RENDICONTO SPESE DI GESTIONE Anno 2011 XVI Legislatura
GRUPPO ITALIA DEI VALORI CAMERA
Data
Descrizione
Importo
Reg.ne
TOTALE ENTRATE ANNO 2011
1.677.094,91
COSTI PERSONALE DIPENDENTE/COLLABORAZIONI/VARI
n. 19 Contratti di lavoro dipendente
Inail/Inps
Inpgi/Casagit/Fondo Giornalisti
Irpef/ Addizionali Regionali e Comunali
n. 1 Collaborazione Coordinata e Continuativa (costo al lordo di Imposte e Contributi
Previdenziali)
n. 1 Consulenza professionale (per uff. leg.vo, compreso costo Ritenuta Acconto)
Irap
Consulenti del Lavoro
Accantonamento TFR
TOTALE
NOTA
La Collaborazione Coordinata e Continuativa si riferisce al Capo dell'Ufficio Legislativo che
nel corso della Legislatura è andato in pensione di vecchiaia per sopraggiunti limiti di anzianità
e che, essendo una figura infungibile nel corso della legislatura stessa, trattandosi di un
economista con 30 anni di esperienza legislativa, ha proseguito il rapporto di collaborazione
con il Gruppo nelle modalità previste dalla legge per i lavoratori che già percepiscono una
pensione.
NOTA
L'unico dato che viene fornito aggregato è quello degli stipendi per una questione di rispetto
della privacy
542.211,28
269.895,00
98.066,76
314.171,17
113.425,30
37.934,00
48.231,00
15.154,62
49.008,00
1.488.097,13
CANCELLERIA CARTA TONER
23/02/11 L'Ufficio In Buffetti acquisto cancelleria
16,90
24/02/11 L'Ufficio In Buffetti acquisto cartucce toner
339,33
22/03/11 L'Ufficio In Buffetti acquisto cartucce toner e cancelleria
192,03
11/04/11 L'Ufficio In Buffetti acquisto cartucce toner
156,70
13/04/11 L'Ufficio In Buffetti acquisto cancelleria
24,50
05/05/11 L'Ufficio In Buffetti acquisto cartucce toner e carta
25/05/11 L'Ufficio In Buffetti acquisto carta
785,52
50,00
06/07/11 L'Ufficio In Buffetti acquisto cartucce toner
482,63
03/08/11 L'Ufficio In Buffetti acquisto cartucce toner
289,90
28/09/11 L'Ufficio In Buffetti acquisto cancelleria
4,50
20/09/11 L'Ufficio In Buffetti acquisto cartucce toner
288,09
27/10/11 L'Ufficio In Buffetti acquisto cartucce toner e carta
455,06
22/11/11 L'Ufficio In Buffetti acquisto cartucce toner
278,15
13/12/11 L'Ufficio In Buffetti acquisto cartucce toner
TOTALE
217,55
3.580,86
TIPOGRAFIA
30/03/11 Zauli Arti Grafiche fornitura carta e buste intestate Gruppo IDV
26/05/11 Max Pubblicità stampa opuscoli "La contomanovra economica di Italia dei Valori"
TOTALE
840,00
720,00
1.560,00
POSTALI CORRIERE
04/01/11 Spese postali raccomandata
3,90
13/01/11 Spese postali raccomandata
18,00
21/01/11 Spese postali postacelere
12,00
25/01/11 Spese postali telegramma
6,70
03/02/11 Spese postali raccomandata
9,00
08/02/11 Spese postali telegramma
6,70
08/02/11 Spese postali raccomandata
24/02/11 Acquisto francobolli per inviti convegno Contomanovra Economica IDV
03/03/11 Spese postali raccomandata
08/03/11 Spese postali raccomandata
14/03/11 Spese postali paccocelere
22/03/11 Corriere spedizioni
05/05/11 Acquisto marche da bollo
3,90
60,00
7,80
3,90
12,00
324,00
1,81
1
RENDICONTO SPESE DI GESTIONE Anno 2011 XVI Legislatura
GRUPPO ITALIA DEI VALORI CAMERA
Data
Descrizione
Importo
Reg.ne
09/05/11 Spese postali telegramma
6,70
12/05/11 Spese spedizioni e varie
13,00
16/05/11 Spese postali telegramma
6,70
17/05/11 Spese postali valori bollati
1,40
31/05/11 Spese postali telegramma
6,70
10/06/11 Spese postali telegramma
4,39
29/06/11 Spese postali telegramma
10,30
13/07/11 Spese postali raccomandata
27/07/11 Spese postali raccomandata
3,90
5,00
05/09/11 Spese postali telegramma
6,70
07/09/11 Spese postali raccomandata
5,00
12/10/11 Spese postali raccomandata
3,90
25/10/11 Spese postali raccomandata
3,90
26/10/11 Spese postali
5,20
26/10/11 Spese postali telegramma
6,75
Acquisto valori bollati per spedizione opuscoli "Contromanovra Economica IDV" da
09/11/11
Vicepresidente On. Borghesi
18/11/11 Spese postali raccomandata
364,00
5,00
14/12/11 Spese postali valori bollati
4,80
TOTALE
933,05
RISTORAZIONE ACQUA
01/03/11 Acquisto cialde caffè per uff. Presidenza
16,00
12/04/11 Acquisto cialde caffè per uff. Presidenza
16,00
11/04/11 H2O saldo fornitura acqua
50,08
06/06/11 Acquisto cialde caffè per uff. Presidenza
20,00
12/07/11 Acquisto cialde caffè per uff. Presidenza
20,00
24/10/11 Acquisto cialde caffè per uff. Presidenza
16,00
27/10/11 Spese rappresentanza bar Presidenza
18,00
03/11/11 Spese rappresentanza bevande Presidenza
10,00
28/09/11 H2O saldo fornitura acqua
50,08
07/12/11 Acquisto cialde caffè per uff. Presidenza
16,00
12/10/11 H2O saldo fornitura acqua
146,70
20/12/11 Spese rappresentanza bevande Presidenza
17,20
23/11/11 Compass Group S.p.A fornitura acqua anno 2011
13/12/11 H2O saldo canone annuo manutenzione distributore
TOTALE
1.346,40
111,60
1.854,06
SPESE DIVERSE
23/02/11 Assicurazione Alberto Pierella premio R.C. annuale per stagisti
100,00
11/11/11 Acquisto farmaci primo soccorso
26,90
16/11/11 Acquisto caricabatterie I-phone Presidenza
15,00
29/11/11 Addebito costo annuale carta di credito
48,70
TOTALE
190,60
SEGRETERIA RIMBORSO SPESE TAXI
07/04/11 Segreteria rimborso spese taxi G. R.
20,00
27/09/11 Segreteria rimborso spese taxi P. P.
35,00
TOTALE
55,00
UFFICIO STAMPA EDICOLA
18/01/11 Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. stampa dic 2010
402,70
24/02/11 Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. stampa gen 2011
361,20
22/03/11 Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. stampa feb 2011
365,60
11/04/11 Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. stampa mar 2011
401,10
25/05/11 Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. stampa apr 2011
372,10
2
RENDICONTO SPESE DI GESTIONE Anno 2011 XVI Legislatura
GRUPPO ITALIA DEI VALORI CAMERA
Data
Descrizione
Importo
Reg.ne
23/06/11 Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. stampa mag 2011
385,70
06/07/11 Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. stampa giu 2011
389,90
03/08/11 Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. stampa lug 2011
397,40
20/09/11 Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. stampa ago 2011
92,90
12/10/11 Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. stampa set 2011
413,60
22/11/11 Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. stampa ott 2011
545,90
13/12/11 Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. stampa nov 2011
TOTALE
561,60
4.689,70
UFFICIO STAMPA UTENZE MOBILI
26/01/11 Uff. stampa A. A. utenza mobile Vodafone 1° bim 2011
09/06/11 Uff. stampa A. A. utenza mobile TIM 3° bim 2011 (1^ fattura)
801,92
96,00
03/08/11 Uff. stampa A. A. utenza mobile TIM 4° bim 2011
394,37
10/10/11 Uff. stampa A. A. utenza mobile TIM 5° bim 2011
273,89
13/12/11 Uff. stampa A. A. utenza mobile TIM 6° bim 2011
305,97
28/03/11 Uff. stampa A. A. utenza mobile Vodafone 2° bim 2011
853,44
16/06/11 Uff. stampa A. A. utenza mobile Vodafone 3° bim 2011
745,16
14/02/11 Uff. stampa A. M. utenza mobile TIM 1° bim 2011
675,60
13/04/11 Uff. stampa A. M. utenza mobile TIM 2° bim 2011
418,57
16/06/11 Uff. stampa A. M. utenza mobile TIM 3° bim 2011
601,04
17/08/11 Uff. stampa A. M. utenza mobile TIM 4° bim 2011
203,87
19/10/11 Uff. stampa A. M. utenza mobile TIM 5° bim 2011
192,97
21/12/11 Uff. stampa A. M. utenza mobile TIM 6° bim 2011
193,47
28/01/11 Uff. stampa G.G. utenza mobile TIM 1° bim 2011
412,96
29/03/11 Uff. stampa G.G. utenza mobile TIM 2° bim 2011
742,98
26/05/11 Uff. stampa G.G. utenza mobile TIM 3° bim 2011
543,02
29/07/11 Uff. stampa G.G. utenza mobile TIM 4° bim 2011
437,71
27/09/11 Uff. stampa G.G. utenza mobile TIM 5° bim 2011
559,62
30/11/11 Uff. stampa G.G. utenza mobile TIM 6° bim 2011
446,20
01/08/11 Uff. stampa rimborso spese utenza mobile A.K.
50,00
20/09/11 Uff. stampa rimborso spese utenza mobile A.K.
50,00
08/11/11 Uff. stampa rimborso spese utenza mobile A.K.
50,00
10/02/11 Uff. stampa rimborso spese utenza mobile V.T.
60,00
23/02/11 Uff. stampa rimborso spese utenza mobile V.T.
100,00
14/03/11 Uff. stampa rimborso spese utenza mobile V.T.
50,00
12/04/11 Uff. stampa rimborso spese utenza mobile V.T.
50,00
09/05/11 Uff. stampa rimborso spese utenza mobile V.T.
50,00
07/06/11 Uff. stampa rimborso spese utenza mobile V.T.
50,00
28/06/11 Uff. stampa rimborso spese utenza mobile V.T.
50,00
12/07/11 Uff. stampa rimborso spese utenza mobile V.T.
50,00
14/02/11 Uff. stampa S. D. utenza mobile TIM 1° bim 2011
693,56
13/04/11 Uff. stampa S. D. utenza mobile TIM 2° bim 2011
701,84
16/06/11 Uff. stampa S. D. utenza mobile TIM 3° bim 2011
692,35
17/08/11 Uff. stampa S. D. utenza mobile TIM 4° bim 2011
199,41
17/08/11 Uff. stampa S. D. utenza mobile TIM 4° bim 2011 (parziale cambio piano)
19/10/11 Uff. stampa S. D. utenza mobile TIM 5° bim 2011
21/12/11 Uff. stampa S. D. utenza mobile TIM 6° bim 2011
TOTALE
6,13
256,65
323,07
12.381,77
UFFICIO STAMPA UTENZE INTERNET
10/02/11 Uff. stampa rimborso utenza internet A. M.
83,00
29/03/11 Uff. stampa rimborso utenza internet A. M.
90,00
17/05/11 Uff. stampa rimborso utenza internet A. M.
63,00
14/07/11 Uff. stampa rimborso utenza internet A. M.
78,90
07/09/11 Uff. stampa rimborso utenza internet A. M.
98,30
3
RENDICONTO SPESE DI GESTIONE Anno 2011 XVI Legislatura
GRUPPO ITALIA DEI VALORI CAMERA
Data
Descrizione
Importo
Reg.ne
16/11/11 Uff. stampa rimborso utenza internet A. M.
84,36
18/01/11 Uff. stampa rimborso utenza internet S.D.
60,90
10/03/11 Uff. stampa rimborso utenza internet S.D.
60,90
01/06/11 Uff. stampa rimborso utenza internet S.D.
84,80
14/07/11 Uff. stampa rimborso utenza internet S.D.
86,70
19/09/11 Uff. stampa rimborso utenza internet S.D.
60,90
12/12/11 Uff. stampa rimborso utenza internet S.D.
68,00
04/08/11 Uff.stampa ricarica chiavetta internet A. K.
69,00
19/01/11 Uff.stampa ricarica chiavetta internet V.T.
TOTALE
90,00
1.078,76
UFFICIO STAMPA RIMBORSO ACQUISTO GIORNALI
27/01/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. A.
96,70
13/04/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. A.
107,00
01/06/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. A.
154,00
03/06/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. A.
8,70
21/06/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. A.
18,20
26/07/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. A.
121,80
07/09/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. A.
252,05
17/10/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. A.
116,50
24/11/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. A.
155,30
03/08/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. K.
17,20
05/09/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. K.
122,30
28/09/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. K.
18,20
24/10/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. K.
28,20
25/11/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. K.
19,80
14/12/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. K.
13,20
19/01/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. M.
31,60
22/02/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. M.
13,60
02/05/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. M.
17,00
30/05/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. M.
12,40
01/08/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. M.
18,20
06/09/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. M.
54,00
24/10/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. M.
24,40
29/11/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani A. M.
10,20
08/06/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani S. D.
8,50
28/06/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani S. D.
15,40
19/07/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani S. D.
17,80
05/09/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani S. D.
98,10
19/09/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani S. D.
20,00
12/12/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani S. D.
9,80
20/12/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani S. D.
17,50
18/01/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani S.D.
68,10
19/01/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani V. T.
38,50
09/05/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani V. T.
28,50
28/06/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani V. T.
10,50
12/07/11 Uff. stampa rimborso acquisto quotidiani V. T.
20,50
10/02/11 Uff.stampa rimborso acquisto quotidiani S. D.
12,00
10/03/11 Uff.stampa rimborso acquisto quotidiani S. D.
15,00
05/04/11 Uff.stampa rimborso acquisto quotidiani S. D.
19,80
01/05/11 Uff.stampa rimborso acquisto quotidiani S. D.
18,20
10/02/11 Uff.stampa rimborso acquisto quotidiani V. T.
15,80
14/03/11 Uff.stampa rimborso acquisto quotidiani V. T.
17,00
12/04/11 Uff.stampa rimborso acquisto quotidiani V. T.
TOTALE
18,50
1.900,05
4
RENDICONTO SPESE DI GESTIONE Anno 2011 XVI Legislatura
GRUPPO ITALIA DEI VALORI CAMERA
Data
Descrizione
Importo
Reg.ne
UFFICIO STAMPA RIMBORSO SPESE TAXI
27/01/11 Uff. stampa rimborso taxi A. A.
25,30
13/04/11 Uff. stampa rimborso taxi A. A.
98,00
01/06/11 Uff. stampa rimborso taxi A. A.
12,50
26/07/11 Uff. stampa rimborso taxi A. A.
16,50
17/10/11 Uff. stampa rimborso taxi A. A.
71,30
24/11/11 Uff. stampa rimborso taxi A. A.
83,00
04/10/11 Uff. stampa rimborso taxi A. K.
17,00
08/11/11 Uff. stampa rimborso taxi A. K.
14,00
22/02/11 Uff. stampa rimborso taxi A. M.
42,00
23/03/11 Uff. stampa rimborso taxi A. M.
25,00
05/04/11 Uff. stampa rimborso taxi A. M.
18,00
29/04/11 Uff. stampa rimborso taxi A. M.
20,00
17/05/11 Uff. stampa rimborso taxi A. M.
23,00
30/05/11 Uff. stampa rimborso taxi A. M.
15,00
13/04/11 Uff. stampa rimborso taxi S. D.
16,00
26/07/11 Uff. stampa rimborso taxi S. D.
9,00
20/12/11 Uff. stampa rimborso taxi S. D.
13,00
18/05/11 Uff. stampa rimborso taxi V. T.
15,00
TOTALE
533,60
UFFICIO STAMPA RIMBORSO SPESE VIAGGIO
19/09/11 Uff. Stampa rimborso spese viaggio A.A.
201,00
19/09/11 Uff. Stampa rimborso spese viaggio S.D.
180,00
20/09/11 Uff. Stampa rimborso spese viaggio A.M.
295,30
TOTALE
676,30
UFFICIO STAMPA SPESE DIVERSE
03/02/11 Uff. Stampa acquisto telefono Blackberry
247,00
13/04/11 Uff. Stampa rimborso spesa ristorante S. D.
27,50
24/10/11 Uff. Stampa acquisto registratore filmati Irradio
40,32
08/11/11 Uff. Stampa acquisto registratore filmati Irradio
TOTALE
29,80
344,62
UFFICIO LEGISLATIVO EDICOLA
18/01/11 Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. leg.vo dic 2010
153,50
24/02/11 Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. leg.vo gen 2011
144,20
22/03/11 Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. leg.vo feb 2011
118,40
11/04/11 Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. leg.vo mar 2011
241,80
25/05/11 Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. leg.vo apr 2011
187,80
23/06/11 Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. leg.vo mag 2011
234,50
06/07/11 Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. leg.vo giu 2011
233,80
03/08/11 Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. leg.vo lug 2011
248,90
20/09/11 Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. leg.vo ago 2011
59,20
12/10/11 Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. leg.vo set 2011
170,20
22/11/11 Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. leg.vo ott 2011
233,50
13/12/11 Mondini Luciano fornitura quotidiani uff. leg.vo nov 2011
224,80
TOTALE
2.250,60
UFFICIO LEGISLATIVO LIBRI
13/01/11 Acquisto libri ufficio legislativo
70,00
02/02/11 Acquisto libri ufficio legislativo
30,30
27/04/11 Acquisto libri ufficio legislativo
11,00
27/04/11 Acquisto libri ufficio legislativo
15,00
5
RENDICONTO SPESE DI GESTIONE Anno 2011 XVI Legislatura
GRUPPO ITALIA DEI VALORI CAMERA
Data
Descrizione
Reg.ne
01/07/11 Acquisto libri ufficio legislativo
01/07/11 Acquisto libri ufficio legislativo
TOTALE
Importo
15,75
20,00
162,05
UFFICIO LEGISLATIVO RIMBORSO SPESE TAXI, CENE, VARI
18/01/11 Uff. Leg.vo rimborso spese taxi R.A.
14,00
19/01/11 Uff. Leg.vo rimborso spese taxi L. I.
8,50
14/03/11 Uff. Leg.vo rimborso spese taxi R.A.
12,00
07/04/11 Uff. Leg.vo rimborso spese taxi e ristorante L. I.
71,00
07/04/11 Uff. Leg.vo rimborso spese taxi C. M.
15,00
07/04/11 Uff. Leg.vo rimborso spese taxi G.G.
10,00
13/04/11 Uff. Leg.vo rimborso spese taxi G.G.
7,70
13/04/11 Uff. Leg.vo rimborso spese taxi L. I.
10,00
13/04/11 Uff. Leg.vo rimborso spese ristorante D. A.
90,00
03/05/11 Uff. Leg.vo rimborso spese taxi S.P.
9,00
14/06/11 Uff. Leg.vo rimborso spese taxi e ristorante D. A.
16/06/11 Uff. Leg.vo rimborso spese taxi G. W.
60,00
15,00
12/07/11 Uff. Leg.vo rimborso spese viaggio R. A.
120,50
27/09/11 Uff. Leg.vo rimborso spese taxi Z. T.
8,00
13/12/11 Uff. Leg.vo rimborso spese taxi Z. T.
23,50
13/12/11 Uff. Leg.vo rimborso spese taxi e ristorante D. A.
241,50
13/12/11 Uff. Leg.vo rimborso spese taxi G. W.
49,00
14/12/11 Uff. Leg.vo rimborso spese taxi G. W.
21,00
14/12/11 Uff. Leg.vo rimborso spese taxi S.P.
9,50
14/12/11 Uff. Leg.vo rimborso spese taxi D. A.
12,00
20/12/11 Uff. Leg.vo rimborso spese viaggio R. A.
91,15
TOTALE
898,35
UFFICIO LEGISLATIVO RIMBORSO UTENZA MOBILE
18/01/11 Uff. Leg.vo rimborso spese utenza mobile
50,00
23/03/11 Uff. Leg.vo rimborso spese utenza mobile
50,00
08/06/11 Uff. Leg.vo rimborso spese utenza mobile
50,00
26/07/11 Uff. Leg.vo rimborso spese utenza mobile
50,00
19/09/11 Uff. Leg.vo rimborso spese utenza mobile
50,00
21/10/11 Uff. Leg.vo rimborso spese utenza mobile
50,00
TOTALE
300,00
RAPPRESENTANZA CENE
18/02/11 Uff. Presidenza rimborso spese cena UdP deputati
143,00
01/03/11 Uff. Presidenza rimborso spese cena UdP deputati
218,00
05/04/11 Cena n. 19 Deputati gruppo Camera IDV del 30/03/11
850,00
20/07/11 Uff. Presidenza rimborso spese pranzo Presidenza gruppo con ufficio stampa
30/08/11 Cena deputati gruppo del 19/07/11 Hosteria Costanza
30/08/11
Uff. Presidenza spesa cena Presidenza gruppo con uff. legislativo del 27/07/11 Osteria
dell'Antiquario
192,00
1.180,00
886,00
20/12/11 Presidenza mancia camerieri cena Natale Presidenza + dipendenti
50,00
27/12/11 Gestri Gestione Ristoranti Srl cena deputati ristorante Antica Pesa
1.000,00
TOTALE
4.519,00
RAPPRESENTANZA REGALI
29/11/11 Rappresentanza acconto cadeaux natalizi uffici vari
50,00
15/12/11 Spese taxi per consegna trolley Piquadro presso sede gruppo Camera
50,00
21/12/11 Rappresentanza acquisto 3 cadeaux natalizi
14,00
21/12/11 Acquisto buono regalo
13/12/11 Di Rienzo acquisto 25 cadeux natalizi
14/12/11 Acquisto 11 buoni regalo
16/12/11 Piquadro S.p.A. saldo fornitura n. 23 trolley per deputati gruppo
70,00
441,40
770,00
2.881,80
6
RENDICONTO SPESE DI GESTIONE Anno 2011 XVI Legislatura
GRUPPO ITALIA DEI VALORI CAMERA
Data
Descrizione
Importo
Reg.ne
19/12/11 Acquisto 14 buoni regalo
980,00
20/12/11 Acquisto 82 cadeaux natalizi rappresentanza
TOTALE
3.434,58
8.691,78
PRESIDENZA: UTENZE IPAD
26/01/11 Presidenza utenze sim I-Pad uff. Presidenza Vodafone 1° bim 2011 giornali
216,00
28/03/11 Presidenza utenze sim I-Pad uff. Presidenza Vodafone 2° bim 2011
216,00
16/06/11 Presidenza utenze sim I-Pad uff. Presidenza Vodafone 3° bim 2011
216,00
23/08/11 Presidenza utenze sim I-Pad uff. Presidenza Vodafone 4° bim 2011
216,90
08/09/11 TIM acquisto 3 microsim ricaricabili per utenze IPAD ufficio Presidenza
117,00
23/09/11 TIM ricarica microsim ricaricabile per utenza IPAD Pres. Donadi
100,00
27/09/11 Presidenza utenze sim I-Pad uff. Presidenza Vodafone 5° bim 2011
216,00
07/11/11 TIM ricarica microsim ricaricabile per utenza IPAD On. Borghesi
28/11/11 Presidenza utenze sim I-Pad uff. Presidenza Vodafone 6° bim 2011
TOTALE
25,00
216,00
1.538,90
PRESIDENZA ACQUISTO GIORNALI
31/01/11 CartaSì addebito abbonamenti I-Pad Uff. Presidenza dicembre 2010
205,02
01/03/11 CartaSì addebito abbonamenti I-Pad Uff. Presidenza gennaio 2011
210,84
29/03/11 CartaSì addebito abbonamenti I-Pad Uff. Presidenza febbraio 2011
11/04/11 Euthalia hosting web site gen-mar 2011
55,67
150,00
29/04/11 CartaSì addebito abbonamenti I-Pad Uff. Presidenza marzo 2011
CartaSì addebito abbonamenti giornali I-Pad Uff. Presidenza aprile 2011+ hosting web site
31/05/11
aprile
46,59
127,49
29/06/11
CartaSì addebito abbonamenti giornali I-Pad Uff. Presidenza maggio 2011+ hosting web site
maggio
710,57
29/07/11
CartaSì addebito abbonamenti giornali I-Pad Uff. Presidenza giugno 2011+ hosting web site
giugno
175,17
30/08/11
CartaSì addebito abbonamenti giornali I-Pad Uff. Presidenza luglio 2011+ hosting web site
luglio
73,70
19/09/11 L'Arena abbonam. Annuale I-Pad Uff. Presidenza On. Borghesi
179,99
22/09/11 Il Tirreno Elemedia abbonamento annuale quotidiano per On. Evangelisti
139,00
CartaSì addebito abbonamenti giornali I-Pad Uff. Presidenza agosto 2011+ hosting web site
29/09/11
agosto
473,23
31/10/11
CartaSì addebito abbonamenti giornali I-Pad Uff. Presidenza settembre 2011+ hosting web site
settembre
311,72
09/11/11 L'Unità abbonamento annuale I-Pad Uff. Presidenza
140,00
11/11/11 Italia Oggi abbonam. Annuale I-Pad Uff. Presidenza On. Borghesi
319,00
CartaSì addebito abbonamenti giornali I-Pad Uff. Presidenza ottobre 2011+ hosting web site
29/11/11
ottobre
29/12/11
CartaSì addebito abbonamenti giornali I-Pad Uff. Presidenza novembre 2011+ hosting web
site novembre
TOTALE
70,90
72,46
3.461,35
RAPPRESENTANZA/ISTITUZIONALI
15/01/11 NCC Ufficio Presidenza transfert per Congresso Partito Tivoli Hotel Duca D'Este
120,00
25/01/11 Uff. Presidenza spese varie
32,00
01/02/11 Uff. Presidenza spese varie
17,60
Uff. Presidenza rimborso spese taxi On. Borghesi Convegno Latina 18/11/10; Esecutivo Naz.le
09/03/11 Tivoli 15/01/11;Roma dich.ne televisiva su Milleproroghe 18/02/11; Convegno Costi della
Politica Bari taxi e cena 28/02/11
22/03/11
Uff. Presidenza rimborso spese taxi On. Evangelisti convocazione d'urgenza commissioni
Difesa-Esteri caso Libia del 18/03/11
23/03/11 Uff. Presidenza rimborsi spese taxi On. Donadi
29/03/11 Uff. Presidenza spese varie
Uff. Presidenza rimborso spese taxi On. Borghesi registrazione Canale 5 15/03/11 e rimborso
29/03/11
forfetario km 388 lancio campagna referendaria Provincia di Bolzano
05/04/11 Uff. Presidenza rimborso spese taxi e ristorante On. Donadi "Porta a Porta" 04/04/11
162,00
150,00
66,00
6,80
143,00
82,00
28/04/11 Uff. Presidenza rimborso spese On. Donadi incontro IDV Sardegna 20/04/11
278,00
13/04/11 NCC Ufficio Presidenza transfert Roma-Teramo 01/04/11
700,00
7
RENDICONTO SPESE DI GESTIONE Anno 2011 XVI Legislatura
GRUPPO ITALIA DEI VALORI CAMERA
Data
Descrizione
Importo
Reg.ne
13/04/11 NCC Ufficio Presidenza transfert Teramo-Padova 01/04/12
300,00
Uff. Presidenza rimborso spese campagna elettorale aministrative 15-16 maggio 2011 On.
18/05/11
Donadi
298,50
05/05/11
Uff. Presidenza rimborso spese On. Borghesi Seminario sul Fisco a Pistoia 22/04/11 e
Convegno sul Nucleare con i Giovani dei Valori Rimini 26/04/11
06/06/11
Uff. Presidenza rimborso spese taxi On. Borghesi partecipazione Tribuna elettorale RAI 2 sul
Legittimo Impedimento
Uff. Presidenza On. Borghesi rimborso taxi aeroporto ritardo comm.ne Bilancio; rimborso
25/05/11 spese km conferenza stampa su Lavoro e manifestazione CGIL Bolzano 07/05/11; rimborso
spese viaggio Londra e Bedford incontro con elettori italiani all'estero 14-16/05/11
08/06/11
Uff. Presidenza rimborso spese taxi On. Donadi per partecipazione trasmissioni tv su
ballottaggi elezioni amministrative maggio 2011
29/06/11
Uff. Presidenza On. Borghesi rimborso taxi manifestazione Trento su Referendum 09/06/11;
taxi e cena per Meeting "Noise from America" Siena 18/06/11
Uff. Presidenza rimborso spese On. Donadi partecipazione Scuola Europea Formazione
05/07/11
Bruxelles 29/06-01-07/11
157,70
72,50
1.085,85
35,00
112,70
286,50
21/07/11
Uff. Presidenza On. Borghesi rimborso spese taxi conferenza Manovra economica Cagliari
17/07/11; rimborso taxi e noleggio auto incontro giovani a Roccamassima (LT) 19/07/11
269,50
26/07/11
Uff. Presidenza On. Borghesi rimborso spese taxi e hotel Forum su Acqua dopo Referendum
Arezzo 21-22/07/11
248,60
06/07/11 Carlson Wagon Lit acquisto biglietto aereo Roma-Bruxelles 30/06/11On. Donadi
760,60
06/07/11 NCC ufficio Presidenza tranfert Padova-Macerata 10/05/11
680,00
Uff. Presidenza rimborso spese taxi On. Borghesi convocazione urgente Comm.ne Bilancio
11/08/11; Firenze Esecutivo IDV 22/08/11; Festareggio e Comm.ne Bilancio 8-9-10/09/11
89,40
Uff. Presidenza On. Borghesi rimborso spese viaggio Man.ne Naz.le IDV 15-19/09/11; taxi
23/09/11 12/09/11 discussione Aula; taxi e noleggio auto trasmissione TV Frosinone "Noè l'arca
perduta) 20/09/11
690,39
10/10/11 Uff. Presidenza On. Borghesi rimborso spese taxi e hotel Bari Festa regionale IDV 30/09/11
209,00
09/09/11 Soggiorno hotel ufficio stampa Man.ne Nazionale IDV 16-18/09/11
560,00
20/09/11 Soggiorno hotel Ufficio di Presidenza Man.ne Nazionale IDV 16-18/09/11
465,00
Uff. Presidenza On. Borghesi rimborso spese manifestazione Bassano del Grappa 14-15/10/11;
08/11/11
taxi partecipazione Emittente 5 Stelle 20/10/11
137,50
19/09/11
23/11/11 Consulenza e traduzione testo in lingua inglese
Uff. Presidenza On. Donadi rimborso spese taxi per partecipazione a trasmissioni TV su crisi
25/11/11
Governo Berlusconi e hotel Milano partecipazione trasmissione con Crozza
07/12/11
Uff. Presidenza On. Borghesi rimborsi spese taxi partecipazioni varie trasmissioni tv e hotel
Palermo Congresso LDR 25/11/11
70,00
174,50
457,80
07/12/11 Uff. Presidenza On. Donadi rimborso spese taxi e hotel Palermo Congresso LDR 04/12/11
166,00
18/10/11 NCC Ufficio Presidenza tranfert Roma-Vasto 16/09/11
450,00
14/12/11 Uff. Presidenza On. Borghesi rimborsi spese taxi e noleggio auto 07/12/11
207,04
Uff. Presidenza On. Donadi rimborso spese taxi per partecipazione trasmissioni tv su Manovra
14/12/11
Monti
19,70
Uff. Presidenza On. Borghesi rimborsi spese taxi convocazioni Comm.ne Bilancio dicembre
2011
86,30
Uff. Presidenza On. Evangelisti rimborso biglietto aereo New York/Roma per convocazione
11/11/11
urgente a Roma 08/12/11 (Fiducia Governo Monti)
818,00
20/12/11
TOTALE
10.665,48
SPESE CONVEGNI/BENEFICIENZA/MANIFESTAZIONI
03/03/11 Contributo IDV Giovani per scuola politica
1.040,00
22/03/11 Contributo IDV Giovani per scuola politica
3.600,00
31/03/11 Contributo Eluana Englaro
1.000,00
28/03/11 Rimborso spese IDV Venezia organizzazione n. 2 convegni
1.700,00
19/05/11 Convegno On. Messina "Dalla parte degli Agricoltori" 31/05/11 spese acquisto francobolli
48,00
24/05/11 Convegno On. Messina "Dalla parte degli Agricoltori" 31/05/11 spese acquisto francobolli
366,00
Contributo a IDV Regione SICILIA per convegno "Officina Sviluppo Cultura di Governo
16/05/11
Palermo"
1.252,00
04/08/11 Convegno On. Messina "Dalla parte degli Agricoltori" 31/05/11saldo buffet catering
1.210,00
TOTALE
10.216,00
8
RENDICONTO SPESE DI GESTIONE Anno 2011 XVI Legislatura
GRUPPO ITALIA DEI VALORI CAMERA
Data
Descrizione
Importo
Reg.ne
PARERE PRO-VERITATAE PROF. PACE
Studio Legale Prof. Pace saldo parcella dell'11/02/11 Parere Pro-Veritatae su ammissibilità
19/04/11
quesiti referendari
16/05/11 Versamento Ritenuta Acconto fattura Studio Legale Prof. Pace
TOTALE
Differenza Entrate-Uscite: Avanzo di gestione
41.297,50
7.875,00
49.172,50
67.343,40
9