COMUNE DI EMPOLI Provincia di Firenze REPORT AL 31/12/2009 Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi di P.E.G. 2009 approvato con deliberazione G.C. n. 104 del 18/05/2009 Elaborazione a cura del Servizio Ragioneria Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 INDICE Riepilogo obiettivi, tipologie, pesi e percentuali di realizzazione Variazioni Obiettivo trasversale per tutti i servizi Riduzione del Tasso di formazione dei residui passivi di parte corrente I° Settore – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – Dirigente Ing. Carla Santoni Servizio Urbanistica Servizio Edilizia Privata II° Settore – AMBIENTE, SICUREZZA ED ATTIVITA’ ECONOMICHE – Dirigente Arch. Edo Rossi Servizio Ambiente, Sicurezza Servizio Attività Economiche Servizio Condono III° Settore – LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – Dirigente Ing. Paolo Gini Servizio Edifici Pubblici Servizio Strade e Mobilità Servizio Manutenzioni IV° Settore – AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE – Dirigente Dott. Salvatore Marchini Servizio Gestione del Personale Servizio Appalti e Contratti V° Settore – AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – Dirigente Dott. Massimo Migani Servizio Segreteria Generale Servizio Archivio e protocollo Servizio Segreteria Sindaco Servizi Demografici Servizio Tecnico Amministrativo 2 pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 5 16 18 19 21 23 28 30 32 35 39 42 44 46 47 48 50 52 54 56 63 66 67 70 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 VI° Settore – BILANCIO E SISTEMI INFORMATICI – Dirigente Dott. Rolando Bagnoli (fino al 30/11/09); Dossa.Anna Tani (dal 01/12/09) Servizio Ragioneria Servizio Controllo di Gestione ed Aziende Partecipate Servizio Economato Servizio Sistemi Informatici VII° Settore – SERVIZI ALLA PERSONA – Dirigente Dott. Riccardo Gambini Servizio Scuola e Sport Servizio Biblioteca e Beni Culturali Servizio Sociale e Casa U.O. Servizi Educativi Infanzia U.O. Giovani e Immigrazione U.O. Attività Culturali e Turismo U.O. Archivio Storico Obiettivo trasversale al settore: Ricognizione e nuova pianificazione delle procedure e delle modalità di verifica e controllo dei servizi affidati o concessi a terzi VIII° Settore – TRIBUTI – Dirigente Dott.ssa Lusiana Lari (fino al 30/06/09); Dott. Rolando Bagnoli (dal 01/07/09) IX° Settore – POLIZIA MUNICIPALE – Dirigente Dott. Massimo Migliorini 3 pag. 75 pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 77 80 81 87 96 99 102 106 108 112 114 115 pag. 118 pag. pag. 121 125 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 COMUNE DI EMPOLI - Struttura Organizzativa Servizi individuati in: Delibera G.C. n. 11 del 27/01/2004; Delibera G.C. n. 362 del 29/12/2004 e modificati con Delibera G.C. n. 199 del 11/12/2006. I° II° SETTORI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE, SICUREZZA E ATTIVITA' ECONOMICHE III° LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE IV° AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE V° AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI VI° BILANCIO E SISTEMI INFORMATICI VII° SERVIZI ALLA PERSONA VIII° TRIBUTI IX° POLIZIA MUNICIPALE DIRIGENTI SERVIZI Servizio Urbanistica Ing. Carla Santoni Servizio Edilizia Privata Servizio Ambiente, Sicurezza Arch. Edo Rossi Servizio Attività Economiche Servizio Strade e Mobilità Ing. Paolo Gini Servizio Edifici Pubblici Servizio Manutenzione Servizio Gestione del Personale Dott. Salvatore Marchini Servizio Appalti e Contratti Servizio Segreteria Generale Servizio Archivio e Protocollo Servizi Demografico Dott. Massimo Migani Servizio Tecnico Amministrativo Ufficio di supporto agli organi di direzione politica – in staff al sindaco Ufficio Stampa – in staff al sindaco Servizio Ragioneria Servizio Economato Dott. Rolando Bagnoli Servizio Sistemi Informatici Servizio Controllo Gestione Servizio Scuola e Sport Servizio Biblioteca e Beni culturali Servizio Sociale e Casa Dott. Riccardo / Gambini / / / / Dott.ssa Lusiana Lari / Dott. Massimo 4 UNITA’ OPERATIVE / / / / / / / / / / / / / / / / / / U.O. Servizi Educativi Infanzia U.O. Giovani e Immigrazione U.O. Archivio Storico U.O. Attività Culturali e / / Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Riepilogo obiettivi, tipologie, pesi e percentuali di realizzazione 5 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 I° Settore PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – Dirigente Ing. Carla Santoni Totale obiettivi n. 8 Servizio Urbanistica Con deliberazione G.C. n. 207 del 09/12/2009 è stato sostituito l’obiettivo n. 3 con il n. 3a e sono state inserite alcune specifiche per l’obiettivo n. 2 portandone il peso dal 20 al 10%. Obiettivo 1. Promuovere la partecipazione nel governo del territorio coinvolgendo i diversi settori dell’Amministrazione Comunale e formando personale. Obiettivo trasversale URP e servizio urbanistica 2. Definire le procedure per la vendita dei diritti edificabili. Obiettivo trasversale al servizio patrimonio e servizio urbanistica 3. Predisporre una bozza di convenzione urbanistica aggiornata alle norme del Codice degli appalti. Obiettivo trasversale al servizio LL.PP. e servizio urbanistica 3a. Controdedurre le 126 osservazioni avverso la variante normativa e di assestamento adottata affinché il Consiglio Comunale possa procedere nell’iter di approvazione 4. Redazione di tre varianti al Piano strutturale ed al Regolamento urbanistico in vigore 5. Obiettivo di mantenimento: Mantenere i livelli di produzione dell’anno 2008 in materia di urbanistica Tipologia Peso % ragg. obiettivo al 31/12/2009 mantenimento 10 % 100% sviluppo 10 % 100% sviluppo 5% Obiettivo 3 sostituito dal 3a sviluppo 15 % 100% miglioramento 10 % 100% mantenimento 10 % 100% Tipologia Peso miglioramento miglioramento 15 % 10 % % ragg. obiettivo al 31/12/2009 100% 100% mantenimento 20 % 100% Servizio Edilizia Privata Obiettivo 6. Revisionare le schede dei procedimenti con aggiornamento alle norme vigenti 7. Aggiornare procedure in materia di autorizzazione paesaggistica (peso 10 %) 8. Mantenere livelli di produzione non inferiori a quelli dell’anno 2008 in materia di edilizia privata, e controllo delle entrate 6 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 II° Settore AMBIENTE, SICUREZZA E ATTIVITA’ ECONOMICHE – Dirigente ARCH. EDO ROSSI Totale obiettivi n. 10 Servizio Ambiente, Sicurezza Obiettivo Tipologia Peso sviluppo sviluppo sviluppo mantenimento 10 % 10 % 10 % 10 % Tipologia Peso sviluppo mantenimento sviluppo sviluppo mantenimento 10 % 5% 10 % 10 % 5% Obiettivo Tipologia Peso 10. Definizione illeciti edilizi sviluppo 20 % 1. Attivazione controlli impianti termici 2009-2010 2. Piano di Azione Comunale 2009 3. Progetto “E’ Comune” 4. Iniziative Ambientali % ragg. obiettivo al 31/12/2009 80 % 100 % 70 % 100 % Servizio Attività Economiche Obiettivo 5. Conseguimento certificazione ISO 9001 per l’Ufficio SUAP 6. Scannerizzazione e archiviazione informatica pratiche SUAP 7. Redazione Piano per le Sale Giochi 8. Gestione Bandi per Nuovo Regolamento posteggi su aree pubbliche 9. Adeguamento Grafico Piano commercio su aree Pubbliche % ragg. obiettivo al 31/12/2009 100 % 100 % 80 % 100 % 100 % Servizio Condono 7 % ragg. obiettivo al 31/12/2009 100 % Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 III° Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – Dirigente ING. PAOLO GINI Totale obiettivi n. 7 Servizio Edifici Pubblici % ragg. obiettivo al 31/12/2009 100% 100% 100% 100% 100% Obiettivo Tipologia Peso 1. Realizzazione di un nuovo parcheggio nella frazione di Cortenuova 2. Realizzazione di un parcheggio nella frazione di Fontanella 3. Adeguamento sismico della scuola elementare L.da Vinci 4. Realizzare la bonifica da fibre di amianto del palazzo delle esposizioni 5. Ampliamento del cimitero della frazione di Monterappoli sviluppo sviluppo sviluppo sviluppo sviluppo 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % Obiettivo Tipologia Peso 6. Manutenzione straordinaria strade comunali sviluppo 15 % Tipologia Peso % ragg. obiettivo al 31/12/2009 mantenimento 10 % 100% Servizio Strade e Mobilità % ragg. obiettivo al 31/12/2009 100% Servizio Manutenzione Obiettivo 7. Monitoraggio dell’appalto di manutenzione degli immobili allo scopo di consolidare i dati informativi che derivano dalla gestione delle tabelle del programma realizzato l’anno scorso 8 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 IV° Settore AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE – Dirigente DOTT. SALVATORE MARCHINI Totale obiettivi n. 7 Servizio Gestione del Personale Obiettivo 1. Completamento del sistema di interscambio con gli istituti previdenziali per il trattamento previdenziale dei dipendenti 2. Recepimento nuove disposizioni in materia di personale 3. Sistema incentivante la produttività – metodologia per la valutazione del personale – adozione nuovi criteri 4. Attività e procedimenti amministrativi Tipologia Peso % ragg. obiettivo al 31/12/2009 sviluppo 10 % 100 % sviluppo 10 % 100 % sviluppo 10 % 100 % sviluppo 20 % 100 % Tipologia Peso % ragg. obiettivo al 31/12/2009 sviluppo 20 % 90 % sviluppo sviluppo 10 % 20 % 100 % 100 % Servizio Appalti e Contratti Obiettivo 5. Espletamento procedure gare di appalto per lavori, servizi e forniture – progetto sperimentale della regione toscana – sistema gestione gare on line START 6. Procedure appalti, servizi e forniture – osservatorio regionale dei contratti pubblici 7. Costituzione società a totale partecipazione pubblica per la gestione delle piscine V° Settore AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – Dirigente DOTT. MASSIMO MIGANI Totale obiettivi n. 16 Servizio Segreteria Generale Obiettivo Tipologia Peso 1. Completamento dell’Informatizzazione del Contenzioso Legale 2. Coordinamento intersettoriale negli adempimenti istituzionali rivolti ai cittadini sviluppo sviluppo 5% 10 % 9 % ragg. obiettivo al 31/12/2009 100% 100% Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 3. Partecipazione al governo del territorio mantenimento 5% Tipologia Peso miglioramento miglioramento 5% 5% Obiettivo Tipologia Peso 6 .Predisposizione di un programma informatizzato per la gestione del ricevimento 7 .Finanziamenti fondazioni bancarie 8. Concessione suoli pubblici ad Enti, Associazioni e partiti politici sviluppo sviluppo sviluppo 10 % 5% 5% Tipologia Peso sviluppo sviluppo miglioramento miglioramento 5% 5% 5% 5% 100% Servizio Archivio e Protocollo Obiettivo 4. Informatizzazione protocollo comunale 5. Riorganizzazione dell’attività di notifica degli atti svolta dai messi comunali % ragg. obiettivo al 31/12/2009 90 % 90 % Segreteria Sindaco % ragg. obiettivo al 31/12/2009 100% 100% 100% Servizi Demografici Obiettivo 9. Nuovo regolamento polizia mortuaria 10. Aggiornamento toponomastica e numerazione civica 11. Riorganizzazione sportello cittadini extracomunitari 12. Elezioni: partecipazione cittadini europei e consiglio degli stranieri % ragg. obiettivo al 31/12/2009 100% 80% 100% 90% Servizio Patrimonio - Espropri Con deliberazione G.C. n. 207 del 09/12/2009 sono state inserite alcune specifiche all’obiettivo n. 14. Obiettivo 13. Alienazione e valorizzazione dei beni di proprietà comunale : adempimenti correlati all’art. 58 della L. 133/2008 10 Tipologia Peso % ragg. obiettivo al 31/12/2009 miglioramento 10 % 100 % Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 14. Definire le procedure per la vendita dei diritti edificabili. Obiettivo trasversale al sviluppo 10 % 100 % servizio patrimonio e servizio urbanistica 15. Gestione “integrata” del patrimonio comunale: sviluppo 5% 100 % 16. Gestione ordinaria degli Espropri e conclusione dei procedimenti di acquisizione al miglioramento 5% 100 % patrimonio comunale ante DPR 327/2001 , ivi compresi decreti di cui all’articolo 43 del DPR 327/2001 VI° Settore BILANCIO E SISTEMI INFORMATICI – Dirigente DOTT. ROLANDO BAGNOLI (tutto il 2009) /DOTT.SSA ANNA TANI (dal 01/12/09) Totale obiettivi n. 14 Servizio Ragioneria Obiettivo Tipologia Peso 1. Monitoraggio patto di stabilità 2. Riduzione mutui CCDPP 3. Valutazione strumenti alternativi per il finanziamento degli investimenti 4. Bilancio di Internet sviluppo sviluppo sviluppo sviluppo 10 % 10 % 4% 4% Obiettivo Tipologia Peso 5. Revisione delle partecipazioni del Comune sviluppo 5,30 % Tipologia Peso miglioramento sviluppo 23.34 % 10 % % ragg. obiettivo al 31/12/2009 100 % 100 % 75 % 100 % Servizio Controllo di Gestione e Aziende Partecipate % ragg. obiettivo al 31/12/2009 100 % Servizio Economato Obiettivo 6. Razionalizzazione delle procedure di acquisto 7. Acquisizione beni e servizi per gli uffici comunali 11 % ragg. obiettivo al 31/12/2009 100 % 100 % Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Servizio elaborazione dati (C.E.D.) Con deliberazione G.C. n. 156 del 02/09/2009 è stato aggiunto l’obiettivo n. 14 modificando al contempo i pesi degli obiettivi n. 8, 9, 11 e 13. Obiettivo 8. Potenziamento collegamento dati CED/sedi remote 9. Rinnovamento apparati di rete 10. (In collaborazione con ufficio invalidi civili) Gestione pratiche di invalidità civile 11. (In collaborazione con Ragioneria) Modifica al pgm di costruzione bilancio di 12. Sviluppo vari software 13. Implementazione VOIP (Voice over IP) 14. (In collaborazione con Ragioneria) Software per monitoraggio variazioni bilancio di % ragg. obiettivo al 31/12/2009 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33 % 100 % Tipologia Peso miglioramento miglioramento sviluppo sviluppo sviluppo sviluppo sviluppo 4,40 % 5,50 % 4,85 % 5,00 % 4,15 % 5,33 % 4,10 % Tipologia Peso % ragg. obiettivo al 31/12/2009 miglioramento 15 % 85 % miglioramento 10 % 100 % Tipologia Peso % ragg. obiettivo al 31/12/2009 VII° Settore SERVIZI ALLA PERSONA – Dirigente DOTT. RICCARDO GAMBINI Totale obiettivi n. 12: n.2 obiettivi di mantenimento n.7 obiettivi di miglioramento n.3 obiettivi di sviluppo Servizio Scuola e sport Obiettivo 1. Mantenimento degli alti livelli qualitativi e quantitativi del servizio mensa comunale con miglioramento del sistema di approvvigionamento delle forniture alimentari attraverso effettuazione di una nuova gara di appalto che preveda anche criteri di valutazione della qualità dei prodotti. 2. Attivazione di un sistema di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidata a terzi e a società pubblica Servizio Biblioteca e Beni Culturali Obiettivo 12 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 3. Mantenimento degli alti livelli qualitativi e quantitativi del servizio bibliotecario. 4. Rete REANET – Sviluppo dei nuovi assetti organizzativi attivati a partire dal 2007 in attuazione delle scelte organizzative definite dall’Assemblea della rete REANET per rientrare nei parametri minimi fissati dal Piano di Indirizzo della Regione Toscana per le reti di cooperazione documentaria. mantenimento 15 % 100 % 90 % (100 % per competenze ufficio) miglioramento 10 % Tipologia Peso miglioramento 10 % sviluppo 5% Tipologia Peso % ragg. obiettivo al 31/12/2009 mantenimento 10 % 100 % miglioramento 5% 100 % Tipologia Peso % ragg. obiettivo al 31/12/2009 Servizio Sociale e Casa Obiettivo 5. Attivazione di una sistema coordinato e integrato di interventi con il Servizio Sociale della ASL e le Associazioni del territorio per affrontare i casi di emergenza casa previa stesura e approvazione di un Regolamento Unico degli interventi per l’emergenza . 6. Concessione dei bonus sociali per l’energia elettrica introdotti con Decreto Interministeriale 28/12/2007 pubblicato su G.U. del 18/02/2007. % ragg. obiettivo al 31/12/2009 80 % (100 % per competenze ufficio) 100 % U.O. Servizi Educativi Infanzia Obiettivo 7. Garantire e consolidare l’elevato livello quantitativo e qualitativo del servizio – con particolare riferimento alla efficacia, alla efficienza e alla trasparenza della gestione – anche attraverso la razionalizzazione delle procedure relative alle iscrizioni e alle ammissioni ai nidi d’infanzia/Centro Zerosei, l’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento della gestione dei nidi d’infanzia “Melograno” e Piccolo Mondo” e l’ottimizzazione dell’attività didel controllo veridicità delle dichiarazioni resedel in sede di 8. Promuovere l’innalzamento livello della di qualità dell’attività di sostituzione personale educativo assente a livello di supplenza giornaliera/incarico a tempo determinato attraverso la compilazione di una graduatoria redatta tramite concorso a prova/e di natura culturale e professionale oltre che per titoli di studio integrati o meno da titoli di servizio. U.O. Giovani e Immigrazione Obiettivo 13 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 9. Istituzione di un tavolo comunale per la pianificazione e la realizzazione di interventi finalizzati a favorire le pari opportunità dei acceso dei cittadini immigrati ai servizi. sviluppo 5% 100 % Tipologia Peso % ragg. obiettivo al 31/12/2009 sviluppo 5% 100 % miglioramento 5% 100 % Tipologia Peso % ragg. obiettivo al 31/12/2009 miglioramento 5% 100 % U.O. Archivio storico Obiettivo 10. Museo del Vetro: progettazione allestimenti interni, studio e progettazione dei percorsi espositivi, definizione della modalità gestionali e realizzazione di iniziative culturali e promozionali preparatorie 11. Riqualificare il servizio dell’Archivio Comunale, garantire una corretta conservazione della documentazione, proseguire l’inventariazione informatizzata dei fondi archivistici, migliorare l’ampia fruizione del bene culturale archivio da parte degli utenti interni ed esterni, e promuovere un’adeguata valorizzazione dell’archivio storico come memoria storica della comunità. Obiettivo trasversale ai servizi e alle UU.OO. del Settore Obiettivo 12. Ricognizione e nuova pianificazione delle procedure e delle modalità di verifica e controllo dei servizi affidati o concessi a terzi X° Settore TRIBUTI – Dirigente DOTT. SSA LUSIANA LARI (fino al 30/06/2009); DOTT. ROLANDO BAGNOLI (dal 01/07/2009) Totale obiettivi n. 4 Obiettivo 1. Recupero Ici. 2. Controllo richieste agevolazioni 3. Verifica, ai fini Ici, aree edificabili 4. Attività tesa all’applicazione del c. 336 art. 1 L.F 311/04 14 Tipologia Peso miglioramento sviluppo sviluppo sviluppo 30% 25 % 30 % 15 % % ragg. obiettivo al 31/12/2009 100 % 100 % 100 % 50 % Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 IX Settore POLIZIA MUNICIPALE – Dirigente DOTT. MASSIMO MIGLIORINI Totale obiettivi n. 4 Con deliberazione G.C. n. 207 del 09/12/2009 sono stati sostituiti gli obiettivi n. 2, 3 e 6 con il nuovo obiettivo n. 2° modificando al contempo i pesi degli obiettivi n. 1 e 3a (ex 4). Obiettivo Tipologia Peso 1. Consolidamento della gestione associata sviluppo 35 % 2. Revisione del Regolamento del Corpo di Polizia Locale sviluppo 10 % 3. Proposta di revisione del Regolamento di Polizia Urbana sviluppo 10 % 2a. Approvazione nuovo regolamento del vestiario per la P.M. 3a. (ex 4). Tutela della sicurezza stradale: controlli programmati 4a. (ex 5). Tutela della sicurezza sul lavoro: i cantieri edili sviluppo miglioramento miglioramento 30 % 20 % 15 % 6. Verifica fattibilità impiego software “Segnalazioni” miglioramento 10 % 15 % ragg. obiettivo al 31/12/2009 100 % Obiettivo sostituito dal n. 2a Obiettivo sostituito dal n. 2a 100 % 100 % 100 % Obiettivo sostituito dal n. 2a Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Variazioni 16 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Deliberazione Giunta Comunale n. 156 del 02/09/2009 ad oggetto “ Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2009: 1^ variazione obiettivi” - Settore Bilancio e Sistemi informatici - Servizio elaborazione dati CED: Inserimento nuovo obiettivo di sviluppo “14. (In collaborazione con Ragioneria) Software per monitoraggio variazioni bilancio di previsione” e revisione pesi obiettivi del servizio CED - Tutti i servizi: Inserimento nuovo obiettivo trasversale “Riduzione del tasso di formazione dei residui passivi di parte corrente”. Deliberazione Giunta Comunale n. 207 del 09/12/2009 ad oggetto “ Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2009: 2^ variazione obiettivi” - Settore Pianificazione Territoriale – Servizio Urbanistica: Sostituzione obiettivo “Predisporre una bozza di convenzione urbanistica aggiornata alle norme del Codice degli appalti (obiettivo trasversale al servizio LL.PP e servizio urbanistica)” con “Controdedurre le 126 osservazioni avverso la variante normativa e di assestamento adottata affinchè il Consiglio Comunale possa procedere nell’iter di approvazione”; inserimento specifiche e revisione peso obiettivo n. 2. - Settore AA.GG. e Istituzionali – Servizio Patrimonio - Espropri: Inserimento specifiche obiettivo “14. Definire le procedure per la vendita dei diritti edificabili (obiettivo trasversale al servizio patrimonio e servizio urbanistica)”. - Settore Polizia Municipale: Eliminazione obiettivi n. 2, 3 e 6 ed inserimento del nuovo obiettivo “Approvazione nuovo regolamento del vestiario per la P.M.” con revisione peso obiettivi n. 1 e 4. 17 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Obiettivo trasversale per tutti i servizi Riduzione del tasso di formazione dei residui passivi di parte corrente 18 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Obiettivo trasversale per tutti i servizi: RIDUZIONE DEL TASSO DI FORMAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE Obiettivo Tipologia Peso Smaltimento residui passivi correnti sviluppo Obiettivo trasversale % ragg. obbiettivo al determinabile 31/12/2009 non al 18/03/2010 Motivazione Il tasso di formazione dei residui passivi di parte corrente è uno dei parametri per l’individuazione dello stato di deficitarietà strutturale dell’ente Infatti il parametro assume significato negativo quando il volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti sia superiore al 27% delle spese di cui al titolo I dell’uscita. Ebbene negli ultimi due consuntivi il valore del parametro è risultato superiore, pari al 30% circa. Obiettivo: Ridurre il tasso di formazione dei residui passivi correnti provenienti dalla competenza al 20% degli impegni assunti sul titolo I dell’uscita Specificazione operativa dell’obiettivo Ogni ufficio o servizio, per le spese di propria competenza, deve assicurare un tasso di formazione di residui passivi provenienti dalla competenza inferiore al 20% degli impegni assunti Modalità di perseguimento dell’obiettivo Velocizzare i processi di liquidazione delle spese correnti: Nella parte conclusiva dell’esercizio le liquidazioni dovranno, improrogabilmente giungere in ragioneria entro il giorno 11 dicembre 2009. Tempi per la sua realizzazione si prevede un fine attività al 31 Dicembre ‘09 19 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Deroghe - Impegno di contributi regionali o comunque contributi a destinazione vincolata, in ogni caso a meno che non si tratti di contributi assegnati nell’ultimo bimestre dell’anno sarà necessaria una motivazione scritta sull’impossibilità di liquidazione della spesa prima della chiusura. - Impegno di spesa per servizi in rete: telefono, acqua, energia elettrica, gas, tariffa igiene urbana; - Impegni per imposte e tasse; - Impegni per miglioramenti contrattuali al personale o per produttività da liquidare successivamente alla chiusura dell’esercizio; - Interessi passivi ammortamento prestiti la cui cedola si colloca a cavallo dell’anno; - Spese inserite negli oneri straordinari della gestione corrente, limitatamente ad impegni per sgravi di tributi e restituzione di entrate; - Altri eventuali casi particolari da motivare dettagliatamente e, comunque, soggetti alla valutazione del nucleo di valutazione, su parere motivato del controllo di gestione. Valutazione Per chi sfora il 20% riduzione della percentuale di realizzazione degli obiettivi di PEG raggiunti pari al 10%. Qualora lo sforamento superi il 30% la riduzione della percentuale sugli obiettivi raggiunti sale al 20%. Premio per chi riesce a ridurre la formazione dei residui, al netto delle eccezioni, al di sotto del 10% ( i virtuosi acquisiscono i punteggi che sono stati tolti agli altri ). Da non utilizzare per la valutazione 20 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 I° Settore PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Dirigente Ing. Carla Santoni 21 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 I° Settore PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – Dirigente Ing. Carla Santoni Totale obiettivi n. 8 Servizio Urbanistica Con deliberazione G.C. n. 207 del 09/12/2009 è stato sostituito l’obiettivo n. 3 con il n. 3a e sono state inserite alcune specifiche per l’obiettivo n. 2 portandone il peso dal 20 al 10%. Obiettivo 1. Promuovere la partecipazione nel governo del territorio coinvolgendo i diversi settori dell’Amministrazione Comunale e formando personale. Obiettivo trasversale URP e servizio urbanistica 2. Definire le procedure per la vendita dei diritti edificabili. Obiettivo trasversale al servizio patrimonio e servizio urbanistica 3. Predisporre una bozza di convenzione urbanistica aggiornata alle norme del Codice degli appalti. Obiettivo trasversale al servizio LL.PP. e servizio urbanistica 3a. Controdedurre le 126 osservazioni avverso la variante normativa e di assestamento adottata affinché il Consiglio Comunale possa procedere nell’iter di approvazione 4. Redazione di tre varianti al Piano strutturale ed al Regolamento urbanistico in vigore 5. Obiettivo di mantenimento: Mantenere i livelli di produzione dell’anno 2008 in materia di urbanistica Tipologia Peso mantenimento 10 % % ragg. obbiettivo al 31/12/2009 100% sviluppo 10 % 100% sviluppo 5% Obiettivo 3 sostituito dal 3a sviluppo 15 % 100% miglioramento 10 % 100% mantenimento 10 % 100% Tipologia Peso miglioramento miglioramento 15 % 10 % % ragg. obbiettivo al 31/12/2009 100% 100% mantenimento 20 % 100% Servizio Edilizia Privata Obiettivo 6. Revisionare le schede dei procedimenti con aggiornamento alle norme vigenti 7. Aggiornare procedure in materia di autorizzazione paesaggistica (peso 10 %) 8. Mantenere livelli di produzione non inferiori a quelli dell’anno 2008 in materia di edilizia privata, e controllo delle entrate 22 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Servizio Pianificazione Urbanistica 1.Obiettivo di mantenimento: Promuovere la partecipazione nel governo del territorio coinvolgendo i diversi settori dell’Amministrazione Comunale e formando personale. Obiettivo trasversale URP e servizio urbanistica ( peso 10 %). La promozione della “partecipazione” nella formazione della strumentazione urbanistica locale e dei piani correlati è iniziata nel 2008, quando, consapevoli che l’informazione deve accompagnare la formazione di piani e programmi, che deve obbligatoriamente essere condotta sulle scelte, a monte e non a valle, abbiamo strutturato modalità e forme di partecipazione ai processi dell’urbanistica, con un progetto trasversale al servizio tecnico ed all’URP, progetto in cui sono state investite, al momento, risorse di personale. Nell’ambito della rete civica è attiva, fin dal 2008, una sezione dedicata alla comunicazione, la sezione del garante della comunicazione, in cui piani, processi di valutazione integrata vengono condotti parallelamente alle fasi progettazione, relazionate con un linguaggio non tecnico, con la finalità di avvicinare l’urbanistica all’utente. Abbiamo utilizzato diversi strumenti di comunicazione, dalla carta stampata ai media, dal sito internet all’informazione puntuale, dagli incontri rivolti a target prestabiliti alle assemblee, dalla produzione di materiale cartaceo alla mail alla newsletter dedicata da inviare agli iscritti. Dal 2008 ad oggi ogni processo urbanistico è stato oggetto di ampia comunicazione. Abbiamo usato la conferenza di servizi come strumento principe e lo standard di partecipazione è stato di gran lunga superiore all’aspettativa. I diversi enti, esterni all’amministrazione, hanno attivamente collaborato contribuendo non poco allo snellimento procedurale, ma soprattutto consentendoci di affrontare le problematiche connesse con la pianificazione territoriale, prima e non dopo la redazione dell’atto. Più difficile è stato il rapporto interno, ma comunque la partecipazione degli altri settori alle conferenze di servizio, o con pareri, o con la presenza può definirsi soddisfacente, almeno in questa prima fase. Dobbiamo però fare ancora molta strada per la collaborazione intersettoriale ed il lavoro di gruppo; è assolutamente necessario esportare il modello “urbanistica” anche in altri settori dell’amministrazione comunale affinché i progetti siano partecipati fin dal momento iniziale, perché la conoscenza al momento di avvio delle procedure è condizione necessaria per lo snellimento ed il buon fine. Per concludere, il nostro obiettivo: aggiornare con continuità la sezione dedicata al garante con informazioni in merito alle varie procedure, alle fasi di formazione degli atti, ai tempi e alle modalità di partecipazione, ai suggerimenti, alle osservazioni, alle annotazioni relative ai documenti e agli atti in corso di formazione, a dicembre 2009 risultava ampiamente raggiunto al 100%. 23 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 INDICATORI DI RISULTATO Numero di contatti con la sezione del Garante Numero di comunicati stampa emessi Numero di newsletter inviate Numero di mail ricevute e inviate Numero di conferenze di servizi tenute Numero di contatti per visione ed estrazione copie Numero di manifesti pubblicati Numero di assemblee tenute Numero di contributi, osservazioni, ecc. ricevuti Numero di valutazioni integrate avviate Numero di valutazioni integrate concluse Pareri rimessi da altri settori dell’Amministrazione Comunale nell’anno 2009 Anno 2008 3625 6 28 4 6 9 11 2 20 16 5 Anno 2009 4413 14 26 13 10 3 10 2 146 11 2 Settori Numero di pareri * 2 4 2 Ambiente LL. PP Patrimonio Altri Tempi di risposta* Oltre 30 gg Oltre 30gg Oltre 30gg * E’ importante puntualizzare che, al di la di numeri e tempi, i settori, di norma hanno partecipato attivamente alle conferenze istruttorie. 2.Obiettivo di sviluppo: Definire le procedure per la vendita dei diritti edificabili. Obiettivo trasversale al servizio patrimonio e servizio urbanistica ( peso 20%). L’Amministrazione Comunale ha ipotizzato nel bilancio 2009 -2010 entrate dalla vendita dei diritti edificabili; per dare attuazione all’obiettivo hanno lavorato con impegno congiunto il servizio patrimonio ed il servizio urbanistica. Il compito affidato al servizio urbanistica era definire le quantità edificabili di proprietà dell’amministrazione comunale da mettere a bando e tracciare la procedura. Abbiamo definito le quantità da mettere a bando estraendole dai PUA 1.1 e 6.8, differenziano per destinazioni d’uso e tracciando le procedure possibili. 24 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 L’atto che identifica la conclusione di questa fase è stata la trasmissione all’amministrazione comunale di una relazione di quantificazione e di procedure inoltrata il 7 ottobre 2009 con nota registrata al protocollo col n. 53608, nei termini temporali previsti, entro il 31 ottobre 2009. Al 31 dicembre 2009 l’obiettivo risultava raggiunto al 100%. 3.Obiettivo di sviluppo: Controdedurre le 126 osservazioni avverso la variante normativa e di assestamento adottata affinché il Consiglio Comunale possa procedere nell’iter di approvazione. ( peso 15%). L’atto urbanistico più importante del 2009 è stata la variante normativa e di assestamento, per la correzione di errori materiali e modifiche cartografiche, adottata dal consiglio comunale con deliberazioni n. 34 e n. 35 del 16 aprile 2009. Avverso le citate delibere sono state presentate 126 osservazioni. Il presente obiettivo consisteva nel redigere una scheda tecnica per ogni osservazione identificando il presentatore, riassumendone i contenuti, esprimendo considerazioni e parere tecnico su quanto proposto dall’osservante, entro il 31 dicembre 2009. Al 31 dicembre 2009 l’obiettivo risultava raggiunto al 100% in quanto le schede erano state compilate e trasmesse all’amministrazione comunale, non solo ma sono state apportate, in tempo assai breve le modifiche conseguenti l’accoglimento delle osservazioni, consentendo in anticipo la chiusura della varainte. 4. Obiettivo di miglioramento: Redazione di tre varianti al Piano strutturale ed al Regolamento urbanistico in vigore ( peso 10 %). Si richiamano di seguito contenuti, fasi e tempi del presente obiettivo: redigere tre varianti al Piano strutturale ed al Regolamento urbanistico, nelle more di formazione della nuova strumentazione urbanistica, in particolare per: 1. Individuare un’area in cui localizzare un’attrezzatura a sostegno dell’autismo; 2. Variare il tracciato della circonvallazione a sud della ferrovia in conseguenza dell’avvenuta redazione del progetto preliminare della suddetta infrastruttura; 3. Variare gli azzonamenti in località Avane nei terreni di proprietà dell’Amministrazione Comunale; 4. Variare il tracciato della viabilità correlata alla cava di argilla in località la Farfalla in conseguenza dell’avvenuta redazione del progetto preliminare della suddetta infrastruttura; 5. Rilocalizzare e ridistribuire sul territorio i diritti edificabili di proprietà dell’amministrazione comunale; 6. Portare a termine le procedure per il recupero di un’area degradata nella parte ovest della città finalizzata alla realizzazione di un albergo integrato a servizi; 7. Individuare un’area per la localizzazione dell’elisoccorso. 25 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 La scelta iniziale ricadeva sulle varianti contraddistinte dai numeri 3, 4 e 5, fatte comunque salve diverse priorità stabilite dall’Amministrazione Comunale. Erano previste tre fasi. Fase uno: Fase due: Fase tre: Avvio del processo di valutazione integrata della variante al Regolamento urbanistico contraddistinta dal numero 3.-. L’atto che identifica la conclusione di questa fase è predisposizione della bozza di delibera corredata dei necessari atti tecnici; Conclusione del processo di valutazione integrata della variante al Regolamento urbanistico contraddistinta dal numero 4-. L’atto che identifica la conclusione di questa fase è predisposizione della bozza di delibera corredata dei necessari atti tecnici; Avvio del processo di valutazione integrata della variante al Regolamento urbanistico contraddistinta dal numero 5.-. L’atto che identifica la conclusione di questa fase è predisposizione della bozza di delibera corredata dei necessari atti tecnici; nei tempi che seguono: Fase uno: Fase due: Fase tre: 31 Luglio 2009; 31 Ottobre 2009; 31 Dicembre 2009. L’amministrazione ha dato precise priorità agli uffici, che hanno in corso di chiusura la predisposizione delle varianti che seguono: - La variante di cui al punto 1, che sta attraversando la fase di valutazione integrata; - La variante di cui al punto 3, che è ormai redatta e potrà essere trasmessa all’attenzione del Consiglio comunale per l’adozione; - La variante di cui al punto 4, con fase di valutazione integrata in chiusura, a seguito dell’adempimento da parte della proprietà alle richieste dell’ARPAT; - La variante di cui al punto 6, con valutazione integrata sospesa a causa di mancata sottoscrizione di accordo procedimentale da parte del proponente; Nuove priorità sono state aggiunte dall’amministrazione comunale per agli uffici; in particolare è stato richiesto di dare attuazione: - alla variante per l’estensione delle destinazioni d’uso nell’area D1/s ex. Mostardini, che è in corso di ultimazione; - alla variante al regolamento urbanistico per consentire l’attuazione del programma di riqualificazione urbana per realizzare alloggi a canone sostenibile, che ha la valutazione integrata in corso. Al 31 dicembre 2009 l’obiettivo risultava raggiunto al 100% e per un numero di atti superiore all’obiettivo. 26 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 5.Obiettivo di mantenimento: Mantenere i livelli di produzione dell’anno 2008 in materia di urbanistica ( peso 10%). Si allega il raffronto tra la produzione dell’anno 2008 e quella dell’anno 2009 INDICATORI DI RUISULTATO N° Certificati destinazione urbanistica N° Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata o varianti agli stessi approvati N°Atti di pianificazione generale o varianti agli stessi redatti N° Valutazioni Integrate N° Autorizzazioni Dlgs 42/2004 N° Determinazioni N° Delibere Giunta Comunale N° Delibere Consiglio Comunale Certificati destinazione urbanistica rilasciati nell’anno 2009 Anno 2008 252 1 Anno 2009 271 2 4 5 12 9 9 8 4 Numero 271 Numero Autorizzazioni Dlgs 42/2004 rilasciate nell’anno 2009 10 10 13 13 11 Tempi di risposta 13* Tempi di risposta 156** *il tempo è largamente inferiore al tempo di legge stabilito in 60 giorni. ** il dato è comprensivo dei ritardi imputabili al concessionario per mancata presentazione degli atti integrativi richiesti, che al momento il programma gestionale non è in grado di quantificare. 27 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Servizio Edilizia Privata 6.Obiettivo di miglioramento: Revisionare le schede dei procedimenti con aggiornamento alle norme vigenti (peso 15 %). Le schede sono state integrate con nuove schede discendenti da nuovi disposti legislativi. 7.Obiettivo di miglioramento: Aggiornare le procedure in materia di autorizzazione paesaggistica (peso 10 %). L’art 146 del Decreto Legislativo 22 gennaIo 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, disciplina il procedimento relativo all’autorizzazione paesaggistica, e, l’entrata in vigore del nuovo regime autorizzatorio previsto dall’art. 146 determina la necessità di aggiornare le procedure. Ad oggi abbiamo definito la fase transitoria ed è prioritario definire le procedure a regime; con il presente obiettivo ci proponevamo di predisporre un bando per la selezione dei componenti della “Commissione per il paesaggio, selezionare e nominare i componenti, modificare gli articoli del Regolamento edilizio che ad oggi disciplinano il procedimento Abbiamo redatto e pubblicato il bando aprendo la selezione. La nomina dei componenti è ancora in corso perché a causa dell’entrata in vigore della Legge Regionale Toscana 75/2009, che ha introdotto un ulteriore requisito per la nomina dei componenti in seno alla commissione per il paesaggio, è stato necessario riaprire i termini per la selezione con nuovo termine al 31 gennaio 2010. La selezione è ultimata e sarà a breve trasmessa all’attenzione del Consiglio Comunale. L’obiettivo può dirsi pertanto raggiunto al 100% sia pure in leggero ritardo, non imputabile però agli uffici, ma ai sopraggiunti disposti legislativi. 8 Obiettivo di mantenimento: Mantenere livelli di produzione non inferiori a quelli dell’anno 2008 in materia di edilizia privata, e controllo delle entrate ( peso 20%). Si allega il raffronto tra la produzione dell’anno 2008 e quella dell’anno 2009 N° Permessi di costruire rilasciati N° Autorizzazioni insegne rilasciate N° Denuncie di inizio attività Anno 2008 125 68 603 Anno 2009 87 75 757 28 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 presentate N° Sedute Commissione Edilizia N° pratiche esaminate dalla C.E. N° Determinazioni N° Delibere Giunta Comunale N° Delibere Consiglio Comunale N° Ordinanze N° Pareri resi all’ufficio commercio 14 132 12 2 0 147 78 11 147 28 15 4 138 98 Permessi di costruire Autorizzazioni insegne Pareri ufficio commercio Tempi di risposta 196* 83** 24*** Le flessioni delle DIA e dei permessi di costruire sono riconducibili in generale alla crisi economica ed in particolare ai riflessi della crisi economica sull’edilizia. È aumentata la produttività della Commissione edilizia: maggior numero di pratiche in minor numero di sedute. La contrazione delle ordinanze non rappresenta una criticità. * il dato è comprensivo dei ritardi imputabili al concessionario per mancata presentazione degli atti integrativi richiesti, che al momento il programma gestionale non è in grado di quantificare. **il tempo è largamente inferiore al tempo di legge stabilito in 90 giorni. *** *il tempo è largamente inferiore al tempo di legge stabilito in 30 giorni. 29 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 II° Settore AMBIENTE, SICUREZZA ED ATTIVITA’ ECONOMICHE Dirigente Arch. Edo Rossi 30 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 II° Settore AMBIENTE, SICUREZZA E ATTIVITA’ ECONOMICHE – Dirigente ARCH. EDO ROSSI Totale obiettivi n. 10 Servizio Ambiente, Sicurezza Obiettivo Tipologia Peso sviluppo sviluppo sviluppo mantenimento 10 % 10 % 10 % 10 % Tipologia Peso sviluppo mantenimento sviluppo sviluppo mantenimento 10 % 5% 10 % 10 % 5% Obiettivo Tipologia Peso 10. Definizione illeciti edilizi pregressi sviluppo 20 % 1. Attivazione controlli impianti termici 2009-2010 2. Piano di Azione Comunale 2009 3. Progetto “E’ Comune” 4. Iniziative Ambientali % ragg. obbiettivo al 31/12/2009 80 % 100 % 70 % 100 % Servizio Attività Economiche Obiettivo 5. Conseguimento certificazione ISO 9001 per l’Ufficio SUAP 6. Scannerizzazione e archiviazione informatica pratiche SUAP 7. Redazione Piano per le Sale Giochi 8. Gestione Bandi per Nuovo Regolamento posteggi su aree pubbliche 9. Adeguamento Grafico Piano commercio su aree Pubbliche % ragg. obbiettivo al 31/12/2009 100 % 100 % 80 % 100 % 100 % Servizio Condono 31 % ragg. obbiettivo al 31/12/2009 100 % Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Servizio Ambiente, Sicurezza 1. Obiettivo di sviluppo: Attivazione campagna autocertificazione impianti termici 2009/2010 (peso 10% ) In attuazione delle nuove disposizioni normative (D.Lgs 192/2005 come modificato dal D.Lgs 311/2006), deve essere attivata la campagna (indipendentemente dalla potenza della caldaia) che consente ai cittadini il deposito delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione degli impianti termici rilasciate dai caldaisti appositamente abilitati . IMPORTANZA: Si tratta di un adempimento importante dal punto di vista ambientale, che consente di ridurre notevolmente le emissioni di CO2. Con la nuova normativa saranno i caldaisti stessi a depositare i vari modelli di conformità e ad effettuare il versamento dovuto (€ 10) per l’autocertificazione, che, come detto, riguarda tutti gli impianti, indipendentemente dalla potenza. In proposito è intenzione di questo Comune attivare la trasmissione telematica dei vari modelli, in modo da aggiornare in automatico il catasto impianti. INDICATORI: TEMPI Entro Marzo: Incontro con tutti gli operatori (CNA, Confartigianato, ecc.) per informare installatori e verificatori; ATTUATO Entro Maggio: realizzazione campagna informativa per i cittadini; ATTUATO Entro Luglio: Affidamento servizio di verifiche con relativa convenzione; IN CORSO Percentuale obiettivo: 80% INDICATORI: n. 1 incontri con organizzazioni di settore (settembre 2008); n. 2 incontri plenari (ottobre 2008 e Febbraio 2009) con caldaisti n. 12.545 autocertificazioni presentate; realizzato in collaborazione con l’Agenzia fiorentina per l’energia il nuovo sistema telematico per l’inoltro on-line dei modelli. La presentazione pubblica è prevista il prossimo 27 aprile. In corso l’affidamento dei controlli 2. Obiettivo di Sviluppo: Piano di azione Comunale 2009: (Peso 10%) L’obiettivo comprende l’adozione di misure strutturali per il miglioramento della qualità dell’aria già previste nel P.A.C. presentato in Regione nel Luglio 2007. In questo caso si tratta di riformulare il PAC con gli obiettivi 2009, quantificando la spesa necessaria ed attivare, grazie ai finanziamenti regionali, gli interventi strutturali. IMPORTANZA: La rilevanza è notevole per la salute dei cittadini e per i finanziamenti regionali (che si presume anche quest’anno si aggireranno intorno ai 110.000,00 Euro). Per la struttura costituisce inoltre un impegno notevole, dato che l’incarico comporta la progettazione degli interventi da concordare con Regione, Amministratori, ARPAT, ASL e Comuni limitrofi, nonchè l’assegnazione dei finanziamenti per la riconversione delle autovetture non a norma (da stabilire in che misura sulla base del finanziamento regionale relativo al 2009) e la Domenica ecologica prevista nel 2009 nel mese di Ottobre. In particolare per quest’anno si prevede la progettazione e la realizzazione degli interventi di riqualificazione (piantumazione con essenze tipiche della zona) di alcune zone a verde di scarsa qualità ambientale. 32 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 NDICATORI: TEMPI: entro Marzo presentazione misure PAC 2009 in Regione; ATTUATO Entro Giugno emissione bando incentivi ; ATTUATO entro Ottobre attivazione interventi strutturali previsti nelle misure del PAC 2009 ; ATTUATO percentuale raggiungimento obiettivo: 100%; INDICATORI: n. 121 domande di concessione incentivi; € 40.000,00 di incentivi concessi n. 2 domeniche ecologiche attuate; misure strutturali attuate: rinnovo parco autoveicoli del Comune: n. 1 pulmino a metano e n. 2 autovetture a metano 3. Obiettivo di Sviluppo: Progetto “E’ Comune” (peso10%) In vista della estensione del sistema di raccolta porta a porta con tariffa puntuale del territorio si intende quest’anno dedicare le iniziative di sensibilizzazione ed approfondimento sui temi ambientali, ossia l’edizione 2009 di “E’ Comune” al tema dei rifiuti, della loro riduzione e riciclaggio con un approfondimento in particolare sulla problematica della filiera di recupero dei rifiuti differenziati, plastiche in particolare, sia per motivare meglio la scrupolosa raccolta differenziata, sia per convincere a ridurre alcuni tipi di rifiuto particolarmente difficili da riciclare, quali la plastica. In queste iniziative è previsto il coinvolgimento attivo delle scuole, con iniziative improntate al riuso “creativo” dei rifiuti e stage educativi. IMPORTANZA: si tratta di iniziative che hanno una notevole ricaduta culturale ed anche economica, promuovendo e diffondendo l’educazione al recupero e riciclo dei rifiuti promuovendo economie di sistema del recupero. NDICATORI: TEMPI: entro Ottobre: ciclo di conferenze; ATTUATO Entro Dicembre: iniziative con le scuole; ATTUATO Entro Ottobre: Manifestazione espositiva in Piazza delle Vittoria; NON ATTUATO percentuale raggiungimento obiettivo: 70%; il Comune di Vinci (con il quale l’iniziativa doveva essere attuata), ha rinunciato all’iniziativa della manifestazione espositiva in Piazza della Vittoria. INDICATORI: n. 4 conferenze attuate; n. 2 scuole (classi IV e V) che hanno visitato l’impianto di trattamento rifiuti (150 alunni); n. 18 classi scuole Medie inferiori (380 alunni) che hanno partecipato allo spettacolo “più colori meno grigio) n. 10 classi (215 alunni) delle Elementari (Michelangelo e Don Bosco) che hanno partecipato agli incontri di educazione ambientale 33 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 4. Obiettivo di Mantenimento: Iniziative ambientali 2009: (Peso 10%) L’Amministrazione Comunale, attraverso l’organizzazione e lo svolgimento delle suddette manifestazioni, intende stimatore la partecipazione consapevole e responsabile di tutti i soggetti che sono parte della comunità locale, promuovendo una sensibilizzazione diffusa verso i temi dello sviluppo sostenibile e l’assunzione di comportamenti eco-compatibili. IMPORTANZA: Tali iniziative sono fondamentali in quanto, partendo dalla semplice informazione, servono per maturare una coscienza critica ed il rispetto per l’ambiente e contribuiscono a ricucire un rapporto sociale ed effettivo tra gli ambienti e l’ambiente urbano, influenzando la tendenza al cambiamento degli stili di vita. NDICATORI: TEMPI: entro Giugno: Bimbinbici 2009; ATTUATO Entro Ottobre 2009: Puliamo il Mondo; ATTUATO Entro Ottobre 2009: Etnofestival; ATTUATO percentuale raggiungimento obiettivo: 100%; INDICATORI Bimbinbici: coinvolte tutte le scuole Elementari del Comune, con la partecipazione di oltre 300 bambini fra i due comuni, oltre naturalmente i genitori e i cittadini che hanno aderito spontaneamente. Puliamo il Mondo: l’iniziativa ha visto la partecipazione delle classi IV e V delle scuole Elementari di Corniola, Ponte a Elsa, Ponzano e Valgardena, con oltre 200 ragazzi coinvolti; Etnofestival: anche quest’anno, per problemi logistici, si è tenuto a Brusciana, cosa che ha limitato la partecipazione dei cittadini, che comunque ha superato nell’arco della giornata le mille unità. INDICATORI DI ATTIVITA’ SETTORE: Ambiente Sicurezza e Attività Economiche SERVIZIO: Ambiente, Sicurezza INDICATORI DI ATTIVITA’ Nr. Delibere Nr. Determinazioni Nr. Ordinanze ambientali T.S.O. Cattura cani e inoltro al canile Aut. Sanitarie allevamento animali Bonifiche siti inquinati Svincolo aree soggette a bonifica Anno 2007 3 57 30 12 50 6 4 2 34 Anno 2008 9 51 22 16 32 2 2 1 Anno 2009 5 38 25 15 47 2 3 2 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Concessione sevizio lampade votive Concessione loculi, inumazioni e estumulazioni Gestione esposti Iniziative ambientali Deroghe rumore Acque reflue domestiche fuori fognatura Gas Tossici Patentini A 211 P 127 303 80 100 2 8 2 A.279 P.147 444 98 200 8 30 3 A.240 P.177 519 110 120 6 22 1 Servizio Attività Economiche 5. Obiettivo di sviluppo: Conseguimento certificazione ISO 9001 Ufficio SUAP (peso 10% ) A seguito del trasferimento e accorpamento del SUAP nella ex sede dell’ufficio invalidi civili al piano terra, in contiguità con l’URP.(che ha consentito di mettere insieme le risorse sia dell’Ambiente che del Commercio, dando maggiore efficienza e visibilità all’Ufficio). Si intende attivare un percorso che consentirà di conseguire la certificazione ISO 9001. Ciò significa sistematizzare le procedure nelle direzione di una migliore qualità del servizio offerto ai cittadini, attivando anche procedure di “custom satisfecion”e di informatizzazione delle procedure SUAP (firma digitale, cassetta postale certificata ecc.). IMPORTANZA: notevole, sia dal punto di vista economico (si prevede, in relazione all’aumento del livello di qualità del servizio, di aumentare l’importo dei diritti SUAP fino a € 90, con agevolazioni per coloro che privilegiano l’inoltro telematico) che per la soddisfazione degli utenti, dato che uno dei requisiti dell’ISO 9001 è il mantenimento dei modelli costantemente aggiornati. velocizzazione dei tempi di apertura delle attività, che diventano praticamente immediati. INDICATORI: TEMPI Entro Giugno conseguimento certificazione; ATTUATO percentuale raggiungimento obiettivo: 100%; INDICATORI n. 6 incontri con la società di affiancamento per la Certificazione; n. 2 incontri con L’Ente certificatore; Attuato il monitoraggio su 329 pratiche, verificando il rispetto dei tempi e provvedendo a rimuovere le eventuali criticità; attivato il monitoraggio della soddisfazione utenti (customer satisfaction). Su 50 risposte date si è evidenziato un ottimo livello di soddisfazione (si evidenzia che l’unico risultato negativo è per l’accesso al locale, obiettivamente poco visibile, ma non risolvibile per problemi strutturali) 6. Obiettivo di sviluppo: “scannerizzazione” e archiviazione pratiche SUAP anno 2009 e pratiche pregresse (peso 5% ) 35 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Si prevede l’informatizzazione delle procedure SUAP (firma digitale, cassetta postale certificata, ecc.), privilegiando la via telematica sia nell’archiviazione che nella trasmissione delle pratiche. E’ previsto in questo senso la “scannerizzazione” di tutte le pratiche in entrata e ci alcune pregresse, in modo da avere in forma digitale tutti i dati storici delle attività. IMPORTANZA: notevole, sia dal punto di vista economico (si prevede, in relazione all’aumento del livello di qualità del servizio, di aumentare l’importo dei diritti SUAP fino a € 90, con agevolazioni per coloro che privilegiano l’inoltro telematico) che per la velocizzazione dei tempi di apertura delle attività, che diventano praticamente immediati. INDICATORI: QUANTITA’ E TEMPI Sannerizzazione di tutte le pratiche in entrata (almeno 200); ATTUATO entro Dicembre: Scannerizzazione di almeno 100 pratiche pregresse; ATTUATO percentuale raggiungimento obiettivo: 100%; INDICATORI Attuata la digitalizzazione delle oltre 360 pratiche relative all’anno 2009 per l’inoltro per via telematica ai soggetti interessati al procedimento (Genio Civile, VV.d.F., ARPAT, ASL, Circondario, Regione ecc.); Digitalizzate n. 430 pratiche pregresse. 7. Obiettivo di sviluppo: Redazione Piano per le Sale Giochi (peso 10% ) L’Amministrazione comunale intende valorizzare il ruolo sociale del gioco, la voglia di stare insieme e di divertirsi con serenità, moderazione e senso di responsabilità. Si intende pertanto fissare le regole per rendere il gioco socialmente sostenibile, valorizzandone la funzione di aggregazione sociale ed il momento di comunicazione tra individui. Riguardo all’apertura di Sale da Gioco (dette anche sale-giochi) occorre trovare ed adottare soluzioni equilibrate che possono contemperare lo svolgimento di tali attività con la presenza sul territorio comunale di luoghi frequentati soprattutto da minorenni con l’eventuale presenza di “siti sensibili” (chiese, scuole, case di cura ecc.) IMPORTANZA: notevole, soprattutto perché se non si provvede a regolamentare la materia si rischia il proliferare indiscriminato di questo tipo di attività (gestite soprattutto da immigrati) , con conseguenze molto pesanti sul piano della sicurezza sociale. INDICATORI: TEMPI Entro Maggio: presentazione e discussione del Piano con le categorie; ATTUATO Entro giugno: adozione del Piano (non adottato, ma la proposta di Piano è stata inviata all’A.C. sin dal Novembre 2009); percentuale raggiungimento obiettivo: 80%; INDICATORI Attuati 4 incontri con l’associazioni di categoria e 2 con le Forze di Sicurezza; redatta planimetria su AUTOCAD allegata alla delibera con i luoghi sensibili (chiese, scuole di ogni grado, case di cura, cimiteri ecc.); è prevista l’approvazione nel prossimo C.C.; impegnate circa 180 ore di lavoro; 36 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 8. Obiettivo di sviluppo: Gestione Bandi per nuovo regolamento per assegnazione posteggi secondo il nuovo Piano per il Commercio su aree pubbliche (peso 10% ) E’ stato approvato nel Febbraio 2009 il Piano del commercio su Aree Pubbliche a quanto disposto dalla legge regionale 28/2005 che non prevede più (come invece accadeva per la legge regionale 9/99 in vigore al momento della stesura del precedente Piano), particolari analisi da effettuare per istituire i posteggi (popolazione, flussi turistici, superficie di vendita ecc.). A seguito della suddetta approvazione, è necessaria l’assegnazione dei nuovi posteggi sulla base del Piano suddetto. L’ufficio dovrà gestire i relativi Bandi, le assegnazioni, gli eventuali ricorsi e stabilire le graduatorie definitive. IMPORTANZA: notevole per le ricadute economiche sugli operatori, sul Comune (suolo pubblico), ma, soprattutto, per i cittadini, la cui domanda viene puntualmente e dettagliatamente soddisfatta. INDICATORI: TEMPI Entro Aprile: Bando nuovo mercato di Avane; (fatto) Entro Settembre: bandi per mercati di Ponzano e Marcignana (fatto); percentuale raggiungimento obiettivo: 100%; emanati n. 1 bando per il mercato nuovo di Avane (5 posteggi) (21 domande); emanati n. 1 bando per il mercato nuovo Marcignan (4 posteggi) (8 domande); emanati n. 1 bando Ponzano (7 posteggi) (12 domande); emanati n. 1 bando Terrafino (3 posteggi) (7 domande); 9. Obiettivo di sviluppo: Adeguamento grafico del Piano del commercio su aree pubbliche (peso 5% ) La redazione del nuovo l Piano del commercio su Aree Pubbliche, comporta l’adeguamento di tutta la relativa cartografia (47 tavole), con l’individuazione dei posteggi differenziati per categoria merceologica (alimentari, non alimentari, produttori agricoli ecc.), la trasformazione dei file da .dwg a .pdf in modo da metterli in rete e renderli disponibili e consultabili a tutti gli interessati (operatori, Polizia Municipale ecc.) IMPORTANZA: rilevante in quanto in questo modo si rende evidente e trasparente uno strumento di gestione della materia, dando di fatto a tutti gli interessati la possibilità di interagire e di migliorare lo strumento di programmazione. INDICATORI: TEMPI Entro Maggio: adeguamento delle planimetrie in dwg. (fatto); Entro Giungo: inserimento in rete dei file in pdf. (fatto); percentuale raggiungimento obiettivo: 100%; redatte n. 39 planimetrie in dwg (con l’ausilio del programma AUTOCAD) e in pdf (per l’inserimento nel portale del Comune alla voce “mercati e fiere”) con 410 posteggi su area pubblica. Impegnate 165 ore di lavoro. 37 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 INDICATORI DI ATTIVITA’ SETTORE: Ambiente Sicurezza e Attività Economiche SERVIZIO: SUAP INDICATORI DI ATTIVITA’ Nr. Delibere Nr. Determinazioni Nr. ordinanze Autorizzazioni uniche SUAP Comm. su aree pubbliche Comm. su aree pubbliche itinerante Commercio riviste e giornali Forme Speciali di vendita al dettaglio Vendite straordinarie( liquidazioni e vendite promozionali) Esercizi di somministrazione alimenti e bevande Fiere Pubblico intratt. e spettacolo Polizia amministrativa ( agenzie di affari, noleggi, videogiochi, cose usate) Attività recettive ( alberghiere ed extra-alb.) Commercio fisso Partecipazione Bandi Finanziamenti Regione Statistiche Parrucchieri, estetisti, palestre, Piercing Produttori Agricoli (cantine, vivai, estirpazione alberi ecc…) Gas Tossici (Autorizzazione/DIA) Prevenzione Incendi (Parere Conformità, CPI e DIA) Anno 2007 6 15 45 4 93 38 2 35 Anno 2008 / 4 / 49 / / / 64 Anno 2009 / 7 / 116 / / / 54 30 35 14 25 44 104 80 64 / / / / 15 21 37 4 143 210 3 26 1 239 / / 39 9 268 / / 40 / 11 10 3 Dato non reperibile 2 / 38 85 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Acque reflue in fognatura produttive Acque reflue non in fognatura produttive Strutture sanitarie private e studi professionali Veterinarie private Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Autorizzazione ex D.Lgs. 22/97/Dlgs. 152/06 Autorizzazione sanitarie alimenti (trasporto e preparazione/vendita/produzione) Bollini CE Panificazione Radiazioni Ionizzanti Aut. Nidi d’Infanzia (Autorizzazione/Rinnovi) Aut. Farmacie Aut. Pubblicità Sanitaria Aut. Telefonia mobile 8 4 15 1 15 4 (di cui 1 domestiche) 15 13 66 2 4 0 15 0 38 1 2 3 65 184 220 3 1 1 3 0 0 2 0 0 2 3 2 1 1 3 0 0 3 0 0 1 N.B.: le caselle barrate sono passate come competenza all’ufficio Commercio, i cui dati si ritrovano pertanto nella relativa tabella. 39 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 INDICATORI DI ATTIVITA’ SETTORE: Ambiente Sicurezza e Attività Economiche SERVIZIO: Attività Economiche INDICATORI DI ATTIVITA’ *Nr. Delibere Nr. Determinazioni Nr. ordinanze Autorizzazioni uniche SUAP Comm. su aree pubbliche Comm. su aree pubbliche itinerante Commercio riviste e giornali Forme Speciali di vendita al dettaglio Vendite straordinarie( liquidazioni e vendite promozionali ) Esercizi di somministrazione alimenti e bevande Fiere Pubblico intratt. e spettacolo Polizia amministrativa ( agenzie di affari, noleggi, videogiochi) Attività recettive ( alberghiere ed extra-alb.) Commercio fisso Partecipazione Bandi Finanziamenti Regione Statistiche Parrucchieri, estetisti, palestre Produttori Agricoli (*) passate come competenza all’ufficio SUAP. 40 Anno 2007 6 15 45 4 93 38 2 35 Anno 2008 7 47 31 49 (*) 108 38 1 64(*) *Anno 2009 9 46 45 116(*) 263 89 1 74(*) 30 50 35(*) 25 40 104(*) 80 64 140 61 150 55 15 40 37(*) 4 143 4 250 9(*) ore 210 ore 110 ore 120 3 26 1 4 29 11(*) 5 40 (*) 10(*) Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Servizio Condono 10. Obiettivo di sviluppo: definizione degli illeciti edilizi pregressi (peso 20% ) Si tratta di comparare almeno 2000 illeciti pregressi con le domande di condono, sanatorie ex art. 13 L.. 47/85 e eventuali ricorsi al TAR, in modo da accertare quali illeciti edilizi sono da demolire e/o acquisire al patrimonio del Comune. Per ottenere questo risultato, occorre l’informatizzazione dei dati, in modo da avere una comparazione gestibile. E’ un obiettivo trasversale, che presuppone la collaborazione e la sinergia del Settore Edilizia; necessita inoltre avere delle risorse umane per l’inserimento degli illeciti in un programma. IMPORTANZA: rilevante in quanto il perseguimento degli illeciti edilizi, e la conseguente demolizione, costituisce un adempimento il cui mancato rispetto comporta conseguenze penali; inoltre con le demolizioni si scoraggia l’abusivismo. INDICATORI: TEMPI percentuale raggiungimento obiettivo: 100%; Informatizzato l’intero archivio illeciti; informatizzato l’archivio concessioni pregresse; attivata la procedura d controllo illecit pregressi. percentuale raggiungimento obiettivo: 100%; INDICATORI Sono stati inserite in un data-base 1.125 pratiche di illecito edilizio. A partire dal 1985 fino ad oggi; Inserite nel data base i dati relativi al 60% delle 15.609 concessioni edilizie rilasciate a partire dal 1912 fino al 1993 (10.926); definiti tutti i 23 illeciti edilizi relativi all’anno 2000, oltre 3 pratiche di demolizione dell’anno 2009 interessate da richieste sullo stato di attuazione della Procura; 41 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 III° Settore LL.PP. - MANUTENZIONI Dirigente Ing. Paolo Gini 42 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 III° Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – Dirigente ING. PAOLO GINI Totale obiettivi n. 7 Servizio Edifici Pubblici % ragg. obiettivo al 31/12/2009 100% 100% 100% 100% 100% Obiettivo Tipologia Peso 1. Realizzazione di un nuovo parcheggio nella frazione di Cortenuova 2. Realizzazione di un parcheggio nella frazione di Fontanella 3. Adeguamento sismico della scuola elementare L.da Vinci 4. Realizzare la bonifica da fibre di amianto del palazzo delle esposizioni 5. Ampliamento del cimitero della frazione di Monterappoli sviluppo sviluppo sviluppo sviluppo sviluppo 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % Obiettivo Tipologia Peso 6. Manutenzione straordinaria strade comunali sviluppo 15 % Tipologia Peso % ragg. obiettivo al 31/12/2009 mantenimento 10 % 100% Servizio Strade e Mobilità % ragg. obiettivo al 31/12/2009 100% Servizio Manutenzione Obiettivo 7. Monitoraggio dell’appalto di manutenzione degli immobili allo scopo di consolidare i dati informativi che derivano dalla gestione delle tabelle del programma realizzato l’anno scorso 43 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Servizio Edifici Pubblici Obiettivo n. 1 (sviluppo) Obiettivi in parte sostituito con altri incarichi proposti dalla G.C. Obiettivo n. 2 (sviluppo) Obiettivi in parte sostituito con altri incarichi proposti dalla G.C. Obiettivo n. 3 (Sviluppo) Il piano delle opere pubbliche annuale prevede tra gli interventi da realizzare l’adeguamento sismico della scuola elementare di via L. da Vinci. Tale progetto è di particolare importanza ed è necessario sia realizzato in tempi brevi poiché è stato necessario spostare la scuola in via temporanea in altro edificio da utilizzare per altro scopo. Fasi di attuazione dell’obiettivo 1 – Approvazione progetto preliminare 2 – Approvazione progetto definitivo 3 – Approvazione progetto esecutivo Tempificazione Fase 1 Fasi 2 Fase 3 - Febbraio 2009 - Aprile 2009 - Maggio 2009 I lavori sono stati già consegnati alla ditta esecutrice. Obiettivo n. 4 (sviluppo) 44 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Il piano delle opere pubbliche annuale prevede tra gli interventi da realizzare la bonifica da fibre di amianto del palazzo dell’esposizione. Tale intervento è di particolare complessità perché le fibre sono entro la copertura fonoassorbente e per la loro rimozione è necessario procedere al completo “insaccamento” del locale per evitare che nella demolizione dette fibre si disperdano nell’ambiente. Inoltre tale edificio è utilizzato per manifestazioni per cui la bonifica dovrà essere effettuata in tempi rapidi e predefiniti Fasi di attuazione dell’obiettivo 1 – Approvazione progetto preliminare 2 – Approvazione progetto definitivo 3 – Approvazione progetto esecutivo 4 – Pubblicazione del bando di gara Tempificazione Fase 1 Fasi 2 Fase 3 Fase 4 - Marzo 2009 Aprile 2009 Maggio 2009 Giugno 2009 Per Motivi di rispetto del patto di stabilità è stato deciso di appaltare l’opera nel 2010. E’ già stata fatta la gara e i lavori sono in consegna. Obiettivo n. 5 (sviluppo) Il piano delle opere pubbliche annuale prevede tra gli interventi l’ampliamento del cimitero di Monterappoli. Fasi di attuazione dell’obiettivo 1 – Approvazione progetto preliminare 2 – Approvazione progetto definitivo 3 – Approvazione progetto esecutivo Tempificazione 45 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Fase 1 Fasi 2 Fase 3 - Marzo 2009 - Maggio 2009 - Giugno 2009 Per rispettare il patto di stabilità l’approvazione dell’opera è stata fatta nel 2010 (delibera approvazione esecutivo n° 22 del 3/2/2010.) Servizio Strade e Mobilità Obiettivo n. 1 (sviluppo) Tra gli interventi sulla mobilità è previsto per questo anno un intervento particolarmente importante per la manutenzione straordinaria delle strade comunali.. Fasi di attuazione dell’obiettivo 1 – Progetto preliminare 2 – Progetto definitivo 3 – Progetto esecutivo Fasi di attuazione dell’obiettivo 1 – Approvazione progetto Esecutivo 2 – Pubblicazione bando di gara 3 – Consegna lavori Tempificazione Fase 1 Fasi 2 Fase 3 - Febbraio 2009 - Marzo 2009 - Maggio 2009 Obiettivo n. 1 Peso 15,00 46 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Lavori conclusi. Servizio Manutenzione Obiettivo n. 1 (Mantenimento) Verrà mantenuto il livello di monitoraggio dell’appalto di manutenzione degli immobili allo scopo di consolidare i dati informativi che derivano dalla gestione delle tabelle del programma realizzato l’anno scorso L’obiettivo si sostanzia nella gestione dell’appalto degli immobili con il programma suddetto Obiettivo n. 1 Peso 10,00 Il monitoraggio è continuato. Nel frattempo è sttao fatto un nuovo programma di interfaccia tra cittadino e Comune per il monitoraggio di tutte le richieste di manutenzione pervenute. Il programma tiene conto dell’esito e della temporizzazione delle risposte. 47 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 IV° Settore AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE Dirigente Dott. Salvatore Marchini 48 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 IV° Settore AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE – Dirigente DOTT. SALVATORE MARCHINI Totale obiettivi n. 7 Servizio Gestione del Personale Obiettivo 1. Completamento del sistema di interscambio con gli istituti previdenziali per il trattamento previdenziale dei dipendenti 2. Recepimento nuove disposizioni in materia di personale 3. Sistema incentivante la produttività – metodologia per la valutazione del personale – adozione nuovi criteri 4. Attività e procedimenti amministrativi Tipologia Peso sviluppo 10 % % ragg. obbiettivo al 31/12/2009 100 % sviluppo 10 % 100 % sviluppo 10 % 100 % sviluppo 20 % 100 % Tipologia Peso sviluppo 20 % % ragg. obbiettivo al 31/12/2009 90 % sviluppo sviluppo 10 % 20 % 100 % 100 % Servizio Appalti e Contratti Obiettivo 5. Espletamento procedure gare di appalto per lavori, servizi e forniture – progetto sperimentale della regione toscana – sistema gestione gare on line START 6. Procedure appalti, servizi e forniture – osservatorio regionale dei contratti pubblici 7. Costituzione società a totale partecipazione pubblica per la gestione delle piscine 49 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Servizio Gestione del Personale 1. – Obiettivo di sviluppo: Completamento del sistema di interscambio con gli istituti previdenziali per il trattamento previdenziale dei dipendenti. (Peso 10%) In relazione al primo obbiettivo, si è potuto attuare, grazie alla collaborazione del personale INPDAP un avanzato sistema di interscambio dei dati previdenziali relativi al personale dell’Ente, compreso anche quello a tempo determinato, che ha permesso una riduzione dei tempi delle procedure (almeno del 30%) oltre che migliorare la qualità e soprattutto la sicurezza dei dati (nel senso della loro affidabilità). Attivazione completa dell’applicativo con elaborazione delle varie posizioni previdenziali. Possiamo dire che l’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 2. – Obiettivo di sviluppo: Recepimento nuove disposizioni in materia di personale. (Peso 10%) Trattasi dell’obbiettivo di mantenimento legato a tutti gli adempimenti necessari all’indomani dell’approvazione dei nuovi contratti nazionali. L’attività a portato ai necessari adeguamenti per tutto il personale di ruolo ed anche per quello a tempo determinato (mediamente 50). L’attività riguarda ovviamente anche i riflessi di carattere previdenziale. L’obiettivo può dirsi realizzato al 100%. 3. – Obiettivo di sviluppo: Sistema incentivante la produttività. Metodologia per la valutazione del personale – Adozione nuovi criteri. (Peso 10%) L’obiettivo in parola è arrivato ad uno stadio di avanzata realizzazione , avendo analizzato i vari punti critici di quello in essere e condiviso in sede di conferenza dei dirigenti. E’ stato oggetto di un confronto con le OO.SS. Potrebbe trovare applicazione già dal corrente anno . L’aspetto problematico che peraltro ci si è posti, e che in effetti ha determinato una pausa di riflessione, è dato dal fato che è entrata in vigore della legge Brunetta che impone una completa rivisitazione di tutto quello che è il sistema di valutazione. La metodologia elaborata è comunque orientata nella direzione di un sistema “meritocratico”. L’obiettivo può dirsi realizzato al 100%. 4. – Obiettivo di sviluppo: Attività e procedimenti amministrativi. (Peso 20%) 50 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Questo obbiettivo ha risentito della sua caratteristica principale , cioè di essere legato ad un progetto dei Comuni del circondario , denominato “Dalla conoscenza al cambiamento” , che ha visto slittare alla seconda parte dell’anno la sua realizzazione ed è pertanto in corso nei primi mesi del 2010, con conclusione presumibilmente fissata al giugno 2010. Stante il carattere sovracomunale che vede coinvolti gli 11 comuni del Circondario Empolese – Valdelsa i tempi di avanzamento non sono nell’esclusivo controllo di questo Ente. Ciò detto può considerarsi raggiunto l’obiettivo nella misura del 70%. INDICATORI DI ATTIVITA’ SETTORE: Affari Legali e gestione del Personale SERVIZIO: Gestione del Personale 2007 N. determinazioni 2008 2009 220 280 194 N. Deliberazioni Giunta Comunale 13 16 18 N. Contratti Assunzioni ruolo/f ruolo 50 90 37 N. Pratiche Pensionamenti 9 6 8 N. denunce annuali 7 7 7 N. denunce mensili 4 4 4 522 557 467 4.102 4.951 4283 4 11 3 101 801 150 N. Certificati servizio 90 237 115 N. Certificazioni INPS 53 44 38 N Cud rilasciati N. Cedolini N Concorsi banditi N. Partecipanti concorsi 51 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 N. Denunce infortunio N. Pratiche TFR N. Denunce DNA* N. Incontri con Organizzazioni Sindacali 20 40 9 175 13 113 562 382 257 17 13 12 * dal 2008 sostituito con denuncia all'INPS Servizio Appalti e Contratti 5. – Obiettivo di sviluppo: Espletamento procedure gare di appalto per lavori servizi e forniture – Progetto sperimentale della Regione Toscana – Sistema gestione gare on line START. (Peso 20%) Il progetto è in avanzata fase di realizzazione, e le varie fasi procedimentali previsti nel progetto sostanzialmente realizzate. Alcune difficoltà nell’adeguamento degli atti di gara. Si è anche collaborato con altro ufficio comunale al primo esperimento di gara. L’obiettivo,può dirsi raggiunto al 90% 6. – Obiettivo di sviluppo: Procedure appalti servizi e forniture – Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici. (Peso 10%) Il complesso delle problematiche connesse con il ruolo dell’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, possono dirsi sostanzialmente risolte. Si sono consolidate delle modalità operative , che vedono coinvolte anche altri uffici del Comune, tendenti ad completare tutti i passaggi richiesti. L’anno 2009 ha visto una implementazione de progetto in considerazione della Legge Regionale n. 38 che ha valorizzato ruolo e funzioni dell’Osservatorio. L’obiettivo,può dirsi raggiunto al 100%. 7. – Obiettivo di sviluppo: Costituzione società a totale partecipazione pubblica per la gestione delle piscine. (Peso 20%) Nel corso dell’anno tutta la complessa procedura prevista per arrivare alla costituzione della società Consortile “Aquatempra “ , che vede soci i Comuni del Circondaro Empolese Valdelsa oltre che a Poggibonsi, S. Gimignano, Lamporecchio e Larciano può dirsi conclusa. In sintesi: Predisposizione Statuto, Regolamento consortile, accordo di programma, ex art. 390 D.Lgs 267/2000, approvati con delibera C.C. n. 12 del 16/02/2009; 52 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Predisposizione contratto acquisto quote della società – approvato con delibera G.C. n. 123 del 03/06/2009 Assistenza atto notarile per stipula acquisto quote . atto del 4/6 rogito Predisposizione contratto di servizio. approvato delibera G.C. n. 171del 13/10/2009. L’obiettivo,può dirsi raggiunto al 100%. INDICATORI DI ATTIVITA’ SETTORE: Affari Legali e gestione del Personale SERVIZIO: Appalti e Contratti INDICATORI DI ATTIVITA’ N. Contratti N. Contratti di appalto N. Contratti di concessioni cimiteriali N. Contratti di convenzioni e incarichi N. Contratti di compra-vendita immobili N. Contratti di locazione N. Contratti di concessione e vari Archiviazione atti non repertoriati N. Decreti di esproprio N. Determinazioni N. Distinte spese contrattuali N. Liquidazioni fatture 53 Anno 2007 310 38 180 20 5 15 10 Anno 2008 370 50 253 38 2 20 7 8 95 20 21 6 112 30 41 Anno 2009 421 32 332 29 3 18 7 17 6 89 25 9 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 V° Settore AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Dirigente Dott. Massimo Migani 54 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 V° Settore AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – Dirigente DOTT. MASSIMO MIGANI Totale obiettivi n. 16 Servizio Segreteria Generale Obiettivo Tipologia Peso sviluppo sviluppo mantenimento 5% 10 % 5% Tipologia Peso miglioramento miglioramento 5% 5% Obiettivo Tipologia Peso 6 .Predisposizione di un programma informatizzato per la gestione del ricevimento 7 .Finanziamenti fondazioni bancarie 8. Concessione suoli pubblici ad Enti, Associazioni e partiti politici sviluppo sviluppo sviluppo 10 % 5% 5% Obiettivo Tipologia Peso 9. Nuovo regolamento polizia mortuaria 10. Aggiornamento toponomastica e numerazione civica sviluppo sviluppo 5% 5% 1. Completamento dell’Informatizzazione del Contenzioso Legale 2. Coordinamento intersettoriale negli adempimenti istituzionali rivolti ai cittadini 3. Partecipazione al governo del territorio % ragg. obiettivo al 31/12/2009 100% 100% 100% Servizio Archivio e Protocollo Obiettivo 4. Informatizzazione protocollo comunale 5. Riorganizzazione dell’attività di notifica degli atti svolta dai messi comunali % ragg. obiettivo al 31/12/2009 90 % 90 % Segreteria Sindaco % ragg. obiettivo al 31/12/2009 100% 100% 100% Servizi Demografici 55 % ragg. obiettivo al 31/12/2009 10% 80% Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 11. Riorganizzazione sportello cittadini extracomunitari 12. Elezioni: partecipazione cittadini europei e consiglio degli stranieri miglioramento miglioramento 5% 5% 100% 90% Tipologia Peso % ragg. obiettivo al 31/12/2009 miglioramento 10 % 100 % sviluppo 10 % 100 % sviluppo 5% 100 % miglioramento 5% 100 % Servizio Patrimonio - Espropri Con deliberazione G.C. n. 207 del 09/12/2009 sono state inserite alcune specifiche all’obiettivo n. 14. Obiettivo 13. Alienazione e valorizzazione dei beni di proprietà comunale : adempimenti correlati all’art. 58 della L. 133/2008 14. Definire le procedure per la vendita dei diritti edificabili. Obiettivo trasversale al servizio patrimonio e servizio urbanistica 15. Gestione “integrata” del patrimonio comunale: 16. Gestione ordinaria degli Espropri e conclusione dei procedimenti di acquisizione al patrimonio comunale ante DPR 327/2001 , ivi compresi decreti di cui all’articolo 43 del DPR 327/2001 Segreteria Generale 1. Obiettivo di sviluppo : Completamento dell’Informatizzazione del Contenzioso Legale ( peso 5 %) L’obiettivo consiste nel completare l’inserimento nel programma predisposto dal CED dei dati relativi ai ricorsi pervenuti e promossi dal Comune fino al 1990 (365 pratiche) Azioni : Per il corrente atto si procederà all’inserimento, a ritroso, degli anni dal 1999 al 1995 (170 pratiche) Tempi: fase unica 30/12/2009 Indicatori : numero pratiche inserite Raggiungimento obiettivo al 31/12/2009 : 100% L’obiettivo è stato raggiunto completando l’inserimento delle pratiche fino al 1995. Indicatori -n. 170 ricorsi inseriti 56 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 2. Obiettivo di sviluppo : Coordinamento intersettoriale negli adempimenti istituzionali rivolti ai cittadini extracomunitari ( peso 10 %) Obiettivo trasversale al Servizio Giovani e Immigrazione L’obiettivo - trasversale all’ob. 9 l’UO Giovani e Immigrazione - consiste nell’espletamento di una funzione di coordinamento intersettoriale finalizzato a favorire pari opportunità di accesso ai servizi da parte dei cittadini immigrati. La Segreteria Generale svolgerà un’attività di raccordo tra i vari uffici e servizi interessati, in particolare il settore Servizi Demografici, Servizi alla Persona, URP, Servizi Tecnici, Ambiente e Commercio, Polizia Munitale, e tra questi e gli organi di indirizzo politico e di rappresentanza dei cittadini stranieri, affinché venga assicurata una omogeneità e uniformità delle procedure ed una efficace informazione e comunicazione alla cittadinanza. Tempi : Fase unica 31/12/209 Raggiungimento obiettivo al 31/12/2009 : 100% Il Comune di Empoli nel contesto della convenzione per la gestione associata con delega al Circondario E/V dei servizi di assistenza sociale e d’integrazione per gli stranieri, apolidi e nomadi, ha individuato per l’anno 2009 i seguenti n 3 interventi: 1 – Attivazione dello sportello per la procedura online per la presentazione al Ministero dell’Interno delle domande di Ricongiungimento familiare (anno 2009 n 29 pratiche 2 – Attivazione dello Sportello per la procedura ondine della presentazione delle domande di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno (anno 2009 n 302 pratiche) 3 – Attivazione dello Sportello per la procedura per l’emersione del lavoro irregolare. (anno 2009 n 18 pratiche). Anche per realizzare una serie di interventi per favorire le pari opportunità di accesso dei cittadini immigrati ai servizi è sembrato subito chiaro che dovesse essere favorito l’accesso ai titoli di soggiorno che consentono poi di poter usufruire dei servizi del territorio. Pertanto, il Tavolo previsto dall’obiettivo di Peg composto dal personale dell’U.O. Giovani e immigrazione, dell’ufficio Anagrafe e dell’ufficio Relazioni con il Pubblico è stato individuato come lo strumento necessario. Il Tavolo, pertanto, ha individuato le tematiche per la formazione del personale da adibire agli Sportelli citati ( è stato attivato un corso di formazione di 40 ore per gli operatori degli sportelli) la predisposizione del materiale informativo con relative traduzioni nelle lingue appartenenti ai nuclei di stranieri maggiormente presenti nel territorio e l’organizzazione dei servizi. Sempre attraverso il lavoro del Tavolo è stato attivato il progetto Resisto in collaborazione con la Regione Toscana e l’associazione l’Altrodiritto che prevede, allo sportello per la presentazione delle domande di ricongiungimento familiare la presenza di un formatore, specializzato nella normativa sull’immigrazione, accanto al personale dell’Ente. Infine, il personale dell’URP è stato implementato di alcune figure madrelingua (cinese, arabo e albanese) per offrire un’informazione il più accessibile possibile ai cittadini residenti. Il Tavolo continuerà il suo lavoro anche per l’anno 2010. 57 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 I partecipanti al tavolo sono n 8 dipendenti degli uffici Giovani e immigrazione, Anagrafe e Ufficio relazioni con il Pubblico Il tavolo si è incontrato 13 volte 3.Obiettivo di mantenimento: Partecipazione al governo del territorio ( peso 5 %). Nel 2008 abbiamo sperimentato l’importanza di promuovere la “partecipazione” nella formazione della strumentazione urbanistica locale e dei piani correlati. Nell’ambito dell’attività della rete civica è stata realizzata una sezione dedicata alla comunicazione, la sezione del garante della comunicazione, in cui comunicare i piani ed i processi di valutazione integrata parallelamente alle fasi di costruzione, con l’obiettivo anche di semplificare il linguaggio tecnico di documenti atti e relazioni con la finalità di avvicinare il piano alla città. Sono stati utilizzati vari strumenti di comunicazione, dalla carta stampata ai media, dal sito internet all’informazione puntuale, dagli incontri rivolti a target prestabiliti alle assemblee, dalla produzione di materiale cartaceo alla mail alla newsletter dedicata da inviare agli iscritti. Nella sezione hanno trovato collocazione i diversi piani ed il monitoraggio delle diverse fasi dei progetti. È importante continuare nell’impegno ed è altresì importante coinvolgere nel progetto anche altri settori dell’Amministrazione con l’obiettivo di mantenere i livelli di informazione del 2008 e di formare altro personale alla gestione del processo partecipativo. Riteniamo importante introdurre un nuovo indicatore: i comportamenti tenuti e le risposte ottenute dagli altri settori dell’Amministrazione Comunale. Fasi di attuazione dell’obiettivo Fase unica: Aggiornare con continuità la sezione dedicata al garante con informazioni in merito alle varie procedure, alle fasi di formazione degli atti, ai tempi e alle modalità di partecipazione, ai suggerimenti, alle osservazioni, alle annotazioni relative ai documenti e agli atti in corso di formazione. Tempi di attuazione dell’obiettivo Fase unica: Dicembre 2009 Indicatori: Tre relazioni: confronto al 30 Giugno, 31 Ottobre e 31 Dicembre. Ogni relazione conterrà: 1. numero di contatti con la sezione del Garante; 2. numero di comunicati stampa emessi; 3. numero di newsletter inviate 4. numero di mail ricevute e inviate 58 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 5. 6. 7. 8. 9. numero di contatti con l’ufficio URP addetto; numero di conferenze di servizi tenute numero di contributi, osservazioni, ecc. ricevuti; numero di valutazioni integrate avviate; numero di risposte ottenute dagli altri settori dell’Amministrazione. Raggiungimento obiettivo al 31/12/2009 : 100% L’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha consolidato la sua funzione di luogo di “partecipazione attiva” in cui i cittadini interagiscono nei processi decisionali attivati dall’Amministrazione, in particolar modo attraverso le attività del Garante della Comunicazione e l’ottimizzazione dei vari servizi informativi, telematici e di front office offerti. In questo contesto devono essere positivamente registrate il crescente numero di contatti con la Sezione del Garante. IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 2008 Report monitoraggio attività al 31.12. 2009 3.625 4.413 n° newsletters inviate 28 26 n° comunicati stampa 6 14 e-mail ricevute 4 13 20 146 9 3 11 10 valutazioni integrate avviate 8 9 valutazioni concluse 3 2 n° contatti con la sezione Garante della Comunicazione contributi, osservazioni ricevuti e protocollati contatti per visione ed estrazione copie manifesti pubblicati 10 Numero conferenze servizi tenute Numero risposte dagli altri settori dell’Amministrazione Numero assemblee tenute 2 2 59 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 SETTORE: Affari Generali e Istituzionali SERVIZIO: Segreteria Generale Indicatori di attività Anno Anno 2007 2008 Convocazione ed elaborazione Giunte Comunali Convocazione ed elaborazione Consigli Comunali Convocazione e preparazione materiali per Conferenza Capigruppo (scanner. failazione gestione progr.informatico, fotocopiaggio Convocazione e gestione Commissioni Consiliari Gestione delibere di giunta (revisione testi, numerazione, composizione) Gestione delibere di consiglio (elaborazione testi di delibera per ODG e Mozioni, revisione testi, numerazione e composizione) Gestione ODG e Mozioni – INVIO Numerazione e composizione determine liquidazione gettoni per consiglio, conf.capigruppo e commissioni Atti di indirizzo Interrogazioni a risposta scritta o verbale liquidazione rimborso oneri per permessi retribuiti consiglieri Convocazione e gestione Commissione PO e Consulta Stranieri Appuntamenti Assessori Numero appuntamenti Difensore Civico Numero Ricorsi Gestione domande concessione spazi culturali 60 Anno 2009 62 32 24 55 25 20 51 31 19 223 36 243 46 230 120 94 108 1643 5 5 1766 5 7 1598 4 502 49 13 492 101 13 560 58 20 8 7 - 90 45 23 190 94 129 23 234 16 60 15 230 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Consultazioni Elettorali Particolare rilievo ha assunto per la Segreteria Generale, nel corso del 2009, l’attività di coordinamento e raccordo intersettoriale negli adempimenti istituzionali in occasione delle consultazioni elettorali, con particolare riferimento ai rapporti con partiti politici, comitati e associazioni per quanto concerne la propaganda elettorale e l’organizzazione dei servizi di raccolta dati durante lo svolgimento delle consultazioni e di comunicazione (Sala stampa con Redazione URP e Ufficio Stampa) , nonché gli adempimenti connessi con la nomina dei nuovi amministratori (aggiornamento dei dati relativi ai nuovi consiglieri ai fini delle notifiche e comunicazioni degli avvisi del CC, alla corresponsione dei gettoni di presenza, ai rimborsi per i permessi retribuiti – anagrafe degli amministratori – decreti nomina Assessori e deleghe -dei dati relativi ai nuovi consiglieri.) • Amministrative ed europee 6 e 7 giugno • Referendum 21 e 22 giugno • Primarie regionali 13 dicembre Front office URP Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Contatti front office Contatti telefonici Carte di identita’ Rinnovo carte identità - timbri Certificazioni Licenze tartufi 14.783 10.177 8.179 16.551 10.499 8.916 14.954 9 16.134 19 15.016 9.263 3.970 6.136 16.851 Ved. tess. caccia Accettazioni protocollo Certificati destinazione urbanistica Copie rilasciate Operazioni pagobancomat Fax e altro Accesso agli atti evasi Informazioni accettazioni reclami Reclami, segnalazioni esposti Operazioni qui enel Ricongiungimento familiare - 17.001 237 17.873 202 20.602 228 1.168 2.363 690 1.418 1.283 1.020 1.920 378 1.329 1.360 842 1.923 386 1.236 1.558 1.472 1.084 371 1642 1.600 1.447 Non più attivo 396 informazioni conteggiate in contatti 61 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 contatti Ricongiungimento familiare – pratiche inviate Rilascio tesserini di caccia Rilascio permessi sosta ZTL e ZCS Servi cimiteriali Passaggi di proprietà veicoli Back office URP Campagne informative e redazione materiale informativo Aggiornamenti In evidenza , Oggi a Empoli, Memo Aggiornamento altre sezioni rete Aggiornamento schede banca dati Contatti esterni (ass., enti,..) Informazioni evase per @ News letters inviate Iscritti Web grafica Accessi rete civica - visitatori 113 2.126 2.328* 38 Da maggio 2009 L’operatore URP è stato trasferito presso il Servizio Demografico (29 pratiche) 2.023 1.887 8.5444 6.5716 125* 8944 926 857 712 Anno 2007 Anno 2008 590 544 508 327 720 520 544 754 732 597 148 668 1.017 5.455 1.751.866 511 235 805 1080 5028 708 61 832 1244 4907 636 Anno 2009 * 328 900 *comprende la realizzazione di volantini, servizi fotografici e testi per opuscoli, campagne informative per nuovi servizi, ecc. 62 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Servizio Archivio e Protocollo Personale con indennità specifiche responsabilità: Istruttore Amministrativo Direttivo Rossella Baccara 1. - Obiettivo di miglioramento: Informatizzazione protocollo comunale (Peso 90%) Nel corso del 2009 il procedimento della protocollazione informatica dei documenti è entrato a regime nell’Ente e non presenta particolari problemi, per cui è importante per il Servizio concentrare le proprie energie lavorative sul potenziamento delle ulteriori funzioni offerte dal programma di protocollo. Abbiamo raggiunto comunque una percentuale maggiore di utilizzo delle potenzialità del software, dove, specialmente in alcuni settori, si è stabilizzata sul 75 – 80%. E’ infatti migliorata la professionalità e la preparazione specifica degli operatori, sia per il processo di continuo aggiornamento in atto tramite il CED che tramite la collaborazione con la Ditta fornitrice del programma, sia per la dimestichezza che normalmente si acquisisce con il tempo degli strumenti di lavoro. Il miglioramento della performance si attua infatti attraverso due passaggi chiave: 1. la conoscenza della procedure 2. la capillare riorganizzazione dei settori e dei servizi 1. La conoscenza delle procedure può avvenire inizialmente con un processo di informazione e diffusione di norme base rivolte ai dirigenti e ai responsabili dei settori, attuabile attraverso incontri e riunioni volti soprattutto alla costruzione di un vocabolario comune: è indispensabile infatti, a tutti i livelli , che si crei la massima comunicazione fra l’Amministrazione, i Dirigenti e il personale dell’Ente, allo scopo di creare una piena collaborazione, la sola che può portare a risultati positivi, soprattutto in questo momento di diminuzione di personale e di risorse economiche. Gli incontri con i Dirigenti ed i Responsabili devono necessariamente essere costanti e distribuiti nel tempo con scadenze regolari, in modo da creare un tavolo di lavoro permanente che mantenga il livello di aggiornamento delle procedure sempre aggiornato. Dove ne abbiamo riscontrato la necessità abbiamo richiesto modifiche o aggiornamenti al programma. Inoltre gli incontri sono stati estesi ai nuovi operatori, al fine di evitare le imprecisioni di inserimento dei dati che si sono avute in passato, imputabili a scarsa informazione. 2. Abbiamo appurato che, nel corso degli ultimi anni (2006 – 2008) si sono create alcune discrasie nell’assetto dell’Ente rispetto alla fotografia risultante dalla mappatura dei processi effettuata nel 2005. Il programma è stato quindi reimpostato in modo da rispecchiare le vere competenze ed i campi di azione di ciascun settore e/o servizio. In effetti in alcuni settori non è sempre chiaro “chi - fa - cosa” in quanto alcuni servizi si sono evoluti, in altri si sovrappongono le competenze, in altri ancora sono cambiati gli operatori. 63 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Restano ancora da avviare i procedimenti di creazione di fascicoli virtuali e di work-flow perché è una procedura piuttosto complessa e gli uffici hanno molte difficoltà ad applicarla. Per il 2010 si ribadisce quindi l’importanza di organizzare un gruppo di lavoro permanente con i Dirigenti e/o i Responsabili per fare una scaletta di obiettivi realizzabili, tenendo quindi conto delle reali potenzialità dei propri uffici - in base al carico di lavoro ed al personale addetto – e delle reali esigenze di classificazione, fascicolazione, reperimento immediato dell’iter delle pratiche. Si tratta quindi di un processo trasversale, che investe l’Ente nella sua interezza, e che vede il Servizio di Archivio e Protocollo come intermediario e coordinatore dei vari passaggi. INDICATORI: Protocolli inseriti anno 2009: n. 70.616 5. - Obiettivo di sviluppo: Riorganizzazione dell’attività di notifica degli atti svolta dai messi comunali (Peso 30%) Nell’anno 2009 è stata curata maggiormente l’organizzazione e la qualità dell’attività di notifica degli atti svolta dai Messi Comunali, sia per l’impegno che gli stessi hanno messo nello svolgimento del loro lavoro, sia per il supporto tecnico dato dall’adesione ad un nuovo software interattivo a cui ci siamo abbonati, che forniscono risposte immediate a qualsiasi dubbio o problemi che si presentino nello svolgimento della normale attività di notifica. Riferimenti Normativi : Art. 38 T.U. 29.1.1958 n. 645 – Notificazione avvisi e altri atti – Legge n. 80 del 14.5.2005 Legge n. 15 del 11.2.2005 E’ risultata funzionale la scelta della revisione dell’orario di lavoro e quello di apertura al pubblico dell’ufficio, che ha reso il servizio più snello e conforme alle esigenze dell’Ente e dei cittadini utenti. La programmazione del 2009 prevedeva l’implementazione del nuovo programma per la gestione delle notifiche con l’attivazione della Raccomandata on-line (servizio offerto da Poste Italiane che consente la notificazione immediata degli atti nei casi in cui sia impossibile effettuarla in altra modalità) nonché della pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio, che dovrebbe consentire, a fronte di un grosso impegno iniziale da parte di chi lo utilizza, un notevole miglioramento della qualità del lavoro, in quanto prevede la registrazione informatica degli atti nella loro interezza (= immagine scannerizzata e riproducibile) e possibilità di effettuare ricerche utilizzando anche solo un dato (ad es. un nome, o una data ecc Gran parte del lavoro potrebbe essere snellito se fosse aggiornata la registrazione degli irreperibili come tali, in quanto la notifica ad irreperibili richiede un numero inferiore di passaggi e di registrazioni. 64 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 INDICATORI: N. notifiche effettuate nell’anno 2009 : 4.100 N. atti pubblicati all’albo Pretorio nell’anno 2009: 2.282 Atti giudiziari depositati: 394 N. atti anno 2009 depositati per art. 140 (irreperibili) : 2.099 2007: 1557 2008: 1.843 INDICATORI DI ATTIVITA’ SETTORE: Affari Generali e Istituzionali SERVIZIO: Archivio e protocollo INDICATORI DI ATTIVITA’ Anno 2007 Anno Anno 2008 2009 Nr. Delibere Consiglio Nr. Delibere Giunta Nr. Determinazioni Nr. Protocolli Nr. Pratiche archiviate Nr. Raccomandate spedite Nr. Atti notificati Nr. Pubblicazioni all’Albo Nr. Cittadini ricevuti per consegna atti per conto CERIT 109 236 1731 56304 2050 15620 4816 1401 850 94 244 1804 68718 2450 20000 5180 1774 1120 65 108 230 1598 70.616 2900 24.000 4100 2282 1750 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Servizio Segreteria Sindaco Obiettivo 1: Predisposizione di un programma informatizzato per la gestione del ricevimento dei cittadini Obiettivo conseguito al 100% , il programma è stato realizzato in collaborazione con il Centro Elaborazione Dati ed è utilizzato dal personale dell’ufficio. Obiettivo 2 :Finanziamenti Fondazioni Bancarie Obiettivo conseguito al 100%. Nel corso dell’anno 2009 sono stati presentati nuovi progetti e ne sono stati rendicontati altri coinvolgendo altri uffici/settori per il reperimento dei dati. Obiettivo 3:Concessione suoli pubblici ad Enti, Associazioni e partiti politici Obiettivo conseguito al 100% dall’ufficio, con il coordinamento della Polizia Municipale INDICATORI DI ATTIVITA’ Segreteria del Sindaco Commemorazioni, iniziative di rappresentanza Partecipazioni con il Gonfalone Ricevimento dei cittadini-informative Appuntamenti assessore Pasquinucci Appuntamenti assessore Torrigiani Decreti sindacali Decreti di patrocinio Atti di concessione contributi Occupazioni suolo pubblico associazioni e partiti politici Delibere Giunta Comunale Determinazioni dirigenziali Atti di indirizzo Giunta Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 40 28 35 27 36 26 648 538 503 / / 236 / / 75 10 12 49 98 92 112 36 36 32 124 125 167 2 91 111 1 99 149 66 4 70 180 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Giuramenti Vigili giurati Gestione posta in arrivo Finanziamenti richiesti alle fondazioni bancarie Finanziamenti rendicontati alle fondazioni bancarie 3 4 / Non Non Non quantificabile quantificabile quantificabile 1 2 4 1 Servizi Demografici 9. Nuovo regolamento di polizia mortuaria (peso 5%) E’ iniziata la fase di studio del quadro normativo per predisporre il regolamento. L’obiettivo non è stato sviluppato e realizzato in quanto il Settore è stato gravato dal triplice impegno elettorale: elezione Parlamento Europeo, Elezioni Amministrative e Referendum. Le tre consultazioni hanno impegnato il Settore fino al mese di giugno. A partire da settembre il Settore ha dovuto far fronte fenomeno di emersione dei lavoratori extracomunitari (colf-badanti) ex L. 102/2009. La gestione della regolarizzazione del lavoro irregolare ha comportato per il Settore un notevole afflusso di pubblico e di istanze. 10. Aggiornamento toponomastica e numerazione civica (peso 10%) Con Determina n. 772 del 01/07/2009 è stata effettuata l’aggiudicazione della fornitura dei numeri civici alla ditta che ha rimesso il preventivo con il prezzo più basso e congruo. Con determina 1415 del 17/12/2009 è stata effettuata l’aggiudicazione del servizio di installazione di numeri civici. Le richieste di assegnazione numero civico sono state verificate e, concluso l’iter di individuazione della ditta che provvede alla fornitura ed installazione, si può procedere a dare avvio all’ordine di fornitura. Il Regolamento sulla Toponomastica e numerazione civica è stato predisposto. 11. Riorganizzazione sportello cittadini extracomunitari (peso 5%) E’ Stato potenziato lo sportello per gli stranieri. E’ stato realizzato un apposito spazio facilmente accessibile per il ricevimento del pubblico (piano terra - stanza contigua allo sportello anagrafico). 67 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Lo sportello verifica la documentazione e provvede all’inoltro telematico alla Prefettura delle pratiche di richiesta permesso di soggiorno, di rinnovo e, da luglio 2009, di ricongiungimento familiare. A partire da settembre 2009, l’ufficio ha ricevuto ed inoltrato le richieste di emersione lavoratori extracomunitari (colf-badanti) ex L. 102/2009. 12. Elezioni partecipazione cittadini europei e consiglio degli stranieri (peso 5%) La partecipazione dei cittadini comunitari è stata soddisfacente. Su 700 aventi diritto hanno richiesto di votare in 120. L’elezione del consiglio degli immigrati non ha avuto luogo. INDICATORI ATTIVITA’ – Stato Civile Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 N°. DIVORZI N°. CITTADINANZE N°. NASCITE N°. MORTI N° Pubblicazioni Matrimonio N° MATRIMONI N° Richieste verifiche dati N° Richieste estratti vari N° ANNOTAZIONI Frequenza invio statistiche (settimanale/mensile/annuale) Tempo necessario per statistiche 41 39 578 740 309 266 1363 1682 2492 annuale 36 79 667 943 350 329 1402 1780 2647 Annuale 33 80 634 1048 240 246 1411 1792 Annuale 3 ore 3 ore 3 ore INDICATORI ATTIVITA’ – Elettorale N°. N°. N°. N°. N° N° Delibere Determinazioni Mov.REVISIONI DINAMICHE Mov.REV. DINAMICHE STRAORD. Mov.CAMBI INDIRIZZO Mov.REVISIONI SEMESTRALI 68 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 2020 683 314 2035 3449 574 367 2256 1368 702 388 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 N° Mov.REV. GIUDICI POPOLARI N° Mov.REV. SCRUTATORI SEGGIO N° Mov.REV. PRESIDENTI SEGGIO N° Statistiche varie Frequenza invio statistiche (SEMESTRALE) Tempo necessario per statistiche CERTIFICAZIONI PER ELEZIONI CERTIFICAZIONI PER REFERENDUM INDICATORI ATTIVITA’ Anagrafe N°. Immigrazioni N°. Emigrazioni N° Cambi di Indirizzo N° Irreperibili N° dichiarazioni dimora abituale cittadini extracomunitari N° attestazioni di regolarità di soggiorno comunitari N° attestato di idoneità dell’alloggio N° Richieste verifiche dati anagrafici N° Statistiche varie Frequenza invio statistiche (settimanale/mensile/annuale) Tempo necessario per statistiche Frequenza di quadratura numero cittadini residenti/morti/ecc. ( mensile / annuale) Tempo necessario per singola quadratura 69 4512 1457 482 2 Sem. 3 ore - 1517 482 4 Sem. 6 ore 1645 - 1564 485 4 Sem. 6 ore 1295 175 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 1578 1060 916 260 550 1417 1078 936 171 380 1491 1052 1016 374 630 308 291 148 6450 4 mensile e annuale 6350 4 mensile e annuale 10 ore mensile 2 ore mensile 550 6480 4 giornaliera mensile e annuale 36 ore mensile 2 ora 1 ore 2 ore Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Servizio Tecnico Amministrativo Il Dirigente preposto al Settore: Il Segretario comunale Dott. Massimo Migani Il Personale assegnato: Dott.ssa E. Proietti Nulli, Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo Arch. C. Gargaglione, Geom. Clara Ciurli ( contratto a tempo con scadenza il 31-12-2009i) Vedasi anche Delibera GC n. 209 del 24/06/2003: “DPR 327/2001, art. 6 – Conferimento delle funzioni in materia di procedimento amministrativo al settore Servizi Amm.vi UT Espropri” 13. - Obiettivo di miglioramento: Alienazione e valorizzazione dei beni di proprietà comunale: adempimenti correlati all’art. 58 della L. 133/2008. (Peso 10%) Attuazione dell'obiettivo/descrizione: 100% Con Deliberazione G.C. n. 23 del 9.02.09 è stata approvata la Ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale da inserire nel piano di razionalizzazione dell’utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” art. 2 comma 594. Con Deliberazione della G.C. n° 33 del 18.02.2010 è stata approvata la Ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione- Anni 2009-2010-2011. Il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni è allegato alla Deliberazione di Consiglio n°. 26 del 26/03/2009 con oggetto “Bilancio di Previsione 2009, Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 2009-2011". Tutti gli adempimenti correlati alla pubblicazione del Piano e trasmissione degli atti in Regione, Provincia e Circondario sono stati conclusi. Con Del. della Giunta Comunale n° 189 del 19/11/2009 ad approvare la Rev. O1 della Ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione. A seguito del Piano sono state adottate specifiche determinazioni a contrattare; sono stati conclusi contratti con riguardo alla Scheda n° 5-15-15, oltre alla predisposizione degli atti deliberativi per la vendita delle porzioni del complesso immobiliare di Viale Maratona ( Scheda n° 1)14. - Obiettivo di sviluppo: Definire le procedure per la vendita dei diritti edificabili. Obiettivo trasversale al servizio patrimonio e servizio urbanistica - Vedasi Deliberazione n° 104/2009. (Peso 10%) Attuazione dell'obiettivo/descrizione: 100% 70 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Con prot. n° 53608 del 07/10/2009 il Servizio della Pianificazione ha provveduto a presentare al gruppo di lavoro una prima relazione preliminare ad inquadramento del complesso procedimento correlato alla vendita dei diritti edificabili. Nella relazione sono stati individuati le fasi operative per addivenire al bando. Con relazione datata 17/11/2009 il Servizio Tecnico Amministrativo ha presentato al gruppo di lavoro a firma del Geom. Ciurli, una stima preliminare tenuto conto dei Valori OMI e di esperienze similari; sono state altresì individuate le quantità da mettere a bando, con le sole destinazioni commerciale e direzionale, in attuazione alla Scheda del Piano delle alienazioni Anno 2009-2011- Con Nota Prot. n° 59747 del Novembre 2009 il competente Servizio tecnico amministrativo ha provveduto ad individuare le superfici utili lorde suddivise per destinazione delle strutture- Stadio Castellani, al fine di accertare con puntualità i mc da vendere correlati ai mq. 8500 (altre destinazioni) del PUA 6.8. Agli atti dell'istruttoria una prima bozza di bando e di convenzione, da sottoscrivere con l'aggiudicatario, per la cessione dei diritti. 15. - Obiettivo di sviluppo: Gestione “integrata” del patrimonio comunale. (Peso 5%) Attuazione dell'obiettivo/descrizione: 100% Relativamente al glossario comune, durante il caricamento dei dati correlati al patrimonio sul programma di Babylon Anno 2009 abbiamo fissato delle direttive d'ufficio per la denominazione del singolo immobile. La denominazione riporta il riferimento alla storicità dell'immobile stesso esempio "ex scuola", oltre alla località ed alla attuale destinazione. E' stato predisposto un primo elenco per i settori interessati ( ragioneria- llpp- manutenzione) per la raccolta delle dovute informazioni/raccolta dati. Relativamente al Piano di aggiornamento catastale, al momento della ricognizione dei beni immobili e della sua schedatura sono state riportate le informazioni relative ai dati catastali. Nell'ambito delle priorità del piano di aggiornamento catastale, nel 2009 l'attenzione è stata rivolta al Piano delle alienazioni ( vedasi in particolare Scheda n° 1). Relativamente alle associazioni delle particelle rispetto alla attuale destinazione urbanistica, le stesse particelle sono state raggruppate per foglio di mappa ed il lavoro dell'ufficio ha avuto riguardo in primis al controllo della destinazione urbanistica ed al conseguente caricamento su Babylon. Per il momento si è provveduto ad un caricamento a campione, anche perché molte particelle non state aggiornate da puntuali frazionamenti con conseguente impossibilità di caricamento sul software dal dato; il software infatti riconosce la particella originaria e la sua conseguente storicità. Particolare attenzione è stata rivolta alla zona del parco di Serravalle. INDICATORE: - definizione in bozza del glossario: - definizione del piano di aggiornamento catastale - è stata definito una prima attività ovvero controlli a campione e classificato le zone del territorio interessate dal piano di controllo dei terreni di proprietà comunale 71 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 16. - Obiettivo di miglioramento : Gestione ordinaria degli Espropri e conclusione dei procedimenti di acquisizione al patrimonio comunale ante DPR 327/2001, ivi compresi decreti di cui all’articolo 43 del DPR 327/2001. (Peso 5%) Attuazione dell'obiettivo/descrizione: 100% L'ufficio in accordo con i tempi della progettazione ha provveduto ai seguenti adempimenti, tenuti conto delle seguenti fasi operative : comunicazioni di avvio del procedimento diretto all'approvazione del progetto definitivo; comunicazioni di avvio del procedimento diretto alla determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio; Accordi e Decreti ovvero conclusione del procedimento espropriativo- Determinazione dell'indennità provvisoria: - Progetto preliminare di estensione della rete fognaria in località Tinaia e Coretnuova- Autorizzazione ad introdursi in aree di proprietà privata per esecuzioni di rilievi e sondaggi; Realizzazione di un parcheggio a Cortenuova: Ditta: Dainelli Loreno ed Atri- Deposito presso la Cassa DDPP della maggiorazione per cessione volontaria ed indennità di occupazione; Realizzazione di un raccordo viario (temporaneo) fra l'esistente parcheggio di Case Nuove e la SP 51 e modifica dell'incrocio fra la Via Val d'Orme e la Via Ormicello; Intervento di superamento del rischio idraulico in Località Terrafino - Cessione Volontaria: Ditta Priori Elina Aggiornamento indennità di esproprio ed occupazione”, a dettaglio dei terreni oggetto di accordo di cessioneInterventi di superamento del rischio idraulico in Località Terrafino- - Cessione volontaria: Ditta: Latini Massimo e Latini Piero; Interventi di superamento del rischio idraulico in Località Terrafino- - Cessione volontaria: Ditta Priori Elina - Pagamento indennità all''affittuario Ditta: Azienda agricola Simonetti di Federico, Sandro e Fabio; Interventi di superamento del rischio idraulico in Località Terrafino- - Cessione volontaria: Ditta Ciardi Romano, Ciardi Romana e Ciardi Varo; Interventi per il superamento del rischio idraulico- Cessione volontaria per determinazione indennità definitiva di esprepriazione a norma dell''art. 21 DPR 327/2001- Ditta: Cavallini Mara e Mancini Gianna; Accordo bonario in luogo di esproprio di un terreno posto in Via dei Cappuccini- Ditta: MUCA LILIANA; Procedura espropriativa per la realizzazione di un passaggio pedonale in prossimità del circolo A.R.C.I di Ponte a Elsa - Emissione decreto di esproprio in luogo del contratto di cessione volontaria- Ditta: Antonini Francesco; Realizzazione di nuovi parcheggi: Cortenuova e Fontanella: comunicazioni avvio del procedimento (progetto preliminare); Variante metanodotto “Alimentatore Ovest di Empoli DN 250 (10) 12 bar” per interferenza con sottopasso ferroviario in località Terrafino – Soggetto proponente: SNAM Rete Gas SpA- Decreto di servitù e di occupazione temporanea; Realizzazione di un parcheggio a servizio del polo ospedaliero- Ordine di svincolo delle somme depositate a titoli di indennità provvisoria di espropriazione per accettazione indennità definitiva- Ditta: Longhitano-Gullotta; Realizzazione del collegamento viario tra il Peep di Ponte a Elsa e la SS67- Adempimenti successivi all”accettazione dell” indennità definitiva di 72 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 - espropriazione- Ditta: eredi di Pagni Florio- Ordinanza di svincolo delle indennità depositate; Realizzazione del Peep di Ponte a Elsa e viabilità di raccordo- Ordinanza di svincolo a favore del Comune di Empoli delle somme depositate a titolo di indennità provvisoria, a seguito di accordo per retrocessione di terreniRealizzazione sottopassi in loc. Marcignana e S. Maria: espropri a cura di RFI SpA. : adempimenti in qualità di autorità epropriante: liquidazioni acconti per accordi: Gestione contenzioso: - realizzazione di un parcheggio a servizio del nuovo polo ospedaliero: Ricorso in Corte di Appello Bini Renzo ed Altri contro Comune di Empoli: ancora in decisione; - realizzazione di un parcheggio a servizio del nuovo polo ospedaliero: Ricorso al TAR Bini Renzo ed Altri contro Comune di Empoli: sentenza favorevole per il Comune - in appello in Consiglio di Stato; - realizzazione di una cassa di espansione- nuovo svincolo FI PI LI: Ricorso in Corte di Appello -Artini R. /Comune di Empoli: in istruttoria accordo con effetti transattivi; - interventi per il superamento del rischio idraulico: Ricorso in Corte di Appello; Ricorso al TAR- Cavallini Mara /Comune di Empoli concluso con accordo transattivo; - realizzazione di viabilità di raccordo Peep Ponte a Elsa: Ricorso in Corte di Appello: Zocchi-Dainelli/Comune di empoli: sentenza sfavorevole per il Comune; - Conselsa- interventi nel Comune di Gambassi: Giovannoni/ Comune di Empoli: Ricorso al TAR. INDICATORI: -n. procedimenti conclusi per fase ( decreti e contratti di cessione) altre Procedure espropriative in carico all'Ufficio: Realizzazione di una cassa di espansione in Loc. Terrafino Ditte varie : oltre 50 Ditte Procedimento: - 2 e 3 fase Realizzazione di nuovi parcheggi: Cortenuova e Fontanella- progetto di viabilità di raccordo Carraia -e nuova svincolo FI PI LI Realizzazione di un nuovo parcheggio a Fontanella: Procedimento di avvio del procedimento di variante urb. ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio In istruttoria anche: Asservimento per realizzazione di una fognatura in Loc. Case Nuove e nuova raccordo di collegamento acque 73 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Acquisizione al patrimonio comunale di terreni Scuola El. Carducci: avvio della procedura di cui all'art. 43 DPR 327/2001 Cimitero di S. Andrea e Discarica di Monteboro: Acquisizione al patrimonio comunale di terreni Indicatori di attività: 2009 Deliberazione Settore Amministrativo: 33 Delibere CC : 1 Determinazioni: 66 di cui 30 (peep-pip); patrimonio (26); espropri: ( 10) Decreti: 5 decreti 2 contratti INDICATORI ATTIVITA’ SETTORE: Affari Generali e Istituzionali SERVIZIO: Patrimonio – Espropri INDICATORI DI ATTIVITA’ Nr. Delibere di Giunta (SETT. AMM.VO) Nr. Delibere di CC (AMM.VO) Nr. Determinazioni - GESTIONE AREE PEEP E PIP Nr. Determinazioni - GESTIONE DEL PATRIMONIO VARIE Nr. Determinazioni - GESTIONE ESPROPRI Nr. dei Decreti di ESPROPRIO emessi Anno 2007 Anno 2008 Anno 2008 11 2 31 30 20 3 30 38 33 1 30 26 20 11 25 10 decreti + 2 contratti 10 5 decreti+2contratti 74 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 VI° Settore BILANCIO E SISTEMI INFORMATICI Dirigenti: Dott. RolandoBagnoli (fino al 30/11/2009) Dott.ssa Anna Tani (dal 01/12/2009) 75 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 VI° Settore BILANCIO E SISTEMI INFORMATICI – Dirigente DOTT. ROLANDO BAGNOLI Totale obiettivi n. 14 Servizio Ragioneria Obiettivo Tipologia Peso 1. Monitoraggio patto di stabilità 2. Riduzione mutui CCDPP 3. Valutazione strumenti alternativi per il finanziamento degli investimenti 4. Bilancio di Internet sviluppo sviluppo sviluppo sviluppo 10 % 10 % 4% 4% Obiettivo Tipologia Peso 5. Revisione delle partecipazioni del Comune sviluppo 5,30 % Tipologia Peso miglioramento sviluppo 23.34 % 10 % % ragg. obbiettivo al 31/12/2009 100 % 100 % 75 % 100 % Servizio Controllo di Gestione e Aziende Partecipate % ragg. obbiettivo al 31/12/2009 100 % Servizio Economato Obiettivo 6. Razionalizzazione delle procedure di acquisto 7. Acquisizione beni e servizi per gli uffici comunali 76 % ragg. obbiettivo al 31/12/2009 100 % 100 % Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Servizio elaborazione dati (C.E.D.) Con deliberazione G.C. n. 156 del 02/09/2009 è stato aggiunto l’obiettivo n. 14 modificando al contempo i pesi degli obiettivi n. 8, 9, 11 e 13. Obiettivo 8. Potenziamento collegamento dati CED/sedi remote 9. Rinnovamento apparati di rete 10. (In collaborazione con ufficio invalidi civili) Gestione pratiche di invalidità civile 11. (In collaborazione con Ragioneria) Modifica al pgm di costruzione bilancio di 12. Sviluppo vari software 13. Implementazione VOIP (Voice over IP) 14. (In collaborazione con Ragioneria) Software per monitoraggio variazioni bilancio di Tipologia Peso miglioramento miglioramento sviluppo sviluppo sviluppo sviluppo sviluppo 4,40 % 5,50 % 4,85 % 5,00 % 4,15 % 5,33 % 4,10 % % ragg. obbiettivo al 31/12/2009 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33 % 100 % Servizio Ragioneria 1. - Obiettivo di sviluppo: Monitoraggio patto di stabilità (Peso 10,00%) Effettuare un attento monitoraggio per il patto di stabilità con una relazione mensile alla Giunta sullo stato delle cose. Tempi: relazioni mensili Indicatori: relazione Commento: sono stati fatti i monitoraggi nella parte finale dell’anno a cadenza settimanale. Si è gestito un protocollo d’intesa con alcuni istituti di credito. Vedasi apposita deliberazione e la documentazione circa il rinvio di pagamenti all’anno 2010 a fronte di aperture di credito a condizioni agevolate effettuate da tre istituti di credito convenzionati. Da evidenziare che l’operazioni di cui alla deliberazione GC 139/2009. È un ulteriore aggiunta rispetto all’obiettivo prefissato. 2. - Obiettivo di sviluppo: Riduzione mutui Cassa Depositi e Prestiti (Peso 10,00%) Riduzione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per un importo pari a € 849.969,26 attraverso parte dell’avanzo risultante dal rendiconto 2008. Tempi: luglio 2009 77 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Indicatori: deliberazione CC Commento: l’estinzione è stata di € 1.027.177,36 di cui € 849.969,26 nel mese di luglio e di € 177.208,10 nel mese di dicembre. 3. - Obiettivo di sviluppo: Valutazione strumenti alternativi per il finanziamento degli investimenti (Peso 4,00%) Valutazione di strumenti alternativi per il finanziamento degli investimenti. Tempi: dicembre 2009 Commento: la valutazione della Corte dei Conti Sezione di Controllo della Lombardia che ha considerato le operazioni di leasing immobiliare come operazioni di indebitamento unitamente alla complessità e alla onerosità delle operazioni di che trattasi verificate nel corso di incontri di studio cui ha partecipato il personale della ragioneria, hanno sconsigliato, per il momento un ulteriore approfondimento della questione. 4. - Obiettivo di sviluppo: I Bilanci e la cittadinanza. (Peso 4,03%) Redazione de “I Conti del Comune” ovvero del bilancio di previsione e del rendiconto con un linguaggio che sia facilmente comprensibile da parte dei cittadini migliorando la stesura del documento sotto il profilo della chiarezza e della semplificazione. Per la realizzazione di tale obiettivi, coinvolgimento di alcuni studenti delle scuole superiori di Empoli che possano realizzare nel mese di giugno degli stage formativi presso il Comune. Tempi: luglio 2009 Indicatori: Redazione “Bilancio di previsione 2009 per tutti” e redazione “Rendiconto 2008 per tutti” e pubblicazione sul sito del comune www.comune.empoli.fi.it Commento: si è ulteriormente aggiornato il sito internet del comune e la documentazione predisposta è stata sempre più indirizzata nell’ottica del bilancio sociale. 78 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 INDICATORI ATTIVITA’ SETTORE: Bilancio e Sistemi Informatici SERVIZIO: Ragioneria INDICATORI DI ATTIVITA’ Nr variazioni bilancio Nr storni uscita Nr storni entrata Nr impegni Numero variazioni impegni Nr mandati emessi Nr accertamenti Nr variazioni accertamenti Nr reversali Anno 2007 514 139 10 2072 407 7337 1612 59 2185 Nr fatture 5407 Nr. Liquidazioni Nr liquidazioni iva debito/credito n. mutui istruiti Irap mensile Irpef mensile Inps mensile Inserimento impegni/acc.su atti (determine; g.m) Dichiarazioni iva Dichiarazione irap Dichiarazione mod. 770 per la parte di competenza 4902 12 3 12 12 12 Anno 2008 514 156 5 1979 1107 7470 1620 193 2051 5554 (dus) e 509 (den) 5095 12 3 12 12 12 3500 circa 3500 circa 3500 circa si si si si si si si si si 79 Anno 2009 533 129 5 1926 403 7496 1632 126 2055 824 (dus) e 89 (den) 4980 12 3 12 12 12 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Servizio Controllo di Gestione e Aziende Partecipate 5. - Obiettivo di sviluppo: Revisione delle partecipazioni del Comune. (Peso 5,30%) In risposta al dettato normativo: analisi delle partecipazioni dell’ente, stesura di una relazione. Offrire una rendicontazione chiara e comprensibile della situazione del comune di Empoli nei riguardi di consorzi e società partecipate al fine che sia possibile, da parte degli organismi competenti, un decisione in merito ad eventuali cessioni di quote sociali. Tempi: dicembre 2009 Indicatori: relazione Commento: è stata effettuata una deliberazione ricognitiva GC 114/2009. L’amministrazione comunale non ha ritenuto opportuno procedere ad una prima dismissione di partecipazioni. INDICATORI ATTIVITA’ SETTORE: Bilancio e Sistemi Informatici SERVIZIO: Controllo di gestione – Aziende Partecipate INDICATORI DI ATTIVITA’ Predisposizione referto corte dei conti ex art 198 bis TUEL Predisposizione documenti di programmazione e controllo Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Referto 2006 Referto 2007 Referto 2008 • Peg 2007 • Report al 20/6/07 • Report al 30/9/07 • Report 31/12/07 • • Peg 2008 Report al 31/05/2008 • Report al 31/12/08 Adempimenti partecipazioni societarie • Consoc 2007 • Aggiornamento dati periodici in corso • Consoc 2008 • Aggiornamento dati periodici in corso Verbali ndv Tenuta contabilità in partita doppia con n. 6 incontri SI n. 4 incontri Analisi documenti 80 • Peg 2009 Consoc 2008 • Aggiornamento dati periodici in corso n. 4 incontri Analisi documenti • Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 procedura informatica autonoma di Farmacie comunali Empoli s.r.l Tenuta libri sociali di Farmacie comunali Empoli S.r.l. SI prodotti dal CSEL prodotti dal CSEL Analisi documenti prodotti dal CSEL Analisi documenti prodotti dal CSEL Servizio Economato Personale con indennità specifiche responsabilità: Funzionario Amministrativo Dott.ssa Elisabetta Sostegni 6. - Obiettivo di miglioramento: Razionalizzazione delle procedure di acquisto. (Peso 23,34%) Attività 1- e.procurement (Peso 40%) Tempi: La realizzazione dell'obiettivo è prevista entro il 31.12.2009. Indicatori: a) Numero/valore di procedure di affidamento effettuate attraverso piattaforme informatiche rispetto a numero/valore di procedure tradizionali (almeno 30%). 31/12/2009 - % Raggiungimento Attività (100%) Nel periodo di riferimento sono state espletate le seguenti procedure di acquisizione di prodotti (beni e servizi), di cui il 90,98 in via telematica: Tipologia Assicurazioni Cancelleria Carta da copia Stampati Atti Importo fornitura in € Determinazioni Mercato Negozi Sistema gare Mercato Ditte Albo dirigenziali Elettronico ellettronici on-line Altro Elettronico FI Fornitori anno 2009 Consip Consip START Procedure informatizzate 90,98% Procedure tradizionali 9,02% 1473 405.839,40 515, 1012, 1079 8.304,00 2.810,40 725 13.662,00 323, 402, 787, 909, 1026, 1060 11.644,28 11.234,40 2.600,40 e 1092, 1089 81 Totale 405.839,40 11.114,40 13.662,00 25.479,08 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Consumabili 734 15.528,35 Vestiario 80, 114, 170, 403, 431, 678, 1124, 1262, 1398, 1471, 1577 35.021,21 15.528,35 3.641,60 38.662,81 Calzature Hardware Software Carte Identità Arredi Pulizie unatantum Rilegatura atti Assistenza organi Varie TOTALI Percentuali su totale (%) 271, 423, 557, 788, 882, 971 83.007,12 23.028,29 5.414,40 1.440,00 206, 883 1078 1056 126.449,79 15.000,00 878,40 1.760,00 1.533,60 2.318,40 1.760,00 1.533,60 558 104, 171, 772, 836, 860, 872, 1059, 1211, 1399, 1576 6.500,00 6.500,00 26.141,66 26.301,66 16.600,00 44.332,46 675.149,51 2,45 6,57 100,00 160,00 72.031,44 83.007,12 23.028,29 10,67 12,30 3,41 436.150,20 64,60 Le procedure di gara condotte dall'ufficio economato sono state ulteriormente razionalizzate attraverso il ricorso a procedure informatizzate quali: a) negozi elettronici della Consip Spa b) mercato elettronico della Consip Spa c) mercato elettronico regionale del Comune di Firenze d) piattaforma di gare on-line START della Regione Toscana 82 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 L'attività di e.procurement si è articolata nelle seguenti fasi: 1) individuazione delle forniture necessarie all'Ente; 2) individuazione delle tipologie di fornitura che meglio si adattano ad essere affidate attraverso procedure di e.procurement (prodotti standardizzati e che si prestano ad essere valutati/aggiudicati tramite impostazione di formule matematiche); 3) predisposizione delle procedure di affidamento in ambiente informatico; 4) affidamento attraverso la piattaforma informatica. Attività 2 - Stesura del programma annuale di forniture e servizi dell'Ufficio Economato (Peso 30%) Tempi: La realizzazione dell'obiettivo è prevista entro il 31.08.2009. Indicatori: redazione di un programma annuale dei contratti di forniture e servizi di competenza dell'ufficio economato. 31/12/2009 - % Raggiungimento Attività (100%) Il programma annuale è stato redatto sulla base delle informazioni che sono state raccolte dai vari uffici, le quali sono state riportate nel programma in coerenza con le disponibilità finanziarie dell'Ente. Esso in particolare indica: l’oggetto indicativo del contratto, l’importo presunto, il termine presunto di avvio della procedura diretta all’affidamento della fornitura o del servizio, i mezzi finanziari disponibili. L'attività di redazione del programma si è articolato nelle seguenti fasi: 5) predisposizione di appositi elenchi in cui sono state riportate le tipologie di beni e servizi da acquistare a cura dell'ufficio economato; 6) invio degli elenchi agli uffici, che hanno indicato tipologie e quantità di beni e servizi da loro necessitate; 7) ricezione degli elenchi compilati da parte degli uffici e predisposizione della bozza di programma da sottoporre alla Giunta Comunale; 8) confluenza del programma annuale dei contratti di forniture e servizi di competenza dell'ufficio economato con i programmi degli altri uffici addetti all'acquisto di servizi e forniture in un unico programma redatto ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale n. 38 del 2007 " Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro". 7. - Obiettivo di SVILUPPO: Acquisizione di beni e servizi per gli uffici comunali. (Peso 10%) Attività 1: acquisizione previa gara europea di servizi assicurativi per il Comune di Empoli (Peso 20%). Tempi: La realizzazione dell'obiettivo è prevista entro il 31.12.2009. 83 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Indicatori: n. 10 polizze assicurative da acquisire . 31/12/2009 - % Raggiungimento Attività (100%) Il 19 gennaio 2010 sono giunte a scadenza le vecchie polizze assicurative del Comune di Empoli aventi durata triennale. Le 10 polizze acquisite con gara alla fine del 2009 garantiranno il Comune contro i seguenti rischi per il triennio 2010/2012: 1) incendio beni mobili e immobili; 2) furto e rapina beni mobili e valori; 3) danni alle apparecchiature elettroniche; 4) infortuni personale dipendente; 5) infortuni amministratori; 6) infortuni allievi scuole comunali + pre e post-scuola allievi elementari; 7) responsabilità civile terzi; 8) RCA; 9) Progettisti; 10) Merloni. Dato l'importo a base di gara calcolato in € 581.400,00 per tre anni, l'appalto è stata espletato con gara europea ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e con procedura interamente telematica effettuata tramite la piattaforma informatica di gare on-line della Regione Toscana denominata START (vedi in http://negotia.datamanagement.it/circondario-empolese/) . Il procedimento di gara è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1135 del 19 ottobre 2009; 3 dei 4 lotti messi a gara sono stati aggiudicati con le determinazioni dirigenziali 1473/2009 (affidamento provvisorio) e 173/2010 (affidamento definitivo), mentre la polizza RCA per la quale non vi erano state offerte in sede di gara europea è stata aggiudicata previa procedura negoziata con determinazione dirigenziale n. 137/2010. Attività 2: acquisizione previa gara europea di gas da riscaldamento per gli edifici condotti dal comune di Empoli (Peso 10%). Tempi: La realizzazione dell' attività è prevista entro il 31.03.2009. Indicatori: Risparmio di spesa conseguito in termini di sconto/mc. 31/12/2009 - % Raggiungimento Attività (100%) La privatizzazione del mercato dell'energia e le nuove norme in materia di appalti pubblici impongono l'uscita dal mercato vincolato anche per il gas oltre che per l'energia elettrica , per cui già per il 2009 si intende affidare l'approvvigionamento di gas metano previa gara europea che sarà espletata per conto del Comune di Empoli dalla Società Consortile Energia Toscana "CET", a cui il Comune di Empoli ha affidato il compito di espletare le gare per l'approvvigionamento di energia con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70/06. L’attività propedeutica all’uscita dal mercato vincolato è stata interamente svolta dall’Ufficio Economato e si è articolata nelle seguenti fasi: 1) individuazione delle singole utenze di gas metano di cui consumi costituiranno oggetto della gara; 84 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 2) 3) 4) 5) 6) calcolo dei consumi dell’anno 2008 in termini di metri cubi relativi alle predette utenze; invio nota di recesso all'attuale fornitore ai sensi dell’art. 2 della Deliberazione n. 158/99 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas; invio dati inerenti le utenze ed i relativi consumi a CET; gestione fase di passaggio tra l'attuale fornitore ed il nuovo fornitore; acquisizione e controllo fatturazione e liquidazione delle fatture. La gara espletata da CET è stata affidata al fornitore Toscana Energia il quale ha presentato l'offerta con lo sconto più alto pari a - 3,101c€/smc da applicare sulla tariffa stabilita dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas per l'anno 2009. SETTORE: Bilancio e Sistemi Informatici SERVIZIO: Economato ELENCO INDICATORI DI ATTIVITA' INDICATORI DI ATTIVITA’ Nr. Deliberazioni Nr. Determinazioni Nr. Gare effettuate Nr. Buoni economali emessi Frequenza di quadratura cassa per rendiconto (giornaliera / mensile / trimestrale) Tempo necessario per singola quadratura cassa Rendiconti Economo Tempo necessario per rendiconto Parificazione conto economo Parificazione conto agenti riscuotitori Nuovi inserimenti in Albo Fornitori Nr. Abbonamenti a quotidiani ecc. Liquidazioni rendiconti per spese contrattuali Anno 2007 21 86 28 180 Anno 2008 10 105 23 180 Anno 2009 6 79 33 180 trimestrale trimestrale trimestrale 1h 1h 1h 4 3h 1 16 7 57 4 3h 1 14 17 72 5 3h 1 14 20 65 12 12 11 85 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Nr. Buoni d’ordine Nr. Liquidazioni fatture Nr. Fatture utenze controllate elaborate Nr. Liquidazioni fatture utenze Polizze di assicurazione gestite Pratiche sinistri passivi gestite Pratiche sinistri attivi gestite Pratiche citazioni in giudizio gestite Nr. Bollettari ricevute generiche,affissioni e Tosap Bollatura bollette modulo continuo c.s. Gestione numero apparecchiature tecniche: fotocopiatrici, fax , stampanti ecc. INDICATORI DI ATTIVITA’ Gestione problemi tecnici: fonia fissa e mobile Emissione bolle magazzino economale Distribuzione materiali di consumo cancelleria , materiali informatici Nr. Liquidazioni spese postali Nr. Rimborsi a Economo Nr. Anticipazioni speciali Economo 360 520 7.500 120 16 97 370 500 7.500 100 16 90 420 710 7.500 140 16 66 10 6 246 269 273 10.500 9000 6.500 296 305 320 Anno 2007 5 ore settimanali 140 15 ore settimanali 13 101 6 Anno 2008 5 ore settimanali 90 20 ore settimanali -124 6 Anno 2009 10 ore settimanali 30 25 ore settimanali -135 8 86 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Servizio Sistemi Informativi Personale con indennità specifiche responsabilità: Programmatore Esperto Dioguardi Franco 8. – Obiettivo di miglioramento: Potenziamento collegamento dati CED/sedi remote (Peso 4,40%) Tempi: per la sua realizzazione si prevede un fine attività al 31 Dicembre ‘09 Indicatori: da determinare con il rispetto dei tempi Dal Piano Esecutivo di Gestione 2008: A seguito dell’installazione di nuove procedure informatiche quali la protocollazione dei documenti, le necessità sempre crescente di interrogare le banche dati residenti sui server del ced nonché quelle di navigare su internet, si rende necessario potenziare gli attuali collegamenti tra il centro elettronico del Comune e le sedi periferiche come l’ufficio invalidi, l’archivio storico e il magazzino. Attualmente il mezzo trasmissivo usato risulta quello ottenuto da linee xdsl ma come detto è da rivedere in quanto divenuto insufficiente. Migliorarne le prestazioni con un aumento di banda significherebbe far lievitare i costi di esercizio; è da ritenere pertanto economicamente opportuno rivedere la tecnologia di comunicazione alla luce anche delle nuove opportunità createsi dall’installazione sul territorio di punti di ricezione WiFi ad opera del circondario dell’empolese-valdelsa che si è dichiarato disponibile a darle in comodato d’uso. Le fasi individuate: 1. definizione attenta delle necessità di banda per ciascuna sede, 2. confronto economico/qualitativo delle diverse soluzioni tecniche, 3. verifiche vincoli ambientali, 4. fattibilità ed individuazione dell’hardware, 5. risoluzione attuali contratti xdsl, 6. individuazione del fornitore degli apparati, 7. posa in opera, configurazione dell’hardware, 8. test. Avanzamento al 31 Maggio 2008: Considerato che il ced del Circondario dell’Empolese-valdelsa è collegato in fibra ottica con il nostro centro elaborazioni, che almeno una sede remota quale quella dell’ufficio invalidi posta in via Amendola è logisticamente individuata oltre detto circondario e verificato da sopralluogo che i due edifici sono visibili tra loro si è ipotizzato al momento di installarvi due parabole di ricezione WiFi . 87 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Avanzamento al 30 Settembre 2008: Individuato il fornitore degli apparati di rete attivi/passivi, richiesto preventivo di spesa realizzazione progetto, è in essere l’analisi dei costi. Avanzamento al 31 Dicembre 2008: Per economia, si e' richiesto attraverso la gestione associata che le sedi fossero connesse utilizzando un residuo del finanziamento regionale su PLSS 2000 della LR.41/98 e relativo al progetto "Banda Larga nelle Zone Industriali e Artigianali del Circondario..."; da Publiservizi SpA siamo in attesa di una risposta che dovrebbe pervenire a giorni, nel contempo la banda di connessione con via Amendola è stata raddoppiata. Avanzamento al 31 Dicembre 2009: Venuta meno la possibilità di beneficiare del residuo del finanziamento di cui sopra, l’Amministrazione ha deciso di procedere autonomamente. E’ stato redatto pertanto un progetto di potenziamento connettività che prevedeva la realizzazione di una network hiperlan tramite 5 bridge wireless a 5,4 GHz; quindi è stata indetta una gara di richiesta offerta a invito a ditte del territorio con provata professionalità; la determinazione 423 del 21/04/2009 ne ha stabilito l’affidamento. Relativamente invece all’esecuzione dei lavori di adeguamento agli impianti elettrici a servizio delle varie sedi, la determina 581 del 19/05/2009 stabiliva, stante la modesta entità della spesa, di incaricare la società già nostra appaltatrice 2008/09 per servizi di quel tipo. I lavori così hanno preso inizio e a Settembre si sono conclusi, dopo un breve periodo di prova poi sono state dismesse le linee telefoniche essenziali alla vecchia tipologia di connessione. 9. – Obiettivo di miglioramento: Rinnovamento apparati di rete (Peso 5,50%) Tempi: per la sua realizzazione si prevede un fine attività al 31 Dicembre ‘09 Indicatori: da determinare con il rispetto dei tempi Se da una parte la nostra infrastruttura di rete, almeno nelle sedi centrali (piazza del Popolo, via G. del Papa, piazza dei Leoni e biblioteca/polizia municipale di via Cavour), offre una potenza crescente in modo esponenziale a costi costanti, dall’altra le applicazioni che su tale infrastruttura devono operare diventano ogni giorno più bisognose di risorse, obbligandoci periodicamente al rinnovo degli apparati. E’ in quest’ottica che l’ammodernamento periodico degli switch di rete diventa un obiettivo di miglioramento di fondamentale importanza; data poi la complessità della nostra LAN comunale è d’obbligo analizzare con attenzione l’instradamento del traffico (VLAN) quindi individuare i dispositivi che più adattano alla nostra realtà; procedere infine gradualmente alla loro sostituzione nella consapevolezza di dover creare meno disagi possibili ai servizi della macchina comunale. I rack (armadi di rete), nonchè l’hardware ivi contenuto, da rivedere sono quelli che gestiscono i palazzi di piazza del Popolo (centro stella dell’intero sistema), di via G. del Papa e di piazza dei Leoni. 88 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Le fasi individuate: 1. analisi della problematica, 2. individuazione degli apparati, 3. designazione del fornitore, 4. pianificazione interventi. Avanzamento al 31 Dicembre 2009: Dopo un’accurata analisi della problematica sono stati individuati gli apparati di rete attivi; la scelta è caduta sui prodotti HP procurve che assicurano le prestazioni e l’interoperabilità necessarie alla gestione delle varie esigenze; nonostante la concorrenza di società quali 3Com, Cisco ed Intel si è ritenuto optare per Hp in quanto i loro switch sono basati su una tecnologia con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni, i costi di manutenzione sono ridotti al minimo, la ditta gode di ottima reputazione ma soprattutto le loro macchine sono garantite a vita. Per l’importante acquisto è stato deciso di procedere tramite l’RdO n. 859447/09 sul Mercato elettronico della Consip S.p.A.; con determina n. 882 del 29/07/2009 è stata aggiudicata la fornitura e per fine 2009 tutti gli apparati sono stati sostituiti. SINTESI obiettivi di MIGLIORAMENTO N° obiettivo Peso obiettivo 8. 4,40 9. totale 5,50 9,90 Descrizione sintetica obiettivo Potenziamento collegamento dati ced/sedi remote Rinnovamento apparati di rete Stato d’attuazione (%) 100% 100% 10. – Obiettivo di sviluppo: Attività 1. (In collaborazione con ufficio invalidi civili) Gestione pratiche di invalidità civile. (Peso 4,85%) Tempi: per la sua realizzazione si prevede un fine attività al 31 Dicembre ‘09 Indicatori: da determinare con il rispetto dei tempi A seguito dello sviluppo e della messa in opera imminente di nuovi progetti di e-government attivati dalla Regione Toscana e concernenti la trasmissione telematica delle pratiche di invalidità civile provenienti dalla Azienda Usl e destinate all’Inps, a cui l’amministrazione ha aderito; considerato che l’attuale software di gestione delle pratiche di invalidità civile è stato sviluppato diversi anni fa e pertanto risulta obsoleto nella tecnologia e nelle funzionalità presenti e che non è tecnicamente possibile una suo ulteriore sviluppo nella direzione prevista dai progetti regionali, si rende necessaria l’adozione di un nuovo software di gestione delle pratiche di invalidità civile che permetta anche la trasmissione e la ricezione 89 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 telematica delle pratiche secondo i criteri stabiliti dal progetto della Regione. Il software andrà installato in un nuovo server che dovrà essere posto presso l’ufficio Invalidi Civili. Dovrà essere prevista un’attività di importazione dei dati dal vecchio programma al nuovo e una attività di formazione all’uso del nuovo programma rivolta al personale dell’ufficio Invalidi Civili. Una volta installato il programma si dovranno fare anche dei test per la verifica della trasmissione telematica dei verbali coinvolgendo l’Azienda Usl. Le fasi individuate: 1. acquisto server dedicato, 2. adozione di un nuovo software di gestione, 3. importazione dei dati dal vecchio programma al nuovo, 4. formazione all’uso del nuovo programma rivolta al personale, 5. test per la verifica della trasmissione telematica dei verbali. Avanzamento al 31 Dicembre 2009: L’attività non è stata perseguita in quanto venuta meno la necessità; il servizio di gestione delle pratiche di invalidità civile, infatti, è stato riassegnato all’INPS. 11. – Obiettivo di sviluppo: (In collaborazione con Ragioneria) Modifica al pgm di costruzione bilancio di previsione. (Peso 5,00%) Tempi: per la sua realizzazione si prevede un fine attività al 30 Settembre ‘09 Indicatori: da determinare con il rispetto dei tempi Allo scopo di affinare lo strumento per la preparazione del bilancio di previsione è emersa la necessità di evidenziare, all’interno della previsione di spesa corrente, l’ammontare della stessa che assume il carattere di incomprimibilità. Tale caratteristica è legata ai criteri che verrano fissati dalla Giunta con gli indirizzi impartiti ai servizi per la formazione del bilancio. Stante la necessità, si è pensato all’aggiunta di un campo nella maschera di “Gestione dati bilancio” nominato “% incomprimibile” dal valore di default pari a 100; tale informazione, in sede di approvazione di bilancio, stabilisce quanto il capitolo di spesa sia modificabile dall’organo politico. Il menù di stampa sarà arricchito di ulteriori report stile “Interrogazioni uscite” e “Interrogazioni uscite per intervento” nei quali i valori del biennio di previsione 2011/2012 saranno sostituiti dai valori della previsione 2010 e delle quote “incomprimibili”/comprimibili stabilite dalla percentuale di cui sopra. Sono da correggere poi alcuni vecchi errori esistenti sulla procedura. Le fasi individuate 1. analisi della problematica, 2. scrittura del codice, 3. installazione, 4. test. 90 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Avanzamento al 31 Dicembre 2009: Il prodotto è stato modificato, testato e messo in produzione secondo le richieste e nei tempi previsti. 12. – Obiettivo di sviluppo: Sviluppo vari software (Peso 4,15%) Tempi: per la sua realizzazione si prevede un fine attività al 31 Dicembre ‘09 Indicatori: da determinare con il rispetto dei tempi Dall’ufficio tributi emerge la necessità di realizzare un database per la gestione delle agevolazioni annuali TIA (Tariffa igiene ambiente) comprendente i dati anagrafici del richiedente, l’eventuale percentuale di riduzione, la documentazione fornita e quella eventualmente richiesta dal Comune: le circa 800 richieste dello scorso anno si prevede aumentino nel 2009 in relazione agli aiuti sulla TIA per chi perderà il lavoro. Per l’ufficio condono occorre sviluppare un programma per l’associazione di 3 schede excel che trattano “concessioni edilizie”, “illeciti edilizi” e “condoni edilizi”; i dati contenuti dovranno essere importati in una banca dati access e assemblati partendo dall’illecito: Da concordare in fase di analisi il formato dei dati delle cartelle e le caratteristiche dei report di output. Le fasi individuate: 1. analisi della problematica, 2. definizione software di sviluppo, 3. scrittura del codice, 4. test. Avanzamento al 31 Dicembre 2009: Entrambi i prodotti sono stati realizzati, testati e messi in produzione secondo le richieste e nei tempi previsti. 13. Obiettivo di sviluppo: Implementazione VOIP (Voice over IP) (Peso 5,33%) Tempi: per la sua realizzazione si prevede un fine attività al 31 Dicembre ‘09 Indicatori: da determinare con il rispetto dei tempi A seguito dell’avvenuta sperimentazione del progetto VOIP promosso nell’anno 2007 dalla Regione Toscana e dei risultati positivi ottenuti riguardo al funzionamento generale ed alle nuove possibilità offerte; considerato inoltre che l’attuale centralino telefonico in tecnologia PSTN ha il contratto di 91 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 manutenzione in scadenza e non più rinnovabile, si intende procedere alla migrazione dal vecchio pbx e degli apparecchi telefonici collegati al sistema VOIP. La situazione attuale comprende il centralino PSTN ed un piccolo apparato VOIP della società Dexgate con circa 20 telefoni VOIP già collegati ed attivi, frutto della sperimentazione del progetto regionale. Il programma di implementazione prevede un graduale passaggio dal sistema PSTN al VOIP fino alla sostituzione del sistema di telefonia tradizionale. Sicuramente la nuova tecnologia sostituirà la precedente in tutti i suoi apparati solo in tempi successivi il 31/12, vuoi per gli aspetti tecnici infrastrutturali, vuoi per gli aspetti economici; l’obiettivo che ci poniamo per il fine anno è quello di mettere su IP almeno le sedi di via G. del Papa (centralino master) e quella di piazza del Popolo Per procedere a tale fine si prevedono le seguenti fasi: 1. analisi dello stato attuale della telefonia; 2. analisi e implementazione della rete trasmissiva del comune. In questa fase si renderà necessaria la sostituzione di alcuni apparati di rete e l’aggiunta di ulteriori apparati in modo da soddisfare le richieste di traffico che si andranno a generare con l’adozione del VOIP; 3. progettazione del sistema di telefonia VOIP. Si dovrà individuare un centralino VOIP (che come hardware sarà un server e come software il gestionale Dexgate) che abbia la capacità di gestire al termine del passaggio tutti i numeri telefonici previsti, alcuni apparecchi di collegamento (gateway) ed apparecchi telefonici, considerando le necessità emerse dai punti precedenti; 4. acquisto ed attivazione del nuovo centralino VOIP; 5. migrazione graduale dai telefoni standard ai telefoni VOIP. L’acquisto ed il passaggio degli apparecchi verso il VOIP sarà effettuato migrando gradualmente un servizio e/o un ufficio per volta; 6. formazione del personale all’uso del VOIP, contestuale alla progressiva distribuzione dei telefoni; 7. monitoraggio delle funzionalità. Avanzamento al 31 Dicembre 2009: Stante la complessità del progetto i tempi per la sua realizzazione sono slittati al 31/12/2010; per fine 2009, degli step sopradescritti, ne sono stati sostenuti solo tre. Ad oggi stiamo redigendo il progetto di massima per la richiesta di offerte da parte dei vari fornitori. 14. – Obiettivo di sviluppo: (In collaborazione con Ragioneria) Software per monitoraggio variazioni bilancio di previsione (Peso 4,10%) Tempi: per la sua realizzazione si prevede un fine attività al 30 Settembre ‘09 Indicatori: da determinare con il rispetto dei tempi Per gli adempimenti richiesti dal Settore Bilancio, in particolare per garantire: - il monitoraggio alla data richiesta dei dati del bilancio consuntivo, - l’attività reporting dei dati di bilancio per la verifica costante del rispetto del patto di stabilità, 92 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 - una migliore gestione delle variazioni di bilancio Sviluppo di un programma che consenta l’export dei dati di bilancio alla data richiesta, dal database SERPICO verso una piattaforma access; possibilità di inserire su queste nuove tabelle le variazioni in diminuzione/aumento ai capitoli agendo sugli articoli; stampe della nuova situazione contabile e/o delle sole modifiche per ufficio o centro di costo, ulteriori ordinamenti e totalizzazioni per tutte i campi che compongono il codice ministeriale. Le fasi individuate 5. analisi della problematica, 6. scrittura del codice, 7. installazione, 8. test. Avanzamento al 31 Dicembre 2009: Il prodotto è stato realizzato, testato e messo in produzione secondo le richieste e nei tempi previsti. SINTESI obiettivi di SVILUPPO N° obiettivo Peso obiettivo 10. 4,85 11. 5,00 12. 13. 4,15 5,33 14. 4,10 totale 23,43 Descrizione sintetica obiettivo Gestione pratiche di invalidità civile Modifica al pgm di costruzione bilancio di previsione Sviluppo vari software Implementazione VOIP (In collaborazione con Ragioneria) Software per monitoraggio variazioni bilancio di previsione - NUOVO OBIETTIVO dopo dopo revisione GC n. 104 del 18/05/2009 93 Stato d’attuazione (%) 100% 100% 100% 33% 100% Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 INDICATORI ATTIVITA’ SETTORE: Bilancio e Sistemi Informatici SERVIZIO: Sistemi Informatici INDICATORI DI ATTIVITA’ Ore destinate alle attività di sviluppo (nuove procedure, complementi a Serpico) Ore destinate alle attività di supporto agli applicativi gestionali (Serpico) Ore destinate alle elaborazioni bacth (statistiche, revisioni etc) Ore destinate alle relazioni con i fornitori: per tematiche sui sw dei loro applicativi e/o per acquisti informatici Ore destinate all'istruzione dei colleghi Ore destinate alla nostra formazione tramite docenti esterni Ore destinate alle attività sistemistiche sui server (backup, update del sistema, verifica log ect) Ore destinate alle attività di supporto agli applicativi non gestionali (Office, posta elettronica, antivirus etc) Ore destinate alla gestione della rete locale Ore destinate alle attività di Help desk Software Ore destinate alle attività di Help desk Hardware Ore destinate alle attività di stampa e taglio modulistica Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 21,0 21,0 21,0 8,2 8,2 8,2 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 10,0 10,0 10,0 2,7 2,7 2,7 4,5 4,5 4,5 3,0 3,0 3,0 3,3 3,3 3,3 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 1,1 1,1 1,1 94 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Ore destinate alle attività di installazione e configurazione di nuovo hardware Ore destinate alla gestione inventariale del materiale informatico Ore destinate alla gestione della telefonia e/o degli orologi di rilevazione presenze 7,5 7,5 7,5 1,0 1,0 1,0 3,8 3,8 3,8 95 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 VII° Settore SERVIZI ALLA PERSONA Dirigente Dott. Riccardo Gambini 96 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 VII° Settore SERVIZI ALLA PERSONA – Dirigente DOTT. RICCARDO GAMBINI Totale obiettivi n. 12: n.2 obiettivi di mantenimento n.7 obiettivi di miglioramento n.3 obiettivi di sviluppo Servizio Scuola e sport Obiettivo 1. Mantenimento degli alti livelli qualitativi e quantitativi del servizio mensa comunale con miglioramento del sistema di approvvigionamento delle forniture alimentari attraverso effettuazione di una nuova gara di appalto che preveda anche criteri di valutazione della qualità dei prodotti. 2. Attivazione di un sistema di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidata a terzi e a società pubblica Tipologia Peso % ragg. obiettivo al 31/12/2009 miglioramento 15 % 85 % miglioramento 10 % 100 % Tipologia Peso mantenimento 15 % miglioramento 10 % Tipologia Peso Servizio Biblioteca e Beni Culturali Obiettivo 3. Mantenimento degli alti livelli qualitativi e quantitativi del servizio bibliotecario. 4. Rete REANET – Sviluppo dei nuovi assetti organizzativi attivati a partire dal 2007 in attuazione delle scelte organizzative definite dall’Assemblea della rete REANET per rientrare nei parametri minimi fissati dal Piano di Indirizzo della Regione Toscana per le reti di cooperazione documentaria. % ragg. obiettivo al 31/12/2009 100 % 90 % (100 % per competenze ufficio) Servizio Sociale e Casa Obiettivo 97 % ragg. obiettivo al 31/12/2009 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 5. Attivazione di una sistema coordinato e integrato di interventi con il Servizio Sociale della ASL e le Associazioni del territorio per affrontare i casi di emergenza casa previa stesura e approvazione di un Regolamento Unico degli interventi per l’emergenza . 6. Concessione dei bonus sociali per l’energia elettrica introdotti con Decreto Interministeriale 28/12/2007 pubblicato su G.U. del 18/02/2007. 80 % (100 % per competenze ufficio) 100 % miglioramento 10 % sviluppo 5% Tipologia Peso % ragg. obiettivo al 31/12/2009 mantenimento 10 % 100 % miglioramento 5% 100 % Obiettivo Tipologia Peso % ragg. obiettivo al 31/12/2009 9. Istituzione di un tavolo comunale per la pianificazione e la realizzazione di interventi finalizzati a favorire le pari opportunità dei acceso dei cittadini immigrati ai servizi. sviluppo 5% 100 % Obiettivo Tipologia Peso % ragg. obiettivo al 31/12/2009 10. Museo del Vetro: progettazione allestimenti interni, studio e progettazione dei percorsi espositivi, definizione della modalità gestionali e realizzazione di iniziative culturali e promozionali preparatorie sviluppo 5% 100 % U.O. Servizi Educativi Infanzia Obiettivo 7. Garantire e consolidare l’elevato livello quantitativo e qualitativo del servizio – con particolare riferimento alla efficacia, alla efficienza e alla trasparenza della gestione – anche attraverso la razionalizzazione delle procedure relative alle iscrizioni e alle ammissioni ai nidi d’infanzia/Centro Zerosei, l’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento della gestione dei nidi d’infanzia “Melograno” e Piccolo Mondo” e l’ottimizzazione dell’attività didel controllo veridicità delle dichiarazioni resedel in sede di 8. Promuovere l’innalzamento livello della di qualità dell’attività di sostituzione personale educativo assente a livello di supplenza giornaliera/incarico a tempo determinato attraverso la compilazione di una graduatoria redatta tramite concorso a prova/e di natura culturale e professionale oltre che per titoli di studio integrati o meno da titoli di servizio. U.O. Giovani e Immigrazione U.O. Archivio storico 98 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 11. Riqualificare il servizio dell’Archivio Comunale, garantire una corretta conservazione della documentazione, proseguire l’inventariazione informatizzata dei fondi archivistici, migliorare l’ampia fruizione del bene culturale archivio da parte degli utenti interni ed esterni, e promuovere un’adeguata valorizzazione dell’archivio storico come memoria storica della comunità. miglioramento 5% 100 % Tipologia Peso % ragg. obiettivo al 31/12/2009 miglioramento 5% 90 % Obiettivo trasversale ai servizi e alle UU.OO. del Settore Obiettivo 12. Ricognizione e nuova pianificazione delle procedure e delle modalità di verifica e controllo dei servizi affidati o concessi a terzi Servizio Scuola e Sport Responsabile del Servizio: funzionario amministrativo Dott. Rodolfo Lari 1. – Obiettivo di miglioramento: Mantenimento degli alti livelli qualitativi e quantitativi del servizio mensa comunale con miglioramento del sistema di approvvigionamento delle forniture alimentari attraverso effettuazione di una nuova gara di appalto che preveda anche criteri di valutazione della qualità dei prodotti. (Peso 15%) Stato di attuazione al 31.12.2009: 85% Garantita la preparazione e somministrazione, secondo le norme indicate nell’ ISO 9001: 2000 di n. 454.594 pasti - scuole elementari: n. 221.003 in n. 13 plessi scolastici - scuole infanzia n. 153.535 in n. 13 plessi scolastici - scuole medie inferiori n. 24.520 in n. 2 sedi scolastiche - nidi d’infanzia e materna 0-6 n. 37.335 in n. 5 strutture - centri estivi n. 13.557 - dipendenti comunali n. 7.225 - pasti bianchi (materne – elementari – medie) n. 6.383 - scuole medie superiori n. 713 - extra e anziani n. 321 99 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 E’ stata garantita, inoltre, la preparazione e somministrazione, secondo le norme indicate nell’ISOO 9001, dei pasti per le sedute del Consiglio Comunale, per gli scambi culturali con le e per le elezioni Amministrative ed Europee. Sono stati approntati incontri di approfondimento per la stesura dei capitolati relativi alla fornitura dei generi alimentari per i prossimi anni per la mensa scolastica. L’obiettivo ambizioso da raggiungere con i nuovi capitolati è quello di “far mangiare meglio gli alunni” cercando di inserire alimenti provenienti dalla filiera corta, a Km zero, biologici, certificati IPG o DOP, prodotti locali elevando così il livello qualitativo e innovativo della refezione scolastica. Importante e indispensabile è la collaborazione con l’Azienda USL 11 sia con l’unità operativa della veterinaria sia con l’U.O. della nutrizione e dell’igiene degli alimenti per l’individuazione delle caratteristiche dei prodotti. Lo slittamento dell’approvazione della gara di appalto di alcuni mesi è dovuto anche alla difficoltà nell’individuare i quantitativi delle derrate in corrispondenza all’applicazione della “riforma Gelmini” che ha ridotto e ridurrà il tempo scuola . 2. - Obiettivo di miglioramento: Attivazione di un sistema di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidata a terzi e a società pubblica. (Peso 10%) Stato di attuazione al 31 dicembre 2009: 100% E’ stata elaborata la modulistica in modo da effettuare le verifiche periodiche e dettagliate degli andamenti di gestione delle strutture sportive affidate a terzi La modulistica, accompagnata da relazioni descrittive sull’andamento della gestione, deve essere compilata in base a precise scadenze ed è costituita da: - richiesta di contributo a sostegno della gestione dell’impianto sportivo: dettagliata relazione del Piano Economico Previsionale con le principali voci di spesa e di entrata con allegato schema di contabilità. Da compilare a cura dei gestori e da presentare al Comune entro la prima quindicina del mese di gennaio. - Rendiconto della gestione dell’impianto alla data del mese di ottobre : dettagliata relazione sui servizi resi all’utenza, delle modalità gestionali adottate, delle principali voci di spesa e di entrata, elencazione delle manutenzioni ordinarie svolte. Devono, inoltre, essere indicati progetti presentati all’Amministrazione Comunale o eseguiti per interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione. In allegato viene prodotto uno schema di contabilità. La modulistica deve essere compilata a cura dei gestori e presentata al Comune entro la fine del mese di ottobre unitamente ai giustificativi delle spese per la gestione. - Rendiconto dell’intero anno della gestione dell’impianto alla data del mese di ottobre : dettagliata relazione sui servizi resi all’utenza, delle modalità gestionali adottate, delle principali voci di spesa e di entrata, elencazione delle manutenzioni ordinarie svolte. Devono, inoltre, 100 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 essere indicati progetti presentati all’Amministrazione Comunale o eseguiti per interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione. In allegato viene prodotto uno schema di contabilità. La modulistica deve essere compilata a cura dei gestori e presentata al Comune entro il mese di giugno successivo a quello di riferimento, unitamente ai giustificativi delle spese per la gestione. Per la verifica dei rendiconti è stato predisposto apposito schema riepilogativo sul quale vengono riportati e riscontrati i giustificativi di spesa divisi per voci (energia elettrica, metano, TIA, telefono, acqua, centrale termica, canoni versati, attività scolastica, assicurazioni, prodotti per le pulizie, manutenzioni ordinarie e personale). La sperimentazione degli schemi gestionali sopra indicati è stata introdotta nel corso dell’anno 2009 e verrà completata con la presentazione da parte dei gestori del rendiconto finale dell’anno 2009. In tal modo si è potuto operare una razionalizzazione delle spese di gestione e in particolare delle utenze e si è potuto avere la possibilità di destinare risorse economiche alla riqualificazione delle strutture degli impianti a diretto carico del gestore stesso. INDICATORI DELL'ATTIVITA’ COMPLESSIVA SERVIZIO SCUOLA E SPORT Scuola Nr. Delibere Nr. Determinazioni Nr. Pasti annui Nr. Bollettini emessi annualmente Nr. Utenti solleciti inviati mensa e/o trasporto Nr. Domande presentate esoneri mensa e/o trasporto Nr. Domande accolte esoneri mensa e/o trasporto Nr. progetti scuola/territorio N conferenze stampa N spettacoli per rassegna teatro ragazzi N. alunni trasportati Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 / 83/ 480.445 20.458 687 1 91 455.632 20.800 822 88 475.146 22.885 809 1 82 454.594 23.486 901 517 611 635 540 413 453 497 451 9 2 20 769 6 2 22 783 10 2 24 775 10 2 22 730 101 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Nr. Gite scolastiche Nr. Domande diritto allo studio (Assegni di studio, Buoni libro, Borse di studio) presentate Nr. Domande diritto allo studio (Assegni di studio, Buoni libro, Borse di studio) accolte Rendicontazione contributi regionali e/o provinciali Conferenza Zonale Istruzione Sport Nr. Delibere Nr. Determine Nr. Manifestazioni sportive 956 1.460 1.102 1.052 1.446 1.460 1.388 1.621 722 865 1.141 1.089 36 ore 36 ore 70 ore 70 ore 100 ore 100 ore 100 ore 100 ore 3 32 3 5 43 5 / 41 4 1 42 3 Servizio Biblioteca e Beni Culturali Responsabile del Servizio: funzionario Dott Carlo Ghilli 3 - Obiettivo di mantenimento: Mantenimento degli alti livelli qualitativi e quantitativi del servizio bibliotecario. (Peso 15%) Stato di attuazione al 31 dicembre 2009: 100% Come risulta dalla tabella riassuntiva riportata di seguito la Biblioteca ha raggiunto a pieno, spesso superando le aspettative sulle maggior parte degli indicatori. In particolare si segnala come l’oculato programma di sviluppo della collezione documentaria associato a nuove forme di promozione del servizio abbia riportato il livello di prestiti locali a alti livelli (77.599 Prestiti) pari al (110%) e dei prestiti interbibliotecari (220%). A riprova di una accresciuta attività (a parità di investimenti economici) è da segnalare l’aumento delle visite guidate (118%) e la grande quantità di documenti promozionali originali (160%) prodotti sempre senza aumenti di spesa rispetto al budget iniziale della Biblioteca. Alcuni indici come quello dell’uso dei PC della Biblioteca che segnano un forte decremento sulla quota prevista (50%) trovano motivazione di tale andamento negativo, nell’accresciuta diffusione degli strumenti informatici tra la popolazione. 102 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Obiettivi non quantificati come il restauro e il mantenimento dei fondi antichi sono stati raggiunti a pieno con la completa spolveratura dei documenti antichi e con il restauro di alcuni esemplari fortemente danneggiati.. Indicatore previsione Prestiti locali Nuovi utenti: Nuovi documenti ingressati: Visite guidate: Utilizzi Internet: Utilizzi computer non internet: Richieste di reference on line: Consultazione fondo antico Proposte e Non Conformità: Prestito interbibliotecario attivo: Prestito interbibliotecario attivo: Nuovi record: Reclami: Richieste acquisto: Nuovi iscritti newsletter: Cancellati newsletter: max. Nuove pagine web: Pagine web aggiornate nei contenuti: Uscite newsletter: Pubblicazioni promozionali: Recensioni originali di libri presentati al pubblico: Apertura di nuovi punti prestito: (Coop + scuole Servizi wireless: Gestione LIR: 70.000* 2.000 3.800 70 6.000 1.500 95% di trattamento 95% di trattamento 95% di trattamento 1000 1000 2900 95% di trattamento 95% delle richieste pervenute entro 15 200 50% dei nuovi iscritti 200 500 (dato cumulativo) 70 15 70 7 100 utenze mensili 50000 transazioni. dato definitivo percentuale di attuazione 77.599 1539 3255 83 8283 756 100% 100% 100% 2201 1552 3117 100% 100% 324 13% 300 0 83 24 200 7 199 66988 110% 77% 86% 118% 137% 50% 100% 100% 100% 220% 155% 110% 100% 100% 162% 100% 150% 118% 160% 285% 100% 199% 133% La rilevazione di questi dati è effettuata mensilmente su una apposita tabella predisposta nell'ambito del Sistema di gestione per la qualità attivo dal 2004. 103 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 4. - Obiettivo di miglioramento: Rete REANET – Sviluppo dei nuovi assetti organizzativi attivati a partire dal 2007 in attuazione delle scelte organizzative definite dall'Assemblea della rete REANET per rientrare nei parametri minimi fissati dal Piano di Indirizzo della Regione Toscana per le reti di cooperazione documentaria. (Peso 10%) Stato di attuazione al 31 dicembre 2009: 90% (100% per quanto attiene le competenze dell’ufficio) La tabella sottostante indica come la Rete Reanet abbia raggiunto la quasi totalità degli obiettivi. Alcuni obiettivi non sono stati raggiunti per specifiche scelte tecniche della Rete, indipendenti dall’attività della Biblioteca Centro rete, ma dettate da scelte strategiche della Rete. L’attività della rete Reanet è costituita da una serie di relazioni tra gli enti che influiscono sullo sviluppo dei progetti e sui tempi di realizzazione. Inoltre molti dei progetti di rete dipendono dai finanziamenti Regionali e pertanto la loro realizzazione è in relazione ad essi. Indicatori - Realizzazione del Portale WEB della Rete REANET; - Realizzazione della Carta delle collezioni di rete; - Avvio del nuovo software Dialogo e colloquio con Indice 2 SBN; - Conferma della figura tecnica di catalogatore di rete attivata tramite CO.CO.CO. a partire da novembre 2007; - Conclusione della fase operativa del progetto triennale di valorizzazione dei beni culturali ADP e gestione del finanziamento di € 421.800 per progetti di biblioteca digitale e valorizzazione delle raccolte storiche, antiche e di pregio e gestione delle risorse derivanti da PIC 2009; - Verifica gestionale del nuovo pacchetto software Easycat-Fluxus ai fini della catalogazione partecipata e del prestito via internet; - Attivazione del prestito Interbibliotecario tramite software integrato con software di prestito locale. 104 Stato di realizzazione Non realizzato per scelte tecniche della Rete Non realizzato er scelte tecniche della Rete 100% 100% 98% 100% 50% si conclude nei primi mesi del 2010 a causa della necessità di organizzare corsi di formazione specifica. Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 INDICATORI DELL'ATTIVITA’ COMPLESSIVA SERVIZIO BIBLIOTECA E BENI CULTURALI Numero dei documenti di nuova acquisizione Numero dei record catalografici di nuova creazione Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 3.903 4393 4.222 4114 3255 11.198 3280 3.176 3898 3117 29.539 (1539 nuovi ) 77599 Numero degli iscritti al servizio di prestito 21.291 23.529 =*** Numero dei prestiti effettuati Numero degli accessi ai computer al pubblico Numero delle iniziative bibliografiche prodotte Numero delle pagine web di nuova creazione/aggiornate sul sito della biblioteca Numero degli eventi ospitati negli spazi culturali di pertinenza del servizio 90.948 88549 75.536 28.000 (nuovi 8485) 69863 9.194 9.696 9.930 10.040 9000 31 28 32 29 24 631/1211 512/890 370/538 731/500 600/500 263 249 295 1 1 BENI CULTURALI Numero delle iniziative didattiche della Sezione Didattica dei Beni Culturali (in ore) Numero dei visitatori al Museo della Collegiata Numero dei visitatori al Museo Paleontologico Nunero dei visitatori Casa del Pontormo * stimato 157 180 389 420 350 2.867 6.071** 2.485 2.789 1.624 7.992 8000* 8000* 8000* 8000* 1660 2.216 2.143 / ** dal 14 maggio 2006 *** non calcolato 105 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Servizio Sociale e Casa Responsabile del Servizio: istruttore amministrativo direttivo Dott. sa Elisa Faraoni 5. - Obiettivo di miglioramento: Attivazione di una sistema coordinato e integrato di interventi con il Servizio Sociale della ASL e le Associazioni del territorio per affrontare i casi di emergenza casa previa stesura e approvazione di un Regolamento Unico degli interventi per l’emergenza. (Peso 10%) Stato attuazione al 31/12/2009: 80% (100% per quanto attiene le competenze dell’ufficio) Al fine di dare risposte urgenti e temporanee a nuclei familiari che si trovano in situazione di grave emergenza abitativa che non possa essere risolta con i tradizionali interventi (assegnazione di alloggi pubblici sulla base delle graduatorie ERP vigenti e erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 L. 431/1998), l’ufficio ha elaborato una bozza di “Regolamento unico degli interventi per l’emergenza casa” individuando, anche in collaborazione con la ASL, nuove modalità e procedure integrate per fronteggiarei casi di emergenza casa. La stesura tecnica del regolamento è stata complatata a settembre 2009. La propasta è passata quindi all’esame della nuova Giunta che si è insediata a giugno 2009 e che dovrà trasmetere la pratica all’approvazione del Consiglio Comunale . In attesa dell’approvazione del Regolamento, l’ufficio ha elaborato uno schema di convenzione, approvato con det. dir. 1351/2009, che potrà essere sottoscritta con Enti e Associazioni del territorio per ampliare la ricerca di alloggi privati per poter dare risposte immediate e temporanee a nuclei familiari in difficoltà. Tale Convezione è stata sottoscritta a fine 2009 con l’Associazione Misericordia di Empoli che si è resa disponibile alla ricerca di alloggi sul privato. 6. - Obiettivo di sviluppo: Concessione dei bonus sociali per l’energia elettrica introdotti con Decreto Interministeriale 28/12/2007 pubblicato su G.U. del 18/02/2007. (Peso 5%) Stato attuazione al 31/12/2009: 100% Oltre alla procedura sopra indicata per la concessione del bonus per l’energia elettrica, è stata attivata nel 2009 anche quelle relativa alla concessione del bonus gas (delibera Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 176/2009) e ai rimborsi economici della tariffa idrica (deliberazione ATO 2 n. 53/2008). 106 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 In merito al bonus enel e gas l’ufficio, prima di attivare la procedura, ha esaminato la nuova normativa e le istruzioni inserite nell’ apposito sito web creato dall’ANCI per la gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche. Con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sono state individuate le procedure interne da seguire per agevolare i cittadini nella presentazione delle domande e nelle comunicazioni degli esiti degli inserimenti telematici delle richieste. Entrambe le agevolazioni sono state inoltre pubblicizzate attraverso la stampa dei manifesti, comunicati stampa e inserimento delle informazioni sul sito del Comune. Sia per il bonus enel che per quello del gas sono state raccolte le domande e effettuati i controlli sulla documentazione con eventuale richiesta di correzione ed integrazioni. Tutte le domande presentate sono state inserite nel sistema di gestione informatico che permetterà di valutare i requisiti di ammissibilità e di rilasciare il relativo certificato. In merito ai rimborsi economi della tariffa idrica, a seguito della deliberazione dell’ATO 2 n. 53/2008 che ha approvato le linee guida per una politica di sgravi e rimborsi per le utenze deboli, l’ufficio ha proceduto alla pubblicazione di un apposito bando per la formazione della graduatoria dei beneficiari del fondo di solidarietà istituito dallo stesso ATO n. 2 (det. dir. N. 1050/2009). Successivamente l’ufficio ha effettuato l’istruttoria delle domande presentate e la relativa graduatoria sarà approvata nei primi mesi del 2010. La gestione di queste procedure ha comportato nel corso del 2009, oltre ad un notevole lavoro di verifica e di inserimento dati, anche un forte impegno nel ricevimento dei cittadini. INDICATORI DELL'ATTIVITA’ COMPLESSIVA SERVIZIO SOCIALE E CASA Nr buoni taxi personalizzati per disabili Nr esenzioni ticket Nr assegni di maternità Nr assegno al nucleo familiare Nr disabili assistiti nelle scuole tramite OSA Nr domande per fondo affitti Nr assegnazioni definitive alloggi ERP Nr concessioni temporanee alloggi ERP Anno 2005 12 1064 33 43 47 319 20 3 107 Anno 2006 16 1016 57 53 53 351 10 3 Anno 2007 23 1248 52 46 63 372 6 10 Anno 2008 23 922 41 47 62 473 4 2 Anno 2009 18 1837 66 59 64 423 12 4 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Nr contributi per soggiorni estivi anziani Nr concessioni pensioni di invalidità per i 15 comuni gestiti Nr revoche pensioni di invalidità per i 15 comuni gestiti Nr. non concessioni pensioni di invalidità per i 15 comuni gestiti Nr. alloggi privati reperiti da Associazioni e assegnati per emergenze abitative Nr. Domande bonus energia elettrica Nr. Domande bonus gas (dal 15/12/2009) Nr. Domande bonus acqua 47 44 50 48 - 1828 1829 1709 1804 1660 99 93 95 111 112 112 149 161 210 237 Non esistente Non esistente Non esistente Non esistente Non esistente Non esistente Non esistente Non esistente Non esistente Non esistente Non esistente Non esistente Non esistente Non esistente Non esistente Non esistente 6 852 83 175 U.O. Servizi Educativi Infanzia Responsabile della Unità Organizzativa: funzionario didattico Dott.ssa Roberta Cardini 7. - Obiettivo di mantenimento: Garantire e consolidare l’elevato livello quantitativo e qualitativo del servizio – con particolare riferimento all’efficacia, all’efficienza e alla trasparenza della gestione - anche attraverso la razionalizzazione delle procedure relative alle iscrizioni e alle ammissioni ai nidi d’infanzia/Centro Zerosei, l’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento della gestione dei nidi d’infanzia “Melograno” e Piccolo Mondo” e l’ottimizzazione dell’attività di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di iscrizione. (Peso 10%) Stato attuazione al 31/12/2009: 100% a) Si è provveduto alla sistematica rimessa a punto delle norme, modalità o procedure relative alle domande di iscrizione e alle ammissioni al nido d’infanzia/Centro Zerosei e – per quando riguarda l’applicazione della procedura - a garantire una particolare attenzione a quanto sottodescritto: • raccolta delle nuove domande di iscrizione ai nidi d’infanzia/Centro Zerosei comunali e convenzionati, con particolare riferimento alle modalità di richiesta del tempo di frequenza, di espressione della preferenza di sede o struttura educativa e di quant’altro da esse previsto.: 108 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 • • • all’approvazione dell’offerta complessiva del servizio, con particolare riferimento ai posti riservati a riconferma da parte dei bambini già frequentanti e ai posti liberi per nuove ammissioni differenziati per età e per tempo di frequenza; alla redazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria; approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva (nuove domande di iscrizione ai nidi d’infanzia/Centro Zerosei). e, infine, all’applicazione delle previste procedure di ammissione e assegnazione di sede o struttura educativa, di riassegnazione in relazione alla sede o struttura educativa preferita e della rinuncia al posto offerto. b) E’ stata realizzata regolare gara d’appalto per l’affidamento della gestione dei nidi d’infanzia “Melograno” e “Piccolo Mondo” per il triennio educativo 2009-12 - al fine di garantire il buon governo dell’intero sistema dei servizi educativi per l’infanzia del territorio empolese oltre che la gestione quotidiana dei servizi educativi in oggetto – seguita da stipula della necessaria convenzione.con la cooperativa sociale aggiudicataria dell’appalto per il triennio sopraindicato. c) E’ stato promosso il corretto accesso ai servizi educativi per l’infanzia in relazione alle effettive necessità dei bambini e delle famiglie, attraverso l’ottimizzazione dei tempi e delle procedure di controllo della veridicità delle dichiarazioni che danno luogo a punteggio ai fini dell’iscrizione,: l’acquisizione della documentazione richiesta a fine controllo della veridicità delle dichiarazioni di cui sopra è pressochè completa (in attesa del ricevimento di .alcuni documenti); la documentazione pervenuta è già stata valutata e non si sono registrate irregolarità; appena ricevuta la documentazione mancante, ne verrà realizzata tempestiva valutazione; a tale punto verrà realizzata redazione di verbale relativo all’intera procedura. 8. - Obiettivo di miglioramento: Promuovere l’innalzamento del livello di qualità dell’attività di sostituzione del personale educativo assente a livello di supplenza giornaliera/incarico a tempo determinato attraverso la compilazione di una graduatoria redatta tramite concorso a prova/e di natura culturale e professionale oltre che per titoli di studio integrati o meno da titoli di servizio. (Peso 5%) Stato attuazione al 31/12/2009: 100% Il risultato atteso - ovvero la possibilità di utilizzo di una graduatoria per incarichi e supplenze di educatrice nei servizi educativi per l’infanzia in grado di garantire una adeguata competenza professionale delle persone in essa inserite attraverso prove di merito culturale oltre che la valutazione dei titoli di studio posseduti e dell’eventuale servizio prestato – è stato sostanzialmente raggiunto; anzichè tramite espletamento di concorso per titoli ed esame per posti di educatrice di nido d’infanzia da parte di questa amministrazione comunale esso è stato tuttavia ottenuto – previa acquisizione di formale disponibilità - attraverso l’adozione della graduatoria di analogo concorso già espletato dal Comune di Castelfiorentino. INDICATORI DELL'ATTIVITA’ COMPLESSIVA U.O. SERVIZI EDUCATIVI ALL’INFANZIA 109 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Numero deliberazioni CC Numero deliberazioni GC Numero determinazioni dirigenziali Numero ordinanze, decreti e disposizioni servizio Numero bambini frequentanti i nidi d’infanzia/Centro Zerosei Anno 2007 0 1 24 3DC+2DS+ 2AI 228N+37M Numero personale educativo 39 Numero bambini inseriti portatori di handicap e/o problematiche sviluppo 6 Numero bambini inseriti con richiesta ASL (incluso handicap e/o problematiche di sviluppo) 18 Numero posti offerti (bambini iscritti + dimissioni o rinunce) 291N+37M Giornate di presenza dei bambini/anno educativo 37.541 Domanda iscrizione presentata 351N+37M Documentazione ISEE presentata Bollettini inviati Controllo di veridicità dichiarazioni domanda di iscrizione ai nidi d’infanzia 41 2.900 21 110 Anno 2008 0 1 21 1DC+1DS+ 2AI 226N+38M (a.e.2007/2008 ) 39 (a.e.2007/2008 ) 9 (a.e.2007/2008 ) 23 (a.e.2007/2008 ) 315N+38M (a.e.2007/2008 ) 40.775 (a.e.2007/2008 ) 403N+41M (a.e. 2008/2009) 96 (a.e. 2008/2009) 2.950 28 (a.e. Anno 2009 0 1 22 4DC+4DS+1A I 231N+41M (a.e. 2008/2009) 39 (a.e. 2008/2009) 8 (a.e.2008/2009 ) 22 (a.e.2008/2009 ) 359N+41M (a.e.2008/2009 ) 42.000 (a.e. 2008/2009) 409 N+43M (a.e. 2009/2010) 111 (a.e. 2009/2010) 3.000 27 (a.e. Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 2008/2009) Controllo di veridicità dichiarazioni ISEE - - Tirocini + stage formativi Incontri di coordinamento tecnico organizzativo e supervisione psicopedagogica Incontri di formazione e/o aggiornamento 1 21 2009/2010) 8 (a.e. 2008/2009) 23 70 70 70 14+1 12 12 gestione gestione gara appalto + gestione 3AC+3CON 3CONV+1AC 4AC+3CONV 3 3 3 48 ore 100 ore 140 ore 1.200 ore 1.800 ore 2.000 ore Appalto gestione nidi infanzia Autorizzazione al funzionamento/accreditamento nidi d’infanzia privati del territorio comunale Vigilanza nidi privati Contatti con altri enti e istituzioni del territorio (ASL, DD, CSA..altro) Contatti informatici, telefonici e faccia a faccia con utenza potenziale e reale Norme per iscrizioni + criteri per compilazione graduatoria di accesso ai nidi d’infanzia Trasmissione dati informativi e rendicontazione CSA Firenze e Regione Toscana (ri)definizione criteri 300 ore Voucher a bambini in lista di attesa per accesso a servizi educativi privati accreditati o utilizzo baby sitter - 111 (ri)definizione definizione criteri norme + criteri 400 ore 300 ore 24 42 120 ore 240 ore (a.e.2007/2008 (a.e.2008/2009 ) ) Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 U.O. Giovani e Immigrazione Responsabile della Unità Organizzativa: funzionario amministrativo Dott. sa Cinzia Montomoli 9. - Obiettivo di sviluppo: Istituzione di un tavolo comunale per la pianificazione e la realizzazione di interventi finalizzati a favorire le pari opportunità dei acceso dei cittadini immigrati ai servizi. (Peso 5%) Stato di attuazione al 31 dicembre 2009: 100% Il Comune di Empoli nell’anno 2007 ha stipulato con i Comuni dell’area ed il Circondario E/V una convenzione per la gestione associata con delega al Circondario E/V dei servizi di assistenza sociale e d’integrazione per gli stranieri, apolidi e nomadi. In base alla convenzione ogni Comune ha individuato un referente che attivasse nel proprio Comune i servizi ed i percorsi stabiliti dalla convenzione citata. In particolare, per l’anno 2009, sono stati individuati n 3 interventi: 1 – Attivazione dello sportello per la procedura ondine per la presentazione al Ministero dell’Interno delle domande di Ricongiungimento familiare (anno 2009 n 29 pratiche 2 – Attivazione dello Sportello per la procedura ondine della presentazione delle domande di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno (anno 2009 n 302 pratiche) 3 – Attivazione dello Sportello per la procedura per l’emersione del lavoro irregolare. (anno 2009 n 18 pratiche). Anche per realizzare una serie di interventi per favorire le pari opportunità di accesso dei cittadini immigrati ai servizi è sembrato subito chiaro che dovesse essere favorito l’accesso ai titoli di soggiorno che consentono poi di poter usufruire dei servizi del territorio. Pertanto, il Tavolo previsto dall’obiettivo di Peg composto dal personale dell’U.O. Giovani e immigrazione, dell’ufficio Anagrafe e dell’ufficio Relazioni con il Pubblico è stato individuato come lo strumento necessario. Il Tavolo, pertanto, ha individuato le tematiche per la formazione del personale da adibire agli Sportelli citati ( è stato attivato un corso di formazione di 40 ore per gli operatori degli sportelli) la predisposizione del materiale informativo con relative traduzioni nelle lingue appartenenti ai nuclei di stranieri maggiormente presenti nel territorio e l’organizzazione dei servizi. Sempre attraverso il lavoro del Tavolo è stato attivato il progetto Resisto in collaborazione con la Regione Toscana e l’associazione l’Altrodiritto che prevede, allo sportello per la presentazione delle domande di ricongiungimento familiare la presenza di un formatore, specializzato nella normativa sull’immigrazione, accanto al personale dell’Ente. Infine, il personale dell’URP è stato implementato di alcune figure madrelingua (cinese, arabo e albanese) per offrire un’informazione il più accessibile possibile ai cittadini residenti. Il Tavolo continuerà il suo lavoro anche per l’anno 2010. I partecipanti al tavolo sono n 8 dipendenti degli uffici Giovani e immigrazione, Anagrafe e Ufficio relazioni con il Pubblico 112 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Il tavolo si è incontrato 13 volte. INDICATORI DELL'ATTIVITA’ COMPLESSIVA U.O. GIOVANI E IMMIGRAZIONE N. Delibere C.C. e G.C N. Determinazioni N. Atti di indirizzo G.C. N .progetti di politiche giovanili N .progetti di diritti di cittadinanza N .progetti di cooperazione internazionale N. Incontri Progetto Investire in Democrazia N. Incontri Accordo di Programma migranti N. Incontri di Programmazione con gli Assessori (4 Assessori di Riferimento). N. Incontri con le Associazioni N. Manifestazioni per i giovani organizzate Numero classi aderenti al progetto investire in democrazia Numero seminari attivati nel progetto Investire in democrazia Numero degli enti locali aderenti all’accordo di programma migranti Numero progetti attivati con accordo di programma migranti Incontri con referenti accordo di programma N incontri per elezione consulta stranieri n. progetti attivati per il carcere di empoli N atti di liquidazione con conseguente monitoraggio e verifica dei progetti N richieste finanziamento ad altri Enti per progetti 113 Anno 2007 1 87 40 Anno 2008 1 70 28 8 3 5 0 Anno 2009 2 70 30 8 4 3 7 - 12 12 12 15 9 20 17 15 13 72 80 80 7 7 7 12 0 - 4 0 - 3 7 0 0 3 3 carcere chiuso 12 6 30 6 3 2 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 di sociali, educativi e di cooperazione internazionale N incarichi esterni di cococo con parte di gestione amministrativa dello stesso N. incontri per la gestione associata migranti N. incontri referenti della gestione associata N. incontri con referenti consulta immigrazione 2 1 1 0 7 7 6 5 7 U.O. Attività Culturali e Turismo Responsabile della Unità Organizzativa: istruttore amministrativo contabile Paola Panicci INDICATORI DELL'ATTIVITA’ COMPLESSIVA U.O. ATTIVITA’ CULTURALI E TURISMO Delibere Giunta municipale Delibere Consiglio comunale Determinazioni Convenzioni Liquidazioni Richieste di preventivi/indagini di mercato Richieste contributi Rendiconti Conferenze singole Rassegne di cui spettacoli in totale di cui conferenze in totale Mostre Progetti progettazione con soggetti esterni 114 Anno 2007 1 0 66 8 200 Anno 2008 1 0 59 7 200 Anno 2009 1 0 57 5 200 50 50 50 3 3 20 10 50 20 2 2 20 3 3 10 7 50 10 2 2 10 3 3 10 7 50 10 1 4 10 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Manifestazioni di piazza di una giornata Campagne pubblicitarie Cerimonie Presenze a spettacoli, conferenze e cerimonie Partecipazione a comitati di redazione Conferenze stampa Incontri di programmazione con esterni Incontri di analisi con esterni Inaugurazioni Sopralluoghi Incontri per collaborazione a direzione lavori Assistenza prestiti opere Museo della Collegiata Partecipazione a comitati tecnici sovracomunali 3 15 1 12 8 1 7 10 1 50 50 50 3 10 20 10 2 5 2 8 20 10 2 5 1 5 10 10 1 10 5 5 5 5 5 7 3 4 4 U.O. Archivio Storico Responsabile della Unità Organizzativa: istruttore amministrativo direttivo Dott.sa Stefania Terreni 10. - Obiettivo di sviluppo: Realizzazione del Museo del Vetro nei locali del Magazzino del sale, in corso di ristrutturazione. (Peso 5%) Stato di attuazione al 31/12/2009: 100% Negli ultimi mesi del 2009 si è intensificata l’attività di coordinamento e di supporto da parte del servizio nell’ambito della realizzazione del Museo del vetro, che troverà la sua sede nei locali del Magazzino del Sale, la cui ristrutturazione è in fase di completamento. Gli incarichi per la elaborazione del percorso espositivo sono in fase di realizzazione avanzata, sono stati affidati a professionisti gli incarichi per il completamento del progetto di allestimento, mentre la grafica del Museo è stata affidata ad una ditta specializzata del settore. Il Comitato scientifico del museo si è riunito con regolarità e ha svolto un’attività molto intensa; ci sono state occasioni di confronto con le associazioni del settore e con la Direzione dei lavori, mentre nel mese di dicembre è stata realizzata l’iniziativa, nell’ambito della Festa della Toscana, che ha visto una foltissima partecipazione di pubblico. 115 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 La collezione degli oggetti da esporre nel museo si è arricchita di nuove acquisizioni: ci sono state donazioni da parte di privati, prestiti di oggetti per l’esposizione e nuove acquisizioni sul mercato antiquario. E’ iniziato un confronto per arrivare alla individuazione delle modalità gestionali, in relazione alla rete museale di Empoli e al sistema de Le Terre del Rinascimento. 11. - Obiettivo di miglioramento: Riqualificare il servizio dell'Archivio Comunale, garantire una corretta conservazione della documentazione, proseguire l'inventariazione informatizzata dei fondi archivistici, migliorare l’ampia fruizione del bene culturale archivio da parte degli utenti interni ed esterni, e promuovere un’adeguata valorizzazione dell’archivio storico come memoria storica della comunità. (Peso 5%) Stato di attuazione al 31/12/2009: 100% Pezzi o unità archivistiche schedate: 2.000 Schedatura autorizzazioni edilizie pregresse: 1.600 Schedatura Archivio comunale preunitario: 1.300 Digitalizzazioni foto: 2.300 E’ ormai conclusa la schedatura dell’archivio comunale preunitario, che con i suoi oltre 3.000 pezzi, contiene il fondo preunitario degli atti comunali e i fondi dei “Giusdicenti”. L’inventario sarà arricchito di una introduzione generale e di brevi introduzioni a tutte le serie archivistiche per consentirne una migliore consultabilità. Sono rientrati i 4 pezzi più antichi delle deliberazioni sottoposti a restauro presso il laboratorio di Rosano (FI), sul quale potrebbe essere organizzata un evento espositivo ed eventualmente un nuovo percorso didattico nel prossimo anno scolastico. L’intervento di digitalizzazione sia dell’Archivio fotografico è stato portato avanti con continuità, così come la schedatura delle autorizzazioni edilizie pregresse (fino agli anni ’70). È continuato il versamento di documentazione da parte degli uffici (nell’intero 2009 sono pervenuti oltre 600 pezzi), mentre si è concluso l’intervento di scarto del materiale documentario con il ritiro dello stesso da parte della Croce Rossa Italiana. Si è conclusa anche la schedatura e la digitalizzazione del fondo fotografico del Centro di documentazione del vetro, mentre è iniziata la digitalizzazione di carte intestate e documenti attinenti alla locale attività vetraria. Didattica Nel corso del 2009 si sono svolte 45 visite guidate/laboratori presso l’Archivio storico, parte dei quali afferiscono al progetto Investire in democrazia. Il progetto realizzato dal prof. Marco Frati con due classi del liceo scientifico sull’architettura locale del Novecento dal titolo “Tracce di architettura” si è concluso con una mostra organizzata dall’Istituto scolastico con il patrocinio del Comune di Empoli e la collaborazione dell’Archivio storico. Attività di valorizzazione 116 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Le iniziative del ciclo su il Venerdì in archivio organizzate nei mesi settembre-novembre hanno consentito di presentare e far conoscere al pubblico empolese studi, approfondimenti, tesi di laurea collegati in modo più o meno diretto con la realtà locale continuando a riscuotere interesse e partecipazione. Centro di documentazione sull’Antifascismo, la Resistenza e la storia contemporanea Istituita la sezione dedicata al concittadino Oreste Ristori presso il Centro di documentazione sull’Antifascismo, la Resistenza e la storia contemporanea “Rina Chiarini e Remo Scappini”, è stata affidata la realizzazione di pagine web dedicate a questa figura mettendo in rete la documentazione da lui prodotta (opuscoli e riviste) acquisita in formato digitale negli istituti culturali europei e dell’America Latina. L’Archivio ha ospitato tutte le riunioni del Comitato tecnico del progetto Investire in democrazia, compreso i tre incontri di aggiornamento organizzati in collaborazione con l’Istituto Storico della resistenza in Toscana. Progetti di ricerca È in fase di avanzata realizzazione il progetto di ricerca Il popolo in Comune. Politica e amministrazione a Empoli dal 1946 al 1980, che intende ricostruire l’attività dell’amministrazione comunale empolese, con particolare riferimento alle figure dei Sindaci Gino Ragionieri e Mario Assirelli. Oltre al materiale documentario sono state realizzate dall’incaricato, prof. Carlo Baccetti una serie di interviste a soggetti in grado di portare contributi significativi alla ricostruzione del periodo considerato. Nel 2010 se ne prevede la conclusione e la successiva pubblicazione della monografia. In occasione della ricorrenza del 25 aprile e della inaugurazione della nuova sede delle associazioni ANPI, ANED, ANPPIA e ANCR, alla cui organizzazione il Centro della Resistenza ha collaborato, il prof. Baccetti ha presentato una breve relazione sul lavoro già realizzato. INDICATORI DELL'ATTIVITA’ COMPLESSIVA U.O. ARCHIVIO STORICO Anno 2007 Nr. Contatti complessivi Nr. Utenti esterni Nr. Utenti interni Nr. Visite guidate e laboratori Nr. pezzi movimentati Nr. pezzi schedati o digitalizzati o selez. per lo Nr. pezzi archivistici versati dagli uffici Nr. Inserimenti bibliografici Nr. Attività convegnistiche od espositive Nr. Iniziative culturali e di promozione Nr. Presenze iniziative pubbliche 117 570 348 3.351 500 200 3 6 440 Anno 2008 Anno 2009 1.449 1.046 403 39 3.663 7.000 1.247 -2 16 780 1545 1150 395 45 2822 6.000 602 750 2 11 700 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Nr. Pubblicazioni realizzate Nr. Stages e tirocini Nr. sedute del Comitato scientifico del Museo del vetro 2 2 1 5 5 3 7 Obiettivo trasversale ai servizi e alle UU.OO. del Settore 12. - Obiettivo di miglioramento: Ricognizione e nuova pianificazione delle procedure e delle modalità di verifica e controllo dei servizi affidati o concessi a terzi (Peso 5%) Stato di attuazione al 31-12-2009: 90% Gestione dei principali servizi affidati o concessi a terzi Gestione servizi socioassistenziali delegata alla ASL Gestione n.4 impianti sportivi a rilevanza comunale concessa a società sportive Responsabile di servizio/u.o. titolare dell’ attività di controllo insieme al Dirigente dr.ssa E. Faraoni dr R. Lari. Definizion Definizion e e delle della procedure tempistica SI SI Attività di controllo già avviata SI Fin dall’anno 2006 è stata attivata una procedura che prevede il monitoraggio 3 volte l’anno della spesa e dell’entrata per ognuno degli interventi programmati attraverso specifiche riunioni tecniche di verifica con la ASL. SI Il controllo è stato avviato negli ultimi anni a seguito della concessione di ciascun impianto. Oltre a incontri con i concessionari è prevista un’attività di controllo a seguito di dettagliata 118 NOTE L’avvio della gestione dei servizi socio-assistenziali da patre della Società della Salute a partire dall’anno 2010 comporterà la ridefinizione di tutte le procedure di controllo Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Gestione Piscina Comunale concessa ad Aquatempra s.c.r.l dr R. Lari. NO produzione della documentazione giustificativa delle spese di gestione. La nuova società interamente pubblica è stata recentemente costituita nel corso del 2009. Al 31-12.2009 risulta in preparazione ma non ancora avviata l’attività di controllo “analogo a quello esercitato dall’A.C. sui propri servizi “ (trattandosi di affidamento in house). NO Gestione servizio educativo in n.2 Nidi d’Infanzia affidata a cooperativa dr.ssa R. Cardini SI SI Gestione servizi bibliotecari e spazi culturali affidata a ditta dr. C. Ghilli SI SI Gestione servizio assistenza all’handicap nelle scuola affidata a cooperativa dr.ssa E. Faraoni SI SI Gestione servizio di accompagnamento sugli scuolabus affidata a ditta dr R. Lari. SI SI Da anni il controllo avviene attraverso incontri di verifica mensili con i referenti di ciascuno dei due Nidi d’infanzia sia per gli aspetti qualitativi del servizio che per il controllo della spesa. Periodicamente vengono altresì svolte “rilevazioni di soddisfazione del cliente”. Da anni il controllo avviene attraverso riunioni settimanali con i referenti della ditta sia per gli aspetti qualitativi del servizio che per il controllo della spesa. Periodicamente vengono altresì svolte “rilevazioni di soddisfazione del cliente”. La verifica avviene sia attraverso periodiche riunioni sui singoli casi (verifica del PEI) insieme agli insegnati, agli operatori ASL e ai genitori, sia attraverso periodiche riunioni nel corso dell’anno in cui si monitora la spesa e l’andamento complessivo del servizio. E’ previsto un incontro di verifica bimestrale relativamente al rispetto dello svolgimento del servizio come previsto nel contratto. 119 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Gestione servizio di assistenza alla preparazione e al trasporto pasti affidata a cooperativa Gestione patrimonio abitativo pubblico affidata a Publicasa s.p.a. dr R. Lari. dr.ssa E. Faraoni SI NO Mensilmente vengono verificati i resoconti finanziari. E’ prevista altresì la realizzazione di “rilevazione della soddisfazione del cliente” E’ previsto un incontro di verifica bimestrale relativamente al rispetto dello svolgimento del servizio come previsto nel contratto. Mensilmente vengono verificati i resoconti finanziari. SI E’ stata prevista una modifica allo statuto della Società che prevede la costituzione di un “comitato di coordinamento” dei Comuni soci al fine di esercitare il controllo “analogo” (trattandosi di affidamento in house) NO A giudizio del sottoscritto Dirigente la procedura di controllo prevista è troppo generica non distinguendo, tra l’altro, il momento del controllo tecnico da quello politico, e richiede quindi di essere meglio specificata . Si rileva altresì che fino ad oggi agli uffici del Settore non è mai stata trasmessa documentazione tecnica che potesse consentire l’attività di controllo. L’obiettivo che prevedeva, come prima fase, la sola ricognizione e pianificazione delle modalità di controllo si può dire che è stato raggiunto al 90%. Come emerge dal prospetto riassuntivo l’attività di controllo dei servizi affidati o concessi a terzi risulta, peraltro, anche ampiamente attivata. 120 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 VIII° Settore TRIBUTI Dirigenti: Dott.ssa Lusiana Lari (fino al 30/06/2009) Dott. Rolando Bagnoli (dal 01/07/2009) 121 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 X° Settore TRIBUTI – Dirigente DOTT. SSA LUSIANA LARI (fino al 30/06/2009); DOTT. ROLANDO BAGNOLI (dal 01/07/2009) Totale obiettivi n. 4 Obiettivo 1. Recupero Ici. 2. Controllo richieste agevolazioni 3. Verifica, ai fini Ici, aree edificabili 4. Attività tesa all’applicazione del c. 336 art. 1 L.F 311/04 Tipologia Peso miglioramento sviluppo sviluppo sviluppo 30% 25 % 30 % 15 % % ragg. obbiettivo al 31/12/2009 100 % 100 % 100 % 50 % 1. - Obiettivo di miglioramento: Recupero ICI. (Peso 30%) Commento: Il risultato sul fronte degli incassi è stato nettamente superiore alle previsioni sia per l’intensità e la mole del lavoro svolto, sia per il fatto che il recupero ha riguardato anche posizioni assai importanti dal punto di vista del gettito. 2. - Obiettivo di sviluppo: Controllo richieste agevolazioni. (Peso 25%) Consuntivo: Agevolazioni ordinarie T.I.A. Tipo domanda Esenzione totale Riduzione 30% Riduzione 50% Respinte Totale Numero 549 26 166 119 860 Intervento per crisi occupazionale Tipo domanda Esenzione totale Riduzione 60% Numero 2 2 122 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Respinte Totale 4 8 Richiesta agevolazioni I.C.I. Tipo domanda Esenzione per comodato parenti Richieste per comodato respinte Riduzione per inagibilità Richieste riduzione inagibilità respinte Riduzione per locazione Riduzione per locazione affitti concordati Numero 230 20 30 5 160 50 495 Indicatori n. 1400 richieste. Consuntivo: richieste n. 1.363 Commento: vi è una tendenza all’aumento della richiesta di agevolazioni T.I.A. ed, ai fini I.C.I., della riduzione delle locazioni a prezzo concordato. 3. - Obiettivo di sviluppo: Verifica, ai fini ICI, aree edificabili. (Peso 30%) Consuntivo: Verifiche effettuate su mq. 350.000 circa. Il lavoro di verifica si è andato estendendo ben oltre le previsioni, tanto è vero che ha portato all’incasso complessivo di € 105.000 ( di cui 6 mila per interessi ). 123 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 4. - Obiettivo di sviluppo: Attività tesa all’applicazione del comma 336 dell’art. 1 Legge Finanziaria 311/04. (Peso 15%) Per quanto riguarda l’obiettivo degli A4 e A5 il lavoro è stato abbandonato nella prima parte dell’anno in conseguenza dell’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale, poiché è venuto meno l’eventuale gettito dell’imposta. In effetti queste unità immobiliari sono risultate essere prevalentemente destinate ad una utilizzazione come abitazione principale e sono diventate prevalentemente tutte esenti dal 01.01.2008. Pertanto si è ritenuto opportuno concentrare le energie sul recupero dell’evasione ICI in generale ed in particolare seguendo l’evasione di imposta relativa alle aree fabbricabili che hanno portato un maggiore gettito di oltre 100.000,00 Euro. Si riconosce di avere effettuato una leggerezza nel non avere segnalato al momento opportuno la eventuale richiesta di variazione dell’obiettivo che però è stato implicitamente compensato con il maggior lavoro effettuato sugli altri obiettivi. SETTORE: Tributi N. Delibere Consiglio Comunale N. Delibere Giunta Comunale N. Determinazioni Variazioni Regolamenti N. Agevolazioni Sociali Tia N. Agevolazioni Ici N. Dichiarazioni variazione Ici N.posizioni Ici a controllo N. posizioni Tosap gestite N. Avvisi liquidaz. Accertam. Ici N.Avvisi liquidaz.Accetam.Tosap Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 3 4 35 1 567 746 2173 5200 700 1420 660 2 6 27 1 654 930 1434 6000 980 1904 935 1 9 23 1 860 495 1060 6200 160 2093 200 Dal 1/6/2007 la gestione della Tosap è passata alla Soc. ICA. Srl Come sopra evidenziato si puo’ ragionevolmente sostenere che la carenza verificatasi nell’obiettivo di sviluppo 4 è stata compensata dai risultati maggiori, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, raggiunti rispetto ai restanti obiettivi. 124 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 IX° Settore POLIZIA MUNICIPALE Dirigente Dott. Massimo Migliorini 125 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 IX Settore POLIZIA MUNICIPALE – Dirigente DOTT. MASSIMO MIGLIORINI Nota − Decreto Sindacale n. 3 del 30/6/2007: conferimento incarico di Comandante del Corpo di PM dei Comuni di Empoli e Castelfiorentino. Il dott. Massimo Migliorini è nominato comandante dei Corpi di PM di Empoli e Castelfiorentino ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della Convenzione rep. 21.856 del 29/6/07. Totale obiettivi n. 4 Con deliberazione G.C. n. 207 del 09/12/2009 sono stati sostituiti gli obiettivi n. 2, 3 e 6 con il nuovo obiettivo n. 2° modificando al contempo i pesi degli obiettivi n. 1 e 3a (ex 4). Obiettivo Tipologia Peso 1. Consolidamento della gestione associata sviluppo 35 % 2. Revisione del Regolamento del Corpo di Polizia Locale sviluppo 10 % 3. Proposta di revisione del Regolamento di Polizia Urbana sviluppo 10 % 2a. Approvazione nuovo regolamento del vestiario per la P.M. 3a. (ex 4). Tutela della sicurezza stradale: controlli programmati 4a. (ex 5). Tutela della sicurezza sul lavoro: i cantieri edili sviluppo miglioramento miglioramento 30 % 20 % 15 % 6. Verifica fattibilità impiego software “Segnalazioni” miglioramento 10 % 1. - Obiettivo di sviluppo: Consolidamento della gestione associata. (peso 35 %) Situazione obiettivo al 31.12.2009: completato al 100 % Tempi: Dicembre 2009 126 % ragg. obbiettivo al 31/12/2009 100 % Obiettivo sostituito dal n. 2a Obiettivo sostituito dal n. 2a 100 % 100 % 100 % Obiettivo sostituito dal n. 2a Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Indicatori di risultato Tipologia 2009 Redazione proposta articolata Presentazione organi collegiali di Empoli e Castelfiorentino Acquisizione esito Inizio attuazione (per esito positivo) 1 1 1 // Report al 31.12.2009 8 1 1 si Raggiungimento obiettivo al 31.12.2009: Il processo di unificazione, ancorché concludersi, si è ulteriormente allargato stante l’input politico che, guidato dall’auspicio di arrivare alla costituzione di un Corpo unico di PM, ha attivato un percorso volto all’approvazione i tempi brevi di una convenzione tra 5 Comuni. Sono già stati organizzati numerosi incontri, con tavoli comuni che hanno visto la partecipazione sia politica che tecnica, propedeutici alla sottoscrizione della Convenzione. Di pari passo e nonostante l’attività di cui sopra, la convenzione con Castelfiorentino si è ulteriormente sviluppata senza peraltro arrivare alla fusione in un unico corpo soltanto per attendere gli sviluppi dell’ulteriore allargamento e procedere in maniera uniforme tra i 5 Comuni. In quest’ottica sono stati fatti altri passi avanti, oltre ai due comuni iniziali, per quanto riguarda la condivisione di software gestionali in tema di procedure sanzionatorie e di infortunistica stradale. 2a. - Obiettivo di sviluppo: Approvazione nuovo Regolamento del vestiario per la PM (peso 30 %) Situazione obiettivo al 31.12.2009: completato al 100% Tempi: Dicembre 2009 Indicatori di risultato 2009 Tipologia Redazione nuovo regolamento Presentazione Consiglio Comunale Approvazione 1 1 1 127 Report al 31.12.2009 15 5 1 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Raggiungimento obiettivo al 31.12.2009: Successivamente all’approvazione della Legge Regionale n. 12/2006 in materia di Polizia Municipale e Locale, è stato approvato il “Regolamento per il vestiario e la buffetteria”. La normativa prevedeva l’obbligo di adozione, da parte delle singole Amministrazioni comunali e provinciali, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione, dei singoli regolamenti cui avrebbe conseguito l’erogazione di un contributo. Il Comando ha quindi impegnato le risorse necessarie a collaborare con l’Ufficio Economato per redigere il nuovo regolamento e per sottoporlo al Consiglio Comunale in tempi utili e congrui all’ottenimento del contributo. L’impegno è stato rispettato e il regolamento approvato il 23 Settembre 2009 3a. - Obiettivo di miglioramento: Tutela sicurezza stradale – proposte migliorative (peso 20%) Situazione obiettivo al 31.12.2009: completato al 100% Tempi: Dicembre 2009 Indicatori di risultato Tipologia 2009 Analisi della sinistrosità e individuazione zone a rischio Sopralluogo Relazione e proposte per l’UT 1 1 1 Report al 31.12.2009 1 8 3 Raggiungimento obiettivo al 31.12.2009: I report statistici, che il software di gestione dell’infortunistica stradale è in grado di produrre, consentono di stilare una classifica, peraltro diversa anno per anno, delle strade interessate da un numero di incidenti stradali superiori alle altre e di verificare, in base alle sanzioni accertate, le norme del codice della strada la cui violazione ha determinato l’incidente. I sopralluoghi tendono a ridurre o eliminare le circostanze che possono aver influito sul fatto mediante il miglioramento della segnaletica o interventi sulla circolazione 4a. - Obiettivo di miglioramento: Controlli cantieri edili (peso 15%) Situazione obiettivo al 31.12.2009: completato al 100% 128 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Tempi: Dicembre 2009 Indicatori di risultato Tipologia 2009 Formazione personale (lezioni) Accordi e programmazione con USL11 Elaborazione Tabella di Controllo Numero controlli 4 2 Report al 31.12.2009 4 2 20 25 (2) Situazione obiettivo al 31.12.2009: In ossequio alla Delibera consiliare n. 84 del 27.11.2008, si è provveduto alla formazione del personale e alla condivisone, con l’Az. USL 11, di un protocollo che prevede la comunicazione, alla stessa USL, di specifici dati emersi dai sopralluoghi sui cantieri.. COMANDO POLIZIA MUNICIPALE INDICATORI DI ATTIVITA’ della STRUTTURA Denominazione Interventi effettuati dal personale esterno quali, ad esempio: - Interventi diretti (scuole, albo pretorio, ecc) - viabilità - rumori - danneggiamenti - veicoli rubati - cadute di persone - sopralluoghi vari Atti per la presentazione del progetto Regione Rilascio copie rapporti incidenti stradali (l’attività sarà gestita automaticamente per via telematica) 129 2007 6450 2008 5154 2009 5032 3200 800 40 40 6 6 45 4 2.949 529 56 37 12 14 14 6 2.732 742 31 31 15 9 75 5 600 284 234 Comune di Empoli – Report al 31/12/2009 Rapporti e/o ricorsi AG – Prefettura – GdP (ricevimento atto, predisposizione rapporto, inoltro pratica, partecipazione udienze) Rilascio autorizzazioni pubblicitarie (ricevimento richiesta, verifica postazioni, invio comunicazione, rilascio autorizzazione) Rilascio autorizzazioni suolo pubblico (ricevimento richiesta, istruttoria, rilascio autorizzazione) Rilascio ordinanze (ricevimento richiesta, istruttoria, rilascio autorizzazione) Rilascio autorizzazioni al transito: temporanee per la ZTL temporanee, per trasporti eccezionali, ecc (ricevimento richiesta, istruttoria, rilascio autorizzazione) Infrazioni accertate alle norme del CdS Determine dirigenziali Sopralluoghi in materia di annona Attività di PG dell’annona Sopralluoghi in materia di edilizia Accertamenti anagrafici e pratiche artigiani (ricevimento richiesta, sopralluoghi e istruttoria, rilascio autorizzazione) Reati accertati in materia di: - annona - edilizia - altri Attività amministrativa in materia di PG Controlli e verifiche commercio area pubblica 130 190 204 495 115 159 180 250 705 590 400 315 284 50 61 3086 25500 35 310 70 130 20.901 32 317 50 209 24.324 36 271 40 3000 3080 3385 22 30 20 135 3000 6 42 25 130 1.480 35 34 26 118 1.883