COMUNE DI PREDAZZO
PROVINCIA DI T R E N T O
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COPIA
DETERMINAZIONE N. 121 DEL 25/03/2013
OGGETTO:
Affidamento incarico alla Soc. Area Grafica snc di Pegoretti Fabio e
Ceolan Renato di Varena, per la grafica della stampa e della consegna
presso la sede comunale del bollettino di informazione ed allegati.
Liquidazione con rifinanziamento della spesa."
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
vista e richiamata la precedente determinazione n. 148 dd. 11.04.2012, esecutiva avente per oggetto:
“Affidamento incarico alla Soc. Area Grafica snc di Pegoretti Fabio e Ceolan Renato di Varena, per la
grafica della stampa e della consegna presso la sede comunale del bollettino di informazione ed
allegati”, con la quale era stata impegnata la somma di € 7.215,94 relativa alla prestazione di grafica,
stampa e consegna di n. 3 bollettini di informazione (imp. 2012/356);
dato atto che alla ditta Area Grafica snc sull’impegno 2012/356 sono già stati fin qui liquidati acconti
per € 5.503,26.= (IVA compresa);
dato atto inoltre che in data 03/10/2012 la sopraccitata Soc. Area Grafica snc ha cessato l'attività per
modificazione della società nella ditta individuale AREA GRAFICA di Ceolan Renato (P.IVA
02775190214 e codice fiscale CLNRNT58A10H719G);
dato atto infine che a conclusione della prestazione, la Società Area Grafica snc con sede a Cavalese in
Piazza Pasquai 27, e la ditta individuale Area Grafica di Ceolan Renato con sede a Cavalese in Piazza
Pasquai 27, hanno rimesso al Comune di Predazzo le seguenti fatture:
·
n. 132 del 30.04.2012, in atti prot. n. 6043 del 21.05.2012, che espone una spesa complessiva di €
2.841,07.= (IVA inclusa);
·
n. 297 del 28.09.2012, in atti prot. n. 12307 dd. 09.10.2012, che espone una spesa complessiva di
€ 3.447,48 (IVA inclusa) (questa fattura comprende l’importo di € 785,29 impegnato con
determina n. 444/2012 ;
·
n. 92 dd. 24.12.2012 agli atti prot. n. 1408/2013 che espone una spesa complessiva di €
2.198,35.= (IVA inclusa);
per un totale di € 8.486,90 (IVA compresa);
accertata la regolarità della prestazione e dato atto che trattasi pertanto di procedere alla loro
liquidazione;
Determinazione n. 121 del 25/03/2013 -
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dato atto inoltre che, rispetto alla previsione iniziale, vi è un supero di spesa di € 485,67= (I.V.A.
inclusa), in quanto l’impegno era stato fatto in via presunta (il numero delle pagine del primo e
secondo giornalino è stato superiore al preventivato e all’interno degli stessi è stato inserito un
opuscolo/cartolina);
ritenuto quindi necessario rifinanziare l’originario impegno di spesa per € 485,67.=;
vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con
D.P.G.P. n.10-40/Leg del 22.05.1991;
visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg.
1.2.2005 n. 3/L;
visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento finanziario e contabile approvato con
DPGR 28.5.1999 n. 4/L , modificato dal D.P.Reg 1.2.2005 n. 4/L;
visto il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 dd.
28.12.2000 e successive modificazioni;
visto il bilancio pluriennale 2012/2014, approvato con delibera del consiglio comunale n. 12 dd.
28.03.2012;
vista la deliberazione della G.C. n. 311 d.d. 28.12.2012 avente ad oggetto “Assegnazione ai
responsabili dei servizi comunali delle dotazioni per l'anno 2013 in vigenza dell'esercizio provvisorio
del bilancio”;
ritenuto che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidatagli dalla Giunta comunale con
la summenzionata deliberazione;
DETERMINA
1.
di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta Area Grafica di Ceolan Renato, con sede in
piazza Pasquai n. 27 a Cavalese, la fattura n. 92 dd. 24.12.2012, agli atti sub prot. n. 1408 dd.
05.02.2013, che espone una spesa complessiva di € 2.198,35.= (IVA 4% inclusa);
2.
di dare atto che la prestazione in discussione è stata regolarmente eseguita e che la liquidazione
supera, per i motivi esposti in premessa, i limiti dell’originario impegno 2012/356 disposto con
determina n. 148 dd. 11.04.2012, che qui viene pertanto rifinanziato per € 485,67.= mediante
imputazione del maggior onere al cap. 30.00.01 (meccan. 1010503) del bilancio pluriennale
2013/2015 in corso di formazione, in conto Residui Passivi 2012;
3.
di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’espressione
del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento di Contabilità, dando
atto che la sua esecutività decorrerà da tale visto;
4.
di dare evidenza che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:
-
Giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento ai sensi della L. 06.12.1971, n. 1034;
-
Straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199
VB/vb
SEGRET./RAG.
Riferimenti contabili relativi al presente provvedimento:
E/ Mecc.
S
Voce
Bilancio
S 1010103 00030.00.01
Acc. / imp.
2012 - 00356
Determinazione n. 121 del 25/03/2013 -
Importo
€
2.198,35
Cod. Anagrafica
anagr.
12377
CEOLAN RENATO
C.F. / P.IVA
CLNRNT58A10H719G
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Tracciabilità flussi finanziari art. 3 L.13.8.2010 n.136
Codice CIG:
Codice CUP:
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Data 25-03-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(CLAUDIO URTHALER)
F.to
Visto di regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(SILVIA VANZETTA)F.to
Data 29-03-2013
Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di Marzo/2013 esposto
all’Albo Pretorio in data 15-04-2013 come da documentazione agli atti
Il Segretario Generale
(dr. Claudio Urthaler)
Determinazione n. 121 del 25/03/2013 -
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