PROVINCIA DI PRATO
Registro generale n. 3200 del 2011
Determina di liquidazione di spesa
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA:
Area Sviluppo Economico e Valorizzazione dei Servizi (SEVS)
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Servizio Sport, Caccia e Pesca (SP)
Oggetto Servizio Sport. Tipografia Thomas s.r.l. Liquidazione fattura n. 0/228/2011.
Direttore dell’Area [Direttore] Area Sviluppo Economico e Valorizzazione dei Servizi (SEVS)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e
conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato
PROVINCIA DI PRATO
Determina N. 3200 del 03/10/2011
Oggetto: Servizio Sport. Tipografia Thomas s.r.l. Liquidazione fattura n. 0/228/2011.
AREA SVILUPPO ECONOMICO E VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI
IL DIRETTORE
Vista l’istruttoria predisposta dal Servizio Sport;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Prato n° 65 del 26/09/2011, con il quale è
stato conferito al sottoscritto, ai sensi del D.Lgs n. 165/2001, l’incarico di direzione
dell'Area Sviluppo Economico e Valorizzazione dei Servizi, limitatamente ai giorni dal 26
settembre al 04 ottobre 2011 e dal 7 al 9 ottobre 2011, in sostituzione della dott.ssa Sonia
Monica Soldani assente da lavoro negli stessi giorni;
Richiamato:
•
il Programma n. 10 denominato “Sport”, contenuto nella Relazione Previsionale e
Programmatica approvata dal Consiglio a corredo del Bilancio annuale 2011, con il
quale sono state esplicitate le finalità da conseguire e la motivazione delle scelte;
•
la deliberazione di Giunta Provinciale n° 100 del 13/04/2011 avente ad oggetto: Area
Risorse umane e finanziarie – Piano Esecutivo di Gestione 2011 e Piano Esecutivo di
Gestione pluriennale 2011/2013 per la Provincia di Prato – parte contabile.
Approvazione;
•
il Piano Esecutivo di Gestione 2011 con particolare riferimento all'Obiettivo 10.00.04
“Promozione attività sportive ex L.R. 72/00”, approvato con deliberazione di Giunta
Provinciale n° 134 del 24/05/2011 e sue successive modifiche;
Vista la determinazione dirigenziale n° 4964 del 31/12/2010 avente ad oggetto “Servizio
Sport. Acquisizione servizio di stampa di materiale tipografico. Impegno di spesa”, con la
quale si acquisiva il servizio tipografico per la realizzazione di opuscoli relativi ad indagini
dell'Osservatorio dello Sport dalla Tipografia Thomas s.r.l. con sede in Prato via Cesare
Battisti 20/a – P.IVA e C.F. 01657180970, per complessivi € 2.520,00 e contestualmente
si assumeva l'impegno di spesa n° 10/2260 di pari importo sul B.P. 2010 – gestione di
competenza – Titolo I Funzione 04 Servizio 02 Intervento 03 Cap. 3131 “Organizzazione e
promozione attività sportive – Prestazioni di servizi”;
Dato atto che a fronte del servizio acquisito, come sopra specificato, è stato emesso il
relativo buono d'ordine con riferimento all'impegno suddetto, come risultante in atti (buono
d'ordine n. 2010/13-30);
Vista la fattura n° 0/228 del 15/04/2011 di € 1.560,00 IVA 20% inclusa, emessa dalla ditta
Tipografia Thomas s.r.l. per la stampa di un primo quantitativo di opuscoli relativi ad
indagini dell'Osservatorio dello sport;
Riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso per quantità e qualità,
ai termini e alle condizioni pattuite, ai sensi dell’art. 184, comma 2, del D.Lgs 267/2000;
Dato atto:
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PROVINCIA DI PRATO
•
•
della regolarità della posizione INPS/INAIL della suddetta ditta come risulta dalla
documentazione allegata al presente provvedimento, con riferimento alle richieste
effettuate dallo scrivente Servizio agli Enti competenti;
della validità temporale della suddetta documentazione ai sensi di quanto stabilito nella
Circolare n. 35/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha accolto
quanto già chiarito dall'AVCP nella propria Determinazione n. 1/2010 in merito alla
riconosciuta validità trimestrale di detto documentazione;
Dato atto:
•
•
del rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 da parte dell' affidatario della fornitura suddetta, mediante attestazione delle rispettive clausole nei contratti stipulati con i prestatori di servizi (anche in forma di lettera commerciale) ovvero:
“l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge
136/2010;l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura della Provincia ove ha sede la stazione appaltante”;
che il codice CIG assegnato alla fornitura suddetta è il seguente: Codice CIG n°
Z4101B3424;
Preso atto altresì della dichiarazione resa dal legale rappresentante della suddetta ditta ai
sensi, dell'art. 3 della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010 convertito in L.
217/2010, riguardante il conto corrente dedicato e del codice CIG assegnato dall'Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'acquisizione della fornitura suddetta, in osservanza
della legge 136/2010, depositata in atti;
Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione della somma corrispondente all'importo
della fattura di cui sopra, pari a € 1.560,00;
Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento risulta correlata con le finalità
istituzionali dell’ente in ottemperanza con quanto sancito dalla Deliberazione n. 428/2009
Reg. della Corte dei Conti - Sez. Reg. di controllo per la Toscana;
Visto:
•
il vigente Regolamento di Contabilità;
•
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 31.03.2011 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2011 corredato della Relazione Previsionale e
Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2011/2013, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il combinato disposto dagli artt.107 del D.Lgs. n. 267/2000 e n. 4, comma 2, del
D.Lgs. n.165/01;
Rilevato che il codice SIOPE dei suddetti servizi risulta essere il seguente: 1332 “Altre
spese per servizi”;
DETERMINA
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PROVINCIA DI PRATO
-
di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.560,00, riferita al
documento fiscale riportato nel prospetto seguente e riferita al servizio di stampa di un
primo quantitativo di opuscoli, richiedendo al Servizio Gestione Economico Finanziaria
di provvedere all’emissione del relativo mandato di pagamento a favore del
beneficiario, con bonifico bancario emesso sul c/c dedicato, come dichiarato ai sensi
della legge 136/2010 e risultante agli atti:
Creditore
Tipografia Thomas s.r.l.
Via C. Battisti 20/A
59100 Prato
C.F. e P. IVA 01657180970
Rif. documento fiscale
Importo da liquidare
Fattura n° 0/228 del
15/04/2011 di € 1.560,00
Riferimenti per pagamento
su c/c dedicato
Banca Popolare di Vicenza Sede di Prato
IBAN IT 81 Q 05728 21501 490570088938
ABI 05728 CAB 21501 CIN Q
Totale da liquidare € 1.560,00
-
di dare atto che la spesa complessiva di € 1.560,00 fa carico al B.P. 2011 gestione
residui Titolo I Funzione 04 Servizio 02 Intervento 03 Cap. 3131 “Organizzazione e
promozione attività sportive – Prestazioni di servizi” – imp. n. 10/2260;
di trasmettere il presente atto al Servizio Gestione Economico Finanziaria, per quanto
di competenza;
DISPONE
la pubblicazione del presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia.
IL DIRETTORE DI AREA
Dott. Massimo Migani
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PROVINCIA DI PRATO
OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 3200 DEL 03/10/2011
Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/SP/11/03200
-----------------------------------------------------------------------------CAPITOLO: 3131 CODICE 1040203 ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE PRESTAZIONI DI
SERVIZI-F.DI PROVINCIALI
-----------------------------------------------------------------------------IMPEGNO : 10/ 2260 P/SP/10/ 4964 SPORT: ACQUISIZIONE SERV.STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO IMPEGNO DI SPESA
ESEC. 31/12/10
Liquid. : 11/ 6326
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FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO
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03420 TIPOGRAFIA THOMAS SRL FA/11/228 15/04/11 1.560,00
- SERVIZI STAMPA
--------------TOT.IMPEGNO 1.560,00
-----------------------------------------------------------------------------T O T A L E C A P I T O L O 1.560,00
ALLEGATO DETERMINAZIONE
SERVIZIO SPORT
NUMERO: 11/003200 DEL: 03/10/2011
OGGETTO: SERVIZIO SPORT. TIPOGRAFIA THOMAS S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0/228/2011.
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TP.MOVIMENTO ALTRI DATI
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LIQUIDAZIONE 03420-TIPOGRAFIA THOMAS SRL IMPORTO MOVIMENTO: 1.560,00
-----------11/006326 IMPEGNO:10/002260 03131 DISP. A LIQUIDARE: 960,00
PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..: P/SP/10/004964
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TOTALE LIQUIDATO 1.560,00
VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità)