all’Avvocatura Civica, ovvero a disporre il pagamento delle parcelle dei
professionisti incaricati della difesa dell’Ente.
A tal proposito, sono state predisposte nel corso dell’anno 2007 n. 39 determinazioni /
liquidazioni, per un totale di Euro 705.370,61.
Inoltre, il Servizio ha altresì predisposto la redazione di n. 2 comunicazioni per la Giunta
comunale, di vario contenuto sempre nell’ambito delle competenze ed attribuzioni dell’Ufficio
proponente.
In particolare, ed a titolo meramente esemplificativo, i suddetti atti hanno avuto ad oggetto
proposte per l’adozione di provvedimenti di conferimento di incarico professionale ovvero di non
costituzione in giudizio, di transazioni, di rateizzazione di crediti vantati dall’Ente conseguenti alla
presentazione di apposita istanza in tal senso da parte dei soggetti obbligati, di abbandono di
cause, di recuperi crediti, di proposizione di atti di appello avverso sentenze sfavorevoli, ecc..
Inoltre, giova evidenziarlo, l’attività dell’Ufficio si è concretata anche nell’esplicazione di
50
attività di consulenza e assistenza tecnico - professionale - giuridica a favore di tutti i Servizi /
Settori dell'Amministrazione comunale, richiesta da questi ultimi nell’espletamento delle vicende
procedimentali di propria competenza, sia nella fase istruttoria che decisoria, anche al fine di
evitare l'insorgere di possibili contenziosi o di risolvere quelli già in atto.
Neppure va dimenticato il ruolo attivo assunto dall’Ufficio, concretizzatosi attraverso una
puntuale e tempestiva azione d’impulso svolta nei confronti dei diversi Settori e Servizi dell’Ente,
volta ad ottenere il compimento da parte di questi ultimi di specifiche iniziative e/o attività, nonché
tesa ad acquisire tutti i necessari elementi per la predisposizione degli atti da fornire all’esecutivo
dell’Ente per le consequenziali determinazioni.
A tal proposito, il Servizio ha costantemente intrattenuto una fitta corrispondenza sia con i
Settori dell’Ente che con i legali incaricati, al fine di tutelare al meglio gli interessi dell’Ente e di
adempiere con la massima efficacia e tempestività quanto di propria competenza, anche
indirettamente.
In ultimo, per quanto attiene le ulteriori attività proprie della cd. “competenza amministrativa”
dello scrivente Servizio, si ricorda, altresì, che:
-
per iniziativa del Servizio sono a disposizione e sono utilizzati in rete dagli uffici comunali i
seguenti collegamenti ad internet: www.deaprofessionale.it, www.lexitalia.it nonché il Foro
Italiano On Line;
-
l'attività d'ufficio e la gestione del contenzioso pendente ed esaurito, come già esposto, sono
totalmente informatizzate e ne è puntualmente curato il costante aggiornamento;
-
a seguito di revisione e controllo dei fascicoli del contenzioso, con conseguente verifica della
situazione processuale, si è tentato, ove possibile, di giungere a definizione della controversia
mediante transazione, invitando a tal fine i competenti Settori;
- è stato creato ed è periodicamente aggiornato un massimario giurisprudenziale e dottrinale
ricavato dalle pubblicazioni pervenute all'Ufficio.
Sinteticamente, l’attività di tipo prettamente amministrativo posta in essere da parte del
Servizio per l’esercizio 2007 può essere così riassunta dal punto di vista contabile:
-
nuovi incarichi professionali
somma impegnata
€ 32.718,51
-
rifusione spese legali a controparti
somma liquidata
€
-
liquidazioni vertenze anno 2007
somma liquidata
€ 38.225,84
2.844,22
***
Attività forense.
Come già accennato, rientra fra le competenze proprie del Servizio l’esercizio di attività
tipiche e proprie di un ufficio di Avvocatura, già primariamente delineate da alcune deliberazioni di
Giunta comunale precedenti alla costituzione del Servizio de quo [deliberazioni di Giunta comunale
prot. n. 24014/491 del 30.04.1998 e relativo allegato A), e prot. n. 31726/694 del 10.06.1998], e
quindi specificatamente disciplinate dal Regolamento di organizzazione dell’Avvocatura Civica e
della rappresentanza e difesa in giudizio dell’Amministrazione comunale, approvato con
deliberazione di Giunta comunale prot. n. 1474/6 del 9.01.2002, modificato con deliberazione di
Giunta comunale prot. n. 80532/438 del 6.11.2003 e, successivamente, con deliberazione di
Giunta comunale prot. n. 91671/501 del 13.12.2004.
51
In tale ambito, risultano ampiamente variegate le competenze attribuite al Servizio, le quali
vanno dalla difesa in giudizio delle ragioni del Comune di Treviso avanti all’autorità giudiziaria
ordinaria nonché alle altre magistrature (amministrativa, tributaria, ecc.), con il conseguente studio
della controversia, redazione dei necessari atti processuali e partecipazione alle fasi di giudizio,
sino alla predisposizione di pareri legali e di atti in materia penale (denunce ed atti di querela a
tutela sia dell’Amministrazione unitariamente considerata, che dei suoi Organi politici e burocratici,
nonché costituzioni di parte civile).
In particolare, nel corso dell’anno 2007 la Giunta comunale, deliberando la promozione o
partecipazione a giudizi innanzi le varie autorità giudiziarie, ha deciso in via primaria di avvalersi
dell’Avvocatura Civica sia per la difesa dei diritti ed interessi del Comune che della legittimità
dell’azione amministrativa posta in essere dai vari Uffici.
In particolare, il Servizio è stato officiato della difesa dell’Ente in vari procedimenti in materia
civile avanti l’autorità giudiziaria ordinaria.
Ugualmente, la Giunta comunale ha conferito l’incarico di difesa dell’Ente all’Avvocatura
Civica in molti ricorsi avanti il T.A.R. per il Veneto, in diversi ricorsi avanti il Consiglio di Stato e la
Suprema Corte di Cassazione (incarico defensionale conferito, per le c.d. magistrature superiori,
congiuntamente a due avvocati del Foro di Roma, in possesso della necessaria abilitazione
professionale) nonché in vari ricorsi avanti la Corte d’Appello di Venezia e in alcuni giudizi proposti
in secondo grado avanti la Commissione Tributaria regionale.
Inoltre, tramite l’Avvocatura Civica sono stati altresì tutelati gli interessi dell’Ente mediante la
partecipazione alle udienze relative a giudizi nei quali risultava indispensabile la presenza di un
rappresentante dell’Ente (a titolo esemplificativo, nel procedimento di nomina di un curatore
dell’eredità giacente).
Oltre a quanto esposto, v’è altresì da dire che sin dal 1999 (cfr.: comunicazione per la Giunta
comunale prot. n. 39536 del 14.06.1999, discussa nella seduta del 16.06.1999) l’Ufficio è
autorizzato ad effettuare attività di domiciliazione per conto delle Avvocature di altre
Amministrazioni comunali, svolta a fronte di un rimborso spese posto a carico dell’Ente richiedente.
Va, inoltre, sottolineato che nel corso dell’anno 2007 l’Avvocatura Civica, in attuazione alla
disposizione di cui all’articolo 2, comma 3, del Regolamento di Organizzazione dell’Avvocatura
Civica e della rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione comunale, continua a svolgere
l’incarico conferitole di rappresentare e difendere l’Amministrazione comunale in tutti i giudizi in
materia tributaria, ad eccezione di quelli relativi all’I.C.I. su aree fabbricabili affidati al Servizio
Tributi.
Giova evidenziare, altresì, che l’attività consulenziale svolta a favore di Settori, Servizi,
organi dell’apparato burocratico o istituzionali è stata svolta nell'anno 2007 quasi esclusivamente
dall’Ufficio Legale del Comune di Treviso.
Attualmente, tutti i pareri forniti dall'Avvocatura Civica ai vari uffici interni all'Ente dal 1998 ad
oggi sono disponibili mediante l’utilizzo di rete intranet, anche grazie alla nuova procedura
attraverso la quale gli stessi vengono chiesti e resi tramite il programma Lotus Notes: ciò
ovviamente ha determinato un ulteriore significativo risparmio di spesa, nonché un miglioramento
dell’attività lavorativa in termini di efficienza e velocità.
La questione che, però, maggiormente preme evidenziare concerne la circostanza per la
quale il conferimento della difesa dell’Ente all’Avvocatura Civica da parte della Giunta comunale ha
consentito un notevolissimo risparmio di risorse finanziarie per l’Amministrazione, in termini di
onorari e diritti di avvocato altrimenti da sostenere in caso di ricorso a professionisti esterni.
Risorse che, giova evidenziarlo, il Comune può invece destinare al perseguimento dei propri
52
fini istituzionali, in termini di maggiori e migliori servizi alla comunità amministrata.
Alla luce di quanto sopra si ritiene utile schematizzare qui di seguito l’attività difensiva, di
consulenza e rappresentanza in giudizio svolta dall’Avvocatura civica nel corso dell’anno 2007 a
favore dell’Ente intestato, in virtù degli incarichi conferiti dalla Giunta comunale ovvero su richiesta
dei singoli Settori, in forza delle opportune autorizzazioni rilasciate dalla Giunta comunale stessa:
1. redazione di n. 26 pareri e di n. 10 consulenze in favore degli organi istituzionali e direzionali
dell’Ente, dei Settori e degli Uffici comunali;
2. rappresentanza in giudizio, mediante attività professionale di avvocato, nelle seguenti vertenze
in cui è parte l’Ente:
-
n. 21
incarichi per giudizi avanti al T.A.R. per il Veneto;
-
n. 2
incarichi per giudizi avanti il Consiglio di Stato;
-
n. 34
incarichi per giudizi avanti il Giudice di Pace di Treviso;
-
n. 15
incarichi per giudizi avanti il Tribunale di Treviso;
-
n. 2
incarichi per giudizi avanti la Corte d’Appello di Venezia;
-
n. 1
incarichi per giudizi avanti la Corte di Cassazione;
-
n. 17
incarico avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso;
-
n. 4
incarichi avanti la Commissione Tributaria Regionale di Venezia;
3. recupero del credito per complessive 38.862,96 (risarcimento danni a beni del patrimonio
comunale, somme dovute a titolo assistenziale e/o contrattuale, anticipazioni dell’Ente a
diverso titolo, rifusione spese legali etc), ad esclusione di analoghi incarichi oggetto di
apposito conferimento sub 2);
- predisposizione di n. 15 querele;
Un’ultima considerazione al riguardo.
Si è già esposto come l’attività esercitata dallo scrivente Servizio abbia consentito, sia per
quanto attiene l'espletamento dell'attività amministrativa dell'Ufficio che nel ruolo di Avvocatura
dell’Ente, anche un notevole risparmio di risorse finanziarie, utilizzabili dall’Amministrazione per
altri scopi, senza dubbio più proficui per la collettività amministrata.
Quanto descritto è stato compiuto con il massimo utilizzo delle risorse umane assegnate al
Servizio (n. 7 unità, compreso il Funzionario Responsabile del Servizio stesso).
4. Gabinetto del Sindaco/Segreteria del Sindaco e del Vice Sindaco/Segreterie assessorili
Nel corso dell’anno 2007 il Servizio di Staff Gabinetto del Sindaco ha sempre garantito un
adeguato e puntuale supporto al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori, seguendo tutti quei
molteplici aspetti logistici, operativi e di rappresentanza legati alle funzioni particolarmente rilevanti
ed impegnative agli stessi attribuite.
L’Ufficio ha cercato di mantenere e migliorare la complessiva attività a servizio dei citati
organi istituzionali di governo, sia in termini di risposta alle loro numerose richieste, sia come
garanzia di efficienza ed efficacia dell’Ente nei confronti dell’utenza, sia ancora nell’ambito
53
relazionale con le diverse realtà esterne attraverso il perfezionamento dei modi, delle forme e dei
mezzi di comunicazione.
In tale prospettiva, ha gestito in forma completa ed autonoma tutta l’attività connessa con la
rappresentanza dell’Ente tramite un apposito fondo (debitamente suddiviso tra spese per beni e
spese per servizi), utilizzato precipuamente per l’organizzazione di tutte le iniziative del Sindaco e
del Vice Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali e degli Uffici comunali collegati, ed ha
conseguentemente predisposto gli atti di impegno e di liquidazione per un volume complessivo pari
a circa 100.000,00 Euro.
Tale servizio ha compreso inoltre l’evasione delle richieste, da parte dei fornitori e creditori
del Comune, in merito ai tempi per la liquidazione delle fatture per le spese di cui sopra, la
predisposizione di gare informali per le forniture di una certa consistenza, l’organizzazione di tutta
l’attività collegata alle iniziative di rappresentanza, ivi compresi i contatti con alberghi, ristoranti,
bar, vivai, fioristi, tipografi, editori, ecc.
Tra gli aspetti particolarmente significativi, giova sottolineare come anche nell’anno 2007
siano stati ampiamente utilizzati mezzi e personale del Gabinetto del Sindaco e della stamperia
comunale, con progetti grafici interni e stampa in economia, garantendo così un soddisfacente
risultato a fronte di costi, praticamente nulli.
Nell’ambito della predetta attività di rappresentanza, il personale dipendente in servizio
presso l’Ufficio di Gabinetto ha assicurato l’organizzazione delle seguenti cerimonie civili, militari e
religiose:
27 gennaio (Giornata della Memoria);
14 febbraio (Giornata del Ricordo – in memoria delle vittime delle foibe);
7 aprile (62°anniversario del bombardamento di Tre viso);
25 aprile (61°anniversario della Liberazione d’Ita lia);
27 aprile (S. Liberale, Patrono di Treviso);
2 giugno (Festa della Repubblica);
15 agosto (Assunzione S. Vergine);
2 novembre (Commemorazione dei Defunti);
4 novembre (Giornata delle Forze Armate).
Per ognuna delle sopra elencate cerimonie si è assicurata ogni attività organizzativa,
compreso il coordinamento con le Circoscrizioni, gli altri Enti Pubblici della Città, le Associazioni
Combattentistiche, d’Arma e le Forze Armate, nonché la predisposizione dei necessari atti
autorizzativi, ordini di servizio, manifesti, inviti, corrispondenza interna ed esterna, acquisto dei
materiali ed ogni altra incombenza connessa.
Oltre agli eventi sopra esposti lo scrivente Ufficio è stato incaricato di curare
l’organizzazione ed il coordinamento di altre manifestazioni a rilevanza pubblica, legate a
particolari avvenimenti e scadenze, e ciò autonomamente o in collaborazione con organismi
esterni e/o Uffici interni:
S. Sebastiano - Patrono dei Vigili Urbani
Ricevimento Ambasciatore Australia
Manifestazioni presso il Bosco del Respiro
Carnevale cittadino (in collaborazione con SCE)
Inaugurazione Aeroporto di Treviso
Festival della Magia
Celebrazioni Milizia Veneta
Centenario nascita Giuseppe Mazzotti
Visita Presidente della Repubblica Napolitano
Inaugurazione Sezione Archeologica Museo Civico di Santa Caterina
54
Ricevimento Rugbista Troncon
Inaugurazione GAT a Raffaello Tordini
Consegna Totila d’oro a persone meritevoli
Concerto USAFE Band
Settimana della Storia
Organizzazione cerimoniale “Treviso Marathon”
Cerimonie Associazione Arma di Cavalleria
Ricevimento Lions Club di Imola
Ricevimento studenti universitari AEGEE
Festa della Polizia
90°Giro d’Italia
Ricevimento Gruppi Folcloristici “Circoscrizioni in folclore”
Commemorazione ventennale Orto Botanico
Festa di Santa Barbara
Festa dell’uva
Convegno “dallo Spazio per lo spazio” (Accademia per il Territorio)
Ricevimento Sindaco di Leonding
Ombralonga
Ricevimento Magistrati e Avvocati
Festa dell’Esercito
Ricevimento delegazione Veneti nel Lazio
Festa di fine anno scolastico (in collaborazione S.C.E.)
Presentazione cannoni restaurati Nervesa della Battaglia
Festa della Guardia di Finanza
Monumento al Fante d’Italia
Ricevimento campionesse europee volley
Commemorazione dell’A.V.I.S. Comunale
Mostra Yoko Ono
Settimana del Radicchio (Rosso Treviso)
Ricevimento Magdi Allam
Festa degli Anziani per auguri di Natale (Istituto Luzzati)
Mercatini di Natale Lienz
Presentazione Albero di Natale Piazza dei Signori (Brunico)
Ricevimento delegazioni di vari paesi europei ed extracomunitari;
Visite didattiche e accoglienza scuole elementari, medie e superiori
Inaugurazione Opere Pubbliche minori, parchi, giardini, illuminazioni viarie, marciapiedi, strade,
restauri, interventi urbanistici;
Festa di Capodanno su Piazze varie centro storico (in collaborazione S.C.E.)
A tale elenco vanno aggiunte tutte quelle cerimonie occasionali, in relazione alle quali
l’Ufficio si è trovato a dover predisporre in tempi brevi o brevissimi quanto necessario ai fini di una
decorosa riuscita della manifestazione stessa (visite di autorità diverse in arrivo e/o in partenza da
Treviso, accoglienza di delegazioni di turisti stranieri e di studenti, predisposizione di rinfreschi,
pranzi, doni, omaggi floreali, inviti, recupero di parcheggi, strutture, materiali diversi).
L’Ufficio ha coordinato anche tutta l’attività di concessione di sale e suolo pubblico,
utilizzando il programma informatico di gestione delle manifestazioni cittadine, per la cui gestione
si è divenuti principali referenti anche nei confronti degli Uffici comunali a diverso titolo coinvolti
(“Gruppo di lavoro Manifestazioni” appositamente costituito dall’Ufficio Attività produttive).
A tal proposito, il Servizio ha continuato ad occuparsi delle seguenti attività:
-
Informazioni sull'utilizzo delle Sale Comunali (Sala degli Affreschi e Sala Verde di Palazzo
Rinaldi, Salone dei Trecento, Chiostro di S. Francesco) e modalità di stesura della domanda,
concessione dei suddetti spazi con comunicazioni sulla capienza, sull’orario, sul ritiro e la
riconsegna delle chiavi, ecc.;
55
-
gestione del capitolo di bilancio contenente le entrate derivanti dall’utilizzo delle sale comunali
a pagamento, compreso l’apposito registro per l’emissione delle relative fatture.
-
Informazioni relative alle modalità e ai termini per l'occupazione delle Piazze di Treviso e di
tutto il suolo pubblico in accordo con i Vigili Urbani, valutazione di ogni domanda con
conseguente risposta positiva o negativa, calcolo degli oneri dovuti e predisposizione del
relativo bollettino postale per il versamento;
-
Coordinamento con gli altri Uffici comunali per la risoluzione dei diversi problemi riguardanti
l'autorizzazione all'affissione di manifesti particolari ed alla collocazione di insegne, pannelli,
banchetti, gazebo, transenne e qualsiasi altro materiale richiesto per manifestazioni di ogni
ordine e tipo.
In sintesi, quindi, quest’Ufficio ha sostanzialmente gestito una sorta di “sportello unico” al
servizio dei cittadini singoli o associati richiedenti uno spazio pubblico, consentendo agli utenti in
questione di concentrare in un singolo referente tutte le operazione di richiesta, pagamento
dell’affitto delle sale o della COSAP per gli spazi esterni, nolo di materiale, ritiro delle chiavi e
quant’altro necessario.
Per quanto concerne le altre funzioni di carattere amministrativo, parimenti svolte dallo Staff
di Gabinetto, queste possono essere così riassunte:
-
Evasione delle richieste relative a problemi pratici di qualsiasi natura da parte dei cittadini che
costantemente si sono rivolti a quest’Ufficio, laddove non è stato necessario l'intervento del
Sig. Sindaco e/o di un'Autorità Amministrativa;
-
Gestione da parte dell’Ufficio, anche nell’anno 2007, del particolare fondo di bilancio destinato
all’assegnazione di contributi economici ordinari e straordinari alle locali Associazioni
Combattentistiche e d’Arma, la cui materiale erogazione ha comportato l’istruttoria delle
relative pratiche amministrative;
-
Acquisto, gestione tramite apposito registro e consegna di targhe, loggette, libri, guide,
opuscoli, gagliardetti, portachiavi, penne, spillette, portapenne, fermacarte, chiavi della città,
doni diversi e quant’altro utilizzato come materiale rappresentativo dell’Ente verso l’esterno,
compresi i cappellini personalizzati con lo stemma storico del Comune da donare a
delegazioni, scolaresche, cittadini invitati a manifestazioni diverse;
-
Organizzazione degli aspetti pratici per la partecipazione a convegni, incontri, conferenze,
inaugurazioni, eventi diversi da parte di Amministratori (Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e
Consiglieri), anche quando i tempi per la predisposizione dei documenti necessari sono risultati
ridottissimi;
-
Richieste di appuntamento con il Sig. Sindaco e con il Sig. Vice Sindaco da parte dei cittadini,
rappresentanti di Enti ed Associazioni, organizzazione dell’agenda, coinvolgimento degli altri
assessorati e/o uffici competenti, reperimento dei documenti utili per le risposte;
-
Predisposizione di corrispondenza – anche riservata – con il Governo e le massime istituzioni
ministeriali, con Enti Pubblici e privati;
-
Predisposizione dei telegrammi di condoglianze o dei necrologi in occasione di scomparse
particolarmente significative per l’Amministrazione civica;
-
Messaggi di congratulazioni per nuovi incarichi e/o ringraziamenti per l’opera svolta a favore
della città in occasioni diverse, sia tramite telegramma che con lettera scritta a firma del
Sindaco e/o del Vice Sindaco;
56
-
Richieste, da parte di scolaresche, di visita agli edifici Comunali, e relativa spiegazione della
storia del Comune, illustrazione dei quadri, degli stendardi, delle medaglie e quant'altro
riassuma in qualche modo un periodo storico vissuto dalla città;
-
Informazioni varie, la cui risposta viene data di persona oppure per telefono riguardanti gli
argomenti più diversi;
-
Contatti diretti con gli organi di informazione locale, predisposizione dei comunicati e delle
conferenze stampa in collaborazione con l’Ufficio stampa.
Tra le iniziative particolarmente riuscite, in termini di apprezzamento dei destinatari, si è
proseguito anche per l’anno 2007 con la consegna di una rosa e/o un cestino d’argento in
occasione del 50esimo e 60esimo anniversario di matrimonio di coniugi residenti, oltre che in
occasione del compimento del 100esimo anno d’età di cittadini trevigiani.
In aggiunta all’ordinaria amministrazione, sopra elencata in termini sommari e per alcune
delle principali tipologie di intervento, merita specifico richiamo tutto il lavoro collegato alle
“disposizioni di servizio“ del Vice Sindaco, sia sotto il profilo del materiale invio delle stesse agli
Amministratori ed Uffici interessati, che sotto l’aspetto di una loro organica e razionale
catalogazione per la verifica dei tempi e delle modalità di esecuzione.
In merito, giova sottolineare che anche nel corso dell’anno è stato diligentemente utilizzato
lo speciale programma informatico compatibile con l’utilizzo di scanner, che ha consentito di
trasmettere tali documenti (800 nuove pratiche, alle quali vanno aggiunti i procedimenti iniziati in
anni precedenti e non ancora conclusi) a mezzo posta elettronica, attraverso la quale sono state
altresì gestite le risposte dei settori e servizi interessati, le scadenze, i solleciti, i richiami a
disposizioni precedenti.
Tale interazione informatica ha parallelamente consentito un sistema di archiviazione
sistematico e coerente dell’iter di ognuna delle problematiche sollevate con i citati ordini sindacali,
con conseguente riduzione del volume degli atti a supporto cartaceo e maggiori facilità e velocità di
ricerca di pratiche in corso e/o superate.
A fronte del carico di lavoro evidenziato lo scrivente Ufficio ha profuso il massimo impegno
per assicurare la costante presenza attraverso una particolare elasticità nell’orario di servizio, la
turnazione nei rientri pomeridiani, la totale utilizzazione del monte ore straordinarie assegnato, e
ciò allo scopo di raggiungere i prefissati obiettivi di funzionalità, efficienza e competenza senza
alcuna dispersione di tempo e risorse.
Segreterie Assessorili:
Il personale assegnato al servizio di segreteria ha provveduto, anche nel corso dell’anno
2006, ad assicurare il massimo supporto collaborativo, nell’ambito delle proprie competenze, a
ciascuno degli Organi Istituzionali preposti, curando, in particolare, la gestione dei rapporti
telefonici con l’utenza esterna ed interna, la predisposizione della corrispondenza per conto di
ciascun Assessore e delle conferenze stampa settoriali, l’organizzazione degli impegni di lavoro, la
gestione dell’archivio e tutti i rapporti con l’esecutivo, gli altri organi istituzionali e gli Uffici.
In particolare, ad alcuni addetti della segreteria è stato assegnato il compito di collaborare
con la Segreteria della Commissione Bilancio, Turismo, Attività Produttive, Patrimonio, nonché,
relativamente ad alcuni aspetti di informazione e coordinamento, della Commissione Edilizia.
Gli Uffici in questione hanno altresì provveduto a coordinare la presenza degli Assessori
delegati dal Sindaco o come rappresentanti ufficiali dell’Amministrazione alle varie cerimonie
organizzate in ambito locale e non, curando la loro sostituzione con un Consigliere Comunale in
caso di impossibilità o concomitanza di impegni.
57
Anche relativamente al personale dipendente delle segreterie di cui trattasi, meritano
attenzione la disponibilità e l’impegno profusi per assicurare la costante presenza attraverso la
totale utilizzazione del monte ore straordinarie, e ciò allo scopo di consentire un’immagine esterna
di funzionalità, efficienza e competenza.
Servizio Auto di rappresentanza:
Il personale assegnato, pari a n. 2 unità, ha continuato a svolgere l’attività tipica di supporto
al Sindaco ed al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri che si sono spostati dalla sede per
questioni istituzionali, provvedendo al trasporto degli stessi nei luoghi di destinazione; hanno
prelevato e ritirato la posta, i pacchi ed il materiale urgente (posta celere) di tutto il Comune; hanno
coadiuvato il Gabinetto del Sindaco e le Segreterie Assessorili per ogni attività di consegna e ritiro
merce.
In particolare, va citata la consegna personale agli interessati dei doni predisposti in
occasione del 50esimo e 60esimo anniversario di matrimonio e del compimento del 100esimo anno d’età
di cittadini trevigiani.
La turnazione e l’elasticità nell’orario di servizio, oltre alla disponibilità all’effettuazione di
lavoro straordinario (anche notturno e festivo), ha ottimizzato i servizi espletati, senza alcuna
dispersione di tempo e risorse.
5. Segreteria del Presidente del Consiglio Comunale
La Segreteria del servizio in questione ha curato tutti i rapporti esterni ed interni facenti
capo al Presidente del Consiglio Comunale, provvedendo alla gestione delle telefonate, degli
impegni e della corrispondenza con la massima diligenza.
Il personale assegnato ha altresì rivestito l’incarico di Segreteria della Conferenza dei
Capigruppo consiliari, curato gli aspetti organizzativi e di supporto delle operazioni di convocazione
del Consiglio Comunale, collaborato alla stesura dell’ordine del giorno e svolto attività di
coordinamento per la convocazione delle Commissioni consiliari.
In riferimento a quest’ultimo incarico, ha altresì provveduto alla predisposizione degli atti
per la liquidazione dei gettoni di presenza ai diversi componenti in un’unica soluzione,
consentendo l’emanazione di un solo mandato di pagamento onnicomprensivo.
Al personale addetto è stato inoltre assegnato il compito di curare l’organizzazione ed il
funzionamento della Commissione Cultura ed Affari sociali, nonché della Commissione Urbanistica
in qualità di Segretaria.
Tra i compiti svolti dall’Ufficio in questione rientra anche il coordinamento dei Consiglieri
comunali delegati dal Sindaco o nella veste di rappresentanti ufficiali dell’Amministrazione al fine di
assicurare il più possibile la partecipazione alle varie cerimonie (locali e non) da parte del Comune.
La Segreteria del Presidente del Consiglio Comunale, da ultimo, ha attivamente contribuito
all’aggiornamento della sezione dedicata all’attività del Consiglio Comunale ed inserita nell’home
page del sito internet www.comune.treviso.it.
6. Protezione civile
L’ufficio ha gestito i rapporti con l’Associazione Volontari di Protezione Civile comunale, di cui alla
convenzione con l’Associazione Volontari prot. 100383 stipulata in data 29 dicembre 2005 e alla
nuova convenzione prot. 73008 del 22.8.2007.
58
Ha inoltre partecipato ad alcuni incontri dei volontari della Protezione civile durante le normali
attività addestramento.
59
PROGRAMMA: (cod. 9) Opere pubbliche, manutenzione beni
patrimoniali/demaniali, decentramento
RISORSE
ENTRATE CORRENTI
Stanz. finale Entrata
Accertato
TOTALE
692.309,00
715.907,41
Le entrate accertate si riferiscono principalmente a proventi dei servizi acquedotto, fognatura e
depurazione.
Lo scostamento di € 23.598,41 si riferisce soprattutto a maggiori canoni per depurazione acque e
proventi da acquedotto ed a minori entrate da trattamento FORSU.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Stanz. finale Entrata
Accertato
TOTALE
1.533.389,59
1.529.705,59
Gli accertamenti si riferiscono a contributi regionali per investimenti tra i quali si segnala quello di €
1.252.806,88 per parcheggi.
UTILIZZI
SPESE CORRENTI
Stanz. finale Uscita
Impegnato
TOTALE
5.659.311,55
5.580.116,69
Le minori spese di € 79.194,86 si riferiscono principalmente risparmi sulle indennità di presenza
degli organi circoscrizionali, a minori incarichi professionali, a minori spese per manutenzione
ordinaria dei cimiteri.
SPESE DI INVESTIMENTO
Stanz. finale Uscita
Impegnato
TOTALE
24.686.462,76
24.609.664,88
Lo scostamento di € 76.797,88 si riferisce principalmente a risparmi su incarichi, su manutenzione
straordinaria del patrimonio comunale, a minori interventi per recupero beni culturali a seguito
minori entrate correlate relative a sanzioni per violazione del codice dei beni culturali, a
manutenzioni straordinarie su patrimonio ERP susseguenti a mancate entrate da alienazioni di
patrimonio ERP
.
60
ATTIVITA’ COMPRESE NEL PROGRAMMA
1. Lavori pubblici, manutenzione del patrimonio comunale e del verde pubblico
Nel corso del 2007 il settore lavori pubblici si è occupato dell’attività di seguito elencata:
- realizzazione del programma dei lavori pubblici programmati dall’Amministrazione, mediante la
progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere previste nel Programma;
- progettazione, direzione lavori e contabilità di lavori relativi alla realizzazione di interventi di
manutenzione ordinaria;
- gestione di n. 3 interventi da realizzare mediante l’istituto della sponsorizzazione;
- avvio e gestione di n. 3 contratti atipici (atti d’obbligo, donazioni…) concernenti esecuzioni;
- realizzazione di interventi non previsti nel programma dei lavori pubblici, richiesti
dall’Amministrazione;
- definizione dei contenziosi relativi alla progettazione ed esecuzione di lavori pubblici;
- chiusura di lavori relativi ad anni precedenti;
- gestione tecnica dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti su fabbricati comunali gestiti
dall'ATER;
- acquisti di materiali vari per l'esecuzione in amministrazione diretta degli interventi di
manutenzione ordinaria;
- attività di pronto intervento per lavori di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta,
comportante anche attività di verifica e individuazione delle priorità, circa 1.500 interventi
all'anno;
- attività di supporto ad allestimento e smontaggio seggi per consultazioni elettorali;
- redazione ed aggiornamento delle schede degli interventi avviati;
- raccolta ed invio delle comunicazioni sui lavori pubblici per l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici all’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
- richiesta ed erogazione dei contributi afferenti ad opere pubbliche;
- gestione dell’affidamento dei lavori inferiori ai 50.000,00 euro mediante trattativa privata e
stipula dei relativi contratti;
- gestione dell’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria affidati e realizzati mediante
cottimo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
Il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori 2007-2009 è stato approvato con
delibera di CC n°89/06 del 20 dicembre 2006, esecu tiva ai sensi di legge, successivamente
variato con provvedimenti di C.C. nn. 30/07 del 20 aprile 2007, 50/07 del 28 giugno 2007 e
92/07 del 15 novembre 2007.
Successivamente in data 20 dicembre 2007 sono stati approvati dal Consiglio comunale
interventi non compresi nell’elenco annuale 2007 sulla base di un autonomo piano finanziario.
In esito alle variazioni apportate al programma e a ulteriori disposizioni dell’amministrazione
rispetto a quanto indicato nella relazione revisionale programmatica si devono rilevare le
seguenti variazioni.
-
-
Le seguenti opere sono state rinviate dall’anno 2007 ad annualità successive.
A0109DD07 “Messa a norma scuola Rambaldo degli Azzoni” previsto per euro 567.000,00
è stata rinviato all’anno 2008 per limitare le interferenza nell’attività scolastica.
B0510HH07 “Manutenzione straordinaria alloggi di edilizia residenziale pubblici – anno
2007”, previsto per euro 2.550.000,00 è stato rinviato all’anno 2008 in quanto nel corso
61
-
dell’anno non sono state accertate in entrata le somme derivanti da alienazioni di alloggi ERP
che finanziavano l’intervento.
A1150CC07 “Villaggio San Liberale – interventi di riqualificazione dei marciapiedi ed
illuminazione 3°stralcio”, finanziato per euro 850.000,00 è stato rinviato al 2008 in quanto
nel corso dell’anno non si sono realizzate le entrate da alienazioni previste che finanziavano
l’investimento.
-
A1330LL07 “Realizzazione di un parcheggio presso l’aeroporto di San Giuseppe”
dell’importo complessivo di euro 8.000.000,00 finanziato per euro 5.882.801,16 con mutuo, per
euro 600.000,00 con trasferimenti patrimoniali e per euro 1.517.198,84 con ex L. 10/77 è stato
stralciato dal programma e rinviato a future programmazioni.
-
Cod. A1330LL07 “Realizzazione di un parcheggio a reso nell’area dell’ex Pattinodromo in
viale Cairoli” la cui spesa ammonta ad euro 2.707.026,50 è stato rinviato all’anno 2008 in
attesa della conclusione dell’iter di variazione urbanistica.
-
Cod. A1154BB08 “Sistemazione stradale via Zanella e zone limitrofe” la cui spesa
ammonta ad euro 670.000,00 è stato rinviato al 2008, in quanto l’intervento non era
realizzabile contestualmente alla deviazione in essere relativa al cantiere del sottopasso di
viale Brigata Marche.
-
Cod. A1331AA08 “Ristrutturazione Piazza Santa Maria Maggiore” la cui spesa ammonta ad
euro 950.000,00, è stato rinviato al 2008.
-
Cod. A1212CC08 “Sistemazione marciapiedi danneggiati dalle alberature in zona S.
Pelajo – 2°stralcio” la cui spesa ammonta ad euro 500.000 è stato rinviato all’anno 2008 in
attesa di concludere i lavori di 1°stralcio.
-
Si sono inseriti nell’elenco annuale dei lavori i seguenti interventi ritenuti prioritari
dall’amministrazione.
Cod. A0114BB07 – “Scuola elementare Ciardi – caldaie e rete antincendio” la cui spesa
ammonta ad euro 70.000,00.
-
Cod. A0351LL07 – “Restauro del tratto lineare delle mura cinquecentesche di Porta San
Tommaso e Bastione San Tommaso” la cui spesa ammonta ad euro 111.000,00.
-
Cod. A0157AA07 – “Recupero dell’auditorium della scuola media Stefanini”, la cui spesa
ammonta ad euro 700.000,00, che è stato anticipato dal 2008 al 2007.
-
Cod. A0353LL07 – “Palazzo dei Trecento, facciate ed impianto di climatizzazione”, la cui
spesa ammonta ad euro 500.000.
-
Cod. A0356LL07 “Museo Bailo, interventi strutturali di completamento” la cui spesa
ammonta ad euro 949.688,29.
-
Cod. A0631AA07 “Sistemazione della sede della circoscrizione in piazza S. Parisio con
ricavo dei servizi igienici a servizio dell’area mercatale e della circoscrizione stessa” ––
per un importo di euro 65.000,00.
-
Cod. A0809AA07 “Viale Fra’ Giocondo – sistemazione idraulica”, per un importo di euro
200.000,00.
-
Cod. A1620DD07 “Villa Letizia – ristrutturazione casetta del custode per adibirla a
struttura di quartiere”, per un importo di euro 476.126.
62
-
Cod. A1901HH07 “Interventi di completamento nell’area dell’ecocentro”, per un importo
complessivo di euro 200.000.
-
Cod. A1332LL08 “Realizzazione di un parcheggio scambiatore in prossimità del cimitero
di San Lazzaro, via Pindemonte”, questi lavori sono stati anticipati dall’anno 2008 all’anno
2007in esito alla concessione di due contributi regionali.
-
Cod. A0115BB07 – Scuole elementari Ciardi e Volta, manutenzione aree esterne – la cui
spesa ammonta ad euro 60.000.
-
Cod. A0248AA07 – Ristrutturazione dell’area pertinente al nuovo centro ricreativo per
anziani – la cui spesa ammonta ad euro 78.000.
-
Cod. A0632LL07 – Mercato ortofrutticolo – adeguamento alle norme di prevenzione
incendi – la cui spesa ammonta ad euro 500.000.
-
Cod. B0401HH07 – Interventi manutentivi sui cimiteri cittadini – anno 2007 – per un
importo di euro 215.145,83.
-
Cod. A0912AA07 – Canale Cantarane – lavori di ripristino tratto coperto tra via C. Battisti
e via N. Sauro - per un importo di euro 65.180,28.
-
Cod. A1023EE07 – Realizzazione di fognatura nera tipo A, completa di allacciamenti,
lungo via degli Stretti, S. Antonino, fino a via Emo – la cui spesa ammonta ad euro
115.000.
-
cod. A1542AA07 – Ristrutturazione impianti di illuminazione in viale Monfenera – la cui
spesa ammonta ad euro 100.000,00.
-
Cod. A1542DD07 – Realizzazione impianto di illuminazione in via Spigariola – la cui
spesa ammonta ad euro 170.000,00.
-
Cod. A2003EE07 – Realizzazione pista ciclabile in via Lega Lombarda e Borgo Venezia –
la cui spesa ammonta ad euro 75.000.
-
cod. A0246LL07 – Realizzazione di un nuovo locale G.O.S. presso lo stadio Tenni –
finanziato per euro 130.000,00. I lavori si sono resi necessari a seguito delle determinazioni
adottate dall’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive in vista del prossimo
campionato di calcio 2007/2008 in materia di sicurezza degli impianti sportivi e da quanto
prescritto in conformità alle suddette indicazioni dalla Commissione provinciale di vigilanza sui
locali di Pubblico spettacolo per l’esame della situazione dello stadio O. Tenni di Treviso in
data 22/06/2007.
-
cod. A0357LL07 – Restauro conservativo della merlatura e del cornicione in pietra di
Palazzo dei Trecento – finanziato per euro 380.000,00 con ex legge 10/77. I lavori sono stati
eseguiti, ai sensi dell’art. 146 del DPR 554/99 a seguito l’accertamento della necessità di
provvedere senza indugio e con urgenza al consolidamento della merlatura e del cornicione
del Palazzo.
-
cod. A0729EE07 – Ex scuola via Caduti di Cefalonia: demolizione prefabbricato con
presenza d’amianto – finanziato per euro 100.000,00. I lavori sono stati avviati nella stagione
estiva poiché data la natura dei lavori (rimozione di amianto) era opportuno che fossero
completati prima dell’inizio delle scuole.
-
Cod. A2002CC07 – Manutenzione e messa in sicurezza dell’ex discarica di via Orsenigo –
finanziato per euro 250.000,00. Si è avviato un intervento di manutenzione straordinaria nell’ex
discarica per evitare fenomeni incontrollati di ristagni d’acqua che generavano problematiche di
natura igienico sanitaria.
63
Sono stati riproposti i seguenti lavori interventi, già previsti in anni precedenti, apportando loro
parziali modifiche.
-
cod. A0350LL07 “Chiesa di Santa Caterina 1°stralcio ”, è stata aumentata la spesa ad euro
861.600,00 rispetto ai 611.600,00 euro originariamente previsti prevedendo anche i lavori di
ristrutturazione dell’impianto elettrico.
-
L’intervento cod. A1223AA06 “Via Emiliani e limitrofe riqualificazione dei marciapiedi ed
illuminazione” era previsto nell’elenco annuale 2006 per un costo stimato di euro 400.000,00.
Prevedeva la riqualificazione dei marciapiedi e dell’illuminazione in via Emiliani e in via e vicolo
Biscaro, via Oriani e Borgo Cavalli. Nel corso della redazione della progettazione preliminare è
emersa la necessità di eseguire un intervento più radicale in via Emiliani e ciò ha comportato
un aumento della spesa che ora ammonta a complessive euro 1.050.000,00. L’opera è stata
suddivisa in due stralci funzionali. Il costo del 1°stralcio d’intervento relativo a via Emiliani
ammonta ad euro 780.000,00 ed è stato inserito e rifinanziato nell’elenco annuale 2007.
-
Cod. A1113BB06 “Proseguimento pista ciclabile di Viale Brigata Marche da Villa delle
Rose al confine col comune di Carbonera” era previsto nell’elenco annuale 2006 per euro
991.824,77 ed è stato implementato di euro 200.000 per finanzare la maggiore spesa dovuta
all’adeguamento del progetto alle prescrizioni del Genio Civile.
-
Sono stati inoltre modificati ed integrati i lavori di seguito indicati.
L’intervento “strada Noalese – realizzazione di un pista ciclopedonale in strada noalese
dalla strada lato nord da fronte lottizzazione Luigina ai confini di Quinto”, previsto
nell’anno 2008 per euro 550.000,00 è stato suddiviso in due stralci funzionali per permettere
un primo intervento di messa in sicurezza della strada nel 2007; è stata pertanto inserita
nell’elenco 2007 l’opera cod. A1137DD07 “Strada Noalese – realizzazione di un pista
ciclopedonale in strada noalese dalla strada lato nord da fronte lottizzazione Luigina ai
confini di Quinto 1°stralcio funzionale ” dell’importo complessivo di euro 155.000,00.
-
L’opera “Realizzazione di un parcheggio a raso nell’area dell’ex Pattinodromo” prevista per
l’anno 2007, è stata suddivisa in due stralci funzionali: un primo stralcio di lavori relativo al
“Restauro delle mura da varco Filippini a Porta Fra’ Giocondo e dell’edificio dell’ex
Pattinodromo” (cod. A0354LL07) dell’importo di euro 975.447, è stato inserito nell’anno 2007
mentre la “Sistemazione del parcheggio dell’ex Pattinodromo” dell’importo di euro
2.140.557, che necessitava di variante urbanistica, è stata inserita nell’anno 2008.
-
Cod. B0121HH07 “Manutenzione straordinaria scuole per l’infanzia” per questi lavori sono
stati messi a disposizione euro 119.731,32.
-
Cod. B0123HH07 “Manutenzione straordinaria scuole elementari” per questi lavori sono
stati messi a disposizione euro 301.593,54.
-
I lavori di “Manutenzione straordinaria sedi stradali ed interventi di importo inferiore ai
100.000,00 euro” – cod. B1115HH07 – previsti nel 2007, sono stati implementati di euro
300.000,00 per un totale di euro 1.100.000.
-
Cod. B0509HH08 “Manutenzione straordinaria di alloggi di proprietà comunale” le somme
stanziate per questo intervento sono state implementate ad euro 252.000.
-
L’opera cod. A1018CC07 – Costruzione di fognature complete di allacciamenti in via S.
Bona Nuova e in via K2 – , prevista per un importo complessivo di euro 585.000,00, è stata
suddivisa in due stralci funzionali: un primo stralcio di euro 170.000,00 che prevede la
realizzazione di fognature da via esuli Dalmati a via Pindaro ed un secondo stralcio di euro
415.000 che prevede il completamento di strada del Galletto fino a via S. Bona Nuova.
64
-
Le somme stanziate all’interno del programma triennale per i lavori di manutenzione
straordinaria del verde e dell’arredo urbano per l’anno 2007, pari ad euro 420.000,00 sono
state trasferite tra gli investimenti e sono state destinate al servizio di manutenzione
programmata del verde effettuato dalla società Treviso Servizi srl.
Inoltre nel corso dell’anno sono state revocati i seguenti interventi previsti e finanziati con
precedenti programmi:
Cod. A1606DD04 “Casa rurale di Canizzano, ristrutturazione ad uso centro civico ed
anziani”, previsto per euro 280.000;
-
Cod. A1604EE05 “Villa Capuzzo, ristrutturazione tetto, serramenti, servizi, tinteggiature,
pavimenti, impianti”, previsto per euro 302.000;
-
Cod. A1406AA06 “Rifacimento giardini Palazzo Rinaldi”, previsto per euro 171.960,34;
Cod. B1901HH06 “Isole ecologiche interrate”, previsto per euro 313.692,28;
le somme destinate a questi interventi sono state economizzate e destinate ad altri lavori in
programma.
-
Tutte le modifiche, integrazioni, variazioni sopra indicate sono state approvate e deliberate
dagli organi competenti e l’attività del settore si è uniformata agli indirizzi approvati.
Relativamente all’attività svolta dal settore relativamente ai lavori pubblici si rinvia ai
seguenti allegati:
• allegato a) interventi completati nell'anno 2007 con i relativi importi per un totale di euro
8.364.309,74;
• allegato b) opere avviate e gestite nel 2007, per un totale di euro 57.305.871,72;
Il servizio mobilità nel corso del 2007 ha sviluppato le seguenti attività.
ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE
Piani di settore e piani particolareggiati del Piano Urbano del Traffico:
BICIPLAN – Piano della mobilità ciclabile comunale. (Attività conclusa dicembre 2007)
Piano particolareggiato del Traffico Urbano relativo alla sosta. (2006 - 2007): Piano
Particolareggiato di razionalizzazione della sosta in centro storico - Attività di
presentazione alle associazioni di categoria.
Piano Particolareggiato del traffico urbano - Quartiere S.Zeno – prosecuzione attività
avviata nel 2006: approvazione del progetto, gennaio 2007, e successiva assistenza nella
fase di realizzazione degli interventi.
Piano Particolareggiato del traffico urbano – Quartiere di S. Maria del Rovere –
prosecuzione dell’attività avviata nel 2006: approvazione Gennaio 2007 e successiva
assistenza nella fase di realizzazione degli interventi previsti dai Piani.
-
ATTIVITA’ RELATIVE ALLA MOBILITA’ SOSTENIBILE
- Piano di Settore della Sicurezza Stradale “ Percorsi Sicuri Casa Scuola. Progetto Pilota: scuola
Media Statale “L.Coletti”( 2007)
Fase di attuazione dei singoli interventi attraverso il confronto con il quartiere e la verifica della
fattibilità dei singoli interventi.
- Istituzione dei “Pedibus”(2007):
Scuole Elementari “De Amicis”: 3 percorsi, 60 adesioni;
Scuole elementari del V Circolo”: 3 istituti, 7 percorsi, 126 adesioni;
Totale: 10 percorsi attivi, 186 adesioni
Attivazione e assistenza nella fase di esercizio.
- Progetto “Treviso in bici”: Attivazione di un servizio di trasporto pubblico in bici. Studio di
fattibilità (Febbraio 2007)
Analisi, studio e proposta progettuale;
65
-
domanda di cofinanziamento del progetto al Ministero dell’Ambiente.
Collaborazione e coordinamento con gli Uffici Tecnici Provinciali che cofinanziano il progetto.
Settimana della Mobilità (15-22 Settembre 2007): Preparazione dei cartelli relativi alle attività
svolte relative alla mobilità sostenibile.
ATTIVITA’ RELATIVE AL TRASPORTO PUBBLICO
Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto
Indagine comparata tra i comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto sulla gestione
strategica e operativa del servizio di trasporto pubblico urbano. Delibera n. 1/2007/ind. Pr. Del
12 gennaio 2007 della Sezione regionale di controllo per il Veneto. (aprile –luglio 2007)
Relazione sulla progettazione strategica del servizio di trasporto pubblico.
- SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale)
Attività relativa alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio integrato di
trasporto pubblico nel bacino “Veneto Centrale” nelle province di PD – VE – TV.
Il Comune di Treviso fa parte del Gruppo di Coordinamento finalizzato alla direzione e al
monitoraggio delle attività relative alla gara.
-
ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, STUDI DEL TRAFFICO E ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
•
Analisi, studio del traffico e proposta progettuale relativa alle esistenti intersezioni;
Semaforo intersezione via Monfenera e Viale della Repubblica;
Semaforo intersezione via Luzzatti e Viale della Repubblica;
-
•
Studio di fattibilità del centro intermodale passeggeri nei pressi della stazione ferroviaria di
Treviso (Giugno 2006-Luglio 2007)
•
Controllo degli Studi del traffico relativi ai Piani di Lottizzazione, Recupero, PIRUEA, ecc. di
nuova progettazione, in collaborazione con il Settore Urbanistica;
•
Attività relativa all’individuazione dei percorsi alternativi durante le fasi di cantiere di interventi
relativi alla viabilità:
Cantiere relativo S.R.53 “Postumia” – Sistemazione intersezione con la S.R.515 “Noalese”,
(verifica funzionalità fasi di cantiere tramite simulazione con modello);
Deviazioni lavori sovrappasso Ospedale;
•
Attività legata alla gara per la gestione della sosta;
•
Collaborazione con l’Università degli Studi di Padova - facoltà di ingegneria. Tesi di Laurea:
“Razionalizzazione del controllo semaforico e analisi dei sistemi di rilevamento dei flussi di
traffico” (attività in corso);
Il Servizio verde pubblico si è occupato in particolare di quanto segue.
La manutenzione ordinaria del verde pubblico è stata affidata con convenzione alla società Treviso
Servizi mentre gli interventi di manutenzione straordinaria sono stati curati direttamente dal settore
Lavori pubblici.
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria il settore ha provveduto a verificare periodicamente
e a campione la regolare esecuzione del servizio da parte della Società Treviso Servizi verificando
altresì il rispetto della convenzione e del piano industriale della Società.
Con riguardo a pareri da esprimere in conferenza di servizi sulle aree a verde pubblico previsti
dagli strumenti di pianificazione, il settore lavori pubblici si è coordinato con la Treviso Servizi spa.
E’ inoltre stata richiesta alla TV Servizi l’esecuzione di interventi di manutenzione programmata per
migliorare il patrimonio arboreo e la funzionalità delle aree verdi comunali. Allo scopo sono state
stanziate somme tra gli investimenti.
Il Servizio gestione e controllo acque è stato trasferito al Settore Lavori Pubblici nel corso
dell’anno 2007 e allo stesso settore è stato assegnato un istruttore direttivo tecnico (D3) e due
66
operai (B5) che già si occupavano del servizi. Nel corso dell’anno si è reso necessario ricorrere
ad una collaborazione coordinata e continuativa per un supporto al servizio.
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria il servizio ha verificato la regolare esecuzione
degli interventi ordinari su canali e fossati, secondo le priorità agli stessi assegnati, da parte della
società Treviso Servizi.
Il servizio ha anche progettato e seguito gli interventi straordinari relativi alla tutela delle acque
previsti nel programma triennale e nell’elenco annuale 2007/2009 e per questo si rinvia agli
allegati dei lavori.
Ha inoltre curato, sempre a mezzo la TV Servizi, l’esecuzione di interventi di manutenzione
programmata finalizzati a risolvere le problematiche igienico sanitarie e a migliorare il deflusso
delle acque meteoritiche legate alla presenza di fanghi nei canali cittadini. Il Servizio inoltre, con
proprio personale interno ha curato:
la regolazione dei manufatti idraulici (paratoie);
la pulizia delle 52 griglie sparse nel territorio comunale;
l’esecuzione di sopralluoghi e verifiche su istanza di privati e/o enti relative ai compiti sopra
indicati.
Si è occupato altresì delle autorizzazioni allo scarico acque di cantiere – acque di falda – nel
territorio comunale su richieste di privati o di enti e ha offerto un servizio di consulenza fornendo i
pareri necessari all’istruttoria su pratiche relative allo studio idraulico del comune di Treviso in
collaborazione con gli uffici sportello unico ed urbanistica.
Il Comune di Treviso fa parte, mediante il personale del servizio, del gruppo di coordinamento
previsto nel Protocollo d’Intesa tra Provincia, Vigili del Fuoco, Genio Civile, Comune di Treviso,
Protezione Civile e Consorzi di bonifica in ordine agli allertamenti meteo diramati dal Ministero
dell’interno.
L’attività amministrativa viene indicata mediante il numero di atti amministrativi predisposti
dal settore:
n. 194 proposte di provvedimenti deliberativi;
n. 526 determine dirigenziali;
n.516 note di liquidazione;
n. 14 richieste di contributi;
n. 99 comunicazioni di Giunta comunale.
Rispetto al numero degli atti amministrativi prodotti dal settore negli anni precedenti si è rilevato un
notevole incremento degli stessi specie per quanto riguarda il numero delle determine dirigenziali e
delle comunicazioni di giunta. Ciò è dovuto, senz’altro ad un aumento dell’attività del settore, ma
anche ad un aggravio di adempimenti relativi ad alcuni procedimenti amministrativi interni che ha
comportato la redazione di un maggior numero di atti per il conseguimento dello stesso fine.
2. Gestione Infrastrutture
Il Settore Infrastrutture si occupa della gestione delle Infrastrutture e, tenuto conto delle difficoltà
operative derivanti dalla complessità e dalla moltitudine degli interventi da realizzare, ha fatto
fronte a tutti quei compiti e servizi cui è preposto. La connessa attività è stata svolta dai singoli
servizi in cui è ripartito il Settore, i cui compiti significativi e rilevanti ai fini del raggiungimento
degli obiettivi dell’Ente sono di seguito indicati.
2/a. Illuminazione pubblica
Il servizio si è occupato principalmente della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
di illuminazione pubblica, semaforici e di segnaletica luminosa, nonché a nuove realizzazioni,
rifacimento impianti obsoleti ed interventi di arredo urbano.
67
ATTIVITÀ DELL’UFFICIO
Progettazione e Direzione Lavori
• Lavori di manutenzione straordinaria / ristrutturazione impianti di illuminazione pubblica – 1°
stralcio - via M. D’Azeglio e strade limitrofe, Via Nervesa della Battaglia e strade limitrofe, Via
Caccianiga e Via S. Liberale.
progetto esecutivo nel 2005, importo E. 550.000,00=
inizio lavori nel 2005, ultimazione lavori febbraio 2007;
• Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, di segnaletica stradale
luminosa e semaforica.
progetto esecutivo nel 2005, importo E. 210.000,00=
inizio lavori nel 2005, ultimazione lavori novembre 2007;
• Lavori di rifacimento impianto di illuminazione pubblica via Santa Bona Nuova.
progetto esecutivo nel 2006 , E. 430.000,00=
inizio lavori nel 2007; in corso al 31/12/07;
• Lavori di manutenzione straordinaria rete di illuminazione pubblica – anno 2006. - 1°lotto
progetto esecutivo nel 2006, E 244.000,00=
inizio lavori nel 2006; ultimazione lavori dicembre 2007,
nell’ambito dei lavori sono stati affidati con atto di cottimo lavori in economia esclusi dall’appalto
per E. 15.000,00=, ultimati;
• Lavori di manutenzione straordinaria rete di illuminazione pubblica – anno 2006. - 2°lotto
progetto esecutivo nel 2006, E 244.000,00=
inizio lavori nel 2006, aumento contratto nel 2007, in corso al 31/12/07,
• Lavori di rifacimento impianti semaforici (v.le Repubblica / v.le Monfenera, v.le Repubblica / v.le
Luzzati, v.le Brigata Treviso / v.le Brigata Marche, v.le Brigata Treviso / via Ellero.
progetto esecutivo nel 2006, E 218.000,00=
inizio lavori nel 2007; in corso al 31/12/07;
• Manutenzione degli impianti semaforici e del relativo sistema di gestione posti nel territorio del
comune di Treviso (semafori PUT) anno 2007.
atto di cottimo nel 2006 con inizio lavori dal 01/01/2007, E. 47.880,00= (impegnati nel bilancio
2007); in corso al 31/12/07;
• Lavori di ristrutturazione degli impianti della rete di illuminazione pubblica nei quartieri di S.
Maria del Rovere e Fiera.
incarico esterno di progettazione e D.L.;
progetto esecutivo nel 2006, E. 886.000,00=
inizio lavori nel 2007; in corso al 31/12/07;
• Lavori di ristrutturazione e rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica in zona s. Bona e
in zone laterali di via Lancieri di Novara. - cod. A.15.29.CC.07
progetto esecutivo nel 2007, E. 542.300,00=
• Lavori di ristrutturazione e rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica in zona S. Zeno. COD. A.15.37.EE.07
progetto esecutivo nel 2007, E. 600.300,00=
• Lavori di manutenzione e ristrutturazione della rete di illuminazione pubblica di via S. Antonino e
laterali – opere di completamento: nuovo impianto di illuminazione in via Bampo.
progetto esecutivo nel 2007, E. 55.501,45=
inizio lavori novembre 2007, in corso al 31/12/07,
• Lavori di realizzazione impianto di illuminazione pubblica in via Spigariola. - COD.
A.15.43.DD.07
progetto esecutivo nel 2007, E. 170.000,00=
• Lavori di ristrutturazione e rifacimento impianto di illuminazione pubblica in viale Monfenera. COD. A.15.42.AA.07
progetto definitivo nel 2007, E. 155.000,00=
• Lavori di manutenzione straordinaria rete di illuminazione pubblica – anno 2007. – 1°e 2°lotto.
68
progetto esecutivo nel 2007, complessivi E. 550.000,00=
inizio lavori dicembre 2007, in corso al 31/12/07,
• Lavori di manutenzione ordinaria: pulizia apparecchi di illuminazione e sostituzione lampade
atto di cottimo nel 2007, E. 18.468,00=, in corso al 31/12/07.
E LE N CO I N TE R V E N TI P I Ù S I G N I F I C A T I V I E S E G UI TI CO N G L I A P P A L TI DI
MA N UTE N Z I O N E
Lavori eseguiti nel 2007:
•
manutenzione straordinaria impianto di illuminazione in via IV Novembre
•
rifacimento totale impianti di illuminazione in via Redipuglia, via Doberdò, via Cosmo, via S.
Maria del Sile, via Pasubio, via Montecengio, via Passobuole;
•
rifacimento impianto di illuminazione in viale Cesare Battisti;
•
rifacimento impianto in via Ricci, via Belloni, via Meneghetti;
•
rifacimento illuminazione sottopasso via dell’Ansa;
•
installazione proiettori ponte via Regg. Italia Libera;
•
nuovo impianto di illuminazione parcheggio di via Cisole;
•
installazione proiettore ponte Via S. Agata;
•
sostituzione e messa a norma quadri elettrici (via Pensaben, via Mantovani Orsetti, via
Castellana, via Francia);
•
opere edili per ripristino danni vie varie;
Liquidazione fatture
La liquidazione delle fatture viene effettuata in linea di massima entro il termine di 10 giorni
dall’arrivo all’ufficio:
n.°141 fatture liquidate
per complessivi E 780.669,78= i.v.a. inclusa;
Acquisti:
Acquisti di materiale per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione
pubblica, di segnaletica stradale luminosa e semaforica eseguita in diretta amministrazione:
n.°54 ordinativi emessi
pari a n.°227 righe d’ordine
per complessivi E. 93.598,08= i.v.a. inclusa;
Affidamenti lavori in economia e servizi:
• Lavori edili: affidamento per E. 18.000,00= i.v.a. inclusa;
•
Assistenza e manutenzione apparecchiature: affidamento per E. 1.151,00= i.v.a. inclusa;
•
Servizio smaltimento lampade esauste: affidamento per E. 1.200,00= i.v.a. inclusa;
•
Noleggio mezzi operativi e apparecchiature: affidamento per E. 2.880,00= i.v.a. inclusa;
Programmazione e gestione cambio lampade:
particolare attenzione è stata rivolta al fine di limitare al massimo i tempi di cambio lampade dalla
segnalazione; in particolare è stato predisposto un programma che tiene in evidenza gli interventi
ancora da effettuare con quotidiano aggiornamento dei dati;
illuminazione pubblica
69
n.°1116 segnalazioni pervenute
tempo medio evasione richieste 4 giorni dalla segnalazione con il 73,29% delle
segnalazioni evase in una settimana
numero segnalazioni evase
C AM B IO L AM P AD E ILLU M IN AZIO N E
250
219
200
163
139
118
99101
79
150
100
50
50
37
16 19 10
6 14 8 11 3 2 4 1 3 2 6 3 1 1 1
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 36 54 72
in numero giorni dalla data di arrivo della segnalaz ione
per i semafori:
n.°77 segnalazioni pervenute
tempo medio evasione richieste 1 giorni dalla segnalazione con il 81,8% delle
segnalazioni entro 2 giorni
numero segnalazioni evase
C A M B IO
45
40
35
3
2
2
1
L A M P A D E S E M A F O R IC H E
40
0
5
0
5
13
10
10
5
0
4
0
1
2
3
2
4
4
5
1
1
1
1
6
7
10
20
i n n u m e r o g i o r n i d a ll a d a t a d i a r r iv o d e ll a s e g n a l a z io n e
Cablaggio fibre ottiche:
l’ufficio è impegnato nel fornire assistenza per la realizzazione della rete di telecomunicazioni a
larga banda della società ASCO TLC S.p.A in base alla convenzione stipulata che prevede
l’utilizzo dei cavidotti della rete di illuminazione pubblica.
70
Riordino della documentazione tecnica della rete illuminazione e degli impianti semaforici:
Aggiornamento dati impianti e rilievo impianti, aggiornamento planimetria del territorio comunale.
ESAMI PROGETTI NUOVE URBANIZZAZIONI E AUTORIZZAZIONI
In relazione alla realizzazione di impianti di illuminazione pubblica nell’ambito di nuove
urbanizzazioni e interventi del Settore LL.PP., l’ufficio formula le prescrizioni tecniche e ne verifica
l'adeguamento al fine di coordinare e armonizzare i nuovi interventi tra loro e con la rete di
illuminazione pubblica esistente:
prescrizioni preliminari impartite in fase istruttoria, sopralluoghi e collaudi :
n.74
esaminati progetti :
n.32
Sono inoltre stati rilasciati pareri di competenza su tutte le richieste di autorizzazione scavi su
suolo pubblico con relativa assistenza per segnalazione sottoservizi.
Lavori conto terzi
Sono lavori di spostamento di pali o impianti, rimozione temporanea di linee, isolamento cavi,
segnalazione impianti, ecc, che vengono eseguiti su richiesta, normalmente con addebito di spesa.
N°richieste pervenute
con addebito di spesa
per un importo di
30
23
E. 5.889,66 (pagate E.4.614,72)
Recupero danni
La gestione dei danni subiti dalle infrastrutture e dagli impianti consiste nella redazione della
perizia dei danni subiti inviata agli uffici preposti al recupero delle somme dalle assicurazioni.
N°danni subiti
N°perizie emesse nel 2007
per un importo totale di
78
57
E. 51.230,20
Programmazione attività e coordinamento personale operaio:
vengono programmati i lavori e stabilite le modalità tecniche di intervento; viene inoltre aggiornato
quotidianamente un archivio informatizzato dei lavori e un archivio informatizzato sui guasti agli
impianti.
ATTIVITÀ DEL SERVIZIO ESEGUITI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE
Le attività svolte con le maestranze del servizio sono dettagliatamente riportate nel giornale dei
lavori e negli archivi informatici sopracitati; di seguito si riepilogano i principali dati:
Manutenzione ordinaria e straordinaria
N°lampade sostituite
1914
N°apparecchi di illuminazione sostituiti
219
N°interventi per riparazione guasti
265
N°interventi per man. ord., straord. e ripristino 593
danni, (escluso cambio lampade e guasti)
Ore impiegate manutenzione ordinaria
3518 pari a 489 gg/uomo
Ore impiegate manutenzione straordinaria
3068 pari a 426 gg/uomo
71
Ore impiegate per riparazione guasti
Ore impiegate per ripristino danni
Ore per attività d’ufficio
Ore per la formazione del personale
1437 pari a 200 gg/uomo
971 pari a 135 gg/uomo
4741 pari a 658 gg/uomo
124 pari a 17 gg/uomo
Interventi conto terzi e segnalazione sottoservizi
N°interventi conto terzi
N°interventi segnalazione sottoservizi
Ore impiegate
72
13
590 pari a 82 gg/uomo
Interventi per manifestazioni
N°interventi per manifestazioni
Ore impiegate per manifestazioni
76
401 pari a 56 gg/uomo
2/b. Infrastrutture stradali – Unità PUT
Il servizio si è principalmente occupato della manutenzione ordinaria delle strade e delle aree di circolazione
sia per quanto riguarda la pavimentazione e la segnaletica, sia per interventi di sistemazione. Si è
interessato anche a nuove realizzazioni, al recupero di zone degradate ed interventi di arredo urbano.
Interventi Principali:
Liquidazione fatture:
La liquidazione delle fatture viene effettuata in linea di massima entro il termine di 10 giorni:
• n. 25 liquidazioni per l’importo complessivo di €. 26.900,00.
Attività svolta con personale dipendente:
Interventi eseguiti
gg/op.
Installazione e ripristino segnaletica verticale
Ripristino pavimentazioni in porfido
Interventi puntuali di limitata entità su varie strade
Ripristino pavimentazioni asfaltate con asfalto a freddo per la ricopertura di buche
Interventi vari ( 3÷4 gg/op. ) sulle seguenti vie: Via Boccaccio, Borgo Furo, Brigata Treviso,
Carrer, Castellana, Cisole, De Coubertin, Istria, Italia Libera IV Novembre, ecc..
492
311
174
362
130
Selezione, imballaggio e trasporto materiali c/o nuovi magazzini
Sistemazione marciapiedi località varie
Piazza Teatro Dolfin
Manutenzione strade bianche con materiale inerte
Installazione e ripristino dissuasori di sosta
Interventi mura cittadine
Sistemazioni varie vie: Fossaggera, Roggia, Tasso, Pozzetto, Duomo, Fonderia
Marciapiede Viale III Armata
Sistemazioni varie fortini
Interventi S. Caterina
Sistemazione marciapiedi in Via Don milani
Vialino pedonale via Mantovani Orsetti
Interventi c/o stadio calcio
Ripristino banchine stradali
91
235
34
148
56
28
56
24
19
11
45
32
42
22
72
Via Orsenigo
S. Angelo e S. Agnese
Interventi vari c/o tiro a segno
Attività supporto Carnevale
Sistemazioni varie c/o ex campo da Baseball
Viale Vittorio Veneto
19
11
21
15
23
12
Progetti /Direzione Lavori:
• Appalto manutenzione segnaletica verticale ed orizzontale:
Lotto 1 €. 136.110
lavori ultimati, collaudati, liquidazione finale in corso;
• Appalto manutenzione segnaletica verticale ed orizzontale:
Lotto 1 €. 135.850;
Lotto 2 €. 284.450;
lavori ultimati e collaudati ;
• Appalto manutenzione segnaletica verticale ed orizzontale:
Lotto 1 €. 147.150;
Lotto 2 €. 318.850;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
lavori in corso;
Appalto manutenzione straordinaria infrastrutture Lotto 1 (€. 150.000,00 ):
progetto esecutivo in data 30.01.2006 approvato in data 03.02.2006; aggiudicato in data 11.04.2006 –
consegna lavori 08.06.2006; lavori ultimati il 23/02/2007 e collaudati il 04/04/2007;
Appalto manutenzione straordinaria infrastrutture Lotto 2 (€. 150.000,00 ):
progetto esecutivo in data 30.01.2006 approvato in data 03.02.2006; aggiudicato in data 06.04.2006 –
consegna lavori 29.05.2006; lavori ultimati il 14/03/2007 e collaudati il 02/05/2007;
Appalto manutenzione straordinaria infrastrutture Lotto 2 – Atto aggiuntivo (€. 150.000,00 ):
contratto in data 28.08.2006; lavori ultimati il 14/03/2007 e collaudati il 02/05/2007;
Appalto manutenzione straordinaria porfidi Lotto 1 (€. 150.000,00 ):
progetto esecutivo in data 31.07.2006 approvato in data 07.08.2006; aggiudicato in data 29.08.2006 –
consegna lavori 08.09.2006; lavori ultimati il 16/04/2007 e collaudati il 31/05/2007;
Appalto manutenzione straordinaria porfidi Lotto 2 (€. 150.000,00 ):
progetto esecutivo in data 31.07.2006 approvato in data 07.08.2006; aggiudicato in data 13.09.2006 –
consegna lavori 23.10.2006; lavori ultimati il 15/10/2007;
Sistemazione strada del Cornaino (€. 200.000,00 ): approvazione progetto preliminare/definitivo il
21.11.2005; in corso definizione acquisizione proprietà private frontisti;
Barriere architettoniche Lotto 1 (€. 152.375,00 ): progetto esecutivo approvato il 23/04/2007,
aggiudicazione 09/07/2007, consegnati il 15/10/2007; lavori in corso;
Barriere architettoniche Lotto 2 (€. 152.375,00 ): progetto esecutivo approvato il 23/04/2007,
aggiudicazione 09/07/2007, consegnati il 15/10/2007; lavori in corso;
Appalto manutenzione straordinaria infrastrutture (€. 150.000,00 ): progetto esecutivo approvato il
23/04/2007, aggiudicazione 06/07/2007, consegnati il 17/09/2007; lavori in corso;
Lavori di manutenzione straordinaria della recinzione presso l’incrocio tra viale Monfenera e
viale della Repubblica con relativo arretramento. Importo €. 9.300,00. Progettazione e direzione
dei lavori. Lavori ultimati.
Lavori di recinzione di un’area di proprietà comunale sita in via Cisole, Viale Europa e via
Olimpia. Importo €. 24.000,00. Direzione lavori. Lavori ultimati.
Lavori per la manutenzione straordinaria strade- asfaltature 2006
Importo lavori €. 500.000,00 + contratto aperto Euro 199.946,00= Euro 699.946,00
Ultimati e collaudati.
Lavori per la manutenzione straordinaria strade- Circ. Centro – sud - ovest
Importo lavori €. 145.000,00 + contratto aperto Euro 145.401,55 = Euro 290.401,55
In corso
Lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido da Ponte San Martino a Viale
Cadorna. Importo lavori € 96.000,00. Progettazione e direzione lavori. Lavori ultimati.
Progetto di pavimentazione strade comunali - anno 2007 Importo lavori € 606.684,68. Progettazione
e direzione dei lavori. Lavori in corso.
Manutenzione straordinaria con ritombinatura in via Cal di Breda incrocio con via Ghirlanda
73
•
•
•
•
progettazione e direzione lavori, lavori ultimati. Importo € 24.000,00
Lavori di rifacimento e sistemazione delle scarpate del fiume Botteniga in viale Cairoli, tratto
varco San Bartolomeo - Porta San Tommaso. Importo €. 105.000,00. Progettazione e direzione dei
lavori. Lavori ultimati.
Realizzazione di un itinerario tematico denominato da “Rosta a Rosta”, direzione dei lavori, importo
di progetto €. 100.000,00, lavori in corso.
Lavori di pulizia campo ex baseball compreso scotico e accatastamento in loco del materiale
proveniente dalla movimentazione del terreno. Importo 24.000,00.
progettazione e direzione lavori. Lavori ultimati
Sistemazione di via Tommaso Salsa e laterali – Appalto. Importo di
870.000,00: lavori ultimati, collaudo in corso
Euro
Recupero danni: sono stati quantificati n. 72 danni arrecati al patrimonio stradale comunale per un
importo complessivo di €. 19.800,00.
UNITA’ PUT
•
•
•
•
Completamento delle intersezioni di Viale Europa con Via Tre Venezie, con Strada delle
Cisole, e con Viale Pindaro mediante la realizzazione delle relative rotatorie.
Attività di esame/indirizzo di progetti preliminari di opere di urbanizzazione e di medie strutture
di vendita, presentati da professionisti esterni.
Esame progettazione definitiva/esecutiva di opere di urbanizzazione e di medie strutture di vendita e
predisposizione dei necessari pareri in coordinamento principalmente con la Polizia Locale.
Partecipazione alle conferenze dei Servizi dei progetti di cui sopra.
2/c. Acquedotto
La gestione del Servizio Acquedotto è stata condotta considerando la priorità di mantenere in efficienza gli
impianti ed in generale la rete esistente al fine di garantire la fornitura di acqua potabile agli utenti in qualità e
quantità adeguate, e quindi realizzando nuovi allacciamenti alla rete.
Sono stati impegnati tutti i fondi disponibili.
Attività principali:
•
-
-
Realizzazione di interventi con il personale operaio interno.
La progressiva diminuzione del personale operaio ha comportato una drastica diminuzione
degli interventi diretti di tale personale dovendo privilegiare tutte le altre attività di supporto al
servizio. In sintesi quindi sono state svolte le seguenti attività principali:
Interventi a servizio di immobili di proprietà comunale, oppure per fontane pubbliche o dovuti
ad altri progetti del Comune, in particolare per rifacimento di pavimentazioni stradali.
Riparazioni di condotte stradali a seguito di perdite affioranti o per rotture causate da imprese o
privati, ed effettuazione di allacciamenti anche in collaborazione con imprese esterne o
incaricate a mezzo appalto.
Manutenzione e verifiche centraline di approvvigionamento. Rimozione e installazione pompe
presso pozzi di prelievo.
Manutenzione organi di manovra, scarichi di lavaggio, ecc.
Movimentazione di contatori.
Segnalazione di tubazioni per interventi vari su strade e sottoservizi.
Assistenza a imprese esterne per interventi interessanti la rete dell’acquedotto.
Assistenza a imprese incaricate per l'effettuazione di allacciamenti, interventi di manutenzione,
estendimenti della rete.
Sopralluoghi e verifiche di vario tipo presso le utenze.
Sopralluoghi per verifiche letture, controllo funzionamento contatori anche su banco prova o
altre verifiche su richiesta dell’ufficio contratti acquedotto a seguito di consumi anomali o altro.
74
• Interventi per i pozzi di approvvigionamento.
Nel corso del 2007 è proseguita la consueta attività di manutenzione pompe e quadri elettrici
che hanno manifestato problemi.
E' stata rimossa, fatta revisionare completamente e quindi reinstallata la pompa del pozzo di
Porta Calvi.
Rimane da completare la pulizia del pozzo di Via La Bassa.
• Controlli sulla qualità dell’acqua potabile erogata all’utenza.
A tal fine è stato affidato anche per il 2007 l’incarico per il controllo della qualità dell’acqua
potabile e relativa consulenza. Le analisi hanno sempre mostrato una buona qualità,
ampiamente nei limiti di potabilità prescritti dalla legge, dell’acqua potabile erogata dai pozzi
dell’acquedotto e anche dai controlli effettuati presso numerose fontane alimentate
dall’acquedotto comunale e anche presso qualche utenza privata.
Il programma di analisi è stato basato sul D.lgs. 2/02/2002 n. 31.
• Manutenzione gruppo elettrogeno.
Nel 2007 si è continuato a provvedere alla manutenzione periodica programmata del gruppo elettrogeno
a mezzo della ditta che aveva effettuato anche la sostituzione del gruppo stesso.
• Gestione telecontrollo.
La ditta incaricata ha continuato ad effettuare interventi di manutenzione sul sistema e sulle
apparecchiature che si sono resi necessari. In particolare saltuariamente compaiono problemi
nelle comunicazioni del sistema tra pozzi e centrale, che quindi si sta cercando di risolvere
definitivamente.
E' stata iniziata la verifica preliminare per la sistemazione o sostituzione di numerosi misuratori non
funzionanti, e per l'approntamento di rilevatori antintrusione presso tutti i pozzi.
PROGETTI E DIREZIONE LAVORI
•
•
•
•
•
•
Direzione lavori dell'intervento di "Realizzazione allacciamenti e manutenzione straordinaria rete idrica
comunale" per l'importo complessivo di Euro 200.000,00.- Lavori consegnati nel 2005 e ultimati nel
2006. Completata la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione.
Direzione Lavori dell'intervento di "Rifacimento tratto di condotta dell'Acquedotto Comunale in Viale
Cairoli tra Via Lancieri di Novara e Viale Monfenera" dell'importo complessivo di Euro 150.000,00- Lavori
consegnati il 10.07.2006 e ultimati il 26.10.2006. Completata la contabilità finale ed il certificato di
regolare esecuzione.
Direzione Lavori dell'intervento di "Manutenzione straordinaria della rete idrica- Anno 2005-2006"
dell'importo di Euro 300.000,00.- Lavori consegnati in data 22.06.2006 e ultimati il 8.06.2007. In corso
dei lavori è stato aumentato l'importo di contratto con sottoscrizione di Atto di Sottomissione. Quindi è
stata redatta la contabilità finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione.
Direzione lavori dell'intervento di " Lavori di realizzazione allacciamenti alla rete idrica -anno 2006 e
2007" dell'importo complessivo di Euro 150.000,00.- Lavori consegnati il 21.05.2007 ed ora in fase di
ultimazione.
Redazione progetto esecutivo e direzione lavori dell'intervento di "Lavori di manutenzione straordinaria
con interventi puntuali sulla rete dell'acquedotto comunale" dell'importo complessivo di Euro 80.000,00.Lavori consegnati in data 19.12.2007 e tuttora in corso.
Predisposizione, direzione lavori, assistenza per il servizio di "Pronta reperibilità e interventi connessi"
per l'importo di Euro 24.000,00.
CONSUNTIVO PRINCIPALI INDICATORI DI ATTIVITÀ
•
•
•
•
•
•
Preventivi di allacciamento redatti
n°allacciamenti eseguiti da personale interno
n°allacciamenti eseguiti da Ditta incaricata
n°allacciamenti e nuovi posti contatore eseguiti dai privati
n°contatori installati o sostituiti
mc acqua erogata
187
2
79
86
1053
11.250.000
75
2/d. Depurazione acque - fognatura
Servizio depurazione
Il Servizio ha provveduto al controllo della gestione dei depuratori comunali affidati a ditta esterna.
Ha curato l’attività di rilascio di autorizzazioni allo scarico e, in collaborazione con altri uffici, si è
occupato del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento delle acque (D.Lgs
152/06).
Sono stati impegnati tutti i fondi disponibili.
Principali attività
• L’ufficio riceve gli utenti tre giorni settimanali (Lunedì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 ed il
Mercoledì dalle 15.15 alle 17.15, per i professionisti anche in altri giorni su appuntamento),
per l’esame di problematiche connesse all’applicazione delle normative statali, regionale e del
Regolamento comunale degli scarichi fognari, riferite a specifiche situazioni esposte da
cittadini e da liberi professionisti relative alla progettazione degli impianti fognari di immobili,
urbanizzazioni, piani recupero ecc. al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico;
•
Esegue l’istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico (esame progetto,
prescrizioni, acquisizione pareri, controllo esecuzione lavori, ecc.) fino al rilascio della relativa
autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06.
In particolare nel 2007:
1. Insediamenti domestici e/o assimilati
•
Domande istruite n. 363;
•
Progetti approvati n. 303;
•
Autorizzazioni rilasciate: n. 290;
2. Insediamenti industriali
•
Domande istruite n. 5
•
Autorizzazioni rilasciate: n. 3.
3. Depuratori privati
• Sopralluoghi eseguiti per controllo e stato di efficienza n. 3
• Autorizzazioni rilasciate: n. 11.
•
Esprime pareri su pratiche urbanistiche (Piani di lottizzazione, PIRUEA, PEEP, Piani di
recupero, ecc.) n. 16 nel 2007;
Sopralluoghi e verifiche di vario tipo presso le utenze;
Per quanto riguarda il rispetto della normativa in materia di inquinamento, sono stati eseguiti
controlli puntuali, su segnalazione della Polizia Locale e/o di cittadini di particolari situazioni,
adottando nei confronti dei soggetti responsabili quanto previsto, in specifico, dalle norme
regolamentari.
Istruttoria e stesura dichiarazione per richieste certificazione assenza fognatura da presentare
per rilascio nulla osta idraulico degli utenti al Genio Civile: 11
Pareri per scarico acque di falda, scavo per posa condotte, verifiche varie: n. 53
Pratiche varie (richieste sportello unico o utenti) con istruttoria verifica ed eventuali
sopralluoghi: 9
Inviti d'ufficio tramite raccomandata a.r. per presentazione progetti allacciamenti alla
fognatura collegata all'impianto di depurazione comunale: 28 pratiche pari a 634 unità.
•
•
•
•
•
•
D E P U R A T O R I C O M U NA L I :
E’ stato effettuato il controllo almeno mensile della gestione affidata alla A.T.I. Merloni Generale
76
des Eaux Geie --Siemec del Depuratore comunale di C.Pavese e degli impianti minori
E’ stato predisposto il capitolato tecnico/amministrativo ed i relativi atti (delibera di approvazione –
determina avvio gara ecc.) per l’affidamento della gestione per due anni mediante gara pubblica
per un importo a base d’asta di 1.266.000 E all’anno.
Il relativo bando è stato pubblicato il 15-1-2008
E’ proseguita l’attività iniziata nel 2006 di verifica delle prestazioni del processo di co-digestione
anaerobica in regime termofilo presso l’impianto di depurazione centralizzato di via Cesare
Pavese – Affidamento all’Università degli Studi di Verona – Dipartimento Scientifico Tecnologico,
In particolare si sono verificati in piena scala dei risultati ottenuti su un impianto pilota, alzando la
temperatura di funzionamento del digestore a 52°e controllando l’intero processo.
L’attività si è conclusa nel febbraio 2008
Con contratto 100682 del 27-11-07, è stata affidata la progettazione per l’adeguamento della
sezione bottini alla circolare Regionale nr. 12 /2002 con la realizzazione di un trattamento
chimico-fisico. Per un importo complessivo di lavori di 400.000 €. (compreso IVA e spese spese
tecniche). In detto incarico è compreso lo studio di impatto ambientale (SIA) e la valutazione di
incidenza ambientale (VINCA) necessari per i lavori sopra richiamati e per la richiesta di aumento
del trattamento FORSU a 20 tonnellate giorno
Dal 23 maggio a fine novembre 2007, in seguito all’incendio dello stabilimento De Longhi, il
depuratore di Treviso ha ricevuto e trattato, previa specifica autorizzazione Provinciale, le acque
provenienti dal dilavamento dei piazzali dello stabilimento di via Seiz
Per rendere più funzionale il conferimento della FORSU ed altre sezioni dell’impianto di
depurazione, sono stati eseguiti i seguenti lavori:
• Lavori di ristrutturazione del comparto disidratazione fanghi con installazione di nuova
macchina per la disidratazione fanghi di elevata efficienza presso il depuratore comunale di
Treviso. (importo complessivo 218.000 E : lavori iniziati nel 2006 e conclusi nel 2007)
• Lavori di installazione nuova griglia e dissabbiatore a servizio area FORSU per un importo
complessivo di 82.000 €. (IVA compresa): i lavori sono iniziati a settembre e ultimati il 28-1207
•
Installazione gruppo INVERT a servizio dei compressori d’aria per un importo di 23.000 €.:
ciò comporta un minor consumo di energia elettrica pari ad un importo di 15.000 E/anno
C O L L A B O R A Z I O N I , P RO G E T T I E D I R E Z I O N I L AVO R I
•
•
•
•
•
Direzione Lavori nell'intervento "lavori di allacciamento utenze al pubblico depuratore in zone
già servite da fognatura di tipo A ed allacciamenti alla fognatura di tipo B. Anno 2005/2006”.
Appalto - Importo di contratto Euro 133.140,00=. Redazione contabilità finale, Certificato
Ultimazione Lavori, Certificato Regolare Esecuzione.
Direzione lavori nell'intervento “Realizzazione di allacciamenti alle condotte fognarie 20062007”. Appalto - Importo lavori di contratto 133.140,00=.
Assistenza alla direzione lavori e Responsabile del Procedimento nell'intervento "lavori di
ristrutturazione di Via T. Salsa: marciapiedi, strada, sottoservizi, illuminazione pubblica"
Importo lavori di contratto 1.971.185,32=. redazione contabilità, rapporti con il collaudatore.Presa in carico depuratore "Comparto 20" e relativi adempimenti amministrativi e tecnici.
Altre attività
1) Collaborazione con nuovo gestore A.T.S. per inoltro dei dati richiesti.
2) Compilazione questionario urbano 2008 con dati 2006;
77
3)
4)
5)
6)
Compilazione questionario ARPAV indicatori Ambientali del Veneto 2007;
Compilazione questionario ISTAT avvio Osservatorio Ambientale sulle città 2006;
Compilazione questionario DLGS 196/03;
Aggiornamento rete fognaria per SIT
•
Gestione archivi fognatura e acquedotto
• Verifica di opposizioni avverso il canone di fognatura, presentate dagli utenti a seguito
dell’emissione delle fatturazioni: circa 15 (istruttoria, sopralluoghi, eventuale risposta ecc.).
• aggiornamento archivio fognatura a seguito di accertamenti, art. 53, controlli periodici
archivio, allacciamenti alla fognatura, con conseguenti lettere agli utenti ed all’ufficio
amm.vo acquedotto (Settore Tributi): circa 66.
• Verifiche scritte e verbali allacciamenti alla fognatura a seguito stipula contratti acquedotto:
45
• Aggiornamento dell’archivio cartaceo ed informatico delle opposizioni al canone di
fognatura;
• Rapporti con utenza per informazioni tecniche + contenzioso a seguito emissioni
fatturazioni canone fognatura acquedotto e pozzi.
•
Riordino della documentazione tecnica delle fognature:
•
•
•
•
Rilievo tratti di fognature mancanti di elaborati grafici e verifica congruenza di alcuni degli
esistenti con la realtà, aggiornamento planimetria.
Aggiornamento planimetria informatizzata (Autocad) del territorio comunale, relativamente
ai fabbricati allacciati precedentemente e nel corso dell’anno alla fognatura collegata
all’impianto di depurazione.
Continuazione e completamento 1°stralcio della pi anificazione ed esecuzione di indagine
su rete fognaria tipo A per verifiche atte alla ricerca delle infiltrazioni acqua, sopralluoghi,
campionatura, restituzione su cartografia ecc. , con conseguente relazione alla Provincia di
Treviso sugli interventi finora eseguiti.
A seguito passaggio competenze dal Servizio fognatura al Servizio Depurazione Acque,
evasione richieste informazioni tecniche relative agli allacciamenti alla fognatura nera
collegata al depuratore e mista comunale: n. 130 (istruttoria con stampa eventuali relativi
elaborati grafici).
Servizio fognatura
Il Servizio Fognatura nel corso dell'anno 2007 ha eseguito i sottoelencati interventi:
Attività istituzionale dei n. 3 operai:
• Complessivamente n°261 interventi di modesta enti tà eseguiti direttamente o con l’aiuto di
ditta esterna di ordinaria manutenzione con autoespurgo o a mano a seguito di " emergenze"
su chiamata di cittadini e segnalazioni di servizio (intasamenti ed ostruzioni condotte o
caditoie, sifonamenti, riposizionamento in quota etc.),
• Dalla seconda parte dell’anno, un operaio è stato incaricato di attività connesse al servizio
Amministrativo Acquedotto (lettura contatori, inserimento dati in computers ecc.)
E' stata eseguita la progettazione e la direzione dei lavori per l'attuazione dei seguenti lavori
affidati a ditte esterne:
•
Direzione lavori nell'intervento "manutenzione straordinaria di canali e fossati anno 2005-2006"
- Importo lavori di contratto Euro 288.818,40=.
Ultimazione lavori giugno 2007
78
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Con Determinazione del Dirigente del Settore Gestione Infrastrutture n. 1159 del 13/7/2007 è
stata affidato il servizio straordinario di pulizia caditoie e condotte fognarie per un importo
contrattuale di € 60.000 (sessantamila) IVA esclusa e con successiva Determinazione n. 2299
del 12/12/2007 per ulteriori € 8.000 IVA compresa.
La prima e più consistente parte dei lavori è stata eseguita nel periodo che va dal 24/7/2007 al
20/11/2007, la seconda parte nel periodo che va dal 13/12/2007 al 18/1/2008.
I lavori sono consistiti essenzialmente nella pulizia dei pozzetti di raccolta acque meteoriche
mediante l'impiego di mezzi meccanici ed idrodinamici con lievo e riposa dei sigilli delle
caditoie. Tale lavoro ha compreso anche la pulizia di un tratto di condotta a monte e a valle del
pozzetto.
Il materiale movimentato, essenzialmente di natura fisico/organica, è stato poi trasportato e
scaricato nell'impianto di depurazione comunale di Via Pavese come previsto dal Capitolato.
Dopo ogni scarico nell'impianto suddetto, la Ditta inviava a questo Settore copia del formulario
indicante il quantitativo di composto effettivamente scaricato.
Complessivamente sono state pulite n. 10803 caditoie, (pari a circa il 50 % di tutte le caditoie
esistenti);
Intervento sostituzione caditoie e chiusini rotti o danneggiati nel territorio comunale = 110 sia in
ghisa che cemento;
Intervento finalizzato a sistemazione a quota stradale dei chiusini della rete fognaria in Via
Siora Andriana del Vescovo, Via Mure S.Teonisto, Via Mantovani Orsetti, Via Capretta = 29
nuovi chiusini;
Realizzo allacciamento fognario di circa 50 mt, con attraversamento strada Feltrina e
collegamento alla rete esistente di viale Nazioni Unite per collettamento della caserma
Cadorin;
sistemazione conduttura, causa sprofondamento e rottura della stessa, in Via Nino Bixio
consistente in rifacimento dell'intero tratto di attraversamento della sede stradale del PUT.;
rifacimento tratto fognature bianche in Via Rolandello;
cedimenti fognatura mista in Via Priamo Tron e Via Ghirada;
rifacimento tratto condotta fognatura mista in Via Ghirada in corrispondenza di via A.Negri;
rifacimento condotta mista ad angolo tra Via Cal di Breda e Viale Felissent;
lavori di ripristino deflusso condotta Viale Luzzatti angolo Via dall'Ongaro;
sistemazione condotta causa problemi di deflusso Via S.Nicolò, Via Papa e realizzo ispezione;
sistemazione canaletta acque bianche e caditoie in Via S.Bartolomeo;
sistemazione fognatura acque miste in Via Pellico per problemi di mancanza deflusso causa
ostruzione da radici e asfalto-cemento, con sostituzione tratto e realizzo ispezioni;
Realizzo di nuovo tratto in sostituzione di vecchio per scarico acque miste in Via CarrieraZelotti.
2/e. Ampliamento rete gas
Dal 2006, il Settore si occupa, in collaborazione con un dipendente del Settore Urbanistica, dei
lavori di ampliamento delle rete Gas affidati mediante appalto di servizio per 12 anni alla Società
AIM di Vicenza ( contratto 37486 del 18 maggio 2005)
Nel 2007 l’attività di può riassumere in:
1. nuovi progetti:
• Determina 1642 del 1-10-07: approvazione progetti esecutivi per realizzazione nuove
condotte gas in via Orsenigo, Ca’ Zenobbio, Feltrina nord-sud, Cisole, Olimpia, Rotonda,
Castellana, Comin, Postumia, Osvaldo per un importo totale di 700.000 €.
2. Direzione Lavori:
•
Realizzazione nuove condotte in Zenobbio-Panigai-Brigata Marche, Cal di Breda, Ospedale
provinciale :
79
•
•
•
•
•
Approvazione progetti: determina 1079 del 06/07/2006 per un importo complessivo di
400.000
Stato avanzamento lavori 15/02/2007: importo 169.259
Stato avanzamento lavori 15/02/2007: importo 108.658
Stato avanzamento lavori 29/01/2007: importo 67.499
Stato finale 22-11-07
•
Realizzazione nuove condotte in via del Pozzetto, Fossaggera, Acquette, Boiago, Fornaci,
Caduti lavoro, Zanella
• Approvazione progetti: determina 1649 del 26/10/2006 per un importo complessivo di
400.000
• Stato avanzamento lavori 11-6-07: importo 157.923
• Stato avanzamento lavori 17-1-08: importo 41.984
• Stato avanzamento lavori 23-10-07: importo 103.348
•
Realizzazione nuove condotte gas in via viale Repubblica-S.Bona-Reinhard-Ferretto
• Approvazione progetti: determina 1830 del 21/10/2006 per un importo complessivo di
350.000
• Stato avanzamento lavori 16-11-07: importo 242.062
2/f. Servizio amministrativo gestione infrastrutture
Fondamentalmente il Servizio ha svolto la funzione di coordinamento dell’attività del Settore
Gestione Infrastrutture, curando l’istruzione degli atti amministrativi relativi a progetti di lavori
predisposti dai singoli servizi tecnici.
Ha fornito attività di supporto al Dirigente del Settore curando - nel rispetto del
cronoprogramma fissato dal PEG, in collaborazione con l’ufficio appalti e contratti ed il Settore
Programmazione e Progettazione OO.PP. - la predisposizione di:
• deliberazioni per l’approvazione dei progetti per appalti (preliminari, definitivi, esecutivi, ecc.)
elaborati dai tecnici del Settore;
• determinazioni di avvio delle gare d’appalto;
• determinazioni varie in corso d’appalto relative ad approvazione di nuovi quadri economici,
varianti, approvazione verbali nuovi prezzi, presa d’atto Certificati di Regolare
Esecuzione/Collaudi;
• schede periodiche e non da trasmettere all’Osservatorio Lavori Pubblici relative agli appalti in
corso;
• richieste informatiche di D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
• scritture private/atti di cottimo a seguito di trattative private;
• certificati di esecuzione lavori ai sensi del D.P.R. 34/2000;
• verifiche dei requisiti previsti dall’art. 28 del D.P.R. 34/2000, relativamente alle ditte non in
possesso di certificazione S.O.A.;
• verifiche ed adempimenti relativi alla gestione amministrativa degli appalti (subappalti, svincolo
polizze fidejussorie, polizze C.A.R. e contestazione di danni causati a terzi, trasmissione GAP
in Prefettura, etc.).
Ha predisposto tutti gli atti comportanti impegni di spesa, relativi alla manutenzione ordinaria. Ha
provveduto all’emissione degli atti di liquidazione e dei relativi allegati controllando i dati contabili di
riferimento in particolare il capitolo, l’articolo e l’impegno competente.
Nell’ambito del Servizio conferimento bottini e smaltimento di altri rifiuti presso il depuratore
Comunale di Via C. Pavese, ha intrattenuto rapporti con le ditte convenzionate, procedendo al
rinnovo delle convenzioni e alla fatturazione mensile dello smaltimento dei fanghi (prelevando i dati
80
giornalieri e per movimentazione dai registri di carico e scarico forniti dal gestore). In quest’ambito
effettua attività di monitoraggio delle entrate e di recupero dei crediti.
Ha svolto la gestione amministrativa del personale del settore.
Ha curato in particolar modo i seguenti adempimenti amministrativi:
tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti da ciascun servizio del settore (n. 248
registrazioni) e ha dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di rifiuti
tra cui la compilazione del M.U.D;
ottenimento di concessioni idrauliche per i servizi tecnici e/o subingressi relativi a lottizzazioni
private da parte della Regione Veneto – Genio Civile;
parte amministrativa relativa all’ampliamento della rete del gas;
emissione delle fatture per allacciamenti all’acquedotto comunale;
protocollazione delle lettere in partenza di tutti i servizi del Settore ed inizializzazione degli atti
amministrativi.
Ha inoltre svolto servizio di fotocopiatura e rilegatura di atti e progetti per i Servizi del Settore,
curato l’approvvigionamento dei materiali di consumo per il servizio e le richieste di manutenzione
delle attrezzature presenti nello stesso.
Il Servizio Amministrativo ha portato a termine, oltre alla corrispondenza corrente, i seguenti atti:
Determinazioni dirigenziali: n. 164;
Delibere: n. 54;
Contratti (convenzioni, scritture private, cottimi): n. 28;
Richieste D.U.R.C.: n. 125;
Schede per l’Osservatorio Regionale sui LL.PP.: n. 148;
Atti di liquidazione: n. 256 (fatture n. 440);
Fatture emesse: n. 354 .
3. Decentramento
Il servizio decentramento ha coordinato le attività delle cinque circoscrizioni territoriali fornendo
loro adeguato supporto tecnico in ordine alle procedure, alla predisposizione delle deliberazioni dei
Consigli provvedendo altresì al controllo formale degli atti adottati.
Ha provveduto a predisporre tutti gli atti di impegno e di liquidazione delle spese effettuate dalle
circoscrizioni con i fondi assegnati per le funzioni delegate, quelli relativi ai rendiconti delle spese
effettuate con i fondi economali, nonché alla liquidazione trimestrale dei gettoni di presenza dei
Consiglieri circoscrizionali.
81
PROGRAMMA: (cod. 10) Ambiente, sport, comunicazione, cultura,
scuola, condizione giovanile e turismo
RISORSE
ENTRATE CORRENTI
Stanz. finale Entrata
Accertato
TOTALE
4.971.522,24
4.563.187,33
Le entrate si riferiscono principalmente a contributi statali per mense insegnanti, contributi
regionali per condizione giovanile, per dotazioni museali, per la scuola, per lo sport ed il tempo
libero, a contributi provinciali per attività culturali nonché il contributo del credito sportivo per attività
giovanili. Sono, inoltre, presenti, proventi dei musei, della biblioteca, delle sale espositive di
Palazzo Scotti, delle famiglie nella spesa per trasporti e mense scolastiche, degli impianti sportivi
(compresi canoni a computo), dei canoni per installazione apparati di telecomunicazione oltre ai
rimborsi di spese scolastiche, di spese per l’utilizzo di palestre scolastiche comunali da parte della
Provincia e di spese per fotocopie rilasciate in virtù del diritto d’accesso.
La differenza di € 408.334,91 è dovuta principalmente all’assegnazione di minori contributi
regionali per attività culturali, dotazioni museali e per la gestione del piano aria e alle minori entrate
per canoni di installazione di apparati di telecomunicazione e per canone di locazione centro
logistico.
UTILIZZI
SPESE CORRENTI
Stanz. finale Uscita
Impegnato
TOTALE
7.049.122,63
6.620.755,54
Le minori spese di 428.367,09 si riferiscono principalmente alle dotazioni museali ed
iniziative culturali dovute ad un decremento dei correlati contributi regionali, a risparmi sul servizio
prevenzione e protezione per la sicurezza sul lavoro, a spese di funzionamento di gestione del
piano aria, a minori contributi per gestione centro logistico, a risparmi di spesa su servizi di
comunicazione ai cittadini,
.
SPESE PER INVESTIMENTI
Stanz. finale Uscita
Impegnato
TOTALE
202.477,58
201.045,51
Gli impegni si riferiscono principalmente a conservazione raccolte del patrimonio museale e
delle biblioteche, a manutenzione impianti sportivi a scomputo e ad acquisto attrezzature per
manifestazioni turistiche e promozionali.
82
ATTIVITA’ COMPRESE NEL PROGRAMMA
1. Ambiente e sicurezza
SERVIZIO TUTELA QUALITA’ DELL’ARIA.
Nonostante il sistematico protrarsi degli eventi di superamento delle soglie imposte dalla normativa circa
l’inquinante PM10, il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione Veneto (CIS) nel corso del 2007 non
ha comunicato nulla circa gli eventuali accordi interregionali intervenuti nel frattempo, né ha fornito alcuna
nuova indicazione ai comuni e/o ai TTZ per la stagione critica autunno/inverno 2007/2008.
Vista comunque l’urgenza di adottare misure e provvedimenti per mezzo di un Piano d’Azione comunale,
l’Amministrazione ha quindi deciso, con DGC n.465 del 19.10.2007, di replicare gli stessi provvedimenti della
precedente stagione 2006/2007 anche per la stagione autunno-inverno 2007-2008. I conseguenti
provvedimenti di limitazione del traffico veicolare e delle temperature negli edifici sono stati attuati con
Ordinanze Dirigenziali n. 78679/2006 (a valere nel periodo 6.11.2006-30.3.2007) e n. 89596/2007 (a valere
nel periodo 12.11.2007-30.3.2008).
Sono stati reperiti anche dei contributi regionali che hanno consentito di promuovere alcune iniziative
correlate alla lotta dell’inquinamento atmosferico:
-
Incentivazione all’uso della bicicletta : con DGR n. 4311del 28.12.2007 la Regione del Veneto ha
erogato ulteriori 14.000 euro di contributi da distribuire ai cittadini residenti nel Comune di Treviso. Tali
incentivi verranno erogati nella Primavera del 2008 e vanno ad aggiungersi ai 263.500 euro già erogati,
nel triennio 2003-2006, che hanno finora consentito il finanziamento di n°1.087 biciclette.
Razionalizzazione del trasporto delle merci in area urbana con veicoli a ridotte emissioni: a seguito dei
bandi regionali emessi ai sensi della L.36/99 e di cui alle DGRV n. 1021 del 16.4.2004, n. 2640 del
20.9.2005 e n. 2521 del 7.8.2006, il Comune di Treviso ha elaborato, in successione, tre Piani Programmi di razionalizzazione della distribuzione delle merci nel centro storico di Treviso, con veicoli a
ridotto impatto ambientale.
Tali Piani sono stati approvati con DGC n. 337 del 2.8.2004, n. 406 del 4.11.2005 e n. 340 del 29.9.2006.
La Regione del Veneto, con DGRV n. 3615 del 12.11.2004, n. 4143 del 30.12.2005 e n. 3362 del
7.11.2006, ha rispettivamente assegnato a questo Comune i seguenti contributi: euro 200.822,85, euro
329.114,23 ed euro 338.148,62, per un totale complessivo pari ad euro 868.085,70 ripartiti come segue:
a)
b)
c)
euro 57.105,70 per spese tecniche per l’elaborazione dei Piani - Programmi;
euro 381.582,76 da devolvere al gestore del centro logistico (di cui 281.582,76 per
realizzazione di opere, infrastrutture e servizi ed euro 100.000,00 per acquisto veicoli a ridotto
impatto ambientale);
euro 429.397,24 agli operatori privati per acquisto di veicoli a ridotto impatto inquinante;
La Regione del Veneto ha finora liquidato a questo comune euro 51.645,70 per ristoro spese tecniche ed
euro 103.291,38 (questi ultimi liquidati in data 30.7.2007 quale contributo relativo al magazzino di 600 m²
da assegnare al centro logistico, quota parte del “magazzino spedizionieri” edificato in area Treviso
Servizi).
Con protocollo d’intesa siglato il 14.9.2006, gli enti: Comune di Treviso, Provincia, Camera di Commercio,
Confartigianato Marca Trevigiana, ACCT, La Marca, Trevisoservizi, Treviso Mercati e Aertre si sono
impegnati ad erogare la somma complessiva di 390.000,00 euro, in 4 anni, al gestore del centro logistico
quale ulteriore contributo locale a sostegno della fase di start-up dell’iniziativa.
In seguito alla prima pubblicazione del bando avvenuta in data 24.1.2007 per l’individuazione del gestore
del centro logistico cui affidare i contributi regionali e locali, non sono pervenute adesioni;
dopo la sua ripubblicazione in data 15.3.2007, sono pervenute due candidature le quali, tuttavia, non
sono state ritenute idonee dalla commissione di valutazione all’uopo nominata;
l’Amministrazione ha quindi deciso di verificare l’interesse di altri operatori del trasporto. Si sono quindi
successivamente proposti: SGS Trasporti e Logistica di Padova, Logistic Center di Vicenza, Sile Trasporti
di Treviso, Trevi Ricerca e Sviluppo_Logistica di Treviso, Cooperativa Arca S.C.S., Argol Logistica
83
Integrata, Madruzza & Associati, società Muovosviluppo. Tali operatori, pur manifestando l’interesse per
l’iniziativa e le opportunità offerte, non hanno però ritenuto di perfezionare la loro candidatura
presentando un adeguato progetto e relativo piano economico-finanziario.
Relativamente all’incentivazione all’acquisto di veicoli commerciali a ridotto impatto inquinante a favore di
operatori privati, gli specifici bandi sono stati pubblicati in data 8.3.2007 e successivamente aggiornati
con DGC n. 244 del 6.6.2007 e DGC n. 459 del 19.10.2007 per:
- recepire il “Protocollo di Intesa tra il Comune di Treviso ed i concessionari di veicoli commerciali”;
- estendere i benefici anche alle imprese aventi sede negli 11 comuni di cintura classificati in zona
“A1Agglomerato” (Villorba, Carbonera, Silea, Casier, Casale sul Sile, Preganziol, Mogliano Veneto,
Quinto di Treviso, Zero Branco, Paese e Ponzano Veneto), così come individuati dalla nuova
zonizzazione regionale;
- consentire al medesimo soggetto di presentare più domande di contributo per più operazioni di
acquisto, incluse anche le aziende di trasporto pubblico che intendessero acquistare mezzi per utilizzi
di servizio;
Al 31.12.2007 è pervenuto un numero limitato di richieste di contributi (n.8 richieste);
si prevede tuttavia un consistente incremento delle richieste nel corso del 2008.
Ulteriori azioni:
- a seguito della rendicontazione alla Regione del Veneto di € 249.499,73 per una serie di interventi attuati
negli anni scorsi in ambito di tutela della qualità dell’aria, sono stati assegnati 90.135,31 euro al
Comune di Treviso. Tale importo è stato interamente destinato al progetto di estensione della rete di
“pannelli a messaggio variabile” in fase di realizzazione;
- esame di diversi progetti volti ad ottenere le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera derivanti da attività
produttive ai sensi del DPR 203/88, del DM 12/07/90, della LR 33/85, del recente D.Lgs.152/06 e
dalle disposizioni/decreti della Provincia;
- nel corso del 2007 sono state formulate numerose risposte a quesiti ed esposti inoltrati dai cittadini in
merito alle tematiche dell’inquinamento atmosferico;
- lavaggio strade: l’attività si è conclusa nel mese di aprile 2007 in seguito all’esaurimento dei
finanziamenti regionali;
- competizione energetica (“Energy Trophy”): l’iniziativa non ha avuto seguito per carenza di risorse del
settore Ambiente da dedicare al progetto.
Bollettino qualità dell’aria e meteorologico
Nel corso del 2007 è continuata l’attività di monitoraggio ARPAV dell’inquinamento atmosferico (e relativa
divulgazione dei dati) attuata con convenzione n.71163 del 06/08/02 approvata con DGC 52432 del
84
29/07/02. La convenzione, di durata quinquennale, è scaduta il 6.8.2007. Con Determinazione n. 1266 del
30.7.2007 la scadenza della convenzione è stata prorogata al 31.12.2007.
I dati della qualità dell’aria vengono rilevati dalla centralina di via Lancieri di Novara e trasmessi
giornalmente dall’ARPAV al Settore Ambiente. I relativi Bollettini vengono affissi quotidianamente presso le
principali sedi comunali e pubblicati sul sito internet comunale.
SERVIZIO TUTELA DEL SUOLO E BONIFICA DEI SITI INQUINATI
Il D.Lgs. 152/06 (Titolo V, Parte IV) e la relativa legislazione regionale per la messa in sicurezza, la bonifica
e il ripristino ambientale dei siti inquinati, assegnano al Comune il compito di approvazione dei piani di
85
caratterizzazione ed i progetti di bonifica sentiti i pareri degli Enti: Provincia, ARPAV, ULSS convocati con le
conferenze di servizi previste dalla legge.
Nel corso dell’anno 2007 sono state trattate n°23 istruttorie di bonifica di siti inquinati.
Va inoltre ricordata l’attività svolta per l’analisi e relativa emissione di pareri su Piani di Lottizzazione,
PIRUEA, Piani di Recupero, Singole Costruzioni ecc. relativamente alle problematiche di inquinamento del
suolo e delle acque sotterranee.
Riepilogo 2007:
N°di bonifiche in itinere
Indagini ambientali / Pareri urbanistica (p.i.r.u.e.a.lottizzazioni)
Conferenze dei Servizi e relative Determinazioni Dirigenziali
23
22
6
SERVIZIO ENERGIA
Il Servizio è vacante per mancanza di risorse umane e finanziarie da dedicare alle tematiche energetiche e
anche per carenza di specifico incarico al Settore. Peraltro appare logico che la tutela all’ambiente porti ad
occuparsi prioritariamente della produzione, uso e risparmio dell’energia, considerato che i rifiuti solidi, liquidi
e gassosi, che contaminano le matrici ambientali, derivano principalmente dall’impiego di combustibili fossili.
SERVIZIO TUTELA AMIANTO
Chiuse le ultime liquidazioni di incentivi economici a favore dei cittadini per la rottamazione delle
coperture in cemento amianto (Piano Amianto). Richiesta alla Regione Veneto l'erogazione del
contributo di 200.000 Euro già disposto nel 2004 a favore del Piano Amianto previa consegna di
tutta la documentazione richiesta dalla stessa.
Coinvolti una trentina tra Enti ed Associazioni per una nuova richiesta congiunta alla Regione
Veneto di rifinanziamento del Piano Amianto (300.000 €/anno x 10anni) che non ha ancora avuto
riscontro. Liquidati circa 152.000 Euro di incentivi economici che hanno permesso la rottamazione
di non solo 15.200 mq (10 Euro/mq di incentivo) ma di ben circa 25.000 mq di coperture in
cemento-amianto.
Continua la fase di aggiornamento del database delle coperture in cemento amianto nel territorio
comunale (gestite 947 coperture).
Nel 2007, gestiti una decina di esposti, con istruttoria tecnico-amministrativa, richiesti altrettanti
interventi della Polizia Locale.
Restano da bonificare sul territorio comunale circa 300.000 mq di coperture in cemento-amianto e
vi sono prenotazioni di incentivi economici (attualmente non erogabili per indisponibilità di fondi)
per 32.000 Euro.
SERVIZIO TUTELA RUMORE
L'attività routinaria svolta, sinteticamente riportata di seguito, ha occupato gran parte delle risorse disponibili:
•
•
•
•
•
Forniti 87 pareri su Piani e Progetti previa accurata istruttoria tecnica e partecipazione, quando possibile,
alle riunioni dei servizi interni;
Rilasciate n. 36 autorizzazioni in deroga all'Ordinanza Sindacale sui limiti orari per le attività rumorose ed
ai limiti acustici del Piano di Classificazione Acustica comunale, nonché al Nuovo Regolamento delle
Attività Rumorose (entrato in vigore in aprile 2007), previa istruttoria tecnica ed amministrativa;
Richiesti n. 33 sopralluoghi alla Polizia Locale per esposti su inquinamento acustico;
Richiesti n. 9 interventi del Dipartimento Provinciale ARPAV per misurazioni fonometriche;
Gestiti n. 44 esposti con istruttoria tecnica ed amministrativa.
86
E' stato predisposto il Primo Stralcio del Piano Rumore – Regolamento delle Attività Rumorose "Prime
Regole", approvato dal Consiglio comunale nell'aprile 2007 ed entrato subito in vigore.
La Relazione biennale sullo stato acustico del Comune non è stata completata per mancanza di tempo e
personale.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE RETI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE E TUTELA CAMPI
ELETTROMAGNETICI
•
Informazione formazione circa il “Piano Antenne” e relative problematiche, comprese la misura delle
emissioni elettromagnetiche dei cellulari ai cittadini, professionisti e imprese e relativi consigli per
minimizzare l’esposizione quotidiana durante il loro utilizzo;
•
Controllo – gratuito - dei campi elettromagnetici presso diverse abitazioni di cittadini, con rilevatore
portatile PMM 8053;
•
Monitoraggio dei campi elettromagnetici con n. 5 centraline ed elaborazione dei relativi bollettini C.E.M.
affissi quotidianamente presso le principali sedi comunali e pubblicati sul sito internet
www.comune.treviso.it/.
•
Alta sorveglianza direzione nei lavori di costruzione delle nuove stazioni radio base (s.r.b.) previste dai
piani 2005 e 2006 degli impianti Wi-Fi e DVB-H e degli interventi di modifica/riconfigurazione S.R.B.
esistenti.
•
Gestione amministrativa/contabile dei contratti di concessione/locazione con emissione/registrazione
fatture e ricevute, aggiornamenti ISTAT, verifica pagamenti. Revisione dell’intera contabilità.
•
Programma e progetto generale della rete del servizio pubblico di telefonia mobile: il Piano 2006 è stato
approvato con diverse deliberazioni (D.G.C. n. 282 del 31.07.06 – n. 449 del 11.12.06 – n. 494 del
27.12.06 – n. 60 del 12.02.07 – n. 61 del 12.02.07) e comprende n. 1 nuova s.r.b., n. 1 modifica di s.r.b.
esistente, n. 2 impianti Wi-Fi, n. 14 impianti DVB-H.
Piano 2007 approvati n. 2 stralci con le D.G n. 448/07 del 15.10.2007 e n. 466/07 del 29.10.2007.
SERVIZIO FAUNA URBANA
•
DERATTIZZAZIONE
Compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione si sono potuti eseguire i seguenti
interventi:
- Intervento urgente in alcune zone del territorio comunale, cfr. D.D. n°232, del 26/02/07 - Onere €
9.969,00
- Intervento di derattizzazione del centro storico per un periodo di 2 mesi, cfr. DGC n°127, del 19/03/07
– Onere € 20.000,00
- Fornitura e posa rat-box a reintegrazione dei quelli mancanti in zona centro storico e vie limitrofe, cfr.
D.D. n°368, del 04/04/2007 – Onere € 2.736,00 e D .D. n°570, del 29/05/07 – Onere € 5.004,00
- Intervento di derattizzazione di alcune zone della periferia urbana, cfr. D.D. n°1307 del 24/10/07 Onere € 23.972,00.
- censimento di 1200 alimentatori posti nel centro storico e alcune vie limitrofe e dei 1000 alimentatori
posti nelle zone periferiche.
Gestiti circa 700 reclami/esposti dei cittadini e le segnalazioni su aree pubbliche con sopralluoghi ed
interventi; per le aree private viene fornita consulenza su modalità intervento.
•
LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE:
N. 3 interventi larvicidi su tutte le n. 22.600 caditoie pubbliche e n. 2 interventi adulticidi su 75 siti
comunali (cimiteri di S.Lazzaro, Monigo, S.Bona e Canizzano, n. 42 sedi scolastiche e n. 29 parchi
giochi).
•
CONTENIMENTO DEL NUMERO DI COLOMBI
87
Non eseguito per mancanza risorse economiche;
•
RIFUGIO DEL CANE :
Mantenimento dei cani randagi per totale di 13.736 giorni di presenza con l’Associazione per la Difesa
del Cane.
•
GESTIONE PROBLEMATICHE SU CANI, GATTI, COLOMBI, INSETTI, ANIMALI IN
GENERE: abbandoni, sterilizzazioni, maltrattamenti, pulizia, disinfestazione, problematiche sanitarie,
ecc.
VARIE
•
METANIZZAZIONE: consulenza ai cittadini per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali sulla
riduzione del prezzo del gasolio e GPL nelle zone non servite dalla rete distributiva comunale del
metano
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (S.P.P.)
•
VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI AD AGENTI FISICI E CHIMICI:
REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE: Aggiornamento della
campagna di misure per i Settori Infrastrutture e Lavori Pubblici.
•
•
CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE VOLONTARIA STAGIONE 2007/2008:
per n. 107 dipendenti ed amministratori comunali.
FORMAZIONE: sono stati eseguiti i seguenti corsi:
88
Corso
Ore
previste
Ore
effettuate
Corso rischio elettrico
60
60
Corso primo soccorso
112
82
Corso antincendio
366
333
Corso rumore e
vibrazioni
54
64
Corso polizia locale
208
320
Corso biblioteche,
messi, addetti
archivio
44
60
Corso concluso - Persone previste 11, partecipanti
15
168
144
Corso concluso - Persone previste 21, partecipanti
18 (una persona in infortunio, una persona non
idonea a seguire corso 8 ore, una persona
assente)
188
160
Corso concluso - Persone previste 47, partecipanti
40
1
1
Corso concluso
96
36
Corso concluso - partecipanti effettivi 12 - Previsti
erroneamente 32 partecipanti invece di 17.
Corso concluso - Persone previste 193,
partecipanti 37 (non hanno partecipato tutti gli
uscieri, quasi tutto il personale dello sportello
unico)
Corso musei e sport
Corsi Servizi sociali
(educatori, cuochi,
OPA, assistenti
sociali, assistenti
domiciliari)
Corso addetto
stamperia
Corso dirigenti
•
Corso base e corso
VDT
175,5
74
TOTALE
1472,5
1334
Note
Corso concluso
Corso concluso - 2 persone non hanno potuto
partecipare per problemi vari, 3 non sono più
addetti al PS
Corso concluso - hanno parteciparto 111 persone
rispetto alle 122 previste
Corso concluso - Persone previste 27, partecipanti
32
Corso concluso - Persone previste 52, partecipanti
80
ADEGUAMENTO EDIFICI
SOTTOPOSTI ALL’OBBLIGO DI CERTIFICATO DI
PREVENZIONE INCENDI: Collaborazione con Settore LL.PP. per progetti preliminari volti
all’ottenimento del C.P.I.
Per mancanza di risorse economiche non sono state eseguite le seguenti attività:
- Revisione e aggiornamento delle schede interventi di sicurezza
- Aggiornamento dei 17 documenti di valutazione dei rischi
- Verifica completezza ed aggiornamento delle schede di sicurezza delle sostanze
pericolose
- Effettuazione di n° 1 audit per settore/servizio e n° 2 sopralluoghi su tutti i luoghi di
lavoro
- Revisione dei piani di emergenza con organizzazione ed esecuzione delle prove di
emergenza per i seguenti edifici: Palazzo Scotti, Nuova Biblioteca presso Ex Gil,
Impianti sportivi, Palazzo Rinaldi Cà Sugana
- Predisposizione analisi e statistiche infortunistiche
- Aggiornamento dell’archivio della sicurezza
- Aggiornamento delle planimetrie di emergenza dei fabbricati
89
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Nonostante la mancanza di un responsabile del servizio, sono state assicurate numerose attività di supporto
agli altri servizi del settore per quanto riguarda l’erogazione di contributi (biciclette elettriche), protocollazione
documenti, appuntamenti, richieste accesso agli atti, contabilità e liquidazioni, redazione di ordinanze,
delibere, determinazioni, comunicazioni per la Giunta comunale, bilancio pluriennale, programmi ed obiettivi
PEG, reports sulle attività svolte dal settore, stipula di convenzioni con collaboratori, informazione ai cittadini,
ecc.
2. Sport
E’ proseguito il servizio di gestione delle palestre comunali e provinciali con la concessione degli
spazi a 95 società sportive operanti nel territorio.
Ottimi risultati ha portato la collaborazione con il CONI – Comitato Provinciale di Treviso ai fini
della gestione dei Giochi Sportivi Studenteschi e dei Gruppi di Attività Sportiva Pomeridiana,
determinando un coinvolgimento maggiore delle scuole e delle associazioni sportive.
Vista la positiva esperienza è stato siglato, nel mese di ottobre, un nuovo accordo con il CONI
Provinciale per la gestione delle attività sportive scolastiche per gli anni scolastici 2007/2008 e
2008/2009.
E’ stato dato adeguato sostegno alle iniziative sportive che caratterizzano il nostro territorio,
attraverso l’erogazione di contributi, la concessione di patrocini e la collaborazione logistica.
Tra le manifestazioni del 2007 maggiormente significative si segnala l’organizzazione della
partenza da Treviso della 19^ tappa del Giro d’Italia di Ciclismo e delle iniziative collegate, la
collaborazione per la realizzazione della “Treviso Marathon”, della tradizionale corsa ciclistica
“Popolarissima”, del “Rally della Marca” , della “Gran Fondo Pinarello”, eventi sempre seguiti da un
affezionato pubblico.
3. Informazione e comunicazione ai cittadini
Ufficio Relazioni con il Pubblico
L’ufficio relazioni con il pubblico ha svolto regolarmente i propri compiti istituzionali,
garantendo i servizi per l’esercizio del diritto di accesso agli atti, fornendo all’utenza informazioni
su orari, uffici, sedi, nomi dei responsabili, competenze degli uffici e modalità di erogazione dei
servizi.
Il front-office, in particolare, ha svolto le seguenti attività:
− ha fornito informazioni sui provvedimenti anti-smog e limitativi del traffico adottati
dall’Amministrazione ed in occasione dell’incendio alla De’ Longhi collaborando con gli uffici
interessati (Polizia Municipale, Servizi informatici, Gabinetto del Sindaco);
− ha raccolto le segnalazioni/richieste di intervento, i reclami e le proposte dei cittadini,
effettuando un monitoraggio costante attraverso una procedura informatizzata;
− ha riscosso i diritti di riproduzione copie degli atti;
− ha gestito gli spazi comunicativi della sede municipale di Cà Sugana, provvedendo
all’affissione del materiale informativo proveniente da uffici od enti;
− si e’ occupato dell’autenticazione e della raccolta di firme relative alle proposte di legge di
iniziativa popolare;
− ha supportato la redazione nell’aggiornamento della guida ai servizi e dell’elenco telefonico
interno.
Nel 2007 il front-office ha ricevuto n. 1196 richieste di accesso, n. 787 segnalazioni/richieste di
intervento, di cui: 157 telefoniche, 36 reclami e 19 proposte. L’ufficio ha fornito agli utenti n.
11593 informazioni.
Ha rilasciato n. 2120 copie atti ai giornalisti e ha raccolto n. 608 firme per proposte di legge di
iniziativa popolare.
Le entrate accertate nel corso del 2007 ammontano a € 4.202,78 a fronte di riscossioni, per
rimborsi da parte degli utenti delle spese di fotocopiatura.
90
Il back-office ha continuato a curare l’aggiornamento della Guida ai servizi ed ha fornito attività di
supporto all’attività di sportello e monitorato – in collaborazione con il front-office i contatti con
l’utenza.
La Prefettura di Treviso ha chiesto la collaborazione dell’Amministrazione per istituire una
costante attività di rilevazione della customer satisfaction negli uffici che hanno rapporti con il
pubblico: l’URP ha svolto una ricognizione presso tutti gli uffici comunali riguardo l’attività di
rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza da essi svolta ed eventualmente prevista.
Il progetto relativo alla creazione di un gruppo di lavoro per l’attuazione della
semplificazione del linguaggio nella comunicazione ai cittadini e nella modulistica, secondo le
direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica, non ha avuto seguito, a causa della riduzione di
risorse umane assegnate all’URP.
Ufficio stampa. E’ proseguita la gestione della comunicazione esterna da parte dell’Ufficio Stampa
che, nel corso del 2007, ha convocato 90 conferenze stampa ed inviato agli organi di informazione
n. 80 comunicati stampa sulle attività del Comune di Treviso.
In collaborazione con Eridania Editrice è stata pubblicata ed inviata a tutte le famiglie trevigiane la
“Guida ai Servizi del Comune”, mentre in collaborazione rispettivamente con Areagroup e Geoplan
sono state stampate in migliaia di copie due cartografie su Treviso.
Infine, con la Provincia di Treviso, è stato dato vita ad un pratico ma completo pieghevole turistico
su Treviso nelle lingue italiano, inglese, tedesco e francese, in distribuzione anche negli uffici di
informazione ed accoglienza turistica del territorio.
4. Cultura
L’Assessorato alla Cultura, nel corso del 2007, ha collaborato con Enti pubblici e privati per la
realizzazione di iniziative qualitativamente elevate e di interesse per la cittadinanza: si veda la
firma del protocollo d’intesa con la Provincia di Treviso per la valorizzazione dell’attività
dell’Orchestra Filarmonia Veneta (concerti dell’Assunta, di Natale e di Capodanno), l’accordo con il
gruppo Alcuni per il biennio 2006 e 2007 per l’offerta di spettacoli teatrali per bambini e famiglie
presso il Teatro S. Anna ed il protocollo con Rete della Città di Treviso per la Storia e Società
Iconografica Trivigiana che ha dato vita, nel mese di maggio, alla “Settimana della Storia”
rassegna di mostre ed eventi dedicati alla storia di Treviso che ha visto l’allestimento di 4 mostre
con i lavori realizzati dai ragazzi della scuola primaria e secondaria durante laboratori di durata
biennale.
E’ proseguito il sostegno alle associazioni culturali del territorio, sia attraverso l’erogazione di
contributi agli enti tradizionali come l’Istituto Manzato, l’Associazione Amici della Banda Musicale
“D. Visentin”, la Fondazione Mazzotti ed altre, sia mediante la concessione di patrocini e contributi
ad iniziative ad hoc organizzate a favore della cittadinanza .
E’ continuata la gestione dello spazio espositivo di Palazzo Scotti con l’effettuazione di n. 24
esposizioni. Nel corso del 2007 è stato, inoltre, siglato un accordo con il Convento di S. Francesco
per la gestione da parte del Comune del chiostro quale spazio espositivo.
5. Musei
Nel corso dell’anno sono proseguiti i lavori di sistemazione della Chiesa di S. Caterina, volti a
raggiungere vari obiettivi: messa in sicurezza della struttura, realizzazione del nuovo impianto
illuminotecnico, completamento dell’impianto di riscaldamento, riposizionamento dell’organo.
L’obiettivo museale precipuo è quello della sistemazione della zona absidale e della ricollocazione
su nuovi supporti delle “Storie di S. Orsola”. Preliminare alla ricollocazione è stata l’esecuzione da
parte del restauratore di un intervento di consolidamento della struttura muraria dell’opera e la
definizione di un progetto di restauro ‘pittorico’ da eseguire successivamente alla ricollocazione.
Tutte queste operazioni sono state concordate con la competente Soprintendenza. Sono stati
inoltre avviati i contatti per la definizione di un contratto di sponsorizzazione del restauro delle
“Storie”, che hanno portato all’individuazione dell’azienda disposta a farsene carico (Costruzioni
Generali Biasuzzi).
91
Nell’ambito dell’attività espositiva sono state realizzate le previste importanti mostre sullo
Spazialismo (Guidi e Deluigi in primavera, Tancredi e Finzi in autunno) e varie altre mostre sia
nella sede di S. Caterina che a Casa da Noal. In particolare si segnala, per l’impatto mediatico di
cui ha goduto e di visitatori, la retrospettiva “Sognare” dell’artista americana Yoko Ono. Per la
rinuncia del comitato proponente è stata aggiornata a nuova data la retrospettiva di Nando Coletti.
Nell’ambito della valorizzazione dei pittori trevigiani sono però state realizzate altre mostre, tra cui
quella dedicata a Giovanni Apollonio, di cui il Museo possiede numerose opere, ma che da più di
mezzo secolo non era protagonista di una rassegna.
Secondo il programma previsto è stato realizzato il piano di restauri di vari materiali artistici, che si
avvale di contributi regionali e di fondi di investimento del Comune, oltre che di sponsorizzazioni
(restauro del Tiziano a cura del Rotary Treviso).
Nell’ambito del riallestimento degli spazi, oltre a interventi sul percorso espositivo (in particolare la
creazione della sala dedicata a Medoro Coghetto), è da menzionare la realizzazione in S. Caterina
dei nuovi uffici e degli ambienti destinati ad ospitare gli archivi documentari (archivio del Museo e
della Raccolta Salce, fototeca) e la biblioteca d’arte.
Nel contesto della comunicazione agli utenti è stata realizzata la prevista audiolingua bilingue che
illustra il Museo.
6. Biblioteche
Nel corso dell’anno sono stati puntualmente realizzati gli obiettivi fissati e finalizzati al
potenziamento della nuova biblioteca GIL. In particolare è stata creata una nuova e ampia sezione
locale a scaffale aperto al primo piano ed è stata attivata l’inedita sezione dei DVD. Sul piano della
catalogazione la Biblioteca ha aderito al programma regionale SEBINA, nello spirito di una sempre
maggiore cooperazione tra le biblioteche del Polo Veneto SBN, che si traduce in servizi più efficaci
per l’utenza. Ciò ha comportato un complesso percorso di apprendimento da parte del personale e
una revisione delle procedure catalografiche finora adottate.
A cura del personale interno e con il supporto dei Servizi Informatici è stato realizzato nel sito della
Biblioteca il portale “BookMarca”, un database di risorse gratuite online (nel 2007 hanno raggiunto
la cifra di oltre un migliaio), che la Biblioteca mette a disposizione sul WEB per gli utenti.
Sul piano della promozione si è proseguito nel piano di cicli di incontri e di animazione, con
aperture serali e festive della BRAT (Biblioteca dei Ragazzi).
7. Educazione e diritto allo studio
Ad ogni programma è stata data attuazione: sono state proposte alle scuole giornate culinarie a
tema tra cui “a tavola con il Medioevo” collegata alla “Settimana della Storia”, è stato realizzato il
progetto “Scuola media manualità”, anche questo in collaborazione con la “Settimana della Storia”
ed ha avuto luogo, con il consueto successo la mostra finale dei lavori effettuati dai ragazzi nelle
piazze cittadine.
Da segnalare, inoltre, le visite scolastiche delle scuole primarie ad Erto e Casso, nell’ambito del
progetto ambientale coordinato e finanziato dal Comune di Treviso, la visita al depuratore di alcune
classi della scuola secondaria di primo grado ai fini della sensibilizzazione alle problematiche
ambientali, è stato concesso il patrocinio e fornita la collaborazione per la realizzazione di iniziative
specifiche con due Istituti Superiori, il coinvolgimento di alcune scolaresche delle scuole primarie
nelle attività collaterali al Giro d’Italia con partecipazione delle stesse alla partenza della tapppa da
Treviso.
I temi dell’educazione stradale hanno trovato consueto spazio con l’ulteriore qualificante
inserimento dell’iniziativa Junior Bike Michelin che ha visto la presenza di ben 1.000 bambini in
età scolare.
Di rilievo l’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il
biennio scolastico 2007/2008 e 2008/2009.
Sono stati organizzati corsi sui temi dell’educazione alimentare per genitori ed insegnanti e
specifici incontri sui processi produttivi in collaborazione con l’Azienda ULSS 9 e la ditta
aggiudicataria del servizio di refezione scolastica.
92
8. Condizione giovanile
Nel corso del 2007 sono continuate le attività svolte dal Centro Giovani e dall’Informagiovani nei
confronti dei giovani del territorio, sulla base di una procedura di affidamento diretto ad un soggetto
terzo; sono stati n. 14619 gli utenti che si sono rivolti (sia in forma virtuale che in forma reale)
all’Informagiovani e n. 14990 i giovani coinvolti nelle attività ludico – creative del Centro Giovani.
Vanno evidenziate per l’importanza assunta, le manifestazioni : “Prospettive Eccentriche”,
“Divergenze Sonore” e, in chiusura d’anno, “Ritmi Globali Europei” e Ritmin Club che hanno
riscosso un notevole, crescente successo di pubblico e di critica; inoltre sono stati pubblicati n. 5
numeri del periodico trimestrale “Nero Plasma” rivolto a tutti i giovani della Città e delle scuole; è
stata curata l’edizione annuale del CD (compact disc) contenente i brani musicali presentati nella
fase finale della manifestazione R.G; altre attività consistono nella partecipazione ai Tavoli
istituzionali ed ai Forum regionali, locali di programmazione e discussione delle politiche giovanili.
Nell’ambito della Condizione Giovanile sono state inoltre autorizzate n. 5 manifestazioni di
gruppi giovanili che si sono svolte in alcune piazze del Centro storico.
Centri di attività estive per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie.
Nel corso del 2006 sono stati organizzati tramite la Cooperativa appaltatrice del servizio i centri
estivi rivolti ai bambini delle scuole materne ed elementari del territorio. Sono stati attivati n. 9
centri in altrettanti plessi scolastici del territorio che hanno realizzato attività da giugno a settembre
, coinvolgendo n. 778 bambini (effettivi iscritti) in totale.
I programmi svolti e la efficace organizzazione hanno determinato un notevole gradimento dei
genitori.
Sono state inoltre autorizzate n. 4 feste (una intermedia e una conclusiva, rispettivamente per
scuole materne ed elementari) che hanno coinvolto bambini, genitori ed animatori al Parco Ali
Dorate.
L’organizzazione ha richiesto un importante lavoro di programmazione, di raccordo con le
direzioni didattiche, il settore dei Lavori pubblici, la gestione delle relazioni con il pubblico, etc.
9. Manifestazioni turistiche
Sono state realizzate le manifestazioni tradizionali che grande successo riscuotono presso la
cittadinanza, ovvero Il Carnevale Trevigiano con la tradizionale sfilata di carri allegorici nell’ultimo
martedì di carnevale e con spettacoli di intrattenimento nella domenica precedente, l’Estate
Trevigiana con oltre 100 eventi da giugno a settembre e la Festa di Capodanno che ha attirato nel
capoluogo 40.000 spettatori.
Il consueto sostegno sia economico che organizzativo è stato fornito ad altre iniziative messe in
atto con soggetti pubblici e privati.
93
PROGRAMMA: (cod. 11) Polizia locale, servizi demografici, gemellaggi
RISORSE
ENTRATE CORRENTI
Stanz. finale Entrata
Accertato
TOTALE
4.557.618,01
4.916.348,79
Gli accertamenti registrati in tale programma si riferiscono principalmente a diritti di segreteria e
bollo virtuale, diritti trasporti funebri, concorso degli altri comuni per commissione elettorale
mandamentale, sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed ai regolamenti.
La maggiori entrata di € 358.730,78 è dovuta a maggiori proventi da violazioni al codice della
strada ed ai regolamenti
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Stanz. finale Entrata
Accertato
TOTALE
70.500,00
70.500,00
L’accertamento si riferisce ad un contributo regionale per l’installazione di un impianto di
telecontrollo.
UTILIZZI
SPESE CORRENTI
Stanz. finale Uscita
Impegnato
TOTALE
1.136.041,95
1.036.960,09
La differenza di € 99.081,86 è dovuta a risparmi di spese di funzionamento della Commissione
Circondariale, a minori spese di funzionamento dei servizi di Polizia Locale (manutenzione
autovelox, notifiche, canoni vari e nonni-vigili) oltre a decrementi delle spese per funerali di
povertà.
SPESE DI INVESTIMENTO
Stanz. finale Uscita
Impegnato
TOTALE
70.500,00
70.500,00
L’impegno è relativo alla spesa per l’installazione di un impianto di telecontrollo finanziata da
contributo regionale.
94
ATTIVITA’ COMPRESE NEL PROGRAMMA
1. Polizia locale
Il progetto “Estate Sicura” è stato attivato, come previsto, nel periodo estivo al fine di intensificare i
servizi di Polizia Stradale. Tale progetto consiste in attività di pattugliamento del territorio e controlli
di polizia stradale, finalizzati alla prevenzione del cosiddette “stragi del sabato sera” e alla tutela
della quiete e del riposo delle persone, ed è stato portato a termine con due uscite supplementari.
Si evidenzia che tale attività è svolta, seppure autonomamente, in coordinamento con le altre forze
di polizia, al fine di consentire, attraverso la razionalizzazione delle risorse, una maggiore e più
efficace redistribuzione dei servizi sul territorio del Comune e della Provincia.
Nell’ambito del progetto è stata quindi svolta una intensa attività di prevenzione e di contrasto dei
comportamenti di guida più pericolosi e sono stati inoltre effettuati controlli amministrativi ed
annonari rivolti alla prevenzione dei fenomeni di disturbo della quiete pubblica negli orari notturni.
L’attività del nucleo annonaria è stata rivolta quindi prevalentemente al controllo dei pubblici
esercizi e, appunto, nel periodo estivo, con particolare riferimento agli orari di chiusura, agli episodi
di disturbo della quiete pubblica ed al rispetto della normativa attinente alla somministrazione di
alimenti e bevande.
2. Servizi demografici
Le attività propedeutiche al rilascio della Carta d’identità elettronica, con particolare riguardo alla
validazione dei codici fiscali e all’allineamento degli archivi dei codici fiscali Anagrafe/Agenzia delle
Entrate, si sono svolte regolarmente, ma non siamo ancora giunti al rilascio del documento
elettronico poiché lo Stato non ha ancora fornito le apparecchiature necessarie.
Nel 2007 è stato approvato il D.Lgs n. 30/2007 con cui sono state trasferite dalla Questura
all’Anagrafe comunale le competenze per il soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea. Questo
trasferimento di competenze ha comportato un aumento del carico di lavoro cui si è fatto fronte con
la consueta diligenza e impegno.
Inoltre l’accresciuta mobilità delle persone, ha inciso anche sull’Ufficio dello Stato Civile che si
trova ormai spessissimo a dover
esaminare pratiche che richiedono la conoscenza e
l’applicazione del diritto straniero.
Il 2007 ha registrato infine un notevole aumento di tutte le richieste collegate all’evento morte
(cremazioni, affidamento urne e passaporti mortuari per estradizione di salme) e con l’inizio
dell’attività del nuovo impianto di cremazione presso il cimitero di S. Bona si può facilmente
prevedere un ulteriore incremento di tali richieste.
3. Gemellaggi
Sul fronte dei gemellaggi non sono stati raggiunti gli obiettivi iniziali: non è stato possibile
realizzare i consueti scambi sportivi con il Comune di Timisoara per problemi organizzativi ed i
rapporti con la Municipalità di Orléans si sono diradati anche a causa di una presa di posizione dei
suoi amministratori nei confronti del Comune di Treviso.
95
PROGRAMMA: (cod. 12) Urbanistica, edilizia, grande viabilità
RISORSE
ENTRATE CORRENTI
Stanz. finale Entrata
Accertato
TOTALE
328.160,00
328.769,76
Le entrate accertate si riferiscono a diritti di segreteria in materia urbanistica ed edilizia e rimborsi
di spese tecniche dell’attività edilizia.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Stanz. finale Entrata
Accertato
TOTALE
19.523.890,92
21.384.563,17
La somma accertata si riferisce a contributi rilascio concessione edilizia (L. 10/77) e relative
sanzioni amministrative oltre alla monetizzazione standard urbanistici.
I maggiori accertamenti per € 1.860.672,25 sono dovuti principalmente ad incrementi delle voci di
cui sopra.
UTILIZZI
SPESE CORRENTI
Stanz. finale Uscita
Impegnato
TOTALE
114.243,43
99.850,82
Le principali spese si riferiscono a consulenze per incarichi professionali, consulenze e per il
progetto condono.
Le economie di spesa di € 14.392,61 si riferiscono ad economie su spese di ripristino beni culturali
ed ambientali L.R. 352/97 e ad incarichi per vigilanza idoneità statica a seguito di minori entrate
correlate, e a minori impegni per rimborsi di diritti di segreteria.
SPESE DI INVESTIMENTO
Stanz. finale Uscita
Impegnato
TOTALE
2.063.836,28
2.063.320,28
Le somme previste ed impegnate riguardano principalmente il fondo quota edifici religiosi,
rimborso oneri ex L. 10/77 e per la realizzazione del piano assetto territorio (PAT).
96
ATTIVITA’ COMPRESE NEL PROGRAMMA
1. Urbanistica
1. Gestione della pianificazione urbanistica per quanto riguarda l’attuazione del P.A.T.,
previsto dalla nuova legge regionale urbanistica 23-4-2004 n°11.
Stato di attuazione
Il Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica ha avviato la sottoscrizione dell’ac-cordo
di co-pianificazione con la Regione Veneto, previsto dalla nuova legge regionale urbanistica 23-42004 n° 11, con il quale la pianificazione urbanist ica sarà concertata con gli uffici regionali
competenti.
Il relativo provvedimento è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale in data 15
marzo 2005 n°94 e l’accordo è stato sottoscritto i l 24 marzo 2005.
Con Comunicazione di Giunta del 17.09.2007 prot. 605 è stato dato l’assenso alla modifica
del documento preliminare e accordo di pianificazione coinvolgendo l’Ente Provincia, alla modifica
della tempistica nella redazione del PAT.
Con Comunicazione di Giunta del 19.10.2007 prot. 692 sono stati formulati i nuovi indirizzi
per la formazione del P.A.T.
Con Comunicazione di Giunta del 29.10.2007 prot. 719 è stato dato l’assenso al proseguio
dell’iter del PAT attraverso l’integrazione degli indirizzi, approvazione dell’atto deliberativo
dell’accordo di pianificazione e l’inoltro della bozza del Bando agli Ordini professionali per quanto
di loro competenza, e l’assenso all’affidamento al Settore PTU dell’incarico.
Allo stato attuale è in corso la elaborazione del Bando con i necessari approfondimenti
sulle modalità di affidamento degli incarichi professionali alla luce del recente Decreto Legislativo
12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", alla luce delle recenti novità contenute nella legge
finanziaria 2008 recepite con il regolamento per l’affidamento degli incarichi di consulenza in fase
di elaborazione del Settore risorse umane.
Gli indirizzi relativi al nuovo accordo di co-pianificazione da sottoscrivere con la Regione
Veneto e la Provincia di Treviso sono all’esame della Commissione Urbanistica da settembre
2007.
2. Approvazione di piani attuativi e relativa fase gestionale
Stato di attuazione
Nel corso dell’anno 2007 sono stati adottati provvedimenti inerenti Piani Urbanistici Attuativi
(P.U.A.), come di seguito indicato.
Adozione
1. Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "La Bassa 2", sito in Treviso Via XXXIII
Reggimento Artiglieria;
2. Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "Cefalonia", sito in Treviso, località S.
Antonino;
3. Piano di Recupero di iniziativa privata denominato "Zago”, sito in Treviso, Via Zago;
4. Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "Selvatico 1", sito a Treviso in Via
Selvatico;
5. Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "Fontane", sito in Treviso loc. Fontane;
6. Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “S. Angelo 3”, sito in località S. Angelo Treviso;
7. Piano di Recupero di iniziativa privata denominato “Ex Ospedale S.Maria dei Battuti” – 4a
Variante;
8. Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “Gelsomino”, sito in Treviso, Località S.
Antonino;
97
9. Piano di Recupero di iniziativa privata denominato “Zanella 2”, sito in Treviso Via Zanella;
10. Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "Furo", sito a Treviso in località' S.
Antonino;
11. Comparto Attuativo Ambito Unitario di intervento denominato "Bezzecca 2". Variante 1;
12. Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "Mandruzzato 1", sito in Treviso, località
S. Bona;
13. Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “Castellana 1” sito in Treviso Via
Castellana;
14. Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “Europa”, sito in Treviso Viale Europa;
15. Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "Madonnina" (ex Comparto 12) - 3^
Variante, sito in Treviso, località Stiore;
16. Piano di Recupero di iniziativa privata denominato "Bi.Ci.Effe - U.M.I. A" Variante n. 2, sito in
Treviso, Via Monterumici;
17. Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "S. Bartolomeo 5", sito in Treviso, Via S.
Bartolomeo;
18. Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "S. Bartolomeo 6", sito in Treviso, Via S.
Bartolomeo.
Approvazione
1. Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "Panigai", sito in Viale Brigata Marche, in
località Selvana;
2. Variante n. 1 al Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "Ghirada 2", sito in
Treviso, Via Ghirada;
3. Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "S. Antonino", sito in Treviso, Via S.
Antonino;
4. Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "La Bassa 2", sito in Treviso Via XXXIII
Reggimento Artiglieria;
5. Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "Cefalonia", sito in Treviso, località S.
Antonino;
6. Piano di Recupero di iniziativa privata denominato "Zago”, sito in Treviso Via Zago;
7. Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "Selvatico 1", sito a Treviso in Via
Selvatico;
8. Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "Fontane", sito in Treviso loc. Fontane;
9. Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “S. Angelo 3”, sito in località S. Angelo;
10. Piano di Recupero di iniziativa privata denominato “Ex Ospedale S.Maria dei Battuti” – 4a
Variante;
11. Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “Gelsomino”, sito in Treviso, Località S.
Antonino;
12. Piano di Recupero di iniziativa privata denominato “Zanella 2”, sito in Treviso Via Zanella;
13. Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "Furo", sito a Treviso in località' S.
Antonino;
14. Comparto Attuativo Ambito Unitario di intervento denominato "Bezzecca 2". Variante 1;
15. Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "Mandruzzato 1", sito in Treviso, località
S. Bona;
16. Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “Castellana 1” sito in Treviso Via
Castellana;
3.
Conclusione dei procedimenti approvativi dei P.I.R.U.E.A. e gestione fase attuativa.
♦ Procedimenti approvativi:
Per quanto riguarda l’iter procedimentale di approvazione dei P.I.R.U.E.A., nel corso
dell’anno 2007, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
1. Determina approvazione versione finale e Verbale conferenza dei servizi decisoria per la
conclusione dell’accordo di programma relativo al Piruea Castellana;
98
2. Determina approvazione versione finale e Verbale conferenza dei servizi decisoria per la
conclusione dell’accordo di programma relativo al Piruea BV Maria di Canizzano;
3. P.I.R.U.E.A. CASTELLANA – delibera di ratifica del Consiglio Comunale dell'adesione del
Sindaco all'Accordo di Programma;
4. P.I.R.U.E.A. “BV MARIA DI CANIZZANO” – delibera di ratifica del Consiglio Comunale
dell'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma;
♦ Gestione fase attuativa
Al fine di ottimizzare la gestione della “fase attuativa” di tutte le convenzioni in essere, nel corso
dell’anno 2007, è stata eseguita la ricognizione di tutti i piani urbanistici attuativi giacenti presso il
Settore. In assenza di un archivio generale dei piani sono state poste in essere le seguenti azioni:
1. RIORDINO E RICOLLOCAZIONE FISICA DELLE PRATICHE stabilendo una divisione fisica e
logica in:
- Piani Pregressi (convenzione ante 25-07-2001);
- Piani Nuovi (convenzione post 25-07-2001);
- Piruea.
2. ALLESTIMENTO ARCHIVIO INFORMATICO
A) Creazione della struttura degli archivi per singole tipologie di piani attuativi;
B) Identificazione per ogni piano del responsabile del procedimento e del responsabile
dell’istruttoria.
3. DEFINIZIONE STRUTTURA DATI INFORMATICI DI BASE in modo da utilizzare un sistema
comune di organizzazione informatica dei procedimenti di competenza dei tecnici responsabili
del procedimento e dell’istruttoria.
Per quanto riguarda l’iter procedimentale di attuazione dei P.U.A. e dei P.I.R.U.E.A., nel
corso dell’anno 2007, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
1. Comparto 110 – Determina approvazione collaudo parziale;
2. PdR Bicieffe - Determina approvazione collaudo parziale;
3. PdL De Longhi – atto di diffida e messa in mora per mancata cessione aree e opere
urbanizzate;
4. PdL Cofi - atto di diffida e messa in mora per mancata cessione aree e opere urbanizzate;
5. Comparto 101 - Determina approvazione collaudo parziale;
6. OU Grigoletto Sartorato – determina incarico di collaudo opere di urbanizzazione;
7. PdL La Bassa 3 - determina incarico di collaudo opere di urbanizzazione;
8. OU Grigoletto Sartorato – determina approvazione schema di cessione aree/opere di
urbanizzazione;
9. P.I.R.U.E.A. “MIANI” - determina approvazione schema di atto di costituzione di vincolo di uso
pubblico;
10. PdL Cofi – secondo atto di diffida e messa in mora per mancata cessione aree e opere
urbanizzate alla subentrata ditta avente causa;
11. OU Ceschelli Luigia - atto di diffida e messa in mora per mancata cessione aree e opere
urbanizzate;
12. P.I.R.U.E.A. “MIANI” - Determina approvazione collaudo parziale;
13. PdR San Nicolò - determina approvazione schema di cessione aree/opere di urbanizzazione;
14. P.I.R.U.E.A.”MONTEGRAPPA” - Determina approvazione collaudo finale;
15. PdR Bergamo - Determina approvazione collaudo finale;
16. CORTI 2 - Determina approvazione collaudo finale;
17. P.I.R.U.E.A. “PANORAMAI” - Determina incarico di collaudo;
18. OU TAFFARELLO-GHEDIN: delibera di Consiglio comunale acquisto aree;
19. OU Liberali Edoino ” – determina approvazione schema di cessione aree/opere di
urbanizzazione;
20. AU BC Bezzecca 2 - Determina approvazione collaudo finale e schema di cessione aree e
99
opere urbanizzate;
21. PdR Terraglio 2 - Determina approvazione collaudo finale e schema di cessione aree e opere
urbanizzate.
4. Gestione del 3°P.P.A. del P.E.E.P.
Stato di attuazione
Non risultando possibile attuare le previsioni del 3°Programma Pluriennale di Attuazione nei
normali termini di efficacia, per permettere il completamento del P.E.E.P. , e procedere alla
emanazione di singoli Bandi per l’assegnazione delle aree in conformità al vigente Regolamento di
Attuazione del P.E.E.P., è risultato necessario prorogarne l'efficacia ai sensi dell'art.9 della
L.167/62 e s.m.i. con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 91 del 15.11.2007.
Tale provvedimento è seguito all’intervenuta approvazione della variante parziale al Piano
Regolatore n°17 “Assestamento” che ha imposto le m isure di salvaguardia su tutto il territorio
comunale in conseguenza delle nuove norme derivanti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.
2130 del 10.07.2007 avente ad oggetto “Comune di Treviso. Piano Regolatore Generale –
Variante parziale n. 17. Approvazione con modifiche d’ufficio, art. 45 L.R. 27.06.1985, n. 61.
Approvazione con proposte di modifica Art. 46 L.R. 27.06.1985, n. 61.”
Successivamente le problematiche di tipo idrogeologiche connesse all'entrata in vigore
delle norme di salvaguardia sovraordinate conseguenti all’intervenuta approvazione da parte
dell’Autorità di Bacino del Piano di Assetto Idrogeologico (deliberazione del consiglio Regionale
n°48 del 27.06.2007 pubblicata sul B.U.R. n.67 del 31.07.2007), hanno di fatto imposto uno
slittamento delle fasi procedurali necessarie alla realizzazione degli interventi.
Conseguentemente a tale nuovo riassetto, imposto dalla pianificazione di livello superiore, e alle
problematiche di tipo idrogeologico si è imposto l’obbligo dello slittamento delle fasi procedurali
necessarie alla realizzazione degli interventi.
5. Approvazione variante al P.R.G. centri edificati ed aggiornamento dei vincoli
paesaggistici.
Stato di attuazione
Sono state avviate le attività volte alla ricognizione di edifici monumentali vincolati,
reperendo dalla Soprintendenza BB.AA. i relativi decreti, ed è stato quindi creato un database
riportante tutti gli elementi utili all’identificazione degli immobili oggetto di vincolo, compresi anche i
files delle relative planimetrie e decreti.
L’incarico di progettazione inerente la redazione di una nuova tavola dei vincoli è stato
avviato a seguito della comunicazione di Giunta Comunale n°49-232 del 18.12.2006 ed è in corso
di definizione nei termini previsti dal provvedimento di affidamento dell'incarico n° 2147 del
27.12.2006.
L’attuale delimitazione del Centro Abitato è stata approvata, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 285
del 30.04.1992 “ Nuovo codice della strada”, in data 17.10.1994 con delibera Commissariale n.
1022, e successivamente variata con deliberazione di Giunta Comunale n. 1800 in data
30.12.1997.
La necessità di provvedere alla delimitazione del centro abitato nasce dall'obbligo sancito dall'art.
4 del D.Lgs. n. 285 emanato in data 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada". Il Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione del suddetto Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495 del
16.12.1992, modificato ed integrato dal D.P.R. n. 147 del 26.04.1993, fa anch'esso riferimento
alla necessità di aggiornare periodicamente il centro abitato in relazione alle variazioni delle
condizioni in base alle quali si è provveduto alla delimitazione dello stesso ( cfr. art. 5, punto 6
del Regolamento).
Scopo dell’attività di aggiornamento, oltre alla nuova delimitazione del Centro Abitato modificato in
adeguamento ai nuovi processi di trasformazione urbana venutisi a determinare anche a seguito
alla recente approvazione del vigente P.R.G., è quella di verificare la situazione degli immobili (
fabbricati ed aree) interessati da vincoli monumentali acquisendo tutta la documentazione
relativa all’imposizione del vincolo. E’ stata così costituita una banca dati ricca di molteplici
100
informazioni quali, a titolo esemplificativo, dati catastali, tipo di vincolo imposto, destinazione di
P.R.G., ditta proprietaria, visualizzazione della mappa, visualizzazione del decreto ecc.
Le informazioni contente nelle tavole e nel data–base sono state inserite nel S.I.T.
( Sistema Informativo Territoriale) per una facile e immediata consultazione da parte di tutti gli
uffici interessati, rendendo così più agevole e veloce la consultazione della banca dati. Va
specificato che il lavoro svolto ha permesso al Comune di acquisire, per la prima volta, con una
certa sistematicità la documentazione integrale e completa dei vincoli monumentali esterni al
centro storico.
Con il provvedimento di G.C. n.358 del 6.08.2007 è stata approvata ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n.
285/1992, la delimitazione del Centro Abitato.
6. Approvazione variante al P.R.G. di adeguamento allo studio idraulico
Stato di attuazione
In data 25.07.2007 è pervenuto al Comune l’atto deliberativo di approvazione, da parte della
Regione Veneto, della variante n°17 al vigente P. R.G. – Assestamento.
La Giunta Regionale, a seguito del parere espresso nella Valutazione Tecnica Regionale che
recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall’art. 27
della L.R. n. 11/2004, e della Seconda Commissione Consiliare ha approvato, con D.G.R. n. 2130
in data 10.07.2007, la variante parziale n. 17 al P.R.G. con modifiche d’ufficio ai sensi dell’art. 45 e
proposte di modifica ai sensi dell’art. 46 della L.R. 27.6.1985 n°61.
La succitata deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2130 in data 10.07.2007,
pubblicata sul B.U.R. n. 69 in data 07.08.2007, è stata trasmessa a questo Comune con nota del
17.07.2007 prot. n. 403850, ( acquisita al protocollo del Comune in data 25.07.2007 al n. 64347).
La Giunta Comunale, sulla scorta dei contenuti del parere dell’Organo Regionale sopra richiamato,
con propria comunicazione, nella seduta 514/07/CGC in data 06.08.2007 ha stabilito, fra l’altro,
anche la necessità di costituire un gruppo di lavoro intersettoriale per l’elaborazione della
normativa da inserire nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. anche attraverso
l’aggiornamento della cartografia al fine di disciplinare gli interventi di trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio comunale derivanti dalle prescrizioni tecniche di mitigazione contenute
nello studio idraulico.
A conclusione dell’inserimento delle predette modifiche d’ufficio è stato quindi avviato il lavoro di
analisi delle proposte di modifica di cui all’art. 46 della L.R. n°61/1985 ed alla formulazione delle
proposte tecniche inerenti le succitate proposte.
Il lavoro si è concretizzato in molteplici riunioni intersettoriali finalizzate alla messa a punto di un
testo normativo che recepisse da una parte i contenuti dello studio idraulico imposto dalla Regione
e dall’altra parte garantire una coerenza con il testo relativo alle vigenti NTA ed al Regolamento
Edilizio Comunale al fine di rendere omogeneo l’impianto normativo del vigente P.R.G..
E’ stato quindi espletato, così come richiesto dalla Regione, il lavoro di sintesi in grado di
coniugare l’aggiornamento della normativa di P.R.G. alle risultanze dello studio idraulico del
territorio comunale con il parere espresso dall’Unità periferica del Genio Civile di Treviso, con
lettera di protocollo n. 735076/57.13 in data 21 dicembre 2006.
Al termine della fase di studio si è proceduto quindi all’inserimento dello studio idraulico nel testo
normativo, nel regolamento edilizio nonché nella cartografia di piano recepiti nell’atto deliberativo
consiliare nr. 77 del 28.09.2007.
7.
Avvio predisposizione bandi P.E.E.P., sulla scorta dei criteri inerenti la bioedilizia
Stato di attuazione
Nel corso dell’anno si è dato avvio alla predisposizione dei Bandi relativi ai macrolotti p.e.e.p.
inclusi nel 3°programma pluriennale di attuazione.
Con comunicazione di Giunta del 9.10.2006, l’Amministrazione comunale aveva emanato i primi
indirizzi finalizzati alla definizione dei criteri per l’emanazione dei Bandi per la assegnazione delle
aree P.e.e.p..:
101
Nella successiva seduta del 28.03.2007 era stata esaminata una indagine condotta dagli uffici su
richiesta esplicita dell’Assessorato competente volta a conoscere l’entità delle riduzione dei
contributi riconosciute da parte di altre amministrazioni capoluogo in rapporto ad una prima
valutazione dei costi presunti per la realizzazione di edifici volti al risparmio energetico.
Relativamente alla proposta formulata dagli uffici (si rinvia al testo originario per una sua lettura
integrale) veniva demandato all’Assessorato competente un approfondimento sulla materia “...per
sentire ATER, ANCE, Associazioni coop. Edilizie, Ordine ing. E Arch..”.
Gli uffici del Settore Pianificazione Territoriale, sulla scorta degli indirizzi forniti
dall'Amministrazione nonché delle prime indicazioni derivanti dalla discussione tenutasi in
Commissione Urbanistica conclusa con il voto del 6/8/2007, hanno elaborato una proposta di
bando contenente i requisiti che consentono di ottenere una maggiore qualità costruttiva e
progettuale “sostenibile” conforme ai disposti contenuti nel Decreto legislativo 19 agosto 2005 n°
192 e s.m.i..
Tali requisiti volontari tendono a incentivare nuove soluzioni progettuali attraverso l’utilizzo di
riduzioni sul contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria in attuazione
di un apposito provvedimento da adottare che prevederà la riduzione in termini percentuali degli
oneri di U2 per le costruzioni bioclimatiche, ecologiche o, comunque, realizzate con tecnologie
alternative e non inquinanti.
I requisiti individuati negli allegati in fase di elaborazione sono tali da :
a) attuare la riduzione del consumo di energia non rinnovabile;
b) rispondere prioritariamente ad esigenze di risparmio di risorse energetiche ed idriche;
c) garantire livelli di prestazione sicuramente raggiungibili, tenuto conto dell’attuale stato
dell’arte in campo scientifico e nel settore edilizio;
d) essere normati da regole semplici;
e) essere verificati in modo oggettivo. In sede progettuale a lavori ultimati.
8. Variante al P.R.G. di adeguamento, ai sensi art. 50, comma 4, L.R. 61/1985.
Stato di attuazione
Nel corso dell’anno 2007 sono stati adottati provvedimenti inerenti le varianti parziali al
Piano Regolatore , come di seguito indicato:
1. Atto DCC del n°12 del 19/02/2007 ad oggetto “ Variante al P.R.G. n. 25 "Modifica dei
perimetri strumenti urbanistici attuativi" ai sensi dell'art. 50, 4°comma, lettere A), I) ed L) della
L.R. 61/85.(variante n. 25)., D.C.C. di controdeduzione nr.46 del 28.06.2007 e D.C.C. n.59 del
18.07.2007;
2. Atto di DCC n°48 del 28/06/2007 ad oggetto “REALIZZ AZIONE ROTATORIE VIALE DELLA
REPUBBLICA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E ADOZIONE DI
VARIANTE, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. N. 27/2003, D.C.C. nr.86 del 15.10.2007,
approvata con D.G.R. n°4147 del 18.12.2007, (pubbl icata nel B.U.R. N°7 del 22.01.2008);
3. Atto di DCC del 2/04/2007 N°20/07/DCC è stata r atificata l’adesione del Sindaco all’accordo di
programma per la realizzazione delle "Opere complementari al Passante di Mestre L.R.2/2002 - intervento 31 Terraglio Est”, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 e
art.7 l.r.11/2004 - Variante parziale al P.R.G. N°2 7;
4. Atto di DCC n°47 del 28/06/2007 è stata adottata la Variante urbanistica n. 28 al piano
regolatore generale: modifica all'art. 67 del regolamento edilizio vigente, ai sensi dell'art. 50,
comma 4, lettera L, della L.R. 61/85.;
5. Atto di DCC Variante n.29 al P.R.G. “Sistemazione parcheggio dell’ex Pattinodromo”.
Approvazione del progetto definitivo e adozione di variante, ai sensi dell’art.24 della L.R. n.
27/2003.
2. Edilizia
Nella sua ordinaria attività l’ufficio sta perseguendo il progressivo miglioramento degli
standard quali-quantitativi dei servizi erogati.
102
È stata pressoché conclusa la 2^ fase del condono edilizio (scadenza gennaio 2008) di cui
alla legge 326/03 con la verifica dell’ammissibilità/condonabilità degli interventi dal punto di vista
tecnico e con le verifiche finanziarie (correttezza della determinazione e dei versamenti relativi a
oneri concessori, oblazione statale e regionale) e le eventuali richieste di conguagli, relativamente
a 867 condoni.
Prosegue l’attività dello sportello tecnico per l’informazione all’utenza.
La modulistica, chiara e di facile lettura, è a disposizione dell’utenza attraverso il sito
internet del Comune.
Le comunicazioni e le informazioni agli utenti dell’attività edilizia avvengono costantemente
attraverso una mailing list.
E’ consentito agli utenti accedere alle informazioni sullo stato delle pratiche edilizie
presentate via internet.
Prosegue in stretta collaborazione con l’Avvocatura Civica l’attività relativa alla prevenzione
di nuovo contenzioso.
103
PROGRAMMA: (cod. 13) Servizi sociali, attività produttive
RISORSE
ENTRATE CORRENTI
Stanz. finale Entrata
Accertato
TOTALE
2.260.919,53
2.234.430,03
Gli accertamenti, si riferiscono principalmente a contributi e trasferimenti statali e regionali in
ambito sociale, rette e concorsi a fronte di erogazione servizi sociali quali asili nido, ricoveri
anziani, al contributo del Tesoriere comunale erogato per iniziative in ambito sociale ed agli introiti
relativi all’affidamento in gestione alla Cooperativa a r.l. Alternativa Ambiente del parcheggio
Cantarane.
UTILIZZI
SPESE CORRENTI
Stanz. finale Uscita
Impegnato
TOTALE
7.762.518,03
7.436.194,84
Le spese riguardano principalmente interventi di assistenza anche domiciliare, ricovero e contributi
per neonati, infanti, minori, inabili, indigenti, anziani, per spese di funzionamento asili nido, spese
per trasferimento all’U.L.S.S. n. 9 per gestione deleghe, fondo per sostegno locazioni.
Lo scostamento di € 326.323,19 riguarda soprattutto minori spese per concorso rette centro per
l’infanzia, per assistenza domiciliare, per contributi a favore di persone non autosufficienti legato a
minore entrata per contributo regionale.
104
ATTIVITA’ COMPRESE NEL PROGRAMMA
1. Servizi di intervento, di protezione ed aiuto alle persone – nuove emergenze sociali
Linee generali e interventi
I servizi e le attività svolte nel corso dell’anno 2007 sono proseguiti nel sostegno alle persone e ai
nuclei in difficoltà, in condizioni di svantaggio, di emarginazione e di esclusione sociale, con una
serie di interventi e di prestazioni di aiuto e di tutela. I servizi hanno offerto delle risposte alle
persone in difficoltà con le consuete attività di segretariato sociale, di servizio sociale
professionale, con le erogazioni economiche continuative e straordinarie, con l’attribuzione di
provvidenze di varia natura, con degli inserimenti in strutture tutelari di minori, adulti ed anziani.
Gli obiettivi generali di prevenzione dei rischi e di promozione della qualità della vita sono
stati presenti nell’attuazione di tre nuove progettualità realizzate nel 2007: per l’area minorilegiovanile e per l’area anziani iniziate e realizzate in parte nel 2007.
Nell’ambito della “prevenzione del disagio in età pre-adolescenziale” è stata realizzata la
ricerca sociologica per un’indagine approfondita dei bisogni con la somministrazione di circa 2386
questionari a bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie della città, n°2270 questionari
a genitori ed insegnanti;
L’impegno si è concretizzato, inoltre, dopo l’approvazione regionale, con il progetto
“Strategie di contrasto alla Tossicodipendenza” (1 annualità) per la promozione di percorsi di
prevenzione selettiva per gruppi di preadolescenti e adolescenti a rischio. Il progetto, individuato il
territorio nella Circoscrizione C-nord, ha programmato delle attività mirate ad aumentare la
consapevolezza sia del mondo giovanile che degli adulti significativi “educanti” verso i
comportamenti a rischio e gli effetti negativi sulla salute e sullo sviluppo psico-fisico dei ragazzi.
Le attività, iniziate nel secondo semestre 2007, si sono articolate nella “apertura di spazi d’ascolto”
per alunni, insegnanti e genitori, all’interno di due scuole secondarie di primo grado; nella
“operatività di strada”; nella programmazione di percorsi formativi ed informativi per gli adulti
“significativi”.
Il progetto “Fiò a S.Zeno”, approvato dalla Regione Veneto nell’ambito delle iniziative di
“promozione della qualità della vita delle persone anziane”, avviato nel mese di marzo, ha visto la
crescita della componente aggregativa degli anziani della Circoscrizione E-sud con 308 anziani
coinvolti e 1.094 partecipanti alle varie attività organizzate.
La parte innovativa con dei percorsi di auto-mutuo aiuto per la costituzione di un piccolo
gruppo di anziani disponibili ad aiutare altri anziani in situazione di marginalità e disagio, ha visto la
piena collaborazione del Servizio Sociale e domiciliare territoriale. Ha innescato, inoltre, dei
processi di maggior attenzione da parte degli anziani “attivi” verso le situazioni di isolamento,
marginalità, sofferenza e disagio di altri anziani della Circoscrizione e di fatto i gruppi di interesse
hanno iniziato ad essere delle occasioni di inclusione sociale per le persone che vivevano isolate e
in disagio.
Nell’area degli interventi alla Famiglia, è proseguito positivamente il progetto A.d.e.t.
“assistenza domiciliare educativa territoriale“, finanziato dalla Regione con fondi della legge
285/97. I minori in carico sono stati 20 e 23 i genitori per i quali si è fatto un percorso di
consolidamento delle capacità genitoriali. Il progetto per una adeguata qualificazione degli
interventi, ha previsto la supervisione e una formazione di gruppo con una psicologa esperta nel
campo, per le assistenti sociali dell’area minori-famiglie e gli educatori professionali incaricati.
Sempre nell’area dei servizi ai minori con disagio personale e familiare, il Centro educativo
pomeridiano “Opera PJ” – sulla base di accordi con la Az. Ulss, il Comune di S. Biagio di Callalta e
l’Opera Maurocordato, ha continuato nell’anno scolastico 2007, nella nuova sede di via
Zermanese, l’opera di sostegno scolastico e formativo a circa 17 minori con carenze socioeducative e/o familiari. L’ammissione dei minori è passata attraverso le U.V.M.D. (quindi attraverso
105
un percorso di valutazione professionale e con progetti individualizzati), utilizzando risorse
economiche, personali, strumentali e professionali integrate da finanziamenti regionali.
La mediazione culturale per minori stranieri e le loro famiglie, coordinata dalla Az. Ulss n°9
in collaborazione con il Comune e il Privato sociale, ha visto la prosecuzione degli interventi nelle
scuole primarie dell’obbligo della città. L’iniziativa, realizzata con i finanziamenti della Legge
285/97, è stata rivolta non solo alle persone straniere ma anche agli operatori sociali e scolastici
nell’esercizio della loro attività. Gli interventi di mediazione culturale messi in atto dai Servizi
Sociali comunali specificatamente per propri utenti sono stati 26.
E’ stato ripresentato il progetto “Volontariamente” per l’avvicinamento dei giovani al
volontariato nelle attività “sociali” organizzate dal Settore, in particolare per gli anziani e i minori e
le loro famiglie.
Il Servizio Sociale Comunale ha partecipato con i Servizi della Az.Ulss alla elaborazione del
progetto di ricerca e sperimentazione sul “Pronto Intervento Sociale nei livelli essenziali di
assistenza”, approvato in sede di Conferenza dei Sindaci nell’ambito del Piano della Domiciliarità.
L’obiettivo era di offrire una risposta immediata alle segnalazioni di “emergenza sociale” nei
momenti e nei giorni di chiusura dei servizi Comunali e della Az. Ulss.
Il primo territorio individuato per la sperimentazione, iniziata a fine 2007, è stato proprio il
Comune di Treviso.
I bisogni rilevati e i risultati degli interventi saranno analizzati con la Az.Ulss nel secondo semestre
del 2008 per elaborare una proposta di servizio “definitivo”, anche extra-territoriale, con delle
risposte adeguate alle situazioni di “abbandono” o in accertata grave difficoltà.
Servizi sociali per minori e famiglie
Nel 2007 sono state istruite 82 domande (di cui 45 positive e n. 35 in attesa di definizione)
per assegni di maternità ai sensi della legge n. 448/98, e n. 63 (di cui 62 positive) per assegno per
nucleo familiare numeroso.
Sono stati esonerati dal pagamento della quota di iscrizione ai centri estivi n°55 minori dei
quali tutti anche con esonero mensa centri estivi.
Con riferimento al decreto legislativo n. 112 del 31.3.1998 (in attuazione della legge
15.3.1997, n. 59) ed in attuazione della legge regionale n. 11 del 13.4.2001, sono state eseguite le
valutazioni riferite all’erogazione di aiuti economici in favore di minori riconosciuti dalla sola madre
(erogati dall’ente Provincia).
Il Servizio di pronta accoglienza minori nel corso dell’anno 2007 è intervenuto per 8 nuovi
casi di ragazzi in “stato di abbandono” per i quali il Servizio sociale competente ha provveduto ad
idoneo inserimento in comunità educative protette. I minori presenti in strutture residenziali
nell’arco del 2007 sono stati 18, ad esclusione degli inserimenti e degli affidamenti familiari
effettuati dalla Az. Ulss con onere a carico del Comune.
La struttura comunale di prima accoglienza “donne e/o madri sole in difficoltà”, ha ospitato
tre madri con figli di varie età, accompagnate da percorsi e da progetti individualizzati di aiuto. Si
conferma che il trasferimento attuato lo scorso anno, è risultato sicuramente funzionale ai bisogni
dei bambini e/o dei ragazzi inseriti.
Sono state, inoltre, prese in carico socio-economico in comunità esterne n°4 donne sole
e/o con bimbi in grave situazione di marginalità.
Nelle U.V.M.D. (Unità valutative multidisciplinari distrettuale minori) sono stati valutati e
verificati 114 progetti socio-educativi dei minori in carico ai Servizi sociali comunali e ai Servizi
specialistici della Azienda Ulss n° 9. I progetti h anno contemplato una pluralità di interventi
(dall’affido familiare, agli inserimenti in centri diurni, ai sostegni educativi, ai ricoveri in comunità
per i ragazzi a rischio).
Servizi sociali per adulti e anziani
Gli utenti attivi in carico al servizio domiciliare, alla data del 31.12.2007, sono stati n. 409,
mentre nel corso dell’anno sono state seguite complessivamente n. 485 persone, tra adulti ed
anziani con l’erogazione di circa 44.587 ore di attività.
106
I pasti consegnati a domicilio nell’arco dell’anno a 35 persone in grave disagio sociofamiliare sono stati 7483, con una media mensile di n. 623 pasti.
Ad integrazione del servizio domiciliare, a 40 persone è stato garantito in via continuativa il
servizio di lavatura biancheria e vestiario.
Si è provveduto all’integrazione retta di ricovero in case di riposo, a totale o parziale carico
del Comune, per 131 anziani; nel corso dell’anno 12 nuove persone anziane sono state inserite in
strutture di ricovero con nostra integrazione retta nel corso dell’anno, mentre 13 sono uscite “dal
carico”.
Il servizio di telecontrollo-telesoccorso, erogato dalla Regione tramite una ditta su istruttoria
del Servizio sociale, al 30 giugno 2007 ha avuto 955 utenti attivi.
Sono state rilasciate n. 1272 tessere d’argento a cittadini che hanno compiuto il
sessantesimo anno di età.
L’Assegno di cura, secondo le disposizioni regionali, dal 1°gennaio 2007 ha sostituito tutti i
precedenti contributi regionali a favore dei familiari che assistono in casa persone non
autosufficienti. Le valutazioni di contributo, con istruttoria a carico dei Servizi sociali, tra vecchie e
nuove domande, sono state 284.
Le domande invece raccolte per i contributi di sollievo, erogati dalla Az.Ulss sempre
nell’ambito degli interventi per le persone disabili e/o non auto-sufficienti, sono state 94.
Interventi economici ed altre erogazioni di benefici alla persona: nel corso dell’anno 2007
sono state effettuate 95 sedute di Commissione Assistenza per l’esame, dopo accurata istruttoria,
di 691 richieste, da parte di singoli o nuclei familiari, per aiuto economico continuativo e
straordinario, e/o altri benefici e servizi socio-assistenziali.
Si è provveduto a garantire le prestazioni di aiuto economico, a:
- n°180 persone e famiglie, con 341 erogazioni, p er integrazioni al minimo vitale;
- n°232 persone e famiglie, con 286 erogazioni, per aiuti economici straordinari;
- n° 61 minori “beneficiari” di interventi vari (lat te, pannolini, integrazione rette doposcuola,
esonero libri di testo );
- n°137 minori per l’ esonero mensa scolastica;
- n°136 persone “in stato di indigenza” hanno benef iciato di 187 rimborsi di tickets sanitari;
- n°132 interventi urgenti con “buoni fondo benefic enza” di tipo economico;
- n°10 beneficiari di buoni viaggio (n. Buoni Viag gio emessi: 11);
- n°3 persone beneficiarie di pernottamenti albergh ieri per diversi giorni.
Nella struttura per anziani di Borgo Mestre sono state alloggiate 8 persone in situazione di
disagio psichico e fisico, con rete familiare carente o assente.
E’ proseguita l’attività della U.V.M.D.A. ( unità valutativi multidisciplinari distrettuali per
anziani) con 894 valutazioni di persone anziane non autosufficienti. Le valutazioni, come previsto
dalla normativa regionale, sono necessarie per accedere alla “graduatoria unica di residenzialità”
per l’ingresso nelle strutture di ricovero, per usufruire dei contributi regionali di sollievo e dei
contributi per “le persone affette da gravi demenze e alzheimer”. Le valutazioni e il regolare
svolgimento delle UVMDA con riunioni a cadenza periodica, hanno implicato, da parte del servizio
sociale incaricato, altrettante visite domiciliari e relazioni sui casi segnalati.
Sono state svolte, inoltre, le funzioni di segretariato sociale e di Servizio Sociale
professionale per ogni distretto territoriale di competenza con la presenza di un Assistente Sociale
per l’area anziani e un’Assistente Sociale per l’area minori adulti per un totale di nove operatori, in
aggiunta ai due operatori del Servizio Nuove Emergenze Sociali. Ogni A.S., oltre alla gestione dei
casi in carico e/o del coordinamento del servizio domiciliare, ha svolto colloqui, visite domiciliari,
relazioni e pratiche per le Commissioni Assistenza, relazioni per l’Ufficio Casa, relazioni per Enti
esterni e valutazioni, come sopra-ciatato, per le varie UVMD area anziani, disabili, minori.
Le Cooperative Sociali riunite in A.T.I. (Associazione temporanea di imprese) hanno
proseguito nella gestione della Mensa Solidarietà, dell’Asilo Notturno, della Comunità alloggio e
107
degli inserimenti lavorativi, per persone in povertà estrema o in gravi difficoltà socio-abitative. I
progetti in corso destinati al potenziamento dei servizi a favore delle persone che versano in stato
di povertà estrema e al loro parziale finanziamento, sono stati presentati dal Servizio e
regolarmente approvati dal competente Servizio Regionale di Prevenzione delle Devianze.
Si è mantenuto il protocollo d’intesa con la Caritas Tarvisina -Centro di Ascolto per
l’assegnazione di buoni pasto gratuiti presso la “Mensa Solidarietà” al fine di promuovere
l’integrazione delle risorse pubbliche e del privato sociale in un’ottica di rete di servizi per l’aiuto
alle persone senza fissa dimora, in gravi difficoltà e marginalità.
Gli interventi nel Servizio Nuove Emergenze, a favore “dei senza tetto”, si possono
riassumere in 153 tessere pasti rilasciate direttamente dal Servizio Nuove Emergenze che si
aggiungono ai buoni pasto rilasciati dal Centro di ascolto, per un totale di 7.020 pasti consumati
presso la Mensa Solidarietà.
Nella comunità alloggio sono state accolte 14 persone, alcune delle quali hanno intrapreso
positivamente dei percorsi lavorativi. L’ Asilo Notturno ha offerto ospitalità temporanea a 73
persone per un totale di 1383 pernottamenti.
Le 7 persone accolte nella struttura comunale “semi-protetta” di Via Ferrovia, hanno proseguito nei
singoli percorsi riabilitativi e di recupero, in accordo con il Servizio sociale Comunale, i Servizi dell’
Alcologia e del Centro di salute Mentale della Az. Ulss n°9. Il protocollo d’intesa Comune-Az. Ulss
ha permesso nuovamente l’inserimento di un educatore del Servizio Politiche giovanili della
Azienda nelle attività gestionali ed organizzative della struttura.
Nella pluralità degli interventi per le persone in grave marginalità, nel 2007 è stata ideata una
ulteriore risorsa abitativa temporanea, a “bassa soglia” di protezione, per uomini adulti in carico ai
servizi socio-sanitari che abbiano concluso in modo positivo, o siano in fase di dimissione per
raggiungimento degli obiettivi, un percorso di vita comunitario in altre strutture socio - assistenziali.
L’alloggio di sgancio è finalizzato al miglioramento delle capacità personali, lavorative e di
autonomia già apprese. Nella struttura la presenza di operatori socio-educativi in alcuni momenti è
finalizzata a sostenere i progetti sociali sottoscritti dagli interessati.
Continuano le collaborazioni con i Servizi Specialistici dell’AUlss n°9, in attuazione al Piano
di Zona- area Salute Mentale:
Si confermano i supporti abitativi per pazienti (o ex pazienti) psichiatrici gestiti direttamente dal
Dipartimento di Psichiatria:
- la riserva di un mini alloggio nella sede ex Burchiellati di Via Callalta;
- la riserva di un appartamento “a bassa protezione” in Via Friuli;
- convenzione in atto per l’alloggio di via Dogali;
- protocollo d’intesa per “la gestione di stati di crisi” in situazioni di particolare emergenza
familiare, intervento economico di sostegno, su segnalazione del Centro di Salute Mentale
UOT n°1.
Nell’area “nomadismo” è proseguito il monitoraggio del Servizio Nuove Emergenze Sociali,
d’intesa con l’Ufficio Casa, dei nuovi insediamenti abitativi dei nuclei nei vari alloggi assegnati “a
tempo”, dopo lo sgombero dall’area di sosta di via Da Milano.
E’ proseguita la collaborazione con il Privato Sociale, l’Istituzione scolastica per favorire i
vari processi di integrazione, in particolare il regolare mantenimento della frequenza scolastica dei
bambini rom e sinti conosciuti e iscritti.
Servizio amministrativo
Sono state rinnovate le convenzioni con i C.A.A.F. per quanto concerne l’istruttoria delle pratiche
relative alla concessione di assegni di maternità e nucleo numeroso. Il numero di CAAF
convenzionati è salito a n. 16 unità.
Continua l’erogazione dei contributi per i nuovi nati – di euro 155,00 – per l’anno 2007; con
riferimento al 1°semestre 2007 sono stati erogati n. 217 contributi. All’inizio del 2007 si è conclusa
inoltre l’attività istruttoria sulle domande anno 2006/2° semestre, con erogazione di n. 232
contributi.
E’ proseguita inoltre la collaborazione con il Servizio Sociale per la “gestione” amministrativa degli
interventi a favore degli anziani, minori ed adulti in difficoltà, sia per quanto concerne l’attività
108
ordinaria, sia come supporto all’attività di progettazione e implementazione del servizio offerto
all’utenza, in particolare per quanto attiene agli aspetti amministrativo/contabili relativi alla gestione
dei fondi ex Lege n. 285/97, ove il Comune di Treviso risulta capofila del distretto 1 rispetto a Silea
e San Biagio di Callalta, nonchè i vari adempimenti relativi ad Adet e progetto P.J..
Nei mesi conclusivi del 2007, con completamento dell’attività nel 2008, si è dato avvio alla gara
d’appalto per l’assegnazione del Servizio di pasti a domicilio nell’ambito del servizio domiciliare.
Sono iniziate inoltre le prime verifiche e adempimenti relativi alle disposizioni regionali in materia di
accreditamento per le strutture socio assistenziali ed educative.
Continua la gestione amministrativa delle funzioni delegate all’Ulss con conseguenti trasferimenti
economici relativi alle spese dei servizi socio-assistenziali da gestire in forma associata (quota
capitaria e quota ricoveri adulti e affidi minori).
Fra le attività poste in essere nel 2007 a favore delle persone anziane sul versante della mobilità
dell’anziano stesso, vi è il progetto “Autobus gratuito per ultrasettantacinquenni” in collaborazione
con l’A.C.T.T. di Treviso, a decorrere dal mese di novembre 2007 - e per i successivi anni 2008 e
fino al 31/10/2009, con predisposizione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.
Per quanto riguarda la trattazione degli adempimenti regionali in materia di contributi ex L.R.V. n.
2/2003 “Nuove Norme a favore dei Veneti nel Mondo ed agevolazione per il loro rientro”, sono
state istruite n. 16 richieste di accesso ai contributi, ed erogati n. 14 contributi con contestuale
richiesta di rimborso alla Regione Veneto.
2. Servizio casa – attività promozionali
SERVIZIO CASA
In relazione agli obbiettivi posti sono state realizzate le sottospecificate azioni che hanno
consentito di realizzare i sottodescritti risultati, in linea con gli indirizzi definiti.
Nuovo bando e.r.p. 2006 ; a gennaio 2006 è stato pubblicato il nuovo bando di concorso per
l’assegnazione di alloggi di e.r.p. che ha visto la presentazione di n. 690 domande; la graduatoria
provvisoria è stata definita dalla preposta commissione ex art. 5 L.r. 10/96 a fine 2006 e pubblicata
a gennaio 2007 per la possibile presentazione di ricorsi ai sensi dell’art 6 della stessa Legge. La
graduatoria definitiva è stata approvata a luglio 2007.
Assegnazioni di alloggi ;
a) da graduatoria : nell’anno 2007 sono stati assegnati n. 7 alloggi di e.r.p. a nuclei familiari
inseriti nella graduatoria approvata il 31.12.2004, in attuazione del bando 2003;
b) per emergenze abitative (ex art. 11 l.r. 10/96) : n. 4 alloggi assegnati;
c) assegnazioni per emergenza decise dalla Commissione: n. 6 alloggi assegnati;
d) assegnazioni per emergenze abitative temporanee (2 anni): n. 5 alloggi assegnati ;
e) alloggi a “equo canone” : sono stati assegnati in regime privatistico di locazione n. 6 alloggi
di proprietà comunale;
f) alloggi assistenziali (parcheggio) : sono stati concessi a titolo assistenziale ad utenti del
servizio sociale, n. 2 alloggi.
A fine 2007 sono iniziate le operazioni connesse allo scorrimento della nuova graduatoria e.r.p.
Cambi alloggio.
In accoglimento di domande di mobilità (cambio alloggio) presentate da assegnatari di alloggi
e.r.p. ,motivate per lo più da aggravate condizioni di salute degli inquilini, o dalla sopravvenuta
inidoneità dell’alloggio in relazione al numero (aumentato-diminuito) dei familiari conviventi nel
109
nucleo, o da difficoltà di convivenza con altri condomini, o ancora da altre diverse ragioni verificate,
si è provveduto a disporre n. 8 provvedimenti di cambio alloggio.
Decadenze.
L’Ufficio ha istruito le pratiche pervenute dall’ATER di Treviso relativamente alla richiesta di
decadenza dall’assegnazione di alloggi e.r.p..
Si tratta di decadenze avviate per lo più a causa di morosità, protratta per almeno quattro mesi
(in alcuni casi anche a causa della titolarità di diritti di proprietà su altri immobili), ovvero di
mancato rispetto del regolamento condominiale: nel corso del 2007 sono state istruite n. 21
pratiche di decadenza; molte di queste pratiche sono tuttora in fase di verifiche da parte della
commissione competente ex art. 6 L.R.
Alloggi ex demaniali. Si tratta di alloggi conferiti al Comune di Treviso che in collaborazione
con l’Ater dovrà in parte alienarli, in parte e con i ricavi delle vendite, sistemarli per le successive
assegnazioni ad utenti. Le pratiche burocratiche prevedono un iter complesso a livello di
autorizzazioni sotto i diversi profili, il cui svolgimento è demandato al suddetto Ater.
Affitti onerosi (ex L. 431/98).
E’ presente anche nel nostro contesto cittadino il problema dell’onerosità dei canoni locativi
(relativamente al libero mercato delle locazioni), problema che spesso sfocia nelle situazione di
morosità.
La Regione stanzia annualmente con risorse finanziarie proprie e dello Stato un fondo che
viene poi destinato ai vari comuni a sostegno delle famiglie che sopportano canoni di locazione
“onerosi”, così definiti sulla base di parametri economico-patrimoniali predefiniti dalla Regione
stessa e, per le risorse aggiuntive, da ogni singolo comune che le stanzia.
Pertanto, dopo la pubblicazione nel 2006 di apposito bando a valere per i fitti sostenuti nell’anno
2005, si è provveduto ad erogare nel corso del 2007 n. 568 contributi in favore di nuclei familiari
con “fitti onerosi”; il Comune di Treviso ha integrato l’importo del fondo regionale con aggiuntivi €
370.000,00 raggiungendo un importo complessivo di € 968.200,00, in attuazione dell’art. 11 della
L. 431/98 (norma che ha istituito un Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra i conduttori che
presentino i requisiti richiesti - patrimonio e canone di locazione sostenuto nell’anno). Si precisa
che n. 252 domande – di queste 568 – hanno ottenuto finanziamento grazie al solo contributo
economico comunale.
Al termine del 2007 sono state perfezionate le operazioni necessarie alla pubblicazione del
bando di concorso a valere per l’anno 2006.
Fondo sociale
Il vigente regolamento che disciplina le assegnazioni di alloggi di e.r.p., in riferimento al fondo
sociale (di cui all’art. 21 della L.R. 10/96), consente di utilizzare parte del contributo (quota del
50%) in favore di assegnatari di alloggi e.r.p. in gravi difficoltà economiche, che possono
determinare situazioni di morosità con rischio sloggio, nei confronti dell’ente gestore, dovute a
cause oggettive di forza maggiore.
In relazione a tali situazioni si è provveduto a liquidare nel corso del 2007 n. 15 contributi a
nuclei familiari in difficoltà.
Sono state ultimate le attività istruttorie necessarie alla liquidazione – sempre a valere
nell’esercizio 2007 – della quota del 50% dei contributi ex art.21 L.R. 10/96, in favore dei soggetti
utilmente collocati nelle graduatorie dell’e.r.p. che non hanno beneficiato dell’assegnazione e che
presentano il punteggio per canone oneroso (annualità 1999/2000/2001), con erogazione prevista
per il primo trimestre 2008.
110
Ampliamenti nuclei familiari in e.r.p.
Relativamente alle domande di ampliamento del nucleo familiare in alloggi ERP, le pratiche
pervenute ed esaminate dall’Ufficio, sono state n. 19, mentre le istanze finalizzate all’ospitalità
(comprese proroghe) di altri soggetti (ex art.14 L.R. 10/96) sono state n. 78.
Barriere architettoniche
L’ufficio ha gestito la raccolta e l’istruttoria delle domande di contributo per l’abbattimento delle
barriere architettoniche ai sensi della L.R. 41/93 e ai sensi della L. 13/89; nel corso dell’anno 2007
sono stati inviati per l’erogazione al servizio finanziario:
-n. 10 contributi a favore di altrettanti beneficiari per un importo complessivo di € 23.627,07,
rispetto a n. 17 domande presentate (n. 7 non accolte).
Nel corso del 2007 sono pervenute n. 12 domande il cui fabbisogno economico, da trasmettere
alla Regione Veneto, sarà assegnato nel corso del 2008/2009.
Attestazioni idoneità alloggio.
Nel corso del 2007 l’Ufficio ha curato il rilascio degli attestati di idoneità alloggio, su
presentazione di idonea istanza, da produrre, da parte di cittadini extracomunitari, alla Questura di
Treviso per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, il rilascio della carta di soggiorno,
l’autorizzazione al ricongiungimento familiare.
Da rilevare il consistente aumento delle domande e la necessità di riorganizzare le procedure di
verifica ed emissione delle attestazioni.
In particolare, l’ufficio ha gestito le domande di rilascio di attestazioni di idoneità alloggio per
ricongiungimenti familiari di extracomunitari ed emesso n. 1127 attestazioni.
ATTIVITA’ PROMOZIONALI
Soggiorni climatici anziani.
Visto il costante gradimento dimostrato dai partecipanti, nel 2007 il servizio ha continuato ad
organizzare i soggiorni climatici, n. 21 estivi e n. 3 invernali, cui hanno partecipato rispettivamente
n. 739 e n. 128 (totale n. 867) anziani residenti nel territorio comunale, nell’ottica di garantire un
servizio volto alla promozione dell’agio e dell’aggregazione nella terza età.
L’Ufficio – Soggiorni ha seguito l’istruttoria delle rinunce e delle domande di rimborso delle rette
di partecipazione presentate dagli utenti; sono stati garantiti n. 44 contributi al pagamento della
retta per un importo pari ad € 8.000,00.
L’organizzazione ha richiesto una programmazione iniziale complessiva, la fissazione delle
regole di partecipazione, l’individuazione di medici-accompagnatori a contratto, l’assegnazione del
servizio di trasporto con gara ufficiale; i contattI con gli utenti e gli albergatori, la valutazione del
gradimento.
Contributi e iniziative promozionali per anziani
Nell’ambito delle attività promozionali, nel corso del 2007 sono state prioritariamente svolte le
seguenti attività:
-sono stati sostenuti n. 11 gruppi/centri anziani con l’erogazione di un contributo economico (a
consuntivo anno 2006) proporzionato alle attività realizzate, ai costi sostenuti e al numero di iscritti
per un importo complessivo di 30.000,00 euro circa;
111
-è stata realizzata la tradizionale festa di fine anno rivolta agli iscritti dei gruppi anziani cittadini
con la partecipazione di n. 650 persone circa presso la scuola I.t.i.s. di Treviso (8.12.2007);
-sono stati sostenuti n. 18 enti/associazioni del territorio, mediante erogazione di contributi
economici per un totale complessivo di € 28.000,00 circa;
-sono state curate le istruttorie per la concessione di patrocini a sostegno delle inziative
presentate; le attività di effettiva erogazione dei contributi sono, in alcuni casi, ancora in corso, in
attesa di recepire la documentazione necessaria;
-è stata assegnata una borsa lavoro in favore dei detenuti della casa circondariale di Treviso
per un importo di € 4.000,00;
-sono state svolte attività finalizzate alla concessione di aree pubbliche, spazi in sedi municipali,
per l’organizzazione da parte di enti esterni, di manifestazioni ed attività di rilievo sociale.
Peraltro sono iniziate le attività, in sinergia con i servizi Patrimonio e Lavori Pubblici, volti a
destinare il nuovo centro di via Castello d’Amore alle necessità del centro anziani Centro
Storico.
Nel corso del 2007 sono iniziate le operazioni necessarie a realizzare l’aggiornamento della
Guida ai Servizi sociali e socio – sanitari della città di Treviso, che verrà resa a pubblica nei
primi mesi del 2008.
3. Asili nido
Le attività svolte presso i nidi comunali di Fiera e Monigo, nel corso dell’anno 2007 (per gli
anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008), sono state orientate alla concretizzazione degli obiettivi
individuati nei progetti educativi/didattici elaborati dal personale educatore. Come di prassi tali
obiettivi seguono la fase di osservazione del gruppo di bambini iscritti, ciascuno nel proprio gruppo
di riferimento.
Ne consegue che nel progetto pedagogico sono state previste e realizzate alcune attività di
base educative e didattiche attraverso le quali il bambino sperimenta il proprio “io” corporeo e
affettivo, costruisce rapporti sociali, cresce in un contesto globale. Attraverso l’attività del gioco
libero e guidato, l’azione dell’educatrice crea esperienze di gruppo dove si sperimenta, si scopre, si
pensa.
Tutte le attività vengono proposte in uno spazio delimitato e organizzato per aiutare il
bambino ad organizzarsi, da solo o con altri compagni.
Non meno importanti al nido sono le routines: entrata, pasto, sonno, cure igieniche.
Regolano la giornata e la rendono “prevedibile”. Per il bambino è importante sapere cosa c’è
prima, cosa viene dopo.
Nella programmazione educativo/didattica sono previste aree di:
- attività logico-matematica: si effettua attraverso tutte le attività che implicano il graduale
passaggio dal riscontro di uguaglianze e differenze fra oggetti, alle operazioni di
classificazione e seriazioni.
- attività grafico-pittorica e di manipolazione: i bambini esprimono la loro creatività con i vari
materiali che le educatrici propongono, affinano i movimenti delle mani e la loro capacità di
autonomia e di conoscenza di suoni, colori, sapori.
- attività psicomotoria: per favorire la sperimentazione del piacere del movimento, per scoprire le
capacità senso-motorie del proprio corpo, per acquisire sicurezza e fiducia nelle proprie
possibilità, per esprimere le proprie fantasie, paure, vissuti e sdrammatizzarli simbolicamente.
- attività narrativa: cogliere l’importanza di una scelta accurata e consapevole delle storie e delle
immagini, scoprire nuove modalità per proporre e far vivere ai bambini il mondo fantastico.
Queste aree tematiche si sono sviluppate anche mediante esperienze didattiche e di
laboratorio con il coinvolgimento delle famiglie utenti:
• laboratorio di attività logica mediante giochi di seriazione, classificazione (grande/piccolo;
dentro/fuori, sotto/sopra), sequenzialità spazio/temporale e relazione causa/effetto;
• laboratori di lettura e letture animate in collaborazione anche con i genitori dei bambini iscritti,
sono state realizzate delle letture tematiche (circa 20 incontri) nei pomeriggi di apertura della
attività di prestito del libro in coincidenza con ricorrenze festive quali Natale, Pasqua, le
112
•
•
•
•
•
stagioni (castagnata d’autunno, la primavera), nonchè attività di lettura di testi per bambini in
lingua inglese;
sviluppo di un percorso educativo che avvicina i bambini al mondo degli animali domestici, che
ha come obiettivo finale la visita presso una “fattoria didattica”;
laboratorio serale con i genitori per la costruzione di un giocattolo in legno per i loro bambini a
conclusione del percorso educativo/didattico svolto nel corso dell’anno scolastico, la
partecipazione è stata numerosa e coinvolgente per 50 genitori;
laboratorio di propedeutica musicale con la collaborazione di un insegnante che ha coinvolto le
sezioni dei medi e grandi (42 bambini), finalizzato alla preparazione della festa di fine anno
scolastico;
laboratorio di educazione alla creatività artistica finalizzato alla conoscenza delle tecniche
grafico/pittoriche e manipolative per poter offrire ai bambini la possibilità di sperimentare nuove
modalità espressive;
laboratorio per la creazione di un piccolo orto per far conoscere ai bambini le piante e gli
ortaggi.
Particolare attenzione è stata posta alla realizzazione dell’attività di prestito del libro, che ha
visto coinvolti non solo i genitori dei bambini iscritti ma anche le famiglie del quartiere. Sono state
n. 216 per il Nido di Fiera e n. 83 per il nido di Monigo le tessere rilasciate complessivamente
dall’apertura del servizio. Per implementare l’attività di prestito sono stati acquistati libri e cd
musicali. Attualmente il patrimonio librario consiste in complessivi 800 volumi o pubblicazioni (per il
Nido di Fiera si tratta di 500 libri, per Monigo sono 300). E’ stata promossa la partecipazione delle
educatrici alla Fiera internazionale del Libro di Bologna, vissuta come momento di confronto e
crescita per l’attività del nido stesso.
Numero posti.
Per quanto riguarda l’offerta di servizio, nell’anno 2007 erano disponibili n. 120 posti nei due nidi
comunali e n. 31 posti nei nidi convenzionati in forza della convenzione fra il Comune ed i “nidi
integrati” aderenti alla Fism, siglata per l’anno scolastico 2005/2006. I posti sono stati utilizzati in
modo flessibile per meglio rispondere alle richieste del pubblico, in particolare incrementando la
riserva di posti per uno dei nidi Fism convenzionati nell’anno scolastico 2006/2007.
Con la Cooperativa gestore del “Centro Infanzia Casa Mia”, vi è una convenzione per un totale di
50 posti, mentre con la Cooperativa che gestisce il Centro Infanzia “Bimbinsieme” la convenzione
prevede un totale di 5 posti. Prosegue anche la Convenzione con il Nido Appiani “Degli Angeli
custodi”, ove il Comune ha una riserva di n. 5 posti. Complessivamente i posti disponibili sono 211.
Nell’anno scolastico in corso (2007/2008), si è proceduto alla verifica delle condizioni in vista del
rinnovo della convenzione con la Fism. Contestualmente si è attivato il bando per la raccolta delle
domande di iscrizione per il successivo anno scolastico 2008/2009. Al riguardo si è assistito ad un
assestamento del numero delle domande raccolte rispetto all’anno precedente.
Certificazione asili nido - Sistema di gestione per la qualita’
E’ stata riconfermata anche per l’anno 2007 e per i seguenti, la certificazione del Sistema Qualità,
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 – (Vision 2000). Questo in seguito alla verifica ispettiva
di sorveglianza contestuale al rinnovo del certificato avvenuta nel mese di dicembre 2007 da parte
dell’istituto Quaser di Milano.
Le visite ispettive sopra citate e quelle interne non hanno ravvisato alcuna “non conformità” grazie
al costante lavoro di aggiornamento sia documentale-tecnico, sia del personale degli asili nido,
attraverso verifiche e formazione relativa al Sistema di gestione per la qualità, e mediante
adozione di metodologie di controllo del processo di produzione del pasto e esame delle
problematiche igienico-sanitarie in materia di sicurezza alimentare (HACCP).
Elaborazione Menù, Controlli HACCP, analisi Arpav
Anche per gli anni scolastici interessati si è provveduto a convalidare il menù in uso nelle sezioni
del nido oltre alle diete per bambini allergici, in collaborazione con la pediatra dei nidi del Distretto
113
Sanitario e con il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
dell’ULSS n. 9.
Prosegue l’applicazione della metodologia HACCP presso le cucine degli asili nido, con controllo
sia nella fase di consegna delle derrate alimentari, sia con controlli in dispensa e monitoraggio
delle lavorazioni freddo/caldo, con l’effettuazione di prelievi di alimenti sottoposti alle analisi
chimiche e batteriologiche, e tamponi ambientali.
Comunicazione esterna.
Continua ad essere attivo il sito Internet del Comune nella pagina riguardante la certificazione di
qualità; inoltre si è provveduto ad immettere on line i moduli per le domande di ammissione agli
asili nido comunali.
Il depliant illustrativo delle attività dei nidi comunali, e un depliant per far conoscere l’attività di
prestito del libro continuano ad essere consegnati ai genitori.
Contabilità – incassi, attività tecnico amministrative.
Da un punto di vista gestionale, il servizio reso è stato regolarmente fatturato e verificato nel
pagamento, ed intraprese attività di recupero di crediti insoluti ove necessario. In alcune situazioni
valutate dal servizio sociale competente (comunale e ulss) si è proceduto con sostegni di tipo
economico.
L’andamento delle entrate da rette di frequenza è stato positivo ed ha registrato un introito
complessivo di circa euro 198.000,00.
L’ufficio ha provveduto a redigere le statistiche regionali relative al servizio svolto nell’anno 2006
per accedere ai contributi in conto gestione.
Continua la collaborazione con l’Ufficio tecnico manutentivo, per lavori di manutenzione all’Asilo
Nido, in particolare per la messa a norma in base al D.Lgs. n.626, con conseguente
addestramento per il personale in servizio.
4. Attività produttive
Interventi volti a rivitalizzare l'economia trevigiana: sono stati riconosciuti n. 34 mostre
mercato, n.4 mercati straordinari e n.11 mercatini dell’Antiquariato, sono state riconosciute n.22
iniziative di promozione economica.
Sono state consolidate le iniziative volte ad incrementare il servizio offerto all’utenza
incrementando l’orario di svolgimento di determinate attività (deroghe all’obbligo di chiusura per le
attività commerciali insistenti in centro storico per tutto l’anno, ampliamento dell’orario di esercizio
su richiesta da parte di estetiste, solarium ed acconciatori, gestione dell'ordinanza di disciplina
degli orari dei pubblici esercizi per tutto l’anno che ha reso facoltativa la chiusura settimanale,
nuova ordinanza di disciplina degli orari dei distributori di carburante); sono state rilasciate n.4
autorizzazioni da parte dello Sportello Unico.
Sono stati assegnati alcuni dei nuovi posteggi, istituiti con la revisione del piano delle aree
mercatali del 2006.
Sono state rilasciate tutte le autorizzazioni sanitarie provvisorie di cui alla legge regionale n.
22/2002.
E' stato adottato il nuovo regolamento delle attività di ristoro all'aperto (dehor - plateatici) dei
pubblici esercizi ed avviata la nuova competenza in materia.
E' stato adottato il nuovo regolamento delle attività di acconciatori ed estetiste, nonché l'ordinanza
sindacale di disciplina degli orari.
E' stato approvato l'atto di indirizzo finalizzato all'adozione della nuova ordinanza di disciplina degli
orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.
L'attività amministrativa relativa alle attività imprenditoriali in genere è consistita come segue:
Commercio Fisso:
n. 321 denunce inizio attività varie (commercio al dettaglio, vendita per corrispondenza internet, vendita a domicilio, distributori automatici e temporanee)
n. 210 cessazioni di attività varie (idem c.s.)
n. 5 nuove autorizzazioni per medie strutture;
114
Pubblici Esercizi:
n. 20 nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande
n. 114 denunce di subingresso
n. 7 trasferimenti
n. 107 denunce video giochi
Commercio su Aree Pubbliche
n. 8 autorizzazioni di tipo "A"
n. 59 subingressi con rilascio di nuovo titolo di tipo "A"
n. 26 autorizzazioni di tipo "B" (itineranti)
n. 8 subingressi con rilascio di nuovo titolo di tipo "B"
n. 41 concessioni temporanee collegate a varie manifestazioni;
Rivendite giornali e riviste
n. 1 nuova autorizzazione
n. 9 subingressi
n. 9 cessazioni
n. 1 trasferimenti/ampliamenti
Carburanti
n. 13 autorizzazioni modifiche impianti di distribuzione
n.4 autorizzazione ferie
Ascensori
n. 53 prese d'atto impianti di ascensori
Strutture extra alberghiere
n. 10 nuove attività ricettive (B&B)
Agenzie d'affari
n. 11 nuove attività
Noleggio auto senza conducente
n. 4 nuove denunce;
Rimesse a veicoli ed autorizzazioni trasporto
n. 0 nuove denunce rimesse
n. 74 autorizzazioni trasporto
Laboratori Alimentari
n. 15 nuove attività
n. 3 nuove mense
Acconciatori, estetista e solarium facchini
n. 18 nuove attività
n. 4 subingressi con rilascio di nuovo titolo
n. 4 trasferimento di attività
n. 31 denunce di facchini
Sanità
n. 6 autorizzazioni alla pubblicità sanitaria;
n. 82 autorizzazioni per ambulatori medici
n.275 aggiornamenti autorizzazioni sanitarie pubblici esercizi
n. 28 aggiornamenti commercio fisso
n. 70 autorizzazioni sanitarie temporanee
Interventi volti a migliorare gli standard quali-quantitativi dei servizi offerti all'utenza: sono
incrementate le procedure finalizzate alla realizzazione di conferenze di servizi interne pre
115
istruttorie per quei procedimenti complessi che coinvolgono più settori dell’Amministrazione
comunale, anche alla luce dell’attivazione dello Sportello Unico; è stata revisionata la modulistica
con le nuove normative e con una maggiore semplificazione e conseguentemente è stato
aggiornato il sito web del Comune.
E' stato avviato il sistema informatico di gestione (tradewin) delle pratiche del Servizio Attività
produttive.
Si è incrementata la specializzazione di tutto il personale a mezzo corsi di formazione organizzati
da soggetti esterni ed interni al Comune; è stata affinata la formazione sperimentale di
aggiornamento veloce (incontri "toyota") per le novità dell'ultima ora.
E' stato ulteriormente consolidato lo Sportello Unico che ha permesso il miglioramento dello
svolgimento delle attività ordinarie in relazione alla qualità ed alla tempistica, consentendo una
riduzione del tempo impiegato per fornire semplici informazioni e conseguentemente ciò ha
determinato un aumento del tempo dedicato alla consulenza per il cittadino, avendo ottimizzato il
tempo di lavoro allo svolgimento delle attività di competenza.
E' stata incrementata l'informazione telefonica e via e-mail, affinché gli operatori interessati
acquisiscano la modulistica necessaria o altre informazioni per il corretto svolgimento dell'attività
sul sito del Comune.
E' stato consolidato un gruppo di lavoro composto dai responsabili del Servizio Attività produttive
dei comuni capoluogo di provincia della regione Veneto; ciò allo scopo di condividere un metodo
operativo finalizzato al miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati al cittadino. Si sono
svolti incontri a rotazione nelle varie sedi capoluogo di provincia ogni 4 mesi per confronti sulle
novità legislative intervenute in vari settori.
Si è mantenuta la sede decentrata dell’Ufficio Protocollo per quanto riguarda la corrispondenza in
entrata presso lo Sportello Unico.
Si è mantenuta la protocollazione decentrata in uscita presso il Servizio.
Si è mantenuta l’applicazione delle visure catastali “sistema sister” dell’Agenzia per il territorio per
le verifiche sulla conformità urbanistica dei locali adibiti ad attività commerciali, nonché
l'abilitazione al jorba per le visure camerali per le verifiche istruttorie di competenza.
Si è mantenuta l’abilitazione alla visura del programma di gestione delle pratiche edilizie e ciò allo
scopo di ridurre i tempi dedicati alle verifiche sulle conformità urbanistiche - edilizie dei locali in cui
sono localizzate attività produttive.
Si è mantenuta l’abilitazione del personale di questo servizio al SIT.
Si continua nell’utilizzo sistematico del lotus notes quale strumento di lavoro tra responsabile
dell’istruttoria e responsabile del procedimento prima della stesura definitiva di atti di particolare
rilevanza (comunicazioni interne, convocazioni preventive conferenze di servizio intersettoriali,
verifiche preventive titoli ed atti esterni, …).
Si conferma la verifica a campione in sede di controlli istruttori.
E' stato ulteriormente incrementato l’utilizzo degli strumenti di comunicazione telematica tra uffici e
utenti per l’invio di modelli, informazioni (realizzazione in stretta collaborazione con i Servizi
informatici del sito WEB – Sportello Unico in cui sono individuate le schede procedurali, la
modulistica, la normativa, successivamente sarà integrato con diagrammi di flusso) con riscontri
estremamente positivi.
E' stata avviata in collaborazione con il "gruppo manifestazioni" la promozione degli eventi mensili
con la realizzazione di una locandina e la pubblicità delle iniziative a mezzo display luminosi
collocati nelle principali vie d'accesso alla città.
116
PROGRAMMA: (cod. 14) Risorse finanziarie, tributarie, patrimoniali,
partecipazioni, risorse umane, informatizzazione
RISORSE
ENTRATE CORRENTI
Stanz. finale Entrata
Accertato
TOTALE
66.106.118,55
65.672.820,26
I principali accertamenti registrati in tale programma si riferiscono ad imposte e tasse comunali (ici,
pubblicità, addizionale enel, compartecipazione irpef, addizionale irpef e recupero evasione),
contributi statali ( tra gli altri ordinario, consolidato, per minori entrate per gettito I.C.I. per funzioni
trasferite) e regionali (tra gli altri per funzioni delegate in materia di trasporto pubblico locale e per
trasferimenti regionali per finanziamenti europei per la formazione) e proventi extratributari (diritti di
segreteria, concessioni cimiteriali e servizio gas, canone acquedotto e depurazione, parcheggi, fitti
e canoni vari su immobili anche a scomputo, COSAP, interessi attivi, rimborso dallo stato per IVA
trasporto pubblico locale, utili e dividenti da aziende partecipate, concorsi, rimborsi e risarcimenti
vari, credito iva su servizi comunali, imposta di bollo assolta in modo virtuale, rimborso dello stato
per le spese degli uffici giudiziari e credito IRAP su servizi istituzionali).
Le minori entrate rispetto alle previsioni si riferiscono principalmente a minori accertamenti per “ICI
convenzionale”, per addizionale IRPEF, a proventi su concessioni cimiteriali, a fitti reali e a
scomputo su immobili e impianti sportivi (compreso compendio di Ca’ dei Ricchi), per rimborso
dallo stato delle spese degli uffici giudiziari.
Le maggiori entrate, invece, si riferiscono principalmente a maggiori introiti da ICI (da recupero
evasione e da ICI ordinaria), da imposta sulla pubblicità, da incrementi sul contributo ordinario
dello Stato per concorso agli adeguamenti contrattuali del personale per gli anni 2006 e 2007 (L.
266/2005) e per l’assegnazione del 5 per mille sul gettito IRPEF anno 2006, maggiori contributi
regionali in materia di trasporto pubblico locale, da maggiori proventi dei parchimetri, dalla COSAP,
da interessi attivi, dal contributo statale per iva servizi commerciali esternalizzati, e proventi per
IVA a credito sui servizi comunali
ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA ALIENAZIONE E
TRASFERIMENTI
Stanz. Finale Entrata
Accertato
TOTALE
1.404.641,51
1.333.108,22
Le entrate accertate si riferiscono principalmente ad alienazioni di beni patrimoniali vari,
trasformazione diritti di superficie in diritti di proprietà aree p.e.e.p., proventi da convenzioni
urbanistiche (monetizzazioni), contributo regionale in conto capitale ad aziende di trasporto
pubblico locale.
La minore entrata di € 71.533,29 è dovuta principalmente a minori accertamenti derivanti dalle
alienazioni patrimonio ERP e comunale
ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA MUTUI
Stanz. Finale Entrata
Accertato
TOTALE
1.163.000,00
1.163.000,00
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
Stanz. Finale Uscita
Impegnato
TOTALE
7.431.507,20
7.428.329,80
117
UTILIZZI
SPESE CORRENTI
Stanz. Finale Uscita
Impegnato
TOTALE
49.020.228,63
47.266.414,38
Le minori spese, rispetto alla previsione, di € 1.753.814,25 sono legate principalmente a
minori spese per formazione personale, per manutenzione automezzi, minori spese di
funzionamento degli uffici giudiziari, minori spese di funzionamento dei servizi acquedotto e
fognatura. Le restanti economie si riferiscono a numerosissime spese relative alle molteplici
tipologie di uscite definitivamente non impegnate rispetto alla previsione.
Si evidenzia, altresì, la presenza di un fondo svalutazione crediti e di un fondo
ammortamento finanziario beni che per loro natura non si tramutano in impegni.
SPESE DI INVESTIMENTO
Stanz. Finale Uscita
Impegnato
TOTALE
5.796.210,02
3.666.743,05
Gli impegni in conto capitale si riferiscono ad acquisto automezzi ed attrezzature anche
informatiche, acquisto partecipazioni, interventi di manutenzione straordinaria su immobili comunali
anche a scomputo, esternalizzazione della manutenzione straordinaria dei cimiteri, spese derivanti
dalla convenzione CIVIBUS per monetizzazione, conferimenti di capitale, manutentenzione
straordinaria patrimonio abitativo, incarichi professionali.
Le minori spese di investimento pari ad € 2.129.466,97 si riferiscono principalmente al non
perfezionamento degli impegni relativi agli scomputi per compendio Palazzo Ca’ dei Ricchi e per
interventi diversi Treviso Mercati.
118
ATTIVITA’ COMPRESE NEL PROGRAMMA
1. Servizio finanziario ed Economato
Durante l’esercizio 2007, il Servizio Ragioneria, con l’attività posta in essere dai vari uffici in
cui si articola, ha conseguito gli obiettivi riportati nella Relazione Previsionale e Programmatica
2007-2009.
Nello specifico:
il Servizio, in collaborazione con i vari Settori / Servizi, ha costantemente operato al fine di
ridurre al minimo i tempi occorrenti alle verifiche dei provvedimenti di accertamento/impegno e di
riscossione/pagamento. L’iter dei provvedimenti viene, infatti, ultimato nell’arco di pochi giorni. Il
Servizio, anche in presenza di atti che rivestivano il carattere dell’urgenza, ha regolarmente
assicurato i controlli e le verifiche di propria competenza.
Nell’ottica della ricerca di una continua informatizzazione dell’attività del Servizio è
proseguito il programma, ancora in fase sperimentale, delle procedure di informatizzazione riferite
alle variazioni di bilancio e di P.E.G. grazie anche all’ausilio del personale del Settore Servizi
Informatici.
L’Ufficio Fiscale del Servizio Ragioneria ha garantito la dovuta assistenza ai diversi Settori /
Servizi tenuto conto della continua evoluzione normativa in materia.
Per quanto riguarda la gestione del Patto di Stabilità, va segnalato che sono stati
costantemente monitorati gli impegni e gli accertamenti, i pagamenti e le riscossioni. Anche le
variazioni di bilancio e di p.e.g. sono state elaborate garantendo il rispetto degli obiettivi
programmatici previsti.
In considerazione della mutata impostazione della struttura del patto di stabilità 2007
(basato sul raggiungimento di saldi precomputati distinti per competenza e per cassa) è stato
necessario che la verifica fosse continua e costante, divenendo quotidiana negli ultimi mesi
dell’anno così da consentire, nei limiti dei “margini di manovra” di competenza e di cassa,
rispettivamente, l’assunzione di impegni e l’effettuazione di pagamenti.
I saldi conseguiti dal Comune di Treviso, sia in termini di competenza che di cassa, hanno
permesso di cogliere gli obiettivi programmatici così come conteggiati sulla base della Legge
Finanziaria 2007, permettendo il rispetto del Patto di Stabilità 2007.
Nel corso dell’esercizio 2007 è stata intrapresa e terminata la gara mediante procedura ad
evidenza pubblica per l’affidamento della concessione del servizio di Tesoreria relativo al periodo
2008/2012 con l’aggiudicazione del medesimo ad Unicredit Banca S.p.A..
Per ciò che concerne l’ufficio mutui, il Consiglio Comunale, con deliberazioni n. 96/07=,
97/07= e 98/07= del 15/11/2007, ha disposto l’estinzione anticipata di mutui accesi presso la
Cassa Depositi e Prestiti, la Banca Nazionale del Lavoro e Dexia Crediop autorizzando il Servizio
Ragioneria ad effettuare tutte le operazioni necessarie a tal fine. Per quanto attiene l’indennizzo
pagato alla Cassa Depositi e Prestiti e alla Banca Nazionale del Lavoro, sulla base del Decreto del
13 Febbraio 2008 del Ministero dell’Interno, è stata inoltrata alla Prefettura richiesta di
contribuzione da parte dello Stato. Il pagamento dell’indennizzo a Dexia Crediop avverrà nel corso
del primo semestre 2008 e si provvederà, entro i termini stabiliti dal citato decreto, a presentare
richiesta di contribuzione alla Prefettura anche per quest’ultima estinzione anticipata.
Per quanto riguarda il Servizio Economato, l’attività è stata eseguita secondo quanto
disciplinato dal relativo regolamento nonché è stato adempiuto l’obbligo normativo di
predisposizione del rendiconto dell’economo in qualità di agente contabile, trasmesso,
successivamente, alla Corte dei Conti, insieme, peraltro, ai rendiconti presentati dagli altri agenti
contabili interni ed esterni. Nell’ambito delle incombenze del Servizio riguardanti la gestione del
119
servizio sostitutivo della mensa per i dipendenti comunali, durante l’esercizio 2007, oltre alla
normale conduzione del medesimo (controllo requisiti, distribuzione e conguagli buoni pasto), è
stata avviata e conclusa, con la collaborazione del Servizio Acquisti, la procedura telematica
d’acquisto dei buoni pasto cartacei.
L’attività qui illustrata è, in ogni caso, stata tesa a rendere sempre più snello, efficace ed
efficiente l’inevitabile coinvolgimento degli altri Settori / Servizi dell’Ente nella gestione dei
provvedimenti contabili, fiscali e di bilancio.
2. Entrate tributarie e tariffarie
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Il gettito dell’imposta comunale per la pubblicità relativo all’anno 2007 è di € 1.044.215,98
così suddiviso:
- per la pubblicità permanente € 736.398,68;
- per la pubblicità temporanea € 307.817,30.
Vi è stato un decremento della pubblicità permanente da imputarsi sostanzialmente:
a. alla scadenza dell’affidamento in concessione degli impianti per affissioni dirette;
b. ad una diminuzione delle dichiarazioni di inizio pubblicità;
c. ad un aumento dei casi di cessazione.
Nell’attesa dell’aggiudicazione della nuova gara, nel periodo intercorrente tra il 01.02.2007
e il 31.10.2007, la gestione, seppur parziale, degli impianti è stata svolta dall’Ufficio pubblicità, con
personale interno distolto da altre attività d’ufficio, con il rilascio di n. 82 autorizzazioni, per un
importo pari a € 37.269,24.
Le pratiche relative alla pubblicità permanente sono state 1.476 e quelle della pubblicità
temporanea circa 1.865.
Per ciò che riguarda l’attività di recupero evasione, si evidenzia l’emissione di 229 avvisi di
accertamento pari ad una somma complessiva di € 89.275,34, con la presentazione di soli 2 ricorsi
in C.T.P.
Tra le attività di routine si evidenzia:
1. il rilascio di n. 177 autorizzazioni per striscioni per un totale di € 74.991,00 e 189
autorizzazioni per cartelli/locandine/gigantografie per un totale di € 79.174,00;
2. l’emissione di 7 provvedimenti di rimborso per € 915,91;
3. l’attività di mailing nei confronti dei Contribuenti per ricordare le scadenze dell’imposta ed
agevolarli nei propri obblighi tributari;
4. la gestione dei ruoli già emessi negli esercizi precedenti;
5. i pagamenti tramite POS, per i quali si è registrato un discreto aumento, sono passati da €
34.531,67 a € 41.591,86;
6. non ci sono state insinuazioni fallimentari.
La gestione diretta della parte di impiantistica appaltata a due ditte esterne, in essere fino al
31.01.2007, ha fatto introitare, per il mese in questione, l’importo di € 38.257,93.
Si segnala, in proposito, che la gara, andata una prima volta deserta, è stata aggiudicata in
data 30.10.2007. L’avvio della gestione dell’attività pubblicitaria è avvenuto in data 26.11.2007.
a)
b)
c)
Con riferimento al diritto sulle pubbliche affissioni nell’anno 2007:
sono stati incassati circa € 6.341,36 quali diritti sulle pubbliche affissioni;
le commissioni per affissioni sono risultate n. 284 (in aumento rispetto alle 247 del 2006);
la timbratura di manifesti è stata la seguente:
o 48.000 locandine;
120
o 12.675 murali.
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Per quanto riguarda tale entrata, l’anno finanziario 2007 è stato così caratterizzato.
L’Ufficio ha svolto la seguente attività riassunta per punti principali:
1 gestione dei contribuenti per occupazione permanente (circa 125);
2 gestione dei contribuenti con rilascio di provvedimento per occupazione temporanea per
attività commerciali (n. 130). Dal 27.04.2007 la competenza al rilascio delle concessioni
relative alle attività commerciali è passata dal Servizio Tributario e Tariffario al Servizio
AA.PP. (pur rimanendo in capo alla stessa persona, che ne segue anche l’aspetto
tariffario), per cui il numero di concessioni indicato deve essere articolato come segue: n.
94 concessioni rilasciate dal Servizio Tributario e Tariffario e n. 36 rilasciate dal Servizio
AA.PP.;
3 Gestione delle posizioni per occupazione temporanea e mercatale (ambulanti) e per
occupazioni temporanee diverse (impalcature, permessi Gabinetto del Sindaco, permessi
della Polizia Municipale, circhi e fiere, spettacoli viaggianti, Enel, Telecom, Camuzzi) (n.
680). Si segnala che la verifica contabile di tutti gli spuntisti (ambulanti senza posto fisso) è
passata dalla Polizia Locale (Nucleo Annonaria) al Servizio Tributi, con relativo aggravio
lavorativo conseguente al controllo di circa 120 movimenti mensili;
4 Gestione telefonica e allo sportello dei contribuenti (circa 16/giorno);
5 Gestione della contabilità (n. 145 bollettini postali/mese);
6 Aggiornamento e revisione delle concessioni nei casi di subentro, cessione e disdetta (circa
25 pratiche).
7 Attività di rimborso (n. 11 pratiche per complessivi Euro 3.892,68)
8 Imbustamento e spedizione di lettere (circa 400) e bollettini (circa 1500).
9 n. 2 insinuazioni fallimentari.
10 Ricorsi: 1
11 Lavoro di modifica del regolamento Cosap, rappresentato da contatti con altre realtà
comunali, incontri con altri Servizi/Settori e predisposizione delle varie bozze. Il
regolamento è infatti stato variato quattro volte nel corso del 2007 con altrettante Delibere
di Consiglio Comunale.
L’insieme di queste modifiche ha comportato, oltre all’emissione di ca. 50 atti per
conguaglio/riduzione, un maggiore introito (inteso come gettito base), per il cosap
temporaneo, di Euro 106.446,72 (+22% ca.) e, per il cosap permanente, di Euro 36.718,73
(+18% ca.).
Per ciò che riguarda l’attività di recupero dell’evasione, si evidenzia l’emissione di 63 avvisi
di contestazione per complessivi € 19.266,48 senza il radicarsi di alcuna forma di contenzioso.
E’ stata inoltre iniziata l’attività preliminare all’emissione di un nuovo ruolo coattivo relativo
agli anni 2002-2006, con l’invio di circa 80 lettere di “preavviso”.
Le riscossioni sono state le seguenti per il COSAP 2007:
€ 238.954,92 permanente di competenza
€ 5.564,10 permanente arretrati
€ 581.327,77 temporanea di competenza
€ 27.200,73 temporanea arretrati
TOTALE
€ 853.047,52
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Per quanto riguarda tale entrata, l’anno finanziario 2007 è stato caratterizzato da diverse e
sostanziali modifiche legislative in materia, seguito dalla mini riforma dei tributi locali operata con la
121
Finanziaria 2007 la Legge n. 296/2006 del 27/12/2006: dai termini di presentazione alle modifiche
sulla riscossione, sui rimborsi, dagli interessi alla dichiarazione ICI, ecc.
Sono confermate le aliquote e detrazioni dell’anno precedente con la deliberazione
Prot.n.93/DCC del 20/12/2006.
Con successiva deliberazione del 20/04/2007 n33/DCC il Consiglio Comunale ha approvato
il regolamento per l’applicazione dell’addizionale irpef, elevando l’aliquota allo 0,6 per cento.
L’introito annuale 2007 è aumentato rispetto al 2006 da circa € 17.650.000,00. a circa €
18.050.000,00
Detto incremento è dovuto principalmente al consolidamento del gettito ordinario dovuto al
recupero area evasione degli anni precedenti con particolare riferimento alle aree fabbricabili.
Nel corso dell’anno sono stati emessi circa 1.405 provvedimenti di recupero dell’imposta
con il verificarsi di soli 10 ricorsi.
E’ stato emesso n. 1 ruolo coattivo I.C.I. e precisamente n.9000 del 31/10/2007
ammontante a €129.125,00=, relativo agli avvisi di accertamento e liquidazione emessi nell’anno
d’imposta 2005 e non riscossi.
Sul versante dei rimborsi ai contribuenti si è proceduto alla definizione di 263 domande con
l’emissione di mandati di pagamento per circa €.674.313,52=.
Sono stati effettuati n. 4 accreditamenti ad altri comuni per un totale di €. 2.412,34=.
La predisposizione e la diffusione di 14.000 opuscoli attraverso le edicole, nonché il
ricevimento nella sede di Viale Vittorio Veneto dei contribuenti per attività di ausilio e verifica delle
loro posizioni tributarie si sono dimostrati utili elementi di supporto per le relazioni con i cittadini.
Nel corso dell’anno 2007 sono state raccolte 3732 dichiarazioni I.C.I. relative all’anno
d’imposta 2006.
Le agevolazioni per l’anno d’imposta 2007 sono diminuite rispetto a quelle presentate
nell’anno 2006 in quanto nel Regolamento Comunale I.C.I. dall’anno 2004 è stato tolto l’obbligo
annuale di presentazione. Pertanto sono arrivate 534 domande così distinte:
A) esenzione totale dall’imposta per le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
regolarmente istituite secondo quanto previsto dal D.L.vo 4 dicembre 1997 n.460: numero
4 domande;
B) Aumento della detrazione per l’abitazione principale da 104,00 € a 258,00 € per i soggetti
che abbiano avuto nel 2006 quali uniche fonti di reddito la pensione sociale, l’abitazione
principale e sue eventuali pertinenze: numero 254 domande (n.119 reddito da pensione,
n.135 senza alcun reddito);
C) E’ comunque considerata abitazione principale l’immobile posseduto a titolo di proprietà, di
usufrutto, di diritto di uso o diritto di abitazione, da anziani o disabili che abbiano la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che l’unità immobiliare non risulti locata: numero 13 domande.
D) Godono dell’aliquota del 4 per mille, le unità immobiliari che il soggetto passivo abbia dato
in comodato ad ascendenti o discendenti di primo grado (genitori/ figli): numero 209
domande.
TASSA ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
Dall’01/01/2004 la tassa, non più gestita dal Comune di Treviso, è passata a Tariffa di
Igiene Ambientale gestita dalla Treviso Servizi S.r.l.
122
L’ufficio si occupa della T.A.R.S.U.I. relativa agli anni precedenti e si è occupato fino al 3112-2005 della T.I.A. per quanto di residua competenza di questo Comune.
3. Servizio amministrativo acquedotto
Si premette che l’Ufficio Amministrativo Acquedotto, giuridicamente collocato nel Settore Gestione
Infrastrutture, a partire dal 10/08/2007 non è più diretto dal Coordinatore dell’Area II^, bensì dal
Dirigente del Settore Gestione Infrastrutture.
a) Ufficio Amministrativo Acquedotto
− Sportello.
Gestisce i contratti di somministrazione acqua (contratti stipulati n. 2.091; disdette contratti n.
1.793), fornendo all’utenza ogni utile informazione per accendere o disdire i contratti in questione.
In occasione dell’emissione delle fatture di acquedotto e fognatura/dep., il personale allo sportello,
supportato anche da altri colleghi dello stesso ufficio, fornisce delucidazioni sulle bollette emesse
(presenza media giornaliera degli utenti allo sportello circa 30 persone, con un incremento del 50%
in occasione dell’emissione delle fatture acquedotto e pozzo). Nel mese di gennaio vengono ritirate
anche le denunce dei titolari delle fonti di approvvigionamento idrico autonomo (il nr. delle denunce
pervenute nel 2007 - relative ai prelevamenti idrici dell’anno 2006- sono state nr. 2.527).
−
Attività amministrativa interna.
Liste di carico.
L’Ufficio Amministrativo Acquedotto nel corso dell’esercizio 2007 ha mantenuto l'obbiettivo
perseguito da alcuni anni di regolarità dell'emissione delle bollette emettendo le seguenti liste di
carico riguardanti i consumi idrici registrati c/o le utenze acquedotto e i prelevamenti denunciati dai
titolari di approvvigionamento idrico autonomo:
1.
2^ emissione fatture relative alle tariffe di acquedotto e fognatura/dep applicate sui consumi
idrici anno 2005 e 2004-2003-2002 (partite sospese dalla prima emissione causa verifiche
tecniche) - riscossione a decorrere da maggio 2007 - Nr. partite 1272, carico pari ad Euro
690.019,75.=.
2.
Emissione fatture relative alle tariffe di fognatura/dep. applicate sui prelievi idrici dichiarati
dai titolari di approvvigionamento idrico autonomo relativamente all’anno 2006 e agli anni
2005-2004 (a seguito dichiarazioni tardive) – riscossione a decorrere da ottobre 2007 – nr.
partite 748, carico pari ad Euro 160.146,47.=.
3.
1^ emissione fatture relative ai consumi idrici anno 2006, con residue partite sospese e a
conguaglio relative agli anni 2005-2004-2003-2002 - Riscossione a decorrere da novembre
2007 per nr. partite 28.368 e da dicembre 2007 per nr. partite 230, per un carico totale pari
ad Euro 3.474.710,10.=;
4.
Approvazione della lista di carico relativa ai consumi idrici dell’anno 2005 registrati dagli
stabili di proprietà del Comune di Treviso e successivo giro contabile - nr. 200 partite per un
carico totale pari ad Euro 79.119,23.=.
Annualmente, nel mese di gennaio, vengono ritirate le denunce presentate dai titolari di pozzi
autonomi (circa 2500) a cui fa seguito una attività di controllo e di inserimento nell’archivio
informatico per la predisposizione delle relative liste di carico.
−
Altre attività svolte dal servizio:
1. Gestione del contenzioso sul canone di fognatura/depurazione
123
Il Servizio amministrativo cura anche l’attività connessa alle sentenze della C.T.P. e C.T.R.
ovvero procede alla sospensione o alla revoca delle procedure esecutive, sgravando o
recuperando tributi non dovuti o non versati dai vari soggetti.
2. Aggiornamento delle anagrafiche dell'archivio di acquedotto – fognatura e depurazione
L'Ufficio Amministrativo Acquedotto svolge una costante attività di aggiornamento del
proprio archivio, ricercando i titolari di contratti che si sono trasferiti senza comunicare
la nuova residenza, gli eredi di intestatari di contratti defunti, la titolarità di
cartelle/bollette al fine di consentire il recapito delle bollette e delle comunicazioni
attinenti, oltrechè la notifica delle cartelle esattoriali.
A seguito delle verifiche di cui sopra, il Concessionario Equitalia Nomos S.p.a. ha potuto
rispedire a 304 utenti le fatture relative alle tariffe in questione, il cui primo invio non era andato
a buon fine.
3. Aggiornamento dei dati anagrafici e fiscali dei contratti intestati a ditte individuali,
società ed enti. In base al D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 37, commi n. 8
e 9, che prevede l’obbligo di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate gli elenchi
clienti e fornitori, si sono inviate nr. 3.531 lettere ai titolari di contratti di acquedotto e di
approvvigionamento idrico autonomo intestati a ditte individuali, società ed enti che hanno
ricevuto nel corso del 2006 una fattura relativa alle tariffe di acquedotto e fognatura/dep. a loro
intestata. In tali lettere l’Ufficio ha chiesto l’invio di una comunicazione di conferma o di
aggiornamento dei dati anagrafici e fiscali attualmente presenti nell’archivio acquedotto.
4. Lettura consumi idrici.
Il servizio annuale di lettura dei consumi è stato affidato per l'anno 2007 a ditta esterna.
5. Liquidazione contributo sul canone di fognatura/depurazione
Nel corso del 2007 si è provveduto all'inserimento dei dati a terminale per
l’applicazione, mediante scomputo diretto nella bolletta, del contributo pari al 100%
della tariffa di depurazione a favore degli utenti (acquedotto e titolari pozzi) di
fognatura di tipo B che hanno provveduto nel corso del 2006 alla vuotatura delle
vasche Imhoff (sono stati inseriti 7.396 dati). Si è, inoltre, provveduto ad esaminare le
richieste di applicazione del contributo in questione, presentate successivamente
all’emissione delle fatture riguardanti i consumi idrici, e a rideterminare gli importi
dovuti a 27 utenti. Si è, inoltre, provveduto al rimborso -a favore di nr. 71 utenti- del
contributo sulle tariffe di fognatura/depurazione per la vuotatura delle vasche
biologiche effettuata negli anni 1999-2000-2001-2003-2004-2005.
6. Rimborsi. Sono stati predisposti N. 8 atti di liquidazione per il rimborso delle tariffe di
acquedotto e/o fognatura/depurazione a favore di 391 utenze.
7. Liquidazione e regolazione contabile di 8 fatture emesse dai concessionari di riscossione
relative ai compensi applicati sulle partite riscosse/emesse con le liste di carico e con i ruoli
coattivi. Si è inoltre proceduto alla regolazione contabile dei compensi trattenuti da
Uniriscossioni spa e dai Concessionari esterni nei riversamenti effettuati nel corso dell’anno
2006.
Si è proceduto alla liquidazione di nr. 2 fatture emesse dal Concessionario Cnc relative al
comodato d’uso del programma software Lampo.
Si è infine effettuata la liquidazione di nr. 3 fatture alla società incaricata della rilevazione delle
letture dei contatori dell’acqua, per il servizio di rilevazione e verifica delle rilevazioni effettuate
nel corso del 2007.
124
8. Reperimento e/o correzione di codici fiscali riferiti ad utenze di acquedotto in vista della loro
iscrizione nelle liste di carico (mediante consultazione dell'anagrafe tributaria, contatti diretti
con l'utenza …). Reperiti e/o corretti circa 500 codici fiscali.
9. Sgravi/discarichi - fallimenti. Sono stati effettuati nr. 40 sgravi/discarichi da ruoli coattivi per
motivi diversi (trattasi di cartelle per le quali il Settore Gestione Infrastrutture ha dichiarato
successivamente il non allacciamento alla pubblica fognatura, cartelle i cui consumi addebitati
dovevano essere rideterminati…).
Sono state presentate insinuazioni in n. 1 fallimento e nr. 3 adesioni a concordati fallimentari.
10. Rateizzazioni. Sono state concesse n. 4 rateizzazioni di pagamenti di fatture a seguito
richiesta avanzata dagli utenti e nr. 1 rateizzazione di pagamento riferita a nr. 4 cartelle
esattoriali intestate ad un utente.
11. Lettere di rideterminazione consumi idrici / fatture : si è proceduto all’invio di circa 60
lettere di rideterminazione consumi idrici anni vari a seguito verifica del contatore e/o delle
letture e di nr. 16 fatture relative ai consumi idrici degli anni 2003-2004-2005-2006 e 2007 non
ancora fatturati.
12. Attività di controllo dei pagamenti riguardanti i consumi dell’anno 1998 al fine della
notifica di nuovi solleciti di pagamento –invio previsto nel corso del 1° semestre 2008- e
dell’elaborazione del successivo ruolo coattivo.
13. Registrazione fiscale delle note di addebito/accredito nel registro IVA informatico e
stampa mensile riepilogativa del registro stesso (nel corso del 2007 sono state emesse nr. 77
note di addebito e 62 note di accredito).
14. Schede informative inserite nel sito Internet del Comune. Al fine di perseguire gli obbiettivi
di trasparenza e costante informazione sui servizi offerti dal Comune di Treviso, l'Ufficio
Amministrativo Acquedotto, in collaborazione con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, ha
predisposto e mantenute aggiornate le schede di facile consultazione da inserire nel sito
Internet del Comune inerenti l'attività svolta ed i servizi resi dall'Ufficio stesso.
15. Raccolta, controllo e archiviazione dati catastali. In base a quanto previsto dall’art. 1 della
Legge 30 dicembre 2004 nr. 400 (Finanziaria 2005) e dalla successiva circolare dell’Agenzia
delle Entrate nr. 44 del 14/10/2005 si è proceduto a raccogliere, a controllare ed inserire
nell’archivio informatico i dati catastali identificativi degli immobili per i quali è stato stipulato un
contratto di acquedotto in data antecedente al 1/04/05 (attività ancora in corso). Tali dati sono
stati richiesti con apposito modulo allegato alle bollette emesse in dicembre 2006 (nr. 26.808
moduli inviati, nr. 15.500 moduli pervenuti al 31/12/2007, nr. 6.050 dati inseriti nel sistema
informatico). Si è, inoltre, proceduto al controllo di nr. 239 moduli, i cui dati catastali risultavano
errati o incompleti, consegnati al momento della stipula dei contratti effettuati nel corso
dell’anno 2006 per il successivo invio all’Agenzia delle Entrate, effettuato nel mese di aprile
2007.
b) Ufficio Recupero Crediti Acquedotto
L'Ufficio è stato costituito, a decorrere dal 09/09/03 e fino al 31/12/03, a titolo sperimentale e con
l’obiettivo di recuperare i crediti relativi ai canoni di acquedotto, fognatura e depurazione relativi
all’anno 1998. Atteso il successo dell’operazione, ripetutosi anche nel corso degli anni 2004, 2005
e 2006 (recuperato circa l’88% dell’importo complessivamente sollecitato nel 2004, circa il 63%
dell’importo sollecitato nel 2005 e circa il 95% dell’importo sollecitato nel 2006), l’Amministrazione
comunale ha prorogato questa attività anche all’anno 2007. Nel corso del 2007 si è proceduto al
recupero delle annualità dal 2001 al 2004 delle utenze singole (emissione fatture
settembre/dicembre 2005 e novembre 2006).
125
Nel primo trimestre del 2007, l'ufficio recupero crediti è rimasto a lungo impegnato nel sollecitare
alcuni amministratori che persistevano nella morosità, nonostante la notifica di numerose diffide di
pagamento sia agli amministratori stessi che ai singoli condòmini interessati.
Attività svolte. Recupero dei crediti degli anni 2001-2002-2003-2004 utenze singole.
-
Attente verifiche sugli insoluti e sui tardivi pagamenti degli utenti morosi relativamente alle
fatture emesse per i consumi idrici registrati negli anni in questione,
imputazione nei rispettivi accertamenti di bilancio degli importi versati dagli utenti al tesoriere
comunale Unicredit Banca S.p.a. a seguito sollecito di pagamento,
verifiche degli eventuali importi rideterminati a causa di errori di lettura contatori o di verbali
tecnici attestanti il mal funzionamento del contatore dell'acqua,
verifiche sulla diversa applicazione del canone di fognatura/dep. a seguito verbale tecnico da
parte del Settore Gestione Infrastrutture,
verifiche sugli eventuali utenti seguiti dai Servizi Sociali, sulle eventuali dichiarazioni di
fallimento,
verifiche sulla corretta o mancante anagrafica dell'utente intestatario del contratto,
verifiche sulle eventuali fatture mai pervenute all'utenza.
Dopo la complessa fase preparatoria sopra descritta, nel corso del secondo semestre 2007,
l'Ufficio Recupero Crediti ha proceduto con le seguenti operazioni:
- inoltro di n. 1.371 solleciti di pagamento – riferiti alle utenze singole di acquedotto - relativi a
canoni idrici insoluti degli anni dal 2001 al 2004 per un totale di Euro 232.230,06.=, inclusi
interessi e spese legali;
- invio di circa 292 solleciti di pagamento relativi a canoni idrici insoluti dal 2000 al 2003 che
erano stati sospesi dall’emissione precedente per effettuare controlli di varia tipologia.
L’Ufficio Recupero Crediti ha, inoltre, proceduto a rateizzare il pagamento di nr. 3 solleciti a seguito
richiesta presentata dai rispettivi utenti.
4. Unità di progetto “Ufficio Europa”
Nel febbraio 2007 è stata presentata alla Commissione Europea, tramite il bando Cultura
2007, la richiesta di finanziamento per il “Progetto europeo di catalogazione, conservazione,
valorizzazione e divulgazione di opere di grafica pubblicitaria”. Tale progetto aveva nel Comune di
Treviso il capofila e come partner il Ministero dei beni Culturali, il Centre de l’Affiche di Tolosa
(Francia) e il Museo MAK di Vienna. La durata del progetto era di due anni e prevedeva,
sinteticamente, la individuazione di standard internazionali di catalogazione dei manifesti
pubblicitari, la catalogazione di un migliaio di manifesti appartenenti alle collezioni possedute dai
partecipanti, la realizzazione di un sito Internet dedicato alla opere catalogate, consultabile da tutti,
la realizzazione di una mostra finale a Treviso di un centinaio di manifesti appartenenti alle varie
collezioni. Il progetto era finalizzato, per quanto riguarda il ns. Ente, alla valorizzazione della
raccolta dei manifesti Salce, che come noto è una delle più prestigiose raccolte italiane. Purtroppo
la richiesta di finanziamento non è stata accolta (su n. 450 progetti presentati la Commissione ne
ha finanziati n. 77). Il progetto è stato per ora accantonato, ma si sta pensando di ripresentarlo in
Regione con i fondi europei relativi al Programma Operativo Regionale, se risulterà tra i progetti
ammissibili.
La nuova programmazione 2007-2013 dei finanziamenti europei presenta delle opportunità
per il nostro Comune che precedentemente non esistevano. Infatti sono stati assegnati a tutte le
Regioni italiane dei fondi, per i quali la Regione Veneto ha approvato il POR (Programma
Operativo Regionale), che fissa gli ambiti di finanziamento, denominati assi prioritari. Tali assi
risultano essere i seguenti:
- asse 1: innovazione ed economia della conoscenza;
- asse 2: energia;
- asse 3: ambiente e valorizzazione del territorio;
126
-
asse 4: accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazione di interesse economico
generale;
- asse 5: azioni di cooperazione;
- asse 6: assistenza tecnica.
Da una prima valutazione effettuata con alcuni Dirigenti di Settore, potremmo presentare
dei progetti per gli assi 2, 3 e 4. Occorrerà pertanto attendere l’uscita dei relativi bandi per
verificare tale possibilità, acquisendo comunque delle informazioni in via preventiva, non appena la
Regione avrà approvato i criteri di selezione dei progetti.
5. Gestione amministrativo-contabile dei beni
In relazione alle ordinarie attività del Servizio Patrimonio si evidenzia quanto segue:
1. gestione amministrativa, contabile e giuridica dei beni immobili nonché quelli di terzi
utilizzati dall’Ente.
Il Servizio ha proseguito nell’attività di riordino e monitoraggio del patrimonio comunale al fine di
assicurare una corretta valorizzazione e gestione delle risorse.
L’attività è consistita in:
- valutazione di tutti i contratti attivi per l’Ente, con particolare riguardo alle scadenze, ai canoni
applicati e alle spese di gestione rimborsabili, alla tipologia contrattuale in relazione al regime
giuridico del bene, alle norme in tema di assegnazione di beni pubblici e alle clausole a tutela
della proprietà pubblica;
- l’avvio di procedimenti amministrativi per il perseguimento di occupazioni abusive e occupazioni
non consentite;
2. gestione amministrativa connessa alle concessioni idrauliche, ferroviarie, stradali e
demaniali.
A seguito del trasferimento di competenze tra Regione Veneto e Consorzi di Bonifica di parte delle
competenze in tema di concessioni idrauliche, è stata avviata una complessa attività di verifica
delle occupazioni comunali conseguenti ad avvisi di accertamento per posizioni pregresse e
nuove posizioni.
3. gestione delle coperture assicurative attinenti all’attività istituzionale dell’ente e
recupero danni al patrimonio comunale.
E’ stata aggiudicata la gara europea per il triennio 2007/2010 per l’affidamento delle polizze
assicurative a favore del Comune di Treviso.
L’attività complessiva di valutazione delle polizze e di gestione dei sinistri continua ad essere
gestita direttamente dal personale del Servizio, senza necessità di ricorso a contratti di
brokeraggio o di consulenza.
L’attività di recupero danni ha un trend positivo superando, come incassi, lo stanziamento iniziale
previsto.
4. Gestione del parco automezzi e relative attrezzature.
Tale attività gestionale è assegnata al Patrimonio a partire dall’anno 2007.
Alla fine del 2007 è stata predisposta di concerto con il Servizio Acquisti una gara per l’affidamento
del servizio per l’anno 2008.
Il parco mezzi nel corso dell’anno è stato rinnovato con la sostituzione di tre furgoni e tre trattorini;
sono state altresì acquistate nuove attrezzature per le attività di manutenzione del verde degli
Impianti Sportivi.
5. Gestione delle utenze telefoniche (telefonia mobile e fissa) e di energia elettrica.
Tale attività amministrativo-contabile, riguardante anche la consegna di nuovi cellulari ed
attivazione delle relative SIM, è assegnata al Patrimonio a partire dall’anno 2007.
A luglio il Comune di Treviso ha aderito alla convenzione Consip per la fornitura di servizi di
telefonia fissa e connettività, di conseguenza è in corso il passaggio delle utenze di telefonia fissa
da Telecom a Fastweb.
Nel 2006 è stata autorizzata la realizzazione di una rete di telecomunicazioni a banda larga nel
territorio comunale che ha comportato un progressivo aumento delle sedi collegate e quindi delle
utenze da gestire.
127
In relazione, invece, ai procedimenti di dismissione, acquisizione e concessione di immobili
si evidenzia lo stato dei principali procedimenti conclusi ed in corso:
PROGETTI CONCLUSI
Operazione con la Provincia di Treviso – Alienazione aree in Via Polveriera
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 6 novembre 2006, sono state autorizzate
alcune operazioni immobiliari con la Provincia di Treviso, fra cui l’alienazione, al valore di Euro
8.720,00, previa sdemanializzazione, di un reliquato stradale ubicato in via Polveriera, il quale
costituisce sedime e pertinenza di porzione del fabbricato provinciale ivi ubicato, e contestuale
cessione gratuita della predetta porzione di immobile.
Il contratto rep. 12891 a rogito del Segretario Generale Comunale è stato stipulato il 3 maggio
2007.
Operazioni con la Provincia di Treviso – Acquisto Immobile in Via Bailo ed area Ex Ipsia
Giorgi di Fiera con contestuale acquisizione del fabbricato
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 6 novembre 2006, sono state autorizzate
alcune operazioni immobiliari con la Provincia di Treviso, fra cui l’acquisto dalla Provincia di
Treviso dell’immobile in Via Bailo “Ex Centro Psicopedagogico” (Euro 950.000,00) e dell’area
costituente sedime e pertinenza dell’immobile Ex Ipsia Giorgi di Fiera (Euro 97.000,00), realizzato
dal Comune su terreno della Provincia, e contestuale acquisizione gratuita del predetto fabbricato.
I contratti rep. 12890 e 12892 a rogito del Segretario Generale Comunale sono stati stipulati il 3
maggio 2007.
Acquisto unità immobiliare in Via Bailo, limitrofo all’immobile “Ex Centro Psicopedagogico”
Con deliberazione nr. 87 del 20 dicembre 2006, il Consiglio Comunale ha autorizzato
l’acquisizione, al prezzo di Euro 146.775,00 dell’unità immobiliare sita in via Bailo, limitrofo
all’immobile “Ex Centro Psicopedagogico”.
Il contratto rep. 12889 a rogito del Segretario Generale Comunale è stato stipulato il 3 maggio
2007.
Alienazione immobile in Vicolo del Pozzetto
A seguito dell’asta deserta, è stato pubblicato un avviso di vendita a trattativa privata. E’ pervenuta
un’offerta di Euro 197.300,00 sul valore a base della trattativa di Euro 197.000,00. Il contratto di
compravendita è stato stipulato il 6 giugno 2007.
Concessione Ex Ipsia Giorgi di Fiera
Il 12/09/2006 è stata aggiudicata l’asta pubblica per la concessione di porzione dell’immobile Ex
Ispia Giorgi di Fiera al canone annuo di Euro 21.300,00 su una base d’asta di Euro 10.200,00. Il
Capitolato prevede l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria a carico del
concessionario con scomputo delle relative spese dal canone.
Il contratto rep. 12893 a rogito del Segretario Generale Comunale è stato stipulato il 4 maggio
2007.
Concessione aree in Via Boccaccio per progetto “orti urbani”
Il primo bando per l’assegnazione di “orti urbani” nell’area in via Boccaccio si è concluso a maggio
2007 con n. 26 assegnazioni.
Acquisto 2°lotto aree demaniali statali
Aree urbanizzate destinate a strada di accesso alla Nuova Sezione Servizi a Monigo (1°lotto e 2°
lotto). L’acquisto è stato autorizzato dal Consiglio Comunale con deliberazione 124/05 del
19/12/2005, ai sensi della L. 311/04.
L’acquisto del 2° lotto è stato formalizzato con co ntratto rep. 12903 a rogito del Segretario
Generale Comunale, stipulato il 21 giugno 2007.
128
Acquisto 1°lotto aree demaniali statali e acquisto aree demaniali statali ai fini del PIRUEA
Castellana.
Trattasi di aree urbanizzate destinate a:
- strada di accesso alla Nuova Sezione Servizi a Monigo (1° lotto e 2° lotto). L’acquisto è
avvenuto con le modalità previste dalla L. 311/04 ed è stato autorizzato dal Consiglio
Comunale con deliberazione 124/05 del 19/12/2005;
- strada in seno al PIRUEA Castellana. L’acquisto avviene con le modalità previste dalla L.
311/04 ed è stato autorizzato dal Consiglio Comunale con deliberazione 45/07/DCC del
28/06/2007.
Il contratto è stato stipulato l’11.12.2007 rep. 14439 a rogito notarile.
Acquisizione terreno tra Via Cavasin e Via Castagnole all'interno dell'area Peep 7.1 - Monigo
In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale nr. 0064/07/DCC del 14 settembre 2007,
il 26.10.2007, con contratto rep. 88727 a rogito del Segretario Generale Comunale, è stato
acquistato un terreno da adibire a verde pubblico, al prezzo di Euro 22.190,91.
Alienazione diritti di superficie e svincolo diritti di proprietà ai sensi della Legge 448/98
L’attività ha avuto un trend positivo; gli accertamenti hanno superato lo stanziamento iniziale
previsto per il 2007. Sono stati stipulati n. 38 contratti.
PROGETTI IN CORSO
ALIENAZIONI
Area Ex Caserma Piave
Il 12/11/2007 è stata pubblicata la 3^ asta pubblica per l’alienazione delle aree di proprietà
comunale e di proprietà dell’A.T.E.R. di Treviso inserite nell’ambito del PIRUEA Ex Caserma
Piave. Il prezzo a base d’asta è stato fissato in Euro 12.060.000,00. Anche questa asta è stata
dichiarata deserta con determinazione n. 2593 del 31/12/2007 del dirigente del settore Affari
Istituzionali, Contratti e Appalti.
Alloggi ex demaniali
1. Cessione all’Ater di n. 48 alloggi demaniali in Via Feltrina. La cessione è stabilita nel contratto di
acquisizione degli alloggi demaniali del 22/12/2003.
Trattandosi di immobili con più di 50 anni è stata effettuata la verifica culturale di cui all’art. 12
del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs. 42/2004. Il Ministero per i beni e le Attività
Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto a settembre 2007
ha comunicato l’insussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
di cui all’art. 10, comma 1 del D. Lgs. 42/2004. Sono pertanto state avviate le ultime verifiche
patrimoniali per addivenire alla stipula dell’atto di cessione.
2 Alienazione alloggi ERP ex demaniali.
Con provvedimento n. 101 del 13 luglio 2006 il Consiglio regionale ha autorizzato la proposta di
alienazione di n. 166 alloggi erp “ex demaniali”.
Le prime vendite, ai sensi della L.R. 11/2001, riguardano gli alloggi in Via Toscana e Via
Lazio. Sono previste due tranches:
vendita agli assegnatari per gli alloggi occupati;
vendita all’asta per gli alloggi liberi.
Per la prima tranche è stato affidato l’incarico all’A.T.E.R. di Treviso di gestire le procedure di
vendita. Alla prima scadenza fissata convenzionalmente (31/12/2007) non sono pervenute
richieste di acquisto da parte degli assegnatari aventi titolo, in quanto hanno ritenuto il prezzo di
vendita troppo elevato.
Immobili in Via Cornuda
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 27/4/2007 è stato avviato il procedimento di
vendita di un fabbricato e due lotti di terreni in Via Cornuda ex Falp (Fondo per l’addestramento
professionale dei lavoratori a Treviso). Dopo il rilascio dell’autorizzazione della Regione Veneto,
129
alla quale sono stati trasferiti i beni mobili e immobili costruiti dal Fondo a seguito della legge
21/12/1978 n. 845, la vendita verrà sottoposta all’autorizzazione del Consiglio Comunale.
Aree nell’ambito del PIRUEA San Paolo
Il 18/10/2007 è stata pubblicata la 1^ asta pubblica per l’alienazione delle aree di proprietà
comunale inserite nell’ambito del PIRUEA San Paolo, ad un prezzo a base d’asta di Euro
5.000.000,00. L’asta è stata dichiarata deserta.
Aree nell’ambito dei PdL “La Bassa 2” e “Nascimben 1”
E’ stata avviata l’istruttoria per la predisposizione dei bandi d’asta con la richiesta all’Agenzia del
Territorio di effettuare le perizie di stima delle aree comunali inserite nei Piani di Lottizzazione.
ACQUISIZIONI
Acquisto immobile di via Commenda "Ex Commenda San Giovanni al Tempio"
Con determinazione n. 1781 del 17/10/2007 è stato approvato lo schema contrattuale per
l’acquisto dell’immobile. La stipula è prevista per i primi mesi del 2008.
La spesa di Euro 540.000,00 è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..
Acquisto Ex Convento di Santa Caterina e area verde pertinenziale all’immobile “Ex
Commenda San Giovanni al Tempio”.
Dopo aver valutato la possibilità di un rinnovo della concessione in essere si è ritenuto, in
considerazione degli ingenti costi di investimento sostenuti e programmati, di optare per
l’acquisizione a titolo oneroso. Infatti il 2/5/2005 è stata inoltrata richiesta di acquisto avvalendosi
dell’art. 54 del D. Lgs. 42/2004 che consente il trasferimento dei beni culturali tra lo Stato e gli enti
pubblici territoriali.
Sono state avviate trattative con i funzionari dell’Agenzia del Demanio per la determinazione del
prezzo di acquisto. Oltre alla proposta di vendita, che dovrà ottenere l’avvallo della Commissione
di Roma (tra l’altro l’immobile non è inserito nei piani di vendita dello Stato), il Demanio ha
proposto anche di determinare un canone concessorio ai sensi del D.P.R. 13 settembre 2005, n.
296.
Con la Finanziaria 2007 (comma 259 e seguenti) lo Stato si è orientato verso le concessioni
cinquantennali dei beni immobili di proprietà, ai fini della riqualificazione e riconversione tramite
interventi di recupero, restauro ecc…
Il 15/11/2007, con lettera all’Agenzia del Demanio, è stata ribadita la volontà dell’Amministrazione
di acquistare il compendio in parola nonché l’area verde pertinenziale all’immobile “Ex Commenda
San Giovanni al Tempio” e si è invitata l’Agenzia a concludere il procedimento avviato.
Acquisto Area in Via Ghirada
Ad aprile 2005, a seguito delibera consiliare prot. 74517/69 del 18/10/2004, l’ENEL è stata invitata
a perfezionare il trasferimento di proprietà al Comune di una porzione di area in Via Ghirada, per la
prosecuzione del marciapiede lungo la via.
Il prezzo di acquisto è di Euro 2.000,00 più IVA se dovuta. Siamo in attesa di un atto di rettifica da
parte dell’Enel.
Acquisizione gratuita ulteriori alloggi ex demaniali
La Finanziaria 2005 stabilisce il trasferimento “ope legis” di tutti gli immobili ex demaniali non
trasferiti ai sensi della precedente L. 449/97. Rimangono da acquisire altri 6 alloggi di cui 3
trasferibili subito e 3 devono essere oggetto di rettifiche catastali.
Ad agosto 2007 è pervenuto il nuovo verbale da parte dell’Agenzia del Demanio a totale rettifica
del precedente verbale di ricognizione prot. n. 13839 – 2005 del 28/6/2005. Sono in corso
accertamenti patrimoniali presso l’A.T.E.R. di Treviso.
Acquisto Caserma Salsa
La Caserma Tommaso Salsa è stata inserita nel 1° De creto di trasferimento degli immobili ex
Difesa del 28 febbraio 2007. Il 19.11.2007 il Sindaco ha inoltrato all’Agenzia del Demanio di Roma
130
una proposta di acquisizione del predetto compendio immobiliare dando delle prime indicazioni sul
piano di riqualificazione urbanistica dell’area e degli immobili.
CONCESSIONI
Concessione di porzione di Palazzo di Giustizia per la gestione del bar.
A seguito di asta pubblica il 10 luglio 2007 è stata aggiudicato in via definitiva il conferimento in
concessione amministrativa di porzione dell’immobile “Palazzo di Giustizia”, per la gestione
dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di tipologia “D” di cui all’art. 5
della L. 287/1991 e con riallestimento totale o parziale e di abbellimento dello spazio adibito alla
predetta attività. Il contratto non risulta ancora stato stipulato a seguito ricorsi presentati da un
partecipante alla gara.
Il canone offerto ammonta ad Euro 30.000,00 più IVA a fronte di una base d’asta di Euro
23.496,00 più IVA.
Concessione di impianti per attività pubblicitaria mediante affissioni dirette
Il 06/08/2007 è stata pubblicata la 2^ asta pubblica per la concessione di impianti di proprietà
comunale per attività pubblicitaria mediante affissioni dirette. Il canone a base d’asta complessivo
per due lotti è stato fissato in Euro 229.548,00. L’appalto è stato aggiudicato in via definitiva il
30/10/2007 con determinazione n.1876 del dirigente del settore Affari Istituzionali, Contratti e
Appalti. Il canone di aggiudicazione ammonta a complessivi Euro 323.088,81.
Concessione transenne parapedonali per attività pubblicitaria
L’8/10/2007 è stata pubblicata l’asta pubblica per la concessione di n. 287 transenne parapedonali
per attività pubblicitaria. Il canone a base d’asta è stato fissato in Euro 28.900,00. L’appalto è stato
aggiudicato in via definitiva il 10/12/2007 con determinazione n. 2287 del dirigente del settore
Affari Istituzionali, Contratti e Appalti. Il canone di aggiudicazione ammonta a complessivi Euro
111.000,00.
Concessione Palazzo Ca’ dei Ricchi
Il 31/12/2007 è stato pubblicato il bando ad evidenza pubblica per la concessione a terzi del
complesso immobiliare denominato “Palazzo Ca’ dei Ricchi”, sito a Treviso in Via Barberia 23-25,
previa esecuzione, a cura e spese della ditta aggiudicataria, di lavori minimi ed obbligatori di
ristrutturazione e di restauro.
INVENTARIO BENI IMMOBILI E MOBILI
Inventario Beni Immobili – Fabbricati
Il progetto relativo al censimento delle unità immobiliari e conseguente avvio della gestione
inventariale è stato così sviluppato:
1. nel mese di luglio 2007 il professionista all’uopo incaricato ha consegnato al Comune di
Treviso, ed in particolare ai Servizi Informatici – SIT, n. 2180 schede fabbricati base fornite su
supporto informatico;
2. a ottobre/novembre sono stati organizzati dal Responsabile dei Servizi Informatici degli incontri
interni tra servizi per:
• dimostrare le funzionalità del software Ascot/Web relativo alla Gestione del Patrimonio con
particolare riguardo alla gestione contabile;
• valutare la funzionalità del programma delle opere pubbliche fornito dal Gruppo S.T.R.
S.p.A. con la gestione del patrimonio immobiliare;
• una prima dimostrazione del software relativo alle schede dei fabbricati;
3. previsione per il 2008 di organizzare dei corsi più approfonditi sui programmi di S.T.R., di
AscotWeb-Economato-Gestione Patrimonio base e sul programma di gestione delle schede
inventariali dei fabbricati.
Inventario Beni Mobili
131
Nel 2007, a seguito completamento della Nuova Sezione Servizi in Via Castellana, si è reso
necessario avviare, con priorità, il cosiddetto “magazzino unico centrale” per tutti i beni e scorte di
magazzino a suo tempo depositati in vari locali comunali.
Gli obiettivi per il 2008 sono i seguenti:
a) migliorare ed ottimizzare l’attività di gestione del predetto magazzino unico attraverso l’analisi
delle procedure attualmente in uso ed il loro adeguamento per raggiungere i seguenti obiettivi:
- programmazione degli acquisti
- gestione informatica delle operazioni di carico e scarico
- migliore gestione e controllo delle scorte di magazzino
- consentire l’adempimento degli obblighi contabili previsti dall’art. 233 del Tuel D.Lgs. 267/00;
b) avviare l’inventariazione di tutti i beni mobili.
6. Servizio attività espropriative e attività connesse all’accertamento della proprietà
Accertamento della proprietà
Il servizio ha svolto attività di verifica dei confini di proprietà comunali e accertamento della
proprietà su richiesta sia di privati cittadini che di vari settori comunali (in particolare Servizio
Patrimonio, Servizio contratti, Polizia Municipale, Servizio Tributi, Infrastrutture, Settore Lavori
Pubblici). In dettaglio, ha eseguito n. 141 verifiche della proprietà di cui 127 oggetto di formali
richieste per le quali è stato redatto un parere e 14, invece, oggetto di richieste ufficiose a cui è
stato risposto verbalmente. Le verifiche sono state eseguite tramite consultazione degli archivi
comunali ed in particolare delle banche dati del Servizio Patrimonio, estrazione di visure catastali e
ipocatastali sia con modalità telematica che recandosi presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio.
Complessivamente sono state eseguite 2.276 visure catastali e ipotecarie. Inoltre sono state
presentate all’Agenzia del Territorio n. 13 richieste di rettifica catastale.
Sono stati affidati n. 10 incarichi a professionisti esterni per frazionamenti di aree, accatastamenti,
riconfinazione di aree, stima di immobili di proprietà comunale.
Inoltre ha svolto attività tecnico-amministrative di supporto al Servizio Patrimonio quali redazione di
n. 7 pareri sui piani di lottizzazione, n. 1 parere relativo a piani di recupero e PIRUEA e sono stati
esaminati complessivamente 17 elaborati relativi a progetti edilizi.
L’attività ha ricompreso sopralluoghi, verifiche, partecipazione a conferenze di servizi, verifiche in
caso di occupazione senza titolo di aree, ecc..
Procedimenti espropriativi
Nel corso del 2007 il Servizio ha gestito n. 11 procedimenti espropriativi, ai sensi del D.Lgs. n.
327/2001 o della L. 865/1971. Si riassume di seguito lo stato dei procedimenti al 31/12/2007:
Adeguamento sottopasso ferroviario a servizio di V.le Brigata Marche: il procedimento
espropriativo ha coinvolto ventisei soggetti per l’acquisizione di un’area complessiva di mq 129.
La maggioranza dei soggetti coinvolti (25) ha dichiarato la disponibilità a cedere le aree di
proprietà mentre si è proceduto con l’iter espropriativo per n. 1 soggetto. In data 6/12/2007 la
Commissione Provinciale ha depositato la relazione di determinazione dell’indennità definitiva di
esproprio e la ditta ne è stata informata.
Sono in via di definizione gli accordi bonari tra Comune e gli altri soggetti.
Allargamento di via Sovernigo, Via del Maser e Via 33 Rgt. Artiglieria: il procedimento espropriativo
ha interessato settantuno ditte e sono stati acquisiti mq 7.603. Alla data del 31/12/2007 sono stati
emessi i mandati di pagamento relativi alle indennità di esproprio accettate a favore di n. 49 ditte
mentre si è provveduto a chiedere la determinazione dell’indennità definitiva alla competente
Commissione Provinciale per le restanti 22 ditte.
Riqualificazione di P.zza San Parisio: l’espropriazione, finalizzata all’acquisizione di mq 152, ha
coinvolto quattro soggetti, due dei quali hanno accettato l’indennità proposta e sono già stati
risarciti. Le altre due ditte non condividendo l’indennità proposta hanno comunicato di volersi
132
avvalere della procedura prevista all’art. 21 del D.P.R. n. 327/2001: la terna peritale ha depositato
la relazione di stima presso lo scrivente ufficio in data 13/12/2007.
Allargamento della strada vicinale S. Vitale e comunale S. Vitale: il procedimento espropriativo ha
interessato diciannove ditte per un totale di mq 1.486. Quattordici ditte hanno condiviso l’indennità
proposta e sono state già risarcite. I restanti cinque soggetti pur affermando di accettare l’indennità
non hanno comunicato l’intenzione per iscritto e non hanno trasmesso la necessaria
documentazione. Questo servizio ha pertanto richiesto la determinazione dell’indennità definitiva
alla Commissione Provinciale.
Lavori di rettifica della sede stradale di V.le Pindaro: l’espropriazione, finalizzata all’acquisizione di
mq 1520, ha interessato sette soggetti, tre dei quali hanno accettato l’indennità di esproprio mentre
gli altri quattro non hanno condiviso l’indennità proposta. È stata quindi richiesta la determinazione
dell’indennità definitiva alla competente Commissione Provinciale.
Realizzazione della nuova viabilità Ca’ Foncello: è stato raggiunto l’accordo e sottoscritto il
contratto con le ditte interessate per l’acquisizione di mq. 5.323.
Realizzazione di una pista ciclabile lungo V.le Brg. Marche: è stato avviato il procedimento
espropriativo ed è stata comunicata l’approvazione del progetto definitivo. Le ditte interessate sono
60 e l’area da acquisire ammonta a mq 1.790.
Lotto 6.1 del P.E.E.P. di S. Bona: è stata acquisita un’area di complessivi mq 1.457.
Lotto 6.4 del P.E.E.P. di S.Bona: l’area complessivamente acquisita ammonta a mq 1.383.
Lotto 7.5 del P.E.E.P. di S.Giuseppe: l’area acquisita è di totali mq 8.340.
Lotto 8.2 del P.E.E.P. di Canizzano: è stata acquisita un’area di mq 8.871.
A corredo delle attività espropriative sono state eseguite, inoltre, n. 2 trascrizioni di atti e n. 11
volture.
7. Unità di progetto intersettoriale Assets Patrimoniali
Gestione del programma di lavoro approvato con deliberazione di Giunta comunale n°40889/219
del 31 maggio 2004, così come successivamente modificata ed integrata, avente ad oggetto la
creazione, lo sviluppo e la gestione di banche dati patrimoniali al fine di raccogliere e ordinare le
informazioni attraverso le quali sarà possibile disporre di un inventario aggiornato dei beni di
proprietà comunale.
Particolare rilievo ha rivestito l'attività inerente il catasto strade integrato (Uffici coinvolti: Assets
Patr. e S.I.T), dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale della prima classificazione
delle strade, con raccolta delle osservazioni presentate dai cittadini, volte anche ad individuare
eventualmente ulteriori strade, o tratti di strada, di uso pubblico o private, e relativi sopralluoghi.
Si segnala che si è proceduto nel corso del 2007:
ad approvare il certificato di regolare esecuzione del servizio "catasto strade";
svolgere attività di monitoraggio del progetto pilota "sicurezza stradale", con rendicontazione
alla Regione del Veneto.
8. Servizio Aquisti
(ex serv. 575 gare online + ex serv. 451 provveditorato)
Il servizio è stato creato il 1^ aprile ed allo stesso sono attribuite le competenze dell’ex
servizio gare online e dell’ex servizio Provveditorato.
Il servizio Acquisti gestisce tutte le forniture dal momento del ricevimento della richiesta da
parte del servizio cliente alla scelta della procedura (affidamento diretto o procedura
133
concorsuale o adesione al sistema delle convenzioni CONSIP o utilizzo del mercato
elettronico istituto da CONSIP) fino alla liquidazione della fattura.
Statistiche delle procedure d’acquisto
- per numero
Tipologia di procedura d’acquisto Numero
d’acquisto
Gare telematiche
Mercato elettronico CONSIP
Convenzioni CONSIP
Acquisti su supporto cartaceo
Affidamenti diretti
Totale
- per importo delle procedure
Tipologia di procedura d’acquisto
Gare telematiche
Mercato elettronico CONSIP
Convenzioni CONSIP
Acquisti su supporto cartaceo (1)
Affidamenti diretti, e in house(2)
Totale
procedure
23
56
12
28
119
238
%
9,66%
23,53%
5,04%
11,76%
50,00%
100,00%
Importo procedure
d’acquisto
(comprensivo di I.V.A. di
legge)
807.065,10
180.910,76
1.480.212,20
262.525,19
3.660.331,03
€ 6.391.044,28
%
12,63%
2,83%
23,16%
4,11%
57,27%
100,00%
(1)
L’importo elevato è conseguente all’acquisto dei libri ministeriali per le scuole, su
espressa richiesta del servizio SCE proponente.
(2)
L’importo elevato è conseguente alla fornitura di combustibile e gas per riscaldamento e
ai servizi resi dalle società Treviso servizi e Trevisosinergie.
Altre statistiche
2007
Richieste di
materiale
Numero
determinazioni
3528
326 di cui:
- 279 del serv. Acquisti
- 29 del serv. Gare on line
- 18 del serv.
Provveditorato
Numero liquidazioni 362 del serv. Acquisti
161 dell’ “ex serv.
Provveditorato”
n. ditte abilitate alla 334
piattaforma per le
procedure
telematiche
2006
3568
134 del serv. Gare on line
172 del serv. Provveditorato
351 del serv. Ex Provveditorato
Dato non disponibile
134
Per verificare il rispetto del d.l. 168/04, conv con modificazioni nella L. 191/2004, il servizio
ha esaminato tutte le determinazioni (n. 876) predisposte dai servizi comunali aventi ad
oggetto la fornitura di beni e/ o servizi provvedendo all’invio del report trimestrale al
servizio Programmazione e Controllo.
9. Servizio programmazione e controllo
Il servizio ha fornito supporto al processo di programmazione dell’Ente per quanto riguarda la
redazione dei programmi della Relazione Previsionale e Programmatica da parte dei Settori e del
Piano degli Obiettivi (PdO).
Ha svolto inoltre le seguenti attività di monitoraggio:
- monitoraggio periodico dello stato di attuazione degli obiettivi del PdO sulla base degli
indicatori e dei tempi prefissati - redazione di report infrannuali – redazione del report finale di
gestione da trasmettere anche alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- raccolta ed esame delle relazioni sullo stato di attuazione dei programmi in sede di stesura
della deliberazione sugli equilibri di bilancio;
- raccolta ed esame delle relazioni finali di gestione in sede di stesura della deliberazione sul
rendiconto.
- in collaborazione col Servizio Acquisti, che fornisce un report trimestrale, controlli e attività
conseguenti per l’attuazione del D.L. 168/04 in materia di acquisti delle pubbliche
amministrazioni.
Il servizio ha coordinato le attività finalizzate alla produzione della documentazione prodromica
all’esternalizzazione del servizio idrico integrato, di cui ha proseguito l’analisi dei costi con la
rilevazione di quelli di competenza dell’esercizio 2006.
Ha inoltre contribuito, in base alle sue specifiche competenze, all’attività istruttoria condotta da altri
Servizi (es. Lavori pubblici, Partecipazioni, Ufficio Europa). Si segnala in particolare la definizione
degli aspetti contabili di un progetto europeo per la valorizzazione della raccolta Salce.
10. Partecipazioni societarie
Le società partecipate del Comune di Treviso, gestite dall'Ufficio Partecipazioni societarie
nell'anno 2007 e mediante le quali vengono erogati alla collettività numerosi e rilevanti servizi
pubblici, sono state le seguenti:
1. A.C.T.T. SPA
2. FARMACIA TREVIGIANA SPA
3. AERTRE - Aeroporto di Treviso Spa
4. AUTOSTRADA ALEMAGNA SPA
5. AUTOVIE VENETE SPA
6. GALENO SRL
7. TREVISO MERCATI SPA
8. SAVE SPA
9. TREVISO SINERGIE SRL
10. TREVISOSERVIZI SRL
11. ASCO T.L.C. S.p.A.
12. A.T.S. S.R.L
In particolare, si segnalano i seguenti servizi pubblici erogati dalle suindicate società
partecipate, il cui contratto di servizio - per la parte amministrativo-contabile- è gestito
dall'Ufficio partecipazioni:
- trasporto pubblico locale;
- sosta regolamentata a tariffa e Miani Park;
- igiene urbana;
- servizi cimiteriali;
- manutenzione del verde pubblico e apertura e chiusura di cancelli di parchi e giardini;
135
-
mercato ortofrutticolo all’ingrosso;
servizio farmaceutico.
Accanto all’attività ordinaria, avente ad oggetto la gestione dei rapporti con le Società di cui il
Comune è socio, l’Ufficio Partecipazioni si è occupato nell'anno 2007 degli affidamenti di servizi
pubblici locali e strumentali. In particolare, si segnalano:
Servizi pubblici locali:
Treviso Mercati Spa - Mercati all'ingrosso:
si è conclusa l'istruttoria relativa alla cessazione della concessione del mercato ortofrutticolo al
31 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 113 comma 15 bis del D. Lgs. 267/2000, con conseguenti
indirizzi del Consiglio comunale in ordine alla erogazione del servizio;
approvazione della proposta di Treviso Mercati S.p.A. di nuove sanzioni amministrative da
applicare in caso di violazione delle norme previste dal vigente Regolamento comunale del
Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso, e contestuale modifica del Regolamento medesimo.
Trevisoservizi S.r.l. - servizi vari:
approvazione dell'impianto tariffario TIA anno 2007 e anno 2008;
approvazione dell'aumento del capitale sociale di euro 1.200.000,00 e adeguamento dello
Statuto sociale alla sentenza del Consiglio di Stato n°5072/2006;
affidamento, dapprima in via temporanea e poi in via sperimentale per il triennio 2008-2010,
dell'impianto di cremazione, approvazione delle tariffe, del Piano industriale e del Regolamento
per l'uso della sala del commiato;
presa d'atto del piano di bonifica dei cimiteri anno 2007;
approvazione della rateizzazione del debito relativo alla concessione di un'anticipazione e al
corrispettivo di vendita di mezzi ed attrezzature, previa presentazione di polizza fidejussoria;
approvazione agevolazioni per il servizio noli, per gli anni 2007 e 2008, a favore dei soggetti di
cui all'art. 2 comma 1°del vigente regolamento per la valorizzazione dell'associazionismo e per
la concessione di contributi ed altri benefici economici;
concessione in comodato di locali comunali per l'espletamento dei servizi affidati;
vendita di mezzi ed attrezzature per la gestione dei servizi affidati in house.
Sono state svolte attività istruttorie inerenti le indagini della Banca d'Italia in merito alla gestione
del servizio di igiene urbana.
A.C.T.T. S.p.A. - Trasporto pubblico locale
presa d'atto della costituzione - in data 21 dicembre 2006 - della S.T.I.V. Scarl "Società dei
trasporti integrati nel Veneto società consortile a responsabilità limitata", dello statuto sociale e
del piano industriale;
autorizzazione all'aumento di capitale sociale e della sottoscrizione della quota di euro
200.000,00;
gestione degli accordi di programma in vigore per investimenti e tecnologie, sottoscritti con la
Regione del Veneto (in particolare gli accordi 2002-2004 e 2004-2005), con erogazione ad
ACTT dei relativi finanziamenti regionali;
rendicontazione annuale alla Regione del Veneto delle funzioni delegate per l'erogazione del
finanziamento.
Si segnala che è proseguita la collaborazione con la Regione del Veneto per l'elaborazione e
trasmissione di dati, inerenti aspetti amministrativi, nell'ambito della procedura ad evidenza
pubblica di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale.
136
Inoltre, sono state espletate le attività istruttorie relative all'indagine della Corte dei conti in materia
di trasporto pubblico locale, in collaborazione con l'Ufficio del Mobility manager e del Servizio
programmazione e controllo, con trasmissione di tutta la documentazione inerente l'affidamento
del servizio ad ACTT, trasferimento di risorse, la progettazione strategica del servizio, lo stato
dell'arte di tutte le iniziative di gestione innovative e alternative al trasporto pubblico urbano
tradizionale, ecc.
Aeroporto di Treviso - AERTRE SpA:
In attuazione all'ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 5 marzo 2007
relativo al concambio azionario Comune di Treviso/Save Spa nell'ambito del piano industriale
relativo all'aeroporto di Treviso:
sono stati conferiti l'incarico di consulenza nel compimento di tutti gli atti e le attività necessari
al perfezionamento dell’operazione in oggetto nonché l'incarico relativo alla redazione di una
stima del valore del capitale economico della soc. Aertre SpA;
è stata approvata l'intesa finalizzata all'accordo di concambio azionario tra il Comune di
Treviso e la Soc. SAVE SpA, con presa d'atto della stima del capitale economico di Aertre
S.p.A., approvazione del concambio azionario, del nuovo Statuto della Società Aertre SpA, del
piano industriale.
è stata sottoscritta la quota del 2,629% di aumento del capitale sociale di Aertre SpA di euro
10.000.000,00 e quindi euro 262.900,00;
è stato stipulato l'atto di cessione a Save dei diritti di opzione afferenti n°109.194 azioni di
proprietà del Comune, pari al 35% del capitale sociale.;
in data 25 settembre 2007 è stata effettuata la chiusura dell'operazione di concambio, con
sottoscrizione del relativo accordo con Save SpA;
Telecomunicazioni - Asco Tlc Spa:
In data del 19 aprile 2007 è stata formalizzata l'acquisizione di n. 120.000 azioni ordinarie della
Società Asco TLC S.p.A. (quota pari al 2% del capitale sociale)
Alemagna SpA - Autostrade presa atto della costituzione del Comitato per il rilancio della Società ed approvazione del
nuovo schema di Statuto sociale.
Alto Trevigiano Servizi S.R.L. - Servizio Idrico Integrato :
Nell'ambito della procedura di esternalizzazione del servizio idrico integrato e a seguito delle
modifiche apportate da parte del gruppo di lavoro incaricato, è stato approvato lo schema di
nuovo statuto della Società Alto Trevigiano Servizi s.r.l., provvedendo a revocare
contestualmente la precedente deliberazione di Consiglio comunale n°32/2006, con
sottoscrizione della quota.
Sosta regolamentata a tariffa - Parcheggi
Presa d'atto del Piano industriale presentato da Trevisoservizi, e conseguenti indirizzi del
Consiglio comunale in merito alla gara ad evidenza pubblica per la fornitura di un nuovo
sistema tecnologico e la gestione del servizio.
Avvio dell'istruttoria per la predisposizione della documentazione di gara, in collaborazione con
l'Ufficio Mobility Manager e dei Servizi Informatici.
137
Servizi strumentali:
Treviso Sinergie S.r.l.: custodia portierato, pulizia ed interventi di piccola manutenzione
affidamento del servizio strumentale in house providing di custodia-portierato, pulizia e
interventi di piccola manutenzione degli impianti sportivi, con approvazione del disciplinare, e
presa d'atto della cessazione delle attività non consentite entro il 4 luglio 2008.
approvazione di alcune proposte di Treviso Sinergie di modifica del disciplinare e
riapprovazione del medesimo.
Varie:
redazione nuova convenzione con l'Associazione per la lotta contro l'insufficienza respiratoria Alir - che gestisce attività di interesse pubblico presso il Bosco del respiro 1;
gestione dei rapporti con l’Associazione Volontari di Protezione Civile comunale, di cui alla
convenzione con l’Associazione Volontari prot. 100383 stipulata in data 29 dicembre 2005 e
successiva nuova convenzione per il periodo 1°lugl io 2007 - 31 dicembre 2008, prot. 73008,
con erogazione dei relativi contributi. Con deliberazione di Giunta comunale n° 277 del 21
giugno 2007 si è provveduto a ridefinire compiti e corrispettivo spettante all'Associazione,
mentre con deliberazione di Giunta comunale n°299 del 2 luglio 2007 è stato revocato quanto
disposto con D.G.C. n°466/2006 in merito all'affid amento dell'incarico di aggiornamento del
piano di protezione civile all'Associazione, ed attivata la procedura ad evidenza pubblica per
l'individuazione di un nuovo professionista esterno; inoltre, gestione dei rapporti con la Regione
del Veneto per l'assegnazione del contributo per il piano di protezione civile.
PROCEDURE DI NOMINA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO SOCIETA'/ENTI
Nel corso del 2007, sono state seguite le procedure relative a complessive n° 28
nomine/designazioni presso Società/Enti il cui Statuto prevede una partecipazione del Comune,
con predisposizione dei bandi e dei decreti sindacali di nomina/designazione:
Cda Trevisoservizi (3 rappresentanti);
Cda (3 rappresentanti) e Collegio Sindacale (2 rappresentanti) Treviso Mercati spa;
Consiglio direttivo ISTRESCO (1 rappresentante);
Consiglio di Amministrazione dell’I.P.A.B. “Graziano Appiani” (3 rappresentanti)
Consiglio dell'Ente Parco del Sile (3 rappresentanti) (predisposizione Deliberazione di
Consiglio comunale);
Cda CUT (1 rappresentante);
CdA Aertre SpA (3 rappresentanti);
Collegio sindacale ACTT SpA (5 rappresentanti);
I.S.R.A.A. (4 rappresentanti)
Tenuto conto degli adempimenti introdotti dalla legge finanziaria 2007 in materia di società
partecipate dagli enti pubblici, ed in particolare del nuovo sistema informativo - pubblico,
obbligatorio e dettagliato - degli enti partecipati, l'Ufficio ha provveduto:
•
a trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica, mediante procedura telematica, le
dichiarazioni relative alle Società e Consorzi partecipati da questa Amministrazione, ai sensi
dell'art. 1, comma 587 della legge finanziaria 2007;
138
•
•
a pubblicare semestralmente sul sito internet e all'Albo Pretorio le informazioni relative agli
incarichi di amministratore delle Società partecipate e dei Consorzi di cui il Comune fa parte, ai
sensi dell’art. 1 comma 735 della L. 296/06;
attività istruttoria inerente il recupero crediti d'imposta relativo a dividendi di società partecipate.
11. Amministrazione del personale, stipendi e pensioni
L’ordinaria attività dei Servizi Gestione Risorse Umane e Stipendi-Pensioni del Settore
Risorse Umane e Servizi Informatici, nel periodo 1.1.2007/31.12.2007, ha riguardato
l’amministrazione giuridica, economica e contrattuale del personale dipendente; la gestione del
contenzioso del lavoro e l’attività disciplinare; la gestione delle visite mediche di prima assunzione,
di idoneità alle mansioni e di medicina preventiva secondo il protocollo indicato dal medico
competente; la gestione delle relazioni sindacali, quella della dotazione organica, le assunzioni, le
mobilità, l’attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale; la gestione delle
presenze - assenze del personale dipendente; l’attuazione degli adempimenti economico retributivi, l’attuazione degli adempimenti fiscali, contributivi, assistenziali, assicurativi, previdenziali
e sociali; la predisposizione delle pratiche di cessazione dal servizio, di quiescenza, di
ricongiunzione, di riscatto.
Da questo insieme appare opportuno evidenziare alcune delle attività più significative.
Servizio amministrazione del personale e gestione concorsi – formazione – assunzioni
Sono stati effettuati approfonditi studi sull’applicazione della legge finanziaria per l’anno 2007
con specifico riferimento alla stabilizzazione del personale a tempo determinato.
Pertanto, in conformità alle prescrizioni della suddetta legge, è stato adottato il piano triennale
delle assunzioni per gli anni 2007/2009. Tale piano è stato elaborato prevedendo la copertura di n.
31 posti mediante accesso dall’esterno e stabilizzazione del personale a termine.
In particolare, per quanto riguarda la stabilizzazione del personale a termine, la stessa è
avvenuta in base ai tempi di maturazione dei requisiti richiesti (servizio prestato per almeno tre
anni).
Si è proseguito, quindi, nella politica del personale finalizzata all’ottimizzazione delle risorse
esistenti non essendo possibile incrementare il numero dei dipendenti al di fuori delle assunzioni
previste nella suddetta programmazione.
In particolare è stato assunto n. 1 funzionario servizi tecnici (cat. D/3) per il Settore Ambiente.
Per quanto riguarda gli altri posti a tempo indeterminato, sono state indette le seguenti
selezioni pubbliche:
- n. 8 posti di agente di Polizia Locale (procedura concorsuale terminata entro l’anno)
- n. 1 posto di funzionario servizi amministrativo-contabili (cat. D/3 ex VIII^ q.f.) per il Settore
Ragioneria e Finanze
- n. 1 posto di collaboratore servizi tecnici (cat. B/3 ex elettricista altamente specializzato)
E’ stato assunto personale a tempo determinato esclusivamente per ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. n. 368/2001, previo un
ponderato esame del fabbisogno dei vari settori correlato ai programmi dell’Amministrazione.
Sono state espletate le seguenti selezioni pubbliche per la formazione di graduatorie per la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato in quanto quelle in vigore non erano più
utilizzabili per mancanza di disponibilità da parte dei concorrenti:
- per il profilo professionale di collaboratore servizi amministrativi (cat. B/3)
- per il profilo professionale di istruttore direttivo servizi amministrativo-contabili (cat. D/1)
Sono state attuate procedure di mobilità da altri enti, per la sostituzione di personale cessato.
E’ stata disposta la proroga del progetto di telelavoro, iniziato il 21.6.2001, quale strumento di
flessibilità nella localizzazione del lavoro.
A seguito del collocamento a riposo di alcuni dirigenti è stata approvata una revisione
dell’assetto organizzativo al fine di razionalizzare le strutture comunali e di contenere la spesa per
il personale.
E’ stato approvato il regolamento con il quale viene disciplinata l’attività del Comitato per la
139
gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali a beneficio degli Operatori
della Polizia Locale, così come disposto dall’art. 208 C.d.s. commi 2 e 4 D.lgs. 285/92.
Sono stati sottoscritti con le rappresentanze sindacali i seguenti accordi decentrati per il
personale non dirigenziale:
- per la corresponsione, a decorrere dall’anno 2007, dei compensi incentivanti al personale
assunto a tempo determinato;
- per l’integrazione del fondo delle risorse decentrate di cui all’articolo 31 del CCNL 22/01/2004 a
seguito di processi di riorganizzazione dell’assetto strutturale dell’ente e l’attivazione di nuovi
servizi (ad es. nuova sede della biblioteca comunale presso l’ex GIL; museo di Santa Caterina;
assunzione in gestione diretta delle funzioni catastali).
-
Per quanto riguarda il personale con qualifica dirigenziale sono stati siglati i seguenti accordi:
clausola di salvaguardia (art. 4, comma 1, CCNL 12/02/2002)
ripartizione delle risorse ex art. 4, comma 4, CCNL area dirigenza biennio economico 2004
– 2005.
E’ stato altresì applicato il CCNL 14/05/2007 per l’area della dirigenza.
E’ stata data attuazione all’istituto della progressione orizzontale all’interno delle categorie con
decorrenza 1/01/2006; dipendenti che hanno beneficiato sono n. 96 su 552.
È stato ampliato ed adottato l’uso delle innovazioni informatiche (posta elettronica, gestione
informatizzata richiesta ferie, permessi, congedi, firma digitale determinazioni e liquidazione
fatture, comunicazione via intranet).
Tutti gli uffici del Settore hanno attuato un processo di semplificazione del linguaggio
amministrativo attraverso una rielaborazione dei testi dei propri atti in una forma più chiara e
comprensibile. L’obiettivo è quello di migliorare i rapporti sia con gli altri uffici, sia con i cittadini.
Sono state gestite le iniziative di formazione ed aggiornamento del personale in maniera
programmata, al fine di
promuovere l’accrescimento professionale dei dipendenti e il
miglioramento dei servizi.
In particolare sono stati attuati alcuni corsi di formazione finanziati dalla Regione Veneto con i
fondi F.S.E. (fondi sociali europei). Tali corsi hanno interessato più di 200 dipendenti nei diversi
ruoli di responsabili dei servizi, figure di livello intermedio e figure operative, con l’obiettivo di
attuare un importante arricchimento professionale in materia di comunicazione, utilizzo
specialistico dei sistemi informatici nell’ambito dell’I.C.T. (information comunication tecnology) e di
competenze specialistiche nei servizi innovativi di e-governement.
In ordine all’applicazione della legge 626/1994, sono state disposte le visite mediche preventive
per il personale assunto in ruolo e per quello assunto a tempo determinato. Si è provveduto ad
effettuare gli accertamenti sanitari prescritti, previa razionalizzazione delle procedure in atto.
L’Ufficio ha presentato un progetto all’Ufficio Nazionale del Servizio Civile per l’assegnazione di
alcuni volontari che saranno impiegati nell’ambito del Settore dei servizi sociali per le seguenti attività:
assistenza, servizio domiciliare, telesoccorso, minori, emergenze sociali, centri estivi, attività per
anziani.
L’Ufficio ha gestito l’attività di stage accogliendo n. 73 studenti di diversi istituti superiori ed
università a vantaggio anche dei settori/servizi dove gli studenti sono stati assegnati.
Ufficio disciplinare e ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro
Sono stati espletati i procedimenti disciplinari a carico del personale dipendente nel rispetto
dei tempi e delle modalità prescritti dalla disciplina di legge e contrattuale vigente.
Sono stati, altresì, gestiti gli strumenti deflattivi del contenzioso relativo al pubblico impiego, ed,
in particolare, i tentativi obbligatori di conciliazione richiesti dai dipendenti ai sensi degli artt. 65 e 66 del
D.Lgs. 165/2001.
140
E’ stata altresì effettuata attività di supporto all’Avvocatura Civica in materia giuslavoristica.
Ufficio Stipendi e Pensioni
L’Ufficio Stipendi e Pensioni ha coadiuvato con tempestività l’azione del Servizio
Amministrazione del Personale ed ha svolto, mantenendo i consueti livelli di efficienza, l’ordinaria
attività di propria competenza. In particolare sono stati garantiti i tempi programmati per
l’erogazione dei trattamenti accessori e degli incrementi stipendiali collegati alla progressione
economica orizzontale.
A giugno si è applicato il nuovo CCNL 14.5.2007 area dirigenza per il biennio economico
2004-2005, adeguando le basi stipendiali e la retribuzione di posizione e corrispondendo gli
arretrati dall’1.1.2004.
A marzo è stato erogato il compenso incentivante relativo al 2006 alla generalità del
personale, ad aprile sono state erogate la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e la
progressione orizzontale relative all’anno 2006, a giugno la retribuzione di risultato dei dirigenti e
delle alte professionalità, a settembre la retribuzione di risultato del Segretario Generale e a
dicembre la retribuzione di risultato per le funzioni di Direttore Generale relative al 2006.
Si è fornita la massima collaborazione al servizio Finanziario nella frequente
predisposizione di conteggi ed estrapolazione di dati relativi alle spese di personale, si sono
rispettate le scadenze delle svariate denunce contributive e fiscali che interessano il servizio
(denuncia al Casellario dei pensionati INPS, Modello 770 semplificato e ordinario, DM 10
informatizzati da trasmettere mensilmente all’INPS, conto annuale, rilevazioni trimestrali della
spesa di personale, denuncia IRAP, gestione informatizzata dei prestiti cartolarizzati INPDAP,
predisposizione dei modelli di liquidazione TFR per il personale a tempo determinato) e si sono
garantiti i complessi adempimenti derivanti dall’assistenza fiscale ai dipendenti.
Stante l’obbligo di legge, decorrente dal 1° gennai o 2005, di presentare la denuncia
mensile delle retribuzioni e della contribuzione versata sia all’INPDAP (denuncia DMA) che
all’INPS (denuncia E-mens), si è continuato anche nel 2007 a fronteggiare con puntualità il
complesso e delicato adempimento.
In osservanza dell’art. 86 del TUEL si è provveduto al versamento degli oneri assistenziali
e previdenziali per gli amministratori in aspettativa non retribuita o lavoratori autonomi.
Nella seconda parte dell’anno sono state effettuate le verifiche di bilancio ai fini
dell’assestamento di tutti i capitoli di pertinenza del Settore e le previsioni di spesa per il bilancio
pluriennale 2008-2010.
Sul versante previdenziale, si sono curati i seguenti aspetti:
- la puntuale applicazione delle norme che regolano i collocamenti a riposo (per età, servizio,
invalidità, ecc.), i riscatti, le ricongiunzioni, i riconoscimenti dei periodi di maternità al di fuori del
rapporto di lavoro e i riconoscimenti del servizio militare;
- il passaggio informatizzato all’INPDAP (applicativo S7) dei dati relativi ai procedimenti di
pensione quattro mesi prima del collocamento a riposo;
- la predisposizione dei modelli di liquidazione del TFR e del TFS per il personale a tempo
indeterminato;
- la solerte risposta all’INPDAP e agli altri enti relativamente alle richieste di documentazione
previdenziale in seguito a trasferimento o cessazioni di personale di ruolo e/o a tempo
determinato;
- la costante verifica e l’aggiornamento di tutte le posizioni previdenziali del personale di ruolo.
12. Servizi informatici e Sistema informativo territoriale
141
Introduzione
L’Unità Organizzativa Servizi Informatici e Sistema Informativo Territoriale, nel corso dell’anno
2007, si è occupata dell’analisi dei fabbisogni informativi dell’Ente finalizzata all’acquisizione e allo
sviluppo dei sistemi informatici, delle procedure e dei programmi, della manutenzione e
dell’aggiornamento e del patrimonio hardware e software dell’Ente, garantendo un supporto
costante alle attività dei vari settori.
Dal 1 Dicembre 2007 l’unità organizzativa, con provvedimento di G.C. n°450 del 19/10/2007 è
stata trasformata nel Settore Servizi Informatici e SIT nella quale è confluito il Servizio Protocollo.
Tra gli obiettivi dell’attività dell’U.O. Servizi Informatici vanno evidenziati: il continuo rinnovamento
tramite l’adozione di nuovi standard tecnologici, l’estensione della copertura applicativa e
l’implementazione del patrimonio informativo esistente, al fine di raggiungere la massima
efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa.
Si sintetizzano, nel seguito le attività realizzate nell’anno 2007, con specifico riferimento alle
previsioni della Relazione Previsionale e Programmatica.
Atti Deliberativi e Determinazioni
Il servizio ha provveduto alla realizzazione di:
N°2
N°2
N°23
N°59
Comunicazioni di Giunta Comunale
Deliberazioni di Giunta Comunale
Atti di Determinazione Dirigenziale
Atti di Liquidazione
Nell’anno 2007 il servizio ha realizzato le seguenti attività:
Sistema Informativo Territoriale: incremento della copertura informativa
Il Servizio ha implementato le banche dati geografiche: sono stati georeferenziati i Rat Box, i
vincoli e servitù di PRG e la banca dati dell’incidentalità; è stata realizzata una nuova interfaccia
applicativa. I dati del rilievo del Catasto delle Strade sono stati convertiti in Web Gis. Si è
proceduto inoltre alla classificazione della toponomastica ed alla creazione di una banca dati a
partire dalle deliberazioni di istituzione delle vie.
Sito Internet Comunale
Il Sito Internet Comunale è stato innovato nella sua vesta grafica e nella tassonomia delle
informazioni. Si sono aggiungi alcuni servizi interattivi, quali la pubblicazione automatica dei testi
delle Deliberazioni, si è integrata la guida ai servizi. Congiuntamente al Settore Biblioteche e Musei
si è modificato in modo da rispettare le norme sull’accessibilità ed attivato lo strumento Scout
Portal Toolkit, che consente agli utenti di condividere i siti di interesse.
Si è messo a disposizione delle forze dell’ordine l’accesso alle banche dati anagrafiche. Si è infine
realizzato l’applicativo per la gestione del registro delle associazioni che consente la pubblicazione
automatica sul web dei dati di interesse.
Business Intelligence
I Servizi Informatici hanno approfondito i temi della Business Intelligence, tramite formazione
teorico/pratica e tramite la realizzazione di un prototipo di gestione dei dati elettorali.
Acquisizioni
Si è proceduto con i Servizi Economato e Provveditorato all’acquisizione di numerose attrezzature
informatiche, con la successiva consegna ed installazione. Si è fornito costante supporto al
Servizio Economato su tutte le fasi di acquisizione di attrezzature informatiche, sono state
142
individuate le attrezzature da acquisire, sono stati realizzati i capitolati tecnici, si è partecipato alle
commissioni di gara, curando la distribuzione e l’installazione dei prodotti.
Open Source
I sistemi open source vengono sempre più utilizzati nei sistemi informatici, e permettono, dopo
un’attenta analisi costi/benefici e sulla sicurezza, di utilizzare soluzioni tecnologicamente avanzate
aventi costi limitati. Le aree di maggiore interesse sono costituite dai sistemi operativi per i server,
dalle utilità per tutti i sistemi e dagli ambienti di sviluppo.
Attività operative
Il Servizio ha provveduto alla gestione dei contratti di manutenzione di tutte le procedure software
acquisite e delle attrezzature informatiche.
Si è fornito il supporto sistemistico e funzionale alle procedure, con installazione degli
aggiornamenti, gestione dei rapporti tecnici con i fornitori, assistenza agli utenti per le procedure
utilizzate: Contabilità – Bilancio – Protocollo – Provveditorato, Personale, Elettorale, Anagrafe,
Stato civile, Tributi, Pubblicità affissioni, Acquedotto, Pozzi Autonomi, Statistica, Leva militare,
Vestiario, Tutela acque, Rendite patrimoniali, Procedure statistico-demografiche, Pratiche edilizie,
Gestione Lavori Str, Servizi Sociali, Suite di Office Automation, Modello 770, Programma per
gestione timbrature, Lotus Notes (posta elettronica, groupware).
Si è provveduto alla manutenzione evolutiva di tutte le procedure realizzate internamente, in
seguito alla variazione della normativa o alle ulteriori necessità degli utenti ed alla
personalizzazione dei parametri delle procedure acquisite da fornitori esterni.
Si sono realizzate elaborazioni dati richieste dai vari settori, tra le principali: gestione stampe varie
da estrazioni Ascot/3, trasferimenti di archivi, formazione di vari ruoli, realizzazione dell’annuario
statistico della popolazione.
Si è provveduto inoltre all’aggiornamento dell’inventario delle attrezzature informatiche.
Attività di consulenza
Il servizio ha realizzato alcune attività di consulenza per i vari settori, mettendo a disposizione le
conoscenze informatiche specialistiche.
Tra le principali attività:
• Collaborazione alla risoluzione di problemi informativi.
• Identificazione dei flussi informativi dei diversi organi e servizi.
• Partecipazione alle commissioni di gara per acquisizioni di software ed hardware.
• Supporto ai Servizi Economato e Provveditorato per all’acquisizione di attrezzature
informatiche, con stesura specifiche tecniche ed assistenza in fase di gara.
• Verifica delle richieste pervenute e proposta di sintesi per acquisizioni.
• Proposte di nuove acquisizioni software ed hardware e sviluppo/acquisizione di nuove
applicazioni.
• Supporto alle richieste di modifiche software e gestione rapporti con ditte fornitrici di software.
• Supporto alle ditte fornitrici su installazioni hardware e software.
13. Appalti e contratti
Il Servizio Appalti ha svolto anche per l’anno 2007, in ottemperanza alle competenze
attribuite dall’attuale assetto organizzativo, oltre alle attività di carattere infraprocedimentale consistenti nell’espletamento delle gare ad evidenza pubblica
programmate dall’Amministrazione ed avviate dai Settori interessati, anche una cospicua
ed importante attività di consulenza tecnico-giuridica a favore dei vari Settori nella cui
143
competenza rientra la gestione della materia oggetto dell’appalto che si realizza con
riferimento alla predisposizione delle determinazioni di indizione delle gare d’appalto, dei
bandi di gara, delle lettere d’invito e dei capitolati speciali (gli schemi dei bandi di gara e
delle lettere di invito, costantemente aggiornati, sono trasmessi periodicamente ai vari
Settori) nonché alla gestione delle gare con la partecipazione diretta, nella fase di
aggiudicazione, in tutte le Commissioni.
Dal 1°giugno 2004 sono state trasferite al Servizi o Appalti (cfr. Comunicazione di Giunta
Comunale del 03.05.2004 – prot. n. 30413) le seguenti ulteriori attività inerenti la materia
dei lavori pubblici precedentemente attribuite agli uffici tecnici:
1) Gestione degli elenchi delle imprese da invitare alle licitazioni private semplificate (ora
procedure ristrette semplificate), procedura prevista dall’art. 123 del D.Lgs. n. 163/06 e
dell’art. 32, comma 1, della L.R.V. 07.11.03 n. 27, applicabile per l’affidamento dei
lavori di importo inferiore a 750.000 Euro, che comporta per l’Amministrazione un
vantaggio sia in termini di riduzione dei tempi per l’espletamento delle gare d’appalto,
sia di contenimento delle spese di pubblicazione che per questa tipologia di gare non è
richiesta.
2) Gestione delle trattative private previa gara informale di importo a base d’asta pari o
superiore a 50.000 Euro.
In relazione alla quantificazione delle principali attività svolte nell’anno 2007, sono state
avviate n°60 gare d’appalto (n°43 di lavori – n° 4 di servizi – n°3 di forniture – n°4
alienazioni di beni immobili – n°6 concessioni di beni immobili), di cui:
• n°55 gare aggiudicate in via definitiva con deter minazioni adottate nell’anno 2007;
• n° 4 gare aggiudicate in via definitiva con dete rminazioni adottate nell’anno corrente;
• n° 1 gare in corso di aggiudicazione.
Sono stati predisposti, complessivamente, i seguenti atti:
• n° 55 determinazioni di aggiudicazione definitiva c on relativi verbali di gara in
riferimento ad appalti avviati nel 2007;
• n°7 determinazioni di aggiudicazione definitiva co n relativi verbali di gara in riferimento
ad appalti avviati nel 2006;
• n°60 note di trasmissione per la liquidazione di f atture per spese di pubblicazione di
avvisi di gara su quotidiani.
Agli atti sopra elencati vanno aggiunti tutti gli ulteriori atti propedeutici e consequenziali
all’esperimento di ogni gara d’appalto.
Sono state fornite consulenze tecnico-giuridiche a favore dei vari Settori per complessive
n°130 ore circa.
Nell’anno 2007 è pervenuto n°1 ricorso (relativo a lla gara d’appalto per la concessione
amm.va della porzione di immobile del Palazzo di Giustizia per gestione “bar”) per il quale
è stata respinta la richiesta di sospensiva presentata dal ricorrente.
I tempi impiegati per l’esperimento delle gare sono stati, anche per l’anno 2007, contenuti nei
termini minimi richiesti dai singoli procedimenti. Si precisa che i tempi di svolgimento delle gare variano
a seconda della tipologia dell’appalto, delle modalità di scelta del contraente, dei criteri di
aggiudicazione, dell’importo a base di gara e delle forme di pubblicazione del bando e dell’eventuale
estratto.
La gestione delle gare d’appalto è ottimizzata grazie alla predisposizione di uno
scadenzario e di un archivio costantemente aggiornati che consentono una rapida
consultazione degli atti relativi.
Con riferimento al P.E.G. dell’anno 2007, per quanto riguarda il capitolo 112360 10 “Spese
per servizi generali inserzioni pubblicitarie”, si rileva che sulla somma definitiva stanziata di
144
Euro 48.959,06 sono stati assunti dal Servizio Appalti e da altri Settori che hanno indetto
gare d’appalto, per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara, impegni pari alla somma
complessiva di Euro 40.231,72.
Il Servizio Contratti ha provveduto all’adempimento delle proprie attribuzioni e in particolare alla:
3) gestione dell’attività contrattualistica a supporto degli atti a rogito sia interno che esterno;
4) tenuta del repertorio degli atti a rogito del Segretario Generale;
5) stipula scritture private soggette a registrazione;
6) esecuzione formalità connesse ai Decreti di Esproprio;
7) tenuta dei registri di tutti gli atti contrattuali nell’interesse dell’Ente o dei quali lo stesso è parte.
E’ affidata inoltre al Servizio Contratti l’attività di consulenza nella materia, con intervento a
richiesta – nelle fasi della proposta e della relativa istruttoria.
A queste competenze vanno aggiunte quelle relative alla tenuta del registro degli incarichi
professionali, ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento dei contratti.
Per quanto riguarda la quantificazione delle specifiche attività svolte, nell’anno 2007 sono stati
assegnati al Servizio n. 300 provvedimenti circa adottati dai Dirigenti di Settore, dalla Giunta e dal
Consiglio comunale, in adempimento dei quali è stata svolta l’attività di seguito descritta.
Si riportano, quindi nel dettaglio i dati più significativi ed utili ad evidenziare qualitativamente i
compiti svolti dall’ufficio.
A Atti Pubblici
Nel corso del 2007 sono stati rogati n. 55 atti.
L’attività del Servizio consiste nella verifica della rispondenza degli schemi contrattuali a quelli
approvati nonché della documentazione presentata (cauzioni, polizze fideiussorie, quietanze) a quanto
previsto nei medesimi atti.
Per quanto riguarda i tempi del procedimento, l’attività del Servizio può essere solo di impulso e
di stimolo in quanto sono condizionati dalla disponibilità del Notaio esterno e dall’interesse delle parti
contraenti a giungere al rogito.
B Atti Pubblici Amministrativi
Durante l’anno 2007 sono stati rogati n. 97 contratti.
L’attività del Servizio per quanto attiene agli atti pubblici amministrativi consiste nella
predisposizione dei contratti da stipulare in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario
Generale, alla loro repertoriazione, registrazione, trascrizione e volturazione, con conseguente tenuta
della contabilità relativa alle spese contrattuali e ai diritti di segreteria, sempre nel rispetto dei termini
perentori stabiliti dalle norme di legge.
Il Servizio provvede, inoltre, ad effettuare tutte le comunicazioni ai sensi di legge conseguenti
alla stipula dei contratti.
Anche per quanto riguarda la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa spesso i
tempi della procedura sono condizionati dall’invio dei documenti richiesti da parte del contraente
nonché, per quanto riguarda i contratti di affidamento lavori, dal rilascio del D.U.R.C. previsto dalla
recente normativa ai fini della stipula.
C Scritture Private
Nel corso del 2007 l’Ufficio Contratti ha provveduto alla formalizzazione e registrazione di n. 30
scritture private relative alla concessione ad enti, associazioni ed istituzioni di immobili di proprietà
comunale.
Sono inoltre pervenute all’ufficio e quindi debitamente archiviate n. 584 scritture private non
soggette a registrazione.
L’attività del Servizio per quanto riguarda le forme contrattuali residue consiste nella raccolta,
registrazione su supporto magnetico ed archiviazione di copia degli atti predisposti dai Settori
competenti nella materia.
Il Servizio cura anche gli adempimenti connessi alla comunicazione, ai sensi del D.M. 18
marzo 1999, all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di appalto, somministrazione
e trasporto, di importo superiore ai 20 milioni (Euro 10.329,13) conclusi mediate scrittura
privata non registrata.
D Decreti di esproprio
145
Il Servizio Contratti si è occupato della registrazione, trascrizione e volturazione di n. 6 decreti di
esproprio con conseguente calcolo delle spese conseguenti ed assunzione dei relativi impegni di
spesa e liquidazioni.
E Informatizzazione dell’attività del Servizio
Su programma fornito dal Settore Informativo, su proposta e requisiti formulati dal Servizio
Contratti, vengono gestiti il Repertorio e la Rubrica degli atti pubblici amministrativi.
Nel 2007 è stato provveduto all’aggiornamento costante di tali registri informatici con
l’inserimento dei dati relativi ai n. 97 contratti rogati in forma pubblica amministrativa.
L’ufficio è dotato anche di altri tre programmi informatici per la tenuta del Registro delle
scritture private, del Registro degli incarichi professionali e del Registro dei rogiti esterni.
Nel 2007 sono state registrate n. 584 scritture private ed aggiornati il Registro degli
incarichi professionali con 190 incarichi ed il Registro dei rogiti esterni con n. 55 contratti.
La gestione ed il costante aggiornamento di tali supporti informatici hanno portato ad un
miglioramento e potenziamento delle possibilità di ricerca degli atti e quindi ad una più sollecita
risposta alle esigenze di consultazione del Servizio stesso nonché alle richieste dei Settori.
Preme sottolineare che alle precedenti competenze si accompagna, in via preliminare, l’attività
di consulenza ed assistenza che il Servizio svolge, relativamente alla predisposizione dei contratti per
gli altri Settori del Comune; questa attività comporta una notevole e costante opera di approfondimento
giuridico che si sostanzia anche nella predisposizione degli schemi-tipo trasmessi ai Settori interessati
e nel loro continuo aggiornamento alla normativa.
Si deve evidenziare infine che il Servizio Contratti ha raggiunto un notevole grado di
efficienza ed efficacia nella gestione dell’attività anzidetta, che nel caso specifico è
significato adempimento costante e puntuale degli atti demandati all’ufficio, anche
attraverso una revisione costante delle procedure da adottare.
14. Ufficio Statistica
L’ufficio ha svolto regolarmente l’attività di rilevazione ed indagine per conto dell’ISTAT. Si
riportano di seguito i dati relativi alle varie indagini.
Rilevazione dei prezzi al consumo: si tratta della più importante rilevazione effettuata per conto
dell’ISTAT, in quanto i relativi dati concorrono alla determinazione del livello dell’inflazione nel
nostro Paese; l’indagine ha cadenza mensile e viene svolta presso 350 punti vendita cittadini
relativamente a 1500 prodotti; per ciascun prodotto si rilevano in media 5 quotazioni presso
altrettanti punti vendita del campione; dell’indagine fa parte anche la rilevazione trimestrale degli
affitti di n. 75 abitazioni.
Indagine sui consumi delle famiglie: compilazione da parte di n. 4 famiglie campione di un libretto
degli acquisti per una settimana; in esso ciascuna famiglia deve indicare tutte le spese effettuate
nella settimana di rilevazione, con i relativi importi. Ogni mese il campione delle famiglie viene
cambiato con estrazione a sorte dall’Anagrafe.
Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie: si sono intervistate n.38 famiglie estratte a sorte; la
rilevazione ha riguardato i seguenti argomenti: casa e zona di abitazione, affitto e subaffitto, case
di proprietà, redditi e situazione economica, condizioni abitative, utilizzo di persone per servizi
domestici, condizioni di salute, occupazione/disoccupazione.
Indagine sugli aspetti della vita quotidiana: si sono intervistate n.26 famiglie estratte a sorte; la
rilevazione ha riguardato i seguenti argomenti: formazione scolastica, spostamenti quotidiani,
attività lavorativa, ricerca di lavoro, utilizzo dei servizi sanitari e assistenziali, vacanze, incidenti in
ambiente domestico, attività fisica o sportiva.
Indagine sperimentale per la rilevazione trimestrale delle spese condominiali: si tratta della
rilevazione delle spese condominiali sostenute presso n. 10 condomini, per un totale di n. 108
146
appartamenti; la rilevazione viene svolta tramite n. 5 amministratori di condomini che forniscono
trimestralmente i dati sull’andamento di tali spese direttamente all’ufficio statistica.
Sono state svolte inoltre le seguenti attività.
- Gestione rilevatori ( n.6 esterni all’ufficio Statistica ) per le rilevazioni suindicate.
- Controllo della rilevazione di dati statistici effettuata da alcuni uffici comunali ( statistica delle
Opere Pubbliche e dell’Edilizia Privata ) e quindi trasmissione all’ISTAT.
- Trasmissione mensile all’Istat di:
a) dati relativi agli incidenti stradali, pervenuti dalla Polizia Municipale;
b) modelli statistici forniti dagli Uffici Anagrafe e Stato Civile.
- Risposta a questionari diversi trasmessi dall’ISTAT o da altri Enti su tematiche diverse e gestiti
direttamente dall’Ufficio Statistica o tramite altri uffici comunali ed enti e ditte esterni.
- Fornitura a quanti ne facciano richiesta ( uffici comunali, privati ed enti ) di dati statistici,
utilizzando pubblicazioni ISTAT.
- Attribuzione del numero di sezione di censimento alle nuove aree di circolazione ed ai nuovi
numeri civici.
- Indagine “Osservatorio Ambientale delle Città”: coordinamento degli Uffici Comunali interessati
alla rilevazione, controllo e spedizione della documentazione all’ISTAT.
Nel corso del 2007 è stato avviato il procedimento per la ricostituzione della Commissione
Comunale di Controllo per la rilevazione dei prezzi al consumo, come previsto dalla legge. La
Commissione avrà il compito di verificare che i prezzi rilevati dall’Ufficio Statistica e le relative
elaborazioni siano conformi alle disposizioni impartite dall’ISTAT. La Commissione è in fase di
costituzione.
Si è provveduto alla selezione di un co.co.co. a supporto dell’Ufficio tramite apposito
bando.
Infine, l’ufficio continua a svolgere l’attività di verifica e monitoraggio delle spese
pubblicitarie del Comune e la loro comunicazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
147
RELAZIONE DELLA GIUNTA SUL PERSEGUIMENTO
DEGLI OBIETTIVI IMPOSTI DAL PATTO DI STABILITA’ INTERNO
La Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha radicalmente mutato, per il triennio
2007/2009, il principio generale per il patto di stabilità interno con il passaggio da un limite
predefinito di spesa, distintamente conteggiato tra spese correnti ed in conto capitale, ad uno
parametrato al saldo finanziario tra entrate finali e spese finali sia per la gestione di competenza
che per quella di cassa.
L’Ente, come si evince dai successivi prospetti ai quali rimandiamo per la disamina
quantitativa, ha rispettato per l’esercizio 2007 gli obiettivi fissati per il Patto di stabilità, sia in
termini di cassa che di competenza, evitando così di incorrere nelle sanzioni previste in caso di
“sforamento dei limiti” vale a dire:
•
l’impossibilità di derogare all’art. 1 comma 557 della L. 296/06 (Legge Finanziaria 2007) così
come novellato dall’art. 3 comma 120 della L. 244/07 (Legge Finanziaria 2008) in materia di
obbligo di contenimento della dinamica retributiva;
•
l’imposizione di adottare i provvedimenti necessari al rientro dello ”sforamento” entro il 31/08
dell’anno successivo; decorso tale termine scattano le procedure automatiche di rientro che
prevedono, per i comuni, una maggiorazione dello 0,3% dell’aliquota vigente
dell’addizionale comunale all’I.R.PE.F.
Precisiamo che, come previsto dalla circolare n. 12 del 22 Febbraio 2007 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze i trasferimenti dello Stato (provenienti da qualsiasi Ministero) sia
per quanto riguarda la gestione competenza (accertamenti) che la gestione di cassa (riscossioni
in conto competenza e residui) sono stati considerati, ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilità interno, in misura pari agli importi annualmente comunicati dalle amministrazioni statali
interessate.
Ricordiamo inoltre che il Ministero dell’Interno, a seguito delle disposizioni contenute
nell’articolo 2, commi da 33 a 46, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito dalla legge
24 novembre 2006 n. 286 e dal decreto legge 02 luglio 2007 n. 81, convertito dalla legge 03
agosto 2007 n. 127, nel corso del quarto trimestre 2007, ha operato una riduzione del contributo
ordinario annuale spettante a ciascun comune e comunicato ad inizio anno, in misura pari al
maggior gettito I.C.I. (derivante da operazioni di accatastamento fabbricati ex rurali, cat. E e B)
stimato alla luce di dati comunicati entro il 30 settembre 2007 dall’Agenzia del Territorio. Per
neutralizzare i riflessi di tale operazione (che per il Comune di Treviso si misurava in circa 955
mila Euro) dal punto di vista del Patto di Stabilità Interno, l’art. 3, comma 4, del citato decreto
legge n. 81 del 2007 ha previsto la possibilità di operare maggiori accertamenti in entrata per
I.C.I. (cosiddetta “I.C.I. convenzionale”) in misura pari alle somme ridotte per trasferimenti ed ha
autorizzato a considerare incassato il medesimo importo, sempre ai fini del patto di stabilità
interno.
L’Ente, in realtà, si è avvalso solo in parte di tale facoltà in quanto ha accertato e
considerato convenzionalmente incassato esclusivamente un importo pari all’incremento del
gettito I.C.I. determinato da stime del Servizio Tributi, anche sulla base dei dati forniti
dall’Agenzia del Territorio; detto importo è minore del taglio dei trasferimenti eseguito dal
Ministero dell’Interno e si attesta su un importo di circa Euro 174 mila. La certificazione che
l’Ente, secondo le modalità ed i termini definiti dal Decreto 17 Marzo 2008 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, presenterà alla Prefettura della Provincia di Treviso è finalizzata
al recupero della differenza tra il taglio effettivamente operato sul contributo ordinario e
l’effettivo maggior gettito che verrà incassato. A tal fine, si precisa che la quota certificata
148
dall’Ente come presunto maggior gettito ed accertata nel Bilancio 2007, comporta un vincolo
nell’Avanzo di Amministrazione, che verrà “liberato” man mano che gli incassi effettivi si
realizzeranno.
Si riassumono di seguito le operazioni effettuate nel corso dell’esercizio e finalizzate al
perseguimento degli obiettivi imposti dal Patto di Stabilità:
•
calcolo dei saldi obiettivo per il triennio 2007/2009 sia in termini di cassa che di competenza
sulla base del criterio di determinazione degli stessi previsto dalla L. 296/2006 (Legge
Finanziaria 2007), esplicato nella relazione della Giunta sul perseguimento degli obiettivi
imposti dal patto di stabilità interno, allegata alla deliberazione consiliare n. 34 del
20.05.2007, con la quale il Bilancio di Previsione 2007/2009 (già approvato con deliberazione
consiliare n. 94 in data 20.12.2006), è stato adeguato ai dettami della Legge Finanziaria
2007 ai sensi dell’art. 1 comma 684 della medesima;
•
comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dei saldi obiettivi del triennio
2007/2009 in termini di competenza e di cassa nonché trasmissione delle rilevazioni
trimestrali tramite procedura Web e secondo le modalità definite dai relativi decreti emanati
nel corso del 2007. Tali dati sono stati inviati, su supporto cartaceo, anche alla Corte dei
Conti;
•
programmazione e monitoraggio costante e pressoché quotidiano nel quarto trimestre 2007
degli incassi riscossi e da riscuotere e dei pagamenti effettuati e da effettuare, anche
nell’intento di evitare ogni possibile addebito di interessi di mora. A tale scopo è stato creato
ed utilizzato un programma di registrazione delle riscossioni e dei pagamenti per ogni
impegno/fattura;
•
verifica che, in sede di ciascuna variazione di bilancio, gli stanziamenti di entrata e di uscita
fossero in linea con il saldo finanziario obiettivo programmatico di competenza. In merito,
precisiamo l’obbligatorietà di detta impostazione ai sensi dell’art. 1 comma 684 della L.
296/06 (Legge Finanziaria 2007).
•
verifica sistematica degli accertamenti e degli impegni e dell’evoluzione delle previsione di
entrate e di spesa in relazione alle richieste di impegni di spesa da parte dei Settori / Servizi.
Per quanto sopra, come già esposto, il Comune di Treviso ha rispettato il Patto di Stabilità 2007
sia in termini di competenza che di cassa.
Treviso, 19 maggio 2008
LA GIUNTA COMUNALE
149
Modello 3/07/CP
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2007 (Legge n. 296/2006)
PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti
MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2007
SALDO FINANZIARIO
Accertamenti
ENTRATE FINALI
a tutto il 4 trimestre 2007
E1
TOTALE TITOLO 1°
32.595.380,02
E2
TOTALE TITOLO 2°
21.681.083,34
E3
TOTALE TITOLO 3°
24.216.529,78
E4
TOTALE TITOLO 4°
24.317.876,98
a detrarre:
E5 Trasferimenti da Stato per spese di giustizia (comma 683 legge n. 296/2006)
-
E6 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (comma 683 legge n. 296/2006)
-
E7
Entrate in conto capitale di cui all'art.16 - comma 2 - legge n. 248/2006 e all'art. 7 DL n. 159/2007 (solo per i Comuni di Roma,
Milano e Napoli)
-
ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4-E5-E6-E7)
EF N
102.810.870,12
Impegni
SPESE FINALI
a tutto il 4 trimestre 2007
S1
TOTALE TITOLO 1°
69.504.028,53
S2
TOTALE TITOLO 2°
30.611.273,72
a detrarre:
S3 Spese di giustizia (comma 683 legge n. 296/2006)
S4 Spese derivanti dalla concessione di crediti (comma 683 legge n. 296/2006)
Spese in conto capitale di cui all'art.16 - comma 2 - legge n. 248/2006 e all'art. 7 DL n. 159/2007 (solo per i Comuni di Roma,
S5
Milano e Napoli)
Spese correnti ed in conto capitale di cui all'art. 1 bis decreto-legge n.81/2007 convertito con modificazioni in legge n. 127/2007
S6
(solo per i comuni individuati dal DPCM)
S7 Spese in conto capitale di cui all'art. 2 decreto-legge n.81/2007 convertito con modificazioni in legge n. 127/2007
-
212.622,63
SF N
SPESE FINALI NETTE (S1+S2-S3-S4-S5-S6-S7)
99.902.679,62
R SFIN 07
RISULTATO TRIMESTRALE CUMULATO SALDO FINANZIARIO (EF N- SF N)
2.908.190,50
OP SFIN 07
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO - rilevato da Allegato C07/D07 circ. 12/2007 -
D SFIN 07
DIFFERENZA TRA OBIETTIVO E RISULTATO TRIMESTRALE CUMULATO SALDO FINANZIARIO (OP SFIN 07-R SFIN 07)
(1)
-
2.776.560,19
5.684.750,69
Il campo è valorizzato con riferimento ai soli dati al 31 dicembre 2007
150
Modello 3/07/CS
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2007 (Legge n. 296/2006)
PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti
MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2007
SALDO FINANZIARIO
Riscossioni
(Competenza+Residui)
ENTRATE FINALI
a tutto il 4 trimestre 2007
E1
TOTALE TITOLO 1°
E2
TOTALE TITOLO 2°
20.913.167,32
E3
TOTALE TITOLO 3°
26.712.237,93
E4
TOTALE TITOLO 4°
22.062.064,36
a detrarre:
31.117.808,88
E5 Trasferimenti da Stato per spese di giustizia (comma 683 legge n. 296/2006)
-
E6 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (comma 683 legge n. 296/2006)
-
E7
Entrate in conto capitale di cui all'art.16 - comma 2 - legge n. 248/2006 e all'art. 7 DL n. 159/2007 (solo per i Comuni di
Roma, Milano e Napoli)
-
ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4-E5-E6-E7)
EF N
100.805.278,49
Pagamenti
(Competenza+Residui)
SPESE FINALI
a tutto il 4 trimestre 2007
S1
TOTALE TITOLO 1°
65.557.773,00
S2
TOTALE TITOLO 2°
31.183.536,05
a detrarre:
S3 Spese di giustizia (comma 683 legge n. 296/2006)
-
S4 Spese derivanti dalla concessione di crediti (comma 683 legge n. 296/2006)
-
Spese in conto capitale di cui all'art.16 - comma 2 - legge n. 248/2006 e all'art. 7 DL n. 159/2007 (solo per i Comuni di
S5
Roma, Milano e Napoli)
Spese correnti ed in conto capitale di cui all'art. 1 bis decreto-legge n.81/2007 convertito con modificazioni in legge n.
S6
127/2007 (solo per i comuni individuati dal DPCM)
S7 Spese in conto capitale di cui all'art. 2 decreto-legge n.81/2007 convertito con modificazioni in legge n. 127/2007
-
212.622,63
SF N
SPESE FINALI NETTE (S1+S2-S3-S4-S5-S6-S7)
96.528.686,42
R SFIN 07
RISULTATO TRIMESTRALE CUMULATO SALDO FINANZIARIO (EF N- SF N)
4.276.592,07
OP SFIN 07
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO - rilevato da Allegato C07/D07 circ. 12/2007 -
D SFIN 07
DIFFERENZA TRA OBIETTIVO E RISULTATO TRIMESTRALE CUMULATO SALDO FINANZIARIO (OP SFIN 07-R SFIN 07)
(1)
715.259,14
3.561.332,93
Il campo è valorizzato con riferimento ai soli dati al 31 dicembre 2007
151
VALUTAZIONI ECONOMICO -PATRIMONIALI
In ottemperanza al titolo VI del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) il conto del
patrimonio e il conto economico rappresentano allegati obbligatori al rendiconto
dell’Ente e sono redatti sui modelli previsti dal D.P.R. 194/96.
Sulla base dell’art. 231 del T.U.E.L. si forniscono di seguito le informazioni relative ai
criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche nonché alle
variazioni più significative intervenute nella composizione delle voci dell’attivo e del
passivo.
Descrizione delle principali voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
e dei criteri di valutazione utilizzati
Immobilizzazioni immateriali
Nei costi pluriennali capitalizzati sono comprese, dal 01/01/2004, le manutenzioni
straordinarie realizzate su beni di terzi che, inizialmente comparivano tra le
immobilizzazioni materiali.
Il valore dei costi pluriennali capitalizzati – in ottemperanza a quanto suggerito dal
Principio contabile n. 3, punto 111. – dal Rendiconto 2005, risulta incrementato della
spesa sostenuta per la realizzazione del catasto informatico strade. Rettifiche di
natura negativa sono dovute agli ammortamenti dell’esercizio.
Immobilizzazioni materiali
I beni immobili (distinti fra demanio, patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile)
già acquisiti all’Ente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 77/95 sono stati valutati in
base ai criteri stabiliti, per tale fattispecie, dall’art. 230, comma 4 del D.Lgs. 267 del
18/08/2000.
I successivi acquisti sono stati valutati al costo e sono comprensivi degli oneri
accessori e delle relative manutenzioni straordinarie.
Parimenti dicasi per i beni mobili.
Per entrambe le categorie, come previsto nello schema del Conto del Patrimonio, i
valori rappresentati sono al netto delle quote di ammortamento già maturate.
Il materiale librario presso le biblioteche, soggetto ad inventario, e le raccolte dei
musei, sono stati collocati tra i beni demaniali, giusta il disposto dell’art. 824 del C.C..
Gli ammortamenti sono stati calcolati in base alle aliquote previste dall’art. 229 del
T.U.E.L. e cioè:
Categoria di cespite
Edifici, anche demaniali
Strade, ponti ed altri beni demaniali
Macchinari, apparecchi, attrezzature,
impianti ed altri beni mobili
Attrezzature e sistemi informatici,
compresi i programmi applicativi
Automezzi in genere, mezzi di
movimentazione e motoveicoli
Altri beni
Aliquota
3%
2%
15 %
20 %
20 %
20 %
Gli ammortamenti dell’esercizio (relativamente alle Immobilizzazioni materiali)
ammontano complessivamente ad Euro 10.522.071,16 e sono compresi nella colonna
152
(con segno negativo) denominata “variazioni da altre cause” dello Stato Patrimoniale in
corrispondenza delle pertinenti voci delle immobilizzazioni.
Le variazioni derivanti dalla contabilità finanziaria riguardano per lo più vendite di beni
immobili; per la parte positiva, si tratta di manutenzioni straordinarie e di investimenti
relativi comunque a fatture imputate nell’esercizio 2007.
Il passaggio delle
immobilizzazioni in corso tra le diverse categorie delle immobilizzazioni concluse è
evidenziato nella colonna positiva delle variazione da altre cause. L’importo di Euro
428.237,05 figura quindi positivamente in corrispondenza della relativa tipologia di
opera e negativamente in corrispondenza della voce “Immobilizzazioni in corso”.
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in imprese controllate, collegate ed in altre imprese sono valutate al
costo, in base a quanto stabilito dall’art. 2426 del C.C..
Il dato finale relativo alle partecipazioni in imprese controllate e collegate deriva da
quanto disposto dall’art. 2359 del C.C. e fa riferimento al prospetto riepilogativo delle
Partecipazioni presente in questa stessa relazione (nella parte finanziaria) ad
esclusione di Autovie Venete S.p.A., Società Autostrada Alemagna S.p.A., SAVE
Aeroporto di Venezia S.p.A., Galeno S.p.A., Asco TLC S.p.A. e AerTre S.p.A., che
sono ricomprese nelle “altre imprese”. In quest’ultima voce sono contabilizzate anche
I.A.C.P. Luzzati, Consorzio Sviluppo Aree Venezie, Opere Pie e Alto Trevigiano Servizi
S.r.l..
Le variazioni intervenute nelle Partecipazioni in imprese collegate riguardano l’accordo
di concambio azionario AerTre S.p.A./SAVE S.p.A. deliberato dal Consiglio comunale
con provvedimento n. 58 del 18/07/07. Con tale operazione il Comune ha ceduto a
SAVE S.p.A. il 35% della quota AerTre S.p.A., e autorizzato contestualmente la
sottoscrizione dell'aumento al capitale sociale di AerTre S.p.A. per Euro 262.900,00. In
tal modo la partecipazione in AerTre S.p.A. è passata al 2,629% acquisendo nel
contempo azioni SAVE la cui quota di partecipazione è divenuta del 2,09%.
A seguito di quanto sopra si è proceduto a riclassificare la partecipazione del Comune
di Treviso in AerTre S.p.A. da partecipazione in imprese collegate ad altre imprese.
Tra le partecipazioni in altre imprese sono evidenziate:
- l’acquisizione della quota societaria di Asco TLC S.p.A., la cui sottoscrizione è
avvenuta in data 19/04/07 con atto notarile rep. 141082, operazione autorizzata
dal Consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 13/04/2006;
- l’acquisizione della quota societaria di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. per Euro
10.688,41, a seguito dell’adesione deliberata dal Consiglio Comunale con
provvedimento n. 31 del 20/04/2007 alla costituzione della Società A.T.S. S.r.l.,
Società totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell’AATO
Veneto orientale.
I titoli in possesso dell’Ente sono valutati al costo e sono stati a suo tempo collocati
all’interno delle immobilizzazioni finanziarie, in quanto destinati ad essere mantenuti
durevolmente nel patrimonio dell’Ente.
Nell’attivo patrimoniale per l’esercizio 2007 sono stati individuati crediti di dubbia
esigibilità per Euro 57.995,19 stralciati dal conto del bilancio finanziario e per il
medesimo importo accantonati al Fondo Svalutazione Crediti e pertanto, essendo
importi in compensazione, non sono evidenziati nei prospetti.
La variazione da c/finanziario (-) si riferisce agli incassi intervenuti nel corso del 2007 e
riferiti a crediti dichiarati “inesigibili”.
Le variazioni “da altre cause” tengono conto dei movimenti, in incremento e
decremento (inesigibili divenuti insussistenti ed accantonamento al Fondo) del Fondo.
La consistenza attuale del conto – e parimenti del Fondo svalutazione crediti – è pari
ad Euro 4.266.406,87.
I movimenti rappresentati nelle voci Crediti per depositi cauzionali e Somme
corrisposte per conto terzi, rappresentano, in aumento dello Stato Patrimoniale, il totale
153
degli accertamenti, ed in diminuzione il totale degli incassi con riduzione di Residui
attivi e conseguente registrazione di un costo straordinario.
Rimanenze
Le rimanenze finali di materie prime e/o beni di consumo sono valutate al costo. Si
riferiscono a materiali vari giacenti nei magazzini comunali. Il conto complessivamente
inteso registra un decremento rispetto alle rimanenze finali rilevate al 31/12/2006 e
costituenti le iniziali dell’esercizio 2007.
Crediti
I crediti inseriti nell’attivo circolante sono valutati al valore nominale. Il loro ammontare
complessivo (Euro 78.124.253,80) corrisponde in linea generale al totale dei residui
attivi da riportare; la differenza è determinata da registrazioni nella finanziaria che non
hanno rilevanza economica e dalle movimentazioni del conto “IVA a credito” che sono
originate dalla parte spesa della contabilità finanziaria.
Le diminuzioni dei crediti (variazioni -) nel corso dell’esercizio sono dovute a riscossioni
avvenute e, per una parte, in relazione a minori residui attivi; ricordiamo che una parte
dei minori crediti va ad incrementare il valore dei crediti dubbi. Gli aumenti ineriscono
ad accertamenti rilevati in contabilità finanziaria e a maggiori residui attivi rilevati
(variazioni +).
Disponibilità liquide
Il fondo di cassa al 31/12/2007 è pari ad Euro 31.551.122,36 e corrisponde al saldo del
conto presentato dal Tesoriere Comunale: è dato dal saldo iniziale incrementato delle
riscossioni e diminuito dei pagamenti intervenuti nel corso dell’esercizio.
Ratei e risconti attivi
Sono stati calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, così
come disposto dall’art. 230, comma 4, punto g) del T.U.E.L. che rinvia, per i criteri di
valutazione, alle norme del codice civile. Esistono risconti di durata pluriennale, che
consentono l’imputazione del costo pluriennale per la sola parte di competenza
dell’esercizio. Riguardano principalmente canoni assicurativi, licenze software ed
acquisizione anticipata di servizi all’infanzia.
Patrimonio netto
Le variazioni del patrimonio netto sono dovute:
a)
Al risultato d’esercizio ammontante ad Euro 2.101.343,75 suddiviso fra netto
patrimoniale e netto da beni demaniali, in base al rapporto fra la voce AII1 “Beni
demaniali” dell’Attivo, sommato all’importo dei lavori in corso di natura demaniale, e il
totale dell’Attivo stesso;
b)
Alla rilevazione di una ricostruzione iniziale della consistenza patrimoniale.
Nel complesso il Patrimonio Netto registra comunque un incremento.
Conferimenti
Sono la contropartita contabile degli accertamenti registrati al Tit. IV, categorie 2, 3, 4,
5 dell’Entrata e corrispondenti ai contributi in conto capitale (concessi dallo Stato, dalla
Regione, da altri enti pubblici e da soggetti privati), ed agli oneri di urbanizzazione
versati a fronte di concessioni edilizie.
La partecipazione dei conferimenti al risultato economico dell’esercizio avviene
mediante storno di quote proporzionali agli ammortamenti di quelle immobilizzazioni
materiali (per lo più rientranti nella categoria generale dei fabbricati e delle opere di
urbanizzazione, ma anche inerenti a beni mobili) finanziate con tali fonti.
L’esercizio 2007 registra un incremento dei conferimenti. Le variazioni da c/finanziario
sono dovute a:
154
accertamenti di competenza per contributi in conto capitale dello Stato, della
Regione, di altri enti pubblici e dagli accertamenti in competenza degli oneri di
urbanizzazione corrisposti dai contribuenti per il rilascio di concessioni edilizie;
il decremento è costituito da eliminazione, nella contabilità finanziaria, di
residui attivi relativi a conferimenti, dai pagamenti dei contributi alle Parrocchie di cui
alla L.R. n. 44/87, nonché dalla quota di L. 10/77 destinata al finanziamento delle
spese correnti.
L’importo in decremento iscritto nella colonna denominata “variazioni da altre cause”
costituisce invece la quota di esercizio dei conferimenti in conto capitale ed è
determinato applicando le aliquote indicate alla voce “immobilizzazioni materiali” (vedi
sopra), ai fondi di entrate vincolate che hanno finanziato opere che sono già entrate in
funzione e per le quali dunque si procede anche al relativo ammortamento.
La contropartita contabile è situata fra i proventi diversi del conto economico.
Debiti
I debiti sono valutati al valore residuo.
I debiti di finanziamento sono la contropartita contabile degli accertamenti rilevati al Tit.
V dell’Entrata e comprendono i nuovi mutui assunti nel corso dell’esercizio, nonché il
rimborso della quota capitale dei mutui in ammortamento (Titolo III della spesa).
Si ricorda che al Titolo III della spesa sono registrate anche le operazioni di estinzione
anticipata mutui, che hanno comportato una riduzione in linea capitale per Euro
1.751.835,29.
Complessivamente, il saldo netto dell’indebitamento registra un decremento.
I debiti di funzionamento sono costituiti principalmente da debiti di fornitura per beni e
servizi e da debiti verso il personale dipendente o Istituti previdenziali per oneri
contributivi e assistenziali.
I debiti per somme anticipate da terzi rappresentano la movimentazione dei servizi per
conto di terzi in uscita: in aumento per gli impegni assunti nell’esercizio 2007 ed in
diminuzione per i pagamenti effettuati nonché per lo stralcio di residui passivi per Euro
31.507,08.
Gli “altri debiti” sono per lo più rappresentati da movimentazioni degli interventi 5
(trasferimenti), 6 (interessi passivi) e 7 (imposte e tasse) del titolo I della spesa, nonché
dal contenuto del conto IVA a debito per la parte delle entrate rilevanti ai fini
dell’imposta.
I valori non corrispondono ai residui passivi da riportare in quanto la rilevazione del
costo originata dall’impegno si ha solo per alcuni interventi del Titolo I, e per il Titolo III
e IV. D’altro canto, il prospetto di Stato Patrimoniale approvato con D.P.R. 194/96 non
prevede l’iscrizione – tra i conti d’ordine – di tutti quegli impegni di spese correnti che
non divengono costi di esercizio, e ciò non può consentire un allineamento tra i residui
passivi di (contabilità finanziaria) e contabilità economico – patrimoniale ad esempio
per tutti quegli impegni per gare bandite e non concluse o spese finanziate da fondi
con vincolo di destinazione.
Per ulteriori chiarimenti in merito a questi criteri di rilevazione si veda comunque infra
alla voce “costi”.
Ratei e risconti passivi
Sono stati calcolati secondo i principi già esposti: ratei passivi inerenti a canoni di
concessione; risconti passivi, anche pluriennali, relativi ad assicurazioni, canoni attivi
patrimoniali, nonché concessioni di impianti sportivi e sociali.
155
Conti d’ordine
Si tratta di annotazioni prodotte “per memoria”, anche derivanti da registrazioni
effettuate in contabilità finanziaria, ma che non hanno generato economicamente effetti
immediati e diretti sul patrimonio. In tale categoria confluiscono:
impegni per opere da realizzare, il cui ammontare rappresenta il valore iscritto
a residui passivi totali del Titolo II del Conto del Bilancio; si tratta dei residui iniziali,
depurati dalle variazioni e dai pagamenti avvenuti, incrementati dagli impegni effettuati
in competenza;
beni di terzi relativi a garanzie depositate presso il tesoriere comunale.
Ricavi
I ricavi corrispondono, in linea generale, agli accertamenti di competenza del Tit. I, Tit.
II e Tit. III dell’Entrata, rettificati da ratei, risconti e I.V.A. rilevante.
Si evidenzia, come già indicato nella relazione al conto finanziario, che i proventi
tributari ed i proventi da trasferimenti si assestano su valori comparabili rispetto a quelli
registrati nel conto 2006 tenendo presente della modifica dell’aliquota della
compartecipazione Irpef, che indirettamente determina l’entità del contributo ordinario.
I proventi diversi registrano invece la quota di ricavo che va a stornare i conferimenti.
Alla voce A6) sono indicati i proventi da concessioni ad edificare, per la quota del Titolo
IV dell’Entrata destinata al finanziamento delle spese correnti.
Costi
Come è noto, in seguito al progetto di riorganizzazione del sistema di rilevazione della
contabilità generale adottato nell’anno 2000 e volto ad integrare in un unico momento
registrazioni in contabilità finanziaria e registrazioni in contabilità economica, si è reso
necessario modificare i criteri di rilevazione dei costi precedentemente adottati.
Il progetto di integrazione di cui sopra si è fondato sulle seguenti regole:
a)
gli impegni del Tit. I, interventi 1, 5, 6 e 7 (personale, trasferimenti, interessi
passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse) costituiscono costo;
b)
le spese per acquisto di beni, prestazioni di servizi, utilizzo beni di terzi ed oneri
straordinari della gestione corrente (interventi 2, 3, 4 e 8) sono rilevate con riferimento
alle fatture e note di debito e costituiscono costo dell’esercizio nel momento di
imputazione del documento all’impegno (fase di liquidazione).
Per quanto sopra esplicitato e fondamentalmente per il fatto che il concetto di
“competenza finanziaria” è diverso dal concetto di “competenza economica” e le due
dimensioni, seppur “avvicinate” attraverso tecniche di conciliazione, non possono
divenire equivalenti, gli impegni correnti complessivi, anche se opportunamente
rettificati, non corrispondono ai costi di esercizio.
I costi di gestione rilevano inoltre le quote di ammortamento, che non derivano dalla
contabilità finanziaria ma dalla gestione patrimoniale.
Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate
Sono state qui contabilizzate le entrate pervenute al Comune dalle aziende
partecipate: da Farmacia Trevigiana Euro 500.060,16 (quale distribuzione di riserva da
conferimento), da Farmacia SS. Quaranta Euro 44.037,94 (a titolo di utile e compenso
alla gestione), da SAVE S.p.A. Euro 86.915,04 (quale dividendo), da Banca Intesa
Euro 1.048,07 (a titolo di dividendo), da Autovie Venete S.p.A. Euro 5,37 (per
dividendi).
E’ altresì annotato in questa sezione il trasferimento all’ACTT per i servizi minimi di
trasporto pubblico locale, correlato al trasferimento regionale registrato, in analogia agli
esercizi precedenti, tra i Ricavi da trasferimenti.
Proventi ed oneri finanziari
Sono qui rilevati interessi attivi derivanti da depositi nei vari conti correnti postali,
Banca d’Italia (per quanto riguarda il conto fruttifero), interessi erogati da Cassa
156
DD.PP. per mutui concessi ma non ancora somministrati, nonché interessi attivi
maturati su ruoli vari.
La voce D21 comprende invece gli interessi passivi sulle operazioni di indebitamento.
A questo punto, il Conto Economico scalare rileva il risultato economico della gestione
ordinaria, che per l’esercizio 2007, ha portato un risultato positivo pari ad Euro
2.285.217,91.
Proventi straordinari
Le insussistenze del passivo derivano dall’eliminazione in contabilità finanziaria dei
residui passivi del Titolo I interventi 1, 5, 6 e 7 e del Titolo IV. Nel 2007 sono state
registrate insussistenze per Euro 650.066,98.
Le sopravvenienze attive si riferiscono a maggiori residui attivi rilevati nella contabilità
finanziaria tra le entrate correnti, tra i quali figurano riscossioni di crediti prescritti per
Euro 58.593,03. Compaiono all’interno di questa voce anche gli accertamenti finanziari
riferiti al recupero dell’evasione ed agli arretrati di imposte.
Le plusvalenze patrimoniali di Euro 179.954,40 derivano principalmente dalla cessione
dell’immobile sito in vicolo del Pozzetto , e dalla vendita di beni mobile (fotocopiatore e
n. 2 automezzi).
Oneri straordinari
Le insussistenze dell’attivo si riferiscono a residui attivi eliminati nella contabilità
finanziaria e riferiti al Titolo I, Titolo II ed al Titolo III, al netto di quei crediti che, seppur
stralciati dal conto del bilancio, rimangono iscritti nel conto patrimoniale quali crediti
inesigibili (Titolo I categorie 1 e 2 ed al Titolo III categoria 1).
L’accantonamento al fondo svalutazione crediti corrisponde all’incremento dei crediti in
sofferenza ed ammonta ad Euro 57.995,19.
Negli oneri straordinari sono rappresentati i pagamenti di sgravi e rimborsi di tributi
comunali, ed altre spese eccezionali effettuate al Titolo I Intervento 08 del sistema di
contabilità finanziaria.
Risultato d’esercizio
Il risultato economico di esercizio, rappresentato per livelli, evidenzia la positività della
gestione sia operativa (ordinaria) che straordinaria. L’importo di Euro 2.101.343,75,
suddiviso tra demaniale e patrimoniale, ha incrementato il patrimonio netto
rispettivamente per le parti relative ai beni demaniali ed ai beni patrimoniali.
Prospetto di conciliazione
Il prospetto di conciliazione consente la dimostrazione delle relazioni esistenti tra i
diversi aspetti rappresentati, sotto l’aspetto finanziario nel Conto del Bilancio, e sotto
l’aspetto economico – patrimoniale nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico,
nei dettagli sopra evidenziati.
157
CONCLUSIONI
Dopo la lettura di quanto esposto nella presente relazione, si può affermare che questa
Amministrazione è riuscita sostanzialmente a realizzare i programmi che si era prefissata tenuto
conto dei vari adeguamenti in corso di esercizio con un buon livello di efficacia, efficienza ed
economicità della gestione in relazione ai risultati ottenuti.
L’analisi, anche dettagliata e talvolta molto puntuale, delle attività svolte in ogni singolo
programma può altresì dimostrare, grazie anche all’impegno profuso da tutto il personale di
questo Ente, il raggiungimento degli obiettivi programmati in sede di bilancio e successive
variazioni intervenute nel corso dell’esercizio.
Non va peraltro dimenticato il fattivo apporto e ogni collaborazione data a questa
Amministrazione dagli Organi Istituzionali, dalle Commissioni consiliari, dal Collegio dei Revisori,
dai Consigli circoscrizionali e da ogni altra Associazione/Organizzazione, cui va tutto il nostro
sincero ringraziamento.
Treviso, 19 Maggio 2008
LA GIUNTA
158
ALLEGATI
ASILI NIDO COMUNALI
CAPITOLO
ARTICOLO
202360
301660
DESCRIZIONE
ENTRATA
RENDICONTO 2007
Contributo regionale nella spesa per asili nido *
Rette per frequenza Asili Nido *
CAPITOLO ARTICOLO
TOTALE ENTRATA
DESCRIZIONE
100.349,51
197.804,64
298.154,15
SPESA
RENDICONTO 2007
561550
561551
10
10
190690 /
190680
parte
190650
parte
516207
561203
561203
561690
561770
561779
561780
561782
561783
561788
561972
10
15/20/25/30/3
5
10/15
10/15/20/30/3
5/40
5
10/15/20/30/4
0/45/50
10
10/15
10
ENTRATA ****
RENDICONTO 2006
Assegni ed indennità *
Contributi assist. e prev. a carico Comune *
Lavoro straordinario
Compensi incentivanti la produttività
Indennità varie
Oneri riflessi
Personale straordinario (quota parte impegno di
spesa per assegni)
Personale straordinario (quota parte impegno di
spesa per oneri)
Quota parte impegno di spesa per il personale
dirigente e funzionario
Asili nido - restituzione quote *
Asili nido certificazione di qualità *
314.787,28
SPESA
RENDICONTO 2006
617.878,00
175.054,00
2.064,58
29.566,37
66.072,83
25.755,71
46.550,85
15.613,21
23.302,17
7.850,00
10.537,44
Asili nido prestazioni di servizi *
12.861,10
Spesa per vestiario *
380,16
Spese di funzionamento - prestazioni di servizi *
10.770,31
Manutenzione ordinaria L. 10/77 - acquisto beni*
Manutenzione ordinaria prest. servizi L. 10/77 *
3.000,00
5.500,00
Spese di funzionamento - acquisto beni *
Spesa per energia elettrica *
Spesa per riscaldamento *
Interessi mutui *
Irap commerciale **
Totale Parziale
82.836,65
11.172,00
27.000,00
2.111,36
3.091,15
1.178.967,89
Spese generali (12%)
Ammortamento tecnico ***
141.476,15
53.513,54
TOTALE SPESA
1.373.957,58
1.366.012,71
686.978,79
298.154,15
683.006,36
314.787,28
43,40%
21,70%
46,09%
23,04%
43,40%
46,09%
21,70%
23,04%
CONTEGGIO TASSO DI COPERTURA
TOTALE SPESA CONTEGGIATA AL 50% AI
SENSI DELL'ART. 243 DEL T.U.E.L.
ENTRATE
PERCENTUALE DI COPERTURA DI LEGGE
PERCENTUALE DI COPERTURA EFFETTIVA
PERCENTUALE DI COPERTURA DI LEGGE AL
NETTO I.V.A.
PERCENTUALE DI COPERTURA EFFETTIVA AL
NETTO DI I.V.A.
* Gli importi indicati si riferiscono ad accertamenti/impegni relativi ai soli nidi comunali.
** Importo I.R.A.P. desunto su accertamenti e impegni del servizio.
*** Desunto dal Conto del Patrimonio.
**** Il 2006 riporta i dati per totali
1
CENTRI RICREATIVI ESTIVI
CAPITOLO ARTICOLO
301681
DESCRIZIONE
ENTRATA
RENDICONTO 2007
Entrate per centri estivi *
CAPITOLO ARTICOLO
52.245,88
TOTALE ENTRATA
DESCRIZIONE
52.245,88
SPESA
RENDICONTO 2007
566620
566246
566245
10
5
10
ENTRATA ***
RENDICONTO 2006
Spese di organizzazione *
Restituzione quote *
Centri estivi - esonero mensa *
68.969,80
SPESA
RENDICONTO 2006
218.614,76
606,28
4.381,17
I.v.a. a debito **
Quota parte dell'impegno di spesa per il personale
dipendente
PARZIALE SPESE
Spese generali (12%)
29,83
19.449,31
243.081,36
29.169,76
TOTALE SPESE
PERCENTUALE DI COPERTURA
PERCENTUALE DI COPERTURA AL NETTO
I.V.A.
272.251,12
291.071,82
19,19%
23,70%
16,59%
20,66%
* Gli importi indicati si riferiscono ad accertamenti/impegni.
** Importo derivato dall'I.v.a. su accertamenti e impegni del servizio.
*** Il 2006 riporta i dati per totali
2
IMPIANTI SPORTIVI (comprese palestre scolastiche)
CAPITOLO ARTICOLO
301495
302331
302332
305636
15
DESCRIZIONE
Proventi impianti sportivi *
Canoni concessione impianti sportivi scomputati
per manutenz. straord. - servizio S.C.E. *
Canoni concessione non a scomputo *
Rimborso da Provincia per utilizzo palestre
scolastiche *
I.v.a. a credito **
TOTALE ENTRATA
DESCRIZIONE
CAPITOLO ARTICOLO
ENTRATA ****
RENDICONTO 2007
192.182,99
15.102,06
96.535,93
114.614,44
53.042,74
471.478,16
SPESA
RENDICONTO 2007
563298
563299
190690 /
190680
144601
563356
563645
143910
563350
563351
563353
563354
563355
563356
563569
563650
563971
142350
142363
10
10
Assegni ed indennità *
Contributi assistenziali e previdenziali *
Lavoro straordinario
Compensi incentivanti la produttività
parte
Indennità varie
Oneri riflessi
Quota parte dell'impegno di spesa per il personale
dirigente (assegni, contributi) e per il personale
addetto
5
Palestre scolastiche - servizi resi dalla provincia *
15/30
Pulizia palestre - esternalizzazione *
5
Impianti sportivi - acquisto beni *
10
Spese funzionamento palestra Coni *
10
Manutenzione ordinaria*
10
Impianti sportivi spesa per energia elettrica *
5/10/15/20 Spese di funzionamento - acquisto beni *
10/15
Impianti sportivi spesa per riscaldamento *
Manutenzione ordinaria prestazione di servizi *
10/20/25/35 Spese di funzionamento - prestazione di servizi *
5
Contributo gestione palestra piscine comunali *
5
Rimborso consumi gas palestra piscine com.li *
10
Interessi passivi mutui impianti sportivi *
a detrarre dal totale il 28,28% di € 700.031,24 che
rappresenta la quota di utilizzo spesa da parte
delle scuole *****
15
Palestre scuole elementari - manutenzione
ordinaria *
15
Palestre scuole elementari - energia elettrica *
142364
20
Palestre scuole elementari - riscaldamento *
143070
15
143839
5
Palestre scuole medie inferiori - manutenzione
ordinaria *
Manutenzione palestre e campi sportivi scolastici *
143074
143075
15
20
Palestre scuole medie - energia elettrica *
Palestre scuole medie - riscaldamento *
PARZIALE SPESE
Spese generali (12%)
ammortamento impianti sportivi ***
ammortamento palestre scolastiche ***
TOTALE SPESE
PERCENTUALE DI COPERTURA
PERCENTUALE DI COPERTURA AL NETTO
I.V.A.
ENTRATA
RENDICONTO 2006
528.242,13
SPESA
RENDICONTO 2007
275.238,00
79.080,00
2.320,78
9.385,34
30.370,70
10.947,04
27.566,38
133.862,70
293.137,31
10.000,00
388,00
7.500,00
70.000,00
89.385,60
75.000,00
10.500,00
8.279,56
64.763,68
30.000,00
344.214,40
-197.968,83
4.000,00
3.000,00
14.500,00
2.000,00
6.500,00
2.500,00
12.000,00
1.418.470,66
170.216,48
512.540,88
74.441,93
2.175.669,95
2.172.977,42
21,67%
24,31%
17,11%
20,11%
* Gli importi indicati si riferiscono ad accertamenti/impegni.
** Importo derivato dall'I.v.a. su accertamenti e impegni del servizio.
*** Desunto dal Conto del Patrimonio.
**** Il 2006 riporta i dati per totali
***** conteggio effettutato sulla base dell'utilizzo degli impianti sportivi da parte delle scuole
3
ASSISTENZA SCOLASTICA - MENSE
CAPITOLO ARTICOLO
DESCRIZIONE
ENTRATA
RENDICONTO 2007
Concorsi delle famiglie nella spesa assist. scolast.
(mense) *
Concorsi, rimborsi e recuperi su spese scolastiche
(parte) *
I.v.a. a credito **
301680
305634
CAPITOLO ARTICOLO
TOTALE ENTRATA
DESCRIZIONE
1.194.446,00
11.013,91
27.817,60
1.233.277,51
SPESA
RENDICONTO 2007
144515 /
144520
144522
Spesa per servizio mense scolastiche *
5
141652
10/15
142362
10/15
143073
10/15
144872
15
561201
15
44.000,00
Quota parte dell'impegno di spesa per il personale
51.831,81
Spese generali (12%)
1.188.245,62
SPESA
RENDICONTO 2006
1.611.734,45
Rimborso buoni mensa *
Servizio scuola materna - mensa - acquisti minuti e
materiali di pulizia *
Servizio scuola elementare - mensa - acquisti
minuti e materiali di pulizia *
Servizio scuola media inferiore - mensa - acquisti
minuti e materiali di pulizia *
Assist. scol. scuola dell'obbligo servizi sociali vari dietista *
contributi per esonero mense scolastiche*
PARZIALE SPESE
ENTRATA ***
RENDICONTO 2006
16.539,36
1.998,69
2.496,72
1.498,44
20.614,40
1.750.713,87
210.085,66
TOTALE SPESE
PERCENTUALE DI COPERTURA
PERCENTUALE DI COPERTURA AL NETTO
I.V.A.
1.960.799,54
1.637.561,06
62,90%
72,56%
56,74%
66,66%
* Gli importi indicati si riferiscono ad accertamenti/impegni.
** Importo derivato dall'I.v.a. su accertamenti e impegni del servizio.
*** Il 2006 riporta i dati per totali
4
MUSEI
CAPITOLO ARTICOLO
202400
202401
301810 /
301820
DESCRIZIONE
ENTRATA
RENDICONTO 2007
Assegnazione regionale per dotazioni museo *
Assegnazione reg.le per interventi archeologici *
Proventi musei *
24.264,00
7.500,00
30.225,00
I.v.a. a credito **
85.059,55
TOTALE ENTRATA
DESCRIZIONE
CAPITOLO ARTICOLO
147.048,55
SPESA
RENDICONTO 2007
147470
147471
190680 /
190690
147481
147485
147493
147495
147497
147499
147500
10
10
Assegni ed indennità *
Contributi assistenziali e previdenziali a carico
Comune *
Lavoro straordinario
Compensi incentivanti la produttività
10
Indennità varie
Oneri riflessi
A detrarre parte dell'impegno di spesa per il
personale pagato sui capitoli del servizio Musei
quota parte dell'impegno di spesa per il personale
dirigente
10/15
Spesa per vestiario *
Manutenzione ordinaria prestazione di servizi *
5/10/15/20/25 Spese di funzionamento - acquisto beni *
147501
147503
10
10
10/15
10/15/20/25/3
0/35/40/45
10/15
10/25
147504
147515
147515
147520
147520
147520
147520
147635
147760
147770
147971
5/10
5
10/15
10
15
30
35
5/10
10/15
10/15/20
10
70.637,66
1.378,40
108.400,00
12.402,75
Noleggio fotocopiatori e strutture *
Spesa per promozione didattica - prestaz. di servizi
*
Contributi per promozione e didattica *
Prestazione servizi incarichi professionali *
Prestazione servizi apertura sedi museali *
Riallestimento di sezioni museali *
Interventi archeologici *
Iniziative varie *
Spese per dotazioni museali L.R. 50/84 *
Musei civici - acquisti beni *
Spese per pubblicazioni cataloghi *
Spesa per schedatura opere d'arte *
Interessi passivi su mutui (parte) *
PARZIALE SPESE
1.203,21
31.732,00
PERCENTUALE DI COPERTURA
PERCENTUALE DI COPERTURA AL NETTO
I.V.A.
RENDICONTO 2006
28.614,99
11.851,16
35.229,92
19.354,86
-15.029,46
86.000,00
24.620,96
99.000,00
73.542,68
TOTALE SPESE
132.500,42
SPESA
218.745,00
61.829,00
Spesa per energia elettrica *
Organizzazione mostre *
Spesa per riscaldamento *
Spese di funzionamento - prestazione di servizi *
Spese generali (12%)
Ammortamento tecnico ***
ENTRATA
RENDICONTO 2006
3.500,00
6.000,00
21.551,94
12.736,40
7.500,00
12.639,68
24.264,00
8.531,68
14.990,00
1.500,00
99.976,07
1.082.702,91
129.924,35
269.976,91
1.482.604,16
1.256.149,58
9,92%
10,55%
4,46%
5,93%
* Gli importi indicati si riferiscono ad accertamenti/impegni.
** Importo derivato dall'I.v.a. su accertamenti e impegni del servizio.
*** Desunto dal Conto del Patrimonio.
**** Il 2006 riporta i dati per totali
5
SALE COMUNALI
CAPITOLO ARTICOLO
301902
5/15
CAPITOLO ARTICOLO
DESCRIZIONE
ENTRATA
RENDICONTO 2007
Proventi concessioni sale comunali a pagamento *
TOTALE ENTRATA
DESCRIZIONE
14.575,50
14.575,50
SPESA
RENDICONTO 2007
112300
5
112623
5
184299
15
Spese di funzionamento, organizzazione e acquisti
diversi *
Acquisti diversi per cerimonie nuziali *
Spese di funzionamento:
quota parte impegno di spesa per il personale
addetto
Materiale promozionale - impegno di spesa *
Irap **
Iva a debito
PARZIALE SPESE
Spese generali (12%)
Ammortamento tecnico palazzo Scotti ***
TOTALE SPESE
PERCENTUALE DI COPERTURA
PERCENTUALE DI COPERTURA AL NETTO
I.V.A.
ENTRATA ****
RENDICONTO 2006
12.522,84
SPESA
RENDICONTO 2006
4.000,00
694,27
50.275,18
3.770,40
216,00
1.018,47
59.974,32
7.196,92
866,03
68.037,27
57.483,95
21,42%
21,78%
18,60%
18,92%
* Gli importi indicati si riferiscono ad accertamenti/impegni.
** Importo I.v.a. e I.R.A.P. desunti su accertamenti e impegni del servizio.
*** Desunto dal Conto del Patrimonio.
*** Il 2006 riporta i dati per totali
6
SOGGIORNI ANZIANI
CAPITOLO ARTICOLO
301750
DESCRIZIONE
ENTRATA
RENDICONTO 2007
Entrate per soggiorni climatici anziani *
CAPITOLO ARTICOLO
TOTALE ENTRATA
DESCRIZIONE
13.179,00
13.179,00
SPESA
RENDICONTO 2007
565583
565583
10
15
565583
20
Spesa per soggiorni climatici anziani - trasporto *
Spesa per soggiorni climatici anziani - spese varie
*
Spesa per soggiorni climatici anziani - prestazioni
mediche *
quota parte impegno di spesa per il personale
amm.vo impiegato
PARZIALE SPESE
Spese generali (12%)
ENTRATA **
RENDICONTO 2006
12.916,50
SPESA
RENDICONTO 2006
18.997,00
6.632,31
23.287,81
41.015,28
89.932,40
10.791,89
TOTALE SPESE
PERCENTUALE DI COPERTURA
PERCENTUALE DI COPERTURA AL NETTO
I.V.A.
100.724,29
100.199,25
13,08%
12,89%
13,08%
12,89%
* Gli importi indicati si riferiscono ad accertamenti/impegni.
** Il 2006 riporta i dati per totali
7
TRASPORTI SCOLASTICI
CAPITOLO ARTICOLO
301670
CAPITOLO ARTICOLO
DESCRIZIONE
ENTRATA
RENDICONTO 2007
Concorsi delle famiglie nella spesa per assistenza
scolastica - trasporti *
I.v.a. a credito **
TOTALE ENTRATA
DESCRIZIONE
35.392,00
13.084,16
48.476,16
SPESA
RENDICONTO 2007
144530
Spesa per servizio trasporto scolastico *
179.317,71
quota parte impegno di spesa per il personale
amm.vo impiegato
10.786,72
PARZIALE SPESE
Spese generali (12%)
ENTRATA ***
RENDICONTO 2006
48.592,73
SPESA
RENDICONTO 2006
190.104,43
22.812,53
TOTALE SPESE
PERCENTUALE DI COPERTURA
PERCENTUALE DI COPERTURA AL NETTO
I.V.A.
212.916,97
207.906,16
22,77%
23,37%
16,53%
17,29%
* Gli importi indicati si riferiscono ad accertamenti/impegni.
** Importo derivato dall'I.v.a. su accertamenti e impegni del servizio.
*** Il 2006 riporta i dati per totali
8
SERVIZI RESI DA POLIZIA LOCALE
CAPITOLO ARTICOLO
301912
DESCRIZIONE
ENTRATA **
RENDICONTO 2007
Servizi a pagamento resi dal personale corpo di
polizia locale *
TOTALE ENTRATA
DESCRIZIONE
CAPITOLO ARTICOLO
7.413,08
7.413,08
SPESA
RENDICONTO 2007
quota parte personale impiegato
3.891,84
I.v.a. a debito **
Irap **
1.235,51
262,55
PARZIALE SPESE
Spese generali (12%)
ENTRATA ***
RENDICONTO 2006
8.765,66
SPESA
RENDICONTO 2006
5.389,90
646,79
TOTALE SPESE
PERCENTUALE DI COPERTURA
PERCENTUALE DI COPERTURA AL NETTO
I.V.A.
6.036,69
6.412,29
122,80%
136,70%
132,77%
152,95%
Trattasi di servizi resi dagli agenti del corpo di Polizia Locale per rilascio rapporti sugli incidenti
* Gli importi indicati si riferiscono ad accertamenti/impegni.
** Importo I.v.a. e I.R.A.P. desunti su accertamenti e impegni del servizio.
*** Il 2006 riporta i dati per totali
9
SERVIZIO ACQUEDOTTO
CAPITOLO
301479
301479
301480
305631
CAPITOLO
167200
167201
190650 /
190690 /
190680
117300
117301
167300
167352
167353
167354
167355
167356
167358
167360
167370
167371
167372
167373
167375
167375
167375
167375
167971
ARTICOLO
5/10/15
20
DESCRIZIONE
ENTRATA
RENDICONTO 2007
Non considerata quota AATO
Proventi acquedotto *
1.528.505,38
Provento consumi idrici servizi comunali *
Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti
(parte) *
TOTALE ENTRATA
ARTICOLO
10
10
parte
ENTRATA ****
RENDICONTO 2006
DESCRIZIONE
Assegni ed indennità *
Contributi assistenziali e previdenziali a carico
Comune *
Personale straordinario (quota parte impegno di
spesa per assegni ed oneri)
lavoro straordinario (quota parte impegno di
spesa)
Compensi incentivanti la produttività
Indennità varie
Oneri riflessi
A detrarre parte dell'impegno di spesa per il
personale amministrativo infrastrutture pagato sui capitoli del servizio Acquedotto
Ufficio amm.vo acquedotto - assegni * quota parte
Ufficio amm.vo acquedotto - oneri riflessi * quota
parte
10/15
Spesa per vestiario *
10/15
Manutenzione ordinaria macchinari ed impianti *
10
Spesa per energia elettrica uffici *
5/10/15/20/25 Spese varie di funzionamento - acquisto beni *
5
Quota partecipazione AATO 50% *
10
Spesa per energia elettrica - funzionamento
impianti *
10
Manutenzione ordinaria rete ed allacciamenti acquisto beni*
5/10/25/30 Spese funzionamento ufficio - prestazione di
servizi *
10
Spesa per riscossione proventi *
10
Spesa per riscossione proventi - arretrati *
10/15
Sgravi e rimborsi vari *
5
Consulenze e controlli *
5
Acquedotto - prestazione di servizi - lettura
contatori *
10
Acquedotto - prestazione di servizi - incarichi
professionali *
15
Acquedotto - prestazione di servizi - spese diverse
*
20 / 25
Spesa per fornitura acqua a servizi comunali
10
Interessi su mutui *
I.v.a. a debito **
Irap Commerciale **
SOMMA
118.143,69
12,80
1.646.661,87
SPESA
RENDICONTO 2007
160.602,00
54.640,00
14.165,39
4.429,34
6.519,82
21.027,85
8.541,05
16.988,94
77.684,40
21.455,40
144,00
34.908,04
4.300,00
19.656,08
27.169,35
330.000,00
35.000,00
14.427,94
58.500,00
1.500,00
1.500,00
23.000,00
33.964,22
26.524,95
300,00
118.143,69
89.332,17
37.139,21
31.204,18
1.238.790,14
quota parte dell'impegno di spesa per il personale
dirigente ed amm.vo infrastrutture
PARZIALI SPESE
Spese generali (12%)
Ammortamento tecnico ***
1.270.521,28
152.462,55
146.268,29
TOTALE SPESE
1.569.252,13
PERCENTUALE DI COPERTURA
PERCENTUALE DI COPERTURA AL NETTO
I.V.A.
1.667.100,31
SPESA
RENDICONTO 2006
31.731,14
1.584.658,40
104,93%
105,20%
106,80%
107,11%
* Gli importi indicati si riferiscono ad accertamenti/impegni.
** Importi I.v.a. e I.r.a.p. desunti da accertamenti e impegni del servizio.
*** Desunto dal Conto del Patrimonio.
**** Il 2006 riporta i dati per totali
Il surplus di € 77.409,74 formerà avanzo vincolato
10
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
CAPITOLO
ARTICOLO
301470
5/10/15/20/25/30
301471
5/10
301472
5
301270
305631
CAPITOLO
ARTICOLO
168160
168161
10
10
190650 /
190690 /
190680
parte
117300
117301
168480
168640
168650
168655
168656
168658
168795
168796
168800
168802
168700
168810
168971
168972
167355
167375
10/15
10
10/20/25
5/10/15/20
5/10/25/30/
35/40
15
1/10
10
1/10/15/20
10
5
5/10/15/20
10
10
5
10
DESCRIZIONE
Non considerata quota AATO
Proventi/diritti/canoni e altri introiti dal servizio fognatura
e depurazione *
Trattamento forsu - conferimento TV Servizi *
Depuratore - trattamento materiali spazzamento strade,
lavaggio cassonetti *
Diritti per allacciamenti fognari *
Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti (parte) *
Iva a credito **
TOTALE ENTRATA
DESCRIZIONE
Servizio fossati e fognature - assegni e indennità *
Contributi previdenziali e assistenziali *
Personale straordinario (quota parte impegno di spesa
per assegni ed oneri)
Lavoro straordinario (quota parte impegno di spesa)
Compenso incentivante
Indennità varie
Oneri riflessi
A detrarre parte dell'impegno di spesa per il personale
amministrativo infrastrutture pagato sui capitoli del
servizio Fognatura/Depurazione
Ufficio amm.vo acquedotto - assegni * quota parte
Ufficio amm.vo acquedotto - oneri riflessi * quota parte
Vestiario *
Acquisto utensili, attrezzi e beni *
Prestazione di servizio per manutenzione impianti *
Spese funz.to uffici - acquisto beni *
Spese funz.to uffici - prestazione di servizi vari *
ENTRATA
ENTRATA ****
RENDICONTO 2007
RENDICONTO 2006
2.163.353,48
82.542,25
1.611,29
6.026,40
12,80
17.252,43
2.270.798,65
SPESA
SPESA
RENDICONTO 2007
RENDICONTO 2006
134.598,00
44.231,00
9.443,59
1.763,17
5.025,25
13.690,52
5.951,22
-19.144,20
51.789,60
14.303,60
58,50
4.884,00
52.999,86
4.983,17
12.401,96
Spesa per automezzi *
Compensi e riscossioni *
Sgravi e rimborsi canoni depurazione e fognatura *
Depurazione acque urbane - canoni e varie *
Depurazione acque urbane - energia elettrica *
Depurazione - combustibili *
Contributi diversi ad utenti *
Interessi passivi su mutui fognatura*
Interessi passivi su mutui depurazione*
Quota partecipazione AATO 50% *
Incarichi professionali *
6.200,00
50.000,00
5.000,00
1.257.982,49
486.000,00
21.590,88
606.703,33
278.024,30
14.957,86
27.169,35
26.524,95
PARZIALE
quota parte dell'impegno di spesa per il personale
dirigente ed amm.vo infrastrutture
PARZIALE
Spese generali (12%)
Ammortamento tecnico ***
TOTALE SPESA
3.117.132,40
PERCENTUALE DI COPERTURA
PERCENTUALE DI COPERTURA AL NETTO I.V.A.
2.405.595,29
96.589,28
3.213.721,68
385.646,60
336.547,88
3.935.916,17
57,69%
55,57%
3.515.629,00
68,43%
66,89%
* Gli importi indicati si riferiscono ad accertamenti/impegni.
** Importi I.v.a. e I.r.a.p. desunti da accertamenti e impegni del servizio.
*** Desunto dal Conto del Patrimonio.
**** Il 2006 riporta i dati per totali
11
DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
CAPITOLO
DESCRIZIONE
ENTRATA
RENDICONTO 2007
301350/5
301350/20
301370
Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada
Violazione al codice della strata - introiti a mezzo ruoli
Arretrati anni precedenti
2.587.669,99
1.690.710,22
4.278,98
4.282.659,19
CAPITOLO
TOTALE ENTRATA
Entrata vincolata per il 50% alle spese sottoindicate come da
art. 208 - comma 4 - D.Lgs. 285/92
DESCRIZIONE
2.141.329,60
SPESA
RENDICONTO 2007
131565/45/50
EDUCAZIONE STRADALE
corso istruzione aggiornamento personale
21.546,04
POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA
CIRCOLAZIONE SULLE STRADE, POTENZIAMENTO E
MIGLIORAMENTO SEGNALETICA, INTERVENTI A
FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA
Restituzione sanzioni per infrazioni al codice della strada non
131443/5
dovute
Spese funzionamento automezzi per manutenzione vie, strade
171211/15171399/15
e piazze
Spese per manutenzione e funzionamento segnaletica,
171223-171403/10
viabilità e illuminazione
271212/90
Manutenzione straordinaria opere viarie
Quota capitale mutui contratti per miglioramento viabilità e
300100/5
circolazione
171972/10
Quota interessi mutui contratti per miglioramento viabilità e
171971/10
circolazione
131565/55
Spese per rimozione, deposito e custodia veicoli
131563/10
parziale
131566/15131570/10
131565/15-20
FORNITURA MEZZI
Spese funzionamento autoveicoli della polizia municipale
Acquisto materiale vario, manutenzione apparecchi
tecnici/radio della polizia municipale
28.100,00
817.234,01
425.000,00
1.394.315,15
1.439.129,00
24.348,20
4.154.121,79
67.026,52
29.606,00
112514/10/15Spese per riscossioni delle sanzioni, canoni e visure
131565/40/60/65/70
323.387,03
parziale
131850
25.995,43
INTERVENTI A TUTELA DI PEDONI, BAMBINI,
POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI VIGILANZA
TOTALE SPESA
Nota: non sono qui conteggiate spese di personale di cui all'intervento 1 e 7 del Bilancio
420.019,55
96.077,56
4.691.764,94
12
ALL. A
2007 - LAVORI CHIUSI
A0312AA04
Santa Caterina chiesa- pulizia pareti e
restauro serramenti
Manutenzione straordinaria Museo
Civico Bailo (copertura e realizzazione
impianto parafulmine)
2004LPSMMS13 A0332LL04
M
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
regolare esecuzione
05/02/2007
M
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
regolare esecuzione
22/11/2007
M
CR
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
regolare esecuzione
02/05/2007
M
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
regolare esecuzione
04/06/2007
M
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
regolare esecuzione
14/05/2007
Campo di calcio palestra S. Bartolomeoimpianto di illuminazione con torri faro.
Villaggio San Liberale - riqualificazione
marciapiedi ed illuminazione
€ 110.000,00
CHIUSI LAVORI
FB approvato certificato di
L10 regolare esecuzione
18/06/2007
M
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
regolare esecuzione
03/12/2007
FB
CHIUSI I LAVORI
liquidato saldo
all'impresa su fattura
vista per regolarità di
esecuzione lavori
€ 800.000,00
2005
Palestra Coni: ripristino
pavimentazione
€ 104.095,65
2005
2005LPSMMO06
A1148CC05
Completamento impianto di pubblica
illuminazione Via Alzaia.
2005
2005LPSLRI01
A0230AA05
Lavori chiusi approvato CRE
19/11/2007
€ 220.000,00
2005
2005LPSLNC03
A150502
AA
€ 436.060,57
2005
2005LPSLMS07
A0178CC05
Scuola elementare Toniolo: lavori di
messa a norma.
2004
2005LPSLMS05
CHIUSI LAVORI
FB
approvato certificato di
AA
regolare esecuzione
L10
7/11/2006
€ 155.000,00
Manutenzione straordinaria alberature
comunali ANNO 2004
2004LPVPMS01
TP
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
regolare esecuzione
22/05/2007
€ 31.800,00
2004
S. Caterina: impianto di illuminazione
Approvato certificato
regolare esecuzione
€ 48.846,03
2004
Manutenzione e realizzazione
automatismi per cancelli
2004
2004LPSMMS12 B0737HH04
€ 133.000,00
Pista di Pattinaggio: impianto di
riscaldamento
stato dell'intervento
31/12/2007
TP
€ 550.000,00
2004LPSMMS03 A0231HH04
2004LPSMMS05 A0233BB04
FF
€ 350.000,00
2004
Palestre Pascale, Anna Frank e S.
Giovanni Bosco: sistemazione
coperture
spesa
2004
2004LPSLMS02
A0333LL04
Elenco descrittivo dei lavori
2004
2004LPSLAL01
Riferim.
Archivio
anno
Codice Opera
€ 14.700,00
13
ALL. A
2007 - LAVORI CHIUSI
Riferim.
Archivio
Elenco descrittivo dei lavori
anno
Codice Opera
spesa
2005
Palazzo di Giustizia: lavori edili diversi
2005LPSMMO1
Palazzo di Giustizia: manutenzione
ordinaria - opere edili
€ 11.126,86
€ 25.000,00
2005LPSMMS03 A0238CD05
€ 76.000,00
Alloggi parcheggio di Via XV Luglio:
interventi di manutenzione
straordinaria
Lavori chiusi L10 approvato CRE
26/11/2007
2005
Scuola elementare Masaccio:
sostituzione serramenti
M
2005
€ 290.000,00
2005
Scuola Elementare Fanna - sostituzione
serramenti
2005LPSMMS27 A0198BB05
€ 80.000,00
2005
Scuola elementare Ciardi e Giovanni
XXIII: ricavo di servizi per disabili
2005LPSMMS28 B0129HH05
€ 99.820,00
€ 100.000,00
2005
Bocciofila di via Castello d'Amore:
nuova recinzione
2005
Scuola media Martini: sistemazione
bagni con ricavo servizi per disabili
2005LPSMMS32 A0241AA05
€ 44.500,00
2005
Alloggi di via De Coubertin:
sistemazione copertura e facciate
Lavori chiusi approvato CRE
€ 110.000,00
2005LPSMMS26 A0196BB05
2005LPSMMS33 A1612CC05
Lavori chiusi approvato CRE
17/09/2007
€ 364.000,00
Scuola media Martini: rifacimento della
copertura con posa in guaina e coppi
2005LPSMMS29 B0130HH05
CHIUSI I LAVORI
liquidato saldo
all'impresa su fattura
vista per regolarità di
esecuzione lavori
CHIUSI I LAVORI
liquidato saldo
all'impresa su fattura
vista per regolarità di
esecuzione lavori
€ 86.887,24
2005LPSMMS24 B0746HH05
2005LPSMMS25 A0177BB05
stato dell'intervento
31/12/2007
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
L10
regolare esecuzione
17/10/2006
TP
2005
Interventi di manutenzione su aree ed
edifici vari di proprietà o in gestione
all'amministrazione comunale
2005
2005LPSMMS22 A1611AA05
FB
2005
Palestre Bindoni e Rambaldo degli
Azzoni: messa a norma pavimenti
FB
2005
2005LPSMMO07
FF
CHIUSI LAVORI
M approvato certificato di
L10 regolare esecuzione
26/02/2007
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
L10
regolare esecuzione
26/02/2007
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
L10
regolare esecuzione
26/03/2007
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
L10
regolare esecuzione
10/04/2007
CHIUSI LAVORI
L10 approvato certificato di
AA regolare esecuzione
19/06/2006
TP
€ 63.716,01
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
regolare esecuzione
19/02/2007
14
ALL. A
2007 - LAVORI CHIUSI
Riferim.
Archivio
Elenco descrittivo dei lavori
anno
Codice Opera
spesa
2005
2005LPSMMS35 A0342BB05
Villa Margherita: impermeabilizzazione
fontana
2005
2005LPSMMS36 A0343BB05
€ 35.000,00
Villa Margherita: sistemazione statue
Via Roggia: sistemazione paracarri
2005LPSMMS44 A0199DD05
2005
2005LPSMMS45 B0714HH05
2005
2005LPSMMS47 A0345LL05
Manutenzione straordinaria alberature
comunali ANNO 2005
A0348LL06
Lavori chiusi approvato CRE e q.e.
finale
TP
lavori chiusi approvato CRE
20/08/2007
2006
CHIUSI LAVORI
L10 liquidati saldi
25/08/2007
€ 12.531,00
2006LPSLDC01
CHIUSI LAVORI
L10 liquidati saldi
24/11/2006
2006
Palestre S. Bartolomeo e S. Angelo M.S.
di completamento
€ 6.528,48
2006LPSLMS02
Lavori chiusi L10 approvato CRE
26/11/2007
2006
Museo Santa Caterina - manutenzione
straordinaria impianti elettrici
A0346LL06
€ 137.000,00
2006
Palazzo Scotti: lavori di somma
urgenza.
2006LPSLMS05
M
€ 390.000,00
Demolizione tribuna "A" - stadio
comunale Tenni
2006LPSLMS03
FB
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
regolare esecuzione
09/10/2006
€ 400.000,00
2006
Museo Bailo, completamento della
copertura
2006LPSLCO01
M
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
regolare esecuzione
19/03/2007
€ 9.120,00
2005
B1404HH05
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
L10
regolare esecuzione
10/02/2007
€ 575.050,00
Consolidamento pavimentazione saloni
espositivi Santa Caterina
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
regolare esecuzione
05/02/2007
CHIUSI I LAVORI
liquidato saldo
L10 all'impresa su fattura
vista per regolarità di
esecuzione lavori
€ 6.000,00
€ 150.000,00
LOTTI 1-2-3- ANNO 2005
2005LPVPMS01
AA
2005
Scuola elementare Anna Frank:
sostituzione pavimenti
stato dell'intervento
31/12/2007
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
L10
regolare esecuzione
29/01/2007
€ 40.000,00
2005
2005LPSMMS41 A0728CC05
FF
L10
CHIUSI LAVORI
liquidati saldi 25/05/06
€ 14.200,00
15
ALL. A
2007 - LAVORI CHIUSI
Riferim.
Archivio
Elenco descrittivo dei lavori
spesa
2006
Realizzazione di un parcheggio
adiacente all'impianto sportivo
comunale di VIA TANDURA
€ 46.000,00
2006LPSLNC05
2006
A0245LL06
CHIUSI LAVORI
L10 approvato certificato di
AA regolare esecuzione
14/05/2007
TP
Lavori chiusi approvato CRE e q.e.
finale
€ 450.000,00
Stadio O. Tenni rifacimento tribuna A
CHIUSI LAVORI
L10 liquidati saldi
15/11/2006
2006
Museo civico Bailo: lavori di somma
urgenza
€ 44.000,00
2006LPSLRS02
2006
Pista di Pattinaggio Pascale realizzazione degli spogliatoi e tribune
spettatori
2006LPSMAP01
stato dell'intervento
31/12/2007
€ 23.100,00
2006LPSLMS06
2006LPSLRI04
FF
CHIUSI LAVORI
L10 liquidati saldi
12/09/2006
2006
Torre civica: lavori di somma urgenza.
anno
Codice Opera
A0236BB06
Redatto stato finale
M
AA
TP
Lavori chiusi approvato CRE e q.e.
finale
M
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
regolare esecuzione
25/06/2007
€ 300.000,00
2006
Scuola elementare Don Milani:
sostituzione tetto in amianto
2006LPSMMS01 A0194EE06
€ 114.000,00
2006
Scuola media Coletti: sostituzione tetto
in amianto
2006LPSMMS03 A0195CC06
€ 130.000,00
2006
Elementare 1° Maggio - abbattimento
barriere archittetoniche, realizzazione
servizi per disabili
2006LPSMMS04 A0169CC06
€ 68.000,00
2006
Elementari Masaccio e Fanna abbattimento barriere archittettoniche,
realizzazione servizi per disabili
2006LPSMMS05 A0168AB06
€ 74.750,00
2006
Media Coletti - succursale Santa Bona abbattimento barriere archittettoniche
realizzazione servizi per disabili
2006LPSMMS07 A0102CC06
€ 100.000,00
2006
Scuola per l'infanzia S: Bartolomeo abbattimento barriere archittetoniche
realizzazione servizi per disabilil
2006LPSMMS08 A0103AA06
€ 62.000,00
Manutenzione straordinaria scuole
elementari ed interventi inferiori i
100.000,00 euro - anno 2006
2006LPSMMS09 Elementare 1° maggio
2006
2006LPSMMS09 B0118HH06
M
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
L10
regolare esecuzione
14/05/2007
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
L10
regolare esecuzione
26/02/2007
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
L10
regolare esecuzione
19/02/2007
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
L10
regolare esecuzione
23/04/2007
M
€ 150.000,00
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
regolare esecuzione
25/06/2007
16
ALL. A
2007 - LAVORI CHIUSI
Riferim.
Archivio
Elenco descrittivo dei lavori
2006LPSMMS10 B1603HH06
M
FB
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
regolare esecuzione
02/02/2007
M
FB
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
regolare esecuzione
25/06/2007
AA
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
regolare esecuzione
19/11/2007
M
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
regolare esecuzione
28/05/2007
€ 104.000,00
2006
Manutenzione straordinaria delle
scuole per l'infanzia ed interventi
inferiori i 100.000,00 euro - anno 2006 Lavori Scuola elementare S. Lazzaro
€ 50.000,00
2006
Palestra Pascale - pavimentazioni area
di gioco
2006LPSMMS19 A0241AA05
€ 103.000,00
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
L10
regolare esecuzione
02/05/2007
CHIUSI LAVORI
L10 liquidati saldi
9/11/2006
2006
Sistemazione scuri Cà Sugana: lavori in
economia
€ 4.588,42
2006LPSMMS21
2006
Alloggi di vicolo Molinetto:
manutenzione straordinaria
2006LPSMMS22 A0501AA01
2007
A0351LL07
TP
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
regolare esecuzione
9/12/2007
FB
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
regolare esecuzione
28/05/2007
€ 80.000,00
Restauro del tratto lineare delle mura
cinquecentesche da Porta S. Tomaso a
Bastione San Tomaso
2007LPSLRS01
stato dell'intervento
31/12/2007
€ 239.889,48
2006
Media Felissent - sostituzione
serramenti
Elementari varie manutenzione
straordinaria 2006 - Gabelli, Carrer,
S.G. Bosco, Carducci, Ciardi, Volta,
Pascoli Prati e Giovanni XXIII
2006LPSMMS13 B0131HH06
2006LPSMMS18 B0116HH06
FF
€ 30.000,00
2006
2006LPSMMS11 A0105EE06
spesa
2006
Manutenzione straordinaria asili nido
anno
Codice Opera
€ 111.000,00
€ 8.364.309,74
17
ALL. B
lavori gestiti nel corso del 2007
Riferim.
Archivio
Elenco descrittivo dei lavori
anno
Codice Opera
Spesa
1989
1989LPSLAM01
A07021
Ampliamento del nuovo Palazzo di
Giustizia in Viale Verdi
2002LPSLRI01
Lavori di adeguamento del sottopasso
ferroviario sulla tratta TrevisoConegliano a servizio di V.le Brigata
Marche
A0174CC04
Messa a norma degli impianti della
scuola elementare Bindoni a San
Pelajo
A0401LL05
Costruzione di tempio per la
cremazione salme presso il cimitero di
S. Bona
A0610HH04
A1605CC04
Centro civico ex Burchiellati di S.
Pelajo in uso all'associazione pittori tetto, servizi igienici, impianto di
riscaldamento, impianto elettrico e
pavimenti
A0208BB05
Costruzione di un impianto natatorio
nel quartiere di Fiera e Selvana Concessione di costruzione e gestione.
Realizzazione della rotatoria
A113003/A11 all'incrocio fra V.le della Repubblica e
30LL05
V.le Europa
CHIUSI LAVORI
approvato certificato di
regolare esecuzione
lavori in corso
€ 3.900.000,00
ultimati i lavori di
competenza del Comune. Il
manufatto verrà completato
PRIV per la parte di competenza
della società Appiani nel
corso del 2008
€ 2.400.000,00
AA
Ultimati i lavori
€ 620.000,00
A1323CC05
L10 Ultimati i lavori
€ 400.000,00
Lavori di adeguamento e
ristrutturazione dei fabbricati posti
nell'area nord del parco di Villa
Margherita.
2005
A0339BB05
CS
AA
M in corso progettazione
PRIV esecutiva
2005
2005LPSLRI02
Ultimati i lavori
l'impresa è fallita ed è
in corso contenzioso
€ 300.000,00
A1208CC05
Parcheggio via Pindaro a servizio
impianto natatorio di viale Europa
2005LPSLNC05
M
TP
2005
Via San Pelajo: completamento
marciapiede fino incrocio con viale
della Repubblica
2005LPSLNC04
lavori in corso
€ 5.576.750,00
2005
2005LPSLNC02
M
CR
CP
inviata
M
documentazione al
L10
collaudatore
2005
2005LPSLNC01
lavori in corso
€ 1.400.000,00
2004
2004LPSLRI08
TP
M
€ 233.500,00
2004
Costruzione di nuova sezione servizi in
località Monigo
2004LPSLNC07
inviata
documentazione al
collaudatore
€ 2.592.000,00
2004
2004LPSLNC05
A1131BB05
M
€ 903.039,66
2004
2004LPSLMS01
A1115CC06
2003
2003LPSLAM01
stato dell'intervento
31/12/2007
€ 4.763.605,82
2002
Ampliamento e rettifica di Via
Sovernigo, strada del Morer e via 33°
Reggimento Artiglieria
FF
AA
M
Ultimati i lavori
€ 600.000,00
18
ALL. B
lavori gestiti nel corso del 2007
AO338BB05
Elenco descrittivo dei lavori
Consolidamento e restauro del
tempietto dorico arcaico canoviano e
sistemazione delle aree limotrofe
presso il parco di villa Margherita - 3°
STRALCIO
Spesa
2005
2005LPSLRI04
Riferim.
Archivio
anno
Codice Opera
A0235LL05
Stadio Rugby di
Monigo:ristrutturazione
2005LPSLRI07
A1135DD06
2005
2005LPSMMS20 B0601HH05
€ 940.000,00
Sistemazione arredo
urbano:realizzazione spazi adibiti alla
esposizione di avvisi comunali
2005LPSMMS30 B0209HH05
Palestra piscine, parte vecchia palestra
Pascale e impianto San Lazzaro: ricavo
bagni per disabili
AA
Ultimati i lavori
Ultimati i lavori
L10
redatto stato finale
AA
€ 31.947,93
2005
Fabbricati comunali: impianti elettrici
2005LPSMMS38 B0744HH05
L10 redatto stato finale
€ 70.000,00
2005
Chiesa di San Giuseppe: rifacimento
lapide
FB
A0146EE06
€ 900.000,00
2006
Intervento di messa a norma ed
adeguamento dell'area adibita ad
ecocentro presso l'area Treviso Servizi
Redatto stato finale e
CRE
€ 16.000,00
2006
Scuola elementare Manzoni ampliamento per ricavo mensa e
palestra
B1901HH06
Redatto CRE
FB
2005
2005LPSMMS37 A0627AA05
2006LPSLMS01
FB
€ 118.850,00
Cà Sugana: sistemazione scuri
2006LPSLAP01
FB
L10
lavori in corso
TP
AA
€ 195.000,00
2005LPSMMS31 B0745HH05
2005LPSMMS40 A0344DD05
lavori in corso
L10 redatto stato finale
2005
Lotto per impianti elettrici generico
CS
M
CR
€ 53.000,00
2005
Alloggi comunali - Lotto 4 anno 2005
Ultimati i lavori
€ 87.000,00
2005
2005LPSMMS23 B0505HH05
M
FB
€ 1.700.000,00
2005
Allargamento e rettifica della sede di
via San Vitale - maggiori spese
stato dell'intervento
31/12/2007
€ 166.699,20
2005
2005LPSLRI06
FF
FB
CR
lavori in corso
L10
M
M
stato finale
€ 270.000,00
19
ALL. B
lavori gestiti nel corso del 2007
Riferim.
Archivio
Elenco descrittivo dei lavori
anno
Codice Opera
Spesa
2006
2006LPSLMS04
A0108AA06
A1126LL06
A1113BB06
Proseguimento pista ciclabile di Viale
Brigata Marche da Villa delle Rose al
confine col comune di Carbonera
2006LPSLNC04
2006
A1801DD06
AA
lavori in corso
PP
approvato progetto
preliminare
€ 900.000,00
L10
TP
lavori in corso
M
2006
A1309AA06
€ 937.000,00
2006
A1149CC06
M
lavori in corso
AA
in corso progettazione
definitiva/esecutiva
€ 800.000,00
2006
A1333BB07
€ 200.000,00
2006
A1329AA06
approvato progetto
preliminare
€ 348.000,00
Piazzetta Botter e vie limitrofe,
ristrutturazione
2006LPSLRI06
2006
A0407CC06
Rifacimento della piazza di Santa Maria
del Rovere
2006LPSLRI05
L10
€ 350.000,00
Villaggio San Liberale - interventi di
riqualificazione dei marciapiedi ed
illuminazione 2° stralcio.
2006LPSLRI03
L10
Ultimati i lavori
AA
2006
A1142CC06
Ristrutturazione di Piazza san Parisio
2006LPSLRI01
lavori in corso
€ 750.000,00
Opere di urbanizzazione 3° PPA S.
Bona
Urbanizzazione PEEP - S. Giuseppe e
Canizzano
2006LPSLNC09
2006
A0243AA06
Costruzione di 200 loculi presso il
cimitero S. Bona. 2° stralcio di lavori
2006LPSLNC08
M
FB
€ 490.000,00
Strada San Pelajo - realizzazione di
una pista ciclabile
2006LPSLNC07
€ 1.191.824,77
A1218CC06
Realizzazione di un nuovo centro
polifunzionale a servizio della
bocciofila
2006LPSLNC06
ultimati i lavori
TP
approvato progetto
RES
definitivo
L10
2006
Realizzazione di un percorso ciclopedonale con
tombinamento di una tratto di fossato e
realizzazione di passerella a sbalzo in via S. Bona
Nuova fino a via San Martino ( entrata nuova casa
di riposo)
FB
PROGETTO
PRELIMINARE IN
TP
VARIANTE
L10
URBANISTICA
APPROVATO
€ 3.200.000,00
2006
2006LPSLNC02
2006
2006LPSLNC01
stato dell'intervento
31/12/2007
€ 633.000,00
Elementare De Amicis - messa a norma
Sistemazione della viabilità tra viale
della Repubblica, strada S. Pelajo e
strada delle Corti con realizzazione di
due rotatorie
FF
TP
lavori in corso
L10
€ 411.469,00
20
ALL. B
lavori gestiti nel corso del 2007
Riferim.
Archivio
Elenco descrittivo dei lavori
2006LPSLRI07
A0347LL06
A1206CC06
Via Emiliani e limitofe, riqualificazione
marciapiedi ed illuminazione - 1°
stralcio
2006
A1223AA07
TP
€ 61.537,40
2006
M.S. patrimonio comunale ed interventi
inferiori ai 100.000,00 euro - anno 2006
Fabbricati comunali manutenzione
straordinaria - lotti 1-2-3 anno 2006
€ 496.000,00
M
L10
lavori ultimati
AA
FB
2006
RES stato finale
€ 69.731,32
2006
Sistemazione giardini - scuole
elementari
M
€ 40.527,15
2006
Manutenzione straordinaria scuole medie
ed interventi inferiori i 100.000,00 euro anno 2006
2006LPSMMS23 Scuola media Felissent
sistemazione pavimenti
2006LPSMMS23 B0119HH06
M
Ultimati i lavori
€ 18.000,00
2006
Elementare 1° maggio - interventi di
eliminazione barriere architettoniche
in sala mensa
L10 lavori in corso
€ 43.596,00
2006
Scuola materna S. Bartolomeo
completamento servizi igienici
2006LPSMMS25 A0113AA06
L10 Ultimati i lavori
€ 68.530,00
Manutenzione straordinaria alloggi di
proprietà comunale - anno 2006
Copertura fabbricati via Feltrina 91 e 95 e
sistemazione via Bernardi 16
2006
2006LPSMMS29 B0507HH06
lavori in corso
L10
in corso gara per
RES
affidamento lavori
M
2006
Sostituzione caldaie in alloggi
comunali
2006LPSMMS16 B0121HH07
2006LPSMMS24 A0107CC06
M
€ 861.600,00
Manutenzione straordinaria scuole per
l'infanzia ed interventi inferiori i 100.000,00
euro - anno 2007
Lotto 3 anno 2006 - incremento (scuole)
2006LPSMMS20
ultimati i lavori
RES approvato progetto
M definitivo
2006
2006LPSMMS14
2006LPSMMS15
2006LPSMMS16 B0721HH06
TP
€ 780.000,00
A0350LL07
2006LPSMMS12 A1615LL06
stato dell'intervento
31/12/2007
€ 500.000,00
Chiesa S. Caterina - restauro 1°
stralcio
2006LPSLRS01
2006
2006LPSLRI09
FF
€ 325.000,00
Sistemazione marciapiedi danneggiati
dalle alberature in zona S. Pelajo: . 1°
stralcio
2006LPSLRI08
Spesa
2006
Chiesa di San Francesco,
ristrutturazione e consolidamento del
tetto e delle pareti
anno
Codice Opera
TP
lavori in corso
€ 100.000,00
21
ALL. B
lavori gestiti nel corso del 2007
Elenco descrittivo dei lavori
Manutenzione straordinaria impianti sportivi e
interventi inferiori ai 100.000,00 euro - anno
2006
Palestra Patri e Pista di Pattinaggio
installazione generatori
2006
Riferim.
Archivio
anno
Codice Opera
2006LPSMMS30 B0206HH06
2006LPSMMS33 B0206HH06
Manutenzione straordinaria impianti
sportivi e interventi inferiori ai
100.000,00 euro - anno 2006 Impianto illuminazione (calcio) S.
Maria del Rovere
2006
Scuola elementare Ciardi - caldaia e
rete antincendio
2006
2006
2006LPSMMS32 A0244EE06
EC
in corso progettazione
definitiva/esecutiva
RES
lavori in corso
AA
2006
2006
A1618BB06
RES
in corso progettazione
definitiva/esecutiva
RES
in corso progettazione
definitiva/esecutiva
€ 230.000,00
2006
A1618BB06
RES lavori in corso
€ 230.000,00
2006
Via Pindaro, rettifica della sede
stradale
A1156CC06
M
lavori in corso
M
redatto stato finale
€ 270.000,00
2006
Interventi straordinari sul patrimono
arboreo
B1405HH06
€ 170.000,00
2007
Manutenzione straordinaria di canali e
fossati - anno 2007
2007LPDAMS02 B0905HH07
L10
lavori in corso
M
€ 400.000,00
2007
Viale Fra' Giocondo - sistemazione
idraulica
2007LPDAMS05 A0809AA07
L10
€ 295.000,00
Strada Noalese - realizzazione di una pista
ciclopedonale in strada Noalese nel tratto della
strada lato nord da fronte lottizzazione Luigina
fino ai confini del Comune di Quinto (lato via
Ninoti e via Reginato) - 1° stralcio
2007
2007LPDANC01 A1137DD07
L10 lavori in corso
€ 230.000,00
Ristrutturazione degli alloggi nel
condominio via De Fantis n. 12/b
2006LPVPMS01
lavori in corso
€ 150.000,00
A1616BB06
Ristrutturazione degli alloggi nel
condominio via De Fantis n. 12/a
2006LPSMRI10
FB
€ 70.000,00
Ristrutturazione degli alloggi del
condominio via De Fantis n. 12
2006LPSMRI03
stato dell'intervento
31/12/2007
€ 157.300,00
2006LPSMMS34 A0114BB07
2006LPSMRI02
FF
€ 53.066,00
Impianto sportivo San Lazzaro
adeguamento servizi igienici per
disabili
2006LPSMRI01
Spesa
L10 affidati i lavori
€ 155.000,00
22
ALL. B
lavori gestiti nel corso del 2007
Riferim.
Archivio
Elenco descrittivo dei lavori
2007LPDANC02 A1145EE07
Realizzazione di fognatura nera tipo A
completa di allacciamneti lungo via
degli Stretti, S. Antonino e fino a via
Emo
Costruzione fognature complete di
allacciamenti in via S. Bona Nuova e in
via K2 - 2° stralcio - completamento di
strada del Galletto fino a via S. Bona
Nuova(parallela e via dell'Immacolata)
2007
Restauro conservativo della merlatura
e del cornicione in pietra di Palazzo dei
Trecento - somme necessarie per
opere di completamento
2007
Manutenzione e messa in sicurezza
dell'ex discarica di via Orsenigo
2007
2007LPSLMS01
A0357LL07
Costruzione fognature complete di
allacciamenti in via S. Bona Nuova e in
via K2 - 1° stralcio - da via Esuli
dalmati a via Pindaro
2007
2007LPSLCO08
RES
affidati i lavori
L10
€ 150.000,00
AA
lavori in corso
L10
2007
A0352LL07
L10
in corso progettazione
definitiva
L10
costituito gruppo
progettazione
€ 29.000,00
2007
A0352LL07
L10
€ 171.000,00
2007
A0248AA07
RES affidati i lavori
€ 78.000,00
Realizzazione di un parcheggio
scambiatore in prossimità del cimitero
di San Lazzaro, via Pindemonte,
nell'area stabilita dal PRG
APPROVATO
CR
PROGETTO
L10
PRELIMINARE
2007
A2103LL07
in corso progettazione
esecutiva
€ 415.000,00
2007
2007LPSLNC01
L10
€ 500.000,00
Ristrutturazione dell'area pertinente al
nuovo centro ricreativo per anziani
2007LPSLMS05
L10 studio di fattibilità
€ 115.000,00
A0632LL07
Museo Santa Caterina - interventi di
manutenzione straodinaria
2007LPSLMS04
RES
affidati i lavori
L10
€ 250.000,00
Museo Santa Caterina - interventi di
manutenzione straodinaria
2007LPSLMS03
in corso avvio gara
€ 170.000,00
A1902CC07
Mercato ortofrutticolo - adeguamento
alle norme prevenzione incendi
2007LPSLMS02
M
€ 450.000,00
2007
2007LPDANC06 A1022CC07
stato dell'intervento
31/12/2007
AA
in corso progettazione
FB
definitiva
RES
2007
2007LPDANC03 A1016CC07
2007LPDANC05 A1023EE07
FF
€ 90.000,00
Costruzione fognature complete di
allacciamenti - completamento dei
tratti fognari di via Concordia
2007LPDANC04 A1018CC07
Spesa
2007
Tombinatura fossato Via Nascimben
anno
Codice Opera
€ 1.300.000,00
23
ALL. B
lavori gestiti nel corso del 2007
Riferim.
Archivio
Elenco descrittivo dei lavori
2007LPSLNC02
A1802CC07
2007
L10
approvato progetto
preliminare
€ 500.000,00
approvato progetto
RES preliminare
30/07/2007
2007
A0356LL07
€ 949.688,29
2007
A1620DD07
EC
in corso progettazione
preliminare
L10
in corso progettazione
esecutiva
€ 476.126,53
2007
A0354LL07
€ 975.447,00
M
EC lavori in corso
L10
2007
Manutenzione straordinaria patrimonio
comunale ed interventi inferiori ai
100.000,00 euro - anno 2007
2007LPSMMS01 A0733HH07
€ 500.000,00
Manutenzione straordinaria scuole
elementari ed interventi inferiori i
100.000,00 euro - anno 2007
lotto 1° (scuola elementare Volta) incremento - euro 64.120,00
2007
Manutenzione straordinaria scuole
elementari ed interventi inferiori i
100.000,00 euro - anno 2007
M.S. scuola Masaccio e scuola Carducci
2007
2007LPSMMS02 B0123HH07
L10 in corso gara per
RES affidamento lavori
€ 700.000,00
A1212CC07
2007LPSMMS01 B0123HH07
L10 lavori in corso
2007
A0157AA07
Restauro delle mura - da varco
Filippini a Porta Fra Giocondo e
dell'edificio dell'ex Pattinodromo
2007LPSLRS02
in corso progettazione
definitiva esecutiva
€ 230.000,00
Villa Letizia - ristrutturazione casetta
del custode per adibirla a struttura di
quartiere e centro anziani
2007LPSLRI03
L10
2007
A0357LL07
Museo Bailo - interventi strutturali di
consolidamento
2007LPSLRI02
in corso progettazione
definitiva
€ 75.000,00
Sistemazione marciapiedi danneggiati
dalle alberature in zona S. Pelajo. 2°
stralcio
2007LPSLRI01
2007
A2003EE07
Scuola media Stefanini - recupero
auditorium:
2007LPSLRC02
PP
€ 130.000,00
Restauro conservativo della merlatura
e del cornicione in pietra di Palazzo dei
Trecento
2007LPSLRC01
stato dell'intervento
31/12/2007
L10
RES ultimati i lavori
2007
A0246LL07
Realizzazione pista ciclabile in via Lega
Lombarda e Borgo Venezia
2007LPSLNC05
FF
€ 990.000,00
Realizzazione di un nuovo locale G.O.S.
presso lo stadio Tenni
2007LPSLNC04
Spesa
2007
Opere di urbanizzazione PEEP vari - S.
Bona (aree 6.4 e 6.1)
anno
Codice Opera
FB
lavori ultimati
FB
lavori in corso
€ 64.120,00
€ 100.000,00
24
ALL. B
lavori gestiti nel corso del 2007
Riferim.
Archivio
Impianti sportivi - interventi di
abbattimento barriere architettoniche
Palestra S. Antonino : rifacimento
bagni
2007
Manutenzione straordinaria alloggi di
proprietà comunale - anno 2007 - lotto
4
2007
2007LPSMMS04 A0247HH07
Elenco descrittivo dei lavori
anno
Codice Opera
TP
lavori in corso
L10 lavori in corso
€ 65.050,00
2007
Manutenzione straordinaria asili nido anno 2007
2007LPSMMS07 B1607HH07
RES
lavori in corso
L10
€ 50.000,00
2007
Scuole elementari - interventi di
abbattimento barriere architettoniche
Scuola elementare Bindoni: bagni
2007LPSMMS08 A0110HH07
L10 lavori in corso
€ 120.000,00
Manutenzione straordinaria scuole
elementari ed interventi inferiori i
100.000,00 euro - anno 2007
Tinteggiature scuole elementari varie
2007
2007
2007LPSMMS12 B0207HH07
Manutenzione straordinaria impianti
sportivi e interventi inferiori ai
100.000,00 euro - anno 2007
Palestra S. Antonino: serramenti euro
50.000
2007
2007LPSMMS13 B0207HH07
Manutenzione straordinaria impianti
sportivi e interventi inferiori ai
100.000,00 euro - anno 2007
Nuove pavimentazioni Martini e S.
Lazzaro
Scuole infanzia - interventi di
abbattimento barriere architettoniche
Scuola materna S.Liberale- bagni e
recupero sottoportico euro 90.000
2007
Manutenzione straordinaria scuole per l'infanzia ed
interventi inferiori i 100.000,00 euro - anno 2007
Scuola materna S.Liberale- bagni e recupero
sottoportico euro 90.000,00 - vedi cod. A0111HH07
-
2007
FB
lavori in corso
FB
affidati i lavori
€ 50.000,00
€ 50.000,00
L10
lavori in corso
€ 83.000,00
L10 Ultimati i lavori
€ 40.000,00
2007LPSMMS16 B0121HH07
FB
Ultimati i lavori
€ 50.000,00
Sistemazione della sede della
circoscrizione in piazza S. Parisio con
ricavo di servizi pubblici a servizio
dell'area mercatale e della
circoscrizione stessa
2007
Manutenzione straordinaria impianti sportivi e
interventi inferiori ai 100.000,00 euro - anno 2007
Campo sportivo San Liberale, palestra San
Bartolomeo e campo calcio S. maria del Rovere:
interventi per completamento delle strutture
2007
2007LPSMMS18 B0207HH07
L10 lavori in corso
2007
2007LPSMMS06 A0112HH07
2007LPSMMS17 A0631AA07
stato dell'intervento
31/12/2007
€ 100.000,00
Scuole medie - interventi di
abbattimento barriere architettoniche
Media Martini: rifacimento bagni
2007LPSMMS16 A0111HH07
FF
€ 90.000,00
2007LPSMMS05 B0508HH07
2007LPSMMS10 B0123HH07
Spesa
L10 lavori in corso
€ 65.000,00
L10
lavori in corso
FB
€ 45.066,00
25
ALL. B
lavori gestiti nel corso del 2007
Riferim.
Archivio
Manutenzione straordinaria scuole medie
ed interventi inferiori i 100.000,00 euro anno 2007
Adeguamento e messa a norma impianto
elettrico scuola media Martini
2007
Ex scuola via Caduti di Cefalonia:
demolizione prefabbricato con
presenza di amianto
2007
2007LPSMMS19 B0124HH07
Elenco descrittivo dei lavori
anno
Codice Opera
stato dell'intervento
31/12/2007
FB
lavori in corso
CR
ultimati i lavori
L10
€ 100.000,00
2007
Imp. Sportivo di San Lazzaro rifacimento pista di atletica
2007LPSMMS21 A0228EE07
L10 affidati i lavori
€ 450.000,00
2007
Manutenzione straordinaria alloggi di
proprietà comunale - anno 2007
2007LPSMMS39 B0508HH07
TP
€ 47.000,00
2007
Interventi manutentivi sui cimiteri
cittadini - anno 2007
2007LPSMMS40 B0401HH07
RES stima sommaria
€ 215.145,83
2007
Scuole elementari Ciardi e Volta manutenzione aree esterne
A0115BB07
L10
approvato progetto
preliminare
EC
Approvato progetto
preliminare
30/07/2007
€ 60.000,00
2007
Palazzo dei Trecento - facciate ed
impianto di climatizzazione
A0353LL07
€ 500.000,00
2007
Canale Cantarane - lavori di ripristino
tratto coperto tra via C. Battisti e via
N. Sauro
RES studio di fattibilità
€ 65.180,28
A0912AA07
Pista ciclopedonale nel tratto di viale
Brigata Marche fino in strada delle
Acquette - tratto che costeggia la
ferrovia
2007
Via Fossaggera - realizzazione pista
ciclabile e rifacimento impianto di
illuminazione
2007
M
redatto progetto
definitivo - inviato al
Genio Civile per parere
€ 200.000,00
A1169CC07
L10
approvato progetto
esecutivo
€ 270.000,00
2007
Realizzazione di una passerella ciclo
pedonale a ponte Ottavi
M
€ 200.000,00
A1222DD07
2007
Interventi di completamento nell'area
dell'ecocentro (anche inferiori a
100.000 euro)
A1901HH07
FF
€ 250.000,00
2007LPSMMS20 A0729EE07
A1162BB07
Spesa
EC
affidati lavori per euro
146.265,24
€ 270.000,00
26
ALL. B
lavori gestiti nel corso del 2007
Riferim.
Archivio
Elenco descrittivo dei lavori
B0123HH07
FF
stato dell'intervento
31/12/2007
RES
€ 87.473,54
2007
Manutenzione straordinaria alloggi di
proprietà comunale - anno 2007 - 2
STRALCIO
B0508HH07
Spesa
2007
Manutenzione straordinaria scuole
elementari ed interventi inferiori i
100.000,00 euro - anno 2007
anno
Codice Opera
TP
stima sommaria
€ 151.000,00
€ 57.305.871,72
27
Quota del Comune di Treviso al
31/12/2007
Capitale sociale al 31/12/2007
Società
in Euro
AERTRE Aeroporto di
Treviso Spa
SOC. AUTOSTRADA
ALEMAGNA SPA
TREVISO MERCATI SPA
A.C.T.T. SPA
SAVE SPA
FARMACIA TREVIGIANA
SPA
TREVISO SINERGIE SRL
TREVISOSERVIZI SRL
AUTOVIE VENETE SPA
GALENO SRL
ASCO TLC SPA
ALTO TREVIGIANO SERVIZI
SRL
N.
quote/azioni
V.u.
n.
quote/azioni
Risultato d'esercizio 2007
Risultato d'esercizio 2006
valore in Euro
%
in Euro
Dividendo
data di approv. al Comune
di Treviso
in Euro
data di
approv.
Dividendo
al Comune
di Treviso
Note
-1.527.171,00
08/04/2008
/
1
82,00
21/04/2008
/
2
3
4
5
13.119.840,00
1.311.984
10,00
34.492
344.920,00
2,629
629.049,00
17/04/2007
312.000,00
1.200.000
0,26
100.000
26.000,00
8,33
-5.277,00
24/05/2007
/
1.283.400,00
2.582.500,00
35.971.000,00
276.000
50.000
55.340.000
4,65
51,65
0,65
104.000
35.000
1.157.036
483.600,00
1.807.750,00
752.073,40
37,68
70,00
2,09
1.946,00
-401.761,00
12.644.276,00
24/05/2007
07/05/2007
19/04/2007
/
/
86.915,04
39.423.431,00
17/04/2008
503.553,64
7.679
100,00
180.029,92
06/05/2008
/
6
2,49
7
8
9
10
11
767.900,00
119.000,00
1.200.000,00
157.965.738,58
10.400,00
6.000.000,00
100.000,00
/
/
607.560.533
20.000
6.000.000
/
0,51
0,51
0,26
0,52
1,00
/
1.536
/
/
250
329
120.000
/
153.600,00
119.000,00
1.200.000,00
65,00
171,08
120.000,00
10.688,41
20,00
167.426,00
08/05/2007
/
100,00
100,00
0,000041
1,65
2,00
7.557,00
65.763,00
8.406.465,00
-22.141,00
120.000,00
07/05/2007
20/04/2007
26/10/2006
15/05/2007
11/07/2007
/
/
2,88
/
/
10,688
/
/
/
61.419,00
24.180.344,49
29/04/2008
29/10/2007
-14.611,00
28/04/2008
12
PROSPETTO COMPILATO ALLA DATA DEL 16 MAGGIO 2008
28
1)
Non è ancora pervenuto verbale dell'assemblea dell'8 aprile 2008. Dalla documentazione agli atti d'ufficio (relazione degli amministratori sulla gestione) risulta la proposta di portare a nuovo la
perdita. Si precisa che a seguito del concambio Aertre/Save il Comune ha ceduto a Save Spa il 35% della quota Aertre, mantenendo pertanto in Aertre una partecipazione del 2,629%, ed ha
acquisito n. 376.390 azioni Save.
2)
L'Assemblea ha destinato l'utile a riserva legale.
3)
L'Assemblea per l'approvazione del bilancio si terrà il 27 maggio 2008.
4)
L'Assemblea per l'approvazione del bilancio si terrà il 29 maggio 2008. Si precisa che con DCC n. 115 del 20.12.07 il Consiglio comunale ha autorizzato l'aumento del capitale sociale di ACTT di €
285.714,28 e quindi della quota di partecipazione del Comune di € 200.000,00 (pari al 70% del capitale della Società). L'assemblea dei soci, alla data attuale, non ha deliberato l'aumento di
capitale.
5)
L'assemblea del 17 aprile 2008 ha deliberato di destinare l'utile in parte a riserva legale, in parte a nuovo e in parte alla distribuzione dividendi agli azionisti mediante pagamento di un dividendo pari
ad € 0,43 per ciascuna azione avente diritto agli utili, con esclusione, quindi, delle azioni proprie detenute dalla società in conformità a quanto disposto dall'art. 2357 ter comma 2 del Codice Civile, il
cui dividendo va propozionalmente ad incrementare quello delle altre azioni.
6)
Non è ancora pervenuto verbale dell'assemblea del 6 maggio 2008. Dalla documentazione agli atti d'ufficio risulta che l'assemblea ha destinato l'utile in parte a riserva legale e in parte a riserva
straordinaria. Si segnala che nell'anno 2007 sono stati corrisposti € 500.060,16 per distribuzione riserva da conferimento.
7)
L'Assemblea del socio unico è stata convocata per il 26 maggio 2008.
8)
Non è ancora pervenuto verbale dell'assemblea del 29 aprile 2008. Dalla documentazione agli atti d'ufficio risulta che l'utile è stato destinato per il 5% a riserva legale, una parte a copertura delle
perdite pregresse e in parte a riserva straordinaria. Si precisa che con DCC n. 116 del 20.12.07 il Consiglio comunale ha autorizzato l'aumento del capitale sociale di Trevisoservizi e della quota di
partecipazione del Comune nella Società di € 1.000.000,00 (100%). L'aumento è stato approvato dall'assemblea del socio unico in data 21/01/08, verbale del notaio Manavello rep. 142472.
9)
Il bilancio di Autovie Venete si riferisce al periodo dal 1°luglio 2006 al 30 giugno 2007 . L'Assemblea della società tenutasi il 29/10/07 ha deliberato di destinare l'utile in parte a riserva legale, in
parte a riserva straordinaria, e in parte all'erogazione di un dividendo in misura di Euro 0,0099537444 per ciascuna azione. Il dividendo di € 2,49 è stato riscosso in data 21 dicembre 2007.
10)
L'Assemblea per l'approvazione del bilancio si terrà il 19 maggio 2008.
11)
L'Assemblea per l'approvazione del bilancio non è stata ancora convocata.
12)
Non è ancora pervenuto verbale dell'assemblea del 28 aprile 2008. Dalla documentazione agli atti d'ufficio il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'assemblea di portare a nuovo la perdita
d'esercizio.