BILANCIO 2010
Rigore, equità, sviluppo
per una manovra di svolta
BILANCIO 2010
5.006.200.000 €
Parte
corrente
Piano
investimenti
3.640.000.000 €
1.366.200.000 €
2
MANOVRA PARTE CORRENTE
La manovra complessivamente ammonta a
237,5 MILIONI DI EURO
di cui
187,5 MILIONI DI EURO
per la spesa necessaria ai Dipartimenti e Municipi
50 MILIONI DI EURO
per finanziare il Piano straordinario di manutenzione stradale
3
MANOVRA PARTE CORRENTE
RAZIONALIZZAZIONE
DELLA SPESA
COPERTURA
SPESE
DIPARTIMENTI E
MUNICIPI
MANOVRA SULLE
ENTRATE
REPERIMENTO DI
ENTRATE
STRAORDINARIE
Personale
34,3
Tagli agli sprechi
Minori oneri da contenimento
dell’indebitamento
Totale
7,3
27,6
Recupero evasione
Adeguamento tariffe
Aumento COSAP
Dividendi da partecipate
19,8
4,2
17,0
1,5
Aumento ICI case sfitte
18,0
Totale
60,5
Entrate per adempimento
obblighi comunitari
Altre entrate
Avanzo vincolato al Sociale
Avanzo
Totale
69,2
18,6
8,7
6,8
23,7
57,8
4
MANOVRA PARTE CORRENTE
Entrate
straordinarie, 31%
Razionalizzazione
spesa, 37%
Manovra sulle
entrate, 32%
5
MANOVRA PARTE CORRENTE
Adeguamenti COSAP
TIPO DI
OCCUPAZIONE
INCREMENTI MEDI
Occupazioni
nelle zone
diverse dal
centro storico
+ 11%
Pubblici esercizi
(bar, ristoranti,
etc.) nelle zone
diverse dal
centro storico
+46%
Altre occupazioni
in centro storico
+50%
Pubblici esercizi
in centro storico
+125%
Dal 2005 il canone di occupazione
suolo pubblico non è stato
adeguato neppure alla inflazione
Per le occupazioni nelle zone
periferiche si è realizzato “solo” un
allineamento alla inflazione
(+11%)
Gli incrementi si sono concentrati
nelle zone del centro storico
Il canone di occupazione suolo
pubblico, nel centro storico, è
stato adeguato a quello applicato
nelle altre Città con elevati flussi
turistici (es. Firenze, Venezia)
6
MANOVRA PARTE CORRENTE
Maggiorazione ICI sulle case “sfitte”
GLI ADEGUAMENTI
PRIMA CASA
“SFITTA”
Si passa dal 7 per
mille al 10 per mille
SECONDA CASA
“SFITTA”
Si passa dal 9 per
mille al 10 per mille
Ma
La casa di abitazione rimane esente
da ICI
Se l’immobile viene locato si paga
l’aliquota “ordinaria” del 7 per mille
INCENTIVO ALLA
LOCAZIONE DI
IMMOBILI
• Se si affitta un immobile l’Ici applicabile
è del 7 per mille (aliquota ordinaria)
• Se l’immobile non viene locato si
applicherà l’aliquota del 9 per mille
• Si crea un incentivo fiscale alla
locazione degli immobili e alla
emersine dei fitti in nero
7
GLI INVESTIMENTI
8
Valore
INVESTIMENTI
Investimenti
2008
2009
2010
€ 649.777.030
€ 822.836.261
1.272.347.496
€ 1.366.200.000
9
INVESTIMENTI
1,3 MILIARDI PER INVESTIMENTI IN OPERE PUBBLICHE
•
•
•
•
•
METROPOLITANE DI ROMA
Tratta Conca D’Orio – Viale Jonio (35 milioni €)
Linea C (20 milioni €)
Linea A attraverso l’acquisto di nuovi treni (5 milioni €)
Metro leggera Anagnina-Torre Angela
Finanziamento dell’entrata in pre-esercizio della linea C
OPERE INFRASTRUTTURALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Allargamento Via Tiburtina (22 milioni €)
Realizzazione Asse viario parallelo a Viale di San Basilio (13,61 milioni €)
Procedura di aggiudicazione dell’appalto del Nuovo Ponte della Scafa (circa 40 milioni €)
Infrastrutture digitali: con Roma digitale e Fibra per l’Italia la strutturazione di una rete a
banda larga per servizi avanzati.
Piano luce, raddoppio del numero dei punti luce su tutta la città: da 3.000 si passerà a
6.000 punti luce già dal 2010.
Piano fogne, in collaborazione con ACEA per dotare di rete fognaria tutto il tessuto
urbano entro la fine della consiliatura
Museo della Shoah (13 milioni €)
Manutenzione scolastica (21 milioni €)
Campidoglio 2 (235 milioni € in project financing)
10
MAGGIORI
ENTRATE
11
POLITICA DELLE ENTRATE
Maggiori entrate
• Revisione Canone iniziative pubblicitarie (Cip)
• Revisione oneri di urbanizzazione, diritti di istruttoria
e di segreteria
• Revisione estimi catastali
• Nuovo Regolamento generale delle entrate
• Nuovo Regolamento imposta comunale sugli
immobili (Ici)
• Nuovo Regolamento ravvedimento operoso
• Nuovo Regolamento anti-contenziosi
• Statuto del contribuente locale
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POLITICA DELLE ENTRATE
Lotta all’evasione
• Accordi con la Guardia di Finanza,
l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia
del Territorio
+ 19,8 MILIONI DI EURO
13
POLITICA DELLE ENTRATE
Contributo di soggiorno
(a persona solo per i primi 3 giorni, dal 2011)
• Campeggi, agriturismi, B&B: 1 €
• Affittacamere e residence: 2 €
• Hotel
• 1 stella: 1 €
• 2 stelle: 1,5 €
• 3 stelle: 2 €
• 4 stelle: 3 €
• 5 stelle: 5 €
Gettito stimato: 80 MILIONI €
Ipotesi approvata per avviare un confronto
con Associazioni di categoria e Governo
14
GESTIONE DELLA
SPESA
15
GESTIONE DELLA SPESA
Primi tagli alla spesa per beni e servizi
• Costi di gestione degli immobili
• Affitti
• Rinegoziazione al ribasso dei contratti
di fornitura
RISPARMIO 3.100.000 € ANNUI
16
RIFORMA DELLA MACROSTRUTTURA E PERSONALE
Riduzione dei
dirigenti
Razionalizzazione
impiego del personale
Spesa personale
TOTALE
-6.000.000 €
-34.480.000 €
-40.480.000 €
17
GESTIONE DELLA SPESA
Accordo sindacale
• 32,7 milioni € per il 2009 destinati ad
agevolazioni e a sostegno per le famiglie nelle
fasce deboli e ai lavoratori in situazione di crisi
occupazionale di cui 2 milioni € per la
Fondazione Welfare locale
• Per il 2010-2011 apertura di un Tavolo per il
rispetto degli accordi sindacali
• 150.000 € per l’Osservatorio sugli appalti e la
sicurezza sul lavoro
18
GESTIONE DELLA SPESA
PATTO “ROMA SICURA”
• Sala Sistema Roma: collegamento tra tutte le sale di video
sorveglianza con il centro monitoraggio.
• Verifica dell’attuazione di tutte le Ordinanze per l’ordine pubblico
• Completamento del “Piano Nomadi” entro i primi 6 mesi del
2011, con sgombero di tutti gli accampamenti abusivi e tollerati.
POLIZIA MUNICIPALE
•
•
•
•
Assunzione di 391 agenti in graduatoria entro il 2010.
Assunzione di 11 dirigenti della P.M.
Progressione dalla categoria C alla categoria D per 300 unità
Investimenti per 3,6 milioni (veicoli, attrezzature, arredi e
manutenzione straordinaria delle sedi).
• 11 milioni di euro per le spese correnti (addestramento, vestiario
ed equipaggiamento).
19
GESTIONE DELLA SPESA
DECORO URBANO
108 MILIONI € PER
MANUTENZIONE STRADALE
• 50 milioni di euro per il Piano Straordinario di
manutenzione stradale da realizzare entro
l’estate 2010.
• 30 milioni di euro all’anno per gli 8 lotti di
manutenzione stradale ordinaria.
• 28 milioni di euro per la manutenzione
straordinaria.
20
GESTIONE DELLA SPESA
DECORO URBANO
11,6 MILIONI E PER LA GESTIONE
INTEGRATA DEL TERRITORIO
• La Città viene divisa in 400 zone e 11 distretti.
• 400 coordinatori e 300 accertatori collegati con
una “cabina di regia” per controllare l’attività dei
dipendenti AMA e tutte le forme di degrado
urbano.
• 20 squadre operative per intervenire sulle scritte
murarie, sul dissesto dell’arredo urbano, sulla
segnaletica stradale, sui rifiuti ingombranti e sul
verde pubblico.
21
GESTIONE DELLA SPESA
COSTANTE AUMENTO SPESE
PER LE POLITICHE EDUCATIVE
427 nuovi posti nido 525 nuovi posti di scuola dell’infanzia
2007
• 160,1 milioni
2009
• 186,4 milioni
2010
• 188,8 milioni
Comune
Bologna
Firenze
Genova
Milano
Palermo
Roma
(nuova quota)
Torino
Tariffa media
2008-2009
(asili nido)
€
€
€
€
€
269
353
350
232
216
€
182
€
394
• 0,49 milioni di euro per materiali didattici e di consumo per i nidi comunali - 0,35 milioni di
euro per la formazione del personale comunale impiegato negli asili nido - 0,2 milioni di
euro per il monitoraggio e il controllo del servizio erogato nei nidi.
• Redditometro e Quoziente Familiare
• Rimodulazione delle tariffe: maggior gettito di 3,7 milioni di euro
22
SPESE
AUMENTO E RIQUALIFICAZIONE
DELLA SPESA SOCIALE
2007
• 155,7 milioni
2009
• 169,8 milioni
2010
• 184,4 milioni
OBIETTIVO: RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA (COSTI STANDARD),
PROGRESSIVO ABBATTIMENTO LISTE ATTESA, MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
NUOVO PIANO REGOLATORE SOCIALE CITTADINO
IMPULSO A WELFARE PRIVATO E NUOVA SUSSIDIARIETÀ
Riforma
dell’assistenza
domiciliare
Riforma
dell’accoglienza
Riforma della
mobilità per
disabili
Riforma sistema
case di riposo e
teleassistenza
23
GESTIONE DELLA SPESA
POLITICHE CULTURALI
Il Bilancio 2010 garantisce il finanziamento a tutte le istituzioni
culturali della Città in linea con la spesa storica
• Tutte le manifestazioni dell’Estate Romana e quelle che caratterizzano il
calendario cittadino fino alla fine dell’esercizio finanziario.
• Finanziamento della fondazione MACRO pari a 1,2 milioni di euro.
Rafforzamento del rapporto di partnership con gli investitori privati:
• La sponsorizzazione dei restauri.
• Utilizzo esclusivo di sponsor privati per finanziare, dal 2011, tutte le
iniziative culturali che si svolgono nel centro storico.
• Una nuova tariffazione per l’utilizzo commerciale di immagini e location di
beni artistici
Diversa articolazione delle tariffe dei Musei che ha già prodotto
un aumento del 50% nei primi 4 mesi del 2010
24
RISORSE PER I MUNICIPI
Municipi
2007
deliberato
2009
deliberato
2010
var. %
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
I
II
III
IV
V
VI
VII
14,2
9,04
5,57
12,17
13,22
8,83
12,05
14,87
10,84
5,83
13,49
14,29
8,98
12,64
15,43
10,84
6,39
13,43
15,26
9,55
13,99
3,77%
0,00%
9,61%
-0,44%
6,79%
6,35%
10,68%
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
VIII
IX
X
XI
XII
13,94
7,35
13,41
9,18
14,47
15,84
7,94
13,48
9,66
16,48
17,11
8,48
14,31
10,6
16,61
8,02%
6,80%
6,16%
9,73%
0,79%
Municipio XIII
Municipio XV
16,76
11
18,02
10,93
17,98
12,15
-0,22%
11,16%
Municipio XVI
10,25
11,21
11,11
-0,89%
Municipio XVII
7,34
8
8,17
2,13%
Municipio XVIII
9,01
10,33
11,32
9,58%
13,14
12,8
213,73
15,63
15,08
233,54
15,73
15
243,46
0,64%
-0,53%
4,25%
Municipio XIX
Municipio XX
TOTALE
+30 milioni
rispetto al
2007
Valori espressi in milioni di €
25
BILANCIO 2010
Rigore, equità, sviluppo
per una manovra di svolta