SPESA - Elenco dei Residui anni 2010 e precedenti alla data del
31/12/2010 da riportare nell'esercizio 2011
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Titolo
1 01
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
1
01
01
2010
1266 2
2010
128 2
010110
1100
STIPENDI PERSONALE DI RUOLO
INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2010 (VEDASI ANCHE GC 2010/147)
ADDETTO UFFICIO STAMPA SIG.RA GASPEROTTO PAOLA
11.000,00
63,55
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (2 record di dettaglio)
Somma
2010
158 1
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
2010
158 2
CPDEL ADDETTO UFFICIO STAMPA SIG.RA GASPEROTTO PAOLA
2010
211 2
INADEL TFR ADDETTO UFFICIO STAMPA SIG.RA GASPEROTTO PAOLA
11.063,55
13.826,67
28,79
3,10
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (3 record di dettaglio)
Somma
13.858,56
2010
340 1
COMPENSI AVVOCATO CIVICO ANNO 2010
2.548,31
2010
1505 1
COMPENSI AVVOCATO CIVICO ANNO 2010
9.185,68
2010
2195 1
ONERI RIFLESSI COMPENSI AVVOCATO CIVICO ANNO 2010
2.857,39
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (3 record di dettaglio)
Somma
14.591,38
Riepilogo per 'Capitolo' = 010110 (8 record di dettaglio)
39.513,49
Somma
1 01
2010
02
01
159 1
020110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
935,96
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (1 record di dettaglio)
Somma
2009
2031 1
ANNO 2009
935,96
1,07
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (1 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
1,07
Pagina 1 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Capitolo' = 020110 (2 record di dettaglio)
937,03
Somma
1 01
02
01
2007
1506 1
2008
63 1
2010
1782 1
030110
1100
STIPENDI PERSONALE DI RUOLO
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001
PRESSO QUESTO ENTE DELLA DIPENDENTE DELL'AVEPA DI PADOVA
DR.SSA RIZZO ROBERTA CAT D, P/T DALL'1.11.2007 AL 30.11.2008
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001
PRESSO QUESTO ENTE DELLA DIPENDENTE DELL'AVEPA DI PADOVA
DR.SSA RIZZO ROBERTA CAT D, P/T DALL'1.11.2007 AL 30.11.2008
MOBILITA' ESTERNA SIG.RA NALE BARBARA DECORRENZA 15/12/2010
2.326,82
12.793,13
956,57
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (3 record di dettaglio)
Somma
16.076,52
12.223,88
2004
1109 1
IMPIEGO IN COMANDO TUMEO G. DAL 03.05.04 AL 02.05.05
2005
2428 1
IMPIEGO "IN COMANDO" PRESSO SETTORE OO.PP. SURIAN FABIO
DIPENDENTE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO
5.280,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (2 record di dettaglio)
Somma
2007
1507 1
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001
PRESSO QUESTO ENTE DELLA DIPENDENTE DELL'AVEPA DI PADOVA
DR.SSA RIZZO ROBERTA CAT D, P/T DALL'1.11.2007 AL 30.11.2008
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001
PRESSO QUESTO ENTE DELLA DIPENDENTE DELL'AVEPA DI PADOVA
DR.SSA RIZZO ROBERTA CAT D, P/T DALL'1.11.2007 AL 30.11.2008
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
2008
64 1
2010
160 1
2010
1783 2
CPDEL NALE BARBARA
2010
1783 3
INADEL TFS NALE BARBARA
17.503,88
630,10
4.447,70
187,23
255,00
29,62
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (5 record di dettaglio)
Somma
2010
590 1
COMPENSO PREVISTO PER LA SOSTITUZIONE DEI DIRIGENTI, AI SENSI
DELL'ART. 5 BIS DEL REGOLAMENTO DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI
ANNO 2010
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
1553 1
FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI ANNO 2010 (EURO
495.608,57)
5.549,65
1.810,11
1.810,11
140.863,01
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (1 record di dettaglio)
Somma
140.863,01
2008
1965 1
FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2008 (EURO
1.837.887,75)
1.507,71
2009
1932 1
QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2009 (¿
1.797.874,89)
7.797,80
06 Giugno 2011
Pagina 2 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2010
1148 5
INDENNITA' FESTIVA ANNO 2010
2010
1148 2
INDENNITA' DI TURNO ANNO 2010
6.585,94
2010
1148 3
INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2010
5.824,35
2010
1148 1
QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2010 (EURO
1.797.783,12) VEDASI ANCHE D.D. DI MODIFICA N. 2010/2226 DEL
19.08.2010
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (6 record di dettaglio)
Somma
2010
1445 1
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO
290,64
513.722,63
535.729,07
6.898,15
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
2061 1
LAVORO STRAORDINARIO IMPREVEDIBILE ANNO 2010
6.898,15
9.612,57
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (1 record di dettaglio)
Somma
2009
2062 1
ANNO 2009
9.612,57
105,16
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (1 record di dettaglio)
Somma
105,16
2008
1967 1
ANNO 2008
4.562,03
2009
2061 1
ANNO 2009
10.789,04
2010
1757 1
CONTR. CPDEL RUOLI COMULATIVI BENEFICI CONTRATTUALI II°
SEMESTRE 2010
9.223,06
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (3 record di dettaglio)
Somma
24.574,13
2001
2047 1
IRROGAZIONE SANZIONE
32,80
2002
3791 1
ANNO 2002
61,03
2002
3872 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
51,57
2008
2089 1
ANNO 2008 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
54,38
2009
1917 1
ANNO 2009 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
52,03
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (5 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
251,81
Pagina 3 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Capitolo' = 030110 (29 record di dettaglio)
758.974,06
Somma
1 01
2010
03
01
161 1
040110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
2.410,64
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
2173 1
DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE 2010 A FAVORE DEL
SEGRETARIO GEN. DOTT. PALAZZOLO E DOTT.SSA FALABELLA
2010
1502 1
DIRITTI DI SEGRETERIA 3° TRIMESTRE 2010 A FAVORE SEGRETARIO
GENERALE DOTT. PALAZZOLO SALVATORE
2.410,64
2.313,52
794,07
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (2 record di dettaglio)
Somma
2007
1930 1
PROGETTO DI REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL BILANCIO
3.107,59
3.508,90
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (1 record di dettaglio)
Somma
3.508,90
Riepilogo per 'Capitolo' = 040110 (4 record di dettaglio)
9.027,13
Somma
1 01
2010
04
01
162 1
050110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
33,46
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (1 record di dettaglio)
Somma
33,46
Riepilogo per 'Capitolo' = 050110 (1 record di dettaglio)
33,46
Somma
1 01
2010
05
01
163 1
060110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
16,93
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (1 record di dettaglio)
Somma
16,93
Riepilogo per 'Capitolo' = 060110 (1 record di dettaglio)
16,93
Somma
1 01
06
01
06 Giugno 2011
070110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
Pagina 4 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
164 1
Descrizione Imp/Acc
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
Nuovo importo
565,73
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (1 record di dettaglio)
Somma
565,73
Riepilogo per 'Capitolo' = 070110 (1 record di dettaglio)
565,73
Somma
1 01
2010
07
01
1781 1
080110
1100
STIPENDI PERSONALE DI RUOLO
MOBILITA' ESTERNA SIG.RA BIN ORIETTA DECORRENZA 30/12/2010
118,15
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
165 1
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
2010
1832 2
CPDEL BIN ORIETTA
2010
1832 3
INADEL TFS BIN ORIETTA
118,15
151,17
33,22
1,87
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (3 record di dettaglio)
Somma
2010
237 1
CONTR.CPDEL SU RETRIB.PERS. STRAORD. 2010 - CHIEREGATO
ANDREA
2010
465 1
INAIL CHIEREGATO ANDREA
186,26
115,00
32,40
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (2 record di dettaglio)
Somma
147,40
Riepilogo per 'Capitolo' = 080110 (6 record di dettaglio)
451,81
Somma
1 01
2010
07
01
166 1
090110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
45,97
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (1 record di dettaglio)
Somma
2009
1982 1
ANNO 2009
45,97
36,27
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (1 record di dettaglio)
Somma
36,27
Riepilogo per 'Capitolo' = 090110 (2 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
82,24
Pagina 5 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1 01
2010
08
01
167 1
100110
Descrizione Imp/Acc
1104
Nuovo importo
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
109,90
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (1 record di dettaglio)
Somma
109,90
Riepilogo per 'Capitolo' = 100110 (1 record di dettaglio)
109,90
Somma
1 02
2010
01
01
168 1
110110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
116,94
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (1 record di dettaglio)
Somma
116,94
Riepilogo per 'Capitolo' = 110110 (1 record di dettaglio)
116,94
Somma
1 03
2010
01
01
169 1
120110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
277,79
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (1 record di dettaglio)
Somma
2009
1989 1
ANNO 2009
277,79
1.382,31
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
1136 1
COMPENSO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER PROGETTO
"DRUGS ON STREET"
1.382,31
5.840,30
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (1 record di dettaglio)
Somma
5.840,30
Riepilogo per 'Capitolo' = 120110 (3 record di dettaglio)
7.500,40
Somma
1 04
2010
02
01
170 1
140110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
139,57
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (1 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
139,57
Pagina 6 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Capitolo' = 140110 (1 record di dettaglio)
139,57
Somma
1 05
2010
01
01
2162 1
180110
1101
ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" (VEDASI ANCHE D.D N. 2011/397 DEL 14/02/2011)
27.300,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1101 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
171 1
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
27.300,00
242,85
Riepilogo per 'Articolo' = 1101 (1 record di dettaglio)
Somma
2009
1992 1
ANNO 2009
2010
2163 1
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" (VEDASI ANCHE D.D N. 2011/397 DEL 14/02/2011)
242,85
14,64
7.636,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1101 (2 record di dettaglio)
Somma
7.650,64
Riepilogo per 'Capitolo' = 180110 (4 record di dettaglio)
35.193,49
Somma
1 05
02
01
190110
1100
STIPENDI PERSONALE DI RUOLO
2010
142 1
RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
2010
142 2
ADDETTO ALL'IMMAGINE DELLE INIZIATIVE CULTURALI SIG.RA
DOLCETTO MILENA
6,92
53,08
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (2 record di dettaglio)
Somma
2010
233 1
STIPENDI PERSONALE STRAORDINARIO ANNO 2010 - DOLCETTO
MILENA
2010
1357 2
OPERA LIRICA L'ELISIR D'AMORE
2010
1800 1
CONCERTO DI NATALE PRESSO IL TEATRO SOCIALE
60,00
63,38
26.600,00
1.600,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (3 record di dettaglio)
Somma
2010
172 1
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
2010
172 2
CPDEL ADDETTO ALL'IMMAGINE DELLE INIZIATIVE CULTURALI SIG.RA
DOLCETTO MILENA
06 Giugno 2011
28.263,38
221,25
9,78
Pagina 7 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
198 2
Descrizione Imp/Acc
INADEL ADDETTO ALL'IMMAGINE DELLE INIZIATIVE CULTURALI SIG.RA
DOLCETTO MILENA
Nuovo importo
5,22
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (3 record di dettaglio)
Somma
INAIL DOLCETTO MILENA
236,25
2010
466 1
43,66
2010
1801 1
CONCERTO DI NATALE PRESSO IL TEATRO SOCIALE
2010
1358 2
OPERA LIRICA L'ELISIR D'AMORE
2010
241 1
CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PERS. STRAORD. 2010 - DOLCETTO
MILENA
69,82
2010
458 1
DS ENAOLI DOLCETTO
52,07
2010
238 1
CONTR.CPDEL SU RETRIB.PERS. STRAORD. 2010 - DOLCETTO MILENA
400,00
7.500,00
100,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (6 record di dettaglio)
Somma
8.165,55
2010
1924 1
CONVEGNO PRESSO IL RIDOTTO DEL TEATRO SOCIALE
2010
1830 1
CONCERTO DI CAPODANNO
2010
1359 2
OPERA ELISIR D'AMORE 2° STRALCIO
18.252,46
2010
1593 1
COSTRUZIONE SCENOGRAFIA PER COMMEDIA "SE NO I XE MATI NO LI
VOLEMO"
18.500,00
2010
1700 1
CONCESSIONE USO TEATRO PER MUSICAL DEL 4/12/2010
2010
1740 1
COLLABORAZIONE CON "RIMINI IN MUSICA" PER RIPRESA OPERA
LIRICA CARMEN
2010
1743 1
USO DEL TEATRO PER FESTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI
PROT. CIVILE DELL'11/12/2010
2010
906 1
ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO "MEDIOEVO" 1^ FASE
110,00
1.155,00
1.650,00
51.000,00
550,00
3.274,15
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (8 record di dettaglio)
Somma
2010
1701 1
CONCESSIONE USO TEATRO PER MUSICAL DEL 4/12/2010
2010
1360 2
MODIFICA PIANO FINANZIARIO E IMPEGNO 2° STRALCIO OPERA ELISIR
'AMORE
2010
1926 1
CONVEGNO PRESSO IL RIDOTTO DEL TEATRO SOCIALE
2010
1594 1
COSTRUZIONE SCENOGRAFIA PER COMMEDIA "SE NO I XE MATI NO LI
VOLEMO"
06 Giugno 2011
94.491,61
450,00
7.501,66
30,00
5.500,00
Pagina 8 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2010
907 1
ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO "MEDIOEVO" 1^ FASE
2010
1744 1
USO DEL TEATRO PER FESTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI
PROT. CIVILE DELL'11/12/2010
2010
1741 1
COLLABORAZIONE CON "RIMINI IN MUSICA" PER RIPRESA OPERA
LIRICA CARMEN
2010
1831 1
CONCERTO DI CAPODANNO
Nuovo importo
1.049,71
148,83
13.355,84
323,40
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (8 record di dettaglio)
Somma
28.359,44
Riepilogo per 'Capitolo' = 190110 (30 record di dettaglio)
159.576,23
Somma
1 06
2010
02
01
173 1
210110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
680,23
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (1 record di dettaglio)
Somma
680,23
Riepilogo per 'Capitolo' = 210110 (1 record di dettaglio)
680,23
Somma
1 08
2010
01
01
174 1
230110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
174,22
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (1 record di dettaglio)
Somma
174,22
Riepilogo per 'Capitolo' = 230110 (1 record di dettaglio)
174,22
Somma
1 08
2010
02
01
175 1
240110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
152,35
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (1 record di dettaglio)
Somma
152,35
Riepilogo per 'Capitolo' = 240110 (1 record di dettaglio)
152,35
Somma
1 09
2010
01
01
176 1
06 Giugno 2011
250110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
299,87
Pagina 9 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (1 record di dettaglio)
Somma
299,87
1999
3042 1
RED. VAR. ZONE ATTRZZ. PROD. E PORT.
5.164,57
2003
3551 1
INCARICO PERS. SEZ. URBANISTICA PER REDAZIONE PIANO
STRUTTURALE
2008
1978 1
PREDISPOSIZIONE NUOVI SCHEMI DI CONVENZIONE PER ATTUAZIONE
PUA
2010
600 1
IMPEGNO PER FONDO INTERNO PROGETTAZIONE PER URBAN LABOR ATIVAZIONE INIZIATIVE DI MARKETING TERRITORIALE
2010
599 1
IMPEGNO PER FONDO INTERNO PROGETTAZIONE PER
INFORMATIZZAZIONE CARTOGRAFICA PRG SU BASE CATASTALE
18.718,92
2010
669 1
FONDO INTERNO DI PROGETTAZIONE PER TRASFORMAZIONE AREE
PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE
18.718,90
198,95
5.000,00
127,66
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (6 record di dettaglio)
Somma
47.929,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 250110 (7 record di dettaglio)
48.228,87
Somma
1 09
2010
02
01
177 1
260110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
91,70
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (1 record di dettaglio)
Somma
91,70
Riepilogo per 'Capitolo' = 260110 (1 record di dettaglio)
91,70
Somma
1 09
2010
06
01
178 1
290110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
409,88
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (1 record di dettaglio)
Somma
2009
2010 1
ANNO 2009
409,88
17,23
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (1 record di dettaglio)
Somma
17,23
Riepilogo per 'Capitolo' = 290110 (2 record di dettaglio)
427,11
Somma
1 10
01
01
06 Giugno 2011
300110
1101
PERSONALE STRAORDINARIO ASILI NIDO
Pagina 10 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
15 1
2010
1049 1
2010
1953 1
Descrizione Imp/Acc
ASSUNZIONE STRAORDINARIA EDUCATRICE ASILO NIDO FICARRA
ROSALIA PER PROSECUZIONE ASPETTATIVA EX ART. 13 CCNL
14.09.2000 DELLA TITOLARE SIG.RA PIOMBO LORENZA
INDENNITA' DI MATERNITA' EDUCATRICE A TEMPO DETERMINATO
STANO STEFANIA DAL 25.06.2010 ALL'11.03.2011
ASSUNZIONE STRAORDINARIA EDUCATRICE ASILO NIDO FERRARI
STEFANIA DAL 15.12.2010 AL 17.12.2010
Nuovo importo
239,86
494,86
177,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1101 (3 record di dettaglio)
Somma
2010
179 1
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
911,72
7.324,69
Riepilogo per 'Articolo' = 1101 (1 record di dettaglio)
Somma
ASSUNZIONE STRAORDINARIA EDUCATRICE ASILO NIDO SIG.RA
FERRARESE CRISTINA DAL 03.06.2010 AL 15.07.2010
7.324,69
2010
882 1
81,40
2010
1050 1
INDENNITA' DI MATERNITA' EDUCATRICE A TEMPO DETERMINATO
STANO STEFANIA DAL 25.06.2010 ALL'11.03.2011
413,83
2010
1249 1
ASSUNZIONE STRAORDINARIA EDUCATRICE ASILO NIDO FRANCESCON
FEDERICA DAL 06.09.2010 AL 30.06.2011
355,36
2010
490 1
ASSUNZIONE STRAORDINARIA EDUCATRICE ASILO NIDO SIG.RA
FERRARESE CRISTINA DAL 03.03.2010 AL 02.06.2010
111,68
2010
261 1
ASSUNZIONE STRAORDINARIA EDUCATRICE ASILO NIDO SIG.RA
DESTRO ALESSANDRA DAL 13/01/2010 AL 15/01/2010
21,39
2010
251 1
PROROGA ASSUNZIONE STRAORDINARIA EDUCATRICE ASILO NIDO
SIG.RA CASELLATO MARIA ELENA DAL 24/12/2009 AL 23/03/2010
2010
1291 1
ASSUNZIONE STRAORDINARIA EDUCATRICE ASILO NIDO PAIATTO
SILVIA DALL'8/9 ALL'8/10/2010
2010
1414 1
ASSUNZIONE STRAORDINARIA EDUCATRICE ASILO NIDO ZANINI JENNI
DAL 5 ALL'8/10/2010
2010
594 1
2010
559,76
31,55
2,92
PROROGA ASSUNZIONE STRAORDINARIA EDUCATRICE ASILO NIDO
SIG.RA BOVOLENTA LETIZIA DALL' 08/04/2010 AL 07/07/2010
124,73
65 1
ASSUNZIONE STRAORDINARIA EDUCATRICE ASILO NIDO SIG.RA
MORETTO ELETTRA PERIODO 01.12.2009-28.02.2010
178,77
2010
38 1
ASSUNZIONE STRAORDINARIA EDUCATRICE ASILO NIDO SIG.RA
CRISTOFARO CONCETTA GABRIELLA PERIODO 01.09.2009-15.07.2010
363,05
2010
1430 1
PROROGA ASSUNZIONE STRAORDINARIA EDUCATRICE ASILO NIDO
ZANINI JENNI FINO ALL'11/10/2010
56,44
2010
1489 1
ASSUNZIONE STRAORDINARIA EDUCATRICE ASILO NIDO PART TIME AL
66,67% DAL 19 AL 29/10/2010 SIG.RA CORTE ANTONIA
2010
1493 1
ASSUNZIONE STRAORDINARIA EDUCATRICE ASILO NIDO PART TIME
ALL'80 % DAL 19/10 AL 02/11/2010 SIG.RA CAVALLARO SABRINA
24,10
2010
1588 1
ASSUNZIONE STRAORDINARIA EDUCATRICE ASILO NIDO DAL 10 AL
12/11/2010 SIG.RA FINOTTO CRISTINA
4,96
2010
1731 1
ASSUNZIONE STRAORDINARIA EDUCATRICE ASILO NIDO ANDOLINA
DANIELA DAL 29.11.2010 AL 03.12.2010
8,26
06 Giugno 2011
3,75
Pagina 11 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
1954 1
Descrizione Imp/Acc
ASSUNZIONE STRAORDINARIA EDUCATRICE ASILO NIDO FERRARI
STEFANIA DAL 15.12.2010 AL 17.12.2010
Nuovo importo
60,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1101 (17 record di dettaglio)
Somma
2.401,95
Riepilogo per 'Capitolo' = 300110 (21 record di dettaglio)
10.638,36
Somma
1 10
2010
02
01
180 1
310110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
157,58
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (1 record di dettaglio)
Somma
157,58
Riepilogo per 'Capitolo' = 310110 (1 record di dettaglio)
157,58
Somma
1 10
2010
04
01
151 1
320110
1100
STIPENDI PERSONALE DI RUOLO
RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
10,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
181 1
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
10,00
305,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1100 (1 record di dettaglio)
Somma
305,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 320110 (2 record di dettaglio)
315,00
Somma
1 11
2010
05
01
182 1
360110
1104
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO
CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2010
905,52
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
239 1
CONTR.CPDEL SU RETRIB.PERS. STRAORD. 2010 - DE FALCO RITA
2010
467 1
INAIL DE FALCO RITA
905,52
125,00
17,73
Riepilogo per 'Articolo' = 1104 (2 record di dettaglio)
Somma
142,73
Riepilogo per 'Capitolo' = 360110 (3 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
1.048,25
Pagina 12 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Categ/Int' = 01 (134 record di dettaglio)
1.074.152,08
Somma
1 01
01
02
010120
1206
MATERIALE DI CONSUMO PER SOLENNITA' CIVILI,
CONVEGNI, CERIMONIE E PUBBLICHE RELAZIONI
(ANNO 2008 VINC. E. 010356/0900 700,00)
2010
108 1
MATERIALE DI CONSUMO PER SOLENNITA' CIVILI, CONVEGNI,
CERIMONIE E PUBBLICHE RELAZIONI
2010
503 2
FORNITURA DI TACCUINI PER L'UFFICIO GABINETTO - SIG.RA GERMANA
CABRELLE
2010
503 1
MATERIALE DI CONSUMO PER SOLENNITA' CIVILI,
CONVEGNI,CERIMONIE E PUBBLICHE RELAZIONI
2010
1791 1
1,00
300,00
3.061,02
SPESE DI RAPPRESENTANZA DA EFFETTUARE CON CASSA
ECONOMALE
348,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1206 (4 record di dettaglio)
Somma
3.710,02
Riepilogo per 'Capitolo' = 010120 (4 record di dettaglio)
3.710,02
Somma
1 01
03
02
040120
1200
MATERIALE DI CONSUMO (ANNO 2010 PARTE VINC.
E.300356/0900-225356/0900 - 320224/9500)
2009
649 4
AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CARTA DA STAMPA PER LA
STAMPERIA COMUNALE DITTA PROSDOCIMI G.M. SRL DI PADOVA
2009
580 1
MATERIALE DI CONSUMO E MOBILI DI VALORE CONTENUTO
118,70
2009
100 1
MATERIALE DI CONSUMO E MOBILI DI VALORE CONTENUTO
22,69
2010
740 1
FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI, STAMPANTI E FAX DITTA
PROSDOCIMI G.M. SRL
2010
111 1
MATERIALE DI CONSUMO E MOBILI DI VALORE CONTENUTO
2010
502 1
FORNITURA CARBURANTI AL PARCO MACCHINE DEL COMUNE CON
FUEL CARD - ENI SPA
4.101,24
2010
506 1
MATERIALE DI CONSUMO E MOBILI DI VALORE CONTENUTO
1.835,96
2010
551 1
AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI TIPO
ORIGINALE DITTA KRATOS SPA
173,93
2010
551 2
AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA
KRATOS SPA
504,39
2010
716 1
MATERIALE DI CONSUMO E MOBILI DI VALORE CONTENUTO ACQUISTO CON CASSA ECONOMALE
539,00
2010
741 1
FORNITURA DI CARTA DA STAMPA PER LA STAMPERIA COMUNALE
DITTA PROSDOCIMI G.M. SRL
2.117,68
2010
1654 1
ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA GBR ROSSETTO SPA
1.093,62
06 Giugno 2011
1.696,32
2.016,00
87,48
Pagina 13 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2010
1692 1
ACQUISTO DI BENI CON CASSA ECONOMALE
694,70
2010
1653 1
ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO - DITTA COLORCLUB SRL
4.984,20
2010
1714 1
FORNITURA DI CARBURANTI AL PARCO MACCHINE DEL COMUNE CON
"FUEL CARD" AGIP - ENI SPA
2.499,00
2010
1715 1
ACQUISTI DI BENI CON CASSA ECONOMALE
2.334,66
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (16 record di dettaglio)
Somma
24.819,57
2009
581 1
ACQUISTO PUBBLICAZIONI RIVISTE ED ABBONAMENTI
2,60
2010
507 1
ACQUISTO PUBBLICAZIONI RIVISTE E ABBONAMENTI
79,93
2010
112 1
ACQUISTO PUBBLICAZIONI, RIVISTE E ABBONAMENTI
32,00
2010
507 2
AGGIORNAMENTO ON LINE SUL "PERSONALE" - DITTA SOLUZIONE SRL
190,00
2010
507 3
ABBONAMENTI 2011"ITALIA OGGI" - ITALIA OGGI EDITORI ERINNE SRL
960,00
2010
507 4
ABBONAMENT0 2011"LEXITALIA" - GIURICONSULT
384,00
2010
507 5
ABBONAMENT0 2011"GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" - EDITRICE
S.I.F.I.C.
1.490,00
2010
1693 1
ACQUISTO DI BENI CON CASSA ECONOMALE
1.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (8 record di dettaglio)
Somma
2010
113 1
ACQUISTI SPECIFICI PER SEZIONE RAGIONERIA
4.138,53
250,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (1 record di dettaglio)
2010
114 1
2010
1674 1
Somma
250,00
VESTIARIO PER IL PERSONALE (CON CASSA ECONOMALE)
98,26
ACQUISTO DI BENI DA EFFETTUARE CON CASSA ECONOMALE
1.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (2 record di dettaglio)
Somma
1.098,26
Riepilogo per 'Capitolo' = 040120 (27 record di dettaglio)
30.306,36
Somma
1 01
04
02
06 Giugno 2011
050120
1210
SPESE DI FUNZIONAMENTO
Pagina 14 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
513 1
Descrizione Imp/Acc
SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE TRIBUTI
Nuovo importo
46,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1210 (1 record di dettaglio)
Somma
46,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 050120 (1 record di dettaglio)
46,00
Somma
1 01
06
02
070120
1210
SPESE DI FUNZIONAMENTO
2009
688 1
SPESE DI FUNZIONAMENTO (UFFICIO TECNICO)
2010
984 1
ACQUISTO MATERIALE PER SETTORE OO.PP. - CADSIT E PAVANELLO
9,10
1.353,97
Riepilogo per 'Articolo' = 1210 (2 record di dettaglio)
Somma
2010
2068 1
ANNO 2010 - ONERI
1.363,07
20.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1210 (1 record di dettaglio)
Somma
20.000,00
2009
1667 1
ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI - DITTA BRACCIO DI FERRAMENTA DI ZANFORLIN NADIR
54,45
2009
1851 1
MATERIALI DI VETRO PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI DITTA PADOVAN GUERRINO
27,34
2009
1698 1
ACQUISTO DI VENEZIANE E ACCESSORI PER MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI - DITTA PUNTO TENDA DI RONCON LUCIANO
0,25
2009
1665 1
ACQUISTO MATERIALE DI PITTURE E PENNELLI PER LA MANUTENZIONE
DI IMMOBILI COMUNALI - DITTA COLORIFICIO VETTORATO
100,00
2009
1648 1
MATERIALI DI LEGNO PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI DITTA CUCCATO LEGNO
108,23
2009
1666 1
ACQUISTO MATERIALI DI VETRO PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI
COMUNALI - DITTA CLIMO GLASS
2009
1644 1
MATERIALE PER SALDATURE PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI
COMUNALI - DITTA DELTA GAS
1,80
2009
1647 1
MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI DITTA GHIGLI MATERIALE ELETTRICO
0,27
2009
1724 1
MATERIALI IN GOMMA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DITTA OTTORINO GOMMA
52,52
2009
635 1
ACQUISTO DITTE DIVERSE "MATERIALI MINUTI" PER MANUTENZIONE
STABILI COM.LI ANNO 2009
96,56
2009
1619 1
ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI
COMUNALI DA PARTE DELLO SGO - DITTA S.I.L.L.A.
11,75
2009
1643 1
MATERIALI DI ELETTROMECCANICA PER LA MANUTENZIONE DI
IMMOBILI COMUNALI - DITTA ELETTROMECCANICA BRIGO IVANO
278,00
06 Giugno 2011
49,12
Pagina 15 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1210 (12 record di dettaglio)
Somma
780,29
Riepilogo per 'Capitolo' = 070120 (15 record di dettaglio)
22.143,36
Somma
1 01
07
02
080120
1210
SPESE DI FUNZIONAMENTO
2010
580 1
FORNITURA DI N. 10 MAZZI DI FIORI PER I MATRIMONI CIVILI A
PAGAMENTO - FIORERIA L'ANGOLO DEL FIORE DI ANGELO BERTUCCIO
220,00
2010
1824 1
FORNITURA DI N. 500 MODELLI IN BIANCO DI CARTE D'IDENTITA' DALLA
PREFETTURA DI ROVIGO
1,10
2010
1997 1
FORNITURA FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DEI
RACCOGLITORI - DITTA CANTELLI DI BOLOGNA
1.119,72
Riepilogo per 'Articolo' = 1210 (3 record di dettaglio)
Somma
1.340,82
Riepilogo per 'Capitolo' = 080120 (3 record di dettaglio)
1.340,82
Somma
1 02
01
02
110120
1210
SPESE DI FUNZIONAMENTO
2009
110 1
SPESE FUNZIONAMENTO UU.GG.
90,80
2009
587 1
SPESE FUNZIONAMENTO UU.GG
60,94
Riepilogo per 'Articolo' = 1210 (2 record di dettaglio)
Somma
151,74
Riepilogo per 'Capitolo' = 110120 (2 record di dettaglio)
151,74
Somma
1 03
01
02
120120
1200
MATERIALI DI CONSUMO
2010
1994 1
ACQUISTO DI TESTI GIURIDICI - LIBRERIA PAVANELLO GIAMPIETRO
408,00
2010
2008 1
ACQUISTO TONER - BREVIGLIERI SRL
316,18
2010
2084 1
MATERIALE PER L'INFORTUNISTICA STRADALE ED IL PRONTO
INTERVENTO - CIABILLI SRL
466,80
2010
2083 1
ACQUISTO BATTERIE PER RADIO PORTATILI - VERBATEL SRL
900,00
2010
2082 1
ACQUISTO DI TESTI GIURIDICI - LIBRERIA PAVANELLO GIAMPIETRO
100,00
2010
2090 1
BLOCCHI DI CARTA CHIMICA - TIPOGRAFIA PERINI BRUNO DI FRANCA
PERINI E C. S.A.S.
06 Giugno 2011
1.091,04
Pagina 16 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2010
1775 1
TONER STAMPANTE UFFICIO INFORTUNISTICA STRADALE BREVIGLIERI SRL
224,40
2010
1615 1
ACQUISTO TONER - BREVIGLIERI SRL
124,20
2010
763 1
FORNITURA BOLLETTARI E STAMPATI VARI PER L'ANNO 2010 - DITTA
TIPOGRAFIA PERINI DI ROVIGO
237,60
2010
1484 1
ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - S.I.L.L.A. S.A.S.
2010
1380 1
ACQUISTO N. 1 TONER - BREVIGLIERI SRL
1.600,00
187,20
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (11 record di dettaglio)
Somma
2009
1539 1
ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER EDUCAZIONE STRADALE
DITTA MAGGIOLI SPA
5.655,42
527,52
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (1 record di dettaglio)
Somma
2009
908 1
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE (DITTE SILLA € 3.000,00/RIVIERA
€ 10.000,00/TOP STUDIO € 3.000,00/SERENISSIMA € 9.000,00) - ONERI
527,52
1.002,08
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
2074 1
SEGNALETICA STRADALE - S.I.L.L.A. S.A.S. DI A. MATTEI & C.
2010
2075 1
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - TOP STUDIO PUBBLICITA' DI
ASTOLFI ADRIANO & C. SNC
2010
2076 1
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - VENETA SICUREZZA E
SEGNALETICA STRADALE SRL
2010
2077 1
ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA
SEGNALETICA - D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE
1.002,08
500,00
5.000,00
19.000,00
500,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (4 record di dettaglio)
Somma
2008
930 1
2008
1956 1
FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORIO OPERATORI POLIZIA LOCALE
DITTA FLOWER GLOVES
2009
1663 1
FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI AL PERSONALE DELLA
POLIZIA LOCALE DITTA FLOWER GLOVES SRL
2.183,22
2010
1823 1
FORNITURA DI VESTIARIO, DA ASSEGNARE AL PERSONALE DEL
COMANDO DI POLIZIA LOCALE, DITTA FLOWER GLOVES SRL
8.315,64
2010
774 1
2010
1036 1
06 Giugno 2011
INDIZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI
VESTIARIO E ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE - ANNO 2008
25.000,00
1.918,44
66,52
FORNITURA DI VESTIARIO DA ASSEGNARE AL COMANDANTE DEL
CORPO DI POLIZIA LOCALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL
316,16
FORNITURA DI VESTIARIO, DA ASSEGNARE AL PERSONALE DEL
COMANDO DI POLIZIA LOCALE, DITTA FLOWER GLOVES SRL
195,27
Pagina 17 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
124 1
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE
1.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (7 record di dettaglio)
13.995,25
Somma
2010
1567 1
ETILOTEST MONOUSO PER PROGETTO "DRUGS ON STREET" DITTA
CONTRALCO ITALIA SRL
414,00
2010
1841 1
ACQUISTO ETILOMETRO E BOCCAGLI - MORGAN ITALIA S.R.L.
1.035,36
2010
1842 1
ALCOOL TEST MONOUSO - CONTRALCO ITALIA SRL
2.070,00
2010
1840 1
ULTERIORE ACQUISTO DI TEST ANTIDROGA - FUTURETEC
1.491,50
2010
1565 1
ACQUISTO BOCCAGLI PROGETTO "DRUGS ON STREET" - "MORGAN
ITALIA S.R.L."
2010
1566 1
ACQUISTO TEST ANTIDROGA PROGETTO "DRUGS ON STREET" FUTURETEC
2010
2116 1
ANNO 2010 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
547,99
1.491,50
98,12
Riepilogo per 'Articolo' = 1200 (7 record di dettaglio)
7.148,47
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 120120 (31 record di dettaglio)
53.328,74
Somma
1 05
01
02
180120
0900
ACQUISTO DI MATERIALE PER MOSTRE (VINC. E.
180224/0900)
2010
954 1
ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO "MEDIOEVO" 1^ FASE
696,00
2010
931 1
ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO "MEDIOEVO" 1^ FASE
291,78
2010
955 1
ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO "MEDIOEVO" 1^ FASE
360,00
2010
956 1
ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO "MEDIOEVO" 1^ FASE
60,00
2010
957 1
ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO "MEDIOEVO" 1^ FASE
379,20
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (5 record di dettaglio)
Somma
1.786,98
2010
1399 1
FORNITURA IN CONTO VENDITA DI RIPRODUZIONI DI GIOIELLI DA
PARTE DELLA DITTA DEMEL PETER
764,40
2010
1401 1
FORNITURA IN CONTO VENDITA DI RIPRODUZIONI DI STRUMENTI LITICI
IN RESINA DA PARTE DEL SIG. MICHELE COPPOLECCHIA
144,00
2010
1400 1
FORNITURA IN CONTO VENDITA DI RIPRODUZIONI DI MANUFATTI IN
TERRACOTTA DA PARTE DEL SIG. STELLA GIANPAOLO
289,20
06 Giugno 2011
Pagina 18 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (3 record di dettaglio)
1.197,60
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 180120 (8 record di dettaglio)
2.984,58
Somma
1 05
02
02
190120
1205
ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATE PER CONTO DI TERZI (VEDI E.
190312/1115)
2010
1443 1
COSTRUZIONE SCENOGRAFIA PER "IL RATTO DELSERRAGLIO"
1.500,00
2010
1199 1
ACQUISTO MATERIALE PER COSTRUZIONE SCENOGRAFIA PER "IL
RATTO DEL SERRAGLIO"
1.327,53
2010
973 1
ACQUISTO MATERIALE PER COSTRUZIONE SCENOGRAFIA PER "IL
RATTO DEL SERRAGLIO"
453,61
Riepilogo per 'Articolo' = 1205 (3 record di dettaglio)
3.281,14
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 190120 (3 record di dettaglio)
3.281,14
Somma
1 06
02
02
2009
1278 1
2010
210120
1210
ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTI SPORTIVI
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI - DITTE DIVERSE
0,98
244 1
IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMPIANTI SPORTIVI
0,48
2010
783 1
IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMPIANTI SPORTIVI
300,76
2010
782 1
IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMPIANTI SPORTIVI
10,32
2010
781 1
IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMPIANTI SPORTIVI
112,61
2010
779 1
IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMPIANTI SPORTIVI
107,05
2010
780 1
IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA
IMPIANTI SPORTIVI
200,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1210 (7 record di dettaglio)
Somma
732,20
Riepilogo per 'Capitolo' = 210120 (7 record di dettaglio)
732,20
Somma
1 08
2009
01
02
1620 1
06 Giugno 2011
230120
1221
MATERIALI VARI PER MANUTENZIONI
ACQUISTO MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE STRADE E
MARCIAPIEDI DA PARTE DELLO SGO - DITTA AUTOTRASPORTI
COMPARIN BORTOLO SRL
0,80
Pagina 19 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1221 (1 record di dettaglio)
0,80
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 230120 (1 record di dettaglio)
0,80
Somma
1 09
2008
03
02
1550 1
270120
1210
ACQUISTI VARI PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE
ACQUISTO MATERIALE DIVULGATIVO PER VOLONTARI PROTEZIONE
CIVILE - DITTA RODELLA
408,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1210 (1 record di dettaglio)
408,00
Somma
2010
1837 1
ACQUISTO DPI E DOTAZIONI PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE
2.634,64
Riepilogo per 'Articolo' = 1210 (1 record di dettaglio)
2.634,64
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 270120 (2 record di dettaglio)
3.042,64
Somma
1 09
2008
06
02
2090 1
290120
9200
ACQUISTO MATERIALE CONNESSO AL SERVIZIO BIKE
SHARING (VEDI E. 290311/1010)
ANNO 2008 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
59,98
Riepilogo per 'Articolo' = 9200 (1 record di dettaglio)
59,98
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 290120 (1 record di dettaglio)
59,98
Somma
1 10
01
02
300120
1210
ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA ASILI
NIDO COMUNALI
2009
989 1
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
523,07
2010
2103 1
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI
DITTA NUOVO CENTRO PRIMAVERA DI ROVIGO
2010
2104 1
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI MINUTI PER GLI ASILI
NIDO COMUNALI - EMMEPI ROVIGO
280,00
2010
2105 1
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI MINUTI PER GLI ASILI
NIDO COMUNALI - DANPETE VICENZA
700,00
2010
2106 1
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI MINUTI PER GLI ASILI
NIDO COMUNALI - ROTTAPHARM MONZA
500,00
2010
2107 1
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI MINUTI PER GLI ASILI
NIDO COMUNALI - ASM -FARMACIE
120,00
3.400,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1210 (6 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
5.523,07
Pagina 20 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Capitolo' = 300120 (6 record di dettaglio)
5.523,07
Somma
1 10
04
02
320120
9250
ACQUISTO MATERIALI PROGETTO RIFUGIATI NEL
POLESINE (VINC. E320218/9248)
2003
3287 1
SISTEMAZ. FAM. SAIEHIRAD VIA SCARLATTI
2003
3677 1
IMPEGNO ANNO 2003 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
635,41
2.322,00
Riepilogo per 'Articolo' = 9250 (2 record di dettaglio)
Somma
2008
27 1
PRENOTAZIONE PROGETTO MIGRANDO - modificato con gc 52/08
2.957,41
7.328,70
Riepilogo per 'Articolo' = 9250 (1 record di dettaglio)
Somma
7.328,70
Riepilogo per 'Capitolo' = 320120 (3 record di dettaglio)
10.286,11
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 02 (114 record di dettaglio)
136.937,56
Somma
1 01
01
03
2010
19 1
2010
676 1
010130
1300
PRESTAZIONI DIVERSI DI TERZI
AFFIDAMENTO ALLA A.S.M. SPA DI ROVIGO DEL SERVIZIO DI
VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL C.C. DAL 2° SEMESTRE 2009 E
SINO AL 31.12.2011
SERVIZIO DI VIGILANZA SALA GRAN GUARDIA DA PARTE DEL CIRCOLO
ANZIANI "CITTA' DELLE ROSE" AUSER DI ROVIGO
5.400,00
625,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
2010
25 1
INTEGRAZIONE INPGI ANNO 2010 INCARICO GASPEROTTO PAOLA
ADDETTO STAMPA/RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE
6.025,00
3.534,34
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
526 1
GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI VARIE ANNO 2010
3.534,34
18.826,09
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
18.826,09
2009
1005 1
INDENNITA' E RIMBORSO VIAGGI AMMINISTRATORI
0,20
2010
1471 1
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI
619,95
2010
1691 1
INDENNITA' E RIMBORSI VIAGGI AMMINISTRATORI CON CASSA
ECONOMALE
06 Giugno 2011
5.240,00
Pagina 21 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (3 record di dettaglio)
Somma
5.860,15
2008
1508 1
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MILAN ANGELO
1.142,50
2008
1439 1
CONTRIBUTI CATTOZZI GIOVANNI
1.857,00
2009
352 1
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FRIGATO FEDERICO ANNO 2009
2009
227 1
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MILAN ANGELO ANNO 2009
2009
353 1
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CATTOZZI GIOVANNI ANNO 2009
1.078,43
2009
226 1
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AZZALIN GRAZIANO ANNO 2009
1.118,89
2010
1007 1
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RICCARDO RIZZO ANNO 2010
319,17
2010
2179 1
SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DALL'ASSESSORE GIOVANNI CATTOZZI MESE DICEMBRE 2010
430,84
2010
894 1
2010
2000 1
2010
2001 1
2010
2002 1
2010
2003 1
2010
349 1
2010
2114 1
2010
347 1
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ROMEO NADIA ANNO 2010
2010
348 1
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CATTOZZI GIOVANNI ANNO 2010
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MONTAGNOLO ANGELO ANNO 2010
9,00
314,06
1.348,36
RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ROVIGOBANCA CREDITO
COOPERATIVO ROVIGO ONERI ECONOMICI PERMESSI RETRIBUITI
CONS. CANDITA BRUNO - OTTOBRE 2010
RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO TELECOM ITALIA ONERI ECONOMICI
PERMESSI RETRIBUITI CONS. TURCATO DANILO - MESE LUGLIO 2010
692,66
RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO UNICREDIT BANCA ONERI
ECONOMICI PER PERMESSI RETRIBUITI CONS. BIMBATTI ANDREA
PERIODO 01.07.10-30.09.10
RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO TELECOM ITALIA ONERI ECONOMICI
PERMESSI RETRIBUITI CONS. TURCATO DANILO - MESE SETTEMBRE
2010
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PINEDA BRUNA GIOVANNA ANNO 2010
1.106,23
RIMBORSO DATORI DI LAVORO ANNO 2010
20,00
610,40
240,60
12.161,42
223,98
1.894,42
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (17 record di dettaglio)
Somma
2009
1093 1
COMPENSO REVISORI ANNO 2009
2010
1315 1
COMPETENZE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2010
24.567,96
6.182,17
30.693,43
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
36.875,60
Pagina 22 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Capitolo' = 010130 (26 record di dettaglio)
95.689,14
Somma
1 01
2010
02
03
2049 1
020130
1330
SPESE POSTALI
AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA
CORRISPONDENZA ALLA DITTA TNT POST ITALIA SPA
915,92
Riepilogo per 'Articolo' = 1330 (1 record di dettaglio)
Somma
915,92
Riepilogo per 'Capitolo' = 020130 (1 record di dettaglio)
915,92
Somma
1 01
02
03
2009
278 1
2010
34 1
2010
1686 1
2010
1696 1
2010
723 1
2010
272 1
2010
1638 1
030130
1300
PRESTAZIONE DIVERSE DI TERZI
AFFIDAMENTO INCARICO IN QUALITA' DI COMPONENTI ESPERTI DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE ING. GIUSEPPE FAVARETTO E DR. MAURIZIO
FACINCANI
PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO
ALLA SOCIETA' UMANA SPA (SOSTITUZIONE MATERNITA' MABEA LAURA
01.09.2009/15.10.2010)
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DALL'
01.12.2010 AL 31.05.2011 SOCIETA' UMANA SPA - VENEZIA
44,02
1.700,00
9.114,86
SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE PER LA VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA STRESS LAVORO CORRELATO IN APPLICAZIONE DEL
METODO VIS - SOCIETA' ESSE TI ESSE SRL DI PADOVA
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DR.SSA BAGLIVO ANNUNZIATA
PERIODO 04.05.2010-03.05.2011
1.680,00
AFFIDAMENTO INCARICO IN QUALITA' DI COMPONENTI ESPERTI DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE ING. GIUSEPPE FAVARETTO E DR. MAURIZIO
FACINCANI ANNO 2010
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DAL
22.11.2010 AL 31.12.2010 SOCIETA' UMANA SPA - VENEZIA
5.750,56
8.403,31
3.950,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (7 record di dettaglio)
Somma
30.642,75
2008
396 1
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE SOGGETTO A
SORVEGLIANZA EX D.LGS. N. 626/1994
690,35
2010
640 1
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE SOGGETTO A
SORVEGLIANZA EX D. LGS. 81/2008
489,81
2010
1428 1
ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI AL PERSONALE
DIPENDENTE ANNO 2010 - ULSS COMPETENTI
3.556,54
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (3 record di dettaglio)
Somma
2010
1996 1
2010
1995 1
REMUNERAZIONE ING.F.FRASCATI EURO 846,00 D.SSA THONI MARION
EURO 248,00 RIF. CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI
"ADDETTO ALL'IMMAGINE DELLE INIZIATIVE CULTURALI, CAT C"
REMUNERAZIONE DR. MARTINI ANTONIO RIF. CONCORSO PUBBLICO
PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI "ADDETTO STAMPA, CAT C"
4.736,70
1.094,00
546,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
1.640,00
Pagina 23 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2007
1888
3E+01
LA LEGISLAZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE VENETO
211,50
2008
1379 1
CONVEGNO NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE A RICCIONE 17/20-092008
451,50
2008
1639 1
2008
2E+01
1871
SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA DITTA CONSERVAZIONESOSTITUTIVA.IT IN COLLABORAZIONE CON ELITEC GROUP - SPINEA, 27
NOVEMBRE 2008
CORSO OPERATORE CONTROLLO DEL TERRITORIO - ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE ANVU
2008
1385 1
CORSO OPERATIVO ORGANIZZATO DA PROVECO SRL SULLA
GESTIONE INFORMATIZZATA DI NOTIFICHE, AFFISSIONI E DEPOSITI
161,50
2008
1431 1
300,00
2008
1660 1
2008
1871
3E+01
2009
2E+01
1967
LE NOVITA' DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, LE PROSPETTIVE
DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
CONNESSI AGLI APPALTI
LA NUOVA RIFORMA DELLA L. 241/90: PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO, S.U.A.P., D.I.A., SILENZIO, INDENNIZZO E
RESPONSABILITA'- BARUSSO EDOARDO
L'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI-LE PRINCIPALI NOVITA'
LEGISLATIVE E CONTRATTUALI - COMUNE DI FRATTA POLESINE
L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE NELLA REGIONE VENETO E "I MERCATI
DELL'USATO" - ASSO SAS
2009
1216 1
1,50
2009
1681 1
PARTECIPAZIONE DIPENDENTI NAZZARENO PISTOLIN E DINO
CHIARATO ALLA GIORNATA FORMATIVA IN TEMA DI NOTIFICAZIONI DEL
29 OTTOBRE 2009 ORGANIZZATA COL PATROCINIO DEL COMUNE DI
BILANCIO 2010 - GUIDA OPERATIVA PER GLI ENTI LOCALI - COMUNE DI
FRATTA POLESINE
2009
1386 1
3,50
2009
1232 1
L'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - IL PROCEDIMENTO, LE
INDENNITA', LE NOVITA' E LA RECENTE GIURISPRUDENZA RISOLUZIONI DI CASI PRATICI - SCUOLA DI STUDI DI PUBBLICA
CORSO DI BIGLIETTERIA PER IL TEATRO SOCIALE SOCIETA' AMIT SRL
2009
818 1
2009
743 1
2009
1945 1
CORSO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO PER OPERAI SOCIETA' ESSE TI ESSE SRL DI PADOVA
1,50
2009
1284 1
LE ULTIME NOVITA' IN MATERIA DI NOTIFICHE - AUTOMOS SRL
102,00
2010
755 1
180,00
2010
1441 1
CONVEGNO DELLA POLIZIA LOCALE "LA RIFORMA DELLA POLIZIA
LOCALE: QUALI PROSPETTIVE" - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
POLIZIA LOCALE D'ITALIA
GIORNATA FORMATIVA IN TEMA DI NOTIFICAZIONI - AUTONOMOS
2010
1777 1
GESTIONE E DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' SULLE STRADE SECONDO
LE MODIFICHE DELLA LEGGE 120/2010 - FORMEL SRL
401,50
2010
1999 1
281,50
2010
2055 1
IMMOBILI E P.A.L'ABROGAZIONE DELL'ART.43 D.P.R.327/01(SENTENZA
CORTE COST.N. 293 DEL 08/10/10).SOLUZIONI OPERATIVE IMMEDIATE
PER LE P.A.- DIRITTOITALIA.IT-SCUOLA DI FORMAZIONE GIURIDICA
IL REGOLAMENTO SUI SERVIZI SOCIALI E PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE - FORMEL S.R.L.
06 Giugno 2011
SEMINARIO SU "GLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE CON
PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA:DISCIPLINA ED ADEMPIMENTI"
ORGANIZZATO DA CISEL
CORSO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO SOCIETA' ESSE TI
ESSE SRL PADOVA
81,50
375,00
360,00
1,50
0,31
1,50
593,31
63,50
1,50
201,50
401,50
Pagina 24 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2010
2056 1
ANNO 2010
939,49
2010
2056 2
241,50
2010
2056 3
2010
1334 1
2010
872 1
LA DIRETTIVA RICORSI. LA NORMATIVA SULLA C.D. TRACCIABILITA' DEI
PAGAMENTI E GLI ADEMPIMENTI LEGATI AGLI AFFIDAMENTI CON
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI
LA DIRETTIVA RICORSI. LA NORMATIVA SULLA C.D. TRACCIABILITA' DEI
PAGAMENTI E GLI ADEMPIMENTI LEGATI AGLI AFFIDAMENTI CON
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - LEGA DELLE AUTONOMIE
VECCHIAIA A 65 ANNI E FINESTRE MOBILI - TFS E TFR: LE NOVITA' E IL
FUTURO DELLE PENSIONI E DELLE LIQUIDAZIONI DEI PUBBLICI
DIPENDENTI
FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO DIPENDENTI IN MATERIA DI
SICUREZZA SUL LAVORO - SOCIETA' ESSE TI ESSE SRL DI PADOVA
2010
752 1
IL GIOCO IN ITALIA - SALE GIOCHI E GIOCHI NEI BAR ALLA LUCE DELLA
PIU' RECENTE DISCIPLINA E GIURISPRUDENZA - ASSO SAS
1,81
2010
586 1
CORSO IN MATERIA DI REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI DESTINATO AI
DIPENDENTI COMUNALI - VENEZIA STUDI SRL
1,50
2010
1419 1
352,50
2010
1332 1
LA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: LE POSIIBILI OPZIONI ALLA
LUCE DEL "NUOVO" ART. 23 BIS E DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO MAGGIOLI SPA
COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE IN VENETO DOPO L'INTRODUZIONE
DELLA SCIA - ASSO S.A.S.
351,50
904,50
1,81
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (31 record di dettaglio)
Somma
2009
744 1
CORSO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO SOCIETA' ESSE TI
ESSE SRL PADOVA
2010
1345 1
2010
868 1
LA MANOVRA FINANZIARIA 2010: NOVITA' IN TEMA DI PERSONALE,
DIRIGENTI, AMMINISTRATORI, RIFORMA DELLA 241 E CONNESSIONI
CON LA RIFORMA BRUNETTA E IL COLLEGATO SUL LAVORO
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PEC E FIRMA DIGITALE FD ISTRUZIONI PER L'USO POLESINE INNOVAZIONE
2010
2057 1
2010
2057 2
ANNO 2010
6.971,73
1,50
198,31
81,50
7.722,07
LA DIRETTIVA RICORSI. LA NORMATIVA SULLA C.D. TRACCIABILITA' DEI
PAGAMENTI E GLI ADEMPIMENTI LEGATI AGLI AFFIDAMENTI CON
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (5 record di dettaglio)
Somma
2010
1586 1
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO DITTA DAY
RISTOSERVICE SPA
2010
2111 1
FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI
PASTO - DAY RISTOSERVICE SPA
120,00
8.123,38
12.552,00
2.513,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
15.065,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 030130 (50 record di dettaglio)
Somma
1 01
03
03
06 Giugno 2011
040130
1300
67.179,56
PRESTAZIONE DIVERSE DI TERZI (ANNO 2010 VINC. E.
320224/9500 60,00)
Pagina 25 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
1995
4504 5
D.F.B. ANNO 95 CORRESPONSIONE INTERESSI DITTA FLOOR SPORT
PEDANE CAMPO CONI
1995
4504 6
D.F.B. RIPIANO PERDITE STAGIONE LIRICA 80/81
1995
4504 7
DEBITI FUORI BILANCIO -A.95-
1999
952 1
2002
2974 1
INCARICO BIASIN CONTRO SCOC. CATTOLICA
5.000,00
2007
1931 1
SERVIZI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO SOFTWARE C/O NUOVA SEDE
TRIBUTI
1.400,00
2009
811 1
2009
COMPARTEC.PROVENTI CONTRAVVENZ.NAS DI PADOVA - RES. DA
TENERE FINO 2009
6.197,48
0,08
69.638,43
174,30
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI CON CASSA ECONOMALE
200,00
1566 1
CONSULENZA TECNICA E DI SOCCOMBENZA GIUDIZIALE DEL COMUNE
NEI CONTENZIOSI PENDENTI AVANTI LE VARIE SEDI GIUDIZIARIE
367,25
2009
1573 1
PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE - DITTE DIVERSE
2010
1352 1
2010
1355 1
2010
2194 1
PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL'AVVISO SULLA G.U.R.I. TRAMITE
CONCESSIONARIA (SERVIZIO ASSICURATIVO A COPERTURA DEI RISCHI
IN CARICO ALL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PERIODO 31/07/11-31/07/14)
PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL'AVVISO SUL QUOTIDIANO LOCALE
"LA VOCE DI ROVIGO" (SERVIZIO ASSICURATIVO A COPERTURA DEI
RISCHI IN CARICO ALL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PERIODO 31/07/11ANNO 2010
2010
1687 1
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DALL'
01.12.2010 AL 31.05.2011 SOCIETA' UMANA SPA - VENEZIA
2010
1535 1
PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO
ISTR. CONTABILE CAT. C DALL'1/11 AL 31/12/2010
6.770,00
2010
1499 1
IMPEGNO PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONI DI BEDFORD E VIERNHEIM
DAL 22 AL 25/10/2010
2.550,00
2010
1356 1
2010
1353 1
2010
773 1
TASSA DI GARA ALL'A.V.C.P. (SERVIZIO ASSICURATIVO A COPERTURA
DEI RISCHI IN CARICO ALL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PERIODO
31/07/11-31/07/14)
PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL'AVVISO SUL QUOTIDIANO
NAZIONALE "IL CORRIERE DELLA SERA" (SERVIZIO ASSICURATIVO A
COPERTURA DEI RISCHI IN CARICO ALL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
SERVIZIO DI CONSULENZA NEL CAMPO DELLE ASSICURAZIONI ALLA
S.R.L. ARCIERI E ARCIERI
2010
746 1
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO DAL
04.05.2010 AL 31.10.2010 SOCIETA' UMANA SPA - VENEZIA
2010
115 1
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI
2010
1354 1
PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL'AVVISO SUL QUOTIDIANO LOCALE
"IL GAZZETTINO" (SERVIZIO ASSICURATIVO A COPERTURA DEI RISCHI
IN CARICO ALL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PERIODO 31/07/11-31/07/14)
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (21 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
4.019,39
632,86
440,00
1.357,80
10.485,14
400,00
520,00
336,00
5.022,81
318,88
516,88
116.347,30
Pagina 26 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2008
440 1
2008
658 1
SERVIZIO DI PULIZIA DA ESPLETARE PRESSO STRUTTURE DI
COMPETENZA DEL COMUNE DI ROVIGO NEL CORSO DEL 2008 ED
ADEGUAMENTO ISTAT
SERVIZIO DI PULIZIA E TRASLOCHI
2010
116 1
SERVIZIO DI PULIZIA E TRASLOCHI
2010
1472 1
2010
401 1
2010
508 1
ESTENSIONE APPALTO PULIZIA A SEGUITO TRASFERIMENTO UFFICIO
CONTRAVVENZIONI DELLA POLIZIA LOCALE PRESSO LA SEDE DI
PIAZZA TIEN AN MEN - DITTA COPMA SOC. COOP. DI FERRARA
SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO STRUTTURE DEL COMUNE DI ROVIGOESTENSIONE APPALTO C/O MUSEO G.F., ISTRUZIONE, CHIESA DEL
CIMITERO ED ADEGUAMENTO ISTAT-ANNO 2010-DITTA COPMA SOC.
SERVIZIO DI PULIZIA E TRASLOCHI
Nuovo importo
43.079,40
1.173,76
30,26
1.265,00
76.967,38
381,05
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (6 record di dettaglio)
Somma
2010
930 1
RIMBORSI SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI CON CASSA ECONOMALE
122.896,85
5.797,87
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
645 1
2010
1255 1
MANUTENZIONE STAMPERIA ANNO 2010 - DITTA BALDISSERI
AUTOMAZIONI
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI CON CASSA
ECONOMALE NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA STAMPERIA
COMUNALE
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
5.797,87
2.952,00
2.208,64
5.160,64
2008
919 1
ASM SET SERVIZIO GAS - RIMANENTI TRIMESTRI ANNO 2008
26.083,16
2008
921 1
POLESINE SERVIZI - RIMANENTI TRIMESTRI ANNO 2008
8.425,26
2010
681 7
ENEL SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2010 E RICALCOLO DICEMBRE
2007 PALAZZO ROVERELLA
2.496,78
2010
681 1
ENERGIA ELETTRICA - RIMANENTI TRIMESTRI 2010
2010
380 1
UTENZE APPARTAMENTO T. TASSO ANNO 2010 - (GC 155/2010)
2010
682 1
ACQUA POTABILE - RIMANENTI TRIMESTRI 2010
48.986,54
314,46
27.164,51
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (6 record di dettaglio)
Somma
2009
584 1
2010
1716 1
06 Giugno 2011
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI CON CASSA
ECONOMALE
113.470,71
32,19
1.056,00
Pagina 27 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2010
330 1
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI FEBBRAIO 2010
140,00
2010
430 1
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI MARZO 2010
200,00
2010
509 1
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI
212,98
2010
1527 1
SERVIZI DA EFFETTUARE CON CASSA ECONOMALE
223,99
2010
1694 1
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI CON CASSA
ECONOMALE
1.944,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (7 record di dettaglio)
Somma
3.809,16
1993
6136 1
IMPRESA COSTR. FRANCATO/COMUNE NOMINA LEGALE -URBANISTICA-
1993
6130 1
CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV.MASSIMO UBERTONE PER DIFESA
516,46
1993
4255 1
RICHIESTA PARERE LEGALE AVV. CERASOLI SU VOLANTINO LEGA
516,46
1993
473 1
INCARICO A LEGALE PER RES. INGIUDIZIO DI 2' GRADO C/O CORTE
264,01
1993
4225 1
DANNI ALLA PROPRIETA' COMUNALEINCARICO LEGALE
516,46
1994
3007 1
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE CAUSA ACQUEDOTTO
CONSORZIALE/COM
516,46
1994
3115 1
CONTENZ. CON L'AMMINISTRAZ. PROVINC. PER MANCATA LIQUID.
1995
1221 1
COMUNE DI ROVIGO/ZATTARIN F. RICORSO AVANTI IL TAR URBANISTICA-
1995
3779 1
INCARICO LEGALE CAUSA COMUNE/ SCHIBUOLA
1995
4194 1
AZIONE CIVILE PER RISARCIMENTODANNI INCARICO A LEGALE
1996
3000 1
LIQUIDAZ. SPESA LEGALE DELL'ENTE COSTITUITOSI PARTE CIVILE
1.163,38
1996
2034 1
COSTIT. IN GIUDIZ. CAUSA AVAN=TI IL CONSIG. DI STATO PROMOSS
1.549,37
1996
4193 1
INCARICO A LEGALE PER DIBATTIMENTI PRESSO LA PRETURA CIRCOND
1.549,37
1997
4023 1
PETTERNELLA CAUSA ZUOLO E PUCCINELLI
2.324,06
1997
4557 1
INCARICO A LEGALE PER RECUPERO CREDITO-DITTA BIO FER==
516,46
1997
4271 1
RESISTENZA IN GIUDIZIO AVANTIIL GIUDICE DI PACE CAUSA COMUN
378,40
06 Giugno 2011
1.549,37
1.032,91
976,36
1.291,14
516,46
Pagina 28 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
1997
3846 1
OPPOSIZ. DECRETO INGIUNTIVO SARTORELLO - AVV, PETTERNELA
1997
3134 1
RISOLUZ. CONTRATTO PER INADEMPIENZA INCARICO LEGALE PER
RECU
1997
1608 1
INCARICO AVV. PETTERNELLA PER OPPOSIZIONE AVANTI IL GIUDICE
1997
1544 1
COSTIT. IN GIUD.AVANTI AL TAR VENETO E CONFERIM. INCAR.AVV.
1997
1078 1
MAGGIOR SPESA PER INCARICO LE=GALE AVEZZU' (COSTIT.NEL RICOR
422,68
1997
567 1
CONFER. INCARICO A DR. PR. PETTERNELLA PER VALUTAZIONE AZION
774,69
1997
534 1
RICORSO AL TAR VENETO PRESENTATO DALLA DITTA ELMA
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -URBANISTICA-
1997
275 1
INCARICO A LEGALE PER DIFESA DEL COMUNE IN ORDINE A QUESTIO
1997
4310 1
COSTIT. DELL'AMMIN. QUALE PARTE OFFESA NEL PROCEDIMENTO
PENA
1.032,91
1998
2174 1
AUTORIZZ AL SINDACO A COSTITUTIRSI E NOMINA LEGALE SOC. LA
FIORITA
1.549,37
1998
1729 1
INTEGR.SPESA PER RICORSO C/CO.RE.CO.
638,41
1998
1621 1
NOMINA LEGALE PROCED. AVANTI IL TARCELIO SASO
198,32
1998
1166 1
ASSIST. LEGALE CAUSA DENTELLO-GASPARETTO ROBERTO
1.032,91
1998
144 1
INCARICO LEGALEDITTA BIO FER
1.032,91
1999
1543 1
RECUPERO CREDITO -CONFERIMENTO PROCURA SPECIALE
1999
1261 1
SOSTIT. LEGALE TAR VENETO MILAN E BORDIN PER CONCESSIONE
EDILIZIA -URBANISTICA-
1999
812 1
NOMINA LEGALE PROC.- TAR VENETO SOC. 2 F.- SAS - URBANISTICA
2000
2355 1
PRENOTAZ.SEGANTINI
2.582,28
2000
2652 1
CONF.PROCURA SPECIALE -RICORSO TAR ASSITECA
4.336,23
2000
975 1
TAR VEN.CONDOMINIO RESIDENZA AURIGA NOM.- LEGALE URBANISTICA-
1.549,37
2000
399 1
ATTIVITA' DI CONSULENZA ED ASSSITENZA SEGANTINI AVV.
4,33
2000
2684 1
06 Giugno 2011
PROC. PROMOSSO TAR VENETO ASSOC. DETTAGL. BEDENDO RINA E C.
971,09
2.088,13
516,46
1.549,37
1.549,37
259,80
44,55
1.908,82
739,98
1.059,31
Pagina 29 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2001
2757 1
2001
255 1
CONFERIM. INCAR. PAVARIN TAR VENETO N.216/2001 COMUNE/TARGAMARTINELLO
72,36
2002
307 1
LIQ. FEDOZZI SENT. GIUD. DI PACE
51,64
2002
2389 1
2002
293 1
INC. V.DOMENICHELLI RICORSO TAR CAVALIERI - URBANISTICA
2.328,24
2002
294 1
INC. V. TTORIO DOMENICHELLI GIUD. TAR PUGIOTTO - URBANISTICA
2.307,66
2002
305 1
INC. PONZETTI PER EREDI OSTI FLAVIO
2002
512 1
INC. PAVARIN PD CAUSA COSTA ROBERTO SERVIZI SOCIALI
2002
629 1
ULT. IMP.CAUSA COMUNE-REGIONE VEN.
2002
2045 1
AVV.PAVARIN P.-CAUSA COMUNE ROVIGO/FECCHIO G.-RICORSO TAR
3.366,00
2002
2706 1
INC. PAVARIN PRO VERITATE RICHIESTA ZANIRATO
1.000,00
2002
2864 1
INC. PAVARIN PERERE PRO VERITATE DITTA GI.LA - URBANISTICA
2002
3248 1
PROCED. TAR VENETO ZAGO
3.023,20
2002
1872 1
AVV. PAVARIN RIC. TAR COMUNE PAULATTI - SERVIZI SOCIALI-
1.734,58
2003
2068 1
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO P.M.
452,46
2003
3142 1
PROCEDIMENTI IN CARICO AL COMANDO P.M. - DELIBERA G.C. N.
1999/150
280,80
2003
662 1
CONFERIM. INC. MODONESI CAUSA PIZZAROTTI-FOGLIA
734,40
2003
874 1
INC TESTA PER PARERE SITUAZ. URBANIS. ZONA BORSEA
3.000,00
2003
1463 1
SINISTRO FERLIN M.-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER "MALA GESTIO"
SOC. CATTOLICA ASS.NI
4.000,00
2004
2259 3
SUP.SPESA AVV. PAVARIN TAR ROVIGO MOTORI
8.704,99
2004
3268 1
INC. RIZZIERI E MANZI CORTE CASSAZIONE TONIOLO IVO
2.500,00
2009
504 1
DOMICILIAZIONE GIUDIZIARIA DEL COMUNE DI ROVIGO PRESSO LE
ALTRE SEDI DEI TRIBUNALI DIVERSE DA QUELLO DI ROVIGO
1.556,57
06 Giugno 2011
INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME EREDI MONTACIANI M.
SERV. SOCIALI
Nuovo importo
INTEGRAZ. DET. 294 AVV. LORIGIOLA/IMP.GUARDA COSTRUZIONI
196,29
385,60
543,86
3.098,74
688,27
980,00
Pagina 30 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2009
Descrizione Imp/Acc
1069 1
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. PROF.
VITTORIO DOMENICHELLI NEL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO
DELLO STATO IN MATERIA DI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE
2010
879 1
CONFERIMENTO PROCURA SPECIALE ALL'AVV.TO GIOVANNI POLIZZI
DEL FORO DI FERRARA,PER RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO
AVANTI CORTE DI CASSAZIONE DALLA CURATELA DEL "FALLIMENTO
2010
895 1
COMPENSO PRATICANTE AVVOCATO DOTT.SSA ELISA BERTON PER
L'APPORTO PROFESSIONALE EX ARTICOLO 26 DEL CODICE
DEONTOLOGICO FORENSE
2010
2060 1
COMPENSO PRATICANTE AVVOCATO DOTT.SSA ELISA BERTON PER
L'APPORTO PROFESSIONALE EX ARTICOLO 26 DEL CODICE
DEONTOLOGICO FORENSE
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (64 record di dettaglio)
Somma
2010
1799 1
RIMBORSO FRANCHIGIE ALLA SOC. CATTOLICA DI ASS.NE SINISTRI SU
POLIZZA RISCHI DIVERSI N. 535.32.2646
Nuovo importo
1.311,19
2.008,00
100,00
1.700,00
87.143,27
116.823,94
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
116.823,94
2009
107 1
SPESE PUBBLICITA'
368,90
2010
119 1
SPESE PUBBLICITA'
158,90
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
527,80
Riepilogo per 'Capitolo' = 040130 (110 record di dettaglio)
571.977,54
Somma
1 01
04
03
050130
1300
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI
2007
1934 1
AGGIO CONCESSIONARIO 2007
2008
1816 1
CORRISPETTIVO A FAVORE DI A.S.M. ROVIGO SPA PER L'ATTIVITA'
RELATIVA AL PROGETTO DI RECUPERO EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI
2008
628 1
2008
7.943,85
21.991,54
SERVIZIO RISCOSSIONE QUOTE ARRETRATE TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI
1.120,45
1882 1
PRENOTAZIONE IMPEGNO
2.700,90
2008
2007 1
2008
25 1
EROGAZIONE CORRISPETTIVO AD ASM ROVIGO RELATIVO ALLO
STUDIO SUI CONTRIBUTI MINISTERIALI PER I FABBRICATI DI
CATEGORIA CATASTALE "D"
SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ANNO 2008
2009
6 1
2009
1536 1
2009
1548 1
06 Giugno 2011
29.826,32
40.271,84
SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ANNO 2009
8.644,06
IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER CORRISPETTIVO A FAVORE DI
A.S.M. ROVIGO SPA PER ATTIVITA' RELATIVA AL PROGETTO DI
RECUPERO EVASIONE I.C.I.
CORRISPETTIVO A FAVORE A.S.M. ROVIGO SPA PER PROLUNGAMENTO
ATTIVITA' DEL PROGETTO DI RECUPERO EVASIONE I.C.I.
12.000,00
94.957,50
Pagina 31 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2009
1596 1
2009
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
29.826,32
2065 1
SALDO CORRISPETTIVO A FAVORE DI A.S.M. ROVIGO SPA PER STUDIO
SUI CONTRIBUTI MINISTERIALI ANNI 2006 E 2007 PER MINOR GETTITO
I.C.I. DA FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE "D"
ANNO 2009
2010
2115 1
ANNO 2010
59.918,66
2010
62 1
SERVIZIO RISCOSSIONE I.C.I. ANNO 2010 - EQUITALIA POLIS S.P.A.
18.917,26
2010
1608 1
2010
1667 1
2010
1819 1
RIPARAZIONE UNITA' ESTERNA IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE PRESSO UFFICI SEZIONE TRIBUTI
DI VIALE TRIESTE N. 13 - DITTA MULTIMPIANTI SRL DI ROVIGO
SERVIZIO DI CARICAMENTO INFORMATICO DELLE DENUNCE DI
VARIAZIONE I.C.I. ANNO 2009 - DITTA EL.DA. SERVICE SRL DI PADOVA
NUOVO INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
PRESSO GLI UFFICI DELLA SEZIONE TRIBUTI - DITTA MULTIMPIANTI SRL
DI ROVIGO
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (16 record di dettaglio)
Somma
30.000,00
2.457,60
1.833,90
1.080,00
363.490,20
Riepilogo per 'Capitolo' = 050130 (16 record di dettaglio)
363.490,20
Somma
1 01
05
03
2007
1123 1
2008
1671 1
2010
1616 1
060130
1300
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI (ANNO 2008 10.000,00
VEDI E. 060254/2000 )
INCARICO NOTAIO P. MERLO STIPULAZIONE ATTO NOTARILE DI
ESTINZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE GRAVANTE SULL'AREA COMUNALE
PEEP SITA IN COMMENDA OVEST,V. BRAMANTE, A FAVORE SOCIETA' DI
SELEZIONE PER AFFID. INCARICO DI PREDISP. STUDIO DI FATTIBILITA'
MESSA A NORMA SEDE UNIVERSITARIA VIA MARCONI
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE/RISCALDAMENTO IMMOBILE SEDE UFFCI COMUNALI
CULTURA E SPETTACOLO - DITTA FORNASINI MAURO
2010
2144 1
CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. GUGIARI MASSIMO PER
TRASCRIZIONE DECRETO DIRIGENZIALE N. 1 DEL 22/01/2009 DI
COSTITUZIONE SERVITU' COATTIVA CONDOTTA IDRICA - FRAZIONE
2010
2145 1
INCARICO AL NOTAIO DR. CLAUDIO GABINIO REDAZIONE ATTO
NOTARILE DI COSTITUZIONE SERVITU' DI CONDOTTA SCOLMATRICE
DELLA RETE FOGNARIA MISTA A FAVORE DEL COMUNE DI ROVIGO SU
2010
2182 1
CONFERIMENTO INCARICO ALLA GEOM. MIRSI FRANCESCA PER
REDAZIONE PRATICA D.I.A. PER LAVORI DI STRAORDINARIA
MANUTENZIONE SU CONDOMINIO DI VIA BRUNELLESCHI N. 10/A
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (6 record di dettaglio)
Somma
2010
2138 1
2010
2142 1
2010
2141 1
2010
2139 1
06 Giugno 2011
SPESE CONDOMINIALI PRESUNTE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO
2010 A FAVORE DEL "CONDOMINIO ADIGE" IMMOBILE SITO IN VIA
CURTATONE N. 165 BOARA POLESINE
SPESE CONDOMINIALI PRESUNTE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO
2010 A FAVORE DEL "CONDOMINIO MASCAGNI 83" IMMOBILE SITO IN
VIA MASCAGNI N. 83
SPESE CONDOMINIALI PRESUNTE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO
2010 A FAVORE DEL "CONDOMINIO SACRO CUORE" IMMOBILE SITO IN
VIA SACRO CUORE (SEDE UFFICI DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO E
SPESE CONDOMINIALI PRESUNTE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO
2010 A FAVORE DEL "CONDOMINIO FORLANINI" IMMOBILE SITO IN VIA
FORLANINI N. 35/A ROVIGO
1.150,00
5.711,01
114,00
487,00
1.000,00
256,12
8.718,13
1.360,67
558,37
1.000,00
3.000,00
Pagina 32 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
Descrizione Imp/Acc
1939 1
SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO ESERCIZIO 2009-2010 E
PREVENTIVO 2010-2011 - IMMOBILE SITO IN ROVIGO VIA CIME DI
LAVAREDO N. 5 DESTINATO A SEDE DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS "ENTE
2010
2140 1
SPESE CONDOMINIALI PRESUNTE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO
2010 A FAVORE DEL "CONDOMINIO CORTINA"IMMOBILE SITO IN VIA
CIME DI LAVAREDO N. 7 ROVIGO
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (6 record di dettaglio)
Somma
Nuovo importo
79,16
5.420,84
11.419,04
Riepilogo per 'Capitolo' = 060130 (12 record di dettaglio)
20.137,17
Somma
1 01
06
03
070130
1300
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI
2005
1208 1
INCARICO NOTAIO DORO PER SERVITU' DI CONDOTTA FOG. DITTE
MANZATO E ROANA
2.000,00
2007
1900 1
INTEGR. INCARICO DOTT.SSA LUCCHIN PER PRATICHE ANTINCENDIO
SCUOLA MEDIA MOZART
1.815,32
2008
2034 1
PROCEDURA NEGOZIATA PER COORDINATORE SICUREZZA VIABILITA'
VIA FUA' FUSINATO
7.000,00
2008
2031 2
APPR. SPESA PER COLLAUDO SISTEMAZ. PIAZZA XX SETTEMBRE
PROJECT FINANCING
8.300,00
2008
1696 1
ADESIONE ALLA RETE DELLE CITTA' URBAN - A FAVORE DEL MIN.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
10.000,00
2008
1736 2
CONF. INC. ARC. RAVANELLO PER COORD. SIC. PROG. E ESEC. PERCORSI CICLABILI COLLEG. ROVIGO - BOARA
2.570,40
2009
456 1
AVVIO PROCEDURA PER INC. COORD. SIC. - OPERE IMP. E CLIMAT.
PRESSO PALESTRA CONI PER SCHERMA
3.500,00
2009
778 1
1.224,00
2010
725 1
CONFERIMENTO INCARICO URGENTE ALL'ING FRANCO POZZATI RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI IMPIANTO SPORTIVO
CAMPO RUGBY
VERIFICA IMPIANTI ASCENSORI - TRIVENETO SRL
2010
1228 1
2010
1905 1
RILASCIO PARERE CONFORMITA' E CPI SU ADEGUAMENTO NORMATIVO
SCUOLA MEDIA CASALINI
SERVIZIO DI CEMENTIFICAZIONE POZZO ARTESIANO PRESSO
IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNANO POLESINE - DITTA
SIGEO S.A.S. DI ROVIGO
2010
1906 1
INDAGINE IDROGEOLOGICA PER REALIZZAZIONE DI N. 2 POZZI
ARTESIANI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO BATTAGLINI - DITTA SIGEO
S.A.S. DI ROVIGO
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (12 record di dettaglio)
Somma
2010
531 1
2010
1465 1
404,27
288,00
600,00
960,00
38.661,99
INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA SOC. ESSE TI ESSE ING.
CASSELLA
7.264,13
INCARICO AD ESSETIESSE PER INDAGINE DI FATTIBILITA' PER
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O COMANDO VIGILI
5.936,40
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
13.200,53
Pagina 33 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2004
3119 6
ANNO 2004 - ONERI
242,44
2005
3750 1
ANNO 2005 - ONERI
3.156,72
2007
853 2
ANNO 2007 - ONERI
28,55
2008
999 3
VERIFICA IMPIANTI ASCENSORI - TRIVENETO SRL - ONERI
2010
2069 1
ANNO 2010 - ONERI
603,73
10.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (5 record di dettaglio)
Somma
14.031,44
1998
1270 1
CLIMATIZ. UFF. ANAGRAFE
1.704,72
2001
2300 2
ANNO 2001
2002
3722 1
ANNO 2002 PRENOTAZIONE
1.419,33
2005
1038 1
MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MEDIA N. 3 E PALAZZO DI
GIUSTIZIA ANNO 2005
2.156,84
892,44
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (4 record di dettaglio)
Somma
6.173,33
2010
975 1
MANUTENZIONE ASCENSORI STABILI COMUNALI ANNO 2010
4.002,00
2010
977 1
MANUTENZIONI ASCENSORI STABILI COMUNALI
5.691,60
2010
1411 1
SMALTIMENTO ESTINTORI AD HALON - DITTA GIELLE
6.591,60
2010
1438 1
MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO C/O TEATRO DI ROVIGO
2.509,20
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (4 record di dettaglio)
Somma
2000
1679 3
ANNO 2000
18.794,40
1.199,62
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
1974 1
IMPEGNO PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER
ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1.199,62
7.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
7.000,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 070130 (29 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
99.061,31
Pagina 34 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1 01
07
03
2010
835 1
2010
2010
080130
Descrizione Imp/Acc
1300
Nuovo importo
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI
RESTAURO E NUOVA RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE
LEGATORIA ARTIGIANALE CANIATO LINO DI CANIATO MICHELE
450,00
1998 1
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAMPANTI PER ATTI DI STATO CIVILE DITTA SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS
600,00
2093 1
RESTAURO REGISTRI DI STATO CIVILE - LEGATORIA ARTIGIANALE
CANIATO LINO DI CANIATO LINO DI CANIATO MICHELE
300,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (3 record di dettaglio)
1.350,00
Somma
2010
2054 1
SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI
ELETTORALI CIRCONDARIALI - II° SEMESTRE 2010
612,30
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
612,30
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 080130 (4 record di dettaglio)
1.962,30
Somma
1 01
07
03
090130
1300
PRESTAZIONI DI TERZI PER RILEVAZIONI STATISTICHE
(AV. AMM.NE 2003)
2007
1619 1
PROIEZIONE FILM "UNA SCOMODA VERITA'" PER L'ANNIVERSARIO
DICHIARAZIONE DIRITTI UMANI
297,05
2010
1233 1
INCARICO DE GASPARI ENRICO INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION
ANNO 2010
1.000,00
2010
1235 1
INCARICO FLORIANI MICHELE INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION
ANNO 2010
1.000,00
2010
2109 1
INCARICO RILEVATORE ESTERNO SIG. ZAMPOLLO ANDREA INDAGINE
SU DATI DEL TRAFFICO E CALCOLO POPOLAZIONE FLUTTUANTE DA
TRAFFICO (VEDASI ANCHE D.D. DI MODIFICA N. 2011/759 DEL
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (4 record di dettaglio)
1.000,00
3.297,05
Somma
2009
1883 1
ORGANIZZAZIONE EVENTI "TAVOLO ALTRAECONOMIA" - GRUPPO
D'ACQUISTO "TUTTOROGAS" DI ROVIGO ¿ 400,00 E DITTA PILOTTO
GABRIELE DOMOTECNICA DI ARQUA' POLESINE ¿ 1.020,00
2010
1790 1
SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO AL CONVEGNO "LA FILIERA DELLE
RISORSE RINNOVABILI ED ECOSOSTENIBILI: LA CANAPA UN'ANTICA
RISORSA MA UNA NUOVA OPPORTUNITA' PER IL POLESINE"-RIDADA
2010
2108 1
ORGANIZZAZIONE EVENTI DELL'ASSESSORATO "TUTELA E DIFESA
DIRITTI DEI CONSUMATORI" DAL GRUPPO D'ACQUISTO "TUTTOROGAS"
DI ROVIGO
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (3 record di dettaglio)
400,00
696,00
1.300,00
2.396,00
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 090130 (7 record di dettaglio)
5.693,05
Somma
1 01
08
03
06 Giugno 2011
100130
1315
CORRISPETTIVO ALL'ASM E ALL'AS2 SRL PER
GESTIONE CED (VEDI MULTE ANNO 2007)
Pagina 35 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2009
733 1
2010
486 1
Descrizione Imp/Acc
GESTIONE IN OUTSOURCING DELLA RETE E DEI SERVIZI INFORMATICI
E TELEMATICI DEL COMUNE DI ROVIGO DA PARTE DI ASM ROVIGO
SPA - CORRISPETTIVO ANNO 2009
GESTIONE IN OUTSOURCING DELLA RETE E DEI SERVIZI INFORMATICI
E TELEMATICI DEL COMUNE DI ROVIGO - AS2 SRL
Nuovo importo
5.333,50
111.666,64
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (2 record di dettaglio)
2009
754 1
2010
1756 1
2010
909 1
Somma
117.000,14
SPESE TELEFONICHE RIMANENTI TRIMESTRI ANNO 2009
18.640,61
TERZO IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2010
20.658,91
UTENZE TELEFONICHE ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2010
4.617,04
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (3 record di dettaglio)
Somma
43.916,56
Riepilogo per 'Capitolo' = 100130 (5 record di dettaglio)
160.916,70
Somma
1 02
01
03
110130
1315
SERVIZIO DI PULIZIA E TRASLOCHI UFFICI GIUDIZIARI
2009
1186 1
INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA E TRASLOCHI UU.GG.
1.074,56
2010
122 1
INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA E TRASLOCHI UU.GG.
546,13
2010
403 1
SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI GIUDIZIARI ED ADEGUAMENTO
ISTAT - ANNO 2010 - DITTA COPMA SOC. COOP. A R.L. DI FERRARA
2010
512 1
INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA E TRASLOCHI UU.GG.
27.011,40
1.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (4 record di dettaglio)
Somma
2010
2130 1
SPESE CONDOMINIALI PRESUNTE UFFICI GIUDIZIARI BILANCIO
CONSUNTIVO ESERCIZIO 2010 SOC. ALMA S.R.L.
29.632,09
1.080,24
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (1 record di dettaglio)
Somma
1.080,24
2008
924 1
POLESINE SERVIZI - RIMANENTI TRIMESTRI ANNO 2008
4.523,16
2009
755 1
SPESE TELEFONICHE RIMANENTI TRIMESTRI ANNO 2009
3.430,40
2010
683 1
ENERGIA ELETTRICA - RIMANENTI TRIMESTRI 2010
2010
684 1
ACQUA POTABILE - RIMANENTI TRIMESTRI 2010
2010
910 1
UTENZE TELEFONICHE ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2010
06 Giugno 2011
16.086,38
607,15
19.300,84
Pagina 36 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (5 record di dettaglio)
Somma
2008
1865 1
MANUTENZIONE ORDINARIA C/O PALAZZO DI GIUSTIZIA
43.947,93
2.068,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1315 (1 record di dettaglio)
Somma
2.068,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 110130 (11 record di dettaglio)
76.728,26
Somma
1 03
01
03
2010
1794 1
2010
648 1
120130
1303
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI - AGGI
AGGIO A FAVORE DI EQUITALIA POLIS SPA PER SERVIZIO DI
RISCOSSIONE RUOLI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, NON PAGATE, ANNUALITA'
AGGIO SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI DERIVANTI DALLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE A FAVORE DI EQUITALIA POLIS
50.000,00
497,39
Riepilogo per 'Articolo' = 1303 (2 record di dettaglio)
Somma
2006
576 1
2009
1168 1
RIMOZIONE RADIAZIONE VEICOLI RITROVATI DECR.MIN. N. 460 DEL
22.10.99
SPESE DI RIMOZIONE E CONFISCA VEICOLI AI CENTRI DI RACCOLTA E
CUSTODIA AUTORIZZATI (AUTOCARROZZERIA "LA GENTILE",
AUTOCARROZZERIA "LA PERLA" E AUTOCARROZZERIA "NICO")
2010
653 1
SPESE DI RIMOZIONE E CONFISCA VEICOLI AI CENTRI DI RACCOLTA E
CUSTODIA AUTORIZZATI (AUTOCARROZZERIA "LA GENTILE",
AUTOCARROZZERIA "LA PERLA" E AUTOCARROZZERIA "NICO")
Riepilogo per 'Articolo' = 1303 (3 record di dettaglio)
Somma
50.497,39
296,00
500,00
9.000,00
9.796,00
2007
696 1
RECUPERO SANZIONI AMMINISTRATIVE COMANDO POLIZIA LOCALE
163,20
2008
944 1
SERVIZIO ASM RECUPERO SANZIONI AMMINISTRATIVE COMANDO
POLIZIA LOCALE
2009
1867 1
GESTIONE AREE COMUNALI DI SOSTA A PAGAMENTO ASM ROVIGO SPA
2009
1719 1
2010
1242 1
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE (DITTA SILLA € 5.000,00 - DITTA
RIVIERA € 15.000,00 - DITTA TOP STUDIO € 3.000,00 - DITTA
SERENISSIMA € 10.000,00)
POSTE ITALIANE SPA - POS FISSO DA TAVOLO PRESSO AS2 SRL
2010
943 1
ATTIVITA' DI RECUPERO INSOLUTI ANNI 2007 E 2008 PER VIOLAZIONI AL
CODICE DELLA STRADA - DITTA AS2
139.123,20
2010
1551 1
GESTIONE AREE COMUNALI DI SOSTA A PAGAMENTO ASM ROVIGO SPA
280.000,00
2010
1556 1
SERVIZIO DI RECUPERO BONARIO SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE
DELLA STRADA NON PAGATE ELEVATE NELL'ANNO 2009 - AS2 SRL
108.405,00
1.822,58
39.799,26
2.937,32
2.741,91
Riepilogo per 'Articolo' = 1303 (8 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
574.992,47
Pagina 37 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
1261 1
Descrizione Imp/Acc
IMPEGNO DI SPESA PER OPERATORI VOLONTARI DELLA SICUREZZA
Nuovo importo
5.760,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1303 (1 record di dettaglio)
Somma
2009
663 1
2010
1263 1
2010
639 1
2010
646 1
5.760,00
PROGETTO DI GESTIONE COORDINATA DELLE CONTRAVVENZIONI
DELLA POLIZIA LOCALE DI ROVIGO DA PARTE ASM ROVIGO SPA
25.121,35
SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO PER ATTIVITA' DI BACK
OFFICE - AS2 SRL
48.000,00
SERVIZIO DI GESTIONE COORDINATA DELLE CONTRAVVENZIONI DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROVIGO DA PARTE DI AS2
184.654,72
INCARICO IN OUTSOURCING ALLA SOCIETA' NIVI CREDIT S.R.L. PER LA
GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI
CITTADINI STRANIERI E/O RESIDENTI ALL'ESTERO
Riepilogo per 'Articolo' = 1303 (4 record di dettaglio)
3.274,28
Somma
2008
86 1
2010
22 1
AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI
SEMAFORICI - ONERI
APPALTO LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI
SEMAFORICI DEL TERRITORIO COMUNALE DI ROVIGO" DITTA
ELETTROCOSTRUZIONI - ONERI
Riepilogo per 'Articolo' = 1303 (2 record di dettaglio)
Somma
261.050,35
2.582,69
5.726,66
8.309,35
2010
1344 1
MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E
VERTICALE - SOCIETA' RIVIERA DI LORENZO QUAGGIATO & C. SAS
4.202,64
2010
2079 1
MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - VENETA SICUREZZA E
SEGNALETICA STRADALE SRL
24.000,00
2010
2078 1
MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - SOCIETA' RIVIERA DI
LORENZO QUAGGIATO & C. S.A.S.
4.503,53
2010
1904 1
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO SRL
8.496,47
Riepilogo per 'Articolo' = 1303 (4 record di dettaglio)
Somma
2010
1410 1
MANUTENZIONE DI VEICOLI DELLA P.L. DA PAGARE CON CASSA
ECONOMALE - ONERI
2010
1528 1
SERVIZI DA EFFETTUARE CON CASSA ECONOMALE - ONERI
41.202,64
86,60
11.357,70
Riepilogo per 'Articolo' = 1303 (2 record di dettaglio)
Somma
2010
717 1
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI DELLA P.L.FORNITURA CON CASSA ECONOMALE
11.444,30
115,94
Riepilogo per 'Articolo' = 1303 (1 record di dettaglio)
Somma
2009
1495 1
06 Giugno 2011
SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E BANCA DATI ACI -PRA
(MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI € 3.500,00 - ACI-
115,94
732,09
Pagina 38 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
CENTRALINO TELEFONICO POLIZIA LOCALE - TELECOM ITALIA SPA
Nuovo importo
2010
1892 1
1.824,00
2010
2080 1
SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
2.776,00
2010
2081 1
AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER L'INFORTUNISTICA STRADALE MPA SOLUTION COOP. A R.L.
3.300,00
2010
1550 1
SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
1.575,33
2010
1549 1
RADIOCOLLEGAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AGGIORNAMENTO
PRATICA MINISTERIALE - SOFITEL SRL
2010
1415 1
COLLEGAMENTI NUOVA SEDE UFFICIO VERBALI (RETE RIR) - INFRACOM
ITALIA SPA
752,40
4.860,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1303 (7 record di dettaglio)
Somma
2010
1597 1
2010
1139 1
PIEGHEVOLI PER IL PROGETTO "DRUGS ON STREET" - TIPOGRAFIA
PERINI BRUNO DI FRANCA PERINI E C. S.A.S.
PROGETTO "DRUGS ON STREET" AZIENDA ULSS 18 ROVIGO
(PARTECIPAZIONE DI PERSONALE SANITARIO ALLE ATTIVITA'
PROGETTUALI)
Riepilogo per 'Articolo' = 1303 (2 record di dettaglio)
Somma
15.819,82
840,00
4.953,53
5.793,53
Riepilogo per 'Capitolo' = 120130 (36 record di dettaglio)
984.781,79
Somma
1 04
05
03
2010
2102 1
2010
27 1
2010
1179 1
2010
1232 1
170130
1317
TRASPORTO ALUNNI ASILI NIDO, MATERNE
PUBBLICHE E PRIVATE, ELEMENTARI PUBBLICHE CON
SCUOLABUS (ANNO 2010 VEDI E.030321/1368 €. 2.000,00)
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ISTAT SETTEMBRE/DICEMBRE
2010) - DITTA COOPERATIVA DEI SERVIZI SOCIALI
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO
01/09/2009 - 31/08/2012 ALLA COOPERATIVA DEI SERVIZI SOCIALI
ROVIGO A R.L.
AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PETER PAN DEL SERVIZIO
EX ART. 8 REGOLAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO
SERVIZIO RID TESORERIA COMUNALE A.S. 2009/2010-2010/2011 PER
RISCOSSIONE TARIFFE SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE
TRASPORTO SCOLASTICO
Riepilogo per 'Articolo' = 1317 (4 record di dettaglio)
Somma
2004
1525 2
AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO REFEZIONE
2010
2099 1
AGGIO SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI PER SERVIZI SCOLASTICI EQUITALIA POLIS
2010
2100 1
2010
2101 1
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI, SCUOLAE
MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI - SERENISSIMA
RISTORAZIONE SPA
AFFIDAMENTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PIO XII DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA STATALE "DONATONI" A.S.
2010/2011
06 Giugno 2011
5.160,00
135.319,80
300,00
633,65
141.413,45
11.120,92
1.119,62
103.197,21
3.000,00
Pagina 39 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2010
1933 1
CONTRIBUTO AVCP - RIF. APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA
501,50
2010
1427 1
10.000,00
2010
1412 1
2010
803 1
AFFIDAMENTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PIO XII SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA STATALE "DONATONI",
A.S. 2010/2011
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO ASILI NIDO COMUNALI,
SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI - INTEGRAZIONE
IMPEGNO DI DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2010 SERENISSIMA
INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S.
2009/2010 C/O SCUOLA PRIMARIA DONATONI
2010
28 1
PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
FINO AL 31.08.2011 A SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.
148.020,54
61.760,00
464,05
Riepilogo per 'Articolo' = 1317 (9 record di dettaglio)
Somma
339.183,84
Riepilogo per 'Capitolo' = 170130 (13 record di dettaglio)
480.597,29
Somma
1 05
2010
01
03
180130
0900
SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI DIVERSE - MOSTRE CONVEGNI VEDI E 180356/0900 (VEDI E. 180254/1303 - E.
180224/0900)
2165 1
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E
COLLEGAMENTI VARI - IDEA LUCE ROVIGO
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (1 record di dettaglio)
Somma
10.205,60
10.205,60
2010
2059 2
SERVIZIO TRASPORTO OPERE GIA' ESPOSTE NELLA MOSTRA DI
VIRGILIO MILANI - TLS AMINA SOC. COOP
2.000,00
2010
2147 1
INDAGINI ARCHEOLOGICHE NEL TERRITORIO POLESANO - SAP
SOCIETA' ARCHEOLOGICA S.R.L. MANTOVA
3.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (2 record di dettaglio)
Somma
5.000,00
2009
2064 8
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - DISEGNI E FOTOGRAFIE - FABIO FEDELE - LENDINARA
1.489,60
2009
2064 5
4.794,40
2009
2064 7
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E
COLLEGAMENTI VARI - IDEA LUCE ROVIGO
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - RIPARAZIONE PLOTTER - BREVIGLIERI ROVIGO
2009
2064 6
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - REALIZZAZIONE FILMATI - CARPE DIEM DI BERGAMASCO
ANDREA ROVIGO
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (4 record di dettaglio)
Somma
2010
626 1
PROROGA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "R.
BARBUIANI" DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DA SVOLGERE PRESSO
IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI DALL'01.04.2010 AL 31.12.2010
2010
625 1
PROROGA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "R.
BARBUJANI" DELLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA "ANTONIO CARLIZZI"
DALL'01.04.2010 AL 31.12.2010
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (2 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
400,00
3.000,00
9.684,00
960,00
1.200,00
2.160,00
Pagina 40 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
2070 1
Descrizione Imp/Acc
ANNO 2010 - ONERI
Nuovo importo
15.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (1 record di dettaglio)
Somma
2009
1531 1
15.000,00
INCARICO OCCASIONALE DOTT.SSA MISCHIATTI FABIOLA PER
CATALOGAZIONE BENI ARCHEOLOGICI
313,36
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (1 record di dettaglio)
313,36
Somma
2009
1770 1
MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI E DI
CONDIZIONAMENTO INSTALLATI PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI DITTA D.E.V. (VEDASI ACC.TO 2009/1862)
2009
1772 1
MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI
PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI - DITTA IDEA LUCE SNC DI GALLO
ANTONIO MORENO E SIGNORIN SAMUELE (VEDASI ACC.TO 2009/1862)
2009
1771 1
MANUTENZIONE ORDINARIA GLI IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI
PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI - DITTA VIS S.R.L. SICUREZZA &
CONTROLLO
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (3 record di dettaglio)
1.800,00
2.160,00
1.134,00
5.094,00
Somma
2007
1912 1
SOMMA IMPEGNATA IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
200,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (1 record di dettaglio)
2009
961 1
2009
1736 1
2009
2026 1
2009
2027 1
2010
1663 1
2010
1664 1
Somma
200,00
MANIFESTAZIONI ESTIVE 2009 - DITTA IES SUONO E LUCI
720,00
PUBBLICAZIONE DI UN INSERTO PUBBLICITARIO DEL MUSEO DEI
GRANDI FIUMI SULLA 1^ EDIZIONE OLANDESE SPECIALE "VIAGGIO IN
ITALIA - I MUSEI ITALIANI" - AGENZIA GALLA PLACIDIA DI MILANO
REALIZZAZIONE DI PERCORSI TURISTICO-CULTURALI NEL CENTRO
STORICO DI ROVIGO DR.SSA ROSSELLA RUZZA
303,50
12.000,00
INCARICO DR.SSA ROSSELLA RUZZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
RICERCA STORICO ARCHITETTONICA FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI
UNA SALA MULTIMEDIALE
SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI APPARECCHIATURE
INSTALLATE NELLE SEZIONI ESPOSITIVE DEL MUSEO - DITTA
FOTEMPORIO
SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VETRINE SEZIONI
ESPOSITIVE MUSEO GRANDI FIUMI
4.000,00
2.092,00
4.758,24
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (6 record di dettaglio)
Somma
23.873,74
Riepilogo per 'Capitolo' = 180130 (21 record di dettaglio)
71.530,70
Somma
1 05
2010
02
03
185130
1310
CONVENZIONI VARIE PER POLITICHE CULTURALI
1117 1
GESTIONE DEL CENTRO PER LA DIDATTICA DEI BENI CULTURALI E
AMBIENTALI (CEDI) UBICATO PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI DI
ROVIGO SOC.COOP. TURISMO E CULTURA
Riepilogo per 'Articolo' = 1310 (1 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
4.000,00
4.000,00
Pagina 41 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Capitolo' = 185130 (1 record di dettaglio)
4.000,00
Somma
1 05
2010
02
03
1362 2
190130
0900
ATTIVITA' TEATRALI DIVERSE (VEDI E. 190356/0900)
MODIFICA PIANO FINANZIARIO E IMPEGNO 2° STRALCIO OPERA ELISIR
'AMORE
13.961,79
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (1 record di dettaglio)
Somma
2009
1473 1
STAGIONE LIRICA AUTUNNALE 2009 - BARBIERE DI SIVIGLIA E TOSCA 2° STRALCIO
2009
1721 1
LIRICA AUTUNNALE - OPERA TOSCA 3° STALCIO
2010
36 1
2010
325 1
2010
13.961,79
1.500,00
15.016,31
INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO TEATRO - MAESTRO STEFANO
ROMANI - DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010
1.250,00
OPERA LIRICA IL TROVATORE
3.488,74
1364 2
OPERA LIRICA L'ELISIR D'AMORE
1.653,10
2010
1364 3
MODIFICA PIANO FINANZIARIO E IMPEGNO 2° STRALCIO OPERA ELISIR
'AMORE
1.500,00
2010
1802 1
CONCERTO DI NATALE PRESSO IL TEATRO SOCIALE
433,81
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (7 record di dettaglio)
Somma
24.841,96
2010
1815 1
CONCERTO DI CAPODANNO
325,81
2010
733 1
COSTRUZIONE SCENOGRAFIA PER CONTO COMPAGNIA TEATRALE
LUNA"
384,39
2010
1112 2
INCARICO ALL'ING. FERRARESE PER PROGETTAZIONE SCENOGRAFIA
"IL RATTO DEL SERRAGLIO"
1.500,00
2010
1610 1
MODIFICA PIANO FINANZIARIO E IMPEGNO 2° STRALCIO OPERA ELISIR
'AMORE
405,49
2010
1702 1
CONCESSIONE USO TEATRO PER MUSICAL DEL 4/12/2010
325,81
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (5 record di dettaglio)
Somma
2.941,50
2010
1425 1
RIPARAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI C/O TEATRO SOCIALE
320,40
2010
1976 1
REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI C/O TEATRO SOCIALE ANNO 2010
733,55
2010
322 1
06 Giugno 2011
MANUTENZIONE IMPIANTI TEATRO SOCIALE - ANNO 2010
3.372,00
Pagina 42 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
MANUTENZIONE PORTA TAGLIAFUOCO C/O TEATRO ANNO 2010 - DITTA
SCALIGERA AUTOMAZIONI SNC
Nuovo importo
2010
1313 1
2010
321 1
2010
1814 1
MANUTENZIONE PORTA TAGLIAFUOCO PRESSO TEATRO
243,00
2010
1958 1
RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO C/O TEATRO SOCIALE
795,01
2010
1978 1
RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO NEL RIDOTTO DEL TEATRO
SOCIALE
246,60
2010
968 1
2010
1981 1
MANUTENZIONE IMPIANTI TEATRO SOCIALE ANNO 2010
RIPARAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E PORTE TAGLIAFUOCO
TEATRO SOCIALE
RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE C/O LABORATORIO TEATRO
651,00
3.222,54
1.178,64
321,60
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (10 record di dettaglio)
Somma
11.084,34
2009
1722 1
LIRICA AUTUNNALE - OPERA TOSCA 3° STALCIO (VINC.AL CONTRIBUTO
MINISTERIALE PER SERVIZIO DI VIGILANZA)
10.034,17
2009
1886 1
ULTERIORE IMPEGNO PER TOSCA - TEATRO DI TRENTO
15.650,00
2010
84 1
OPERA LA VEDOVA ALLEGRA (VINC A PARTE DEL CONTRIBUTO
MINISTERIALE)
37.544,56
2010
1363 2
2010
324 1
2010
1363 3
OPERA LIRICA L'ELISIR D'AMORE
OPERA LIRICA IL TROVATORE
MODIFICA PIANO FINANZIARIO E IMPEGNO 2° STRALCIO OPERA ELISIR
'AMORE
217,50
38.625,73
3.700,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (6 record di dettaglio)
Somma
2009
1720 1
LIRICA AUTUNNALE 2009 - TOSCA 3° STRALCIO (PARTE DEL
CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO)
2010
1609 1
MODIFICA PIANO FINANZIARIO E IMPEGNO 2° STRALCIO OPERA ELISIR
'AMORE
2010
1170 1
STAGIONE LIRICA 2010 SESSIONE AUTUNNALE - OPERA LIRICA
"CARMEN"
2010
262 1
2010
88 1
2010
323 1
105.771,96
14.000,00
1.144,51
176,97
OPERA LIRICA HANSEL E GRETEL
18.260,00
OPERA VEDOVA ALLEGRA (VINC. AL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI PD E RO)
16.775,00
OPERA LIRICA IL TROVATORE
9.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (6 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
59.356,48
Pagina 43 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Capitolo' = 190130 (35 record di dettaglio)
217.958,03
Somma
1 07
02
03
225130
1300
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI PER MANIFESTAZIONI
VARIE
2009
1862 1
SERVIZIO DI STAMPA GRAFICHE PER COMUNICAZIONE EVENTI PER LA
PROMOZIONE DI ROVIGO - DITTA SLAVIERO LORIS
2010
1992 1
STAMPA LOCANDINE CARNEVALE 2011 - VEDI ANCHE DT 282 DEL
4/2/2011
1.200,00
605,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
1.805,00
Somma
2010
1993 1
STAMPA LOCANDINE CARNEVALE 2011 - VEDI ANCHE DT 282 DEL
4/2/2011
1.394,20
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
1.394,20
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 225130 (3 record di dettaglio)
3.199,20
Somma
1 08
01
03
230130
1340
PRESTAZIONI CON SUPPORTO DI DITTE
SPECIALIZZATE PER INTERVENTI URGENTI(ONERI)
1998
1539 4
ANNO 1998
363,07
1999
1551 3
ANNO 1999
804,97
2001
1590 4
ANNO 2001
697,71
2010
2071 2
2010
2071 1
PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO
SOCIETA' UMANA SPA (N. 1 IDRAULICO CAT B1 DAL 01.01.2011 AL
28.02.2011) - ONERI
ANNO 2010 - ONERI
5.230,00
4.770,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1340 (5 record di dettaglio)
Somma
2008
1864 1
LAVORI SPECIALIZZATI TRATTI DI STRADA DIVERSI - TROMBINI
COSTRUZIONI
2010
1402 1
PULIZIA E MANUTENZIONE CADITOIE STRADALI NEL TERRITORIO
COMUNALE
11.865,75
5.372,00
15.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1340 (2 record di dettaglio)
Somma
20.372,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 230130 (7 record di dettaglio)
Somma
1 08
02
03
06 Giugno 2011
240130
1330
32.237,75
UTENZE ELETTRICHE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Pagina 44 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
685 2
Descrizione Imp/Acc
ENEL ANNO 2010 CONGELATI
Nuovo importo
94.565,96
Riepilogo per 'Articolo' = 1330 (1 record di dettaglio)
Somma
2005
1895 1
94.565,96
FINANZIAMENTO ULTERIORE QUOTA PER AFFIDAMENTO PRETSAZIONI
SPECIALIZZATE
37,73
Riepilogo per 'Articolo' = 1330 (1 record di dettaglio)
37,73
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 240130 (2 record di dettaglio)
94.603,69
Somma
1 08
03
03
245130
1300
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
2007
1754 1
INCARICO ALL'ING. SERAFINO PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI PER
AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL
2010
1432 1
2010
1988 1
PRENOTAZIONE AGGIO PER RISCOSSIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME TRASPORTI, A MEZZO
RUOLO
SERVIZIO TPL AGGIUNTIVO PER MAGGIORI PERCORRENZE DAL
01/01/2010 AL 12/09/2010
8.935,20
260,00
22.036,87
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (3 record di dettaglio)
Somma
2010
2117 1
ANNO 2010 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
31.232,07
88.117,34
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
2007
1944 1
2008
88.117,34
IN RELAZIONE ALL' ENTRATA ANNO 2007
42.510,91
111 1
SERVIZIO TPL ANNO 2008 - PROROGA A SITA SPA
15.847,13
2009
860 1
INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PROROGA AFFIDAMENTO A SITA
SERVIZIO TPL ANNO 2009
84.628,11
2010
789 1
INTEGRAZIONE IMPEGNO TPL ANNO 2010
2010
1486 1
SALDO INTEGRAZIONE RISORSE PER SERVIZI MINIMI TPL ANNO 2009
2.353,49
2010
1508 1
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESAPER NUOVI SERVIZI MINIMI DI TPL
RICONOSCIUTI PER L'ANNO 2010
41.436,80
225.286,38
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (6 record di dettaglio)
Somma
412.062,82
Riepilogo per 'Capitolo' = 245130 (10 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
531.412,23
Pagina 45 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1 09
01
03
250130
Descrizione Imp/Acc
1300
Nuovo importo
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI (ANNO 2006 ONERI PER
¿ 30.000,00)-ANNO 2008 VINC. E.250236/1300 32.497,79
2002
3783 1
INCARICO A.BERGHER PER ELABORAZIONE GRAFICO INFORMATICA
PROGETT. VARIANTE AL PRG
9.672,77
2002
3829 1
TRATT. PER AGGIUDICAZ. SERVIZIO GEORADAR CASTELLO
6.197,48
2002
3786 2
AFFIDAM INCAR. ARCH. TERRENI MAURIZIO
2002
3780 2
AFFIDAM. INCARICO ARCH. CAMPION MAURO
5.132,68
2002
3777 2
AFFIDAM. INCARICO ARCH. ZOCCA FEDERICO
2.142,00
2002
3718 2
AFFIDAM INC. NAVARRINI ROBERTO SOSTITUITO DA CARLO DELLA
MURA
2002
3717 2
AGGIUD. TERRENI MAURIZIO
3.060,00
2002
3786 3
INCAR.DE BEAUMONT
2.203,20
2003
2137 1
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PRG ARCH. DELLA MURA C.
3.672,00
2003
2707 1
AGGIUD. SERV.DI COORDINAM. DEI RAPPORTI CON ENTI TERRITORIALI
2003
2707 2
AGGIUD. ARC. AVEZZU' M.A. PER PRG E P.S.
2007
1450 1
INCARICO A ZOPPELLARO PER REDAZIONE STUDIO PER PAT
2008
1747 3
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER
PREPARAZIONE CONCERTAZIONE VAS - DRSS LISA MILAN
2008
688 1
2008
1006 1
INCARICO A GEOM. GRANDI PER CONCLUSIONE ISTRUTTORIA
PRATICHE CONDONO ED.
2010
1972 1
PROROGA INCARICO A DR.SSA LISA MILAN PER COMPLETAMENTO PAT
INCARICO DR.SSA TOFFALETTI PER REDAZIONE VAS
19.828,80
734,40
918,00
2.417,40
15.000,00
0,01
12.126,09
20,03
12.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (16 record di dettaglio)
Somma
2009
1529 1
2010
675 1
GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA
GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2010
95.124,86
15.271,27
1.431,75
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
16.703,02
Pagina 46 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2009
1869 2
Descrizione Imp/Acc
INCARICO ALLA DR.SSA LISA MILAN PER GESTIONE PAT
Nuovo importo
14.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
14.000,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 250130 (19 record di dettaglio)
125.827,88
Somma
1 09
02
03
2009
1585 1
2010
718 1
2010
1982 1
260130
1302
PRESTAZIONI DI TERZI UFFICIO CASA
FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA CON CASSA ECONOMALE AGLI
ALLOGGI PARCHEGGIO
1.100,64
PRESTAZIONI DI TERZI UFFICIO CASA - FORNITURA SERVIZIO CON
CASSA ECONOMALE
649,15
INTERVENTI DI PULIZIA NEGLI ALLOGGI COMUNALI
250,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1302 (3 record di dettaglio)
Somma
1.999,79
2007
1521 1
ULTERIORE IMPEGNO PER COMMISSIONE ALLOGGI ANNO 2007
463,10
2008
1866 1
GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ALLOGGI ANNO 2008
1.066,87
2009
709 1
GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ALLOGGI
ANNO 2009
1.500,00
2010
1753 1
GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ASSEGNAZ. ALLOGGI - ANNO 2010
1.500,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1302 (4 record di dettaglio)
Somma
4.529,97
Riepilogo per 'Capitolo' = 260130 (7 record di dettaglio)
6.529,76
Somma
1 09
03
03
270130
1300
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROTEZIONE CIVILE
2010
1769 1
CONVENZIONE CON PROVINCIA PER PROTEZIONE CIVILE ANNO 2010
2010
1979 1
STANDARDIZZAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE SECONDO LE
LINEE GUIDA REGIONALI
18.075,99
3.500,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
21.575,99
2009
222 1
IMPEGNO PER MODALITA' OPERATIVA SERVIZIO NEVE ANNO 2009 - ASM
11.920,00
2010
1020 1
IMPEGNO PER MODALITA' STAND-BY E OPERATIVA DEL SERVIZIO NEVE
24.584,00
06 Giugno 2011
Pagina 47 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
36.504,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 270130 (4 record di dettaglio)
58.079,99
Somma
1 09
2002
05
03
3514 1
280130
1329
CONTRIBUTI A ASM PER SERVIZI DIVERSI DI IGIENE
URBANA
CORRISP. ASM GEST. SERV. EXTRATARSU
1.648,73
Riepilogo per 'Articolo' = 1329 (1 record di dettaglio)
Somma
1.648,73
Riepilogo per 'Capitolo' = 280130 (1 record di dettaglio)
1.648,73
Somma
1 09
06
03
290130
1300
PRESTAZIONE DIVERSI DI TERZI UFFICIO AMBIENTE
(ANNO 2008 VEDI E. 290356/0560 12.000,00)(ANNO 2009
VEDI E.290356/0560 PER €.600,00)
2009
1857 1
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE - ASM ROVIGO
SPA
5.579,04
2009
1480 1
INCARICO ING STEFANO BENA' PER REVISIONE E AGGIORNAMENTO
PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
6.000,00
2009
1106 1
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE INSETTI SCUOLA MATERNA ED
ELEMENTARE TASSINA
2010
1986 1
AFFIDAMENTO A COOPERATIVA PORTO ALEGRE SERVIZIO DI
MANUTENZ. E CONTROLLO SERALE BIKE SHARING - 1^ SEMESTRE 2011
1.490,00
2010
1707 1
IMP. SOLARE TERMICO PER SPOGLIATOI DEL CAMPO CALCIO COM.LE misura 1 il sole sugli enti pubblici
402,00
2010
1991 1
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI GENNAIO 2011
(VEDI DT. 2/11)
2010
1712 1
PROG. IMP. SOLARE TERMICO PER CANILE INTERCOMUNALE - MISURA
1 IL SOLE NEGLI ENTI PUBB.
401,99
2010
1708 1
PROG. PER IMP. TERMICO SOLARE SU SPOGLIATOI DEL CAMPO
RUGBY - misura 1 il sole sugli enti pubblici
402,00
168,00
1.779,16
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (8 record di dettaglio)
Somma
16.222,19
2002
3676 1
COTRIBUTO ARPAV PER MONITORAGGI AMBIENTALI
2004
2037 1
SPOST. CANI DAL CANILE AL RIFUGIO L.N.C.D. DI FRAPIERO DI CONA
960,00
2009
814 1
MANTENIMENTO CANI OSPITATI PRESSO IL CANILE SANITARIO
DELL'ULSS 18 - ANNO 2009
237,26
2009
1856 1
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE - ASM ROVIGO
SPA
8.133,58
2009
1859 1
IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI C/O CANILE DELL'ULSS
18 ANNO 2009
2.500,00
06 Giugno 2011
3.108,80
Pagina 48 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2010
603 1
IMPEGNO PER MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE SANITARIO ULSS
18 - ANNO 2010
3.142,31
2010
844 1
AFFIDAMENTO AD ASM SERVIZI CONTENIMENTO FAUNA URBANA ANNO
2010
19.110,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (7 record di dettaglio)
Somma
2009
610 1
2010
1482 1
CORRISPETTIVO AD ASM PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO
2009 - ONERI
CORRISPETTIVO AD ASM PER GESTIONE VERDE
NOVEMBRE/DICEMBRE 2010 - ONERI
37.191,95
292.000,00
85.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
2010
565 1
2010
2010
377.000,00
CORRISPETTIVO AD ASM PER GESTIONE CALORE - GENNAIO/LUGLIO
2010
561.784,55
1480 1
CORRISPETTIVO AD ASM PER GESTIONE CALORE AGOSTO/DICEMBRE
2010
438.215,45
1621 1
SALDO GESTIONE CALORE ANNO 2008
160.446,28
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (3 record di dettaglio)
Somma
2010
1620 1
SALDO GESTIONE CALORE ANNO 2008 - ONERI
1.160.446,28
94.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
94.000,00
2004
3581 3
FORNITURA CIBO PER OASI FELINA
327,26
2005
3752 2
FORNITURA CIBO PER OASI FELINA
480,24
2007
1968 1
ANNO 2007 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
361,43
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (3 record di dettaglio)
Somma
2010
1808 1
SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITA' DIDATTICA SULL'ENERGIA
SOLARE C/O LE SCUOLE MEDIE
1.168,93
6.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
6.000,00
2005
3713
1E+01
IMPEGNO A FAVORE DI ARPAV PER VERIFICHE ANALITICHE TERRENI
S.I.N. VIA DEI MILLE MARDIMAGO
7.020,00
2005
3713
1E+01
CONFERIMENTO INCARICO DITTA GOLDER ASSOCIATES PER
PROGETTAZ. BONIFICA SITO CONTAMINATO MARDIMAGO
5.029,77
2006
1492 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA 2006
06 Giugno 2011
23.207,30
Pagina 49 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2006
1492 3
Descrizione Imp/Acc
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEL
PROGETTO DI BONIFICA DEL SITO DI MARDIMAGO
Nuovo importo
10.958,11
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (4 record di dettaglio)
Somma
46.215,18
Riepilogo per 'Capitolo' = 290130 (29 record di dettaglio)
1.738.244,53
Somma
1 10
01
03
300130
1300
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI
2010
1579 1
SPAZIO GIOCO INFANZIA: ATTIVITA' LABORATORIALE PLASTICOPITTORICA - RIMBORSO SPESE GIANNI BIANCHI
2010
2098 1
AGGIO SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI PER SERVIZI ALLA PRIMA
INFANZIA - EQUITALIA POLIS
2010
1580 1
SPAZIO GIOCO INFANZIA: ATTIVITA' LABORATORI LUDICI - RIMBORSO
SPESE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "NOI-ALTRE" DI
ROVIGO
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (3 record di dettaglio)
Somma
2009
43 1
2010
1 1
2010
6 1
2010
1936 1
2010
2180 1
2010
2181 1
SERVIZIO EDUCATIVO "SEZIONE PRIMAVERA" PRESSO ASILO NIDO
BUONARROTI E SERVIZIO SPAZIO GIOCO A.E. 2008/2009-AFFIDAMENTO
ALLA COOPERATIVA SOCIALE CODESS SOCIALE ONLUS PER
SERVIZIO EDUCATIVO, ANIMAZIONE ESTIVA E BIDELLERIA COOP.
SOCIALE CODESS - TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
SERVIZIO EDUCATIVO COOPERATIVA SOCIALE CODESS PRESSO IL
NIDO INTEGRATO COMUNALE SANT'ANTONIO PER GLI ANNI EDUCATIVI
2008/2009-2009/2010-2010/2011
CONTRIBUTO AVCP - RIF. APPALTO SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO
L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BRAMANTE E DEL SERVIZIO
AUSILIARIO/ANIMAZIONE ESTIVA PER I DUE ASILI NIDO COMUNALI
SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA
BRAMANTE - CODESS SOCIALE SCARL
SERVIZIO AUSILIARIO C/O GLI ASILI NIDO BRAMANTE E BUONARROTI TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
500,00
69,20
280,00
849,20
2.945,72
109.819,26
15.573,44
501,50
12.609,65
2.100,85
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (6 record di dettaglio)
Somma
143.550,42
2010
671 1
LAVAGGIO MATERASSI E COPERTE - DITTA CASA DEL BUCATO ROVIGO
132,16
2010
672 1
MANUTENZIONE AUDIOVISIVI ED ACCESSORI - DITTA VIDEO RADIO
BASSANI - ROVIGO
100,00
2010
670 1
MANUTENZIONE E SMALTIMENTO ARREDI SCOLASTICI DITTA ZEGGIO
MATTEO - ROVIGO
100,00
2010
667 1
MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIINTRUSIONE DITTA ELETTRO 2000 ROVIGO
100,00
2010
673 1
MANUTENZIONE LAVATRICI ED ESSICATOI - DITTA LAZZARETTO
GIORGIO
100,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (5 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
532,16
Pagina 50 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
Descrizione Imp/Acc
518 1
BORSE DI STUDIO PREMI PRIMO E SECONDO DEL 2° CONCORSO DI
ILLUSTRAZIONE PER L'INFANZIA A FAVORE DELLA FONDAZIONE
MOSTRA INTERNAZIONALE DELL'ILLUSTRAZIONE PER L'INFANZIA
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
Nuovo importo
210,00
210,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 300130 (15 record di dettaglio)
145.141,78
Somma
1 10
02
03
310130
1301
PROGETTO GIOVANI (ANNO 2010 VINC. E. 310251/0780310254/078 PER 2.285)
2010
1957 1
RIMBORSO SPESA AL CONSERVATORIO VENEZZE PER GIORNATA DI
CELEBRAZIONE DEI 20 ANNI DEI CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI
300,00
2010
1055 1
RASSEGNA GOOD VIBES - CONCERTO GRUPPO MUSICALE GABIN CACHET ARTSTI
5.500,00
2010
1056 1
RASSEGNA GOOD VIBES - CONCERTO GRUPPO MUSICALE GABIN SERVICE SOUND BOOSTER
1.440,00
2010
1058 1
RASSEGNA GOOD VIBES - CONCERTO GRUPPO MUSICALE GABIN - SIAE
400,00
2010
1155 1
960,00
2010
1156 1
RASSEGNA GOOD VIBES - SERVICE - DITTA SOUND BOOSTER
(CONCERTO ELISIR SPETTACOLO 29/07/2010 DENOMINATO "PERE E
CIOCCOLATO TOUR")
RASSEGNA GOOD VIBES - SIAE (CONCERTO ELISIR SPETTACOLO
29/07/2010 DENOMINATO "PERE E CIOCCOLATO TOUR")
2010
1191 1
IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO DEI QUINTORIGO - SIAE
2010
1193 1
IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO DEI QUINTORIGO - SERVICE
SOUND BOOSTER
2010
1196 1
RASSEGNA GOOD VIBES - CONCERTO GRUPPO ELISIR - HOTEL CAPITAL
400,00
130,00
1.080,00
240,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1301 (9 record di dettaglio)
Somma
10.450,00
2009
2044 1
INCARICO A COOP. IL RAGGIO VERDE PER PROMOZIONE VENT'ANNI
DEL CRA
30,00
2010
58 2
AFFIDAMENTO SERVIZIO E RETE INFORMAGIOVANI ANNO 2010 - RTI
COOP AREAREBUS E CODESS CULTURA
3.807,99
Riepilogo per 'Articolo' = 1301 (2 record di dettaglio)
Somma
2010
840 1
SPESA PER ACCOGLIENZA PER CONVEGNO DELL'11/5/2010 SULLA
COOPERAZIONE DECENTATA -
3.837,99
62,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1301 (1 record di dettaglio)
Somma
62,00
2009
1249 2
APPROVAZIONE SPESA PER CONVEGNO I GIOVANI E LA FAMIGLIA
188,50
2009
1397 1
PUBBLICITA' MOSTRA DI RO-WOODSTOCK - DITTA GRAFFIKA
SOC.COOP.
600,00
06 Giugno 2011
Pagina 51 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2009
2043 1
Descrizione Imp/Acc
INCARICO A COOP. IL RAGGIO VERDE PER PROMOZIONE VENT'ANNI
DEL CRA
Nuovo importo
184,20
Riepilogo per 'Articolo' = 1301 (3 record di dettaglio)
Somma
972,70
2010
967 1
STAMPA CARTOLINE PROMOZIONALI SERVIZIO INFORMAGIOVANI
420,00
2010
899 1
NOTTE BIANCA DEI RAGAZZI DEL 9/6/2010 - AS2 SRL
181,80
2010
59 2
AFFIDAMENTO SERVIZIO E RETE INFORMAGIOVANI ANNO 2010 - RTI
COOP AREAREBUS E CODESS CULTURA
6.083,37
Riepilogo per 'Articolo' = 1301 (3 record di dettaglio)
Somma
2009
1877 1
IMPEGNO CON OSTELLO CIARUS PER SPESE DI SOGGIORNO PER
VIAGGIO AL PARLAMENTO EUROPEO DI STRASBURGO IL 4-5-6/3/2010
6.685,17
3,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1301 (1 record di dettaglio)
Somma
3,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 310130 (19 record di dettaglio)
22.010,86
Somma
1 10
04
03
320130
1300
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI
2008
699 1
IMPEGNO DI SPESA PER PRIMA ACCOGLIENZA STRANIERI RICHIEDENTI
ASILO
2008
1542 1
2009
51 1
2009
694 1
CONVENZIONE ED AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA E
GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO LR. 22/2002
COMPETENZE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA/STATISTICA
CONVENZIONE ED AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA E
GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO LR. 22/2002
COMPETENZE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA/STATISTICA
PROGETTO "MEDIARE I CONFLITTI A SCUOLA" - SCUOLA G. BONIFACIO
2010
104 1
2010
1956 1
MAGGIOR SPESA PER CONTRIBUTI INPS PER INCARICO CO.CO.CO.
PREVIATO URSULA CESSATA L'8/12/2010
70,00
2010
1964 1
CONTRIBUTI INPS E INAIL SU INDENNITA' DI PREMIO FINE SERVIZIO
VOLONTARIE PROGETTO "VOLONTARIATO NEL SOCIALE"
1.120,00
2010
1963 1
ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZIO AI CAAF LOCALI DI ASSENTENZA
PER ISE ED ISEE ANNO 2010
2010
1961 1
CONTRIBUTI INPS E INAIL SU INDENNITA' DI PREMIO FINE SERVIZIO
VOLONTARIE PROGETTO "IMPARIAMO INSIEME"
676,80
2010
871 1
IMPEGNO PER ASSISTENZA DA PARTE DEI CAAF LOCALI PER ISE ED
ISEE ANNO 2010
468,74
2010
12 2
APPROVAZIONE GRADUATORIA VOLONTARI SERVIZIO CIVILE
109,05
06 Giugno 2011
SERVIZIO DI LAVANDERIA PRIMA TRANCE ANNO 2010 - CASA DEL
BUCATO
800,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
800,00
15.000,00
Pagina 52 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
10 1
2010
1739 1
Descrizione Imp/Acc
INDENNITA' PER GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE
DELLA LIBERTA' PERSONALE
SERVIZIO DI LAVANDERIA - 2^ TRANCHE ANNO 2010
Nuovo importo
1.200,00
400,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (13 record di dettaglio)
Somma
2010
1454 2
CONVENZIONE CON ASSOC. ARCISOLIDARIETA' PER ACCOGLIENZA
PERSONE SENZA FISSA DIMORA - GENNAIO/SETTEMBRE 2011
24.144,59
7.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
2009
1792 1
2010
11 2
2010
PROROGA FORNITURA PASTI A DOMICILIO - 4° PERIODO 2009
7.000,00
587,49
AFFIDAMENTO SAD ALLA COOP.VA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA' DI
MONSELICE DAL 16/10/08 AL 30/6/10
19.346,30
1960 1
CONVENZIONE SOC.COOP ALIANTE ONLUS PER ASSISTENZA
DOMICILIARE MINORE DISABILE M.F. DAL 1/01/2011 AL 31/03/2011
13.200,00
2010
1959 1
ULTERIORE SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE M.F.
ANNO 2010
2010
1366 1
FORNITURA PASTI A DOMICILIO - 3° PERIODO 2010
2010
949 2
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO SAD DALL'1/10/2010 AL 30/9/2013
2010
939 1
PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO/SETTEMBRE
2010
8.924,10
2010
790 1
CONVENZIONE CON COOP. ALIANTE PER SUBENTRO ASSISTENZA
DOMICILIARE MINORE M.F. MESE DI GIUGNO 2010
4.325,00
2010
24 1
CONVENZIONE CON SOC.COOP. ALIANTE ONLUS PER ASSISTENZA
DOMICILIARE MINORE DISABILE M.F. - DAL 1/01/2010 AL 31/05/2010
4.171,00
2010
1980 1
FORNITURA PASTI A DOMICILIO 1° PERIODO 2011
5.027,19
2010
1485 1
PROROGA AL 31/12/2010 DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORE
DISABILE M.F. -
2010
601 1
2010
1006 1
425,25
39.099,02
106.762,03
12.975,00
ADEGUAMENTO ISTAT SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
GENNAIO/GIUGNO 2010
1.624,00
PROROGA ASSISSTENZA DOMICILIARE PER MINORE M.F.
LUGLIO/SETTEMBRE 2010
4.131,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (13 record di dettaglio)
Somma
2010
1672 1
2010
101 1
PROROGA INCARICO PROFESSIONALE D.SSA BRIDGET YORGURE PER
PROGETTO DONNE IN RETE - GENNAIO 2010
110,50
2010
407 1
INCARICO DR.SSA BRIDGET YORGURE DAL 17/2 AL 31/3/2010 PER
PROGETTO DONNE IN RETE
122,62
06 Giugno 2011
STAMPA MANIFESTI, CARTOLINE ED OPUSCOLI PER LA GIORNATA
INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
220.597,38
1.731,85
Pagina 53 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
562 1
2010
1270 1
Descrizione Imp/Acc
INCARICO DR.SSA BRIDGET YORGURE PER CONSULENZA C/O CENTRO
DONNA DALL'1/4 AL 31/12/2010
INCARICO CONSULENZA LEGALE C/O CENTRO DONNA
INTERCULTURALE AVV. GHISELLINI ANNALISA
Nuovo importo
2.507,06
117,08
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (5 record di dettaglio)
Somma
4.589,11
2010
1281 1
CONVENZIONE CON PROVINCIA PER RETE PROVINCIALE
INFORMAIMMIGRATI FINO AL 31/12/2010
8.112,00
2010
1277 1
CONVENZIONE PER SERVIZIO INFORMAIMMIGRATI DALL'1/8/2010 AL
31/7/2011
1.555,55
2010
1276 1
CONVENZIONE PER SERVIZIO INFORMAIMMIGRATI DALL'1/8/2010 AL
31/7/2011
777,80
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (3 record di dettaglio)
Somma
10.445,35
2010
876 2
APPROVAZIONE GRADUATORIA N. 2 VOLONTARI PER IL PROGETTO DI
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
451,02
2010
876 3
CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARIE SERVIZIO CIVILE REGIONALE
500,00
2010
876 4
RIMBORSO SPESE ALLE VOLONTARIE PER CORSO DI FORMAZIONE
PER SERVIZIO CIVILE REGIONALE
46,80
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (3 record di dettaglio)
Somma
2009
1574 4
2010
1570 8
2010
1E+01
1570
RIMBORSO SPESE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DEGLI IMMIGRATI
550,00
2010
1570
1E+01
RIMBORSO SPESE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DEGLI IMMIGRATI
330,00
2010
1570
1E+01
RIMBORSO SPESE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DEGLI IMMIGRATI
650,00
2010
1570
1E+01
RIMBORSO SPESE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DEGLI IMMIGRATI
900,00
2010
1570
1E+01
RIMBORSO SPESE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DEGLI IMMIGRATI
868,00
2010
1570 9
RIMBORSO SPESE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DEGLI IMMIGRATI
2.650,00
2010
1570 2
SERVIZIO DI DOPOSCUOLA ALUNNI STRANIERI C/O SCUOLA PARENZO
2.230,00
2010
1570 3
SERVIZIO DI DOPOSCUOLA ALUNNI STRANIERI C/O SCUOLA PARENZO
700,00
2010
1570 6
CONVENZIONE CON COOP. HOPE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO
SCOLASTICO
06 Giugno 2011
CONVENZIONE CON COOPERATIVA MEDIATORI CULTURALI HOPE PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA DEGLI
IMMIGRATI
RIMBORSO SPESE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DEGLI IMMIGRATI
997,82
6.695,22
2.050,00
20.202,00
Pagina 54 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2010
1570 7
RIMBORSO SPESE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DEGLI IMMIGRATI
1.000,00
2010
1570 5
RIMBORSO SPESE AL CTP EDA DI CASTELMASSA
6.800,00
2010
1570 4
RIMBORSO SPESE AL CTP DI ROVIGO - IST. COMPRENS. 4
6.800,00
2010
1570 1
PRENOTAZIONE PER PROGETTO "INTEGRAZONE SOCIALE E
SCOLASTICA DEGLI IMMIGRATI" A.S. 2010/2011
15.073,61
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (15 record di dettaglio)
Somma
2010
1491 1
2010
1492 1
SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO POMERIDIANO PER RAGAZZI IN
DIFFICOLTA' - DA OTTOBRE 2010 A MAGGIO 2011
CONVENZIONE CON COOP.VA PETER PAR PER SERVIZIO DI
DOPOSCUOLA RAGAZZI IN DIFFICOLTA' DA OTTOBRE 2010 A MAGGIO
2011
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
67.498,83
3.780,00
5.241,60
9.021,60
2010
1673 1
STAMPA MANIFESTI, CARTOLINE ED OPUSCOLI PER LA GIORNATA
INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
642,71
2010
2122 1
ANNO 2010 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
557,29
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
1.200,00
2010
1990 1
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI GENNAIO 2011
(VEDI DT.2/11).
2.000,00
2010
668 1
PROROGA TRASPORTO DISABILI DA APRILE A DICEMBRE 2010 COOPOLTAXI
2.560,10
2010
1157 1
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
DISABILI NON DEAMBULANTI ANNO 2010 - SITA SPA
2010
1651 1
ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ANNO 2010
18.894,07
2010
1652 1
ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ANNO 2010
30.365,64
17,79
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (5 record di dettaglio)
Somma
2010
29 1
INCARICO DI CO.CO.CO. ALLA SIG.RA PREVIATO URSULA PER SERVIZIO
ASSISTENZA DOMICILIARE - AREA ANZIANI- PERIODO DAL 9/07/2009
ALL'8/07/2010
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
2009
598 1
RETTE OSPITALITA' ANNO 2009 - 2^ TRANCE
2009
598 2
INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA'CARNIELLO ITALIA MARIA
06 Giugno 2011
53.837,60
591,56
591,56
13.815,06
4.600,00
Pagina 55 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
651 1
2010
1749 1
Descrizione Imp/Acc
IMPEGNO PER RETTE DI OSPITALITA' ANNO 2010
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI OSPITALITA' E
RIMBORSO FARMACI ANNO 2010
Nuovo importo
256.856,52
35.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (4 record di dettaglio)
Somma
310.271,58
2010
1373 3
CONVENZIONE CON PICCOLA CASA PADRE LEOPOLDO PER
INTERVENTI DI PRONTA ACCOGLIENZA GENNAIO/SETTEMBRE 2011
2.875,00
2010
1373 4
CONVENZIONE CON ASSOC. ARCISOLIDARIETA' PER ACCOGLIENZA
PERSONE SENZA FISSA DIMORA - GENNAIO/SETTEMBRE 2011
2.725,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
5.600,00
2010
544 1
RETTE RICOVERO MINORI - 2° IMPEGNO ANNO 2010
21.954,94
2010
1106 1
RETTE RICOVERO MINORI - 3° IMPEGNO ANNO 2010
27.810,36
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
2010
66 4
2010
1284 1
SPORTELLO INFORMAHANDICAP PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010
AFFIDAMENTO A COOP.VA L'ORA DEL BRADIPO SPORTELLO
INFORMAHANDICAP SETTEMBRE/DICEMBRE 2010
49.765,30
650,00
3.250,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
2008
28 1
PRENOTAZIONE PROGETTO MIGRANDO - MODOFICATO CON GC 52/08
3.900,00
143.688,46
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
143.688,46
2005
3720 7
PROGETTO "AUTONOMIA" CONTRIBUTO PATENTE DI GUIDA/RINNOVO
FOGLIO ROSA
203,54
2005
3720 4
PRENOTAZ. PER APPROVAZ. PROGETTO AUTONOMIA - PROTEZIONE
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI ANNO 2008
0,18
2007
1440 5
CONVENZIONE PORTO ALEGRE AFFIDAMENTO SERVIZI
2007
448 2
CONVENZIONE CON COOP. PORTO ALEGRE PER GESTIONE PNA ANNO
2007
54,29
2007
1440 1
PRENOTAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA STRAORDINARIA 2007 (GC)
1.611,00
2008
37 2
AFFIDAMENTO COOP "PORTO ALLEGRE" PER GESTIONE SERVIZI
ACCOGLIENZA ANNO 2008
15.178,06
2009
39 2
AFFIDAMENTO ALLA COOP SOCIALE PORTO ALEGRE PER GESTIONE
SERVIZI ACCOGLIENZA ANNO 2009
15.977,50
06 Giugno 2011
1.356,00
Pagina 56 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
8 2
Descrizione Imp/Acc
PROROGA ANNO 2010 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
RICHIEDENTI ASILI NIDO - COOPERATIVA SOCIALE PORTO ALEGRE
Nuovo importo
39.943,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (8 record di dettaglio)
Somma
PROG- ACCOGLIENZA ALLOGGIATIVA TEMPORANEA PROROGA
CONVEZ. CON ATER ROVIGO DA 1/5 AL31/12 E CONVENZ. CON
ARCISOLIDARIETA' E PAGAMENTO UTENZE
QUOTA PARTE LAV. ORDINARIA MANUTENZIONE C/O IMMOBILE V.LE
GRAMSCI,62
74.323,57
0,03
2005
2675 4
2009
1078 6
2009
1076 8
ACCOGLIENZA SIG.RA J.H./1968 C/O PICCOLA CASA PADRE LEOPOLDO
DAL 10/9 AL 19/9
150,00
2009
1076 9
ACCOGLIENZA SIG.RA B.M./1983 C/O PICCOLA CASA DAL 26/11 AL
13/12/2010
270,00
2009
1076
1E+01
PROROGA ACCOGLIENZA B.M./1983 C/O PICCOLA CASA PADRE
LEOPOLDO DAL 14/12 AL 20/12/2010
45,00
2009
1078 5
DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE "LA NOTTE DEI SENZA DIMORA"
DEL 16/10/2010
60,73
2009
1078 7
ACCOGLIENZA DI PERSONE SENZA FISSA DIMORA E IN STATO DI
POVERTA' C/O ASS. PORTAVERTA
600,00
2009
1079 4
QUOTA PARTE LAV. ORDINARIA MANUTENZIONE C/O IMMOBILE V.LE
GRAMSCI,62
325,57
2009
1076
1E+01
ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE SUL FENOMENO PROSTITUZIONE
5.113,15
2010
1374 2
1.061,49
2010
1374 3
2010
1374 4
PROROGA CONVENZIONE OTTOBRE/DICEMBRE 2010 PER INTERVENTI
DI PRONTA ACCOGLIENZA DI DONNE IN STATO DI DISAGIO - VEDI
ANCHE GC 155/2010
PROROGA DAL 29/9 AL 31/12 DELLA CONVENZIONE CON COOP. PORTO
ALEGRE PER INTERVENTI VERSO I SENZA DIMORA - VEDI ANCHE GC
155/2010
CONVENZIONE CON PICCOLA CASA PADRE LEOPOLDO PER
INTERVENTI DI PRONTA ACCOGLIENZA GENNAIO/SETTEMBRE 2011
2010
1374 5
CONVENZIONE CON COOP. PORTO ALEGRE PER INTEVENTI PER
PERSONE SENZA DIMORA - GENNAIO/GIUGNO 2011
1.264,82
2010
1455 2
CONVENZIONE CON COOP. PORTO ALEGRE PER INTEVENTI PER
PERSONE SENZA DIMORA - GENNAIO/GIUGNO 2011
15.000,00
2010
2067 1
ANNO 2010 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA - ACC. 1689
2.187,65
2.893,49
545,00
1.403,60
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (15 record di dettaglio)
Somma
30.920,53
2010
1271 1
INCARICO CONSULENZA LEGALE C/O CENTRO DONNA
INTERCULTURALE AVV. GHISELLINI ANNALISA
3.000,00
2010
1272 1
INCARICO CONSULENZA PSICOLOGICA C/O CENTRO DONNA
INTERCULTURALE DR.SSA TOZZI ALESSANDRA
2.595,00
2010
2125 1
ANNO 2010 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
2010
2112 1
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO SOCIETA'
UMANA SPA (N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CAT D1 DAL 05.01.2011 AL
08.03.2011)
06 Giugno 2011
1,50
2.610,00
Pagina 57 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (4 record di dettaglio)
Somma
2007
446 2
CONVENZIONE CON IRAS PER UTILIZZO LOCALI CENTRO DIURNO S.
BORTOLO
8.206,50
800,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
800,00
2007
1922 1
IN RELAZIONE ALL' ENTRATA ANNO 2007
2009
1921 4
PROROGA INCARICO DR.SSA ZERBINI FEDERICA PER CONSULENZA
PSICOLOGICA C/O CENTRO DONNA
1.982,88
2009
1921 1
ANNO 2009 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
3.026,25
2010
2123 1
ANNO 2010 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
1.039,60
2010
2113 1
3.200,00
2010
1804 1
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO SOCIETA'
UMANA SPA (N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CAT D1 DAL 05.01.2011 AL
08.03.2011)
SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE DEL CONVEGNO DEL 3/12/2010 C/O
RIDOTTO DEL TRATRO
2010
1746 1
DIRITTI SIAE PER LA SERATA DEL 2/12/2010 DEDICATA ALLA MEMORIA
DI PASOLINI
150,00
2010
1680 1
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DI INVITI E LOCANDINE PER
CONVEGNO SU "DONNE NELLE IMPRESE, NELLE PROFESSIONI, NELLA
P.A. RUOLI E RAPPRESENTATIVITA'"
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (8 record di dettaglio)
180,00
Somma
456,20
230,40
10.265,33
2010
710 5
CORSO DI FORMAZIONE DEL 19/11/2010
100,00
2010
710 4
CORSO DI FORMAZIONE DEL 19/11/2010
250,00
2010
710 3
CORSO DI FORMAZIONE DEL 19/11/2010
1.000,00
2010
710 1
PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO "LA SCUOLA E LA CITTA': DIRE,
FARE, SAPERE"
1.450,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (4 record di dettaglio)
Somma
2.800,00
2009
553 2
APPROVAZIONE GRADUATORIA PER SERVIZIO CIVILE - ZANIRATO L. E
GOVONI C.
2.427,60
2010
875 2
APPROVAZIONE GRADUATORIA N. 2 VOLONTARI PER IL PROGETTO DI
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
13.574,25
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
16.001,85
Riepilogo per 'Capitolo' = 320130 (116 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
1.056.466,96
Pagina 58 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1 10
05
03
2010
1751 1
2010
595 1
330130
Descrizione Imp/Acc
1316
Nuovo importo
SERVIZI FUNERARI COMUNALI
ULTERIORE IMPEGNO PER AGGI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2010
19.520,38
CORRISPETTIVO AD ASM PER SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2010
166.599,62
Riepilogo per 'Articolo' = 1316 (2 record di dettaglio)
186.120,00
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 330130 (2 record di dettaglio)
186.120,00
Somma
1 11
2010
01
03
643 1
340130
1300
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI - AFFISSIONI E
PUBBLICITA'
CORRISPETTIVO AD ASM PER AFFISSIONI E PUBBLICITA' - ANNO 2010
354.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
2009
1731 1
INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO AD ASM PER GESTIONE SERVIZIO
PASSI CARRAI ANNO 2009
2010
1134 1
CORRISPETTIVO AD ASM PER GESTIONE ACCESSI/PASSI CARRABILI
ANNO 2010
354.000,00
648,70
9.984,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
Somma
10.632,70
Riepilogo per 'Capitolo' = 340130 (3 record di dettaglio)
364.632,70
Somma
1 11
2002
02
03
3683 1
350130
1301
INIZIATIVE VARIE PER VALORIZZAZIONE ATTIVITA'
ECONOMICHE - SPONSOR PER € 10.000,00 (VEDI E.
010356/0900)
MERCATINO DEI PICCOLI INTROITATO CONCORSI E RIMBORSI VARI
1.373,25
Riepilogo per 'Articolo' = 1301 (1 record di dettaglio)
Somma
1.373,25
Riepilogo per 'Capitolo' = 350130 (1 record di dettaglio)
1.373,25
Somma
1 11
2008
02
03
1706 1
355130
1300
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI PER MANIFESTAZIONI
VARIE (VEDI E. 355356/0900)(ANNO 2006 ANCHE
E.190254/9032 3.000,00)-(ANNO 2008 VINC. 41.100,00)
ALLACCIAMENTI E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE
2.754,39
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
2.754,39
Pagina 59 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Capitolo' = 355130 (1 record di dettaglio)
2.754,39
Somma
1 11
05
03
2002
3755 2
2002
3755 1
360130
1300
PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI SUAP
CONFERIMENTO N.2 INCARICHI PER COMMISSIONE CONCORSO DI IDEE
PER LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE STRATEGICHE
ALLA DEFINIZIONE DEL TESSUTO URBANO DELLA CITTA' E DELLE
ANNO 2002 IN RELAZIONE AL CAP.D'ENTRATA
5.000,00
16.369,69
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
21.369,69
Somma
2010
1983 1
STUDIO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
10.000,00
2010
1984 1
STUDIO PER LA PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE
15.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (2 record di dettaglio)
25.000,00
Somma
2002
3754 1
ANNO 2002
1.041,82
2004
3575 1
ANNO 2004
3.239,60
2005
1905 1
RINNOVO COMMISSIONE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTTISTA
3.000,00
2006
1843 1
ANNO 2006
2.400,00
2007
1940 1
ANNO 2007
2.400,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (5 record di dettaglio)
12.081,42
Somma
2010
1181 1
ATTUAZIONE PROGRAMMA INTEGR. RIQUALIFICAZ. CORSO DEL
POPOLO A FAVORE OGPI (CAT CONFESERCENTI E CAT CONFCOMM)
91.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1300 (1 record di dettaglio)
91.000,00
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 360130 (10 record di dettaglio)
149.451,11
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 03 (626 record di dettaglio)
7.742.353,77
Somma
1 01
2010
01
04
125 1
06 Giugno 2011
010140
1410
NOLEGGIO MACCHINA DI RAPPRESENTANZA
NOLEGGIO AUTOMEZZO SENZA CONDUCENTE - DITTA MUOVIAMOCI
INSIEME NETWORK
120,00
Pagina 60 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
644 1
2010
1379 1
Descrizione Imp/Acc
CANONE (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2010) NOLEGGIO VEICOLO DI
RAPPRESENTANZA AUDI A6 TARGATO DW465YF A FAVORE DITTA
LEASE PLAN ITALIA SPA
CONTRATTO NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE MEZZO CITROEN
JUMPER ATLANTE MAXI DITTA MUOVIAMONI INSIEME NETWORK
Nuovo importo
2.869,10
120,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1410 (3 record di dettaglio)
Somma
3.109,10
Riepilogo per 'Capitolo' = 010140 (3 record di dettaglio)
3.109,10
Somma
1 01
03
04
040140
1400
NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI ED ALTRI
BENI
2009
766 1
SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2009 - DITTA OLIVETTI
SPA/DITTA RTI X.I.R.E.S. SRL-XEROX SPA
9.529,95
2010
375 1
SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI I° TRIMESTRE ANNO 2010 DITTA OLIVETTI SPA E RTI X.I.R.E.S. SRL-XEROX SPA
3.841,10
2010
837 1
SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2010 - DITTA OLIVETTI
SPA E RTI X.I.R.E.S. SRL-XEROX SPA
22.868,12
Riepilogo per 'Articolo' = 1400 (3 record di dettaglio)
Somma
36.239,17
Riepilogo per 'Capitolo' = 040140 (3 record di dettaglio)
36.239,17
Somma
1 01
05
04
060140
1410
FITTI PASSIVI
2001
291 1
LAVORI IMM. VIA PORTELLO- AUTOR.SITA
2008
1291 1
BONIFICI BANCARI A CARICO DEL COMUNE DI ROVIGO - ANNO 2008
30,00
2008
374 1
SPESA PER BONIFICI BANCARI A CARICO DEL COMUNE DI ROVIGO
15,00
2009
1955 1
8.340,45
2009
324 1
PRESUNTO EVENTUALE CONGUAGLIO CANONE DI LOCAZIONE
IMMOBILE SITO IN ROVIGO, VIALE TRIESTE N. 16/18, SEDE UFFICI
COMUNALI DI PROPRIETA' VEGAGEST SGR SPA
SPESA PER BONIFICI BANCARI A CARICO DEL COMUNE DI ROVIGO
2010
2135 1
2010
264 1
INTERESSI LEGALI SUL CAPITALE IMPIEGATO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE SULL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI
ROVERDICRE' ADIBITO A SCUOLA MATERNA COMUNALE
BONIFICI BANCARI A CARICO DEL COMUNE DI ROVIGO
3.098,74
16,50
10.000,00
25,50
Riepilogo per 'Articolo' = 1410 (7 record di dettaglio)
Somma
2009
1939 1
2010
63 1
06 Giugno 2011
21.526,19
CANONI AFFITTO ANNO 2009 PER AREE APPARTENENTI AL
PATRIMONIO DELLO STATO CON DESTINAZIONI VARIE
9.987,59
CANONE CONCESSIONE CONSORZIO DI BONIFICA POLESINE ADIGE
CANALBIANCO PER TOMBINAMENTO DI UN TRATTO ESTESO M. 220
SCOLO PELLIZZARA IN COMUNE DI ROVIGO - ANNO 2010
1.056,00
Pagina 61 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2010
2134 1
INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2010 PORZIONE AREA PIAZZA
APPIOTTI, DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI ROVIGO
2010
2133 1
CANONE DI CONCESSIONE PRESUNTO ANNO 2010 REGIONE VENETO
GENIO CIVILE ROVIGO - DEMANIO IDRICO
2010
2132 1
CANONE DI CONCESSIONE PRESUNTO ANNO 2010 AGENZIA DEL
DEMANIO FILIALE VENETO - SEDE DI VENEZIA
Nuovo importo
12.000,00
9.593,82
15.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1410 (5 record di dettaglio)
Somma
47.637,41
Riepilogo per 'Capitolo' = 060140 (12 record di dettaglio)
69.163,60
Somma
1 02
01
04
110140
1410
FITTI DIVERSI PER UFFICI GIUDIZIARI
2009
325 1
SPESA PER BONIFICI BANCARI A CARICO DEL COMUNE DI ROVIGO
2010
265 1
BONIFICI BANCARI A CARICO DEL COMUNE DI ROVIGO
13,50
3,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1410 (2 record di dettaglio)
Somma
16,50
Riepilogo per 'Capitolo' = 110140 (2 record di dettaglio)
16,50
Somma
1 03
01
04
120140
1400
NOLEGGIO RILEVATORI NEGLI IMPIANTI SEMAFORICI
E RILEVATORI DI VELOCITA'
2009
1863 1
SERVIZI IN GESTIONE AD ASM ROVIGO SPA
320.592,35
2009
1546 1
SERVIZIO NOLEGGIO DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE
VIOLAZIONI AI LIMITI DI VELOCITA' - DITTA ASM ROVIGO SPA
35.000,00
2010
714 1
SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE
VIOLAZIONI AI LIMITI DI VELOCITA' PER L'ANNO 2010 SOCIETA' AS2
27.300,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1400 (3 record di dettaglio)
Somma
382.892,35
Riepilogo per 'Capitolo' = 120140 (3 record di dettaglio)
382.892,35
Somma
1 05
02
04
190140
1410
FITTO LOCALI TEATRO SOCIALE
2010
31 1
CONVENZIONE CON TEATRO SRL PER USO IMMOBILE DAL 01.05.201031.12.2010 (G.C.)
11.954,61
2010
14 1
CONVENZIONE CON TEATRO SRL PER USO IMMOBILE TEATRO FINO AL
30/04/2010
16.177,39
Riepilogo per 'Articolo' = 1410 (2 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
28.132,00
Pagina 62 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Capitolo' = 190140 (2 record di dettaglio)
28.132,00
Somma
1 06
2010
02
04
1747 1
210140
1410
AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI E CONVENZIONI (ANNO
2010 VINC. E. 060321/1368 PER 88,43)
CONVENZIONE CON POLISPORTIVA TASSINA PER USO IMPIANTI
SPORTIVI ZONA TASSINA
3.224,83
Riepilogo per 'Articolo' = 1410 (1 record di dettaglio)
3.224,83
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 210140 (1 record di dettaglio)
3.224,83
Somma
1 10
02
04
310140
1400
SPESE PER NOLEGGI PER POLITICHE GIOVANILI
2010
1665 1
RASSEGNA GOOD VIBES - CONCERTO GRUPPO MUSICALE ELISIR
360,00
2010
1666 1
RASSEGNA GOOD VIBES - CONCERTO GRUPPO MUSICALE ELISIR
180,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1400 (2 record di dettaglio)
540,00
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 310140 (2 record di dettaglio)
540,00
Somma
1 10
2010
04
04
320140
1410
LOCAZIONI PER PROGETTO "ACCOGLIENZA A
PERSONE SENZA FISSA DIMORA (VINC. E.
320254/9220)ANNO 2010 E 2011 NON VINCOLATO PER
61 2
PRENOTAZIONE PER PROTOCOLLO D'INTESA PER RETE INTEGRATA
SERVIZI DI PRONTA ACCOGLIENZA PER SENZA FISSA DIMORA - VEDI
ANCHE GC 155/2010
Riepilogo per 'Articolo' = 1410 (1 record di dettaglio)
Somma
200,00
200,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 320140 (1 record di dettaglio)
200,00
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 04 (29 record di dettaglio)
523.517,55
Somma
1 01
02
05
020150
1550
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SOGGETTI RELIGIOSI
RICHIEDENTI (ONERI)
2008
1584 2
CONTRIBUTI AGLI EDIFICI DI CULTO ANNO 2008 - ONERI
22.855,54
2008
1584 3
CONTRIBUTI AGLI EDIFICI DI CULTO ANNO 2008 - ONERI - GRANZETTE
11.840,00
2008
1584 4
CONTRIBUTI AGLI EDIFICI DI CULTO ANNO 2008 - ONERI - ASS.
STUDENTI BIBLICI
2008
1583 5
CONTRIBUTI AGLI EDIFICI DI CULTO ANNI 2006 E 2007 - SARZANO
06 Giugno 2011
959,00
6.000,00
Pagina 63 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2008
1583 4
CONTRIBUTI AGLI EDIFICI DI CULTO ANNI 2006 E 2007 - GRIGNANO
1.539,00
2008
1583 3
CONTRIBUTI AGLI EDIFICI DI CULTO ANNI 2006 E 2007 - CUORE
IMMACOLATO
4.387,11
2008
1583 2
CONTRIBUTI AGLI EDIFICI DI CULTO ANNI 2006 E 2007 - GRANZETTE
1.539,00
2009
809 1
CONTRIBUTI AGLI EDIFICI DI CULTO ANNO 2008 - ONERI (GC)
4.773,46
2010
1760 1
IMPEGNO FATTO D'UFFICIO PER ONERI EDIFICI DI CULTO ANNO 2010 ONERI
19.700,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1550 (9 record di dettaglio)
Somma
73.593,11
Riepilogo per 'Capitolo' = 020150 (9 record di dettaglio)
73.593,11
Somma
1 01
2010
02
05
2095 1
030150
1510
CONTRIBUTO AL CRAL
CONTRIBUTO ECONOMICO AL C.R.A.L. "LA CIACOLA" DEL COMUNE DI
ROVIGO
600,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1510 (1 record di dettaglio)
600,00
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 030150 (1 record di dettaglio)
600,00
Somma
1 01
2010
03
05
040150
1552
DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA
2172 1
DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE 2010 A FAVORE AGENZIA
AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO SEI SEGRETARI COMUNALI E
PROVINCIALI
Riepilogo per 'Articolo' = 1552 (1 record di dettaglio)
Somma
582,71
582,71
Riepilogo per 'Capitolo' = 040150 (1 record di dettaglio)
582,71
Somma
1 03
2010
01
05
2091 1
120150
1510
CONTRIBUTO AD ULSS 18 PER PROGETTO DRUGS ON
STREET - QUOTA COMUNE
PROGETTO "DRUGS ON STREET" CONTRIBUTO AL ULSS 18 ROVIGO
4.687,20
Riepilogo per 'Articolo' = 1510 (1 record di dettaglio)
Somma
4.687,20
Riepilogo per 'Capitolo' = 120150 (1 record di dettaglio)
4.687,20
Somma
1 04
01
05
06 Giugno 2011
130150
1500
CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE
Pagina 64 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
1917 1
Descrizione Imp/Acc
CONTRIBUTO AGLI II. CC. PER SPESE DI TRASPORTO ALUNNI,
COLLEGAMENTO TRA LE SCUOLE E LE STRUTTURE (PALESTRE) (GC)
Nuovo importo
1.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
1372 1
2010
532 1
1.000,00
INTEGRAZIONE CONTRIBUTI ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE
MATERNE ANNO SCOLASTICO 2009/2010
50.000,00
RINNOVO CONVENZIONE F.I.S.M. ANNO SCOLASTICO 2009/2010
60.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (2 record di dettaglio)
Somma
110.000,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 130150 (3 record di dettaglio)
111.000,00
Somma
1 04
2010
02
05
1918 1
140150
1500
CONTRIBUTI A SCUOLE ELEMENTARI
CONTRIBUTO AGLI II. CC. PER SPESE DI TRASPORTO ALUNNI,
COLLEGAMENTO TRA LE SCUOLE E LE STRUTTURE (PALESTRE) (GC)
1.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (1 record di dettaglio)
Somma
1.000,00
2010
260 1
LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2009/2010
3.530,13
2010
1135 1
LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2010/2011
62.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (2 record di dettaglio)
Somma
65.530,13
Riepilogo per 'Capitolo' = 140150 (3 record di dettaglio)
66.530,13
Somma
1 04
2010
03
05
1919 1
150150
1500
CONTRIBUTI A SCUOLE MEDIE
CONTRIBUTO AGLI II. CC. PER SPESE DI TRASPORTO ALUNNI,
COLLEGAMENTO TRA LE SCUOLE E LE STRUTTURE (PALESTRE) (GC)
3.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
2048 1
SOMMA IMPEGNATA IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
2010
1185 1
EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2009/2010. 1° GRUPPO
3.000,00
69.343,75
75,40
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (2 record di dettaglio)
Somma
69.419,15
Riepilogo per 'Capitolo' = 150150 (3 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
72.419,15
Pagina 65 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1 04
2010
05
05
170150
Descrizione Imp/Acc
1515
Nuovo importo
CONTRIBUTO PER SERVIZIO LUDOTECA
1816 1
CONVENZIONE COMUNE DI ROVIGO/ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4
ROVIGO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "LUDOTECA GIOCOLANDIA"
A.S. 2010/2011 (GC)
Riepilogo per 'Articolo' = 1515 (1 record di dettaglio)
8.000,00
8.000,00
Somma
2010
1763 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA VEDI ACC. 10/1606
140,00
2010
1762 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA VEDI ACC. 10/1537
257,50
Riepilogo per 'Articolo' = 1515 (2 record di dettaglio)
397,50
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 170150 (3 record di dettaglio)
8.397,50
Somma
1 05
01
05
2010
855 1
2010
853 1
2010
856 1
180150
1525
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE (AV.
AMM.NE 2003)(VINC. E. 180254/1303)
CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO PER LE CELEBRAZIONI DEL
160° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI ANGELO BRUNETTI
"CICERUACCHIO"
PROGETTO "SCUOLA DI MUSICA ANTICA E RICERCA MUSICALE"
ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL CANTO DELLE MUSE"
CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA VENETA PER IL PROGETTO LIRICO
ESTIVO
2.000,00
20.000,00
3.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1525 (3 record di dettaglio)
Somma
25.000,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 180150 (3 record di dettaglio)
25.000,00
Somma
1 05
02
05
185150
0900
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (VINC.
E. 185356/0900)
2010
2153 1
PROGETTO "AUTORITRATTI DAL CARCERE" - ASSOCIAZIONE BALLETTO
"CITTA' DI ROVIGO" CON SEDE IN VIA MARTIRI DI BELFIORE, 60 - ROVIGO
2010
2156 1
RASSEGNA "TEATRO DELLE REGIONI" REALIZZATA DAL GRUPPO
TEATRALE "IL MOSAICO" DI ROVIGO
2010
2152 1
5.500,00
2010
2154 1
REALIZZAZIONE, DA PARTE DELL'ACCADEMIA VENETA DELLO
SPETTACOLO DI ROVIGO, DI UN EVENTO ALL'INTERNO DELL'ATTIVITA'
DI ANIMAZIONE NONCHE' IL COORDINAMENTO PROMOZIONALE
PROGETTO "VERSO IL SOLSTIZIO D'ESTATE 2010" REALIZZATO
DALL'ASSOCIAZIONE IL PONTE DEL SALE
2010
2155 1
INIZIATIVA DI CARATTERE EDITORIALE CURATA DALL'ASSOCIAZIONE
MINELLIANA DI ROVIGO
10.000,00
2010
2151 1
RASSEGNA CONCERTISTICA REALIZZATA DAL CONSERVATORIO
MUSICALE VENEZZE DI ROVIGO
20.000,00
06 Giugno 2011
2.000,00
10.000,00
2.000,00
Pagina 66 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (6 record di dettaglio)
Somma
49.500,00
2010
1903 8
CONTRIBUTO PROGETTO "NATALE NELLE FRAZIONI" A FAVORE PRO
LOCO BORSEA
454,54
2010
1903
1E+01
CONTRIBUTO PROGETTO "NATALE NELLE FRAZIONI" A FAVORE
GRUPPO AMICI DI BUSO
454,54
2010
1903
1E+01
CONTRIBUTO PROGETTO "NATALE NELLE FRAZIONI" A FAVORE
CIRCOLO SAN BENEDETTO NOI GRIGNANO
454,54
2010
1E+01
1903
CONTRIBUTO PROGETTO "NATALE NELLE FRAZIONI" A FAVORE
POLISPORTIVA ROVERDICRE'
454,54
2010
1903 2
CONTRIBUTO PROGETTO "NATALE NELLE FRAZIONI" A FAVORE A.S.A.F.
454,54
2010
1903 9
CONTRIBUTO PROGETTO "NATALE NELLE FRAZIONI" A FAVORE
ORATORIO SAN PIETRO APOSTOLO
454,54
2010
1903 5
CONTRIBUTO PROGETTO "NATALE NELLE FRAZIONI" A FAVORE
COMITATO CULTURALE RICREATIVO CONCADIRAME
454,54
2010
1903 3
CONTRIBUTO PROGETTO "NATALE NELLE FRAZIONI" A FAVORE
POLISPORTIVA MARDIMAGO
454,54
2010
1903 6
CONTRIBUTO PROGETTO "NATALE NELLE FRAZIONI" A FAVORE ARC-ENCIEL
454,54
2010
1903 4
CONTRIBUTO PROGETTO "NATALE NELLE FRAZIONI" A FAVORE
GRUPPO CICLISTICO A.S.D.
454,54
2010
1903 7
CONTRIBUTO PROGETTO "NATALE NELLE FRAZIONI" A FAVORE AVIS AIDO
454,54
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (11 record di dettaglio)
Somma
4.999,94
2010
1908 1
CONTRIUTO ALLA "FITA FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORI" DI
ROVIGO (GC)
1.500,00
2010
1907 1
CONTRIBUTO ALLA "FONDAZIONE DI RELIGIONE SAN GIOVANNI BOSCO"
DI ROVIGO (GC)
1.500,00
2010
1909 1
CONTRIBUTO ALL'"ASSOCIAZIONE MUSICALE F. VENEZZE" DI ROVIGO
(GC)
2.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (3 record di dettaglio)
Somma
2010
1945 1
CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO PROVINCIALE ARCI DI ROVIGO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GARIBALDI ED IL POLESINE"
2010
1943 1
2010
1942 1
2010
1767 1
CONTRIBUTO A FAVORE DEL GRUPPO CINEMA TEATRO "AL DUOMO"
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ANDIAMO AL CINEMA IN
CENTRO"
CONTRIBUTO A FAVORE DEL TEATRO INSIEME DI SARZANO PER LA
REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE ITINERANTE NELLE
FRAZIONI DI ROVIGO
CONTRIBUTO A EMME COMUNICAZIONE PER MANIFESTAZIONE "1° DJ
CONTEST CITTA' DI ROVIGO"
2010
1558 1
06 Giugno 2011
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO AMICI DI BUSO
PER REALIZZAZIONE STENDARDO IN ONORE DELLA MADONNA IN
OCCASIONE DELL'INFIORATA DELL'08.12.2010
5.000,00
200,00
4.000,00
4.600,00
750,00
432,00
Pagina 67 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
1944 1
Descrizione Imp/Acc
CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO PROVINCIALE ARCI DI ROVIGO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL CINEMA TORNA IN CITTA'"
Nuovo importo
3.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (6 record di dettaglio)
Somma
12.982,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 185150 (26 record di dettaglio)
72.481,94
Somma
1 05
2010
02
05
1938 1
190150
1556
SOSTENTAMENTO SINDACATO "BEATA VERGINE DEL
SOCCORSO" (ANNO 2010 VINC. E. 190254/9032 9.600,00)
ULTERIORE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010 SINDACATO
DEL TEMPIO LA ROTONDA
9.600,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1556 (1 record di dettaglio)
Somma
9.600,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 190150 (1 record di dettaglio)
9.600,00
Somma
1 06
2010
02
05
1698 1
210150
1520
CONTRIBUTI PER GESTIONE CAMPI SPORTIVI - VINC. E.
060321/1368 ANNO 2009 PER EURO 19.000 ( ANNO 2007 PER
EURO 13.000) (ANNO 2006 SPONSOR PER € 50.000,00 VEDI
CONTRIBUTO STRAORDINARIO A LINEA SPORT PER TUTTI PER
PROGETTO NUOTO A.S. 2010/2011
1.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1520 (1 record di dettaglio)
Somma
1.000,00
2010
1922
1E+01
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
250,00
2010
1922
2E+01
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
500,00
2010
1922
2E+01
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
1.000,00
2010
1922
2E+01
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
2.500,00
2010
1922
2E+01
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
500,00
2010
1922
2E+01
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
500,00
2010
1922
2E+01
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
2.500,00
2010
1922
2E+01
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
1.000,00
2010
1922
2E+01
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
2.500,00
2010
1922
3E+01
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
1.000,00
2010
1922
3E+01
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
1.000,00
06 Giugno 2011
Pagina 68 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2010
1922
3E+01
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
500,00
2010
3E+01
1922
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
500,00
2010
1922
1E+01
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
500,00
2010
3E+01
1922
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
1.000,00
2010
1922 4
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
3.000,00
2010
1922
3E+01
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
2.000,00
2010
3E+01
1922
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
250,00
2010
1922 3
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
2.000,00
2010
1930 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA
FOOTBALL CLUB ROVIGO UNITED
14.850,00
2010
1811 1
CONTRIBUTO A RUGBY ROVIGO DELTA PER GESTIONE STADIO
BATTAGLINI - 2^ PARTE
10.181,74
2010
1812 1
CONTRIBUTO A RUGBY ROVIGO DELTA PER GESTIONE STADIO
BATTAGLINI ANNO 2010
6.318,26
2010
1822 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA RUGBY ACADEMY DI ROVIGO PER
36^ EDIZIONE DEL TORNEO INTERNAZIONALE DI RUGBY "ALDO MILANI"
4.000,00
2010
1846 1
CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' ASD BASEBALL SOFTBALL CLUB ROVIGO
ANNO 2010
10.000,00
2010
1847 1
CONTRIBUTO AL CIRCOLO TENNIS ROVIGO PER CAMPO BEACH TENNIS
/ BEACH VOLLEY
10.000,00
2010
1922 6
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
3.500,00
2010
1922 2
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
262,70
2010
1922
1E+01
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
700,00
2010
1922 5
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
2.000,00
2010
1922
2E+01
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
500,00
2010
1922 7
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
3.000,00
2010
1922 8
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
2.000,00
2010
1922 9
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
3.500,00
06 Giugno 2011
Pagina 69 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2010
1922
1E+01
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
4.200,00
2010
1E+01
1922
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
3.500,00
2010
1858 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO ORGANIZZATORE
RODIGIUM PER IL GIRO CICLISTICO COPPI/BARTALI
2010
1922
2E+01
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
11.000,00
500,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1520 (37 record di dettaglio)
113.012,70
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 210150 (38 record di dettaglio)
114.012,70
Somma
1 06
03
05
220150
0900
CONTRIBUTO PER SOCIETA' SPORTIVE (VINC. E.
220356/0900)
2010
1833 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO
2010
1.000,00
2010
1834 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO
2010
500,00
2010
1835 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO
2010
2.000,00
2010
1836 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO
2010
1.000,00
2010
1920 2
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI
237,30
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (5 record di dettaglio)
Somma
4.737,30
2010
1921 4
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
3.237,30
2010
1921 3
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
3.500,00
2010
1921 2
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE ANNO 2010
3.262,70
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (3 record di dettaglio)
Somma
2010
1813 1
SALDO CONTRIBUTO AL VICARIATO URBANO PER ANIMAZIONE ESTIVA
ANNO 2010
10.000,00
2.500,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
905 1
IMPEGNO REVOCATO CON GC 118/2010 - CONTRIBUTO
STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' ROVIGO CALCIO
2.500,00
25.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0900 (1 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
25.000,00
Pagina 70 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Capitolo' = 220150 (10 record di dettaglio)
42.237,30
Somma
1 07
02
05
225150
9510
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE (VEDI E.
225356/0900)
2010
1937 1
CONTRIBUTO ASS. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA OLIMPICA
SKATERS ROVIGO PER ALLESTIMENTO PISTA GHIACCIO
1.800,00
2010
1895 1
1.000,00
2010
1894 1
CONTRIBUTO A CONFAGRICOLTURA ROVIGO PER LA REALIZZAZIONE
DI GADGET CON RISO CARNAROLI - MOSTRA "L'OTTOCENTO
ELEGANTE" - PALAZZO ROVERELLA
CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO CITTA' DI ROVIGO CENTRO, PER
INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2010
2010
1829 1
CONTRIBUTO A CONFESERCENTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI
OTTOBRE RODIGINO E NATALE 2010 - A CARICO ENTE
10.000,00
2010
1828 1
CONTRIBUTO AD ASCOM PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI OTTOBRE
RODIGINO E NATALE 2010 - QUOTA A CARICO ENTE
10.000,00
2010
1817 1
CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. BARTOLOMEO PER 166^ SAGRA DI
SAN BORTOLO
1.000,00
4.450,00
Riepilogo per 'Articolo' = 9510 (6 record di dettaglio)
28.250,00
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 225150 (6 record di dettaglio)
28.250,00
Somma
1 08
2010
03
05
1803 1
245150
1545
RIMBORSO MINORI ENTRATE DA PARCHEGGI
MULTIPIANO
RIMBORSO MINORI ENTRATE DA PARCHEGGI PER SABATO GRATUITO
ALLA ROTONDA PARK
66.020,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1545 (1 record di dettaglio)
Somma
66.020,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 245150 (1 record di dettaglio)
66.020,00
Somma
1 09
06
05
290150
1530
CONTRIBUTI DIVERSI
2010
1970 1
PRENOTAZIONE PER EROGAZIONI CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE
DEI PANNOLINI LAVABILI
20.000,00
2010
1989 1
PRENOTAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTIPER LA
SOSTITUZIONE DI IMPIANTI TERMICI OBSOLETI
15.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1530 (2 record di dettaglio)
Somma
35.000,00
2008
2083 1
ANNO 2008 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
485,50
2008
2083 4
PROTOCOLLO DI INTESA PROGETTO EMAS POLESINE - AMBITO
PRODUTTIVO OMOGENEO DEL SISTEMA TURISTICO DEL POLESINE E
DEL DELTA DEL PO - PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2010-2012 -
500,00
06 Giugno 2011
Pagina 71 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2008
2083 5
2009
1920 1
2009
2010
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
PROTOCOLLO DI INTESA PROGETTO EMAS POLESINE - AMBITO
PRODUTTIVO OMOGENEO DEL SISTEMA TURISTICO DEL POLESINE E
DEL DELTA DEL PO - PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2010-2012 ANNO 2009 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
500,00
2039 1
IMPEGNO VINCOLATO ANNO 2008 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA VEDI
ACC. 09/2192
375,00
2191 1
ANNO 2010 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
325,00
176,34
Riepilogo per 'Articolo' = 1530 (6 record di dettaglio)
Somma
2010
1987 1
CONTRIBUTO AD ASM PER ATTIVITA' DI TRASPORTO DAI CENTRI DI
RACCOLTA E DI TRATTAMENTO DEI RAEE
2.361,84
12.319,19
Riepilogo per 'Articolo' = 1530 (1 record di dettaglio)
Somma
12.319,19
Riepilogo per 'Capitolo' = 290150 (9 record di dettaglio)
49.681,03
Somma
1 10
02
05
2010
951 1
2010
310150
1500
CONTRIBUTI A TERZI
CONVENZIONE CON COOP.VA IL RAGGIO VERDE PER GESTIONE CRA
DALL'1/7 AL 31/12/2010
8.150,00
1852 1
CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI PADOVA PER PROGETTO POLISOFIA
PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI PER IL BIENNIO IN CARICA
7.000,00
2010
1857 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COOPERATIVA IL RAGGIO VERDE
PER PROGETTO "CRA INCONTRA"
750,00
2010
1850 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN ZENONE
VESCOVO - BORSEA
900,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (4 record di dettaglio)
Somma
2008
14 1
CONTRIBUTO ANNO 2008 PER PROROGA COMODATO GRATUITO
PROGETTO POLISCENTRO
2010
1855 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ARCI ROVIGO PER CINEMERENDA
2010
1856 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COOPERATIVA IL RAGGIO VERDE
PER PROGETTO "CRA INCONTRA"
16.800,00
1.000,00
750,00
4.250,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (3 record di dettaglio)
Somma
6.000,00
2010
1849 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL GEMELLAGGIO 528° FIERA
D'OTTOBRE
200,00
2010
1848 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL GEMELLAGGIO 528° FIERA
D'OTTOBRE
300,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (2 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
500,00
Pagina 72 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2009
1749 1
2009
2010
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
PROGETTO "CENTRO OPERATIVO A SATONEVRI II ANNO" - BURKINA
FASO - CONVENZIONE CON L'ACSA (GC)
3.000,00
466 1
PROGETTO "CENTRO OPERATIVO A SATONEVRI" BURKINA FASO E
BOZZA CONVENZIONE CON ACSA
9.000,00
805 1
PRENOTAZIONE PER PROGETTO "CENTRO OPERATIVO A SATONEVRI III
ANNO"
20.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (3 record di dettaglio)
Somma
32.000,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 310150 (12 record di dettaglio)
55.300,00
Somma
1 10
04
05
320150
1500
CONTRIBUTI A TERZI (ANNO 2006 VEDI E.010356/0900
500,00)
2010
1867 1
2010
1865 1
2010
1866 1
2010
1864 1
2010
1868 1
2010
1889 1
2010
1890 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'IRAS ANNO 2010
2010
1645 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASS. ANTEAS DI ROVIGO PER
L'ACQUISTO DI UN FAX
2010
1881 1
2010
1931 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 GRUPPO CITTA' SENZA BARRIERE (GC)
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COOPERATIVA SOC. L'ORA DEL
BRADIPO DI ROVIGO
2010
1882 1
2010
1880 1
2010
1878 1
2010
1877 1
2010
1876 1
06 Giugno 2011
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BADANTI NADIYA PER
COLLABORAZIONE NELLA MANIFESTAZIONE "NELLA NOSTRA CITTA'
NESSUNO E' STRANIERO"
CONTRIBUTO ALL'ARCISOLIDARIETA' PER COLLABORAZIONE NELLA
MANIFESTAZIONE "NELLA NOSTRA CITTA' NESSUNO E' STRANIERO"
200,00
CONTRIBUTO A NIGERIAN WOMEN CULTURAL PROMOTION PER
COLLABORAZIONE NELLA MANIFESTAZIONE "NELLA NOSTRA CITTA'
NESSUNO E' STRANIERO"
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI - AGE PER
COLLABORAZIONE NELLA MANIFESTAZIONE "NELLA NOSTRA CITTA'
NESSUNO E' STRANIERO"
CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA ORTODOSSA ROMENA ROVIGO PER
COLLABORAZIONE NELLA MANIFESTAZIONE "NELLA NOSTRA CITTA'
NESSUNO E' STRANIERO"
CONTRIBUTO ALL'IRAS PER RIMBORSO SPESE ANNO 2010 UTILIZZO
LOCALI CASA SERENA DA PARTE DI ASSOCIAZ.
300,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 UISP (GC)
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 E.N.S. (GC)
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 APICI
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 AMICI DI ELENA
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 CENTRO AIUTO ALLA VITA
200,00
200,00
300,00
13.000,00
15.000,00
162,90
4.000,00
5.700,00
400,00
300,00
300,00
999,64
3.400,00
Pagina 73 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
1873 1
2010
1874 1
2010
1870 1
2010
1879 1
2010
1875 1
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 CENTRO FRANCESCANO DI ASCOLTO
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 CENTRO FRANCESCANO D'ASCOLTO
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NOI - ALTRE PER COLLABORAZIONE
NELLA MANIFESTAZIONE "NELLA NOSTRA CITTA' NESSUNO E'
STRANIERO"
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010
4.000,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 CARITAS
2010
1883 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 AGE (GC)
2010
1884 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 AQUATHLON
2010
1885 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 NOI-ALTRE
2010
1886 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 AUSER
2010
1887 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 ANTEAS
2010
1888 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 AUSER CITTA' DELLE ROSE
2010
1872 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 FRATI CAPPUCCINI DI ROVIGO
2010
1871 1
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 SAN VINCENZO DE PAOLI
2010
1869 1
CONTRIBUTO AL CENTRO FRANCESCANO DI ASCOLTO PER
COLLABORAZIONE NELLA MANIFESTAZIONE "NELLA NOSTRA CITTA'
NESSUNO E' STRANIERO" (GC)
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (29 record di dettaglio)
500,00
Somma
500,00
200,00
300,00
260,00
200,00
1.000,00
400,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
2.500,00
200,00
59.522,54
2010
1646 5
EROGAZIONE PRESTITO FAMIGLIA
1.300,00
2010
1646
1E+01
EROGAZIONE PRESTITO FAMIGLIA
2.000,00
2010
1646 9
EROGAZIONE PRESTITO FAMIGLIA
1.000,00
2010
1646 8
EROGAZIONE PRESTITO FAMIGLIA
2.000,00
2010
1646 6
EROGAZIONE PRESTITO FAMIGLIA
2.000,00
2010
1646 3
EROGAZIONE PRESTITO FAMIGLIA
500,00
2010
1646 4
EROGAZIONE PRESTITO FAMIGLIA
1.500,00
06 Giugno 2011
Pagina 74 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2010
1646 7
EROGAZIONE PRESTITO FAMIGLIA
1.200,00
2010
1646 2
EROGAZIONE PRESTITO FAMIGLIA
2.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (9 record di dettaglio)
Somma
2010
2058 1
PRENOTAZIONE PER PARTECIPAZIONE BAMBINI ALL'ANIMAZIONE
ESTIVA
13.500,00
1.505,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
1571 1
PRENOTAZIONE PER PROGETTO "INTEGRAZONE SOCIALE E
SCOLASTICA DEGLI IMMIGRATI" A.S. 2010/2011 (GC)
1.505,00
10.438,39
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (1 record di dettaglio)
Somma
2005
3550 3
2006
31 1
2007
7 1
2008
1766 1
PNA 2007 - I° IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA BENE
10.438,39
104,72
PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ACCOGLIENZA E L'INSERIMENTO
SOCIALE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI . MINORI ROM E STRANIERI
5.600,00
PROTOCOLLO D'INTESA PERL'ACCOGLIENZA E L'INSERIMENTO
SOCIALE RICHIEDENTI ASILI RIFUGIATI MINORI ROM
5.600,00
FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2008 PER RINNOVO PROTOCOLLO
D'INTESA
5.600,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (4 record di dettaglio)
Somma
16.904,72
2006
1836 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
12.356,63
2006
1856 1
ANNO 2006 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
478,80
2007
1929 1
IN RELAZIONE ALL' NETRATA ANNO 2007
12.974,99
2008
2088 1
ANNO 2008 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
2.190,16
2009
1922 1
ANNO 2009 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
3.551,27
2010
2118 1
ANNO 2010 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
14.000,00
2010
2119 1
ANNO 2010 - AVANZO VINCOLATO ANNO 2009
2.485,23
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (7 record di dettaglio)
Somma
2008
1244 1
06 Giugno 2011
PRENOTAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI OSPITI DEGLI I.R.A.S.
DI ROVIGO
48.037,08
477,60
Pagina 75 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2008
1244 2
IMPEGNO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AGLI OSPITI DELL'IRAS 1° SEMESTRE 2008
2009
1628 1
CONVENZIONE CON IRAS PER GESTIONE CASA SERENA ANNO 2009
2010
1827 1
GESTIONE CASA SERENA - IMPEGNO ANNO 2010
Nuovo importo
11.895,72
133.335,00
96.001,60
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (4 record di dettaglio)
Somma
241.709,92
2007
1794 1
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI PRIMA ACCOGLIENZA RICHIEDENTI
ASILO
800,00
2008
1780 1
IMPEGNO DI SPESA PER BUONI SPESA PER PRIMA ACCOGLIENZA
RICHIEDENTI ASILO
350,00
2009
1E+01
73
IMPEGNO PRIMA ACCOGLIENZA STRANIERI SECONDA TRANCE 2009
275,00
2009
569
2E+01
SPESE PER PRIMA ACCOGLIENZA - 3^ TRANCE 2009
2010
1934 1
ASSISTENZA STRAORDINARIA DICEMBRE 2010 (4)
10.333,19
2010
1916 1
ASSISTENZA STRAORDINARIA DICEMBRE 2010 (3)
8.746,50
2010
652 1
RIMBORSO SPESE FARMACI ANNO 2010
3.000,00
2010
107 1
PRIMA ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
1.500,00
2010
1977 1
ASSISTENZA STRAORDINARIA DICEMBRE 2010 (5)
5.196,65
2010
2120 1
ANNO 2010 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA CAP. 320218/9250 PREFETTURA
1.112,41
2010
98 1
RIMBORSO SPESE FARMACI - 1^ TRANCE 2010
1.000,00
633,52
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (11 record di dettaglio)
Somma
2010
1754 1
CONTRIBUTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER L'ANNO 2010
PER L'ASSISTENZA AI MINORI FIGLI NATURALI, RICONOSCIUTI DA UNO
DEI GENITORI
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (1 record di dettaglio)
Somma
2009
1629 1
QUOTA CONTRIBUTIVA PER FUNZIONI OBBLIGATORIE SVOLE
DALL'AZIENDA ULSS - III^ TRANCE ANNO 2009
2010
1966 1
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONI DELEGATE E NUOTO
DISABILI ANNO 2010
32.947,27
6.150,00
6.150,00
830,79
255.440,21
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (2 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
256.271,00
Pagina 76 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
1935 1
Descrizione Imp/Acc
RUI MESE DI DICEMBRE 2010
Nuovo importo
5.198,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (1 record di dettaglio)
Somma
5.198,00
2002
3849 1
RIUTILIZZO PARTE REINTROITO DI € 2.764.59 DI ANDRIOTTTO VIARDA
2004
3594 1
MAGGIORE SOMMA INTROITATA DALLA CASSA DI RISPARMIO PER
ASSISTENZA STRAORDINARIA (STANZ. CAP. 320150/9541INSUF.)
1.000,00
2005
3446 1
UTILIZZO INTROITO DERIVANTE DAL C.S.S.A DI PADOVA PER USO
GRATUITO LOCALI V.LE GRAMSCI
150,00
2005
3723 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA - ACC. 05/238 RIMBORSO SOMMA PAGATA
IN PIU' GATO MARIA NOV. 2004 ATER ROVIGO
129,69
2006
1837 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA ACC. 06/1158 BORTOLOTTI BRUNA
RESTITUZIONE CONTRIBUTO BADANTI - RUBELLO
210,00
2007
1933 1
IN RELAZIONE ALL' ENTRATA ANNO 2007
531,19
2009
1388 2
RIUTILIZZO ACC. 1474 PER PROGETTO SPRAR 2010 - CONTRIBUTO PER
TIROCINIO FORMATIVO SIG. TSHIALA MUABANA BRIGITTE
2009
1388 1
RIUTILIZZO ENTRATE ACC.TI 1473-1474/2009
2009
1737 2
266,50
2010
1349 1
RIUTILIZZO PARTE ACC. 1865 PER PROGETTO SPRAR 2010 CONTRIBUTO PER TIROCINIO FORMATIVO SIG. TSHIALA MUABANA
BRIGITTE
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA ( VEDI ACC. 10/01249)
2010
1024 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA ACC. 10/611
720,00
2010
1350 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA (VEDI ACC. 10/1250)
2010
399 1
ANNO 2009 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA - ACC. 2010/68
896,97
9,50
1.315,15
99,40
49,40
258,70
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (13 record di dettaglio)
Somma
2010
1859 1
2010
1862 1
2010
1861 1
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA COOPERATIVA SOCIALE
"COOP.SPERANZA" PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE FASCE
DEBOLI
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA COOPERATIVA SOCIALE "COOP. LA
QUERCIA" PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE FASCE DEBOLI
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA COOPERATIVA SOCIALE "COOP.
PROGETTO 81" PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE FASCE
DEBOLI
2010
1860 1
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA COOPERATIVA SOCIALE
"COOP.PORTO ALEGRE" PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE
FASCE DEBOLI
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (4 record di dettaglio)
Somma
2010
1569 1
06 Giugno 2011
ACCORDO DI PROGRAMMA PER PROGETTO "TERRA DI MEZZO" 1^
ANNUALITA'
5.636,50
5.000,00
1.500,00
300,00
11.000,00
17.800,00
21.024,00
Pagina 77 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
1971 1
AFFIDO MINORE G.I./2009 A FAMIGLIA AFFIDATARIA DAL 27 AL 31
DICEMBRE 2010
2010
1955 1
AFFIDO MINORE G.M.C./2003 A FAMIGLIA AFFIDATARIA DAL 24 AL 31
DICEMBRE 2010
21.024,00
37,18
118,96
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (2 record di dettaglio)
Somma
2010
1863 1
2010
712 1
156,14
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE RIDADA - CIRCOLO
ARCI PER ATTIVITA' ANNO 2010
2.000,00
PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO "LA SCUOLA E LA CITTA': DIRE,
FARE, SAPERE"
1.500,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (2 record di dettaglio)
Somma
2008
1575 1
CONTRIBUTO ALL'ACSA PER PROGETTO "SOSTEGNO DELLA
CONDIZIONE FEMMINILE IN BURKINA FASO"
3.500,00
500,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (1 record di dettaglio)
Somma
500,00
2001
3525 1
ANNO 2OO1
33.878,76
2002
3759 2
IMPORTO RISCOSSO ANNO 2002
2005
2254 1
CONTRIBUTI ECONOMICI L.R. 41/93
15.366,68
2005
3724 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
19.381,87
2007
1335 1
CONTRIBUTI L.R. 41/93 PER ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
7.209,68
2008
1756 1
ANNO 2008 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
7.495,69
2009
1924 1
ANNO 2009 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
4.495,92
2010
2066 1
ANNO 2010 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
13.694,55
1.636,58
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (8 record di dettaglio)
Somma
2008
1814 1
ASSEGNO DI CURA 1° SEMESTRE 2008
2010
2092 1
ANNO 2010 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
2010
1164 1
ASSEGNO DI CURA II° SEMESTRE 2009 E CONGUAGLIO I° SEMESTRE
2009
06 Giugno 2011
103.159,73
8.760,28
252.793,00
5.690,60
Pagina 78 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
413 1
Descrizione Imp/Acc
SOMMA DA ACCANTONARE IN ATTESA DI DECISIONE DA PARTE DELLA
REGIONE
Nuovo importo
1.856,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (4 record di dettaglio)
Somma
2008
1797 4
FONDO SOCIALE ANNO 2008
2010
2192 1
ANNO 2010 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
269.099,88
2.406,00
20.016,17
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (2 record di dettaglio)
Somma
22.422,17
2003
2698 1
ASSISTENZA BENEFICIARI PNA 2003
29,38
2003
1281 1
SPESA PER ASSITENZA BENEFICIARI PNA 2003
66,38
2003
2698 3
ACCOGL.FAMIGLIA JASHARAJ MUHARREM NOV-DIC
54,00
2003
3593 1
ASSISTENZA BENEFICIAI P.N.A.
2003
2698 4
PROROGA ACCOGL. FAM. SAIAEHIRAD
2003
2698 6
PROR. ACCOGL. FAM. SAIEHIRAD
2003
2698 7
RIMB. SPESE VIAGGIO FAM. SAIEHIRAD
2004
3542 3
ASSISTENZA BENEFICIARI PNA ANNO 2005
2004
1682 1
SISTEMAZ. FAM. JASHARAJ SPESE DI CAPARRA I MENSILITA' AFFITTO
E TASSE DI REGISTRAZIONE
2004
2752 1
CONTRIB. PER SISTEMAZIONE GODWIN DON PRINCE
2005
2951
1E+01
PROGETTO "AUTONOMIA" CONTRIBUTO PATENTE DI GUIDA/RINNOVO
FOGLIO ROSA
16,00
2005
1548 1
PROGETTO RIFUGIATI NEL POLESINE II IMPEGNO DI SPESA
59,02
2007
449 2
PNA 2007 - I° IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA BENEFICIARI
570,85
2007
449 6
PNA 2007 CONTRIBUTO AI SIGG. IBRAHIM O. E A. PER LOCAZIONE
ALLOGGIO PRIVATO
720,00
2007
1441 3
2007
449 7
2008
36 4
06 Giugno 2011
2.019,59
81,00
115,91
25,00
278,33
50,42
7,00
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA AI BENEFICIARI RICHIEDENTI
ASILO
3.103,00
PNA 2007 - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI
PERIODO DICEMBRE 2007
1.247,63
2° IMPEGNO DI SPESA PER ASSIST. BENEFICIARI ART. 10 ANNO 2008
79,55
Pagina 79 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
CONTRIBUTI A BENEFICIARI PER ACQUISTO EFFETTI LETTERECCI
Nuovo importo
2009
2E+01
38
2009
38 3
PRENOTAZIONE PROGETTO SPRAR 2009 - MARZO 2009
2009
38 1
PRENOTAZIONE PROGETTO DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILI ANNI
2009-2010
1.233,80
2010
2E+01
7
SPRAR 2010 - IMPEGNO PER CONTRIBUTO ALLOGGIO SIG. AHMED
ABDULKADIR
1.200,00
2010
2E+01
7
SPRAR 2010 - CONTRIBUTI TRAMITE BUONI SPESA
2010
2E+01
7
CONTRIBUTO ALLOGGIO SIG. EBRAHIMI POOR JARKANI BAHRAM
2010
1E+01
7
CONTRIBUTO PER TIROCINIO FORMATIVO SIG. TEAME YUKUNOAMLAK
C/O IRAS DALL'1/10 AL 31/12/2010
2010
7 9
2010
2E+01
7
2010
7 1
CONTRIBUTO PER TIROCINIO FORMATIVO SIG. AHMED ABDULKADIR
C/O RS CASTING
1.152,00
517,84
251,93
1.200,00
798,00
49,50
CONTRIBUTO ALLOGGIO SIG.MOHAMED AMIR
1.200,00
PRENOTAZIONE PROGETTO DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILI ANNI
2009-2010
1.862,34
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (27 record di dettaglio)
Somma
17.988,47
2009
2035 1
ANNO 2009 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
576,10
2009
1302 1
740,60
2009
1303 1
FONDO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE - CONTRIBUTO
PER CONSEGUIMENTO PATENTE - NUOVA AUTOSCUOLA
QUADRIFOGLIO
FONDO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE - CONTRIBUTO
PER CONSEGUIMENTO PATENTE - AUTOSCUOLA DI LORIS GIALAIN
469,64
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (3 record di dettaglio)
Somma
1.786,34
2009
1925 1
ANNO 2009 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
3.640,00
2009
1925 2
ASSISTENZA ORDINARIA GENNAIO/MARZO 2011
3.360,00
2010
2121 1
ANNO 2010 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
8.000,00
2010
1969 1
IMPEGNO DI SPESA PER BUONI FARMACI
1.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (4 record di dettaglio)
Somma
2010
2124 1
06 Giugno 2011
ANNO 2010 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
16.000,00
3.000,00
Pagina 80 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (1 record di dettaglio)
3.000,00
Somma
2010
711 1
PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO "LA SCUOLA E LA CITTA': DIRE,
FARE, SAPERE"
2.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (1 record di dettaglio)
2.000,00
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 320150 (143 record di dettaglio)
1.176.257,15
Somma
1 11
02
05
350150
1500
CONTRIBUTI A CONSORZI, COOPERATIVE ED
ASSOCIAZIONI
2010
1839 1
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI COFIDI ANNO 2010
2010
1327 1
CONTRIBUTO CONSORTILE SOC. SCIP SCARL ANNO 2010
19.735,80
241,50
Riepilogo per 'Articolo' = 1500 (2 record di dettaglio)
Somma
19.977,30
Riepilogo per 'Capitolo' = 350150 (2 record di dettaglio)
19.977,30
Somma
1 11
2004
02
05
2213 1
355150
1510
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE (ONERI) ANNO 2006 SPONSOR PER € 40.000,00 (VEDI E. 355356/0900)(ANNO 2008 VINC. 21.500,00)
CONTRIBUTO C.C.I.A.A. DI ROVIGO "PREMIO CITTA' DI ROVIGO"
2.500,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1510 (1 record di dettaglio)
2.500,00
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 355150 (1 record di dettaglio)
2.500,00
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 05 (276 record di dettaglio)
1.999.127,22
Somma
1 01
2003
03
06
1870 1
040160
1625
INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI PAGAMENTI E
SANZIONI
INTERESSI PER RITARD. PAGAM. CIR -CONCILIAZIONE
852,49
Riepilogo per 'Articolo' = 1625 (1 record di dettaglio)
Somma
852,49
Riepilogo per 'Capitolo' = 040160 (1 record di dettaglio)
Somma
1 01
05
06
06 Giugno 2011
060160
1630
852,49
RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI ASM-ATERIRAS
Pagina 81 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2006
1845 1
RIMBORSO ASM 1° E 2° SEM 06 Q.INT - RATE MUTUI DIVERSI
42.767,29
2007
1907 1
RIMBORSO RATE ASM - ANNO 2007
40.863,56
2008
1948 1
2° SEM 08 QUOTA INT. MUTUI ASM - ATER E IRAS
16.319,28
2008
1296 1
1° SEM 08 RIMBORSO ASM RATE MUTUI
18.155,21
2009
1842 1
RIMBORSO QUOTA INT. 2° SEM 09 - IRAS / ATER / ASM
9.998,81
2009
627 1
IMP. PER INTERESSI ASM ANNO 2008 - MAGGIORAZ. PER VARIAZ. TASSI
1.128,88
2009
1073 1
RIMBORSO ASM - RATE 1° SEM 09
2010
1321 1
RIMBORSO QUOTA INT. MUTUO IRAS ANNO 2010
2010
1322 1
RIMBORSO QUOTA INT. ANNO 2010 ATER PER MUTUO CANILE
1.734,94
2010
914 1
RIMBORSO QUOTA INT. 1° SEM 2010 AD ASM SPA PER MUTUI DIVERSI
8.191,72
2010
1901 1
RIMBORSO AD ASM - QUOTA INT. RATE MUTUI 2° SEM 2010
6.818,31
13.344,42
740,90
Riepilogo per 'Articolo' = 1630 (11 record di dettaglio)
Somma
160.063,32
Riepilogo per 'Capitolo' = 060160 (11 record di dettaglio)
160.063,32
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 06 (12 record di dettaglio)
160.915,81
Somma
1 01
01
07
010170
1750
IRAP SU COMPENSO AMMINISTRATORI
2010
305 1
IRAP SU COMPENSO AMMINISTRATORI ANNO 2010
2.260,53
2010
527 1
IRAP GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI VARIE ANNO
2010
1.600,20
2010
2188 1
IRAP GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI VARIE ANNO
2010
535,72
Riepilogo per 'Articolo' = 1750 (3 record di dettaglio)
Somma
2010
286 2
2010
286 1
06 Giugno 2011
IRAP ADDETTO UFFICIO STAMPA SIG.RA GASPEROTTO PAOLA
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2010
4.396,45
5,65
13.666,94
Pagina 82 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1750 (2 record di dettaglio)
Somma
2010
1507 1
IRAP COMPENSI AVVOCATO CIVICO ANNO 2010
13.672,59
780,82
Riepilogo per 'Articolo' = 1750 (1 record di dettaglio)
Somma
780,82
Riepilogo per 'Capitolo' = 010170 (6 record di dettaglio)
18.849,86
Somma
1 01
2010
02
07
287 1
020170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2010
6.779,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (1 record di dettaglio)
Somma
6.779,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 020170 (1 record di dettaglio)
6.779,00
Somma
1 01
02
07
2007
1508 1
2010
288 1
2010
1796 1
030170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001
PRESSO QUESTO ENTE DELLA DIPENDENTE DELL'AVEPA DI PADOVA
DR.SSA RIZZO ROBERTA CAT D, P/T DALL'1.11.2007 AL 30.11.2008
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2010
IRAP MOBILITA' ESTERNA SIG.RA NALE BARBARA DECORRENZA
15/12/2010
197,78
4.954,02
90,39
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (3 record di dettaglio)
Somma
5.242,19
Riepilogo per 'Capitolo' = 030170 (3 record di dettaglio)
5.242,19
Somma
1 01
03
07
040170
1750
SPESE D'UFFICIO IMPOSTA DI BOLLO CARTE BOLLATE
2010
510 1
SPESE D'UFFICIO, IMPOSTA DI BOLLO, CARTE BOLLATE (UFF. LEGALE)
2010
539 1
IMP. PER COMMISSIONI SU C/C POSTALI E COMM. VARIE (UFF.
RAGIONERIA)
726,37
4.822,40
Riepilogo per 'Articolo' = 1750 (2 record di dettaglio)
Somma
5.548,77
2008
148 1
IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI (BOLLI AUTO INCLUSI)
42,96
2009
109 1
IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI (BOLLI AUTO INCLUSI)
20,80
06 Giugno 2011
Pagina 83 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2010
121 1
IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI (BOLLI AUTO INCLUSI)
1.955,59
2010
511 1
IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI
1.584,41
2010
822 1
CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2010
2010
1773 1
2010
1923 1
2010
2126 1
IMPOSTA DI REGISTRO LOCALI SITI IN ROVIGO, VIA MAMELI, DI
PROPRIETA' COMUNALE, DESTINATI A SCUOLA MATERNA NON
STATALE PIO XII
IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2010 IMMOBILE SITO IN ROVIGO,VIA
BEDENDO N.3,DESTINATO A SEDE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI,QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI ROVIGO,DA RIMBORSARE
ANNO 2010
68.000,00
221,86
91,15
1.908,85
Riepilogo per 'Articolo' = 1750 (8 record di dettaglio)
Somma
2010
289 1
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2010
73.825,62
30.622,60
Riepilogo per 'Articolo' = 1750 (1 record di dettaglio)
Somma
2008
1305 1
IRAP PER VOLONTARI PROGETTO SERVIZIO CIVILE DALL'1/9/08 AL
31/08/09
2008
1742 1
IRAP PER GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA
2008
1434 1
IRAP DR.SSA ROSSELLA SIGOLO PER INCARICO OCCASIONALE
CATALOGAZIONE LAPIDARIO
2008
970 1
IRAP LOSI ROSSELLA RIF. ISTAT - IMF USO DEL TEMPO FEBBRAIONOVEMBRE 2008
2008
510 1
IRAP PER VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE
2008
44 1
2008
983 1
2008
1480 1
2009
2023 1
2009
740 1
2009
671 1
2009
2009
30.622,60
311,10
1.813,96
110,50
23,12
1.213,89
IRAP SU CONTRATTO DI COLLABORAZIONE SIG. RECCA VINCENZO DAL
17.09.2007 AL 17.01.2008 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PERCORSO
VERSO L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA"
IRAP INCARICO BURIN MATTEO INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO
SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"
63,75
INCARICO DE GASPARI ENRICO, FLORIANI MICHELE E LITTAME'
ALESSANDRO "INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA (EU-SILC)" ANNO
2008
IRAP RILEVATORI "INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA (EU - SILC) ANNO 2009 - SIGG. DE GASPARI ENRICO, AGNOLETTO ANNALISA, LOSI
ROSSELLA
IRAP INCARICO AGNOLETTO ANNALISA PER INDAGINE MULTISCOPO
SULLE FAMIGLIE (IMF) "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ISTAT
99,11
IRAP INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE
306,00
82 2
APPROVAZIONE GRADUATORIA VOLONTARI SERVIZIO CIVILE
413,09
35 1
IRAP PER VOLONTARI PROGETTO SERVIZIO CIVILE DALL'1/9/08 AL
31/08/09
619,65
06 Giugno 2011
25,16
27,20
6,11
Pagina 84 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2009
2 1
IRAP INCARICO ADDETTO STAMPA SIG.RA GASPEROTTO PAOLA - ANNO
2009
225,32
2009
1891 1
20,68
2009
1277 1
2009
1570 1
IRAP INCARICO TIBERIO CINZIA PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE
FAMIGLIE (IMF) "FAMIGLIA E SOGGETTI SOCIALI" DICEMBRE 2009 ISTAT
IRAP INCARICO LITTAME' ALESSANDRO INDAGINE "CONSUMI DELLE
FAMIGLIE 4° TRIMESTRE 2009" E INDAGINE PILOTA SUI CONSUMI DELLE
FAMIGLIE OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2009 ISTAT
IRAP SU GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA
2010
13 2
APPROVAZIONE GRADUATORIA VOLONTARI SERVIZIO CIVILE
48,96
2010
30 1
IRAP INCARICO CO.CO.CO. PREVIATO URSULA DAL 9/07/2009
ALL'8/07/2009
137,75
2010
273 1
IRAP ESPERTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ING. GIUSEPPE
FAVARETTO E DR. MAURIZIO FACINCANI
439,02
2010
1267 1
IRAP PER OPERATORI VOLONTARI DELLA SICUREZZA
489,60
2010
3 1
IRAP INCARICO ADDETTO STAMPA SIG.RA GASPEROTTO PAOLA - ANNO
2010
446,88
2010
1962 1
IRAP SU INDENNITA' DI PREMIO FINE SERVIZIO VOLONTARIE
PROGETTO "IMPARIAMO INSIEME"
204,00
2010
2193 1
2010
2187 1
IRAP INCARICO RILEVATORE ESTERNO SIG. ZAMPOLLO ANDREA
INDAGINE SU DATI DEL TRAFFICO E CALCOLO POPOLAZIONE
FLUTTUANTE DA TRAFFICO (VEDASI ANCHE D.D. DI MODIFICA N.
IRAP CONSULENZA C.T.U. PROF. SERGIO ZAPPOLI
2010
2004 1
IRAP SU INCARICO BRIDGET YORGURE DALL'1/4 AL 31/12/2010 (VEDI
IMP. 2010/563)
2010
1985 1
IRAP SU COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA APPALTO
LAVORI DI RIDISEGNO TRATTO CENTRALE CORSO DEL POPOLO
153,00
2010
1965 1
IRAP SU INDENNITA' DI PREMIO FINE SERVIZIO VOLONTARIE
PROGETTO "VOLONTARIATO NEL SOCIALE"
340,00
2010
677 1
2010
1940 1
IRAP SIG.RA GERMANA CABRELLE PER FORNITURA DI TACCUINI PER
L'UFFICIO GABINETTO
25,50
2010
1625 1
64,60
2010
1236 1
IRAP INCARICO ONGARO ITALO PAOLO INDAGINE SUI CONSUMI DELLE
FAMIGLIE 2° TRIMESTRE 2010 E INDAGINE PILOTA SUI CONSUMI DELLE
FAMIGLIE MAGGIO/GIUGNO 2010
IRAP INCARICO FLORIANI MICHELE INDAGINI DI CUSTOMER
SATISFACTION ANNO 2010
2010
1234 1
IRAP INCARICO DE GASPARI ENRICO INDAGINI DI CUSTOMER
SATISFACTION ANNO 2010
85,00
2010
1973 1
25,50
2010
687 1
IRAP SU COMPENSO RACCANELLI DENIS PER REALIZZAZIONE DI 2
SCULTURE DA ASSEGNARE AI VINCITORI DEL PREMIO S.FRANCESCO
CITTA' DI ROVIGO
IRAP INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIIGLIE "ASPETTI
DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2010 RILEVATORE DE GASPARI ENRICO
06 Giugno 2011
IRAP SU GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA
1,54
2.125,00
85,00
131,45
0,04
1.330,55
85,00
18,52
Pagina 85 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
877 2
2010
1146 1
Descrizione Imp/Acc
APPROVAZIONE GRADUATORIA N. 2 VOLONTARI PER IL PROGETTO DI
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
IRAP SU INCARICO PER COLLAUDO ING. RIONDINO - SISTEM. VIARIA VIA
FORLANINI 2° STR 2 ° LOTTO
Nuovo importo
155,54
1.348,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1750 (37 record di dettaglio)
Somma
13.019,09
Riepilogo per 'Capitolo' = 040170 (48 record di dettaglio)
123.016,08
Somma
1 01
2010
04
07
290 1
050170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2010
3.338,74
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (1 record di dettaglio)
Somma
3.338,74
Riepilogo per 'Capitolo' = 050170 (1 record di dettaglio)
3.338,74
Somma
1 01
2010
05
07
291 1
060170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2010
1.343,29
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (1 record di dettaglio)
Somma
1.343,29
Riepilogo per 'Capitolo' = 060170 (1 record di dettaglio)
1.343,29
Somma
1 01
2010
06
07
292 1
070170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2010
16.359,88
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (1 record di dettaglio)
Somma
16.359,88
Riepilogo per 'Capitolo' = 070170 (1 record di dettaglio)
16.359,88
Somma
1 01
07
07
2010
293 1
2010
1795 1
06 Giugno 2011
080170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2010
IRAP MOBILITA' ESTERNA SIG.RA BIN ORIETTA DECORRENZA 30/12/2010
10.070,79
10,79
Pagina 86 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (2 record di dettaglio)
Somma
10.081,58
Riepilogo per 'Capitolo' = 080170 (2 record di dettaglio)
10.081,58
Somma
1 01
07
07
090170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
2008
1484 1
IRAP COMPENSO PERSONALE UFFICIO STATISTICA "INDAGINE SULLE
CONDIZIONI DI VITA (EU-SILC)" ANNO 2008
2008
987 1
IRAP PERSONALE UFFICIO STATISTICA INDAGINE STATISTICA
MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"
4,60
2008
977 1
IRAP PERSONALE UFFICIO STATISTICA PER INDAGINE STATISTICA
"CONSUMI DELLE FAMIGLIE ANNO 2008"
3,96
2008
972 1
IRAP PERSONALE UFFICIO STATISTICA RIF. ISTAT - IMF USO DEL
TEMPO FEBBRAIO-NOVEMBRE 2008
7,13
2009
736 1
9,18
2009
742 1
2010
1627 1
2010
294 1
IRAP INCARICO ISTAT "INDAGINE CONTINUA SULLE FORZE DI LAVORO
ANNO 2009" - COMPENSO 36 € CADAUNO A FAVORE BOZZO DARIO,
VENTURINI PIERLUIGI, CIBOLA CARLA
IRAP COMPENSO PERSONALE UFFICIO STATISTICA (BOZZO DARIO €
43,80,VENTURINI PIERLUIGI € 61,88,CIBOLA CARLA € 43,80) PER
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE (IMF) "ASPETTI DELLA VITA
IRAP PERSONALE UFFICIO STATISTICA ATTIVITA' DI CONTROLLO
INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE 2° TRIMESTRE 2010 E
INDAGINE PILOTA SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE MAGGIO/GIUGNO 2010
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2010
2010
753 1
2010
691 1
IRAP PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO ANNO 2010
DA PARTE DEL PERSONALE UFFICIO STATISTICA
IRAP INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIIGLIE "ASPETTI
DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2010 PERSONALE UFFICIO STATISTICA
(BOZZO DARIO EURO 111,21,VENTURINI PIERLUIGI ¿ 111,21, CIBOLA
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (10 record di dettaglio)
Somma
12,83
6,13
6,60
963,17
526,84
14,49
1.554,93
Riepilogo per 'Capitolo' = 090170 (10 record di dettaglio)
1.554,93
Somma
1 01
08
07
2008
1482 1
2010
295 1
100170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
IRAP COMPENSO DEVIS FRANCESCHETTI "INDAGINE SULLE
CONDIZIONI DI VITA (EU-SILC)" ANNO 2008
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2010
3,43
1.011,58
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (2 record di dettaglio)
Somma
1.015,01
Riepilogo per 'Capitolo' = 100170 (2 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
1.015,01
Pagina 87 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1 02
2010
01
07
453 1
110170
Descrizione Imp/Acc
1755
Nuovo importo
IRAP SU RETRIBUZIONI
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2010
373,15
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (1 record di dettaglio)
Somma
373,15
Riepilogo per 'Capitolo' = 110170 (1 record di dettaglio)
373,15
Somma
1 03
2010
01
07
296 1
120170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2010
26.208,74
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
1137 1
IRAP SU COMPENSO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER
PROGETTO "DRUGS ON STREET"
26.208,74
399,70
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (1 record di dettaglio)
Somma
399,70
Riepilogo per 'Capitolo' = 120170 (2 record di dettaglio)
26.608,44
Somma
1 04
2010
02
07
297 1
140170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2010
3.818,54
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (1 record di dettaglio)
Somma
3.818,54
Riepilogo per 'Capitolo' = 140170 (1 record di dettaglio)
3.818,54
Somma
1 08
01
07
2010
1729 1
2010
298 1
230170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
IRAP SU COMPENSO PER FERIE NON GODUTE ALLA DATA DI
CESSAZIONE DEL RAPPORTO SIGG.RI MASSAROTTO ANDREA E
PREVIERO IGOR
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2010
52,05
2.105,71
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (2 record di dettaglio)
Somma
2.157,76
Riepilogo per 'Capitolo' = 230170 (2 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
2.157,76
Pagina 88 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1 08
2010
02
07
299 1
240170
Descrizione Imp/Acc
1755
Nuovo importo
IRAP SU RETRIBUZIONI
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2010
1.010,82
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (1 record di dettaglio)
Somma
1.010,82
Riepilogo per 'Capitolo' = 240170 (1 record di dettaglio)
1.010,82
Somma
1 09
2010
01
07
300 1
250170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2010
12.944,10
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
1512 1
IMPEGNO PER FONDO INTERNO PROGETTAZIONE PER
INFORMATIZZAZIONE CARTOGRAFICA PRG SU BASE CATASTALE
2010
1511 1
IMPEGNO PER FONDO INTERNO PROGETTAZIONE PER URBAN LABOR ATIVAZIONE INIZIATIVE DI MARKETING TERRITORIALE
2010
1513 1
FONDO INTERNO DI PROGETTAZIONE PER TRASFORMAZIONE AREE
PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE
12.944,10
1.281,08
4,62
1.281,10
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (3 record di dettaglio)
Somma
2.566,80
Riepilogo per 'Capitolo' = 250170 (4 record di dettaglio)
15.510,90
Somma
1 09
2010
02
07
451 1
260170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2010
1.060,44
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (1 record di dettaglio)
Somma
1.060,44
Riepilogo per 'Capitolo' = 260170 (1 record di dettaglio)
1.060,44
Somma
1 09
2010
06
07
301 1
290170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2010
7.871,80
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (1 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
7.871,80
Pagina 89 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Capitolo' = 290170 (1 record di dettaglio)
7.871,80
Somma
1 10
2010
02
07
302 1
310170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2010
1.125,23
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (1 record di dettaglio)
Somma
1.125,23
Riepilogo per 'Capitolo' = 310170 (1 record di dettaglio)
1.125,23
Somma
1 10
2010
04
07
303 1
320170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2010
9.643,31
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
563 1
IRAP SU INCARICO BRIDGET YORGURE DALL'1/4 AL 31/12/2010
9.643,31
308,77
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (1 record di dettaglio)
Somma
308,77
Riepilogo per 'Capitolo' = 320170 (2 record di dettaglio)
9.952,08
Somma
1 11
2010
05
07
304 1
360170
1755
IRAP SU RETRIBUZIONI
IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2010
8.081,24
Riepilogo per 'Articolo' = 1755 (1 record di dettaglio)
Somma
8.081,24
Riepilogo per 'Capitolo' = 360170 (1 record di dettaglio)
8.081,24
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 07 (92 record di dettaglio)
265.150,96
Somma
1 01
01
08
010180
1800
DEBITI FUORI BILANCIO
2010
1618 1
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER CAUSA E-FACTORY SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE VENETO
1.333,33
2010
1617 1
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER CAUSA E-FACTORY STUDIO BECCHI
2.038,67
06 Giugno 2011
Pagina 90 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
1619 1
Descrizione Imp/Acc
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER C.T.U. SERGIO
ZAPPOLI CAUSA INIZIATIVE INDUSTRIALI SRL E COSECON
Nuovo importo
1.546,50
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (3 record di dettaglio)
Somma
4.918,50
Riepilogo per 'Capitolo' = 010180 (3 record di dettaglio)
4.918,50
Somma
1 01
2010
02
08
030180
1800
DEBITI FUORI BILANCIO
1474 1
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER RIMBORSO
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO RENDICONTO RELATIVO
AL PERIODO DI COMANDO DEL SIG. SURIAN FABIO (CC)
2010
1475 1
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PRESTAZIONI MEDICO
SPECIALISTICHE ESEGUITE SU ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI
PRESSO IL CENTRO MEDICO SRL DI ROVIGO (CC)
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (2 record di dettaglio)
Somma
1.036,21
1.067,50
2.103,71
Riepilogo per 'Capitolo' = 030180 (2 record di dettaglio)
2.103,71
Somma
1 01
03
08
040180
1810
DEVOLUZIONE SOMME PROVENIENTI DA DEPOSITI
1993
4003 1
PASS. ARRETRATRE 1988 E PREC. 3' ANNUALITA'
9.707,63
1993
3639 1
PRIMA DELLE CINQUE ANNUALITA' PASSIVITA' ARRETRATE ANNI 1988
9.477,33
1994
3663 7
D.F.B. PULIZIA STRAORD.ASILO NIDO BUONARROTI
1.290,63
1994
3663 6
D.F.B. RIPRISTINO IMP.SOLLEVAM. SAN PIO X
1994
3663
1E+01
D.F.B. LIQ. SPESA SOSTENUTA PER EMERGENZA IDRICA 88/89
15.493,71
900,54
Riepilogo per 'Articolo' = 1810 (5 record di dettaglio)
Somma
2009
1778 1
36.869,84
RESTITUZIONE ADD.LE COMUNALE ENEL ANNO 2007 PER CONGUAGLIO
18,45
Riepilogo per 'Articolo' = 1810 (1 record di dettaglio)
18,45
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 040180 (6 record di dettaglio)
36.888,29
Somma
1 01
2010
04
08
2110 1
06 Giugno 2011
050180
1810
GESTIONE SGRAVI, RIMBORSI E QUOTE DI TRIBUTO
INDEBITAMENTE ISCRITTE A RUOLO O DICHIARATE
INESIGIBILI
RIMBORSO TASSA DI CONCORSO A SEGUITO REVOCA SELEZIONE
PUBBLICA,PER ESAMI,PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO,ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO,CAT C.-
3.200,00
Pagina 91 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2010
2094 1
RIMBORSO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. ANNO
2010 E PRECEDENTI
2.268,99
2010
1243 1
RIMBORSO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010 E
PRECEDENTI - ELENCO N. 2/2010
9.168,00
2010
1838 1
2010
581 1
CONGUAGLIO PER ERRATI VERSAMENTI ICI ANNI PREGRESSI (RIF.
COMUNE DI PORTO VIRO EURO 167,60 - COMUNE DI ROSOLINA EURO
297,28)
AGEVOLAZIONI SUI TRIBUTI LOCALI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'
2010
1404 1
464,88
4.149,00
ICI ERRONEAMENTE VERSATA CON IL RIVERSAMENTO DELLA 1^
DECADE DI LUGLIO 2005, DA EQUITALIA POLIS AL COMUNE DI ROVIGO
ANZICHE' AL COMUNE DI ROSOLINA
Riepilogo per 'Articolo' = 1810 (6 record di dettaglio)
Somma
2010
1786 1
AGEVOLAZIONI SOCIALI EX ART. 49 DEL D. LGS. 22/97
88,46
19.339,33
182.262,60
Riepilogo per 'Articolo' = 1810 (1 record di dettaglio)
Somma
182.262,60
Riepilogo per 'Capitolo' = 050180 (7 record di dettaglio)
201.601,93
Somma
1 01
2010
05
08
060180
1801
DEBITI FUORI BILANCIO
1552 1
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI
DELL'ART.194,COMMA 1, LETT. E, DEL T.U.E.L. PER LICENZECONCESSIONI CON ANAS (ATTRAVERSAMENTI S.S. 16-ZONA
Riepilogo per 'Articolo' = 1801 (1 record di dettaglio)
Somma
1.212,19
1.212,19
Riepilogo per 'Capitolo' = 060180 (1 record di dettaglio)
1.212,19
Somma
1 01
06
08
2010
1554 1
2010
1369 1
2010
1368 1
070180
1800
DEBITI FUORI BILANCIO
RINCONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IMP. AV COSTR. PER
"CARO" ACCIAIO E SPESE LEGALI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI 1° STR.
SISTEMAZ. VIARIA VIA FORLANINI
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER RIMBORSO SPESE
ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI 2008 - 2009
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER RIMBORSO SPESE
ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI 2008 - 2009
62.716,36
21.734,36
3.564,52
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (3 record di dettaglio)
Somma
88.015,24
Riepilogo per 'Capitolo' = 070180 (3 record di dettaglio)
Somma
1 01
07
08
06 Giugno 2011
080180
1860
88.015,24
IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE (VINC. E.080117/1034)
Pagina 92 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
2178 1
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
CONGUAGLIO IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2010
614,04
Riepilogo per 'Articolo' = 1860 (1 record di dettaglio)
614,04
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 080180 (1 record di dettaglio)
614,04
Somma
1 01
07
08
090180
9800
SPESE PER CENSIMENTO AGRICOLTURA (VINC.
E090356/9800)
2000
3221 1
LIQ. COMP. ACC.4O%
140,74
2000
3221 5
S.DO RILEVATORI E COMP. UFF. CENSIM. AGRIC.
18,21
Riepilogo per 'Articolo' = 9800 (2 record di dettaglio)
Somma
2001
3526 4
CARIC. DATI CENSUARI
158,95
297,53
Riepilogo per 'Articolo' = 9800 (1 record di dettaglio)
Somma
297,53
Riepilogo per 'Capitolo' = 090180 (3 record di dettaglio)
456,48
Somma
1 03
01
08
120180
1800
DEBITI FUORI BILANCIO
2008
1705 1
RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER LIQUIDAZIONE
PROVVEDIMENTI E SENTENZE GIUDICE DI PACE
424,12
2010
1734 1
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE BREVIGLIERI
SRL - ACQUISTO ARREDI (CC)
600,00
2010
1733 4
CAUSA CIVILE PROMOSSA DA ZANELLATO ALBANO
124,80
2010
1733 2
CAUSA CIVILE PROMOSSA DA OSTI UGO FRANCESCO
374,40
2010
1733 3
CAUSA CIVILE PROMOSSA DA CIBIN VLADIMIRO
449,70
2010
1733 5
CAUSA CIVILE PROMOSSA DA CRIVELLARO ANDREA
124,80
2010
1735 1
2010
1717 1
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE CARROZZERIA
LA PERLA DI SALMASO STEFANO E C. S.A.S. -SPESE DI RECUPERO E
CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IMPIANTO RADIO DEL
COMANDO POLIZIA LOCALE A FAVORE SOFITEL SRL (CC)
3.602,04
10.726,80
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (8 record di dettaglio)
Somma
2009
1866 1
06 Giugno 2011
RMBORSO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE AI COMUNI
CONVENZIONATI E ALLA REGIONE VENETO
16.426,66
6.000,00
Pagina 93 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (1 record di dettaglio)
6.000,00
Somma
2010
2051 1
RIMBORSI PER PAGAMENTI NON DOVUTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE
1.222,49
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (1 record di dettaglio)
1.222,49
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 120180 (10 record di dettaglio)
23.649,15
Somma
1 04
2010
05
08
1718 1
170180
1810
RIMBORSO QUOTE UTENTI PER REFEZIONE E
TRASPORTO
RIMBORSO PER SERVIZIO DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2009/2010 - 4°
2.300,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1810 (1 record di dettaglio)
2.300,00
Somma
2010
9.788,82
1052 1
DEBITO FUORI BILANCIO COOPERATIVA DEI SERVIZI SOCIALI SCARL DI
ROVIGO PER AGGIORNAMENTO PREZZI PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2009
Riepilogo per 'Articolo' = 1810 (1 record di dettaglio)
9.788,82
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 170180 (2 record di dettaglio)
12.088,82
Somma
1 05
2010
02
08
1129 1
190180
1800
DEBITI FUORI BILANCIO
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER FATTURE DI MALIN
MARK TOOLS SRL
926,52
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (1 record di dettaglio)
926,52
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 190180 (1 record di dettaglio)
926,52
Somma
1 08
03
08
245180
1800
RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE L.R. 25/98
(VEDI E. 245311/1010)
2010
2176 1
VERSAMENTO 70% DELLE SANZIONI AMM.VE L.R. 25/98 A SITA PERIODO
MAGGIO/DICEMBRE 2010
2010
2190 1
ANNO 2010 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
231,00
95,17
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (2 record di dettaglio)
Somma
326,17
Riepilogo per 'Capitolo' = 245180 (2 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
326,17
Pagina 94 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1 09
03
08
270180
Descrizione Imp/Acc
1800
Nuovo importo
EMERGENZA NEVE
2005
3216 1
DISCIPLINARE PER SERVIZIO NEVE 2005/2010
2006
1521 1
SERVIZIO NEVE ANNO 2006
7.968,96
11.920,00
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (2 record di dettaglio)
Somma
19.888,96
Riepilogo per 'Capitolo' = 270180 (2 record di dettaglio)
19.888,96
Somma
1 09
2010
06
08
290180
1800
DEBITI FUORI BILANCIO
1704 1
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SALDO COMPETENZE
AVV. PAVARIN PER RICORSO TAR CAUSA COMUNE*/TARGA E
MARTINELLO
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (1 record di dettaglio)
3.316,51
3.316,51
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 290180 (1 record di dettaglio)
3.316,51
Somma
1 10
04
08
320180
1800
DEBITI FUORI BILANCIO
2010
1766 1
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CON AVV. PAVARIN PER
RICORSO SIG. COSTA ROBERTO
6.749,76
2010
1765 1
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER FORNITURA PASTI A
DOMICILIO DALL'1/8 AL 24/8/2010 - SERENISSIMA RISTORAZIONE
7.944,63
2010
1648 1
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SERVIZIO
CERTIFICAZIONE ISE ED ISEE ANNO 2009 CAAF SERVIZI E LAVORO SRL
153,44
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (3 record di dettaglio)
Somma
14.847,83
Riepilogo per 'Capitolo' = 320180 (3 record di dettaglio)
14.847,83
Somma
1 10
2010
05
08
1501 1
330180
9800
RETROCESSIONE DI LOCULI E CELLETTE (VINC. E.
330321/9800)
IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE "QUOTE NON USO"
11.174,00
Riepilogo per 'Articolo' = 9800 (1 record di dettaglio)
Somma
11.174,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 330180 (1 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
11.174,00
Pagina 95 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1 11
05
08
360180
Descrizione Imp/Acc
1800
Nuovo importo
DEBITI FUORI BILANCIO
2010
1788 1
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA
DOTT.SSA MARGHERITA FALCIANI (CC)
2010
1787 1
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE STUDIO LEGALE
SEGANTINI LORIGIOLA (CC)
941,30
17.376,15
Riepilogo per 'Articolo' = 1800 (2 record di dettaglio)
Somma
18.317,45
Riepilogo per 'Capitolo' = 360180 (2 record di dettaglio)
18.317,45
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 08 (50 record di dettaglio)
440.345,79
Somma
1 01
2000
08
10
3292 1
040190
1919
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
ANNO 2OOO
52.329,17
Riepilogo per 'Articolo' = 1919 (1 record di dettaglio)
Somma
52.329,17
Riepilogo per 'Capitolo' = 040190 (1 record di dettaglio)
52.329,17
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 10 (1 record di dettaglio)
52.329,17
Somma
Riepilogo per 'Titolo' = 1 (1334 record di dettaglio)
12.394.829,91
Somma
Titolo
2 01
2
05
01
060201
4102
RECUPERO STABILE VIA ALFIERI (EX ASILO) (VEDI E.
070420/4100 - E. 060450/4102)
2006
1814 1
CONTR. CONTR. QUARTIERE PER RECUPERO EX ASILO VIA ALFIERI
243.290,72
2006
1815 1
CONTR. DALL'ATER PER RECUPERO EX ASILO VIA ALFIERI
480.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (2 record di dettaglio)
Somma
723.290,72
2006
1626 1
DEV. MUTUO PER RECUPERO FABBR. EX OSPEDALE MADDALENA POS.
449657900
480.000,00
2006
1627 1
CONTR. CONTR. QUARTIERE - RECUPERO FABBR. DEL PARCO EX
OSPEDALE MADDALENA
320.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (2 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
800.000,00
Pagina 96 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2000
1028 1
AGG.CABLAGGIO RETE INFORMATICA SEDE
1.465,29
2000
1028 2
INCARICO MARIGA DIREZIONE LAVORI SEDE
414,47
2000
1028 3
MANUT. STRAORD. SEDE MUNICIPALE
2.012,89
2000
1028 5
MANUT. SEDE MUNICIP. QUOTA MUTUO CDP POS 4377342 00 -
6.178,43
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (4 record di dettaglio)
Somma
2001
3679 2
LAV. MANUT. UFF. PACE
2001
2049 2
ELIM.BARR. ARCHIT. SC.ELEM. BORSEA
10.071,08
112,20
1,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (2 record di dettaglio)
Somma
2000
1027 3
DIV. UTILIZZO PER SOSTIT. PALI E CORPI ULL.TI PUBB. ILLUM. IN VIA B.
TISI DA GAROFOLO
113,20
29.936,78
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (1 record di dettaglio)
Somma
29.936,78
1997
3529 1
PROGETTO LAVORI RICAVO SEDE STAMPERIA FABBRICATO V.LO
S.BARB
1.380,19
1997
3529 2
AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO NIDO BRAMANTE
50,09
1997
3530 2
AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO NIDO BRAMANTE
1.435,96
1997
4999 2
AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO NIDO BRAMANTE
6.397,24
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (4 record di dettaglio)
Somma
9.263,48
1997
3879 4
PROGETTO ESECUTIVO ADEG.STRUTTURE IMP.TERMICI,ELETTRICI
NORM
21.772,18
1997
3877 3
APPR.NE PROGETTO MESSA A NORMA SALA GRAN GUARDIA
11.532,71
1997
3879 2
COMPETENZE PERIZIA SUPPLETIVA PAPA GIOVANNI XXIII
1997
3878 6
APPR.NE PROGETTO INTERVENTI ADEG.NORME PREVENZIONE
INCENDI - SCUOLA PASCOLI
1.271,94
28.556,88
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (4 record di dettaglio)
Somma
2008
1246 1
06 Giugno 2011
RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI DELLE FRAZIONI - IN ROVIGO
(FONDAZ.)
63.133,71
218,70
Pagina 97 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2008
1246 2
INCARICO CANDIAN PER PROG. DEF. ESECUTIVA, D.L., PER RESTAURO
MONUMENTO AI CADUTI
620,23
2008
1246 6
INCENTIVO UTC - RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI
680,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (3 record di dettaglio)
Somma
1.518,93
2000
3228 1
RECUPERO CORPO L. EX OSPEDALE
11.744,40
2004
1458 1
PERMUTA AREE SITE IN ROVIGO VIA BADALONI CON LE DITTE REALE E
CEFIL
80.092,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (2 record di dettaglio)
Somma
2002
2821 4
INCARICO PER COLLAUDO ING. FAVARETTO (+ IRAP) - RESTAURO
PALAZZO EX VESCOVADO
2002
2821 8
SPESE TECNICHE UTC - RESTAURO PALAZZO EX VESCOVADO
2008
1428 1
PROG.DEF. RESTAURO E RECUPERO PALAZZO EX VESCOVADO 2° STR
2009
1258 1
INTERVENTI DI ALLACC. IDRICO E FOGNARIO A POL. ACQUE - PER
PALAZZO EX VESCOVADO
91.836,40
772,31
7.510,85
393.900,00
17.497,54
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (4 record di dettaglio)
Somma
2001
3667 6
INCENTIVO PROGETT. RUP - ALLEST. GALLERIA ACCADEMIA CONCORDI
2001
1786 1
APPROV. PROG. DEFINITIVO LAVORI PALAZZO ROVERELLA
2001
1786 4
INCARICO ARCH. VIO DIREZ. MISURA E CONT. ROVERELLA
2001
1786 8
2'' INTERVENTO DISINFESTAZIONE E PULIZIA LOCALI
2001
1786
1E+01
RECUPERO PALAZZO CAMPO EX BANCA D'ITALIA
2001
1786
2E+01
INC. ARCH. VIO - REDAZ. PROGETTO ALLESTIMENTO GALLERIA
ACCADEMIA DEI CONCORDI C/O PALAZZO ROVERELLA
2007
757 1
2° PERIZIA SUPPLETIVA E VARIANTE - RECUPERO PALAZZO
ROVERELLA- (CONTR. FONDAZ. CARIPARO)
419.680,70
498,83
26.575,01
707,55
4.143,00
12.183,53
9.960,14
13.168,91
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (7 record di dettaglio)
Somma
67.236,97
2006
1865 1
PROGETTO ESECUTIVO LAVORI MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI E
ANTINCENDIO FABBRICATI COM.LI (DELIBERA GC)
173,75
2006
1864 3
SPESE TECNICHE - REALIZZ. CABLAGGIO INFORM. E IMPIANTO
ANTINTRUSIONE FABBR. COM.LI
350,00
06 Giugno 2011
Pagina 98 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2009
1715 1
RISTRUTT. EX SCUOLE MEDIE DI GRIGNANO POL. (ALIENAZIONI 2009)
99.445,00
2009
1715 2
INCARICO ARCH. MASCELLANI COORD. SIC. PER RISTRUTTURAZIONE
EX SCUOLE MEDIE GRIGNANO POL.
1.224,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (4 record di dettaglio)
Somma
101.192,75
2001
1193 2
SPESE UTC - LAVORI OPERE EDILI TEATRO STUDIO DI V.LE OROBONI
483,39
2001
1193 4
FORNITURA E POSA DA BOCCATO DI DISPOSITIVO GSM PER
ASCENZORE UFFICI DEI VIGILI IN PIAZZA TIEN A MEN
474,19
2001
2191 1
ADEG, E REALIZZ. TRIBUNA TELESCOPICA TEATRO STUDIO
145,70
2002
1404 1
MANUTENZIONE COPERTO E PARAMENTI C/O MATERNA PRINCIPE DI
NAPOLI
14.507,05
2002
1404 2
AGG. DEFINITIVA APPALTO LAV. COPERTO PRINCIPE DI NAPOLI
73.919,91
2003
2167 3
SPESE UTC LEGGE MERLONI - MANUT.SC. ELEM. BOARA
1.800,00
2004
1163 1
SISTEMAZ. EX SCUOLA ELEMENTARE FENIL DEL TURCO
43,87
2008
941 3
INCENTIVO UTC L.MERLONI - MAN. IGIENE E SIC. FABBR. COM.LI
(accreditati)
800,00
2008
941 5
INDENNITA' PER OCCUP. TEMPORANEA DITTE DIVERSE - IN VIA N.
MAZZO GRIGNANO POL.
487,27
2008
1031 1
MANUTENZIONE SC. MEDIA BONIFACIO REGOLARIZZ. AULA DISEGNO E
AULA INSEGNANTI
2008
1031 4
SPESE TECNICHE UTC - REGOLARIZZ. AULA DISEGNO SC. MEDIA
BONIFACIO
2009
753 1
2009
1331 1
2009
846 3
AFFID. DITTA IDS - MANUT. IMP. IDRICI EDIFICI COMUNALI
2009
846 2
INCARICO GEOM. CHIARION COORD. SICUREZZA - INTERVENTI SU IMP.
IDRICI
1.216,00
2009
846 1
MANUT. GENER. EDIFICI COMUNALI - IMPIANTI IDRICI - POS 4535470
(prog. esec. det. n. 3505/2009)
5.972,68
2009
845 3
AFFIDAM. DITTA EL-CO SNC DI BORSEA - MANUT. GEN. EDIFICI COM.LI
IMP. ELETTRICI
45.315,84
2009
845 2
INCARICO GEOM. CHARION - COORD. SIC. INTERVENTI IMP. ELETTRICI
EDIF. COM.LI
1.216,00
2009
845 1
MANUT. STRAORD. EDIFICI COM.LI: IMPIANTI ELETTRICI - POS 4535440
(prog. esec. det. n. 3504/2009)
3.468,16
06 Giugno 2011
MANUT. GEN. EDIFICI COM.LI - INTERVENTI SU COPERTI - ANNO 2009 POS 4535201 00 8prog. esec. det. 3490/09)
PRONTO INTERVENtO IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COM.LI pos
4537313 00 - allarmi, deflusso, informatica
21,87
399,42
3.288,00
827,00
42.811,32
Pagina 99 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2009
753 2
2009
1331 2
2009
Descrizione Imp/Acc
INCARICO ING. FARDIN - COORD. SIC. IN FASE PROG. E ESEC. INTERVENTI SUI COPERTI EDIFICI COM.LI
Nuovo importo
1.071,50
AFFID. DITTA BOZZA & CERVELLIN - PRONTO INTERV. IMP.
TECNOLOGICI EDIFICI COM.LI
17.601,24
752 3
AFFID. DITTA RUZZANTE FABR.MANUT. GEN. EDIFICI COM.LI IGIENE E
SICUREZZA
23.836,20
2009
752 2
INCARICO ING. FARDIN PER COORD. SIC. IN FASE PROG. E ESEC. INTERVENTI IN MATERIA IGIENE E SIC. EDIFICI COM.LI
1.071,50
2009
752 1
MANUTENZ. GENERALE EDIFICI COM.LI - IGIENE E SICUREZZA 2009 POS 4535199 00 (prog. esec. det. 3480/09)
2.592,30
2009
753 3
AFFID. DITTA TRACCO MANUT. COPERTI EDIF. COM.LI
45.640,50
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (25 record di dettaglio)
Somma
2001
3684 1
FINANZIAMENTO SPESE CIRCOSCRIZIONI CION INTROITI DERIVANTI
ALIENAZIONI CAP. 1883/2001
289.010,91
21.579,90
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (1 record di dettaglio)
Somma
2002
3433 1
REALIZZ. TRATTO STRAD. COLLEGAM. VIA CIMAROSA E MASCAGNI
2004
3527 1
ANNO 2004IN RELAZ. ALL'ENTRATA
2006
1242 1
PERMUTA AREA EX GABAR CON IMMOBILI A DESTINAZ. UFFICI
21.579,90
7.000,05
16.676,20
1.425.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (3 record di dettaglio)
Somma
2010
980 2
INCAR. ARCH. SACCHETTO COORD. SICUR. PER REVISIONE
STRUTTURA GRAN GUARDIA
2010
980 1
cup G14B10000020004 - CONSOLIDAMENTO E REVISIONE STRUTTURA
PRINCIPALE GRAN GUARDIA (DET. PROG.ESEC. N. 76/2011)
1.448.676,25
2.558,40
67.441,60
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (2 record di dettaglio)
Somma
70.000,00
2009
996 4
ECONOMIA SU MNAUT. GEN. EDIFICI COM.LI - IMP. ELETTRICI ED
IDRAULICO
554,60
2009
996 3
SPESE UTC - MANUT. GEN. EDIFICI - IMP. ELETTRICI ED IDRAULICI
179,50
2010
889 1
MESSA A NORMA IMP. TERMICO SC. ELEM. PASCOLI
204,84
2010
889 2
AFFIDAM. DITTA IDS PER MANUT. MESSA A NORMA IMP. TERMICO SC.
ELEM. "G. PASCOLI" EX DIREZ. DIDATTICA
9.768,76
2010
889 3
INTERVENTI DITTE VERDEST, SECOD STR. E BIDO - SISTEMAZIONE
VERDE, SERRAMENTI E TINTEGG. PRESSO MANUT. MESSA A NORMA
IMP. TERMICO SC. EL. PASCOLI
14.217,00
06 Giugno 2011
Pagina 100 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2010
1675 1
MANUT. STR. FABBR. COM.LI: PRONTO INTERVENTO COPERTI E
PARAMENTI ESTERNI
48.000,00
2010
1678 1
MAN. STR. CON MESSA A NORMA FABB. COM.LI - PRONTO INTERV. DI
MANUT. IMP. DI SICUREZZA
50.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (7 record di dettaglio)
Somma
122.924,70
2005
2723 1
INCARICO RAGG. VIO-POLITECNA-PERITI IND. ASSOC.-MIANI PER
PROGETTO ESEC. 2° STR. PALAZZO ANGELI
0,01
2005
3700 1
COMPLETAMENTO PALAZZO ANGELI - (CONTR. FOND. CARIPARO)
813.072,95
2010
1525 1
PROG. ESEC.RESTAURO SUPERFICI DECORATE DEL SOFFITTO DEL
SALONE 1° PIANO DI PALAZZO ANGELI - CONTR. FONDAZ.
100.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (3 record di dettaglio)
Somma
2010
1821 1
IMP. PRESUNTO PER SOMME DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DI
PROCEDURE ESPROPRIATIVE DIVERSE (IN RELAZIONE ALL'INCASSO
EFFETTIVO 2010)
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (1 record di dettaglio)
Somma
1998
786 3
APP.NE PROGETTO LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE DELLA SEDE MUNICIPALE
913.072,96
3.244,11
3.244,11
10.255,57
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (1 record di dettaglio)
Somma
2009
1543 2
ECONOMIA SU CONTR. FONDAZ. PER RESTAURO CROCEFISSO CHIESA
SABBIONI
10.255,57
120,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (1 record di dettaglio)
Somma
2003
3148
2E+01
DEVOLUZ. PER RIQUALIFICAZ. PERCORSI PED.LI LUNGO C.SO DEL
POPOLO PER SUPERAM. BARRIERE ARCH.
2003
3148
2E+01
AGGIUD. DITTA HERON - LAVORI DI RIQUALIFICAZ. PERC.PED.LI SUL
CORSO DEL POPOLO PER SUP. BARRIERE ARCH.
2003
3148
2E+01
INCENTIVO UTC - RIQ. PERCORSI PED.LI E SUPERAM. BARR. ARCH.
CORSO DEL POPOLO
120,00
4.769,68
0,65
1.479,50
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (3 record di dettaglio)
Somma
6.249,83
2009
1717 1
SISTEMAZ. SERRAMENTI TEMPIO BEATA VERGINE DEL SOCCORSO LA
ROTONDA (contr. fondazione)
59.950,00
2009
647 1
250.000,00
2009
648 1
CUP G14G09000040007 - CONTR. REG.LE RESTAURO TORRE
CAMPANARIA - CHIESA LA ROTONDA PROG. ESEC. DET. N. 3425 DEL
21/12/2010
CUP G14G09000040007 - RESTAURO TORRE CAMPANARIA CHIESA LA
ROTONDA - (CONTR. FOND) PROG. ESEC. DET. N. 3425 DEL 21/12/2010
800.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (3 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
1.109.950,00
Pagina 101 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2009
1332 1
CONTR. REG. PER RISTRUTT. EX CASA DEL MEDICO BORSEA (OPERE
URBANIZZ. SECOND)
48.493,05
2009
1333 1
MUTUO PER RISTRUTT. EX CASA MEDICO CONCADIRAME (OPERE
URBAN. SEC.)
92.586,95
Riepilogo per 'Articolo' = 4102 (2 record di dettaglio)
Somma
141.080,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 060201 (91 record di dettaglio)
6.453.438,95
Somma
2 01
06
01
070201
0200
P.R.U.S.S.T. PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO E
SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
2002
3843
3E+01
INCARICO CO.CO.CO. ZAMPOLLO 1-7-2006/30-6-2007
1.602,24
2002
3468 1
INCARICO PROGETTAZIONE RECUPERO "RIDOTTO"TEATRO SOCIALERO
2002
3843
4E+01
INCARICO ING. ROVINI - COLLAUDO TECNICO-AMM.VO RIDISEGNO
TRATTO CENTR. C.SO POPOLO
5.280,02
2002
4E+01
3843
APPR. SPESA PER COLLAUDO TECN-AMM.VO PER RECUPERO PALAZZO
ANGELI
6.000,00
2002
3843
4E+01
APPR. SPESA PER COLLAUDO TEC-AMM.VO PER RIDISEGNO TRATTO
CENTRALE CORSO DEL POPOLO
2002
3843
4E+01
INCARICO ARCH. CANDIAN PER ASSIST.TEC. PROGETT. ESEC. DL....
PER RECUPERO CHIESA DI SAN MICHELE
2002
3843
4E+01
INCARICO POLARIS - SMALTIMENTO E BONIFICA AREA EX GABAR
1.907,52
2002
3843
2E+01
INCARICO ING. GENTILI - FRAZ. E ACCAT. AREE - SISTEM. VIA
FORLANINI 2° STR. 1° LOTTO E 2° LOTTO
1.224,00
2002
3843 6
INC MODONESI PER PROGETT. IMP. SPORTIVI
20.385,30
2002
3843 1
P.R.U.S.S.T. PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO E SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
51.031,46
2002
3269 1
FONDO PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI TECNICHE PERIODICHE
GESTIONE FONDI STRUTTURALI
2002
3669 1
URBANISTICA CONF. INCAR. SEZ. URBAN. PIANO EX GABAR
2002
3671 1
URBANISTUICA INC.PROFESS. ARGENTON E ROMANI PER ELIMINAZ.
INTERSEZIONI STATALE SS 434 TRANSPOLESANA
2002
3843
3E+01
A DISPOSIZIONE URBANISTICA
0,54
719,98
23.649,67
1.965,99
167,46
3.337,72
103.201,65
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (14 record di dettaglio)
Somma
1998
2458 1
06 Giugno 2011
SIST. MERCATO PIAZZA ANNONARIA
220.473,55
24.243,29
Pagina 102 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
24.243,29
2004
3524 9
SPESE UTC SALDO - RECUPERO CASTELLO
38.100,00
2004
3524
1E+01
CIG 624261 - CUP G72F05000000005 - INCARICO ASM PER
SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI DEL GIARDINO DUE TORRI "CASTELLO"
30.000,00
2004
3524 6
INCARICO ING. MILAN GIANPAOLO - COLLAUDO TECN-AMM.VO
RIQUALIFICAZ. CENTRO STORICO TORRI MEDIOEVALI E CASTELLO
8.702,64
2004
3524 4
APPR.SPESA PER COLLAUDO TECN-AMM.VO RECUPERO CASTELLO E
TORRI MEDIOEVALI
9.000,00
2004
3524 1
CONTR. REGIONALE PER SISTEMAZIONE AREA CASTELLO
2009
1556 2
AGGIUD. IMP. BELTRAMI SPA -cup G19G10000010004 - LAVORI DI
NUOVE OPERE FUNZIONALI ALLA FRUIBILITA' DEL CASTELLO
2009
1556 3
INCARICO ING. DE LUCIA PER COORD. SIC. IN FASE ESEC. SU NUOVE
OPERE PER FRUIBILITA' DEL CASTELLO
1.037,34
2009
1556 4
3.850,00
2009
1556 1
CIG 075676670D - FORNITURA DA SODEA DI APPARECCH.
ELETTROMECCAN. PER IMP. SOLLEV. ACQUE NERE PRESSO IL
GIARDINO DEL CASTELLO
cup G19G10000010004 - PROGETTO DEF. NUOVE OPERE FUNZIONALI
FRUIBILITA' DEL CASTELLO
143.519,53
93.426,96
1.685,70
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (9 record di dettaglio)
Somma
1993
3475 1
ACQUISTO AZIONI SOCIETA' GESTIONE TRASPORTI URBANI ED EXTRA-
329.322,17
30.987,41
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
4485 1
ADESIONE E CONSEGUENTE SOTTO= SCRIZIONE AZIONI DELLA NUOVA
S
30.987,41
44.233,50
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3677 1
OPERE PREVENZIONE INCENDI IM.DEPURAZIONE, COMANDO P.U., MER
44.233,50
2.946,13
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
2.946,13
23.389,97
1993
6928 1
IMPIEGO DI SOMME DA ALIENAZIO-NI DI AREE - ANNO 1993
1993
3837 1
IMPIEGO SOMMA DA ALIENAZIONE DI AREE ANNO 199O
206,58
1993
4083 1
IMPIEGO DI SOMMA PROVENIENTE DA ALIENAZIONE DI AREE-ANNO 91
206,58
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
23.803,13
Pagina 103 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1993
3673 1
Descrizione Imp/Acc
OPERE PREVENZIONE INCENDI "PALAZZO GRAN GUARDIA", TEMPIO LA
Nuovo importo
267,12
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3839 1
RESTAURO E RECUPERO PALAZZO 'ROVERLLA" 1 E 2 STRALCIO - SALD
267,12
2.435,96
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1996
2324 4
LAVORI RECUPERO E CONSERVAZ. PALAZZO ROVERELLA 1' LOTTO 2'
1996
2324 3
APPR. PROGETTO FORM. IMP. ILL. VIA ACCESSO PALESTRA
MARDIMAGO
2.435,96
79,84
626,02
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
705,86
1994
3316 2
CORRISPETTIVO-SALDO- ACQUISTOIMMOBILE EX BANCA D'ITALIA
38.752,86
1994
3316 1
INCARICO CONSULENZA ADEG.LAVORI EX SEDE BANCA D'ITALIA
2.915,06
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1997
3393 3
1997
3393 1
AMPLIAMENTO BRAMANTE
41.667,92
939,49
1.790,18
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1997
3666 1
APPROVAZ. FORMAZ. BUSSOLA E GUARDIOLA TRIBUNALE
2.729,67
516,46
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
516,46
1993
3183 1
COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVE SCUOLE
MATE
1.105,22
1993
3176 1
APPROVAZIONE SPESA PER SISTEMA-ZIONE A VERDE AREE ESTERNE
2.511,38
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
3.616,60
1997
1085 4
SPESE UTC SU LAVORI SCUOLA ELEM. BOARA POL (DEVOLUZ. POS
4306359) (accreditata)
387,30
1997
1085 5
ECONOMIA SU BONIFICA SCUOLA EL. BOARA POLESINE
129,54
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
516,84
Pagina 104 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1993
3166 1
Descrizione Imp/Acc
APPROVAZIONE SPESA PER REVISIO-NE E PULIZIA INTERNA RADIATORI
Nuovo importo
1.663,88
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3224 1
RESIDUO MUTUO DI L. 50/MILIONIMANUTENZ.STRAORD.EDIFICI SCO-
1.663,88
1.420,26
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1.420,26
1993
3230 1
RESIDUO MUTUO DI L.34/MILIONIPER INSTALLAZIONE SCUOLE PRE-
4.131,66
1993
3231 1
RESIDUO MUTUO DI 36/MILIONIPER INSTALLAZIONE SCUOLA PRE-
1.136,21
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3233 1
RESIDUO MUTUO DI L. 65/MILIONIPER COSTRUZ.EDIFICIO SCOLASTI-
5.267,87
0,07
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3234 1
RESIDUO MUTUO DI L.61.500.000PER MAGGIOR SPESA COSTRUZIONE
0,07
1.031,42
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3236 1
RESIDUO MUTUO DI L. 30/MILIONIPER LAVORI AMPLIAMENTO EDIFICI
1.031,42
3.644,60
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3238 1
RESIDUO MUTO DI L.22.400.000PERIZIA SUPPL.LAVORI RESTAURO
1993
3237 1
RESIDUO MUTUO DI L.57.610.000MAGGIOR SPESA LAVORI AMPLIAM.
3.644,60
4.195,80
619,02
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3239 1
RESIDUO MUTUO DI L.71.500.000COSTRUZ. SC.COMMENDA- FONDO A
4.814,82
2.170,12
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
2.170,12
1993
3243 1
RESIDUO MUTUO DI L.36.915.000MAGGIOR SPESA LAVORI AMPLIAM.
1.542,21
1993
3241 1
RESIDUO MUTUO DI L.17.665.485COSTRUZ. SC.ELEM. S.PIO X- 2'
2.040,08
1993
3240 1
RESIDUO MUTUO DI L.30/MILIONICOSTRUZ. SC.ELEM. S.PIO X-FON-
3.441,29
06 Giugno 2011
Pagina 105 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1993
3242 1
Descrizione Imp/Acc
RESIDUO CONTRIBUTO STATALE DI25/MILIONI AMPLIAM. EDIFICIO
Nuovo importo
2.363,05
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (4 record di dettaglio)
Somma
1993
3464 1
MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE ELE=MENTARI CONCADIRAME
GRANZETTE
9.386,63
1.989,52
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1994
1136 1
ASSUNZ. MUTUO CON LA CASSA DE=POSITI E PRESTITI PER OPERE
1.989,52
618,96
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3370 1
1993
3370 2
618,96
538,91
AMPLIAMENTO SC.ELEMENTARE CEN-TRO STORICO - I' LOTTO - ULTE-
13.405,42
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3251 1
RESIDUO MUTUO DI L.39/MILIONIPER RESTAURO GEN.LE CONVENTINO
13.944,33
455,56
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
455,56
1993
3253 1
RESIDUO MUTUO DI L.97.500.000PER COMPLETAMENTO SC.TECNICA
2.265,09
1993
3252 1
RESIDUO MUTUO DI L.197/MILIONICOSTRUZ. SC.TECNICA IND.LE
2.523,84
1993
3254 1
RESIDUO MUTUO DI L.52.500.000PER ULTERIORE MODIFICA PROGET-
1.425,37
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
1993
3255 1
RESIDUO MUTUO DI L.20/MILIONIPERIZIA SUPPL.LAVORI RESTAURO
6.214,30
1.931,16
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3256 1
1.931,16
2.036,54
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3257 1
RESIDUO MUTUO DI L.10.100.000ARREDAMENTO SC.MEDIE SUPERIORI
2.036,54
1.927,39
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
1.927,39
Pagina 106 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1997
3989 1
Descrizione Imp/Acc
LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICI CO=MUNALI DIVERSI IMPIANTI ELETT.
Nuovo importo
23.412,34
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1997
3988 1
PALESTRA IPSIA-ADEGUAMENTO NORME IGIENICHE
23.412,34
816,57
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1997
1808 4
AFFID. DITTA LAVORI SPECIALI - MANUT. STRORD. DEGLI UFFICI
GIUDIZIARI
1997
1808 1
FINANZ. OPERE EDILIZ. SCOLAS. SC. MEDIA CASALINI PREVENZ.INC
816,57
5.178,81
0,01
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3474 1
APPROVAZ. CONTAB. FINALE DEL LAVORO RIFACIMENTO IMPERMEABI=
5.178,82
361,66
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
361,66
1995
3047 2
UTILIZZO PER VERBALE SOMMA URGENZA - DTTA AR PER MESSA IN
SICUREZZA ALTARE SX CHIESA DEI SABBIONI
530,00
1995
3047 1
AASSUNZ. MUTUO DI L. 153OOOOOOCON LA CASSA DEPOSITI E PRESTI
109,14
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3432 4
639,14
2.681,53
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3678 1
OPERE PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MEDIE INF. E SUP. - ANNO 89
2.681,53
350,93
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3258 1
RESIDUO MUTUO DI L.30/MILIONILAVORI COMPLETAM.AMBULATORIO
350,93
1.248,61
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3262 2
ECONOMIA SU RESTAURO CAMPANILE TEMPIO BEATA VERGINE DEL
SOCCORSO
1.248,61
1.226,36
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
1.226,36
3593 3
516,46
06 Giugno 2011
Pagina 107 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1993
3593 4
Descrizione Imp/Acc
SISTEMAZIONE MUSEO DELLA CIVILTA' - ANNO 1988
Nuovo importo
50,22
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3401 1
APPROVAZ. PROGETTO LAVORI VARIDI RIPRISTINO PER L'AGIBILITA
566,68
476,54
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
476,54
1993
3185 1
REALIZZAZIONE E/O ACQUISIZIONE OPERA DI EDILIZIA RESIDENZIAL
2.943,88
1993
3174 3
APPROVAZIONE PROGETTO RELATIVOALLA COSTRUZIONE DI UN
FABBRI-
5.414,99
1993
3174 2
516,46
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
1993
3277 1
RESIDUO MUTUO DI L.364/MILIONIATTUAZIONE PIANO PEEP-ANNO 72-
1993
3276 1
RESIDUO IMPORTO ACQUISTO AREAPPIANO PEEP NUCLEO
COMMENDA EST
1993
3275 1
RESIDUO MUTUO DI L.243.865.000PER SPESA STRAORD.PEEP-ANNO 67
8.875,33
19.301,40
2.229,47
17.612,82
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
1993
3680 1
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIAP.D.Z. QUARTIERE TASSINA-ANNO
39.143,69
137.381,15
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
7124 1
COSTRUZ. NUOVA CONDOTTA IDRICAIN VIA BARONI-CORRIDONI E LATE
137.381,15
53,58
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
53,58
1993
4472 1
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE DITTA APA -U.T. 841/88
641,44
1994
3E+01
4166
RESTIT. ONERI FACCO VALERIO
435,63
1994
3114 1
RESTITUZ. ONERI: PREVIATO-PRANDINI-MARCHI-PICCHIANI-FERRANTE
127,15
1996
4956 6
ACCANTON. SPESE TECN LAV. MANUT.TETTO SEDE MUNIC.
418,33
1997
4995 3
SPESE TECNICHE
298,79
06 Giugno 2011
Pagina 108 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2000
730 2
2000
1836 1
LIQ. IND. E FRUTTI PEND. OPER.BONIFICA BOMBA
516,46
2000
3059 2
ACCANTON. SPESE TECN. PER INCENTIVAZ.
163,67
2001
2E+01
2869
ECONOMIA DA UTILIZZARE - ONERI
2001
3395 2
LIQ. FINALE LAVORI INTERV. PERC. CITTADINI SPESE TECINICHE
2001
3355 1
MANUTENZ. STRAORD. IMP. IDROSANITARI
3.750,37
2001
3154 4
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CONI E BATTAGLINI DITTA
TASSO MASSIMO - ONERI
6.060,00
2001
3636 2
AFFIDAM LAVORI ASM SISTEM CAMPO BOCCE
2001
2869 1
ATTUAZIONE PIANO DI ZONA - ONERI
2001
1562 3
SPESE TECNICHE PER INCENTIV.
289,22
2001
1344 2
SPESE TECNICHE
293,61
2001
735 1
SP. TEC. MERLONI-BANCH. STRAD.
214,54
2001
3154 5
AFFID. DITTA LAVORI SPECIALI DI MANUT. STR. GARAGE DEGLI UFFICI
GIUDIZIARI
711,39
2002
1873 2
ECONOMIA SU SISTEMAZ. EX UFFICI MESSI IN VICOLO ZANELLA
276,53
2002
1721 1
PROG. DEF. LAV. ASILO BRAMANTE
164,46
2002
1873 3
AFFID. LAVORI SPECIALI MANUT. STRAORD. AL GARAGE DEGLI UFFICI
GIUDIZIARI
101,39
2002
3003 2
ACCANTONAMENTO SPESE TECNICHE
750,00
2003
3005 2
SPESE TECNICHE
176,40
2003
2648 1
FORMAZ. 24 LOCULI CIMITERO ROVIGO + LEGGE MERLONI
375,00
2003
1068 1
SPESE TECNIC LAVORI PER FORMAZ. 48 LOCULI PREFABBR. CIMITERO
ROVIGO
750,00
2003
628 2
2006
1658 1
06 Giugno 2011
REVOCA DEL N. G.C. 140/00 RESTAURO EX GABAR - ONERI
Nuovo importo
SPESE TECNICHE
PROG. ESEC. REALIZZ. PASSAGGI PEDONALI LUMINOSI
23,41
32,11
264,38
206,10
17,89
99,67
1.433,89
Pagina 109 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (27 record di dettaglio)
Somma
18.591,83
2003
1249 1
LAV. STRAORD. INTERCET. TELEF. PROCURA SPESE TECNICHE EURO
36
36,00
2003
3136 1
APPROVAZ. PROGETTO RESTAURO CONSERV. (PRENOTAZ. EURO 476)
476,00
2003
1261 1
MANUTENZ. SALA SERVER TRIBUNALE SP. TECNICHE
2003
1197 2
SPESE TECNICHE
2003
1075 2
ACCANTONAM. PER SPESE TECNICHE MERLONI
2008
1791 3
SPESE TECNICHE EX LEGGE MERLONI UTC - MAN. STR. FABBR. COM.LI
DIVERSI ANNO 2008
154,10
2008
1792 3
INCENTIVO UTC - PROG. SISTEM. LINEE IDRICHE IN SCUOLE
ELEMENTARI DIVERSE
189,15
2010
2072 1
ANNO 2010 - ONERI
2010
2072 2
FORNITURA CALDAIA PRESSO "EX CASA DEL MEDICO" - BOARA
POLESINE DITTA "COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA" - ONERI
2010
1968 1
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO VIA BRUNELLESCHI ONERI
6.862,70
2010
1669 1
FORNITURA E POSA TENDE PRESSO SCUOLA MATERNA TINTORETTO
"PINOCCHIO" - ONERI
1.500,00
62,27
122,47
56,02
20.647,30
990,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (11 record di dettaglio)
Somma
2008
1029 1
PRESTAZIONI SPECIALIZZATE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
2009
1784 1
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO E POMPA
SOMMERSA PRESSO STADIO BATTAGLINI - DITTA ELETTROMECCANICA
2009
987 1
2009
1637 1
2010
1805 1
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO BATTAGLINI DITTA BOZZA & CERVELLIN
MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO
L'ALLOGGIO DEL CUSTODE DEL TEMPIO LA ROTONDA - DITTA
MAGOSSO
LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI
31.096,01
582,74
48,00
0,01
2.208,00
1.991,40
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (5 record di dettaglio)
Somma
1993
3434 7
PIANO DI ZONA FRAZIONE DI RO-VERDICRE'
4.830,15
1.256,08
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
1.256,08
Pagina 110 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
1993
3129 1
RICHIESTA CHARIMENTI AL CORECODEL. 1614 DEL 17/9/86 AMATO
965,47
1993
3273 1
RESIDUO IMPORTO INCARICO A TECNICI PER REDAZ.PROGETTO
GEN.LE
435,76
1993
3489 1
REVOCA G.M. N.1415 13/8/86'CESSIONE IN PROPRIETA' LOTTO
971,35
1993
3093 8
1993
3274 1
INDENNITA' PROVVISORIA ESPRO-PRIAZIONE IMMOBILI ATTUAZ.PEEP
1993
2546 1
APP.NE SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE FRAZIONAMENTO
491,67
1993
3272 1
RESIDUO IMPORTO SALDO ACQUISTOAREE ATTUAZIONE PEEP- ANNO
76
439,90
1993
3128 1
RICHIESTA CHIARIMENTI AL CORE CO DELIBERAZIONE DELLA G.M.
965,47
1993
2856 4
REVOCA DELIBERA C.C. 2 E 3 AP=PROVAZIONE ACQUISTO AREA DAGLI
1993
2856 1
1993
3410 1
MODIF. FINANZ. SPESA DELIBERA N.1282/84 APPROV. INCAR.E RELA
1996
3704 1
MODIF. ED INTEGRAZ. DEL. 78/96"APPROV. LOCALIZZ. AI SENSI
1996
4974 1
TRANSAZIONE COMUNE -BORGHETTO
1996
4974 2
ATTUAZIONE PIANI DI ZONA -ANNO 1996
52.167,27
1997
4993 1
SOMMA RISCOSSA NEL 97 PER FINANZIAMENTO ATTUAZ. PIANI DI
44.760,58
407,36
13,85
187.746,56
25.307,92
787,82
100.399,22
5.164,57
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (15 record di dettaglio)
Somma
1993
4087 1
ESPROPRIO AREA PER PIANO PARTICOLAREGGIATO BORSEA - ANNO 91
421.024,77
45.448,21
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
4088 3
1993
4088 2
ESPROPRIO AREA PER ATTUAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO
LOCALI
45.448,21
5.338,61
46,48
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3436
1E+01
06 Giugno 2011
PIANO DI ZONA FRAZIONE DI SAR-ZANO - ANNO 1985 -
5.385,09
10.036,66
Pagina 111 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3486
4E+01
ACQUISIZIONE ED URBANIZZAZIONEAREE - LEGGE N. 94/82 -(COSTRU
10.036,66
53.276,44
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3282 1
RESIDUO MUTUO DI L.200/MILIONIPER ATTUAZIONE P.R.G.-ANNO 72-
53.276,44
17.651,14
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3283 1
RESIDUO MUTUO DI L.120/MILIONIPER STUDIO E PROGETTAZ.PIANI
17.651,14
1.615,49
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
1997
3851 1
Somma
1.615,49
SPERIMENTAZ. SU MATERIALE ABU=SIVAM. STOCCATO A
DISC.MARDIMA
1.577,78
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3373 2
1993
3373 3
1.577,78
472,55
RESTAURO CASA CUSTODE CIMITEROCAPOLUOGO
2.926,51
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3180 1
APPROVAZIONE SPESA PER POTEN-ZIAMENTO RETE IDRICA LUNGO
3.399,06
38.235,37
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3290 1
RESIDUO MUTUO DI L.21.636.000PER ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO
38.235,37
1.117,41
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3375 1
1.117,41
63.358,93
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3188 1
INTERVENTI DIVERSI PER OPERE FOGNARIE
63.358,93
3.374,02
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3.374,02
3195 8
832,09
06 Giugno 2011
Pagina 112 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1993
3195 9
Descrizione Imp/Acc
COMPLETAMENTO COLLETTORE DI GRIGNANO POLESINE (2^ LOTTO) ED
Nuovo importo
18.829,04
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
19.661,13
1993
3292 1
ACQUISTO AREA COSTRUZ.IMP.DEPURAZIONE QUARTIERE S.PIO X-1974
3.098,74
1993
3291 1
RESIDUO IMPORTO LAVORI COSTRUZIMP.DEPURAZIONE QUART.S.PIO X
2.263,69
1993
3293 1
RESIDUO IMPORTO COSTRUZ.IMP.DEPURAZIONE QUART.S.PIO X E FR
12.584,41
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
17.946,84
1997
3660
2E+01
IND.TA' DI SERVITU' CONDOTTA FOGNARIA PROG. 2° LOTTO 5°
STRALCIO
1.766,87
1997
2E+01
3660
INCARICO NOTAIO PER REDAZ. ATTI SERVITU' 2° LOTTO 5° STR. PROG.
FOGNATURE
3.000,00
1997
3660 7
AGG. DEFINITIVA ADEG, RETE VIARIA FRAZIONI
24.346,83
1997
3660 2
RISANAM. COMPRENSORIO DEL POLESINE
19.005,49
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (4 record di dettaglio)
Somma
1993
3294 1
RESIDUO MUTUO DI 1.772.000.000PER COSTRUZ. 6'STRALCIO COLLET
48.119,19
2.221,04
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3295 1
RESIDUO MUTUO DI L.400/MILIONIPER COSTRUZ.TRATTO COLLETTORE
2.221,04
1.335,75
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1.335,75
1993
3297 5
26.435,36
1993
3297 2
4.176,40
1993
3296 1
RESIDUO MUTUO DI L.598/MILIONIPER PER COSTRUZ.COLLETTORE GRI
1.142,51
1993
3297 6
INCARICO A INGG.GASPARETTO EPIVA PER COMPLETAM.COLLETTORE
43.561,85
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (4 record di dettaglio)
Somma
1993
3302 1
06 Giugno 2011
RESIDUO MUTUO DI L.300/MILIONIPER REV.PREZZI LAVORI COSTRUZ.
75.316,12
13.888,29
Pagina 113 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
1993
3299 1
RESIDUO MUTUO DI L.130/MILIONICOMPLETAM.1' LOTTO PROGETTO
4.795,97
1993
3301 1
RESIDUO MUTUO DI L.300/MILIONILAVORI COSTRUZ.FOGNATURA 3'LOT
4.561,85
1993
3298 1
RESIDUO MUTUO DI L.315/MILIONIPER SISTEMAZ.GEN.LE FOGNATURE
8.559,63
1993
3300 1
RESIDUO CONTRIBUTO REG.LE CO-STRUZIONE FOGNATURA 2' LOTTO
3.377,12
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (5 record di dettaglio)
Somma
1993
3306 1
RESIDUO MUTUO DI L.57/MILIONIPER ESPURGO SCOLO REZZINELLA
35.182,86
262,56
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3308 1
1993
3308 2
262,56
4.253,64
COSTRUZ. COLLETTORE N. 1 DAGRANZETTE A CONCADIRAME- 1981
2.879,09
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3309 1
APPROVAZ. A SANATORIA CONVENZ.DISCIPL.INCARICO INGG. GALLI E
1993
3310 1
COSTRUZ.COLLETTORE N. 5 DA ZO-NA OSPEDALE NUOVO VERSO
SARZA-
7.132,73
67,29
15.447,03
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3418 1
COSTRUZIONE COLLETTORE N. 6 -PERIZIA SUPPLETIVA
15.514,32
15.951,78
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1995
2489 1
LAV. COLLEGAM. FOGN. S.PIO X IIMP. DEPURAZ. DI V.LE PORTA PO
15.951,78
464,81
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3533 1
COSTRUZIONE FOGNATURA IN VIA CAVALLETTO DI GRANZETTE E VIA
464,81
3.495,53
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1994
4255
1E+01
FORNITURA E POSA DA BOCCATO ASC. DI DISPOSITIVO GSM PER
ASCENSORE UFFICI VIGILI DI P.ZZA TIEN A MEN
1994
4255 9
ECONOMIA SU 1° STR. SISTEMAZ. COPERTO PIAZZA ANNONARIA EX
GHETTO EBRAICO
06 Giugno 2011
3.495,53
350,81
6.423,60
Pagina 114 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3798 1
LAVORI COSTRUZIONE FOGNATURE IN V.LE REGINA MARGHERITA - V.
6.774,41
2.816,84
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3842 2
COSTRUZIONE FOGNATURE DI PARTEDEL CENTRO STORICO E
DELL'EDIF
2.816,84
3.562,55
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3775 5
1993
3775 4
ANTICIPAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNATURE IN VIA BRAAMAN
3.562,55
8.834,33
3.877,11
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3776 1
LAVORI COSTRUZIONE FOGNATURE IN V.LE R. MARGHERITA VIA ALI=
12.711,44
10.816,97
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3930 6
1993
3930 5
ASSUNZ. MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER COLLEGAM. FOGNATURA
DI
10.816,97
3.239,75
1.549,37
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3595 1
COSTRUZIONE FOGNATURA PER CONVOGLIAMENTO ACQUE NERE DA
ZONA
4.789,12
430,10
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3376 1
COMPLETAMENTO IMPIANTO DEPURA-ZIONE LOCALITA' "BELFIORE"
430,10
1.649,06
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3932 4
ASSUNZ. MUTUO DI L.510.000.000 CON LA CASSA DD.PP. PER REALI
1.649,06
20.291,03
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1996
4976 6
FONDO REG/LE PER INTEGRAZIONE SISTEMA COLLETTAMENTO
FOGNARIO
20.291,03
113.216,71
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
113.216,71
Pagina 115 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
PERIZIA SUPPL. E VARIANTE PROG. RISANAMENTO COMPR. POLESINEAREA DI ROVIGO-1'STRALCIO COST. SERV. CONDOTTA E LIQ. DANNI
FRUTTI PEND. 5'DTRAL
APP.NE SPESA AREE INTERESS. COSTR. IMP. DEPURAZ. S.APOLLINRE
Nuovo importo
1995
3817 1
1995
3817 2
1996
4975 6
SERVITU' CONDOTTA FOG. DITTE ROANA E MANZATO - RISANAM.
COMPRENS. POLESINE
4.640,67
1996
4975 5
ESPROPRI, SERVITU' E DANNI PERPROGETTO RISANAMENTO DEL
COMPR
10.910,09
1996
4975 3
1.656,14
1996
4975 4
2.937,48
1997
3996 1
RISANAMENTO COMPRENSORIO DEL POLESINE AREA DI ROVIGO
SERVI=
692,57
1.033,76
44.875,30
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (7 record di dettaglio)
Somma
1996
4977 5
FONDO REGIONALE PER INTEGRAZIONE SISTEMA COLLETTAMENTO
FOGNA
66.746,01
118.776,73
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1995
961 4
PROGETTO INTEGRAZ.SISTEMA COL=LETT. FOGNARIO - APP.NE
PROGET
118.776,73
11.372,18
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1996
4978 6
FONDO REG/LE PER INTEGRAZIONE SISTEMA COLLETTAMENTO
FOGNARIO
11.372,18
124.338,99
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3437 2
1993
3437 1
RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO CA-NALIZZAZIONE RICCETTRICE ACQUE
124.338,99
3.705,03
220,04
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3377 7
1993
3377
1E+01
3.925,07
519,56
COSTRUZIONE COLLETTORE N. 2 DAROVERDICRE' ALL'IMPIANTO DEPU-
1.986,58
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3378 3
06 Giugno 2011
COSTRUZIONE COLLETTORE N.7 -TRATTO CENTR.S.APOLLINARE
2.506,14
1.152,32
Pagina 116 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3379 1
COSTRUZIONE COLLETTORE N. 6 DACENTRO BUSO VERSO CANALEPARTE
1.152,32
1.305,91
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3443 5
1993
3443 1
ECONOMIA SU SISTEMAZIONE EX UFFICIO MESSI IN VICOLO ZANELLA
1.305,91
810,18
0,01
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3380 1
1993
3380 2
810,19
6.172,64
COSTRUZIONE COLLETTORE N. 6 DACENTRO BUSO VERSO CANALESALDO
14.485,63
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3442 3
1993
3442 2
COSTRUZIONE FOGNATURE VIA RADECCHIO
20.658,27
402,60
630,32
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3381 4
COMPLETAMENTO COLLETTORE N. 5DA PONTE ALTO DI SARZANO A
1.032,92
5.535,31
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3534 1
COSTRUZIONE FABBRICATO AD USO SPOGLIATOI, UFFICI, ECC. PRES-
5.535,31
720,48
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3931 4
ASSUNZ. MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER COLLEGAM. FOGNATURA
DI
1993
3931 3
CONFER. INCARICO DORO PER ATTO SERVITU DI CONDOTTA
1993
3931 1
COMP. E SALDO LAVORI COSTR. SCOLMATORE E NUOVO COLLETTORE
VIA DELLA COSTITUZIONE
720,48
12.229,94
2.065,83
25,82
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
1993
3311 1
06 Giugno 2011
RESIDUO IMPORTO PER LAVORI RE-STAURO ASILO NIDO EX ONMI-1977
14.321,59
2.945,03
Pagina 117 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3196 1
RECINZIONE GIARDINI PUBBLICI DI V.LE MARCONI E "DUE TORRI"
2.945,03
899,34
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
899,34
1993
3178 1
MODIFICA DEL.G.M.22.11.82,N.1975 "AGGIUDICAZIONE LAVORI
2.022,87
1993
3177 1
MODIFICA DEL.G.M.22.11.82,N.1976 "AGGIUDICAZIONE LAVORI
1.032,82
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1996
4856 1
FORMAZ. IMP. ILLUM. CAMPO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL
3.055,69
29,72
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1996
4854 1
PROG. SUPERAM. BARR, ARCHITET.PALESTRA POLIVAL. FRAZ. MARDI=
29,72
234,83
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3197 1
COSTRUZIONE PALESTRA PUBBLICA NEL QUARTIERE "TASSINA"
234,83
549,05
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1997
1451 2
MANUT. SPORT. COMUN. PER IL GIOCO DEL CALCIO SITO VIA W. FER
549,05
914,88
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
914,88
1997
3876 6
SPESE UTC INCENTIVO PALESTRA V.LE MARCONI
2.748,24
1997
3876 5
APPR.NE PROGETTO MANUT.STRAORD.PALESTRA COM.LE VIA
MARCONI
1.561,47
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1996
4979 1
FONDO FEDERAZIONE NITALIANA DIATLETICA LEGGERA PER
RIGENERAZ
1996
4979 2
FORMAZIONE STRUTTURA IN FERRO SOST. FOTOFINISH
4.309,71
5,10
127,30
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1997
3705 1
06 Giugno 2011
APPROVAZ. PROGETTO FORMAZ. IM=PIANTO ILLUM. CAMPO SPORTIVO
132,40
49,19
Pagina 118 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1996
2682 1
APP.NE PROGETTO INTERVENTI ESTERNI PISCINA "L. TOSI"
49,19
141,98
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3314 2
1993
3314 1
RESIDUO MUTUO DI L.40/MILIONICOSTRUZ.ILLUMINAZIONE STADIO
141,98
623,50
731,15
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3315 1
RESIDUO IMPORTO - A CALCOLO -LAVORI COSTRUZ.PALAZZETTO DEL-
1.354,65
320,44
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3316 1
RESIDUO IMPORTO LAVORI RESTAU-RO PALESTRA PLESSO
SCOLASTICO
320,44
181,34
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3318 1
MUTUO COSTRUZ.IMPIANTI SPORTI-VI FRAZ.BOARA POL.- ANNO 1979
181,34
1.541,49
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1.541,49
1993
3321 1
RESIDUO MUTUO DI L.61.727.000COSTRUZ.IMP.SPORTIVI FRAZ.CON-
1.040,66
1993
3320 1
RESIDUO MUTUO DI L.61.727.000COSTRUZ.IMP.SPORTIVI FRAZ.CON-
110,13
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3360 1
RESIDUO MUTUO DI L.64.666.000 COSTRUZ.IMP.SPORTIVI FRAZ.SAR-
1.150,79
879,47
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3683 1
OPERE PREVENZIONE INCENDI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 1989
879,47
205,02
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
4867 1
COSTRUZ. NUOVO TIRO A SEGNO - MAGGIORE SPESA - ANNO 1992
205,02
5.201,61
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
5.201,61
Pagina 119 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1993
3684 1
Descrizione Imp/Acc
COSTRUZIONE TRIBUNA COPERTA STADIO RUGBY BATTAGLINI-ANNO
89-
Nuovo importo
566,97
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3843 1
MANUTENZ MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIS
566,97
3.976,08
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
4031 1
COSTRUZ. NUOVA TRIBUNA STADIO
3.976,08
501,40
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3429 1
COSTRUZIONE PISTA COPERTA DIPATTINAGGIO CAMPO C.O.N.I. DI
501,40
7.906,42
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
7.906,42
1993
3312 1
MUTUO PER TRASFORMAZ.MANTO OI-STA E SISTEMAZ.PEDANE CAMPO
1,58
1993
3313 1
TRASFORMAZ.MANO PISTA E SISTE-MAZIONE PEDANE CAMPO
SPORTIVO
5.164,57
1993
3419 1
TRASFORMAZIONE MANTO PISTA ESISTEMAZIONE PEDANE CAMPO
4.555,02
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
1993
3599 1
COMPLETAMENTO SPOGLIATOI CAMPOHOCKEY SU PRATO - ANNO 1988
9.721,17
17.149,51
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3685 1
ADEGUAMENTO TRIBUNA COPERTA STADIO RUGBY BATTAGLINI-ANNO
89-
17.149,51
984,72
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3485 1
SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVIDI V.LE TRE MARTIRI
984,72
797,33
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3687 1
OPERE PREVENZIONE INCENDI CASASERENA - SALDO - ANNO 1989
797,33
317,38
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1996
3013 1
06 Giugno 2011
APP.NE PROGET. EDIF. COMUN. VIA OROBONI PER LA REALIZZAZ. DI
317,38
499,42
Pagina 120 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3199 5
1993
3199 4
COSTRUZIONE DUE STRADE DI COLLEGAMENTO AL
CAVALCAFERROVIA PE
499,42
29.431,76
3.010,58
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
32.442,34
1993
3327 1
RESIDUO MUTUO DI L.50/MILIONISOMMA ANTICIPATA DAL COMUNE
1.032,91
1993
3326 1
RESIDUO MUTUO DI L.50/MILIONISISTEMAZ.VIE OROBONI E PASCOLI
1.549,37
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
2.582,28
1993
3330 1
RESIDUO MUTUO DI L.116.550.000SISTEMAZ.STRADE INTERNE CAPO-
396,94
1993
3328 1
RESIDUO MUTUO DI L.152.450.0001' S.A. LAVORI SISTEMAZ.STRADE
570,51
1993
3329 1
RESIDUO MUTUO DI L.152.450.000IMPORTO A CALCOLO MAGGIORE SPE
18.946,49
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
19.913,94
1993
3333 1
PERIAZIA VARIANTE SUPPL.SISTE-MAZ.STRADE COM.LI - ANNO 1972
2.181,72
1993
3332 1
RESIDUO MUTUO DI L.59.400.000PERIZIA VARIANTE SUPPL.PROGET-
2.261,05
1993
3331 1
RESIDUO MUTUO DI L.20/MILIONICOSTRUZ. E SISTEMAZ.STRADE CO-
836,10
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
1993
3335 1
RESIDUO MUTUO DI L.340.500.000ASFALTATURA STRADE-ANNO 1979-
1993
3334 1
RESIDUO MUTUO DI L.900/MILIONISISTEMAZ.ASFALTATURA STRADE
5.278,87
147,79
7.747,54
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3336 1
MUTUO PER COSTRUZ.RAMPA DI AC-CESSO DI VIA GALLANI E ASFAL-
7.895,33
410,60
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3337 1
06 Giugno 2011
RESIDUO MUTUO DI L.100/MILIONIPER SISTEMAZ.EX ALVEO ADIGETTO
410,60
521,64
Pagina 121 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
521,64
1993
3338 1
RESIDUO MUTUO DI L.20/MILIONIPER ESTENSIONE RETE PUBBL.IL-
283,42
1993
3339 1
MAGGIORE SPESA PROGETTO ESTEN-SIONE RETE ILLUMINAZ.-4'LOTTO-
103,63
1993
3340 1
RESIDUO MUTUO DI L.50/MILIONICOSTRUZ.IMPIANTI PUBBL.ILLUMI-
2.277,89
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
1996
2006 1
APPROV.PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE QUARTIERE S.PI
2.664,94
32.743,37
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
2E+01
3846
1993
3846
1E+01
COSTRUZIONE STRADA DI PROLUNGAMENTO DA VIA BOSCOLO A VIA
GAT
32.743,37
1.796,47
2.322,76
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3415 9
1993
3415 8
COSTRUZIONE SOTTOPASSAGGIO PERCOLLEGAMENTO QUARTIERE
S.BOR-
4.119,23
2.609,37
853,47
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3452 1
1993
3452 2
3.462,84
4.580,34
1 E 2 S.A.L. STRAORDINARIA MA=NUTENZIONE STRADE IN ASFALTO
141,51
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3385 6
ECONOMIA RISCONTRATA DA UFF. LLPP - SU COSTR. RACCORDO
STRADALE TRA C.SO POPOLO E VIA FERMI
1993
3385 7
DIFFERENZA RISPETTO AD ECONOMIA RISCONTR. DA LLPP RISPETTO
PAGAMENTI - SU PROGETTO RACCORDO STRADALE C.SO E VIA FERMI
4.721,85
18.146,89
258,23
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1996
4982 2
SPESE TECNICE LEGGE MERLONI - RECUPERO ZONE PEDONALI
18.405,12
1.420,12
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
1.420,12
Pagina 122 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
1993
3600 2
Descrizione Imp/Acc
MANUT. STRAORD. SC. ELEM. PASCOLI
Nuovo importo
3.326,01
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1996
4861 1
APPROV.PROG. FORMAZ. PUNTI LUCE IN VIA ARGINE DESTRO ADIGETT
1996
4853 2
APPR. SPESA ED AFFID. LAV. MANUT. PALAZZO GIUSTIZIA
3.326,01
2.157,19
0,01
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3848 1
FORMAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE BERNINI, FRA
2.157,20
400,52
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1997
1093 9
APPR. PROGETTO ESECUTIVO LAV. ADEG. IMPIANTO PUBBL. ILL. VIE
PASSETTO E ANGELI
400,52
497,73
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3483 1
1993
3483 2
497,73
1.312,62
COSTRUZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNE VIE
289,94
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1997
2312 1
SIST. STRADE ASFALTATE N. 2
1997
2312 4
SALDO LAVORI MANUT. STRADE IN ASFALTO INTERV. 2
1.602,56
1.390,03
234,60
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
2E+01
3425
1.624,63
234,21
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
234,21
1997
3999 4
SPESE TECNICHE
282,76
1997
3999 1
SISTEMAZIONE COPERTO UFF. ANAGRAFE
168,93
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
1997
3707 1
06 Giugno 2011
Somma
451,69
POTENZ.E FORMAZ. PUNTI LUCE P.I. TERRIT. CIRCOSCR.
977,06
Pagina 123 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3430 1
977,06
2.227,78
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3688 1
ASFALTATURA STRADE RURALI ANNO1989
2.227,78
239,38
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1994
3618 4
239,38
821,52
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3601 1
REALIZZAZIONE ROTATORIA ZONA PONTE MARABIN - ANNO 1988
1993
3601 3
DIV. UTILIZZO pos 4128517 - PROG. ESEC. MANUT. STR. PIAZZETTA
APPIOTTI E P.ZZA SAN GREGORIO A CONCADIRAME
821,52
51,69
49.910,37
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
49.962,06
1993
3602
2E+01
SPESE TECNICHE UTC - 2° STR SCUOLA MEDIA ANNESSA AL CONSERV.
1.283,57
1993
3602
1E+01
PROG.DEF.2° STRALCIO ADEG.NORME PREV.INC. SC. MEDIA ANNESSA
CONS. EX VESCOVADO
5.971,36
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
2007
1621 1
2007
842 1
RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST
2009
543 1
RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO VIA BARACCA DITTA
ELETTROCOSTRUZIONI
0,79
2010
410 1
INCARICO ALLA CARROZZERIA LA PERLA PER RIPARAZIONE
VOLKSWAGEN CADDY DELLA POLIZIA LOCALE
0,02
2010
1409 1
RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO VIA CIRCONVALLAZIONE OVESTLARGO MARTIRI
2.279,20
2010
1481 1
RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO VIALE PORTA PO - ROTATORIA VIALE
DELLE INDUSTRIE
1.236,90
2010
1764 1
RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE BD984RZ - SINISTRO DEL 27/10/2010
1.036,80
2010
1774 1
RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO VIA DEI MILLE
06 Giugno 2011
RIPRISTINO LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE C/O PALAZZO
ROVERELLA
7.254,93
9.000,00
718,80
740,40
Pagina 124 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
1967 1
2010
266 1
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO VIA BRAMANTE
4.366,20
RIPRISTINO CENTRO LUMINOSO VIA CAPPUCCINI ELETTROCOSTRUZIONI
4.085,34
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (10 record di dettaglio)
Somma
2007
1876 2
2010
952 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA ACC. 07/1429
CAUZIONE PER LA MANOMISSIONE E OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO VILNAI SPA (COD. 025436)
23.464,45
248,84
5.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
1993
3421 1
SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA STRADA ARGINALE IN SX CANAL-
5.248,84
2.678,83
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3342 1
RESIDUO MUTO DI L.30/MILIONICOSTRUZ.MERCATO ORTOFRUTT.IN-
2.678,83
388,81
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3387 1
388,81
462,11
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3343 1
POTENZIAMENTO RETE IDRICA ZONAIND.LE OVEST COMPRESA TRA VIA
462,11
2.832,15
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1993
3388 3
1993
3388 1
1993
3388 2
LAVORI DRENAGGIO CAMPO SP. GRIGNANO POL.
2.832,15
1.183,56
213,09
COSTRUZIONE FOGNATURA DA NUOVAZONA COMMERCIALE ED
ARTIGIANA-
3.122,19
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
1993
3389 1
ALIMENTAZIONE IDROPOTABILE NUOVA ZONA COMMERCIALE ED
ARTIGIA
4.518,84
668,85
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
668,85
Riepilogo per 'Capitolo' = 070201 (334 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
2.838.675,07
Pagina 125 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2 02
01
01
110201
Descrizione Imp/Acc
5203
Nuovo importo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI
(ONERI)
2003
2977 1
LAVORI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA TRIBUNALE
91,00
2004
343 2
SPESE TECNICHE - LAVORI SCALA INTERNA PROCURA
166,10
Riepilogo per 'Articolo' = 5203 (2 record di dettaglio)
Somma
257,10
2004
1150 2
SPESE TECNICHE - MANUT. PALAZZO DI GIUSTIZIA POS 4451689
1.663,21
2005
1372 1
PROG.ESEC. MANUT. STRAORD. UFFICI GIUDIZIARI VIA VERDI E SEZ.
POLIZIA GIUDIZ. VIA MAZZINI
55,54
2005
1372 2
AGGIUD. DITTA TRACCO - MANUT. STRAORD. UFFICI GIUDIZ. VIA VERDI
43,47
2007
1475 7
SPESE TECNICHE UTC - MANU. IMP. RISCALD. UFFICI GIUDIZ.
2007
1475 8
ECONOMIA SU MAN. IMP. RISCALD. UFFICI GIUDIZIARI
2008
1567 1
MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI - CENTRALE TERMICA POS 4527190
2008
1567 4
SPESE TECNICHE UTC MAN. CENTRALE TERMICA UFF. GIUD.
2008
1567 2
INC. COORD. SIC. PROG. E ESEC. ING. FARDIN - MANUT. UFFICI GIUDIZ.
CENTRALE TERMICA
2008
1567 3
AGGIUD. IMP. IDS SRL - MANUT. UFF. GIUDIZIARI CENTRALE TERMICA
2009
1306 3
AGGIUD. DITTA IDS - MANUT. IMP. TECNOLOG. UFF. GIUDIZ.
2009
1306 2
INC. ING. SACCHETTO COORD. SIC. MANUT. IMP. TECNOLOIGICI UFF.
GIUDIZ.
2009
1306 1
PROG. ESEC. MAN. IMPIANTI TECNOLOG. UFF. GIUDIZIARI:
RISCALDAMENTO, CONDIZ. IDRICO - SANITARIO pos 4537143
2009
1306 4
ACCONTO SPESE UTC - MANUT. IMP. TECNOLOGICI UFF. GIUDIZIARI
2010
1676 1
MANUT. STR. UFFICI GIUDIZIARI - SUPERAM. BARR. ARCH. ASCENSORE
DI VIA MAZZINI
1.999,85
497,41
11.626,75
1.804,78
0,01
29,70
44.048,45
636,48
5.193,58
121,49
50.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5203 (14 record di dettaglio)
Somma
117.720,72
2009
619 4
ECONOMIA SU LAVORI DI ELIMINAZ. BARR. ARCH. UFFICI GIUDIZIARI (in
conto mutuo)
668,29
2009
619 3
SPESE TECNICHE UTC (SU MUTUO) ELIMINAZ. BARR. ARCH. UFFICI
GIUDIZIARI
212,00
06 Giugno 2011
Pagina 126 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 5203 (2 record di dettaglio)
880,29
Somma
2007
1812 1
AFFID. DITTA IDS - RIPRISTINO IMP. RISCALDAMENTO PALAZZO
GIUSTIZIA
61,14
Riepilogo per 'Articolo' = 5203 (1 record di dettaglio)
61,14
Somma
1998
1063 7
AFF.DITTA TECNOAMBIENTE - SOST. CENTRALINA ELETTROSTATICA
PRESSO UFF. GIUD.
1998
1063 5
APPR. PROG. OPERE PREV. INCENI E POTENZ. RIL. FUMI OTT. CPT
PALAZZO DI GIUSTIZIA
1.330,00
37,30
Riepilogo per 'Articolo' = 5203 (2 record di dettaglio)
Somma
1.367,30
Riepilogo per 'Capitolo' = 110201 (21 record di dettaglio)
120.286,55
Somma
2 03
2010
01
01
1853 1
120201
5364
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA COMANDO DEI VIGILI NECESSARI AL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL COMANDO DI
CUP G16E10000540004 ADEG. A PRESCRIZIONI SPISAL SEDE COMANDO
DEI VIGILI URBANI - (av. econ.)prog. esec. det. 562/2011
38.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5364 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
1854 1
CUP G16E10000540004 ADEG. A PRESCRIZIONI SPISAL SEDE COMANDO
DEI VIGILI URBANI - ONERI - PROG. ESEC. DET. 562/2011
38.000,00
62.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5364 (1 record di dettaglio)
Somma
62.000,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 120201 (2 record di dettaglio)
100.000,00
Somma
2 04
01
01
130201
3000
REALIZZAZIONE INTERVENTI NELL'AMBITO DELLE
SCUOLE PER L'INFANZIA (VEDI E.130450/3000 060410/1883)
2009
621 1
PROG. DEF. NUOVA SEZIONE SC. INFANZIA PRESSO EX. DIR. DIDATTICA
1° CIRCOLO (CONTR. FONDAZ.)
6.317,05
2009
621 5
AFFIDAM. DITTA SECOD INSTALLAZIONE NUOVI SERRAMENTI - NUOVA
SEZIONE SCUOLA INFANZIA EX DIREZ. DIDATTICA 1° CIRCOLO
3.575,00
Riepilogo per 'Articolo' = 3000 (2 record di dettaglio)
Somma
9.892,05
Riepilogo per 'Capitolo' = 130201 (2 record di dettaglio)
9.892,05
Somma
2 04
2001
02
01
2026 1
06 Giugno 2011
140201
5020
SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI DIVERSE (ANNO
2007 VEDI E. 140430/5240)
LAVORI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE
ELEMENTARI DIVERSE
4.283,75
Pagina 127 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2001
2050 1
ELIMIN. BARR. ARCHIT.SC. BORSEA
2001
3615 1
SISTEMAZIONE SCUOLE DIVERSE
Nuovo importo
528,77
47.255,82
Riepilogo per 'Articolo' = 5020 (3 record di dettaglio)
Somma
52.068,34
2010
936 1
MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA SC. ELEMENTARE DI BORSEA
24.000,00
2010
932 1
CONTR. REG.LE L.11/2010 ABBATTIMENTO BARR. ARCH. SCUOLA ELEM.
DI BOARA POL.
33.280,00
2010
935 1
CONTR. REG.LE L. 11/2010 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEM. DI
BORSEA
48.000,00
2010
933 1
MUTUO PER ABBATT. BARRIERE ARCHITETT. SCUOLA ELEM. DI BOARA
POL.
18.720,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5020 (4 record di dettaglio)
Somma
124.000,00
2007
968 5
SPESE UTC - MANUT. STR. COPERTO SC. ELEM. GIOVANNI XXIII
848,43
2008
1544 1
REALIZZ. SCALA ANTINCENDIO SC. ELEM. DONATONI
10,78
2008
1544 3
AGGIUD. COSTR. ORIZZONTE - REALIZZ. SCALA ANTINCENDIO SCUOLA
EL. DONATONI DI VIA MAMELI
18,07
2008
1544 6
SPESE TECNICHE UTC LEGGE MERLONI - REALIZZ.SCALA ANTINC. SC.
ELEM. DONATONI
784,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5020 (4 record di dettaglio)
1.661,28
Somma
2005
1062 4
SERVIZIO DI PULIZIA DITTA COPMA - MANUT. GEN. SC. ELEM.
GRANZETTE
2005
1062 1
RINNOVO SERRAMENTI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE FRAZ.
GRANZETTE
1.144,80
64,37
Riepilogo per 'Articolo' = 5020 (2 record di dettaglio)
1.209,17
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 140201 (13 record di dettaglio)
178.938,79
Somma
2 04
03
01
150201
5424
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE
(VEDI E. 150530/5424 DD.PP.)
2000
3262 5
SPESE TECNICHE DI PROGETTAZ.
2000
762 4
SPESE TECNICHE SC. GRANZETTE
2004
1747 1
06 Giugno 2011
LAV. SCUOLA MED. BONIFACIO-PREVENZ. INCENDI SICUREZZA
IMPIANTI
1.043,76
800,72
2.515,43
Pagina 128 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2004
1747 2
AGG. IMP. BORGATO ALESSANDRO ORA OPRA COST. - LAVORI SCUOLA
MEDIA BONIFACIO
11,73
2004
1747 3
INCARICO ING. BIANCHI PER DL E COORD. FASE SICUREZZA - SCUOLA
MEDIA BONIFACIO
535,25
2008
996 6
ECONOMIA SU MANUT. COPERTO SC. MEDIA CASALINI (MUTUO POS
4521072 00)
2008
996 5
SALDO SPESE TECNICHE UTC - MANUT. COPERTO SC. MEDIA CASALINI
28.017,78
1.293,27
Riepilogo per 'Articolo' = 5424 (7 record di dettaglio)
Somma
2010
963 1
AFFID. DITTA RESIN PROGECT PER MESSA IN SICUREAZZA AULA
TECNICA SC. MEDIA BONIFACIO - VERBALE SOMMA URGENZA
34.217,94
12.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5424 (1 record di dettaglio)
Somma
12.000,00
2008
819 1
MANUT. FINESTRATURE E PARAMENTI ESTERNI SC. MEDIA PARENZO
(CONTR. MIN. L.311/04)
13,33
2008
819 5
SPESE TECNICHE UTC - MAN. STR. FINESTRE E PARAM. SCUOLA
MEDIA PARENZO
1.590,00
2008
716 3
SPESE TECNICHE UTC PER SC. MEDIA PARENZO (GIà accreditate ddpp)
1.964,00
2008
819 2
AGGIUD. COSTR. ORIZZONTE - MANUT. FINESTR. E PARAMENTI
ESTERNI SC. MEDIA PARENZO
4,49
Riepilogo per 'Articolo' = 5424 (4 record di dettaglio)
Somma
2010
1915 1
CUP G12C0000040001 - PROG. ESEC. REALIZZ. IMP. FOVOLTAICI
SCUOLE MEDIE (€ 37.485 CONTR. MINISTR. E € 3.748,50 FONDI COMUNE)
3.571,82
41.233,50
Riepilogo per 'Articolo' = 5424 (1 record di dettaglio)
Somma
2006
1495 7
SPESE UTC QUOTA PARTE SU REALIZZ. PERC. PED.LE CAPUCCINI
41.233,50
600,90
Riepilogo per 'Articolo' = 5424 (1 record di dettaglio)
Somma
600,90
2009
1545 5
INCARICO ING. RIZZIERI PER REDAZIONE PRATICA PER VVFF E CPI ADEGUAM. NORMATIVO SCUOLA MEDIA CASALINI
7.344,00
2009
1545 4
AGGIUD. IMP. REALE MARIO SRL ADEGUAM. NORMATIVO IN TEMA DI
SICUREZZA E IGIENE SC. MEDIA CASALINI
53.362,27
2009
1545 3
INCARICO ING. RIZZIERI - CONSULENZA DL PER OPERE IMPIANT.
PROGETTO ADEGUAM. SCUOLA MEDIA CASALINI
3.023,28
2009
1545 2
INC. ING. LORIS CLEMENTE - COORD. SIC. FASE PROG.E ESEC. ADEG.NORM. SCUOLA MEDIA CASALINI
7.344,00
2009
1545 1
CONTR. INAIL - ADEGUAM. NORMATIVO IN MATERIA SICUR. E IGIENE SCUOLA MEDIA CASALINI
06 Giugno 2011
15.106,00
Pagina 129 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 5424 (5 record di dettaglio)
86.179,55
Somma
2000
2278 6
AGG. LAVORI SIST. SCUOLA MEDIA PARENZO
47.012,11
Riepilogo per 'Articolo' = 5424 (1 record di dettaglio)
47.012,11
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 150201 (20 record di dettaglio)
224.815,82
Somma
2 05
2008
01
01
180201
0645
REALIZZAZIONE NUCLEO ESPOSITIVO ALTO
MEDIOEVO (VINC. E. 180430/ 0645)
2085 4
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - RIPRODUZIONI DI IMMAGINI E TESTI SU PANNELLI
ESPOSITIVI - GRAFIC REPORT CONSELVE
2008
2085 3
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - RIPRODUZIONI DI LIBRI MEDIOEVALI - DOTT.SSA
GIUSEPPINA GENTILE
2008
2085 2
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - RIPRODUZIONI DI CERAMICHE, METALLI - DITTA VESTITA
FRATELLI - GROTTAGLIE
Riepilogo per 'Articolo' = 0645 (3 record di dettaglio)
Somma
2010
2158 4
2010
2171 1
2010
2186 1
2010
2169 1
2010
2158 3
2010
2185 1
2010
2183 1
2010
2170 1
2010
2184 1
2010
2161 1
2010
2160 1
2010
2164 1
06 Giugno 2011
INCARICO D.SSA CAROLINA VERONESE PER IL COORDINAMENTO
DELL'ATTIVITA' LABORATORIALE E ALLESTITIVA DEL NUCLEO
ESPOSITIVO DENOMINATO MEDIO EVO (VEDASI ANCHE D.D. N. 2011/451
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - TRADUZIONI IN LINGUA STRANIERA - D.SSA MARY HOKE
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - SPESE DI INAGURAZIONE E ATTIVITA' PROMOZIONALE PUBBLICITA' SUI QUOTIDIANI REGIONALI E RETE TELEVISIVE
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - ACQUISTO MATERIALE PER RESTAURO - C.T.S. SRL
ALTAVILLA VICENTINA
INCARICO DOTT. MARCELLO MORRESI PER LA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA DELLA SEZIONE ESPOSITIVA "MEDIO EVO" (VEDASI ANCHE
D.D. N. 2011/399 DEL 14.02.2011)
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - SPESE DI INAGURAZIONE E ATTIVITA' PROMOZIONALE DITTA GOCCE DI MIELE
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - ACQUISTO MATERIALE PER RESTAURO - DITTA DENTAL
PLAST
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - SPESE DI INAGURAZIONE E ATTIVITA' PROMOZIONALE BOVO FLORICOLTURA ROVIGO
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - ACQUISTO MATERIALE PER RESTAURO - DITTA ELIOCOPY
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - ACQUISTO COLORE - COLORIFICIO FARP S.R.L. (VEDASI
ANCHE D.D N. 2011/397 DEL 14/02/2011)
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - ACQUISTO VETRO DITTA PADOVAN VETRERIA (VEDASI
ANCHE D.D N. 2011/397 DEL 14/02/2011)
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - ACQUISTO VETRINE - CO.GE.S. PADOVA
4.258,00
3.000,00
4.000,00
11.258,00
1.000,00
2.000,00
5.400,00
2.000,00
2.000,00
2.500,00
200,00
2.500,00
1.800,00
2.080,00
2.365,00
26.600,00
Pagina 130 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
Descrizione Imp/Acc
2159 1
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - ACQUISTO LEGNAME DITTA CUCCATO LEGNAMI (VEDASI
ANCHE D.D N. 2011/397 DEL 14/02/2011)
2010
2164 2
ANTICIPAZIONE FONDI ALL'AGENTE CONTABILE BARDUCHI PAOLA PER
ACQUISTO URGENTE MATERIALE RELATIVO ALL'ALLESTIMENTO
NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO "MEDIOEVO"
2010
2158 5
INCARICO D.SSA NICOLI SOFIA PER IL COORDINAMENTO
DELL'ATTIVITA' LABORATORIALE E ALLESTIVA DEL NUCLEO
ESPOSITIVO DENOMINATO MEDIO EVO (VEDASI ANCHE D.D. N. 2011/416
2010
2167 1
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - ACQUISTO MONITOR/TV - COMAX DS CERNUSCO SUL
NAVIGLIO
2010
2166 1
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DI PANNELLI,
MANIFESTI, DEPLIANTS E GUIDE INFORMATIVE - FANCY GRAFICA
2010
2158 1
INCARICHI PROFESSIONALI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE
DELL'ALLESTIMENTO DEL NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO"
2010
2168 1
PROGETTO DI ALLESTIMENTO VIII NUCLEO ESPOSITIVO DENOMINATO
"MEDIOEVO" - ACQUISTO COMPUTER GRAFICO - PC TUNING DI
ONGARO FRANCESCO ROVIGO
2010
2158 2
INCARICO D.SSA BEDETTI SANDRA PER SELEZIONE MATERIALI
ARCHEOLOGICI DA INSERIRE NELLE VETRINE DEL NUCLEO
ESPOSITIVO MEDIO EVO (VEDASI ANCHE D.D. N. 2011/398 DEL
Riepilogo per 'Articolo' = 0645 (20 record di dettaglio)
Somma
2002
3021
5E+01
ECONOMIE VERIFICATESI SU IMP. 3021 - MUSEO GRANDI FIUMI
Nuovo importo
4.625,00
400,00
1.000,00
10.000,00
20.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
98.470,00
323,38
Riepilogo per 'Articolo' = 0645 (1 record di dettaglio)
Somma
323,38
Riepilogo per 'Capitolo' = 180201 (24 record di dettaglio)
110.051,38
Somma
2 05
02
01
190201
5196
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO SOCIALE
(VEDI E. 190450/5197 - E 190530/5196)
2004
3529 1
ANNO 2004 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
21.810,00
2009
1686 2
CONFER. INCARICO AS2 PER ASSISTENZA TECNICA ALLA PROG. E D.L.
PER RECUPERO GENERALE PARAMENTI ESTERNI TEATRO SOCIALE
36.000,00
2009
1686 1
IMP. SPESE TECNICHE PER RECUPERO GENER. PARAMENTI ESTERNI
TEATRO (fondi premilita')
65.200,00
2009
1686 3
CIG 0612287B34 - AFFIDAM. A EUROPEAN PROJECT CONS. DI SERVIZIO
DI RILIEVO SCANNER E FOTOGR. PER TEATRO SOCIALE
4.800,00
2010
1910 1
CUP G12I10000110009 - PROG. PREL. RIQUALIFICAZ. PARAM. ESTERNI
TEATRO SOCIALE E AREE ANTISTANTI IL TEATRO E P.ZZA GARIB.
(CONT.FONDAZ)
Riepilogo per 'Articolo' = 5196 (5 record di dettaglio)
Somma
2005
3393 1
MUTUO PER PERIZIA RECUPERO DEL RIDOTTO TEATRO SOCIALE
(banca opi rep. 5345/05)
830.000,00
957.810,00
801,07
Riepilogo per 'Articolo' = 5196 (1 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
801,07
Pagina 131 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Capitolo' = 190201 (6 record di dettaglio)
958.611,07
Somma
2 06
02
01
210201
4101
AMPLIAMENTO BOCCIODROMO (VEDI E. 070420/4100 - E.
210530/4101)
2006
1317 1
PROG. DEF. RISTRUTTURAZ. BOCCIODROMO CASA SERENA (MUTUO
POS. 4496581)
44.831,31
2006
1810 1
CONTR. CONT.QUARTIERE PER PROG. RISTRUTT. BOCCIODROMO
CASA SERENA
41.902,77
2006
1810 2
SPESE TECNICHE UTC - AMPL. BOCCIODROMO DI CASA SERENA
2.417,75
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (3 record di dettaglio)
Somma
89.151,83
2006
1812 1
CONTR. CONTR. QUARTIERE PER PALAZZETTO DELLO SPORT
1.240.000,00
2006
1316 8
DIVERSO UTILIZZO PER REALIZZ. PALESTRA DI BORSEA
2006
1813 1
CONTR. PROV.LE PER COSTR. PALAZZETTO SPORT
1.050.000,00
2006
1316 1
PROG. DEF. COSTRUZ. NUOVO PALAZZETTO SPORT (MUTUO POS.
4496577)
1.024.985,23
2007
1090 1
CONTR. FONDAZ. CARIPARO PER COSTRUZ. PALAZZETTO SPORT
1.660.000,00
300.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (5 record di dettaglio)
Somma
2004
626 2
2008
1928 1
SPESE MERLONI - LAVORI C/O CAMPO SPORT. SARZANO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ONERI
5.274.985,23
163,77
2.353,59
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (2 record di dettaglio)
Somma
2.517,36
2004
971 1
NUOVA COSTRUZIONE CAMPO BASEBALL TASSINA
12.516,40
2004
971 6
SPESE TECNICHE UTC - CAMPO BASEBALL TASSINA
5.025,29
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (2 record di dettaglio)
Somma
17.541,69
2004
891 1
COMPLETAMENTO PLESSO SPORTIVO VIA DOSSO FAITI - FRAZ.
GRIGNANO - PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE
2008
933 3
SPESE UTC LIMP. SPORTIVI LAVORI IDROTERMO SANIT.
163,94
2009
995 6
SPESE TECNICHE UTC - MANUT. STR. PRONTO INTERVENTO IMP.
SPORTIVI
312,00
06 Giugno 2011
2.136,35
Pagina 132 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2009
995 7
AFFID. COMPLETAMENTO A DITTA STELLIN PER OPERE IDRAULICHE SU
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2009
2010
921 1
2010
920 3
CUP G16H10000020004 - MANUT. IMP. SPORTIVI COMLI PRONTO
INTERVENTO ANNO 2010 (DET. 209/2011 PROG. ESEC) CONTR. REG.LE
DDR 193/09
INCARICO ARC. DE MARCO VALENTINA PER COORD. SICUR. MANUT.
STR. PRONTO INTERVENTO IMP. SPORT. COM.LI
2010
920 2
ACCONTO UTC SPESE TECNICHE - IMP. SPORTIVI
2010
920 1
CUP G16H10000020004 - MANUT. STR. PRONTO INTERVENTO IMP.
SPORTIVI COMLI ANNO 2010 (MUTUO) DET. 209/2011 PROG. ESEC.
Nuovo importo
5.009,18
39.000,00
2.397,64
74,66
18.527,70
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (8 record di dettaglio)
Somma
67.621,47
2008
1513 2
SPESE TECNICHE UTC - RISTRUTT. OPERE INTERNE PALESTRA FAVERO
1.273,55
2008
1513 3
ECONOMIA SU RISTRUTT. OPERE INTERNE PALESTRA FAVERO SU
MUTUO POS 4526775 (DA USARE CON DIVERSO UTILIZZO)
7.239,34
2008
940 4
SPESE TECNICHE UTC SU MUTUO GIA' ACCRED. PER MANTO
COPERTURA PALESTA FAVERO
1.524,00
2008
940 3
ECONOMIA SU MUTUO - PALESTRA FAVERO
2008
939 4
SPESE TECNICHE UTC non erogate da regione veneto PER MANTO
COPERTURA PALESTRA FAVERO
2008
939 3
ECONOMIA SU CONTR. REG. PALESTRA FAVERO
1,54
1.016,00
1,04
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (6 record di dettaglio)
Somma
2002
1207 1
STRAORD. MANUTENZIONE PALESTRA COM.LE VIA MOZART
11.055,47
37,69
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (1 record di dettaglio)
Somma
37,69
2001
2882 4
SPESE TECNICHE PER INCENTIVAZIONE
141,19
2001
2746 3
SPESE TECNICHE SPOGLIAT. CAMPO BATTAGLINI
299,99
2001
2746 1
FORM. NUOVA CENTRALE TERMICA CAMPO BATTAGLINI
135,64
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (3 record di dettaglio)
Somma
2009
1537 1
PROG.DEF. ADEG. NORMATIVO IMPIANTI SETT. GIOVANILE PLESSO
SPORTIVO GABRIELLI
576,82
128.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (1 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
128.000,00
Pagina 133 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2004
2901 1
REALIZZAZIONE PALESTRA FRAZIONE DI BORSEA 1° STRALCIO (cassa
ddpp)
390.915,30
2005
3399 5
SPESE TECNICHE UTC - PARTE - REALIZZ. PALESTRA DI BORSEA
2005
3399 1
PROG. DEF. PALESTRA IN FRAZ. BORSEA 2° STRALCIO - SISTEMAZ.
AREA ESTERNA (banca opi rep. 5345 -05)
361.592,13
2007
1575 1
DIVERSO UTIL. PER REALIZZ. PALESTRA BORSEA (MUTUO EX SC.
CASALINI POS. 4510039)
120.000,00
2007
1576 1
PROG. DEF. REALIZZ. PALESTRA COM.LE DI BORSEA (ddpp pos 4514988)
320.000,00
2009
1732 2
36.758,57
2009
1732 1
INCARICO ARCH. BONATO PER PROGETTAZ., D.L., COORD. SIC. COMPLETAMENTO PALESTRA DI BORSEA (INTEGR. CON DELIB. C.C. N.
67/2010)
CUP G19B09000130004 - COMPLETAMENTO AREE ESTERNE PALESTRA
DI BORSEA (ALIENAZIONI 2009)
13.546,30
313.241,43
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (7 record di dettaglio)
Somma
2006
1315 5
2006
1315 6
2006
1515 5
2006
1515 6
SALDO LAV. IMP EDICA (IN ATTESA DI DEFINIZ. PROCEDURA DI
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI) - PALESTRA COM. DI GRANZETTE
(PARTE MUTUO)
ECONOMIA SU MUTUO PER ELIMINAZ. BARRIERE ARCH. PALESTRA DI
GRANZETTE
SALDO LAV. IMP EDICA (IN ATTESA DI DEFINIZ. PROCEDURA DI
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI) - PALESTRA COM. DI GRANZETTE
(PARTE CONTR. REG)
ECONOMIA SU CONTR. REG.LE PER ELIMINAZ. BARRIERE ARCH.
PALESTRA DI GRANZETTE
1.556.053,73
13.721,40
10,41
8.857,83
8,88
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (4 record di dettaglio)
Somma
22.598,52
2008
710 3
SPESE UTC EX LEGGE MERLONI - RIQUALIFICAZ. CAMPO CONI (PARTE
MUTUO)
1.071,85
2008
709 4
SPESE TECNICHE EC LEGGE MERLONI - RIQUALIFICAZ. CAMPO CONI
(QUOTA FONDAZ.)
7.223,09
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (2 record di dettaglio)
Somma
2008
1512 6
2009
899 2
2009
2024 1
INCENTIVO UTC - MAN. STR. IMP. BATTAGLINI
ECONOMIA SU CONTR. FONDAZ. PER IMP. PUBB. ILLUM. SU PLESSO
SPORTIVO FENIL DEL TURCO
ADEGUAM. IMP. SPORTIVO SARZANO (CONTR. FONDAZ.)
8.294,94
249,66
26.518,56
172.071,99
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (3 record di dettaglio)
Somma
2009
779 1
06 Giugno 2011
ADEGUAM. NORMATIVO IMP. SPORTIVO VIA MARCHI - COMMENDA EST
(contr. fondaz)
198.840,21
31,33
Pagina 134 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2010
1453 1
OPERE DI COMPLETAMENTO ADEG. NORMATIVO IMP. SPORTIVO DI VIA
MARCHI COMMENDA EST (CONTR. REG.LE DDR COMM. 193/2009)
1.009,37
2010
1453 2
AFFID. A LAVORI SPECIALI OPERE DI COMPLETAM. ADEGUAM.
NORMATIVO IMP. SPORTIVO VIA MARCHI
43.790,63
2010
1453 3
CIG 0601142EOE CUP G16E00000420002 AFFID. DITTA FE.MA DI LAVORI
IDRAULICI NELL'AMBITO DI IMP. SPORTIVO MARCHI
14.733,60
2010
1453 5
CIG 06012306AF - CUP G16E00000420002 AFFID. DITTA BIDO OPERE DI
TINTEGGIATURA IMP. SPORTIVO MARCHI
13.200,00
2010
1453 4
CIG 060084267F - CUP G16E00000420002 AFFID. DITTA VERONESE DI
OPERE ELETTRICHE SU IMP. SPORTIVO MARCHI
7.266,40
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (6 record di dettaglio)
80.031,33
Somma
2008
1278 1
OPERE IMPIANTISTICHE PER PALESTRA COMUNALE CONI PER LO
SCHERMA
60.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (1 record di dettaglio)
60.000,00
Somma
2010
1205 2
INCARICO ING. SALTARIN FRANCESCA COORD. SICUR. PER NUOVA
RECINZIONE ESTERNA PLESSO BATTAGLINI (IN CONTO MUTUO)
2010
1205 1
PARTE MUTUO PER RISANAMENTO E NUOVA RECINZIONE ESTERNA
PLESSO "BATTAGLINI" POS 4546512
2010
1204 1
PARTE CONTR. REG.LE PER RISANAMENTO E NUOVA RECINZ.
ESTERNA PLESSO SP. "BATTAGLINI"
1.872,00
121.671,45
76.456,55
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (3 record di dettaglio)
200.000,00
Somma
2009
1735 3
ACCONTO SPESE TECNICHE UTC - RISTRUTT. IMPIANTO RUGBY
BATTAGLINI
284,95
2009
1735 2
2009
1735 1
AVVIO SELEZIONE PER INCARICO PROG. DEF., ESEC., D.L.,
CONTABILITA'...PER RECUPERO PLESSO SPORTIVO RUGBY
"BATTAGLINI"
SISTEMAZIONE IMP. RUGBY (PARTE ALIENAZIONI)
2010
1899 1
CUP G12D10000120002 - RECUPERO E MESSA A NORMA STADIO
RUGBY BATTAGLINI (CONTR. REG.LE)
469.063,00
2010
1900 1
CUP G12D10000120002 - RECUPERO E MESSA A NORMA STADIO RUGBY
BATTAGLINI (CONTR. FONDAZ)
300.000,00
72.026,81
109.476,05
Riepilogo per 'Articolo' = 4101 (5 record di dettaglio)
950.850,81
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 210201 (62 record di dettaglio)
8.668.157,10
Somma
2 08
2003
01
01
3900 9
06 Giugno 2011
230201
0200
PRUSST PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO E
SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
NOMINA COMPONENTI COMM. GARA PER PUBB.INCANTO RECUPERO
PALAZZO ANGELI
300,00
Pagina 135 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2003
3900 8
AGGIUD. DITTA VIBERTO - REALIZZ. PERCORSI CICL. ROVIGO
ROVERDICRE'
0,04
2003
3900 6
PROG. ESEC. PALAZZO ANGELI 2° STR.
95.837,00
2003
3900 4
PROG.ESEC. REALIZZ. PISTE CICLABILI DI COLLEGAM. TRA ROVIGO E
ROVERDICRE'
19.436,07
2003
3900 1
CONTRIBUTO STATALE PROGRAMMA PRUSST ROVIGO CITTA'
CAPOLUOGO
2003
3900
1E+01
AFFID. DITTA CASTELLIN LAVORI DI ALLARG. SEDE STRAD. VIA
BELLINI - PERCORSI CICLAB. ROVIGO ROVERDICRE'
1.109,00
6,51
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (6 record di dettaglio)
Somma
2005
3254 3
ECONOMIA SU ROTATORIA INCROCIO V.LE PORTA PO, V.LE INDUSTRIE
E DEL LAVORO
116.688,62
2.553,03
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
2.553,03
2010
938 2
CONTR. AUTORITA' DI VIGILANZA PER RIQUALIFICAZ. URBANISTICA
P.ZZA RICONOSCENZA E V.LE MARCONI
150,00
2010
938 1
CUP G19J10000020006 - MUTUO PER RIQUALIFICAZ. URBANISTICA
P.ZZA RCIONOSCENZA E V.LE MARCONI
148.951,40
2010
937 1
CUP G19J10000020006 - CONTR. REG.LE L. 11/2010 RIQUALIFICAZ.
URBANISTICA P.ZZA RICONOSCENZA E V.LE MARCONI
371.518,40
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
2007
1955 2
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI SGO - ONERI
2007
1955 1
ANNO 2007
520.619,80
66,70
1.090,56
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
2010
979 3
INCARICO ING. FRISIERO PER COORD. SICUR. MANUT. STR. INFRASTR.
VIARIA IN PORFIDO
2010
979 2
QUOTA INCENTIVO UTC - SU MANUT. STR. PORFIDI
2010
979 1
CUP G17H10000590004 - MANUT. INFRASTR. VIARIA IN PORFIDO ANNO
2010
1.157,26
2.120,36
628,56
17.251,08
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
20.000,00
2010
1911 1
IMPEGNO PER MANUT. STRAORD. MARCIAPIEDI CAP. E FRAZIONI
21.993,05
2010
1598 1
CUP G11B10000370004 - REALIZZ. TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA DON
ASER PORTA FRAZ. S. APOLLINARE (FINANZ. CON SANZ. CODICE
STRADA)
45.000,00
06 Giugno 2011
Pagina 136 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
66.993,05
2010
982 3
CUP G17H10001020004 - MANUT. STRAORD. STRADE ZONA TERR.
URBANO - ANNO 2010 - PROG. ESEC. DET. N. 2669/2010
454.972,15
2010
524 1
AFFID. DITTA TROMBINI PER MANUT. STR. PAVIMENTAZ. STRADALI PER
DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE
8.972,40
2010
617 1
AFFID. DITTA SICIT BITUMI - MANUT. STRAORD. PAVIMENT. STRADALI
8.455,44
2010
802 1
APPROVAZ. ELENCO DITTE DIVERSE PER MANUT. STRAORD. SU
IMMOBILI COM.LI AI FINI DELLA SICUREZZA
2010
982 2
CUP G17H10001010004 - MANUT. STR. STRADE ZONA TERRITORIO
EXTRAURBANO ANNO 2010 - PROG. ESEC DET. N. 2668/2010
2010
982 5
INC. ING. TRAVAGLI PER COORD. SIC. MANUT. STRADE TERRITORIO
URBANO
2.142,00
2010
982 6
SPESE TECNICHE TERR. URBANO MANUT. STRADE
2.885,85
2010
982 7
SPESE TECNICHE (PARTE) EXTRA URBANO MAN. STRADE
2.885,85
2010
1770 1
APPROV. SPESA DITTA SILLA (€ 2.000) E DITTA SUPER BETON (€ 8.000)
PER MANUT. STR. STRADE AI FINI DELLA SIVìCUREZZA
2010
1809 1
CUP G17H10001400004 - INTERVENTI DI RECUPERO PER MIGLIORAM.
INFRASTRUTTURE VIARIE DELLE FRAZIONI
200.000,00
2010
1810 1
CUP G17H10001390004 - INTERV. PER RECUPERO INFRASTR. VIARIE
CENTRO CAP. E QUARTIERI CITTADINI - ANNO 2010
200.000,00
2010
1820 1
3.000,00
2010
1825 1
SPESA PRESUNTA PER MANUT. STRADA ASSUNTA IN COMODATO
D'USO GRATUITO IN VIA CAPITELLO NELL'AMBITO DELLA REALIZZ.
PISTA CICL. ROVIGO - SARZANO
CIG 0680144893 - AFF. NUOVA RADAR COOP PER MAN. STRADA
ACCESSO IMP. SPORT. MARCHI
2010
1826 1
CIG 0679649019 - AFFID. LAVORI SPECIALI MAN. STRADA DI ACCESSO A
IMP. SPORTIVO MARCHI
3.729,60
2010
1851 1
CUP G17H10001480004 - PROG. ESEC. MANUT. PARCHEGGIO ZONA EX
OSPED. E TRATTI DI VIA DEL LAVORO E INDUSTRIE
2010
1912 1
IMP. PER MANUT. STRADE CENTRO E FRAZIONI
2010
647 1
AFFID. DITTA DECO SRL - MANUT. STRAORD. STRADE BIANCHE
2010
982 4
INC. ARCH. RAVANELLO COORD. SICUR. MANUT. STRADE ZONA TERR.
EXTRAURBANO
19.038,45
447.244,70
10.000,00
384,00
54.787,80
388.000,00
19.800,00
1.876,40
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (18 record di dettaglio)
Somma
2010
1555 1
2010
1555 2
06 Giugno 2011
MANUT. STR. SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E
COMPLEMENTARE NEL TERR. COM.LE (FINANZ. PROVENTI DA
SANZIONI CODICE DELLA STRADA) DET. N. 776/2011 PROG.ESEC.
SPESE INCENTIVO UTC - MANUTNEZ. SEGNALETICA STRADALE
1.828.174,64
198.290,50
1.709,50
Pagina 137 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
2010
1913 1
IMP. PER MANUT. IMP. SEGNALETICI SICUREZZA STRADALE
200.000,00
100.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
1914 1
IMP. PER RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CICLO PED.LE VIA FUA'
FUSINATO (GC n. 61/2011 appr. profilo finanz.)
100.000,00
180.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
2000
2276 1
DEMETRI RUGGERO-INDENNITA' DI ESPROPRIO VIA PIZZARDA VIA
CONCILIO VATICANO II
2000
2276 2
COLLEGAMENTO VIA PIZZARDA E TANG. EST
2000
2276 7
IND.TA' ACQUISTO AREE COLLEGAM. VIA PIZZARDA E CONCILIO
VATICANO II°
2000
1E+01
2276
INCARICO NOTAIO BRESEGHELLO - REDAZ. ATTO DITTA RANDO PER
COLLEG. STRADALE VIA PIZZARDA E VIA CONCILIO VATICANO
180.000,00
338,38
21.002,65
1.389,24
591,26
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (4 record di dettaglio)
Somma
2006
1581 5
SPESE UTC QUOTA PARTE - SU LAVORI DI REALIZZ. PERC. PED.LE
CAPUCCINI
23.321,53
1.387,50
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
2004
2778 1
2° STRALCIO 2° LOTTO COLLEGAMENTO VIA FORLANINI E VIA DEL
LAVORO
2008
1375 1
APPR.PERIZIA SISTEM. VIARIA VIA FORLANINI E CIRC. OVEST 2° STR 2°
LOTTO (CONTR. REG.)
1.387,50
129.362,29
50.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
179.362,29
2004
1146 5
RAZION. SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE IN BORSEA (POS
4456407 00)
6.647,38
2004
1146 6
SPESE UTC - RAZIONALIZZ. SISTEMA SMALT. ACQUE BIANCHE BORSEA
1.332,80
2004
1146 8
34,71
2004
1155 4
ACCANTONAM. IND.TA' SERVITU' E OCCUP. TEMPOR. A FAVORE
FRANCHINI NATALINA - SMALTIM. ACQUE BIANCHE BORSEA (NON
DEPOSITATI AL MEF PER IRREPERIBILITA' DELLA STESSA)
SPESE TECNICHE UTC - MAN. PERC. PED.LI VIE BRUNETTI, SILVESTRI E
IV NOVEMBRE
2004
1146 3
SPESE UTC LEGGE MERLONI - MANUT. PERC. VIE RORAI, GARIBALDI E
SILVESTRI
86,95
3.237,50
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (5 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
11.339,34
Pagina 138 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2001
2289
2E+01
Descrizione Imp/Acc
AFFID. DITTA COSTR. MARTINI SISTEMAZIONE AREE NELL'AMBITO
REALIZZ. PERC. CICLABILI 1° FASE
Nuovo importo
8.484,75
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
8.484,75
2006
1867 6
FORNITURA CORPI ILL.TI DITTE SCHREDER - PHILIPS - PUBB. ILL.NE IN
VIE DIVERSE
0,55
2006
1265 1
MANUT.STR. DELLA PAVIMENTAZIONE STRAD. E PEDONALE N. 1- 2006
(alienazione acc. 06/505-ex gabar)
1.934,40
2006
1867 9
SPESE UTC INCEN- ESECUZ. PUNTI LUCE SU VIE DIVERSE
2006
1265 2
AGGIUD. DITTA TROMBINI - MAN.STR.PAVIM.STR. E PED. N. 1 - 2006
15,53
2006
1867 5
PROG. ESEC. PUNTI LUCE PUBB.ILLUM. IN LOCALITA' DIVERSE DEL
TERR. COM.LE (ECON. SU ALIENAZ. 06)
222,84
2008
934 5
INCENTIVO UTC - MANUT. STR. INFRASTR.IN ASFALTO
3.180,00
2008
995 1
MANUTENZ STRAORD. INFRASTR. PEDONALI NEL CENTRO E
CAPOLUOGO
2.304,40
2008
995 3
AGGIUD. DITTA TROMBINI - MANUT. INFRASTR. PED.LE DEL CENTRO E
CAPOLUOGO
3.698,47
2008
995 4
SPESE TECNICHE INCENTIVO UTC - MANUT. STR. INFRAST. PED.LI
1.590,00
2008
934 3
AGGIUD. DITTA VIBERTO - MANUT. STR. INFRASTR. VIARIA IN ASFALTO
CENTRO E FRAZIONI
0,81
2008
934 1
MANUT. sTR. INFRASTR. VIARIA IN ASFALTO CENTRO E FRAZIONI - N. 1
ANNO 2008 pos 4521027
9.293,36
2009
568 9
2009
568 1
FORNITURA DITTA SARPA DI PIASTRE IN GOMMA PER ARREDO
URBANO NEI LAVORI DI MAN. STR. INFRASTR. VIARIA CENTRO E
FRAZIONI
MANUTENZ. STRAORD. INFRASTRUTT. VIARIA CENTRO CAP. E
FRAZIONI ANNO 2009 POS 4531118
2009
568 3
INCARICO DOTT. ZAMBON PER COORD. SICUR. IN FASE PROGETT. E
ESEC. MANUT. STR. INFRAST. VIARIA CENTRO E FRAZIONI
2.549,61
2009
568 8
3.504,29
2009
568
1E+01
INTERVENTO DITTA HERON MANUT. INCORCI E IMPLEMENTAZIONE
ARREDO URBANO - MANUT. STR. INFRASTR. VIARIA CENTRO E
FRAZIONI ANNO 09
SPESE TECNICHE UTC - (PARTE) - MANUT. STR. INFRAST. VIARIA
2009
568 4
AGGIUD. ATI BEOZZO - MANUT.STR INFRAS. VIARIA CENTRO CAP. E
FRAZIONI - 2009
399,70
14.388,00
21.912,70
2.304,87
250.754,95
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (17 record di dettaglio)
Somma
2007
1022
1E+01
ECONOMIA SU 2° ST. PASSERELLE CICLOPED.LI TRA CENTRO E SEDE
UNIV. - OPERE DI FONDAZ.
2007
1022
2E+01
ECONOMIA SU 1° STR REALIZZ. PASSERELLE CICLO PEDONALI SU
PISTA CICLABILE TRA CENTRO URBANO E CUR
06 Giugno 2011
318.054,48
0,10
103,91
Pagina 139 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
104,01
2001
2744 3
ACCONTONAMENTO UTC LEGGE MERLONI
294,38
2001
3346 1
MANUTENZ. STRAORD. STADE E MARCIAP.
2.510,17
2001
3346 3
SPESE TECNICHE SU LAVORI SIST. MARCIAPIEDI
247,59
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
2001
1624 5
2004
972 9
2005
3.052,14
SPESE TECNICHE E PROGETTAZIONE
1.866,83
SPESE UTC LEGGE MERLONI - MAN. STR. STRADE N. 2 - 04
5.951,50
1650 6
SALDO INCENTIVO UTC EX LEGGE MERLONI - MANU. STR CENTRO E
FRAZ. N. 2 - 2005
2.435,11
2005
1649 1
MANUTENZ. STRAORD. STRADE CENTRO E FRAZIONI N. 1 ANNO 2005
2.992,59
2005
1649 2
AGG. IMP. BEOZZO - MANUTENZ. STRADE N. 1 ANNO 2005
1.214,59
2005
1650 1
MANUTENZ. STRAORD. STRADE DEL CENTRO E FRAZIONI - N. 2 ANNO
2005
2005
1650 2
AGG. COSTR. SACRAMATI - MAN. STRADE N. 2 ANNO 2005
1.184,12
2005
1650 5
QUOTA PARTE SPESE UTC - MANU. CENTRO E FRAZIONI N. 2 - 2005
1.109,31
2007
836 5
SPESE TECNICHE UTC - MAN. STR. INFRASTR. N. 1 - ANNO 2007
1.980,00
466,99
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (9 record di dettaglio)
Somma
2000
2279 5
FORM. NUOVI MARCIAPIEDI FRAZ. S. APOLLINARE
19.201,04
6.087,82
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
6.087,82
2009
1264 1
MANUT. STR. INFRASTR. VIARIA IN FRAZ. DI BORSEA POS 4536503 (prog.
esec. det. n. 259/2010)
63.547,96
2009
1264 2
INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETT E ESEC. PER MANUT.
STR. INFRAST. VIARIA FRAZ. BORSEA
2.570,40
2009
1264 3
AGGIUD. IMP. AP COSTRUZIONI PER MANUT. STR. INFRASTR. VIARIA DI
BORSEA
132.498,24
2009
1264 4
SPESE TECNICHE UTC - MANUT. STR. INFRASTR. VIARIA P.ZZA BORSEA
1.233,40
06 Giugno 2011
Pagina 140 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (4 record di dettaglio)
Somma
2005
3638 3
SALDO SPESE UTC INCENTIVO - 2° STR. 2° LOTTO SIST.VIARIA VIA
FORLANINI
2005
3638 2
DIVERSO UTILIZZO PER PERIZIA SUP. E VARIANTE SIST.VIA FORLANINI
2° STR. 2° LOTTO
199.850,00
33.454,12
950,33
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
2002
624 2
2003
34.404,45
AGG.INTERVENTI MANUT.STR.INFR.FRAZIONI
18.440,55
1110 1
APP. PROG. MANUTENZ. STRAORD. UNFRASTR. VIARIA IN ASFALTO
FRAZIONI
11.636,21
2004
2817 2
AGGIUD. IMP. ICEM SRL - PAVIMENTAZIONE P.ZZA S. APOLLINARE
1.732,16
2004
2817 1
LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E RAZIONALIZ. PIAZZA DI
SANT'APOLLINARE (MUTUO)
37.854,28
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (4 record di dettaglio)
Somma
2004
3254 1
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PIANO DI ZONA SAN
BORTOLO
69.663,20
2.400,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
2.400,00
2003
3887 1
APPROVAZIONE ESC. SISTEMAZIONE VIARIA VIA VENETO
9.124,37
2003
3887 3
SPESE TECNICHE PER PROG. VIARIA VIA V. VENETO
3.016,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
12.140,37
2003
3155 3
2° STR. 2° LOTTO PRG.VIA FORLANINI E VIA DEL LAVORO - CASSA DD
PP P. 4443042
1.750,20
2003
3155
1E+01
SPESE UTC 1° LOTTO 2° STR - SISTEM. VIA FORLANINI (CONTR. COOP)
4.686,32
2003
3155
1E+01
AFFID. FLOROVIVAISMO PER 2° str 1° lotto MAN. AREE A VERDE PISTA
CICL.SU CIRC. OVEST - (Contr. coop)
2003
3155 7
INTERV.MANUT. VERDE 2° STR. 1° LOTTO - ROTATORIA CIRC. OVEST
(COOP)
2003
3155 2
2° STR. 1° LOTTO SIST. VIARIA VIA FORLANINI CIRC. OVEST - (CONTR.
COOP)
2003
3155
1E+01
AFFID.DITTA GEOPRAM - MAN.STR. SCARPATE 2° STR. 1° LOTTO VIA
FORLANINI (su contr. coop)
2,99
387,51
33.633,71
0,23
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (6 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
40.460,96
Pagina 141 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2009
564 1
MANUT. STRORD. INFRASTR. VIARIA IN PORIDO ANNO 2009 - POS
4531115 (PROG.ESEC. APPR. DET. 1730/09)
2009
564 4
SPESE TECNICHE UTC - MNAUT. STR. IN PORFIDO STRADE
2010
978 1
CUP G17H10000590004 - MANUT. STR. INFRASTR. VIARIA IN PORFIDO
(PARTE MUTUO) - ANNO 2010
Nuovo importo
4.027,82
195,84
80.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
84.223,66
2002
3078 1
APPR. PROG. ESECUTIVO LAVORI MANUT. STRAORD. E PAV. STRADE IN
TRACHITE E PORFIDE
5.915,01
2002
3160 1
ESTENSIONE RETE ACQUE NERE IN VIA XXV APRILE DI BORSEA
2.622,79
2002
3160 3
AGGIUDICAZIONE RETE ACQUE NERE VIA XXV APRILE - BORSEA
188,78
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
2004
2594 1
MANUTENZ. STRAORD. MARCIAPIEDI DI ALCUNE VIE CENTRO
CAPOLUOGO
2005
1666 1
MANUTENZ. STRAORD. PERCORSI PEDONALI DEL CENTRO
CAPOLUOGO-ANNO 2005
2007
835 1
PR. ESEC. MANUT.STR. PAVIMENTAZ. PED.LE CAPOLUOGO E FRAZ. ANNO 2007- pos 4510038
2007
835 2
AGG. DITTA L'OPERA - MANUT. STR. PAV. PED.LE CENTRO CAP. E
FRAZ. - ANNO 2007
2007
835 4
INCENTIVO UTC SPESE TECNICHE MANUT. STR. PAVIMENTAZIONE
PED.LE
2009
565 8
INCENTIVO UTC - MANUT. STR. PERCORSI PED.LI
2009
565 1
MANUTENZ. STRAORD. PERCORSI PEDONALI DELLE FRAZ. - ANNO 2009
pos 4531117
2009
565 2
INCAR. ING. FARDIN - COORD. SIC. MAN. PERCORSI PED.LI FRAZIONI
2009
565 3
AGGIUD. DITTA IMAB - MANUT. PERC. PED.LI FRAZIONI 2009
2009
565 7
FORNITURE DA DITTE METALCO, MODO SRL, ECORAPPRESENTANZE DI
ARREDO URBANO PER PERCOSI PEDONALI DELLE FRAZIONI
2009
566 8
SPESE UTC - MANUT. STR. PERCORSI PED.LI ANNO 2009
2009
566 1
MANUTENZ. STRAORD. PERCORSI PED.LI NEI Q.RI CITTADINI ANNO
2009 -POS 4531116
2009
566 2
INCARICO ARCH. RAVANELLO COORD. SICUR. MANU. STR.PERC. PED.LI
Q.RI CITTADINI
2009
566 5
AGGIUD. DEF. COSTR. STRADALI MARTINI - MANUTENZ. PERCORSI
PED.LI Q.RI CITTADINI
06 Giugno 2011
8.726,58
8.645,01
55.412,41
570,08
17,18
1.041,90
771,65
12.890,59
3.760,76
132.872,34
19.069,80
1.563,50
16.893,44
1.591,20
361.277,91
Pagina 142 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2009
565 5
Descrizione Imp/Acc
FORNITURA DITTA NERI E PHILIPS DI PALI E FARI PER RIFAC. IMP.
PUBB.ILL. NELL'AMBITO DELLA MAN. PERC. PED.LI FRAZIONI
Nuovo importo
10.348,80
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (15 record di dettaglio)
Somma
626.726,57
2009
1659 1
CONTR. FONDAZIONE PER PISTA CICLABILE TRA CENTRO E FRAZ.
ROVIGO E BOARA
330.000,00
2009
1733 1
PISTA CICLABILE ROVIGO SARZANO (ALIENAZIONI 09) - intervento
sospeso euro 170.000 destinati per opera speciale borsea iscritta nel 2010
280.000,00
2009
1734 1
PISTA CICLABILE ROVIGO - SARZANO (CONTR. FONDAZIONE)
420.000,00
2009
1660 1
ALIENAZIONI PER REALIZ. PISTA CICLABILE CENTRO E FRAZ. ROVIGO E
BOARA
219.850,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (4 record di dettaglio)
Somma
1.249.850,00
2010
1045 3
SPESE TECNICHE UTC - PARTE - RIFAC. P.ZZA DI BORSEA
1.170,15
2010
1045 2
1.713,74
2010
1045 1
INCAR. STUDIO ASS. BARONE E FONTANA NELLA PERSONA ING.
FONTANA PER COORD. SICUR. IN FASE PROG. E ESEC. SU
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI BORSEA
CUP G13D10000350004 - RIFACIMENTO PIAZZA FRAZIONE DI BORSEA
(utilizzo quota alienazioni 2009)- DET. 72/2011
167.116,11
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
2007
1088 2
AGGIUD. EVERGREEN SRL - COLLEGAM. STR. VIA CIMAROSA E
MASCAGNI
2007
1088 1
COLLEGAM. STRADALE VIA CIMAROSA E VIA MASCAGNI
2010
1677 1
REALIZZ. COLLEGAM. STRADALE TRA VIA XXV APRILE E VIA
SAVONAROLA - BORSEA pos 4549349
170.000,00
1.975,52
410,23
50.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
2003
2627 4
SPESE UTC - RIQUALIFIC. VIE PORTICATE (contr.reg)
52.385,75
5.095,75
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
5.095,75
16.962,51
1998
2014 8
COSTRUZIONE NUOVI MARCIAPIEDI IN VIALE DELLA PACE
1998
2014 5
ACCONTO IND.ESPR. LEGNARO F. E LEGNARO GAB.
1998
2014 6
AFFIDAMENTO LAVORI IMP. PUBBL. ILL. VIA DELLA PACE
330,88
53,37
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (3 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
17.346,76
Pagina 143 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
1206 1
Descrizione Imp/Acc
RIQUALIFICAZIONE DI VIA CAVOUR, VICOLO BATTISTI E VICOLO
VENEZZE (POS4547284) DET. 814/2011 PROG. ESEC.
Nuovo importo
259.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (1 record di dettaglio)
Somma
1998
1727 2
COLLEGAMENTO LOTTIZZAZIONE RESIDENCE 2 CON VIA MOZART
1998
1727 1
IN. COSTANZOCOORD. SICUREZZA LOTT. RESIDENCE 2
259.000,00
67.390,76
4.357,62
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
71.748,38
1998
2013
1E+01
RECINZIONI SOTTOPASSO BOARA P.
339,62
1998
1E+01
2013
CORR. INDENNITA'' ESPROPRIO REALIZZAZ. SOTTOPASSO BOARA
1.761,13
1998
2013 9
APPR. INTERVENTO RIPRISTINO RECINZIONE SOTTOPASSO
8.239,59
1998
2013 8
COSTRUZIONE SOTTOPASSO BOARA POLESINE
79.408,29
1998
2013 2
INDENNITA' ESPROPRIO SIG. ZURMA UBALDINO
2.427,35
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (5 record di dettaglio)
Somma
92.175,98
2004
2853 8
INGARICO GEOM.GRANDI COORD. SICUREZZA REALIZZ. NUOVI TRATTI
RETE FOGNARIA
2004
2853 9
AGGIUD. IMP. PELLEGRINI - REALIZZ. NUOVI TRATTI RETE FOGNARIA
ACQUE BIANCHE TERR. COM.LE
2004
2853 6
DIVERSO UTILIZZO PER PROG. ESEC. RETE FOGNARIA ACQUE
BIANCHE TERR. COM.LE
2007
1412 6
AGGIUD. DITTA ASTECO DI FORNITURA E POSA CHIOSCO EDICOLA
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIDISEGNO CORSO DEL POPOLO
3,60
2007
1412 1
RIDISEGNO TRATTO CENTRALE C.SO DEL POPOLO TRA VIA PONTE
RODA E VIC. SAN ROCCO pos. 4513220
213.987,77
2007
1412 5
6.099,30
2007
1412 8
AVVIO PROCEDURA PER POSA IN OPERA CHIOSCO-EDICOLA
NELL'AMBITO PROGETTO RIDISEGNO TRATTO CENTRALE CORSO DEL
POPOLO
INTEGR.INCARICO COORD. SIC. ING. LANZONI - RIDISENO TRATTO
CENTRALE C.SO DEL POPOLO
2007
1412 9
SPOSTAMENTO IMP. TELEFONICO DA TELECOM - LAVORI DI RIQUALIF.
C.SO POPOLO
1.967,97
2007
1412
1E+01
AFFID. SERVIZIO A DITTA SIGEO PER VERIFICA SOTTOFONDO
STRADALE DEL CORSO DEL POPOLO
2007
1412
1E+01
AVVIO PROCEDURA PER FORNIT. E POSA ELEMENTI DI ARREDO
URBANO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL CORSO DEL POPOLO
2007
1412
1E+01
SALDO INCENTIVO UTC SU RIQUALIFICAZ. C.SO POPOLO
06 Giugno 2011
2.184,00
499,15
2.859,21
549,64
489,60
80,08
28.033,20
Pagina 144 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (11 record di dettaglio)
Somma
2008
1594 2
AGGIUD. DITTA HERON - REALIZZ. ROTATORIA INCROCIO V.LE PACE E
V.LE TRE MARTIRI 1°STR
2008
1594 5
SPESE TECICHE UTC ROTATORIA V.LE DELLA PACE E V.LE TRE
MARTIRI
2008
1594 3
AFF- DITTA NERI FORNITURA PUNTO LUCE - 1° STR. ROTATORIA V.LE
PACE CON V.LE TRE MARTIRI
2008
1594 1
ROTATORIA INCROCIO V.LE DELLA PACE CON V.LE TRE MARTIRI E
MESSA IN SICUR. PERCORSI PED.LI 1° STR.
2008
1594 4
FORNITURA DITTA NERI - PUNTI LUCE PER ROTATORIA INCROCIO V.LE
PACE CON V.LE TRE MARTIRI 1° STR
256.753,52
658,64
1.215,22
0,05
6.352,84
0,10
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (5 record di dettaglio)
Somma
8.226,85
2000
3257 6
ECONOMIA (IN CONTO CONTR. REG.) SU RAZIONALIZZ.
INTERESEZIONE STRADALE TRA V.LE TRE MARTIRI E TANG. EST
3.101,96
2000
3257 7
ECONOMIA IN CONTO MUTUO DDPP 4379331 - RAZIONALIZ. INTERS.
STRADALE V.LE TRE MARTIRI E TANG. EST
7.462,73
Riepilogo per 'Articolo' = 0200 (2 record di dettaglio)
Somma
10.564,69
Riepilogo per 'Capitolo' = 230201 (164 record di dettaglio)
6.878.324,77
Somma
2 08
2000
02
01
3259 4
240201
7944
IMP.PUBBLICA ILLUMIN.VIE VOLTURNO, MENTANA E
ALTRE LATERALI VIA DEI MILLE MARDIMAGO (VEDI
E.240530/7944 DD.PP.)
SPESE TECNICHE INCENTIVO UTC
580,97
Riepilogo per 'Articolo' = 7944 (1 record di dettaglio)
Somma
SPESE UTC - PUBB. ILL. VIE DIVERSE DEL CENTRO
580,97
2001
1137 6
669,82
2008
817 1
FORMAZ. IMP. PUBB.ILL.NE VIA LIVELLO DI BORSEA (CONTR. MIN. L.
311/04 - D.MEF 29/11/04)
12.182,44
2008
817 2
AGGIUD. DITTA FACCO - FORMAZ. IMP. PUBB.ILLUM. VIA LIVELLO DI
BORSEA
2.339,62
Riepilogo per 'Articolo' = 7944 (3 record di dettaglio)
Somma
2002
2863 2
AGGIUDICAZ. FORMAZ. PUBB.ILLUM. GRIGNANO BORSEA
2003
1551 1
LAVORI FORMAZIONE PUINTI LUCE PUBB.ILL. BOARA E MARDIMAGO
2009
1396 1
ESECUZ. PUNTI LUCE PUBB. ILLUMINAZ. NEL COMUNE DI ROVIGO
06 Giugno 2011
15.191,88
190,96
1.107,77
10.405,06
Pagina 145 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2009
1396 2
Descrizione Imp/Acc
AGGIUDICAZ. ELETTROCOSTRUZIONI SRL - ESECUZIONE PUNTI LUCE
PUBB. ILLUMINAZ. IN ROVIGO
Nuovo importo
38.979,17
Riepilogo per 'Articolo' = 7944 (4 record di dettaglio)
Somma
2005
1639 7
SPESE UTC - PUBB. ILL.NE VIE FORNI ADIGE MASIN - GRANZETTE
2007
991 5
ECONOMIA SU IMP. PUBB. ILLUM. VIE MESTRE, BURANO, MURANO,
DOLO, STRA'
2007
991 4
SPESE TECNICHE UTC - IMP. PUBB. ILL. VIE MESTRE BURANO.....
50.682,96
2.124,24
9,28
1.553,56
Riepilogo per 'Articolo' = 7944 (3 record di dettaglio)
Somma
3.687,08
2007
862 3
SPESE TECNICHE UTC - MANUT. STR. IMPIANTI P.I.VIE DIVERSE
1.639,32
2007
862 1
MANUT.STR. IMP. PUBB.ILLUM. COMUNE DI ROVIGO - ANNO 2007 - POS
4510238
2007
862 2
AGGIUD. DITTA ELETTROCOSTR. MANUTEN. IMP. PUBB. ILL.NE ANNO
2007
1.783,72
2008
1231 1
MANUT.STR. IMP. PUBB. ILLUMINAZIONE ANNO 2008 POS 4524179
8.034,01
2008
1231 2
AGGIUD. ELETTROCOSTR. MANUT. STR. IMP. PUBBLICA ILLUMINAZ.
COMUNE DI ROVIGO ANNO 2008
6.618,79
1,65
Riepilogo per 'Articolo' = 7944 (5 record di dettaglio)
Somma
18.077,49
Riepilogo per 'Capitolo' = 240201 (16 record di dettaglio)
88.220,38
Somma
2 09
2001
01
01
3681 1
250201
6071
OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP TASSINA SOGGETTI
A SCOMPUTO (VINC. E.250450/2221)
URBANIZZAZIONE PEEP TASSINA
1.337.863,83
Riepilogo per 'Articolo' = 6071 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
2073 1
ANNO 2010 - ONERI
1.337.863,83
5.295,01
Riepilogo per 'Articolo' = 6071 (1 record di dettaglio)
Somma
5.295,01
2004
2811 1
ONERI A SCOMPUTO URBANIZZAZIONE PRIMARIA REP. 115649 DEL
9/07/04- TRAVAGLIA VINICIO FAVATO ALMERINA (ACC.TO 2004/1223)
11.160,36
2004
2812 1
ONERI A COMPUTO OPERE DI URB. PRIMARIA E SECONDARIA DITTA
COOP COSTR. REP. 116749 DEL 16/09/04( ACC.TO 1224/2004)
103.572,28
2005
3390 1
ACQUISIZIONE DI AREE A SCOMPUTO DI ONERI (ACC.TO 1536/2005)
BORGATO MARIA TERESA REP.87393 DEL 6/10/98
17.456,36
06 Giugno 2011
Pagina 146 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2005
3391 1
Descrizione Imp/Acc
ACQUIS. DI AREE A SCOMPUTO ONERI REP. 80749 DEL 14/01/2005 DITTE
DALL'AGLIO SRL-CHINAGLIA GANZERLA-FERRARI (ACC.1537/05)
Nuovo importo
52.532,56
Riepilogo per 'Articolo' = 6071 (4 record di dettaglio)
Somma
184.721,56
1998
2543 1
CORRELAZIONE ACCERTAMENTO CORRISPONDENTE
1.084,56
1998
2009 1
CESSIONE AREA NUCLEO GRIGNANO ART.26 L.865/71
7.424,14
1998
2010 1
MODIFICA PATTI CONVENZIONALI EX L.662/96
8.222,59
1999
3390 1
REALIZZ. PIANI DI ZONA DI MARDIMAGO
2001
3682 4
INTROITI VARI PER TRASFORMAZ. DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA
PROPRIETA' 2001
2001
3682 2
INTROITI RELATIVI A CESSIONE AREA PEEP SANT'APOLLINARE - VEDI
E. ACC. 01/605
16.256,97
2001
3682 3
INTROITI PER CESSIONE AREA FG. 6 BOARA VEDI ACC. 01/812
43.037,98
2002
3860 1
VENDITA AREA ZANINI ARTEMIO RISCOSSO ERRONEAMENTE IN
CAP/ART 060410/1883
6.792,32
2002
3861 1
VENDITA AREA ZAGO GINO RISCOSSO ERRONEAMENTE IN CAP/ART
060410/1883
8.689,52
2003
3899 1
SPESE ATTUAZIONE PIANI DI ZONA
2004
3525 1
ANNO 2004
114.130,86
2005
3698 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA ANNO 2005
197.982,50
2006
1857 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA 2006
2007
1937 1
IN RELAZIONE ALL' ENTRATA ANNO 2007
50.957,06
2008
2086 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA ANNO 2008
1.143,50
2009
1956 1
IMPEGNO FATTO IN RELAZIONE ENTRATA INCASS. NEL 2009 (CAP.
250410-6100)
31.931,01
2010
2175 1
IMPEGNO IN RELAZIONE ALL'ENTRATA (INCASSATO DEL 2010)
11.370,87
91.196,62
9.567,80
42.144,86
4.962,97
Riepilogo per 'Articolo' = 6071 (17 record di dettaglio)
Somma
2004
3526 1
ANNO 2004 - PIANO DI ZONA TASSINA
2005
3699 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA ANNO 2005
06 Giugno 2011
646.896,13
16.692,79
3.675,00
Pagina 147 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 6071 (2 record di dettaglio)
Somma
20.367,79
Riepilogo per 'Capitolo' = 250201 (25 record di dettaglio)
2.195.144,32
Somma
2 09
02
01
2010
758 1
2010
1893 1
260201
5000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER UFFICIO CASA
(AVANZO ECONOMICO)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI PARCHEGGIO - DITTA
IDROSART SRL
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
ALLOGGI E.R.P. - COOPERATIVA SPERANZA SOCIALE A R.L. DI ROVIGO
EURO 8.500,00 - FANTONI RIELLO EURO 2.000,00
2010
1893 2
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
ALLOGGI E.R.P. - COOPERATIVA SPERANZA SOCIALE A R.L. DI ROVIGO
EURO 8.500,00 - FANTONI RIELLO EURO 2.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5000 (3 record di dettaglio)
Somma
282,72
8.500,00
2.000,00
10.782,72
Riepilogo per 'Capitolo' = 260201 (3 record di dettaglio)
10.782,72
Somma
2 09
04
01
275201
6425
POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA RETE DI
FOGNATURA DELLE FRAZIONI (VEDI E. 275530/6425)
2004
2558 1
POTENZ. ED ADEG. RETE FOGNATURA FRAZ. BOARA POL.
CONCADIRAME E ROVERDICRE' POS. 4455518
8.203,74
2004
2558 2
AGGIUDICAZ. IMP. BORGATO ORA OPRA - POTENZ. RETE FOGNATURA
FRAZIONI
2.536,63
2004
2558 5
SPESE TECNICHE UTC - POTENZ. RETE FRAZIONI CONCADIRAME ....
1.560,00
2004
3257 7
UTILIZZO PER ADEG. RETE FOGNARIA S.APOLLINARE
2004
3257 9
2004
3257
1E+01
ACCONTONAMENTO DITTE BALLADORE CESIRA, LUIGIA, MARIA E
POMPEO PER IND.TA' SERVITU' E OCCUP. - RETE FOGNARIA S.
APOLLINARE
SPESE TECNICHE UTC (PARTE) RETE FOGNARIA S. APOLLINARE
223.090,61
493,00
1.718,27
Riepilogo per 'Articolo' = 6425 (6 record di dettaglio)
Somma
237.602,25
2008
1566 1
SISTEMA SMAL. ACQUE BIANCHE CAPOLUOGO - QUARTIERE S.PIO X
POS 4527227
2008
1566 2
INCARICO ING. VOLTAN - COORD. SICUR.- SMALTIMENTO ACQUE
BIANCHE Q.RE S. PIO X
2.913,12
2008
1566 4
AGGIUD. IMP. COSTR. PELLEGRINI - RAZIONALIZZ. SISTEMA DI
SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE - Q.RE SAN PIO X
5.160,55
2008
1566 5
INCENTIVO UTC (PARTE) SISTEMA SMAL. ACQUE BIANCHE S. PIO X
2009
1492 1
PROG. DEF. SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE CENTRO CAP. E FRAZ. pos
4538770 (DET. N. 1311/2010 PROG.ESEC)
06 Giugno 2011
20.845,76
585,24
17.869,70
Pagina 148 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2009
1492 2
INC. GEOM. FRANCHINI COORD. SIC. SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE
CAP. E FRAZIONI
1.934,40
2009
1492 3
AGGIUD. IMP. BRESCIANI - CUP G12I09000030004 - SMALTIMENTO
ACQUE BIANCHE CENTRO CAP. E FRAZIONI
60.195,90
2010
1897 1
CUP G19G10000060004 - INTERV. SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE
CENTRO CAP. E FRAZIONI (CONTR. REG.LE DDR COMMERCIO 193/2009)
90.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 6425 (8 record di dettaglio)
Somma
199.504,67
2003
3915 1
IMPEGNO PER DESTINAZ. AVANZO 2002 DEL. CC N. 60
10.000,00
2009
1638 1
AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DEGLI
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE - DITTA SO.DE.A
11.880,00
Riepilogo per 'Articolo' = 6425 (2 record di dettaglio)
Somma
2004
970 1
PROGETTO DEFINITIVO FOGNATURE SPIANATA
2004
970 3
AGG. LAVORI RETE FOGNARIA SPIANATA - VIA GIOTTO
21.880,00
907,70
9.006,40
Riepilogo per 'Articolo' = 6425 (2 record di dettaglio)
Somma
9.914,10
1998
2015 5
5' STRALCIO VIA NOBIL MAZZO GRIGNANO POL.
30.449,06
1998
2015
1E+01
INC. NOTAIO CASTELLANI PER REDAZ. ATTI SERVITU' - 1° LOTTO 5°
STR. PROG. GEN. FPGNATURE
4.000,00
1998
1E+01
2015
IND.TA' DI ESPROPRIO DITTE DIVERSE PROG. FOGN. 1° LOTTO 5° STR.
4.538,16
1998
2015
1E+01
ECONOMIA SU PROGETTO 1° LOTTO 5° STR. FOGNATURE GRIGNANO,
Q.RI COMMENDA ECC...
6.202,80
Riepilogo per 'Articolo' = 6425 (4 record di dettaglio)
Somma
2005
3176 1
MANUT. STR. CADITOIE E MANUFATTI FOG. PER ACQUE BIANCHE
TERRITORIO COM.LE
2005
3176 2
AGG. SODEA SRL - MAN. STR. CADITOIE E MANUFATTI FOGNARI ACQUE
BIANCHE
45.190,02
2.199,52
598,13
Riepilogo per 'Articolo' = 6425 (2 record di dettaglio)
Somma
2.797,65
2007
1558 4
AGGIUD. DITTA CIMOTER - SMALTIM. ACQUE BIANCHE GRIGNANO E
GRANZETTE
2007
1558 1
PROG.DEF. RAZIONAL.SISTEMA SMALT.ACQUE BIANCHE FRAZ.
GRIGNANO E GRANZETTE pos 4514987
3.441,44
2007
1558 2
SPESE UTC - SISTEMA SMALT. ACQUE BIANCHE GRANZETTE E
GRIGNANO POL.
1.551,15
06 Giugno 2011
10,56
Pagina 149 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2008
1518 1
Descrizione Imp/Acc
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA FRAZ. S.APOLLINARE INTERVENTI IN
VIA BERGAMO E RISORGIMENTO
Nuovo importo
96.940,00
Riepilogo per 'Articolo' = 6425 (4 record di dettaglio)
Somma
101.943,15
2007
1560 1
RAZIONALIZZ. SISTEMA SMALTIM. ACQUE BIANCHE Q.RE S. PIO X
210.235,59
2007
1560 4
INCARICO COORD. SICUR. ING. GEDDO - SISTEMA SMALT. ACQUE
BIANCHE Q.RE S.PIO X E FRAZIONI
3.898,44
Riepilogo per 'Articolo' = 6425 (2 record di dettaglio)
Somma
214.134,03
Riepilogo per 'Capitolo' = 275201 (30 record di dettaglio)
832.965,87
Somma
2 09
06
01
290201
4100
RIQUALIFICAZIONE PARCO AMBIENTALE (VEDI E.
070420/4100 - E. 290530/4100)
2006
1628 2
SPESE UTC - RIQUALIF. PARCO EX OSPEDALE MADDALENA
2006
1628 6
MANUT. STR. DITTA MARTINI SRL PER TRATTI FOGN. ACQUE BIANCHE
ENELL'AMBITO LAVORI PARCO MADDALENA
6.089,99
14.478,64
Riepilogo per 'Articolo' = 4100 (2 record di dettaglio)
Somma
20.568,63
2008
722 1
CORRISPETTIVO AD ASM PER GESTIONE VERDE PUBBLICO ANNO
2008 - ONERI
330.000,00
2009
616 1
CORRISPETTIVO AD ASM PER MANUTENZIONE VERDE ANNO 2009 ONERI
258.000,00
2010
1483 1
2010
567 1
CORRISPETTIVO AD ASM PER GESTIONE VERDE
NOVEMBRE/DICEMBRE 2010 - ONERI
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO GENNAIO/GIUGNO 2010 - ONERI
40.000,00
275.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4100 (4 record di dettaglio)
Somma
2010
1017 1
CORRISPETTIVO AD ASM PER GESTIONE VERDE LUGLIO/OTTOBRE 2010
903.000,00
150.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4100 (1 record di dettaglio)
Somma
2009
991 1
INTERVENTI DI ARREDO PARCHI CITTADINI
150.000,00
8.962,43
Riepilogo per 'Articolo' = 4100 (1 record di dettaglio)
Somma
2010
1896 1
CUP G19B10000200004 - REALIZZ. PARCO PRESSO Q.RE S. PIO X
(CONTR. REG.LE DDR COMMERCIO 193/2009)
8.962,43
50.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4100 (1 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
50.000,00
Pagina 150 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2010
1706 1
cup G14E100000170006 - PROG.ESEC. IMP. SOLARE TERMICO PER
SPOGLIATOI DEL CAMPO CALCIO COM.LE
25.778,08
2010
1709 1
CUP G14E10000160006 - PROG. IMP. TERMICO SOLARE SU
SPOGLIATOIO COM.LE DEL CAMPO DI RUGBY - MISURA 1
31.517,66
2010
1711 1
CUP G14E100000150006 - PROG. ESEC. IMP. SOLARE TERMICO PER
CANILE INTERCOMUNALE - MISURA 1
30.991,64
Riepilogo per 'Articolo' = 4100 (3 record di dettaglio)
Somma
88.287,38
Riepilogo per 'Capitolo' = 290201 (12 record di dettaglio)
1.220.818,44
Somma
2 10
2001
01
01
3616 6
300201
7001
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO (VEDI E.
300430/7002 CONTR. REG.)
ECONOMIA SU CONTR. REG.LE ASILO BUONAROTTI
10.622,23
Riepilogo per 'Articolo' = 7001 (1 record di dettaglio)
Somma
10.622,23
Riepilogo per 'Capitolo' = 300201 (1 record di dettaglio)
10.622,23
Somma
2 10
04
01
320201
5000
RECUPERO COMPLESSO EDILIZIO EX CHIESA DI S.
MICHELE PER REALIZZAZIONE CENTRO ASSISTENZA
SOGGETTI DEBOLI (VEDI E. 060450/5137- 320530/5000 -
2009
1553 1
CUP G17F09000030002 - CONTR. FONDAZ. RECUPERO COMPLESSO
EDIL. EX CHIESA DI SAN MICHELE
180.000,00
2009
1554 1
CUP G17F09000030002 - MUTUO PER RECUPERO COMPLESSO EDILIZIO
EX CHIESA SAN MICHELE pos 4539905
220.000,00
2009
1555 1
CUP G17F09000030002 - PARTE ALIENAZ. PER RECUPERO COMPLESSO
EDILIZIO EC CHIESA DI SAN MICHELE
176.366,89
2009
1555 3
ACCONTO SPESE TECNICHE UTC - (SU ALIENAZ) RECUPERO EX CHIESA
DI SAN MICHELE
3.483,11
Riepilogo per 'Articolo' = 5000 (4 record di dettaglio)
Somma
2008
648 1
PROGETTO DI DOMITICA NELL'ERP - INCARICO AD ASM
579.850,00
7.500,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5000 (1 record di dettaglio)
Somma
7.500,00
2003
3897 6
IMPEGNO PER BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO ANNO 2007
1.270,80
2003
3897 5
SERVIZIO DI BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO ANNO 2007
1.476,00
2003
3897 4
SERVIZIO DI BONIFICA E RIMOZIONE AMIANTO ANNO 2007
1.080,00
2003
3897 1
REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE SOCIALE
06 Giugno 2011
12.700,18
Pagina 151 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2004
3534 1
Descrizione Imp/Acc
ANNO 2004 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
Nuovo importo
1.860,29
Riepilogo per 'Articolo' = 5000 (5 record di dettaglio)
Somma
18.387,27
2000
1995 4
G.F. IMPIANTI TECNOLOGICI-ADEG. NORMATIVO CASA SERENA OPERE
PREV. INCENDI
14.024,96
2000
1995 6
PROGETTO LAVORI MANUT.STRAORD.LOCALE CUCINA "CASA SERENA"
7.053,37
2000
1E+01
1995
SPESE TECNICHE UTC - MANUT. STR. CASA SERENA
526,09
Riepilogo per 'Articolo' = 5000 (3 record di dettaglio)
Somma
2008
651 1
CONVENZIONE CON ASM PER PROGETTO DOMOTICA NELL'ERP
21.604,42
2.500,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5000 (1 record di dettaglio)
Somma
2.500,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 320201 (14 record di dettaglio)
629.841,69
Somma
2 10
05
01
330201
6350
REIMPIEGHI RICAVI E RESTITUZIONE DI ENTRATE
DERIVANTI DA CONCESSIONE DI LOCULI E DA AREE
CIMITERIALI
1993
4424 1
1993
3147 6
1993
3149 1
INCARICO GEOM BOZZA
1993
3400 1
APPROVAZ. SPESA ED AFFIDAMENTOLAVORI RESTAURO MONUMENTO
OSSA
1993
3594 5
1993
4169 2
VERSAM ASM PER CONCESSIONI CIMITERIALI
1993
4172 2
APPROV. PROGETTO DEI LAVORI OCCORRENTI PER LA COSTRUZIONE
DI
97,98
1993
4220 1
RESTITUZIONE AL SIG. TASINATO CARLO DELLA SOMMA PAGATA PER
9,30
1994
1935 1
RESTITUZ. A SEGUITO PERMUTA DELLA SOMMA PAGATA PER LA CON=
0,41
1994
3345 1
APP.NE SPESA PER RESTAURO TOM=BA CONTE DOMENICO ANGELI
10,46
1997
1083 1
APP.NE MANUT. STRAORD. COPERTIDI ALCUNI GRUPPI LOCULI GRANZE
60,98
06 Giugno 2011
APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI PER
COMPLETAMENTO
0,02
34,80
38,68
7,10
77,54
164,45
Pagina 152 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 6350 (11 record di dettaglio)
Somma
2008
1545 2
SPESE TECNICHE UTC - AMPLIAM. CIMITERO DI GRIGNANO
2008
1545 1
AMPLIAMENTO COMPLESSO CIMITERIALE DI GRIGNANO POL. POS
4527229
501,72
1.289,24
298.710,76
Riepilogo per 'Articolo' = 6350 (2 record di dettaglio)
Somma
300.000,00
2010
809 1
MUTUO PER SUPERAM. BARRIERE ARCHITETT. CIMITERO DI ROVIGO LOCULI CAMPO 7
33.992,00
2010
808 1
CONTR. REG.LE (tramite provincia) PER SUPERAM. BARRIERE
ARCHITETT. CIMITERO DI ROVIGO LOCULI CAMPO 7
21.008,00
Riepilogo per 'Articolo' = 6350 (2 record di dettaglio)
Somma
2004
2605 8
ECONOMIA SPESA SU RECUPERO CONS. LOCULI CIMITERO DI ROVIGO
55.000,00
213,23
Riepilogo per 'Articolo' = 6350 (1 record di dettaglio)
Somma
2008
847 5
ECONOMIA SU MANU. MANTO COPERTURA LOCULI CAMPO 1 E 2
CIMITERO DI ROVIGO
2008
847 4
SPESE TECNICHE UTC MANUT. MANTO COPERTURA LOCULI CAMPO 1
E2
2008
848 5
ECONOMIA SU MANUT.STR. MANTO DI COPERTURA LOCULI CAMPO 6
GRUPPI H - I
2008
848 4
SPESE TECNICHE UTC - MANUT. MANTI COPERTURA LOCULI CAMPO 6
GRUPPI H - I
213,23
54,11
779,52
40,06
799,73
Riepilogo per 'Articolo' = 6350 (4 record di dettaglio)
Somma
1.673,42
2002
3042 1
MANUT. CIMITERI DELLE FRAZIONI-S. APOLLINARE-APPR. PROG.
ESECUTIVO
2.853,40
2007
1561 6
SPESE TECNICHE UTC - CIMITERO DI S.APOLLINARE
4.236,79
2007
1561 2
INCARICO ASM ORA AS2 SRL - ASSIST. TECNICA PROGETT. CIMITERO
S.APOLLINARE (DET. 695 e 3018/08)
1.618,40
2007
1561 1
PROG.DEF. AMPLIAMENTO CIMITERO S. APOLLINARE
27.563,20
2007
1561 3
AGG. IMP. MELATO SRL - AMPLIAMENTO CIMITERO S.APOLLINARE
49.427,68
Riepilogo per 'Articolo' = 6350 (5 record di dettaglio)
Somma
85.699,47
Riepilogo per 'Capitolo' = 330201 (25 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
443.087,84
Pagina 153 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2 11
2005
02
01
2688 4
350201
Descrizione Imp/Acc
7528
Nuovo importo
REALIZZAZIONE DI UN PORTICCIOLO TURISTICO
INTEGRATO, COMPRENSIVO DI STRUTTURE TURISTICO
RICREATIVE SUL FISSERO -TARTARO - CANALBIANCO
SPESE TECNICHE UTC - PORTICCIOLO TURISTICO
3.414,63
Riepilogo per 'Articolo' = 7528 (1 record di dettaglio)
3.414,63
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 350201 (1 record di dettaglio)
3.414,63
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 01 (866 record di dettaglio)
31.976.089,67
Somma
2 08
01
03
2006
669 1
2006
1672 1
230203
5070
ACQUISTI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA - ONERI
MANUTNZIONE MARCIAPIEDI
361,03
IMPEGNO PER MANUTENZ. STRADE A MARCIAPIEDI ANNO 2006 4^
PARTE
19,48
Riepilogo per 'Articolo' = 5070 (2 record di dettaglio)
380,51
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 230203 (2 record di dettaglio)
380,51
Somma
2 08
2008
02
03
1782 1
240203
5070
ACQUISTI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN
ECONOMIA - VEDI CAP. 290341/1500 - ANNO 2008-2009
ONERI
ACQUISTO MATERIALE ELETTROMECCANICO PER PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - ONERI
244,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5070 (1 record di dettaglio)
Somma
244,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 240203 (1 record di dettaglio)
244,00
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 03 (3 record di dettaglio)
624,51
Somma
2 01
1998
01
05
549 1
010205
5116
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELEGAZIONI
COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI (VEDI E. 010530/5116
CARIPARO)
APPR. PROGETTO REALIZZ. UFF. STATO CIVILE C/O STATO CIVILE
BORSEA
1.769,47
Riepilogo per 'Articolo' = 5116 (1 record di dettaglio)
Somma
1.769,47
Riepilogo per 'Capitolo' = 010205 (1 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
1.769,47
Pagina 154 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2 01
03
05
040205
Descrizione Imp/Acc
5060
Nuovo importo
ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE - (ANNO 2007
VEDI E. 060410/1790 PER €. 301,00) - AV. ECON. (ANNO 2009
€. 3000 ONERI)
2009
603 1
ACQUISTO IN ECONOMIA DI ARREDI DA DESTINARE AL SETTORE
SPORT E POLITICHE GIOVANILI
2009
1188 1
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE
688,69
2009
1606 1
ACQUISTO IN ECONOMIA DI ARREDI PER UFFICI E SERVIZI VARI
DELL'ENTE DITTA M.B.M. DI ANTONELLA GOTTARDI & C. SNC
712,80
2010
1526 2
902,00
2010
1526 1
ACQUISTO IN ECONOMIA DI ARREDI DA DESTINARE AL SETTORE
OO.PP. (UFFICIO PATRIMONIO) - DITTA F.LLI CECCHETTI SEDIE E
COMPLEMENTI D'ARREDO DI CECCHETTI CLAUDIO E C. SNC
ACQUISTO BENI DA EFFETTUARE CON CASSA ECONOMALE
2010
1590 1
2010
1927 1
2010
815 1
ACQUISTO IN ECONOMIA DI ARREDI PER UFFICI E SERVIZI VARI
DELL'ENTE - DITTA F.LLI CECCHETTI SEDIE E COMPLEMENTI D'ARREDO
DI CECCHETTI CLAUDIO E C. SNC
ACQUISTO IN ECONOMIA DI ARREDI DA DESTINARE AL SETTORE
OO.PP. (UFFICIO PATRIMONIO) - DITTA F.LLI CECCHETTI SEDIE E
COMPLEMENTI D'ARREDO DI CECCHETTI CLAUDIO E C. SNC
FORNITURE DI BENI CON CASSA ECONOMALE
1.485,60
298,00
1.008,00
292,00
9,44
Riepilogo per 'Articolo' = 5060 (8 record di dettaglio)
Somma
5.396,53
Riepilogo per 'Capitolo' = 040205 (8 record di dettaglio)
5.396,53
Somma
2 01
06
05
070205
2000
ARREDO URBANO (VEDI E. 070530/2000 - 070420/0300 070430/2000)
2009
652 1
ARREDO ROTATORIA V.LE PORTA ADIGE (PARTE MUTUO POS 4533371)
5.573,40
2009
651 1
ARREDO URBANO ROTATORIA V.LE PORTA ADIGE (REG. VENETO)
7.408,04
2009
652 2
INCARICO ECOSTUDIO SRL GEOM. SGOBBI - COORD. SIC. ARREDO
ROTATORIA V.LE PORTA ADIGE
3.095,04
Riepilogo per 'Articolo' = 2000 (3 record di dettaglio)
Somma
1996
4858 1
APP.NE PROG. INSTALL. APPAREC=CHIATURA PER RILASCIO AUTOMAT.
16.076,48
2.172,68
Riepilogo per 'Articolo' = 2000 (1 record di dettaglio)
Somma
2004
3283 1
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO CON ARREDO PIAZZE
2010
1559 1
FORNITURA DITTA METALCO DI ARREDO URBANO PER CORSO DEL
POPOLO
2010
1540 1
FORNITURA DA DITTA OPRA DI LAPIDE COMMEMORATIVA IN MEMORIA
DI SILVIO BARRUCHELLO IDEATORE DEL PIANO DI RECUPERO DEL
CASTELLO
06 Giugno 2011
2.172,68
244,70
47.694,47
2.305,52
Pagina 155 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 2000 (3 record di dettaglio)
Somma
1997
4270 1
APPR. SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA AUTOMEZZO. PUBB. ILLUM
50.244,69
204,00
Riepilogo per 'Articolo' = 2000 (1 record di dettaglio)
Somma
204,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 070205 (8 record di dettaglio)
68.697,85
Somma
2 01
08
05
2002
488
5E+01
2005
100205
5055
ACQUISTO NUOVO HARDWARE E SOFTWARE (VEDI E.
100530/5055 DD.PP.)
ECONOMIA SU MUTUO POS 4408962 MUTUO CED
8.327,82
1E+01
1429
FORNITURA DA ASM ORA AS2 DI MACCHINE INFORM. PER GESTIONE
RETE INF.
3.638,11
2005
1429 1
PROGETTO SVILUPPO E AMPLIAMENTO SISTEMA INFORMATICO
(HARDWARE E SOFTWARE)- MUTUO BNL REP 5322-23/06/05)
2005
1429 2
FORNITURA MACCHINE INFORMATICHE DA ASM ROVIGO SPA
2005
1429 3
INCARICO ASM PER PROGETTO ADEG. SISTEMA INFORM. COM.LE PER
NORME SICUREZZA DLGS 196/2003
9.911,80
2005
1429 4
FORNITURA DA ASM DI STRUMENTAZ. PER GESTIONE DOCUMENTI
INFORMATICI
2.378,40
2005
1429 7
INCARICO ASM PER ACQUISTO APPLICATIVO GESTIONALE SETTORE
LLPP
2005
1429 8
INCARICO ASM - PROGETTO SOSTITUZ. SOFTWARE SERVIZI
DEMOGRAFICI
9.248,00
2005
1429
1E+01
FORMAZIONE DA ASM PER PER PROGETTO SOFTWARE SERV.
DEMOGRAFICI - ELETTORALE
4.176,00
0,83
686,82
744,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5055 (9 record di dettaglio)
Somma
2004
1958 1
PROGETTO PROTOCOLLO INFORMATICO
39.111,78
60,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5055 (1 record di dettaglio)
Somma
2008
1468 1
ACQUISTO MACCHINE E STRUMENTAZIONI INFORMATICHE
2008
2006 1
2010
1656 1
ACQUISTO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE: MONITOR A CRISTALLI
LIQUIDI "LCD" E RELATIVI ACCESSORI DI INSTALLAZIONE PER UFFICIO
URP
FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE - DITTA ESSEMME
MULTIMEDIA SAS
2010
1657 1
06 Giugno 2011
FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE - DITTA N1 SERVIZI
INFORMATICI SNC
60,00
15,65
860,00
1.454,45
295,55
Pagina 156 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2010
1768 1
MODULI SOFTWARE PER PRODUZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLI
STIPENDIALI F24, F24EP, DM10/2 A FAVORE DITTA WINDEX
2.920,00
2010
2096 1
9.000,00
2010
2097 1
MODULO SW PEC CONNECT PER LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI
PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) ALL'INTERNO DEL SISTEMA
DI PROTOCOLLO INFORMATICO - DITTA ENGINEERING INGEGNERIA
FORNITURA MACCHINE E DISPOSITIVI INFORMATICI - DITTA ESSEMME
MULTIMEDIA
1.127,95
Riepilogo per 'Articolo' = 5055 (7 record di dettaglio)
Somma
2008
62 1
2009
734 1
15.673,60
INCARICO Asm PROGETTO SOSTITUZIONE SOFWARE SERV.
DEMOGRAFICI
GESTIONE IN OUTSOURCING DELLA RETE E DEI SERVIZI INFORMATCI E
TELEMATICI DEL COMUNE DI ROVIGO DA PARTE DI ASM ROVIGO SPA CORRISPETTIVO ANNO 2009
Riepilogo per 'Articolo' = 5055 (2 record di dettaglio)
Somma
8.800,00
314.333,00
323.133,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 100205 (19 record di dettaglio)
377.978,38
Somma
2 03
01
05
120205
5060
ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI PER POLIZIA
MUNICIPALE - (AV. ECON.)
2010
2089 1
ACQUISTO N. 3 ARMADI - BREVIGLIERI SRL
1.872,00
2010
1898 1
GRUPPI DI CONTINUITA' PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE, VIALE
OROBONI E PIAZZA TIENANMEN - ESSEMME MULTIMEDIA SAS
1.344,00
2010
2085 1
ATTREZZATURA PER L'INFORTUNISTICA STRADALE ED IL PRONTO
INTERVENTO - CIABILLI SRL
2010
1891 1
ACQUISTO N. 1 TELEFONO IP (CENTRALINO TELEFONICO POLIZIA
LOCALE) - TELECOM ITALIA SPA
1.735,20
2010
2086 1
VIDEOSORVEGLIANZA SEDE POLIZIA LOCALE - AS2 SRL
4.200,00
2010
2087 1
ACQUISTO DI UNO SCANNER E DI UNA CASSETTIERA - BREVIGLIERI
SRL
2010
2088 1
ACQUISTO ARMADIO - F.LLI CECCHETTI CLAUDIO & C. S.N.C.
210,00
600,00
1.680,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5060 (7 record di dettaglio)
Somma
2008
1438 1
PRENOTAZIONE IMPEGNO RIF. DGR N. 1584 DEL 17.06.08 " PIANO
STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO STRUMENTALE DEI COMUNI
CAPOLUOGO PER AVVIO PIATTAFORMA PATTIZIA"
Riepilogo per 'Articolo' = 5060 (1 record di dettaglio)
Somma
11.641,20
47,88
47,88
2006
1778 1
MUTUO PER STRUMENT.VIDEOSORVEGL. TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE SICURO
46.305,00
2006
1779 1
CONTR.REG. PER VIDEOSORVEGLIANZA TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE SICURO
20.611,50
06 Giugno 2011
Pagina 157 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 5060 (2 record di dettaglio)
66.916,50
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 120205 (10 record di dettaglio)
78.605,58
Somma
2 04
01
05
130205
3100
ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MATERNE (VEDI E.
300254/3000 ANNO 2009 VEDI E. 130450/3000 E 060410/1883)
2009
1903 6
CIG 0717090163 - FONRNITURA AG. ASTOLFI SCUOLA DI BAMBOLE PER
SCUOLE INFANZIA
390,59
2009
1903 4
CIG 071702079D - FORNITURA DA PULCINO D'ORO DI FASCIATOIO PROGETTO 1° INFANZIA
338,34
2009
1903 1
PRENOTAZ. FONDI PER ARREDI SC. MATERNA E ASILI NIDO PROGETTO I° INFANZIA (FONDAZ.)
2009
1903 5
CIG 07170532DA - FORNITURA DA TAPEZZ. ZANIRATO DI PORTE
ESTENSIBILI SCUOLA INFANZIA
88,74
180,00
Riepilogo per 'Articolo' = 3100 (4 record di dettaglio)
997,67
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 130205 (4 record di dettaglio)
997,67
Somma
2 04
1998
02
05
548 1
140205
5372
ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE (VEDI E. 140530/5372
CARIPARO ANNO 1998) - ANNO 2007 AV. ECON.
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI
638,86
Riepilogo per 'Articolo' = 5372 (1 record di dettaglio)
638,86
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 140205 (1 record di dettaglio)
638,86
Somma
2 05
2010
01
05
180205
9210
ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER
MUSEO (VINC. E. 180254/1303)
2149 1
ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK ASUS K50IP-SX025X E N. 1 MICROSOFT
OFFICE HOME E BUSINESS 2010 OEM - DITTA ESSEMME MULTIMEDIA
S.A.S. (ADRIA)
Riepilogo per 'Articolo' = 9210 (1 record di dettaglio)
1.375,20
1.375,20
Somma
Riepilogo per 'Capitolo' = 180205 (1 record di dettaglio)
1.375,20
Somma
2 06
02
05
210205
5060
ACQUISTO BENI MOBILI ED ATREZZATURE PER
IMPIANTI SPORTIVI (AV. ECON.)
2008
1823 1
ACQUISTO DA DITTA CAVALLI COSTRUZIONI DI UNA TENDA DIVISORIA
PER PALESTRA S. PIO X
2010
1975 1
ACQUISTO ZONA DI CADUTA SALTO CON L'ASTA PER CAMPO ATLETICA
LEGGERA BISCUOLA
06 Giugno 2011
4.440,00
11.250,00
Pagina 158 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 5060 (2 record di dettaglio)
Somma
15.690,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 210205 (2 record di dettaglio)
15.690,00
Somma
2 08
2007
03
05
1964 1
245205
5001
ACQUISTO AUTOBUS PER SITA SPA (VEDI E. 245430/5001
CONTR. REG.)
ANNO 2007 IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
16.972,75
Riepilogo per 'Articolo' = 5001 (1 record di dettaglio)
Somma
16.972,75
Riepilogo per 'Capitolo' = 245205 (1 record di dettaglio)
16.972,75
Somma
2 09
03
05
2007
1792 1
2010
800 2
270205
0500
ACQUISTO DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MEZZI
PER PROTEZIONE CIVILE (AV ECON.)
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO POMPE ASPIRANTI CARELLATE
PER PROTEZIONE CIVILE
AGGIUD. DITTA BIELLE AUTO SPA PER FORNITURA AUTOCARRO
DESTINATO A PROTEZ. CIVILE
5.000,00
19.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0500 (2 record di dettaglio)
Somma
24.000,00
2010
1807 1
FORNITURA MATERIALI DI PRONTO INTERVENTI (LAMPADE E
TRANSENNE) PER PROTEZIONE CIVILE
151,26
2010
1806 1
ACQUISTO MATERIALI PER PROTEZIONE CIVILE
767,84
2010
801 2
AGGIUD. BIELLE AUTO SPA FORNITURA DI UN AUTOCARRO DESTINATO
A PROTEZIONE CIVILE
18.800,00
Riepilogo per 'Articolo' = 0500 (3 record di dettaglio)
Somma
19.719,10
Riepilogo per 'Capitolo' = 270205 (5 record di dettaglio)
43.719,10
Somma
2 09
06
05
290205
5001
RIMBORSO SPESE ASM PER IMPIANTI PARCHEGGI ONERI (ANNO 2006 VEDI E. 290341/1600 - ANNO 2007 AV.
ECON. 40.500-ANNO 2008-2009 AV ECON.)
2008
2082 1
RIMBORSO PARCOMETRI ANNO 2008
6,82
2009
2060 1
RIMBORSO PARCOMETRI ANNO 2009
9.993,18
2010
2189 1
RIMBORSO PARCOMETRI ANNO 2010 - ASM
4.500,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5001 (3 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
14.500,00
Pagina 159 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Capitolo' = 290205 (3 record di dettaglio)
14.500,00
Somma
2 10
01
05
300205
3300
ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI (VEDI E. 300254/3000
ANNO 2009 VEDI E. 130450/3000)
2009
1904
1E+01
CIG 071736437F - FORNITURA DA AG. ASTOLFI SCUOLA DI GIOCHI PER
ASILI NIDO COM.LI
366,00
2009
1904 1
PRENOTAZ. FONDI PER ARREDI SCOLAS. ASILI NIDO PROGETTO 1°
INFANZIA (FONDAZ.)
2009
1904 8
CIG 0717282FDO - AFFID. BIMBO STORE DI SDRAIETTE PER ASILI NIDO
COM.LI
1.568,90
2009
1904 9
CIG 07173106EE - AFFID. SARBA SPA FORNITURA GIOCHI ESTERNI PER
ASILI NIDO COM.LI
4.440,00
2009
1904
1E+01
CIG 0717340FAD - FORNITURA DA SILVIO SOLUZ. INF. PER CONFEZIONI
DI CD E DVD PER ASILI NIDO
168,00
4,32
Riepilogo per 'Articolo' = 3300 (5 record di dettaglio)
Somma
6.547,22
Riepilogo per 'Capitolo' = 300205 (5 record di dettaglio)
6.547,22
Somma
2 10
04
05
320205
5060
ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE AREA SERVIZI
ALLE PERSONE (VINC. E. 320254/9322 PER EURO
13.000,00)- AV. ECON.
2007
445 1
PRENOTAZIONE PROGETTO SOLITUDINE FINANZIATO CON
CONTRIBUTO CARIPARO
228,76
2007
445 3
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER PROGETTO
SOLITUDINE
45,60
2007
445 4
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER PROGETTO
SOLITUDINE
0,19
Riepilogo per 'Articolo' = 5060 (3 record di dettaglio)
Somma
2008
29 1
PRENOTAZIONE PROGETTO MIGRANDO - MODIFICATO CON GC 52/08
274,55
41.205,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5060 (1 record di dettaglio)
Somma
41.205,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 320205 (4 record di dettaglio)
41.479,55
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 05 (72 record di dettaglio)
674.368,16
Somma
2 01
2001
06
06
2668 1
06 Giugno 2011
070206
5025
PROGETTAZIONI ESTERNE (AV. ECON. E AV. AMM.NE
2003) - ANNO 2007 AVANZO ALIENAZIONI (ANNO 2010
TORRE CAMPANARIA E ALTRO)
INCARICO PROGETTAZIONE NIDO BUONARROTI
942,03
Pagina 160 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2001
2669 1
PROG. PRELIM. DEF. ESEC. NIDO BRAMANTE
1.178,83
2002
1414 1
INC. PROF.LE DOTT. LANZONI RELIZZ. MARCIAPIEDI FRAZIONI
MARDIMAGO, SARZANO, GRANZETTE ECC.
2.937,60
2003
1956 1
INC. LUCCHIN PER MANUTENZ. SCUOLA MEDIA ANNESSA
CONSERVATORIO
1.124,70
2004
1687 1
INTEGRAZ. INC. ING. LUCCHIN - SCUOLA ANNESSA CONSERVATORIO
6.640,44
2004
3311 1
INCARICO ING. NOVACO - PARERE CONF.TA' PREVENZ. INCENTI
PALAZZETTO SPORT DI VIA BRAMANTE - ROVIGO
9.012,55
2004
3520 1
ANNO 2004
3.868,15
2007
1726 1
SPESE PRESUNTA PER PROGETTAZ. PRELIMINARE PROTOCOLLO
D'INTESA SISTEMA FLUVIALE DX ADIGE
3.000,00
2007
1902 1
INTEGR. INCARICO DOTT.SSA LUCCHIN PER PRATICHE ANTINCENDIO
SC. MEDIA MOZART
1.856,68
2010
1147 1
2010
1147 2
AVVIO SELEZIONE PER INCAR. DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL E
COORD. SIC. SU RESTAURO E CONSOLID. TORRE CAMPANARIA CHIESA
B.V. DEL SOCCORSO
AFFID. INCARICO PROGETT.ESEC., DL, CONTABILITA' E COORD. SIC. A
RTI ARECHEOD E CANDIAN - RESTAURO TORRE CAMPANARIA
2010
1176 1
2010
1177 1
INCARICO STUDIO PIPINATO PER ASSIST. PROGETTAZ. ESECUTIVA E
DL - SU RIQUALIFICAZ. URBANISTICA P.ZZA RICONOSCENZA E V.LE
MARCONI
INCARICO ING. ZAMBON F. PER COORD. SICUREZZA SU RIQUALIFICAZ.
URBANISTICA DI P.ZZA RICONOSCENZA E V.LE MARCONI
26.734,72
92.034,50
8.159,60
8.996,40
Riepilogo per 'Articolo' = 5025 (13 record di dettaglio)
Somma
166.486,20
2004
1159 2
INCARICO BELLONI ANNO 2005
1.444,65
2006
1765 1
INC. LUCCHIN E VERS. PER PARERE CONFORMITA' - PRATICHE
ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA MOZART
9.792,00
2006
1645 1
INC.ING. RIZZIERI PER CONSULENZA OPERE IMPIANT. - RIQUALIF.
PARCO MADDALENA
4.914,55
2006
1647 1
INC. ING. RIZZIERI PER CONSULENZA IMPIANT. - RECUPERO FABBR.
MADDALENA CONTR. QUARTIERE
2009
1684 3
ACCONTO SPESE TECNICHE UTC - IMP. SPORTIVO SARZANO
2009
1684 2
INC. ING. ALBERTI PER COORD. SIC. IN FASE PROG. E ESEC. SU IMP.
SPORTIVO DI SARZANO
1.800,02
2009
1684 1
IMP. PER SPESE TECNICHE PROG. ADEG. IMP. SPORTIVO DI SARZANO
(fondi premialità)
5.852,22
2009
1538 2
INC. ARCH. SACCHETTO COORD. SICUREZZA ADEGUAM. NORM.
IMPIANTI PLESSO SPORTIVO GABRIELLI
1.415,74
2009
1538 1
ADEG. NORMATIVO IMPIANTI SETTORE GIOVAN. PLESSO SPORTIVO
GABRIELLI
06 Giugno 2011
10.022,24
275,77
584,26
Pagina 161 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2009
992 1
INTERVENTI DI ARREDO PARCHI CITTADINI - (premialità urban)
2009
900 5
ECONOMIA SU SPESE TECNICHE PER IMP. PUBB. ILL. PER IMP.
SPORTIVO FENIL DEL TURCO
2.285,78
2009
900 4
SPESE UTC INCENTIVO - SU REALIZZ. IMP. PUBB. ILL. PER IMP.
SPORTIVO FENIL DEL TURCO
495,11
2009
780 4
SPESE TECNICHE UTC - IMP. SPORTIVO MARCHI
696,40
2009
780 2
INC. ING. TRAVAGLI PER COORD.SIC. IMP. SPORTIVO COM.LE DI VIA
MARCHI COMMENDA EST
1.880,00
2009
780 1
PROGETT. PER ADEG. NORMATIVO IMP. SPORTIVO VIA MARCHI
COMMENDA EST (fondi premialità)
1.983,60
2009
620 1
PROGETT. DEFINIT. NUOVA SEZIONE SCUOLA INFANZIA DIREZ. DID. 1°
CIRCOLO (fondi premilità)
2009
1685 2
AVVIO SELEZIONE PER INCAR. PROGETT. DEF. ESEC. , D.L.,
CONTABILITA'...PER RECUPERO PLESSO SPORTIVO PER IL RUGBY
"BATTAGLINI"
2010
1925 1
AVVIO PROCEDURA PER CONFER. INCARICO DI ASSIS. TECNICA
PROGETT. DEFINITIVA PER REALIZZAZIONE ORTI URBANI NELL'AMBITO
DEI PARCHI COM.LI
Riepilogo per 'Articolo' = 5025 (18 record di dettaglio)
Somma
872,00
11.995,95
49.149,19
15.000,00
120.459,48
Riepilogo per 'Capitolo' = 070206 (31 record di dettaglio)
286.945,68
Somma
2 11
05
06
360206
5020
RIQUALIFICAZIONE RETE COMMERCIALE CENTRO
STORICO (VINCOLATO ENTRATE CAP. 360430/5020)
2005
3703 1
IN RELAZIONE ALL'ENTRATA ANNO 2005
348,63
2005
3703 4
ACQUISTO TELEFAX OLIVETTI OFX 9400
257,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5020 (2 record di dettaglio)
Somma
605,63
Riepilogo per 'Capitolo' = 360206 (2 record di dettaglio)
605,63
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 06 (33 record di dettaglio)
287.551,31
Somma
2 01
03
07
040207
5080
F.DO SOLIDARIETA' A.A.T.O. POLESINE (ONERI 2005) ANNO 2006 VEDI CAP. E. 290341/1600
2004
3517 1
ANNO 2004
142.000,00
2005
2941 1
FONDO SOLIDARIETA' ATO ANNO 2005
118.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5080 (2 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
260.000,00
Pagina 162 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Capitolo' = 040207 (2 record di dettaglio)
260.000,00
Somma
2 08
01
07
230207
7776
CONTRIB. PER REALIZZ. STRADA DI COLLEGAMENTO
V.LE PORTA ADIGE SS 16 ED SS 43 CON INCROCIO V.LE
TRE MARTIRI (VEDI E. 230420/7776 ANNO 2006
2004
3522 9
CONTR. URBAN DA ELIMINARE PER EFFETTO RIMBORSO MEF SPESE
NON SOSTEN. CON CONT. SPECIALE URBAN
25.032,49
2006
1830 1
PARTE ALIENAZ. ANNO 2006 PER REALIZZ. STRADA COLLEG. SS16 E
SS43 CON INCROCIO TRE MARTIRI
543.622,60
2007
1432 1
INTEGRAZ. PARTE ALIENAZ. PER COLLEGAM. SS 16 CON SS 43
INCROCIO V.LE TRE MARTIRI - PASSANTE NORD
400,00
Riepilogo per 'Articolo' = 7776 (3 record di dettaglio)
Somma
2006
1591 1
CONTR. AL COMUNE DI LUSIA PER REALIZZ. E RIPRISTINO PONTE SUL
CERESOLO IN LOC. GROMPO
569.055,09
24.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 7776 (1 record di dettaglio)
Somma
24.000,00
Riepilogo per 'Capitolo' = 230207 (4 record di dettaglio)
593.055,09
Somma
2 08
03
07
2005
978 1
2010
1128 1
245207
5001
CONTRIBUTO A SITA SPA PER ACQUISTO AUTOBUS
ACCORDO DI PROGRAMMA REG. VENETO/PROVINCIA COMUNE
2004/2005
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VEICOLI PER SERVIZIO DI TPL
79.795,25
390.000,00
Riepilogo per 'Articolo' = 5001 (2 record di dettaglio)
Somma
469.795,25
Riepilogo per 'Capitolo' = 245207 (2 record di dettaglio)
469.795,25
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 07 (8 record di dettaglio)
1.322.850,34
Somma
2 01
03
08
040208
5079
AUMENTO CAPITALE SOCIALE PARTECIPATE (VEDI E.
040530/5079 CARIPARO ANNO 2006 ALIENAZIONI)
2003
3908 1
IMP. IN RELAZIONE ALL'ENTRATA
2004
3518 1
ANNO 2004
2005
1026 1
PARTECIPAZIONE ALLA SOC. ROVIGO FIERE
50.000,00
2005
3749 1
AUMENTO CAPITALE SOCIALE PARTECIPATE DIVERSE PER
CONVENZIONE CONSVIPO IN RELAZIONE ALL'ENTRATA (VEDI
CAP.350356/1505)
15.697,80
06 Giugno 2011
17.528,30
6.280,64
Pagina 163 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Articolo' = 5079 (4 record di dettaglio)
Somma
89.506,74
Riepilogo per 'Capitolo' = 040208 (4 record di dettaglio)
89.506,74
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 08 (4 record di dettaglio)
89.506,74
Somma
Riepilogo per 'Titolo' = 2 (986 record di dettaglio)
34.350.990,73
Somma
Titolo
3 01
3
03
03
040303
8460
RIMBORSO QUOTA CAP. RATE AMM.TO MUTUI ASM ATER - IRAS
2006
1847 1
RIMBORSO Q.CAP. ASM - 1° E 2° SEM 06 MUTUI DIVERSI
144.061,95
2007
1908 1
RIMBORSO Q.CAP. MUTUI ASM - ANNO 2007
148.729,24
2008
1957 1
2° SEM 2008 QUOTA CAP. MUTUI ASM - ATER E IRAS
78.444,90
2008
1298 1
1° SEM. 08 RIMBORSO ASM QUOTA CAP. 08
76.834,52
2009
1074 1
RIMBORSO ASM QUOTA CAP. 1° SEM 09
80.870,13
2009
1841 1
RIMBORSO QUOTA CAP. 2° SEM 09 - iRAS / ASM / ATER
83.282,07
2010
915 1
RIMBORSO QUOTA CAP. 1° SEM 2010 AD ASM PER MUTUI DIVERSI
84.856,79
2010
1319 1
RIMBORSO QUOTA CAP. ANNO 2010 AD IRAS
26.127,84
2010
1320 1
RIMBORSO QUOTA CAP. ANNO 2010 AD ATER
13.641,47
2010
1902 1
RIMBORSO AD ASM QUOTA CAP. RATE MUTUI 2° SEM 2010
86.280,06
Riepilogo per 'Articolo' = 8460 (10 record di dettaglio)
Somma
823.128,97
Riepilogo per 'Capitolo' = 040303 (10 record di dettaglio)
Somma
823.128,97
Riepilogo per 'Categ/Int' = 03 (10 record di dettaglio)
Somma
823.128,97
Riepilogo per 'Titolo' = 3 (10 record di dettaglio)
823.128,97
Somma
Titolo
4
06 Giugno 2011
Pagina 164 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
4 00
00
01
030401
Descrizione Imp/Acc
4010
Nuovo importo
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL
PERSONALE
2007
548 1
INPS QUOTA A CARICO SU INCARICO ING. RIONDINO - SIST.VIA
FORLANINI 2° STR-2° LOTTO
955,12
2009
730 1
QUOTA INPGI A CARICO CO.CO.CO. ANNO 2009
171,00
2010
87 1
QUOTA INPGI A CARICO CO.CO.CO. ANNO 2010
211,37
2010
1928 1
VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPALS A CARICO MAESTRI
COLLABORATORI OPERA LIRICA CARMEN - MESE DI DICEMBRE
153,14
2010
85 1
2010
1932 1
2010
86 1
QUOTA INAIL A CARICO CO.CO.CO. ANNO 2010
VERSAMENTO RITENUTE ENPALS PERSONALE STRAORDINARIO
TEATRO DICEMBRE 2010
QUOTA INPS A CARICO CO.CO.CO. ANNO 2010
67,88
3.694,51
276,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4010 (7 record di dettaglio)
Somma
5.529,02
Riepilogo per 'Capitolo' = 030401 (7 record di dettaglio)
5.529,02
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 01 (7 record di dettaglio)
5.529,02
Somma
4 00
00
02
2010
1941 1
2010
2157 1
030402
4020
RITENUTE ERARIALI
VERSAMENTO IRPEF/ADD.LI REG.LI/ADD.LI COM.LI DICEMBRE 2010
484.658,51
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF/ADD.LI REG.LI ED ADDIZIONALI
COMUNALI SU COMPENSI LIQUIDATI GENNAIO 2011, COMPETENZA
DICEMBRE 2010
Riepilogo per 'Articolo' = 4020 (2 record di dettaglio)
11.955,73
Somma
496.614,24
Riepilogo per 'Capitolo' = 030402 (2 record di dettaglio)
496.614,24
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 02 (2 record di dettaglio)
496.614,24
Somma
4 00
00
03
030403
4030
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
2003
255 1
PIGN. 1/5 STIP GEN '03
2006
288 1
PIGN.1/5 RETRIBUZIONI ANNO 2006
06 Giugno 2011
270,78
1.365,51
Pagina 165 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
2007
341 1
PIGN.1/5 RETRIBUZIONI ANNO 2007
2007
342 1
VERSAMENTO TRATTENUTE VARIE SU RETRIBUZIONI ANNO 2007
2010
1178 1
PIGNORAMENTO A FAVORE MINORE T. M.
Nuovo importo
2.066,38
0,10
475,55
Riepilogo per 'Articolo' = 4030 (5 record di dettaglio)
Somma
4.178,32
Riepilogo per 'Capitolo' = 030403 (5 record di dettaglio)
4.178,32
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 03 (5 record di dettaglio)
4.178,32
Somma
4 00
00
04
040404
4040
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
1993
3858 1
DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI ALL'ECONOMO MUNICIPALE PER TUMU-
268,56
1993
3701 1
POLESINE BUS S.P.A. - DEPOSITPPER FITTANZA IMMOBILE COMUNALE
77,47
1993
4655 3
RESTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI PER TUMULAZIONI PROV
30,99
1993
4100 1
DIVERSI - DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA OCCUPAZIONE MINIAP-
456,55
1993
4098 1
DIVERSI - DEPOSITI PER TUMULA-ZIONI PROVVISORIE SALME VERSA-
72,30
1993
4097 1
DIVERSI - DEPOSITI PER TUMULA-ZIONI PROVVISORIE SALME VERSA-
196,25
1993
4096 1
CERVELLATI MARIA -DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA FITTO IMMO-
1993
3857 1
ELETTRO JOLLI - DEPOSITO CAU- ZIONALE PER FORNITURA ED INSTA
1993
3856 3
DIVERSI - DEPOSITI CAUZIONALI PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI COMU-
1993
3856 2
1993
3855 1
CERVELLATI MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA OCCUPA-
1993
4655 5
PARTE REST.DEP.CAUZ.PER TUMULAZ.PROV.(IMP.95/4441)
10,32
1993
3702 1
VIALE NORINA - DEPOSITO PER OCCUPAZIONE ALLOGGIO V/LE DEI
74,48
1993
4666 1
MARIN CARLO - DEPOSITO CAUZIO-NALE PER MINIAPPARTAMENTO
CASA
201,42
06 Giugno 2011
3.873,43
262,95
2.020,69
0,17
666,23
Pagina 166 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
1993
3854 1
DEPOSITI CAUZIONALI PER ASSE- GNAZIONE MINIAPPARTAMENTI DI
1993
4657 1
DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI ALL'ECONOMO MUNICIPALE ANNO 92
1993
4658 1
SOC. RINASCENTE - DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA BUONA CON-
516,46
1993
4663 1
LUPI MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE MINIAPPARTAMENTO DI CASA SE
140,99
1993
3700 1
DIVERSI - DEPOSITI VERSATEALL'ECONOMO MUNICIPALE PER TU-
165,27
1993
4665 1
BATTOCCHIO RINA - DEPOSITO CAUZIONALE PER MINIAPPARTAMENTO
140,99
1993
4655 2
RESTIRUZ. DEPOSITI CAUZIONALI PER TUMULAZIONI PROV
20,66
1993
6938 1
DITTA O.P.D. DI ALESSIO - RE- STITUZ. DEPOSITO CAUZ. - 1993
81,47
1993
6939 1
NUOVA ISE - RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE A GARANZIA BUONA CONSE
258,23
1993
6941 1
TOMASINI FATIMA - RESTITUZ.DEPCAUZ. A GARANZIA BUONA CONSERV
258,23
1993
6942 1
DECISYON SYSTEM - RESTITUZ.DEPCAUZ. A GARANZIA MANUTENZ. IM-
268,44
1993
6944 1
I.A.C.P. - RESTITUZ. DEP. CAUZA GARANZIA RILASCIO AUTORIZZAZ
258,23
1993
6946 1
STENO SERVICE SNC - RESTITUZ. DEP. CAUZ. A GARANZIA SERVIZII
165,27
1993
6950 1
DIVERSI - RESTITUZ. DEP. CAUZ.PER TUMULAZIONI PROVVISORIE
277,40
1993
6950 2
SALDO DEP.CAUZ.ALLOGGI VEDI M.1273/04 PAG.ERRONEA
1993
4664 1
CALDONAZZO MARIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER
MINIAPPARTAMEN-
1993
3356 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ.LE- ANNO 1981 -
1993
3699 1
DIVERSI - DEPOSITI VERSATE AL-L'ECONOMO MUNICIPALE PER TUMU-
258,23
1993
3465 1
DIVERSI- RESTITUZIONE DEPOSITICAUZIONALI PER LOCAZIONE AL-
196,31
1993
3447 1
SVINCOLO CAUZIONE DITTA FIORE GINO CONTRATTO REP.3O39/86
140,36
1993
3406 1
REST, DEPOSITI CAUZIONALICOSTA SIRIO-LUCCHIN LUCIANO-
463,08
1993
3366 1
-COME SOPRA-
101,03
06 Giugno 2011
400,25
56.780,53
53,13
255,13
62,49
Pagina 167 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
1993
3466 3
DIVERSI - RESTITUZIONE DEPOSI-TI CAUZIONALI PER ASSEGNAZIONE
41,32
1993
3364 1
FEDERICI LUCIANORESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA
30,99
1993
4655 4
RESTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI PER TUMULAZIONI PROV
30,99
1993
3355 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ.LEPER LAVORI VARI- ANNO 1979 -
503,60
1993
3354 1
RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.LE PERLAVORI VARI - ANNO 1979 -
704,45
1993
3353 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ.LEGARANZIA CONTRATTO REP.N.35
1993
3352 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ.LEPER LAVORI VARI - ANNO 1978 -
1993
3351 1
BISCARO DELFINO-RESTITUZIONEDEPOSITO CAUZ.LE POSTEGGIO N.5
1993
3208 1
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
785,04
1993
3365 1
#NOME?
358,86
1993
3524 1
DIVERSI - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LOCAZIONE AL-
443,23
1993
3698 1
FOGAGNOLO ANNA - DEPOSITO CAUZPER ASSEGNAZ.
MINIAPPARTAMENTO
116,20
1993
3696 1
BOLZAN LUIGI - DEPOSITO CAUZ. A GARANZIA OCCUPAZ. MINIAPPAR-
167,85
1993
3693 1
ZAMBON CESARE - DEPOSITO CAUZ.A GARANZIA FORNITURA PIASTRE
240,41
1993
3692 1
MIGLIORINI MARIA TERESA - DEPOSITO CAUZ. A GARANZIA OCCUPAZ.
154,94
1993
3587 1
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA OCCUPAZIONE ALLO
1993
3466 2
1993
3585 1
ZILLI GEOM.GIORGIO - RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A GARANZIA
193,35
1993
3523 1
DIVERSI - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER MINIAPPARTAME
48,83
1993
3522 2
DIVERSI - RESTITUZIONE DEPOSI-TI PER ASSEGNAZIONE AREE
1993
3522 1
1993
3469 1
06 Giugno 2011
87,80
972,49
25,82
2.465,17
41,32
1.237,67
1.032,91
BATTAGLIA SERVIGLIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GA-
51,65
Pagina 168 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
1993
3468 1
PICCOLO CATERINA -RESTITUZIONEDEPOSITO CAUZIONE PER
SERVIZIO
1993
3141 1
ACCANTONAMENTO SOMMA PROVENIENTE DAL CONTO DEPOSITIDENARO
3.997,65
1993
3467 1
DIVERSI - RESTITUZIONE DEPOSI-TICAUZIONALI PROVVISORI RISCOS
2.109,21
1993
3586 1
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA OCCUPAZIONE LOCA
1994
4262 1
PALUELLO PAOLO - RESTITUZ. DE-POSITO CAUZ. A GARANZIA BUONA
1994
4264 1
DIVERSI - RESTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI PER LOCAZIONE ALLOG
79,20
1994
4259 1
DIVERSI - RESTITUZIONE DEPOSITI PER TUMULAZIONI PROVVISORIE
216,90
1994
4267 1
SAVE SRL - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. LOCAZIONE LOCALE 2'PIANO
77,47
1994
4261 1
STENO SERVICE - RESTITUZ.DEPO-SITO CAUZ. PROROGA SERVIZIO
1995
4441 6
RESTITUZ. DEP. CAUZ. VERSATI ALL'ECONOMO
20,66
1995
4441 7
RESTITUZ. DEP. CAUZ. VERSATI ALL'ECONOMO
30,99
1995
4441 5
RESTITUZ. DEP. CAUZ. VERSATI ALL'ECONOMO
20,66
1995
4441 4
RESTITUZ. DEP. CAUZ. VERSATI ALL'ECONOMO
20,66
1995
4441 3
DIVERSI REST. DEP. CAUZ. VERSATI ALL'ECONOMO
30,99
1995
4432 2
REST. DEP. CAUZ. PER OCCUPAZ. ALLOGGIO
39,26
1995
4441 1
DIVERSI - RESTITUZ. DEP. CAUZ.VERSATI ALL'ECONOMO MUNICIPALE
1995
4436 2
RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE
1995
4436 1
AUTOSERVIZI GARBELLINI - RESTITUZIONE DEP. CAUZ. A GARANZIA
1995
4441 2
REST. DEPOSITO CAUZIONALE VERSATI ALL'ECONOMO
20,66
1995
4441 8
PARTE REST. DEP. CAUZ. TUM.PROVV. (4655/93)
20,67
1996
4868 2
REST. DEP. CAUZIONALE
1996
4864 2
REST. DEP. CAUZ. PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA PUBBL
06 Giugno 2011
309,87
565,52
1.549,37
284,05
154,91
32,27
0,01
103,29
51,65
Pagina 169 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
1,59
1996
4822 2
REST. DEP. PER ALLOGGIO COM.LE ANNO 1996
1996
4822 1
FRANZOSO PAOLO - REST. DEP. PER ALLOGGIO COMLE - ANNO 1996
1996
4806 2
REST. DEP. PER ACCESSO AI CIMITERI
103,29
1996
4813 2
REST. DEP. PER ACCESSO AI CIMITERI
258,23
1996
4808 2
REST. DEP. CAUZ. PER ALLOGGIO COM.LE
1996
4807 2
REST. DEP. PER ALLOGGIO COM.LE ANNO 1996
1996
4869 2
REST. DEP. CAUZIONALE
180,76
1996
4894 2
RESTITUZIONE DEPOSITO
103,29
1996
4811 2
REST. DEP. PER ACCESSO AI CIMITERI
103,29
1996
4870 2
REST. DEP. CAUZ. PER COSTRUZ. RECINZIONE
103,29
1996
4872 2
REST. DEP. CAUZIONALE PER ALLACC. PUBBLICA FOGN.
154,94
1996
4875 2
REST. CAUZ. PER OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO
1996
4877 2
REST. DEP. CAUZ. PER COSTRUZ.
1996
4878 2
REST. CAUZIONALE PER ALLACC. FOGNATURA PUBBLICA
1996
4883 1
GHIGLI GIOVANNI E PAIOLA ADRIANA - REST. CAUZ. PER ALLACC.
1996
4888 2
REST. CAUZ. ALLACC. FOGNATURA PUBBLICA VIA PORTA
51,65
1996
4895 2
REST. CAUZIONALE
25,82
1996
4905 2
RESTITUZIONE DEPOSITO
1996
4902 2
AMM.RE PRO-TEMPORE CAD.ROMEO-REST.
25,82
1996
4805 2
REST. DEP. PER ALLOGGIO COM.LE ANNO 1996
10,33
1996
4885 2
REST. CAUZ. PER MODIFICA ACCESSO
103,29
1996
4784 2
REST. DEP. PER ACCESSO AI CIMITERI COMUNALI
258,23
06 Giugno 2011
12,00
27,85
8,06
51,65
154,94
25,82
154,94
258,23
Pagina 170 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
1996
4804 2
REST. DEP. PER ALLOGGIO COM.LE
1996
4761 1
AGGIO GIUSEPPE - REST. DEP. CIMITERIALE - ANNO 1996
20,66
1996
4748 2
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 1996
20,66
1996
4764 2
RESTITUZIONE DEPOSITO CIMITERIALE ANNO 1996
20,66
1996
4766 1
AGGIO VIRGILIO - REST. DEP. CIMITERIALE - ANNO 1996
20,66
1996
4773 2
REST. DEPOSITO CIMITERIALE ANNO 1996
20,66
1996
4779 2
REST. DEPOSITO CAUZIONALE PER FITTANZA ALLOGGIO
15,49
1996
4782 2
RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE PER ACCESSO NEI CIMITERI
103,29
1996
4785 2
REST. DEP. PER ACCESSO AI CIMITERI COMUNALI
258,23
1996
4786 2
REST. DEP. CAUZIONALE PER FORNITURA FURGONI
734,97
1996
4796 2
REST. DEP. CAUZ. 3 MESI ALLOGGIO COMUNALE
212,80
1996
4803 2
REST. DEPOSITO PER ALLOGGIO COM.LE
1996
4801 2
REST. DEP CAUZIONALE PER ALLOGGIO COM.LE
1996
4781 2
RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER ACCESSO AL CIM.
1996
4797 2
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGIO COM.LE
5,16
1996
4787 2
REST. DEP. CAUZ. PER ACCESSO AI CIMITERI
103,29
1996
4795 2
REST. DEP. CAUZ. PER ACCESSO AI CIMITERI ANNO 1996
258,23
1996
4793 2
REST. DEP. PER ACCESSO AI CIMITERI
103,29
1996
4791 2
REST. DEP. PER ACCESSO AI CIMITERI ANNO 1996
258,23
1996
4790 2
REST. DEP. PER ACCESSO CIMITERI
103,29
1996
4789 2
RESTIT. DEP. PER ACCESSO AI CIMITERI ANNO
103,29
1996
4788 2
REST. DEP. CAUZIONALE ACCESSO AI CIMITERI ANNO 199
258,23
06 Giugno 2011
6,82
10,33
6,82
103,29
Pagina 171 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
385,23
1997
4816 2
DEPOSITO PER CONCESSIONE BENI PATRIMON
1997
4818 2
DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO
1997
4825 2
DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
261,60
1997
4824 2
DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE BAR
516,46
1997
4823 2
DEPOSITO PER CONCESS. AREE RIENTRANTI
123,95
1997
4822 2
DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ANNO 1997
103,30
1997
4819 2
DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA RIDUZIO
1.187,85
1997
4826 2
DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI ANNO 1997
129,11
1997
4812 2
DEP. CAUZIONALE FITTO ALLOGGIO ANNO 1997
33,34
1997
4804 1
CONTIERO CLAUDIO - DEPOSITO CAUZ. PER TUMULAZ. PROVV. SALM
20,66
1997
4803 1
ZAGATO GIANNI - DEPOSITO CAUC.PER TUMULAZ. PROVVISORIA SALMA
20,66
1997
4796 2
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A 3 MENSILIT
1997
4736 2
DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI
1997
4303 2
DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI REP.4334
1997
2308 2
DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI
1997
4820 2
DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA BENI PATRIM
1997
4815 1
BELLUCO CESIRA - DEP. CAUZ.PERTUMULAZ. SALMA TIOZZO - ANNO
20,66
1998
2492
1E+01
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI
88,93
1998
2491 6
REST. DEP. CAUZIONALI ALLOGGI COM.LI VARI
391,67
1998
2491 7
PARTE REST. DEP. CAUZIONALI ALLOGGI COM.LI VARI US. IMP. 93/4657
PER 81,42
155,02
1998
2492 2
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI
359,36
1998
2492 3
REST. DEP. CAUZIONALI ALLOGGI VARI
14,10
06 Giugno 2011
6,82
215,36
16,01
2,58
206,58
2.125,22
Pagina 172 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
1998
2492 4
REST. DEP. CAUZIONALI ALLOGGI VARI
116,89
1998
2492 5
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI
326,53
1998
2491 5
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI COM.LI VARI
123,74
1998
2492 7
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI
327,44
1998
1489 5
REST.DEP.CAUZ.-INTEGRAZ.GAR.ALLOGGI COM.LI
527,39
1998
2492 9
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI
287,12
1998
2492
1E+01
REST. DEP. CAUZIONALI ALLOGGI VARI
305,07
1998
2492 6
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI
211,59
1998
2491 4
REST. DEP. CAUZIONALI ALLOGGI COM.LI VARI
124,36
1998
2491 3
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI COM.LI VARI
44,25
1998
2491 2
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI COM.LI VARI
745,33
1998
1489 6
REST.DEP.CAUZ.-INTEGRAZ.GAR.ALLOGGI COM.LI
343,22
1998
1489 4
REST.DEP.CAUZ.-INTEGRAZ.GAR.ALLOGGICOM.LI
396,36
1998
1489 3
REST.DEP.CAUZ.-INTEGRAZ.GAR. ALLOGGI COM.LI
22,16
1998
1489 2
REST. DEP. CAUZ.INTEGRAZ.GAR.ALLOGGI COM.LI
162,97
1998
1489 1
PARTE REST.DEP.CAUZ.-INTEGRAZ.GAR.ALLOGGICOM.LI
1998
1462 1
REST.DEP.CAUZ.A GAR:FORN.MAT.GHIAIOSI-AUTUNNO97-INVERNO98
1998
1375 1
REST.DEP.CAUZ.CONCESSIONE LOCALI PER CENTRO SOCIALE
1998
1374 1
REST.DEP.CAUZ.3MENSILITA'CANONE ALLOGGIO
302,57
1998
2492
1E+01
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI
104,89
1998
1489 7
REST.DEP.CAUZ.-INTEGRAZ.GAR.ALLOGGI COM.LI
1998
2494 6
REST. DEP. CAUZ-ALLOGGI COM.LI VARI
06 Giugno 2011
23,01
1.710,61
77,47
73,03
218,80
Pagina 173 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
1998
2492
1E+01
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI
1998
2497 1
REST.DEP.CAUZ.FREZZATO STEFANIA VEDI ACC.98/334
1998
2494
1E+01
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI COM.LI VARI
122,91
1998
1E+01
2494
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI COM.LI VARI
478,04
1998
2494
1E+01
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI COM.LI VARI
274,51
1998
2494 9
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI COM.LI
1998
2494 7
REST.DEP.CAUZIONALE ALLOGGI COMUNALI VARI
1998
2494 5
REST. DEP. CAUZ. ALLOGGI COM.LI VARI
22,16
1998
2494 4
REST. DEP. CAUZ. ALLOGGI COM.LI VARI
84,20
1998
2E+01
2492
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI
279,12
1998
2492
1E+01
REST. DEP. CAUZIONALI ALLOGGI VARI
244,69
1998
2494 8
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI COM.LI VARI
349,65
1998
2492
2E+01
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI ERP
261,78
1998
2494 3
REST. DEP. CAUZIONALI ALLOGGI COM.LI VARI
190,51
1998
2492
2E+01
REST. DEP. CAUZIONALI ALLOGGI VARI
198,44
1998
2492
2E+01
REST.DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI VEDI IMP. 93/4657
155,95
1998
2493 1
REST.DEP.CAUZ. DI CUI A ACC.98/787 REV.98/3113
15,49
1998
2494 1
REST.DEP.CAUZ-ALLOGGI COM.LI VARI (VEDI DETTAGLIO FATTURE
COLLEGATE ALLA REV.98/3128)
29,87
1998
2494 2
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI COM.LI VARI
74,43
1998
2492 8
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI
319,10
1999
3374 3
ALLOGGIO COM.LE VEDI ACC. 99/542
469,87
1999
3370 1
STOCCO REMO LOC.ALLOG.VEDI ACC.99/239
209,37
06 Giugno 2011
466,00
22,16
30,99
147,62
Pagina 174 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
1999
3381 1
CAUZ.FORN.COMBUSTIBILE ACC.99/1052
1999
3379 1
MANUEL GALINA ALLOGGIO TRE MENS. VEDI ACC.99/846
22,93
1999
3378 1
MANASTIRLIU TELEMAK ALLOGGIO COM.LEACC.99/766
22,93
1999
3377 2
TRE MENSIL. AREA P.ZZA MERLIN VEDI ACC. 99/647
131,43
1999
3377 1
TRE MENSIL.AREA P.ZZA MERLIN VEDI ACC.99/647
580,93
1999
3375 2
LOC. IMMOBILE ACC. 99/545
1999
3367 1
ZANATO GIULIO LOC.ALLOGGI VEDI ACC.99/103
293,38
1999
3371 1
NUSHI GORI LOC.PROT.15416 VEDI ACC.99/281
239,70
1999
3369 1
COMPARIN BORTOLO MAT.GHIAIOSI VEDI ACC.99/232
1.081,98
1999
3368 1
EDILCOS BERRA INTEGR.CAU. SCUOLA ELEM.GIOVANNI XXIII
VEDI ACC.99/218
1.629,16
1999
3367 2
LOC. ALLOGGI VEDI ACC.99/103
1999
3374 1
ALLOGGIO COM.LE VEDI ACC. 99/542 (ERRORE SU MANDATO N. 3008
DEL 2004 COLLEGATO ERRONEAM. ALL'IMP. 3375 INOLTRE DIFF. DI 0,38
76,14
1999
3374 2
ALLOGGIO COM.LE VEDI ACC.542/99
22,93
2000
3246 1
CAUZ.ALLOGGIO COM.LE ACC.2000/455
23,40
2000
3252 1
CAUZ.ALLOGGIO COM.LE ACC.2000/992
23,91
2000
3250 1
CAUZ.OCCUP.TEMP.SUOLO PUBBLICO
2000
3248 1
CAUZ.ALLOGGIO COM.LE ACC.2000/776
23,86
2000
3245 1
CAUZ.ALLOGGIO COM.LE ACC.2000/237
23,40
2000
3244 1
CAUZ.ALLOGGIO COM.LE - ACC.2000/236
23,40
2000
3128 1
3 MENSILITA' CAUZIONE ALLOGGIO VEDIBOLL.N.5266/2.8.2000-ACC.
N.952 CAP.0406040---
2000
3282 1
REST.CAUZ.A GARANZIA FORNITURA MATERIALI GHIAIOSI
2000
3249 1
CAUZ.PER AUTORIZZ.SCARICO TEMP.
06 Giugno 2011
444,92
2.634,87
747,54
ACC.2000/931
ACC.2000/926
129,11
122,02
1.489,30
51,65
Pagina 175 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2001
3663 1
DEP.CAUZIONALE PARI A 3 MENSILITA' LOCAZIONE ALLOGGIO REP.4990
DEL 15.02.01
2001
3673 1
CAUZIONE PER RILASCIO AUT. COM.LI
413,17
2001
3672 1
VERSAMENTO TRE MENSILITA' A TITOLO DI CAUZIONE
290,97
2001
3671 1
DEP. CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE
142,67
2001
3669 1
DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP
120,77
2001
3668 1
CAUZIONE DEFINITIVA ADEGUAMENTO OPERE DI ALLACCIAMENTO
RETE FOGNARIA PUBBLICA
309,87
2001
3664 1
CAUZIONE PER SPESE CONTRATTUALI
309,87
2001
3533 1
CAUZ. DEPOS. ALLOGGIO BISSACCO
319,71
2001
3147 1
CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO
633,69
2001
2437 1
MALENGO GIUSEPPE-CAUZ, FITTO ALLOGGIO COM.LE
116,20
2001
2202 1
TAMASSIA ARDICCIO - CAUZ. FITTO ALLOGGIO COMUNALE
29,44
2001
1781 1
POLETTO UMBERTO-CAUZ. AFFITTO ALLOGGIO COMUNALE
272,69
2001
2198 1
BRUSON ADRIANA-CAUZ. FITTO ALLOGGIO COMUNALE
23,86
2001
3660 1
CAUZ. LOCAZIONE ALLOGGIO
72,29
2002
3313 1
CUKU ETLEVA RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PARI A 3 MENSILITA'
24,18
2002
3672 1
DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA'
88,32
2002
3610 1
RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP
42,90
2002
3605 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO TRASPORTO
ELEMENTARI BORSEA GRIGNANO
60,23
2002
3315 1
CISTERNA ORIETTA DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA'
24,18
2002
3157 1
deposito cauzionale alloggio erp
90,90
2002
2966 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
144,63
2002
2936 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
1.015,75
06 Giugno 2011
23,40
Pagina 176 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2002
545 1
2002
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
CAUZ. TRE MENSILITA' FITTO ALLOGGIO COM.LE
88,08
2331 1
DEPOISTO CAUZIONALE ALLOGGIO E.R.P.
30,06
2002
1409 1
DEPOSITO CAUZIONALE - FITTO ALLOGGIO ERP
23,86
2002
1408 1
DEPOSITO CAUZIONALE - FITTO ALLOGGIO ERP
24,18
2002
1406 1
DEPOSITO CAUZIONALE - FITTO ALLOGGIO ERP
24,18
2002
1183 1
CAKO GUXIM-CAUZ. FITTO ALLOGGIO COM.LE
2002
1181 1
MAZZETTO G.- CAUZ. FITTO ALLOGGIO COM.LE
24,18
2002
3420 1
RAIMONDI FABIANO RESTITUZIONE CAUZIONE FITTO ALLOGGIO
24,18
2002
2935 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSECON S.P.A.
2003
2983 1
DEPOSITO CAUZIONALE AFFIDAM LAVORI COOP. POLESANA
2003
2810 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO E.R.P.
24,78
2003
2806 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO E.R.P.
27,78
2003
3135 1
deposito cauzionale pari a 3 mendilità (8,26 x 3) contratto Gatto Davide
24,78
2003
2778 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO E.R.P.
506,13
2003
3765 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO - SECCO
MILENA
138,21
2003
2798 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO E.R.P.
259,71
2003
3299 1
RESTITUZIONE CAUZIONE PER INSTALLAZIONE IDRANTE ANTINCEND.
VIA -SICHI ROLLO - ACCADEMIA DEI CONCORDI MAND.526/1
300,00
2003
3554 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO
2003
3628 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
268,88
2003
3630 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE REV. 2364/03
247,77
2003
2310 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP
340,56
2003
2774 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO E.R.P. RIGOBELLO DANIELE
06 Giugno 2011
100,71
2.000,00
645,80
46,74
24,78
Pagina 177 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2003
3629 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REV. 2364/03
24,78
2003
1472 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP
76,89
2003
2689 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO E.R.P.
113,85
2003
2312 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP
235,05
2003
799 1
2003
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
24,78
1576 1
RESTITUZIONE CAUZIONE FITTO ALLOGGIO COMUNALE
45,54
2003
1577 1
RESTITUZIONE CAUZIONE FITTO COMUNALE
24,78
2003
1578 1
RESTITUZIONE CAUZIONE FITTO ALLOGGIO COMUNALE
244,23
2003
2617 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP
221,19
2003
327 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP
24,18
2003
2313 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP
42,90
2003
2377 1
RESTITUZIONE FITTO ALLOGGIO COMUNALE PARI A TRE MENSILITA'
111,42
2003
2615 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP
132,84
2003
2616 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP
49,47
2003
2311 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP
24,78
2004
2867 1
UFF. DEP. CAUZ. CONT RATTO ALLOGGIO ERP* - BAJA BESHIRE
44,01
2004
2906 1
DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO ERP ACC.1365 REV. 2196
220,23
2004
2907 1
DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO ERP ACC.1365 REV. 2196
103,89
2004
2908 1
DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO ERP ACC.1365 REV. 2196
334,14
2004
2909 1
DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO ERP ACC.1365 REV. 2196
25,53
2004
2910 1
DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO ERP ACC.1365 REV. 2196
213,00
2004
2911 1
DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO ERP ACC.1365 REV. 2196
321,15
06 Giugno 2011
Pagina 178 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2004
3411 1
UFF.CONTRATTI*LOCAZ. ALLORRIO ERP*DEP. CAUZ* - CHANE LAMRE
DAVIDSON
2004
3275 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
2004
2865 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LA LOCALE ENS - ENETE NAZ.
SORDOMUTI
250,00
2004
3146 1
CAUZ. DEFIN.*UFF. ECONOMATO*PR OT. N. 52751* PER FORNITURA AB
BIGLIAMENTO* - PUNTO EDILE SRL - ROVIGO
31,24
2004
3414 1
UFF. CONTRATTI*DEP. CAUZ.*ASSE GNAZIONE ALLOGGIO ERP* CHERUBIN FABIOLA-VIA C.MENOTTI
385,83
2004
2912 1
DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO ERP ACC.1365 REV. 2196
248,94
2004
1523 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOLL 2919 ACC 1081 REV 1811
378,90
2004
2773 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP PARI A TRE
MENSILITA'
2004
3410 1
UFF. CONTRATTI*ASSEGNAZIONE AL LOGGIO ERP*DEP. CAUZ* BRADIANI EMANUEL
2004
613 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALLE ALLOGGIO ERP CONTRATTO
REP. 5208 DEL 13/01/2004
2004
698 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP
2004
611 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA'
ALLOGGIO ERP REP. 5209 DEL 13/01/2004
24,78
2004
2055 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP PARI A TRE
MENSILITA'
25,53
2004
2573 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOLL 2251 REV 1811
200,00
2004
2574 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ERP BOLL 2538 ACC 1081 REV
1811
150,36
2004
2576 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOLL 4915 ACC 1081 REV 1811
201,66
2004
2577 1
134,27
2004
2582 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOLL 5210 ACC 1081 REV 1811
DOPPIO DA ELIMINARE CON CONTO CONSUNTIVO 2005 VEDI IMP.
04/1903
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOLL 6326 ACC 1081 REV 1811
2004
2601 1
DEPOSITO CAUZIONALE PER 3 MENSILITA' CONCESSIONE AREA A
BORSEA PER CHIOSCO
402,51
2004
2725 1
CAUZIONE DEFINITIVA APPALTO FORNITURA CARTA 3° LOTTO
423,95
2004
616 1
2005
2669 1
06 Giugno 2011
594,24
48,36
25,53
118,89
27,21
530,10
622,47
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ER CONTRATTO
REP. N. 5210 DEL 20/01/04
51,06
restituzione deposito cauzionale alloggio erp
36,00
Pagina 179 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2005
1626 1
restituzione deposito cauzionale alloggio erp
2005
1628 1
restituzione deposito cauzionale unità immobiliare commerciale
2005
2390 1
CAUZIONE PER ASS LOCAZIONE ALL OGGIO ERP - GRASSO EMANUELA
2005
2668 1
restituzione deposito cauzionale alloggio erp
27,69
2005
2670 1
restituzione deposito cauzionale alloggio erp
26,13
2005
3026 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA VESTIARIO
2005
3202 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE ALLOGGIO ERP BONDESAN
EMANUELA
366,66
2005
3248 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP
342,42
2005
3459 1
REST. DEP. CAUZ. NAGANYDI OLIVER CONTR. ALL. ERP. PARI A TRE
MENSILITA'
385,17
2005
1467 1
*DEP. CAUZ. N. 3 MENSILIT A'*CONC. USO BOX. N. 16 - LA BOTTEGA DEL
PANE
638,10
2005
3528 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STEMI S.R.L.
774,67
2005
1323 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
2005
3527 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STEMI S.R.L.
2005
618 1
2005
1325 1
2005
595 1
2005
1328 1
2005
990 1
UFF. CONTRATTI*DEP. CAUZ. CONC ESSIONE USO IMMOBILE RUZZANTE MARIA
2005
992 1
UFF. CONTRATTI*ASSEGN. ALLOGGI O EPR*DEP. CAUZ.* - AHAMTI
YMER-VIA PORTA ADIGE,20
2005
1007 1
UFF. CONTRATTI*CONC. BOX. N. 1 *DEP. CAUZ.* - TAMASELLI LAURA
1.083,30
2005
1012 1
UFF. CONTRATTI*RINNOVO CONC. U SO IMMOBILE ATT.COMM.LE*DEP.
C AUZ.* - DIMENSIONE COMMERCIALE SRL-RO
2.760,00
2005
1020 1
UFF. CONTRATTI*CONC. USO BOX N . 14*CAUZIONE DEFIN. N. 3 MENS
ILITA'* - STOCCO SUSI P.ZZA ANNONARIA
06 Giugno 2011
RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PARI A TRE MENSILITA' CONTRATTO
ALLOGGIO ERP
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ASSEGNAZIONE AL LOGGIO*DEP. CAUZ. - MALENGO MARIA CRISTINA*
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
354,06
1.200,00
361,83
0,10
1.365,00
413,16
26,13
1.470,00
25,93
311,01
1.271,67
293,28
838,20
Pagina 180 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2005
1322 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
1.718,70
2005
1324 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
714,30
2005
1327 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
575,40
2005
591 1
2006
UFF. CONTRATTI*ASSEGNAZIONE AL LOGGIO ERP*DEP. CAUZ. NUCIBELLA MONICA
25,93
1485 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP PARI A TRE
MENSILITA' SIG.RA LOMBARDO GIULIETTA
48,00
2006
1426 1
REST. DEP. CAUZ 3 MENSILITA' - HAJRIZI ASMON
27,15
2006
1858 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA'
ALLOGGIO ERP SIG. BONOMI ALBERTO
26,79
2006
1803 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VARIANTE METANODOTTO
VILLADOSE-ADRIA SNAM RETE GAS SPA
2006
1595 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP - MARIVO
MARIO
118,71
2006
1487 1
RESTITUZIONE CAUZIONE X N 3 MENSILITA' CONC USO AREA C.SO DEL
POPOLO - CAFFE' S MARCO DI LU SRL
353,76
2006
1484 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP PARI A TRE
MENSILITA' SIG.RA FLOREA NICOLETA FELICIA
2006
1427 1
RESTITUZIONE CAUZIONE PER 3 MESI PER CONC U SO AREA VIA
TRENTO - CAFFE' NAZIONALE DI PORTESAN E
271,26
2006
629 1
RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. OUARGA ABDESSALAM
ALLOGGIO ERP PARI A TRE MENSILITA'
527,79
2006
1422 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE PRINCIVALLE GAETANO CONTRATTO
ALLOGGIO ERP PARI A TRE MENSILITA'
2006
1594 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP SIG. SGOBBO
ROBERTO
2006
475 1
2006
633 1
2006
384 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI ATRE MENSILITA'
ALLOGGIO ERP
2006
976 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONC. BOX. N. 1 7*PZZA
ANNONARIA BRIZZANTE LUCIA
2006
1021 1
CAUZIONE PER ASS ALLOGGIO ERP - TKACH MARIYA
2006
1201 1
RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO LOCAZIO NE ALLOGGIO
ERP - OUSHIM BRAHIM
342,72
2006
473 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALESIG. EZZAHI ABDELAAZIZ PARI
A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP
392,31
06 Giugno 2011
DEP. CAUZ. INFR. A GARANZIA CO NTRATTO COMODATO GRATUITO*EX
A LLOGGIO CUSTODE PALESTRA S.PIO - POLISPORTIVA SAN PIO X ROVIG
RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP PARI A TRE MENSILITA'
SIG.RA CHIEREGATO GABRIELLA
2.000,00
26,79
45,00
307,26
1.500,00
870,00
153,42
1.332,72
89,04
Pagina 181 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2007
1620
8E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
9E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
9E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
8E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
8E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
8E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
9E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
9E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
9E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
9E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
8E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
9E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
9E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
9E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
9E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
7E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
6E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
6E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
6E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
7E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
7E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
7E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
06 Giugno 2011
Pagina 182 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2007
1620
8E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
7E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
8E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
7E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
8E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1E+02
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
8E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
8E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
7E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1801 1
CAUZIONE PARI A TRE MESILITA' CESSIONE CONTRATTO
CONCESSIONE IN USO AREA SITA IN ROVIGO, VIA UMBERTO 1° C/O
GIARDINI BERNINI SIG.RA TIBBE SAMANTHA
06 Giugno 2011
843,78
Pagina 183 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2007
1872 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP
PARI A TRE MENSILITA' SIG.RA NAGLIERI CATIA
366,39
2007
1873 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP
PARI A TRE MENSILITA' SIG. ALTINO DE ARAUJO
363,21
2007
1898 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A 3 MENSILITA'
CONTRATTO ALLOGGIO ERP SIG. BIZZI CLAUDIO
2007
1903 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO (CONCESSIONE VIGILI)- ACC.1577/2007
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1E+02
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
6E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
7E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
06 Giugno 2011
84,60
500,00
Pagina 184 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2007
1620
1E+02
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1497 1
CAUZIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP-PAVAN FABIO-BOLL.5305ACC.1265
57,30
2007
1620
2E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
2E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
2E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
1E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620 9
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620 8
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620 6
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620 5
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620 4
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620 3
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
2E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1489 1
DEP.CAUZ.DIA P.G.24339/07-17/4/07-BEDANI EMILIO-VED.ACC.1256BOLL2616
774,67
2007
1073 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA'
ALLOGGIO ERP CHRAITI M'BAREK
122,34
2007
1074 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA'
ALLOGGIO ERP BASCO SAMANTHA
56,79
2007
1075 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA'
ALLOGGIO ERP TROMBIN SILVANO
300,30
2007
1077 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TRE MENSILITA' FITTO
ALLOGGIO ERP LA PERLA NUNZIA
149,55
2007
1078 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP A
TEMPO DETERMINATO SIG. BOSCHETTO CLAUDIO
115,14
06 Giugno 2011
Pagina 185 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2007
1620 2
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1137 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP PARI A TRE
MENSILITA' SIG. FERRI SIMONE
57,30
2007
1498 1
DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ALLOGGIO ERP -BIZZI
CLAUDIO BOLL.5378-ACC.1266
84,60
2007
1491 1
CAUZIONE ASS.ALLOGGIO ERP-REALE UGOLINA -BOLL.2926-ACC.1258
205,23
2007
1492 1
DEPOSITO CAUZIONALE -P.G.36349/07 25/05/07-IMPRESA EDILE MILAN
FABRIZIO-BOLL.3184-ACC.1259
413,16
2007
1620
7E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
2007
1494 1
CAUZIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP -CHIME NNAMDI ISRAELBOLL.3456-ACC.1262
2007
1620
6E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
2007
1496 1
DEPOSITO CAUZIONELE BOX 6 PIAZZA ANNONARIA-DAL VECCHIO
DONATO-BOLL.5014-ACC.1264
2007
1082 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA'
ALLOGGIO ERP SIG. ZILIO E PIOMBO
56,79
2007
5E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
4E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
4E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
4E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
4E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
4E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
4E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
5E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
5E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
5E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
5E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
5E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
06 Giugno 2011
10,00
224,10
10,00
1.333,80
Pagina 186 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2007
1620
2E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
6E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1493 1
CAUZIONE 3 MENSILITA' ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP -MANDACHE
MIRELA -BOLL.3291-ACC.1260
57,30
2007
1620
4E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
2E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
6E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
3E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
2E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
2E+01
1620
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
2E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
3E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
3E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
3E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
2E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
3E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
3E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
3E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
3E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
3E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2007
1620
3E+01
RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING
10,00
2008
1160 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1163 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
06 Giugno 2011
Pagina 187 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2008
2074 1
RESTITUZ. CAUZIONE PER STIPULA CONTRATTO ALLOGGIO ERP
(ACC.1678/2008)
2008
1323 1
restituzione deposito cauzionale acc 1015
460,05
2008
1324 1
restituzione deposito cauzionale acc 1016
162,72
2008
1327 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1017
57,78
2008
1117 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1087 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1113 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1111 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1328 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1018
352,86
2008
1352 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1040
100,00
2008
1110 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1109 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1108 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1107 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1106 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1105 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1112 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1354 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1032
450,00
2008
1358 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1042
758,83
2008
1359 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1028
123,30
2008
1360 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1029
168,15
2008
1361 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1030
489,42
06 Giugno 2011
71,16
Pagina 188 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2008
1795 1
RESTITUZ. DEP. BOX N. 9 P.ZZA ANNONARIA
1.360,00
2008
2073 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CORRETTA ESECUZIONE
LAVORI (ACC.1677/2008)
1.500,00
2008
1104 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1346 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1025
85,59
2008
1355 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1038
17.265,00
2008
1329 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1018
57,78
2008
1353 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1027
172,50
2008
1347 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1026
57,78
2008
1345 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1024
56,70
2008
1335 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1031
1.847,31
2008
1333 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1022
312,21
2008
1332 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1021
77,25
2008
1331 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1020
413,01
2008
1356 1
RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1041
3.000,00
2008
1074 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1081 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1080 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1079 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1078 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1077 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1082 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1075 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
06 Giugno 2011
Pagina 189 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2008
1069 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1073 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1072 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1071 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1070 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1067 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA'
ALLOGGIO ERP LOZINSKA ZINAYIDA
81,99
2008
1091 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1076 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1101 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1103 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1083 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1102 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1100 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1099 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1098 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1096 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1094 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1093 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1092 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1088 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1086 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1095 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
06 Giugno 2011
Pagina 190 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2008
1084 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2008
1085 1
RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING
10,00
2009
1371 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1363 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1364 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1365 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1366 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1367 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1368 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1373 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1370 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1372 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1362 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1349 1
REST. DEPOSITO CAUZIONALE ERP SGARABOTTO PAOLA
2009
1375 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1369 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1361 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1360 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1355 1
REST. DEP. CAUZ. FITTI ERP - FORTU DANIELA
58,35
2009
1354 1
REST. DEP. CAUZIONALE FITTO ERP - JEMLI HAMED
2009
1353 1
REST. DEP. CAUZIONALE FITTO ERP - CIFUENTES BEDOYA MARCEL A
2009
1352 1
REST. DEP. CAUZ. ERP - OKOYE POLYCARP
06 Giugno 2011
171,84
130,08
58,35
358,23
Pagina 191 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2009
1350 1
REST. DEP. CAUZIONALE ERP - BRANCALION M. CRISTINA
307,29
2009
1348 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZ. FITTO ERP CASTIGLIONE FRANCESCA
81,96
2009
1347 1
REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP - ZAMBONI JOHNNY
75,63
2009
1346 1
REST. DEP. CAUZ. ERP - HUTI MUHARREM
2009
1345 1
REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP BOAROLO IDA DANIELA
58,35
2009
1376 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1753 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZ. FITTI ERP - BEDON LORELLA
58,35
2009
1351 1
REST. DEP. CAUZIONALE ERP - EFIONAYI JOY OSAHENRUMYEN
58,35
2009
1673 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1767 1
REST. DEP. CAUZIONALE FITTO FONDO RUSTICO VIA ALFIERI
330,00
2009
1766 1
REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP
122,58
2009
1764 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTO ERP
2009
1763 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZ. FITTI ERP
2009
1762 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI ERP
72,00
2009
1760 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI ERP
186,00
2009
1759 1
REST. DEPOSITI CAUZIONALI FITTI ERP - PREVIATELLO FRANCESCA
2009
1758 1
REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP KASRAOUI ABDERRAOUF
2009
1756 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZ. 1 MENSILITA' FITTI ERP
2009
1755 1
REST. DEPOSITO CAUZ. FITTI ERP - ORIAKI TINA
2009
405
4E+01
2009
2009
366,63
58,80
434,85
58,35
444,15
60,43
137,15
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
1676 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
1675 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
06 Giugno 2011
Pagina 192 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2009
1674 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1377 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1658 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1657 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1656 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1655 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1652 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1650 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1383 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1382 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1381 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1380 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1379 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1378 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
10,00
2009
1344 1
REST. DEP. CAUZ. FITTO BOX - POZZATO ILARIA - IL GIRASOLE
2009
405
1E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI"
10,00
2009
405
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
1343 1
2009
405
2E+01
06 Giugno 2011
REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP - AGOURAR ABDELLAH
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
1.254,21
314,34
10,00
Pagina 193 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2009
1323 1
2009
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE SHARING
10,00
2E+01
405
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING -C
'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING
C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
2E+01
405
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
1E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
2E+01
405
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
1E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
1E+01
405
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
1E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405 9
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405 8
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405 7
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHA
10,00
2009
405 6
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405 5
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405 4
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405 3
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405 2
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE "SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
1327 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE SHARING
10,00
2009
1341 1
REST. DEP. CAUZ. PER FITTI ERP - AGATI GAETANO
2009
1340 1
RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE PER FITTI ERP - MOUNSIF KHADIJA
06 Giugno 2011
373,32
58,35
Pagina 194 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2009
1339 1
RESTIT. DEP. CAUZIONALE 3 MENS. ERP - DALLA MUTTA FRANCESCO
153,24
2009
1338 1
REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGIO ERP A TEMPO DETERMINATO AGNAOU MOHAMED
420,33
2009
405
2E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
1334 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
10,00
2009
405
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARINGC'ENTRO IN BICI
10,00
2009
1326 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE SHARING
10,00
2009
1325 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE SHARING
10,00
2009
1324 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE SHARING
10,00
2009
855 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REP 74/2009 ERP (VD. ACC.
631/09)
2009
3E+01
405
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
1337 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZ. 3 MENSILITA' FITTI ERP - PAIOLA PIETRO
57,78
2009
405
4E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI"
10,00
2009
405
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
4E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
4E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
4E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
4E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
4E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING C'ENTRO IN BICI
10,00
2009
405
3E+01
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHA
10,00
06 Giugno 2011
128,67
Pagina 195 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
REST DEP CAUZ FITTI AREE LISANDRI ANGELO
153,00
198,60
2010
2065 1
2010
858 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO DITTA PROSDOCIMI
G.M. PER DT/10/1174 - AGG. CARTA STAMPERIA
2010
987 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI ERP IYORE EDOLEYI
2010
857 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO A DITTA
PROSDOCIMI G.M. PER DT/10/1174 AGGIUDIC. CARTA FOTOCOPIATORI
332,00
2010
988 1
RESTITUZIONE DEP. CAUZ. 3 MENSILITA' FITTI ERP CHAHID MOHAMED
118,50
2010
2127 1
RESTITUZ. DEP.CAUZ. PER MANCATA COPERTURA ASSICURATIVA
VERBALE N. 29063336 DEL 09/12/09 VEDI ACC. 10/1775-POLIZIA LOCALE
570,20
2010
990 1
2010
1780 1
2010
2064 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A 3 MENSILITA'
CONCESSIONE LOCALI AD USO COMMERCIALEALLA DIMENSIONE
COMMERCIALE SRL
REST DEP CAUZ APRILE PAOLO FITTI ERP
2010
2063 1
REST DEP CAUZIONALE FITTI ERP ROBINSON IYABOSA
110,37
2010
2062 1
REST DEP CAUZ FITTI ERP MIMOUNI MOHAMED ALI'
153,60
2010
1785 1
REST DEPOSITO CAUZIONALE PARI ATRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP
SIG.RA GHEORGATOS MERINA COSETTE
2010
799 1
RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - MAZZOCCO LAMBERTO
2010
989 1
REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP BOULGUERTE ABDELRRAHMANI
58,80
2010
1952 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' FITTO
ALLOGGIO ERP SIG. DHAIM YOUNES
73,83
2010
797 1
RESTITUZIONE CAUZIONE CHIOSCO EDICOLA CSO POPOLO - ASTOLFI
CLAUDIA
500,00
2010
796 1
RESTITUZIONE CAUZIONE FITTIERP - HAOUARI ABDEL JELIL
2010
795 1
RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - ODIMUKO HENRY
2010
794 1
RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI BOX - COOP COSCIENZA VERDE
2010
793 1
RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - ZUNTINI ALESSANDRO
58,80
2010
792 1
RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - BEKSHIU AGRON
58,80
2010
765 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO LOTTO N 2 DTD
2010/992 (ECONOMATO) - DITTA KRATOS
06 Giugno 2011
REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP PAONNI ANNA MARIA
58,80
58,80
3.480,00
58,80
60,93
407,34
74,55
130,44
1.029,30
185,63
Pagina 196 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2010
764 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO LOTTO N 1DTD
2010/992 (ECONOMATO) - DITTA KRATOS SPA
338,48
2010
798 1
RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - EL OMRANI EL IDRISSI SAMIRA
184,62
2010
1444 1
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONAL FITTI I IBRAHYMY AHMED
122,67
Riepilogo per 'Articolo' = 4040 (677 record di dettaglio)
Somma
217.255,10
Riepilogo per 'Capitolo' = 040404 (677 record di dettaglio)
217.255,10
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 04 (677 record di dettaglio)
217.255,10
Somma
4 00
00
05
040405
4050
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
1995
4418 1
REGIONE VENETO - RESTITUZ.SOM-MA EROGATA AI SENSI DELLA L.R.
28/91 EREDI TOSINI ANGELA
377,91
1995
4417 1
ESSECAR SRL - PD - SOMMA DA RESTITUIRE - ANNO 1995
720,46
1996
4838 1
TIENGO GIUSEPPE - SOMMA REINTROITATA RELATIVA AL MAND. 1161/
1997
4787 1
SOMMA VERSATA DALL'A.S.M. QUA-LE RESTITUZ. ASSEGNAZ. IN PIU'
396,10
1997
3910 1
REST.SARTORI-BENA-FRANCESCHI IMP.TER
162,68
1997
4790 1
CORRISPETTIVO VERSATO DA PALUELLO EROS PER ACQUISTO BENI -
1997
4633 1
LIQ. SPESA RILEVAZ. CONSUMI DELLE FAMIGLIE 3 TRIM. 97
1997
4632 1
SECONDA INDAGINE SULLA MORTALITA' ANNI 91/92
1997
4379 1
PARTEC. INCONTRO PROGETTO YOUTHSTART
1998
2507 1
CREDITO IVA ANNO 1998
1998
1556 1
LIQ. FATT. DANNI AL PATR.COMUNALE P.ZZA D'ARMI TROMBIN E
SVINCOLO CAUZ.DITTA PISTA
351,19
1999
3463 1
50% CONTR.CENSIMENTO INTERMEDIO INDUSTRIA E SERVIZI VEDI
ACC.99/492
134,64
1999
3458 1
SOMME DA RESTITUIRE PER CONCESS.ERRONEAMENTE VERSATE AL
COMUNE
154,42
1999
3456 1
IMP.VINC.ALL'ACC.TO CREDITO IVA PRESUNTO DICH.IVA 1999 IN PARTE
CORRENTE 0401650
06 Giugno 2011
19,33
1.549,37
340,86
71,51
336,78
19.807,35
46.980,44
Pagina 197 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
1999
3207 1
LIQ. FORZE DEL LAVORO-LUGLIO 99-
66,52
1999
2893 1
RICAVATO MERCATINO DEI PICCOLI
981,58
1999
3206 1
LIQ.FORZE DEL LAVORO -APRILE 99-
66,52
2000
1580 1
LIQ. SPESA CONSUMI FAMIGLIA 4 TRIM.99
19,03
2000
3178 1
RICAVATO MERCATINO DEI PICCOLI
2000
2197 1
APPROV. E LIQ.FORZE DEL LAVORO APRILE 2OOO
2000
3238 1
RENDIC. CONC. PREFETT. 1.6.2OOO DASSEGN.CONSERV. VE. ROVIGOBUZZOLA ADRIA
2000
986 1
2000
1321 1
2001
371 1
2001
3148 6
GEST. PER ANIM. PERMANENTE COMUNE DI STIENTA
2001
3148 7
L.285/97
665,20
2001
1701 1
EAGREX-REST. SOMMA VERSATA ERRONEMENTE CON BOLL. 1262/01
PER ACUISTO BIGLIETTI CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI
124,06
2002
3001 1
RESTITUZIONE RIMBORSO PERCHE' GIA' PORTATO IN
COMPENSAZIONE IN FATTURA
102,46
2002
3871 1
DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTO LA PALLADIANA RISCOSSI CON
REV. 2409/2002
1.404,58
2002
3521
1E+01
PROG. COMUNIITA DI ACCOGLIENZA II ANN. ULSS 18
5.164,57
2002
3521 1
L.285-97 PROMOZ. DIRITTI ED OPPORTUN. INFANZ. ADOLESC.
ASSEGNA. FINANZ. 2OO1 E RESIDUO ANNO 2OOO
19.770,39
2002
3521 9
PROG. ANIMAZ. PERMAN.II ANNUAL. COM. STIENTA
12.601,55
2003
3903 1
VERSAM. IMP. PER ERRATA EMISSIONE MANDATO PAGATO APCI
ANZICHE' ENTE NAZ. SORDOMUTI VEDI MANDATO N. 1639 DEL 20003I
2003
3093
1E+01
DAMMI SPAZIO AZIENDA SUONO E IMMAGINE FERRARA
2003
904 1
2003
3093 1
06 Giugno 2011
1.597,92
17,82
676,59
LIQ. SPESA CONSUMI FAM. 3 TRIM. 99
84,41
LIQ. SPESA FORZE DI LAVORO OTTO.99
18,43
FORZE DI LAVORO LUGLIO 2OOO
17,82
RIMBORSO RATEO PREMIO POL. RESP.PATR. AMM.RI-DIR. CESSATA
PER DISDETTA: RESIDUO DI 55,16 DI MILAN GIANPAOLO NON ANCORA
RESTITUITO IN QUANTO SI DOVEVA IN PARTE COMPENSARE CON
LEGGE 285/97 PR
7.193,16
491,88
4.680,00
55,16
31.743,04
Pagina 198 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2003
3093 8
STIENTA-PROG. ANIMAZ.PERMAN.-3' ANNUALITA'
5.560,49
2004
3469 1
2005
3619 1
SOMMA DA RESTITUIRE AL VERSANTE CHIARATO EGIDIO, IN QUANTO
ERRONEAMENTE IMPUTATA DALLA TESORERIA NELLE NOSTRE
ENTRATE INVECE CHE ALL'IRAS
(DOVEVANO ESSERE VERSATI AL C.S.I. NON AL COMUNE) PROGETTO
NUOTO DUCA D'AOSTA* - MEREU SALVATORE A 1/2 BOLDRIN
2005
596 1
ASSEGNAZIONE AL LOGGIO*IMP. REGISTO CONTRATTO - MALENGO
MARIA CRISTINA*
28,58
2005
3432 1
SALDO MANIFESTAZIONE 22/11/2005 CULATTI ZORZATO SILVESTRI
120,00
2005
3620 1
(ALTRO ENTE) FITTO ALLOGGIO ERP OTT. NOV. 2 005* - CAVIA ANNA
212,00
2006
226 1
2006
99,20
18,00
POL.RESP.CIV. AMMINISTRATORI COMUNALI
2.448,40
1831 1
ERRONEO VERSAMENTO ASSOCIAZIONE AMIGOS DELL'OPERA DI
IMPORTO IVA SULLA PRESTAZIONE. DA RESTITUIRE
2.400,00
2006
1802 1
UFF. CONTRATI* SIG.RA ORSO LORENA SPESE DI REGISTRO. RISOLUZ
IONE ANTICIPATA CONTRATTO LOCA Z.ALL. ERP* - ORSO LORENA
2006
1780 1
ASSEGNAZ. CONTR.REG.LE A ACCADEMIA CONCORDI PER REALIZ. IMP.
ANTINCENDIO
24.400,00
2006
565 1
CONGUAGLIO COMPENSI PER INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO IN
OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNI 2004/05
43,30
2006
839 1
50% SPESE REGISTRO RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO
LOCAZIONE SELA GEZIM ALLOGGIO ERP REP. N. 5279/2005
33,50
2007
1065 1
INDENNITA' SPETT COMM COMUNALE DI VIGILANZA XXI FESTA DELLO
SPORT - SAN PIO X - AMMRE ANDREOTTI DANIELE
150,00
2007
1961 1
RIMBORSO SIG.RA ZATTIN ADA ASS. DOMICILIARE (VEDI ACC. 07/1292)
18,25
2007
1899 1
ERRONEO VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE DA RESTITUIRE AI VIGILI
DEL FUOCO
1.102,58
2007
1960 1
ISTAT RILEVAZIONE CONSUMI FAMIGLIE SETTEMBRE 2007 DA CCP
11215456 SALDO DAL 25/09/2007 AL 31/12/2007
139,48
2008
2063 1
RILEVAZIONE DEI CONSUMI DELLE FAMIGLIE MAGGIO 2008 (VEDI ACC.
1628/2008)
139,48
2008
1483 1
COMPENSO PERSONALE UFFICIO STATISTICA "INDAGINE SULLE
CONDIZIONI DI VITA (EU-SILC)" ANNO 2008
150,94
2008
2036 1
ISTAT:INDAGINE CONTINUA SULLE FORZE DI LAVORO
108,00
2008
2038 1
ISTAT RILEVAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE LUGLIO 2008
139,48
2008
2078 1
COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO VERSATA DA VASSALLO
GIOVANNI
150,00
2008
2044 1
REATITUZIONE A CHI DI COMPETENZA VERSAMENTO CONTRIBUTO A.S.
2008/2009 SOIG TESTA MATTIA
06 Giugno 2011
33,50
15,00
Pagina 199 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2008
2075 1
COMUNE DI FICAROLO ANTICIPAZIONE VERSAMENTO QUOTA ANNO
2009 COMUNI SOLIDALI DA IMPUTARE NEL BILANCIO ANNO 2009
300,74
2008
2062 1
RILEVAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE DI APRILE 2008 (VEDI
ACC.TO 1627/2008)
139,48
2008
2066 1
RILEVAZ. ISTAT INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA
(VEDI ACC. 1632/2008)
537,56
2008
2068 1
RILEVAZ. INDAGINE MULTISCOPO USO DEL TEMPO LIBERO MAG-GIULUG 2008 (VEDI ACC. 1633/2008)
343,80
2008
1481 1
COMPENSO DEVIS FRANCESCHETTI "INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI
VITA (EU-SILC)" ANNO 2008
40,30
2008
2067 1
RILEV.SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE AGOSTO 2008 (VEDI ACC.
1630/2008)
139,48
2008
2071 1
RESTITUZIONE AFFITTO MENSILE NON DI COMPETENZA COMUNE
(ZOCCA UGO-CANOVO GABRIELLA) VEDI ACC.TO 1674/2008
153,89
2008
2064 1
RILEVAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE GIUGNO 2008 (VEDI ACC.
1629/2008)
139,48
2008
2040 1
ISTAT INDAGINE MULTISCOPO USO DEL TEMPO FEBBRAIO-MARZIAPRILE 2008
500,36
2008
2061 1
RILEVAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE MARZO 2008 (VEDI
ACC.1626/2008)
139,48
2008
2045 1
RESTITUZIONE ALL'ISTITUTO COMPETENTE CONTRIBUTO SCOLASTICO
DI ISCRIZIONE ANNO 2008/2009 SIG NALIN ALBERTO
10,00
2008
1479 1
1.166,00
2008
969 1
2008
975 1
INCARICO DE GASPARI ENRICO, FLORIANI MICHELE E LITTAME'
ALESSANDRO "INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA (EU-SILC)" ANNO
2008
ISTAT - IMF USO DEL TEMPO FEBBRAIO-NOVEMBRE 2008 ( LOSI
ROSSELLA € 1.608,48 - FRANCESCHETTI DEVIS € 36,40 - PERSONALE
UFFICIO STATISTICA € 186,08)
INCARICO PERSONALE UFFICIO STATISTICA INDAGINE ISTAT CONSUMI
DELLE FAMIGLIE ANNO 2008
2008
982 1
INCARICO BURIN MATTEO INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE
FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"
2008
984 1
DEVIS FRANCESCHETTI INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE
FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"
2008
1264 1
GENNAIO 2008 RILEVAZIONE SUI CONSUMO DELLE FAMIGLIE DA ISTAT
139,48
2008
1266 1
FEBRRAIO 2008 RILEVAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - ISTAT
139,48
2008
1365 1
INDENNITA' PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER 16
AGOSTO GRIGNANESE 2008 - ASS POLIS GRIGNANO DILETT
150,00
2008
1366 1
INDENNITA' SPETTANTE COMMNE COMUNALE DI VIGILANZA COMITATO SANBORTOLOINSIEME
150,00
2008
986 1
PERSONALE UFFICIO STATISTICA INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO
SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"
30,60
2009
2037 1
ISTAT "INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA (EU - SILC) - ANNO 2009"INCARICO A PERSONALE ESTERNO (DE GASPARI ENRICO EURO 700,00AGNOLETTO ANNALISA EURO 700,00-LOSI ROSSELLA EURO 700,00)
320,00
06 Giugno 2011
356,00
46,56
296,00
23,40
Pagina 200 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2009
1312 1
RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO PER GITA SCOLASTICA
ALUNNA PANFILO LUCREZIA II A C (ACC.TO 1376/2009)
85,00
2009
1551 1
ISTAT - CONTRIBUTO PER SPESE RIUNIONE - AGGIORNAMENTO
ISTRUZIONE. COMPETENZA 2008 - (VEDI ACC.TO 09/1731)
54,24
2009
1561 2
ATTIVITA' DI RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO ANNO 2010 DA PARTE
DEL PERSONALE UFFICIO STATISTICA
2009
1846 1
2009
1847 1
2009
2051 1
IMPORTO BIGLIETTI ACQUISTATI VIA INTERNET MARZO 2009 ANNULLATI
DALLA CASSA CENTRALE DEL TEATRO OPERA "AMICA" IN QUANTO
ANNULLATI 2 SPETTACOLI. DA RESTITUIRE AD AMIT
QUOTA PARTE DI ¿ 266,00 RELATIVI A BIGLIETTI SPETTACOLI PROSA
ARTEVEN ( FEBBRAIO-APRILE 2009), ACQUISTATI VIA INTERNET E
VERSATI DALL'AMIT SIA AL TEATRO CHE AD ARTEVEN. DA RESTITUIRE
INDENNITA' SPETTANTE COMM. VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO
(VEDI ACC- 09/640)
2009
1944 1
INDENNITA' SPETTANTE COMM. COM.LE VIGILANZA PUBBLICO
SPETTACOLO
2009
1276 1
2009
1561 1
INCARICO LITTAME' ALESSANDRO INDAGINE "CONSUMI DELLE
FAMIGLIE 4° TRIMESTRE 2009" E INDAGINE PILOTA SUI CONSUMI DELLE
FAMIGLIE OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2009 ISTAT
ISTAT - RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO GENNAIO - GIUGNO 2009
VEDI ACC.TO 09/1740)
2009
1887 1
2009
741 1
2009
739 1
2009
1781 1
2009
735 1
2009
512 1
2009
1236 1
2010
1929 1
2010
1949 1
2010
2174 1
2010
1948 1
2010
2177 1
2010
1950 1
06 Giugno 2011
INCARICO TIBERIO CINZIA PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE
FAMIGLIE (IMF) "FAMIGLIA E SOGGETTI SOCIALI" DICEMBRE 2009
ISTAT
COMPENSO PERSONALE UFFICIO STATISTICA (BOZZO DARIO € 43,80,
VENTURINI PIERLUIGI € 61,88, CIBOLA CARLA € 43,80) PER INDAGINE
MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE (IMF) "ASPETTI DELLA VITA
INCARICO AGNOLETTO ANNALISA PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE
FAMIGLIE (IMF) "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ISTAT
RESTITUZIONE SOMMA VERSATA DA BOARIN REMO DI COMPETENZA
ASM (VEDI ACC.TO 1923/09)
2.100,00
150,00
166,00
150,00
150,00
18,08
406,14
243,20
72,08
72,00
3.400,00
INCARICO ISTAT "INDAGINE CONTINUA SULLE FORZE DI LAVORO ANNO
2009" - COMPENSO 36 € CADAUNO A FAVORE BOZZO DARIO, VENTURINI
PIERLUIGI, CIBOLA CARLA
50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ALLOGGIO ERP - MOUNSIF
KHADIJA
108,00
DIFFERENZIALE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO IN
OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 13/4/2008 PER
APPLICAZIONE CCNL COMPARTO ENTI LOCALI BIENNIO EC.2008-2009
SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - AZIENDA A.S.M.
ROVIGO SPA
INCARICO AL SIG. FLORIANI MICHELE PER "RILEVAZIONE DEI NUMERI
CIVICI NEI COMUNI CON ALMENO 20.000 ABITANTI E CAPOLUOGHI DI
PROVINCIA"
ERRATO VERSAMENTO CONTRIBUTO ART. 10 AUTOBUS 2009 DA
RESTITUIRE ALLA DITTA AUTOSERVIZI FECCHIO DI FECCHIO GIUSEPPE
(VEDI ACC 2010/1820)
INCARICO AL SIG. DE GASPARI ENRICO PER "RILEVAZIONE DEI NUMERI
CIVICI NEI COMUNI CON ALMENO 20.000 ABITANTI E CAPOLUOGHI DI
PROVINCIA"
RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO VERBALE POLIZIA STRADALE N.
197879 MIHO ERITON
3,10
INCARICO AL SIG. CHIEREGATO ANDREA PER "RILEVAZIONE DEI
NUMERI CIVICI NEI COMUNI CON ALMENO 20.000 ABITANTI E
CAPOLUOGHI DI PROVINCIA"
35,36
41.172,00
4.000,00
40,00
4.000,00
165,69
4.000,00
Pagina 201 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
2010
1946 1
VERSAMENTO TRATTENUTE VARIE SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2010
22.948,31
2010
2128 1
1.451,42
2010
1845 1
RESTITUZIONE VERSAMENTO ERRONEAMENTE FATTO AL COMUNE DI
ROVIGO ANZICHE' ALL'IRAS: RETTA DI RICOVERO DI OTTOBRE 2010
SIG.RA BAZZEATO ENZA
PIGNORAMENTO A FAVORE MINORE T. M. DICEMBRE 2010
2010
1719 1
VERSAMENTO TRATTENUTE VARIE SU RETRIBUZIONI (PARTE STIPENDI
NOVEMBRE ANNO 2010)
7.773,55
2010
1644 1
RESTITUZIONE VERS. ERRATO CHIARION GIORGIO PER MENSA
SCOLASTICA (VEDI ACC 2010/1519)
19,00
2010
1947 1
VERSAMENTO TRATTENUTE VARIE SU RETRIBUZIONI PERSONALE
STRAORDINARIO DICEMBRE 2010
26,94
2010
1951 1
2010
2005 1
RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI NEI COMUNI CON ALMENO 20.000
ABITANTI E CAPOLUOGHI DI PROVINCIA DIPENDENTI: PREVIATI
LEONARDO, CIBOLA CARLA, VENTURINI PIERLUIGI, BOZZO DARIO E
RESTITUZIONE ALLA A.S.M. CONCESSIONE TRENTENNALE LOCULO
SALMA ZENNARO EZZELINO
2010
2050 1
VERSAMENTO SPESE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO REP. N. 157
DEL 31/01/2011
171,72
2010
2131 1
10.856,00
2010
2136 1
IMPORTO INCASSATO PER CONTO ENTE ROVIGO FESTIVAL STAGIONE
LIRICA E DI BALLETTO DA VERSARE ALL'ASSOCIAZIONE PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2010
IMPORTO INCASSATO A DICEMBRE 2010 PER STAGIONE PROSA PER
CONTO ARTEVEN, DA RESTITUIRE ALL'ENTE
2010
2150 1
ISTAT-PREZZI AL CONSUMO GENNAIO-GIUGNO 2010
2010
2148 1
VERSAMENTO IMPORTO ERRONEAMENTE INCASSATO ON LINE PER
SPETTACOLO RAGAZZE DEL 02/03/2010 ANZICHE' AD ARTEVEN
2010
2146 1
ISTAT-INDAGINE CONTINUA FORZE LAVORO APRILE 2010 VERSATI SU
CCP 11215456 DAL 29/09/2010 AL 07/12/2010
2010
2143 1
RESTITUZIONE VERSAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO AL
COMUNE DI ROVIGO PER CERTIFICATO STORICO
15,14
2010
2137 1
20,00
2010
1626 1
2010
1151 1
IMPORTO DA VERSARE NELLE CASSE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO N.
5 GRIGNANO POLESINE. ERRATO VERSAMENTO BERGAMASCO
CRISTIAN
ATTIVITA' DI CONTROLLO PERSONALE UFFICIO STATISTICA INDAGINE
SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE 2° TRIMESTRE 2010 E INDAGINE PILOTA
SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE MAGGIO/GIUGNO 2010
PREZZI AL CONSUMO LUGLIO - DICEMBRE 2009 (VEDI ACC.TO 2010/1016)
2010
2007 1
2010
396 1
2010
1351 1
2010
1623 1
06 Giugno 2011
RESTITUZIONE AD A.S.M.- RIMBORSO SPESE PER IL FUNERALE DI
ZENNARO EZZELINO
RETTA MINORE C/O ASS. LILLIPUT DALL'1/2 AL 28/2/2010 DA
RIMBORSARE DAL COMUNE DI POLESELLA
6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA 25 OTTOBRE 2010/31
GENNAIO 2011 - COMPENSO RILEVATORI ESTERNI: AGNOLETTO
A.,CASTAGNO I., FIORENZATO F., LOSI R., MILAN M., ONGARO I.,
ATTIVITA' DI CONTROLLO PERSONALE UFFICIO STATISTICA INDAGINE
SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE 3° TRIMESTRE 2010
135,06
30.315,00
1.471,00
12.528,00
5.943,72
39,00
108,00
77,60
5.544,77
381,81
30,00
21.000,00
46,56
Pagina 202 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
PROCEDIMENTO ESECUTIVO NEI CONFRONTI DEL SIG. B.N. A FAVORE
SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI (INCARICO LEGALE AVV.
MASSIMO UBERTONE)
DENARO TROVATO SUL TERRITORIO COMUNALEE .DA RESTITUIRE AL
PROPRIETARIO R INV EX CODICE CIVILE
Nuovo importo
2010
468 1
2010
479 1
2010
686 1
INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIIGLIE "ASPETTI DELLA
VITA QUOTIDIANA" ANNO 2010 RILEVATORE DE GASPARI ENRICO
37,00
2010
690 1
170,63
2010
772 1
INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIIGLIE "ASPETTI DELLA
VITA QUOTIDIANA" ANNO 2010 PERSONALE UFFICIO STATISTICA
(BOZZO DARIO ¿ 111,21,VENTURINI PIERLUIGI ¿ 111,21, CIBOLA CARLA
INDENNITA' PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA (MARANGON
RENZO)
2010
845 1
2010
1622 1
2010
850 1
2010
1537 1
2010
1384 1
RETTA MINORE B.R./2006 DALL'1/4 AL 31/12/2010 C/O ASSOC. LILLIPUT
PER CONTO COMUNE DI POLESELLA
INCARICO BOARETTO CLARA INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE
3° TRIMESTRE 2010
RIMBORSO SPESE PER COLLAUDOCOMMISSIONE CARBURANTE
DELIBERA G.M. 9228/94 (VEDI ACC.TO 10/693)
ACCORDO DI PROGRAMMA 2008/390 PER PAGAMENTO RETTA "UNA
FAMIGLIA IN PIU' PER CONTO COMUNE DI CANARO 4^ TRIM. 2010
RILEVAZIONE PILOTA DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (II^ TRANCHE) RILEVATRICE
CASTAGNO ILARIA EURO 368,50 - BOZZO DARIO EURO 3.027,64
2010
1383 1
RILEVAZIONE PILOTA DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (II^ TRANCHE) RILEVATRICE
BREGGIE' ELEONORA EURO 269,50, VENTURINI PIERLUIGI EURO
2010
1351 2
6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA 25 OTTOBRE 2010/31
GENNAIO 2011 - COMPENSO PERSONALE UFFICIO STATISTICA: CIBOLA,
VENTURINI, BOZZO E CHIOETTO
2010
1241 1
RETTA MINORI C/O COMUNITA' LE RONDINI E C/O LA CASA DIVINA
PROVVIDENZA 2° SEMESTRE 2010 DA RIMBORSARE DA COMUNE DI
BADIA POL.
2010
942 1
RETTA MINORI C/O COMUNITA' LE RONDINI E C/O LA CASA DIVINA
PROVVIDENZA 2° TRIMESTRE 2010 DA RIMBORSARE DA COMUNE DI
BADIA POL.
2010
1382 1
RILEVAZIONE PILOTA DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (II^ TRANCHE) RILEVATRICE
AGNOLETTO ANNALISA EURO 1.000,00 - CIBOLA CARLA EURO 3950,00 Riepilogo per 'Articolo' = 4050 (139 record di dettaglio)
Somma
9.000,00
2.500,00
150,00
4.026,84
35,72
413,07
13.800,00
9,13
9,53
15.465,00
17.081,38
1.155,95
21,25
447.086,99
2009
1472 1
COPRODUZIONE STAGIONE LIRICA AUTUNNALE 2009 - BARBIERE DI
SIVIGLIA E TOSCA - 2° STRALCIO
67.366,00
2010
2053 1
CHIUSURA COPRODUZIONI LI.VE. "VEDOVA ALLEGRA E TROVATORE"
STAGIONE LIRICA 2009/2010
10.330,20
2010
2052 1
CHIUSURA COPRODUZIONI LI.VE. "VEDOVA ALLEGRA E TROVATORE"
STAGIONE LIRICA 2009/2010
10.043,18
2010
1742 1
COLLABORAZIONE CON "RIMINI IN MUSICA" PER RIPRESA OPERA
LIRICA CARMEN
20.928,70
2010
1361 3
MODIFICA PIANO FINANZIARIO E IMPEGNO 2° STRALCIO OPERA ELISIR
'AMORE
52.994,00
2010
1361 2
OPERA LIRICA L'ELISIR D'AMORE
17.178,42
06 Giugno 2011
Pagina 203 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
2010
1169 1
Descrizione Imp/Acc
STAGIONE LIRICA 2010 SESSIONE AUTUNNALE - OPERA LIRICA
"CARMEN"
Nuovo importo
48.945,47
Riepilogo per 'Articolo' = 4050 (7 record di dettaglio)
Somma
2007
382 1
SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI TERMICI ANNO 2007
2008
442 1
IMPEGNO PER SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI TERMICI ANNO 2008
2009
392 1
SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI TERMICI ANNO 2009 - DITTA T.M.T. SRL
2010
1408 1
ACQUISTO BOLLINI PER VERIFICHE IMPIANTI TERMICI
227.785,97
14.454,73
2.608,64
45.317,34
480,00
Riepilogo per 'Articolo' = 4050 (4 record di dettaglio)
Somma
2010
338 1
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA REGIONE VENETO IN DATA 28 E 29 MARZO 2010 LAVORO STRAORDINARIO DAL 06.02.2010 AL 28.04.2010
Riepilogo per 'Articolo' = 4050 (1 record di dettaglio)
Somma
62.860,71
1.701,88
1.701,88
Riepilogo per 'Capitolo' = 040405 (151 record di dettaglio)
739.435,55
Somma
Riepilogo per 'Categ/Int' = 05 (151 record di dettaglio)
739.435,55
Somma
4 00
00
07
020407
4070
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
1999
3419 1
INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 99/2671
1999
170 1
DEPOSITO PER SPESE CONTR.LI DITTA PROCED REP.4626/27.1.99
110,01
1999
2765 1
DEPOSITO PER SPESE CONTR.LI DITTA COOP.VA SERVIZI SOCIALI
REP.4785/ 23.11.99
108,46
1999
2106 1
DEPOSITO SPESE CONTR.LI FREGUGLIA TEOBALDO REP.4744/15.9.99
17,04
2005
1289 1
GIRO SOMMADIRITTI DI SEGR ETERIA SU CONTRATTO USO BOX BIANCHI ALLAN-BIRRERIA MACALLA
16,64
2010
2129 1
GIRO SOMMA DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTO
ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO RETYE FOGNARIA IN FRAZIONE DI
SANT'APOLLINARE- INTERVENTI IN VIA T. BERGAMO E VIA
Riepilogo per 'Articolo' = 4070 (6 record di dettaglio)
Somma
56,81
1.286,21
1.595,17
Riepilogo per 'Capitolo' = 020407 (6 record di dettaglio)
Somma
1.595,17
Riepilogo per 'Categ/Int' = 07 (6 record di dettaglio)
Somma
06 Giugno 2011
1.595,17
Pagina 204 di 205
Tit. Funz. Ser Int Capitolo Articolo Descrizione articolo
Anno N° imp/Acc Sub
Descrizione Imp/Acc
Nuovo importo
Riepilogo per 'Titolo' = 4 (848 record di dettaglio)
Somma
Importo totale
06 Giugno 2011
1.464.607,40
49.033.557,01
Pagina 205 di 205