Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2011 - 2013 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Sommario SEZIONE 1- Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’Ente ............… 5 1.1 – Popolazione ……………………………………………………………………………………………………………...……… 7 1.2 – Territorio …………………………………………………………………………………………………………………………. 9 1.3 – Servizi ………………………………………………………………………………………………………………………….… 11 SEZIONE 2 - Analisi delle risorse ………………………………………………………………………………………………………… 2.1 - Fonti di finanziamento …………………………………………………………………………………………..……………… 2.2 – Analisi delle risorse 2.2.1 – Entrate tributarie ………………………………………………………………………………………………….…… 2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti ……………………………………………………………………………….…… 2.2.3 – Proventi extra-tributari ………………………………………………………………………………………………… 2.2.4 – Contributi e trasferimenti in c/capitale …………………………………………………………………………..…… 2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione ……………………………………………………………………………….… 2.2.6 – Accensione di prestiti ……………………………………………………………………………………………..…… 2.2.7 – Riscossioni di crediti e anticipazioni di cassa ……………………………………………………………….……… 27 29 31 37 43 53 57 59 63 SEZIONE 3 - Programmi e progetti …………………………………………………………………………………………………..…… 65 3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente …………….…… 67 3.2 – Obiettivi degli organi gestionali dell’Ente ………………………………………………………………………………..…… 68 3.3 – Quadro generale degli impieghi per programma ……………………………………………………………………….…… 75 3.4 – Programmi Programma 1 – Servizi generali ………………………………………………………………………………………….…… 77 Programma 2 – Servizi alla persona ……………………………………………………………………………………….…. 85 Programma 3 – Gestione del territorio e dell’ambiente …………………………………………………………………… 123 Programma 4 – Attività economiche e servizi produttivi …………………………………………………………...……… 139 3.9 – Riepilogo programmi per fonti di finanziamento …………………………………………..……………………..………… 149 3 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 SEZIONE 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione ……… 151 4.1 – Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte) …………………….. 153 4.1 – Somme impegnate per la realizzazione di opere pubbliche e maggiori oneri di esproprio ……………………………..… 157 4.1 – Somme accantonate nei residui per vincoli di legge ………………………………………………………………………….. 158 SEZIONE 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici ………………………………………………………………………. 159 5.1 – Dati analitici di cassa dell’ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio per l’anno 2004 ……………………………………. 161 4 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL’ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL’ENTE 5 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 6 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 1.1 – POPOLAZIONE 1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2009) (art. 110 D.L.vo 77/95) di cui: maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze 1.1.3 - Popolazione al 1.1.2009 (penultimo anno precedente) 1.1.4 - Nati nell'anno n° 471 1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 541 saldo naturale 1.1.6 - Immigrati nell'anno n° 1.944 1.1.7 - Emigrati nell'anno n° 1.506 saldo migratorio 1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2009 (penultimo anno precedente) di cui 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) 1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) 1.1.11- In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno 2005 2006 2007 2008 2009 n° 44.094 n° 47.549 n° 22.713 n° 24.836 n° 19.049 n° 17 n° 47.181 n° -70 n° + 438 n° 47.549 n° 3.113 n° 3.400 n° 6.591 n° 23.882 n° 10.563 Tasso 9,11% 10,08% 9,41% 10,51% 9,91%° 7 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Popolazione al 31/12/2009 Anno 2005 2006 2007 2008 2009 Tasso 10,83% 11,24% 10,48% 12,08% 11,38%° 47.549 Di cui maschi 22.713 femmine 24.836 Cittadini stranieri residenti (il 12%) 5.507 1.1.16 – Intervenuta scadenza quinquennale dello strumento urbanistico vigente per l’esame della popolazione massima insediabile 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: dato non certificabile quindi non aggiornato La popolazione residente al 31.12.2010 è di 47.955 abitanti Nuclei familiari n° 19.392 Femmine n° 25.080 Maschi n° 22.875 Stranieri residenti n° 5.985 (12,48 % ) 1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: Non sono disponibili dati statistici aggiornati utili per evidenziare la condizione socio-economica delle famiglie. 8 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 1.2 – TERRITORIO – 1.2.1 – Superficie in Kmq. 63.295 1.2.2 – RISORSE IDRICHE * Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 4 1.2.3 – STRADE * Statali km. 11 * Provinciali km. 19 * Comunali km. 115 * Vicinali km. 121 * Autostrade(S.G.C.) km.8 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI * Piano regolatore adottato Si * Piano regolatore approvato Si * Programma di fabbricazione Si * Piano edilizia economica e popolare Si PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI * Industriali Si * Artigianali Si * Commerciali Si Altri strumenti (specificare) No No No No Se Si data ed estremi del provvedimento di approvazione Delibera C.C. n. 73 del 26/6/2003 C.C. 137 del 21/12/2004 No No No Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95) Si No Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. P.I.P. Marcignana/S.Andrea/Serra Mq.72.045 valle Cortenuova e Pozzale Pontorme Carraia e Mq.87.983 Terrafino 9 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 10 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 1.3 - SERVIZI 1.3.1 – PERSONALE al 31/12/2010 1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009 Posti previsti ruolo 276 Posti previsti ruolo 276 In servizio di ruolo n° 253 In servizio di ruolo fuori ruolo n° 8 fuori ruolo n° 255 n° 11 1.3.1.1 QUALIFICA PROF.LE PREVISTI IN P.ORGANICA N° (*) A 0 B 61 B3 35 C 113 D 50 D3 9 DIRIGENTE 8 IN SERVIZIO AL 31/12/2009 IN SERVIZIO AL 31/12/2010 0 50 32 106 48 9 8** 0 48 31 112 49 8 7** *ultima modifica deliberazione GC 173 del 3/11/2010 ** n. 4 dirigenti a tempo determinato 11 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 1.3.1.3 - AREA TECNICA Q.F . QUALIFICA PROF.LE B B3 C D D3 Dir Esecutore Collab.re Istruttore Istr.Dirett. Funzionario N°. PREV. P.O. 17** 29 12 13 1 3 N°. IN SERVIZIO Al 31/12/2008 16 27 12 13 0 3* 1.3.1.4 - AREA ECONOMICA/FINANZIARIA N°. IN SERVIZIO Al 31/12/2009 15 27 12 13 0 3* Q.F. B B3 C D D3 Dir. 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA Q.F. A B B3 C D D3 Dir. QUALIFICA PROF.LE Esecutore Collab.re Istruttore Istr.Dirett. Funzionario N°. PREV. P.O. 0 0 31** 4 0 1 Esecutore Collab.re Istruttore Istr.Dirett. Funzionario N°. PREV. P.O. 2 1 8 3 2 1** N°. IN N°. IN SERVIZIO SERVIZIO Al 31/12/2008 Al 31/12/2009 2 1 8 3 2 2* 2 1 8 3 1 1* 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA N°. IN N°. IN SERVIZIO SERVIZIO Al 31/12/2008 Al 31/12/2009 0 0 28 4 0 1* QUALIFICA PROF.LE 0 0 31 4 0 1* Q.F. QUALIFICA PROF.LE A B B3 C D D3 Dir. Esecutore Collab.re Istruttore Istr.Dirett. Funzionario N°. PREV. P.O. 1 0 8 1 0 0 N°. IN N°. IN SERVIZIO SERVIZIO Al 31/12/2008 Al 31/10/2009 1 0 8 0 0 0 1 0 8 1 0 0 *n. 1 dirigente a tempo determinato ** ultima modifica con deliberazione GC n. 173 del 3/11/2010 NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua è stata scelta l’area di attività prevalente. 12 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 1.3.2 – STRUTTURE PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ESERCIZIO IN CORSO TIPOLOGIA 1.3.2.1 - Asili nido n.° 5 (+ posti a convenzione c/o nidi accreditati ) 1.3.2.2 - Scuole materne n.° 14 1.3.2.3 - Scuole elementari n.° 14 1.3.2.4 - Scuole medie (due sedi) n.° 1 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n.° 2 1.3.2.6 - Farmacie Comunali 1.3.2.7 - Rete fognaria in km. Bianca Nera mista 1.3.2.8 - Esistenza depuratore 1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km. 1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica 1.3.2.13 - Rete gas in Km. 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: totale Anno 2010 posti n.235 Anno 2011 posti n.238 Anno 2012 posti n. 242 Anno 2013 posti n.242 posti posti posti posti n.°2 posti posti posti posti n.°2 posti posti posti posti n.°2 posti posti posti posti n.°2 n.1106 n.2031 n.1224 n.40 5 155 Si No 238 Si No n.°172 h. 116 n.° 4.484 172 300.432 n.1106 n.2031 n.1224 n.40 5 155 Si No 238 Si No n.°173 h.117 n.° 4.500 172 303.891 n.1106 n.2031 n.1224 n.40 n.1106 n.2031 n.1228 n.40 5 155 Si No 238 Si No N° 173 h. 117 n.° 4.500 174 5 155 Si No 238 Si No N° 174 h. 118 n.° 4.532 176 256.671 211.285 Raccolta differenziata Si No 1.3.2.15 - Esistenza discarica 1.3.2.16 - Mezzi operativiTargati 1.3.2.17 – Veicoli 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati 1.3.2.19 - Personal Computer di cui 66 in comodato Si Si No No n.°5 n.°80 Si No n. 380 Si Si No No n.°5 n.°80 Si No n. 380 Si Si No No n. 5 n. 80 Si No n. 380 Si Si No No n. 5 n. 80 Si No n. 380 13 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 ELENCO SERVER E P.C. AGGIORNATO AL 31/12/2010 CON S.O. Server modello 2 Server HP Proliant DL380 G7 più 1 cabinet dischi esterno HP Storage Works P2000 - EMPOLI Compaq Proliant MI 350 R - SERVERWEB HP Proliant Ml 350 G5 – DNS1 HP Proliant Dl360G5 - WEBLIVE HP Proliant Ml 350 G5 T - SERVERVIGILI HP Proliant DL580 G5 – ESXBIB con sopra installato 4 server virtuali di cui: 2 con S.O. Red Hat Enterprises Linux Server rel. 5.1 e 2 con S.O. Red Hat Enterprises ES rel. 4 HP Proliant Ml 350 G5 – ESXRESTORE applicativi serpico gestore di rete interna, DNS,Posta,rilevazion e presenze e applicativi biblioteca gestore di rete interna, DNS e applicativi interni Siti Web,DNS esterno Applicativi PM RedHat Enterprises Linux Server rel. 5.5 windows 2000 server Windows 2003 server Windows 2003 server Windows 2003 server VmWare ESXI 4.0.0 Server di ripristino applicativi biblioteca VmWare ESXI 4.0.0 Proxy Log Utenti biblioteca Compaq Proliant 370 - SERPICO Applicativo Serpico Cisco PIX Sistema OP applicativi biblioteca con sopra installato 3 server virtuali di cui: 1 con S.O. Red Hat Enterprises Linux Server rel. 5.1 e 1 con S.O. Red Hat Enterprises ES rel. 4 1 con S.O. Red Hat Enterprises Linux Server rel. 5.0 - Backup Fujitsu Siemens RX 200 S2 - PROXY Fujitsu Siemens RX 300 SE - PROBIB Fujitsu Siemens RX 300 S4 – SERPICO2 14 Usato per: Backup Applicativo Serpico firewall CentOS release 5.5 CentOS release 5.4 Windows 2003 terminal server Windows 2003 server CISCO Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 2 pc Micronica HP Compaq hardware Workstation in uffici comunali totali Personal computer in uffici comunali totali Personal computer in uffici comunali totali Personal computer presso università Personal computer centro per impiego Stampanti di sistema Stampanti per personal Stampanti per personal date in dotazione al centro per l’ impiego Stampanti per personal date in dotazione all’università Centralino VoIP Linux Dexgate Gestione centralino e Windows XP gestione badge quantità Sistema Operativo Pacchetto Office 6 Windows XP Office XP 279 Windows XP Office XP 10 Windows 7 Office XP 60 18 2 176 10 7 15 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 1.3.2.20 - Altre strutture Impianti sportivi pubblici al 31/12/2010 n. 1 Palazzettto dello Sport con 3 palestre ed i seguenti impianti attrezzati esterni: - campo da calcetto/tennis in sintetico scoperto - palestra x attività motoria al coperto - palestra scherma al coperto - campo da calcetto/tennis al coperto - pista da pattinaggio/hockey al coperto n.3 palestre (1Ponte a Elsa e 2 Via R. Martini) n. 5 palestre scolastiche(Busoni-Vanghetti-elem. Ponte a Elsa-ITC Fermi –Liceo Scientifico) n. 1 stadio comunale con campo principale e sussidiario e una palestra ubicata sotto la tribuna coperta n.1 Centro Sportivo Comunale con 4 palestre maggiori e 2 minori ubicate sotto la tribuna Maratona n. 10 campi di calcio periferici n. 1 impianto di atletica leggera a otto corsie inserita nello stadio comunale “C. Castellani” n. 1 campo volo per aeromodelli n. 5 spazi per il gioco libero n. 3 percorsi vita attrezzati per jogging e ginnastica all’aperto n. 1 complesso natatorio composto da una vasca coperta e una scoperta n. 1 pista di pattinaggio all’aperto (fraz. Marcignana) Impianti sportivi privati n. 2 palestre scolastiche n. 15 palestre private n. 2 complessi tennistici n. 1 campo volo n. 1 centro sportivo in località Monteboro (Empoli F.C.) n. 1 impianto di pattinaggio n. 1 bowling n. 1 poligono di tiro 16 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 1.3.3. Organismi Gestionali ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMA PLURIENNALE Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 1.3.3.1 - CONSORZI n. 11 n. 11 n. 11 n. 11 1.3.3.2 – ASL n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 1.3.3.3 - ISTITUZIONI n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n.6 n.6 n. 6 n. 6 n. 10 n. 10 n. 10 n. 10 1.3.3.5 - CONCESSIONI n. 5 n. 5 n. 5 n. 5 1.3.3.6.- ALTRO (Circondario, Fondazioni) n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 1.3.3.4 a - SOCIETA' DI CAPITALI partecipazioni dirette 1.3.3.4 b - SOCIETA' DI CAPITALI partecipazioni indirette 1.3.3.1. - Consorzi Consorzio Società della salute Consorzio per l’esercizio associato delle funzioni di indirizzo - programmazione e governo delle attività sanitarie territoriali, specialistiche di base, socio-sanitarie e socio-assistenziali e per la gestione associata delle attività socio-assistenziali Enti Associati in Società della Salute: Comune di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci, Azienda USL 11 17 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 AUTORITA’ DI AMBITO ATO TOSCANA CENTRO (ha assorbito A.T.O.5 rifiuti) in data 30.10.2008, ai sensi della legge 61/07, è stato costituito ATO Toscana Centro, subentrato in tutti i rapporti ai preesistenti ATO 5 (provincia di Pistoia e Comprensorio Empolese), Ato 6 (provincia di Firenze) ed Ato 10 ( provincia di Prato) Consorzio per la gestione, raccolta, smaltimento rifiuti e bonifica dei siti inquinanti I Comuni che partecipano nel consorzio sono in totale n. 73 Consorzio Autorità Ambito n. 2 “Basso Valdarno” Programmazione e controllo del servizio idrico integrato – distribuzione dell’acqua e smaltimento delle acque reflue I Comuni che partecipano nel consorzio sono in totale n. 57 Consorzi Idraulici : i Consorzi idraulici Arnovecchio, Centro, Ponente, Pratelle e Fibbiana, Romito e Mosca, Torrente Piovola sono stati soppressi in data 31.12.2009 in forza della deliberazione n.11 del 12.02.2008 in attuazione della LR 34/1994. Le competenze dei Consorzi sono passate al Consorzio di Bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell’ambiente della Toscana Centrale. Manutenzione corsi d’acqua e pertinenze idrauliche Consorzi Stradali (n. 7) : Crudele, Poggiole Poggimele, Pogni, Pozzale Monterappoli, Pratovecchio, Ormicello, Pantano Manutenzione strade e vicinali di uso pubblico 1.3.3.2. – Aziende Sanitarie Locali Azienda Unità Sanitaria Locale N. 11 di Empoli L’Unità Sanitaria Locale di Empoli è costituita in Azienda con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni. L’azienda ha sede legale nel Comune di Empoli, l’azienda è articolata nelle seguenti Zone Socio-Sanitarie: a) Zona Empolese-Valdelsa, comprendente i Comuni di: Capraia e Limite, Castelfiorentino,Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino,Montespertoli, Vinci; b) Zona Valdarno Inferiore, comprendente i Comuni di: Castelfranco di Sotto, Fucecchio,Montopoli in Val d’Arno, San Miniato, Santa Croce sull’Arno. 1.3.3.3. – Istituzioni Nessuna 18 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 1.3.3.4. – Società di Capitali Farmacie comunali s.r.l. Società unipersonale (unico socio Comune di Empoli) Gestione del servizio farmaceutico comunale Publicasa S.p.A Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei Comuni dell’Empolese-Valdelsa Enti Associati in Publicasa S.p.A.: Comuni di Empoli, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo f.no, Montespertoli Vinci Agenzia per lo Sviluppo Empolese-Valdelsa S.p.A Formazione professionale e attività di sostegno alla struttura produttiva dell’Area Empolese-Valdelsa Enti Associati in Agenzia per lo Sviluppo S.p.A.: Comuni di Empoli, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo f.no, Montespertoli Vinci, e privati :CCIAA Firenze - CGIL, CISL ,UIL, UGL, Associazione industriali, Confesercenti, Confcooperative, Lega delle Cooperative, API Toscana, Confcommercio, Unione Agricoltori, Coldiretti, Confagricoltori, Confartigianato Società Consortile Energia Toscana SCRL: Dimessa la partecipazione con deliberazione CC n. 90 del 22.12.2010 Società fra ASL, Università ed EE.LL toscani per acquisto di prodotti energetici Aquatempra società consortile sportiva dilettantistica ARL Gestione delle terme, degli impianti sportivi e delle piscine Publiservizi S.p.A. Holding dei comuni per il controllo delle partecipazioni in società che gestiscono i servizi pubblici Le società partecipate e/o controllate direttamente da Publiservizi Spa e quindi indirettamente dai Comuni soci sono le seguenti: o o o o o o Publiambiente Spa Acque Spa Publicom Spa Publicogen Srl STEP S.p.a B.S. Billing Solutions Srl 19 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 o o o o Toscana Energia Spa Publimacelli Srl in liquidazione Tirreno Acque Soc. Cons. a r.l. Ti Forma Scrl In sintesi si riporta l’attività svolta dalle singole partecipate. - Publiambiente Spa: GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA (spezzamento, raccolta, smaltimento,cc.) Acque Spa: Gestione del servizio idrico integrato nell’ATO 2 Basso Valdarno Publicom Spa: Gestione reti di telecomunicazione e servizi di telefonia Publicogen Srl: Gestione impianti di cogenerazione STEP S.p.a: progettazione, sviluppo e realizzazione di impiantistica per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare da fonte idrica. Vendita dell’energia prodotta dagli impianti realizzati B.S. Billing Solutions Srl: Prestazione di servizi concernenti la progettazione ed erogazione di servizi di fatturazione e customer service necessari o utili per l’emissione di note, bollette o altri documenti per l’addebito di tariffe relative a servizi di pubblica utilità Toscana Energia Spa: La società, direttamente ovvero a mezzo di partecipazioni in altre società o Enti oppure mediante rapporti contrattuali con terzi o con i soci, ha per oggetto l’attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia, con destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigianali ed agricoli. Publimacelli Srl in liquidazione: Società attualmente inattiva in attesa della conclusione della procedura di liquidazione. Tirreno Acque Soc. Cons. a r.l.: Attività a supporto dei consorziati e fra queste approvvigionamento di energia elettrica Ti Forma Scrl: Corsi di formazione professionale. 20 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Enti Associati in Publiservizi S.p.A.:Comuni di Capraia e Limite; Castelfiorentino; Cerreto Guidi; Certaldo; Fucecchio; Gambassi Terme; Lamporecchio; Larciano; Lastra a Signa; Massa e Cozzile; Monsummano T; Montaione; Montelupo F.no; Montespertoli; Palaia;Poggibonsi; Ponte Buggianese; Uzzano, Vinci; Colle Val d'Elsa, Casole d'Elsa; Barberino M.llo; Borgo S. Lorenzo; San Piero a Sieve, Scarperia; Vaglia; Vicchio; Pistoia; Quarrata; San Gimignano; Marliana; Serravalle P.se ; Agliana; Montale e privati Banca Popolare Etica: Società Cooperativa per Azioni Istituto di credito che pratica finanza etica Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A Istituto di credito locale Fidi Toscana S.p.A Garanzie fidi per il sostegno al sistema toscano delle piccole imprese 1.3.3.5.- Servizi gestione in concessione Servizi gestito in concessione (affidamento tramite gara): - Affissioni e Pubblicità ed è affidato all’ ICA s.r.l. - Tassa occupazione suolo e aree pubbliche ed è affidato all’ ICA s.r.l. Servizi gestiti in concessione con affidamento “in house”: - Tariffa Igiene Ambientale ed è affidato all’ ICA s.r.l. - Servizio Farmaceutico Comunale ed è affidato a “Farmacie Comunali Empoli Srl” - Servizio di Piscine Comunali ed è affidato ad “Aquatempra Soc. cons. sportiva dilettantistica a r.l” 1.3.3.6 – Altro Circondario Empolese Valdelsa Comuni di : Empoli, Cerreto Guidi, Vinci, Montelupo F.no, Capraia e Limite, Fucecchio, Castelfiorentino, Certaldo, Montaione, Gambassi terme, Montespertoli Fondazione Dopo di Noi 21 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 costituita nel 2005 - finalità di tutela e di solidarietà sociale, a beneficio di persone svantaggiate con priorità per quelle disabili, anche in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Comuni di Capraia e Limite, Castelfranco, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Montopoli Valdarno, Santa Croce, San Miniato, Vinci, della AUSL 11 di Empoli, dell’Associazione Italiana Assistenza Spastici sez. Empoli, dell’Associazione Genitori Ragazzi Disabili di Certaldo, dell’Associazione Senza Barriere di Castelfiorentino, dell’Associazione Assistenza Subnormali Cerbaiola, delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, della Misericordia di Empoli, della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Protocollo d’intesa per la realizzazione della pista ciclabile dell’Arno Siglato il 3 febbraio 2005Accordo di programma per la realizzazione della variante SRT 429 “Val D’ELSA” tratto EmpoliCastelfiorentino: 11 aprile 2005 Protocollo d’intesa per la realizzazione dei lavori sulla S. G. C. FI. PI. LI. Per l’attenuazione dei disagi conseguenti all’esecuzione degli interventi di miglioramento della sicurezza e manutenzione straordinaria : 22/05/2006 Verbale d’accordo Conferenza dei Sindaci dell’Azienda USL 11 – Cgil – Cisl – Uil – confederali e di categoria del territorio dell’az. USl 11 21 settembre 2006 Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana, ANCI, UNCEM, UPI sottoscritto il 2 novembre 2006 -Patto per il governo del territorio Protocollo d’intesa tra Giunta regionale – province ed i comuni capoluoghi dell’area metropolitana di Firenze – Prato – Pistoia, il Circondario empolese valdelsa Sottoscritto il 3 novembre 2006 PROTOCOLLO D’INTESA PER LA COSTITUZIONE DI UNA HOLDING TOSCANA PER LE PARTECIPAZIONI NEL SETTORE DEI SERVIZI PUBBLICI Sottoscritto Il 13 Novembre 2006 22 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 APPROVAZIONE DOCUMENTO SULL’AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA FERROVIARIA Sottoscritto il 21 novembre 2006 PATTO ANTIDOPING- contro l’uso di sostanze dopanti nell’attività sportiva e a favore del valore educativo dello sport Sottoscritto il 23 gennaio 2007 Gestione associata tramite il Circondario Empolese Valdelsa a cui è stata attribuita da parte dei Comuni la formazione professionale dei dipendenti. Protocollo d’intesa per la costituzione di un coordinamento provinciale dei centri e laboratori di educazione ambientale. 28/03/2007 Patto per lo sviluppo locale – tra Regione Toscana, Provincia di Firenze e Circondario Empolese Valdelsa sottoscritto l’11 aprile 2007. PROPOSTA ISTITUZIONALE DI PASL di Area Vasta Metropolitana sottoscritta l’11 aprile 2007 PROTOCOLLO D’INTESA per la realizzazione del collegamento stradale tra la SS67 e la SP 106, tra i Comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Vinci, Empoli e la Provincia di Firenze. Progetto “Città delle due rive” firmato il 18 maggio 2007. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI EMPOLI E L’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 11 DI EMPOLI per la gestione delegata dei servizi socio-assistenziali comunali – anno 2007 tra azienda USL 11 e Comune di Empoli firmato il 23 luglio 2007. PROTOCOLLO D’INTESA PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA TRA LA REGIONE TOSCANA, L’UNIVERSITA’ DI FIRENZE, L’AZIENDA SANITARIA LOCALE 11 firmato il 3 agosto 2007. PROTOCOLLO D’INTESA PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FERROVIARI E L’INTEGRAZIONE MODALE NELLA STAZIONE DI EMPOLI firmato il 18 settembre 2007 dalla Regione Toscana, il Comune di Empoli e la Rete Ferroviaria Italiana PROTOCOLLO D’INTESA PER LA QUALITÀ, REGOLARITÀ E SICUREZZA DEL LAVORO E DELLE PRESTAZIONI NEGLI APPALTI PUBBLICI siglato il 18 ottobre 2007 da Prefettura di Firenze, Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze, Circondario Empolese Valdelsa, Azienda Sanitaria USL 11, i Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, le OO.SS. CGIL – CISL - UIL e FILLEA - CGIL, FILCA – CISL, FENEAL – UIL 23 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 PROTOCOLLO D’INTESA per la promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. 18/10/2007 ACCORDO QUADRO tra i comuni consorziati in ATO 2, ATO 3, e ATO 6 per la gestione del S.I.I. siglato dai sindaci di: Firenze, Prato, Pistoia, Empoli, Pisa, Grosseto, Siena, Roma, il 24 novembre 2007 ACCORDO DI PROGRAMMA tra la Provincia di Firenze, il Circondario Empolese Valdelsa, il Comune di Empoli e il Comune di Vinci per il recupero e l’ampliamento del ponte sull’Arno sulla SP 13 tra Empoli e Vinci in località Sovigliana, siglato il 16 novembre 2007 Commercio – Protocollo d’intesa per la regolamentazione delle aperture domenicali D. Lgs 11/98 Altri soggetti partecipanti: Comuni del Circondario Empolese Valdelsa – Associazione per il Centro Storico del Circondario Empolese Vladelsa – Confcommercio – Confesercenti – Unicoop Firenze – Camera del Lavoro del Circondario Empolese Valdelsa – FILCAMS CGIL Empolese Vladelsa – Lavoratori Grande Distribuzione/Consiglio Delegati Unicoop I data di sottoscrizione:21/12/2007 PROTOCOLLO D’INTESA relativo all’organizzazione transitoria delle attività in materia di bonifica di cui alla LRT 34/94 nella piana empolese. Consorzio di bonifica delle colline del Chianti, Ufficio Centrale dei Consorzi Idraulici di Empoli, Comune di Empoli, comune di Montelupo F.no, Comune di Montespertoli, Circondario Empolese Valdelsa - 25 gennaio 2008 PROTOCOLLO D’INTESA per la realizzazione e gestione di un Centro per le persone con disturbo dello spettro autistico. Comune di Empoli, Azienda AUSL 11, Sig. Alessandro Artini e Sig. Franco Maestrelli – 29 gennaio 2008 PROTOCOLLO D’INTESA in materia di servizi pubblici locali e modifiche alla legge regionale 4 aprile 1997, n. 26 (Norme in indirizzo per l’organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36) ed alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale). -8 febbraio 2008 ACCORDO DI PROGRAMMA relativo ad azioni dei governi locali finalizzate allo sviluppo economico e sociale dell’area 12 febbraio 2008. PROTOCOLLO D’INTESA Progetto Acqua Buona. 21 marzo 2008 24 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 PROTOCOLLO D’INTESA per l’effettuazione degli investimenti di estensione e risanamento dei sistemi fognari di alcune frazioni del Comune di Empoli e collettamento a depurazione (anni 2008- 2013) fra Comune di Empoli, Acque SpA e ATO 2 Basso Valdarno. 4 aprile 2008 PROTOCOLLO di accordo per l’integrazione industriale del sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nelle provincie di Firenze, Prato e Pistoia.22 maggio 2008 CONVENZIONE tra Rete Ferroviaria Italiana, Comune di Empoli e Provincia di Firenze per regolare i rapporti derivanti dalla soppressione del Passaggio a Livello a Marcignana. 10 giugno 2008 CONVENZIONE per la costituzione della Comunitàdi Ambito Toscana Centro .30 ottobre 2008 PATTO per la Sicurezza dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa. 27 novembre 2008 SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA tra la Provincia di Firenze e il Comune di Empoli per la realizzazione dello svincolo stradale in località Terrafino. 20 gennaio 2009 ACCORDO tra i comuni del Circondario Empolese Valdelsa e le organizzazioni sindacali confederali e di categoria. 4 febbraio 2009. ACCORDO tra Regione Toscana e Parti Sociali relativamente all’utlizzo di 50 milioni di euro per concessione di ammortizzatori sociali in deroga, assegnati alla Toscana con accordo sottoscritto tra Regione e Ministero del Lavoro in data 16.04.2009: 30 aprile 2009. PROTOCOLLO D’INTESA fra Comuni e Circondario Empolese Valdelsa per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino del traffico del Circondario Empolese Valdelsa: 30 dicembre 2009. PROTOCOLLO D’INTESA per il consolidamento e la valorizzazione della rete provinciale degli sprotelli suap della Provincia di Firenze: 4 marzo 2010 DICHIARAZIONE DI INTENTI contro la violenza di genere: 20 aprile 2010. CONVENZIONE tra Comuni e Circondario Empolese Valdelsa per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale nel lotto unico del Circondario Empolese Valdelsa. 25 maggio 2010 25 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 PROTOCOLLO D’INTESA tra la Giunta Regionale della Regione Toscana, le Province ed i Comuni Capoluogo dell’Area Metropolitana di Firenze, Prato, Pistoia e il Circondario Empolese Valdelsa: 15 giugno 2010 PROTOCOLLO D’INTESA per la costituzione dell’ufficio circondariale di censimento dell’agricoltura, in forma associata tra i comuni dell’empolese-valdelsa: 16 giugno 2010. ACCORDO TERRITORIALE per la concertazione di azioni e progetti locali sulla cittadinanza di genere ai sensi della legge RT 16/2009: 29 giugno 2010 PROTOCOLLO per lo sviluppo territoriale delle imprese tra Fidi Toscana, Agenzia per lo Sviluppo e Circondario Empolese Valdelsa: 29 giugno 2010. CONVENZIONE tra Circondario Empolese Valdelsa e Arci Empolese valdelsa per un progetto di educazione alla legalità: 13 luglio 2010. PROTOCOLLO D’INTESA tra il Comune di Empoli, il Circondario Empolese Valdelsa, i Circoli didattici 1,2,3, la scuola media inferiore “Vanghetti-Busoni”; il liceo scientifico “Il Pontormo”; l’istituto superiore statale “Virgilio”, l’Istituto professionale di Stato “Leonardo da Vinci”, l’istituto tecnico industriale “Ferraris-Brunelleschi”, l’Istituto tecnico commerciale “E. Fermi”, il Conservatorio della “SS.ma Annunziata”, istituto “Calasanzio”, la associazioni ANCR-ANED-ANPI-ANPPIA, il Comitato in difesa della Costituzione per la pianificazione ed il coordinamento del progetto “Investire in Democrazia.” 26 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE 27 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 28 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO 2.1.1 - Quadro riassuntivo Entrate . Tributarie . Contributi e trasferimenti correnti . Extratributarie TOTALE ENTRATE CORRENTI . Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria patrimonio . Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) . Alienazione e trasferimenti capitale . Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti . Accensione mutui passivi . Altre accensioni prestiti . Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B) . Riscossione crediti . Anticipazioni di cassa TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) Esercizio Anno 2008 (acc.comp.) 1 Trend storico Esercizio Anno 2009 (acc.comp) 2 Esercizio in corso (previsione) 3 Programmazione pluriennale Previsione del bilancio 1° Anno 2° Anno Annuale successivo successivo 4 5 6 % scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3 7 11.180.945,25 11.257.100,89 9.449.679,22 31.887.725,36 11.476.959,66 10.435.673,79 9.325.827,66 31.238.461,11 11.756.104,33 11.610.828,63 9.017.011,01 32.383.943,97 12.234.000,00 9.520.548,00 10.013.830,00 31.768.378,00 12.356.000,00 8.596.145,00 9.807.440,00 30.759.585,00 12.356.000,00 8.590.170,00 9.821.777,00 30.767.947,00 4,07 -18,00 11,05 -1,90 791.485,00 335.000,00 207.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603.100,00 973.597,00 293.078,10 0,00 33.282.310,36 32.547.058,11 32.884.522,07 31.768.378,00 30.759.585,00 30.767.947,00 -3,39 5.248.235,86 2.446.078,94 5.132.346,87 1.851.669,00 2.871.335,00 5.366.828,00 -63,92 3.759.308,33 3.033.000,00 0,00 3.163.941,98 1.500.000,00 0,00 3.188.344,00 0,00 0,00 3.800.000,00 3.000.000,00 0,00 3.677.700,00 2.000.000,00 0,00 3.607.700,00 0,00 0,00 19,18 0,00 0,00 0,00 799.886,00 0,00 408.780,00 0,00 1.447.000,00 0,00 0,00 12.840.430,19 7.518.800,92 9.767.690,87 8.651.669,00 8.549.035,00 8.974.528,00 -11,43 4.170.166,14 0,00 4.170.166,14 3.020.289,76 0,00 3.020.289,76 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.292.906,69 43.086.148,79 42.752.212,94 40.420.047,00 39.308.620,00 39.742.475,00 -5,46 29 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 30 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.1 - Entrate Tributarie 2.2.1.1 Trend storico Esercizio Anno 2009 (acc.comp) 2 Esercizio Anno 2008 (acc.comp.) 1 ENTRATE Programmazione pluriennale Previsione del bilancio 1° Anno 2° Anno annuale successivo successivo 4 5 6 Esercizio in corso (previsione) 3 % scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3 7 10.396.346,38 10.711.032,41 10.999.887,33 11.481.000,00 11.603.000,00 11.603.000,00 4,37 Tasse 660.774,10 603.905,91 660.000,00 658.000,00 658.000,00 658.000,00 -0,30 Tributi speciali ed altre entrate proprie 123.824,77 162.021,34 96.217,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 -1,26 11.180.945,25 11.476.959,66 11.756.104,33 12.234.000,00 12.356.000,00 12.356.000,00 4,07 Imposte TOTALE 2.2.1.2 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ALIQUOTE ICI GETTITO DA EDILIZIA GETTITO DA EDILIZIA NON TOTALE RESIDENZIALE (A) RESIDENZIALE (B) DEL Esercizio in corso Esercizio bilancio previsione annuale ICI I^ Casa 5,2 5,2 85.000 85.0000 170.000 ICI II^ Casa 6,6 6,6 170.000 170.000 340.000 Fabbr.prod.vi 6,6 6,6 Altro 6,6 6,6 TOTALE Esercizio In corso Esercizio bilancio previsione annuale Esercizio in corso Esercizio bilancio previsione annuale GETTITO (A+B) 5.750.000 5.795.000 11.545.000 0 0 680.000 700.000 1.380.000 255.000 255.000 6.430.000 6.495.000 13.435.000 31 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 2.2.1.3. – VALUTAZIONE, PER OGNI TRIBUTO, DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLE LORO EVOLUZIONI NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI. L’articolo 1, comma 123, della legge di stabilità 2011 riconferma il blocco degli aumenti dei tributi locali ad eccezione della tassa rifiuti. La durata di tale blocco è prevista fino alla attuazione del federalismo fiscale e si dovrebbe protrarre a tutto il 2013. Durante questo periodo è sospeso il potere dei Comuni di deliberare aumenti di tributi , addizionali, aliquote, maggiorazioni. In data recente, 3.03.2011 il Consiglio dei Ministri, a seguito del parere favorevole espressi dai due rami del Parlamento ha approvato il Decreto Legislativo sul Federalismo Muncipale che dà la possibilità ai Comuni sin dal 1.1.2011 di aumentare l’aliquota dell’addizionale irpef comunale sino al limite dello 0,4% con il limite dello 0,2% massimo per ogni anno. Si analizzano le principali entrate tributarie: a) I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili – La previsione di bilancio per l’esercizio 2011 è stimata sulla base dei valori imponibili, per terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati, sulla base delle risultanze dei versamenti diretti conseguiti nell'anno 2010. Il D.L n. 93 del 27/5/2008 convertito nella Legge 24/7/2008 n. 126 ha escluso, dall’anno 2008, dall’imposta ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. L’esclusione opera anche per le abitazioni assimilate dal Comune con il regolamento Ici o con la delibera comunale. A decorrere da tale federalismo, a ristoro di tale esenzione, lo stato provvede con un maggiore trasferimento di € 3.959.493,43 pari all’importo verificato dal comune quale gettito prima casa prendendo però annualmente la parte dinamica del tributo. b) Inoltre si prevede di continuare l’attività ordinaria e costante di accertamento da parte dell'Ufficio, con le aliquote indicate al punto 2.2.1.2. Per tale attività è stimata una entrata di € 345.000. (importo comprensivo della riscossione coattiva). Per l’esercizio 2011 le aliquote e le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili risultano invariate rispetto all’anno 2010. Per gli esercizi successivi, le previsioni riportate, sono conseguibili grazie all’incremento della base imponibile ed al lavoro di controllo. Risorsa 5 (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) 2011 7.104.000 2012 7.166.000 2013 7.166.000 La compartecipazione all’ I.R.P.E.F. è attribuita ai comuni per l’anno 2011 nella misura dello 0,75%. Parte della compartecipazione, a partire dal 2008, assume carattere dinamico e, pertanto, seguirà l’evoluzione del gettito dell’IRPEF, ma in misura quantitativamente assai modesta; il grosso dell’entrata rimane agganciata ai trasferimenti erariali. La parte dinamica viene attribuita solo ai Comuni che hanno rispettato il patto di stabilità. 32 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 La previsione triennale è la seguente: Risorsa 22 (COMPARTECIPAZIONE IRPEF) 2011 807.000 2012 807.000 2013 807.000 Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F.- Dal corrente esercizio viene proposto l’aumento dell’aliquota di 0,1% raggiungendo lo 0,4%.riallineandosi alla aliquota minima già applicata fin dal 2008 da quasi tutti i Comuni del nostro Circondario Empolese-Valdelsa Risorsa 18 (ADDIZIONALE IRPEF) 2011 2.410.000 2012 2.460.000 2013 2.460.000 Imposta comunale sulla pubblicità – Le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità rimangono invariate; la previsione per l’anno 2011 è stata formulata sulla base dell’effettivo gettito dell’anno 2010. Risorsa 15 (IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’) 2011 550.000 2012 560.000 2013 560.000 TOSAP – Tassa Occupazione Spazi ed aree pubbliche – Per questa tassa rimangono invariate le misure tariffarie già in vigore nell'esercizio 2009 sia per le occupazioni temporanee che per quelle permanenti. Da evidenziare che dal 1/6/2007 e fino al 31/12/2012 la gestione della tassa è stata affidata in concessione alla Soc. Ica srl che gestisce anche l’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni. La previsione triennale, determinata sulla base del gettito dell’anno 2010, è la seguente: Risorsa 20 (Addizionale Energia elettrica) 2011 610.000 2012 610.000 2013 610.000 33 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Risorsa 30 (TOSAP) 2011 658.000 2012 658.000 2013 658.000 2.2.1.4 - PER L’ICI INDICARE LA PERCENTUALE D’INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEI FABBRICATI PRODUTTIVI SULLE ABITAZIONI: 90% Sulla base delle previsioni I.C.I. per l’esercizio 2010, alla luce dei cambiamenti intervenuti nell’anno 2008, l’incidenza delle entrate derivanti dai fabbricati produttivi viene stimata nella misura dell’ 85,85% circa. 2.2.1.5 – ILLUSTRAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE E DIMOSTRAZIONE DELLA CONGRUITÀ DEL GETTITO ISCRITTO PER CIASCUNA RISORSA NEL TRIENNIO IN RAPPORTO AI CESPITI IMPONIBILI. I.C.I. – Per l'anno in corso si confermano le seguenti aliquote: - 6,6 per mille aliquota ordinaria - 5,2 per mille aliquota agevolata per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, rientranti nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, ivi comprese le pertinenze stabilmente e durevolmente alla stessa asservite, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nonché per quelle concesse in locazione con contratto ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale e quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, sempre rientranti nelle categorie catastali A/1-A/8A/9. La misura della detrazione d’imposta per l’abitazione principale è di € 130 ( la detrazione minima di legge è € 103,3 ); la detrazione d’imposta non spetta in caso di concessione in uso gratuito o locazione. - 7 per mille aliquota per alloggi sfitti o tenuti a disposizione per l’intero anno - 9 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate, né altrimenti occupate, a decorrere dal 31 dicembre del secondo anno successivo dalla data di cessazione dell’occupazione. Aliquota introdotta dall’anno 2004 in seguito all’inserimento di Empoli tra i comuni al alta tensione abitativa. - 2 per mille aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione ai sensi dell’art. 2 comma 3 legge 431/’98 ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. Vengono confermate, nella stessa misura dell’anno precedente le soglie ISEE già fissate per usufruire del massimo della detrazione d’imposta per l’abitazione principale ( € 258,00 ). Per il 2011 si prevede altresì un’attività di accertamento e recupero di € 260.000 e di recupero coattivo di € 94.000. 34 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 - Diritti sulle pubbliche affissioni – Ad invarianza di tariffe la previsione, calcolata sulla base del gettito effettivo dell’anno 2010 presenta i seguenti valori: Risorsa 55 (DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI) 2011 95.000 2012 95.000 2013 95.000 2.2.1.6 - INDICAZIONE DEL NOME, DEL COGNOME E DELLA POSIZIONE DEI RESPONSABILI DEI SINGOLI TRIBUTI. - dr.ssa Anna Tani – Dirigente - Responsabile di tutti i tributi sopra evidenziati di competenza del Comune come accertamento ( I.C.I) 2.2.1.7 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI. Anche nel triennio considerato l’Amministrazione comunale intende continuare la politica di agevolazione tributaria valutando la situazione economica delle famiglie con l’applicazione delle I.S.E.E. (indicatore di situazione economica equivalente). 35 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 36 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti 2.2.2.1 ENTRATE Esercizio Anno 2008 (acc.comp.) 1 Trend storico Esercizio Anno 2009 (acc.comp) 2 Esercizio in corso (previsione) 3 Programmazione pluriennale Previsione del bilancio 1° Anno 2° Anno attuale successivo successivo 4 5 6 % scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3 7 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 10.063.339,20 9.146.881,77 10.325.829,77 8.332.849,00 7.441.900,00 7.435.925,00 -19,30 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 340.950,83 245.831,45 324.400,00 311.800,00 302.800,00 302.800,00 -3,88 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate 760.591,82 876.981,02 799.013,54 715.794,00 715.794,00 715.794,00 -10,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.219,04 165.979,55 161.585,32 160.105,00 135.651,00 135.651,00 -0,92 11.257.100,89 10.435.673,79 11.610.828,63 9.520.548,00 8.596.145,00 8.590.170,00 -18,00 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico TOTALE 37 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 2.2.2.2 – VALUTAZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI PROGRAMMATI IN RAPPORTO AI TRASFERIMENTI MEDI, NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI L’art. 14, comma 1 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010 ha individuato per il triennio 2011/2013 l’entità del concorso del comparto EE.LL. e Regioni per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui si da evidenza nella tabella sotto riportata: 2011 2012 2013 Regioni a statuto ordinario 4.000 milioni 4.500 milioni 4.500 milioni Regioni a statuto speciale 500 milioni 1.000 milioni 1.000 milioni Province 300 milioni 500 milioni 500 milioni Comuni > 5.000 abitanti 1.500 milioni 2.500 milioni 2.500 milioni TOTALI 6.300 milioni 8.500 milioni 8.500 milioni Gli importi sopra evidenziati, per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 14, comma 33 ter L. 122/2010 hanno subito per i comuni e le province degli aumenti pari a 12,5 milioni di euro dall’anno 2011 causati da previste deroghe al patto di stabilità ed erogazioni a favore di enti in particolare difficoltà ( es. comuni commissariati per infiltrazioni mafiose). Con D.M. Interno 9/12/2010, a seguito del mancato accordo raggiunto in sede di conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sono stati stabiliti i criteri per il taglio proporzionale dei trasferimenti erariali per un ammontare pari per i comuni al 11,722% rispetto ai trasferimenti erariali 2010. Sulla base di ciò il Comune di Empoli subisce un taglio di trasferimenti di € 1.212.981,01 per il 2011 e di ulteriori € 808.654,00 del 2012. Risorsa 70 (trasferimenti correnti dallo stato a carattere generale) 2011 8.223.929 2012 7.332.980 2013 7.327.005 In questa risorsa sono compresi il Fondo ordinario, il Fondo consolidato ed il Fondo sviluppo investimenti e il trasferimento sostitutivo derivante dalle perdite di gettito dell’esenzione ICI prima casa (€ 3.959.493,00). 38 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Risorsa 75 (trasferimenti correnti dallo stato finalizzati) Comprende i trasferimenti erariali finalizzati la cui previsione riguarda i trasferimenti in materia di invalidi, protezione civile, polizia amministrativa, istruzione scolastica, contributo per scuole materne comunali dell’infanzia; l’andamento previsto negli anni è il seguente: 2011 108.920 2012 108.920 2013 108.920 2.2.2.3 – CONSIDERAZIONI SUI TRASFERIMENTI REGIONALI IN RAPPORTO ALLE FUNZIONI DELEGATE O TRASFERITE ED AI PROGRAMMI REGIONALI DI SETTORE Risorsa 90 (trasferimenti per funzioni di istruzione pubblica)-Progetto integrato di area per il diritto allo studio ( P.I.A. ) 2011 97.000 2012 97.000 2013 97.000 Risorsa 95 (trasferimenti per funzioni relative ai beni culturali e alla cultura) 2011 2012 2013 146.800 136.800 136.800 Riguardano soprattutto l’attività della biblioteca e del sistema bibliotecario ( REANET ). Risorsa 103 (contributo regionale per la sicurezza urbana) 2011 18.000 2012 19.000 2013 19.000 Risorsa 115 (trasferimenti regionali per progetti finalizzati riguardanti la difesa dell’ambiente) 2011 50.000 2012 50.000 2013 50.000 39 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Risorsa 120 (trasferimenti regionali per funzioni delegate in campo sociale) Trattasi del fondo per la gestione dei servizi sociali, innanzitutto il fondo affitti, gli asili nido, gli assegni di studio, i buoni libro e le borse di studio. 2011 2012 2013 686.627 686.627 686.627 Risorsa 130 (trasferimenti regionali per funzioni delegate in materia di diritti allo studio) Si tratta di contributi per materne comunali e parificate. 2011 23.567 2012 23.567 2013 23.567 Risorsa 150 (trasferimenti in materia di agricoltura, caccia e pesca) Trattasi sostanzialmente delle funzioni venatorie 2011 5.600 2012 5.600 2013 5.600 2.2.2.4 - ILLUSTRAZIONE ALTRI TRASFERIMENTI CORRELATI AD ATTIVITÀ DIVERSE (CONVENZIONI, ELEZIONI, LEGGI SPECIALI, ECC.). 2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse ( convenzioni, leggi speciali ecc.) Questi trasferimenti provengono dai comuni e dalla provincia per accordi di programma o convenzioni. Si elencano sinteticamente qui di seguito (usura strade per trasporti speciali da provincia di Firenze): Risorsa 220 (trasferimenti dalla Provincia per musei e, in misura minore, per altre attività) 2011 6.377 2012 6.377 Risorsa 222 (trasferimenti dal Circondario) Contributo Investire in democrazia e Reanet (Biblioteca) 40 2013 6.377 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 2011 17.000 2012 17.000 2013 17.000 Risorsa 225 (contributi e trasferimenti correnti dai Comuni) Trattasi di un progetto di area ( R.E.A.N.E.T. ) per la gestione delle biblioteche, e per il progetto “mercatale” ( commercio ) 2011 2012 2013 52.700 52.700 52.700 Risorsa 226 (trasferimenti dai Comuni per il servizio invalidi civili) Da luglio 2010 le funzioni in materia di concessione delle provvidenze per invalidità civile sono state assegnate all’INPS con L. 102/2009. Risorsa 230 (contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico) Trattasi di trasferimenti Istat per il censimento della popolazione- contributo per albergo popolare e trasferimenti ATO 2 per interventi sociali. 2011 2012 2013 84.028 59.574 59.574 2.2.2.5. – ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI Nel triennio il volume dei trasferimenti erariali decresce a causa della riduzione naturale del fondo sviluppo investimenti e dei tagli decisi dal DL 78/2010. I trasferimenti regionali sono iscritti in bilancio sulla base delle conoscenze attuali e quindi ipotizzando un andamento simile di tali contributi nel triennio. 41 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 42 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.3 - Proventi extratributari 2.2.3.1 ENTRATE Esercizio Anno 2008 (acc.comp.) 1 Trend storico Esercizio Anno 2009 (acc.comp) 2 Esercizio in corso (previsione) 3 Programmazione pluriennale Previsione del bilancio 1° Anno 2° Anno annuale successivo successivo 4 5 6 % scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3 7 Proventi dei serivizi pubblici 4.099.754,27 4.768.587,07 4.672.198,00 5.315.100,00 5.319.600,00 5.342.700,00 13,76 Proventi di beni dell'Ente 1.410.338,88 1.774.136,14 1.940.138,00 1.850.230,00 1.875.110,00 1.876.347,00 -4,63 288.106,47 265.821,07 154.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 -25,32 26,80 0,00 0,00 309.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 Proventi diversi 3.651.452,80 2.517.283,38 2.250.675,01 2.424.500,00 2.397.730,00 2.387.730,00 7,72 TOTALE 9.449.679,22 9.325.827,66 9.017.011,01 10.013.830,00 9.807.440,00 9.821.777,00 11,05 Interessi su anticipazioni e crediti Utili netti delle aziende specializzate e partecipate, dividendi di società 43 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 2.2.3.2 – ANALISI QUALI-QUANTITATIVE DEGLI UTENTI DESTINATARI DEI SERVIZI E DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI ISCRITTI PER LE PRINCIPALI RISORSE IN RAPPORTO ALLE TARIFFE PER I SERVIZI STESSI NEL TRIENNIO I servizi in economia del Comune riguardano soprattutto la sfera dell’infanzia e della pubblica istruzione (asili nido, mense scolastiche, ecc.); l’utenza è rappresentata da una fascia di popolazione infantile e dalla generalità degli alunni e degli studenti che vanno dalla materna alla media inferiore. Per le specificazioni delle tariffe, delle fasce di esenzione e riduzione, nonché per la determinazione delle percentuali di copertura delle spese, si rimanda alla apposita deliberazione di Giunta. Risorsa 240 (segreteria personale e organizzazione) Riguarda essenzialmente i diritti di segreteria e le entrate della mensa interna e presenta le seguenti previsioni nel triennio: 2011 2012 2013 57.000 55.000 55.000 Risorsa 245 (ufficio tecnico e urbanistica) Per le previsioni relative ai proventi dell’ufficio urbanistica ed ufficio tecnico, in sostanza i diritti di istruttoria sugli atti urbanistici, tenendo conto degli accertamenti dell’anno 2010 sono le seguenti: 2011 2012 2013 320.000 320.000 320.000 Risorsa 250 (anagrafe, stato civile, elettorale) Riguarda i proventi ed i rimborsi riconducibili ai servizi demografici ( carte di identità ecc. ). 2011 2012 2013 20.000 20.000 20.000 Risorsa 255 (altri servizi generali) Trattasi di rimborsi e proventi concernenti i servizi generali (es. rimborsi stampati). 2011 2012 2013 12.600 12.600 12.600 Risorsa 265 (polizia municipale) Raggruppa gli introiti riconducibili alla Polizia Municipale, escluse le contravvenzioni al codice della strada, quindi recuperi di spese ed infrazione ai regolamenti comunali. 44 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 La previsione triennale è la seguente: 2011 128.000 2012 130.500 2013 133.500 Risorsa 270 (polizia municipale – infrazioni al codice della strada) Per le infrazioni al codice della strada, si è previsto un incremento fisiologico nell’arco del triennio, tenuto conto dell’installazione di nuovi strumenti di controllo dei rossi semaforici e della velocità. Si confida sulla stabilizzazione del recupero delle riscossioni sui ruoli coattivi, già iniziato nel 2006 e continuato successivamente con il subentro di Equitalia ai vecchi concessionari. La previsione triennale, che tiene conto delle risultanze dell’esercizio precedente, è la seguente: 2011 2012 2013 1.420.000 1.590.000 1.600.000 Risorsa 285 (assistenza scolastica-refezioni, trasporto e altri servizi) (sulle tariffe di questi servizi abbiamo già detto in precedenza, le tariffe non subiscono aumenti, l’anno 2011 raccoglie le previsioni di recuperi relativi all’anno precedente) 2011 2012 2013 1.183.200 1.131.200 1.131.200 Risorsa 290 (biblioteche, musei, pinacoteche) Raggruppa gli introiti della biblioteca comunale, rimborsi stampati vari e gli incassi del Museo della Collegiata e MU.VE-Museo del Vetro . 2011 2012 2013 24.000 24.000 24.000 45 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Risorsa 295 (proventi per attività diverse nel settore culturale) In questa risorsa sono previsti contributi per attività culturali varie o altre attività dell’ente ( spese correnti ) e sponsorizzazioni di iniziative soprattutto in campo culturale. 2011 2012 2013 16.000 16.000 16.000 Risorsa 305 (impianti sportivi comunali, attività e manifestazioni sportive) Raggruppa il provento degli impianti sportivi, esclusi quelli allocati nei fitti attivi; le previsioni triennali sono le seguenti: 2011 2012 2013 48.000 48.000 48.000 Risorsa 315 (circolazione stradale e servizi connessi) Parcheggi a pagamento e servizi riguardanti la sosta di veicoli: vengono confermate le attuali tariffe. 2011 2012 2013 976.400 1.001.400 1.001.500 Risorsa 325 (asili nido) Valgono le considerazioni fatte per i servizi scolastici. 2011 2012 570.000 530.000 2013 540.000 Risorsa 335 (protezione civile e tutela dell’ambiente) Raccoglie il contributo dovuto per l’attività estrattiva, i contributi per il controllo degli impianti termici e, in piccola parte, degli scarichi civili; in uscita all’intervento cod. 1.09.06.03 sono stanziate le spese per i relativi controlli. Le previsioni tengono conto del progressivo aumento degli utenti autocertificati, in funzione dell’attivazione di campagne di contribuzione annuali e non contengono i costi delle ispezioni disposte dal Comune: è per questo motivo che si registra una progressiva diminuzione della previsione di entrata. 2011 2012 2013 215.900 280.000 280.000 46 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Risorsa 355 (servizi cimiteriali) Comprende la gestione delle lampade votive e gli introiti delle sepolture, le previsioni sono le seguenti: 2011 2012 2013 280.000 320.000 320.000 Risorsa 360 (fiere mercati e servizi connessi) Raccoglie i proventi del palazzo delle esposizioni e dell’auditorium ( affitto di spazi ) Le previsioni, nel triennio, sono le seguenti: 2011 2012 2013 4.000 4.000 4.000 Risorsa 365 (servizi sportello unico attività produttive SUAP) Diritti S.U.A.P. ( trattasi di somme in buona parte da riversare ad altri soggetti pubblici ) 2011 2012 2013 40.000 40.000 40.000 2.2.3.3. – DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI DEI BENI DELL’ENTE ISCRITTI IN RAPPORTO ALL’ENTITÀ DEI BENI ED AI CANONI APPLICATI PER L’USO DEI TERZI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PATRIMONIO DISPONIBILE Risorsa 420 (gestione fabbricati) La previsione di questa risorsa, che riguarda in pratica i fitti attivi, presenta il seguente andamento: 2011 2012 2013 591.000 606.000 606.000 Risorsa 421 (gestione attività commerciali) Fitto di attività a rilevanza commerciale ( cinema La Perla e e gestione impianti sportivi, sub locazione all’ASL dei locali affittati nell’area direzionale del centro commerciale Coop ) 2011 2012 2013 139.650 140.820 142.027 47 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Risorsa 428 (proventi concessioni loculi cimiteriali) La previsione pluriennale è la seguente: 2011 750.000 2012 750.000 2013 750.000 Risorsa 430 (gestione beni demaniali e patrimoniali diversi) La previsione della risorsa comprende la concessione di siti per l’installazione di antenne per la telefonia mobile. 2011 369.580 2021 378.290 2013 378.320 Risorsa 440 (interessi attivi su depositi di denaro o valori mobiliari) Affluiscono in tali risorse gli interessi attivi su somme giacenti su mutui Cassa DD.PP. 2011 2012 2013 115.000 115.000 115.000 Risorsa 452 (utili e dividendi società) Riguarda ripartizione dividendo Publiservizi SpA e Farmacie Comunali Empoli Srl. Per il solo anno 2011 è previsto il dividendo Publiservizi già deliberato, mentre nel triennio è previsto il ripetersi di quello delle Farmacie Comunali Srl. 2011 309.000 48 2012 100.000 2013 100.000 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 PROVENTI DIVERSI In questa categoria le risorse sono le seguenti: Risorsa 460 (rimborsi diversi concernenti la gestione del personale) Riguarda rimborsi dall’I.N.A.I.L. per anticipo indennità temporanea, rimborso di eventuali comandi temporanei di personale verso altri enti, trattenute per scioperi, rimborso per il solo anno 2011 per restituzione finale quote per formazione ATO Toscana Centro. 2011 118.770 2012 80.000 2013 70.000 Risorsa 464 (rimborsi vari da amministrazioni dello Stato) Rimborso da parte del Ministero P.I. dei pasti forniti al personale docente dipendente dallo Stato, rimborso dal Ministero della Giustizia delle spese per gli uffici giudiziari, il rimborso dell’IVA per i servizi esternalizzati da parte del Ministero dell’Interno. 2011 272.000 2012 272.000 2013 272.000 Risorsa 465 (altri rimborsi e proventi diversi) Questa risorsa raggruppa tutti i rimborsi di vario tipo non diversamente classificabili es. rimborso utenze immobili di proprietà comunale in uso a terzi, rimborso targhette numeri civici. 2011 2012 2013 326.800 326.800 326.800 Risorsa 468 (reintroito somme varie) Sono somme che derivano da poste di uscita precedentemente impegnate e che vengono nuovamente destinate in uscita ( come ad esempio gli incentivi per la progettazione interna da parte dell’U.T. lavori pubblici ) 2011 2012 2013 63.000 63.000 63.000 49 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Risorsa 470 (rimborso oneri finanziari sostenuti per servizi in gestione Publiservizi) Rimborso oneri finanziari da parte di Publiambiente per mutui contratti dal Comune ma a carico dell’Azienda. 2011 2012 2013 181.630 181.630 181.630 Risorsa 471 (canone servizio idrico integrato) Canone del servizio idrico integrato. 2011 715.500 2012 715.500 2013 715.500 Risorsa 472 (diritti d’uso servizi comunali) Diritti per concessione del servizio di gestione della rete di distribuzione gas ( da Toscana gas ) e del servizio di igiene urbana ( da Publiambiente ) 2011 2012 2013 358.800 358.800 358.800 Risorsa 473 (canone da Publicasa SpA) Canone da Publicasa S.p.A. per utilizzo patrimonio E.R.P.. 2011 2012 100.000 100.000 2013 100.000 Risorsa 474 (canone affitto gestione azienda farmaceutica comunale) Trattasi del canone corrisposto da Farmacie comunali Empoli s.r.l. al Comune per la gestione del Servizio farmaceutico. Il Comune ha messo a disposizione della Società due immobili: uno di proprietà in Via dei Cappuccini e l’altro preso in affitto presso il Centro Commerciale COOP di Santa Maria. Il canone è determinato per una parte fissa e per una parte variabile, in base al fatturato. Il contratto di affitto d’azienda è stato rinnovato per un quinquennio fino al 31/12/2015 con deliberazione CC n. 91 del 22/12/2010 alle stesse condizioni ma con il rimborso integrale del canone di affitto dei locali 2011 2012 2013 288.000 300.000 300.000 50 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 2.2.3.4 – ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI Rimangono invariate le tariffe sui servizi pubblici per il 2001. Successivamente per il triennio verranno rivalutate con indici Istat e con cadenza biennale. Per ciò che concerne l’utilizzo del patrimonio disponibile è costante lo sforzo per un uso più razionale ed una maggiore redditività sociale dello stesso ( non misurabile soltanto con incrementi di entrate ma anche in termini di riduzione o contenimento della spesa e di maggiore beneficio per la collettività). 51 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 52 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale 2.2.4.1 ENTRATE Esercizio Anno 2008 (acc.comp.) 1 Trend storico Esercizio Anno 2009 (acc.comp) 2 Esercizio in corso (previsione) 3 Programmazione pluriennale Previsione del bilancio 1° Anno 2° Anno annuale successivo successivo 4 5 6 % scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3 7 2.835.756,60 1.727.008,77 624.000,00 1.295.819,00 1.294.485,00 1.094.150,00 107,66 16.715,26 6.802,26 196.850,00 6.850,00 126.850,00 2.072.678,00 -96,52 1.410.600,00 80.132,00 4.303.496,87 470.000,00 1.200.000,00 0,00 -89,08 8.824,00 257.135,91 8.000,00 9.000,00 0,00 0,00 12,50 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 5.527.133,33 3.873.941,98 3.395.844,00 3.870.000,00 3.927.700,00 5.807.700,00 13,96 TOTALE 9.799.029,19 5.945.020,92 8.528.190,87 5.651.669,00 6.549.035,00 8.974.528,00 -33,73 Alienazione di beni patrimoniali Trasferimenti di capitale dallo Stato Trasferimenti di capitale dalla Regione Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico 53 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 2.2.4.2 - ILLUSTRAZIONE DEI CESPITI ISCRITTI E DEI LORO VINCOLI NELL'ARCO DEL TRIENNIO Risorsa 485 (alienazione di beni immobili e diritti reali su beni immobili -aree PEEP) Ovvero cessione di aree PEEP e trasformazione dei diritti nelle aree P.E.E.P. Trasformazione P.E.E.P. 2011 40.000 2012 40.000 2013 40.000 Risorsa 490 (alienazione di beni immobili e diritti reali s beni immobili (aree PIP) Ovvero cessione di aree P.I.P. e trasformazione diritti nelle aree P.I.P. 2011 2012 Trasformazione 20.000 20.000 P.I.P. 2013 20.000 Risorsa 495 (alienazione di beni immobili e diritti reali su beni immobili patrimoniali diversi) Dismissione del patrimonio abitativo ( realizzo degli immobili già ceduti in forma rateale ) ed altri immobili o cessione di diritti reali. 2011 2012 2013 Alloggi E.R.P. 102.669 101.335 101.000 Alienazione di 1.133.150 1.133.150 933.150 fabbricati Totale 1.235.819 1.234.485 1.034.150 Vendita fabbricati: immobili dichiarati non più strumentali alle funzioni istituzionali dell'ente, secondo la ricognizione del patrimonio immobiliare di cui al Piano delle alienazioni e valorizzazioni, in adempimento a quanto indicato dall'art. 58 del DL 112/2008 convertito dalla Legge n° 133/2008. 54 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Trasferimenti in conto capitale dallo Stato Risorsa 520 (trasferimenti in conto capitale per le funzioni trasferite) Sono trasferimenti dallo stato da destinare agli investimenti. 2011 6.850 2012 6.850 2013 6.850 Risorsa 525 (trasferimenti straordinari in conto capitale dallo Stato) Contributo erariale per pista ciclabile nel 2012 e fondi di cui alla legge n. 119/1981 per l’edilizia giudiziaria relativi all’ampliamento degli uffici della sezione staccata del Tribunale per accentrarvi anche gli uffici del Giudice di pace, € 2.065.828 nel 2013; 2011 2012 2013 0 120.000 2.065.828 Trasferimenti in conto capitale dalla Regione Risorsa 540 (trasferimenti straordinari di capitale dalla Regione) Trasferimento in conto capitale dalla Regione € 400.000 nell’anno 2011 per la realizzazione asilo nido; Trasferimenti in conto capitale per il P.A.C. ( piano di azione comunale per il miglioramento della qualità dell’aria ) € 70.000 nel 2011; Per il 2012 contributo Regionale per ristrutturazione biblioteca € 600.000; Contributo Regionale 2012 Ampliamento scuola elementare Marcignana € 600.000 2011 2012 2013 470.000 1.200.000 0 Risorsa 550 (contributi in conto capitale da altri enti del settore pubblico) Contributi per la biblioteca 2011 9.000 2012 0 2013 0 Risorsa 565 (trasferimenti straordinari di capitale da altri soggetti) Per il 2011 contributo di € 70.000 da Fondazione CariFi per il completamento del parco di Bisarnella; 55 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Per il 2012 contributo per sistemazione parco Bisarnella € 100.000 e contributo per ristrutturazione parte vecchia dell’ospedale per adibirlo a sede CAM per € 150.000; Per il 2013 contributo Privati per ampliamento sottopasso via Pratignone € 1.800.000 e contributo da privati/imprese per strade € 400.000; 2011 70.000 2012 250.000 2.2.4.3 – ALTRE CONSIDERAZIONI E ILLUSTRAZIONI 56 2013 2.200.000 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione 2.2.5.1 ENTRATE TOTALE Esercizio Anno 2008 (acc.comp.) 1 Trend storico Esercizio Anno 2009 (acc.comp) 2 Esercizio in corso (previsione) 3 Programmazione pluriennale Previsione del bilancio 1° Anno 2° Anno attuale successivo successivo 4 5 6 % scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3 7 4.550.793,33 3.498.941,98 3.384.668,14 3.800.000,00 3.677.700,00 3.607.700,00 12,27 4.550.793,33 3.498.941,98 3.384.668,14 3.800.000,00 3.677.700,00 3.607.700,00 12,27 2.2.5.2.- RELAZIONE TRA PROVENTI DEGLI ONERI ISCRITTI A BILANCIO E L’ATTUABILITA’ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI A tutt’oggi gran parte delle aree previste come edificabili dal vigente regolamento urbanistico in vigore dall’anno 2005, risultano ancora libere; in conseguenza la disponibilità residue consentono di prevedere per il futuro il mantenimento della stessa attività edilizia degli anni precedenti e quindi degli stessi livelli di entrata degli oneri concessori. Ovviamente, tali previsioni sono subordinate alla condizione che venga adottata la cosiddetta “variante ponte” al Regolamento urbanistico, data le perdita di efficacia dello stesso per i PUA non convenzionati entro il 26 Gennaio 2010. Nel corso di quest’anno sono stati convenzionati soltanto due PUA, quello della Vetreria in Toscana e PAM Supermercati; tuttavia l’avvenuta, definitiva approvazione della variante normativa al vigente Regolamento urbanistico, dovrebbe conferire nuova vitalità e nuovo slancio all’attività edilizia di recupero del patrimonio esistente e, di conseguenza, implementare le entrate degli oneri di concessione. La previsioni complessive delle entrate per urbanizzazioni, comprese le sanzioni, sono quindi le seguenti per il triennio 2011-2013: Oneri e sanzioni Oneri da condono TOTALE 2011 3.549.000,00 251.000,00 3.800.000,00 2012 3.426.000,00 251.000,00 3.677.700,00 2013 3.356.700,00 251.000,00 3.607.700,00 57 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 2.2.5.3.- OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGITUE A SCOMPUTO NEL TRIENNIO: ENTITA’ ED OPPORTUNITA’ Da sempre l’espansione della città è connessa alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione, in gran parte realizzate da soggetti privati. Con l’avvenuto convenzionamento del PUA della PAM Supermercati, dovrebbe finalmente decollare la realizzazione del cosiddetto Polo Commerciale Est, con la riorganizzazione infrastrutturale di tutta la zona e la riqualificazione della funzionalità e dell’immagine dell’intera area. 2.2.5.4 - INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DA DESTINARE A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE Nel corso del triennio non sono previsti importi da destinare alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. 2.2.5.5 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI La previsione delle entrate è formulata in base alle richieste in corso ed alle probabili conclusioni positive delle stesse. 58 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.6 - Accensioni di prestiti 2.2.6.1 ENTRATE Finanziamenti a breve termine Assunzioni di mutui e prestiti Emissione di prestiti obbligazionari TOTALE Esercizio Anno 2008 (acc.comp.) 1 Trend storico Esercizio Anno 2009 (acc.comp) 2 Esercizio in corso (previsione) 3 Programmazione pluriennale Previsione del bilancio 1° Anno 2° Anno annuale successivo successivo 4 5 6 % scostam. della col. 4 Rispetto alla col. 3 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.033.000,00 1.500.000,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.033.000,00 1.500.000,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.2.6.2 – VALUTAZIONE DELL’ENTITÀ DEL RICORSO AL CREDITO E SULLE FORME DI INDEBITAMENTO A MEZZO DI UTILIZZO DI RISPARMIO PUBBLICO O PRIVATO Nel corso del 2011 è stata prevista l'assunzione di un mutuo di €. 3.000.000, per il finanziamento di parte della realizzazione della “Strada collegamento nuovo svincolo FiPiLi Empoli e parte sud della città” . In questo caso è stata previsto la tipologia di un mutuo trentennale con la Cassa DP al tasso del 5,32 prevedendone lo slittamento dell’ammortamento all’anno 2013. Ciò in considerazione del fatto che prima di utilizzare il mutuo sarà sfruttato il co-finanziamento dell’opera con i mezzi propri del Comune: Nel corso del 2012 è stata prevista l’assunzione di mutui per € 2.000.000 per il finanziamento dei seguenti investimenti: Ampliamento della scuola elementare di Marcignana- parte 600.000 Ristrutturazione e messa in sicurezza della biblioteca comunale –parte 600.000 Realizzazione nuovo parcheggio lungo via dei Cappuccini 500.000 Ampliamento cimitero frazione di Fontanella 300.000 Si prevede che l’ammortamento degli stessi decorrerà dal secondo anno successivo quello di assunzione degli stessi e quindi dal 2014 Nell’anno 2013 non è stata prevista l’assunzione di alcun mutuo. 59 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 2.2.6.3 – DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL TASSO DI DELEGABILITÀ DEI CESPITI DI ENTRATA E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO SULLE RISORSE CORRENTI COMPRESE NEL PROGRAMMA TRIENNALE. La buona situazione di cassa del Comune consente di non prevedere il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. TABELLA RELATIVA ALLA CAPACITA' D'INDEBITAMENTO NEL TRIENNIO 2011-2013 2011 2012 2013 Accertamenti 2009 Previsioni definitive 2010 Previsioni 2011 TITOLO I - Entrate tributarie 11.476.960 11.756.104 11.634.000 TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti TITOLO III - Entrate extra tributarie 10.435.674 9.325.828 11.610.828 9.017.011 9.520.548 10.013.830 0 0 0 31.238.462 32.383.943 31.168.378 limite di indebitamento 8% 2.499.077 2.590.715 2.493.470 Interessi complessivi previsti Residuo ancora disponibile 1.091.726 1.407.351 1.038.790 1.551.925 1.150.296 1.343.174 Entrate una tantum Totale al netto delle entrate u.t. TOTALE DELLA SPESA PREVISTA PER I RIMBORSO DEI PRESTITI NEL TRIENNIO 2011-2013 2011 Quota capitale da rimborsare Interessi complessivi previsti Totale spesa per il rimborso di mutui 60 2012 2013 1.704.220 1.722.040 1.899.653 1.091.726 1.038.790 1.150.296 2.795.946 2.760.830 3.049.949 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 INCIDENZA DELLA SPESA PER IL RIMBORSO DEI PRESTITI SULLE ENTRATE CORRENTI NEL TRIENNIO 2011-2013 2011 Entrate correnti ( tit. I – II – III ) Incidenza percentuale della spesa rimborso mutui sul totale delle entrate correnti 31.238.462 8,95% di cui per interessi 3493% 2012 2013 32.383.943 31.168.378 8,52% di cui per interessi 3,20% 9,78% di cui per interessi 3,69% 2.2.6.4 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI Da quanto esposto in precedenza, il costo del rimborso dei prestiti in rapporto alle risorse correnti dell’ente tende a ridursi nel tempo ad eccezione del 2013 a causa dell’inizio dell’ammortamento di un nuovo e importante mutuo per i lavori di sistemazione della nuova strada parallela 61 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 62 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa 2.2.7.1 ENTRATE Riscossioni di crediti Esercizio Anno 2008 (acc.comp.) 1 Esercizio in corso (previsione) 3 Programmazione pluriennale Previsione del bilancio 1° Anno 2° Anno attuale successivo successivo 4 5 6 % scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3 7 4.170.166,14 3.020.289,76 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.170.166,14 3.020.289,76 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa TOTALE Trend storico Esercizio Anno 2009 (acc.comp) 2 2.2.7.2 - DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI AL RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Nel corso del triennio non sono previste anticipazioni di cassa. 2.2.7.2 – ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI. La buona situazione di cassa del Comune consente di non prevedere il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, né rende necessario l’utilizzo temporaneo, in termini di cassa, per necessità correnti, dei fondi vincolati. 63 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 64 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI 65 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 66 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 3. 1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL’ESERCIZIO PRECEDENTE Vediamo l’andamento della spesa totale e della spesa totale rispetto all’anno precedente e con riferimento allo sviluppo nel triennio: SPESA TOTALE Tit descrizione Assestato 2010 Previsione 2011 Previsione 2012 Var % Previsione 2013 Var % I Spese correnti 30.278.153,06 29.464.158,00 II Spese in conto capitale 10.464.779,88 9.251.669,00 -11,59 8.549.035,00 -7,59 8.974.528,00 4,98 2.009.280,00 1.704.220,00 -15,18 1.772.040,00 3,98 1.899.653,00 7,20 -2,75 39.742.475,00 1,10 III Rimborso prestiti (quota capitale ) totale 42.752.212,94 40.420.047,00 -2,69 28.987.545,00 Var % -5,46 39.308.620,00 -1,62 28.868.294,00 -0,41 Ed ora i dati disaggregati della spesa corrente per intervento: SPESA CORRENTE Int 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 descrizione Personale Acquisto beni di consumo Prestazione di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti correnti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva totale Assestato 2010 Previsione 2011 Var % Previsione 2012 Var % Previsione 2013 Var % 9.761.181,00 9.587.550,00 -1,78 9.516.950,00 -0,74 9.278.350,00 -2,51 1.530.073,85 1.598.834,00 4,49 1.577.034,00 -1,36 1.579.634,00 0,16 10.814.695,00 10.438.428,00 -3,48 10.169.843,00 -2,57 10.163.343,00 -0,06 791.858,00 763.000,00 -3,64 817.900,00 7,20 830.800,00 1,58 5.482.011,01 5.066.985,00 -7,57 4.899.393,00 -3,31 4.898.236,00 -0,02 1.174.310,00 1.091.726,00 -7,03 1.038.790,00 -4,85 1.150.296,00 10,73 652.856,00 646.935,00 -0,91 646.935,00 0,00 646.935,00 0,00 60.786,20 12.700,00 -79,11 12.700,00 0,00 12.700,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 2.382,00 250.000,00 >1000 300.000,00 20,00 300.000,00 0,00 30.278.153,06 29.464.158,00 -2,69 28.987.545,00 -1,62 28.868.294,00 -0,41 67 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Qui di seguito si riportano i dati disaggregati per intervento della spesa in conto capitale: SPESA IN CONTO CAPITALE 1 5 6 7 9 descrizione Acquisizione beni immobili Acquisizione beni mobili ed attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Conferimenti di capitale 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni Assestato 2010 Previsione 2011 Var % Previsione 2012 Var % Previsione 2013 Var % 6.600.824,00 6.631.800,00 0,47 7.994.000,00 20,54 8.419.828,00 5,33 3.176.312,87 71.194,00 487.799,01 28.650,00 519.900,00 150.000,00 1.949.969,00 0,00 -83,63 110,69 299,75 -100,00 166.400,00 40.000,00 348.635,00 0,00 -67,99 -73,33 -82,12 0,00 166.400,00 40.000,00 348.300,00 0,00 0,00 0,00 -0,10 0,00 100.000,00 10.464.779,88 0,00 9.251.669,00 -100,00 -11,59 0,00 8.549.035,00 0,00 -7,59 0,00 8.974.528,00 0,00 4,98 3. 2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANI GESTIONALI DELL’ENTE Le previsioni per il triennio oggetto della programmazione sono state formulate tenendo conto delle disposizioni del D. L. 31.5.2010 n. 78. L’aspetto più importante preso in considerazione per la costruzione delle previsioni annuali e pluriennali è quello che riguarda gli obiettivi programmatici, per gli enti locali, in relazione al patto di stabilità interno. La legge di stabilità 2011 8art. 1 comma 1079 riconferma il principio secondo cui il vincolo del rispetto del patto di stabilità costituisce requisito di legittimità dei bilanci di previsione: l’articolo 1, comma 105 della legge di stabilità 2011 stabilisce che gli enti soggetti alle regole del patto di stabilità sono obbligati a confermare le previsioni di competenza per la parte corrente dei bilanci di previsione, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa della parte in conto capitale, ai vincoli normativi imposti dal patto di stabilità. In questo modo, il rispetto del patto di stabilità diviene requisito di legittimità per i bilanci degli Enti Locali. Ovviamente , l’obbligo del rispetto dell’obiettivo del patto si deve intendere esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell’esercizio. La legge di stabilità prevede il conseguimento di due obiettivi: a) un obiettivo così detto strutturale che impone che i Comuni debbano conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero.; b) un obiettivo così detto specifico che impone agli enti di conseguire un saldo finanziario calcolato secondo specifiche modalità. Il calcolo dell’obiettivo specifico richiede di seguire le seguenti fasi: 68 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 1) Media della spesa corrente 2006-2008 X % = Valore A Per i Comuni le percentuali da applicare sono 11,4% per il 2011 e 14% per il 2012 e 2013 2) ai sensi dell’art. 1, comma 91, della legge di stabilità al valore “A” come sopra determinato si detraggono i tagli ai trasferimenti erariali di cui all’art. 14, comma 2 del DL 78/2010. Questa differenza costituirà il saldo finanziario da raggiungere in termini di competenza mista per ciascun anno del triennio. Per il solo anno 2011 è prevista una correzione. In particolare: - se tale saldo finanziario è uguale o maggiore del saldo finanziario determinato ai sensi dell’articolo 77 bis del DL 112/2008, il 50% di tale differenza riduce il valore del saldo specifico; - se, invece, il saldo finanziario è inferiore al saldo finanziario determinato ai sensi dell’art. 77 bis del DL 112/2008 , il 50% di tale differenza aumenta il valore del saldo specifico La legge di stabilità prevede che possa essere emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali per introdurre alcune misure correttive che però: a) avranno valenza per il solo 2011; b) saranno determinate tenendo conto degli impegni internazionali al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze derivanti dalla variazione delle regole sul patto; c) l’importo massimo di tale variazione non può essere superiore per il 2011 a 480 milioni di euro. Per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge di stabilità è possibile a decorrere dal 2011 che le Regioni possano autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare il proprio saldo attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale. Fatta questa premessa si espongono sia il calcolo per la determinazione degli obiettivi programmatici 2010-2011 sia i dati di bilancio 2010, 2011, 2012 dai quali risulta il rispetto di detti obiettivi. 69 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 PATTO DI STABILITA' - CALCOLO OBIETTIVI 2011-2012-2013 Spesa corrente 2006 Spesa corrente 2007 Spesa corrente 2008 somma media spesa corrente triennio 2006-2008 coefficiente 2011 (11,4%) riduzione trasferimenti erariali 2011 obiettivo da conseguire (differenza) anno 2001 Obiettivo previsto dal DL 112/2008 differenza 50% della differenza OBIETTIVO ANNO 2011 media spesa corrente triennio 2006-2008 coefficiente 2012/2013 (14%) riduzione trasferimenti erariali 2012/2013 OBIETTIVO DA CONSEGUIRE 2012/2013 70 IMPORTO 27.589.886,00 29.134.979,00 29.654.552,00 86.379.417,00 28.793.139,00 3.282.417,85 1.212.981,00 2.069.436,85 1.339.140,00 730.296,85 365.148,42 1.704.288,42 28.793.139,00 4.031.039,46 2.021.635,00 2.009.404,46 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 PATTO DI STABILITA' Preventivo 2011-2012-2013 Entrate finali Tit. I previsioni Tit. II previsioni Tit. III previsioni somma primi tre titoli entrata spesa corrente tit I - previsioni saldo corrente Preventivo 2011 Preventivo 2012 12.234.000,00 12.356.000,00 9.520.548,00 8.596.145,00 10.013.830,00 9.807.440,00 31.768.378,00 30.759.585,00 29.464.158,00 28.987.545,00 2.304.220,00 1.772.040,00 Preventivo 2013 12.356.000,00 8.590.170,00 9.821.777,00 30.767.947,00 28.868.294,00 1.899.653,00 Tit. IV incassi a dedurre t. IV cat 6a entrate straordinarie nette 8.121.000,00 8.500.000,00 8.260.000,00 8.121.000,00 8.500.000,00 8.260.000,00 Tit. II pagamenti t. II int. 10 spese straordinarie nette saldo straordinario 8.720.000,00 8.250.000,00 8.150.000,00 8.720.000,00 599.000,00 8.250.000,00 250.000,00 8.150.000,00 110.000,00 saldo finanziario complessivo 1.705.220,00 2.022.040,00 2.009.653,00 Obiettivo programmatico 2011 1.704.288,42 2.009.404,46 2.009.404,46 Obiettivo programmatico 2012/2013 - 71 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Un altro aspetto saliente della programmazione annuale e pluriennale della spesa riguarda la componente “ personale”, al riguardo si ricorda che la normativa prevede: Che le previsioni di spesa di personale, calcolate ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 , alla luce della Circolare M.E.F. n. 9 del 17 febbraio 2006, al netto dei miglioramenti contrattuali devono risultare, in ciascuno degli anni considerati ( 2011, 2012, 2013 ) inferiori a quelle dell’esercizio precedente; In attesa dell’emanazione dell’apposito DPCM l’Ente ha discrezionalità nel quantificare l’entità di questa riduzione. La tabella che segue dà conto della riduzione del “ peso relativo “ della spesa di personale (solo intervento 1) sul complesso della spesa corrente: SPESA CORRENTE Int 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 Assestato 2010 descrizione 9.761.181,00 Personale 1.530.073,85 Acquisto beni di consumo 10.814.695,00 Prestazione di servizi 791.858,00 Utilizzo beni di terzi 5.482.011,01 Trasferimenti correnti 1.174.310,00 Interessi passivi 652.856,00 Imposte e tasse 60.786,20 Oneri straordinari della gestione 8.000,00 Fondo svalutazione crediti 2.382,00 Fondo di riserva totale 72 30.278.153,06 Comp % Previsione 2011 Comp % Previsione 2012 Comp % Previsione 2013 Comp % 32,24 9.587.550,00 32,54 9.516.950,00 32,83 9.278.350,00 32,14 5,05 1.598.834,00 5,43 1.577.034,00 5,44 1.579.634,00 5,47 35,72 10.438.428,00 35,43 10.169.843,00 35,08 10.163.343,00 35,21 2,62 763.000,00 2,59 817.900,00 2,82 830.800,00 2,88 18,11 5.066.985,00 17,20 4.899.393,00 16,90 4.898.236,00 16,97 3,88 1.091.726,00 3,71 1.038.790,00 3,58 1.150.296,00 3,98 2,16 646.935,00 2,20 646.935,00 2,23 646.935,00 2,24 0,20 12.700,00 0,04 12.700,00 0,04 12.700,00 0,04 0,03 8.000,00 0,03 8.000,00 0,03 8.000,00 0,03 0,01 250.000,00 0,85 300.000,00 1,03 300.000,00 1,04 29.464.158,00 28.987.545,00 28.868.294,00 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Le seguenti tabelle dimostrano, invece, la progressiva riduzione della spesa di personale ai sensi dell’art. 1 c. 557 L. 296/2006 al netto dei miglioramenti contrattuali: Previsione 2011 Personale intervento 01 Intervento 07 IRAP su personale parte di personale da escludere parte di IRAP da escludere Spesa di personale netta 9.587.550,00 520.405,00 1.105.988,23 680,00 9.001.286,77 Alcune considerazioni sull’analisi funzionale della spesa corrente Nella parte dedicata al reperimento delle risorse abbiamo potuto vedere che il bilancio 2011 ed il pluriennale 2011/2013 si caratterizzano sull’invarianza dei tributi e delle tariffe, eccezion fatta per l’addizionale comunale IRPEF per la quale è proposto l’aumento di 1 punto percentuale a decorrere dal 2011, e sulla consistente diminuzione dei trasferimenti erariali. Questo comporta un contenimento della spesa corrente, in atto ormai da alcuni anni ed in questo bilancio ancora più marcato. Per le agevolazioni sui tributi comunali e sui servizi si conferma che tutto il sistema è basato sull’I.S.E.E. ( indicatore di situazione economica equivalente ). 73 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Spesa corrente per funzioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 descrizione Consuntivo 2009 Assestato 2010 Amministrazione generale 7.473.525,00 7.772.683,05 Giustizia 164.560,00 157.900,00 Polizia locale 1.781.699,00 1.829.800,00 Pubblica istruzione 4.300.873,00 4.397.653,15 Biblioteche, musei e Cultura 1.413.373,00 1.579.302,00 Sport 916.539,00 944.441,00 Turismo 34.500,00 31.800,00 Strade e viabilità 2.101.945,00 2.073.978,00 Ambiente e parchi 2.422.042,00 2.542.343,00 Sociale 7.925.211,00 8.474.717,86 Svilpuppo economico 397.068,00 391.365,00 Servizi produttivi 114.731,48 82.170,00 Totale 29.046.066,48 30.278.153,06 74 var % Previsione 2011 4,00 7.651.943,00 -4,05 156.550,00 2,70 1.834.910,00 2,25 4.473.168,00 11,74 1.633.745,00 3,04 859.900,00 -7,83 34.000,00 -1,33 1.885.986,00 4,97 2.236.355,00 6,93 8.141.891,00 -1,44 472.610,00 83.100,00 -28,38 28.908.448,00 4,24 var % Previsione 2012 var % Previsione 2013 var % -1,55 7.613.629,00 -0,50 7.492.679,00 -1,59 -0,85 157.450,00 0,57 158.250,00 0,51 0,28 1.833.500,00 -0,08 1.821.000,00 -0,68 1,72 4.382.075,00 -2,04 4.334.135,00 -1,09 3,45 1.568.715,00 -3,98 1.558.698,00 -0,64 -8,95 805.670,00 -6,31 800.660,00 -0,62 6,92 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 -9,06 1.879.720,00 -0,33 2.032.986,00 8,15 -12,04 2.077.475,00 -7,10 2.032.495,00 -2,17 -3,93 8.079.101,00 -0,77 8.053.081,00 -0,32 20,76 471.950,00 -0,14 464.850,00 -1,50 84.260,00 85.460,00 1,42 1,13 1,40 28.987.545,00 28.868.294,00 -0,41 -4,52 0,27 var% 2009/2 013 0,26 -3,83 2,21 0,77 10,28 -12,64 -1,45 -3,28 -16,08 1,61 17,07 -25,51 -0,61 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA Programma n° 01 SERVIZI GENERALI Anno 2011 Spese correnti Spese consol. sviluppo invest. 8358213,00 0,00 02 SERVIZI ALLA PERSONA 14626084,00 03 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 04 ATTIVITA' ECONOMICHE E SERVIZIPRODUTTIVI TOTALE 733000,00 Totale 8346429,00 0,00 0,00 1449400,00 16075484,00 14356991,00 5930051,00 0,00 7007269,00 12937320,00 549810,00 0,00 2245828,00 10468247,00 0,00 3350400,00 17707391,00 14283094,00 0,00 1700400,00 15983494,00 5735315,00 0,00 5018635,00 10753950,00 5639425,00 180446,00 5028300,00 10848171,00 548810,00 0,00 542910,00 0,00 29464158,00 0,00 9251669,00 38715827,00 28987545,00 0,00 8549035,00 37536580,00 28687848,00 180446,00 0,00 8526429,00 Totale 0,00 611810,00 180000,00 Totale Anno 2013 Spese correnti Spese consol. sviluppo invest. 8222419,00 62000,00 9091213,00 Anno 2012 Spese correnti Spese consol. sviluppo invest. 548810,00 0,00 542910,00 8974528,00 37842822,00 75 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 76 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 PROGRAMMA 1 – SERVIZI GENERALI Responsabili Assessori: Filippo Torrigiani, Annalisa Fiore 3.4.1.- DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA Il programma comprende tutte le attività e le iniziative rivolte alla comunicazione istituzionale, l’informatizzazione delle procedure, l’attività certificativi, la sicurezza pubblica, nonché le attività di supporto interne all’Ente che consentono il funzionamento della struttura organizzativa del comune. POLIZIA MUNICIPALE E CITTA’ SICURA (Assessore di riferimento Filippo Torrigiani) Programma 1 Polizia Municipale e Città Sicura 1) La trasformazione della Polizia Municipale verso una sempre maggiore rispondenza alle necessità attuali, prosegue nel segno della coerenza operativa e programmatica. In particolare: 2) in linea con le previsioni fatte con la precedente RPP, è stata firmata una nuova convenzione che ha esteso la gestione associata di alcune funzioni della Polizia Municipale anche al Comune di Capraia e Limite, con previsione di ulteriore estensione ad altri Comuni. E’ già stata avviata l’analisi delle soluzioni, e dei relativi costi, sia per quanto riguarda l’adeguamento del ponte radio, per ottimizzare le trasmissioni radio su tutto il territorio dei comuni in convenzione, sia per uniformare le procedure contravvenzionali, mediante uno specifico applicativo “multicomune”. 3) è prevista la rimodulazione e implementazione del sistema di videosorveglianza attualmente presente. L’intervento interesserà il centro storico, a integrazione dell’impianto esistente in P.za F. Degli Uberti, e altre aree di principale aggregazione cittadina, a integrazione dell’impianto esistente in P.za della Vittoria. E’ inoltre prevista l’integrazione del nuovo sistema con quello già presente nella Zona Sportiva. L’intero apparato sarà condivisibile tra la Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia. 4) in tema di sicurezza, gli interventi previsti sono di 2 tipi: a) acquisto di strumenti per il controllo della velocità e per la documentazione e l’accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada b) il proseguo dell’attività di controllo: i) verso le attività commerciali e artigianali, i locali pubblici ii) sulla circolazione, con particolare riferimento al settore dell’autotrasporto, oggetto d’interesse anche da parte della Prefettura, per le ricadute che il settore opera in campo economico e produttivo nonché in tema di sicurezza stradale iii) in ambito edilizio, per il contrasto all’abusivismo e a tutela della sicurezza nei cantieri 77 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 iv) in ambito commerciale, per la verifica sul rispetto degli orari di attività e sulla regolarità amministrativa, nonché per il rispetto della normativa, statale e comunale, per il contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo illegale. v) sul patrimonio pubblico, sulle aree a verde e sui giardini pubblici I suddetti servizi saranno svolti anche nelle ore notturne, programmando interventi anche in collaborazione con le altre Forze di Polizia. In detto orario, ampio respiro verrà dato al controllo circa il rispetto dell’ordinanza sindacale antiprostituzione. 5) Continuerà l’impegno da parte del Comando presso i plessi scolastici (anche in collaborazione con la ASL 11) finalizzato a garantire la presenza di agenti di polizia municipale in funzione, non solo di divulgazione e di educazione al rispetto delle norme del codice della strada, ma anche e soprattutto per contribuire a trasmettere il necessario civismo e il senso di legalità a ragazzi in una fase di sviluppo particolarmente “delicata”. 6) saranno confermate le iniziative svolte dalla Polizia Municipale, tese a promuovere la “sicurezza stradale”, durante manifestazioni quali il “Luglio empolese” e/o “Una notte in biblioteca”, per le quali si è avuto ampio e favorevole riscontro da parte della cittadinanza. Durante tali iniziative, la Polizia Municipale ha dato dimostrazione della strumentazione usata per i controlli ed ha effettuato test dimostrativi su base volontaria, rilevando una manifestazione di interesse da parte di varie fasce di età 7) Nel rispetto delle normative statali inerenti il patto di stabilità e il contenimento della spesa per il personale, verranno sottoposte all’Amministrazione comunale proposte per adeguare l’organico della PM alle esigenze derivanti dai sempre maggiori servizi richiesti dalla collettività, dai mutamenti nelle competenze attribuite alla polizia locale e dalla scelta di andare verso la costituzione di un corpo unico di polizia municipale, o comunque, verso una gestione in forma associata delle funzioni. Ufficio Relazioni con il pubblico L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) è un servizio di comunicazione e ascolto dei cittadini ed è stato istituito per favorire e semplificare i rapporti tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione. Pertanto, particolare attenzione è posta agli strumenti ed agli istituti volti a promuovere l’informazione ed incentivare la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, ai processi dell’attività amministrativa I cittadini possono rivolgersi all'Urp per: 78 chiedere informazioni sulle attività, sui servizi e sugli orari degli uffici; essere assistiti nella compilazione di autocertificazioni presentare suggerimenti, proposte; richiedere copia o consultare atti e documenti amministrativi. avere informazioni sulle iniziative culturali, sportive e sociali del Comune di Empoli Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Nell’anno 2010 l’URP ha registrato circa 2000 accessi mensili di cui circa 700 tramite telefono. All’URP è presente un servizio di Segnalazioni e Reclami (Numero Verde 800210309) per rafforzare il collegamento diretto con i cittadini che possono offrire all’Amministrazione Comunale suggerimenti per il miglioramento dei servizi erogati. Nel corso del 2010 l’aggiornamento/implementazione del software per un miglior monitoraggio delle istanze, esposti , segnalazioni e la redazione di report mensili e semestrali hanno consentito di evidenziare criticità e funzionalità dei vari servizi della struttura contribuendo ad un miglioramento più complessivo dell’organizzazione. Nel secondo semestre del 2010 sono stati rilevati n 977 segnalazioni dei quali la maggior parte è da attribuirsi all’illuminazione pubblica. Per anno 2011 si prevede di: 1 – Consolidare il sistema individuato per la gestione delle segnalazioni e dei reclami continuando a fornire risposte nei 30gg successivi alla richiesta. 2 – Organizzare con il coordinamento URP del Circondario E/V momenti di formazione per gli operatori e individuazione di “buone prassi” comuni 3 – Attivare pratiche e strumenti di citizen satisfaction Ufficio Stranieri Nell’anno 2011 sarà rinnovata con il Circondario E/V e con i Comuni del territorio la convenzione per la Gestione Associata delle Politiche Migratorie in scadenza al 31 dicembre 2010. La scelta di continuare a gestire gli interventi per l’integrazione degli stranieri in maniera associata diventa ancora più necessaria in considerazione delle minori risorse da destinare anche a questi interventi. L’Ufficio continuerà nell’anno 2011 ad occuparsi di: 1 – Compilazione online delle istanze di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno e permessi di soggiorno di lungo periodo CE 2 - Compilazione online delle richieste di nulla osta per il ricongiungimento familiare per lo Sportello Unico per Immigrazione (S.U.I.) della Prefettura di Firenze. 3 – Rilascio certificazioni di idoneità abitativa Queste attività sono svolte in collaborazione con lo Sportello Unico dell’immigrazione della prefettura di Firenze 4 – organizzazione corsi di italiano come lingua seconda per adulti 79 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 5 – Organizzazione formazione e aggiornamento sulla normativa per gli Stranieri 6 – Gestione del servizio di interpretariato sociale 7 – Collaborazione alla redazione dell’Osservatorio annuale sulla presenza degli stranieri nel territorio UFFICIO TRIBUTI Obiettivo primario dell’Amministrazione comunale oltre al proseguimento dell’attività di controllo dell’imposta dell’ICI (che consente di recuperare aree di elusione ed evasione del tributo soprattutto nelle aree fabbricabili) è la partecipazione dell’ente all’attività di accertamento fiscale dei tributi erariali e regionali. Il legislatore incentiva tale attività mediante il riconoscimento di una quota pari al 33% delle maggiori somme recuperate per tributi statali e il 50% per i tributi regionali. Il decreto legge 112/2008 ha disposto che: i comuni devono segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito, i comuni entro 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione all’AIRE devono confermare all’Agenzia delle Entrate che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale, per il triennio successivo alla predetta iscrizione, l’effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell’Agenzia delle Entrate. Il comune di Empoli insieme ai comuni del Circondario Empolese Valdelsa, in gestione Associata ha ottenuto a fine anno finanziamento del cosiddetto Programma ELISA che consente di assemblare le varie banche dati per agevolare l’attività di contrasto all’evasione fiscale. L’attività si interseca con tutti i settori dell’ente e nel corso del 2011 verranno intraprese azioni e progetti per iniziare tale attività. INFORMATIZZAZIONE DELL’ENTE Gli obiettivi primari circa l’informatizzazione dell’ENTE sono: - la riorganizzazione del servizio di telefonia attraverso l’uso della tecnologia VOIP; l’introduzione della firma digitale; integrazione della posta elettronica certificata con il programma del protocollo informatizzato; standardizzazione del sito web comunale secondo le indicazioni contenute nelle “Linee guida” della direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione; realizzazione dell’albo pretorio online; installazione di telecamere di videosorveglianza limitate ad alcune zone del centro. SERVIZI INTERNI ALL’ENTE Il Comune è impegnato al continuo sviluppo della politica degli acquisti eco compatibili, allo sviluppo della programmazione degli acquisti ed all’incremento del ricorso all’e-commerce per l’acquisto di beni e servizi. 80 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 3.4.3. – FINALITA’ DA CONSEGUIRE 3.4.3.1 – INVESTIMENTI Per quanto riguarda gli investimenti del programma, si rinvia al dettagli di cui alle schede che seguono. 3.4.3.2 – EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO Il Programma riguarda: l’ufficio relazioni con il pubblico e la rete civica i servizi demografici i tributi la polizia municipale il ced 3.4.4 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE Le risorse umane impegnate nella realizzazione degli interventi previsti nel programma sono costituiti dallo Staff del Sindaco, URP, Redazione della Rete Civica, Segreteria Generale, Ufficio Personale , Ufficio Contratti, Ufficio Ragioneria, Economato e Tributi, CED, Servizi Demografici, Polizia Municipale. 3.4.5 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE Gli immobili adibiti a sede ed uffici amministrativi, le attrezzature tecnico scientifiche del CED, le attrezzature tecniche ed i veicoli della Polizia Municipale 81 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1 ENTRATE Anno Anno Anno Legge di finanziamento e articolo Descrizione 2011 2012 2013 ENTRATE SPECIFICHE STATO correnti in conto capitale REGIONE correnti in conto capitale 6.850 18.000 70.000 PROVINCIA correnti UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. -CREDITO SPORTIVO -ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE correnti Tributarie correnti da Trasferimenti correnti Extratributarie in conto capitale 19.000 contributo investimenti dallo stato e contributo per 2.072.678 ampliamento tribunale e uffici giudice di pace 19.000 contributo regionale sicurezza contributo regionale PAC 24.454 contributo Istat per censimento TOTALE (A) 112.454 25.850 2.091.678 TOTALE (B) 3.002.630 3.002.630 3.149.390 3.149.390 3.152.520 3.152.520 463.000 173.150 5.050.899 PROVENTI DEI SERVIZI di vari servizi QUOTE DI RISORSE GENERALI oneri legge 10 alienazioni patrimoniali tributarie, trasferimenti, altre risorse correnti altre risorse in conto capitale ( compresi movimenti di fondi ) TOTALE (C) 5.513.129 130.000 43.150 5.178.039 5.976.129 5.351.189 5.224.049 TOTALE GENERALE (A+B+C) 9.091.213 8.526.429 10.468.247 (1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili 82 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 IMPIEGHI Anno Spesa corrente consolidata entità (a) % su tot. 8.358.213,00 91,94 di sviluppo entità (b) % su tot. 0,00 0,00 Anno Spesa corrente consolidata entità (a) % su tot. 8.346.429,00 97,89 di sviluppo entità (b) % su tot. 0,00 0,00 Anno Spesa corrente consolidata entità (a) % su tot. 8.222.419,00 78,55 di sviluppo entità (b) % su tot. 0,00 0,00 2011 Spesa per Investimento entità ( c ) % su tot. 733.000,00 8,06 2012 Spesa per investimento entità ( c ) % su tot. 180.000,00 2,11 2013 Spesa per investimento entità ( c ) % su tot. 2.245.828,00 21,45 Totale (a + b + c) 9.091.213,00 V.% sul tot. spese fin. tit. I e II 23,48 Totale (a + b + c) 8.526.429,00 V.% sul tot. spese fin. tit. I e II 22,71 V.% sul tot. Totale spese fin. (a + b + c) tit. I e II 10.468.247,00 27,66 83 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 INVESTIMENTI PROGRAMMA 1 – SERVIZI GENERALI descrizione Manutenzione straordinaria edifici comunali beni demaniali e patrimoniali finanziamento residui importo 2011 importo 2012 41.000 importo 2013 41.000 totale triennio legge 10 41.000 legge 10 contributo regionale 2.000 70.000 2.000 70.000 legge 10 200.000 200.000 legge 10 67.000 123.000 Manutenzione straordinaria smaltimento rifiuti speciali Interventi Piano Azione Comunale - PAC Rifacimento copertura ex convitto da Piazza del Popolo a Via Paladini Manutenzione straordinaria edifici comunali servizi generali Manutenzione straordinaria - smaltimento rifiuti speciali Digitalizzazione archivi anagrafici Acquisto prodotti hardware e software Incarichi Professionali Vari servizio LL.PP Manutenzione straordinaria uffici giudiziari Acquisto attrezzature Polizia Municipale Interventi video sorveglianza Ampliamento sede Empoli del Tribunale di Firenze e realizzazione uffici Giudice di pace legge 10 residui legge 10 contributo statale alienazioni legge 10 residui legge 10 legge 10 sanzioni codice strada legge 10 67.000 2.000 15.000 15.000 6.850 43.150 15.000 6.850 43.150 50.000 74.000 7.000 200.000 70.000 7.000 7.000 180.000 2.065.828 2.245.828 contributo statale 65.000 84 67.000 733.000 201.000 2.000 15.000 30.000 13.700 43.150 43.150 50.000 74.000 21.000 200.000 70.000 2.065.828 3.223.828 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 PROGRAMMA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA Responsabili: Assessori Carlo Pasquinucci, Eleonora Caponi, Niccolò Balducci 3.4.1 – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA Il programma riunisce tutti gli interventi strategici dell’Amministrazione comunale in favore dei cittadini e della comunità nell’ambito delle aree educative, culturali e sociali per la promozione dei diritti di cittadinanza. 3.4.2. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE Relazione Previsionale e Programmatica CASA (assessore di riferimento: Carlo Pasquinucci) Con la stipula del contratto di servizio è diventata operativa la gestione del patrimonio abitativo pubblico da parte del soggetto gestore "Publicasa S.p.A", costituito ai sensi della L.R. 77/98. La difficile situazione economica che colpisce un numero sempre maggiore di famiglie unito ad un mercato degli affitti ormai fuori controllo, sta accentuando in maniera preoccupante il fenomeno degli sfratti per morosità. Per anni i Governi di centrodestra hanno abbandonato gli Enti Locali, in particolare i Comuni, senza alcuna prospettiva d’intervento sul terreno dell’edilizia sociale. Per ampliare quindi l’offerta abitativa pubblica, e cercare così di dare una risposta alla sempre maggiore necessità di alloggi a canoni calmeriati, nel corso del 2009 il Comune di Empoli ha partecipato ad un bando regionale e nel 2010 ha ottenuto dalla Regione Toscana finanziamenti per l’ acquisto parziale e la ristrutturazione dell’edificio di proprietà della Fondazione San Girolamo Emiliani (Via Verdi – Via Fabiani). Sulla base di tale intervento, finanziato in parte anche con risorse proprie del Comune di Empoli, l’Amministrazione potrà disporre, a fine lavori, di 12 nuovi alloggi ERP (che saranno realizzati da Publicasa spa) e potrà utilizzare 10 alloggi da assegnare a canone agevolato (quest’ultimi costruiti dalla Fondazione San Girolamo Emiliani). Ad oggi sono iniziati i lavori di ristrutturazione che dovranno essere terminati, come indicato dalla Regione Toscana, entro 2 anni. Stanno inoltre proseguendo, anche nel 2011, i lavori per la costruzione di 24 nuovi alloggi destinati alle giovani coppie nella zona di Serravalle. 85 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Nel corso del 2011 saranno inoltre assegnati i 4 alloggi ERP ottenuti dalle ristrutturazioni degli edifici pubblici di Via della Tinaia e Via Livornese e i 13 nuovi alloggi ERP costruiti a Sant’Andrea. Anche nel 2011 il Servizio Sociale e Casa procederà alle assegnazioni, sulla base della graduatoria generale in vigore (approvata nel 2010), degli alloggi pubblici che si renderanno disponibili e alle mobilità ERP nel rispetto della legge R.T. 96/96 e successive modifiche favorendo, al fine di razionalizzare la gestione del patrimonio pubblico, i trasferimenti di assegnatari di alloggi sottoutilizzati in rapporto al numero degli occupanti, in alloggi adeguati così come definiti dalla legge. Al fine di una corretta gestione del patrimonio ERP, nel corso del 2011 proseguiranno, in collaborazione con Publicasa spa, i controlli riguardanti la permanenza dei requisiti per il mantenimento degli alloggi da parte degli assegnatari (in particolare verrà verificato il requisito reddituale) e verranno eventualmente attivate le procedure di recupero degli stessi laddove venga accertata la perdita dei requisiti previsti dalla legge, così come si punterà al recupero delle morosità con delicata fermezza. Considerata la difficile situazione economica che colpisce ormai un numero sempre maggiore di famiglie, continueranno ad essere garantiti i contributi ad integrazione dei canoni in alloggi privati ai sensi della L.R.431/98. L’ufficio procederà quindi, come ogni anno, alla pubblicazione del bando e all’elaborazione della graduatoria per l’erogazione di tali contributi nel rispetto dei criteri e delle direttive stabilite dalla Regione Toscana. L'Amministrazione Comunale si impegnerà, anche nel 2011, ad integrare i trasferimenti statali e regionali con risorse proprie, al fine di garantire agli aventi diritto inseriti nella graduatoria contributi maggiori a sostegno del pagamento dei canoni di locazione in alloggi privati. Si prevede a breve l’approvazione del Regolamento Unico per la disciplina degli interventi per l’emergenza casa con cui saranno razionalizzate ed ampliate le azioni del Comune dirette alla risoluzione temporanea di casi di emergenza abitativa. Nelle more dell’approvazione del suddetto Regolamento, la Giunta Comunale, per gestire in modo più razionale gli appartamenti locati direttamente dall’Amministrazione sul mercato privato per emergenza abitativa e sublocati a famiglie in difficoltà, ha stabilito nuovi criteri per l’ applicazione del canone di sublocazione introducendo anche limiti temporali per l’intervento. A seguito dell’approvazione del suddetto regolamento, nel corso del 2011 saranno inoltre utilizzati gli strumenti indicati nello stesso, che prevede due tipi di interventi finalizzati a fronteggiare temporaneamente emergenze abitative straordinarie per le quali non risultano sufficienti i tradizionali strumenti (contributi affitto ex art. 11 L. 431/1998 e assegnazioni alloggi ERP ex legge R.T. 96/1996 in base alla graduatoria vigente) e in particolare: - sub-locazione di alloggi privati acquisiti in locazione dal Comune o da Enti/Associazioni convenzionate; - concessione straordinaria di alloggi ERP e locazione di alloggi pubblici provvisori; Gli interventi sopra descritti saranno attuati in stretta collaborazione con il Servizio Sociale della USL e l’Amministrazione Comunale prevederà lo stanziamento di apposite risorse finanziarie per la realizzazione degli stessi. 86 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Sempre per fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa del territorio, continuerà anche per il 2011, la gestione degli alloggi di proprietà privata locati direttamente dall’Amministrazione e di quelli, sempre di proprietà privata, messi a disposizione dalle Associazioni del territorio convenzionate con il Comune (per i quali sono state stanziate specifiche risorse finanziarie), nonché degli alloggi di proprietà pubblica gestiti direttamente con appositi contratti di locazione transitori. Al fine di rispondere nel migliore dei modi alle sempre più frequenti situazioni di emergenze abitative del territorio, proseguirà anche nel corso del 2011 il tavolo di lavoro sulle politiche abitative al quale parteciperanno oltre l’ufficio casa del Comune, anche il Servizio Sociale ASL e Publicasa spa in qualità di soggetto gestore del patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica. Il tavolo mira a far emergere le reali situazioni di disagio abitativo in modo da poter affrontare le problematiche prima che diventino economicamente troppo gravose e di difficile soluzione. Risulta inoltre opportuno iniziare un lavoro di revisione della normativa che disciplina la formazione delle graduatorie per le assegnazioni degli alloggi ERP in quanto in una società solidale deve essere garantita una maggiore equità tra tutti i cittadini empolesi (sia italiani che extra-comunitari). INTERVENTI SOCIALI (assessore di riferimento: Carlo Pasquinucci) Gli interventi mirano alla rimozione ed alla prevenzione del disagio sociale con il fine di promuovere l'autonomia e i diritti di cittadinanza. Considerando che il nostro territorio offre un livello di volontariato straordinario ed anche il momento di grave crisi economica si punterà sulla costruzione di una rete più efficiente cogliendo le opportunità che ci vengono fornite dalle le associazioni più rilevanti, quali le Pubbliche Assistenza e la Misericordia, oltre a fornire un supporto maggiore alle organizzazioni quali Cesvot e CAVE. Società della salute A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 326/2010 sulla base della quale, per poter procedere all’assunzione da parte della Società della Salute delle funzioni gestionali delle attività socio sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale nonché delle attività di assistenza sociale individuate nel Piano Sanitario e Sociale Integrato, è necessaria una revisione normativa regionale ad oggi in atto, la Società della Salute di Empoli ha proposto agli enti soci di rinviare di un anno la data del 1/1/2011 per l’assunzione diretta della gestione delle attività sopra citate. A seguito di tale indirizzo, il Comune di Empoli ha quindi rinnovato anche per l’anno 2011 la convenzione per la delega all’Azienda USL 11 della gestione dei servizi socio assistenziali e delle attività di integrazione socio sanitaria di competenza comunale, stabilendo che la stessa potrà cessare la sua efficacia anche prima del 31/12/2011, qualora la Regione approvasse la riforma normativa suddetta. All’interno della convezione saranno inoltre previste, come gli anni scorsi, procedure di monitoraggio e controllo della spesa. 87 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Interventi sociali a gestione diretta comunale Proseguiranno gli interventi a gestione diretta comunale per garantire alle persone disabili il sostegno per l'autonomia personale e pieni diritti di cittadinanza. Al fine di garantire una maggiore autonomia ai disabili con difficoltà motorie, totalmente o gravemente impediti all’uso dei mezzi di trasporto pubblico, proseguiranno anche per il 2011 le concessioni dei buoni di trasporto personalizzati (buoni-taxi) nel rispetto del nuovo regolamento approvato nel 2008. Il progetto continuerà ad essere realizzato in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio convenzionate con il Comune. Continuerà ad essere garantita l’assistenza scolastica a studenti disabili con operatori OSA. L’ufficio gestirà il servizio attraverso una cooperativa (individuata con apposita gara di appalto) e parteciperà agli incontri per la progettazione integrata degli interventi socio – assistenziali nelle scuole organizzati in collaborazione con il servizio sociale professionale della ASL, la neuropsichiatria infantile e psicologia. Gli incontri saranno svolti periodicamente anche sulla base delle necessità rilevate dalle scuole ed avranno come scopo, oltre quello di organizzare il servizio, anche quello di monitorare e controllare la spesa. Come ogni anno il servizio di assistenza OSA sarà garantito anche durante i centri estivi. Oltre al servizio OSA sarà proseguito anche per il 2011 l’intervento nelle scuole per garantire l’assistenza a studenti portatori di handicap sensoriali attraverso operatori del linguaggio dei segni. Anche questo servizio sarà attentamente programmato dal Comune e gestito in collaborazione con il servizio sociale professionale della ASL 11. Continuerà l’azione di abbattimento di barriere architettoniche in tutti gli spazi urbani e sarà potenziato il controllo del rispetto delle normative. A seguito della nuova normativa regionale la gestione dei contributi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati sarà effettuata attraverso il Circondario. Proseguono gli interventi volti a valorizzare il ruolo degli anziani. Per favorire la socializzazione e la partecipazione attiva della cittadinanza anziana nonché per il miglioramento della qualità della vita verranno sostenute, con apposite risorse finanziarie e nel rispetto della vigente convenzione, le attività di carattere sociale e ricreativo promosse dall’Associazione AUSER di Empoli anche al fine di valorizzare l’impegno sociale degli anziani e l’affermazione di valori di solidarietà. Come gli scorsi anni, l’Amministrazione stanzierà apposite risorse per assegnare contributi ai cittadini anziani che parteciperanno ai soggiorni estivi e che abbiamo un ISEE inferiore alla soglia annualmente stabilita. Saranno inoltre programmati corsi di attività motoria per prevenire i processi di invecchiamento e favorire forme di aggregazione e organizzata l’annuale festa del pensionato. 88 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Si conferma l'intervento del Comune per le politiche di contrasto alla povertà attraverso lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione telematica all’INPS dei dati per la liquidazione degli assegni di maternità e al nucleo familiare. Continuerà la gestione, in collaborazione con l’associazione Misericordia, della Casa Albergo Emmaus. Prosegue inoltre il progetto “Recupero Merci” gestito dall’Associazione RE.SO. (Recupero Solidale), nell’ambito del quale viene recuperata la merce invenduta dai supermercati della zona (alimentari e prodotti freschi nonché extra alimentari) e distribuita alle associazioni di volontariato che si occupano delle famiglie indigenti del territorio. Al fine di diminuire l’impatto dei rifiuti sull’ambiente e educare al consumo consapevole contro lo spreco continueranno anche per il 2011 ad essere sperimentati una serie di itinerari formativi che vedono coinvolte le scuole del territorio con l’obiettivo di diffondere la cultura del recupero nelle giovani generazioni. Proseguirà la sperimentazione del progetto “Pronto in Tavola” per la distribuzione a domicilio dei pasti in esubero della mensa comunale. Il progetto, finanziato dal Cesvot, sarà attuato dall’Associazione RE.SO in collaborazione con il Comune e la Società della Salute e avrà come beneficiari disabili e anziani del territorio comunale. Continua, anche per il 2011, lo svolgimento delle procedure per la concessione del bonus energia e del bonus metano (introdotti nel 2009 dal Governo e resi operativi dall’Autorità per l’energia) di cui potranno beneficiare le famiglie a basso reddito del territorio. In particolare sarà garantita l’istruttoria di tutte le domande presentate al Comune e, a seguito dell’espletamento dei controlli per la verifica dei requisiti necessari per l’accesso ai bonus, tutti i dati saranno trasmessi telematicamente al sistema di gestione informatico delle suddette agevolazioni. Sarà inoltre pubblicato il nuovo bando per i rimborsi economici sul consumo idrico introdotti con deliberazione dell’Autorità di Ambito Territoriale n. 2 n. 3 del 26/03/2009. GIOVANI (Assessore di riferimento Niccolò Balducci) L’Amministrazione Comunale continuerà anche per l’anno 2011a porsi come obiettivo la valorizzazione del diritto dei giovani ad una informazione completa e affidabile che ne agevoli la partecipazione attiva in una società democratica, ponendo particolare attenzione all’integrazione fra le varie politiche che riguardano il mondo giovanile. In coerenza con gli obiettivi regionali la programmazione degli interventi risponderà alle seguenti progettualità: 1. aggregazione giovanile 2. informazione ed orientamento 3. sviluppo della creatività giovanile 4. incentivo alla partecipazione dei giovani cittadini nella progettazione culturale e civile della loro città 89 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Continueranno, in questo senso, ad essere riconosciuti come spazi privilegiati i tavoli informali di concertazione e dialogo con associazioni giovanili, studenti delle scuole superiori e universitari, gruppi informali. Progetti prioritari: 1. Zonelibere.net: sito web delle Politiche Giovanili dove in un’unica home page confluiscono tutte le iniziative, le opportunità, anche formative e lavorative, reperibili sul web. Lo strumento prevede anche la possibilità di dialogare con l’assessore alle Politiche Giovanili per richieste, suggerimenti e proposte e la posssibilità per gli utenti di aprire e gestire autonomamente spazi blog e di lasciare commenti. 2. Circo Teatro Distratto: nello spazio del mercato ortofrutticolo di Avane l’associazione culturale Compagnia delle Arti Distratte di Empoli ha collocato nel 2010, come da convenzione con il Comune, una struttura circense dove realizzare laboratori di giocoleria e arti di strada, spettacoli e concerti per un pubblico giovane. Il Circo si propone da luglio 2010 come un nuovo spazio culturale per Empoli, con una programmazione di concerti, teatro di strada / performance di giocoleria, cabaret, incontri. Nel 2011 l’obiettivo sarà quello di consolidare questa proposta culturale. La struttura consentirà anche all’Amministrazione comunale di poter usufruire di un spazio (circa 250 posti) per realizzare iniziative particolarmente rivolte al target 14 – 25 anni. 3. Festival Arti Distratte: il festival, che ormai è un appuntamento consueto per la città, rientra idealmente nella programmazione collegata al Circo Teatro Distratto. L’obiettivo è quello di mantenere e potenziare questa iniziativa. 4. Zonevideo: Festival della ricerca audiovisiva contemporanea. Nell’anno 2010 l’iniziativa è stata potenziata con l’obiettivo di una espansione nella città con istallazioni multimediali, uno sguardo europeo con confronti con festival simili ed una accentuata diversificazione delle proposte. Per il 2011 si prevede di continuare a sostenere il progetto nell’ottica di rafforzarlo come evento cittadino a tutti gli effetti e come momento di ricerca culturale di qualità. 5. Cinedrome: Rassegna cinematografica di film di qualità con particolare riferimento alle aspirazioni, agli interessi e alla cultura dei giovani. Il progetto sarà implementato con l’organizzazione di serate a tema e con incontri con registi anche emergenti ed esperti di produzioni cinematografiche. In particolare, sarà rivista la veste grafica e sarà curata la valorizzazione del cinema La Perla come spazio della città e istituzione culturale nel centro storico. 6. Teatro dei giovani. Altro linguaggio dei giovani è il teatro grande strumento per la gestione delle emozioni. Il rapporto ormai istauratosi da anni con i gruppi teatrali degli istituti scolastici consentirà nell’anno 2011 di realizzare performance legati alla memoria 90 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 storica della città, al suo antifascismo collegando in un circuito virtuoso il lavoro del progetto Investire in Democrazia alle performance teatrali dei ragazzi, come si è cominciato a fare nel corso del 2010. 7. Un nuovo spazio giovani ad Avane. Nel 2010 l’Amministrazione comunale ha espresso come priorità in ambito di Politiche Giovanili la realizzazione di uno spazio a servizio delle associazioni e dei giovani del quartiere e della città, attraverso il recupero e il riuso della struttura dell’ex Mercato ortofrutticolo di Avane e in particolare ha ritenuto opportuno procedere a tale realizzazione attraverso un processo partecipativo che ha coinvolto i giovani del territorio, sia quelli delle associazioni, sia singoli cittadini, al fine di condividere le funzioni, le caratteristiche spaziali e le forme gestionali del nuovo spazio. Nel 2011, rimane obiettivo massimamente prioritario continuare in questa impostazione partecipata di dialogo con le associazioni e i singoli che hanno seguito il percorso, al fine di individuare forme idonee e innovative per la gestione per la programmazione culturale dello spazio e, la cui realizzazione architettonica sarà avviata nel corso del 2011. Continuerà ad essere attivo il sito specifico della Compagnia delle Band dove gruppi musicali possono registrarsi per farsi conoscere nel territorio e per conoscere le varie opportunità di fare musica nel territorio. Proseguirà il rilascio della tessera Cartagiovani ai ragazzi con più di 14 anni. Il Comune di Empoli continua tale attività in rete con gli altri Comuni del Circondario. In collaborazione con i Comuni di Vinci e Castefiorentino è stato presentato l’anno precedente alla Regione Toscana, nell’ambito dei finanziamenti per le Politiche Giovanili, il progetto Get in net – Un network territoriale. Il progetto prevede il Comune di Vinci come comune Capofila e quale ente attuatore l’associazione Kappaerre di Castefiorentino con una serie di partner del territorio. Gli obiettivi generali del progetto sono: a) potenziamento dei canali comunicativi e innovazione dei metodi socio-relazionali che favoriscono una migliore partecipazione e uno sviluppo delle occasioni di crescita dei giovani; b) valorizzazione del potenziale intellettuale ed energetico dei giovani in un rapporto dialettico e costruttivo con le Istituzioni che sostengono le diverse forme di protagonismo attivo dei giovani e con essi si confrontano. Nel 2011 si curerà la presentazione dei risultati del progetto e in particolare se ne studierà lo sviluppo in collaborazione con la piattaforma Zonelibere.net. L’altro macro-obiettivo che si pone l’amministrazione comunale è la prevenzione del disagio giovanile con l’intento di promuovere stili di vita corretti e consapevoli. 91 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Per l’anno 2011 è attivo il progetto Concentrarci che prevede attività di supporto didattico e di socializzazione per i ragazzi della frazione di Ponte a Elsa. Il progetto è gestito dall’associazione Arci – Comitato empolese/valdelsa. Si conclude con il 2011, con la predisposizione di materiale informativo audiovisivo, l’esperienza di Consapevolmente progettazione da parte dell’associazionismo di promozione sociale di un intervento che favorisca un incontro generazionale fra giovani (11/14 anni) e adulti (over 50) sulle tematiche della promozione della salute, del benessere e delle malattie sessualmente trasmesse (il progetto è stato in parte finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato). Per l’anno 2011 l’Amministrazione comunale continuerà a sostenere il progetto dello Sportello per un Turismo Responsabile realizzato dall’associazione Gruppo Emisfero Sud di Empoli nei locali della Biblioteca Comunale per incentivare i giovani a partecipare a campi di lavoro o volontariato o per organizzare un proprio viaggio nel rispetto dell’ambiente, della cultura e delle tradizioni locali. BIBLIOTECA - (assessore di riferimento: ELEONORA CAPONI) Servizi al pubblico Logistica dei servizi: la Biblioteca comunale di Empoli usufruisce dall’anno 2000 di spazi presso il Convento degli Agostiniani. Recentemente, dopo l’apertura della nuova sede della Facoltà di Urbanistica presso l’Ospedale Vecchio, spazi ulteriori nel convento degli Agostiniani si sono resi disponibili per i servizi di Biblioteca. Si prevede pertanto che tali spazi siano utilizzata per una progressiva riorganizzazione dei servizi seguendo le tappe di seguito elencate: 1) Dislocazione dei libri a scaffale aperto nel loggiato del chiostro degli Agostiniani; 2) separazione del servizio Sezione ragazzi dal servizio di prestito di documenti multimediali dislocati nella sala Mediateca; 3) Dislocazione dei PC per gli utenti nella sala multimediale precedentemente occupata dall’Università; 4) Collocazione nella sala Auditorium di scaffali chiusi per la conservazione di documenti non consultati frequentemente; 5) Creazione di Scaffali Su specific argomenti; Gestione della collezione documentaria: LIBRI: la collezione della Biblioteca pubblica necessita di una costante revisione e aggiornamento. Essa, infatti è lo strumento principale attraverso cui la Biblioteca persegue e raggiunge uno degli obiettivi principale della sua ragione di essere: fornire documenti aggiornati e validi per la consultazione e il prestito. Approfittando di lavori di manutenzione che interesseranno durante l’anno 2011 la 92 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 sala maggiore della Biblioteca comunale si provvederà alla nuova dislocazione dei materiali documentari moderni in appositi scaffali situati nel Convento degli Agostiniani. Questa operazione permetterà lo scarto dei libri obsoleti e deteriorati, la loro sostituzione con opere aggiornate e con esemplari nuovi, nonché la creazione di un vero “Scaffale aperto” dove gli utenti possano accedere senza intermediari ai libri e prenderli in prestito domiciliare tramite la stazione di Autoprestito. Sempre nei locali del Chiostro degli Agostiniani si creeranno appositi scaffali tematici dove saranno evidenziati i libri relativi a specifici argomenti di possibile interesse per gli utenti, ad esempio: libri di cucina, Libri sugli animali, Libri di puericultura… Lo scaffale aperto sarà organizzato anche nel corridoio di ingresso della Biblioteca ove attualmente è collocata parte della collezione di quotidiani. Questa sezione di scaffale aperto riguarderà esclusivamente la Letteratura, essa sarà suddivisa in macro aree senza distinzione di classe organizzate per nome dell’autore e titolo: Narrativa, Poesia, Teatro, Saggistica. L’obiettivo di questa nuova dislocazione e organizzazione della colelzione è rendere più amichevole il servizio e l’accesso ai documenti. PERIODICI E QUOTIDIANI: Si provvederà ad una nuova riorganizzazione della collezione di Quotidiani. La collezione sarà completamente compattata, ovvero messa sottovuoto in apposite buste che ne favoriscono la conservazione e allo stesso tempo riducono di circa il 50% l’ingombro. Questa operazione consentirà di liberare il corridoio di ingresso della Biblioteca dagli scaffali attualmente contenenti i quotidiani e di dislocarvi la collezione aggiornata di letteratura e narrativa (vedi punto precedente). Punti di prestito esterni Punti prestito presso plessi scolastici della scuola primaria e dell’infanzia Proseguirà la collaborazione tra la Biblioteca comunale di Empoli e gli Istituti comprensivi della città. In particolare la Biblioteca continuerà a supportare e implementare lo sviluppo delle biblioteche presso i circoli didattici facendosi carico dell’aggiornamento costante della collezione, del suo rinnovo e accrescimento: Punti di prestito presso le frazioni La Biblioteca progetterà assieme a associazioni operanti sul territorio lo sviluppo di punti di prestito presso alcune frazioni del comune di Empoli. I Punti di prestito esterni saranno inseriti nel circuito delle biblioteche della Rete REAnet. Lo sviluppo dei punti di prestito esterni presso le frazioni è condizionata alla collaborazione da parte di Associazioni che abbiano sedi accessibili al pubblico. Punto di prestito presso il Centro Coop 93 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 In virtù di un progetto della Regione Toscana e di Unicoop Firenze la Biblioteca e la sezione soci Unicoop di Empoli incrementeranno il servizio di Biblioteca presso il Centro Coop di Empoli. Tale incremento comporterà il passaggio da una a due giornate di apertura per lo sviluppo di una serie di iniziative promozionali della lettura. Servizio di prestito in Ospedale “La salute vien leggendo” Si attiva il servizio di Biblioteca in Ospedale. Ils ervizo prevede due passaggi nei reparti di un apposito carrello con libri, la restituzione dei documenti e lo sviluppo di servizi di promozione della lettura. Fondi antichi, locali e speciali Nel 2009 è stato condotto un intenso lavoro di valorizzazione dei documenti antichi, locali e speciali, nell'ambito dei progetti regionali, nazionali e transnazionali di "Biblioteca digitale". Ne 2010 l’opera di valorizzazione dei fondi speciali proseguita con intrerventi di restauro e conservazione del fondo antico. In particolare si segnala la digitalizzazione de periodico “Il Piccolo Corriere della Valdelsa” e il restauro di numerosi documenti antichi. Nel 2011 proseguirà l’opera di restauro e conservazione del fondo antico. In particolare si prevede il restauro di una importantissima raccolta di carte geografiche del XVII. Secolo e di opere appartenute alla Biblioteca del Convento degli Agostiniani di Empoli. Rete REANET Si intende proseguire nelle politiche di cooperazione, attraverso la partecipazione al progetto regionale "Librinrete" e l’attuazione di prestito interBibliotecario di rete, la condivisione di risorse informative tramite Internet, la gestione degli acquisti coordinati, l’accesso in modalità cooperativa a progetti regionali e nazionali. La Biblioteca di Empoli continuerà a svolgere il ruolo di capo-fila della rete, coordinando tutti i processi organizzativi, gestionali ed amministrativi inerenti la cooperazione, che si configura a tutti gli effetti come lo scenario naturale delle azioni programmatiche della Fucini. Si vuole proseguire nel consolidamento degli assetti organizzativi avviati a partire dal 2007 e che tendono al rafforzamento complessivo della rete di cooperazione, nell’intento di mirare al rispetto degli obiettivi di servizio fissati dalla Regione Toscana per le reti di cooperazione territoriale. In particolare la rete che nel 2007 e 2008 è stata dotata di una unità aggiuntiva di personale, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini della gestione del catalogo unico che si renderà ancor più importante a seguito del passaggio e partecipazione della rete al Servizio Bibliotecario Nazionale. La rete Reanet si doterà di servizi centralizzati di rete che andranno a rafforzare la collaborazione e la sinergia tra le biblioteche. La Rete Reanet darà rilievo al Centro di documentazione per la Resistenza dell’antifascismo di Empoli che entrerà a far parte ufficialmente della Rete Reanet come sezione distaccata della collezione della Biblioteca ma come organismo indipendente ponendone lo sviluppo di rete come uno degli obiettivi dell’anno 2009. 94 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Numerosi saranno inoltre i progetti regionali ai quali la Rete ha confermato la propria partecipazione, e i cui effetti si protrarranno nel corso di tutto l’anno, come "Ottobre:piovono libri". La Rete REANET entro l’anno produrrà una “Carta delle collezioni di rete” che consentirà una maggiore integrazione dei patrimoni documentari e una carta dei Servizi di Rete che consentirà l’integrazione gestionale e dell’offerta al pubblico dei servizi di front-office di tutte le biblioteche aderenti. Didattica della Biblioteca e reference I programmi di didattica della Biblioteca proposti a tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado (dalla materna alla superiore) portano ogni anno in Biblioteca decine e decine di scolaresche, consentendo un contatto costante con migliaia di bambini che non avrebbero l'opportunità di consolidare le proprie abitudini alla lettura o addirittura scoprire l'esistenza di questo servizio. La relazione con il mondo della formazione, espressa ai livelli più alti anche nella integrazione di un corso di laurea universitario all’interno degli spazi della Biblioteca, si caratterizza come fondante nella missione della Biblioteca come servizio di sostegno e integrazione dei curricula nell’educazione formale e informale. A tali attività si aggiunge il servizio di reference, che si configura come un servizio di “didattica individualizzata” relativamente alla gestione delle fonti documentarie. Tale servizio costituisce uno dei punti più alti dell’offerta della Biblioteca, sia nella forma di partecipazione al progetto regionale “Chiedi in Biblioteca”, sia nel supporto alla stesura delle tesi di laurea, sia nel più consueto orientamento all’uso dei documenti e alla ricerca bibliografica. In particolare l’anno 2010 vedrà il consolidamento dei punti prestito della Biblioteca nei plessi scolastici del III circolo didattico e presso i plessi del II circolo didattico. La presenza di punti prestito in scuole lontane dalla sede della Biblioteca permetterà a bambini che hanno difficoltà a raggiungere la “Fucini” di fruire con continuità dei suoi servizi, operando in chiave di “discriminazione positiva” nei loro confronti. Anche per il I circolo didattico, si prevede l’apertura di punti prestito distaccati. Si prospetta inoltre una più stretta collaborazione tra la Biblioteca e le Biblioteche delle scuole superiori di Empoli al fine di stabilire una proficua e reciproca collaborazione. Promozione della lettura Proseguiranno i progetti di promozione avviati negli anni scorsi in collaborazione con altre biblioteche, e saranno realizzate pubblicazioni promozionali grazie all'impiego di speciali finanziamenti e contributi esterni. Azioni specifiche, nel quadro strategico più generale che mira al contenimento dei costi vivi per l’Amministrazione, saranno attuate per la gestione di punti prestito decentrati in collaborazione con associazioni e privati, per lo svolgimento di incontri di lettura ad alta voce rivolti agli anziani, per i servizi ai nonvedenti e ipo-vedenti, nonché per ridurre gli effetti di esclusione causati dalle diverse condizioni di minorità che possono rendere meno fruibile la Biblioteca. 95 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 In tal senso, sarà confermata la scelta di offrire una ricca offerta di “Biblioteca virtuale” e “Biblioteca digitale” attraverso il sito web, adottando esclusivamente soluzioni tecniche accessibili, ai sensi della Legge Stanca. La massima redditività al minor costo per le azioni promozionali sarà condotta anche attraverso la ricerca di collaborazioni con altri uffici e servizi comunali, nonché l’impiego di sinergie con altri soggetti pubblici e privati. Particolare attenzione sarà riservata a iniziative di promozione della lettura e di marketing della Biblioteca che realizzino un forte impatto sociale e siano rivolte alla sinergizzazione delel risorse e delle attività con altri ambiti dei beni culturali e della promozione culturale. Saranno realizzate bibliografie speciali in occasione di eventi e manifestazioni, mentre saranno confermate le nuove iniziative promozionali, come ad esempio le "Offerte speciali" mensili, e i giochi di lettura. Sarà confermata la newsletter "Bibliomail", mentre si darà attuazione ad altri spazi di partecipazione a distanza da parte degli utenti. Si prospetta l’incremento di manifestazioni promozionali quali “Una notte in bilioteca”. Progetti speciali La Biblioteca conferma la gestione per conto della Regione Toscana del servizio “Libri in rete on line”, con il quale dal 2003 cura il servizio di prestito interBibliotecario per oltre 400 biblioteche toscane (pubbliche, universitarie, statali, scolastiche, etc.), ricevendo in cambio contributi economici che impiega per i propri servizi. Proseguirà il percorso di qualificazione dell’azione organizzativa che ha permesso alla Biblioteca di gestire le proprie attività di gestione a partire dal 1° settembre 2004 in regime ISO 9001:2008 (certificazione n. 17838 SINCERT), attraverso una progressiva chiarificazione delle procedure, lo snellimento delle pratiche gestionali e l’adozione di metodi innovativi di lavoro di squadra e condivisione della missione di servizio tra tutti gli operatori. Nel 2010 sarà prodotto un aggiornamento della Carta dei Servizi, e saranno avviati i lavori per la messa a punto – da attuare nei prossimi anni – di strumenti di rilevazione, misurazione e valutazione utili a comporre il Bilancio sociale della Biblioteca, in cooperazione da un lato con le analoghe scelte condotte dall’Amministrazione a livello macro, e dall’altro lato con i progetti condotti a livello nazionale da altre biblioteche e dall’Associazione Italiana Biblioteche (alla quale la Biblioteca aderisce). BENI CULTURALI (Assessore di riferimento Eleonora Caponi) Le politiche per i beni culturali si fondano, per il Comune di Empoli, sul concetto di “museo diffuso”, ovvero l’insieme delle emergenze che, dal punto di vista archeologico-storico-artistico-architettonico, ne caratterizzano il territorio. Tali politiche sono fortemente sostenute da una virtuosa rete di relazioni con realtà locali e non solo: dalla Propositura di Sant’Andrea, alla Soprintendenza, all’Opificio delle Pietre Dure, alla Regione Toscana, alla “Rete toscana dei Piccoli Musei”, all’associazione “Case della memoria”, al sistema museale “Le Terre del Rinascimento” (Museo della Collegiata di S. Andrea e Casa del Pontormo, Museo Leonardiano, Museo Archeologico e Museo della Ceramica Montelupo, Villa Medicea Cerreto Guidi, Museo civico di Fucecchio). 96 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Nell’ambito della rete Le Terre del Rinascimento troveranno attuazione progetti che hanno avuto luce già negli anni 2008 e 2009. - La presentazione dei risultati dell’iniziativa di ricerca Arte, lavoro e vita quotidiana sulle rive dell’Arno tra Medioevo ed Età moderna, studio che è confluito nella pubblicazione di un libro e nella messa a punto di un modulo didattico che viene proposto a ogni ordine di scuola; - La continuazione del progetto Nuove geografie, che si inserisce nella linea di quanto fatto con le esperienze 2008, 2009 e 2010 per la promozione di una cultura del contemporaneo nel territorio dei Comuni interessati (Empoli, Cerreto, Fucecchio, Vinci). In specifico l’impegno del 2011 prevede di sviluppare il discorso duplice che da un lato sviluppi interventi sul territorio dei Comuni sostenitori di creazione artistica site specific, dall’altro continui a dare corpo a una riflessione di respiro ampio attraverso la progettazione di un ciclo di giornate di studio internazionali sull’argomento “donne e tecnologie”, uno dei temi chiave della contemporaneità, che incrociano produzione artistica, estetica, filosofia, tecnica. - Il prosieguo della realizzazione delle guide cross-mediali trasversale alle strutture museali di Empoli, scaricabili dalla rete, utili anche come audioguide. A livello cittadino si punta a dare una consistenza sempre maggiore alla prospettiva di “Empoli Sistema Musei”. Questa è la denominazione provvisoria della rete deidicata all’insieme delle strutture museali le quali, eterogenee per contenuti, sono, in realtà strettamente legate l’un l’altra grazie all’Amministrazione comunale, che dà loro la possibilità non solo di dialogare, ma anche di uno sviluppo equilibrato e di un impianto promozionale adeguato alla loro consistenza (i nodi principali della rete sono: MUVE, Museo della Collegiata, Museo Paleontologico, Casa del Pontormo, Casa Busoni, GAM Galleria d’arte moderna e della Resistenza). La struttura di maggiore e più antica autorevolezza è il Museo della Collegiata di Sant’Andrea al quale il Comune continuerà a porre la massima attenzione in ordine alla tutela e alla conservazione delle opere e alla divulgazione della loro conoscenza. L’apertura della Casa del Pontormo ha arricchito la città un nuovo contenitore culturale nel quale hanno trovato collocazione laboratori della Sezione didattica dei beni culturali e il Centro studi sull'arte del Cinquecento nella provincia toscana. Quest’ultimo, composto da esperti italiani e stranieri, grazie all’impiego delle nuove tecnologie potrà progettare in remoto interventi di studio, ricerche e attività divulgative in grado di valorizzare la Casa del Pontormo come centro propulsivo di azione culturale e casa d’artista. Nel corso dell’anno 2011 saranno confermate le positive esperienze già avviate, quali le conferenze, concerti, presentazioni. Ma la novità più importante riguarda la fine del processo di allestimento di una sala multimediale funzionale sia all’attività divulgativa della Casa in senso stretto, sia all’accoglienza di esperienze nate in contesti esterni, da inaugurare durante il 2011. La Chiesa di Santo Stefano, idealmente legata al Museo della Collegiata grazie al percorso masoliniano, e il Convento degli Agostiniani, l’intero centro storico, dalle mura ai Palazzi Ghibellino e Pretorio, costituiscono un insieme di risorse che è assunto a 97 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 riferimento per interventi di divulgazione di tipo culturale e turistico, per le manutenzioni, la gestione ordinaria e straordinaria, i restauri, le nuove acquisizioni. Il MUVE Museo del Vetro di Empoli, inaugurato il 1° luglio 2010, si propone come nuovo spazio culturale per la città. Ospitato nell’edificio storico del Magazzino del Sale, si configura prima di tutto come testimonianza della vita produttiva della comunità empolese: un museo di narrazione più che un museo di oggetti “artistici”, luogo della memoria e insieme luogo del lavoro e centro per la valorizzazione della qualità, anche nella produzione attuale. La struttura – museo essa stessa – per le sue caratteristiche architettoniche di pregio e la sua storia mira a diventare meta quotidiana e luogo di frequentazione per cittadini e turisti in un percorso di valorizzazione del centro storico: ospiterà altre attività espositive temporanee, iniziative didattiche, culturali, istituzionali, promozionali, oltre a svolgere un servizio permanente di informazione turistica. Nel rispetto di questa impostazione, il museo si propone nel 2011 come sede di eventi di approfondimento e di intrattenimento, ospitando mostre temporanee, performance, conferenze. In particolare, si continuerà ad investire sulle proposte didattiche legate al museo, tra cui gli itinerari formativi compresi nel progetto della Sezione di didattica dei beni culturali del Comune e l’iniziativa Famiglie al Museo, prevista nel laboratorio didattico della struttura ogni prima domenica del mese. Continuerà parimenti l’investimento sull’inserimento del museo nei circuiti turistici locali, regionali e nazionali intervenendo su aspetti strutturali (segnaletica esterna) e sulla promozione. Particolare rilevanza avrà nel corso del 2011 la realizzazione del sito web ufficiale del museo (al momento ne è disponibile on line una versione provvisoria) e la pubblicazione della guida/catalogo. Per quanto riguarda la programmazione culturale del MUVE, continueranno da un lato le iniziative indicate come NonSoloMuseo: gli eventi e le iniziative pensate per creare un ponte tra museo e città (concerti, performance teatrali, incontri, esposizioni “trasversali”, aperture straordinarie, legate alla città e alla sua storia, visite guidate “speciali”, pensati per gli spazi dell’ex Magazzino del Sale). Dall’altro lato, si darà vita alla programmazione di mostre e di interventi di respiro più ampio sullo specifico del tema “vetro”, come per esempio la preparazione della mostra sulla Vetreria Toso Bagnoli prevista nel primo semestre 2011 e iniziative promozionali in collaborazione anche con il settore produttivo. Un altro importante ambito che qualifica il Museo del vetro passa attraverso le attività di ricognizione e acquisizione di oggetti, strumenti di lavoro, immagini, ecc. e di catalo-gazione del materiale conservato nei depositi. Un apposito Comitato scientifico svolgerà funzioni di consulenza e di indirizzo sulla programmazione del museo. 98 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Il Museo Archeologico, anch’esso già nei programmi del Comune, è stato progettato negli spazi dei bagni pubblici e la sua realizzazione, effettuata in stretta collaborazione con l’Associazione Archegologica Volontariato Medio Valdarno, prevede una struttura articolata in un’area didattica e un’ampia area espositiva nella quale troveranno degna collocazione le collezioni e i reperti che testimoniano la storia della città. Il Museo civico di Paleontologia e il Laboratorio ambientale, ad esso strettamente legato, garantiranno la loro attività di divulgazione scientifica volta sia alla conoscenza della storia più remota del territorio, sia all’informazione sull’origine della terra e dell’uomo, sia all’approfondimento delle tematiche ambientali. La Chiesa di Santa Maria a Ripa, i cui restauri architettonici e alle opere stanno volgendo alla migliore conclusione, è da considerare a tutti gli effetti un luogo d’eccellenza di percorso culturale nella città e nel suo territorio, per la sua storia, ma anche per la bellezza e il valore delle opere in essa custodite. Il Comune conferma pertanto il proprio impegno nel portare a termine la strada intrapresa. Più complessa è la vicenda dell’annesso convento, altrettanto importante sotto il profilo storico; anche per esso, affinché possa essere individuata la migliore nuova destinazione d’uso e l’avvio della sua ristrutturazione, l’Amministrazione comunale non mancherà di offrire il massimo sostegno possibile. Una buona novità è data dalla ristrutturazione della Galleria d’Arte Moderna e della Resistenza, che ha sede nel palazzo comunale di Via Giuseppe del Papa. Grazie a una preziosa donazione della Sezione soci Coop di Empoli, infatti, la collezione della GAM si è arricchita di sette opere dell’empolese Sineo Gemignani e l’occasione è stata colta per dotare la Galleria di un terzo spazio espositivo. Nel 2011 si continuerà il lavoro di sistemazione e valorizzazione di questo patrimonio comunale. Saranno perseguite politiche per la fotografia, l'arte empolese del Novecento e quella contemporanea, attraverso la collaborazione con, rispettivamente, il Cinefotoclub, il Circolo Arti Figurative, il Centro D’A e altri soggetti pubblici e privati. Proseguiranno le molteplici attività organizzate ormai da oltre dieci anni dalla Sezione Didattica dei Beni culturali, con il fine di sensibilizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale della città e del territorio empolese, rivolgendosi alle scuole di ogni ordine e grado. Nel 2011 in tale ambito si riprenderà e si porterà a perfezione il programma, sperimentato negli ultimi mesi del 2010, di offerte didattiche per le famiglie collegato alle aperture domenicali delle strutture museali. L’Archivio storico comunale e i centri di documentazione collegati (Centro di Documentazione del Vetro e Centro di Documentazione sull’Antifascismo, la Resistenza e la Storia contemporanea) sono un importante punto di riferimento sul territorio per la concentrazione di materiale documentario e per le attività e i servizi che fornisce agli utenti e alla cittadinanza. 99 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 L’archivio storico è sede anche dell’archivio di deposito e prende in carico la gestione dei flussi documentali a seguito dei versamenti da parte dei vari uffici e servizi. • Acquisizione di fondi archivistici Nell’ambito di una politica di concentrazione del materiale documentario prodotto nel tempo sul territorio sono incentivate donazioni o riproduzione di documenti. • Interventi di schedatura del materiale documentario e bibliografico Un obiettivo importante in questo ambito è stato raggiunto con la schedatura informatizzata e il riordino dell’archivio preunitario del Comune e dei Giusdicenti, le tappe successive di un intervento di lungo periodo prevedono la pubblicazione dell’inventario, mentre per il 2011 è previsto l’intervento di recupero dell’inventario in formato digitale e della messa in rete nell’ambito del progetto regionale Archivi Storici Toscani (AST). È in corso di svolgimento l’inventariazione dell’archivio privato Vannucci Zauli, donato al Comune dall’omonima famiglia: oltre ad un nucleo (63 buste) ordinato già per materie l’archivio comprende la documentazione amministrativa di poderi e fattorie, un piccolo nucleo di lettere e documenti dell’Accademia empolese di scienze economiche teorico-pratiche e alcuni faldoni dello studio forense di Niccolò Vannucci. Anche l’Archivio fotografico, in continuo accrescimento, è in gran parte inserito in un database e in corso di digitalizzazione; analogo trattamento è stato riservato alla documentazione fotografica relativa alla produzione vetraria, con un database di oltre 2500 record. L’archivio storico è dotato di una biblioteca di consultazione e di fondi librari relativi al Centro di Documentazione del Vetro e al Centro di Documentazione sull’Antifascismo, la Resistenza e la Storia contemporanea, oltre ai fondi Remo Scappini e Mario Assirelli. L’inserimento di questo materiale bibliografico nel catalogo collettivo della rete Reanet si concluderà nel corso del 2011. Un’attenzione particolare merita l’archivio di deposito, la cui gestione prevede interventi organici per la predisposizione del materiale soggetto a scarto e la corretta organizzazione della documentazione; in questo orizzonte procede anche l’intervento di schedatura, a ritroso, delle autorizzazioni edilizie anteriori al 1990 (sono stati inserite le concessioni edilizie dal 1972 al 1989) • Servizio all’utenza Mantenimento della qualità del servizio finora garantito all’utenza interna ed esterna • Didattica L’attività didattica è rivolta alle scuole cittadine per avvicinare gli studenti al ricco patrimonio documentario conservato presso l’archivio storico fornendo loro gli strumenti idonei alla lettura dei documenti e alla loro contestualizzazione nelle vicende della comunità e del territorio empolese con percorsi di approccio (sulla scrittura e i documenti) o l’attivazione di laboratori di ricerca storica con 100 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 l’utilizzazione del patrimonio dell’Archivio storico e del Centro di Documentazione sull’Antifascismo, la Resistenza e la Storia contemporanea. Il progetto didattico con i percorsi formativi legati alla conoscenza dell’archivio si inserisce in quello della Sezione di Didattica dei beni culturali del Comune. Nell’ambito del progetto Investire in democrazia, per la parte che riguarda il tema della memoria, l’archivio ospita e supporta le attività di laboratorio delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché le attività dell’apposito gruppo di coordinamento e i relativi incontri di aggiornamento per gli insegnanti. • Attività culturali Ciclo di incontri mensili del Venerdì in archivio, con il coinvolgimento di studiosi ed esperti di varie discipline, ma anche giovani laureati per animare conferenze, dibattiti, tavole rotonde, presentazione di libri e di tesi di laurea, escursioni, proiezioni su tematiche che spaziano dalla storia della città e del territorio, alla storia regionale Incontri al Centro della Resistenza (iniziative pubbliche aperte alla cittadinanza) Collaborazioni ad iniziative da realizzare con enti e associazioni operanti sul territorio (Associazione Archeologica Medio Valdarno, ATPE, associazioni antifasciste, associazioni di volontariato, istituti scolastici, ecc). Interventi di promozione in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Amici dell’Archivio storico, in particolare per quanto riguarda il progetto per la trascrizione, il commento, pubblicazione e divulgazione degli statuti quattrocenteschi del Comune di Pontorme, in continuità con quanto iniziato nel 2010. Nel contesto delle attività di valorizzazione è prevista la pubblicazione degli atti, che saranno curati dal prof. Giuliano Pinto e dalla dott.ssa Vanna Arrighi, del convegno sul tema Tra storia e letteratura. Il Parlamento di Empoli del 1260, svoltosi nel novembre 2010 in occasione del 750° anniversario del Congresso Ghibellino. I curatori della pubblicazione Nell’ambito delle iniziative culturali per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Amici dell’Archivio storico, sarà realizzata una mostra su Vincenzo Salvagnoli e l’Unità d’Italia. L’iniziativa, prevista nel secondo semestre, vedrà tra i soggetti promotori anche l’Archivio di Stato di Firenze, la Sovrintendenza Archivistica per la Toscana e gli eredi dello statista empolese e avrà il supporto logistico del Circolo Arti Figurative. Durante lo svolgimento della mostra si terranno iniziative collaterali. • Progetti di ricerca Nel primo semestre è prevista pubblicazione e la presentazione della monografia Il popolo in Comune. Politica e amministrazione a Empoli dal 1946 al 1980, a conclusione del progetto di ricerca che ricostruisce l’attività dell’amministrazione comunale empolese nel 101 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 periodo che va dal 1946 alla fine degli anni Settanta, con particolare riferimento alle figure dei Sindaci Gino Ragionieri e Mario Assirelli. La Sezione dedicata a Oreste Ristori (in collaborazione con gli Istituti storici della Resistenza di Firenze e Grosseto e docenti universitari) nell’ambito del Centro di documentazione sull’Antifascismo, la Resistenza e la Storia contemporanea avrà visibilità su pagine web, dedicate al personaggio e alla documentazione raccolta, nell’ambito della rete civica. • Centro di documentazione sul vetro/Museo del vetro Le attività del Centro di documentazione del vetro si intrecciano con quelle collegate al MUVE Museo del vetro, inaugurato nel luglio 2010 (si rimanda allo specifico paragrafo). ATTIVITÀ CULTURALI (Assessore di riferimento Eleonora Caponi) Le politiche per la musica sono articolate in più direzioni fra le quali, prioritarie, figurano la formazione e la divulgazione della cultura musicale. Il Comune, dunque, compartecipa alla vita del Centro Studi Musicali F. Busoni, di cui è socio fondatore, per la realizzazione dell'attività concertistica (concerti, Giornate Busoniane, concerti nei chiostri e sui sagrati), concertistico-didattica e di reperimento e valorizzazione di materiali d’archivio riguardanti Ferruccio Busoni. Con il Centro Busoni il Comune sostiene il progetto Musica corale nelle scuole al quale prendono parte decine di studenti. Particolare riguardo viene altresì riservato al Centro Attività Musicale trasferitosi nella nuova e autorevole sede dell’ospedale vecchio. Il Comune contribuisce altresì all’attività della Corale Santa Cecilia e sostiene i gruppi musicali giovanili attraverso l’attivazione di iniziative e la compartecipazione a quelle da essi organizzate. Sempre con la fattiva collaborazione delle organizzazioni già menzionate, il Comune realizza concerti i cui repertori spaziano dalla musica classica a quella contemporanea. L'obiettivo strategico delle politiche teatrali del Comune di Empoli è, oltre a quello di garantire una buona programmazione al pubblico già affezionato al teatro, anche quello di coinvolgere fasce nuove tra cui, prioritarie, le giovani generazioni, tutto ciò anche nell’ambito di un’ampia rete di relazioni istituzionali e culturali che si estende a tutto il Circondario empolese-Valdelsa e che vede la compartecipazione della Regione Toscana. Nell’ambito di tale rete di relazioni extracomunali il Comune è parte integrante dei progetti La scena tra le due sponde e Officina teatri. Nel territorio comunale si riconferma l'organizzazione della stagione teatrale presso il Teatro Excelsior, garantendone sia la consistenza numerica sia qualitativa, l'organizzazione della stagione di teatro ragazzi Dire, fare, teatrare (programmazione domenicale rivolta alle famiglie e rassegna rivolta alle scuole materne, elementari, medie inferiori). Il sostegno al Teatro Shalom, per la stagione teatrale da esso organizzata, costituisce un obiettivo altrettanto prioritario in ordine sia alla valorizzazione della cultura teatrale sia alla promozione dell’iniziativa privata. 102 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Il concorso letterario Premio letterario Pozzale Luigi Russo – il cui culmine si ha nella cerimonia conclusiva in Piazza Farinata degli Uberti nell’ambito di Luci della città – si arricchisce delle manifestazioni collaterali tra cui presentazioni di libri, incontri, momenti di confronto e testimonianze (Intorno al Pozzale), ideati in collabirazione con il Comitato organizzatore del Premio, e l’organizzazione – profondamente rinnovata nel senso e nella forma – del concorso dedicato ai giovani Il libro della mia vita – Magnifiche ossessioni. Il Progetto per la valorizzazione dei centri storici, patto di collaborazione fra le numerose e differenti componenti della città, che vanno dal Comune, agli esercizi commerciali e alle loro associazioni, alle scuole di musica, alle associazioni sportive e a quelle culturali, è stato recentemente esteso ai centri storici minori, Pontorme, Monterappoli, Ponte a Elsa e Cortenuova. Nel 2011, si manterrà questa impostazione con la realizzazione di manifestazioni quali: Luci a Monterappoli, Estate cortenuovese, Ponte a Elsa insieme, Pontorme in festa. Per quanto riguarda il Centro storico di Empoli propriamente detto (l’area del quadrilatero del centro città), l’Amministrazione ha avviato nel 2010 con l’incontro partecipato Centro. Punto e a capo (26 novembre 2010) un processo di confronto pubblico aperto al contributo di tutta la cittadinanza. All’inizio del 2011 si conclude il lavoro di programmazione integrata del Tavolo di progettazione strategica per lo sviluppo culturale ed economico del Centro storico, costituitosi a dicembre 2010 per recepire le sollecitazioni in merito all’ambito culturale emerse nella giornata del 26 novembre e costituito da associazioni culturali e di categoria e da singoli cittadini. L’obiettivo per questo anno è di cambiare modalità di progettazione e concertazione delle iniziative pensate per il centro della città, per arrivare a un’offerta nuova e più ricca, ma anche – e in specifico – per arrivare a questo risultato attraverso un forte confronto e una collaborazione di rete. Uno degli aspetti di tale progetto sarà anche il coinvolgimento dei privati. A questo si accompagna un ripensamento delle strategie comunicative legate alle iniziative culturali nel centro storico. Il programma dedicato al centro storico attuerà iniziative di valorizzazione degli istituti e dei luoghi culturali del centro storico (con concerti, performance, percorsi e itinerari particolari); realizzerà eventi collegati al fine settimana e in particolare ai giorni festivi, in occasione delle giornate di apertura straordinaria dei negozi ma non solo, mantendo iniziative di particolare rilievo e tradizione come La città dei bambini, prevedendone di nuove, incentivando la capacità propositiva delle associazioni. In questo contesto si colloca il ripensamento delle attività legate al periodo estivo, nell’ottica appunto di risposta a sollecitazioni e osservazioni maturate nel processo partecipato. Nel 2011 si allunga il periodo in cui concentrare le iniziative estive, includendo anche giugno e agosto per la realizzazione di concerti, iniziative etc. da affiancarsi ad altri eventi già tradizionalmente collegati in tale periodo come Il Volo del ciuco. Si mantiene il contenitore Luci della città, il festival di luglio che raccoglie numerose attività teatrali, musicali e di mero intrattenimento. 103 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Si intende lavorare anche su nuovi spazi per l’offerta culturale estiva all’aperto, come il Chiostro degli Agostiniani. In tale contesto, si matura un ripensamento delle condizioni per l’offerta di pubblico spettacolo che va a interessare in particolare il cinema all’aperto, da ripensare come formula per questi nuovi spazi e per un contesto fruitivo che si è estremamente modificato negli ultimi dieci anni. Considerando le attività di educazione alla legalità interventi fondamentali per la prevenzione del disagio, con le scuole di ogni ordine e grado del territorio, in attuazione del Protocollo per la pianificazione e la gestione del progetto Investire in Democrazia, continueranno i seminari di approfondimento sulle tematiche della Memoria in collaborazione con il Centro di Documentazione per l’Antifascismo e la Resistenza, della conoscenza ed approfondimento della Costituzione Italiana e di alcuni articolo della stessa particolarmente attuali. Con l’anno 2011 l’Associazione Il Ponte, della quale il Comune di Empoli è socio fondatore, affronterà l’iter per l’eventuale trasformazione in Fondazione. Nell’ambito delle sue funzioni, continuerà ad essere prevista l’offerta del Centro Trovamici e della Libera Università. Al centro Trovamici continueranno i seguenti servizi: - Spazio Coccole per i bambini da 1 a 3 anni - Trovamici insieme per i bambini da 1 a 3 anni ed i loro genitori - Al Trovamici nel pomeriggio per i bambini dai 3 agli 11 anni - Verdazzurro, centri estivi peri bambini e ragazzi da 4 ai 14 anni - Laboratori di educazione permanente per giovani e adulti - Soggiorni estivi per anziani. A questi si aggiungerà il nuovo progetto Compiti insieme, come dopo scuola per ragazzi frequentanti le scuole primarie del territorio. Le attività del centro sono flessibili ed informali per rispondere ai bisogni dei più piccoli, degli adolescenti, degli adulti e degli anziani. La libera università continuerà ad essere organizzata con cicli d’incontri trimestrali su argomenti di cultura ed attualità. Gli incontri saranno aperti a tutti i soci indipendentemente dall’età e dal proprio livello di studi. SPORT (Assessore di riferimento Carlo Pasquinucci) Nel corso del 2011 si consoliderà l’impostazione già messa in atto nell’anno precedente del carattere etico e solidale della pratica sportiva che mira a sdrammatizzare, soprattutto in età precoce, la cultura del risultato sportivo: saranno favorite tutte quelle iniziative e manifestazioni destrutturate che non hanno come fine graduatorie o classifiche. 104 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Il rapporto con la con la scuola è un intervento considerato prioritario e mirato alla diffusione, specialmente nella scuola materna ed elementare, della pratica del maggior numero possibile di discipline sportive attraverso operatori specializzati forniti dall’Associazionismo sportivo locale. Si intende continuare la collaborazione con il mondo della scuola, mediante: - supporto nell’organizzazione dei Giochi della Gioventù, dei Campionati Studenteschi e delle iniziative previste dai tre Circoli Didattici; - messa a disposizione, in orario scolastico, delle strutture sportive in favore degli Istituti scolastici carenti di impianti. Continueremo a dare attuazione al patto recentemente sottoscritto fra Regione Toscana, l’Azienda USL 11 di Empoli, il CONI, Provincia di Firenze, il Circondario Empolese Valdelsa e le Associazioni sportive contro l’uso di sostanze dopanti nell’attività sportiva e a favore del valore educativo dello sport. In particolare anche in questo ambito sarà fondamentale il rapporto con le società sportive e con le scuole al fine di creare percorsi condivisi che portino alla crescita di una cultura dello sport e dell’etica nella pratica sportiva. Nel 2011, ai sensi della L.R. n.6/2005, e del nuovo Regolamento comunale approvato con delibera del C.C. n. 49 del 18.06.2007 si continuerà nell’affidamento della gestione delle strutture sportive procedendo con i dieci campi di calcio comunali periferici e con il monitoraggio e le verifiche su di esse. In particolare si procederà con l’indizione della gara per l’affidamento della gestione del campo sportivo di Ponte a Elsa e del Palasport A. Aramini. Per quanto riguarda queste due strutture si procederà rispettivamente al restauro della palestra (Palasport Aramini) e alla realizzazione del campo di calcio a sette (campo sportivo di Ponte a Elsa). Inoltre, è in fase di rinnovo la convenzione con l’EMPOLI F.C. per la gestione dello stadio comunale “C. Castellani”. Per quanto riguarda i campi di calcio, è in corso per il 2011 la verifica della conformità urbanistica e edilizia. La presa in carico diretta della gestione degli impianti costituirà un momento di protagonismo delle società ma nello stesso tempo anche la presa di coscienza della necessità di essere interlocutore privilegiato nei confronti dell’Amministrazione, sia per ciò che riguarda le manutenzioni ordinarie sia per ciò che concerne la gestione degli impianti. Il passaggio delle utenze in particolare sarà uno strumento per giungere ad una razionalizzazione delle spese nelle strutture sportive. Proseguirà inoltre l’impegno dell’Amministrazione per la promozione sportiva, tramite convegni e premiazioni. 105 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 In tale contesto è prevista, tra l'altro, la cerimonia per la consegna del Premio Una Città per lo Sport “A. Aramini” quale riconoscimento per i migliori risultati conseguiti nell’anno sportivo di riferimento, corsi di formazione per operatori sportivi e per insegnanti delle scuole materne ed elementari. TURISMO (Assessore Carlo Pasquinucci) Un buon “prodotto turistico” è dato dalle risorse storico-artistiche e paesaggistiche, dagli eventi culturali e dall’insieme delle strutture e delle infrastrutture quali alberghi, trasporti, servizi, viabilità. Le politiche per il turismo del Comune di Empoli muovono dalla consapevolezza che la valorizzazione del territorio in senso turistico passi attraverso una capacità di sviluppo complessivo il quale deve essere equilibrato, compatibile, sostenibile e condiviso. Le azioni congiunte degli enti pubblici e dei privati volte all’innalzamento della qualità della vita del proprio territorio innalzano il “prodotto turistico”. Il Comune di Empoli, anche nelle politiche impostate con il Circondario Empolese-Valdelsa, si riconosce in tale indirizzo, senza con ciò mancare nell’attivazione della strumentazione tesa ad ottenere una propria visibilità nel mercato del settore. Anche questa strumentazione è tuttavia destinata ad avere una forte incisività solo se attivata su basi sovracomunali, per la varietà di opzioni che possono in tal caso essere attivate, ragione per cui anche in questo caso si è scelto di cooperare con tutti gli altri Comuni del Circondario e, in particolare, con quelli del circuito museale “Le Terre del Rinascimento”. Con Le Terre del Rinascimento il Comune partecipa pertanto alle borse internazioni del settore, organizza educational tour, promuove la propria immagine in Toscana attraverso la segnaletica sulle grandi arterie stradali e autostradali, struttura e promuove pacchetti turistici. Per il 2011 particolare attenzione sarà spesa nell’elaborazione di strategie comunicative e promozionali nuove, legate anche alla valorizzazione del programma di offerte culturali del centro storico, nell’ottica di un miglioramento della capacità attrattiva della città. È opportuno ricordare che nel 2010, con l’inaugurazione del MUVE – Museo del Vetro di Empoli la città si è dotata di un punto informativo turistico (all’interno della struttura). Tra valorizzazione dei beni culturali e interventi in campo turistico, si colloca infine il progetto di riprogettare, integrando e ottimizzando, la segnaletica turistica di Empoli. 106 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 ARCHIVIO STORICO (Assessore di riferimento Eleonora Caponi) L’Archivio storico comunale e i centri di documentazione collegati (Centro di Documentazione del Vetro e Centro di Documentazione sull’Antifascismo, la Resistenza e la Storia contemporanea) sono un importante punto di riferimento sul territorio per la concentrazione di materiale documentario e per le attività e i servizi che fornisce agli utenti e alla cittadinanza. L’archivio storico è sede anche dell’archivio di deposito e prende in carico la gestione dei flussi documentali a seguito dei versamenti da parte dei vari uffici e servizi. • Acquisizione di fondi archivistici Nell’ambito di una politica di concentrazione del materiale documentario prodotto nel tempo sul territorio sono incentivate donazioni o riproduzione di documenti. • Interventi di schedatura del materiale documentario e bibliografico Un obiettivo importante in questo ambito è stato raggiunto con la schedatura informatizzata e il riordino dell’archivio preunitario del Comune e dei Giusdicenti, le tappe successive di un intervento di lungo periodo prevedono la pubblicazione dell’inventario, mentre per il 2011 è previsto l’intervento di recupero dell’inventario in formato digitale e della messa in rete nell’ambito del progetto regionale Archivi Storici Toscani (AST). È in corso di svolgimento l’inventariazione dell’archivio privato Vannucci Zauli, donato al Comune dall’omonima famiglia: oltre ad un nucleo (63 buste) ordinato già per materie l’archivio comprende la documentazione amministrativa di poderi e fattorie, un piccolo nucleo di lettere e documenti dell’Accademia empolese di scienze economiche teorico-pratiche e alcuni faldoni dello studio forense di Niccolò Vannucci. Anche l’Archivio fotografico, in continuo accrescimento, è in gran parte inserito in un database e in corso di digitalizzazione; analogo trattamento è stato riservato alla documentazione fotografica relativa alla produzione vetraria, con un database di oltre 2500 record. L’archivio storico è dotato di una biblioteca di consultazione e di fondi librari relativi al Centro di Documentazione del Vetro e al Centro di Documentazione sull’Antifascismo, la Resistenza e la Storia contemporanea, oltre ai fondi Remo Scappini e Mario Assirelli. L’inserimento di questo materiale bibliografico nel catalogo collettivo della rete Reanet si concluderà nel corso del 2011. Un’attenzione particolare merita l’archivio di deposito, la cui gestione prevede interventi organici per la predisposizione del materiale soggetto a scarto e la corretta organizzazione della documentazione; in questo orizzonte procede anche l’intervento di schedatura, a ritroso, delle autorizzazioni edilizie anteriori al 1990 (sono stati inserite le concessioni edilizie dal 1972 al 1989) • Servizio all’utenza Mantenimento della qualità del servizio finora garantito all’utenza interna ed esterna 107 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 • Didattica L’attività didattica è rivolta alle scuole cittadine per avvicinare gli studenti al ricco patrimonio documentario conservato presso l’archivio storico fornendo loro gli strumenti idonei alla lettura dei documenti e alla loro contestualizzazione nelle vicende della comunità e del territorio empolese con percorsi di approccio (sulla scrittura e i documenti) o l’attivazione di laboratori di ricerca storica con l’utilizzazione del patrimonio dell’Archivio storico e del Centro di Documentazione sull’Antifascismo, la Resistenza e la Storia contemporanea. Il progetto didattico con i percorsi formativi legati alla conoscenza dell’archivio si inserisce in quello della Sezione di Didattica dei beni culturali del Comune. Nell’ambito del progetto Investire in democrazia, per la parte che riguarda il tema della memoria, l’archivio ospita e supporta le attività di laboratorio delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché le attività dell’apposito gruppo di coordinamento e i relativi incontri di aggiornamento per gli insegnanti. • Attività culturali Ciclo di incontri mensili del Venerdì in archivio, con il coinvolgimento di studiosi ed esperti di varie discipline, ma anche giovani laureati per animare conferenze, dibattiti, tavole rotonde, presentazione di libri e di tesi di laurea, escursioni, proiezioni su tematiche che spaziano dalla storia della città e del territorio, alla storia regionale Incontri al Centro della Resistenza (iniziative pubbliche aperte alla cittadinanza) Collaborazioni ad iniziative da realizzare con enti e associazioni operanti sul territorio (Associazione Archeologica Medio Valdarno, ATPE, associazioni antifasciste, associazioni di volontariato, istituti scolastici, ecc). Interventi di promozione in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Amici dell’Archivio storico, in particolare per quanto riguarda il progetto per la trascrizione, il commento, pubblicazione e divulgazione degli statuti quattrocenteschi del Comune di Pontorme, in continuità con quanto iniziato nel 2010. Nel contesto delle attività di valorizzazione è prevista la pubblicazione degli atti, che saranno curati dal prof. Giuliano Pinto e dalla dott.ssa Vanna Arrighi, del convegno sul tema Tra storia e letteratura. Il Parlamento di Empoli del 1260, svoltosi nel novembre 2010 in occasione del 750° anniversario del Congresso Ghibellino. I curatori della pubblicazione Nell’ambito delle iniziative culturali per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Amici dell’Archivio storico, sarà realizzata una mostra su Vincenzo Salvagnoli e l’Unità d’Italia. L’iniziativa, prevista nel secondo semestre, vedrà tra i soggetti promotori anche l’Archivio di Stato di Firenze, la Sovrintendenza Archivistica per la Toscana e gli eredi dello statista empolese e avrà il supporto logistico del Circolo Arti Figurative. Durante lo svolgimento della mostra si terranno iniziative collaterali. 108 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 • Progetti di ricerca Nel primo semestre è prevista pubblicazione e la presentazione della monografia Il popolo in Comune. Politica e amministrazione a Empoli dal 1946 al 1980, a conclusione del progetto di ricerca che ricostruisce l’attività dell’amministrazione comunale empolese nel periodo che va dal 1946 alla fine degli anni Settanta, con particolare riferimento alle figure dei Sindaci Gino Ragionieri e Mario Assirelli. La Sezione dedicata a Oreste Ristori (in collaborazione con gli Istituti storici della Resistenza di Firenze e Grosseto e docenti universitari) nell’ambito del Centro di documentazione sull’Antifascismo, la Resistenza e la Storia contemporanea avrà visibilità su pagine web, dedicate al personaggio e alla documentazione raccolta, nell’ambito della rete civica. • Centro di documentazione sul vetro/Museo del vetro Le attività del Centro di documentazione del vetro si intrecciano con quelle collegate al MUVE Museo del vetro, inaugurato nel luglio 2010 (si rimanda allo specifico paragrafo). MUVE Museo del Vetro di Empoli (Assessore di riferimento Eleonora Caponi) Il MUVE Museo del Vetro di Empoli, inaugurato il 1° luglio 2010, si propone come nuovo spazio culturale per la città. Ospitato nell’edificio storico del Magazzino del Sale, si configura prima di tutto come testimonianza della vita produttiva della comunità empolese: un museo di narrazione più che un museo di oggetti “artistici”, luogo della memoria e insieme luogo del lavoro e centro per la valorizzazione della qualità, anche nella produzione attuale. La struttura – museo essa stessa – per le sue caratteristiche architettoniche di pregio e la sua storia mira a diventare meta quotidiana e luogo di frequentazione per cittadini e turisti in un percorso di valorizzazione del centro storico: ospiterà altre attività espositive temporanee, iniziative didattiche, culturali, istituzionali, promozionali, oltre a svolgere un servizio permanente di informazione turistica. Nel rispetto di questa impostazione, il museo si propone nel 2011 come sede di eventi di approfondimento e di intrattenimento, ospitando mostre temporanee, performance, conferenze. In particolare, si continuerà ad investire sulle proposte didattiche legate al museo, tra cui gli itinerari formativi compresi nel progetto della Sezione di didattica dei beni culturali del Comune e l’iniziativa Famiglie al Museo, prevista nel laboratorio didattico della struttura ogni prima domenica del mese. Continuerà parimenti l’investimento sull’inserimento del museo nei circuiti turistici locali, regionali e nazionali intervenendo su aspetti strutturali (segnaletica esterna) e sulla promozione. Particolare rilevanza avrà nel corso del 2011 la realizzazione del sito web ufficiale del museo (al momento ne è disponibile on line una versione provvisoria) e la pubblicazione della guida/catalogo. 109 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Per quanto riguarda la programmazione culturale del MUVE, continueranno da un lato le iniziative indicate come NonSoloMuseo: gli eventi e le iniziative pensate per creare un ponte tra museo e città (concerti, performance teatrali, incontri, esposizioni “trasversali”, aperture straordinarie, legate alla città e alla sua storia, visite guidate “speciali”, pensati per gli spazi dell’ex Magazzino del Sale). Dall’altro lato, si darà vita alla programmazione di mostre e di interventi di respiro più ampio sullo specifico del tema “vetro”, come per esempio la preparazione della mostra sulla Vetreria Toso Bagnoli prevista nel primo semestre 2011 e iniziative promozionali in collaborazione anche con il settore produttivo. Un altro importante ambito che qualifica il Museo del vetro passa attraverso le attività di ricognizione e acquisizione di oggetti, strumenti di lavoro, immagini, ecc. e di catalo-gazione del materiale conservato nei depositi. Un apposito Comitato scientifico svolgerà funzioni di consulenza e di indirizzo sulla programmazione del museo. DIRITTO ALLO STUDIO - (assessore di riferimento: Eleonora Caponi) Proseguirà l’impegno dell’Amministrazione comunale nei confronti dell’attuazione del diritto allo studio (L.R. 32/2002) sia per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico e della refezione, sia contribuendo, per quanto di competenza, alla innovazione didattica, al sostegno delle situazioni di disagio sociale e culturale nonché dei soggetti portatori di handicap. Si incentiveranno forme di sostegno per il diritto allo studio con la concessione di buoni libro, borse di studio, esoneri totali o parziali dal pagamento della mensa e/o del trasporto scolastico, attingendo anche ai finanziamenti previsti dalle norme nazionali e regionali. Per la concessione dei benefici si provvederà ad applicare l’ISEE (Indicatore della situazione Economica Equivalente) seguendo le nuove indicazioni, se approvate, annunciate nella finanziaria. Anno scolastico 2008/2009 Esonero trasporto mensa e/o Domande presentate Domande accolte 110 Anno scolastico 2009/2010 Anno scolastico 2010/2011 604 Domande presentate 552 Domande 425 presentate entro il 30 giugno 2010 472 Domande accolte 451 Domande accolte entro il 30 giugno 2010 221 esonero totale 185 esonero 50% Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Ciò ha comportato sul bilancio 2010 un sostegno alle famiglie di € 160.000,00 circa Borse di studio Buoni Libro Anno scolastico 2008/09 Anno scolastico 2009/2010 Anno scolastico 2010/2011 Domande presentate 831 Domande presentate 991 Domande presentate Domande accolte 759 Domande accolte 795 Domande accolte Domande presentate 557 Domande presentate 630 Domande presentate Domande accolte 496 Domande accolte 584 Domande accolte Istruttoria itinere in Istruttoria itinere in Per il trasporto scolastico si conferma, anche per il 2011, la gestione diretta del servizio con mezzi propri e personale dipendente. L’A.C. sostiene anche una scuola materna paritaria nella organizzazione del trasporto scolastico e verranno cercate forme più convenienti per l’Amministrazione per il trasporto di alcuni alunni portatori di handicap che per motivi organizzativi (non omologazione dei mezzi comunali) non possono essere trasportati con gli scuolabus. Inoltre per il trasporto dei portatori di handicap iscritti alle scuole secondario di secondo grado (ex superiori) sono stati attivati rapporti con la cooperativa taxi (3 studenti) e con la Misericordia (1 studente). Il trasporto dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado (ex scuole medie) continuerà ad essere effettuato con i normali mezzi di linea fatta eccezione di alcuni casi dove non passano mezzi di linea e per 2 alunni portatori di handicap con carrozzina che necessita di un mezzo con l’elevatore. Si procederà ad accordi con le locali Autolinee per ampliare il servizio sul territorio comunale ancora non servito, seguendo le esigenze manifestate dal mondo scolastico. A partire dall’anno scolastico 2008/09 il servizio di accompagnamento e sorveglianza degli alunni sugli scuolabus è stato affidato ad un soggetto esterno del terzo settore locale. Nel 2011 è prevista la conclusione del complesso lavoro di riorganizzazione del trasporto scolastico avviato due anni fa: la riorganizzazione ha previsto l’installazione di paline che indicano i punti di fermata degli scuolabus. Tale riorganizzazione vuole conseguire il duplice obiettivo di diminuire il tempo di percorrenza degli scuolabus e l’inquinamento derivato da troppe fermate e ripartenze dei mezzi. 111 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Nell’anno scolastico 2006/07 sono state regolamentate le frazioni di Brusciana-Molin Nuovo-S.Andrea-Fontanella, nell’anno scolastico 2007/08 è stato riorganizzato il servizio nelle zone di Serravalle – Cortenuova – Pontorme e parte del centro città; nell’anno scolastico 2008/09 ha avuto inizio il servizio nelle frazioni di Carraia-Cascine-Ponzano-Villanova-Marcignana-Pagnana-Avane nell’anno scolastico 2010/11 nelle rimanenti zone del centro e di S. Maria. Per il prossimo anno scolastico 2011/2012 verrà messa a regime la riorganizzazione delle zone di Corniola, Pozzale, Martignana, Casenuove e Monterappoli) Per l’anno scolastico in corso l’organizzazione del servizio è impostata su 10 scuolabus di cui uno per i casi speciali. A seguito di accordo-intesa con gli autisti, verranno consolidate le uscite didattiche che le varie scuole organizzano per le loro attività scolastiche. Nel 2011 si concluderà l’iter per l’acquisto di un nuovo scuolabus a metano attivato già dall’anno precedente. Alunni trasportati: Anno scolastico 2007/08 795 Anno scolastico 2008/09 780 Anno scolastico 2009/10 733 Anno scolastico 2010/2011 715 A partire dal 17 gennaio 2005 è stato aperto il nuovo centro cottura in via R. Sanzio che prevede anche una sala mensa per 300/350 studenti; dal marzo 2005 accoglie gli studenti della scuola media Busoni; dal settembre 2005, dopo l’acquisto di un bancone self-service, il refettorio è stato aperto ai dipendenti funzionando da mensa aziendale. Dal 2008 si è effettuata l’apertura della mensa ai ragazzi e agli insegnanti delle scuole superiori collocate nel polo scolastica (Liceo “Il Pontormo”, Istituto Tecnico Commerciale “E. Fermi”, Istituto Tecnico “G. Ferrarsi”) che necessitano di effettuare rientri pomeridiani per attività didattiche. Nel 2008 è stato, inoltre, conseguito il rinnovo della certificazione ISO 9001. Il 28 settembre 2010 è stata confermata la validità della certificazione del Sistema di qualità in conformità alla norma ISO 9001:2008. Il rinnovo della certificazione è previsto nel 2011. Nel 2011 continueranno forme di collaborazione con l’Azienda U.S.L. n. 11 per la redazione delle tabelle dietetiche e dei menù che hanno portato all’introduzione, da settembre 2009, di un menù scolastico su 5 settimana anziché su 4 necessario per aumentare la varietà di pietanze dei bambini/ragazzi che rientrano solo 1/2 volte a settimana. Inoltre l’Azienda USL collabora per un supporto nelle assemblee/incontri con i genitori e le Commissioni mensa e per la stesura di un opuscolo informativo da inviare a tutte le famiglie per diffondere informazioni consapevolezza sul servizio di Refezione Scolastica. Su richiesta delle Direzioni Didattiche verranno istituite apposite commissioni mensa. Verranno tenuti corsi di aggiornamento per il personale addetto al servizio avvalendosi della Agenzia Formativa Empolese-Valdelsa. Verrà effettuata la sostituzione e il completamento di attrezzature di arredi per il Centro Cottura e i punti mensa negli edifici scolastici . Si procederà alla manutenzione del sistema di autocontrollo HACCP e ISO 9001:2008. 112 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Con il prossimo anno scolastico 2011/12 verrà messo a regime il servizio di pre scuola organizzato da Comune avvalendosi di un soggetto esterno (nel 2010/2011 della Consorzio CO&SO) per le attività di sorveglianza nei 30 minuti antecedenti l’inizio dell’orario scolastico nelle scuole primarie allo scopo di fornire un servizio di conciliazione alle famiglie che ne hanno necessità per motivi di lavoro. Nel 2011 l'Amministrazione Comunale provvederà all’acquisto indispensabile degli arredi per l’avvio del nuovo anno scolastico , agli arredi della 5 sezione del plesso nuovo di Ponte a Elsa e alla messa in sicurezza e giochi per la scuola dell’infanzia. SCUOLA E TERRITORIO (assessore di riferimento: Eleonora Caponi) Particolare attenzione verrà posta ai progetti aventi come obiettivo la lotta al disagio sia esso fisico, linguistico o sociale e la dispersione scolastica. Il disagio in età scolare e giovanile viene aggredito anche attraverso i progetti finanziati con il Piano Integrato di Area (P.I.A.) svolto con i Comuni di Vinci, Cerreto Guidi, Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino e organizzato dal Centro Studi Bruno Ciari. Parallelamente vengono organizzate interventi rivolti al mondo degli adulti (genitori, studenti, docenti, ….) che prevede conferenze assembleari sul tema dell’adolescenza introdotte da autorevoli esperti di problematiche dello sviluppo e dell’educazione e la visione di alcuni film che hanno al centro storie di ragazzi/e alle prese con il loro quotidiano. L’obiettivo è quello di offrire a ciascuno stimoli di riflessione. Verranno organizzati, in continuità con l’anno precedente, anche interventi di sostegno alla genitorialità basati sul modello del laboratorio in piccoli gruppi (15/20 persone che si incontrano settimanalmente per 8 volte) condotti da esperti animatori familiari che avranno il compito di stimolare, guidare alla riflessione mettere a confronto i diversi stili educativi; il progetto è rivolto ai genitori dei bambini/ragazzi della scuola dell’infanzia (ex materna), primaria (ex elementare) e secondaria di primo grado (ex media inferiore) e nel 2011 anche a genitori di studenti delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori) e dei nidi d’infanzia. Nel 2011 saranno confermati: - - il sostegno al POF (Piano dell’Offerta Formativa) a tutte le scuole che abbiano all’interno del proprio POF progetti tesi alla prevenzione del disagio, all’integrazione dei bambini/ragazzi stranieri, alla memoria storica, il progetto di educazione ambientale da definire entro maggio 2011 e di cui Empoli sarà capofila della zona Empolese Valdelsa con il compito di stimolare e favorire la partecipazione attiva di diverse realtà (Comuni, Scuole, Associazioni). I finanziamenti, integrati dai Comuni e dalla Provincia, saranno prioritariamente regionali , il progetto di educazione ambientale “Orti Scolastici: Aule Didattiche all’Aperto” con il mantenimento/riassetto degli orti istituiti nelle scuole primarie di Corniola, Marcignana e Ponzano, ORTO DI EUTILIA GEMELLAGGIO SCUOLE???? rassegna teatrale ragazzi “Dire – Fare – Teatrare” suddivisa in una rassegna rivolta agli alunni/studenti della scuola materna, elementare e media inferiore ed una pomeridiana festiva rivolta ai bambini/ragazzi 3-10 anni ed alle loro famiglie, 113 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 - - - - - - - il progetto “Pedibus”, in collaborazione con l’Associazione Verde Argento, nel quartiere di Ponzano in entrata a scuola con eventuale possibilità di estenderlo ad altra zona del territorio. È’ previsto il mantenimento di una sorveglianza presso l’entrata alla strada dell’ex ospedale dove è collocata la sede della scuola primaria della Leonardo da Vinci fino al ritorno nella sede originaria che dovrebbe essere a settembre 2011, progetto “nonni vigili” anch’esso in collaborazione con l’Associazione Verde Argento che nel 2011 verrà coordinato dal Servizio Scuola e non più dal Servizio Sociale con l’obiettivo di riorganizzare il servizio dopo verifica sull’effettiva necessità di “aiuto” e sorveglianza davanti ad alcune scuole collocate in zone ad alta densità di traffico negli orari di entrata e di uscita, “Semi .. nati per crescere” che non è altro che l’evoluzione del progetto “Gustando la vitamina L (Legalità) al suo terzo anno di attivazione. Nel 2011 il Comune si vede come partner del progetto con disponibilità economiche presentato dalla scuola di Corniola afferente alla Direzione Didattica del 2° Circolo alla Regione Toscana. WORK-SHOP – iniziativa rivolta alle scuole dove l’Amministrazione comunale ed un gruppo di istituzioni culturali propongono al mondo della scuola l’insieme delle offerte formative disponibili nei loro campi d’intervento ad integrazione delle attività curriculari, Progetto per il sostegno linguistico (sono attivo laboratori di L2 per ragazzi non italofonio), l’aggregazione e la socializzazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori) in orario extra scolastico denominato “1.000 e 1 voce” e condotto dall’Agenzia per lo Sviluppo, Progetto che integra il progetto integrato Area denominato “sostegno linguistico” agli alunni non italiani che prevede corsi di formazione per gli insegnanti, mediazione linguistica, e attivazione di laboratori per l’insegnamento della lingua italiana (L2) nelle scuole primarie e secondarie di secondo grado, Progetto rivolto ai giovani non italiani per l’insegnamento della lingua madre (L1) denominato “MA.LI.BU.” e finanziato con fondi regionali e svolto in collaborazione con i Comuni di Vinci e Cerreto Guidi per l’insegnamento ai minori della lingua cinese e della lingua araba al fine di valorizzare la lingua madre e la cultura di origine. Nella prima parte del 2011, l’Amministrazione Comunale avvierà una riflessione con i Dirigenti Didattici sulle necessità di attivare per i prossimi anni scolastici progetti di doposcuola educativo per potenziare l’offerta di tempo scuola sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di primo grado. Esistono già sul nostro territorio comunale alcune esperienze svolte da diversi soggetti (Centro Trovamici, soggetti del privato sociale, mondo del volontariato…): tali esperienze hanno dato negli anni buoni risultati e possono confluire in un progetto più ampio di “doposcuola” cittadino alla cui progettazione dovrebbero partecipare i diversi soggetti interessati. 114 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA: (Assessore di riferimento: Eleonora Caponi) Nell’anno 2011 verrà portato avanti il lavoro di consolidamento ed espansione della rete dei servizi educativi per l'infanzia, attraverso l’ottimizzazione della gestione dei nidi a gestione diretta con personale dipendente e dei nidi gestiti attraverso la cooperativa sociale e, allo stesso tempo, delle attività di autorizzazione/accreditamento/convenzionamento dei nidi privati in un più ampio sistema dell’offerta di cura ed educativa in grado di promuovere la massima integrazione fra gli uni e gli altri. In maniera più generale, si lavorerà al consolidamento o all’incremento dell’offerta – con la parallela riduzione della lista d’attesa – attraverso la conferma o l’estensione della convenzione con i nidi privati accreditati operanti sul territorio comunale empolese (“Baobab”, “Brucomela” e “Freccia Azzurra”) secondo le opportunità di frequenza e la contribuzione a carico della famiglia stabilite per i servizi educativi comunali; naturalmente, continuerà anche il sostegno all’Associazione Culturale “Il Ponte” - che gestisce per conto dell’Amministrazione Comunale il “Centro Trovamici” - nello specifico dello “Spazio Coccole” e del “Trovamici Insieme” (centro gioco educativo e centro bambini e famiglie). A sostegno della riduzione della lista d’attesa si conferma anche l’attività di assegnazione voucher per la frequenza di nidi d’infanzia accreditati o l’impiego di baby sitter inserite in specifico elenco comunale da parte di bambini inseriti nella lista d’attesa comunale a cura della Regione Toscana; grazie a tale attività è infatti possibile prevedere l’azzeramento della lista d’attesa – particolarmente a favore dei bambini medi dei grandi - a partire dai mesi di gennaio-febbraio. Grazie all’integrazione di tutte le attività/azioni sopradescritte, l’Amministrazione Comunale conferma dunque il tradizionale impegno per la promozione, il sostegno e il consolidamento di un sistema coordinato di servizi educativi per la prima infanzia e le famiglie che rende disponibile sul territorio una offerta differenziata, modulata e articolata in grado di rispondere ai numerosi e diversi bisogni dei genitori con figli piccoli. Verrà ulteriormente promossa la qualità dell’offerta di cura ed educativa – nell’ambito dell’intero sistema dei servizi, delle diverse tipologie e di ciascun servizio in particolare - finalizzata alla realizzazione dei seguenti obiettivi: a) la costruzione, l’espansione e l’arricchimento di un buon progetto di cura ed educativo per le diverse e età e per ciascun bambino, con piena attenzione ai modi specifici o personali di essere e ai percorsi tipici o individuali di crescita di ciascuna età e di ciascun bambino; b) la costruzione, l’approfondimento e la crescita su se stesso di un rapporto di confidenza, fiducia e reciproca collaborazione con le famiglie, promuovendo la competenza educativa dei padri e madri, della famiglia nucleare e dell’intero sistema familiare allargato (con particolare riferimento a nonne/i); c) una speciale attenzione ai bambini e alle famiglie portatori/trici di diversità di varia natura ovvero in cultura e/o religione, risorse evolutive/di cura ed educative e abilità o competenze. A tale fine, verrà inoltre portato avanti il già avviato lavoro di vigilanza formativa nei confronti dei nidi d’infanzia privati accreditati attraverso una pluralità di attività o azioni che vanno oltre l’aspetto puramente ispettivo e di controllo amministrativo configurandosi al 115 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 contrario come vera e propria azione di orientamento, sostegno e promozione della qualità gestionale, organizzativa e pedagogica. La realizzazione di tutte queste intenzioni è sostenuta dalla formazione permanente degli operatori sotto forma sia di coordinamento tecnico-organizzativo e supervisione psicopedagogica realizzata con personale esperto dipendente che di organizzazione di occasioni di formazione e aggiornamento con esperti esterni. Verrà altresì promossa la qualità organizzativo-gestionale dei servizi educativi per l’infanzia, attraverso le seguenti azioni: a) il monitoraggio dell’adeguatezza tra le opportunità di frequenza offerte ai bambini attraverso l’applicazione a tutti i servizi educativi del sistema dei pacchetti orario – intervento realizzato con positivo riscontro già da qualche anno educativo – e i tempi/orari di lavoro giornaliero del personale educativo, al fine di realizzare la sempre più corretta gestione degli stessi in base al rapporto qualità/costo; b) una attenta valutazione del sistema di criteri adottato per l’attribuzione di punteggio alla domanda di ammissione al fine della compilazione della graduatoria delle domande di inserimento (sulla base di eventuali indicazioni di miglioramento suggerite dalla loro applicazione), al fine rendere il sistema di accesso ai servizi educativi per l’infanzia adeguatamente sensibile in relazione necessità delle famiglie; c) uno speciale impegno nella realizzazione dei controlli previsti dalla normativa vigente sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda di iscrizione e utili ai fini dell’attribuzione di punteggio, incluse le dichiarazioni ISEE (presentate sia a fine punteggio che per accesso a contribuzione agevolata). Verrà infine mantenuta alta l’attenzione al miglioramento delle condizioni di erogazione/fruizione dell’attività di cura ed educativa svolta dai servizi a favore dei bambini e delle famiglie attraverso la manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli edifici e la costruzione di nuovi servizi educativi per l’infanzia, con particolare riferimento a quanto sottodescritto: a) intervento di consolidamento strutturale, ampliamento e riqualificazione degli spazi interni utile al pieno rispetto del progetto pedagogico-organizzativo unico per l’intera età prescolare adottato dalla scuola, con progettazione esecutiva, espletamento gara e consegna lavori entro l’anno 2011; b) consegna e realizzazione lavori di costruzione del nuovo nido d’infanzia “La casa dei canguri” (l’espletamento della gara e la sua aggiudicazione sono già stati realizzati nello scorso anno) - inserito nel polo scolastico di Serravalle e destinato ad accogliere 54 nuovi bambini iscritti in età 3-36 mesi - per la cui realizzazione l’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento regionale di € 800.000,00; Tali interventi si collocano comunque sullo sfondo di una riflessione di ampio respiro in merito alla più opportuna collocazione dei servizi educativi per l’infanzia nel territorio empolese negli edifici a oggi disponibili (incluso il costruendo edificio c/o il polo scolastico di Serravalle) ai fini di un potenziamento quantitativo oltre che qualitativo dell’offerta di posti-bambino nel sistema complessivo dei servizi educativi per l’infanzia del territorio (nidi dell’infanzia e scuola materna). 116 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Più in generale - e in maniera trasversale a i diversi servizi educativi - continuerà a essere garantita l'adeguatezza e la qualità degli arredi, delle attrezzature e del materiale da gioco in relazione alla legislazione vigente e alla caratteristiche del progetto educativo, attraverso la manutenzione, l’integrazione e/o la sostituzione degli stessi qualora/laddove mancanti e/o usurati; in maniera più specifica, verrà versata una particolare attenzione alla (ri)progettazione/integrazione e/o (ri)attrezzatura degli spazi esterni dei nidi d’infanzia. 3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 - Investimenti Per quanto riguarda gli investimenti del programma, si rinvia al dettagli di cui alle schede che seguono. 3. 4. 3. 2 - Erogazione servizi di consumo I servizi erogati riguardano: Mense scolastiche, trasporto scolastico, altri servizi di assistenza scolastica, asili nido. I servizi del centro Trovamici erogati dall’associazione Il Ponte. La biblioteca comunale, archivio storico, museo della Collegiata, museo Palentologico, Museo del Vetro. I servizi nel campo dello sport vengono erogati in collaborazione con le associazioni espressione del mondo sportivo cittadino. 3.4.4 - Risorse umane da impiegare Il personale delle mense dei trasporti scolastici, dei servizi scolastici in generale. Il personale della biblioteca comunale, dell’archivio storico, della cultura e turismo; le strutture del centro “ F. Busoni” e del C.A.M., la compagnia Giallo Mare Minimal Teatro, il Laboratorio Teatrale Empolese, i volontari del Centro Culturale Shalom, la Fondazione Toscana Spettacolo, i volontari dell’Associazione Archeologica di Volontariato del Medio Valdarno, i consulenti del Comitato di Consulenza per i Beni Culturali, i membri del Comitato organizzatore e della Giuria del Premio letterario Pozzale Luigi Russo. Il personale addetto agli impianti ed alle attività sportive, le risorse delle Società sportive che collaborano alla gestione degli impianti. Il personale dell’ufficio servizi sociali, la struttura sociale dell’azienda USL 11, l’unità operativa giovani ed immigrazione. 117 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 3. 4. 5. - Risorse strumentali da utilizzare Gli immobili delle scuole ed il centro di cottura. I mezzi tecnici delle mense scolastiche e gli scuolabus. Gli impianti sportivi (stadio comunale, impianto di atletica leggera, piscine, palazzetti dello sport, palestre, campi di calcio periferici, campi da tennis e di calcetto, pista da pattinaggio, campo volo aeromodellismo, spazi liberi all’aperto). L’edificio della R.S.A. di via Volta, quello di via delle Chiassatelle, la struttura di piazza San Rocco, gli edifici per il servizio notturno rivolto ai disabili di via XI Febbraio e di via Meucci l’edificio del centro di terapia occupazionale di Cerbaiola. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito da Publicasa S.p.A. 118 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2 ENTRATE Anno Anno Anno Legge di finanziamento e articolo Descrizione 2011 ENTRATE SPECIFICHE STATO correnti in conto capitale REGIONE correnti per funzioni delegate in conto capitale PROVINCIA correnti UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. -CREDITO SPORTIVO -ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE correnti Tributarie correnti da Trasferimenti correnti Extratributarie in conto capitale 2012 2013 107.679 107.679 107.679 243.800 710.194 233.800 710.194 409.000 600.000 233.800 contributi regionali vari 710.194 contributi funzioni delegate scuola scuola materna ed asilo Zerosei e acquisto libri (2011), Scuola Marcignana (2012) ampliamento scuola elementare Marcignana e messa sicurezza biblioteca 1.200.000 120.651 120.651 120.651 altri trasferimenti correnti contributo CariFi ristrutturazione vecchio ospedale per nuova sede CAM 150.000 TOTALE (A) 1.591.324 3.122.324 1.172.324 TOTALE (B) 2.191.650 2.191.650 2.100.780 2.100.780 2.111.945 2.111.945 1.040.400 800.400 1.700.400 PROVENTI DEI SERVIZI di vari servizi contributi statali vari per le scuole QUOTE DI RISORSE GENERALI oneri legge 10 alienazioni patrimoniali tributarie, trasferimenti, altre risorse correnti altre risorse in conto capitale ( compresi movimenti di fondi ) TOTALE (C) 11.252.110 11.683.887 10.998.825 12.292.510 12.484.287 12.699.225 TOTALE GENERALE (A+B+C) 16.075.484 17.707.391 15.983.494 (1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili 119 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 IMPIEGHI Anno Spesa corrente consolidata entità (a) % su tot. 14.626.084,00 90,98 di sviluppo entità (b) % su tot. 0,00 0,00 Anno Spesa corrente consolidata entità (a) % su tot. 14.356.991,00 81,08 di sviluppo entità (b) % su tot. 0,00 0,00 Anno Spesa corrente consolidata entità (a) % su tot. 14.283.094,00 89,36 120 di sviluppo entità (b) % su tot. 0,00 0,00 2011 Spesa per Investimento entità ( c ) % su tot. 1.449.400,00 9,02 V.% sul tot. Totale spese fin. (a + b + c) tit. I e II 16.075.484,00 41,52 2012 Spesa per investimento entità ( c ) % su tot. 3.350.400,00 18,92 V.% sul tot. Totale spese fin. (a + b + c) tit. I e II 17.707.391,00 47,17 2013 Spesa per investimento entità ( c ) % su tot. 1.700.400,00 10,64 V.% sul tot. Totale spese fin. (a + b + c) tit. I e II 15.983.494,00 42,24 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 INVESTIMENTI PROGRAMMA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA descrizione Rifacimento copertura scuola materna Val Gardena per presenza fibre amianto Rifacimento copertura scuola materna Serravalle per presenza fibre amianto Adeguamento Centrali Termiche scuole materne Ristrutturazione scuola materna ed asilo Zerosei Manutenzione straordinaria edifici scuole materne Rifacimento pavimentazione scuola materna Avane Acquisto arredi nuove sezioni e messa in sicurezza dei locali scuole materne Arredi scuole materne Manutenzione straordinaria edifici scuole elementari Chiusura loggia scuola elementare Pontorme per realizzazione nuova stanza Adeguamento centrali termiche edifici scuole elementari Tinteggiatura interna e delle ringhiere in vari edifici scolastici Acquisto arredi nuova sezione a Ponte a Elsa scuola elementare Sistemazione scuole acquisti attrezzature scuola elementare Manutenzione straordinaria edifici scuole medie Acquisti per inizio anno scolastico Acquisti per rinnovo aggiornamento attrezzature e lavastoviglie scuola elementare serravalle Beni per spazi culturali Convento Agostiniani Acquisto macchine, mobili e attrezzature biblioteca Acquisto libri e audiovisivi Acquisto libri biblioteca Acquisto mobili e attrezzature Archivio storico e centro documentazione Acquisto attrezzature Museo del vetro Messa sicurezza ex casa del fascio per consentire la ristrutturazione Rifacimento scarichi e fosse tribune laterali stadio castellani Carotaggio campo Castellani Manutenzione straordinaria impianti sportivi non rilevanti IVA Manutenzione straordinaria impianti sportivi rilevanti IVA Manutenzione straordinaria smaltimento rifiuti speciali Attrezzature impianti sportivi Manutenzione straordinaria edifici asili nido Manutenzione straordinaria smaltimento rifiuti speciali Attrezzature e arredi servizi educativi infanzia Ampliamento scuola elementare Marcignana Manutenzione straordinaria palazzo pretorio Ristrutturazione e messa in sicurezza biblioteca comunale Ristrutturazione ex Casa Fascio S.Maria I stralcio Ristrutturazione parte del vecchio ospedale di Via dei Paladini per adibirlo a nuova sede CAM Completamento ristrutturazione ex Casa Cioni Avane Consolidamento strutturale scuola materna via P.della Francesca Ristrutturazione scuola materna Pascoli finanziamento legge 10 legge 10 legge 10 residui contributo regionale legge 10 legge 10 residui legge 10 legge 10 residui legge 10 residui legge 10 legge 10 legge 10 legge 10 legge 10 legge 10 legge 10 legge 10 legge 10 legge 10 legge 10 legge 10 legge 10 contributo regionale residui residui legge 10 legge 10 legge 10 legge 10 legge 10 legge 10 residui legge 10 legge 10 residui legge 10 residui importo 2011 95.000 95.000 35.000 importo 2012 importo 2013 42.600 400.000 357.400 34.000 34.000 34.000 4.000 4.000 4.000 24.300 29.000 15.000 60.000 20.000 6.000 20.000 14.000 35.000 15.000 4.000 5.400 33.000 9.000 45.000 45.000 6.000 20.000 14.000 6.000 20.000 14.000 4.000 5.400 33.000 4.000 5.400 33.000 6.000 17.000 35.000 6.000 17.000 35.000 27.000 27.000 35.000 35.000 27.200 12.800 8.500 21.500 20.700 4.000 20.000 15.000 15.000 6.000 17.000 35.000 2.000 2.000 27.000 1.000 35.000 mutuo contributo regione legge 10 mutuo contributo regione 600.000 600.000 15.000 600.000 600.000 legge 10 legge 10 contributo CARIFI legge 10 legge 10 legge 10 150.000 100.000 150.000 250.000 173.000,00 1.449.400 3.350.400 15.000 400.000 1.000.000 1.700.400 totale triennio 95.000 95.000 35.000 42.600 400.000 357.400 102.000 27.200 12.800 8.500 21.500 12.000 20.700 114.300 29.000 15.000 60.000 20.000 18.000 60.000 42.000 35.000 15.000 12.000 16.200 99.000 9.000 4.000 20.000 15.000 15.000 18.000 51.000 105.000 2.000 2.000 81.000 1.000 35.000 70.000 600.000 600.000 30.000 600.000 600.000 150.000 100.000 150.000 250.000 400.000 1.000.000 6.673.200 121 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 122 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 PROGRAMMA 3 – GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE Responsabili: Sindaco, Ass. Filippo Torrigiani, Niccolo’ Balduci, Carlo Pasquinucci 3.4.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA Il programma è rivolto al territorio in tutte le sue componenti e vi rientrano tutte le attività improntate alla gestione dell’ambiente, all’igiene della città, al ciclo delle acque, al verde pubblico, alla viabilità e trasporti, alle strutture cimiteriali e alla sicurezza negli edifici pubblici. 3.4.2 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE GESTIONE DEL TERRITORIO Nella gestione del territorio il programma ruota attorno a un macro obiettivo che ci accompagnerà anche negli anni a venire: la revisione della strumentazione urbanistica. Poiché la revisione non sarà un processo breve, è in programma anche una variante per il periodo transitorio, che necessariamente deve essere preceduta dal monitoraggio di quanto a oggi attuato sia in campo pubblico che privato. Il piano strutturale ha ormai 10 anni e il primo Regolamento urbanistico ha compiuto cinque anni di vita nel 2010; con il 26 gennaio 2010, sono decadute, le previsioni a carattere espropriativo e hanno perso efficacia quelle relative a piani attuativi di iniziativa privata non convenzionati; la nostra strumentazione urbanistica è ancora valida, ma necessita di qualcosa di più complesso che di una semplice variante di manutenzione. Nelle more di formazione del secondo Regolamento urbanistico abbiamo previsto, per favorire la ripresa economica e non ostacolare le attività riconducibili all’edilizia, di predisporre e approvare una variante al solo Regolamento urbanistico, ma dovrà trattarsi di modifiche minori nel rispetto degli obiettivi generali che saranno alla base del secondo regolamento urbanistico. È la variante per coprire un periodo di transizione evitando il ricorso a varianti puntuali, che finirebbero per distogliere la nostra attenzione dal piano nel suo complesso. Intendiamo attuare forme di consultazione e partecipazione, di concertazione con le compagini economiche e sociali presenti sul territorio per selezionare gli interventi da attivare sia in anticipazione che a regime. 123 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Ma la prima operazione che siamo chiamati a fare è il monitoraggio degli effetti alla decorrenza del quinquennio, operazione assai complessa che ci consentirà di valutare gli effetti delle trasformazioni attuate sulle risorse essenziali del territorio e di impostare i necessari interventi correttivi. Infrastrutture Infrastrutture a sud e a est a sostegno alla produzione e a vantaggio della vivibilità. Le infrastrutture sono da sempre importanti per Empoli, per il ruolo Empoli nel circondario e alle infrastrutture abbiamo sempre dedicato una grande attenzione; in questi anni se ne sono realizzate di nuove, che hanno cambiato profondamente il volto della città, soprattutto nella parte ovest della città. Ora vogliamo realizzare collegamenti a sud e ad est. A sud, la priorità è realizzare il tracciato parallelo alla FI .Pi .Li, già presente nel primo regolamento urbanistico. A est la priorità è il collegamento tra il quartiere di Serravalle e la statale 67, già presente nel primo Regolamento urbanistico, nonché la ricerca di una nuova l’ipotesi, una bretella tra la strada statale 67 e via della Piovola, con un tracciato stradale sostenibile, non suscettibile di produrre disarmonia con l’ambiente. Dobbiamo trovare procedure che ci consentano di coinvolgere l’operatore privato che contribuisce alla crescita della città, a contribuire anche alla crescita delle infrastrutture a servizio della città. Urbanistica Sul piano operativo: - Stiamo completando le procedure per le varianti avviate, che ormai sono tutte nella fase conclusiva dell’approvazione definitiva; - Il monitoraggio delle attuazioni e la variante per il periodo transitorio sono gli obiettivi per il 2011 Il nostro maggiore impegno è quello di adeguare la strumentazione urbanistica vigente alle disposizioni della legge regionale toscana 3 gennaio 2005, n. 1. Non sarà necessario ripensare in toto la pianificazione, ma semplicemente confermare quanto ancora valido ed adeguare quelle parti che o per mutate esigenze o per sopraggiunte normative hanno necessità di essere riviste. Occorre riflettere sul perché molte previsioni di nuova edificazione non sono decollate e promuovere interventi correttivi in presenza di mancata utilizzazione di aree da troppo tempo edificabili. 124 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 La variante per il periodo di transizione servirà a non frenare l’edilizia al momento in forte crisi per fattori che non discendono dall’urbanistica, ma discendono dall’economia, altrettanto urgente sarà la programmazione di interventi di carattere paesaggistico, anche perché le novità legislative sopraggiunte impongono almeno la revisione e la verifica di compatibilità. Confermiamo gli indirizzi di quella che è da sempre la nostra politica urbanistica: - Concentrare i nostri impegni sul promuovere il recupero e in particolare il recupero delle aree compromesse; Promuovere l’edilizia sociale nelle diverse forma in modo da fornire una riposta alle categorie più deboli; - Concentrare i nostri impegni sul promuovere la crescita contenendo al massimo il consumo di territorio; Continuare nell’approfondire la nostra conoscenza del territorio e delle sue criticità; - In particolare dobbiamo migliorare la sicurezza idraulica nella parte Est del comune, promuovere la realizzazione di soluzioni unitarie, da non demandare ai singoli operatori; dobbiamo abolire le soluzioni puntuali, difficili da gestire, a vantaggio di soluzioni definitive ed unitarie, con il concorso di tutti gli operatori privati, con metodologie d’intervento analoghe a quelle che hanno permesso la realizzazione dei opere per la salvaguardia idraulica dell’area industriale del Terrafino; - Rafforzare per Empoli l’offerta di servizi nell’abitato del circondario, ovvero rafforzare il ruolo di Empoli; - Trovare le risorse economiche di sostegno agli interventi necessari; - Vogliamo costruire e gestire un Piano urbanistico perequativo. Nel 2010 abbiamo investito molto nel promuovere la partecipazione e il maggior risultato positivo sono i passi compiuti verso decisioni partecipate ovvero verso la partecipazione civica nella costruzione delle decisioni pubbliche; nel 2011 continueremo ad investire in partecipazione. PATRIMONIO ED ESPROPRI: Patrimonio: Il censimento dei beni immobili di proprietà comunale ed il suo continuo aggiornamento oltre ad essere un adempimento obbligato, anche alla luce delle disposizioni della legge finanziaria 2010 ( L. 191/2009 art. 2 comma 222), è pensato per dare al Comune uno strumento di amministrazione utile per consentire l'avvio dei processi di sviluppo. Una delle innovazioni legislative più interessanti degli ultimi anni, da riferirsi alla manovra estiva del 2008 (DL 112/2008, convertito con legge n° 133/2008), prevede l'obbligo di predisporre il Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili, da allegare al Bilancio di previsione. 125 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Il Piano individua alcuni beni immobili che ricadono nel territorio non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di essere valorizzati ovvero dimessi. Particolare attenzione è stata rivolta già nei precedenti Piani all'inserimento negli stessi di quelle situazioni per le quali il mantenimento del bene nel patrimonio comunale non è più supportato da destinazioni attuali di pubblica utilità; per tali situazioni è stato comunque ritenuto opportuno ricorrere alla dichiarazione di titolarità del diritto, ancor che non propriamente di proprietà, di cui all'art. 58 del DL 112/2008. Nel rispetto di quanto già riportato nei precedenti Piani delle alienazioni, è in programma un "bando sperimentale" per la vendita di alcuni diritti edificabili. Il contesto territoriale è quello di Avane, interessato da una recente variante di azzonamento. La cessione della capacità edificatoria è ormai una prassi ormai diffusa presso altre realtà comunali, meritevole di tutela ed attenzione, in quanto da un lato permette di soddisfare le esigenze di riqualificazione urbanistico-edilizia e dall'altra consente di evitare crediti edilizi non sfruttati in carico all'A.C. La cessione della capacità edificatoria è un contratto con il quale il Comune trasferisce dietro pagamento di un prezzo al proprietario di altro fondo, tutta od una parte della propria capacità edificatoria consentita in determinate zone individuate dal Regolamento Urbanistico. Relativamente al Piano delle valorizzazioni, è in itinere il progetto per la realizzazione degli orti scolastici in località Ponzano, il quale trae origine dal Progetto "pop-ort". Il progetto denominato "Il giardino sociale- Realizzazione di ORTI SCOLASTICI a scopo di educazione alimentare " si rivolge agli anziani ed al mondo della scuola: quest'ultima partecipa alla vita agricola nei vari momenti di conduzione dell'orto (irrigazione, concimazione, eliminazione erbacce, raccolta prodotti, ecc). Il progetto si attua grazie al finanziamento regionale correlato al PAR 2010. Attenzione è rivolta anche al progetto "agility dog". L’agility dog, secondo il regolamento della FCI (Federazione cinologica internazionale), è una disciplina aperta a tutti i cani e consiste nel far loro affrontare diversi ostacoli con lo scopo di evidenziare le loro caratteristiche di intelligenza e scioltezza. Si tratta di un gioco educativo e sportivo che favorisce la loro buona integrazione nella società. Istruttoria agli atti degli uffici: individuazione di un'area di proprietà comunale da adibire a tale finalità di valorizzazione. A titolo ricognitorio, si riepilogano inoltre le seguenti situazioni patrimoniali, tra le quali alcune recenti acquisizioni: - - 126 acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile Ex Ospedale Vecchio (terza tranche). L'ampio complesso immobiliare è stato acquisito al patrimonio comunale in data 28 Dicembre 2010. L'atto di acquisto rimane temporaneamente condizionato all'esercizio della prelazione in pendenza del termine di cui al comma 1 dell'art. 61 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii; acquisizione di porzione dell'immobile denominato S. Girolamo, da destinare ad edilizia residenziale, per il recupero di situazioni di disagio abitativo; individuazione di una nuova sede per Publicasa Spa, attualmente presente c/o altro immobile di proprietà comunale in Via F.lli Rosselli, non più idoneo per lo svolgimento del servizio pubblico. La Società Publicasa ha per oggetto lo svolgimento delle funzioni relative al recupero, alla manutenzione ed alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica. Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Edilizia residenziale pubblica: Nell'ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica, i diversi servizi comunali sono impegnati nei seguenti programmi: Interventi di recente realizzazione: - Piano Operativo del PII di Serravalle - L'intervento prevede la realizzazione di 26 alloggi di edilizia convenzionata e 20 alloggi in locazione permanente. Consegna degli alloggi 2009; Intervento di Edilizia Convenzionata in località S. Andrea : Soggetto Attuatore ECT: 24 alloggi. Consegna dei lavori: 2010; Interventi in corso di progettazione-realizzazione: - - Misura straordinaria e urgente B “Sviluppo e qualificazione dell’edilizia residenziale pubblica in locazione a canone sociale ”. Intervento di acquisto e recupero - Realizzazione di n° 12 alloggi ERP in Via Verdi- - Soggetto attuatore: Publicasa Spa. Misura straordinaria e urgente C: “Concorso alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale destinati alla locazione a canone sostenibile per almeno 15 anni ”. Intervento di recupero fabbricato A di proprietà della Fondazione S. Girolamo da destinare a locazione canoni sostenibili- ( 10 alloggi). Realizzazione di 13 alloggi in località S. Andrea- soggetto attuatore Publicasa SpA; Intervento "Giovani Coppie" in località Serravalle: soggetto attuatore: Casa Spa. La procedura di gara è stata riavviata nel 2007 a seguito delle procedure di risoluzione in danno del precedente contratto. D.L. 1° ottobre 2007 art. 21, comma 2 – Programma straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica : proposta di intervento del Comune di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 155 del 15/10/2007 - Soggetto attuatore: Publicasa Spa. L'intervento di recupero secondario di alcuni alloggi ERP e recupero di alcuni immobili di proprietà comunale tra cui l'immobile sito in Via Livornese e Via della Tinaia. D.M. 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile) -Deliberazione G.R. n. 444 del 9.6.2008 (Partecipazione finanziaria della Regione Toscana)- Decreto R.T. n° 4804 del 17/10/2008Il Comune di Empoli ha presentato in Regione una proposta di programma di riqualificazione urbana, così come proposta dal Consorzio Etruria scrl e Cooperativa di Abitazione Antonio Gramsci. Istruttoria agli atti degli uffici: richiesta chiarimenti da parte della Regione in merito ad aspetti di pianificazione territoriale. In attesa di esito - Rinnovata, inoltre, la disponibilità a ricorrere alle convenzioni di cui alla Legge RT n° 1/2005 art. 122 con operatori privati, per il reperimento nel mercato di alloggi a canoni controllati per il superamento di situazioni di disagio abitativo o per la loro vendita, sempre a prezzi controllati. 127 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Ad oggi solo soggetti privati di natura sociale si sono dichiarati disponibili ad utilizzare tali strumenti, nello specifico per la ristrutturazione di immobili da cedere in locazione a canoni controllati. . Come amministrazione auspichiamo che analoga disponibilità venga manifestata anche da imprese e soggetti privati economici. Espropri/servitù: Relativamente alle procedure espropriative, l'attenzione è rivolta al Programma dei lavori pubblici ed alla messa a disposizione dei terreni in tempi congrui con le procedure di appalto, con particolare riguardo alla realizzazione dei sottopassi a cura di RFI, agli interventi di superamento del rischio idraulico in località Terrafino, al Conselsa, al parcheggio in località Fontanella, alla nuova viabilità in località Casenuove, alle opere di urbanizzazione correlate al Piano di recupero Pam e reti fognarie. Al vaglio degli uffici anche le seguenti cessioni volontarie /servitù: 1) Riconfinamento resede di pertinenza della ex scuola di Monterappoli in corrispondente al muro di recinzione: cessione volontaria; 2) Ex discarica di Monteboro: : cessione volontaria; 3) Fognatura nera in località Pagnana: cessione volontaria; 4) Stazione di pompaggio del gas metano in località Casenuove e viabilità di servizio: cessione volontaria; 5) Costrizione servitù di passaggio sottoservizi a favore di immobile di proprietà privata su area a verde pubblico in località Pontorme, già interessata da servitù di passo carrabile e pedonale. 6) Opere pubbliche previste nel Piano strutturale: cessioni volontarie in luogo di esproprio, nel rispetto delle disponibilità di bilancio. MOBILITA’: Assessore di riferimento Filippo Torrigiani 1. La Polizia Municipale collaborerà con l’Ufficio Tecnico, e con gli enti o società interessate, al fine di rendere più efficace ogni provvedimento interessante la mobilità cittadina. L’attività si è sviluppata, nel corso dell’anno 2010, su vari fronti quali: a. la verifica di intersezioni e/o tronchi stradali interessati da incidenti, situazioni per le quali sono stati proposti interventi o migliorie tese a ridurre le problematiche evidenziate b. lo studio per la realizzazione di modifiche alla viabilità e/o la realizzazione di rotatorie c. la realizzazione della segnaletica stradale. 2. Nel corso dell’anno 2011, la Polizia Municipale collaborerà, in particolare, alla presentazione della proposta per una nuova viabilità in zona Carraia/Cascine, conseguente all’apertura di un nuovo tronco stradale. 128 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 AMBIENTE Nel programma del Settore Ambiente e Sicurezza rientrano tutte le attività improntate alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse ambientali, mediante un uso sostenibile ed equo delle stesse, alla tutela degli animali e del verde pubblico, alla gestione delle strutture cimiteriali ed alla sicurezza negli edifici pubblici. SALUTE DEI CITTADINI E AZIONI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA Il Comune di Empoli partecipa alle attività per il risanamento della qualità dell'aria promosse dalla Regione Toscana di concerto con gli enti locali. Anche quest’anno il programma di azioni per il miglioramento locale della qualità dell’aria (cosiddetto P.A.C.), approvato in prima istanza con D.G.C. n. 122 del 25/07/2007, sarà aggiornato con l’ individuazione di ulteriori interventi strutturali per ridurre la concentrazioni delle emissioni antropiche in atmosfera, in conformità con gli indirizzi operativi della L.R. n. 9/2010. Dopo aver erogato nel corso del 2010 circa 50.000 euro in contributi a favore dell’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e/o della loro trasformazione in alimentazione a g.p.l o metano, verranno concessi ulteriori incentivi per la riduzione delle polveri sottili attraverso la sostituzione delle vecchie caldaie con impianti ad alta efficienza energetica, privilegiando le situazioni più disagiate, sia dal punto di vista economico che della sicurezza ed efficienza degli impianti. Nel campo della mobilità urbana, le azioni promosse dall’Ufficio Tecnico per la realizzazione dei percorsi ciclabili saranno oggetto di valutazione e di monitoraggio per garantire la continuità degli itinerari ciclabili e la connessione con i percorsi alla rete di interesse. ARPA supporterà il Comune nella gestione di situazioni di particolare criticità in ambito urbano e verrà valutata la possibilità di effettuare campagne mobili per il rilevamento dei principali inquinanti legati ai flussi veicolari, alle attività industriali e agli impianti di riscaldamento. Un momento di informazione e di educazione ambientale, da rinnovare con la cittadinanza nel corso dell’anno, per promuovere uno stile di vita eco-compatibile che prescinde dall’uso dell’auto, è costituito dalle domeniche ecologiche, da tenersi preferibilmente nel periodo primaverile e/o autunnale, con l’organizzazione di eventi, attività ricreative e promozionali. Dopo l’approvazione definitiva del Piano di Zonizzazione Acustica, l’obiettivo primario da perseguire è la riduzione dell’inquinamento acustico e il conseguente contenimento della percentuale di popolazione esposta a livelli di immissione sonora superiori ai limiti normativi mediante l’elaborazione di un apposito Piano di Risanamento Acustico supportato da una campagna di rilevazioni fonometriche. PARCO FLUVIALE Si è ormai concluso con la pubblicazione di uno studio di fattibilità articolato ed approfondito l’incarico che il Circondario Empolese-Valdelsa aveva affidato al dipartimento di Urbanistica e Pianificazione dell’Università degli studi di Firenze per la redazione di un progetto di recupero e valorizzazione delle sponde dell’Arno, collegandole al verde esistente attraverso percorsi ciclabili, naturalistici e di trekking. Questo studio costituisce indubbiamente uno strumento conoscitivo e propositivo importante per l’avvio di un’azione di riqualificazione e recupero alla vita della città del fiume che una volta costituiva una realtà importante, anche dal punto di vista economico, delle comunità interessate dal suo corso. Sempre nell’ottica del recupero e valorizzazione delle sponde del Fiume Arno, anche quest’anno, come sempre, verranno svolte una serie di iniziative, fra le quali la “Nave tra le due rive”, un traghetto che transita le persone dalla riva di Empoli a quella di Capraia e Limite, “Controcorrente” e “Il palio dei 5 Comuni”. INIZIATIVE AMBIENTALI Le iniziative e le proposte di educazione ambientale, coinvolgeranno come sempre sia la comunità scolastica, supportando il contributo più propriamente didattico svolto dagli insegnanti, che le famiglie degli studenti e l'intera cittadinanza. In questo senso, sarà compiuto uno sforzo per estendere l’educazione ambientale anche al di fuori dell’ambito scolastico, attraverso iniziative specifiche coordinate con altri Settori dell’Amministrazione. L’adesione all’edizione 2011 di “Puliamo il Mondo”, iniziativa di volontariato promossa da Legambiente per una riqualificazione delle aree urbane degradate e 129 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 una maggiore attenzione alla tutela del territorio, avverrà attraverso due distinti momenti, rivolti sia agli studenti che ai cittadini, per esercitare un’azione concreta e simbolica finalizzata a rendere la nostra città più pulita e vivibile. Quest’anno si terrà anche la consueta manifestazione Bimbimbici, grazie alla quale buona parte dei bambini di Empoli e Vinci, potrà pienamente appropriarsi con le proprie bici dell’asse viario centrale della città sulle due rive, da via Roma a Viale Togliatti, ponte compreso. Un’ulteriore occasione di coinvolgimento delle scuole sarà la Giornata Nazionale dell’Albero promossa dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito della quale, in collaborazione con il Comando del Corpo Forestale, gli studenti parteciperanno attivamente alla piantumazione di alberi negli spazi verdi di pertinenza delle scuole per sensibilizzare l’opinione pubblica sul patrimonio arboreo e boschivo. L’ Etnofestival, progetto che vede la collaborazione attiva di numerosi gruppi di persone e di Associazioni, coinvolgerà il pubblico adulto in una serie di attività – laboratori in cui ritrovare la libertà di espressione artistica, l'attenzione all'alimentazione biologica e naturale e lo spirito di coesione sociale attraverso la ricercapratica di uno stile di vita ecologico. In collaborazione con Publiambiente, sarà portata avanti una campagna informativa per il rafforzamento della sensibilità e della consapevolezza verso la problematica dei rifiuti in generale e della raccolta differenziata in particolare. Per promuovere ulteriori percorsi di educazione e sensibilizzazione ambientale verrà predisposto un apposito bando da rivolgere alle Associazioni locali che potranno proporre i propri progetti e accedere ai contributi messi a disposizione dall’Amministrazione. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Ai sensi della legge 36/94 e degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) costituiti dalla regione Toscana, la gestione del servizio idrico integrato nel nostro ambito di appartenenza (A.T.O. 2) è svolta dalla società pubblico-privata Acque S.p.A., indirettamente partecipata dal Comune attraverso Publiservizi S.p.A.. Il partner privato, scelto attraverso una procedura di evidenza pubblica, è un raggruppamento di imprese guidato da Acea S.p.A. di Roma. A partire dall’esercizio 2006 le quote del canone idrico che non sono state utilizzate per la capitalizzazione del gestore, sono state impiegate per cofinanziare opere concernenti i servizi idrici sul territorio comunale. VERDE PUBBLICO L’Amministrazione vuole assumere un impegno preciso e cogente nella direzione della salvaguardia e della tutela del patrimonio verde della città, privilegiando la messa in atto di azioni di difesa del verde attraverso l’elaborazione di un apposito regolamento. L'adozione di tale Regolamento consentirà di definire le prescrizioni per l’uso del verde pubblico e di disciplinare i criteri di salvaguardia del verde privato, riconoscendo ad essi un valore ecologico- ambientale ed estetico, oltre che di vivibilità del nostro territorio. In particolare, le norme saranno dirette a: disciplinare il taglio degli alberi, limitandolo solo a casi strettamente indispensabili; regolare gli interventi su di essi per migliorare la vitalità , la funzionalità e dunque prolungarne la durata di vita; garantire la sostituzione degli alberi abbattuti e l’incremento del patrimonio arboreo cittadino. In questo modo sarà possibile controllare, e conseguentemente contenere, eventuali abusi ai danni di un patrimonio di grande importanza ambientale. IGIENE URBANA Nel corso del 2011 sarà espletata la gara per l’affidamento del servizio di derattizzazione e di disinfestazione contro insetti volanti (in particolare zanzare) e non (topi, zecche, scarafaggi, formiche, processionarie ecc.) da esercitare in aree, strutture e pertinenze pubbliche o di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Empoli, con l’obbiettivo di ridurre al minimo i disagi per la popolazione salvaguardando gli equilibri ambientali ed ecologici delle aree urbanizzate e protette. 130 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Il Piano di azione dovrà assicurare che gli interventi siano condotti nei luoghi che ospitano la maggiore concentrazione degli infestanti, nei periodi in cui gli interventi di controllo permettono di ottenere il maggior successo e con le modalità più sicure per i residenti nelle aree implicate e, in senso più generale per l’ambiente. Per il contenimento dei piccioni e degli storni stanzializzati (fenomeno che in quest’ultimi tempi si è accentuato) questo Comune vigilerà come sempre anche con l’emissione di ordinanze per impedire che si producano situazioni localizzate che ne alimentano la proliferazione nelle aree pubbliche e private RIFIUTI SOLIDI URBANI Gli obiettivi per la gestione dei rifiuti sono individuati nella parte quarta del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 secondo cui entro il 31/12/2012 in ogni ambito territoriale ottimale, compreso l’ATO TOSCANA CENTRO che raggruppa e sostituisce le precedenti ATO6 Firenze, ATO5 Pistoia/Empoli ed ATO10 Prato, dovrà essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari ad almeno il sessantacinque per cento. A tal fine, saranno attuati interventi volti alla riduzione dei rifiuti all’origine, all’incremento delle percentuali di raccolta differenziata, al potenziamento delle attività di controllo sul territorio, alla sensibilizzazione della popolazione sulle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e sulla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti differenziati. Per l’anno 2011 è prevista l’attivazione del sistema di raccolta dei rifiuti “porta a porta” (già positivamente avviato nei Comuni di Montespertoli, Montelupo Fiorentino, Vinci, Cerreto Guidi Capraia e Limite e Fucecchio) con il quale l’amministrazione intende migliorare in maniera significativa i risultati di raccolta differenziata portandoli a livelli superiori al 65%, dunque oltre l’obiettivo previsto ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 152/2006 Parte IV. Saranno pertanto eliminati i cassonetti stradali e verrà consegnato un kit di contenitori per la separazione delle diverse tipologie di rifiuto a tutte le utenze (famiglie ed imprese). I rifiuti saranno conferiti con l’esposizione in area pubblica dei suddetti contenitori nei giorni stabiliti dal calendario del servizio. Data l’estensione del territorio ed il numero di abitanti, l’implementazione del nuovo sistema di raccolta avverrà in più fasi. La messa a regime dell’intero territorio comunale è prevista per Luglio 2011. In questo periodo saranno organizzati incontri con i cittadini per mettere in luce i vantaggi derivanti dalla messa in pratica di una corretta separazione dei rifiuti, quali la crescita civile ed ambientale, la tutela del territorio, la preservazione degli impianti di smaltimento. Il progetto prevede anche l’introduzione della tariffazione puntuale che entrerà in vigore a partire da Gennaio 2012. Per le utenze domestiche la quota variabile della T.I.A. sarà composta unicamente dal costo dello svuotamento del contenitore grigio, destinato alla raccolta dei rifiuti indifferenziati. Un punto di riferimento strategico per avvicinare i cittadini al servizio pubblico sarà rappresentato dal centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, posto in Via del Castelluccio in località Terrafino ad Empoli, autorizzato ai sensi del D.M. 08/04/2008, che può accogliere anche i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici, in conformità al D.M. 65/2010, facilitando il sistema di ritiro cd. “uno contro uno” ; al momento della vendita di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE), i distributori assicurano il ritiro gratuito del RAEE del proprio cliente, purché sia della stessa tipologia dell’apparecchiatura acquistata, non sia danneggiato e non contenga altri tipi di rifiuti. A seguito di numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini e nel corso dei relativi sopralluoghi effettuati da parte dei competenti organi di controllo (Asl, Arpat e PM), nell’anno 2010 sono state evidenziate criticità connesse sia al patrimonio edilizio (impiantistica non a norma, contesti di degrado abitativo, presenza di amianto) che a ripetuti episodi di abbandono di rifiuti, sia di origine edile che di tipo urbano, in aree pubbliche e private. Per il 2011 si ritiene necessario promuovere il contenimento dei fenomeni di abbandono dei rifiuti e di bonifica da amianto e la tutela della sicurezza impiantistica, attraverso le seguenti iniziative: censimento dell’amianto in opera come copertura di aree residenziali, in collaborazione con la Ausl; analisi del degrado nelle aree urbane e periurbane; proseguimento dell’attività ordinatoria sulle criticità sopra riportate (amianto rifiuti, impiantistica, degrado igienico - edilizio); verifica del contesto che genera le problematiche igienico ambientali (problematiche sociali, presenza di senza fissa dimora, coesistenza di abusivismo, animali 131 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 infestanti, aree in attesa di sviluppo urbano, etc.), anche tramite tavoli tecnici tra i diversi settori di competenza; aggiornamento dei regolamenti di riferimento e inserimento di potere sanzionatorio. CONTENIMENTO ENERGETICO L’impegno di questo comune per il futuro prossimo è di fornire un contributo su scala locale alla riduzione delle emissioni dei gas serra, perseguendo indirizzi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile del sistema energetico territoriale. L’obiettivo è quello di promuovere l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e a basso impatto ambientale e di implementare politiche di risparmio energetico attraverso due importanti strumenti di programmazione e pianificazione comunale. In primo luogo, l’A.C., anche se non obbligata ex lege, conta di provvedere all’elaborazione del Piano energetico Comunale, ricostruendo la struttura del sistema energetico-ambientale-territoriale, individuando i possibili scenari di sviluppo urbano e il potenziale di intervento nel campo dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile. Il Piano rappresenta uno strumento flessibile, di confronto e discussione con tutte le parti economiche e sociali coinvolte nei processi di trasformazione del territorio che consente l’attuazione di interventi nelle strutture finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione delle fonti di inquinamento. Nel contempo, il Comune si impegna a promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici mediante l’inserimento nel Regolamento Edilizio di norme contenenti soluzioni progettuali per l'uso efficiente dell'energia e la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili nonché, laddove possibile, la previsione di incentivi/agevolazioni ai soggetti privati, al fine dell’adozione di criteri energetico - ambientali, di salubrità e di comfort inerenti l’intervento edilizio. Per quanto concerne gli interventi attuati direttamente dall’A.C. nell’ottica del risparmio energetico e di miglioramento della qualità dell’aria connesso all’impiego di sorgenti energetiche “pulite, si segnalano infine: l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto dei loculi del cimitero di Pontorme e su quello sede dell’Archivio Storico in via Torricelli; l’installazione di pannelli solari sul tetto delle scuole elementari di Corniola e dell’asilo nido il Piccolo Mondo; l’installazione di pannelli solari sul tetto degli spogliatoi dei campi di calcio di S. Maria. A seguito dell’elaborazione di un apposito studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto/parco fotovoltaico nel sito della ex discarica di Monteboro, è stato evidenziato che la superficie effettivamente fruibile ed utilizzabile è variabile tra 0,5 e 1,5 ettari. Il progetto che l’amministrazione sta valutando riguarda l’installazione di un impianto fotovoltaico da 1MWp per produrre circa 1.280.000 kWh di energia all’anno pari al consumo elettrico di circa 430 famiglie. CIMITERI Gli obiettivi che caratterizzano nel prossimo futuro le politiche cimiteriali del Comune di Empoli sono tesi a migliorare la qualità dei servizio offerto, ad indirizzare il culto della memoria verso la permanenza dei resti mortali in ossari con la riduzione dei periodi di tumulazione delle salme e a promuovere la comunicazione e l’informazione nei confronti della cittadinanza. In particolare si tratta di: politiche ambientali e di contenimento degli spazi, quale obiettivo strategico per perseguire un “virtuoso rapporto con l’ambiente” in termini di riduzione o contenimento degli ampliamenti. In quest’ottica saranno promosse tipologie di sepoltura che rispondono a questa esigenza, quali l’ inumazione e la cremazione. A questo si affiancherà un’intensa attività di recupero delle vecchie sepolture, liberando le concessioni scadute e la divulgazione di politiche culturali volte alla riduzione dei cicli di sepoltura. politiche di ripartizione dei costi, con l’introduzione di criteri di economicità sia per la gestione dei cimiteri che per la stipula dei contratti inerenti le concessioni cimiteriali e le lampade votive. 132 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 AGENDA 21 Dopo il raggiungimento di importanti obiettivi previsti nel Piano di Azione Locale é necessario riavviare i lavori del Forum Civico di Agenda 21 locale del Comune di Empoli, per garantire, attraverso la partecipazione attiva ai processi decisionali dell’amministrazione in materia di sostenibilità ambientale, un maggiore confronto ed una più incisiva condivisione degli obiettivi da raggiungere e delle relative azioni da intraprendere. L’intervento prevede una implementazione delle attività di comunicazione/informazione ed educazione ambientale in favore dei cittadini e delle associazioni, in particolare per gli aspetti legati alle problematiche legate alle diverse matrici ambientali. SICUREZZA Con l’ausilio dell’Agenzia Formativa, si sono svolti i corsi di formazione per migliorare la conoscenza dei lavoratori sulle norme di sicurezza. Sono stati inoltre completati i corsi di formazione per gli operatori scolastici degli Asili Nido (che hanno ricevuto la formazione anche per il pronto soccorso e l’antincendio), per gli operatori della mensa, per i rappresentati dei lavoratori all’interno dell’Ente e per i Datori di Lavoro (Dirigenti del comune). Sono stati inoltre redatti i Documenti di valutazione dei Rischi per i Palazzi di Piazza del Popolo, via G. del Papa. Nel 2009 sono stati redatti quelli relativi agli Asili Nido, al Palazzo dei VV.UU., alla Biblioteca e al Palazzo Pretori; è inoltre in corso di redazione quello dell’Archivio Storico. Per i primi due edifici i lavoratori hanno eseguito la prova di evacuazione anti-incendio; per gli altri la prova è prevista per gli inizi del 2010. Il Comune ha inoltre in corso il processo di qualificazione della “azienda Comune” denominato ESA 8002, che prevede la messa punto di un programma di interventi sia per la messa a norma degli edifici che per l’attuazione di procedure di qualità nei processi lavorativi di qualsiasi tipo. Infine è stata espletata la gara per l’affidamento dell’incarico di Medico competente sui luoghi di lavoro; il medico incaricato sta svolgendo le visite periodiche per tutte le categorie dei lavoratori del Comune; le visite saranno sicuramente completate nell’anno 2010. POLITICHE A FAVORE DEGLI ANIMALI. Sul versante della tutela degli animali, nelle more dell’emanazione del regolamento attuativo della L.R. n. 59 del 20/10/2009, si provvederà ad aggiornare il regolamento redatto da questo settore nel 2007 in collaborazione con le associazioni animaliste e si rafforzeranno le sinergie in termini di sanzionamento, con l'ausilio della Polizia Municipale per la corretta detenzione degli animali stessi. Per quanto concerne la struttura del canile rifugio municipale in loc. Castelluccio saranno innanzitutto disciplinati gli ingressi di cani da privati, per disincentivare la mancata custodia da parte dei proprietari, e/o provenienti da altri comuni limitrofi che non si siano dotati di proprie strutture di accoglienza; in secondo luogo, saranno programmati gli interventi di manutenzione necessari per soddisfare almeno in parte i requisiti di canile sanitario, ottimizzando la detenzione di cani anziani e animali in terapia e garantendo l’isolamento di quelli ammalati. L’ufficio Ambiente continuerà a supportare le associazioni di volontariato “Arca”, cui è stato prorogato l’affidamento per la conduzione del canile fino al 31.12.2012 ed “Aristogatti”, cui è stato demandato il compito di aggiornare il censimento delle colonie feline, con la concessione di appositi contributi e promuovendo la campagna informativa per le adozioni dei cani randagi e/o vaganti detenuti nella struttura municipale del Castelluccio e dei gatti ospitati presso il gattile di Empoli. Nel contempo sarà effettuata una campagna informativa per evidenziare gli adempimenti a carico dei proprietari (es. iscrizione anagrafe canina, denuncia di smarrimento), le modalità di segnalazione delle colonie feline e/o di richiesta di sterilizzazione e di corretta detenzione dei cani all’interno area di sgambatura recentemente inaugurata in Via XI Febbraio. Il parco recintato all'interno di una zona a verde, dotata di panchina, fontana e bidoncini per la raccolta dei rifiuti e delle deiezioni dei cani, permette ai padroni di lasciare scorrazzare il proprio animale in libertà in un ambiente ideale ed ombreggiato anche nella stagione più calda. 133 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 3.4.3 – FINALITÀ DA CONSEGUIRE 3.4.3.1- INVESTIMENTI Negli ultimi anni sono stati realizzati importanti interventi di incremento delle dotazioni a verde, tanto che il Comune di Empoli ha una dotazione pro capite di verde pubblico ben superiore agli standard urbanistici. Si segnalano le seguenti opere viarie di grande valenza ambientale: pista ciclabile di collegamento tra la Stazione Ferroviaria e il polo scolastico; pista ciclabile di collegamento fra il parco di Serravalle e l’Ospedale, di cui sono in corso i lavori di completamento; sono inoltre state realizzate le piste ciclo-pedonali all’interno del parco di seravalle, per circa 1 Km di lunghezza; con il Km già esistente, si realizzeranno così dei percorsi circolari di circa 2 KM. La circolarità dei suddetti percorsi faciliterà l’utilizzo delle suddette piste ciclo-pedonali; è inoltre prevista la realizzazione della pista ciclabile di collegamento fraviale Togliatti e la stazione Ferroviaria di Empoli, di cui un tratto verrà realizzato contestualmente alla realizzazione del nuovo ponte fra Empoli e Sovigliana. Sono inoltre stati realizzati i lavori per la messa in sicurezza idraulica della zona Empoli Ovest e della zona industriale di Terrafino. E’ stato inoltre ultimato, come detto, il nuovo canile rifugio municipale in località Castelluccio, in cui funziona lo smaltimento dei liquami attraverso un impianto di fitodepurazione (uno dei pochi nel Comune di Empoli) che consente la depurazione biologica dei liquami. Per quanto concerne i cimiteri, si evidenzia che negli ultimi anni sono stati programmati o attuati interventi di ampliamento in numerosi cimiteri comunali: è stato infatti ultimato il 1° lotto dell’ampliamento del cimitero di Bastia, così come l’ampliamento dei cimiteri di S. Maria, Pontorme e Brusciana. Infine si segnala che sono in fase di ultimazione gli ampliamenti dei cimiteri di S. Donato e di S. Andrea. 3. 4. 3. 2 - EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO il programma riguarda: Acquedotto, fognatura e depurazione (Gestione Acque S.p.A.); Il servizio di nettezza urbana (Gestione Publiambiente); L’ambiente, parchi e giardini (servizio appaltato a terzi); Servizi cimiteriali (gestione diretta). 3. 4. 4 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE Il personale addetto all’Ufficio ambiente e ai Servizi Cimiteriali. La struttura Acque S.p.a. per la gestione di acqua, fognature, depurazione. Publiambiente per il servizio nettezza urbana. 134 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 3. 4. 5 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3 ENTRATE Anno Anno Anno Legge di finanziamento e articolo Descrizione 2011 ENTRATE SPECIFICHE STATO correnti in conto capitale REGIONE correnti per funzioni delegate 2012 2013 272 6.850 272 120.000 272 50.000 50.000 50.000 5.000 5.000 5.000 3.000.000 800.000 70.000 100.000 TOTALE (A) 3.132.122 1.075.272 2.255.272 TOTALE (B) 3.962.330 3.962.330 3.898.430 3.898.430 3.898.430 3.898.430 2.234.600 2.747.300 1.734.150 alienazioni patrimoniali tributarie, trasferimenti, altre risorse correnti altre risorse in conto capitale ( compresi movimenti di fondi ) TOTALE (C) 1.295.819 2.312.449 1.251.335 1.781.613 vendita alloggi ERP e manutenzione strord.cimiteri (2011), 1.094.150 alienazioni varie (2012) 1.866.169 5.842.868 5.780.248 4.694.469 TOTALE GENERALE (A+B+C) 12.937.320 10.753.950 10.848.171 incarichi professionali viabilità (2011), pista ciclabile p.zza in conto capitale PROVINCIA correnti UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. -CREDITO SPORTIVO -ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE correnti Tributarie correnti da Trasferimenti correnti Extratributarie in conto capitale PROVENTI DEI SERVIZI di vari servizi QUOTE DI RISORSE GENERALI oneri legge 10 strada collegamento svincolo FiPiLi e parte sud città (2011), nuovo parcheggio via cappuccini-cimitero Fontanella (2012) contributo CariFi per realizzazione nuovo parcheggio 2.200.000 Bisarnella (2011 e 2012) - ampliamento sottopasso Pratignone e consolidamento Porta Pisana (2013) (1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili 135 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03 IMPIEGHI Anno Spesa corrente consolidata entità (a) % su tot. 5.930.051,00 45,84 di sviluppo entità (b) % su tot. 0,00 0,00 Anno Spesa corrente consolidata entità (a) % su tot. 5.735.315,00 53,33 di sviluppo entità (b) % su tot. 0,00 0,00 Anno Spesa corrente consolidata entità (a) % su tot. 5.639.425,00 51,99 136 di sviluppo entità (b) % su tot. 180.446,00 1,66 2011 Spesa per Investimento entità ( c ) % su tot. 7.007.269,00 54,16 V.% sul tot. Totale spese fin. (a + b + c) tit. I e II 12.937.320,00 33,42 2012 Spesa per investimento entità ( c ) % su tot. 5.018.635,00 46,67 V.% sul tot. Totale spese fin. (a + b + c) tit. I e II 10.753.950,00 28,65 2013 Spesa per investimento entità ( c ) % su tot. 5.028.300,00 46,35 V.% sul tot. Totale spese fin. (a + b + c) tit. I e II 10.848.171,00 28,67 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 INVESTIMENTI PROGRAMMA 3 –GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE descrizione Realizzazione nuovo parcheggio via Petrarca Via Bisrnella Strada collegamento nuovo svincolo FiPiLi Empoli e parte sud della città Arredo urabano Manutenzione straordinaria strade III , IV e V stralcio Realizzazione nuovo parcheggio frazione Cortenuova Incarichi professionali viabilità Contributo alla Provincia strada statale 429 Contributo Consorzi Stradali Sostituzione di vari pali della pubblica illuminazione non più idonei staticamente Illuminazione da Via della Tinaia a Via delle Olimpiadi Rifacimento impianti pubblica illuminazione via Targioni Tozzetti pubblica illuminazione Acquisto Software Ufficio di Piano Incarichi professionali studi urbanistici Revisione piani regolatori generali Restituzione oneri di urbanizzazione Trasferimento a Publicasa incassi vendita alloggi ERP Costruzione alloggi ERP Allestimento due nuovi mezzi per eventuale emergenza neve Trasferimento a Publiservizi Manutenzione parchi e giardini Spese manutenzione in campo ambientale Acquisto attrezzature in campo ambientale Manutenzione straordinaria copertura cappelle blocchi 1-2-3-4-5 cimitero S.Andrea Manutenzione straordinaria cimiteri Manutenzione straordinaria cimitero Santa Maria Manutenzione copertura blocchi 1-2 cimitero S. Maria Consolidamento strutturale cappella cimitero Pianezzoli Smaltimento Rifiuti Speciali - Cimiteri Acquisto marmi per chiusura loculi Ristrutturazione via Paladini e Piazzetta delle Stoviglie nel centro storico della città Realizzazione nuovo parcheggio lungo via dei Cappuccini Realizzazione pista ciclabile dal Ponte sull'Arno a stazione ferroviaria II stralcio da P.zza della Vittoria a Stazione Manutenzione straordinaria strade zona industruiale Terrafino completamento Manutenzione illuminazione pubblica Terrasanta Rifacimento impianti pubblica illuminazione Revisione piani regolatori generali Completamento Parco Via Bisarnella I stralcio Manutenzione straordinaria cimitero Cappuccini via Salaiola Ampliamento cimitero Pagnana Ampliamento cimitero frazione di Fontanella Consolidamento e restauro della Porta Pisana nel centro storico della città Realizzazione parcheggio frazione di Ponte a Elsa Realizzazione parcheggio frazione di Ponzano Realizzazione pista ciclo pedonale tra frazione Brisciana e Ponte a Elsa Realizzazione parcheggio a servizio della nuova scuola di Pianezzoli Ampliamento del sottopasso di via Pratignone finanziamento residui contributo CARIFI mutuo alienazioni legge 10 residui legge 10 sanzioni codice strada legge 10 residui contributo statale legge 10 alienazioni legge 10 legge 10 residui legge 10 residui residui legge 10 residui residui residui residui vendita alloggi ERP vendita alloggi ERP legge 10 legge 10 residui legge 10 legge 10 legge 10 residui 100.000 importo 2011 importo 2012 importo 2013 70.000 3.000.000 100.000 309.300 1.590.700 150.000 400.000 100.000 150.000 150.000 500.000 500.000 55.000 55.000 350.000 6.850 69.150 1.033.150 566.850 55.000 15.000 25.000 15.000 40.000 4.000 15.000 50.000 40.000 50.000 100.000 2.669 40.000 192.300 100.000 1.335 100.000 1.000 192.300 192.300 400.000 400.000 100.000 100.000 110.000 290.000 18.000 1.000 legge 10 alienazioni legge 10 legge 10 legge 10 legge 10 legge 10 legge 10 40.000 60.000 300.000 20.000 40.000 2.000 12.000 totale triennio 100.000 70.000 3.000.000 100.000 309.300 1.590.700 450.000 400.000 1.100.000 350.000 6.850 69.150 1.033.150 566.850 165.000 15.000 25.000 15.000 40.000 4.000 15.000 50.000 40.000 50.000 300.000 5.004 40.000 576.900 110.000 1.090.000 18.000 1.000 40.000 60.000 200.000 300.000 20.000 40.000 2.000 12.000 legge 10 mutuo 200.000 500.000 contributo statale 120.000 120.000 legge 10 legge 10 legge 10 legge 10 contributo ente CARIFI legge 10 alienazioni alienazioni mutuo 370.000 300.000 40.000 40.000 100.000 400.000 900.000 250.000 300.000 370.000 300.000 80.000 80.000 100.000 400.000 900.000 250.000 300.000 contributo fondazione carifi alienazioni alienazioni alienazioni legge 10 legge 10 contributi privati 2.375.700 7.007.269 5.018.635 200.000 500.000 40.000 40.000 400.000 400.000 500.000 93.150 106.850 400.000 400.000 500.000 93.150 106.850 150.000 1.800.000 5.028.300 150.000 1.800.000 19.429.904 137 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 138 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 PROGRAMMA 4 – ATTIVITA’ ECONOMICHE E SERVIZI PRODUTTIVI Responsabili Sindaco Luciana Cappelli, Assessore Filippo Torrigiani e Assessore Carlo Pasquinucci 3.4.1 – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA Il programma comprende le attività e le iniziative rivolte a favorire lo sviluppo economico e della rete commerciale della città. Vi sono compresi anche gli insediamenti produttivi (zone PIP) a carattere artigianale, industriale e commerciale, nonché la gestione con una società in House delle due farmacie comunali. 3.4.2. – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE Sviluppo economico Si evidenzia che la zona industriale del Terrafino è oggetto di importanti insediamenti che stanno dando impulso all’occupazione a alle attività economiche del Comune. Inoltre l’avvenuto completamento del nuovo Polo Commerciale di Empoli Ovest e la viabilità al contorno (anche se resta da completare la bretella viaria di collegamento fra il nuovo svincolo della FI-PI-LI e la via Prov.le Valdorme e il sottopasso della Ferrovia) ha determinato un notevole potenziamento della struttura commerciale distributiva di Empoli e un incremento dell’occupazione, potenziamento che avrà ulteriore accelerazione con la realizzazione dell’altra grande struttura di vendita nella zona Empoli Est, la PAM supermercati, i cui lavori edilizi dovrebbero essere prossimi a partire. Commercio al dettaglio su aree private L’Ufficio SUAP gestisce, rapportandosi con l’Urbanistica per la conformità edilizia, tutte le procedure amministrative inerenti il possesso dei requisiti oggettivi, soggettivi ed igienico-sanitari. Da ricordare che l’entrata in vigore nell’anno 2009 del cosiddetto decreto “Impresa in un giorno” consente alle attività economiche di dare immediato inizio all’attività senza dover attender i 30 giorni previsti dalla precedente normativa e questo viene confermato anche dal DPR 160/2010 “Regolamento sullo Sportello Unico Attività Produttive” che entrerà in vigore alla fine di marzo 2011 che prevede l’obbligo di presentazione telematica di tutte le pratiche con decorrenza immediata dalla data di rilascio della ricevuta da parte del Comune. La Regione ha inoltre approvato nell’anno 2009 il regolamento di attuazione della legge regionale 28/2005 in materia di commercio in sede fissa, prevedendo la regolamentazione di urbanistica commerciale in merito alle medie e grandi strutture di vendita. Ciò comporta la necessità di dovere redigere un apposito Piano che, sulla base di studi e valutazioni sulla rete esistente e sulle potenzialità della stessa, regolamenti la materia, con limitazioni anche geometriche (distanze) fra questi tipi di attività. Questo Piano, per la sua natura, dovrà necessariamente vedere l’interazione fra i vari Settori coinvolti (Urbanistica e Commercio). 139 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Semplificazione e innovazione nel campo delle procedure per l’inizio di un’attività commerciale L’anno 2010 è stato segnato da una grandissima innovazione legislativa che ha investito le attività economiche, i servizi e, in maniera particolare, le concessioni delle aree pubbliche utilizzate per lo svolgimento di attività imprenditoriali. La direttiva europea 2006/123/CE (direttiva Bolkestein), recepita dal D. Lgs. 59/2010, ha profondamente innovato la disciplina del commercio ed è stata successivamente oggetto di sostanziali modifiche anche da parte della legge 122/2010, che ha introdotto la SCIA in luogo della DIA. Il servizio commercio ha dovuto quindi rivedere le proprie procedure, soprattutto in tema di rinnovo delle concessioni/autorizzazioni, di criteri per la predisposizione delle graduatorie in relazione ai bandi pubblici, approntando una nuova modulistica alla luce delle novità legislative. Il nuovo regolamento SUAP, approvato con D.P.R. n. 160 del 07/09/2010, ha fatto sì che la gestione del commercio su aa.pp., ma anche di tutte le attività imprenditoriali che si svolgono sul suolo pubblico senza l’esistenza di un impianto produttivo (che per questa caratteristica erano state escluse dalle materie disciplinate dal D.P.R. 447/98) debbano anch’esse ricondursi nello Sportello Unico, applicando anche per tali materie le medesime procedure, mettendo in atto quelle tecnologie che sono volte alla smaterializzazione del sistema documentale, traducendo in cartaceo su supporto informatico. Pertanto anche il servizio commercio dovrà fare necessariamente uso, a partire dalla data del 29/03/2011 stabilita dal decreto 160, della PEC, della firma digitale e di quelle innovazioni volute dal e-governement. Soprattutto sarà chiamato al rispetto della nuova tempistica e dei flussi di informazioni che caratterizzano lo sportello unico. Si darà avvio anche alla effettiva materializzazione dei documenti cartacei in nostro possesso, tramite la realizzazione di un archivio informatico. Questo servizio ha, inoltre, intrapreso una collaborazione fattiva con il Circondario Empolese–Valdelsa, finalizzata all’approntamento della modulistica da mettere in condivisione con gli altri comuni del circondario. Tale attività non si è ancora conclusa, ma sono in fase di studio moduli relativi a materie ancora non pubblicati, continuando anche il costante aggiornamento della modulistica già inserita. Commercio su Aree Pubbliche Il servizio sta gestendo le procedure di bando ad evidenza pubblica per procedere all’assegnazione delle concessioni di posteggi liberatisi nelle aree mercatali, con l’applicazione delle regole del D. Lgs. 59/2010. E’ all’approvazione del Consiglio il regolamento per la disciplina delle Fiere Promozionali, che il Servizio Commercio ha approntato per dare la massima trasparenza alla gestione di quelle manifestazioni che sono affidate ad associazioni di operatori del settore. L’introduzione di tale regolamentazione è volta ad introdurre una maggiore organizzazione e strutturazione della materia. Spettacolo Viaggiante Il decreto del Ministero dell’Interno del 18/05/2007, concernente la registrazione delle attrizioni di spettacolo viaggiante (esistenti e nuove), nell’anno 2010 ha visto la sua piena applicazione. In questo anno il servizio commercio ha proceduto alla materiale registrazione sia delle attrazioni autorizzate dal Comune di Empoli tramite licenza permanente, sia delle attrazioni presenti sul nostro territorio, come attività temporanee. Le registrazioni delle attrazioni esistenti proseguiranno fino al 31 dicembre 2011, stante la proroga concessa dal Ministero dell’Interno allo scadere dell’anno 2010, in considerazione della complessità delle operazioni che ogni registrazione comporta. 140 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Sempre in tema di spettacolo viaggiante, il servizio commercio ha allo studio la redazione di un disciplinare per l’individuazione delle aree pubbliche da destinare all’accoglimento temporaneo delle strutture per l’esercizio di tali attività. In questo documento dovranno essere regolamentate le procedure per la concessione e l’uso di tali aree, secondo i dettami della direttiva europea sopra citata. Manifestazioni Temporanee di Pubblico Trattenimento – Sagre e Fiere. Il servizio commercio procede alla gestione di atti relativi a manifestazioni su suolo pubblico, garantendone controllo e sicurezza tramite il coinvolgimento dei deputati organi di controllo sul territorio e, ove previsto, tramite la CCVLPS in occasione delle Fiere del Corpus Domini e di Settembre, spettacoli circensi, arena estiva cinematografica e tutte quelle manifestazioni ricomprese nel calendario che la Giunta Comunale approva ogni anno su proposta di questo servizio, contenente i pubblici trattenimenti con somministrazione temporanea (sagre e fiere) e manifestazioni commerciali a carattere temporaneo diverse dalle fiere promozionali. Altri servizi inerenti attività produttive Il servizio Commercio si occupa anche della gestione ordinaria delle attività di noleggio con conducente, taxi, vendita di strumenti da punta e da taglio e istruttore e direttore di tiro, nonché della predisposizione degli atti di approvazione delle tariffe taxi. Orari Il servizio Commercio si occupa della disciplina degli orari delle attività commerciali: dalla fase della concertazione fino alla predisposizione dell’ordinanza sindacale. Particolare attenzione è stata rivolta all’orario di apertura delle sale giochi, dietro input dell’assessorato “Vivibilità e sicurezza civica - Città sicura”, che è stato spunto anche per analoghi atti ordinatori da parte di altri comuni non solo del Circondario. Prosegue su questa scia, anche per l’anno 2011 il monitoraggio e la verifica delle suddette attività per una corretta conduzione delle stesse, contemperando le esigenze della cittadinanza e dei gestori. Particolare attenzione viene rivolta agli orari delle farmacie, in quanto il servizio commercio ha il compito di predisporre il calendario delle ferie delle turnazioni non solo delle farmacie del nostro Comune, ma anche di quelle del bacino di utenza n. 1 (Empoli, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Montelupo F.no, Vinci). Sanzioni Anche per questo anno sono state posti in essere procedure per l’erogazione di sanzioni amministrative in caso di violazioni alla disciplina del commercio, sono stati esaminati ricorsi, memorie difensive e sono stati ascoltati i contravventori, relazionando alla Polizia Municipale. Mercatale Continua con notevole successo di partecipazione il Mercatale in Empoli che, con l’edizione di aprile 2011 conclude il ciclo dei tre anni voluto dalla Regione, in quanto da essa in parte finanziato. Sono allo studio progetti finalizzati alla prosecuzione di tale evento, visto l’impatto positivo che ha avuto sul nostro territorio e nel Circondario per la diffusione della conoscenza e l’apprezzamento dei prodotti tipici della filiera corta. 141 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Statistica Il 2010 è stato l’anno del VI censimento generale dell’agricoltura, che dovrà concludersi entro la fine di febbraio 2011. La Regione Toscana ha scelto, per tale censimento, il modello ad alta partecipazione, con il massiccio coinvolgimento dei proprietari di terreni, attraverso la realizzazione di interviste dirette da parte dei rilevatori. Nel mese di ottobre 2010 è stato redatto un protocollo di intesa con il Circondario Empolese – Valdelsa per l’esecuzione di tale censimento, che vede il Comune di Empoli, attraverso il funzionario del Servizio Commercio, partner attivo quale referente e garante del rispetto della tempistica di tutte le operazioni censuarie delle aziende ricadenti nel territorio comunale. Parallelamente, il Servizio Commercio segue tutte le indagini statistiche volute dal sistema statistico nazionale, quali: indagine continua sulle forze del lavoro, indagine multiscopo sulle famiglie “aspetti della vita quotidiana”, indagine sui consumi delle famiglie italiane, indagine europea “condizioni di vita delle famiglie”. L’impegno più importante e coinvolgente previsto per l’anno 2011 sarà il XV Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni. A tal fine, già con la fine del 2010 sono iniziate le operazioni propedeutiche alla parte relativa al censimento delle abitazioni, nominando nove rilevatori per la verifica della toponomastica e dei numeri civici delle aree interessate. Il funzionario del Servizio Commercio ha presieduto la commissione giudicatrice per l’assegnazione dell’incarico ai rilevatori e sovrinteso alle operazioni di rilevazione in questa prima fase. Il compito che attenderà lo staff del censimento, sotto la responsabilità del Funzionario del Servizio Commercio sarà sicuramente molto impegnativo, anche dal punto di vista del coordinamento di tutti i settori del Comune che trasversalmente sono chiamati in causa (quali i servizi demografici, CED, ufficio del personale, ufficio messi, Polizia Municipale, ragioneria ecc..), oltre al tempo che obbligatoriamente dovrà essere destinato alla partecipazione a riunioni delle commissioni e riunioni tecniche per l’apprendimento delle modalità di gestione delle operazioni. Sportello Unico per le Attività Produttive Ormai dall’anno 2008 l’Ufficio SUAP opera nella ex sede degli invalidi civili, al piano terra del palazzo Comunale di via del Papa; euesta scelta ha consentito di dare ai cittadini e ai tecnici la piena percezione dell’esistenza di questo servizio, prima di allora incardinato nei due servizi, Commercio e Ambiente. A seguito dell’avvenuto conseguimento della Certificazione di Qualità del Servizio denominata ISO 9001(nell’anno 2009), si lavorerà anche per l’anno 2011, come già avvenuto nel 2010, per superare l’ispezione per il mantenimento della Certificazione stessa. Da tempo funziona inoltre un sondaggio di gradimento (customer satisfaction) fra gli utenti, che ha dato esiti assolutamente lusinghieri, tanto da costituire un incentivo notevole al mantenimento e miglioramento, se possibile, dei livelli di qualità del servizio. Il suddetto strumento costituisce un sistema permanente e non autoreferenziale per monitorare nel tempo i livelli di soddisfazione che il servizio incontra con l’utenza esterna. Ovviamente il mantenimento dei succitati livelli di qualità sarà possibili nella misura in cui verranno assegnate all’ufficio le risorse necessarie a fronteggiare da un lato le nuove modalità con cui le pratiche dovranno essere gestite ai sensi del DPR 160/2010 (esclusività del canale telematico) e dall’altro la notevole mole di pratiche che dovranno passare da questo ufficio, individuato dalle recenti novità normative quale “unico punto di accesso” per le aziende. Infatti dalla fine del mese di marzo 2011 dovranno transitare dall’Ufficio SUAP tutte quelle pratiche che finora venivano 142 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 trattate direttamente sia da altri uffici comunali (ad esempio. l’edilizia produttiva, le concessioni di suolo pubblico alle imprese, ecc.) che da altri Enti, come la CCIAA, la Provincia,. il Circondario ecc. Farmacie Comunali Alla originaria Farmacia comunale di via dei Cappuccini, alla fine del 2007 si è aggiunta la nuova farmacia comunale collocata all’interno del Centro Commerciale denominato “Empoli*Centro”. Questa Farmacia sta conseguendo importanti risultati gestionali ed economici, che si sono ulteriormente consolidati con l’attivazione degli ambulatori medici che hanno trovato posto al secondo piano della “torre” del centro suddetto, creando un vero e proprio polo integrato medicale che offre ai cittadini non solo prodotti farmaceutici, ma anche e soprattutto una molteplicità di servizi Semplificazione e innovazione nel campo delle procedure edilizie. Da sempre l’edilizia rappresenta ed ha rappresentato, a torto o a ragione, un importante volano nei momenti di crisi economica del paese; si pensi in questo senso al cosiddetto “piano Casa” della legge 24/2009, che avrebbe dovuto rimanere in vigore un anno ma che è stata invece prorogata fino a fine 2011. Al fine di alleggerire il peso della burocrazia sui tempi di conclusione dei procedimenti sia dei permessi a costruire che delle Denuncie di Inizio Attività e dare quindi agli utenti certezze di conclusione dell’iter di una pratica -pervenendo alla definizione della rilasciabilità degli atti di permesso a costruire entro i sessanta giorni previsti dalla legge- si intende, in accordo con Ordini e Collegi Professionali, a partire dall’Aprile 2011, variare sostanzialmente le modalità di presentazione delle pratiche edilizie, modificando alcuni aspetti procedurali che attualmente creano appesantimenti alle istruttorie. Di conseguenza, prima della formale presentazione dei permessi di costruire, dei permessi di costruire in sanatoria e delle denuncie di Inizio Attività -.la cui accettazione controllata è già stata avviata a livello sperimentale dal Novembre 2010- i progetti dovranno essere preliminarmente illustrati e discussi, nei giorni a ciò destinati, con un istruttore tecnico appositamente incaricato. Gli incontri avverranno presso il front office del servizio posto al piano terra del palazzo Comunale, dove attualmente si trova l’ufficio condono. La suddetta procedura sortirà un duplice, positivo effetto: darà certezza all’utenza esterna sulla conformità normativa di quanto presentato; eliminerà all’ufficio la necessità di attivare procedimenti sanzionatori ex post. Al fine di implementare ulteriormente i processi di innovazione e semplificazione di cui sopra, gli appuntamenti per l’accettazione controllata potranno essere gestiti on-line direttamente dalla struttura. Infine, cogliendo l’occasione delle novità introdotte dal DPR 160/2010 in materia di SUAP (esclusività del canale telematico per l’inoltro della pratiche, anche edilizie, riguardanti il produttivo) è intenzione di quest’amministrazione dotarsi di un portale dell’edilizia per l’inoltro telematico anche della pratiche di edilizia residenziale, mantenendo però, almeno per un congruo periodo di tempo, l’inoltro anche dell’istanza cartacea. 143 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 3. 4. 3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE Favorire lo sviluppo economico di Empoli e del circondario. Qualificare Empoli come centro di formazione avanzata attraverso le iniziative di formazione professionale, il potenziamento dell’offerta di istruzione superiore ed una presenza sempre più estesa e qualificata dell’università. 3.4.3.1 – INVESTIMENTO Per quanto riguarda gli investimenti del programma, si rinvia al dettagli di cui alle schede che seguono. 3.4.3.2 – EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO L’attività dell’Ufficio Commercio, lo Sportello Unico per la attività produttive, la Formazione professionale, le due Farmacie Comunali 3.4.4 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE Il personale dell’Ufficio Commercio e dello Sportello Unico. 3.4.5 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE L’immobile e le attrezzature delle due Farmacie Comunali, le dotazioni strumentali dello Sportello Unico, l’aula multimediale, l’immobile della ex vetreria Taddei di recente ristrutturato, il Palazzo delle Esposizioni per le attività espositive e commerciali. 144 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4 ENTRATE Anno Anno Anno Legge di finanziamento e articolo Descrizione 2011 ENTRATE SPECIFICHE STATO correnti in conto capitale REGIONE correnti in conto capitale 2012 2013 5.600 5.600 10.000 10.000 10.000 Contributi da Comuni TOTALE (A) 15.600 15.600 15.600 TOTALE (B) 534.210 534.210 533.210 533.210 527.310 527.310 PROVINCIA correnti UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO -ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE correnti Tributarie correnti da Trasferimenti correnti Extratributarie in conto capitale PROVENTI DEI SERVIZI di vari servizi 5.600 Contributi regionali per agricoltura QUOTE DI RISORSE GENERALI oneri legge 10 alienazioni patrimoniali tributarie, trasferimenti, altre risorse correnti altre risorse in conto capitale ( compresi movimenti di fondi ) TOTALE (C) 62.000 - - 62.000 - - TOTALE GENERALE (A+B+C) 611.810 548.810 542.910 (1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili 145 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 146 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04 IMPIEGHI Anno Spesa corrente consolidata entità (a) % su tot. 549.810,00 89,87 di sviluppo entità (b) % su tot. 0,00 0,00 Anno Spesa corrente consolidata entità (a) % su tot. 548.810,00 100,00 di sviluppo entità (b) % su tot. 0,00 0,00 Anno Spesa corrente consolidata entità (a) % su tot. 542.910,00 100,00 di sviluppo entità (b) % su tot. 0,00 0,00 2011 Spesa per Investimento entità ( c ) % su tot. 62.000,00 10,13 2012 Spesa per investimento entità ( c ) % su tot. 0,00 0,00 2013 Spesa per investimento entità ( c ) % su tot. 0,00 0,00 Totale (a + b + c) 611.810,00 V.% sul tot. spese fin. tit. I e II 1,58 Totale (a + b + c) 548.810,00 V.% sul tot. spese fin. tit. I e II 1,46 Totale (a + b + c) 542.910,00 V.% sul tot. spese fin. tit. I e II 1,43 147 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 INVESTIMENTI PROGRAMMA 4 – ATTIVITA’ ECONOMICHE E SERVIZI PRODUTTIVI descrizione Manutenzione straordinaria copertura edificio Agenzia Formativa Rifacimento impianti e bagni palazzo delle esposizioni Manutenzione straordinaria palazzo delle esposizioni Smaltimento Rifiuti Speciali - Palazzo Esposizioni 148 finanziamento legge 10 legge 10 legge 10 legge 10 importo 2011 importo 2012 25.000 30.000 6.000 1.000 62.000 - importo 2013 - totale triennio 25.000 30.000 6.000 1.000 62.000 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 3.9 RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI FINANZIAMENTO Denominazione del programma Previsione pluriennale di spesa FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) Anno di competenza 2011 Servizi generali I° anno succes. II° Anno succ. 2012 2013 Quote di risorse generali Stato Regione oneri Cassa DD.PP+CR.SP.+ Ist.prev. Proventi servizi 9.091.213 8.526.429 10.468.247 15.742.067 2.079.528 126.000 766.150 Servizi alla persona 16.075.484 17.707.391 15.983.494 33.934.822 323.037 3.850.982 3.541.200 1.200.000 6.404.375 Gestione del Territorio e dell'ambiente 12.937.320 10.753.950 10.848.171 5.960.231 127.666 150.000 6.716.050 3.800.000 11.759.190 611.810 548.810 542.910 16.800 62.000 38.715.827 37.536.580 37.842.822 4.143.782 ######## Attività economiche e servizi produttivi 55.637.120 2.530.231 9.304.540 Alienazioni 43.150 3.641.304 1.594.730 5.000.000 29.062.835 3.684.454 Altre entrate totale 24.454 28.085.889 511.953 49.766.369 2.385.000 34.539.441 30.000 1.703.530 2.951.407 114.095.229 Totali (1) prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili 149 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 150 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 SEZIONE 4 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE 151 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 152 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 4.1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) Codice funzione e servizio Descrizione (oggetto dell'opera) Anno di impegno dei fondi Importo in euro Fonti di finanziamento Totale Residuo Note Già liquidato OPERE PUBBLICHE GIA' TERMINATE MA DA CONCLUDERE ITER AMMINISTRATIVO 383.000,00 da pagare saldo entro il 31/12/2011 avanzo 37.475,23 contenzioso con la ditta appaltatrice Legge 10 Legge 10 5.859,20 35.508,63 publiservizi publiservizi 541.171,54 mutuo Cassa dp 23.828,46 760.000,00 733.415,03 mutuo Cassa dp 26.584,97 1999 527.723,40 507.367,29 mutuo Cassa dp 20.356,11 2.04.03.01 2004 1.500.000,00 1.469.398,70 mutuo cassa dd.pp. 30.601,30 Copertura e recinzione esterna pista di pattinaggio 2.06.02.01 2003 309.163,00 296.815,75 Mutuo 12.347,25 Arredo urbano centri storici Empoli e Pontorme- II' stralcio 2.08.01.01 2002 1.193.988,25 876.091,08 b.o.c. e mutuo cassa dd.pp. Realizzzione di una pista ciclabile tra la stazione e il polo scolastico 2.08.01.01 2002 887.000,00 846.803,63 mutuo cassa dd.pp. e contributo regionale 40.196,37 Realizzazione di un parcheggio a servizio del polo ospedaliero 2.08.01.01 2007 1.835.000,00 1.589.682,58 alienazioni, avanzo e contributo ASL11 245.317,42 Ristrutturazione di viale Boccaccio nel tratto compreso tra viale Giotto e piazza Borromini 2.08.01.01 2007 1.315.000,00 809.675,70 mutuo e contributo Fondazione MPS 505.324,30 Ristrutturazione via Ridolfi 2.08.01.01 2008 850.000,00 848.990,15 mutuo Ristrutturazione area prospicente il Convento di S.Maria tra via Livornese e via Pratovecchio 2.08.01.01 2008 150.000,00 139.128,27 legge 10 e avanzo 10.871,73 Manutenzione straordinaria strade nella zona industriale del Terrafino 2.08.01.01 2007 370.000,00 348.698,25 mutuo e legge 10 21.301,75 Incarichi professionali relativi al piano strutturale 2.09.01.06 2007 50.000,00 legge 10 50.000,00 Programma di riqualificazione urbana per realizzazione alloggi a canone sostenibile 2.09.02.01 2009 480.000,00 Acquisto ultima tranche edificio ex ospedale 2,01,01,01 2008 2.183.000,00 1.800.000,00 Ristrutturaz.ex sede ospedaliera per sede universitaria 2.01.08.01 2002 464.811,21 427.335,98 INTERV.PUBLISER DEPUR.PAGNANA PARTE IMP.DEPUR.EMPOLI-PAGNANA 2.01.08.01 2.01.08.01 1996 1996 5.859,20 35.508,63 Ampliamento e ristrutturazione scuola materna Fontenella 2.04.01.01 2004 565.000,00 Ampliamento scuola elementare Corniola 2.04.02.01 2005 Ristrutturazione e ampliamento scuola materna Monterappoli 2,04,02,01 Lavori di ampliamento e adeguamento scuola media Vanghetti -1'stralcio - - avanzo e mutuo Tesoriere Ricavi Peep 317.897,17 contenzioso ditta appaltatrice contenzioso con la ditta appaltatrice 1.009,85 480.000,00 153 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Importo in euro Codice funzione e servizio Anno di impegno dei fondi Riassetto del sistema fognario dell'abitato di Ponzano 2.09.04.01 1997 681.921,38 675.024,81 mutuo Cassa DD.PP. Legge 265/95 Fognatura a servizio della zona di Prunecchio-Villanuova e Sammontana 2.09.04.01 1994 313.489,34 272.945,80 Avanzo e Legge 10 40.543,54 espropri -collaudo con riserve INTERV.PUBLISER DEPUR. PAGNANA 2.09.04.01 1996 10.329,14 avanzo 10.329,14 publiservizi Gestione servizio depurazione reflui e gestione ordinaria servizio fognatura comunale 2.09.04.01 1998 19.398,12 9.048,32 avanzo 10.349,80 publiservizi IMP.DEPURAZ.EMPOLI -PAGNANAIntercettaz.idraulica acque via Livornese angolo via Reni 2.09.06.01 2.09.06.01 1996 2001 10.951,91 5.763,66 3.599,03 - avanzo avanzo 7.352,88 5.763,66 publiservizi publiservizi Sistemazione di una parte residuale del parco di Serravalle 2.09.06.01 2008 100.000,00 97.979,79 legge 10 2.020,21 Ampliamento e ristrutturazione asilo nido "Piccolo Mondo" di via Valgardena 2.10.01.01 2006 500.000,00 492.432,15 Avanzo e Legge 10 7.567,85 Manutenz.straord.ed ampliamento cimitero S.Maria 2.10.05.01 2003 1.190.762,26 1.179.541,85 Descrizione (oggetto dell'opera) Fonti di finanziamento Totale Residuo Mutuo, Legge 10, ricavi vendita loculi e avanzo OPERE PUBBLICHE GIA' TERMINATE MA DA CONCLUDERE ITER AMMINISTRATIVO 6.896,57 11.220,41 2.349.523,81 OPERE PUBBLICHE CO-FINANZIATE DAL COMUNE REALIZZATE DA ALTRI SOGGETTI Contributo lavori provincia Firenze ampliamento ponte sull'Arno 2.08.01.07 2009 1.750.000,00 293.416,96 Protocollo d'intesa fra Comune/Acque spa/AATO 2 per investimenti di estensione e risanamento sistemi fognari di alcune frazioni ed approvazione progetto preliminare delle rete fognaria alle frazioni di Fontanella, Monterappoli e Brusciana nel comune di Em 2.09.06.01 2008 1.300.000,00 - Contributo da Unicoop, legge 10, alienazioni, avanzo 1.456.583,04 Avanzo, Legge 10 e mutui Cassa DP 1.300.000,00 OPERE PUBBLICHE CO-FINANZIATE DAL COMUNE REALIZZATE DA ALTRI SOGGETTI OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE 2.756.583,04 Progettazione preliminare manutenz.straord.cimitero adiacente convento dei Cappuccini 2.01.08.02 2000 30.000,00 avanzo 30.000,00 Prestazioni professionali per l'adeguamento normativo del palazzetto dello sport 2.01.08.02 2008 5.000,00 avanzo 5.000,00 Incarico professionale per la costruzione di nuovi loculi al cimitero di Pagnana 2.01.08.02 2008 11.628,00 avanzo 11.628,00 Incarico professionale per la ristrutturazione del 2'piano dell'immobile del centro disabili di Cerbaiola 2.01.08.02 2008 7.676,08 avanzo 7.676,08 154 Note Già liquidato Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Importo in euro Codice funzione e servizio Anno di impegno dei fondi Incarico professionale ristrutturazione edilizia, impiantistica e consolidamento sismico centro 0-6 di via Cherubini 2.01.08.06 2010 28.827,80 mezzi propri 28.827,80 Tinteggiatura di alcuni edifici scolastici 2.04.01.01 e 2.04.02.01 2010 99.000,00 legge 10 79.780,33 Ampliamento scuola elementare Ponte a Elsa 2.04.02.01 2005 1.915.000,00 1.862.558,25 mutuo Cassa dp, avanzo e legge 10 52.441,75 Consolidamento strutturale scuola elementare L.da Vinci Integrazione lavori scuola elementare L.da Vinci Manutenz.straord.sc.media Busoni 2' stralcio 2.04.02.01 2.04.02.01 2.04.03.01 2009 2010 2003 1.300.000,00 150.000,00 735.000,00 649.824,58 mutuo CA.RI.LU.PI.LI. mezzi propri mutuo cassa dp e avanzo 650.175,42 150.000,00 92.779,74 Realizzazione progetto "orti scolastici" 2.04.05.01 2010 39.500,00 mezzi propri e contributo regionale 39.500,00 Ristrutturazione dell'ex magazzino del sale per adibirlo a museo del vetro 2,04,03,01 2007 1.100.000,00 933.296,21 Adeguamento normativo al palazzetto dello sport - 1' stralcio 2.06.02.01 2008 300.000,00 5.706,60 Manutenzione straordinaria del manto di copertura della palestra di Ponte a Elsa 2.06.02.01 2008 106.521,00 - Ridisegnatura campi basket 2.06.02.01 2010 53.479,00 50.244,00 mezzi propri 3.235,00 Manutenzione straordinaria copertura palazzetto sport Ponte a Elsa 2.06.02.01 2010 20.000,00 - mezzi propri 20.000,00 Abbattimento barriere - 5' stralcio 2.08.01.01 2008 400.000,00 260.651,19 avanzo, legge 10 e altre entrate 139.348,81 Realizzazione pista ciclabile lungo il fiume Arno - 1'stralcio 2.08.01.01 2005 1.000.000,00 895.706,81 contributo Fondazione CRF, contributo regionale e proventi legge 10 104.293,19 Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra il nuovo ponte sull'Arno e P.zza Don Minzoni 2.08.01.01 2010 130.000,00 - contributo statale e mezzi propri 130.000,00 Realizzazione attraversamenti pedonali sopraelevati 2.08.01.01 2010 43.494,48 Ristrutturazione palazzo ex poste e riqualificazione area ex scalo merci R.F.I. da destinare ad autostazione e terminal bus 2.08.01.01 2008-20092010 Realizzazione di una rampa di collegamento tra il Parco della Rimembranza e la pensilina della Stazione Ferroviaria 2.08.01.01 2007 Descrizione (oggetto dell'opera) Fonti di finanziamento Totale Residuo Note Già liquidato 642.220,26 Contributo Fondazione CRF, proventi legge 10, avanzo, altre entrate 166.703,79 legge 10, avanzo e altre entrate 294.293,40 legge 10 e avanzo 106.521,00 mezzi propri 1.350.000,00 27.362,90 mezzi propri e contributo regionale 100.000,00 60.627,98 legge 10 750.000 da Fondazione 43.494,48 1.322.637,10 39.372,02 155 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Importo in euro Codice funzione e servizio Anno di impegno dei fondi Sistemazione della banchina di via Lucchese 2.08.01.01 2008 150.000,00 116.275,76 legge 10 33.724,24 Manutenzione straordinaria e potenziamento illuminazione zona Terrasanta 2.08.02.01 2007 230.000,00 222.803,35 legge 10 7.196,65 Realizzazione parcheggio Fontanella Fornitura e posa rilevatori per monitoraggio del traffico 2.08.01.01 2.08.02.01 2010 2010 500.000,00 240.000,00 - Progetto di recupero ambientale "Il parco e le cave" 2.09.06.01 2007 220.000,00 60.616,47 Interventi per il superamento del rischio idraulico dovuto ai rii minori "Volpi e Friano" al Terrafino 2.09.04.01 2003 2.805.000,00 2.123.465,23 Realizzazione nuovo asilo a Serravalle 2.10.01.01 2010 1.263.845,74 90.604,31 mezzi propri e contributo regionale Consolidamento e restauro ex casa colonica Cioni ad Avane 2.10.04.01 2008 400.000,00 35.322,99 contributo regionale 364.677,01 Ristrutturazione centro diurno per disabili di Cerbaiola completamento 2.10.04.01 2008 180.000,00 275,30 proventi legge 10 e contributi regionali 179.724,70 Consolidamento cimitero di Pianezzoli 2.10.05.01 2008 30.297,20 - Costruzione nuovi loculi cimitero di Monterappoli 2.10.05.01 2009 300.000,00 11.523,12 Descrizione (oggetto dell'opera) Fonti di finanziamento Totale 2.10.05.01 e 2.01.08.06 2.10.05.01 2005 513.000,00 501.621,47 2007 1.400.000,00 1.160.722,79 Rifacimento del manto di copertura al palazzo delle esposizioni 2.11.02.01 2008 94.018,91 92.300,25 Risanamento conservativo all'interno del palazzo delle esposizioni 2.11.02.01 2009 300.000,00 287.939,93 Ristrutturazione di una parte dell'ex ospedale S.Giuseppe di Empoli per adibirlo a laboratorio di ricerca 2.11.04.01 2008 3.400.000,00 7.827,63 Ampliamento del cimitero di Pontorme Costruzione nuovi loculi cimitero S.Andrea - 1'lotto - OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE Residuo Già liquidato mezzi propri contributo regionale 500.000,00 240.000,00 contributo fondazioni e contributo ministeriale 159.383,53 Avanzo - contributo Unicoop - mutuo Tesoriere 681.534,77 legge 10 mutuo CARILUPILI , legge 10 mutuo cassa dp mutuo e proventi legge 10 legge 10 alienazioni legge 10 e contributo regionale 1.173.241,43 30.297,20 288.476,88 11.378,53 239.277,21 1.718,66 12.060,07 3.392.172,37 10.832.571,16 15.938.678,01 TOTALE GENERALE 156 Note Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 4.1 SOMME IMPEGNATE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO Codice funzione e servizio Anno di impegno dei fondi a disposizione per edifici comunali 2.01.08.01 2008-2009-2001 accantonamento di somme per maggiori oneri esproprio terreni 2.01.08.02 2008 2009 a disposizione per edifici scuole elementari 2.04.02.01 2009 Legge 10 a disposizione per edifici asili nido 2.10.01.01 2010 mezzi propri a disposizione per interventi nel setttore culturale 2.05.01.01 2007-2009 a disposizione per ristrutturazione ex bagni pubblici per museo archeologico 2.05.01.01 2009 a disposizione per impianti sportivi 2.05.01.01 2008-2009 a disposizione per strade e arredi per strade 2.08.01.01 2009 alienazioni , legge 10 e mezzi correnti a disposizione per illuminazione pubblica 2.08.02.01 2010 mezzi propri a disposizione per PAC -Piano Azione Comunale - 2.09.06.01 2010 contributo regionale a disposizione per consorzi stradali 2.08.02.01 2008-2009 a disposizione per incarichi per la volorizzazione del patrimonio immobiliare 2.09.01.06 2009 mezzi correnti accantonamento per Incarichi professionali relativi al piano strutturale 2.09.01.06 2009 legge 10 a disposizione per recupero aree interessate da fenomeni di abusivismo 2.09.01.06 2005 Avanzo a disposizione per cimiteri 2.10.05.01 2009 legge 10, alienazioni Descrizione (oggetto dell'opera) Fonti di finanziamento proventi legge 10-alienazioni- mezzi correnti legge 10, avanzo legge 10 alienazioni legge 10 legge 10 Residuo 194.759,93 333.559,44 25.052,55 42.600,00 44.331,25 250.000,00 119.479,50 1.272.929,79 70.000,00 69.000,00 63.943,67 50.000,00 50.000,00 66.100,00 3.100,00 2.654.856,13 157 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 4.1 SOMME ACCANTONATE NEI RESIDUI PER VINCOLI DI LEGGE Codice funzione e servizio Anno di impegno dei fondi Fondo accordi oo.pp. art. 12 DPR 554/'99 2.01.08.01 2001 Legge 10 Fondo accordi oo.pp. art. 12 DPR 554/'99 2.01.08.01 2002 Legge 10 Fondo accordi oo.pp. art. 12 DPR 554/'100 2.01.08.03 2004 Legge 10 Fondo accordi oo.pp. art. 12 DPR 554/'101 2.01.08.03 2005 Legge 10 Vincolo sanzioni 2.08.01.01 2010 sanzini somma per interventi PEEP 2.09.02.01 2007-2008 somma per opere di fognature da realizzare in convenzione con Acque S.p.A. 2.09.04.01 2008 Descrizione Fonti di finanziamento ricavi PEEP avanzo residuo 24.657,11 156.000,00 80.000,00 50.000,00 315.000,00 95.386,02 167.218,29 888.261,42 158 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 SEZIONE 5 RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI 159 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 160 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 5.1 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL’ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L’ANNO 2009 161 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 162 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 163 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 164 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 165 Comune di Empoli-Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 166 Comune di Empoli - Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 Empoli, 10 marzo 2011 Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario ……………………………… ……………………………… …………………………… …………………………… (solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale) Il Rappresentante Legale …………………………………… 167
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