CITTA’ DI TREVISO
RELAZIONE DELL’ORGANO
ESECUTIVO
Rendiconto 2012
Allegato C
INTRODUZIONE
La presente relazione, costituisce allegato al rendiconto della gestione per l’esercizio 2012
ed è redatta ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 49 del vigente Regolamento di
Contabilità. Essa intende fornire informazioni sull’andamento economico-finanziario dell’ente e sulla
realizzazione dei programmi al fine di esprimere valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla
base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.
Prima di procedere alla lettura dei dati contabili che seguono è necessario ricordare che il
Comune di Treviso dal 1° gennaio 2012 è sperimentatore del nuovo sistema di contabilità di cui al
D.Lgs. 23.06.2011 n. 118. Ciò ha comportato che, al bilancio di previsione redatto secondo i
principi di cui al D.Lgs. 267/2000 e relativi schemi, che ha avuto carattere autorizzatorio ed
ufficiale, venisse affiancato, solo con scopo conoscitivo, il nuovo bilancio redatto secondo i nuovi
schemi e principi.
Inoltre, tutti i fatti gestionali avvenuti durante l’esercizio sono stati analizzati e registrati in
contabilità tenendo conto dei nuovi principi contabili di cui al DPCM del 28.11.2011 e s.m.i.
Il rendiconto, di cui la presente relazione costituisce allegato, è stato redatto secondo gli
schemi previsti dal D.P.R. 194/1996 in quanto, come già detto, la contabilità autorizzatoria per
l’esercizio 2012 è quella prevista dai principi di cui al D.Lgs. 267/2000.
L’applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria (secondo il quale le
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate in contabilità con
l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza) modifica i presupposti dell’impegno e
dell’accertamento, con dirette conseguenze nella costituzione dei residui passivi ed attivi derivanti
dalla competenza e con effetti più rilevanti sul fronte investimenti.
In vista della predisposizione del rendiconto l’Ente, in ottemperanza all’art. 14 del DPCM del
28.12.2011, ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi verificandone
la sussistenza o meno sulla base del criterio dell’esigibilità.
La presente relazione, per effetto dell’applicazione dei nuovi principi contabili, contiene
quindi degli elementi di novità, che verranno meglio spiegati nelle pagine che seguono, ma che in
particolare riguardano l’avanzo di amministrazione, il fondo svalutazione crediti e il fondo
pluriennale vincolato.
Come di consueto la finalità della presente Relazione è quella di rappresentare i risultati
dell’attività amministrativa dell’anno 2012, per il tramite dei valori di bilancio, del conto economico
e dello stato patrimoniale, verificando la realizzazione dei programmi dell’Amministrazione
approvati in sede di bilancio di previsione anche attraverso i mutamenti intervenuti per effetto
della gestione.
Si ricorda che il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione consiliare nr. 74
del 21.12.2011 e quindi l’Ente sin dal primo gennaio 2012 ha avuto disponibilità delle risorse in
esso previste. Lo stesso è stato affiancato, solo con effetti conoscitivi, il nuovo bilancio
“sperimentale” che è stato approvato con deliberazione consiliare nr. 58 del 31.10.2012
La presente relazione si articola nei seguenti punti:
1
Il risultato di amministrazione
Risultato della gestione residui
Risultato della gestione competenza
Entrate ed uscite di competenza
Analisi livello di indebitamento
Analisi spesa del personale
Patto di stabilità
Indicatori
Servizi erogati
Valutazioni economico – patrimoniali
I programmi dell’ente
Allegati
Il percorso espositivo inizia con l’analisi del risultato di amministrazione complessivo
(determinata dall’esame degli scostamenti) e dalla sua valutazione rispetto al quadriennio
precedente, per poi spostarsi nel dettaglio delle sue componenti temporali: le poste che derivano
dagli esercizi passati (residui) e quelle maturate nell’anno in chiusura, così da distinguere l’avanzo
dai residui e quello proveniente dalla competenza. Per le prime si spinge quindi l’analisi sull’entità
e sulle motivazioni che hanno rideterminato i crediti ed i debiti già acquisiti. Per le seconde ci si
sofferma in particolare sulle registrazioni di entrate che non hanno maturato l’intero ciclo contabile
(accertamento-riscossione-versamento) nell’esercizio di competenza, ma sono divenuti crediti da
riscuotere a partire dal 2012 (residui provenienti dalla competenza da riportare).
Si passa poi all’analisi degli accertamenti e degli impegni dell’esercizio 2012 nel loro
complesso (evidenziando quindi anche quelle poste che hanno concluso l’intero ciclo contabile)
confrontandole anche con le previsioni di inizio anno. Prima vi è un dettaglio delle entrate per
ciascun titolo, vengono indicati eventuali scostamenti rispetto allo stanziamento e – per totali – le
entrate vengono rapportate a quelle del quadriennio precedente. Vengono quindi esaminate le
uscite correnti e di investimento, analizzandole per funzione e per intervento (tipologia di spesa).
Un’apposita sezione, comprendente un approfondimento sul livello dell’indebitamento dell’ente, è
dedicata alla spesa per rimborso prestiti.
Terminata la descrizione degli elementi peculiari del Conto del Bilancio, ci si sofferma su due
argomenti indirettamente collegati alle poste contabili che, per le difficoltà di gestione e di
interpretazione delle norme in continua evoluzione meritano di essere trattati a parte: le spese
del personale ed il patto di stabilità.
I dati esposti vengono infine elaborati per fornire al lettore alcuni specifici indicatori nonché
un dettaglio dei servizi a domanda individuale ed a carattere produttivo erogati dall’ente.
Al fine di accompagnare l’analisi del Conto Economico, Stato Patrimoniale e Prospetto di
Conciliazione, che compongono il fascicolo del Rendiconto, un’apposita sezione viene dedicata alle
valutazioni economico – patrimoniali.
L’ultima parte della relazione, è dedicata alla descrizione delle attività che sono state poste
in essere nell’esercizio in esame al fine di realizzare i programmi esposti nella relazione
previsionale e programmatica, approvata in sede di bilancio di previsione.
Per completezza di informazioni, viene allegato alla presente elaborazione del materiale con
elementi aggiuntivi o integrativi rispetto allo stato di attuazione dei lavori ed opere pubbliche
nonché alle risultanze delle società partecipate.
In ottemperanza all’art. 26 dell’allegato B al D.Lgs. n. 196/2003 (trattamento dati personali
e sensibili) si informa che questa Giunta, con atto n. 102 del 23.02.2012 ha approvato
l’aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati.
2
IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Il risultato di amministrazione scaturisce dalla sommatoria di due risultati contabili quello
della gestione dei residui, che è dato dall’utilizzo di partite a credito e a debito derivanti da esercizi
precedenti, e quello della gestione di competenza (parte corrente ed investimenti), derivante dalla
realizzazione e dall’utilizzo delle risorse che si sono verificate nel corso dell’esercizio 2012
(accertamenti / impegni).
La consistenza del risultato di amministrazione del 2012 è stata fortemente determinata
dalle operazioni contabili condotte a seguito dell’applicazione dei nuovi principi dettati
dall’armonizzazione dei sistemi contabili.
Come anticipato in premessa, il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato di cui
all’Allegato 1 al citato DPCM dispone che le spese, a fronte di obbligazioni giuridicamente
perfezionate, siano imputate negli esercizi nei quali le obbligazioni passive vengono a scadenza e
che le entrate siano imputate negli esercizi finanziari nei quali il diritto di credito viene a scadenza.
L’analisi delle entrate e delle spese, sia in conto competenza che residui, è quindi avvenuta
con una particolare attenzione agli esercizi nei quali venivano a scadere le obbligazioni
giuridicamente perfezionate. Ciò significa, ad esempio per le spese di investimento o per quelle
correnti finanziate da entrate vincolate, che non possono essere più assunti impegni in funzione
dell’accertamento dell’entrata, così come invece avveniva in precedenza sulla base l’art. 183 del
T.u.e.l. Inoltre, le entrate vengono accertate al lordo dell’eventuale quota di dubbia o difficile
esazione, provvedendo in sede di rendiconto a vincolare una quota dell’avanzo di amministrazione
per il tramite del fondo svalutazione crediti.
L’avanzo rappresenterebbe per l’Ente una forma di autofinanziamento, se non fosse che in
questi ultimi anni le norme relative al Patto di Stabilità Interno ne hanno notevolmente ridotto le
possibilità di utilizzo. Esso costituisce una fonte “non rilevante” ai fini del Patto di Stabilità,
pertanto il suo utilizzo prioritario rimane di fatto quello per l’estinzione anticipata dei mutui, ciò in
perfetta coerenza con gli obiettivi nazionali di riduzione del debito pubblico.
Per l’anno 2012 l’avanzo calcolato ai sensi dell’art. 186 del T.u.e.l., è pari ad €
36.715.452,77:
(+) Cassa al 01.01.2012
37.418.998,86
(+) Riscossioni
(-) Pagamenti
103.697.346,94
-
106.549.332,92
Risultato gestione di cassa
34.567.012,88
(+) Residui attivi
30.047.407,38
(-) Residui passivi
-
17.359.745,89
(-) Fondo pluriennale vincolato
-
10.539.221,60
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012
36.715.452,77
Il calcolo dell’avanzo di amministrazione, per questo esercizio di sperimentazione e di
transizione tra la “vecchia” contabilità e quella “nuova”, tiene conto, seppur non previsto dal
T.u.e.l., del Fondo pluriennale vincolato. Tale fondo, che rappresenta una delle principali novità del
D.Lgs 118/2011, è costituito da entrate già accertate destinate al finanziamento di spese già
impegnate ma esigibili in esercizi successivi rispetto all’imputazione contabile dell’entrata.
3
Il medesimo risultato si ottiene anche sommando gli scostamenti complessivi tra
previsioni ed accertamenti/impegni e cioè:
RISULTATO
CONTABILE
di cui
RIACCERTAMENTO
SPESE
di cui
RIACCERTAMENTO
ENTRATE
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
2012
(+) Entrate in conto residui
-
13.462.017,58
6.997.324,61 -
6.464.692,97
(+) Entrate in conto competenza
-
6.888.174,92
647.204,69 -
6.240.970,23
(+) Uscite in conto residui
34.862.526,38 -
16.671.881,39
18.190.644,99
(+) Uscite in conto competenza
20.370.457,53 -
1.511.869,51
18.858.588,02
(+) A.A. 2011 non applicato
12.371.882,96
47.254.674,37 -
12.371.882,96
18.183.750,90
7.644.529,30
36.715.452,77
Alla formazione dell’Avanzo di amministrazione hanno quindi contribuito maggiori o minori
entrate e minori uscite date dalla differenza tra quanto accertato/impegnato e la previsione finale
iscritta in bilancio, sia in conto competenza che residui, al netto delle somme traslate agli esercizi
futuri.
Le voci più significative (superiori ad € 100.000) nell’ambito di questo tipo di analisi basata
sugli scostamenti (residui e competenza), al netto appunto delle quote derivanti dal fondo
pluriennale vincolato, sono di seguito indicate. Gli scostamenti riferiti alla competenza sono stati
approfonditi anche nell’apposita sezione di analisi.
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Avanzo esercizio precedente non applicato per € 12.371.882,96;
Minori entrate da imposta municipale propria € 388.575,31. Essendo il primo anno di
applicazione del nuovo tributo lo scostamento è dovuto a interpretazioni e definizioni
ministeriali intervenute nel corso dell’anno;
Maggiori entrate da recupero evasione ICI per € 162.564,14 tra competenza e residui;
Maggiori entrate in conto residui da addizionale comunale all’irpef per € 593.670,40 relativa al
saldo versato dai contribuenti per l’anno d’imposta 2011;
Maggiore assegnazione statale per € 453.731,56 a copertura di minori introiti addizionale
IRPEF anni 2011 e 2012, conseguenti all’introduzione della cedolare secca e ad altre modifiche
legislative al Testo unico sui redditi che hanno ridotto l’imponibile fiscale;
Maggiore entrata derivante dalla concessione del servizio erogazione gas per € 130.342,03 a
seguito versamento del conguaglio 2011 basato sulle indicazioni dell’AEGG oltre a circa €
28.000,00 relativi alla competenza 2012;
Minori trasferimenti regionali per il fondo sostegno locazioni per € 261.813,12 con correlata
minore spesa;
Minori entrate in conto residui per € 127.656,16 relative alla contribuzione statale per la mensa
insegnanti;
Minori entrate da trasferimento regionale per il trasporto pubblico locale per € 590.974,28,
(competenza e residui) a seguito del nuovo principio di contabilizzazione delle entrate. Parte di
questi importi sono stati traslati all’esercizio 2013;
Minori accertamenti per violazioni al codice della strada per € 697.410,24, anche a seguito
della nuova contabilizzazione delle entrate rispetto ai precedenti principi contabili. Le modalità
di contabilizzazione sono state modificate nel corso della sperimentazione;
Minori entrate per € 444.281,54, relative ai rimborsi da parte dell’Aato del servizio idrico
integrato a seguito dell’applicazione del nuovo principio dell’esigibilità dell’entrata. Tale importo
sarà traslato nella previsione dell’esercizio 2013;
Minore entrata, anche per effetto di applicazione del nuovo principio, di € 850.000,00 derivante
dal mancato accertamento relativo al rimborso dello Stato per le spese sostenute dal Comune
per il Palazzo di Giustizia in quanto, da informazioni ministeriali, l’esigibilità del rimborso
avverrà negli anni futuri in base alle disponibiltà di cassa statali ora non note.
4
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Minore entrata in conto residui di € 863.477,00 per crediti iva in quanto gli accertamenti non
sono conformi ai requisiti previsti dal punto 5.2, lettera e) del DPCM 28.12.2011: secondo tale
principio, l’accertamento del credito IVA va registrato imputandolo nell’esercizio nel quale l’ente
presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione;
Maggiore entrata di € 111.436,02 rispetto alle previsioni, derivante dalle concessioni cimiteriali;
Maggiori entrate, per € 262.398,45 da concorso nella spesa per rette di ricovero dovuta
all’introduzione del nuovo sistema di fatturazione con l’Istituto di ricovero;
Minore entrata per € 246.511,15, relativa ai canoni telefonia mobile registrata a seguito della
revisione contrattuale con i gestori;
Minori entrata per € 120.248,20, che sarà reimputata all’esercizio 2013, relativa alla vendita di
un appartamento, la cui stipula è slittata per motivazioni della controparte al 2013.
Minore entrata per € 1.989.000,00 relativa alla vendita di Palazzo Onigo;
Minore entrate in conto residui per € 2.369.421,37 relative alla cessione di aree peep a seguito
della reimputazione, in base all’incasso, agli esercizi successivi delle aree cedute oltre
all’eliminazione di residui attivi, per circa 350 mila euro, riferiti alle aree non ancora assegnate;
Maggiori introiti da proventi per concessioni edilizie per complessivi € 152.675,30;
Minori introiti relativi alla monetizzazione degli standard urbanistici per € 155.836,48;
Minori entrate nell’ambito dei contributi in c/investimenti per € 4.841.825,01 per la successiva
reimputazione agli esercizi futuri in funzione del cronoprogramma della spesa di investimento
già avviata, oltre ad € 5,2 milioni per eliminazione di residui attivi mancanti dei nuovi
presupposti per consentirne il mantenimento e la cui re-iscrizione in bilancio dovrà avvenire
secondo gli stati avanzamento della spesa;
Minori residui attivi registrati per € 312.452,71 a seguito della riduzione ed estinzione
anticipata di mutui;
Fondo svalutazione crediti per € 5.831.294,97. Trattasi di posta non impegnabile che pertanto
contribuisce alla formazione dell’avanzo di amministrazione;
Fondo ammortamento per € 209.988,58.;
Minori spese complessivamente per € 1.295.707,44, per lo più a residui, registrate alla voce
spese di personale (retribuzioni) a seguito dell’applicazione del nuovo principio dell’esigibilità.
Minori residui passivi per € 168.000,00 accantonati per la contribuzione al pagamento della TIA
da parte delle scuole materne ed elementari risultato non più necessario a seguito dello sgravio
della tassa concesso da Treviso Servizi alle istituzioni scolastiche;
Minori spese complessivamente (competenza e residui) per € 226.480,72 per assicurazioni a
seguito dell’applicazione del nuovo principio contabile. Per i sinistri ancora “aperti” non sussiste
più l’obbligazione giuridicamente perfezionata a giustificazione del debito.
Minori spese relative ad incarichi legali per € 97.725,00 oltre alla somma di € 130.795,86
traslata tramite il Fondo Pluriennale Vincolato;
Minori spese (competenza e residui) per € 113.911,74 relative alla manutenzione mezzi ed
autovetture;
Minori sgravi e rimborsi di tributi comunali per € 410.491,50 e minori rimborsi al concessionario
della riscossione per € 253.888,05 in conseguenza all’applicazione dei nuovi principi contabili.
Tali spese saranno di volta in volta imputate nell’esercizio in cui verrà riconosciuto lo sgravio al
contribuente;
Minori sgravi e rimborsi di canoni depurazione e fognatura per complessivi € 220.129,27 oltre
che minori riversamenti agli utenti di tipo B per € 259.662,55. Come negli sgravi di cui sopra,
le spese saranno imputate agli esercizi futuri, se necessario;
Minori spese per notifiche delle sanzioni al codice della strada per € 116.212,74;
Minore residuo di € 181.607,42 relativo alla progettazione del piano di telefonia mobile;
Minore spesa di € 321.657,63 per la manutenzione della segnaletica stradale;
Minori residui passivi di € 106.663,97 per l’erogazione di contributi principalmente rivolti ai
progetti di rivitalizzazione del territorio;
Minori residui passivi di € 122.140,68 per assistenza domiciliare;
5
Al presente elenco si aggiungono le minori spese, al netto del Fondo pluriennale vincolato,
rilevate sul versante investimenti per complessivi € 21.924.390,46 di cui € 13.984.524,52
provenienti dalla gestione in conto residui (esercizi precedenti al 2012). Tale risultato è frutto,
come precedentemente esposto, dell’applicazione dei nuovi principi contabili.
L’avanzo, in base al comma 1 dell’art. 187 del TUEL, risulta così distinto:
fondi non vincolati
fondi vincolati
4.216.247,98
27.060.817,72
fondi per finanziamento spese in conto
capitale
5.438.387,07
fondi di ammortamento
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012
36.715.452,77
La quota di avanzo vincolato è destinata principalmente a:
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Interventi di ristrutturazione del Palazzo della Prefettura € 5.207.611,76;
Interventi su alloggi edilizia residenziale pubblica (questi ultimi in esito alla vendita di alloggi
ed alla trasformazione del diritto di superficie) € 1.200.118,51;
Eliminazione barriere architettoniche € 1.588.756,28;
Realizzazione parcheggi ed aree verdi da monetizzazione standard urbanistici €
4.375.527,35;
interventi ed attività museali € 345.802,18;
utilizzo contributo statale per interventi nelle scuole € 441.000,00;
utilizzo somme in ottemperanza all’art. 142 del codice della strada € 1.720.115,44;
Fondo svalutazione crediti per € 11.156.163,68. Nelle pagine seguenti viene dettagliata la
modalità di quantificazione del fondo.
Si precisa che, per motivi prudenziali, la Giunta, in sede di approvazione del presente schema di
Rendiconto, ha deliberato uno specifico accantonamento ad un Fondo Rischi appositamente
costituito ai sensi del principio 9.2 dell’Allegato 2 al DPCM 28.12.2011, per far fronte ad eventuali
legittime richieste di restituzione di somme già incassate negli esercizi passati e conseguentemente
affluite nell’avanzo di amministrazione. La consistenza del Fondo Rischi, determinata in base ai
contenziosi in essere, alle richieste di restituzione oneri già ricevute e a contratti di alienazione aree
PEEP considerati a rischio di perfezionamento, è di Euro 2.783.692,40.
La tabella che segue mostra l’andamento del risultato di amministrazione nell’ultimo
quinquennio:
6
GESTIONE GLOBALE
2008
Riscossioni + cassa iniziale
Pagamenti
Risultato della gestione di cassa
Residui attivi
Residui passivi
Risultato della gestione residui
-
2009
2010
2011
144.379.622,98
135.960.462,21
125.770.395,67
124.501.907,07
141.116.345,80
108.151.784,98
104.574.800,73
90.778.287,53
87.082.908,21
106.549.332,92
36.227.838,00
31.385.661,48
34.992.108,14
37.418.998,86
34.567.012,88
58.655.776,28
47.862.659,95
57.843.919,34
56.566.104,96
30.047.407,38
85.420.798,37
72.588.946,86
87.339.226,05
68.635.755,05
17.359.745,89
26.765.022,09 -
24.726.286,91 -
29.495.306,71 -
12.069.650,09
12.687.661,49
Fondo pluriennale vincolato
Avanzo al 31/12
2012
10.539.221,60
9.462.815,91
6.659.374,57
5.496.801,43
25.349.348,77
36.715.452,77
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NEL QUINQUENNIO
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
AVANZO DI AMM.NE
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
2008
2009
2010
2011
7
2012
IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Ai sensi del punto 3.3 dell’allegato 2 al DPCM 28.12.2011 “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria”, nell’esercizio 2012 sono state accertate per l’intero importo
del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione
integrale.
Per
questi crediti definiti
“di dubbia e difficile esazione” è stato effettuato un
accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di
amministrazione fin dalla stesura del Bilancio di previsione 2012.
In sede di redazione del rendiconto, ed in particolare a seguito del riaccertamento dei
residui attivi è stata verificata la congruità del fondo svalutazione crediti, al fine di rideterminare la
quota dell’avanzo di amministrazione vincolata al fondo stesso, con riferimento all’importo
complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio 2012, sia rispetto ai residui attivi degli
esercizi precedenti.
Nella formazione del fondo sono state considerate le entrate dei titoli I e III, individuando in
queste fattispecie le entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione e tenendo
presente che l’esempio 5 dell’appendice tecnica all’allegato 2 DPCM 28.12.2011 specifica che non
richiedono l’accantonamento al fondo svalutazione crediti:
a) i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a
seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante,
b) i crediti assistiti da fidejussione,
c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.
L’allegato 2 al DPCM lascia al singolo ente la scelta del livello di analisi e quindi, sia in
occasione della stesura del Bilancio di Previsione che in questa sede, nell’ambito dei due Titoli
interessati, si è ritenuto di operare a livello di Categoria come individuata nella classificazione del
Bilancio prevista dal D.P.R. 194/1996.
Si è quindi determinato, per ogni Categoria di entrate , l’importo dei residui complessivo come
risulta alla fine dell’esercizio appena concluso, a seguito dell’operazione di riaccertamento;
E’ stato inoltre calcolato, in corrispondenza di ciascuna Categoria di entrata , la media ponderata
del rapporto tra incassi (in conto Residui) e Residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi
con i seguenti pesi: : 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli
anni del primo triennio.
E’ stato determinato il Fondo Svalutazioni crediti applicando all’importo complessivo dei residui
classificati per Categoria una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto
precedente.
Nell’ambito dell’autonomia di scelta che il Principio contabile permette è stato inoltre deciso:
• di non accantonare alcun importo per il Residuo Attivo del Capitolo 103100/10 “Fondo
Sperimentale di Riequilibrio saldo assegnazioni 2012” in quanto, ancorché collocato al titolo 1° si
tratta di un trasferimento statale assegnato con pubblicazione sul sito del Ministero dell’Interno;
• di non accantonare alcun importo in corrispondenza dei Residui Attivi che risultano già incassati
dagli agenti contabili interni del comune, oppure in uno dei conti correnti postali intestati al
comune di Treviso e al 31 dicembre 2012 dovevano solo essere trasferiti nel conto di Tesoreria;
• di non accantonare alcun importo in corrispondenza di Residui Attivi per i quali si dovrà
provvedere, a chiusura delle operazioni, solamente ad una regolazione contabile essendoci
altrettanta spesa impegnata (ad esempio canoni a scomputo lavori di manutenzione
straordinaria);
• di tenere prudenzialmente separati i conteggi relativi a tipologie di entrate particolarmente
sofferenti, quali ruoli emessi per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e ai
8
regolamenti comunali, ruoli emessi per il recupero degli arretrati del Servizio Idrico Integrato
relativi al periodo di gestione comunale, verbali notificati nel 2012 per sanzioni al codice della
strada e non riscossi alla fine dell’esercizio;
di accantonare a fondo svalutazione crediti il 100% della cosidetta “IMU convenzionale”, per la
quota che al 31 dicembre 2012 permane quale differenza fra la stima ministeriale del gettito
IMU a favore del Comune di Treviso e il gettito IMU effettivamente verificatosi. Tale differenza
dovrebbe essere compensata da altrettanto maggior Fondo Sperimentale di Riequilibrio a
carico dello stato, ma ad oggi non risultano concluse le operazioni di conguaglio da parte del
Ministero delle Finanze che essendo rivolte alla totalità dei comuni potrebbero riservare amare
sorprese.
•
CATEGORIA
TITOLO
1
RESIDUI
ATTIVI
MANTENUTI
1
7.037.905,79
SUDDIVISIONE
AI FINI DELLA
DETERMINAZIO
NE DEL F.S.C.
% di
accantonamen
to
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RENDICONTO 2012
IMPORTO
ACCANTONATO
AL F.S.C.
5.942.734,49
3,37
904.590,00
100,00
media ponderata del rapporto tra residui
iniziali e relativi incassi degli ultimi 5
200.270,15 esercizi
Si tratta dell'IMU convenzionale, cioè la
differenza IMU stimata tra il Ministero
delle finanze e il Comune, ancora in
904.590,00 attesa conguaglio
190.581,30
0,00
0,00
1
2
14.352,52
14.352,52
86,30
12.386,22
1
3
506.620,41
506.620,41
0,00
0,00
3
1
9.891.402,21
2.428.646,80
55,00
1.335.755,74
5.444.964,27
92,58
5.040.947,92
1.151.686,01
74,10
397.250,53
38,75
468.854,60
0,00
9
Motivazione della scelta
entrate già riscosse nei c.c.postali ma da
prelevare o da agenti contabili interni, già
versate in tesoreria a gennaio
media ponderata del rapporto tra residui
iniziali e relativi incassi degli ultimi 5
esercizi
si tratta del Fondo Sperimentale
Riequilibrio saldo 2012 già assegnato
dallo Stato, in attesa di trasferimento da
parte di quest'ultimo
verbali sanzioni c.d.s. notificati e non
riscossi al 31.12.2012 - stima Settore
Polizia Locale
media ponderata del rapporto tra residui
iniziali e relativi incassi degli ultimi 5
esercizi sui ruoli sanzioni c.d.s. e
violazione reg.ti com.li
media ponderata del rapporto tra residui
iniziali e relativi incassi degli ultimi 5
esercizi sui ruoli proventi dal servizio
853.399,33 idrico integrato
media ponderata del rapporto tra residui
iniziali e relativi incassi degli ultimi 5
153.934,58 esercizi
entrate già riscosse nei c.c.p. da
prelevare o da agenti contabili interni
versate in tesoreria a gennaio, o da
regolarizzare contabilmente con
0,00 equivalente spesa
3
3
3
2
3
5
2.734.663,57
7.066,94
2.912.695,27
2.020.804,51
60,45
1.221.576,33
713.859,06
0,00
0,00
7.011,40
49,17
3.447,51
55,54
0,00
0,00
2.630.345,65
54,36
1.429.855,90
0,00
0,00
282.349,62
TOTALE ACCANTONAMENTO AL FONDO
SVALUTAZIONE CREDITI
11.156.163,68
10
media ponderata del rapporto tra residui
iniziali e relativi incassi degli ultimi 5
esercizi
entrate già riscosse nei c.c.p. da
prelevare o da agenti contabili interni
versate in tesoreria a gennaio, o da
regolarizzare contabilmente con
altrettanta spesa
media ponderata rapporto tra residui
iniziali e relativi incassi degli ultimi 5
esercizi
entrate già riscosse nei c.c.p. da
prelevare o da agenti contabili interni
versate in tesoreria a gennaio
media ponderata del rapporto tra residui
iniziali e relativi incassi degli ultimi 5
esercizi
entrate già riscosse nei c.c.p. da
prelevare o da agenti contabili interni
versate in tesoreria a gennaio, o da
regolarizzare contabilmente con
equivalente spesa
L’AVANZO DALLA GESTIONE DEI RESIDUI
Come noto l’avanzo di amministrazione è influenzato anche dalla gestione delle partite
derivanti dagli anni precedenti a quello di competenza, e cioè dai residui. Ricordiamo che con
delibera di Giunta comunale nr. 41 del 20.02.2013, ai sensi dall’art. 14 del D.P.C.M. del
28.12.2011, è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi sulla
base del quale ai sensi della lettera e) comma 1 dell’art. 14, l’ente provvederà alla re-imputazione
delle entrate e delle spese eliminate (in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate scadute) negli esercizi successivi nei quali l’obbligazione diverrà esigibile secondo i
criteri individuati nell’Allegato 2 al DPCM.
Oltre a ciò, si è inoltre provveduto al normale riaccertamento dei crediti e dei debiti sulla
base della sussistenza dei presupposti, esistenti al 31.12.2012, per il loro mantenimento in
bilancio.
Le operazioni di cui sopra hanno condotto al seguente risultato:
residui ante 2012
RESIDUI ATTIVI iniziali
RESIDUI ATTIVI mantenuti
Minori residui attivi
RESIDUI ATTIVI incassati
€
€
56.566.104,96
43.104.087,38
€
30.074.822,41
€ 13.462.017,58
Residui da residui da riportare
RESIDUI PASSIVI iniziali
RESIDUI PASSIVI mantenuti
Minori residui passivi
RESIDUI PASSIVI pagati
Residui da residui da riportare
€
13.029.264,97
€
€
68.635.755,05
33.773.228,67
€ 34.862.526,38
28.644.427,98
€
€
5.128.800,69
Le poste mantenute a residui, sia in entrata che in uscita, rappresentano il risultato delle
verifiche effettuate con i Responsabili dei vari Servizi/Settori dell’ente sia durante l’esercizio che in
sede di riaccertamento ordinario e straordinario. Ricordiamo che, le iscrizioni relative ai crediti di
dubbia esigibilità sono state mantenute a bilancio creando nel contempo il vincolo nell’avanzo di
amministrazione. Detta quota potrà essere svincolata in considerazione dello stato di realizzo delle
entrate che l’hanno costituita.
Il fascicolo “elenco residui” allegato al Rendiconto 2012 può fornire un dettaglio degli
stessi.
A seguire vengono dettagliate le variazioni più significative avvenute nella parte attiva
della gestione residui (cioè “crediti” sorti negli esercizi precedenti al 2012), tenendo in
considerazione anche le partite eliminate dalla contabilità per la loro reimputazione negli esercizi
futuri. Queste ultime di fatto non costituiscono minori crediti.
Titolo 1°:
• incremento per € 593.670,40 del residuo per addizionale comunale all’irpef del quale abbiamo
relazionato in precedenza nell’ambito dell’avanzo di amministrazione nel suo complesso;
• maggiore entrata di € 73.450,66 per ICI;
Titolo 2°:
• minor trasferimento statale di € 127.656,16 per la spesa della mensa insegnanti in quanto non
copre integralmente la spesa sostenuta;
11
•
minor entrata per € 255.364,51 riferita al trasferimento regionale per il trasporto pubblico
locale. La stessa è stata reimputata all’esercizio 2013 in considerazione del cronoprogramma
della spesa.
Titolo 3°:
• minore entrata di € 60.799,00 quale rimborso dello Stato per la spese sostenute per il Palazzo
di Giustizia;
• minore credito IVA di € 863.477,00 in quanto, come in precedenza specificato, non conforme
ai nuovi principi contabili;
Titolo 4°:
• minori residui relativi alla cessione delle aree P.E.E.P. per complessivi € 2.369.421,37 di cui
350 mila euro circa rappresentano minori crediti per aree non ancora assegnate ed € 2 milioni
vengono reimputati negli esercizi futuri in considerazione dell’esigibilità delle convenzioni già
sottoscritte;
• minori residui nell’ambito dei contributi in c/investimenti per € 4.648.700,90 per la successiva
reimputazione agli esercizi futuri sulla base del cronoprogramma della spesa di investimento
già avviata, oltre ad € 5.217.607,15 per eliminazione di residui attivi mancanti dei nuovi
presupposti per consentirne il mantenimento e la cui re-iscrizione in bilancio dovrà avvenire
secondo gli stati avanzamento della spesa;
Titolo 5°:
• minori residui per € 312.452,71 per effetto di operazioni di riduzione di mutui ed estinzioni
anticipate.
Passiamo ora ad elencare le eliminazioni più significative (oltre 50 mila euro) registrate tra
le spese correnti in conto residui, individuando tra l’altro, anche se non concorrono alla
formazione dell’avanzo, le economie registrate su spese che vengono traslate agli esercizi futuri
tramite il fondo pluriennale vincolato (e che quindi non sono reali minori spese) Per quanto
riguarda le eliminazioni avvenute in conto investimenti si rimanda a quanto precedentemente
relazionato in sede di commento sulle componenti dell’avanzo di amministrazione nel suo
compelsso.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
spesa personale oneri ed irap compresi € 1.182.734,50;
accantonamento per la contribuzione del Comune al pagamento della TIA delle scuole materne
ed elementari, risultato non più necessario a seguito dello sgravio della tassa concesso da
Treviso Servizi alle istituzioni scolastiche, € 168.000,00;
spesa per assicurazioni € 106.787,37. Per i sinistri ancora “aperti” non sussiste più
l’obbligazione giuridicamente perfezionata a giustificazione del debito.
Spese per procedure esecutive infruttuose nell’ambito dell’attività di polizia locale € 71.185,12
incarichi legali per € 208.078,84 di cui € 120.295,84 sono re-impegnati nell’esercizio 2013 per il
tramite del fondo pluriennale vincolato;
sgravi e rimborsi di tributi comunali per € 310.491,50 e minori rimborsi al concessionario della
riscossione per € 243.888,05 in conseguenza all’applicazione dei nuovi principi contabili. Tali
spese saranno di volta in volta imputate nell’esercizio in cui verrà riconosciuto lo sgravio al
contribuente;
compensi al concessionario della gestione parcheggi € 65.295,00
Minori sgravi e rimborsi di canoni depurazione e fognatura per € 150.129,27 oltre che minori
riversamenti agli utenti di tipo B per € 259.662,55. Come negli sgravi di cui spora, le spese
saranno imputate agli esercizi futuri.
Manutenzione e funzionamento della strumentazione della polizia locale € 63.333,39
Incentivo alla progettazione del piano di telefonia mobile € 181.607,42;
Incarico per redazione piano risanamento acustico € 60.000,00;
Spese connesse al censimento della popolazione € 75.545,09 che sono re-impegnate
nell’esercizio 2013 per il tramite del fondo pluriennale vincolato;
12
•
•
•
•
•
Trasferimento all’azienda di trasporto pubblico locale del contributo regionale per la funzione
delegata € 280.900,98. La spesa è re-impegnata nell’esercizio 2013 per il tramite del fondo
pluriennale vincolato;
contributi per € 106.663,97 principalmente rivolti ai progetti di rivitalizzazione del territorio;
spese di funzionamento degli impianti sportivi € 49.523,83;
spesa per assistenza domiciliare € 122.140,68
spesa per gestione deleghe all’Ulss 9 in materia sociale € 44.331,68;
L’andamento nel quinquennio della gestione in argomento è il seguente:
GESTIONE RESIDUI
2008
Riscossioni + cassa iniziale
Pagamenti
Residui attivi
Residui passivi
Fondo pluriennale vincolato
Risultato della gestione residui
Avanzo esercizio prec. applicato
Avanzo esercizio prec. NON applicato
68.184.389,09
- 42.543.937,10 36.415.924,01
- 53.841.686,42 -
2009
61.507.858,57
2010
49.715.547,47
2011
2012
54.936.791,23
67.493.821,27
32.211.804,54 - 22.504.038,77 - 24.885.788,70 -
28.644.427,98
29.764.721,96
13.029.264,97
27.342.949,27
37.410.382,58
49.370.328,23 - 47.833.392,21 - 44.469.577,09 9.690.447,76
6.721.065,76
-
8.736.128,46 -
8.010.865,91 -
5.692.262,90 -
4.384.991,87 -
12.977.465,81
-
96.785,51 -
1.451.950,00 -
967.111,67 -
1.111.809,56 -
12.371.882,96
227.631,85
61.691,19
618.224,39
17.495.006,59
RISULTATO GESTIONE RESIDUI
20.000.000,00
18.000.000,00
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
-2.000.000,00
2008
9.674.556,78
8.214.689,58
risultato finale -
22.991.808,02
5.128.800,69
2009
2010
risultato finale
13
2011
2012
37.075.300,79
11.725.952,02
L’AVANZO DALLA GESTIONE DI COMPETENZA
L’avanzo di amministrazione è determinato anche dai risultati contabili della gestione
derivante dalla competenza, che evidenzia il risultato di sintesi finanziario dell’anno preso a
riferimento. La sua consistenza è determinata anche dalle politiche messe in atto negli ultimi anni
dall’Ente ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal Patto di Stabilità.
L’attività di verifica dei crediti e debiti sorti nell’anno 2012 (cioè accertamenti ed impegni di
competenza), che andranno a costituire parte dei residui dal prossimo esercizio ha comportato i
seguenti risultati:
Parte entrata
ACCERTAMENTI
RISCOSSIONI
€ 90.640.666,94
€ 73.622.524,53
Residui attivi dalla competenza da riportare
€ 17.018.142,41
Va rilevato che hanno contribuito alla formazione della massa dei crediti che costituiranno
residui attivi da riportare, in quanto non ancora riscossi, anche voci di entrata che vengono
introitate di norma negli esercizi successivi nonché quelle di dubbia e difficile esazione. Per
quest’ultime, per le quali i nuovi principi contabili stabiliscono comunque la registrazione
dell’accertamento, sarà costituito un vincolo nell’avanzo di amministrazione, come in precedenza
relazionato in merito al fondo svalutazione crediti.
•
•
•
•
•
•
•
I residui attivi più consistenti sono rappresentati da:
IMU € 1.083.461,13;
addizionale comunale all’irpef € 5.284.166,12;
Trasferimento statale per fondo di riequilibrio € 506.583,41;
violazioni al codice della strada € 3.677.966,96;
indennità di occupazione immobili comunali € 311.488,77;
concorso dei privati nelle rette di ricovero € 259.590,76;
permuta di aree con l’Azienda Ulss 9 € 4.043.700,00;
Parte spesa
IMPEGNI
PAGAMENTI
€ 90.135.850,14
€ 77.904.904,94
Residui passivi della competenza da riportare
€ 12.230.945,20
Tali residui riguardano, per € 7.656.099,08 la gestione corrente e per € 4.231.448,24 la
gestione investimenti.
Per una più completa lettura del risultato derivante dalla competenza si evidenzia, nelle
tabelle che seguono, come l’avanzo (nel rispetto della normativa contabile) sia influenzato dalle
poste correnti destinate agli investimenti:
Risultato del bilancio corrente di competenza (riferito al funzionamento dell’Ente);
Risultato del bilancio investimenti di competenza (riferito all’attivazione di spese in conto
capitale);
Risultato della gestione dei servizi per conto terzi.
14
GESTIONE CORRENTE DI COMPETENZA
descrizione
accertamenti / impegni
totale entrate correnti (titoli 1, 2 e 3)
76.717.438,24
(+) avanzo applicato per finanziare spese correnti
10.745.095,53
(-) entrate correnti destinate agli investimenti
risorse per spese correnti
327.275,96
87.135.257,81
(-) totale spesa corrente (titoli 1 e 3)
(-) Fondo pluriennale vincolato per correnti
-
SALDO GESTIONE CORRENTE
79.227.713,35
336.893,39
7.570.651,07
GESTIONE INVESTIMENTI DI COMPETENZA
descrizione
accertamenti / impegni
totale entrate in conto capitale (titoli 4 e 5)
8.030.535,87
(+) avanzo applicato per finanziare investimenti
2.232.370,28
(+) entrate correnti destinate agli investimenti
327.275,96
risorse per investimenti
10.590.182,11
(-) totale spesa di investimento
5.015.443,96
(-) Fondo pluriennale vincolato per investimenti
527.771,43
SALDO GESTIONE INVESTIMENTI
5.046.966,72
SERVIZI PER CONTO TERZI
descrizione
accertamenti / impegni
(+) totale entrate servizi per conto terzi
5.892.692,83
(-) totale spesa servizi per conto terzi
5.892.692,83
SALDO GESTIONE PER CONTO TERZI
-
L’andamento nell’ultimo quinquennio dell’avanzo di competenza è il seguente:
GESTIONE COMPETENZA
2008
Riscossioni
Pagamenti
Residui attivi da competenza
Residui passivi da competenza
Fondo pluriennale vincolato
sub totale
Avanzo esercizio precedente applicato
risultato finale
2009
76.195.233,89
74.452.603,64
2010
76.054.848,20
2011
69.565.115,84
65.607.847,88 - 72.362.996,19 -
68.274.248,76 - 62.197.119,51 -
22.239.852,27
30.500.970,07
18.097.937,99
31.579.111,95 - 23.218.618,63 -
19.155.722,38
77.904.904,94
17.018.142,41
39.505.833,84 - 24.166.177,96 -
12.230.945,20
864.664,82
359.848,02
1.248.126,33 -
3.031.073,19 -
1.224.264,33
2.357.540,75 -
8.736.128,46
8.010.865,91
5.692.262,90
4.384.991,87
12.977.465,81
9.984.254,79
4.979.792,72
4.467.998,57
6.742.532,62
12.617.617,79
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
2008
2012
73.622.524,53
2009
2010
2011
ANNI
avanzo competenza
15
2012
Infine, si forniscono qui di seguito anche alcuni dati relativi all’andamento della cassa:
descrizione
fondo di cassa al 01/01/2012
riscossioni (+)
pagamenti (-)
fondo di cassa al 31/12/2012
GESTIONE DELLA CASSA
gestione
gestione
residui
competenza
30.074.822,41
28.644.427,98
73.622.524,53
77.904.904,94 -
totale
37.418.998,86
103.697.346,94
106.549.332,92
34.567.012,88
Dal 1° gennaio 2012, per effetto dell’art. 35 D.L. nr. 1/2012 è stato ripristinato, fino al
31.12.2014, il sistema di tesoreria unica di cui all’art. 1 della L. 720/84. Ciò significa che la liquidità
dell’ente affluisce, per il tramite del Tesoriere comunale, direttamente nel conto acceso presso la
Tesoreria Statale (Banca d’Italia), in due contabilità speciali:
a) FRUTTIFERA --riconosciuto un tasso di interesse fissato con D.M. (in tale conto confluiscono le
entrate tributarie, extratributarie, canoni, indennizzi ed altre entrate del settore privato, mutui
con istituiti diversi dalla CDDPP e Isituto per il Credito Sportivo, purchè non assistiti da contributi
statali). Il saldo al 31.12.2012 è pari ad € 4.737.737,93;
b) INFRUTTIFERA -- nessun interesse riconosciuto (in questo conto confluiscono le entrate
provenienti dallo stato, i mutui CDDPP e Istituto per il Credito Sportivo e quelli assistiti da
contributi statali). Il saldo al 31.12.2012 è pari ad € 29.829.274,95.
b.1.) sottoconto ENTRATE VINCOLATE ---- fondi per i quali norme di leggi stabilivano un
vincolo di destinazione.
Con il vecchio sistema di tesoreria mista, in vigore dal 2008 e fino al 31.12.2011, le somme
introitate relative alla contabilità fruttifera affluivano direttamente in un conto corrente acceso
presso il Tesoriere comunale ad un tasso di interesse disciplinato dalla convenzione.
Va ricordato che il fondo cassa rappresenta liquidità (somme incassate dedotti i pagamenti
effettuati) depositata nel conto ed in attesa di essere spesa per gli impegni già assunti e risultanti
dal rendiconto.
Come già sopra anticipato, anche la gestione degli investimenti, così come i limiti del patto di
stabilità sui pagamenti, incrementano il formarsi del fondo di cassa di fine esercizio.
16
ENTRATE ED USCITE DI COMPETENZA
ENTRATE
Gli stanziamenti iniziali d’entrata e d’uscita sono stati previsti tenendo conto degli indirizzi
forniti dall’Amministrazione, delle conseguenti proposte finanziarie presentate dai vari responsabili
dei servizi e dei numerosi vincoli imposti dalla vigente normativa contabile. I criteri di impegno e
accertamento sono stati basati sui nuovi principi contabili di cui all’allegato nr. 2 del DPCM
28.12.2011.
Nella tabella che segue viene evidenziato lo sviluppo delle entrate nell’anno 2012
specificando che gli scostamenti tra previsione iniziale e finale sono dovuti alle variazioni di bilancio
intervenute durante l’esercizio e debitamente approvate in sede consiliare. La percentuale indicata
rappresenta l’incidenza dell’accertamento sulla previsione finale.
Previsione iniziale
Titolo entrate
1
Tributarie
2
Contributi e trasferimenti correnti
3
Extratributarie
4
Alienazioni e trasferimenti di capitale
5
Accensione di prestiti
6
Servizi per conto terzi
Accertamenti
% scost.
39.921.000,00
40.816.114,17
40.599.254,37
99,47%
8.229.572,68
10.102.842,42
9.005.528,97
89,14%
21.274.359,80
28.146.826,29
27.112.654,90
96,33%
6.550.945,59
10.242.058,98
8.030.535,87
78,41%
-
TOTALE
Previsione finale
-
-
0,00%
8.757.000,00
8.221.000,00
5.892.692,83
71,68%
84.732.878,07
97.528.841,86
90.640.666,94
92,94%
Di seguito, per ciascun titolo di entrata, vengono analizzati sia i contenuti che gli
scostamenti più significativi .
TITOLO 1°
Oltre alle risorse di natura tributaria, dall’esercizio 2011 rientrano in questa sezione anche
le entrate trasferite dallo Stato in attuazione della prima fase del federalismo municipale di cui al
D.Lgs. nr. 23/2011, che sono rappresentate da:
a) Fondo sperimentale di riequilibrio: costituito per addivenire, in forma progressiva e
territorialmente equilibrata, alla definitiva devoluzione ai comuni dei tributi immobiliari
(imposta di registro, di bollo, catastale e ipotecaria, irpef sui redditi fondiari e cedolare
secca sulle locazioni, etc..);
Tali entrate hanno sostituito la compartecipazione Irpef e gli altri trasferimenti erariali che erano
allocati principalmente tra le entrate del titolo 2° e in misura minore del titolo 3°.
•
•
•
Le registrazioni più significative riguardano le seguenti entrate:
Fondo Sperimentale di Riequilibrio: sono stati accertati € 8.825.494,78 sulla base delle
comunicazioni ministeriali, l’accertato comprende l’importo di € 871.044,69 che in base al
comma 6-bis dell’art. 16 del D.L. 95/2012 doveva essere utilizzato per la riduzione anticipata
del debito entro il 31.12.2012. Ricordiamo che il Comune ha utilizzato tale somma per la
riduzione anticipata di mutui e relativi indennizzi per un totale di € 990.514,11 , integrando la
somma statale con fondi propri.
ICI, recupero evasione, che naturalmente si riferisce agli anni precedenti, € 540.848,71 maggiore entrata sulla previsione di circa 140 mila euro;
IMU Imposta municipale propria € 21.504.590,00 – minore entrata sulla previsione di circa €
389.000,00 - comprende la quota spettante al comune ad aliquota base pari a circa €
17
•
19.000.000,00, la quota derivante dall’aumento delle aliquote approvato dal consiglio
comunale pari a circa € 1.600.000,00, oltre a € 904.590,00, di cosidetta “IMU convenzionale”,
pari alla differenza fra il gettito IMU ad aliquota base stimato dal Ministero dell’Economia ad
ottobre 2012 (€ 19.904.590,00) e l’effettivo gettito verificatosi. L’art. 13 comma 12 bis del D.L.
201/2011 precisa che “L’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte
dello Stato dell’eventuale differenza tra gettito accertato e gettito reale ed è rivisto, unitamente
agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito
a dati aggiornati da parte del medesimo dipartimento delle finanze, ai sensi dell’accordo
sancito dalla conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012”. Tale aggiornamento
non si è ancora verificato e quindi non vi è certezza che il Ministero dell’Interno provveda con
una maggior corrispondente assegnazione di Fondo Sperimentale di riequilibrio.
Prudenzialmente un importo equivalente all’accertamento dell’IMU convenzionale è stato
accantonato al Fondo Svalutazione Crediti
per quanto attiene l’Addizionale Comunale all’IRPEF, l’accertamento di € 8.000.000,00, rientra
nel range pubblicato nel sito del Dipartimento delle Entrate, che con riferimento alle
dichiarazioni del 2010 stima il gettito da un minimo di € 7.883.723,00 ad un massimo di €
9.635.663,00. L’accertamento é stato calcolato sulla base dell’andamento della riscossione
delle quote di acconto, che rispettavano lo stesso trend del 2011, esercizio in cui
complessivamente si è avuto un introito superiore agli 8.000.000,00 di euro, ma si è ritenuto di
rimanere più vicini alla stima minima considerato l’aggravarsi della crisi economica e della
disoccupazione che potrebbe ridurre il gettito irpef e conseguentemente il calcolo delle
addizionali. Relativamente agli arretrati sono stati accertati circa € 500.000,00 sulla base delle
riscossioni effettivamente realizzate a saldo per il 2010;
TITOLO 2°
In questa sezione confluiscono i contributi dallo Stato non fiscalizzati e quindi non confluiti
nel Fondo sperimentale di Riequilibrio,i trasferimenti derivanti dalla Regione o da altri enti pubblici
per il finanziamento di specifiche iniziative di carattere culturale, sportivo, sociale ecc. oltre al
finanziamento delle funzioni delegate in materia di trasporto pubblico locale.
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•
Nello specifico:
Sono stati accertati € 453.731,56 relativi al trasferimento statale per gli anni 2011 e 2012 della
compensazione per il minor gettito addizionale comunale irpef dovuta all’introduzione della
cedolare secca (D.Lgs. 23/2011) ed ad altre modifiche legislative al testo unico sui redditi (Art.
5, C. 1 e 6 D.L. 185/2008) che hanno ridotto l’imponibile fiscale irpef e di conseguenza
l’addizionale. Purtroppo questi versamenti sono stati assegnati solo alla fine di dicembre 2012
e quindi non si è potuto prevedere l’entrata in sede di verifica degli equilibri e neppure con
l’assestamento del bilancio. Tale introito risulta pertanto come maggiore entrata;
Trasferimento statale per ammortamento mutui vari, accertati € 460.784,41 in base alle
comunicazioni ministeriali;
Trasferimento statale per mensa insegnanti, accertati € 64.651,13 e per comuni “aeroportuali”
€ 16.649,17 - assegnati e versati alla fine dell’esercizio 2012, oltre il termine per variare il
bilancio, determinando una maggiore entrata;
I contributi statali per le spese degli uffici giudiziari non sono stati accertati in mancanza non
solo dei versamenti ma anche di una formale assegnazione da parte del Ministero della
Giustizia. Prudenzialmente, non si è ritenuto di accertare neppure l’acconto del 70% previsto
dall’art. 2, comma 2, del D.P.R. 4 maggio 1998, n. 187 in quanto l’Associazione Nazionale
Comuni Italiani con una nota del 15 febbraio 2013 ha comunicato che per il 2012 nel bilancio
del Ministero della Giustizia sono stati stanziati solo 79,8 milioni di euro rispetto alla media
della spesa annuale dei Comuni che si attesta sui 315 milioni di euro. Questo ha determinato
nel 2012 una minore entrata di € 850.000,00
Quest’anno non ci sono stati trasferimenti regionali in ambito culturale e museale e pertanto
viene rilevata una minore entrata di € 23.106,96;
Anche nell’ambito sociale c’è stato un taglio ai trasferimenti regionali. In particolare sono stati
ridotti i contributi all’abolizione delle barriere architettoniche per € 43.552,98, il contributo per
18
•
spese attività sociali € 36.766,99 , il trasferimento per fondo sostegno locazione € 261.813,12.
Trattandosi di contributi destinati a finanziare specifici interventi e/o iniziative, le minori
assegnazioni hanno comportato altrettante minori spese. Sono stati accertati trasferimenti
regionali in ambito sociale per circa € 570.000,00. Gli importi più rilevanti riguardano
l’assistenza domiciliare (€ 207 mila), il fondo sostegno locazione (€ 218 mila), gli asili nido (€
83 mila) e il contributo per comunità alloggio e senza fissa dimora (€ 45 mila);
Trasferimento regionale per il servizio di trasporto pubblico locale, accertati € 6.936.595,55.
L’assegnazione è risultata inferiore alla previsione di € 335.609,77. Si tratta del saldo del 5%
contributo Trasporto Pubblico Locale imputato, in base alle regole dei nuovi principi contabili,
nell’esercizio 2013 in quanto sarà erogato dopo la rendicontazione alla Regione Veneto da
effettuarsi entro il 01.03.2013. Parimenti vi è anche una minore spesa.
TITOLO 3°
Vengono qui registrate le entrate relative all’erogazione di servizi alla cittadinanza (trasporti
pubblici, centri estivi, mense, impianti sportivi, mostre, parcheggi, asili nido, rimborsi spese
gestione provvisoria del servizio idrico integrato, servizi funebri, erogazione gas) oltre alle sanzioni
per violazioni al codice della strada, alle concessioni cimiteriali, ai fitti e canoni, alla c.o.s.a.p e
diritti sulle pubbliche affissioni, ai rimborsi e diritti vari.
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Le voci numericamente più significative afferiscono a:
diritti di segreteria in genere per circa € 334.000,00;
proventi della concessione del servizio del gas per € 1.447.207,16 di cui € 218.798,94 di
arretrati, registrando una maggiore entrata di euro 158.750,25;
entrate per violazioni al Codice della Strada per € 9.246.954,80, di cui € 905.237,98 derivanti
da ruoli per sanzioni irrogate negli esercizi passati. Va precisato che, le somme relative
all’emissione dei ruoli sono state accertate per l’intero importo del ruolo e sono stati accertati
anche i verbali notificati e non incassati pari ad € 2.428.646,80, andando ora, in sede di
rendicontazione, a vincolare una quota di avanzo di amministrazione 2012 per la parte di
incerta e difficile esazione, come dettagliatamente spiegato nella parte della relazione
riguardante il Fondo Svalutazione Crediti. Complessivamente tale risorsa è risultata comunque
inferiore alle previsioni per € 665.889,09;
proventi da servizi funebri inerenti a diritti trasporto aziende private per € 119.452,72;
proventi da impianti sportivi € 224.424,95, di cui a scomputo per lavori € 15.102,06;
rette asili nido € 330.468,57
entrate da mense, trasporti scolastici e centri estivi € 1.358.414,50;
proventi da parchimetri € 4.476.367,53
fitti reali provenienti da alloggi e altri beni patrimonio comunale € 841.623,07 di cui a
scomputo € 243.599,70. Per tale tipologia si rileva una minore entrata di circa 156 mila €
relativa a fitti a scomputo di manutenzioni straordinarie effettuate da terzi;
canoni Treviso Mercati per € 140.347,19;
canoni per installazione apparati di telecomunicazione € 1.801.929,52. E’ rilevata una minore
entrata di circa 246 mila euro a causa della rinegoziazione contrattuale in corso.
censi e canoni su beni di proprietà comunale € 586.888,66;
proventi concessioni cimiteriali € 1.085.436,02. L’entrata è risultata superiore alle previsioni di
€ 111.436,02;
canone occupazione suolo pubblico (C.O.S.A.P.) compresi arretrati € 968.400,25,
interessi attivi diversi € 269.862,22;
utili e dividendi per € 500.041,17 di cui € 461.368,11 provenienti da Save S.p.A.;
rimborso da A.T.S. srl rate ammortamento mutui e spese gestione temporanea del servizio
idrico integrato per € 352.627,42. La seconda rata semestrale del rimborso quote amm.to
mutui e la quota di ristoro finanziamenti scadono nell’esercizio successivo per cui, in base ai
nuovi principi contabili, non possono essere imputate nell’esercizio 2012. Questo ha
determinato minori accertamenti per circa 444 mila €;
concorso degli utenti nelle spese per rette di ricovero € 977.398,45. E’ qui registrata una
maggiore entrata di € 262.398,45 derivante dalle nuove modalità di gestione e rendicontazione
19
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delle pensioni introitate direttamente dall’I.S.R.A.A. Infatti in applicazione dei nuovi principi
contabili, in base ai quali tutte le transazioni, anche se non determinano flussi di cassa effettivi,
devono essere rilevate contabilmente, da settembre 2012 le pensioni introitate dall’I.S.R.A. non
sono più trattenute in compensazione delle rette di ricovero ma contabilizzate quale entrata del
Comune e regolarizzate contabilmente.
Rimborso spese del settore attività edilizia per € 118.432,87;
Rimborsi su spese di personale € 99.499,44;
Risarcimento danni a beni del patrimonio comunale € 126.830,20 e risarcimento per
inadempienze contrattuali € 183.030,76;
Rimborsi consumi, spese e imposte su immobili in locazione per € 145.376,70;
Rimborsi vari, singolarmente di piccola entità, per complessivi € 127.395,37;
Rimborsi dalla Provincia per utilizzo palestre comunali € 135.987,90;
Rimborso da altri comuni spese commissione Elettorale € 17.770,32, spese centro per l’impiego
€ 53.670,11 e fondo IPA Marca Trevigiana € 45.942,40;
Rimborsi per attività svolta per conto dell’Istat per € 49.089,00
Credito Irap istituzionale a seguito denuncia € 38.768,00
Contributi impianti fotovoltaici per € 112.724,48 di cui € 95.191,59 di competenza del
Consorzio Energia Veneto e dell’Istituto Stefanini impegnati anche in spesa;
Imposta di bollo € 130.523,36 da riversare all’Erario;
Recupero incentivi progettazione interna per € 169.044,22. Tale posta costituisce un giro
contabile, per cui il medesimo risultato viene registrato sul versante della spesa;
Contributo del Tesoriere comunale e altre sponsorizzazioni per iniziative socio-culturali €
120.520,00.
TITOLO 4°
Rientrano in questo titolo le alienazioni di beni patrimoniali (terreni, fabbricati e diritti), gli
oneri di urbanizzazione, i trasferimenti di capitale da Enti pubblici e soggetti privati e le riscossioni
di crediti. Tali entrate devono essere utilizzate per il finanziamento degli investimenti e la prima
tipologia costituisce, unitamente all’avanzo di amministrazione, una forma di autofinanziamento
dell’Ente. Si precisa che questa tipologia di entrate, qualora incassate, ha effetti positivi per il Patto
di Stabilità nella sua attuale struttura mista.
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Le cessioni più consistenti rilevate nell’esercizio 2012 riguardano:
Fabbricato sito in via Cornuda € 58.750,80;
Appartamento in via Solferino S. Martino € 170.001,00;
Alloggi ERP in via Dandolo e via San Zeno € 152.755,15;
Permuta di area e opere di urbanizzazione tra il Comune di Treviso e l’Azienda ULSS 9
€1.279.200,00 per interventi nell’ambito della viabilità nei pressi dell’Ospedale Cà Foncello;
diritti di proprietà su aree PEEP per € 222.699,57 con una realizzazione dell’entrata superiore
alle previsioni per € 92.699,57;
Nelle categorie relative ai trasferimenti statali e regionali in conto investimenti non ci sono
state entrate da accertare.
Tra i trasferimenti di capitale da altro enti del settore pubblico spicca l’importo di €
2.764.500,00 per il contratto di permuta con l’Azienda ULSS 9 sempre inerente agli interventi sulla
viabilità nei pressi dell’Ospedale Cà Foncello.
In relazione ai proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire, distinti in oneri di
urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondaria e contributo sul costo di costruzione,
le entrate sono state accertate, e riscosse, per € 2.883.175,30, superando di circa 152 mila euro la
previsione iscritta in bilancio.
Come accaduto negli ultimi esercizi, il nostro ente non si è avvalso della facoltà di destinare
parte delle entrate derivanti dall’applicazione della Legge 10/77 per il finanziamento di spese
20
correnti. Pertanto, non avvalendosi della deroga, con tali somme sono state finanziate
esclusivamente spese di investimento.
La monetizzazione degli standard urbanistici ha fatto registrare un’entrata pari ad €
423.609,11 con una minore entrata di circa 155 mila euro rispetto alle previsioni in quanto non
tutte le ditte aventi diritto hanno stipulato la convenzione urbanistica,
TITOLO 5°
In questo titolo di bilancio vengono contabilizzate le concessioni di mutui e l’attivazione
dell’anticipazione di tesoreria se necessaria. I prestiti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili
agevolmente, creano oneri indotti (rimborso capitale ed interessi) che appesantiscono la spesa
corrente per un periodo di tempo pari alla durata del mutuo.
Negli ultimi anni i vincoli posti direttamente ed indirettamente dal patto di stabilità hanno di fatto
portato l’Amministrazione a non utilizzare lo strumento del ricorso al credito, provvedendo al
finanziamento degli investimenti attraverso l’autofinanziamento e cioè con i proventi da alienazioni,
da concessioni edilizie e mediante l’utilizzo di avanzo di amministrazione.
Considerato che l’Ente ha sufficiente disponibilità di cassa non è risultato necessario
attivare lo strumento dell’anticipazione onerosa di Tesoreria.
TITOLO 6°
Trattasi di movimentazioni finanziarie per conto terzi che non incidono direttamente
nell’attività del Comune, come le anticipazioni economali, i depositi cauzionali, , le anticipazioni per
conto terzi nonché le operazioni attuate dall’Ente in qualità di “sostituto d’imposta” . In
quest’ultima circostanza, le ritenute fiscali e contributive effettuate entrano tecnicamente nella
contabilità dei movimenti per conto terzi (partite di giro) all’atto dell’erogazione del compenso
(trattenuta per conto dello Stato) ed escono successivamente, al momento del versamento
mensile all’Erario e/o agli Istituti Previdenziali-Assistenziali della somma originariamente trattenuta
(versamento cumulativo).
La tabella che segue rappresenta l’andamento delle entrate accertate nel quinquennio
2008/2012, suddivise per titoli tenendo presente, nel confronto tra i vari esercizi, che:
Dall’anno 2011, è stata attuata la prima fase del federalismo fiscale, di cui al D.Lgs 23/2011,
che ha visto confluire nel fondo sperimentale di riequilibrio i “vecchi” contributi ordinari,
consolidati ecc., comportando uno spostamento di somme dal titolo 2° - trasferimenti correnti
– al titolo 1°- entrate tributarie.
Un altro aspetto molto importante da tenere presente nella lettura dei dati, è la riduzione di
apportata dal D.L. 78/2010 (manovra Tremonti) ai trasferimenti statali per il Comune di
Treviso : €. 2.471.938,63 nel 2011 a cui si sono aggiunti ulteriori €. 1.535.354,98 nel 2012.
Un’ulteriore riduzione ai trasferimenti statali è derivata dal D.L. 201/2011 (manovra Monti) che
a valere dall’esercizio 2012 ha tagliato altri 2.377.825,67 euro.
Il passaggio da I.C.I. a I.M.U. ha comportato una maggiore entrata di circa €. 7.190.000,00
(compresa “IMU convenzionale” di € 904.590,00 tutta da verificare) compensata da minor
Fondo Sperimentale di Riequilibrio per 5.663.000,00 – tenendo conto però che il Comune ha
dovuto applicare un aumento alle aliquote IMU per gli immobili diversi dalla prima casa per
recuperare in parte questi tagli. Infatti il Titolo 1° delle entrate ove sono allocate entrate tra
loro raffrontabili nel 2011 (I.C.I. – Addizionale Enel – Fondo Riequilibrio + Compartecipazione
Irpef) e nel 2012 (I.M.U. – Fondo Sperimentale di Riequilibrio) subisce un decremento dal 2011
al 2012 di circa 1.758.000,00 euro, nonostante un aumento delle entrate da Imposta sulla
pubblicità e da Addizionale comunale Irpef.
21
Nel Titolo 2° delle entrate registriamo circa 1 milione in più di entrate rispetto al 2011 relative
al Trasporto pubblico locale. Per l'anno 2011 la Regione del Veneto ha assegnato risorse per
TPL e CCNL per un importo di € 6.326.644,07 di cui € 558.636,00 assegnate nel 2012 ma di
competenza del 2011. Per l'anno 2012 il totale delle risorse assegnate è stato pari ad €
6.712.195,44, quindi una maggiore erogazione di risorse TPL e CCNL di € 385.551,37 rispetto
all'anno 2011.
La maggiore entrata del Tit. 3° è dovuta principalmente ai proventi da “Sanzioni amm.ve per
violazioni al CDS, regolamenti, leggi” che sono passate da circa 3.662 mila euro a circa 9.415
mila euro.
La flessione del titolo IV è dovuta all’azzeramento dei trasferimenti statali e regionali in conto
capitale e a una riduzione delle entrate ex Legge 10 di circa 400 mila euro
ENTRATE NEL QUINQUENNIO 2008-2012(*)
2008
2009
28.485.829,66
27.024.745,67
24.685.608,29
10.091.357,95
840.000,00
7.307.544,59
98.435.086,16
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
TOTALE
27.686.372,86
24.986.650,56
25.929.800,97
7.035.246,85
6.912.470,39
92.550.541,63
2010
2011
27.056.949,63
27.909.868,78
26.210.979,72
18.483.071,33
6.894.948,81
106.555.818,27
2012
42.357.158,71
7.914.475,14
21.414.238,26
10.131.186,22
6.903.779,89
88.720.838,22
* accertamenti
ENTRATE NEL QUINQUENNIO 2008-2012
45.000.000,00
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
2008
TITOLO I
2009
TITOLO II
TITOLO III
2010
TITOLO IV
22
2011
TITOLO V
2012
TITOLO VI
40.599.254,37
9.005.528,97
27.112.654,90
8.030.535,87
5.892.692,83
90.640.666,94
USCITE
Sul versante della spesa la tabella che segue oltre ad elencare la ripartizione prevista dal
DPR 194/1996, raffronta la previsione iniziale con quella finale, evidenziando le somme
effettivamente impegnate. La percentuale indicata a margine rappresenta l’incidenza dell’impegno
sulla previsione finale.
Previsione iniziale
Titolo spese
1
2
3
4
Correnti
Conto capitale
Rimborso di prestiti
Servizi per conto terzi
TOTALE
Previsione finale
Impegni
% scost.
64.110.960,05
6.922.357,88
4.942.560,14
8.757.000,00
73.678.729,31
13.079.607,48
15.526.970,88
8.221.000,00
63.743.631,10
5.015.443,96
15.484.082,25
5.892.692,83
86,52%
38,35%
99,72%
71,68%
84.732.878,07
110.506.307,67
90.135.850,14
81,57%
Di seguito viene rappresentato lo sviluppo che le spese correnti e quelle d’investimento
hanno registrato durante l’esercizio 2012 per ciascuna funzione del bilancio.
Funzioni
amministrazione generale
giustizia
polizia locale
istruzione pubblica
cultura e beni culturali
settore sportivo e ricreativo
campo turistico
campo della viabilità e dei
trasporti
gestione del territorio e
dell'ambiente
settore sociale
campo dello sviluppo
economico
servizi produttivi
TOTALE
SPESA CORRENTE
Previsione finale
Impegni
25.840.181,44
18.851.860,78
939.963,85
930.294,84
5.952.432,20
5.212.521,18
5.204.475,27
5.064.529,69
2.588.727,46
2.509.396,23
2.232.749,03
2.181.881,81
127.951,32
122.378,34
SPESA IN CONTO CAPITALE
Economie
Previsione finale
Impegni
Economie
6.988.320,66
2.649.580,78
621.778,72
2.027.802,06
9.669,01
739.911,02
139.945,58
140.000,00
140.000,00
79.331,23
320.039,64
11.828,44
308.211,20
50.867,22
264.977,25
14.977,25
250.000,00
5.572,98
-
13.555.124,16
12.612.010,73
943.113,43
5.181.824,11
4.045.845,00
1.135.979,11
5.312.654,29
11.319.120,49
5.027.905,35
10.659.017,06
284.748,94
660.103,43
2.101.248,38
1.077.274,13
278.059,22
31.274,13
1.823.189,16
1.046.000,00
605.349,80
-
571.835,09
-
33.514,71
-
140.347,19
1.204.316,00
11.621,20
60,00
128.725,99
1.204.256,00
73.678.729,31
63.743.631,10
9.935.098,21
13.079.607,48
5.015.443,96
8.064.163,52
In base alle funzioni, vengono indicate di seguito le spese correnti più consistenti nonché le
principali economie, alcune delle quali rappresentano spese traslate al 2013 per il tramite del
fondo pluriennale vincolate ed altre concorrono alla formazione dell’Avanzo di amministrazione:
Funzione 1 – amministrazione generale
- indennità di carica amministratori e consiglieri circa € 702.890,29;
- spese per assicurazioni diverse € 699.705,24. Contabilmente qui viene rilevata un’economia di
€ 119.693,35 relativa a sinistri in corso di definizione per i quali l’eventuale spesa sarà
imputata negli esercizi futuri in relazione all’esigibilità;
- spese postali € 131.688,58;
- gestione e manutenzione ordinaria sistemi software ed hardware € 328.768,03;
- imposte e tasse a carico dell’Ente, compreso il bollo virtuale € 196.329,34;
- incarichi all’avvocatura civica € 84.553,60;
- manutenzione ordinaria parco automezzi € 77.268,23. E’ qui registrata una minore spesa di 73
mila euro;
- manutenzione ordinaria patrimonio comunale € 142.440,45
- spese di amministrazione condominiale degli immobili 54.888,47. Contabilmente è registrata
un’economia di circa 30 mila per la quota spese traslate al 2013;
- canoni attraversamento € 93.295,16;
- oneri finanziari per il rimborso anticipato mutui € 774.921,72;
- incentivi ai dipendenti per la progettazione di investimenti € 169.044,22;
23
-
-
le somme rimanenti, riguardano spese del personale, di riscaldamento, di energia elettrica, per
le pulizie, telefoniche e di funzionamento in genere, relative ai servizi generali quali: segreteria,
gestione personale, protocollo, segreteria, decentramento, uscieri, servizi informatici, archivio,
autorimessa, patrimonio, opere pubbliche, anagrafe e stato civile, statistica, tributi, dirigenti;
tra le economie di spesa si registrano, oltre ad € 6.041.283,55 riguardanti il fondo svalutazione
crediti ed il fondo ammortamento che per loro natura non sono impegnabili, € 100.000,00
relativi a sgravi e rimborsi di tributi comunali.
Funzione 2 – giustizia
- manutenzione ordinaria uffici giudiziari € 46.989,00;
- energia elettrica uffici giudiziari € 261.000,00;
- spesa per riscaldamento uffici giudiziari € 260.000,00;
- spese telefoniche uffici giudiziari € 54.083,20;
- spese per pulizia uffici giudiziari € 161.189,80;
- spesa per portierato uffici giudiziari € 97.000,00;
- spesa per rifiuti uffici giudiziari € 37.361,64;
L’Amministrazione, ai sensi della L. n. 392/1941 e del D.P.R. 187/1998, deve sostenere le spese di
ordinaria manutenzione degli uffici giudiziari in quanto nel suo territorio è ubicata la sede del
Palazzo di Giustizia. Entro il 15 Aprile di ogni anno gli oneri sostenuti vengono rendicontati al
Ministero di Grazia e Giustizia al fine di ottenerne rimborso da parte dello Stato. Di fatto lo Stato
effettua, con qualche anno di ritardo i correlati versamenti, mai a totale copertura delle spese
sostenute. Tra l’altro, come già scritto nella parte di questa stessa relazione relativa alle Entrate di
competenza, recentemente l’ANCI ha informato i comuni capoluogo di provincia, chiamati ad
anticipare le spese per i Tribunali di competenza, che proprio per l’esercizio 2012 lo Stato ha
finanziato per il momento solo il 25% del fabbisogno.
Funzione 3 – polizia locale
Oltre alle spese relative al personale, che rappresentano la quota più consistente degli oneri della
funzione, si citano:
- vestiario per € 74.795,08;
- spese di funzionamento compreso manutenzione e gestione apparati radio, autovelox, ecc €
327.510,90;
- notifiche sanzioni per € 1.040.000,00. E’ qui rilevata un’economia di 100 mila euro;
- gestione veicoli per € 79.929,32;
- vigilanza presso le scuole per € 76.999,35
- riversamento al concessionario della S.R. 53 del 30% delle sanzioni per violazioni al codice
della strada elevate attraverso autovelox per € 400.000,00. L’economia contabile di 560.000,00
rappresenta in realtà la quota di fondo pluriennale vincolato traslata all’anno 2013, in forza
della convenzione e del correlato addendum sottoscritti tra Comune e Veneto Strade;
Funzione 4 – istruzione pubblica
- contributi alle scuole materne private, compresa Ipab Appiani € 949.680,00;
- spesa per mensa insegnanti € 119.358,33;
- spesa per servizio mense scolastiche € 1.597.364,75. Vi è stata una minore spesa di circa 37
mila euro;
- spesa per servizio di trasporto scolastico € 155.100,00;
- contributi per acquisto libri € 240.621,90 di cui 130.622,53 finanziati da contributi regionali e
statali;
- contributi per attività scolastiche circa € 41.000,00;
- finanziamento attività integrative scolastiche € 62.500,00;
- riversamento alle scuole interessate del contributo relativo agli impianti fotovoltaici installati
sulle stesse € 95.273,78;
24
-
per la parte rimanente, si tratta di spese relative a riscaldamento, energia elettrica, spese
telefoniche, interessi passivi per mutui contratti per investimenti su scuole materne, elementari
e medie inferiori, manutenzione ordinaria locali, stipendi;
Funzione 5 – cultura
- spesa per garantire l’incremento dell’orario di apertura delle biblioteche € 123.738,66;
- incremento raccolte bibliotecarie e conservazione patrimonio librario € 14.378,43;
- attività promozionale, didattica, attività museali varie € 51.393,13;
- contributi ad associazioni per iniziative in ambito culturale € 142.299,00;
- spese per iniziative culturali organizzate dell’Ente per circa 91 mila euro;
- organizzazione estate trevigiana € 73.630,92;
- spese di gestione Villa Margherita € 233.508,56;
- le altre spese della funzione ineriscono spese di funzionamento (gas, energia elettrica, pulizie
telefoni, manutenzioni ordinarie), interessi passivi, e spese del personale relativamente a
biblioteche, musei e uffici culturali;
Funzione 6 – sport
- spesa per gestione piscine comunali e annessa palestra € 350.845,90;
- convenzione con la Provincia per utilizzo palestre provinciali per attività sportive € 135.891,40;
- iniziative promozionali sportive in ambito giovanile € 20.000,00;
- contributi ad associazioni sportive € 214.657,00;
- le altre spese della funzione ineriscono spese di funzionamento (gas, pulizie, energia elettrica,
telefoni, manutenzioni ordinarie), interessi passivi su mutui e spese del personale;
Funzione 7 – turismo
- iniziative promozionali varie, compresa festa di fine anno € 69.955,03;
- carnevale trevigiano € 13.282,27;
- contributi ad associazioni ed organizzazioni € 33.526,70
Funzione 8 – viabilità e trasporti
- contributi ai gestori servizio pubblico di piazza per adeguamento mezzi € 55.000,00;
- spese per gestione parcheggi € 1.332.031,74;
- spesa per servizi minimi di trasporto locale per € 7.598.018,83 finanziati in parte da contributo
regionale e da parziale rimborso iva da parte dello Stato. Contabilmente si rileva un’economia
di circa 400 mila euro costituita dalla quota di spesa traslata al 2013 tramite il fondo
pluriennale vincolato;
- manutenzione ordinaria sedi stradali, segnaletica, illuminazione pubblica per € 246.648,91. E’
qui registrata una minore spesa di circa 420 mila euro;
- spesa per energia elettrica impianti di illuminazione pubblica € 1.515.000,00;
- la parte rimanente della spesa riguarda gli oneri per il personale, gli interessi su mutui e le
spese di funzionamento degli uffici;
- contabilmente si registra inoltre un’economia di € 47.795,00 relativa alla gestione del servizio
di bike sharing traslata al 2013 per il tramite del fondo pluriennale vincolato;
Funzione 9 – gestione del territorio e dell’ambiente
- spesa per alloggi gestiti da ATER € 253.195,88;
- servizio gestione fauna urbana (gestione randagismo, derattizzazione zanzara tigre e murrine,
ecc.) € 176.508,78;
- manutenzione ordinaria canali, fossati, paratoie € 549.750,13. Qui si è registrata una minore
spesa di circa 43 mila euro;
- gestione, in carico al Comune, degli impianti di depurazione minori € 74.659,32. Qui si è
registrata una minore spesa di circa 25 mila euro;
- tariffa igiene ambientale servizi comunali per € 59.882,50;
- spesa per servizi esternalizzati di pulizia aree cittadine e di igiene urbana € 71.004,07;
25
apertura e chiusura cancelli parchi cittadini € 38.948,99;
servizio esternalizzato di manutenzione ordinaria del verde pubblico € 1.639.650,00;
minore spesa di € 70.000,00, rispetto alla previsione, per sgravi e rimborsi canoni depurazione
oltre ad € 45.000,00 di compenso al concessionario per riscossione proventi degli arretrati
canone acquedotto;
Le altre spese della funzione riguardano gli oneri per il personale, quelli relativi agli interessi
passivi sui mutui, nonché le spese di funzionamento degli uffici.
-
Funzione 10 – settore sociale
- acquisto alimentari, materiale cancelleria e spese varie per asili nido € 105.698,91;
- contributi ad asili nido € 45.000,00;
- concorso nelle rette asili nido € 188.860,00;
- sostegno alle famiglie per mense scolastiche € 103.000,00;
- ricovero minori in difficoltà € 215.920,00;
- spesa per ricoveri in istituto anziani e adulti € 1.422.423,37;
- erogazioni economiche minimo vitale € 376.520,11. E’ qui rilevata una minore spesa di 33 mila
euro circa;
- spesa per assistenza domiciliare € 1.171.960,00;
- progetto trasporto gratuito anziani € 41.250,00;
- soggiorni climatici anziani € 29.181,29. Minore spesa di circa 20 mila euro;
- sussidi ad anziani ed inabili ricoverati € 78.474,24;
- spesa di gestione comunità alloggio € 241.909,75. Si è registrata una minore spesa di circa 24
mila euro;
- trasferimento all’ULS 9 per gestione deleghe € 2.540.000,00;
- fondo sostegno locazioni € 263.217,23, dei quali € 203.217,23 sono a carico della Regione.
L’assegnazione regionale è risultata inferiore alla previsione, con conseguente minore spesa,
per circa 260 mila euro;
- iniziative per i giovani, informagiovani e centro giovani per € 186.194,86;
- centri ricreativi estivi per € 216.802,56;
- gestione esternalizzata dei servizi cimiteriali € 1.039.543,57;
- manutenzione ordinaria dei cimiteri € 72.612,68;
- le altre spese di questa funzione riguardano interessi passivi su mutui, spese di personale e
spese di funzionamento degli uffici;
Funzione 11 – campo dello sviluppo economico
- spese per il funzionamento del centro per l’impiego € 74.764,94;
- organizzazione fiere di S.Luca € 22.472,22;
Di seguito riportiamo la suddivisione della spesa corrente per tipologia.
26
INTERVENTI SPESA CORRENTE
Tipo
Personale
Previsione finale
Impegni
economie
20.111.580,00
20.009.026,91
102.553,09
1.092.790,06
980.805,25
111.984,81
33.641.626,43
31.540.015,89
2.101.610,54
430.881,58
395.095,08
35.786,50
Trasferimenti
6.772.448,15
5.571.700,13
1.200.748,02
Interessi passivi
3.723.409,40
3.716.548,82
6.860,58
Imposte e tasse
1.490.933,00
1.433.610,63
57.322,37
Oneri straordinari
336.237,75
96.828,39
ammortamenti di esercizio
209.988,58
-
209.988,58
5.831.294,97
-
5.831.294,97
Acquisto beni
Prestazione di servizi
Utilizzo beni di terzi
fondo svalutazione crediti
fondo di riserva
TOTALE
8,74%
37.539,39
73.678.729,31
63.743.631,10
Ripartizione della spesa impegnata per tipologia
5,83% 2,25%
0,15%
239.409,36
37.539,39
9.935.098,21
31,39%
0,62%
49,48%
1,54%
Personale
Acquisto beni
Prestazione di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Procediamo ora ad elencare le principali spese in conto capitale sostenute nell’anno 2012,
suddivise per funzioni (aree di intervento), tenendo presente che gli impegni di spesa sono stati
mantenuti a bilancio nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziato, ossia in
considerazione dell’esigibilità della spesa (punto 5.3 dell’allegato 2 al DPCM 28.12.2011), legata
per la parte investimenti al cronoprogramma degli interventi, che a sua volta dipende in modo
diretto dai vincoli imposti dal Patto di Stabilità. Conseguentemente, la somma necessaria per la
realizzazione di un intervento non può più essere mantenuta in bilancio, in considerazione del
realizzarsi dell’entrata ed indipendentemente dal suo effettivo utilizzo, imputandola nel solo
esercizio nel quale si presume di approvare il progetto, ma deve essere iscritta in più annualità in
base all’effettivo stato di avanzamento dei lavori. Questo comporta una minore flessibilità
nell’utilizzo delle risorse in funzione degli andamenti del Patto di Stabilità all’interno dell’esercizio,
ma dà una reale fotografia dell’impiego delle risorse.
27
Precisiamo che, alcune minori spese sono rappresentano in investimenti per i quali era
rimasto lo stanziamento in bilancio ma l’impegno è stato imputato agli esercizi futuri per il tramite
del fondo pluriennale vincolato.
Sia questa diversa modalità di contabilizzazione, sia la contrazione di nuovi investimenti per
effetto del patto di stabilità, danno risposta allo scostamento tra le somme impegnate nel 2012 e
gli anni precedenti.
Funzione 1 – amministrazione generale
- acquisto arredi, automezzi e attrezzature per i servizi generali € 40.000,00;
- manutenzione straordinaria patrimonio comunale generale € 331.611,41;
- manutenzione a scomputo di canoni dell’immobile Cà dei Ricchi € 243.599,71
- si registrano economie contabili di € 165.471,20 relative ad interventi traslati negli esercizi
futuri;
Funzione 5 – cultura
- acquisizione raccolte e dotazioni librarie biblioteche € 11.828,44;
- si registrano economie contabili di € 20.000,00 relative a raccolte bibliotecarie la cui spesa è
traslata al 2013;
Funzione 6 – sport
- manutenzione straordinaria impianti sportivi a scomputo € 14.977,25;
Funzione 8 – viabilità e trasporti
- Accordo di programma con Ulss 9 per la viabilità nei pressi dell’Ospedale Cà Foncello €
4.043.700,00;
- si registrano economie contabili di € 93.124,11 relative alla realizzazione di una pista ciclabile
finanziata da contributo regionale la cui spesa è traslata al 2013;
Funzione 9 – gestione del territorio e dell’ambiente
- manutenzione del patrimonio E.R.P. € 57.077,80;
- rimborsi oneri permessi a costruire € 145.619,59;
- lavori per manutenzione del verde pubblico € 73.208,50;
- si registrano economie contabili di € 16.168,00 relative a spese in materia edilizia la cui spesa
è traslata al 2013;
Funzione 10 – settore sociale
- Manutenzione straordinaria immobili con finalità sociali € 31.274,13;
Funzione 11 – Campo dello sviluppo economico
- Interventi diversi in Treviso Mercati, a scomputo di canoni per € 11.621,20;
Funzione 12 – Servizi produttivi
- si registrano economie contabili di € 105.286,00 relative ad interventi nella rete del gas la cui
spesa è traslata al 2013;
Le spese di cui sopra sono complessivamente riepilogate nei seguenti interventi:
28
INTERVENTI SPESA IN CONTO CAPITALE
Tipo
Previsione finale
Impegni
Acquisizione di beni immobili
4.816.078,33
10.580.606,93
economie
5.764.528,60
espropri e servitù onerose
-
-
-
acquisto di beni specifici per realizzazioni
in economia
-
-
-
utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in
economia
-
-
-
acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
incarichi professionali esterni
trasferimenti di capitale
862.439,64
51.828,44
810.611,20
350.000,00
1.887,60
348.112,40
1.286.560,91
145.649,59
1.140.911,32
partecipazioni azionarie
-
-
-
conferimenti di capitale
-
-
-
concessioni di crediti e anticipazioni
TOTALE
13.079.607,48
5.015.443,96
8.064.163,52
Precisiamo che nella tipologia “acquisizione di beni immobili” rientrano anche la
manutenzione straordinaria dei fabbricati, delle strade, degli impianti nonché la realizzazione di
piste ciclo pedonali, parcheggi, strade, ecc..
Ripartizione della spesa impegnata per tipologia
0,00%
0,00%
0,00%
1,03%
0,04%
2,90%
0,00%
0,00%
96,02%
Acquisizione di beni immobili
espropri e servitù onerose
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
incarichi professionali esterni
trasferimenti di capitale
partecipazioni azionarie
conferimenti di capitale
concessioni di crediti e anticipazioni
Si ritiene per completezza di informazioni, evidenziare quelle che sono state le risorse
utilizzate nel corso del 2012 per finanziare gli investimenti. Precisiamo che l’applicazione di avanzo
29
di amministrazione è stata irrisoria in quanto il finanziamento di spese con tale risorsa, che
costituisce una delle forme di autofinanziamento, impatta negativamente sui saldi del patto di
stabilità. Di conseguenza, come di seguito meglio relazionato, l’amministrazione ha impiegato
l’avanzo per la riduzione dell’indembitamento.
INVESTIMENTI 2012 PER OPERA E PER FONTE DI FINANZIAMENTO
RISORSE
OPERA
Manutenzione straordinaria delle sedi stradali
Ampliamento ed estensione rete gas
Eliminazione barriere architettoniche su pubblici
edifici e pubbliche infrastrutture
Totale
60,00
manutenzione programmata del verde società
partecipata
73.208,50
Realizzazione parcheggi
FONDI
PROPRI
SCOMPUTI
PROVENTI EX
L. 10/77
30,00
4.680,00
31.274,13
73.208,50
1.887,60
1.887,60
331.611,41
331.611,41
scomputo Cà dei Ricchi
Rimborsi oneri non dovuti in materia urbanistico edilizia
14.977,25
acquisto automezzi arredi ed attrezzature
40.000,00
raccolte librarie per biblioteche
2.153,33
11.828,44
5.015.443,96
2.764.500,00
1.310.474,13
57.077,80
145.619,59
145.619,59
scomputo impianti sportivi
1.279.200,00
243.599,71
243.599,71
59.231,13
2.764.500,00
11.621,20
11.621,20
reimpiego alloggi erp
ALIENAZIONI
30,00
4.043.700,00
scomputo mercati
CONTRIBUTI
2.145,00
4.680,00
31.274,13
Manutenzione straordinaria immobili
MUTUI
2.145,00
manutenzione straord. alloggi edilizia pubblica
Incarichi professionali
AVANZO
AMM.NE
14.977,25
40.000,00
11.828,44
14.011,77
-
57.077,80
270.198,16
599.182,10
La tabella che segue evidenzia l’andamento della spesa complessiva nell’ultimo
quinquennio. Lo scostamento della spesa di investimento tra l’esercizio 2012 e 2011 è come già
detto da imputare, oltre che alle limitazioni dovute al patto di stabilità, anche alle nuove modalità
di contabilizzazione delle spese. L’incremento della spesa nell’anno 2012 del titolo 3° (rimborso
prestiti) è determinata dall’estinzione anticipata dei mutui.
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TOTALE
2008
67.087.962,32
18.095.809,93
4.695.642,99
7.307.544,59
97.186.959,83
SPESE NEL QUINQUENNIO 2008 AL 2012 (*)
2009
2010
2011
68.125.849,16
67.299.330,21
63.627.715,11
10.108.524,15
26.767.143,19
11.077.093,66
10.434.771,12
6.818.660,39
4.754.708,81
6.912.470,39
6.894.948,81
6.903.779,89
95.581.614,82
107.780.082,60
86.363.297,47
(*) impegni
30
2012
63.743.631,10
5.015.443,96
15.484.082,25
5.892.692,83
90.135.850,14
SPESE NEL QUINQUENNIO 2008-2012
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
2008
TITOLO I
2009
2010
TITOLO II
TITOLO III
31
2011
2012
TITOLO IV
ANALISI LIVELLO DI INDEBITAMENTO
Oltre al costo del personale, anche il livello d’indebitamento rientra tra le componenti più
rilevanti della possibile rigidità del bilancio comunale. Nel corso degli anni, stante anche la scarsità
di risorse a disposizione degli enti locali e i vincoli posti dal Patto di Stabilità, non vi è stato ricorso
al credito da parte del Comune di Treviso. L’orientamento dell’amministrazione, in armonia con gli
obiettivi di finanza pubblica, è piuttosto rivolto alla risoluzione di rapporti debitori, sia tramite
l’estinzione anticipata dei prestiti rispetto al piano di ammortamento contrattuale, sia tramite la
riduzione dell’importo di esposizione.
esercizi
2012
2011
2010
accensione
nuovi mutui (+)
-
VARIAZIONE INDEBITAMENTO
rimborso quota rimborso anticipato
riduzioni (-)
capitale (-)
mutui (-)
4.526.809,21
10.957.273,04
312.559,67 4.754.708,81
254.375,03 4.832.625,69
2.098.579,41
-
variazione netta
15.796.641,92
5.009.083,84
6.931.205,10
Anche nel 2012 il Comune non ha infatti fatto ricorso all’indebitamento quale risorsa per
finanziare le opere pubbliche e gli investimenti in genere e, con delibere di consiglio comunale n.
14 del 30.04.2012 e n. 62 del 28.11.2012 ha promosso l’estinzione anticipata di posizioni in essere
per l’importo complessivo di Euro 10.957.273,04.
Con riferimento al revisionato art. 204 comma 1 del Tuel, secondo il quale la percentuale di
incidenza degli interessi sostenuti nel 2012, sommata a quelli relativi alle fidejussioni riferite al
medesimo periodo, non deve superare l’8% delle entrate correnti dell’esercizio 2010, è possibile
confermare che per il Comune di Treviso il rapporto è pari al 4,58%
Come già evidenziato in altre sedi, la variazione dell'indebitamento negli ultimi anni è sempre
stata negativa, ciò in perfetta aderenza agli obiettivi fissati nel Trattato di Maastricht. Ed infatti
l'andamento della massa passiva è sensibilmente influenzato dalle norme su Patto di Stabilità che:
• contemplano l'entrata da mutui come posta non rilevante, viceversa la spesa di
investimento con essi finanziata è negativamente rilevante quando si trasforma in
pagamento;
• determinano un incremento di avanzi di amministrazione che, se applicati, costituiscono
posta non rilevante;
• spinge all'utilizzo degli avanzi di amministrazione per il rimborso anticipato di mutui in
quanto misura in modo neutro l'operazione e consente, per effetto delle conseguenti
minori rate di rimborso, di aumentare il saldo rilevante di parte corrente.
Per quanto sopra, l’Amministrazione nell’esercizio 2012 ha deciso di procedere ad una
riduzione dei mutui, non completamente erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti e relativi ad opere
concluse per un valore inferiore rispetto al prestito concesso, per la somma di Euro 312.559,67.
Le estinzioni anticipate sono state deliberate in due momenti:
- con DCC n. 14, utilizzando l’avanzo di amministrazione 2011, l’estinzione è avvenuta per Euro
10.100.161,67 in linea capitale;
- con DCC n. 62, in ottemperanza all’art. 16 comma 6 bis del D.L. n. 95/2012, con fondi
ministeriali, l’estinzione è stata disposta per Euro 857.111,37.
32
ANALISI SPESA DEL PERSONALE
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come
riscritto dall’art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010 (convertito nella L. 122/2010) è continuato anche
per il 2012 il contenimento della spesa di personale. Dal prospetto sotto riportato si può notare
l’andamento decrescente della spesa.
Si precisa sin d’ora che i dati presi in considerazione in questa sede riguardano solamente i
valori riferiti al personale del Comune e, anche il rapporto di cui all’art. 76 comma 7 del D.L.
112/2008, che misura l’incidenza della spesa del personale rispetto alla spesa corrente, come sotto
specificato, non include i dati delle società partecipate.
Nella costruzione dell’aggregato “spesa di personale” del Comune, ci si è basati, oltre che
sul novellato comma 557, che di fatto non modifica i contenuti rispetto a quello precedente, anche
su quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/2009 e ribadito in sede
di approvazione delle linee guida al monitoraggio al bilancio di previsione 2010 (delib. 9/2010/AUT
divenuta punto di riferimento anche per le più autorevoli sezioni regionali della Corte)
relativamente all’esclusione dalla voce spesa personale degli incentivi ICI, progettazione e dei
diritti di rogito.
-
-
Ricordiamo cosa dispone il revisionato art. 76 del D.L. 112/2008 che, al comma 7, prevede
il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale
negli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale, calcolata consolidando le spese delle
società, è pari o superiore al 50% delle spese correnti
per i restanti enti, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.
L’ultimo dato consolidato a nostra disposizione al momento è quello riferito al Rendiconto
2011 e ai Bilanci 31.12.2011 delle società (non sono infatti ancora disponibili i bilanci delle società
al 31.12.2012) che evidenzia un’incidenza complessiva pari al 41,12%.
Per il calcolo, il Comune di Treviso ha adottato il metodo indicato dalla Sezione Autonomie
della Corte dei Conti con del. n. 14/AUT/2011/QMIG così come successivamente integrata dalla
Corte dei Conti Toscana con del. n. 3/2012/PAR.
Ai fini del calcolo del dato consolidato, sono stati utilizzati pertanto sia i “corrispettivi a
carico dell’ente” desumibili dal Rendiconto 2011 che “i ricavi da tariffa attribuibili al Comune di
Treviso” certificati dal legale rappresentante di ogni società partecipata. I dati dei corrispettivi sono
quelli che saranno utilizzati per la compilazione del Questionario al Rendiconto 2011.
Il trend della dotazione organica, rappresentato in questa stessa relazione, è un
significativo risultato dell’applicazione della norma, inserita nel 2008 e più volte modificata ed
integrata sino al 2012: da 579 dipendenti del 2009, si chiude il 2012 con una dotazione di 545
unità.
QUALIFICA FUNZIONALE / CAT.
2
3/A
4 / B1
5 / B3
6/C
7 / D1
8 / D3
Dirigente
TOTALE PERSONALE DI RUOLO
DOTAZIONE ORGANICA
2009
2010
0
0
31
31
77
76
99
93
234
228
84
86
40
38
14
13
579
565
33
2011
0
29
76
93
224
85
38
12
557
2012
0
28
74
90
222
83
38
10
545
i dati si riferiscono al 31 / 12 con le seguenti precisazioni:
* compreso personale in comando presso altri Enti
* nel 2009 e nel 2010 compresi n. 6 dirigenti a tempo determinato;
nel 2011 compresi n. 4 dirigenti a tempo determinat; nel 2012 compreso 1 dirigente a tempo determinato
La tabella che segue, limitata alle sole componenti del Comune, dimostra un incidenza
percentuale pari al 33,73%, in riduzione rispetto a quella del 2011 (34,31%). L’incremento tra
l’incidenza del 2010 e quella del 2011 è stato invece determinato dall’entità del denominatore che
ha registrato nelle spese correnti una riduzione tra un esercizio e quello successivo, di quasi 4
milioni.
LIMITI SPESA DEL PERSONALE
rendiconto
ANNO 2010
VOCI DI SPESA
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
1
7
3
3
3
-
assegni ed oneri
irap
incentivi vari
co.co.co.
mensa personale dipendente
sub totale (a)
a detrarre:
spesa per aumenti contrattuali dal 2004
Diritti di Rogito
polizia municipale assunzioni stagionali
Incentivi ICI (comprensivi di oneri e IRAP)
Incentivi vari e di Progettazione
TOTALE SPESA PERSONALE
rendiconto
ANNO 2011
rendiconto
ANNO 2012
21.020.190,83
1.160.304,65
45.396,31
261.164,80
20.437.994,43
1.166.081,52
6.294,73
219.634,90
20.009.026,91
1.127.892,15
180.768,65
184.815,08
22.487.056,59
21.830.005,58
21.502.502,79
-
2.779.312,63
38.962,99
38.169,45
210.177,97
19.420.433,55
Rapporto Spesa Personale (sub totale (a) /
Spesa Corrente (impegnato Titolo I)
33,41%
34
-
2.787.242,00
38.367,00
38.059,63
84.268,08
18.882.068,87
34,31%
-
2.755.964,00
40.352,61
24.826,99
349.812,87
18.331.546,32
33,73%
PATTO DI STABILITA’
Gli articoli 30,31 e 32 della legge 12.11.2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012) hanno
disciplinato il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 volto ad assicurare il concorso
degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi di
coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117 terzo comma e 119 secondo comma,
della Costituzione e conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria.
Per il triennio 2012-2014 il concorso alla manovra è individuato dal comma 1 dell’art. 14 del
D.L. 78/2010 e dal comma 5 dell’art. 20 del DL 98/2011, così come modificato dal comma 8 dell’art.
1 del DL 138/2011, che anticipano all’anno 2012 le misure previste per il 2013 e 2014, dalle
disposizioni di cui alle lettere c) e d) del citato comma 5, dell’art. 20 del DL 98/2011.
Anche per il 2012, ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva di comparto, il
saldo finanziario obiettivo da raggiungere, è stato ottenuto moltiplicando la spesa corrente media
registrata nel periodo 2006/2008 per la percentuale del 16%, che ha determinato un obiettivo per il
Comune di Treviso per l’anno 2012 pari ad Euro 6.765.208,00. Tale obiettivo nel corso dell’esercizio,
è stato reso meno ambizioso per effetto delle seguenti riduzioni:
-
Euro 115.351,00 (Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 21.9.2012) miglioramento
determinato dall’applicazione del comma 2 art. 30 Legge 183/2011 in forza del fatto che il
Comune di Treviso ha aderito al percorso di sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi
contabili ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 118/2011;
-
Euro 1.254.000,00 in quanto l’ente ha partecipato al patto regionale verticale incentivato di cui
all’art. 16 del D.L. 95/2012 avvalendosi di “spazio” reso disponibile dalla Regione Veneto;
-
Euro 142.000,00 in quanto l’ente ha aderito al patto regionale verticale di cui all’art. 1 comma
138 e segg. della L 220/2010 e art. 32 c. 17 della L. 183/2011;
-
Euro 170.000,00 derivanti dall’applicazione delle sanzioni agli enti che non avevano rispettato il
Patto di Stabilità (art. 1 comma 122 della L. 220/2010)
richiedendo al Comune di Treviso un contributo alla manovra complessivamente pari – per l’anno
2012 – ad Euro 5.083.857,00.
Già dai primi mesi dell’esercizio le poste rilevanti per il Patto sono state costantemente
monitorate, facendo rilevare una contrazione nella stima delle previsioni di incasso relative alle
programmate alienazioni di immobili e di aree PEEP, oltre che nel contributo al costo di costruzione
e in alcuni contributi regionali destinati ad investimenti. Il peggioramento delle stime sui flussi di
cassa è stato accompagnato da una flessione anche nelle entrate correnti per lo più determinata
dalla quantificazione ministeriale della riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal DL 78/2010.
Avendo poco margine nella contrazione delle spese correnti, le manovre si sono
immediatamente rivolte alla revisione del programma dei pagamenti in conto capitale, sospendendo
l’attivazione di nuovi investimenti che avrebbero potuto compromettere il raggiungimento degli
obiettivi.
In corso d’anno, il Patto regionale incentivato (fine agosto), il Patto regionale verticale (metà
ottobre) e la premialità per gli enti sperimentatori (fine settembre) hanno consentito di
controbilanciare il calo nelle riscossioni rilevanti, garantendo il rispetto delle previsioni contenute nel
programma dei pagamenti. Il raggiungimento dell’obiettivo è comunque il risultato di uno sforzo
diffuso, che ha coinvolto tutti i settori dell’ente, chiamati frequentemente ad aggiornare le previsioni
sulle entrate ed un attento monitoraggio dei flussi di cassa in uscita. I controlli delle poste rilevanti
per il patto di stabilità negli ultimi mesi sono state quotidiane ed ogni richiesta di variazione di
bilancio è stata attentamente vagliata in modo tale che venissero costantemente garantiti gli
equilibri di bilancio oltre che i vincoli di finanza pubblica.
35
Dai prospetti ministeriali sotto riportati, nei quali sono stati inseriti i dati finali relativi al
rendiconto 2012, si evince che anche per l’esercizio 2012 il Comune di Treviso ha rispettato il patto
di stabilità interno.
36
MONIT/12
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (Legge n. 183/2011, Decreti-legge n. 16/2012, n. 74/2012 e n. 95/2012)
COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti
MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2012
Comune di TREVISO
(migliaia di euro)
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista
ENTRATE FINALI
a tutto il
II Semestre
E1
TOTALE TITOLO 1°
Accertamenti
40.599
E2
E3
TOTALE TITOLO 2°
TOTALE TITOLO 3°
Accertamenti
Accertamenti
27.113
Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di
dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011)
- (rif. par. B.1.1)
Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande
evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)
Accertamenti
0
Accertamenti
0
Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione
Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)
Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione
dei censimenti di cui all’articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011 (rif. par.
B.1.5)
Accertamenti
0
Accertamenti
42
a detrarre: E4
E5
E6
E7
E8
Contributo a favore dei Comuni che partecipano al Patto di stabilità interno
"orizzontale nazionale" da destinare alla riduzione del debito (art. 4-ter del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) - (rif. par. B.1.9)
Accertamenti
0
E9
Contributo a favore delle Province di cui all'art. 17, comma 13-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, da destinare alla riduzione del debito
Erogazioni destinate ai comuni non ridotte ai sensi delll'art. 16, comma 6-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, da destinare alla estinzione anticipata
del debito
Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e
destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2029 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo
periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74)
Accertamenti
0
Accertamenti
871
Accertamenti
0
Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) (rif. par. B.2.2)
Accertamenti
0
Impegni
Accertamenti
75.200
E10
E11
a
sommare:
E12
a detrarre: S0
Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)
ECorr N Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11+E12S0)
E13
TOTALE TITOLO 4°
a detrarre: E14 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n.
183/2011)
E15 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione
delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito
di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n.
183/2011) - (rif. par. B.1.1)
E16
E17
E18
E19
ECap N
EF N
Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di
grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)
Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente
dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par.
B.1.3)
Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune di
Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1
dell'articolo 1 del decreto-legge , n. 113/2004 e per la realizzazione della
Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma
14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)
Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2029 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo
periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74)
Totale entrate in conto capitale nette (E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19)
ENTRATE FINALI NETTE
(ECorr N+ ECap N)
12.051
Riscossioni (2)
0
Riscossioni (2)
0
Riscossioni (2)
59
Riscossioni (2)
0
Riscossioni (2)
0
Riscossioni (2)
11.992
S3
S4
0
87.192
MONIT/12
a tutto il
II Semestre
Impegni
63.744
Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di
emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)
Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31,
comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)
Impegni
0
Impegni
0
Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente
o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011)
- (rif. par. B.1.3)
Impegni
0
TOTALE TITOLO 1°
a detrarre: S2
605
Riscossioni (2)
Riscossioni (2)
SPESE FINALI
S1
9.006
Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed
esecuzione dei censimenti di cui all’articolo 31, comma 12, legge n.
183/2011. (rif. par. B.1.5)
Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n.
85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese
già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti
(art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)
Impegni
42
Impegni
0
Spese correnti a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia,
Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012
(art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74)
Impegni
0
Impegni
Pagamenti (2)
Pagamenti (2)
17.491
Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate
dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello
stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)
Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento
(art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)
Pagamenti (2)
0
Pagamenti (2)
0
S12
Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale
provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31,
comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)
Pagamenti (2)
59
S13
Spese in conto capitale sostenute dai comuni della provincia dell'Aquila in
stato di dissesto relative agli investimenti deliberati entro il 31 dicembre
2010 (art. 31, comma 13, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)
Spese in conto capitale sostenute dal comune di Parma per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa
di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n.
183/2011) - (rif. par. B.1.7)
Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo
n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle
spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni
trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)
Spese in conto capitale a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione
delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n.
74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74)
Pagamenti (2)
0
Pagamenti (2)
0
Pagamenti (2)
0
Pagamenti (2)
0
Pagamenti (2)
17.432
S5
S6
S7
SCorr N
Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7)
S8
TOTALE TITOLO 2°
a detrarre: S9
Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n.
183/2011)
S10
S11
S14
S15
S16
SCap N
SF N
Totale spese in conto capitale nette (S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16)
SPESE FINALI NETTE
(SCorr N+SCap N)
63.702
0
81.134
SFIN 12
SALDO FINANZIARIO
(EF N-SF N)
6.058
OB
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2012
(determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011)
5.083
DIFF
DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO
FINANZIARIO (3)
(SFIN 12- OB)
975
PagRes
Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che partecipano
alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui
all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pagamenti per
impegni già assunti al 31 dicembre del 2011) di cui al comma 6 , articolo 4-ter
del decreto legge 2 marzo 2012, n.16.
(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.
Pagamenti
(2) Gestione di competenza + gestione residui.
(3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato.
In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.
0
INDICATORI
I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE
La vigente normativa, al fine di contenere eventuali fenomeni di dissesto finanziario degli
Enti Pubblici, ha introdotto alcuni parametri che le Amministrazioni devono cercare di rispettare. il
Decreto del Ministero dell’Interno del 18.02.2013 ha fissato i nuovi parametri, per il 2013-2015,
da applicare sin dalle risultanze del rendiconto 2012.
Ai sensi dell'art. 242 del Tuel l'ente si trova in condizione strutturalmente deficitarie quando
almeno la metà dei sottoriportati parametri presentano valori deficitari.
La situazione per il Comune di Treviso è la seguente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle
entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di
investimento).
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III,
con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà, superiori al 42
per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette
risorse.
Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III ad eslusione di eventuali residui da risorse a titolo di
Fonso Sperimentale di Riequilibrio o di Fonso di Solidarietà, (provenienti dalla gestione dei residui attivi) superiore
al 65 per cento rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III
ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse.
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della
medesima spesa corrente.
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti.
Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti
desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi
regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale).
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate
correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli
enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di
indebitamento di cui all'art. 204 del tuoel).
Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di
accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi
tre anni)
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entate
correnti.
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel riferito allo stesso esercizio con
misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amminstrazione superiore al 5% dei valori della spesa
corrente
39
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
ALTRI INDICATORI
La presente relazione viene integrata con alcuni indicatori che possono essere di ulteriore
ausilio alla lettura dei dati del rendiconto, per quanto attiene i seguenti ambiti di valutazione:
A.
B.
C.
D.
E.
Grado di autonomia dell’ente;
Pressione fiscale;
Grado di rigidità del bilancio;
Costo del personale;
Propensione agli investimenti.
Considerato che un'analisi trasversale (tra enti similari per numero di dipendenti ed
abitanti, con stessi servizi gestiti internamente ed esternamente, ecc.) che sicuramente
assumerebbe maggior contenuto, è impraticabile, si propone di seguito la valutazione tra i diversi
esercizi dello stesso ente.
A. GRADO DI AUTONOMIA
Rappresenta un misuratore della capacità dell’Ente a reperire le risorse necessarie al
finanziamento delle spese di funzionamento dell’apparato comunale. Le entrate correnti
costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali e le entrate tributarie ed
extratributarie, che ne fanno parte, indicano la quota direttamente o indirettamente reperita dal
Comune. I trasferimenti correnti dello Stato, Regioni ed altri enti, costituiscono invece, in quanto
risorse fornite da terzi, le entrate derivate, ma sempre destinate a finanziare una parte della
gestione corrente.
Per l’analisi dei risultati si ricorda che, dall’esercizio 2011 la quota dei trasferimenti statali
ordinari e consolidati, allocata nel titolo 2°, è stata, a seguito dalla prima applicazione del
federalismo fiscale municipale, sostituita dal fondo sperimentale di riequilibrio allocato invece al
titolo 1° tra le entrate tributarie. Inoltre, il 2012 ha visto l’introduzione dell’I.M.U., il cui gettito,
come descritto nelle pagine precedenti, impatta in modo complementare sulla quantificazione del
fondo sperimentale di riequilibrio.
INDICATORI
ACCERTAMENTI / IMPEGNI
grado di autonomia finanziaria entrate tributarie + extratributarie
entrate correnti
grado di autonomia tributaria
grado di dipendenza erariale
IMPORTI 2012
67.711.909,27
76.717.438,24
entrate tributarie
40.599.254,37
entrate correnti
76.717.438,24
trasferimenti correnti stato
1.331.584,79
entrate correnti
76.717.438,24
2012
2011
2010
88,26%
88,96%
65,62%
52,92%
59,09%
33,33%
1,74%
1,55%
25,43%
B. PRESSIONE FISCALE
Gli indici seguenti rappresentano il rapporto che intercorre tra i vari tipi di entrate e la
popolazione. Anche per questi indicatori valgono le considerazioni precedentemente fatte per
l’attuazione della 1^ fase del federalismo fiscale municipale e l’introduzione dell’I.M.U.
La popolazione si riferisce ai dati anagrafici al 31.12.2012. Il dato è in corso di
aggiornamento a seguito dei risultati del censimento generale della popolazione del 2011.
40
INDICATORI
ACCERTAMENTI / IMPEGNI
pressione entrate proprie
pro-capite
entrate tributarie + extratributarie
abitanti
entrate tributarie
pressione tributaria pro-capite
2011
2010
816,06
763,69
643,28
82.974
489,30
507,25
326,75
1.331.584,79
82.974
16,05
13,35
249,33
67.711.909,27
82.974
2012
40.599.254,37
abitanti
trasferimenti erariali
pro-capite
IMPORTI 2012
trasferimenti correnti stato
abitanti
GRADO DI RIGIDITA’ DEL BILANCIO
La tabella che segue evidenzia i gradi di rigidità del bilancio dell’ente in rapporto alle spese
di personale(qui considerate come somma dell’intervento 1 e della relativa quota irap) e rimborso
mutui (rimborso quota capitale), sulle entrate correnti.
INDICATORI
IMPORTI 2012
25.663.728,27
76.717.438,24
2012
2011
2010
33,45%
37,09%
33,65%
rigidità per costo personale
spese personale
entrate correnti
21.136.919,06
76.717.438,24
27,55%
30,45%
27,70%
rigidità per indebitamento
rimborso mutui
entrate correnti
4.526.809,21
76.717.438,24
5,90%
6,63%
5,95%
rigidità strutturale
ACCERTAMENTI / IMPEGNI
spese personale + rimborso mutui
entrate correnti
C. COSTO DEL PERSONALE
La spesa media pro-capite del personale di ruolo (per dipendente) presenta il seguente
andamento:
INDICATORI
ACCERTAMENTI / IMPEGNI
costo medio del personale
spesa personale ruolo
dipendenti (ruolo al 31.12.2012)
IMPORTI 2012
2012
2011
2010
37.273,17
37.665,61
2012
2011
2010
7,29%
14,83%
28,46%
132,65
323,25
20.357.402,83
545 37.353,03
D. PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI
INDICATORI
ACCERTAMENTI / IMPEGNI
propensione all'investimento
investimenti
spese correnti + investimenti
5.015.443,96
68.759.075,06
investimenti
abitanti
5.015.443,96
82.974
investimenti pro-capite
IMPORTI 2012
60,45
L’andamento decrescente, come già relazionato, è dovuto sia alle limitazioni imposte dal patto di
stabilità che alle nuove modalità di contabilizzazione delle spese.
41
SERVIZI EROGATI
I servizi di parte corrente erogati dal Comune sono classificati dalla norma in “servizi a
domanda individuale”, “a carattere produttivo” ed “istituzionale”. Questa suddivisione trae origine
dalla diversa natura economica, finanziaria, giuridica ed organizzativa delle prestazioni che li
compongono. Infatti:
i servizi a carattere produttivo tendono ad autofinanziarsi;
I servizi a domanda individuale vengono in parte finanziati da tariffe pagate dagli utenti ed in
parte dalle risorse dell’Ente;
I servizi istituzionali sono generalmente gratuiti e quindi finanziati anche con le risorse erogate
dallo Stato e dal Comune.
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Il prospetto riporta i dati a consuntivo dei seguenti servizi:
SERVIZIO
Asili nido
Centri ricreativi estivi
Impianti sportivi vari
Assistenza scolastica - mense
Musei
Utilizzo sale e locali comunali
Soggiorni climatici anziani
Trasporti scolastici
Servizi resi da Polizia Locale
Parcheggi
TOTALE
ENTRATA
399.567,91
45.194,73
509.822,14
1.307.634,61
110.177,40
27.725,02
6.702,00
50.870,91
15.597,60
810.089,25
3.283.381,57
USCITA
737.727,77
275.703,31
2.623.077,49
2.009.245,71
1.312.892,44
76.728,99
73.488,53
189.795,02
12.254,04
518.498,09
7.829.411,39
% COPER.
54,16%
16,39%
19,44%
65,08%
8,39%
36,13%
9,12%
26,80%
127,29%
156,24%
41,94%
Dalla tabella predetta emerge che la percentuale di copertura è del 41,94%. In termini
assoluti la copertura del 2011 era del 38,13%. Il Comune, non trovandosi in situazione di deficit
strutturale (come da tabella I), non ha comunque l’obbligo del rispetto del limite minimo del 36%.
Infatti, l’art. 243 del D.Lgs 267/00 stabilisce che solo gli enti locali strutturalmente deficitari
sono obbligati a garantire che la copertura dei servizi a domanda individuale non sia inferiore al
36%, computando i costi di gestione degli asili nido al 50% del loro ammontare. Va annotato che
la predetta norma è evidentemente finalizzata a ridurre il carico contributivo agli utenti degli asili
nido. Con riferimento alla tabella suindicata, la percentuale effettiva di copertura del servizio asili
nido (con spese al 100%) risulterebbe del 27,08%.
Nelle pagine che seguono si completa l’analisi dei servizi in questione con il dettaglio delle
entrate e delle spese sostenute.
42
ASILI NIDO COMUNALI
ENTRATE - DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Contributo regionale per gestione asili nido
Entrate da rette per frequenza asili nido
Rimborsi vari
RENDICONTO 2012
83.101,02
316.466,89
0,00
Totale Entrate
399.567,91
SPESE - DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Spese relative al personale
Manutenzione ordinaria
Acquisto di beni
Prestazioni di servizi vari
Energia elettrica
Riscaldamento
Utilizzo beni di terzi
Restituzione somme
Interessi passivi su mutui
Irap commerciale - stima
RENDICONTO 2012
1.092.198,38
5.102,55
105.698,91
23.210,82
13.172,00
16.605,47
711,48
0,00
1.629,19
6.889,57
Parziale spese
1.265.218,38
Spese generali (12%)
Ammortamento tecnico
151.826,21
58.410,95
Totale spese
Totale spese al 50%
1.475.455,53
737.727,77
Le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di
copertura, come da D.Lgs 267/2000 art. 243 e L. 498/1992 art. 5. Conseguentemente
la copertura reale è del 29,07%
Percentuale di copertura
54,16%
CENTRI RICREATIVI ESTIVI
ENTRATE - DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Entrate per frequenza centri estivi
IVA a credito - stima
RENDICONTO 2012
44.183,50
1.011,23
Totale Entrate
45.194,73
SPESE - DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Spese relative al personale
Spese di organizzazione
sostegno famiglie mense centri estivi
RENDICONTO 2012
21.524,60
216.802,56
7.836,51
Parziale spese
246.163,67
Spese generali (12%)
29.539,64
Totale spese
275.703,31
Percentuale di copertura
16,39%
43
IMPIANTI SPORTIVI (comprese palestre scolastiche)
ENTRATE - DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Proventi impianti sportivi
Canoni di concessione impianti sportivi scomputati per manutenzioni straordinarie
Canoni di concessione impianti sportivi non a scomputo
Rimborsi da Provincia per utilizzo palestre scolastiche
Rimborsi vari
IVA a credito - stima
Totale Entrate
RENDICONTO 2012
209.322,89
15.102,06
59.550,87
131.926,41
0,00
93.919,91
509.822,14
SPESE - DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Spese relative al personale
Manutenzione ordinaria
Acquisto di beni
Prestazioni di servizi vari
Energia elettrica
Riscaldamento
Utilizzo beni di terzi
Interessi passivi su mutui
Quota parte spesa (pari al 23,38%) di utilizzo delle palestre da parte delle scuole - in
detrazione*
Parziale spese
RENDICONTO 2012
424.014,64
11.671,32
9.503,23
644.049,81
99.000,00
314.928,74
10.724,00
152.404,79
-176.176,44
1.490.120,09
Spese generali (12%)
Ammortamenti impianti sportivi
Ammortamenti palestre scolastiche
178.814,41
816.346,28
137.796,71
Totale spese
2.623.077,49
Percentuale di copertura
19,44%
* % di copertura calcolata sulla media dell'utilizzo da parte delle scuole degli impianti
sportivi
ASSISTENZA SCOLASTICA - MENSE
ENTRATE - DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Concorso delle famiglie nelle spese per mensa scolastica ed entrate correlate
IVA a credito - stima
Totale Entrate
RENDICONTO 2012
1.273.783,00
33.851,61
1.307.634,61
SPESE - DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Spese relative al personale
Servizio di mensa scolastica
Acquisto di beni
Prestazioni di servizi - dietista
Restituzione somme buoni mensa
sostegno alle famiglie esonero mense scolastiche
RENDICONTO 2012
53.923,54
1.597.364,75
3.939,64
16.400,60
19.340,85
103.000,00
Parziale spese
1.793.969,38
Spese generali (12%)
215.276,33
Totale spese
2.009.245,71
Percentuale di copertura
65,08%
44
MUSEI
ENTRATE - DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Proventi dei musei
Rimborsi vari
IVA a credito - stima
RENDICONTO 2012
24.656,50
4.369,90
81.151,00
Totale Entrate
110.177,40
SPESE - DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Spese relative al personale
Manutenzione ordinaria
Acquisto di beni
Prestazioni di servizi (organizzazione mostre, promozione e didattica, cataloghi,
schedatura opere d'arte e spese di funzionamento)
Energia elettrica
Riscaldamento
Utilizzo beni di terzi
Interessi passivi su mutui
Contributi per promozione e didattica
Parziale spese
RENDICONTO 2012
460.377,60
12.183,87
10.782,45
83.466,67
160.000,00
210.484,47
500,94
8.630,99
13.000,00
959.426,99
Spese generali (12%)
Ammortamento tecnico
115.131,24
238.334,22
Totale spese
1.312.892,44
Percentuale di copertura
8,39%
UTILIZZO SALE E LOCALI COMUNALI
ENTRATE - DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Proventi concessioni sale comunali a pagamento
IVA a credito - stima
RENDICONTO 2012
26.952,02
773,00
Totale Entrate
27.725,02
SPESE - DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Spese relative al personale
Acquisto di beni
Prestazioni di servizi per la gestione sale
RENDICONTO 2012
36.287,27
750,00
30.655,98
Parziale spese
67.693,25
Spese generali (12%)
Ammortamento tecnico palazzo Scotti
8.123,19
912,55
Totale spese
76.728,99
Percentuale di copertura
36,13%
45
SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI
ENTRATE - DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Entrate per soggiorni climatici anziani
RENDICONTO 2012
6.702,00
Totale Entrate
6.702,00
SPESE - DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Spese relative al personale
Prestazioni di servizi vari (trasporto, medici, varie)
RENDICONTO 2012
36.433,47
29.181,29
Parziale spese
65.614,76
Spese generali (12%)
7.873,77
Totale spese
73.488,53
Percentuale di copertura
9,12%
TRASPORTI SCOLASTICI
ENTRATE - DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Concorso delle famiglie nelle spese per trasporto scolastico
IVA a credito - stima
RENDICONTO 2012
40.448,00
10.422,91
Totale Entrate
50.870,91
SPESE - DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Spese relative al personale
spesa per servizio trasporto
RENDICONTO 2012
14.359,84
155.100,00
Parziale spese
169.459,84
Spese generali (12%)
20.335,18
Totale spese
189.795,02
Percentuale di copertura
26,80%
46
SERVIZI RESI DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE
ENTRATE - DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Proventi da servizi resi dal personale corpo di polizia locale
RENDICONTO 2012
15.597,60
Totale Entrate
15.597,60
SPESE - DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Spese relative al personale
IVA a debito - stima
Irap commerciale - stima
RENDICONTO 2012
7.731,35
2.707,02
502,73
Parziale spese
10.941,10
Spese generali (12%)
1.312,93
Totale spese
12.254,04
Percentuale di copertura
127,29%
PARCHEGGI
ENTRATE - DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Proventi da parcheggi
RENDICONTO 2012
810.089,25
Totale Entrate
810.089,25
SPESE - DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Spese relative al personale
Compenso gestione parcheggi
IVA a debito - stima
Irap commerciale - stima
RENDICONTO 2012
18.586,26
101.640,00
122.954,00
13.839,51
Parziale spese
257.019,78
Spese generali (12%)
Ammortamento tecnico
30.842,37
230.635,94
Totale spese
518.498,09
Percentuale di copertura
156,24%
Ad integrazione delle informazioni già fornite in ordine alle entrate derivanti da sanzioni per
violazioni al codice della strada, di seguito si rappresenta il loro utilizzo in ordine a quanto disposto
dagli articoli 142 e 208 del vigente Codice della Strada, così come interpretato dalla Corte dei Conti
Toscana – Sezione regionale di controllo - con deliberazione nr. 104/2010.
47
DESTINAZIONE DEI PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - ART. 208
D.lgs 285/92
ENTRATE - DESCRIZIONE TIPOLOGIA
RENDICONTO 2012
Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada
a detrarre restituzione sanzioni per violazioni al codice della strada
a detrarre quota fondo svalutazione crediti
Totale Entrate
Entrata vincolata per il 50% alle spese sottoindicate ai sensi art. 208 comma 4 - d.lgs. n. 285/92
SPESE - DESCRIZIONE TIPOLOGIA
2.113.239,78
-6.401,78
-899.372,17
1.207.465,83
603.732,92
RENDICONTO 2012
a) Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa
a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente
(non inferiore ad un quarto della quota vincolata)
150.933,14
b) Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni
in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature (non inferiore ad un quarto della quota vincolata)
250.933,14
c) Altre finalità connesse al miglioramnto della sicurezza stradale, relative alla
manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione,
all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla
manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle
medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36, a interventi per la
sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, allo svolgimento, nelle scuole di
ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a
misure di assistenza e di previdenza per il personale e interventi a favore della
mobilità ciclistica
203.893,72
Totale spese
605.760,00
DESTINAZIONE DEI PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - ART. 142
D.lgs 285/92
ENTRATE - DESCRIZIONE TIPOLOGIA
RENDICONTO 2012
Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada
a detrarre quota fondo svalutazione crediti
Totale Entrate
Entrata vincolata per il 50% alle spese sottoindicate ai sensi art. 142 comma 12ter - d.lgs. n. 285/92
SPESE - DESCRIZIONE TIPOLOGIA
7.133.687,90
-1.390.549,42
5.743.138,48
2.871.569,24
RENDICONTO 2012
interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali,
ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale.
1.151.453,80
vincolo apposto nell'avanzo di amministrazione 2012
1.720.115,44
Totale spese
2.871.569,24
48
VALUTAZIONI ECONOMICO -PATRIMONIALI
In ottemperanza al titolo VI del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) il conto del
patrimonio e il conto economico rappresentano allegati obbligatori al rendiconto dell’Ente e sono
redatti sui modelli previsti dal D.P.R. 194/96.
Sulla base dell’art. 231 del T.U.E.L. si forniscono di seguito le informazioni relative ai criteri di
valutazione del patrimonio e delle componenti economiche nonché alle variazioni più
significative intervenute nella composizione delle voci dell’attivo e del passivo.
Descrizione delle principali voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico e
dei criteri di valutazione utilizzati
Immobilizzazioni immateriali
In ottemperanza a quanto stabilito dal Principio contabile n. 3, punto 108, del Testo approvato il
18 Novembre 2008 dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali rientrano in
questa categoria i costi ad utilizzo pluriennale che possono essere economicamente sospesi, in
quanto non esauriscono la loro utilità in un singolo esercizio. Sono pertanto state comprese
all’interno delle immobilizzazioni immateriali, le manutenzioni straordinarie realizzate su beni di
terzi e quelle sostenute per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
Nell’anno 2012 la voce è stata incrementata, in coerenza con quanto fatto negli esercizi
precedenti, delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria del verde pubblico e di
canali e fossati e per le manutenzioni straordinarie su beni di terzi.
Rettifiche di natura negativa sono dovute agli ammortamenti dell’esercizio.
Immobilizzazioni materiali
I beni immobili (distinti fra demanio, patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile) già
acquisiti all’Ente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 77/95 sono stati valutati in base ai criteri
stabiliti, per tale fattispecie, dall’art. 230, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
I successivi acquisti sono stati valutati al costo e sono comprensivi degli oneri accessori e delle
relative manutenzioni straordinarie.
Parimenti dicasi per i beni mobili.
Per entrambe le categorie, come previsto nello schema del Conto del Patrimonio, i valori
rappresentati sono al netto delle quote di ammortamento già maturate.
Il materiale librario presso le biblioteche, soggetto ad inventario, e le raccolte dei musei, sono
stati collocati tra i beni demaniali, giusta il disposto dell’art. 824 del C.C..
Gli ammortamenti sono stati calcolati in base alle aliquote previste dall’art. 229 del T.U.E.L. e
cioè:
Categoria di cespite
Edifici, anche demaniali
Strade, ponti ed altri beni demaniali
Macchinari,
apparecchi,
attrezzature,
impianti ed altri beni mobili
Attrezzature
e
sistemi
informatici,
compresi i programmi applicativi
Automezzi
in
genere,
mezzi
di
movimentazione e motoveicoli
Altri beni
Aliquota
3%
2%
15 %
20 %
20 %
20 %
Gli ammortamenti dell’esercizio (relativamente alle Immobilizzazioni materiali) ammontano
complessivamente ad Euro 12.063.535,78 e sono compresi in colonna (con segno negativo)
denominata “variazioni da altre cause” del Conto del Patrimonio in corrispondenza delle
49
pertinenti voci delle immobilizzazioni. Nella stessa colonna, con segno negativo, sono presenti
correzioni patrimoniali su cespiti e su fondi ammortamenti derivanti da esercizi precedenti.
Le variazioni derivanti dalla contabilità finanziaria riguardano per lo più cessione di beni
immobili e/o diritti reali sugli stessi; per la parte positiva, si tratta di manutenzioni straordinarie
e di investimenti atti ad incrementare il valore patrimoniale le cui relative fatture sono state
contabilizzate ed imputate all’esercizio 2012. Il passaggio delle immobilizzazioni in corso tra le
diverse categorie delle immobilizzazioni concluse è evidenziato per queste ultime nella colonna
positiva delle variazione da altre cause. L’importo di Euro 10.856.961,12 figura quindi
positivamente in corrispondenza della relativa tipologia di opera e negativamente in
corrispondenza della voce “Immobilizzazioni in corso”.
La patrimonializzazione delle opere concluse avviene a seguito dell’approvazione del collaudo
tecnico - amministrativo o del CRE (certificato di regolare esecuzione).
Sono inoltre state patrimonializzate le opere ed i beni pervenuti all’Ente a seguito di scomputo
oneri ex L. 10/77 e quelli a seguito di beneficio pubblico.
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in imprese controllate, collegate ed in altre imprese sono valutate al costo, in
base a quanto stabilito dall’art. 2426 del C.C.
Le società ACTT Servizi spa e Mobilità di Marca S.p.A partecipate dal Comune di Treviso,
entrambe di nuova costituzione, risultano iscritte nel registro delle Imprese rispettivamente il 2
e il 13 gennaio 2012 e pertanto si è proceduto alla registrazione contabile delle nuove
partecipazioni in tale esercizio. Rispetto all’anno precedente si è registrato quindi un aumento
delle partecipazioni collegate in Mobilita di Marca SPA per € 1.402.888,42 e una diminuzione di
partecipazioni in controllate per complessivi € 1.402.888,42, (azzeramento partecipazioni in
controllata ACTT spa per € 2.034.659,65 e nuova partecipazione nella controllata ACTT Servizi
per € 631.771,23).
Aumenta inoltre la partecipazione in altre imprese (Alto Trevigiano Servizi per aumento e
riperequzione del Capitale sociale) per complessivi € 88.541,6 iscritto tra gli incrementi derivanti
da variazioni da contabilità finanziaria.
Il dato finale relativo alle partecipazioni in imprese controllate, collegate ed altre imprese deriva
da quanto disposto dall’art. 2359 del C.C. e fa riferimento al prospetto riepilogativo delle
Partecipazioni presente tra gli allegati di questa stessa relazione.
I titoli in possesso dell’Ente sono valutati al costo e sono stati a suo tempo collocati all’interno
delle immobilizzazioni finanziarie, in quanto destinati ad essere mantenuti durevolmente nel
patrimonio dell’Ente.
Nell’attivo patrimoniale per l’esercizio 2012 sono stati individuati crediti di dubbia esigibilità per
Euro 11.156.163,68 e per il medesimo importo accantonati al Fondo Svalutazione Crediti.
Attenendosi ai nuovi principi contabili del DPCM 28/12/2011, e successive modifiche, per quanto
riguarda il conteggio dell’accantonamento al Fondo svalutazione crediti, si è parificato il saldo
del fondo svalutazione crediti alla quota presunta di inesigibilità calcolata nella contabilità
finanziaria e accantonata nell’avanzo di amministrazione vincolato dell’esercizio 2012, azzerando
l’accantonamento al Fondo svalutazione crediti costituito al 31 dicembre 2011 pari a €
13.450.384,54. I crediti di dubbia esigibilità sono stati parificati a tale accantonamento. Il saldo
dei conti di credito oggetto di accantonamento nella contabilità finanziaria (titolo 1 e 3
dell’Entrata) sono stati adeguati all’importo effettivo dei residui attivi finali rimasti dopo
l’operazione di riaccertamento straordinario (condotta in base al principio dell’effettiva esigibilità
degli stessi), al netto dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti effettuato nel 2012. Tale
riallineamento di segno positivo incrementa il saldo dei crediti di € 3.946.896,28; esso compare
tra le variazione “da altre cause” di segno positivo nelle varie voci di credito dello Stato
Patrimoniale e costituisce sopravvenienza dell’attivo. Il passaggio dei crediti a crediti inesigibili
compare invece tra le variazioni “da altre cause” con segno negativo.
I riflessi di tale operazione complessiva di riallineamento con la contabilità finanziaria
“armonizzata” riduce il risultato d’esercizio per complessivi € 7.209.267,40 (11.156.163,68 per
accantonamento al fondo svalutazione crediti e 3.946.896,28 per sopravvenienze dell’attivo)
La variazione da c/finanziario (-) si riferisce agli incassi intervenuti nel corso del 2012.
50
I movimenti rappresentati nelle voci Crediti per depositi cauzionali e Somme corrisposte per
conto terzi, rappresentano, in aumento dello Stato Patrimoniale, il totale degli accertamenti, ed
in diminuzione il totale degli incassi con riduzione di residui attivi e conseguente registrazione di
un costo straordinario (insussistenza dell’attivo).
Rimanenze
Le rimanenze finali di materie prime e/o beni di consumo sono valutate al costo. Si riferiscono a
materiali vari giacenti nei magazzini comunali. Il conto complessivamente inteso registra un
incremento rispetto alle rimanenze finali rilevate al 31/12/2011 e costituenti le iniziali
dell’esercizio 2012.
Crediti
I crediti inseriti nell’attivo circolante sono valutati al valore nominale. Il loro ammontare
complessivo (Euro 27.798.208,88) corrisponde in linea generale al totale dei residui attivi da
riportare e la differenza è determinata da registrazioni nella finanziaria che non hanno rilevanza
economica.
Le diminuzioni dei crediti (variazioni -) nel corso dell’esercizio sono dovute a riscossioni
avvenute, per una parte dovute a minori residui attivi, per riduzione di mutui per € 200.175,10
ed estinzione anticipata per € 112.277,61; ricordiamo che minori crediti per € 11.156.163,68
vanno ad incrementare il valore dei crediti di dubbia esigibilità. Gli aumenti ineriscono:
- ad accertamenti rilevati in contabilità finanziaria
- al riallineamento dei saldi dei conti di credito ai residui attivi finali al netto del fondo
svalutazione crediti (in variazioni da “altre cause”) con variazione positiva pari a €
3.946.896,28 così come sopra specificato al paragrafo “Immobilizzazioni finanziarie - Crediti
dubbi”
Disponibilità liquide
Il fondo di cassa al 31/12/2012 è pari ad Euro 34.567.012,88 e corrisponde al saldo del conto
presentato dal Tesoriere Comunale: è dato dal saldo iniziale incrementato delle riscossioni e
diminuito dei pagamenti intervenuti nel corso dell’esercizio.
Ratei e risconti attivi
I risconti attivi sono stati calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale,
così come disposto dall’art. 230, comma 4, punto g) del T.U.E.L. che rinvia, per i criteri di
valutazione, alle norme del codice civile. Esistono risconti attivi di durata pluriennale che
consentono l’imputazione del costo pluriennale per la sola parte di competenza dell’esercizio.
Riguardano principalmente canoni assicurativi e licenze software, canoni di locazione.
A seguito del riaccertamento straordinario dei residui e degli impegni di competenza 2012 in
virtù del nuovo principio di competenza finanziaria “potenziato” di cui all’all. n. 2 del DPCM
2812/2011 a e ss.mm. si è giunti alla determinazione della quota di fondo pluriennale vincolato
relativo ai residui e agli impegni di competenza 2012. Per gli impegni 2012 riconosciuti esigibili
nell’esercizio 2013 e successivi, si è proceduto - nella contabilità finanziaria - alla cancellazione
nel 2012 e al riporto degli stessi a esercizi successivi attraverso il meccanismo del fondo
pluriennale vincolato. Allo scopo di evidenziare tale “traslazione”, per le fattispecie di spesa che
vengono registrate in Co.Ge. nel momento dell’impegno, si è registrato l’impegno di spesa che
costituisce Fondo Pluriennale Vincolato tra le variazioni “da altre cause” registrando il debito al
lordo e iscrivendolo tra i costi d’esercizio e, contemporaneamente, riscontando tale costo
(risconti attivi) diminuendo contemporaneamente il debito.
Esistono anche ratei attivi pluriennali che consentono l’imputazione a ricavo d’esercizio di quote
di accertamenti finanziari imputati a esercizio futuro (secondo i nuovi principi contabili
dell’armonizzazione) ma di competenza economica dell’esercizio 2012.
Patrimonio netto
Le variazioni del patrimonio netto sono dovute:
a) alla perdita d’esercizio ammontante ad Euro 1.814.598,33 suddiviso fra netto patrimoniale e
netto da beni demaniali, in base al rapporto fra la voce AII1 “Beni demaniali” dell’Attivo,
sommato all’importo dei lavori in corso di natura demaniale e il totale dell’Attivo stesso;
b) alla rilevazione di una ricostruzione iniziale della consistenza patrimoniale per aree PEEP e
altri terreni non precedentemente rilevati nel conto del patrimonio per Euro 1.538.632,26.
51
c) alla correzione patrimoniale relativa a restituzione di rate versate in precedenza per la
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per € 2.134,50
Il Patrimonio Netto registra pertanto un decremento complessivo di Euro 278.100,57.
Conferimenti
Sono la contropartita contabile degli accertamenti registrati al Tit. IV, categorie 2, 3, 4, 5
dell’Entrata e corrispondenti ai contributi in conto capitale (concessi dallo Stato, dalla Regione,
da altri enti pubblici e da soggetti privati), agli oneri di urbanizzazione versati a fronte di
concessioni edilizie, nonché delle opere acquisite a patrimonio dell’Ente, a scomputo di oneri L.
10/77 anche su aree PEEP.
La partecipazione dei conferimenti al risultato economico dell’esercizio avviene mediante storno
di quote proporzionali agli ammortamenti di quelle immobilizzazioni materiali (per lo più
rientranti nella categoria generale dei fabbricati e delle opere di urbanizzazione, ma anche
inerenti a beni mobili) finanziate con tali fonti.
L’esercizio 2012 registra un decremento complessivo dei conferimenti. Le variazioni da
c/finanziario sono dovute a:
accertamenti di competenza per contributi in conto capitale dello Stato, della Regione, di
altri enti pubblici;
accertamenti in competenza relativi al costo di costruzione (ex oneri di urbanizzazione)
corrisposto dai contribuenti per il rilascio di concessioni edilizie;
acquisizione al patrimonio dell’Ente di opere a scomputo di oneri L. 10/77;
acquisizione al patrimonio dell’Ente di opere di urbanizzazione su aree PEEP;
decremento, costituito da eliminazione, nella contabilità finanziaria, di residui attivi relativi a
conferimenti, da trasferimenti ad altri Enti di contributi in c/capitale ricevuti dal Comune ma
che questo è tenuto a girare ad altri soggetti, dai pagamenti dei contributi alle Parrocchie di
cui alla L.R. n. 44/87, nonché dalla quota di L. 10/77 destinata alla restituzione di oneri di
urbanizzazione già incassati ma non dovuti.
L’importo in decremento iscritto nella colonna denominata “variazioni da altre cause” costituisce
invece la quota di esercizio dei conferimenti in conto capitale ed è determinato applicando le
aliquote indicate alla voce “immobilizzazioni materiali” (si veda sopra), ai fondi di entrate
vincolate che hanno finanziato opere che sono già entrate in funzione e per le quali dunque si
procede anche al relativo ammortamento.
La contropartita contabile è situata fra i proventi diversi del conto economico.
Debiti
I debiti sono valutati al valore residuo.
I debiti di finanziamento sono la contropartita contabile degli accertamenti rilevati al Tit. V
dell’Entrata, ma poiché nell’anno 2012 l’Ente non ha contratto nuovi prestiti non vi è alcuna
variazione finanziaria positiva da rilevare; viene invece iscritta la variazione derivante dal
rimborso della quota capitale dei mutui in ammortamento, somministrazioni in conto mutuo
nonché l’importo corrispondente a riduzioni ed estinzione anticipata di mutui accesi con Cassa
Depositi e Prestiti per complessivi Euro 15.580.778,00 (si rimanda per approfondimenti alla
sezione indebitamento della prima parte della relazione).
Conseguentemente il saldo netto dell’indebitamento registra un decremento.
I debiti di funzionamento sono costituiti principalmente da debiti di fornitura per beni e servizi e
da debiti verso il personale dipendente o Istituti previdenziali per oneri contributivi e
assistenziali.
I debiti per somme anticipate da terzi rappresentano la movimentazione dei servizi per conto di
terzi in uscita: in aumento per gli impegni assunti nell’esercizio 2012 ed in diminuzione per i
pagamenti effettuati nonché per lo stralcio di residui passivi per Euro 58.272,08.
Gli “altri debiti” sono per lo più rappresentati da movimentazioni degli interventi 5
(trasferimenti), 6 (interessi passivi) e 7 (imposte e tasse) del titolo I della spesa.
I valori non corrispondono ai residui passivi da riportare in quanto la rilevazione del costo
originata dall’impegno si ha solo per alcuni interventi del Titolo I, e per il Titolo III e IV. D’altro
52
canto, il prospetto di Conto del Patrimoniale approvato con D.P.R. 194/96 non prevede
l’iscrizione – tra i conti d’ordine – di tutti quegli impegni di spese correnti che non divengono
costi di esercizio, e ciò non può consentire un allineamento tra i residui passivi di (contabilità
finanziaria) e contabilità economico – patrimoniale ad esempio per tutti quegli impegni per gare
bandite e non concluse o spese finanziate da fondi con vincolo di destinazione.
Per ulteriori chiarimenti in merito a questi criteri di rilevazione si veda comunque infra alla voce
“costi”.
Ratei e risconti passivi
Sono stati calcolati secondo i principi già esposti: risconti passivi, anche pluriennali, relativi
canoni attivi patrimoniali, nonché concessioni di impianti sportivi e sociali.
A seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e degli accertamenti di competenza
2012 in virtù del nuovo principio di competenza finanziario “potenziato” di cui all’all. n. 2 del
DPCM 28/12/2011 e ss.mm., si è provveduto a registrare gli accertamenti al lordo degli
accertamenti traslati a esercizio 2013 e successivi (in variazioni da “altre cause” della voce
crediti) iscrivendoli tra i ricavi d’esercizio e, contemporaneamente, riscontando tale ricavo
(risconto passivo) diminuendo contemporaneamente il relativo credito. Per le variazioni dei
residui attivi determinati dall’operazione di riaccertamento straordinario, si è mantenuta la
registrazione dell’insussistenza dell’attivo, salvo poi registrare il ricavo nell’esercizio in cui gli
accertamenti traslati saranno effettivamente esigibili.
Conti d’ordine
Si tratta di annotazioni prodotte “per memoria”, anche derivanti da registrazioni effettuate in
contabilità finanziaria, ma che non hanno generato economicamente effetti immediati e diretti
sul patrimonio. In tale categoria confluiscono:
- impegni per opere da realizzare, il cui ammontare rappresenta il valore iscritto a residui
passivi totali del Titolo II del Conto del Bilancio; si tratta dei residui iniziali, depurati dalle
variazioni e dai pagamenti avvenuti, incrementati dagli impegni effettuati in competenza;
- beni di terzi relativi a garanzie depositate presso il tesoriere comunale.
Ricavi
I ricavi corrispondono, in linea generale, agli accertamenti di competenza del Tit. I, Tit. II e Tit.
III dell’Entrata, rettificati da ratei, risconti e I.V.A. rilevante.
I proventi diversi comprendono anche la quota di ricavo che va a stornare i conferimenti.
Costi
Come noto, in seguito al progetto di riorganizzazione del sistema di rilevazione della contabilità
generale adottato nell’anno 2000 e volto ad integrare in un unico momento registrazioni in
contabilità finanziaria e registrazioni in contabilità economica, si è reso necessario modificare i
criteri di rilevazione dei costi precedentemente adottati.
Il progetto di integrazione di cui sopra si è fondato sulle seguenti regole:
a) gli impegni del Tit. I, interventi 1, 5, 6 e 7 (personale, trasferimenti, interessi passivi e oneri
finanziari diversi, imposte e tasse) costituiscono costo;
b) le spese per acquisto di beni, prestazioni di servizi, utilizzo beni di terzi ed oneri straordinari
della gestione corrente (interventi 2, 3, 4 e 8) sono rilevate con riferimento alle fatture e
note di debito e costituiscono costo dell’esercizio nel momento di imputazione del
documento all’impegno (fase di liquidazione).
Per quanto sopra esplicitato e fondamentalmente per il fatto che il concetto di “competenza
finanziaria” è diverso dal concetto di “competenza economica” e le due dimensioni, seppur
“avvicinate” attraverso tecniche di conciliazione, non possono divenire equivalenti, gli impegni
correnti complessivi, anche se opportunamente rettificati, non corrispondono ai costi di
esercizio.
I costi di gestione rilevano inoltre le quote di ammortamento, che non derivano dalla contabilità
finanziaria ma dalla gestione patrimoniale.
Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate
Sono state qui contabilizzate le entrate pervenute al Comune dalle aziende partecipate per
complessivi Euro 500.041,17 di cui da Farmacia Trevigiana Euro 20.121,62 e da SAVE S.p.A.
Euro 461.368,11 (quale dividendo).
53
E’ inoltre contabilizzato l’utile netto della Farmacia SS Quaranta Ex ECA per Euro 18.413,00.
Proventi ed oneri finanziari
Sono qui rilevati interessi attivi derivanti da depositi nei vari conti correnti postali, Banca d’Italia
(per quanto riguarda il conto fruttifero), interessi erogati da Cassa DD.PP. per mutui concessi
ma non ancora somministrati, nonché interessi attivi maturati su ruoli vari.
La voce D21 comprende invece gli interessi passivi sulle operazioni di indebitamento.
A questo punto, il Conto Economico scalare rileva il risultato economico della gestione ordinaria,
che per l’esercizio 2012, ha portato un risultato positivo pari ad Euro 1.805.009,36.
Proventi straordinari
Le insussistenze del passivo derivano principalmente dall’eliminazione in contabilità finanziaria
dei residui passivi del Titolo I – limitatamente agli interventi di spesa 1, 5, 6 e 7 - e del Titolo
IV. Nel 2012 sono state registrate insussistenze per Euro 5.712.470,02.
Le sopravvenienze attive si riferiscono a maggiori residui attivi rilevati nella contabilità
finanziaria tra le entrate correnti. Compaiono inoltre all’interno di questa voce gli accertamenti
finanziari riferiti al recupero dell’evasione ed agli arretrati di entrate e imposte anni precedenti,
gli incrementi di immobilizzazioni per beneficio pubblico, le donazioni e la correzione di scritture
contabili di anni precedenti. Tra le sopravvenienze attive compare anche l’incremento dei saldi
dei conti di credito riferiti ad accertamenti del titolo 1 e titolo 3 dell’Entrata, a seguito della
parificazione degli stessi con i residui attivi al netto del fondo svalutazione crediti per
complessivi € 3.964.896,28 (vd. sopra).
Le plusvalenze patrimoniali di Euro 191.023,57 derivano dall’alienazione dell’appartamento in
Via S. Martino per Euro 2.713,97, dall’alienazione di sette alloggi ERP per € 120.662,72, del
fabbricato in Via Cornuda per Euro 33.111,00, dalla cessione di c.d. certificati bianchi e verdi
per Euro 8.775,88 , e dalla dismissione di beni mobili diversi, già completamente ammortizzati,
per Euro 25.760,00.
Oneri straordinari
Le insussistenze dell’attivo si riferiscono a residui attivi eliminati nella contabilità finanziaria e
riferiti al Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo V e Titolo VI senza considerare quei crediti già
accantonati al Fondo Svalutazione Crediti.
L’accantonamento al fondo svalutazione crediti corrisponde all’incremento dei crediti in
sofferenza ed ammonta ad Euro 11.156.163,68 al netto dell’utilizzo del fondo per la
parificazione con il dato dell’accantonamento di pari importo in contabilità finanziaria.
Negli oneri straordinari sono rappresentati i pagamenti di sgravi e rimborsi di tributi comunali,
ed altre spese eccezionali effettuate al Titolo I Intervento 08 del sistema di contabilità
finanziaria.
Risultato d’esercizio
Il risultato economico di esercizio, rappresentato per livelli, evidenzia la positività della gestione
sia operativa (ordinaria) che straordinaria. L’importo della perdita d’esercizio di Euro
1.814.598,33 suddiviso tra demaniale e patrimoniale, ha decrementato il patrimonio netto
rispettivamente per le parti relative ai beni demaniali ed ai beni patrimoniali.
Prospetto di conciliazione
Il prospetto di conciliazione consente la dimostrazione delle relazioni esistenti tra i diversi
aspetti rappresentati, sotto l’aspetto finanziario nel Conto del Bilancio, e sotto l’aspetto
economico – patrimoniale nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, nei dettagli sopra
evidenziati. Per la parte spesa, posto che il sistema di registrazioni economico-patrimoniali in
uso presso il nostro ente determina il momento della rilevazione del costo in modo diversificato
(si veda sopra la voce costi), non è possibile trasferire direttamente l’importo dell’impegnato
nelle corrispondenti voci di conto economico.
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I PROGRAMMI DELL’ENTE
Il Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio 2012, pluriennale 2012/2013, nonché della
relazione previsionale e programmatica, ha fra l’altro definito i sottoelencati programmi in cui si articola
l’attività dell’Ente, nonchè le relative risorse finanziarie, strumentali ed umane.
Nel corso dell’esercizio, a seguito dei provvedimenti di variazione al bilancio e del programma delle
opere pubbliche, sono stati conseguentemente aggiornati programmi e obiettivi, al fine di adeguarli alle
mutate e/o nuove esigenze. Inoltre, con delibera consiliare nr. 45 del 26.09.2012 è stato provveduto fra
l’altro alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, così come previsto dal t.u.e.l.
La seguente tabella rappresenta le somme complessivamente impegnate per ciascun programma.
SPESA PER PROGRAMMA
Nr. Progr.
Prog. 1
Prog. 2
Prog. 3
Prog. 4
Prog. 5
Prog. 6
Prog. 7
Prog. 8
Prog. 9
somme
impegnate *
descrizione
Risorse economico-finanziarie e patrimoniali, risorse umane,
risorse informatiche
Affari generali e istituzionali, servizi demografici e relazioni con
i cittadini
Lavori pubblici, manutenzione del patrimonio comunale,
gestione infrastrutture, viabilità
Sicurezza
Sviluppo economico e turismo
Gestione del territorio
Gestione dell'ambiente
Istruzione, cultura e sport
Welfare locale e servizi alla persona
TOTALE
53.320.401,63
669.106,13
12.945.999,14
1.634.135,51
314.046,84
168.721,21
2.714.868,89
5.067.783,11
7.408.094,85
84.243.157,31
* ad esclusione dei servizi per conto terzi
2.714.868,89
168.721,21
PROGRAMMI 2012
5.067.783,11
7.408.094,85
314.046,84
1.634.135,51
12.945.999,14
669.106,13
Prog. 1
Prog. 2
Prog. 3
Prog. 7
Prog. 8
Prog. 9
Prog. 4
55
Prog. 5
Prog. 6
Al fine di disporre di ulteriori elementi conoscitivi, si ritiene quindi, a chiusura dell’esercizio, di
relazionare sulla gestione dei suindicati programmi, articolati nei vari servizi che li compongono, riportando
gli aspetti, anche dettagliati, dell’attività di ognuno di essi. Per quanto riguarda le risorse finanziarie di
seguito riportate, si specifica che le stesse, a differenza di quanto indicato nella Relazione previsionale e
programmatica, rappresentano le entrate effettivamente gestite da ciascun programma.
56
PROGRAMMA (cod. 1): RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E PATRIMONIALI,
RISORSE UMANE, RISORSE INFORMATICHE
RISORSE
ENTRATE CORRENTI
Stanz. finale Entrata
Accertato
TOTALE
54.223.075,93
53.357.357,94
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Stanz. finale Entrata
Accertato
TOTALE
3.956.989,28
1.940.440,65
UTILIZZI
SPESE CORRENTI
Stanz. finale Uscita
Impegnato
TOTALE
60.119.275,80
52.965.949,59
SPESE DI INVESTIMENTO
Stanz. finale Uscita
Impegnato
TOTALE
1.068.875,03
354.452,04
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE – SERVIZIO STIPENDI E UFFICIO PENSIONI
L’attività ordinaria dei Servizi Gestione Risorse Umane e Stipendi/Pensioni del Settore Risorse Umane e
Servizi Informatici, nel periodo 1.1.2012/31.12.2012, ha riguardato l’amministrazione giuridica, economica e
contrattuale del rapporto di lavoro del personale dipendente; la gestione del contenzioso del lavoro e dei
procedimenti disciplinari; la gestione delle visite mediche dopo l’assunzione, di idoneità alle mansioni e di
medicina preventiva, secondo il protocollo indicato dal medico competente; la gestione delle relazioni
sindacali; le modifiche della dotazione organica; le assunzioni e le procedure di mobilità; l’utilizzo del lavoro
flessibile; l’attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale; la gestione delle
presenze/assenze del personale dipendente; i controlli sulle assenze per malattia; l’attuazione degli
adempimenti economico - retributivi e degli adempimenti fiscali, contributivi, assistenziali, assicurativi,
previdenziali e sociali; la predisposizione delle pratiche di cessazione dal servizio, di quiescenza, di
ricongiunzione, di riscatto.
Nello specifico riteniamo opportuno evidenziare le attività più significative.
Servizio amministrazione del personale e gestione concorsi – formazione – assunzioni
Sono state analizzate le disposizioni in materia di personale, con particolare riferimento a quelle che fissano
limiti di spesa, e sono state portate a termine le procedure di assunzione previste nella programmazione
triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2012/2014. La suddetta programmazione è stata
predisposta a seguito di una ponderata valutazione dei programmi da realizzare, del fabbisogno di personale
delle singole unità organizzative e di una verifica delle disponibilità finanziarie esistenti, tenuto conto altresì
dell’obbligo di assicurare la riduzione delle spese di personale, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge
27.12.2006 n. 296.
Con riferimento alle assunzioni in ruolo, nel corso dell’anno 2012 si è provveduto alla copertura dei seguenti
posti:
- 1 posto di dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture (a seguito di selezione pubblica bandita
nello stesso anno);
- 5 posti mediante procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, e
precisamente:
- 1 posto di istruttore direttivo servizi amministrativo-contabili (cat. D/1) per il Settore Sportello Unico per
le Imprese e i Cittadini (a decorrere dall’1.10.2012);
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-
1 posto di istruttore direttivo servizi amministrativo-contabili (cat. D/1) per il Settore Ragioneria e
Finanze (a decorrere dall’1.12.2012);
- 3 posti di agente di polizia locale (cat. D).
Inoltre, si è provveduto anche ad assumere personale a tempo determinato, per consentire agli uffici di
soddisfare esigenze temporanee di “carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ai sensi
dell’art.1 del D.Lgs. 6.9.2001 n. 368.
Si è proseguito nell’utilizzo del lavoro accessorio (c.d. voucher) per assicurare la sorveglianza ed altre attività
connesse, in occasione di mostre e manifestazioni organizzate dal Comune presso le sedi museali (Santa
Caterina e Casa da Noal) nonché presso Palazzo dei Trecento e Palazzo Scotti. Tale iniziativa ha offerto,
durante i fine settimana e in occasione delle vacanze estive e natalizie, una opportunità di lavoro e di
esperienza formativa a giovani studenti e stagisti e ha consentito inoltre al Comune di offrire alla
cittadinanza i propri servizi a un costo contenuto, contribuendo pertanto al contenimento della spesa del
personale (precisamente, sono stati utilizzati 40 studenti, per un numero complessivo di 617 ore).
Ai fini della razionalizzazione della spesa di personale, è continuata altresì l’attivazione di “progetti
socialmente utili” per la realizzazione di opere e la fornitura dei servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo
di soggetti titolari di trattamenti previdenziali, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d) del D.lgs. 468/1997.
E’ stata altresì disposta la proroga del progetto di telelavoro, iniziato nel 2001, quale strumento di flessibilità
nella localizzazione del lavoro.
In attuazione a quanto previsto dall’art. 65 del D.lgs. 27.10.2009 n. 150, si è provveduto all’adeguamento
della contrattazione collettiva decentrata dell’ente, sia per il personale non dirigente sia per quello di
qualifica dirigenziale (l’accordo relativo al personale non dirigenziale è stato siglato in data 25.10.2012 e
sottoscritto in via definitiva il 17.12.2012; quello relativo al personale dirigenziale è stato siglato in data
19.10.2012 e sottoscritto in via definitiva il 17.12.2012).
Sul piano organizzativo è stato modificato, a decorrere dall’1.1.2012, l’assetto macro-strutturale dell’ente al
fine di conciliare la percentuale di incarichi dirigenziali da conferire con contratto a tempo determinato,
prevista dalla vigente normativa, con le esigenze organizzative dell’ente. Inoltre, con deliberazione della
Giunta comunale n. 317 del 24.10.2012 è stato approvato il “Piano delle azioni positive” per il triennio
2012/2014, in conformità a quanto previsto dall’art. 48 del D.lgs. n. 198/2006.
Il Settore ha costantemente operato nel rispetto delle relazioni sindacali previste dalla legge e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro.
Sono state gestite le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale, al fine di promuovere
l’accrescimento professionale dei dipendenti e il miglioramento dei servizi. Al riguardo, si precisa che è stata
data completa attuazione al Piano di formazione per l’anno 2012, sia mediante la realizzazione di 8 corsi “in
house” ai quali hanno partecipato 248 dipendenti, sia avvalendosi di soggetti esterni (si precisa che sono
stati autorizzati a partecipare a corsi, seminari e/o convegni organizzati da enti, associazioni e ditte
specializzate n. 113 dipendenti).
E’ stato elaborato un programma di “customer satisfaction” che viene utilizzato soprattutto nell’ambito della
formazione e che permette di verificare il grado di soddisfacimento per le attività poste in essere dal servizio
nei confronti degli utenti.
L’Ufficio ha gestito, altresì, l’attività di stage accogliendo studenti di diversi istituti superiori ed università a
vantaggio anche dei settori/servizi dove gli studenti sono stati assegnati (nel corso del 2012 sono stati accolti
101 stagisti).
In applicazione delle disposizioni normative in materia di sicurezza (D.lgs. n. 81/2008), si è provveduto a
svolgere la sorveglianza sanitaria in conformità a quanto previsto dal protocollo sanitario.
Ufficio disciplinare e Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro
L’Ufficio disciplinare ha gestito i procedimenti disciplinari a carico del personale dipendente nel rispetto dei
tempi e delle modalità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali.
Il Settore ha costantemente fornito agli altri settori il proprio supporto nella concreta predisposizione degli
atti del procedimento (contestazione dell’addebito, applicazione della sanzione e/o archiviazione,
comunicazioni al dipendente, ecc.).
Ufficio Gestione assenze/presenze personale
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito in legge n. 133/2008, l’Ufficio ha
continuato a monitorare costantemente le assenze per malattia dei dipendenti e ad effettuare i controlli
fiscali previsti dalla legge (nell’anno 2012 sono stati effettuati 83 accertamenti). Al riguardo, si evidenzia che
è stata riscontrata una riduzione dei giorni complessivi di assenza per malattia.
Inoltre, in conformità a quanto previsto dall’art. 21 della legge 18.6.2009 n. 69, l’ufficio ha provveduto a
pubblicare mensilmente i tassi di assenza e di presenza del personale, suddivisi per ufficio, e a darne
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Inoltre, ha effettuato mensilmente la rilevazione
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statistica delle assenze dei dipendenti e dei procedimenti disciplinari, attraverso la compilazione del
questionario del Ministero per la pubblica amministrazione e innovazione.
Nel corso del 2012 è continuata l’attività di monitoraggio del piano di smaltimento delle ferie arretrate.
Ufficio Stipendi e Pensioni
L’Ufficio Stipendi e Pensioni ha coadiuvato con tempestività l’azione del Servizio Amministrazione del
Personale per quanto attiene a tutti i risvolti economico-finanziari delle attività sopra descritte ed ha svolto,
mantenendo i consueti livelli di efficienza, l’ordinaria attività di propria competenza. In particolare sono stati
garantiti i tempi programmati per l’erogazione dei trattamenti accessori.
Ad aprile sono stati erogati il compenso incentivante relativo al 2011 alla generalità del personale e la
retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, a giugno la retribuzione di risultato dei dirigenti e delle
alte professionalità relativa al 2011, a luglio la retribuzione di risultato del Segretario Generale per l’anno
2011.
Si è fornita la massima collaborazione al servizio Finanziario nella frequente predisposizione di conteggi ed
estrapolazione di dati relativi alle spese di personale (tra i quali le complesse elaborazioni relative
all’adempimento dei questionari SOSE, sorto nel 2010 e continuato nel 2011 e nel 2012), si sono rispettate le
scadenze delle svariate denunce contributive e fiscali che interessano il servizio (CUD da inviare a tutti i
percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilati, Modello 770 semplificato e ordinario, DMA da inviare
mensilmente all’INPDAP tramite Entratel fino a settembre 2012, poi sul sito INPS a decorrere da ottobre
2012 (DMA2), UNIEMENS da trasmettere mensilmente all’INPS, conto annuale, rilevazioni trimestrali della
spesa di personale, denuncia IRAP, gestione informatizzata dei prestiti cartolarizzati INPDAP) e si sono
garantiti i complessi adempimenti derivanti dall’assistenza fiscale ai dipendenti.
In particolare, le nuove modalità di trasmissione della DMA (denuncia mensile analitica) hanno comportato
un notevole lavoro di analisi della normativa e di implementazione della procedura stipendi, per allinearla al
nuovo standard.
Si sono curati, inoltre, gli adempimenti collegati alla gestione del lavoro accessorio (voucher), ovvero la
registrazione degli studenti nel programma informatico INPS, il loro accreditamento, la dichiarazione dei
periodi di lavoro e la liquidazione finale delle relative spettanze.
In osservanza dell’art. 86 del TUEL si è provveduto al versamento degli oneri assistenziali e previdenziali per
gli amministratori in aspettativa non retribuita o lavoratori autonomi, rapportandosi costantemente con le
diverse casse di appartenenza, ognuna caratterizzata dalle proprie peculiarità procedurali.
Nella seconda parte dell’anno sono state effettuate le verifiche di bilancio ai fini dell’assestamento 2012 di
tutti i capitoli di pertinenza del Settore, tenendo in considerazione anche il bilancio pluriennale, per quanto
attiene alla rideterminazione degli stanziamenti per l’esercizio 2013.
Si è data la necessaria informazione ai dipendenti in merito all’avvio del Fondo di Previdenza Complementare
Perseo (settembre 2012), predisponendo una esaustiva circolare e mettendo a disposizione dei dipendenti la
consulenza “personalizzata” dell’ufficio. Si sono effettuate autonomamente tutte le modifiche al programma
stipendi per poter gestire correttamente tutti gli adempimenti contabili ed i riflessi sulla busta paga
conseguenti all’iscrizione al fondo.
Sul versante previdenziale, si sono curati i seguenti aspetti:
- la puntuale applicazione delle norme che regolano i collocamenti a riposo (per età, servizio, invalidità,
ecc.), i riscatti, le ricongiunzioni, i riconoscimenti dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro e i
riconoscimenti del servizio militare;
- il passaggio informatizzato all’INPS ex INPDAP (applicativo S7) dei dati relativi ai procedimenti di pensione
quattro mesi prima del collocamento a riposo;
- la predisposizione dei modelli di liquidazione del TFR e del TFS per il personale a tempo determinato e
indeterminato;
- la solerte risposta all’INPS ex INPDAP e agli altri enti relativamente alle richieste di documentazione
previdenziale in seguito a trasferimento o cessazioni di personale di ruolo e/o a tempo determinato;
- la certificazione, mediante la complessa procedura PASSWEB, delle posizioni assicurative dei dipendenti
segnalati dall’INPS ex INPDAP;
- la costante verifica e l’aggiornamento di tutte le posizioni previdenziali del personale di ruolo e dei fascicoli
personali;
- il miglioramento delle funzionalità delle banche dati utilizzate.
SERVIZI INFORMATICI E SIT
Nel corso del 2012 i Servizi Informatici e S.I.T. hanno sostenuto un’importante funzione di incremento
all’innovazione, mediante una costante evoluzione dell’informatizzazione del Comune, in linea con i nuovi
standard tecnologici e normativi.
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Le attività realizzate nel corso dell’anno 2012, con specifico riferimento alle previsioni della Relazione
Previsionale e Programmatica, si possono sintetizzare come segue:
Monitoraggio patrimonio software e hardware
E’ stato seguito il monitoraggio del patrimonio informatico dell’ente, mediante l’ausilio di programmi per
l’aggiornamento automatico dell’inventario, così come sono state monitorate le necessità informatiche
dell’Amministrazione. In collaborazione con il Servizio Acquisti, sono stati effettuati gli acquisti di attrezzature
e software utili ai vari uffici ricorrendo il più possibile a convenzioni Consip e Mercato Elettronico.
In particolare, sono state eseguite le seguenti attività:
Allargamento di banda per l’accesso ad internet (rete esterna)
Il nuovo collegamento ha dotato l’Amministrazione di una connessione con velocità di 20 Mb, ossia 5 volte di
più rispetto a quella precedente. Contestualmente sono stati aggiornati i collegamenti tra alcune sedi (asili,
ex circoscrizioni, biblioteche, etc.).
Sistema di virtualizzazione di alta affidabilità
La struttura è costituita da un sistema di storage (dispositivi per la memorizzazione persistente di grandi
informazioni e di dati in formato elettronico) e software. L’attività ha portato allo spostamento su
un'infrastruttura più stabile, aggiornata e garantita delle importanti applicazioni di Anagrafe e Ragioneria e
potrà essere utilizzata anche per altre applicazioni.
Attività di Avviamento del Nuovo Protocollo Informatico
E’ stata seguita l’installazione della procedura sui server e sono stati configurati tutti i pc degli utenti
interessati.
Sostituzione di nuovi dispositivi (switch) della rete intranet (rete interna)
L’iniziativa ha portato l’aumento delle prestazioni nella rete interna, in particolare tra Ca’ Sugana e la sede di
Palazzo Rinaldi. La soluzione adottata è in alta affidabilità ed ha aumentato la velocità di connessione tra i
server e le postazioni di lavoro.
Avvio modulo Ascotweb “self service del dipendente” e “visure anagrafiche per enti”
Il modulo “Self service del dipendente” consente ad ogni singolo dipendente di stampare autonomamente il
proprio cedolino ed il proprio foglio presenze. Installato il modulo “visure anagrafiche per enti” consente agli
Enti Pubblici interessati di consultare in modo autonomo la banca dati anagrafici del Comune di Treviso.
Sanzioni on line
Sistema che consente di visualizzare su web le foto effettuate dagli autovelox. I Servizi Informatici hanno
realizzato l’interfaccia web, il controllo ed il recupero dei dati dal sistema della Polizia Locale, con una
riduzione dei costi di stampa ed una verifica puntuale della comunicazione.
Telefonia
La gestione della telefonia fissa e mobile, realizzata di concerto con il Servizio Patrimonio, ha comportato la
razionalizzazione delle strumentazioni e dei contratti, anche attraverso il continuo monitoraggio della
fatturazione. Sono stati seguiti, inoltre, i passaggi alle nuove convenzioni Consip economicamente più
vantaggiose ed è stata realizzata l’integrazione della posta elettronica dell’ente con il sitema Blackberry,
consentendo la gestione della comunicazione mail in mobilità.
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
E’ stato dato supporto ai vari settori/servizi comunali attraverso l’utilizzo dei sistemi informativi territoriali. Si
è provveduto ad effettuare aggiornamenti ed implementare nuove cartografie/tematismi e banche dati
connesse alla gestione dei dati territoriali attraverso analisi, elaborazione e conversione di dati già
informatizzati, di nuovi dati derivanti da documenti e archivi cartacei e nuovi rilievi effettuati sul territorio
comunale. Nell’implementazione delle varie attività è stata data diffusione delle informazioni ai vari
settori/servizi all’interno dell’Ente attraverso il web-gis.
Gli obiettivi alla base, per ognuna delle attività svolte, sono stati il miglioramento e l’incremento delle
informazioni, la corretta diffusione tra i vari settori/servizi dell'Ente, l’univocità del dato censito e diffuso.
L’obiettivo/beneficio per l’Ente è di creare e condividere:
• banche dati e cartografie costituenti una ricognizione completa del patrimonio comunale esistente,
determinando e diffondendo una maggiore conoscenza sullo stato qualitativo e quantitativo (soprattutto
allo scopo manutentivo ordinario e straordinario);
• dati univoci ed informatizzati da diffondere ed utilizzare a supporto delle singole attività per ogni
Settore/Servizio;
• iter procedimentali condivisi tra i vari Settori/Servizi coinvolti (tempi, documenti, ecc.);
• basi compatibili al fine di realizzare un unico sistema informativo;
• uniformità metodologica nella raccolta ed archiviazione dei dati e nell’informatizzazione degli stessi,
anche al fine di consentire la sovrapposizione dei dati stessi con altre banche dati esistenti all'interno
dell'Ente;
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• fruibilità ed interscambio dei dati anche con altri Enti esterni.
In particolare sono stati realizzati i seguenti lavori/progetti:
per Settore LL.PP.:
• Completamento Ricognizione degli edifici di proprietà dell’Ente e soggetti ad interventi di manutenzione
da parte dell’Ente stesso (scolastici ed istituzionali), con creazione banca dati e mappatura: attraverso
sopralluoghi è stata prodotta documentazione fotografica di maggiore dettaglio di tutte le aree esterne
dove ogni foto è collegata ad un cono visuale rappresentato in mappa. Sempre per gli edifici scolastici si
è rilevata e poi mappata tutta l’attrezzatura esterna antincendio presente in ogni edificio con incrocio
delle informazioni prodotte dalla ditta che si occupa degli interventi manutentivi. Per ogni edificio si
continua l’implementazione e l’aggiornamento dei documenti cartacei ed informatizzati di interesse (foto,
certificati CPI, collaudi, planimetrie, dichiarazioni di conformità, ecc.);
• Censimento delle fontane presenti sul territorio comunale sulla base dell’elenco fornito da A.T.S. e uffici
competenti. Mappatura e creazione della banca dati. Incrocio dei dati rilevati attraverso sopralluoghi con
elenco contatori – verifica problematiche emerse;
• Associazione ad ogni edificio delle informazioni inerenti i contatori acquedotto ed enel; verifica delle
problematiche emerse;
• Aggiornamento reti sottoservizi: acquedotto, fognatura e rete gas;
• Avvio analisi dei corsi d’acqua, canali e fognature: incrocio banche dati esistenti e sovrapposizione
cartografica delle informazioni; ricognizione di tutto il materiale esistente, sia informatizzato che
cartaceo;
per Settore Patrimonio:
• Analisi Ricognizione Alloggi E.R.P. – Edilizia Residenziale Pubblica – georeferenziazione fabbricati e
creazione banca dati con informazioni codificate e univoche “a cascata” per area-fabbricato-alloggiogarage; informatizzazione e file allegati in formato pdf;
• Analisi e avvio implementazione di una nuova modalità di gestione degli impianti pubblicitari, in
particolare dell’iter procedimentale per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione degli impianti
pubblicitari, come da regolamento comunale, interessanti più Servizi/Settori. L’obiettivo è la condivisione
in tempo reale dell’iter procedimentale tra i vari Settori/Servizi coinvolti (tempi, documenti, ecc.), la
creazione di una banca dati e la mappatura degli impianti pubblicitari presenti sul territorio;
per Servizio Espropri:
• avvio analisi Archivio Terreni: creazione banca dati e cartografia/mappa delle particelle catastali risultanti
di proprietà del Comune di Treviso, confronto con banca dati dell’Agenzia del Territorio, contestuale
analisi e sistemazione degli errori e dei dati discordanti con l’Agenzia del Territorio;
per Settore LL.PP. - Servizio Mobility Manager:
• supporto per analisi sosta e mobilità sostenibile;
per Assets Patrimoniali – Settore LL.PP. Servizio Strade – Settore Polizia Locale:
• Aggiornamento Catasto Strade: rilievo delle nuove strade realizzate nel territorio comunale,
aggiornamento del grafo strade e degli elementi, sovrapposizione ed analisi con piani urbanistici
attuativi, verifiche catastali e inserimento in banca dati. Ulteriore analisi in merito alla presenza o meno
delle reti di sottoservizi nei tratti stradali risultanti di proprietà privata e verifica di chi ha sostenuto le
spese di realizzazione, ai fini della classificazione definitiva delle strade comunali.
per Settore Ambiente:
• supporto per creazione ed aggiornamento planimetrie e banche dati relative al piano derattizzazione e al
piano antenne; supporto nella trasmissione dei dati riferimento “Patto dei Sindaci”;
per Settore Attività Produttive:
• aggiornamento banche dati già esistenti;
• creazione banca dati e cartografia analisi sedi farmaceutiche presenti nel territorio comunale;
creazione planimetrie con mappatura dei siti/aree del territorio comunale interessati da manifestazioni –
riferimento gestionale EURIS; implementazione di file/mappe uniformi per ogni richiesta presente nel
gestionale; creazione di un file cartografico a supporto del Servizio competente per i futuri
aggiornamenti; creazione cartografia/mappa dei siti interessati;
per Polizia Locale:
• aggiornamento cartografia e banca dati incidenti anno 2011. Implementazione dati comunali - provincia
di TV;
per Settore Statistica:
• Censimento ISTAT degli edifici e numeri civici presenti sul territorio comunale: bonifica della banca dati
realizzata nel 2011 con sistemazione degli errori presenti, completamento del censimento edifici per le
rimanenti sezioni censuarie, n. 104 definite dall’ISTAT “Case Sparse” (precedentemente erano stati
censiti gli edifici di 721 sezioni censuarie su un totale di 825 sezioni); ogni edificio rilevato è stato
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codificato, collegato alla numerazione civica e presenta delle informazioni associate oggetto di rilievo. E’
stata creata una banca dati, georeferenziato in cartografia la stessa banca dati e inviato i dati, secondo
le specifiche, all’ISTAT;
• Censimento popolazione: supporto alle fasi di censimento (stampe ed elaborazioni varie);
per Servizio Anagrafe:
• continuo aggiornamento del grafo stradale della toponomastica e dei numeri civici con contestuale
creazione di allegati relativi alla foto edificio e alla planimetria, già presenti e disponibili in archivio
anagrafe in forma cartacea. Attraverso il file pdf come allegato al numero civico, nella consultazione nel
web-gis è così possibile vedere la planimetria e la foto dell’edificio.
per Settore Urbanistica:
• supporto nella raccolta e diffusione dei dati - banche dati e cartografie – per avvio realizzazione del
Piano di Assetto del Territorio - P.A.T.;
• collegamento al web-sit, in particolare al foglio e mappale catastale, del nuovo archivio/gestionale dei
Certificati di Destinazione Urbanistica;
per tutti i servizi dell’Ente - Settore Servizi Informatici e S.I.T.:
• aggiornamento speditivo Carta Tecnica Regionale: presa in esame della banca dati, collaudo, diffusione
dati e cartografia aggiornati al 31/12/2010;
• implementazione nel web-sit della nuova acquisizione delle foto aeree con aggiornamento volo aereo
2011;
• aggiornamento cartografia mappe catastali marzo 2012 – banca dati Agenzia del Territorio.
Altre attività dei Servizi Informatici:
Trasloco infrastruttura telefonica ed informatica tra le sedi comunali dell’ex Tribunale, Viale
Vittorio Veneto e “Appiani”
Oltre alla movimentazione delle apparecchiature informatiche e telefoniche, i Servizi Informatici hanno
realizzato i lavori per la struttura telefonica e lo sgombero del nodo wi-fi e videosorveglianza dell’ex
Tribunale.
Sperimentazione nuovo sistema di contabilità – armonizzazione
Sono state predisposte le procedure di estrazione dati da Ascotweb Finanziario con la conversione in formato
excel per la formulazione del bilancio con il nuovo sistema.
Art. 18 L. 134 del 7.08.2012
Predisposto applicativo di estrazione dati per la pubblicazione dei mandati ai sensi della nuova normativa.
Adesione a OVERnetwork della Regione Veneto, infrastruttura di connessione ai servizi di altri
enti pubblici (Motorizzazione Civile, Agenzia del Territorio, ecc).
I Servizi Informatici hanno messo in atto la connessione al sistema e configurato i servizi messi a
disposizione gratuitamente.
Sostegno nella predisposizione del mini sito dedicato al Piano di Assetto del Territorio (PAT)
I tecnici dei Servizi Informatici hanno dato sostegno nella predisposizione del mini sito dedicato al PAT, per
una comunicazione più efficiente con gli attori del PAT
SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Premessa
Negli ultimi anni la disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica è stata caratterizzata da una
spiccata instabilità dell'assetto normativo, più volte modificato, quindi abrogato a seguito pronuncia
referendaria, nuovamente disciplinato, modificato ed integrato, da ultimo dichiarato incostituzionale e quindi
nuovamente disciplinato.
In sintesi, dopo l'abrogazione - in esito alla pronuncia referendaria del 12 e 13 giugno 2011 (D.P.R. n. 113
del 18.7.2011) - dell'art. 23-bis “Servizi pubblici locali di rilevanza economica” del D.L. n. 112/2008, conv. in
L. n. 133/2008, è intervenuto l'art. 4 del D.L. n. 138/2011 conv. in L. n. 148/2011, che ha introdotto norme
in materia di "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa
dell'Unione Europea", modificato ed integrato dall'art. 9 della L. n. 183/2011 e poi dall’art. 25 del D.L. n.
1/2012 “Decreto Liberalizzazioni” conv. in L. n. 27/2012.
Dopo la dichiarazione di incostituzionalità del citato art. 4 del D.L. 138/2011 (sentenza della Corte
costituzionale n° 199 del 20.7.2012) il legislatore è nuovamente intervenuto nel settore attraverso le
disposizioni contenute nel D.L. 18.10.2012 n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese",
convertito in L. 17.12.2012 n. 221.
Ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011 così come modificato dal citato D.L.
179/2012, le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi
quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle
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tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, sono esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati dalle
Regioni.
Per quanto riguarda il settore dei rifiuti, si richiamano altresì le disposizioni normative introdotte dalla
recente L.R. Veneto n. 52 del 31.12.2012 (in vigore dall'1.1.2013), che prevede la creazione di ambiti o
bacini territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti, in una logica di accorpamento delle gestioni
separate, al fine di ottimizzare la qualità dei servizi (con differenziazioni idonee a massimizzare l'efficienza
del servizio), consentire economie di scala e minimizzare l’impatto ambientale.
La tempistica dettata dalla nuova normativa regionale prevede che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
L.R. 52/2012 la Giunta regionale approvi il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma
associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
e, ai fini della costituzione dei consigli di bacino, una convenzione tipo ai sensi dell'art. 30 del TUEL (la cui
sottoscrizione è prevista entro 3 mesi dall'approvazione dello schema da parte della Giunta regionale).
Riguardo ai servizi "strumentali", l'art. 4 del D.L. 6.7.2012, n° 95 (Spending review) convertito in L.
7.8.2012 n° 135, rubricato "Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche"
ha dettato misure restrittive in materia di società partecipate, in particolare per le società strumentali
controllate dalle PP.AA.: le società che nell’anno 2011 hanno conseguito un fatturato da prestazione di
servizi a favore di PP.AA. superiore al 90% dell'intero fatturato:
- devono essere sciolte entro il 31 dicembre 2013,
- ovvero alienate con procedura ad evidenza pubblica – in questo caso entro il 30 giugno 2013 cedendone l’intera partecipazione pubblica con contestuale assegnazione del servizio per cinque anni,
non rinnovabile, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Ciò premesso, si elencano di seguito le società partecipate del Comune di Treviso ed i contratti di servizio,
che - per la parte amministrativo-contabile - sono stati gestiti nell'anno 2012 dall'Ufficio Partecipazioni
nonché le azioni intraprese ed i progetti realizzati nel corso del 2012 afferenti alle società partecipate e ai
servizi gestiti, con la precisazione che talune attività inserite nella relazione previsionale e programmatica
2012-2014 sono state rimodulate tenuto conto del nuovo contesto normativo di cui si è detto:
1. Trevisoservizi S.r.l. (100%): igiene urbana;
2. Mobilità di Marca S.p.A. (15,91%);
3. A.C.T.T. Servizi S.p.A. (71,24%);
4. A.C.T.T. S.p.A. (Società partecipata indirettamente, per il tramite di Mobilità di Marca S.p.A., 11,33%):
trasporto pubblico locale urbano;
5. Miani Park S.r.l. (Società partecipata indirettamente, per il tramite di ACTT Servizi S.p.A., 71,24%):
gestione parcheggio Miani Park;
6. Treviso Mercati S.p.A. (37,68%): mercato ortofrutticolo all’ingrosso;
7. Farmacia Trevigiana S.p.A. (20%): servizio farmaceutico;
8. Treviso Sinergie S.r.l. (100%);
9. Società per l'Autostrada di ALEMAGNA S.p.A. (8,33%);
10. A.T.S. S.r.l. (9,85%);
11. Aertre - Aeroporto di Treviso S.p.A. (2,63%);
12. Società per Azioni AUTOVIE VENETE S.A.A.V. (0,000041%);
13. Galeno S.r.l. (1,65%);
14. SAVE SPA (quotata in borsa, 2,09%);
15. Asco T.L.C. S.p.A. (2%)
Servizi pubblici locali a rilevanza economica
Trevisoservizi S.r.l.
Tenuto conto della necessità di intraprendere azioni strategiche per l'adeguamento delle gestioni dei servizi
pubblici locali a rilevanza economica alla normativa di cui si è detto in premessa, con deliberazione n° 28 del
30.5.2012 il Consiglio comunale, dopo aver preso atto della deliberazione n. 3 del 3.5.2012 dell'Assemblea
del Consorzio Intercomunale Priula, condividendo e facendo propri i punti specificati nel provvedimento
medesimo, ha formulato alcuni indirizzi in merito all'adeguamento delle gestioni dei servizi attualmente
espletati in house providing dalla società Trevisoservizi S.r.l. alle disposizioni normative sui servizi pubblici
locali, ovvero:
• ha approvato il progetto denominato "Adesione del Comune di Treviso al Consorzio Priula e
aggregazione delle società di gestione", contenente le linee guida delle operazioni strategiche volte
all'aggregazione suddetta;
• ha assentito all'elaborazione tra il Comune ed il Consorzio del relativo piano industriale di sviluppo delle
società integrate e dei servizi resi, comprese le specifiche modalità tecniche, gestionali, economiche e
63
temporali, riservandosene l'approvazione per il proseguimento delle successive fasi di adesione al
Consorzio e integrazione gestionale.
Successivamente, sono proseguiti i confronti sull'operazione così come delineata nei citati provvedimenti,
tramite l'istituzione di tavoli tecnici per l'esame delle proposte circa le modalità tecniche, gestionali,
economiche e temporali dei servizi da affidare: gestione verde pubblico e manutenzione canali e fossati,
servizio cimiteriale integrato e gestione rifiuti.
Nel contempo, il Comune ed il Consorzio hanno provveduto ad incaricare congiuntamente un perito per la
redazione di una stima del valore della partecipazione detenuta dal Comune di Treviso in Trevisoservizi S.r.l.,
alla data del 30.6.2012, finalizzata alla sua cessione, nonché una stima del valore del capitale economico del
Consorzio Priula, titolare di una partecipazione pari al 60% del capitale della società Contarina S.p.A., alla
data del 30.6.2012, finalizzata alla determinazione del valore della quota di adesione a carico del
consorziando Comune di Treviso.
In particolare, con deliberazione n. 243 del 1.8.2012, la Giunta comunale ha delegato il Consorzio Priula a
svolgere, in nome e per conto del Comune di Treviso, le funzioni di stazione appaltante affinché, mediante lo
svolgimento di un'unica procedura ad evidenza pubblica, fosse conferito anche l'incarico per la redazione
della perizia giurata di stima di Trevisoservizi. Con determinazione del Coordinatore dell’Area Amministrativa
n. 1046 del 7.9.2012 è stato conferito al Consorzio un mandato speciale, a titolo gratuito, per la stipulazione
- per conto e nell'interesse del Comune di Treviso e in esito alla procedura selettiva - del contratto di
affidamento dell'incarico professionale.
In esito ai confronti e ai tavoli tecnici di cui si è detto, con D.C.C. n. 5 del 23.1.2013, il Consiglio comunale
ha deliberato di aderire al Consorzio Intercomunale Priula, mediante la sottoscrizione di una quota consortile,
approvandone lo Statuto e la convenzione costitutiva, con contestuale cessione della Società Trevisoservizi
S.r.l. al Consorzio. Con il medesimo provvedimento sono stati approvati:
- il progetto per il servizio di gestione del verde pubblico e di manutenzione di canali e fossati;
- la convenzione tra il Comune di Treviso ed il Consorzio Priula per la gestione del servizio verde pubblico
e di manutenzione canali e fossati con allegato il relativo contratto di servizio;
- la convenzione per la gestione associata del servizio cimiteriale integrato e del servizio di cremazione ed i
relativi contratti di servizio;
- il progetto denominato "la gestione integrata dei rifiuti nella città di Treviso".
Tenuto conto delle nuove disposizioni normative in materia di rifiuti e dei tempi tecnici necessari al
perfezionamento dell’operazione di fusione per incorporazione di Trevisoservizi S.r.l. in Contarina S.p.A. ed
all’effettuazione delle attività propedeutiche al concreto avvio delle nuove modalità di raccolta dei rifiuti, la
gestione del servizio rifiuti proseguirà con le attuali modalità presumibilmente fino a metà anno 2013.
Servizio di igiene urbana
E' proseguita la gestione amministrativo contabile in house providing del contratto di servizio di igiene
urbana, con effettuazione di impegni di spesa e liquidazione dei corrispettivi dei servizi accessori di igiene
urbana.
Per quanto riguarda l'area CARD sita in Viale della Serenissima, dove Trevisoservizi S.r.l. e l'utenza
conferiscono diverse tipologie di rifiuti, sono state approvate proroghe a Trevisoservizi della concessione in
comodato dell'area, tenuto conto delle scadenze fissate dalle disposizioni normative sui servizi pubblici locali:
• con D.D. n. 188 del 21.2.2012 e contratto rep. 13194 stipulato in data 29.2.2012 è stata formalizzata la
proroga fino al 31.3.2012;
• con D.G.C. n° 92 del 21.3.2012 la Giunta comunale ha autorizzato la proroga dall'1.4.2012 al
31.12.2012; con D.D. n° 573 del 18.5.2012 e contratto rep. 13212 è stato rispettivamente approvato lo
schema di appendice contrattuale e formalizzata la proroga fino al 31.12.2012;
• D.G.C. n. 387 del 19.12.2012 è stata autorizzata un'ulteriore proroga dall'1.1.2013 fino al 30.6.2013.
Si segnala altresì la stipulazione di un accordo con Trevisoservizi S.r.l. in data 12.3.2012 prot. 18619, il cui
schema è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 51 del 15.2.2012, avente carattere
sperimentale e durata fino al 31.12.2012, per l’ordinato conferimento dei rifiuti da parte degli utenti che
prevede, a fronte dei controlli effettuati dagli agenti accertatori della società, un contributo alla medesima
pari al 40% delle somme effettivamente riscosse dal Comune a titolo di sanzioni amministrative a seguito di
verbali elevati dal personale della società.
Servizio cimiteriale e di cremazione
- Con provvedimento n. 91 del 21.3.2012 la Giunta comunale, al fine di garantire la gestione dell’impianto e
del servizio di cremazione e in attesa di sottoporre al Consiglio comunale le proposte circa le modalità di
gestione dei servizi, ha affidato in house providing la gestione a Trevisoservizi fino al 31.5.2012; con D.D. n°
441 del 17.4.2012 è stato approvato lo schema di appendice contrattuale, formalizzato con contratto rep.
13214 del 4.6.2012;
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- con D.G.C. n° 178 del 30.5.2012 è stata affidata in house providing a Trevisoservizi la gestione
dell'impianto e del servizio di cremazione, dall'1.6.2012 fino all'adeguamento delle gestioni dei servizi
espletati in house providing alle disposizioni oggetto del citato provvedimento di C.C. n° 28/2012; con D.D.
n. 648 del 7.6.2012 è stato approvato lo schema di appendice contrattuale, formalizzato con contratto rep.
13216 del 23.7.2012.
Trasporto pubblico locale: A.C.T.T. S.p.A.
Riguardo alla gestione amministrativo-contabile del contratto di servizio, si segnalano le seguenti attività:
• impegni di spesa e liquidazione del 95% dei finanziamenti regionali assegnati ad ACTT S.p.A. per servizi
minimi di TPL e per la copertura di oneri derivanti dal rinnovo CCNL;
• rendicontazione annuale del servizio T.P.L. alla Regione del Veneto per erogazione del 5% a saldo dei
finanziamenti.
Si segnala inoltre l'erogazione ad A.C.T.T. S.p.A. dei finanziamenti regionali relativi agli accordi di
programma per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale 2003-2004, 2007-2009, 2008-2010,
oltre all'approvazione, con D.G.C. n. 307 del 17.10.2012 di un nuovo accordo di programma tra il Comune e
la Regione del Veneto, formalizzato in data 22.11.2012, avente ad oggetto "Programma 2011-2014 di
finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'ammodernamento del trasporto pubblico
locale" che prevede l'acquisto da parte dell'azienda di 6 autobus da adibire al servizio di linea urbana.
Miani Park S.r.l. (società partecipata indirettamente, per il tramite di ACTT Servizi S.p.A.)
Gestione amministrativo - contabile del contratto di servizio, con liquidazione dei corrispettivi mensili.
Farmacia Trevigiana S.p.A.
Con riguardo alle convenzioni per il servizio farmaceutico, si segnala l'erogazione del corrispettivo alla società
per la gestione di farmacia SS. Quaranta.
Con riferimento alla procedura per l'affidamento della gestione di farmacia SS. Quaranta, sono in corso
valutazioni circa la permanenza della sede in Borgo Cavour anziché il trasferimento in zona Appiani, data
l'onerosità dei locali ubicati in quest'area.
Servizio idrico integrato
La L.R. 27.4.2012 n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche" ha introdotto una nuova disciplina
dell'organizzazione del servizio idrico integrato, in sostituzione a quella di cui alla L.R. n. 5 del 27.3.1998,
provvedendo:
- a determinare gli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico;
- ad attribuire le funzioni delle attuali autorità a nuovi enti di regolazione - denominati Consigli di bacino con personalità giuridica di diritto pubblico.
I Consigli di bacino devono essere formalmente costituiti mediante convenzione tra gli enti locali compresi
negli ambiti territoriali ottimali. La D.G.R. 5.6.2012 n. 1006 ha dato attuazione alla citata L.R. 27.4.2012, n.
17, approvando tra l'altro lo schema di convenzione al quale gli enti locali dovranno attenersi per la
costituzione dei nuovi Consigli di bacino.
Il Comune di Treviso è l'ente locale responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di
bacino (essendo l'Ente che ha il maggior numero di abitanti nell'ambito territoriale ottimale).
Con provvedimento consiliare n. 46 del 26.9.2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la
cooperazione degli enti locali partecipanti all'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico "Veneto
Orientale" ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 12, comma 1, della citata L.R. 27.4.2012 n. 17, già
approvato dall'Assemblea d'Ambito territoriale ottimale Veneto Orientale con deliberazione n. 5 del
27.7.2012.
Servizi strumentali
Treviso Sinergie S.r.l.
Gli uffici competenti hanno costantemente monitorato la situazione economico – finanziaria della società con
particolare riferimento al budget, alla situazione infrannuale e al consuntivo.
In esito a detto monitoraggio, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 27 del 30.5.2012 ha approvato la
dismissione mediante cessione della società Treviso Sinergie S.r.l. con contestuale affidamento dei servizi
strumentali espletati in house dalla Società, mediante procedura ad evidenza pubblica (pulizia degli immobili
comunali; custodia-portierato, pulizia e interventi di piccola manutenzione presso gli impianti sportivi;
guardiania presso il Palazzo di Giustizia), esprimendo nel contempo alcuni indirizzi in merito all'affidamento
dei servizi.
La dismissione della società mediante procedura ad evidenza pubblica era stata subordinata alla previa
verifica, da effettuarsi entro il mese di luglio 2012, della possibilità di addivenire alla cessione della società
Treviso Sinergie S.r.l. ad un consorzio di enti locali, nell’ottica di un ampliamento del bacino di utenza e della
gamma dei servizi offerti. Poiché detta ipotesi si è rivelata non perseguibile, l’Amministrazione ha avviato la
procedura per la dismissione mediante procedura ad evidenza pubblica della società con contestuale
65
affidamento dei servizi, tenuto anche conto delle disposizioni introdotte dall’art. 4 del D.L. 95/2012 conv. in
L. 135/2012.
E' stata pertanto avviata, con D.D. n. 957 del 17.8.2012, la procedura selettiva per il conferimento di un
incarico professionale ad un esperto per la redazione della perizia di stima, in esito alla quale è stato
conferito l'incarico con D.D. n.1080 del 17.9.2012, formalizzato con contratto stipulato il 3.10.2012.
E' attualmente in fase di chiusura l’istruttoria ai fini dell’avvio della gara per la dismissione della società in
argomento e l'affidamento dei servizi.
Treviso Mercati S.p.A.
Gestione amministrativo-contabile della convenzione per la concessione del mercato ortofrutticolo, con
emissione della fattura relativa al canone di concessione annuale.
Altri servizi in house
Si segnala la dismissione dei servizi in house "apertura e chiusura cancelli di parchi e giardini", "noli e
trasporti", "affissione manifesti, rimozione pubblicità abusiva e installazione striscioni pubblicitari" affidati a
Trevisoservizi S.r.l. Trattandosi di “attività minori” classificabili tra i servizi strumentali effettuati dalla società
per il Comune e non a favore di un’utenza esterna, è stata condivisa con la società la dismissione delle
attività in argomento.
Si è provveduto pertanto, con D.D. n. 170 del 17.2.2012 e atto rep. 13193 del 27.2.2012, a risolvere
consensualmente i relativi contratti e ad effettuare la retrocessione dei beni utilizzati da Trevisoservizi Srl per
l’espletamento del servizio noli e trasporti.
Altri servizi/attività
Fondazione Mazzotti per la civiltà veneta
Sono state espletate attività istruttorie prodromiche e conseguenti al provvedimento di Consiglio comunale
n° 20 del 30.4.2012 avente ad oggetto il recesso del Comune dalla Fondazione, con particolare riferimento al
monitoraggio della situazione economico-finanziaria, unitamente al Servizio Programmazione e controllo.
Riguardo alle dismissioni delle partecipazioni societarie in Asco T.L.C. S.p.A., Società per Azioni AUTOVIE
VENETE S.A.A.V e Galeno S.r.l., l'obiettivo è stato rinviato al 2013 in quanto si è reso necessario
l'espletamento nel corso del 2012 di altre attività strategiche, in particolare si citano le procedure relative alla
dismissione di Treviso Sinergie S.r.l., al recesso del Comune dalla Fondazione Mazzotti, all'approvazione con
la citata D.C.C. n. 46 del 26.9.2012 dello schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali
partecipanti all'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico "Veneto Orientale" ai sensi della citata L.R.
27.4.2012 n. 17.
Inoltre:
Procedure di nomina di rappresentanti del Comune presso Società/Enti
Nel corso del 2012, sono state espletate le procedure relative a nomine/designazioni di rappresentanti del
Comune nei C.d.A. e Collegi Sindacali di Società ed Enti, ai sensi degli Statuti di detti enti, con
predisposizione dei bandi e dei decreti sindacali di nomina/designazione:
BANDO
DECRETO
DESIGNAZIONE/
CARICA
SOCIETA'/ENTE
NOMINA
prot. 20771 del
prot. 31056
designazione
N° 3 componenti effettivi e
TREVISOSERVIZI
S.R.L.
21.3.2012
del 3.5.2012
n° 2 supplenti del Collegio
Sindacale
prot. 32208
dell'8.3.3012
prot. 51505
del 6.7.2012
nomina
n° 1 componente del C.d.A.
in sostituzione di un
componente dimissionario
FONDAZIONE
MAZZOTTI PER LA
CIVILTA' VENETA
prot. 20769 del
21.3.2012
prot. 29959
del 26.4.2012
nomina
N° 2 componenti del C.d.A
FARMACIA
TREVIGIANA S.P.A.
prot. 20767 del
21.3.2012
prot. 29958
del 26.4.2012
nomina
n° 1 componente effettivo e
n°1 componente supplente
del Collegio Sindacale
FARMACIA
TREVIGIANA S.P.A.
prot. 66945
del 7.9.2012
prot. 102645
del 10.12.2012
2013
nomina
n. 1 componente
del C.d.A.
Ente Provinciale della
Liberazione
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prot. 66956
del 7.9.2012
prot. 101022
5.12.2012
nomina
prot. 76795
2.20.2012
prot. 66960
7.9.2012
prot. 88408
30.10.2012
prot. 79770
9.10.2012
prot. 93838
15.11.2012
prot. 96098
21.11.2012
2013
n. 1 componente del
Collegio Sindacale
Ente Provinciale della
Liberazione
presa d'atto proroga
incarico di n. 1 componente
del C.d.A.
Opera Pia
Maurocordato
nomina
n. 2 componenti del
Associazione Musicale
Consiglio Direttivo (di cui 1
Francesco Manzato
d'intesa con la Provincia)
designazione di una
n. 1 componente del
Fondazione
Cassamarca
terna di nominativi
Consiglio di indirizzo e
programmazione
nomina
n. 4 componenti del C.d.A.
I.S.R.A.A.
Si segnala inoltre la designazione, da parte del Consiglio comunale, con D.C.C. n. 57 del 31.10.2012 di 3
rappresentanti del Comune all'interno del Consiglio dell'Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile, ai sensi
dell'art. 18 della L.R. Veneto n. 8/1991.
Adempimenti di cui alla Legge finanziaria 2007
Tenuto conto degli adempimenti introdotti dalla legge finanziaria 2007 in materia di società partecipate dagli
enti pubblici, ed in particolare del sistema informativo - pubblico, obbligatorio e dettagliato - degli enti
partecipati, si è provveduto nel 2012:
• a trasmettere entro il 30 aprile al Dipartimento della Funzione pubblica, mediante procedura telematica,
le dichiarazioni relative alle Società e Consorzi partecipati da questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 1,
comma 587 della L. 296/2006 (n° 85 dichiarazioni inserite, comprendenti, oltre alle schede anagrafiche
degli Enti, i dati contabili e informazioni sugli incarichi ai rappresentanti);
• a pubblicare entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre sul sito internet, all'Albo Pretorio e all'Albo
Pretorio on-line le informazioni relative agli incarichi di amministratore delle Società e Consorzi
partecipati, ai sensi dell’art. 1 comma 735 della L. 296/2006 (n° 21 incarichi);
Adempimenti di cui all'art. 8 del D.L. 98/2011 conv. L. 111/2011
Si è provveduto a pubblicare entro il 6 ottobre 2012 l'elenco delle partecipazioni del Comune, dirette ed
indirette, nonché la rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra il Comune e le società ovvero
tra le società controllate, con indicazione del risultato economico dell'ultimo triennio.
Raccolta ed elaborazione dati delle società partecipate ai fini del "consolidamento" della spesa del personale.
Questionari vari:
1. questionari del Ministero degli Interni da allegare al bilancio di previsione 2012 e al rendiconto 2011, sui
servizi esternalizzati alle società partecipate; in particolare, la compilazione del questionario da allegare
al rendiconto 2011 (avente lo scopo di registrare i dati contabili di funzioni e servizi di competenza del
Comune che assumono carattere totalmente o parzialmente extra-contabile rispetto al bilancio del
Comune stesso per effetto dell'esternalizzazione) ha richiesto la suddivisione dei servizi esternalizzati per
funzione e servizio così come codificati nel D.P.R. 194/1996 e numerosi contatti con le società ai fini
della compilazione, sulla scorta delle indicazioni contenute nelle circolari esplicative emanate dal
Ministero;
2. raccolta ed elaborazioni dati per i Revisori dei conti ai fini della compilazione dei questionari relativi al
bilancio di previsione 2012 e al rendiconto 2011 (banca dati SIQUEL), sugli organismi partecipati e
servizi esternalizzati; in particolare, la compilazione del questionario al rendiconto ha richiesto una
laboriosa attività di aggregazione e rielaborazione dei dati richiesti a Uffici interni e agli organismi
partecipati;
3. raccolta ed elaborazione dati ai fini dell'adempimento di cui al D.M. 30.7.2010 avente ad oggetto la
comunicazione dei dati sulle concessioni e partecipazioni per la redazione del rendiconto patrimoniale a
prezzi di mercato, ai sensi dell'art. 2 comma 222 della L. 23.12.2009 n° 191; l'attività ha riguardato le
partecipazioni del Comune e le concessioni di servizi.
Indagini:
• elaborazione e trasmissione dati sulle partecipate per la Cassa DD.PP.;
• comunicazione alle Società partecipate controllate degli adempimenti introdotti dall'art. 5 del D.L.
52/2012 conv. in L. 94/2012;
• raccolta ed elaborazioni dati per rilevazione fabbisogni standard settore sociale.
67
UNITA’ DI PROGETTO ASSETS PATRIMONIALI
L'Unità di Progetto Assets Patrimoniali ha continuato a gestire il catasto strade integrato (Uffici coinvolti: U.P.
Assets Patrimoniali, Ufficio Sistema Informativo Territoriale -S.I.T. e Servizio espropriazioni e accertamento
proprietà).
L'attività istruttoria avente ad oggetto la verifica tecnica della proposta di prima classificazione strade, ed in
particolare la verifica degli indici di uso pubblico, ha evidenziato la necessità di un supplemento di indagine
circa la titolarità delle reti dei sottoservizi (acquedotto, fognature, rete gas, illuminazione) ricadenti nelle
strade di proprietà privata, necessario al fine della stesura definitiva della classificazione.
Dopo l'acquisizione completa dei dati, si è proceduto all'aggiornamento delle schede dei tratti stradali
interessati, alla redazione degli elenchi definitivi delle strade in strade pubbliche, strade di uso pubblico e
strade private, degli elaborati planimetrici (costituenti la classificazione definitiva delle strade), nonchè alla
redazione della relativa proposta deliberativa di approvazione. Si è provveduto pertanto, con D.C.C. n. 76 del
19.12.2012, alla classificazione definitiva delle strade come segue:
Unità di progetto intersettoriale Assets Patrimoniali
strade pubbliche: appartenenti al demanio comunale e/o di proprietà del Comune;
strade di uso pubblico;
strade private.
In materia di classificazione delle strade, si è tenuto conto dei principali indici sintomatici di "strada ad uso
pubblico" elaborati dalla giurisprudenza (cfr., tra le altre, sentenze Cassazione civile, Sez. II, 23.5.2012 n°
8165; Consiglio di Stato, Sez. IV, 24.2.2011 n° 1240; Consiglio di Stato, Sez. V, 14.2.2012 n°728, Consiglio
di Stato, sez. IV, 15.6.2012 n° 3531).
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Il Servizio ha fornito supporto all’attività di programmazione dell’Ente. In sede di stesura della relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2012-2014, mediante incontri con i responsabili amministrativi
dei singoli Settori/Servizi, ha impartito le direttive per una redazione di tale documento più aderente ai
requisiti della programmazione strategica.
E’ stato infatti esplicitato il legame fra quest’ultima e la pianificazione operativa (PDO) collegando gli obiettivi
di gestione 2012 con le finalità della Relazione previsionale e programmatica 2012/14, contribuendo così a
descrivere il ciclo di gestione della performance come previsto nella DGC 306/2011.
Il Piano dettagliato degli obiettivi è stato approvato con DGC 35 dell’1.2.2012.
I documenti di programmazione citati sono stati pubblicati sul sito web del Comune, all’interno della sezione
“Trasparenza/ciclo di gestione della performance” che è stata aggiornata con le variazioni al PDO.
Parimenti è stato pubblicato anche il monitoraggio finale degli obiettivi 2011, i valori degli indicatori di
attività e di efficienza al 31.12.2011.
E’ stata conclusa, con riferimento ai provvedimenti emessi nel 2011, l’attività di confronto delle spese
dell’Ente con i parametri delle convenzioni Consip con le conseguenti richieste di chiarimenti e/o report di
segnalazione. E’ stata inoltre effettuata una rilevazione sui costi delle sim voce in abbonamento inviata
all’ufficio competente che ha conseguentemente operato una razionalizzazione con la chiusura di 14 sim.
Per quanto riguarda i provvedimenti emessi nel 2012, l’attività di controllo è stata solo iniziata in quanto il
Servizio è stato impegnato nella redazione del piano degli indicatori di bilancio 2012-2014 - un allegato del
bilancio previsto nell’ambito della sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi
di bilancio delle regioni e degli enti locali - nonché nello studio delle modalità di attuazione del D.L. 174/2012
che ha ridisegnato il sistema dei controlli degli enti locali.
Conseguentemente alla conversione in legge del primo decreto relativo alla spending review, il Servizio ha
svolto attività propulsiva per l’applicazione delle nuove norme che obbligano le pubbliche amministrazioni ad
acquisire beni e servizi sul mercato elettronico.
E’ proseguita l’attività di monitoraggio degli organismi partecipati dall’Ente, sulla base dei documenti
economico-finanziari (budget, situazioni infrannuali, bilanci).
Anche a seguito di osservazioni riguardanti la gestione delle società partecipate indirizzate all’Ente dalla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti, in collaborazione con il Servizio Partecipazioni, si è
addivenuto a stendere un documento in cui sono state evidenziate le criticità che investono alcuni
Enti/Società e le relative proposte di intervento.
SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO
Entrate tributarie e tariffarie
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
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Il gettito dell’imposta comunale per la pubblicità relativo all’anno 2012 è stato di € 926.151,25 così
suddiviso:
- per la pubblicità permanente € 700.329,55,
- per la pubblicità temporanea € 225.821,70.
Per ciò che riguarda l’attività di recupero evasione, si evidenzia l’emissione di n. 46 avvisi di accertamento
pari ad una somma complessiva di € 13.170,00.
L’ufficio ha eseguito l’ordinaria spedizione delle informative ai contribuenti ai fini del pagamento dell’imposta
rispettando la prima scadenza del 31 gennaio 2012.
L’Ufficio ha svolto la seguente attività riassunta per punti principali:
• gestione telefonica e allo sportello dei contribuenti;
• gestione della contabilità, che per i pagamenti tramite tesoriere comporta il lavoro di ricerca ed
estrazione dal programma della ragioneria;
• attività istruttoria per la concessione di rateizzazione a contribuenti in difficoltà economica;
• gestione dei ruoli già emessi negli esercizi precedenti;
• emissione di un ruolo coattivo per complessivi Euro 65.000,00;
• n. 4 insinuazioni fallimentari;
• gestione diretta dei posters e stendardi in vacanza di affidamento a ditta esterna;
• rilascio autorizzazioni temporanee per striscioni e cartelli vari;
• protocollazione di documenti in entrata e uscita;
• liquidazione spese per conti correnti, pos, affissione manifesti;
• gestione delle presenze del servizio tributario e tariffario.
Con riferimento al diritto sulle pubbliche affissioni:
-sono stati incassati circa € 4.907,00 quali diritti sulle pubbliche affissioni;
-le commissioni per affissioni sono risultate n. 200;
-la timbratura di manifesti è stata la seguente: 37.000 locandine e 9.486 murali.
Canone occupazione spazi ed aree pubbliche
Il gettito del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche relativo all’anno 2012 è stato di €
902.251,51 così suddiviso:
− per il Cosap permanente € 257.320,26;
− per il Cosap temporaneo € 638.343,63.
L’Ufficio ha svolto la seguente attività riassunta per punti principali:
• gestione dei contribuenti per occupazione permanente circa n. 125;
• gestione delle posizioni per occupazione temporanea e mercatale (ambulanti) e per occupazioni
temporanee diverse (impalcature, permessi Gabinetto del Sindaco, permessi della Polizia Locale, circhi e
fiere, spettacoli viaggianti, Enel, Telecom, Camuzzi) circa n. 820. La verifica contabile di tutti gli spuntisti
(ambulanti senza posto fisso) circa n. 60 posizioni;
• gestione telefonica e allo sportello dei contribuenti;
• attività istruttoria per la concessione di rateizzazione a contribuenti in difficoltà economica;
• la gestione dei ruoli già emessi negli esercizi precedenti;
• l’emissione di un ruolo coattivo per complessivi Euro 134.365,43;
• gestione della contabilità, che per i pagamenti tramite tesoriere comporta il lavoro di ricerca ed
estrazione dal programma della ragioneria e ricerca della data dell’ordine di pagamento;
• n. 1 insinuazione fallimentare;
• emissione di n. 4 concessioni dispenser/portarivista;
• effettuazione di n. 4 rimborsi per un ammontare di Euro 612,00.
Per ciò che riguarda l’attività di recupero evasione, si evidenzia l’emissione di n. 160 avvisi di contestazione
ed invito a pagamento pari ad una somma complessiva di Euro 126.855,00, per i quali non è stato ricevuto
alcun ricorso.
Si evidenzia che, a seguito del congedo di maternità di una dipendente, il lavoro da lei svolto è stato ripartito
fra i dipendenti assegnati agli uffici COSAP e imposta sulla pubblicità ed il funzionario del servizio fino al
rientro al lavoro avvenuto in data 31.07.2012.
Imposta comunale sugli immobili
Il gettito del 2012 è composto sostanzialmente dalle entrate derivanti dai versamenti in ravvedimento
operoso effettuate spontaneamente dai contribuenti, nonché dai versamenti derivati sia dai ruoli coattivi
emessi per gli anni precedenti, che dall’attività di accertamento posta in essere dall’ufficio per la lotta
all’evasione fiscale, pari a circa Euro 680.000,00=.
Nel corso dell’anno sono stati emessi circa 346 provvedimenti di recupero dell’imposta con il verificarsi di soli
6 ricorsi.
69
Sul versante dei rimborsi ai contribuenti si è proceduto alla definizione di 64 domande con l’emissione di
mandati di pagamento per circa Euro 40.212,83=.
Sono stati effettuati n. 39 accreditamenti ad altri comuni per un totale di Euro 5.257,83=.
Nel corso dell’anno 2012 sono state raccolte 1.046 dichiarazioni I.C.I. relative all’anno d’imposta 2011.
Inoltre, l’attività di accertamento ICI è risultata ridotta a seguito dell’introduzione della nuova Imposta
Municipale Propria (c.d. IMU), che ha costretto il Servizio Tributario e Tariffario ad un’attività complessa ed
onerosa, sostenuta sia in termini di autoformazione del personale, sia in termini di comunicazione e
pubblicità al pubblico, che di aiuto e sostegno agli utenti nella determinazione della nuova imposta.
Imposta municipale propria (I.M.U.)
L’art. 13 del d.l. n. 201/2011 ha anticipato al 2012 l’introduzione, in via sperimentale, dell’imposta municipale
propria (IMU), fino al 2014. Tra le altre diversità rispetto all’ICI il gettito IMU non è interamente di
competenza del Comune, in quanto è prevista una compartecipazione dello Stato relativamente ad una
determinata quota. Pertanto l’ufficio si è trovato a dover gestire sia in occasione del versamento dell’IMU in
acconto (18/06/2012) che a saldo (17/12/2012), l’organizzazione dello sportello al pubblico, la collaborazione
agli utenti per l’utilizzo dei programmi informatici posti sul sito internet del Comune di Treviso a favore dei
cittadini, per il calcolo dell’imposta e la stampa dei modelli F24.
Al fine di agevolare le operazioni per il versamento del saldo dell’Imposta è stato personalizzato l’applicativo
gestionale per il calcolo ed il versamento dell’IMU tramite F24, già messo a disposizione dell’utenza nella fase
dell’acconto e del successivo ravvedimento operoso.
Infine, l’ufficio ha svolto per i contribuenti, sia persone fisiche che giuridiche, Onlus ed Enti non commerciali,
nonché gli operatori del settore (studi commercialisti, C.A.F., ecc.) attività di consulenza e suggerimento
nella predisposizione della Dichiarazione Ministeriale IMU.
Tassa asporto rifiuti solidi urbani
Dall’01/01/2004 la tassa, non più gestita dal Comune di Treviso, è passata a Tariffa di Igiene Ambientale
gestita dalla Trevisoservizi srl.
L’ufficio ha continuato ad inviare alla suddetta società Trevisoservizi srl, le comunicazioni inviate
erroneamente dai contribuenti in merito alla T.I.A. per un totale di circa 100 lettere.
Ufficio stralcio acquedotto e fognatura
Dal 01/09/2010 è stato istituito e assegnato al Servizio Tributario e Tariffario l’Ufficio Stralcio per il recupero
e il rimborso del canone relativo all’acquedotto e alla fognatura delle annualità sino al 2008 compreso.
Dal 01/01/2009 la gestione del servizio è stata affidata dal Comune di Treviso alla ditta Alto Trevigiano
Servizi S.r.l.
L’Ufficio ha provveduto:
- all’invio (tra settembre e ottobre) dei solleciti di pagamento degli insoluti relativi ai canoni di acquedotto
e fognatura anni 2007 e 2008 circa 3.704 contratti per un complessivo importo pari ad euro 766.224,49;
- all’imputazione di tutti i sospesi di pagamento in entrata relativi agli utenti che hanno provveduto al
versamento dei solleciti 2007 e 2008 per un ammontare pari ad euro 253.521,96;
- all’emissione dei ruoli (fine dicembre) per la riscossione coattiva dei canoni di acquedotto e fognatura
delle partite relative alle annualità 2007 e 2008 per un totale di euro 588.250,29;
- all’emissione del ruolo per la riscossione coattiva dei canoni dei pozzi privati delle partite relative alle
annualità dal 2006 al 2008 per un totale di euro 712,57;
- all’emissione del ruolo per la riscossione coattiva relativo agli allacciamenti all’acquedotto non pagati per
un totale pari ad euro 907,89;
- alla liquidazione dei rimborsi dei canoni di depurazione e fognatura agli utenti che ne hanno fatto
richiesta per un ammontare complessivo di euro 373.301,62;
- alla liquidazione dei depositi cauzionali agli utenti che ne hanno fatto richiesta per un ammontare
complessivo di euro 3.480,60;
- alla liquidazione degli utenti acquedotto e fognatura che avevano pagato in più a seguito di un errore
nella fatturazione o nel consumo per un ammontare complessivo di euro 1.130,55.
SERVIZIO PATRIMONIO
Nell’ambito delle attività gestionali di carattere ordinario e delle attività che rientrano nei programmi di
governo dell’Amministrazione Comunale si riepiloga di seguito lo stato finale della gestione in attuazione dei
programmi nell’ordine indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014.
1. Proseguire nella graduale rivalutazione, sotto l’aspetto giuridico ed economico, dei contratti
di locazione/concessione attivi in essere
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L’attività di riordino dei contratti attivi e passivi relativi al patrimonio comunale, al fine di assicurare una
corretta valorizzazione e gestione delle risorse, ha subito un rallentamento a seguito di altre priorità e
procedimenti con scadenze improrogabili che hanno coinvolto il personale del Servizio.
L’attività consiste in:
- valutazione dei contratti attivi e passivi per l’Ente, con particolare riguardo alle scadenze, ai canoni
applicati e alle spese di gestione rimborsabili, alla tipologia contrattuale in relazione al regime giuridico
del bene, alle norme in tema di assegnazione di beni pubblici e alle clausole a tutela della proprietà
pubblica;
- predisposizione ed approvazione, con relativi atti, di contratti di concessione di immobili comunali, di
compravendita, di permuta e di costituzione di diritti reali di godimento.
Si indicano di seguito i procedimenti avviati e/o conclusi.
Concessione Palazzo Ca’ dei Ricchi
Il 21/11/2012 la Giunta Comunale con deliberazione n. 346 ha approvato il collaudo tecnico-amministrativo
per un importo di lavori complessivamente eseguiti di Euro 2.535.326,18 più IVA, relativi alla manutenzione
straordinaria/restauro dell’immobile Ca’ dei Ricchi da parte del concessionario in forza dell’atto pubblico
amministrativo rep. 13157 a rogito del Segretario generale comunale e successive appendici.
Le regolazioni contabili per lo scomputo dei lavori dal canone ed il pagamento di parte dei lavori al
concessionario, ai sensi del contratto e relative appendici, sono stati perfezionati nel mese di dicembre 2012.
A febbraio 2013 è stata completata l’istruttoria per l’approvazione della bozza contrattuale per la cessione del
contratto di concessione alla società che deve provvedere alla gestione economica e funzionale di Ca’ dei
Ricchi.
Unità immobiliare presso il Condominio “Simonetti” in Via Roma 20 a Treviso
L’unità immobiliare intestata all’opera pia “Priorato laicale di S.M. Mater Domini De’ Fossis” amministrato dal
Comune di Treviso, ancorché inserito nel piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 21.12.2011, è stato utilizzato per ospitare l’Associazione Telefono
Rosa che ha dovuto lasciare i locali presso l’Ex Tribunale a seguito della consegna di quest’ultimo alla società
acquirente il complesso.
Assegnazione orti urbani
A seguito dell’assegnazione di 81 lotti di mq. 25 cad. realizzati nell’area comunale di via Boccaccio, per il
periodo 1/1/2011 – 31/12/2014, a sostegno di una iniziativa a carattere sociale nel corso del 2012 sono stati
riaperti i termini per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di lotti che potrebbero rendersi
disponibili fino al 31/12/2014. Infatti a seguito di recessi personali, pronunce di decadenza per
inadempimenti contrattuali o altri motivi si è poi proceduto all’assegnazione di alcuni lotti attingendo dalla
predetta graduatoria.
Affitti agrari
A seguito dell’avviso d’asta prot. 79724 del 31.10.2011 sono stati aggiudicati tutti e 3 i lotti messi in gara per
l’affitto stagionale di terreni di proprietà comunale, intestati all’opera pia “Priorato laicale di S.M. Mater
Domini De’ Fossis” e all’opera pia “Commissaria Mozzanega Bettino”. I contratti stipulati sono i seguenti:
- Lotto 1 - contratto rep.n.13189 prot.n.11182 del 14/02/2012 - canone offerto di €.4.130,00 su una base
d’'asta di €.2.296,00
- Lotto 2 - contratto rep.n.13190 prot.n.11186 del 14/02/2012 - canone offerto di €.600,00 su una base
d'asta di €.392,00
- Lotto 3 - contratto rep.n.13191 prot.n.11187 del 14/02/2012 - canone offerto di €.751,00 su una base
d'asta di €.392,00.
Locali comunali in Via Piemonte
Il procedimento avviato per la liberazione dei locali dell’immobile comunale in Via Piemonte e parziale
trasferimento in altra sede delle associazioni occupanti il piano primo è stato interrotto a seguito della revoca
da parte di Farmacia Trevigiana S.p.A. della manifestazione di interesse al trasferimento della propria sede
amministrativa/legale nei predetti locali, soprastanti il piano terra già in concessione a Farmacia Trevigiana
S.p.A. per ambulatorio medico di base e due ambulatori per studio medico di medicina generale ovvero
specialistica.
Concessione per la gestione di attività bar presso il Casello Daziario di Porta Calvi
A seguito della richiesta del concessionario dell’"Ex Casello Daziario di Porta Calvi" per la gestione dell’attività
di pubblico esercizio-bar, è stato concluso il procedimento per il subentro nel contratto di concessione rep.
nr. 12831 del 7/9/2006 di altra società individuata dal medesimo concessionario. La determinazione di
approvazione dello schema contrattuale è stata perfezionata l’11/9/2012 e il contratto è stato stipulato il
3/10/2012.
Locazione area in Via Scarpa
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Con determinazione n. 1632 del 19/12/12 è stato approvato lo schema di contratto per la locazione dell'area
comunale sita in Via A. Scarpa, per il periodo di anni 1 (uno).
2. Il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa.
Gestione del parco automezzi e relative attrezzature
Le azioni finora intraprese per la razionalizzazione delle spese relative alle autovetture di servizio hanno
tenuto conto dei limiti imposti dal comma 14 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n.
122/2010, con riferimento agli oneri di acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture
(riduzione del 20% rispetto alle corrispondenti sostenute nel 2009, fatti salvi i servizi istituzionali di tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica).
In luogo di tre autovetture di rappresentanza dismesse è stata acquistata una nuova auto di cilindrata di
1400 cc e con alimentazione a GPL.
E’ stata indetta un’asta per la vendita in singoli lotti di 13 veicoli di proprietà comunale. Il 22/10/2012 l’asta è
stata aggiudicata definitivamente per 7 lotti per un introito complessivo di Euro 18.460,00 su una base d’asta
complessiva per i lotti aggiudicati di Euro 14.300,00.
Relativamente alla gara per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dell’autoparco
comunale, con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali – Contratti e Appalti n. 1014 del
04.09.2012 è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto ad una ditta di Treviso.
L’obiettivo di regolamentare l’uso delle autovetture con una disciplina è stato sospeso a seguito delle
successive normative sui tagli alle spese per autovetture, da ultimo il D.L. 6-7-2012 n. 95 convertito in legge,
con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (spending review), e della conseguente attività in itinere di
riorganizzazione del parco automezzi con alienazioni, revisione delle modalità di assegnazione ecc.
Gestione delle utenze telefoniche (telefonia mobile e fissa) e di energia elettrica
L’attività del Servizio Patrimonio è di tipo amministrativo-contabile. Per la telefonia, a partire dal 1° marzo
2008, le attività tecniche e strategiche sono state assegnate al Settore Servizi Informatici e SIT.
A gennaio 2012 si è tenuto in house il corso di affiancamento tecnico tenuto dalla ditta individuata dai Servizi
Informatici per l’utilizzo del software di gestione delle utenze telefoniche ed elettriche che però non è ancora
pienamente operativo per cause imputabili alla ditta.
Per l’energia elettrica si è preso atto, a seguito degli accordi sottoscritti con il Consorzio Energia Veneto
(CEV) il 14/11/2011 e depositati in atti del Settore Ambiente, del trasferimento al Consorzio predetto della
tariffa incentivante erogata dal GSE al Comune di Treviso, in qualità di titolare degli impianti fotovoltaici
installati presso: Scuola Media Mantegna, Scuola Primaria Fanna, Scuola Media Coletti, Scuola Primaria
Collodi, Scuola Primaria Tommaseo, Scuola Media Felissent, Scuola Primaria Carducci, Scuola Primaria
Carrer, Scuola Primaria Vittorino Da Feltre, Scuola Primaria I° Maggio, Scuola Primaria S. Giovanni Bosco e
Scuola Primaria Don Milani, e sono stati adottati gli atti contabili che consentono, all’atto degli incassi della
tariffa incentivante, il pagamento a favore del CEV.
3. Il monitoraggio della gestione contabile-amministrativa del servizio relativo alla gestione
della sosta con parcheggio regolamentato a tariffa e l’avvio della gestione di nuovi
parcheggi pubblici ceduti o asserviti a seguito Piani Urbanistici Attuativi
Tutta l’attività di introito degli incassi relativa al servizio di gestione della sosta con parcheggio
regolamentato a tariffa nel Comune di Treviso è affidata a Trevisosta s.r.l. fino al 31/12/2013, così come la
gestione della modulistica delle varie tipologie di abbonamenti.
Il Servizio Patrimonio ha competenza amministrativo-contabile nella registrazione e controllo degli incassi
versati da Trevisosta s.r.l. nei termini previsti dal contratto, nella predisposizione della modulistica e in tutta
l’attività amministrativa connessa al contratto di servizio.
A seguito dell’istituzione del nuovo sistema tariffario approvato dal Consiglio con la deliberazione n. 69 del
21/12/2011, entro marzo 2012 sono state redatte le discipline per il rilascio di abbonamenti a residenti ed
operatori presso il park Dal Negro ed il Condominio Porta Appiani.
Da marzo a quasi tutto giugno 2012 il personale è stato impegnato nella predisposizione della delibera
consiliare n. 15 del 30/4/2012 avente ad oggetto "Servizio di gestione della sosta con parcheggio
regolamentato a tariffa - Nuove politiche tariffarie" e nelle attività conseguenti (avvio di n. 3 nuovi tipi di
abbonamenti). La predetta attività è stata una conseguenza del monitoraggio dell'utilizzo delle aree di sosta
avviata dopo l'istituzione del sistema tariffario di cui alla deliberazione n. 69 del 21/12/2011.
Successivamente e comunque entro giugno 2012 è stata redatta anche la disciplina per il rilascio degli
abbonamenti presso il Condominio Carlo Alberto, sempre conformemente alle tariffe istituite con il
provvedimento n. 69/2011.
Per quanto riguarda la gestione dei parcheggi privati asserviti all’uso pubblico ai livelli interrati e terra
nell’ambito della “Cittadella delle Istituzioni” è stata rivista completamente la modulistica adottata nel 2011 e
soprattutto i rapporti con Unindustria per la gestione di abbonamenti a favore di dipendenti, collaboratori,
stagisti ecc.
72
Tra gli obiettivi del 2012 erano previste anche le redazioni delle discipline per il rilascio degli abbonamenti
presso il Condominio Residence dello Squero e presso i posti pubblici al piano interrato della Cittadella delle
Istituzioni. La prima è stata accantonata per altre priorità. Infatti è stata privilegiata la riscossione dei crediti
derivanti da immobili (importo accertato anno 2012 € 934.625,80) rispetto ad un ipotetico introito degli
abbonamenti del Condominio Residence dello Squero pari ad un massimo annuo di € 4.800,00. Inoltre, sulla
base dell'esperienza negativa del Condominio Porta Carlo Alberto, si è anche considerato che i posti auto del
Condominio Residence dello Squero sono di scarsa appetibilità in quanto l'atto di asservimento all'uso
pubblico con scrittura privata autenticata rep. nr. 167450 del 28.06.2007 ne prevede l'apertura all'utenza
solamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Per quanto riguarda i 38 posti pubblici al piano interrato della Cittadella delle Istituzioni sono stati inseriti nel
piano delle alienazioni con deliberazione di Consiglio C.le nr. 38 del 26.09.2012.
Con deliberazione n. 332 del 7/11/2012 la Giunta Comunale ha deliberato, in considerazione della domanda
da parte dell’utenza, di riaprire gli attuali abbonamenti operatori (70,00 €/mese) e residenti (€ 25,82/mese)
del centro storico, con il solo requisito della residenza/domicilio e sede effettiva/domicilio dell’attività entro le
mure cittadine di Treviso, ad ulteriori 50 abbonamenti più eventuali altri 50.
A gennaio 2013 sono state avviate anche valutazioni sulla gestione dei parcheggi interrati acquisiti il
21/12/2012 nell’ambito del Piano di Recupero “SAPE” presso il Condominio Corte Ponte de Pria in Viale F.lli
Cairoli.
4. Il conferimento della documentazione archivistica presso l’Archivio di Deposito, mediante il
riordino, l’inventariazione ed il conferimento della documentazione depositata presso gli
uffici comunali
Dopo il progetto specifico del Servizio Patrimonio “Riordino documentazione archivistica e conferimento
all’archivio comunale di deposito – I° tranche”, approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n.
143/2011, l’attività non ha più avuto seguito perché non espletabile durante l’ordinario orario di servizio.
5. Proseguire nell’attuazione del “piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”
approvato ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in L. 6 agosto 2008 n. 133 e
s.m.i., del piano di vendita degli alloggi “ex demaniali” e delle altre alienazioni approvate
prima dell’entrata in vigore dell’art. 58 del D.L. 112/2008
I procedimenti immobiliari ed in particolare le alienazioni rientrano nell’ambito degli obiettivi prioritari del
programma di governo. Di seguito si evidenziano i principali procedimenti conclusi e in corso, in attuazione
del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale n.15 del
27/5/2009, n. 67 del 18/12/2009, n. 50 del 14/7/2010, n. 67 del 21/12/2011, n. 5 del 29/2/2012 e n. 56 del
31.10.2012, e del piano delle alienazioni degli alloggi ex demaniali approvato con deliberazione di C.C. n. 38
del 30/05/2005.
Unità immobiliare in Via Solferino San Martino
Il 19/1/2012 è stato stipulato il contratto di compravendita per la seconda delle cinque unità immobiliari di
Via Solferino San Martino, oggetto della 3^ asta pubblica per 5 lotti indetta con l’avviso prot. n. 81940 del
9/11/2011. L’entrata accertata e riscossa al titolo 4° è stata pari ad Euro 170.001,00 su una base d’asta di
Euro 169.920,00.
Palazzo Onigo
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/2/2012 è stata approvata la 3^ integrazione al piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobili e contestuale adozione di variante urbanistica al PRG ex art. 35
L.R. n. 11/2010 (Variante PRG n. 44), per la valorizzazione della porzione di proprietà comunale di Palazzo
Onigo con una nuova destinazione d’uso ricettiva, commerciale e direzionale.
A seguito dell’efficacia della variante approvata dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 29 del
30/5/2012, nonché dopo la redazione e sottoscrizione, con la famiglia proprietaria della restante porzione di
Palazzo Onigo, dell’Accordo “Metodo di calcolo dei millesimi condominiali di Palazzo Onigo, Corso del Popolo
civici 25-27-29, Treviso”, il 3/8/2012 è stato pubblicato l’avviso della 2^ asta che, nonostante il ribasso del
prezzo, è stata dichiarata deserta.
Il 28.1.2013 è stato pubblicato un 3° avviso d’asta al prezzo ulteriormente ribassato di Euro 1.790.000,00
che scadrà il 26.2.2013.
Immobili in Via Santa Bona Nuova e in Via Cornuda
A seguito dell’avviso d’asta pubblica prot. 56061 del 24/7/2012 per l’alienazione di 3 lotti sono stati
aggiudicati i seguenti immobili:
- fabbricato residenziale in Via Santa Bona Nuova per un valore di Euro 120.000,00, a fronte della base
d’asta di Euro 110.000,00,
- fabbricato residenziale in Via Cornuda per un valore di Euro 58.750,80, a fronte della base d’asta di Euro
47.000,00.
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Per il terreno edificabile in Via Santa Bona Nuova, messo in vendita a luglio ad un prezzo base di Euro
110.000,00 ma senza offerenti, è stata reindetta una 2^ asta ad un prezzo base di Euro 85.000,00 risultata
aggiudicata definitivamente ad Euro 87.000,00 il 9/1/2013.
Cessione volontaria di aree in ambito a procedimento espropriativo al Comune di Villorba
Con determinazione n. 588 del 22/5/2012 è stato approvato lo schema di atto pubblico di cessione volontaria
di aree in ambito a procedimento espropriativo a favore del Comune di Villorba, in esecuzione della
deliberazione di Giunta Comunale nr. 73/2012.
Alloggi ex demaniali
L’attività di alienazione ai sensi della L.R. 11/2001 della 2^ tranche di alloggi ex-demaniali, così come da
piano approvato con la delibera di C.C. n. 38 del 30/05/2005, è stata riavviata a gennaio 2011 con le fasi di
ricerca e verifica delle planimetrie catastali degli immobili da alienare. La convenzione n. 3 con l’Ater di
Treviso, per la gestione delle procedure di alienazione di 21 unità assegnate ad aventi titolo in vicolo S. Zeno
e via Dandolo e n. 12 unità libere in via Toscana e via Lazio, è stata stipulata il 1° settembre 2011. La
propensione all’acquisto da parte degli assegnatari è stata inferiore al 50%. Infatti le vendite perfezionate da
marzo a giugno 2012 sono relative a 7 unità assegnate agli aventi titolo ai sensi dell’art. 65 della L.R.V. n.
11/2001 e s.m.i., per un introito complessivo di ca. Euro 155.000,00.
Per gli immobili liberi ad agosto 2012 è pervenuta la perizia di stima necessaria per la predisposizione
dell’avviso pubblico di vendita. L’attività dovrebbe proseguire nel 2013 a seguito del potenziamento
dell’organico del Servizio.
Ex Scuola Comisso in Via Da Milano
L’immobile (fabbricato e area) in Via Francesco Da Milano a Treviso, una volta sede della scuola media
Comisso, poi diventato sezione staccata – denominata “sede di Comisso” - dell’istituto di istruzione
secondaria superiore I.P.S.I.A. Giorgi, è stato inserito nel piano delle vendite con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 74 del 19/12/2012 avente per oggetto “Approvazione 6^ integrazione al “Piano delle alienazioni
e valorizzazioni immobiliari” e adozione di variante urbanistica al PRG ex art. 35 L.R. n. 11/2010 (Variante
PRG n. 49)”. A gennaio 2013 sono state avviate tutte le verifiche tecniche necessarie per la predisposizione
dell’avviso d’asta.
Aree comunali
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 31/10/2012 avente per oggetto “Approvazione 5^
integrazione al “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, sono state inserite nel piano delle
vendite
a) una porzione di area demaniale stradale comunale in Riviera Santa Margherita, ricompresa nel perimetro
nel Piano di Recupero “Reggimento Italia libera” che interessa il complesso dell'ex Distretto Militare di
Treviso,
b) un’area in Viale Nazioni Unite.
Unità immobiliari in Via Carlo Alberto (Negozi)
Per avviare il procedimento di alienazione dei due negozi inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzaizoni
immobiliari approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2009, sono state effettuate tutte le
verifiche sulla conformità urbanistico-edilizia del fabbricato comprendente le due unità immobiliari. Ora va
predisposta la richiesta di autorizzazione alla vendita alla competente Soprintendenza ai sensi del D.Lgs.
42/2004.
Trasformazione dei diritti di superficie in diritti di proprietà ai sensi dell’art. 31, comma 45 della Legge
448/98
L’attività ha avuto un andamento costante e le entrate hanno superato le previsioni. Questa è l’attività
dell’anno:
1. è stato avviato il procedimento di n. 62 domande di trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprietà e dello svincolo dai limiti Peep, di cui n. 10 presentate nel 2011;
2. è stato notificato il corrispettivo dovuto per trasformazione e/o svincolo a 58 richiedenti;
3. sono state approvate n. 36 determinazioni di approvazione degli schemi contrattuali relativi alla
trasformazione suddetta;
4. sono state archiviate n.8 pratiche per mancato versamento del corrispettivo entro i termini.
6. Il miglioramento del sistema di tenuta dell’inventario immobiliare e della contabilità ai fini
del conto del patrimonio, attraverso l’adozione di un più dinamico software/programma
informatico che non sia una semplice banca dati
L’attività di aggiornamento contabile dell'inventario ai fini della redazione del Conto del patrimonio 2011 è
stata avviata solo a gennaio 2013 per altre priorità che non hanno consentito caricamenti e aggiornamenti
nell’anno 2012. Per tale attività viene utilizzato il programma in access che rappresenta la Banca dati degli
immobili di proprietà del Comune. Poiché il predetto programma comporta un metodo di lavoro con molte
74
criticità, sono in corso delle valutazioni su come dotare gli uffici di un sistema informatico più adeguato che
consenta di dialogare con la contabilità finanziaria dell’Ente.
Inventario/Banche dati beni immobili – Fabbricati
Alla luce del progetto condotto autonomamente dal Settore Lavori Pubblici con il S.I.T. sulla ricognizione
degli edifici comunali, scolastici ed istituzionali, nel 2012 è stato avviato e completato il progetto
intersettoriale tra Settore Ragioneria e Finanze, Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture e Settore Servizi
Informatici - Servizio SIT, di censimento e ricognizione degli alloggi comunali ad uso abitativo con lo scopo di
creare una banca dati che consenta di conoscere e condividere archivi organizzati contenenti informazioni e
dati univoci, di carattere tecnico e amministrativo, riguardanti ogni singolo immobile. Ciò allo scopo di
effettuare una migliore programmazione degli interventi di riqualificazione del singolo edificio e/o della zona
circostante, nonchè di adottare strumenti per la valorizzazione del contesto territoriale di riferimento
attraverso idonei interventi di pianificazione e gestione del territorio comunale.
Inventario Beni Mobili
L’attività di aggiornamento degli inventari dei beni mobili comunali, attraverso la procedura Ascotweb
Economato-gestione patrimoniale, prosegue con l’utilizzo di personale dipendente del Servizio Patrimonio.
Con la deliberazione di G.C. n. 56 del 10.02.2010 sono stati nominati gli agenti contabili interni a materia ai
sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 267/2000.
Altre attività non previste nei punti precedenti e/o sopraggiunte nel corso dell’anno
Accordo di programma con l’U.L.S.S. N. 9 per la realizzazione della nuova viabilità e dei
parcheggi nelle aree limitrofe l’Ospedale Ca’ Foncello
In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 28/11/2005, con la quale è stato
approvato l’accordo di programma succitato e assentita la permuta con l’ULSS n. 9 di reciproche aree, con la
determinazione n. 160 del 15/2/2012 è stato approvato lo schema contrattuale del contratto di permuta e
sono state impegnate ed accertate le conseguenti poste contabili. Il contratto è stato stipulato il 14/5/2012.
Permuta di aree nell’ambito del progetto del percorso ciclo-pedonale tra via Massari e via delle
Acquette
Con determinazione n. 1628 del 19/12/12 è stato approvato lo schema contrattuale di permuta e relativo
quadro economico. Ciò in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2011 con cui
è stata autorizzata la permuta fra l’area comunale corrispondente al tratto finale di Via Cartieretta di ca. 98
mq e la porzione di area privata di ca. 18 mq. in via della Cartieretta n. 14, per la realizzazione del progetto
di opera pubblica consistente nel percorso ciclo-pedonale tra via Massari e via delle Acquette.
Trasferimento immobili ex art. 53, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 in parziale pagamento opere
pubbliche
Su richiesta del Settore Lavori Pubblici ad agosto 2012 è stato avviato il procedimento per la stima di alcuni
immobili ai fini del loro trasferimento all’appaltatore dei lavori di ristrutturazione del Museo Bailo, in parziale
pagamento delle opere ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 163/2006. A seguito della deliberazione
consiliare n. 38 del 26.9.2012 gli immobili aggiudicati l’8.2.2013 sono i seguenti:
• Unità immobiliari in viale Graziano Appiani (Treviso): appartamento e posto auto
• Unità immobiliari in Piazza delle Istituzioni (Treviso): appartamento e posto auto
• Aree destinate a parcheggio sotto Piazza delle Istituzioni (Treviso): 36 posti auto sottopiazza.
Acquisizioni
Ex Convento di Santa Caterina e area verde pertinenziale all’immobile “Ex Commenda San Giovanni al
Tempio” – Porta San Tommaso – Porta SS. Quaranta.
Per i predetti immobili sono state inviate a giugno ed agosto 2011 le richieste per l’attivazione delle
procedure di cui all’art. 5, comma 5, D. Lgs. 28 maggio 2010 n. 85 c.d. “federalismo demaniale”, ossia la
stipula di accordi di valorizzazione ai fini dell’acquisizione gratuita degli immobili appartenenti al demanio
culturale statale. La redazione dei programmi di valorizzazione da inviare all’Agenzia del Demanio e al
Ministero per i beni e le attività Culturali - Direzione Regionale si è conclusa a febbraio 2012. Il Consiglio
Comunale con deliberazione n. 6 del 29.2.2012 ha autorizzato l’acquisizione degli immobili ed approvato i
programmi di valorizzazione che sono stati inviati agli enti preposti.
In data 12.2.2013 si è tenuto a Venezia un incontro tecnico tra Soprintendenze e Comune al fine di
pervenire alla redazione della bozza dell’accordo di valorizzazione.
Caserma Tommaso Salsa.
Per il predetto compendio immobiliare sono state inviate a giugno 2011 le richieste per l’attivazione delle
procedure di cui all’art. 5, comma 5, D. Lgs. 28 maggio 2010 n. 85 c.d. “federalismo demaniale”, ossia la
stipula di accordi di valorizzazione ai fini dell’acquisizione gratuita degli immobili appartenenti al demanio
culturale statale. In base alle indicazioni della Giunta Comunale il programma di valorizzazione è subordinato
ad uno studio preliminare del contesto urbano di riferimento da parte del/i professionista/i incaricato/i di
75
formare il P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio). L’operazione ha però subito un arresto da parte
dell’Agenzia del Demanio in quanto, sul complesso dell’ex Caserma Tommaso Salsa, sono stati avanzati
interessi governativi da parte di alcune Amministrazioni dello Stato anche sulla base delle disposizioni di
legge impartite a riguardo del risparmio di spesa per locazione passive (lettera del 26 ottobre 2012 prot. nr.
18214).
Acquisizione gratuita ulteriori alloggi ex demaniali
La Finanziaria 2005 ha stabilito il trasferimento “ope legis” di tutti gli immobili ex demaniali non trasferiti ai
sensi della precedente L. 449/97. Rimangono da acquisire altri 6 alloggi di cui 3 trasferibili subito e 3 devono
essere oggetto di rettifiche catastali (tali alloggi sono stati inseriti anche nell’elenco redatto dall’Agenzia del
Demanio per i beni che saranno trasferiti gratuitamente al Comune con appositi decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. e), D. Lgs. 28 maggio 2010 n. 85). La bozza del
contratto di trasferimento pervenuta il 25 febbraio 2011, dopo essere stata visionata anche dal Segretario
Generale quale ufficiale rogante, deve essere integrata con i dati trasmessi dall’Agenzia del Demanio e
dall’Ater, quest’ultimi pervenuti il 7.3.2012. La prosecuzione dell’attività ha subito un arresto a seguito di
altre priorità e procedimenti con scadenze improrogabili che hanno coinvolto il personale del Servizio.
Acquisizione aree adibite a viabilità in Via Vicinale delle Corti
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30/11/2011 è stata autorizzata l’acquisizione gratuita di
aree adibite a viabilità in Via Vicinale delle Corti. Con determinazione n. 138 dell’8/2/2012 è stato approvato
lo schema contrattuale. Il contratto è stato stipulato il 16/2/2012.
Accorpamento aree al demanio stradale comunale di Via Sant’Antonino
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30.11.2011 è stato autorizzato l’accorpamento al demanio
stradale comunale di Via Sant’Antonino di un terreno di proprietà privata, ai sensi della L. 23.12.1998, n.
448, art. 31, comma 21. Con determinazione dirigenziale n. 832 del 18/7/2012 è stato approvato lo schema
contrattuale dell’atto di accorpamento.
Acquisizione area destinata a viabilità a Monigo
Con determinazione n. 1584 del 14/12/12 è stato approvato lo schema contrattuale per l’acquisto di un’area
di mq. 81 già destinata a viabilità dal 2004 a seguito dei "Lavori di realizzazione di capannoni da destinare a
sede di uffici comunali, della sezione servizi, magazzini ed altre attività" nella cosiddetta Area 1 a Monigo.
Concessione impianti per attività pubblicitaria mediante affissione diretta
Sono state esperite due aste pubbliche per il conferimento in concessione di impianti di proprietà comunale
per attività pubblicitaria mediante affissioni dirette (n. 280 transenne parapedonali e n. 339 impianti poster e
stendardi). A seguito dell’esito negativo delle stesse, dovuto all’attuale congiuntura economica, a dicembre
2011 è stato individuato il professionista per la revisione del piano degli impianti. L’incarico è stato
completato in data 3/05/2012. In data 13/11/2012 è stata convocata una riunione dei settori/servizi
comunali competenti per raccogliere i necessari pareri e predisporre la deliberazione di Consiglio Comunale
di approvazione del nuovo piano degli impianti pubblicitari. La proposta di delibera è in corso di integrazione
a seguito della proposta dell’Ufficio Mobility Manager di implementazione dell’impiantistica a servizio del bike
sharing. Successivamente si potrà reindire la gara ad evidenza pubblica per la gestione esterna degli
impianti.
Concessione di un’area comunale delle mura cittadine per la realizzazione e gestione di un
chiosco bar
Con determinazione dirigenziale n. 1496 del 7/12/12 è stata indetta una seconda procedura di gara ad
evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 73, lett. c), del R.D. 23.05.1924 n. 827, per il conferimento in
concessione amministrativa dell'area appartenente al demanio culturale comunale di ca. 430 mq. (lunetta
delle Mura cittadine di viale Burchiellati), per la realizzazione e gestione a cura e spese del concessionario di
un chiosco - bar da adibire alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico tipologia unica di cui
all’art. 5 dei criteri di programmazione adottati con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 30.09.2009.
A seguito dell’avviso d’asta pubblicato il 12/12/12 l’aggiudicazione provvisoria è avvenuta il 16/1/2013 al
canone di Euro 31.200,00 su una base d’asta di Euro 17.262,00. E’ in corso di definizione la bozza
contrattuale.
Concessione mercati comunali all’ingrosso
Con determinazione n. 1497 del 7/12/12 è stata impegnata una somma per interventi di ampliamento,
completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma degli spogliatoi e dei servizi igienici in uso alla
cooperativa di facchinaggio.
Progetto per la realizzazione e gestione 3° asilo nido S.Angelo
Per conto del Coordinatore Amministrativo sono state coordinate le azioni di competenza dei diversi settori
comunali competenti per consentire all’Unità di progetto Welfare di addivenire all’approvazione del progetto
proposto dall’Opera Pia Maurocordato per la realizzazione e gestione di un terzo Asilo Nido in località
Sant’Angelo su area comunale.
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Convenzione con il Tribunale di Treviso per il lavoro di pubblica utilità
Per conto del Coordinatore Amministrativo ed in esecuzione dell’Atto del Consiglio Comunale n.19/12/ACC
del 28/03/2012 è stata sottoscritta la convenzione con il Tribunale di Treviso per lo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 28/08/2000 n.274 e dell'art.2 del D.M.26/03/2001 e s.m.i..
Il Servizio segue anche i rapporti con i legali dei condannati al fine di reperire la disponibilità dei Dirigenti
all’accoglimento degli stessi per attività previste in convenzione.
Riorganizzazione logistica uffici comunali
A seguito della necessità di liberare da persone e cose gli immobili in Piazza Duomo entro il 30 giugno 2012,
così come previsto nell’atto pubblico stipulato il 28.09.2010 di trasferimento del complesso immobiliare
comprendente ex Tribunale, ex Carceri, ex Giudice Conciliatore ed ex Caserma dei Vigili Urbani, è stata
attuata sotto la regia del Coordinatore Amministrativo la riorganizzazione logistica di alcuni uffici comunali
(Unità di progetto Welfare, Servizio Elettorale e Servizio Statistica, Servizio Tributario e Tariffario, Stamperia
comunale).
Il Servizio Patrimonio ha gestito i rapporti e le attività amministrative con la società acquirente il predetto
complesso immobiliare relative a:
- redazione, approvazione e stipula del contratto di comodato delle superfici dell’edificio ex Tribunale ove
sono installati gli impianti di telefonia mobile di proprietà di Telecom Italia Mobile S.p.A. e H3G S.p.A.;
- redazione verbali di stato di consistenza e di immissione in possesso del complesso immobiliare in Piazza
Duomo;
- corrispondenza per la riscossione del saldo prezzo derivante dalla vendita degli immobili in Piazza Duomo
pari ad Euro 5.317.000,00.
Ulteriore attività annua
In relazione alle ulteriori attività ordinarie del Servizio Patrimonio si evidenzia quanto segue:
Gestione amministrativa, contabile e giuridica dei beni immobili, mobili nonché quelli di terzi utilizzati
dall’Ente e assegnati in gestione al Servizio Patrimonio
- concessioni permanenti di suolo pubblico ai sensi del Regolamento COSAP;
- rilascio pareri patrimoniali su pratiche edilizie ed urbanistiche;
- gestioni condominiali. In particolare si segnala l’attività di partecipazione alle assemblee condominiali per
il Condominio Palazzo della Signoria in cui il Comune di Treviso detiene la proprietà maggioritaria;
- gestione contabile con Ater di Treviso a seguito della convenzione per la gestione tecnica e
amministrativa degli alloggi comunali;
- accertamento entrate derivanti da canoni/indennità di occupazione/spese di gestione;
- affidamenti incarichi per aggiornamenti catastali e perizie di stima.
Gestione amministrativa connessa alle concessioni idrauliche, ferroviarie, stradali e demaniali
L’attività consiste nella gestione contabile delle concessioni, in collaborazione con i settori tecnici deputati a
gestire i contratti di concessione e relativi subentri.
Gestione delle coperture assicurative attinenti all’attività istituzionale dell’ente e recupero danni al patrimonio
comunale
L’attività complessiva di gestione delle polizze assicurative e dei relativi sinistri, nonché l’attività di recupero
danni sono gestite direttamente dal personale del Servizio, senza necessità di ricorso a contratti di
brokeraggio o di consulenza. Ad aprile 2012 è stata stipulata un’appendice alla polizza infortuni cumulativa
per la revisione dei capitali assicurati per il Sindaco e Vice Sindaco.
E’ stata avviata l’istruttoria per la gara europea relativa alle coperture assicurative relative al periodo
31/5/2013 – 31/5/2016.
Gestione dei magazzini comunali
Il “magazzino unico centrale” ha un’attività improntata al raggiungimento dei seguenti risultati:
a) programmazione degli acquisti a seguito delle procedure di approvvigionamento del Servizio Acquisti,
con consegne periodiche da parte dei fornitori al magazzino in base alle richieste;
b) gestione informatica delle operazioni di carico e scarico;
c) controllo delle scorte di magazzino al fine di ridurre le giacenze;
d) adempimento degli obblighi contabili previsti dall’art. 233 del Tuel D.Lgs. 267/00 nonché quelli previsti
per la redazione del conto del Patrimonio in collaborazione con il Servizio Ragioneria.
Gestione dell’utenza acqua
A seguito dell'adesione alla società A.T.S. S.r.l. per la gestione del servizio idrico-integrato, si è tentato di
strutturare un sistema di gestione e monitoraggio contabile-amministrativo della fornitura di acqua potabile
agli immobili comunali. L’obiettivo è stato raggiunto parzialmente a causa di una riorganizzazione interna del
lavoro.
77
SERVIZIO FINANZIARIO
L’attività posta in essere dal Servizio Ragioneria nel corso dell’anno 2012, è stata improntata al
raggiungimento degli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014. Ciò, è
risultato particolarmente impegnativo a seguito della continua evoluzione normativa in materia finanziaria e
fiscale che ha comportato, soprattutto con l’applicazione di quanto disposto dal D.L. 174/2012, un aumento
ed appesantimento del controllo degli atti a rilevanza contabile. Inoltre, anche l’attività di applicazione dei
nuovi principi contabili, che l’Ente ha dovuto sviluppare a seguito dell’adesione alla sperimentazione della
nuova contabilità di cui al D.Lgs. 118/2011, ha notevolmente impegnato tutto il Servizio.
In merito, si relaziona quanto segue:
1. “Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto di gestione entro i termini di legge”
• Il rendiconto della gestione 2011 è stato approvato il 30.04.2012 nel termine previsto dal D.Lgs.
267/2000;
2. “Rispetto del Patto di Stabilità”
• Il Servizio Ragioneria ha coordinato l’attività di monitoraggio dei saldi del patto di stabilità, che
nell’ultimo trimestre è risultata pressoché quotidiana, calibrando le variazioni di bilancio, verificando la
realizzazione degli incassi rispetto alle previsioni dei Settori e ponderando i pagamenti in conto capitale.
Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto specificatamente relazionato nell’apposita sezione dedicata al
Patto di stabilità, che risulta rispettato;
3. “Espletamento di tutti gli adempimenti (certificati, questionari, rendiconti, dichiarazioni fiscali, relazioni,
ecc.) mantenendo gli standard di efficienza raggiunti e rispettando le scadenze di legge previste”
• Tra gli adempimenti più significativi si evidenzia che sono stati espletati nei tempi richiesti:
- nr. 2 questionari Sose per la rilevazione dei fabbisogni standard nell’ambito dell’Istruzione e dei Servizi
Sociali. L’attività di compilazione, coordinata dal Servizio Ragioneria, che di volta in volta ha richiesto la
collaborazione dei Settori interessati, è risultata particolarmente difficoltosa vista la complessità dei dati
richiesti dal Sose e la scarsità di istruzioni in merito;
- nr. 8 dichiarazioni, richieste e monitoraggi ministeriali in ordine al patto di stabilità, comprese anche le
richieste di adesione al Patto Regionale orizzontale incentivato e al Patto Regionale orizzontale ordinario,
- nr. 6 certificazioni del credito rilasciate ai sensi dell’art. 9 comma 3-bis del DL 185/2008 e decreto
Ministero Economia e delle Finanze del 25/06/2012,
- l’invio delle certificazioni di cui all’art. 4 D.p.r. 322/1998 in qualità di sostituto d’imposta,
- la predisposizione per la parte di competenza delle denunce modelli 770 semplificato e ordinario,
- l’invio telematico dei modelli di pagamento F24 sia per conto dell’ente che in caso di inadempienza
contributiva da parte di fornitori, quando il comune deve intervenire in qualità di coobligato ai sensi
dell’art. 4, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010;
• Le denunce I.V.A. e IRAP (commerciale e istituzionale) sono state inviate, con procedura telematica,
rispettivamente il 25.9.2012 e il26.9.2012 e quindi entro il termine del 30 settembre;
• Il Servizio, a seguito dell’entrata in vigore del DL. 174/2012, che ha determinato anche l’introduzione di
un nuovo sistema di controlli parte dei quali in seno al servizio ragioneria, ha iniziato nel mese di
dicembre ad approntare i necessari aggiornamenti al Regolamento di Contabilità. L’approvazione delle
modifiche è avvenuta con deliberazione consiliare nr. 4 del 23.01.2013.
4. “Miglioramento complessivo dei rapporti con l’utenza (cittadini e imprese), anche in termini di condizioni
bancarie di Tesoreria”
• Nel corso dell’esercizio è stato predisposto il capitolato di gara per la concessione del servizio di
Tesoreria per il quinquennio 2013/2015, la cui aggiudicazione definitiva è avvenuta con determinazione
nr. 943 del 23.11.2012 a favore della Cassa di Risparmio del Veneto. Rispetto alla convenzione
precedente sono state introdotte delle condizioni economiche migliorative per l’utenza;
• E’ stato adeguato il sito internet del Comune al disposto dell’art. 6-ter - comma 1 - del D.L. nr. 5 del 9
febbraio 2012, con riguardo all’obbligo di pubblicare un codice IBAN utilizzabile per pagamenti a favore
del Comune tramite bonifico; nel merito della stessa problematica sono state date indicazioni ai colleghi
che emettono fatture, note o altre richieste di pagamento.
5. “Perfezionamento degli standard operativi legati alle attività ordinarie anche attraverso l’uso di procedure
informatiche integrate per le quali è in previsione una futura nuova acquisizione”
• Per quanto concerne l’indicatore dei tempi di pagamento è stato rilevato un dato assai positivamente
significativo per il 2011 (la percentuale dei pagamenti entro 60 gg dalla data di scadenza è pari al
99,77).
• Sono state attivate due procedure di estinzione anticipata dei mutui assunti con la Cassa DD.PP.,
formalizzate con le delibere consiliari nr. 14 del 30.04.2012 nr. 62 del 28.11.2012, che hanno consentito
di ridurre notevolmente l’indebitamento dell’ente;
6. “Applicazione dei nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011”
78
L’applicazione dei nuovi principi contabili, contenuti nel D. Lgs. 118/2011, ha avuto inizio fin dal 1
gennaio 2012 e si è concretizzata in una serie di attività di iniziativa del servizio Ragioneria,
coinvolgendo poi tutta la struttura comunale.
Nel corso dell’anno l’esame del DPCM sulla sperimentazione e le criticità di applicazione sono state
oggetto di numerosi incontri di studio e confronto con i referenti di altri enti sperimentatori sia del
Veneto che dell’Emilia Romagna.
La società informatica titolare del software di contabilità è stata coinvolta per affrontare l’impatto delle
modifiche necessarie al recepimento delle nuove norme, che prevedono anche l’introduzione di
concettualità nuove. Nell’ultimo quadrimestre la software house ha reso disponibile una piattaforma
provvisoria in grado affiancare le nuove codifiche di bilancio a quelle di cui ad DPR 194/96, che hanno
mantenuto per l’esercizio 2012 la loro valenza giuridica.
•
•
•
•
•
•
Nello specifico le principali attività poste in essere sono state le seguenti:
Il Bilancio di previsione 2012/2014 redatto sulla base dei nuovi schemi contabili di cui al DPCM
28.12.2011 è stato approvato con delibera consiliare nr. 58 del 31.10.2012, mentre con deliberazione
nr. 70 del 19.12.2012 il Consiglio ha preso atto delle variazioni di assestamento generale al bilancio,
secondo le nuove codifiche, soprattutto in funzione della gestione, in esercizio provvisorio, del bilancio
2013.
Organizzazione di incontri formativi/conoscitivi sul nuovo principio di competenza finanziaria, destinati a
tutti i settori/servizi assegnatari di PEG;
predisposizione di schemi-tipo di determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e/o di accertamento di
entrata, nonché circolari specifiche sui nuovi principi contabili;
incontri specifici con settori/servizi per l’individuazione di criticità, anche di tipo organizzativo,
nell’applicazione del c.d. principio di competenza “potenziato” attorno al quale ruota l’impianto della
nuova contabilità finanziaria ed economica;
registrazione extracontabile del fondo pluriennale vincolato, per ogni intervento delle spese di
investimento e per alcune voci della spesa corrente, costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello
in cui è accertata l’entrata; non appena il software lo consentirà i corrispondenti dati verranno integrati
con la contabilità;
adeguamento della vecchia struttura di bilancio al piano dei conti integrato - nuova struttura di
riferimento per tutti i documenti contabili e di finanza pubblica per gli enti sperimentatori - con la
conseguente riclassificazione di ogni capitolo/articolo dell’Entrata e della Spesa nel rispetto del modello
ministeriale allegato al DPCM del 28/12/2011, così come revisionato a fine luglio.
SERVIZIO ACQUISTI
Il servizio Acquisti gestisce tutte le forniture dal momento del ricevimento della richiesta da parte del servizio
cliente alla scelta della procedura (affidamento diretto o procedura concorsuale o adesione al sistema delle
convenzioni CONSIP o utilizzo del mercato elettronico istituito da CONSIP) fino alla liquidazione della fattura.
Statistiche delle procedure d’acquisto
- per numero delle procedure
Tipologia di procedura d’acquisto
Numero procedure d’acquisto
gare telematiche già concluse
mercato elettronico CONSIP
51
Convenzioni CONSIP
12
Gara ad evidenza pubblica
0
Cottimi fiduciari ai sensi dell’art. 125 del Dlgs.
12
163/2006
Affidamenti diretti
90
TOTALE
per importo delle procedure
Tipologia di procedura d’acquisto
%
30,91%
7,27%
0,00%
7,27%
54,55%
100,00%
-
gare telematiche
mercato elettronico CONSIP
Importo procedure d’acquisto
(comprensivo di I.V.A. di
legge)
€ 255.806,67
79
%
10,61%
Convenzioni CONSIP
Gara ad evidenza pubblica
Cottimi fiduciari ai sensi dell’art. 125 del Dlgs.
163/2006
Affidamenti diretti
TOTALE
Altre statistiche:
2012
Richieste di materiale
2991
Numero determinazioni
193
Numero liquidazioni
571
Numero fatture gestite
1069
n. ditte abilitate alla piattaforma per le
procedure telematiche
Nd.
€ 1.180.356,39
- -
48,95%
€ 504.605,82
20,93%
€ 470.560,58
€ 2.411.329,46
19,51%
100,00%
2011
3484
312
625
1381
2010
3393
317
641
1143
2009
3005
194
498
721(*)
2008
3464
268
589
881(*)
2007
3528
326
523
757(*)
2006
3568
306
351
800(*)
Nd.
199
211
276
334
Dato
non
disponibi
le
(*) escluse le bollette del gas
Nb. Con l’entrata in vigore del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti le procedure telematiche sono
sospese.
ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE E ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ACCERTAMENTO DELLA
PROPRIETA’
In relazione alle attività del Servizio Attività espropriative e attività connesse all’accertamento della proprietà
si evidenzia quanto segue:
Accertamento della proprietà
Il Servizio ha proseguito nell’attività di accertamento di verifica dei confini di proprietà comunale e
accertamento della proprietà su richiesta sia di privati cittadini che di vari settori comunali (in particolare
Servizio Patrimonio, Servizio Contratti, Polizia Municipale, Servizio Tributi, Settore Lavori Pubblici ed
Infrastrutture).
Nel corso del 2012 sono state eseguite n. 169 verifiche della proprietà, n. 7.200 visure catastali e ipotecarie.
Per i mappali acquisiti negli anni dall’Amministrazione non risultati correttamente individuati negli estratti di
mappa odierni e/o non intestati al Comune di Treviso nella banca dati dell’Agenzia del Territorio si è
provveduto all’aggiornamento del database del Catasto tramite n. 14 richieste di rettifica catastale (di cui 6
DOCFA), n. 3 volture catastali, n. 1 variazione colturale.
Il servizio ha inoltre svolto attività tecnico-amministrative di supporto al Servizio Patrimonio quali n. 7 pareri
sui piani di lottizzazione, n. 5 pareri relativi a piani di recupero e PIRUEA e n. 26 esami degli elaborati relativi
a progetti edilizi. L’attività ha ricompreso sopralluoghi, verifiche, partecipazioni a conferenze di servizi,
verifiche in caso di occupazione senza titolo di aree, ecc.
Si è provveduto inoltre, nell’ambito delle attività tecnico-amministrative del Servizio, a ricerche archivistiche
relative agli immobili comunali vari, come ad es. fabbricati in via 33° Reggimento Artiglieria, immobile in via
Carlo Alberto e ippodromo di S. Artemio, effettuando, ove necessario, anche sopralluoghi verifiche ed
eventuali aggiornamenti catastali, consultazione e copia delle planimetrie catastali depositate presso
l’Agenzia del Territorio/Entrate, non ottenibili attraverso il collegamento telematico SISTER e necessarie per
verificare la conformità dello stato di fatto degli immobili ai sensi della legge 122/10, visione e recupero di
eventuali pratiche edilizie autorizzative presso l’archivio del Servizio Attività Edilizia e/o Settore Lavori
Pubblici ed Infrastrutture.
Procedimenti espropriativi
Il Servizio su richiesta del Settore Lavori Pubblici, ha avviato il procedimento espropriativo relativo ai “Lavori
di ampliamento del Cimitero di Canizzano” che interessa un’unica ditta (n. 1 persona) per un totale di mq
6.869.
Demanializzazione particelle di proprietà comunale costituenti sedi stradali
Il Servizio ha proseguito con le procedure di soppressione e accorpamento a strada delle particelle diventate
di proprietà del Comune di Treviso a seguito di espropriazione e/o acquisizione di aree destinate a sede
stradale (o finalizzate agli allargamenti delle stesse) e nel corso del lavoro si sono riscontrate difficoltà
oggettive che hanno impedito, di fatto, di procedere alla demanializzazione delle aree. Tra queste si
segnalano la presenza di particelle private tra area demaniale stradale e aree di proprietà del Comune di
Treviso e la presenza di particelle aventi diverse destinazioni (verde e strada) che necessitano di un
frazionamento per poter individuare l'area destinata esclusivamente a sede stradale. Nel 2012 sono stati
80
aggiornati n. 18 tratti stradali sopprimendo e demanializzando 22 particelle per un totale di 9.513 mq.
Inventario Beni Immobili – Fabbricati
Il Servizio, a supporto del Servizio Patrimonio, si è occupato di registrare negli archivi gli atti di
acquisto/vendita nel frattempo stipulati. Ai fini della redazione del conto del patrimonio per l’anno 2011 si è
provveduto a recuperare i dati inerenti i valori delle aree ed opere di urbanizzazione cedute al Comune e di
quelle vincolate ad uso pubblico distinti per le diverse tipologie seguite dal Settore Pianificazione Territoriale
e Urbanistica. Parte di questi dati sono stati implementati nell’apposito programma.
Alla luce del progetto condotto autonomamente dal Settore Lavori Pubblici Infrastrutture con i Servizi
Informatici-S.I.T. sulla ricognizione degli edifici comunali, scolastici ed istituzionali, nel 2012 è stato avviato e
completato il progetto intersettoriale tra il Settore Ragioneria e Finanze - Servizi Patrimonio/Espropri, Lavori
Pubblici ed Infrastrutture e Servizi Informatici-S.I.T., di ricognizione degli immobili e delle unità immobiliari
E.R.P. di proprietà comunale. La banca dati creata, costituita complessivamente da n. 100 fabbricati rilevati,
806 alloggi e 504 garage/magazzini e la documentazione informatizzata ed allegata alle schede fabbricato,
alloggio e garage è di complessivi 3.853 documenti, contiene la ricognizione di tutti gli immobili e delle unità
immobiliari E.R.P. di proprietà comunale, degli alloggi definiti "parcheggio" e degli alloggi venduti negli ultimi
anni, presenti in piano di vendita, costituenti quindi un archivio storico. A tal fine, sono stati incrociati i dati
ATER con quanto presente all'interno dell'Ente (Patrimonio e LL.PP.), con presa in esame sia del materiale
cartaceo che informatizzato.
Inventario Beni Immobili – Terreni
Un'ulteriore attività avviata in collaborazione con i Servizi Informatici-S.I.T. è l'informatizzazione dell’archivio
terreni delle aree di proprietà comunale e/o di proprietà privata asservite all’uso pubblico utilizzando
l’applicativo Alice Gestione Espropri. Le prime fasi dell'attività sono state il caricamento dei dati di ogni
verifica della proprietà al fine di implementare la banca dati avviata e rendere la lettura di un accertamento
chiara ed immediata per gli utenti (cittadini, servizi, settori, Enti esterni, amministratori, ecc.), l'analisi di 122
piani urbanistici attuativi conclusi (come da archivio GPU) e di 2.806 tratti stradali inerenti aree
comunali/demaniali e aree private asservite (come da elenchi del Catasto Strade). Nello specifico l'archivio
consiste in una banca dati dove ogni scheda rappresenta ed identifica un mappale-particella catastale, con
inserite le informazioni attuali, lo storico e i documenti di riferimento allegati.
Ad oggi sono state analizzate 2.516 particelle/mappali ed informatizzati 2.950 documenti tra atti, visure,
planimetrie. L'attività è ancora in corso.
Riorganizzazione logistica uffici comunali
A seguito della necessità di liberare da persone e cose gli immobili in Piazza Duomo entro il 30 giugno 2012,
così come previsto nell’atto pubblico stipulato il 28.09.2010 di trasferimento del complesso immobiliare
comprendente ex Tribunale, ex Carceri, ex Giudice Conciliatore ed ex Caserma dei Vigili Urbani, è stata
attuata sotto la regia del Coordinatore Amministrativo la riorganizzazione logistica di alcuni uffici comunali
(Unità di progetto Welfare, Servizio Elettorale e Servizio Statistica, Servizio Tributario e Tariffario, Stamperia
comunale) e il Servizio ne ha seguito il trasloco.
Piano delle alienazioni
Si prosegue nella collaborazione con il Servizio Patrimonio nelle attività tecnico-amministrative propedeutiche
alle operazioni di vendite immobiliari (vendita di immobili comunali) consistenti in: sopralluoghi presso gli
immobili, verifiche ed eventuali aggiornamenti catastali, consultazione e copia delle planimetrie catastali
depositate presso l’Agenzia del Territorio/Entrate, non ottenibili attraverso il collegamento telematico SISTER
e necessarie per verificare la conformità dello stato di fatto degli immobili ai sensi della legge 122/10, ricerca
storica per gli edifici di valenza storica e architettonica, verifiche dell’interesse culturale del patrimonio
immobiliare ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004, visione e recupero di eventuali pratiche edilizie
autorizzative presso l’archivio del Servizio Attività Edilizia, stime.
Nello specifico gli immobili trattati sono gli edifici in via Santa Bona Nuova e in via Cornuda, l’Ex Scuola
Comisso in via Da Milano, Palazzo Onigo e per la stima di alcuni immobili ai fini del loro trasferimento
all’appaltatore dei lavori di ristrutturazione del Museo Bailo, su richiesta del Settore Lavori Pubblici, anche gli
appartamenti di via Solferino e San Martino con relativi posti auto e il magazzino, l’appartamento di viale G.
Appiani e relativo posto auto, le unità immobiliari in Piazza delle Istituzioni ovvero l’appartamento e il posto
auto, le aree destinate a parcheggio corrispondenti a 39 + 15 posti auto sotto Piazza delle Istituzioni.
Inventario Beni Mobili
Una risorsa umana del Servizio ha collaborato con il Servizio Patrimonio nell’attività di aggiornamento degli
inventari dei beni mobili comunali.
Concessione impianti pubblicitari permanenti su aree pubbliche o di uso pubblico
In collaborazione con il Servizio Patrimonio il Servizio ha seguito n. 8 procedimenti COSAP per quanto
concerne le autorizzazioni degli impianti pubblicitari e tende parasole.
81
UNITA’ DI PROGETTO “UFFICIO EUROPA”
Non vi sono state partecipazioni a nuovi bandi, anche se sono state vagliate alcune possibilità.
E’ proseguita l’attività di monitoraggio relativa al finanziamento concesso per il Museo Bailo.
SERVIZI DEMOGRAFICI LIMITATAMENTE ALLA GESTIONE CIMITERIALE
Vedasi la voce “SERVIZI DEMOGRAFICI” nel programma n. 2.
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PROGRAMMA (cod. 2): AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, SERVIZI DEMOGRAFICI E
RELAZIONI CON I CITTADINI
RISORSE
ENTRATE CORRENTI
Stanz. finale Entrata
Accertato
TOTALE
439.101,79
407.329,20
UTILIZZI
SPESE CORRENTI
Stanz. finale Uscita
Impegnato
TOTALE
822.745,20
669.106,13
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
Il servizio ha provveduto nell’anno 2012 al controllo formale di tutte le proposte di atti deliberativi da
sottoporre all’approvazione del Consiglio e della Giunta comunale (133 atti per il consiglio e 1.271 atti per la
Giunta comunale), alla predisposizione degli ordini del giorno delle sedute e dei relativi esiti e alla
liquidazione mensile dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali.
Ha provveduto a liquidare i compensi ai componenti il collegio revisori dei conti, a coordinare gli uffici
comunali per la predisposizione e pubblicazione dell’albo dei beneficiari, alla gestione dei vari atti di iniziativa
dei consiglieri comunali (interrogazioni, mozioni, accesso atti, ecc.) e a curare gli adempimenti relativi alla
pubblicazione annuale della situazione patrimoniale di consiglieri e dirigenti comunali.
Ha fornito inoltre supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali,
ha curato gli affari istituzionali dell’ente, ha coadiuvato il segretario generale nello svolgimento delle attività
che la legge e lo statuto affidano.
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
Appalti
Il Servizio Appalti ha svolto anche per l’anno 2012 in ottemperanza alle competenze attribuite dall’attuale
assetto organizzativo, oltre alle attività di carattere infra-procedimentale consistenti nell’espletamento delle
gare ad evidenza pubblica programmate dall’Amministrazione ed avviate dai Settori interessati, anche una
cospicua ed importante attività di consulenza tecnico-giuridica a favore dei vari Settori nella cui competenza
rientra la gestione della materia oggetto dell’appalto che si realizza con riferimento alla predisposizione delle
determinazioni di indizione delle gare d’appalto, dei bandi di gara, delle lettere d’invito e dei capitolati
speciali (gli schemi dei bandi di
gara e delle lettere di invito, costantemente aggiornati, sono trasmessi periodicamente ai vari Settori)
nonché alla gestione delle gare con la partecipazione diretta, nella fase di aggiudicazione, in tutte le
Commissioni.
Dal 1° giugno 2004 sono state trasferite al Servizio Appalti (cfr. Comunicazione di Giunta Comunale del
03.05.2004 - prot. n. 30413) le seguenti ulteriori attività inerenti la materia dei lavori pubblici
precedentemente attribuite agli uffici tecnici:
- Gestione degli elenchi delle imprese da invitare alle licitazioni private semplificate (ora procedure ristrette
semplificate), procedimento previsto dall’art. 123 del D.Lgs. n. 169/06 e s.m. e dall'art. 32, comma 1, della
L.R.V. 07.11.03 n. 27 e s.m., applicabile per l’affidamento di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di
Euro, che comporta per l’Amministrazione un vantaggio sia in termini di riduzione dei tempi per
l’espletamento delle gare d’appalto, sia di contenimento delle spese di pubblicazione che per questa
tipologia di gare non è richiesta.
- Gestione delle trattative private previa gara informale di importo a base d’asta pari o superiore a 50.000
Euro.
In relazione alla quantificazione delle principali attività svolte nell’anno 2012, sono state avviate n° 26
procedure di gara (n° 10 appalti di lavori - n° 5 appalti di servizi - n° 1 appalto di forniture - n° 5 concessioni
- n° 5 alienazioni di beni immobili e mobili), di cui:
• n° 18 gare aggiudicate in via definitiva con determinazioni adottate nell’anno 2012;
83
•
•
n° 6 gare aggiudicate in via definitiva con determinazioni adottate nell’anno corrente;
n° 2 gare in corso di aggiudicazione.
Sono stati predisposti, complessivamente, i seguenti atti:
• n° 18 determinazioni di aggiudicazione definitiva con relativi verbali di gara in riferimento ad appalti
avviati nel 2012;
• n° 9 determinazioni di aggiudicazione definitiva con relativi verbali di gara in riferimento ad appalti
avviati nel 2011;
• n° 50 note di trasmissione per la liquidazione di fatture per spese di pubblicazione di avvisi di gara su
quotidiani.
Agli atti sopra elencati vanno aggiunti tutti gli ulteriori atti propedeutici e consequenziali all’esperimento di
ogni procedura di gara.
Sono state fornite consulenze tecnico-giuridiche a favore dei vari Settori per complessive n° 80 ore circa.
Nell’anno 2012 sono pervenuti n° 2 ricorsi (di cui uno respinto in quanto dichiarato inammissibile).
I tempi impiegati per l’esperimento delle gare sono stati, anche per l’anno 2012, contenuti nei termini minimi
richiesti dai singoli procedimenti. Si precisa che i tempi di svolgimento delle gare variano a seconda della
tipologia dell’appalto, delle modalità di scelta del contraente, dei criteri di aggiudicazione, dell’importo a base
di gara e delle forme di pubblicazione del bando e dell’eventuale estratto.
La gestione delle gare d’appalto è ottimizzata grazie alla predisposizione di uno scadenzario e di un archivio
costantemente aggiornati che consentono una rapida consultazione degli atti relativi.
Con riferimento al P.E.G. dell’anno 2012, per quanto riguarda il capitolo 112360 artt. 10 e 20 “Spese per
servizi generali inserzioni pubblicitarie”, si rileva che sulla somma finale stanziata di Euro 25.000,00 sono
stati assunti dal Servizio Appalti e da altri Settori che hanno indetto gare d’appalto, per la pubblicazione di
bandi ed avvisi di gara, impegni pari alla somma complessiva di Euro 20.350,63.
Contratti
Il Servizio ha provveduto all’adempimento delle proprie attribuzioni e in particolare alla:
• gestione dell’attività contrattualistica a supporto degli atti a rogito sia interno che esterno;
• tenuta del repertorio degli atti soggetti a registrazione;
• stipula scritture private soggette a registrazione;
• esecuzione formalità connesse ai Decreti di Esproprio;
• tenuta dei registri di tutti gli atti contrattuali nell’interesse dell’Ente o dei quali lo stesso è parte.
E’ affidata inoltre al Servizio Contratti l’attività di consulenza nella materia, con intervento a richiesta – nelle
fasi della proposta e della relativa istruttoria.
A queste competenze vanno aggiunte quelle relative alla tenuta del registro degli incarichi professionali, ai
sensi dell’articolo 55 del Regolamento dei contratti.
Per quanto riguarda la quantificazione delle specifiche attività svolte, nell’anno 2012 sono stati assegnati al
Servizio n. 250 provvedimenti circa adottati dai Dirigenti di Settore, dalla Giunta e dal Consiglio comunale, in
adempimento dei quali è stata svolta l’attività di seguito descritta.
Si riportano, quindi nel dettaglio i dati più significativi ed utili ad evidenziare qualitativamente i compiti svolti
dall’ufficio.
Atti Pubblici
Nel corso del 2012 sono stati rogati n. 49 atti.
L’attività del Servizio consiste nella verifica della rispondenza degli schemi contrattuali a quelli approvati
nonché della documentazione presentata (cauzioni, polizze fideiussorie, quietanze) a quanto previsto nei
medesimi atti.
Per quanto riguarda i tempi del procedimento, l’attività del Servizio può essere solo di impulso e di stimolo in
quanto sono condizionati dalla disponibilità del Notaio esterno e dall’interesse delle parti contraenti a
giungere al rogito.
Atti Pubblici Amministrativi
Durante l’anno 2012 sono stati rogati n. 34 contratti.
L’attività del Servizio per quanto attiene agli atti pubblici amministrativi consiste nella predisposizione dei
contratti da stipulare in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Generale, alla loro
repertoriazione, registrazione, trascrizione e volturazione, con conseguente tenuta della contabilità relativa
alle spese contrattuali e ai diritti di segreteria, sempre nel rispetto dei termini perentori stabiliti dalle norme
di legge.
Il Servizio provvede, inoltre, ad effettuare tutte le comunicazioni ai sensi di legge conseguenti alla stipula dei
contratti.
Anche per quanto riguarda la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa spesso i tempi della
procedura sono condizionati dall’invio dei documenti richiesti da parte del contraente nonché, per quanto
84
riguarda i contratti di affidamento lavori, servizi e forniture dalla recente normativa (Codice dei Contratti).
Scritture Private
Nel corso del 2012 l’Ufficio Contratti ha provveduto alla formalizzazione e registrazione di n. 15 scritture
private relative alla concessione ad enti, associazioni ed istituzioni di immobili di proprietà comunale.
Sono inoltre pervenute all’ufficio e quindi debitamente archiviate n. 600 scritture private non soggette a
registrazione.
L’attività del Servizio per quanto riguarda le forme contrattuali residue consiste nella raccolta, registrazione
su supporto magnetico ed archiviazione di copia degli atti predisposti dai Settori competenti nella materia.
Il Servizio cura anche gli adempimenti connessi alla comunicazione, ai sensi del D.M. 18 marzo 1999,
all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di appalto, somministrazione e trasporto, di importo
superiore ad Euro 10.329,13 conclusi mediate scrittura privata non registrata.
Decreti di esproprio
Nel 2012 non è pervenuto alcun decreto di esproprio.
Informatizzazione dell’attività del Servizio
Su programma fornito dal Settore Informativo, su proposta e requisiti formulati dal Servizio Contratti, viene
gestito il Repertorio degli atti soggetti a registrazione.
Nel 2012 è stato provveduto all’aggiornamento costante di tali registri informatici con l’inserimento dei dati
relativi ai n. 49 contratti soggetti a registrazione.
L’ufficio è dotato anche di altri tre programmi informatici per la tenuta del Registro delle scritture private, del
Registro degli incarichi professionali e del Registro dei rogiti esterni.
Nel 2012 sono state registrate n. 600 scritture private ed aggiornati il Registro degli incarichi professionali
con n. 95 incarichi ed il Registro dei rogiti esterni con n. 49 contratti.
La gestione ed il costante aggiornamento di tali supporti informatici hanno portato ad un miglioramento e
potenziamento delle possibilità di ricerca degli atti e quindi ad una più sollecita risposta alle esigenze di
consultazione del Servizio stesso nonché alle richieste dei Settori.
Preme sottolineare che alle precedenti competenze si accompagna, in via preliminare, l’attività di consulenza
ed assistenza che il Servizio svolge, relativamente alla predisposizione dei contratti per gli altri Settori del
Comune; questa attività comporta una notevole e costante opera di approfondimento giuridico che si
sostanzia anche nella predisposizione degli schemi-tipo trasmessi ai Settori interessati e nel loro continuo
aggiornamento alla normativa.
Si deve evidenziare infine che il Servizio Contratti ha raggiunto un notevole grado di efficienza ed efficacia
nella gestione dell’attività anzidetta, che nel caso specifico è significato adempimento costante e puntuale
degli atti demandati all’ufficio, anche attraverso una revisione costante delle procedure da adottare.
SERVIZIO PROTOCOLLO
Il Servizio Protocollo ha seguito attentamente l’installazione del nuovo applicativo di “Protocollo Informatico”:
questo software consente di gestire in modo automatico la registrazione di documenti informatici e la
gestione del flusso documentale completo.
Prima dell'avvio del nuovo applicativo informatico, avvenuto il 10 aprile 2012, si sono svolti i necessari corsi
di formazione “base”, organizzati e tenuti dal Responsabile del Servizio Protocollo, utili per la formazione
operativa degli operatori adibiti al Servizio, nonché per l'aggiornamento dei Dirigenti e del Direttore
Generale.
Quale completamento della formazione degli operatori, successivamente all'avvio del nuovo applicativo si
sono svolti ulteriori corsi che, organizzati per ufficio, sono stati finalizzati alla definizione della correttezza
degli specifici flussi documentali.
Nel corso dell’anno, nell'ottica di ottenere un significativo miglioramento nell’organizzazione dei flussi
documentali, è stato individuato con Provvedimento Dirigenziale un unico indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC) dedicato alla comunicazione con i cittadini, i professionisti e le Pubbliche Amministrazioni.
La nuova procedura del “Protocollo Informatico” permette ad ogni operatore di inoltrare dalla propria
postazione di lavoro, mediante PEC, la “corrispondenza in uscita” dell’Ente, inviando velocemente e in tempo
reale la documentazione.
Ciò fornisce un significativo contributo al contenimento della spesa: dalla verifica di fine anno risulta come
siano stati inviati ben 3200 documenti, con una conseguente minor spesa di Euro 12.160,00.
Si è provveduto inoltre alla revisione del “Manuale di Gestione del Protocollo Informatico” che verrà quanto
prima adottato. La revisione proseguirà nel corso dell’anno 2013 al fine di regolarizzare la conservazione
sostitutiva dei documenti informatici.
Si precisa che, per motivi legati alle nuove normative sul documento digitale (DL 179/10.2012), si è resa
necessaria la riorganizzazione delle fasi di fascicolazione e gestione dei flussi documentali presso gli uffici
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competenti, e pertanto non è risultato ancora possibile adottare il nuovo applicativo "Albo On-Line”;
l'implementazione sarà attuabile nell’anno 2013.
SEGRETERIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
La Segreteria del servizio in questione ha curato tutti i rapporti esterni ed interni facenti capo al Presidente
del Consiglio Comunale, provvedendo alla gestione delle telefonate, degli impegni e della corrispondenza con
la massima diligenza.
Il personale assegnato ha altresì rivestito l’incarico di Segreteria della Conferenza dei Capigruppo consiliari,
curato gli aspetti organizzativi e di supporto delle operazioni di convocazione del Consiglio Comunale,
collaborato alla stesura dell’ordine del giorno e svolto attività di coordinamento per la convocazione delle
Commissioni consiliari.
In riferimento a quest’ultimo incarico, ha altresì provveduto alla predisposizione degli atti per la liquidazione
dei gettoni di presenza ai diversi componenti.
Tra i compiti svolti dall’Ufficio in questione rientra anche il coordinamento dei Consiglieri comunali delegati
dal Sindaco o nella veste di rappresentanti ufficiali dell’Amministrazione al fine di assicurare il più possibile la
partecipazione alle varie cerimonie (locali e non) da parte del Comune.
La Segreteria di Presidenza ha inoltre gestito il lavoro di raccolta, coordinamento e prenotazione del palco al
Teatro comunale per la stagione teatrale 2011/2012 relativamente a Consiglieri e Assessori.
La Segreteria del Presidente del Consiglio Comunale, da ultimo, ha attivamente contribuito all’aggiornamento
della sezione dedicata all’attività del Consiglio Comunale inserita nell’home page del sito internet
www.comune.treviso.it.
AVVOCATURA CIVICA
L’ufficio Legale risulta istituito, nell’ambito dell’Amministrazione comunale di Treviso, a partire dal
26.07.1999. In particolare, all’ufficio de quo risulta attribuita una doppia sfera di competenza: da un lato,
quella più propriamente amministrativa, che si concreta nella predisposizione di proposte di deliberazioni per
gli Organi collegiali dell’Ente nonché di atti e provvedimenti amministrativi in genere emessi dall’Ufficio;
dall’altro lato, vi è l’attribuzione di una sfera di competenze tipiche di una avvocatura comunale, concernente
la difesa degli interessi dell’Ente, sia in qualità di attore/ricorrente che di convenuto/resistente, avanti le
varie autorità giudiziarie, civili, amministrative, tributarie, ecc., con la connessa attività di studio,
predisposizione e redazione dei relativi atti processuali e la conseguente partecipazione alle varie fasi di
giudizio (udienze, camere di consiglio, ecc.), oltre ad ulteriori aspetti concernenti attività extragiudiziali
(diffide, pareri legali, attività di consulenza giuridica e di supporto ai settori / servizi comunali ecc.).
Al fine di esporre con la massima chiarezza l’attività svolta nel corso dell’anno 2012, con riferimento altresì
alle risorse finanziarie assegnate ed impiegate, oltre che alle innegabili economie di gestione ottenute
dall’Amministrazione mediante il ricorso all’Avvocatura Civica per la difesa dell’Ente, si ritiene utile
distinguere ed esporre separatamente i compiti svolti dall’Ufficio nell’esercizio di entrambe le descritte
competenze.
Attività amministrativa.
Per quanto attiene l’esercizio di attività amministrativa, si vuole innanzi tutto evidenziare come l’ufficio abbia
puntualmente e tempestivamente adempiuto ai propri compiti istituzionali.
In particolare, a fronte della notificazione di ogni nuovo atto processuale, si è sistematicamente provveduto
a richiedere ai Settori ed Uffici interessati gli elementi di fatto utili e necessari a sostenere in giudizio la
difesa delle ragioni dell’Ente, provvedendo, conseguentemente, a predisporre con tempestività ed efficacia le
proposte di deliberazione per il competente Organo collegiale affinché lo stesso potesse decidere, sulla
scorta dei necessari elementi di fatto e di diritto, se partecipare o meno al relativo giudizio, disponendo, nella
prima delle due ipotesi, la conseguente nomina del difensore.
Nell’ambito della descritta attività, l’ufficio ha predisposto nel corso dell’anno n. 123 proposte di
deliberazione per la Giunta comunale.
Conseguenza di quanto appena descritto, è stata la predisposizione ed adozione delle necessarie e
conseguenti determinazioni da parte del Responsabile dell’ufficio legale, principalmente volte a finanziare le
spese (di domiciliazione, di notifica degli atti, di pagamento del contributo unificato, per l’acquisto dei diritti
di segreteria e di copia, di marche per atti giudiziari).
A tal proposito, sono state predisposte nel corso dell’anno 2012 n. 38 determinazioni / liquidazioni.
In particolare, con detti provvedimenti si è provveduto:
- ad impegnare la somma di Euro 4.080,00 per finanziare le spese relative agli incarichi conferiti
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all’Avvocatura Civica interna per l’anno 2012/2013;
- a pagare la complessiva somma di Euro 104.237,89 a titolo di liquidazione delle parcelle presentate dai
legali del libero Foro (incarichi pregressi, domiciliazioni, sostituzioni d’udienza);
- ad impegnare la complessiva somma di Euro 27.823,39 per il finanziamento di incarichi a legali del
Libero Foro (incarichi pregressi, domiciliazioni, sostituzioni d’udienza).
Inoltre, giova evidenziarlo, l’attività dell’ufficio si è concretata anche nell’esplicazione di attività di consulenza
e assistenza tecnico - professionale - giuridica a favore di tutti i Servizi/Settori dell'Amministrazione
comunale, richiesta da questi ultimi nell’espletamento delle vicende procedimentali di propria competenza,
sia nella fase istruttoria che decisoria, anche al fine di evitare l'insorgere di possibili contenziosi o di risolvere
quelli già in atto.
Neppure va dimenticato il ruolo attivo assunto dall’Ufficio, concretizzatosi attraverso una puntuale e
tempestiva azione d’impulso svolta nei confronti dei diversi Settori e Servizi dell’Ente, volta ad ottenere il
compimento da parte di questi ultimi di specifiche iniziative e/o attività, nonché tesa ad acquisire tutti i
necessari elementi per la predisposizione degli atti da fornire all’esecutivo dell’Ente per le consequenziali
determinazioni.
A tal proposito, l’ufficio legale ha costantemente intrattenuto una fitta corrispondenza sia con i Settori
dell’Ente che con legali del libero Foro, al fine di tutelare al meglio gli interessi dell’Ente e di adempiere con
la massima efficacia e tempestività quanto di propria competenza, anche indirettamente.
In ultimo, per quanto attiene le ulteriori attività proprie della cd. “competenza amministrativa” dell’ufficio, si
ricorda, altresì, che:
- per iniziativa dell’Avvocatura Civica sono stati messi a disposizione e sono utilizzati in rete dagli uffici
comunali i seguenti collegamenti ad internet: www.entilocali.leggiditalia.it, il Foro Italiano On Line e
www.cassazione.net;
- l'attività d'ufficio e la gestione del contenzioso pendente ed esaurito, come già esposto, sono totalmente
informatizzate e ne è puntualmente curato il costante aggiornamento;
- è stato creato ed è periodicamente aggiornato un massimario giurisprudenziale e dottrinale ricavato dalle
pubblicazioni pervenute all'Ufficio.
Attività forense.
Come già accennato, rientra fra le competenze proprie dell’ufficio l’esercizio di attività tipiche e proprie di un
ufficio di Avvocatura, già primariamente delineate da alcune deliberazioni di Giunta comunale precedenti alla
costituzione dell’ufficio de quo [deliberazioni di Giunta comunale prot. n. 24014/491 del 30.04.1998 e
relativo allegato A), e prot. n. 31726/694 del 10.06.1998], e quindi specificatamente disciplinate dal
Regolamento di organizzazione dell’Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio
dell’Amministrazione comunale, approvato con deliberazione di Giunta comunale prot. n. 1474/6 del
9.01.2002, modificato con deliberazioni di Giunta comunale prot. n. 80532/438 del 6.11.2003, prot. n.
91671/501 del 13.12.2004, n. 433 del 24.09.2008, n. 543 del 10.12.2008, n. 108 del 1°.04.2010 e n. 499 del
7.12.2011.
In tale ambito, risultano ampiamente variegate le competenze attribuite all’ufficio, le quali vanno dalla difesa
in giudizio delle ragioni del Comune di Treviso avanti all’autorità giudiziaria ordinaria nonché alle altre
magistrature (amministrativa, tributaria, ecc.), con il conseguente studio della controversia, redazione dei
necessari atti processuali e partecipazione alle fasi di giudizio, sino alla predisposizione di pareri legali e di
atti in materia penale (denunce ed atti di querela a tutela sia dell’Amministrazione unitariamente
considerata, che dei suoi Organi politici e burocratici, nonché costituzioni di parte civile).
In particolare, nel corso dell’anno 2012 la Giunta comunale, deliberando la promozione o partecipazione a
giudizi innanzi le varie autorità giudiziarie, ha deciso in via esclusiva di avvalersi dell’Avvocatura Civica sia per
la difesa dei diritti ed interessi del Comune che della legittimità dell’azione amministrativa posta in essere dai
vari Uffici.
In particolare, l’ufficio Legale è stato officiato della difesa dell’Ente in vari procedimenti in materia civile
avanti l’autorità giudiziaria ordinaria.
Ugualmente, la Giunta comunale ha conferito l’incarico di difesa dell’Ente all’Avvocatura Civica in molti ricorsi
avanti il T.A.R. per il Veneto, in diversi ricorsi avanti il Consiglio di Stato e la Suprema Corte di Cassazione
nonché in vari ricorsi avanti la Corte d’Appello di Venezia e in alcuni giudizi proposti in secondo grado avanti
la Commissione Tributaria Regionale.
Giova evidenziare, altresì, che l’attività consulenziale svolta a favore di Settori, Servizi, organi dell’apparato
burocratico o istituzionali è stata svolta nell'anno 2012 esclusivamente dall’ufficio Legale del Comune di
Treviso, ad eccezione di un solo caso di ricorso a legale del libero foro in dipendenza di una evidenziata
incompatibilità dei legali interni a difendere l’Ente.
Attualmente, tutti i pareri forniti dall'Avvocatura Civica ai vari uffici interni all'Ente dal 1998 ad oggi sono
disponibili mediante l’utilizzo di rete intranet, anche grazie alla nuova procedura attraverso la quale gli stessi
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vengono chiesti e resi tramite il programma Lotus Notes: ciò ovviamente ha determinato un ulteriore
significativo risparmio di spesa, nonché un miglioramento dell’attività lavorativa in termini di efficienza e
velocità.
La questione che, però, maggiormente preme evidenziare concerne la circostanza per la quale il
conferimento della difesa dell’Ente all’Avvocatura Civica da parte della Giunta comunale ha consentito un
notevolissimo risparmio di risorse finanziarie per l’Amministrazione, in termini di onorari e diritti (ovvero di
compensi professionali per le vertenze instaurate del 23.08.2012) di avvocato altrimenti da sostenere in caso
di ricorso a professionisti esterni. Risorse che il Comune può invece destinare al perseguimento dei propri fini
istituzionali, in termini di maggiori e migliori servizi alla comunità amministrata.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene utile schematizzare qui di seguito l’attività difensiva, di consulenza e
rappresentanza in giudizio svolta dall’Avvocatura civica nel corso dell’anno 2012 a favore dell’Ente:
•redazione di n. 19 pareri e di n. 27 consulenze in favore degli organi istituzionali e direzionali dell’Ente, dei
Settori e degli Uffici comunali;
•rappresentanza in giudizio, mediante attività professionale di avvocato, nelle seguenti vertenze in cui è
parte l’Ente:
n.
9 incarichi per giudizi avanti al T.A.R. per il Veneto;
n. 71 incarichi per giudizi avanti il Giudice di Pace di Treviso;
n. 10 incarichi per giudizi avanti il Tribunale di Treviso;
n.
2 incarichi per giudizi avanti la Corte di Cassazione;
n.
1 incarichi per giudizi avanti il Consiglio di Stato;
n. 13 incarichi avanti la C.T.P. di Treviso;
n.
4 incarichi avanti la C.T.R. di Venezia;
•recupero del credito per complessivi Euro 50.208,36 (procedure monitorie e rifusione spese legali);
•predisposizione di n. 2 atti di querela.
Si è già esposto come l’attività esercitata dall’ufficio abbia consentito un notevole risparmio di risorse
finanziarie, utilizzabili dall’Amministrazione per altri scopi, senza dubbio più proficui per la collettività
amministrata. Quanto descritto è stato compiuto con il massimo utilizzo delle risorse umane assegnate
all’ufficio (n. 4 unità compreso il Responsabile dell’ufficio stesso), nonostante dal 1°.03.2013 il numero di
legali interni assegnati all’ufficio si sia ridotto di n. 1 unità. Con riferimento agli obiettivi strategici individuati
nella Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 l’Avvocatura Civica per il 2012 ha mantenuto il
trend positivo raggiunto nell'anno 2011.
ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO
Grazie all’impiego di due lavoratori socialmente utili (LSU) è proseguito il lavoro di schedatura informatica dei
fascicoli e soprattutto di digitalizzazione e catalogazione dell’archivio fotografico dei LL.PP.
E’ proseguita anche l’operazione di riordino, catalogazione e trasloco delle pratiche esaurite ancora giacenti
presso gli uffici comunali; nel corso del 1° semestre si è preso in esame il materiale documentario giacente
presso i Servizi che avevano sede nell’ex Tribunale e nell’ex acquedotto; gli uffici interessati, previa
istruzione da parte del Servizio Archivio, hanno provveduto all’eliminazione del materiale superfluo
(fotocopie, copie dell’originale, ecc.), al riordino e alla classificazione dei fascicoli, alla compilazione della
distinta di consegna delle pratiche, per un totale di 600 metri lineari di documentazione conferita, che il
Servizio Archivio ha provveduto a far traslocare ed a collocare sulle scaffalature della sede di Monigo. Nel
corso del 2° semestre si è provveduto poi all’avvio di analoga operazione per la sede comunale di palazzo
Scotti, tenendo i primi contatti con il Servizio scolastico ed effettuando l’apposita riunione di istruzione con i
referenti, mentre le operazioni di riordino, catalogazione, scarto e consegna del materiale avranno luogo nel
primo semestre del 2013.
Come programmato è proseguito lo scarto della documentazione ancora giacente nelle vecchie sedi
d’archivio dell’ex scuola Volta di Fiera e del seminterrato di palazzo Rinaldi; questa operazione è stata
sospesa nel periodo autunno-inverno e verrà ripresa nella primavera-estate 2013.
Con comunicazione di Giunta n. 749/2012 del 14.11.12, l’Amministrazione ha approvato la proposta di
effettuare una mostra fotografica e documentaria sulla trasformazione della città di Treviso tra i primi del
‘900 e la metà degli anni ’30, basata su materiale in possesso dell’Archivio comunale ed articolata in 6
sezioni tematiche. La mostra, alla quale collabora il Settore Musei, si terrà a palazzo dei Trecento nella
primavera del 2013. Il relativo catalogo verrà stampato dalla stamperia comunale. Nel corso del mese di
dicembre si è iniziato ad individuare il materiale da esporre, selezionandolo, catalogandolo, ecc.
SERVIZIO MESSI
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Per quanto concerne poi il Servizio Messi, si è operata una riduzione dell’organico dell’ufficio da 7 a 5 unità, a
seguito del pensionamento della capo ufficio e del trasferimento di un messo al Servizio Uscieri. Si è pertanto
nominato un nuovo capo ufficio e si sono ridisegnate le zone della città assegnate ai messi, riducendole da 5
a 3. Il servizio ha regolarmente provveduto alla notifica degli atti dell’Amministrazione comunale e di altre
Amministrazioni o Enti pubblici, mantenendo gli standard quali-quantitativi già raggiunti.
SERVIZIO USCIERI
Si sono regolarmente svolte le attività istituzionali previste.
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Si è provveduto a tenere aggiornata la Guida ai Servizi contenuta nel sito internet del Comune, aggiungendo
alcune ulteriori schede riguardanti nuovi servizi e modificando quelle di servizi già esistenti.
E’ stato redatto e consegnato agli Amministratori il report di attività dell’anno 2011, rinnovato nella sua veste
grafica e nella redazione di tabelle e grafici.
Le attività di sportello si sono svolte regolarmente, mantenendo gli standard raggiunti. Si è pertanto
provveduto a fornire all’utenza informazioni di carattere generale su orari, uffici, sedi, nominativi dei
responsabili, competenze dei servizi e modalità di erogazione dei servizi. Si è garantito il diritto di accesso
agli atti, si sono raccolte le segnalazioni/richieste di intervento e di reclami, effettuando per questi ultimi un
monitoraggio costante attraverso un’apposita procedura informatica. Si è provveduto alla riscossione dei
diritti di riproduzione copie degli atti, a gestire gli spazi comunicativi della sede municipale di Cà Sugana
provvedendo all’affissione del materiale informativo proveniente da uffici od enti. Un notevole lavoro è stato
svolto in occasione della raccolta di firme di alcuni referendum, che hanno visto un grande afflusso di
cittadini accorsi a firmare.
Su proposta dell’URP all’Amministrazione, lo scorso dicembre è stato attivato il sito istituzionale del Comune
su twitter; la gestione del sito è stata affidata alla responsabile dell’Ufficio, in collaborazione con l’ufficio
stampa. Tale attività è a carattere sperimentale per 6 mesi. Attualmente i follower sono già 200 e crescono
di giorno in giorno. Sul sito vengono pubblicate per ora solo notizie relative a manifestazioni ed eventi,
notizie sul traffico e la mobilità, dati sull’ambiente.
E’ proseguita la collaborazione con la Regione Veneto per la realizzazione del portale regionale degli URP ed
in occasione della manifestazione “Cioccolato di Marca”, nel novembre scorso, è stato allestito in piazza dei
Signori uno stand pubblicitario delle attività degli URP di Regione Provincia e Comune, organizzato e
presidiato dalle tre responsabili degli URP.
E’ stata vagliata la fattibilità del progetto di costituzione di uno sportello interistituzionale, sito nella sede
dell’Urp della Regione a Treviso (via Tezzone), da costituirsi tra Regione, Provincia, Comune e Camera di
Commercio: Provincia e Camera di Commercio si sono dette fin da subito non disponibili, mentre il Comune
ha rilevato una serie di difficoltà logistiche ed organizzative al progetto, per cui l’ipotesi è stata ritenuta non
percorribile.
STATISTICA
Si è provveduto allo svolgimento delle consuete indagini Istat facenti parte del Programma Statistico
nazionale ed affidate per legge ai Comuni capoluogo (prezzi, consumi famiglie, multiscopo, ecc.), nel rispetto
dei tempi e delle modalità fissate dall’Istituto.
Si sono fornite ad utenti interni ed esterni (uffici comunali, privati, enti) dati ed elaborazioni statistiche di
carattere demografico.
E’ stato redatto e pubblicato l’annuario statistico demografico 2011; n. 100 copie sono state consegnate ad
Amministratori, Dirigenti, stampa locale, Enti e Istituzioni varie ed inoltre l’annuario è stato pubblicato sul
sito istituzionale del Comune dove può essere consultato e stampato.
Nel 1° semestre del 2012 vari componenti dell’Ufficio sono stati impegnati con il Censimento della
Popolazione e Abitazioni; di tale impegno si relaziona più oltre.
L’Ufficio Statistica, nelle persone del Dirigente del Settore e del capo ufficio, è stato impegnato per buona
parte del 2° semestre del 2012 ad elaborare i dati censuari che sono stati richiesti dai professionisti incaricati
del PAT, dal Servizio mobilità e dal Settore Ambiente, relativamente a tutta una serie di ambiti: dai dati
socio-demografici a quelli sugli spostamenti casa-lavoro e casa-luogo di studio, fino ai dati sul riscaldamento
delle abitazioni. Inoltre l’Ufficio ha effettuato autonomamente una serie di elaborazioni statistiche sui dati
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censuari; per esempio, con la collaborazione del SIT, sono state approntate alcune mappe del territorio
comunale riportanti la distribuzione su di esso degli stranieri residenti e delle abitazioni non occupate
(“sfitte”).
Nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno si è svolto in tutta Italia il Censimento delle Istituzioni, che per
quanto concerne il Comune ha comportato la compilazione di n. 35 questionari, relativi alle sedi nelle quali il
nostro Ente svolge la propria attività (sedi di uffici, biblioteche, musei, asili nido, palestre, ecc.); tale
operazione è stata condotta e coordinata dal Dirigente del Settore Affari Generali, che si è avvalso della
collaborazione di vari incaricati appartenenti ai Servizi comunali, da lui appositamente istruiti per la
compilazione dei questionari. L’operazione si è conclusa prima di Natale, nei termini fissati dall’Istat.
Si è provveduto infine, alla consueta raccolta di dati sulle spese pubblicitarie sui mass media effettuate da
vari Settori del Comune, inviandola poi al Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria.
Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2011/2012
Si fa seguito a quanto esposto lo scorso anno nella relazione finale di gestione 2011.
Le operazioni censuarie si sono concluse a metà febbraio 2012, in anticipo rispetto alla scadenza del 10
marzo fissata dall’Istat. Pertanto a quella data hanno cessato la loro attività i 40 rilevatori e 7 degli 8
coordinatori; uno di essi è rimasto attivo in quanto è stato incaricato di contattare i soggetti che si erano
rifiutati di compilare il modello di Censimento (un centinaio circa), convocandoli in ufficio per la compilazione
e mettendoli al corrente delle possibili sanzioni relative al mancato adempimento; il tutto ai sensi
dell’apposita circolare Istat. Tale attività si è protratta per circa due mesi e si è conclusa con la compilazione
di un’ottantina di questionari, mentre una ventina di soggetti sono risultati irreperibili.
L’Istat aveva offerto ai Comuni con oltre 150.000 abitanti la possibilità di registrare “in casa” i dati contenuti
nei modelli di censimento (operazione di data entry), tramite l’utilizzo di un’apposita piattaforma fornita
dall’istituto stesso. Tale operazione avrebbe consentito ai Comuni di disporre subito dei dati censuari, senza
attenderne la pubblicazione da parte dell’Istat, prevista nei due anni successivi al censimento. La nostra
Amministrazione essendo interessata a tale opportunità ha chiesto all’Istituto di poter effettuare il data
entry, in deroga alle norme (il nostro Comune infatti ha una popolazione inferiore ai 150.000 abitanti).
L’Istituto ha acconsentito e pertanto si è provveduto ad organizzare l’operazione di data entry, reclutando n.
32 rilevatori e n. 4 coordinatori (personale dell’Ufficio Statistica); l’operazione è iniziata ai primi di aprile e si
è conclusa a fine maggio; i rilevatori hanno provveduto a digitare i dati relativi ai quasi 37.000 questionari
raccolti e contestualmente è stato effettuato un controllo di qualità sull’operazione di inserimento dei dati
sulla piattaforma da parte dei rilevatori. Al termine del data entry l’Ufficio Statistica ha provveduto ad
impacchettare e spedire tutti i questionari cartacei, nei termini fissati dall’Istat.
Le spese sostenute per il Censimento ed il data entry sono state interamente coperte con il finanziamento
erogato dall’Istat; anzi, grazie ad un’oculata gestione, si sono realizzati dei risparmi, che in parte sono serviti
per coprire i costi del personale assunto per l’operazione di revisione dell’Anagrafe a seguito del censimento,
operazione obbligatoria per legge.
SERVIZI DEMOGRAFICI
Elettorale: Le elezioni amministrative dei Comuni della Provincia, avvenute a maggio 2012, hanno
impegnato l’Ufficio Elettorale, un mese prima dell’election day, nell’esame delle liste - in sede di
Commissione Elettorale Circondariale.
Inoltre a seguito dell’entrata in vigore del D. L. n. 138/2011 convertito con modifiche nella L. n. 148 del
14.09.2011 si è reso necessario provvedere ad un’ulteriore ridefinizione delle circoscrizioni dei collegi
elettorali provinciali. Pertanto, l’ufficio ha collaborato nello studio per la rideterminazione dei collegi del
Comune di Treviso ed ha provveduto, conseguemente, ad aggiornare le tessere elettorali. Infine nel mese di
Dicembre, a seguito dell’indizione delle Elezioni politiche in programma per febbraio 2013, l’ufficio è stato
fortemente impegnato nei numerosi adempimenti prodromici alle suddette consultazioni.
L'anno 2012 è stato caratterizzato da grandi novità normative: in primo luogo la L. n. 183/2011 sulla c.d.
decertificazione e successivamente il D.L. n. 5 del 09/02/2012 che ha completamente rivoluzionato il
procedimento di iscrizione anagrafica e di cancellazione con conseguenti ricadute anche dal punto di vista
dell'iscrizione alle liste elettorali. Tali ricadute, stante la lacunosità della normativa, hanno generato
numerose difficoltà operative. Nonostante le notevoli problematiche applicative della legge e la necessità di
adeguamento dei programmi informatici, gli addetti all'Elettorale hanno saputo affrontare tali difficoltà e
hanno garantito il regolare svolgimento dei procedimenti.
Anagrafe: L’attività di revisione dell’Anagrafe a seguito dell’acquisizione del 15° Censimento generale della
popolazione procede con regolarità, come da programma. Inoltre è stata effettuato - previa attività di
formazione del personale - l’esame e risoluzione degli errori nelle comunicazioni telematiche tra enti con la
procedura INA SAIA riducendo di gran lunga i casi di mancata accettazione delle comunicazioni. In
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particolare, per evitare errori nella comunicazione telematica delle comunicazioni di nascita siamo addivenuti
ad un accordo con l'ULSS n. 9 che prevede un diverso iter della pratica di iscrizione all'anagrafe sanitaria che
funziona in modo ottimale.
Le grandi novità normative hanno riguardato principalmente l'Anagrafe (la L. n. 183/2011 sulla c.d.
decertificazione e successivamente il D.L. n. 5 del 09/02/2012) rivoluzionando completamente il
procedimento di iscrizione anagrafica, di cambio abitazione e di cancellazione. Nonostante le crescenti
difficoltà operative, la complessità della normativa, la pressione del pubblico, le necessità di adeguamento
dei programmi informatici, gli addetti all'Anagrafe hanno saputo affrontare le numerose difficoltà e garantire
il regolare svolgimento dei procedimenti.
Stato Civile: A seguito della scadenza delle concessioni di loculi e ossari l’Ufficio stato civile, in
collaborazione con il gestore dei servizi cimiteriali, è stato fortemente impegnato in una consistente attività
autorizzatoria relativa alle estumulazioni e cremazioni di resti mortali conseguenti alle scadenze delle
concessioni. Queste attività, realizzate per la prima volta nella storia dei cimiteri di Treviso, hanno consentito
il recupero di posti salma che, manutenuti, vengono ora riconcessi per nuove sepolture contenendo così al
minimo il ricorso a nuove edificazioni ed agli ampliamenti dei cimiteri.
GABINETTO
DEL
SINDACO/SEGRETERIA
SINDACO/SEGRETERIE ASSESSORILI
DEL
SINDACO
E
DEL
VICE
Nel corso dell’anno 2012 il Servizio di Staff Gabinetto del Sindaco ha garantito un adeguato supporto al
Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori, seguendo tutti quei molteplici aspetti logistici, operativi e di
rappresentanza legati alle funzioni particolarmente rilevanti e impegnative agli stessi attribuite.
L’Ufficio ha cercato di mantenere, nonostante la progressiva, drastica riduzione delle disponibilità finanziarie,
il livello qualitativo dell’attività, sia in termini di risposta alle numerose richieste degli organi istituzionali di
governo, sia come garanzia di efficienza ed efficacia dell’Ente nei confronti dell’utenza.
In tale prospettiva, ha gestito in forma completa e autonoma tutta l’attività connessa con il ruolo istituzionale
e la rappresentanza dell’Ente tramite un apposito fondo (debitamente suddiviso tra spese istituzionali e
spese di rappresentanza e nell’ambito delle stesse per beni, servizi e noli), utilizzato per l’organizzazione di
tutte le iniziative del Sindaco e del Vice Sindaco, degli Assessori e degli Uffici comunali collegati e delle
cerimonie previste per legge, per uso locale e per statuto, predisponendo gli atti di impegno e di liquidazione
per un volume complessivo di euro 24.608,61.
Si sottolinea come nell’anno 2012, al fine di realizzare le necessarie economie legate al predetto taglio del
fondo disponibile, si è fatto esclusivo ricorso all’utilizzo di mezzi e personale del Gabinetto del Sindaco e della
stamperia comunale per progetti grafici interni e stampa in economia, oltre alla trasmissione via e-mail di
tutti gli inviti alle varie Cerimonie. E’ stato inoltre perseguito l’obiettivo di eliminare o di ridurre al minimo
tutti gli interventi non strettamente indispensabili (rinfreschi, doni, gadget, ecc.) ottenendo così il risultato di
rientrare nei nuovi limiti del PEG di competenza e, indirettamente, di comprimere anche i costi a carico del
bilancio complessivo dell’Ente e dei Servizi interessati (es. diminuzione di spese postali, ecc.).
In particolare il personale dipendente in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto ha assicurato lo svolgimento
delle cerimonie civili, militari e religiose ricorrenti come ad es. Giornata della Memoria, Giorno del Ricordo,
consegna dell’Onorificenza Comunale “Riflettore Donna”, 7 aprile, 25 aprile, 27 aprile, 2 giugno, 2 e 4
novembre.
Per ognuna delle sopra elencate cerimonie si è garantita ogni attività organizzativa, compreso il
coordinamento con gli altri Enti Pubblici della Città, le Associazioni Combattentistiche, d’Arma e le Forze
Armate, nonché la predisposizione dei necessari atti autorizzativi, ordini di servizio, manifesti, inviti,
corrispondenza interna ed esterna, acquisto dei materiali e ogni altra incombenza connessa.
Oltre agli eventi sopra esposti lo scrivente Ufficio ha curato l’organizzazione e il coordinamento di altre
manifestazioni di grande rilevanza pubblica come ad es. la Consegna delle Onorificenze, l’inaugurazione di
Porta San Tomaso, la Mostra del 3°RMV a Palazzo dei Trecento, i Raduni dei Bersaglieri e dell’A.L.T.A., la
cerimonia di Consegna della Medaglia di “Giusto fra le Nazioni”, l’iniziativa della Regione Veneto “Elisan”,
l’inaugurazione del Parco di San Martino, due convegni sull’Ambiente nell’ambito del Patto dei Sindaci,
l’accoglimento di Delegazioni (Lienz con i mercatini, Sappada per l’albero di Natale, ecc.) e ciò
autonomamente o in collaborazione con organismi esterni e/o Uffici interni.
Agli eventi sopra riassunti, vanno aggiunte tutte quelle cerimonie occasionali, in relazione alle quali l’Ufficio si
è trovato a dover predisporre in tempi brevi o brevissimi quanto necessario per la riuscita delle stesse.
L’Ufficio di Staff Gabinetto del Sindaco e le Segreterie Assessorili, in collaborazione con il Servizio Uscieri,
hanno continuato a svolgere le attività di accoglienza legate al cerimoniale, anche attraverso riunioni interne
di formazione e informazione.
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E’ stato altresì mantenuto il coordinamento del programma informatico di gestione delle manifestazioni
cittadine e della comunicazione delle stesse attraverso la stampa di locandine informative e l’inserimento nel
sito del Comune. A tal proposito è stato avviato, sempre tramite personale interno, il progetto obiettivo della
traduzione delle predette locandine in lingua inglese, nonché, su richiesta dei vari uffici, di testi e brochure
anche in lingua francese.
L’Ufficio ha inoltre svolto tutta l’attività di concessione delle sale comunali, occupandosi delle seguenti
attività:
- informazioni sull'utilizzo delle Sale Comunali (Sala degli Affreschi e Sala Verde di Palazzo Rinaldi, Salone
dei Trecento) e modalità di stesura della domanda, concessione dei suddetti spazi con comunicazioni
sulla capienza, sull’orario, sul ritiro e la riconsegna delle chiavi, ecc.;
- gestione del capitolo di bilancio contenente le entrate derivanti dall’utilizzo delle sale comunali a
pagamento, compreso l’apposito registro per l’emissione delle relative fatture.
Per quanto concerne le altre funzioni di carattere amministrativo svolte dallo Staff di Gabinetto, queste
possono essere così riassunte:
- evasione delle richieste relative a problemi pratici di qualsiasi natura da parte dei cittadini che
costantemente si sono rivolti a quest’Ufficio, là dove non è stato necessario l'intervento del Sig. Sindaco
e/o di un'Autorità Amministrativa;
- gestione da parte dell’Ufficio, anche nell’anno 2012, del particolare fondo di bilancio destinato
all’assegnazione di contributi economici ordinari e straordinari alle locali Associazioni Combattentistiche e
d’Arma, la cui materiale erogazione ha comportato l’istruttoria delle relative pratiche amministrative;
- gestione dell’ “Albo Beneficiari” per quanto concerne le Associazioni senza scopo di lucro con finalità
varia;
- acquisto, gestione e consegna di materiale vario di rappresentanza dell’Ente verso l’esterno, da donare a
delegazioni, scolaresche, cittadini invitati a manifestazioni diverse;
- organizzazione degli aspetti pratici per la partecipazione a convegni, incontri, conferenze, inaugurazioni,
eventi diversi da parte di Amministratori (Sindaco, Vice Sindaco, Assessori);
- richieste di appuntamento con il Sig. Sindaco e con il Sig. Vice Sindaco da parte dei cittadini,
rappresentanti di Enti e Associazioni, organizzazione dell’agenda, coinvolgimento degli altri assessorati
e/o uffici competenti, reperimento dei documenti utili per le risposte;
- predisposizione di tutta la corrispondenza esterna;
- predisposizione dei telegrammi di condoglianze o dei necrologi in occasione di scomparse
particolarmente significative per l’Amministrazione civica;
- informazioni varie, la cui risposta viene data di persona oppure per telefono riguardanti gli argomenti più
diversi;
- predisposizione di comunicati e di conferenze stampa in collaborazione con l’Ufficio stampa.
Inoltre il personale interno si è impegnato a corrispondere alle varie richieste di visite ai principali edifici
istituzionali da parte di scolaresche, ospiti vari o delegazioni, con relativa spiegazione della storia del
Comune, illustrazione dei quadri, degli stendardi, delle medaglie e quant'altro, anche in lingua inglese e
francese;
E’ stata altresì mantenuta, per l’anno 2012, l’apprezzata iniziativa di ricordare le ricorrenze del 50esimo e
60esimo anniversario di matrimonio di coniugi residenti e compimento del 100esimo anno d’età di cittadini
trevigiani attraverso la consegna di una pergamena.
A questo s’aggiunge il dono della rosa d’argento a quanti celebrano il Matrimonio nel nostro Comune.
Segreterie Assessorili:
Il personale assegnato al servizio di segreteria ha provveduto, anche nel corso dell’anno 2012, ad assicurare
il massimo supporto collaborativo, nell’ambito delle proprie competenze, a ciascuno degli Organi Istituzionali
preposti, curando, in particolare, la gestione dei rapporti telefonici con l’utenza esterna ed interna, la
predisposizione della corrispondenza per conto di ciascun Assessore e delle conferenze stampa settoriali,
l’organizzazione degli impegni di lavoro, la gestione dell’archivio e tutti i rapporti con l’esecutivo, altri enti
istituzionali e gli Uffici.
In particolare, la segretaria dell’Assessorato al Bilancio ha continuato a gestire direttamente l’attività di
segreteria dei Revisori dei Conti.
Gli Uffici in questione hanno inoltre provveduto a coordinare la presenza degli Assessori delegati dal Sindaco
o come rappresentanti ufficiali dell’Amministrazione alle varie cerimonie organizzate in ambito locale e non,
curando la loro sostituzione con un Consigliere Comunale in caso di impossibilità o concomitanza di impegni.
Le addette alla Segreteria hanno supportato l’Ufficio di Staff Gabinetto del Sindaco nelle attività di
accoglienza legate al cerimoniale nelle varie cerimonie e manifestazioni precedute da riunioni interne di
formazione e informazioni.
Servizio Auto di rappresentanza:
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Il personale assegnato, pari a n. 2 unità, ha continuato a svolgere l’attività di supporto al Sindaco e al Vice
Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri che si sono spostati dalla sede per questioni istituzionali, provvedendo
al trasporto degli stessi nei luoghi di destinazione; hanno prelevato e ritirato la posta, i pacchi e il materiale
urgente (posta celere) di tutto il Comune; hanno coadiuvato il Gabinetto del Sindaco e le Segreterie
Assessorili per ogni attività di consegna e ritiro merce.
In particolare, va citata la consegna personale agli interessati delle pergamene predisposte in occasione del
50esimo e 60esimo anniversario di matrimonio e del compimento del 100esimo anno d’età di cittadini trevigiani.
UFFICIO COORDINAMENTO COMUNICATI STAMPA
L’attività dell’ufficio stampa finalizzata alla diffusione e promozione delle attività dell’amministrazione
Comunale si è concretizzata nella convocazione di n. 110 conferenze stampa e nella realizzazione di 115
comunicati stampa.
GEMELLAGGI
Per quanto riguarda i gemellaggi, sempre salda è l’amicizia con il Comune di Lienz, sono continuati gli
scambi epistolari con Timisoara in Romania, nell’attesa che mutate condizioni economiche possano dare il via
a scambi ed attività più proficue, mentre risultano ancora interrotti i rapporti con il Comune di Orléans.
Per quanto riguarda i rapporti con le città straniere, i contatti con la città giapponese di Ichinomiya,
interessata ad un futuro gemellaggio con Treviso, si sono intensificati fino a giungere alla proposta di
stringere un Patto di Amicizia tra le due città ed il 30 gennaio 2013, con una solenne cerimonia svoltasi a Ca’
Sugana, i due Sindaci hanno sottoscritto il formale documento.
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PROGRAMMA (cod. 3): LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
COMUNALE, GESTIONE INFRASTRUTTURE, VIABILITA’
RISORSE
ENTRATE CORRENTI
Stanz. finale Entrata
Accertato
TOTALE
7.330.477,57
6.992.561,29
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Stanz. finale Entrata
Accertato
TOTALE
2.969.124,11
2.775.118,81
UTILIZZI
SPESE CORRENTI
Stanz. finale Uscita
Impegnato
TOTALE
9.509.513,09
8.530.641,00
SPESE DI INVESTIMENTO
Stanz. finale Uscita
Impegnato
TOTALE
10.152.454,46
4.415.358,14
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE
Nel corso dell’anno 2012 il settore si è occupato dell’attività di seguito elencata:
- realizzazione del programma dei lavori pubblici programmati dall’Amministrazione, mediante la
progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere previste nel Programma, nei limiti in cui ciò è
risultato possibile per quanto sotto riportato;
- progettazione, direzione lavori e contabilità di lavori relativi alla realizzazione di interventi di
manutenzione ordinaria;
- gestione di n. 1 contratto atipico - convenzione ATS – per attività di progettazione e direzione lavori
svolta da dipendenti comunali per interventi che verranno realizzati dalla società Alto Trevigiano Servizi;
- gestione di n. 1 convenzione specifica con l’ATER di Treviso, a seguito di finanziamento concesso
all’azienda ATER per lavori su 47 alloggi di proprietà comunale, durante la fase esecutiva dei lavori;
- realizzazione di interventi non previsti nel programma dei lavori pubblici, richiesti dall’Amministrazione;
- gestione dei contenziosi relativi alla progettazione ed esecuzione di lavori pubblici;
- chiusura di lavori relativi ad anni precedenti (cfr prospetto allegato);
- gestione tecnica dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti su fabbricati comunali gestiti dall'ATER;
- acquisti di materiali vari per l'esecuzione in amministrazione diretta degli interventi di manutenzione
ordinaria;
- attività di pronto intervento per lavori di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta, comportante
anche attività di verifica e individuazione delle priorità, circa 2.504 interventi all'anno;
- redazione ed aggiornamento delle schede degli interventi avviati;
- raccolta ed invio delle comunicazioni sui lavori pubblici per l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
- richiesta e gestione dei contributi afferenti ad opere pubbliche ed investimenti;
- gestione dell’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria affidati e realizzati mediante cottimo ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
- aggiornamento dei modelli di provvedimenti amministrativi per adeguamento a nuove disposizioni
normative (vedi diversi decreti legge approvati dal Governo “Monti” nel corso del 2012);
- predisposizione nuovo avviso per formazione elenco professionisti per affidamento incarichi di
progettazione e attività tecnico-amministrative di supporto;
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Il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2012-2014 è stato approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 63 del 21 dicembre 2011.
In fase di programmazione degli interventi l’Amministrazione aveva deciso di inserire per l’anno 2012 delle
opere importanti, alcune conseguenti all’assegnazione di contributi regionali (ristrutturazione Museo Bailo) e
ad una operazione di permuta di immobili avviata dall’Amministrazione che interessava anche l’ex Palazzo
della Prefettura, altre già programmate negli anni precedenti (realizzazione parcheggi e rotatorie Viale della
Repubblica).
L’inserimento di tali opere aveva determinato un significativo incremento dell’investimento complessivo
rispetto alle programmazioni precedenti.
Dall’inizio dell’anno però, per garantire il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e per il rispetto del
patto di stabilità, non è stato possibile attivare alcuno degli interventi programmati, nemmeno gli interventi
di manutenzione del patrimonio, delle scuole, delle sedi stradali e della rete idrica. Più precisamente, tra le
opere inserite nell’elenco annuale, è stata portata avanti l’attività di progettazione delle sole opere di
maggiore rilevanza ed urgenza; in particolare:
- Museo Bailo – lavori di ristrutturazione: è proseguita l’attività di progettazione dell’intervento assistito da
contributo europeo. Lo sforzo degli uffici è stato notevole per la necessità di portare avanti il progetto al
fine di non perdere il contributo concesso pur con le limitazioni imposte dal rispetto del patto di stabilità.
Gli uffici hanno infatti valutato forme parzialmente diverse di finanziamento dell’opera per poter
procedere con l’affidamento lavori nel rispetto della tempistica imposta dal contributo e del
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
- Restauro e messa a norma Palazzo della Prefettura: sono stati affidati semplicemente gli incarichi
strettamente necessari per procedere con la progettazione dell’intervento, cui si sono affiancati altri
incarichi affidati dal Servizio Patrimonio quale rappresentante dell’Ente a titolo di comproprietario
dell’immobile.
- Ampliamento cimitero di Canizzano: si è dovuta sospendere l’approvazione del progetto definitivo in
attesa di poter rifinanziare l’opera e di poterla avviare nel rispetto del patto di stabilità.
Quanto alla restante attività, per le medesime motivazioni sopra indicate relative al rispetto dei vincoli
imposti dal patto di stabilità, sono state portate a termine esclusivamente le opere avviate negli anni
precedenti e si è potuto dar corso solamente a quelle minime spese di investimento necessarie in quanto
assolutamente indispensabili.
Opere finanziate e avviate negli anni precedenti
Gli uffici hanno proseguito con il completamento e l’ultimazione degli interventi avviati negli anni precedenti
con la definitiva chiusura anche amministrativo/contabile dei lavori consistente nell’approvazione dei quadri
economici finali e nella predisposizione dei relativi provvedimenti conseguenti.
Tra gli interventi ancora in corso, con riferimento ai più rilevanti, si segnalano:
- lavori in corso:
- Museo Bailo – interventi strutturali di consolidamento: i lavori sono stati ultimati nel mese di
novembre ed è in corso l’attività di collaudo tecnico-amministrativo dell’opera;
- Immobile ex Commenda San Giovanni al tempio - ristrutturazione per adibirlo a magazzino museale
a servizio di S. Caterina: i lavori sono stati collaudati a maggio ed è in corso la definitiva chiusura
amministrativo/contabile dell’intervento;
- ristrutturazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in via De Fantis n. 10: i lavori sono stati
ultimati a fine anno ed è in corso di approvazione il certificato di regolare esecuzione;
- realizzazione dei nuovi loculi presso il Cimitero maggiore di S. Lazzaro: è stato approvato il certificato
di regolare esecuzione dei lavori e chiuso il quadro economico finale dell’intervento;
- Palestra Pascale: adeguamenti normativi per rilascio CPI: sono stati ultimati i lavori principali e sono
in corso di realizzazione opere di completamento;
- Lavori di ripristino di n. 14 alloggi sfitti: è stato approvato il quadro economico finale dell’intervento
che ha beneficiato di contributo regionale per l’impiego di personale rimasto sprovvisto di
ammortizzatori sociali per l’erogazione del quale è già stata inoltrata in Regione la relativa
rendicontazione;
- Villa Letizia - ristrutturazione casetta del custode per adibirla a struttura di quartiere e centro
anziani: sono in corso i lavori;
- Realizzazione piste ciclabili nel territorio del comune - proseguimento della pista ciclabile di Viale
Brigata Marche da Villa delle Rose al confine con il comune di Carbonera; sono stati ultimati i lavori
stradali; per quanto sopra esposto la realizzazione dell’impianto di illuminazione, rimasta sospesa in
un primo momento per i vincoli legati al rispetto del patto di stabilità, si è potuta riavviare solo alla
fine dell’anno a seguito richiesta ed assegnazione di un contributo regionale;
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Parcheggio ospedale Ca' Foncello - realizzazione di sopraelevazione: è stato aggiudicato in via
definitiva l’appalto assistito da contributo regionale, anche se in merito è stato presentato ricorso al
TAR Veneto accolto;
- Sistemazione cavalcavia stazione ferroviaria: sono stati ultimati i lavori.
Per i motivi sopra descritti, vale a dire l’impossibilità di attivare nuovi investimenti nel rispetto degli obiettivi
di finanza pubblica, si è dovuta sospendere la progettazione già avviata di interventi anche importanti quali:
- lavori di manutenzione straordinaria delle sedi stradali nel territorio comunale – anno 2011/2012.
Lotto 1, 2 e 3;
- sistemazione marciapiedi danneggiati dalle alberature in zona S.Pelajo - Via Chiereghin - 2° stralcio;
- manutenzione straordinaria delle sedi stradali: asfaltature - anno 2012;
- messa a norma Ca' Sugana;
- villaggio San Liberale - interventi di riqualificazione dei marciapiedi ed illuminazione 3° stralcio;
- adeguamento strutturale di ponte Porta Calvi, rinunciando per questo anche all’assegnato contributo
regionale; solo gli ultimissimi giorni del 2012, avendo appreso che la Regione ha d’ufficio prorogato i
termini per la rendicontazione finale dei lavori, è stata predisposta apposita delibera per ritirare la
precedente rinuncia al contributo concesso; tale intervento è stato individuato come prioritario tra
quelli da riavviare nei prossimi mesi;
- lavori di completamento dell’impianto di videosorveglianza di S. Caterina;
- realizzazione del primo stralcio dell’impianto di illuminazione di Viale della Repubblica;
- interventi manutentivi sulla rete idraulica anni 2011 e 2012;
- lavori puntuali di manutenzione straordinaria di una decina di sedi scolastiche assistiti e totalmente
finanziati da contributo statale, per il quale non è previsto, allo stato, un termine di rendicontazione;
- messa a norma Palazzo Rinaldi: a seguito procedura negoziata è stata affidata l’attività di
progettazione che, per i motivi sopra indicati, dovrà essere limitata alla sola fase preliminare.
Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26.09.2012 si è provveduto alla prima
variazione del programma con contestuale 4° integrazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari. In tale occasione infatti, per poter avviare l’intervento nel rispetto della tempistica imposta
dall’accordo di collaborazione che disciplina il contributo e dei limiti imposti dal patto di stabilità, si è reso
necessario modificare il finanziamento dell’intervento prevedendo, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs.
163/2006, in sostituzione parziale delle somme costituenti il corrispettivo del contratto, il trasferimento
all’affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione.
Con il medesimo provvedimento a seguito assegnazione di un contributo regionale, è stato inserito per
l’anno 2012 l’intervento concernente l’impianto di illuminazione della pista ciclabile di Viale Brigata Marche da
Villa delle Rose al confine col Comune di Carbonera, già compreso nel progetto principale, inserito nei
precedenti programmi dell’Ente, ma la cui realizzazione era stata sospesa per i problemi sopra evidenziati.
Sempre in virtù di un contributo regionale già assegnato, con tale variazione è stato reinserito per il 2012
l’intervento “Palazzo dei Trecento - restauro dei serramenti, delle vetrate artistiche, della scalinata di accesso
e di un affresco interno” per il quale alla fine dell’anno è stata avviata la gara per l’affidamento dei lavori.
Gli uffici sono stati inoltre impegnati nella progettazione di due interventi di realizzazione e ampliamento
spogliatoi presso i campi da calcio di S.Angelo e S.Giuseppe, inseriti nel programma sempre in sede di
variazione, per l’annualità 2013, al fine di poter ottenere la conferma di due contributi regionali già
assegnati.
Inoltre, verificata, per le motivazioni sopra esposte, l’impossibilità di avviare ulteriori investimenti, per non
tenere immobilizzate risorse finanziare si è scelto di destinare le stesse all’estinzione anticipata di debiti. Per
tale ragione sono stati stralciati dal programma triennale dei lavori pubblici e rinviati ai successivi programmi
dell’ente interventi comunque non avviabili.
Con l’assestamento del programma dei lavori pubblici, approvato con DCC n. 59 del 28.11.2012, sono stati
confermati gli interventi così come ridotti in occasione della prima variazione del programma approvata con
DCC n. 38 del 26.9.2012 e sono state apportate alcune modifiche al programma degli investimenti, con
l’inserimento di un investimento per la progettazione di un intervento di bonifica di via Orsenigo a seguito
assegnazione di un contributo regionale di euro 100.000,00 per attività di progettazione.
Con l’aggiornamento del programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2012-2014, assestato nel
mese di novembre 2012, l’iniziale investito totale pari ad euro 27.200.866,63 (comprensivo delle somme
stanziate per gli investimenti il cui elenco è allegato al programma dei lavori pubblici 2012-2014) è stato
ridotto, per un totale complessivo finale per l’anno 2012 pari ad euro 19.365.538,97 (di cui euro
15.868.521,23 per interventi ed euro 3.497.017,74 per investimenti).
Lo stanziamento complessivo è stato suddiviso per i singoli settori della programmazione, come di seguito
indicati:
-
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Edilizia scolastica. Totale stanziamento: euro 100.000,00 per un intervento di manutenzione straordinaria
delle scuole medie.
Impianti sportivi. Nessuno stanziamento.
Interventi su beni vincolati. Totale stanziamento: euro 5.306.00,00, di cui euro 5.000.000,00 per
l’intervento di ristrutturazione del Museo Bailo, euro 300.000,00 per un intervento presso Palazzo dei
Trecento ed euro 6.000,00 per investimenti.
Edilizia cimiteriale. Totale stanziamento: euro 1.200.000,00, di cui euro 700.000,00 per un intervento di
ampliamento del cimitero di Canizzano ed euro 500.000,00 per l’ampliamento del cimitero di San Lazzaro.
Interventi di edilizia residenziale. Totale stanziamento: euro 452.756,15 per un intervento di
manutenzione straordinaria ed un investimento.
Interventi sul patrimonio dell’ente. Totale stanziamento: euro 1.613.366,00, di cui euro 265.050,00 per
n. 2 interventi rispettivamente di manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche, euro
545.000,00 per due investimenti per interventi sul patrimonio e sui parchi gioco ed euro 755.316,00 per un
investimento per l’ampliamento della rete del gas.
Interventi sul patrimonio (sedi direzionali e amministrative). Totale stanziamento: euro
8.650.000,00 per un intervento di restauro e messa a norma del Palazzo della Prefettura.
Tutela acque. Totale stanziamento: euro 105.500,00 per un investimento per interventi gestiti dalla società
in house Trevisoservizi srl.
Interventi su sedi stradali (compreso interventi di realizzazione impianti illuminazione pubblica su tratti di
pista ciclabile). Totale stanziamento: euro 648.471,23, di cui euro 163.471,23 per n. 2 interventi ed euro
485.000,00 per investimenti.
Verde ed arredo urbano. Totale stanziamento: euro 300.000,00 per investimenti per interventi gestiti
dalla società in house Trevisoservizi srl.
Edilizia sociale (asili nido). Totale stanziamento: euro 60.000,00 per un intervento di manutenzione
straordinaria.
Interventi di realizzazione parcheggi: Nessuno stanziamento.
Quanto all’intervento di realizzazione in concessione dell’impianto natatorio di Fiera e Selvana, i lavori sono
stati ultimati nel mese di novembre ed è in corso il collaudo tecnico amministrativo degli stessi.
Quanto alle altre attività previste nella relazione previsionale programmatica, si evidenzia quanto segue:
Attività di archiviazione: gli uffici hanno intensificato l’attività di archiviazione delle pratiche concluse negli
anni precedenti, al fine di rendere disponibili gli spazi dei luoghi di lavoro per la gestione delle pratiche
correnti. Sono state trattate n. 185 pratiche, ancora giacenti presso gli uffici, corrispondenti a un totale di
498 faldoni, che sono state conferite al nuovo archivio dell’Area 1 di Monigo.
Aggiornamenti documenti amministrativi: Il continuo susseguirsi degli interventi e delle modifiche legislative
intervenute nel corso del 2012, apportati anche e, anzi, soprattutto con provvedimenti di immediata
applicabilità, che dovrebbero avere carattere di eccezionalità quali i decreti legge, e relative leggi di
conversione, ha costretto gli uffici ad un continuo aggiornamento normativo e adeguamento anche della
modulistica tecnico/amministrativa in uso.
La necessità di stare al passo con tali aggiornamenti, nella prosecuzione dell’ordinaria attività del settore, ha
sino ad ora praticamente impedito di poter dedicare tempo all’adeguamento del regolamento dei lavori in
economia alla nuova normativa statale, per quanto tale attività si renda oggi più che mai necessaria proprio
in virtù di quanto sopra esposto.
Quale effetto collaterale di tali modifiche legislative - che hanno coinvolto anche altri Settori prima non
direttamente interessati da certi adempimenti - il Servizio amministrativo del Settore ha continuato a fornire,
per quanto possibile, supporto pratico e operativo anche a colleghi di altri uffici.
Aggiornamento elenco professionisti e procedure negoziate: l’ufficio ha pubblicato alla fine del 2012 l’avviso
per la proroga della validità dell’elenco gestito per l’affidamento di incarichi professionali, e continuato
l’attività del relativo aggiornamento nonché dell’aggiornamento dell’elenco ditte da invitare alle gare o cui
affidare lavori da eseguire in economia a mezzo cottimo o a seguito procedura negoziata. Tale attività si
rende necessaria per il sempre più frequente ricorso all’ausilio di professionisti esterni e per il notevole
numero di affidamenti di lavori di manutenzione di modesta entità economica, nonché per la possibilità – ad
oggi mantenuta - di ricorrere alla gara d’appalto mediante procedura negoziata anche per interventi di
maggiore valore economico e quindi di maggiore complessità.
Per quanto riguarda le attività avviate non previste nella relazione previsionale programmatica:
Sponsorizzazioni/atti unilaterali d’obbligo: nel corso del primo semestre del 2012 è stato predisposto e
pubblicato un bando per la ricerca di sponsor interessati alla gestione del servizio di bike sharing, sia con
riferimento alle postazioni già in essere che in previsione della estensione del servizio stesso nell’ambito della
terza fase di realizzazione del progetto, ma non è pervenuta alcuna offerta.
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Sempre con riferimento al bike sharing sono stati assentiti due atti unilaterali d’obbligo per la gestione
attualmente in corso e rimodulato il contratto per la realizzazione della terza fase prevedendo la gestione del
servizio fino a fine anno. In fine d’anno, nelle more delle procedure per l’affidamento di una concessione per
la gestione del servizio, utilizzando le risorse derivanti dall’applicazione delle sanzioni del codice della strada,
vincolate ad interventi concernenti la viabilità, si è provveduto all’affidamento del servizio per altri otto mesi.
Progetto federalismo fiscale (questionari SOSE):
L’ufficio ha provveduto alla compilazione – per la parte di propria competenza - dei questionari per la
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard riferiti alle funzioni Istruzione pubblica e Servizi sociali.
Tale attività ha richiesto il reperimento dei dati relativi all’attività del Settore con riferimento all’anno 2010.
Guida ai Servizi:
Gli uffici tengono aggiornati, per le materie di proprio interesse, le schede informative e i modelli di
documenti da pubblicare per obbligo di legge sul sito internet dell’Ente per la Nuova Guida ai Servizi del
Comune.
IPA - Intesa Programmatica d’Area
Nell’ambito della Intesa Programmatica d’Area - I.P.A. MARCA TREVIGIANA cui l’Amministrazione comunale
ha deciso di aderire con DCC 34 del 27.07.2011 e che vede coinvolti molti comuni della Marca Trevigiana e le
organizzazioni sociali ed economiche più rappresentative del territorio, gli uffici amministrativi del Settore
Lavori pubblici e Infrastrutture, su richiesta dell’assessore, stanno proseguendo con l’attività di segreteria e
di supporto amministrativo.
Con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa, avvenuta il 13 ottobre 2011 tra i comuni di Treviso, in qualità di
Comune capofila, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Villorba,
le associazioni di categoria ASCOM, UNINDUSTRIA, ANCE, Confcooperative e Confartigianato di Treviso e le
organizzazioni sindacali del territorio CISL, CGIL e UIL, sono state avviate tutte le attività necessarie per la
predisposizione del “Documento programmatico d’area”, documento richiesto dalla Regione Veneto per
ottenere il riconoscimento dell’Intesa Programmatica d’Area “Marca Trevigiana” e i relativi finanziamenti.
In data 20 ottobre 2011 è stato istituito il Tavolo di Concertazione dell’IPA composto da tutti i rappresentanti
delegati dai Comuni e dalle associazioni, le cui funzioni sono state definite con un regolamento interno
sottoscritto dai membri dell’IPA; con provvedimento dirigenziale, a dicembre 2011 è stato affidato ad una
società esterna il servizio di assistenza tecnica ed amministrativa relativo all’elaborazione dell’Intesa
Programmatica d’Area “Marca Trevigiana”:
Dopo la sottoscrizione del Protocollo d’intesa, il Tavolo di concertazione si è riunito n. 7 volte, da ultimo nel
mese di maggio 2012 deliberando l’approvazione del documento programmatico d’area.
Nei mesi di gennaio e febbraio 2012 i Comuni di San Biagio di Callalta, Povegliano e Maserada sul Piave
hanno chiesto di aderire all’IPA MARCA TREVIGIANA e in data 18 luglio 2012 hanno sottoscritto l’atto
aggiuntivo al protocollo d’intesa.
L’ufficio amministrativo del settore ha partecipato a tutte le sedute del Tavolo di Concertazione con il
compito specifico di coordinare l’attività tra gli aderenti all’IPA MARCA TREVIGIANA, predisponendo le
convocazioni del Tavolo di concertazione, i fogli presenze, i verbali delle sedute e tutta la documentazione
necessaria, in collaborazione con la società esterna cui è stato affidato il servizio di assistenza tecnica e
amministrativa.
Nel mese di agosto l’ufficio ha consegnato in Regione il Documento Programmatico d’area e i relativi allegati.
La Regione Veneto con delibera di Giunta n. 2027 dell’08.10.2012 ha riconosciuto l’intesa programmatica
d’area IPA MARCA TREVIGIANA, dando un riscontro positivo all’esito della diagnosi territoriale e al contenuto
del documento programmatico d’area elaborato dal Tavolo di Concertazione.
Inoltre la Regione ha destinato una quota di fondi europei (fondi FAS) disponibili per il finanziamento dei
progetti che verranno presentati dalle intese programmatiche d’area.
Al fine di ottenere tali finanziamenti l’ufficio amministrativo sta procedendo con l’affidamento di un incarico
ad una società specializzata per l'analisi del territorio dell'IPA finalizzata all’individuazione dei progetti ritenuti
strategici.
Infine è in corso di approvazione il piano consuntivo di spesa per l’anno 2012 redatto dagli uffici.
Convenzione Comune di Treviso e ATS: nell’ambito della convenzione tra il Comune di Treviso e la
società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. stipulata in data 27 maggio 2010, prot. 38962, sono stati approvati dalla
società A.T.S. srl i progetti esecutivi delle opere di “Realizzazione fognatura tipo A, completa di allacciamenti
in Via Montello (San Bartolomeo) zona 17” e “Realizzazione nuova rete fognaria di tipo A completa di
allacciamenti a servizio dell’impianto natatorio di Fiera e Selvana lungo Via Rigamonti”. A seguito
dell’ultimazione dell’attività di progettazione è stato erogato dalla società A.T.S. srl il compenso previsto dalla
citata convenzione.
Sono stati avviati e ultimati i lavori relativamente all’intervento “Realizzazione fognatura tipo A, completa di
allacciamenti in Via Montello (San Bartolomeo) zona 17”; sono altresì stati avviati i lavori relativi alla
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“Realizzazione nuova rete fognaria di tipo A completa di allacciamenti a servizio dell’impianto natatorio di
Fiera e Selvana lungo Via Rigamonti”, la cui ultimazione è prevista per fine febbraio 2013.
CONSORZIO ENERGIA VENETO
Sulla base della convenzione con il Consorzio Energia Veneto (C.E.V.) S.p.a., approvata con delibere di
Giunta Comunale n.91, 108, 349, 350 del 2011, si sono approvati i progetti per la realizzazione di impianti
fotovoltaici sulla copertura delle seguenti scuole:
• Scuola elementare Fanna;
• Scuola media Mantegna;
• Scuola elementare Tommaseo;
• Scuola elementare Carrer;
• Scuola elementare San Giovanni Bosco;
• Scuola elementare Vittorino da Feltre;
• Scuola elementare I Maggio;
• Scuola elementare Carducci;
• Scuola media Coletti;
• Scuola media Serena-ex Felissent;
• Scuola elementare Collodi;
• Scuola elementare Don Milani.
L'esecuzione dei lavori è stata coordinata e seguita da questo Settore e sono stati terminati gli interventi in
tutti i siti sopra indicati.
SERVIZIO MOBILITY MANAGER
5. Servizio Mobility Manager
L’attività dell’Ufficio è stabilita dalle “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del
traffico” di cui all’art. 36 del DL 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della strada, pubblicate nella G.U.
24.06.1995, n. 146.
Si riporta di seguito l’attività prevista nell’anno 2012 (in corsivo) e lo stato di avanzamento delle singole
attività:
PIANIFICAZIONE
Collaborazione con il Settore Urbanistica per la predisposizione del PAT.
Si è proceduto con la progettazione dell’indagine (definizione punti di rilievo e punti di intervista),
predisposizione questionario, rilievi di traffico, rielaborazione dati censimento 2011, proposte progettuali.
L’aggiornamento e la calibrazione del modello di simulazione in dotazione presso il servizio Mobility Manager
è ancora in fase di attuazione.
TRASPORTO PUBBLICO
Attività legata alla Gara per l’affidamento dei servizi di TPL nel Bacino provinciale di Treviso collegata al
SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano regionale).
•
Si è proceduto con l’attività di rimodulazione e ridefinizione dei servizi di Trasporto pubblico urbano in
funzione dei tagli dei finanziamenti regionali e con inserimento dati nel database predisposto dalla
Regione.
• Continua l’attività di collaborazione con ACTT per l’individuazione di percorsi bus maggiormente
funzionali.
MOBILITA’ CICLABILE
Attività di monitoraggio della gestione, manutenzione e utilizzo del servizio di Bike sharing, entrato in
funzione il 24 agosto 2010 e per il quale il Comune ha ottenuto un finanziamento da parte del Ministero
dell’Ambiente e uno dalla Regione Veneto e attività di rendicontazione al Ministero dell’Ambiente e alla
Regione del funzionamento del servizio TVBike – Treviso Bike sharing e degli obiettivi raggiunti, come
previsto dai relativi Bandi di cofinanziamento.
Attività relativa alla realizzazione di alcune postazioni di Bike sharing previste nel Progetto “Treviso in bici –
Istituzione di un servizio di trasporto pubblico in bici – 3° fase “, per il quale il Comune ha ottenuto un
cofinanziamento al Ministero dell’Ambiente. Tale progetto prevede il potenziamento del servizio attualmente
in funzione.
Per effetto dei vincoli dettati dal Patto di stabilità e dell’impossibilità quindi da parte del Comune di spendere
la quota di cofinanziamento a suo carico rispettando i tempi stabiliti dal bando del Ministero, è stato
necessario rivedere il progetto.
Al fine di coprire la spesa relativa alla gestione e manutenzione del servizio è in fase di predisposizione
l’integrazione del piano degli impianti pubblicitari con quelli di servizio del bike sharing e la relativa gara per
la concessione degli stessi.
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E’ in fase di valutazione la collaborazione con tutti gli altri Enti della Regione Veneto che hanno il nostro
stesso sistema di bike sharing al fine di poter utilizzare un’unica tessera per accedere al servizio.
La Provincia di Treviso in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso ha sviluppato
il progetto “Card turistica” che prevede la possibilità di utilizzare con la card anche il servizio di bike sharing.
“BiciPlan- Piano della Mobilità ciclabile”: avvio delle attività di programmazione degli interventi relativi alla
ciclabilità ivi previsti.
Definizione di alcuni interventi in centro storico.
SOSTA
Monitoraggio, analisi ed elaborazione dei dati forniti dal nuovo sistema di gestione della sosta.
Aggiornamento del “Piano della sosta”. Presentazione agli organi di governo, approvazione e attuazione.
Monitoraggio del funzionamento e dell’utilizzo dei parcheggi della Cittadella Appiani.
L’attività di monitoraggio dei dati relativi all’utilizzo delle aree di sosta in centro storico e alla Cittadella
Appiani è continuativa.
Sono stati attuati gli interventi previsti dalle singole fasi del Piano della sosta.
MOBILITA’ SOSTENIBILE
Prosecuzione dell'attività connessa al progetto “Istituzione delle figure del Mobility Manager di Area e
aziendali del Comune di Treviso e delle strutture scolastiche firmatarie del Protocollo d’intesa per l’attuazione
di interventi relativi alla mobilità sostenibile” che ha ottenuto nel 2010 da parte del Ministero dell’Ambiente
un cofinanziamento di euro 275.000,00. In particolare la struttura del Mobility Manager di Area coordinerà il
lavoro dei Mobility Manager aziendali (Comune di Treviso; Distretti scolastici), ovvero:
- attività del Tavolo tecnico di lavoro istituito per l’attuazione dei “Percorsi sicuri casa-scuola” e dei
“Pedibus” in collaborazione con i Distretti scolastici, le scuole secondarie, USLL, ecc.;
- controllo e approvazione dei “Piani Spostamenti casa-scuola dei Distretti scolastici” (5 Circoli e 3 Scuole
medie);
- realizzazione e organizzazione dei percorsi Pedibus;
- realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dei percorsi casa scuola;
- attuazione degli interventi previsti dal “Piano Spostamenti casa-lavoro dei dipendenti del Comune di
Treviso”.
Le attività previste sono state attuate, con particolare riferimento all’attuazione delle azioni previste dal Piano
spostamenti casa lavoro dei dipendenti del Comune di Treviso. Considerando che il progetto ha una durata
di 3 anni, si sta procedendo con l’attività programmata.
PROGETTI EUROPEI
Ci sono 4 progetti europei in corso:
1. PROGETTO LIFE+ PERHT: Il progetto prevede la revisione degli stalli carico scarico in centro storico con
installazione dei sensori, individuazione di 5 bike station, l’installazione di 3 colonnine di ricarica per auto
elettriche, servizio “Col taxi”, servizi di infomobilità.
2. PIMMS CAPITAL: Progetto di integrazione tariffaria e modale nella tratta Treviso-Venezia.
3. QUEST: Il progetto prevede lo sviluppo di uno strumento di verifica per valutare e migliorare la qualità
del trasporto urbano sostenibile.
4. PUMAS - programma ALPINE SPACE: l’obiettivo principale del progetto è incrementare/consolidare le
esistenti culture e metodi di pianificazione verso un sistema integrato e sostenibile di pianificazione della
mobilità urbana e peri-urbana. Il Comune di Venezia ci ha chiesto di partecipare al progetto in qualità di
observer.
Attività in corso e non contemplata nella programmazione.
PROGETTO INTEGRATO DI INFOMOBILITA’ coordinato da Veneto Strade in collaborazione con tutti gli altri
Enti del Veneto.
Attività in corso e non contemplata nella programmazione.
ALTRE ATTIVITA’
Controllo della funzionalità, programmazione e coordinamento degli impianti semaforici in collaborazione con
il Servizio Illuminazione pubblica.
Redazione dei pareri relativi agli Studi del traffico dei Piani Urbanistici.
Assistenza durante le fasi di realizzazione degli interventi previsti dai Piani e Progetti redatti dall’Ufficio.
Installazione strumentazione radar per il rilievi di traffico.
Il servizio ha svolto anche le attività qui indicate, in particolare per quanto riguarda l’installazione della
strumentazione radar per i rilievi di traffico (circa 100 punti di rilevo).
Per lo svolgimento delle attività suddette il Servizio si avvale di 3 unità di ruolo.
100
SERVIZIO MANUTENZIONI
Il servizio ha svolto le attività di manutenzione ordinaria del patrimonio secondo le priorità stabilite dalla
relazione previsionale e programmatica. In particolare nella seconda metà del 2012 sono stati affidati
interventi legati alle esigenze emerse per la manutenzione dell’edilizia cimiteriale, anche in conseguenza
delle intraprese attività di estumulazione per intervenute scadenze delle concessioni cimiteriali.
Per le attività di manutenzione straordinaria assegnate al servizio, con riferimento agli interventi per edilizia
scolastica, sociale e cimiteriale, impianti sportivi e per interventi di edilizia residenziale e sul patrimonio
dell’ente, si rinvia a quanto riportato nell’ambito della programmazione e progettazione opere pubbliche;
pertanto gli interventi sono stati realizzati nel limite delle assolute necessità con gli appalti già in corso. Per
le motivazioni sopra esposte non sono stati attivati i lotti di manutenzione previsti per il 2012. Solamente a
fine anno, per le limitate disponibilità di nuove spese, sono state avviate le procedure per l’affidamento di tre
piccoli interventi di manutenzione del patrimonio (due di natura edile ed uno di natura impiantistica) per un
importo di circa 145.000,00 euro.
Il servizio si sta occupando inoltre di ulteriori attività in parte già previste nella relazione previsionale
programmatica.
Si segnala in particolare:
- sono stati ultimati i lavori relativi alla realizzazione di un progetto di utilità sociale e/o utilità pubblica per
lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali per il quale era stato ottenuto un contributo regionale a parziale
finanziamento del costo del lavoro dei cinque soggetti individuati; l’intervento nello specifico ha riguardato
lavori di ripristino di alloggi sfitti per euro 172.000,00, ne è stato approvato il quadro economico finale della
spesa ed è stata presentata la rendicontazione in Regione ai fini dell’erogazione del contributo concesso;
1)il servizio continua a svolgere l’attività di controllo e verifica degli interventi di manutenzione straordinaria
programmata eseguiti dall’ATER di Treviso presso gli alloggi di edilizia residenziale di proprietà comunale,
nell’ambito della convenzione sottoscritta nel mese di dicembre 2009, provvedendo altresì alla regolazione
contabile degli interventi.
Nell'ambito della gestione dell'appalto calore affidata dall’Ente, l’ufficio ha ultimato i lavori di metanizzazione
dei generatori di calore delle seguenti strutture scolastiche:
• Scuola elementare Masaccio;
• Scuole elementari Prati;
• Scuola elementare Collodi;
• Scuola media Coletti;
• Scuola elementare Don Milani;
• Scuola elementare Carducci;
• Scuola dell’infanzia Barbisan;
• Scuola elementare Gabelli;
e da ultimo la Scuola media Felissent.
Ad oggi tutti i plessi scolastici risultano pertanto metanizzati.
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Il servizio si è occupato principalmente della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
illuminazione pubblica, semaforici e di segnaletica luminosa, nonché delle nuove realizzazioni, rifacimento
impianti obsoleti ed interventi di arredo urbano.
ATTIVITÀ DELL’UFFICIO
La piena operatività del servizio è stata limitata dai vincoli di bilancio sia per il rispetto del patto di stabilità,
sia per la disposizione della GC di assumere impegni di spesa solo per interventi urgenti ed indifferibili.
Progettazione e Direzione Lavori
Lavori di manutenzione straordinaria rete di illuminazione pubblica, ed interventi inferiori a 100.000,00
Euro – anno 2008 (COD. B1512HH08) CUP: E46J08000050004:
progetto esecutivo nel 2008, €. 193.000,00=
contratto in data 11/08/2010, inizio lavori 24/09/2010;
incremento di spesa per contratto aperto ex art. 154 del D.P.R. n. 554/1999 approvato con DD n.1501
del 21/09/2011;
ultimazione lavori 11/07/2012;
Lavori di realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica in via Cornare (2008GIILNC02) (CUP:
E49D08000090004) :
progetto esecutivo nel 2008, € 240.000,00=
aggiornamento e riapprovazione progetto esecutivo nel giugno 2011;
101
contratto in data 26/09/2011, inizio lavori 09/11/2011;
ultimazione lavori 01/06/2012;
Lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica in zona Via Zecchette, Via Benaglio e laterali
(2008GIILNC01) (CUP: E43G08000110004):
progetto esecutivo nel 2008, € 305.000,00=
aggiornamento e riapprovazione progetto esecutivo nel febbraio 2011;
contratto in data 24/05/2011, inizio lavori 24/05/2011;
perizia di variante suppletiva in data 13/12/2012 in attesa approvazione (al 31.12.2012);
Lavori di manutenzione straordinaria rete di Illuminazione Pubblica, ed interventi inferiori a 100.000,00
Euro – Anno 2010. – (Cod. 2010LPILMS01 - CUP: E46J10000370004):
progetto esecutivo giugno 2011, € 200.000,00=
contratto in data 26/09/2011, inizio lavori 04/11/2011; in corso;
Lavori di manutenzione straordinaria rete di Illuminazione Pubblica, ed interventi inferiori a 100.000,00
Euro – Anno 2011. – (cod. 2011LPILMS01 e CUP: E46J11000110004):
progetto esecutivo giugno 2011, € 200.000,00=
contratto in data 10/10/2011, inizio lavori 22/11/2011; in corso;
Lavori di rifacimento impianto di illuminazione pubblica in via Cal di Breda (da via Ghirlanda a nuova
sede Provincia S. Artemio) – opere elettriche - cod. str: 2010LPILRI01:
progetto preliminare aprile 2012, € 95.000,00=; in attesa approvazione (al 31.12.2012);
Lavori di realizzazione nuova cabina illuminazione pubblica impianti in serie in via Delle Belle Gambe:
progetto preliminare marzo 2012, € 86.000,00=; in attesa approvazione (al 31.12.2012).
Liquidazione fatture
La “liquidazione” delle fatture viene effettuata in linea di massima entro il termine di 10 giorni dall’arrivo
all’ufficio:
n.°25 fatture liquidate - per complessivi € 550.562,17= i.v.a. inclusa.
Acquisti / forniture
Fornitura pali in cemento: affidamento attraverso il servizio acquisti per € 4.864,20 i.v.a. inclusa;
Fornitura materiale elettrico: affidamenti attraverso il servizio acquisti per € 86.611,92 i.v.a. inclusa;
n. 23 richieste emesse verso il Servizio acquisti - pari a n. 159 righe d’ordine.
Affidamenti in economia di lavori e servizi
Lavori edili: affidamento per €. 10.285,00= i.v.a. inclusa;
Lavori di manutenzione ordinaria impianti semaforici: affidamento per €. 12.100,00= i.v.a. inclusa;
Assistenza e manutenzione apparecchiature elettroniche:affidamento per €. 19.260,78= i.v.a. inclusa;
Noleggio automezzi e attrezzature: affidamenti per €. 2.500,00= i.v.a. inclusa;
Programmazione e gestione cambio lampade
Particolare attenzione è stata rivolta al fine di limitare al massimo i tempi di cambio lampade dalla
segnalazione; in particolare è stato predisposto un programma che tiene in evidenza gli interventi ancora da
effettuare con quotidiano aggiornamento dei dati;
illuminazione pubblica:
- n. 756 segnalazioni pervenute
102
- tempo medio evasione richieste 4 g
CAMBIO LAMPADE ILLUMINAZIONE
180
171
160
150
140
segnalazioni evase
120
100
88
80
80
69
60
51
36
40
32
20
11
8
8
4
5
5
3
4
2
2
2
11
12
13
14
15
16
17
18
6
2
2
1
2
1
1
20
21
22
23
24
25
5
2
2
1
27
28
41
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
19
26
in numero giorni dalla data di segnalazione
per i semafori:
- n. 41 segnalazioni pervenute,
- tempo medio evasione richieste 3 giorni dalla segnalazione.
Cablaggio fibre ottiche
L’ufficio ha prestato assistenza alla Polizia Locale per la gara per l’estensione dell’impianto di
videosorveglianza per il possibile passaggio della fibra ottica nei cavidotti della rete illuminazione pubblica o
utilizzo di infrastrutture degli impianti in gestione;
- l’ufficio ha prestato assistenza ai Servizi informatici per la realizzazione della rete WI-FI per l’utilizzo dei
cavidotti della rete illuminazione pubblica;
- l’ufficio ha fornito assistenza e/o prescrizioni per la realizzazione della rete di telecomunicazioni a banda
larga della società ASCO TLC S.p.A in base alla convenzione stipulata che prevede l’utilizzo dei cavidotti della
rete di illuminazione pubblica.
Parcometri
Il servizio ha fornito assistenza al nuovo sistema di parcheggio a pagamento, provvedendo ad allacciare i
nuovi parcometri alla rete di illuminazione pubblica per la fornitura di energia elettrica.
Riordino della documentazione tecnica della rete illuminazione e degli impianti semaforici
Aggiornamento dati impianti e rilievo impianti, aggiornamento planimetria del territorio comunale.
Esame progetti nuove urbanizzazioni e autorizzazioni
In relazione alla realizzazione di impianti di illuminazione pubblica nell’ambito di nuove urbanizzazioni e
interventi del Settore LL.PP., l’ufficio formula le prescrizioni tecniche e ne verifica l'adeguamento al fine di
coordinare e armonizzare i nuovi interventi tra loro e con la rete di illuminazione pubblica esistente:
-incontri tecnici con i progettisti/direttori lavori, sopralluoghi e collaudi: n. 55
-progetti esaminati: n. 14
Sono inoltre stati rilasciati pareri di competenza su tutte le richieste di autorizzazione scavi su suolo pubblico
con relativa assistenza per segnalazione sottoservizi.
Lavori conto terzi
Sono lavori di spostamento di pali o impianti, rimozione temporanea di linee, isolamento cavi, segnalazione
impianti, ecc. che vengono eseguiti su richiesta, normalmente con addebito di spesa.
103
N° richieste pervenute
di cui con addebito di spesa
per un importo di
16
11
€. 2.557,32
Recupero danni
La gestione dei danni subiti dalle infrastrutture e dagli impianti consiste nella redazione della perizia dei
danni subiti inviata agli uffici preposti al recupero delle somme dalle assicurazioni.
N° danni subiti nel 2012
N° perizie emesse per danni 2012
N° perizie emesse per danni 2011
per un importo totale di
47
40
8
€. 67.534,90
Programmazione attività e coordinamento personale operaio
Vengono programmati i lavori e stabilite le modalità tecniche di intervento;
viene inoltre aggiornato quotidianamente un archivio informatizzato dei lavori e un archivio informatizzato
sui guasti agli impianti.
ATTIVITÀ DEL SERVIZIO ESEGUITE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE
La piena operatività del servizio è stata limitata nel terzo quadrimestre dal fermo dei mezzi operativi dovuto
a carenze sulla sicurezza e a guasti meccanici.
Le attività svolte con le maestranze del servizio sono dettagliatamente riportate nel giornale dei lavori e negli
archivi informatici sopracitati; di seguito si riepilogano i principali dati:
Manutenzione ordinaria e straordinaria
N° lampade sostituite
1632
N° apparecchi di illuminazione sostituiti
178
N° interventi per riparazione guasti
309
N° interventi per manutenzione ord., straord. e 640
ripristino danni, (escluso cambio lampade e guasti)
Ore impiegate manutenzione ordinaria
2954 pari a 410 gg/uomo
Ore impiegate manutenzione straordinaria
3581 pari a 497 gg/uomo
Ore impiegate per riparazione guasti
1630 pari a 226 gg/uomo
Ore impiegate per ripristino danni
932 pari a 129 gg/uomo
Ore per attività d’ufficio (incl. straordinario)
4840 pari a 672 gg/uomo
Ore per la formazione del personale
173 pari a 24 gg/uomo
Interventi conto terzi e segnalazione sottoservizi
Ore impiegate
593 pari a 82 gg/uomo
Interventi per manifestazioni
Ore impiegate per manifestazioni
300 pari a 42 gg/uomo
SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE E SEGNALETICA
Il servizio si è principalmente occupato della manutenzione ordinaria delle strade e delle aree di circolazione
sia per quanto riguarda la pavimentazione e la segnaletica, sia per interventi di sistemazione. Si è interessato
anche a nuove realizzazioni, al recupero di zone degradate ed interventi di arredo urbano.
Interventi Principali:
Attività svolta con personale dipendente
Interventi eseguiti
gg/op.
104
Installazione e ripristino segnaletica verticale
Ripristino pavimentazioni in porfido
Interventi puntuali di limitata entità su varie strade
Ripristino pavimentazioni asfaltate con asfalto a freddo per la ricopertura di buche
Interventi vari ( 2÷3 gg/op. ) sulle seguenti vie: Via S.Trovaso, Corso del Popolo, Zanella,
Brigata Marche, Canizzano, III Armata, Cisole, Castello d’Amore, Battisti, Caccianiga
Giacomelli, Cavalleggeri, Francia, Canizzano, Pasteur, Fossaggera, Einaudi, ecc.
Sistemazione marciapiedi località varie
Voragini vie Terraglio, S. Francesco,Tommaso da Modena, Noalese, Pescatori, Borgo
Venezia, Preti, Castellana
Realizzazione cavidotto via Da Milano
Sbancamento via Don Milani
Sistemazione staccionate
Via Manin, porfido
Manutenzione strade bianche con materiale inerte
Sistemazione e/o realizzazione di opere in ferro
Boiaccatura pavimentazioni in porfido
Installazione cestini
Installazione e ripristino dissuasori di sosta
Pulizia pozzetti sifonati ed ispezione
Ripristino banchine stradali
Sistemazione chiusini e caditoie
Mura cittadine
Spostamento arredi per manifestazioni
610
223
241
203
88
62
37
45
36
16
17
87
289
43
9
77
74
18
40
18
39
Progetti /Direzione Lavori
Nel corso del 2012 sono stati ultimati i seguenti lavori:
• appalto manutenzione straordinaria infrastrutture Lotto 1 (€. 150.00,00);
• appalto manutenzione straordinaria infrastrutture Lotto 2 (€. 150.00,00);
• manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche (€. 205.000,00).
Nell’anno 2012 sono stati iniziati/gestiti i seguenti lavori:
• pulizia pozzetti sifonati e condutture acque meteoriche;
• Progetto manutenzione segnaletica verticale ed orizzontale 2011-12:
lotto 1 €. 137.495,00;
lotto 2 €. 303.355,00;
• Progetto manutenzione straordinaria infrastrutture 2011-12, avvio gara
lotto 1 €. 162.500,00;
lotto 2 €. 121.800,00;
lotto 3 €. 123.300,00;
• manutenzione straordinaria per abbattimento barriere architettoniche (€. 150.000,00).
Recupero danni: sono stati quantificati n. 68 danni arrecati al patrimonio stradale comunale per un importo
complessivo di €. 36.145,73.
Attività di esame/indirizzo di progetti preliminari di opere di urbanizzazione e di medie strutture di vendita,
presentati da professionisti esterni.
Esame progettazione definitiva/esecutiva di opere di urbanizzazione e di medie strutture di vendita e
predisposizione dei necessari pareri in coordinamento principalmente con la Polizia Locale.
Partecipazione alle conferenze dei Servizi dei progetti di cui sopra.
SERVIZIO RETE DEL GAS
Nel corso del primo semestre sono stati avviati nuovi interventi (nell’ambito della programmazione prevista
nella deliberazione di G.C. n. 149 dell’8/5/2006) finanziati dalla società AIM, per un importo di euro
356.326,83.
105
Sono stati ultimati i lavori relativi a due progetti esecutivi per l’estensione della rete gas (via Caduti di
Cefalonia e Via Spigariola – Appendice n. 13) finanziati dal Comune con fondi al Titolo II per un importo di
euro 57.983,07.
A fine anno è stato approvato il progetto di estensione rete gas nel tratto terminale di via Cornare
(Appendice n. 14) per un importo di euro 61.617,51 finanziati dal Comune con fondi al Titolo II e sono stati
avviati i relativi lavori. Sono altresì stati acquisiti i progetti di estensione rete gas in strada Castagnole, via
Comunale S. Vitale, strada Maleviste e strada di Sambughè per un importo complessivo di € 632.264,94, che
l’ufficio non ha potuto avviare per il rispetto del patto di stabilità.
SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE LIMITATAMENTE AL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE (T.P.L.)
Vedasi la voce “SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE” nel programma n. 1.
106
PROGRAMMA (cod. 4): SICUREZZA
RISORSE
ENTRATE CORRENTI
Stanz. finale Entrata
Accertato
TOTALE
10.089.545,60
9.422.656,51
UTILIZZI
SPESE CORRENTI
Stanz. finale Uscita
Impegnato
TOTALE
2.395.304,78
1.634.135,51
POLIZIA LOCALE
Nel corso dell'anno 2012 sono stati confermati gli indirizzi formulati all'inizio del mandato; in particolare, per
quello che riguarda il coordinamento tra le forze di polizia e la polizia locale, nell'ambito dell'attività di
controllo e presidio del territorio, la collaborazione tra P.L. e Polizia di Stato si è consolidata. Inoltre, pur in
presenza di un organico ridotto rispetto agli anni passati, grazie ad interventi di riorganizzazione della
struttura, è rimasta inalterata la presenza sul territorio degli operatori della Polizia Locale, in particolare nei
quartieri periferici.
Nell'ambito degli obiettivi strategici, si conferma l'attivazione di servizi serali/notturni di potenziamento dei
servizi di controllo, finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, con orari serali e notturni a
seconda delle esigenze. In particolare, nel periodo estivo, sono stati attivati degli specifici servizi in orario
notturno, finalizzati a dare supporto informativo alle fasce più deboli della cittadinanza, sul tema della
sicurezza sotto i suoi diversi aspetti. Detti servizi, unitamente a specifici incontri tenuti con i cittadini nei
quartieri hanno contribuito anche a dare una risposta al senso di insicurezza che nell’attuale periodo storico,
viene percepita dalla cittadinanza.
Per quanto riguarda il sistema di video sorveglianza, è stato aggiudicato l'appalto relativo al progetto "Strade
Sicure", finanziato con il contributo regionale, e realizzato con l'attivazione di telecamere cd. "intelligenti" in
n. 14 punti nevralgici delle direttrici stradali del territorio comunale, atte a rilevare problematiche in ordine al
traffico e sicurezza della circolazione, e, più in generale, della sicurezza urbana. Attualmente le telecamere
insistenti sul territorio comunale sono 107.
Per il controllo del traffico ed il rispetto dei limiti di velocità, dopo attenta e documentata analisi dei tassi di
violazione e di incidentalità su alcune strade del territorio, ai fini della sicurezza stradale, sono state installate
n. 4 postazioni per autovelox lungo la S.R. n. 53, risultata la più pericolosa.
Per quanto attiene al controllo delle residenze ed il sovraffollamento alloggiativo, nel corso dell'anno sono
continuati i controlli della P.L. In particolare, è stata rinnovata la convenzione con l'Azienda U.S.S.L. n. 9, per
le verifiche tecniche previste per legge in materia di ricongiungimenti familiari, per l'attestazione dell'idoneità
abitativa e della sussistenza dei requisiti igienico - sanitari degli alloggi. Si segnala che si è rilevato un
cospicuo calo di richieste di idoneità alloggiative.
Inoltre, in alcuni casi specifici, tra cui via Bindoni e via Pisa, si è proceduto a una verifica straordinaria delle
situazioni alloggiative esistenti, in collaborazione con altre Forze di Polizia e con il coordinamento dell’Ufficio
Territoriale del Governo (Prefetto).
PROTEZIONE CIVILE
Sono stati gestiti i rapporti con il Gruppo Comunale di Volontari “Ausiliari” di Protezione Civile comunale e il
coordinatore del Gruppo.
L’Ufficio ha partecipato a vari incontri dei volontari della Protezione civile ed anche durante le normali attività
di addestramento e verificato, a campione, l’adempienza dei volontari alla convenzione e delibere di Giunta
Comunale n. 207/2009 e n.392/2009 e svolto funzioni tecnico – operative.
Durante il corso del 2012 si sono effettuate n. 14 emergenze di protezione civile e n. 1 esercitazioni.
E’ stata eseguita la gestione amministrativa e tecnico-operativa del CFD della Regione Veneto sulla base
della Direttiva del P.C.M. del 2004 recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del
107
sistema di allertamento nazionale e regionale” (sistema di allerta H.24) e sono stati seguiti n. 36 “Stati di
Attenzione” decretati.
Si è provveduto alla predisposizione di tutti gli atti amministrativi, operativi, logistici, della protezione civile
comunale, in base alla normativa (LR58/84 – LR17/98) per il mantenimento dell’idoneità all’Iscrizione all’Albo
Regionale del Veneto della Protezione Civile.
Si è provveduto alla predisposizione di tutti gli atti amministrativi per l’iscrizione Nazionale di Protezione
Civile, ottenuta in luglio 2012 con il n° DPC/Vol/41156.
E’ stato mantenuto per il 2012 il sistema di reperibilità H. 24 e un sistema di chiamata a “cascata” in caso di
eventi di emergenza di protezione civile.
Si è provveduto all’inserimento dei dati inerenti i veicoli, le attrezzature e tutto il personale operativo della
struttura comunale di protezione civile nel sistema “on line RfID” predisposto dalla Regione Veneto.
Si è provveduto all’aggiornamento del Piano di protezione civile comunale relativo al Piano di emergenza
aeroportuale Aeroporto di Treviso ed effettuata una presa visione di una simulazione in testata 7 di un
incidente aereo.
E’ stato eseguito il controllo di tutte le attrezzature e degli automezzi in uso al Gruppo di volontari “ausiliari”
di protezione civile curandone anche gli interventi di manutenzione necessari. E’ stata integrata la dotazione
di vestiario dal fondo magazzino e quella dei dispositivi di protezione individuali dei volontari del Gruppo per
interventi di base.
E’ stato eseguito un controllo della sede, dei sistemi informatici e radio ricetrasmittenti in uso curandone
anche gli interventi di manutenzione.
E’ stata eseguita una prova nel fiume “Sile” dei natanti in dotazione da parte del gruppo volontari, nonché
controllo e manutenzione degli stessi.
108
PROGRAMMA (cod. 5): SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO
RISORSE
ENTRATE CORRENTI
Stanz. finale Entrata
Accertato
TOTALE
191.200,00
176.582,31
UTILIZZI
SPESE CORRENTI
Stanz. finale Uscita
Impegnato
TOTALE
355.496,80
314.046,84
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Interventi volti a rivitalizzare l'economia trevigiana
Si è consolidata l'attività di promozione del territorio attraverso l'organizzazione di più eventi di promozione
del centro quale centro commerciale naturale. In particolare:
- è stata realizzata da metà giugno a tutto luglio 2012 la manifestazione “Vetrina trevigiana – Treviso di
sera”, promossa dall’azienda speciale della CCIAA Promotreviso con eventi musicali, culturali e di
intrattenimento ogni venerdì sera in più piazze e vie cittadine;
- è stata realizzata a maggio 2012 la Fiera Europea, promossa dalla Confesercenti di Roma;
- è stata realizzata a luglio 2012 la manifestazione “Suoni di Marca” numerosi eventi musicali, mostra
mercato ed attività di somministrazione;
- è stata realizzata nel mese di ottobre la manifestazione enogastronomica “Dripping taste”, promossa
dall’azienda speciale della CCIAA Promotreviso;
- è stata realizzata nel mese di dicembre 2012 la manifestazione “Natale 2012 - La leggenda del Natale”,
promossa dall’azienda speciale della CCIAA Promotreviso.
Si è mantenuta l'attività di promozione economica dei prodotti tipici, provvedendo a contribuire e patrocinare
le manifestazioni connesse, anche con l'erogazione di contributi per sostenere finanziariamente dette
iniziative; si è sperimentata positivamente la realizzazione di mostre mercato a tema (prodotti tipici
artigianali e del settore biologico) il primo e terzo sabato del mese presso Piazza Pola; sono state
riconosciute n. 49 mostre mercato (adottando i criteri di qualificazione impartiti dall'Assessore di reparto), n.
4 mercati straordinari e n. 11 mercatini dell’Antiquariato; sono state riconosciute n. 50 iniziative di
promozione economica.
Continuano ad essere favorite, sia a livello economico sia di immagine, manifestazioni a livello nazionale e/o
internazionale anche al fine di confermare il riconoscimento di Treviso quale città d'arte.
Sono state confermate ed implementate le attività promozionali in esecuzione al protocollo d'intesa con altre
Amministrazioni comunali che vantano mercatini dell'antiquariato con caratteristiche analoghe a quello di
Treviso (Godega di Sant'Urbano, Portobuffolé, Morgano e l'Associazione Artigiani e Commercianti per Borgo
Cavour), con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Treviso e della CCIAA di Treviso.
Sono stati assegnati contributi a sostegno di progetti strategici di rivitalizzazione del territorio comunale,
tramite avviso pubblico, con uno stanziamento complessivo di € 200.000,00=.
Si è concluso il bando comunale per l'assegnazione di contributi destinati ai tassisti che intendono rinnovare
il parco macchine con mezzi eco-compatibili (progetto ECOTAXI) per un importo complessivo di €
18.000,00=.
In merito ad un ulteriore miglioramento dei servizi offerti, alla luce dell'operatività dello Sportello Unico per le
Imprese ed il cittadino, si precisa quanto segue.
L'attivazione ed il funzionamento dell'unico sportello al pubblico, con la relativa formazione della struttura
organizzativa allo scopo, continua a migliorare i rapporti con l'utenza, sia a livello informativo sia di
consulenza. Inoltre, la turnazione al front office migliora l'attività operativa del back office.
Si sintetizzano, di seguito, alcuni dati significativi sull’attività di front office relativa al 2012:
- consulenze telefoniche
n. 12.139
- consulenze telefoniche altri enti
n. 1.152
- ricevimento utenti sportello
n. 6.230
- riscontri e-mail
n. 6.862.
109
E' stato organizzato con la cooperativa Pace e Sviluppo l'evento "4 passi per un mondo migliore- edizione
2012-2013" per cui la Regione Veneto ha concesso un contributo di € 40.000,00=.
Si è consolidata l’attività del Mercato agricolo di Treviso dei 13 produttori agricoli a cui è stata concessa
l’occupazione del suolo pubblico con validità 2012-2014.
E’ stato istituito in via sperimentale il Mercato di Piazza S. Maria Maggiore, che si svolge ogni giovedì mattina
sull’omonima piazza, con 7 operatori del settore alimentare.
E’ stato siglato un protocollo con la Camera di Commercio di Treviso per l’utilizzo dell’applicativo informatico
“impresainungiorno.gov.it” e il 19 dicembre 2012 è stato ottenuto l’accreditamento ministeriale per l’avvio
dello Sportello Unico per le attività produttive esclusivamente telematico.
Gli uffici del Settore Sportello Unico, nelle sue componenti afferenti le attività produttive e l’attività edilizia,
continuano a collaborare, con un ruolo operativo primario al tavolo tecnico istituito dalla Regione Veneto e
da Unioncamere, finalizzato alla individuazione e standardizzazione dei procedimenti nonché alla
predisposizione ed implementazione della modulistica da utilizzare nella piattaforma tecnologia disposta dal
DPR 160/2010.
E' in corso il continuo monitoraggio sull’efficacia della piattaforma tecnologica di Infocamere – CCIAA di
Treviso “impresaingiorno.gov.it”, con fattiva collaborazione nell’implementazione dei processi.
Si è provveduto ad adottare tutti i provvedimenti necessari in esecuzione dei decreti governativi di
liberalizzazione ovvero:
Elenco provvedimenti liberalizzazioni
1 Liberalizzazione delle attività economiche, semplificazione amministrativa e
adeguamenti procedurali – Indirizzi di prima applicazione per le attività di
somministrazione di alimenti e bevande.
estremi atto di approvazione
DCC n.48 del 26 settembre 2012
2 Liberalizzazione delle attività economiche, semplificazione amministrativa e DCC n.49 del 26 settembre 2012
adeguamenti procedurali – Adeguamento della regolamentazione comunale
in materia di commercio: rivendite di quotidiani e periodici e medie strutture
di vendita al dettaglio.
3 Liberalizzazione delle attività economiche, semplificazione amministrativa e DCC n.63 del 28 novembre 2012
adeguamenti procedurali – Revisione del Piano delle aree mercatali e
adeguamento della regolamentazione comunale in materia di commercio su
area pubblica.
4 Liberalizzazione delle attività economiche, semplificazione amministrativa e DCC n.75 del 19 dicembre 2012
adeguamenti procedurali – Adeguamento del Regolamento comunale per la
disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e
piercing.
5 Liberalizzazione delle attività economiche, semplificazione amministrativa e DCC n.77 del 19 dicembre 2012
adeguamenti procedurali – Adeguamento della D.C.C. n. 80 del 17.09.1999
“Criteri , requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere
installati impianti stradali di distribuzione di carburanti e norme tecniche per
l’installazione impianti di distribuzione carburanti”.
6 Liberalizzazione delle attività economiche, semplificazione amministrativa e
adeguamenti procedurali – Adeguamento del Regolamento comunale per
l'esercizio delle attività di pulitura a secco, lavanderia, stireria, tintoria e
recapito.
DCC n.78 del 19 dicembre 2012
oltre alla conseguente formazione del personale, all’informazione all’utenza ed alla semplificazione della
modulistica. In particolare, queste azioni si sono concretizzate nella costante revisione e nel continuo
aggiornamento della modulistica che l’ufficio mette a disposizione dell’utenza tramite il sito web del Comune.
E' stata consolidata la rete tra i funzionari dei comuni capoluogo di provincia, quale gruppo di lavoro che si
confronta periodicamente allo scopo di: interpretare in modo univoco le leggi statali e regionali, avviare iter
procedimentali conformi all'applicazione della massima semplificazione su tutto il territorio regionale,
scambiare informazioni e buone prassi. In particolare il Comune di Treviso ha aderito al protocollo d’intesa,
promosso dal Comune di Venezia, sottoscritto da tutti i Comuni capoluoghi di provincia del Veneto, la
Regione Veneto e l’ANCI per uniformare il processo di liberalizzazione delle attività economiche e produttive.
110
E' stata consolidata la disciplina di gestione dei plateatici e dei relativi iter procedurali.
E' stata aggiornata la posizione dei ricorsi amministrativi di competenza del Servizio Attività produttive.
E' stata consolidata la nuova competenza gestionale sulle sanzioni amministrative di pertinenza del Servizio
Attività produttive, con l’utilizzo del programma informatico già in uso presso la Polizia Locale.
E' stato affinato il nuovo sistema informatico di
TURISMO
E’ stata intensificata la collaborazione con la Provincia di Treviso al fine di migliorare i servizi a favore dei
turisti ed incentivare la loro presenza nel territorio.
A tale proposito, si segnala l’acquisizione, nel mese di aprile, di un locale di proprietà dell’ACTT, davanti alla
Stazione Ferroviaria, allo scopo di trasferirvi l’Ufficio Informazioni Turistiche della Provincia di Treviso, fino a
poco tempo fa ospitato a Palazzo Scotti, luogo di difficile accesso ed individuazione da parte dei turisti.
La nuova collocazione dell’ufficio, in luogo strategico e molto frequentato, potrà favorire e incrementare il
flusso turistico a vantaggio di tutta la Città ed in particolare delle attività commerciali.
Sempre in partenariato con la Provincia di Treviso, è stato avviato un progetto di accoglienza turistica con il
coinvolgimento di esercizi commerciali e delle loro associazioni di categoria.
Sono state realizzate importanti iniziative che hanno attratto sia i turisti che i cittadini alla scoperta della città
e delle sue tradizioni: la quarta edizione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano, con visita guidata
gratuita e assaggi di prodotti tipici ha ottenuto il consueto successo, così come il Carnevale Trevigiano 2012,
che coniuga tradizione e divertimento e attrae ogni anno decine di migliaia di spettatori.
Con riferimento alla rassegna Estate Trevigiana 2012, appuntamento estivo giunto oramai alla sua
29^edizione, oltre alle tradizionali esibizioni dei gruppi folcloristici, alla Festa dei Buranelli ed al Concerto
Lirico dell’Assunta, grande successo di pubblico è stato registrato per Suoni di Marca, manifestazione di 18
giorni presso le Mura cittadine che è riuscita a coniugare musica di qualità e gastronomia, grazie alla
presenza di cinquanta tra ristoratori locali e stand espositivi.
Da ricordare anche la tappa iniziale del Festival Show in P.le Burchiellati che ha attirato migliaia di giovani e
famiglie per una serata all’insegna del divertimento e dello spettacolo.
In questa edizione dell’Estate Trevigiana 2012 e’ stata incentivata l’attività teatrale presso l’Auditorium
Stefanini, con la tradizionale rassegna per bambini “Un teatro col tetto di stelle” e con spettacoli realizzati
soprattutto da compagnie amatoriali locali.
Da rilevare, infine, il gran successo dell’Home Festival il cui successo dell’edizione 2011 è stato riconfermato,
se non addirittura superato, dall’edizione 2012, che si è rivelata una delle manifestazioni più partecipate
dell’estate.
Da settembre 2012 in poi, sono state realizzate importanti iniziative che hanno attratto sia i turisti che i
cittadini alla scoperta della nostra città e delle sue tradizioni come la quinta edizione della Giornata Nazionale
del Trekking Urbano SUL tema “Amata da artisti, vissuta da santi, difesa da eroi”, con visita guidata gratuita
e assaggi di prodotti tipici che ha ottenuto il consueto successo e la Festa di Capodanno 2013 con spettacolo
pirotecnico dalla Torre Civica.
111
PROGRAMMA (cod. 6): GESTIONE DEL TERRITORIO
RISORSE
ENTRATE CORRENTI
Stanz. finale Entrata
Accertato
TOTALE
282.160,00
307.395,01
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Stanz. finale Entrata
Accertato
TOTALE
3.315.945,59
3.314.976,41
UTILIZZI
SPESE CORRENTI
Stanz. finale Uscita
Impegnato
TOTALE
81.395,00
23.101,62
SPESE DI INVESTIMENTO
Stanz. finale Uscita
Impegnato
TOTALE
1.232.327,10
145.619,59
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
1. P.A.T. (legge regionale n°11/2004): Procedure finalizzate all’avvio della progettazione
L’Amministrazione Comunale sta procedendo alla redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale
(P.A.T.), strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo
del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica,
geomorfologia, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità
agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della
comunità locale.
La Giunta Comunale, al fine di pervenire alla adozione di detto strumento di pianificazione generale – P.A.T.,
con propria deliberazione n. 190 del 13.06.2012, ha adottato il relativo Documento Preliminare e Rapporto
Ambientale Preliminare.
Ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 11/2004 è stato dato avvio alla consultazione e alla concertazione
per la redazione del P.A.T., stabilendo altresì le date degli incontri pubblici nelle sedi opportune.
In data 13.04.2012, con determina dirigenziale n. 459, a seguito della aggiudicazione definitiva della Gara
d’appalto mediante procedura aperta, per l’affidamento dei servizi specialistici inerenti la formazione del
P.A.T. è stato assunto l’impegno di spesa.
In data 7/05/2012 è stato sottoscritto il disciplinare d'incarico con il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa
composto da varie società/studi professionali.
In data 26/09/2012 è stato sottoscritto l’Accordo di Pianificazione tra Comune di Treviso e Provincia ai sensi
dell’articolo 15 della L.R. 11 del 23 aprile 2004.
La Regione Veneto - Direzione Valutazione Progetti e Investimenti in data 19/11/2012 prot.94926 ha
trasmesso il parere n. 122 del 30/10/2012 con il quale la Commissione Regionale VAS ha espresso indirizzi e
prescrizioni da ottemperare nella redazione del Rapporto Ambientale.
Con D.G.C. n. 381 del 19.12.2012 è stato adottato il provvedimento ad oggetto “Conclusione fase di
partecipazione e consultazione/concertazione relativa al piano di assetto del territorio comunale.
approvazione della "relazione sull'attività di concertazione e consultazione" relativa al documento preliminare
ed al rapporto ambientale preliminare”.
Con nota prot. 108079 del 31/12/2012 il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ha consegnato agli Uffici
comunali la documentazione progettuale di cui alla convenzione di incarico (elaborati progettuali, Quadro
Conoscitivo).
112
2. PIANI ATTUATIVI: approvazione e gestione della fase attuativa
Nel corso del corrente anno 2012 sono stati adottati ed approvati, i Piani Urbanistici Attuativi di seguito
riportati.
2.1 Piani Urbanistici Attuativi adottati:
− PDL SILE 1 (DGC n. 220 dell'11.07.2012);
– Piano di Lottizzazione Zecchette 2 - Variante 1 (adozione con DGC n. 303 del 10.10.2012).
2.2 Piani Urbanistici Attuativi approvati:
− PDL FORNACI - Variante n. 2 (DGC n. 24 del 25.01.2012);
− PDR MULINI MANDELLI (DGC n. 189 del 13.06.2012);
− Piano di Lottizzazione Sile 1 (approvazione con DGC n. 285 del 03.10.2012);
− Piano di Lottizzazione Zecchette 2 - Variante 1 – (approvazione con DGC n. 372 del 12.12.2012).
2.3 Piani Guida approvati
- Il Piano Guida denominato "La Ghirada", inerente una zona omogenea di tipo F, sottozona F 2 (DCC n.
35 del 25.07.2012).
2.4 Approvazione certificati di collaudo tecnico amministrativo relativi alle opere di
urbanizzazione dei piani urbanistici attuativi:
- PDL SARTORIO (Det. n. 22 del 16.01.2012);
- PDL FORNACE 2 (Det. n. 82 del 30.01.2012);
- PDL LA BASSA 3 (Det. n. 218 del 27.02.2012);
- PDL GHIRADA 1 - 2^ Variante (Det. n. 401 del 06.04.2012);
- PDL CADORIN 1 (Det. n. 438 del 13.04.2012);
- PDL FELTRINA (Det. n. 500 del 02.05.2012);
- PDL FORNACI (Det. n. 603 del 25.05.2012);
- PDL MANDRUZZATO 1 (Det. n. 675 del 14.06.2012);
- PDL SAPE (Det. n. 763 del 03.07.2012);
- PDL S. BARTOLOMEO 6 (Det. n. 811 del 12.07.2012);
- PDL S. MARTINO 1 (Det. n. 936 del 13.08.2012);
- PDL PISCINE (Det. n. 1024 del 05.09.2012);
- PDL VILLA LIA (Det. n. 1737 del 21.12.2012).
Sono inoltre stati approvati:
– PDL S. ANGELO 1 - 5B - Aggiornamento del valore delle opere di urbanizzazione (art. 23.1 del
Regolamento SUA (Det. n. 70 del 26.01.2012).
2.5 Attività di gestione della Pianificazione attuativa tramite l’uso del database documentale
“alfresco” e del database “GPU”
Il Settore sta implementando l’uso dei database con l’inserimento costante e continuo di dati e cartografie in
grado di renderli strumenti di utile gestione dei procedimenti sia in corso sia conclusi.
3. P.I.R.U.E.A. Conclusione dei procedimenti approvati e gestione fase attuativa
P.I.R.U.E.A. "Ex Appiani" - Approvazione certificato di collaudo parziale n. 4 e schema di atto di cessione
(Det. n. 306 del 16.03.2012).
P.I.R.U.E.A. "Ex Appiani" - Rettifica collaudo parziale n. 4 (Det. n. 388 del 02.04.2012).
P.I.R.U.E.A. Dal Negro - modifica convenzione urbanistica relativa variante al P.I.R.U.E.A. approvata con DCC
n. 5 del 25.02.2011 per mero adeguamento legislativo (Det n. 645 del 06.06.2012);
PIRUEA "Parrocchia Beata Vergine Maria di Canizzano" - Revoca dell'accordo di programma prot. n. 81714
del 28.9.2007 - L.R.V. 1.6.1999, n. 23 (DCC n. 68 del 19.12.12).
4. P.E.E.P.
Gestione del procedimento di assegnazione aree macrolotti del 3° P.P.A.:
113/DGC
04.04.2012
114/DGC
04.04.2012
Bandi Pubblici per l'assegnazione in proprietà delle aree facenti parte del 3°
Programma Pluriennale di Attuazione del PEEP. Macrolotti 6.1 S. Bona - 6.4 S.
Bona - 7.5 S. Giuseppe - 8.2 Canizzano. Garanzie fidejussorie.
3° Programma Pluriennale di Attuazione del PEEP. Approvazione schema di Bando
Pubblico per l'assegnazione in proprietà del Lotto "A" - macrolotto PEEP "6.1 - S.
Bona
113
115/DGC
04.04.2012
701/det.
20.06.2012
704/det.
20.06.2012
868/det.
26.07.2012
869/det.
26.07.2012
51/DCC
26.09.2012
1269/det.
30.10.2012
1689/det.
20.12.2012
1754/det.
27.12.2012
3° Programma Pluriennale di Attuazione del PEEP. Approvazione schema di Bando
Pubblico per l'assegnazione in proprietà dei Lotti "A" - "D" - macrolotto PEEP "8.2
Canizzano".
Bando pubblico approvato con D.G.C. n. 114 del 04.04.2012 per l'assegnazione in
proprietà del lotto “A” compreso nel macrolotto 6.1 S. Bona facente parte del 3°
PPA del PEEP. Approvazione della graduatoria tecnica provvisoria.
Bando pubblico approvato con D.G.C. n. 115 del 04.04.2012 per l'assegnazione in
proprietà delle aree comprese nel macrolotto 8.2 Canizzano facente parte del 3°
PPA del PEEP. Approvazione della graduatoria tecnica provvisoria.
Bando pubblico approvato con D.G.C. n. 114 del 04.04.2012 per l'assegnazione in
proprietà del lotto “A” compreso nel macrolotto 6.1 S. Bona facente parte del 3°
PPA del PEEP. Approvazione della graduatoria tecnica definitiva.
Bando pubblico approvato con D.G.C. n. 115 del 04.04.2012 per l'assegnazione in
proprietà delle aree comprese nel macrolotto 8.2 Canizzano facente parte del 3°
PPA del PEEP. Approvazione della graduatoria tecnica definitiva.
Modifica all'art. 17 bis del "Regolamento per la realizzazione del PEEP
3° Programma Pluriennale di Attuazione del P.E.E.P. Macrolotto 6.1 S. Bona – Lotto
“A”. Cooperativa Edilizia “Forze dell’Ordine a.r.l.”. Decadenza del diritto del
prenotatario dall'assegnazione dell'area PEEP. Riserva del lotto a favore della
Cooperativa Edilizia “Costruire Insieme a.r.l.”.
Bando pubblico approvato con DGC n. 277 del 19.09.2012 per l'assegnazione in
proprietà delle aree comprese nel macrolotto 8.2 Canizzano facente parte del 3°
PPA del PEEP. Approvazione della graduatoria tecnica.
3° PPA del PEEP. Bando pubblico per la cessione in proprietà di area compresa nel
macrolotto 6.1 S. Bona, approvato con DGC n. 114/2012. Riserva del lotto “A” alla
Cooperativa “Costruire Insieme Soc.Coop.”. Autorizzazione proroga dei termini di
pagamento dell'acconto.
Attività di gestione del PEEP:
201/det
Macrolotto PEEP 9.2 - S. Lazzaro, 1° ppa. autorizzazione alla fusione per
23.02.2012
incorporazione impresa De Filippo.
469/det
Determinazione del prezzo di cessione dell’alloggio di proprietà dei Sigg. Schiavon
20.04.2012
Oscar e Marco Edificato su area Peep, Lotto 1 - 2, Monigo – S. Bona, sito in Via
Borgo Furo N. 58/III.
470/det.
Autorizzazione all'alienazione anticipata e determinazione del prezzo di cessione
20.04.2012
dell’alloggio di proprietà dei sigg. Gasparini Alberto e Carollo Elisa edificato su area
peep macrolotto 6.3 - S. Bona (2° ppa - completamento), sito in via decorati al
valore militare n. 2.
910/det.
Determinazione del prezzo di cessione dell'alloggio di proprietà del sig. Padoan
06.08.2012
Enzo edificato su area peep, macrolotto 4.1 Selvana, sito in via Gandino n. 9.
1130/det.
Istanza di autorizzazione alla vendita, esercizio del diritto di prelazione e
27.09.2012
determinazione del prezzo di cessione dell’alloggio di proprieta' dei sigg. Maccio'
Giuseppe e Restello Iosella edificato su area peep, macrolotto 4.1 Selvana, sito in
via Gandino n. 11.
1539/det.
Autorizzazione all'alienazione anticipata e determinazione del prezzo di cessione
12.12.2012
dell’alloggio di proprietà dei sigg. Cristofoletti Simone e Mura Barbara su area peep
macrolotto 6.3 – S. Bona (2° ppa - completamento), sito in via decorati al valore
militare n. 2.
1600/det.
Autorizzazione all'alienazione anticipata e determinazione del prezzo di cessione
17.12.2012
dell'alloggio di proprieta' dei sigg. Vincenzi Cristina e Penacchio Denis, edificato su
area peep, macrolotto 6.3 S. Bona, sito in via decorati al valore militare.
Chiusura procedimenti relativi alle opere di urbanizzazione del 1° P.P.A. del PEEP
- Relativamente agli interventi del PEEP ricadenti nel 1° e 2° Programma Pluriennale di Attuazione
si riportano gli atti di gestione conseguenti:
32/DCC
Fallimento Cooperativa Edilizia Unità S.C.A R.L., già assegnataria del lotto PEEP
27.06.2012
"5.1" S. Artemio. Approvazione accordo ai sensi dell'art. 11, L. 241/90.
114
191/det.
21.02.2012
371/DGC
12.12.2012
1° PPA del PEEP: Chiusura contabile macrolotto 9.2 San Lazzaro. Liquidazione
Impresa De Filippo e regolazione contabile.
Macrolotto PEEP 6.2 - S. Bona - 2° PPA del PEEP - Approvazione atto di modifica
alla convenzione per la cessione in proprietà di un'area all'ATER di Treviso, Rep.
54168, Racc. n. 19651 del 09.03.2006.
5. Attività di progettazione interna
Tra le attività di progettazione interna rientrano i procedimenti relativi alle seguenti varianti:
328/det.
21.03.2012
460/det.
19.04.2012
1259/det.
24.10.2012
Costituzione del gruppo di progettazione ed assunzione del relativo impegno di
spesa per la redazione degli elaborati di pianificazione relativi alla variante
parziale n. 43 al P.R.G., ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento degli incentivi
per l'attività di progettazione e pianificazione.
Costituzione del gruppo di progettazione ed assunzione del relativo impegno di
spesa per la redazione degli elaborati di pianificazione relativi alla variante parziale
n. 46 al PRG, ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento degli incentivi per
l’attività di progettazione e pianificazione.
Costituzione del gruppo di progettazione ed assunzione del relativo impegno di
spesa per la redazione degli elaborati relativi al Piano di Rischio Aeroportuale, ai
sensi dell’art. 3 del vigente regolamento degli incentivi per l’attività di
progettazione e pianificazione.
Progettazione del Regolamento di Bioedilizia.
Con comunicazione di Giunta n. 487 del 6/07/2011 è stato dato l’assenso all’affidamento dell’incarico per la
stesura del nuovo regolamento in collaborazione con il personale del Settore Ambiente.
L’attività di progettazione del Regolamento di Bioedilizia è in corso di svolgimento di concerto col Settore
Ambiente.
Con comunicazione di Giunta n. 149 del 07/03/2012 si è preso atto del lavoro svolto dagli uffici segnalando
in particolare alcune questioni oggetto di decisione per quanto concerne:
- gli aspetti di natura economica legati alle possibilità di applicare le incentivazioni;
- gli indirizzi da assumersi relativamente alla realizzazione delle opere pubbliche;
- l’individuazione dei caratteri prescrittivi che caratterizzeranno il Regolamento.
I temi specifici sono stati sottoposti all’esame della Commissione Urbanistica per le necessarie valutazioni e
per la formulazione di eventuali indirizzi.
Con DCC n. 66 del 19.12.2012 è stato approvato il Regolamento di "Sostenibilità' Ambientale e Bioedilizia"
con la contestuale adozione della variante alle N.T.A. del P.R.G. e al Regolamento Edilizio, ex art. 50, comma
4, lettera L), della L.R. n. 61/85.
6. Altro
E’ stato avviato l’obiettivo intersettoriale finalizzato al miglioramento della gestione e semplificazione per il
cittadino/impresa delle procedure di richiesta/rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica - firma
digitale e creazione banca dati documentale.
Per tale Obiettivo, che vede coinvolto sia il Settore Pianificazione Territoriale ed Urbanistica sia il Settore
Servizi Informatici, è stata conclusa la prima fase che prevedeva l’analisi del procedimento relativo al rilascio
dei Certificati di Destinazione Urbanistica attraverso l'identificazione del flusso e delle fasi del procedimento.
La seconda fase è in corso ed è curata dal Settore Servizi Informatici, nel rispetto delle tempistiche
programmate.
Adeguamento tavole indicative “Vincoli e servitù’” di PRG
E’ attualmente in corso la raccolta documentale attinente i vincoli paesaggistici ed architettonici imposti dalla
Soprintendenza. Il programma, già impostato dal settore sul SIT, consente sia l’implementazione della
relativa banca dati, sia l’adeguamento cartografico delle tavole in bozza del PRG ancorché indicative.
115
ATTIVITA’ EDILIZIA
Il 2012 è stato caratterizzato dall’aggravarsi della situazione di crisi del settore dell’edilizia che ha
determinato un preoccupante rallentamento nella realizzazione di nuovi interventi edilizi. Tale situazione non
ha comportato diminuzione di impegno nell’attività dell’ufficio volta a mantenere e migliorare gli standard
quali-quantitativi dei servizi erogati.
Le agevolazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico hanno catturato
l’attenzione del cittadino che si è rivolto agli interventi di mantenimento, di recupero e riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente nonché di installazione di impianti di fonti energetiche rinnovabili.
Ciò ha comportato la presentazione di numerose pratiche edilizie riguardanti interventi edilizi di modesta
entità che ha impegnato l’ufficio nell’attività di supporto/consulenza ai professionisti, soprattutto giovani, ed
ai cittadini nell’utilizzo degli strumenti di semplificazione amministrativa.
Un ruolo fondamentale ha assunto l’attività di front-office. Si sintetizzano, di seguito, alcuni dati significativi
sull’attività di front-office relativa al 2012:
- consulenze
n. 3793
- consulenze telefoniche
n. 9382
- ricevimento utenti sportello
n. 3179
- riscontri e-mail
n. 1087
Continua ad essere utilizzata la posta elettronica per l’invio di richieste interne e richieste di pareri con
riduzione dei tempi dei procedimenti.
Prosegue, con l’interesse degli utenti (committente e progettista) l’accesso, via internet, alle informazioni
sullo stato delle pratiche edilizie presentate.
Uno sforzo particolare è stato dedicato alla informatizzazione di registri cartacei riguardanti le pratiche
edilizie ante ‘65. Nel 2012 è stata completata l’informatizzazione dei dati riguardanti le concessioni edilizie
ante ‘65 e nel 2013 tale attività sta continuando con i dati riguardanti le agibilità ante ‘65. In termini pratici
ciò ha comportato una consistente diminuzione dei tempi di attesa da parte dell’utenza che, si rivolge allo
sportello per la ricerca dei necessari dati e per la verifica di legittimità ai fini di compravendita immobiliare e
di ristrutturazione degli immobili.
Nel 2012 un’innovazione importante ha riguardato la modifica della struttura organizzativa del Servizio
Attività Edilizia. L’entrata in vigore del DPR 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed
il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive” ha comportato la necessità di una
ridefinizione dell’organizzazione dell’apparato tecnico del Servizio, rideterminandone l’assetto in relazione alle
competenze funzionali (edilizia produttiva ed edilizia residenziale). Tale nuova struttura organizzativa
consente un costante contatto con il Servizio Attività Produttive ed una più pronta risposta alle questioni che
coinvolgono entrambe le strutture nell’ambito dei procedimenti di SUAP.
Gli uffici del Settore Sportello Unico, nelle sue componenti afferenti le attività produttive e l’attività edilizia,
continuano ad avere un ruolo operativo primario, in collaborazione con gli uffici regionali del Dipartimento
Industria, Camera di Commercio, Infocamere, Associazione dei Comuni della marca trevigiana, nella
individuazione e standardizzazione dei procedimenti nonché nella predisposizione della modulistica da
utilizzare nei procedimenti SUAP per giungere a quella unificazione disposta dal DPR 160 ma non attivata né
a livello statale né autonomamente dalla Regione. La modulistica tecnico-edilizia predisposta dall’ufficio
Attività edilizia del Comune di Treviso costituirà la modulistica unificata regionale che sarà utilizzata nei
procedimenti di sportello unico riguardanti anche l’edilizia produttiva, la cui attivazione con modalità
telematica è fissata al 1° marzo 2013.
Le innovazioni normative, spesso rapide ed imprevedibili nei contenuti e nei tempi ed imprecise nella
definizione di competenze ed organizzazione procedimentale, hanno determinato generali e diffuse situazioni
di incertezza. In tali scenari l’Ufficio ha sempre scelto la strada della semplificazione, garantendo un continuo
ed immediato aggiornamento in termini di informazione e formazione del personale, con lo scopo anche di
fornire una corretta comunicazione all’utenza, nonché un continuo adattamento dei procedimenti.
La formazione del personale, sia tramite incontri di autoformazione che con l’organizzazione di corsi in house
su tematiche tecnico-giuridiche di competenza, permette un costante ed omogeneo aggiornamento di tutto il
personale, che è poi, a sua volta, in grado di trasmettere all’utenza nel corso della normale attività di
sportello e di consulenza presso l’ufficio.
116
PROGRAMMA (cod. 7): GESTIONE DELL’AMBIENTE
RISORSE
ENTRATE CORRENTI
Stanz. finale Entrata
Accertato
TOTALE
2.051.440,67
1.803.994,70
UTILIZZI
SPESE CORRENTI
Stanz. finale Uscita
Impegnato
TOTALE
2.718.302,72
2.641.660,39
SPESE DI INVESTIMENTO
Stanz. finale Uscita
Impegnato
TOTALE
296.934,00
73.208,50
AMBIENTE E SICUREZZA
PROGRAMMA SETTORE AMBIENTE 2012
1) Servizio di prevenzione e protezione (S.P.P.)
Il servizio, per assicurare il regolare adempimento
degli obblighi di gestione della sicurezza, previsti dal
D. Lgs. 81/2008, così come emendato dal D.Lgs.
106/2009, necessita di acquisire servizi tecnici
professionali esterni, di supporto all’attività del RSPP.
Il servizio dispone infatti di un unico addetto (a cui
verrà somministrato nel corso dell’anno un corso di
formazione ed aggiornamento universitario) il quale
però deve occuparsi anche del Servizio Gestione
Fauna Urbana e di quello Amministrativo, stante la
cronica carenza di personale. Pertanto in relazione
alle risorse economiche che saranno rese
effettivamente
disponibili,
potrebbero
essere
assicurate le seguenti attività:
1 – SICUREZZA PERSONE
Si tenterà di portare a compimento i seguenti
adempimenti: aggiornamento DVR, formazione
obbligatoria del personale, audit ai dirigenti/datori di
lavoro, sopralluoghi sui luoghi di lavoro, piani e prove
di emergenza, riunione periodica, aggiornamento
valutazione del rischio rumore, aggiornamento
valutazione rischio incendio, ecc.
STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA 2012
Fatta gara per prestazione di servizi tecnici a seguito
della quale sono stati selezionati due professionisti.
Eseguite le seguenti attività:
n. 1 corso base addetti antincendio,
n. 3 corsi di aggiornamento addetti antincendio,
n. 5 corsi aggiornamento primo soccorso,
n. 1 corso per dirigenti/datori di lavoro,
n. 1 corso base preposti,
n. 3 corsi aggiornamento preposti,
n. 1 corso per carrellisti,
n. 1 corso per lavori in quota,
n. 12 audit con i dirigenti,
n. 15 aggiornamenti Piani di emergenza,
n. 12 prove di evacuazione,
n. 18 sopralluoghi negli ambienti di lavoro, in
collaborazione col Medico Competente,
n. 110 misure fonometriche di attrezzature rumorose.
Sono state inoltre aggiornate n. 14 istruzioni
117
operative, oltre ad aver assicurato la quotidiana
attività di consulenza/assistenza ai Datori di Lavoro.
L’ASPP ha ultimato la frequenza del Master
universitario.
E’ stato inoltre elaborato un progetto formativo per
lavoratori, preposti e datori di lavoro, suddiviso in
corsi di prima formazione (che verranno
somministrati nel corso del 2013) e di aggiornamento
(che verranno somministrati negli anni successivi) per
ottemperare agli accordi Stato e Regioni 2011/2012.
2 – SICUREZZA EDIFICI
L’argomento è stato ripreso nel corso della Riunione
Compete all’assessorato ai LL.PP. ai sensi della DGC Periodica di fine anno, durante la quale è stato
n° 356 del 22/9/2010.
chiarito che gli edifici sono “macchine per abitare” e
pertanto dovranno essere corredati del libretto di
edificio, contenente tutta la documentazione
necessaria (certificati di agibilità, di collaudo,
antincendio e relativi registri, ecc.). Nel corso della
suddetta riunione è stato anche stabilito di
suddividere i Documenti di Valutazione dei Rischi
(DVR) in due aree tematiche: rischi derivanti dagli
edifici e rischi derivanti dalle attività.
3 – SICUREZZA TERRITORIO
Sono state censite 171 aziende e classificate insalubri
n. 106 con regolare determinazione dirigenziale; 65
sono risultate non insalubri. L’archivio verrà
pubblicato sul sito internet comunale e verrà studiato
con il SUAP una procedura per l’aggiornamento,
mentre con la collaborazione del Comando PL si
cercherà di controllare le 329 aziende che non hanno
risposto (152) o che hanno dichiarato di aver
mantenuto nel territorio comunale la sola sede legale
(177).
2) Servizio tutela animali e controllo animali
sinantropi:
Nel corso dell’anno in relazione alle risorse si
provvederà per:
- Lotta al randagismo:
- Gestione della convenzione onerosa, stipulata con
l’Associazione Trevigiana per la Difesa del Cane, per il
mantenimento e la custodia dei cani randagi catturati
nel ns. territorio;
- Gestione rapporti (e contabilità) col Servizio
Veterinario dell’ULSS n. 9, per le problematiche
relative a cattura randagi, applicazione microchip a
quelli che ne sono sprovvisti, aggiornamento
anagrafe canina, eventuali cure e sterilizzazioni,
rapporti con le associazioni protezionistiche ad esso
afferenti, in base alle norme vigenti.
Controlli P.L. in itinere.
E’ scaduta la convenzione biennale onerosa, stipulata
con l’Associazione Trevigiana per la Difesa del Cane,
per il mantenimento e la custodia dei cani randagi
catturati nel ns. territorio. Ne è stata stipulata una
annuale per il 2012 e una semestrale per il 2013, in
attesa della gara per l’aggiudicazione del servizio
pluriennale, alla quale hanno aderito circa 50 Comuni
(afferenti alle ULSS n. 8 e n. 9) e gestita dal Comune
di Ponzano V.to in qualità di capofila.
Sono stati gestiti i rapporti (e relativa contabilità) col
Servizio Veterinario dell’ULSS n. 9, per le
problematiche relative a: cattura dei randagi,
applicazione dei microchip a quelli che ne sono
sprovvisti, aggiornamento anagrafe canina, eventuali
cure e sterilizzazioni, rapporti con le associazioni
protezionistiche (afferenti, in base alle norme vigenti,
al Servizio Veterinario).
- Essendo ora disponibili le linee guida della Regione, Essendo state emanate le linee guida regionali il
si cercherà di ottenere la collaborazione del Servizio servizio Veterinario dell’ULSS n. 9 ha effettuato n. 1
Veterinario dell’ULSS n. 9 e delle associazioni corso per proprietari di cani, alla partecipazione del
118
protezionistiche ad esso afferenti, per l’istituzione dei quale sono stati invitati n. 3 cittadini con ordinanza
percorsi formativi per i proprietari dei cani, come sindacale. Solo uno ha ottenuto il relativo patentino.
previsto dalla “Ordinanza Martini”;
- Aree svago cani: c’è richiesta di ulteriori aree di
svago per cani, alle quali si cercherà di dare risposta
compatibilmente
con
le
risorse
economiche
disponibili.
Aree svago cani: è in itinere la ricerca e la verifica di
idoneità di nuove aree per lo svago dei cani, per dare
una
risposta
alle
richieste
dei
cittadini,
compatibilmente
con
le
risorse
economiche
disponibili.
E’ stata individuata un’area presso via Sarpi,
particolarmente adatta a questo scopo. Attualmente
sono in itinere le pratiche per le necessarie
autorizzazioni e le richieste di finanziamento per la
costruzione della recinzione.
- Colonie feline, gattili e gattare:
si tenterà nuovamente di coinvolgere il
competente Servizio Veterinario ULSS e le
associazioni animaliste ad esso afferenti allo
scopo di ottenere da loro un miglioramento nella
gestione di queste particolari problematiche.
Il Servizio Veterinario dell’ULSS, anche su pressione
del Servizio Tutela Animali, ha censito numerose
colonie feline e consegnato alle responsabili delle
colonie (gattare) il patentino che ne autorizza la
conduzione e il mantenimento. Si è migliorato così lo
stato e l’igiene dei siti dove sono ospitate le colonie
ed anche i rapporti tra gattare e cittadini.
- Lotta alle zanzare per aree pubbliche e private:
-aggiornamento
dell’ordinanza
per
la
disinfestazione aree private e attività di
informazione e formazione rivolta ai cittadini che
ne manifestino l’esigenza, visti i casi di contagio
da febbre del Nilo che si sono verificati in
provincia;
-gestione appalto lotta alla zanzara tigre (aedes
albopictus) che prevede trattamenti larvicidi su
circa 24.000 tombini e trattamenti adulticidi su
tutte le (circa) 150 aree verdi comunali;
-predisposizione capitolato e affidamento appalto
lotta alla zanzara Culex , per prevenire i contagi
da febbre del Nilo, che consisterà nel trattamento
larvicida di tutti i fossati con sponde erbacee;
-affidamento incarico di prestazione di servizi
tecnici esterni, ai sensi del codice dei contratti,
all’ULSS n. 9 o a professionisti esterni, per le
verifiche e per i controlli sull’efficacia dei
trattamenti effettuati dalla ditta appaltatrice dei
servizi di lotta alla zanzara tigre;
-affidamento incarico di prestazione di servizi
tecnici esterni, ai sensi del codice dei contratti,
per direzione e contabilità dei servizi appaltati.
E’ stata predisposta la bozza di aggiornamento
dell’ordinanza per la disinfestazione delle aree private
e l’attività di informazione e formazione rivolta ai
cittadini che manifestano l’esigenza, in relazione alla
segnalazione del competente servizio Ulss circa i casi
di contagio da febbre del Nilo che si sono verificati
nel territorio provinciale.
Per quanto riguarda l’ambito pubblico si sono
concluse le gestioni dei seguenti appalti:
- lotta alla zanzara tigre (aedes albopictus), nel corso
del quale sono stati eseguiti n°7 trattamenti larvicidi
su circa 24.000 tombini e n°7 trattamenti adulticidi
su tutte le (circa) 150 aree verdi comunali;
- lotta alla zanzara Culex, al fine di prevenire i
contagi da febbre del Nilo, nel corso del quale sono
stati sottoposti a trattamento larvicida i fossati con
sponde erbacee e acqua a lento deflusso (circa 60
km).
I controlli sull’efficacia dei trattamenti effettuati dalla
ditta appaltatrice dei servizi di lotta alla zanzara tigre
sono stati assicurati dall’ULSS tramite professionisti
esterni, mentre la direzione e la contabilità dei servizi
appaltati è stata effettuata con personale interno.
- Controllo popolazione murrina:
-ordinanza per derattizzazione aree private e
attività di informazione e formazione rivolta ai
cittadini che ne manifestino l’esigenza;
-incarico professionale per il piano di
contenimento della popolazione murrina, al fine
di ridurre le quantità di acqua, cibo e riparo oggi
Il piano di contenimento della popolazione murrina
consiste nel controllare il territorio per poter
identificare e ridurre le quantità di acqua, cibo e
riparo a disposizione di tali animali sinantropi. Il
ricorso ai topicidi chimici, inseriti in appositi
contenitori di sicurezza (rat-box) è da ritenersi infatti
un intervento emergenziale, non in grado di
119
a disposizione a tali animali sinantropi e il ricorso
ai topicidi chimici. L’incarico contempla anche
l’elaborazione di un capitolato speciale d’appalto
per interventi di derattizzazione;
-affidamento
appalto
per
interventi
di
derattizzazione urgenti nelle zone maggiormente
segnalate con maggior frequenza dai cittadini;
-affidamento incarico di prestazione di servizi
tecnici esterni, ai sensi del codice dei contratti,
all’ULSS n. 9 o a professionisti esterni per le
verifiche e i controlli sull’efficacia dei trattamenti
eseguiti dalla ditta appaltatrice;
-affidamento incarico di prestazione di servizi
tecnici esterni, ai sensi del codice dei contratti,
per direzione e contabilità dei servizi appaltati.
assicurare risultati definitivi.
Sono stati eseguiti n. 2 interventi di derattizzazione,
di cui uno in centro storico e l’altro in zone
particolarmente infestate segnalate dai cittadini. Nel
complesso sono stati ricaricati, sostituiti o reintegrati
circa 1400 alimentatori di esca.
E’ stata predisposta bozza di ordinanza per la
derattizzazione delle aree private e l’attività di
informazione e formazione rivolta ai cittadini che ne
manifestino l’esigenza.
La direzione lavori è stata effettuata con personale
interno.
- Controllo animali selvatici (colombi. cigni, nutrie,
ecc.): qualora sussistano motivi di natura
sanitaria, evidenziati dal competente servizio
veterinario dell’Ulss n. 9, il Comune è
obbligato ad intervenire in base alle Leggi n.
142/90, n. 833/78 e al T.U. sulle leggi
sanitarie. In caso contrario il controllo degli
animali selvatici spetta alla Provincia.
E’ stato chiarito ed accettato che il contenimento
della popolazione delle nutrie è competenza della
Provincia, la quale ha finalmente attivato i relativi
piani provinciali sia in territorio urbano che extraurbano.
Per quanto riguarda gli altri animali selvatici e
qualora sussistano motivi di natura sanitaria,
evidenziati dal competente servizio veterinario
dell’Ulss n. 9, il Comune è obbligato a intervenire in
base alle Leggi n. 142/90, n. 833/78 e al T.U. sulle
leggi sanitarie. In caso contrario il controllo degli
animali selvatici spetta alla Provincia, la quale è stata
ripetutamente sollecitata ad attuare gli opportuni
piani di controllo della fauna selvatica.
- Gestione del Regolamento di Tutela Fauna Urbana È stata inoltre assicurata la Gestione del
Regolamento di Tutela Fauna Urbana approvato con
approvato con DCC n. 14, del 30/04/2009.
DCC n. 14, del 30/04/2009.
3)
Servizio
pianificazione
reti
di
telecomunicazione e monitoraggio dei campi
elettromagnetici (CEM)
Il Servizio elaborerà il Programma e progetto
generale della rete del servizio pubblico di telefonia
mobile per l’anno 2012 e le eventuali varianti ai Piani
precedenti, come previsto dal relativo Regolamento
Antenne, in relazione alle eventuali richieste dei
gestori
di
ampliamento,
miglioramento
e
manutenzione delle rispettive reti.
E’ stato approvato il Piano Antenne 2012 nel mese di
settembre, e la sua integrazione a novembre.
Con l’integrazione è stata posta in essere la
riconfigurazione della rete del gestore Telecom con
l’implementazione del sistema denominato LTE: Long
Term Evolution (3,5G o impropriamente 4G), che in
funzione della categoria del terminale e della qualità
del canale radio sarà in grado di gestire connessione
dati fino a 100 Mbps di picco in downlink e 50 Mbps
in uplink.
Treviso si colloca con questa riconfigurazione tra le
prime 21 città in Italia a dotarsi di tale tecnologia.
Anche il gestore H3G ha chiesto la riconfigurazione
dei propri impianti per il sistema LTE ed ha
cominciato a presentare le istanze per i singoli
impianti.
Wind e Vodafone si stanno gradualmente muovendo
nella stessa direzione; ciò comporterà la necessità di
ristrutturazione dell’intera rete di telefonia mobile
120
(117 SRB dei Gestori, 1 SRB di RFI, 1 dei Carabinieri,
per un totale di 119 SRB di cui 90 su suolo pubblico
Proseguirà, anche per il 2012 la gestione e la
pubblicazione dei bollettini CEM giornalieri. Le
operazioni di lettura, scarico elaborazione grafici e
invio dati sono effettuate dalle ore 6.00 alle ore 8.00
di ogni giorno e affidate a mezzo di incarico di
prestazione di servizi tecnici esterni, ai sensi del
codice dei contratti.
È proseguita per il 2012 la gestione delle 5 centraline
fisse ricollocabili di rilievo dei campi elettromagnetici
e dello strumento portatile e la pubblicazione dei
relativi bollettini giornalieri.
Nei primi mesi dell’anno verrà ultimato il rilievo CEM Il rilievo dei campi elettromagnetici nelle scuole è
delle scuole con l’invio da parte di ARPAV dei dati stato ultimato con l’invio da parte di ARPAV, il
sulle 21 scuole materne non statali.
2/1/2012, degli ultimi dati sulle 21 scuole materne
non statali; a febbraio del 2012 sono stati effettuati
due interventi di formazione/informazione sull’uso e
l’acquisto consapevole del cellulare presso il Liceo
Scientifico Da Vinci, con la partecipazione di circa 600
studenti.
Si provvederà ad un nuovo intervento di
formazione/informazione sull’uso e l’acquisto
consapevole del cellulare, presso le scuole che
aderiranno all’iniziativa.
È stato inoltre aggiornato il Dizionario per l’uso e
l’acquisto consapevole del cellulare, pubblicato anche
sul sito internet comunale, che sarà di sostegno per i
prossimi interventi di formazione/informazione
previsti in alcune scuole cittadine.
Per i dipendenti e amministratori comunali che sono
stati dotati di cellulare di servizio è in fase di
pianificazione un intervento di
formazione/informazione sull’uso e l’acquisto
consapevole del medesimo. Alla stessa formazione
saranno invitati i responsabili degli acquisti.
Nell’ambito delle attività di piano, è compresa la
gestione della contabilità relativa ai canoni annuali
dei siti pubblici concessi ai gestori, il cui importo,
previsto per il 2012, ammonta a € 1.946.956,46, a
seguito della rinegoziazione dei canoni con i gestori
(-25%).
Nell’ambito delle attività di piano è stata assicurata
anche la gestione della contabilità relativa ai canoni
annuali dei siti pubblici concessi ai gestori, il cui
importo, previsto per il 2012, ammonta a €
1.860.317,29 a seguito della rinegoziazione degli
ultimi canoni in scadenza con i gestori (-25%).
121
4) Servizio Tutela dall’Amianto
Ricordato che:
-con il “Piano Amianto” (incentivazione alla
rottamazione dei tetti in amianto) sono stati
censiti circa 1.000 tetti, per complessivi 320.000
mq, e di questi ne sono stati rottamati, ad oggi,
circa 40.000 mq;
-è stato richiesto alla Regione un rifinanziamento
del Piano per circa 300.000 Euro/anno, per 10
anni;
-la Regione nel luglio 2011 ha risposto che, pur
apprezzando l’iniziativa, non è al momento in
grado di soddisfare la richiesta per inadeguata
disponibilità di bilancio;
-nella seconda metà del 2011, per sopperire alla
mancanza di contributi e finanziamenti, è stata
ideata e patrocinata la costituzione di uno
specifico gruppo di acquisto fotovoltaico (GAF)
rivolto ai proprietari dei tetti in amianto, che
sfrutta possibilità offerte dal IV Conto energia il
quale riconosce incentivi maggiorati a chi installa
impianti fotovoltaici su nuovi manti di copertura
in sostituzione di quelli in cemento-amianto.
Tale iniziativa, che proseguirà per tutto il 2012, si
propone di trasformare il tetto in amianto da
problema ad opportunità, grazie ai seguenti vantaggi
conseguibili non solo dagli aderenti, ma anche dal
Comune e dall’ambiente in generale:
• offrire opportunità finanziarie e procedurali
concrete ai proprietari per incentivarli a
rottamare i tetti in amianto (con gli incentivi IV
Conto Energia maggiorati, incentivi fiscali,
abbattimento dei costi derivante dall’acquisto di
massa, facilità e semplicità di adesione
all’iniziativa, ecc.);
• per il Comune minori costi di amministrazione
degli esposti, del contenzioso e per i
sopralluoghi;
• formazione e informazione di costo ridotto in
quanto rivolta ai soli proprietari identificati con il
censimento;
• minore quantità di fibre di amianto nell’aria e
quindi minor rischio per la salute;
• produzione di energia elettrica senza
contemporanea produzione di rifiuti inquinanti
l’atmosfera
5) Servizio Tutela dal Rumore
Terminata la fase di caratterizzazione acustica del
territorio comunale, nel corso del 2012 ci si propone
di continuare con la redazione degli strumenti di
pianificazione acustica con il supporto tecnicoscientifico di ARPAV ed in particolare con
l’aggiornamento del Piano di Classificazione acustica
comunale e l’elaborazione del piano di risanamento
acustico e la contestuale relazione sullo stato
acustico del territorio, da presentare al C.C. ai sensi
delle norme vigenti.
È proseguita per il 2012 l’attività, patrocinata nella
seconda metà del 2011, relativa al gruppo di acquisto
fotovoltaico (GAF) rivolto ai proprietari dei tetti in
amianto, che sfruttava le possibilità offerte dal Conto
energia di riconoscere incentivi maggiorati a chi
installava impianti fotovoltaici su nuovi manti di
copertura in sostituzione di quelli in cementoamianto.
Nell’ambito di tale iniziativa sono stati realizzati n. 28
impianti fotovoltaici domestici per una potenza
complessiva di 122 kWp e si sono avute le seguenti
positive ricadute in termini:
- Ambientali: riduzione emissioni e combustione di
fonti fossili esauribili e contaminanti;
- Sociali: generazione di lavoro locale (fornitori chiavi
in mano a “km zero”) e lavoro nazionale (scelta di
produttori di materiali nazionali);
- Economico: maggiori entrate per i cittadini
trevigiani sia per effetto degli incentivi che per
riduzione
della
bolletta
elettrica
tramite
l’autoconsumo dell’energia prodotta dall’impianto
fotovoltaico, riduzione della bolletta energetica per
importazione di fonti fossili.
Si sottolinea che l’incertezza normativa sul Conto
Energia, che ha subito ripetute varianti nonché la
generale congiuntura economica, ha gravemente
penalizzato l’efficacia del GAF Amianto.
È proseguita la gestione degli esposti relativi a
presenza di manufatti e coperture in cemento
amianto e l’aggiornamento del censimento delle
coperture in eternit, con i dati di cui si viene a
conoscenza anche dall’instaurato rapporto di
collaborazione con i colleghi dello SUAP, Servizio
Edilizia e Polizia Locale.
È terminata la fase di Caratterizzazione acustica del
territorio da parte di ARPAV (con nota Prot. 83149
del 14/11/2011 sono stati consegnati gli elaborati),
consistente nella realizzazione di campagne di
misurazioni fonometriche delle principali sorgenti
rumorose più disturbanti del territorio (traffico
veicolare, ferroviario, attività notturne di alcuni locali
pubblici e altre attività produttive).
L’Amministrazione, inoltre, aveva affidato ad ARPAV
la consulenza tecnico-scientifica di supporto per la
revisione integrale del Piano di Classificazione
Acustica comunale e la predisposizione del Piano di
122
risanamento acustico comunale.
A causa di varie problematiche dell’Agenzia (cambio
sede, difficoltà di bilancio, commissariamento,
cambio dei vertici dell’Amministrazione ARPAV, ecc.),
non si è riusciti a perfezionare l’incarico con la
sottoscrizione della convenzione e con e-mail di fine
ottobre 2012 ARPAV ha comunicato l’impossibilità ad
espletare l’incarico di consulenza tecnico-scientifica a
causa principalmente del restringimento delle risorse
umane a disposizione dell’Unità di Fisica Ambientale.
Pertanto a seguito dell’approvazione del PAT si
cercherà (nel 2013) di provvedere d’ufficio
all’aggiornamento
del Piano di Classificazione
acustica ed all’aggiornamento del Regolamento per le
Attività rumorose, tramite costituzione di un gruppo
di pianificazione e progettazione, previo inoltro, e
buon fine, della richiesta di iscrizione all’elenco
regionale dei tecnici competenti in acustica.
Nell’ambito delle problematiche di natura acustica, è
di particolare attualità il rumore aeroportuale. Infatti
nel marzo del 2012 ENAC ha presentato al Ministero
dell’Ambiente l’istanza di pronuncia di compatibilità
ambientale, relativamente al Master Plan (20112030)
dell’aeroporto
Canova
di
Treviso.
L’Amministrazione ha ritenuto di presentare al
Ministero dell’Ambiente alcune osservazioni con nota
Prot. 32664 del 9/5/2012.
Inoltre il Comune ha partecipato a tutte le riunioni,
svoltesi nel 2011 e 2012, della Commissione (ex art.
5 del DM 31/10/1997) che si è fatta promotrice della
costituzione da parte di ENAC, con Ordinanza 3/12,
del “Progetto Energia”, cioè di un gruppo di lavoro
con ENAC, SAVE, AerTre, Provincia di Treviso e
Comune, finalizzato a valutare e incentivare il
contributo dell’aeroporto al Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES), previsto dal Patto dei
Sindaci.
Si prevede, se vi sarà la necessità, di rinnovare la Nel corso del 2012 non si è ravvisata la necessità di
convenzione con ARPAV per le misure fonometriche rifinanziare la convenzione con ARPAV per le misure
urgenti (festive, prefestive e notturne).
fonometriche urgenti.
Proseguirà la gestione degli esposti dei cittadini in È stata garantita la gestione quotidiana delle
collaborazione con PL, ARPAV, Attività Edilizia e problematiche sul rumore derivanti dagli esposti e
Attività Produttive.
dalle pratiche provenienti dai Servizi Attività Edilizia e
Attività Produttive (SUAP).
123
6) Servizio tutela qualità dell’aria
La Regione del Veneto ha in corso la revisione del
Piano Regionale di Tutela e Risanamento
dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.) e quindi, nel frattempo, è
stato approvato con D.G.C. n. 432 del 12.10.2011 il
Piano d’Azione antismog 2011-2012, che sarà
aggiornato all’esito dell’emanazione della nuova
normativa regionale.
La Regione non ha ancora approvato la revisione del
P.R.T.R.A.
Con D.G.C. n.341 del 21.11.2012 è stato approvato il
Piano antismog per la stagione 2012-2013.
Il Piano, applicato con Ordinanza n. 76018 del
19.10.2011, prevede una serie di misure volte a
limitare la produzione di rifiuti gassosi derivanti dalla
combustione di carburanti e combustibili fossili per
trazione (mobilità) e per il riscaldamento degli edifici.
E’ inoltre programmata una “domenica ecologica” di
blocco totale della circolazione.
Le misure e provvedimenti per il contenimento e la
prevenzione dell’inquinamento atmosferico, sono
state
applicate
con
Ordinanza
Dirigenziale
n.96726/12 e rimarranno in vigore fino al 30 Aprile
2013.
In data 22.4.2012 è stata attuata la domenica
ecologica prevista dal Piano d’azione antismog
(blocco totale della circolazione disposto con
Ordinanza n. 21414 del 23.3.2012).
Nel periodo 1 Gennaio/31 Dicembre 2012 si sono
registrati n°88 superamenti giornalieri della soglia
limite (pari a 50 microgrammi per metro cubo d’aria)
di polveri sottili (PM10) e n°36 superamenti orari
della soglia di informazione per l’ozono (pari a 180
microgrammi per metro cubo d’aria).
Il Servizio gestisce con continuità gli esposti dei
cittadini circa le problematiche relative
all’inquinamento atmosferico e le opportunità date
dalla Legge Finanziaria relative agli sgravi fiscali per
interventi di recupero energetico.
Sono inoltre in fase di elaborazione le seguenti azioni
Promozione della produzione di energia da fonte
rinnovabile (Piano fotovoltaico comunale): assicurare
la continuità dell’iniziativa “Gruppi di acquisto
fotovoltaico (GAF)” per l’installazione di impianti
fotovoltaici (anche in relazione alla sostituzione dei
tetti in cemento-amianto) beneficiando dei contributi
previsti dal Conto Energia 2011.
In relazione alle opportunità finanziarie poste dal
“Conto Energia” (incentivazione economica connessa
alla produzione di energia elettrica fotovoltaica) è
stato elaborato un piano di massima per
l’installazione del fotovoltaico su tutti i tetti comunali
ritenuti idonei.
Si ricorda che già nel corso del 2011 sono stati
realizzati n°12 impianti FV in altrettanti plessi
scolastici comunali mediante convenzione con il
Consorzio Energia Veneto (CEV), mentre nei primi
mesi dell’anno in corso sono stati presentati n. 10
progetti in altrettanti plessi scolastici, per partecipare
al bando “il sole a scuola”, indetto dal Ministero
dell’Ambiente, i cui esiti non sono stati ancora
ufficialmente resi noti dal Ministero, anche se da una
interlocuzione telefonica con funzionari ministeriali
pare che non vi sia la possibilità di accesso ai
contributi in quanto il fondo messo a disposizione
può coprire solo una minima parte delle richieste
inoltrate.
Per quanto riguarda gli sforzi per assicurare la
continuità e l’efficacia dell’iniziativa GAF, si veda
quanto scritto in proposito al punto 4) relativo al GAF
amianto, circa le criticità generate dal V° Conto
Energia.
Ciò nonostante Treviso risulta prima in classifica per
124
l’installazione di impianti fotovoltaico nel Veneto, con
17.146 impianti, per una potenza complessiva di
258.284 kWh (dati di fine anno).
Continuazione delle attività di audit e di check up
energetici di edifici pubblici e privati attraverso la
misurazione delle dispersioni termiche con l’impiego
di termocamera portatile.
Nella stagione termica invernale 2012-2013 (periodo
di accensione degli impianti di riscaldamento), è
proseguita l’iniziativa di offrire il servizio di check-up
energetico gratuito, mediante analisi termografiche
effettuate dal personale dell’ufficio, degli edifici di
proprietà o locati a cittadini trevigiani. Il servizio ha
erogato n.30 indagini termografiche nel 2011 e n.26
nel 2012. Risultano attualmente pendenti n.46
richieste di check-up che verranno evase nel corso
del 2013. Attivati anche i procedimenti per ottenere
la riconversione di 30 impianti condominiali, ancora
alimentati a olio combustibile, al più tardi entro il
2013.
Sottoscrizione di protocollo di intesa con la “Rete di
scuole per la sicurezza della Provincia di Treviso” per
un progetto di formazione/informazione degli alunni
delle scuole primarie, inerente le tematiche del
risparmio energetico.
A seguito del primo protocollo d’intesa con la “Rete di
scuole per la sicurezza della Provincia di Treviso” le
cui attività concordate si sono concluse il 31.12.2011,
in data 27.3.2012 è stato sottoscritto un accordo
valevole fino alla fine dell’anno scolastico 2012-2013.
Gli obiettivi della collaborazione consistono nel dare
continuità all’azione educativa della popolazione
scolastica al rispetto dell’ambiente ed al risparmio
energetico attraverso la pianificazione condivisa delle
attività da svolgere ai fini dell’ottenimento di
misurabili riduzioni dei consumi energetici e delle
emissioni di anidride carbonica in atmosfera. L’attività
è in itinere.
Con Determinazione Dirigenziale n.1744 del
21.12.2012, avente ad oggetto “Attuazione di
progetti di formazione ed informazione della
popolazione scolastica sulle tematiche dell’efficienza e
del risparmio energetico”, è stata impegnata la
somma di euro 4.000,00 al capitolo 162112 art.5 –
contributi ad associazioni varie – del Bilancio
comunale 2012.
Adesione all’iniziativa europea denominata Patto dei
Sindaci: predisposizione dell’Inventario Base delle
Emissioni e del Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile, documento quest’ultimo nel quale far
convergere le iniziative che la comunità e gli attori
pubblici e privati che operano sul territorio
comunale, e che saranno direttamente coinvolti nel
Patto, intendono attuare per raggiungere l’obiettivo
di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 20%
entro il 2020.
Patto dei Sindaci: con D.C.C. n.37, del 25.7.2012, e
quindi entro i termini previsti, sono stati approvati
l’Inventario Base delle Emissioni (IBE) ed il Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). L’IBE ed il
PAES sono stati inviati all’Ufficio Europeo del Patto
dei Sindaci in data 26.7.2012, ovvero entro un anno
dalla formale adesione avvenuta con D.C.C. n.38, del
27.7.2011. Sono in corso le attività volte alla
realizzazione e rendicontazione delle 29 azioni
previste dal PAES; tenuti due convegni sul tema,
finanziati con risorse esterne in data 18/09/2012 e in
data 24/11/2012, e un terzo con il Servizio Edilizia
Privata in data 11/12 u.s.
Con il rinnovo della Convenzione quinquennale Oltre alle misurazioni in continuo effettuate dalla
(2008-2012) tra il Comune di Treviso e l’ARPAV, stazione di “background urbano” di Via Lancieri di
continuano anche nel 2012 le attività di monitoraggio Novara, sono state effettuate le tre misurazioni “hot
125
della qualità dell’aria e la relativa pubblicazione del spot” mediante campionatore rilocabile presso
bollettino giornaliero, comprendente anche le l’incrocio di Viale IV Novembre e Via Postumia,
presso l’incrocio di Porta S.Tomaso e presso l’incrocio
previsioni meteorologiche.
di Via Noalese con Via Le Canevare.
La Convenzione, scaduta il 31.12.2012, è stata
rinnovata fino al 31.12.2014 con una nuova
Convenzione approvata con Determina Dirigenziale
n.1676 del 20.12.2012 (Impegno di 40.000 euro sul
Cap. 161855/70 sui Bil. 2013 e 2014).
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 13.08.2010,
n.155, recante “Recepimento della direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e
per un’aria più pulita in Europa”, con D.G.R.V. n.2130
del 23.10.2012 è stata approvata la nuova
zonizzazione e classificazione del territorio regionale.
Conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 155/2010,
nel corso del 2013 ARPAV, con la collaborazione del
Comune, provvederà ad installare una ulteriore
stazione di monitoraggio in corrispondenza ad una
arteria stradale interessata da un significativo
numero di veicoli in circolazione (stazione di traffico)
per la misura delle concentrazioni in aria ambiente di
biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto,
piombo, particolato (PM10 e PM2,5), benzene,
monossido di carbonio, arsenico, cadmio, mercurio,
nichel e idrocarburi policiclici aromatici.
7) Servizio tutela del suolo e bonifica dei siti
inquinati
L’attività del servizio non è programmabile, in quanto Al 31.12.2012 risultano in itinere n. 19 procedimenti
dipende da cause ed eventi esterni straordinari, che di bonifica del suolo contaminato da eventi
provocano l’inquinamento delle matrici ambientali straordinari.
(acqua, suolo e aria).
La legge di riferimento è il D.Lgs. n. 152/2006 il
quale definisce i criteri, le modalità e le procedure
per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino
ambientale dei siti inquinati.
Il Comune è l’Ente delegato dalla Regione (cfr. DGRV
11.7.06, n.2166) per la gestione delle istruttorie che,
attualmente, tra nuovi eventi e quelli conclusi, sono
circa 20. Le fasi procedimentali, operative ed
amministrative, (approvazione della caratterizzazione,
approvazione del documento di analisi di rischio;
approvazione
del
piano
di
monitoraggio,
approvazione del progetto di bonifica, ecc.) sono
regolate dall’art. 242 del citato decreto. Il Comune
convoca all’uopo le conferenze di servizi, alle quali
partecipano, di diritto ARPAV e Provincia, chiamati ad
esprimere i pareri di competenza.
In base a una recente normativa che ha tolto la
competenza specifica ad ARPAV, il nostro servizio
fornirà, anche per il 2012, un supporto tecnico allo
Sportello Unico per il rilascio di pareri ove la
produzione di terre e rocce da scavo, avvenga
nell’ambito della realizzazione di opere o attività
soggette a permesso di costruire o a DIA.
In base alla normativa in materia di “terre e rocce da
scavo”, che ha tolto la competenza specifica ad
ARPAV, è stato fornito, anche per il 2012, un
supporto tecnico allo Sportello Unico Attività Edilizia
per il rilascio di pareri, ove la produzione di terre e
rocce da scavo sia avvenuta nell’ambito della
realizzazione di opere o attività soggette a permesso
di costruire o a DIA.
Peraltro, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
n.221 del 21.09.2012, il 6.10.2012 è entrato in vigore
126
Saranno inoltre forniti, nel corso dell’anno, i soliti
numerosi pareri su Piani di Lottizzazione, PIRUEA,
singole
costruzioni
ecc.
relativamente
alle
problematiche di inquinamento del suolo e delle
acque.
il D.M. n.161 del 10.08.2012, “Regolamento recante
la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da
scavo”, con la contestuale abrogazione dell’art. 186 –
Terre e rocce da scavo del D.Lgs. n.152/2006 (e,
conseguentemente, la D.G.R.V. n.2424/2010) che
pone ulteriori adempimenti in materia di gestione
delle terre e rocce da scavo.
Al 31.12.2012 sono state esaminate n. 64 pratiche
relative ad istanze riguardanti le “terre e rocce da
scavo”. Inoltre sono stati formulati tutti i pareri
richiesti dall’Urbanistica (relativi a PdR e PdL), dallo
Sportello Unico Attività Edilizia e dai liberi
professionisti.
Relativamente alla riscontrata presenza di mercurio in
acqua di falda profonda nelle zone di
S.Angelo/Canizzano, si segnala che è ancora in vigore
l’Ordinanza sindacale n. 41867-16, del 7.6.2011,
volta a regolamentare l’utilizzo dell’acqua nelle zone
inquinate da mercurio. Peraltro ATS e AIM nelle zone
in parola stanno ampliando le rispettive reti di
acquedotto e distribuzione del gas metano.
8) Servizio Amministrativo
Il servizio è sotto dimensionato e necessita – da anni
- dell’assunzione di un responsabile amministrativo.
Potranno pertanto essere assicurate solo in minima
parte le necessarie attività di supporto ai servizi
tecnici del settore per quanto riguarda l’erogazione di
contributi,
la
protocollazione
di
documenti,
appuntamenti, richieste accesso agli atti, contabilità e
liquidazioni, redazione di ordinanze, delibere,
determinazioni, comunicazioni per la Giunta
comunale, bilancio pluriennale, programmi ed
obiettivi PEG, report sulle attività svolte dal settore,
stipula di convenzioni con collaboratori, informazione
ai cittadini, ecc.
9) Altro
10)
Per quanto riguarda le incombenze amministrative si
conferma il grave e cronico sottodimensionamento
del servizio e quindi si è tentato di assicurare la
necessaria attività amministrativa con i responsabili
tecnici dei vari uffici del settore, coadiuvati dalle due
impiegate amministrative, di cui una andata in
pensione a fine anno, con ciò rendendo ulteriormente
critica l’operatività dell’intero settore, posto che a
giugno del corrente anno è andato in pensione anche
un altro dipendente amministrativo, sostituito dal
mese di ottobre.
Nel corso del 2012 l’Assessorato all’Ambiente, in
collaborazione con il circolo di Treviso di Legambiente
e la scuola elementare Carducci, ha organizzato
l’iniziativa “Operazione S. Martino”, consistente nella
pulizia di aree cittadine opportunamente scelte.
Tale attività, analoga alla manifestazione “Puliamo il
mondo” promossa annualmente a livello nazionale da
Legambiente ONLUS, riveste elevata valenza
ambientale e di pubblica utilità, essendo volta alla
protezione e tutela ambientale tramite lo sviluppo del
senso di responsabilità ed il rispetto per il proprio
territorio,
in
linea
con
gli
obiettivi
dell’Amministrazione comunale.
L’iniziativa si è regolarmente svolta il 9 novembre con
successo, come testimoniato anche dal risalto dato
dalla stampa locale.
Progetto LIFE-EFESTO
È stato costituito un gruppo di lavoro tecnico fra
Comune, ATS, Contarina, Trevisoservizi, Università
Ca’ Foscari di Venezia e INCA (Consorzio
Interuniversitario Nazionale “Chimica per l’Ambiente”)
volto a valutare la possibilità di partecipare al
127
Programma di cofinanziamento europeo LIFE+
predisponendo un progetto che consenta di realizzare
gli obiettivi dell’Amministrazione comunale e degli
altri soggetti coinvolti.
Frutto del lavoro del tavolo tecnico è il progetto “LIFE
EFESTO” (Energy From Enviroment in a Synergic
Territorial Organization) per la gestione integrata del
ciclo di raccolta e trattamento rifiuti solidi urbani ed
acque reflue presso l’impianto biologico di
depurazione di Treviso, oggi denominato “Centro
trattamento integrato reflui e rifiuti organici”.
L’obiettivo centrale del progetto è l’implementazione
diffusa di un sistema integrato per la gestione del
ciclo acque reflue e rifiuti centrato sul recupero di
materia ed energia ed ottimizzazione delle risorse
naturali.
Il progetto generale complessivo prevede una serie di
azioni ed interventi per un importo finale stimato pari
a 17,25 MNL di euro.
Vista la consistenza tecnica ed economica del
progetto generale, il team di promotori ha deciso la
partecipazione con uno stralcio del progetto ad una
Call LIFE+ per avere un finanziamento dal Fondo Life
della Comunità Europea. Lo stralcio presentato
comporta una spesa pari a € 9.129.053 con una
richiesta di finanziamento della Comunità Europea di
€ 2.513.646 e prevede lo sviluppo delle idee
progettuali in un arco di tempo di 5 anni, nel periodo
1/7/2013 – 30/6/2018.
Attualmente il progetto è in fase di valutazione da
parte della Commissione europea.
Il progetto in parola è stato inserito tra le azioni del
PAES (Patto dei Sindaci) che è stato approvato con
DCC n. 37, del 25/7/2012.
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Il servizio svolge le funzioni di controllo e coordinamento dei servizi affidati alla società in house
Trevisoservizi – Gestione Verde pubblico come:
- direzione dell’esecuzione del contratto di servizi per la manutenzione ordinaria del verde pubblico
(impegno di spesa di Euro 1.623.600,00),
- direzione dell’esecuzione del contratto di servizi per la manutenzione programmata del verde pubblico
(impegno di spesa di Euro 260.000,00).
Nell’ambito di tale incarico sovrintende alle attività eseguendo dei controlli sui parchi/giardini/aree verdi e
strade alberate appartenenti al patrimonio comunale costituito da n. 251 strade alberate e n. 287 aree verdi
per:
- verificare la conformità dei servizi svolti dalla Trevisoservizi in funzione degli standard quantitativi e
qualitativi contrattuali,
- individuare le priorità d’intervento,
- verificare la necessità d’intervento a seguito di necessità contingenti e richieste/segnalazioni,
- verificare le nuove aree pervenute al patrimonio verde pubblico e le variazioni di quelle esistenti per
individuarne la tipologia e le modalità d’intervento.
Il responsabile del servizio esegue sopralluoghi settimanali anche con la finalità di verificare le
richieste/segnalazioni dei cittadini e, se il caso, di programmare gli interventi, di controllare e salvaguardare
il patrimonio arboreo comunale nei confronti degli esecutori di lavori stradali e delle aziende che gestiscono i
sottoservizi che lo sottopongono frequentemente a danni provocati da scavi ed altri interventi al fine di
individuare le modalità d’esecuzione e/o misure di sicurezza da mettere in atto, di prendere visione delle
aree che perverranno al patrimonio pubblico a fronte degli standard urbanistici al fine di impartire gli
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adeguamenti e lavori che le imprese lottizzanti devono attuare prima della presa in carico delle stesse da
parte dell’amministrazione.
Nel corso dell’anno 2012 il responsabile dell’ufficio ha inoltre gestito, sia come progettazione che come
direzione lavori, i seguenti affidamenti di lavori/servizi:
- intervento di rimozione vegetazione erbacea ed arbustiva presso l’area di pertinenza del fabbricato
comunale e l’area retrostante di proprietà comunale site in Via S. Bona Nuova civ. 174 (Sez. A, Fg. 2,
mappali 670 (ex 163) e 161), a seguito dell’avviso pubblico di vendita degli immobili comunali;
- intervento di pulizia, decespugliamento, eliminazione delle piante, eliminazione di RSU per una superficie
complessiva pari ad Ha 3,65 nell’area comunale di Via Paludetti per realizzare un’area verde;
- intervento di pulizia di vegetazione erbacea ed arbustiva e lavorazioni agronomiche per la formazione di
tappeto erboso nell’area verde di Via Don Milani a seguito della realizzazione di un parcheggio;
- lavori di manutenzione e ripristino di siti in aree verdi/sponde e banchine stradali con l’eliminazione
ceppaie per la piantumazione di alberi/arbusti;
- riqualificazione di aree verdi comunali con la messa a dimora di n. 119 alberi/arbusti previo espianto
presso Vivaio Curtolo compreso oneri di manutenzione per due stagioni vegetative;
per un importo totale di lavori/servizi di Euro 57.579,00.
Il Servizio gestisce inoltre la direzione dell’esecuzione del contratto di gestione del servizio di
apertura/chiusura cancelli parchi e giardini pubblici (impegno di spesa di Euro 33.581,00).
Nel corso dell’anno 2012 sono pervenute al patrimonio del verde pubblico nuove aree da gestire a seguito di
verifiche patrimoniali e nuove lottizzazioni per una superficie di circa 50.000 mq.
Per attuare gli interventi sul patrimonio arboreo appartenente alla specie platano, l’ufficio ha svolto i
sopralluoghi in strade e aree comunali pari ad un controllo di circa 500 platani, al fine di acquisire le
autorizzazioni dal Servizio Fitosanitario Regionale ed eseguire gli interventi di potatura e di abbattimenti degli
esemplari malati o necessari per problematiche di sicurezza e incolumità pubblica.
Con riguardo ai pareri tecnici per la redazione di Piani di Lottizzazione, Piani di Recupero, P.E.E.P. su
richiesta del Settore Pianificazione territoriale ed urbanistica e dello Sportello Unico Attività edilizia per il
rilascio di permessi di costruire e verifiche per la presa in consegna, sono stati predisposti circa 19 pareri.
Il Servizio si occupa inoltre di gestire le procedure ed i lavori previsti in campo ambientale per:
• bonifiche ambientali ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di competenza comunale;
• gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.G.R.V. n.
2424 dell’8.08.08 di competenza dei lavori pubblici;
• gestione delle procedure per lo smaltimento dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) prodotti dalle
attività dell’Amministrazione comunale;
• supporto adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per il Settore LL.PP. e Infrastrutture.
SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO ACQUE
L’attività ordinaria del Servizio è stata svolta ed è proseguita secondo quanto previsto nella Relazione
previsionale e programmatica. In particolare si evidenzia quanto segue:
- l’ufficio si è occupato con proprio personale operaio della pulizia e manutenzione delle paratoie lungo i
corsi d’acqua principali (n. 18);
- ha provveduto alla manutenzione delle 135 fontane a colonna e delle 7 fontane monumentali;
- la pulizia delle 52 griglie situate nel territorio comunale, in esito all’impossibilità fisica del personale
assegnato al Servizio di procedere con tale attività, è stata svolta dalla Trevisoservizi srl nell’ambito della
manutenzione canali e fossati, mantenendone il controllo in capo all’Ufficio;
- è proseguita l’azione di indirizzo e controllo delle attività gestite da Trevisoservizi srl (sfalcio erbe
acquatiche lungo i 42 km di canali);
- da inizio anno ad oggi sono stati rilasciati agli uffici Sportello unico ed Urbanistica n. 190 pareri,
necessari all’istruttoria su pratiche relative allo studio idraulico del comune di Treviso e pratiche relative
all’autorizzazione di permessi a costruire per ponticelli e tombinature su corsi d’acqua e lottizzazioni;
- da inizio anno ad oggi sono state rilasciate n. 66 Autorizzazioni allo scarico su acque superficiali ed in
suolo, su 92 pratiche istruite.
Nell'anno 2012 è proseguita la progettazione e direzione lavori relativa ai due progetti oggetto della
convenzione stipulata in data 27 maggio 2010, prot. 38962 con la società Alto Trevigiano Servizi s.r.l.
E’ stato ultimato l’appalto di “REALIZZAZIONE DI FOGNATURA TIPO A COMPLETA DI ALLACCIAMENTI IN
TREVISO, VIA MONTELLO (S. BARTOLOMEO – ZONA 17)” ed è stato avviato l’appalto di “REALIZZAZIONE
DI FOGNATURA TIPO A COMPLETA DI ALLACCIAMENTI A SERVIZIO DELL’IMPIANTO NATATORIO DI FIERA
E SELVANA LUNGO VIA RIGAMONTI, CADUTI SUL LAVORO E VICOLO ZANELLA. 2° STRALCIO”.
Dall’affidamento ad ATS srl del Servizio Idrico Integrato (01/09/2010) l’Ufficio si occupa anche:
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- della manutenzione delle reti acque bianche;
- dell’autorizzazione allo scarico acque bianche in corpi idrici superficiali;
- dell’autorizzazione allo scarico acque bianche in suolo;
- dell’autorizzazione nuovi depuratori.
Per quanto concerne gli interventi si rinvia a quanto riportato nell’ambito della programmazione e
progettazione opere pubbliche.
SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE LIMITATAMENTE ALLA PULIZIA DELLE AREE
CITTADINE
Vedasi la voce “SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE” nel programma n. 1.
130
PROGRAMMA (cod. 8): ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
RISORSE
ENTRATE CORRENTI
Stanz. finale Entrata
Accertato
TOTALE
2.036.916,32
1.989.035,39
UTILIZZI
SPESE CORRENTI
Stanz. finale Uscita
Impegnato
TOTALE
5.215.106,74
5.040.977,42
SPESE DI INVESTIMENTO
Stanz. finale Uscita
Impegnato
TOTALE
329.016,89
26.805,69
BIBLIOTECHE E MUSEI
Biblioteche
Sul piano della schedatura e della valorizzazione del patrimonio si è inteso affrontare il problema della
riconversione in catalogo informatizzato del patrimonio dei periodici storici, finora disponibile per
l’informazione al pubblico solo attraverso gli schedoni amministrativi cartacei. L’operazione ha comportato un
preliminare lavoro a scaffale per la verifica della consistenza delle testate e la necessità in vari casi di
riaccorpamenti e spostamenti di collocazione. Una prima parte del lavoro è stata conclusa ed è stata
dedicata ai periodici di carattere locale compresi tra il 1813 e il 1970, in quanto rari e spesso posseduti dalla
sola Biblioteca di Treviso, e dunque di grande interesse per gli studiosi. Sono state schedate 250 testate:
tutte ora disponibili alla ricerca informatizzata su base nazionale (www.sbn.it). Da segnalare la riemersione
dai magazzini di diversi periodici che, non risultando dagli schedoni, non apparivano come posseduti.
L’attività catalografica ha riguardato 6.473 volumi (di cui solo 1.638 frutto di acquisto, causa penuria di
risorse finanziarie), periodici esclusi.
Sul piano dei servizi al pubblico è da segnalare, pur in presenza di un trend similare di nuovi iscritti alla sede
centrale (3.641 nel 2012, rispetto ai 3.571 del 2011), l’incremento del numero dei prestiti locali: 52.893 nel
2012 rispetto ai 39.204 del 2010 e ai 42.600 del 2011.
Un particolare sforzo è stato indirizzato alla promozione della biblioteca dei ragazzi (Brat), traslocata nella
sede storica di Borgo Cavour a partire da settembre 2011. L’attività si è articolata attraverso visite guidate
per le scuole, letture ad alta voce (con formazione dei lettori volontari), presentazioni di libri, aperture in
giorni festivi con iniziative di vario tipo. Gli utenti attivi sono passati dai 2.494 del 2011 ai 3.961 del 2012; i
prestiti dai 10.704 dell’anno precedente a 16.837. Sono stati catalogati 928 volumi.
Musei
L’attività nell’anno è stata contrassegnata da due operazioni non di routine di notevole complessità.
La prima ha riguardato il trasferimento della Pinacoteca conservata al Museo Bailo nel nuovo deposito di via
Commenda, agibile da inizio 2012, che ha comportato la rimozione di circa 1.500 dipinti. Oltre al materiale
trasloco da una sede all’altra, il lavoro si è articolato in varie fasi: riscontro dello stato di conservazione,
trattamento di pulizia delle opere e di vernice antitarlo sulle cornici, redazione di schede informatizzate per
ogni pezzo trattato, ricollocazione ordinata nelle strutture di archiviazione (armadi compatti con griglie). Tale
lavoro è prodromico non solo alla corretta tenuta del nuovo deposito, ma anche al riallestimento della sede
espositiva con l’inserimento di opere ‘inedite’. Nel deposito è stato reso operativo un laboratorio per i lavori
connessi con l’allestimento delle mostre e degli apparati comunicativi e con la manutenzione delle opere
(cornici ecc.).
La seconda operazione riguarda il patrimonio presente in Villa Lattes: un’attività non prevista a inizio anno
ma che si è resa urgente e necessaria a seguito della comunicazione del Comune di Istrana, proprietario
dell’immobile, di dover procedere a urgenti lavori di ristrutturazione della Villa e dunque al trasloco in altra
sede dei beni nella stessa contenuti, che sono di proprietà del Comune di Treviso. Si è pertanto proceduto in
loco alla revisione inventariale di tutti i beni e all’analisi del loro stato di conservazione. Ottenuta
l’approvazione della Soprintendenza, si è quindi proceduto al trasferimento degli oggetti più delicati e
131
preziosi nei depositi del museo, mentre gli arredi più ingombranti sono stati ricoverati in una struttura messa
a disposizione dallo stesso Comune di Istrana. È stato quindi sottoscritto un contratto di comodato che
definisce le responsabilità delle parti.
Nell’ambito dell’attività espositiva a Santa Caterina si sono svolte le seguenti mostre:
- “Franco Tramontin. Segni e forme della scultura” (10 marzo – 1 aprile).
- “BAT, il pittore della luce. Franco Batacchi 1912-1971” (15 aprile – 24 giugno), con catalogo a stampa.
- “La Collezione Salce: un’eredità che batte il tempo” (30 novembre 2012 – 24 febbraio 2013), che ha
permesso per la prima volta da quando esiste la sede di S. Caterina di illustrare parte dello straordinario
patrimonio della raccolta Salce, di proprietà statale ma affidata ai Musei Civici per la sua conservazione. Della
mostra è stato realizzato il catalogo a stampa (Terraferma editrice).
- “La comunicazione sociale di Fabrica” (13 ottobre 2012 – 27 gennaio 2013), in collaborazione con
Fabrica (Gruppo Benetton), che ha permesso una feconda interazione sul tema del messaggio pubblicitario
con i manifesti della Raccolta Salce.
- “Le Venezie da Villa Letizia al Museo di S. Caterina. Arte visiva 1985-2012” (15 dicembre 2012 – 3 marzo
2013), esposizione delle 123 opere patrimonio del centro culturale “Le Venezie” donate ai Musei.
- “Doni alla città” (20 dicembre 2012 – 13 gennaio 2013), tradizionale esposizione dei doni ricevuti dai
Musei in particolare grazie al contributo dell’Associazione degli Amici dei Musei e dei Monumenti di Treviso.
Casa Robegan ha ospitato numerose mostre. Tra le altre si segnalano le personali di Luciano Longo e
Francesco Fonzo (marzo), Alberto Parigi (giugno), Alessandra Cardi (ottobre/novembre), la rassegna
dell’Associuazione Patchwork Idea (novembre/dicembre), la collettiva degli allievi di Gianni Ambrogio
(dicembre). Tra gli appuntamenti istituzionali qui si è svolto il Treviso Comic Book Festival (22 settembre – 7
ottobre).
L’attività culturale in senso lato si è variamente articolata lungo tutto il corso dell’anno, attraverso
l’organizzazione di incontri, convegni, concerti, tra cui gli appuntamenti dell’apprezzato ciclo “Musei
d’Estate”. In particolare durante il periodo autunnale si sono svolti nella chiesa 18 concerti, afferenti alle
manifestazioni Festival Chitarristico, Festival Organistico, Finestre sul Novecento, Festival Vivavoce. Nel mese
di ottobre, articolato in tre domeniche, è stato organizzato un “Omaggio ad Andrea Zanzotto”, con la
partecipazione di poeti e critici e reading di poesie.
Sul piano delle attività rivolte al pubblico, mentre è proseguita con successo l’iniziativa “Ottovolante”
(percorsi e attività guidate per ragazzi e famiglie che si svolgono la domenica), si segnala la nuova iniziativa
di visite guidate del sabato sera, effettuata dal 7 luglio all’8 settembre, con un centinaio di utenti in media
per serata.
Per quanto attiene il recupero degli ambienti museali è stata allestita nella sala ex refettorio la nuova sala
conferenze (80 posti a sedere), arredata per l’occasione con una serie di dipinti a soggetto paesaggistico
recuperati dai depositi.
L’attività di restauro e manutenzione delle opere si è sviluppata nell’ambito della progettazione condivisa con
Soprintendenza BSAE e Regione Veneto, sia pure con fondi estremamente ridotti rispetto al passato: nello
specifico si è intervenuti sul mobilio antico.
Sul piano degli strumenti scientifici finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio si è
provveduto alla stampa di un importante volume contenente la schedatura del corpus epigrafico antico di
proprietà dei Musei: Franco Luciani, Iscrizioni greche e latine dei Musei Civici di Treviso, Treviso 2012.
Nell’ottica del miglioramento degli strumenti interni è stata realizzata la revisione e la digitalizzazione degli
inventari relativi alla Sezione Numismatica non archeologica (NU), per un totale di 2.105 pezzi.
Gli apparati comunicativi per il pubblico si sono arricchiti di un totem multimediale trilingue che illustra le
“Storie di S. Orsola” di Tomaso da Modena.
ISTRUZIONE SCOLASTICA
Si è elaborato ed attuato il progetto relativo al dimensionamento scolastico delle istituzioni scolastiche a
decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2010/2011.
L’articolata proposta di dimensionamento scolastico è stata formulata valutando una pluralità di fattori e
tenendo presente, fra l’altro, la consistenza della popolazione scolastica per garantire una più efficace
aggregazione tra i plessi scolastici e un’ottimale organizzazione didattica e di gestione.
L’intento è stato quello di:
• favorire ed incrementare le occasioni di incontro/confronto e progettazione comune realizzando una
proficua continuita’ educativa che eviti la ripetitività dei contenuti didattici;
• garantire un impianto organizzativo unitario;
• offrire una funzionale continuità territoriale;
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• promuovere un utilizzo razionale delle risorse.
La proposta è stata preventivamente concordata, anche attraverso un proficuo confronto con i vari soggetti
coinvolti (dirigenti, organi collegiali, famiglie).
Il progetto ha trovato piena operatività nei successivi anni scolatici ed il positivo riscontro ottenuto conferma
la validità dell’iniziativa proposta.
Per tre anni consecutivi (2010/2011 e 2012) l’Amministrazione ed il Settore hanno dato l’opportunità agli
studenti delle scuole medie trevigiane di esibirsi in un concerto al Teatro comunale con l’obiettivo di
sensibilizzare studenti e genitori nella prosecuzione dello studio di strumenti musicali al di là degli obblighi
scolastici: l’iniziativa ha riscosso un costante rilevante successo.
Ogni edizione del concerto denominato “Note scolastiche……a teatro”, che ha coinvolto in media circa 250
studenti, si è articolata su due distinte esibizioni (mattino e pomeriggio).
Nell’ambito della continua opera di sensibilizzazione dei minori sui temi della corretta alimentazione sono
state realizzate svariate iniziative fra le quali si evidenzia, presso alcune scuole, a titolo esemplificativo, le
colazioni mattutine con prodotti genuini e naturali, visite delle scolaresche al centro cottura della ditta
titolare del servizio di refezione scolastica, ed il progetto “infarinandosi s’impara” che ha coinvolto i bambini
di alcune scuole dell’infanzia nella preparazione del pane, bambini ai quali è stato egualmente rivolto il
progetto di una merenda di metà mattina variata ed equilibrata.
Realizzato INFORMAMENSA documento di informazione in tema di servizi dedicati alla ristorazione scolastica
e di alimentazione, rivolto alle famiglie dei bambini iscritti alla mensa.
Nell’ambito educativo/ecologico si segnala il finanziamento biennale del progetto “Orto in condotta”.
Un rilievo a parte merita il progetto biennale realizzato di concerto con SIAN (Servizio Igiene Alimenti
Nutrizione dell’Azienda ULSS 9), la Regione Veneto , il Mercato Ortofrutticolo ed il Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali.
In concreto si è inteso sensibilizzare al consumo di frutta e verdura gli alunni della scuola primaria offrendo
loro periodicamente della frutta di stagione per lo spuntino di metà mattina. Sono dunque state fatte
conoscere alternative salutari ai più comuni spuntini fatti dai bambini durante l’intervallo (merendine,
patatine, ecc.).
Fra le iniziative consuete ricordiamo l’iniziativa: "Scuola media manualità” che ha coinvolto, ogni anno, circa
mille ragazzi.
Sono stati attivati importanti e stimolanti laboratori offrendo ai ragazzi l’occasione di poter lavorare con le
mani, sperimentare e progettare per ottenere un oggetto finito.
E’ stato proposto a tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado uno spettacolo teatrale sui temi
dell’educazione stradale quale importante momento di prevenzione degli incidenti e anche quale occasione
formativa per gli attuali e futuri utenti della strada.
Alle quattro rappresentazioni hanno assistito complessivamente circa 650 ragazzi.
Si è sostenuta l’attività svolta nelle scuole anche attraverso la concessione di diversi contributi per singole
specifiche iniziative.
Rinnovata, a valere per gli anni 2012, 2013 e 2014, la convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie, che
prevede un rilevante impegno economico pari ad euro 860.000,00 anche considerate le loro particolari
difficoltà di natura economica dovute alla diminuzione o comunque al ritardo nell’erogazione dei contributi
statali/regionali.
E’ stata espletata la gara per il servizio di refezione scolastica (per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e
2014/2015) che garantisce alcune novità che si auspica possano migliorare ancor più gli aspetti qualitativi ed
educativi.
Nell’ambito del servizio di refezione scolastica si è applicato, ai fini dell’accesso ai buoni di fascia A (importo
ridotto), l’I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) con l’obiettivo di garantire una
maggiore giustizia ed equità per l’accesso e la fruizione di questa prestazione agevolata.
Al fine di far conoscere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e di tradizione della nostra città, è stato
proposto un progetto di collaborazione biennale con l’associazione Vivarte che ha coinvolto studenti di varie
età e si è riproposta un’iniziativa di natura editoriale – didattica con la ristampa (opportunamente
aggiornata) di un libro/guida dal titolo “TREVISO” della collana “Giramondo - Giritalia”, poi distribuito nelle
scuole.
Il carattere favolistico della storia proposta nel libro rappresenta un importante elemento di attrazione poiché
il bambino diventa protagonista della propria città grazie al libro che è insieme gioco e scoperta, mezzo
grazie al quale veicolare un importante messaggio educativo.
Svolta l’istruttoria relativa alle due borse di studio: De Fossis e Franceschetti.
Al fine di non caricare di ulteriori oneri le famiglie, già gravate da una molteplicità di spese, il costo del
buono mensa è stato mantenuto invariato dal 2009/2010 e quello relativo al trasporto scolastico sin dal
2005/2006.
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CULTURA
In questo periodo di scarse risorse finanziarie in capo agli enti locali, si è continuato a svolgere attività di
sostegno all’associazionismo del territorio, erogando contributi, concedendo patrocini e fornendo
collaborazione organizzativa alle molteplici attività che, nonostante le diffuse difficoltà economiche,
continuano ad essere proposte e a vivacizzare l’ambiente culturale cittadino.
In particolare, si è provveduto ad erogare contributi per l’attività annuale continuativa a 30 associazioni
culturali; è stata organizzata la rassegna “Sinfonie di Natale 2011” con l’inserimento di 12 eventi nel
calendario; è stata realizzata con buon successo la 3^ edizione della Biennale di Storia ed è continuato il
rapporto con Rete della Città di Treviso per la Storia e Società Iconografica Trivigiana per la realizzazione
della quarta edizione della rassegna; è stato garantito un sostanzioso contributo al Premio Comisso, al
Festival Chitarristico ed al Festival Organistico, le tradizionali attività che hanno fatto conoscere Treviso in
ambito nazionale ed internazionale.
Non è mancato l’appoggio al Concerto di Capodanno, evento molto atteso dal pubblico trevigiano il cui
ricavato è devoluto in beneficenza, organizzato in collaborazione con la Provincia di Treviso.
Particolare attenzione è stata rivolta alla collaborazione con il Gruppo Alcuni, che svolge attività teatrale per
bambini e famiglie, il cui valore è riconosciuto a livello nazionale.
Da rilevare è il costante aumento dell’utilizzo dell’Auditorium Stefanini, uno dei pochi teatri del territorio
accessibile a costi contenuti, richiesto dalle associazioni per concerti, convegni e rappresentazioni teatrali,
mentre durante tutto l’anno, ad esclusione del periodo estivo, gli spazi espositivi ed i Palazzo Scotti e del
Chiostro di S. Francesco sono stati concessi ad artisti locali per l’allestimento di mostre delle proprie opere
artistiche.
In ultima analisi, anche se con sempre minori disponibilità economiche, si è cercato di offrire ai cittadini una
vasta gamma di iniziative culturali di indubbio valore, rivolte sia ai giovani che ai meno giovani, riuscendo a
dare il giusto sostegno all’associazionismo cittadino che, nonostante la crisi, ferve di iniziative originali e di
grande impatto.
Nel periodo settembre 2012 - gennaio 2013 sono stati reiterati l’assegnazione dei contributi annuali alle
associazioni cittadine, l’organizzazione della rassegna “Sinfonie di Natale” 2012 con 14 eventi in calendario,
tutti molto seguiti dalla cittadinanza, che hanno spaziato dal canto corale, alla lirica ed alla musica antica ed
il Tradizionale Concerto di Capodanno al teatro Mario Del Monaco, il cui ricavato è stato devoluto anche
quest’anno all’ADVAR per il progetto di ampliamento dell’hospice.
Decisamente importante è l’accordo raggiunto con Teatri S.p.A. per l’utilizzo gratuito da parte del Comune di
Treviso, a partire da gennaio 2013, di alcune giornate al Teatro Mario del Monaco e per l’uso a costi
dimezzati del Teatro Eden e dell’Auditorium S. Croce. Ciò consentirà di razionalizzare l’uso dell’Auditorium
Stefanini, sempre più richiesto per via dei costi proibitivi delle altre strutture cittadine.
Si è lavorato, infine, per rendere disponibile all’associazionismo culturale cittadino un altro luogo prestigioso,
collocato nel cuore di Treviso, dove potersi incontrare, svolgere attività ed organizzare incontri culturali,
ovvero Palazzo del Podestà.
SPORT
In considerazione del fatto che Treviso è una città di ricchissime tradizioni sportive e di ambiti successi
agonistici (olimpici, mondiali ed europei) e, anche grazie a questo, ha assunto il titolo, nel corso del 2011, di
Città Europea dello Sport, in esecuzione delle direttive politiche di valorizzazione costante dell’humus fertile e
diffuso tra le moltissime associazioni sportive che svolgono il proprio ruolo in totale gratuità, ma con grande
spirito di abnegazione, il settore ha provveduto a sostenere l'associazionismo sportivo anche attraverso
l’erogazione di contributi per poter gestire al meglio le attività.
Per ottenere la designazione di cui sopra e soprattutto per saperla gestire nel modo migliore, è sorto il
Comitato Treviso Città Europea dello Sport che ha tra le sue componenti, oltre all’assessore allo sport, le
componenti più rappresentative dello sport trevigiano e che ha saputo supportare alcuni eventi di richiamo
sportivo internazionale (finali di Eurocup di basket, i Campionati del mondo di rugby under 20, la Treviso
Marathon e i mondiali di Mountain Bike, i galà di nuoto e di pattinaggio, il nord walking, solo per citarne
alcuni).
Lo sport a Treviso non è solo organizzazione di grandi eventi che coinvolgono il rugby, il basket, il calcio, il
ciclismo (degna di citazione la recente tappa del Giro d’Italia 2012 che Treviso ha ospitato e, con ogni
probabilità, l’arrivo di tappa del prossimo Giro d’Italia a maggio 2013, la 12^ edizione del Memorial “Andrea
Bettiol” per i giorni 18 e 19.5.2012, manifestazione internazionale di nuoto Master, evento suddiviso in due
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giornate, che ha visto la presenza di circa 1000 atleti dagli U 25 agli over 80), l’atletica, la scherma, il
pattinaggio, il nuoto (con un impianto di assoluta eccellenza ed uno di prossima inaugurazione a Fiera Selvana), il tennis (con la riapertura a breve dello storico Tennis Club) ma è anche promuovere tutte quelle
attività che consentono di avere a disposizione impianti di assoluta eccellenza in ognuna di queste specialità.
A Treviso, anche per il periodo indicato, sono stati gestiti 11 impianti sportivi, n. 23 palestre di proprietà
comunale, n. 16 impianti sportivi concessi a terzi e n. 92 impianti a gestione privata.
In quest’ultimo frangente, sono stati concessi n. 2 impianti sportivi ad altrettante società sportive.
Sono una novantina le federazioni sportive che operano sul nostro territorio e oltre 100.000 le presenze di
appassionati sportivi praticanti.
In particolare, sono coinvolti in attività sportiva oltre a 5000 ragazzi delle nostre scuole, sia in orario
curricolare che extra-curricolare.
Il 9 settembre 2012 è stata organizzata la Giornata Nazionale dello sport, che ha coinvolto tutti coloro che
svolgono una qualsiasi attività sportiva, ospitandoli nel centro storico della città (sono state oltre 10.000 le
persone che, a diverso titolo, vi hanno aderito).
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PROGRAMMA (cod. 9): WELFARE E SERVIZI ALLA PERSONA
RISORSE
ENTRATE CORRENTI
Stanz. finale Entrata
Accertato
TOTALE
2.420.385,00
2.259.045,89
UTILIZZI
SPESE CORRENTI
Stanz. finale Uscita
Impegnato
TOTALE
7.988.560,06
7.408.094,85
SERVIZIO DI INTERVENTO, PROTEZIONE E AIUTO ALLE PERSONE FAMIGLIA
Gli interventi, come indicato dalle linee programmatiche, si sono sviluppati in un processo di lavoro di rete
con il privato sociale, i servizi socio-sanitari, il volontariato, per una condivisione dei progetti a favore delle
persone singole e delle famiglie in difficoltà e per un confronto sulle priorità di intervento.
Alle famiglie in disagio sono stati concessi sostegni economici, aiuti in beni e servizi, con particolare
attenzione ai nuclei mono-genitoriali, mentre per le famiglie numerose il Settore è stato ammesso ai
finanziamenti previsti dai bandi regionali.
Sono stati promossi e finanziati, direttamente o in collaborazione con altri Enti, degli inserimenti lavorativi di
persone a breve-medio e lungo periodo presso Cooperative sociali.
Nella funzione di crescita dei figli, le famiglie sono state supportate con interventi di varia natura, al fine di
prevenire situazioni di marginalità e di fragilità (es. contributi per acquisto latte e pannolini, libri di testo,
qualora i genitori non fossero stati in condizioni di anticipare la spesa come prevede il bando regionale,
esoneri mense scolastiche, centri estivi comunali e non), con particolare attenzione ai nuclei monogenitoriali.
I genitori, a seconda della situazione e degli impegni lavorativi, sono stati supportati nelle loro funzioni con:
- l’inserimento dei figli durante l’anno scolastico in centri diurni o dopo-scuola integrati con dei percorsi di
sostegno socio-educativo, o in centri estivi;
- la sperimentazione di un centro-laboratorio per la famiglia, in collaborazione con altri Enti e
l’associazionismo, che ha cercato di rappresentare un luogo di incontro aperto a tutti per favorire la
“costruzione di reti” tra le famiglie e il territorio nella zona sud di Treviso;
- cicli di incontri di interesse generale, laboratori tematici di approfondimento, corsi per gli allenatori
sportivi dei ragazzi.
MINORI
Sono state sostenute iniziative e progettualità per la prevenzione del disagio con l’obiettivo generale di
promuovere il benessere relazionale dei ragazzi, in particolare nella fascia d’età dagli 11 ai 14 anni, al fine di
intervenire nelle situazioni di disagio e sofferenza giovanile.
Le attività in questi anni sono state articolate e diversificate in:
- spazi d’ascolto all’interno dei plessi scolastici per facilitare “l’emersione” delle difficoltà relazionali dei
ragazzi;
- percorsi formativi nelle classi d’intesa con gli insegnanti;
- interventi con i genitori per un “confronto educativo”;
- protocolli d’intesa con un Istituto Comprensivo per la definizione degli accordi e dei rispettivi ruoli;
- centri pomeridiani per i ragazzi in difficoltà nella gestione dei compiti e del tempo libero e per un
orientamento educativo alle loro famiglie;
- attività pomeridiane aggregative in un quartiere della città, in collaborazione col privato sociale e le
istituzioni promuovendo la partecipazione di “gruppi” formali e informali;
- sostegno alle associazioni di volontariato promotrici di iniziative analoghe.
Il Settore ha garantito l’assistenza domiciliare educativa territoriale per degli interventi professionali di
promozione delle relazioni inter-personali dei ragazzi, a seconda dei progetti dei servizi sociali sulla famiglia.
La gestione è stata trasferita da circa un anno alla Az.Ulss, in linea con tutti i Comuni del territorio, per
favorire l’integrazione socio-sanitaria e la presa in carico delle famiglie.
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Il Comune e la Az.Ulss hanno siglato inoltre un protocollo d’intesa con la Questura di Treviso per le azioni
specifiche di tutela dei minori nei casi in cui siano oggetto, loro malgrado, di provvedimenti giudiziari.
Servizio Amministrativo
Contributi a sostegno della famiglia
Anche nel corso del 2012, il servizio amministrativo ha curato la gestione delle istruttorie legate alla
erogazione dei contributi in materia di sostegni economici per la maternità e la paternità, per i quali ci si
avvale della convenzione stipulata con n. 13 Centri di Assistenza fiscale presenti sul territorio comunale,
previsti dall’art. 74 del D. Lgs. 151/2001, art. 66 della L. 448/98, e in adempimento di quanto disposto
dall’art. 65 della L. 448/98 relativamente agli assegni per i nuclei familiari numerosi composti da cittadini
italiani e richiedenti comunitari (art. 80 L. 388/2000).
Nell’anno 2012 sono state esaminate n. 148 domande complessive di cui n. 70 per assegni di maternità, e n.
78 per assegni nucleo familiare numeroso. Per 126 utenti risultati idonei, sono stati comunicati i dati al
portale dedicato dell’Inps per la successiva erogazione.
Contributi a sostegno di emigranti di rientro
Sono inoltre state istruite n. 2 nuove richieste di utenti per il rimborso di spese di viaggio sostenute da
cittadini emigranti di rientro nel Veneto, in ottemperanza alle disposizioni regionali (L.R. n. 2/2003). All’esito
positivo delle domande sono state predisposte le liquidazioni delle somme dovute agli aventi diritto, con
trasmissione in Regione della necessaria documentazione.
Gestione amministrativa ricoveri, assistenza domiciliare, altre attività sociali
Anche nel 2012 la collaborazione con il Servizio Sociale sia per l’attività ordinaria, sia come supporto
all’attività di progettazione e implementazione del servizio offerto all’utenza, per la “gestione” amministrativa
e contabile degli interventi a favore degli anziani, minori ed adulti in difficoltà, si è realizzata come di prassi.
E’ stato fornito il supporto contabile finalizzato all’erogazione di contributi come “minimo vitale”, per la
gestione dei ricoveri, per quello relativo all’assistenza domiciliare, per il servizio ticket e telesoccorso.
Si ricorda infatti che il solo servizio di assistenza domiciliare conta circa n. 386 utenti, mentre i fruitori del
servizio pasti a domicilio e del servizio lavanderia sono circa 49.
In particolare il servizio amministrativo gestisce gli appalti di assistenza domiciliare, di somministrazione pasti
al domicilio dell’utente e di servizio lavanderia. A fine 2012 sono iniziate le procedure di rinnovo
dell’affidamento a mezzo gara ad evidenza pubblica del servizio domiciliare.
Per il servizio pasti, prosegue l’attività coordinata con la Tecnologia alimentare che svolge attività di vigilanza
sul rispetto degli obblighi contrattuali da parte della ditta appaltatrice mediante controlli al centro cottura,
per verificare la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei pasti con il menù stabilito, nonché effettuare
verifiche alla consegna dei pasti presso gli utenti, oltre a tenere i rapporti con l’Azienda Ulss 9 per il
necessario ed opportuno coordinamento del servizio.
E’ stata specificamente finanziata e controllata, come previsto negli accordi tra gli Enti, la gestione delle
attività delegate nell’anno 2012 all’Ulss, sia per quanto concerne la quota capitaria, sia per la quota riferita
tanto ai ricoveri disposti dall’Autorità giudiziaria quanto alla collocazione di disabili adulti in struttura.
Prosegue inoltre la gestione amministrativa e contabile dei ricoveri di anziani (al 31/12/2012 n. 148 in
carico), adulti (n. 8 nel corso del 2012) e minori (n. 4 nel corso del 2012), collocati in Struttura per esigenze
sanitarie o socio assistenziali, di cui il Comune di Treviso si fa garante per il pagamento della retta.
Per n. 106 anziani ricoverati in casa di riposo inoltre, come di prassi, si è proceduto ad erogare un piccolo
assegno mensile per le esigenze quotidiane.
Il servizio ha gestito inoltre n. 44 casi di Trattamento sanitario obbligatorio (proroghe e revoche), e n. 74
procedure di recupero di somme dovute al Comune da parte di utenti che hanno beneficiato della presa in
carico economica per integrazione retta di ricovero. Questo è un aspetto importante che è stato curato dal
servizio amministrativo, ossia la gestione del contenzioso relativo a spese per prestazioni sociali agevolate o
servizi socio assistenziali a richiesta, correlati alla verifica di determinate condizioni economiche, in
particolare per quanto concerne le spese di ricovero, in presenza di amministratori di sostegno e per decessi
di anziani privi di rete familiare.
A fine estate 2012 è stata rinnovata l’intesa con l’ISRAA di Treviso per la gestione contabile degli
adempimenti legati al ricovero anziani e alla riscossione delle pensioni.
Il supporto amministrativo continua poi per l’attività di elaborazione del “Piano di zona”, e dell’indagine Istat.
E’ proseguita l’attività di “autobus gratuito” per anziani, in collaborazione con Actt Spa.
Servizio Asili Nido
Si è concluso l’anno scolastico 2011/2012, con il raggiungimento degli obiettivi generali previsti dal Progetto
educativo, resi concreti attraverso l’attività educativa e didattica posta in essere dalle educatrici, e con il
supporto organizzativo dell’ufficio.
Al contempo ha preso avvio l’anno scolastico 2012/2013, che tra febbraio e marzo 2012 ha visto la raccolta
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delle domande di iscrizione in numero di 164. La disponibilità di posti negli asili comunali è costante per n.
120 utenti, e i posti vengono tutti coperti, mentre per le strutture convenzionate sono disponibili n. 79 posti.
Prosegue l’applicazione della modalità di definizione delle rette mediante l’Isee, a seguito della modifica del
regolamento approvata a fine 2009. Il Servizio asilo nido ha provveduto a seguire la ricezione e l’istruttoria
delle domande presentate per i nidi privati convenzionati, fornendo il supporto informativo a tutti coloro che
ne facevano richiesta.
L’applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 2001:2008 presso i nidi
comunali prosegue in maniera positiva. Nel mese di dicembre 2012 i nidi sono stati sottoposti a verifica
ispettiva di sorveglianza da parte di un Ente certificatore esterno (Ist. Quaser di Milano), che ha dato esito
positivo.
E’ stata realizzata, come di consueto, l’attività di monitoraggio e controllo delle derrate alimentari, della
dispensa e l’effettuazione di tamponi ambientali e prelievi di alimenti sottoposti alle analisi chimiche e
batteriologiche di laboratorio dell’ARPAV. Analogamente si è proceduto nell’applicazione della metodologia
HACCP presso le cucine degli asili nido.
Tale attività si è svolta in collaborazione con la figura di consulenza esterna della Tecnologa alimentare che,
insieme all’Ulss n. 9 - Servizio Igiene e Nutrizione, ha definito alcuni aspetti fondamentali per la gestione
delle procedure di somministrazione pasti ai minori (menù standard, diete per allergici e motivi religiosi).
Sono state attivate infatti n. 11 diete non ordinarie, e attivati n. 16 controlli sul servizio mensa.
Restano poi inseriti nel menu, degli alimenti biologici per migliorare la qualità dell’alimentazione dei bambini.
Si deve registrare anche l’attivazione di n. 1 procedura di attivazione protocollo “farmaci”, e l’accoglienza ad
una minore disabile presso uno dei nidi comunali.
Proseguono le attività promozionali per le famiglie e i bambini: l’attività di prestito del libro realizzata al nido
di Fiera e al nido di Monigo, le proposte di laboratorio didattico e i momenti di festa come aggregazione tra
nido e famiglia durante l’anno scolastico (a giugno per fine anno scolastico, a settembre con i nuovi
inserimenti e per la continuità nido/materna, e a Natale). Sono state realizzate inoltre alcune uscite
didattiche, in linea con lo sfondo “integratore” dell’anno.
Sono stati accolti altresì studenti e giovani con problemi di disabilità, sia in stage formativo sia come
inserimento lavorativo in collaborazione con le scuole e con l’Ulss n. 9.
Si è realizzata come di consueto da alcuni anni ormai, a inizio 2012, l’iniziativa di “open day”, giornata di
porte aperte al nido comunale per far conoscere l’attività dei due nidi di Fiera e Monigo alle nuove famiglie
con bimbi neonati. L’iniziativa ha avuto buon riscontro.
Sono stati programmati nel corso del 2012 una serie di incontri educativi e sanitari con i genitori, in
collaborazione con l’Ulss che collabora con i nidi comunali. L’iniziativa ha riscosso molto entusiasmo, e ha
visto la partecipazione di circa n. 84 famiglie.
Si è conclusa infine l’attività istruttoria nella forma di “Conferenza dei servizi”, per la realizzazione del terzo
asilo nido nel territorio comunale, che darà modo di estendere la fruibilità di questo servizio
educativo/assistenziale all’utenza.
Da un punto di vista gestionale, il servizio reso è stato regolarmente fatturato e verificato nel pagamento, ed
intraprese attività di recupero di crediti insoluti ove necessario. In alcune situazioni valutate dal servizio
sociale competente (comunale e ulss) si è proceduto con sostegni di tipo economico.
SERVIZIO CASA – ATTIVITA’ PROMOZIONALI PER ANZIANI – ASSOCIAZIONISMO –
POLITICHE GIOVANILI
ALLOGGI
Inalterata l’attenzione in merito alla situazione alloggiativa dei cittadini in precarie situazioni economiche,
cercando, anche nell’ultimo anno, di porvi rimedio con le risorse disponibili.
Nel periodo d’interesse, sono proseguite le assegnazioni di alloggi e.r.p. sulla base della graduatoria
definitiva relativa al bando per l’assegnazione di alloggi di e.r.p. anno 2009.
Sono stati altresì assegnati alcuni degli alloggi ex demaniali che sono stati ristrutturati con fondi ministeriali.
E’ stato inoltre reso pubblico il bando per l’assegnazione di alloggi e.r.p. per l’anno 2012 con la ricezione di
n. 558 domande; è in fase di avvio l’attività volta all’istruttoria delle stesse ai fini dell’attribuzione dei
punteggi e della predisposizione della graduatoria provvisoria.
Sono stati erogati i contributi economici a favore di coloro che pagano regolarmente un canone di locazione,
ai sensi della L. 431/98, a valere per l’anno 2010.
E’ proseguita l’attività di monitoraggio continuo delle famiglie soggette a sfratto, per lo più a titolo di
morosità, con l’attuazione di diversi interventi di protezione.
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ANZIANI
Le azioni hanno seguito l’obiettivo generale di favorire la permanenza degli anziani, ove possibile, nel loro
ambiente di vita salvaguardando le loro relazioni sociali e familiari, prevenendo le situazioni di fragilità e in
alcuni casi tutelando l’anziano solo con problematiche socio-sanitarie.
Sono stati garantiti degli aiuti domiciliari di natura socio-assistenziale, degli aiuti economici di varie tipologie,
le integrazioni economiche alle rette per i ricoveri definitivi, i ricoveri temporanei in emergenza sociale, i
centri diurni residenziali, per anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti.
La promozione col privato sociale e la collaborazione con alcune Associazioni del territorio ha permesso di
integrare i nostri interventi con altri supporti per rispondere ad alcuni bisogni degli anziani soli, a volte non in
carico ai servizi socio-sanitari. Inoltre con diverse realtà associative e istituzionali, è stato predisposto un
piano per l' “emergenza caldo” per far fronte ad eventuali difficoltà di persone fragili, prive o carenti di reti
familiari.
La “rimozione” degli ostacoli alla partecipazione delle persone anziane “fragili” alla vita della comunità di
appartenenza è stata in parte realizzata partecipando ad un progetto gestito da una cooperativa sociale del
territorio e mantenendo la sede al “Caffè Alzheimer” che, in accordo con le varie Istituzioni competenti,
effettua un’azione di sensibilizzazione e degli interventi psico-sociali per gli anziani affetti dalla grave
patologia e i loro familiari.
In sinergia con la Questura di Treviso, è stato diffuso un pieghevole anti-truffa a favore degli anziani
residenti.
ASSOCIAZIONISMO
A settembre del 2012 è stata organizzata l’ormai tradizionale festa del volontariato nel centro storico di
Treviso che ha richiamato l’attenzione dei cittadini verso le attività di oltre 40 associazioni che hanno potuto
mostrare la valenza delle proprie attività.
E’ proseguita la collaborazione con tutte le associazioni di volontariato anche
per quanto attiene alla presentazioni di progetto e/o di partnership.
Il sostegno si è concretizzato ora con il sostegno economico, ora con il patrocinio di iniziative / progetti, ora
con la concessione di sedi / locali e infine con l’adesione, a titolo di partnership, su progetti di carattere
sociale.
E’ continuata la collaborazione proficua con il mondo del volontariato, oltre alla succitata festa del centro
storico, con il sostegno a diverse iniziative / progetti.
CONDIZIONE GIOVANILE
Sono state organizzate numerose edizioni di “Prospettive eccentriche”, rassegna dedicata alla creatività
giovanile che ha previsto l’esposizione di opere di varie discipline plastico/pittoriche, spettacoli serali dedicati
alla musica e incontri culturali.
In particolare l’edizione 2012 è divenuta di ampio respiro capace di coinvolgere attivamente il centro storico
attraverso la collaborazione dei commercianti delle principali vie cittadine.
Si è creata una maggiore ed originale occasione di visibilità per gli artisti, i gruppi scolastici e gli Istituti stessi
che vi partecipano. Sono stati eseguiti i lavori di sistemazione ed adeguamento dei locali dell’ex
circoscrizione di Via Dalmazia, ivi compresa l’installazione di un sistema di controlli accessi elettronico, per
destinarli a sede delle nuove sale prova musicali; vi sono inoltre stanze a disposizione per iniziative a favore
dei giovani.
La struttura è pienamente operativa; vi si svolgono svariate iniziative attinenti l’ambito giovanile proposte da
Associazioni ma anche da Regione e Provincia; le sale prova sono utilizzate da numerosi gruppi musicali.
Viene ciclicamente organizzato il concorso musicale: “Ritmi Globali Europei” che valorizza i talenti musicali
giovanili e ne promuove la crescita, con un’attenzione particolare alle band e ai musicisti locali.
La città di Treviso aderisce da molti anni al concorso nazionale under-35 denominato "Subway-racconti dei
giovani", già presente nelle principali città italiane, premiando il talento di scrittori e poeti esordienti –
rigorosamente under 35 – le cui opere sono pubblicate e distribuite gratuitamente in tutta Italia.
Proposto il “Premio Città di Treviso”, giunto alla sua terza edizione che valorizza un autore locale.
I libretti di Subway - Letteratura, dopo le città di Milano, Bologna, Napoli e Venezia, vengono distribuiti
gratuitamente anche a Treviso attraverso i cosiddetti juke-box letterari, dislocati in luoghi strategici della
città.
Per l’edizione 2012 alcuni degli 8 juke box letterari installati in città, tramite la presenza di specifici “QR
CODE”, permettono di scaricare sul proprio smartphone i 13 racconti permettendone la lettura e la
riproduzione in formato digitale.
Distribuita la rivista “Nero Plasma” - giornalino del Progetto Giovani di Treviso - con una redazione tutta
composta di giovani trevigiani dai 16 ai 25 anni.
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Attiva, presso la sede di Via San Liberale, il servizio “Informagiovani” la cui finalità è la diffusione di
informazioni, in tutte le forme possibili (orali con front-office, in forma scritta a mezzo media e/o depliant,
via internet, e in forme analoghe), sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, rivolto in modo
particolare ai giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni.
Tali informazioni sono relative ai settori di interesse giovanile e sinteticamente riguardano la vita scolastica, il
lavoro/stages/master, la vita sociale, la cultura e tempo libero, le vacanze e turismo giovanile ecc.
E’ stata realizzata una mostra che ha raccolto una selezione dei poster dei più famosi e innovativi Graphic
Designer italiani e studi contemporanei coordinati da Fabrica, volendo privilegiare l’aspetto dell’impegno
sociale e culturale della comunicazione visiva.
In concreto, il progetto del Comune di Treviso è stato quello di esporre una selezione delle campagne sociali
commissionate a Fabrica dalle Nazioni Unite e da altre importanti organizzazioni umanitarie mondiali, rivolte
alla prevenzione della violenza, degli incidenti stradali, del consumo di alcol in gravidanza, degli incidenti
domestici dei bambini, alla sensibilizzazione verso argomenti quali il cambiamento climatico e le barriere
disabilitanti, alla diffusione della cultura anti-fumo e della libertà di espressione.
Ogni anno sono stati organizzati i centri estivi; nel 2012 si è potuto apprezzare un incremento degli iscritti
per un totale di n. 751.
Per sostenere questa iniziativa dall'importante valore educativo, il Comune si è fatto carico di una spesa
complessiva pari ad euro 217.000,00, incassando, nel contempo, le quote per l’iscrizione al servizio per euro
44.000,00.
I costi da sostenersi a carico delle famiglie per la frequenza sono peraltro invariati da più di cinque anni.
ASILI NIDO
Il Settore, sulla base delle direttive politiche di sostegno alla genitorialità, promosse dall'amministrazione ha
provveduto al mantenimento, alla valorizzazione ed al supporto dei servizi educativi di asilo nido.
Infatti, gli Asili nido comunali, che da trent’anni svolgono un servizio pubblico molto apprezzato dalle
famiglie, hanno in questi cinque anni consolidato la loro funzione ottenendo sempre ottimi risultati da parte
degli utenti come rilevabile dalle statistiche della “customer satisfaction”.
Si sono consolidate le convenzioni con i nidi privati del territorio (Nidi integrati e Centri infanzia) per
rispondere in termini più efficaci alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie.
E’ stato assicurato il servizio di mensa interna presso gli asili nido comunali, lavorando in collaborazione con
l’Azienda Ulss n. 9; si sono osservate le linee guida della Regione Veneto sulla ristorazione e sulla sana
alimentazione, introdotto frutta e verdura derivanti da agricoltura biologica, sottoposti a controlli gli alimenti
e i tamponi ambientali, effettuata formazione specifica in materia di controlli e igiene degli alimenti e
procedure alimentari, in collaborazione con personale esterno specializzato in materia.
E’ stata inoltre mantenuta la Certificazione per il Sistema di Gestione per la Qualità, applicata alle attività
degli Asili nido comunali.
E’ stata offerta ai genitori una attività di socializzazione e apprendimento formativo, realizzata sia all’interno
dei nidi comunali (laboratori, attività di prestito del libro…) che in collaborazione con l’Ulss (attività di
supervisione e formazione psicologia e pedagogica individuale e di gruppo).
Sono stati approntati interventi di manutenzione ordinaria e di messa a norma dei due edifici sede degli asili
nido comunali, con la specifica finalità di costante monitoraggio della sicurezza per i bambini e per il
personale.
Nell’aprile 2012 si è giunti alla definizione dell’accordo di programma con l’Ipab “Opera Pia Maurocordato” di
Treviso per la realizzazione e costruzione di un nuovo asilo nido, la cui costruzione - a carico dell’Ipab stessa
– sarà effettuata su un terreno di proprietà comunale. Comune e Ipab hanno concordato in particolare che la
modalità di gestione didattica del nuovo nido verrà realizzata in maniera congiunta, con la supervisione
dell’Amministrazione sugli indirizzi pedagogici del progetto educativo, sulle modalità di accesso al servizio e
sulla quantificazione dei costi a carico delle famiglie.
PARI OPPORTUNITA’
Anche nel corso del 2012 sono continuati i contatti tra l’Assessorato alla Condizione Femminile, la
Commissione Pari Opportunità e le Associazioni femminili. In particolare è stato curato il tema del contrasto
alla violenza sulle donne. Inoltre è stata curata la premiazione per “Riflettore donna” 2012, sempre in
collaborazione con la C.P.O. comunale. Per alcune iniziative messe in atto da associazioni femminili sono stati
concessi contributi e patrocinio, in quanto meritevoli di sostegno.
La C.P.O. ha concluso la realizzazione, nel 2012, con il supporto dell’Amministrazione, di un opuscolo sul
tema dei Diritti e doveri nel matrimonio. Scritto direttamente da alcune componenti della Commissione, e
140
tradotto in 2 lingue, verrà distribuito alle coppie che si presentano in Comune per le pubblicazione di
matrimonio.
Infine La Commissione P.O. ha collaborato attivamente con gli uffici comunali per consentire la
partecipazione al bando regionale per la creazione e l’apertura di uno sportello “Punto Donna”. Nel 2011 la
domanda di finanziamento non è stata accolta, nel 2012 è stata ripresentata, e si attende ora l’esito.
141
CONCLUSIONI
Dall’esame della presente relazione, si evince, come per le passate annualità, che questa
Amministrazione è riuscita anche quest’anno a realizzare la quasi totalità dei programmi che si
era prefissata. Ciò va puntualmente segnalato in quanto gli obiettivi raggiunti sono stati ottenuti
in un contesto operativo sempre più stringente, articolato e difficile, imposto dai precisi e pesanti
vincoli normativi; in particolar modo per quanto attiene il patto di stabilità e le spese di
personale. In merito al patto, va ricordato che l’amministrazione, nel corso dell’esercizio, ha
dovuto far fronte – rispetto alle previsioni – a mancate alienazioni di immobili e ad un calo nel
rilascio di concessioni ad edificare. Ciò ha necessariamente comportato un’immediata revisione
del programma dei pagamenti in conto capitale e la scelta di aderire al patto regionale verticale,
che ha consentito di dar corso ai pagamenti così come inizialmente previsti, onorando i propri
debiti così come già precisato nell’apposita sezione di questa stessa relazione.
Va inoltre ricordato che il Comune di Treviso, avendo aderito in data 29.12.2011 alla
sperimentazione di cui all’art. 36 del D.Lgs. 118/2011, ha registrato i fatti gestionali relativi al
2012 secondo i nuovi principi contabili allegati al D.P.C.M. 28.12.2011, ed ha redatto il presente
rendiconto dopo aver attuato il riaccertamento straordinario dei residui. La revisione delle poste
contabili secondo le nuove modalità di contabilizzazione ha comportato la cancellazione di
registrazioni legittimamente effettuate negli esercizi passati, in quanto molti residui sono stati
accertati quali non esigibili e ciò secondo i nuovi principi. Per altro verso si è effettuata la
reimputazione di alcuni di essi in quanto si è accertata la futura scadenza e quindi dette poste si
troveranno iscritte nei bilanci futuri.
Ciò ha avuto inevitabilmente importanti riflessi sulla definizione dell’avanzo di
amministrazione, determinato al netto del Fondo Pluriennale Vincolato, nei modi già illustrati nel
corso della trattazione.
Del resto, grazie anche al costante impegno profuso da tutto il personale di questo Ente,
l’analisi, dettagliata e puntuale, delle attività svolte in ogni singolo programma può altresì
dimostrare il raggiungimento degli obiettivi programmati in sede di bilancio e così pure delle
successive variazioni intervenute nel corso dell’esercizio.
Non va peraltro dimenticato il fattivo e costante apporto di grande collaborazione dati a
questa Amministrazione dagli Organi Istituzionali, dalle Commissioni consiliari, dal Collegio dei
Revisori, e da ogni altra Associazione/Organizzazione, cui va tutto il nostro più sincero
ringraziamento.
Treviso, 20 Marzo 2013
LA GIUNTA
142
ALLEGATI
•
OPERE PUBBLICHE CONCLUSE E GESTITE NEL’ANNO 2012
•
SOCIETA’ PARTECIPATE E CONSORZI
Relazione finale di gestione - interventi gestiti nel corso del 2012
Codice Opera
Descrizione opera
spesa
Ampliamento del parcheggio a raso esistente in via
Lancieri di Novara - lato est
2011LPSLAM01
2005LPSLNC01
Costruzione di un impianto natatorio nel quartiere di Fiera
e Selvana - Concessione di costruzione e gestione
2006LPSLNC11
Parcheggio pubblico interrato di Piazza Vittoria
stato dell'intervento al 31/12/2012
Approvato progetto preliminare in variante urbanistica
con DCC n. 33 del 27/07/2011 - Adottata variante
urbanistica - intervento momentaneamente sospeso
€ 441.795,92 per rispetto patto di stabilità
Lavori ultimati in data 30/11/2012 - manca redazione
€ 3.900.000,00 collaudo e approvazione Q.E. finale
A seguito parere Regione è necessaria la revisione del
€ 13.126.106,00 piano economico finanziario da parte del proponente
2004LPSLMS01
Manutenzione straordinaria rete di illuminazione pubblica
ed interventi inferiori ai 100.000,00 euro – anno 2008
Immobile ex Commenda San Giovanni al Tempio ristrutturazione per adibirlo a magazzino museale a
servizio di S. Caterina
Lavori di ristrutturazione impianto di illuminazione pubblica
in viale Monfenera, CUP: E43J07000150004
Messa a norma degli impianti della scuola elementare
Bindoni a San Pelajo
2005LPSMMS37
2006LPSLAP01
2007LPDANC03
Cà Sugana: sistemazione scuri
Scuola Manzoni ampliamento per ricavo mensa e palestra
Via CONCORDIA: costruzione fognature
2004LPSLNC07
Costruzione di nuova sezione servizi in località Monigo
2008GIILMS01
2009LPSLRI01
Lavori ultimati in data 11/07/2012 - redatto stato finale
- manca redazione CRE
€ 193.000,00
Approvato collaudo e relazione acclarante rapporti
con Regione Veneto - saldi liquidati - manca
€ 900.000,00 approvazione q.e. finale
€ 155.000,00 Redatto stato finale - In corso redazione CRE
CRE da approvare - verifiche in corso per fallimento
€ 233.500,00 impresa Camata
Redatto stato finale - Durc ditta irregolare. In corso
€ 31.947,93 procedura per intervento sostitutivo con enti
€ 900.000,00 Manca approvazione Q.E. finale
€ 454.455,21 Redatto stato finale
€ 5.576.750,00 Manca approvazione q.e. finale
2004LPSLRI08
Lavori di adeguamento del sottopasso ferroviario sulla
tratta Treviso-Conegliano a servizio di V.le Brigata Marche
Centro civico Bindoni a S. Pelajo in uso all'associazione
pittori - tetto, servizi igienici, impianto di riscaldamento,
impianto elettrico e pavimenti
2005LPSLRI07
Allargamento via vicinale S Vitale e comunale S. Vitale
€ 940.000,00 q.e. finale
2006LPSLRI10
Viale Pindaro: rettifica sede stradale
Completamento allargamento via vicinale e strada San
Vitale
Via Emiliani e limitrofe, riqualificazione marciapiedi ed
illuminazione
€ 410.000,00 Manca liquidazione saldi e approvazione q.e. finale
2003LPSLAM01
€ 2.592.000,00 Manca approvazione q.e. finale
Manca liquidazione incentivo e approvazione q.e.
€ 300.000,00 finale
Liquidato incentivo nel 2012 - In corso approvazione
2008LPSLCO01
2006LPSLRI09
Liquidato incentivo nel 2012 - in corso approvazione
€ 153.000,00 Q.E. finale
€ 833.825,98 Manca liquidazione saldi e approvazione q.e. finale
2008LPSLMS02
Scuola Media Bianchetti - messa a norma
Approvato CRE - manca approvazione q.e. finale incentivo liquidato nel 2012 - in corso affidamento
€ 592.000,00 incarico per completamento pratica antincendio
2008LPSLMS13
Scuola media Mantegna - messa a norma
€ 275.000,00 incentivo liquidato nel 2012
2007LPSLRI02
Museo Bailo - interventi strutturali di consolidamento
2010LPSMMS21
Manutenzione straordinaria edifici abitativi ex demaniali rifacimenti manti di copertura, facciate ed interventi vari
€ 239.000,00 Lavori ultimati il 28/09/2012 - in corso redazione CRE
2010LPSMMS13
Realizzazione allacciamenti fognari alla rete pubblica dei
condomini in via Bianchini e Via S. Bona Nuova
Approvato CRE con DD n. 1651 del 19/12/2012. In
corso liquidazione saldi. Manca approvazione Q.E.
€ 94.000,00 finale
Approvato CRE - manca approvazione q.e. finale -
€ 1.013.650,42 Lavori ultimati - in corso redazione collaudo
2010LPSMMS25
Manutenzione fabbricati di proprietà o in uso
all'Amministrazione Comunale - lotto n. 1 anno 2010
Manutenzione fabbricati di proprietà o in uso
all'Amministrazione Comunale - lotto n. 2 anno 2010
Manutenzione fabbricati di proprietà o in uso
all'Amministrazione Comunale - lotto n. 3 anno 2010
2010LPSMMS26
Lavori di manutenzione dei fabbricati di proprietà
comunale - impiantistica – lotto n. 4 anno 2010
€ 50.000,00 CRE e Q.E. finale
2010LPSMMS27
Lavori di manutenzione e realizzazione di manufatti in
metallo presso gli edifici dell’Amministrazione comunale lotto n. 5 anno 2010
€ 50.000,00 Lavori ultimati - in corso redazione CRE
2010LPSMMS56
Lavori di realizzazione a messa a norma di automatismi
per cancelli e porte in genere - lotto n. 6 anno 2010
€ 30.000,00 Lavori ultimati - in corso redazione CRE
2010LPSMMS02
2010LPSMMS05
€ 108.500,00 CRE approavato - manca approvazione Q.E. finale
€ 128.500,00 CRE approavato - manca approvazione Q.E. finale
€ 133.000,00 CRE approavato - manca approvazione Q.E. finale
Lavori ultimati - redatto CRE - in corso approvazione
1
Relazione finale di gestione - interventi gestiti nel corso del 2012
2010LPDAMS01
2009LPSLMS05
2010LPSSMS03
2010GISSMS01
2010LPSSMS01
2008GIILNC01
2010LPILRI01
2008GIILNC02
2010LPILMS01
Interventi manutentivi sulla rete idraulica - 2010
€ 400.000,00 Lavori ultimati - in corso redazione CRE
Sistemazione dell'intersezione a raso tra via Cisole e via
Feltrina
Manutenzione straordinaria delle sedi stradali nel territorio
comunale - 2010 - lotto 2
Manutenzione straordinaria strade comunali - asfaltature anno 2010
Interventi di eliminazione barriere architettoniche su
pubbliche infrastrutture - anno 2010
Rifacimento impianto illuminazione pubblica in zona via
Zecchette, via Benaglio e laterali
Rifacimento impianto illuminazione pubblica in via Cal di
Breda (da via ghirlanda a nuova sede provincia S.
Artemio) - opere elettriche
Realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica in
via Cornare
Manutenzione straordinaria rete di illuminazione pubblica
ed interventi inferiori ai 100.000,00 euro - anno 2010
Lavori ultimati - approvato CRE e liuqidato incentivo
€ 350.000,00 nel 2012 - In corso approvazione Q.E. finale
€ 150.000,00 Lavori ultimati - in corso redazione CRE
€ 550.000,00 Lavori ultimati - redatto CRE
€ 150.000,00 Lavori ultimati - in corso redazione CRE
€ 305.000,00 Lavori in corso
Progettazione in corso - intervento sospeso per
€ 95.000,00 rispetto patto di stabilità
€ 240.000,00 Lavori ultimati - in corso redazione CRE
€ 200.000,00 Lavori in corso
Approvato progetto esecutivo - avvio gara sospeso
2011LPSLRI02
2010LPSMMS71
Ponte di Porta Calvi: adeguamento strutturale
Ristrutturazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica in Via De Fantis n. 10
Complesso di Santa Caterina: completamento
dell'impianto di videosorveglianza
Manutenzione straordinaria edifici abitativi ex demaniali messa a norma impianti e interventi vari
€ 206.899,72 Lavori in corso
2011LPSLMS04
Consolidamento ponte pedonale Pescheria
€ 120.000,00 rispetto patto di stabilità
2010LPSMMS34
2010LPSLCO03
€ 425.000,00 per rispetto patto di stabilità
Lavori ultimati - redatto CRE - in corso approvazione
€ 225.000,00 CRE e Q.E. finale
Approvato progetto esecutivo - avvio gara sospeso
€ 205.894,58 per rispetto patto di stabilità
Progettazione in corso - intervento sospeso per
2010LPSMMS69
Manutenzione straordinaria sedi stradali - interventi di
messa in sicurezza
Nuova realizzazione aree gioco e pavimentazione
antitrauma
€ 279.000,00 liquidazione saldi
2010LPSMNC01
Park Dogana - realizzazione nuovo sistema automatico
per la gestione del transito e la sosta di automezzi a raso
con rilevazione dei corrispettivi
Lavori ultimati - Approvato CRE - in lavori di
completamento - l'approvazione del Q.E. sarà
possibile solo dopo l'ultimazione dei lavori di
€ 168.500,00 completamento
2010LPSLMS14
Progettazione in corso - intervento sospeso per
€ 372.494,61 rispetto patto di stabilità
Redatto CRE - in corso approvazione CRE e
2011LPSMMS09
Manutenzione straordinaria scuola media Martini: lavori di
adeguamento a normativa antincendio e opere annesse
Palazzo dei Trecento - restauro dei serramenti, delle
vetrate artistiche, della scalinata di accesso e di un
affresco interno
Manutenzione straordinaria alloggi di proprietà comunale
anno 2011
€ 130.000,00 Lavori in corso
2011LPSMMS13
Manutenzione fabbricati - opere edili ed affini - lotto 1
anno 2011
€ 200.000,00 Lavori in corso
2011LPSLMS01
2007LPSLRC03
Lavori ultimati - approvato CRE - manca approvazione
€ 165.000,00 Q.E. finale
€ 300.000,00 Gara d'appalto in corso
2011LPSMMS18
Manutenzione fabbricati di proprietà o in uso
all'Amministrazione Comunale lotto 2 anno 2011
Lavori di manutenzione e messa a norma impianti elettrici lotto n. 3 anno 2011
2008LPSLRI02
Villaggio San Liberale - interventi di riqualificazione dei
marciapiedi ed illuminazione 3°stralcio
2008LPSLNC02
Realizzazione di una pista ciclopedonale nel tratto di Viale
Brigata Marche fino in Strada delle Acquette
Progettazione in corso - In corso permuta aree gestita
da ufficio patrimonio. La realizzazione dell'opera è
€ 250.000,00 però stata sospesa per rispetto del patto di stabilità
2010LPSLCO01
Sistemazione dell'intersezione a raso tra Via Cisole e Via
Feltrina - 2°stralcio
€ 235.000,00 nel 2012 - In corso approvazione Q.E. finale
2011LPSSMS13
2011LPSSMS14
2011LPSSMS15
Manutenzione straordinaria sedi stradali ed interventi
inferiori ai 100.000,00 euro - anno 2011
€ 501.816,00 In corso gara d'appalto per affidamento lavori
2011LPSSMS12
Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su
pubbliche infrastrutture - anno 2011
€ 150.000,00 Lavori in corso
2011LPSMMS12
€ 150.000,00 Lavori in corso
€ 50.000,00 Lavori in corso
Progettazione eseguita - DD di approvazione progetto
esecutivo e avvio gara bloccata per rispetto patto di
€ 850.000,0 0 stabilità
2
Lavori ultimati - approvato CRE e liuqidato incentivo
Relazione finale di gestione - interventi gestiti nel corso del 2012
2007LPSLRI01
Sistemazione marciapiedi danneggiati dalle alberature in
zona S. Pelajo - Via Chiereghin - 2°stralcio
2011LPILMS01
Manutenzione straordinaria rete di illuminazione pubblica
ed interventi inferiori ai 100.000,00 euro - anno 2011
€ 200.000,00 Lavori in corso
2007LPSLRI03
Villa Letizia - ristrutturazione casetta del custode per
adibirla a struttura di quartiere e centro anziani
€ 555.000,00 Lavori in corso
2006LPSLNC02
2011LPSLNC01
Realizzazione piste ciclabili nel territorio del comune proseguimento della psita ciclabile di Viale Brigata Marche
da Villa delle Rose al confine con il comune di Carbonera
DD di affidamento incarico al progettista bloccata per
€ 500. 000,00 rispetto patto di stabilità.
Lavori ultimati - in corso approvazione collaudo e
liquidazione saldi - in corso consegna lavori di
realizzazione impianto illuminazione pubblica finanziato
nel q.e. dei lavori principali, tra le somme a
€ 1.422.084,46 disposizione
Appalto integrato aggiudicato - i tempi per contratto ed
esecuzione sono stati rallentati per ricorso e
successivo annullamento aggiudicazione da parte del
€ 1.860.000,00 TAR
Parcheggio ospedale Ca' Foncello - realizzazione di
sopraelevazione
Lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria 1°
Maggio
Lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria
Carrer
Lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria
Carrer (pertinenza)
Lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria
Gabelli
Lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria
Fanna
Lavori di manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia
Tezzone
Lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare
S.G. Bosco
Progettazione in corso - intervento sospeso per
€ 30.000,00 rispetto patto di stabilità
Progettazione in corso - intervento sospeso per
€ 210.000,00 rispetto patto di stabilità
Progettazione in corso - intervento sospeso per
€ 210.000,00 rispetto patto di stabilità
Progettazione in corso - intervento sospeso per
€ 60.000,00 rispetto patto di stabilità
Progettazione in corso - intervento sospeso per
€ 110.000,00 rispetto patto di stabilità
Progettazione in corso - intervento sospeso per
€ 50.000,00 rispetto patto di stabilità
Progettazione in corso - intervento sospeso per
€ 110.000,00 rispetto patto di stabilità
Lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria
Tommaseo
Lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria Don
Milani
Lavori di manutenzione straordinaria scuola secondaria
Stefanini
Progettazione in corso - intervento sospeso per
€ 100.000,00 rispetto patto di stabilità
Progettazione in corso - intervento sospeso per
€ 80.000,00 rispetto patto di stabilità
Progettazione in corso - intervento sospeso per
€ 20.000,00 rispetto patto di stabilità
Lavori ultimati - CRE approvato - in corso affidamento
2011LPSMMS32
Palestra Pascale: adeguamenti normativi per rilascio CPI
€ 373.066,00 lavori complementari
2010LPSMMS38
Lavori di ripristino di n. 14 alloggi sfitti
Manutezione straordinaria Palazzo Rinaldi: sistemazione
tende
€ 172.000,00 approvazione Q.E. finale
€ 135.000,00 Q.E. finale
2011LPSMMS39
Sistemazione cavalcavia stazione ferroviaria
Interventi di sistemazione idraulica nel territorio - Primo
stralcio
Cimiteri comunali_ interventi di manutenzione
straordinaria
2010LPSLRI01
Museo Bailo - lavori di ristrutturazione
€ 5.000.000,00 Gara d'appalto per affidamento lavori in corso
2011LPSLRI03
Restauro e messa a norma Palazzo della Prefettura
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria del Palazzo
di Giustizia - sostituzione generatori di calore e centrale
termica
Lavori di fornitura e posa in opera di un armadio per il
riordino dei sottoservizi presenti presso l'angolo a su est di
Porta S. Tomaso
Manutenzione straordinaria lavori relativi alla sostituzione
del generatore di calore presso l'istituto Manzato
Fornitura e posa in opera impianti termici presso alloggi
comunali vari e interventi di manutenzione straordinaria
Manutenzione straordinaria dei fabbricati - lotto 1 - anno
2012 - opere murarie
Manutenzione straordinaria dei fabbricati - lotto 2 - anno
2012 - opere murarie
Manutenzione straordinaria dei fabbricati - lotto 3 - anno
2012 - opere impiantistiche
€ 8.650.000,00 Progettazione in corso
Approvato CRE - in corso liquidazione saldi e
2011LPSMMS20
Lavori ultimati - in corso approvazione CRE e q.e.
€ 68.000,00 finale
Lavori ultimati - approvato CRE - manca approvazione
2011LPSLMS10
2010LPDAMS05
2012LPSMMS07
2011LPSLMS05
2012LPSMMS13
2012LPSMMS14
2012LPSMMS15
2012LPSMMS16
2012LPSMMS17
Progettazione in corso - intervento sospeso per
€ 400.000,00 rispetto patto di stabilità
€ 100.000,00 Redatto progetto esecutivo
TOTALE COMPLESSIVO
Lavori principali ultimati - in corso affidamento lavori di
€ 100.499,00 completamento
€ 13.035,00 COTTIMO - manca liquidazione integrazione
€ 24.650,84 COTTIMO - manca liquidazione lavori
€ 22.000,00 COTTIMO - manca liquidazione lavori
€ 48.279,00 In corso affidamento lavori
€ 48.279,00 In corso affidamento lavori
€ 48.279,00 In corso affidamento lavori
61.999.808,67
3
Relazione finale di gestione - lavori chiusi nel 2012
CODICE STR
2008LPSMMS03
2007LPSMMS20
2010LPSLMS05
A03001
2007LPSMMS34
2007LPSMMS05
2010LPSMMS09
2010LPSMMS65
2010LPSMMS14
2010LPSMMS07
2010LPSMMS23
2011LPSMMS33
2011LPSMMS16
2011LPSMMS08
2011LPSMMS07
2011LPSMAL02
2011LPSLMS03
2011LPSLMS02
2011LPSMMS34
2011LPSMMS17
2010LPSMMS20
2011LPSSMS03
2007LPSLCO09
2010LPSSMS04
A100302
2008LPSMMS15
2008LPDAMS01
2007LPDAMS04
2007LPSMMS27
2007LPSMMS10
2008LPSMMS23
OGGETTO
IMPORTO PROGETTO
(SPESA FINALE)
Sostituzione degli scuri esterni e di una
vetrata di Palazzo Scotti
Ex scuola di Via Caduti di Cefalonia:
demolizione prefabbricato con presenza di
amianto
Lavori di ristrutturazione della copertura ed
opere annesse della scuola elementare
Carrer
Lavori di recupero fabbricato ex Gil ed aree
adiacenti - 1°stralcio
Scuola media Serena: abbattimento barriere
architettoniche
Lavori di manutenzione alloggi edilizia
residenziale di proprietà o in uso
all'amministrazione comunale. Alloggi - lotto
4 - 2007
Scuola media Serena: intervento di
manutenzione straordinaria per rifacimento
impianto termico e sostituzione parziale
pavimenti
Manutenzione straordinaria copertura
fabbricato in Via S. Zeno n. 66 in gestione
all'ATER di Treviso
Cimitero maggiore di S. Lazzaro: interventi di
manutenzione straordinaria
Manutenzione straordinaria delle
pavimentazioni della scuola elementare
Collodi
Manutenzione straordinaria spogliatoi
palestra con abbattimento barriere
architettoniche della scuola media Stefanini
Sostituzione caldaia ufficio polizia mortuaria
presso il cimitero di S. Lazzaro
Manutenzione straordinaria scuola media
Serena: sostituzione pavimenti
Scuola materna Barbisan e varie: interventi
di manuzione straordinaria e abbattimento
barriere architettoniche
Manutenzione straordinaria scuola materna
di San Lazzaro e scuola materna Andersen
Adeguamento statico dell'edificio comunale
in Via Sansovino: incarico di redazione
studio di fattibiltà/progetto preliminare
comprensivo dell'indagine conoscitiva,
dell'assistenza alle indagini geologiche e alle
prove di laboratorio
Lavori di manutenzione straordinaria della
scuola media Coletti - rifacimento della
pavimentazione delle aule
Manutenzione straordinaria delle vie di
esodo, delle pitture interne ed opere annesse
della scuola elementare Gabelli
Scuola materna S. Liberale: sostituzione di
vetri alle finestre
Manutenzione straordinaria per
l'abbattimento barriere architettoniche fabbricati pubblici - anno 2011
Manutenzione straordinaria alloggi di edilizia
residenziale - anno 2010
Lavori di manutenzione straordinaria e
rifacimento di strade in porfido in centro
storico -anno 2011
Lavori di fornitura e posa in opera di un
sistema computerizzato per l'automazione ed
il controllo centralizzato degli impianti di
irrigazione di aree verdi pubbliche situate nel
territorio comunale - opere di completamento
Lavori di manutenzione straordinaria delle
sedi stradali: nuove asfaltature anno 2010
Costruzione di fognature bianche e nere
complete di allacciamenti per l'attivazione
della fognatura esistente in Via S. Zeno e
zone limitrofe e realizzazione del nuovo tratto
di fognatura in Via del Pozzetto in località S.
Bona
Scuola elementare Pascoli: rifacimento
parziale copertura
Sistemazione sponda cedevole fossato nord
di Via Nascimben
Manufatti idraulici 2°stralcio
Sede associazioni di Via Isonzo: sostituzione
veneziane esterne e sistemazione serramenti
Scuole elementari varie: tinteggiature
Adeguamento impianti elevatori ad uso
pubblico presso il Palazzo di Giustizia a
Treviso
CRE/COLLAUDO
Approvato q.e. finale di € 29.778,16 con DGC n. 110 del
€ 29.778,16 04/04/2012.
Approvato q.e. finale di € 99.578,74 con DGC n. 32 del
€ 99.578,74 01/02/2012.
DGC n. 17 del 18/01/2012 di approvazione q.e. finale di
€ 313.939,06 € 313.939,06.
Lavori chiusi con approvazione q.e. finale di €
3.025.20 9,07 3.025.209,07 con DGC n. 310 del 17/10/2012.
Approvato Q.E. finale di € 79.435,58 con DGC n. 71 del
79.435,58 29/02/2012.
Approvato Q.E. finale di € 164.001,86 con DGC n. 165
163.398,34 del 23/05/2012.
DGC approvazione CRE + Q.E. finale € 164.681,66 n.
164.681,66 108 del 28/03/2012
Intervento chiuso con pagamento con NL n. 55 del
23.816,36 10/01/2012
DGC approvazione Q.E. finale di € 181.473,91 n. 40 del
181.473,91 08/02/2012.
Approvato CRE + Q.E. finale di € 74.789,24 con DGC n.
74.789,24 98 del 21/03/2012.
DGC n. 56 del 22/02/2012 di approvazione Q.E. finale di
280.100,68 € 280.100,68.
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 199 del
3.971,22 24/01/2012
DGC n. 240 del 01/08/2012 di approvazione CRE e Q.E.
185.894,92 finale di € 185.894,92.
DGC n. 166 del 23/05/2012 di approvazione CRE + Q.E.
94.000,00 finale.
DGC n. 72 del 29/02/2012 di approvazione CRE e Q.E.
€ 106.033,39 finale di € 106.003,39.
Incarico concluso - pagamento saldo con NL n. 2040 del
€ 17.869,28 15/10/2012
DGC n. 206 del 27/06/2012 di approvazione CRE + Q.E.
€ 56.965,65 finale di € 56.965,65.
DGC n. 331 del 07/11/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 264.683,46 di € 264.683,46.
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 296 del
€ 6.155,00 02/02/2012
DGC n. 238 del 01/08/2012 di approvazione CRE e Q.E.
€ 157.459,93 finale di € 157.459,93.
DGC n. 164 del 23/05/2012 di approvazione CRE + Q.E.
€ 117.995,88 finale di € 117.995,88.
DGC n. 33 del 01/02/2012 di approvazione CRE + Q.E.
€ 185.012,31 finale di € 185.012,31.
DGC n. 41 del 08/02/2012 di approvazione Q.E. finale di
€ 36.615,53 € 36.615,53.
DGC n. 111 del 04/04/2012 di approvazione CRE + Q.E.
€ 499.866,89 finale di € 499.866,89.
DGC n. 70 del 29/02/2012 di approvazione Q.E. finale di
€ 1.171.964,94 € 1.171.964,94.
DGC n. 57 del 22/02/2012 di approvazione Q.E. finale di
€ 34.108,43 € 34.108,43.
DGC n. 81 del 14/03/2012 di approvazione Q.E. finale di
€ 31.534,91 € 31.534,91.
DGC n. 290 del 03/10/2012 di approvazione CRE + Q.E.
€ 78.881 ,64 finale di e 78.881,64.
DGC n. 107 del 28/03/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 39.076,08 di € 39.076,08.
DGC n. 117 del 04/04/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 85.327,28 di € 85.327,28.
DGC n. 129 del 18/04/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 64.601,11 di € 64.601,11.
1
Relazione finale di gestione - lavori chiusi nel 2012
2005LPSLMS05
B0727HH03
2008LPSMMS01
2010LPSSMS05
2008LPSMMS19
2009LPSLRS01
2008GISSMS02
2008GISSMS03
Scuola elementare Toniolo: lavori di messa a
norma impianti
Bonifica cisterne dismesse in scuole
elementari diverse
Ripasso copertura e tinteggiatura facciate
della scuola media Mantegna e sistemazione
aree esterne e recinzione della scuola media
Coletti
Interventi finalizzati alla sicurezza stradale
degli attraversamenti pedonali: L. 17 maggio
1999 n. 144. Piano Nazionale della sicurezza
stradale. Decreto di concessione del
contributo n. 231/45500 del 22/09/2008
Lavori di manutenzione straordinaria e
ristruttuturazione degli impianti di
illuminazione pubblica in Via M. D'Azeglio e
strade limitrofe, Via Nervesa della Battaglia e
strade limitrofe, Via Caccianiga e Via S.
Liberale - 1°e 2°stralcio
Bonifica terreno scuole elementari Ciardi e
Volta a Treviso - 2°stralcio
Piazza San Parisio: lavori di ripristino della
facciata del palazzo ex sede della
circoscrizione
Lavori di rinnovo per la manutenzione
alberature parchi e giardini 2003-2004
Lavori di manutenzione straordinaria delle
sedi stradali del territorio comunale 20082009 - Lotto 1
Lavori di manutenzione straordinaria delle
sedi stradali del territorio comunale 20082009 - Lotto 2
2007LPSMMS23
Lotto 5 Anno 2007
2008LPSMMS10-1112
Lotti 1-2-3 anno 2008
2008LPSLRI03
A06017
2006LPSLRI08
2007LPSMMO04
2006LPSLNC04
2007LPSLNC06
2007LPDAMS05
A03001
2010LPSLAM02
A11042
2010LPSSMS02
2010LPSMMS19
2009LPSLCO03
2011LPSMMS22
2011LPSSMS11
2011LPSSMS10
2008LPSMMS07
2008LPSLMS02
2011LPSMAL05
Adeguamento strutturale del ponte Sape
Lavori di costruzione della nuova Caserma
dei Vigili Urbani
Sistemazione dei marciapiedi danneggiati
dalle alberature in zona S. Pelajo - 1°stralcio
- Via Don Luigi Sturzo
Manutenzione e conduzione impianti di
riscaldamento anno 2007/2008
Lavori di realizzazione percorso
ciclopedonale con tombinamento di un tratto
di fossato e realizzazione passerella a sbalzo
in Via S. Bona Nuova fino a Via S. Martino
Ricalibratura e messa in sicurezza di Via S.
Pelajo
Sistemazione di V.le Fra' Giocondo:
parcheggi, marciapiedi, fognatura e
acquedotto
Lavori di recupero del fabbricato ex Gil ed
aree adiacenti - 1°stralcio
Ampliamento del cimitero maggiore di S.
Lazzaro - realizzazione nuovo corpo loculi
S.P. n. 107 Est Terraglio - lavori
dimanunzione straordinaria su Via
Pindemonte e costruzione pista ciclabile nei
comuni di Treviso e Casier
Manutenzione straordinaria delle sedi
stradali nel territorio comunale - anno 2010 Concessione amministrativa dell'immobile
comunale appartenente al demanio storico
artistico denomianto "Palazzo Ca' dei Ricchi"
Sostituzione caldaie e realizzazione impianti
di riscaldamento alloggi comunali in Via
Vanzo n. 2
Manutenzione e messa in sicurezza ex
discarica di Via Orsenigo - lavori di
completamento
Manutenzione straordinaria scuole materne
S. Bartolomeo e Andersen: sistemazione
area esterna
DGC n. 127 del 11/04/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 204.645,50 di € 204.645,50.
DGC n. 149 del 09/05/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 16.118,87 di € 16.118,87.
DGC n. 130 del 18/04/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 142.643,42 di € 142.643,42.
DGC n. 106 del 28/03/2012 di approvazione CRE + Q.E.
€ 133.821,05 finale di € 133.821,05.
DGC n. 131 del 18/04/2012 di approvazione Q.E. finale
di € 402.140,13.
DGC n. 142 del 24/04/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 92.469,10 di € 92.469,10.
€ 402.140,13
DGC n. 173 del 30/05/2012 di approvazione CRE + Q.E.
€ 28.254,71 finale di € 28.254,71.
DGC n. 150 del 09/05/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 406.126,65 di € 406.126,65.
DGC n. 181 del 06/06/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 144.557,76 di € 144.557,76.
DGC n. 181 del 06/06/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 145.688,92 di € 145.688,92.
DGC n. 204 del 27/06/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 46.025,04 di € 46.025,04.
DGC n. 205 del 27/06/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 462.876,86 di € 462.876,86.
DGC n. 207 del 27/06/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 536.975,44 di € 536.975,44.
DGC n. 196 del 20/06/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 2.610.852,09 di € 2.610.852,09.
DGC n. 237 del 01/08/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 465.218,78 di € 465.218,78.
DGC n. 239 del 01/08/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 55.953,85 di € 272.342,25.
DGC n. 289 del 03/10/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 526.669,95 di € 526.669,95.
DGC n. 309 del 17/10/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 115.685,71 di € 115.685,71.
DGC n. 291 del 03/10/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 293.905,67 di € 293.905,67.
DGC n. 310 del 17/10/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 3.025.209,07 di € 3.205.209,07.
DGC n. 311 del 17/10/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 466.120,05 di € 466.120,05.
DGC n. 329 del 07/11/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 698.372,11 di € 698.372,11
DGC n. 349 del 28/11/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 150.675,63 di € 150.675,63.
DGC n. 346 del 21/11/2012 di presa d'atto del collaudo
tecnico amministrativo. Il prosieguo della pratica è
€ 3.067.781,69 seguito dal Patrimonio
DGC n. 31 del 1/2/2012 di approvazione Q.E. finale di €
€ 78.994,99 78.994,99.
DGC n. 97 del 21/03/2012 di approvazione Q.E. finale di
€ 234.529,07 € 234.529,07.
DGC n. 236 del 01/08/2012 di approvazione Q.E. finale
€ 38.200,49 di € 38.200,49.
Interventi urgenti di manutenzione
straordinaria su strade, piazze ed aree di
proprietà comunale o aperte all'uso pubblico
Lavori di fornitura e posa in opera di barriere
di sicurezza stradale in legno-acciaio
all'ntersezione tra V.le IV Novembre, Via
Postumia e Via L. da Vinci
S.E. Anna Frank: installazione di nuova
caldaia e realizzazione linea di alimentazione
gas metano
Incarico di redazione certificazione di
idoneità statica delle opere eseguite presso
la scuola media Bianchetti di S. Bona
Ripristino, fornitura e posa in opera
dissuasori per volatili presso i musei di S.
Caterina e Ca' da Noal
Intervento concluso con pagamento saldo e rilevazione
€ 39.941,12 economia con NL n. 1222 del 14/06/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 57 del
€ 7.616,95 10/01/2012
DGC n. 20 del 25/01/2012 di approvazione Q.E. finale di
€ 98.106,83 € 98.106,83.
Incarico concluso con pagamento con NL n. 310 del
€ 6.292,00 03/02/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 494 del
€ 8.022,30 28/02/2012
2
Relazione finale di gestione - lavori chiusi nel 2012
Loggia dei Cavalieri: verifica statica periodica
delle strutture
Eliminazione ceppaie e ripristino siti per
rimpianto alberi
Sostituzione caldaie, verifica e certificazione
impianti presso alloggi comunali vari
Indagine trasportistica finalizzata alla
determinazione dei flussi di traffico area
ospedaliera Ca' Foncello
Manutenzione attrezzature ludiche in aree
verdi attrezzate e/o giardini scolastici
Fornitura e posa in opera di copritermi
presso asilo nido di Fiera
Realizzazione di indagini geognostiche per
realizzazione di un impianto di
climatizzazione presso il museo di S.
Intervento di analizi su campioni di travi e
tavolato lignei su Loggia dei Cavalieri
Incarico concluso con pagamento con NL n. 1210 del
€ 3.146,00 13/06/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento saldo lavori con NL
€ 17.545,00 n. 2060 del 19/10/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 1244 del
€ 21.562,75 19/06/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 794 del
€ 6.350,00 28/03/2012
2011LPSMMS40
Scavo e posa cavidotti per spostamento linee
aeree ENEL presso alloggi in Via De Fantis
Incarico per esecuzione di analisi geotecnica
per realizzazione di un impianto di
cliamatizzazione presso il museo di S.
Caterina
Interventi sugli impianti semaforici del
Comune di Treviso: manutenzione ordinaria,
rifacimento semaforo Ponte Garibaldi e
installazione di dispositivi acustici per non
vedenti
Sostituzione impianti termici presso tre
alloggi di proprietà comunale siti nel villaggio
di S. Liberale
Sisetmazione condotta acque bianche in Via
San Bartolomeo
Apertura di un nuovo accesso al parcheggio
presso l'area doganale di Porta del Leon a
Treviso
Riparazione della centralina oleodinamica
del sistema automatizzato delle paratoie di
Ponte de Pria
Fornitura e posa in opera di nuove
attrezzature ludiche e pavimentazioni
antitrauma presso asilo nido di San Paolo
2011LPSMMS36
Loggia dei Cavalieri: rimozione scritte
2011LPSMMS36
2011LPVPMS07
2011LPSMMS31
2012LPSLAL02
2011LPSMMS38
2011LPSMMS41
2011LPSLAL07
2011LPSMMS44
2012LPSMMS04
2011LPSLAL07
2011LPILMS02
2011LPSMMS42
2012LPDAMS02
2011LPSMMS43
2011LPDAMS06
2011LPILNC02
2012LPSSAL02
2012LPSMMS06
2011LPSMMS45
2012LPSSMS03
2012LPDAAL01
2012LPSMMS10
2011SPSMAL06
2010LPSMMS67
2011LPSMMS37
2012LPSSAL01
2010LPSLAL09
2011LPSSMS05
2010LPSMMS43
Ripristino n. 5 alloggi sfitti in gestione ATER
2012LPSSMS05
Servizio ultimato con pagamento con NL n. 673 del
€ 10.366,31 19/03/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 657 del
€ 1.657,70 16/03/2012
Incarico concluso con pagamento con NL n. 704 del
€ 3.146,00 21/03/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento saldo con NL n. 768
€ 22.856,93 del 27/03/2012.
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 795 del
€ 24.000,00 28/03/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 1206 del
€ 26.620,00 13/06/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 1175 del
€ 8.119,10 12/06/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 1197 del
€ 3.887,49 13/06/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 1173 del
€ 24.079,00 12/06/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 1209 del
€ 3.025,00 13/06/2012
Atto unilaterale d'obbligo per lavori eseguiti
gratuitamente per € 19.918,96 + affidamento lavori per
opere complementari € 4.854,72. Intervento concluso
con pagamento lavori complementari con NL n. 1202 del
€ 24.773,68 13/06/2012
Realizzazione del nuovo impianto semaforico
in località S. Antonino all'intersezione tra Via
S. Antonino e Via Pasteur
Via Pisa: voragine in corrispondenza del
ponte sul fiume Botteniga. Lavori urgenti ai
sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR n.
207/2010
Messa in sicurezza delle vetrate della scuola
media Coletti (succursale Bianchetti)
Sostituzione copertura del fabbricato adibito
a poligono di tiro in località Fonderia
Lavori di sistemazione del parapetto del
ponte in Via Riccati
Incarico di analisi su campioni di materiale
da prelevare presso il fossato in Viale
Felissent (lato sud area tennis club)
Sistemazione uffici comunali c/o Centro
Appiani ed ex scuola Vittorio Veneto per
ricavo nuove sedi ufficio tributi e uffici
servizio sociale
Complesso Appiani: pulizia autorimessa a
seguito atti vandalici - lavori urgenti
Ex circoscrizione Fra' Giocondo:
adeguamento locali
Ex Gil: incapsulamento copertura in
fibroamianto del deposito libri
Realizzazione nuovo allacciamento alla rete
dell'acquedotto comunale in Via Da Milano a
serivzio dell'area di sosta per i cariaggi delle
famiglie dei giostrai delle fiere di S. Luca
Treviso in bici - 3^ fase completamento
Intervento di pulizia delle aree incolte presso
Via Paludetti e Via Don Milani
Lavori di messa in sicurezza
dell'attraversamento pedonale di Via Bastia
Lavori di manutenzione straordinaria degli
elementi ferrosi, lignei e lapidei di
segnaletica ed arredo urbano esistenti
nell'ambito del territorio comunale
2012LPVPMS01
Incarico concluso con pagamento con NL n. 566 del
€ 8.808,80 07/03/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 1170 del
€ 24.079,00 12/06/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 649 del
€ 7.700,48 16/03/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 1752 del
€ 4.691,24 04/09/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 1191 del
€ 15.730,00 13/06/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 1177 del
€ 29.040,00 12/06/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento saldo con NL n.
€ 4.521,77 1875 del 25/09/2012
Incarico concluso con pagamento con NL n. 1754 del
€ 1.057,06 04/09/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 1985 del
€ 74.350,91 09/10/2012 e n. 2001 del 10/10/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 1931 del
€ 2.662,00 02/10/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 1664 del
€ 19.360,00 16/08/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 1984 del
€ 16.151,81 09/10/2012
Intervento concluso con pagamento con NL cartacea del
€ 2.145,00 30/08/2012 (mandato n. 11462 del 05/09/2012)
Intervento chiuso con liquidazione saldo (mandato del
€ 56.947,57 21/11/2012)
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 1920 del
€ 16.274,50 01/10/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 2131 del
€ 10.743,59 29/10/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 2102 del
€ 23.595,00 26/10/2012
Internvento concluso con pagamento con NL n. 2348 del
€ 27.620,65 27/11/2012
3
Relazione finale di gestione - lavori chiusi nel 2012
2006LPSLRI12
Chiesa di S. Francesco: sostituzione quadro
elettrico
Realizzazione rampa per abbattimento
barriere architettoniche presso il condominio
in Via Chiereghin n. 6/a
Predisposizione della pratica finalizzata ad
ottenere il rinnovo del certificato di
prevenzione incendi dell'impianto sportivo
comunale stadio di rugby di Monigo
Accordo programma tra Comune , ULSS n.9
e ACTT spa per rettifica via Polveriera
2008LPSMMS05
SM Serena - sostituzione caldaia
2008LPSMMS09
S. Infanzia e nido San Paolo - sostituzione
caldaie
2012LPSMMS02
2012LPSMMS11
2012LPSLAL05
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 2323 del
€ 9.522,70 23/11/2012
COTTIMO - chiuso con pagamento con NL n. 2573 del
€ 4.680,00 18/12/2012
Incarico concluso con pagamento con NL n. 2505 del
€ 1.887,60 10/12/2012
€ 121.424,06 Collaudo eseguito - nessun pagamento previsto
Approvato QE finale con DGC 528 del 29/12/2011 € 65.000,00 incentivo pagato nel 2012
Approvato QE finale con DGC 507 del 14/12/2011 € 33.000,00 liquidato incentivo nel 2012
4
Capitale sociale al 31/12/2012
Quota del Comune di Treviso al 31/12/2012
Società
in Euro
AEROPORTO DI TREVISO S.P.A. IN BREVE AERTRE S.P.A
n. quote/azioni
n.
quote/azioni
V.u.
valore in Euro
%
Risultato d'esercizio 2011
in Euro
data di approv.
dividendo al
Comune di
Treviso
Note
13.119.840,00
1.311.984
10,00
34.492
344.920,00
2,629
-1.147.279,00
13/04/2012
1
312.000,00
1.200.000
0,26
100.000
26.000,00
8,33
671,00
20/04/2012
2
TREVISO - MERCATI S.P.A.
1.283.400,00
276.000
4,65
104.000
483.600,00
37,68
24/04/2012
3
ACTT SERVIZI S.P.A.
2.856.245,00
55.300
51,65
39.393
2.034.648,45
71,235
n.a.
n.a.
4
MOBILITA' DI MARCA S.P.A.
20.831.478,00
20.831.478
1,00
3.314.380
3.314.380,00
15,91
n.a.
n.a.
5
AEROPORTO DI VENEZIA - MARCO POLO S.P.A. (SAVE)
35.971.000,00
55.340.000
0,65
1.157.036
752.073,40
2,09
22.963.578
18/04/2012
461.368,11
6
153.600,00
20,00
116.351,00
27/04/2012
20.121,62
7
119.000,00
100,00
-58.697,00
23/05/2012
100,00
281.632,00
23/05/2012
0,000041
16.395.416,62
22.417.315,95
al 30/6/2011
al 30/6/2012
SOCIETA' PER L'AUTOSTRADA DI "ALEMAGNA" S.P.A.
FARMACIA TREVIGIANA S.P.A.
767.900,00
TREVISO SINERGIE S.R.L.
119.000,00
/
/
/
2.200.000,00
/
/
/
TREVISOSERVIZI S.R.L.
SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)
GALENO S.R.L.
157.965.738,58
7.679
100,00
607.560.533
10.400,00
0,26
20.000
ASCO TLC S.P.A.
3.912.177,00
6.000.000
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL IN SIGLA "A.T.S. S.R.L."
1.000.000,00
/
1.536
2.200.000,00
250
65,00
111.489,00
329
171,08
1,65
-4.025,00
24/05/2012
11
120.000
78.243,54
2,00
-5.183.005,00
10/07/2012
12
800.993,00
29/06/2012
13
/
/
98.541,97
9,854
Quota del Comune di Treviso al 31/12/2011
N. quote/azioni
V.u.
n. quote /
azioni
/
/
/
117.820,00
10
0,52
Fondo consortile al 31/12/2011
CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV
9
1,69
1,40
0,6520295
Risultato d'esercizio 2011
Consorzi
in Euro
8
valore in Euro
50,00
%
in Euro
0,0974
481.971,00
data di approv.
dividendo al
Comune di
Treviso
27/02/2012
Note
14
1) L'Assemblea del 13/4/2012 ha deliberato di riportare a nuovo la perdita di esercizio, pari ad € 1.147.279.
2) L'Assemblea del 20/04/2012 ha deliberato di destinare l'utile di esercizio, pari ad € 671,00, alla riserva legale.
3) L'Assemblea del 24/4/2012 ha deliberato di destinare l’utile dell'esercizio di € 111.489 per il 5%, pari a € 5.574, alla riserva legale e per l’eccedenza di € 105.915 alla riserva straordinaria.
4)Con deliberazione n°26 del 25/5/2011 è stato app rovato il progetto di scissione parziale proporzionale della società A.C.T.T. S.p.A. con la costituzione di una nuova società denominata "ACTT Servizi S.p.A"., ed è stata autorizzata la costituzione della nuova società, partecipata
dal Comune di Treviso al 71,235%, composta dai medesimi soci di A.C.T.T. S.p.A. La società è stata iscritta al Registro delle Imprese il 2/1/2012.
5) Con deliberazione n°76 del 29/12/2011, il Consi glio comunale ha autorizzato la costituzione di una nuova società cui conferire la quota del 71,235% posseduta dal Comune di Treviso in ACTT S.p.A. Con atto del Notaio Bianconi Maurizio in data 30/12/2011 rep. 103313 la
società è stata costituita con denominazione “Mobilità di Marca S.p.A.” cui sono state conferite n. 39.393 azioni da nominali euro 51,65 cadauna, pari a complessivi nominali euro 2.034.648,45, costituenti l'intera partecipazione del Comune di Treviso nella società ACTT SpA,
partecipazione del valore complessivo di euro 4.350.321,00. La società è stata iscritta è stata iscritta al Registro delle Imprese il 13/1/2012.
6) L'Assemblea del 18/4/2012 ha deliberato di destinare l'utile di esercizio netto pari ad € 22.963.578:
- a utili a nuovo per € 1.963.578,00 essendo stato raggiunto il limite della riserva legale di cui all'art. 2430 cod. civ.;
- alla distribuzione di dividendi agli azionisti per € 21.000.000,00 mediante pagamento di un dividendo per ciascuna azione in circolazione pari ad € 0,379 che, ricalcolato per tener conto delle 2.675.154 azioni proprie detenute dalla società alla data del 18/4/2012 il cui dividendo, in
conformità a quanto disposto dall'art. 2357 ter comma 2 del codice civile, va ad incrementare proporzionalmente quello delle altre azioni, ammonta ad € 0,39875 (al Comune di Treviso dividendo € 461.368,11 riscossi il 7/5/2012).
7) L'Assemblea del 27/4/2012 ha deliberato di destinare l'utile di € 116.351,00 come segue:
- per il 5% pari ad € 5.818 a riserva legale;
- per € 100.595 agli azionisti in ragione di euro 13,10 per ognuna delle n. 7.679 azioni costituenti il capitale sociale;
- per il residuo di € 9.938 alla riserva straordinaria.
8) L'Assemblea del 23/5/2012 ha deliberato, tra l'altro:
- di approvare la proposta del Presidente del CdA circa il rinvio della copertura della perdita di € 58.697 con futuri utili;
- di dare atto che la società trovasi nella fattispecie disposta dall'art. 2482bis C.C. e pertanto se entro l'esercizio 2012 la perdita non risulterà diminuita a meno di 1/3 del capitale si dovrà dar corso alla riduzione dello stesso in proporzione alle perdite accertate.
9) L'Assemblea del 23/5/2012 ha destinato l'utile di € 281.632:
- per € 14.082,00 a riserva legale;
- per € 267.550,00 a riserva straordinaria.
10) I bilanci di Autovie Venete si riferiscono al periodo 1°luglio 2010 - 30 giugno 2011 e 1°luglio 2011 - 30 giugno 2012
L'Assemblea del 26/10/2011 ha deliberato di destinare l'utile dell'esercizio relativo al periodo 1°lu glio 2010 - 30 giugno 2011 (€ 16.395.415,62) come segue:
- € 819.770,78 alla "riserva legale";
- € 535.200,00 alla "riserva straordinaria vincolata per ritardi investimenti P.F. 2009";
- € 10.941.596,40 alla "riserva straordinaria";
- € 4.098.848,44 all'erogazione di un dividendo in misura di € 0,00674910 per ciascuna azione in circolazione (il dividendo assegnato al Comune ammonta ad euro 1,69 riscosso il 27/2/2012).
L'Assemblea del 25/10/2012 ha deliberato di destinare l'utile dell'esercizio relativo al periodo 1°lu glio 2011 - 30 giugno 2012 (€22.417.315,95) come segue:
- € 4.098.848,44 all'erogazione di un dividendo in misura di € 0,00674910 per ciascuna azione in circolazione (il dividendo assegnato al Comune ammonta ad euro 1,69 riscosso il 27/2/2012).
L'Assemblea del 25/10/2012 ha deliberato di destinare l'utile dell'esercizio relativo al periodo 1°lu glio 2011 - 30 giugno 2012 (€22.417.315,95) come segue:
- € 1.120.865,80 alla "riserva legale";
- € 790.700,00 alla "riserva straordinaria vincolata per ritardi investimenti P.F. 2009";
- € 17.100.604,37 alla "riserva straordinaria";
- € 3.405.145,78 all'erogazione di un dividendo in misura di € 0,00560686 per ciascuna azione in circolazione (il dividendo da riscuotere assegnato al Comune ammonta ad euro 1,40).
11) L'Assemblea del 24/5/2012 ha deliberato di coprire la perdita di esercizio di € 4.025 con la riserva straordinaria.
12) L'Assemblea del 10/7/2012 ha deliberato:
- di prendere atto che il socio Asco Holding SpA, con delibera del 28/5/2012, ha provveduto a rendere disponibile, utilizzando parte dei debiti finanziari iscritti nei confronti della società controllante, la somma di € 5.352.512,11;
- di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2011, nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonchè la relazione degli Amministratori sulla gestione;
- di rinviare a nuovo esercizio la perdita di € 5.183.004,79 ed il residuo della perdita dell'esercizio precedente pari ad € 45.097,48, al fine di procedere al loro ripianamento con le risorse che il Consiglio di Amministrazione del socio Asco Holding SpA, del 28/5/2012, ha provveduto
a rendere disponibili.
Si precisa che tale perdita è stata determinata principalmente per effetto della svalutazione di 4 milioni di euro apportata ad alcune poste dell'attivo non corrente a seguito dell'esito dell'impairment test (n.d.r.: verifica che le attività in bilancio siano iscritte ad un valore non superiore
a quello effettivamente recuperabile).
13) L'Assemblea del 29/6/2012 ha deliberato di destinare l'utile di esercizio per il 5% pari ad euro 40.049,66 a riserva legale e per la differenza pari all'importo di euro 760.943,58 a riserva straordinaria.
Si precisa che con provvedimento n. 18 del 31/3/2010 il Consiglio comunale ha deliberato di:
a) acquistare la quota parte di partecipazione del Comune di Romano d’Ezzelino in Alto Trevigiano Servizi S.r.l., per l’importo di € 171,91;
b) fissare il capitale sociale di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. in euro 1.000.000,00 al fine di riperequare lo stesso secondo gli originari criteri di partecipazione che prevedono di imputare a ciascun socio il 50% delle quote in base alla popolazione e il restante 50% in parti uguali;
c) approvare le conseguenti modifiche allo Statuto della Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l.;
d) precisare che in relazione alle operazioni su indicate la quota di partecipazione del Comune di Treviso passa da euro 10.000,00 pari all'1,10% del capitale sociale ad euro 98.541,97 pari al 9,854 % del capitale sociale.
L'Assemblea, nella seduta del 30/11/2011, ha tra l'altro deliberato di:
- ridurre il capitale sociale da euro 909.091,00 ad euro 642.851,74, riduzione attuata mediante parziale annullamento delle sole partecipazioni dei Comuni di valore superiore a quello previsto dalla regola degli abitanti;
- modificare l'art. 7.1 Statuto sociale come segue "7.1 Il capitale sociale è determinato in euro 642.851,74 diviso in partecipazioni tra i comuni soci. Le partecipazioni di cui sopra vengono determinate per il 50% del capitale sociale sulla base della popolazione legale e per il
rimanente 50% in parti uguali tra tutti i Comuni soci";
- aumentare scindibilmente il capitale sociale da euro 642.851,74 fino ad euro 1.000.000,00, e così per euro 357.148,26, aumento riservato ai soli Comuni che detengono una quota di partecipazione inferiore a quella che dovrebbero avere secondo il criterio degli abitanti, da
sottoscrivere mediante versamento di denaro nelle casse sociali, entro e non oltre il termine di 90 giorni dall'iscrizione della delibera nel competente Registro Imprese, effettuata il 19/12/2011. La sottoscrizione è avvenuta il 16/3/2012.
14) Il valore nominale della quota del Comune (€ 50,00) si riferisce alla quota capitale versata.
In seguito alla L.R. 12/2009 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" sono stati individuati dieci nuovi comprensori di bonifica aventi natura di ente pubblico economico e, per ciò che riguarda il Comune di Treviso:
ı Comprensorio di bonifica n. 8: derivante dall'accorpamento degli originari comprensori dei Consorzi di bonifica Dese Sile e Sinistra Medio Brenta;
ı Comprensorio di bonifica n. 9: derivante dall'accorpamento degli originari comprensori dei Consorzi di bonifica Destra Piave, Pedemontano Brentella di Pederobba e Pedemontano Sinistra Piave.
Con D.G.R. 1408/2009, in attuazione della L.R. 12/2009, sono stati costituiti i dieci Consorzi di bonifica (Consorzi obbligatori) competenti per i nuovi comprensori - con la precisazione che il Comune non è titolare di quote o partecipazioni:
- Consorzio di bonifica Acque Risorgive per il Comprensorio n. 8;
- Consorzio di bonifica Piave per il Comprensorio n. 9.
Inoltre, il Comune fa parte del Consorzio Piavesella di Nervesa: associazione senza personalità giuridica, cui si applicano gli art. 36 e segg. del Codice civile, la cui origine risale ai tempi della Serenissima Repubblica di Venezia.
Con riguardo all'Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale (quota del Comune di Treviso pari allo 0,0913 calcolata in base alla popolazione residente) si faccia riferimento alla L.R. 27 aprile 2012 n°17 "Disposizioni in materia di risorse idriche".
Con riguardo all'Autorità d'Ambito per la gestione dei rifiuti urbani "Marca Ambiente" (quota del Comune di Treviso pari allo 0,1008 calcolata in base alla popolazione residente) si faccia riferimento alla L.R. 31 dicembre 2012 n°52
Si fa cenno infine:
- al Consorzio Portuario di Treviso, sciolto in data 23/01/1990,
- al Consorzio Intercomunale di Treviso per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in liquidazione.
Il Comune partecipa alle seguenti Fondazioni/Associazioni in qualità di socio fondatore:
1) Fondazione Giuseppe Mazzotti per la civiltà veneta - associazione che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica in data 4/6/2010; il fondo di dotazione al 31/12/2011 ammonta ad € 30.000,00; il Comune di Treviso ha versato complessivamente
una quota di detto fondo pari ad € 9.564,57; in esito all'istruttoria effettuata nel 2011, la percentuale di partecipazione del Comune al fondo di dotazione è pari al 31,9%.
2) Fondazione Il Nostro Domani - Ente privato onlus; il fondo di dotazione ammonta ad € 129.088,00;
il Comune ha versato complessivamente una quota del fondo iniziale pari ad € 12.911,42; la percentuale di partecipazione al fondo di dotazione è pari al 10%;
3) Fondazione per l'Infanzia - Onlus: ente senza scopo di lucro, strumentale dell'Opera Pia "Maurocordato"; il Comune è fondatore partecipante;
4) Associazione Musicale Francesco Manzato - ente di diritto privato senza fine di lucro costituito in data 8.10.2008;
il Comune è tra i soci fondatori con la quota del 50%, avendo erogato la somma di € 100.000,00 quale quota del patrimonio iniziale.
SOMMARIO
INTRODUZIONE…………………………………..………………………………………………………………… PAG.
1
IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE……..……………………………………..………………………………….
3
IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI……………………………………………………………………………………
8
ENTRATE ED USCITE DI COMPETENZA……………………………………….....………………………………….
17
ANALISI LIVELLO DI INDEBITAMENTO……………………………………………….……………………………..
32
ANALISI SPESA DEL PERSONALE……………………………………………………………………………………….
33
PATTO DI STABILITA’…..………………………………………………………………………………………………….
35
INDICATORI…………………………………………………………………………………………………………………….
39
SERVIZI EROGATI ……….………..............................................................................................
42
VALUTAZIONI ECONOMICO PATRIMONIALI………………………………………….. .............................
49
I PROGRAMMI DELL’ENTE…………………………………………………………………………………………………
55
PROGRAMMA 1: RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E PATRIMONIALI, RISORSE UMANE,
RISORSE INFORMATICHE……………………………………………………………………………………………….. .
57
PROGRAMMA 2: AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, SERVIZI DEMOGRAFICI E
RELAZIONE CON I CITTADINI …………………………………………………………………………………………..
83
PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE, GESTIONE
INFRASTRUTTURE, VIABILITA’ …………………..........................................................................
94
PROGRAMMA 4: SICUREZZA .................................................................................................. 107
PROGRAMMA 5: SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO .............................................................
109
PROGRAMMA 6: GESTIONE DEL TERRITORIO……………. .........................................................
112
PROGRAMMA 7:GESTIONE DELL’AMBIENTE ...........................................................................
117
PROGRAMMA 8: ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT……. .............................................................
131
PROGRAMMA 9: WELFARE E SERVIZI ALLA PERSONA………………………………………………………….
136
CONCLUSIONI………………………………………………………………………………... .................................
142