ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
VIA DELLA ROCCA, 47 – 10123 TORINO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VIA LOSANNA, 5 – 11100 AOSTA
BILANCIO DI PREVISIONE
DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO
2013
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Relazione Programmatica
(Art. 7 D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97)
PREMESSA GENERALE
Il presente bilancio è stato redatto in continuità con le precedenti programmazioni e con
il Piano di performance 2012-2014 (approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n.
12 del 29.6.2012) che realizza un puntuale collegamento e l'integrazione tra la
pianificazione della performance e la programmazione economico-finanziaria e di bilancio.
Analogamente il nuovo piano di performance 2013-2014, in corso di redazione, trarrà
origine dal presente strumento finanziario, realizzando, secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (cosiddetta riforma Brunetta), la puntuale ripartizione
delle azioni dell’Ente in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio per migliorare la performance organizzativa e individuale
dell'amministrazione.
La programmazione si è dovuta confrontare con il decreto legge 30 dicembre 2009, n.194,
convertito in legge 26 febbraio 2010, n.25, con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”, convertito con legge 122/2010, con il decreto legge 13 agosto 2011, n.138
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”, convertito in legge
14 settembre 2011, n. 148 e con il decreto legge 6.7.2012, n.95, convertito in legge
7.8.2012, n.135, che hanno introdotto una serie di disposizioni finalizzate alla riduzione dei
costi degli apparati amministrativi ed in generale dei contributi a favore degli enti.
DOTAZIONE ORGANICA
Il sopra richiamato decreto legge 138/2011 ha costretto l’Ente a confrontarsi rispetto alla
necessità di rideterminazione della propria dotazione organica, che è stata attuata con
deliberazione d’urgenza del Presidente n. 2 del 27 agosto 2012, poi ratificata dal
Consiglio direttivo con deliberazione n.16 del 3 ottobre 2012. E’ stata quindi prevista la
dotazione organica, di 84 persone (di cui 23 C Funzionari amministrativi e tecnici e 61 B
Assistenti amministrativi e tecnici). Si è ora in attesa delle determinazioni statali in ordine
alla definizione della pianta organica a seguito della cosiddetta “spending review” di cui al
c.5 dell'art.2 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95.
DIRETTIVE STRATEGICHE
La missione principale del Gran Paradiso - garantire la conservazione ambientale di
ambienti di rara bellezza ed integrità, mediandola con la capacità di garantire forme di
sviluppo sostenibile e benessere per le comunità locali – verrà attuata in ambito triennale
attraverso cinque Aree ed obiettivi strategici.
- Per poter attuare una gestione dell’Ente rispondente a standard di alta efficienza nel
rispetto dei criteri di economicità, sostenibilità ambientale, efficacia nel perseguimento
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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
degli obiettivi istituzionali e pubblicità, che dovrebbero essere propri della Pubblica
Amministrazione, è necessario un Parco efficiente ed organizzato. Gli obiettivi
dell’azione saranno quindi rivolti a:
Ø creare Persone competenti per una organizzazione efficace ed efficiente.
efficiente
Ciò significa migliorare la struttura organizzativa dell’Ente sviluppando la
trasversalità delle azioni e delle competenze in una logica per progetti, di apertura
verso l’interno e l’esterno, di valorizzazione e valutazione del personale in relazione
al raggiungimento di obiettivi.
Ø Programmare ed ottimizzare le risorse del Parco
L’azione presuppone esame, programmazione, controllo, implementazione delle
risorse finanziarie, giuridiche, strumentali dell’Ente per una ottimizzazione del loro
uso, anche in termini del minor impatto sull’ambiente, a beneficio del migliore
funzionamento di servizi e organi istituzionali.
Ø Gestire e mantenere il patrimonio
L’impegno è di gestire, mantenere e migliorare fabbricati, sentieri e manufatti
dell’ente per un loro più efficace ed economico uso da parte degli utenti.
Ø investire su Riconoscimento e rapporti esterni
Ciò significa intrattenere buoni rapporti con parchi e altri soggetti preposti a tutela e
valorizzazione e ottenere il riconoscimento delle proprie azioni esemplari.
- Raggiungere una migliore conoscenza della biodiversità e del territorio dell’area protetta
per garantirne gestione e conservazione rappresenta un imperativo, riassunto nello slogan
Missione biodiversità: proteggere, conoscere, conservare, che si attua attraverso:
Ø Ricerca e monitoraggio
L’obiettivo è di migliorare la conoscenza specifica e della biodiversità animale e
vegetale in relazione ai processi climatici ed alle influenze antropiche, per una
idonea azione di gestione e tutela.
Ø Gestione del patrimonio naturale
In questo ambito la priorità va alla gestione di specie ed habitat, avendo cura di
favorire le presenze autoctone e limitare le specie alloctone.
Ø Tutela, gestione e presidio del territorio e del paesaggio
Si tratta di gestire l’evoluzione degli ecosistemi e del territorio del parco con gli
strumenti di pianificazione di legge e un controllo discreto che sappia captare ed
interpretare l’evoluzione delle trasformazioni, prevenendo i danni e limitando al
massimo la perdita di biodiversità.
- Costruire insieme alle comunità locali nuove opportunità di lavoro e di vita grazie ad
innovazioni, processi produttivi e filiere rispettosi dell’ambiente rappresenta un ambiziosa
volontà dell’Amministrazione per determinare un futuro sostenibile per le attività
economiche dell’area protetta. L’area strategica Sviluppo? Sì, ma sostenibile, propone
di:
Ø Progettare il Parco futuro
Si tratta di garantire, in collaborazione con la comunità locale, una efficace
conservazione, attraverso la progettazione, la pianificazione, le azioni socioeconomiche.
Ø Preparare Un Parco accogliente, sostenibile e di qualità
Le azioni sono quindi volte ad organizzare il territorio protetto per renderlo più ricco
nell’offerta di opportunità di visita e di conoscenza, ma al tempo stesso amichevole ed
accogliente rispettandone le risorse naturali.
Ø Agire per un Parco accessibile
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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
L’Ente si ripromette di indirizzare e servire l’utenza per un accesso al Parco più facile,
salutare e sostenibile.
- Un migliore accesso presuppone che siano messi a disposizione di turisti e comunità
locale luoghi e strumenti di conoscenza per un approccio informato e consapevole alla
complessità e delicatezza degli equilibri naturali e del secolare rapporto tra Uomo e
natura in montagna. Per avere
Turisti e cittadini informati e consapevoli, sono
necessari :
Ø Nuovi spazi per l’educazione e la conoscenza
L’obiettivo è quindi di completare la rete di centri visitatori e di educazione ambientale
dedicati alla conoscenza della biodiversità del Parco e al rapporto Uomo-ambiente
Ø Azioni per educare all’ambiente e alla sostenibilità
Si tratta di progettare ed organizzare spazi, tempi e temi per avvicinare adulti, bambini
e scienziati ad una migliore conoscenza del patrimonio del parco per farne cittadini
consapevoli delle grandi scelte ambientali.
Ø Approfondimenti sulla cultura dei luoghi e del tempo,
tempo cioè
conoscere e tutelare luoghi, modi ed epoche della natura e dell’Uomo nel Parco.
- Si tratta di obiettivi che presuppongono la capacità di colloquiare con i cittadini e
garantire la trasparenza delle scelte e dei risultati delle azioni, cioè di avere Un Parco
trasparente, vicino alle persone. Ciò significa:
Ø Incontrare la comunità locale,
per dialogare e condividere con le popolazioni locali obiettivi di conservazione, sviluppo
e gestione e garantire l’accesso ai dati della gestione
Ø Raccontare il Parco agli altri,
cioè trasmettere e spiegare il “Parco vero” ed il modo di essere, sentire, progettare e
costruire l’area protetta ai cittadini.
RISORSE FINANZIARIE
Entrate
Per quanto riguarda il finanziamento ordinario dello Stato si è preso atto dell'indicazione
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 29947 del 23
ottobre 2012, che fa riferimento all'art.8 c.3 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 che
dispone una riduzione dei trasferimenti agli enti ed organismi dotati di autonomia
finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, c. 2 della legge 31 dicembre 2009, n.196 nella
misura del 10 per cento a decorrere dall'anno 2013, da calcolare rispetto all'ammontare
della spesa sostenuta per i consumi intermedi nell'anno 2010. Le entrate del bilancio di
previsione 2013 dell’Ente sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti fonti:
- il contributo ordinario del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare pari a € 5.694.648,37 con il quale si fa fronte alle spese obbligatorie;
- altri contributi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in
relazione a normative speciali per complessivi € 393.159,67 (€ 301.208,45 + €
91.951,22);
- il contributo di € 195.753 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare per la realizzazione e la gestione del Centro per la qualificazione e
valorizzazione ambientale dei corsi d’acqua ai sensi dell’art.10 della L. 31 luglio
2002, n. 179 (€ 50.000,00 + € 145.753,00);
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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
- contributo del 5 per mille per le attività di ricerca scientifica, pari a € 13.000,
destinati alle ricerche scientifiche sotto sommariamente descritte;
- contributi della Regione Autonoma Valle d’Aosta (€ 24.800) e della Provincia di
Torino (€ 24.789.93) per le gestion turistiche del territorio protetto, in attuazione
alla previsione della legge 9 ottobre 1967, n.959;
- autofinanziamento per complessivi € 51.000 riconducibili a ricavi derivanti dalle
vendite di pubblicazioni, gadgets, a royalties e prestazione di servizi;
- proventi patrimoniali diversi per € 27.010;
- recuperi, rimborsi, indennizzi ed assicurazioni, concorsi nelle spese per € 78.000;
- proventi per conciliazioni per € 10.000;
- modeste entrate in conto capitale per complessivi € 7.516,46 riconducibili ad
alienazioni di beni mobili, strumenti ed attrezzature scientifiche, automezzi.
A quanto sopra è da aggiungersi l’avanzo di amministrazione di € 1.065.756,76. Per
questo importo è opportuno ricordare che è costituito per € 956.819,35 (89,78%) dagli
accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, riapplicati in uscita sul cap.15010
“Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio”. Nel capitolo 10030 è stata
prevista la quota di € 154.000,00 per accantonamento del TFR di tutti i dipendenti relativa
all'esercizio finanziario 2013. Tali accantonamenti conseguono alle indicazioni ricevute dal
Ministero dell’Economia.
Uscite
Per quanto riguarda la spesa si è garantita la copertura delle spese fisse ed obbligatorie,
in buona parte corrispondenti con le azioni di spesa previste nell'azione strategica “Un
Parco efficiente ed organizzato” prevedendo:
- le riduzioni e le indicazioni poste dalla normativa vigente, dal D.L. 78/2010,
dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), dalla legge
7.8.2012, n.135
- gli stanziamenti necessari per effettuare i versamenti al bilancio dello Stato
ivi previsti.
Per perseguire l’ottimizzazione della gestione delle attività dell'Ente e l'attuazione con
maggiore efficacia delle azioni istituzionali di gestione, conservazione e valorizzazione
degli aspetti naturalistici, territoriali e culturali del Parco è previsto il mantenimento del
sistema di gestione ambientale certificato ai sensi delle norme ISO 14001 ed EMAS.
Una quota di bilancio sarà riservata, nei limiti stabiliti dall’art. 2 c. 618 e sgg. della
L.244/07, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare dell’Ente
e alla contribuzione per la realizzazione di un modesto punto informativo al Serrù. A
seguito dell'analisi effettuata nel 2012 sui fabbricati rurali di proprietà e comproprietà
dell'ente, non iscritti a catasto, si proseguirà ad ottemperare a quanto prescritto dal
comma 13 comma 1 del D.L. 201/2011. Al termine si procederà alla regolarizzazione delle
pratiche di agibilità presso i rispettivi uffici comunali in adempimento a quanto previsto
nella concessione dei beni ex ASFD da parte della Valle d’Aosta e a quanto prescritto
dalla attuazione del programma operativo per la realizzazione di un sistema di gestione
ambientale conforme ai requisiti della norma ISO 14001 ed EMAS. Sarà infine necessario
completare la produzione delle certificazioni energetiche per gli immobili dell'ente sul
versante valdostano ai sensi della L.R. n.21/2008.
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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Per quanto riguarda l'azione strategica “Missione biodiversità: proteggere, conoscere,
conservare” sono stati previsti il finanziamento e l'attuazione di una serie di ricerche
scientifiche e monitoraggi, tra cui:
- il monitoraggio dell’evoluzione della popolazione di stambecco, attraverso studi
specifici e l’analisi dei dati raccolti da ricercatori e da addetti alla sorveglianza;
- la prosecuzione, su fondi residuati, del Progetto Interreg “Great” con il Parco
Nazionale Svizzero su stambecco, camoscio, cervo e capriolo, che prevede la
standardizzazione dei sistemi di raccolta dati su censimenti e uso dello spazio,
l’applicazione di modelli di “cattura-marcatura-ricattura” in grado di fornire una stima
numerica e dei tassi di accrescimento delle popolazioni di camoscio e cervo,
l’analisi dei fenomeni di interazione tra ungulati selvatici, lo studio del cambiamento
distributivo in funzione dei cambi climatici e della trasformazione della risorsa
trofica, il monitoraggio faunistico-ambientale;
- la misurazione di presenza, distribuzione e densità di vertebrati protetti, in
particolare specie elusive come i rapaci notturni (Civetta nana) e l’applicazione di
nuove metodologie di censimento (Distance sampling) su Capriolo e Fagiano di
monte. I dati di presenza/assenza potranno essere usati per creare carte di
distribuzione potenziale valide per usi di conservazione di specie che devono
essere monitorate in quanto presenti negli elenchi di cui alla Direttiva Habitat e al
programma “Natura 2000”.
- progetti di ricerca di breve termine per la raccolta di dati utili alla conoscenza ed alla
conservazione di talune specie, all’implementazione delle conoscenze scientifiche
di base ed alla definizione di specifiche azioni di protezione. Sono comprese in
questo ambito le indagini su: eco-etologia di lepre bianca e di arvicola delle nevi,
presenza e distribuzione di chirotteri, presenza e distribuzione di specie in Direttiva
Habitat.
- studi a lungo termine finalizzati ad una migliore conoscenza di stambecco,
camoscio, marmotta, pernice bianca, scoiattolo rosso, aquila reale e gipeto.
- esplorazione della biodiversità, in 5 aree test del Parco, per perfezionare i risultati
già ottenuti sulla diversità animale e sugli effetti dei cambi climatici e delle azioni
antropiche sulla biodiversità, misurata in siti diversi e a quote progressive. I dati
parziali sono innovativi e di grande interesse.
- avvio del progetto LIFE “Bioacquae”, che prevede il ripristino della biodiversità in
due laghi alpini (Lago Nero e Dres), azioni di reintroduzione della trota marmorata
(incubatoio), attivazione e monitoraggio di siti di fito-depurazione, azioni di
divulgazione e sensibilizzazione.
- il monitoraggio della diversità vegetale, anche in relazione ai fenomeni climatici, con
la continuazione dei progetti Flora PNGP, censimento dei dati floristici, flora
alloctona, flora periglaciale, continuazione della carta degli habitat del PNGP
attraverso la fotointerpretazione di immagini aeree;
- indagini fenologiche sulla flora forestale e dei pascoli, anche in relazione
all'eventuale finanziamento del progetto E-PHENO cui partecipano Arpa (Valle
d’Aosta), PNGP e Parco Naturale Mont Avic, Parc nationale des Ecrins e CREA;
- partecipazione, in caso di finanziamento, al progetto del Museo di Scienze Naturali
della Valle d’Aosta (MRSN) denominato “DNA Barcoding” –Biotecnologie avanzate
per lo studio della biodiversità alpina, che prevede la Creazione della Banca del
Germoplasma della Valle d’Aosta, con il supporto della caratterizzazione genetica
di specie vegetali di interesse regionale e un progetto operativo “Genomica e fauna
alpina: nuovo approccio di indagine e monitoraggio della biodiversità valdostana.”
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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Le risorse di bilancio sono utilizzate anche per la gestione faunistica ed in particolare per i
piani di controllo del cinghiale.
Per quanto attiene l'azione strategica “Sviluppo? Sì, ma sostenibile” è stata riposta
una particolare attenzione alle attività di creazione del prodotto turistico PNGP e dei
relativi servizi, alla visibilità del territorio ed alla sua promozione, attraverso il lavoro delle
segreterie turistiche.
Per quanto riguarda i prodotti ed i servizi:
- finanziamento di attività relative alla concessione del Marchio Collettivo di Qualità.
Vengono previsti:
- partenariato e collaborazione per iniziative di formazione e valorizzazione dei
produttori e del territorio del Parco (es.: convenzioni con la CCIAA di Torino, di
Aosta, il Museo del Gusto di Frossasco, GAL del Canavese);
- controlli a campione sui soggetti concessionati;
- formazione specifica degli operatori e per il supporto operativo alle attività di
promozione;
- monitoraggio della customer satisfaction presso le strutture ricettive
- realizzazione di allestimenti promozionali all’interno di Maison Bruil di Introd e del
Museo del Gusto di Frossasco
- individuazione e promozione di piatti comuni con logo Gran Paradiso (ad esempio una
pizza);
- progettazione di prodotti didattici per le scuole ed altre attività che coinvolgano studenti;
- individuazione di itinerari escursionistici, loro descrizione e inserimento on line sul sito del
Parco, integrazione con la progressiva georeferenziazione di tutti i sentieri presenti nel
Piano del Parco e in particolare del tracciato di Giroparco recentemente ultimato;
- realizzazione di due sentieri naturalistici (Valsavarenche e Les Fontaines di Cogne), di
una nuova tratta di completamento di Giroparco sul versante piemontese, di un punto di
appoggio presso la casa di caccia del Gran Piano di Noasca, di punti informativi sull'Alta
via Canavesana e sulla Grande traversata delle Alpi, attività di manutenzione della
sentieristica;
- miglioramento della segnaletica;
- individuazione siti di arrampicata sportiva compatibili con le esigenze naturalistiche e
loro segnalazione;
- costruzione di progetti turistici (Piantonetto, Strada Gran Paradiso...)
- gestione della rete dei centri visitatori e monitoraggio sulla qualità dei servizi di
informazione;
- gestione del Giardino Alpino Paradisia che avverrà con le stesse modalità del 2012, vale
a dire avvalendosi di appalti di servizi per le seguenti categorie di lavori:
- normali pratiche colturali (diserbo, taglio erba, ecc..),
- reperimento, coltivazione e trapianto delle piante
- scambio internazionale dei semi da svolgersi tra l’autunno e l’inverno.
E' prevista la creazione di una nuova zona umida con specchio d’acqua nei pressi del
vivaio, che ospiterà specie acquatiche ed igrofile.
In conseguenza della approvazione della legge regionale attualmente in discussione
potrà essere recuperato il rapporto collaborativo con la Regione Valle d'Aosta, per il
momento comunque garantito, e redatto accordo di gestione che dovrebbe prevedere il
finanziamento della gestione con corrispettivo in termini di apporto consulenziale della
professionalità della curatrice del Giardino sugli altri giardini regionali.
- collaborazione con soggetti esterni per portare eventi consolidati ma non nati
dall'attività dell'Ente all'interno del territorio (a titolo di mero esempio UISP, MTB,
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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Camperisti, Club alpini...), pur integrandoli nella progettazione e nelle finalità del
Parco;
In termini di aumento della visibilità e di promozione del Parco e del suo territorio:
- attività di promozione del territorio con VIVA della Regione Valle d'Aosta, Turismo
Torino e Provincia, accompagnamento media;
- attività di promozione dei prodotti e degli operatori a marchio attraverso la
partecipazione ad iniziative autonome, convenzioni con CCIAA, Museo del Gusto e
GAL o proposte di terzi (gruppi di acquisto solidale e collettivo), cartelli segnaletici,
allestimenti promozionali;
- progetto “Ambasciatori del Parco” per l'avvicinamento al Parco, l'aggiornamento, l'
incontro di gestori di rifugi, istruttori sportivi, maestri di sci, operatori a marchio
finalizzati alla creazione di una rete di persone che possano farsi promotori del
parco all'interno delle loro attività;
- miglioramento della visibilità del parco con la progettazione di bandiere, banner,
vele da posizionare in Centri visita, sedi di valle, rifugi “Ambasciatori del parco”;
individuazione nei rifugi di un’area per distribuzione depliant e vendita gadget
dell'Ente.
- Completamento di redazione/stampa/ristampa
di opuscoli e depliant già
programmati, redazione e stampa nuovo flyer promozionale del parco a grande
tiratura per una più ampia distribuzione mirata (Torino, Aosta, Ivrea, Cuorgnè, uffici
turistici, siti FGP…) e in occasione di fiere;
- collaborazione alla redazione di guide turistiche ed escursionistiche, per le quali nel
corso dell’anno pervengono richieste da editori esterni;
- partecipazione a fiere e saloni del settore di particolare rilevanza (es: Fiera di S.
Orso) e valorizzazione del Giardino Alpino Paradisia attraverso un programma di
attività promosse a partire dalla città di Torino in collaborazione con il Borgo
Medioevale.
Il Parco accessibile, vedrà la riproposizione del progetto “A piedi tra le nuvole” e la
costituzione di un tavolo di lavoro per la definizione di un accordo di programma per la
definizione di un'area a servizi presso il colle del Nivolet a supporto delle iniziative di
mobilità sostenibile, tenendo conto delle necessità del trasporto pubblico, degli utenti e
degli operatori economici locali, in particolare i due rifugi. Sono previste iniziative di
valorizzazione delle due “Perle delle Alpi”, Cogne e Ceresole Reale, promuovendo presso
quest'ultima attività di bike-sharing. Il progetto “Un paradiso accessibile”, presentato
nell’ambito del Servizio civile volontario cercherà di migliorare il livello di fruizione generale
del territorio per i diversamente abili, aiutando una larga fascia di cittadini a godere del
diritto di fruire di un’area protetta, perseguendo nel contempo lo sviluppo sostenibile. É
prevista la comunicazione sul sito internet dei dati raccolti.
Tra le attività comprese nell'azione strategica “Turisti e cittadini informati e
consapevoli” sono da annoverare:
- l'organizzazione e lo svolgimento di eventi istituzionali e relativi strumenti di
comunicazione e promozione, tra cui:
Ø la manifestazione “A piedi tra le nuvole”, collegata alla regolamentazione del traffico
nell’area del Nivolet, volta a stimolare la mobilità sostenibile e a preservare dalle
compromissioni laghi, torrenti ed aree umide presso l’omonimo colle; come già nel
2012 non coinvolgono solo la località di Ceresole ma l'intera valle Orco e la
Valsavarenche; in particolare quest'anno l'attività presenterà specificità ed iniziative
autonome nel vallone di Piantonetto;
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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Ø le manifestazioni “Noasca da Re”, “una Valle Fantastica” in Val Soana, la “Festa
della religiosità a Prascondù”, “Viva il Parco!” a Cogne, “Floralpe” a Paradisia;
Ø la XVII edizione del Festival internazionale del film naturalistico “Stambecco d'oro”;
Ø la collaborazione per l'edizione 2013 di “Una fiaba per la montagna”;
Ø conferenze ad Unitre ed Associazioni;
- l'implementazione dei materiali di comunicazione del Centro di documentazione lupo;
- i progetti didattici 2013-2014 sia con scuole locali che extra territorio (attività inclusa in
aggiudicazione servizi didattici);
- il concorso per le scuole “Ho un amico nel Parco”;
- attività di sensibilizzazione contro l'abbandono dei piccoli rifiuti e sui comportamenti da
tenere all'interno dell'area protetta.
Dal punto di vista didattico sono da conteggiare i servizi di divulgazione-educazione
ambientale; la tematica individuata nell'ambito del programma didattico 2013, anno
internazionale per “la cooperazione nel settore idrico”, riguarderà l'acqua, ponendo un
approfondimento al rischio idrogeologico. Di sussidio potrà essere l'esposizione già
realizzata dall'ASL di Rivarolo sulle acque.
Infine l'azione strategica “Un Parco trasparente, vicino alle persone” vedrà il
finanziamento della gestione della comunicazione esterna dell’Ente (immagine grafica,
promozione immagine, accompagnamento media, rassegna stampa, realizzazione della
rivista Voci del parco, aggiornamento, sviluppo e mantenimento dei siti internet, gestione
della trasparenza, stampe e ristampe opuscoli, pieghevoli, realizzazione locandine,
calendari, poster, inviti, depliants, concorsi fotografici, fondo foto storiche).
Per una migliore comunicazione dei risultati e dell'immagine dell'Ente è prevista la
realizzazione del primo bilancio di sostenibilità.
Dal punto di vista dei rapporti istituzionali con enti territoriali e associazioni verrà prevista
la collaborazione con Provincia di Torino, Turismo Torino e Provincia, Comune di Cogne
e Comune di Ceresole per grandi progetti come “Perle delle Alpi” e “Strada Gran
Paradiso”.
Tra le attività di valenza prioritaria vi sono l’ultimazione o l’avanzamento di tutte le opere
pubbliche finanziate negli anni passati, tra cui:
-
-
-
la realizzazione degli allestimenti del centro e di una passerella pedonale sul
Torrente Savara di accesso al centro di informazione ambientale,
l’ultimazione del 1°Lotto Funzionale del Centro visitatori sul rapporto fra l'uomo e i
coltivi in località Campiglia di Valprato Soana (TO), quanto meno per la copertura a
seguito della sospensione derivante dal fallimento della ditta assegnataria
dell'appalto,
il completamento dell’intervento “Giroparco” di recupero di percorsi ad anello
attorno al Gran Paradiso, nei comuni di Ceresole, Noasca, Locana, Ronco
Canavese e Valprato Soana (TO) con infrastrutturazione di itinerari escursionistici
fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo e valorizzazione di percorsi storici e di
testimonianze della Riserva reale di caccia,
la realizzazione di un intervento di valorizzazione del percorso ed area umida di
Les Fontaines (Cogne)
l'acquisto di terreni, compatibilmente con l'evolversi dell'iter legislativo del disegno
di legge di Stabilità, finalizzato alla posa del ponte radio a Vetan e per la
costruzione di un nuovo casotto in Val Soana. Trattasi in ogni caso di azioni
indifferibili ed urgenti per la sicurezza e l'incolumità del personale di sorveglianza.
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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
CONCLUSIONI
Pur nella riduzione della spesa intermedia, la garanzia di poter mantenere una sufficiente
copertura della spesa obbligatoria per l'attività ordinaria dell'Ente e soprattutto per il
perseguimento dei fini istituzionali, consente di realizzare buona parte del programma di
base dell'amministrazione, sopra esposto.
La ricerca di nuove risorse con finanziamenti esterni e fondi europei, consentirà di dare
ulteriore soddisfazione alla progettazione prevista dal Piano pluriennale economico e
sociale, secondo le priorità concordate con la Comunità del Parco per il completamento
dei progetti e degli interventi avviati.
Il Presidente
Dott. Italo Cerise
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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
NOTA PRELIMINARE
(art. 11 comma 5 DPR 97/2003)
Il D.P.R. 97/2003 ha innovato profondamente la disciplina dell’amministrazione e
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n.70/1975, sostituendo il vecchio 696/79.
In particolare l’articolo 11 del DPR n.97/2003 , nel definire il documento denominato
preventivo finanziario, lo distingue in decisionale e gestionale e lo articola, sia nella parte
entrate che nella parte uscite, in “centri di responsabilità di 1° livello” che costituiscono la
struttura organizzativa – di livello dirigenziale generale o inferiore cui e affidata la relativa
gestione( cioè la struttura incaricata di assumere le decisioni sulla gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali).
Nel caso specifico dell’Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, sulla base delle attuali
norme generali ed organizzative specifiche del Parco, è stato individuato un solo centro di
responsabilità di 1° livello, di cui è titolare il direttore generale.
Pertanto, ai sensi dell’art.22, comma 1, del decreto citato, il budget di previsione dell’unico
centro di responsabilità coincide con il bilancio di previsione vero e proprio dell’Ente.
Il bilancio è suddiviso in Unità Previsionali di Base (U.P.B.) che sono state riferite all’unico
Centro di Responsabilità di 1º livello, corrispondente al Direttore Generale in quanto
costituenti “insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro
di responsabilità”.
Gli indirizzi per la gestione dell’annualità 2013
In applicazione del comma 5 del DPR 27.3.2003, n. 97 il preventivo finanziario è
illustrato da una nota preliminare in cui sono descritti i programmi, i progetti e le attività da
realizzare nell’esercizio ed i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie
ed economiche.
In particolare, nella nota preliminare sono indicati:
- gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che i centri di responsabilità intendono
conseguire ed attuare in termini di servizi e prestazioni;
- il collegamento fra questi obiettivi e programmi e le linee strategiche descritte nella
relazione programmatica del presidente o dell'organo di vertice;
- gli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati;
- i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell' ambito del bilancio;
- i criteri di massima cui i titolari dei centri di responsabilità di livello inferiore debbono
conformare la loro gestione.
Per illustrare quanto sopra si è ritenuto opportuno provvedere in forma sintetica: le
seguenti tabelle descrivono gli obiettivi da perseguire, le azioni da intraprendere per
conseguire i risultati nell’ambito di ciascuna linea strategica, gli indicatori di efficacia ed
12
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
efficienza, la tempistica, gli eventuali partners esterni, le risorse finanziarie del bilancio, il
personale impiegato e le unità impegnate.
In questo modo si sviluppa un approccio al controllo di gestione. Il dato economico
derivante dalla ripartizione delle risorse del bilancio di previsione viene completato con
una descrizione delle risorse finanziarie ed umane dedicate, degli indicatori di efficienza e
delle partnership coinvolte.
Le risorse finanziarie tengono conto dei capitoli di spesa espressamente individuati e della
quota parte di risorse economiche relative alla spesa di personale, con riferimento alla
percentuale di carico di lavoro per i dipendenti e i collaboratori impegnati (comprensiva di
oneri).
13
DIRETTIVA STRATEGICA
Reclutamento, mobilità,
gestione risorse umane
Status giuridico personale
vigilanza
Attività Corpo dei Guarda
Parco
Formazione personale
dipendente
A1b
A1c
A1d
Dotazioni, equipaggiamento e
controlli
Sicurezza sul lavoro
A1f
A1g
A1e
Revisione pianta organica e
riorganizzazione
A1a
Obiettivo
Revisione pianta organica secondo
disposizioni di legge. Riorganizzazione
servizi
Assunzione personale per copertura posti
vacanti, nei limiti delle disposizioni vigenti e
secondo procedure di legge. Gestione
ordinaria del personale in servizio e dei
volontari del servizio civile.
Perfezionamento status giuridico di
agente/ufficiale di polizia giudiziaria e di
agente di PS del personale di vigilanza e
perfezionamento procedure di
accertamento dell'idoneità fisica, psichica
ed attitudinale.
Programmazione del lavoro per obiettivi di
Valle ed individuali
Garantire la formazione finalizzata alla
crescita professionale per l'assolvimento
delle funzioni asse-gnate ai dipendenti.
Miglioramento benessere organizzativo
dipendenti, con attuazione di forme di
mobilità sostenibile e facilitazione percorsi
universitari.
Equipaggiamento necessario ai gp e al
personale. Completamento della dotazione
di palmari, radio e perfezionamento ponti
radio con sistema digitale.
Adeguamento comportamenti,
apparecchiature e strutture alle innovazioni
legislative ed alle nuove esigenze.
Formazione specifica.
Azione
A valere sui capp.
2050, 2055, 2100, 2110, 2120, 4090, 4100, 4110, 4120, 4180, 4200, 4210
X
X
X
X
X
X
2013
X
X
X
X
X
2014
Tempi
X
X
X
X
X
X
2015
Riduzione tasso
infortuni (%)
€ spesi/anno
h formaz./anno/uomo
n. bonus viaggio
n. car sharing attivate
N° piani di valle
%copertura p.o
N°contratti lavoro
N°procedure
reclutamento
N° dipendenti ctrl.
N° procedure realizzate
N° riorganizzazioni
Indicatori di
realizzazione
Eventuali
partner
N° Funzionari area C 21
N° Funzionari area B 64 + 2
Un Parco efficiente ed organizzato
Persone competenti per una organizzazione efficace ed efficiente
Risorse finanziarie
Risorse umane
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
14
DIRETTIVA STRATEGICA
Funzionamento uffici
Contabilità finanziaria,
economica e controllo di
gestione
Programmazione e gestione
performance
Contratti di forniture e servizi
Programma di aumento delle entrate autonome e di sponsoring
Affidamenti in gestione a terzi di
strutture. Gestione dei relativi
contratti
Realizzazione sistema di
gestione ambientale certificato
A2b
A2c
A2d
A2e
A2f
A2h
A2g
Attività giuridico-amministrativa a
servizio degli Organi e dei
Servizi
A2a
Obiettivo
Procedure di affidamento in
gestione di strutture a terzi e relativi
contratti.
Attuazione e mantenimento Sistema
di Gestione Ambientale conforme
norma ISO 14001 e Regolamento
CE 761/2001 (EMAS)
Gestione adempimenti relativi ai
bilanci ed alla gestione contabile.
Integrazione contabilità finanziaria
con quella economica ai fini del
monitoraggio della gestione.
Rendicontazione finanziamenti di
lavori pubblici e altri contributi.
Definizione e gestione dei programmi e dei relativi risultati per il raggiungimento delle finalità del Parco
Gestione acquisti di forniture e
servizi e relativi adempimenti.
Attività di recupero di entrate proprie
Supporto ai servizi (strumenti,
circolari, controllo atti…) per novità
legislative e giurisprudenziali nelle
diverse aree.
Attività dei servizi centrali di
supporto trasversale.
Azione
A valere sui capp.
2040, 2100, 2120, 4010, 4020, 4030, 4040, 4050, 4060, 4070, 4090,
4110, 4115, 4120, 4140, 4160, 4180, 4230, 5030, 5090, 5120, 5190,
12010, 12070
X
X
X
X
X
X
X
X
2013
X
X
X
X
X
X
X
X
2014
Tempi
X
X
X
X
X
X
X
X
2015
N° certificazioni
ottenute
N° strutture
affidate/anno
N° procedure eseguite/ N° progr.te
€ recuperati/anno
N° relazioni
performance
% pratiche
evase/pratiche
programmate
N° sistemi controllo
N° atti
controllati/anno
Indicatori di
realizzazione
Eventuali
partner
N° Funzionari area C 21
N° Funzionari area B 64 + 2
Un Parco efficiente ed organizzato
Programmazione e ottimizzazione delle risorse del parco
Risorse finanziarie
Risorse umane
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
15
DIRETTIVA STRATEGICA
Manutenzione fabbricati, sentieri,
manufatti
Gestione tecnica
Ciclo dei lavori pubblici
Progettazioni ed interventi
straordinari
Gestione amministrativa del
patrimonio
A3a
A3b
A3c
A3d
A3e
Attività permanente di
mantenimento e miglioramento del
patrimonio immobiliare, dei sentieri
e dei manufatti: manutenzioni
ordinarie e straordinarie,
adeguamenti alle normative di
settore, verifiche di legge, sicurezza
dei locali e degli impianti.
Gestione tecnica permanente del
patrimonio immobiliare,
accatastamenti e agibilità. Stime
per locazioni, acquisizioni o
cessioni. Adempimenti in materia di
certificazioni di legge.
Programmazione dei Lavori
Pubblici ai sensi della normativa
vigente.
Redazione di studi di fattibilità e
progettazione di strutture destinate
agli usi del Parco. Individuazione di
fabbricati da adibire a sede.
Gestione amministrativa dei beni
mobili ed immobili dell'Ente e loro
inventariamento.
Azione
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2014
201
Tempi
X
X
X
X
X
2015
% aggiornamento
inventario/anno
N° studi/progetti
per adetto per
anno
N° piani
OOPP/anno
N° operaz.tecniche
N° stime
N° certificazioni
N° interventi/anno
Indicatori di
realizzazione
Eventuali
partner
N° Funzionari area C 10
N° Funzionari area B 54
A valere sui capp.
4130, 4140, 4180, 4250, 11060, 12010
Obiettivo
Risorse umane
Risorse finanziarie
Un Parco efficiente ed organizzato
Gestire e mantenere il patrimonio
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
16
Azioni per una maggiore visibilità
internazionale (Diploma
europeo, UNESCO)
Rete delle aree protette alpine
Carta buon vicinato Parc
National de la Vanoise
Azioni comuni con altre aree
protette, nazionali e straniere
Public relations
Collaborazione con soggetti
titolari di funzioni affini al Parco
A4a
A4b
A4c
A4d
A4e
A4f
Pubbliche relazioni con referenti
istituzionali dell’Ente.
Rapporti di collaborazione con
titolari di funzioni affini al Parco.
Diploma Europeo delle aree
protette: adeguamento della
gestione dell'Ente alle prescrizioni
indicate dal Consiglio d'Europa.
Rapporti con la Rete delle Aree
Protette Alpine: partecipazione alla
definizione delle strategie e alla
gestione della rete.
Rafforzamento del partenariato con
il Parc National de la Vanoise e
attuazione di progetti concernenti il
monitoraggio ambientale e il
protocollo di “Buon vicinato”
Scambi di esperienze con altre aree
protette naturali italiane ed europee.
Azione
X
X
X
X
X
X
2013
X
X
X
X
X
X
2014
Tempi
X
X
X
X
X
X
2015
N° incontri/aa
N° visite/aa
N° attività con altre
aree protette/aa
% attività comuni
effettuate/attività
comuni
programmate
N° incontri/aa
N° relazioni
annuali
Indicatori di
realizzazione
Parc Naziunal
Svizzer, Parc
National des
Écrins, Par
National de la
Vanoise, P.R.
Mont Avic
Parc National
de la Vanoise
Aree Protette
Arco Alpino
Parc National
de la Vanoise
Eventuali
partner
A valere sui capp.
5185
Obiettivo
Risorse umane
N° Funzionari area C 13
N° Funzionari area B 4
Risorse finanziarie
Un Parco efficiente ed organizzato
Riconoscimento e rapporti esterni
DIRETTIVA STRATEGICA
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
17
Monitoraggi fenologici piante
Sistemazione e
georeferenziazione dati faunistici
storici
Censimento dati floristici e
vegetazionali
Monitoraggio della biodiversità e
della presenza-assenza
specifica animale
Misurazione degli impatti
conseguenti ad interventi
antropici
B1c
B1d
B1e
B1g
B1f
B1b
Recepimento indicazioni degli
strumenti di gestione in merito al
monitoraggio
Censimento e monitoraggio
habitat e biodiversità vegetale
B1a
Obiettivo
Monitoraggio effetti, pre-durante e
post- costruzione di infrastrutture
antropiche (captazioni,centrali,
Ricerca dati storici di presenza e
distribuzione di stambecco,
camoscio e specie comprese negli
allegati di Natura 2000.
Aggiornamento banca dati
FloraPNGP
Azioni di rilievo e controllo della
presenza-assenza di specie animali
vertebrate, anche sotto il profilo
quantitativo
Applicazione delle prescrizioni del
Piano del parco alle attività di
monitoraggio.
Monitoraggio degli habitat del parco
con la stesura di una carta riferita
agli habitat Natura2000, mediante
interpretazione di foto aeree.
Misurazione variazioni annuali degli
eventi periodici della vita vegetale
per alcune specie arboree, arbustive
ed erbacee, per determinare
l'impatto dei cambiamenti climatici.
Azione
A valere sui capp.
4160, 5010, 5040, 5140, 12030
X
X
X
X
2013
X
X
X
X
X
X
X
2014
Tempi
X
X
X
X
X
X
X
2015
N° siti
monitorati/aa
% aggiornamento
annuo/totale
N° records
inseriti/aa
N° dati
archiviati/aa
N° prescrizioni
applicate al
monitoraggio/aa
% attribuzione
delle categorie di
habitat alla carta
digitalizzata/aa
N° dati forniti aa/
N° dati previsti aa
Indicatori di
realizzazione
Parc National
des Écrins,
ARPA Valle
d’Aosta, Parco
Naturale Mont
Avic, Crea
Eventuali
partner
N° Funzionari area C 15
N° Funzionari area B 53
Missione biodiversità: proteggere, conoscere, conservare
Ricerca e monitoraggio
Risorse finanziarie
Risorse umane
DIRETTIVA STRATEGICA
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
18
Monitoraggio vegetazione in
relazione alla retrazione glaciale
Monitoraggio ritorno predatori
Monitoraggio degli impatti di
specie animali non strettamente
autoctone
Monitoraggio dello stato
sanitario della fauna
Misurazione delle interazioni tra
animali domestici e fauna
selvatica
Indagini a lungo termine sulla
fauna
Indagini a breve termine sulla
fauna
Progetti europei concernenti
l'ambiente
B1h
B1i
B1l
B1m
B1n
B1o
B1p
B1q
impianti di risalita, rifugi ecc.).
L’azione prevede il monitoraggio
quali-quantitativo del processo di
colonizzazione attraverso
fotointerpretazione e analisi del
terreno
Monitoraggio ritorno del lupo e della
presenza della lince, mitigazione
degli impatti e divulgazione.
Rilevazione di presenza e
distribuzione di cinghiale, muflone e
salmerino di fontana, introdotte
all'esterno dell'area protetta.
Misurazione dei loro effetti
sull'ambiente e sulla fauna
autoctona.
Azioni di conoscenza della presenza
e distribuzione di malattie emergenti
(in particolare zoonosi).
Indagini sulla presenza e
distribuzione degli animali domestici
e sulle possibili interazioni dirette e
trofiche tra erbivori domestici e
selvatici e carnivori predatori.
Acquisizione di dati utili alla
conservazione delle specie protette
del Parco, in particolare stambecco,
camoscio, marmotta, scoiattolo
rosso, aquila, ripeto, chirotteri,
arvicola delle nevi, gallo forcello,
pernice bianca.
Indagini a breve-medio sull’ ecologia
dei sistemi acquatici alpini, sulla
modellistica dell’interazione tra
componenti biotiche ed abiotiche nei
laghi alpini e sulla presenzaassenza di specie in precario stato
di conservazione.
Messa in atto di iniziative a
finanziamento europeo sui
monitoraggi climatici e sulla
conservazione della fauna e della
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
N° progetti
presentati
N° ricerche
attivate
N° pubblicazioni
N° animali
indagati/aa
N° relazioni finali
% prelievi/animali
catturati
N° osservaz./aa
% elaborazione
dati/aa
N° zone
controllate/aa
Parc Naziunal
Svizzer, Parc
National des
Écrins, Arpa
37 partners
europei ed
internazionali
(Università e
centri ricerca)
Centro di
referenza
fauna selvatica
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
19
Acquisizione dati sulla fruizione
Censimento e monitoraggio
specie vegetali alloctone
particolarmente invasive
Censimento e monitoraggio voli
elicottero
B1s
B1t
B1u
Cambiamenti climatici
B1r
Acquisizione dati fruizione ricettiva,
di alcuni servizi del parco, passaggi
su sentieri.
Censimento ed eventuale
monitoraggio di esotiche altamente
invasive.
Attività di monitoraggio delle attività
di trasporto con elicottero, volta a
contenere uso mezzo aereo.
Rilevazione dei fenomeni di
retrazione glaciale, dei dati meteonivometrici, delle valanghe, dei
principali fenomeni gravitativi.
flora.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
N° records/aa
% aumento
consistenza dati
affluenza turistica
N° specie
individuate
% ghiacciai
rilevati/tot.ghiacciai
programmati per
anno
Valle d’Aosta,
Parco Naturale
Mont Avic,
Crea
Fondazione
Montagna
Sicura,
Regione
Piemonte
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
20
Limitazione degli effetti di
specie di mammiferi alloctoni
Limitazione degli effetti di
specie ittiche alloctone
Rinaturalizzazione degli
ecosistemi torrentizi con specie
ittiche autoctone
Progetti di reintroduzione di
stambecco e verifica
andamento nuove popolazioni
B2b
B2c
Obiettivo
Gestione della mortalità
invernale
Valorizzazione della
biodiversità delle praterie
alpine
B2e
B2f
Azione
Verifica sanitaria degli animali rinvenuti
morti, preparazione dei reperti e
catalogazione. Smaltimento delle
carcasse.
Organizzazione concorso “Praterie
fiorite” per valorizzare le attività
pastorali in grado di far emergere e
differenziare la biodiversità vegetale ed
animale dei propri pascoli. Eventuale
partecipazione esterna a Interreg per la
valorizzazione delle produzioni
sementiere di specie erbacee da
utilizzare nei ripristini.
Prosecuzione delle campagne di
controllo del cinghiale. Messa a punto di
metodologie di stima delle densità.
Analisi metodi di limitazione o di
eradicazione di specie ittiche alloctone
da laghi e corsi d’acqua. Redazione
piani di controllo e applicazione.
Allontanamento dei soggetti alloctoni e
reintegro degli ecosistemi torrentizi con
Salmo trutta marmoratus.
Analisi delle possibilità di effettuare
nuove reintroduzioni in altre aree.
Attivazione di programmi di
monitoraggio collegati alle azioni del
Gruppo Stambecco Europa.
A valere sui capp.
5010, 5140
B2a
B2d
DIRETTIVA STRATEGICA
X
X
X
2013
X
X
X
X
X
X
2014
Tempi
X
X
X
X
X
X
2015
N° agricoltori
partecipanti
% carcasse
gestite
N° avannotti
immessi/aa
(2014)
N° studi
N° animali
rilasciati
N° individui
prelevati/aa
N°
abbattimenti/aa
Indicatori di
realizzazione
Parc National de la
Vanoise, Parchi
Nazionali Francesi,
Institut Agricole
Régional
Eventuali
partner
N° Funzionari area C 10
N° Funzionari area B 52
Missione biodiversità: proteggere, conoscere, conservare
Gestione del patrimonio naturale
Risorse finanziarie
Risorse umane
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
21
Piano del Parco
Sistema informativo
territoriale
Regolamento del
Parco
Nulla osta e VIA
Autorizzazioni di
attività regolamentate
Sorveglianza del
territorio
Prima applicazione
piano antincendi
boschivi
B3a
B3b
B3c
B3d
B3e
B3f
B3g
Costruzione di un sistema di gestione
annuale del piano approvato, sulla base
delle indicazioni in esso previste e sua
attuazione.
Gestione di autorizzazioni previste da Piano
e Regolamento e dei contenziosi amministrativi derivanti da leggi e altri regolamenti.
Svolgimento delle attività di sorveglianza
del territorio. Convenzione ed incentivazione
all'acquisto di cani per la sorveglianza.
Messa a punto hardware dedicato al Sistema
informativo territoriale con struttura
compartimentata ad accessi sequenziali e
selettivi.
Avanzamento procedure di adozione ed
approvazione del regolamento del Parco.
Interventi di definizione di buone pratiche sul
paesaggio rurale diffuso. Tabellazione dei
confini del Parco
Istruttorie di interventi di modificazione
territoriale.
Avanzamento procedure di adozione ed
approvazione del piano ai sensi di legge.
Azione
A valere sui capp.
4230, 5040, 5050, 5280, 5290, 12030
Obiettivo
DIRETTIVA STRATEGICA
X
X
X
X
X
X
X
2013
X
X
X
X
X
X
X
2014
Tempi
X
X
X
X
X
X
X
2015
% riduzione tempi
medi rilascio su tempi
di legge (60 gg+30)
% riduzione tempi
medi rilascio su tempi
di legge (90 gg)
% h presenza sul
territorio/h totale
lavorate dal
personale di
sorveglianza
N° carte catasto
incendi/aa
% perimetro parco
tabellato
% avanzamento
progetto
% esame
osservazioni
Indicatori di
realizzazione
Eventuali
partner
N° Funzionari area C 11
N° Funzionari area B 53
Missione biodiversità: proteggere, conoscere, conservare
Tutela, gestione e presidio del territorio e del paesaggio
Risorse finanziarie
Risorse umane
Azione dipendente
dall'avanzamento
delle istruttorie
degli altri Enti
deputati.
Azione dipendente
dall'avanzamento
delle istruttorie
degli altri Enti
deputati.
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
22
Piano pluriennale economico e
sociale
Adeguamento della gestione alle
indicazioni degli strumenti di
gestione
Programmi nazionali, comunitari,
finanziamenti di interesse per le
finalità del Parco
Piano attuativo della fruizione del
Parco
Piano delle strutture di servizio
C1b
C1c
C1e
Impostazione di piano attuativo della
fruizione nel parco.
Piano di analisi dell'uso dei beni del
patrimonio immobiliare dell'Ente per
stabilire le priorità di intervento e
sua applicazione.
Applicazione delle strategie e delle
prescrizioni del Piano del Parco, del
PPES e del Regolamento alle
attività del Parco. Gestione
contributi ai Comuni per l’attuazione
di politiche sostenibili. Censimento
opifici.
Analisi possibilità partecipazione a
bandi.
Avanzamento procedure di
approvazione del piano.
Azione
X
X
X
X
2013
X
X
X
X
X
2014
Tempi
2015
X
X
X
X
X
N° documenti
(2014)
N° documenti
N° dossier
esaminati/aa
N° riunioni/aa
(2013-2014)
N° programmi
aggiornati
Indicatori di
realizzazione
Eventuali
partner
A valere sui capp.
Obiettivo
Risorse umane
N° Funzionari area C 6
N° Funzionari area B 3
Risorse finanziarie
C1a
C1d
DIRETTIVA STRATEGICA
Sviluppo? Sì, ma sostenibile
Progettare il Parco futuro
Secondo
avanzamento
istruttorie
degli altri Enti
deputati.
In caso di
approvazione
o di adozione
da soggetti
deputati
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
23
Marchio di qualità del Parco per
prodotti e servizi
Itinerari del gusto, della
tradizione, della cultura, dello
sport e dell'arte
Gestione Centri di servizio,
attrazione e di sensibilizzazione
dei visitatori
Gestione dei Giardini alpini
Gestione Centro studi e
conservazione dei corsi d’acqua
Attività sperimentale della
Vaudalettaz
Procedure di gestione
C2a
C2b
C2c
C2d
C2e
C2f
C2g
Obiettivo
Programmazione e gestione dei
centri di servizio, attrazione e
sensibilizzazione dei visitatori
(Centri visita). Interventi su Officina
attività ambientali “La Stambeccaia”
Giardino Paradisia: gestione
personale forestale in appalto,
gestione ordinaria di vivaio,
roccere, stradelle, e culture varie,
scambi di semi.
Avvio delle attività di programmazione e gestione del Centro studi e
conservazione dei corsi d’acqua
Affidamento all'esterno e gestione
attività produttive di allevamento
controllato, coniugato a microricettività e educazione ambientale
Gestione strutture ed attività
Individuazione di un sistema di
itinerari distinti per tipologia di
fruitori, capacità ed esigenze.
Attribuzione marchio di qualità del
Parco per i settori turistico,
enogastronomico e dell'artigianato:
promozione, istruttorie e controlli.
Azione
A valere sui capp.
4015, 4020, 4030, 4040, 4050, 4060, 4065, 4090, 4115, 4160, 4250,
5020, 5060, 5065, 5080, 5085, 5185, 5270, 11030, 12010
X
X
X
X
X
X
X
2013
X
X
X
X
X
X
X
2014
Tempi
X
X
X
X
X
X
X
2015
% aumento
N° affidamenti
N° lontre immesse
N° specie coltivate
N° comuni in cui si
attua sinergia tra
ufficio turistico e
C.V.
N° itinerari nuovi
sul sito/aa
% controlli
annuali/n° tot.
marchi rilasciati
Indicatori di
realizzazione
Da definirsi
Regione Valle
d’Aosta
CCIAA Aosta
e Torino, GAL
Canavese,
Museo del
gusto di
Frossasco
Camera
Commercio,
Industria e
Artigianato
Torino
Fondazione
Gran Paradiso
Eventuali
partner
N° Funzionari area C 14
N° Funzionari area B 3 + 1
Sviluppo? Sì, ma sostenibile
Un Parco accogliente, sostenibile e di qualità
Risorse finanziarie
Risorse umane
DIRETTIVA STRATEGICA
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
24
C2i
C2h
Promozione dei prodotti e delle
attività del territorio
Procedure di tutela e
valorizzazione della geodiversità
e del patrimonio geologico
sostenibile delle strutture e delle
attività
secondo Sistema di gestione
ambientale della certificazione ISO
14001 Emas e Acquisti Pubblici
ecologici (APE).
Azioni di promozione delle attività e
dei prodotti tipici del territorio.
Azioni di individuazione di geositi,
loro tutela e gestione del quadro
della strategia di sviluppo
sostenibile del parco. Possibile
attivazione di un Geoparco.
X
X
X
X
X
X
N° presentazioni
prodotti/aa
N° geositi
acquisti verdi/aa
Parc National
de la Vanoise,
Facoltà di
Geologia e
CNR (da
contattare)
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
25
DIRETTIVA STRATEGICA
Progetto mobilità sostenibile
Segnaletica coordinata
Individuazione e attrezzatura
percorsi tematici
C3a
C3b
C3c
Completamento e integrazione
della rete della segnaletica
informativa coordinata.
Infrastrutturazione della rete
sentieristica del Parco per la
realizzazione o valorizzazione di
itinerari/siti alpinistici, di itinerari
escursionistici fruibili a piedi, in
bicicletta e a cavallo, valorizzazione
di zone umide, sentieri natura,
percorsi storici e testimonianze
della Riserva reale di caccia.
Riorganizzazione-ampliamento
dell’offerta di mobilità nel Parco in
termini di nuovi servizi (es.: bus a
chiamata, bici, ecc.). Progetti “A
piedi tra le nuvole”,”Alpine pearls”
Azione
X
X
X
2013
X
X
X
2014
Tempi
2015
X
X
X
N° km sentieri
infrastrutturati
N° cartelli nuovi/aa
GG
regolamentazione/aa
Indicatori di
realizzazione
Fondazione
Gran Paradiso
Comuni di
Ceresole
Reale,
Valsavarenche,
Turismo
Torino,
Provincia di
Torino,
Regione Valle
d’Aosta
Eventuali
partner
A valere sui capp.
5070, 5075, 5220, 11200, 11210
Obiettivo
Risorse umane
N° Funzionari area C 11
N° Funzionari area B 2 + 1
Risorse finanziarie
Sviluppo? Sì, ma sostenibile
Il Parco accessibile
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
26
Centro per la conservazione dei
corsi d'acqua di Valsavarenche
Centro "L'uomo e i coltivi",
Campiglia Soana
Centro visita e di educazione
ambientale di Cogne
Punto informazione “Mobilità”
D1b
D1d
Obiettivo
Ultimazione del Centro (appalto
allestimento, appalto passerella
pedonale, intervento riqualificazione
tratto torrente).
Realizzazione del Centro "L'Uomo
ed i coltivi" in Campiglia Soana.
Collaborazione con la Regione
Valle D'Aosta in fase di attuazione
della realizzazione del Centro di
educazione ambientale di Cogne.
Realizzazione punto informazioni e
biglietteria in relazione alle iniziative
di mobilità sostenibile
Azione
A valere sui capp.
4160, 5065, 5120, 11010, 11030, 11050, 11190
D1a
D1c
DIRETTIVA STRATEGICA
X
X
X
2013
X
X
X
2014
Tempi
X
X
X
2015
N° contributi
assegnati EELL
N° documenti
SAL allestim.
(2013)
SAL passerella
(2014)
SAL lotto edile
Indicatori di
realizzazione
Turismo
Torino,
Provincia di
Torino,
Comune di
Ceresole
Reale
Regione
Autonoma
Valle d’Aosta
Eventuali
partner
N° Funzionari area C 6
N° Funzionari area B 1 +1
Turisti e cittadini informati e consapevoli
Nuovi spazi per l’educazione e la conoscenza
Risorse finanziarie
Risorse umane
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
27
Piano educazione ambientale
Educazione alla sostenibilità
Summer schools e formazione
scientifica
Gestione tirocini, stage e
formazione su ricerca e
conservazione biodiversità
Formazione degli operatori
della filiera turistica
D2b
D2c
D2d
Attività di formazione scientifica:
- stage e formazione post-laurea;
- corsi di formazione per laureati
Corsi annuali formazione ed
aggiornamento per guide,
accompagnatori, operatori CV,
operatori CEA, strutture ricettive,
“ambasciatori del Parco”.
Approvazione del Piano di
educazione ambientale ed
approvazione delle linee
strategiche.
Trasmissione all'esterno di
comportamenti sostenibili: gestione
Centri Educazione Ambientale e
attività a carattere educativo.
Attività di formazione scientifica:
scuole estive di specializzazione e
di formazione a livello universitario.
Azione
X
X
X
X
X
2013
X
X
X
X
2014
Tempi
X
X
X
X
2015
N° operatori
formati/anno
N° partecipanti
N° partecipanti
N° partecipanti/progetto
N° documenti
Indicatori di
realizzazione
Istituto di Scienze
dell'Atmosfera e
del Clima (ISAC)
- CNR di Torino
Università Pavia
UISP
Eventuali
partner
A valere sui capp.
5010, 5065
Obiettivo
Risorse umane
N° Funzionari area C 7
N° Funzionari area B 6 + 1
Risorse finanziarie
D2a
D2e
DIRETTIVA STRATEGICA
Turisti e cittadini informati e consapevoli
Educare all’ambiente e alla sostenibilità
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
28
Conoscere e promuovere la
cultura locale
Fotografie di oggi e di ieri
Cultura senza confini
D3c
Azioni di valorizzazione della cultura
e delle tradizioni locali.
Raccolta immagini fotografiche di
paesaggi del parco del passato e
confronto con immagini di oggi:
analisi modificazioni territoriali,
naturalistiche, antropologiche,
culturali.
Azioni riguardanti la diffusione di
aspetti culturali e storici riguardanti
la protezione della Natura anche in
relazione a 90°.
Azione
X
2013
X
X
X
2014
Tempi
X
X
X
2015
N° eventi/anno
N° foto stor./aa
N° eventi/anno
Indicatori di
realizzazione
Eventuali
partner
N° Funzionari area C 2
N° Funzionari area B 1 +1
A valere sui capp.
5060, 5065
Obiettivo
Risorse umane
Risorse finanziarie
D3a
D3b
DIRETTIVA STRATEGICA
Turisti e cittadini informati e consapevoli
Cultura dei luoghi e del tempo
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
29
DIRETTIVA STRATEGICA
Incentivazione rapporti con le
Comunità locali
Attuazione adempimenti
trasparenza
E1a
E1b
Implementazione attività di dialogo e
collaborazione con le Comunità e gli
Enti locali per programmazione
partecipata e condivisione di
obiettivi di sviluppo e gestione
sostenibile.
Attuazione norme relative alla
trasparenza introdotte dal D.lgs.
150/2009: pubblicazione sui siti
istituzionali delle amministrazioni
pubbliche, delle informazioni
concernenti ogni aspetto
dell'organizzazione.
Azione
X
X
2013
X
X
2014
Tempi
X
X
2015
N° aggiornamenti
piano trasparenza
N° progetti/aa
Indicatori di
realizzazione
Provincia di
Torino,
Turismo
Torino e
Provincia
Eventuali
partner
N° Funzionari area C 6
N° Funzionari area B 1+1
A valere sui capp.
5060, 5065
Obiettivo
Risorse umane
Risorse finanziarie
Un Parco trasparente, vicino alle persone
Incontrare la comunità locale
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
30
Gestione della
comunicazione esterna
Miglioramento della
visibilità del Parco
Manifestazioni
Convegni e congressi
Comunicazione
scientifica
Bilancio sociale
E2c
E2d
E2e
E2f
Il Direttore
Michele Ottino
Pubblicazione del Journal of Mountain Ecology.
Implementazione siti scientifici e del Gruppo
Stambecco Europa.
Esplicitazione della missione del Parco, del
quadro di priorità strategiche, dei temi chiave, del
suo funzionamento, rendicontazione delle attività
realizzate, delle risorse allocate, dei risultati
prodotti e degli effetti ottenuti. Versione di sintesi
per la divulgazione.
Produzione materiale informativo per il pubblico
riguardante temi
conservazionistici, indirizzo dei comportamenti,
sostegno e cono-scenza del parco, servizi turistici,
iniziative e progetti
Riorganizzazione archivi e biblioteca per fruizione
pubblica.
Organizzazione di manifestazioni inerenti le
caratteristiche storico-culturali ed ambientali
dell'area protetta.
Partecipazione a convegni su specie protette,
biodiversità e conservazione.
Gestione della comunicazione esterna dell’Ente
Azione
X
X
X
X
X
X
2013
X
X
X
X
X
X
2014
Tempi
X
X
X
X
X
X
2015
N° bilanci sociali
N° riviste
N° pubblicazioni
presentate/convegni
frequentati
N° iniziative/aa
% annuale
realizzato/programmato
N°comunicati/aa
Indicatori di
realizzazione
Eventuali
partner
A valere sui capp.
4050, 4070, 4220, 5010, 5060, 5065, 5095
Obiettivo
Risorse umane
N° Funzionari area C 23
N° Funzionari area B 6 + 1
Risorse finanziarie
E2a
E2b
DIRETTIVA STRATEGICA
Un Parco trasparente, vicino alle persone
Raccontare il Parco agli altri
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
31
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
ALLEGATO TECNICO
(Art. 11, comma 7, D.P.R. n. 97/2003)
INTRODUZIONE
LE RISULTANZE CONTABILI DEL BILANCIO PREVENTIVO 2013
In questo Allegato Tecnico, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del DPR n.97/2003, per
ciascuna voce di Spesa sono stati definiti:
− il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con rinvio alle
relative disposizioni normative;
− i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare
riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale.
Inoltre si è ritenuto, per completezza, opportuno fornire informazioni specifiche anche per
le Entrate.
ENTRATE
Considerazioni tecniche
Le risorse di cui un Ente Parco può disporre sono costituite da Entrate Correnti (Titolo I:
Entrate Contributive, Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti, Altre Entrate; Entrate in
Conto Capitale (Titolo II: Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti,
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale, Accensione di prestiti); Entrate da
Gestioni speciali (Titolo III), ed infine, da movimenti di risorse di terzi quali le Entrate per
Partite di Giro (Titolo IV).
Le Entrate di competenza costituiscono “l’asse portante” dell’intero bilancio di un Ente
Parco. La dimensione che assume la gestione economica e finanziaria dell’Ente dipende
dal volume di risorse che vengono reperite, utilizzandole successivamente nella gestione
delle Uscite Correnti e di quelle in Conto Capitale (Investimenti). L’Ente, per programmare
correttamente l’attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari a
disposizione.
L’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2012 iscritto come prima posta delle
entrate pari ad € 1.065,756,76 viene utilizzato nei capitoli riportati nella tabella dimostrativa
relativa all’utilizzo del presunto avanzo di amministrazione (Allegato n.7).
32
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
A tutt’oggi, quindi, le principali entrate rimangono quelle trasferite dal Ministero
dell’Ambiente per conto dello Stato che, per le accresciute esigenze dei costi di gestione,
divengono appena sufficienti per il corretto funzionamento ordinario dell’Ente.
PREVISIONE DELLE ENTRATE
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
RIASSUNTO PER TITOLI
1.1 ENTRATE CORRENTI – TITOLO I
1.1.1 Entrate contributive
In questa unità previsionale non vi sono entrate per l’Ente Parco per cui viene ad essere
mero titolo iscritto e non costituente soggetto contabile attivo.
1.1.2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti
Come già detto nell’introduzione questa unità costituisce la maggior fonte di finanziamento
dell’Ente Parco. Per il corrente anno sono stati previsti i contributi ordinari del Ministero
dell’Ambiente, della Regione Autonoma Valle d'Aosta e della Provincia di Torino e
dell’introito del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche destinato a
ricerca scientifica.
Il contributo ordinario dello Stato è stato stabilito tenuto conto della circolare del Ministero
dell'Economia e delle Finanze n. 28 del 7 settembre 2012 e la nota del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 27447 del 23/10/2012, che
comunicano una riduzione del contributo assegnato per l’esercizio finanziario 2013 pari al
10% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.
Altre Entrate
In questa unità sono iscritte le voci di entrate proprie derivanti da attività istituzionali
dell’Ente e che in futuro dovranno costituire una valida percentuale sul totale delle entrate
complessive dell’Ente Parco.
33
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
1.1 Entrate Correnti – Titolo I
1.1.1. Entrate contributive
€
0,00
1.1.2. Entrate da trasferimenti correnti
€
6.296.150,97
1.1.3. Altre Entrate
€
166.010,00
€
6.462.160,97
TOTALE TITOLO I
1.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE – TITOLO II
1.2.1 Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti
Le risorse finanziarie delle unità rilevano le entrate previsionali relative all’alienazione di
mobili.
1.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale
Sono state inserite in questa unità parte dei contributi del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio (Legge 179/2002), ammontanti a € 50.000,00
1.2.3 Entrate derivanti da accensione di prestiti
Non sono previste entrate per questa unità.
1.2. Entrate in conto capitale – Titolo II
1.2.1. Entrate per alienazione beni patrimoniali
€
7.516,46
1.2.2. Entrate da trasferimenti c/capitale
€
50.000,00
1.2.3. Entrate da accensioni di prestiti
€
0,00
€
57.516,46
TOTALE TITOLO II
1.4 PARTITE DI GIRO – TITOLO IV
1.4.1 Entrate aventi natura di partite di giro
L’unità in oggetto non costituisce entrata propria dell’Ente. Quindi è ininfluente come
entrata attiva per la formulazione della spesa. In essa vengono iscritte tutte le somme
34
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
riscosse per conto di terzi ed a questi successivamente girate. Voci previdenziali, ritenute
su prestazioni professionali e ritenute diverse.
RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI
Titolo I
€
6.512.160,97
Titolo II
€
7.516,46
Titolo III
€
0,00
Titolo IV
€
896.625,36
TOTALE DELLE ENTRATE I
€
7.416.302,79
Avanzo di Amministrazione presunto
€
1.065.756,76
TOTALE GENERALE ENTRATE
€
8.482.059,55
35
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
USCITE
Considerazioni tecniche
Le Uscite di un Ente Parco sono costituite da Uscite Correnti (Titolo I:Funzionamento;
Interventi diversi; Oneri comuni; Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi;
Accantonamento a fondi rischi ed oneri), Uscite in conto capitale (Titolo II: Investimenti;
Oneri comuni; Accantonamenti per uscite future; Accantonamento per ripristino
Investimenti), Uscite da Gestioni speciali (Titolo III) e da movimenti di risorse di terzi
quali le Uscite per Partite di giro (Titolo IV).
Il volume complessivo di risorse spendibile dal Parco è dato dall’entità delle Entrate
accertabili. L’Ente quindi deve utilizzare al meglio la propria capacità di spesa mantenendo
un costante equilibrio di bilancio. La ricerca dell’Efficienza (capacità di spendere secondo il
programma adottato), dell’Efficacia (capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze
delle
popolazioni
nel
completo
rispetto
dell’integrità
delle
risorse
naturali)
e
dell’Economicità (raggiungimento degli obiettivi prefissati spendendo il meno possibile),
deve essere compatibile con il mantenimento costante dell’equilibrio tra Entrate ed Uscite.
PREVISIONE DELLE USCITE
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
RIASSUNTO PER TITOLI
1.1 USCITE CORRENTI - TITOLO I
1.1.1 Funzionamento
In questa unità sono iscritte tutte le voci che contribuiscono al funzionamento dell’Ente. In
particolare sono valenti le uscite per gli organi dell’Ente, il personale con i rispettivi oneri
sociali, contributi, sussidi, più le uscite per l’acquisizione dei beni di consumo ed i servizi.
- Uscite per gli organi dell'Ente € 22.832,87:
tale importo comprende le indennità spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti e
all’organismo indipendente di valutazione e delle spese per gettoni di presenza dove
36
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
dovuti per legge, rimborso spese per missioni agli organi istituzionali e per il
funzionamento della Comunità del Parco.
Gli importi sono stati calcolati come previsto dall’art. 6 comma 3 del decreto legge n.
78/2010, convertito in legge n. 122/2010, tenuto conto sia dell’art. 13 del D.L. 216/2011
che della circolare n. 33 del 28/12/2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- Oneri per il personale in attività di servizio € 4.091.692,86:
uscite previste per il personale in servizio, comprendono le spese per stipendi, compensi
incentivanti, rimborsi spese per missioni, oneri previdenziali od assistenziali, corsi di
formazione e servizi sociali. L’aumento dell’importo rispetto all’esercizio 2010 è dovuto a
nuove assunzioni.
La spesa è determinata in applicazione del CCNL del personale degli enti pubblici non
economici, del contratto integrativo di Ente e dalle disposizioni vigenti in materia.
La spesa prevista per le missioni per lo svolgimento dei compiti non ispettivi equivale al
50% della spesa impegnata nell’esercizio 2009, come previsto dall’art. 6 comma 12 della
legge 30 luglio 2010 n. 122.
La spesa per la formazione non obbligatoria del personale equivale al 50% della spesa
impegnata nell’esercizio 2009, come previsto dall’art. 6 comma 13 della legge 30 luglio
2010 n. 122.
L’importo del buono pasto è stato previsto di € 7,00 così come stabilito dalla D.L. 95/2012
convertito in L.135/2012
- Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi € 932.446,47:
Cap. 4010 "Fitti passivi ed oneri locativi" € 159.000,00: tale voce comprende i
canoni di locazione delle sedi dell’Ente. I fitti sono stati determinati sulla base dei
contratti di locazione vigenti;
Cap. 4015 “Spese per acqua” € 4.000,00;
Cap. 4020 "Spese per energia elettrica ” € 31.500,00;
Cap. 4025 "Spese per gas uso domestico ” € 4.000,00;
Cap. 4030 “Spese per il riscaldamento” € 80.000,00;
Cap. 4040 “Canoni vari (pulizia e vigilanza locali, spese condominiali, lavaggio
vestiario e biancheria) € 46.000,00;
Cap. 4050 “Premi per assicurazioni” € 45.000,00, il cui ammontare è stato
determinato sulla base dei contratti esistenti;
Cap. 4060 “Spese telefoniche e dati” € 41.800,00;
37
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Cap. 4065 “Spese postali, bancarie, telegrafiche, spedizioni e svincoli” € 6.000,00;
Cap. 4070 “Spese per l’acquisto di pubblicazioni a uso ufficio” € 8.500,00;
Cap. 4080 “Spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti” € 1.000,00;
Cap. 4090 “Spese per l’acquisto di materiale di consumo economato” € 9.000,00,
tale voce di spesa, di carattere discrezionale, è stata ridotta rispetto all'esercizio
precedente;
Cap. 4100 “Spese per l’acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico”
€ 4.000,00;
Cap. 4110 “Spese di esercizio automezzi e carburante” € 50.000,00 – L’Ente è
esonerato dall’applicazione delle limitazioni di spesa previste dal comma 11, art. 1
della legge n. 266 del 23/12/2005 ai sensi della nota del Ministero dell’Economia e
delle Finanze prot. n. 0056208 del 24/04/2006;
Cap. 4115 “Manutenzione e riparazione automezzi” € 15.000,00,
Cap. 4120 “Manutenzione e riparazione mobili e macchine d’ufficio, calcolatori,
impianti radio” € 47.200,00;
Cap. 4130 “Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti
tecnologici” € 99.800,00, tale previsione sommata al capitolo 11060 (€ 50,000,00)
delle spese in conto capitale, rientra nel limite del 2% del valore degli immobili
utilizzati che per l’Ente Parco risulta essere di € 345.479,00 su un totale di €
17.273.925,00, così come previsto dall’art. 8 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n.
122.
Ai sensi del D.L. 81/2008 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
previsti, riguardano verifiche di legge per la sicurezza dei fabbricati e interventi
straordinari in materia di sicurezza;
Cap. 4140 “ Spese per elaborazione dati, acquisto software” € 20.000,00;
Cap. 4160 “Spese per servizi” € 88.600,00;
Cap. 4170 “Spese per l’attività divulgativa.” € 2.000,00
Cap. 4180 “Corrispettivi per prestazioni professionali e incarichi speciali”
€ 37.000,00 si precisa che tale previsione di spesa riguarda consulenze obbligatorie
ed incarichi non aventi natura di consulenza;
Cap. 4185 “incarichi di consulenza” € 0,00 l'importo rispetta i limiti imposti dal
comma 7 dell’art. 6 della legge 30 luglio 2010 n.122;
Cap. 4200 “Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi” € 13.000,00;
Cap. 4210 “Spese per acquisto vestiario, divise e capi di equipaggiamento”
€ 98.000.00;
38
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Cap. 4220 “Spese di rappresentanza” € 16,05, è stata applicata la riduzione al 50%
delle spese sostenute nell’anno 2007 come previsto dall’art. 61 della legge 6
Agosto 2008, n.133 e l’ulteriore riduzione con il limite del 20% sulla spesa a
consuntivo 2009 come previsto dal comma 8 dell’art. 6 della legge 30 luglio 2010 n.
122;
Cap. 4230 “Spese per il trasporto di materiali vari” € 20.000,00;
Cap. 4240 “Spese pubblicitarie” € 3,20 è stata applicata la riduzione al 50% delle
spese sostenute nell’anno 2007 come previsto dall’art. 61 della legge 6 Agosto
2008, n.133 e l’ulteriore riduzione con il limite del 20% sulla spesa a consuntivo
2009 come previsto dal comma 8 dell’art. 6 della legge 30 luglio 2010 n. 122.
Cap. 4260 “Spese per viveri di emergenza per strutture in alta quota” € 2.000,00;
Cap. 4270 “Spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre” € 27,22 è stata
applicata la riduzione al 50% delle spese sostenute nell’anno 2007 come previsto
dall’art. 61 della legge 6 Agosto 2008, n.133 e l’ulteriore riduzione con il limite del
20% sulla spesa a consuntivo 2009 come previsto dal comma 8 dell’art. 6 della
legge 30 luglio 2010 n. 122.;
1.1.2 Interventi diversi
In questa unità sono iscritte tutte le voci che contribuiscono al raggiungimento ed al
perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente nonché le uscite per eventuali trasferimenti
passivi, oneri finanziari, oneri tributari, poste correttive/compensative ed uscite non
classificabili altrove.
- Uscite per prestazioni istituzionali € 1.016.985,83:
Cap. 5010 “Ricerche scientifiche: studi, pubblicazioni documentazioni” € 47.000,00;
Cap. 5020 “Spese per la gestione e funzionamento Giardino Alpino Paradisia”
€ 66.900,00;
Cap. 5030 “Indennizzi per danni arrecati dalla selvaggina” € 8.000,00;
Cap. 5040 “Acquisto sale per selvaggina e farmaci veterinari” € 3.000,00;
Cap. 5050 ”Mantenimento, addestramento e cure animali ausiliari” € 5.000,00;
Cap. 5060 “Gestione attività turistiche, espositive e promozionali” € 140.000,00;
Cap. 5065 “Gestione attività divulgative, educative e culturali” € 25.000,00;
Cap. 5070 “Segnaletica, studio e allestimento centri visita” € 10.000,00
Cap. 5075 “Spese di gestione del progetto “a piedi tre le nuvole”” € 37.000,00;
39
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Cap. 5080 “Spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in
Regione Valle d’Aosta” € 157.000,00;
Cap. 5085 “Spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in
Regione Piemonte” € 167.332,83;
Cap. 5090 “Acquisto pubblicazioni e materiale vario per la vendita” € 15.000,00;
Cap. 5095 “Attività di comunicazione esterna” € 90.000,00;
Cap. 5120 “Contributi ad enti ed istituzioni pubbliche per interventi di riqualificazione
ambientale” € 9.000,00;
Cap. 5140 “Interventi per la conservazione della fauna e la ricerca scientifica”
€ 9.000,00;
Cap. 5185 “Interventi di sostegno e valorizzazione di prodotti e attività riconosciute
con il marchio del Parco” € 56.000,00;
Cap. 5270 “spese per la gestione di un centro per lo studio e la conservazione dei
corsi d'acqua e specie acquatiche” € 145.753,00 (spese di cui alla L. 179/2002);
Cap. 5280 “spese relative alle procedure di approvazione del Piano del Parco
(L.394/91 art.12 comma 4)” € 6.000,00;
Cap. 5290 “spese per l'implementazione del piano di gestione del SIC
(IT 1201000)” € 20.000,00;
- Trasferimenti passivi € 69.435,92:
Cap. 6010 "Trasferimenti allo Stato in applicazione del comma 17 dell’art.61 della
legge 133/2008" € 2.925,94;
Cap. 6030 “Trasferimenti allo Stato in applicazione dei commi 5 e 6 dell’art. 67 della
legge 133/2008” € 36.930,00;
Cap. 6040 “Trasferimenti allo Stato in applicazione del comma 21 dell’art. 6 della
legge 30/07/2010 n. 122” € 15.575,19;
Cap. 6050 “Trasferimenti allo Stato in applicazione della proposta di legge di
stabilità 2013” € 14.004,79 in applicazione dell’art.7 comma 4;
- Oneri tributari:
Cap. 8010 "Imposte, tasse, tributi vari e canoni di abbonamento" € 50.000,00.
- Poste correttive e compensative di Entrate correnti:
Cap. 9010 "Restituzione e rimborsi diversi" € 1.500,00.
40
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
- Uscite non classificabili in altre voci :
Cap. 10050 “Altre spese non classificabili” € 500,00;
Cap. 10030 “Accantonamento quota indennità di anzianità TFR” € 154.000,00;
Cap. 10020 “ Fondo di riserva” € 80.000,00 tale importo risulta compreso tra l'uno e
il tre per cento del totale delle uscite correnti (art.17, comma 1, D.P.R. 97/2003)
1.1 Uscite Correnti – Titolo I
1.1.1 Funzionamento
€
5.046.972,20
1.1.2. Interventi diversi
€
1.138.421,75
1.1.3 Oneri diversi
€
0,00
1.1.4 Trattamenti di quiescenza, ecc.
€
154.000,00
1.1.5 Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri
€
80.000,00
€
6.419.393,95
TOTALE TITOLO I
1.2 USCITE IN CONTO CAPITALE - TITOLO II
1.2.1 Investimenti
In questa unità sono state inserite voci che tendono a qualificare, per l’anno finanziario a
venire, gli interventi del parco sul territorio.
- Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari
Cap. 11010 “acquisto terreni” € 15.000,00 per ragioni di sicurezza delle attività sul
territorio;
Cap. 11030 “Recupero ambientale di un centro per lo studio e la conservazione dei
corsi d'acqua e specie acquatiche” € 50.000,00 (spese in conto capitale di cui alla
L. 179/2002);
Cap. 11050 “Costruzione, ripristino e trasformazione immobili” € 5.000,00;
Cap. 11060 “Spese di manutenzione straordinaria immobili” € 50.000,00 (vedi cap.
4130);
- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
Cap. 12010 “Acquisto mobili, arredi, ecc.” € 3.495,00 in via cautelativa si è
provveduto a ridimensionare l'importo in misura non superiore al 20% di quanto
41
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
speso nell'esercizio 2011, visto l'art.7 comma 4 della proposta di legge di stabilità
2013;
Cap. 12020 “Acquisto libri e pubblicazioni” € 1.500,00;
Cap. 12030 “Acquisto macchine, attrezzature scientifiche e attrezzature tecniche” €
30.000,00;
Cap. 12050 “Acquisto automezzi” € 0,00;
Cap. 12070 “Acquisto macchine d’ufficio” € 12.000,00.
- Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari
In questa unità non vengono previste spese.
- Concessioni di crediti ed anticipazioni
Cap. 14030 “Depositi a cauzione” € 0,00.
- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio
Cap. 15010 “Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio” € 999.045,24
pari alla quota vincolata dell’avanzo di amministrazione relativa all’accantonamento
del TFR degli anni precedenti di 956.819,35 (allegato 7) e € 42.225,89 relative al
TFR per l’anno 2013.
1.2.4 Accantonamento per ripristino investimenti
In questa unità non sono state inserite voci.
1.3 Uscite in Conto Capitale – Titolo II
1.2.1 Investimenti
€
1.166.040,24
1.2.2. Oneri comuni
€
0,00
1.2.3 Accantonamento per spese future
€
0,00
1.2.4 Accantonamento per ripristino investimenti
€
0,00
TOTALE TITOLO II
€
1.166.040,24
42
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
1.4 PARTITE DI GIRO - TITOLO V
1.4.1 Uscite aventi natura di partite di giro
In questa unità vengono messe, in posizione economica speculare alla stessa unità del
titolo quarto delle entrate, tutte quelle somme pagate dall’Ente per conto di terzi ed a
questi imputati. Contributi ed oneri riflessi per i dipendenti, depositi cauzionali,
anticipazioni di fondi economali, etc.. Così come le entrate corrispondenti non sono di
spettanza dell’Ente, altrettanto dicasi per queste uscite non imputabili a spese reali.
RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI
Titolo I Uscite correnti
€
6.397.213,30
Titolo II Uscite in conto capitale
€
1.188.220,89
Titolo III Gestioni speciali
€
0,00
Titolo IV Partite di giro
€
896.625,36
TOTALE GENERALE SPESE I
€
8.482.059,55
Altre Informazioni Tecniche
Al fine di completare il quadro del Bilancio di Previsione si forniscono i seguenti ulteriori
dati.
Nel Bilancio sono stati indicati residui attivi e passivi presunti per un ammontare
complessivo rispettivamente di € 1.500.598,91 ed € 6.552.140,12. I medesimi verranno
correttamente inseriti in seguito all’approvazione del conto consuntivo 2012.
E’ stato previsto un avanzo di amministrazione presunto, al 01.01.2013, di € 1.065,756,76
come risulta dalla tabella dimostrativa. Tale cifra risulta così consistente in quanto
comprende il risultato dell’avvio dell’accantonamento finanziario relativo al trattamento di
fine rapporto dei dipendenti dell’Ente Parco. Di conseguenza l’avanzo di amministrazione
risulta utilizzato per il 90% nel trattamento di fine rapporto, e per la restante parte come
riportato nell’allegata tabella (allegato 7).
La gestione dei capitoli di spesa sulla scorta degli indirizzi di bilancio e di altri
provvedimenti assunti dagli organi dell’Ente, avverrà ai sensi del D.P.R. n. 97/2003.
43
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Il preventivo economico chiude con un presunto disavanzo economico di € 103.224,00. Il
valore della produzione corrisponde alle entrate correnti previste nel preventivo finanziario
con l’esclusione di € 10,00 di proventi finanziari, così come i costi della produzione
corrispondono alle uscite correnti con l’esclusione dell’ammortamento di € 195.991,00 e
delle imposte di esercizio di € 50.000,00.
Previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per gli esercizi 2014/2015
compresi nel bilancio pluriennale, ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D.P.R. 97/2003
Il bilancio pluriennale è stato predisposto formulando le seguenti previsioni:
-
per l'anno 2014 sono state previste entrate correnti derivanti da trasferimenti ed
entrate proprie per un importo totale di € 6.559.093,40 ed entrate in conto capitale
per un importo di € 58.379,21, che sono state destinate al finanziamento delle uscite
correnti per € 6.493.171,50 e delle uscite in conto capitale per € 1.206.044,21
Il bilancio pareggia in € 8.609.290,45 comprese le partite di giro ed il presunto
avanzo di amministrazione.
-
per l'anno 2014 sono state previste entrate correnti derivanti da trasferimenti ed
entrate proprie per un importo totale di € 6.637.802,52 ed entrate in conto capitale
per un importo di € 59.079,76, che sono state destinate al finanziamento delle uscite
correnti per € 6.571.089,57 e delle uscite in conto capitale per € 1.220.516,74.
Il bilancio pareggia in € 8.712.601.95 comprese le partite di giro ed il presunto
avanzo di amministrazione .
Il Direttore
(Dott. Michele Ottino)
44
FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI
TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE
TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO
1.1.3 - ALTRE ENTRATE
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA
PRESTAZIONE DI SERVIZI
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3.1
1.1.3.3
1.1.3.4
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
RISCOSSIONI CREDITI
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.2.1
ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
TRASFERIMENTI DALLO STATO
1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI
1.2.1.2
1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E
1.2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
1 - RESPONSABILE 1
1.2.1.1
1.1.3.2
TOTALE ENTRATE CORRENTI RESPONSABILE 1
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO
1.1.2.1
1.1.1.2
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO
E/O DEGLI ISCRITTI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI
SPECIFICHE GESTIONI
1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
1.1.1.1
1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE
1.1 - ENTRATE CORRENTI
1 - RESPONSABILE 1
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
0.0.0.2
Descrizione
0.0.0.1
Codice
PARTE I - ENTRATE
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
6.697,18
0,00
0,00
0,00
0,00
536.979,16
0,00
6.815,19
3.000,00
12.083,47
24.825,81
56.579,86
380.922,18
52.752,65
0,00
0,00
0,00
Residui presunti alla
fine dell'anno in corso
( iniziali anno 2013 )
50.000,00
516,46
0,00
7.000,00
0,00
6.462.160,97
10.000,00
78.000,00
27.010,00
51.000,00
0,00
24.789,93
24.800,00
6.246.561,04
0,00
0,00
1.065.756,76
Previsioni di
Competenza
ANNO FINANZIARIO 2013
56.697,18
516,46
0,00
7.000,00
0,00
6.999.140,13
10.000,00
84.815,19
30.010,00
63.083,47
24.825,81
81.369,79
405.722,18
6.299.313,69
0,00
0,00
3.296.433,10
Previsioni di
Cassa
6.697,18
0,00
0,00
0,00
0,00
553.102,21
0,00
3.744,05
0,00
12.479,47
46.624,00
56.579,86
380.922,18
52.752,65
0,00
0,00
0,00
Residui iniziali
dell'anno 2012
233.997,00
6.276,80
0,00
7.065,82
0,00
6.541.130,56
28.451,57
76.154,21
26.865,76
68.988,42
444.300,00
24.789,93
27.300,00
5.844.280,67
0,00
0,00
1.009.357,76
Previsioni
definitive di
Competenza
ANNO FINANZIARIO 2012
404.959,37
6.276,80
0,00
7.065,82
0,00
7.094.296,52
28.451,57
79.898,26
26.865,76
81.517,89
490.924,00
81.369,79
408.222,18
5.897.047,07
0,00
0,00
6.911.680,56
Previsioni
definitive di
Cassa
Allegato 2
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
45
TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
1.2.2.4
EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
1.2.3.3
1.4.1.1
1.3.1.1
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
1.2.3.2
TOTALE PARTITE DI GIRO RESPONSABILE 1
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
1.4 - PARTITE DI GIRO
1 - RESPONSABILE 1
TOTALE GESTIONI SPECIALI RESPONSABILE 1
GESTIONE SPECIALE 1
1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1
1.3 - GESTIONI SPECIALI
1 - RESPONSABILE 1
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE RESPONSABILE 1
ASSUNZIONE DI MUTUI
1.2.3.1
1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI
1.2.2.3
Descrizione
1.2.2.2
Codice
PARTE I - ENTRATE
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
0,00
0,00
0,00
0,00
963.619,75
0,00
0,00
0,00
199.717,72
0,00
757.204,85
Residui presunti alla
fine dell'anno in corso
( iniziali anno 2013 )
896.625,36
896.625,36
0,00
0,00
57.516,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Previsioni di
Competenza
ANNO FINANZIARIO 2013
896.625,36
896.625,36
0,00
0,00
1.021.136,21
0,00
0,00
0,00
199.717,72
0,00
757.204,85
Previsioni di
Cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
975.369,25
0,00
0,00
0,00
199.717,72
0,00
768.954,35
Residui iniziali
dell'anno 2012
896.625,36
896.625,36
0,00
0,00
247.339,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Previsioni
definitive di
Competenza
ANNO FINANZIARIO 2012
896.625,36
896.625,36
0,00
0,00
1.386.974,06
0,00
0,00
0,00
199.717,72
0,00
768.954,35
Previsioni
definitive di
Cassa
Allegato 2
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
46
Codice
Riepilogo dei titoli
Descrizione
0,00
0,00
Titolo III
Titolo IV
1.500.598,91
963.619,75
Totale delle entrate Centro di responsabilità amm/va Responsabile 1
536.979,16
Titolo II
Residui presunti alla
fine dell'anno in corso
( iniziali anno 2013 )
7.416.302,79
896.625,36
0,00
57.516,46
6.462.160,97
Previsioni di
Competenza
ANNO FINANZIARIO 2013
Titolo I
Riepilogo dei titoli Centro di responsabiltà amm/va RESPONSABILE 1
PARTE I - ENTRATE
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
8.916.901,70
896.625,36
0,00
1.021.136,21
6.999.140,13
Previsioni di
Cassa
1.528.471,46
0,00
0,00
975.369,25
553.102,21
Residui iniziali
dell'anno 2012
7.685.095,54
896.625,36
0,00
247.339,62
6.541.130,56
Previsioni
definitive di
Competenza
ANNO FINANZIARIO 2012
9.377.895,94
896.625,36
0,00
1.386.974,06
7.094.296,52
Previsioni
definitive di
Cassa
Allegato 2
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
47
Codice
Descrizione
TOTALE GENERALE
Avanzo di amministrazione utilizzato
€ 1.500.598,91
0,00
€ 1.500.598,91
0,00
Titolo IV
TOTALE
0,00
€ 8.482.059,55
1.065.756,76
€ 7.416.302,79
896.625,36
0,00
57.516,46
963.619,75
Titolo II
Titolo III
Previsioni di
Competenza
6.462.160,97
Residui presunti alla
fine dell'anno in corso
( iniziali anno 2013 )
896.625,36
0,00
1.021.136,21
6.999.140,13
Previsioni di
Cassa
€ 12.213.334,80
€ 12.213.334,80
ANNO FINANZIARIO 2013
536.979,16
Titolo I
Riepilogo delle entrate per i titoli dei centri di responsabilità , ,
Responsabile 1
PARTE I - ENTRATE
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
€ 1.528.471,46
0,00
€ 1.528.471,46
0,00
0,00
975.369,25
553.102,21
Residui iniziali
dell'anno 2012
896.625,36
0,00
1.386.974,06
7.094.296,52
Previsioni
definitive di
Cassa
€ 8.694.453,30 € 16.289.576,50
1.009.357,76
€ 7.685.095,54 € 16.289.576,50
896.625,36
0,00
247.339,62
6.541.130,56
Previsioni
definitive di
Competenza
ANNO FINANZIARIO 2012
Allegato 2
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
48
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO
USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
1.1.1.3
ONERI FINANZIARI
ONERI TRIBUTARI
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE
CORRENTI
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
ONERI COMUNI
PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
1.2.1.3
1.2.1.2
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE
IMMOBILIARI
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
1.2.1.1
1.2.1 - INVESTIMENTI
1.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE
1 - RESPONSABILE 1
TOTALE USCITE CORRENTI RESPONSABILE 1
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
1.1.5.1
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA
1.1.4.2
1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E
1.1.4.1
1.1.3.1
1.1.3 - ONERI DIVERSI
TRASFERIMENTI PASSIVI
1.1.2.2
1.1.2.6
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
1.1.2.1
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
1.1.1.2
1.1.1 - FUNZIONAMENTO
1.1 - USCITE CORRENTI
1 - RESPONSABILE 1
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Descrizione
1.1.1.1
0.0.0.1
Codice
PARTE II - USCITE
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
0,00
37.386,40
4.547.608,45
1.964.661,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67,00
0,00
0,00
1.399.002,48
259.194,26
306.398,08
0,00
0,00
Residui presunti alla
fine dell'anno in corso
( iniziali anno 2013 )
0,00
46.995,00
120.000,00
6.419.393,95
80.000,00
154.000,00
0,00
0,00
500,00
1.500,00
50.000,00
0,00
69.435,92
1.016.985,83
932.446,47
4.091.692,86
22.832,87
0,00
Previsioni di
Competenza
ANNO FINANZIARIO 2013
0,00
84.381,40
3.329.316,81
8.230.055,77
80.000,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1.500,00
50.067,00
0,00
69.435,92
2.415.988,31
1.191.640,73
4.398.090,94
22.832,87
Previsioni di
Cassa
0,00
106.556,52
4.889.241,72
2.295.436,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540,95
0,00
0,00
1.664.194,16
245.074,87
374.787,45
10.839,36
0,00
Residui iniziali
dell'anno 2012
0,00
87.000,00
322.197,00
6.566.923,24
63.760,26
250.000,00
0,00
0,00
500,00
1.500,00
50.000,00
0,00
54.687,13
1.129.063,00
924.469,58
4.041.890,00
51.053,27
0,00
Previsioni
definitive di
Competenza
ANNO FINANZIARIO 2012
0,00
205.650,64
2.874.947,51
8.676.018,02
63.760,26
0,00
0,00
0,00
500,00
1.500,00
50.540,95
0,00
54.687,13
2.818.232,06
1.203.471,94
4.421.433,05
61.892,63
Previsioni
definitive di
Cassa
Allegato 2
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
49
RIMBORSI DA MUTUI
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE
RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI
RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.2.5
1.4.1.1
1.3.1.1
1.2.4.1
1.2.3.1
INDENNITA` DI ANZIANITA` E SIMILARI AL PERSONALE
CESSATO DAL SERVIZIO
1.2.2 - ONERI COMUNI
TOTALE PARTITE DI GIRO RESPONSABILE 1
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
1.4 - PARTITE DI GIRO
1 - RESPONSABILE 1
TOTALE GESTIONI SPECIALI RESPONSABILE 1
GESTIONE SPECIALE 1
1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1
1.3 - GESTIONI SPECIALI
1 - RESPONSABILE 1
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE RESPONSABILE 1
ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI
1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI
ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE
1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
1.2.1.5
Descrizione
1.2.1.4
Codice
PARTE II - USCITE
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
400,00
400,00
0,00
0,00
4.587.078,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.083,45
0,00
Residui presunti alla
fine dell'anno in corso
( iniziali anno 2013 )
896.625,36
896.625,36
0,00
0,00
1.166.040,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999.045,24
0,00
Previsioni di
Competenza
ANNO FINANZIARIO 2013
897.025,36
897.025,36
0,00
0,00
3.458.007,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.309,34
0,00
Previsioni di
Cassa
424,12
424,12
0,00
0,00
5.024.639,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.841,34
0,00
Residui iniziali
dell'anno 2012
896.625,36
896.625,36
0,00
0,00
1.230.904,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821.707,70
0,00
Previsioni
definitive di
Competenza
ANNO FINANZIARIO 2012
897.049,48
897.049,48
0,00
0,00
3.224.327,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143.729,69
0,00
Previsioni
definitive di
Cassa
Allegato 2
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
50
Codice
Riepilogo dei titoli
Descrizione
0,00
400,00
Titolo III
Titolo IV
6.552.140,12
4.587.078,30
Totale delle uscite Centro di responsabilità amm/va Responsabile 1
1.964.661,82
Titolo II
Residui presunti alla
fine dell'anno in corso
( iniziali anno 2013 )
8.482.059,55
896.625,36
0,00
1.166.040,24
6.419.393,95
Previsioni di
Competenza
ANNO FINANZIARIO 2013
Titolo I
Riepilogo dei titoli Centro di responsabiltà amm/va RESPONSABILE 1
PARTE II - USCITE
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
12.585.088,68
897.025,36
0,00
3.458.007,55
8.230.055,77
Previsioni di
Cassa
7.320.500,49
424,12
0,00
5.024.639,58
2.295.436,79
Residui iniziali
dell'anno 2012
8.694.453,30
896.625,36
0,00
1.230.904,70
6.566.923,24
Previsioni
definitive di
Competenza
ANNO FINANZIARIO 2012
12.797.395,34
897.049,48
0,00
3.224.327,84
8.676.018,02
Previsioni
definitive di
Cassa
Allegato 2
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
51
Codice
Descrizione
Disavanzo di amministrazione
TOTALE GENERALE
€ 6.552.140,12
0,00
€ 6.552.140,12
400,00
Titolo IV
TOTALE
0,00
€ 8.482.059,55
0,00
€ 8.482.059,55
896.625,36
0,00
1.166.040,24
4.587.078,30
Titolo II
Titolo III
Previsioni di
Competenza
6.419.393,95
Residui presunti alla
fine dell'anno in corso
( iniziali anno 2013 )
897.025,36
0,00
3.458.007,55
8.230.055,77
Previsioni di
Cassa
€ 12.585.088,68
€ 12.585.088,68
ANNO FINANZIARIO 2013
1.964.661,82
Titolo I
Riepilogo delle uscite per i titoli dei centri di responsabilità , ,
Responsabile 1
PARTE II - USCITE
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
€ 7.320.500,49
0,00
€ 7.320.500,49
424,12
0,00
5.024.639,58
2.295.436,79
Residui iniziali
dell'anno 2012
897.049,48
0,00
3.224.327,84
8.676.018,02
Previsioni
definitive di
Cassa
€ 8.694.453,30 € 12.797.395,34
0,00
€ 8.694.453,30 € 12.797.395,34
896.625,36
0,00
1.230.904,70
6.566.923,24
Previsioni
definitive di
Competenza
ANNO FINANZIARIO 2012
Allegato 2
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
52
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Allegato 3
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - ENTRATE
Capitolo
Codice
Descrizione
0.0.0.1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Residui presunti
alla fine dell'anno
in corso (iniziali
anno 2013)
0,00
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso 2012
1.009.357,76
Previsioni di
Previsioni di
competenza per cassa per l'anno
l'anno 2013
2013
1.065.756,76
0.0.0.2 - FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO
3.296.433,10
1 - RESPONSABILE 1
1.1 - ENTRATE CORRENTI
1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE
1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO
E/O DEGLI ISCRITTI
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI
SPECIFICHE GESTIONI
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2 -
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
1.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO
52.752,65
5.844.280,67
6.246.561,04
6.299.313,69
3010 contributo del ministero dell'ambiente
0,00
5.439.821,00
5.694.648,37
5.694.648,37
3015 contributo ministero ambiente (cap.1551)
0,00
0,00
0,00
0,00
14.820,00
0,00
0,00
14.820,00
3030 contributo del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
0,00
301.208,45
301.208,45
301.208,45
3040 contributo straordinario di cui alla l. 244 del 24/12/2007 c. 337 e 338 art. 2 ridete
0,00
91.951,22
91.951,22
91.951,22
3045 contributo straordinario del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di c
0,00
0,00
0,00
0,00
3050 contributo cinque per mille
0,00
11.300,00
13.000,00
13.000,00
37.932,65
0,00
0,00
37.932,65
0,00
0,00
145.753,00
145.753,00
380.922,18
27.300,00
24.800,00
405.722,18
3020 contributo del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la guida ver
3060 contributo ministero dell'ambiente per il progetto di mobilita' sostenibile "bike sha
3070 contributo ministero ambiente di cui alla l. 179 del 31/07/2002 art. 10
1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI
4010 contributo della regione autonoma valle d'aosta
0,00
24.800,00
24.800,00
24.800,00
4020 contributo interreg - gestalp modelli di gestione per la valorizzazione della biodiv
10.968,30
0,00
0,00
10.968,30
4030 contributo della regione piemonte per il progetto "i parchi del re"
69.999,00
0,00
0,00
69.999,00
4040 contributo regione piemonte per l'iniziativa "a piedi tra le nuvole"
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
254.000,00
0,00
0,00
254.000,00
4060 contributo della regione piemonte per interventi di ripristino, valorizz. ambientale
4080 contributo r.a.v.a per progettazione e sperimentazione marchio collettivo di quali
1.743,88
0,00
0,00
1.743,88
41.711,00
0,00
0,00
41.711,00
4100 contributo gal valli del canavese
0,00
0,00
0,00
0,00
4110 contributo r.a.v.a. per gestione g.a. paradisia
0,00
0,00
0,00
0,00
56.579,86
24.789,93
24.789,93
81.369,79
49.579,86
24.789,93
24.789,93
74.369,79
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.825,81
444.300,00
0,00
24.825,81
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.324,00
0,00
0,00
12.324,00
6100 contributo film commission torino piemonte per il progetto "lo strano caso dello s
0,00
0,00
0,00
0,00
6110 contributo camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di torino
1,81
0,00
0,00
1,81
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
6130 contributo interreg italia svizzera "great" - grandi erbivori negli ecosistemi alpini i
0,00
434.300,00
0,00
0,00
6140 contributo progetto life bioaquae
0,00
0,00
0,00
0,00
12.083,47
68.988,42
51.000,00
63.083,47
4090 contributo r.a.v.a. per certificazione emas
1.1.2.3 - TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE
5010 contributo della provincia di torino
5030 contributo della provincia di torino per la gestione della fucina del rame
5075 contributo comune di ceresole reale per festeggiamenti 150° anniversario unita'
1.1.2.4 - TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO
6010 contributo per divulgazione ricerca scientifica con la swarovski optik italia srl
6060 contributo del gruppo torinese trasporti (g.t.t.) per il progetto "a piedi tra le nuvole
6080 contributo fondazione crt per guida verde parco nazionale gran paradiso
6090 contributo progetto "acqwa" da parte della comunita' europea
6120 contributo universita' degli studi dell'insubria, sede di varese
1.1.3 -
ALTRE ENTRATE
1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA
PRESTAZIONE DI SERVIZI
7010 vendita marchio del parco
7020 ricavi dalla vendita di pubblicazioni e articoli commerciali
7030 proventi derivati dalla prestazione di servizi
7040 realizzi per cessioni di materiale fuori uso
7050 altri proventi
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
9.640,06
21.645,69
20.000,00
29.640,06
350,00
5.267,86
0,00
350,00
0,00
516,46
1.000,00
1.000,00
2.093,41
16.458,41
15.000,00
17.093,41
7060 proventi derivanti dalla vendita di animali, trofei e carcasse
0,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
7070 proventi derivanti da attività turistiche e royalties sulla vendita di prodotti, ecc.
0,00
100,00
0,00
0,00
53
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Allegato 3
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - ENTRATE
Capitolo
Codice
Descrizione
1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
Residui presunti
alla fine dell'anno
in corso (iniziali
anno 2013)
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso 2012
Previsioni di
Previsioni di
competenza per cassa per l'anno
l'anno 2013
2013
3.000,00
26.865,76
27.010,00
30.010,00
3.000,00
26.855,76
27.000,00
30.000,00
8020 interessi e premi su titoli a reddito fisso
0,00
0,00
0,00
0,00
8030 interessi attivi su mutui, depositi, ecc.
0,00
10,00
10,00
10,00
6.815,19
76.154,21
78.000,00
84.815,19
5.780,19
43.805,09
45.000,00
50.780,19
0,00
3.835,00
5.000,00
5.000,00
1.035,00
28.514,12
28.000,00
29.035,00
8010 affitto immobili
1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI
9010 recuperi e rimborsi diversi
9020 indennizzi ed assicurazioni
9030 concorsi nelle spese
0,00
28.451,57
10.000,00
10.000,00
10010 entrate non classificabili: proventi per conciliazioni ecc.
1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
0,00
19.787,57
10.000,00
10.000,00
10030 tasse concorsuali
0,00
8.664,00
0,00
0,00
536.979,16
0,00
6.462.160,97
6.999.140,13
536.979,16
6.541.130,56
6.462.160,97
6.999.140,13
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI RESPONSABILE 1
TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI
1 - RESPONSABILE 1
1.2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E
RISCOSSIONE DI CREDITI
1.2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI
0,00
7.065,82
7.000,00
7.000,00
12010 allienazione beni mobili, arredi e macchine d'ufficio
1.2.1.2 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
0,00
1.032,91
1.000,00
1.000,00
12020 alienazione strumenti scientifici ed attrezzature tecniche
0,00
1.032,91
1.000,00
1.000,00
12040 alienazione automezzi
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1.4 - RISCOSSIONI CREDITI
0,00
6.276,80
516,46
516,46
14030 ritiro di depositi a cauzione
0,00
516,46
516,46
516,46
14040 riscossione di crediti diversi
0,00
5.760,34
0,00
0,00
6.697,18
233.997,00
50.000,00
56.697,18
0,00
233.997,00
50.000,00
50.000,00
1.2.2 -
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
1.2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO
15010 finanziamento ministero dell'ambiente per spese in conto capitale
15020 contributo straordinario del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per
0,00
0,00
0,00
0,00
6.697,18
0,00
0,00
6.697,18
15060 contributo ministero dell'ambiente per sede ente parco
0,00
0,00
0,00
0,00
15070 contributo ministero dell'ambiente per restauro borgata "fucina del rame" e centr
0,00
0,00
0,00
0,00
757.204,85
0,00
0,00
757.204,85
15030 contributo progetto interreg iiib "habitalp"
1.2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI
16010 contributo straordinario docup - regione piemonte
2.698,09
0,00
0,00
2.698,09
16020 contributo regione piemonte per interventi materiali di completamento nei centri
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
16050 contributo della regione piemonte per il progetto "giroparco"
148.761,26
0,00
0,00
148.761,26
16060 contributo regione vda per il progetto "fondo aree sottosviluppate (fas) giroparch
105.745,50
0,00
0,00
105.745,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
199.717,72
0,00
0,00
199.717,72
18010 contributo straordinario da parte di enti, istituti di credito, federazioni, societa', ec
149.717,72
0,00
0,00
149.717,72
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
0,00
0,00
0,00
0,00
963.619,75
0,00
57.516,46
1.021.136,21
963.619,75
247.339,62
57.516,46
1.021.136,21
1.2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE
18020 contributo compagnia di san paolo per il progetto "l'uomo e i coltivi"
18030 trasferimento dall'inpdap dell'indennita' di anzianita' per mobilita'
1.2.3 -
ACCENSIONE DI PRESTITI
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE RESPONSABILE 1
TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
54
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Allegato 3
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE I - ENTRATE
Capitolo
Codice
Descrizione
Residui presunti
alla fine dell'anno
in corso (iniziali
anno 2013)
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso 2012
Previsioni di
Previsioni di
competenza per cassa per l'anno
l'anno 2013
2013
1 - RESPONSABILE 1
1.3 - GESTIONI SPECIALI
1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1
1.3.1.1 - GESTIONE SPECIALE 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
963.619,75
247.339,62
57.516,46
1.021.136,21
0,00
896.625,36
896.625,36
896.625,36
22010 ritenute erariali
0,00
565.000,00
565.000,00
565.000,00
22020 ritenute previdenziali ed assistenziali
0,00
256.000,00
256.000,00
256.000,00
22030 ritenute diverse
0,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
22040 trattenute per conto terzi
0,00
18.296,22
18.296,22
18.296,22
22050 depositi cauzionali da terzi
0,00
10.329,14
10.329,14
10.329,14
22060 recupero anticipazioni fondo economato
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
565.000,00
896.625,36
896.625,36
0,00
896.625,36
896.625,36
896.625,36
Titolo I
536.979,16
6.541.130,56
6.462.160,97
6.999.140,13
Titolo II
963.619,75
247.339,62
57.516,46
1.021.136,21
Titolo III
0,00
0,00
0,00
0,00
Titolo IV
0,00
896.625,36
896.625,36
896.625,36
1.500.598,91
7.685.095,54
7.416.302,79
8.916.901,70
Titolo I
536.979,16
6.541.130,56
6.462.160,97
6.999.140,13
Titolo II
963.619,75
247.339,62
57.516,46
1.021.136,21
Titolo III
0,00
0,00
0,00
0,00
Titolo IV
0,00
896.625,36
896.625,36
896.625,36
1.500.598,91
7.685.095,54
7.416.302,79
12.213.334,80
0,00
1.009.357,76
1.065.756,76
0,00
1.500.598,91
8.694.453,30
8.482.059,55
12.213.334,80
TOTALE GESTIONI SPECIALI RESPONSABILE 1
TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
1 - RESPONSABILE 1
1.4 - PARTITE DI GIRO
1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
TOTALE PARTITE DI GIRO RESPONSABILE 1
TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO
Riepilogo dei titoli Centro di responsabiltà amm/va RESPONSABILE 1
Totale delle entrate Centro di responsabilità amm/va Responsabile 1
Riepilogo delle entrate per i titoli dei centri di responsabilità Responsabile 1
TOTALE
Avanzo di amministrazione utilizzato
TOTALE GENERALE
55
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Allegato 3
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITE
Descrizione
Residui presunti
alla fine dell'anno
in corso (iniziali
anno 2013)
0.0.0.1 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
0,00
0,00
0,00
0,00
51.053,27
22.832,87
22.832,87
1010 compensi al presidente
0,00
26.972,40
0,00
0,00
1020 compensi ai componenti del consiglio direttivo
0,00
0,00
0,00
0,00
1030 compenso ai componenti al collegio dei revisori dei conti
0,00
7.934,27
7.934,27
7.934,27
1040 compensi ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione
0,00
2.480,00
2.232,00
2.232,00
1050 indennità di rimborso spese missioni agli organi istituzionali
0,00
9.766,60
9.766,60
9.766,60
1060 gettoni di presenza al presidente
0,00
400,00
400,00
400,00
1070 gettoni di presenza ai componenti del consiglio di amministrazione
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1080 spese correnti per funzionamento comunità del parco
0,00
1.500,00
500,00
500,00
1090 premi per assicurazioni organi dell'ente
0,00
0,00
0,00
0,00
306.398,08
4.041.890,00
4.091.692,86
4.398.090,94
2010 stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente
0,00
2.483.824,81
2.536.055,54
2.536.055,54
2015 compenso arretrati
0,00
0,00
0,00
0,00
2020 fondo per rinnovi contrattuali
0,00
0,00
0,00
0,00
2030 compensi per lavoro straordinario, turni e compensi incentivanti
25.882,42
377.486,39
377.486,39
403.368,81
2035 compenso incentivante direzione
90.379,80
Capitolo
Codice
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso 2012
Previsioni di
Previsioni di
competenza per cassa per l'anno
l'anno 2013
2013
1 - RESPONSABILE 1
1.1 - USCITE CORRENTI
1.1.1 - FUNZIONAMENTO
1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO
77.468,40
12.911,40
12.911,40
2040 compensi personale a tempo determinato
0,00
0,00
0,00
0,00
2045 compenso per lavoro temporaneo
0,00
0,00
0,00
0,00
2050 indennità e rimborso spese di trasporto missioni di carattere ispettivo e obbligato
1.188,00
35.593,14
35.000,00
36.188,00
2055 indennità e rimborso spese di trasporto missioni
0,00
0,00
2.561,28
2.561,28
2060 indennità e rimborso spese per missioni all'estero
0,00
0,00
0,00
0,00
2070 indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti
0,00
0,00
0,00
0,00
2080 oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente
87.166,11
915.000,00
933.000,00
1.020.166,11
2090 altri oneri sociali a carico dell'ente (inail, ecc.)
66.411,82
90.000,00
90.000,00
156.411,82
2100 spese corsi di formazione obbligatori e relativi alla sicurezza
13.005,56
22.074,26
15.000,00
28.005,56
0,00
0,00
8.678,25
8.678,25
35.275,77
105.000,00
81.000,00
116.275,77
259.194,26
924.469,58
932.446,47
1.191.640,73
218.079,73
2110 spese per la formazione
2120 servizi sociali a favore del personale (mensa), ecc.
1.1.1.3 - USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
4010 fitti passivi ed oneri locativi
59.079,73
159.000,00
159.000,00
4015 spese per acqua
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4020 spese per energia elettrica
0,00
30.000,00
31.500,00
31.500,00
4025 spese per gas uso domestico
0,12
3.500,00
4.000,00
4.000,12
4030 spese per il riscaldamento
20.365,60
80.000,00
80.000,00
100.365,60
4040 canoni vari (pulizia e vigilanza locali, spese condominiali, lavaggio vestiario e bia
17.769,17
41.000,00
46.000,00
63.769,17
4050 premi per assicurazioni
0,00
39.000,00
45.000,00
45.000,00
4060 spese telefoniche e dati
2.792,68
41.800,00
41.800,00
44.592,68
0,00
6.800,00
6.000,00
6.000,00
91,00
3.968,86
8.500,00
8.591,00
0,00
50,00
1.000,00
1.000,00
1.300,00
15.000,00
9.000,00
10.300,00
200,00
5.100,00
4.000,00
4.200,00
4110 spese di esercizio automezzi e carburante
5.603,09
50.000,00
50.000,00
55.603,09
4115 manutenzione e riparazione automezzi
1.034,22
17.000,00
15.000,00
16.034,22
4120 manutenzione e riparazione mobili e macchine d'ufficio, calcolatori, impianti radi
4.296,11
31.000,00
47.200,00
51.496,11
4130 manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti tecnologici
58.124,30
77.000,00
99.800,00
157.924,30
4140 spese per elaborazione dati, acquisto software
11.446,00
35.000,00
20.000,00
31.446,00
0,00
180,00
0,00
0,00
41.803,41
104.945,00
88.600,00
130.403,41
4065 spese postali, bancarie, telegrafiche, spedizioni e svincoli
4070 spese per l'acquisto di pubblicazioni a uso ufficio
4080 spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti, ecc.
4090 spese per l'acquisto di materiale di consumo economato
4100 spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico
4150 spese cartografiche, classificazione terreni, ecc.
4160 spese per servizi
4170 spese per l'attività divulgativa
4180 corrispettivi per prestazioni professionali e incarichi speciali
4185 incarichi di consulenza
0,00
1.906,47
2.000,00
2.000,00
24.052,27
32.700,00
37.000,00
61.052,27
0,00
0,00
0,00
0,00
56
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Allegato 3
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITE
Capitolo
Codice
Descrizione
4190 spese per concorsi, funzionamento commissioni, comitati, ecc.
Residui presunti
alla fine dell'anno
in corso (iniziali
anno 2013)
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso 2012
Previsioni di
Previsioni di
competenza per cassa per l'anno
l'anno 2013
2013
1.777,00
12.800,00
0,00
1.777,00
86,98
12.700,00
13.000,00
13.086,98
4210 spese per acquisto vestiario, divise e capi di equipaggiamento
0,00
100.000,00
98.000,00
98.000,00
4220 spese di rappresentanza
0,00
16,05
16,05
16,05
6.341,58
20.000,00
20.000,00
26.341,58
4200 spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi
4230 spese per trasporto di materiali vari
4240 spese pubblicitarie
4250 manutenzione sentieri
0,00
3,20
3,20
3,20
3.031,00
0,00
0,00
3.031,00
4260 spese per viveri di emergenza per strutture in alta quota
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
4270 spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre
0,00
0,00
27,22
27,22
1.399.002,48
1.129.063,00
1.016.985,83
2.415.988,31
91.043,23
45.000,00
47.000,00
138.043,23
5.000,00
3.500,00
66.900,00
71.900,00
5030 indennizzi per danni arrecati dalla selvaggina
0,00
7.000,00
8.000,00
8.000,00
5040 acquisto sale per selvaggina e farmaci veterinari
0,54
3.500,00
3.000,00
3.000,54
5050 mantenimento, addestramento e cure animali ausiliari
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5060 gestione attivita' turistiche, espositive e promozionali
34.078,84
107.550,00
140.000,00
174.078,84
5065 gestione attività divulgative, educative e culturali
76.164,39
64.806,00
25.000,00
101.164,39
5070 segnaletica, studio e allestimento centri visita
46.264,64
12.000,00
10.000,00
56.264,64
5075 spese di gestione del progetto "a piedi tra le nuvole"
21.881,32
30.000,00
37.000,00
58.881,32
5080 spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in regione va
33.125,54
111.457,00
157.000,00
190.125,54
5085 spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in regione pie
66.193,51
115.700,00
167.332,83
233.526,34
4.304,83
10.000,00
15.000,00
19.304,83
75.002,51
113.450,00
90.000,00
165.002,51
1.1.2 -
INTERVENTI DIVERSI
1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
5010 ricerche scientifiche: studi, pubblicazioni documentazioni
5020 spese per la gestione e funzionamento giardino alpino paradisia
5090 acquisto pubblicazioni e materiale vario per la vendita
5095 attivita' di comunicazione esterna
5110 gestalp - modelli di gestione per la valorizzazione della biodiversità
1.382,03
0,00
0,00
1.382,03
5120 contributi ad enti ed istituzioni pubbliche per interventi di riqualificazione ambient
90.000,00
2.100,00
9.000,00
99.000,00
5130 interventi di ripristino e valorizzazione ambientale previsti con la regione piemont
2.429,07
0,00
0,00
2.429,07
5140 interventi per la conservazione della fauna e la ricerca scientifica
1.771,84
4.500,00
9.000,00
10.771,84
5150 interventi inerenti il reinvestimento di royalties per attività di gestione turistica
5160 contributi ad enti, istituzioni ed associazioni
5180 convenzione con r.a.v.a. per marchio collettivo di qualita' versante valdostano
0,00
0,00
0,00
0,00
510.310,00
7.000,00
0,00
510.310,00
22.974,97
22.974,97
0,00
0,00
7.500,00
52.200,00
56.000,00
63.500,00
5190 spese per certificazione emas
16.640,50
0,00
0,00
16.640,50
5200 progetto "acqwa"
11.078,52
0,00
0,00
11.078,52
5210 spese per il progetto "i parchi del re"
20.845,70
0,00
0,00
20.845,70
5220 spese per il progetto di mobilita' sostenibile "bike sharing"
43.224,00
0,00
0,00
43.224,00
126.904,80
0,00
0,00
126.904,80
5185 interventi di sostegno e valorizzazione di prodotti e attivita' riconosciute con marc
5230 spese per attrezzature speciali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 del d
5240 spese conseguenti lo studio affidato dal gal valli del canavese
13.720,00
0,00
0,00
13.720,00
5250 spese per interreg italia svizzera "great" - grandi erbivori negli ecosistemi alpini i
77.161,70
434.300,00
0,00
77.161,70
5260 spese progetto life bioaquae
0,00
0,00
0,00
0,00
5270 spese per la gestione di un centro per lo studio e la cons. corsi d'acqua e specie
0,00
0,00
145.753,00
145.753,00
5280 spese relative alle procedure di approvazione del piano del parco (l.394/91 art.12
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
5290 spese per l'implementazione del piano di gestione del sic (it1201000)
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
54.687,13
69.435,92
69.435,92
6010 trasferimenti allo stato in applicazione della l. 133/2008 art. 61 comma 17
0,00
2.925,94
2.925,94
2.925,94
6020 trasferimenti allo stato in applicazione dell l. 266/2005
0,00
0,00
0,00
0,00
6030 trasferimenti allo stato in applicazione della l. 133/2008 art. 67 c. 6
0,00
36.930,00
36.930,00
36.930,00
6040 trasferimenti allo stato in applicazione della l. 30/07/2010 n. 122
0,00
14.831,19
15.575,19
15.575,19
6050 trasferimenti allo stato in applicazione della proposta di l. di stabilità 2013
0,00
0,00
14.004,79
14.004,79
1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI
67,00
50.000,00
50.000,00
50.067,00
67,00
50.000,00
50.000,00
50.067,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI
8010 imposte tasse, tributi vari e canoni di abbonamento
1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
9010 restituzione e rimborsi diversi
57
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Allegato 3
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITE
Capitolo
Codice
Descrizione
1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Residui presunti
alla fine dell'anno
in corso (iniziali
anno 2013)
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso 2012
Previsioni di
Previsioni di
competenza per cassa per l'anno
l'anno 2013
2013
0,00
500,00
500,00
10010 spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori
0,00
0,00
0,00
0,00
10050 altre spese non classificabili
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3 -
ONERI DIVERSI
1.1.3.1 - ONERI COMUNI
1.1.4 -
TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA
3010 pensioni a carico dell'ente
1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
10030 accantonamento quota indennita' di anzianita'
1.1.5 -
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
154.000,00
0,00
0,00
250.000,00
154.000,00
0,00
0,00
63.760,26
80.000,00
80.000,00
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
1.1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
10020 fondo di riserva
TOTALE USCITE CORRENTI RESPONSABILE 1
TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI
0,00
63.760,26
80.000,00
80.000,00
1.964.661,82
26.972,40
6.419.393,95
8.230.055,77
1.964.661,82
6.566.923,24
6.419.393,95
8.230.055,77
4.547.608,45
322.197,00
120.000,00
3.329.316,81
15.000,00
1 - RESPONSABILE 1
1.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE
1.2.1 - INVESTIMENTI
1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE
IMMOBILIARI
11010 acquisto terreni
0,00
0,00
15.000,00
11020 acquisto fabbricati
0,00
0,00
0,00
0,00
2.233.179,64
233.997,00
50.000,00
1.700.000,00
11030 recupero ambientale di un centro per lo studio e cons. dei corsi d'acqua e specie
11050 costruzione, ripristino e trasformazione immobili
11060 spese manutenzione straordinaria immobili
11110 realizzazione segnaletica informativa nei comuni del parco
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
73.019,62
83.200,00
50.000,00
123.019,62
11.078,93
0,00
0,00
11.078,93
220.503,06
0,00
0,00
220.503,06
12.926,57
0,00
0,00
12.926,57
625,00
0,00
0,00
625,00
11170 ristrutturazione sede ente parco
750.000,00
0,00
0,00
50.000,00
11180 recupero e restauro della borgata "fucina del rame"
172.742,84
0,00
0,00
172.742,84
11190 completamento del centro "l'uomo e i suoi coltivi"
855.112,00
0,00
0,00
800.000,00
11200 spese per il progetto "giroparco" - psr piemonte
100.925,79
0,00
0,00
100.925,79
11210 spese per il progetto "fondo aree sottosviluppate (fas) giroparchi" - regione vda
117.495,00
0,00
0,00
117.495,00
37.386,40
87.000,00
46.995,00
84.381,40
16.282,60
25.000,00
3.495,00
19.777,60
0,00
500,00
1.500,00
1.500,00
12030 acquisto macchine, attrezzature scientifiche e attrezzature tecniche
2.433,93
25.000,00
30.000,00
32.433,93
12050 acquisto automezzi
2.248,00
15.000,00
0,00
2.248,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.223,65
21.500,00
12.000,00
28.223,65
11130 spese per interventi materiali di completamento cv e punti d'interesse con la regi
11140 spese relative al restauro del grand hotel di ceresole reale (docup)
11150 spese relative al restauro del grand hotel di ceresole reale (legge 388/2000)
1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
12010 acquisto mobili, arredi, ecc.
12020 acquisto libri e pubblicazioni
12060 spesa inerente lo studio del piano e il regolamento del parco
12070 acquisto macchine d'ufficio
12090 progetto interreg iiib "alpencom"
1.2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
1.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
14030 depositi a cauzione
1.2.1.5 - INDENNITA` DI ANZIANITA` E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO
DAL SERVIZIO
15010 indennità di anzianità al personale cessato dal servizio
1.2.2 -
198,22
0,00
0,00
198,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.083,45
821.707,70
999.045,24
44.309,34
2.083,45
821.707,70
999.045,24
44.309,34
ONERI COMUNI
1.2.2.1 - RIMBORSI DA MUTUI
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI
0,00
0,00
0,00
0,00
58
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Allegato 3
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
PARTE II - USCITE
Capitolo
Codice
Descrizione
Residui presunti
alla fine dell'anno
in corso (iniziali
anno 2013)
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso 2012
Previsioni di
Previsioni di
competenza per cassa per l'anno
l'anno 2013
2013
1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.587.078,30
0,00
1.166.040,24
3.458.007,55
4.587.078,30
1.230.904,70
1.166.040,24
3.458.007,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.587.078,30
1.230.904,70
1.166.040,24
3.458.007,55
1.2.3 -
ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE
1.2.3.1 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE
1.2.4 -
ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI
1.2.4.1 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE RESPONSABILE 1
TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE
1 - RESPONSABILE 1
1.3 - GESTIONI SPECIALI
1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1
1.3.1.1 - GESTIONE SPECIALE 1
TOTALE GESTIONI SPECIALI RESPONSABILE 1
TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE
1 - RESPONSABILE 1
1.4 - PARTITE DI GIRO
1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
400,00
896.625,36
896.625,36
897.025,36
21010 ritenute erariali
1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
0,00
565.000,00
565.000,00
565.000,00
21020 ritenute previdenziali ed assistenziali
0,00
256.000,00
256.000,00
256.000,00
21030 ritenute diverse
0,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
21040 restituzione trattenute conto terzi
0,00
18.296,22
18.296,22
18.296,22
400,00
10.329,14
10.329,14
10.729,14
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
400,00
565.000,00
896.625,36
897.025,36
400,00
896.625,36
896.625,36
897.025,36
Titolo I
1.964.661,82
6.566.923,24
6.419.393,95
8.230.055,77
Titolo II
4.587.078,30
1.230.904,70
1.166.040,24
3.458.007,55
Titolo III
0,00
0,00
0,00
0,00
Titolo IV
400,00
896.625,36
896.625,36
897.025,36
6.552.140,12
8.694.453,30
8.482.059,55
12.585.088,68
Titolo I
1.964.661,82
6.566.923,24
6.419.393,95
8.230.055,77
Titolo II
4.587.078,30
1.230.904,70
1.166.040,24
3.458.007,55
Titolo III
0,00
0,00
0,00
0,00
Titolo IV
400,00
896.625,36
896.625,36
897.025,36
6.552.140,12
8.694.453,30
8.482.059,55
12.585.088,68
0,00
0,00
0,00
0,00
6.552.140,12
8.694.453,30
8.482.059,55
12.585.088,68
21050 restituzione depositi cauzionali da terzi
21060 anticipazioni fondi economato
TOTALE PARTITE DI GIRO RESPONSABILE 1
TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO
Riepilogo dei titoli Centro di responsabiltà amm/va RESPONSABILE 1
Totale delle uscite Centro di responsabilità amm/va Responsabile 1
Riepilogo delle uscite per i titoli dei centri di responsabilità Responsabile 1
TOTALE
Disavanzo di amministrazione
TOTALE GENERALE
59
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Allegato 4
(previsto dall'art. 13, comma1)
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ANNO 2013
ENTRATE
COMPETENZA
CASSA
COMPETENZA
0,00
0,00
0,00
0,00
6.296.150,97
6.811.231,47
6.340.670,60
6.877.563,04
166.010,00
187.908,66
200.459,96
216.733,48
6.462.160,97
6.999.140,13
6.541.130,56
7.094.296,52
- Entrate contributive
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti
- Altre entrate
A) Totale entrate correnti
- Entrate per alienazione dei beni patrimoniali e riscossione di crediti
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale
- Accensione di prestiti (F)
B) Totale entrate in conto capitale
C) Gestione speciale 1
D) Entrate aventi natura di partite di giro
(A+B+C+D) Totale entrate
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale
Totali a pareggio
USCITE
ANNO2012
CASSA
7.516,46
7.516,46
13.342,62
13.342,62
50.000,00
1.013.619,75
233.997,00
1.373.631,44
0,00
0,00
0,00
0,00
57.516,46
1.021.136,21
247.339,62
1.386.974,06
0,00
0,00
0,00
0,00
896.625,36
896.625,36
896.625,36
896.625,36
7.416.302,79
8.916.901,70
7.685.095,54
9.377.895,94
1.065.756,76
0,00
1.009.357,76
0,00
8.482.059,55
8.916.901,70
8.694.453,30
9.377.895,94
ANNO 2013
COMPETENZA
ANNO2012
CASSA
COMPETENZA
CASSA
- Funzionamento
5.046.972,20
5.612.564,54
5.017.412,85
5.686.797,62
- Interventi diversi
1.138.421,75
2.537.491,23
1.235.750,13
2.925.460,14
0,00
0,00
0,00
0,00
154.000,00
0,00
250.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
63.760,26
63.760,26
6.419.393,95
8.230.055,77
6.566.923,24
8.676.018,02
1.166.040,24
3.458.007,55
1.230.904,70
3.224.327,84
- Oneri comuni
0,00
0,00
0,00
0,00
- Accantonamenti per uscite future
0,00
0,00
0,00
0,00
- Accantonamento per ripristino investimenti
0,00
0,00
0,00
0,00
1.166.040,24
3.458.007,55
1.230.904,70
3.224.327,84
- Oneri diversi
- Trattamenti di quiescienza, integrativi e sostitutivi
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri
A) Totale uscite correnti
- Investimenti
B) Totale uscite in conto capitale
C) Gestione speciale 1
D) Uscite aventi natura di partite di giro
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale
Totali a pareggio
RISULTATI DIFFERENZIALI
0,00
0,00
0,00
0,00
896.625,36
897.025,36
896.625,36
897.049,48
8.482.059,55
12.585.088,68
8.694.453,30
12.797.395,34
0,00
0,00
0,00
0,00
8.482.059,55
12.585.088,68
8.694.453,30
12.797.395,34
ANNO 2013
COMPETENZA
CASSA
ANNO2012
COMPETENZA
CASSA
42.767,02
-1.230.915,64
-25.792,68
-1.581.721,50
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale
-1.108.523,78
-2.436.871,34
-983.565,08
-1.837.353,78
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto
-1.065.756,76
-3.667.786,98
-1.009.357,76
-3.419.075,28
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare
-1.065.756,76
-3.667.786,98
-1.009.357,76
-3.419.075,28
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo
-1.065.756,76
-3.668.186,98
-1.009.357,76
-3.419.499,40
(A - A1 - Quote in c/cap.debiti in scadenza) Situazione finanziaria
60
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Preventivo Economico
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso di lavorazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell’esercizio
Anno 2013
Parziali
Totali
Anno 2012
Parziali
Totali
6.356.141
6.366.038
156.010
175.082
Totale Valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**
7) per servizi**
8) per godimento beni di terzi**
9) per il personale**
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
e) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Accantonamenti ai fondi per oneri
14) Oneri diversi di gestione
6.512.151
300.500
1.584.201
159.000
299.500
1.653.528
159.000
2.964.015
1.023.000
154.000
2.909.816
1.005.000
250.000
104.678
127.074
195.991
188.038
80.000
128.605
0
0
Totale Costi (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti
17) Interessi e altri oneri finanziari
17-bis) Utili e perdite su cambi
Totale rettifiche di valore
6.565.385
6.720.561
-53.234
-179.441
0
0
0
0
0
10
0
0
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
6.541.121
0
0
0
0
0
10
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Preventivo Economico
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
Anno 2013
Parziali
Totali
Anno 2012
Parziali
Totali
0
0
0
0
0
0
0
0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi, con sep.ind. delle plusval. Da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivib. al n.5
21) Oneri straord., con ind. sep. delle minusval. da alienaz. i cui effetti cont. non sono iscr. al n. 14
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui
Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
Imposte dell'esercizio
0
0
-53.224
-179.431
50.000
50.000
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico
-103.224
-229.431
* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)
** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett d)
62
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Quadro di riclassificazione del preventivo economico
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
Anno 2013
A. RICAVI
Anno 2012
+o-
6.512.151
5.856.919
655.232
0
0
0
6.356.141
5.685.076
671.065
-1.884.701
-1.654.759
-229.942
4.471.440
4.030.317
441.123
-4.245.693
-4.014.865
-230.828
225.747
15.452
210.295
-195.991
-110.959
-85.032
Stanziamenti a fondi rischi e oneri
-80.000
-65.694
-14.306
Saldo proventi e oneri diversi
175.082
171.843
3.239
E. RISULTATO OPERATIVO
124.838
10.642
114.196
10
500
-490
0
0
0
124.848
11.142
113.706
0
0
0
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
124.848
11.142
113.706
Imposte di esercizio
-50.000
-37.251
-12.749
74.848
-26.109
100.957
Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti, lavorazioni in corso di ordinazione
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"
Consumi di materie prime e servizi esterni
C. VALORE AGGIUNTO
Costo del lavoro
D. MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI
STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE
Proventi e oneri straordinari
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO
ECONOMICO DEL PERIODO
63
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Allegato 7
(previsto dall'art. 15, comma 1)
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013)
Fondo cassa iniziale
6.911.680,56
+ Residui attivi iniziali
- Residui passivi iniziali
1.528.471,46
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale
1.118.295,17
+ Entrate già accertate nell'esercizio
- Uscite già impegnate nell'esercizio
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio
1.250.320,59
7.321.856,85
4.821.698,81
0,00
0,00
-2.453.083,05
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio
6.434.774,95
+ Entrate presunte per il restante periodo
- Uscite presunte per il restante periodo
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo
2.915.935,14
0,00
0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2012
da applicare al bilancio dell'anno 2013
1.065.756,76
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista
Parte Vincolata
al Trattamento di fine rapporto (cap. 15010)
ai Fondi per rischi e oneri
956.819,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
al Fondo ripristino investimenti
per i seguenti altri vincoli
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale parte vincolata
Parte disponibile
cap. 5060 € 30.000 - cap. 5080 € 25.000
cap. 5085 € 25.000 - cap. 5095 € 18.937,41
cap 10030 € 10.000
956.819,35
108.937,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013
Totale parte disponibile
Totale Risultato di amministrazione presunto
0,00
108.937,41
1.065.756,76
64
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI
TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE
TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO
1.1.3 - ALTRE ENTRATE
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA
PRESTAZIONE DI SERVIZI
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3.1
1.1.3.3
1.1.3.4
ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
RISCOSSIONI CREDITI
1.2.1.3
1.2.1.4
TRASFERIMENTI DALLO STATO
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI
TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI
1.2.1.2
1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E
1.2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
1 - RESPONSABILE 1
1.2.1.1
1.1.3.2
TOTALE ENTRATE CORRENTI RESPONSABILE 1
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO
1.1.2.1
1.1.1.2
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O
DEGLI ISCRITTI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI
SPECIFICHE GESTIONI
1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE
1.1 - ENTRATE CORRENTI
1 - RESPONSABILE 1
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Descrizione
1.1.1.1
0.0.0.1
Codice
PARTE I - ENTRATE
BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO 2013 - 2015
0,00
0,00
0,00
233.997,00
6.276,80
0,00
7.065,82
0,00
6.541.130,56
28.451,57
76.154,21
26.865,76
68.988,42
444.300,00
24.789,93
27.300,00
5.844.280,67
0,00
0,00
1.009.357,76
ANNO FINANZIARIO
2012
0,00
0,00
0,00
50.000,00
516,46
0,00
7.000,00
0,00
6.462.160,97
10.000,00
78.000,00
27.010,00
51.000,00
0,00
24.789,93
24.800,00
6.246.561,04
0,00
0,00
1.065.756,76
ANNO FINANZIARIO
2013
0,00
0,00
0,00
50.750,00
524,20
0,00
7.105,00
0,00
6.559.093,40
10.150,00
79.170,00
27.415,15
51.765,00
0,00
25.161,78
25.172,00
6.340.259,47
0,00
0,00
1.081.743,11
ANNO FINANZIARIO
2014
0,00
0,00
0,00
51.359,00
530,50
0,00
7.190,26
0,00
6.637.802,52
10.271,80
80.120,04
27.744,13
52.386,18
0,00
25.463,72
25.474,06
6.416.342,59
0,00
0,00
1.094.724,03
ANNO FINANZIARIO
2015
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
65
EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
1.2.3.3
1.4.1.1
1.3.1.1
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
TOTALE PARTITE DI GIRO RESPONSABILE 1
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
1.4 - PARTITE DI GIRO
1 - RESPONSABILE 1
TOTALE GESTIONI SPECIALI RESPONSABILE 1
GESTIONE SPECIALE 1
1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1
1.3 - GESTIONI SPECIALI
1 - RESPONSABILE 1
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE RESPONSABILE 1
ASSUNZIONE DI MUTUI
1.2.3.2
1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI
Descrizione
1.2.3.1
Codice
PARTE I - ENTRATE
BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO 2013 - 2015
896.625,36
896.625,36
0,00
0,00
247.339,62
0,00
0,00
0,00
ANNO FINANZIARIO
2012
896.625,36
896.625,36
0,00
0,00
57.516,46
0,00
0,00
0,00
ANNO FINANZIARIO
2013
910.074,74
910.074,74
0,00
0,00
58.379,20
0,00
0,00
0,00
ANNO FINANZIARIO
2014
920.995,64
920.995,64
0,00
0,00
59.079,76
0,00
0,00
0,00
ANNO FINANZIARIO
2015
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
66
Codice
Riepilogo dei titoli
Descrizione
0,00
896.625,36
Titolo III
Titolo IV
Titolo IV
TOTALE GENERALE
Avanzo di amministrazione utilizzato
0,00
896.625,36
Titolo III
1.065.756,76
8.482.059,55
8.694.453,30
7.416.302,79
896.625,36
0,00
57.516,46
6.462.160,97
7.416.302,79
896.625,36
0,00
57.516,46
6.462.160,97
ANNO FINANZIARIO
2013
1.009.357,76
7.685.095,54
247.339,62
Titolo II
TOTALE
6.541.130,56
Titolo I
Riepilogo delle entrate per i titoli dei centri di responsabilità ,
Responsabile 1
7.685.095,54
247.339,62
Titolo II
Totale delle entrate Centro di responsabilità amm/va Responsabile 1
6.541.130,56
ANNO FINANZIARIO
2012
Titolo I
Riepilogo dei titoli Centro di responsabiltà amm/va RESPONSABILE 1
PARTE I - ENTRATE
BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO 2013 - 2015
8.609.290,45
1.081.743,11
7.527.547,34
910.074,74
0,00
58.379,20
6.559.093,40
7.527.547,34
910.074,74
0,00
58.379,20
6.559.093,40
ANNO FINANZIARIO
2014
8.712.601,95
1.094.724,03
7.617.877,92
920.995,64
0,00
59.079,76
6.637.802,52
7.617.877,92
920.995,64
0,00
59.079,76
6.637.802,52
ANNO FINANZIARIO
2015
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
67
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO
USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
1.1.1.3
ONERI FINANZIARI
ONERI TRIBUTARI
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
ONERI COMUNI
PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
INDENNITA` DI ANZIANITA` E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO
DAL SERVIZIO
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.1.2
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE
IMMOBILIARI
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
1.2.1 - INVESTIMENTI
1.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE
1 - RESPONSABILE 1
TOTALE USCITE CORRENTI RESPONSABILE 1
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
1.2.1.1
1.1.5.1
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA
1.1.4.2
1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E
1.1.4.1
1.1.3.1
TRASFERIMENTI PASSIVI
1.1.2.2
1.1.3 - ONERI DIVERSI
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
1.1.2.1
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
1.1.1.2
1.1.1 - FUNZIONAMENTO
1.1 - USCITE CORRENTI
1 - RESPONSABILE 1
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Descrizione
1.1.1.1
0.0.0.1
Codice
PARTE II - USCITE
BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO 2013 - 2015
821.707,70
0,00
0,00
87.000,00
322.197,00
6.566.923,24
63.760,26
250.000,00
0,00
0,00
500,00
1.500,00
50.000,00
0,00
54.687,13
1.129.063,00
924.469,58
4.041.890,00
51.053,27
0,00
ANNO FINANZIARIO
2012
999.045,24
0,00
0,00
46.995,00
120.000,00
6.419.393,95
80.000,00
154.000,00
0,00
0,00
500,00
1.500,00
50.000,00
0,00
69.435,92
1.016.985,83
932.446,47
4.091.692,86
22.832,87
0,00
ANNO FINANZIARIO
2013
1.014.030,92
0,00
0,00
47.699,93
144.313,36
6.493.171,50
154.627,31
10.150,00
0,00
0,00
507,50
1.522,50
55.825,00
0,00
70.477,46
1.066.016,95
957.801,17
4.153.068,25
23.175,36
0,00
ANNO FINANZIARIO
2014
1.026.199,29
0,00
0,00
48.272,33
146.045,12
6.571.089,57
156.482,84
10.271,80
0,00
0,00
513,59
1.540,77
56.494,90
0,00
71.323,20
1.078.809,14
969.294,79
4.202.905,07
23.453,47
0,00
ANNO FINANZIARIO
2015
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
68
RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI
RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.2.5
1.4.1.1
1.3.1.1
1.2.4.1
1.2.3.1
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE
TOTALE PARTITE DI GIRO RESPONSABILE 1
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
1.4 - PARTITE DI GIRO
1 - RESPONSABILE 1
TOTALE GESTIONI SPECIALI RESPONSABILE 1
GESTIONE SPECIALE 1
1.3.1 - GESTIONE SPECIALE 1
1.3 - GESTIONI SPECIALI
1 - RESPONSABILE 1
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE RESPONSABILE 1
ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI
1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI
ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE
1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE
RIMBORSI DA MUTUI
1.2.2.2
1.2.2 - ONERI COMUNI
Descrizione
1.2.2.1
Codice
PARTE II - USCITE
BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO 2013 - 2015
896.625,36
896.625,36
0,00
0,00
1.230.904,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ANNO FINANZIARIO
2012
896.625,36
896.625,36
0,00
0,00
1.166.040,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ANNO FINANZIARIO
2013
910.074,74
910.074,74
0,00
0,00
1.206.044,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ANNO FINANZIARIO
2014
920.995,64
920.995,64
0,00
0,00
1.220.516,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ANNO FINANZIARIO
2015
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
69
Codice
Riepilogo dei titoli
Descrizione
0,00
896.625,36
Titolo III
Titolo IV
TOTALE GENERALE
Titolo IV
Disavanzo di amministrazione
0,00
896.625,36
Titolo III
0,00
8.482.059,55
8.694.453,30
8.482.059,55
896.625,36
0,00
1.166.040,24
6.419.393,95
8.482.059,55
896.625,36
0,00
1.166.040,24
6.419.393,95
ANNO FINANZIARIO
2013
0,00
8.694.453,30
1.230.904,70
Titolo II
TOTALE
6.566.923,24
Titolo I
Riepilogo delle uscite per i titoli dei centri di responsabilità ,
Responsabile 1
8.694.453,30
1.230.904,70
Titolo II
Totale delle uscite Centro di responsabilità amm/va Responsabile 1
6.566.923,24
ANNO FINANZIARIO
2012
Titolo I
Riepilogo dei titoli Centro di responsabiltà amm/va RESPONSABILE 1
PARTE II - USCITE
BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO 2013 - 2015
8.609.290,45
0,00
8.609.290,45
910.074,74
0,00
1.206.044,21
6.493.171,50
8.609.290,45
910.074,74
0,00
1.206.044,21
6.493.171,50
ANNO FINANZIARIO
2014
8.712.601,95
0,00
8.712.601,95
920.995,64
0,00
1.220.516,74
6.571.089,57
8.712.601,95
920.995,64
0,00
1.220.516,74
6.571.089,57
ANNO FINANZIARIO
2015
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
70
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
********************
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
DOTAZIONE ORGANICA
Area
C
B
Profilo
Funzionari Amministrativi e Tecnici
Assistenti Amministrativi e Tecnici
TOTALE
Unita’
22
66
88
N. 1 DIRETTORE
-
Dirigente II fascia a tempo determinato.
71
0
1
3
8
0
10
12
1
53
88
Pianta
organica
1
1
Cessazioni
2012
1
1
3,5
8
0
9
12,00
1
50,26
85,76
unità al
31.12.2012
1
1
assunzioni
previste
2013
cessazioni
previste
2013
1
1
3,50
8,00
0
10
12,00
1
50,26
86,76
anni
persona
2013
43.310,90
29.317,62
27.527,49
25.068,39
23.728,68
22.910,16
22.239,33
21.005,62
19.736,71
Stipendi per 13
mensilità
valori inseriti
nel sistema
43.310,90
29.317,62
96.346,21
200.547,10
0,00
229.101,60
266.871,93
21.005,62
991.966,96
1.878.467,94
n° pers x
stip.
totale
324,83
219,88
722,61
1.504,08
1.718,30
2.001,48
157,54
7.439,99
14.088,71
I.V.C. 2013
5.474,82
275,47
1.836,94
657,41
2.296,08
4.600,85
15.141,57
RIA
22.074,26
3.061.120,73
totale generale
-
12.911,40
377.486,39
35.593,14
77.000,00
30.000,00
spese formazione
spese personaletempo determinato
oneri rinnovi contrattuali anno corrente (IVC)
fondo incentivi dirigente
fondo incentivante A B C
spese missioni
spese buoni pasto
(*) il totale è calcolato dal sistema automaticamente moltiplicando gli anni persona per i valori medi pro capite di ciascuna colonna. Da tale valore viene sottratto l'importo dei recuperi.
assegno nucleo familiare
2.506.055,54
Altre voci
retributive a
TOTALE(*)
carico cap.
stipendi
45.725,59
94.836,14
501,00
30.313,97
8.546,40
107.452,16
30.824,28
233.532,87
0,00
52.339,80
283.159,70
81.902,16
353.071,65
2.690,40
23.853,56
375.827,69
1.379.835,49
598.357,32
2.506.055,54
valore medio-procapite da
inserire
N.B.: Laddove sia assente il parametro dello stipendio e dell'I.I.S., l’importo spettante come trattamento fondamentale va indicato complessivamente nella voce "altre indennità".
(a) personale a tempo indeterminato al quale viene applicato un contratto di lavoro di tipo privatistico (es.: tipografico,chimico,edile, metalmeccanico, portierato, ecc.)
Dirigente II fascia a tempo determ.
Posizione economica C5
Posizione economica C4
Posizione economica C3
Posizione economica C2
Posizione economica C1
Posizione economica B3
Posizione economica B2
Posizione economica B1
Qualifica/Posizione economica
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
PROSPETTO ALLEGATO "A"
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
72
Eventuali aumenti, adeguamenti e conguagli
2.896.453,33
Dipendenti
Ammontare delle retribuzioni
assunte a base del calcolo
2.693,70
681.245,82
TOTALE
2.693,70
INPDAP
0,093%
681.245,82
I.N.P.S.
23,52%
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
€
246.198,53
246.198,53
IRAP
8,50%
933.000,00
2.861,94
930.138,06
930.138,06
TOTALE
PROSPETTO ALLEGATO "B"
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
73
Eventuali aumenti, adeguamenti e conguagli
2.896.453,33
DIPENDENTI
Ammontare delle retribuzioni
assunte a base del calcolo
TOTALE
782,04
266.184,06
€
782,04
INPDAP
0,027%
270.000,00
3.033,90
266.966,10
266.966,10
TOTALE
PROSPETTO ALLEGATO "C"
266.184,06
I.N.P.S.
9,19%
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
74
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
75
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
76
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
77
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
78
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
79