ASSOCIAZIONE
INTERCOMUNALE
CONCA
TOLMEZZINA
REPORT CONSUNTIVO DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
E
RELAZIONE AL
PIANO DELLA PRESTAZIONE
ANNO 2013
dei Comuni dell’Associazione Intercomunale
“Conca Tolmezzina”
Introduzione
il Piano Esecutivo di Gestione 2013 e Piano della prestazione 2013 – 2015 dei comuni
dell’Associazione Intercomunale “Conca Tolmezzina”, approvato con specifiche deliberazioni
giuntali assunte dai quattro enti, prevede, in conformità alle disposizioni legislative regionali (art. 6
della L.R. 16/2010) ed all’art. 29 ter Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e
integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale (approvato con deliberazioni
giuntali dei quattro comuni dell’associazione nel dicembre 2010), che venga effettuata la
rendicontazione entro il 30 giugno di ogni anno, attraverso l’approvazione di un documento,
denominato: “Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo e con riferimento all'anno
precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed
alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
Successivamente alla approvazione del PEG/Piano della prestazione, nel corso del mese di
settembre, sono state apportate alcune modifiche ai Piani, e, in corso d’anno, si è proceduto in
occasione dell’approvazione di variazione ai bilanci, a modificare le dotazioni finanziarie e le
relative assegnazioni ai responsabili – posizione organizzativa.
L’attività di rendicontazione consiste nella raccolta dei dati definitivi di consuntivo ed in particolare
dei valori degli indicatori, nell’analisi sugli scostamenti, nella valutazione sul grado di
raggiungimento degli obiettivi, attività che consente di evidenziare i risultati organizzativi e
individuali raggiunti nel 2013 rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione
degli eventuali scostamenti.
La rendicontazione è indirizzata agli organi di indirizzo politico amministrativo dei comuni, ai
cittadini ed agli stakeholders e la presente relazione sarà pubblicata sul sito Web della
associazione e presentata ai cittadini con le modalità previste dal programma triennale della
trasparenza.
Variazioni nell’assetto organizzativo
Lo scorso anno non sono state apportate modifiche al consolidato assetto organizzativo della
associazione. Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane, nel corso del 2013 è stata
modificata l’assegnazione agli Uffici comuni di alcuni dipendenti per garantire una migliore
funzionalità, ed in particolare:
- un dipendente è stato funzionalmente assegnato all’ufficio comune Polizia Locale (compiti
amministrativi) trasferito dall’ufficio comune per i servizi generali;
- a seguito del rientro dal comando a settembre dagli uffici giudiziari di due dipendenti, è stata
modificata la loro originaria assegnazione, rispettivamente dall’ufficio comune per i Servizi
Generali e dall’ufficio comune per i Servizi economico finanziari all’ufficio comune per i servizi
tecnico - manutentivi e delle Opere pubbliche;
- contestualmente è stato disposto il trasferimento di un collaboratore dalle opere pubbliche ai
servizi finanziari.
Con riferimento all’organico comunale, mediante procedimento di mobilità di comparto a fine anno
un dipendente cat. C, assegnato all’Ufficio comune Urbanistica ed edilizia privata (che già in
precedenza era posto in posizione di comando presso la Regione), è stato trasferito alla Regione.
Proseguendo in coerenza con le indicazioni di riduzione della spesa per il personale, non si è
proceduto alla sostituzione, anche in considerazione del perdurare del comando, presso l’ufficio
comune urbanistica, di un dipendente della Comunità Montana della Carnia.
2
I risultati raggiunti: documenti consuntivi della programmazione
Gli strumenti ufficiali di programmazione cui fa riferimento il Report sono le Relazioni Previsionali e
Programmatiche approvate annualmente quale allegato al Bilancio di previsione, che individuano i
programmi e progetti assegnati alle strutture organizzative dell’ente, dove si prevede per ciascun
programma specifica descrizione delle finalità che si intendono conseguire, nonché specifica
motivazione delle scelte adottate, i programmi delle opere pubbliche allegati ai bilanci di previsione
ed il PEG – Piano della prestazione.
Di tali strumenti vanno presi in considerazione obiettivi e programmi aventi validità per un arco di
tempo annuale, e quindi per la verifica dei risultati raggiunti si fa riferimento alle relazioni al
rendiconto di gestione dell’esercizio 2013, approvate dalle giunte comunali con specifiche
deliberazioni nel corso del mese di aprile (e che si intendono parte integrante della presente
relazione), al report consuntivo del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2013 di seguito riportato,
che contiene altresì la analitica situazione dello stato di attuazione, a consuntivo 2013, delle opere
pubbliche e la “Relazione sulla performance” prevista dall’art. 6 della L.R. 11.08.2010 n.16 che
evidenzia, a consuntivo e con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamenti, report che sono unitariamente compresi nella presente relazione.
I risultati raggiunti: consuntivo PEG 2013
E’ stata effettuata la raccolta dei dati definitivi di consuntivo del PEG ed in particolare dei valori
degli indicatori, si è proceduto all’analisi sugli scostamenti, alla valutazione sul grado di
raggiungimento degli obiettivi.
Il presente report, che conserva la suddivisione per ufficio comune del documento programmatorio
iniziale, contiene, per ciascuna scheda – obiettivo la indicazione sintetica dello stato di
raggiungimento degli obiettivi previsti, con l’indicazione dei risultati effettivamente conseguiti in
termini numerici attraverso l‘esposizione degli indicatori numerici di risultato finali che possono
essere confrontati con quelli attesi/di previsione.
In calce ad ogni scheda ogni responsabile riferisce brevemente se l’obiettivo è stato raggiunto
come da previsione ed ha quindi prodotto l’utilità attesa, ovvero se è stato raggiunto rispettando
parzialmente le previsioni, nei casi in cui l’obiettivo ha prodotto l’utilità attesa solo in parte e non
può essere considerato pienamente raggiunto, ovvero se è raggiungibile solo l’anno successivo
nel caso in cui non siano state concluse tutte le attività previste entro l’anno, rinviando il relativo
svolgimento nell’anno successivo, ovvero ancora se è stato non raggiunto interamente nei casi in
cui l’obiettivo non è stato realizzato per cause da imputare all’attività gestionale (sia del settore di
riferimento che di altri settori dell’ente) o a condizioni tecniche (carenza o ritardo normativo,
mancata iniziativa di enti esterni al Comune ecc.), ovvero infine se è stato abbandonato nei casi in
cui l’obiettivo non è stato attuato per cause da addebitare alla volontà degli organi di governo.
Per ogni Ufficio comune vengono riportati i risultati degli indicatori finanziari e di risultato, ai fini di
assicurare la funzione di misurazione (e quindi anche della valutazione della performance)
dell’ente in generale ma soprattutto dei singoli uffici comuni, dei singoli gruppi di processo e dei
singoli Responsabili.
Gli indicatori finanziari rappresentano una misura sintetica della capacità, da parte dei responsabili
dei singoli Uffici Comuni, di presidiare il reperimento delle risorse finanziarie (entrata) e di utilizzare
le risorse assegnate (spesa). Va precisato il rapporto fra previsioni definitive e previsioni iniziali
superiore al 100% dipende, per la parte corrente, dall'accertamento in corso di esercizio di nuove
e maggiori entrate (o dall'utilizzo dell'avanzo) da destinare alla copertura di nuove spese correnti e,
3
per la parte investimenti, dall’iscrizione in bilancio di nuovi finanziamenti (concessione di contributi
da parte di Enti sovraccomunali) non prevedibili ad inizio anno o dell’applicazione dell’avanzo di
amministrazione.
Le tabelle finali riassumono i dati dei risultati espressi in termini percentuali, sempre raggruppati
per ufficio comune, la media generale per ufficio comune e la media generale dell’ente. La
percentuale di raggiungimento degli obiettivi è ponderata tenendo conto del “peso” assegnato in
sede di approvazione del PEG ad ogni singolo obiettivo rispetto al totale degli obiettivi assegnati.
I risultati in estrema sintesi evidenziano che:
-
-
-
-
-
-
per la Direzione generale gli obiettivi sono stati interamente raggiunti per quanto concerne i
progetti previsti nella scheda innovazione struttura organizzativa e semplificazione normative
salvo un caso (95%). La percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi è pari al
99%.
l’ufficio comune per la gestione del personale (delegato alla Comunità Montana della Carnia)
complessivamente fa registrare una percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati pari
al 100%. Va precisato che in sede di variazioni al PEG è stata stralciata la scheda relativa al
progetto denominato “avvio riorganizzazione servizi alla luce della riforma delle Unioni
Montane” a seguito della interruzione del procedimento di costituzione delle stesse operato con
L.R.6/2013.
l’Ufficio comune per i Servizi generali complessivamente fa registrare una percentuale di
raggiungimento degli obiettivi previsti pari al 98,80%. Il gruppo di processo Gestione della
segreteria e delle relazioni e comunicazioni interne ed esterne consegue il 100% degli obiettivi
previsti, il processo gestione archivi popolazione produzione certificativa il 100 %, il processo
servizi socio assistenziali il 97,5%, il processo servizi culturali e sportivi il 96,5% l’asilo nido
comunale il 100%.
l’Ufficio comune per il servizio economico finanziario in relazione al processo programmazione
gestione, rendicontazione e bilancio acquisisce il 96% degli obiettivi raggiunti, mentre il
processo gestione delle entrate tributarie e patrimoniali raggiunge il 100%. Conseguentemente
la percentuale complessiva di conseguimento degli obiettivi è pari al 98% per l’Ufficio comune.
l’Ufficio comune della Polizia Locale raggiunge la percentuale complessiva del 100% rispetto
agli obiettivi stabiliti.
l‘Ufficio comune per il servizio dell’urbanistica ed edilizia privata registra una percentuale di
raggiungimento del 92% relativamente ai processi di competenza della pianificazione
urbanistica e del 82% rispetto a quelli dell’edilizia privata. La percentuale complessiva
dell’Ufficio comune è dell’87%. In particolare non è stato approvato il regolamento
intercomunale telefonia mobile e la proposta di nuovo regolamento edilizio ha registrato la
percentuale del 50% di realizzazione.
l’Ufficio comune per il servizio tecnico manutentivo e delle opere pubbliche consegue una
percentuale di ottenimento degli obiettivi previsti pari al 95,75% relativamente ai processi
manutentivi, al 100 % per quelli riferiti al patrimonio e gare, al 92% per la tutela ambientale e
al 86,65% per il processo opere pubbliche. Complessivamente l’ufficio comune registra una
percentuale di raggiungimento degli obiettivi pari al 93,60%.
Nel complesso la percentuale di raggiungimento degli obiettivi stabiliti per tutta l’associazione
intercomunale è pari al 96,63%. Il dato va pertanto valutato più che positivamente, sia per quanto
concerne il risultato complessivo, che quello dei singoli uffici comuni e dei singoli gruppi di
processo.
Più avanti verranno riportati in dettaglio i risultati conseguiti dai singoli gruppi di processo.
Di seguito si riporta la tabella generale contenente le percentuali di raggiungimento degli obiettivi
da parte degli uffici comuni della associazione.
4
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "CONCA TOLMEZZINA
percentuale
raggiungimento
obiettivi
DIREZIONE GENERALE
Responsabile: Paolo Craighero
99,00%
UFFICIO COMUNE PER LA GESTIONE DEL
PERSONALE
Responsabile: Giuseppe Mareschi
100,00%
UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI
Responsabile: Vanessa Giorgis
98,80%
UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Responsabile: Francesca Morassi
98,00%
UFFICIO COMUNE DELLA POLIZIA LOCALE
Responsabile: Alessandro Tomat
100%
UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO
DELL'URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO E DELLE OPERE
PUBBLICHE
percentuale raggiungimento obiettivi Associazione
Responsabile: Raffaele Di Lena
87,00%
Responsabile: Valentino Pillinini
93,60%
96,63%
5
DIREZIONE GENERALE
E UFFICIO COMUNE GESTIONE
DEL PERSONALE
RESPONSABILE SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. PAOLO CRAIGHERO
6
DIREZIONE GENERALE
Responsabile: Paolo Craighero
DIREZIONE GENERALE
OBIETTIVI SCHEDA PEG
Innovazione struttura
organizzativa
Semplificazione
normative e procedure
amministrative
peso %
%
raggiungimento
peso ponderato
coordinamento e
supporto alla struttura
20%
100%
20,00%
2
coordinamento attività
associazione
intercomunale "conca
tolmezzina"
20%
100%
20,00%
3
sistema di valutazione
10%
100%
10,00%
4
rilevazioni di
soddisfazione dell'utenza
10%
100%
10,00%
20%
100%
20,00%
20%
95%
19,00%
N.
descrizione
1
5
6
piano dei controlli
piano anticorruzione e
nuovo programma per la
trasparenza
100%
99,00%
percentuale raggiungimento obiettivi ufficio comune
99,00%
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO COMUNE PER LA GESTIONE DEL
PERSONALE
Responsabile: Giuseppe Mareschi
OBIETTIVI SCHEDA PEG
N.
descrizione
1
attività di istituto
peso %
100%
100%
%
raggiungimento
100%
percentuale raggiungimento obiettivi ufficio comune
peso ponderato
100,00%
100,00%
100,00%
7
CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
DIREZIONE GENERALE
RESPONSABILE
CENTRO DI COSTO
Craighero Paolo
02 Direzione Generale
1 – Innovazione struttura organizzativa
2 – Trasparenza, semplificazione e promozione
dell’etica pubblica
PROGRAMMI RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO
OBIETTIVI
N. 1
Coordinamento e supporto alla struttura
PESO: 20%
DESCRIZIONE ATTIVITA’
L’obiettivo verrà perseguito attraverso momenti di studio e di
confronto tra i responsabili dei servizi e la direzione generale,
che si concretizzeranno nel corso di appositi incontri o
durante le riunioni periodiche. Verrà fornito il supporto alle
iniziative che tendono allo sviluppo del gioco di squadra, ed in
particolare promossa e favorita la attuazione di progetti
“trasversali” che coinvolgeranno collaboratori di diversi settori,
favorendo la massima partecipazione possibile dei soggetti
non dirigenti.
Nel corso delle riunioni periodiche dovrà essere sviluppata la
fase di reciproca informazione dei soggetti partecipanti.
Verranno prodotte, per specifiche e rilevanti iniziative o servizi
strategici, apposite relazioni illustrative contenenti dati,
informazioni ed altri elementi utili all’amministrazione sia in
sede di verifica dei risultati che in sede decisionale. Verranno
favoriti gli incontri di confronto fra gli amministratori ed i
responsabili, gestite le situazioni conflittuali e supportata la
elaborazione di decisioni condivise.
L’attività di supporto alla struttura operativa verrà completata
coadiuvando i responsabili nella gestione e risoluzione delle
situazioni più problematiche e/o complesse.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
RISULTATO ATTESO
Miglioramento del livello di coordinamento
delle attività dei vari settori, sviluppo del
senso di unitarietà del comune, assicurando
la collegialità della direzione. Sviluppo della
logica del lavoro per obiettivi e risultati.
Assistenza al gruppo dirigente nella azione
di coinvolgimento e valorizzazione del
personale, nello sviluppo delle capacità di
operare come “gruppo”.
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
Riunioni e incontri
INDICATORI
Numero riunioni periodiche capisettore
Numero incontri diversi (leader di processo)
SOGGETTI
COINVOLTI
Respons. settore
P
40
5
QUANTITA’
C
Sc. %
49
8
P
IMPORTO
C
Sc. %
Obiettivo integralmente raggiunto.
Percentuale raggiungimento 100%
8
N. 2
Coordinamento attività associazione intercomunale conca tolmezzina
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Come previsto dagli atti costitutivi della Conca (convenzione
quadro) e specificato nelle convenzioni attuative, deve essere
assicurato da parte della Direzione Generale il supporto alla
Conferenza dei Sindaci e la direzione operativa della
conferenza dei Responsabili, nonché dell’Ufficio di
Coordinamento
Operativo.
L’attività,
principalmente,
consisterà nella partecipazione alle relative riunioni e nella
predisposizione e diffusione di disposizioni operative,
programmi di attività, promemoria ecc.
In particolare dovrà essere curata la circolazione della
informazione che deve raggiungere tutta la struttura e
l’unitarietà di azione degli uffici comuni.
Si prevede di migliorare il funzionamento dei meccanismi
operativi affinché garantiscano un ottimale flusso informativo
agli amministratori della conca e nel contempo non generino
disfunzioni ed appesantimenti delle attività dei responsabili
degli uffici comuni.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
PESO: 20%
RISULTATO ATTESO
Assicurare il raccordo ed il coordinamento
delle attività della associazione e dei singoli
servizi associati, con particolare riferimento
alla attuazione dei programmi e degli
obiettivi stabili dalla conferenza dei sindaci.
Costituire il trait d’union tra gli amministratori
della Conca ed i responsabili degli uffici
comuni.
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
riunioni e incontri
INDICATORI
n. riunioni conferenza sindaci
P
15
QUANTITA’
C
Sc. %
23
P
SOGGETTI
COINVOLTI
DG, Responsabili
e Sindaci
IMPORTO
C
Sc. %
Obiettivo integralmente raggiunto.
Percentuale raggiungimento 100%
N. 3
Sistema di valutazione
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Prosecuzione della applicazione del nuovo sistema di
valutazione
come
servizio,
condivisione
obiettivi,
effettuazione rilevazione a consuntivo 2012, anche ai fini
della predisposizione della graduatoria per le progressioni
orizzontali (ora bloccate) da parte dei responsabili PO,
discussione su capacità ed indicatori, con auto-valutazione
dei collaboratori; supervisione delle fasi attuative, supporto ai
Leader di processo nelle attività correlate alla valutazione.
Valutazione conclusiva e report sul risultato. Predisposizione,
sulla base della sperimentazione, delle modifiche e dei
perfezionamenti da apportare al sistema.
Consolidare il ruolo dei Leader di processo nel sistema
mediante il coinvolgimento attivo nelle fasi di predisposizione
e attuazione delle procedure di valutazione.
PESO: 10%
RISULTATO ATTESO
Consolidare il nuovo sistema di valutazione
predisposto ed introdotto nel 2004,
avvalendosi del sistema di valutazione
principalmente
quale
strumento
di
miglioramento del benessere organizzativo,
di partecipazione e crescita per i
collaboratori.
Misurare
il
grado
di
funzionalità della azione svolta dal
personale rispetto agli obiettivi ed ai ruoli.
9
Attività volte a illustrare, avviare e applicare il sistema di
valutazione in uso per i dipendenti di tutti i comuni associati e
per i nuovi assunti mediante appositi incontri formativi e
supporto ai responsabili nella successiva attività.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
Valutazione finale 2012
Report 2012 e modifiche
sistema
Valutazione
iniziale
2013
monitoraggio
INDICATORI
P
3
1
n. incontri dedicati
Report risultati valutazione
QUANTITA’
C
Sc. %
5
1
SOGGETTI
COINVOLTI
DG Responsabili
leader processo
DG responsabili
leader processo
DG responsabili
leader processo
DG - responsabili
IMPORTO
C
Sc. %
P
Obiettivo integralmente raggiunto.
Percentuale raggiungimento 100%
N. 4
Rilevazioni di soddisfazione dell’utenza
PESO: 10%
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Le rilevazioni di customer satisfaction sono iniziative atte a
comprendere il valore percepito dall’utenza nei confronti dei
servizi dell’amministrazione comunale ai fini di perseguire un
miglioramento degli stessi oltre che ottenere una loro
“misurazione”. Per l’anno in corso si prevede di consolidare le
attività in questa direzione effettuando, oltre alla tradizionale
rilevazione della qualità del servizio asilo nido anche al fine di
confrontare i dati raccolti gli anni precedenti, una nuova
indagine di gradimento sui servizi manutentivi resi
direttamente dal comune, che riguarderà quindi tutti i quattro
comuni della conca Verrà inoltre effettuata la prima indagine
di soddisfazione dell’utenza sulla mensa comunale.
Le attività che verranno messe in atto riguarderanno la
definizione dei progetti, la individuazione del campione, la
strutturazione dei questionari, la scelta delle modalità della
loro somministrazione cui seguirà la raccolta, l’inserimento e
l’elaborazione dei dati. Da ultimo si provvederà alla redazione
di un documento finale di presentazione dei dati raccolti ed
alla sua restituzione/diffusione ed alla attuazione di azioni
correttive o migliorative segnalate dall’utenza o desunte dalla
elaborazione dei dati raccolti.
DESCRIZIONE FASI
Definizione progetto
nuove rilevazioni
Raccolta dati servizi
manutentivi
TEMPISTICA
G
F
M
A
M
G
L
RISULTATO ATTESO
Valutare il grado di qualità percepito dalla
utenza dei servizi di competenza, rilevare
eventuali necessità e bisogni allo scopo di
correggere, implementare e migliorare i
servizi stessi. Favorire una cultura
partecipativa con l’utenza chiamandola a
concorrere con l’amministrazione nella
misurazione dei servizi. Acquisire dati per la
migliore scelta delle tipologie gestionali dei
servizi di competenza.
A
S
O
N
D
SOGGETTI
COINVOLTI
Direzione
Responsabili
Personale Urp e
servizi generali
10
Raccolta dati mensa
comunale
Elaborazione dati servizi
manutentivi e mensa
divulgazione dati servizi
manutentivi e mensa
Raccolta dati nido
Personale
biblioteca
Direzione - URP
URP
Responsabili
Direttrice nido
Direzione - URP
e Responsabili
URP - Direttrice
Elaborazione dati nido
divulgazione dati nido
QUANTITA’
P
C
3
3
3
3
30
27
200
247
100
120
INDICATORI
n. rilevazioni effettuate
n. report finali
n. questionari raccolti nido
n. questionari raccolti servizi manutentivi
n. questionari raccolti mensa
Sc. %
IMPORTO
P
C
Sc. %
Obiettivo integralmente raggiunto.
Percentuale raggiungimento 100%
N. 5
Piano dei controlli
PESO: 20%
DESCRIZIONE ATTIVITA’
In attuazione delle disposizioni legislative contenute nel
decreto legge 174/2012 convertito in Legge 213/2012 è stato
approvato il Regolamento dei controlli interni, il quale
prevede, tra l’altro, che il Segretario Generale approvi
annualmente un piano dei controlli interni e la attuazione del
programma delle attività di controllo, inclusa la redazione e
diffusione della relazione di sintesi. Le relative attività
coinvolgono in primo luogo il Responsabile dei servizi
finanziari e gli altri Responsabili degli Uffici comuni e saranno
effettuate con il supporto tecnico dell’Ufficio informatica della
Comunità Montana della Carnia. La parte preponderante
delle attività riguarderà il controllo successivo di regolarità
amministrativa, rispetto al quale si dovrà procedere al
campionamento degli atti da controllare ed alla individuazione
degli atti da controllare con modalità sistematica, alla raccolta
dei documenti (con modalità informatica e, qualora ciò non
fosse possibile cartaceamente) alla verifica di regolarità ed
alla compilazione delle schede all’interno delle quali andranno
riportati le attività e l’esito delle verifiche. Si prevede di
giungere a fine anno alla raccolta delle schede necessarie
alla redazione delle relazione annuale di sintesi prevista dal
regolamento.
DESCRIZIONE FASI
Definizione sistema
indicatori e automatismi
TEMPISTICA
G
F
M
A
M
G
L
RISULTATO ATTESO
Favorire forme di controllo diffuso sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche
Garantire la legittimità, regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Migliorare la qualità degli atti. Favorire
l’aggiornamento delle procedure.
Semplificare, ovvero eliminare attività non
necessarie, garantire l’imparzialità.
A
S
O
N
D
SOGGETTI
COINVOLTI
Direzione
Responsabili
Ufficio
informatica CM
11
Predisposizione piano
dei controlli
Approvazione piano e
condivisione
Redazione e raccolta
schede di verifica
Attività di monitoraggio
preparatorie alla
relazione
INDICATORI
Approvazione piano dei controlli
n. schede di controllo compilate
n. irregolarità emerse
n. procedure interessate dai controlli
Rispetto percentuali parametri attesi da 1 a 7
indicatori regolarità contabile
Segretario
Generale
Segretario
Generale
Segretario e
Responsabili
Segretario
Responsabili
QUANTITA’
P
C
30/6
19/06
54
4
54
7/7
Sc. %
IMPORTO
P
C
Sc. %
7/7
Obiettivo integralmente raggiunto.
Percentuale raggiungimento 100%
N. 6
Piano anticorruzione e nuovo Programma per la Trasparenza
DESCRIZIONE ATTIVITA’
In attuazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 di
riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, vanno
effettuati l’aggiornamento del programma triennale per la
trasparenza e l’integrità, organizzati i flussi informativi,
controllato l’adempimento da parte della struttura operativa
delle disposizioni stesse. Dopo una fase iniziale di
approfondimento, informazione e organizzazione, si
procederà a dare attuazione alla norma, implementando il sito
web con le informazioni e i dati richiesti e ad effettuare i
relativi controlli. Entro il mese di luglio si prevede di definire il
nuovo programma per la trasparenza.
La legge 190/2012 prevede che, nell’ambito delle misure di
prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità
all’interno della pubblica amministrazione, anche i Comuni si
dotino di un apposito piano triennale, che verrà redatto sulla
scorta delle indicazioni che verranno fornite in sede di
Conferenza unificata Stato – regioni. Si prevede di effettuare
una preliminare attività di studio e quindi, una volta
conosciute le indicazioni di cui sopra, passare alla redazione
ed approvazione del Piano anticorruzione secondo le
seguenti fasi: mappatura del rischio, identificando le aree a
rischio fenomeni corruttivi, analisi e valutazione del rischio,
identificazione dei processi sensibili (prassi interne a rischio),
predisposizione di protocolli (come si formano le decisioni,
come si attuano, come si controllano), specificazione dei
protocolli tramite procedure, fissazione del flusso informativo,
creazione di meccanismi di aggiornamento e manutenzione
del piano.
PESO: 20%
RISULTATO ATTESO
Consentire l’accessibilità totale delle
informazioni
Garantire il diritto alla conoscibilità delle
informazioni e dei dati.
Approvazione nuovo programma
trasparenza.
Pubblicazione sul sito web dei dati e
documenti previsti dalla norma.
Prevenire i fenomeni corruttivi, le illegalità.
Garantire il rispetto delle previsioni
legislative con particolare riferimento a
quelle sulla inconferibilità ed incompatibilità
degli incarichi nella pubblica
amministrazione
Adozione del piano anticorruzione.
12
TEMPISTICA
G
F
M
DESCRIZIONE FASI
A
M
G
L
A
S
O
N
D
Definizione e
condivisione piano di
lavoro trasparenza
Predisposizione nuovo
programma trasparenza
Direzione
Responsabili
Direzione - Urp
Responsabile
servizi generali
Approvazione
programma trasparenza
Controllo e monitoraggio
pubblicazioni
Mappatura e valutazione
rischio corruzione
Predisposizione e
specificazione protocolli
Redazione piano
anticorruzione
INDICATORI
n. riunioni trasparenza
Approvazione programma trasparenza
n. accessi civici richiesti
n. incontri anticorruzione
Approvazione piano anticorruzione
SOGGETTI
COINVOLTI
Direzione -Giunte
Direzione - URP
Segretario
Responsabili PO
Segretario
Responsabili PO
Segretario
QUANTITA’
P
C
2
12
31/12
16/12
0
0
2
5
31/12
(2014)
Sc. %
IMPORTO
P
C
Sc. %
Obiettivo quasi completamente raggiunto. L’approvazione del Piano anticorruzione è avvenuta con un ritardo
di poco più di un mese (delibera Giunta comunale del 3 febbraio 2014) in considerazione della complessità
del medesimo e della necessità di consentire la partecipazione alla redazione del piano da parte di soggetti
esterni portatori di interessi a seguito di apposito avviso.
Percentuale raggiungimento 95%
CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
UFFICIO COMUNE
RESPONSABILE DELEGATO UFFICIO COMUNE
PROCESSO
LEADER PROCESSO
CENTRO DI COSTO
PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO
UC per la gestione del personale
Mareschi Giuseppe
3 – Gestione del personale
OBIETTIVI
N. 2
Attività di istituto
DESCRIZIONE ATTIVITA’
L’ufficio associato del personale provvederà allo
svolgimento delle attività gestionali previste dalla vigente
convenzione, ivi compreso l’espletamento dei concorsi ed
ogni attività di consulenza per i 4 comuni dell’associazione
PESO: 100%
RISULTATO ATTESO
Mantenimento
standard
qualitativi.
quantitativi
e
13
intercomunale.
DESCRIZIONE FASI
G
F
INDICATORI
Numero personale gestito
N. concorsi effettuati
Costo servizio/dipendente*
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
P
105
0
S
O
QUANTITA’
C
Sc. %
103
0
N
D
P
€ 540
SOGGETTI
COINVOLTI
IMPORTO
C
Sc. %
€ 540
*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2012
Obiettivo integralmente raggiunto.
Percentuale raggiungimento 100%
N.B. Alla Direzione Generale non sono assegnate risorse: pertanto la tabella degli indicatori finanziari non
viene compilata
14
UFFICIO COMUNE PER I
SERVIZI GENERALI
RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DOTT.SSA VANESSA GIORGIS
15
AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE FAMIGLIE
UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI
PROCESSO
Gestione della
segreteria e delle
relazioni e
comunicazioni
interne ed esterne*
Responsabile
Responsabile: Vanessa Giorgis
OBIETTIVI SCHEDA PEG
N.
descrizione
peso
%
%
raggiungimento
peso
ponderato
1
attività di istituto
segreteria
20%
100%
20,00%
2
Piano di sviluppo
rurale 2007-2013
PIT Conca
Tolmezzina e
Albergo Diffuso
10%
100%
10,00%
3
attività di istituto
URP
35%
100%
35,00%
4
Revisione e
aggiornamento dei
siti e
implementazione e
controllo degli
automatismi di
pubblicazione
necessari per
l’adeguamento alle
nuove disposizioni
legislative in materia
di trasparenza e
amministrazione
aperta
25%
100%
25,00%
5
mantenimento
certificazione
ambientale ISO
14001
10%
100%
10,00%
Elena Zamolo
100%
Gestione archivi
popolazione e
produzione
cartificativa
Gestione servizi
socio assistenziali
Sandro Floreani
1
attività di istituto
100%
100,00%
100%
100%
Elena Brollo
100,00%
100,00%
1
attività di istituto
ufficio assistenza
35%
100%
35,00%
2
politiche sociali del
lavoro
20%
100%
20,00%
3
attività di istituto
ufficio istruzione
35%
100%
35,00%
4
scuola, salute e
alimentazione
10%
75%
7,50%
100%
97,50%
16
Asilo nido
comunale
Annamaria
Pascottini
1
100%
100%
100%
1
2
3
Gestione servizi
culturali e sportivi
attività di istituto
Gianpaolo Pati
4
5
attività d'istituto
settore culturale
attività d'istituto
biblioteca civica
celebrazioni 100
anni Ponte Avons
– realizzazione
ciclo di iniziative
volte a celebrare la
realizzazione di
questa importante
via di
comunicazione
attività d'istituto
sport
cerimonia di
intitolazione di
alcuni impianti
sportivi del
comune di
Tolmezzo
100,00%
100,00%
55%
100%
55,00%
20%
100%
20,00%
5%
100%
5,00%
15%
100%
15,00%
5%
30%
1,50%
100%
percentuale raggiungimento obiettivi ufficio
comune
96,50%
98,80%
* comprende anche le attività relative al commercio e turismo
17
CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
UFFICIO COMUNE
RESPONSABILE UFFICIO COMUNE
PROCESSO
LEADER PROCESSO
CENTRO DI COSTO
PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO
UC per i servizi generali
Giorgis Vanessa
Gestione della segreteria e
delle relazioni e comunicazioni interne ed esterne
Elena Zamolo
4 – Affari generali – relazioni con il pubblico
15 – Commercio e turismo
OBIETTIVI
N. 1
Attività di istituto segreteria
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Attività di segreteria ed assistenza agli organi ed alle attività
istituzionali; attività di collaborazione con gli Enti
sovracomunali; organizzazione e gestione di patrocini,
gemellaggi, cittadinanze onorarie, cerimonie e celebrazioni
ricorrenti (ad esempio, celebrazioni del 25 aprile, 8 ottobre,
4 novembre); gestione quote associative annuali ad enti ed
associazioni diverse (anci, uncem, ecc.); attività contrattuale
(contratti, scritture private, trascrizioni); contenziosi ed
incarichi
professionali
per
assistenza
legale;
programmazione comunitaria (PSR, Albergo Diffuso,
Interreg Bench-PA, ecc.); servizio consultazione GURITEL;
attività di messo; riscossione rimborsi spese per
notificazioni; gestione centralino; archivi comunali.
In particolare per quanto concerne l’attività di registrazione
contrattuale si provvederà all’adeguamento delle procedure
di stipula, gestione documentale e di registrazione per i
contratti d’appalto così come previsto dalle modifiche al
codice dei contratti (D.lgs 163/2006).
Per
quanto
concerne
l’attività
di
promozione
turistico/commerciale proseguiranno le attività di supporto e
coorganizzazione di manifestazioni promosse sul territorio e
la realizzazione di iniziative volte alla rivitalizzazione
dell’attività commerciale.
Per quanto riguarda l’informatizzazione, continuerà anche
nel 2013 la messa a regime della gestione del flusso
documentale
e
del
protocollo
informatico
unico
nell’Associazione Intercomunale Conca Tolmezzina (IRIDE).
In particolare si coordinerà assieme agli uffici coinvolti la
fase di implementazione del monitoraggio dei tempi di
erogazione dei servizi per i provvedimenti individuati e
l’aggiornamento della procedura di creazione in Iride degli
atti e provvedimenti per la pubblicazione automatica nella
sezione amministrazione trasparente.
Per quanto concerne la gestione dell’impianto polivalente di
guida sicura ad uso palestra addestrativa si dovrà gestire il
nuovo affidamento in concessione in scadenza al 31 ottobre
2013.
Per il Comune di Verzegnis, nell’ambito del progetto “Prati
fioriti”, si provvederà a inoltrare la richiesta di finanziamento
anche per la seconda parte degli interventi previsti. A
seguito della modifica del Regolamento Comunale avvenuta
PESO: 20%
RISULTATO ATTESO
Mantenimento degli standards quantitativi e
qualitativi, riduzione degli errori e dei tempi di
trasmissione degli atti, riduzione della
circolazione
dei
documenti
cartacei
e
miglioramento della gestione e archiviazione dei
documenti digitali.
18
nel corso del 2012, si provvederà anche grazie alla
collaborazione con la comunità Montana della Carnia e
all’Ufficio Manutenzione, alla conclusione delle attività legate
alla prima tranche di interventi nonché alla realizzazione
della seconda tranche di interventi già individuati e
classificati.
Si procederà inoltre a definire un regolamento per la
concessione di contributi da concedere ai soggetti che
otterranno un risparmio energetico.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
SOGGETTI
COINVOLTI
Zamolo
D
Informatizzazione
procedure di gestione
dei contratti stipulati in
forma elettronica
Attivazione e
implementazione delle
procedure telematiche
di registrazione e
formazione
Informatizzazione
procedure di
monitoraggio sui tempi
Formazione sulle
procedure di
monitoraggio dei tempi
Zamolo, Agostinis
Zamolo,
coinvolti
Negriolli / PO
QUANTITA’
INDICATORI
Delibere di Consiglio Comunale n.*
Delibere di Giunta Comunale n.*
Contratti n.*
Scritture private n.*
Notifiche effettuate n.*
Contenziosi n.*
Numero atti protocollati in “Associazione” *
N. patrocini concessi*
N. contratti in forma elettronica*
Tempo medio tra assegnazione protocollo arrivo
e acquisizione documento allo scanner
% n. documenti terminati / n. documenti da
gestire
uffici
IMPORTO
P*
C
Sc.
%
187
697
93
145
1.275
8
35.209
92
-
212
742
50
112
1.939
5
34.307
104
36
13% 6% ‐46% ‐23% 52% ‐38% ‐3% 13% ‐ 3
1
67% 60%
97%
P
C
Sc. %
62% *Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie e non
rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la valutazione
individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2012
INDICATORI
Delibere di Consiglio Comunale n.
Delibere di Giunta Comunale n.
Contratti n.
Scritture private n.
Notifiche effettuate n.
Contenziosi n.
N. patrocini concessi
N. contratti in forma elettronica*
RISULTATI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
77
375
27
68
1.615
2
79
18
37
100
7
13
202
0
4
4
49
135
6
15
37
1
11
5
49
132
10
16
85
2
10
9
212
742
50
112
1.939
5
104
36
19
Obiettivo raggiunto integralmente – 100%
N. 2
Piano di sviluppo rurale 2007-2013 PIT CONCA TOLMEZZINA e ALBERGO
DIFFUSO
DESCRIZIONE ATTIVITA’
I Comuni della Conca tolmezzina hanno presentato a
dicembre 2008 richiesta di finanziamento per la
realizzazione di un Progetto Integrato Territoriale (PIT) a
valere sulle risorse del Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013 che vede la partecipazione, oltre alle
Amministrazioni Comunali, di alcune imprese agricole e
forestali operanti sul territorio dell’Associazione stessa per
un investimento complessivo pari a 2 milioni e 200 mila
euro. Il progetto prevede l’attivazione di interventi che
riguardano la costruzione e manutenzione di viabilità agroforestale, la revisione dei piani di gestione forestale dei
comuni, il recupero ed il mantenimento di aree agropastorali, il recupero di materiale per la produzione di
biomasse, il teleriscaldamento, il recupero di edifici rurali
con materiale locale certificato, l’acquisto di macchinari ed
attrezzature per l’ammodernamento delle utilizzazioni
forestali, il recupero di piccole sorgenti per i fabbricati
situati nelle zone montane, la realizzazione di strutture per
aziende agricole, l’acquisto di attrezzature per il
miglioramento della produttività delle stesse, la
ristrutturazione della latteria di Tolmezzo.
Dopo la comunicazione da parte della Regione del
finanziamento del progetto nel corso del 2012, i soggetti
coinvolti nel progetto proseguiranno i lavori e le attività
degli interventi già avviati e provvederanno ad avviare
alcuni altri. Verranno altresì realizzate tutte le attività di
coordinamento in capo al comune capofila previste nel
regolamento, ovvero:
o monitorare l’attuazione del progetto e la coerenza
strategica delle singole operazioni;
o presentare all’Ua/Adg l’attestazione che la variante a
una Di, non comporta o comporta una variante
sostanziale al Pi;
o richiedere all’Adg, durante l’intera durata del Pi,
l’autorizzazione per le varianti sostanziali;
o monitorare il perseguimento degli obiettivi del Pi
collegati a punteggi di priorità;
o comunicare all’Adg le cause di forza maggiore che
determinano il
mancato
raggiungimento della
percentuale minima di realizzazione del Pi;
o presentare all’Adg richiesta di proroga del termine di
ultimazione del Pi prima della scadenza;
o presentare all’Adg richiesta di proroga del termine di
aggiudicazione delle opere pubbliche;
o comunicare all’Adg entro 60 giorni il raggiungimento
degli obiettivi di spesa (70%) previsti nel Pi;
o presentare all’Adg entro il termine di ultimazione la
domanda di verifica di avvenuta realizzazione del Pi;
o fornire all’Adg e per conoscenza all’Ua le informazioni
ed i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari del Pi;
Il Comune di Tolmezzo ha presentato nel 2010 la richiesta
di finanziamento alla Regione il progetto “Albergo Diffuso
di Tolmezzo” che vede la partecipazione del Comune di
PESO: 10%
RISULTATO ATTESO
IL risultati che si vogliono perseguire sono:
- rispetto delle tempistiche previste nel
cronoprogramma degli interventi
- mantenimento e raggiungimento degli
obiettivi previsti in progetto.
20
Tolmezzo e di dieci soggetti privati. Le attività di questo
progetto sono iniziate alla fine del 2011 con la
comunicazione di finanziamento da parte della Regione
avvenuta ad ottobre del 2011: Nel corso del 2012 le attività
relative al coordinamento del progetto, ovvero:
• organizzare attività ed incontri funzionali al
coinvolgimento di tutti i partecipanti al progetto integrato
• fornire a tutti i partecipanti le informazioni relative
all’andamento del progetto e trasmettere i documenti ed
informazioni di interesse per il progetto
• comunicare a tutti i partecipanti i decreti di variazione e
la data di liquidazione a saldo dell’ultimo contributo così
come comunicata dalla Regione.
• Fornire alla Regione le informazioni e i dati
sull’avanzamento finanziario, fisico e procedurale
dell’intervento, necessari ai fini di monitoraggio;
• Valutare e approvare le richieste di modifiche ai singoli
interventi presentate dai partecipanti al progetto;
• Monitorare e rispettare la tempistica per l’avvio, la
realizzazione, la rendicontazione e la conclusione degli
interventi singoli e dell’iniziativa di albergo diffuso;
• Provvedere a alle richieste di proroga dei termini di
avvio, conclusione e rendicontazione dei singoli
interventi o del progetto integrato
• Comunicare
alla
Regione
la
documentazione
necessaria ai fini del collaudo finale e inoltre i
provvedimenti di approvazione delle richieste di
modifica di singoli interventi soggette ad autorizzazione
preventiva dalla Regione, le richieste di proroga dei
singoli interventi corredate dall’atto autorizzativo del
Comune o di proroga dell’intero progetto e gli eventuali
altri contributi richiesti o ottenuti per spese inerenti lo
stesso progetto.
UA = ufficio attuatore
ADG = autorità di gestione
DESCRIZIONE FASI
TEMPISTICA
G
F
M
A
M
G
L
A
S
O
N
D
SOGGETTI
COINVOLTI
Incontro con partecipanti
al PIT e all’Albergo diffuso
Zamolo
Valutazione delle varianti
richieste dai singoli
partecipanti al PIT e
all’albergo Diffuso
Responsabile OOPP,
Giorgis, Zamolo, De
Colle
(per
PIT),
Responsabile Edilizia
Privata urb
Zamolo, Giorgis
Richiesta
dell’autorizzazione alla
Regione sulle varianti
sostanziali al PSR e
all’Albergo Diffuso
Monitoraggio stato
avanzamento del PIT e
dell’Albergo Diffuso
Responsabile OOPP,
Zamolo, De Colle
(per PIT)
Aggiornamento dei
fascicoli aziendali per i
comuni del PIT
Zamolo, responsabile
OOPP, Coldiretti
INDICATORI
n. monitoraggi
P
6
QUANTITA’
C
6
Sc. %
0%
P
IMPORTO
C
Sc. %
21
n. incontri
3
Obiettivo raggiunto integralmente –
7
133%
100%
N. 3
Attività di istituto URP
PESO: 35%
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Rilascio informazioni al pubblico attraverso gli Sportelli del
Cittadino, anche con l’utilizzo di opuscoli, brevi guide e
depliant informativi redatti dall’ufficio. Redazione e
distribuzione modelli di domanda. Rilevazione dei reclami e
loro trasmissioni agli uffici di competenza.
Valutazione requisiti soggettivi e acquisizione domande
nuovi benefici di carattere assistenziale (carta famiglia,
bonus bebè, bonus sociale energia elettrica ecc.).
Raccolta e valutazione delle richieste di accesso agli atti
amministrativi.
Diffusione delle informazioni di interesse generale per i
cittadini attraverso i siti dell’Associazione Intercomunale e
dei comuni; la diramazione di comunicati stampa e di brevi
redazionali radiofonici; la pubblicazione di avvisi al pubblico
e dei giornali “Qui Cronache Tolmezzine” e “Qui Conca
Tolmezzina”.
Collaborazione con gli altri uffici nella predisposizione di
lettere e avvisi in caso di interventi che coinvolgano vasta
parte della popolazione.
Collaborazione con altri enti (Comunità Montana, Azienda
per i Servizi Sanitari ecc.) per la diffusione di varie
informazioni che interessino i cittadini dell’Associazione
Intercomunale.
Coordinamento attività e collaborazione con le Consulte
Frazionali.
Controllo coordinamento e supporto agli uffici per la
trasmissione dei dati relativi agli incarichi professionali
all’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici e invio
dati pregressi.
Collaborazione nella gestione delle indagini di customer
satisfaction promosse dall’associazione intercomunale sia
interne che esterne.
Prosecuzione del progetto volto a migliorare e a uniformare i
servizi offerti da tutti gli Sportelli attraverso un’azione
formativa di scambio e di riflessione sulle modalità di lavoro
adottate e la discussione di specifici problemi.
DESCRIZIONE FASI
Redazione Qui
Cronache Tolmezzine
Redazione Qui Conca
Tolmezzine
Incontri
di
aggiornamento
e
scambio
di
informazioni
Supporto agli uffici per
la trasmissione dati
G
F
M
A
M
RISULTATO ATTESO
Agevolare i cittadini ad utilizzare efficacemente i
servizi e le opportunità offerte, informare
sull’attività dell’Associazione Intercomunale
ampliando i segmenti di popolazione raggiunti
dalle notizie diramate.
Verificare la soddisfazione degli utenti dei
servizi comunali al fine del loro miglioramento
Consolidare il ruolo degli sportelli in modo che
diventino il punto di riferimento tra utenti, uffici
comuni ed amministratori.
Elevare la professionalità degli operatori.
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
SOGGETTI
COINVOLTI
Sportello del
Cittadino di
Tolmezzo
Tutti i collaboratori
del processo
Tutti i collabora-tori
del proc.
Sportello Tolmezzo
22
all’anagrafe delle
prestazioni
INDICATORI
Numero reclami dell’ente gestiti*
Numero domande contributi assistenziali*
Numero comunicati stampa emessi
Numero redazionali emanati via radio*
Numero lettere/avvisi redatti in collaborazione
altri uffici*
Numero incontri periodici fra operatori URP
Numero incontri per trasmissione dati
anagrafe prestazione
n. ore settimanali apertura sportelli urp/n. ore
lavorative settimanali
n. reclami presentati (riferiti a URP)
n. accessi sito Web*
P*
5
1.468
100
22
QUANTITA’
C
18
1.648
115
7
Sc. %
260%
12%
15%
-68%
23
36
57%
3
5
67%
5
6
13%
15
16
7%
5
0
142.283
140.883
-1%
P
IMPORTO
C
Sc. %
*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie e non
rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la valutazione
individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2012
RISULTATI
INDICATORI
Numero reclami dell’ente gestiti*
Numero domande contributi assistenziali*
Numero comunicati stampa emessi*
Numero redazionali emanati via radio*
Numero lettere/avvisi redatti in collaborazione
altri uffici*
Numero incontri periodici fra operatori URP
Numero incontri per trasmissione dati
anagrafe prestazione
n. ore settimanali apertura sportelli urp/n. ore
lavorative settimanali
n. reclami presentati (riferiti a URP)
n. accessi sito Web*
Obiettivo raggiunto integralmente –
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
17
1.196
-
0
159
-
0
171
-
1
122
-
18
1.648
115
7
-
-
-
-
36
-
-
-
-
5
-
-
-
-
6
27/36
12/36
12/36
12/36
16/36
0
98.523
0
13.362
0
13.434
0
15.654
0
140.883
100%
N. 4
Revisione e aggiornamento dei siti e implementazione e controllo degli
automatismi di pubblicazione necessari per l’adeguamento alle nuove
disposizioni legislative in materia di trasparenza e amministrazione aperta
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Durante il 2013, con l’uscita del D.Lgs. 33/13, si renderà
necessario inserire e implementare la nuova sezione
Amministrazione Trasparente e riorganizzare il sito per
adeguarlo alle nuove disposizioni. Dopo un’analisi
preliminare, si prevedrà una formazione per l’intera struttura
durante la quale verrà presentato un programma di lavoro
che coinvolgerà tutti gli uffici per il reperimento e la
pubblicazione dei documenti e dei dati. Una parte dei dati da
pubblicare verrà gestita da procedure automatiche durante
la generazione degli atti. A tal fine sarà necessario rivedere
PESO: 25%
RISULTATO ATTESO
Arricchire e rendere efficace l’offerta in internet.
Rendere efficiente l’attività di pubblicazione dei
dati e delle informazioni previsti in materia di
amministrazione trasparente.
23
le procedure e i database per adeguarli alle modifiche
richieste, in particolare:
- Provvedimenti
- Consulenti e collaboratori
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
A disposizione degli uffici si provvederà a creare una guida
operativa.
L’inserimento degli automatismi richiederà inoltre lo
svolgimento di attività di monitoraggio e controllo delle
procedure e di consulenza agli uffici.
Dovrà essere inoltre fornita collaborazione alla Direzione
Generale per il riordino e l’aggiornamento del piano della
trasparenza nel quale verranno recepite le novità normative
e definite le tempistiche di adeguamento, nonché stabilite le
pubblicazione facoltative.
Si continuerà inoltre la valutazione e l’implementazione di
ulteriori automatismi per rendere tale attività più efficiente e
tempestiva. Infine si continuerà a gestire i database (albo on
line, gare e appalti, ecc.) presenti sui siti ed ad apportare le
opportune modifiche ed integrazioni.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
Revisione dei siti
Analisi preliminare
Revisione procedure e
database
definizione programma
di lavoro
Formazione
Monitoraggio
procedure
pubblicazione
Analisi in itinere ed
eventuale
implementazione
nuove procedure
automatiche
Gestione ordinaria
database
D
SOGGETTI
COINVOLTI
Tutti i collaboratori
del processo
Larice,
Zamolo,
Giorgis, Segretario
Larice,
Zamolo,
Giorgis, Segretario
Larice,
Zamolo,
Giorgis, Segretario
Larice,
Zamolo,
Giorgis, Segretario
Sportello Tolmezzo
di
INDICATORI
Numero di pagine implementate nella sezione
Amministrazione trasparente
Realizzazione guida operativa
Incontri formativi con altri uffici dell’ente
Numero controlli a campione effettuati nei
database generati da procedure automatiche
Albo: numero atti pubblicati*
Numero procedure automatiche implementate
Larice,
Zamolo,
Giorgis, Segretario
Tutti i collaboratori
del processo
P*
QUANTITA’
C
Sc. %
30
120
300%
1
3
2
5
100%
67%
50
50
0%
1942
4
3.053
5
57%
25%
P
IMPORTO
C
Sc. %
*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2012
INDICATORI
RISULTATI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
24
Numero di pagine implementate nella sezione
Amministrazione trasparente
Realizzazione guida operativa
Incontri formativi con altri uffici dell’ente
Numero controlli a campione effettuati nei
database generati da procedure automatiche
Albo: numero atti pubblicati*
Numero procedure automatiche implementate
Obiettivo raggiunto integralmente –
-
-
-
-
120
-
-
-
-
2
5
-
-
-
-
50
1.718
-
399
-
460
-
476
-
3.053
5
100%
N. 5 Mantenimento della certificazione ambientale ISO 14001
DESCRIZIONE ATTIVITA’
L’azione in tale ambito sarà rivolta ad adempiere a tutte le
attività e alla produzione ed acquisizione di tutti gli atti
previsti dalla norma UNI ISO 14001 implementata nel
nuovo Sistema di Gestione Ambientale (SGA) (procedure,
istruzioni, registrazioni, manuale e finalizzato alla
realizzazione degli obiettivi in campo ambientale fissati
dalla Amministrazione.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
PESO:10%
RISULTATO ATTESO
Mantenimento della certificazione ambientale
ISO 14001 per i comuni di Tolmezzo, Cavazzo e
Amaro e della certificazione ambientale EMAS e
ISO 14001 per il comune di Verzegnis.
TEMPISTICA
M G L A
S
O
Verifica
Ispettiva
esterna Amaro,Cavazzo
Carnico e Verzegnis
Verifiche
Interne
N
D
SOGGETTI
COINVOLTI
RSGA,
RD,
segretario, Sindaco,
responsabili servizio,
incaricati consulente
RSGA,RD, segretario,
responsabili servizio,
incaricati consulente
Responsabili servizio,
RSGA, RD, segretario
Ispettive
Riesame della direzione
per
Verzegnis
e
Tolmezzo
Verifica ispettiva esterna
Tolmezzo
RSGA,RD, segretario,
responsabili servizio,
incaricati consulente
Responsabili servizio,
RSGA, RD, segretario
Riesame della direzione
per Amaro e Cavazzo
Carnico
Adeguamento alle
osservazioni e
risoluzione non
conformità
Controllo
implementazione e
svolgimento procedure
del SGA e modifiche al
SGA
Responsabili servizio,
RSGA
Responsabili servizio,
incaricati, RSGA
Legenda:
RSGA Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (ing. Elena Zamolo)
RD Rappresentante della direzione
SGA Sistema di Gestione Ambientale
INDICATORI
QUANTITA’
IMPORTO
25
P
4
1
4
4
N. certificazioni ISO 14001
N. certificazioni EMAS
N. Verifiche interne
N. riesami della direzione
C
4
1
4
4
P
C
Sc. %
RISULTATI
INDICATORI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4
4
N. certificazioni ISO 14001
N. certificazioni EMAS
N. Verifiche interne
N. riesami della direzione
Obiettivo raggiunto integralmente –
Sc. %
100%
GESTIONE DELLA SEGRETERIA E DELLE RELAZIONI E COMUNICAZIONI INTERNE ED
ESTERNE
TABELLA INDICATORI FINANZIARI
INDICATORI FINANZIARI
(di parte corrente – espressi in %)
previsioni definitive/previsioni iniziali
entrata
accertamenti competenza/previsioni
definitive
previsioni definitive/previsioni iniziali
spesa
impegni competenza/previsioni definitive
incassi competenza/accertamenti
pagamenti competenza/impegni
riscossioni residui/residui iniziali
pagamenti residui/residui iniziali
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
168,68
0,00
0,00
0,00
168,68
118,62
0,00
0,00
0,00
118,62
97,54
97,41
101,11
102,14
100,51
96,07
89,72
52,26
40,60
22,96
55,19
0,00
52,54
0,00
59,64
76,23
0,00
28,03
0,00
10,82
85,12
0,00
26,85
0,00
18,07
91,88
89,72
45,59
40,60
26,48
26
CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
UFFICIO COMUNE
RESPONSABILE UFFICIO COMUNE
PROCESSO
LEADER PROCESSO
CENTRO DI COSTO
PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO
UC per i servizi generali
Giorgis Vanessa
Gestione archivi della popolazione e produzione
certificativa
Floreani Sandro
8 – Servizi anagrafici, di stato civile e statistico
OBIETTIVI
N. 1
Attività d’Istituto
DESCRIZIONE ATTIVITA’
L’attività di istituto degli uffici demografici è rivolta
alla
tenuta e all’aggiornamento dell’anagrafe, dei registri dello
stato civile,
della Leva Militare, delle liste elettorali
comunali e, nel caso di Tolmezzo anche delle liste elettorali
dei Comuni del Circondario, stante la funzione dell’ufficio
elettorale di segreteria della Commissione Elettorale
Circondariale; delle liste di leva e dei ruoli matricolari.
Nel corso dell’anno 2013 sono in previsione consultazioni
elettorali per l’elezione dei rappresentanti alla Camera dei
deputati, al Senato della Repubblica, alla Regione ed alla
Provincia
Per l’anno in corso è prevista la graduale informatizzazione
della gestione della Ce.Cir. secondo le modalità concordate
con la Prefettura di Udine.
il Ministero dell’Interno la
Regione F.V.G. ed Insiel. Si procede alla sperimentazione
del progetto approvato dal Ministero dell’Interno.
Entro l’anno saranno concluse le rimanenti operazioni di
regolarizzazione dell’anagrafe con i dati del 15^
Censimento Generale della popolazione
L’attività è diretta inoltre al rilascio delle varie certificazioni
anagrafiche e di stato civile, alle autenticazioni di firme e
copie conformi, ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive
rilasciate dai cittadini sia al Comune che ad altri Enti ai
sensi dell’art. 72 del DPR 445/2000. Viene provveduto
all’organizzazione di elezioni e/o referendum e alle indagini
statistiche previste dall’ISTAT. Si continuano ad inviare agli
interessati le comunicazioni inerenti la scadenza delle carte
d’identità e quelle della conclusione delle pratiche di cambio
di residenza, o l’eventuale diniego. Altre comunicazioni
indirizzate all’utenza riguardano l’invio di un biglietto di
felicitazioni alle famiglie dei neonati e di un biglietto di
condoglianze ai familiari dei defunti. inoltre, in caso di
matrimoni civili, oltre alla pergamena ricordo della
celebrazione, viene donato agli sposi il libro “Tumieč” della
Società
Filologica
Friulana.
Nell’ambito
della
collaborazione con altri Uffici Comunali ed altri Enti, si
provvede a consegnare agli interessati la modulistica
riguardante i tributi con le informazioni di base sugli
adempimenti e a dare le informazioni riguardanti gli
PESO:
100%:
RISULTATO ATTESO
Mantenimento
standards
quantitativo
qualitativo
27
–
adempimenti inerenti la benzina agevolata ed il rilascio del
passaporto e degli altri documenti per l’espatrio.
Nell’ambito del progetto dell’Assessore all’assistenza
relativo ai corsi prematrimoniali si provvederà alla consegna
agli interessati delle informazioni relative
Attuazione, con il D.Lgs. 30/2007, della direttiva comunitaria
n. 2004/38, la quale, nel far venir meno la carta di
soggiorno quale titolo abilitante al soggiorno dei cittadini
dell’Unione presso gli Stati membri, prevede l’iscrizione
anagrafica
dei
cittadini
dell’Unione
subordinata
all’accertamento della dimora abituale dell’istante ed alla
verifica della sussistenza delle condizioni previste dal
decreto stesso per l’esercizio del diritto di soggiorno in
Italia. Rilascio di certificato attestante la regolarità del
soggiorno in Italia e rilascio attestazione di soggiorno
permanente in presenza delle prescritte condizioni.
Invio delle comunicazione previste dalla legge tramite il
sistema XML-SAIA
Solo per i comuni di Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis:
funzioni di Pubblica Sicurezza. : (passaporti, denuncie di
infortunio sul lavoro, cessione fabbricati, denuncie di
ospitalita’ per stranieri, registrazione persone alloggiate)
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
Attività di istituto
INDICATORI
N° iscritti in anagrafe*
N° stranieri*
N° immigrazioni*
N° emigrazioni*
N° cambi abitazione*
N° atti di stato civile*
N° assicurazioni di stato civile*
N° annotazioni di stato civile*
N° nati registrati in altri comuni*
N° iscritti e cancellati liste elettorali comunali*
N° iscritti e cancellati liste elettorali
circondariali*
N° iscritti liste di leva*
N° indagini statistiche campionarie*
N° comunicazioni per scadenza carte
d’identità*
N° comunicazioni per nati, morti e matrimoni*
N. altri atti di stato civile*
N. pratiche iscrizioni anagrafe cittadini CEE*
N. iscritti A.I.R.E.*
N. pratiche passaporto*
N. attestazioni UE*
N. controlli veridicità dichiarazioni sostitutive
N. ore settimanali di apertura al pubblico /
n.residenti
N. ore apertura sportelli
N. reclami
SOGGETTI
COINVOLTI
D
tutti
QUANTITA’
C
Sc. %
13456
13390
411
400
374
423
336
361
238
204
846
803
510
489
1002
1029
442
362
499
799
P*
2191
56
2
2537
388
400
35
1569
0
34
1000
15%
2300
3
P
IMPORTO
C
Sc. %
2208
59
2
2107
445
952
40
1588
0
40
982
19%
2577
0
*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2012
28
RISULTATI
INDICATORI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
10580
289
331
280
176
713
433
955
348
602
2208
45
1
1800
280
914
29
898
0
29
837
24
20
17
15
20
5
13
2
53
0
3
0
81
52
9
2
78
0
2
1091
52
48
41
7
37
24
18
4
71
0
5
1
102
30
20
6
174
0
6
882
35
24
23
6
33
27
43
8
73
0
6
0
124
83
9
3
438
0
3
N° iscritti in anagrafe
N° stranieri
N° immigrazioni
N° emigrazioni
N° cambi abitazione
N° atti di stato civile
N° assicurazioni di stato civile
N° annotazioni di stato civile
N° nati registrati in altri comuni
N° iscritti e cancellati liste elettorali comunali
N° iscritti e cancellati liste elettorali circondariali
N° iscritti liste di leva
N° indagini statistiche campionarie
N° comunicazioni per scadenza carte d’identità
N° comunicazioni per nati, morti e matrimoni
N. altri atti di stato civile
N. pratiche iscrizioni anagrafe cittadini CEE
N. iscritti A.I.R.E.
N. pratiche passaporto
N. attestazioni UE*
CONCA
13390
400
423
361
204
803
489
1029
362
799
2208
59
2
2107
445
952
40
1588
0
40
Percentuale di raggiungimento: 100%
GESTIONE ARCHIVI POPOLAZIONE E PRODUZIONE CERTIFICATIVA
TABELLA INDICATORI FINANZIARI
INDICATORI FINANZIARI
(di parte corrente – espressi in %)
previsioni definitive/previsioni iniziali
entrata
accertamenti competenza/previsioni
definitive
previsioni definitive/previsioni iniziali
spesa
impegni competenza/previsioni definitive
incassi competenza/accertamenti
pagamenti competenza/impegni
riscossioni residui/residui iniziali
pagamenti residui/residui iniziali
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
133,47
89,61
127,93
100,32
126,65
74,00
100,00
33,33
100,00
74,63
79,49
94,14
82,27
74,53
95,73
0,00
93,50
0,00
17,51
0,00
0,00
92,61
0,00
34,53
6,64
100,00
76,00
0,00
53,65
0,00
70,82
92,89
68,33
41,08
37,40
29
CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
UFFICIO COMUNE
RESPONSABILE UFFICIO COMUNE
PROCESSO
LEADER PROCESSO
CENTRO DI COSTO
PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE
PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO
UC per i Servizi Generali
Giorgis Vanessa
Servizi socio assistenziali
Brollo Elena
E
N. 10 – Pubblica istruzione
N. 14 – Servizi socio assistenziali
OBIETTIVI
N.1 Attività di istituto ufficio assistenza
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Gestione per i quattro comuni della “conca tolmezzina” dei
processi relativi alle politiche sociali.
1. Gestione unitaria di tutte le funzioni attribuite ai comuni
dalla L.R. 6/2006 e dalla L.R. 11/2006. Monitoraggio
deleghe (servizio socio-assistenziali e strutture per la
disabilità) all’A.S.S. n.3 “Alto Friuli” – rapporti tra Enti –
Liquidazione e pagamento prestazioni all’A.S.S. n.3.
2. Gestione attività ed interventi in favore di nuclei in
situazione di disagio (contributi economici straordinari e
continuativi, integrazione rette per inserimenti in
residenze protette, inserimenti lavorativi (SIL), borse
lavoro assistenziali, contributi ANMIL, contributi agli
audiolesi, pagamento rette strutture a minori stranieri non
accompagnati, contributi ad associazioni di volontariato.
3. Gestione attività nel settore delle politiche giovanili,
promozione benessere e prevenzione del disagio – centri
di aggregazione giovanile – informagiovani della Carnia –
organizzazione centri vacanza per minori e gestione DIA
per centri vacanza e campi scout.
4. Interventi in favore degli anziani: collaborazioni con ASP
per accompagnamenti ospiti, centro diurno anziani,
contributi per soggiorni marini ospiti in ASP, Festa dei
Nonni.
5. Sostegno abitativo: contributi ad abbattimento canoni di
locazione per proprietari e conduttori, fondo sociale Ater e
gestione alloggi comunali assegnati ai servizi sociali per
la temporanea soluzione di situazioni alloggiative.
6. Trattamenti ed Accertamenti Sanitari Obbligatori
7. Contributi per corregionali all’estero che rientrano in
patria.
8. Rilascio autorizzazioni al funzionamento di strutture
assistenziali.
9. Rilevazione dati su spesa sociale per Ministero, Regione,
Provincia, Uffici comunali ecc.
10. Tutele legali, curatele, amministrazioni di sostegno
11. Istruttoria ed erogazione contributi alla famiglia: bonus
bebè regionale, famiglie numerose, benefici carta famiglia
regionale e comunale;
12. Istruttoria contributi statali maternità e nuclei con almeno
tre figli minori;
13. Istruttoria bonus sociale, Sgate energia e sgate gas.
PESO: 35%
RISULTATO ATTESO
Mantenimento della qualità dei servizi
erogati nei quattro comuni della conca;
garanzia di risoluzione delle innumerevoli
novità legislative e delle emergenze.
Razionalizzazione interventi.
30
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
SOGGETTI
COINVOLTI
1. Locazioni
Emissione bandi e raccolta
adesioni
Ufficio assistenza
URP
Ufficio assistenza
Istruttoria e domanda a
Regione
Erogazione
Ufficio assistenza
2. Centri estivi
Affidamento incarico di
gestione
Domande contributo
Ufficio assistenza
Ufficio assistenza
3. Carta famiglia
beneficio e.e. regionale
e acqua comunale
Bando e istruttoria
Ufficio assistenza
U.R.P.
Ufficio assistenza
Liquidazione
4. Tutele, curatele e
A.d.S.
Adempimenti INPS
Ufficio assistenza
Ufficio assistenza
Adempimenti standard
tribunale
Adempimenti straordinari
tribunale
Ufficio assistenza
5. Procedimenti correnti
INDICATORI
INTEGRAZIONE RETTE IN STRUTTURE : *
numero inserimenti protetti in carico
BORSE LAVORO ASSISTENZIALI*
Ufficio assistenza
P
12
QUANTITA’
C
Sc. %
10
2
0
POLITICHE GIOVANILI:
Informagiovani: n° utenti Tolmezzo*
N° utenti complessivi*
Centri estivi: numero bambini iscritti
1.103
1.324
100
1.255
1.425
148
+13,78%
+7,62%
+48%
INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI
Centro diurno anziani: n° utenti*
23
24
+4,34%
SOSTEGNO ABITATIVO:
Contributi locazioni: numero beneficiari*
alloggi comunali: numero alloggi occupati*
fondo sociale ater: numero beneficiari*
83
2
14
77
2
8
-7,23%
0
-42,86%
8
4
-50%
7
7
0
650
90
55
728
124
78
+12%
+37,77
+ 41,81
POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Numero beneficiari contributi carta famiglia attivate
Numero pratiche sgate energia
Numero pratiche sgate gas
IMPORTO
C
Sc. %
-16,67%
2
TRATTAMENTI ED ACCERTAMENTI SANITARI
OBBLIGATORI:
numero*
GESTIONE TUTELE LEGALI, CURATELE E
AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO*
P
*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2012
31
INDICATORI
INTEGRAZIONE RETTE IN STRUTTURE : *
numero inserimenti protetti in carico
BORSE LAVORO ASSISTENZIALI*
POLITICHE GIOVANILI:
Informagiovani: n° utenti Tolmezzo*
N° utenti complessivi*
Centri estivi: numero bambini iscritti
INTERVENTI IN FAVORE ANZIANI
Centro diurno anziani: n° utenti*
SOSTEGNO ABITATIVO:
Contributi locazioni: numero beneficiari*
alloggi comunali: numero alloggi occupati*
fondo sociale ater: numero beneficiari*
TRATTAMENTI ED ACCERTAMENTI SANITARI
OBBLIGATORI:
numero*
GESTIONE TUTELE LEGALI, CURATELE E
AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO*
POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Numero beneficiari contributi carta famiglia attivate
Numero pratiche sgate energia
Numero pratiche sgate gas
RISULTATI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
10
0
0
0
10
2
0
0
0
2
/
/
22
/
/
/
1.255
1.425
148
1.255
1.425
100
/
/
26
24
/
/
/
24
67
2
8
4
0
/
1
Vd. nota
/
5
Vd. nota
/
77
2
8
3
0
0
1
4
4
1
1
1
7
503
87
65
66
16
11
58
6
2
56
15
0
728
124
78
Nota: gli alloggi comunali sono gestiti dall’uff. patrimonio
Obiettivo raggiunto come da previsioni – 100%
N. 2
Politiche sociali del lavoro
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Negli ultimi anni la crisi economica ha comportato una
sempre maggiore uscita delle persone dai circuiti produttivi,
causando parallelamente una crisi di natura anche sociale. Le
Amministrazioni comunali, non essendo il lavoro materia di
competenza comunale, hanno comunque sviluppato un vero
e proprio settore di politiche del lavoro di natura sociale.
Mediante utilizzo di fondi regionali, provinciali e comunali,
verranno promosse iniziative per impiegare, in attività
produttive e socialmente utili, persone in difficoltà lavorativa.
Si parla di cantieri di lavoro, di lavori socialmente utili, lavori di
pubblica utilità (rispetto ai quali si rimane in attesa di spere se
verranno nuovamente finanziate dalla Regione o meno)
voucher lavoro e borse lavoro giovani che aprono possibilità
di inserimento seppur temporaneo nel circuito lavorativo.
Ognuna di queste tipologie di intervento è rivolta a categorie
diverse di persone, al fine di offrire opportunità lavorative ad
un ampio ventaglio di persone, diverse per età, situazione
familiare e fruizione o meno di ammortizzatori sociali.
Dopo una prima fase di condivisione degli obiettivi si
procederà alla definizione ed approvazione dei relativi
progetti. Si procederà successivamente alla pubblicazione dei
bandi assicurando la massima pubblicizzazione dell’iniziativa
per la selezione dei soggetti attuatori o direttamente dei
lavoratori laddove tale modalità sia prevista dal beneficio.
A seguito della procedura di selezione si procederà all’avvio
PESO: 20 %
RISULTATO ATTESO
Impiego di persone prive di attività lavorativa, a
sostegno del reddito e della capacità produttiva
di ciascuno
32
della attività lavorativa, al monitoraggio e infine alla
predisposizione dei rendiconti.
Per l’anno 2013 verranno attiviate iniziative mediante il
sostegno del BIM Tagliamento e le amministrazioni di Amaro
e Verzegnis hanno previsto ulteriori azioni, al di fuori di quelle
previste dagli enti sovracomunale, mediante fondi propri di
bilancio prevedendo l’attivazione di 4 posizioni lavorative, due
per comune.
Per quanto concerne le borse lavoro giovani saranno attivate
su tutti quattro i Comuni della conca.
Si resta in attesa di ricevere informazioni da parte della
Regione sul finanziamento dei bandi per Lavori Socialmente
Utili e Lavori di Pubblica Utilità.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
Cantieri di lavoro
Richieste nominativi e
selezione
Svolgimento attività
Ufficio assistenza e
cantiere comunale
Ufficio assistenza e
manutenzione
Lavoratori con fondi
BIM
bando e selezione
Svolgimento attività
Ufficio
assistenza,
uffici enti in cui verrà
prestata l’attività.
Ufficio assistenza
Rendiconto utilizzo fondi
BIM
Lavoratori con fondi
propri (Amaro e
Verzegnis) bando e
selezione
Svolgimento attività
Borse lavoro giovani
pubblicazione avvisi,
pubblicizzazione ed
estrazione
Attività borse lavoro
Ufficio assistenza e
manutenzione
Cantiere di lavoro
Ufficio,
A.S.P.
Tolmezzo, Pro Loco,
gestore centri estivi,
URP
uffici interni ed enti in
cui verrà prestata
l’attività.
Ufficio assistenza
Rendiconto borse lavoro
giovani
INDICATORI
QUANTITA’
C
P
Numero lavoratori cantieri di lavoro
Numero lavoratori fondi BIM
Numero lavoratori fondi propri
Numero borse lavoro giovani
INDICATORI
Numero lavoratori cantieri di lavoro
Numero lavoratori fondi BIM
Numero lavoratori fondi propri
Numero borse lavoro giovani
SOGGETTI
COINVOLTI
Ufficio assistenza
Sc. %
11
11
/
9
9
/
4
4
/
26
28
+7,69%
IMPORTO
C
Sc. %
P
RISULTATI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
5
2
2
2
11
5
1
2
1
9
0
2
0
2
4
8
8
6
6
28
Obiettivo raggiunto come da previsioni – 100%
33
N. 3
Attività di Istituto ufficio istruzione
PESO: 35 %
DESCRIZIONE ATTIVITA’ :
Gestione a livello di conca dei processi relativi all’istruzione
tra cui:
Servizio di ristorazione scolastica delle scuole dell’infanzia,
primarie e secondaria di primo grado: gestione contratto e
monitoraggio sul servizio erogato dalla ditta.
Rinnovo e coordinamento della Commissione mense
scolastiche della conca.
Condivisione e realizzazione, con Commissione mensa e
A.S.S. n.3, di incontri di promozione di corretti stili di vita e di
alimentazione.
Gestione pratiche di richiesta contributi alla comunità
Montana per l’utilizzo di alimenti biologici.
Servizio di trasporto scolastico per scuole dell’infanzia e
primarie: organizzazione servizio tragitto casa/scuola/casa
con servizio di accompagnamento e sorveglianza alunni;
raccolta iscrizioni e rilascio autorizzazioni individuali; rilascio
autorizzazioni per utilizzo scuolabus in attività extra
scolastiche.
Diritto allo Studio: acquisto cedole per libri di testo scuole
dell’obbligo - contributi alle famiglie per abbattimento spese
scolastiche e contributo per famiglie iscritti Verzegnis trasferimenti per acquisto materiale didattico ad uso collettivo
e sostegno a progetti specifici a Tolmezzo.
Contatti con dirigenze scolastiche e trasferimenti per il
funzionamento didattico (Direzione Didattica e Scuola
secondaria di primo grado) – convenzioni per gestione
funzioni miste per garantire la pre e/o post accoglienza dei
bambini in orario extra didattico per agevolare i genitori
lavoratori.
Sostegno economico ad attività e progetti parascolastici.
Gestione convenzioni con scuola dell’infanzia paritaria
Gianelli.
Sostegno economico alle scuole paritarie.
Collaborazione con Dirigenze scolastiche per realizzazione
progetti specifici nei Comuni della Conca.
Rilascio autorizzazioni all’utilizzo di locali scolastici.
Gestione pratiche sul dimensionamento scolastico.
DESCRIZIONE FASI
Trasporto
scolastico:
predisposizione
e
divulgazione
informativa
complessiva
Trasporto
scolastico:
raccolta
adesioni
e
conferme
Servizio refezione: controlli
e verifiche cucine e
refettori
Richiesta
contributo
biologico
Diritto allo studio: contributi
Dimensionamento
scolastico:
valutazioni
situazione e atti ufficiali
G
F
M
A
M
RISULTATO ATTESO:
Mantenimento degli standard qualitativi e
quantitativi. Riorganizzazione del servizio.
Realizzazione economia di scala con i due
appalti.
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
SOGGETTI
COINVOLTI
Ufficio istruzione
URP
Ufficio istruzione
Ufficio istruzione
Ufficio istruzione
Ufficio istruzione
Ufficio
istruzione,
Sindaci conca, nuovo
Istituto comprensivo
34
INDICATORI
QUANTITA’
C
Sc. %
P
P
IMPORTO
C
Sc. %
€ 4,49
€ 4.52
Refezione scolastica:
N° pasti erogati*
Servizio di trasporto scuolabus:
n° autorizzazioni rilasciate
N° uscite didattiche attività parascolastiche
Diritto allo studio:
N° beneficiari contributi
Autorizzazioni ad utilizzo locali scolastici:
n°
Costo mensa su pasti erogati
N. reclami
145.855
143.619
-1,54 %
200
340
225
346
+12,5 %
+ 1,76 %
200
5
296
8
+34,5%
+60 %
5
0
+0,66 %
*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2012
RISULTATI
INDICATORI
Refezione scolastica:
N° pasti erogati*
Servizio di trasporto scuolabus:
n° autorizzazioni rilasciate
N° uscite didattiche attività parascolastiche
Diritto allo studio:
N° beneficiari contributi
Autorizzazioni ad utilizzo locali scolastici:
n°
Costo mensa su pasti erogati
N. reclami
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
117.796
6.362
10.765
8.696
143.619
130
274
0 vd.nota
0 vd.nota
47
47
48
25
225
346
162
36
21
77
296
6
4.52
0
0
4.52
0
2
4.52
0
0
4.52
0
8
4.52
0
Nota: le richieste di Amaro vengono autorizzate da Cavazzo proprietario dello scuolabus.
Obiettivi raggiunti come da previsione: 100%
N. 4 Scuola, salute e alimentazione
DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Il compito dell’Amministrazione non è solo quello di vigilare
sul corretto funzionamento del servizio di refezione ma anche
quello di attivare misure volte al sostegno della salute. A
seguito della recente pubblicazione delle Linee guida sulla
ristorazione scolastica regionale, si è ritenuto di continuare
con l’attività volta alla valorizzazione ed al miglioramento del
servizio di refezione scolastica già perseguita nel corso degli
anni. Verrà attivata una collaborazione che vedrà coinvolti
direttamente i seguenti soggetti: l’Azienda Sanitaria - Servizio
di prevenzione, igiene e sanità pubblica, l’Istituto
Comprensivo di Tolmezzo, i rappresentanti dei genitori, i
rappresentanti degli insegnanti, la Ditta che gestisce il
servizio per conto del comune, la commissione mensa e tutti
gli operatori direttamente coinvolti nel servizio. Grazie ad una
serie di incontri, sarà possibile verificare in quali realtà della
conca vi siano ancora difficoltà, criticità e si cercherà di capire
conseguentemente i motivi di tali difficoltà.
Una volta individuati si intende dare una risposta risolutiva
alle criticità pratiche, ma soprattutto attuare una
sensibilizzazione sia nei confronti degli insegnati
nell’esercizio del proprio compito che non è semplicemente
quello di addestrare o ammaestrare i bambini ad una sana
alimentazione, ma di portarli a provare piacere ad assaggiare
alimenti proposti, per avvicinarli ai diversi sapori sempre più
PESO: 10 %
RISULTATO ATTESO:
Mantenimento degli standard qualitativi e
quantitativi. Miglioramento continuo della
qualità del servizio. Diffusione di una
concezione
della
salute
perseguita
attraverso una sana alimentazione.
35
articolati e nei confronti delle famiglie con una promozione e
condivisione dei principi per una sana alimentazione.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
SOGGETTI
COINVOLTI
D
Predisposizione attività e
condivisione progetto con
gli attori coinvolti
Incontri per gruppi di
scuole (1 medie, 1
infanzia, 2 primarie conca)
PO e Ufficio
istruzione
PO e Ufficio
istruzione
assessore e attori
coinvolti
Referente
insegnanti
Predisposizione e raccolta
questionari tra gli
insegnanti
Aggiustamento menù a
seguito di suggerimenti e
approvazione azienda
sanitaria
Attuazione suggerimenti
condivisi e concordati
durante incontri
Predisposizione
documento di sintesi
Incontro specifico con
insegnanti nei plessi in cui
sono emerse difficoltà
Cirfood - azienda
sanitaria
PO e Ufficio
istruzione
PO e Ufficio
istruzione
assessore e attori
coinvolti
Comune, azienda
sanitaria, ditta,
direzione didattica
Incontro con i genitori per
sensibilizzazione ad una
sana alimentazione
INDICATORI
P
n. incontri con tutti i soggetti coinvolti nel servizio
Documento di sintesi
Realizzazione incontro formativo con i genitori
QUANTITA’
C
Sc. %
4
Entro
15/09/2013
Entro
15/11/2013
P
IMPORTO
C
Sc. %
4
14/09/2013
/
Obiettivo raggiunto parzialmente 75% - L’incontro formativo con i genitori non è stato realizzato entro la
data prevista, in quanto non vi è stata la disponibilità a partecipare da parte dei relatori dell’Azienda Sanitaria
- Servizio di prevenzione, igiene e sanità pubblica che avrebbero dovuto presentare le Linee Guida sulla
ristorazione scolastica regionale.
GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
TABELLA INDICATORI FINANZIARI
INDICATORI FINANZIARI
(di parte corrente – espressi in %)
previsioni definitive/previsioni iniziali
entrata
accertamenti competenza/previsioni
definitive
previsioni definitive/previsioni iniziali
spesa
impegni competenza/previsioni definitive
incassi competenza/accertamenti
pagamenti competenza/impegni
riscossioni residui/residui iniziali
pagamenti residui/residui iniziali
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
199,93
171,14
163,05
160,68
187,90
109,69
126,79
94,05
103,58
109,82
121,18
119,61
120,04
110,91
119,52
98,31
83,38
79,10
27,98
69,04
88,04
85,73
59,77
81,61
46,67
78,84
62,65
77,32
26,33
56,30
93,83
64,57
53,63
0,00
48,18
94,69
80,47
73,95
32,86
64,54
36
CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
UFFICIO COMUNE
RESPONSABILE UFFICIO COMUNE
PROCESSO
LEADER PROCESSO
CENTRO DI COSTO
PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO
U.C. per i Servizi Generali
Giorgis Vanessa
Asilo Nido Comunale
Pascottini Annamaria
N. 14 – Servizi socio assistenziali
OBIETTIVI
N. 1
Attività d’istituto
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Si provvederà alla gestione ottimale dell’attività quotidiana
nell’osservanza della normativa regionale e del regolamento
per il funzionamento del Nido d’Infanzia comunale.
Si porrà l’attenzione alle mutate esigenze delle famiglie ed
alle difficoltà legate a scarsi supporti parentali a fronte di
problematiche lavorative ed occupazionali, garantendo la
maggior flessibilità possibile. A questo proposito, entrata a
regime la possibilità di prolungare il part-time dalle ore 13.00
alle ore 13.15 per i genitori che lavorano fino alle ore 13.00,
è stata introdotta – per esigenze lavorative di più genitori –
la possibilità di prolungamento anche dalle ore 16.00 alle
ore 16.15. E’ ormai consolidata la frequenza del part-time
anche al pomeriggio per quei genitori che lavorano solo al
pomeriggio o a turni alterni mattina/pomeriggio.
Se congruo numero di richieste, si amplierà l’apertura del
Nido nei primi due giorni di agosto; per contenere i costi di
tale attività opereranno la coordinatrice e due educatrici
comunali (mensa e pulizie ditta Sodexo, gestore del servizio
di fornitura pasti e servizi complementari). Si valuterà
opportunità di frequenza fino alle 19.30 (con
somministrazione della cena) per dare possibilità di
frequenza a genitori con orari di negozio o a turni; per
l’eventuale attivazione si terrà conto del rapporto
costi/benefici.
Si assicurerà la massima collaborazione con i diversi Servizi
dell’A.S.S. n. 3 “Alto Friuli” per eventuali utenti seguiti dagli
stessi Servizi. Per quanto riguarda attività formative rivolte a
genitori e/o personale dei Nidi, le risorse della stessa A.S.S.
sono limitate ed è stata fatta la scelta di effettuare 4 incontri
formativi rivolti ad operatori della prima infanzia di tutta la
Carnia c/o il Nido. Inoltre il personale parteciperà ai corsi di
formazione in fase di definizione da parte della Regioen e ad
eventuali ulteriori incontri organizzati dalla ditta Sodexo
(attività offerta quale miglioria in sede di gara d’appalto).
Proseguirà la collaborazione con gli altri Servizi per la prima
infanzia del territorio (Maciao, Nido Sutrio ecc.) con la
finalità di offrire una gamma di servizi differenziati che
vadano a coprire le diverse necessità delle famiglie,
evitando dispersioni di risorse economiche e umane. Il
personale assicurerà tutto l’apporto necessario rispetto ad
PESO: 100%
RISULTATO ATTESO
Mantenimento e miglioramento degli standard
qualitativi del Nido; razionalizzazione delle
spese; ottimizzazione delle risorse umane.
Massima flessibilità - nel rispetto delle
normative vigenti - rispetto alle fasce di
frequenza dei bambini, con possibili ritocchi
all’orario di apertura del Sevizio se chiesto da
congruo numero di utenti (rapporto costibenefici).
Rapporti positivi e proficui con A.S.S. e diverse
agenzie educative del territorio.
Integrazione ottimale del personale dipendente
comunale con quello della Ditta appaltatrice;
raggiungimento di un generale clima positivo,
utile a tutto il personale operante ed
indispensabile per bambini e famiglie.
Ottenimento di riscontri positivi rispetto alla
lettura effettuata dai genitori con i propri figli a
casa; affluenza alla Biblioteca civica.
Attuazione della programmazione presentata
annualmente ai genitori.
Restituzione positiva da parte dell’utenza
rispetto al Servizio.
37
eventuali richieste nell’ambito dell’Unione dei Comuni.
Proseguirà il progetto continuità con la Scuola dell’Infanzia
con la massima disponibilità, tenendo conto dei tempi delle
scuole e dei vincoli legati alle normative (privacy). Prosegue
con alcune modifiche il progetto lettura in collaborazione con
la Biblioteca civica. Nell’attuazione dei progetti si punta al
maggior coinvolgimento possibile da parte dei genitori,
rimanendo disponibili anche per eventuali proposte da parte
di questi ultimi.
Il Calendario educativo continuerà a prevedere
esclusivamente le chiusure previste per legge, garantendo
la copertura del Servizio prevalentemente con personale
comunale. Per l’anno educativo 2013/2014, l’apertura
all’utenza avverrà lunedì 2 settembre: per preparare i locali,
attuare i colloqui e predisporre tutto il necessario per un
buon avvio d’anno, il personale comunale sarà operativo nei
giorni 29 e 30 agosto, integrato dal personale della ditta
appaltante.
Garanzia di sostituzione, con la maggior continuità possibile,
del personale dipendente comunale assente per qualsiasi
motivo.
Ottimizzazione delle risorse umane tramite flessibilità e
turnazioni, variabili anche in corso d’anno, a seconda delle
esigenze del Servizio.
Consolidamento dei rapporti con la Comunità Montana della
Carnia per interventi finanziari costanti a favore delle
famiglie dei bambini iscritti e frequentanti il Nido comunale.
Accoglimento numero massimo possibile di bambini, con la
possibilità di ampliare il normale servizio del Nido con altre
modalità di accoglienza previa rilevazione di effettivi bisogni.
Tali eventuali nuove attività potrebbero trovare spazio nel
seminterrato del Nido che è tornato ad essere usufruibile,
anche con il coinvolgimento di personale messo a
disposizione dalla Sodexo.
Verifica della soddisfazione degli utenti effettuata, come
negli anni precedenti, attraverso la somministrazione di un
apposito questionario ai genitori i cui dati verranno
rielaborati con la collaborazione dello sportello del cittadino
di Tolmezzo.
TEMPISTICA
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
G
L
A
INDICATORI
n. iscritti (nuovi)*
n. giornate di apertura (anno solare)
n. inserimenti*
n. ritiri (definitivi)*
n. bambini uscita ore 13.15
n. bambini uscita ore 16.15
n. bambini frequentanti tempo ridotto
pomeridiano o alternato
n.
bambini
frequentanti
orario
pomeridiano/serale
n. incontri formazione
n. incontri genitori attività condivise
n. festine
Costo/bambino annuo*
Numero reclami
Valutazione
complessiva
gradimento
P
15
223
15
1
5
2
QUANTITA’
C
32
221
17
1
8
2
2
4
3
0
8
2
3
9
8
3
2.436,31**
4.007,28
3
8.5
0
8.9
S
O
Sc. %
N
P
D
SOGGETTI
COINVOLTI
Tutto il personale
IMPORTO
C
Sc. %
38
servizio
*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2012
** dato iniziale di stima erroneamente inserito in euro 2.436,31 in luogo di euro 3.686,92
Obiettivo raggiunto integralmente – 100%
ASILO NIDO COMUNALE
TABELLA INDICATORI FINANZIARI
INDICATORI FINANZIARI
(di parte corrente – espressi in %)
previsioni definitive/previsioni iniziali
entrata
accertamenti competenza/previsioni
definitive
previsioni definitive/previsioni iniziali
spesa
impegni competenza/previsioni definitive
incassi competenza/accertamenti
pagamenti competenza/impegni
riscossioni residui/residui iniziali
pagamenti residui/residui iniziali
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
116,41
0,00
0,00
0,00
116,41
90,02
0,00
0,00
0,00
90,02
98,80
70,60
77,57
82,89
59,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,80
70,60
77,57
82,89
59,03
39
CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
AREA / SETTORE
RESPONSABILE AREA / SETTORE
PROCESSI
RESPONSABILE PROCESSI/PROCEDIMENTI
CENTRO DI COSTO
PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO
UC per i Servizi Generali
Giorgis Vanessa
Gestione Servizi culturali e sportivi
Gianpaolo Pati
n. 11 – Attività culturali
n. 12 – Settore sportivo ricreativo
OBIETTIVI
N. 1 Attività d’istituto settore culturale
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Realizzare
le
varie
iniziative
programmate
dalle
Amministrazioni
comunali
aderenti
all’Associazione
intercomunale “Conca Tolmezzina” che rientrino nei vari settori
culturali (musicale, teatrale, cinematografico, delle arti visive,
ecc.). L’attività nel suo complesso si svolgerà nel corso
dell’anno ponendo particolare attenzione affinché le iniziative
programmate dalle singole amministrazioni rientrino in un
calendario strutturato evitando sovrapposizioni in termini di
date e offerte di prodotti culturali. L’attività vedrà, ove
necessario, il coinvolgimento di colleghi che operano anche
nell’ambito di altri procedimenti.
Per il Comune di Tolmezzo rientrano in particolare quelli che
possono essere definiti eventi organizzati ormai da diversi anni
e che pertanto costituisco un percorso storico nel settore
culturale per l’Amministrazione comunale: si ricordano in
particolare: XXII^ edizione Carniarmonie, 44^ Stagione di
Prosa della Carnia, Rassegna di teatro per famiglie “Piccoli
Palchi”, Progetto teatrale riservato alle scuole denominato
“Teatro & Scuola”, Programmazione espositiva sale 1° e 2°
piano di Palazzo Frisacco; Attività espositiva presso la sala
mostre “Arturo Cussigh” promossa e organizzata da
Associazioni, Istituzioni e singoli artisti; quinta edizione
rassegna proiezioni/dibattito dal titolo “Sguardi diversi”
dedicato a tematiche sociali e della disabilità realizzata in
collaborazione con alcune importanti realtà associazionistiche
operanti in ambito socio-assistenziale (ANFFAS, ATSAM, Az.
Sanitaria n. 3 “Alto Friuli”).
Apertura al pubblico, nel corso dell’intero anno, della
pinacoteca comunale intitolata alla pittrice tolmezzina Cornelia
Corbellini. Nell’ambito di questa mostra permanente, che è
inserita nella Rete Museale Provinciale e in quella di
CarniaMusei, verranno ospitati alcuni laboratori di pittura
riservati alle scuole dell’infanzia e primarie di diverse Comuni
della Carnia.
Organizzazione di eventi celebrativi della Giornata della
Memoria e del Giorno del Ricordo. In particolare una
proiezione filmica (per la Giornata della Memoria) e una
conferenza pubblica sul tema delle foibe, l’esodo e l’esilio delle
popolazioni dell’Istria, Fiume e Dalmazia (per il Ricordo). Le
tematiche della Memoria avranno anche un riscontro per
quanto riguarda l’attività espositiva: in particolare la mostra
PESO:55%
RISULTATO ATTESO
Mantenimento
e
miglioramento
degli
standard qualitativi e quantitativi del Comune
di Tolmezzo, della Conca e per l’intero
territorio della Carnia. Coordinamento con i
soggetti operanti sul territorio nella
presentazione delle proposte culturali.
40
“Alla Memoria di chi la riceve…” dedicata al prof. Giulio
Cargnelutti, progettata due anni fa dal Comune di Tolmezzo,
verrà circuitata a partire dal mese di febbraio in diversi istituti
scolastici del Gemonese della Val Canale Canal del Ferro.
Progetto teatrale promosso in collaborazione con la locale
Accademia Sperimentale dello Spettacolo Carnia e
l’Accademia Nico Pepe di Udine finalizzato a creare un
percorso di formazione e specializzazione destinato ad un
gruppo selezionato di allievi.
Progetto “Carnia ‘700”: si concluderà la fase progettuale
sostenuta dalla Regione con un finanziamento concesso nel
2012 e dedicato in particolare ai settori della cucina e
dell’artigianato del mobile; inoltre si concretizzerà la fase
progettuale propria del corrente anno il tutto lungo un filo
conduttore che il progetto stesso ha definito.
Collaborazione prestata ad un gruppo delle più importanti
associazioni culturali di giovani operanti sul nostro territorio
per la realizzazione di eventi (cicli serate, singole conferenze,
etc) incentrati su tematiche sociali di attualità.
Celebrazioni per i 100 anni di costruzione del Ponte Avons: il
progetto, avviato nel 2011, giungerà alla fase finale delle
celebrazioni (l’inaugurazione ufficiale del manufatto risale
infatti al 1913). Le iniziative in programma si svolgeranno nel
corso di più mesi e culmineranno nel settembre 2013 con la
riproposizione della cerimonia di inaugurazione fatta all’epoca.
L’iniziativa che vedrà il coinvolgimento anche delle
Amministrazioni comunali di Cavazzo Carnico e Verzegnis si
propone di sviluppare più interventi culturali che
interesseranno tra l’altro le locali scuole primarie e le classi
prime della scuola media statale con la realizzazione di
elaborati artistici sul tema, la realizzazione di un volume
fotografico, una mostra fotografica itinerante, etc.
Rappresentazione dell’opera lirica “Attila” di G. Verdi. Lo
spettacolo si svolgerà presso la piazza del capoluogo.
Si stanno inoltre definendo alcune iniziative a ricordo dello
studioso Pio Paschini (1878-1962).
Nel corso dei mesi di settembre e ottobre organizzazione della
3^ edizione della “Rassegna di teatro amatoriale in lingua
friulana”.
Concerto di Natale.
Acquisto e/o sostegno alla stampa di pubblicazioni aventi
interesse per specifiche tematiche legate al territorio.
Infine dovrà essere espletata la procedura pubblica per
l’affidamento gestionale di due strutture comunali quali il teatro
Candoni e la sede espositiva di Palazzo Frisacco.
Per il Comune di Verzegnis: fase propededutica della 10^
edizione del concorso letterario e di poesia “Gjso Fior”;
concerto
musicale
rassegna
Carniarmonie
2013;
Partecipazione assieme alle altre Amministrazioni comunali
della Conca Tolmezzina alla fase conclusiva del progetto
celebrativo per i festeggiamenti per i 100 anni di costruzione
del Ponte Avons.
Proseguirà la collaborazione con la biblioteca civica di
Tolmezzo, Centro del Sistema Bibliotecario, nell’intento di
potenziare l’attività della biblioteca comunale ubicata nel
centro sociale di Intissans oltre a specifiche iniziative
(laboratori, incontri) riservati ai bambini. Adesione assieme alle
altre biblioteche dell’Associazione al progetto denominato
“Crescere leggendo” dedicato quest’anno alla produzione
editoriale della Casa editrice Salani.
La programmazione vedrà confermata la proficua
collaborazione con il locale Circolo Culturale “P. Frezza” e
41
l’Associazione culturale Accademia dei Beneandanti gestore
della locale biblioteca.
Per il Comune di Amaro:
Collettiva di opere di 19 artisti friulani.
Partecipazione assieme alle altre Amministrazioni comunali
della Conca Tolmezzina alla fase conclusiva del progetto
celebrativo per i festeggiamenti per i 100 anni di costruzione
del Ponte Avons.
Attività in collaborazione con la biblioteca civica di Tolmezzo;
Adesione assieme alle altre biblioteche dell’Associazione al
progetto denominato “Crescere leggendo” dedicato quest’anno
alla produzione editoriale della Casa editrice Salani.
Per il Comune di Cavazzo Carnico: Celebrazioni per i 100 anni
dalla nascita del poeta Siro Angeli. Adesione alla rassegna
Carniarmonie ospitando nello specifico una serata di musica
classica.
Partecipazione assieme alle altre Amministrazioni comunali
della Conca Tolmezzina alla fase conclusiva del progetto
celebrativo per i festeggiamenti per i 100 anni di costruzione
del Ponte Avons.
Adesione assieme alle altre biblioteche dell’Associazione al
progetto denominato “Crescere leggendo” dedicato quest’anno
alla produzione editoriale della Casa editrice Salani.
Iniziative rivolte a promuovere l’attività della biblioteca in
collaborazione con l’Associazione “Mille Una Storia”
attualmente affidataria della sua gestione;
Comune a tutte e quattro Amministrazioni vi sarà:
il sostegno e supporto alle varie associazioni culturali che
operano sul territorio e la partecipazione alle attività del
progetto comprensoriale dedicato al settore fotografico
denominato “Carniafotografie”;
il Corso di lingua e cultura friulana riservato principalmente ai
cittadini dei Comuni aderenti all’Associazione intercomunale
“Conca Tolmezzina”;
L’attività svolta da uno sportello linguistico in lingua friulana;
La gestione delle pratiche di concessione contributi e
patrocinio anche in occasione degli eventi ormai tradizionali
quali la sagra del Pesce, la festa del gambero, ecc.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
INDICATORI
n. manifestazioni
n. mostre/attività espositive*
costo/n. visitatori*
n. spettacoli teatrali
n. spettatori
Costi stagione di prosa e altri spettacoli teatrali /
n. spettatori*
n. spettacoli cinematografici
n. spettatori*
Costi / n. spettatori*
n. concerti Carniarmonie
Costi gestione strutture*
P
17
17
S
O
QUANTITA’
C
Sc. %
17
/
17
/
N
D
P
9,5
20
7000
26
7725
SOGGETTI
COINVOLTI
IMPORTO
C
Sc. %
12,8
+ 34,7
+ 30
+ 10,4
8,0
6
200
6
220
/
+ 10
23
31
+ 34,8
6.05
- 24
7,5
8,04
+ 7,2
97.000
81.000
- 16,5
*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie e
non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2012
42
INDICATORI
n. concerti Carniarmonie
n. manifestazioni
RISULTATI
TOLMEZZO
29
17
AMARO
4
CAVAZZO
1
3
VERZEGNIS
1
4
CONCA
31
28
Percentuale di raggiungimento: 100%
N. 2 Attività d’istituto della biblioteca civica
PESO: 20%
DESCRIZIONE ATTIVITA’
RISULTATO ATTESO
La Biblioteca civica oltre alle attività principali legate alla Mantenimento
e
miglioramento
gestione del prestito compreso quello all’interno della locale standard qualitativi e quantitativi.
Casa Circondariale, punterà a mantenere non solo gli standard
raggiunti in questi anni, ma anche la tendenza all’incremento
dei prestiti, col costante ed attento aggiornamento del
patrimonio librario e dei dvd. Sarà potenziata l’offerta del
servizio di collegamento gratuito a internet, essendo ora
disponibile la connessione wi-fi. La biblioteca aderisce al
progetto nazionale “Nati per leggere” e al coordinamento
regionale delle biblioteche impegnate nel sostegno a tale
progetto, nell’ambito del quale si prevede di poter realizzare
alcune iniziative di sensibilizzazione delle famiglie di bambini
piccoli relativamente all’importanza di un precoce approccio
alla lettura e al libro. Si manterrà la collaborazione con l’asilo
nido comunale e, compatibilmente con quanto consentito dalla
nuova organizzazione degli spazi nella rinnovata sede,
verranno programmate attività di lettura con lettori volontari e
operatori professionisti. Si prevede di dare supporto alla
realizzazioni di specifici “progetti lettura” delle scuole primarie
e dell’infanzia del territorio e di sostenere e aggiornare l’attività
dei lettori volontari mediante l’organizzazione di corsi di
formazione.
L’ampliamento della biblioteca comporta la necessità di una
completa ridistribuzione della sua collezione, con particolare
riguardo ai libri destinati al prestito per tutti i quali è prevista
una nuova collocazione, che verrà messa in atto con l’obiettivo
di favorire il più possibile la fruizione del servizio di prestito da
parte degli utenti.
Si prevede di potenziare il ruolo “guida” della biblioteca di
Tolmezzo nei confronti delle altre della Conca tolmezzina. La
rete di collaborazione sarà potenziata sia per quanto riguarda
la gestione del patrimonio librario e la sua catalogazione
(centralizzata, dopo la revisione delle licenze di utilizzo del
programma Sebina Open Library effettuata lo scorso anno) sia
con riguardo all’effettivo e migliore utilizzo del programma per
la gestione dei prestiti. Si prevede anche di organizzare in
comune con le biblioteche della Conca delle attività culturali e
promozionali, avvalendosi eventualmente della collaborazione
di enti ed associazioni culturali.
La Biblioteca di Tolmezzo continuerà a svolgere i compiti
amministrativi, di coordinamento e di proposta che le
competono in quanto biblioteca centrale del sistema
bibliotecario della Carnia. Anche in questo ambito si prevede
di proseguire l’organizzazione, di attività, particolarmente
progetti di promozione della lettura per l’infanzia, in
collaborazione con le scuole del territorio e con altri enti e
associazioni culturali.
degli
43
In questo particolare ambito si realizzerà il progetto “Sulle
strade delle fiabe. In viaggio con Calvino e raccoglitore di
storie”, iniziativa che ha ottenuto il patrocinio della Regione
Friuli Venezia Giulia sotto il titolo “Crescere leggendo” e che si
realizza in quasi tutti i sistemi bibliotecari della Regione.
Per il pubblico adulto si prevede di organizzare presentazioni e
incontri con autori, proiezioni di film, spettacoli di narrazione.
Alla fine dell’anno si prevede di effettuare una verifica del
livello di gradimento del servizio della biblioteca utilizzando i
dati ricavati da un questionario compilato dall’utenza.
La programmazione delle iniziative porrà particolare attenzione
ai fini di un reale coinvolgimento delle altre Amministrazioni
comunali aderenti all’Associazione intercomunale della Conca
tolmezzina (es. particolari condizioni abbonamento ad iscritti
ad associazioni di vario genere che nei tre Comuni in
occasione della Stagione di prosa della Carnia, informativa
“privilegiata” in occasione di tutte le iniziative realizzate dal
Comune di Tolmezzo, ecc.) e potrà essere implementato da
progetti di interesse comune sollecitati o proposti dalle altre tre
Amministrazioni comunali.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
INDICATORI
n. prestiti bibliotecari
costo/n. prestiti*
n. prestiti interbibliotecari
n. presenze*
n. giornate di apertura
n. ore di apertura
Costo/ore di apertura*
n. attività di formazione e aggiornamento per
lettori volontari, insegnanti, genitori
n. partecipanti corsi
Costo/partecipanti corsi lettura
n. attività animazione/incontri con autori
n. partecipanti
Costo/partecipanti
M
TEMPISTICA
G
L
A
P
18.000
S
O
QUANTITA’
C
Sc. %
20.909 + 16,1
N
D
P
5
150
127
15.500 17.304
235
252
980
1008
SOGGETTI
COINVOLTI
IMPORTO
C
Sc. %
4,22
- 0,8
95,00
87,66
- 7,34
37,5
27,06
- 27,04
15
13,5
- 15,4
+ 11,6
+7
+ 2,8
2
2
/
40
50
+ 25
10
400
25
800
+ 125
+ 100
- 10
*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie e
non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2012
Percentuale di raggiungimento: 100%
N. 3 Celebrazioni 100 anni Ponte Avons – Realizzazione ciclo di iniziative volte a
PESO: 5%
celebrare la realizzazione di questa importante via di comunicazione.
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Il progetto intende completare un “percorso” avviato nel 2011
unitariamente dai Comuni dell’Associazione intercomunale
Conca Tolmezzina dedicato al Ponte Avons. La fase
progettuale 2013 chiude un “percorso” di ricerca storicosociale volto a celebrare i 100 anni (1913) dall’inaugurazione
RISULTATO ATTESO
Recuperare e valorizzare l’immagine il
ricordo storico di un importante manufatto
civile che di fatto ha creato i presupposti per
permettere un maggiore e più agevole
interscambio tra le comunità dei quattro
44
di questo importante manufatto che di fatto ha rappresentato
un importantissimo “ponte” di collegamento tra le Comunità di
Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis.
Il programma complessivamente si articolerà nei seguenti
punti:
realizzazione di un volume dedicato alla realizzazione del
Ponte Avons che tratterà il tema delle vie di comunicazione del
territorio carnico (tra cui i ponti rivestono un ruolo molto
importante) e analizzerà anche il contesto sociale di questo
specifico periodo storico.
Parallelamente si svilupperà anche un percorso riservato alle
scuole primarie dei 4 Comuni dell’Associazione dove gli
studenti coordinati dagli insegnanti approfondiranno la ricerca
legata a questo ponte e porterà in conclusione alla
realizzeranno di alcuni lavori (disegni, ecc,).
Nel corso dell’estate (nel mese di luglio) nel Comune di
Verzegnis si terrà una serata musicale il cui filo conduttore
sarà un’opera facente parte del parco espositivo Marzona, in
particolare la scultura di Richard Long ‘Tagliamento River
Stone Ring’ (1999).
Presso il Comune di Cavazzo verrà invece programmato uno
spettacolo teatrale con letture e intermezzi musicali che in
chiave di racconto “da nonno a bambino” illustri come l’uomo
si muovesse e quali mezzi utilizzasse per far ciò in questo
periodo storico tra fine ‘800 e inizi ‘900 con riferimenti al
concetto del tempo e dello spazio.
Il programma vedrà anche l’allestimento di una mostra
fotografica e documentale dedicata a questo manufatto che
verrà arricchita con i lavori realizzati dagli studenti.
La mostra la cui inaugurazione avverrà a Tolmezzo (in questa
occasione verrà anche presentato al pubblico il volume
specifico dedicato al Ponte Avons) e successivamente verrà
veicolata anche negli altri tre Comuni dell’Associazione.
Il progetto avrà il suo momento principale in occasione della
cerimonia ufficiale presso il Ponte Avons che ricorderà quella
avvenuta nel settembre 1913. In particolare con il taglio del
nastro e lo scoprimento di una targa che ricordi tale ricorrenza.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
Comuni
aderenti
all’Associazione
intercomunale Conca Tolmezzina.
Il progetto intende inoltre dare utili spunti di
riflessione e confronto sui temi dello spazio e
del tempo tra l’attualità e un periodo storico
come quello degli inizi ‘900.
Raccogliere
e
poter
conservare
unitariamente per la prima volta, attraverso
una pubblicazione, documentazioni scritte e
visive aventi quale soggetto il Ponte Avons.
L’iniziativa inoltre intende contribuire a
rafforzare il processo di integrazione tra le
quattro Amministrazioni comunali facenti
parte dell’Associazione intercomunale Conca
Tolmezzina.
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
Predisposizione materiale e
realizzazione volume storicosociale
SOGGETTI
COINVOLTI
Ufficio
comune,
Ufficio Segreteria
Concerto musicale – Comune
di Verzegnis
Ufficio comune
Progetto riservato alle scuole
Ufficio comune
Mostra
fotografica
(Inaugurazione)
e
presentazione volume
Allestimento mostra fotografica
presso
gli
altri
Comuni
dell’Associazione
Spettacolo teatrale
Cerimonia celebrativa
INDICATORI
P
QUANTITA’
C
Sc. %
P
Ufficio
comune,
Ufficio
Manutenzione
Ufficio
comune,
Ufficio
Manutenzione
Ufficio
comune,
Ufficio
Manutenzione
Ufficio
comune,
Uffici Manutenz. e
Segreteria
IMPORTO
C
Sc. %
45
Svolgimento cerimonia celebrativa
n. partecipanti presentazione volume
n. mostre realizzate nelle scuole
08/09/’13
40
4
/
08/09/’13
90
+125
4
/
Percentuale di raggiungimento: 100%
N. 4
Attività d’istituto – Sport
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Gestione di tutte le strutture ed impianti sportivi di proprietà
nell’ambito territoriale dei quattro Comuni aderenti
all’Associazione intercomunale “Conca Tolmezzina”, quali
campi di calcio, di atletica, palestre scolastiche comunali,
campi di tennis, minigolf, altre realtà sportive esistenti, ecc.
Per quanto riguarda strutture sportive presenti nell’ambito
territoriale della “Conca Tolmezzina” si dovrà provvedere
all’affidamento gestionale dello stadio comunale di Tolmezzo
(scadenza 31.12.2013) e dei campi di calcio di Cavazzo
Carnico, Verzegnis e della frazione di Terzo (scadenza
31.12.2013).
Gestione delle palestre scolastiche di proprietà provinciale
avute in concessione per l’utilizzo in orario extra-scolastico.
Per questo specifico punto proseguirà, con la collaborazione
del Comando di Polizia Municipale e degli istituti scolastici
titolari, il monitoraggio di questo genere di impianto con
particolare attenzione agli impianti che in questi ultimi anni
hanno fatto registrare maggiori segnalazione di disservizi nel
loro uso (vedi Palazzetto dello Sport e Palestra Falcone). A tal
riguardo continuerà l’azione volta a monitorare e a raccogliere
le segnalazioni di eventuali disservizi riscontrati da parte dei
fruitori degli impianti stessi (istituti scolastici e associazioni
gruppi sportivi) mediante lo strumento dato dagli appositi
moduli presenti presso i diversi impianti.
In tema di impiantistica sportiva si procederà all’intitolazione di
alcuni dei più importanti impianti sportivi oltre alla
progettazione e successiva realizzazione di una segnaletica
stradale atta a individuare i principali impianti presenti sul
territorio comunale.
Verrà organizzato, a seguito di indagine rilevante l’interesse
da parte della cittadinanza, il 26° Corso di ginnastica di
mantenimento per adulti.
Verranno armonizzate ed organizzate, in sinergia con i
Comuni aderenti all’Associazione Intercomunale “Conca
Tolmezzina”,
le iniziative di settore previste nel corso
dell’anno dalle diverse Amministrazioni, ponendo attenzione
anche ad una comune gestione delle pratiche e delle
procedure amministrative (mediante l’utilizzo di modulistiche
comuni).
Per quanto riguarda le manifestazioni di caratura nazionale e
internazionale in programma nel 2013: Trofeo di judo “Città di
Tolmezzo”, 44^ cronoscalata automobilistica “Verzegnis-Sella
Chianzutan”, il VI Campionato europeo di Tiro combinato da
caccia.
Nel corso dell’anno avranno luogo infine altri eventi sportivi
che coinvolgeranno il territorio: Memorial “Cristian Cimenti”,
Trofeo di atletica leggera giovanile “Luigi Modena”, gara
podistica denominata “Coppa Friuli”, 30° Memorial di atletica
PESO: 15%
RISULTATO ATTESO
Miglioramento dello standard qualitativo e
quantitativo del Comune di Tolmezzo, e della
Conca.
46
leggera Todaro, 4^ edizione della manifestazione “FIAT 500
alla conquista del Friuli”, la manifestazione di skate
denominata “Tolmezzo skate contest”.
Proseguirà l’adesione al progetto denominato “Gemona città
dello Sport e del Benessere” al quale hanno dato l’adesione
tutti i Comuni dell’Associazione intercomunale.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
INDICATORI
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
P
Affidamento gestionale stadio comunale
S
QUANTITA’
C
entro
31.12.’13
13/12/’13
Terzo: 24/12
Affidamento gestionale campi sportivi Terzo, entro Verz: 19/12
Cavaz:
31.12.’13
Cavazzo Carnico, Verzegnis
27/01/14
n. manifestazioni patrocinate*
Concessioni uso impianti sportivi numero*
Entrate per concessioni palestre comunali*
Reclami n.
Iscritti corso ginnastica n.
Manifestazioni n.*
Costi manifestazioni*
Contributi concessi*
Costi campi di calcio*
Costo/impianti (conca)
O
N
SOGGETTI
COINVOLTI
D
Sc. %
IMPORTO
C
Sc. %
P
/
/
16
140
26
190
+ 63
+ 36
7
40
9
5
61
18
- 30
+ 52
+ 100
25
45
+ 80
11.000
12.912
+ 18
6.000
14.660
+ 144
45.000
5.000
44.658
5.337
- 0,01
+ 0,07
*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2012
INDICATORI
n. manifestazioni patrocinate
Reclami n.
Manifestazioni n.
Costi manifestazioni
Contributi concessi
Costi campi di calcio
Costo/impianti (conca)
RISULTATI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
26
5
18
14.660
45
32.280
5.656
1
1
3.350
2
2.500
2.500
11
10
3.682
9
6.500
6.500
6
7
2.500
9
3.500
3.500
44
5
36
24.192
65
44.780
5.337
Percentuale di raggiungimento: 100%
N. 5 Cerimonia di intitolazione di alcuni impianti sportivi del Comune di Tolmezzo
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Completamento della prima fase del progetto volto a intitolare
7 dei più importanti impianti sportivi presenti nel Comune di
Tolmezzo a personaggi locali particolarmente meritori
nell’ambito delle diverse e specifiche discipline sportive.
Il progetto si inserisce in un’azione più articolata che prevede
PESO: 5%
RISULTATO ATTESO
Valorizzazione l’impiantistica sportiva di
proprietà comunale dandole la giusta
visibilità. Contestualmente riconoscere il
giusto merito a importanti personaggi locali
che, grazie al loro operato e alla passione,
47
anche la realizzazione di una nuova cartellonistica per
identificare e rendere maggiormente visibili all’utenza e al
pubblico in generale gli impianti sportivi presenti nel
capoluogo.
La prima fase, avviata già nell’ultima parte del 2012, ha avuto
lo scopo di informare e sensibilizzare su questo progetto le
principali società e gruppi sportivi che nello specifico fruiscono
a vario titolo di questi impianti. Successivamente si renderà
necessario raccogliere tutte le proposte formulate da queste
realtà sportive operando una scelta condivisa.
Alla condivisione dei nominativi seguirà la fase di
approvazione delle proposte da parte della Giunta comunale.
Successivamente dovranno essere richiesti i pareri che gli
organi preposti (nella fattispecie la Deputazione di Storia
Patria e Prefettura) hanno l’obbligo di esprimere in questo
genere di procedure.
Il progetto si concluderà infine con l’organizzazione, presso i
singoli impianti presi in esame, delle singole cerimonie che
formalizzeranno la loro intitolazione.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
abbiano concorso a promuovere e far
crescere
le diverse discipline sportive
valorizzando attraverso lo strumento dello
sport anche l’immagine del nostro territorio.
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
Identificazione e condivisione
nominativi per intitolazione
impianti
SOGGETTI
COINVOLTI
Ufficio comune
Approvazione da parte della
Giunta
Ufficio comune
Acquisizione pareri Deputaz.
Storia Patria e Prefettura
Svolgimento cerimonie presso i
singoli impianti
Ufficio comune
INDICATORI
P
Svolgimento cerimonie intitolazione impianti
n. cerimonie effettuate
QUANTITA’
C
Sc. %
entro
31/12/13
7
P
Ufficio
comune,
Ufficio
Manutenzione
IMPORTO
C
Sc. %
/
/
Percentuale di raggiungimento: 30% Le cerimonie non sono state effettuate per volontà
dell’Amministrazione Comunale che, anche a seguito di un parere negativo da parte della Prefettura
sull’intitolazione di uno degli impianti sportivi, ha voluto valutare con attenzione la situazione. L’Assessore di
riferimento ha inoltre ritenuto di effettuare un’unica cerimonia che però non è stata realizzata durante l’anno.
GESTIONE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI
TABELLA INDICATORI FINANZIARI
INDICATORI FINANZIARI
(di parte corrente – espressi in %)
previsioni definitive/previsioni iniziali
entrata
accertamenti competenza/previsioni
definitive
previsioni definitive/previsioni iniziali
spesa
impegni competenza/previsioni definitive
incassi competenza/accertamenti
pagamenti competenza/impegni
riscossioni residui/residui iniziali
pagamenti residui/residui iniziali
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
107,08
0,00
100,00
100,00
107,08
85,57
0,00
100,00
100,00
88,59
108,08
103,33
117,54
100,00
108,16
99,40
61,93
61,16
67,18
78,79
74,70
0,00
91,36
0,00
0,00
92,11
0,00
95,75
100,00
100,00
93,78
100,00
31,70
0,00
70,11
98,21
61,92
62,50
67,73
78,30
48
UFFICIO COMUNE PER IL
SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DOTT.SSA FRANCESCA MORASSI
49
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
PROCESSO
Programmazione,
gestione e
rendicontazione
bilancio
Responsabile
Responsabile: Francesca Morassi
OBIETTIVI SCHEDA PEG
N.
descrizione
1
attività d'istituto
monitoraggio
andamento del
saldo di
competenza mista
ai fini del rispetto
dei vincoli posti
dalla normativa in
materia di patto di
stabilità interno
monitoraggio
stanziamenti di
bilancio e verifica
dei residui
2
Flavio Dell'Angelo
3
peso
%
60%
%
raggiungimento
100%
peso
ponderato
60,00%
25%
90%
22,50%
15%
90%
13,50%
100%
1
Gestione delle
entrate tributarie e
patrimoniali
Elisabetta
Ferrarese
2
attività di istituto
gestione e
bollettazione del
Tributo sui rifiuti e
sui servizi –
TARES
96,00%
50%
100%
50,00%
50%
100%
50,00%
100%
percentuale raggiungimento obiettivi ufficio
comune
100,00%
98,00%
50
CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
UFFICIO COMUNE
RESPONSABILE UFFICIO COMUNE
PROCESSO
LEADER PROCESSO
CENTRO DI COSTO
PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO
UC per il servizio economico finanziario
Morassi Francesca
Programmazione, gestione e rendicontazione bilancio
Dell’Angelo Flavio
N. 5 – Contabilità e controllo di gestione
OBIETTIVI
N. 1
Attività di istituto
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Verranno svolte tutte le attività necessarie a garantire il
regolare svolgimento dei servizi di istituto ed il puntuale
adempimento degli obblighi di legge:
- predisposizione bilancio di previsione e relativi
allegati
- predisposizione piano della prestazione e piano
esecutivo di gestione
- rilascio pareri regolarità di regolarità contabile sui
provvedimento di organi politici e dirigenziali
- registrazione impegni ed accertamenti
- predisposizione ordinativi di incasso e mandati di
pagamento
- gestione della contabilità fiscale degli Enti
(produzione certificazioni fiscali, gestione attività
IVA e relative dichiarazioni)
- gestione variazioni di bilancio
- predisposizione certificazioni e rendicontazioni ed
invio a soggetti diversi (certificati bilanci e conti
consuntivi, questionari Corte dei Conti, ecc.)
- gestione adempimenti collegati alle società
partecipate (CONSOC, PerLaPa, ecc.)
- trasmissioni telematiche a soggetti diversi (Corte
dei Conti, Agenzia delle Entrate, Regione)
- predisposizione documentazione per la verifica
degli equilibri finanziari e dello stato di attuazione
dei programmi
- predisposizione rendiconto della gestione
- gestione adempimenti collegati al patto di stabilità
- supporto e consulenza agli organi politici, alla
direzione generale ed alle altre aree presenti nella
struttura
- gestione servizio economato
- assunzione di mutui
- gestione dei rapporti con il tesoriere
- gestione dei rapporti con il revisore dei conti
PESO:
60%:
RISULTATO ATTESO
Miglioramento degli standard quantitativo –
qualitativi.
Nell’ambito dell’attività dell’ufficio si inseriscono due grossi
processi, che sono quelli fondamentali per definizione, e
51
cioè quello della programmazione e quello della
rendicontazione. Queste macro attività, se non svolte in
maniera coordinata, ed inserite in maniera opportuna
nell’ambito dell’intera attività dell’ufficio, possono influire
negativamente sia a livello quantitativo che qualitativo; si
rende indispensabile quindi la creazione ed il successivo
utilizzo di uno scadenziario a lungo termine in maniera da
mettere l’ufficio in condizione di operare con maggiore
efficienza ed efficacia, ed in maniera tale da individuare
eventuali spazi di lavoro che possano essere utilizzati in
modo ottimale
A livello dei due macro procedimenti di programmazione e
rendicontazione inoltre, è necessario assolutamente evitare
sovrapposizioni e duplicazioni di attività, e ciò si viene ad
esplicare sia attraverso l’individuazione e successiva
annotazione sullo scadenziario specifico relativo all’attività,
del personale coinvolto, che successivamente mediante
l’inserimento di una fase obbligatoria di controllo nell’ambito
delle diverse fasi codificate.
Particolare rilievo assume un sistema di relazioni e
comunicazione, che è opportuno venga effettuato prima di
tutto mediante riunioni di gruppo,
che possa far
comprendere a tutti i componenti dell’ufficio comune
l’importanza e la collocazione di ognuno, sia nell’ambito
dell’attività dell’ufficio medesimo sia nel più ampio scenario
dell’organizzazione complessiva.
DESCRIZIONE FASI
Adempimenti
costruzione bilancio di
previsione
Approvazione
del
bilancio di previsione
Costruzione del PEG,
approvazione
Adempimenti connessi
al patto di stabilità
Adempimenti
costruzione rendiconto
di gestione
Approvazione del
rendiconto di gestione
Certificati bilancio e
rendiconto
Questionari Corte dei
Conti su bilancio e
rendiconto
Elaborazione e
produzione CUD,
certificazioni fiscali,
IVA
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
SOGGETTI
COINVOLTI
Componenti ufficio
comune, posizioni
organizzative
Componenti ufficio
comune, Consigli
Comunali
Posizione
organizzativa,
leader di processo,
Giunta comunale
capofila
Componenti ufficio
comune
Componenti ufficio
comune, posizioni
organizzative
Componenti ufficio
comune, Consigli
comunali
Boria Marzia,
Martina Fernanda
Boria Marzia,
Martina Fernanda,
Dell’Angelo Flavio
Boria Marzia,
Craighero
Emanuela
52
Martina Fernanda,
Dell’Angelo
Flavio,Posizioni
organizzative,
Consigli comunali
Martina Fernanda,
Dell’Angelo Flavio,
Posizioni
organizzative,
Consigli comunali
Verifica degli equilibri
di bilancio, stato
attuazione programmi
Assestamento
generale bilancio
INDICATORI
N. impegni*
N. mandati*
N. accertamenti*
N. reversali*
N. fatture emesse*
N. pratiche di mutuo istruite*
N. attività IVA gestite*
N. variazioni di bilancio (compresi prelievi dal fondo di
riserva)*
N. buoni economato emessi*
N. mandati annullati / n. mandati emessi
Tempi medi pagamenti spesa corrente
Rispetto o anticipo scadenza: data
approvazione schema bilancio previsione
Rispetto o anticipo scadenza: data
approvazione schema rendiconto di gestione
P
2.979
10.047
1.449
5.014
953
4
6
QUANTITA’
C
Sc. %
- 3,93%
2.862
11.120 + 10,67%
+ 6,69%
1.546
- 5,79%
4.724
+ 7,34%
1.023
- 100%
0
6
25
26
+ 4%
759
2%
647
1,31%
40 giorni
Entro 31
luglio
2013
Entro 30
giugno
2013
19 giorni
- 17,31%
- 52,67%
-110,52%
si
-
si
-
P
IMPORTO
C
Sc. %
*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2012
INDICATORI
N° impegni
N° mandati
N° accertamenti
N° reversali
N° fatture registrate
N° fatture emesse
N° pratiche di mutuo istruite
N° attività IVA gestite
N° variazioni di bilancio (compresi prelievi dal
fondo di riserva)
N° buoni economato emessi
RISULTATI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
1.501
6.489
882
2.738
140
880
0
3
417
1.598
205
541
0
9
0
1
461
1.443
211
811
1
9
0
1
483
1.590
248
634
9
125
0
1
2.862
11.120
1.546
4.724
150
1.023
0
6
9
4
7
6
26
380
65
108
94
647
N. mandati annullati / n. mandati emessi
107/6.489
7/1.598
14/1.443
18/1.590
146/11.120
(1,31 %)
Tempi medi pagamenti spesa corrente
Rispetto o anticipo scadenza: data
approvazione schema bilancio previsione
Rispetto o anticipo scadenza: data
approvazione schema rendiconto di
gestione
16
21
41
22
19
27.05.2013
10.06.2013
18.06.2013
20.06.2013
-
30.04.2013
06.05.2013
14.05.2013
16.05.2013
-
Obiettivo integralmente raggiunto
Percentuale raggiungimento: 100%
53
N. 2
Monitoraggio andamento del saldo di competenza mista ai fini del rispetto dei
vincoli posti dalla normativa in materia di patto di stabilità interno
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Gli obiettivi previsti dalla normativa in materia di patto di
stabilità interno stabiliscono che gli Enti soggetti
provvedano a:
- ridurre il debito residuo assicurando per il 2013 la
riduzione dello stock di debito della percentuale dell’1%
rispetto allo stock di debito dell’esercizio precedente;
- assicurare una riduzione della spesa di personale;
(tali obiettivi saranno garantiti dalle politiche di bilancio
applicate in sede di previsione, anche attraverso l’estinzione
anticipata di mutui)
- conseguire, quale differenza fra entrate finali e spese
finali, un valore uguale o maggiore al saldo obiettivo
previsto per legge e calcolato in termini di competenza
mista. (Il saldo finanziario in termini di competenza mista, è
PESO:
25%
RISULTATO ATTESO
Rispetto degli obiettivi e vincoli in materia di
finanza pubblica posti a carico degli Enti
assoggettati.
ottenuto quale differenza tra entrate finali e spese finali,
determinato dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla
differenza tra accertamenti ed impegni per la parte corrente, e
dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte di conto
capitale.)
Per poter rispettare i vincoli sul saldo obiettivo, sarà
necessario un sistematico monitoraggio dell’andamento di
accertamenti ed impegni, ma sopra tutto sarà fondamentale
una puntuale programmazione dei pagamenti di spese di
investimento, che potranno essere effettuati solo in
presenza di incassi di entrate utili ai fini del patto.
Ciò significa che l’attività dell’ufficio dovrà essere indirizzata
non solo ad un mero controllo contabile di entrate ed uscite,
ma a fornire supporto all’ufficio opere pubbliche nella
programmazione dei pagamenti.
DESCRIZIONE FASI
Trasmissione
alla
Regione certificazioni
spazi finanziari
Trasmissione modelli
con i dati bilancio di
previsione
Trasmissione modelli
con i dati consuntivo
esercizio precedente
Monitoraggi
e
trasmissione modelli
alla Regione
Richiesta cessione o
acquisizione
spazi
finanziari
Redazione linee guida
Programmazione
pagamenti
parte
investimenti
Puntuale registrazione
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
SOGGETTI
COINVOLTI
Martina Fernanda
Martina Fernanda
Martina Fernanda
Martina Fernanda
Martina Fernanda
Morassi Francesca
UC economico
finanziario – UC
opere pubbliche
UC economico
54
accertamenti di parte
corrente
Monitoraggio
riscossioni, verifica
reali possibilità
pagamento e
verificarsi di nuovi
spazi
INDICATORI
finanziario
UC economico
finanziario
P
Redazione linee guida con indicazione misure
organizzative
Numero verifiche andamento saldo
competenza mista
Rispetto tempistiche trasmissione modelli a
Regione e Stato
% utilizzo spazi finanziari concessi da Stato e
Regione
INDICATORI
Numero verifiche andamento saldo
competenza mista
Rispetto tempistiche trasmissione modelli a
Regione e Stato
% utilizzo spazi finanziari concessi da Stato e
Regione**
QUANTITA’
C
Sc. %
01.07.2013
Entro il
(DG n. 199
15.07.2013
TOL)
P
IMPORTO
C
Sc. %
-
5
48
+ 860%
si
si
-
100%
100%
RISULTATI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
24
-
24
-
48
si
-
si
-
si
100%
-
100%
-
100%
Obiettivo parzialmente raggiunto
Percentuale raggiungimento: 90%
** La normativa regionale in materia di patto di stabilità vigente nel 2013 ha previsto (DGR n. 1878 del
14.10.2013) che ogni Comune dovesse utilizzare almeno il 90% degli spazi concessi dalla Regione per non
incorrere in penalità nell’anno successivo (indipendentemente dal raggiungimento dell’obiettivo, che consisteva
nel miglioramento del saldo di competenza mista); il Comune di Tolmezzo ha utilizzato l’81,31% degli spazi
regionali, mentre il Comune di Cavazzo ne ha usufruito per il 92,36%.
N. 3
Monitoraggio stanziamenti di bilancio e verifica dei residui
DESCRIZIONE ATTIVITA’
L’attività da svolgere in corso d’anno consiste nel verificare
sistematicamente le poste di bilancio, in modo tale da
evidenziare l’esistenza di eventuali economie da destinare
alle necessità di parte corrente o, preferibilmente, alla
creazione di surplus utili ai fini del raggiungimento
dell’obiettivo in termini di saldo di competenza mista.
Attraverso l’elaborazione periodica di stampe a consuntivo
si verificherà lo stato di accertamento e impegno delle
risorse allo scopo di evidenziare eventuali situazioni di
squilibrio. Particolare attenzione sarà riservata alla
comunicazione tempestiva agli uffici interessati delle
PESO:
15%
RISULTATO ATTESO
Tempestiva evidenza di possibili eccedenze di
entrata corrente sulla spesa corrente da o di
eventuali situazioni di squilibrio da correggere
Chiusura (per incasso o dichiarazione di
insussistenza) dei residui attivi e passivi più
“datati”
55
anomali eventualmente riscontrate sulla gestione di
competenza. I dati così ottenuti saranno utilizzati per
calcolare indicatori finanziari con cadenza periodica
(semestrale fino al 30 giugno, stante l’approvazione del
bilancio a fine maggio – trimestrali per il periodo
successivo) allo scopo di ottenere una misura di sintesi
sull’andamento della gestione.
Una verifica straordinaria sugli stanziamenti di competenza
sarà effettuata nel mese di novembre, in occasione
dell’assestamento generale di bilancio.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
TEMPISTICA
M
G
L
A
S
O
N
SOGGETTI
COINVOLTI
D
Elaborazione periodica
stampe
UC economico
finanziario
Calcolo degli indicatori
finanziari
UC economico
finanziario
UC economico
finanziario – uffici
interessati
Confronto con
interessati
uffici
INDICATORI
P
Parte corrente: Importo incassato / importo
accertato (C+R)
Parte corrente: Importo pagato / importo
impegnato (C+R)
% residui attivi chiusi (incassati e/o insussistenti)
% residui passivi chiusi (pagati e/o insussistenti)
INDICATORI
Parte corrente: Importo incassato / importo
accertato (C+R)
Parte corrente: Importo pagato / importo
impegnato (C+R)
% residui attivi chiusi (incassati e/o insussistenti)
% residui passivi chiusi (pagati e/o insussistenti)
QUANTITA’
C
Sc. %
75%
74,97%
-0,04%
80%
71,38%
-12,07%
50%
40%
36,70%
39,72%
-36,23%
-0,70%
P
IMPORTO
C
Sc. %
RISULTATI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
75,33%
80,68%
73,70%
67,58%
74,97%
73,75%
65,02%
67,05%
60,51%
71,38%
38,87%
38,28%
46,15%
39,93%
39,93%
49,42%
18,41%
41,24%
36,70%
39,72%
Obiettivo parzialmente raggiunto
Percentuale raggiungimento: 90%
Lo scostamento sull’indicatore “% residui attivi chiusi (incassati e/o insussistenti)” deriva da un lato da una
sovrastima dell’indicatore a preventivo e dall’altro dalla mancato incasso, previsto inizialmente, di quote residui
di mutui, di contributi in conto capitale (il cui incasso è stato rimandato al 2014 per non incidere sul saldo di
competenza mista) e di entrate per rimborso della spesa per mutui contratti per opere idriche/fognarie, dovute
dalla società partecipata Carniacque.
56
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE BILANCIO
TABELLA INDICATORI FINANZIARI
INDICATORI FINANZIARI
(di parte corrente – espressi in %)
previsioni definitive/previsioni iniziali
entrata
accertamenti competenza/previsioni
definitive
previsioni definitive/previsioni iniziali
spesa
impegni competenza/previsioni definitive
incassi competenza/accertamenti
pagamenti competenza/impegni
riscossioni residui/residui iniziali
pagamenti residui/residui iniziali
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
111,23
100,96
106,50
102,63
109,58
98,50
109,98
109,45
103,41
100,14
115,88
104,74
105,54
101,28
112,87
97,94
80,21
74,05
39,70
30,23
93,71
89,45
54,29
54,54
67,95
92,60
91,08
50,94
52,93
51,61
94,85
81,87
46,50
26,94
62,81
97,00
81,56
68,92
38,93
40,70
57
CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
AREA / SETTORE
RESPONSABILE AREA / SETTORE
PROCESSO
RESPONSABILE PROCESSO
CENTRO DI COSTO
PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO
Ufficio Comune per il Servizio Economico Finanziario
Morassi Francesca
Entrate Tributarie e Patrimoniali
Ferrarese Elisabetta
N. 7 – Tributi
OBIETTIVI
N. 1
Attività di istituto
PESO: 50%
DESCRIZIONE ATTIVITA’
RISULTATO ATTESO
L’attività consiste nella gestione ordinaria di tutte le procedure Mantenimento standard quantitativi e qualitativi.
relative alle entrate tributarie e patrimoniali quali l’IMU, la
COSAP, il Tributo sui rifiuti e sui servizi - TARES e l’imposta
comunale sulla pubblicità.
Le procedure informatiche di gestione dell’attività sono
omogenee per tutti i comuni della conca.
Dopo le ultime modifiche normative in tema di riscossione dei
tributi IMU e TARES, anche questa attività verrà svolta in
proprio dall’ufficio per tutti i comuni della conca.
La novità del 2013 è l’istituzione della TARES, il nuovo
prelievo che andrà a coprire il costo relativo al servizio rifiuti,
con l’aggiunta di una maggiorazione relativa ai costi per i
servizi indivisibili di intera competenza statale.
Per quanto riguarda la stampa e l’invio degli inviti di
pagamento TARES l’attività viene dettagliata nella scheda 2
del presente documento. Per tale attività non è prevista
alcuna collaborazione con il Tesoriere come avveniva negli
anni passati in quanto anche la modalità di versamento del
nuovo tributo è cambiata. L’emissione di tutti i documenti
necessari per versare il tributo sarà di competenza dell’ufficio.
Considerata la novità del tributo e valutato l’insorgere di
possibili mutamenti normativi in itinere, durante le fasi di
controllo intermedio, qualora si dovessero riscontrare dei
disguidi andranno valutate le ipotesi di: inviare
tempestivamente comunicati ai contribuenti; monitorare
giornalmente le fasi di bollettazione; verificare i comunicati da
allegare ai modelli F24.
Per quanto riguarda la bollettazione IMU, anche quest’anno ci
sono delle novità in merito all’invio della documentazione ai
contribuenti. Il versamento del tributo sull’abitazione principale
è sospeso nella rata di giugno mentre viene confermata la
tassazione e la scadenza sugli altri immobili. Il pagamento
dell’IMU sull’abitazione principale, in attesa di una riforma
sulla tassazione immobiliare, viene rimandato al 16 settembre.
L’attività dell’ufficio prevederà, quindi, più spedizioni in corso
d’anno. In una prima fase, entro il 16 giugno, verranno inviati i
documenti per il versamento dell’acconto e del saldo;
dopodiché, a seconda di quello che succederà a livello
normativo, verrà valutata l’ipotesi di un invio ai proprietari di
abitazioni principali della documentazione entro il 16
settembre.
58
Le eventuali modifiche normative che interverranno in corso
d’anno in merito alla tassazione degli immobili comporteranno
una valutazione approfondita in merito alle azioni da mettere
in atto al fine di garantire: l’invio della documentazione
necessaria per adempiere al versamento del tributo; la
corretta e tempestiva comunicazione sulle modalità e
tempistiche di pagamento; la garanzia del mantenimento
dell’equità fiscale e della qualità del servizio svolto finora.
Bollettazione IMU
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
TEMPISTICA
G
L
A
M
S
O
N
D
Aggiornamento
banca
dati
Invio informativa, scheda
immobili e modelli F24
Attività di sportelloiniziative di informazione
Invio informativa, scheda
immobili e modelli F24
Attività di sportelloiniziative di informazione
Servizio tributi
Servizio tributi
Servizio tributi
Servizio tributi
INDICATORI
IMU: n. contribuenti*
IMU: importo accertato/importo previsto
IMU: n. modelli F24 emessi*
IMU: n. ravvedimenti*
TARES: n. contribuenti*
TARES: importo accertato/importo previsto
Imposta sulla pubblicità: n. contribuenti*
Imposta sulla pubblicità: n. versamenti*
Imposta sulla pubblicità: n. accertamenti*
COSAP: n. contribuenti*
COSAP: importo accertato/importo previsto
N. comunicati stampa emessi
N. provvedimenti annullati e/o rettificati /n.
provvedimenti notificati per recupero evasione
* dati consuntivo 2012
INDICATORI
IMU: n. contribuenti*
IMU: importo accertato/importo previsto
IMU: n. modelli F24 emessi*
IMU: n. ravvedimenti*
TARES: n. contribuenti*
TARES: importo accertato/importo
previsto
Imposta sulla pubblicità: n. contribuenti*
Imposta sulla pubblicità: n. versamenti*
Imposta sulla pubblicità: n. accertamenti*
COSAP: n. contribuenti*
COSAP: importo accertato/importo
previsto
N. comunicati stampa emessi
N. provvedimenti annullati e/o rettificati /n.
provvedimenti notificati per recupero
SOGGETTI
COINVOLTI
Servizio tributi
P*
7.407
95%
14.814
100
7.236
95%
1.107
1.157
69
172
95%
12
10%
QUANTITA’
C
Sc. %
+ 27,81%
9.467
+ 3,15%
98%
11.192 - 32,36%
+ 26%
126
+ 0,15%
7.247
100,24 + 5,51%
+ 1,8%
1.127
- 28,01%
833
- 94,21%
4
+ 2,32%
176
+ 2.10%
97%
12
7 su 287
(2,43%)
P
IMPORTO
C
Sc. %
- 75,70%
RISULTATI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
6.813
91%
7.780
94
5.402
759
99%
934
6
525
888
100%
1.082
14
671
1.007
100%
1.396
12
649
9.467
98%
11.192
126
7.247
100,06%
103,20%
100,22%
99,38%
100,24%
970
506
4
168
88
175
0
2
39
80
0
2
30
72
0
4
1.127
833
4
176
99%
99%
100%
93%
97%
3
3
3
3
3 su 130
1 su 57
1 su 60
2 su 40
12
7 su 287
(2,43%)
59
evasione
Obiettivo integralmente raggiunto
Percentuale raggiungimento: 100%
N. 2
Gestione e bollettazione del Tributo sui rifiuti e sui servizi – TARES
DESCRIZIONE ATTIVITA’
L’introduzione della TARES prevista dal Decreto Monti nel
2011 comporta una serie di attività collegate alla gestione del
tributo.
In un primo tempo, dopo un’iniziale fase di studio e
approfondimento della nuova disciplina, si è provveduto,
partendo dai costi preventivati dalla Comunità Montana della
Carnia, ad elaborare una serie di simulazioni tariffarie al fine di
evitare bruschi scostamenti rispetto al prelievo applicato nelle
annualità precedenti. L’ufficio ha provveduto a sottoporre
all’attenzione degli Amministratori le diverse ipotesi tariffarie
affinchè si giungesse ad un accordo congiunto e condiviso
sulle modalità di applicazione del nuovo tributo.
La successiva predisposizione del Regolamento disciplinante
il tributo, del piano finanziario e delle tariffe TARES sono state
le attività propedutiche all’approvazione dei bilanci e alla
gestione del tributo.
La recente normativa ha previsto che la prima rata di
versamento per l’anno 2013 andrà versata entro il mese di
luglio. L’ufficio dovrà attivare, pertanto, una campagna
informativa puntuale per raggiungere i contribuenti ed
informarli delle novità riguardo il prelievo sui rifiuti.
Con l’ultima rata di fine anno verrà applicata alla tariffa anche
la maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei Comuni e, per questo motivo si valuterà di
potenziare l’attività di informazione in considerazione che tale
quota verrà riscossa dal Comune ma dovrà essere versata per
intero allo Stato.
Per quanto riguarda il versamento della TARES, la normativa
prevede che lo stesso deve essere effettuato solamente
tramite modello F24, pertanto la precedente collaborazione
con il Tesoriere per la stampa degli avvisi MA.V. viene a
mancare.
L’aggiornamento della banca dati, con quanto previsto dalla
nuova disciplina, sarà l’attività prevalente e propedeutica al
fine di consentire l’emissione degli avvisi di pagamento,
corredati dai modelli F24, che verranno stampati direttamente
dall’Ufficio.
L’attività di sportello richiederà un notevole impegno nel
periodo precedente le scadenze di luglio, settembre e
dicembre, anche perché andrà coordinato in maniera
funzionale in tutti i comuni della conca. Qualora dovessero
intervenire delle modifiche da parte del Governo attinenti
l’applicazione della normativa l’ufficio si adeguerà al fine di
garantire: l’invio della documentazione necessaria per
adempiere al versamento del tributo; la corretta e tempestiva
comunicazione sulle modalità e tempistiche di pagamento; la
garanzia del mantenimento dell’equità fiscale e della qualità
del servizio svolto finora.
PESO: 50%
RISULTATO ATTESO
Determinazione delle tariffe TARES.
Acquisizione delle competenze utili ai fini della
gestione della TARES.
Garanzia di un servizio di consulenza all’utenza
per l’assolvimento del nuovo tributo.
60
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
TEMPISTICA
G
L
A
M
S
O
N
SOGGETTI
COINVOLTI
D
Studio normativa,
simulazioni tariffarie,
confronto con
amministratori
Redazione regolamento,
piano finanziario e tariffe
Aggiornamento
banca
dati con nuove denunce
di occupazione locali
Invio invito al pagamento
e mod. F24
1°c
Attività
di
sportelloiniziative di informazione
Servizio Tributi
Servizio Tributi
Servizio Tributi
Servizio Tributi
Servizio Tributi
INDICATORI
Numero comunicati stampa/avvisi/articoli emessi
Numero modelli di pagamento F24 inviati ai
contribuenti**
P
4
28.944
QUANTITA’
C
Sc. %
+100%
8
21.741
IMPORTO
C
P
Sc. %
- 24,89%
RISULTATI
INDICATORI
Numero comunicati stampa/avvisi/articoli
emessi
Numero modelli di pagamento F24 inviati
ai contribuenti
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
2
2
2
2
8
16.206
1.575
2.013
1.947
21.741
Obiettivo integralmente raggiunto
Percentuale raggiungimento: 100%
** Lo scostamento dell’indicatore rispetto al valore preventivato dipende dal fatto la previsione si basava sul
presupposto di inviare a ciascun contribuente 4 modelli (3 rate + 1 pagamento in unica soluzione): a seguito delle
modifiche normative e regolamentari, si è invece poi optato per l’invio dei modelli da utilizzare per il pagamento
delle rate (3) previste dal regolamento.
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
TABELLA INDICATORI FINANZIARI
INDICATORI FINANZIARI
(di parte corrente – espressi in %)
previsioni definitive/previsioni iniziali
entrata
accertamenti competenza/previsioni
definitive
previsioni definitive/previsioni iniziali
spesa
impegni competenza/previsioni definitive
incassi competenza/accertamenti
pagamenti competenza/impegni
riscossioni residui/residui iniziali
pagamenti residui/residui iniziali
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
111,04
103,36
100,00
100,93
106,99
112,85
106,96
92,34
101,44
107,51
100,00
100,00
108,16
17,74
104,31
100,00
87,18
85,64
40,83
13,54
100,00
64,26
0,00
80,65
84,90
100,00
59,45
0,00
76,88
0,00
99,96
69,54
1,52
93,76
100,00
99,99
78,91
13,70
52,63
19,01
61
UFFICIO COMUNE COMANDO
POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
COM. ALESSANDRO TOMAT
62
AREA CORPO POLIZIA LOCALE
Responsabile: Alessandro Tomat
UFFICIO COMUNE DELLA POLIZIA LOCALE
PROCESSO
Responsabile
OBIETTIVI SCHEDA PEG
peso
%
50%
%
raggiungimento
100%
peso
ponderato
50,00%
30%
100%
30,00%
3
coordinamento dei
servizi routinari
con quelli specifici
o su chiamata dei
Comuni associati
10%
100%
10,00%
4
organizzazione e
pianificazione delle
attività di controllo
delle soste
veicolari e
prevenzione e
repressione del
fenomeno del
randagismo
nell’ambito dei
territori associati.
10%
100%
10,00%
N.
descrizione
1
attività d'istituo
riduzione
incidentalità
stradale all'interno
del territorio della
conca tolmezzina
2
Polizia municipale
Alessandro Tomat
100%
percentuale raggiungimento obiettivi ufficio
comune
100,00%
100,00%
63
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
UFFICIO COMUNE
RESPONSABILE UFFICIO COMUNE
PROCESSO
LEADER PROCESSO
CENTRO DI COSTO
PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO
UC per il servizio di Polizia Locale
Tomat Alessandro
Polizia Locale
Tomat Alessandro
03 Polizia Locale
N. 9 - Polizia Locale
OBIETTIVI
N.1
Attività d’Istituto
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Gestione procedure ed accertamenti anagrafe canina,
gestione violazioni normativa L.R. 39 gestione programma
informatico A.S.S.. veterinari (uffici anagrafe dei comuni),
gestione procedure colonia feline, verbalizzazioni, pratiche
oggetti smarriti, gestione permessi cacciatori e transito piste
forestali, gestione violazioni norme regolamentari,
contenziosi, ordinanze ingiunzioni, gestione accertamenti,
informazioni economiche ecc. conto terzi, gestione licenze
da noleggio, pareri ufficio patrimonio, artigianato, hobbisti,
attestazioni distruzione merce ecc., gestione verbalizzazioni
commercio, contenziosi, ordinanze ingiunzione, ruoli, giochi
leciti (verifiche numeri apparecchi da intrattenimento,
collocazione). sorvegliabilità locali – tulps, gestione software
commercio, verifiche edilizie di iniziativa relativamente a
presunti abusi, atti irripetibili, sopralluoghi ecc. gestione
violazioni regolamentari in materia di edilizia, contenziosi,
ordinanze ingiunzioni, redazione notizie di reato,
segnalazioni uffici/enti, sopralluoghi, verbalizzazioni varie,
gestione attività di polizia ambientale (testo unico ,
segnalazioni uffici provinciali), gestione attività forestale /
boschiva ( sopralluoghi, assegnazione legnatico, ecc.
violazioni), gestione esposti, gestione osservatorio
regionale, verifiche applicazione normativa di polizia
mortuaria, attività di iniziativa / delegata aut. giudiziaria,
accertamenti patrimoniali, ricezione denunce querele,
giudice di pace penale, gestione servizi di ordine pubblico e
pubblica sicurezza, sequestri penali, rilascio / rinnovo
autorizzazione alla sosta invalidi + gestione software,
redazione ordinanze per la disciplina della circolazione
stradale, per lavori o manifestazioni con relative prescrizioni,
gestione procedura (istruttoria, predisposizione parere
giunta, redazione ordinanza) viabilità stradale e traffico per
collocazione segnaletica stradale verticale ed orizzontale,
gestione delle verbalizzazioni al cds italia/esteri mediante
utilizzo e gestione software, decurtazione 126/bis,
scadenziario ricorsi ecc., gestione ruoli esattoriali, gestione
dei sinistri stradali con e senza feriti + trasmissioni, gestione
procedure sequestri, fermi, rimozioni, autorizzazioni specchi
parabolici, pareri fermate tpl, gestione esposti, gestione
procedure sosta autobotti gpl, gestione occupazione suolo
pubblico,
pareri,
sopralluoghi,
verifiche,
gestione
sopralluoghi e rilascio pareri passi carrai.
PESO:
50%
RISULTATO ATTESO
Mantenimento
standards
quantitativo.
qualitativo
64
–
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
SOGGETTI
COINVOLTI
Ufficio e
Personale Polizia
Locale
D
Verifica attività svolta
INDICATORI
QUANTITA’
C
Sc. %
€1615,57
€1601,70 -0,86
-21,59
88
69
177
126
-28,80
250
235
-6
210
213
+1,43
+351,67
60
271
58
73
+25,86
40
55
+37,50
87
70
-19,54
71
44
-38,03
38
42
+10,53
147
56
-61,90
P
Costo /kmq territorio
N.° controlli commercio/pubblici esercizi
N.° richieste di intervento
N.° ordinanze al CDS
N.° pratiche occupazione suolo pubblico
N.° pratiche passi carrai
N.° pratiche oggetti smarriti
N.° rilascio tesserini invalidi
N.° servizi di polizia Urbana + O.P.
N.° violazioni regolamentari
N.° attività di polizia giudiziaria anche delegata
N.° sopralluoghi guardia boschiva
INDICATORI
N.° controlli commercio/pubblici esercizi
N.° richieste di intervento
N.° ordinanze al CDS
N.° pratiche occupazione suolo pubblico
N.° pratiche passi carrai
N.° pratiche oggetti smarriti
N.° rilascio tesserini invalidi
N.° servizi di polizia Urbana + O.P.
N.° violazioni regolamentari
N.° attività di polizia giudiziaria anche delegata
N.° sopralluoghi guardia boschiva
IMPORTO
C
Sc. %
P
RISULTATI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
62
53
165
191
268
73
45
40
39
34
56
2
24
27
5
1
/
3
10
3
5
/
4
26
25
7
2
/
6
11
1
1
/
1
23
18
10
/
/
1
9
1
2
/
69
126
235
213
271
73
55
70
44
42
56
raggiunto come da previsioni – 100%
N.2 Riduzione incidentalità stradale all’interno del territorio dell’ Associazione
intercomunale Conca Tolmezzina
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Acquisizione dei dati sui sinistri stradali rilevati dalle forze di
polizia
presenti
sul
territorio
dell’
Associazione
intercomunale Conca Tolmezzina relative all’anno
precedente;
Individuazione delle aree più pericolose e meritevoli di
attività preventive e repressive esercitate mediante
postazioni di controllo su strada e servizi di controllo mirati;
Collaborazione con gli uffici tecnico-manutentivi per
modifiche alla circolazione stradale a seguito di emanazione
di apposite ordinanze sindacali.
Localizzazione siti ed installazione sulla rete viaria del
centro abitato, di apparecchiature per la prevenzione della
velocità dei veicoli Verifica dei dati consuntivi mese di
gennaio/febbraio anno successivo
PESO:
30%
RISULTATO ATTESO
Riduzione degli incidenti stradali.
65
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
Rilevamento
dati
sinistri
Monitoraggio attività
Modifiche alla
circolazione
Verifica dei dati
consuntivi
INDICATORI
N.° incidenti rilevati
N° servizi di controllo su strada
N.° ore controlli velocità
N.° violazioni dinamiche contestate
N.° veicoli controllati
N.° Ordinanze al CDS su viabilità comunale
INDICATORI
SOGGETTI
COINVOLTI
Tomat
Tutti gli addetti
Tomat
Tomat
P
90
158
137,50
60
681
15
QUANTITA’
C
55
157
126
59
632
11
Sc. %
-38,89
-0,63
-8,36
-1,67
-7,19
-26,67
IMPORTO
C
Sc. %
P
RISULTATI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
N.° incidenti rilevati
37
6
9
3
55
N° servizi di controllo su strada
93
28
18
18
157
N.° ore controlli velocità
73
21,5
14
17,50
126
N.°violazioni dinamiche contestate (art.li 4027
28
2
2
59
146 141-142)
N.° veicoli controllati
449
88
68
27
632
N.° Ordinanze al CDS su viabilità comunale
9
1
1
0
11
raggiunto come da previsioni – 100%
Il dato relativo al numero dei sinistri stradali complessivamente rilevati sul territorio dell'Associazione, è stato
ricavato dai dati forniti dalla Polizia Locale, Polizia Stradale, Carabinieri Stazione Tolmezzo e Venzone con una
ulteriore riduzione della sinistrosità rispetto all’anno 2012 pari a -15,38%.
N.3 Coordinamento dei servizi routinari con quelli specifici o su chiamata nei
comuni di Amaro, Verzegnis e Cavazzo Carnico da parte della Polizia Locale
DESCRIZIONE ATTIVITA’
In relazione alle limitazioni operative e di programmazione
dei servizi di istituto impartite dall’Assemblea dei Sindaci,
servizi svolti di massima su chiamata, sulla base di
specifiche esigenze individuate dai Sindaci in sede di
programmazione:
Comune di Amaro: incrementare i servizi di controllo della
velocità e documentale lungo la SR che attraversa il centro
abitato;
Comune di Verzegnis: incrementare i servizi di controllo
della velocità e documentale lungo la SP che conduce alla
Sella Chianzutan;
Comune di Cavazzo Carnico: controllo del territorio e della
velocità e documentale lungo la SR e SS..
procedere al coordinamento degli interventi particolari sui
territori al fine di integrarli con quelli routinari già individuati,
con la redazione di un report annuale delle attività svolte, al
PESO:
10%
RISULTATO ATTESO
Ottenimento degli scopi prefissati dalla
convenzione attuativa per il servizio associato
di Polizia Locale e dagli obiettivi stabiliti
dall’Assemblea dei Sindaci. Valutazione dei
risultati da parte dell’Assemblea dei Sindaci
nel corso del 2013.-
66
fine della determinazione dei costi sostenuti nonché alla
valutazione conclusiva dei risultati conseguiti da parte
dell’Assemblea dei Sindaci.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
Coordinamento degli
interventi
Report e relazione
finale
Valutazione risultati
INDICATORI
N.° di interventi complessivi
N.° violazioni amm.ve regolamentari e Cds
contestate
N.° contenziosi gestiti nei comuni di Amaro
Cavazzo e Verzegnis
AMARO N. controlli territorio e di velocità
VERZEGNIS N. controlli territorio e di velocità
(Sella Chianzutan)
CAVAZZO CARNICO N. controlli territorio e di
velocità
SOGGETTI
COINVOLTI
Tomat – Addetti
Tomat
Sindaci
P
150
QUANTITA’
C
Sc. %
241
+60
30
43
+43,33
5
5
=
15
28
+86,67
15
18
+20
15
18
+20
INDICATORI
N.° di interventi complessivi
N.° violazioni amm.ve regolamentari e Cds
contestate
N.° contenziosi gestiti nei comuni di Amaro
Cavazzo e Verzegnis
AMARO N. controlli territorio e di velocità
VERZEGNIS N. controlli territorio e di velocità (Sella
Chianzutan)
CAVAZZO CARNICO N. controlli territorio e di
velocità
IMPORTO
C
Sc. %
P
RISULTATI
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
100
74
67
241
26
8
9
43
2
2
1
5
28
18
18
raggiunto come da previsioni – 100%
N.4 organizzazione e pianificazione delle attività di controllo delle soste veicolari e
prevenzione e repressione del fenomeno del randagismo nell’ambito dei territori
associati.
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Nell’ambito dei comuni associati, si procederà ad organizzare
e pianificare specifiche attività di controllo, nel rispetto delle
indicazioni fornite dalle rispettive amministrazioni, con
l’obbiettivo di garantire sia la corretta fruizione delle aree di
sosta veicolari presenti, con conseguente repressione dei
comportamenti vietati, e sia garantire la sicurezza sociale e
viabilistica in ordine alla prevenzione del fenomeno del
randagismo ed in genere della condotta dei cani. Per il
Comune di Tolmezzo saranno assicurate azioni tese al
controllo delle zone ed aree a pagamento Si prevede quindi:
1. pianificazione delle attività di controllo;
2. implementazione dei dati relativi ai controlli effettuati
nell’applicativo informatizzato già in uso;
PESO:10%
RISULTATO ATTESO
Controllo delle aree di sosta veicolari e
repressione dei comportamenti scorretti a
garanzia della corretta fruizione della sede
stradale e delle sue pertinenze, garanzia
rotazione delle aree di sosta a pagamento a
Tolmezzo.
Prevenzione e repressione del fenomeno del
randagismo ed altri comportamenti legati alla
condotta dei cani con particolare riguardo alla
sicurezza della circolazione stradale e
dell’allarme sociale che ne consegue.
67
3. monitoraggio e svolgimento di controllo
4. verifica dei dati e relazione finale per la conferenza dei
Sindaci
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
SOGGETTI
COINVOLTI
D
Pianificazione dei
controlli
Tomat
+
Comando Polizia
Locale
Tomat +
Comando Polizia
Locale
Tomat
+
Comando Polizia
Locale
Monitoraggio attività e
raccolta dati
Verifica
risultati
relazione finale
e
INDICATORI
P
N° servizi di controllo soste effettuati nei Comuni
di Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis.
N° servizi per controlli aree a pagamento a
Tolmezzo.
N° servizi di controllo randagismo e conduzione
cani effettuati su territorio conca.
N° violazioni amministrative in materia di
randagismo e conduzioni cani effettuate.
N° violazioni CDS in materia di soste
complessivamente elevate ( art. 7-157-158).
INDICATORI
QUANTITA’
C
Sc. %
80
75
-6,25
70
71
+1,43
20
52
+160
6
14
+133,33
700
1017
+45,28
TOLMEZZO
AMARO
N° servizi di controllo soste effettuati nei Comuni di
Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis.
N° servizi per controlli aree a pagamento a Tolmezzo.
N° servizi di controllo randagismo e conduzione cani
effettuati su territorio conca.
N° violazioni amministrative in materia di randagismo
e conduzioni cani effettuate.
N° violazioni CDS in materia di soste
complessivamente elevate ( art. 7-157-158).
IMPORTO
C
Sc. %
P
RISULTATI
CAVAZZO VERZEGNIS
CONCA
34
20
21
71
/
/
/
/
12
14
13
13
52
12
2
0
0
14
996
10
5
6
1017
raggiunto come da previsioni – 100%
POLIZIA LOCALE
TABELLA INDICATORI FINANZIARI
INDICATORI FINANZIARI
(di parte corrente – espressi in %)
previsioni definitive/previsioni iniziali
entrata
accertamenti competenza/previsioni
definitive
previsioni definitive/previsioni iniziali
spesa
impegni competenza/previsioni definitive
incassi competenza/accertamenti
pagamenti competenza/impegni
riscossioni residui/residui iniziali
pagamenti residui/residui iniziali
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
100,00
177,10
100,00
160,00
100,42
101,88
310,93
321,08
172,53
104,01
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
83,50
99,28
51,46
62,26
73,04
45,03
100,00
0,00
0,00
5,35
100,00
29,15
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
82,71
98,64
47,91
62,26
67,39
68
UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO
DELL’URBANISTICA ED EDILIZIA
PRIVATA
RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ARCH. DI LENA RAFFAELE
69
AREA DEI SERVIZI ALLE IMPRESE E GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO
DELL'URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
PROCESSO
Responsabile
Responsabile: Raffaele Di Lena
60%
%
raggiungimento
100%
peso
ponderato
60,00%
5%
100%
5,00%
20%
50%
10,00%
4
aggiornamento del
regolamento relativo
ai criteri per
l'insediamento sul
territorio del comune
di Tolmezzo delle
medie strutture di
vendita
5%
80%
4,00%
5
approvazione del
regolamento
intercomunale per
la telefonia mobile
5%
0%
0,00%
6
verifiche di
incompatibilità
territoriale e
inidoneità tecnica
degli impianti di
carburante
esistenti
5%
60%
3,00%
N.
descrizione
1
attività d'istituto
2
miglioramento
comunicativo e
relazional e con i
professionisti
3
proposta nuova
regolamento
edilizio (obiettivo
peso %
ambientale)
Edilizia privata
Andrea Patrone
100,0%
1
Pianificazione e
territorio
Raffaele Di Lena
2
attività d'istituto
pianificazione a
favore dei Comuni
associati
82,00%
20%
100%
20,00%
80%
90%
72,00%
100%
percentuale raggiungimento obiettivi ufficio
comune
92,00%
87,00%
70
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Ufficio Comune per il Servizio dell’Urbanistica e
dell’Edilizia Privata
Di Lena Raffaele
Pianificazione Urbanistica
Di Lena Raffaele
UFFICIO COMUNE
RESPONSABILE UFFICIO COMUNE
PROCESSO
LEADER PROCESSO
CENTRO DI COSTO
PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE
PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO
E
13 – Pianificazione e territorio
OBIETTIVI
N. 1
Attività di istituto
PESO: 20%
DESCRIZIONE ATTIVITA’
RISULTATO ATTESO
- Le attività del gruppo di processo saranno volte a
mantenere lo standard attuale, in termini di tempo di rilascio
e di efficacia, nel rilascio degli atti (certificazioni varie e
proposte di atti da portare all’attenzione degli organi di
governo) e nell’offerta di informazioni complete e chiare ai
professionisti, ai cittadini e di consulenza ormai consolidata
agli Enti pubblici della comunità carnica.
Nel concreto si consolideranno i tempi di attesa da parte dei
cittadini e altri enti per il rilascio delle certificazioni (certificati
di destinazione urbanistica, dichiarazioni di conformità
urbanistiche di opere pubbliche); nel velocizzare il più
possibile l’iter di approvazione degli strumenti urbanistici
riducendo i tempi morti.
- Migliorare la comunicazione interna all’associazione
intercomunale in particolar modo verso il processo dell’edilizia
privata, ufficio tributi, opere pubbliche e sportello del cittadino
per quanto riguarda la formazione di nuovi strumenti
urbanistici, esplicitandone nelle varie fasi gli obiettivi, i
contenuti specifici e la ricaduta che hanno sui vari
procedimenti. La ricerca del miglioramento comunicativo
consisterà
nel
continuo
scambio
di
informazioni
(comunicazione strutturata) utili verso i processi succitati
tramite incontri specifici, comunicazioni scritte e verbali, in
modo chiaro ed assertivo, in funzione di una maggiore
efficacia e di conseguenza soddisfazione e benessere nelle
relazioni e nelle comunicazioni importanti e significative.
Con il processo edilizia privata sarà data particolare
attenzione al confronto e alla promozione di proposte di
perfezionamento normativo che possono emergere dalle
istruttorie delle pratiche edilizie e dal riscontro con le
esigenze specifiche della cittadinanza, in un ottica di creare
un gruppo sempre più integrato, sia in fase di formazione
degli strumenti urbanistici, sia in quella di controllo della
ricaduta dopo la loro approvazione.
Mantenimento degli standard qualitativi
INDICATORI
P
Ottimizzazione delle procedure
Aumentare e perfezionare la capacità di
comunicare efficacemente, così da ridurre
stress, errori e incomprensioni ed ottenere
una maggiore efficacia nella propria
comunicazione e nelle proprie relazioni;
Ottenere consenso ed accordo da parte
dell’interlocutore;
Acquisire competenze e strategie
parlare con amministratori e cittadini
nel
Elevare la professionalità degli operatori.
Massima attenzione nella procedura dettata
dal D.lgs 33/2013 relativa lla trasparenza
degli atti di pianificazione
QUANTITA’
C
Sc. %
P
IMPORTO
C
Sc. %
71
N° Certificati di destinazione urbanistica*
N° Piani urbanistici redatti
N° Piani urbanistici adottati
N° Convenzioni urbanistiche stipulate
N° Partecipazioni a conferenze di servizi*
N° Accertamento di Conformità urbanistica per
ufficio OOPP*
N° Riunioni con altri processi
N° proposte di Delibere Pubblicate sul Sito
N. piani redatti/piani adottati
Tempo medio rilascio certificati destinazione
urbanistica
201
4
4
2
1
161
9
9
0
1
7
7
10
10
60%
12
15
88%
5 giorni
2 giorni
*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2012
INDICATORI PROCESSO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
COMUNALE
N° Piani urbanistici redatti
RISULTATI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
3
1
2
2
9
N° Piani urbanistici adottati
4
1
2
2
8
N° Convenzioni urbanistiche stipulate
0
0
0
0
0
N° Partecipazioni a conferenze di servizi*
0
0
1
0
1
2
1
2
2
7
8
8
3/4
2
1
1/1
1
3
2/2
1
3
2/2
12
15
8/9
1.7
3
2.2
1.9
2.1
N° Accertamento di Conformità urbanistica
per ufficio OOPP*
N° Riunioni con altri processi
N° proposte di Delibere Pubblicate sul Sito
N. piani redatti/piani adottati
Tempo medio rilascio certificati
destinazione urbanistica
Attività e obbiettivi raggiunti al 100%
72
N. 2
Attività di pianificazione a favore dei Comuni dell’Associazione Intercomunale PESO: 80%
“Conca Tolmezzina”
Comune di Amaro – Variante al n° 42 al PRGC relativa alla modifica delle vigenti
Norme Tecniche di Attuazione finalizzata a normare l’installazione di impianti
solari e fotovoltaici, e alla modifica dell’articolo n 63 Abaco degli elementi
architettonici.
DESCRIZIONE ATTIVITA’
RISULTATO ATTESO
Trattasi della formazione della variante urbanistica allo
strumento consistente nella modifica della vigente normativa
a seguito delle modifiche legislative introdotte di recente.
L’ufficio predisporrà gli elaborati di variante al PRGC che
previo passaggio in giunta ai fini VAS, sarà portata in
consiglio per la sua adozione dopo la predisposizione degli
atti necessari; dopo il primo passaggio in consiglio sarà data
obbligatoria diffusione dell’avvenuta adozione tramite
pubblicazione sul BUR e sia sull’albo comunale che sia su
quello web; a termine del periodo di pubblicazione saranno
analizzate eventuali osservazioni/opposizioni alla variante e
saranno predisposti gli atti necessari per il passaggio in
consiglio per la definitiva approvazione. Gli atti di
approvazione congiuntamente agli elaborati di Variante sanno
trasmessi alla Regione e sarà cura dell’ufficio ad atti
approvati predisporre l’avviso di approvazione da pubblicare
sul BUR. La variante al PRGC entrerà in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione sul BUR.
DESCRIZIONE FASI
REFERENTE:
Di Lena
TEMPISTICA
G
F
M
A
M
G
L
Approvazione della variante finalizzata alla
regolamentazione dell’installazione degli
impianti fotovoltaici e solari.
A
S
O
N
D
Predisposizione
elaborati di variante
Proposta in Giunta per
parere VAS
Pareri Com. Ed. e uffici
vari
Atti amministrativi per
adozione in CC
SOGGETTI
COINVOLTI
Uff. Urb.
Uff. Urb.
Uff. Urb.
Uff. Urb.
QUANTITA’
IMPORTO
INDICATORI
Variante in adozione
P
Entro
dic.
2013
C
Sc. %
P
C
Sc. %
Nov.
2013
Attività e obbiettivi raggiunti al 100%
73
Comune di Cavazzo Carnico – Variante al P.R.G.C. relativa all’approvazione del
progetto preliminare relativo a delle modifiche finalizzate alla realizzazione
viabilità ciclabile
REFERENTE:
Di Lena
DESCRIZIONE ATTIVITA’
RISULTATO ATTESO
L’attività consiste nella formazione della variante urbanistica
allo strumento generale con contestuale approvazione del
progetto preliminare. A seguito consegna da parte della
Comunità Montana della Carnia del progetto per i lavori in
questione sarà data comunicazione dell’avvio del
procedimento ai proprietari interessati alla procedura
espropriativa; di seguito l’ufficio predisporrà elaborati di
variante al PRGC che saranno trasmessi alla Regione FVG
per il parere geologico. Acquisito tale parere la variante sarà
portato in consiglio
per la sua adozione previa
predisposizione degli atti necessari; dopo il primo passaggio
in consiglio sarà data obbligatoria diffusione dell’avvenuta
adozione tramite pubblicazione sul BUR e sia sull’albo
comunale che sia su quello web; a termine del periodo di
pubblicazione
saranno
analizzate
eventuali
osservazioni/opposizioni alla variante e saranno predisposti
gli atti necessari per il passaggio in consiglio per la definitiva
approvazione. Gli atti divenuti esecutivi congiuntamente agli
elaborati di Variante sanno trasmessi alla Regione e sarà
cura dell’ufficio pubblicare la deliberazione per estratto sul
BUR. La variante al PRGC entrerà in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione sul BUR.
Dell’entrata in vigore della variante verrà data comunicazione
ai processi interessati.
Approvazione della variante per il rispetto
degli obblighi assunti dal Comunità Montana
della Carnia con la Regione FVG per
l’ultimazione lavori della viabilità ciclabile della
Carnia.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
Consegna
progetto
Preliminare CMC
Predisposizione
elaborati di variante
Richiesta
parere
al
servizio geologico
Predisposizione atti per
GC ai fini VAS
Predisposizione atti per
DC
per
adozione
variante
Pubblicazione BUR e
Albo comunale/web
Analisi
eventuali
osservazioni
e
opposizioni
Predisposizione atti per
DC per approvazione
variante
Invio
all’Amministrazione
regionale e Pubbl. BUR
INDICATORI
Approvazione variante
SOGGETTI
COINVOLTI
Uff.Urb.
Uff.Urb.
Uff.Urb.
Uff.Urb.
Uff.Urb.
Sportello
Uff.Urb.
Uff.Urb.
Uff.Urb.
P
Entro
QUANTITA’
C
Sc. %
Sett.
P
IMPORTO
C
Sc. %
74
dic.
2013
2013
Attività e obbiettivi raggiunti al 100%
Comune di Cavazzo Carnico – Variante al P.R.G.C. relativa all’approvazione del
progetto preliminare relativo ad una modifica zonizzativa il frazione Cesclans ai
fini di realizzare un spazio verde pubblico
REFERENTE:
Di Lena
DESCRIZIONE ATTIVITA’
RISULTATO ATTESO
L’attività consiste nella formazione della variante urbanistica
allo strumento generale con contestuale approvazione del
progetto preliminare. A seguito della consegna progetto per i
lavori in questione sarà data comunicazione dell’avvio del
procedimento ai proprietari interessati alla procedura
espropriativa; di seguito l’ufficio predisporrà elaborati di
variante al PRGC che saranno trasmessi alla Regione FVG
per il parere geologico. Acquisito tale parere la variante sarà
portato in consiglio
per la sua adozione previa
predisposizione degli atti necessari; dopo il primo passaggio
in consiglio sarà data obbligatoria diffusione dell’avvenuta
adozione tramite pubblicazione sul BUR e sia sull’albo
comunale che sia su quello web; a termine del periodo di
pubblicazione
saranno
analizzate
eventuali
osservazioni/opposizioni alla variante e saranno predisposti
gli atti necessari per il passaggio in consiglio per la definitiva
approvazione. Gli atti divenuti esecutivi congiuntamente agli
elaborati di Variante sanno trasmessi alla Regione e sarà
cura dell’ufficio pubblicare la deliberazione per estratto sul
BUR. La variante al PRGC entrerà in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione sul BUR.
Dell’entrata in vigore della variante verrà data comunicazione
ai processi interessati.
Approvazione della variante e realizzazione
dell’opera pubblica.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
Consegna
progetto
preliminare da parte
Ufficio Opere Pubbliche
Avvio del procedimento
ai
proprietari
per
procedura espropriativa
Predisposizione
elaborati di variante
Richiesta
parere
al
servizio geologico
Predisposizione atti per
GC ai fini VAS
INDICATORI
In giunta ai fini VAS
SOGGETTI
COINVOLTI
Uff.Urb.
Ufficio Espropri
Uff.Urb.
Uff.Urb.
Uff.Urb.
P
Entro
dic.
2013
QUANTITA’
C
Sc. %
P
IMPORTO
C
Sc. %
Ott.
2013
Attività e obbiettivi raggiunti al 100%
75
REFERENTE:
Di Lena
Comune di Tolmezzo – Variante n° 2 al Piano del traffico
DESCRIZIONE ATTIVITA’
RISULTATO ATTESO
A seguito dell’incarico affidato nel 2011, alla ATP composta
dal ing. Novarin Alberto e dall’arch. Fabiani Antonio é stata
avviata l’attività per la formazione della variante n° 2 al Piano
del Traffico.Nel 2013 si procederà alla fase di adozione e
approvazione dello stesso. Prima dell’approvazione saranno
anche valutate le eventuali osservazione opposizione
pervenute nei tempi utili da parte dei cittadini.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
-favorire la mobilità delle persone e delle
merci nell’area urbana riducendo la
congestione. Contenimento dei consumi
energetici e incentivare l’uso di mezzi
pubblici a salvaguardia dell’ambiente
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
Atti amministrativi per
adozione in CC
Pubblicazione BUR e
Albo comunale/web
Analisi
eventuali
osservazioni
e
opposizioni
Parere
vincolante
Provincia
Atti amministrativi per
approvazione in CC
Pubblicazione
BUR
avviso di approvazione
INDICATORI
Adozione Piano
SOGGETTI
COINVOLTI
Uff. Urb.
Uff. Urb.
Sportello .
Professionista inc.
Provincia Uff. Urb
Uff. Urb.
Uff. Urb.
P
Entro
Luglio
2013
QUANTITA’
C
Sc. %
P
IMPORTO
C
Sc. %
Luglio
2013
Attività e obbiettivi raggiunti al 100%
REFERENTE:
Comune di Tolmezzo – Variante al PRPC della zona O per consentire un miglior
utilizzo funzionale dei volumi
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Trattasi della formazione della variante urbanistica allo
strumento consistente nella modifica normativa finalizzata ad
una diversa ripartizione dei volumi da destinare a residenza
ed altre funzioni, ai fini di soddisfare le mutate esigenze di
mercato.
L’ufficio predisporrà gli elaborati di variante al PRPC delle
zone O, che previo passaggio in giunta ai fini VAS, sarà
portata come proposta in giunta in seduta pubblica o in
consiglio; dopo il primo passaggio in giunta/consiglio sarà
data obbligatoria diffusione dell’avvenuta adozione tramite
pubblicazione sul BUR e sia sull’albo comunale che sia su
quello web; a termine del periodo di pubblicazione saranno
analizzate eventuali osservazioni/opposizioni alla variante e
Di Lena
RISULTATO ATTESO
L’approvazione della variante consentirà
l’utilizzazione di maggiori volumi ai fini della
residenza.
76
saranno predisposti gli atti necessari per il passaggio in
giunta/consiglio per la definitiva approvazione. Gli atti di
approvazione congiuntamente agli elaborati di Variante sanno
trasmessi alla Regione e sarà cura di quest’ultima predisporre
l’avviso di approvazione da pubblicare sul BUR. La variante al
PRPC entrerà in vigore il giorno stesso alla pubblicazione sul
BUR.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
Incontri con Servizio
Pianificazione regionale
Formazione della
variante
Incontri con Servizio
Pianificazione”Bozza”
Proposta in Giunta per
parere VAS
Pareri Com. Ed. e uffici
vari
Atti amministrativi per
adozione in CC o Giunta
in seduta pubblica
Pubblicazione BUR e
Albo comunale/web
INDICATORI
Adozione Variante
SOGGETTI
COINVOLTI
Uff. Urb. e Servizio
Pianificazione Reg
Uff. Urb.
Uff. Urb. e Servizio
Pianificazione Reg
Uff. Urb.
Uff. Urb.
Uff. Urb.
Sportello
Servizio
Pianificazione Reg
P
Novem
bre
2013
QUANTITA’
C
Sc. %
P
IMPORTO
C
Sc. %
Luglio
2013
Attività e obbiettivi raggiunti al 100%
REFERENTE:
Comune di Tolmezzo – Variante n° 6 al PRPC della zona O a seguito richiesta
privato cittadino
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Trattasi della formazione della variante urbanistica allo
strumento attuativo consistente nella modifica zonizzativa
finalizzata alla ridefinizione del taglio dei lotti in accoglimento
della richiesta di un privato cittadino.
L’ufficio predisporrà gli elaborati di variante al PRPC delle
zone O, che previo passaggio in giunta ai fini VAS, sarà
portata come proposta in giunta in seduta pubblica o in
consiglio; dopo il primo passaggio in giunta/consiglio sarà
data obbligatoria diffusione dell’avvenuta adozione tramite
pubblicazione sul BUR e sull’albo comunale web; a termine
del periodo di pubblicazione saranno analizzate eventuali
osservazioni/opposizioni alla variante e saranno predisposti
gli atti necessari per il passaggio in giunta/consiglio per la
definitiva
approvazione.
Gli
atti
di
approvazione
congiuntamente agli elaborati di Variante sanno trasmessi
alla Regione e sarà cura di quest’ultima predisporre l’avviso
di approvazione da pubblicare sul BUR. La variante al PRPC
entrerà in vigore il giorno stesso alla pubblicazione sul BUR.
Di Lena
RISULTATO ATTESO
L’approvazione della variante si concreta nel
dare risposta alla domanda di un privato
cittadino di insediare una attività commerciale
e favorendo nel contempo l’attuazione del
piano in tempi brevi.
77
Sarà garantita inoltre la procedura di trasparenza, pubblicità e
diffusione della proposta progettuale urbanistica in oggetto, ai
sensi dell’art. 39 del D.Lgs 33/2013.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
Formazione della
variante
Proposta in Giunta per
parere VAS
Pareri Com. Ed. e uffici
vari
Atti amministrativi per
adozione in CC o Giunta
in seduta pubblica
Pubblicazione BUR e
Albo comunale/web
SOGGETTI
COINVOLTI
Uff. Urb.
Uff. Urb.
Uff. Urb.
Uff. Urb.
Sportello
Servizio
Pianificazione Reg.
INDICATORI
P
Dicemb
re
2013
Adozione Variante
QUANTITA’
C
Sc. %
IMPORTO
C
Sc. %
P
Sett.
2013
Attività e obbiettivi raggiunti al 100%
REFERENTE:
Comune di Tolmezzo – Variante n. 8 al P.R.P.C. del Centro Storico del
Capoluogo e delle aree di Pra’ Castello relativa all’accoglimento di alcune
richieste di cittadini e a delle piccole modifiche normative
Di Lena
DESCRIZIONE ATTIVITA’
RISULTATO ATTESO
La variante al piano del centro storico sarà portata in via
preliminare in giunta per la sua valutazione ai fini VAS e
successivamente all’attenzione o in giunta in seduta pubblica
o in consiglio per la sua adozione previa predisposizione
degli atti necessari; dopo il primo passaggio in
consiglio/giunta
sarà
data
obbligatoria
diffusione
dell’avvenuta adozione tramite pubblicazione sul BUR,
sull’albo comunale e su quello web; a termine del periodo di
pubblicazione
saranno
analizzate
eventuali
osservazioni/opposizioni al Piano.
La finalità della variante e quella di accogliere
alcune richieste avanzate dai cittadini e di
regolamentare inoltre l’installazione dei
“gazebo” nelle vie del centro storico.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
Formazione variante
Proposta in Giunta per
parere VAS
Pareri Com. Ed. e uffici
vari
Atti amministrativi per
adozione in CC o Giunta
in seduta pubblica
O
N
D
SOGGETTI
COINVOLTI
Uff. Urb.
Uff. Urb.
Comm. Edilizia
Uff. OO.PP.
Uff. Urb.
QUANTITA’
IMPORTO
78
P
Entro
Dic.
2013
In giunta ai fini VAS
C
Sc. %
P
C
Sc. %
Dic.
2013
Attività e obbiettivi raggiunti al 100%
REFERENTE:
Di Lena
Comune di Tolmezzo – PAC della zona omogenea D2 della frazione di Illegio
DESCRIZIONE ATTIVITA’
RISULTATO ATTESO
Trattasi della formazione del PRPC relativo alla zona “D2” Zona industriale e artigianale di interesse locale – sita nella
frazione di Illegio a seguito dell’incarico già conferito allo
studio Cooprogetti di Pordenone;
Il piano sarà portato in via preliminare in giunta per la sua
valutazione ai fini VAS, e successivamente porto in Giunta in
seduta pubblica o in Consiglio comunale per la sua adozione
sarà data obbligatoria diffusione dell’avvenuta adozione
tramite pubblicazione sul BUR, sull’albo comunale e su
quello web;
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
L’attuazione del PRPC ha la finalità di
consentire l’insediamento di piccole attività
industriali/artigianali nella frazione di Illegio,
dando seguito anche a delle richieste già
pervenute.
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
Predisposizione
elaborati di variante
Controllo ricaduta sugli
strumenti urbanistici
interessati
Predisposizione atti per
GC ai fini VAS
Acquisizione Pareri
interni
Acquisizione Pareri
esterni
Atti amministrativi per
adozione in CC o Giunta
in seduta pubblica
Pubblicazione BUR e
Albo comunale/web
Analisi eventuali
osservazioni opposizioni
Chiusura procedura
VAS
Atti amministrativi per
approvazione in CC
Pubblicazione BUR
avviso di approvazione
INDICATORI
PAC in approvazione
SOGGETTI
COINVOLTI
Professionista inc.
Uff. Urb.
Uff. Urb.
Uff. Urb.- Pol, Man,
OO.PP, Com. Edil.
Carniacque – Enel
– ASL .
Uff. Urb.
Uff. Urb.
Professionista inc.
Uff. Urb.
Uff. Urb.
Uff. Urb.
P
Entro
ott.
2013
QUANTITA’
C
Sc. %
P
IMPORTO
C
Sc. %
Luglio
2013
79
Attività e obbiettivi raggiunti al 100%
REFERENTE:
Comune di Tolmezzo – P.R.P.C. di iniziativa privata zona C2 di Caneva – Ambiti
B e C di Via del Crist
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Il Piano attuativo in questione di iniziativa privata è stato
presentato al Ns. protocollo ancora nell’anno 2006; erano
subito emerse al tempo problematiche relative al rispetto dal
vicino elettrodotto di proprietà Terna; a seguito numerosi
colloqui con professionista incaricato e delegato della
proprietà finalmente, da quanto riferito, gli elaborati modificati
e aggiornati alla L.R. 5/2007 dovrebbero essere consegnati
nel mese giugno/luglio. A seguito presentazione si procederà
alla nuova istruttoria verificando tutti gli standard urbanistici
nonché rispetto dei vincoli paesaggistici e infrastrutturali; si
procederà all’acquisizione del Parere vincolante della
Consulta frazionale di Caneva; il piano sarà portato o in
giunta in seduta pubblica o in consiglio per la sua adozione
previa predisposizione degli atti necessari; dopo il primo
passaggio in consiglio/giunta sarà data obbligatoria diffusione
dell’avvenuta adozione tramite pubblicazione sul BUR e sia
sull’albo comunale che sia su quello web; a termine del
periodo di pubblicazione saranno analizzate eventuali
osservazioni/opposizioni al Piano e saranno predisposti gli
atti necessari per il passaggio in consiglio/giunta per la
definitiva approvazione. Gli atti divenuti esecutivi
congiuntamente agli elaborati di piano saranno trasmessi alla
Regione e sarà cura dell’ufficio pubblicare la deliberazione
per estratto sul BUR. Il PRPC di inziativa privata entrerà in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.
Dell’entrata in vigore della variante verrà data comunicazione
ai processi interessati.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
Di Lena
RISULTATO ATTESO
Disponibilità immediata all’edificazione su Via
Del Crist in frazione Caneva
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
Frazionamento aree per
cessione ai lottizzanti
Atti di vendita ai
lottizzanti
Istruttoria progetto urb.
presentato
Pareri Vari
Atti amministrativi per
adozione in CC o Giunta
in seduta pubblica
INDICATORI
Adozione PRPC
SOGGETTI
COINVOLTI
Uff. Urb. - Privati
Uff. Urb.
Ptrimonio
Uff. Urb.
–
Uff.
Uff. Urb.
Uff. Urb.
P
Entro
dic.
2013
QUANTITA’
C
Sc. %
P
IMPORTO
C
Sc. %
Attività e obiettivi raggiunti: 70%. Il piano non è stato proposto per l’adozione in Consiglio Comunale in quanto i
proprietari delle aree interessate dal piano attuativo di iniziativa privata, hanno richiesto di non procedere alla adozione per
valutare nuove proposte progettuali. Sono state attuate dall’ufficio tutte le attività previste dalle fasi del diagramma.
80
REFERENTE:
Comune di Verzegnis – Variante al P.R.G.C. per l’introduzione di deroghe per
edifici in zona impropria
DESCRIZIONE ATTIVITA’
RISULTATO ATTESO
L’obiettivo della presente variante n° 8 al P.R.G.C.
essenzialmente si riassume nei seguenti punti:
- rendere il PRGC informatizzato coerente con il nuovo
catasto fabbricati in alcuni specifici punti dove si è riscontrato
un evidente errore di sovrapposizione tra i due livelli
informativi Facilitando la lettura dello stesso ed evitando
l’eventuale insorgenza di problematiche applicative che
possono emergere con i singoli proprietari che ritrovano
attualmente con i propri immobili a cavallo di due differenti
zone omogenee;
- intervenire nelle NTA che riguardano le zone omogenee E2
e E4, per facilitare i proprietari ad intervenire sui propri
fabbricati, senza essere agricoltori a titolo principale, per
migliorare la fruibilità degli stessi in caso abbaino una
destinazione residenziale, ed infine per consentire, solo su
alcuni edifici a servizio della Diga Ambiesta, di effettuare
interventi di manutenzione ed ampliamento.
L’ufficio nel corso del 2012 ha predisposto gli elaborati di
variante al PRGC. Nel 2013 si procederà alla fase di
adozione
e
approvazione
dello
stesso.
Prima
dell’approvazione saranno anche valutate le eventuali
osservazione opposizione pervenute nei tempi utili.
DESCRIZIONE FASI
Di Lena
G
F
M
A
M
L’approvazione della variante consentirà ai
proprietari di edifici siti in zone improprie di
effettuare
lavori
di
manutenzione
straordinaria ed eventualmente effettuare dei
piccoli ampliamenti sui edifici esistenti.
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
Richiesta
parere
geologico
Proposta in Giunta per
parere VAS
Atti amministrativi per
adozione in CC
Pubblicazione BUR e
Albo comunale/web
Analisi
eventuali
osservazioni
e
opposizioni
Atti amministrativi per
approvazione in CC
Pubblicazione BUR
avviso di approvazione
INDICATORI
Approvazione Variante
SOGGETTI
COINVOLTI
Uff. Urb.
Servizio geologico
Uff.Urb.
Uff. Urb.
Uff.Urb.
Sportello
Uff.Urb.
Uff.Urb.
Uff.Urb.
P
Entro
ott.
2013
QUANTITA’
C
Sc. %
P
IMPORTO
C
Sc. %
Sett.
2013
Attività e obbiettivi raggiunti al 100%
81
Comune di Verzegnis – Variante al P.R.G.C. relativa all’approvazione del progetto
preliminare relativo alla realizzazione della Pista Forestale in località “Selva”
REFERENTE:
Di Lena
DESCRIZIONE ATTIVITA’
RISULTATO ATTESO
L’attività consiste nella formazione della variante urbanistica
allo strumento generale con contestuale approvazione del
progetto preliminare. A seguito consegna da parte dell’Ufficio
per il Servizio Tecnico Manutentivo e delle Opere Pubbliche
del progetto per i lavori in questione sarà data comunicazione
dell’avvio del procedimento ai proprietari interessati alla
procedura espropriativa; di seguito l’ufficio predisporrà
elaborati di variante al PRGC che saranno trasmessi alla
Regione FVG per il parere geologico. Acquisito tale parere la
variante sarà portato in consiglio per la sua adozione previa
predisposizione degli atti necessari; dopo il primo passaggio
in consiglio sarà data obbligatoria diffusione dell’avvenuta
adozione tramite pubblicazione sul BUR e sia sull’albo
comunale che sia su quello web; a termine del periodo di
pubblicazione
saranno
analizzate
eventuali
osservazioni/opposizioni alla variante e saranno predisposti
gli atti necessari per il passaggio in consiglio per la definitiva
approvazione. Gli atti divenuti esecutivi congiuntamente agli
elaborati di Variante sanno trasmessi alla Regione e sarà
cura dell’ufficio pubblicare la deliberazione per estratto sul
BUR. La variante al PRGC entrerà in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione sul BUR.
Dell’entrata in vigore della variante verrà data comunicazione
ai processi interessati.
Adozione della variante e deposito atti con
approvazione nel 2014 e conseguente
realizzazione dell’opera pubblica.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
Consegna
progetto
Preliminare OO.PP.
Predisposizione
elaborati di variante
Richiesta
parere
al
servizio geologico
Predisposizione atti per
GC ai fini VAS
Predisposizione atti per
DC
per
adozione
variante
Pubblicazione BUR e
Albo comunale/web
INDICATORI
Adozione variante
SOGGETTI
COINVOLTI
Uff.Opere Pub.
Uff. Esp.
Uff.Urb.
Uff.Urb.
Uff.Urb.
Uff.Urb.
Sportello
P
Entro
nov.
2013
QUANTITA’
C
Sc. %
P
IMPORTO
C
Sc. %
Nov.
2013
Attività e obbiettivi raggiunti al 100%
82
Comune di Verzegnis – Variante al P.R.G.C. relativa all’approvazione del progetto
preliminare relativo alla realizzazione di due tettoie per lo stoccaggio e produzione
di materiale cippato finalizzato all’alimentazione della centralina a biomasse
presso la sede comunale
DESCRIZIONE ATTIVITA’
L’attività consiste nella formazione della variante urbanistica
allo strumento generale con contestuale approvazione del
progetto preliminare. A seguito consegna da parte dell’Ufficio
per il Servizio Tecnico Manutentivo e delle Opere Pubbliche
del progetto per i lavori in questione sarà data comunicazione
dell’avvio del procedimento ai proprietari interessati alla
procedura espropriativa; di seguito l’ufficio predisporrà
elaborati di variante al PRGC che saranno trasmessi alla
Regione FVG per il parere geologico. Acquisito tale parere la
variante sarà portato in consiglio per la sua adozione previa
predisposizione degli atti necessari; dopo il primo passaggio
in consiglio sarà data obbligatoria diffusione dell’avvenuta
adozione tramite pubblicazione sul BUR e sia sull’albo
comunale che sia su quello web; a termine del periodo di
pubblicazione
saranno
analizzate
eventuali
osservazioni/opposizioni alla variante e saranno predisposti
gli atti necessari per il passaggio in consiglio per la definitiva
approvazione. Gli atti divenuti esecutivi congiuntamente agli
elaborati di Variante sanno trasmessi alla Regione e sarà
cura dell’ufficio pubblicare la deliberazione per estratto sul
BUR. La variante al PRGC entrerà in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione sul BUR.
Dell’entrata in vigore della variante verrà data comunicazione
ai processi interessati.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
REFERENTE:
Di Lena
RISULTATO ATTESO
Approvazione della variante e conseguente
realizzazione dell’opera pubblica.
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
Consegna
progetto
Preliminare OO.PP.
Predisposizione
elaborati di variante
Avvio del procedimento
ai fini espropriativi
Analisi
eventuali
osservazion
–
opposizioni
al
proc
espropriativo
Predisposizione atti per
GC ai fini VAS
Predisposizione atti per
DC
per
adozione
variante
INDICATORI
Adozione variante
SOGGETTI
COINVOLTI
Uff.Opere Pub.
Uff. Urb
Uff. Esp.
Uff. Esp. – Uff. Urb
Uff.Urb.
Uff.Urb.
P
Entro
nov.
2013
QUANTITA’
C
Sc. %
P
IMPORTO
C
Sc. %
Attività e obiettivi raggiunti: 50%, l’amministrazione ha ritenuto di localizzare l’intervento in altra area anche se gli Uffici
avevano già predisposto tutti gli elaborati di variante al PRGC.
83
REFERENTE:
Comune di Verzegnis – PAC di iniziativa pubblica della zona C1 di “Chiaicis”
Di Lena
DESCRIZIONE ATTIVITA’
RISULTATO ATTESO
Trattasi della formazione di un PAC Piano Attuativo
Comunale di iniziativa pubblica nella zona C1 sita nelle
vicinanze della frazione di Chiaicis, l’ufficio nel secondo
semestre 2013 sarà impegnato in una fase preliminare di
analisi e di confronto con le strutture regionali preposte per
poi realizzare una bozza di piano.
La presentazione all’Amministrazione della
bozza di piano consentirà una sua
valutazione su tutte le problematiche che
deriveranno dall’attuazioni delle previsioni in
essa contenute, sia sotto il profilo economico
che urbanistico
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
Studio di analisi
Stesura bozza di PAC
QUANTITA’
P
C
Sc. %
Entro dic.
Dic.
2013
2013
INDICATORI
Presentazione Bozza all’Amministrazione
P
SOGGETTI
COINVOLTI
Uff. Urb.
Uff. Urb.
IMPORTO
C
Sc. %
Attività e obbiettivi raggiunti al 100%
ATTUAZIONE COMPLESSIVA SCHEDA N. 2: 90%.
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
TABELLA INDICATORI FINANZIARI
INDICATORI FINANZIARI
(di parte corrente – espressi in %)
previsioni definitive/previsioni iniziali
entrata
accertamenti competenza/previsioni
definitive
previsioni definitive/previsioni iniziali
spesa
impegni competenza/previsioni definitive
incassi competenza/accertamenti
pagamenti competenza/impegni
riscossioni residui/residui iniziali
pagamenti residui/residui iniziali
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,87
100,00
100,00
105,56
77,82
73,95
0,00
43,87
0,00
36,53
76,64
0,00
0,20
0,00
40,26
85,33
0,00
0,00
0,00
39,79
94,74
0,00
24,21
0,00
0,00
77,04
0,00
32,46
0,00
34,80
84
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Ufficio Comune per il Servizio dell’Urbanistica e
dell’Edilizia Privata
Di Lena Raffaele
Edilizia Privata
Patrone Andrea
UFFICIO COMUNE
RESPONSABILE UFFICIO COMUNE
PROCESSO
LEADER PROCESSO
CENTRO DI COSTO
PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE
PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO
E
13 – Pianificazione e territorio
OBIETTIVI
N. 1
ATTIVITA’ D’ISTITUTO
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Rientrano in questa scheda tutti i procedimenti edilizi che
quotidianamente vengono seguiti dal gruppo, come di seguito
elencato:
- SCIA
- DIA in alternativa al Permesso di Costruire
- Permessi di costruire
- Agibilità
- Permessi in sanatoria
- SCIA in sanatoria
- Comunicazione edilizia libera
- PAS
- Condoni edilizi
- Osservatorio regionale
- Comunicazioni Anagrafe Tributaria
- Sopralluoghi per vigilanza edilizia
- Ordinanze di pubblica sicurezza edifici privati
- Autorizzazioni passi carrai
- Autorizzazioni paesaggistiche
- Commissioni Edilizie
- Commissione Locale del Paesaggio
- Assegnazione numeri di matricola ascensori
- Edilizia residenziale pubblica (gestione convenzioni)
- Rilascio contributi barriere architettoniche
- Accesso e gestione archivio storico
- Deposito dichiarazioni di conformità degli impianti (DM
37/2008);
- Accesso agli Atti
- Edilizia residenziale pubblica (gestione convenzioni)
- Accertamento compatibilità paesaggistica
- Agibilità per condoni edilizi
- Volture e proroghe Permessi di costruire
- Abusi Edilizi
- Certificati di Idoneità Alloggiativa
- Autorizzazioni in Precario e proroghe
- Comunicazioni Mensili ISTAT
- Gestione Dichiarazioni Conformità Impianti (DM37/2008)
- Gestione comunicazioni aziende erogatrici attivazione
utenze
- Ordinanze di pubblica sicurezza edifici privati pubblica via
PESO: 60%
RISULTATO ATTESO
-Miglioramento del servizio ai cittadini,
offrendo la dovuta professionalità nel dare
risposte alle varie necessità;
-Laddove possibile, tenendo conto delle
riviste procedure della nuova LR 19/2009
“Codice
Regionale
dell’Edilizia”,
la
riduzione delle tempistiche di rilascio degli
atti;
-Aggiornare e migliorare le procedure di
rilascio degli atti autorizzativi;
-Continuare
nell’ormai
avviato
e
consolidato servizio di consulenza esterna
all’Ente, rafforzando il ruolo di Comune
guida e di riferimento per l’intero
comprensorio.
85
-
Ordinanze di inagibilità edifici privati
Gestione pareri e C.P.I dei VV.F.
Anagrafe Tributaria
Commissione carburanti
Commissione pubblici spettacoli
Agibilità pubblico spettacolo manifestazioni temporanee
Autorizzazioni telefonia mobile (LR 3/2011)
Autorizzazioni radiotelevisivi (LR 3/2011)
Autorizzazioni distributori di carburante ad uso
commerciale (LR 8/2002);
- Autorizzazioni distributori di carburante ad uso privato
(LR 8/2002);
- Autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di
installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli
minerali fino a 3000 mc, esclusi impianti e depositi dotati
di oleodotti (R.D. 1775/1933);
- Autorizzazioni impianti di produzione di energia elettrica
con potenza elettrica uguale o inferiore a 10 megawatt
termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate
alle rinnovabili (L. 9/91);
- Autorizzazioni impianti di produzione di energia elettrica
che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti con potenza uguale
o inferiore a 10 megawatt termici (L. 387/2003);
- Autorizzazioni elettrodotti con tensione uguale o inferiore
a 150 chilovolt che interessano esclusivamente il territorio
comunale;
- Autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di
installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli
minerali fino a 3000 mc, esclusi impianti e depositi dotati
di oleodotti (R.D. 1775/1933);
- Conformità interventi edilizi alla Pianificazione
Commerciale
- Verifiche di incompatibilità territoriale e inidoneità tecnica
degli impianti di carburante esistenti
Oltre a quanto sopra elencato, questo ufficio offre ormai da
tempo attività di consulenza tecnica agli uffici di altri enti del
comprensorio, per quanto riguarda l’interpretazione e
l’applicazione delle normative nazionali e regionali in materia
di edilizia privata, nonché per quanto concerne l’elaborazione
dei modelli di pratiche edilizie.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
TEMPISTICA
M G
L
A
S
O
N
Verifica attività svolta
INDICATORI
N° permessi di costruire presentati*
N° permessi di costruire rilasciati*
N° SCIA *
N° DIA in alternativa al Permesso di Costruire*
N° certificati di agibilità*
N° pratiche di sanatoria*
N° pratiche di condoni edilizi*
N° pratiche di idoneità alloggiativi*
N° pratiche di edilizia libera*
N° autorizzazioni amministrative*
N° Autorizzazioni Paesaggistiche*
N° pratiche di dichiarazione di conformità degli
P
39
36
171
1
93
9
9
4
192
65
34
289
QUANTITA’
C
Sc. %
45
44
161
0
104
7
15
7
285
750
21
236
D
SOGGETTI
COINVOLTI
Patrone, Fiorese,
Marcuzzi, Cargnelutti,
Dionisio
P
IMPORTO
C
Sc. %
86
impianti (DM 37/2008)*
N° pareri della Commissione Edilizia*
N° pratiche di contributo L.13/89 (superamento
barriere architettoniche)*
N. ordinanze di messa in sicurezza edifici
privati*
N° autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio
di distributori di carburante ad uso commerciale
o privato (LR 19/2012)*
N° pareri della Commissione Comunale di
Pubblici Spettacoli*
N. sanzioni e ordinanze per opere difformi*
N° modelli da pubblicare sul sito
N° inserimento procedure su ALICE
Tempo medio permessi a edificare
N. revoche e annullamenti
N. reclami
45
37
3
0
8
5
2
2
9
10
9
3
3
50
giorni
10
3
8
3
3
44
0
1
*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2012
INDICATORI
N° permessi di costruire presentati*
N° permessi di costruire rilasciati*
N° SCIA *
N° DIA in alternativa al Permesso di Costruire*
N° certificati di agibilità*
N° pratiche di sanatoria*
N° pratiche di condoni edilizi*
N° pratiche di idoneità alloggiativi*
N° pratiche di edilizia libera*
N° autorizzazioni amministrative*
N° Autorizzazioni Paesaggistiche*
N° pratiche di dichiarazione di conformità degli
impianti (DM 37/2008)*
N° pareri della Commissione Edilizia*
N° pratiche di contributo L.13/89 (superamento
barriere architettoniche)*
N. ordinanze di messa in sicurezza edifici
privati*
N° autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio
di distributori di carburante ad uso commerciale
o privato (LR 19/2012)*
N° pareri della Commissione Comunale di
Pubblici Spettacoli*
N. sanzioni e ordinanze per opere difformi*
N° modelli da pubblicare sul sito
N° inserimento procedure su ALICE
Tempo medio permessi a edificare
N. revoche e annullamenti
N. reclami
RISULTATI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
36
36
121
0
78
7
15
7
202
743
11
2
1
15
0
8
0
0
0
20
1
7
2
2
14
0
1
0
0
0
33
3
3
5
5
11
0
7
0
0
0
30
3
0
45
44
161
0
104
7
15
7
285
750
21
192
27
15
2
236
24
3
3
7
37
0
0
0
0
0
4
0
0
1
5
2
0
0
0
2
7
1
1
1
10
8
3
3
27.6
0
1
0
0
0
25
0
0
0
0
0
41
0
0
0
0
0
50.2
0
0
8
3
3
44
0
1
Attività e obbiettivi raggiunti al 100%
87
N. 2
Associazione intercomunale – miglioramento comunicativo e relazionale con i
professionisti e cittadini
DESCRIZIONE ATTIVITA’
In continuità con le iniziative intraprese negli anni procedenti di
migliorare il processo comunicativo e relazionale con i
professionisti, nel 2013 verranno svolte ulteriori iniziative atte a
migliorare il processo comunicativo e relazione con i
professionisti.
Le azioni previste sono essenzialmente:
aggiornamento da parte dell’ufficio della mailing list dei
professionisti che abitualmente si rivolgono all’ufficio;
trasmissione attraverso la mailing list di circolari e
normative tecniche, a valenza regionale e comunale e
degli aggiornamenti della modulistica;
trasmissione di notizie rilevanti specifiche in capo
all’ufficio (ad es.: entrata in vigore di varianti
urbanistiche, modifiche al funzionamento degli
sportelli, ecc…);
PESO: 5%
RISULTATO ATTESO
-Migliorare il processo comunicativo e
relazionale tra ufficio e professionisti;
-Migliorare la qualità del servizio offerto ai
professionisti e quindi ai cittadini;
-facilitare l’aggiornamento tecnico dei
professionisti in materia edilizia ed
urbanistica;
Si ritiene opportuno, inoltre, organizzare un incontro con i
cittadini residenti nel centro storico per informare nel dettaglio
delle previsioni del Piano Colore approvato recentemente
dall’Amministrazione, ed informare delle agevolazioni che
l’Amministrazione stessa intende proporre per venire incontro
alle spese che verranno sostenute dai cittadini.
SOGGETTI
COINVOLTI
TEMPISTICA
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
G
L
A
S
O
N
D
Aggiornamento della
mailing list dei
professionisti
Invio via mail di
circolari normativa
tecnica e modulistica
Invio via mail di
comunicazioni attività
della Conca
Organizzazione
incontro per Piano
Colore
INDICATORI
Numero invio alla mailing list
Data svolgimento incontro Piano colore con
cittadini e professionisti
Patrone, Scarsini
Patrone
PO, Patrone, Scarsini
Assessore, P.O.
P
10
QUANTITA’
C
Sc. %
Entro
Sett.
2013
P
IMPORTO
C
Sc. %
Giugno
2013
Attività e obbiettivi raggiunti al 100%
N. 3
Obiettivo ambientale - proposta di nuovo Regolamento Edilizio
PESO: 20%
88
DESCRIZIONE ATTIVITA’
RISULTATO ATTESO
Stesura della bozza del nuovo Regolamento Edilizio
aggiornato.
Data la complessità della materia, si prevede di redigere
la bozza solo per il Comune di Tolmezzo per poi
successivamente usarlo come base per gli altri Comuni
della Conca Tolmezzina.
Si prevede che questa attività abbia durata complessiva
almeno biennale per il fatto che i controlli sulla ricaduta
delle scelte che si andranno a proporre intessa i 4 comuni
della conca e i relativi strumenti urbanistici.
In una prima fase si procederà con la raccolta e studio
delle norme, giurisprudenza, altri regolamenti comunali,
ecc.
Verrà successivamente effettuata la comparazione con il
regolamento edilizio vigente e richiesto ai soggetti
interessati di formulare e eventuali proposte e/o esigenze.
Sarà infine portato all’attenzione della Commissione
Consiliare regolamenti.
Nella formazione del regolamento sarà valutato se inserire
all’interno dello stesso delle linee guida per l’efficienza
energetica degli edifici privati oppure fare apposito
articolato che rimanda ad un regolamento specifico in
materia energetica.
Risorse: personale interno.
Bozza del nuovo Regolamento edilizio che abbia le
seguenti caratteristiche:
nuovo strumento facile e completo da mettere
a disposizione degli operatori esterni ed interni;
omogeneità delle definizioni edilizie ed
urbanistiche secondo la più recente giurisprudenza
e legislazione nazionale e regionale in materia di
edilizia privata;
definizione di tutte le procedure e della
documentazione obbligatoria da allegare alle
istanze;
strumento unico che ingloba le norme tecniche
di attuazione e Abaco degli elementi, ora proprie del
PRGC, al fine di evitare lunghe tempistiche delle
varianti normative urbanistiche;
sensibilizzare i cittadini e professionisti all’uso
di fonti di energia alternative e alla progettazione
con metodologie per l’abbattimento del consumo
energetico negli edifici privati.
TEMPISTICA
DESCRIZIONE FASI
G
Raccolta dati e studio
Soggetti
coinvolti
F
M
A
M
G
L
A
S
O
N
D
P
1°c
2°c
C
Uff. Edilizia
Comparazione
col P
Regolamento vigente
1°c
2°c
C
Richiesta proposte e
raccolta esigenze
Uff. Edilizia
1°t
2°t
C
Bozza provvisoria
P
1°t
2°t
C
Parere
Commissione P
Edilizia
1°t
2°t
Motivi
della
ripianificazione
rispetto
al
programmato
Maggiore
complessità
rispetto a quella
prevista
Come sopra
Uff.
Edilizia,
Uff. Ragioneria,
OO.PP, Polizia
Municipale
Uff. Edilizia
Comm. Edilz.
La C.E. è stata
coinvolta nella
89
C
Verifica trasversale con P
altri uffici interessati
raccolta di
suggerimenti ma
non è stato
formalizzato un
parere sulla
bozza
provvisoria
Uff. Edilizia Uff.
Ragioneria, Uff.
OO.PP, Polizia
Municipale
1°t
2°t
C
A causa di
ulteriori
approfondimenti
da parte
dell’Ufficio
comportanti
modifiche
sostanziali alla
bozza
provvisoria non
si è ritenuto
richiedere una
verifica finale ad
altri uffici
Stesura bozza definitiva P
del documento
1°t
2°t
C
Uff. Edilizia
Parere
Bozza P
Commissione Consiliare
regolamenti
1°t
Commissione
Regolamenti
Non è stata
predisposta una
bozza definitiva
in quanto i tempi
di
approfondimento
si sono dilatati,
considerata la
complessità
della materia
E’ stato coinvolto
il Presidente
della
Commissione
per l’illustrazione
dei principali
argomenti trattati
nel regolamento
2°t
C
Legenda: P= pianificato
1° c, 2° c = stato di attuazione rilevata al primo periodo e al secondo periodo
C= consuntivo
QUANTITA’
IMPORTO
INDICATORI
P
C
Sc. %
P
C
Incontri col gruppo di lavoro
4
6
Incontri di coordinamento con gli altri uffici
4
4
Bozza di Regolamento da sottoporre alla
Entro
Entro
valutazione della commissione consiliare
dic.
dic.
Regolamenti
2013
2013
Sc. %
Attività e obbiettivi raggiunti al 50% - La bozza non è stata redatta nella sua versione definitiva per la necessità di
operare ulteriori approfondimenti
90
N. 4
Aggiornamento del Regolamento relativo ai criteri per l'insediamento sul
territorio del Comune di TOLMEZZO delle medie strutture di vendita
DESCRIZIONE ATTIVITA’
L’attuale regolamento comunale necessita di essere
aggiornato a seguito dell’entrata in vigore della legge
regionale “comunitaria” 15/2012 e del decreto legislativo
147/2012, che hanno introdotto delle innovazioni importanti
alla vigente disciplina del commercio, di cui alla legge
regionale 29/2005.
In particolare, la legge regionale ha stabilito nuovi criteri e
parametri per l’aperture delle medie strutture di vendita,
eliminando i “contingenti” numerici, relativamente alle nuove
aperture, ed il limite del 50% ai fini dell’ampliamento della
superficie di vendita.
I nuovi criteri e parametri concernono:
la competitività degli esercizi;
i livelli di accessibilità da parte dei consumatori;
i livelli di sostenibilità del territorio comunale;
l’assetto viario delle infrastrutture.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
PESO: 5%
RISULTATO ATTESO
Strumento operativo per la gestione delle
attività commerciali di medio dettaglio.
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
Affidamento incarico
esterno
Raccolta dati dal SUAP
stato di consistenza
medie sup. di vendita
Raccolta dati urbanistici
Bozza provvisoria
Verifica trasversale con
altri uffici interessati
Stesura bozza definitiva
del documento
Acquisizione
parere
Ass. Commercianti
e
commissione
consiliare
INDICATORI
Riunioni
Bozza di Regolamento
SOGGETTI
COINVOLTI
Fiorese
Fiorese, SUAP
Fiorese
Fiorese
Suap, Uff. Urb.,
Polizia Municipale,
Fiorese, Suap
Ass. Commercianti
Commissione
Regolamenti
P
4
Entro
Nov.
2013
QUANTITA’
C
Sc. %
5
P
IMPORTO
C
Sc. %
Dic.
2013
Attività e obbiettivi raggiunti al 80% in quanto il SUAP ha messo a disposizione in ritardo i dati relativi alle attività
esistenti del Medio dettaglio e da una verifica gli stessi dati sono risultati non coerenti con quelli riportati nell’Osservatorio
regionale. È stata redatta la bozza, ma non acquisiti i pareri.
N. 5
Approvazione del Regolamento intercomunale per la telefonia mobile
PESO: 5%
91
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Con l’entrata in vigore della LR 3/2011 i Comuni di Amaro e
Verzegnis, che non sono dotati del Piano comunale di settore
per la telefonia mobile, sono tenuti ad approvare un apposito
regolamento.
Dato che la L.R. consente che detto regolamento possa
essere redatto in forma associata, l’incarico verrà assegnato
alla CM che si assume l’incarico per la redazione degli
elaborati per tutti i quattro Comuni dell’associazione per avere
uno strumento unico di semplificazione e di facile gestione
delle istruttorie sulle pratiche di telefonia mobile.
Il Regolamento dovrà perseguire i seguenti obiettivi:
tutela e salute dei cittadini;
armonizzazione delle esigenze pubbliche con i
programmi di sviluppo degli operatori;
individuazione
delle
aree
preferenziali
e
controindicate;
minimizzazione dei nuovi volumi e impatto sul
paesaggio;
riqualificazione delle aree;
accorpamento degli impianti, ove possibile;
riduzione del numero dei siti, ove possibile.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
RISULTATO ATTESO
Strumento operativo per l’installazione e
modifica degli impianti per la telefonia mobile
e
degli
apparati
radioelettrici
per
telecomunicazioni (ponti radio, micro celle,
gap-filler)
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
Definizione della
convenzione con la CM
Avvio processo
partecipativo
Raccolta dati e
predisposizione bozza
Recepimento eventuali
osservazioni
INDICATORI
Riunioni
Bozza di Regolamento
SOGGETTI
COINVOLTI
Fiorese, GC, CMC
CMC,
società
interessate
CM
CMC, Fiorese
P
3
Entro
dic.
2013
QUANTITA’
C
Sc. %
P
IMPORTO
C
Sc. %
Attività e obbiettivi NON raggiunti. O% - La convenzione non è stata sottoscritta dalla C.M. nel corso del 2013 e quindi
non si è dato avvio alla formazione del regolamento in oggetto.
N. 6
Verifiche di incompatibilità territoriale e inidoneità tecnica degli impianti di
carburante esistenti
DESCRIZIONE ATTIVITA’
L’art. 42 della Legge regionale 19/2012 in materia di energia
e distribuzione di carburanti prevede che il Comune provveda
ad accertare l’esistenza delle condizioni di incompatibilità
territoriale e delle condizioni di inidoneità tecnica di tutti gli
impianti di distribuzione di carburanti posti sulla rete stradale.
I sopralluoghi saranno programmati ai fini della valutazione
della sicurezza e degli aspetti tecnici in condivisione con la
Polizia Locale.
Dette verifiche dovranno essere trasmesse alla Regione.
L’attività proseguirà anche nel 2014.
PESO: 5%
RISULTATO ATTESO
Mantenere sul territorio solo impianti
compatibili e tecnicamente idonei, fermo
restando le deroghe di salvaguardia del
servizio nelle zone montane svantaggiate
previste dalla LR 19/2012.
92
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
Analisi dei dati
Sopralluoghi
Fiorese,
Locale
Fiorese,
Locale
Redazione verbali di
accertamento
Trasmissione verbali
alla Regione
INDICATORI
Incontri con Polizia Locale
Sopralluoghi/Verifiche effettuate
SOGGETTI
COINVOLTI
Fiorese
Polizia
Polizia
Fiorese
P
2
2
QUANTITA’
C
Sc. %
3
3
P
IMPORTO
C
Sc. %
Attività e obbiettivi raggiunti al 60%: I verbali non sono stati redatti in quanto la LR 19/2012 è stata prorogata di un
anno nei termini della loro presentazione alla Regione; sono stai comunque effettuati gli incontri e sopralluoghi preventivati.
NB: al processo Edilizia Privata non sono state assegnate risorse: pertanto la tabella degli indicatori non
viene compilata
93
UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO E DELLE
OPERE PUBBLICHE
RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ING. VALENTINO PILLININI
RESPONSABILE PROCESSI MANUTENZIONE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
P.I. MAURO PASCHINI
94
AREA DELLE REALIZZAZIONI
UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO E DELLE OPERE PUBBLICHE
PROCESSO
Patrimonio e gare
Responsabile
Daniela Marcoccio
Responsabile: Valentino Pillinini
OBIETTIVI SCHEDA PEG
N. descrizione
peso
%
%
raggiungimento
peso
ponderato
1
gestione beni
patrimoniali
30%
100%
30,00%
2
gestione gare ed
appalti
40%
100%
30,00%
3
espropri
25%
100%
25,00%
4
approvazione
regolamento
comunale per la
concessione di locali
15%
100%
15,00%
100%
1 attività d'istituto
Manutenzioni
100,00%
45%
95%
42,75%
2
miglioramento
dell'aspetto di
Tolmezzo e delle
sue frazioni
20%
100%
20,00%
3
qualità servizio rifiuti
15%
95%
14,25%
4
supporto e
coordinamento
squadra comunale di
protezione civile
5%
95%
4,75%
sorveglianza e
monitoraggio dati di
consumo energia
elettrica negli edifici
di proprietà
comunale e negli
impianti di
illuminazione
pubblica (obiettivo
10%
90%
9,00%
5%
100%
5,00%
Mauro Paschini
(PO)
5
ambientale)
6
interventi di pulizia di
aree extraurbane
interessate da rifiuti
non pericolosi
abbandonati nei 4
Comuni della Conca
Tolmezzina
(obiettivo ambientale)
100%
95,75%
95
Tutela ambientale
Marco Pascolini
1 attività d'istituto
servizo di supporto
ai cittadini per lo
2 smaltimento
dell'eternit (obiettivo
ambientale)
Interventi di
manutenzione
straordinaria
3 all’impianto di
depurazione
consortile Comune
di Tolmezzo
Progetto Agenda 21
Locale applicata alla
gestione energetica
del territorio.
Attuazione del Piano
4 di Azione per
l’Energia Sostenibile
dell’area dei Comuni
della Conca
Tolmezzina
60%
95%
57,00%
10%
100%
10,00%
10%
100%
10,00%
10%
50%
5,00%
10%
100%
10,00%
(obiettivo ambientale)
5
Verifica dell’operato
del gestore degli
impianti di
depurazione
comunali (obiettivo
ambientale)
100%
Opere pubbliche
Primo Baracchini
1
2
3
4
realizzazione opere
pubbliche
gestione delle opere
già avviate o
avviabili nel rispetto
delle condizioni e dei
limiti stabiliti dal
patto di stabilità
progettazione e
direzione lavori
interna
realizzazione
impianti fotovoltaici a
servizio degli edifici
di proprietà
comunale - comune
di Verzegnis
92,00%
45%
100%
45,00%
15%
100%
15,00%
20%
70%
14,00%
4%
90%
3,60%
3%
30%
0,90%
(obiettivo ambientale)
5
ampliamento rete di
teleriscaldamento
con produzione di
energia da biomassa
a Chiaulis - comune
di Verzegnis
(obiettivo ambientale)
96
6
adeguamento e
trasformazione a led
impianti pubblica
illuminazione comune di Amaro
3%
40%
1,20%
3%
95%
2,85%
3%
70%
2,10%
4%
50%
2,00%
(obiettivo ambientale)
7
manutenzione
straordinaria del
percorso sul lago comune di cavazzo
carnico (obiettivo
ambientale)
8
adeguamento e
trasformazione a led
impianti pubblica
illuminazione comune di Verzegnis
(obiettivo ambientale)
9
realizzazione
piattaforma per la
gestione del cippato
- comune di
verzegnis (obiettivo
ambientale)
100%
percentuale raggiungimento obiettivi ufficio
comune
86,65%
93,60%
97
CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
UFFICIO COMUNE
RESPONSABILE UFFICIO COMUNE
PROCESSO
LEADER PROCESSO
CENTRO DI COSTO
PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO
Servizio tecnico manutentivo e delle opere pubbliche
Pillinini Valentino
Servizi e processi manutentivi
Paschini Mauro - posizione organizzativa
16 - Manutenzioni
OBIETTIVI
N. 1 Attività d’istituto
DESCRIZIONE ATTIVITA’
L’attività d’istituto è quella che maggiormente impegna
l’ufficio ed il cantiere comunale, attraverso e nei limiti delle
risorse assegnate, per garantire puntualità nei servizi
erogati ed il soddisfacimento dell’utenza. Interessa diversi
ambiti che di seguito si specificano.
Per organizzare l’attività stessa si terranno delle riunioni
periodiche a carattere programmatorio per la verifica e
attribuzione dei compiti al personale assegnato al servizio.
Particolare attenzione sarà riservata da parte del cantiere
agli interventi conseguenti a segnalazioni da parte di
utenti, amministratori ovvero altri soggetti.
Manutenzione degli edifici comunali
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di
proprietà comunale, delle scuole, degli impianti sportivi e
degli uffici giudiziari, con il personale del cantiere, ovvero
attraverso l’utilizzo di ditte esterne. Affidamento interventi
di manutenzione della piscina e controllo esecuzione;
verifica settimanale sulla corretta modalità di gestione
della piscina comunale con particolare riferimento alla
pulizia. Progressiva schedatura degli edifici; affidamento
incarichi professionali per i progetti di messa a norma di
impianti ed edifici; manutenzione e controllo degli impianti
elettrici ubicati negli edifici di proprietà comunale, siano
esse uffici, scuole o altro.
Servizio di pubblica illuminazione
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
pubblica illuminazione; realizzazione di nuovi punti luce;
controllo, verifica e adeguamento delle linee di
alimentazione, delle centraline e dei punti luce. Si
proseguirà altresì nell’attività di progressivo censimento
dei centralini esistenti sul territorio al fine di poter operare
sugli stessi sulla base di elementi oggettivi.
Manutenzione della viabilità
Interventi di manutenzione sulla viabilità comunale e sulle
relative opere accessorie; installazione di barriere di
protezione; controllo sugli interventi effettuati sulla viabilità
da parte di terzi per scavi su suolo pubblico.
Manutenzione ordinaria dei parcometri anche attraverso
l’utilizzo di ditte esterne. Gara e affidamento appalto
servizio di sgombero neve e spargimento sale tratte 1 e 2
PESO: 45%
RISULTATO ATTESO
Mantenimento degli standard qualitativi e
quantitativi. Attuare le azioni e le procedure con
modalità tese ad una razionalizzazione delle
risorse umane e finanziarie attribuite.
98
per Cavazzo; servizio di sgombero neve e spargimento
sale per Amaro; controllo esecuzione servizio di sgombero
neve e spargimento sale. Per rendere più ordinato il
traffico ed i parcheggi, verrà progettata e rifatta la
segnaletica stradale orizzontale e gli stalli dei parcheggi.
Sarà installata la segnaletica verticale prevista dalle
ordinanze di disciplina della circolazione veicolare.
Manutenzione del verde
Redazione elaborati per appalto verde pubblico,
svolgimento procedura di gara e affidamento servizio.
Verifica del servizio appalto verde pubblico; realizzazione
di sfrondamenti bordi stradali; interventi di potatura e
bonifica aree di proprietà comunale limitrofe agli abitati.
Realizzazione di interventi di pulizia nei corsi d’acqua
interni ai centri abitati, pulizia vasche di decantazione della
roggia comunale.
Servizio cimiteriale
Esecuzione del servizio cimiteriale con propri addetti;
controllo dei servizi affidati in appalto. Manutenzione e
pulizia delle strutture cimiteriali.
Attività amministrativa e di supporto ad altri servizi
Relazione a consuntivo sul piano triennale di
razionalizzazione delle spese 2012/2014. Verifica dei costi
della telefonia fissa e mobile, della fornitura di gasolio,
nonché del medico competente, in conformità alle
previsioni di legge sul contenimento delle spese nella
pubblica amministrazione. Trasporto scolastico. Rilascio di
autorizzazioni esecuzione lavori su suolo pubblico.
Assistenza imprese per indicazione sottoservizi. Interventi
a sostegno iniziative trasversali di altri servizi e/o
dell’amministrazione: tra queste, quella più rilevante
riguarda la realizzazione degli interventi di recupero e
controllo dei terreni incolti previsti nel progetto Prati Fioriti
promosso dal Comune di Verzegnis. Verrà inoltre prestato
il
necessario
supporto
alle
attività
connesse
all’implementazione del sistema di gestione ambientale
secondo la norma ISO 14001. Verranno redatti
trimestralmente i rendiconti delle attività del cantiere
presso gli enti associati. Verrà altresì effettuata la
rendicontazione delle spese sostenute dal comune
capofila per conto dei comuni della Conca per specifiche
forniture o servizi (assistenza informatica, acquisti
hardware e software, carburante per autotrazione, ecc.).
E’ prevista la partecipazione, in collaborazione con altri
enti, al progetto promosso dall’A.S.S. n. 3 “Alto Friuli”
relativo alla realizzazione di attività formativa e di tirocinio
nel settore della manutenzione ambientale, nell’ambito
della Conca, in favore della popolazione detenuta nella
Casa Circondariale di Tolmezzo, oltre che alle iniziative
degli enti associati per il sostegno all’occupazione
attraverso la promozione di forme di lavoro accessorio in
favore di persone disoccupate o beneficiarie di
ammortizzatori sociali.
Sarà infine attivato il servizio di derattizzazione, in
precedenza gestito dall’Azienda per i Servizi Sanitari, a
seguito della conferma che tale servizio è di competenza
dei Comuni e non delle ASS, nonché l’intervento di
disinfestazione dalle zanzare per quanto riguarda il
Comune di Tolmezzo.
Altre attività puntuali
Saranno attuate le attività connesse alle seguenti gare
uniche per tutti i comuni dell’associazione, in
99
collaborazione con la Stazione Unica Appaltante costituita
presso la Comunità Montana/Unione dei Comuni Montani,
qualora istituita e nei limiti delle attività alla stessa
attribuite: servizio di manutenzione periodica impianti
fotovoltaici; lavori relativi ad opere di pittore; servizio di
pulizia degli uffici, incarico medico competente; fornitura
della segnaletica verticale; fornitura del gas metano;
fornitura dei materiali necessari per i lavori in economia;
fornitura di carburante per autotrazione; interventi di
manutenzione sugli impianti termici; manutenzione
attrezzatura antincendio; servizio di manutenzione degli
ascensori; servizio per la gestione e manutenzione del
verde pubblico. In particolare, per i singoli enti, è prevista
la realizzazione delle seguenti specifiche attività: noleggio
fotocopiatrici multifunzione, intervento di manutenzione
straordinaria sulla copertura della mensa comunale per il
Comune di Tolmezzo; acquisto di un autocarro per il
cantiere e di un trattoria rasaerba per il campo sportivo,
adeguamento
impianti
elettrici
e
manutenzione
straordinaria dei prefabbricati di proprietà comunale,
manutenzione dei campi polivalenti, manutenzione
straordinaria della pubblica illuminazione nella frazione di
Mena e dei loculi nel cimitero del capoluogo, per il
Comune di Cavazzo; acquisto di arredamento per i nuovi
spogliatoi del campo sportivo, sfalcio scarpate viabilità e
sostituzione di alcune caldaie obsolete presso edifici
comunali, per il Comune di Verzegnis.
DESCRIZIONE FASI
Riunioni periodiche
per attribuzione e
verifica programmi
attività
Gare appalto neve
Controllo e gestione
servizio neve
Progettazione e
affidamento lavori
segnaletica orizzontale
Rifacimento
segnaletica orizzontale
Esecuzione opere di
pittore
Progettazione e gara
verde pubblico
Progettazione e gara
pulizia rogge
Esecuzione lavori
pulizia rogge
Relazione consuntiva
al piano di razionalizz.
delle spese
Verifica costi telefonia
Rendiconti attività
cantiere
Capitolato di gara
fornitura segnaletica
verticale
Capitolato di gara
fornitura gas metano
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
SOGGETTI
COINVOLTI
Ufficio/cantiere
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio/Vigili
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio/SUA
Ufficio/SUA
100
Capitolato di gara
servizio di pulizia degli
uffici
Capitolato di gara
incarico medico
competente
Capitolato di gara
materiale vario
cantiere
Procedure di gara e
affidamento fornitura
carburante
autotrazione
Procedure di gara e
affidamento servizio
manutenzione impianti
fotovoltaici
Procedure di gara e
affidamento lavori
relativi ad opere di
pittore
Procedure di gara e
affidamento servizio
manutenzione impianti
termici
Procedure di gara e
affidamento servizio
manutenzione
ascensori
Procedure di gara e
affidamento servizio
manutenzione impianti
antincendio
Procedure di gara e
affidamento servizio di
derattizzazione
Intervento di
manutenzione
straordinaria sulla
copertura della mensa
per il Comune di
Tolmezzo
Procedure di gara e
affidamento noleggio
fotocopiatrici per il
Comune di Tolmezzo
Procedure di gara e
affidamento fornitura
di una autocarro per il
Comune di Cavazzo
Procedure di gara e
affidamento fornitura
di un trattorino
rasaerba per il
Comune di Cavazzo
Progettazione e
affidamento lavori di
adeguamento impianti
elettrici e
manutenzione
straordinaria
Ufficio/SUA
Ufficio/SUA
Ufficio/SUA
Ufficio/SUA
Ufficio/SUA
Ufficio/SUA
Ufficio/SUA
Ufficio/SUA
Ufficio/SUA
Ufficio/SUA
Ufficio/SUA
Ufficio/SUA
Ufficio/SUA
Ufficio/SUA
Ufficio/SUA
101
prefabbricati di
proprietà del Comune
di Cavazzo Carnico
Progettazione e
affidamento lavori di
manutenzione dei
campi polivalenti per il
Comune di Cavazzo
Carnico
Progettazione e
affidamento lavori di
manutenzione
straordinaria della
pubblica illuminazione
nella frazione di Mena
in Comune di Cavazzo
Carnico
Procedure di gara e
affidamento lavori di
manutenzione
straordinaria loculi nel
cimitero del capoluogo
in Comune di Cavazzo
Carnico
Procedure di gara e
affidamento fornitura
arredamento nuovi
spogliatoi in Comune
di Verzegnis
INDICATORI
n. ore interventi cantiere presso gli edifici
scolastici (nido, materne, primarie, medie)
n. ore interventi cantiere presso gli edifici
comunali (uffici, uff. giudiziari, altri edifici)
n. ore interventi cantiere presso gli impianti
sportivi (palestre, campi, altre strutture)
n. interventi per opere di pittore
n. controlli su appalto gestione piscina
n. interventi di manutenzione presso la piscina
n. di edifici schedati
n. impianti elettrici controllati/impianti
verifica
esecuzione
controlli
impianti
rilevazione fumi
verifica esecuzione controlli semestrali su
impianti e attrezzature antincendio
verifica temperature interne agli ambienti
riscaldati
Km di strade illuminate *
n. punti luce installati e gestiti
costo servizio pubblica illuminaz./punto luce *
n. centralini pubblica illuminazione censiti
Km di strade comunali gestite *
costo/km strade *
n. interventi di manutenzione viabilità tramite
ditte esterne
n. ore interventi cantiere per manutenzione
viabilità (compreso sgombero neve)
n. ore interventi cantiere per pulizia strade
(meccanica e manuale)
Ufficio/SUA
Ufficio/SUA
Ufficio/SUA
Ufficio/SUA
P
QUANTITA’
C
Sc. %
1500
2108
+41%
1000
1544
+54%
200
453
+126%
10
50
10
62
76/76
13
43
6
48
76/76
+30%
-14%
-40%
-22%
-
2
2
-
2
2
-
10
27
+170%
119
3839
16
74
183
2.100
119
3848
13,64
74
183
3.158
3
10
+233%
2500
3842
+54%
2000
2041
+2%
P
IMPORTO
C
Sc. %
+0,23%
-15%
+50%
102
n. sopralluoghi per svincolo cauzioni scavi
sulla viabilità
n. ore di non funzionamento parcometri
mq. segnaletica orizzontale realizzata
n. nuovi stalli parcheggio realizzati
n. segnali stradali verticali acquistati
n. controlli su appalto verde pubblico
costo servizio verde/mq. verde mantenuto *
n. rogge e rii oggetto di intervento di
manutenzione
n. inumazioni *
n. esumazioni *
costo servizio/n. sepolture *
relazione a consuntivo sul piano triennale di
razionalizzazione delle spese – entro il
verifica costi telefonia fissa e mobile – entro il
n. domande autorizzazioni interventi suolo
pubblico/n. autorizzazioni rilasciate
n. capitolati per gare unitarie
n. rendiconti attività cantiere
INDICATORI
n. ore interventi cantiere presso gli edifici
scolastici (nido, materne, primarie, medie)
n. ore interventi cantiere presso gli edifici
comunali (uffici, uff. giudiziari, altri edifici)
n. ore interventi cantiere presso gli impianti
sportivi (palestre, campi, altre strutture)
n. interventi per opere di pittore
n. controlli su appalto gestione piscina
n. interventi di manutenzione presso la piscina
n. di edifici schedati
n. impianti elettrici controllati/impianti
verifica
esecuzione
controlli
impianti
rilevazione fumi
verifica esecuzione controlli semestrali su
impianti e attrezzature antincendio
verifica temperature interne agli ambienti
riscaldati
Km di strade illuminate *
n. punti luce installati e gestiti
costo servizio pubblica illuminaz./punto luce *
n. centralini pubblica illuminazione censiti
Km di strade comunali gestite *
costo/km strade *
n. interventi di manutenzione viabilità tramite
ditte esterne
n. ore interventi cantiere per manutenzione
viabilità (compreso sgombero neve)
n. ore interventi cantiere per pulizia strade
(meccanica e manuale)
n. sopralluoghi per svincolo cauzioni scavi
sulla viabilità
n. ore di non funzionamento parcometri
mq. segnaletica orizzontale realizzata
n. nuovi stalli parcheggio realizzati
n. segnali stradali verticali acquistati
n. controlli su appalto verde pubblico
costo servizio verde/mq. verde mantenuto *
10
24
+140%
67
49
133
112
0,62
+12%
-0,06%
+390%
+166%
+12%
-
3
5
+67%
120
80
482
135
54
540
+12%
-32%
+12%
31.07
16.12
+138
30.06
09.12
+162
100%
86%
-14%
12
4
10
4
-17%
-
60
12.500
10
50
100
0,62
12.492
RISULTATI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
1663
78
207
160
2108
1192
186
57
109
1544
302
31
83
37
453
10
43
6
46
52/52
1
8/8
2
2
8/8
8/8
13
43
6
48
76/76
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
15
4
4
4
27
56
2711
7,62
47
95
4.333
23
427
11,33
6
25
2.192
20
427
18,67
10
25
2.342
20
283
20,78
11
38
1.557
119
3848
13,64
74
183
3.158
7
2
1
-
10
3021
212
346
263
3842
1348
270
197
226
2041
22
1
1
-
24
67
10.784
40
117
100
0,65
608
4
6
0,53
457
9
7
6
0,78
643
5
0,16
67
12.492
49
133
112
0,62
103
n. rogge e rii oggetto di intervento di
manutenzione
n. inumazioni *
n. esumazioni *
costo servizio/n. sepolture *
relazione a consuntivo sul piano triennale di
razionalizzazione delle spese – entro il
verifica costi telefonia fissa e mobile – entro il
n. domande autorizzazioni interventi suolo
pubblico/n. autorizzazioni rilasciate
n. capitolati per gare unitarie
n. rendiconti attività cantiere
4
-
1
-
5
100
49
594
10
320
16
373
9
5
442
135
54
540
-
-
-
-
16.12
-
-
-
-
09.12
93%
50%
100%
-
86%
-
-
-
-
10
4
Attività e obiettivi sostanzialmente raggiunti.
Da evidenziare alcuni scostamenti in positivo o negativo, rispetto a taluni indicatori preventivati, relativi ad
aspetti sostanzialmente non rilevanti dell’attività d’istituto.
Si rileva inoltre uno scostamento in negativo dei tempi per la redazione della relazione a consuntivo del piano
triennale per la razionalizzazione delle spese, nonché della verifica dei costi della telefonia, peraltro concordati
preventivamente con la direzione generale.
In merito alla redazione dei capitolati unitari di gara, da evidenziare che alcuni di essi sono stati posticipati ai
primi mesi del 2014 (materiale cantiere, servizio pulizie, segnaletica verticale, medico competente), di converso
sono state esperite altre procedure non inizialmente programmate (RSPP, manutenzione impianti
idrici/idricosanitari) oltre alle procedure per l’affidamento del servizio di sgombero neve nelle tratte n. 1 e n. 2 di
Tolmezzo, resesi necessarie a seguito del fallimento del precedente appaltatore. Le attività riferite alla
manutenzione degli impianti termici non si sono rese necessarie.
Percentuale di raggiungimento obiettivi: 95 %
N. 2 Migliorare l’aspetto di Tolmezzo e delle sue Frazioni
DESCRIZIONE ATTIVITA’
L’obiettivo è dare continuità agli interventi avviati e potrà
essere raggiunto con gradualità e mediante interventi
specifici anche nel corso dei prossimi esercizi. Dopo aver
effettuato negli anni scorsi una prima ottimizzazione del
servizio in funzione al tipo di attrezzatura a disposizione, si
rende necessario proseguire su questa strada. Sarà
prestata particolare cura alla pulizia dei marciapiedi e dei
portici, attraverso quotidiani interventi di ripulitura delle
strade, dei cestini, dei parchi e delle aree scolastiche, attuati
anche con l’eventuale ausilio di personale occupato con
varie forme di lavoro accessorio, e utilizzando altresì un
mezzo a funzionamento elettrico idoneo all’uso in spazi
limitati. Gli interventi di pulizia devono essere integrati con
quelli di piccola manutenzione sulla viabilità, anche
pedonale, effettuati da una squadra del cantiere comunale,
e con quelli relativi alla manutenzione delle aree verdi
affidate a ditta esterna. A tal fine verranno eseguiti dei
sopralluoghi programmati presso le frazioni per definire
puntuali programmi di intervento. Sarà curata la
manutenzione dei giochi installati presso i parchi urbani e
ne saranno altresì installati altri in sostituzione di quelli
vetusti ed irreparabilmente deteriorati. Inoltre saranno
eseguiti alcuni lavori di manutenzione quali la
pavimentazione di alcuni tratti di viabilità, la sistemazione di
alcune porzioni di marciapiedi, ivi comprese quelle dei
sottoportici del centro (vedi scheda n. 1). Gli interventi in
PESO: 20%
RISULTATO ATTESO
Migliorare lo standard attuale delle pulizie delle
strade, delle aree pubbliche nonché la
puntualità
degli
interventi
di
piccola
manutenzione sulla viabilità pedonale e
veicolare.
104
questo settore saranno completati con la posa in opera di
elementi di arredo urbano.
Verranno attuate, in collaborazione con l’URP, attività di
sensibilizzazione verso i cittadini, al fine di mantenere
maggiormente pulita la città.
Allo scopo di mantenere decorosi i punti di ingresso
all’abitato del capoluogo, si proseguirà nella gestione delle
aiuole floreali realizzate nei punti ritenuti maggiormente
strategici, oltre che nella realizzazione di eventuali altri spazi
floreali, che nel complesso possano fornire un’immagine
gradevole della città, sia per chi la visita che per chi vi
risiede.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
Pulizia scarpate strade
collegamento frazioni
Affidamento lavori
manutentivi
Esecuzione interventi
di manutenzione
Controllo gestione
manutenzione aiuole
INDICATORI
manutenzione verde: n. sfalci effettuati
pulizia scarpate: Km. di scarpata puliti
n. sopralluoghi programmati nelle frazioni
n. aiuole gestite
n. ore utilizzo spazzatrice elettrica
SOGGETTI
COINVOLTI
Ufficio
Ufficio
Cantiere/Ufficio
Ufficio
P
6
15
9
5
100
QUANTITA’
C
Sc. %
6
42
+180%
9
5
116
+16%
P
IMPORTO
C
Sc. %
Attività e obiettivi sostanzialmente raggiunti.
L’indicatore relativo alla pulizia delle scarpate è stato inteso in maniera estensiva come riferito anche allo
sfalcio dei cigli della viabilità extraurbana.
Percentuale di raggiungimento obiettivi: 100 %
N. 3 Qualità servizio rifiuti.
DESCRIZIONE ATTIVITA’
In relazione alla delega per la gestione del servizio di
raccolta dei rifiuti alla Comunità Montana della Carnia, al
fine di mantenere un ampio controllo sulle attività svolte dal
gestore sul territorio, per ridurre l’abbandono dei rifiuti fuori
dagli appositi contenitori, per garantire la corretta pulizia dei
siti e la funzionalità delle attrezzature, oltre che per
verificare il rispetto delle tempistiche di raccolta, le attività
dell’ufficio saranno incentrate sullo svolgimento, con
periodicità quindicinale, di sopralluoghi sui punti di
conferimento e presso il centro di raccolta, comunicando
alla Comunità Montana gli eventuali disservizi e
disfunzionalità.
Per quanto riguarda la pulizia delle aree limitrofe ai
contenitori per la raccolta differenziata, contrattualmente di
competenza del gestore, si provvederà ad attuare degli
PESO: 15%
RISULTATO ATTESO
Mantenimento di un elevato livello qualitativo
dell’ambiente. Miglioramento della pulizia dei siti
dove sono ubicati i contenitori per la raccolta
differenziata.
105
interventi sostitutivi ogni qualvolta si riscontrassero
situazioni di degrado. A tal fine sarà altresì posta in atto una
costante attività di videosorveglianza itinerante nei punti
maggiormente critici, al fine di rilevare fenomeni di
abbandono incontrollato dei rifiuti.
In collaborazione con l’ufficio ambiente verranno svolte le
attività connesse all’individuazione di aree degradate dai
rifiuti ed al recupero degli stessi. Con il personale del
cantiere si provvederà altresì al recupero di eventuali rifiuti
abbandonati sul territorio.
Si suggeriranno, conseguentemente all’attività di controllo,
eventuali modifiche alla organizzazione del servizio.
Nell’anno appena concluso, sono state raggiunte le seguenti
percentuali di raccolta differenziata: Tolmezzo 77,14%,
Amaro 67,18%, Cavazzo Carnico 72,10%, Verzegnis
73,95% (dati provvisori in attesa della determinazione delle
percentuali definitive da parte dell’ARPA). E’ stato
ampiamente raggiunto l’obbiettivo di consolidare, seppur
con una lieve flessione rispetto all’anno precedente, la
percentuale di raccolta differenziata, che si conferma in ogni
caso superiore alla percentuale minima del 65% fissata
dalla legge. Obiettivo che dovrà essere mantenuto anche
durante l’esercizio 2013, in attesa dell’implementazione
della raccolta porta a porta integrale che dovrebbe garantire
dei risultati ancora migliori.
Durante il corrente esercizio, per tendere ad un sempre
migliore standard di qualità del servizio, sarà necessario
mantenere un controllo costante e significativo sulle attività
del gestore monitorando in particolare il rispetto delle
disposizioni del capitolato speciale d’appalto.
Sarà fornita alla Comunità Montana tutta la necessaria
collaborazione nell’ambito della gara per l’affidamento del
nuovo contratto previsto per il corrente anno.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
Controllo qualità del
servizio e condizione
aree di raccolta
Interventi sostitutivi di
pulizia delle aree di
raccolta differenziata
Individuazione aree
degradate
Bonifica aree
degradate
Recupero rifiuti
abbandonati
INDICATORI
percentuale raccolta differenziata (media 4
comuni) *
t. di rifiuti raccolti *
n. controlli servizio rifiuti e aree di raccolta
n. rapporti alla Comunità Montana
n. ore interventi cantiere per pulizia aree di
raccolta differenziata
n. ore interventi cantiere per recupero rifiuti
abbandonati
n. giornate installazione fotocamera
D
SOGGETTI
COINVOLTI
Ufficio/Vigili/URP/C
MC
Cantiere
Ufficio/Ambiente
Ufficio/Ambiente
Cantiere
P
QUANTITA’
C
Sc. %
75%
75,82%
-2,64%
6.000
25
100
5.976
17
82
-0,4%
-32%
-18%
200
238
+19%
50
157
+214%
80
134
+67%
P
IMPORTO
C
Sc. %
106
INDICATORI
percentuale raccolta differenziata (media 4
comuni) *
t. di rifiuti raccolti *
n. controlli servizio rifiuti e aree di raccolta
n. rapporti alla Comunità Montana
n. ore interventi cantiere per pulizia aree di
raccolta differenziata
n. ore interventi cantiere per recupero rifiuti
abbandonati
n. giornate installazione fotocamera
RISULTATI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
76,86%
66,19%
74,47%
74,57%
75,82%
5.109
12
73
362
4
3
276
2
229
1
4
5976
17
82
147
55
18
18
238
97
35
21
4
157
122
12
-
-
134
Attività e obiettivi sostanzialmente raggiunti.
Da segnalare in particolare una minore attività di controllo sul servizio delegato e sui punti di conferimento, e
nel contempo un maggiore attività sostitutiva del cantiere per la pulizia delle aree limitrofe ai contenitori per la
raccolta differenziata, per il recupero di rifiuti abbandonati e per l’installazione della fotocamera.
Percentuale di raggiungimento obiettivi: 95 %
N. 4 Supporto e coordinamento della Squadra Comunale di Protezione Civile
DESCRIZIONE ATTIVITA’
L’attività è volta a dare supporto in generale alle squadre di
volontari di Protezione Civile, in modo particolare del
comune di Tolmezzo, ma anche di quelle degli altri comuni
appartenenti
all’associazione
intercomunale
Conca
Tolmezzina, attraverso la connessa attività amministrativa e
i necessari interventi manutentivi che dovessero rendersi
necessari su mezzi, attrezzature e sedi. Si procederà alla
richiesta dei contributi annuali per il sostegno alle attività
delle squadre di antincendio boschivo, nonché ai
corrispondenti rendiconti.
Si provvederà inoltre alla
presentazione delle domande di contributo per dispositivi,
mezzi, attrezzatura ed altro che dovesse essere segnalato
dai Coordinatori per una migliore funzionalità ed operatività
dei Gruppi. Si provvederà altresì ad effettuare gli acquisti
delle attrezzature, dei servizi e delle dotazioni come di
seguito finanziati dalla Protezione Civile della Regione:
Comune di Amaro – conseguimento patenti C e kit
dotazione protezione individuale; Comune di Tolmezzo – kit
dotazione AIB, kit dotazione protezione individuale,
attrezzatura varia, conseguimento patenti C e CE, DPI
antitaglio, reimmatricolazione mezzo Iveco Daily e autocarro
tipo Pick up. Sarà infine garantito l’apporto logistico ed
organizzativo alla squadra comunale nelle varie
manifestazioni proposte dalle amministrazioni comunali. Si
proseguirà,
infine,
in
collaborazione
con
i
Coordinatori/Responsabili comunali, a implementare con
dati di maggiore dettaglio l’inserimento delle aree di
emergenza sul portale web della Protezione Civile della
Regione per i comuni dell’associazione.
PESO: 5%
RISULTATO ATTESO
Supporto alle squadre comunali di Protezione
Civile. Ottenere finanziamenti dalla Protezione
Civile della Regione per l’acquisto di mezzi e
attrezzature a favore delle squadre comunali.
TEMPISTICA
107
G
F
M
A
M
G
L
A
S
O
N
D
Procedure di gara e
affidamento fornitura
dispositivi individuali
per il Comune di
Amaro e Tolmezzo
Procedure di
affidamento servizio
per il conseguimento di
patenti per il Comune
di Amaro e Tolmezzo
Procedure di gara e
affidamento fornitura
attrezzatura varia per il
Comune di Tolmezzo
Procedure di gara e
affidamento fornitura
autocarro tipo Pick up
per il Comune di
Tolmezzo
Richieste di
finanziamento AIB
/rendiconti
Implementazione piani
di emergenza
INDICATORI
acquisto kit individuali – entro il
affidamento conseguimento patenti – entro il
acquisto Pick up – entro il
impegni AIB/contributi ottenuti
n. richieste contributo AIB
INDICATORI
acquisto kit individuali – entro il
affidamento conseguimento patenti – entro il
acquisto Pick up – entro il
impegni AIB/contributi ottenuti
n. richieste contributo AIB
COINVOLTI
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
P
31.07
31.07
30.09
100%
4
QUANTITA’
C
Sc. %
10.10
+71
31.07
11.10
+11
4
-
IMPORTO
C
Sc. %
P
RISULTATI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
10.10
31.07
11.10
1
10.07
31.07
1
1
1
4
Attività e obiettivi sostanzialmente raggiunti.
La data riferita all’acquisto dei kit individuali e del mezzo Pick Up è quella della determinazione di affidamento.
La fornitura del materiale è avvenuta successivamente a seguito del rilievo delle taglie dei volontari e della
predisposizione dei componenti il kit, come pure la consegna del mezzo è avvenuta successivamente alla
stipula contrattuale. Per quanto riguarda questi indicatori, si riscontra uno scostamento riferito alle previsioni
per il Comune di Tolmezzo. In merito agli impegni relativi al contributo AIB, per il 2013 non sono stati concessi
finanziamenti. L’indicatore relativo non viene valorizzato.
Percentuale di raggiungimento obiettivi: 95 %
N. 5 - OBIETTIVO AMBIENTALE: Sorveglianza e monitoraggio dati di
PESO: 10%
consumo energia elettrica negli edifici di proprietà comunale e
negli impianti di illuminazione pubblica
DESCRIZIONE ATTIVITA’
RISULTATO ATTESO
108
L’attività è finalizzata a mettere in atto un sistema di Miglioramento dell’efficacia della sorveglianza dei
monitoraggio dei consumi di energia elettrica negli consumi e razionalizzazione della spesa energetica.
edifici di proprietà comunale e negli impianti di
illuminazione pubblica. L’attività di sorveglianza
permetterà di accertare eventuali consumi anomali,
valutarne le cause ed individuare le azioni correttive
da apportare. Oltre a questo è previsto di attuare un
monitoraggio dei dati di produzione degli impianti
fotovoltaici installati presso gli immobili di proprietà dei
comuni della Conca Tolmezzina. L’obiettivo intende
altresì dare soluzione ad una non conformità emersa
nel corso di un audit interno nell’ambito della gestione
del sistema ambientale secondo la norma ISO 14001.
Le attività previste dall’obiettivo saranno svolte
secondo le seguenti fasi:
Fase 1: individuazione del personale tecnico
responsabile del monitoraggio dei consumi di energia
elettrica e del rilievo dei dati di produzione degli
impianti fotovoltaici;
Fase 2: sollecito acquisizione software gestione e
monitoraggio dei consumi che deve essere
predisposto dall’APE nell’ambito del progetto Agenda
21;
Fase 3: svolgimento adeguata formazione sulla
gestione tecnica e contabile degli impianti fotovoltaici;
Fase 4: pianificare controlli di congruità tecnico
contabile dei consumi delle diverse utenze e modifica
modelli ISO;
Fase 5: valutazione ulteriori strumenti contabili messi
a disposizione dal nuovo fornitore di energia elettrica
sulla base di quanto disposto dal capitolato di gara;
Fase 6: definizione piano di monitoraggio produzione
impianti fotovoltaici e dati di autoconsumo;
Fase 7: definizione piano di manutenzione impianti
fotovoltaici, con periodicità almeno annuale, da
svolgersi da parte del cantiere o di ditta specializzata;
Fase 8: Inserimento dei dati di consumo delle varie
utenze nel database del software; attuazione dei
controlli sui consumi, analisi di eventuali consumi
anomali e individuazione azioni correttive; rilievo dati
di produzione degli impianti fotovoltaici.
MEZZI E RISORSE: Capitoli di bilancio spesa corrente assegnati ai Servizi e Processi Manutentivi
Motivi della
ripianificazione
Soggetti
TEMPISTICA
DESCRIZIONE FASI
coinvolti
rispetto al
programmato
G F M A M G L A S O N D
fase 1: individuazione P
Ufficio
personale tecnico
1°c
2°c
C
fase 2:
sollecito P
Ufficio
acquisizione software
1°c
2°c
C
fase 3: svolgimento
Ufficio
formazione
1°c
2°c
109
C
fase 4: pianificazione P
controlli,
modifica
modelli ISO
1°c
2°c
C
fase 5: valutazione P
strumenti
contabili
nuovo fornitore energia
1°c
2°c
C
fase
6:
definizione P
piano di monitoraggio
impianti fotovoltaici
1°c
2°c
C
fase
7:
definizione P
piano di manutenzione
impianti fotovoltaici
1°c
2°c
C
fase 8: implementazio- P
ne software e piani di
monitoraggio
1°c
2°c
C
Legenda:
Ufficio/RGA
Ufficio
Ufficio
Ufficio
Ufficio
P = pianificato
1° c, 2° c = stato di attuazione rilevata al primo periodo e al secondo periodo
C = consuntivo
INDICATORI
Utenze elettriche e termiche inserite nel
software
n. controlli congruità consumi
n. interventi manutenzione ordinaria
impianti fotovoltaici
n. complessivo rilievi dati di produzione
impianti fotovoltaici
INDICATORI
Utenze elettriche e termiche inserite nel
software
n. controlli congruità consumi
n. interventi manutenzione ordinaria impianti
fotovoltaici
n. complessivo rilievi dati di produzione
impianti fotovoltaici
P
QUANTITA’
C
Sc. %
80%
79%
-1,25%
2
1
-50%
1
1
-
36
48
+33%
IMPORTO
P
C
Sc. %
RISULTATI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
76%
74%
83%
84%
79%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
26
17
48
Attività e obiettivi sostanzialmente raggiunti.
Sono state inserite nel software dedicato tutte le utenze elettriche e termiche dei comuni della Conca (100%).
Per la valutazione degli indicatori sono state considerate solo quelle elettriche, per le quali sono stati inseriti i
dati di consumo relativi agli anni 2011 e 2012.
E’ stato fatto un solo controllo sulla congruità dei consumi, confrontando i dati complessivi di consumo di ogni
singola utenza elettrica delle due annualità inserite.
Percentuale di raggiungimento obiettivi: 90 %
110
N. 6 - OBIETTIVO AMBIENTALE: Comuni di AMARO - CAVAZZO CARNICO
- TOLMEZZO - VERZEGNIS. Interventi di pulizia di aree extraurbane
interessate da rifiuti non pericolosi abbandonati nei 4 Comuni della
Conca Tolmezzina.
PESO: 5%
DESCRIZIONE ATTIVITA’
RISULTATO ATTESO
Nell’anno 2012 è stata inoltrata una domanda di contributo Pulizia degli ambiti fluviali per miglioramento
alla Regione per finanziare interventi di rimozione di rifiuti e salvaguardia ambientale.
urbani abbandonati su aree comunali extraurbane dei
Comuni della Conca Tolmezzina individuate dai tecnici
comunali e dagli Amministratori. Saranno oggetto dei lavori
di pulizia e messa in pristino, n. 1 area golenale del fiume
Tagliamento nel Comune di Amaro, n. 1 ambito fluviale nei
pressi della Frazione di Cesclans nel Comune di Cavazzo,
n. 2 ambiti fluviali nel Comune di Verzegnis e n. 3 aree
ampie negli alvei del Fiume Tagliamento, torrente But e Rio
Leno nel Comune di Tolmezzo. Stante la caratteristica dei
luoghi si affiderà il servizio ad una ditta specializzata per
recuperi e lavori in ambito boschivo montano. Verranno
posizionate delle benne scarrabili in prossimità dei luoghi
oggetto d’intervento ed una ditta autorizzata al trasporto
provvederà allo smaltimento dei rifuti in discarica
autorizzata. Per quanto possibile verrà effettuata una
raccolta differenziata per recuperare i materiali metallici e
plastici così da ridurre il quantitativo dei rifiuti da avviare in
discarica. Al termine delle operazioni di pulizia si procederà
alla liquidazione della ditta ed a presentare il rendiconto alla
Regione.
MEZZI E RISORSE: Tolmezzo Cap. 944 € 1.573,00 + Cap. 1162 € 6.292,00 - Amaro Cap. 1264 € 3.872,00
+ Cap. 1302 € 608,00 - Cavazzo Carnico Cap. 5805 € 1.591,00 + Cap. 5801 € 3.712,00 - Comune
Verzegnis Cap. 1657 € 2.009,00 + Cap. 1861 € 3.013,00.
Motivi della
ripianificazione
Soggetti
TEMPISTICA
DESCRIZIONE FASI
coinvolti
rispetto al
programmato
G F M A M G L A S O N D
fase 1: Affidamento P
Uffici
servizio
Manutenz.
e Ambiente
1°c
Lo
scostamento
2°c
deriva
dalla
necessità
di
attendere
l’approvazione dei
bilanci
di
previsione.
fase 2: Esecuzione
C
P
Ufficio
Manutenz.
1°c
2°c
C
fase 3: liquidazione e P
rendiconto
Attività
temporaneamente
sospesa in agosto
Uffici
Manutenz.
e Ambiente
1°c
2°c
111
C
Legenda:
P = pianificato
1° c, 2° c = stato di attuazione rilevata al primo periodo e al secondo periodo
C = consuntivo
INDICATORI
QUANTITA’
C
Sc. %
si
7
7
mc. 20 80000 kg
100% 100%
-
IMPORTO
P
Rispetto tempistiche monitoraggio
n. interventi effettuati
Quantità di rifiuti raccolti
Importo Impiegato/importo stanziato
P
C
Sc. %
RISULTATI
INDICATORI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
si
3
si
1
si
1
si
2
si
7
20.000 kg
20.000 kg
20.000 kg
20.000 kg
80.000 kg
100%
100%
100%
100%
100%
Rispetto tempistiche monitoraggio
n. interventi effettuati
Quantità di rifiuti raccolti
Importo Impiegato/importo stanziato
Attività e obiettivi sostanzialmente raggiunti.
Percentuale di raggiungimento obiettivi: 100 %
SERVIZI E PROCESSI MANUTENTIVI
TABELLA INDICATORI FINANZIARI
INDICATORI FINANZIARI
(di parte corrente – espressi in %)
previsioni definitive/previsioni iniziali
entrata
accertamenti competenza/previsioni
definitive
previsioni definitive/previsioni iniziali
spesa
impegni competenza/previsioni definitive
incassi competenza/accertamenti
pagamenti competenza/impegni
riscossioni residui/residui iniziali
pagamenti residui/residui iniziali
INDICATORI FINANZIARI
(di parte straordinaria – espressi in %)
previsioni definitive/previsioni iniziali
entrata
accertamenti competenza/previsioni
definitive
previsioni definitive/previsioni iniziali
spesa
impegni competenza/previsioni definitive
incassi competenza/accertamenti
pagamenti competenza/impegni
riscossioni residui/residui iniziali
pagamenti residui/residui iniziali
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
187,43
172,63
210,70
161,23
176,79
100,00
100,00
100,01
73,35
90,88
107,52
99,21
99,55
109,25
106,30
98,56
63,43
68,54
0,00
87,00
81,11
94,97
55,24
0,00
80,42
85,47
88,49
65,85
0,00
73,66
80,96
81,55
48,08
31,91
49,13
94,31
72,88
65,64
31,91
77,88
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
869,23
241,92
100,00
100,00
77,02
0,00
50,48
100,00
0,00
0,00
0,00
52,31
100,00
0,00
0,00
100,00
65,18
100,00
0,00
0,00
0,00
40,27
100,00
40,48
18,41
100,00
53,76
112
CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
UFFICIO COMUNE
RESPONSABILE UFFICIO COMUNE
PROCESSO
LEADER PROCESSO
CENTRO DI COSTO
PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO
OBIETTIVI
UC per il servizio tecnico e delle opere pubbliche
Valentino Pillinini
Patrimonio e gare
Patrimonio e Gare
N. 6 – Patrimonio e gare
N. 1
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI
PESO: 30%
DESCRIZIONE ATTIVITA’
L’ufficio cura la gestione dei beni patrimoniali mobili ed
immobili,
tenuta
ed
aggiornamento
inventario,
informatizzazione dei dati, gestione locazioni, concessioni,
assicurazioni, sinistri, rapporti con il Broker, alienazioni ed
acquisti beni, attività in collaborazione con ufficio tributi
(verifiche IMU ecc.).
L’ufficio provvederà, una volta approvato dal Consiglio
Comunale alla pubblicità dei beni inseriti nel piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari per poi proseguire
con l’indizione e la gestione delle aste per le relative
vendite. Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni può
essere considerato un documento dinamico, infatti l’ufficio
ne garantirà l’aggiornamento in corso d’anno, al fine di
rispondere con maggiore efficacia alle richieste dei cittadini,
provvedendo, qualora ci fossero richieste accoglibili, ad una
sua integrazione da portare all’attenzione del Consiglio
Comunale.
L’ufficio si occupa inoltre della gestione delle pratiche di
concessione legame: monitoraggio della gestione della
ripresa derivante dalla proprietà forestale. Sarà garantito
ogni sforzo per mantenere la certificazione forestale PEFC,
certificato che attesta che le forme di gestione boschiva
rispondono a determinati requisiti di sostenibilità.
Nelle competenze dell’ufficio rientrano anche le pratiche
inerenti la ricostruzione post sismica (in via di esaurimento)
e le competenze relative al funzionario delegato.
Nel corso dell’ anno inoltre l’ufficio curerà, in collaborazione
con l’ufficio gare, le procedure per l’affidamento delle
polizze assicurative in scadenza. A tal fine verrà attivata,
come di consueto, una stretta collaborazione con il broker
al fine di individuare strategie atte ad evitare che le relative
gare vadano deserte come si è registrato nel corso degli
ultimi anni. Particolare attenzione verrà quindi dedicata alla
fase di predisposizione del capitolato inserendo condizioni
adeguate alle coperture da richiedere alle compagnie.
DESCRIZIONE FASI
Approvazione,
pubblicazione e
divulgazione Piano
alienazioni 2013
G
F
M
A
M
RISULTATO ATTESO
Miglioramento della qualità del servizio con
semplificazione dell’iter procedurale.
Riordino e riorganizzazione delle polizze in
essere al fine di garantire adeguate coperture
assicurative e massimizzare le entrate.
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
SOGGETTI
COINVOLTI
Uff. patrimonio
URP
113
e
Ufficio patrimonio/
Conferenza
respons. Assessore
Schedatura nuovi beni
e aggiornamento
piano
Bozza Piano
Alienazioni anno 2014
INDICATORI
N. concessioni
N. sinistri
N. reclami
Importo locazioni ricosse/ importo previsto
Numero beni alienati/ beni previsti
INDICATORI
N. concessioni
N. sinistri
N. reclami
Importo locazioni ricosse/ importo previsto
Numero beni alienati/ beni previsti
Ufficio patrimonio
P
5
3
0
90%
20%
QUANTITA’
C
Sc. %
47
35
0
85,15%
23,68%
P
IMPORTO
C
Sc. %
RISULTATI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
19
25
0
87,90%
16,67%
14
6
0
81,88%
33,33%
14
4
0
85,60%
33,33%
0
0
0
71,45%
0%
47
35
0
85,15%
23,68%
Percentuale di raggiungimento: 100%
Alcuni pagamenti di competenza anno 2013 vengono effettuati nel corso dell’ano 2014.
N. 2
GESTIONE GARE E APPALTI
DESCRIZIONE ATTIVITA’
In seguito alle recenti novità normative, e considerata la
necessità di adeguarsi alle stesse, nei primi mesi dell’anno
prenderà avvio la costituzione della Stazione Unica
Appaltante (di seguito S.U.A.) da parte dei Comune di
Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis con la
Comunità Montana della Carnia (cui potranno sommarsi
altri Comuni del territorio).
La fase iniziale di costituzione ed avvio delle attività della
S.U.A. vedrà impegnato l’ufficio nella preventiva
condivisione e definizione delle procedure di lavoro. Il ruolo
dell’ufficio gare sarà quello di garantire il raccordo tra le
attività del neocostituito ufficio e l’Amministrazione
Comunale. L’ufficio, inoltre, garantirà e curerà il corretto e
regolare svolgimento delle gare che interesseranno il
Comune di provenienza.
L’ufficio gare, quindi, mantenendo elevanti livelli di
aggiornamento e formazione, vista anche la elevata
variabilità della normativa di riferimento, concorrerà in
maniera determinante alla realizzazione delle fasi di gara
assicurando la propria collaborazione alla costituenda
stazione unica appaltante.
PESO: 30%
RISULTATO ATTESO
Avvio della Stazione Unica Appaltante
garantendo nel contempo il supporto agli uffici
comunali al fine di garantire la regolarità delle
procedure di gara.
114
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
SOGGETTI
COINVOLTI
Ufficio Gare
P.O.
D
Attività di istituto
Attività di
pianificazione e avvio
S.U.A.
Attività di raccordo tra
S.U.A. e Amm.
Gestione gare con
S.U.A.
INDICATORI
Nr. contratti stipulati/ gare effettuate
Nr. revoche ed annullamenti gare
Media ribasso incarichi esterni/importo base
asta*
Tempo medio tra indizione gare e stipula
contratto
P.O./ Ufficio Gare
Ufficio Gare
P
90%
10%
QUANTITA’
C
Sc. %
100%
0
38,93
52,84
150
giorni
125
IMPORTO
C
P
Sc. %
*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2012
INDICATORI
Nr. contratti stipulati/ gare effettuate
Nr. revoche ed annullamenti gare
Media ribasso incarichi esterni/importo base
asta*
Tempo medio tra indizione gare e stipula
contratto
RISULTATI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
100%
0
100%
0
100%
0
100%
0
100%
0
52,52%
//
46,15%
49,83%
52,84%*
137
89
95
146
125
* attenzione: in un caso è stata effettuata una gara unica per i Comuni di Tolmezzo, Cavazzo e Verzegnis. Il ribasso
offerto (unico) è stato seguito da tre affidamenti distinti. Il dato riportato in tabella per ogni comune tiene conto del
ribasso per ogni affidamento, nel dato “conca” viene considerata una unica gara.
Percentuale di raggiungimento: 100%
N. 3
UFFICIO ESPROPRI
DESCRIZIONE ATTIVITA’
L’attività prevista è quella di routine dell’ufficio che provvede
alla predisposizione del provvedimento di accesso alle aree
per la redazione del progetto, alla comunicazione al
proprietario precedente alla dichiarazione di pubblica utilità,
alla verifica del piano particellare di esproprio, alla
comunicazione di avvio del procedimento, all’affidamento e
verifica dei frazionamenti, alla valutazione di terreni ed
immobili, alla notifica dell’offerta di determinazione delle
indennità di esproprio, alla condivisione/ accettazione
pagamento, alla predisposizione dei contratti di vendita e/o
del decreto di esproprio. L’attività si svolge in
collaborazione con l’Ufficio OOPP nella fase di
PESO:
25%:
RISULTATO ATTESO
Mantenimento
degli
standard
offerti
e
rafforzamento del ruolo dell’ufficio a servizio dei
quattro comuni della Conca Tolmezzina.
115
progettazione di nuove opere quando queste vanno al
interessare proprietà non comunali.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
Attività di istituto
INDICATORI
P
10
2
n. espropri avviati
Nr. atti espropriativi rettificati o revocati
QUANTITA’
C
Sc. %
36
0
P
SOGGETTI
COINVOLTI
Uff. Espropri
IMPORTO
C
Sc. %
RISULTATI
INDICATORI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
36
0
0
0
0
0
0
0
36
0
n. espropri avviati
Nr. atti espropriativi rettificati o revocati
Percentuale di raggiungimento: 100%
N. 4
Approvazione regolamento comunale per la concessione di locali
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Attesa la necessità di dotare l’ufficio di uno strumento
chiaro, univoco e di semplice applicazione per la
concessione dei locali di proprietà del Comune viste le
numerose e diverse richieste che pervengono, l’ufficio,
avvalendosi della collaborazione del Segretario Comunale,
provvederà alla predisposizione del regolamento comunale
per la concessione di locali.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
PESO:
15%
RISULTATO ATTESO
Approvazione regolamento
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
Redazione bozza
Approvazione
commissione e
Conferenza Sindaci
Approvazione in
Consiglio Comunale
INDICATORI
Commissione
consiliare
Consiglio Comunale
P
Approvazione regolamento in CC. entro il
31.12.2013
INDICATORI
Approvazione regolamento in CC. entro il
31.12.2013
SOGGETTI
COINVOLTI
Ufficio Patrimonio
QUANTITA’
C
Sc. %
x
P
IMPORTO
C
Sc. %
x
RISULTATI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
26.11.2013
//
//
//
//
Percentuale di raggiungimento: 100%
116
PATRIMONIO E GARE
TABELLA INDICATORI FINANZIARI
INDICATORI FINANZIARI
(di parte corrente – espressi in %)
previsioni definitive/previsioni iniziali
entrata
accertamenti competenza/previsioni
definitive
previsioni definitive/previsioni iniziali
spesa
impegni competenza/previsioni definitive
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
100,00
100,00
100,00
105,79
100,58
94,41
117,59
101,37
106,44
98,61
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,18
96,45
99,96
89,44
96,35
117
CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Ufficio Comune per il Servizio Tecnico Manutentivo e
delle Opere Pubbliche
Ing. Valentino PILLININI
Tutela Ambientale
P.I. Pascolini Marco
UFFICIO COMUNE
RESPONSABILE UFFICIO COMUNE
PROCESSO
LEADER PROCESSO
CENTRO DI COSTO
PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO
N. 17 – Opere Pubbliche
OBIETTIVI
N. 1– Attività d’istituto
PESO: 60%
DESCRIZIONE ATTIVITA’
1) Rapporti con gestore del Servizio Idrico integrato A.A.T.O.
per gli impianti di collettamento e depurazione comunali;
2) Rapporti con gestore del depuratore consortile / Cartiera;
3) Rapporti con Provincia -ARPA - ASL - Terzi - per impianti di
depurazione e reti tecnologiche;
4) Pareri, Consulenze e rapporti con Uffici comunali, Enti
pubblici, privati, tecnici, per applicazione T.U. Ambientale.
5) Autorizzazioni scarico impianti di depurazione comunali.
6) Autorizzazione scarichi in ricettori diversi dalla pubblica
fognatura
7) Tutela da inquinamenti: del suolo, acustico, dell’aria
e
elettromagnetico .
8) Procedure per discariche abusive, aree degradate, scarichi
abusivi, amianto;
9) Impianti trattamento e/o recupero rifiuti. Industrie Insalubri.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
INDICATORI
1) Pratiche gestione
2) Incontri tecnici
3) Pratiche evase
4) pareri rilasciati - documenti prodotti
5) Istruttoria autorizzazioni *
6) Autorizzazioni suolo/corpo idrico rilasciate *
7) N. pratiche evase inquinamenti *
8) N. pratiche evase discariche *
9) N. pratiche evase trattamento *
Tempo tra richiesta autorizzazione
paesaggistica e rilascio parere
Controlli sul territorio
Controlli sugli impianti di depurazione
M
RISULTATO ATTESO
Mantenimento degli standard qualitativi e
quantitativi.
Garantire un’attenta verifica della qualità
ambientale
al
fine
di
adottare
tempestivamente i provvedimenti necessari
per la tutela della salute pubblica e dare alla
cittadinanza una precisa informazione.
TEMPISTICA
G
L
A
P
20
5
5
15
8
2
3
4
3
20gg
50
62
S
O
QUANTITA’
C
Sc. %
18
-9
14
+ 180
5
0
24
+ 60
8
0
3
+ 50
4
+ 33
7
+ 75
6
+ 100
11gg
-55
27
63
N
D
P
SOGGETTI
COINVOLTI
IMPORTO
C
Sc. %
-54
+2
118
*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la
valutazione individuale
RISULTATI
INDICATORI
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
5
14
3
20
1
4
3
3
1
2
2
2
2
-
5
1
4
1
-
7
1
4
1
3
14gg
21
36
7gg
2
6
13gg
1
11
18
14
5
24
8
3
4
7
6
media
11gg
27
63
1) Pratiche gestione
2) Incontri tecnici
3) Pratiche evase
4) pareri rilasciati - documenti prodotti
5) Istruttoria autorizzazioni *
6) Autorizzazioni suolo/corpo idrico rilasciate *
7) N. pratiche evase inquinamenti *
8) N. pratiche evase discariche *
9) N. pratiche evase trattamento *
Tempo tra richiesta autorizzazione
paesaggistica e rilascio parere
Controlli sul territorio
Controlli sugli impianti di depurazione
nessuna
richiesta
3
10
Obiettivo sostanzialmento raggiunto; scostamento dalla previsione sul controllo del territorio per significativa
riduzione delle richieste di sopralluogo da parte dei cittadini / ditte / Enti.
Percentuale raggiungimento: 95%
N. 2 OBIETTIVO AMBIENTALE
Comune di TOLMEZZO
PESO: 10%
Servizio di supporto ai cittadini per lo smaltimento di coperture in lastre di
fibrocemento tipo Eternit contenenti fibre di amianto.
DESCRIZIONE ATTIVITA’
RISULTATO ATTESO
Nell’anno 2012 sono stati programmati n. 5 interventi di
smaltimento di lastre in cemento-amianto e nel corrente anno
si procederà all’esecuzione degli stessi con attività di
controllo dell’operato della ditta e successiva attuazione delle
procedure previste dal Bando
per la liquidazione del
contributo ai cittadini.
Il consuntivo della campagna per lo smaltimento delle lastre
tipo Eternit avviata dall’Amministrazione nel settembre 2010
sarà reso noto alla cittadinanza a mezzo di un articolo su
Cronache Tolmezzine e ne verrà data evidenza sul sito
internet istituzionale.
Della campagna di smaltimento hanno beneficiato anche
alcuni cittadini del Comune di Cavazzo Carnico che si sono
avvalsi della ditta selezionata che ha fornito loro pari
prestazioni e costi a quelli stabiliti per i cittadini del Comune
di Tolmezzo.
Incentivazione allo smaltimento delle lastre di
copertura contenenti amianto ancora presenti sul
territorio.
RISORSE
Comune Tolmezzo
DESCRIZIONE FASI
Fase 1:
Cap. 2562 €. 2.000,00
TEMPISTICA
G
F
M
A
M
G
L
A
S
O
N
D
Soggetti
coinvolti
Motivi della
ripianificazione
rispetto al
programmato
Ufficio
119
Ambiente
Esecuzione
interventi
1° c
2° c
C
Uffici
Ambiente
Ragioner
ia
Fase 2:
Liquidazione
contributo
1° c
2° c
C
Ufficio
Ambiente
URP
Fase 3:
Pubblicazione
risultati
1° c
2° c
C
INDICATORI
P
Rispetto tempistiche monitoraggio
n. richieste
n. interventi eseguiti
Importo impiegato/importo stanziato
QUANTITA’
C
Sc. %
5
5
6
6
+ 20
+ 20
P
2.000
IMPORTO
C
Sc. %
1.951
-1
Obiettivo interamente raggiunto. Percentuale raggiungimento: 100%
N. 3
Comune di TOLMEZZO
Interventi di manutenzione straordinaria all’impianto di depurazione consortile.
PESO: 10%
DESCRIZIONE ATTIVITA’
RISULTATO ATTESO
Al Comune di Tolmezzo competono gli interventi individuati
come di straordinaria manutenzione agli immobili ed a tutte le
attrezzature/dotazioni dell’impianto di depurazione consortile.
Oltre agli interventi non prevedibili, per il corrente anno sono
stati programmati tre interventi rilevanti di cui uno alle
strutture e due alle dotazioni impiantistiche realizzate nel
primo lotto lavori (anni 90 ).
Si procederà quindi alla sostituzione:
1) delle coperture in vetroresina installate sulle vasche
di pretrattamento dei reflui;
2) del ponte ispessitore linea fanghi biologici;
3) del turbocoagulatore.
Ai fini dell’efficientamento dell’impianto si prevede inoltre di
effettuare la sostituzione di alcune componenti della
filtropressa a piastre.
Come previsto dall’apposito Disciplinare e dalla Delibera
A.T.O. n.40/2009, tutti gli interventi verranno realizzati a
seguito parere favorevole dell’ATO e di Carniacque quale
gestore del S.I.I. .
Mantenimento delle strutture e delle componenti
elettromeccaniche dell’impianto di proprietà
comunale.
RISORSE
Comune Tolmezzo
Cap. 2496 €. 270.000,00
120
DESCRIZIONE FASI
G
Fase 1:
Individuazione
fornitori
Soggetti
coinvolti
TEMPISTICA
F
M
A
M
G
L
A
S
O
N
Motivi
della
ripianificazione
rispetto
al
programmato
D
Ufficio
Ambiente
P
1° c
2° c
C
Ufficio
Ambiente
Fase 2:
Esecuzione
interventi
1° c
2° c
C
Ufficio
Ambiente
Fase 3:
Controllo
/
Liquidazione
1° c
2° c
C
QUANTITA’
INDICATORI
Rispetto tempistiche monitoraggio
n. interventi effettuati
Importo Impiegato/importo stanziato
IMPORTO
P
C
Sc.
%
4
4
0
P
C
270.000
264.682
Sc. %
-1
Obiettivo interamente raggiunto. Percentuale raggiungimento: 100%
N. 4 OBIETTIVO AMBIENTALE
Comuni di AMARO - CAVAZZO CARNICO - TOLMEZZO - VERZEGNIS
Progetto Agenda 21 Locale applicata alla gestione energetica del territorio.
Attuazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile dell’area dei Comuni
della Conca Tolmezzina.
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Il progetto Agenda 21 sviluppato nello scorso anno ha
prodotto un Piano d’Azione, approvato dai Consigli Comunali
dei 4 Comuni, che contiene azioni da porre in atto per
contenere e ridurre la domanda di energia, nonché agire in
maniera mirata sul consumo e sull’approvvigionamento della
stessa per ridurre del 20% le emissioni di CO2 entro l’anno
2020.
Vista l’impossibilità di impegnare risorse finanziarie per
attuare le Azioni già cantierabili, si prevede attraverso l’attività
dell’Energy Team di porre in atto le attività propedeutiche utili
alla realizzazione del Piano attraverso la creazione di un
sistema informativo efficiente dei dati di tutte le utenze
comunali in termini di superfici servite e consumi specifici dei
vettori energetici . Si prevede inoltre che l’Energy Team
individui e sottoponga al parere degli Amministratori alcune
Azioni che non richiedono impegno finanziario.
RISORSE
Non necessitano risorse finanziarie
PESO: 10%
RISULTATO ATTESO
Miglioramento della gestione energetica degli
edifici pubblici.
121
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
TEMPISTICA
M
G
L
A
Soggetti coinvolti
S
O
N
D
Uffici Manutenzioni, OO.PP.
Energy team
Fase 1:
Raccolta dati e
inserimento
sul data base
1° c
2° c
C
Energy Team
Fase 2:
Individuazione
azioni a M.T.
1° c
2° c
C
Conferenza Sindaci Energy Team
Fase 3:
approvazione /
attivazione
azioni a M.T.
1° c
2° c
C
Riprogrammata a gennaio
Uffici Manutenzioni, OO.PP.
Energy team
Fase 4:
aggiornament
o data base
1° c
2° c
C
INDICATORI
Rispetto tempistiche monitoraggio
Attivazione sistema informativo
Individuazione / approvazione Azioni
P
QUANTITA’
C
Sc. %
1
8
0
12
P
IMPORTO
C
Sc. %
0
+ 50
Percentuale raggiungimento: 50%. Obiettivo parziamente raggiunto.
Sono state individuate 12 Azioni da attuare ed è stata attivato un sondaggio per verificare il numero di cittadini
interessati all’adesione a gruppi d’acquisto per 5 settori di intervento di risparmio energetico; in base alle
manifestazioni di interesse si procederà nel prossimo anno.
L’approvazione delle azioni da parte della Conferenza dei Sindaci viene riprogrammata a gennaio 2014.
L’ufficio manutenzioni registra regolarmente in apposito foglio lavoro i consumi energetici di tutte le utenze
comunali. Questi dati verranno inseriti in un data base che l’APE sta predisponendo e che entro il primo semestre
2014 metterà a disposizione delle Amministrazioni.
N. 5 OBIETTIVO AMBIENTALE
PESO: 10%
Comuni di AMARO - CAVAZZO CARNICO - TOLMEZZO - VERZEGNIS
Verifica dell’operato del gestore degli impianti di depurazione comunali
DESCRIZIONE ATTIVITA’
RISULTATO ATTESO
Il gestore del Servizio Idrico Integrato Carniacque SpA
svolge il servizio di trattamento delle acque reflue urbane
prodotte nel territorio della Conca Tolmezzina utilizzando n. 2
impianti di depurazione del Comune di Amaro, n. 7 impianti
del Comune di Cavazzo Carnico, n. 8 impianti del Comune di
Verzegnis e n. 7 impianti del Comune di Tolmezzo.
Controllo dell’efficienza depurativa degli impianti
di depurazione di proprietà comunale.
122
Lo scarico delle acque reflue trattate è autorizzato dalla
Provincia e dal Comune rispettivamente per n.15 e n.9
impianti (n. 4 Cavazzo + n. 4 Verzegnis + n.1 Tolmezzo
aventi potenzialità depurativa < a 200 abitanti equivalenti).
Le autorizzazioni prevedono a carico del gestore l’esecuzione
di analisi periodiche di controllo e l’invio delle stesse
all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.
Nell’ambito del sistema di gestione ISO 14001 è prevista la
verifica da parte del Comune sia dell’esecuzione periodica
delle analisi che del rispetto dei parametri previsti dalla Legge
circa la qualità delle acque reflue.
Viene inoltre attuato un controllo periodico della funzionalità
degli impianti autorizzati dal Comune con sopralluoghi
semestrali.
Oltre al gestore del S.I.I. nel Comune di Tolmezzo opera la
società Tolmezzo Depur srl che gestisce l’impianto di
depurazione consortile ed è autorizzata allo scarico dalla
Provincia. Al Comune, oltre al coordinamento degli interventi
di manutenzione straordinaria, compete l’onere del controllo
dell’operato del gestore che viene attuato con visite
periodiche all’impianto e con la verifica delle analisi
quindicinali di autocontrollo relative allo scarico.
RISORSE
sono richieste risorse finanziarie
TEMPISTICA
DESCRIZIONE FASI
G
Fase 1:
Verifica analisi
Consortile
Soggetti
coinvolti
F
M
A
M
G
L
A
S
O
N
Motivi
della
ripianificazione
rispetto
al
programmato
D
Ufficio
Ambiente
P
1° c
2° c
C
Ufficio
Ambiente
Fase 2:
Verifica analisi
gestore S.I.I.
1° c
2° c
C
Ufficio
Ambiente
Fase 3:
Sopralluoghi
impianti
1° c
2° c
C
INDICATORI
Rispetto tempistiche monitoraggio
Verifiche analisi acque reflue
n. sopralluoghi effettuati
P
60
20
QUANTITA’
C
Sc. %
63
49
P
IMPORTO
C
Sc. %
+5
+ 145
Percentuale raggiungimento: 100% Obiettivo interamente raggiunto.
123
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
U.C. per il Servizio Tecnico Manutentivo e delle
Opere Pubbliche
ing. Valentino Pillinini
Opere Pubbliche
Baracchini Primo
UFFICIO COMUNE
RESPONSABILE UFFICIO COMUNE
PROCESSO
LEADER DI PROCESSO
CENTRO DI COSTO
PROGRAMMA RELAZIONE PREVISIONALE
PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO
E
N. 17 – Opere Pubbliche
OBIETTIVI
PESO: 45%
N. 1 Realizzazione opere pubbliche
DESCRIZIONE ATTIVITA’
L’ufficio proseguirà, compatibilmente con i vincoli imposti dal
patto di Stabilità con la corrente attività di gestione dei
Lavori Pubblici ponendo particolare attenzione alla riduzione
della tempistica per la realizzazione delle opere. L’attività
svolta sarà in linea di massima la seguente:
programmazione interventi - richiesta contributi affidamento incarichi di progettazione, D.L., cooordinamento
della sicurezza, collaudo, etc. (predisposizione avvisi e/o
bandi di progettazione, valutazione curricula, controllo
parcelle, predisposizione disciplinari) -coordinamento attività
di progettazione (coordinamento progettazione, verifica dei
progetti, richiesta pareri sui progetti, corrispondenza con gli
organi competenti) – controllo ed approvazione progetti –
effettuazione espropri, effettuazione gare (predisposizione
bandi di gara, pubblicazione bandi di gara, aggiudicazione
lavori e/o forniture) - attività amministrativa e di controllo in
fase di esecuzione lavori (sopralluoghi per controllo lavori,
rapporti con la D.L. e con le imprese, controllo verbali,
approvazione varianti, comunicazioni all’osservatorio dei
lavori pubblici, autorizzazione subappalti, controllo S.A.L. ed
avvisi di parcella dei professionisti, liquidazione stati
d’avanzamento lavori, liquidazione parcelle professionali,
richiesta liberatorie enti assicurativi, pubblicazione avvisi ad
opponendum,
certificazioni,
controllo
contabilità,
approvazione C.R.E., approvazione collaudi, svincolo
polizze fideiussorie).
La suddetta attività verrà svolta secondo gli allegati
cronoprogrammi di massima.
INDICATORI
n. opere nuove iniziate
n. opere completate (n. CRE e/o collaudi)
n. incarichi professionali *
n. progetti preliminari approvati
n. progetti definitivi approvati
n. progetti esecutivi approvati
n. progetti esecutivi interni
INDICATORI
P
25
27
6
6
4
12
6
RISULTATO ATTESO
Avvio delle opere pubbliche previste
nell’elenco annuale 2013 dei lavori pubblici
e
prosecuzione
dell’attività
tecnico
amministrativa per la realizzazione delle
opere avviate negli anni precedenti.
Riduzione delle tempistiche di realizzazione
delle Opere Pubbliche.
QUANTITA’
C
24
29
80
20
8
20
17
Sc. %
-4
+7
+1233
+233
+100
+67
+183
P
IMPORTO
C
Sc. %
RISULTATI
TOLMEZZO AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
124
8
13
24
11
3
7
8
n. opere nuove iniziate
n. opere completate (n. CRE e/o collaudi)
n. incarichi professionali
n. progetti preliminari approvati
n. progetti definitivi approvati
n. progetti esecutivi approvati
n. progetti interni
Percentuale di raggiungimento: 100 %
4
1
10
3
1
4
2
4
6
11
2
2
2
3
8
9
25
4
2
7
4
24
29
80
20
8
20
17
Rispetto alla previsione del PEG approvato è iniziata un’opera in meno a causa del blocco imposto dal
Patto di stabilità.
* l’indicatore in sede di previsione è stato per errore materiale indicato nel numero di 6 incarichi anziché 60.
N. 2 Gestione delle opere già avviate o avviabili nel rispetto delle condizioni e
dei limiti stabiliti dal Patto di Stabilità.
DESCRIZIONE ATTIVITA’
L’attività di gestione dei Lavori Pubblici sarà improntata al
rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno
individuando le opere realizzabili (già avviate od avviabili)
nel rispetto di tali vincoli ed effettuando il piu’ opportuno
monitoraggio al fine di garantire l’obiettivo di saldo stabilito.
La programmazione sarà diversificata fra i due comuni
interessati (Tolmezzo e Cavazzo).
L’attività svolta sarà in linea di massima la seguente:
individuazione delle opere che potranno essere realizzate
nel rispetto dei vincoli sul Patto di Stabilità, individuazione
delle più opportune tempistiche di realizzazione di tali opere,
individuazione della più opportuna tempistiche per i
pagamenti dei relativi S.A.L., attività necessarie a garantire
la riscossione delle relative entrate, monitoraggio continuo
delle spese e delle entrate ai fini garantire il rispetto del
saldo obiettivo prefissato (come eventualmente aggiornato);
acquisizione di altre entrate utili ai fini del Patto;
individuazione di possibili soluzioni alternative per la
realizzazione delle opere non attuabili; attività con gli enti
finanziatori necessaria a garantire il mantenimento dei
contributi già concessi e gestione delle relazioni con le
imprese per la definizione di nuove tempistiche ed intese di
vario genere.
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
PESO: 15%
RISULTATO ATTESO
Avvio delle opere realizzabili nel rispetto del
Patto di Stabilità e monitoraggio delle
stesse per garantire il saldo obiettivo fissato
dal Patto.
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
SOGGETTI
COINVOLTI
Individuazione/verifica
delle opere realizzabili nel
2013
Individuazione delle piu’
opportune tempistiche di
realizzazione
(cronoprogramma)
Individuazione
delle
possibili
soluzioni
alternative
per
la
realizzazione delle opere
non attuabili nel 2013 per
il rispetto del Patto di
stabilità
125
Monitoraggio
delle
tempistiche di attuazione
delle opere per il rispetto
del Patto di stabilità
INDICATORI
P
Rispetto della tempistica programmata
Contributi persi
Percentuale pagamenti effettuati rispetto ai
possibili
0
QUANTITA’
C
Sc. %
si
-0
0
80 %
100%
IMPORTO
C
Sc. %
P
--
Obiettivo integralmente raggiunto. Percentuale raggiungimento 100%.
Le tempistiche sono state rispettate e sono stati effettuati tutti i pagamenti compatibili con il rispetto dei
parametri imposti dal Patto di Stabilità.
N. 3 Progettazione e Direzione Lavori interna.
PESO: 20 %
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Predisposizione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi
di alcune opere e loro Direzione Lavori.
RISULTATO ATTESO
Effettuare la progettazione interna e la
Direzione Lavori di alcune opere al fine di
conseguire risparmi sulle spese di
progettazione e direzione lavori.
TOLMEZZO
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
M
PROGETTAZIONE
Realizzazione copertura
Mensa Comunale
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
SOGGETTI
COINVOLTI
P P E E
p p
e e
P P E E
Sistemazione parcheggio
via del Forame
(€ 30.000,00)
OO.PP.
p p
e e
Sistemazione viabilità
comunale (servitù militari)
(€ 500.000,00)
P P P P P P P P
““
P P P P P P
““
p p
P P P P P P
““
Sistemazione viabilità
comunale (L.R. 2/2000)
(€ 350.000,00)
Sistemazione viabilità
comunale (economie
Phasinout) (€ 262.000,00)
Acquisto attrezzature
skate park (€ 9.000,00)
DIREZIONE LAVORI
Lavori di riqualificazione
viabilità POR FESR 20072013 (€ 437.400,00)
G
F
M
A
M
G
L
A
S
O
N
D
OO.PP.
126
Interventi in territorio
classificato montano (L.R.
14/2012)
(€ 200.000,00)
““
Completamento lavori via
Divisione Osoppo
(€ 56.092,00)
““
Demolizione fabbricato
via Paluzza (€ 12.000,00)
““
Acquisto attrezzature
skate park (€ 9.000,00)
Servizio igienico ex
latteria di Cazzaso
(€ 15.000,00)
Realizzazione campetto
polivalente elementare
via monte Festa
(€ 25.000,00)
Realizzazione parcheggi
via Percoto e via Battisti
(€ 160.000)
Demolizione
prefabbricato via Paluzza
(€ 12.000,00)
Sistemazione viabilità via
Carnia Libera 1944
(€ 30.000,00)
Sistemazione parcheggio
via del Forame
(€ 30.000,00)
Sospeso per patto
di stabilità
Sospeso per patto
di stabilità
Sospeso per patto
di stabilità
Sospeso per patto
di stabilità
Sospeso per patto
di stabilità
Sospeso per patto
di stabilità
P=progetto preliminare D=progetto definitivo E=progetto esecutivo
QUANTITA’
INDICATORI
P
C
Sc. %
n. progetti preliminari
5
3
40
n. progetti esecutivi
2
2
0
n. opere appaltate
1
1
0
n. direzioni lavori
4
4
0
IMPORTO
C
Sc. %
P
Percentuale di raggiungimento dell’obiettivo: 90%
Non sono stati predisposti i progetti preliminari relativi ai lavori di:
Sistemazione viabilità comunale (servitù militari) (€ 500.000,00)
Sistemazione viabilità comunale (economie Phasing out) (€ 262.000,00)
non prioritari in quanto comunque il Patto di Stabilità non consentiva la loro immediata attuazione.
Sono stati predisposti in loro sostituzione i seguenti progetti:
progetto esecutivo e D.L. dei lavori di completamento dei lavori di Via Divisione Osoppo (€ 56.092,00)
Progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dei parcheggi Via Caterina Percoto (€ 160.000,00)
Progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del servizio igienico dell’ex latteria di Cazzaso (€ 15.000,00)
Progetto esecutivo dei lavori di sistemazione di un tratto di Via Carnia Libera 1944 (€ 30.000,00)
Progetto esecutivo dei lavori di realizzazione campetto di Via Monte Festa (€ 25.000,00)
Progetto esecutivo e D.L. dei lavori di demolizione prefabbricato Via Paluzza (€ 12.000,00)
AMARO
DESCRIZIONE FASI
PROGETTAZIONE
Sistemazione esterna
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
P P D D E E
SOGGETTI
COINVOLTI
OO.PP.
127
sede protezione civile
(€ 50.000,00)
p p
P P
Parco giochi rio Foschitti
(€ 44.000,00)
P P
Completamento pensilina
fermata autocorriere
(€ 10.000,00)
E E
OO.PP.
p p
E E
Sistemazione area
laterale alla S.R. 52
Carnica a Sud della
Rotatoria
Affidato
all’esterno
e e
“”
e e
DIREZIONE LAVORI
Realizzazione punto di
raccolta rifiuti in Via
Centa (€ 25.000,00)
G
F
M
A
M
G
L
A
S
O
N
D
OO.PP.
Interventi in territorio
classificato montano
(L.R. 14/2012)
(€ 200.000,00)
““
Realizzazione parcheggio
via Nuova ex prefabbricati
demoliti (€ 70.000,00)
““
P=progetto preliminare D=progetto definitivo E=progetto esecutivo
QUANTITA’
INDICATORI
P
C
Sc. %
n. progetti preliminari
3
2
n. progetti esecutivi
3
1
n. opere appaltate
1
0
n. direzioni lavori
3
2
IMPORTO
C
Sc. %
P
Percentuale di raggiungimento dell’obiettivo: 50%
Non è stato predisposto il progetto preliminare del parco giochi di Rio Foschitti in quanto sono stati stanziati ulteriori
fondi ed è stato deciso di affidare la progettazione a professionista esterno.
Non è stato predisposto il progetto esecutivo della sistemazione esterna della sede della Protezione Civile in quanto si
è ritenuto di realizzare una tettoia esterna da destinare a deposito della Protezione Civile e pertanto è stato necessario
predisporre una variante urbanistica che è stata approvata solo all’inizio del 2014.
Sono stati predisposti in loro sostituzione i seguenti progetti non previsti inizialmente dal PEG:
-
Progetto preliminare ed esecutivo del Parcheggio di Via Nuova (ex prefabbricati demoliti) (€ 70.000,00)
Progetto preliminare dell’impianto di pubblica illuminazione sulla SS. 52 bis in corrispondenza della rotatoria di
intersezione stradale ( € 50.000,00)
Progetto preliminare dei lavori di completamento della pensilina Tpl in corrispondenza della rotatoria di
ingresso al centro (€ 14.000,00).
CAVAZZO CARNICO
DESCRIZIONE FASI
PROGETTAZIONE
Asfaltatura strade
comunali (€ 50.000,00)
G
F
M
A
M
TEMPISTICA
G
L
A
P E
S
O
N
D
SOGGETTI
COINVOLTI
OO.PP.
p e e
128
DIREZIONE LAVORI
Realizzazione parcheggio
via della Barca
(€ 45.616,38)
G
F
M
A
M
G
L
A
S
O
N
D
OO.PP.
Manutenzione
straordinaria percorso
lago (€ 200.000)
““
Asfaltatura strade
comunali (€ 50.000,00)
““
Sistemazione strade
comunali Mena e
Somplago (€ 120.000,00)
Sospeso per patto
di stabilità
P=progetto preliminare D=progetto definitivo E=progetto esecutivo
QUANTITA’
INDICATORI
P
C
Sc. %
n. progetti preliminari
1
1
0
n. progetti esecutivi
1
1
0
n. opere appaltate
1
0
100
n. direzioni lavori
3
2
33
IMPORTO
C
Sc. %
P
Percentuale di raggiungimento dell’obiettivo: 80%
L’attività di progettazione è stata sostanzialmente rispettata. Non è stato effettuato l’appalto e la D.L. dei lavori di
asfaltatura di alcune strade comunali in quanto è intervenuta una modifica normativa che ha comportato la necessità di
aggiornare il progetto e la documentazione di gara scorporando dal computo metrico estimativo gli oneri della
manodopera. L’opera è stata riappaltata ad inizio anno 2014.
E’ stato inoltre predisposto il progetto preliminare dei lavori di completamento dell’impianto sportivo del centro studi del
capoluogo finalizzato alla richiesta di finanziamento (€ 100.000,00) e rielaborato il progetto esecutivo dei lavori di
sistemazione di due fabbricati comunali a Cavazzo e Somplago per inoltrare domanda di contributo con il bando 6.000
campanili (€ 620.000,00).
VERZEGNIS
DESCRIZIONE FASI
G
F
M
A
PROGETTAZIONE
Asfalti via del Castello
frazione Villa
(€ 24.500,00)
M
TEMPISTICA
G
L
A
S
O
N
D
E E
SOGGETTI
COINVOLTI
OO.PP.
e e
P P
Sistemazione muri di
sostegno viabilità
(intervento di protezione
Civile) (€ 280.000,00)
D D D E E E
p p
P P
Realizzazione piattaforma
per gestione cippato
(€ 200.000,00)
““
e e e e
E E E E E
p p
P P P D D D
Sistemazione strada
Campoballo (€ 30.000,00)
DIREZIONE LAVORI
Insorti problemi
con la proprietàmodificato
l’intervento
affidato
all’esterno
G
F
M
A
M
G
L
A
S
O
N
D
129
Realizzazione fognatura
Via Castello (€
120.000,00)
OO.PP.
Asfalti via del Castello
frazione Villa
(€ 24.500,00)
Interventi in territorio
classificato montano (L.R.
14/2012) (€ 200.000,00)
““
Interventi di adeguamento
della pubblica
illuminazione
(€ 31.500,00)
““
Realizzazione piattaforma
per gestione cippato
(€ 200.000,00)
Sistemazione muri di
sostegno viabilità
(intervento di protezione
Civile) (€ 280.000,00)
Sistemazione strada
Campoballo (€ 30.000,00)
INDICATORI
n. progetti preliminari
n. progetti esecutivi
n. direzioni lavori
““
““
P
3
3
4
QUANTITA’
C
Sc. %
2
33
2
33
4
0
P
IMPORTO
C
Sc. %
Percentuale di raggiungimento dell’obiettivo: 75%
Non è stato predisposto il progetto preliminare dei lavori di sistemazione della Strada per Campoballo in quanto sono
risultate piu’ urgenti altre progettazioni.
Non è stato predisposto il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di una piattaforma per la gestione del cippato
in quanto l’idea progettuale iniziale, per la quale era stato predisposto il progetto preliminare e la relativa variante
urbanistica, è stata abbandonata ed è stata solo successivamente individuata una nuova soluzione. Per quest’ultima
soluzione è stato avviato l’iter progettuale con l’affidamento del rilievo topografico dell’area.
Sono stati predisposti i seguenti progetti non previsti nel PEG approvato:
il progetto esecutivo e la D.L. dell’impianto fotovoltaico del Centro Sociale di Intissans (€ 26.000,00)
il progetto esecutivo e la D.L. dell’impianto audio dell’Arena di Verzegnis (€ 29.723,00)
il progetto esecutivo e la D.L. del completamento dell’area esterna del campo sportivo (€ 18.000,00)
Percentuale complessiva di raggiungimento obiettivi scheda n. 3 - 70% -
N. 4: obiettivo ambientale: Realizzazione impianti fotovoltaici a servizio
degli edifici di proprietà Comunale.
(Comune di Verzegnis)
DESCRIZIONE ATTIVITA’
PESO: 4 %
RISULTATO ATTESO
130
Realizzazione di un impianto fotovoltaico per la Miglioramento dell’autonomia energetica degli
produzione di energia elettrica sull’edificio del Centro edifici attraverso l’autoproduzione di energia
Sociale di Intissans con potenza nominale di 9 kW. elettrica da fonti rinnovabili.
Verifica e collaudo dell’ impianto, attivazione,
collegamento alla rete esterna (ENEL) e chiusura
pratica amministrativa ai fini dell’ottenimento degli
incentivi.
Consegna impianti all’ufficio manutenzioni ai fini del
loro controllo e manutenzione e trasferimento
informazioni connesse alla produzione di energia
elettrica ed agli incentivi all’ufficio ragioneria.
MEZZI E RISORSE: fondi a bilancio 26.000,00 euro
G
fase1:
realizzazione impianti
Soggetti
coinvolti
TEMPISTICA
DESCRIZIONE FASI
F
M A
M
G
L A
S
O
Motivi della
ripianificazio
ne rispetto al
programmat
o
N D
P
Ufficio Opere
Pubbliche
1°c
2°c
C
fase2:
P
Attivazione e chiusura pratica
amministrativa collegata agli
incentivi
1°c
Uff. Opere
Pubbliche
2°c
C
fase3:
P
Consegna
impianti
all’uff.
manutenzioni e comunicazioni
alla ragioneria
1°c
Uffici Opere
PubblichemanutenzioniRagioneria
2°c
C
fase4:
Produzione energia elettrica
P
1°t
2°t
C
Legenda:
P= pianificato
1° c, 2° c = stato di attuazione rilevata al primo periodo e al secondo periodo
C= consuntivo
INDICATORI
Rispetto della tempistica programmata
Produzione di energia elettrica (kWh)
QUANTITA’
P
C
si
6.500
3600
Sc. %
P
IMPORTO
C
Sc. %
- 45
Percentuale di raggiungimento 90%.
Le tempistiche sono state rispettate.
E’ stata ottenuta una produzione inferiore a quella prevista, a causa di una sovrastima.
N. 5: obiettivo ambientale: Ampliamento rete di Teleriscaldamento con
PESO: 3 %
produzione di energia da Biomassa a
Chiaulis.
(Comune di Verzegnis)
131
DESCRIZIONE ATTIVITA’
RISULTATO ATTESO
Verifica, validazione e approvazione del progetto Aumento dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabile
definitivo-esecutivo che comprende l’estendimento ed incremento del risparmio energetico.
della rete esistente in Via Udine, Via del sole, Via dei
Portici, Via Vittorio Cella e sulla strada Provinciale con
allacciamento di circa una decina di edifici. Appalto (in
collaborazione con la S.U.A.
istituita presso la
Comunità Montana) e realizzazione dei lavori e
l’allacciamento dei privati interessati.
Collaudo e attivazione della rete.
MEZZI E RISORSE: fondi a bilancio 308.004,11 euro
TEMPISTICA
DESCRIZIONE FASI
G
Fase 1:
approvazione progetto
esecutivo
Ripianificazione
Soggetti
coinvolti
F
M A
M
G
L A
S
O
N D
P
Ufficio Opere
Pubbliche
L’approvazione
del progetto
esecutivo è slittata
a causa della
necessità di
individuare
ulteriori e diverse
utenze e di
aggiornare il
progetto in base
alla nuova
normativa che
prevede lo
scorporo degli
oneri della
manodopera
1°c
2°c
C
Fase 2:
appalto
ripianificazione
Motivi della
ripianificazione
rispetto al
programmato
P
Ufficio Opere
Pubbliche e SUA
1°c
2°c
C
Fase 3:
Esecuzione lavori
Ufficio Opere
Pubbliche
P
Riprogrammata
al 2014
1°c
2°c
C
Legenda:
P= pianificato
1° c, 2° c = stato di attuazione rilevata al primo periodo e al secondo periodo
C= consuntivo
INDICATORI
P
no
Rispetto della tempistica programmata
n. utenti allacciati
QUANTITA’
C
Sc. %
15
0
P
IMPORTO
C
Sc. %
Problematiche per
l’individuazione dei
privati da allacciare
0
Percentuale di raggiungimento 30%
Le tempistiche non sono state rispettate a causa del tempo impiegato per individuare le utenze da allacciare ed
ottenere il consenso dei privati.
132
N. 6: obiettivo ambientale: Adeguamento e trasformazione a Led
impianti di pubblica illuminazione.
(Comune di Amaro)
PESO: 3 %
DESCRIZIONE ATTIVITA’
RISULTATO ATTESO
Verifica, validazione ed approvazione del progetto Rinnovo degli impianti e diminuzione dei consumi
esecutivo. Appalto (in collaborazione con la S.U.A. energetici.
istituita presso la Comunità Montana), realizzazione e
collaudo dell’opera.
MEZZI E RISORSE: fondi a bilancio 142.500,00 euro
DESCRIZIONE FASI
G
Fase 1:
approvazione
esecutivo
Soggetti
coinvolti
TEMPISTICA
F
M A
M
G
L A
S
O
Motivi della
ripianificazione
rispetto al
programmato
N D
P
Ufficio Opere
Pubbliche
progetto
1°c
2°c
C
Fase 2:
appalto
P
Ufficio Opere
Pubbliche e SUA
1°c
2°c
C
Fase 3:
P
Realizzazione intervento
1°c
Ufficio Opere
Pubbliche
In
fase
ultimazione
di
2°c
C
Legenda:
P= pianificato
1° c, 2° c = stato di attuazione rilevata al primo periodo e al secondo periodo
C= consuntivo
INDICATORI
Rispetto della tempistica programmata
n. punti luce a Led installati
QUANTITA’
C
Sc. %
no
52
0
P
P
IMPORTO
C
Sc. %
Percentuale di raggiungimento 40%.
Le tempistiche non sono state rispettate a causa di una momentanea sospensione dell’attività della SUA. Lavori non
completati.
N. 7: obiettivo ambientale: Manutenzione straordinaria sul percorso del PESO: 3 %
lago
(Comune di Cavazzo Carnico)
DESCRIZIONE ATTIVITA’
Realizzazione degli interventi di manutenzione
straordinaria sul percorso del Lago di Cavazzo
collaudo e rendicontazione dell’opera. I principali
interventi riguardano il consolidamento del sentiero
esistente, la realizzazione di opere di protezione e
sostegno delle scarpate e di pulizia delle stesse, il
rifacimento di tutti manufatti in legno e delle
infrastrutture deteriorate quali i camminamenti
RISULTATO ATTESO
Miglioramento
della
fruibilità
del
percorso
naturalistico presente sulla sponda Nord del Lago di
Cavazzo.
133
pedonali, le passerelle, le opere in legno, i parapetti,
ecc… Le principali opere di ingegneria naturalistica
riguarderanno il rifacimento dell’impalcato e dei
corrimani sulla passerella sul rio Chianale, il
rifacimento di una piccola scalinata in legno e
pietrame, la sostituzione dei parapetti in legno a
protezione delle scarpate, il rifacimento dei
camminamenti su palafittato nonché la sistemazione
dell’intero percorso mediante ripristino del piano di
calpestio in materiale arido stabilizzato.
MEZZI E RISORSE: fondi a bilancio 142.500,00 euro
TEMPISTICA
DESCRIZIONE FASI
G
Fase 1:
realizzazione interventi
Soggetti
coinvolti
F
M A
M
G
L A
S
O
Motivi della
ripianificazione
rispetto al
programmato
N D
P
Ufficio Opere
Pubbliche
1°c
2°c
C
Fase 2:
collaudo dei lavori
P
Ufficio Opere
Pubbliche
1°c
2°c
C
Fase 3:
P
Rendicontazione dei lavori
1°c
Ufficio Opere
Pubbliche
Riprogrammata
al 2014
2°c
C
Legenda:
P= pianificato
1° c, 2° c = stato di attuazione rilevata al primo periodo e al secondo periodo
C= consuntivo
INDICATORI
Rispetto della tempistica programmata
P
QUANTITA’
C
Sc. %
parziale
P
IMPORTO
C
Sc. %
Obiettivo integralmente raggiunto. Percentuale raggiungimento 95%.
Le tempistiche sono state rispettate, salvo la rendicontazione lavori rinviata appositamente al 2014 per calcoli legati al
patto stabilità.
N. 8: obiettivo ambientale: Riqualificazione con trasformazione a Led
impianti di pubblica illuminazione.
(Comune di Verzegnis)
PESO: 3 %
DESCRIZIONE ATTIVITA’
RISULTATO ATTESO
Affidamento incarico professionale di progettazione, Rinnovo impianti di pubblica illuminazione con
individuazione con l’amministrazione e con il sostituzione dei corpi illuminanti e diminuzione dei
professionista delle opere da realizzare, approvazione consumi energetici.
progetto preliminare, validazione ed approvazione del
progetto esecutivo.
MEZZI E RISORSE: fondi a bilancio 110.000,00 euro
DESCRIZIONE FASI
TEMPISTICA
Soggetti
coinvolti
Motivi della
ripianificazione
rispetto al
programmato
134
G
Fase 1:
affidamento incarico
riprogrammato
F
M A
M
G
L A
S
O
N D
P
Ufficio Opere
Pubbliche
L’affidamento
dell’incarico
è
stato posticipato
per la necessità di
effettuare
alcuni
approfondimenti
circa la tipologia
dell’incarico
da
affidare e
del
relativo
professionista
1°c
2°c
C
Fase 2:
Predisposizione e
approvazione progetto
preliminare
P
Ufficio Opere
Pubbliche e
professionisti
incaricati
1°c
2°c
C
Fase 3:
Predisposizione e
approvazione progetto
esecutivo
Ufficio Opere
Pubbliche e
professionisti
incaricati
P
Riprogrammata
al
2014
in
attesa
finanziamento
1°c
2°c
C
Fase 4:
P
Indizione gara d’appalto
1°c
Ufficio Opere
Pubbliche e SUA
2°c
C
Legenda:
P= pianificato
1° c, 2° c = stato di attuazione rilevata al primo periodo e al secondo periodo
C= consuntivo
QUANTITA’
C
Sc. %
no
70
0
0
INDICATORI
P
Rispetto della tempistica programmata
n. punti luce a Led installati
P
IMPORTO
C
Sc. %
Percentuale di raggiungimento 70%
Le tempistiche non sono state rispettate a causa di un leggero ritardo nell’affidamento della progettazione e della
necessità di eseguire un dettagliato rilievo dello stato di fatto degli impianti esistenti.
A fine anno l’approvazione del progetto esecutivo e l’appalto sono stati sospesi ai fini di valutare la possibilità di
accedere ai contributi del Bando Regionale finanziato con i fondi del POR-FESR.
N. 9: obiettivo ambientale: Realizzazione Piattaforma per la gestione
del cippato.
(Comune di Verzegnis)
PESO: 4 %
DESCRIZIONE ATTIVITA’
RISULTATO ATTESO
Predisposizione
progetto
preliminare
ai
fini Realizzazione di una piattaforma per la gestione del
dell’approvazione della relativa variante urbanistica e cippato a servizio delle centrali termiche a
predisposizione progetto definitivo-esecutivo.
biomassa.
MEZZI E RISORSE: fondi a bilancio 200.000,00 euro
Soggetti
coinvolti
TEMPISTICA
DESCRIZIONE FASI
G
F
M A
M
G
L A
S
O
Motivi della
ripianificazione
rispetto al
programmato
N D
135
P
Fase 1:
predisposizione
progetto
preliminare per l’approvazione
della Variante Urbanistica
1°c
Ufficio Opere
Pubbliche
2°c
C
Fase 2:
Predisposizione progetto
definitivo-esecutivo
P
Ufficio Opere
Pubbliche e
professionisti
incaricati
Riprogrammata
al 2014
Per problemi di
esproprio aree
1°c
2°c
C
Legenda:
P= pianificato
1° c, 2° c = stato di attuazione rilevata al primo periodo e al secondo periodo
C= consuntivo
INDICATORI
P
Rispetto della tempistica programmata
QUANTITA’
C
Sc. %
no
P
IMPORTO
C
Sc. %
Percentuale di raggiungimento 50%.
Il progetto preliminare per l’approvazione della variante urbanistica è stato predisposto nel rispetto della
tempistica. In fase di adozione della variante urbanistica la previsione progettuale è stata accantonata per
la valutazione di una soluzione alternativa solo successivamente individuata.
Per quest’ultima è stato avviato l’iter progettuale con l’affidamento del rilievo dell’area.
OPERE PUBBLICHE
TABELLA INDICATORI FINANZIARI
INDICATORI FINANZIARI
(di parte corrente – espressi in %)
previsioni definitive/previsioni iniziali
entrata
accertamenti competenza/previsioni
definitive
previsioni definitive/previsioni iniziali
spesa
impegni competenza/previsioni definitive
incassi competenza/accertamenti
pagamenti competenza/impegni
riscossioni residui/residui iniziali
pagamenti residui/residui iniziali
INDICATORI FINANZIARI
(di parte straordinaria – espressi in %)
previsioni definitive/previsioni iniziali
entrata
accertamenti competenza/previsioni
definitive
previsioni definitive/previsioni iniziali
spesa
impegni competenza/previsioni definitive
incassi competenza/accertamenti
pagamenti competenza/impegni
riscossioni residui/residui iniziali
pagamenti residui/residui iniziali
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
0,00
20,00
0,00
0,00
20,00
100,00
40,00
0,00
0,00
96,60
177,78
0,00
193,48
144,09
186,58
95,15
100,00
23,99
0,00
43,05
100,00
100,00
6,67
0,00
0,00
48,32
0,00
10,70
0,00
39,38
94,09
0,00
69,39
0,00
14,54
90,68
100,00
29,51
0,00
34,85
TOLMEZZO
AMARO
CAVAZZO
VERZEGNIS
CONCA
129,30
112,44
136,66
197,76
140,25
80,73
216,94
100,00
100,55
90,87
128,61
363,21
175,91
172,52
145,76
78,61
28,34
1,14
36,39
28,10
100,00
15,38
0,01
35,51
33,47
100,00
2,72
0,28
28,54
42,64
99,96
0,60
2,16
12,23
37,04
86,38
18,52
1,34
31,47
31,06
136
COMUNE DI AMARO
Consuntivo PEG 2013
Cronoprogramma opere
importo
1
2
OPERE IN CORSO
Realizzazione impianti di
videosorveglianza
L.R. 10/88. Realizzazione
magazzino comunale
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
note
27.064,61
Collegame Rendiconta
nto con
zione alla
vigili
Regione
Tolmezzo
Collegame Rendiconta
nto 24.10 zione 8.11
138.000,00
Problematiche
ponte radio
monte Stabut sede di
Tolmezzo
rendiconta
zione
Sospeso
emissione
fatture CRE
per
problematiche
sull’esecuzion
e delle finiture.
3
Sistemazione
Viabilità
(Via Città di Alba e Via
Carmignano di Brenta)
260.000,00
Inizio lavori
Ultimazion
e lavori
Inizio lavori
27.03.13
Lavori ultimati
ad inizio 2014
OPERE APPALTATE
4
Adeguamento locali da
adibire a palestra
200.000,00
Inizio lavori
Inizio lavori
4.7
5
6
OPERE DA
APPALTARE
Punto raccolta rifiuti in
Via Centa
OPERE IN FASE DI
PROGETTAZIONE
Completamento
lottizzazione di Via S.
25.000,00
appalto
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
Inizio lavori
luglio
agosto
settembre
ottobre
Ultimazion
e lavori
Appalto Inizio lavori
7.11.2013
4.12.13
Ultimazion
e lavori
24.12.13
novembre dicembre
71.711,00
appalto
Inizio lavori
137
Francesco
Cart. 56 A
2.8 Det. a
contrarre
7
Adeguamento
trasformazione
impianti
di
illuminazione
Cart. 55 A
e
a LED
pubblica
Inizio lavori
aprile 2014
142.500,00
appalto
Inizio lavori
29.7 Det. a
contrarre
8
Realizzazione
parcheggio nell’area ex 70.000,00
prefabbricati
Inizio lavori
21.11
appalto
Inizio lavori
appalto
9
Realizzazione
Ecologica.
Cart. 48 A
Piazzola
100.000,00
Approvazio
ne
preliminare
Approvato
preliminare
(27.05.13)
10
Sistemazione
esterna
sede Protezione Civile
50.000,00
Approvazio
ne
definitivoesecutivo
Inizio lavori
appalto
Approvazio
ne
definitivoesecutivo
Indizione
gara
d’appalto
Approvazio
ne
preliminare
Approvazio
ne
definitivoesecutivo
Si sono
verificati dei
ritardi
nell’approvazi
one del
progetto
esecutivo a
causa dei
ritardi del
professionista
nell’accoglime
nto delle
richieste di
modifica/
integrazione in
fase di
validazione del
progetto
Predispost
o
preliminare
Sospeso
per
approvazio
ne variante
urbanistica
11
12
Completamento
opere
esterne ed arredi scuola
materna.
Completamento
parco
giochi Rio Foschitti
22.000,00
30.000,00
Ordine MEPA
di aprile 2014
Predisposi Aumentato
zione
l’importo a
progetto 80.000 € con
preliminare l’assestamento
138
Affidato
progettazione
generale
esterna
Predispost
o progetto
preliminare
13
Realizzazione
fotovoltaico
impianto
Affidament
o incarico
profession
ale
Approvazio
ne
preliminare
Approvazio
ne
esecutivo
incarico
profession
ale 23.8
Completamento pensilina
fermata autobus
Predisposi
zione
progetto
preliminare
e richiesta
devoluzion
e
Predisposi
zione
progetto
preliminare
Predisposi
zione
progetto
esecutivo e
richiesta
parere a
FVG
Strade
14
15
Sistemazione
area
laterale alla S.R. 52
Carnica a Sud della
Rotatoria
Predispost
o progetto
esecutivo
Approvazio Non è stata
ne
necessaria la
esecutivo fase di prog.
16.12
Prelim.
Approvazio Indizione
ne
gara
esecutivo d’appalto
Predispost
o progetto
esecutivo
Indizione
gara
d’appalto
In attesa di
cessione del
terreno da
parte del
proprietario
139
COMUNE DI CAVAZZO
Consuntivo PEG 2013
Cronoprogramma opere
importo
1
2
LAVORI IN FASE DI
REALIZZAZIONE O
COMPLETAMENTO
Realizzazione impianti di
videosorveglianza
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
Urbanizzazione PEEP
Maseris
29.400,00
Manutenzione
straordinaria pista forestale
“Douz”
60.000,00
Inizio lavori
4
35.000,00
Inizio Lavori
14.05.2013
Sospension
e lavori
14.05.2013
Inizio lavori
Ripristino viabilità forestale
“Navorareit”
45.000,00
7
ottobre
novembre
dicembre
note
Problematiche con il
ponte radio a 17 GHZ
tra Strabut e Comune
Tolmezzo
Lavori complementari
non eseguiti per
problematiche legate al
patto di stabilità
Approvazio
ne CRE
Approvazio
ne CRE
02.07.13
Ultimazione
lavori
Approvazio
ne CRE
Ripresa
lavori
09.09.2013
Ultimazione
lavori
Ultimazione
lavori
06.08.2013
Ultimazione
lavori
Inizio lavori
Inizio lavori
24.04.2013
LAVORI IN FASE DI
APPALTO
Ripristino carrareccia in
località “Stavoli Questa”.
settembre
Collegamen Collaudo e
to con
rendicontaz
Tolmezzo
ione
Collegamen Collaudo e
to con
rendicontaz
Tolmezzo
ione
24.10.2013 08.11.2014
Ultimazione
lavori
complemen
tari
Inizio lavori
14.05.2013
6
agosto
Approvazio
ne CRE
Opere
principali
Approvazio
ne CRE
Opere
principali
25.06.2013
Realizzazione parcheggio
in Via della Barca
Ripristino viabilità forestale
Plan da Vaat”
luglio
20.000,00
3
5
giugno
Problematiche con
l’intreccio con altro
cantiere
Approvazio
ne CRE
Approvazione
CRE
03.12.2013
Approvazio
ne CRE
Ultimazione
lavori
23.07.2013
Approvazione
CRE
03.12.2013
13.000,00
Approvazio
appalto
Inizio lavori
140
ne progetto
modificato
Approvazio
ne progetto
modificato
13.11.2013
8
LAVORI IN FASE DI
PROGETTAZIONE
Asfaltatura strade
comunali (strada
Pomolars-Falnor)
Approvazio
ne progetto
preliminare
ed
esecutivo
50.000,00
appalto
appalto
Inizio lavori Ultimazione
lavori
Approvazio Approvazio
ne progetto ne progetto
preliminare esecutivo
30.7.13
5.08.13
9
Sistemazione sentiero del
Lago
200.000,00
Inizio lavori
Inizio lavori
27.03.13
10
Opere non appaltate per
mancanza di spazi
finanziari
Ultimazione
lavori
Approvazio
ne CRE
Ultimazione
lavori
4.10.13
Approvazione
CRE
3.12.13
Realizzazione area verde
e parco giochi nella
frazione di Cesclans
Opera sospesa per
Patto di Stabilità
Approvazio
ne progetto
preliminare
5.11.13
11
Sistemazione viabilità
Realizzazione SEAP
Somplago-Cavazzo
Predisposto il progetto
preliminare
Opera sospesa per
Patto di Stabilità
120.000,00
Approvazio
ne progetto
preliminare
12.03.13
Approvazio
ne progetto
esecutivo
26.03.13
12
Problematiche con la
scelta del tracciato e con
la Soprintendenza.
20.000,00
+18.100,00
Appalto
24.10.13
Opere appaltate ma non
iniziate per mancanza di
spazi finanziari
Da definire se realizzare
o meno
N.B. Le opere soggette a Patto di stabilità seguiranno una programmazione in itinere e da definire in fase successiva
141
COMUNE DI VERZEGNIS
Consuntivo PEG 2013
Cronoprogramma opere
importo
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre dicembre
note
LAVORI IN CORSO
1
Acquisizio
ne ulteriori
dati
Installazione Torre anemometrica
Valutazion
e dati
acquisiti
In attesa di definizioni sulla scorta
dei dati acquisiti
2
Lavori di valorizzazione e
adeguamento del complesso
malghivo di Casera Val
Ultimaz.
lavori
548.320,00
Ultimaz.
lavori
3
Nuovo Impianto Fotovoltaico su
Spogliatoi Area Sportiva
Lavori praticamente ultimati.
Manca solo l’utilizzazione di
alcuni fondi presenti tra le
somme a disposizione.
Approv.
CRE
58.000,00
Approv.
CRE
18.4.13
4
Sistemazione spogliatoi – 2° lotto
Approv.
CRE
03.5.13
200.000,00
rendiconta
zione
La rendicontazione verrà
effettuata dopo aver ultimato i
lavori di completamento con
l’utilizzo delle economie di gara
5
Sistemazione spogliatoi – 3° lotto
Approv.
CRE
03.5.13
225.000,00
rendiconta
zione
La rendicontazione verrà
effettuata dopo aver ultimato i
lavori di completamento con
l’utilizzo delle economie di gara
6
7
8
Viabilità principale ”Casera CrezMongranda” a servizio partt. 1213 (misura singola)
Bretella di collegamento “Casera
Crez” a servizio part.12 (misura
singola)
Viabilità principale “PradasMongranda” a servizio partt. 1415 (misura singola)
178.622,40
37.422,00
140.566,80
Approv.
CRE
14.2.13
Approv.
CRE
14.2.13
Approv.
CRE
14.2.13
Approv.
CRE
14.2.13
Approv.
CRE
14.2.13
rendiconta
zione
La rendicontazione finale verrà
effettuata dopo aver ultimato tutte
le viabilità del PSR
rendiconta
zione
La rendicontazione finale verrà
effettuata dopo aver ultimato tutte
le viabilità del PSR
rendiconta
zione
142
Approv.
CRE
14.2.13
9
Lavori di completamento e
restauro Colle Mazeit
La rendicontazione finale verrà
effettuata dopo aver ultimato tutte
le viabilità del PSR
142.000,00
Ultimaz.
lavori
Resciss.
Contratto
21.10.13
10
Viabilità forestale Montuta-Sotto
Piombada (misura singola)
80.757,60
Ultimaz.
lavori
Affidamento lavori al 2°
classificato
Approv.
CRE
Ultimaz.
Da approvare il CRE; La
lavori
rendicontazione finale verrà
13.12.13 effettuata dopo aver ultimato tutte
le viabilità del PSR
11
Viabilità forestale Driulin bassa –
Driulin alta (misura singola)
Ultimaz.
lavori
36.682,80
Approv.
CRE
Ultimaz.
lavori
7.8.2013
12
P.I.T. Lavori di realizzazione della
viabilità forestale di servizio alle
località “Lunas – La Pala
71.280,00
Approv.
La rendicontazione finale verrà
CRE
effettuata dopo aver ultimato tutte
3.12.2013
le viabilità del PSR
Ultimaz.
lavori
Approv.
CRE
Ultimaz.
Lavori
4.10.2013
13
POR FESR 2007-2013.Interventi
di ripristino e riqualif. di infrastrut.,
itinerari e percorsi attrezzati
210.000,00
Ultimaz.
lavori
Ultimaz.
lavori
10.7.2013
14
Realizzazione fognatura in Via
del Castello a Villa di Verzegnis
Da approvare il CRE; La
rendicontazione finale verrà
effettuata dopo aver ultimato tutte
le viabilità del PSR
120.000,00
Fatto richiesta di saldo e
rendicontazione
Approvaz
CRE
21.11.13
Ultimaz.
lavori
Approv.
CRE
Ultimaz.
Lavori
13.5.2013
15
Lavori di recupero statico e
funzionale dell’edificio catalogato
ai sensi dell’art. 8 della L.R. 30/77
denominato “Casa Giso Fior” (1°
Lotto)
Da approvare il CRE dopo aver
terminato l’appalto degli asfalti
fatto con le economie
401.461,16 Esecuzion
e lavori
Esecuzion
e lavori
Ultim.
Lavori
15.11.13
16
Lavori di recupero statico e
funzionale dell’edificio catalogato
ai sensi dell’art. 8 della L.R. 30/77
denominato “Casa Giso Fior” (2°
Lotto)
Da approvare il CRE
Richiesta
Approv. contributo
Prog.
alla
definitivo Segreteria
straordinar
143
Approvaz.
preliminar
18.7.2013
Fatto richiesta di contributo
Il 26.7.2013
In attesa del decreto di
concessione contributo
Richiesta
contributo
Segreteria
17
Lavori di miglioramento della
viabilità e infrastrutt. comunali
Inizio
lavori
225.000,00
Ultimaz.
lavori
Inizio
lavori
27.3.2013
18
Interventi di adeguamento della
pubblica illuminazione
31.000
Ultimaz.
lavori
Inizio Lav.
22.4.2013
19
Realizzazione impianto
fotovoltaico centro Sociale
25.912,34
Da approvare il CRE
Aggiudic.
Definitiva
18.12.13
Inizio lavori nel 2014
Aggiudic.
Definitiva
18.12.13
Inizio lavori nel 2014
Inizio
Lavori
9.12.2013
ultimaz.
lavori
Lavori da ultimare entro il
30.11.2014
Approvazi
one
C.R.E.
ultim. lav.
21.6.2013
Inizio
Ultim.Lav.
Lavori
approv.
prog.
esecutivo
Inizio
Ultim.Lav.
Lavori
4.6.2013
20.5.2013
Ultimaz.
Lavori
2.12.2013
CRE
3.10.2013
Approvazi
one
C.R.E.
CRE
29.8.2013
LAVORI DA APPALTARE
20
Lavori di recupero di piccole
sorgenti – captazione sorgente
Ronchiadizza a servizio dei nuclei
rurali di Fuingis e Dueibis
Approv.
Approv.
Prog.
Prog.
definitivo Esecutiva
250.000,00
Appalto
Inizio
Lavori
Approv.
Esecutivo
25.7.2013
21
Lavori di completamento rete di
teleriscaldamento
Approv.
prog.
Definitivoesecutivo
308.004,11
Appalto
Approv.
Esecutivo
31.10.13
22
23
Completamento “La via storica
del marmo di Verzegnis”
PSR 2007-2013 Viabilità di
colleg. Rio Secco-Pala Ribosa a
servizio partt. 2 e 3 (misura
singola)
150.000,00
approv.
progetto
esecutivo
approv.
Esecutivo
31.1.2013
deposito
calcoli
Appalto
deposito
calcoli
aggiudic.
definitiva
109.060,00
Inizio
Lavori
inizio
lavori
Approvaz.
Esecutivo
31.1.2013
24
PSR 2007-2013 Viabilità PradasM.granda-S.lo Agarat a servizio
partt. 14-15 e 16 (misura singola)
Aggiudic. Contratto
Definitiva Rep.1135
9.8.2013
Aggiudic.
Definitiva
106.479,80
Approvaz.
Esecutivo
31.1.2013
inizio
lavori
Ultimaz.
Lavori
Aggiudic. Contratto
Definitiva Rep.1134
9.8.2013
144
25
26
Realizzazione impianto di
diffusione sonora Arena di
Verzegnis
Realizzazione asfalti in Via del
Castello a Villa di Verzegnis
29.723,00
24.500,00
approv.
esecutivo
appalto
inizio
lavori
Ultimaz.
Lavori
Inizio
Lavori
15.7.2013
inizio
lavori
Approv.
CRE
24.10.13
ultim
lavori
Approv.
CRE
Approv.
CRE
Inizio
lavori
13.11.13
27
28
Lavori di completamento inerenti
la costruzione nuovi spogliatoi
area sportiva di Verzegnis
LAVORI IN FASE DI
PROGETTAZIONE
Lavori di sistemazione e complet.
Strada vicinale Campoballo
48.739,00
approv. affidament
progetto
esecutiva
approv.
esecutivo
inizio
lavori
35.000,00
Ultim
lavori
4.12.2013
Ultimaz.
lavori
approv.
CRE
Inizio
18.9.2013
Ultim. Lav.
1.11.2013
appov
preliminar
Predispos.
progetto
definitivo
Eseguiti i rilievi da parte
dell’ufficio comune OO.PP.; da
predisporre la progettazione.
29
Interventi urgenti di Protezione
Civile sulla viabilità comunale
280.000,00
Approv
Prelim.
Approvazi
one
definitivo
Approvazi
one
esecutivo
Approv.
Prelimin.
25.7.13
NUOVI INTERVENTI
Realizzazione strada di Selva
33.000,00
incarico
Predispost
o progetto
esecutivo
Approvaz.
preliminar
30
Predispos.
progetto
definitivo
Incarico
esterno
19.6.2013
Realizzazione piattaforma per
gestione cippato
200.000,00
31
32
Ammodernamento pubblica
illuminazione a Led
110.000
appalto
Adozione
Variante
27.11.13
Approvaz.
Preliminar.
(anche per
variante
urbanist.
Predispost
o il
progetto
preliminar
e
In attesa di approvazione della
Variante per proseguire l’iter
Predisposi
zione
progetto
esecutivo
Abbandonata la prima ipotesi
progettuale e modificata l’area su
cui eseguire l’intervento.
Eseguiti i nuovi rilievi; da
predisporre la nuova
progettazione.
Affidament Approvazi
Incarico
progetto
profession preliminar
Approvaz. Indizione
esecutivo
gara
d’appalto
Affidam.
Incarico
27.9.2013
Approvaz
prelimin.
9.12.2013
Presentato il progetto definitivoesecutivo.
Sospesa l’approvazione del
progetto per valutare la modalità
di partecipazione al bando
regionale finanziato con i fondi
POR-FESR
145
33
Lavori di costruzione loculi
cimiteriali
25.000,00
.
Approv
Prelim
Approvaz. Indizione
progetto
gara
esecutivo
Da predisporre tutto l’iter
34
Lavori di adeguamento casera
Mongranda
70.000,00
Affidam.
Incarico
25.3.2013
Fase interlocuturia per definire
l’intervento in base alle risorse
E’ stato ulteriormente finanziato
con € 40.000 dalla C.M. e € 5.000
Con fondi di Avanzo
146
COMUNE DI TOLMEZZO
Consuntivo PEG 2013
Cronoprogramma opere
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre dicembre
IMPORTO
LAVORI
DA
CHIUDERE
AMMINISTRATIVA
MENTE
Adeguamento
1 impianti tecnologici
uffici giudiziari
NOTE
841.824,75
In attesa di pareri da parte del
Provveditorato Regionale alle
Opere Pubbliche e del Ministero
Ultimaz.
lavori
25.1.2013
2
L.R.
30/88
–
Interventi
di
consolidamento
antisismico
e
strutturale edificio
pubblico destinato
ad uffici giudiziari
1.027.749,23
In attesa di pareri da parte del
Provveditorato Regionale alle
Opere Pubbliche e del Ministero
Ultimaz.
lavori
28.1.2013
3
Realizzazione dei
lavori di revisione,
restauro,
consolidamento di
rivestimenti
esterni,
dei
serramenti e della
copertura
negli
uffici giudiziari
965.774,40
In attesa di pareri da parte del
Provveditorato Regionale alle
Opere Pubbliche e del Ministero
Ultimaz.
lavori
28.1.2013
4
Realizzazione dei
marciapiedi sulla
strada statale a
Cadunea (utilizzo
economie)
30.000,00
Fondi accantonati nelle
economie del Phasing Out per la
predisposizione di un unico
intervento di asfaltatura delle
strade
5
Scuola
materna 1.400.000,00
Betania (1° lotto)
rendiconta
zione
Problematiche conseguenti al
Concordato dell’impresa
147
Scuola
materna
Betania. 2° lotto.
1.067.000,00
Scuola
materna
Betania. 3° lotto.
940.000,00
appaltatrice.
Problematiche con la regolarità
contributiva dei subappaltatori
Per l’approvazione del CRE.
Problematiche conseguenti al
Concordato dell’impresa
appaltatrice.
Problematiche con la regolarità
contributiva dei subappaltatori
Per l’approvazione del CRE.
6
7
Problematiche conseguenti al
Concordato dell’impresa
appaltatrice.
8
9
10
Ristrutturazione
gradinata
auditorium (1° e 2°
lotto)
Miglioramento
Viabilità
a
fini
turistici (PAL)
Recupero
Castello
mura
420.000,00
Approvazi
one CRE
500.000,00
Non approvato nel 2013 per
problemi con l’appaltatore e per
assenza delle fatture
quietanziate.
Problematiche con la regolarità
contributiva dei subappaltatori
Per l’approvazione del CRE
Approvazi
one CRE
Approvazi
one CRE
2.12.2013
Approvazi
one CRE
310.000,00
Non approvato il CRE in quanto
manca il visto della
Soprintendenza
11
Sistemazione
esterna
torre
scenica teatro (5°
lotto)
200.000,00
rendiconta
zione
Non effettuata nel 2013
12
Lavori
di
realizzazione
ex
novo della pista di
atletica leggera del
polisportivo
comunale
nel
capoluogo
Da utilizzare ancora 5.888,03
euro per installazione casetta
rendiconta prefabbricata
zione
650.000,00
Approvazi
one CRE
25.03.13
13
14
Copertura RAEE
Piazzola Ecologica
Completamento
Marciapiedi sulla
SS. 52 a Cadunea
151.600,00
Problematiche con la regolarità
contributiva dei subappaltatori
Per l’approvazione del CRE
Approvato
CRE
16.12.13
rendiconta
zione
110.000,00
rendiconta
zione
148
31.05.13
15
Realizzazione
parcheggi in Via
Val di Gorto
rendiconta
zione
400.000,00
rendiconta
zione
31.5.2013
16
LAVORI
IN
CORSO
Autorimesse
protezione civile
163.000,00
ultimazion
e lavori di
perizia
Approvazi Rendicont
one CRE
azione
23.09.13 10.10.13
Ultimazion
e lavori
8.5.13
17
POR FESR 20072013.
Riqualificazione
infrastrutture
approvazi
one CRE
437.400,00
Ultimazion
e lavori
Ultimazion
e lavori
(19.09.201
3)
18
Completamento
viabilità
Via
Divisione Osoppo
56.092,00
Ultimazion
e lavori
Approvazi
one CRE
Ultimazion
e lavori
30.05.13
19
20
Lavori
di
impermeabilizzazio
ne fognature ZIS
Interventi di messa
in
sicurezza
viabilità per Fusea
Approvazi Rendicont
one CRE
azione
5.11.13 10.12.13
Approvazi Rendicont
one CRE
azione
16.9.13
17.10.13
340.456,98
approvazi
one
perizia
ultimazion
e lavori
In attesa dell’intervento dell’Enel
per spostamento impianti (lavori
già pagati all’ENEL)
Opera con problematiche
connesse al Patto di Stabilità
400.000,00
Ultimati i
lavori
21
Completamento
area skate park
Risolto le problematiche
connesse con il patto di stabilità
Acquisto
ulteriore
attrezzatur
a
100.000,00
Problematiche connesse al patto
di stabilità ed alla scelta dei
lavori di completamento.
22
P.S.R.
Manutenzione
strada
Illegio
Lunze
337.656,00
Ripresa
lavori
Ripresa
Lavori
02-05-13
23
P.S.R.
Viabilità
forestale in località
Cuel dai pins-
ultimazion
e lavori
Sospensio
ne Lavori
27-07-13
Ripresa
Lavori
03-09-13
Ultimazion
e lavori
12-11-13
330.000,00
Ripresa
lavori
Ultimazion
149
Celenton-Oltreviso
(azione collettiva)
e lavori
Ripresa
lavori
14-04-13
24
P.S.R. 2° stralcio
viabilità ImponzoMignec
Ripresa
Lavori 1112-13
Ultimazion
e lavori
19-12-13
Sospensio
ne Lavori
14-10-13
262.416,00
Inizio
lavori
appalto
Inizio
lavori
29-08-13
25
P.S.R. strada per
località Vurgnee
71.280,00
Inizio
lavori
Ultimazion
e lavori
27
Palestra
campo
sportivo Imponzo
lavori
di
manutenzione
straordinaria sulla
viabilità
del
capoluogo L.R.142012 art.10 commi
1-6
Impianto recupero
calore
scuola
materna Betania
Opera con problematiche
connesse al Patto di Stabilità
Lavori in corso in base alle
disponibilità di spazi finanziari
200.000,00
Inizio
lavori
Ultimazion
e lavori
14.250,04
29
90.000,00
Approvazi rendiconta
one CRE
zione
Ultimazion Approvazi
e lavori
one CRE
1-08-13
2-09-13
Rendicont
azione
20.09.13.
Ultimazion
e lavori
Approvazi
one CRE
Ultimazion
e lavori
2.06.13
Realizzazione
impianto
fotovoltaico
Materna Betania
Approvazi
one CRE
09-12-13
600.000,00
Inizio
lavori
27-03-13
28
Approvazi
one CRE
Ripresa
lavori
03-09-13
Ultimazion
e lavori
09-09-13
Inizio
Sospensio
lavori
ne lavori
08-04-13 28-05-13
26
Sospensio
ne Lavori
23.12-13
Approvazi
one CRE
06.09.23
Ultimazion
e lavori
Approvazi
one CRE
Ultimazion
e lavori
18.09.13
30
Manutenzioni
straordinarie
impianto
depurazione
Consortile
400.000,00
di
Interventi eseguiti in base alle
necessità
per
un
importo
150
complessivo di circa 400.000 €
31
32
33
34
PROGETTI
APPALTATI DA
INIZIARE
Riqualificazione
Piazza
XX
Settembre
Lavori
di
urbanizzazione
ambito A P.R.P.C
Betania.
1°
stralcio.
Lavori
di
riqualificazione
Viabilità
del
capoluogo
e
frazioni
realizzazione di un
campetto
polivalente in erba
sintetica
nel
complesso
scolastico di via
Monte Festa nel
capoluogo
2.000.000,00
Opera sospesa per
problematiche connesse al Patto
di Stabilità
Lavori appaltati ma sospesi per
mancanza di spazi finanziari
Opera sospesa per
problematiche connesse al Patto
di Stabilità
500.000,00
Lavori appaltati ma sospesi per
mancanza di spazi finanziari
Opera sospesa per
problematiche connesse al Patto
di Stabilità
400.000,00
Lavori appaltati ma sospesi per
mancanza di spazi finanziari
Opera sospesa per
problematiche connesse al Patto
di Stabilità
25.000,00
Aggiudica Consegn
zione
a lavori
10.12.13
gennaio
35
36
37
PROGETTI
ESECUTIVI
DA
APPALTARE
Ristrutturazione
locali ex UNIPOL
Completamento
della
centralina
elettrica
sull’acquedotto di
Illegio
Sistemazione
servizio igienico ex
latteria di Cazzaso
febbraio
marzo
435.000,00
aprile
maggio
giugno
gara
appalto
luglio
agosto
settembre
ottobre
Lavori appaltati ma sospesi per
mancanza di spazi finanziari
novembre dicembre
Inizio
lavori
Opera con problematiche
connesse al Patto di Stabilità
Non appaltate per intervenute
modifiche legislative che hanno
determinato la necessità di
modificare il progetto (scorporo
manodopera etc.).
Opera sospesa per
problematiche connesse al Patto
di Stabilità
310.000,00
15.000,00
Approvazi
Predisposto il progetto
esecutivo.
Non appaltata per mancanza di
spazi finanziari
Opera sospesa per
problematiche connesse al Patto
di Stabilità
Predisposto il progetto
151
one
progetto
esecutivo
18.3.13
38
Realizzazione
parcheggi Via C.
Percoto
esecutivo.
Non appaltata per mancanza di
spazi finanziari.
160.000,00
Opera sospesa per
problematiche connesse al Patto
di Stabilità
Predisposto il progetto
esecutivo.
Non appaltata per mancanza di
spazi finanziari
Approvazi
one
progetto
esecutivo
23.1.13
39
Sistemazione
viabilità in Via
Carnia libera 1944
30.000,00
Opera sospesa per
problematiche connesse al Patto
di Stabilità
Predisposto il progetto
esecutivo.
Non appaltata per mancanza di
spazi finanziari
Approvazi
one
progetto
esecutivo
25.3.13
40
PROGETTI
IN
FASE
ESECUTIVA
Realizzazione
nuova
Viabilità a Cazzaso
Nuova.
220.000,00
Approvazi
one
esecutivo
appalto
Inizio
lavori
Approvazi Predisposto il progetto esecutivo
one
che successivamente è stato
esecutivo necessario rivedere a seguito
(9.12.13) delle modifiche normative che
hanno imposto lo scorporo della
manodopera.
41
Sistemazione
Piscina Comunale
Opera sospesa per
problematiche connesse al Patto
di Stabilità
Predisposto il progetto
esecutivo.
Non appaltata per mancanza di
spazi finanziari
500.000,00
gennaio
42
LAVORI IN FASE
DI
PROGETTAZION
E DEFINITIVA
Studio
e
sistemazione frana
Cazzaso
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
43
400.000,00
novembre dicembre
Approvazi
one
progetto
opere
400.000,00
Approvazi
one
progetto
esecutivo
2.09.13
Adeguamento
e
miglioramento
locali da adibire a
Palestra in Via
Janesi
ottobre
Opere con problematiche
relative al Patto di stabilità
Predisposto il progetto
esecutivo.
Non appaltata per mancanza di
spazi finanziari
Opera sospesa per
problematiche connesse al Patto
di Stabilità
152
Predisposto il progetto definitivo.
Non appaltata per mancanza di
spazi finanziari
44
45
PROGETTI
IN
FASE
PRELIMINARE
Realizzazione
Viabilità esterna al
PRPC di Betania
Sistemzazione
parcheggio in Via
del Forame
Opera sospesa per
problematiche connesse al Patto
di Stabilità
Progettazione in corso.
50.000,00
30.000,00
Approvazi
one
progetto
esecutivo
2.09.13
Opera sospesa per
problematiche connesse al Patto
di Stabilità
Approvato il progetto esecutivo.
Non appaltata per mancanza di
spazi finanziari.
46
Completamento
opere campetto in
sintetico di Via
Janesi
15.000,00
Opere completate
NUOVI
INTERVENTI
47
Manutenzione
copertura mensa
comunale
100.000,00
Approvazi Approvazi
one
one
preliminar esecutivo
e
appalto
Inizio
lavori
Approvazi
one
progetti
esecutivi
30.09.13
48
L.R.
2/2000
Riqualificazione
dei centri minori.
Interventi
di
sistemazione della
Viabilità
Aggiudica
zione
definitiva
copertura
5.12.13
Aggiudica
zione
definitiva
terrazza
10.12.13
Consegna
lavori
copertura
11.12.13
350.000,00
Opera sospesa per
problematiche connesse al Patto
di Stabilità
Approvazi
one
progetto
preliminar
e
28.10.13
153
49
50
51
Contributo relativo
alle servitu’ militari
per Sistemazione
Viabilità
500.000,00
Opera sospesa per
problematiche connesse al Patto
di Stabilità
Economie Phasing
out
per
sistemazione
Viabilità
262.000,00
Opera sospesa per
problematiche connesse al Patto
di Stabilità
Interventi
di
sistemazione
idrogeologica e per
la
messa
in
sicurezza
del
versante
della
Torre Picotta
Avvio gara
di
progettazi
one
400.000,00
Affidament
o incarico
Approvazi
one
definitivo
Avvio gara
di
progettazi
one
28.03.13
52
Prolungamento
argine
Torrente
But in località rosta
del Pievano
300.000,00
Problematiche insorte durante la
gara
Avvio gara
di
progettazi
one
Affidament
o incarico
Approvazi
one
definitivo
Avvio gara
di
progettazi
one
27.11.13
53
Contributo
regionale
videosorveglianza
25.000,00
Completati
inteventi di
collegame
nto degli
impianti di
Amaro,
cavazzo e
Verzegnis
con il
Server di
Tolmezzo
54
Discarica
Maina”
“La
Rinviato l’avvio della gara in
attesa di conoscere
l’aggiudicatario dell’incarico della
progettazione dell’argine
Parte dei fondi sono stati
utilizzati per il collegamento degli
impianti di Amaro, Cavazzo e
Verzegnis al Server di Tolmezzo.
Gli ulteriori fondi verranno
utilizzati per la manutenzione
delle apparecchiature esistenti
(da valutare con la Polizia
Locale)
470.000,00
Intervento sospeso in mancanza
di fondi e in fase di valutazione
di soluzioni alternative meno
dispendiose
55
Project financing
Cava dei Rivoli
Bianchi
851.474,93
In attesa dei risultati dello
screening di VIA presentato dalla
ditta proponente alla Regione e
della conseguente presentazione
154
della modifica del Project
financing
56
Demolizione abuso
edilizio Betania
65.000,00
Intervento sospeso in quanto
effettuato in gran parte dal
privato – fondi utilizzati per la
realizzazione di altre opere
urgenti
155
I risultati raggiunti: tabelle degli indicatori finanziari
I valori degli indicatori finanziari generali correlati alla prestazione degli enti, previsti in sede di
approvazione del piano, riferiti all’anno di rilevazione, sono di seguito riportati:
Comune di AMARO
INDICATORE
Autonomia
finanziaria
MODALITA' DI CALCOLO
anno 2011
anno 2012
anno 2013
entrate tributarie* + entrate extratributarie
totale entrate correnti
46,47%
47,91%
42,52%
30,82%
33,89%
27,48%
53,53%
52,09%
57,48%
34,75%
35,70%
44,87%
€ 454,42
€ 476,88
€ 417,96
34,65%
32,41%
32,27%
22,61%
23,46%
21,52%
12,04%
8,95%
10,75%
€ 35.049,26
€ 34.704,26
€ 34.252,76
30,32%
30,10%
27,14%
48,49%
53,91%
35,32%
entrate tributarie*
Autonomia
tributaria
Dipendenza da
trasferimenti
correnti
Dipendenza da
trasferimenti
erariali
Pressione
tributaria pro
capite
totale trasferimenti da Stato e Regione
Grado di rigidità
strutturale
spesa personale** + spesa per rimborso
mutui***
totale entrate correnti
Grado di rigidità
per spesa di
personale
Grado di rigidità
per
indebitamento
Costo medio
del personale
Incidenza
spesa
personale su
spesa corrente
Propensione
all’investimento
Rapporto
dipendenti /
popolazione
Rapporto
dipendenti /
territorio
Capacità
smaltimento
residui passivi
di parte
corrente
Capacità
smaltimento
residui passivi
di parte
straordinaria
totale entrate correnti
totale trasferimenti correnti
totale entrate correnti
totale entrate correnti
entrate tributarie*
popolazione
spesa personale**
totale entrate correnti
spesa per rimborso mutui***
totale entrate correnti
spesa personale**
numero dipendenti
spesa personale**
totale spesa corrente
spesa di investimento
spesa corrente + spesa di investimento
numero dipendenti
popolazione
numero dipendenti
kmq territorio
1 su 105 (0,95%) 1 su 105 (0,95%) 1 su 104 (0,96%)
1 su 4,16
(24,02%)
1 su 4,16
(24,02%)
1 su 4,16
(24,02%)
58,22%
57,77%
57,28%
15,61%
25,62%
33,66%
pagamento residui passivi di parte corrente
residui passivi iniziali di parte corrente
pagamento residui passivi di parte
straordinaria
residui passivi iniziali di parte straordinaria
Capacità di
riscossione
entrate correnti
Tempi medi di
pagamento
spese correnti
Tempi medi di
pagamento
spese di
investimento
riscossioni entrate correnti in c/competenza
accertamenti entrate correnti in
c/competenza
Numero medio di giorni fra la data di
protocollo e la data di emissione del
mandato di pagamento di fatture e/o
documenti relativi a spese correnti
Numero medio di giorni fra la data di
protocollo e la data di emissione del
mandato di pagamento di fatture e/o
documenti relativi a spese di investimento
72,11%
79,30%
81,80%
40 giorni
57 giorni
21 giorni
57,17
60 giorni
22 giorni
* le entrate tributarie comprendono la maggiorazione TARES per servizi indivisibili (da versare allo Stato)
** titolo I, intervento 1 (+ quota a carico per segretario in convenzione € 31.402,64)
*** C+I, al netto di estinzioni anticipate
Comune di CAVAZZO CARNICO
INDICATORE
Autonomia
finanziaria
MODALITA' DI CALCOLO
anno 2011
anno 2012
anno 2013
entrate tributarie* + entrate extratributarie
totale entrate correnti
30,82%
46,38%
56,77%
13,75%
31,30%
41,70%
69,18%
53,62%
43,23%
40,67%
34,81%
34,57%
€ 148,28
€ 356,25
€ 445,55
29,76%
26,25%
29,02%
23,23%
22,59%
23,93%
6,53%
3,66%
5,09%
€ 34.509,35
€ 35.063,27
3486767,25%
28,96%
27,10%
27,61%
45,28%
47,35%
37,56%
1 su 137 (0,73%)
1 su 136 (0,73%)
1 su 137 (0,73%)
entrate tributarie*
Autonomia
tributaria
totale entrate correnti
Dipendenza da
totale trasferimenti correnti
trasferimenti
totale entrate correnti
correnti
Dipendenza da totale trasferimenti da Stato e Regione
trasferimenti
totale entrate correnti
erariali
Pressione
entrate tributarie*
tributaria pro
popolazione
capite
spesa personale** + spesa per rimborso
Grado di
mutui***
rigidità
totale entrate correnti
strutturale
Grado di
spesa personale**
rigidità per
spesa di
totale entrate correnti
personale
Grado di
spesa per rimborso mutui***
rigidità per
totale entrate correnti
indebitamento
spesa personale**
Costo medio
del personale
numero dipendenti
Incidenza
spesa personale**
spesa
personale su
totale spesa corrente
spesa corrente
spesa di investimento
Propensione
all’investimento spesa corrente + spesa di investimento
Rapporto
dipendenti /
popolazione
numero dipendenti
popolazione
157
Rapporto
dipendenti /
territorio
Capacità
smaltimento
residui passivi
di parte
corrente
Capacità
smaltimento
residui passivi
di parte
straordinaria
Capacità di
riscossione
entrate correnti
Tempi medi di
pagamento
spese correnti
Tempi medi di
pagamento
spese di
investimento
numero dipendenti
kmq territorio
1 su 5,53
(18,09%)
1 su 4,84 (20,67%) 1 su 4,84 (20,67%)
pagamento residui passivi di parte
corrente
47,78%
52,11%
47,96%
31,37%
23,61%
46,87%
81,71%
88,24%
73,55%
47 giorni
91 giorni
41 giorni
38 giorni
119 giorni
67 giorni
residui passivi iniziali di parte corrente
pagamento residui passivi di parte
straordinaria
residui passivi iniziali di parte
straordinaria
riscossioni entrate correnti in
c/competenza
accertamenti entrate correnti in
c/competenza
Numero medio di giorni fra la data di
protocollo e la data di emissione del
mandato di pagamento di fatture e/o
documenti relativi a spese correnti
Numero medio di giorni fra la data di
protocollo e la data di emissione del
mandato di pagamento di fatture e/o
documenti relativi a spese di
investimento
* le entrate tributarie comprendono la maggiorazione TARES per servizi indivisibili (da versare allo Stato)
** titolo I, intervento 1 (al netto della quota rimborsata dai comuni convenzionati per il segretario € 56.256,24)
*** C+I, al netto di estinzioni anticipate
Comune di TOLMEZZO
INDICATORE
Autonomia
finanziaria
MODALITA' DI CALCOLO
anno 2011
anno 2012
anno 2013
entrate tributarie* + entrate extratributarie
totale entrate correnti
52,01%
54,72%
58,03%
17,38%
21,28%
32,47%
47,99%
45,28%
41,97%
27,15%
26,57%
39,69%
€ 200,50
€ 240,17
€ 369,36
36,78%
33,90%
36,67%
24,23%
24,54%
24,35%
12,55%
9,36%
12,32%
entrate tributarie*
Autonomia
tributaria
Dipendenza da
trasferimenti
correnti
Dipendenza da
trasferimenti
erariali
Pressione
tributaria pro
capite
totale trasferimenti da Stato e Regione
Grado di rigidità
strutturale
spesa personale + spesa per rimborso
mutui**
totale entrate correnti
Grado di rigidità
per spesa di
personale
Grado di rigidità
per
indebitamento
totale entrate correnti
totale trasferimenti correnti
totale entrate correnti
totale entrate correnti
entrate tributarie*
popolazione
spesa personale***
totale entrate correnti
spesa per rimborso mutui**
totale entrate correnti
158
Costo medio
del personale
Incidenza
spesa
personale su
spesa corrente
Propensione
all’investimento
spesa personale***
numero dipendenti
spesa personale***
Tempi medi di
pagamento
spese correnti
Tempi medi di
pagamento
spese di
investimento
€ 36.344,08
€ 36.170,54
28,42%
28,88%
26,94%
36,17%
46,24%
31,45%
totale spesa corrente
spesa di investimento
spesa corrente + spesa di investimento
Rapporto
dipendenti /
popolazione
Rapporto
dipendenti /
territorio
Capacità
smaltimento
residui passivi
di parte
corrente
Capacità
smaltimento
residui passivi
di parte
straordinaria
Capacità di
riscossione
entrate correnti
€ 35.778,43
numero dipendenti
popolazione
numero dipendenti
kmq territorio
1 su 128 (0,78%) 1 su 131 (0,76%) 1 su 128 (0,77%)
1 su 0,79
(126,33%)
1 su 0,81
(123,29%)
1 su 0,81
(123,29%)
54,01%
55,67%
52,71%
24,57%
37,08%
28,64%
87,03%
87,33%
81,64%
36 giorni
59 giorni
16 giorni
41 giorni
118 giorni
67 giorni
pagamento residui passivi di parte corrente
residui passivi iniziali di parte corrente
pagamento residui passivi di parte
straordinaria
residui passivi iniziali di parte straordinaria
riscossioni entrate correnti in c/competenza
accertamenti entrate correnti in
c/competenza
Numero medio di giorni fra la data di
protocollo e la data di emissione del
mandato di pagamento di fatture e/o
documenti relativi a spese correnti
Numero medio di giorni fra la data di
protocollo e la data di emissione del
mandato di pagamento di fatture e/o
documenti relativi a spese di investimento
* le entrate tributarie comprendono la maggiorazione TARES per servizi indivisibili (da versare allo Stato)
** C+I, al netto di estinzioni anticipate
*** titolo I, intervento 1
Comune di VERZEGNIS
INDICATORE
Autonomia
finanziaria
Autonomia
tributaria
Dipendenza da
trasferimenti
correnti
Dipendenza da
trasferimenti
erariali
Pressione
MODALITA' DI CALCOLO
anno 2011
anno 2012
anno 2013
entrate tributarie* + entrate extratributarie
totale entrate correnti
33,98%
42,67%
50,74%
12,35%
17,91%
29,11%
66,02%
57,33%
51,51%
44,17%
33,46%
32,31%
€ 164,12
€ 297,54
€ 440,13
entrate tributarie*
totale entrate correnti
totale trasferimenti correnti
totale entrate correnti
totale trasferimenti da Stato e Regione
totale entrate correnti
entrate tributarie*
159
tributaria pro
popolazione
capite
spesa personale** + spesa per rimborso
Grado di
mutui***
rigidità
totale entrate correnti
strutturale
Grado di
spesa personale**
rigidità per
spesa di
totale entrate correnti
personale
Grado di
spesa per rimborso mutui***
rigidità per
totale entrate correnti
indebitamento
spesa personale**
Costo medio
del personale
numero dipendenti
Incidenza
spesa personale**
spesa
personale su
totale spesa corrente
spesa corrente
spesa di investimento
Propensione
all’investimento spesa corrente + spesa di investimento
Rapporto
dipendenti /
popolazione
Rapporto
dipendenti /
territorio
Capacità
smaltimento
residui passivi
di parte
corrente
Capacità
smaltimento
residui passivi
di parte
straordinaria
Capacità di
riscossione
entrate correnti
Tempi medi di
pagamento
spese correnti
Tempi medi di
pagamento
spese di
investimento
numero dipendenti
popolazione
numero dipendenti
kmq territorio
37,82%
34,79%
37,58%
28,38%
22,54%
24,11%
9,44%
12,25%
13,48%
€ 38.927,69
€ 37.970,07
€ 40.187,86
36,25%
28,60%
28,45%
70,19%
48,59%
52,40%
1 su 103 (0,97%)
1 su 110 (0,91%)
1 su 110 (0,91%)
1 su 4,31
(23,20%)
1 su 4,85 (20,62%) 1 su 4,84 (20,62%)
pagamento residui passivi di parte
corrente
53,42%
58,53%
46,41%
26,29%
27,57%
37,11%
79,43%
81,07%
75,98%
43 giorni
104 giorni
22 giorni
44 giorni
106 giorni
18 giorni
residui passivi iniziali di parte corrente
pagamento residui passivi di parte
straordinaria
residui passivi iniziali di parte
straordinaria
riscossioni entrate correnti in
c/competenza
accertamenti entrate correnti in
c/competenza
Numero medio di giorni fra la data di
protocollo e la data di emissione del
mandato di pagamento di fatture e/o
documenti relativi a spese correnti
Numero medio di giorni fra la data di
protocollo e la data di emissione del
mandato di pagamento di fatture e/o
documenti relativi a spese di
investimento
* le entrate tributarie comprendono la maggiorazione TARES per servizi indivisibili (da versare allo Stato)
** titolo I, intervento 1 (+ quota a carico per segretario in convenzione € 26.916,54)
*** C+I, al netto di estinzioni anticipate
160
I risultati raggiunti: tabelle degli indicatori organizzativi
I valori degli indicatori di risultato connessi alla performance della organizzazione nel suo
complesso, raggruppati in modo da consentire una lettura degli stessi anche per ogni area
organizzativa e, all’interno delle aree, per singolo gruppo di processo, previsti in sede di
approvazione del piano, riferiti all’anno di rilevazione, sono di seguito riportati:
UFFICIO
COMUNE
UC
gestione del
personale
PROCESSO
--
UC per i
servizi
generali
Gestione
segreteria,
relazioni e
comunicazioni
interne ed
esterne
Gestione servizi
socio
assistenziali
Gestione servizi
INDICATORE
costo servizio
personale/n.
dipendenti
numero
partecipanti a
corsi di
formazione / n.
dipendenti
tempo medio
tra
assegnazione
protocollo
arrivo e
acquisizione
documento
allo scanner
numero eventi
patrocinati
numero
comunicati
stampa
emessi
numero ore
settimanali
apertura
sportelli /
numero ore
lavorative
settimanali
costo mensa
scolastica /
numero pasti
erogati
numero
reclami
mensa
Spese
sostenute /
anziani
ricoverati
numero
beneficiari
carta famiglia
attivate
numero
persone
impiegate in
iniziative per il
lavoro
n. prestiti
RISULTATO
ATTESO
2013
DATO
2011
DATO
2012
540,00 €
540,00 €
540,00 €
88 su
103
62 su 102
(60%)
(85%)
3 giorni
DATO 2013
3 giorni
2 giorni
71
92
122
130
100
115
15,75 su
36
15,75 su
36
15
16
4,30 €
4,49 €
0
1
1 giorno
104
4,55 €
5
0
6.912,83 €
545
20.541
644
Regione
650
728
54
50
68
19.809
18.000
20.909
161
UFFICIO
COMUNE
PROCESSO
culturali e sportivi
Asilo nido
comunale
Gestione archivi
popolazione e
produzione
certificativa
UC per il
servizio
economico
finanziario
Programmazione,
gestione e
rendicontazione
bilancio
Gestione delle
entrate tributarie
e patrimoniali
UC polizia
locale
--
INDICATORE
biblioteca
costo / numero
prestiti
biblioteca
numero
spettatori
stagione
teatrale
costo /
impianto
sportivo
numero iscritti
asilo nido /
numero utenti
potenziali (0 –
3 anni)
costo /
bambino
Valutazione
complessiva
gradimento
servizio
numero
controlli
veridicità
dichiarazioni
sostitutive
numero ore
settimanali di
apertura al
pubblico /
numero
residenti
numero
mandati
annullati /
numero totale
mandati
emessi
Tempi medi di
pagamento
numero
ravvedimenti
operosi
numero
provvedimenti
annullati e/o
rettificati /
numero
provvedimenti
notificati per
recupero
evasione
numero
infrazioni
rilevate su
DATO
2011
DATO
2012
4,89 €
5,00 €
8.500
8.100
4.518,00
€
4.500,00
€
44 su
341
33 su
328
3.950,00
€
2.436,31
€
3.686,92
€
1.288
45 su
7.504
RISULTATO
ATTESO
2013
DATO 2013
4,22 €
7.000
7.725
5.186,00 €
10%
32/323
9.9%
4.007,28 €
8.5
8.9
1.231
1.000
982
2.577 /
13.442
15%
2.577/13.390
19%
25 su
10.047
2%
1,31% (146
su 11.120)
40 giorni
25 giorni
169
100
34 su
725
6 su 391
60
71
126
10%
2,43%
(7 su 287)
44
162
UFFICIO
COMUNE
UC per il
servizio
urbanistica
ed edilizia
privata
PROCESSO
Pianificazione
territoriale
comunale
Edilizia privata
UC per il
servizio
tecnico
manutentivo
e per le
opere
pubbliche
Servizi e processi
manutentivi
(PO SERVIZI
MANUTENTIVI)
INDICATORE
osservanza
regolamenti
comunali
costo servizio /
Kmq territorio
numero
violazioni
dinamiche
CDS accertate
/ numero
controlli
effettuati
Numero ore
controlli
velocità
Numero
ricorsi /
numero
verbali codice
strada elevati
numero piani
redatti ufficio
/ piani adottati
tempo medio
rilascio
certificati
destinazione
urbanistica
tempo medio
rilascio
permessi
edificare
numero SCIA
verificate /
numero SCIA
presentate
costo / km
strade
costo servizi
cimiteriali /
numero
sepolture
percentuale
raccolta
differenziata
costo gestione
servizio
illuminazione
pubblica
(esclusa
energia) /
numero punti
luce gestiti
Numero
controlli
temperature
locali
comunali
RISULTATO
ATTESO
2013
DATO
2011
DATO
2012
1.657,68
€
1.615,44
€
1601,70 €
115 su
759
84 su
158
59 su 157
DATO 2013
100
126
5%
1,27%
(6 su 471)
5 su 4
8 su 12
6 su 10
60%
8 su 9
(88%)
4 giorni
3 giorni
5 giorni
2,1 giorni
40 giorni
51 giorni
50 giorni
43,5 giorni
182 su
182
171 su
171
80%
100%
(161 su 161)
2.095,00
€
2.099,00
€
3.158,00 €
487,70 €
481,59 €
540,00 €
76,42%
72,59%
75%
75,82%
13,64 €
15,67 €
10
27
163
UFFICIO
COMUNE
PROCESSO
Cantiere
comunale
(PO SERVIZI
MANUTENTIVI)
Gare, patrimonio
ed espropri
Opere pubbliche
Procedimenti
tutela ambientale
INDICATORE
Numero
richieste di
risarcimento
Numero ore
interventi
effettuati su
edifici
comunali e
impianti
sportivi
Numero ore
interventi
effettuati su
edifici
scolastici
tempo medio
tra indizione
gara e stipula
contratto
numero beni
alienati /
numero beni
previsti piano
alienazioni
numero
progetti
definitivi
approvati /
numero opere
inserite
nell’elenco
annuale delle
OOPP
tempo medio
tra
conferimento
incarico
professionale
esterno e
consegna
progetto
esecutivo
Numero
controlli sugli
impianti di
depurazione
Numero
interventi
ripristino aree
degradate
DATO
2011
DATO
2012
RISULTATO
ATTESO
2013
DATO 2013
10
10
1200
1997
2000
2108
190
giorni
150
giorni
150 giorni
125
giorni
3 su 18
11 su 35
20%
27%
(8/30)
33 su 52
18 su 41
50%
50%
(5/10)
631
giorni
155
giorni
300
196
giorni
62
63
25
33
(43,90%)
23
Gli indicatori in grassetto sono quelli considerabili, con i pesi e le indicazioni contenute nella
successiva tabella, ai fini della valutazione della prestazione individuale.
Comunque al di là del peso dei singoli indicatori all’interno dei singoli Uffici Comuni, dalla tabella
dei risultati emerge che nel 2013 tutti gli indicatori rilevati sono di segno positivo rispetto al risultato
atteso.
164
UFFICIO
COMUNE
PROCESSO
INDICATORE
costo servizio personale/n. dipendenti
numero partecipanti a corsi di
formazione / n. dipendenti
tempo medio tra assegnazione
protocollo arrivo e acquisizione
documento allo scanner
UC gestione del
personale
Gestione
segreteria,
relazioni e
comunicazioni
interne ed
esterne
numero eventi patrocinati
numero comunicati stampa emessi
numero ore settimanali apertura
sportelli / numero ore lavorative
settimanali
costo mensa scolastica / numero
pasti erogati
numero reclami mensa
Gestione servizi
socio
assistenziali
UC per i servizi
generali
Gestione servizi
culturali e sportivi
Asilo nido
comunale
Gestione archivi
popolazione e
produzione
certificativa
Spese sostenute / anziani ricoverati
numero beneficiari carta famiglia
attivate
numero persone impiegate in
iniziative per il lavoro
n. prestiti biblioteca
costo / numero prestiti biblioteca
numero spettatori stagione teatrale
costo / impianto sportivo
numero iscritti asilo nido / numero
utenti potenziali (0 – 3 anni)
costo / bambino
Valutazione complessiva gradimento
servizio
numero controlli veridicità
dichiarazioni sostitutive
numero ore settimanali di apertura al
pubblico/numero residenti
numero mandati annullati / numero
totale mandati emessi
UC per il
servizio
economico
finanziario
Programmazione
, gestione e
rendicontazione
bilancio
Gestione delle
entrate tributarie
e patrimoniali
UC polizia
locale
Tempi medi di pagamento
numero ravvedimenti operosi
numero provvedimenti annullati e/o
rettificati / numero provvedimenti
notificati per recupero evasione
VALUTAZIONE INDIVDUALE
SI – l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo è minore o uguale al valore
atteso
Peso nel UC 5%
SI – l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo non è minore del 20% rispetto al
valore atteso
Peso nel UC 20%
SI – l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo è almeno pari rispetto al valore
atteso
Peso nel UC 5%
SI – l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo è minore o uguale al valore
atteso
Peso nel UC 5%
SI – l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo non è minore del 20% rispetto al
valore atteso
Peso nel UC 20%
SI – l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo non è minore del 20% rispetto al
valore atteso
Peso nel UC 20%
SI – l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo è almeno pari a quello atteso
Peso nel UC 20%
SI – l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo è almeno pari al valore atteso
Peso nel UC 5%
SI – l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo è inferiore rispetto al valore
atteso
Peso nel UC 40%
SI – l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo non è maggiore del 20% rispetto
al valore atteso
Peso nel UC 20%
SI – l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo è inferiore rispetto al valore
atteso
Peso nel UC 40%
numero infrazioni rilevate su
osservanza regolamenti comunali
costo servizio / Kmq territorio
numero violazioni dinamiche CDS
accertate / numero controlli effettuati
165
UFFICIO
COMUNE
PROCESSO
INDICATORE
Numero ore controlli velocità
Numero ricorsi / numero verbali
codice strada elevati
UC per il
servizio
urbanistica ed
edilizia privata
Pianificazione
territoriale
comunale
numero piani redatti ufficio / piani
adottati
tempo medio rilascio certificati
destinazione urbanistica
tempo medio rilascio permessi di
costruire
Edilizia privata
Servizi e
processi
manutentivi
(PO SERVIZI
MANUTENTIVI)
numero SCIA verificate / numero
SCIA presentate
costo / km strade
costo servizi cimiteriali / numero
sepolture
percentuale raccolta differenziata
costo gestione servizio illuminazione
pubblica (esclusa energia) / numero
punti luce gestiti
Numero controlli temperature locali
comunali
Numero richieste di risarcimento
UC per il
servizio tecnico
manutentivo e
per le opere
pubbliche
Cantiere
comunale
(PO SERVIZI
MANUTENTIVI)
Gare, patrimonio
ed espropri
Opere pubbliche
Procedimenti
tutela ambientale
numero ore dedicate ad interventi
effettuati su edifici comunali (edifici
comunali e impianti sportivi)
numero ore dedicate ad interventi
effettuati su edifici scolastici
tempo medio tra indizione gara e
stipula contratto
numero beni alienati / numero beni
previsti piano alienazioni
numero progetti definitivi approvati /
numero opere inserite nell’elenco
annuale delle OOPP
tempo medio tra conferimento
incarico professionale esterno e
consegna progetto esecutivo
Numero controlli sugli impianti di
depurazione
VALUTAZIONE INDIVDUALE
SI - l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo è almeno pari rispetto al valore
atteso Peso nel UC 70%
SI - l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo non è maggiore del 20%
rispetto al valore atteso Peso nel UC 30%
SI - l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo non è minore del valore atteso
Peso nel UC 25%
SI – l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo non è minore del 10% rispetto al
valore atteso Peso nel UC 25%
SI – l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo non è minore del 10% rispetto al
valore atteso Peso nel UC 25%
SI – l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo non è minore del 10% rispetto al
valore atteso Peso nel UC 25%
SI – l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo è almeno pari al valore atteso
Peso nel UC 20%
SI – l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo non è superiore del 20% rispetto
al valore atteso Peso nel UC 10%
SI – l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo non è minore del 20% rispetto al
valore atteso Peso nel UC 35%
SI – l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo non è minore del 20% rispetto al
valore atteso Peso nel UC 35%
SI – l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo non è minore del 20% rispetto al
valore atteso Peso nel UC 10%
SI – l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo non è minore del 10% rispetto al
valore atteso Peso nel UC 40%
SI – l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo non è minore del 20% rispetto al
valore atteso Peso nel UC 30%
SI – l’indicatore è positivo se il valore a
consuntivo è almeno pari al previsto
Peso nel UC20%
Numero interventi ripristino aree
degradate
I risultati raggiunti: indagini sulla soddisfazione dell’utenza
Sono state svolte nel corso del 2013 le attività connesse alla misurazione delle prestazioni della
struttura operativa ed alla valutazione degli utenti sui servizi offerti.
E’ stata riproposta presso l’asilo Nido Arcobaleno di Tolmezzo l’indagine per verificare la
percezione della qualità dei servizi forniti, definire il grado di soddisfazione e di importanza
attribuito dai genitori alle diverse componenti del servizio e cogliere eventuali esigenze non
166
soddisfatte nell’organizzazione del servizio. Questo è l’ottavo anno consecutivo in cui viene
effettuata l’indagine per il controllo della qualità del servizio offerto dall’Asilo Nido.
Il questionario è stato restituito dal 71% dei genitori, dato che fa registrare una flessione rispetto
alla percentuale dell’anno precedente. Dall’analisi dei risultati, il dato che spicca è che la media
della valutazione complessiva dell’esperienza del bambino all’interno dell’asilo nido, in una scala
da 1 (pessima) a 10 (ottima), è risultata pari a 9,63, mentre quella riferita al servizio offerto
dall’asilo nido ha registrato il valore medio di 9,26: l’apprezzamento dei genitori sul servizio offerto
si conferma dunque veramente rilevante.
Per valutare la percezione del servizio in tutti i suoi aspetti, è stato chiesto ai genitori di esprimere
la propria opinione sui 34 elementi che sono stati ritenuti più significativi. Analizzando le medie dei
valori assegnati a ciascun fattore per quanto riguarda la soddisfazione, si nota che sono 20 gli
elementi (20 anche nel 2012 e 25 nel 2011) sui quali i genitori hanno espresso maggior
soddisfazione con una media che supera il 9. Ai primi posti, nell’ordine, con medie
significativamente elevate, la cortesia del personale educativo nei confronti dei genitori (9,81), la
riuscita dell’inserimento del bambino e il rapporto affettivo tra il personale educativo ed il bambino
(entrambi a 9,59), la competenza e preparazione del personale (9,56), l’adeguatezza dei locali del
nido e la comprensione e sostegno nell’affrontare i problemi con i genitori (entrambi a 9,41). Altri
13 fattori ottengono un lusinghiero punteggio medio tra l’8,19 e il 9. Sotto questa soglia ritroviamo,
a 5,26, il “Costo della retta” che nell’ultimo triennio è pressoché costante senza però raggiungere
la sufficienza.
Nella tabella seguente vengono riportati i valori medi di soddisfazione espressi dai genitori relativi
a tutti e 34 i fattori considerati dall’ indagine.
SODDISFAZIONE
N.
DESCRIZIONE FATTORE
1
17 Cortesia del personale educativo nei confronti dei genitori
2
06 Riuscita inserimento del bambino
3
18 Rapporto affettivo tra il personale educativo e il bambino
4
15 Competenza e preparazione del personale
5
07 Adeguatezza dei locali del nido
6
16 Comprensione e sostegno nell’affrontare i problemi con i genitori
7
10 Igiene e pulizia
8
19 Discrezione e riservatezza del personale educativo
9
26 Apprendimento del bambino
10
25 Sviluppo delle capacità relazionali del bambino
11
05 Modalità di inserimento del bambino
12
12 Adeguatezza degli arredi e dei materiali
13
11 Funzionalità e destinazione degli spazi ad usi specifici (gioco/riposo)
14
22 Contenuti del progetto educativo - didattico
15
29 Attenzione alla salute del bambino
16
13 Assenza di pericoli e rischi fisici per i bambini
17
14 Organizzazione della giornata-tipo del bambino (pasti, sonno, gioco)
18
23 Continuità con la scuola dell’infanzia
19
20 Capacità di risposta ad esigenze immediate della famiglia o del bambino
20
21 Appropriatezza del cibo e della dieta
21
31 Orario di ingresso nel servizio
22
04 Tempi per l’inserimento del bambino
23
33 Tempo di apertura del nido nella settimana
24
34 Tempo di apertura del nido nel corso dell’anno
25
09 Livello manutenzione edificio e strutture
26
24 Documentazione delle esperienze realizzate dal bambino
27
03 Tempi di risposta sull’esito della domanda di iscrizione
MEDIA
9,81
9,59
9,59
9,56
9,41
9,41
9,33
9,30
9,28
9,26
9,22
9,22
9,15
9,15
9,15
9,11
9,11
9,10
9,07
9,07
9,00
8,89
8,85
8,70
8,69
8,65
8,63
167
28
29
30
31
32
33
34
08 Adeguatezza degli spazi esterni
01 Facilità di acquisizione informazioni sull’organizzazione del nido
27 Conoscenza delle proposte educative realizzate nella giornata
02 Procedura per l’iscrizione del bambino
32 Orario di uscita dal servizio
28 Occasioni di partecipazione dei genitori alle attività del Nido
30 Costo della retta
8,52
8,48
8,48
8,44
8,44
8,19
5,26
Si riporta di seguito la tabella della valutazione complessiva da parte degli utenti (scala 1 a 10) sui
servizi offerti dal nido degli ultimi tre anni.
2011
2012
2013
Valutazione complessiva dell’ESPERIENZA del bambino
9,41
9,32
9,63
Valutazione complessiva sul SERVIZIO offerto
9,41
9,14
9,26
Risultato medio delle due valutazioni
9,41
9,23
9,44
Tra luglio e settembre 2013 è stata effettuata per tutti i comuni dell’associazione un'indagine
finalizzata a misurare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati dal settore
manutenzioni, con particolare riferimento a quelli relativi alla pulizia delle strade e alla illuminazione
pubblica. Per raccogliere i dati è stato utilizzato un questionario anonimo, distribuito e raccolto
presso gli Sportelli del Cittadino delle sedi municipali, presso l'Ufficio Manutenzioni e pubblicato
anche nei siti internet dei quattro comuni per la compilazione online.
In totale sono stati raccolti 247 questionari di cui 52 (il 21% circa) compilati online.
Gli obiettivi principali alla base di questa indagine erano: definire il grado di soddisfazione attribuito
a diverse componenti dei servizi presi in esame, raccogliere esigenze e segnalazioni specifiche
rispetto ai due settori al fine di intervenire anche in luoghi o punti non direttamente individuati,
utilizzare gli eventuali suggerimenti e consigli per lo sviluppo di percorsi di miglioramento
concretamente percorribili e verificabili.
L'analisi dei risultati ha fornito diverse indicazioni interessanti. Per quanto riguarda la soddisfazione
in merito alla pulizia delle strade il dato complessivo sfiora la sufficienza (con differenze fra i
quattro comuni e un dato medio complessivo pari a 2,9 su una scala da 1 a 5).
PULIZIA STRADE
Amaro
Cavazzo
Verzegnis
Tolmezzo
TOTALE
Frequenza della pulizia delle vie e delle piazze
3,7
2,8
2,8
3,1
3,1
Qualità della pulizia delle vie e delle piazze
3,6
2,8
3,0
3,0
3,1
Adeguatezza numero dei cestini stradali
2,7
2,3
2,6
2,9
2,7
Frequenza nello svuotamento dei cestini stradali
3,1
2,7
2,7
3,2
3,0
Qualità della pulizia nelle aiuole e negli spazi verdi
3,6
2,8
3,2
3,2
3,2
Qualità della pulizia delle aree dove sono posti i
cassonetti raccolta rifiuti
Dato medio complessivo
2,4
2,1
2,4
2,5
2,4
3,2
2,6
2,8
3.0
2,9
Migliori invece i risultati relativi all'illuminazione pubblica; il dato medio risulta positivo, attestandosi
su un valore di 3,4 e tutti gli aspetti considerati evidenziano valori corrispondenti a quello medio,
salvo l’estetica degli impianti che raggiunge appena la sufficienza.
168
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Amaro
Cavazzo
Verzegnis
Tolmezzo
TOTALE
Livello generale dell’illuminazione (copertura zone)
3,9
2,9
3,2
3,6
3,5
Qualità illuminazione (luce sufficiente)
3,6
3,1
3,4
3,5
3,4
Orari di funzionamento degli impianti
3,6
3,2
3,4
3,6
3,5
Tempestività degli interventi di riparazione guasti
3,6
3,2
3,2
3,4
3,4
Aspetto estetico sostegni e pali illuminazione
3,7
2,5
3,1
2,8
3,0
Dato medio complessivo
3,7
3,0
3,2
3,4
3,4
Riguardo al grado di soddisfazione rispetto al comportamento del personale addetto ai servizi
pulizia e illuminazione pubblica, i risultati sono tutti positivi, con valori più elevati per quanto
concerne l’aspetto cortesia del personale.
PERSONALE ADDETTO
Amaro
Cavazzo
Verzegnis
Tolmezzo
TOTALE
Cortesia
4,1
3,2
3,7
3,9
3,8
Professionalità
4.0
3,3
3,6
3,7
3,7
Operosità
3,7
3,4
3,5
3,6
3,6
Dato medio complessivo
3,9
3,3
3,6
3,7
3,7
Numerose le segnalazioni puntuali ed i suggerimenti che sono state portati all’attenzione del
servizio manutenzioni allo scopo di verificarle e intervenire laddove necessario.
L’ultima indagine realizzata è stata quella sul grado di soddisfazione degli utenti della mensa
comunale. Tra il 30 settembre e il 4 ottobre 2013, sono state effettuate 120 interviste cercando di
intercettare tutte le tipologie di utenza che frequentano la struttura. Gli obiettivi alla base di questa
indagine erano:
- verificare e rilevare il grado di soddisfazione relativo al servizio offerto dalla mensa comunale;
- rilevare la provenienza degli utenti e le motivazioni prevalenti della scelta di utilizzo del servizio;
- provvedere, sulla base delle risultanze e dei suggerimenti, a un miglioramento del servizio;
- cogliere eventuali esigenze attualmente non soddisfatte e riportarle al gestore della mensa.
Dai risultati ottenuti si può senza dubbio definire il servizio reso dalla mensa comunale di alta
qualità. Sono giunte, comunque, anche alcune interessanti e utili indicazioni. Gli intervistati, per il
37,5% donne e 62,5% uomini, prevalentemente lavoratori dipendenti e non residenti a Tolmezzo,
sono certamente risultati competenti in materia: più dell'80%, infatti, frequenta settimanalmente la
mensa comunale. Gran parte utilizza questo servizio perché "si mangia bene", molti perché
possono "fruire di un pasto completo a prezzo agevolato" o per questioni di tempo. Per quanto
riguarda invece la soddisfazione, tutti i numerosi fattori vagliati hanno ottenuto un alto punteggio
che rivela un utente assolutamente soddisfatto.
FATTORI
Pulizia delle stoviglie e posate
Cortesia del personale
Professionalità del personale
Orario di apertura
Pulizia dei locali
Numero di addetti dedicati
Adeguatezza rispetto al numero utenti
MEDIA
4,8
4,8
4,8
4,7
4,7
4,7
4,5
169
Illuminazione dei locali
Pulizia dei servizi igienici
Velocità del servizio – tempi di attesa
Livello di accoglienza ed estetica dei locali
Condizioni generali di manutenzione dei locali
Comodità tavoli e sedie
Rumorosità dei locali
Disponibilità parcheggi
4,5
4,5
4,5
4,3
4,2
4,2
4,1
3,8
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO
4,6
Anche nel blocco di domande che riguardavano il livello di soddisfazione in relazione al pasto
servito nel suo complesso e nei singoli aspetti la valutazione complessiva indicata dagli intervistati
si posiziona sul punteggio medio di 4,6. Gli specifici aspetti analizzati sono i seguenti:
FATTORI
Dolce
Qualità del pasto
Varietà giornaliera del menù
Secondi piatti
Frutta
Quantità porzioni
Varietà settimanale del menù
Primi piatti
Contorni
Bevande
Temperatura del cibo
Presenza piatti tipici nel menù
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PASTO
MEDIA
4,7
4,6
4,6
4,6
4,6
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,4
4,3
4,6
L’ultima sezione delle serie di domande riguardava il livello di soddisfazione in relazione ai prezzi
praticati ed altri fattori correlati. La valutazione complessiva indicata dagli intervistati si posiziona
sul punteggio medio di 4,5. Gli specifici aspetti analizzati sono i seguenti:
FATTORI
Prezzo pasto studenti
Modalità di pagamento
Rapporto qualità prezzo
Prezzo pasto completo
Prezzi pasto non completo
Chiarezza delle informazioni sui prezzi
VALUTAZIONE COMPLESSIVA PREZZI
MEDIA
4,6
4,5
4,5
4,4
4,3
4,1
4,5
Un terzo circa del campione, poi, ha accolto l'invito di fornire indicazioni e suggerimenti
dimostrando partecipazione ed interesse nei confronti del servizio. Tutte queste informazioni,
segnalazioni e proposte sia da parte dell'amministrazione comunale che del gestore faranno
tesoro saranno tenute presenti per intervenire, entro i limiti delle oggettive possibilità e dei mezzi a
disposizione, per il miglioramento dei vari aspetti trattati.
170
I risultati raggiunti: risultati individuali
La valutazione del personale è effettuata sulla base del sistema di misurazione e valutazione della
performance e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza;
c) alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi
e riguarda l’apporto al lavoro di gruppo, nonché le capacità, le competenze e i comportamenti
organizzativi dimostrati nel periodo.
La valutazione dei comportamenti organizzativi avviene sulla base del sistema di valutazione
applicato a tutti i dipendenti della associazione.
Si fa rinvio alla metodologia di valutazione prevista dal sistema di misurazione e valutazione della
performance adottata dai comuni e riassunta nel regolamento prima citato sia per quanto concerne
le Posizioni Organizzative che il restante personale.
La valutazione di tutto il personale sui comportamenti organizzativi del 2013 è stata effettuata nel
periodo compreso tra il mese di marzo ed il mese di aprile 2014 ed ogni responsabile di Ufficio
comune, coadiuvato dai leader di processo, ha condotto le operazioni di valutazione
L’analisi delle schede di valutazione dell’ente fa emergere un sostanziale mantenimento nei valori
degli indicatori comportamentali posseduti dalla struttura rispetto ai livelli iniziali, anche se le
modifiche e gli aggiustamenti mano a mano apportati, non consentono di effettuare una
misurazione precisa, non essendo esattamente comparabili le situazioni nel tempo intercorso
dall’inizio del 2005 ad oggi.
Il raffronto tra il posizionamento dei dipendenti in sede di valutazione iniziale e finale per singolo
anno è possibile, e conferma sostanzialmente il compimento degli sforzi tesi a raggiungere
comportamenti più idonei rispetto al ruolo ricoperto.
Sulla scorta della valutazione riferita al 2013 è stata eseguita la selezione dei dipendenti che
avrebbero ottenuto, con il sistema in uso, il passaggio alla superiore categoria economica. Per
effetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (convertito nella
legge 122/2010), sono stati dIsposti il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e della
progressione economica degli stipendi per il triennio 2011-2013, blocco prorogato a tutto il
31.12.2014 dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 - Regolamento in materia di proroga del blocco
della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo
16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111.
Il numero di dipendenti inclusi nella graduatoria è pari a 27. Va precisato che 23 di essi risultano
già inclusi nella graduatoria di almeno uno dei tre anni precedenti e quindi per essi si tratta di una
“conferma” del risultato raggiunto nel triennio. Quanto alla composizione per categoria la
graduatoria comprende 4 dipendenti di categoria D, 9 di categoria C, 1 PLA, 13 di categoria B.
Complessivamente, prendendo in considerazione i risultati di tutti gli Uffici comuni, va notato che
su 98 dipendenti valutati nel 2013 si registra un solo caso in cui non viene raggiunto almeno il
livello medio di “sufficienza” complessivo nei comportamenti organizzativi, che viene
convenzionalmente fissato nel possesso del livello 3 per ogni capacità indicata nella scheda di
valutazione e quindi calcolando il punteggio complessivo diviso per il numero di capacità presenti
nella scheda. Per quanto concerne le singole capacità sono invece, ovviamente, presenti alcune
criticità rispetto alle quali si focalizzerà il lavoro di miglioramento individuale e di gruppo.
I risultati raggiunti: Posizioni Organizzative
Nel periodo intercorrente tra il 3 e l’11 aprile 2014 è stata effettuata dal Direttore Generale, a
termine della valutazione di tutti i collaboratori della associazione condotta dalle PO, la valutazione
delle Posizioni Organizzative riferita all’anno 2013, tenendo conto delle risultanze della valutazione
“dal basso” effettuata dai collaboratori alle PO di riferimento e della autovalutazione dei dirigenti.
Il dato dei singoli si conferma molto buono per tutte le PO, sono stati precisati piani individuali di
miglioramento per quelle capacità che risultano non completamente agite. Dalla scheda generale
di valutazione 2013 sono stati estrapolati i risultati riferiti ai fattori comportamentali anzidetti che
171
sono stati riportati nella specifica scheda di valutazione nella parte riferita ai fattori
comportamentali.
Per l’anno 2013 sono stati individuati con decreto del Sindaco di data 06.06.2013 per ciascuna
posizione organizzativa gli obiettivi caratteristici (che pesano per il 60% sul punteggio complessivo)
e che a seconda della loro percentuale di conseguimento, danno luogo ad un punteggio che varia
da 3 a 6 ed i fattori comportamentali (che pesano per il 40% sul punteggio complessivo), desunti
dal sistema di valutazione mediante l’individuazione di 4 capacità inserite nella scheda di
valutazione categoria D “capi” che danno luogo ad un punteggio da 1 a 4.
Sulla base delle relazioni contenenti i report sul conseguimento degli obiettivi assegnati
consegnate dalle PO, è stata compilata in contraddittorio la scheda individuale, individuando le
percentuali di raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed infine calcolato il punteggio a valere quale
proposta di valutazione per l’anno 2013 delle Posizioni Organizzative ai fini della attribuzione della
retribuzione di risultato. Le percentuali di raggiungimento degli obiettivi conseguite sono state del
75%, 83%, 91%, 93%, 96% e 100%. Dai punteggi complessivi ottenuti emerge che cinque
Posizioni Organizzative hanno conseguito il punteggio necessario per ottenere la corresponsione
dell’indennità nella misura del 35% ed una per ottenere la corresponsione dell’indennità nella
misura del 25% .
Anche in occasione della valutazione del personale 2013 è stato distribuito un apposito
questionario, compilato anonimamente dai collaboratori, sulla capacità di valutare delle Posizioni
Organizzative, con la finalità di capire quali siano gli aspetti da migliorare del colloquio di
valutazione e raccogliere eventuali suggerimenti e proposte per migliorare il sistema. I questionari
sono stati restituiti complessivamente dal 58% dei collaboratori valutati e sono tutti da considerarsi
significativi perché per ogni valutatore è stata raggiunta una percentuale superiore al 50%.
I risultati dell’indagine per le Posizioni Organizzative sono nel complesso tutti positivi, per tutti gli
item inclusi nella scheda il dato medio risulta superiore al valore 3 (nella scala prevista con valori
da 1 a 5 ), con numerose punte di eccellenza ed una media generale che supera il livello 4.
I risultati raggiunti: Segretario Generale
La valutazione del Segretario Generale è riservata al Sindaco del comune di Tolmezzo, nell’ambito
dell’istituto della attribuzione della retribuzione di risultato prevista dal CCNL, correlato al
conseguimento degli obiettivi fissati. Con apposito provvedimento datato 17.05.2013 il Sindaco ha
fissato i criteri ai fini della corresponsione della indennità di risultato, la metodologia valutativa,
assegnato gli obiettivi caratteristici e stabilito i punteggi di riscontro.
Una apposita scheda riassume l’attribuzione dei punteggi riferiti al conseguimento degli specifici
obiettivi prefissati (con peso ponderale pari al 70%) e che a seconda della loro percentuale di
conseguimento, danno luogo ad un punteggio che varia da 5 a 7 ed alla valutazione dei fattori
comportamentali (con un peso ponderale pari al 30%) che danno luogo ad un punteggio da 1 a 3.
I riscontri del 2013 della scheda valutativa compilata dal Sindaco denotano il raggiungimento degli
obiettivi nella percentuale media del 100% ed un punteggio complessivo che ha consentito la
attribuzione della retribuzione di risultato nella misura massima prevista dal contratto.
I risultati raggiunti: i gruppi di processo
Nella sezione dedicata al consuntivo PEG 2013 vengono elaborati i dati che permettono di stabilire
il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti per ogni Ufficio comune, come già riportato, ma
anche per ogni gruppo di processo; conseguentemente i risultati possono essere letti e riferiti ad
ogni singola Posizione Organizzativa ed a ogni singolo gruppo e Leader di processo.
Dalle tabelle riassuntive per processo emerge che nel 2013, nell’ambito di un dato generale più
che positivo, non vi sono gruppi di processo che presentano una percentuale di conseguimento
degli obiettivi che si discostano sostanzialmente dalla media generale (conseguendo tutti una
percentuale di realizzazione superiore all’80%).
Le tabelle riassuntive sono riportate nella sezione dedicata al PEG, suddivise in ognuno degli uffici
comuni.
172
I risultati raggiunti: Aree di intervento strategiche
Il Piano della prestazione 2013 – 2015 individuava sei aree di intervento strategiche, a loro volta
suddivise in una o più linee di intervento che tratteggiano le azioni principali e maggiormente
qualificanti da attuare nel triennio.
Per ognuna delle linee d’intervento sono stati individuati appositi indicatori correlati alle azioni più
significative e rappresentative degli obiettivi contenuti, per valutare, nell’arco temporale di validità
del piano, il grado di realizzazione delle iniziative e, laddove possibile, la misura dell’impatto che le
linee di intervento hanno effettivamente generato in termini di risposta ai bisogni.
La descrizione delle linee di intervento conteneva i collegamenti espliciti con gli obiettivi delle
schede del Piano Esecutivo di Gestione 2013.
Di seguito si procede a rendicontare le azioni di cui era prevista la realizzazione nel corso del
primo anno del piano, riportando il grado di raggiungimento degli obiettivi 2013, con l’eventuale
indicazione sintetica dei motivi per i quali non è stato conseguito il risultato prefissato.
In ciascuna scheda vengono inoltre inseriti i dati dei relativi indicatori, laddove previsti per l’anno
2013.
1) LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
AREA DI INTERVENTO
La tutela del territorio e dell’ambiente
LINEA DI INTERVENTO
Il governo del territorio
Nel corso del 2013 si e provveduto all’approvazione della variante n 2 al piano del traffico a seguito
dell’analisi delle osservazione ed all’acquisizione dei pareri, inoltre l’ufficio sempre durante il corso dell’anno
ha provveduto alla stesura della bozza del nuovo regolamento edilizio comunale che nel corso del 2014
verrà proposto in approvazione;
Oltre ai punti precedenti che risultavano essere i più significativi, l’ufficio ha predisposto ulteriori varianti
urbanistiche le quali avevano le seguenti finalità:
- accogliere richieste avanzate da privati cittadini e ritenute condivisibile dall’Amministrazione Comunale;
Variante n. 5 al PRPC della zona O di via Val di Gorto (TOLMEZZO);
Variante n. 6 al PRPC della zona O di via Val di Gorto (TOLMEZZO);
Variante n. 8 al PRPC del Centro Storico e delle aree di Prà Castello (TOLMEZZO);
- conformare lo strumento urbanistico a progetti di opere pubbliche che risultavano in difformità;
Variante n. 9 al PRGC App. progetto preliminare “Pista Selva” (VERZEGNIS);
Variante n. 31 al PRGC App. progetto preliminare “Modifica tracciato pista ciclabile” (CAVAZZO
CARNICO);
Variante n. 32 al PRGC App. progetto preliminare “Parco giochi Cesclans” (CAVAZZO CARNICO);
- apportare delle modifiche alle normative alla luce delle attuali leggi regionali o nazionali di settore;
Variante n. 42 al PRGC relativa alla modifica delle vigenti NTA (AMARO);
Oltre alle succitate varianti urbanistiche, sempre durante il 2013 tramite incarico esterno e stato affidato
l’incarico per la redazione e successivamente approvato dal Consiglio Comunale il PAC della zona D2 della
frazione di Illegio, mentre in zona Chiaicis nel Comune di Verzegnis si e provveduto ad effettuare la stesura
di una prima bozza per il PAC della zona C1. (PEG 2013 - UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO URBANISTICA ED
EDILIZIA PRIVATA)
INDICATORI
Numero strumenti urbanistici adottati
PREVISTO 2013
(9 nel 2012)
10
RISULTATO 2013
9
173
AREA DI INTERVENTO
La tutela del territorio e dell’ambiente
LINEA DI INTERVENTO
Viabilità sicura ed a misura di cittadino
Gli interventi manutentivi hanno riguardato principalmente la pulizia e la manutenzione del piano viabile e
delle opere complementari. Tali interventi proseguiranno anche nei prossimi esercizi del triennio. Nel corso
del 2013 è stato aggiudicato il servizio di sgombero neve sulle strade urbane ed extraurbane di Tolmezzo di
cui alle tratte n. 1 (Capoluogo) e 2 (Illegio e Betania), nonché il servizio di sgombero neve e spargimento
sale sulle strade urbane ed extraurbane di Amaro e per le tratte n. 1 (Capoluogo) e n. 2 (Frazioni) di
Cavazzo. Si è provveduto alla progettazione e rifacimento della segnaletica orizzontale, nonché alla
fornitura e posa in opera di quella verticale. Durante l’esercizio 2013 si è provveduto alla gestione delle
aiuole floreali e delle fioriere ubicate nei quattro Comuni dell’Associazione. (PEG 2013 - UFFICIO COMUNE
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E DELLE OPERE PUBBLICHE – SERVIZI E PROCESSI MANUTENTIVI)
Riguardo agli interventi mirati alla razionalizzazione del sistema sosta e parcheggi esistenti e migliorameno
viabilità interna sono state attivate le seguenti misure:
- istituzione e gestione diretta in via sperimentale per un periodo di mesi sei (6), poi ulteriormente prorogati
per altri sei (6), della sosta a pagamento mediante la formula a ticket mensile al prezzo forfetario di € 25,00
presso il parcheggio seminterrato di Via Percoto, con conseguente necessaria valutazione circa il
mantenimento o eliminazione di tale sistema a termine di tale periodo aprile 2014.
- realizzazione e distribuzione di alcuni volantini “ad hoc” volti ad incentivare l’utenza all’uso del nuovo
parcheggio Via Val di Gorto e di quelli limitrofi, nonché a pubblicizzare la formula del “ticket mensile “ del
parcheggio Percoto.
- regolamentazione con disco orario dei parcheggi antistanti la mensa comunale e l’Auditorium per garantire
la rotazione dei parcheggi;
- regolamentazione con disco orario dei parcheggi antistanti il palazzo della regione in Via Linussio per
garantire la rotazione dei parcheggi;
- supporto e consulenza ai tecnici comunali e ai professionisti esterni incaricati della redazione del nuovo
piano urbano del traffico cittadino;
- collaborazione, sia dal punto di vista tecnico che operativo, con i progettisti e le ditte incaricate alla
realizzazione delle rotatorie stradali presso l’incrocio “Betania” e incrocio “Seima”, già terminate e fruibili
dall’utenza,.
- studio e modifica dell’assetto viario di una parte di via Marchi a Tolmezzo ( fronte distributore carburante
ESSO e trattoria Valle) mediante lo spostamento della linea centrale di separazione delle corsie, azione
questa che ha consentito la realizzazione di un’area di sosta presegnalata gratuita a servizio degli esercizi
commerciali limitrofi, migliorando nel contempo sia la circolazione che la sosta veicolare in zona.
- supporto e consulenza ai tecnici comunali per la riqualificazione di via Divisione Osoppo e realizzazione e
disciplina dei posti auto nella medesima via:
Rispetto alla riduzione della incidentalità stradale sui territori di riferimento i dati a consuntivo confermano
una ulteriore riduzione degli incidenti stradali sui territori associati rilevati dalla polizia locale e dalle forze di
polizia statali infatti il numero di sinistri complessivamente rilevati è stato pari a 55, rilevando una riduzione
pari al 38,89 % rispetto al dato numerico preventivato e -15,38% rispetto all’anno precedente. Tale
obbiettivo è stato raggiunto sia grazie alle modifiche strutturali di alcune intersezioni particolarmente
insidiose con la trasformazione delle stesse in rotatorie e sia attraverso una pianificata attività di
pattugliamento stradale con mirati controlli preventivi e repressivi per il rispetto dei limiti di velocità e di
regolarità nella documentazione di guida. A tal fine Il comando di polizia locale associato è stato coinvolto
ed impegnato, dal mese di marzo e sino a fine anno in una campagna di prevenzione e repressione del
fenomeno della velocità ai sensi della direttiva “Maroni” sulla base di un calendario mensile che è stato
predisposto dal Compartimento della Polizia Stradale del FVG e della Prefettura di Udine, redatto in
funzione dell'’analisi dei dati degli eventi infortunistici occorsi in particolar modo lungo la SS52 in Comune di
Amaro e dal mese di settembre lungo la SS52 Bis a Tolmezzo .
In merito alle attività di sicurezza stradale presso i plessi scolastici oltre ai i plessi scolastici di Tolmezzo
della scuola Materna di Via De Marchi e delle elementari di Via Dante e Via Monte Festa, è stato potenziato
il servizio garantito dai “nonni vigile” presso le scuole medie di Tolmezzo anche grazie all’adesione al
progetto di n. 2 nuovi volontari pervenuta negli ultimi giorni dell’anno e già da quella data in affiancamento
ed inoltre garantito il servizio di scorta per uscite programmate delle scuole in 8 occasioni. il Comando ha
inoltre attivato ed intensificato con proprio personale specifici controlli presso il plesso scolastico di Imponzo
e Cadunea dovuto a problematiche di soste selvagge durante l’orario di entrata ed uscita alunni integrando
tale servizio con quelli già espletati a rotazione nei plessi di Betania e Caneva. E stato inoltre garantito il
servizio scorta per una uscita delle scuole a Verzegnis in occasione di una fiaccolata del 20 dicembre c.a.
Il comando ha aderito alla richiesta del plesso scolastico della Scuola Materna Caretti effettuando un
intervento / corso con proprio personale, sia in materia di educazione stradale che civica attraverso
l’esplicitazione delle attività, competenze, ruoli e poteri della Polizia Locale nell’ambito cittadino.
174
(PEG 2013 - UFFICIO COMUNE POLIZIA LOCALE).
Nel settore delle opere pubbliche il Patto di Stabilità ha impedito l’avvio delle seguenti opere già appaltate
alla fine del 2012: i lavori di riqualificazione di Piazza XX Settembre e dei siti adiacenti (Piazza del Romitorio
e Piazzetta tra il condominio “Ghidina” e la Canonica), i lavori di manutenzione della viabilità consistenti nell’
asfaltatura e nella realizzazione dei marciapiedi di un tratto di Via della Vittoria nel capoluogo,
nell’asfaltatura di gran parte della viabilità delle frazioni di Imponzo e Cadunea nonché nella realizzazione di
un muro di sostegno e nell’asfaltatura di due strade a Fusea ed inoltre i lavori di realizzazione del primo
stralcio di urbanizzazione dell’ambito “A” della zona C2 residenziale di espansione di Betania (PEG 2013 UFFICIO COMUNE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E OPERE PUBBLICHE – PROCESSO OPERE PUBBLICHE).
La variante n° 2 al piano urbano del traffico come riferito nella scheda precedente, è stata approvata.
(PEG
2013 - UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA)
INDICATORI
numero ore Agenti dedicate a
controlli velocità
numero ore mancato funzionamento
dei parcometri
Approvazione aggiornamento piano
del traffico Tolmezzo
Numero ore interventi cantiere per
manutenzione viabilità (con
sgombero neve)
PREVISTO 2013
( 137,5 ore nel 2012)
100
RISULTATO 2013
(65 ore nel 2012)
60
67
adozione entro 31/12/2013
31/07/2013
(3222 nel 2012)
2.500
3.842
126
AREA DI INTERVENTO
La tutela del territorio e dell’ambiente
LINEA DI INTERVENTO
Lo sviluppo del tessuto imprenditoriale, commerciale, turistico, occupazionale
Nel corso del 2013 è proseguita l’iniziativa relativa al mercato contadino, la cui gestione, iniziata nel 2010, è
stata affidata alla Nuova Pro Loco di Tolmezzo. Attraverso i report ricevuti dal gestore, nel corso dell’anno è
continuata l’attività di monitoraggio dell’andamento del mercato: gli imprenditori agricoli coinvolti, l’afflusso
di persone, i prezzi praticati, ecc. Il buon afflusso di persone ha permesso nel periodo primaverile
l’incremento, rispetto al calendario, delle giornate di apertura del mercato, in occasione di specifiche
manifestazioni presentate sul territorio. E’ stata inoltre potenziata anche l’attività promozionale del mercato
stesso attraverso l’inserimento in locandine realizzate dal gestore.
Le Amministrazioni hanno provveduto inoltre a sostenere economicamente diversi eventi ed iniziative
finalizzate alla promozione non solo commerciale ma anche turistica dei comuni quali ad esempio la Festa
della Mela e le tradizionali feste di Paese, ecc, cercando altresì di promuovere un coinvolgimento e un
coordinamento con le iniziative realizzate nell’ambito dei quattro comuni della Conca.
Nel corso del 2013 è continuato il confronto continuo con le principali associazioni del territorio per
raccogliere le esigenze dal punto di vista turistico/commerciale e cooperare nella realizzazione delle
iniziative proposte. In particolare questa attività si è incentrata nelle revisione del progetto finalizzato alla
creazione di centri commerciali naturali e centri di via.
Si è inoltre proseguito con la gestione dei progetti relativi alla programmazione comunitaria e progettazione
partecipata. Tra questi quello relativo al Progetto Integrato Territoriale (PIT) con il monitoraggio e il
coordinamento delle attività in esso previsto e la realizzazione dei compiti in capo al comune Capofila
(valutazione e autorizzazione varianti, rilevazione dati di monitoraggio, incontri con l’autorità di gestione e gli
uffici attuatori regionali…). Le medesime attività sono state realizzate anche per il progetto “Albergo Diffuso
di Tolmezzo” che vede la partecipazione del Comune di Tolmezzo e di dieci soggetti privati.
(PEG 2013 - UFFICIO COMUNE
ISTITUZIONALI)
PER I SERVIZI GENERALI
– PROCESSO SERVIZI COMUNI E SUPPORTO ORGANI
Nel settore dei lavori pubblici sono stati realizzati i seguenti interventi sulla viabilità forestale: i lavori di
manutenzione della strada Illegio-Lunze, i lavori di realizzazione di una nuova pista forestale in località Cuel
dai Pins-Celenton-Oltreviso ed i lavori di realizzazione di una nuova viabilità forestale in località Vurgnee ad
Imponzo. Sono stati inoltre avviati i lavori di realizzazione del secondo stralcio della Viabilità ImponzoMignec.
Nell’ambito del progetto integrato di Albergo Diffuso, il Comune di Tolmezzo ha completato i lavori di
realizzazione della reception e di sistemazione della ex scuola elementare di Fusea per la creazione di 14
posti letto. A Verzegnis sono stati completati gli interventi di valorizzazione della “Via storica del marmo
rosso di Verzegnis”.
175
(PEG 2013 - UFFICIO COMUNE
PUBBLICHE)
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E OPERE PUBBLICHE – PROCESSO OPERE
INDICATORI
Presenze turistiche
PIT: interventi privati conclusi /
interventi privati previsti
PIT: interventi pubblici appaltati /
interventi pubblici previsti
Numero attività commerciali cessate
PREVISTO 2013
(nel 2012 n. presenze 25.200)
(40% nel 2012)
50%
(50% nel 2012)
90%
(12 nel 2012)
RISULTATO 2013
25.317
62.5%
100%
12
AREA DI INTERVENTO
La tutela del territorio e dell’ambiente
LINEA DI INTERVENTO
Qualità dell’ambiente e degli spazi pubblici
Gli interventi attuati sono stati finalizzati a garantire una sempre maggiore qualità dell’ambiente, e
conseguentemente una migliore qualità della vita. Hanno riguardato le attività che hanno una connessione
diretta con l’ambiente stesso e con i servizi ad esso correlati. Per quanto riguarda il servizio di raccolta dei
rifiuti, è stato effettuato un costante monitoraggio sul servizio delegato svolto dalla ditta aggiudicataria del
contratto affidato dalla Comunità Montana della Carnia, in modo particolare rivolto alla puntuale verifica in
ordine ad una corretta esecuzione del servizio, alla pulizia dei siti destinati alla raccolta differenziata ed alla
gestione del centro di raccolta rifiuti intercomunale di Tolmezzo. La percentuale di raccolta differenziata
raggiunta nel 2013, con i dati ad oggi disponibili e pertanto in difetto riguardo a quelli che saranno i definitivi,
si fissa al 76,86% a Tolmezzo, al 66,19% ad Amaro, al 74,47% a Cavazzo Carnico ed al 74,57% a
Verzegnis, rispetto ai dati accertati del 2012, convalidati dall’ARPA, pari rispettivamente al 80,23%
Tolmezzo, 68,94% Amaro, 74,50% Cavazzo e 76,26% Verzegnis. E’ stato pertanto raggiunto l’obiettivo di
consolidare i risultati ottenuti l’anno precedente, a conferma della bontà del sistema di raccolta e
dell’impegno dimostrato dagli utenti. Con deliberazioni consiliari dei Comuni della Conca è stata approvata
una modifica alla convenzione del 15.10.2012 con la Comunità Montana della Carnia per la gestione
associata del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, relativa
all’aumento del periodo di adesione obbligatoria alla convenzione stessa al fine di rendere possibili
procedure maggiormente concorrenziali per l’individuazione del nuovo aggiudicatario del servizio. In tale
ambito è stata prestata la collaborazione alla Comunità Montana per lo svolgimento dei lavori della
commissione di gara per l’affidamento del nuovo appalto del servizio. Nell’ambito della tutela ambientale,
sono stati attuati degli interventi di rimozione di rifiuti abbandonati in aree degradate, coincidenti con sette
ambiti fluviali nei diversi territori della Conca Tolmezzina, finanziati in parte con uno specifico contributo
della regione. Si è provveduto altresì al recupero dei rifiuti abbandonati in generale sul territorio. (PEG 2013 UFFICIO COMUNE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E DELLE OPERE PUBBLICHE – SERVIZI E PROCESSI MANUTENTIVI)
Sempre nel corso dell’anno si è provveduto allo svolgimento delle attività finalizzate al mantenimento della
certificazione ambientale ottenuta secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2004, ovvero al monitoraggio
dell’applicazione del nuovo Sistema di Gestione Ambientale implementato (procedure, istruzioni,
registrazioni, manuale) e finalizzato alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla Amministrazione e
all'adempimento e all'acquisizione di tutti gli atti previsti dalla norma UNI ISO 14001 ivi prevista.
(PEG 2013 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE).
Ad Amaro è stato predisposto il progetto ed effettuato il relativo appaltato dei lavori di adeguamento del
centro di raccolta comunale e sono stati completati i lavori per la realizzazione di un’area per la collocazione
dei cassonetti all’interno dell’abitato.
Nel Comune di Tolmezzo è stato predisposto il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un piccolo
parco giochi nella frazione di Casanova. Non è stato però possibile appaltare tali lavori per poter rispettare i
limiti di spesa imposti dal Patto di Stabilità.
Ad Amaro è stata sistemata un’area verde in prossimità del Rio Foschitti per destinarla a parco giochi ed a
Cavazzo è stato predisposto il progetto preliminare ed approvata la relativa variante urbanistica per la
realizzazione di un parco giochi nella frazione di Cesclans.
(PEG 2013 - UFFICIO COMUNE
PUBBLICHE).
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E OPERE PUBBLICHE – PROCESSO OPERE
INDICATORI
Numero reclami per inadeguata
pulizia strade
% procedure previste dal Sistema
PREVISTO 2013
(1 nel 2012)
5
95%
RISULTATO 2013
0
100%
176
Gestione Ambientale applicate
Numero ore interventi cantiere per
pulizia strade
2.000
2.041
AREA DI INTERVENTO
La tutela del territorio e dell’ambiente
LINEA DI INTERVENTO
Sostenibilità ambientale e fonti energetiche rinnovabili
Nel settore della sostenibilità ambientale e delle fonti rinnovabili ed in attuazione agli impegni assunti con
l’adesione al Patto dei Sindaci sono stati realizzati alcuni interventi previsti dal PAES (Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile). Nel dettaglio, a Tolmezzo sono stati predisposti i progetti esecutivi degli impianti
fotovoltaici a servizio della piscina e della mensa comunale, successivamente appaltati, ed è stato
predisposto il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di due piccole centraline idroelettriche
sull’acquedotto Illegio-Tolmezzo (una ad Illegio e una a Betania) i cui lavori non sono stati appaltati a causa
dei limiti di spesa imposti dal patto di stabilità.
Ad Amaro è stato predisposto il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico
sulla copertura della scuola Materna (connesso all’impianto di Pubblica illuminazione), realizzato un
intervento per l’ammodernamento con trasformazione a Led dell’impianto di pubblica illuminazione e
realizzato un impianto solare termico a servizio dell’edificio ex sede municipale.
A Verzegnis sono stati realizzati gli impianti fotovoltaici a servizio degli spogliatoi del campo sportivo e del
Centro Sociale di Intissans, sono stati realizzati alcuni interventi di potenziamento e trasformazione a Led di
alcuni impianti di pubblica illuminazione, è stato predisposto il progetto esecutivo per la trasformazione a
Led dell’intero impianto comunale di pubblica illuminazione ed è stato infine predisposto il progetto
esecutivo ed effettuato il relativo appalto dei lavori di ampliamento della rete di teleriscaldamento.
A Cavazzo è proseguita l’attività di valutazione della fattibilità di due piccoli impianti idroelettrici, uno sul
Torrente Faeit e uno in corrispondenza del vecchio serbatoio dell’ acquedotto di Somplago.
(PEG 2013 - UFFICIO COMUNE
PUBBLICHE)
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E OPERE PUBBLICHE – PROCESSO OPERE
Nel corso del 2013 è stata avviata un’attività di monitoraggio dei consumi di energia elettrica negli edifici di
proprietà comunale e negli impianti di illuminazione pubblica, attraverso l’inserimento dei consumi riferiti agli
anni 2011 e 2012 su uno specifico software. Questo ha consentito di effettuare un controllo sulla congruità
dei consumi delle diverse utenze, evidenziando eventuali anomalie riscontrate, al fine della
razionalizzazione della spesa energetica. Si è provveduto inoltre a monitorare i dati di produzione di energia
elettrica derivanti dagli impianti fotovoltaici messi in esercizio. In ossequio a quanto disposto dalla Legge
24.12.2007 n. 244, nel corso del 2013 è stata redatta, in forma unica per tutti i comuni della Conca
Tolmezzina, la relazione a consuntivo per l’anno 2012 inerente il piano per l’individuazione delle misure
finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento per il triennio 2012-2014. E’ stato inoltre
valutato il vantaggio economico correlato all’utilizzo di impianti alimentati a biomassa presso il municipio e la
scuola elementare di Verzegnis, in relazione a quelli che sarebbero stati i costi con il combustibile
tradizionale. (PEG 2013 - UFFICIO COMUNE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E DELLE OPERE PUBBLICHE – SERVIZI E
PROCESSI MANUTENTIVI)
Nel mese di novembre si è proceduto inoltre a definire e approvare un regolamento per la concessione di
contributi ai soggetti che dimostreranno di avere conseguito dei risparmi energetici nell’ambito delle
politiche energetiche che l’Amministrazione Comunale da anni persegue e sulle quali investe.
(PEG 2013 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI
ESTERNA E INTERNA)
INDICATORI
Numero di Kwh di energia elettrica
prodotti da impianti che utilizzano
fonti rinnovabili
Numero impianti che utilizzano fonti
rinnovabili realizzati
Risparmio energetico conseguito
negli impianti termici (% rispetto al
combustibile tradizionale)
– PROCESSO SEGRETERIA RELAZIONI E COMUNICAZIONE
PREVISTO 2013
RISULTATO 2013
(65.237 nel 2012)
138.320
(3 nel 2012)
1
(23,3% nel 2012)
30%
3
22,36%
177
2) LA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI DELLA COLLETTIVITA’, DELLA FAMIGLIA E
DELLA PERSONA
AREA DI INTERVENTO
La soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e della persona
LINEA DI INTERVENTO
Il buon vivere e l’utilizzo intelligente del tempo libero
Gli obiettivi volti alla promozione della pratica dello sport ha avuto regolare svolgimento attraverso il
tradizionale corso di ginnastica di mantenimento che si è concluso nel mese di maggio facendo registrare
buoni consensi in termini di utenza, attraverso il patrocinio a diverse manifestazioni promosse dalle
associazioni locali operanti nelle varie discipline, nonché organizzando convegni e incontri pubblici sullo
sport e sulla corretta alimentazione.
Complessivamente nel corso dell’anno sono state predisposte n. 44 pratiche di concessione contributo per
un ammontare complessivo di € 19.950,00.
Nel settore teatrale si è conclusa la 43^ Stagione di prosa della Carnia. La rassegna ha fatto registrare la
miglior performance dell’intero circuito ERT per quanto riguarda l’incremento percentuale in termini di
abbonati rispetto alla precedente stagione (379 abbonati rispetto ai 367 della Stagione 2011-2012 e quasi
4.000 spettatori nel corso dell’intera rassegna).
La rassegna Carniarmonie ha rappresentato il principale evento del settore musicale 2013. Il progetto,
giunto alla 22^ edizione, è stato caratterizzato da 31 serate mentre i Comuni che hanno aderito al progetto
sono stati 24.
Per il secondo anno si è tenuta una rappresentazione di un’opera lirica. La serata, all’aperto, si è svolta il
17 luglio in piazza XX Settembre con la messa in scena dell’Attila di Giuseppe Verdi.
Per quanto concerne l’arte e la promozione della cultura si sono consolidati i rapporti e le collaborazioni con
le associazioni locali organizzando mostre ed eventi presso Palazzo Frisacco, al Museo Carnico, presso
l’Art Park di Verzegnis, ecc.
Le biblioteche della Conca sono state interessate da alcune iniziative per il coinvolgimento della
popolazione, organizzando eventi volti ad aumentare gli accessi e i prestiti, qualificando il servizio e
rendendo più vivibili anche gli spazi strutturali.
Sono inoltre state realizzate due attività per il giorno della memoria e per il giorno del ricordo: la proiezione
pubblica del film “Pizza a Auschwitz” di Moshe Zimerman il 26 gennaio e di una conferenza intitolata “Un
mosaico complesso: Istria Fiume e la Dalmazia tra storia e memoria” tenuta il 5 febbraio dallo storico Enrico
Miletto. (PEG 2013 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE SERVIZI CULTURALI E
SPORTIVI ).
Nel settore delle opere pubbliche sono stati avviati e sono attualmente in corso i lavori per la realizzazione
del primo stralcio dei lavori di ricostruzione della nuova palestra di Imponzo, è stato predisposto il progetto
definitivo dei lavori di miglioramento ed adeguamento del Palatennis di Via Marchi ed è stato predisposto il
progetto esecutivo dei lavori di sistemazione
della piscina comunale di Tolmezzo.
Per quest’ultimo non si è potuto ancora procedere all’appalto a causa dei limiti di spesa imposti dal patto di
stabilità. (PEG 2013 - UFFICIO COMUNE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E OPERE PUBBLICHE – PROCESSO OPERE
PUBBLICHE)
INDICATORI
Numero giornate apertura mostre
Palazzo Frisacco
Numero concerti rassegna
“Carniarmonie”
Numero prestiti interbibliotecari
PREVISTO 2013
(266 nel 2012)
260
RISULTATO 2013
(37 nel 2012)
31
(246 nel 2012)
150
127
220
AREA DI INTERVENTO
La soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e della persona
LINEA DI INTERVENTO
Il Sostegno alle famiglie
Nei mesi di aprile e maggio è stata attivata una collaborazione che ha visto coinvolti direttamente i seguenti
soggetti: l’Azienda Sanitaria - Servizio di prevenzione, igiene e sanità pubblica, l’Istituto Comprensivo di
Tolmezzo, i rappresentanti dei genitori, i rappresentanti degli insegnanti, la Ditta che gestisce il servizio per
conto del comune, la commissione mensa e tutti gli operatori direttamente coinvolti nel servizio. Grazie ad
178
una serie di incontri, è stato possibile verificare in quali realtà della conca vi siano ancora difficoltà, criticità e
si è cercato di capire conseguentemente i motivi di tali difficoltà proponendo alcune soluzioni e correttivi.
Si è ormai consolidato il calendario educativo dell’Asilo Nido comunale che, ad eccezione delle vacanze di
Natale e di Pasqua, prevede la chiusura esclusivamente nelle giornate festive. Visto l’apprezzamento dei
genitori per l’analoga scelta dei due anni precedenti, finalizzata a conciliare le loro esigenze lavorative,
anche a settembre 2013 la frequenza dei bambini al Nido è ripresa – dopo la chiusura di agosto – il giorno
lunedì 2 settembre.
Si è favorita inoltre la socializzazione e la crescita dei bambini con l’attivazione dei centri estivi organizzati
nei comuni di Amaro e Cavazzo e in quello di Tolmezzo con un buon successo di presenze.
Le iniziative volte ad informare i beneficiari circa le diverse tipologie di contributi alle quali le famiglie
possono accedere, sono state strutturate attraverso azioni, anche innovative, per agevolare i richiedenti con
l’invio a domicilio di documenti ed informazioni, mediante l’utilizzo della posta elettronica e, laddove
possibile della posta elettronica certificata, al fine di agevolare i cittadini e ridurre il più possibile le difficoltà
burocratiche ed i tempi di attesa.
Nel mese di settembre sono state presentate le domande di contributo per l’attivazione dei Lavori
Socialmente Utili che, grazie al finanziamento ottenuto hanno permesso l’individuazione di 7 soggetti di cui
6 hanno iniziato entro l’anno a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune. Le amministrazioni
hanno inoltre avanzato una richiesta di finanziamento per la realizzazione dei cantieri di lavoro per l’attività
forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica
utilità, diretti al miglioramento dell’ambiente e degli spazi urbani che ha permesso di impiegare 11 lavoratori
per un periodo di sei mesi.
Le Amministrazioni Comunali hanno inoltre aderito all’iniziativa proposta dal BIM Consorzio dei Comuni del
Bacino Imbrifero Montano volta alla valorizzazione economico sociale della popolazione dei Comuni
consorziati e che prevedeva l’erogazione di risorse finalizzate ad attività lavorative nelle forme che
incentivano i soggetti più esposti a svantaggio occupazionale. Tale progetto ha potuto permettere di
impiegare presso la propria struttura comunale e altri Enti (ASP, ecc.) ulteriori 12 lavoratori.
(PEG 2013 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI).
INDICATORI
Valutazione complessiva gradimento
servizio Asilo Nido (questionari)
Numero partecipanti ai centri estivi
Numero lavoratori impiegati (politiche
del lavoro)
PREVISTO 2013
( 9,23 nel 2012)
maggiore di 8,5 su 10
(154 nel 2012)
160
(83 nel 2012)
50
RISULTATO
2013
8,9
148
68
AREA DI INTERVENTO
La soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e della persona
LINEA DI INTERVENTO
Una rete di sicurezza per i più deboli
L’attività qualificante è stata quella rivolta alle persone anziane con l’obiettivo di migliorarne la qualità di vita
quotidiana con l'attivazione di vari servizi realizzati mediante l'impiego di persone disoccupate e le borse
lavoro giovani. Grazie ad alcuni contributi quali ad esempio quelli relativi ai lavori socialmente utili ma nache
all’attivazione delle borse lavoro giovani con fondi propri, è stato possibile destinare diversi lavoratori e ad
attività di assistenza, animazione e supporto alle persone anziane residenti all’interno dell’Azienda per i
Servizi alla Persona.
Sono stati erogati contributi alle associazioni che sostengono l’Amministrazione Comunale nel settore
socio-assistenziale, come pure sostenute economicamente e/o patrocinate quelle iniziative che hanno avuto
come obiettivo la prevenzione della salute dei cittadini, l’informazione e la divulgazione in merito a
particolari patologie che colpiscono la popolazione.
È stato inoltre formalmente costituito approvandone contestualmente lo statuto, il Forum Attivo del
Volontariato di Tolmezzo
(PEG 2013 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI).
È stata inoltre perseguita un’attiva collaborazione con i servizi della Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto
Friuli”, così come con le altre strutture pubbliche e private dedicate alla tutela delle fasce socialmente deboli
e svantaggiate ad esempio attraverso l’erogazione delle contribuzioni per l’abbattimento dei canoni di
locazione, riferiti all’anno 2012, di immobili adibiti ad uso abitativo rivolto ai titolari di un contratto di affitto
per abitazione principale e a favore di soggetti, pubblici o privati che, nel periodo di validità del bando,
179
mettono a disposizione alloggi precedentemente sfitti a locatari meno abbienti.
Si proseguito nella promozione della azione tesa a “domiciliare” alcuni servizi (anagrafici, autentiche di
firme, modulistica inviata a domicilio, ecc) a favore della popolazione anziana o dei soggetti che per
impedimenti fisici, anche temporanei, hanno difficoltà a raggiungere gli uffici comunali.
(PEG 2013 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO SEGRETERIA RELAZIONI E COMUNICAZIONE
ESTERNA E INTERNA)
INDICATORI
Numero anziani assistiti presso
strutture assistenziali
Numero carta famiglia attivate
PREVISTO 2013
RISULTATO 2013
(23 nel 2012)
15
650
728
AREA DI INTERVENTO
La soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e della persona
LINEA DI INTERVENTO
Spazio ai giovani
È stato garantito il sostegno all’associazionismo e agli eventi organizzati dalla consulta dei giovani, dai
gruppi musicali, dalle associazioni sportive, culturali valorizzando la creatività e le produzioni culturali e
artistiche dei giovani mediante l'organizzazione e la partecipazione ad eventi artistici e musicali.
È stato inoltre fornito supporto alla consulta giovani che ha provveduto al rinnovo delle cariche interne.
Un altro progetto riproposto quale sintesi ed integrazione fra Comune e altri Enti del territorio è quello delle
borse lavoro giovani. Attraverso tutte queste tipologie di iniziative, sono state costruite sinergie con altri
soggetti che operano in campo istituzionale e sociale per raggiungere obiettivi diversi: l’offerta di opportunità
lavorative per i giovani o per i titolari di trattamenti previdenziali, infatti, si lega con il senso dell’impegno nei
confronti della propria comunità ed, insieme, questi elementi si legano a loro volta al servizio effettivo che
viene reso alla comunità stessa.
È regolarmente proseguita l’attività dello sportello Informagiovani, che comprende anche gli sportelli di
Paularo ed Ampezzo e la partecipazione al Coordinamento provinciale degli stessi.
(PEG 2013 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI)
Nel settore dei Lavori Pubblici non si è potuto procedere, a causa delle norme sul rispetto del Patto di
Stabilità, al completamento del centro di aggregazione giovanile di Via XXV Aprile.
(PEG 2013 - UFFICIO COMUNE
PUBBLICHE)
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E OPERE PUBBLICHE – PROCESSO OPERE
INDICATORI
Numero borse lavoro giovani attivate
Numero eventi (promossi da
associazioni giovanili) sostenuti
PREVISTO 2013
(29 nel 2012)
28
RISUTATO 2013
(5 nel 2012)
2
28
3) LA COMUNICAZIONE PER UNA CITTADINANZA CONSAPEVOLE ED INFORMATA
AREA DI INTERVENTO
La comunicazione per una cittadinanza consapevole ed informata
LINEA DI INTERVENTO
Ascolto e partecipazione
È stato costantemente fornito il sostegno alle iniziative ed attività proposte da parte delle consulte frazionali
di Tolmezzo, con la partecipazione degli amministratori e dei funzionari alle riunioni delle consulte stesse ed
alle assemblee frazionali.
È stato regolarmente fornito il supporto, nel mese di ottobre, per l’assemblea che si è svolta presso la sala
consiliare del Comune di Tolmezzo, durante la quale si è costituita la nuova Consulta Giovani del
Capoluogo carnico composta da giovani dai 16 ai 29 anni che vivono, studiano o lavorano a Tolmezzo e
durerà in carica tre anni.
Anche quest’anno i Comuni dell’Associazione Intercomunale Conca Tolmezzina, nell’intento di promuovere
la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, hanno organizzano le giornate della trasparenza:
180
un’opportunità di informazione e dialogo durante le quali vengono illustrati programmi, attività e obiettivi
delle Amministrazioni Comunali e si raccolgono osservazioni, proposte e suggerimenti da parte dei
cittadini. L’argomento di questo anno è stata la TARES, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Gli sportelli del cittadino hanno assunto sempre più un ruolo di punti di ascolto delle necessità, delle
segnalazioni, delle opinioni dei cittadini, che vengono costantemente rilevate.
Lo Sportello ha inoltre curato la redazione e la pubblicazione del commento ai risultati dell’indagine per
verificare il grado di soddisfazione degli utenti presso l’Asilo Nido Arcobaleno di Tolmezzo, per quella
finalizzata a misurare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati dal settore
manutenzioni, con particolare riferimento a quelli relativi alla pulizia delle strade e alla illuminazione pubblica
e per l’indagine conoscitiva sul grado di soddisfazione degli utenti della mensa comunale. I risultati delle
indagini sono analizzate più in dettaglio nel presente documento nella sezione intitolata: I risultati raggiunti:
indagini sulla soddisfazione dell’utenza. (PEG 2013 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO
SEGRETERIA RELAZIONI E COMUNICAZIONE ESTERNA E INTERNA) (PEG 2013 DIREZIONE GENERALE)
INDICATORI
Numero incontri pubblici realizzati
(consulte ed assemblee pubbliche)
Numero indagini customer attivate
PREVISTO 2013
RISULTATO 2013
(17 nel 2012)
34
(3 nel 2012)
3
3
AREA DI INTERVENTO
La comunicazione per una cittadinanza consapevole ed informata
LINEA DI INTERVENTO
La trasparenza e l’informazione
I siti internet dei Comuni e della Conca Tolmezzina, uniformati e collegati fra loro, sono ormai diventati i
principali strumenti di informazione al pubblico. Sono stati infatti costantemente aggiornati con le notizie
provenienti dagli Uffici Comuni e hanno fornito una vasta informazione generale sulle possibilità previste
dalle norme e sulle attività organizzate dai comuni, oltre che l’informazione istituzionale obbligatoria,
quest’anno particolarmente impegnativa e urgente in seguito all’uscita del D.Lgs. 33/13. A tal fine si è
provveduto alla creazione sui siti istituzionali delle sezioni specifiche articolate secondo le linee guida
emanate dalla Civit e quindi a modificare ed implementare nuove procedure informatiche integrate con il
software (Iride) di gestione del flusso documentale al fine di garantire un automatismo di pubblicazione degli
atti. Data la complessità e soprattutto le continue evoluzioni, l’implementazione delle sezioni è in continua
evoluzione.
Gli Sportelli si sono avvalsi, oltre che dei siti, anche di altre modalità di informazione generale quali la
diffusione di comunicati stampa, di notizie radiofoniche, l’affissione di avvisi al pubblico, la redazione di
articoli per Qui Cronache Tolmezzina e Qui Conca Tolmezzina, in modo da raggiungere il maggior numero
possibile di cittadini. In alcuni casi particolari, quando l’informazione è stata ritenuta particolarmente
importante, sono state utilizzate anche la modalità di invio capillare di lettere o altre pubblicazioni a tutte le
famiglie.
Ogni nuova iniziativa del comune, ogni scadenza o notizia di interesse per i cittadini è stata pubblicizzata
con queste modalità. Fra le iniziative più importati l’informazione capillare in vista della scadenza del
termine per la regolarizzazione dei passi carrai e della successiva decisione della giunta comunale di
Tolmezzo di prorogare di due mesi il termine entro il quale i passi carrai esistenti avrebbero dovuto essere
adeguati alle norme previste dal Nuovo Codice della Strada.
(PEG 2013 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO SEGRETERIA RELAZIONI E COMUNICAZIONE
ESTERNA E INTERNA)
In attuazione alle disposizioni di cui al D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012, è stato approvato il
Regolamento dei controlli interni con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 19.2.2013 e
successivamente, con provvedimento datato 19.06.2013, il Segretario Generale ha proceduto alla
approvazione del Piano annuale dei controlli interni anno 2013.
Riguardo all’acquisizione d’ufficio dei dati in luogo di atti e/o certificati e per l’effettuazione dei controlli sulle
autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, in applicazione alla normativa
introdotta dalla legge di stabilità 2012, è stata pubblicata in data 8.3.2013 la relazione sugli esiti dei controlli
riferiti all’anno 2012.
Il Programma per la trasparenza 2014 – 2016 è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione
n. 350 del 16.12.2013 dopo l’impegnativa attività svolta principalmente dallo Sportello del Cittadino.
In attuazione delle norme di cui alla legge 190/2012 ed a seguito della pubblicazione del Piano Nazionale
Anticorruzione, è stato effettuato il lavoro propedeutico alla approvazione del Piano Comunale
181
anticorruzione, censendo, individuando e descrivendo i processi/procedimenti a rischio e indicando le
azioni, le misure e gli interventi da realizzare per neutralizzare o ridurre i rischi evidenziati.
Con deliberazione giuntale 19.8.2013 n. 231 è stato approvato il regolamento che disciplina la procedura
interna e individua gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel
periodo in cui, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 39/2013, agli organi titolari è interdetta la possibilità di
conferimento.
Con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 a seguito della approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, è stata avviata la procedura per la definizione del codice di comportamento integrativo del comune.
L’ipotesi di codice è stata pubblicata il 4 dicembre contestualmente all’avviso di partecipazione pubblica ed
inviata a tutti i dipendenti, alle organizzazioni sindacali, agli amministratori. L’O.I.V. (Organismo
Indipendente di Valutazione) associato ha espresso parere favorevole e con deliberazione giuntale n. 368
del 23.12.2013 il codice è stato approvato nella sua versione definitiva dalla Giunta Comunale.
(PEG 2013 DIREZIONE GENERALE)
Per risolvere in parte le problematiche relative al “digital divide”, nonché per garantire un servizio di
connessione ad internet per particolari tipologie di utenti (turisti, operatori economici, studenti, ecc.) sono
state implementare progressivamente delle iniziative per rendere disponibile, in talune zone od immobili del
comune, una infrastruttura wireless di telecomunicazione di nuova generazione: il cosiddetto wi-fi pubblico.
In tal senso è stato acquisito un contributo regionale per la realizzazione nei comuni di Tolmezzo e Cavazzo
di alcuni punti di accesso ad internet pubblici. In questo ambito è stato chiesto il supporto alla Comunità
Montana per la realizzazione di infrastrutture wireless a servizio delle frazioni di Tolmezzo, nonché dei
comuni di Amaro e Verzegnis, in aree ancora prive di connettività a banda larga. In questo ambito è stata
infine predisposta, presso le sedi municipali di Amaro e Cavazzo, l’installazione di access point per
l’accesso locale a internet, gratuito e senza fili, in modalità wi-fi, recentemente attivati dalla regione.
(PEG 2013 - UFFICIO COMUNE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E DELLE OPERE PUBBLICHE – SERVIZI E PROCESSI
MANUTENTIVI)
INDICATORI
Incremento annuo accessi al sito
web
Importo annuo delle spese per
l’attività di comunicazione
PREVISTO 2013
RISULTATO 2013
(+38% rispetto al 2011
pari a 142.283 accessi nel 2012)
140.883 accessi
(16.847 nel 2012)
15.463,00
4) SEMPLIFICAZIONE ED INNOVAZIONE
AREA DI INTERVENTO
Semplificazione ed innovazione
LINEA DI INTERVENTO
Migliorare la macchina comunale a servizio dei cittadini
Nell’ambito delle attività tese a consolidare il modello partecipativo della organizzazione comunale il gruppo
dirigente è stato costantemente stimolato dalla Direzione, nella gestione del personale assegnato, ad
attuare i principi del coinvolgimento e della valorizzazione trasformandoli in azioni concrete nelle attività
quotidiane, a curare la crescita del gruppo tenendo conto delle motivazioni e delle caratteristiche dei singoli,
a porre la massima attenzione nelle strategie comunicative ed informative. Nel corso del 2013 si sono
tenute 49 conferenze dei Responsabili e svolti 8 incontri congiunti tra Posizioni organizzative e Leader di
processo.
La valutazione sui comportamenti organizzativi del 2012 è stata portata a termine nel periodo compreso tra
il mese di marzo ed il mese di aprile 2013. Successivamente ai colloqui sui comportamenti/risultati riferiti al
2012, sono state discusse, validate ed introdotte alcune modifiche al sistema di valutazione.
Per quanto riguarda il progetto formativo, Le attività svolte in tale ambito si sono incentrate nella
realizzazione di corsi di formazione rivolti a tutti i dipendenti assegnati agli uffici comuni.
Svolta un’azione di supporto (coaching) con il coinvolgimento dell’ufficio comune per i servizi generali e
l’ufficio comune per il servizio tecnico manutentivo e delle opere pubbliche - servizi e processi manutentivi.
Sono stati inoltre organizzati alcuni specifici corsi di formazione (amministrazione trasparente: D.lgs n.
33/2013, aggiornamento del software di gestione documentale Iride, processo di benchmarking dei servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni, che ha coinvolto i responsabili delle aree coinvolte nel progetto
internazionale Bench-PA, gestione del primo soccorso, utilizzo del portale MEPA) ed è stata favorita la
partecipazione ad una serie di corsi organizzati da enti esterni su svariate materie di interesse degli uffici,
alcuni dei quali espressamente richiesti dagli interessati ed inseriti nel piano formativo.
182
(PEG 2013 – DIREZIONE GENERALE)
Nel quadro delle iniziative volte a salvaguardare la sicurezza sul luogo del lavoro, oltre alla gestione
routinaria delle attività connesse a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, quali la sorveglianza
sanitaria sui luoghi di lavoro, le visite mediche al personale, i controlli periodici alle attrezzature ed ai mezzi
del cantiere, la riunione periodica, ecc., sono stati organizzati degli specifici incontri formativi ed informativi
che hanno interessato aspetti correlati alle diversi mansioni svolte dal personale dipendente. I corsi e le
prove, che hanno coinvolto sia il personale in organico che le diverse forme di lavoro accessorio, hanno
riguardato nello specifico le prove di evacuazione ovvero corsi sostitutivi a queste, la procedura di
emergenza per gli autisti dello scuolabus, la formazione generale e specifica per cantieri lavoro, voucher e
borse lavoro giovani, l’uso del mezzo operativo “terna”, nonché il corso di aggiornamento per gli addetti al
primo soccorso. (PEG 2013 - UFFICIO COMUNE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E DELLE OPERE PUBBLICHE –
SERVIZI E PROCESSI MANUTENTIVI)
INDICATORI
Numero incontri formativi e
informativi in tema di sicurezza
lavoro per i dipendenti
PREVISTO 2013
RISULTATO 2013
(6 nel 2012)
5
8
AREA DI INTERVENTO
Semplificazione ed innovazione
LINEA DI INTERVENTO
Semplificazione e qualità
Per quanto concerne gli strumenti normativi interni si è proceduto nel corso dell’anno, alla redazione ed
approvazione in Consiglio comunale del regolamento dei controlli interni e contestualmente alla
approvazione di modifiche al regolamento di contabilità, sono state apportate con tre distinte deliberazioni
modifiche al regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo
canone, è stato approvato il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES) ed approvate modifiche al regolamento per l'applicazione della imposta sulla pubblicità e per
l’effettuazione del servizio pubbliche affissioni, è stato approvato il nuovo regolamento per la concessione di
locali comunali, modificato il regolamento di applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e modificato
il regolamento sul procedimento amministrativo. La Giunta comunale ha approvato le modifiche al
regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance e del
sistema premiale.
Gli interventi tesi alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle procedure sono attuati tramite
l’individuazione e la specificazione delle competenze dei singoli uffici e servizi e mediante un monitoraggio
costante delle attribuzioni. (PEG 2013 – DIREZIONE GENERALE)
Dopo la revisione completa della modulistica volta alla semplificazione si è proseguito nel costante
aggiornamento della stessa che è stata pubblicata sul sito Web. Lo sportello del cittadino ha inoltre
proceduto alla redazione di apposite brevi guide nell’ottica di agevolare gli utenti ad esempio in
collaborazione con l’Ufficio Tributi è stata realizzata nuova guida all’IMU e delle varie istruzioni sul nuovo
tributo TARES e di depliant informativi come ad esempio un opuscolo dedicato alle varie opportunità e
informazioni utili per i nuovi nati, che viene spedito a domicilio dall’Ufficio di Stato Civile.
In collaborazione con l’ufficio di Polizia Municipale si è compartecipato alla promozione e coordinamento
per la raccolta a domicilio delle firme dei cittadini che sono impossibilitati a presentarsi personalmente
presso gli uffici comunali. Si è continuato a fornire all’utenza l’informazione sulla scadenza delle carte
d’identità, a coloro che hanno chiesto la residenza è stata inviata a domicilio la comunicazione della
conclusione dell’iter della pratica migratoria, analoga comunicazione è stata inviata anche a coloro che
hanno cambiato abitazione all’interno del Comune, ecc.
Si è inoltre proseguito con l’invio di comunicazioni ai cittadini a domicilio attraverso l’utilizzo della posta
elettronica in occasione di scadenze e novità relative alle possibilità di beneficiare di contributi regionali,
statali e comunali quali ad esempio carta famiglia, sgate, ecc.
(PEG 2013 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO SEGRETERIA RELAZIONI E COMUNICAZIONE
ESTERNA E INTERNA)
INDICATORI
Numero modelli rivisti e pubblicati sul
sito web
Tipologia servizi, informazioni e
comunicazioni effettuati a domicilio
PREVISTO 2013
RISULTATO 2013
(103 nel 2012)
101
(2 nel 2012)
3
3
183
5) RISORSE ECONOMICHE E PROGRAMMAZIONE
AREA DI INTERVENTO
Risorse economiche e programmazione
LINEA DI INTERVENTO
Efficienti politiche di bilancio ed equità fiscale
Il saldo obiettivo è stato raggiunto attraverso un puntuale monitoraggio dei pagamenti ed il loro continuo
allineamento con le riscossioni utili ai fini del calcolo del saldo di competenza mista. Per ottenere tale
risultato è stata fondamentale la collaborazione fra l’ufficio ragioneria e l’ufficio opere pubbliche: a partire
dalla seconda metà del mese di luglio, infatti, è stato attuato da parte dell’ufficio ragioneria un monitoraggio
settimanale sull’andamento delle grandezze utili ai fini del patto, i cui esiti sono stati comunicati in tempo
reale all’ufficio opere pubbliche, che ha potuto così gestire in maniera razionale le proprie liquidazioni.
Nell’ambito della gestione del bilancio, si è provveduto all’analisi sistematica delle poste di bilancio ed alla
segnalazione agli uffici, di volta in volta interessati, di eventuali situazioni di squilibrio; nel corso dell’anno
sono state deliberate n. 26 variazioni di bilancio (di cui 4 ad Amaro, 7 a Cavazzo Carnico, 9 a Tolmezzo e 6
a Verzegnis). Oltre a ciò, per il Comune di Tolmezzo è stata effettuata una operazione straordinaria di
estinzione anticipata di mutui, che ha permesso di evitare il pagamento della seconda rata di
ammortamento di quattro mutui, con evidenti benefici sulla spesa corrente dell’esercizio in corso e di quelli
futuri (fino al 2018 compreso).(PEG 2013 - UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – PROCESSO
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE BILANCIO)
La prima parte dell’anno è stata dedicata all’attività propedeutica all’emissione degli inviti al pagamento, in
particolare si è provveduto, sulla base dell’indicazione dei costi del servizio forniti dalla Comunità Montana,
alla determinazione delle tariffe TARES per ciascun comune della Conca.
Si è provveduto quindi alla redazione del Piano Finanziario, dei Regolamenti e delle tariffe ai fini
dell’approvazione da parte dei quattro Consigli Comunali.
Nella determinazione delle tariffe si è provveduto ad evitare scostamenti rilevanti con la precedente
tassazione, pertanto le tariffe sono state modulate affinchè le utenze non risentissero in maniera troppo
sensibile del passaggio da TIA a TARES.
Successivamente, nel mese di luglio, sono stati emessi complessivamente n. 7.240 inviti al pagamento,
corredati dall’informativa e da tre modelli F24 da utilizzare per il pagamento rateale.
Al fine di venire incontro alle esigenze dei contribuenti tenuti al pagamento, sono state predisposte tre rate
con scadenza rispettivamente a luglio, settembre e dicembre; le prime due riportanti il 30 per cento del
totale dovuto e l’ultima rata riportante il rimanente 40 per cento. (PEG 2013 - UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO – PROCESSO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI).
Nel corso dell’anno si è provveduto all’aggiornamento del Piano delle Alienazioni con l’inserimento di
ulteriori beni, cui sono seguite le procedure di vendita (bando d’asta). Sono stati inoltre aggiornati i canoni di
locazione e proceduto alla redazione di nuove stime, nei casi di contratti in scadenza, ai nuovi valori di
mercato. (PEG 2013 - UFFICIO COMUNE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E OPERE PUBBLICHE – PROCESSO OPERE
PUBBLICHE)
INDICATORI
% residui passivi eliminati su residui
iniziali
Interessi attivi su liquidità media di
cassa
Importo residui attivi chiusi
(incassati/insussistenti)
Rispetto obiettivi patto di stabilità
(Cavazzo Carnico e Tolmezzo)
PREVISTO 2013
RISULTATO 2013
(2,31% nel 2012)
3,68%
(1,04% nel 2012)
0,61%
(8 mln nel 2012)
6,5 milioni
SI
6) PROTAGONISTI DELLA RIFORMA ISTITUZIONALE
A seguito della variazione al PEG apportata, l’area di intervento n. 6 è stata stralciata.
184
Conclusioni
I dati contenuti nei documenti di consuntivo approvati dalle amministrazioni comunali della
associazione (elaborati e relazioni ai rendiconti di gestione 2013), i risultati numerici degli indicatori
generali previsti nel Piano della prestazione, le relazioni sui risultati ottenuti e gli indicatori correlati
descritti nelle specifiche linee di intervento, i dati a consuntivo della parte PEG – Piano Esecutivo
di Gestione - dimostrano che, nel suo complesso, l’organizzazione ha realizzato le attività previste
ed ha raggiunto gli obiettivi prefissati.
Nel quadro generale più che positivo vanno comunque evidenziate alcune difficoltà registrate in
particolare per quanto riguarda alcuni specifici obiettivi non conseguiti o parzialmente conseguiti in
alcuni gruppi di processo. Sono stati registrati, relativamente ad alcune opere pubbliche, ritardi
rispetto alle previste tempistiche di realizzazione, così come nella approvazione di alcuni progetti.
Va detto che la complessa situazione derivante dal patto di stabilità non ha consentito di procedere
con linearità e le difficoltà incontrate per gestire i delicati equilibri fra i lavori eseguibili e le risorse
disponibili sono state oggettivamente pesanti.
Alcuni singoli e specifici obiettivi sono stati rinviati al 2013, ma la loro consistenza, rispetto alla
stragrande maggioranza di quelli che sono stati invece raggiunti, non risulta significativa e
dovranno costituire uno stimolo al miglioramento per gli anni a venire.
Anche i riscontri effettuati attraverso le indagini di customer satisfaction sono confortanti: le tre
rilevazioni effettuate nel 2013 denotano un trend positivo, non solo rispetto a specifici servizi da
anni monitorati (come l’asilo nido che viene annualmente valutato dai genitori – utenti con risultati
più che soddisfacenti), ma anche per quanto riguarda la mensa comunale di Tolmezzo, per la
quale i dati della prima indagine condotta testimoniano l’alto livello del servizio reso. Anche i dati
risultanti dall’indagine sul servizio manutentivo – pulizia strade e illuminazione pubblica - hanno
evidenziato un giudizio complessivamente favorevole, pur con valutazioni differenziate a seconda
degli aspetti presi in esame e dello specifico dei quattro comuni.
I risultati economici di consuntivo e gli indicatori relativi agli obiettivi previsti dai documenti
programmatori dell’ente nella stragrande maggioranza raggiunti, dimostrano che gli interventi di
sviluppo tra loro coordinati nella politica di coinvolgimento attuata nei confronti delle risorse umane,
stanno dando i frutti sperati, e consentono di apprezzare un miglioramento costante nel corso di
questi ultimi anni.
L’auspicio è quello di continuare in questa direzione, riconoscendo gli errori commessi e
analizzando i risultati negativi per trasformarli in progetti di miglioramento, al fine di assicurare ai
cittadini ed alle imprese della Conca tolmezzina servizi di qualità, tempestività di risposta ed
intervento, attenzione alle loro esigenze ed ai loro bisogni.
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