ISTITUTO COMPRENSIVO “SENIGALLIA SUD - BELARDI”
Via Marche, 42 - 60019 Senigallia
C.F. 83004490427
Tel. 071/7924522 Fax 071/7912480 WEB: www.senigalliasud.it
E-mail: [email protected];
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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015
La presente relazione accompagna il programma annuale dell’ esercizio finanziario 2015
previsto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativoamministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche emanato
ema
con D.I. 1 febbraio 2001 n. 44: essa costituisce
documento “politico”
co” della dirigenza scolastica, volto ad illustrare gli obiettivi da realizzare e la
destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del piano dell’Offerta Formativa.
IL
L Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Senigallia Sud – Belardi
VISTO il D.P.R. 8 marzo 99 n. 275: “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15/03/97 n. 59;
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Senigallia Sud - Belardi
deliberato dal Collegio dei Docenti e dal consiglio di Istituto;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, recante le indicazioni per la predisposizione
del programma annuale delle istituzioni scolastiche per l’anno 2015 prot. n. 18313 del
16 dicembre 2014 e la nota successiva di assegnazione
assegnazione di ulteriore somma prot. n. 1444
del 28 gennaio 2015 ;
VISTO l'organico dell’Istituto Comprensivo per l’anno scolastico 2014/15 e la situazione
organizzativa
va come di seguito specificata
1
SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSO
Alunni
COLLODI
DE AMICIS
122
91
PIERONI
72
TOTALE
273
Alunni
H.
2
2
4
Sezioni
5
4 di cui 1
antimerid
iana
3 di 1
antimerid
iana
12
Doc.
Sez.
10
7
Doc.
sost.
2
2
5
0
22
4
Doc. I.R.C.
Pers. ATA
1
1 che presta
servizio anche
a Inf. Pieroni
2 + Cooperativa
2 + Cooperativa
2
2
6 + Cooperativa
SCUOLA PRIMARIA
Alunni
Alunni
H,
Classi
Docenti di
classe
Doc.
I.R.C.
LEOPARDI
190
6
10
13
DON MILANI
146
5
PIERONI
93
429
12
10 di cui
n. 4 a
tempo
pieno
5
25
PLESSO
TOTALE
Doc. L.S.
Doc.
sost.
Pers. ATA
Coll. Scol.
1
5
3
14
1
3
2+
cooperativa
6
33
1
2
1
8
1
6
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
PLESSO
BELARDI
-
Alunni
Alunni
H,
Classi
Docenti di
classe
Doc.
I.R.C.
Doc. L.S.
Doc.
sost.
Pers. ATA
Coll. Scol.
142
4
6
14
1
2
3
2
VISTO l’avanzo di amministrazione relativo all’esercizio finanziario 2014 di € 33.793,70
2
PREDISPONE IL PROGRAMMA ANNUALE
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
L’Istituto Comprensivo Senigallia Sud – Belardi si è costituito il 1° settembre 2005 a seguito
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1689/’04 e del Consiglio Regionale n. 144 del
4.10.2004 recanti norme per la “Programmazione della rete scolastica per l’anno 2005/2006”.
Si estende nella zona sud, comprendendo esclusivamente due plessi cittadini (la Scuola
dell’Infanzia “Collodi” e la Primaria “Leopardi”) e cinque plessi appartenenti alle frazioni di
Marzocca e Montignano. Soltanto in questa zona della città si realizza effettivamente la
continuità educativa nell’Istituto Comprensivo, per la compresenza territoriale di Scuole
dell’Infanzia (“De Amicis” e “Pieroni”), Primarie (“Don Milani” e “Pieroni”) e Secondaria di 1°
Grado (“Belardi”)
La scuola dell’infanzia si compone di 12 sezioni distribuite nei 3 plessi scolastici: “Collodi”,
ubicato in Via Marche a Senigallia, “De Amicis” in Via della Resistenza nella frazione di
Marzocca, a sud di Senigallia e “M.L. Pieroni nella frazione di Montignano, a su di Senigallia.
Il Comune di Senigallia garantisce il funzionamento del servizio mensa veicolato in ognuno
dei tre plessi scolastici di scuola dell'infanzia e nel plesso Don Milani dove è attivo il Tempo
Pieno. L'Ente Locale eroga e gestisce il servizio di trasporto scolastico.
E' istituito, dall’anno scolastico 2008/09, presso la Scuola Primaria Don Milani il Tempo
Pieno.
In tutti i plessi di scuola primaria sono garantite le 27 ore settimanali di orario obbligatorio
nella fascia antimeridiana; l’insegnamento della lingua inglese è svolto dai docenti di classe
specializzati.
In tutti i plessi è presente almeno un laboratorio di informatica. Grazie alla radiazione dei
residui attivi e quindi alla utilizzazione delle somme accantonate negli anni precedenti e con il
contributo volontario delle famiglie è stato possibile aumentare le dotazioni informatiche nelle
varie scuole. Con la presenza di n. 10 LIM alla Scuola Primaria G. Leopardi,in tutte le classi
si utilizza la Lavagna interattiva multimediale per la didattica; la Scuola Primaria Don Milani ha
installate n. 5 LIM in cinque classi; alla Scuola Secondaria A: Belardi, le LIM sono in tutte le 6
classi. Sono attivi in tutte le scuole Primarie i laboratori di informatica con postazioni adeguate
e i docenti possono accedere ai computer per la didattica e per la compilazione del registro
elettronico.
Grazie ai contributi delle seguenti Associazioni presenti nel territorio: Comitato Genitori di
Marzocca, Palestre Zumba Fitness di Senigallia, Clubs divisione S. Marino – Marche Kiwanis,
Associazione Culturale Onda Libera, Vip Claun Ciofega di Senigallia, Circolo Culturale del PD
di Marzocca, Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche di Ancona,
la Scuola Primaria
Leopardi ha potuto ripristinare i sussidi didattici persi per l’alluvione del 3 maggio 2014 e
arredare nuovi laboratori.
La Scuola Secondaria di 1° grado “Belardi” è l’unic a scuola secondaria ad operare
nell’Istituto Comprensivo ed accoglie gli studenti della frazione in cui è ubicata, Marzocca, e
della vicina Montignano.
L’orario della Scuola Media, secondo quanto stabilito dalla legge di riforma, si articola in un
curricolo obbligatorio comune di 30 ore settimanali.
Come garantito per gli scorsi anni, al fine di potenziare l’esperienza scolastica, la scuola
Media “Belardi” propone ATTIVITA’ DI RECUPERO DI ITALIANO E MATEMATICA E
ATTIVITA’ FACOLTATIVE DI MUSICA (laboratorio di pianoforte e chitarra) che consentono
di personalizzare il curricolo e di realizzare maggiormente una scuola su misura dell’alunno.
Le classi terze si dedicano alle attività di ORIENTAMENTO con esperti per la scelta della
3
scuola superiore più adatta.
Tutte le attività realizzate nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di 1° grado
dell’Istituto sono inserite nel Piano dell’Offerta Formativa. Ogni plesso scolastico ha redatto, per
la distribuzione sul territorio, in occasione delle iscrizioni, opuscoli informativi in merito
all’attività della scuola.
Gli obiettivi didattici tradizionali sono perseguiti e potenziati attraverso l’uso delle nuove
tecnologie che sono e saranno utilizzate sempre più intensivamente.
Tutte le scuole partecipano a progetti in rete:
CON:
PER:
•
Comune di Senigallia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ambito Territoriale n. 8
•
ASUR Zona Territoriale n.4
Polizia Municipale e C.R.I
•
•
•
CONI
•
Conferenza Ento Locale – Scuola;
Piano dell’Offerta Formativa Territoriale;
Rassegna di teatro della scuola “Terre Marine”
Educazione alla lettura "Leggo con te"
Biblioteca Antonelliana e Orciari
“Cinema insieme”
Mobility Game
Consiglio Municipale Ragazzi
Educazione ambientale
Didattica museale
Diversamente insieme
Integrazione alunni stranieri
Iniziative varie (Pane Nostrum, Centro di Educazione
Ambientale “B.Padovano”, Festa degli Alberi)
Tavolo di concertazione generale per il Piano Sociale
d’Ambito
Piano per l’infanzia e l'adolescenza
Integrazione alunni con bisogni educativi speciali.
Sicurezza - Pronto soccorso - Intervento della C.R.I. - Vigili
del fuoco – Educazione Stradale
Convenzioni società sportive
4
CRITERI DI GESTIONE
Per favorire la realizzazione di tutte le iniziative educative e didattiche, anche quelle di
innovazione legate all’attuazione delle Nuove Indicazioni Nazionali è necessario assicurare ad
ogni scuola non solo personale culturalmente e professionalmente preparato ed aggiornato ma
anche locali, attrezzature e sussidi adeguati. A tal fine il Programma Annuale viene gestito in
forma unitaria per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.
Nella formulazione dello stesso si stabiliscono i seguenti criteri e indirizzi generali, già
positivamente sperimentati negli anni scorsi:
• dotare tutte le scuole dei sussidi didattici e strumentazioni indispensabili per garantire la
reale applicazione del Piano dell’Offerta Formativa e delle iniziative di innovazione,
offrendo a tutti gli alunni pari opportunità formative, programmando gli interventi in un
piano pluriennale, ove necessario;
• collaborare con l'Amministrazione Comunale, sollecitandola all’adeguamento dei locali e
degli arredi secondo le esigenze riscontrate e alla fornitura di sostegno economico alla
didattica;
• promuovere tutte le iniziative che favoriscano la formazione degli alunni, particolarmente
di quelli meno dotati e in difficoltà;
• favorire la collaborazione con altre scuole, con il comune, la provincia e la regione, con
associazioni e gruppi culturali, con società sportive, per la integrare le azioni formative
realizzate dalla scuola con le occasioni offerte dal territorio;
• tracciare un piano di gestione delle risorse finanziarie, atto a favorire sistematiche
verifiche dello stadio di attuazione degli impegni;
• utilizzare parte consistente delle risorse finanziarie disponibili e/o eventualmente
accertabili successivamente per l’incremento dei sussidi didattici e delle dotazioni
tecnologiche, in particolare delle scuole primarie e nella secondaria di 1° grado.
• Procedere alla progressiva messa in sicurezza degli ambienti scolastici.
RISULTATI ATTESI
Con la circolare prot. 2015 prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 e la nota successiva di
assegnazione di ulteriore somma prot. n. 1444 del 28 gennaio 2015 ;
del Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il
bilancio, vengono assegnate all’Istituzione Scolastica le risorse necessarie a coprire: il
fabbisogno gennaio –agosto 2015 per per gli interventi di pulizia, appalti storici di euro
14.782,27 ; un budget per il periodo gennaio – agosto 2015 per il funzionamento amministrativo
e didattico di euro 5.712,00, incrementato di ulteriore somma di € 3.830,21 per un totale di €
9.542.21. Tale quota sarà oggetto di successiva integrazione per il periodo settembre –
dicembre 2015 La somma totale assegnata è di € 24.294,48, è stata determinata in
applicazione del D.M. 21/07, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura.
Con la stessa circolare vengono assegnati gli importi relativi alle supplenza brevi di €
22.524,49 che, a decorrere dal 1° gennaio 2013 , in applicazione dell’art. 7, comma 38, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, sono trattate tramite “cedolino unico” pertanto la somma
non deve essere prevista in bilancio, né accertata, ma solo gestita nel cedolino unico secondo
le modalità previste nelle note MIUR. Per il periodo gennaio-agosto 2015 la liquidazione dei
compensi ai supplenti brevi e saltuari continuerà ad essere disposta dalle istituzioni
scolastiche; a decorrere dal settembre 2015 subentrerà il service NoiPa del MEF.
5
Anche per quanto riguarda l’importo relativo agli istituti contrattuali (Fondo per il
miglioramento dell’Offerta Formativa, ore eccedenti, Funzioni strumentali e Funzioni
Aggiuntive), il MIUR provvederà alla assegnazione tramite cedolino unico; l'importo assegnato
per il periodo gennaio – agosto 2015 è di euro 24.995,65 e per il periodo settembre – dicembre
2014 è di euro 12.497,82 per un importo complessivo di € 37.493,47 più le i Funzioni
strumentali di € 3.683,13, gli Incarichi aggiuntivi personale ATA di € 1.968,06 complessivi, ore
eccedenti per sostituzione di docenti di € 2.166,47.
Con il contributo volontario da parte delle famiglie è in programma l’acquisto di
materiale necessario ai vari
plessi secondo le necessità. E' in piena realizzazione il
processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi: tutti i docenti sono in grado di
agire sul programma “NUVOLA” che gestisce il lavoro dei docenti per quanto riguarda
il
registro personale e di classe, le assenze degli alunni, i voti, la scheda di valutazione e la
relativa comunicazione alla famiglia.
Come viene evidenziato nel grafico, le entrate provengono, dal finanziamento
dello Stato e sono riferite a spese per l’acquisto di servizi non assicurabili con il solo personale
interno, causa l’accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici e da
assegnazione per il funzionamento amministrativo e didattico.
Il finanziamento ordinario statale, come per l’anno precedente, sarà erogato direttamente
dal Ministero dell’Istruzione; l'importo del Finanziamento Statale ammonta a € 24.294,48
COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE 2015
Per
quel
che
riguarda il finanziamento
Finanziamento
delle attività per conto
delle famiglie;
dell’Amministrazione
27.500,00
Comunale,
vengono
Finanziamento
del M.P.I.;
inserite solo le quote
24.324,48
dovute all’avanzo di
amministrazione relative
allo svolgimento delle
funzioni miste da parte
del personale ATA e ai
progetti
previsti
nel
Piano territoriale (Terre
Marine).
Per quanto
riguarda l’assegnazione
per le spese del materiale di pulizia e per la micro manutenzione
sarà cura dell’Istituzione
Scolastica provvedere alle opportune variazioni del programma Annuale non appena saranno
ricevute le relative comunicazioni di accredito da parte del Comune di Senigallia .
I genitori degli alunni partecipano al finanziamento del Programma annuale per le uscite
e visite guidate, per il pagamento del personale esperto dei progetti di attività musicale nelle
scuole primarie e secondaria di 1^ Grado, e con il contributo volontario,partecipano all’acquisto
di materiale utile ai plessi scolastici per un importo totale di previsione pari a € 27.500,00.
La somma di tutti i finanziamenti corrisponde a € 85.618,18 compreso l’avanzo di
Amministrazione di € 33.793,70
Le risorse assegnate serviranno per far funzionare tutta l’Istituzione Scolastica. Saranno
acquistati i materiali relativi all’utilizzo delle LIM (lampade per i proiettori), inchiostro per le
stampanti dei vari plessi scolastici, noleggio delle fotocopiatrici installate in tutti i plessi
scolastici della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1^ grado.
In questa fase la scuola deve continuare a sostenere lo svolgimento dei progetti di plesso,
classe e sezione, che caratterizzano il Piano della Offerta Formativa, e riuscire nel contempo a
dare impulso allo sviluppo delle tecnologie della informazione e della comunicazione nella
didattica.
6
Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:
1) garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante:
- l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale
insegnante assente
· l’assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio presso la scuola secondaria per la
sostituzione dei colleghi assenti, fino al raggiungimento della somma messa a disposizione
dal MIUR.
2) promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla Istituzione
scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e
didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione
scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentali, dei docenti
collaboratori del dirigente scolastico, per il personale amministrativo e ausiliario.
3) Garantire, con i fondi a disposizione, un incremento adeguato delle attrezzature in rapporto
ai vari laboratori presenti nell'Istituzione scolastica:
laboratori di informatica
biblioteca scolastica
laboratori scientifici
palestre
Per il Programma Annuale 2015 si propongono quindi i seguenti
risultati:
Garantire un efficace ed efficiente funzionamento amministrativo e didattico;
Consentire la migliore realizzazione dei progetti di classe, sezione o plesso scolastico.
Sostenere la formazione del personale:l'esperienza di questi anni ha dimostrato come
l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e
aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale
7
PIANO DI GESTIONE
Gli stanziamenti previsti
riflettono
le
risorse
DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE 2015
finanziare
a
disposizione,
commisurati alla spesa
che si prevede di
sostenere effettivamente
Disponibilità da
Fondo di riserva
programmare
attraverso una gestione
1%
0%
Funzionamento
diversificata e flessibile
Amministrativo
nelle scelte di impiego.
38%
Progetti
In
particolare
va
31%
evidenziato come la
scarsità dei fondi limiti la
possibilità di delineare
un a politica di bilancio
nella gestione finanziaria
da parte degli organi di
Spese di
governo della scuola
personale
Funzionamento
Nella programmazione,
3%
Didattico
pur nei limiti delle
27%
condizioni
sopra
esposte,
la
scuola
intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico e perseguire le linee programmatiche e
gli itinerari didattici - culturali così come proposti dal Piano dell’Offerta Formativa, dove è stata
individuata come area di intervento privilegiata la promozione delle attività che favoriscono
l’integrazione e la creazione delle condizioni per stare bene a scuola, essenziali per il realizzarsi di un
efficace percorso formativo.
GENNAIO /FEBBRAIO 2015
Garantire un efficace ed efficiente funzionamento amministrativo e didattico.
Consentire la migliore realizzazione dei progetti di classe, sezione o plesso scolastico.
MARZO /APRILE 2015
Consentire la migliore realizzazione dei progetti di classe, sezione o plesso scolastico.
Acquistare le dotazioni di materiali di consumo previste dai budget di classe o sezione, nel
limite delle risorse assegnate
MAGGIO / GIUGNO 2015
Consentire la migliore realizzazione dei progetti di classe, sezione o plesso scolastico.
Acquistare le dotazioni di materiali di consumo previste dai budget di classe o sezione, nel
limite delle risorse assegnate
LUGLIO / AGOSTO 2015
Liquidare le Collaborazioni, Funzioni aggiuntive, attività aggiuntive svolte dai docenti e non
docenti con l’accesso al Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa.
SETTEMBRE / OTTOBRE 2015
Garantire un inizio di anno scolastico organizzato
Organizzare la stesura del POF e del sito WEB
Consentire la migliore pianificazione dei progetti di classe, sezione o plesso scolastico.
NOVEMBRE / DICEMBRE 2015
Consentire la migliore realizzazione dei progetti di classe, sezione o plesso scolastico.
8
PROGRAMMA ANNUALE esercizio finanziario 2015
Disponibilità 2015
€ 51.824,48
Avanzo 2014
€ 33.793,70
Totale entrate disponibili
85.618,18
€ 24.324,48 Fondi Statali
€ 27.500 Contr. Famiglie, visite guidate, musica
PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
•
FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO GENERALE
SPESE DI PERSONALE
€ 2.378,21
Spese per il personale ATA per le funzioni miste €
1.500,00 con finanziamento del Comune di Senigallia
e € 878,21 per il personale ATA che ha distribuito la
frutta nelle scuole primarie.
VISITE GUIDATE
15.000,00
Programmazione uscite e visite guidate
POFT TERRITORIALE E PROGETTO TERRE MARINE
€ 1.056,28
Da avanzo di amministrazione dell’anno precedente per
Trasporti e spese di organizzazione per il progetto territoriale
€ 32.907,99
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
•
•
•
•
•
•
•
•
Materiale di pulizia € 83,34
Consulenza sicurezza € 1.500
Micro manutenzione € 1.142,38
Manutenzione sussidi € 3.500
Noleggio fotocopiatrici € 4.500
Pagamento Coop. Servizio pulizie
€ 14.782,27
Abbonamenti banche dati € 500
Assicurazione € 6.000,00
Spese postali € 900
€ 23.542,21
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Carta € 1.000
Cancelleria 2.000
Stampati € 1000
Riviste € 700,00
Libri € 2000
Materiale di consumo plessi € 9.500
Formazione del personale
€ 1.042,21
Abbonamento a NUVOLA € 2.000
Acquisto materiale didattico inventariabile € 4.300
PROGETTI DI PLESSO/CLASSE/SEZIONE Assegnazione
composta da risorse delle famiglie per i progetti di musica e
motoria
€ 10.233,49
•
Esperti dei vari progetti € 10.233,49
FONDO DI RISERVA
€ 500
10
DEFINIZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
La determinazione del quadro delle entrate si articola nel seguente modo:
•
DEFINIZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AGGREGATO 01 determinato dalle seguenti
somme :
PROGETTO/ATTIVITA'
Descrizione
A 01
FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE
DI CUI
VINCOLATO
IMPORTO
3.464,81
Avanzo dovuto a spese di materiale di pulizia
83,34
Avanzo spese di micro manutenzione
1.142,38
Avanzi nei vari capitoli
2.239,09
14.795,68
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GEN.
Avanzo non vincolato dovuto a finanziamenti arrivati a fine
anno e radiazione dei residui attivi
A02
SPESE DI PERSONALE
Avanzo dovuto a funzioni miste e contributo per frutta nelle
scuole
PROGETTI DI PLESSO, CLASSE, SEZIONE
Formato da :
Contributo genitori per attività pomeridiane € 3.706,20
Contributo volontario genitori
da settembre a dicembre 2014
pari a
€ 3.382,50
A03
P 12
Avanzo nei capitoli
P13
POFT E TERRE MARINE
Z01
RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI
2.378,21
€ 1.021.77
8.110,47
1.056,28
3.988,25
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
33.793,70
Distribuzione dell’Avanzo di Amministrazione
Importo
vincolato
Importo non
vincolato
PROGETTO/ATTIVITA'
Descrizione
A 01
FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE
12.125,72
A 02
FUNZIONAMENTO
GENERALE
14.500,00
A 03
SPESE DI PERSONALE
P 12
PROGETTI DI PLESSO/ CLASSE/
SEZIONE
3.733,49
P13
PROGETTO TERRE MARINE
1.056,28
TOTALE
DIDATTICO
2.378,21
33.793,70
11
ENTRATE 2015
SOTTOVOCE
VOCE
AGGREGATO
DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 2014
02
02
DESCRIZIONE
IMPORTO
FINANZIAMENTI DELLO STATO
01
24.324,48
DOTAZIONE ORDINARIA
24.324,48
Importo per il Funzionamento Amministrativo e didattico
in base ai parametri stabiliti nella C.M. Funzionamento
Importo previsto per gli appalti storici pulizie
05
02
€
€
9.542,21
14.782,27
FAMIGLIE VINCOLATO:
Contributo per visite guidate, assicurazione e per il pagamento delle attività
pomeridiane musicali e motorie presso le scuole primarie dell’Istituto e la
Scuola Secondaria di 1° grado Belardi,
27.500,00
TOTALE FINANZIAMENTI
51.824,48
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
33793.70
TOTALE DELLE ENTRATE
85.618,18
SPESE 2015
A 01
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 2015
Abbonamento a
banche dati
1%
Assicurazione
18%
Consulenza
sicurezza
5%
Materiale di pulizia
0%
Manutenzione
edifici
3%
Spese postali
3%
Noleggio
fotocopiatrici
14%
Terziarizzazione
dei servizi
45%
Manutenzione
sussidi didattici
11%
Le somme indicate nelle
spese di questa scheda
finanziaria sono necessarie
per
il
funzionamento
amministrativo
dell’Istituzione Scolastica:
spese per la manutenzione
delle
attrezzature
didattiche, spese per il
noleggio delle fotocopiatrici
dislocate
nei
plessi
scolastici, spese postali e
spese per il pagamento
dalla
Cooperativa
che
assicura
la
pulizia
nell’appalto storico
Per
quanto riguarda le spese
di materiale di pulizia e
quelle relative alla piccola
manutenzione degli edifici
scolastici che l’Istituzione
Scolastica sostiene per
conto dell’Amministrazione
Comunale di Senigallia,
12
sono state inserite nella scheda solo le somme dovute all’avanzo del 2014, perché l’istituzione scolastica non
conosce ancora gli stanziamenti comunali per l’anno 2015, l’importo di tale stanziamentio sarà oggetto di futura
variazione. Vengono inserite nella scheda anche le spese per il pagamento del consulente per la sicurezza e le
spese per l’assicurazione annuale degli edifici per quanto riguarda il furto, degli alunni e di tutto il personale
scolastico .
SOTTOVOCE
VOCE
AGGREGATO
ENTRATE
DESCRIZIONE
IMPORTO
Dall'avanzo di amministrazione non vincolato:
01
01
12.125,72
02
01
Dotazione ordinaria: finanziamenti per il pagamento dell’impresa di
pulizia “appalti storici”
05
02
Da Famiglie e personale per il pagamento dell’assicurazione
14.782,27
6.000,00
32.907,99
TOTALE ENTRATE
AGGREGATO
VOCE
SOTTOVOCE
SPESE
02
03
05
DESCRIZIONE
03
01
02
03
06
01
03
06
03
03
07
01
03
08
03
03
10
01
03
12
03
4
1
1
IMPORTO
Vengono inserite in questa voce le spese per l’acquisto materiale di pulizia
per tutti gli edifici scolastici.La spesa è oggetto di stanziamento contributo
comunale
Vengono inserite in questa voce le spese per la consulenza annuale
dell’incaricato per la sicurezza
Vengono inserite in questa voce le spese per la micro manutenzione degli
edifici scolastici: idraulico, falegname. La spesa è oggetto di stanziamento
contributo comunale
Vengono inserite in questa voce le spese per la manutenzione ordinaria
dei sussidi didattici, compresi i computer e le lavagne interattive
Vengono inserite in questa voce le spese di noleggio delle fotocopiatrici
dislocate nei vari plessi scolastici n. 8. la spesa di noleggio comprende il
toner e tutte le manutenzioni necessarie al buon funzionamento delle
fotocopiatrici
Vengono inserite in questa voce le spese per la manutenzione e noleggio
del software relativo al protocollo elettronico e quello relativo alla firma
orario elettronica del personale ATA
Vengono inserite in questa voce le spese per il pagamento dell’Impresa di
pulizie “Appalti storici”. La Cooperativa di servizi presta la sua attività per
le pulizie alla scuola dell’infanzia Collodi, alla scuola dell’infanzia De
Amicis e alla scuola primaria Don Milani
Vengono inserite in questa voce le spese di assicurazione infortuni e
responsabilità civile alunni e personale e contro il furto nelle scuole
Vengono inserite in questa voce le spese postali sostenute nel corso
dell’esercizio finanziario
83,34
1.500,00
1.142,38
3.500,00
4.500,00
500,00
14.782,27
6.000,00
900,00
32.907,99
400,00
TOTALE SPESE
Anticipo fondo delle minute spese
13
A/02
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
FUNZIONAMENTO DIDATTICO 2015
CARTA,
CANCELLERIA,
STAMPATI
17%
ABBONAMENTI
SOFTWARE
9%
BENI
INVESTIMENTO
18%
LIBRI E RIVISTE
12%
FORMAZIONE E
AGGIORNAMEN
TO
4%
A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
SOTTOVOCE
VOCE
AGGREGATO
ENTRATE
MATERIALE DI
CONSUMO
40%
In
questa
scheda
finanziaria
vengono inserite le somme a
disposizione delle scuole per
l’acquisto di materiale didattico e di
consumo per il normale svolgimento
delle attività e per la formazione e
aggiornamento del personale in
servizio. Sono comprese le spese
per l’abbonamento annuale al
programma di Registro Elettronico;
NUVOLA.
DESCRIZIONE
IMPORTO
Avanzo di amministrazione
02 01
14.500,00
Dotazione ordinaria dello Stato
9.042,21
TOTALE ENTRATE
A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
SOTTOVOCE
VOCE
AGGREGATO
SPESE
23.542,21
02 01 01
02 01 02
02 01 03
02 02 01
02 02 02
02 03 08
03 05 01
DESCRIZIONE
IMPORTO
Vengono inserite in questa voce le spese per l’acquisto di carta
fotocopie, duplicazione.
Vengono inserite in questa scheda le spese per la cancelleria delle
scuole : lampade proiettori, inchiostro per stampanti e fax, matrici
Vengono inserite in questa schede le spese per gli stampati: registri
di classe, pieghevoli annuali del POF
Vengono inserite in questa voce le spese per l’acquisto di riviste
didattiche
Vengono inserite in questa scheda le spese per l’acquisto di libri per
gli alunni
Vengono inserite in questa scheda le spese per l’acquisto di
materiale didattico e di consumo da dividere per ogni scuola come
da documento allegato alla presente relazione
Vengono inserite in questa voce le somme che si intendono
spendere per la formazione del personale
1.000,00
2.000,00
1.000,00
700,00
2.000,00
9.500,00
1.042,21
03 08 03 Spese per l’abbonamento software NUVOLA , registro elettronico
Vengono inserite in questa scheda le spese per materiale didattico
durevole. Beni di investimento per i plessi in base alle esigenze,
come da accordi con il Consiglio di Istituto per l’utilizzo del contributo
06 03 11 dei genitori.
TOTALE SPESE
2.000,00
4.300,00
23.542,21
14
A/03 SPESE DI PERSONALE
In questa scheda finanziaria vengono inserite le spese relative al pagamento di personale ATA che svolge le funzioni
miste per il Comune di Senigallia e le spese relative al progetto “Frutta nelle scuole”
Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto uno stanziamento di € 22.524.49 che è stata erogata mediante
caricamento sul sistema SICOGE, punto ordinante AN D 20. Detta somma non viene prevista in bilancio, né,
ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail 8110 al paragrafo
“Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico”. Si informa che, per assicurare l'ordinato svolgimento
dell'attività didattica secondo la normativa vigente, potranno essere disposte da parte del MIUR, integrazioni della
risorsa finanziaria assegnata. A decorrere dal settembre 2015, la gestione supplenze brevi e saltuarie sarà di
competenze diretta del sistema NoiPA del MEF.
A 03 SPESE DI PERSONALE
SOTTOVOCE
VOCE
AGGREGATO
ENTRATE
DESCRIZIONE
IMPORTO
Da avanzo di Amministrazione, perché trattasi di importi erogati nel
2014 e non pagati nell’anno
TOTALE ENTRATE
A 03 SPESE DI PERSONALE
SOTTOVOCE
VOCE
AGGREGA
TO
SPESE
2.378,21
2.378,21
DESCRIZIONE
IMPORTO
0
1
06001
Compensi accessori non a carico FIS ATA e contribuzione collegata
TOTALE SPESE
2.378,21
2.378,21
15
PROGETTI
SPESE PROGETTI 2015
POFT-TERRE
MARINE
4%
VISITE GUIDATE
57%
PROGETTI DI
PLESSO/CLASSE/
SEZIONE
39%
P/01 SPESE PER VISITE GUIDATE
Sono inserite in questa scheda finanziaria le spese sostenute per la realizzazione del piano annuale delle uscite e
visite guidate
VOCE
05
02
SOTTOVOCE
AGGREGATO
ENTRATE
DESCRIZIONE
IMPORTO
Da contributi genitori per le uscite e visite guidate
15000,00
TOTALE ENTRATE VISITE GUIDATE
15000,00
3
13 1
SOTTOVOCE
VOCE
AGGREGATO
SPESE
DESCRIZIONE
IMPORTO
Vengono inserite in questa voce le spese per il pagamento delle ditte che
svolgeranno il trasporto nelle uscite e visite guidate dell’Istituto
15000,00
TOTALE USCITE VISITE GUIDATE
15000,00
16
P/12 PROGETTI DI PLESSO, DI CLASSE, DI SEZIONE
Vengono inserite nella scheda finanziaria tutte le spese previste nei progetti presentati per l’anno scolastico 2014/15
Plessi Scolastici di scuola primaria, scuola dell’Infanzia e dalla scuola secondaria di 1^ grado, raccolti nel Piano
dell’Offerta Formativa.
Per la realizzazione dei progetti, nella scheda finanziaria sono elencate le spese necessarie all’acquisto dei
materiali: di consumo e didattici, le spese che saranno sostenute per la consulenza di esperti esterni.
I docenti hanno presentato, all’inizio dell’anno scolastico, i progetti che intendono realizzare nel corso dello stesso, le
schede finanziarie relative che fanno parte integrante della presente relazione.
I progetti presentati sono elencati in una sintesi a parte.
P 12 PROGETTI DI PLESSO, CLASSE, SEZIONE
SOTTOVOCE
VOCE
AGGREGATO
ENTRATE
DESCRIZIONE
IMPORTO
01 01 01 Da avanzo di amministrazione non vincolato
Famiglie vincolati: per il pagamento degli esperti nei progetti di
pianoforte e chitarra e att. Motoria nelle scuole primariee nella scuola
05 02
secondaria A. Belardi
TOTALE ENTRATE
6.500,00
10.233,49
P 12 PROGETTI DI PLESSO, CLASSE, SEZIONE
SOTTOVOCE
VOCE
AGGREGATO
SPESE
3.733,49
DESCRIZIONE
IMPORTO
Pagamento prestazioni occasionali degli esperti esterni per la
10 07 realizzazione dei progetti dell’istituzione Scolastica
TOTALE SPESE
1
10.233,49
10.233,49
P/13 PROGETTI DI RETE : POFT – TERRE MARINE
SOTTOVOCE
VOCE
AGGREGATO
Vengono inserite nella scheda finanziaria tutte le spese previste nei progetti presentati per l’anno scolastico 2014/15
dalle istituzioni Scolastiche di Senigallia, inserite nel programma del Piano dell’Offerta Formativa Territoriale. I fondi
necessari alla realizzazione di questi progetti provengono dall’avanzo di amministrazione e dal nuovo contributo
che sarà erogato dal Comune di Senigallia .
ENTRATE
DESCRIZIONE
IMPORTO
Da avanzo di amministrazione vincolato (fondi non utilizzati
nell’esercizio finanziario precedente)
TOTALE ENTRATE
01 02
1.056,28
1.056,28
3
13
SOTTOVOCE
VOCE
AGGREGATO
SPESE
DESCRIZIONE
IMPORTO
Spese per viaggi alunni per assistere alla manifestazioni teatrali
1 programmate
TOTALE SPESE
1.056,28
1.056,28
17
FONDO DI RISERVA
500,00
IMPORTO TOTALE DELLE SPESE
85.618,18
PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE
Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è coerente con
gli obiettivi e i tempi della programmazione dell'attività didattica, considerando anche esigenze ed
opzioni individuali ( auto-aggiornamento). Esso tiene conto dei contenuti della Direttiva annuale
per l'aggiornamento e la formazione del Ministro e si può avvalere delle offerte di formazione
promosse dall'amministrazione centrale o periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o
accreditati dall'Amministrazione. Il Dirigente si impegna ad agevolare la piena partecipazione del
personale docente alle iniziative di formazione da loro segnalate o stabilite dagli organi collegiali.
Il personale ATA sarà destinatario di iniziative formative legate al profilo professionale, proposte
da associazioni del territorio e/o da enti preposti.
IL POF è stato approvato dal Collegio dei docenti in data 06/11/2014 e adottato dal Consiglio di
Istituto in carica per il periodo 2014- 2017, in data 02/12/2014 con delibera n. 4.
Senigallia, 28 gennaio 2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Firmina Bacchiocchi
18