RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
E AL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
Il Bilancio di previsione 2014 ed il Bilancio pluriennale 2014-2016 sono stati redatti conformemente a
quanto indicato nell’art. 165 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), nello statuto dell’ente, nel regolamento di
contabilità e sono conformi ai modelli approvati con D.P.R. 31/01/1996, n. 194.
La presente Relazione previsionale e programmatica non è stata redatta con lo schema di cui al D.P.R.
03/08/1998, n. 326, il quale prevede l’obbligo di tale schema esclusivamente per Province, Comuni, Unioni
di Comuni, Comunità Montane e Città metropolitane, bensì con un elaborato, pur rispettoso di quanto
prescritto dall’art. 170 del T.U.E.L., di più agevole ed immediata lettura.
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL’ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL’ENTE.
Ai sensi delle Leggi Regionali n. 86/1983, n. 16/2007 e n. 12/2011, l’ente è composto dalla Provincia di
Mantova e dai Comuni di Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Marmirolo, Goito, Porto
Mantovano, Rodigo, Curtatone, Mantova, Virgilio, Bagnolo San Vito, Roncoferraro e Sustinente.
La popolazione di riferimento è quella relativa al censimento effettuato nel 2001, mentre per quanto riguarda
l’estensione del territorio si è tenuto soltanto di quello ricadente entro i confini del Parco. In particolare:
Comune
Territorio (Kmq)
Ponti sul Mincio
Monzambano
Volta Mantovana
Goito
Marmirolo
Rodigo
Porto Mantovano
Mantova
Curtatone
Virgilio
Bagnolo San Vito
Roncoferraro
Sustinente
Totale
Abitanti
5,780813
6,615844
13,532948
25,198
13,990899
5,440116
21,506918
32,3826
3,471481
12,424525
12,579215
6,398065
0,096283
159,42
2.322
4.859
7.377
10.355
7.768
5.399
16.123
48.612
14.482
11.293
5.926
7.309
2.238
144.063
La Legge Regionale n.12/2011 ha trasformato l’ente da Consorzio di gestione del Parco in ente di diritto
pubblico.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2726 del 22 dicembre 2011 è stato approvato l’adeguamento
dello statuto alle nuove disposizioni di organizzazione e gestione di cui alla Legge Regionale n.12/2011.
PERSONALE IN SERVIZIO
Il personale attualmente in servizio è pari a n. 8 unità, a cui va aggiunto il Direttore in servizio a tempo pieno
con contratto a tempo determinato.
Inquadramento giuridico/economico
D3-D6
D3-D5
D3-D3
D1-D3
C1-C3
B1-B3
Numero unità in servizio
2
1
2
1
1
1
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
Il Bilancio di Previsione 2014 è stato redatto nell’osservanza dei principi di unità, annualità, universalità,
integrità, veridicità, attendibilità e pareggio finanziario.
Il totale dell’entrata e della spesa ammonta ad € 2.083.111,00.
Il pareggio finanziario è così previsto:
Bilancio di Previsione 2014
Entrata
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Totale
Spesa
€ 0,00
€ 745.561,00
€ 130.550,00
€ 360.000,00
€ 500.000,00
€ 347.000,00
€ 2.083.111,00
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
€ 876.111,00
€ 360.000,00
€ 500.000,00
€ 347.000,00
Totale
€ 2.083.111,00
L’equilibrio economico-finanziario di parte corrente è così previsto:
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Totale
€
€
€
€
0,00
745.561,00
130.550,00
876.111,00
Titolo I
Quota rimborso mutui (Titolo III)
Spese Titolo II finanz. avanzo di parte corr.
Totale
€
€
€
€
876.111,00
0,00
0,00
876.111,00
Per quanto riguarda gli equilibri di bilancio per l’esercizio 2013 si segnala che non vi è eccedenza di entrate
correnti, rappresentate dalla somma del Titolo II e del Titolo III, rispetto alle spese correnti, rappresentate dal
Titolo I.
Le spese d’investimento risultano quindi totalmente finanziate da contributi in conto capitale da altri enti
pubblici e da soggetti privati iscritti al Titolo IV dell’entrata.
Al Titolo III della spesa risulta iscritta la sola previsione dell’eventuale anticipazione di cassa, che trova
copertura al Titolo V dell’entrata.
ANALISI DELLE RISORSE
ENTRATE
TITOLO II – ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL’ESERCIZIO
DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE (Euro 745.561,00)
Le entrate del Titolo II ammontanti complessivamente ad € 745.561,00 sono così suddivise:
Categoria I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato (Euro 47.409,00)
L’importo stanziato ammonta ad € 47.409,00 ed è relativo a trasferimenti dello Stato per il rimborso degli
oneri stipendiali del personale trasferito in mobilità all’Ente Parco (n. 2 unità).
Categoria II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti della Regione (Euro 417.552,00)
Gli importi inseriti a bilancio riguardano contributi che saranno oggetto di apposita richiesta presso gli uffici
di Regione Lombardia entro il termine prescritto per il piano di riparto 2014, ai sensi della Legge Regionale
n. 86 del 30 novembre 1983.
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
I contributi correnti finalizzati inseriti nel Bilancio di previsione 2014, determinati sulla base di quelli
corrisposti da Regione Lombardia per l’esercizio in corso e delle nuove iniziative da realizzarsi in
collaborazione con il servizio regionale, sono i seguenti:
Contributo regionale per piano di contenimento nutria
Contributo regionale per piano della comunicazione
Contributo regionale per servizio volontario di vigilanza ecologica
Contributo regionale per attività di antincendio boschivo
Contributo regionale per la gestione del Parco
Contributo regionale per autorizzazioni paesaggistiche
Contributo regionale per attività e iniziative culturali
Contributo regionale per rimborso danni da fauna selvatica
€ 10.720,00
€ 7.500,00
€ 12.000,00
€ 5.000,00
€ 366.513,00
€ 2.819,00
€ 10.000,00
€ 3.000,00
L’importo inserito a bilancio quale contributo regionale per la gestione del Parco per l’anno 2014, come
disposto dall’art. 41 della Legge Regionale n. 86 del 30 novembre 1983, è pari ad € 366.513,00.
Qualora l’importo concesso da Regione Lombardia fosse diverso rispetto a quello attualmente previsto si
provvederà ad effettuare la relativa variazione.
Categoria V – Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico (Euro 280.600,00)
L’art. 33 del vigente Statuto dispone che gli Enti aderenti contribuiscono alle spese di gestione dell’Ente con
un contributo annuale. Il contributo viene stabilito annualmente in sede di approvazione del Bilancio di
previsione, secondo le quote di partecipazione di cui all’art. 7.
I contributi per l’anno 2014, inferiori del 2,5% rispetto a quelli richiesti nell’anno 2013, sono stati inseriti per
un importo pari ad € 253.500,00 e sono ripartiti fra gli Enti in base alle quote di partecipazione, che
coincidono con quelle di rappresentanza.
Ente aderente
Percentuale %
Comune di Ponti sul Mincio
Comune di Monzambano
Comune di Volta Mantovana
Comune di Goito
Comune di Marmirolo
Comune di Rodigo
Comune di Porto Mantovano
Comune di Mantova
Comune di Curtatone
Comune di Virgilio
Comune di Bagnolo San Vito
Comune di Roncoferraro
Comune di Sustinente
Provincia di Mantova
Totali
Quota di partecipazione
1,67
2,91
4,82
7,81
5,15
2,93
9,07
24,96
5,71
6,08
4,18
3,74
0,97
20,00
100,00
€ 4.233,45
€ 7.376,85
€ 12.218,70
€ 19.798,35
€ 13.055,25
€ 7.427,55
€ 22.992,45
€ 63.273,60
€ 14.474,85
€ 15.412,80
€ 10.596,30
€ 9.480,90
€ 2.458,95
€ 50.700,00
€ 253.500,00
Sono stati inoltre previsti in entrata un contributo di € 2.000,00 a carico dei Comuni a titolo di concorso
spese per il servizio volontario di vigilanza ecologica e un contributo di € 25.100,00 da parte del GAL
Colline Moreniche del Garda per la realizzazione di un progetto denominato “Scrigni di biodiversità”.
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (Euro 130.550,00)
Le entrate del Titolo III, ammontanti complessivamente ad € 130.550,00, sono così suddivise:
Proventi per rilascio documenti ed elaborati ufficio tecnico
Proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative
Proventi e recuperi diversi
Proventi da utilizzo sala
Diritti di segreteria
Proventi da utilizzo Parco delle Bertone
Proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni del Parco
Proventi da utilizzo Centro Parco di Rivalta
Proventi da servizi turistici e didattici
Concorso spese per manifestazioni e attività varie
Credito IVA da erario
Trasferimento da privati per utilizzo pontile sito in zona Belfiore
€ 40.000,00
€ 40.000,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 10.000,00
€ 1.050,00
€ 100,00
€ 1.800,00
€ 900,00
€ 16.000,00
€ 15.000,00
€ 2.700,00
TITOLO IV – ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E
DA RISCOSSIONI DI CREDITI (Euro 360.000,00)
Le entrate del Titolo IV ammontano a complessivi € 360.000,00 e si riferiscono a contributi o trasferimenti
in conto capitale finalizzati ad interventi specifici.
I contributi inseriti nel Bilancio di Previsione 2014, quali entrate derivanti da trasferimenti di capitale, sono i
seguenti:
Contributo regionale in conto capitale per il funzionamento del Parco
Contributo da Fondazione Cariplo per progetto “Nuove connessioni per il Parco”
Entrate per attività estrattive ai sensi della Legge Regionale n. 14/1998
€ 200.000,00
€ 110.000,00
€ 50.000,00
TITOLO V – ANTICIPAZIONE DI CASSA (Euro 500.000,00)
E’ stata prudenzialmente prevista a bilancio uno stanziamento per utilizzo anticipazione di cassa per €
500.000,00; l’anticipazione verrà attivata per un importo non superiore ai 3/12 delle entrate correnti accertate
nel penultimo anno precedente, così come disposto dall’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000.
TITOLO VI – ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI (Euro 347.000,00)
L’equilibrio fra entrate e spese dei servizi per conto di terzi è previsto in una misura di € 347.000,00, con il
Titolo VI dell’entrata che va a bilanciare il Titolo IV della spesa.
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
SPESA
TITOLO I – SPESE CORRENTI (Euro 876.111,00)
Le spese correnti inserite nel Bilancio di Previsione 2014 ammontano complessivamente ad € 876.111,00. Le
spese correnti assestate nell’esercizio 2013 ammontano ad € 921.462,00.
Le spese correnti, riepilogate secondo la classificazione per intervento, sono così previste:
Personale
Acquisto di beni di consumo e materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari
Imposte e tasse
Oneri straordinari della gestione corrente
Ammortamento d’esercizio
Fondo svalutazione crediti
Fondo riserva
€ 427.450,00
€ 61.574,00
€ 318.095,00
€ 18.442,00
€ 6.350,00
€ 1.000,00
€ 32.200,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.000,00
Totale
€ 876.111,00
a) Spese per il personale dipendente
La spesa per il personale dipendente è prevista in € 427.450,00 per un totale di 8 dipendenti, oltre al
Direttore a tempo pieno. La spesa per il personale costituisce il 48,79% delle spese correnti.
b) Spese per acquisto di beni di consumo, prestazioni di servizi e utilizzo di beni di terzi
La spesa per l’acquisto di beni, per le prestazioni di servizi e per l’utilizzo di beni di terzi è prevista in €
398.111,00. Tale spesa costituisce il 45,44% delle spese correnti.
c) Spese per trasferimenti
La spesa per trasferimenti è prevista in € 6.350,00 e rappresenta lo 0,72% delle spese correnti.
d) Spese per interessi passivi e oneri finanziari diversi
L’Ente non ha in essere mutui o altre forme di indebitamento, pertanto le spese previste in tale intervento
sono riferite agli interessi passivi connessi all’utilizzo dell’anticipazione di cassa. Tali spese sono
previste per € 1.000,00 e sono pari allo 0,11% delle spese correnti.
e) Spese per imposte e tasse
La spesa per imposte e tasse, costituite quasi interamente dall’IRAP, è prevista in € 32.200,00 e
rappresenta il 3,68% delle spese correnti.
f) Fondo di riserva
È stato iscritto nell’apposito intervento un fondo di € 11.000,00 che rappresenta lo 1,26% delle spese
correnti. L’importo rientra nei parametri stabiliti dall’art. 166, comma 1 del TUEL.
TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE (Euro 360.000,00)
Le spese in conto capitale inserite sono relative all’utilizzo di contributi finalizzati da parte di altri Enti
pubblici finanziatori o da soggetti privati, previsti al Titolo IV dell’entrata.
In particolare le spese inserite nel Bilancio di previsione 2014, sono le seguenti:
Interventi di riqualificazione ambientale ai sensi della Legge Regionale n. 14/1998
Spese in conto capitale per il funzionamento del Parco
Realizzazione progetto “Nuove connessioni per il Parco”
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€ 50.000,00
€ 200.000,00
€ 110.000,00
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
Le spese in conto capitale risultano pertanto così finanziate:
€ 0,00
1) Mezzi propri
2) Mezzi di terzi:
- contributi regionali
- contributi da altri soggetti
3) Avanzo di amm.ne applicato
Totale (1+2+3)
€ 200.000,00
€ 160.000,00
€ 0,00
€ 360.000,00
Per quanto riguarda le spese di investimento, sono stati rispettati i vincoli di destinazione delle assegnazioni
dei contributi finalizzati. L’attivazione degli impegni in conto capitale verrà preceduta dall’accertamento
delle correlate fonti di finanziamento.
BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016
Il Bilancio pluriennale 2014 – 2016 è redatto in conformità dell’art. 171 del TUEL e secondo lo schema
approvato con il D.P.R. n. 194/1996, in applicazione dell’art. 160 del TUEL.
Il Bilancio pluriennale, per la parte di spesa, è redatto per programmi e per titoli, funzioni e servizi.
Gli strumenti previsti dal Bilancio pluriennale 2014 – 2016, che per il primo anno coincidono con quelli del
Bilancio di previsione 2014, hanno carattere autorizzatorio e costituiscono limiti agli impegni di spesa.
Assestato 2013
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Avanzo amm.ne
Totale entrate
€ 0,00
€ 772.992,00
€ 148.650,00
€ 1.047.016,00
€ 620.000,00
€ 13.518,33
€ 2.588.658,00
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Totale spese
€ 921.642,00
€ 1.047.016,00
€ 620.000,00
€ 2.588.658,00
Previsione 2014
Entrate
€ 0,00
€ 745.561,00
€ 130.550,00
€ 360.000,00
€ 500.000,00
€ 1.736.111,00
Spese
€ 876.111,00
€ 360.000,00
€ 500.000,00
€ 1.736.111,00
Previsione 2015
Previsione 2016
€ 0,00
€ 717.629,00
€ 101.800,00
€ 45.000,00
€ 500.000,00
€ 0,00
€ 715.379,00
€ 93.300,00
€ 40.000,00
€ 500.000,00
€ 1.364.429,00
€ 1.348.679,00
€ 819.429,00
€ 45.000,00
€ 500.000,00
€ 1.364.429,00
€ 808.679,00
€ 40.000,00
€ 500.000,00
€ 1.348.679,00
Le previsioni di entrata e di spesa nel Bilancio pluriennale sono formulate tenendo conto in particolare:
•
dei piani economici-finanziari approvati e della loro ricaduta nel triennio;
•
delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;
•
del programma degli investimenti di cui all’art. 14 della legge n. 109/1994, così come successivamente
integrato e modificato;
•
degli impegni di spesa assunti a norma dell’art. 183, commi 2, 6 e 7, e dell’art. 200, comma 1 del TUEL;
•
del tasso di inflazione programmato.
Le previsioni contenute nel Bilancio pluriennale consentono il mantenimento degli equilibri finanziari e in
particolare la copertura delle spese di funzionamento e di investimento.
Non sono previsti mutui passivi iscritti nel Bilancio di previsione e nel Bilancio pluriennale.
Gli stanziamenti previsti al titolo II della spesa del Bilancio di previsione 2014 e del Bilancio pluriennale
2014 – 2016 sono conformi a quanto previsto nel Programma triennale delle opere pubbliche 2014 – 2016 e
nell’Elenco annuale dei lavori pubblici anno 2014.
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
Assestato
2013
Dipendenti
Abitanti
Autonomia finanziaria
(Titolo I + Titolo III/E : Titoli I + II + III/E) x 100
Autonomia impositiva
(Titolo I/E : Titoli I + II +III/E) x 100
Rigidità della spesa corrente
(Spesa personale + quote amm.to mutui : Titoli I +
II + III/E) x 100
Pressione finanziaria
(Titolo I + III/E : Popolazione)
9
144.063
16,13%
Previsione Previsione Previsione
2014
2015
2016
9
9
9
144.063
144.063
144.063
14,90%
12,42%
11,18%
0
0
0
0
46,38%
48,79%
52,16%
52,86%
1,03
0,98
0,76
0,70
Gli indicatori sopra evidenziati rilevano quanto segue:
•
L’indice di “autonomia finanziaria” evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle
correnti, segnando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome senza contare
sui trasferimenti. Il valore attribuibile all’Ente è caratterizzato dal fatto di essere un Ente a finanza
derivata e, secondo quanto stabilito dalla legge, senza autonomia impositiva.
•
Come anticipato al punto precedente, l’indice di “autonomia impositiva” si attesta al valore 0 in quanto
l’Ente è privato dalla normativa di capacità impositiva propria.
•
L’indice di “rigidità della spesa corrente” evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle
spese per il personale e per il rimborso delle rate dei mutui, ovvero le spese rigide. L’Ente, come
precedentemente evidenziato non ha mutui in essere. Tanto maggiore è il livello dell’indice, tanto minore
è la possibilità per gli amministratori di impostare liberamente una politica di allocazione delle risorse.
•
L’indice di “pressione finanziaria” indica l’insieme della pressione fiscale e finanziaria esercitata
dall’Ente sulla popolazione di riferimento.
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
Il Bilancio pluriennale 2014 – 2016 risulta suddiviso in quattro programmi:
1) Direzione e Amministrazione Generale
2) Area Comunicazione, Turismo ed Educazione Ambientale
3) Area Tecnica e Vigilanza
4) Area Ambiente e Agricoltura
PROGRAMMA: Direzione e Amministrazione Generale
Al Direttore è affidata la direzione delle Aree, Servizi e Uffici dell’Ente ed è responsabile della direzione
generale dell'Ente nonché del servizio finanziario, segreteria e legale che potranno essere svolti, per
specifiche competenze, affidando incarichi esterni.
Sovrintende a tutte le attività gestionali, anche a rilevanza esterna, che non siano espressamente riservate
dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti. Cura la concreta attuazione e applicazione del
piano territoriale di coordinamento e dei piani, regolamenti e convenzioni da esso derivati.
Ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto, competono in particolare al Direttore - Segretario:
- l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
- la formulazione di proposte al Consiglio di Gestione;
- la partecipazione alle sedute del Consiglio di Gestione con funzione tecnico consultiva;
- l'organizzazione, il coordinamento e la direzione del personale e delle strutture operative dell’Ente;
- la emanazione delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri di competenza;
- gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei Bilanci annuali e pluriennali e dei rendiconti;
- la definizione dei progetti di competenza dell’Ente;
- la sottoscrizione dei contratti;
- la presidenza delle gare;
- la presidenza delle commissioni di concorso;
- assume il ruolo di datore di lavoro ai sensi della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- gli acquisti e i lavori in economia e le spese indispensabili per l'ordinario funzionamento dell'Ente nei casi e
nei limiti previsti dal regolamento;
- l’assistenza ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco;
- comunicazione alla Giunta regionale di ogni variazione intervenuta nell’assetto degli organi di gestione del
Parco e trasmissione della documentazione relativa agli obblighi informativi per l’attività di monitoraggio,
come definita dalla Giunta regionale;
- ogni altra competenza attribuita dalla legge e dai regolamenti;
- collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti dell’Ente in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- coordinamento nella gestione della contabilità dell’Ente, del Bilancio di Previsione e relativi allegati, del
Conto del Bilancio;
- partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Comunità del Parco e del
Consiglio di gestione;
- rogazione di tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autentica delle scritture private e degli atti unilaterali
nell’interesse dell’Ente;
- espressione di pareri di regolarità tecnica e contabile su tutti gli atti, fatti salvi quelli di specifica
competenza di altri servizi;
- coordinamento Progetti Speciali;
- rapporti con l’organo di revisione.
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
Il Servizio Segreteria – Protocollo si occupa di:
- attività di Segreteria;
- economato;
- affitto Sala Convegni;
- stesura e pubblicazione atti deliberativi dell’ente;
- pubblicazione determinazioni dei Settori e Servizi;
- corrispondenza in arrivo ed in uscita: smistamento corrispondenza, gestione protocollo ed archivio,
spedizioni postali dell’Ente, gestione modulistica relativa;
- emissione fatture e ricevute;
- centralino telefonico;
- riproduzione atti per i Servizi e Uffici dell’Ente;
- monitoraggio prodotti cancelleria e pulizie;
- tenuta e aggiornamento indirizzario;
- gestione abbonamenti-acquisto riviste periodiche o quotidiani;
- determinazioni impegni e liquidazioni di competenza del Servizio;
- contratti e convenzioni delle iniziative di competenza;
- corrispondenza e comunicazioni relative a patrocini concessi.
Il Servizio Finanziario si occupa di:
- gestione della contabilità dell’Ente;
- redazione del bilancio di previsione e documenti allegati;
- rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;
- controllo di gestione;
- gestione del personale;
- gestione pratiche assicurative;
- gestione adesione dell’Ente a enti terzi;
- gestione procedure previste da normativa “Privacy” e “Accesso agli atti amministrativi”;
- gestione dell’inventario;
- aggiornamento registri Iva.
Il Servizio Legale provvede alla gestione delle seguenti attività:
- supporto legale nelle audizioni;
- redazioni verbali e notizie di reato alla Procura della Repubblica;
- contratti e convenzioni: controllo normativo del testo predisposto dagli uffici;
- gestione giuridico-legale delle pratiche assicurative;
- gestione giuridico-legale e del contenzioso;
- monitoraggio e segnalazione agli uffici competenti di nuove normative.
PROGRAMMA: Area Comunicazione, Turismo ed Educazione Ambientale
L’Area Comunicazione, Turismo ed Educazione Ambientale comprende il Servizio Comunicazione e
Relazioni esterne, il Servizio Strategie del Turismo e dell’ Educazione Ambientale e Servizio Segreteria
Didattica.
Il Servizio Comunicazione e Relazioni esterne si occupa di:
- Ufficio stampa dell’Ente e contatti con i mass-media;
- rassegna stampa;
- promozione e cura dell’immagine del Parco;
- coordinamento e supervisione attività editoriali dell’ente, coordinamento editoriale o redazione e stampa di
pubblicazioni inerenti il Parco (opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, calendari);
- gestione redazionale sito web dell’ente e connessi;
- archivio fotografico;
- ideazione e organizzazione eventi (rassegne, mostre mercato, manifestazioni) per la promozione del Parco;
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
- relazioni esterne con il pubblico in materia di ecoturismo, manifestazioni e attività turistiche e di
educazione ambientale del parco.
L’attività principale che si prevede con questo programma consiste nella verifica all’interno del territorio
dell’osservanza delle normative di vincolo, la predisposizione di sanzioni e la difesa dell’Ente da azioni
giudiziarie ed extragiudiziarie.
Il Servizio Strategie del Turismo e dell’Educazione Ambientale provvede alla gestione delle seguenti attività:
- attivazione servizi di rete relativi alle manifestazioni svolte annualmente all’interno del Parco, anche
attraverso la produzioni di specifiche pubblicazioni;
- partecipazione attività della Rete Eden destinazioni europee di eccellenza;
- partecipazione incontri Sistema Turistico Po di Lombardia;
- partecipazione incontri Comitato Scientifico dell’Educazione Ambientale istituito dalla Regione
Lombardia;
- partecipazione a incontri e a workshop dei referenti educazione ambientale dei parchi della Regione
Lombardia;
- organizzare la partecipazione dell’ente a fiere di promozione turistica;
- coordinamento attività didattiche con pubblicazione catalogo annuale delle attività;
- coordinamento della gestione dei centri Parco Bertone (biglietteria, punto di ristoro, pulizie, Cred estivi,
mostre, rassegne musicali, attività laboratoriali), Rivalta (networking con ufficio turistico attivato dal
Comune di Rodigo e con la Pro Loco), aula verde e mostra in torre campanaria di Castellaro Lagusello
(convenzione con Comune di Monzambano), punto di osservazione casello di Chiavica del Moro (con GEV)
a scopo turistico e didattico;
- coordinamento delle associazioni e aziende che compongono la Consulta dell’Ecoturismo e la didattica nel
Parco e realizzazione calendari di escursioni;
- promozione e organizzazione di eventi culturali per la promozione e valorizzazione del Parco;
- gestione conto vendita pubblicazioni edite dal Parco e gestione proventi da attività di prenotazione gite;
- coordinamento dell’organizzazione di iniziative di educazione ambientale e di turismo sostenibile, rivolte
alle famiglie e alle scuole di ogni ordine e grado;
- implementazione data base dell’accoglienza turistica in sito web dell’ente e nel portale nazionale aree
protette;
- gestione dei contributi per i quali si venga nominati responsabili di procedimento;
- trasmissione dati per aggiornamento registri Iva;
- supporto alla attività della dirigenza;
- predisposizione delle deliberazioni di competenza del servizio;
- elaborazione progetti di ecoturismo e educazione ambientale;
- gestione servizi di pulizia sede;
- fornitura materiale di cancelleria e stampati;
- deposito legale volumi e pubblicazioni;
- riorganizzazione e aggiornamento periodico archivio generale dell’ente;
- determinazioni impegni e liquidazioni di competenza del Servizio;
- segreteria operativa PIA Terre del Mincio waterfront dal Garda al Po e caricamento dati in GEFO;
- attuazione Azioni di sistema del PIA Terre del Mincio waterfront dal Garda al Po;
- gestione dei contributi regionali ed altri enti finanziatori (rendiconti).
Il Servizio Segreteria Didattica provvede alla gestione delle seguenti attività:
- progettazione attività didattiche;
- gestione prenotazioni delle scuole e dei gruppi;
- servizi di accompagnamento di Guida Ambientale dei gruppi prenotati;
- diffusione informazioni e materiale informativo nelle scuole;
- gestione dati statistici su afflusso gite e gruppi;
- programmazione Cred estivi e laboratori didattici;
- produzione modulistica di richiesta iscrizione a scuole e gruppi;
- produzione reportage fotografici;
- presenza con laboratori di educazione ambientale a fiere o workshop.
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
PROGRAMMA: Area Tecnica e Vigilanza
L’Area Tecnica e Vigilanza comprende: Servizio Tecnico, Servizio di vigilanza e antincendio boschivo.
Il Servizio Tecnico provvede alla gestione delle seguenti attività:
- progettazione di infrastrutture dedicate alla migliore fruibilità del territorio, attraverso interventi
infrastrutturali (ciclabili, passerelle in zone umide, aree di sosta), in collaborazione con il servizio ambiente e
agricoltura;
- approfondimento delle tematiche relative al governo del territorio, con riferimento agli aspetti urbanistici ed
alla gestione del Piano territoriale di Coordinamento del Parco del Mincio;
- tematiche relative alla gestione delle acque per gli aspetti tecnico-idraulici, in collaborazione con il servizio
ambiente;
- predisposizione delle deliberazioni di competenza del servizio;
- informatizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente (hardware e software), comprensiva della gestione
delle forniture del materiale di consumo correlato (es. cartucce, toner);
- gestione della cartografia;
- gestione tecnica del sito web del Parco e dei siti correlati e pubblicazione del contenuto redazionale
trasmesso dal Servizio affari generali, comunicazione e attività didattica;
- attività di supporto cartografico e informatico in ordine all’esame di ogni proposta di modifica del territorio
che pervenga da privati o enti pubblici;
- esame di ogni proposta di modifica del territorio, assegnata al servizio, ed emissione di pareri di conformità
al Piano territoriale di coordinamento;
- redazione dei pareri di conformità al Piano Territoriale di coordinamento;
- informazioni agli utenti in merito alle richieste di pareri e autorizzazioni;
- supporto a studenti che effettuano ricerche, tesi, stage inerenti il territorio del Parco;
- determinazioni impegni e liquidazioni di competenza del Servizio;
- gestione dei contributi regionali ed altri enti finanziatori (rendiconti);
- presidenza della Commissione paesaggistica e predisposizione degli atti per la Commissione e successivi
adempimenti sino alla emissione della autorizzazione paesaggistica;
- progettazione, coordinamento lavori e realizzazione degli interventi del Piano annuale e triennale delle
Opere Pubbliche;
- aggiornamento del Piano triennale delle opere pubbliche sul sito della Regione Lombardia;
- navigazione nelle aree esterne alle riserve ed esterne ai Siti Natura 2000;
- rilascio autorizzazioni alle attività di navigazione di tipo commerciale (servizi di trasporto persone) e
rilascio autorizzazioni alla occupazione spazi acquei.
Il Servizio Manutenzione e Taglio Piante provvede alla gestione delle seguenti attività:
- manutenzioni ordinarie, ad esclusione dei dispositivi di telefonia voce, telefonia dati, informatici o di rete
informatica, di stampa o di copia dei documenti (plotter, stampanti, fotocopiatrici, etc.);
- gestione tecnica dei centri Parco;
- manutenzione della cartellonistica e tabellazione;
- gestione automezzi dell’Ente;
- predisposizione delle deliberazioni di competenza del servizio;
- informazioni agli utenti in merito alle richieste di pareri e autorizzazioni;
- emissione di pareri di conformità al Piano territoriale di coordinamento a supporto del Servizio;
- collaborazione per la procedura di emissione delle autorizzazioni paesaggistiche;
- supporto a studenti che effettuano ricerche, tesi, stage inerenti il territorio del Parco;
- determinazioni impegni e liquidazioni di competenza del Servizio;
- rilascio delle autorizzazioni per il taglio dei soprassuoli boschivi a supporto del Servizio ambiente;
- pareri taglio piante a supporto del Servizio Ambiente.
Il Servizio Vigilanza e Antincendio Boschivo provvede alle gestione delle seguenti attività:
- gestione del Servizio di vigilanza;
- coordinamento Antincendio Boschivo e Protezione Civile.
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
PROGRAMMA: Area Ambiente e Agricoltura
L’Area Ambiente e Agricoltura comprende: Servizio Ambiente e Servizio Agricoltura.
Il Servizio Ambiente provvede alla gestione delle seguenti attività:
- coordinamento delle attività di gestione dei Siti Natura 2000;
- coordinamento della attività di gestione delle riserve naturali;
- coordinamento della attività istruttoria di altri strumenti di gestione, normativi e/o prescrittivi atti alla tutela
regolamentata e alla salvaguardia delle principali valenze territoriali naturalistico-ambientali, o comunque
volti a garantire la miglior conservazione dei contenuti naturali e ambientali del territorio;
- S.I.N. “Polo chimico e Laghi di Mantova” e attività legate al relativo Accordo di Programma;
- incremento della promozione delle attività selvicolturali;
- escavazioni;
- bonifiche agrarie con previsione di attività estrattiva;
- predisposizione delle deliberazioni di competenza del servizio;
- attività valutativa legata agli studi di incidenza assegnate al Servizio;
- attività legate alla conservazione, alla salvaguardia qualitativa ed al miglior utilizzo della risorsa idrica, in
riferimento ai temi naturalistico-ambientali (in collaborazione con gli altri Servizi dell’Area Tecnica e
Vigilanza ed il Servizio Agricoltura);
- rilascio delle autorizzazioni per il taglio dei soprassuoli boschivi assegnati al Servizio come previsto dalla
Regione Lombardia con la procedura informatizzata;
- pareri taglio piante assegnati al Servizio (in collaborazione con gli altri Servizi dell’Area Tecnica e
Vigilanza ed il Servizio Agricoltura);
- coordinamento del Progetto Cicogna;
- progetto Contenimento Nutria;
- caccia e pesca;
- navigazione nelle aree delle riserve naturali e nei Siti Natura 2000 in gestione all’Ente Parco;
- supporto a studenti che effettuano ricerche, tesi, stage inerenti il territorio del Parco;
- determinazioni impegni e liquidazioni di competenza del Servizio.
Il Servizio Agricoltura provvede alla gestione delle seguenti attività:
- predisposizione di interventi a favore dell’attività agricola e della sua conversione possibile, in termini di
sostenibilità, nell’ambito del territorio del Parco;
- promozione di un nuovo approccio all’agricoltura biologica o ecocompatibile, promuovendo lo sviluppo
delle attività agricole;
- collaborazione con gli altri Servizio dell’Area Tecnica e Vigilanza per l’attività istruttorie relative alla
conservazione, alla salvaguardia qualitativa ed al miglior utilizzo della risorsa idrica;
- progetto speciale agricoltura e piano sviluppo rurale;
- promozione e tutela dei prodotti tipici del Parco e marchio di qualità dei prodotti;
- convenzioni con privati per attività connesse alle produzioni agricole;
- risarcimento danni da fauna selvatica;
- bonifiche agrarie senza previsione di attività estrattiva;
- gestione dei contributi per i quali si venga nominati responsabili di procedimento;
- predisposizione delle deliberazioni di competenza del servizio;
- supporto a studenti che effettuano ricerche, tesi, stage inerenti il territorio del Parco;
- emissione dei pareri di competenza;
- determinazioni impegni e liquidazioni di competenza del Servizio.
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
Si allegano di seguito:
a) Bilancio di previsione
b) Riepilogo generale delle spese
c) Quadro generale riassuntivo esercizio 2014
d) Quadro generale riassuntivo esercizio 2015
e) Quadro generale riassuntivo esercizio 2016
Il Direttore
Dott.ssa Cinzia De Simone
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