Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento DETERMINA DIRIGENZIALE del 07/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/1 Estremi protocollo: PG/2015/504 Ufficio SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTENZIOSO E SERVIZI DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI Oggetto/Contenuto DETERMINA DIRIGENZIALE del 09/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/10 Estremi protocollo: PG/2015/1649 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 398,94 PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO DI FERRARA G. FRESCOBALDI, ALL'APERTURA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE, ANNO 2015. INCARICO ALLA DITTA AGESTE SOCIETA' A R.L. PER IL TRASPORTO (CARICO E SCARICO) DEGLI STRMENTI MUSICALI. CIG Z52129C604 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 PER L'ACQUISTO DI TARGHE INCISE E PERSONALIZZATE DA OFFRIRE IN DONO AI CITTADINI FERRARESI CHE FESTEGGIANO IL CENTESIMO COMPLEANNO BEL CORSO DELL'ANNO 2015. UFFICIO DI GABINETTO - ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA, STAFF SINDACO SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTENZIOSO E SERVIZI DEMOGRAFICI - ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI ANCITEL. RINNOVO DI N. 1 ABBONAMENTO PER L'ANNO ASSISTENZA ORGANI 2015 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA DIRIGENZIALE del 09/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/11 Estremi protocollo: PG/2015/1685 SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO ECONOMATO DETERMINA DIRIGENZIALE del 09/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/12 Estremi protocollo: PG/2015/1764 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO SISTEMI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE REALTIVO AI TERMINALI DI RILEVAZIONE INFORMATIVI E PRESENZE PER L'ANNO 2015. TERRITORIALI IMPEGNO DI EURO 13.546,00 + IVA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARTECH SRL. DETERMINA DIRIGENZIALE del 15/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/45 Estremi protocollo: PG/2015/4472 CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI IMPEGNO GIURIDICO DI EURO 2.765,63 CON LA DITTA EGAF EDIZIONI SRL VIA F.GUARINI FORLÌ PER L'ACQUISTO DI N. 125 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PER IL PERSONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINA DIRIGENZIALE del 15/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/46 Estremi protocollo: PG/2015/4473 CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 10.000,00 PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI CONVENZIONE C.R.F.. DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/74 Estremi protocollo: PG/2015/5012 DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/18 Estremi protocollo: PG/2015/2451 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PERSONALE U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 12/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/23 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/2498 CONTROLLO IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTI CONVEGNO "SOLUZIONI OPERATIVE E PRINCIPALI PROBLEMATICHE EMERSE NEL NUOVO SISTEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESE" PARADIGMA S.R.L. OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00 PER L'ATTIVITÀ DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2015. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 1.400,00 + IVA 22% = EURO 1.708,00, PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 11 DEL D.LGS.163/06, ALLA DITTA PEDRETTI MARMI GRANITI DI PEDRETTI GILBERTO, GABRIELE, & C. SNC, DI FERRARA, PER LA FORNITURA DI UNA TARGA IN MARMO, PER UN CIPPO COMMEMORATIVO IN MEMORIA DELL'APPUNTATO CARMINE DELLA SALA, IN PIAZZA BUOZZI A PONTELAGOSCURO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA BRUNO BUOZZI A PONTELAGOSCURO 1° LOTTO. (CIA 44 2008) (CUP B77H13000470007) S.CIG ZD812286CF 1 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/16 Estremi protocollo: PG/2015/2296 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/20 Estremi protocollo: PG/2015/2494 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/24 Estremi protocollo: PG/2015/2613 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' SERVIZIO SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/25 Estremi protocollo: PG/2015/2616 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/22 Estremi protocollo: PG/2015/2497 Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZIO AMBIENTE SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 13/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/31 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/3412 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE DIREZIONE GENERALE l'affidamento di del 12/01/2015 SERVIZIO SISTEMI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/21 INFORMATIVI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/2495 TERRITORIALI b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 15/01/2015 CORPO POLIZIA lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/48 MUNICIPALE TERRE servizi Estremi protocollo: PG/2015/4477 ESTENSI Oggetto/Contenuto STAMPA N. 200 COPIE OPUSCOLO WORLD CAFE' "LE MURA DI FERRARA" IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 98.782,00 I.V.A. INCLUSA, RELATIVA ALL'ANNO 2015, PER IL SERVIZIO DISINFEZIONE DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AFFIDATO IN GESTIONE ALL'A.M.S.E.F.C. S.P.A. LAVORI DI RECUPERO DI EDIFICI DA DESTINARE A CENTRI SOCIO ASSISTENZIALI: CENTRO SOCIALE DI CORLO, "LA RUOTA" DI BOARA E "RIVANA GARDEN" DI FERRARA. IMPRESA APPALTATRICE: DITTA EMILIANA RESTAURI SOC. COOP. CON SEDE IN LOC. PONTE RIZZOLI OZZANO EMILIA BO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DANIELE DIOLAITI DI PORTOMAGGIORE FE, AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI). (CIA 46 2012) (CUP B72J13000090006) (CIG 5850259A71) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PAVIMENTATE IN MATERIALI LAPIDEI CITTÀ: VIA FOSSATO DEI BUOI, VIA SALINGUERRA E PIAZZALE MEDAGLIE D'ORO. IMPRESA APPALTATRICE: DITTA CONSORZIO VENETO COOPERATIVO SOC. COOP. PER AZIONI CON SEDE IN MARGHERA (VE). DITTA ESECUTRICE: EMILIANA RESTAURI SOC. COOP. CON SEDE IN OZZANO EMILIA BO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA LA VERONESI PORFIDI SRL CON SEDE IN OCCHIOBELLO RO, AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI) AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA 596/14 PG 26275/14. (CIA 36 2013/2) (CUP B77H13000520005) (CIG 5245359F2A) AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MONITORAGGIO AMBIENTALE IN FALDA SUPERFICIALE ED ANALISI DI LABORATORIO DI TERRENI ED ACQUE SOTTERRANEE NELL'AREA DENOMINATA "EX CAMILLI" SITA IN VIA DARSENA FERRARA. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ALLA VIABILITÀ NELLE VIE DELLE 4 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2013. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 807,44 OLTRE IVA = EURO 985,08 ALLA DITTA "S.V.S. SOCIETA' VENETA SERVIZI S.R.L." CON SEDE IN CASTELGOMBERTO (VI) (CIA 32 2013/02) (CUP B77H13000260004) (CIG 5135155FF2) (34/13) SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE AFFIDAMENTO ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SU PORTALE CONSIP MEPA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER IL SISTEMA AUTOMATIZZATO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CENTRALIZZATO DEL TRAFFICO SINO AL 31/12/2015. IMPEGNO DI EURO 8.220,00 + IVA A FAVORE DELLA DITTA ACANTHO S.P.A. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 10.000,00 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI CONTRAVVENZIONALI PER L'ANNO 2015. 2 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 14/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/37 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/3860 CONTROLLO b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 14/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/35 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/3852 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 14/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/38 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/3861 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 14/01/2015 SETTORE ATTIVITA' lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/32 INTERFUNZIONALI servizi Estremi protocollo: PG/2015/3590 SERVIZIO AMBIENTE b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/29 Estremi protocollo: PG/2015/3176 Oggetto/Contenuto IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 81.325,71 [DEI QUALI EURO 35.731,95 PER LAVORI, EURO 37.489,12 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 4.626,53 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 3.478,11 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% = EURO 99.217,37, PER AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 5 (CINQUE) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. 163/06, ALLA DITTA "PORTA ROBERTO TERMOIDRAULICO" CON SEDE IN FRAZ. S. M. MADDALENA OCCHIOBELLO (RO), DEI LAVORI AL PALAZZO DIAMANTI OPERE DI MIGLIORIA E COMPLETAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA GALLERIA NUOVO GRUPPO FRIGORIFERO E RELATIVA CENTRALE. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA 255 2008) (CUP B76G14000030004) (CIG 6048429980) (GARA 41/14) IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA LORDA DI EURO 580,00 PER L'ACQUISIZIONE IN CONTO VENDITA DI PUBBLICAZIONI E MATERIALI PER IL BOOK SHOP DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE NEL BIENNIO 2015 2016, DA CORBO EDITORE FERRARA PARTNER SOC. COOP. ARL E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE, NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL MUSEO DI STORIA NATURALE. : APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA MATTEOTTI II° STRALCIO PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 1.299,28 OLTRE IVA 10% = EURO 1.429,21 AL "C.C.E CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE" DI FERRARA . (CIA 28 06/2) (CUP B73G11000160002) SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO ALL'ESECUZIONE DI OPERE PROVVISIONALI URGENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ, A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 2012, RELATIVI A: 1) VICOLO DEI CHIODAIUOLI: MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE CUCITURA ARMATA DI STRUTTURE IN QUOTA (MANUFATTI CON STRUTTURA VOLTATA); 2) VIA DELLE VIGNE: MESSA IN SICUREZZA DELLA MURATURA DI RECINZIONE PROSPICIENTE VIA DELLE VIGNE. (S.CIG Z310C7E902). DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/67 Estremi protocollo: PG/2015/4874 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 190,10, PER ACQUISTO N. 30 FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO E N. 1 REGISTRO CARICO/SCARICO PRESSO LA DITTA MULTISYSTEM SRL (CONCESSIONARIO REGISTRI BUFFETTI) E IMPEGNO DI EURO 25,00 PER VIDIMAZIONE REGISTRO CARICO/SCARICO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA E CONSEGUENTE ANTICIPO DI CASSA . (PAGAMENTO IN CONTANTI) PIANO FORMATIVO 2015 REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI FORMATIVI, DI PROGETTI DI RICERCA SUI TEMI DELLA SALUTE, DEL CONFORT E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN COLLABORAZIONE CON IL DIREZIONE GENERALE - CONSORZIO FUTURO IN RICERCA ED IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO DEL LABORATORIO TEKNEHUB DEL SERVIZIO PERSONALE - TECNOPOLO DELL'UNIVERSITÀ DI FERRARA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.200,00 (IVA ESENTE) PER U.O. PROGRAMMAZIONE L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO E ORGANIZZAZIONE CORRELATO. DETERMINA DIRIGENZIALE del 14/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/39 Estremi protocollo: PG/2015/3862 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI RINNOVO PER L'ANNO 2015 DEI CONTRATTI DI LICENZA D'USO, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE INSTALLATI SUGLI ELABORATORI DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI E DI ALTRI UFFICI COMUNALI. APPROVAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 270.004,00 IVA INCLUSA 3 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio DETERMINA DIRIGENZIALE del 14/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/33 Estremi protocollo: PG/2015/3767 SETTORE AFFARI GENERALI - U.O. DECENTRAMENTO URP SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E b) scelta del CONTROLLO SERVIZI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CULTURALI POLITICHE l'affidamento di del 14/01/2015 GIOVANILI E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/36 PROGETTAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/3853 EUROPEA SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 16/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/63 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/4708 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 16/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/64 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/4712 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE DIREZIONE GENERALE l'affidamento di del 17/01/2015 SERVIZIO PERSONALE lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/68 U.O. PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/4875 E ORGANIZZAZIONE SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 16/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/65 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/4713 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 21/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/89 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/6876 CONTROLLO Oggetto/Contenuto SERVIZIO DI COMUNICAZIONE MULTICANALE (SMS + EMAIL) IPAGE RINNOVO ABBONAMENTO 2015 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 PER PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUA DI ADESIONE AL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE. ANNO 2015 INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELLETIPI S.R.L. CON SEDE A FERRARA, GIÀ CONFERITO CON DETERMINA N. 775/2014 PG 33492 ESECUTIVA IL 16/04/2014 PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI DI LABORATORIO SUI MATERIALI DI COSTRUZIONE, NELL'AMBITO DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SU EDIFICI COLPITI DAL SISMA. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 8.413,15 + IVA 22% = EURO 10.264,05. (CIA 63 2012 ) S.CIG Z7812135486 APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO DEI MATERIALI PRESSO EDIFICI COMUNALI, AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DELLE LORO CARATTERISTICHE DI REAZIONE AL FUOCO. PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 1.9432,28 + IVA 22%= EURO 2.369,58 ALLA DITTA "IL PROGRESSO" DI ARGENTA (FE). (CIA 86/2 2011) S.CIG ZE00A9AD4B INTERVENTI FORMATIVI 2015 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 980,00 PER LA PARTECIPAZIONE DI 4 DIPENDENTI DEL COMUNE DI FERRARA SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI AD UNA INIZIATIVA FORMATIVA ORGANIZZATA DA MAGGIOLI DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2015. LAVORI EDILI ED AFFINI DA ESEGUIRSI NELLA PALAZZINA "B" DI VIA FOSSATO DI MORTARA 80, DI PROPRIETA' COMUNALE, PER L'ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI DA ASSEGNARE AL SERVIZIO "CENTRO PER L'IMPIEGO". IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 25.788,03 (DEI QUALI EURO 11.531,68 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 1.000,00 PER ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) + IVA 22% = EURO 31.461,40, PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 163/06, ALLA DITTA CAVALLARI GIANCARLO E ROBERTO SNC, DI FERRARA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO CONSEGUENTE ALLA AGGIUDICAZIONE. CIA 51 2014/2 CUP B74B14000250004 S.CIG ZCC12BB3B8 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL SETTORE OPERE EDILI ED AFFINI ANNO 2014. IMPRESA APPALTATRICE: DITTA E.R.A. DI ZAPPATERRA RENZO CON SEDE IN MONESTIROLO (FE). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA CAVALLARI GIANCARLO E ROBERTO SNC, DI FERRARA, AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI). (CIA MO E 4 14) (CUP B78C14000090004) (CIG 5927021C72) 4 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 21/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/90 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/6877 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 21/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/92 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/6881 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE DIREZIONE GENERALE l'affidamento di del 15/01/2015 SERVIZIO SISTEMI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/43 INFORMATIVI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/4300 TERRITORIALI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 22/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/99 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/7431 CONTROLLO Oggetto/Contenuto LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL SETTORE OPERE EDILI ED AFFINI ANNO 2014. IMPRESA APPALTATRICE: DITTA E.R.A. DI ZAPPATERRA RENZO CON SEDE IN MONESTIROLO (FE). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA BOCCHIMPANI SRL, DI FERRARA, AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI). (CIA MO E 4 14) (CUP B78C14000090004) (CIG 5927021C72) IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 400,00 (IVA COMPRESA) PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO DI UN BOLLETTINO AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI FERRARA, PER LA VALUTAZIONE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ATTIVITÀ 72.1.C FABBRICATO EX MOF CORSO ISONZO DI FERRARA. OGGETTO: ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TERRE ESTENSI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 PER PROROGA AL 30 06 2015 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HW ATTRAVERSO DITTA AGGIUDICATARIA DI RELATIVA PROCEDURA APERTA. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 23.674,38 + I.V.A. 10% = EURO 26.041,82 PER AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE POST SISMA DELLA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE "LA RICICLETTA" SITA IN VIA DARSENA N. 132, ALLA DITTA ESSE COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A FERRARA. (CIA 113 2014/3) CUP B74H14001170006 S. CIG Z2812C0409. INTEGRAZIONE DELL'INCARICO CONFERITO ALLA PROFESSIONISTA ARCH. BARBARA PARESCHI DI FERRARA CON DETERMINA N. 1492/14 PG. 74117 DEL 4/09/2014 PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SU STRADE, MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER L'ANNO 2014, A SEGUITO DI PROROGA CONCESSA ALL'APPALTATORE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI. APPROVAZIONE DELLA MAGGIORE SPESA DI EURO 1.731,92 (IVA E CNPAIA COMP.). (CIA MO I 2/2014) CUP B76G14000100004 S. CIG ZBD1084F16. SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 22/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/107 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/7471 CONTROLLO SETTORE RISORSE UMANE b) scelta del ORGANIZZAZIONE E contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CONTROLLO - SERVIZIO l'affidamento di del 17/01/2015 PERSONALE - U.O. INTERVENTI FORMATIVI 2015 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 200,00 PER LA PARTECIPAZIONE DI 4 lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/69 PROGRAMMAZIONE E DIPENDENTI DEL COMUNE DI FERRARA AD UNA INIZIATIVA FORMATIVA ORGANIZZATA DALLA SPISA SCUOLA servizi Estremi protocollo: PG/2015/4876 ORGANIZZAZIONE DI SPECIALIZZAZIONE IN STUDI SULL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2015. b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 19/01/2015 CORPO POLIZIA lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/70 MUNICIPALE TERRE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.376,88 PER PAGAMENTO CANONE A.C.I. ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI servizi Estremi protocollo: PG/2015/4907 ESTENSI EURO 3.000,00 PER VISURE INERENTI COLLEGAMENTO A.C.I. P.R.A. PER L'ANNO 2015. 5 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/71 Estremi protocollo: PG/2015/4908 CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED del 22/01/2015 ESPROPRI Estremi repertorio: DD/2015/108 PROGRAMMAZIONE Estremi protocollo: PG/2015/7472 CONTROLLO SETTORE AFFARI DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO del 19/01/2015 AFFARI GENERALI Estremi repertorio: DD/2015/75 CONTENZIOSO E Estremi protocollo: PG/2015/5383 SERVIZI DEMOGRAFICI SETTORE AFFARI DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO del 19/01/2015 APPALTI Estremi repertorio: DD/2015/76 PROVVEDITORATO E Estremi protocollo: PG/2015/5461 CONTRATTI SETTORE AFFARI DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO del 19/01/2015 APPALTI Estremi repertorio: DD/2015/77 PROVVEDITORATO E Estremi protocollo: PG/2015/5462 CONTRATTI DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/78 Estremi protocollo: PG/2015/5592 DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/82 Estremi protocollo: PG/2015/6320 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 22/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/100 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/7432 CONTROLLO Oggetto/Contenuto DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ACLI COCCINELLE, CON SEDE LEGALE A FERRARA IN VIA ARIOSTO N.88, DELLE PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DI STALLAGGIO E LA FORNITURA DEL FORAGGIO PER I DUE CAVALLI DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE, PER L'ANNO 2015, CON IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.392,00 (IVA AL 22% COMPRESA). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 5.504,10+ I.V.A. 22% = EURO 6.715,00 PER AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, DEL SERVIZIO RELATIVO A PROVE IN SITO E DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2015, ALLA DITTA "PAVENCO S.R.L." DI FERRARA. (CIA 32 2014) (CUP B77H14000280004) S. CIG ZB1126C95D. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 PER AFFRANCATURE E SPESE POSTALI ANNO 2015 IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.000,00 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BICICLETTE IN DOTAZIONE AI DIVERSI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2015, ALLA DITTA "COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS" DI FERRARA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 359,53 PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPATI OCCORRENTI A DIVERSI UFFICI COMUNALI, FACENDO RICORSO ALLE PROCEDURE DI SPESA IN ECONOMIA, MEDIANTE ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA PRESSO LA DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. DI SANTA SOFIA (FC). IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 951,60 (IVA COMPRESA) PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER STAMPE VARIE PROGETTO REGIONALE "FERRARA MIA", A FAVORE DELLA DITTA CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI F. SNC AVENTE SEDE A FERRARA VIA BELA BARTOK 20/22. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.195,20 PER RINNOVO ANNUALE UTENZA E PAGAMENTO CANONE PER L'AMMISSIONE AL SISTEMA INFORMATICO M.C.T.C. PER L'ANNO 2015 E IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 51,65 PER PAGAMENTO SPESE BANCARIE POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL DEPOSITO CAUZIONALE "UNA TANTUM", PREVISTO NELLA CONVENZIONE CON IL MINISTERO DEI TRASPORTI PER L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO M.C.T.C. PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SCUOLE, NIDI, MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE ED ALTRI EDIFICI COMUNALI NEL SETTORE OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2012. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 586,16 OLTRE IVA 10% = EURO 715,26 ALLA DITTA AL.TA DI FERRARA . (CIA 19 2012) (CUP B76E12000070004) (CIG 422573854F) (21/12) SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE 6 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 22/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/109 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/7473 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 22/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/110 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/7474 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 21/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/93 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/6882 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 22/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/111 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/7475 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 22/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/101 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/7435 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 22/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/112 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/7476 CONTROLLO Oggetto/Contenuto IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 18.354,03 [DEI QUALI EURO 12.148,03 PER LAVORI, EURO 5.456,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 750,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% = EURO 22.391,92, PER AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 5 (CINQUE) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. 163/06, ALLA DITTA "SOC. RIVIERA DI LORENZO QUAGGIATO E C. S.A.S." CON SEDE IN ARRE (PD), DEI LAVORI STRAORDINARI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, PER LA COLLOCAZIONE DEI CARTELLI NELLE AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE CIVILE, IN CASO DI EMERGENZA, PER L'ANNO 2014, SU AREE SPECIFICHE DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA 121 2014) (CUP B71B14000700004) (SMART CIG Z7211EB057) (GARA 40/14) IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 201.524,03 [DEI QUALI EURO 143.631,87 PER LAVORI, EURO 50.907,16 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 6.985,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% = EURO 245.859,32, PER AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 15 (QUINDICI) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 163/06, ALLA DITTA "CIMS S.R.L." CON SEDE IN CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO), DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE COMPLEMENTARE E LUMINOSA, NELLE DIVERSE VIE, CORSI E PIAZZE DELLE 4 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2014. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA 5 2014) (CUP B77H14000200004) (CIG 60105953E7) (GARA 39/14) APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE DI TRATTI DELLE ANTICHE MURA ESTENSI 1° LOTTO. PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 1.907,63 + IVA 10% = EURO 2.098,40 ALLA DITTA "AURORA COSTRUZIONI S.A.S. DI ANANIA FRANCESCO E C." CON SEDE IN SANT'AGOSTINO FRAZ. DOSSO (FE). SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE. (CIA 82 2011) (CUP B76B11000110005) (CIG 4545255F11) (45/12). LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MATERIALI LAPIDEI CITTÀ: VIA FOSSATO DEI BUOI, VIA SALINGUERRA E PIAZZALE MEDAGLIE D'ORO. (CIA 36 2013/2 CUP B77H13000520005 CIG 5245359F2A) CONCESSIONE PROROGA GIORNI 30 (TRENTA) SUI TEMPI CONTRATTUALI. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 124.214,87 [DEI QUALI EURO 48.906,00 PER LAVORI, EURO 70.200,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 5,108,87 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% = EURO 151.542,15, PER AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 5 (CINQUE) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. 163/06, ALLA DITTA "R.G. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L." CON SEDE IN LENDINARA (RO), DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI E MESSA A NORMA SCUOLE, NIDI, MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE ED ALTRI EDIFICI COMUNALI NEL SETTORE OPERE ELETTRICHE ANNO 2014. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA 13 2014) (CUP B71H14000100004) (CIG 603423476B) (GARA 01/15) IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 20.145,00 (IVA COMPRESA) PER AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, DEL SERVIZIO RELATIVO A PROVE IN SITO E DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2015, ALLA DITTA "ELLETIPI S.R.L." DI FERRARA. (CIA 29 2014 30 2014 31 2014) S. CIG ZE912CDEBC. 7 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 22/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/102 Estremi protocollo: PG/2015/7438 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 22/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/103 Estremi protocollo: PG/2015/7439 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 22/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/104 Estremi protocollo: PG/2015/7441 DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/80 Estremi protocollo: PG/2015/6018 DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 22/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/105 Estremi protocollo: PG/2015/7442 DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/83 Estremi protocollo: PG/2015/6322 DETERMINA DIRIGENZIALE del 21/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/88 Estremi protocollo: PG/2015/6861 Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTENZIOSO E SERVIZI DEMOGRAFICI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTENZIOSO E SERVIZI DEMOGRAFICI Oggetto/Contenuto IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 38.011,88 �ËDEI QUALI EURO 19.586,88 PER LAVORI, EURO 17.325,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 1.100,00 PER ONERI PER LA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA�Í + IVA 22% = EURO 46.374.49 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE DI SERRAMENTI ESTERNI DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA BONATI PASCOLI DI FERRARA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO TRA TRE OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I., ALLA DITTA BOCCHIMPANI S.R.L. DI FERRARA. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA MO E 3 14) (CUP B74H14000420004) (S.CIG ZE312CDD1E) IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 24.326,03 + I.V.A. 10% = EURO 26.758,63 PER AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE POST SISMA DEL LOTTO N. 4 EX SCUOLA ELEMENTARE DI FOCOMORTO, ALLA DITTA COSTRUZIONI ORIZZONTE S.R.L. CON SEDE A ROVIGO. (CIA 90 2014/1) CUP B74E14001340006 S. CIG ZE212CDDD4. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 18.467,20 + I.V.A. 10% = EURO 20.313,92 PER AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE POST SISMA DEL CENTRO PROMOZIONE SOCIALE "LA RESISTENZA" SITO IN VIA RESISTENZA N. 34, ALLA DITTA MILAN LUIGI S.R.L. CON SEDE A GIACCIANO CON BARUCHELLA (RO). (CIA 88 2014/2) CUP B74H14001220006 S. CIG Z3212CD988. IMPEGNO DI EURO 20.000,00 DI ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI PER L'ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 14.744,00 + IVA 22% = EURO 17.987,68 PER AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE DI UN PARAPETTO RINGHIERA NELL'INGRESSO PRINCIPALE E DI UN CORRIMANO NEL VANO SCALA ADIACENTE GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA E DELLA BIBLIOTECA PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA, ALLA DITTA BELLI GROUP S.R.L. CON SEDE A OCCHIOBELLO (RO). S. CIG Z3312CD8D2. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, PER UN PERIODO DELLA DURATA DI MESI 12 (DODICI), DELLE APPARECCHIATURE DELLA DITTA SISMIC SISTEMI S.R.L. ISTALLATE NELLA CENTRALE RADIO OPERATIVA DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI. IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.843,00 (IVA AL 22% COMPRESA). IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI POSTALI COMPLEMENTARI E ACCESSORI AFFIDATI CON CONVENZIONE A POSTEITALIANE SPA E SDA EXPRESS COURIER SPA 8 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio Oggetto/Contenuto SETTORE RISORSE UMANE b) scelta del ORGANIZZAZIONE E contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CONTROLLO - SERVIZIO l'affidamento di del 22/01/2015 PERSONALE - U.O. INTERVENTI FORMATIVI 2015 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 150,00 PER LA PARTECIPAZIONE DEL lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/98 PROGRAMMAZIONE E SEGRETARIO GENERALE - DOTT.SSA ORNELLA CAVALLARI AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DALL'UPI servizi Estremi protocollo: PG/2015/7311 ORGANIZZAZIONE UNIONE PROVINCE ITALIANE IN DATA 26/01/2015. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 25.972,17 [DEI QUALI EURO 13.799,91 PER LAVORI, EURO SETTORE ATTIVITA' 11.240,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 932,26 PER ONERI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A INTERFUNZIONALI RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% = EURO 31.686,05, PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE b) scelta del SERVIZI E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN GESTIONE AL SERVIZIO contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED EDILIZIA NEL SETTORE OPERE EDILI ED AFFINI ANNO 2014, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, l'affidamento di del 23/01/2015 ESPROPRI AI SENSI DELL'ARTICOLO 125, COMMA 8, DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, PREVIA INDAGINE DI MERCATO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/128 PROGRAMMAZIONE TRA N. 3 OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, ALLA DITTA "EDILOMNIA DI BONORA GEOM. LAURO" DI servizi Estremi protocollo: PG/2015/7902 CONTROLLO FERRARA (FE) (C.I.A. MO E 1 14) (SMART CIG Z1A12CF270). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 8.964,09 [DEI QUALI EURO 4.294,22 PER LAVORI, EURO 4.386,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 283,87 PER ONERI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO SETTORE ATTIVITA' D'ASTA] + I.V.A. 22% = EURO 10.936,19, PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E INTERFUNZIONALI PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN GESTIONE AL SERVIZIO b) scelta del SERVIZI EDILIZIA NEL SETTORE OPERE DA IDRAULICO E CLIMATIZZAZIONE ANNO 2014, IN ECONOMIA MEDIANTE contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125, COMMA 8, DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, PREVIA l'affidamento di del 23/01/2015 ESPROPRI INDAGINE DI MERCATO TRA N. 3 OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, ALLA DITTA "IDROMACCHIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/129 PROGRAMMAZIONE TERMOIDRAULICA DI MACCHIONI LUCA" DI MALBORGHETTO DI BOARA (FE) (C.I.A. MO E 2 14) (SMART CIG servizi Estremi protocollo: PG/2015/7903 CONTROLLO Z0B12B0524). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 8.281,52 [DEI QUALI EURO 3.774,10 PER LAVORI, EURO 4.230,00 SETTORE ATTIVITA' PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 277,42 PER ONERI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO INTERFUNZIONALI D'ASTA] + I.V.A. 22% = EURO 10.103,45, PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E b) scelta del SERVIZI PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN GESTIONE AL SERVIZIO contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED EDILIZIA NEL SETTORE OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2014, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO l'affidamento di del 23/01/2015 ESPROPRI FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125, COMMA 8, DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, PREVIA INDAGINE DI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/130 PROGRAMMAZIONE MERCATO TRA N. 3 OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, ALLA DITTA "2M IMPIANTI DI MORATELLI servizi Estremi protocollo: PG/2015/7904 CONTROLLO MASSIMO" DI MALBORGHETTO DI BOARA (FE) (C.I.A. MO E 3 14) (SMART CIG ZE212CF170). EFFETTUAZIONE DI UPGRADE SU ARMADI DI RETE INSTALLATI PRESSO IL SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE AL FINE DI OTTIMIZZARE LA FUNZIONALITA' E LA VELOCITA' DI CONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE IN FIBRA OTTICA. b) scelta del AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E SVOLGIMENTO DELLA RELATIVA ATTIVITÀ' DI ASSEMBLAGGIO, contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE DIREZIONE GENERALE - INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE ALLA DITTA VEM SISTEMI S.P.A., AGGIUDICATARIA DELLA R.D.O. SVOLTA l'affidamento di del 21/01/2015 SERVIZIO SISTEMI SUL MEPA CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE HARDWARE E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/84 INFORMATIVI E CONFIGURAZIONE DEGLI APPARATI DI RETE. servizi Estremi protocollo: PG/2015/6645 TERRITORIALI IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 7.741,00 + IVA, b) scelta del SETTORE AFFARI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO l'affidamento di del 22/01/2015 AFFARI GENERALI IMPEGNO DI EURO 428,04 (IVA INCLUSA) PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO PER LA lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/96 CONTENZIOSO E MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE MARCA PITNEY BOWES servizi Estremi protocollo: PG/2015/7197 SERVIZI DEMOGRAFICI CIG Z2312D89E5 9 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento DETERMINA DIRIGENZIALE del 22/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/97 Estremi protocollo: PG/2015/7248 Ufficio SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 23/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/125 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/7897 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE FINANZE E l'affidamento di del 22/01/2015 BILANCIO - U.O. lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/106 ECONOMATO servizi Estremi protocollo: PG/2015/7459 ECONOMATO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 23/01/2015 SETTORE AFFARI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/121 GENERALI - SERVIZIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/7811 AFFARI LEGALI b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 23/01/2015 SETTORE AFFARI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/122 GENERALI - SERVIZIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/7813 AFFARI LEGALI SETTORE RISORSE b) scelta del UMANE contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E l'affidamento di del 23/01/2015 CONTROLLO - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/113 SISTEMI INFORMATIVI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/7484 TERRITORIALI b) scelta del SETTORE AFFARI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO l'affidamento di del 23/01/2015 APPALTI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/114 PROVVEDITORATO E servizi Estremi protocollo: PG/2015/7557 CONTRATTI SETTORE RISORSE UMANE b) scelta del ORGANIZZAZIONE E contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CONTROLLO - SERVIZIO l'affidamento di del 23/01/2015 PERSONALE - U.O. lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/123 PROGRAMMAZIONE E servizi Estremi protocollo: PG/2015/7864 ORGANIZZAZIONE Oggetto/Contenuto IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 500,00 (ONERI INCLUSI) PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI CERAMICHE ARTISTICHE FERRARESI PERSONALIZZATE COME DONI DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DI INIZIATIVE CURATE DALL' UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI GEMELLAGGI. LAVORI DA ELETTRICISTA (PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO, RETE DATI E TELEFONIA), DA ESEGUIRSI NELLA PALAZZINA "B" DI VIA FOSSATO DI MORTARA 80, DI PROPRIETA' COMUNALE, PER L'ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI DA ASSEGNARE AL SERVIZIO "CENTRO PER L'IMPIEGO". IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 29.313,71 (DEI QUALI EURO 13.212,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 640,00 PER ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) + IVA 22% = EURO 35.762,73, PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 163/06, ALLA DITTA AL.TA SAS DI ALESSANDRO TADDIA E C., DI FERRARA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO CONSEGUENTE ALLA AGGIUDICAZIONE. CIA 51 2014/3 CUP B74B14000270004 S.CIG ZD612D30E0 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36,00 PER L'ACQUISTO TESTO "LA FATTURA ELETTRONICA NEGLI ENTI LOCALI E NELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI". IMPEGNO SOMMA DI EURO 1.349,53 QUALE MAGGIORE ONERE A FAVORE DELL'AVV. CRISTINA BALLI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI FERRARA NEL RICORSO AVANTI AL TAR DI BOLOGNA PROMOSSO DA TECNOCOSTRUZIONI SNC R.G. N. 408/2010. IMPEGNO SOMMA DI EURO 3.526,61 QUALE MAGGIORE ONERE A FAVORE DELL'AVV. GUIDO ORLANDO PER LA DIFESA DEL COMUNE DI FERRARA IN N. 4 CONTRORICORSI AVANTI ALLA CASSAZIONE CONTRO CONSORZIO BONIFICA PIANURA DI FERRARA R.G. N. 19758 19759 19764 19765/2011. RINNOVO ANNUALE DI N. 1 LICENZA BENTLEY IN USO PRESSO IL SERVIZIO BENI MONUMENTALI IMPEGNO DI EURO 1.098,00 + IVA A FAVORE DELLA SOCIETA' BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED EUROPA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.000,00 PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI COMUNALI, PER I PRIMI MESI DELL'ESERCIZIO 2015, DALLA DITTA SECURSYSTEM S.R.L. DI ASCOLI PICENO, AGGIUDICATARIA DEL V APPALTO SPECIFICO, BASATO SULL'ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ISTITUITO CON DD N° 261/15750/2012 PER LA FORNITURA IN ARGOMENTO. PIANO FORMATIVO 2015 - ORGANIZZAZIONE DI PROGRAMMI FORMATIVI, DI PROGETTI DI RICERCA SUI TEMI DELLA SALUTE, DL CONFORT E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO FUTURO IN RICERCA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.300,00 (IVA ESENTE) PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI PRIMO SOCCORSO - AGGIORNAMENTO TRIENNALE DA TENERSI DURANTE I MESI DI FEBBRAIO - GIUGNO 2015. 10 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 30/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/167 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/11069 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 23/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/126 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/7898 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 26/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/144 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/8585 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 23/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/127 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/7900 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E b) scelta del CONTROLLO SERVIZI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CULTURALI POLITICHE l'affidamento di del 23/01/2015 GIOVANILI E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/120 PROGETTAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/7794 EUROPEA SETTORE RISORSE UMANE b) scelta del ORGANIZZAZIONE E contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CONTROLLO - SERVIZIO l'affidamento di del 23/01/2015 PERSONALE - U.O. lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/124 PROGRAMMAZIONE E servizi Estremi protocollo: PG/2015/7871 ORGANIZZAZIONE Oggetto/Contenuto INCARICO A POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOCIETA' COOPERATIVA, DI MODENA, NELLA PERSONA DELL'ING. A. DE FAZIO, PER ESEGUIRE UNA INDAGINE SULLO STATO DELLE STRUTTURE IN C.A. DEL VIADOTTO DI VIA BONZAGNI. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 2.900,00 + CNPAIA 4% + I.V.A. 22% = EURO 3.679,52. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. S.CIG ZC112DABA8 ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE POST SISMA DEL CENTRO SOCIALE "RIVANA GARDEN" VIA GAETANO PESCI N° 181 A FERRARA. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 61.095,89 (OLTRE I.V.A.), DEI QUALI EURO 15.510,44 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 12.044,12 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, DA ESEGUIRE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D. LGS. N. 163 DEL 12/04/06 (CODICE APPALTI), CON INVITO A N. 5 (CINQUE) DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE (N° ORDINE R.E.R. 688) (C.I.A. 75/2014) (C.U.P. B71H14000130002). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 20.375,74 (DEI QUALI EURO 3.591,50 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 613,71 PER ONERI PER LA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) + IVA 22% = EURO 24.858,40 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA L'AQUILONE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO: "RICOSTRUIAMO L'AQUILONE LA SICUREZZA COME BENE COMUNE, REALIZZAZIONE DEL GIARDINO SCOLASTICO". AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I., ALLA DITTA LA CITTÀ VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.CON SEDE A PIEVE DI CENTO (BO). APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA 124/2014) (CUP B73G14000960007) (S.CIG ZBB12DC483) IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 22.600,00 [DI CUI EURO 8.500,00 PER COSTO PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO ED EURO 500,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA] + I.V.A. 4% = EURO 23.504,00 PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO (ARTICOLO 125 COMMA 8 DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163), ALLA DITTA FERRARA ASCENSORI SRL CON SEDE A FERRARA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO ASCENSORE DA ESEGUIRSI NELLA PALAZZINA "B" DI VIA FOSSATO DI MORTARA, 80 DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER L'ADEGUAMENTO DEI NUOVI UFFICI DEL SERVIZIO "CENTRO PER L'IMPIEGO". S. CIG: ZB012DC76E. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA RIVOLTA AI VOLONTARI INSERITI NEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E REGIONALE IMPEGNO ANNO 2015 PIANO FORMATIVO 2015 - ORGANIZZAZIONE / PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI FORMATIVI, DI PROGETTI DI RICERCA SUI TEMI DELLA SALUTE, DL CONFORT E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO FUTURO IN RICERCA ED IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO DEL LABORATORIO TEKNEHUB: IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 800,00 (IVA ESENTE). 11 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/146 Estremi protocollo: PG/2015/8639 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 26/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/145 Estremi protocollo: PG/2015/8590 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 27/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/152 Estremi protocollo: PG/2015/9127 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 27/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/153 Estremi protocollo: PG/2015/9128 DETERMINA DIRIGENZIALE del 28/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/155 Estremi protocollo: PG/2015/9466 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 30/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/168 Estremi protocollo: PG/2015/11072 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 30/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/169 Estremi protocollo: PG/2015/11073 Ufficio SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI PROVVEDITORATO E CONTRATTI Oggetto/Contenuto IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.759,24 PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPATI VARI OCCORRENTI AL MUSEO DI STORIA NATURALE ED AL SERVIZIO PERSONALE, FACENDO RICORSO ALLE PROCEDURE DI SPESA IN ECONOMIA, MEDIANTE ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA RISPETTIVAMENTE PRESSO LE DITTE GRAFICHE BARONCINI S.R.L. DI IMOLA (BO) PER EURO 1.122,40 E PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI COMUNI SOC. COOP DI SANTA SOFIA (FC) PER EURO 636,84. EFFETTUAZIONE DI UPGRADE SU ARMADI DI RETE INSTALLATI PRESSO IL SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA' SETTORE RISORSE PRODUTTIVE AL FINE DI OTTIMIZZARE LA FUNZIONALITA' E LA VELOCITA' DI CONNESSIONE ALLA RETE UMANE COMUNALE IN FIBRA OTTICA. ORGANIZZAZIONE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E SVOLGIMENTO DELLA RELATIVA ATTIVITÀ' DI ASSEMBLAGGIO, CONTROLLO - SERVIZIO INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE ALLA DITTA VEM SISTEMI S.P.A., ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SUL SISTEMI INFORMATIVI E MEPA CONSIP. TERRITORIALI RETTIFICA IMPEGNO PER AGGIUNTA IVA IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.485,50 + IVA. SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.026,00 (IVA COMP.) RELATIVA AL TRASFERIMENTO DEGLI ARREDI DEL SERVIZI NEGOZIO DROGHERIA EX BAZZI DI PIAZZA MUNICIPALE A FERRARA, DAL MAGAZZINO DI VIA CAPO DI SOTTO AMMINISTRATIVI ED N. 18 SANGUINETTO (VR), AL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MARCONI N. 39 FERRARA. AFFIDAMENTO DEL ESPROPRI SERVIZIO DIRETTAMENTE, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, (ART. 125 COMMA 11 DECRETO PROGRAMMAZIONE LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163) ALLA DITTA COOPSER COOPERATIVA DI PRODUZIONE SERVIZI SOC. CONTROLLO COOP. A R.L. CON SEDE IN FERRARA. S. CIG: ZEF12E474734. SETTORE ATTIVITA' IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 1.360,00 + IVA 10% = EURO 1.496,00 PER L'ESECUZIONE DEL INTERFUNZIONALI SERVIZIO DI VERIFICHE CONSERVATIVE SUPERFICI DECORATE IN IMMOBILI MONUMENTALI. SERVIZI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125, AMMINISTRATIVI ED COMMA 11, DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163 E S.M.I. E DELL'ART. 93 BIS, COMMA 4, DEL ESPROPRI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, ALLA DITTA "CONSERVAZIONERESTAURO PROGRAMMAZIONE PATRIMONIOARTISTICO S.N.C. DI TOSI & C." CON SEDE A FERRARA. CONTROLLO S. CIG Z7F12E64D3 SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 850,36 (IVA COMPRESA) PER L'ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL PROVVEDITORATO E MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DI MATERIALI DI PULIZIA OCCORRENTI ALLE PALESTRE E AD CONTRATTI ALTRI UFFICI COMUNALI, DALLA DITTA DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA DI FERRARA. SETTORE ATTIVITA' APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERFUNZIONALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE SERVIZI STRADE DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. AMMINISTRATIVI ED PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 1.658,55 (OLTRE IVA) ALLA DITTA "COSTRUZIONI ITAL STRADE ESPROPRI SRL" DI FISCAGLIA (FE) FRAZIONE MIGLIARO. PROGRAMMAZIONE SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE. CONTROLLO (CIA 32 2014) (CUP B77H14000280004) (CIG 5781183F1E). APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI ALLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI FERRARA E CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI S.C.S. (IMPRESA ESECUTRICE SETTORE ATTIVITA' "LA CITTÀ VERDE SOC. COOP. A R.L.") PER RIMOZIONI E POSA NUOVI GIOCHI E SOTTOFONDI, NELL'AMBITO INTERFUNZIONALI DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE GIOCO DI PERTINENZA DI AREE SERVIZI VERDI E SCUOLE UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERRARA, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE AMMINISTRATIVI ED N. 381/91 . ESPROPRI PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 55.816,00 + IVA 22% = EURO 68.095,52 AL CONSORZIO IMPRONTE PROGRAMMAZIONE SOCIALI CON SEDE A MALBORGHETTO DI BOARA (FE) (CIA 16/2013/2) (CUP B76E13000080004) (CIG CONTROLLO CONVENZIONE PRINCIPALE 5320296F22) (SMART CIG ZBC0D5055C). 12 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/151 Estremi protocollo: PG/2015/9122 Ufficio Oggetto/Contenuto SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - SERVIZIO PERSONALE - U.O. INTERVENTI FORMATIVI 2015 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.450,00 PER L' ISCRIZIONE DI UN PROGRAMMAZIONE E DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERRARA AL MASTER MUSEC MASTER IN CULTURAL E ORGANIZZAZIONE MANAGEMENT ANNO ACCADEMICO 2014 - 2015 DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/147 Estremi protocollo: PG/2015/9013 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZIO AMBIENTE SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 29/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/161 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/10193 CONTROLLO SETTORE RISORSE UMANE b) scelta del ORGANIZZAZIONE E contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CONTROLLO - SERVIZIO l'affidamento di del 28/01/2015 PERSONALE - U.O. lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/156 PROGRAMMAZIONE E servizi Estremi protocollo: PG/2015/9749 ORGANIZZAZIONE SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 29/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/162 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/10194 CONTROLLO SETTORE RISORSE b) scelta del UMANE contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E l'affidamento di del 28/01/2015 CONTROLLO - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/154 SISTEMI INFORMATIVI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/9425 TERRITORIALI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 29/01/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/163 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/10195 CONTROLLO DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE M.E.P.A, PER LA STAMPA E PERSONALIZZAZIONE DI BOLLINI "CALORE PULITO" RELATIVI AL BIENNIO 2015/2016. INCARICO AL PROFESSIONISTA ARCH. MONICA MATTEOTTI, DI FERRARA, PER ESEGUIRE LE FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI STORICO ARTISTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL SETTORE OPERE EDILI ED AFFINI ANNO 2014. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 6.515,11 + CNPAIA 4% + I.V.A. 22% = EURO 8.266,37. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. CIA MO E 10 14 CUP B78C14000040004 S.CIG ZE512E6CB5 INTERVENTI FORMATIVI 2015 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 150,00 PER LA PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO - DOTT. MORENO TOMMASINI AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DA TÜV INTER CERT IN DATA 05.03.2015. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA SCUOLE, NIDI, MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE ED ALTRI EDIFICI COMUNALI NEL SETTORE OPERE EDILI ANNO 2012. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 922,68 (OLTRE IVA) ALLA DITTA "MILAN LUIGI S.RL." DI GIACCIANO CON BARUCHELLA (RO). SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE. (CIA 17 2012) (CUP B76E12000060004) (CIG 430149277C). APPROVAZIONE BUNDLE UNICO 2015 2016 2017 PROPOSTO DA LEPIDA S.P.A. PER SERVIZI , GIA' IN USO PRESSO IL COMUNE DI FERRARA, DI: ACCESSO ALLA RETE LEPIDA; FEDERA, PAYER, ICAR ER, MULTIPLER, WEB CONFERENCE. AFFIDAMENTO 01 01 2015 / 31 12 2017 A LEPIDA S.P.A. IMPEGNO DI EURO 54.553,60 / ANNO IVA COMPRESA. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 129.071,46 [DEI QUALI EURO 57.452,59 PER LAVORI, EURO 67.510,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 4.108,87 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% = EURO 157.467,18, PER AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 5 (CINQUE) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. 163/06, ALLA DITTA "C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.R.L." CON SEDE IN FERRARA, DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI E MESSA A NORMA SCUOLE, NIDI, MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE ED ALTRI EDIFICI COMUNALI NEL SETTORE OPERE IDRAULICHE E CONTRATTO CALORE 2° SEMESTRE 2014. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA 19 2014/2) (CUP B74H14000440004) (CIG 6035666525) (GARA 02/15) 13 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento DETERMINA DIRIGENZIALE del 29/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/158 Estremi protocollo: PG/2015/9998 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 29/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/157 Estremi protocollo: PG/2015/9924 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 29/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/159 Estremi protocollo: PG/2015/10000 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 29/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/160 Estremi protocollo: PG/2015/10158 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 30/01/2015 Estremi repertorio: DD/2015/165 Estremi protocollo: PG/2015/10465 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 04/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/193 Estremi protocollo: PG/2015/12271 Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' SERVIZIO SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' SERVIZIO SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI Oggetto/Contenuto INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI STORICI E MUNUMENTALI RIPRISTINI POST SISMA. IMPRESA APPALTATRICE: EMILIANA RESTAURI SOC. COOP. CON SEDE IN LOC. PONTE RIZZOLI OZZANO EMILIA (BO). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA "AL.TA. S.A.S." DI ALESSANDRO TADDIA E C. DI FERRARA, AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI). (C.I.A. 7 2013) (C.I.G. 59277630C7) CUP B76D13000040004. CODICE PROGETTO: 5901 AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO, ALL' A.V.E.D.E.V. , PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA SITA IN VIA GRAMICIA, N. 120, DELLE DOTAZIONI MOBILI INVENTARIATE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLE AREE INTERNE AL CANILE MUNICIPALE DI FERRARA, DEL SERVIZIO DI CATTURA E TRASPORTO CANI E SERVIZIO DI RECUPERO 24 H SU 24 DI CANI RANDAGI E/O VAGANTI E INCIDENTATI, NONCHE' GATTI INCIDENTATI NEL TERRITORIO COMUNALE, PER DUE ANNI A PARTIRE DAL 1º FEBBRAIO 2015 AL 31 GENNAIO 2017 CIG: 6031192914. LAVORI DI RECUPERO DI EDIFICI DA DESTINARE A CENTRI SOCIO ASSISTENZIALI: CENTRO SOCIALE DI CORLO, "LA RUOTA" DI BOARA E "RIVANA GARDEN" DI FERRARA. IMPRESA APPALTATRICE: DITTA EMILIANA RESTAURI SOC. COOP. CON SEDE IN LOC. PONTE RIZZOLI OZZANO EMILIA BO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA FORMULA POSA DI MAGNANI MATTEO, DI DOVADOLA FO, AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI). (CIA 46 2012) (CUP B72J13000090006) (CIG 5850259A71) CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AL FORMATORE DR. SALVATORE PIROZZI PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE DAL TITOLO "PERCORSI E STORIE DI APPRENDIMENTI", ORGANIZZATA DA PROMECO NELL'AMBITO DEL CORSO ITINERARI DI QUALITÀ NELLA IEFP DALL'ESPERIENZA ALLA CONOSCENZA CHE SI TERRÀ PRESSO LA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP C.E.S.T.A. DI COPPARO (FERRARA) VIA PROVINCIALE 73, IL GIORNO VENERDÌ 30 GENNAIO 2015. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00, ONERI FISCALI INCLUSI, AL CAP. 773/14 AZ. 10044. ESECUZIONE DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PUBBLICI: SCUOLA TASSO ED ALTRE SEDI SCOLASTICHE ED EDIFICI PUBBLICI. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 131.742,85 (OLTRE I.V.A.), DEI QUALI EURO 62.030,71 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 1.800,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 3.746,52 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, DA APPALTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D. LGS. N. 163 DEL 12/04/06 (CODICE APPALTI), CON INVITO A N. 5 (CINQUE) DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE ((C.I.A. 74 2013) (C.U.P. B76E13000220004). AFFIDAMENTO IN ESITO A RICHIESTA DI OFFERTA NELL'AMBITO DEL MEPA, DEL SERVIZIO DI SUBSCRIPTION RELATIVO A N. 160 LICENZE CITRIX IN USO PRESSO IL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI IMPEGNO DI EURO 4.700,00 + IVA A FAVORE DELLA SOCIETA' SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. DETERMINA DIRIGENZIALE del 30/01/2015 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 (CINQUECENTO/00) PER PROVVEDERE, NEL CORSO DELL'ANNO 2015, A Estremi repertorio: DD/2015/166 UFFICIO DI GABINETTO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA RIFERITE AL REINTEGRO DELLE SPESE Estremi protocollo: PG/2015/10613 STAFF SINDACO SOSTENUTE DAL SINDACO CON CARTA DI CREDITO (CARTASI). 14 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio DETERMINA DIRIGENZIALE del 02/02/2015 SETTORE AFFARI Estremi repertorio: DD/2015/173 GENERALI - SERVIZIO Estremi protocollo: PG/2015/11302 AFFARI LEGALI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 03/02/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/177 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/11796 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 03/02/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/178 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/11798 CONTROLLO b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 04/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/203 Estremi protocollo: PG/2015/12658 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 04/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/196 Estremi protocollo: PG/2015/12645 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 04/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/201 Estremi protocollo: PG/2015/12654 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DETERMINA DIRIGENZIALE del 04/02/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/198 INTERFUNZIONALI Estremi protocollo: PG/2015/12651 SERVIZIO AMBIENTE Oggetto/Contenuto IMPEGNO SOMMA DI EURO 165,49 QUALE MAGGIORE ONERE A FAVORE DELL'AVV. CRISTINA BALLI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI FERRARA NEL RICORSO AVANTI AL TAR DI BOLOGNA PROMOSSO DA MAGAZZINI DARSENA SPA R.G. N. 1287/2008. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MONITORAGGIO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI CON PRESENZA DI AMIANTO II° STRALCIO. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 147.000,00 (OLTRE I.V.A.), DEI QUALI EURO 44.268,77 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 1.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 6.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, DA APPALTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D. LGS. N. 163 DEL 12/04/06 (CODICE APPALTI), CON INVITO A N. 5 (CINQUE) DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE (C.I.A. 50 2014) (C.U.P. B71B14000040004). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 23.513,74 + I.V.A. 10% = EURO 25.865,11 PER AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE POST SISMA DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA VENEZIANI, ALLA GEO COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A FORMIGNANA (FE). (CIA 113 2014/2) CUP B74H14001160006 S. CIG ZA61302696. INTEGRAZIONE, PER MAGGIORI COMPETENZE, DELL'INCARICO GIÀ CONFERITO CON DETERMINA N. DD 2013 1249 P.G. 2013 56765, ESECUTIVA IL 10/07/13, AL PROFESSIONISTA ING. PATRIZIA CARANI DI FERRARA PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 81/2008, RELATIVAMENTE AI LAVORI AGGIUNTIVI PER ELIMINAZIONE STATI DI PERICOLO SULLE STRADE PAVIMENTATE IN MATERIALE LAPIDEO DELLA CITTÀ: VIA FOSSATO DEI BUOI, VIA SALINGUERRA E PIAZZALE MEDAGLIE D'ORO. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 1.015,04 (INARCASSA 4% ED IVA 22% COMPRESE). (C.I.A. 36/2013 2) CUP B77H13000520005 (S. CIG: ZCB0AB5128) . IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 27.353,04 + IVA 22% = EURO 33.370,71 PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DEL NIDO COSTA AL CONSORZIO AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE CON SEDE A RAVENNA (DITTA ESECUTRICE C.S.I.), AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163. (CIA 86 2011) CUP B72J11000370004 S. CIG Z401306647. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO DEI LOCALI EX AMGA "IL TEATRO DELLE MURA" CENTRO GIOVANILE 2° STRALCIO. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 169,05 + I.V.A. 10% = EURO 185,96 ALLA DITTA GEO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN FORMIGNANA (FE). CIG: 5803848EDE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 341,00 (IVA AL 10% COMPRESA) A FAVORE DI HERA S.P.A. PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI) PRESENTI NEI MAGAZZINI COMUNALI DI VIA MARCONI 37 39. 15 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Ufficio SETTORE RISORSE b) scelta del UMANE contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E l'affidamento di del 04/02/2015 CONTROLLO - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/194 SISTEMI INFORMATIVI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/12273 TERRITORIALI b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 09/02/2015 CORPO POLIZIA lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/225 MUNICIPALE TERRE servizi Estremi protocollo: PG/2015/13923 ESTENSI b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 04/02/2015 SETTORE AFFARI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/195 GENERALI - SERVIZIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/12366 AFFARI LEGALI b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 04/02/2015 SETTORE ATTIVITA' lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/200 INTERFUNZIONALI servizi Estremi protocollo: PG/2015/12653 SERVIZIO AMBIENTE b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 04/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/204 Estremi protocollo: PG/2015/12659 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 04/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/205 Estremi protocollo: PG/2015/12660 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 04/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/206 Estremi protocollo: PG/2015/12661 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 04/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/207 Estremi protocollo: PG/2015/12662 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO Oggetto/Contenuto AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI FORNITURA DI MODULO SOFTWARE "FACILECU 2015" RIVOLTO ALL'INTEGRAZIONE DEL BILANCIO ATTRAVERSO LA PRODUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA "CU 2015", INTEGRATO , TRA L'ALTRO, CON IL DATA BASE DELLA PROCEDURA DI CONTABILITA' "J SERFIN" PRODOTTO DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., ED IN USO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI EURO 1.200,00 + IVA. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO19.538,82 (IVA COMPRESA) PER IL PAGAMENTO A LEPIDA S.P.A. DEL CANONE ANNUALE PER L'ANNO 2015 (RELATIVO AL CONTRATTO BIENNALE 2015/2016) INERENTE L'UTILIZZO DEL SISTEMA REGIONALE DI RADIOCOMUNICAZIONE DIGITALE TETRA DENOMINATO "ERRETRE" DA PARTE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI. IMPEGNO SOMMA DI EURO 654,23 QUALE MAGGIORE ONERE A FAVORE DELL'AVV. CRISTINA BALLI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI FERRARA NEL RICORSO AVANTI AL TAR DI BOLOGNA PROMOSSO DA ARRA SAS R.G. N. 71/2009. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.500,00 PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'U.O.ENERGIA PER ACCENSIONE, MODIFICA, INTEGRAZIONE DI NUOVI CONTRATTI CON ENTI DI EROGAZIONE, DI CUI 200 PER HERA ACQUA E 1.300,00 PER GALA ENERGIA ELETTRICA. INCARICO AL PROFESSIONISTA DOTT. ING. DELLE INFRASTRUTTURE ALBERTO RABITTI DI VIANO (RE) PER LA PROGETTAZIONE INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA IN SALICE VIVO ALL'INTERNO DEL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA "AQUILONE", NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO: "RICOSTRUIAMO L'AQUILONE LA SICUREZZA COME BENE COMUNE, REALIZZAZIONE DEL GIARDINO SCOLASTICO". IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 4.636,00 (COMPRENSIVO DI CONTRIBUTO INPS 4% E IVA 22%). APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. CIA 124 2014 CUP B73G14000960007 S.CIG Z1712CFA74 APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 47.213,73 + IVA 22% = EURO 57.600,75 ALLA DITTA "P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. S.N.C." CON SEDE A SANTA. SOFIA (FC). SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE. (CIA 28 2013) (CUP B77H13000200004) (CIG 51080922DE). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 537.500,00 (IVA COMPRESA) , PARI AL 25% DEL TOTALE, DA DESTINARE AD AMSEFC S.P.A., PER LE COMPETENZE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DAL 1 GENNAIO 2015 AL 30 MARZO 2015, COME DA CONTRATTO DI SERVIZIO TRASFERITO DA HERA S.P.A.. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 3.300,00 (IVA ESENTE), PER PROROGA DI 2 MESI (DAL 1 GENNAIO 2015 AL 28 FEBBRAIO 2015) DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERRARA E "AUSER VOLONTARIATO FERRARA", VIA FERRARIOLA 32, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "TUTELA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI", CON SERVIZIO DA ESPLETARSI PRESSO IL PARCO MASSARI E PARCO PARESCHI. 16 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 04/02/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/197 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/12646 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE FINANZE E l'affidamento di del 05/02/2015 BILANCIO - U.O. lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/209 ECONOMATO servizi Estremi protocollo: PG/2015/12834 ECONOMATO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 06/02/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/217 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/13558 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 09/02/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/222 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/13682 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 06/02/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/220 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/13599 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 06/02/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/216 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/13535 CONTROLLO SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO b) scelta del AFFARI GENERALI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CONTENZIOSO E l'affidamento di del 09/02/2015 SERVIZI DEMOGRAFICI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/221 U.O. SERVIZI servizi Estremi protocollo: PG/2015/13658 DEMOGRAFICI Oggetto/Contenuto IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 28.358,24 [DI CUI EURO 15.500,00 PER COSTO PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO ED EURO 1.200,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA] + I.V.A. 22% = EURO 34.597,06 PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO (ARTICOLO 125 COMMA 8 DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163), ALLA DITTA MIRANDOLA IMPIANTI SRL CON SEDE A ESTE (PD) DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA. S. CIG: ZA2130944D. RINNOVO ABBONAMENTO 2015 AL SISTEMA OPERATIVO PER AVVOCATO "PLURIS ON LINE" DELLA SOCIETÀ WOLTERS KLUWER ITALIA S. R. L. PER L'IMPORTO DI EURO 1.866,60 (IVA COMPRESA), PER LA DURATA DI UN ANNO. ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE BOMBOLE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A NAF E ADEGUAMENTO CPI PRESSO PALAZZO PARADISO, SEDE DELLA BIBLIOTECA ARIOSTEA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 70.000,00 (I.V.A. COMPRESA), DI CUI EURO 60.189,00 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 23.172,76 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 2.106,61 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], DA APPALTARE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 5 (CINQUE) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMI 6 E 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163. (CIA 64 2013) CUP B76D13000080004. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTI I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLO STADIO COMUNALE "PAOLO MAZZA". CUP B71H14000160004 APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE A SEGUITO DI NUOVE ASFALTATURE STRAORDINARIE NELLE VIE DELLE 4 (QUATTRO) CIRCOSCRIZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2013. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 982,84 OLTRE IVA = EURO 1.199,07 ALLA DITTA CI.GI.ESSE SRL DI FERRARA (FE). (CIA 37 2013) (CUP B77H13000290004) (CIG 5224755438) (47/13) SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI STORICI E MUNUMENTALI RIPRISTINI POST SISMA. IMPRESA APPALTATRICE: EMILIANA RESTAURI SOC. COOP. CON SEDE IN LOC. PONTE RIZZOLI OZZANO EMILIA (BO). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA "PASQUALI RICCARDO SRL" DI FERRARA, AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI). (C.I.A. 7 2013) (C.I.G. 59277630C7) CUP B76D13000040004. IMPEGNO DI SPESA PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 750,00 NECESSARI ALL'ADESIONE AD ANUSCA PER L'ANNO 2015 17 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 09/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/230 Estremi protocollo: PG/2015/14086 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/240 Estremi protocollo: PG/2015/15312 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 11/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/234 Estremi protocollo: PG/2015/14955 DETERMINA DIRIGENZIALE del 10/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/231 Estremi protocollo: PG/2015/14118 Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI PROVVEDITORATO E CONTRATTI DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/02/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/241 INTERFUNZIONALI Estremi protocollo: PG/2015/15318 SERVIZIO AMBIENTE SETTORE ATTIVITA' DETERMINA DIRIGENZIALE CULTURALI - SERVIZIO del 11/02/2015 MANIFESTAZIONI Estremi repertorio: DD/2015/236 CULTURALI E TURISMO Estremi protocollo: PG/2015/15263 POLITICHE PER LA PACE SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 12/02/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/244 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/15643 CONTROLLO Oggetto/Contenuto IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 21.417,05 [DEI QUALI EURO 12.138,83 PER LAVORI, EURO 6.890,90 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 1.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 1.387,32 PER ONERI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% = EURO 26.128,80, PER AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125, COMMA 8, DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRA N. 3 OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SCALA ESTERNA DI SICUREZZA E OPERE COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA DI BOARA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE, ALLA DITTA "BELLI GROUP S.R.L." DI S. MARIA MADDALENA (RO) (C.I.A. 47 2012) (CUP B72J13000100006) (SMART CIG Z391307705). INTERVENTI FORMATIVI 2015 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.500,00 PER L'ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANCI EMILIA ROMAGNA DI UN'INIZIATIVA FORMATIVA (CORSO IN HOUSE) DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2015 RECUPERO DEI LOCALI EX AMGA "IL TEATRO DELLE MURA" CENTRO GIOVANILE 2° STRALCIO LAVORI ELETTRICI. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 9.200,00 + IVA 22% = EURO 11.224,00, PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 163/06, ALLA DITTA C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.R.L., DI PONTELAGOSCURO FE. CIA 60 2013 CUP B72I13000100009 S.CIG ZE5131C2B2 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIESEL SERVICE S.R.L. DI ROVIGO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AUTOCARRO FIAT IVECO TARGATO CA 718 VG, ASSEGNATO ALLA U.O. GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DELL'AMM.NE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 940,62(IVA INCLUSA). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 845,00 PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA "SIAMO NATI PER CAMMINARE" ANNO 2015. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 467,34 PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE DELLA BIBLIOTECAVIDEOTECA VIGOR . IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 10.211,85 [DEI QUALI EURO 4.790,00 PER LAVORI, EURO 5.130,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 291,85 PER ONERI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% = EURO 12.458,46, PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN GESTIONE AL SERVIZIO EDILIZIA NEL SETTORE OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2014, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125, COMMA 8, DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRA N. 3 OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, ALLA DITTA "MARCHESINI IMPIANTI DI MARCHESINI CRISTIANO" DI FERRARA (FE) (C.I.A. MO E 6 14) (CUP B78C14000050004) (SMART CIG ZF712F98AE). 18 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/235 Estremi protocollo: PG/2015/15221 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 11/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/237 Estremi protocollo: PG/2015/15293 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 13/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/271 Estremi protocollo: PG/2015/16231 Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/02/2015 SETTORE FINANZE E Estremi repertorio: DD/2015/249 BILANCIO - SERVIZIO Estremi protocollo: PG/2015/15809 TRIBUTI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 13/02/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/256 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/16136 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 13/02/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/253 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/15960 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 12/02/2015 SETTORE ATTIVITA' lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/242 CULTURALI - SERVIZIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/15588 BIBLIOTECHE E ARCHIVI b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 13/02/2015 SETTORE ATTIVITA' lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/250 INTERFUNZIONALI servizi Estremi protocollo: PG/2015/15817 SERVIZIO AMBIENTE Oggetto/Contenuto LAVORI DI RECUPERO DI EDIFICI DA DESTINARSI A CENTRO SOCIO ASSISTENZIALI: CENTRO SOCIALE DI CORLO, "LA RUOTA" DI BOARA (FE) E "RIVANA GARDEN" DI FERRARA. IMPRESA APPALTATRICE: "EMILIANA RESTAURI SOC. COOP." CON SEDE IN OZZANO EMILIA LOC. PONTE RIZZOLI (BO). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO, AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DD 2014 1810 P.G. 95487/14 DEL 21/10/2014, DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA "G.E. DI GRANAURO ELISA" CON SEDE IN MALALBERGO FRAZ. ALTEDO (BO), AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI) (CIA 46 2012) (CUP B72J13000090006) (CIG 5850259A71). TORRIONE DI S. GIOVANNI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL C.P.I. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO DI N. 8 NUOVI PREZZI. (CIA 71 2014) (CUP B71B14000160004) (S.CIG Z7B107D659) IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 5.833,00 + IVA 22% = EURO 7.117,00 PER LA FORNITURA A NOLO DI SEGNALETICA TEMPORANEA PER I 130 TRANSENNAMENTI VIARI PRESSO LO STADIO COMUNALE P. MAZZA, FINO AL 31/12/2015. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, AI DELL'ARTICOLO 125, COMMA 11, DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163 E S.M.I., ALLA DITTA COOPSER SCARL DI FERRARA. S. CIG ZF613272DC IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13,08 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO SPETTANTE AL COMUNE DI OCCHIOBELLO (RO) PER LA NOTIFICA DI UN ATTO DELLA U.O. IMU ICI. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 26.740,00 + IVA 22% = EURO 32.622,80 PER AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE PIANE DELLE AULE DI UDIENZA PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA, ALLA DITTA B.F. DI FERRARI ZARO E C. SAS S.R.L. CON SEDE A FIESSO UMBERTIANO (RO). (CIA 111 2014/1) CUP B74E14001290004 S. CIG Z831324237. LAVORI DI RECUPERO DI EDIFICI DA DESTINARE A CENTRI SOCIO ASSISTENZIALI: CENTRO SOCIALE DI CORLO, "LA RUOTA" DI BOARA E "RIVANA GARDEN" DI FERRARA. IMPRESA APPALTATRICE: DITTA EMILIANA RESTAURI SOC. COOP. CON SEDE IN LOC. PONTE RIZZOLI OZZANO EMILIA BO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA BOCCHIMPANI SRL DI FERRARA, AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI). (CIA 46 2012) (CUP B72J13000090006) (CIG 5850259A71) IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI N. 600 DEPLIANT, A COLORI, FRONTE E RETRO, CARTA PATINATA E N. 150 LOCANDINE, A COLORI, CARTA PATINATA PER LA PROMOZIONE DELLA XIV SETTIMANA DELLA DIDATTICA IN ARCHIVIO, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., PER EURO 407,72 (IVA INCLUSA) A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA GRAFICHE BARONCINI DI IMOLA. PRESTAZIONE DI SERVIZIO DELLA SOC. CERTIQUALITY SRL PER ULTIMA VERIFICA ISPETTIVA DI SORVEGLIANZA PER L'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 14001:2004 19 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/246 Estremi protocollo: PG/2015/15779 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 13/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/273 Estremi protocollo: PG/2015/16233 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 13/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/257 Estremi protocollo: PG/2015/16138 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 13/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/261 Estremi protocollo: PG/2015/16215 Ufficio SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - SERVIZIO PERSONALE - U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/02/2015 CORPO POLIZIA Estremi repertorio: DD/2015/290 MUNICIPALE TERRE Estremi protocollo: PG/2015/17341 ESTENSI DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/02/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/275 INTERFUNZIONALI Estremi protocollo: PG/2015/16235 SERVIZIO AMBIENTE DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/255 Estremi protocollo: PG/2015/16126 SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO ECONOMATO SETTORE AFFARI DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO del 17/02/2015 APPALTI Estremi repertorio: DD/2015/279 PROVVEDITORATO E Estremi protocollo: PG/2015/16766 CONTRATTI Oggetto/Contenuto IMPEGNI DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE FISCALI E COLLEGIALI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FERRARA PER L'ANNO 2015. PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI N. 2000 VETROFANIE IN POLIPROPILENE TRASPARENTE PER LA U.O. MOBILITÀ PUNTO UNICO PERMESSI MOBILITÀ, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 3.782,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA MODULSNAP SRL DI CORIANO (RN). S. CIG Z4D132F8BC APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTI I LAVORI COMPLEMENTARI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA ERCOLE MOSTI. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 640,73 OLTRE IVA = EURO 704,80 ALLA DITTA OPERE EDILI SRL DI PADOVA. (CIA 122/2014 CUP B72J140000160004 CIG 5856920348. INTEGRAZIONE, PER MAGGIORI COMPETENZE, DELL'INCARICO GIA' CONFERITO CON DETERMINA N. DD 2012 1567, PG 2012 85837, ESECUTIVA IL 22/11/2012, AL PROFESSIONISTA DOTT. XABIER GONZALES MURO (BOLOGNA) PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E SCAVI STRATIGRAFICI RELATIVI AI LAVORI PER IL RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL BALUARDO DELL'AMORE II LOTTO 1° STRALCIO. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 9.064,32+ CNPAIA 4% ED IVA 22% = EURO 11.500,82. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE D'INCARICO. S. CIG Z62074073E. (C.I.A. 65 2009). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA LA GENTILE SRL VIA TANGENZIALE EST 23 ROVIGO, PER PAGAMENTO DELLE SPESE DI RIMOZIONE O SPOSTAMENTO DI VEICOLI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. GESTIONE RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL TERRITORIO PROVINCIALE. IMPEGNO DI EURO 33.888,25 , QUALE QUOTA DI COMPETENZA PER IL COMUNE DI FERRARA, A FAVORE DI ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI FERRARA PER L'ANNO 2015. ATTIVAZIONE ABBONAMENTI ON LINE MULTI UTENZA PER I QUOTIDIANI LOCALI LA NUOVA FERRARA E IL RESTO DEL CARLINO EDIZIONE FERRARA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOMASTER S.P.A. DI FERRARA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOVETTURA TOYOTA PRIUS TARGATA CR 363 WF, ASSEGNATA AL GABINETTO DEL SINDACO AUTISTI DI RAPPR.ZA. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.712,23 (IVA INCL.). 20 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento DETERMINA DIRIGENZIALE del 16/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/276 Estremi protocollo: PG/2015/16335 DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/280 Estremi protocollo: PG/2015/16768 DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/281 Estremi protocollo: PG/2015/16769 DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 17/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/287 Estremi protocollo: PG/2015/17185 DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/283 Estremi protocollo: PG/2015/16891 DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/282 Estremi protocollo: PG/2015/16889 Ufficio SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI PROVVEDITORATO E CONTRATTI SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI PROVVEDITORATO E CONTRATTI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZIO UFFICIO DI PIANO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 17/02/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/289 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/17322 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 17/02/2015 CORPO POLIZIA lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/291 MUNICIPALE TERRE servizi Estremi protocollo: PG/2015/17342 ESTENSI Oggetto/Contenuto IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 36,00 (ONERI INCLUSI) PER IL SERVIZIO DI BUFFET PER COFFEE BREAK IN OCCASIONE DEL SALUTO DI BENVENUTO AD UNA DELEGAZIONE GIAPPONESE DEL MINISTERO DEL TERRITORIO (MLIT), A CURA DELL'UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI GEMELLAGGI. IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 922,32 PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPATI VARI OCCORRENTI ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE, FACENDO RICORSO ALLE PROCEDURE DI SPESA IN ECONOMIA, MEDIANTE ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA PRESSO LE DITTE GRAFICHE BARONCINI S.R.L. DI IMOLA (BO) PER EURO 683,20 E PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI COMUNI SOC. COOP DI SANTA SOFIA (FC) PER EURO 239,12. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 30.000,00 (IVA COMPRESA) PER LA PROROGA TECNICA, FINO AL 31/05/2015 O ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DI UN NUOVO RAPPORTO CONTRATTUALE SE ANTECEDENTE, DEL CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI E ATTREZZATURE, SISTEMAZIONE AMBIENTI E TRASPORTO MATERIALE VARIO CON IL RTI CNS SOC. COOP. C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. DI BOLOGNA. ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA ERCOLE DE' ROBERTI IN MATERIALE LAPIDEO. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 233.000,00 (OLTRE I.V.A.), DEI QUALI EURO 117.397,63 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 5.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 12.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, DA APPALTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D. LGS. N. 163 DEL 12/04/06 (CODICE APPALTI), CON INVITO A N. 15 (QUINDICI) DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE (C.I.A. 37 2014) (C.U.P. B77H14000250004). LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE DI UN PARAPETTO RINGHIERA NELL'INGRESSO PRINCIPALE E DI UN CORRIMANO NEL VANO SCALA ADIACENTE AGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA E DELLA BIBLIOTECA PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA. IMPRESA APPALTATRICE: DITTA "BELLI GROUP S.R.L." CON SEDE IN S. MARIA MADDALENA (RO). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA "BOCCHIMPANI S.R.L." CON SEDE IN MALBORGHETTO DI BOARA (FE), AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI) (SMART C.I.G. Z3312CD8D2) INTERVENTI FORMATIVI 2015 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO. 225,00= PER QUOTA ISCRIZIONE DI N. 5 DIPENDENTI AI SEMINARI ORGANIZZATI DALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA IN COLLABORAZIONE CON I.N.U. EMILIA ROMAGNA E ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA CIG. Z051334F38 IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 24.037,70 + I.V.A. 10% = EURO 26.441,47 PER AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE POST SISMA DEL CENTRO SPORTIVO SPAL SITO IN VIA COPPARO N. 142, ALLA COOPERATIVA UNIONE SOC. COOP A.R.L. CON SEDE A FERRARA. (CIA 113 2014/1) CUP B74H14001190006 S. CIG Z86133A6EF. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 292,80 PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PROFESSIONALE PER POLIZIA MUNICIPALE: POLNEWS EDITORE MAGGIOLI, PER L'ANNO 2015. 21 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/02/2015 CORPO POLIZIA Estremi repertorio: DD/2015/292 MUNICIPALE TERRE Estremi protocollo: PG/2015/17343 ESTENSI DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/02/2015 CORPO POLIZIA Estremi repertorio: DD/2015/293 MUNICIPALE TERRE Estremi protocollo: PG/2015/17344 ESTENSI DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/02/2015 CORPO POLIZIA Estremi repertorio: DD/2015/294 MUNICIPALE TERRE Estremi protocollo: PG/2015/17345 ESTENSI SETTORE RISORSE UMANE b) scelta del ORGANIZZAZIONE E contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CONTROLLO - SERVIZIO l'affidamento di del 17/02/2015 PERSONALE - U.O. lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/284 PROGRAMMAZIONE E servizi Estremi protocollo: PG/2015/17177 ORGANIZZAZIONE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE b) scelta del FORMAZIONE RAPPORTI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CON UNIVERSITA' l'affidamento di del 17/02/2015 SERVIZIO SALUTE E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/286 POLITICHE SOCIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/17184 SANITARIE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE b) scelta del FORMAZIONE RAPPORTI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CON UNIVERSITA' l'affidamento di del 17/02/2015 SERVIZIO SALUTE E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/285 POLITICHE SOCIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/17182 SANITARIE SETTORE RISORSE UMANE b) scelta del ORGANIZZAZIONE E contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CONTROLLO - SERVIZIO l'affidamento di del 18/02/2015 PERSONALE - U.O. lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/300 PROGRAMMAZIONE E servizi Estremi protocollo: PG/2015/17627 ORGANIZZAZIONE Oggetto/Contenuto IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 6.000,00 NECESSARIA PER LA SOSTITUZIONE URGENTE DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO DANNEGGIATI OD USURATI DA ASSEGNARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE, AGLI OPERATORI COMUNALI DI MOBILITÀ IN SERVIZIO NELLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 250,00 PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE RIENTRANTI NELLA CONVENZIONE DELL'ASSOCIAZIONE TERRE ESTENSI. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.075,20 PER PAGAMENTO QUOTA RINNOVO ISCRIZIONE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E LA SOMMA DI EURO 25,94 PER IL RINNOVO ISCRIZIONE DEL PERSONALE ASSOCIAZIONE "TERRE ESTENSI" AFFERENTE ALL'ANNO 2015. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 13.014,40 PER PAGAMENTO DELLE ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE, DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE, AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E PER LA SOMMA DI EURO 162,68 PER LE ESERCITAZIONI DEL PERSONALE ASSOCIAZIONE "TERRE ESTENSI", PER L'ANNO 2015. INTERVENTI FORMATIVI 2015 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 100,00 PER LA PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE OPERATIVO DOTT. MORENO TOMMASINI AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DA TUV ITALIA IN DATA 26.03.2015. CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AI FORMATORI DR.SSA FEDERICA TARABUSI E DR.SSA GIULIA SELMI PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE A DUE GIORNATE DI FORMAZIONE DAL TITOLO RISPETTIVAMENTE "FIGLI ILLEGITTIMI? GIOVANI ADOLESCENTI CRESCONO NELLA MIGRAZIONE" E "DIFFERENZE DI GENERE: RISCHI E POTENZIALITÀ NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE", ORGANIZZATE DA PROMECO NELL'AMBITO DEL CORSO ITINERARI DI QUALITÀ NELLA IEFP: DALL'ESPERIENZA ALLA CONOSCENZA CHE SI TERRANNO A FERRARA RISPETTIVAMENTE IL 20 FEBBRAIO 2015 PRESSO IL CFP CITTÀ DEL RAGAZZO FERRARA E IL 17 APRILE 2015 PRESSO IL CFP SAN GIUSEPPE CESTA DI COPPARO. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.000,00, ONERI FISCALI INCLUSI, AL CAP. 773/14 AZ. 10044. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.037,00 A FAVORE DELLA DITTA LE IMMAGINI SAS DI LUCA GAVAGNA & C., PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA DI MATERIALI (COMPRENDENTI IL LOGO DEL CONVEGNO, UNA CARTELLINA PORTA DOCUMENTI, UNA LOCANDINA DIMENSIONI 35X50, UN DEPLIANT A TRE ANTE E UN BANNER PER IL SITO WEB) NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI STUDIO "TUTTI GLI ADOLESCENTI VANNO A SCUOLA. LA PREVENZIONE NEI PROCESSI FORMATIVI. UN PROGETTO POSSIBILE" CHE PROMECO ORGANIZZA A FERRARA NELLA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015 PRESSO L'AULA MAGNA DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA, CORSO ERCOLE I° D'ESTE N° 37, AL CAP. 767/2015 AZIONE 7190/15. INTERVENTI FORMATIVI 2015 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 400,00 PER LA PARTECIPAZIONE DI 4 DIPENDENTI DEL COMUNE DI FERRARA AD UNA INIZIATIVA FORMATIVA ORGANIZZATA DAL CONSORZIO FUTURO IN RICERCA ED IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO DEL LABORATORIO TEKNEHUB DURANTE IL MESE DI MARZO 2015 SUL TEMA "IL CALCOLO DEI MILLESIMI DI PROPRIETÀ. NORME, APPROCCIO AL CALCOLO E SVILUPPO DI CASI" 22 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 18/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/295 Estremi protocollo: PG/2015/17438 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/303 Estremi protocollo: PG/2015/17800 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 19/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/310 Estremi protocollo: PG/2015/18078 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 19/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/307 Estremi protocollo: PG/2015/17874 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 18/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/296 Estremi protocollo: PG/2015/17439 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 18/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/302 Estremi protocollo: PG/2015/17629 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 19/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/311 Estremi protocollo: PG/2015/18083 Ufficio SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' SERVIZIO SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' SERVIZIO SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - SERVIZIO PERSONALE - U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO Oggetto/Contenuto IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00 QUALE QUOTA DI ISCRIZIONE, ALL'ASSOCIAZIONE "RETE ITALIANA CITTA' SANE OMS", RELATIVA ALL'ANNO 2015. INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI STORICI E MONUMENTALI RIPRISTINI POST SISMA. IMPRESA APPALTATRICE "EMILIANA RESTAURI SOC. COOP." DI OZZANO EMILIA (BO). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA BOCCHIMPANI S.R.L. CON SEDE A FERRARA, AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I.. (CIA 7 2013) CUP B76D13000040004 CIG 59277630C7. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTI I LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI FOSSI DI VIA POLINA IN LOCALITÀ SAN MARTINO, ESEGUITI DAL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA , COME DA CONVENZIONE APPROVATA DA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE PG 85690 IN DATA 20/11/2012. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 31.551,46 IVA COMPRESA AL CONSORZIO DI BONIFICA IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 400,00 (IVA COMPRESA) PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI FERRARA, PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI ATTIVITÀ 72.1.C CASA NICCOLINI IN VIA ROMITI, 11,13,15 A FERRARA. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO. 951,60 IVA INCLUSA, ALLA DITTA FERMAC SERIGRAFIA DI ANDREA BULZONI PER LA FORNITURA DI N. 400 BORSE IN COTONE ECRÙ, MANICO LUNGO, STAMPATE CON IL LOGO DEL CONVEGNO IN TRE COLORI DA DISTRIBUIRE DURANTE LA GIORNATA DI STUDIO "TUTTI GLI ADOLESCENTI VANNO A SCUOLA. LA PREVENZIONE NEI PROCESSI FORMATIVI. UN PROGETTO POSSIBILE" CHE PROMECO ORGANIZZA A FERRARA MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015 PRESSO L'AULA MAGNA DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA, CORSO ERCOLE I° D'ESTE N° 37, AL CAP. 767/2015 AZIONE 7190/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.000,00 PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE E LE CONSEGUENTI ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO IN CORSO. PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA E ACQUISTO DI QUATTRO CESTINI, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA BRUNO BUOZZI A PONTELAGOSCURO 1° LOTTO. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.290,00 + IVA 22% = EURO 2.793,80 A FAVORE DELLA DITTA EUROFORM K. WINKLER SRL DI CAMPO TURES (BZ). (CIA 44 2008) (CUP B77H13000470007) (S.CIG Z52133FBF2) 23 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 19/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/308 Estremi protocollo: PG/2015/18003 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 19/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/312 Estremi protocollo: PG/2015/18085 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 19/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/309 Estremi protocollo: PG/2015/18004 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 24/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/342 Estremi protocollo: PG/2015/19440 Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO Oggetto/Contenuto IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 19.134,98 + I.V.A. 10% = EURO 21.048,48 PER AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE POST SISMA DEL CENTRO SOCIALE "LA CASONA" VIA SMERALDINA N. 85 CASSANA, ALLA DITTA EUROSCAVI S.N.C. DI FALCONE E FIGLIO CON SEDE LEGALE A VALVA (SA) E SEDE OPERATIVA AD ARGENTA (FE). (CIA 88 2014/1) CUP B74H14001200006 S. CIG Z43134069C. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 200,00 + IVA 22% = EURO 244,00, PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 163/06, ALLA DITTA ZINI DINO DI ZINI F.LLI SNC, DI CASTELNOVO NÉ MONTI RE, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI LASTRE PIETRA DI CORDOBA PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI DI FERRARA. (CIA 28 06/2) (CUP B73G11000160002) 1° STRALCIO S.CIG ZCD130E09A IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 680,00 + IVA 22% = EURO 829,60, PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 163/06, ALLA DITTA L.E.M. SRL, DI SORBOLO PR, DEL SERVIZIO DI VERIFICA IN OPERA A CARICO REALE DI GRUPPO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER OTTENERE L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA "AQUILONE" IN VIALE KRASNODAR A FERRARA. (CIA 75 2013) (CUP B74B13000130002) S.CIG Z2813414E7 IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 1.976,40 + IVA 22% = EURO 2.411,21, PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 163/06, ALLA DITTA GRANITIFIANDRE SPA DIVISIONE FMG FABBRICA MARMI E GRANITI, DI CASTELLARANO RE, DELLA FORNITURA DI N. 50 LASTRE "PIETRA DI CORDOBA" BOCCIARDATE, PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE PAVIMENTAZIONI DELLA GALLERIA GIACOMO MATTEOTTI, A FERRARA. (CIA 28 06/2) (CUP B73G11000160002) 1° STRALCIO S.CIG Z001345B80 DETERMINA DIRIGENZIALE del 24/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/333 SETTORE ATTIVITA' Estremi protocollo: PG/2015/18978 CULTURALI INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2015 RELATIVI AL CONTRATTO D'APPALTO RIGUARDANTE L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI LOGISTICI PRESSO I MUSEI, LE SEDI ESPOSITIVE E GLI SPAZI RICONDUCIBILI AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI. DETERMINA DIRIGENZIALE del 24/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/334 SETTORE ATTIVITA' Estremi protocollo: PG/2015/18979 CULTURALI INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2015 RELATIVI ALLE CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MUSEI, BIBLIOTECHE E SPAZI ESPOSITIVI APERTI". DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/02/2015 CORPO POLIZIA Estremi repertorio: DD/2015/318 MUNICIPALE TERRE Estremi protocollo: PG/2015/18351 ESTENSI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.159,34 (IVA AL 22% COMPRESA) PER RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE DI DUE ALIMENTATORI POWER PACK PER AUTOVELOX 104/C2, CON LA DITTA SODI SCIENTIFICA S.P.A. VIA POLIZIANO C.N. 20 CALENZANO (FI). DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/02/2015 SETTORE AFFARI Estremi repertorio: DD/2015/322 GENERALI - SERVIZIO Estremi protocollo: PG/2015/18405 AFFARI LEGALI IMPEGNO DELLA SOMMA ULTERIORE DI EURO 5.000,00 PER PAGAMENTO SPESE, BOLLI, NOTIFICHE ATTI E REGISTRAZIONI RELATIVE A CAUSE GIUDIZIARIE, PER L'ANNO 2015 24 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/316 Estremi protocollo: PG/2015/18348 SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO ECONOMATO DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/317 Estremi protocollo: PG/2015/18349 SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO ECONOMATO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI PROVVEDITORATO E CONTRATTI b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/320 Estremi protocollo: PG/2015/18387 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/319 Estremi protocollo: PG/2015/18352 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Ufficio DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/321 Estremi protocollo: PG/2015/18388 DETERMINA DIRIGENZIALE del 23/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/331 Estremi protocollo: PG/2015/18932 Oggetto/Contenuto IMPEGNO DI SPESA 2015 DI EURO 459.98 PER LA FORNITURA DEL QUOTIDIANO ON LINE ITALIA OGGI. OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA 2015 DI EURO 84,42 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO DI NORMA UNI. LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI FERRARA TRASFORMAZIONE DI IMPIANTI DA "SERIE" A "DERIVAZIONE". IMPRESA APPALTATRICE: "SGARGI S.R.L." CON SEDE IN BOLOGNA (BO). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA "EUROSCAVI S.R.L." CON SEDE IN BADIA POLESINE (RO), AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI) (CIA 20/03 2013) (CUP B74B14000010004) (CIG 5917855070). AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2015 DEL SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE E RELATIVA ATTIVITA' DI FORMAZIONE SW SUITE PLUS++ PER LA GESTIONE DELLA IUC MODULI IMU++ TARI++ TASI++. IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 37.500,00 + IVA, OVE DOVUTA E DI EURO 7.000,00 ES: IVA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE, A FAVORE DELLA DITTA ADVANCED SYSTEMS S.R.L., PRODUTTRICE DEL SW E FORNITRICE DEL SERVIZIO PER L' ANNO 2014 IN ESITO AD ACQUISIZIONE SUL MEPA CONSIP. PALAZZO DEI DIAMANTI OPERE DI MIGLIORIA E COMPLETAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA GALLERIA NUOVO GRUPPO FRIGORIFERO E RELATIVA CENTRALE. IMPRESA APPALTATRICE: PORTA ROBERTO TERMOIDRAULICO. CON SEDE IN FRAZ. S. MARIA MADDALENA OCCHIOBELLO (RO). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA "AL.TA. S.A.S." DI ALESSANDRO TADDIA E C. DI FERRARA, AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI). (C.I.A. 255 2008) (C.I.G. 6048429980) CUP B76G14000030004. DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/02/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/325 INTERFUNZIONALI Estremi protocollo: PG/2015/18547 SERVIZIO AMBIENTE IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 290,36 PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPATI VARI OCCORRENTI AD UFFICI DIVERSI, FACENDO RICORSO ALLE PROCEDURE DI SPESA IN ECONOMIA, MEDIANTE ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA PRESSO LE DITTE PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI COMUNI SOC. COOP DI SANTA SOFIA (FC) PER EURO 119,56 E GRAFICHE BARONCINI S.R.L. DI IMOLA (BO) PER EURO 170,80. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 35.612,67 [DEI QUALI EURO 3.000 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 30.612,67 PER LAVORI ED EURO 2.000 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% = EURO 43.447,46 PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO TRA N. 3 OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. 163/06, ALLA DITTA PETROLTECNICA S.P.A CON SEDE IN CERASOLO DI CORIANO (RN), DEI LAVORI DI DISMISSIONE DI 13 SERBATOI INTERRATI SU VARIE PROPRIETÀ COMUNALI. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/02/2015 Estremi repertorio: DD/2015/324 Estremi protocollo: PG/2015/18534 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00 PER L'ACQUISTO DI TESTI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI PRESSO LIBRERIA CENTRALE DI FERRARA (EDISERVIZI S.R.L.) SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO ECONOMATO 25 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E b) scelta del CONTROLLO SERVIZI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CULTURALI POLITICHE l'affidamento di del 20/02/2015 GIOVANILI E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/326 PROGETTAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/18555 EUROPEA b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 23/02/2015 SETTORE lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/328 PIANIFICAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/18668 TERRITORIALE SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 24/02/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/343 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/19441 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 24/02/2015 lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/335 SETTORE ATTIVITA' servizi Estremi protocollo: PG/2015/18982 CULTURALI b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 25/02/2015 SETTORE FINANZE E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/346 BILANCIO - SERVIZIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/19661 TRIBUTI b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 25/02/2015 CORPO POLIZIA lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/351 MUNICIPALE TERRE servizi Estremi protocollo: PG/2015/19822 ESTENSI b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 24/02/2015 SETTORE ATTIVITA' lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/338 CULTURALI - SERVIZIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/19244 BIBLIOTECHE E ARCHIVI SETTORE RISORSE UMANE b) scelta del ORGANIZZAZIONE E contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CONTROLLO - SERVIZIO l'affidamento di del 25/02/2015 PERSONALE - U.O. lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/348 PROGRAMMAZIONE E servizi Estremi protocollo: PG/2015/19727 ORGANIZZAZIONE Oggetto/Contenuto IMPEGNO DI SPESA DI EURO 261,02 (ONERI INCLUSI) PER PROVVEDERE ALL'ACQUISTO DI UNA VIDEOCAMERA MARCA SONY PER IL PROGETTO DI VIDEO MAKING, MONTAGGIO E COMPOSITING, ORGANIZZATO DALL'UO. GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 (IVA INCL.) PER ACQUISTO ALIMENTARI PER "TAVOLO BUFFET", IN OCCASIONE DEI LABORATORI DEL PROGETTO "FERRARA MIA INSIEME PER LA CURA DELLA CITTA' " APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERRARA E "AUSER VOLONTARIATO FERRARA" , VIA FERRARIOLA ,32, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO"TUTELA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI",CON SERVIZIO ANNUALE DA ESPLETARSI PRESSO IL PARCO MASSARI ,IL PARCO PARESCHI E LE AREE VERDI DI PIAZZA ARIOSTEA A FERRARA, IN ESITO ALL'AVVISO PER LA SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE NEL REGISTRO REGIONALE IN PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO CON SCADENZA 23/01/2015. INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2015 E 2016 RELATIVI ALLA CONVENZIONE CON IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DEL MONDO AGRICOLO FERRARESE DI SAN BARTOLOMEO IN BOSCO (MAF). ACQUISIZIONE ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO NELL'AMBITO DEL MEPA MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A CONSIP DEL SERVIZIO IMBUSTAMENTO E STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI N. 72.000 AVVISI E MODELLI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2015 E CONGUAGLIO ANNO 2014 AFFIDATO AD ADVANCED SISTEMS SRL COMPRENSIVO DI SPESE POSTALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE, PER UN PERIODO DELLA DURATA DI MESI 12 (DODICI), DEL PARCO RADIO DIGITALI TETRA E DEL MOTORE DI CENTRALE OPERATIVA, ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI E FORNITI A SUO TEMPO, TRAMITE CONVENZIONE INTERCENT EMILIA ROMAGNA, DALLA SOCIETÀ EUROCOM TELECOMUNICAZIONI. IMPEGNO SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.490,00 (IVA AL 22% COMPRESA). ABBONAMENTO ANNUALE ALLA CLASSIFICAZIONE DECIMALE DEWEY NELLA SUA VERSIONE DIGITALE "WEBDEWEY ITALIANA® 23. EDIZIONE" CON LA S.R.L. LICOSA SANSONI DI FIRENZE. COSTO COMPLESSIVO EURO 1.220,00. PIANO FORMATIVO 2015 - REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI FORMATIVI, DI PROGETTI DI RICERCA SUI TEMI DELLA SALUTE, DEL CONFORT E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO FUTURO IN RICERCA ED IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO DEL LABORATORIO TEKNEHUB DEL TECNOPOLO DELL'UNIVERSITÀ DI FERRARA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00 (IVA ESENTE) PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI 26 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio DETERMINA DIRIGENZIALE del 24/02/2015 SETTORE Estremi repertorio: DD/2015/340 PIANIFICAZIONE Estremi protocollo: PG/2015/19408 TERRITORIALE SETTORE RISORSE UMANE b) scelta del ORGANIZZAZIONE E contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CONTROLLO - SERVIZIO l'affidamento di del 25/02/2015 PERSONALE - U.O. lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/349 PROGRAMMAZIONE E servizi Estremi protocollo: PG/2015/19755 ORGANIZZAZIONE b) scelta del SETTORE AFFARI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO l'affidamento di del 26/02/2015 APPALTI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/352 PROVVEDITORATO E servizi Estremi protocollo: PG/2015/19870 CONTRATTI b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE ATTIVITA' l'affidamento di del 25/02/2015 CULTURALI - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/344 MUSEI D'ARTE ANTICA E servizi Estremi protocollo: PG/2015/19558 STORICO SCIENTIFICI SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E b) scelta del CONTROLLO SERVIZI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CULTURALI POLITICHE l'affidamento di del 25/02/2015 GIOVANILI E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/345 PROGETTAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/19653 EUROPEA SETTORE RISORSE b) scelta del UMANE contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E l'affidamento di del 25/02/2015 CONTROLLO - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/347 SISTEMI INFORMATIVI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/19697 TERRITORIALI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 25/02/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/350 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/19808 CONTROLLO b) scelta del SETTORE SERVIZI ALLA contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE PERSONA ISTRUZIONE l'affidamento di del 26/02/2015 FORMAZIONE RAPPORTI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/359 CON UNIVERSITA' - U.O. servizi Estremi protocollo: PG/2015/20358 SPORT E TEMPO LIBERO Oggetto/Contenuto IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500 (ONERI INCL.) PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI FACILITAZIONE DI N. 3 INIZIATIVE PREVISTE ALL'INTERNO DEL PROGETTO "FERRARA MIA INSIEME PER LA CURA DELLA CITTA' PROCESSI PARTECIPATIVI L.R. 3/2010. INTERVENTI FORMATIVI 2015 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 306,00 PER LA PARTECIPAZIONE DI 2 DIPENDENTI DEL SERVIZIO PERSONALE AD UNA INIZIATIVA FORMATIVA ORGANIZZATA DAL PUBLIKA SRL DURANTE IL MESE DI MARZO 2015. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/00 PER L'ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DI CARTA XEROGRAFICA NATURALE E RICICLATA E DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA OCCORRENTI AI DIVERSI UFFICI COMUNALI. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RISPETTIVAMENTE DI EURO 17.000,00 E 24.000,00 (IVA COMPRESA). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.556,20 (IMPORTO NON SOGGETTO A IVA) A FAVORE DI EDITORIALE UMBRA E DIAFRAMMA PER L'ACQUISIZIONE DI VOLUMI E RIVISTE SCIENTIFICHE DA DESTINARE ALLA CIVICA BIBLIOTECA DEI MUSEI DI ARTE ANTICA IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 200,00 PER LA REALIZZAZIONE DI UN SEMINARIO INFORMATIVO PUBBLICO: "EURES CERCARE LAVORO IN EUROPA" AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL MODULO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI VARI ASPETTI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA, DENOMINATO "SICRA@WEB FE" COME ESTENSIONE FUNZIONALE INTEGRATIVA DELLA NUOVA PROCEDURA DI CONTABILITA' SUITE J SERFIN GIÀ IN USO. IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 11.276,00 I.C. OVE DOVUTA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA A NOLO DI SEGNALETICA TEMPORANEA PER I 130 TRANSENNAMENTI VIARI PRESSO LO STADIO COMUNALE P.MAZZA, FINO AL 31/12/2014. PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 7.116,26 (IVA 22% COMPRESA). (S.CIG Z490DC285A). IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 9.000,00 PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ANNO 2015 AL COMITATO SPORT INSIEME PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA BEFANA DELLO SPORT 2015 27 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 26/02/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/353 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/19969 CONTROLLO SETTORE RISORSE UMANE b) scelta del ORGANIZZAZIONE E contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CONTROLLO - SERVIZIO l'affidamento di del 27/02/2015 PERSONALE - U.O. lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/361 PROGRAMMAZIONE E servizi Estremi protocollo: PG/2015/20484 ORGANIZZAZIONE SETTORE RISORSE b) scelta del UMANE contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E l'affidamento di del 26/02/2015 CONTROLLO - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/357 SISTEMI INFORMATIVI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/20218 TERRITORIALI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 26/02/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/360 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/20412 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 27/02/2015 SETTORE ATTIVITA' lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/365 INTERFUNZIONALI servizi Estremi protocollo: PG/2015/20757 SERVIZIO AMBIENTE b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 04/03/2015 SETTORE lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/386 PIANIFICAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/22199 TERRITORIALE b) scelta del SETTORE AFFARI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO l'affidamento di del 02/03/2015 APPALTI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/368 PROVVEDITORATO E servizi Estremi protocollo: PG/2015/21221 CONTRATTI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 03/03/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/378 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/21728 CONTROLLO Oggetto/Contenuto LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ALLE ISOLE RIALZATE, ROTATORIE E CENTRI ABITATI DELLE S.P. E S.S. PER L'ANNO 2014. IMPRESA APPALTATRICE "CIMS S.R.L." DI CASTEL GUELFO (BO). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MARCO & C. CON SEDE A MARTIGNANA DI PO (CR), AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I.. (CIA MO M 8 2014) CUP B76G14000130004 CIG 57014200A0. INTERVENTI FORMATIVI 2015 IMPEGNO DELLA SOMMA DI 360,00 IVA ESENTE PER L'ISCRIZIONE DI 4 DIPENDENTI DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE E MOBILITÀ AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALL'ENTE DI FORMAZIONE ISCOM SUL TEMA "CONDUZIONE CARRELLI ELEVATORI" REVOCA DETERMINA N. 2015 193 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SOLUZIONE UFFICIO S.R.L IN ESITO A RICHIESTA DI OFFERTA NELL'AMBITO DEL MEPA, DEL SERVIZIO DI SUBSCRIPTION RELATIVO A N. 160 LICENZE CITRIX. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ARSLOGICA SISTEMI S.R.L, SECONDA IN GRADUATORIA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.079,60 + IVA. CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL MERCATO COPERTO COMUNALE, AL FINE DI REALIZZARE, AL SUO INTERNO, UN ACCELERATORE URBANO PER IMPRESE CULTURALI CREATIVE E FILIERE PRODUTTIVE DI PREGIO, AI SENSI DELL'ART. 143 D.LGS. 163/2006. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 534.379,41. INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, CON CONTRATTO DA STIPULARE "A CORPO", CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 83 DEL D. LGS. N° 163 DEL 12/04/06 CODICE APPALTI. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA E DELLO SCHEMA DI CONTRATTO (CIA 109 2014) (CUP B71B14000050006). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.190,00 PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA "SIAMO NATI PER CAMMINARE" ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1,538,00 (ONERI INCL.) PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DEL PERCORSO PARTECIPATIVO PROGETTO "FERRARA MIA INSIEME PER LA CURA DELLA CITTA' (PROCESSI PARTECIPATIVI L.R. 3/2010). DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/00 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TENDE PER IL PALAZZO BONACOSSI E PER IL PALAZZO MUNICIPALE, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., PROMUOVENDO UNA RDO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00 (IVA COMPRESA). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 14.974,55 + IVA 10% = EURO 16.472,01 PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO IN AREA GIOCHI (VIA MARI VIA CARETTI), NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN VIA MARI, VIA CARETTI, VIA FRANCIA", ALLA DITTA SARBA S.P.A. CON SEDE A FOSSOLI DI CARPI (MO) AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163. (CIA 54 2012/1) CUP B71B13000160006 S. CIG 559178789A . 28 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 03/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/379 Estremi protocollo: PG/2015/21729 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 03/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/373 Estremi protocollo: PG/2015/21559 Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DETERMINA DIRIGENZIALE del 10/03/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/430 INTERFUNZIONALI Estremi protocollo: PG/2015/24065 SERVIZIO PATRIMONIO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 04/03/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/388 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/22215 CONTROLLO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE b) scelta del FORMAZIONE RAPPORTI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CON UNIVERSITA' l'affidamento di del 04/03/2015 SERVIZIO SALUTE E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/381 POLITICHE SOCIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/22152 SANITARIE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE b) scelta del FORMAZIONE RAPPORTI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CON UNIVERSITA' l'affidamento di del 04/03/2015 SERVIZIO SALUTE E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/382 POLITICHE SOCIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/22155 SANITARIE b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 09/03/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/411 INTERFUNZIONALI Estremi protocollo: PG/2015/23188 SERVIZIO AMBIENTE Oggetto/Contenuto APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE E VERTICALE PER PRONTA REPERIBILITÀ COMUNALE. PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 19.323,88 (IVA 22% COMPRESA). (S.CIG Z6A11528BD). : APPROVAZIONE DEL RECESSO DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA SEBACH MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DD 1318/2012 , PG. 74818/2012 DEL 16/10/2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO E GESTIONE DEI BAGNI CHIMICI POSIZIONATI PRESSO LA VIA ADELARDI E VIA GOBETTI PER MESI 12. S. CIG ZAA06ADEBD IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 146,91 PER QUOTA PARTE PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA LASTRICO SOLARE DEL CONDOMINIO S. ANNA VIA BOLDINI, LAURENTI, C.SO GIOVECCA SPESE STRAORDINARIE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE PER LE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2014. (CIA MO M 01/14) (S.CIG ZBE11526DE). CODICE PROGETTO 5404 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.822,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA VERONESI MASSIMO DI POGGIO RENATICO (FE) PER LA FONITURA DI GAS LIQUIDO PER IL CAMPO NOMADI DI VIA DELLE BONIFICHE A PONTELAGOSCURO (FE). CODICE PROGETTO 5404 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.470,37 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA S.E.F. S.R.L. DI FERARRA , PER LO SVUOTAMENTO DI VASCHE BIOLOGICHE, PULIZIA DELLE CADITOIE E DI STURATURA DEI CONDOTTI DEL CAMPO NOMADI DI VIA DELLE BONIFICHE A PONTELAGOSCURO (FE). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 2.067,00 + I.V.A. 22% = EURO 2.521,74 PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO TRA N. 3 OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/06, ALLA DITTA BUSI RECINZIONI SRL CON SEDE IN VIA NAZIONALE 170 44028 GALLO (FE), PER LA FORNITURA E LA POSA DI UNA RECINZIONE METALLICA PLASTIFICA COMPRENSIVA DI CANCELLO DI ACCESSO A PROTEZIONE DELL'AREA DI STOCCAGGIO SERBATOI IN VIA CARETTI QUADRANTE EST 29 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 04/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/389 Estremi protocollo: PG/2015/22216 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 05/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/391 Estremi protocollo: PG/2015/22551 DETERMINA DIRIGENZIALE del 04/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/383 Estremi protocollo: PG/2015/22167 Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI PROVVEDITORATO E CONTRATTI DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/03/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/390 CULTURALI - SERVIZIO Estremi protocollo: PG/2015/22253 BIBLIOTECHE E ARCHIVI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 05/03/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/392 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/22553 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 10/03/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/427 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/24062 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 09/03/2015 SETTORE ATTIVITA' lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/412 INTERFUNZIONALI servizi Estremi protocollo: PG/2015/23190 SERVIZIO AMBIENTE Oggetto/Contenuto IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 6.299,42 + IVA 22% = EURO 7.685,29 PER AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, ALLA COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI DI FILO D'ARGENTA (FE), DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ANNO 2015 PER LA GESTIONE DELL'ITINERARIO CICLO PEDONALE FE 101 BURANA PER IL TRATTO RELATIVO AL COMUNE DI FERRARA AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/06. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE TECNICO. S.CIG ZA613761B6 IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 10.581,39 + I.V.A. 10% = EURO 11.639,53 PER AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE POST SISMA DEL LOTTO N. 4 EX SCUOLA ELEMENTARE DI ALBAREA, ALLA DITTA ALCO COSTRUZIONI S.N.C. CON SEDE A RO (FE). (CIA 90 2014/2) CUP B74E14001380006 S. CIG ZB81378BD2. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/00 PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO ARREDI E ATTREZZATURE (CON SMONTAGGIO E MONTAGGIO MOBILI), SISTEMAZIONE AMBIENTI E TRASPORTO DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE AI VARI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO DI UN ANNO. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 79.300,00 (IVA COMPRESA). ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 353,80 (IVA INCLUSA) PER LA SOSTITUZIONE DELLA TELECAMERA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO) PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA, A CARICO DEL BILANCIO 2015. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 10.500,00 + I.V.A. 22% = EURO 12.810,00 PER AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, DEL SERVIZIO RELATIVO A VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA "SAFETY TECHNOLOGY S.R.L." DI FERRARA. (CIA 1 2013) (CUP B71B14000030004) S. CIG 598861054E. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ARREDO VERDE DI PIAZZA BUOZZI, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA BRUNO BUOZZI A PONTELAGOSCURO 1° LOTTO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO COMPLETO DI RELAZIONE TECNICA ED ECONOMICA, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E CAPITOLATO TECNICO ATTO DI COTTIMO. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 19.041,14 (DI CUI EURO 644,11 PER ONERI PER LA SICUREZZA ED EURO 6.103,50 PER COSTO DEL PERSONALE) + IVA 10% = EURO 20.945,25 PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO TRA TRE DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, D.LGS. 163/06 E S.M.I. ALLA DITTA VIVAI MARZOLA S.S. DI FERRARA. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA 44 2008) (CUP B77H13000470007) (S.CIG ZBB1374DE1) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.746.546,32 A FAVORE DI HERA SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2015 (GIG 5087325166) 30 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio Oggetto/Contenuto DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/03/2015 CORPO POLIZIA Estremi repertorio: DD/2015/399 MUNICIPALE TERRE Estremi protocollo: PG/2015/22655 ESTENSI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 854,00 (IVA COMPRESA) NECESSARIA PER LA VERIFICA OBBLIGATORIA DI FUNZIONALITÀ PER IL RILEVATORE DI VELOCITÀ DEI VEICOLI DENOMINATO " AUTOVELOX 104/C 2" DA ESEGUIRE PRESSO LA DITTA COSTRUTTRICE SODI SCIENTIFICA SPA VIA POLIZIANO, 20 CALENZANO (FI). STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE . DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/03/2015 CORPO POLIZIA Estremi repertorio: DD/2015/398 MUNICIPALE TERRE Estremi protocollo: PG/2015/22654 ESTENSI SPESE MEDICHE E DI CURA PER GLI EQUINI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI, PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.000,00 (IVA COMPRESA). DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/03/2015 CORPO POLIZIA Estremi repertorio: DD/2015/397 MUNICIPALE TERRE Estremi protocollo: PG/2015/22652 ESTENSI PIANO FORMATIVO 2015 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 244,50 PER L'ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ED IL CORSO DI ADDESTRAMENTO PER L'IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DI N. 2 DIPENDENTI DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE, ORGANIZZATO DAL TIRO A SEGNO NAZIONALE. DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/03/2015 CORPO POLIZIA Estremi repertorio: DD/2015/396 MUNICIPALE TERRE Estremi protocollo: PG/2015/22651 ESTENSI IMPEGNO DELLA SOMMA EURO 15.000,00 PER PAGAMENTO VISURE RELATIVE AI COLLEGAMENTI CON LA BANCA DATI DELL'M.C.T.C. DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/03/2015 CORPO POLIZIA Estremi repertorio: DD/2015/394 MUNICIPALE TERRE Estremi protocollo: PG/2015/22649 ESTENSI DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/03/2015 CORPO POLIZIA Estremi repertorio: DD/2015/393 MUNICIPALE TERRE Estremi protocollo: PG/2015/22648 ESTENSI SETTORE ATTIVITA' DETERMINA DIRIGENZIALE CULTURALI - SERVIZIO del 06/03/2015 MANIFESTAZIONI Estremi repertorio: DD/2015/401 CULTURALI E TURISMO Estremi protocollo: PG/2015/22786 POLITICHE PER LA PACE SETTORE FINANZE E DETERMINA DIRIGENZIALE BILANCIO - SERVIZIO del 06/03/2015 CONTABILITÀ BILANCI Estremi repertorio: DD/2015/404 U.O. BILANCIO Estremi protocollo: PG/2015/23011 CORRENTE - ENTRATE SETTORE AFFARI DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO del 06/03/2015 APPALTI Estremi repertorio: DD/2015/402 PROVVEDITORATO E Estremi protocollo: PG/2015/22899 CONTRATTI SETTORE AFFARI DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO del 09/03/2015 AFFARI GENERALI Estremi repertorio: DD/2015/418 CONTENZIOSO E Estremi protocollo: PG/2015/23443 SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA 2015 DI EURO 66,80 PER L'ACQUISTO DI N. 1 TESTO NORMA UNI: RILIEVO DEGLI INCIDENTI STRADALI. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 5.632,00 + EURO 1.239,04 DI IVA AL 22% PER LA SOSTITUZIONE DI CASCHI DA MOTOCICLISTA DA ASSEGNARE AL PERSONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI, AVENTE DIRITTO IN BASE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI MASSA VESTIARIO, TRAMITE ACQUISTO NELL'AMBITO DEL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS N. 267/2007 PER L'INDIVIDUAZIONE A MEZZO PROCEDURA APERTA DI UN PARTNER ORGANIZZATIVO DELL'EVENTO "FERRARA BALLOONS FESTIVAL" PER LE EDIZIONI 2015 2016 2017. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 640.000,00 PER I.V.A. A DEBITO DEI SERVIZI DEL COMUNE DI NATURA COMMERCIALE PER L'ANNO 2015 IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 603,90 PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPATI OCCORRENTI A DIVERSI UFFICI COMUNALI, FACENDO RICORSO ALLE PROCEDURE DI SPESA IN ECONOMIA, MEDIANTE ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA PRESSO LA DITTA CARTOGRAFICA S.N.C. DI FERRARA. ANNULLAMENTO IMPEGNO 4609/2015 DI ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI PER L'ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI EURO 8000,00 AL CAP. 11 AZ.10226 31 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Ufficio SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E b) scelta del CONTROLLO SERVIZI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CULTURALI POLITICHE l'affidamento di del 06/03/2015 GIOVANILI E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/406 PROGETTAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/23022 EUROPEA b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 09/03/2015 SETTORE ATTIVITA' lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/416 INTERFUNZIONALI servizi Estremi protocollo: PG/2015/23378 SERVIZIO PATRIMONIO b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento DETERMINA DIRIGENZIALE del 09/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/415 Estremi protocollo: PG/2015/23244 DETERMINA DIRIGENZIALE del 10/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/423 Estremi protocollo: PG/2015/23863 DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/436 Estremi protocollo: PG/2015/24407 DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/437 Estremi protocollo: PG/2015/24409 DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 10/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/424 Estremi protocollo: PG/2015/23878 SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI PROVVEDITORATO E CONTRATTI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO POLITICHE PER LA PACE SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO POLITICHE PER LA PACE SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/03/2015 SETTORE Estremi repertorio: DD/2015/431 PIANIFICAZIONE Estremi protocollo: PG/2015/24123 TERRITORIALE Oggetto/Contenuto IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 350,00 (ONERI INCLUSI) PER IL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO E GUIDA TURISTICA IN OCCASIONE DEL SALUTO DI BENVENUTO AD UNA DELEGAZIONE EUROPEA NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO COMENIUS " CHILDREN'S EYES CHILDREN'S HEARTS" ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO COSME' TURA DI FERRARA. DETERMINA DI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 51,00 PER IL RITIRO DELLA COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI ACQUISTO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO EX BASSA MACELLERIA, PRESSO L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI FERRARA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI SEGUENTI LOTTI: 1) COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS OPERE D'ARTE 2) COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITÀ PER UN PERIODO DI ANNI 3 E COSÌ DAL 30.4.2015 AL 30.4.2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO. 130.000,00.= ANNUI E COSÌ EURO. 390.000,00.= E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA PER LA STAGIONE CALCISTICA 2014 2015 PRESSO LO STADIO "PAOLO MAZZA" DI FERRARA 1° STRALCIO. IMPRESA APPALTATRICE: AXIA SRL CON SEDE IN REGGIO EMILIA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA "PORTA ROBERTO TERMOIDRAULICO" DI FERRARA, AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI). (C.I.A. 74 2014) (C.I.G. 5970844058) CUP B74H14000640004. ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DI MATERIALE PER COPERTINATURA PLASTIFICATA DEI LIBRI PER LA BIBLIOTECA VIDEOTECA VIGOR DELLA U.O. MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO. POLITICHE PER LA PACE, DALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 430,05 (IVA INCLUSA) IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 250,00 PER L'ACQUISTO DI RIVISTE E FILM PER LA BIBLIOTECAVIDEOTECA VIGOR . INCARICO AL PROFESSIONISTA ING. EUGENIO ARTIOLI DI FERRARA DI ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA, LA FUNZIONE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO EXTRA SISMA DELLA SCUOLA PRIMARIA MOSTI. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 10.058,40 (CNPAIA ED IVA COMPRESE). (CIA 103 2015) S. CIG Z1F13822C1. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 110,00 (IVA INCL.) PER RIPRODUZIONE DI COPIE A COLORI DI CARTINE DELLA CITTA' ED ALTRO EVENTUALE MATERIALE, IN OCCASIONE DEI LABORATORI DEL PROGETTO "FERRARA MIA INSIEME PER LA CURA DELLA CITTA' " 32 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento DETERMINA DIRIGENZIALE del 10/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/420 Estremi protocollo: PG/2015/23707 Ufficio SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO IMPEGNO DI EURO 5.300,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA CARTOGRAFICA ARTIGIANA, PER MUSEI D'ARTE ANTICA E L'EDIZIONE DELLA RIVISTA PERIODICA ANNUALE "QUADERNI DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI STORICO SCIENTIFICI FERRARA" VOL. 3° SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E b) scelta del CONTROLLO SERVIZI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CULTURALI POLITICHE l'affidamento di del 10/03/2015 GIOVANILI E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/422 PROGETTAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/23798 EUROPEA b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 10/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/421 Estremi protocollo: PG/2015/23752 DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 10/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/428 Estremi protocollo: PG/2015/24063 DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 10/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/429 Estremi protocollo: PG/2015/24064 DETERMINA DIRIGENZIALE del 10/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/425 Estremi protocollo: PG/2015/24050 Oggetto/Contenuto SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/03/2015 SETTORE FINANZE E Estremi repertorio: DD/2015/439 BILANCIO - SERVIZIO Estremi protocollo: PG/2015/24431 TRIBUTI IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 3.279,10 (IVA INCLUSA) PER ACQUISTI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO SCIENTIFICO E DEL PERCORSO ESPOSITIVO E DIDATTICO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 356,80 PER LA COPERTURA ASSICURATIVA PRESSO CATTOLICA ASSICURAZIONI DEI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE ( PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI) ANNO 2015 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO ECONOMICA, DELL'ELENCO PREZZI UNITARI, DEL COMPUTO METRICO, DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SU STRADE, MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI PAVIMENTATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 318.754,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 249.600,00 A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 85.104,89 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 9.600,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 15 (QUINDICI) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CIA MO/I/2/15). APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 : VIA WAGNER, VIA FABBRI, VIA CORONELLA, VIA CEMBALINA. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 2.841,78 IVA COMPRESA ALLA DITTA ACR SRL DI RAVENNA. CIA 29/2013 CUP B77H13000120004 CIG 5077077879. SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE DETERMINA DI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO. 4.080,00 PER SPESE DEL SERVIZIO AMM.VO OO.PP ESPROPRI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO RELATIVE A SPESE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DECRETI ESPROPRIATIVI PER LA COSTRUZIONE DI PERCORSI CICLABILI PROTETTI LUNGO LA VIA MODENA IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 583.000,00 PER LA RESTITUZIONE DI IMPOSTE E TASSE INDEBITAMENTE PAGATE DAI CONTRIBUENTI AI FINI ICI, IMU E TASI, IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, EX TARSU, RICORSI INVIM E TARI E TARES. 33 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/03/2015 SETTORE AFFARI Estremi repertorio: DD/2015/456 GENERALI - SERVIZIO Estremi protocollo: PG/2015/24901 AFFARI LEGALI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 11/03/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/440 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/24449 CONTROLLO b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 11/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/441 Estremi protocollo: PG/2015/24450 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/447 Estremi protocollo: PG/2015/24660 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 11/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/442 Estremi protocollo: PG/2015/24451 DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 12/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/448 Estremi protocollo: PG/2015/24664 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' SERVIZIO SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DETERMINA DIRIGENZIALE del 26/03/2015 SETTORE Estremi repertorio: DD/2015/533 PIANIFICAZIONE Estremi protocollo: PG/2015/29507 TERRITORIALE Oggetto/Contenuto IMPEGNO SOMMA DI EURO 679,72 QUALE MAGGIORE ONERE A FAVORE DELL'AVV. CRISTINA BALLI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI FERRARA NEL RICORSO AVANTI AL TAR DI BOLOGNA PROMOSSO DA GENNARI FERGNANI ANDREA R.G. N. 299/2007. PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA E ACQUISTO DI N. 2 PORTABICICLETTE CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA BRUNO BUOZZI A PONTELAGOSCURO 1° LOTTO. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.740,00 + IVA 22% = EURO 2.122,80 A FAVORE DELLA DITTA FI.MA DI MASINI & FIGLI S.R.L. DI MONTECAVOLO (RE). (CIA 44 2008) (CUP B77H13000470007) (S.CIG Z52133FBF2). APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO ECONOMICA, DELL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI, DEL COMPUTO METRICO, DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DEGLI ELABORATI GRAFICI RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ALLE ISOLE RIALZATE, ROTATORIE E CENTRI ABITATI DELLE S.P. E S.S., PER L'ANNO 2015. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 53.529,41 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 40.485,00 A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 9.525,80 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 1.180,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON INVITO A N. 5 OPERATORI SPECIALIZZATI NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 E S.M.I. (CIA MO/M/8/15). IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 98.782,00 I.V.A. INCLUSA, RELATIVA ALL'ANNO 2015, PER IL SERVIZIO DISINFEZIONE DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AFFIDATO IN GESTIONE ALL'A.M.S.E.F.C. S.P.A. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER IL TRASPORTO DI MATERIALE VARIO SEGNALETICO ED ATTREZZATURE DAI MAGAZZINI COMUNALI, NELLE DIVERSE STRADE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO COMUNALE, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI, PER L'ANNO 2013. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 160,45 (OLTRE IVA). (CIA MO M 05/13) (S.CIG Z3509C159A). APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "ERCOLE MOSTI" DI FERRARA. PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 4.740,34 + 10% + IVA 22% = EURO 5.279,64 ALLA DITTA "OPERE EDILI S.R.L." CON SEDE A PADOVA (PD). SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE. (CIA 00076 2013) (CUP B76E13000150002) (CIG APPALTO PRINCIPALE 51564916FB). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500 (ONERI INCL.) PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI FACILITAZIONE IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI CON I CITTADINI, INIZIATIVA PREVISTA ALL'INTERNO DEL PROGETTO "FERRARA MIA INSIEME PER LA CURA DELLA CITTA' PROCESSI PARTECIPATIVI L.R. 3/2010. 34 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Ufficio SETTORE RISORSE b) scelta del UMANE contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E l'affidamento di del 12/03/2015 CONTROLLO - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/445 SISTEMI INFORMATIVI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/24587 TERRITORIALI SETTORE RISORSE b) scelta del UMANE contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E l'affidamento di del 12/03/2015 CONTROLLO - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/446 SISTEMI INFORMATIVI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/24598 TERRITORIALI b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/03/2015 CORPO POLIZIA Estremi repertorio: DD/2015/450 MUNICIPALE TERRE Estremi protocollo: PG/2015/24812 ESTENSI DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/03/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/449 INTERFUNZIONALI Estremi protocollo: PG/2015/24686 SERVIZIO AMBIENTE DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/03/2015 SETTORE AFFARI Estremi repertorio: DD/2015/457 GENERALI - SERVIZIO Estremi protocollo: PG/2015/24902 AFFARI LEGALI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 12/03/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/460 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/25033 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 19/03/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/496 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/27212 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE FINANZE E l'affidamento di del 12/03/2015 BILANCIO - U.O. lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/459 ECONOMATO servizi Estremi protocollo: PG/2015/24940 ECONOMATO Oggetto/Contenuto POTENZIAMENTO, ATTRAVERSO UPGRADES TECNOLOGICI, DELL'HOST VMWARE DELLA SERVER FARM. IMPEGNO DI EURO 1.230,00 + IVA = EURO 1.500,60; A FAVORE DELLA DITTA ESTECOM S.R.L., AGGIUDICATARIA IN ESITO AD R.D.O. MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HW SUI SERVER DELLA SERVER FARM. AFFIDAMENTO A LEPIDA S.P.A DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2015 DELLA SOTTORETE IN FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA REALIZZATA DA LEPIDA S.P.A. NELL'AMBITO DELL'ACCORDO ATTUATIVO PER LA COSTITUZIONE DELLA MAN E DEL COLLEGAMENTO CON LA RETE REGIONALE LEPIDA. APPROVAZIONE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.571,81 I.C. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 800,00 (IVA ESENTE) PER IL CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DI DUE PATENTI NAUTICHE ENTRO LE 12 MIGLIA A MOTORE, DA PARTE DI PERSONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI, NECESSARIE PER LA CONDUZIONE DEL NATANTE DENOMINATO "DC7" DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERRARA ED IN USO AL NUCLEO OPERATIVO FLUVIALE DEL CORPO. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 170,00 PER LE SPESE DI PRODUZIONE DOCUMENTI E VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 215,60 (IVA AL 10% COMPRESA) A FAVORE DI HERA S.P.A. PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI) PRESENTI NEI MAGAZZINI COMUNALI DI VIA MARCONI 37 39. IMPEGNO SOMMA DI EURO 654,34 QUALE MAGGIORE ONERE A FAVORE DELL'AVV. CRISTINA BALLI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI FERRARA NEL RICORSO AVANTI AL TAR DI BOLOGNA PROMOSSO DA LIVE SAS R.G. N. 303/2009. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MONITORAGGIO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI CON PRESENZA DI AMIANTO 2° STRALCIO PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 783,77 + IVA 22% = EURO 956,20 AL "CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOC. COOP. PER AZIONI" CON SEDE A RAVENNA (RA). SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE. CIG 5022551433.. (CIA 2/2013) CUP B78H13000000004 S.CIG Z4E0CF92E6 PERIZIA. : APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA. PAGAMENTO IN UNA UNICA SOLUZIONE DEL CREDITO DI EURO 10.400,00 OLTRE IVA ALLA DITTA TELECOM ITALIA. S.CIG Z830B17AEF INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA N. 3158/2015 DI EURO 5.200,00 PER ACQUISTO QUOTIDIANI IN EDICOLA A PARTIRE DAL 31/03/2015. 35 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/458 Estremi protocollo: PG/2015/24931 Oggetto/Contenuto SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 18/03/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/490 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/26919 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 14/03/2015 CORPO POLIZIA lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/468 MUNICIPALE TERRE servizi Estremi protocollo: PG/2015/25501 ESTENSI b) scelta del SETTORE SERVIZI ALLA contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE PERSONA ISTRUZIONE l'affidamento di del 16/03/2015 FORMAZIONE RAPPORTI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/471 CON UNIVERSITA' - U.O. servizi Estremi protocollo: PG/2015/25898 SPORT E TEMPO LIBERO IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE.NA PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI DIDATTICA MUSEALE ALL'INTERNO DEI MUSEI DI ARTE ANTICA. b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA D'IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 620,07 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO, ALLA MANUTENZIONE ED ALLE VARIE ATTIVITA' SPORTIVE E NON DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER L'ANNO 2015 (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA). CAPITOLO 4043 BILANCIO 2015. DETERMINA DIRIGENZIALE del 16/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/470 Estremi protocollo: PG/2015/25894 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - U.O. SPORT E TEMPO LIBERO PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI N. 40 DELINEATORI LINEARI CON STRUTTURA FLESSIBILE DA 15 CM. E N. 40 DELINEATORI LINEARI CON STRUTTURA FLESSIBILE DA 10 CM., CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.760,00 + IVA 22% = EURO 2.147,20 A FAVORE DELLA DITTA VERONA SRL DI BUJA (UD). S. CIG ZC813A02A7 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 500,00 CON LA DITTA FERRARESI SERGIO C.SO MARTIRI DELLA LIBERTÀ FERRARA PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINA DI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 487,76 (IVA COMPRESA) PER PRESTAZIONI NECESSARIE ALLA RIPARAZIONE E REVISIONE DI UN TASSELLATORE MAKITA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SPORT PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CAPITOLO 4029 AZIONE 2428 BILANCIO 2014 (SERVIZIO RILEVANTE IVA). DETERMINA DIRIGENZIALE del 16/03/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/472 INTERFUNZIONALI Estremi protocollo: PG/2015/26014 SERVIZIO AMBIENTE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON SINERGIE S.P.A. E ALTRI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FERRARA. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER LA GESTIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE ENERGIA FOTOVOLTAICA E PER LO SCAMBIO SUL POSTO O PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA AL GSE. ANNO 2015. DETERMINA DIRIGENZIALE del 16/03/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/473 INTERFUNZIONALI Estremi protocollo: PG/2015/26015 SERVIZIO AMBIENTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER CONVENZIONE TRA COMUNE DI FERRARA E ASSOCIAZIONE PER IL RECUPERO DELLE ESSENZE AUTOCTONE (AREA) PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E PER LA MANUTENZIONE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO DENOMINATA "BOSCO DI PORPORANA". DETERMINA DIRIGENZIALE del 16/03/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/474 INTERFUNZIONALI Estremi protocollo: PG/2015/26016 SERVIZIO AMBIENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE b) scelta del FORMAZIONE RAPPORTI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CON UNIVERSITA' l'affidamento di del 17/03/2015 SERVIZIO SALUTE E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/477 POLITICHE SOCIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/26085 SANITARIE AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA HELP S.R.L. SERVIZI PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL WORKSHOP FINALE "MAKING A FOREST" RELATIVO AL PROGETTO "A.M.F. ADRIATIC MODEL FOREST". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.400,00. : IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO. 823,500 IVA INCLUSA A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA, CORSO ERCOLE I° D'ESTE N. 37 PER L'UTILIZZO DI VARI SPAZI, COMPRENSIVI DEGLI IMPIANTI IN LORO DOTAZIONE, DA DESTINARE AI PARTECIPANTI LA GIORNATA DI STUDIO "TUTTI GLI ADOLESCENTI VANNO A SCUOLA. LA PREVENZIONE NEI PROCESSI FORMATIVI. UN PROGETTO POSSIBILE" ORGANIZZATA DA PROMECO A FERRARA MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015 A CARICO DEL BILANCIO 2014 CAP. 4011 AZIONE 8254 (IMP. 4726/14). 36 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE b) scelta del FORMAZIONE RAPPORTI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CON UNIVERSITA' l'affidamento di del 17/03/2015 SERVIZIO SALUTE E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/478 POLITICHE SOCIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/26087 SANITARIE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE b) scelta del FORMAZIONE RAPPORTI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CON UNIVERSITA' l'affidamento di del 17/03/2015 SERVIZIO SALUTE E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/479 POLITICHE SOCIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/26089 SANITARIE Oggetto/Contenuto IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO. 1.403,00 IVA INCLUSA, A FAVORE DELLA DITTA LOGIKAMENTE S.R.L.S. CORSO PORTA RENO, 2 FERRARA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DI STUDIO "TUTTI GLI ADOLESCENTI VANNO A SCUOLA. LA PREVENZIONE NEI PROCESSI FORMATIVI. UN PROGETTO POSSIBILE" CHE PROMECO ORGANIZZA A FERRARA MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015 PRESSO L'AULA MAGNA DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA, CORSO ERCOLE I° D'ESTE N° 37, AL CAP. 4011/2014 AZIONE 7190/15. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO. 2.100,00 IVA INCLUSA, A FAVORE DELLA SCUOLA ALBERGHIERA E DI RISTORAZIONE DI FERRARA PRESSO IAL ER SEDE DI FERRARA VIA MONTEBELLO, 46 44121 FERRARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CATERING PER CIRCA 250 PERSONE PARTECIPANTI ALLA GIORNATA DI STUDIO "TUTTI GLI ADOLESCENTI VANNO A SCUOLA. LA PREVENZIONE NEI PROCESSI FORMATIVI: UN PROGETTO POSSIBILE" ORGANIZZATA DA PROMECO A FERRARA MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015 PRESSO L'AULA MAGNA DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA, CORSO ERCOLE I D'ESTE N° 37, A CARICO DEL BILANCIO 2014 CAP. 4011 AZ. 8254 (I.GEN. 4726/2014). IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO. 2.495,30 IVA INCLUSA, A FAVORE DELLA DITTA S.A.T.E. SETTORE SERVIZI ALLA INDUSTRIA GRAFICA S.R.L. VIA C. GORETTI, 88 44100 FERRARA PER LA STAMPA DEI MATERIALI GRAFICI PERSONA ISTRUZIONE INFORMATIVI RELATIVI ALLA GIORNATA DI STUDIO "TUTTI GLI ADOLESCENTI VANNO A SCUOLA. LA b) scelta del FORMAZIONE RAPPORTI PREVENZIONE NEI PROCESSI FORMATIVI. UN PROGETTO POSSIBILE" CHE PROMECO ORGANIZZA A contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CON UNIVERSITA' FERRARA MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015 PRESSO L'AULA MAGNA DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA l'affidamento di del 17/03/2015 SERVIZIO SALUTE E DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA, CORSO ERCOLE I° D'ESTE N° 37, DI CUI EURO. 1.000,00 A lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/480 POLITICHE SOCIO CARICO DEL BILANCIO 2008 CAP. 766 AZ. 9545 (I. 4414/2008) ED EURO. 1.495,30 A CARICO DEL BILANCIO 2014 servizi Estremi protocollo: PG/2015/26090 SANITARIE CAP. 4011/15 AZ. 8254/14 (IMP. GEN. 4726/14). b) scelta del SETTORE SERVIZI ALLA contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE PERSONA ISTRUZIONE l'affidamento di del 24/03/2015 FORMAZIONE RAPPORTI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 740,00 (IVA COMPRESA) PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/516 CON UNIVERSITA' - U.O. COMITATO PROVINCIALE CROCE ROSSA ITALIANA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA servizi Estremi protocollo: PG/2015/28493 SPORT E TEMPO LIBERO GRANFONDO DEL PO 2015 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE b) scelta del FORMAZIONE RAPPORTI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CON UNIVERSITA' l'affidamento di del 18/03/2015 SERVIZIO SALUTE E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/486 POLITICHE SOCIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/26887 SANITARIE IMPEGNO DI EURO 1.200,00 QUALE QUOTA ASSOCIATIVA 2015 A AVVISO PUBBLICO. b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 60,00 ( COMPRESE SPESE C/C POSTALI E RACCOMANDATA) PER N. 1 l'affidamento di del 17/03/2015 SETTORE ATTIVITA' DICHIARAZIONE M.U.D. MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE DA TRASMETTERE ALLA CAMERA lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/483 INTERFUNZIONALI DI COMMERCIO DI FERRARA , ENTRO IL 30 APRILE P.V. E CONSEGUENTE ANTICIPO DI CASSA. servizi Estremi protocollo: PG/2015/26447 SERVIZIO AMBIENTE SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI N. 1 TIMBRO A SECCO CON LOGO PER LA b) scelta del SERVIZI U.O. MOBILITÀ PUNTO UNICO PERMESSI MOBILITÀ, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). l'affidamento di del 18/03/2015 ESPROPRI IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 145,00 + IVA 22% = EURO 176,90 A FAVORE DELLA DITTA LA lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/491 PROGRAMMAZIONE STAMPERIA MARCONI DI MUZ LORETTA & C. S.N.C. DI PORDENONE (PN). servizi Estremi protocollo: PG/2015/26920 CONTROLLO S. CIG Z6A13B0C84 37 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio DETERMINA DIRIGENZIALE del 26/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/537 Estremi protocollo: PG/2015/30093 UFFICIO POLITICHE DEI DIRITTI E DELLE DIFFERENZE - PARI OPPORTUNITA' SETTORE FINANZE E DETERMINA DIRIGENZIALE BILANCIO - SERVIZIO del 18/03/2015 CONTABILITÀ BILANCI Estremi repertorio: DD/2015/488 U.O. BILANCIO Estremi protocollo: PG/2015/26917 CORRENTE - IMPEGNI SETTORE RISORSE b) scelta del UMANE contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E l'affidamento di del 18/03/2015 CONTROLLO - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/487 SISTEMI INFORMATIVI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/26914 TERRITORIALI b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 19/03/2015 lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/495 UFFICIO DI GABINETTO servizi Estremi protocollo: PG/2015/26950 STAFF SINDACO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 19/03/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/497 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/27280 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 19/03/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/500 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/27319 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 19/03/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/498 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/27293 CONTROLLO Oggetto/Contenuto IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.466 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PUNTO 3 S.R.L. PER I SERVIZI DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO PARTECIPATIVO "NUOVI DIRITTI NUOVE FAMIGLIE". IMPEGNO PER INTERVENTI TECNICI RELATIVI AI PROGRAMMI IN USO AL SERVIZIO CONTABILITA' ANNO 2015 ACQUISTO ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO NELL'AMBITO DEL MEPA CONSIP DI LICENZE SERVIZIO ANNUALE SECURITY FORTINET E RELATIVA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PER APPARATI FIREWALL FORTICARE AND FORTIGUARD GIA' ACQUISITI ATTRAVERSO MEPA. IMPEGNO DI EURO 12.200,00 + IVA A FAVORE DELLA DITTA' VEM SISTEMI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 320,00 (TRECENTOVENTI/00) I.V.A. COMPRESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI CATERING CON CARATTERISTICHE DI RINFRESCO, CHE SARA' OFFERTO PRESSO LA RESIDENZA MUNICIPALE, IN DATA 24 MARZO 2015, NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO "COMENIUS" SUI DIRITTI DELL'INFANZIA. PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPESE DI RAPPRESENTANZA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE E CICLABILE DESTRA PO ZONA EST DELLA CITTÀ LOTTO FUNZIONALE 2 VIA CALZOLAI VIA MALPASSO. IMPRESA APPALTATRICE "COGEFRI INFRASTRUTTURE S.R.L." DI BADIA POLESINE (RO). AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO A COTTIMO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA EREDI FANTONI S.R.L. CON SEDE A S. MARIA MADDALENA (RO), AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I.. (CIA 119 2014) CUP B71B13000120006 CIG 5962068627. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE AL SERVIZIO EDILIZIA NEL SETTORE OPERE DI SICUREZZA ANNO 2014, ESEGUITI DALLA DITTA "CHIARATI SISTEMI S.R.L." CON SEDE A FERRARA. PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 24.154,00 (OLTRE IVA). S.CIG Z1810BCBF1. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE, A SEGUITO DI NUOVE ASFALTATURE STRAORDINARIE NELLE VIE DELLE 4 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2014. IMPRESA APPALTATRICE: DITTA TRIVENETA SRL CON SEDE IN SALZANO VE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL, CON SEDE IN DUE CARRARE PD, AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI). (CIA 11 2014) (CUP B77H14000190004) (CIG 58799006F9) 38 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 19/03/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/502 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/27506 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 19/03/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/503 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/27507 CONTROLLO b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 19/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/504 Estremi protocollo: PG/2015/27508 DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/499 Estremi protocollo: PG/2015/27315 DETERMINA DIRIGENZIALE del 19/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/501 Estremi protocollo: PG/2015/27333 DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 25/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/531 Estremi protocollo: PG/2015/29478 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI PROVVEDITORATO E CONTRATTI SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI PROVVEDITORATO E CONTRATTI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO Oggetto/Contenuto APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO ECONOMICA, DELL'ELENCO PREZZI UNITARI, DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE, PER L'ANNO 2015. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 64.005,88 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 49.294,00 A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 14.785,20 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 1.449,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON INVITO A N. 5 OPERATORI SPECIALIZZATI NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 E S.M.I. (CIA MO/I/1/15). APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA, DELL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI, DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DEGLI ELABORATI GRAFICI, DELLA LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE E DEL PIANO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DA ESEGUIRSI NELLE VIE, CORSI E PIAZZE DELLE STRADE COMUNALI DELLA CITTÀ E DEL FORSE, COMPRESI GLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DINANZI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PER L'ANNO 2015. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 262.000,00 (I.V.A. COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 206.000,00 A BASE D'APPALTO, DI CUI EURO 48.709,08 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 5.857,60 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA, DA APPALTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D. LGS. N. 163 DEL 12/04/06 (CODICE APPALTI), CON INVITO A N. 13 (TREDICI) DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE (CIA MO M 5/15). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 39.400,00 + IVA 22% = EURO 48.068,00 PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CESTINI PORTARIFIUTI NEL CENTRO STORICO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PROGRAMMA SPECIALE D'AREA. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 93 BIS, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DELL'ARTICOLO 125 COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163 E S.M.I., DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE ALLA DITTA "ATHENA S.R.L." CON SEDE LEGALE IN VIA SPLUGA N. 56/B 22063 CANTÙ (CO). S. CIG ZC113B90CC IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.074,00 (IVA COMPRESA) PER LA MANUTENZIONE DEI MOBILI IN LEGNO POSTI NEGLI UFFICI DEL GABINETTO DEL SINDACO, DA PARTE DELLA DITTA FALEGNAMERIA MASOTTI GIULIANO E C. SNC DI FERRARA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/00 PER L'ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DI DIVISE ESTIVE DA ASSEGNARE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AVENTE DIRITTO IN BASE AL VIGENTE REGOLAMENTO MASSA VESTIARIO. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 6.200.000,00 (I.V.A. COMPRESA) PER PAGAMENTO DELLE COMPETENZE RELATIVE AGLI INTERVENTI E ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'ANNO 2015, A FAVORE DELLA DITTA "HERA S.P.A." DI BOLOGNA (CIG 28391203F0). 39 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/506 Estremi protocollo: PG/2015/27755 DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/507 Estremi protocollo: PG/2015/27756 DETERMINA DIRIGENZIALE del 23/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/511 Estremi protocollo: PG/2015/28089 DETERMINA DIRIGENZIALE del 23/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/512 Estremi protocollo: PG/2015/28092 Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI PROVVEDITORATO E CONTRATTI SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI PROVVEDITORATO E CONTRATTI DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/03/2015 CORPO POLIZIA Estremi repertorio: DD/2015/527 MUNICIPALE TERRE Estremi protocollo: PG/2015/29442 ESTENSI SETTORE AFFARI DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO del 23/03/2015 APPALTI Estremi repertorio: DD/2015/513 PROVVEDITORATO E Estremi protocollo: PG/2015/28355 CONTRATTI DETERMINA DIRIGENZIALE del 23/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/514 Estremi protocollo: PG/2015/28384 SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI SETTORE RISORSE b) scelta del UMANE contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E l'affidamento di del 26/03/2015 CONTROLLO - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/534 SISTEMI INFORMATIVI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/29847 TERRITORIALI Oggetto/Contenuto LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE COMPLEMENTARE E LUMINOSA, NELLE DIVERSE VIE, CORSI E PIAZZE DELLE 4 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2014. IMPRESA APPALTATRICE: DITTA CIMS S.R.L. CON SEDE IN CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA CI.GI.ESSE SRL CON SEDE IN MASERÀ DI PADOVA, AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI). (CIA 5 2014) (CUP B77H14000200004) (CIG 60105953E7) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA PER LA STAGIONE CALCISTICA 2014 2015 PRESSO LO STADIO "PAOLO MAZZA" DI FERRARA 1° STRALCIO. IMPRESA APPALTATRICE: AXIA SRL CON SEDE IN REGGIO EMILIA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA "2M IMPIANTI DI MORATELLI MASSIMO" DI MALBORGHETTO DI BOARRA (FE), AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI). (C.I.A. 74 2014) (C.I.G. 5970844058) CUP B74H14000640004. IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.287,10 PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPATI VARI OCCORRENTI ALL'UFFICIO BILANCI DELLA RAGIONERIA E ALL'UFFICIO RICERCHE STORICHE, FACENDO RICORSO ALLE PROCEDURE DI SPESA IN ECONOMIA, MEDIANTE ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA PRESSO LA CARTOGRAFICA SNC DI FERRARA. IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 14.466,66 (IVA INCLUSA) PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DELLA FORNITURA DI CARTA XEROGRAFICA NATURALE E RICICLATA NECESSARIA AI VARI UFFICI COMUNALI, RISPETTIVAMENTE ALLA DITTA F.LLI BIAGINI DI BOLOGNA (BO) ED ALLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL DI MILANO. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.514,50 + EURO 333,19 DI IVA AL 22% PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL NATANTE DENOMINATO "DC7", DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERRARA ED IN USO AL NUCLEO OPERATIVO FLUVIALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI, A FAVORE DELLA DITTA NAUTICA BERGAMINI CON SEDE IN VIA FORTUNA MARIS C.N. 2 LIDO DEGLI ESTENSI (FE). IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 18.144,67 (IVA INCLUSA) PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E SCATOLE D'ARCHIVIO OCCORRENTI AI VARI UFFICI COMUNALI, RISPETTIVAMENTE ALLA DITTA LYRECO ITALIA S.P.A. DI MILANO ED ALLA DITTA G.B. CARTA CANCELLERIA S.R.L. DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO). IMPEGNO DI EURO 1586,49(IVA COMPRESA) A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DIDO' PER LA PROGETTAZIONE E IL RIALLESTIMENTO DELL'AULA DIDATTICA DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI FERRARA ATTIVAZIONE DI N. 3 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER 1 ANNO. IMPEGNO DI EURO 69,00+ IVA A FAVORE DELLA DITTA ACTALIS S.P.A. 40 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE RISORSE UMANE b) scelta del ORGANIZZAZIONE E contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CONTROLLO - SERVIZIO l'affidamento di del 24/03/2015 PERSONALE - U.O. lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/517 PROGRAMMAZIONE E servizi Estremi protocollo: PG/2015/28669 ORGANIZZAZIONE SETTORE RISORSE UMANE b) scelta del ORGANIZZAZIONE E contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CONTROLLO - SERVIZIO l'affidamento di del 24/03/2015 PERSONALE - U.O. lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/518 PROGRAMMAZIONE E servizi Estremi protocollo: PG/2015/28670 ORGANIZZAZIONE b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 24/03/2015 SETTORE ATTIVITA' lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/519 INTERFUNZIONALI servizi Estremi protocollo: PG/2015/28868 SERVIZIO AMBIENTE SETTORE AFFARI b) scelta del GENERALI - SERVIZIO contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE AFFARI GENERALI l'affidamento di del 24/03/2015 CONTENZIOSO E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/520 SERVIZI DEMOGRAFICI servizi Estremi protocollo: PG/2015/28957 ASSISTENZA ORGANI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 25/03/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/529 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/29474 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 25/03/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/532 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/29479 CONTROLLO SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO b) scelta del AFFARI GENERALI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CONTENZIOSO E l'affidamento di del 25/03/2015 SERVIZI DEMOGRAFICI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/525 U.O. SERVIZI servizi Estremi protocollo: PG/2015/29420 DEMOGRAFICI Oggetto/Contenuto PIANO FORMATIVO 2015 - REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI FORMATIVI, DI PROGETTI DI RICERCA SUI TEMI DELLA SALUTE, DEL CONFORT E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO FUTURO IN RICERCA ED IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO DEL LABORATORIO TEKNEHUB DEL TECNOPOLO DELL'UNIVERSITÀ DI FERRARA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.800,00 (IVA ESENTE) PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE DEI DIRIGENTI E DATORI D.LGS 81/08, DEFINITO "CORSO DI RECUPERO". PIANO FORMATIVO 2015 ORGANIZZAZIONE / PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI FORMATIVI, DI PROGETTI DI RICERCA SUI TEMI DELLA SALUTE, DL CONFORT E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO FUTURO IN RICERCA ED IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO DEL LABORATORIO TEKNEHUB DURATE I MESI MARZO APRILE 2015 IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 850,00 (IVA ESENTE). IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.830,00 (ONERI FISCALI INCLUSI) ALLA DITTA BSOFT S.R.L. PER L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DENOMINATA "ARCADIA ". IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.000,00 DA UTILIZZARE PER L'ASSISTENZA E PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI REGISTRAZIONE E DEL SISTEMA AUDIO VIDEO PER CONFERENZA E VOTAZIONE NELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FERRARA PER L'ANNO 2015. CIG Z9D13CEFE8 LAVORI: PALAZZO DIAMANTI OPERE DI MIGLIORIA E COMPLETAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA GALLERIA NUOVO GRUPPO FRIGORIFERO E RELATIVA CENTRALE. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO DI N. 2 NUOVI PREZZI. (CIA 255/2008) (CUP B76G14000030004) (CIG 6048429980) APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA BRUNO BUOZZI A PONTELAGOSCURO 1° LOTTO. PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EUO 9.736,785 + 10% = EURO 10.314,464 ALLA SOC. COOP. CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI CON SEDE A TAGLIO DI PO (RO). SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE. (CIA 44 2008) (CUP B77H13000470007) (CIG 5566266403). IMPEGNO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 485,56 NECESSARI AGLI UFFICI DELLA U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ACQUISTO DI ETICHETTE BIADESIVE PER CARTE D'IDENTITÀ E LIBRETTI DI PENSIONE ANNO 2015 41 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/03/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/528 CULTURALI - SERVIZIO Estremi protocollo: PG/2015/29450 BIBLIOTECHE E ARCHIVI SETTORE RISORSE b) scelta del UMANE contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E l'affidamento di del 25/03/2015 CONTROLLO - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/526 SISTEMI INFORMATIVI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/29437 TERRITORIALI b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Oggetto/Contenuto ACQUISIZIONE, NELL'AMBITO DELLA RELATIVA CONVENZIONE INTERCENT ER, DI N. 3 PERSONAL COMPUTER OLIDATA T6000 CON WIN 7, N. 5 PERSONAL COMPUTER OLIDATA T6000 CON LINUX E N. 3 DOWNGRADE DA WIN8 A WIN 7 DA DESTINARE AL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI. IMPEGNO DI EURO 2.026,00 + IVA 22% 445,72 E COSI' PER COMPLESSIVI EURO 2.471,72 A FAVORE DELLA DITTA OLIDATA S.PA. SERVIZIO DI DATA CENTER PER IL PORTALE DEL COMUNE DI FERRARA. AFFIDAMENTO 01 01 2015 / 31 12 2017 IN HOSTING A LEPIDA S.P.A., SOCIETA'IN HOUSE DEL COMUNE DI FERRARA. IMPEGNO DI EURO 13.426,23 + IVA = 16.380,00 I.C/ANNO. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO ECONOMICA, DELL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI, DEL COMPUTO METRICO, DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DEGLI ELABORATI GRAFICI RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE, PER BANCHINE CARICO/SCARICO, DIVERSAMENTE ABILI E PRONTO INTERVENTO SU COMMESSE CALL CENTER, PER L'ANNO 2015. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 34.840,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 26.412,50 A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 6.163,50 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 750,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON INVITO AD ALMENO N. 5 OPERATORI SPECIALIZZATI NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 E S.M.I. (CIA MO/M/10/15). DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 27/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/542 Estremi protocollo: PG/2015/30534 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DETERMINA DIRIGENZIALE del 26/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/536 Estremi protocollo: PG/2015/29913 SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 4.000,00 ( IVA INCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA ANGELA GHINATO PER STORICO SCIENTIFICI EDITING DELLA RIVISTA SCHIFANOIA DELL'ISTITUTO DI STUDI RINASCIMENTALI DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 27/03/2015 Estremi repertorio: DD/2015/545 Estremi protocollo: PG/2015/30546 DETERMINA DIRIGENZIALE del 26/03/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/535 CULTURALI - SERVIZIO Estremi protocollo: PG/2015/29911 BIBLIOTECHE E ARCHIVI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 27/03/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/543 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/30535 CONTROLLO APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA CARMINE DELLA SALA. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 167,55 + I.V.A. 22% = EURO 204,41 ALLA DITTA BISPORT S.R.L. CON SEDE A MODENA. (CIA 6 2013/1) CUP B76E13000060004 S.CIG ZE411081FF. ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DALLA DITTA CARRELLI.IT DI CASTEL MELLA (BS) DI N. 2 CARRELLI PER TRASPORTO LIBRI E DOCUMENTI PER BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA, COSTO COMPLESSIVO DI EURO 939,40 (IVA INCLUSA). APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DA ELETTRICISTA (PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO, RETE DATI E TELEFONIA) NELLA PALAZZINA "B" DI VIA FOSSATO DI MORTARA 80, DI PROPRIETA' COMUNALE, PER L'ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI DA ASSEGNARE AL SERVIZIO "CENTRO PER L'IMPIEGO". PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 29.313,71 (OLTRE IVA) ALLA DITTA "AL.TA. SAS" DI FERRARA. CIA 51 2014/3 CUP B74B14000270004 S.CIG ZD612D30E0. 42 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 27/03/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/546 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/30547 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 27/03/2015 SETTORE ATTIVITA' lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/547 INTERFUNZIONALI servizi Estremi protocollo: PG/2015/30548 SERVIZIO PATRIMONIO b) scelta del SETTORE SERVIZI ALLA contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE PERSONA ISTRUZIONE l'affidamento di del 30/03/2015 FORMAZIONE RAPPORTI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/554 CON UNIVERSITA' - U.O. servizi Estremi protocollo: PG/2015/30840 SPORT E TEMPO LIBERO b) scelta del SETTORE AFFARI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO l'affidamento di del 31/03/2015 APPALTI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/555 PROVVEDITORATO E servizi Estremi protocollo: PG/2015/31149 CONTRATTI b) scelta del SETTORE AFFARI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO l'affidamento di del 31/03/2015 APPALTI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/556 PROVVEDITORATO E servizi Estremi protocollo: PG/2015/31150 CONTRATTI b) scelta del SETTORE SERVIZI ALLA contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE PERSONA ISTRUZIONE l'affidamento di del 31/03/2015 FORMAZIONE RAPPORTI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/560 CON UNIVERSITA' - U.O. servizi Estremi protocollo: PG/2015/31310 SPORT E TEMPO LIBERO b) scelta del SETTORE SERVIZI ALLA contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE PERSONA ISTRUZIONE l'affidamento di del 31/03/2015 FORMAZIONE RAPPORTI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/562 CON UNIVERSITA' - U.O. servizi Estremi protocollo: PG/2015/31333 SPORT E TEMPO LIBERO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 31/03/2015 SETTORE ATTIVITA' lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/563 INTERFUNZIONALI servizi Estremi protocollo: PG/2015/31412 SERVIZIO AMBIENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE b) scelta del FORMAZIONE RAPPORTI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CON UNIVERSITA' l'affidamento di del 01/04/2015 SERVIZIO SALUTE E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/569 POLITICHE SOCIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/32042 SANITARIE Oggetto/Contenuto IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 1.100,00 (IVA COMPRESA) PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER LA U.O. VIABILITÀ E SEGNALETICA DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E TRAFFICO, PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I., ALLA DITTA ARVEDA E GIORI S.N.C. DI ARVEDA ELISABETTA E FRATELLI CON SEDE A FERRARA. S. CIG Z3F13DB03C DETERMINA DI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 58,50 PER IL RITIRO DELLA COPIA DELL'ATTO NOTARILE CITATO NELL'ATTO DI ACQUISTO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO PALAZZO ZANARDI, PRESSO L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI FERRARA. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 280,00 (IVA COMPRESA) A CARICO DEL BILANCIO 2015 PER SPESE VARIE NEL SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO, CAPITOLO 24062. IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.050,00 (IVA COMPRESA) PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DELLA FORNITURA DI TENDE PER IL PALAZZO BONACOSSI E PER IL PALAZZO MUNICIPALE, ALLA DITTA F.B. TAPPEZZERIA BREGOLI F. DI FERRARA. IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 329,40 PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPATI OCCORRENTI ALL'UFFICIO ANAGRAFE DEL SERVIZIO SS.DD., FACENDO RICORSO ALLE PROCEDURE DI SPESA IN ECONOMIA, MEDIANTE ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA PRESSO LA DITTA GRAFICHE BARONCINI DI IMOLA (BO). IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.095,60 (IVA COMPRESA) A CARICO DEL BILANCIO 2015 PER SPESE VARIE NEL SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO, CAPITOLO 24022 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 12.000,00 (IVA COMPRESA) PER L'EROGAZIONE, ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONCESSIONARIE DELLE GESTIONI CONVENZIONATE DEI CAMPI DI CALCIO COMUNALI, DELL'INDENNIZZO PREVISTO DALL'ART. 24 DELLA CONVENZIONE E DERIVANTE DALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE NEL CAMPO SPORTIVO AVUTO IN CONCESSIONE PER IL PRIMO SEMESTRE 2015. CAPITOLO 4015 AZIONE 7967 BILANCIO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 215,60 (IVA AL 10% COMPRESA) A FAVORE DI HERA S.P.A. PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI) PRESENTI NEI MAGAZZINI COMUNALI DI VIA MARCONI 37 39. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 24.131,52, PER PROROGA ONEROSA AL 30 GIUGNO 2015 DEL PROGETTO "OLTRE LA STRADA AVVISO 7 PROGRAMMI DI EMERSIONE E PRIMA ASSISTENZA EX ART. 13 LEGGE 228/2003". 43 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 02/04/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/582 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/32619 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 01/04/2015 SETTORE AFFARI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/566 GENERALI - U.O. servizi Estremi protocollo: PG/2015/31763 DECENTRAMENTO URP b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 01/04/2015 SETTORE ATTIVITA' lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/567 CULTURALI - SERVIZIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/31919 BIBLIOTECHE E ARCHIVI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 02/04/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/573 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/32437 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 07/04/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/590 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/33298 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 02/04/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/574 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/32440 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 02/04/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/575 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/32441 CONTROLLO Oggetto/Contenuto IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 1.400,00 (IVA COMPRESA) PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER LA U.O. VIABILITÀ E SEGNALETICA DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E TRAFFICO, PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I., ALLA DITTA METALUTENSILI DI ANGELA BIGHI S.A.S. CON SEDE A FERRARA. S. CIG Z2813EE1D3 INSERZIONE NUMERI COMUNE E GIUDIZIARI ELENCO PAGINE BIANCHE EDIZIONE 2015/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PIANOFORTE A CODA (MARCA YAMAHA MOD. C3 "CONSERVATORY" MTR. 1328532), PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI, DI CUI AL CONTRATTO DI COMODATO D'USO PG N° 20400 DEL 06/03/2014 E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PIANOFORTE VERTICALE (MARCA SEILER, MOD. KONSOLE 122 MATR. 160818) PRESSO LA BIBLIOTECA ARIOSTEA, DI CUI AL CONTRATTO DI COMODATO D'USO P.G. 29519 DEL 03/04/2014. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 219,60 (IVA INCLUSA). INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA PER LA STAGIONE CALCISTICA 2014 2015 PRESSO LO STADIO "PAOLO MAZZA" DI FERRARA 1° STRALCIO. IMPRESA APPALTATRICE: AXIA SRL CON SEDE IN REGGIO EMILIA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA "ALBIERI SRL" DI FERRARA, AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI). (C.I.A. 74 2014) (C.I.G. 5970844058) CUP B74H14000640004. LAVORI AL PALAZZO DIAMANTI OPERE DI MIGLIORIA E COMPLETAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA GALLERIA NUOVO GRUPPO FRIGORIFERO E RELATIVA CENTRALE. (CIA 255 2008 CUP B76G1400030004 CIG 6048429980) CONCESSIONE PROROGA GIORNI 15 (QUINDICI) SUI TEMPI CONTRATTUALI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SCALA ESTERNA DI SICUREZZA E OPERE COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA DI BOARA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE. IMPRESA APPALTATRICE: DITTA "BELLI GROUP S.R.L." CON SEDE IN S. MARIA MADDALENA (RO). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA "ARTE CASA IMMOBILIARE S.R.L." CON SEDE IN FERRARA (FE), AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI) (CIA 47 2012) (CUP B72J13000100006) (SMART CIG Z391307705) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. IMPRESA APPALTATRICE: "ACR S.R.L." CON SEDE IN RAVENNA (RA). AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO A COTTIMO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA "ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO S.R.L." CON SEDE IN QUARTESANA (FE), AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI). (C.I.A. 31/2014) (C.U.P. B77H14000290004) (C.I.G. 5905388058). 44 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 02/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/576 Estremi protocollo: PG/2015/32442 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 02/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/577 Estremi protocollo: PG/2015/32443 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 02/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/578 Estremi protocollo: PG/2015/32453 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 02/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/583 Estremi protocollo: PG/2015/32620 Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DETERMINA DIRIGENZIALE del 02/04/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/571 INTERFUNZIONALI Estremi protocollo: PG/2015/32307 SERVIZIO AMBIENTE SETTORE RISORSE b) scelta del UMANE contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E l'affidamento di del 02/04/2015 CONTROLLO - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/579 SISTEMI INFORMATIVI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/32542 TERRITORIALI SETTORE RISORSE UMANE b) scelta del ORGANIZZAZIONE E contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CONTROLLO - SERVIZIO l'affidamento di del 02/04/2015 PERSONALE - U.O. lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/580 PROGRAMMAZIONE E servizi Estremi protocollo: PG/2015/32584 ORGANIZZAZIONE Oggetto/Contenuto LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. IMPRESA APPALTATRICE: A.T.I. TRA LE DITTE "SINTEXCAL S.P.A." CON SEDE IN FERRARA LOC. CASSANA (CAPOGRUPPO) E "RUBICONDO S.R.L." CON SEDE IN MELFI (PZ) (MANDANTE). AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO A COTTIMO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA "EREDI FANTONI ADRIANO S.R.L." CON SEDE IN OCCHIOBELLO (RO) FRAZ. S.MARIA MADDALENA, AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI). (C.I.A. 30/2014) (C.U.P. B77H14000270004) (C.I.G. 5799182460). INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ALLA VIABILITÀ NELLE ZONE CIRCOSCRIZIONALI 1 2 3 4: AZIONE MIGLIORATIVA SEGNALETICA STRADALE ED OPERE CONNESSE. IMPRESA APPALTATRICE: DITTA PADANA SEGNALETICA S.R.L. CON SEDE IN TOMBOLO (PD). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA DE LIBERALI SRL CON SEDE IN ALBAREDO DI VEDELAGO TV, AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI). (CIA 32/1 2013) (CUP B77H13000040004) (CIG 5136344527) APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINE ELETTRICHE MODIFICA DELL'ALIMENTAZIONE DA MT A BT DELLE CABINE ELETTRICHE DI PROPRIETA' COMUNALE SITUATE PRESSO IL MOTOVELODROMO, EX CONVENTO DI S.PAOLO, PALAZZO PARADISO E SCUOLA BONATI PASCOLI. PAGAMENTO SOMMA DI EURO 18.260,16 + IVA 22% = EURO 22.277,40 ALLA DITTA ZOBBI P.I. MAURO IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE A FERRARA. CUP B79G13000780004 S.CIG ZCD0D3BC95 INCARICO AL PROFESSIONISTA ARCH. RICCARDO MERLO DI BOLOGNA PER L'ESECUZIONE DI DUE DISEGNI RICOSTRUTTIVI DELLE TRASFORMAZIONI STORICHE SUBITE DA PALAZZO MUNICIPALE, DA INSERIRE NEL LIBRO "FERRARA AI TEMPI DI ERCOLE I D'ESTE, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SPECIALE D'AREA AZIONI PER LO SVILUPPO URBANISTICO DELLE AREE D'ECCELLENZA DELLA CITTÀ DI FERRARA, AI SENSI DELL'ART. 18 L.R. 20/2000. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.400,00 + EURO 219,33 (2/3 DEL 23,50% QUOTA INPS A CARICO COMUNALE)=EURO 1.619,33. S. CIG ZEA13EAE2F. IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 1.345,54 IVA COMPRESA, PER L'ESECUZIONE DI ANALISI CHIMICHE PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE RINVENUTO UN SERBATOIO INTERRATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. DELLA FORNITURA DI EROGAZIONE DI SERVIZI APPLICATIVI IN CLOUD PER I SISTEMI DI E GRAMMATA., E PRAXI ED ALBO PRETORIO. IMPEGNO DI EURO 6.791,67 + IVA = EURO 8.285,84. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.100,00 (IVA ESENTE) PER LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI DEL SETTORE OO.PP. E MOBILITÀ AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA "L'APPALTO, L'ESECUZIONE E IL CONTENZIOSO NEI LAVORI PUBBLICI" ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERRARA. 45 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 02/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/572 Estremi protocollo: PG/2015/32434 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 07/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/585 Estremi protocollo: PG/2015/32998 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 03/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/584 Estremi protocollo: PG/2015/32874 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento DETERMINA DIRIGENZIALE del 07/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/587 Estremi protocollo: PG/2015/33053 Ufficio SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - U.O. SPORT E TEMPO LIBERO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI PROVVEDITORATO E CONTRATTI DETERMINA DIRIGENZIALE del 07/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/588 Estremi protocollo: PG/2015/33193 SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO ECONOMATO DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 07/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/586 Estremi protocollo: PG/2015/32999 DETERMINA DIRIGENZIALE del 07/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/589 Estremi protocollo: PG/2015/33197 SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO ECONOMATO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 07/04/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/594 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/33484 CONTROLLO Oggetto/Contenuto IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 620,07 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO, ALLA MANUTENZIONE ED ALLE VARIE ATTIVITA' SPORTIVE E NON DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER L'ANNO 2015 (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA). CAPITOLO 4043 BILANCIO 2015. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DISERBO E LA SISTEMAZIONE DEI PERCORSI PEDO CICLABILI DELLE MURA STORICHE DELLA CITTÀ DI FERRARA ANNO 2013. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 82,37 + I.V.A. 22% = EURO 100,49 ALLA COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI SOC. COOP A.R.L. CON SEDE A FILO D'ARGENTA (FE). (CIA MO/E/12/13) CUP B79G13000210004. S. CIG ZB50BF7D3D. INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI STORICI E MONUMENTALI RIPRISTINI POST SISMA. IMPRESA APPALTATRICE "EMILIANA RESTAURI SOC. COOP." DI OZZANO EMILIA (BO). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA PLANT SERVICE S.R.L. CON SEDE A CASSANA (FE), AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I.. (CIA 7 2013) CUP B76D13000040004 CIG 59277630C7. INCARICO AL PROFESSIONISTA ING. MARCO ROVERSI DI FERRARA DELLO STUDIO COLOMBI & ROVERSI ASSOCIATI STUDIO DI INGEGNERIA, PER L'ESECUZIONE DEL COLLAUDO STRUTTURALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SCALA ESTERNA DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI CONA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RIPRISTINO DEGLI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DEL SISMA 2012. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 1.010,34 + CNPAIA 4% + I.V.A. 22% = EURO 1.281,92. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. (CIA 98 2012 ) (CUP B72F12000290004) (CIG 4947856BED) DETERMINA A CONTRARRE PER L'ALIENAZIONE DI MATERIALE FERROSO GIACENTE PRESSO L'IMMOBILE DI VIA MARCONI N. 39, SU RICHIESTA DELL'U.O. ATTIVITÀ RILEVANZA SETTORIALE. SCELTA DELL'ACQUIRENTE MEDIANTE RICERCA DI MERCATO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 53,78 PER L'ACQUISTO DI UN LIBRO SUL MERCATO ELETTRONICO PER IL SERVIZIO EDILIZIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 212,00 PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER GLI UFFICI COMUNALI. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA TRENTO TRIESTE A FERRARA. PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EUO 5.050,41 + 10% = EURO 5.555,45 ALLA DITTA "SARDELLINI COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A MACERATA. SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE. (C.I.A. 46/2007) (C.U.P. B75F13000020006) (CIG 52306103EB) 46 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio DETERMINA DIRIGENZIALE del 10/04/2015 CORPO POLIZIA Estremi repertorio: DD/2015/604 MUNICIPALE TERRE Estremi protocollo: PG/2015/34785 ESTENSI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 09/04/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/601 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/34744 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 08/04/2015 SETTORE ATTIVITA' lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/595 INTERFUNZIONALI servizi Estremi protocollo: PG/2015/33676 SERVIZIO AMBIENTE b) scelta del SETTORE AFFARI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO l'affidamento di del 10/04/2015 APPALTI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/608 PROVVEDITORATO E servizi Estremi protocollo: PG/2015/35063 CONTRATTI b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 10/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/607 Estremi protocollo: PG/2015/34995 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 09/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/602 Estremi protocollo: PG/2015/34745 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 09/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/598 Estremi protocollo: PG/2015/34669 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO Oggetto/Contenuto IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.378,60 (IVA COMPRESA) DA UTILIZZARE PER IL COLLEGAMENTO CON LA DITTA OPEN SOFTWARE MEDIA SRL PER L'ANNO 2015 ACCESSO BANCA DATI LEGISLAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 7.320,00 (I.V.A. COMPRESA) PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, DEI LAVORI D'INSTALLAZIONE E DI ADEGUAMENTO DI PENSILINA A SERVIZIO DEL SISTEMA E BIKE0, ALLA DITTA OFFICINA DEL FABBRO SNC DI BRAGHINI MASSIMO E POZZATI NICO CON SEDE A FERRARA. S. CIG Z4D13FD03F. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE DELLE G.E.V. E IL COMUNE DI FERRARA PER SORVEGLIANZA DELLE A.R.E. "BOSCO DI PORPORANA" E "PARCO SCHIACCIANOCI" PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 451,40 PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPATI VARI OCCORRENTI AD UFFICI DIVERSI, FACENDO RICORSO ALLE PROCEDURE DI SPESA IN ECONOMIA, MEDIANTE ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA PRESSO LE DITTE CARTOGRAFICA SNC DI FERRARA PER EURO 146,40 E GRAFICHE BARONCINI S.R.L. DI IMOLA (BO) PER EURO 305,00. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 1.100,00 (IVA COMPRESA) PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, NELLE GIORNATE DEL 10 E 17 APRILE 2015, DELLE SCOLARESCHE PRESSO IL CENTRO UNIFICATO DI PROTEZIONE CIVILE, UBICATO IN VIA MARCONI, 37/39 FERRARA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO EDUCATIVO "LA PROTEZIONE CIVILE SONO IO" RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLE CLASSI VE DELLE SCUOLE PRIMARIE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163 E S.M.I., ALLA DITTA SST SOCIETA' PER I SERVIZI DI TRASPORTO SRL CON SEDE IN VIA S. TRENTI, 35 44122 FERRARA. S. CIG Z00140622C APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI FERMATE TPL DI COMPETENZA DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E TRAFFICO U.O MOBILITÀ ANNO 2014. S.CIG: ZD01246CED. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI STORICO ARTISTICI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL SETTORE OPERE EDILI ED AFFINI ANNO 2013, ESEGUITI DALLA DITTA "EDIL AR.VA S.R.L." CON SEDE IN FERRARA (FE). PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 722,43 + I.V.A. 22% = EURO 881,36. (CIA MO E 10/13) (CUP B79J13000240004) (CIG 533216301C) (GARA 52/13) 47 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 14/04/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/630 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/36651 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 10/04/2015 CORPO POLIZIA lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/605 MUNICIPALE TERRE servizi Estremi protocollo: PG/2015/34786 ESTENSI b) scelta del SETTORE AFFARI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO l'affidamento di del 10/04/2015 APPALTI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/609 PROVVEDITORATO E servizi Estremi protocollo: PG/2015/35066 CONTRATTI b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 09/04/2015 SETTORE ATTIVITA' lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/597 INTERFUNZIONALI servizi Estremi protocollo: PG/2015/34668 SERVIZIO AMBIENTE b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 10/04/2015 SETTORE ATTIVITA' lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/611 CULTURALI - SERVIZIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/35119 BIBLIOTECHE E ARCHIVI b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 14/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/631 Estremi protocollo: PG/2015/36652 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 10/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/610 Estremi protocollo: PG/2015/35092 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 13/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/613 Estremi protocollo: PG/2015/35241 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO Oggetto/Contenuto LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA PIAZZA TRENTO E TRIESTE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 25.500,00 (I.V.A. COMPRESA), DI CUI EURO 7.678,00 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO. CONTRODEDUZIONI ALL'OSSERVAZIONE PERVENUTA DA PARTE DI N. 1 PROPRIETARIO. DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'. IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA) NECESSARI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/00 PER L'AFFIDAMENTO DEL SESTO APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE NECESSARI AGLI UFFICI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, BASATO SULL'ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ISTITUITO CON DD N° 261/15750/2012, PER UNA SPESA PRESUNTA DI EURO 79.300,00 (IVA COMPRESA). IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 153,90 PER IL RINNOVO DI ABBONAMENTI A RIVISTE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ENERGIA RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 09/01/1991, N. 10. E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "LIBRO ELETTRONICO", CON ATTIVAZIONE SPECIALI PIATTAFORME DIGITALI MEDIA LIBRARY ON LINE DI BOLOGNA E INDACO DATA MANAGEMENT DI ROMA. IMPEGNO DELLA SPESA ANNUALE EURO 16.000,00 COMPRENSIVO DI IVA E COSI' PER COMPLESSIVI EURO 48.000,00 NEL TRIENNIO 2015 17. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 4.000,00 (IVA COMPRESA) PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA PER IL SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ U.O. ATTIVITÀ DI RILEVANZA SETTORIALE CENTRO OPERATIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 93 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DELL'ARTICOLO 125, COMMA 11, DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163 E S.M.I., ALLA DITTA SECURITY FIRE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA PONCHIELLI 19/21 44124 FERRARA. S. CIG Z82140C5EC APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DISERBO E SISTEMAZIONE DEI PERCORSI PEDO CICLABILI DELLE MURA STORICHE DELLA CITTA' DI FERRARA ANNO 2012. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 93,48 + IVA 22%= EURO 114,05 A RESIDUO CREDITO DELLA DITTA COOP. AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI SOC. COOP A.R.L. CIA MO E 12 12 S.CIG Z100828BAB IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 2.000,00 + I.V.A. 22% = EURO 2.440,00 PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO (ARTICOLO 125 COMMA 8 DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163), ALLA DITTA AL.TA. S.A.S. CON SEDE A FERRARA DELL'ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI SEGNALAZIONE ALLARME AD ONDE CONVOGLIATE NELL'AMBITO DEI LAVORI AL PALAZZO DEI DIAMANTI OPERE DI MIGLIORIA E COMPLETAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA GALLERIA NUOVO GRUPPO FRIGORIFERO E RELATIVA CENTRALE. C.I.A 255 2008 CUP B76G14000030004 S. CIG: Z46140C861. 48 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/04/2015 CORPO POLIZIA Estremi repertorio: DD/2015/622 MUNICIPALE TERRE Estremi protocollo: PG/2015/35878 ESTENSI DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/04/2015 CORPO POLIZIA Estremi repertorio: DD/2015/623 MUNICIPALE TERRE Estremi protocollo: PG/2015/35879 ESTENSI SETTORE AFFARI DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO del 13/04/2015 APPALTI Estremi repertorio: DD/2015/614 PROVVEDITORATO E Estremi protocollo: PG/2015/35268 CONTRATTI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 13/04/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/619 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/35574 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E b) scelta del CONTROLLO SERVIZI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CULTURALI POLITICHE l'affidamento di del 13/04/2015 GIOVANILI E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/618 PROGETTAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/35528 EUROPEA SETTORE RISORSE b) scelta del UMANE contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E l'affidamento di del 13/04/2015 CONTROLLO - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/621 PERSONALE - UFFICIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/35748 BILANCI PERSONALE b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 13/04/2015 SETTORE AFFARI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/620 GENERALI - SERVIZIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/35601 AFFARI LEGALI b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 15/04/2015 lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/637 UFFICIO DI GABINETTO servizi Estremi protocollo: PG/2015/37134 STAFF SINDACO Oggetto/Contenuto DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA V.T.L. SRL, CON SEDE IN VIA X APRILE C.N.5 48022 FRASCATA DI LUGO (RA), DELLE PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PER LO SMALTIMENTO, DEL CORPO DELL'EQUINO DI NOME FARAONE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 150,00 (IVA AL 22% COMPRESA). IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 14.450,00 NECESSARIA PER LA FORNITURA DI CALZATURE ESTIVE DA ASSEGNARE AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE, AGLI OPERATORI COMUNALI DI MOBILITÀ IN SERVIZIO NELLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 170,00 PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE RIENTRANTI NELLA CONVENZIONE DELL'ASSOCIAZIONE TERRE ESTENSI, AVENTI DIRITTO IN BASE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI MASSA VESTIARIO. IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 79.300,00 (IVA COMPRESA) PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO ARREDI E ATTREZZATURE (CON SMONTAGGIO E MONTAGGIO MOBILI), SISTEMAZIONE AMBIENTI E TRASPORTO DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE AI VARI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO DI UN ANNO, ALLA DITTA COOPSER COOPERATIVA DI PRODUZIONE SERVIZI SOC. COOP. A R.L. DI FERRARA. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 3.610,00 + I.V.A. 22% = EURO 4.404,20 PER AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA ALLA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA "DONATO & C S.R.L." DI FERRARA. (CIA 1 2013) (CUP B71B14000030004) S. CIG ZDF1410F08. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 4.026,00 (IVA LA 22% COMPRESA) PER IL RINNOVO DELL'ADESIONE ALLA RETE EURODESK DELL'AGENZIA INFORMAGIOVANI PER L'ANNO 2015 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER PRODUTTIVITÀ. ANNO 2014. RICOGNIZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI AI SENSI DELL'ART. 15 DEL CCNL 1 04 1999 E S.M.I., AL 31/12/2014 IMPEGNO SOMMA EURO 106,44= PER PAGAMENTO SPESE GIUDIZIO DOVUTE IN FORZA DI SENTENZA N. 903/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI FERRARA A FAVORE DI BACILIERI MARILENA IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 200,00 I.V.A. COMPRESA, PER L'ACQUISTO DI CONSUMABILI (CIALDE E ACCESSORI) PER BEVANDE, DA OFFRIRE AD OSPITI DEL SINDACO, IN OCCASIONE DI INCONTRI ISTUITUZIONALI. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. 49 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Ufficio SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E b) scelta del CONTROLLO SERVIZI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CULTURALI POLITICHE l'affidamento di del 14/04/2015 GIOVANILI E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/624 PROGETTAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/36176 EUROPEA b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento DETERMINA DIRIGENZIALE del 14/04/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/626 CULTURALI - SERVIZIO Estremi protocollo: PG/2015/36343 BIBLIOTECHE E ARCHIVI Oggetto/Contenuto INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 4926/2015 PER LA COPERTURA ASSICURATIVA PRESSO CATTOLICA ASSICURAZIONI DI N. 1 GIOVANE IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE ( PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI) ANNO 2015 ATTIVAZIONE ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE D'INFORMAZIONE E DI CULTURA (QUOTIDIANI, SETTIMANALI, MENSILI, RIVISTE SPECIALIZZATE ETC.) PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI DEL COMUNE DI FERRARA (ANNO 2015), PRESSO LE DITTE: LICOSA S.R.L. DI FIRENZE PER EURO 6.586,05; LANZA A.D.G. DI LANZA BARBARA & C. DI FERRARA PER EURO 7.667,39; EDICOLA RICCI LEONARDO DI FERRARA PER EURO 650.00, PER UN TOTALE DI EURO 14.903,44. DETERMINA DIRIGENZIALE del 15/04/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/636 INTERFUNZIONALI Estremi protocollo: PG/2015/37088 SERVIZIO AMBIENTE DETERMINA DI IMPEGNO DI EURO 1.500,00 PER LA CATALOGAZIONE, COMPOSIZIONE BIBLIOGRAFICA ED IMPLEMENTAZIONE DEI LIBRI PRESENTI AL CENTRO IDEA PER L'ANNO 2015. DETERMINA DIRIGENZIALE del 16/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/644 Estremi protocollo: PG/2015/37347 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.272,00 (I.V.A. COMPRESA) PER L'ACQUISTO DI N. 1500 TABELLE DI PASSO CARRABILE NUMERATE (DAL N. 11131 AL N. 12631) CON LOGO E DICITURA COMUNE DI FERRARA E DI N. 100 TABELLE DI PASSO CARRABILE NON NUMERATE FACENDO RICORSO ALLE PROCEDURE DI SPESA IN ECONOMIA MEDIANTE ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA PRESSO LA SECURITY FIRE SRL DI FERRARA. SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO COMMERCIO DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/04/2015 SETTORE FINANZE E Estremi repertorio: DD/2015/667 BILANCIO - SERVIZIO Estremi protocollo: PG/2015/38898 TRIBUTI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 20/04/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/664 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/38895 CONTROLLO RINNOVO PER IL 2015 E 2016 DEL CONTRATTO CON LA DITTA ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. PER LA CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ICI DEL SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.287,94 (ONERI FISCALI INCLUSI) DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA DI FERRARA QUALE QUOTA PARTE (50 %) DELLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO UNIFICATO DI PROTEZIONE CIVILE (C.U.P.) PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 DI PARTE DELL'IMMOBILE (MAGAZZINI) UBICATO IN VIA MARCONI, 37/39 A FERRARA E PER L'UTENZA TELEFONICA ANNO 2014 NEI LOCALI DI VIA MARCONI, 35 A FERRARA; DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO SETTORE RISORSE TRIENNALE, ATTRAVERSO PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED b) scelta del UMANE AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI PERSONAL COMPUTER, RELATIVE PERIFERICHE E SW SU DI ESSI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI FERRARA E DEL COMUNE DI VOGHIERA PER UNA l'affidamento di del 16/04/2015 CONTROLLO - SERVIZIO SPESA PRESUNTA DI CIRCA EURO EURO 221.311,47 + IVA. lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/646 SISTEMI INFORMATIVI E APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, NONCHE' DOCUMENTO DEGLI ELEMENTI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/37684 TERRITORIALI CRITERI ESSENZIALI. SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI STORICO b) scelta del SERVIZI ARTISTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL SETTORE OPERE EDILI ED AFFINI ANNO 2014. contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE AMMINISTRATIVI ED IMPRESA APPALTATRICE: DITTA GEO COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE IN FORMIGNANA (FE). l'affidamento di del 16/04/2015 ESPROPRI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA PASQUALI RICCARDO SRL DI FERRARA, lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/649 PROGRAMMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI). (CIA servizi Estremi protocollo: PG/2015/37756 CONTROLLO MO E 10 14) (CUP B78C14000040004) (CIG 5918696672) 50 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio Oggetto/Contenuto SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E DETERMINA DIRIGENZIALE CONTROLLO - SERVIZIO del 16/04/2015 PERSONALE - U.O. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.500,00 PER L'ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI AGGIORNAMENTO Estremi repertorio: DD/2015/645 PROGRAMMAZIONE E DENOMINATO "POMERIGGI DI STUDIO" DESTINATO AGLI OPERATORI DEI SS.DD. E DEL DECENTRAMENTO Estremi protocollo: PG/2015/37648 ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI FERRARA DURANTE L'ANNO 2015 DAL MESE DI APRILE A QUELLO DI OTTOBRE. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00 (IVA COMPRESA) PER IL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI SETTORE ATTIVITA' ELABORATI TECNICI E/O DI DOCUMENTI VARI PER IL SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ U.O. ATTIVITÀ INTERFUNZIONALI DI RILEVANZA SETTORIALE CENTRO OPERATIVO, ANNO 2015. SERVIZI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 93 BIS DEL DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DELL'ARTICOLO 125, COMMA 11, DECRETO del 17/04/2015 ESPROPRI LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163 E S.M.I., ALLA DITTA ELIOCOPY DI CRISTOFORI VALERIA VIALE CAVOUR, Estremi repertorio: DD/2015/655 PROGRAMMAZIONE 23 FERRARA. Estremi protocollo: PG/2015/38318 CONTROLLO S. CIG ZF214254C4 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI STORICI E MONUMENTALI DETERMINA DIRIGENZIALE AMMINISTRATIVI ED RIPRISTINI POST SISMA. IMPRESA APPALTATRICE "EMILIANA RESTAURI SOC. COOP." DI OZZANO EMILIA (BO). del 17/04/2015 ESPROPRI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALL'IMPRESA INDIVIDUALE BARTALINI FEDERICA Estremi repertorio: DD/2015/653 PROGRAMMAZIONE CON SEDE A CASALECCHIO DI RENO (BO), AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE Estremi protocollo: PG/2015/38141 CONTROLLO 2006 N. 163 E S.M.I.. (CIA 7 2013) CUP B76D13000040004 CIG 59277630C7. IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE DETERMINA DIRIGENZIALE ARIOSTEA IL 23 APRILE 2015 (FESTIVITA' DEL PATRONO), DAL TITOLO SAN GIORGIO IN�PARADISO, CON del 17/04/2015 SETTORE ATTIVITA' APERTURA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO E DELLA LETTURA, PER Estremi repertorio: DD/2015/652 CULTURALI - SERVIZIO LA SESSIONE DEDICATA AI PIU' PICCOLI, A FAVORE DI EDIZIONI ARTEBAMBINI DI VALSAMOGGIA (BO) PER Estremi protocollo: PG/2015/38127 BIBLIOTECHE E ARCHIVI EURO 250 (IVA ESENTE). DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/663 Estremi protocollo: PG/2015/38894 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZIO UFFICIO DI PIANO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 17/04/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/656 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/38319 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 17/04/2015 CORPO POLIZIA lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/657 MUNICIPALE TERRE servizi Estremi protocollo: PG/2015/38320 ESTENSI b) scelta del SETTORE SERVIZI ALLA contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE PERSONA ISTRUZIONE l'affidamento di del 20/04/2015 FORMAZIONE RAPPORTI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/658 CON UNIVERSITA' - U.O. servizi Estremi protocollo: PG/2015/38509 SPORT E TEMPO LIBERO INTERVENTI FORMATIVI 2015 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO. 95,00= PER QUOTA ISCRIZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA IN COLLABORAZIONE CON I.N.U. EMILIA ROMAGNA CIG. ZA41425B32 IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 350,00 + IVA 22% = EURO 427,00 PER FORNITURE DI MATERIALI DIVERSI (PROFILI DI FERRO, TONDINI) E PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI SALDATURA, PRESSO LA SEDE DELL'ARTIGIANO, PER LA RIPARAZIONE DELLE TRANSENNE MOBILI NECESSARIE AGLI SBARRAMENTI STRADALI, PER LA U.O. VIABILITÀ E SEGNALETICA DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E TRAFFICO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 93 BIS DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I., ALLA DITTA MAZZACURATI GIULIO CON SEDE A FERRARA. S. CIG Z561427928 AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MEZZO NON ISTITUZIONALE PER SPOSTAMENTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE PICCIOLI ROBERTO IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 24.661,00 (IVA COMPRESA) PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONCESSIONARIE DELLE GESTIONI CONVENZIONATE DEI CAMPI DI CALCIO COMUNALI PER IL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 2015 CAPITOLO 4015 BILANCIO 2015. 51 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/659 Estremi protocollo: PG/2015/38513 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 20/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/666 Estremi protocollo: PG/2015/38897 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 20/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/665 Estremi protocollo: PG/2015/38896 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/660 Estremi protocollo: PG/2015/38738 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 20/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/662 Estremi protocollo: PG/2015/38886 Ufficio SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - U.O. SPORT E TEMPO LIBERO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - SERVIZIO PERSONALE - U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI Oggetto/Contenuto DETERMINA DI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 480,00 (IVA COMPRESA) PER PRESTAZIONI NECESSARIE ALLA RIPARAZIONE E REVISIONE DI UN TRATTORINO E DI UN RASAERBA SNAPPER IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SPORT PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CAPITOLO 4029 AZIONE 2428 BILANCIO 2015 (SERVIZIO RILEVANTE IVA). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 59.810,00 (I.V.A. COMPRESA), PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA POST PERIODO DI GARANZIA DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) DEL CENTRO URBANO CON FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA DI AREA PRICING, PER ANNI 1 (UNO) DAL 04/04/2015 AL 03/04/2016 PER L'IMPORTO DI EURO 59.780,00 (I.V.A. COMPRESA) A FAVORE DELL''A.T.I. CON CAPOGRUPPO LA DITTA PROJECT AUTOMATION S.P.A. DI MONZA (MI) E PER EURO 30,00 PER VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE) (CIG 6223573EE5). PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER ACQUISTO E FORNITURA DI N. 2 RICETRASMETTITORI PORTATILI ALAN HP108 PER L'U.O. ATTIVITÀ SETTORIALE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA SUL LAVORO, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 242,00 + IVA 22% = EURO 295,24 A FAVORE DELLA DITTA AUTRONICA DI MALPEZZI OMAR CON SEDE A LUGO (RA). S. CIG Z9F142BDDB DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI N. 2 PROCEDURE DI SELEZIONE DI PERSONALE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI INSEGNANTI COMUNALI NEI NIDI D'INFANZIA/SERVIZI INTEGRATIVI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00= (IVA COMPRESA). APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA E FORMAZIONE PER ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE SUI MODULI GELIM8 E GEPAT8 ATTUALMENTE IN USO PRESSO IL SERVIZIO PATRIMONIO. IMPEGNO DI EURO 3.180,00 + IVA OVE DOVUTA A FAVORE DELLA DITTA TECNOSYS ITALIA S.R.L. EX GCS S.P.A. LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI STORICO ARTISTICI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL SETTORE OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2015. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO ECONOMICA, DELL'ATTO DI COTTIMO, DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE, DELL'ELENCO PREZZI UNITARI, DELL'ELENCO DEGLI IMMOBILI STORICO ARTISTICI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 49.000,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 39.515,57 (OLTRE IVA) A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 17.280,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 1.115,57 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRA N. 3 OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 163/06 E S.M.I. CIA MO E 9 15 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 22/04/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/673 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/39640 CONTROLLO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE b) scelta del FORMAZIONE RAPPORTI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CON UNIVERSITA' AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA, DI PERSONE l'affidamento di del 21/04/2015 SERVIZIO SALUTE E CHE SI PROSTITUISCONO E DI PERSONE VITTIME DI TRATTA E GRAVE SFRUTTAMENTO SESSUALE E/O lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/668 POLITICHE SOCIO LAVORATIVO. servizi Estremi protocollo: PG/2015/39214 SANITARIE 52 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Oggetto/Contenuto b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 22/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/674 Estremi protocollo: PG/2015/39641 IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 6.628,57 (IVA INCLUSA), PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DELLA FORNITURA DI DIVISE ESTIVE DA ASSEGNARE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERRARA AVENTE DIRITTO IN BASE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI MASSA VESTIARIO, ALLA DITTA GIBELLI S.R.L. DI FERRARA APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO ECONOMICA, DELL'ELENCO PREZZI UNITARI, DELL'ATTO DI COTTIMO, DELL'ELENCO DEGLI IMMOBILI STORICO ARTISTICI RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI STORICO ARTISTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL SETTORE OPERE DA IDRAULICO E CLIMATIZZAZIONE ANNO 2015. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 82.410,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 66.436,07 A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 27.216,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 1.636,07 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], DA AFFIDARE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO N. 5 OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMI 6 E 8 E DELL'ART. 204 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 163/06 E S.M.I. (CIA MO/E/8/15). b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 21/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/672 Estremi protocollo: PG/2015/39596 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Ufficio SETTORE AFFARI DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO del 21/04/2015 APPALTI Estremi repertorio: DD/2015/671 PROVVEDITORATO E Estremi protocollo: PG/2015/39469 CONTRATTI DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 22/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/675 Estremi protocollo: PG/2015/39642 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 22/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/685 Estremi protocollo: PG/2015/40087 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi SETTORE AFFARI DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO del 22/04/2015 APPALTI Estremi repertorio: DD/2015/676 PROVVEDITORATO E Estremi protocollo: PG/2015/39714 CONTRATTI IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 10.416,00 (IVA COMP.), RELATIVA AL CANONE ANNUO 2015, PER LA PULIZIA DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA DEL LAVORO, DA VERSARE A RETE FERROVIARIA ITALIANA RFI (EX METROPOLIS S.P.A). APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO ECONOMICA, DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE, DELL'ELENCO PREZZO UNITARI, DELL'ELENCO DEGLI IMMOBILI STORICO ARTISTICI, DELLA TABELLA DELLE PRENOTAZIONI, DEL PIANO DI SICUREZZA, RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI STORICO ARTISTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN GESTIONE AL SERVIZIO EDILIZIA NEL SETTORE OPERE EDILI ED AFFINI ANNO 2015. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 237.000,00 (I.V.A. COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 190.947,54 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO, DI CUI EURO 74.080,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 5.747,54 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON INVITO A N. 5 (CINQUE) DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D. LGS. N° 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (CIA MO E 10 15). IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.610,40 (I.V.A. COMPRESA) DA CORRISPONDERE ALLA DITTA "E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L." DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) PER LAVORI AGGIUNTIVI RELATIVI AL COMPLETAMENTO DELL'ASCENSORE E RELATIVO COLLAUDO, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLE DI BOARA DA ADIBIRE A CENTRO SOCIALE, AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DD 2014 1874 P.G. 98473/14 DEL 29/10/14 (CIA 47 2012) (CUP B72J13000100006) (SMART CIG Z84116F2C3). CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA. CONCESSIONE N. 103521 PER: 1) ATTRAVERSAMENTO SUPERIORE DEL CANALE CITTADINO CON TUBAZIONE FOGNARIA DN 125 POSATA NELLA MASSICCIATA STRADALE DI VIA MAESTRI DEL LAVORO NEL COMUNE DI FERRARA FOGLIO 98 MAPP. N. 714 2) SCARICO NEL CANALE CITTADINO DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DAI PIAZZALI (CENTRO COMMERCIALE BENNET). VOLTURA DALLA SOCIETA' BOLDRIN COSTRUZIONI. PERIODO 11.11.2013 10.11.2032. IMPEGNO DELLA SPESA PER IL PERIODO DALL'1.1.2015 ALLA SCADENZA. 53 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 22/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/686 Estremi protocollo: PG/2015/40088 DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 22/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/687 Estremi protocollo: PG/2015/40089 DETERMINA DIRIGENZIALE del 22/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/677 Estremi protocollo: PG/2015/39743 DETERMINA DIRIGENZIALE del 22/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/680 Estremi protocollo: PG/2015/39945 Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI PROVVEDITORATO E CONTRATTI SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI DETERMINA DIRIGENZIALE del 22/04/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/679 INTERFUNZIONALI Estremi protocollo: PG/2015/39876 SERVIZIO AMBIENTE b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 22/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/700 Estremi protocollo: PG/2015/40104 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 04/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/723 Estremi protocollo: PG/2015/43888 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO Oggetto/Contenuto LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL SETTORE OPERE DA IDRAULICO E CLIMATIZZAZIONE ANNO 2015. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO ECONOMICA, DELL'ELENCO PREZZI UNITARI, DELL'ATTO DI COTTIMO, DELL'ELENCO FABBRICATI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 46.041,54 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 37.132,41 (OLTRE IVA) A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 14.480,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 932,41 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRA N. 3 OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 163/06 E S.M.I. CIA MO E 5 15 APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI EDILI ED AFFINI DA ESEGUIRSI NELLA PALAZZINA "B" DI VIA FOSSATO DI MORTARA 80, DI PROPRIETA' COMUNALE, PER L'ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI DA ASSEGNARE AL SERVIZIO "CENTRO PER L'IMPIEGO". PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 25.788,03 + I.V.A. 22% = EURO 31.461,40, ALLA DITTA CAVALLARI GIANCARLO E ROBERTO SNC, DI FERRARA. CIA 51 2014/2 CUP B74B14000250004 S.CIG ZCC12BB3B8 IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 146,40 PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPATI OCCORRENTI AL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E ALLA SEGRETERIA DEL VICESINDACO, FACENDO RICORSO ALLE PROCEDURE DI SPESA IN ECONOMIA, MEDIANTE ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA PRESSO LA DITTA GRAFICHE BARONCINI DI IMOLA (BO). ACQUISIZIONE DALL'ASSOCIAZIONE ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI DEL PRODOTTO "CALCOLO IUC 2015 VERS. PRO" SERVIZIO WEB ( IMU/TARI/TASI). IMPEGNO DI SPESA.DI EURO 896,00 I.C. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), TRAMITE M.E.P.A, PER LA STAMPA E PERSONALIZZAZIONE DI BOLLINI "CALORE PULITO" RELATIVI AL BIENNIO 2015/2016 ALLA DITTA TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIO RAGIONE. CODICE CIG. ZF31325F6C APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLA VIA MALPASSO, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE E CICLABILE DESTRA PO ZONA EST DELLA CITTÀ LOTTO FUNZIONALE 2 VIA CALZOLAI VIA MALPASSO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 45.000,00 (I.V.A. COMPRESA), DI CUI EURO 37.782,30 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 9.950,23 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 1.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 1.500,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA]. AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA AD ALMENO N° 3 DITTE OPERANTI NEL SETTORE, CON IL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N° 163/06 (CIA 119 2014) (CUP B71B13000120006). PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER ACQUISTO E FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI VOCALI DA AUTOMOBILE PER L'U.O. ATTIVITÀ SETTORIALE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA SUL LAVORO, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 256,60 + IVA 22% = EURO 313,05 A FAVORE DELLA DITTA SATCOM S.R.L. CON SEDE A GORIZIA. S. CIG Z2C142630D 54 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio DETERMINA DIRIGENZIALE del 28/04/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/705 INTERFUNZIONALI Estremi protocollo: PG/2015/41585 SERVIZIO AMBIENTE SETTORE AFFARI DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO del 28/04/2015 APPALTI Estremi repertorio: DD/2015/706 PROVVEDITORATO E Estremi protocollo: PG/2015/41816 CONTRATTI DETERMINA DIRIGENZIALE del 30/04/2015 CORPO POLIZIA Estremi repertorio: DD/2015/715 MUNICIPALE TERRE Estremi protocollo: PG/2015/43046 ESTENSI SETTORE SERVIZI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE PERSONA ISTRUZIONE del 29/04/2015 FORMAZIONE RAPPORTI Estremi repertorio: DD/2015/712 CON UNIVERSITA' - U.O. Estremi protocollo: PG/2015/42274 SPORT E TEMPO LIBERO SETTORE RISORSE b) scelta del UMANE contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E l'affidamento di del 04/05/2015 CONTROLLO - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/719 SISTEMI INFORMATIVI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/43420 TERRITORIALI SETTORE RISORSE b) scelta del UMANE contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E l'affidamento di del 04/05/2015 CONTROLLO - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/720 SISTEMI INFORMATIVI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/43422 TERRITORIALI b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 30/04/2015 CORPO POLIZIA lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/716 MUNICIPALE TERRE servizi Estremi protocollo: PG/2015/43047 ESTENSI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE b) scelta del FORMAZIONE RAPPORTI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CON UNIVERSITA' l'affidamento di del 04/05/2015 SERVIZIO SALUTE E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/726 POLITICHE SOCIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/44026 SANITARIE b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 30/04/2015 Estremi repertorio: DD/2015/717 Estremi protocollo: PG/2015/43134 SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI PROVVEDITORATO E CONTRATTI Oggetto/Contenuto IMPEGNO DI EURO 10.000,00 A FAVORE DI HERA SPA PER RITIRO RAEE PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO. 209.992,50.= PER AGGIUDICAZIONE ALLA COMPAGNIA NATIONALE SUISSE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS OGGETTI D'ARTE E DELLA SOMMA DI EURO. 78.834,00.= PER AGGIUDICAZIONE ALLA COMPAGNIA AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE PER IL PERIODO DI ANNI 3 DAL 30.4.2015 AL 30.4.2018. IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 15.000,00 (IVA COMPRESA) PER CONTRIBUIRE E SOSTENERE I COSTI A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERRARA, LA SPA HERA ED IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GGEV DELIBERA G.C. N. 79 PROT. GEN. 19460/2015. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 4.000,00 PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL COMITATO REGIONALE CONI PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA "CONI SCUOLA ELEMENTARE" ANNO 2015. OGGETTO: AFFIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER LA NUOVA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA FOSSATO DI MORTARA, 40 IN CONSEGUENZA DI TRASFERIMENTO DI SEDE . IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 6.798,36 + IVA = EURO 8.294,00 IVA COMPRESA A FAVORE DI LEPIDA S.P.A.. AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO NELL'AMBITO DEL MEPA, DEL SERVIZIO DI RINNOVO LICENZE VERITAS NETBACKUP, PER IL PERIODO 01/05/2015 30/04/2016. IMPEGNO DI EURO 4.827,15 + IVA A FAVORE DELLA DITTA' VEM SISTEMI S.P.A. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.735,19 (SPESE CORRIERE COMPRESE) + EURO 381,74 DI IVA AL 22% NECESSARIA PER LA RIPARAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE AUTOVELOX 104/C2 N. DI SERIE 44143 CPU N. 42579 CON LA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL VIA A. POLIZIANO N. 20 CALENZANO (FI). CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AI SEGUENTI STUDIOSI DR. ATTILA BRUNI, PROF. LUIGI GUERRA, DR STEFANO LAFFI, DR. MARCO VINICIO MASONI, DR.SSA LAURA PALARETI E DR. MASSIMO RECALCATI PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORI ALLA GIORNATA DI STUDIO DAL TITOLO "TUTTI GLI ADOLESCENTI VANNO A SCUOLA. LA PREVENZIONE NEI PROCESSI FORMATIVI: UN PROGETTO POSSIBILE" ORGANIZZATA DA PROMECO A FERRARA IL 18 MARZO 2015 PRESSO L'AULA MAGNA DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA, CORSO ERCOLE I°D'ESTE, 37. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 5.600,00, ONERI FISCALI INCLUSI. INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO APPALTI, PROVVEDITORATO E CONTRATTI N. 706/2015 P.G. 41816/2015 AVENTE PER OGGETTO: 'IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 209.992,50.= PER AGGIUDICAZIONE ALLA COMPAGNIA NATIONALE SUISSE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS OGGETTI D'ARTE E DELLA SOMMA DI EURO. 78.834,00.= PER AGGIUDICAZIONE ALLA COMPAGNIA AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE PER IL PERIODO DI ANNI 3 DAL 30.4.2015 AL 30.4.2018'. 55 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio DETERMINA DIRIGENZIALE del 04/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/724 SETTORE ATTIVITA' Estremi protocollo: PG/2015/43912 CULTURALI SETTORE AFFARI DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO del 04/05/2015 APPALTI Estremi repertorio: DD/2015/722 PROVVEDITORATO E Estremi protocollo: PG/2015/43820 CONTRATTI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 05/05/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/729 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/44716 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 05/05/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/728 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/44405 CONTROLLO b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 06/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/745 Estremi protocollo: PG/2015/45563 DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 06/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/746 Estremi protocollo: PG/2015/45564 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO Oggetto/Contenuto NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DI UN PARTNER ORGANIZZATIVO A CUI AFFIDARE, IN CONCESSIONE, L'ORGANIZZAZIONE, LA GESTIONE E I SERVIZI CONNESSI DELL'EVENTO "FERRARA BALLOONS FESTIVAL" PER LE EDIZIONI 2015 2016 2017. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 79.300,00 (IVA COMPRESA) PER L'AFFIDAMENTO DEL SESTO APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE NECESSARI AI VARI UFFICI COMUNALI, BASATO SULL'ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ISTITUITO CON DD N° 261/15750/2012, ALLA DITTA LA CONTABILITÀ SRL DI CESENA (FC). APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO ECONOMICA, DELL' ELENCO PREZZI UNITARI, DELL'ATTO DI COTTIMO, DELL'ELENCO FABBRICATI, DELLA TABELLA PRENOTAZIONI RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE AL SERVIZIO EDILIZIA NEL SETTORE OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2015. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 26.000,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO20.894,26 (OLTRE IVA) A BASE D'APPALTO (DI CUI EURO 594,26 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA, ED EURO 9.135,00 PER COSTO DEL PERSONALE) IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA SPECIALIZZATA NEL SETTORE, PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRA TRE OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, D.LGS. 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. CIA MO E 6 15 CUP B73D15000310004 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO ECONOMICA, DELL'ELENCO PREZZI UNITARI, DELL'ATTO DI COTTIMO, DELLO SCHEMA PLANIMETRICO DEI PERCORSI RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL DISERBO E LA SISTEMAZIONE DEI PERCORSI PEDO CICLABILI DELLE MURA STORICHE DELLA CITTÀ DI FERRARA ANNO 2015. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 26.800,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 21.613,11 A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 9.450,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 613,11 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], DA AFFIDARE DIRETTAMENTE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRA N. 3 OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 163/06 E S.M.I. (CIA MO/E/11/15). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 220.247,38 [DEI QUALI EURO 125.542,49 PER LAVORI, EURO 85.104,89 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 9.600,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% (EURO 48.454,42) = EURO 268.701,80, PER AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 15 (QUINDICI) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 163/06, ALLA DITTA "DE.MA. S.R.L." CON SEDE IN BOSCO MESOLA (FE), DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SU STRADE, MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI PAVIMENTATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA MO I 2 2015) (CIG 61790422C4) (GARA 09/15) IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 4.000,00 (IVA COMPRESA) PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI DI TUTTO IL SETTORE OO.PP. E MOBILITÀ. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 93 BIS DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I., ALLA DITTA AKRON S.P.A. CON SEDE LEGALE A IMOLA (BO). S. CIG Z0514661F4 56 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 06/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/747 Estremi protocollo: PG/2015/45565 DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/731 Estremi protocollo: PG/2015/44732 DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 05/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/735 Estremi protocollo: PG/2015/44946 DETERMINA DIRIGENZIALE del 07/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/753 Estremi protocollo: PG/2015/46463 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/736 Estremi protocollo: PG/2015/44947 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 06/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/739 Estremi protocollo: PG/2015/45149 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 06/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/743 Estremi protocollo: PG/2015/45260 Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - U.O. SPORT E TEMPO LIBERO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO ECONOMATO SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO Oggetto/Contenuto IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 155.853,67 [DEI QUALI EURO 101.286,99 PER LAVORI, EURO 48.709,08 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 5.857,60 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% (EURO 34.287,81) = EURO 190.141,48, PER AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 13 (TREDICI) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 163/06, ALLA DITTA "SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA DI DESTRO PAOLO E C. S.N.C." CON SEDE IN CONSELVE (PD), DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DA ESEGUIRSI NELLE VIE, CORSI E PIAZZE DELLE STRADE COMUNALI DELLA CITTÀ E DEL FORESE, COMPRESI GLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DINANZI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA MO M 5 2015) (CIG 61837342BA) (GARA 10/15) IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 175,00 (IVA COMPRESA) A CARICO DEL BILANCIO 2015 PER SPESE VARIE NEL SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO, CAPITOLO 24062 APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON CONTABILITÀ SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART. 210 DEL DPR 207/2010, RELATIVO AI LAVORI ELETTRICI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RECUPERO DEI LOCALI EX AMGA "IL TEATRO DELLE MURA" CENTRO GIOVANILE 2° STRALCIO. S.CIG: ZE5131C2B2. FORNITURA DOCUMENTAZIONE ON LINE RIGUARDANTE LO SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATI SPECIALI (PARTE NORMATIVA) DALLA DITTA BOSETTI GATTI & PARTENRS PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 140,00 INTERVENTI FORMATIVI 2015 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.500,00 PER L'ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANCI EMILIA ROMAGNA DI DUE INIZIATIVA FORMATIVE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2015. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA MARI VIA CARETTI VIA FRANCIA. IMPRESA APPALTATRICE: DITTA S.C.A.I. S.R.L. CON SEDE IN VOGHIERA (FE). PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA DD 2014 1936 PG 102052/14 DEL 07.11.14 DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA TRIO STRADE SRL, CON SEDE IN FORMIGNANA FE. (CIA 54 2012/1) (CUP B71B13000160006) (CIG 559178789A) ESECUZIONE DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN FRANCOLINO VIA ANDREA COSTA N. 30. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 43.000,00 (I.V.A. COMPRESA), DI CUI EURO 27.500,00 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 12.623,54 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 791,46 PER OPERE IN ECONOMIA ED EURO 607,68 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], DA APPALTARE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRA N. 3 (TRE) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163. 57 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio SETTORE ATTIVITA' DETERMINA DIRIGENZIALE CULTURALI - SERVIZIO del 06/05/2015 GALLERIE D'ARTE Estremi repertorio: DD/2015/738 MODERNA E Estremi protocollo: PG/2015/45124 CONTEMPORANEA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 990,00(IVA AL 10% COMPRESA) A FAVORE DI HERA S.P.A. PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, ARREDI(RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI) PRESSO I SEGUENTI MUSEI COMUNALI: PALAZZO MASSARI, MUSEO DELL'800, MUSEO BOLDINI E PALAZZINA CAVALIERI DI MALTA E CONSEGUENTE RICHIESTA DI N. 10 SCARRABILI DA POSIZIONARE NEL CORTILE DI PALAZZO MASSARI IN VIA PORTA MARE C.N. 9, PER IL 18 MAGGIO P.V. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE AFFERENTE ALLE DELIMITAZIONI DELLE FERMATE URBANE DEL TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO DI LINEA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI FERRARA, ANNO 2015. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA, DELL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI, DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DEGLI ELABORATI GRAFICI, DEL PIANO SETTORE ATTIVITA' FERMATE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO, DEL PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO. INTERFUNZIONALI PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 15.370,59 (IVA COMPRESA). SERVIZI ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 11.581,69 (OLTRE IVA) A BASE D'APPALTO DA AFFIDARE IN AMMINISTRATIVI ED ECONOMIA , MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA SPECIALIZZATA NEL ESPROPRI SETTORE, PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRA TRE OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI PROGRAMMAZIONE 6 E 8, DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I CONTROLLO CIA MO M 09 15 INTERVENTI FORMATIVI 2015. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 200,00 (ESENTE IVA) PER L'ISCRIZIONE DEL DOTT. STEFANO MAZZOTTI, FUNZIONARIO CULTURALE DEL MUSEO DI STORIA NATURALE, AL VI CONGRESSO SETTORE ATTIVITA' DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA (SIBE 2015) DAL 31 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 2015 CULTURALI - SERVIZIO A BOLOGNA MUSEI D'ARTE ANTICA E UFF.IMPEGNI FONDI UFF. PERSONALE. STORICO SCIENTIFICI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 100,00 QUALE COMPENSO DA CORRISPONDERE AI COMUNI CHE AMMINISTRATIVI ED PROVVEDONO ALLE NOTIFICHE DEGLI ATTI A CURA DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E TRAFFICO ESPROPRI E RIVOLTI A DESTINATARI RESIDENTI E/O DOMICILIATI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE FERRARESE, A PROGRAMMAZIONE SEGUITO DELLE RICHIESTE CHE PERVERRANNO NELL'ANNO 2015 E/O DELLE NOTIFICHE ESEGUITE NEL CONTROLLO CORSO DEL 2015. DETERMINA DIRIGENZIALE del 06/05/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/740 INTERFUNZIONALI Estremi protocollo: PG/2015/45169 SERVIZIO AMBIENTE b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 11/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/766 Estremi protocollo: PG/2015/47725 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 06/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/744 Estremi protocollo: PG/2015/45426 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Oggetto/Contenuto IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.000,00 PER ACQUISTO LIBRI E RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA DELL'U.O. GALLERIE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALL'U.O. GALLERIE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015. DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 11/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/767 Estremi protocollo: PG/2015/47726 DETERMINA DIRIGENZIALE del 08/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/755 SETTORE ATTIVITA' Estremi protocollo: PG/2015/46548 CULTURALI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 13/05/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/775 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/48381 CONTROLLO IMPEGNO DI EURO 279,60 PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO "MUSEOFERRARA". PROGETTO DEL CAMPO D'INTERVENTO R2 "PROGRAMMA DI CONTROLLO INTEGRATO E COORDINATO IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 186/187 DEL C.D.S." INERENTE IL PIANO PILOTA STRATEGICO DELLA MOBILITÀ SICURA E SOSTENIBILE DELL'AREA URBANA DI FERRARA CHE INSISTE SU VIA BOLOGNA, RELATIVO AL IV E V PROGRAMMA ANNUALE DEL PNSS REGIONE EMILIA ROMAGNA. ACQUISTO DI N. 1 TELELASER, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CUP B7914000060006 S.CIG Z4B146F05C 58 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 11/05/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/761 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/47637 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE FINANZE E l'affidamento di del 07/05/2015 BILANCIO - U.O. lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/754 ECONOMATO servizi Estremi protocollo: PG/2015/46464 ECONOMATO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 14/05/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/793 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/49548 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 07/05/2015 SETTORE FINANZE E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/752 BILANCIO - SERVIZIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/46462 TRIBUTI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 11/05/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/768 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/47727 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 07/05/2015 SETTORE FINANZE E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/751 BILANCIO - SERVIZIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/46461 TRIBUTI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 11/05/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/769 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/47728 CONTROLLO Oggetto/Contenuto APPROVAZIONE DELLA SPESA DI EURO 2.050,00 RELATIVA AI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL DANNO AL CORDOLO DI FACCIATA DI PALAZZO DIAMANTI, PROCURATO DA RAGAZZI DI UNA SCOLARESCA IN VISITA AL PALAZZO STESSO. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALLA DITTA BARUFFALDI ROBERTA DI CASUMARO (FE), AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 2.050,00 (IVA COMPRESA) . CIA 5 2015 S. CIG Z311471579. OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 6416/2015 PER LA SOMMA DI EURO 10,00 PER SPESE DI SPEDIZIONE DEL TESTO NORMATIVO "OPERE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADALE" EDITO SITEB PER IL SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO ECONOMICA, DELL'ELENCO PREZZI UNITARI, DELL'ATTO DI COTTIMO, DELL'ELENCO DEI FABBRICATI RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL SETTORE OPERE EDILI ED AFFINI ANNO 2015. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 71.200,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 57.397,54 A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 22.240,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 1.797,54 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], DA AFFIDARE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO N. 5 OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMI 6 E 8 E DELL'ART. 204 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 163/06 E S.M.I. (CIA MO/E/4/15). ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE COATTIVA DIRETTA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI STIPULATA FRA AGENZIA REGIONALE INTERCENT ER E IL R.T.I. FORMATO DALLE IMPRESE ENGINEERING TRIBUTI SPA (MANDATARIA, DI SEGUITO ANCHE "FORNITORE"), SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA (MANDANTE), ABACO SPA (MANDANTE), ESSEBI SRL (MANDANTE) E POSTE ITALIANE SPA. (MANDANTE).APPROVAZIONE ATTO REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO DUVRI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO ECONOMICA, DELL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI, DEL COMPUTO METRICO, DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DEGLI ELABORATI GRAFICI RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NELLE 4 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI, PER L'ANNO 2015. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 40.970,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 31.261,00 A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 8.017,73 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 1.250,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON INVITO AD ALMENO N. 5 OPERATORI SPECIALIZZATI NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 E S.M.I. (CIA MO/M/06/15). IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 48,00 PER LA PARTECIPAZIONE DI 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI AD UNA INIZIATIVA FORMATIVA ORGANIZZATA DA MAGGIOLI FORMAZIONE DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2015. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN VIA MARI VIA CARETTI VIA FRANCIA. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DELL'IMPORTO DI EURO 7.376,08 (OLTRE I.V.A.), DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA NON COMPORTANTE VARIAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO, NONCHÉ DEGLI ELABORATI DI PERIZIA (CIA 54 2012/1) (CUP B71B13000160006) (CIG 559178789A). 59 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE RISORSE b) scelta del UMANE contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E l'affidamento di del 08/05/2015 CONTROLLO - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/757 SISTEMI INFORMATIVI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/46997 TERRITORIALI b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 08/05/2015 SETTORE ATTIVITA' lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/759 INTERFUNZIONALI servizi Estremi protocollo: PG/2015/47079 SERVIZIO AMBIENTE b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 11/05/2015 SETTORE AFFARI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/760 GENERALI - SERVIZIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/47550 AFFARI LEGALI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 13/05/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/776 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/48384 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE FINANZE E l'affidamento di del 13/05/2015 BILANCIO - U.O. lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/782 ECONOMATO servizi Estremi protocollo: PG/2015/48678 ECONOMATO b) scelta del SETTORE ATTIVITA' contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CULTURALI - SERVIZIO l'affidamento di del 12/05/2015 MANIFESTAZIONI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/774 CULTURALI E TURISMO servizi Estremi protocollo: PG/2015/48128 POLITICHE PER LA PACE SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 13/05/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/784 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/48832 CONTROLLO Oggetto/Contenuto ACQUISIZIONE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO SW WISE, DELLA FORNITURA IN LICENZA D'USO DELLA PROCEDURA WISE, SW PROPRIETARIO DELLA DITTA SISTEMI INFORMATIVI S.R.L. COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ANNUALE ( ANNO 2015) NONCHE' DELLA POSTAZIONE HW, FORNITA DA ESTECOM S.R.L., ED OGGETTO DELLA SPERIMENTAZIONE SEMESTRALE SVOLTA POSITIVAMENTE. IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 10.395,00 + IVA = EURO 12.681,90 A FAVORE DELLE DITTE CITATE. IMPEGNO DI EURO 866,60 PER LE ATTIVITÀ 2015 DEL CEAS IDEA. PROGETTO ACTIECOLAB "COMUNICARE LA SOSTENIBILITÀ CON AZIONI PRATICHE". PIANO FORMATIVO 2015 IMPEGNO PER L'ISCRIZIONE DEGLI AVVOCATI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI ALLA CAMERA CIVILE FERRARESE. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 34.704,71 [DEI QUALI EURO 18.470,51 PER LAVORI, EURO 14.785,20 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 1.449,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% (EURO 7.635,04) = EURO 42.339,75, PER AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 5 (CINQUE) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. N. 163/2006, ALLA DITTA "CIMS S.R.L." CON SEDE IN CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO), DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA MO I 1 2015) (CIG 62051056A1) (GARA 12/15) IMPEGNO DI SPESA 2015 DI EURO 195,38 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO DI NORME UNI PER IL SERVIZIO EDILIZIA IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.640,83 PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI ADESIONE AL G.A.I.(ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI), AL BJCEM (ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LA BIENNALE DEI GIOVANI DELL'EUROPA E DEL MEDITERRANEO) . INCARICO AL PROFESSIONISTA GEOM. TOSI MICHELE CON STUDIO A FERRARA, PER LA FUNZIONE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE, AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DA ESEGUIRSI NELLE VIE, CORSI E PIAZZE DELLE STRADE COMUNALI DELLA CITTÀ E DEL FORESE, COMPRESI GLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DINANZI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PER L'ANNO 2015" (CIA MO M 05/15). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 3.732,71 + CIPAG 4% + IVA 22% = EURO 4.736,06. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. S.CIG Z1A1474438 60 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 13/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/785 Estremi protocollo: PG/2015/48834 DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/772 Estremi protocollo: PG/2015/48096 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 13/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/786 Estremi protocollo: PG/2015/48835 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 13/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/787 Estremi protocollo: PG/2015/48836 Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI PROVVEDITORATO E CONTRATTI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 19/05/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/826 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/50919 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 13/05/2015 SETTORE ATTIVITA' lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/779 INTERFUNZIONALI servizi Estremi protocollo: PG/2015/48621 SERVIZIO AMBIENTE b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 15/05/2015 SETTORE lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/800 PIANIFICAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/49930 TERRITORIALE Oggetto/Contenuto INCARICO AL PROFESSIONISTA GEOM. GIANFRANCO VITALI, DI FORMIGNANA FE, PER ESEGUIRE LE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ALLE ISOLE RIALZATE, ROTATORIE E CENTRI ABITATI DELLE S.P. E S.S., PER L'ANNO 2015. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 1.487,25 + CASSA GEOMETRI 4% + I.V.A. 22% = EURO 1.887,02. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. CIA MO M 08 15 S.CIG Z60147D97D IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 584,14 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VOLANTINI PER L'INIZIATIVA "FEDRO SEGNALAZIONI", FACENDO RICORSO ALLE PROCEDURE DI SPESA IN ECONOMIA, MEDIANTE RDO SUL MEPA, PRESSO LA DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. DI SANTA SOFIA (FC). INCARICO AL GEOM. MIRKO ROSSI DELLO STUDIO ERREDUE S.R.L. DI SANTA MARIA MADDALENA (RO) PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE, PER BANCHINE CARICO/SCARICO, DIVERSAMENTE ABILI E PRONTO INTERVENTO SU COMMESSE CALL CENTER, PER L'ANNO 2015. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 1.454,77 (CIPAG ED IVA COMPRESE). APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE D'INCARICO. (CIA MO/M/10/15) S. CIG ZD41483B6D. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI DI SEGNALETICA STRADALE, A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI PERMANENTI, PER L'ANNO 2013. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 238,77 IVA COMPRESA ALLA DITTA BUSANA SEGNALETICA SRL. (CIA 39 2013) (CUP B71B13000020004) (CIG 52294831E4). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 500,00 (IVA COMPRESA) PER IL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI ELABORATI TECNICI E/O DI DOCUMENTI VARI PER IL SERVIZIO BENI MONUMENTALI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 93 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DELL'ARTICOLO 125, COMMA 11, DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163 E S.M.I. DITTA "COPY ART DI TRENTANNI PIEFRANCESCO & C. SN.C." CON SEDE LEGALE A OCCHIOBELLO FRAZ. SANTA MARIA MADDALENA (RO) PER EURO 250,00 (IVA COMPRESA). S.CIG ZF8143C223 DITTA "COPIE E CREATIVI DI SCHIAVI PAOLO E C. S.N.C." CON SEDE LEGALE A FERRARA PER EURO 250,00 (IVA COMPRESA). S. CIG Z6B143C550 IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 40.000,00 + I.V.A. 22% = EURO 48.800,00 PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO TRA OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/06, ALLA DITTA GEOLOGIA FERRARA S.N.C. E ALLA DITTA EUROFINS ENVIROMENT TESTING ITALY S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI ANALISI AMBIENTALI ANALISI DEI TERRENI MEDIANTE SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO NELL'AREA CIRCOSTANTE IL QUADRANTE EST. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320,00 (IVA INCL.) PER ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER LABORATORI PARTECIPATI DEL PROGETTO "FERRARA MIA INSIEME PER LA CURA DELLA CITTA' " 61 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio DETERMINA DIRIGENZIALE del 13/05/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/780 INTERFUNZIONALI Estremi protocollo: PG/2015/48623 SERVIZIO AMBIENTE DETERMINA DIRIGENZIALE del 22/05/2015 SETTORE Estremi repertorio: DD/2015/845 PIANIFICAZIONE Estremi protocollo: PG/2015/52647 TERRITORIALE DETERMINA DIRIGENZIALE del 16/05/2015 CORPO POLIZIA Estremi repertorio: DD/2015/811 MUNICIPALE TERRE Estremi protocollo: PG/2015/50054 ESTENSI SETTORE DETERMINA DIRIGENZIALE PIANIFICAZIONE del 19/05/2015 TERRITORIALE Estremi repertorio: DD/2015/830 SERVIZIO QUALITÀ Estremi protocollo: PG/2015/51166 EDILIZIA SETTORE AFFARI DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO del 18/05/2015 APPALTI Estremi repertorio: DD/2015/819 PROVVEDITORATO E Estremi protocollo: PG/2015/50295 CONTRATTI SETTORE RISORSE b) scelta del UMANE contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E l'affidamento di del 13/05/2015 CONTROLLO - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/783 PERSONALE - UFFICIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/48802 BILANCI PERSONALE SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 19/05/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/827 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/50921 CONTROLLO b) scelta del SETTORE AFFARI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO l'affidamento di del 18/05/2015 APPALTI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/820 PROVVEDITORATO E servizi Estremi protocollo: PG/2015/50308 CONTRATTI b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE FINANZE E l'affidamento di del 14/05/2015 BILANCIO - U.O. lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/790 ECONOMATO servizi Estremi protocollo: PG/2015/49424 ECONOMATO Oggetto/Contenuto LAVORI DI DISMISSIONE DI 13 SERBATOI INTERRATI SU VARIE PROPRIETÀ COMUNALI. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DELL'IMPORTO DI EURO 1.500 (OLTRE I.V.A.), DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO NON COMPORTANTE VARIAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 518,00 (IVA INCL.) PER ACQUISTO N. 140 BOMBOLETTE COLORE SPRAY PER LABORATORI PARTECIPATI DEL PROGETTO "FERRARA MIA INSIEME PER LA CURA DELLA CITTA' " IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 475,80 (IVA COMPRESA) NECESSARIA PER LA VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA A NORMA DI LEGGE DELLA FUNZIONALITÀ DELL'ETILOMETRO DRAGER MATRICOLA ARRL 0108 DA ESEGUIRE PRESSO IL MINISTERO DEI TRASPORTI TRAMITE LA DITTA BERTAZZONI VIA DELLE BASSE 6 COLLECCHIO. STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE . IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 85,40 PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 SPINOTTI IN CAVI 12V PER ETILOMETRO. CIG Z88145FDF5. RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI PER CONCESSIONI EDILIZIE ED ALTRI ATTI. IMPORTO EURO 1.590,00 IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.500,00 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI OCCORRENTE AI DIVERSI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2015, ALLA DITTA "COOPERATIVA OTTANTUNO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS" DI FERRARA. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PERSONALE DEL COMUNE DI FERRARA STIPULATO IN DATA 7 SETTEMBRE 2012, FRA IL COMUNE DI FERRARA E LA DITTA SIGMA INFORMATICA S.P.A. DI VENEZIA MESTRE, IN ESECUZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. DD 2012 574 P.G. N. 32504 ESECUTIVA IL 4 MAGGIO 2012. RINNOVO PER TRE ANNI DAL 1/07/2015 AL 30/06/2018 DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PERSONALE DEL COMUNE DI FERRARA. IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA DI EURO 261.000,00.= IVA INCLUSA IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 5180,46 (IVA COMPRESA) PER IL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA NEI BAGNI DEL TRIBUNALE DI FERRARA E DEL PALAZZO DEI DIAMANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. PERIODO 01 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA FILIALE DI CARPI (MO) S.CIGZ60145C227 ITALIANA ASSICURAZIONI. POLIZZA A237017007576 ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI. COPERTURA ASSICURATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESEGUITO SUL PARCHEGGIO DI VIA DEL LAVORO. RINNOVO PERIODO 5.6.2015 5.6.2016. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO. 448,00.=. IMPEGNO DI SPESA 2015 DI EURO 229,50 PER L'ACQUISTO DI UN TESTO NORMATIVO DALLA DITTA WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L. PER IL SERVIZIO AFFARI LEGALI 62 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 14/05/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/796 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/49638 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 14/05/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/797 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/49639 CONTROLLO b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 14/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/798 Estremi protocollo: PG/2015/49640 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 14/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/792 Estremi protocollo: PG/2015/49462 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 14/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/791 Estremi protocollo: PG/2015/49435 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTENZIOSO E SERVIZI DEMOGRAFICI U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI Oggetto/Contenuto APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA, DELL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI, DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DEGLI ELABORATI GRAFICI E DEL MODULO OFFERTA ECONOMICA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO RELATIVO AL TRASPORTO DI MATERIALE VARIO SEGNALETICO E ATTREZZATURE DAI MAGAZZINI COMUNALI NELLE DIVERSE STRADE DELLA CITTA' E DEL FORESE, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI, ANNO 2015. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 40.000,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEL SERVIZIO DELL'IMPORTO DI EURO 32.600,00 (OLTRE IVA) A BASE D'APPALTO (DI CUI EURO 1.055,00 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON INVITO A N. 5 DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. N° 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. CIA MO M 04 15 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA, DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DELL'ELENCO DESCRITTIVO VOCI E PREZZI UNITARI, DELLA LISTA DELL'OFFERTA ECONOMICA DA PARTE DELLE DITTE, RELATIVI ALL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE E VERTICALE, DA IMPIEGARSI NEL PRONTO INTERVENTO, SULLE STRADE COMUNALI, PER L'ANNO 2015. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 35.000,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DELLA FORNITURA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI, CON RICHIESTE DI OFFERTA (RDO) AD ALMENO N. 5 DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. N° 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), AI SENSI DELL'ART. 328 DPR 207/2010. CIA MO M 01/15 S.CIG Z711486A47 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA, DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DELL'ELENCO/COMPUTO METRICO DESCRITTIVO RELATIVI ALL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE E VERTICALE PER PRONTA REPERIBILITA' COMUNALE, ANNO 2015. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 23.360,59 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DELLA FORNITURA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI, CON RICHIESTE DI OFFERTA (RDO) AD ALMENO N. 5 DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. N° 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), AI SENSI DELL'ART. 328 DPR 207/2010. CIA MO M 02 2015 S.CIG Z3D1487C9E IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 10.000,00 NECESSARI PER L'ACQUISTO DALLA PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FERRARA DI MODELLI DI CARTE D'IDENTITÀ. FORNITURA DI N. 52 PC DESKTOP DI VARIA FASCIA IN CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 13" DA ITALWARE S.P.A. LOTTO 1 E OLIDATA S.P.A. LOTTO 2 E 60 MONITOR 21,5" LOTTO 2 OLIDATA S.P.A. IN CONVENZIONE CONSIP LOTTO 2. IMPEGNO DI COMPLESSIVI EURO 21.925,42 + IVA = EURO 26.749,01 I.C.. 63 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio DETERMINA DIRIGENZIALE del 15/05/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/799 CULTURALI - SERVIZIO Estremi protocollo: PG/2015/49752 BIBLIOTECHE E ARCHIVI SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO COMMERCIO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 15/05/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/809 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/50016 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 15/05/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/801 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/49977 CONTROLLO b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 14/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/795 Estremi protocollo: PG/2015/49620 Oggetto/Contenuto DETERMINA A CONTRARRE PER LA STAMPA DI N.130 LOCANDINE E DI N. 1500 COPIE DELLA BROCHURE INFORMATIVA PER LA PROMOZIONE DEL PROGRAMMA DELLE PROPOSTE DIDATTICHE DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015 2016, CON IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 900,00 (IVA INCLUSA). EDIZIONE STRAORDINARIA ASSIEME AD OPERATORI "DELLA FIERA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO" IN PIAZZA TRENTO TRIESTE DI ALCUNI OPERATORI DELLA FIERA DEL PRODOTTO NATURALE BIOLOGICO, NELLE GIORNATE DEL 30 E31 MAGGIO2015 INTEGRAZIONE, PER MAGGIORI COMPETENZE, DELL'INCARICO GIÀ CONFERITO CON DETERMINA N. DD 2013 518 P.G. 2013 22934, ESECUTIVA IL 22/03/13, AL PROFESSIONISTA P.I. LORENZO PALETTI DI PORTO GARIBALDI (FE) PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 81/2008, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI FERRARA. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 2.987,14. (C.I.A. 20 2013 2) (S. CIG: ZAD091971B). LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI LACUNE STRADE DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. IMPRESA APPALTATRICE "ROBUR ASFALTI DI ROCCATI FRANCESCO S.R.L." CON SEDE IN QUARTESANA (FE). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA "SLURRY ITALIA S.R.L." CON SEDE IN MARTIGNACCO (UD), AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI). (CIA 29 2014) (CUP B77H14000260004) (CIG 590537559C). DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS N. 267/2000, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA TELEMATICA ALL'UFFICIO STAMPA DALL'1 DETERMINA DIRIGENZIALE GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2015, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP del 18/05/2015 SPA CON AFFIDAMENTO DIRETTO CON RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) E PROROGA PRECEDENTE SERVIZIO Estremi repertorio: DD/2015/818 UFFICIO DI GABINETTO - FINO AL 31 MAGGIO 2015. Estremi protocollo: PG/2015/50235 STAFF SINDACO PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 4.686,00 (IVA COMPRESA). DETERMINA DIRIGENZIALE del 18/05/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/813 INTERFUNZIONALI Estremi protocollo: PG/2015/50130 SERVIZIO AMBIENTE SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E b) scelta del CONTROLLO SERVIZI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CULTURALI POLITICHE l'affidamento di del 18/05/2015 GIOVANILI E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/814 PROGETTAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/50160 EUROPEA b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 16/05/2015 CORPO POLIZIA lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/812 MUNICIPALE TERRE servizi Estremi protocollo: PG/2015/50055 ESTENSI DETERMINA DI IMPEGNO DI 325,00 EURO PER L'ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI LEGAMBIENTE "PULIAMO IL MONDO" INIZIATIVA DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE CONNESSA ALLE ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO IDEA. PROGETTO "YOUNGER CARD" REGIONE EMILIA ROMAGNA CARTA GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.616,00 ONERI INCLUSI, A FAVORE DELLA DR.SSA LICIA VIGNOTTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALL'INTERNO DEL PROGETTO "VALORIZZAZIONE DELLE RESPONSABILITA': LA CARTA GIOVANI EMILIA ROMAGNA" PIANO FORMATIVO 2015 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 110,00 PER L'ISCRIZIONE DI N. 5 OPERATORI DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "TECNICHE SCIENTIFICHE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL FALSO DOCUMENTALE" CHE SI SVOLGERÀ A FERRARA IL GIORNO 27 MAGGIO 2015. 64 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE RISORSE b) scelta del UMANE contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E l'affidamento di del 19/05/2015 CONTROLLO - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/828 SISTEMI INFORMATIVI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/50963 TERRITORIALI SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO b) scelta del AFFARI GENERALI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CONTENZIOSO E l'affidamento di del 19/05/2015 SERVIZI DEMOGRAFICI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/831 U.O. SERVIZI servizi Estremi protocollo: PG/2015/51330 DEMOGRAFICI b) scelta del SETTORE ATTIVITA' contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CULTURALI - SERVIZIO l'affidamento di del 19/05/2015 MANIFESTAZIONI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/832 CULTURALI E TURISMO servizi Estremi protocollo: PG/2015/51477 POLITICHE PER LA PACE b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 20/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/837 Estremi protocollo: PG/2015/52039 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 20/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/835 Estremi protocollo: PG/2015/51786 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 21/05/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/838 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/52120 CONTROLLO Oggetto/Contenuto ATTIVITÀ'DI IMPLEMENTAZIONE DEL PACCHETTO GESTIONALE IUC PLUS++ MEDIANTE ACQUISIZIONE INFORMAZIONI ARCHIVIO ACI. IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 10.000,00 + IVA, A FAVORE DELLA DITTA ADVANCED SYSTEMS S.R.L., PRODUTTRICE DEL SW ATTUALMENTE UTILIZZATO DAL SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI. INTERVENTI FORMATIVI 2015 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 60,00 (SESSANTA/00 EURO) PER L'ISCRIZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DELLA U.O. SS.DD. AL CONVEGNO SEPEL CHE SI TERRÀ AD ALBIGNASEGO (PD) IL PROSSIMO 9 GIUGNO 2015 ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DI 1 RADIOMICROFONO DOPPIO PALMARE UHF MARCA PROEL PER IL CENTRO AUDIOVISIVI DELLA U.O. MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO. POLITICHE PER LA PACE, DALLA DITTA BIASIN DENIS C SNC A . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 149,00 (IVA INCLUSA) IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 23.996,57 [DEI QUALI EURO 17.083,07 PER LAVORI, EURO 6.163,50 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 750,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% (EURO 5.279,25) = EURO 29.275,82, PER AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 5 (CINQUE) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. N. 163/06, ALLA DITTA "CALORE LORIS S.N.C. DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO" CON SEDE IN ALBIGNASEGO (PD), DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE, PER BANCHINE CARICO/SCARICO, DIVERSAMENTE ABILI E PRONTO INTERVENTO SU COMMESSE CALL CENTER, PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA MO M 10 2015) (SMART CIG ZD513F8B03) (GARA 13/15) IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 841,80 (IVA COMPRESA) PER IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI CONI SERVIZI SPA, CON SEDE IN LARGO LAURO DE BOSIS N. 1, 00135 ROMA, PER IL PARERE FAVOREVOLE N. 102/2011 DEL 10/05/2011 DI VERIFICA FINALE DEGLI INTERVENTI C/O LE PISCINE DEL COMUNE DI FERRARA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO NUOVE ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO VV.F IN FUNZIONE DEL DPR ANTINCENDIO: SCUOLA PRIMARIA GUARINI, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 200.000,00 (I.V.A. COMPRESA), DI CUI EURO 104.076,59 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 29.921,53 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 8.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 3.156,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA]. ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D. LGS. N. 163 DEL 12/04/06 (CODICE APPALTI), CON INVITO A N. 10 (DIECI) DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, CON IL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N° 163/06 (CIA 53 2014) (CUP B71H14000070004). 65 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 21/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/840 Estremi protocollo: PG/2015/52494 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/870 Estremi protocollo: PG/2015/53456 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 28/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/888 Estremi protocollo: PG/2015/54775 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 22/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/846 Estremi protocollo: PG/2015/52902 DETERMINA DIRIGENZIALE del 21/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/839 Estremi protocollo: PG/2015/52451 Ufficio SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - SERVIZIO PERSONALE - U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 28/05/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/905 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/55202 CONTROLLO b) scelta del SETTORE ATTIVITA' contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CULTURALI - SERVIZIO l'affidamento di del 21/05/2015 MANIFESTAZIONI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/842 CULTURALI E TURISMO servizi Estremi protocollo: PG/2015/52557 POLITICHE PER LA PACE Oggetto/Contenuto IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.900,00 (ONERI INCLUSI) PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONE E INTERPRETARIATO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' CURATE DALL'UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI GEMELLAGGI. INTERVENTI FORMATIVI 2015 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00 PER L'ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANCI EMILIA ROMAGNA DI UN'INIZIATIVA FORMATIVA (CORSO IN HOUSE) DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2015. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 711,66 (I.V.A. 22% COMPRESA), A FAVORE DI EXEO S.R.L., PER RINNOVO DELL'ABBONAMENTO PER L'ANNO 2015 AL SERVIZIO DI CONSULENZA VIA INTERNET "ESPROPRIONLINE.IT" PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (SMART CIG Z7C14A924E). AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE PROCEDURE DI SELEZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI INSEGNANTE COMUNALE CAT. C/C1 ALLA DITTA SCHEMA PROGETTI S.N.C. DI CARMAGNOLA (TO). CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00=. IMPEGNO DELLA SOMMA DI 3.977,20 (IVA INCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA: FALEGNAMERIA CHIOZZI GIULIANO E FULVIO S.N.C. PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ARMADIO DI PALAZZO SCHIFANOIA CONTENENTE LA COLLEZIONE NUMISMATICA DEI MUSEI DI ARTE ANTICA, IN PREVISIONE DELLO SVUOTAMENTO DEL PALAZZO PER CANTIERE POST SISMA 2012 IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 8.406,89 + IVA 22% = EURO 10.256,41, RELATIVA AI LAVORI DI RIMOZIONE DI ELEMENTI AMMALORATI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA TRENTO TRIESTE A FERRARA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALLA DITTA ALBIERI SRL DI FERRARA, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 163/06. CIA 46/2007 CUP B75F13000020006 S.CIG Z8614AB365 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 10.000,00 PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI FERRARA PER L'ADESIONE AL PROGETTO "FERRARA TERRA E ACQUA" IN VISTA DI EXPO 2015 66 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento DETERMINA DIRIGENZIALE del 21/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/843 Estremi protocollo: PG/2015/52565 DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/869 Estremi protocollo: PG/2015/53280 DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 28/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/899 Estremi protocollo: PG/2015/55131 DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/873 Estremi protocollo: PG/2015/53498 Ufficio SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO POLITICHE PER LA PACE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' - U.O. SPORT E TEMPO LIBERO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI CONTENZIOSO E SERVIZI DEMOGRAFICI DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/05/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/871 CULTURALI - SERVIZIO Estremi protocollo: PG/2015/53461 BIBLIOTECHE E ARCHIVI SETTORE AFFARI DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO del 27/05/2015 APPALTI Estremi repertorio: DD/2015/879 PROVVEDITORATO E Estremi protocollo: PG/2015/54417 CONTRATTI DETERMINA DIRIGENZIALE del 29/05/2015 SETTORE Estremi repertorio: DD/2015/911 PIANIFICAZIONE Estremi protocollo: PG/2015/55672 TERRITORIALE DETERMINA DIRIGENZIALE del 27/05/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/883 INTERFUNZIONALI Estremi protocollo: PG/2015/54691 SERVIZIO PATRIMONIO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 28/05/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/890 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/54899 CONTROLLO Oggetto/Contenuto DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 PER LA CONCESSIONE DI SERVIZIO, A MEZZO PROCEDURA APERTA, DELLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI "FESTA DI CAPODANNO" A FERRARA E DEL "NATALE È IN CENTRO A FERRARA" PER LE EDIZIONI 2015/2016, 2016/2017 E 2017/2018. DETERMINA DI INTEGRAZIONE DI EURO 22.848,36 DELL'IMPEGNO DI SPESA N.2742/2015 RELATIVO AL CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA PASTRO E VIA BACCHELLI PER IL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2015 IMPEGNO CAPITOLO 4123 AZIONE 1931 BILANCIO 2015 (SERVIZIO RILEVANTE IVA). INCARICO ALL'ING. ALESSANDRO BELTRAMI DI FERRARA PER ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E SCIA, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DI PORTA RENO (EX PORTA PAOLA), AD INTEGRAZIONE DELL'INCARICO CONFERITO CON DETERMINA N. 704/14 PG. 30374 DEL 7/04/2014. APPROVAZIONE DELLA MAGGIORE SPESA DI EURO 8.766,06 (IVA E CNPAIA COMP.). (CIA 91 2014) S.CIG ZB90E9C8A7. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 820,00 QUALE COMPENSO DA CORRISPONDERE AI COMUNI CHE PROVVEDONO ALLE NOTIFICHE DEGLI ATTI PROVENIENTI DALL'UFFICIO CONTENZIOSO E DALL'UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE E RIVOLTI A DESTINATARI RESIDENTI O DOMICILIATI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE FERRARESE. IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI UN PUNTO LUCE A PIANTANA, PRESSO LA SALA PERIODICI DELLA BIBLIOTECA ARIOSTEA, A FAVORE DELLA DITTA TECNOELETTRA SRL DI OCCHIOBELLO (RO), PER EURO 183,00 (IVA INCLUSA) IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 808,66 (IVA COMPRESA) PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 3 TENDE DI DIVERSA TIPOLOGIA OCCORRENTI A DIVERSI UFFICI COMUNALI, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., RISPETTIVAMENTE DALLA DITTA F.B. TAPPEZZERIA BREGOLI F. PER EURO 475,80 E M.F.D. DI DE LUIGI MASSIMILIANO & C. S.A.S DI FERRARA PER EURO 333,06. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00 (IVA INCL.) PER ACQUISTO PEN DRIVE PER LABORATORI PARTECIPATI DEL PROGETTO "FERRARA MIA INSIEME PER LA CURA DELLA CITTA' " IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 340,97 PER QUOTA PARTE PER LAVORI D'URGENZA DI SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE DEL VANO SCALE DEL CONDOMINIO MARINA DI GROSSETO, VIA VERDI 1B SPESE STRAORDINARIE. INCARICO ALLA PROFESSIONISTA ARCH. MANUELA MENEGATTI DI FERRARA PER REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA, DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2005 N° 192, DELL'EDIFICIO SEDE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA AQUILONE, SITO A FERRARA IN VIA MAMBRO S.N.C.. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 1.650,00 + CNPAIA 4% + I.V.A. 22% = EURO 2.093,52. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. (CIA 75 2014) (CUP B74B13000130002) (SMART CIG Z9814B8A11). 67 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio Oggetto/Contenuto DETERMINA DIRIGENZIALE del 26/05/2015 SETTORE AFFARI Estremi repertorio: DD/2015/877 GENERALI - SERVIZIO Estremi protocollo: PG/2015/53984 AFFARI LEGALI IMPEGNO SOMMA DI EURO 1.053,01 QUALE MAGGIORE ONERE A FAVORE DELL'AVV. CRISTINA BALLI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI FERRARA NEL RICORSO AVANTI AL TAR DI BOLOGNA PROMOSSO DA IMMOBILIARE LOMBARDO R.G. N. 144/2008. PROGETTO DEL CAMPO D'INTERVENTO R2 "PROGRAMMA DI CONTROLLO INTEGRATO E COORDINATO IN SETTORE ATTIVITA' RIFERIMENTO AGLI ARTT. 186/187 DEL C.D.S." INERENTE IL PIANO PILOTA STRATEGICO DELLA MOBILITÀ INTERFUNZIONALI SICURA E SOSTENIBILE DELL'AREA URBANA DI FERRARA CHE INSISTE SU VIA BOLOGNA, RELATIVO AL IV E V b) scelta del SERVIZI PROGRAMMA ANNUALE DEL PNSS REGIONE EMILIA ROMAGNA. contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED MODALITÀ DI ACQUISTO DI N. 1 ETILOMETRO PROBATORIO OMOLOGATO ATTRAVERSO IL MERCATO l'affidamento di del 28/05/2015 ESPROPRI ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/897 PROGRAMMAZIONE APPROVAZIONE DEL FOGLIO CONDIZIONI AGLI ATTI. servizi Estremi protocollo: PG/2015/55109 CONTROLLO CUP B7914000060006 S.CIG Z6F14BA155 DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/00 PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE GARA INFORMALE, DELL'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DIDATTICI AGGIUNTIVI PER IL TRIENNIO 2015 2016 2017, IN RAPPORTO DI CONVENZIONE, DEL MUSEO DI STORIA NATURALE b) scelta del PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI EURO 2.049,37 (IVA COMPRESA) PER L'ANNO 2015, contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE ATTIVITA' DI EURO 5.000,00 (IVA COMPRESA) PER L'ANNO 2016 E DI EURO 5.000,00 (IVA COMPRESA) PER L'ANNO 2017. l'affidamento di del 26/05/2015 CULTURALI - SERVIZIO CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E DELLE TARIFFE DA APPLICARSI PER LA lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/878 MUSEI D'ARTE ANTICA E FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE servizi Estremi protocollo: PG/2015/54207 STORICO SCIENTIFICI b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE ATTIVITA' ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO l'affidamento di del 27/05/2015 CULTURALI - SERVIZIO ELETTRONICO DI CONSIP DALLA DITTA: SECURITY FIRE SRL DI N. 1 PAIA DI CALZATURE DPI DI SICUREZZA AL lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/880 MUSEI D'ARTE ANTICA E COSTO UNITARIO DI EURO 79,30 (IVA INCLUSA) PER UN TOTALE DI EURO 79,30 (IVA INCLUSA) DA DESTINARE servizi Estremi protocollo: PG/2015/54570 STORICO SCIENTIFICI AL PERSONALE DEI MUSEI DI ARTE ANTICA. b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE ATTIVITA' l'affidamento di del 08/06/2015 CULTURALI - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/945 MUSEI D'ARTE ANTICA E IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.345,00 (IVA INCLUSA) PER INCREMENTO BIBLIOTECA DEL servizi Estremi protocollo: PG/2015/57868 STORICO SCIENTIFICI MUSEO DI STORIA NATURALE b) scelta del IMPEGNO GIURIDICO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 3.311,46 RELATIVA AL PREMIO contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE DI INCENTIVAZIONE, DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/06 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL l'affidamento di del 27/05/2015 SETTORE ATTIVITA' FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA SVOLTA DAGLI UFFICI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/885 INTERFUNZIONALI TECNICI COMUNALI, FINO AL 31/12/2013 NELL'AMBITO DEL PROGETTO OPERATIVO CON MISURE DI servizi Estremi protocollo: PG/2015/54700 SERVIZIO AMBIENTE SICUREZZA DELL'AREA DENOMINATA "EX CAMILLI" SITA IN VIA DARSENA, FERRARA. b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 610,00 ( IVA 22% COMPRESA) PER LA REALIZZAZIONE DELLE l'affidamento di del 28/05/2015 INIZIATIVE CELEBRATIVE DEL 2 GIUGNO "FESTA DELLA REPUBBLICA". lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/887 UFFICIO DI GABINETTO - SERVIZIO AUDIO E ASSISTENZA TECNICA. servizi Estremi protocollo: PG/2015/54712 STAFF SINDACO PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPESE DI RAPPRESENTANZA. FORNITURA DI N. 52 PC DESKTOP DI VARIA FASCIA IN CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 13" DA SETTORE RISORSE ITALWARE S.P.A. LOTTO 1 E OLIDATA S.P.A. LOTTO 2 E N. 60 MONITOR 21,5" LOTTO 1 E 2 OLIDATA S.P.A. b) scelta del UMANE E ITALWARE S.R.L. IN CONVENZIONE CONSIP . contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E RETTIFICA PARZIALE PER INSUFFICIENTE INDISPONIBILITA' MATERIALE DEL LOTTO 1. l'affidamento di del 27/05/2015 CONTROLLO - SERVIZIO ACQUISTO 18 MONITOR SU LOTTO 2. lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/886 SISTEMI INFORMATIVI E RETTIFICA IMPEGNO CON INCREMENTO DI EURO 205,11 I.C. PER COMPLESSIVI EURO 26.749,01 I.C).PER servizi Estremi protocollo: PG/2015/54701 TERRITORIALI EURO 22.093,54 + IVA = EURO 26.954,12. 68 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 28/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/891 Estremi protocollo: PG/2015/54903 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 28/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/895 Estremi protocollo: PG/2015/55085 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 28/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/900 Estremi protocollo: PG/2015/55132 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 28/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/892 Estremi protocollo: PG/2015/54958 DETERMINA DIRIGENZIALE del 28/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/893 Estremi protocollo: PG/2015/55023 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 28/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/906 Estremi protocollo: PG/2015/55204 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 28/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/901 Estremi protocollo: PG/2015/55134 Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO POLITICHE PER LA PACE SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO Oggetto/Contenuto APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI STORICO ARTISTICI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL SETTORE OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2013, ESEGUITI DALLA DITTA "R.G. IMPIANTI S.R.L." CON SEDE A LENDINARA (RO). PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 180,09 + I.V.A. 22% = EURO 219,71. (CIA MO/E/9/13) CUP B79J13000250004. S. CIG Z6F0C6570F. INCARICO AL PROFESSIONISTA ING. MARCO GASPARINI DI FERRARA, PER L'ESECUZIONE DEL COLLAUDO STRUTTURALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SCALA ESTERNA DI SICUREZZA E OPERE COMPLEMENTARI PRESSO L'EX SCUOLA DI BOARA, DA DESTINARSI A CENTRO SOCIALE. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 1.010,34 + CNPAIA 4% + I.V.A. 22% = EURO 1.281,92. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. (CIA 47 2012 ) (CUP B72J13000100006) (SMART CIG Z1014B9C51) INCARICO AL PROFESSIONISTA ING. STEFANO BERGAGNIN DI FERRARA PER ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RESTAURO A SEGUITO DEL SISMA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PALAZZO SCHIFANOIA, AD INTEGRAZIONE DELL'INCARICO GIÀ CONFERITO CON DETERMINA N. 217/13 PG. 10337 DEL 5/02/2013, PARZIALMENTE MODIFICATA CON ATTO N. 412/14 PG. 18340 DEL 28/02/2014. APPROVAZIONE DELLA MAGGIORE SPESA DI EURO 3.425,76 (IVA E CNPAIA COMP.). (CIA 93 2012) S. CIG Z1C0878692. PROGETTO REGIONALE CARTA GIOVANI REGIONE EMILIA ROMAGNA "YOUNGER CARD" FINANZIATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE. SUBIMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.270,00 ONERI INCLUSI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ULTIMO BALUARDO" PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI PROGETTO IN AMBITO PROVINCIALE E REGIONALE. PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN PARTNER ORGANIZZATIVO CUI AFFIDARE, IN CONCESSIONE, L'ORGANIZZAZIONE, LA GESTIONE E I SERVIZI CONNESSI DELL'EVENTO FERRARA BALLOONS FESTIVAL PER LE EDIZIONI 2015 2016 2017. AGGIUDICAZIONE A "FERRARA FIERE E CONGRESSI S.R.L". APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MATERIALI LAPIDEI CITTA': VIA FOSSATO DEI BUOI, VIA SALINGUERRA E PIAZZALE MEDAGLIE D'ORO. PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 1.533,47 + IVA 22% = EURO 1.870,83 ALLA DITTA "CONSORZIO VENETO COOPERATIVO SOC.COOP.PER AZIONI." CON SEDE IN MARGHERA (VE). SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE. (CIA 36 2013/2) CUP B77H13000520005 CIG 5245359F2A CIG (PERIZIA) 5744093F7B INCARICO AL PROFESSIONISTA PER. IND. ANDREA MARESTI DI FERRARA, PER ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E SCIA RELATIVAMENTE AI LAVORI DA ESEGUIRSI ALL'EX MOF MERCATO ORTOFRUTTICOLO, NELL'AMBITO DEI LAVORI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DELL'IMMOBILE IN OGGETTO, A SEGUITO DEGLI EVENTI SIMICI DEL MAGGIO 2012, AD INTEGRAZIONE DELL'INCARICO GIÀ CONFERITO CON DETERMINA DD 2014 464 P.G. 21108/14 DEL 12/03/2014. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.378,46 + EPPI + IVA 22% = EURO 8.093,00 (CIA 82 2014) (CUP B71B14000290006) (SMART CIG Z730E1A004). 69 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio SETTORE ATTIVITA' DETERMINA DIRIGENZIALE CULTURALI - SERVIZIO del 28/05/2015 MANIFESTAZIONI Estremi repertorio: DD/2015/894 CULTURALI E TURISMO Estremi protocollo: PG/2015/55068 POLITICHE PER LA PACE SETTORE SERVIZI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE PERSONA ISTRUZIONE del 29/05/2015 FORMAZIONE RAPPORTI Estremi repertorio: DD/2015/910 CON UNIVERSITA' - U.O. Estremi protocollo: PG/2015/55661 SPORT E TEMPO LIBERO SETTORE SERVIZI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE PERSONA ISTRUZIONE del 28/05/2015 FORMAZIONE RAPPORTI Estremi repertorio: DD/2015/904 CON UNIVERSITA' - U.O. Estremi protocollo: PG/2015/55199 SPORT E TEMPO LIBERO Oggetto/Contenuto REGISTRAZIONE MARCHIO DI IMPRESA "FERRARA BALLOONS FESTIVAL" DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'INDIVIDUAZIONE A MEZZO DI PROCEDURA APERTA DI UN GESTORE TRAMITE CONCESSIONE CONVENZIONATA DELLA PISCINA COPERTA DI VIA BACCHELLI 103, PER ANNI 3. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'INDIVIDUAZIONE A MEZZO DI PROCEDURA APERTA DI UN GESTORE TRAMITE CONCESSIONE CONVENZIONATA DELLA PISCINA COPERTA DI VIA PASTRO 2, PER ANNI 3. DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/941 UFFICIO Estremi protocollo: PG/2015/57554 PARTECIPAZIONI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' " STU FERRARA IMMOBILIARE SPA PARI A EURO 30.000,00 + IVA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 36.600,00 A TITOLO DI CORRISPETTIVO ANNO 2015 DETERMINA DIRIGENZIALE del 28/05/2015 Estremi repertorio: DD/2015/903 Estremi protocollo: PG/2015/55171 INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 6426/2015 PER LA SOMMA DI EURO 12,62. SETTORE FINANZE E BILANCIO - U.O. ECONOMATO ECONOMATO DETERMINA DIRIGENZIALE del 29/05/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/908 INTERFUNZIONALI Estremi protocollo: PG/2015/55315 SERVIZIO AMBIENTE SETTORE SERVIZI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE PERSONA ISTRUZIONE del 29/05/2015 FORMAZIONE RAPPORTI Estremi repertorio: DD/2015/909 CON UNIVERSITA' - U.O. Estremi protocollo: PG/2015/55654 SPORT E TEMPO LIBERO SETTORE SERVIZI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE PERSONA ISTRUZIONE del 05/06/2015 FORMAZIONE RAPPORTI Estremi repertorio: DD/2015/929 CON UNIVERSITA' - U.O. Estremi protocollo: PG/2015/57387 SPORT E TEMPO LIBERO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 03/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/920 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/56172 CONTROLLO PROROGA DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO SU SUPPORTO INFORMATICO DEI DATI CONTENUTI NEI RAPPORTI DI CONTROLLO TECNICO ALLA DITTA HALNET S.R.L. DI CUI AL D.LGS. N.192/05 E S.M.I. E DELLA DELIBERA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N.156/08 E S.M.I.. DETERMINA DI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.891,40 (IVA COMPRESA) PER PRESTAZIONI NECESSARIE ALLA RIPARAZIONE DELLA GABBIA DEI LANCI DEL CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO COMUNALE DI ATLETICA LEGGERA CAPITOLI 4029 AZIONE 2428 E 4030 AZIONE 6043 BILANCIO 2015 (SERVIZIO RILEVANTE IVA). DETERMINA DI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.574,60 (IVA COMPRESA) PER PRESTAZIONI NECESSARIE ALLA SOSTITUZIONE DI N. 3 PORTE D'INGRESSO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI PONTELAGOSCURO 4030 AZIONE 6043 BILANCIO 2015. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA PER LA STAGIONE CALCISTICA 2014 2015 PRESSO LO STADIO "PAOLO MAZZA" DI FERRARA 1° STRALCIO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DELL'IMPORTO DI EURO 12.250,39 (OLTRE I.V.A.), DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA NON COMPORTANTE VARIAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO, NONCHÉ DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1 (CIA 74 2014) (CUP B74H14000640004) (CIG 5970844058). 70 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio SETTORE AFFARI DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO del 03/06/2015 APPALTI Estremi repertorio: DD/2015/915 PROVVEDITORATO E Estremi protocollo: PG/2015/55984 CONTRATTI DETERMINA DIRIGENZIALE del 03/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/918 Estremi protocollo: PG/2015/56049 DETERMINA DIRIGENZIALE del 03/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/919 Estremi protocollo: PG/2015/56109 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 04/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/921 Estremi protocollo: PG/2015/56521 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 04/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/927 Estremi protocollo: PG/2015/57110 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 04/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/924 Estremi protocollo: PG/2015/56931 Oggetto/Contenuto DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/00 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TENDE PER GLI UFFICI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI FERRARA, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., PROMUOVENDO UNA RDO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 5.654,86 (I.V.A. COMPRESA) PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SETTORE OO.PP. SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, DEI LAVORI MOBILITA' - SERVIZIO MANUTENZIONE AL MEZZO OPERATIVO TRINCIA ERBA IN CARICO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE E INFRASTRUTTORE MOBILITÀ ALLA COOPERATIVA COOPSER, CF/P.IVA 00381520386 VIALE MARCONI 234 44100 FERRARA S MOBILITÀ TRAFFICO CIG ZAB14CF705 IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 89,00(OTTANTANOVE/00) I.V.A. E TASSA DI SOGGIORNO COMPRESE, PER OSPITALITA' OFFERTA ALLA FAMIGLIA QUILICI, IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA "MIMI' QUILICI BUZZACCHI LA RIVISTA DI FERRARA 1933 1035 ARTE GRAFICA TRA FUTURISMO E UFFICIO DI GABINETTO - ART DECO'". STAFF SINDACO PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPESE DI RAPPRESENTANZA. SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA MARI VIA CARETTI VIA FRANCIA. IMPRESA AMMINISTRATIVI ED APPALTATRICE: DITTA S.C.A.I. S.R.L. CON SEDE IN VOGHIERA (FE). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI ESPROPRI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA MGR SRL, CON SEDE IN BADIA POLESINE RO, AI SENSI DELL'ART. 118 DEL PROGRAMMAZIONE DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI). (CIA 54 2012/1) (CUP CONTROLLO B71B13000160006) (CIG 559178789A) SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 537.500,00 (IVA COMPRESA) , PARI ALL'ULTERIORE 25% DEL PROGRAMMAZIONE TOTALE, DA DESTINARE AD AMSEFC S.P.A., PER LE COMPETENZE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL VERDE CONTROLLO PUBBLICO DAL 1 LUGLIO 2015 AL 30 SETTEMBRE 2015, COME DA CONTRATTO DI SERVIZIO. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 6.100,00 IVA INCLUSA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, IN SETTORE ATTIVITA' ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 11 DEL DECRETO INTERFUNZIONALI LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, DEL SERVIZIO DI ESEGUIRE ULTERIORI INDAGINI PER LA VERIFICA SERVIZI DELLA PRESENZA DI AMIANTO AI SENSI DEL D.M. 6/09/94 IN FABBRICATI COMUNALI, (PRECISAMENTE NEI AMMINISTRATIVI ED SEGUENTI IMMOBILI:EX MACELLO FORO BOARIO ,BOCCIOFILA A PONTELAGOSCURO, ARCHIVIO STORICO ESPROPRI COMUNALE, PROTOCOLLO GENERALE MUNICIPIO, SCUOLA ELEMENTARE BRUNO CIARI) , ALLA DITTA "LIFE PROGRAMMAZIONE LABORATORI INGEGNERIA FERRARA S.R.L." DI FERRARA, AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA 47/2014 PG CONTROLLO 3663/2014 ESECUTIVA IL 20/01/2014. (CIA 2 2013) S. CIG ZC40D45512. DETERMINA DIRIGENZIALE del 04/06/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/922 CULTURALI - SERVIZIO Estremi protocollo: PG/2015/56564 BIBLIOTECHE E ARCHIVI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 10/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/966 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/59272 CONTROLLO ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.037,00 (IVA INCLUSA) PER LA PREDISPOSIZIONE DI DUE PEDANE IN LEGNO A PROTEZIONE DEL PAVIMENTO ORIGINALE IN COTTO (SEC. XVIII), DA COLLOCARE AL BANCO PRESTITI E ALLE INFORMAZIONI DELL'INGRESSO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALEGNAMERIA MASOTTI GIULIANO E C. S.N.C. DI FERRARA IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 8.000,00 + I.V.A. 22% = EURO 9.760,00 PER ESECUZIONE DELLA MAPPATURA DELLA RETE FOGNARIA DI VIA SARACENO A FERRARA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. N° 163/06, ALLA DITTA "MILAN VIDEOISPEZIONI DI MILAN NICOLA" DI CONSELVE (PD) (CIA 51 2013) (SMART CIG ZD414D4D91). 71 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 10/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/968 Estremi protocollo: PG/2015/59274 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 10/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/962 Estremi protocollo: PG/2015/59267 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 10/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/951 Estremi protocollo: PG/2015/59001 DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/943 Estremi protocollo: PG/2015/57578 DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/937 Estremi protocollo: PG/2015/57541 DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/928 Estremi protocollo: PG/2015/57260 Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE FINANZE E BILANCIO - SERVIZIO CONTABILITÀ BILANCI U.O. BILANCIO CORRENTE - IMPEGNI SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - SERVIZIO PERSONALE - U.O. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO POLITICHE PER LA PACE Oggetto/Contenuto INCARICO AL PROFESSIONISTA ARCH. VALERIA CASALI DI FERRARA DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 81/2008, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SU STRADE, MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI PAVIMENTATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 5.586,44 + CNPAIA 4% + I.V.A. 22% = EURO 7.088,08. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. (C.I.A. MO I 2 2015) S CIG: Z3C119E5ED. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 400,00 (IVA COMPRESA) PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI FERRARA, PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI ATTIVITÀ 72.1.C PALAZZO SCHIFANOIA VIA SCANDIANA, 23 A FERRARA. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 6.830,00 + IVA 22% = EURO 8.332,60 PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA TELELASER TRUSPEED PER LA RILEVAZIONE ISTANTANEA DELLA VELOCITÀ, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL CAMPO D'INTERVENTO R2 "PROGRAMMA DI CONTROLLO INTEGRATO E COORDINATO IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 186/187 DEL C.D.S." INERENTE IL PIANO PILOTA STRATEGICO DELLA MOBILITÀ SICURA E SOSTENIBILE DELL'AREA URBANA DI FERRARA CHE INSISTE SU VIA BOLOGNA, RELATIVO AL IV E V PROGRAMMA ANNUALE DEL PNSS REGIONE EMILIA ROMAGNA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L. CON SEDE A CONCOREZZO (MB), AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. N° 163/06 E S.M.I., A SEGUITO DI RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA), AI SENSI DELL'ART. 328 DPR 207/2010. CUP B79D14000060006 S.CIG Z4B146F05C OGGETTO: MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE DELLA MARINA. SEGNALAMENTI MARITTIMI AL PORTO DI PORTO GARIBALDI QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FERRARA . IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 98,13 ANNUALI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 INTERVENTI FORMATIVI 2015 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 13.200,00 PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN PROGETTO FORMATIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE IN COLLABORAZIONE CON L'UPI UNIONE PROVINCE ITALIANA DURANTE IL PERIODO GIUGNO SETTEMBRE 2015. ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DI MATERIALE VARIO ELETTRONICO ED ELETTRICO PER IL CENTRO AUDIOVISIVI E PER LA SALA ESTENSE DELLA U.O. MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO. POLITICHE PER LA PACE, DALLA DITTA ADCOM SRL . IMPEGNO DI SPESA TOTALE DI EURO 1.372,50 (IVA INCLUSA) DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS N. 267/2000, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA TELEMATICA ALL'UFFICIO STAMPA DALL'1 DETERMINA DIRIGENZIALE LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2015, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP del 05/06/2015 SPA CON AFFIDAMENTO DIRETTO CON RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) E PROROGA PRECEDENTE SERVIZIO Estremi repertorio: DD/2015/930 UFFICIO DI GABINETTO - FINO AL 30 GIUGNO 2015. Estremi protocollo: PG/2015/57414 STAFF SINDACO PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 4.450,00 (IVA COMPRESA). 72 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/936 Estremi protocollo: PG/2015/57464 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 10/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/952 Estremi protocollo: PG/2015/59005 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 05/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/940 Estremi protocollo: PG/2015/57546 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 08/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/944 Estremi protocollo: PG/2015/57752 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 10/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/969 Estremi protocollo: PG/2015/59275 Ufficio SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO APPALTI PROVVEDITORATO E CONTRATTI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI CON UNIVERSITA' SERVIZIO SALUTE E POLITICHE SOCIO SANITARIE SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TERRITORIALI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DETERMINA DIRIGENZIALE del 08/06/2015 CORPO POLIZIA Estremi repertorio: DD/2015/946 MUNICIPALE TERRE Estremi protocollo: PG/2015/58137 ESTENSI SETTORE RISORSE UMANE b) scelta del ORGANIZZAZIONE E contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CONTROLLO - SERVIZIO l'affidamento di del 12/06/2015 PERSONALE - U.O. lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/984 PROGRAMMAZIONE E servizi Estremi protocollo: PG/2015/59947 ORGANIZZAZIONE Oggetto/Contenuto IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 241,56 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MANIFESTI PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI, FACENDO RICORSO ALLE PROCEDURE DI SPESA IN ECONOMIA, MEDIANTE RDO SUL MEPA, PRESSO LA DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. DI SANTA SOFIA (FC). PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI N° 15 CONFEZIONI DA 100 PEZZI DI POUCHES DEL FORMATO A4 E DI N° 5 CONFEZIONI DA 100 PEZZI DI POUCHES DEL FORMATO A3 PER LA U.O. VIABILITÀ E SEGNALETICA, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 300,00 + IVA 22% = EURO 366,00 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI BIAGINI S.R.L. DI BOLOGNA. S. CIG Z4714DB5BB PRESA D'ATTO DEI FONDI EROGATI DAL COMUNE DI CODIGORO PER LA PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO DEL DISTRETTO SUD EST FACENTI CAPO AL PIANO PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2013/2014 ANNUALITÀ 2014, PER L'IMPORTO TOTALE DI EURO. 19.346,00. IMPLEMENTAZIONE ED AMPLIAMENTO DEI MODULI AGENDA E SALE DEL PROGETTO FEDRO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PJ DI JOSTO CHINELLI IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 10.050,00 + IVA INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE CICLABILE DESTRA PO ZONA EST DELLA CITTÀ LOTTO FUNZIONALE 2 VIA CALZOLAI VIA MALPASSO. APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 1 DI CONCORDAMENTO DI N. 11 NUOVI PREZZI. (CIA 119 2014) (CUP B71B13000120006) (CIG 5962068627) DETERMINE N. 2388 DEL 27/1/2015 E N. 468 DEL 16/3/2015 MODIFICA FORNITORE PER ACQUISTO QUOTIDIANI CARTACEI; SOSTITUZIONE DEI PRECEDENTI FORNITORI, DITTA MELLONI FAUSTO E FERRARESI SERGIO, CON LA DITTA BIANCHINI LORENZO LARGO CASTELLO FERRARA, C.F. BNC LNZ 70C09 D548A, PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. PIANO FORMATIVO 2015 - ORGANIZZAZIONE DI PROGRAMMI FORMATIVI, DI PROGETTI DI RICERCA SUI TEMI DELLA SALUTE, DEL CONFORT E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO FUTURO IN RICERCA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.200,00 (IVA ESENTE) PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI PRIMO SOCCORSO - AGGIORNAMENTO TRIENNALE DA TENERSI DURANTE I MESI DI LUGLIO AGOSTO 2015 RISERVATI AL PERSONALE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA. 73 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 10/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/970 Estremi protocollo: PG/2015/59276 DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 10/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/963 Estremi protocollo: PG/2015/59269 Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO Oggetto/Contenuto IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 26.089,73 [DEI QUALI EURO 15.383,93 PER LAVORI, EURO 9.525,80 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 1.180,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% (EURO 5.739,75) = EURO 31.829,48, PER AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 5 (CINQUE) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. 163/06, ALLA DITTA "CIMS S.R.L." CON SEDE IN CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO), DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ALLE ISOLE RIALZATE, ROTATORIE E CENTRI ABITATI DELLE S.P. & S.S., PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA MO M 08 2015) (CIG 6183783B27) (GARA 11/15) INCARICO ALL'ING. DAVIDE GRANDIS DI FERRARA PER ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E SCIA A FINE LAVORI, CERTIFICAZIONI ED ASSEVERAZIONI ANTINCENDIO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DI CASA NICCOLINI, AD INTEGRAZIONE DELL'INCARICO CONFERITO CON DETERMINA N. 459/14 PG.21098 DEL 10/3/2014. APPROVAZIONE DELLA MAGGIORE SPESA DI EURO 11.419,20 (IVA E CNPAIA COMP.). (CIA 86 2014) S.CIG ZA80DFC9F3. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 120 DELL'11/10/2013. PROGRAMMA REGIONALE PIANO ANNUALE 2013/2014. NUMERO D'ORDINE 5050 INCARICO AL GEOLOGO DOTT. EMANUELE STEVANIN DI COPPARO (FE) DI ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE DI UN IMPIANTO GEOTERMICO COSTITUITO DA UN POZZO DI EMUNGIMENTO E UN POZZO DI INIEZIONE, E LA ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI POZZI E LA PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE AUTORIZZATIVE RELATIVAMENTE AI LAVORI IMPIANTISTICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DA ESEGUIRSI PRESSO CASA NICCOLINI , NELL'AMBITO DI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO7.093,08 (EPAP ED IVA COMPRESI). APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE D'INCARICO. (CIA 86/2014) CUP B71B14000230006 S. CIG ZE014DCB5C. DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 10/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/971 Estremi protocollo: PG/2015/59277 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DETERMINA DIRIGENZIALE del 09/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/949 Estremi protocollo: PG/2015/58766 SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO MUSEI D'ARTE ANTICA E IMPEGNO DI EURO 1.830,00 (IVA COMPRESA) PER L'ADEGUAMENTO E LA MANUTENZIONE DI APPARATI STORICO SCIENTIFICI MULTIMEDIALI DELL'AULA DIDATTICA DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI FERRARA DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 10/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/964 Estremi protocollo: PG/2015/59270 DETERMINA DIRIGENZIALE del 11/06/2015 CORPO POLIZIA Estremi repertorio: DD/2015/981 MUNICIPALE TERRE Estremi protocollo: PG/2015/59844 ESTENSI APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE AREE VERDI NELLE QUATTRO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2014. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 153,73 + I.V.A. 22% = EURO 188,77 (CIA MO M 06/14) (CUP B76G14000160004) (SMART CIG Z230EC612E) (GARA 12/14). IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 446,17 (IVA COMPRESA) PAGAMENTO PER RECUPERO VEICOLI NON RITIRATI AI SENSI ART 213 E 214 SMI DEL DLGVO 285/92 CODICE DELLA STRADA A FAVORE DELLA DITTA "AUTOCARROZZERIA RONCARATI DI RONCARATI LUCA E C. SNC. ". CIG Z2014E704B . 74 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 10/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/965 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/59271 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 10/06/2015 SETTORE ATTIVITA' lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/957 INTERFUNZIONALI servizi Estremi protocollo: PG/2015/59237 SERVIZIO AMBIENTE SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 10/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/961 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/59263 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 10/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/972 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/59278 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 10/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/956 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/59125 CONTROLLO Oggetto/Contenuto APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DI TRATTI DEI PERCORSI CICLOPEDONALI IN FREGIO ALLE ANTICHE MURA. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 100.000,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO A BASE D'APPALTO DI EURO 81.924,90 (OLTRE IVA) DEI QUALI EURO 32.289,20 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 4.825,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 2.867,37 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D. LGS. N. 163/06, CON INVITO A N. 10 (DIECI) DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, CON IL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 163/06. CIA MO BM 1/15 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 407,48 PER ACQUISTO DI UN METAL DETECTOR CERCACHIUSINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PIANO DI CARATTERIZZAZIONE QUADRANTE EST". IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 51.958,71 [DEI QUALI EURO 23.106,64 PER LAVORI, EURO 27.216,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 1.636,07 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% (EURO 11.430,92) = EURO 63.389,63, PER AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 5 (CINQUE) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. 163/06, ALLA DITTA "C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.R.L." CON SEDE IN FERRARA (FE), DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI STORICO ARTISTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL SETTORE OPERE DA IDRAULICO E CLIMATIZZAZIONE ANNO 2015. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA MO E 08 2015) (CIG 6248384996) (GARA 15/15) APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI ALLA VIABILITÀ MEDIANTE AZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2015, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO EURO 40.000,00 (IVA COMPRESA). PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 40.000,00. ESECUZIONE DEI LAVORI DI EURO 31.000,00 (OLTRE IVA) A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 8.985,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 1.050,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRA N. 3 OPERATORI SPECIALIZZATI NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 E S.M.I.. (CIA MO MT 1/15). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ E LIMITAZIONE DELLA VELOCITÀ. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 125.000,00 (IVA COMPRESA). IL PROGETTO SI SUDDIVIDE IN 2 PARTI (LOTTI): LOTTO 1 MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE PER EURO 48.620,00 (DI CUI EURO 14.100,00 DI COSTO PER IL PERSONALE ED EURO 1.620,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA); LOTTO 2 FORNITURA E POSA DI SISTEMA DI RILEVAZIONE VELOCITÀ PER EURO 50.400,00 (DI CUI EURO 1.101,60 DI COSTO PER IL PERSONALE ED EURO 1.700,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA); ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI AL LOTTO 1 IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON INVITO AD ALMENO N. 5 OPERATORI SPECIALIZZATI NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 E S.M.I. PROCEDURA DI ACQUISTO CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINIS 75 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio Oggetto/Contenuto APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E PERTINENZE PAVIMENTATE CON MATERIALE INERTE SITUATE NEL COMUNE DI FERRARA PER L'ANNO 2015 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 50.000,00 , IVA COMPRESA . PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 50.000,00. ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 38.646,00 (OLTRE IVA) A BASE DI APPALTO (DI CUI EURO 500,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 906,00 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI, CON INVITO DI 5 DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. N° 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. CIA MO I 3/2015 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED del 10/06/2015 ESPROPRI Estremi repertorio: DD/2015/973 PROGRAMMAZIONE Estremi protocollo: PG/2015/59279 CONTROLLO SETTORE RISORSE UMANE DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E del 10/06/2015 CONTROLLO - SERVIZIO Estremi repertorio: DD/2015/960 SISTEMI INFORMATIVI E RINNOVO ANNO 2015 SERVIZIO RICEZIONE FAX VIRTUALE INFORMATICO PER IL SERVIZIO PERSONALE Estremi protocollo: PG/2015/59262 TERRITORIALI IMPEGNO DI EURO 60,00 + IVA A FAVORE DELLA DITTA KPQNQWEST ITALIA S.P.A.. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 244,00 (IVA COMPRESA) PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, PER LA U.O. INTERVENTI ORDINARI STRADE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E TRAFFICO, PER L'ANNO 2015. DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE OO.PP. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, A SEGUITO DI INDAGINE DI del 10/06/2015 MOBILITA' - SERVIZIO MERCATO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I., ALLA DITTA METALUTENSILI Estremi repertorio: DD/2015/954 INFRASTRUTTORE DI ANGELA BIGHI S.A.S. CON SEDE A FERRARA. Estremi protocollo: PG/2015/59120 MOBILITÀ TRAFFICO S. CIG Z6B14EBA6F APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VV.F E DELLA USL. SETTORE ATTIVITA' PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 150.000,00 (IVA COMPRESA). INTERFUNZIONALI ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO A BASE D'APPALTO DI EURO 116.700,00 (OLTRE IVA) DEI QUALI SERVIZI EURO 36.886,17 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 1.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 2.700,00 DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO del 11/06/2015 ESPROPRI FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D. LGS. N. 163/06, CON INVITO A N. 5 (CINQUE) DITTE Estremi repertorio: DD/2015/974 PROGRAMMAZIONE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, CON IL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI POSTO A Estremi protocollo: PG/2015/59494 CONTROLLO BASE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 163/06. CIA MO E 19 15 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI MANUTENTIVI DA ESEGUIRSI NELLE SCUOLE SETTORE ATTIVITA' ELEMENTARI, MEDIE, NIDI, MATERNE ED ALTRI EDIFICI COMUNALI NEL SETTORE OPERE EDILI ED AFFINI INTERFUNZIONALI ANNO 2015. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 600.000,00 (I.V.A. COMPRESA). SERVIZI ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 463.500,00 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO, DI CUI EURO DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED 180.000,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 13.500,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A del 11/06/2015 ESPROPRI RIBASSO, DA APPALTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D. Estremi repertorio: DD/2015/975 PROGRAMMAZIONE LGS. N. 163 DEL 12/04/06 (CODICE APPALTI), CON INVITO A N° 15 (QUINDICI) DITTE SPECIALIZZATE NEL Estremi protocollo: PG/2015/59496 CONTROLLO SETTORE (CIA MO E 16 15). APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE GLI SETTORE ATTIVITA' INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI E MESSA A NORMA SCUOLE, NIDI, MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE INTERFUNZIONALI ED ALTRI EDIFICI COMUNALI NEL SETTORE OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2013. SERVIZI PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 30.963,56 OLTRE IVA ALLA DITTA "INNOCENTI SILVANO DI DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED PRATESI E INNOCENTI RIZIANO S.N.C." CON SEDE IN QUARRATA (PT). (CIA 11 2013) (CUP B72G13000040004) del 11/06/2015 ESPROPRI (CIG 5062774D42) Estremi repertorio: DD/2015/976 PROGRAMMAZIONE Estremi protocollo: PG/2015/59500 CONTROLLO SVINCOLO GARANZIA FIDEIUSSORIA E POLIZZA ASSICURATIVA 76 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 15/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1005 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/60864 CONTROLLO SETTORE RISORSE b) scelta del UMANE contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E l'affidamento di del 11/06/2015 CONTROLLO - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/980 SISTEMI INFORMATIVI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/59675 TERRITORIALI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 12/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/985 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/60031 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 12/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/986 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/60033 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 12/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/987 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/60035 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 12/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/988 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/60036 CONTROLLO Oggetto/Contenuto APPROVAZIONE DELLA SPESA DI EURO 16.362,00 + IVA 22% = EURO 19.961,64 PER MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E REPERIBILITÀ H 24/24 DEI SOTTOPASSI CARRABILI E CICLOPEDONALI GESTITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DIRETTAMENTE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I., ALLA DITTA OBERTI S.R.L. DI FERRARA. S. CIG Z7F14ED274 ACQUISIZIONE DI N. 1 CERTIFICATO DIGITALE SSL SERVER SSL 123 DI DURATA BIENNALE ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SUL MEPA CONSIP. IMPEGNO DI EURO 132,00 + IVA A FAVORE DELLA DITTA TRUST ITALIA S.P.A. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 65.914,13 [DEI QUALI EURO 35.902,68 PER LAVORI, EURO 22.435,67 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 7.575,78 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 10% (EURO 6.591,42) = EURO 72.505,55, PER AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 5 (CINQUE) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. 163/06, ALLA DITTA "VERSAB RESTAURI S.R.L." CON SEDE IN BADIA POLESINE (RO), DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE POST SISMA DELL'EX SCUOLA COMUNALE DI CONTRAPO'. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA 104/2014) (CUP B71B14000110004) (CIG 61296012C3) (GARA 05/15) IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 57.697,56 [DEI QUALI EURO 33.642,32 PER LAVORI, EURO 21.059,22 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 2.996,02 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 10% (EURO 5.769,76) = EURO 63.467,32, PER AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 5 (CINQUE) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. 163/06, ALLA DITTA "F.G. S.R.L." CON SEDE IN FERRARA, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE POST SISMA DELL'EX SCUOLA DI SABBIONI. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA 106/2014) (CUP B71B14000130004) (CIG 613325387B) (GARA 06/15) IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 35.077,26 [DEI QUALI EURO 12.051,10 PER LAVORI, EURO 12.886,67 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 5.690,20 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 4.449,29 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% (EURO 7.717,00) = EURO 42.794,26, PER AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 5 (CINQUE) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. 163/06, ALLA DITTA "TECNO ESTENSE S.R.L." CON SEDE IN FORMIGNANA (FE), DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE POST SISMA DEL CENTRO SOCIALE "IL MELO" VIA DEL MELO N. 60 A FERRARA. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA 115/2014) (CUP B71H14000120002) (CIG 6133271756) (GARA 07/15) IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 59.921,94 [DEI QUALI EURO 32.367,38 PER LAVORI, EURO 15.510,44 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 12.044,12 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% (EURO 13.182,83) = EURO 73.104,77, PER AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 5 (CINQUE) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. 163/06, ALLA DITTA "MORETTI S.R.L." CON SEDE IN FERRARA, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE POST SISMA DEL CENTRO SOCIALE "RIVANA GARDEN" VIA GAETANO PESCI N. 181 A FERRARA. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA 75/2014) (CUP B71H14000130002) (CIG 6136209FD7) (GARA 08/15) 77 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/06/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/989 INTERFUNZIONALI Estremi protocollo: PG/2015/60088 SERVIZIO AMBIENTE DETERMINA DIRIGENZIALE del 12/06/2015 SETTORE ATTIVITA' Estremi repertorio: DD/2015/990 INTERFUNZIONALI Estremi protocollo: PG/2015/60089 SERVIZIO AMBIENTE SETTORE RISORSE b) scelta del UMANE contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E l'affidamento di del 12/06/2015 CONTROLLO - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/992 SISTEMI INFORMATIVI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/60162 TERRITORIALI b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 15/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/1006 Estremi protocollo: PG/2015/60865 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO Oggetto/Contenuto APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA QUADRANTE EST: PRIMO INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RIMOZIONE DEL PERCOLATO". PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 3.448,86 + I.V.A. 10% = 3.793,75 EURO ALLA DITTA "SGM GEOLOGIA E AMBIENTE SRL" DI FERRARA. SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE. IMPEGNO DI EURO 1.084,58 PER STAMPA DI MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PROPRIE DEL CEAS CENTRO IDEA ANNO 2015. CIG. N. Z2D14BAEEB OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER IL SECONDO SEMESTRE 2015, DI ATTIVITÀ' DI SUPPORTO SPECIALISTICO DEDICATO AGLI OPERATORI DEL SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI IN ORDINE ALL'UTILIZZO DEL PACCHETTO GESTIONALE IUC PLUS++. IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 6.000,00 + IVA, A FAVORE DELLA DITTA ADVANCED SYSTEMS S.R.L., PRODUTTRICE DEL SW ATTUALMENTE UTILIZZATO DAL SERVIZIO STESSO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SOTTOPASSI VIARI CICLOPEDONALI AI FINI DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DI EVENTI DI ALLAGAMENTO, DELL'IMPORTO DI EURO 93.350,00 (IVA COMPRESA). PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 93.350,00 (IVA COMP.). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 70.150,00 A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 5.300,11 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 3.150,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], DA AFFIDARE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO N. 5 OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMI 6 E 8 DEL D.LGS. N. 163/06 E S.M.I. (CIA MO/MT/2/15). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLE STRADE DEL COMUNE DI FERRARA. PRENOTAZIONE DELLA SPESA b) scelta del COMPLESSIVA DI EURO 450.000,00 (I.V.A. COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE 355.000,00 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO, DI CUI EURO 38.895,48 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO l'affidamento di del 15/06/2015 20.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, DA APPALTARE MEDIANTE PROCEDURA lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1007 NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D. LGS. N. 163 DEL 12/04/06 (CODICE APPALTI), CON servizi Estremi protocollo: PG/2015/60866 INVITO A N° 15 (QUINDICI) DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE (CIA MO I 4 15). INTERVENTI FORMATIVI 2015. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 50,00 (ESENTE IVA) PER L'ISCRIZIONE DEL b) scelta del DOTT. STEFANO MAZZOTTI, FUNZIONARIO CULTURALE DEL MUSEO DI STORIA NATURALE, AL XXV contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE ATTIVITA' CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI (ANMS) DALL' 11 AL 13 NOVEMBRE 2015 A l'affidamento di del 12/06/2015 CULTURALI - SERVIZIO TORINO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/991 MUSEI D'ARTE ANTICA E UFF.IMPEGNI FONDI UFF. PERSONALE. servizi Estremi protocollo: PG/2015/60143 STORICO SCIENTIFICI b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 19/06/2015 CORPO POLIZIA IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 394,27 (IVA COMPRESA) PAGAMENTO PER RECUPERO VEICOLI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1045 MUNICIPALE TERRE NON RITIRATI AI SENSI ART 213 E 214 SMI DEL DLGVO 285/92 CODICE DELLA STRADA A FAVORE DELLA DITTA servizi Estremi protocollo: PG/2015/62769 ESTENSI "GIUDICE STEFANIA". CIG ZD714F8FDF b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE FINANZE E l'affidamento di del 15/06/2015 BILANCIO - U.O. lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/994 ECONOMATO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 213,50 IVA COMPRESA PER L'ATTIVAZIONE DI UN ABBONAMENTO SEMESTRALE servizi Estremi protocollo: PG/2015/60563 ECONOMATO A DUE MATERIE DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 PER IL SETTORE FINANZE BILANCIO 78 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 15/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1008 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/60867 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E b) scelta del CONTROLLO SERVIZI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CULTURALI POLITICHE l'affidamento di del 15/06/2015 GIOVANILI E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/995 PROGETTAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/60570 EUROPEA b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE ATTIVITA' l'affidamento di del 15/06/2015 CULTURALI - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/997 MUSEI D'ARTE ANTICA E servizi Estremi protocollo: PG/2015/60703 STORICO SCIENTIFICI b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE ATTIVITA' l'affidamento di del 15/06/2015 CULTURALI - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/998 MUSEI D'ARTE ANTICA E servizi Estremi protocollo: PG/2015/60737 STORICO SCIENTIFICI b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 15/06/2015 SETTORE ATTIVITA' lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/999 CULTURALI - SERVIZIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/60743 BIBLIOTECHE E ARCHIVI SETTORE RISORSE b) scelta del UMANE contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E l'affidamento di del 15/06/2015 CONTROLLO - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1004 SISTEMI INFORMATIVI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/60848 TERRITORIALI SETTORE RISORSE b) scelta del UMANE contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E l'affidamento di del 16/06/2015 CONTROLLO - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1009 SISTEMI INFORMATIVI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/60960 TERRITORIALI b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE OO.PP. l'affidamento di del 16/06/2015 MOBILITA' - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1011 INFRASTRUTTORE servizi Estremi protocollo: PG/2015/61135 MOBILITÀ TRAFFICO Oggetto/Contenuto APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI FERRARA. PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO DI EURO 89,99 + I.V.A. 22% = EURO 109,79 ALLA DITTA C.I.M.S. S.R.L. CON SEDE A CASTEL GUELFO (BO). (CIA MO I 1/12) CUP B71E12000010004 S.CIG Z720696CB7. CARTA GIOVANI REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGETTO REGIONALE YOUNGER CARD. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.880,00 ONERI INCLUSI, A FAVORE DI "TRENITALIA SPA" E DELLA DITTA "BRAVOMEDIA SRL", PER LA FORNITURA DI 200 VOUCHER, PER LA PARTE DI PREMIALITA' PREVISTA DAI PROGETTI DI VOLONTARIATO GIOVANILE E DI CITTADINANZA ATTIVA. IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 1.929,79 (IVA INCLUSA) PER ACQUISTI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO SCIENTIFICO E DEL PERCORSO ESPOSITIVO E DIDATTICO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE IMPEGNO DI EURO 2.440,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE.NA, PER L'ELABORAZIONE DI UN PROGETTO LEGATO ALL'ARCHEOLOGIA E ALLA PRODUZIONE CERAMICA A FERRARA NELL'ETA' MEDIEVALE E RINASCIMENTALE ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PRESSO DUE DISTINTE DITTE (SOLTA SRL DI MILANO E NET SERVICE SRL DI CASTELLANA GROTTE BARI) DI LETTORI DI TESTO DIGITALE (E BOOK READER) E DI UN AMPLIFICATORE DA CINTURA PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 337,23 (IVA INCLUSA). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI HOSTING DEL SITO "MYFECARD". IMPEGNO DI EURO 800,00 + IVA/ANNO = EURO 976,00A FAVORE DELLA DITTA RED TURTLE TECNOLOGY S.R.L. PROROGA SINO AL 31 12 2015, NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLLA NUOVA PROCEDURA DI GARA APERTA, GIA'BANDITA, DELL'AFFIDAMENTO, EFFETTUATO IN ESITO A PROCEDURA APERTA, ALLA DITTA COMPUTER CASH S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI PERSONAL COMPUTER, RELATIVE PERIFERICHE E SW INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. APPROVAZIONE DEL PIANO ACQUISTI IN ATTUAZIONE AL PROGETTO PILOTA "MI MUOVO ELETTRICO FREE CARBON CITY" PER ALL'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, E ASSUNZIONE DELLA RELATIVA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA FORMALIZZAZIONE DELL'AGGREGAZIONE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA APPROVATO CON ATTO DI G.C. 489/2014 P.G. 69114/2014 CUP B79D15000840002 79 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio SETTORE AFFARI DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO del 16/06/2015 APPALTI Estremi repertorio: DD/2015/1014 PROVVEDITORATO E Estremi protocollo: PG/2015/61250 CONTRATTI SETTORE ATTIVITA' DETERMINA DIRIGENZIALE CULTURALI - SERVIZIO del 16/06/2015 MANIFESTAZIONI Estremi repertorio: DD/2015/1012 CULTURALI E TURISMO Estremi protocollo: PG/2015/61164 POLITICHE PER LA PACE SETTORE AFFARI DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO del 16/06/2015 AFFARI GENERALI Estremi repertorio: DD/2015/1013 CONTENZIOSO E Estremi protocollo: PG/2015/61202 SERVIZI DEMOGRAFICI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 17/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1022 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/62080 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE ATTIVITA' l'affidamento di del 16/06/2015 CULTURALI - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1015 MUSEI D'ARTE ANTICA E servizi Estremi protocollo: PG/2015/61408 STORICO SCIENTIFICI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 17/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1021 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/62078 CONTROLLO Oggetto/Contenuto IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 362,34 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MARCHE SEGNATASSE, FACENDO RICORSO ALLE PROCEDURE DI SPESA IN ECONOMIA, MEDIANTE ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA, PRESSO LA DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. DI SANTA SOFIA (FC) ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DELLA PROVINCIA DI FERRARA. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 DI EURO 1.500,00 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 PER AFFRANCATURE E SPESE POSTALI ANNO 2015 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, DA ESEGUIRSI NELLE VIE, CORSI E PIAZZE DELLE STRADE COMUNALI DELLA CITTA' E DEL FORESE, A SEGUITO DI NUOVE ASFALTATURE, PER L'ANNO 2015. PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 150.000,00 (IVA COMPRESA). ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 117.000,00 (OLTRE IVA) A BASE D'APPALTO DEI QUALI EURO 27.650,00 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 3.000,00 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. 163/06 E SS.MM.II., CON INVITO A N. 6 (SEI) DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE. CIA MO M 12/15 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE AUTOMATIZZATA IN SEBINA OPEN LIBRARY DELL'ISTITUTO DI STUDI RINASCIMENTALI, A FAVORE DELLA COOP. LE PAGINE, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., PER EURO 28,06 (IVA INCLUSA) ORARIE. ORE COMPLESSIVE PREVISTE PER LA PRESTAZIONE N.178 PER UN TOTALE DI EURO 5.000,00 (IVA INCLUSA) INCARICO AL GEOM. GIANFRANCO VITALI DI FORMIGNANA (FE) PER ESEGUIRE IL RILIEVO TOPOGRAFICO DELLA PIAZZA VERDI E DELL'AREA VERDE ALL'INCROCIO TRA VIA CONCA E VIA SANTA MARGHERITA A MALBORGHETTO, DA DESTINARE A PIAZZA. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 6.090,24 (CIPAG ED IVA COMPRESE). APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE D'INCARICO. S. CIG Z8014D7F7B. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.645,33 (IVA INCLUSA) A FAVORE DELLE DITTE: ESTENSE LEGNAMI b) scelta del FERRAMENTA BUINI, BRICOMAN ITALIA E COLORIFICIO ARTIGIANO FERRARESE, PER LA PREDISPOSIZIONE DI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE ATTIVITA' STRUTTURE LIGNEE E L'ACQUISIZIONE DI MATERIALE VARIO E DI CONSUMO UTILE ALLA REALIZZAZIONE DI l'affidamento di del 17/06/2015 CULTURALI - SERVIZIO N. 3 STRUTTURE DI LEGNO DA POSIZIONARE AL PIANO TERRA DI PALAZZO BONACOSSI, LUNGO IL lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1019 MUSEI D'ARTE ANTICA E PERCORSO ESPOSITIVO DELLA COLLEZIONE DIPINTI (BASTIANINO, SCARSELLINO ECC.) A MIGLIOR servizi Estremi protocollo: PG/2015/61708 STORICO SCIENTIFICI PROTEZIONE E CONSERVAZIONE DEI DIPINTI ESPOSTI. 80 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento Ufficio Oggetto/Contenuto APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA AI MARCIAPIEDI DELLA CITTA' E DEL FORESE PER L'ANNO 2015 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 184.000,00 , IVA COMPRESA . PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 184.000,00. ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'IMPORTO DI EURO 145.540,60 (OLTRE IVA) A BASE DI APPALTO (DI CUI EURO 4.540,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 5.000,00 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, CON RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI, CON INVITO DI ALMENO 5 DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. N° 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. CIA MO I 06/2015 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED del 17/06/2015 ESPROPRI Estremi repertorio: DD/2015/1023 PROGRAMMAZIONE Estremi protocollo: PG/2015/62083 CONTROLLO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE FORMAZIONE RAPPORTI DETERMINA DIRIGENZIALE CON UNIVERSITA' del 18/06/2015 SERVIZIO SALUTE E Estremi repertorio: DD/2015/1026 POLITICHE SOCIO IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 98.782,00 I.V.A. INCLUSA, RELATIVA ALL'ANNO 2015, PER IL SERVIZIO Estremi protocollo: PG/2015/62200 SANITARIE DISINFEZIONE DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AFFIDATO IN GESTIONE ALL'A.M.S.E.F.C. S.P.A. REVOCA DELLA DETERMINA N. 1421 PG 70730/14 ESECUTIVA IL 11/08/2014 RECANTE: " INCARICO AL PROFESSIONISTA ARCH. MONICA BETTOCCHI CON STUDIO A RIOLA (BO) PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA , PER LA FUNZIONE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN SETTORE ATTIVITA' FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D.P.R. N. 207/2010 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. INTERFUNZIONALI 81/2008,, NONCHÉ PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA GIORNALIERA, MISURA, CONTABILITÀ, AI SERVIZI SENSI DELL'ART. 147 DEL D.P.R. N. 207/2010, RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA PIANGIPANE, VIA RAMPARI DI SAN PAOLO, NELLE ADIACENZE DEL del 18/06/2015 ESPROPRI MEIS. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.117,41 (CNPAIA E IVA COMPRESE). IMPEGNO GIURIDICO DELLA Estremi repertorio: DD/2015/1040 PROGRAMMAZIONE SPESA DI EURO 619,98 + CNPAIA 4% + I.V.A. 22% = EURO 786,64. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO Estremi protocollo: PG/2015/62746 CONTROLLO DISCIPLINARE DI INCARICO. (S.CIG ZCC106C123)". SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI SERVIZI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI FERRARA IMPIANTI DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED ALIMENTATI IN SERIE ANNO 2013 del 18/06/2015 ESPROPRI PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 1.042,48 + IVA 22% = EURO 1.271,83 ALLA DITTA "GAMBINI Estremi repertorio: DD/2015/1041 PROGRAMMAZIONE AUGUSTO" CON SEDE A VILLIMPENTA (MN). SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE. CIA 20/02 2013 CUP Estremi protocollo: PG/2015/62747 CONTROLLO B72G13000030004 CIG 59010650E4 SETTORE RISORSE AFFIDAMENTO A ZUCCHETTI REGULUS S.R.L. IMPLEMENTAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DEL SW REGULUS, UMANE RIVOLTA ALLA REMOTIZZAZIONE DEL FRONT END INTERNET DEL SW REGULUS, AI FINI DELLA VENDITA ON DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E LINE DEL LA MYFECARD. del 17/06/2015 CONTROLLO - SERVIZIO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW REGULUS PER MYFECARD. Estremi repertorio: DD/2015/1020 SISTEMI INFORMATIVI E IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 2.000,00 + IVA = EURO 2.440,,00A FAVORE DELLA DITTA ZUCCHETTI Estremi protocollo: PG/2015/61987 TERRITORIALI REGULUS S.R.L.. SETTORE ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI DETERMINA DIRIGENZIALE CULTURALI POLITICHE CARTA GIOVANI REGIONE EMILIA ROMAGNA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.819,00 IVA INCLUSA, PER del 18/06/2015 GIOVANILI E L'IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE RELATIVO ALLA GESTIONE ANAGRAFICA DEGLI ISCRITTI AL SITO Estremi repertorio: DD/2015/1028 PROGETTAZIONE "WWW.YOUNGERCARD.IT". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA PJ DESIGN & DEVELOPMENT DI Estremi protocollo: PG/2015/62215 EUROPEA FERRARA. 81 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 18/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1042 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/62748 CONTROLLO b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/1024 Estremi protocollo: PG/2015/62086 SETTORE OO.PP. MOBILITA' - SERVIZIO INFRASTRUTTORE MOBILITÀ TRAFFICO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 18/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1043 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/62749 CONTROLLO b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 17/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/1025 Estremi protocollo: PG/2015/62087 SETTORE OO.PP. MOBILITA' - SERVIZIO INFRASTRUTTORE MOBILITÀ TRAFFICO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE b) scelta del FORMAZIONE RAPPORTI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CON UNIVERSITA' l'affidamento di del 18/06/2015 SERVIZIO SALUTE E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1032 POLITICHE SOCIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/62630 SANITARIE SETTORE RISORSE b) scelta del UMANE contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E l'affidamento di del 18/06/2015 CONTROLLO - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1031 SISTEMI INFORMATIVI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/62569 TERRITORIALI Oggetto/Contenuto PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI N. 2100 ALCOLTEST MONOUSO, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL CAMPO D'INTERVENTO R2 "PROGRAMMA DI CONTROLLO INTEGRATO E COORDINATO IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 186/187 DEL C.D.S." INERENTE IL PIANO PILOTA STRATEGICO DELLA MOBILITÀ SICURA E SOSTENIBILE DELL'AREA URBANA DI FERRARA CHE INSISTE SU VIA BOLOGNA, RELATIVO AL IV E V PROGRAMMA ANNUALE DEL PNSS REGIONE EMILIA ROMAGNA. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.100,00 + IVA 22% = EURO 2.562,00 A FAVORE DELLA DITTA CONTRALCO ITALIA SRL DI ARESE (MI). CUP B79D14000060006 S.CIG Z1D1504426 DETERMINAZIONE DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER PER "ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI". APPROVAZIONE, FINANZIAMENTO, ASSUNZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 166.812,92 ( + IVA 22%, IPT E MESSA IN STRADA COMPRESI) PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A RENAULT ITALIA S.P.A DI: NR. 5 "AUTOCARRI ELETTRICI CAT. N. 1 ALLESTIMENTO VAN" DI CUI AL LOTTO 2 DELLA CONVENZIONE INTERCENT ER; NR. 2 " AUTOCARRI ELETTRCI CAT. N.1 ALLESTIMENTO COMBI " DI CUI AL LOTTO 3 DELLA CONVENZIONE INTERCENT ER CUP: B79D15000840002 LOTTO 2: CIG MASTER 6128856BF5 CIG DERIVATO 6294784C13 LOTTO 3: CIG MASTER 6128874AD0 CIG DERIVATO 62958034FD PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI N. 79 DROGA TEST MONOUSO, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL CAMPO D'INTERVENTO R2 "PROGRAMMA DI CONTROLLO INTEGRATO E COORDINATO IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 186/187 DEL C.D.S." INERENTE IL PIANO PILOTA STRATEGICO DELLA MOBILITÀ SICURA E SOSTENIBILE DELL'AREA URBANA DI FERRARA CHE INSISTE SU VIA BOLOGNA, RELATIVO AL IV E V PROGRAMMA ANNUALE DEL PNSS REGIONE EMILIA ROMAGNA. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.264,00 + IVA 22% = EURO 1.542,08 A FAVORE DELLA DITTA ALCOOLTEST MARKETING ITALY SRL CON SEDE A BASTIA UMBRA (PG). CUP B79D14000060006 S.CIG Z7A150565A DETERMINA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER PER "ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI". APPROVAZIONE, FINANZIAMENTO, ASSUNZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 43.300,20 ( IVA 22%, IPT E MESSA IN STRADA COMPRESI) PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA I MOVING S.R.L. DI: NR. 3 "QUADRICICLI PESANTI ELETTRICI" DI CUI AL LOTTO 4 DELLA CONVENZIONE INTERCENT ER; CUP: B79D15000840002 LOTTO 4: CIG MASTER 612888865F CIG DERIVATO 629581708C CODICE PROGETTO: 51100 GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEI COMUNI DI MASI TORELLO PERIODO 1° GENNAIO/31 DICEMBRE 2015 E VOGHIERA PERIODO 1° GENNAIO/31 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 31.000,00. AFFIDAMENTO FORNITURA DI IMPLEMENTAZIONI ED ADEGUAMENTO PROCEDURA SERVIZI DEMOGRAFICI JDEMOS CON MODULO SW CNT "DONAZIONE ORGANI" CHE CONSENTE LA POSSIBILITÀ DI REGISTRARE SULLA CARTA D'IDENTITÀ RILASCIATA DAL COMUNE LE INFORMAZIONI SULLA VOLONTÀ O MENO DEL CITTADINO A DONARE I PROPRI ORGANI DOPO LA MORTE. IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 3.750,00 + IVA PER L'ANNO 2015, OLTRE AD EURO 500,00 + IVA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. 82 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 18/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1044 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/62750 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 19/06/2015 CORPO POLIZIA lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1046 MUNICIPALE TERRE servizi Estremi protocollo: PG/2015/62770 ESTENSI b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 18/06/2015 SETTORE AFFARI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1034 GENERALI - SERVIZIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/62665 AFFARI LEGALI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 19/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1051 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/63057 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 19/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1050 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/63053 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 18/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1035 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/62667 CONTROLLO SETTORE RISORSE b) scelta del UMANE contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E l'affidamento di del 18/06/2015 CONTROLLO - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1033 SISTEMI INFORMATIVI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/62646 TERRITORIALI Oggetto/Contenuto APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. PAGAMENTO RESIDUO CREDITO .DI EURO 177.553,61 + IVA 22% = EURO 216.615,40 ALLA DITTA "ASFALTI PIOVESE S.R.L." CON SEDE A SUSEGANA (TV). SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE. (CIA 08 2012) (CUP B77H12001520004) (CIG 489817450D) (04/13). IMPEGNI VARI PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 810,08 (IVA COMPRESA) PER L'ACQUISTO DI ACCESSORI E STRUMENTAZIONE NECESSARI AI VARI ADEMPIMENTI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO SOMMA EURO 291,82= PER PAGAMENTO SPESE GIUDIZIO DOVUTE IN FORZA DI SENTENZA N. 745/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI FERRARA A FAVORE DI CAZZORLA CATERINA EVENTI SISMICI 2012 INTERVENTI VARI DI RIPRISTINO POST SISMA CAMPO DI CALCIO DI VILLANOVA. (R.E.R. 675) . APPROVAZIONE DEL PROGETTO, DELL'IMPORTO DI EURO 59.700,00 (IVA COMPRESA), DI CUI EURO 47.045,92 (OLTRE IVA) A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 8.290,19 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 1.577,60 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], DA AFFIDARE IN ECONOMIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122 COMMI 7 DEL D.LGS. N. 163/06 E S.M.I. (CIA 113 2014). CUP B77B15000330006. LAVORI DI RECUPERO DI EDIFICI DA DESTINARE A CENTRI SOCIO ASSISTENZIALI: CENTRO SOCIALE DI CORLO, "LA RUOTA" DI BOARA E "RIVANA GARDEN" DI FERRARA. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2, DELL'IMPORTO DI EURO 31.675,90 (OLTRE IVA), DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO NON COMPORTANTE VARIAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO E DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO DI N. 23 NUOVI PREZZI. (CIA 46 2012) (CUP B72J13000090006) CIG 5850259A71 IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.078,48 (IVA COMP.) RELATIVA AL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DEL RILIEVO LASER SCANNING DEL PALCOSCENICO PER LA RESTITUZIONE DI DUE PIANTE A SERVIZIO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIRETTAMENTE, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, (ART. 125 COMMA 11 DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163) ALLA DITTA ZENITH INGEGNERIA SRL CON SEDE IN FERRARA. S. CIG: Z9414FA312. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TELEMACO PER N. 3 UTENTI, IN USO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED ESPROPRI ED IL SERVIZIO EDILIZIA PER IL PERIODO 01/07/2015 30/06/2016. IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 3.330,00 + IVA A FAVORE DI INFOCAMERE S.C.P.A. 83 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 18/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1037 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/62687 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 18/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1038 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/62690 CONTROLLO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE b) scelta del FORMAZIONE RAPPORTI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CON UNIVERSITA' l'affidamento di del 18/06/2015 SERVIZIO SALUTE E lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1039 POLITICHE SOCIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/62738 SANITARIE b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 19/06/2015 SETTORE ATTIVITA' lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1054 CULTURALI - SERVIZIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/63208 BIBLIOTECHE E ARCHIVI b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 23/06/2015 SETTORE ATTIVITA' lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1058 INTERFUNZIONALI servizi Estremi protocollo: PG/2015/64003 SERVIZIO AMBIENTE SETTORE RISORSE b) scelta del UMANE contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE ORGANIZZAZIONE E l'affidamento di del 19/06/2015 CONTROLLO - SERVIZIO lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1047 SISTEMI INFORMATIVI E servizi Estremi protocollo: PG/2015/62999 TERRITORIALI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 23/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1059 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/64237 CONTROLLO b) scelta del SETTORE AFFARI contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO l'affidamento di del 22/06/2015 APPALTI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1057 PROVVEDITORATO E servizi Estremi protocollo: PG/2015/63636 CONTRATTI Oggetto/Contenuto INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI E MESSA A NORMA EDIFICI COMUNALI 2013: INSTALLAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FRANCOLINO. IMPRESA APPALTATRICE: "FERRARA ASCENSORI S.R.L." CON SEDE IN FERRARA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA "M.R. DI ROSSI GIOVANNI E MELCHIORRI MASSIMO S.N.C." CON SEDE IN OSTELLATO (FE), AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI) (C.I.A. 06 2013/2) (C.U.P. B76E13000060004) (SMART CIG Z911247184). INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI E MESSA A NORMA EDIFICI COMUNALI 2013: INSTALLAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FRANCOLINO. IMPRESA APPALTATRICE: "FERRARA ASCENSORI S.R.L." CON SEDE IN FERRARA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA "COLLIVA LUCA " CON SEDE IN FERRARA (FE), AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI) (C.I.A. 06 2013/2) (C.U.P. B76E13000060004) (SMART CIG Z911247184). SISMA MAGGIO 2012 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 45.347,64, QUALE SOMMA CONCESSA DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, A TITOLO DI ACCONTO, DEL FABBISOGNO FINANZIARIO DA ESSI STIMATO A COPERTURA DEL NCAS PER I NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI A SEGUITO DEL SISMA DEL MAGGIO 2012, RIFERITO AD UNO O PIU' PERIODI RICADENTI NEL BIMESTRE APRILE MAGGIO 2015. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 732,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA "ANTOLINI FRANCO RESTAURO E CONSERVAZIONE LIBRI E OPERE D'ARTE SU CARTA" DI FERRARA, PER OPERA DI MANUTENZIONE DI N.2 VOLUMI, DEL FONDO CARETTI. GESTIONE TRAMITE SOCIETÀ ENERGYPIE S.R.L. DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE) ASSOCIATI AGLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO REALIZZATI SUGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI FERRARA. ATTIVAZIONE DI N. 2 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER 1 ANNO PER L'U.O. PROTEZIONE CIVILE E PER L'UFFICIO TARI. IMPEGNO DI EURO 46,00 + IVA = EURO 56,12 A FAVORE DELLA DITTA ACTALIS S.P.A. LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE POST SISMA DEL CENTRO SOCIALE "IL MELO" VIA DEL MELO N. 60 A FERRARA. IMPRESA APPALTATRICE: DITTA TECNO ESTENSE SRL CON SEDE IN FORMIGNANA (FE). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI PARTE DEI LAVORI ALLA DITTA GEO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN FORMIGNANA FE, AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. (CODICE APPALTI). (CIA 115/2014) (CUP B71H14000120002) (CIG 6133271756) IMPEGNO DELLA SPESA AGGIUNTIVA DI EURO 479,46 CON LA DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. DI SANTA SOFIA (FC) PER L'INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1014/61250/2015. 84 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 23/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1061 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/64359 CONTROLLO SETTORE RISORSE UMANE b) scelta del ORGANIZZAZIONE E contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CONTROLLO - SERVIZIO l'affidamento di del 24/06/2015 PERSONALE - U.O. lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1069 PROGRAMMAZIONE E servizi Estremi protocollo: PG/2015/64743 ORGANIZZAZIONE SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 23/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1060 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/64357 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE FINANZE E l'affidamento di del 24/06/2015 BILANCIO - U.O. lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1068 ECONOMATO servizi Estremi protocollo: PG/2015/64702 ECONOMATO b) scelta del SETTORE ATTIVITA' contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE CULTURALI - SERVIZIO l'affidamento di del 23/06/2015 MANIFESTAZIONI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1063 CULTURALI E TURISMO servizi Estremi protocollo: PG/2015/64397 POLITICHE PER LA PACE b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 24/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/1074 Estremi protocollo: PG/2015/65069 DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 24/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/1072 Estremi protocollo: PG/2015/64769 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO Oggetto/Contenuto APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AGLI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO NUOVE ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VV.F. , IN FUNZIONE DEL D.P.R. ANTINCENDIO, IN EDIFICI SCOLASTICI. PAGAMENTO RESIDUO CREDITO DI EURO 907,94 + 22% = EURO 1.107,69 AL CONSORZIO "AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS." CON SEDE A RAVENNA (RA). SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE. (CIA 55/5 2013) (CUP B76E13000050004) (CIG 4997938CE6). INTERVENTI FORMATIVI 2015 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 160,00 PER LA PARTECIPAZIONE DI 4 DIPENDENTI DEL SERVIZIO PERSONALE AD UNA INIZIATIVA FORMATIVA ORGANIZZATA DAL COMUNE DI RAVENNA DURANE IL MESE DI SETTEMBRE 2015. APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL SERVIZIO PER VERIFICHE, CONTROLLI ED INDAGINI IN ATTIVITÀ SOGGETTE AL D.P.R. ANTINCENDIO FINALIZZATE ALLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO SERVIZIO D'INDAGINI DI LABORATORIO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 100.000,00 (I.V.A. COMPRESA). ESECUZIONE DEL SERVIZIO DELL'IMPORTO DI EURO 80.000,00 (OLTRE I.V.A.) A BASE D'APPALTO, DI CUI EURO 2.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], DA APPALTARE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163, CON INVITO A N. 5 (CINQUE) DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, CON IL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI (CIA MO E 17 15/1). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33,00 PER L'ACQUISTO DI UN TESTO PER LA U.O. ATTIVITÀ SETTORIALE, PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA SUL LAVORO IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 500,00 PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE AL GA/ER ASSOCIAZIONE GIOVANI ARTISTI DELL'EMILIA ROMAGNA. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 23,02 + IVA 22% = EURO 28,08 A INTEGRAZIONE DELLA SOMMA GIÀ IMPEGNATA DI EURO 300,00 + IVA 22% = EURO 366,00, PER UN TOTALE DI EURO 323,02 + IVA 22% = EURO 394,08, PER LA FORNITURA DI N. 15 CONFEZIONI DA 100 PEZZI DI POUCHES DEL FORMATO A4 E DI N. 5 CONFEZIONI DA 100 PEZZI DI POCHES DEL FORMATO A3 PER LA U.O. VIABILITÀ E SEGNALETICA, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), A FAVORE DELLA DITTA F.LLI BIAGINI S.R.L. DI BOLOGNA, DI CUI ALLA DETERMINA N. DD 2015 952 ESECUTIVA DAL 10/06/2015 PG 2015 59005. S. CIG Z4714DB5BB EVENTI SISMICI 2012 INTERVENTI VARI DI RIPRISTINO POST SISMA CAMPO NOMADI. (R.E.R. 681) . APPROVAZIONE DEL PROGETTO, DELL'IMPORTO DI EURO 55.469,60 (IVA COMPRESA), DI CUI EURO 42.937,06 (OLTRE IVA) A BASE D'APPALTO [DEI QUALI EURO 4.252,46 PER COSTO DEL PERSONALE ED EURO 841,90 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA], DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122 COMMI 7 DEL D.LGS. N. 163/06 E S.M.I. (CIA 89 2014). CUP B71B14000060002. 85 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 24/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1076 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/65071 CONTROLLO b) scelta del contraente per DETERMINA DIRIGENZIALE l'affidamento di del 23/06/2015 SETTORE ATTIVITA' lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1062 CULTURALI - SERVIZIO servizi Estremi protocollo: PG/2015/64395 BIBLIOTECHE E ARCHIVI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 24/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1077 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/65072 CONTROLLO b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 24/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/1070 Estremi protocollo: PG/2015/64766 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 24/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/1078 Estremi protocollo: PG/2015/65073 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 24/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/1073 Estremi protocollo: PG/2015/65060 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO Oggetto/Contenuto IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 6.000,00 + IVA 22% = EURO 7.320,00 PER LA FORNITURA DI UN ETILOMETRO PROBATORIO OMOLOGATO A FAVORE DELLA DITTA B.M. SERVIZI SRL CON SEDE A ORIGGIO (VA), NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL CAMPO D'INTERVENTO R2 "PROGRAMMA DI CONTROLLO INTEGRATO E COORDINATO IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 186/187 DEL C.D.S." INERENTE IL PIANO PILOTA STRATEGICO DELLA MOBILITÀ SICURA E SOSTENIBILE DELL'AREA URBANA DI FERRARA CHE INSISTE SU VIA BOLOGNA, RELATIVO AL IV E V PROGRAMMA ANNUALE DEL PNSS REGIONE EMILIA ROMAGNA. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) A N. 7 DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, DI CUI ALL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. N° 163/06 E S.M.I., CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA), AI SENSI DELL'ART. 328 DPR 207/2010. CUP B79D14000060006 S.CIG Z6F14BA155 ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DALLA DITTA FERRAMENTA RIZZI SRL DI LAGOSANTO (FE) DI N. 4 CASSETTE POSTA FORMATO RIVISTA PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DECENTRATE BASSANI, RODARI, LUPPI E TEBALDI CON UN COSTO COMPLESSIVO DI EURO 380,64 (IVA INCLUSA). PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI N. 3.000 POUCHES DEL FORMATO A5 PER LA U.O. MOBILITÀ UFFICIO PERMESSI ZTL, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 177,00 + IVA 22% = EURO 215,94 A FAVORE DELLA DITTA EMME DI MIANO ELVIRA DI TORINO. S. CIG ZD2151C441 IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 77.459,49 [DEI QUALI EURO 36.381,96 PER LAVORI, EURO 29.921,53 PER COSTO DEL PERSONALE, EURO 8.000,00 PER LAVORI IN ECONOMIA ED EURO 3.156,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA] + I.V.A. 22% (EURO 17.041,09) = EURO 94.500,57, PER AGGIUDICAZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PREVIO INVITO A PRESENTARE OFFERTA A N. 10 (DIECI) OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMI 6 E 8, DEL D.LGS. 163/06, ALLA DITTA "EDIL AR.VA. S.R.L." CON SEDE IN FERRARA, DEGLI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO NUOVE ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO VV.F. IN FUNZIONE DEL D.P.R. ANTINCENDIO: SCUOLA PRIMARIA GUARINI. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO. (CIA 53/2014) (CUP B71H14000070004) (CIG 6265085FAE) (GARA 18/15) INCARICO ALLA PROFESSIONISTA ARCH. ANTONELLA ZENI DI FERRARA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ E LIMITAZIONE DELLA VELOCITÀ. IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 1.462,51 (INARCASSA ED IVA COMPRESE). APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE D'INCARICO. (CIA MO MT 3/15) S. CIG Z0E15152A3. LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE POST SISMA DEL LOTTO N. 4 EX SCUOLA ELEMENTARE DI FOCOMORTO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, DELL'IMPORTO DI EURO 1.113,65 (OLTRE IVA), DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO NON COMPORTANTE VARIAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO E DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO DI N. 5 NUOVI PREZZI. CIA 90 2014/1 CUP B74E14001340006 S. CIG ZE212CDDD4. 86 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 Estremi provvedimento Ufficio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 26/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1089 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/66106 CONTROLLO b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/1079 Estremi protocollo: PG/2015/65186 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 25/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/1082 Estremi protocollo: PG/2015/65502 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi DETERMINA OPERE PUBBLICHE del 26/06/2015 Estremi repertorio: DD/2015/1090 Estremi protocollo: PG/2015/66107 Oggetto/Contenuto IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 30.986,15 + I.V.A. 22% = EURO 37.803,10 PER AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO D'INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N° 163, DEGLI INTERVENTI ALLA VIABILITÀ MEDIANTE AZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2015, ALLA DITTA PADANA S.R.L. CON SEDE A TOMBOLO (PD). (CIA MO MT 1/15) S. CIG ZD2151C441. IMPEGNO COMPLESSIVO DELLA SOMMA DI EURO 4.656,00 (IVA COMPRESA), DI CUI: EURO 3.736,25 (IVA COMPRESA) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA TELEMATICA ALL'UFFICIO STAMPA DALL'1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2015, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. CON AFFIDAMENTO DIRETTO CON RDO (RICHIESTA DI UFFICIO DI GABINETTO - OFFERTA) E DI EURO 919,75 (IVA COMPRESA) PER LA PROROGA DEL PRECEDENTE SERVIZIO FINO AL 30 STAFF SINDACO GIUGNO 2015. SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI N. 1.000 CONTRASSEGNI EUROPEI PER SERVIZI INVALIDI (CUDE) PER LA U.O. MOBILITÀ PUNTO UNICO PERMESSI MOBILITÀ, CON UTILIZZO DEL MERCATO AMMINISTRATIVI ED ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). ESPROPRI IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 647,00 + IVA 22% = EURO 789,34 A FAVORE PROGRAMMAZIONE DELLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI & C. CON SEDE A BOLOGNA. CONTROLLO S. CIG Z60152220C SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI SERVIZI APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMMINISTRATIVI ED REALIZZAZIONE DI ARREDO VERDE DI PIAZZA BUOZZI, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ESPROPRI DI PIAZZA BRUNO BUOZZI A PONTELAGOSCURO 1° LOTTO. PROGRAMMAZIONE PAGAMENTO SOMMA DI EURO 19.041,14 + IVA 10% = EURO 20.945,25 ALLA DITTA VIVAI MARZOLA S.S. CON CONTROLLO SEDE A FERRARA.. (CIA 44 2008) (CUP B77H13000470007) (S.CIG ZBB1374DE1) DETERMINA DIRIGENZIALE del 25/06/2015 SETTORE AFFARI Estremi repertorio: DD/2015/1080 GENERALI - SERVIZIO Estremi protocollo: PG/2015/65437 AFFARI LEGALI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 25/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1081 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/65500 CONTROLLO SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 26/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1093 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/66111 CONTROLLO IMPEGNO SOMMA EURO 1.046,23= A FAVORE DELL'AVV. NICOLA ROSSI PER PAGAMENTO SPESE GIUDIZIO DOVUTE IN FORZA DI SENTENZA N. 53/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN GIORGIO LA MOLARA (BN). PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI N. 3.000 OLOGRAMMI ANTIFALSIFICAZIONE E RIFRAZIONE CON STEMMA DEL COMUNE DI FERRARA DA APPORRE SUI PERMESSI DI TIPO PERMANENTE PER LA U.O. MOBILITÀ UFFICIO UNICO PERMESSI E MOBILITÀ, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SOMMA DI EURO 672,00+ IVA 22% = EURO 819,84 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). S. CIG Z1D15244EF PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 7.200,00 + IVA 22% = EURO 8.784,00 PER ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO PER RIPARAZIONE BUCHE STRADE PER L'U.O. INTERVENTI ORDINARI DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E TRAFFICO. ESECUZIONE DELL'ACQUISTO E FORNITURA IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, ATTRAVERSO RICHIESTE DI OFFERTA (RDO) A DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 163/06 E SS.MM.II., CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), AI SENSI DELL'ART. 328 DPR 207/2010. S.CIG ZDD15245B3 87 Determine - primo semestre 2015 - tipo b Tipologia procedimento Art.23 b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Ufficio SETTORE AFFARI DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO del 25/06/2015 APPALTI Estremi repertorio: DD/2015/1083 PROVVEDITORATO E Estremi protocollo: PG/2015/65549 CONTRATTI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 26/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1094 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/66120 CONTROLLO b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi Estremi provvedimento DETERMINA DIRIGENZIALE del 29/06/2015 CORPO POLIZIA Estremi repertorio: DD/2015/1101 MUNICIPALE TERRE Estremi protocollo: PG/2015/66726 ESTENSI SETTORE AFFARI DETERMINA DIRIGENZIALE GENERALI - SERVIZIO del 29/06/2015 APPALTI Estremi repertorio: DD/2015/1097 PROVVEDITORATO E Estremi protocollo: PG/2015/66691 CONTRATTI SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI b) scelta del SERVIZI contraente per DETERMINA OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVI ED l'affidamento di del 30/06/2015 ESPROPRI lavori,forniture e Estremi repertorio: DD/2015/1108 PROGRAMMAZIONE servizi Estremi protocollo: PG/2015/67178 CONTROLLO Oggetto/Contenuto DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS N. 267/2007, PER L'ESTENSIONE CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ART. 311 COMMA 2 LETT. B) DEL DPR 207/2010, DELL'APPALTO REP N. 4224 DEL 8/03/2011 RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLE PRATICHE EDILIZIE E CONSEGUENTE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 41.566,18 (IVA INCLUSA). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RISAGOMATURA DELLE SCARPATE ERBOSE E NUOVO TERRAPIENO SULLA VIA BALUARDI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI "DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA BIANCA MERLETTI E RECUPERO DEL BALUARDO DELL'AMORE" 2° LOTTO 1° STRALCIO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO EURO 36.600,00 (IVA COMPRESA). (CIA 65 2009) CUP B72I12000050006. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000, PER L'ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DI BOMBOLETTE DI RICARICA SPRAY ANTIAGGRESSIONE (MOD. RSG2), CONFORMI AL D.M. N.103/2011, CONTENENTI UN PRINCIPIO ATTIVO NATURALE A BASE DI SOSTANZA OLEORESIN CAPSICUM, DA ASSEGNARE A PERSONALE OPERATIVO ESTERNO DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI IN BASE ALLO SPECIFICO VIGENTE REGOLAMENTO, IN SOSTITUZIONE DI QUELLE IN SCADENZA, PER UN IMPORTO DI SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA DI EURO 5.800,00 (IVA AL 22% COMPRESA) IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.301,91 (IVA COMPRESA) PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICORSO AL SISTEMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A., DELLA FORNITURA DI TENDE PER GLI UFFICI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI FERRARA, ALLA DITTA PORTEND SNC DI BRIVIO UGO, ROBERTO & C. DI LISSONE (MB). EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PRES. R.E.R. N. 10 DEL 25/3/2015 (N. ORDINE R.E.R. 2841). INCARICO ALL'ING. LUCA VENTURI DI BOLOGNA , DI ESEGUIRE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA,LA DIREZIONE LAVORI, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DELLA SEDE CIRCOSCRIZIONE 2 VIA BOLOGNA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 8.648,10 (I.V.A. E CNPAIA COMPRESE). IMPEGNO GIURIDICO DELLA SPESA DI EURO 2.975,98 + CNPAIA 4% + I.V.A. 22% = EURO 3.775,93, RELATIVA ALLE COMPETENZE PER LA PROGETTAZIONE. APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO DISCIPLINARE DI INCARICO. (CIA 99/2015) S.CIG Z52151544C. 88