Peg/Piano della Performance 2015/2017
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
INDICE
Il Comune di Rho in sintesi
pag. 2
Strategia e Azioni 2015 -2017
Pag. 13
Performance organizzativa
pag. 44
Performance individuale - Obiettivi dirigenziali
pag. 51
Piano dettagliato obiettivi operativi
pag. 61
Risorse umane, finanziarie e strumentali
pag. 104
1/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
IL COMUNE DI RHO IN SINTESI
2/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Mandato istituzionale
Il Comune di Rho è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica
Italiana (art. 114) ed anche le funzioni proprie assegnate all’ente locale sono definite da norme di legge.
I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria
di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario.
L’Ente Locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo
267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il
Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato
e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed
attuazione.
Lo statuto è la norma fondamentale per l’organizzazione dell’ente; in particolare, specifica le
attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di
collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell’accesso
dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio
comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell’assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi
elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.
Il Comune ha sede in Piazza Visconti n. 23 e l’indirizzo PEC è: [email protected]
Tutte le informazioni aggiornate sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.rho.mi.it
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Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Principi e valori
I principi a cui si ispira il Comune fanno riferimento ad una attenzione continua verso l’eccellenza dei servizi offerti, garantendo l’imparzialità
e il buon andamento nell’esercizio della funzione pubblica. L’eccellenza dei servizi offerti è ottenuta grazie ad una organizzazione del lavoro
fondata sull’impegno responsabile di tutti gli interessati e sulla centralità della persona.
In tal senso, i valori su cui si fonda l’Ente sono:

orientamento all’utenza

trasparenza e partecipazione

integrità morale

autonomia manageriale

dinamismo ed efficienza

economicità di conduzione

responsabilizzazione sui risultati

valorizzazione delle risorse interne

innovazione
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Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Il territorio e la popolazione al 31/12/2014
2014
Superficie territoriale:
Km 22,41
Km strade comunali:
132
Km illuminazione pubblica:
132
Mq verde pubblico:
1.190.000
Popolazione residente:
50.496
di cui popolazione straniera:
4.530
Densità di popolazione:
2.253
Saldo demografico:
- 197
Famiglie:
23.241
Componenti per famiglia:
2,17
Minori (0-17 anni):
7.824
Popolazione prima infanzia (0 - 3 anni):
1.720
Utenza scolastica (3 -13 anni):
4.311
Giovani (15-25 anni):
4965
Adulti (25-65 anni):
28.501
Anziani (oltre 65 anni) residenti in famiglia:
10.844
Anziani (oltre 65 anni) residenti in casa di riposo:
Tasso invecchiamento popolazione:
151
21,77 %
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Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Organizzazione - Macrostruttura
Consiglio comunale
Servizio di Polizia locale
Sindaco
Giunta comunale
Ufficio Stampa
Comunicazione, Marketing
ed Expo
Direzion e
Area 1
Affari gen erali,
Person ale e Organizzazione
Nucleo di
Valutazione
Segretario generale
Direzion e
Area 2
Servizi alla Persona
Direzione
Area 3
Pian ificazion e, gestione, tutela
del territorio e Lavori pu bblici
Contratti di Quartiere
Direzion e
Area 4
Servizi di Programmazion e
economica e delle Ent rate
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Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Organizzazione in “cifre” – dati al 31/12
2013
2014
Segretario
n.
1
1
Dirigenti Comunali
n.
5
4
Dipendenti Comunali senza dirigenti
n.
277
279
Partecipazioni societarie
n.
12
13
Dipendenti per mille abitanti
n.
5,60
5,50
Età media dipendenti
anni
49,4
50,1
Permanenza media anni nell’ente
anni
19
20
Turnover in entrata (n. nuovi dipendenti/totale dipendenti)
%
0,00
0,01
Responsabilizzazione personale (n. dirigenti e quadri p.o./totale dipendenti)
%
4,96
5,32
Livello di istruzione del personale (n. dipendenti scuola dell’obbligo/totale
dipendenti)
%
24
24
Livello di istruzione del personale (n. dipendenti diplomati/totale dipendenti)
%
58
59
Livello di istruzione del personale (n. dipendenti laureati/totale dipendenti)
%
17
17
Costo formazione procapite (costo formazione/totale dipendenti)
€
152,10
163,82
7/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Analisi benessere organizzativo - indicatori Valori al 31/12
2013
2014
n. dipendenti cessati per dimissioni
n.
1
0
n. dipendenti cessati per mobilità
n.
0
2
n. infortuni
n.
2
6
n. dipendenti assunti a tempo indeterminato
n.
0
5
stato di salute dei dipendenti (n. giorni di assenze per infortunio/totale
dipendenti)
n.
0,33
0,36
stato di salute dei dipendenti (n. giorni di assenze per malattia/totale
dipendenti)
n.
8,00
8,31
part time (n. dipendenti part time/tempo pieno)
%
26
26
2013
2014
Analisi di genere - indicatori Valori al 31/12
presenza femminile (n. dipendenti donne/totale dipendenti)
%
58
57
responsabili donne (n. dirigenti e quadri p.o. donne/n. dirigenti e quadri p.o.)
%
29
27
8/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Prospetto della spesa del personale nell’ultimo triennio
La spesa di personale sostenuta nell’ultimo triennio rientra nei limiti di cui all’art. 1, comma 557 della legge 296/06, il rispetto dei limiti
predetti risulta dal prospetto sotto riportato:
Rendiconto 2012
Rendiconto 2013
Rendiconto 2014
spesa intervento 01
€ 9.818.736,51
€ 9.414.987,81
€ 9.323.882,33
spesa intervento 03
€ 181.330,08
€ 103.818,26
€ 170.197,94
spesa intervento 07
€ 579.259,99
€ 561.363,08
€ 555.698,51
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
totale spese di personale (A)
€ 10.579.326,58
€ 10.080.169,15
€ 10.049.778,78
(-)componenti escluse (B)
€ 1.857.024,92
€ 1.604.245,53
€ 1.677.223,78
€ 8.722.301,66
€ 8.475.923,62
€ 8.372.555,00
altre spese da specificare
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa
(A-B)
L’andamento della spesa di personale, calcolata ai sensi della normativa vigente, evidenzia un percorso di politica del personale virtuoso che
negli anni ha portato a tenere sotto controllo la spesa di personale in rapporto alla prevista riduzione della spesa complessiva del Comune.
Indicatore
Formula
Incidenza spesa di personale spesa di personale/spesa
corrente
2012
2013
2014
29,14%
28,08%
28,46%
9/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
La salute finanziaria
Modello
Entrate
Indicatore
Formula
2013
2014
Grado di attendibilità delle
Previsioni definitive/Previsioni
previsioni iniziali di entrate
iniziali
correnti
%
94,71
107,15
97,07
Grado di attendibilità delle
Previsioni definitive/Previsioni
previsioni iniziali di spesa
iniziali
corrente
%
103,14
110,86
102,63
2012
2013
2014
%
96,79
85,57
95,76
gettito entr. trib tit. I/tot.
abitanti
€
531,66
442,49
538,08
Contributi
trasferimenti
Dipendenza da trasferimenti pubblici/(totale
spese
statali
correnti + quota capitale
rimborso mutui passivi)
%
0,76
13,72
4,21
Grado
di
economica,
economico
%
96,5
95,1
1,02
%
70,86
61,27
65,15
2012
2013
2014
708,94
708,25
699,34
Indicatore
Grado
di
finanziaria
Formula
autonomia
Pressione tributaria pro capite
(Entrate
Tributarie
Extratributarie)/Entrate
Correnti
+
copertura entrate correnti/(totale spese
equilibrio correnti + quota capitale
rimborso mutui passivi)
Velocità riscossione entrate riscossioni
tit.
I
proprie (competenza)
III/accertamenti tit. I + III
Spese
2012
Indicatore
Spesa corrente procapite
+
Formula
Spesa corrente/tot. abitanti
€
10/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Investimenti annui pro capite
spesa investimenti annui/tot.
abitanti
€
148,47
96,96
132,49
Rigidità strutturale
(Spesa Personale + Rimborso
Mutui Q.I.e Q.C.)/Entrate
Correnti
%
49,63
48,10
44,12
%
23,26
23,15
22,01
Incidenza spesa del personale Spesa del Personale/Entrate
sulla spesa corrente
Correnti
%
27,04
26,22
26,40
Velocità di pagamento spese
pagamenti tit. I/impegni tit. I
correnti (competenza)
%
67,54
67,23
61,95
2012
2013
2014
%
47,61
59,69
63,52
%
62,9
81,11
82,94
Totale residui attivi Tit. I e
III/Totale accertamenti di
competenza Tit. I e III
%
49,88
59,79
50,79
Totale residui passivi
I/Totale
impegni
competenza Tit. I
%
45,16
40,10
43,76
2012
2013
2014
€
1.574,75
1.442,13
1.321,95
€
80.651,00
73.106,00
66.753,00
Rigidità
per
personale
Residui
costo
del Spesa
Correnti
Indicatore
Personale/Entrate
Formula
Velocità riscossione entrate riscossioni
tit.
I
proprie (residui)
III/accertamenti tit. I + III
+
Velocità di pagamento spese
pagamenti tit. I/impegni tit. I
correnti (residui)
Indebitamento
Incidenza
correnti
residui
attivi
Incidenza
correnti
residui
passivi
Indicatore
Indebitamento pro capite
Tit.
di
Formula
indebitamento/popolazione
Livello di indebitamento nel Trend livello di indebitamento
tempo
nel tempo
migliaia
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Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Rigidità del bilancio
l'indebitamento
Finanza pubblica
Indicatore
Rispetto tempi
pagamento
medi
per Rimborso
Mutui
(Q.I.+Q.C.)/Entrate Correnti
%
Formula
di Rispetto tempi medi stabiliti
dalla normativa vigente
si/no
26,37
24,96
22,11
2012
2013
2014
=
=
si
12/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
STRATEGIA E AZIONI 2015 -2017
13/200
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21/200
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Mappa strategica - Catalogo obiettivi strategici
Area 1 - Affari Generali, Personale e Organizzazione
Dr.ssa Emanuela Marcoccia
Strategia
Azione strategica
Obiettivo strategico
Output
PROSPETTIVA CITTADINO
Anticipo orari apertura al pubblico
S1 - RISTRUTTURARE LA
MACCHINA AMMINISTRATIVA
S101 - INCREMENTARE LA
AMPLIAMENTO
SODDISFAZIONE
DI
QUIC COMUNE
CITTADINI E STAKEHOLDERS
SERVIZI
PROSPETTIVA ECONOMICA
Costi invariati
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Fornire servizi tramite APP
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Sviluppare Servizi ‘on-line’
PROSPETTIVA UTENTE
Indagine sul Benessere organizzativo
S1 - RISTRUTTURARE LA
MACCHINA AMMINISTRATIVA
S102 - RICERCARE QUALITÀ
ED
EFFICIENZA GESTIONE EFFICACE DELLE
RISORSE UMANE
ORGANIZZATIVA
PROSPETTIVA ECONOMICA
Governo del sistema di incentivi
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Ottimizzazione gestione organici
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Formazione su nuovo sistema per valutatori e
valutati
22/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
PROSPETTIVA UTENTE
Iniziative su trasparenza, reclami, testamento
biologico, casa delle donne, diritti bambini,
voto 18enni
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'
S104 - PROMUOVERE E
SOSTENERE
LA
SVILUPPARE LA CITTA’ DEI
PARTECIPAZIONE,
DIRITTI
L'INTEGRITA'
E
LA
TRASPARENZA
PROSPETTIVA ECONOMICA
Dare risalto ai servizi comunali attraverso
comunicazione dedicata
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Revisione iter gestione reclami
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Incrementare gli strumenti di ascolto del
cittadino con supporti informatici
PROSPETTIVA UTENTE
Favorire misure di integrità, anticorruzione e
trasparenza dell’azione amministrativa
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'
S104 - PROMUOVERE E
SOSTENERE
LA
SVILUPPARE INTEGRITA’ E
PARTECIPAZIONE,
ACCOUNTABILITY DI ENTE
L'INTEGRITA'
E
LA
TRASPARENZA
PROSPETTIVA ECONOMICA
Effettuare controlli e confronti su costi e
qualità dei servizi resi
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Revisione repertorio dei procedimenti
amministrativi
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Rendicontazione on line del programma di
mandato
23/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
PROSPETTIVA UTENTE
Progetto Smart city bambini
Incremento servizi comunali on-line
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'
S204 - PROMUOVERE LE
RENDERE LA CITTA’ UNA
OPPORTUNITA'
DEL
‘SMART CITY’
TERRITORIO
PROSPETTIVA ECONOMICA
Ricerca di sponsor e partner tecnologici
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Definizione regole Wi-fi cittadino e
individuazione gestore
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Curare comunicazione e diffondere
opportunità
24/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Area 2 – Servizi alla Persona
Dr. Marco Dallatomasina
Strategia
Azione strategica
Obiettivo strategico
Output
PROSPETTIVA CITTADINO
Avvio registro digitale per tutte le scuole
S1 - RISTRUTTURARE LA
MACCHINA AMMINISTRATIVA
S103 - OTTIMIZZARE I
SERVIZI ESISTENTI
PROSPETTIVA ECONOMICA
Canone concessorio e minori costi rilevazioni
DISTRETTO DIGITALE
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Attività di comunicazione alle famiglie
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Sviluppo didattica digitale (prot. intesa)
PROSPETTIVA CITTADINO
Carta dei servizi nuovo appalto
S1 - RISTRUTTURARE LA
MACCHINA AMMINISTRATIVA
S103 - OTTIMIZZARE I
SERVIZI ESISTENTI
PROSPETTIVA ECONOMICA
Minori costi su manutenzioni
REFEZIONE SCOLASTICA
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Azzeramento interventi manutentivi UT
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Ottimizzazione sistemi di pagamento
25/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
PROSPETTIVA CITTADINO
Aumentare azioni di sollecito
S1 - RISTRUTTURARE LA
MACCHINA AMMINISTRATIVA
S102 - RICERCARE QUALITÀ
ED EFFICIENZA
ORGANIZZATIVA
CONTROLLO SU ENTRATE
SERVIZI A DOMANDA
PROSPETTIVA ECONOMICA
Diminuire residui attivi
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Definire comunicazione esterna
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Ottimizzazione sistemi di pagamento
PROSPETTIVA CITTADINO
Orti condivisi - Ciclostazione
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'
S201 - TUTELARE E
VALORIZZARE IL
TERRITORIO IN UN’OTTICA
DI SVILUPPO SOSTENIBILE
PROMUOVERE STILI DI VITA
SOSTENIBILI
PROSPETTIVA ECONOMICA
Stimolare fund-raising
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Campagne di comunicazione e promozione
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Coinvolgere associazioni giovanili
PROSPETTIVA CITTADINO
Attivare Forum Giovani - ExpoJunior
S3 - FARE RETE
S301 - SVILUPPARE
AGGREGAZIONE E MESSA IN
RETE DEI SERVIZI
GIOVANI ED EXPO
PROSPETTIVA ECONOMICA
Volontariato EXPO
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Regolamento Forum
26/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Sviluppo formazione con C.S.V.
PROSPETTIVA CITTADINO
Ampliare servizi utenza in difficoltà economica
S3 - FARE RETE
S303 - PROMUOVERE
L’AMBITO DISTRETTUALE
PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI
PROGETTO OLTRE I
PERIMETRI
PROSPETTIVA ECONOMICA
Aumentare utenza soddisfatta
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Protocolli per reti di servizi
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Consolidamento pluriennale
PROSPETTIVA CITTADINO
Nuovo Ambulatorio medico
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'
S204 - PROMUOVERE LE
OPPORTUNITA' DEL
TERRITORIO
PROSPETTIVA ECONOMICA
Copertura servizi a tariffa
SERVIZI DOMICILIARI
ANZIANI
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Mantenere servizi anziani (ass. domiciliare,
pasti, centro diurno, badanti)
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Consolidamento pluriennale
27/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
PROSPETTIVA CITTADINO
Protocollo operativo con Casa di reclusione di
Bollate
S3 - FARE RETE
S301 - SVILUPPARE
OCCASIONI DI INSERIMENTO
AGGREGAZIONE E MESSA IN
LAVORATIVO SOGGETTI
RETE DEI SERVIZI
SVANTAGGIATI
PROSPETTIVA ECONOMICA
Nuove prestazioni di servizi
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Accordi con soggetti operativi su servizi resi
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Sviluppare sinergie attraverso ‘Tavolo
Istituzionale'
PROSPETTIVA CITTADINO
Omogeneizzazione trattamenti socioassistenziali in ambito distrettuale
S3 - FARE RETE
S303 - PROMUOVERE
L’AMBITO DISTRETTUALE
PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI
PROSPETTIVA ECONOMICA
Mantenimento livelli compartecipazione a
costo dei servizi
PIANO DI ZONA
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Adozione regolamenti e procedure d’accesso ai
servizi validi nel distretto
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Sinergie tra operatori pubblici e privati (profitno profit) in ambito sociale
28/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
PROSPETTIVA CITTADINO
Progetto Biblioteca
Progetto ‘Defibrillatori’
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'
S204 - PROMUOVERE LE
OPPORTUNITA' DEL
TERRITORIO
INNOVARE E MIGLIORARE
SERVIZI TURISTICO
CULTURALI SPORTIVI
PROSPETTIVA ECONOMICA
Affidamenti in gara per impianti sportivi
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Adeguamento normativo palestra molinello e
ampliamento ricettività
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Sviluppare tecnologie informatiche per i servizi
29/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Area 3 – Pianificazione, Gestione, Tutela del territorio, Lavori Pubblici
Arch. Massimo Zappa
Strategia
Azione strategica
Obiettivo strategico
Output
PROSPETTIVA CITTADINO
Fornire migliore e più capiente possibilità di
parcheggio da interscambio
S102 - RICERCARE QUALITA'
S1 - RISTRUTTURARE LA
ED
EFFICIENZA VARIANTE PGT INTERNA
MACCHINA AMMINISTRATIVA
ORGANIZZATIVA
PROSPETTIVA ECONOMICA
Risparmio sui costi di progettazione esterna
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Servizi tecnologici e conferenze di servizi
interni per la progettazione
(mobilità/urbanistica)
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
VAS partecipata
PROSPETTIVA CITTADINO
Promuovere interventi ad alta efficienza
energetica e ridotto impatto ambientale
PROSPETTIVA ECONOMICA
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'
S203 - FAVORIRE
RECUPERO URBANO
IL RIQUALIFICAZIONE
AREE DISMESSE
DELLE
Standard qualificante
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Prototipo/esempio di recupero urbano
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Promuovere nuove attività
30/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
PROSPETTIVA CITTADINO
Incentivare rotazione sosta e pedonalizzazione
del Centro Storico
PROSPETTIVA ECONOMICA
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'
S201
TUTELARE
E
VALORIZZARE
IL MIGLIORARE LA GESTIONE
TERRITORIO IN UN’OTTICA DI PARCHEGGI E ZTL
DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Rivedere tariffe per maggiore efficacia
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Revisione e semplificazione processi gestione
ZTL
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Incentivare l’uso di tecnologia
PROSPETTIVA CITTADINO
Fornire supporto tecnico EXPO
PROSPETTIVA ECONOMICA
Risparmio su costi progetti e varianti
S3 - FARE RETE
S301
SVILUPPARE
AGGREGAZIONE E MESSA IN TAVOLO
RETE DEI SERVIZI
EXPO
PERMANENTE
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Scambio e coordinamento con Comune di
Milano e altri Enti
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Pianificazione per post EXPO
31/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
PROSPETTIVA CITTADINO
Rilancio Mercato MEDA Garibaldi
PROSPETTIVA ECONOMICA
Incremento introiti da mercati
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'
S203 - FAVORIRE
RECUPERO URBANO
IL RILANCIO
CITTADINI
MERCATI
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Rendere definitivi mercati in sperimentazione
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Pianificazione Centro commerciale naturale
PROSPETTIVA CITTADINO
Apertura Sportello Energia
Iniziative intraprese per risparmio energetico
PROSPETTIVA ECONOMICA
Riduzione costi per progetti di risparmio
energetico attivi (illuminazione, etc.)
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'
S201
TUTELARE
E
VALORIZZARE
IL
ATTUAZIONE PAES
TERRITORIO IN UN’OTTICA
DI SVILUPPO SOSTENIBILE
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Promozione interventi progettuali di
efficientamento energetico e certificati ACE
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Consolidamento dei risparmi energetici e
minori emissioni come da Protocollo PAES
32/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
PROSPETTIVA CITTADINO
Collaborare con Centro Operativo misto
(C.O.M.)
Protocollo intesa Prefettura
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'
S201
TUTELARE
E
VALORIZZARE
IL PROTEZIONE
TERRITORIO IN UN’OTTICA COMUNALE
DI SVILUPPO SOSTENIBILE
CIVILE
PROSPETTIVA ECONOMICA
Pianificazione in economia
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Nuovo Piano Prot. Civ. per Area Vasta
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Formazione su nuove procedure di area vasta
PROSPETTIVA CITTADINO
Realizzare le opere finanziate dal Piano
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'
S201
TUTELARE
E COMPLETARE
PIANO
VALORIZZARE
IL INVESTIMENTI - Edilizia
TERRITORIO IN UN’OTTICA Pubblica Manutenzioni
DI SVILUPPO SOSTENIBILE
PROSPETTIVA ECONOMICA
Progetti prevenzione incendi in economia
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Applicare le procedure dell’Anticorruzione
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Formazione Anticorruzione
33/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
PROSPETTIVA CITTADINO
Realizzare le opere finanziate dal Piano
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'
S201
TUTELARE
E
COMPLETARE
PIANO
VALORIZZARE
IL
INVESTIMENTI - Verde e
TERRITORIO IN UN’OTTICA
Manutenzioni Strade
DI SVILUPPO SOSTENIBILE
PROSPETTIVA ECONOMICA
Razionalizzare organizzazione servizi verde e
strade per maggiori economie
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Applicare le procedure dell’Anticorruzione
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Implementazione database manomissioni
stradali
PROSPETTIVA CITTADINO
Fruizione Percorsi pedonali lungo fiume Olona
PROSPETTIVA ECONOMICA
Acquisire Finanziamento regionale
S3 - FARE RETE
S301 - SVILUPPARE
AGGREGAZIONE E MESSA IN
RETE DEI SERVIZI
PROGETTO “OLONA”
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Progetto in sinergia con Comune di Pero e
Regione Lombardia
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Applicazione tecniche di ingegneria
naturalistica
34/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
PROSPETTIVA UTENTE
> 2 anni pratiche edilizie caricate
Scelta software con Settore Finanziario
S1 - RISTRUTTURARE LA
MACCHINA AMMINISTRATIVA
S102 - RICERCARE QUALITA'
SISTEMA INFORMATIVO
ED EFFICIENZA
TERRITORIALE (con Area 4)
ORGANIZZATIVA
PROSPETTIVA ECONOMICA
ottimizzare costi per software integrati
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Protocollo operativo per gestione
georeferenziazione
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Formazione su nuovi strumenti e avvio
maschera per raccolta dati (anagrafe e tributi)
35/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Area 4 – Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate
Dr. Vittorio Dell’acqua
Strategia
Azione strategica
Obiettivo strategico
Output
PROSPETTIVA CITTADINO
Gestione casi ICI e IRPEF
PROSPETTIVA ECONOMICA
Accertamenti
> 500 mila euro
S1 - RISTRUTTURARE LA S202 - FAVORIRE L'EQUITA' CONTROLLO EVASIONE ED
MACCHINA AMMINISTRATIVA FISCALE
ELUSIONE FISCALE
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Costruire procedura standard di controllo
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Fornitura Software dedicato
PROSPETTIVA UTENTE
Mantenere livelli performance 2014
Rispetto D.lgs.33/2013
l.190/2012
S1 - RISTRUTTURARE LA
MACCHINA AMMINISTRATIVA
S104 - PROMUOVERE E
SOSTENERE LA
PARTECIPAZIONE,
L'INTEGRITA' E LA
TRASPARENZA
SVILUPPARE TRASPARENZA
INTEGRITA’ E
PERFORMANCE DELLE
PARTECIPATE
PROSPETTIVA ECONOMICA
Proposte di piano di razionalizzazione spese
per piani programma 2016
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Predisposizione linee di indirizzo
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Incrementare uso tecnologie informatiche
(amministrazione trasparente)
36/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
PROSPETTIVA CITTADINO
Implementare cruscotto su qualità
S102 - RICERCARE QUALITA'
S1 - RISTRUTTURARE LA
CONTROLLO PARTECIPATE
ED
EFFICIENZA
MACCHINA AMMINISTRATIVA
- CRUSCOTTO
ORGANIZZATIVA
PROSPETTIVA ECONOMICA
Promuovere Piano razionalizzazione
partecipate con risparmi di spesa strutturali
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Bilancio Consolidato
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Raccolta, elaborazione e confronto dati
PROSPETTIVA CITTADINO
Opuscolo a gennaio 2016 su sito
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'
S104 - PROMUOVERE E
SOSTENERE LA
PARTECIPAZIONE,
L'INTEGRITA' E LA
TRASPARENZA
BILANCIO DI FINE
MANDATO
PROSPETTIVA ECONOMICA
Progetto certificazione e attestazione
conformità
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Coordinamento procedure con altri settori
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Diffusione informazione interna sui contenuti
37/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
PROSPETTIVA CITTADINO
Nuova Convenzione ALER
S3 - FARE RETE
S304 - RENDERE LA CITTA'
UNA "SMART CITY"
OTTIMIZZARE
GESTIONE
IMMOBILI ABITATIVI E NON
PROSPETTIVA ECONOMICA
Gestione morosità (riduzione >10%)
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Indirizzi su differenziazione morosità
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Sviluppare tecnologie informatiche sul tema
PROSPETTIVA UTENTE
> 2 anni pratiche edilizie caricate
Scelta software con Settore Finanziario
S1 - RISTRUTTURARE LA
MACCHINA AMMINISTRATIVA
S102 - RICERCARE QUALITA'
SISTEMA INFORMATIVO
ED EFFICIENZA
TERRITORIALE (con Area 3)
ORGANIZZATIVA
PROSPETTIVA ECONOMICA
ottimizzare costi per software integrati
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Protocollo operativo per gestione
georeferenziazione
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Formazione su nuovi strumenti e avvio
maschera per raccolta dati (anagrafe e tributi)
38/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Comandante del Corpo di Polizia Locale
Dr. Antonino Frisone
Strategia
Azione strategica
Obiettivo strategico
Output
PROSPETTIVA CITTADINO
Garantire esecuzione del Piano pattuglie e
contenere reclami
PROSPETTIVA ECONOMICA
Efficace gestione dei fondi stanziati per
pattuglie
S1 - RISTRUTTURARE LA
MACCHINA AMMINISTRATIVA
S103 - OTTIMIZZARE
SERVIZI ESISTENTI
I PIANO
PRESIDIO
TERRITORIO PER EXPO
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Rendere efficace l’appalto della rimozione
forzata
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Georeferenziazione delle pattuglie
Formazione agenti
Utilizzo targa system
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'
S201
TUTELARE
E
AUMENTARE PERCEZIONE
VALORIZZARE IL TERRITORIO
PRESENZA
VIGILI
SUL
IN UN’OTTICA DI SVILUPPO
TERRITORIO
SOSTENIBILE
PROSPETTIVA CITTADINO
Indagine customer satisfaction su percezione
incremento vigili in strada
PROSPETTIVA ECONOMICA
Incremento sanzioni rilevate da agenti
39/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Incontri per rilievo criticità territoriali presso
presidi, centri di aggregazione
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Mettere a regime pagamenti on–line sanzioni
PROSPETTIVA CITTADINO
Insediamenti abusivi, questuanti abusivi,
prostituzione
S2 - RIATTIVARE LA
CITTA'/S3 - FARE RETE
S201
TUTELARE
E
RISOLVERE SITUAZIONI DI
VALORIZZARE IL TERRITORIO
DEGRADO E ILLICEITA’ SUL
IN UN’OTTICA DI SVILUPPO
TERRITORIO
SOSTENIBILE
PROSPETTIVA ECONOMICA
Rottamazione straordinaria motoveicoli
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Riattivare presidi con furgone mobile
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Ufficio ‘Amministratori’ presso il Comando
40/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Comunicazione, Marketing ed Expo
Segretario Generale Dr. Bottari Matteo
Strategia
Azione strategica
Obiettivo strategico
Output
PROSPETTIVA UTENTE
Creazione Ufficio
S101 - INCREMENTARE LA NUOVO
UFFICIO
S1 - RISTRUTTURARE LA
SODDISFAZIONE DI CITTADINI COMUNICAZIONE
MACCHINA AMMINISTRATIVA
E STAKEHOLDERS
MARKETING ED EXPO
PROSPETTIVA ECONOMICA
Occasioni di miglioramento economico/di relazione
acquisite
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Processo Modulo RhoXExpo
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Nuovo sito Internet
Training on the job
PROSPETTIVA UTENTE
Sviluppo nuovi strumenti di comunicazione
PROSPETTIVA ECONOMICA
N° sponsorizzazioni acquisite
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'
S204 - PROMUOVERE LE
PIANO DI COMUNICAZIONE
OPPORTUNITA'
DEL
INTEGRATA
TERRITORIO
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Coordinamento con altri servizi (tributi, pubblicità,
tecnico)
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Consolidare mutamenti organizzativi per gestione
P.Com. Integrata
41/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Contratti di Quartiere
Segretario Generale Dr. Bottari Matteo
Strategia
Azione strategica
Obiettivo strategico
Output
PROSPETTIVA UTENTE
Riappaltare 80 alloggi ERP e finire lavori 60 alloggi ERP
PROSPETTIVA ECONOMICA
Trovare soluzione economico-sociale per riappalto 80
alloggi a medesimi costi
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'
S203 - FAVORIRE
RECUPERO URBANO
IL CONCLUDERE CONTRATTI
DI QUARTIERE LUCERNATE
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Collaudare Progetto di via Giulio Cesare + SCIA vigili
del Fuoco
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Coordinamento capitolati per servizi negli immobili ERP
da assegnare
42/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
TUTTI I DIRIGENTI
Strategia
Azione strategica
Obiettivo strategico
Output
PROSPETTIVA UTENTE
Nuovi servizi e miglioramenti di servizi previsti
PROSPETTIVA ECONOMICA
Maggiori introiti per eventi e pubblicità
S2 - RIATTIVARE LA CITTA'
S204 - PROMUOVERE LE
OPPORTUNITA' DEL
TERRITORIO
RhoXEXPO
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI
Piano Pattuglie X EXPO
Conferenze di Servizi per eventi e pubblicità
PROSPETTIVA CRESCITA E SVILUPPO
Consolidare mutamenti organizzativi acquisiti (modulo
integrato, gestione Totem)
43/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
44/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Performance organizzativa Segretario
Strumenti
Area della Compliance p. max Area della Performance p. max
Area dell' Accountability
p. max
Patti
di
integrità:
Piano Anticorruzione introduzione e verifica
applicazione
70
Sviluppare Formazione
del Personale
20
Whistleblowing
operativo sistema
Controlli interni
Riattivare sistema dei
controlli
interni
(a
campione)
60
Costruire
direttive
standard per i servizi
20
Comunicare esiti controlli in
maniera efficace
20
Coordinamento
Dirigenti
Comitato di Direzione
Lunedì mattina
20
Guidare composizione
degli indicatori 2015
70
Guidare rendicontazione
Bilancio di Fine mandato
10
Integrare sistema di
programmazione
e
sistema di valutazione
10
Predisporre
Mappa
strategica e Catalogo
Obiettivi strategici per
il D.U.P.
60
Supervisione della Relazione
sulla Performance
30
Assicurare
rispetto
normativa
sulla
trasparenza degli atti
30
Disporre monitoraggio
periodico
30
Sviluppare
'giornate
trasparenza'
40
Ciclo
Performance
della
Piano
Trasparenza
della
totale
rendere
nel
della
10
500
45/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Performance organizzativa di Ente
Ai fini della misurazione della performance organizzativa di Ente rilevano i seguenti due macro ambiti a cui sono associati i seguenti pesi % e
obiettivi:
MACRO AMBITO DI
MISURAZIONE
Impatti dell'azione
amministrativa
Stato di salute
dell’amministrazione
PESO %
60
40
OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
PESO %
Realizzazione obiettivi strategici contenuti nella mappa strategica – valore atteso 90/100
(vedi pesatura sotto riportata)
65
Raggiungimento indicatori di performance contenuti nella mappa strategica – grado
medio di realizzazione 75/100 (valore di riferimento per ciascun indicatore: uguale o
superiore rispetto al biennio precedente)
45
Raggiungimento indicatori attinenti sia la gestione finanziaria del bilancio sia la gestione
del Personale e delle Relazioni individuati per il triennio 2014/2016 – grado medio di
realizzazione 75/100 (vedi tabella)
100
46/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
47/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
48/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Indicatori attinenti sia la gestione finanziaria del bilancio sia la gestione del Personale e delle Relazioni, con i corrispondenti valori attesi
per il triennio 2015/2017:
Indicatore
Formula
2012
2013
2014
Valore atteso
2015/2017
Capacità di
accertamento
entrate correnti
importo accertato a seguito di
verifiche
€
Rispetto Patto di
stabilità
Rispetto del Patto di Stabilità
si/no
Si
si
si
si
Incidenza spesa di
personale
spesa di personale/spesa corrente
%
29,14
28,08
29,27
uguale o inferiore rispetto al
triennio precedente
Rispetto limite di
spesa su personale
Rispetto limite di spesa su
si/no
personale fissato dal legislatore
Si
si
si
si
Capacità
organizzativa del
personale
ore totali di straordinario/totale
dipendenti
n.
52,08
39,44
50,54
uguale o inferiore rispetto al
triennio precedente
Capacità
organizzativa del
personale
totale giorni di ferie residui/n.
dipendenti
n.
14
14,92
13,97
Grado
aggiornamento
n. partecipanti a corsi
formazione/totale dipendenti
n.
176
214
175,67
di
2.909.672,35 2.242.076,56 2.545.047,64
uguale o superiore rispetto al
triennio precedente
Non rilevante
uguale o superiore rispetto al
triennio precedente
49/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Performance organizzativa di Struttura
Ai fini della misurazione della performance organizzativa di Struttura rilevano i seguenti due macro ambiti a cui sono associati i pesi % e
obiettivi:
MACRO AMBITO DI MISURAZIONE
Grado di attuazione della strategia
PESO %
OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
PESO %
55%
Realizzazione da parte di ciascuna Struttura degli obiettivi operativi
assegnati – valore atteso 80/100 (vedi piano dettagliato obiettivi)
100%
Rispetto da parte di ciascuna struttura per i procedimenti di competenza
dei termini fissati nel repertorio dei procedimenti – valore atteso 85/100
Portafoglio delle attività e dei servizi
45%
Attuazione da parte di ciascuna struttura degli adempimenti di propria
competenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 sul “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” – valore atteso
85/100
50%
50%
50/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Performance individuale – obiettivi dirigenziali
51/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
La realizzazione degli obiettivi verrà valutata sulla base delle 4 prospettive individuate nel “catalogo degli obiettivi strategici”, la
prospettiva prevalente ha un peso di 40/100, mentre le altre 3 prospettive valgono 20/100.
TEMPI e
PESO
INDICATORE
Bottari
Marcoccia
Dell’Acqua
Coordinamento
Progetto
"Rhoxexpo"
S204-04
Ampliamento Servizi
Quic
Relazione sui
risultati conseguiti
rispetto agli
obiettivi prefissati
Relazione su servizi
aggiuntivi avviati
Incrementare
accertamenti su
imposte eluse/evase
rispetto a media
triennio precedente
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
CRESCITA E
SVILUPPO
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
PROCESSI INTERNI
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
ECONOMICA
DIC 2015
DIC 2015
FEB 2016
10
Controllo evasione
ed elusione fiscale
S202-01
S101-02
Zappa
Frisone
Variante Pgt
Interna
Piano Presidio
Territorio Per
Expo
S103-03
S102-04
15
20
Relazione
dimostrativa su
costi,
procedimento,
efficacia soluzioni
proposte e
partecipazione
interna ed esterna
attivata
Dallatomasina
Distretto Digitale
S103-02
Relazione su
Relazione su
efficacia Piano
efficacia attività
EXPO (gestione
svolte
risorse, sanzioni,
rimozioni,
sistema di
georeferenziazio
ne pattuglie)
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
CITTADINO
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
CRESCITA E
SVILUPPO
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
CITTADINO
DIC 2015
DIC 2015
DIC 2015
10
30
10
52/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Organizzazione
Centrale Unica di
Committenza
Avvio Centrale di
Committenza al
1/11/2015
Gestione efficace delle
Risorse Umane
S102-03
Relazione su interventi
effettuati
PROSPETTIVA
PREVALENTE: UTENTE
(CITTADINO)
Sviluppare
Trasparenza
Integrità e
Performance delle
partecipate
S104-01
Riqualificazione
delle Aree
Dismesse
S203-01
Relazione
dimostrativa dei
risultati conseguiti su
obiettivi programmati
nella scheda del
Catalogo
Relazione
dimostrativa su
efficacia interventi
attuati (standard,
efficienza
energetica,
promozione nuove
attività,
innovatività)
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
CITTADINO
DIC 2015
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
CITTADINO
10
GEN 2016
15
DIC 2015
10
Refezione
Scolastica
S103-01
INDICATORE
TEMPI E
PESO
NOV 2015
Aumentare
percezione
presenza Vigili
sul Territorio
S201-01
10
Incremento
sanzioni C.d.S.
omogeneo su
territorio
(confronto dati
2014; sistema
sanzioni on-line
operativo;
indagine di
soddisfazione
utenza su
percezione
presenza vigili
(questionario su
commercianti
centro).
PROSP. PREV. :
CRESCITA E
SVILUPPO
MAR 2016
30
Affidamento nuova
concessione
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
CITTADINO
SET 2015
10
53/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Sviluppare la Città dei
diritti
S104-03
Controllo
Partecipate Cruscotto
S102-01
Migliorare La
Gestione di
Parcheggi e ZTL
S201-04
Risolvere
Situazioni di
degrado e
illiceità sul
Territorio
S201-02
Controllo su
Entrate Servizi a
Domanda
individuale
S102-02
Consulenza agli
uffici su nuovi
strumenti di
programmazione
strategica in
affiancamento ai
tradizionali
strumenti
finanziario –
gestionali
Relazione su interventi
programmati
Relazione su risultati
conseguiti rispetto ad
obiettivi ricompresi
nella scheda del
Catalogo Obiettivi
Relazione su
risoluzione
problematiche
esposte nella
scheda BSC
Relazione su
incremento
recupero residui
attivi e azioni di
sollecito
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
CITTADINO
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
ECONOMICA
Avvio nuova
concessione
parcheggi entro
31.12.15
Avvio contestuale
nuovo sistema
tariffario
Relazione su
miglioramenti ZTL
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
CITTADINO
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
ECONOMICA
DIC 2015
DIC 2015
INDICATORE
Programmazione
strategica e
valutazione
Dirigenti
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
CITTADINO
TEMPI E
PESO
MAR – DIC 2015
10
DIC 2015
FEB 2016
20
DIC 2015
20
10
40
10
54/200
INDICATORE
TEMPI E
PESO
INDICATORE
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Responsabilità dei
Contratti di
Quartiere di
Lucernate
S203-02
Sviluppare integrità e
accountability di Ente
Ottimizzare
Gestione Immobili
abitativi e non
S304-01
Rilancio Mercati
cittadini
S203-03
Promuovere stili
di vita sostenibili
S201-03
Relazione su
risultati conseguiti
rispetto ad obiettivi
ricompresi nella
scheda del Catalogo
Obiettivi
Relazione su
implementazione dei
servizi
Relazione su risultati
conseguiti rispetto ad
obiettivi ricompresi
nella scheda del
Catalogo Obiettivi
Relazione su
stabilizzazione
sperimentazioni,
incremento introiti
e rilancio Area
Meda Garibaldi
Piano di lancio del
Centro
commerciale
naturale
PROSPETT. PREV.:
PROCESSI INTERNI
APR 2015
Relazione su
efficacia interventi
previsti
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
CITTADINO
MAR 2016
10
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
CRESCITA E SVILUPPO
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
ECONOMICA
DIC 2015
FEB 2016
20
20
10
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
CITTADINO
DIC 2015
10
Controlli sugli atti
Rendere la Città una
‘Smart City’
S204-01
Attuazione PAES
S201-05
Giovani ed EXPO
S301-02
Reimpostare il
sistema di controllo
interno sulla
regolarità
amministrativa degli
atti e dell’azione
amministrativa
Implementare servizi
programmati
Relazione su
attività sportello
energia (iniziative
risparmio ed
efficientamento
energetico,
certificazioni ACE
realizzate,
Attivare Forum
Giovani
PROSPETTIVA
PREVALENTE: CITTADINO
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
CITTADINO
55/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
risparmio
consolidato costi
bollette
INDICA
TORE
TEMPI E
PESO
NDICATORE
TEMPI
EPESO
GIU – DIC 2015
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
CITTADINO
GEN 2016
DIC 2015
10
10
DIC 2015
10
10
Completare Piano
Investimenti
S201-06
Progetto OLTRE I
PERIMETRI
S303-02
Relazione su Piano
(almeno 80%
realizzato)
Relazione su
ampliamento
utenza soddisfatta
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
CITTADINO
MAR 2016
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
ECONOMICA
DIC 2015
10
20
Completare Piano
Investimenti
Verde e
Manutenzioni
strade
S201-06
Servizi Domiciliari
Anziani
Relazione su
completamento
piano (>80%)
Relazione su
attività
programmatiche
S204-02
56/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
TEMPI E
PESO
INDICATORE
TEMPI
E
PESO
Relazione su
soluzioni di
razionalizzazione
organizzazione
servizi verde e
database
manomissioni
stradali
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
CITTADINO
MAR 2016
10
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
PROCESSI INTERNI
DIC 2015
10
Progetto
“OLONA”
S301-05
Occasioni di
inserimento
lavorativo
soggetti
svantaggiati
S301-04
Relazione su nuovi
percorsi pedonali
con uso tecniche di
ingegneria
naturalistica
Relazione su
creazione occasioni
di lavoro per
soggetti
svantaggiati
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
CITTADINO
DIC 2015
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
CITTADINO
DIC 2015
10
10
57/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Piano di Zona
S303-03
TEMPI E
PESO
INDICATORE
Relazione circa le
innovazioni
introdotte.
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
PROCESSI INTERNI
DIC 2015
10
Innovare e
migliorare servizi
turistico culturali
sportivi
S204-03
INDICATORE
Relazione su
progetti portati a
termine
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
ECONOMICA
TEMPI E
PESO
FEB 2016
10
58/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
OBIETTIVI INTERSETTORIALI
COORDINAMENTO
BILANCIO di fine
mandato 2011-2016
INDICATORE
C.P.
BOTTARI
Bozza pronta per
PUBBLICAZIONE su sito
web
30
Revisione Piano
Anticorruzione
INDICATORE
COORDINAMENTO
stesura Bilancio
finale di mandato
2011-2016
Collaborazione
stesura Bilancio
finale di
mandato 20112016
Collaborazione
stesura Bilancio
finale di
mandato 20112016
Collaborazione
stesura Bilancio
finale di mandato
2011-2016
Revisione Piano
Anticorruzione
Revisione Piano
Anticorruzione
Revisione Piano
Anticorruzione
DELL’ACQUA
DIC 2015
TEMPI E
PESO
GEN 2016
C.P.
Collaborazione
stesura Bilancio
finale di mandato
2011-2016
DIC 2015
20
Revisione Piano
Anticorruzione
20
Revisione Piano
Anticorruzione
BOTTARI
Nuova versione del
Piano Anticorruzione
alla luce della prima
sperimentazione
TEMPI E
PESO
GEN 2016
20
59/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Sistema
Informativo
Territoriale
DELL’ACQUA
ZAPPA
Scelta del
software e
implementazione
secondo crono
programma
approvato dalla
Giunta
INDICATORE
C.P.
Sistema Informativo
Territoriale
PROSPETTIVA
PREVALENTE:
CITTADINO
TOTALE
TEMPI E
PESO
FEB 2016
100
100
100
10
FEB 2016
100
10
100
100
60/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Piano dettagliato obiettivi operativi
61/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Area 1 - Affari Generali, Personale e Organizzazione
Obiettivo operativo - titolo
Digitalizzazione atti
Amministrativi (delibere di
Giunta e di Consiglio,
ordinanze dirigenziali e
sindacali)
Obiettivo operativo - breve
descrizione
Output
Progettazione
Progettazione
nuovo
iter
iter digitale atti
gestionale. Formazione addetti e
amministrativi e
avvio
nuove
procedure.
predisposizione
Sperimentazione e messa a regime.
manuale d'uso
Indicatore
risultato atteso
Avvio iter digitali atti di
Giunta,
Consiglio
Messa a regime
comunale,
ordinanze
dirigenziali e sindacali
S102-05-01
Raccolta
dati
reddituali,
e
Trasparenza e pubblicità dei
patrimoniali e
dichiarazioni
dati riguardanti i
annuali, anche ai fini della
Adempiere agli obblighi
componenti degli organi di
Acquisizione dei
incompatibilità degli incarichi, da
di
pubblicità
e
indirizzo politico
dati
rilasciare da parte dei titolari di
trasparenza
incarichi politici (D. lgs. n. 33/2013
S104-05-01
e n. 39/2013).
Presentazione alla Giunta
comunale
nuovo
Aggiornamento
delle
schede
repertorio
procedimenti
Procedimenti amministrativi procedimento
di
competenza Aggiornamento
S104-05-02
comunale e monitoraggio tempi
medi registrati per la conclusione
dei procedimenti amministrativi
schede e
raccolta dati
Pubblicazione
sul
sito
internet
nell'apposita sezione
dell'Amministrazione
Trasparente
Iscrizione all'ordine
del giorno della
Giunta
Documento di sintesi Iscrizione all'ordine
contenente le risultanze del giorno della
del monitoraggio
Giunta
62/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Pubblicità e trasparenza
Pubblicazione
sul
sito
internet
nell'apposita sezione
dell'Amministrazione
Trasparente
Supporto al Responsabile del Piano
Supporto operativo nella
Anticorruzione e coordinamento
predisposizione del Piano
Coordinamento Supporto
nella
operativo agli uffici comunali per
Predisposizione atti
Anticorruzione 2015/2017
operativo degli definizione schema del
la definizione dei contenuti del
amministrativi
uffici comunali Piano
Piano e la preparazione dei relativi
S104-05-03
atti deliberativi.
Informatizzazione
macchina comunale
della Supporto ai CdR dell'Ente nella
realizzazione di obiettivi aventi
riflessi di natura informatica.
Realizzazione
progetti
informatici
Interventi
di
informatica
natura Collaudo procedure
realizzate
S102-05-02
Piano di informatizzazione
S102-05-03
WiFi cittadina
S204-01-01
Predisposizione Piano comunale di
informatizzazione delle procedure
per la presentazione di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni online.
Definizione
regolamento
utilizzo e predisposizione
individuazione gestore.
per
atti
Analisi contesto
dell'ente in
relazione al
Schema di Piano
contesto
normativo
Analisi del
contesto
normativo
Schema di regolamento
Iscrizione all'ordine
del giorno della
Giunta
Iscrizione all'ordine
del giorno della
Giunta
Capitolato tecnico per Informazione
alla
individuazione gestore
Giunta comunale
63/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Progettazione
Governo del sistema degli
Predisposizione regolamenti per il dei sistemi di
incentivi
riconoscimento degli incentivi alla incentivazione, Schema di regolamenti
produttività del personale.
confronto
S102-03-01
sindacale
Incremento
decentrate
S102-03-02
Predisposizione “Piano triennale
risorse 2015 – 2017 di razionalizzazione
della spesa” finalizzato a dare
applicazione all’art. 16, commi 4 e
5, del D.L. n. 98/2011, così come
convertito in legge n.111/2011.
Relazioni sindacali
S102-03-03
Un Amministrazione
personale in ordine
S102-03-04
Supporto alla delegazione trattante
e all’Amministrazione comunale
relativamente
all’adozione
e
attuazione dei Contratti decentrati
integrativi.
Analisi
normativa di
riferimento e
verifica
proposte
operative
direzioni
Gestione
relazioni
sindacali
Iscrizione all'ordine
del giorno della
Giunta
Schema di Piano
Atto
2014
unilaterale
Iscrizione all'ordine
del giorno della
Giunta
Anno
Attuazione
Presentazione alla
Schema
di
CCDI
Giunta comunale e
normativo ed economico
alla delegazione di
Anno 2015
parte sindacale
Gestione
e
presidio
degli
Adempimenti mensili e
Rispetto dei tempi
adempimenti mensili e annuali
annuali
connessi all'amministrazione del
del
Aggiornamento
personale (stipendi, presenze e
Monitoraggi
spesa
di Predisposizione
costante
pensioni). Rispetto dei limiti posti
report
normativa di personale
dal legislatore alla spesa del
riferimento
personale.
Predisposizione
Certificazione spesa di
certificazione
per
personale
Collegio dei revisori
64/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Sistema di valutazione
S102-03-05
Attuazione del nuovo sistema di
valutazione delle strutture e dei
dipendenti,
quale
strumento
obbligato per assicurare elevati
standard qualitativi ed economici
del servizio reso all’utenza.
Attuazione dei corsi previsti nel
Realizzazione
di
una
Piano formativo multidimensionale
costante attività formativa
dei dipendenti, nel Protocollo
rivolta ai dipendenti
d’Intesa con Upel Varese e dei corsi
di aggiornamento specialistico a
S104-02-01
richiesta dei dirigenti.
Realizzazione di iniziative di
formazione
in
materie
specialistiche:
salute
e
sicurezza
sul
lavoro,
prevenzione
della
corruzione ed Expo
S104-02-02
Attuazione di corsi di lingua inglese
per il personale comunale coinvolto
dall’evento Expo (agenti di polizia
locale, addetti agli info point,
SUAPTC, QuiC). Attuazione dei corsi
di formazione per gli addetti alla
gestione dell’emergenza sul lavoro,
previsti dal D. lgs. 81/2008:
antincendio e primo soccorso.
Organizzazione in house dei corsi di
formazione obbligatori previsti
dalla Legge n. 190/2012 in materia
di prevenzione della corruzione per
il personale dipendente.
Presentazione
nuovo sistema
di valutazione
Interventi
formativi
Interventi
comunicazione
formazione
e
di
Almeno un incontro
di
formativo
Coordinamento iniziative Realizzazione
formative
iniziative previste
Corso di inglese
Corsi in
sicurezza
Affidamento
servizio di
formazione
previa analisi
del fabbisogno
materia
Corsi anticorruzione
Realizzazione
di
Realizzazione
Realizzazione
65/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Misure
in
materia
di
anticorruzione: tutela del
dipendente che effettua
segnalazioni
di
illeciti
(whistleblowing)
Attuazione di misure organizzative
per l’emersione di fattispecie di
illecito (whistleblowing) gestite
attraverso il servizio “allerta
anticorruzione”.
S104-05-04
Dotazione
organica
Gestione e presidio della dotazione
dell’Ente e programmazione
organica dell’Ente e attuazione
delle
acquisizioni
di
delle assunzioni previste nella
personale
programmazione annuale delle
acquisizioni di personale.
S102-03-06
Gestione della Intranet comunale
per
implementazione
e
Sviluppo
della
aggiornamento
del
canale
comunicazione interna
comunicativo
a
favore
del
personale, per la diffusione e la
S102-03-07
circolazione delle informazioni
all’interno dell’Ente.
Promozione del benessere
Realizzazione di un’indagine sul
organizzativo dei dipendenti
personale dipendente volta a
nell’ambiente di lavoro
rilevare il livello di benessere
organizzativo.
S102-03-08
Convenzione
Verifica
fabbisogni
assunzionali
Gestione flussi
informativi da
pubblicare
Questionario
Interventi
comunicazione
dipendenti
di Realizzazione
ai campagna
comunicazione
Piattaforma
Whistleblowing
Attivazione
piattaforma
Schema di atti
Iscrizione all'ordine
del giorno della
Giunta
Pubblicazione notizie
Aggiornamento
costante
Indagine benessere
Realizzazione
66/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Predisposizione
di
un
nuovo
Inserimento
Revisione
modalità
di
manuale operativo da sottoporre
all'ordine del giorno
gestione dei reclami e delle
all’organo competente per l’esame
Predisposizione manuale della Giunta della
segnalazioni
Analisi dell'as is
e
l’adozione
dello
stesso.
di gestione
proposta
di
Applicazione e messa a regime
approvazione
del
S104-03-01
della nuova disciplina.
nuovo manuale
Ottimizzazione dei processi
digitali per la gestione delle
notifiche,
delle
pubblicazioni
all’albo
pretorio e dei depositi
presso la casa comunale
S102-05-04
Gestione del
informatico
S102-05-05
protocollo
Definizione di nuove modalità per
gestire, con maggiore efficienza e
tempestività, gli iter notifiche,
pubblicazioni
e
depositi.
Integrazione dei relativi processi
digitali in un'unica piattaforma
informatica per la circolarità
interna
che
consenta
l’interoperatività delle procedure e
dei relativi flussi documentali di
competenza dell’Ufficio Messi con
quelli degli atti amministrativi e del
protocollo informatico.
Protocollazione e
smistamento
corrispondenza in entrata dalla
posta e PEC, invio della posta
cartacea dell'ente e spedizione
telematica di raccomandate e posta
ordinaria
Ricerca del
software più
adeguato alle
esigenze e
affidamento
Gestione del
manuale di
Protocollo
informatico
Avvio
informatiche
procedure
Messa a regime
Protocollazione
documenti in entrata
Entro 24 ore
Corrispondenza in uscita
Quotidiana
67/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Ottimizzazione dei processi
digitali per la gestione dei
contratti in forma pubblica
S102-05-06
Definizione di nuove modalità che
permettano
di
gestire,
con
maggiore efficienza e tempestività,
l’iter per la stipula dei contratti in
forma pubblica. Formazione degli
addetti e avvio nuove procedure,
sperimentazione e messa a regime.
Ricerca del
software più
adeguato alle
esigenze e
affidamento
Avvio
informatiche
procedure
Predisposizione schema
contrattuale
Predisporre lo schema del Piano
Predisposizione schema
della Performance affermando la
Piano della Performance
negoziazione e condivisione degli
Piano della performance
obiettivi come metodo efficace di Acquisizione dei
programmazione e di verifica dei
dati dalle
S104-05-05
risultati. Pubblicazione Piano della
direzioni
Adempimenti trasparenza
Performance sul sito istituzionale
dell’Ente, nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”.
Monitoraggio
degli
obiettivi
Predisposizione relazione
strategici e gestionali dell’Ente
sulla Performance
Misurazione
e contenuti
nel
piano
delle
rendicontazione
della Performance e elaborazione dati Acquisizione dei
performance
per Relazione sulla Performance.
dati dalle
Pubblicazione della Relazione sulla
direzioni
Adempimenti trasparenza
S104-05-06
Performance sul sito istituzionale
dell’Ente, nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”.
Messa a regime
Entro 10 giorni
dall'acquisizione di
tutti i documenti
propedeutici alla
stipula da parte dei
servizi affidatari
Iscrizione all'ordine
del giorno della
Giunta
Pubblicazione sul
sito internet
nell'apposita sezione
dell'Amministrazione
Trasparente
Iscrizione all'ordine
del giorno della
Giunta
Pubblicazione sul
sito internet
nell'apposita sezione
dell'Amministrazione
Trasparente
68/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Controllo strategico
S104-05-07
Controllo della qualità
S104-05-08
Ampliamento
Comune
S101-02-01
servizi
Implementare
un
sistema
di
controllo strategico attraverso il Acquisizione dei
Predisposizione report di
circuito della programmazione e il
dati dalle
controllo
monitoraggio di un set di indicatori
direzioni
strategici.
Almeno un report
Acquisizione dei
Predisposizione report di
dati
dalle
controllo
direzioni
Almeno un report
Implementare
un
sistema
controllo della qualità.
di
Attivazione nuovi servizi (gestione
Apertura
autorizzazioni ZTL e fondo sostegno anticipata su
affitti) e ampliamento in via appuntamento
Quic
sperimentale del nastro orario di
istruttoria
apertura
dello
Sportello
con
richieste di
apertura
anticipata,
su autorizzazione
appuntamento, un giorno alla
transito ZTL
settimana dalle ore 7.30 a seconda
istruttoria
delle richieste pervenute tramite
istanze fondo
telefono, mail, o tramite richiesta
sostegno affitti
diretta del cittadino allo sportello.
Sperimentazione
ampliamento orario
Per 3 mesi
Autorizzazione
Rilascio pass
Determinazione istanze
accoglibili
Inserimento nel
programma
regionale
69/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Donazione organi “Una
scelta in Comune”
S101-02-02
Smart City dei bambini
S204-01-02
La città dei diritti
S104-03-02
Promozione
del
progetto
e
registrazione, in occasione del
rilascio della carta di identità ai
cittadini maggiorenni interessati,
della propria volontà in merito alla
donazione di organi e tessuti nel
Registro Nazionale presso l’Istituto
Superiore di Sanità.
Implementazione del progetto “Rho
smart city dei bambini” che assume
le esigenze urbane di vivibilità,
tecnologia e mobilità dei piccoli
cittadini come parametro di miglior
vivibilità e qualità della vita per
tutti.
Integrazione
con sistemi
Centro
Nazionale
Trapianti
Dichiarazione di volontà
donazione organi
Attivazione del
servizio
Rilevazioni di
indagine e
formazione
Protocollo di intesa con
altri enti e Università
Bicocca
Sottoscrizione
Cittadinanza onoraria
figli di immigrati stranieri
Consegna attestati
frequentanti scuole
rhodensi
Consegna alle classi
Carta dei diritti
terze
Campagne di
Realizzazione di azioni e iniziativa
comunicazione
Supporto alle
volte a sviluppare la città dei diritti
Iniziative organizzate da
e informazione
attività della Casa
associazioni
delle donne
Aggiornamento piano
Iscrizione all'ordine
triennale delle azioni
del giorno della
positive
Giunta
70/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Buoni lavoro voucher a
cittadini
rhodensi
in
condizioni di svantaggio
economico e sociale
S301-04-01
Erogazione di buoni lavoro voucher
a fronte di prestazioni di lavoro di
tipo occasionale a cittadini rhodensi
in
condizioni
di
svantaggio
economico e sociale, a seguito di
avviso pubblico.
Pubblicazione
bando
Graduatoria
Approvazione
Gestione amministrativa
Attivazione posizioni
e liquidazioni
Il servizio consente agli utenti di
richiedere e ricevere, in ogni
momento, direttamente sul proprio
Verifica
PC, i certificati anagrafici e di stato
Implementazione e sviluppo
compatibilità
civile con timbro digitale. Al fine di
del servizio di rilascio di
modalità di
favorire una maggiore fruibilità del
certificazioni on line
erogazione
Relazione tecnica
servizio, si vogliono verificare
immediata
nuove modalità di autenticazione
S204-01-03
modalità di
che
rendano
immediata
la
autenticazione
registrazione, al fine di consentire
di incrementare il numero di
certificati rilasciati on line.
Informazione alla
Giunta comunale
71/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Esercizio diritto
diciottenni
S104-03-03
Separazioni
comune
S104-03-04
e
di
In una prospettiva di sviluppo della
città dei diritti, sulla base di una
scelta da condividere con tutte le
forze politiche cittadine, si favorirà
voto
la valorizzazione del diritto di voto
riconosciuto
ai
giovani
che
diventano elettori, al fine di
sensibilizzarli sull’importanza di
esercitare il diritto di voto, quale
dovere civico e morale di ogni
cittadino.
divorzi
Incontri con
forze politiche
presenti in
Consiglio
comunale
Presentazione alle
Proposta nuove modalità
forze politiche
di consegna della tessera
presenti in Consiglio
elettorale
comunale
Applicazione della nuova normativa
in che semplifica le procedure per la
separazione
dei
coniugi,
la
Formazione del
Attivazione nuove
cessazione degli effetti civili e lo
Nuove modalità operative
personale
modalità
scioglimento del matrimonio e la
modifica
delle
condizioni
di
separazione e di divorzio.
72/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
RHOXExpo – Stato civile
S204-04-01
RhoXEXPO – Quic
S204-04-02
Nell’ambito della pianificazione
della Prefettura di Milano in ordine
alle attività medico-legali in caso di
disastro
in
relazione
allo
svolgimento
dell’Esposizione
Universale 2015, per l’eventuale
gestione di casi di emergenza sul
territorio, legati all’elevato numero
di
deceduti,
è
necessario
prevedere,
oltre
all’implementazione
e
standardizzazione delle procedure,
un’adeguata formazione di altro
personale anche per la gestione in
emergenza del servizio di Stato
Civile – Polizia Mortuaria.
Sviluppo dei servizi erogati dal QUIC
con implementazione procedure e
modulistica telematica semplificata
connesse alla manifestazione EXPO,
gestione informazione, incremento
utenza presente sul territorio in
occasione della manifestazione
EXPO2015, gestione nuovi servizi
quali rilascio pass parcheggi e
vendita biglietti manifestazioni.
Manuale delle
procedure
Gestione pronta
reperibilità del servizio
di Stato civile - Polizia
Mortuaria
Acquisizione e
organizzazione Gestione informazioni
informazioni
Predisposizione
format
Partecipazione
conferenza dei
servizi
Formazione del
personale
Formazione di altro
personale da
coinvolgere
Formazione del
personale per
informazioni su
eventi connessi a
Expo
Pass parcheggi Via
Risorgimento
Rilascio
Modulo Expo
Controllo e
acquisizione moduli
Biglietti manifestazioni
Vendita
73/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
RHOXEXPO – CED
S204-04-03
Supporto operativo ai servizi
coinvolti nel progetto RHOXEXPO
per la gestione degli aspetti
informatici
RHOXEXPO: Servizi ausiliari Miglioramento degli standard di
e di accoglienza
funzionamento dei servizi ausiliari e
di accoglienza e orientamento dei
S204-04-04
cittadini in occasione di Expo.
Attivazione o
revisione postazioni
di lavoro, servizi
internet e messa in
rete TOTEM
Manuale operativo
Interventi di natura
informatica
Collaudo interventi
Presidio palazzo
comunale
Realizzazione
presidio
74/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Area 2 – Servizi alla Persona
Obiettivo operativo - titolo
Obiettivo operativo - breve
descrizione
Interventi di innovazione
tecnologica nelle scuole Promuovere
l’innovazione
statali
tecnologica
finalizzata
alla
didattica e all’organizzazione
S103-02-01
Migliorare la qualità del servizio e
Nuovo appalto refezione gestione
delle
manutenzioni
scolastica 2015/2019
ordinarie e straordinarie, arredi e
attrezzature con economie per
S103-01-01
l'Amministrazione Comunale
Aumentare la percezione di
Migliorare la capacità di riscossione
controllo su entrate servizi
e garantire la compartecipazione al
a domanda individuale
costo dei servizi
S102-02-02
Output
Indicatore
risultato atteso
Dotazione wi-fi edifici verbale di collaudo:
scolastici
dicembre 2015
Distretto digitale
Attivazione
digitale
Registro Avvio
ufficiale:
dicembre 2015
Attivazione
servizio
scolastica
Rilevazione report da centro di
refezione cottura: dicembre
2015
Affidamento
Innovazione servizio
refezione
Piano della
comunicazione
Settembre 2015
Approvazione carta dei
Marzo 2016
servizi
Iscrizione all’ordine
del giorno della
Definire un piano della
giunta
comunale
comunicazione
entro
dicembre
2015
Verificare
attuali Report
entro
sistemi di pagamento
dicembre 2015
Riduzione
dei
residui attivi
Azioni di sollecito nei Comunicazioni agli
confronti degli utenti
utenti
Residui attivi
75/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Innovare e migliorare
servizi culturali
i
Riorganizzare i servizi bibliotecari
Ampliamento servizi
S204-03-01
Ampliamento orari di Entro giugno 2015
apertura settimanale
Entro
dicembre
Attivazione pagamento
2015
di almeno un servizio
Apertura sportello
Innovare e migliorare
servizi turistici
i
S204-03-02
Apertura di uno sportello di
Informazione Accoglienza Turistica
(IAT) e realizzazione di attività di
promozione
del
territorio
Promozione del
territorio
Biglietteria
2015
per
Entro aprile 2015
Expo
Attivazione
Implementazione
servizi informativi
dei
Entro
2015
dicembre
Completamento
Adeguamento normativo
lavori entro marzo
Palestra
Molinello
e
2016
ampliamento ricettività
Innovare e migliorare
servizi sportivi
i
Riqualificazione
sportivi
degli
impianti
Riqualificazione
offerta
Progetto
Dotazione
defibrillatori: 100%
Defibrillatori
siti entro marzo
2016
S204-03-03
Procedura di gara per gli
procedura
impianti Sportivi di via Avvio
Pirandello, via Cadorna, gara entro marzo
2016
via Sirtori e Lucernate
76/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Promuovere stili di vita
sostenibili - orti condivisi
Promuovere la cultura ambientale
Attivazione del
servizio
S201-03-01
Promuovere stili di vita
sostenibili – ciclostazione
Promuovere
la
cultura
mobilità sostenibile
S201-03-02
Giovani ed Expo 2015
S301-02-01
Piano Sociale
2015/2018
S303-03-01
di
Affidamento
Campagna
comunicazione
Affidamento
della
Promuovere la partecipazione e il
protagonismo giovanile
Zona Promuovere la sinergia tra azioni
sociali
e
ambito
scolastico.
Realizzare procedure e regolamenti
di accesso ai servizi validi
nell'ambito distrettuale
Attivazione del
servizio
Campagna
comunicazione
entro 90 gg
approvazione
bilancio
da
di entro 30 gg da
avvio del servizio
entro maggio 2015
di entro 30 gg da
avvio del servizio
Approvazione
del
Regolamento del Forum Entro giugno 2015
Giovani
Giovani ed Expo 2015
Attuazione
progetto
Entro giugno 2015
Expo Junior
Volontari in Expo
Formazione
volontari
Individuazione aree di Presentazione alla
Comunale
intervento
da Giunta
entro
dicembre
omogeneizzare
2015
produzione di schemi di
Omogeneizzare
documenti (regolamenti,
trattamenti socioprotocolli,
ecc.)
da Entro giugno 2015
assistenziali in
ambito distrettuale
sottoporre alla G.C.
Consolidamento servizi
di educativa scolastica Entro
2015
(affidamento gara)
dicembre
77/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
esibizione che eventuali
nuovi
criteri
non
Durante anni 2015 e
modificano
compartecipazione
al 2016
costo da parte utenti
Sottoscrivere
un
protocollo operativo con
Casa
Reclusione
di Entro Maggio 2015
Bollate
Creare
occasione
di Offrire opportunità di integrazione
inserimento lavorativo per sociale, abitativa e lavorativa a
soggetti svantaggiati
integrazione sociale
persone svantaggiate
S301-04-02
Attivazione progetto OLTRE
I PERIMENTRI
S303-02-01
Progetti di inserimento Attuazione
lavorativo
progetti: > 4
Avvio procedure di gara
per affidamento servizi Entro
60gg
vari
finalizzati dall’approvazione
all'integrazione
del Bilancio 2015
lavorativa
Attivare i servizi previsti
dal progetto nella sala Entro ottobre 2015
verde dell'auditorium
Ampliare
servizi
Attivare
azioni
all’utenza
in
Attivare nuove forme di servizi
sperimentali innovative
difficoltà economica
rivolte alle nuove fragilità sociali
di housing sociale
attraverso l'attivazione rete con
Approvazione
protocollo
entro
30gg
dall’approvazione
del Bilancio 2015
78/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
operatori sociali diversi, banche,
aziende, proprietari di immobili per
iniziative di housing
Entro
30gg
Sottoscrizione accordi e
dall’approvazione
avvio azioni
del Bilancio 2015
Sfratti esecutivi
Utenti con
finanziari
Sfratti
esecutivi
evitati
problemi N. utenti presi in
carico
ambulatorio
medico Apertura
entro
presso via Buon Gesù
dicembre 2015
Mantenimento
consolidamento
servizi
Completare la filiera dei
servizi
domiciliari
per
anziani
Implementare i servizi per anziani
S204-02-01
servizi per anziani
e
dei Ricognizione servizi
(relazione)
relazione
dimostrativa
del
Mantenimento livello di mantenimento del
copertura dei costi dei livello
di
servizi esistenti
compartecipazione
al costo dei servizi
(oscillazione + o 5%)
Ridefinizione
Approvazione nuova
convenzione per servizi convenzione entro
trasporto anziani
novembre 2015
79/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Area 3 – Pianificazione, Gestione, Tutela del territorio, Lavori Pubblici
Obiettivo operativo - titolo
Attuazione Atto Integrativo
AdP Fiera: variante
urbanistica
Obiettivo operativo - breve
descrizione
Output
Indicatore
risultato atteso
Completamento iter variante
urbanistica e sottoscrizione
Atto Integrativo.
sottoscrizione Atto
Integrativo AdP Fiera e
chiusura variante
urbanistica
secondo il calendario di
Regione
Lombardia:
sottoscrizione Atto
100%
Gestione dei PII presentati dai
privati (ex Sacchital).
adozione PII Sacchital
delibera di adozione
100%
invio lettere con i
conteggi corrispettivi di
trasformazione
100%
S102-04-01
Riqualificazione delle aree
dismesse attraverso i piani
integrati di intervento.
S203-01-01
Concedere alle Cooperative ed
ai loro soci assegnatari, le cui
case sono state realizzate negli
anni passati in diritto di
Trasformazione
regime
superficie,
il
diritto
di
suolo da diritto di superficie
acquistare la piena proprietà
a diritto di proprietà lotti
del terreno in modo da
peep.
garantire loro la sicurezza
abitativa anche per il futuro.
Trasformazione regime suolo
lotto 2Rh/19.
approvazione conguagli
aree e corrispettivi di
trasformazione Rh/19
80/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Attuazione degli ambiti di
completamento per edilizia
residenziale sociale soggetti
a piano attuativo.
Attuazione del
Basso Olona
PLIS
S301-05-01
Gestione delle proposte di
pianificazione
attuativa
convenzionata presentate dai
privati (PA 2 e PA 3).
Approvazione del regolamento
fruitivo del PLIS ed avvio
gestione, anche con il
del
contributo e la partecipazione
di associazione di volontariato e
delle scuole locali.
Approvazione logo del PLIS.
Inizio delle attività previste nei
progetti di mitigazione Expo.
completamento iter di
approvazione PA 2 e
definizione PA 3
delibera
approvazione PA
di
confronto con i Comuni
del PLIS e delibera di
approvazione
delibera
approvazione
di
Patrimonio Arboreo
Prevedere un incremento del
patrimonio
arboreo,
anche incremento del patrimonio
attraverso la messa a dimora di
arboreo
esemplari per nuovi nati.
Miglioramento/sviluppo
attrezzature ludiche (aree
gioco).
Programmazione
interventi
realizzazione/integrazione numero
aree
manutentivi e realizzazione
di aree gioco sul territorio riqualificate
nuove aree gioco.
Affidamento nuovo servizio
di
Trasporto
Pubblico
Locale.
S201-04-01
Stipula contratto di estensione
del servizio esistente per l’anno
2015. Predisposizione di nuovo
bando per affidamento servizio
dal 2016.
predisposizione nuovo
bando di gara
numero di alberature
piantumate
corrispondenti a nuovi
nati 2015
gioco
pubblicazione bando
100%
100%
100%
2,0
100%
81/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Gestione
nuova
linea
Trasporto Pubblico Locale a
Stipula convenzione con Milano
servizio
dell’abitato
di
approvazione schema di
per gestione del collegamento
sottoscrizione
Mazzo
convenzione con Comune
Mazzo - Roserio/Ospedale Sacco
convenzione
S201-04-02
di Milano
(linea ATM 542).
Avvio servizio di car sharing
S201-04-03
Regolamentazione
dell’offerta di sosta.
S201-04-04
Progetto piste ciclabili
S201-04-05
100%
Attivazione del servizio di car
sharing
con
l’operatore
predisposizione
individuato;
estensione del
segnaletica ed avvio
avvio servizio
servizio esistente in Comune di
servizio
Milano anche sul territorio di
Rho con l’operatore individuato
Riorganizzazione del piano
sosta, in particolare nelle aree
approvazione criteri e
centrali del capoluogo,
definizione bando di gara pubblicazione bando
mediante indizione di bando di
e relativi allegati
gara per la concessione del
servizio.
Realizzazione di un deposito
bici protetto in corrispondenza
del parcheggio di interscambio
di via Risorgimento, finanziato
da società Expo 2015 spa.
presa in carico nuovo
deposito bici Rho/Fiera
numero
protetti
posti
100%
100%
bici
250
82/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Servizi
per
l’edilizia.
Riduzione della tempistica e
degli accessi al front office.
S102-05-07
Attività di vigilanza e
controllo attività edilizia.
Controlli sia fissi che
periodici ed a campione a
seconda delle fattispecie.
S102-05-08
Collaudi finali ed Agibilità.
Controlli sia fissi che
periodici ed a campione a
seconda delle fattispecie.
S102-05-09
Piano Investimenti
S201-06-01
Istruttoria e rilascio atti:
Comunicazioni,
Segnalazioni
Certificate, Denuncie di Inizio
Attività e Permessi di Costruire.
Implementazione del portale
con
caricamento
costante
archivio pratiche edilizie per
consentire accesso e visura.
Accertamenti in sito, Istruttoria
ed adozione provvedimenti
sanzionatori:
Documenti
Regolarità Contributiva in fase
di inizio lavori, Verbali di
sopralluogo,
comunicazioni
avvio,
diffide/ordinanze/ingiunzioni.
Verifiche collaudi finali su
accatastamento ed obbligo di
presentazione
agibilità.
Irrogazione sanzioni pecuniarie
o diffide al ripristino o allo
sgombero. Certificazioni di
Agibilità.
attivazione controlli a
campione ed
appuntamenti on line
Pratiche
presentate/pratiche
istruite e caricate
100%
attivazione controlli a
campione
pratiche
avviate/pratiche
concluse
50%
attivazione controlli a
campione
pratiche
avviate/pratiche
concluse
50%
Rispetto
crono
Completare piano investimenti - progetti preliminari/studi
programma approvato
Edilizia Pubblica Manutenzioni
di fattibilità
per le opere finanziate
almeno 80%
realizzato
83/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Piano Investimenti
S201-06-02
Rispetto
crono
Completare piano investimenti – progetti preliminari/studi
programma approvato
Strade e verde pubblico
di fattibilità
per le opere finanziate
Chiusura
mediante
redazione di collaudi o CREL
di interventi edilizi iniziati Verifica stato di fatto di questi
in anni precedenti.
interventi e redazione degli atti
di colludo conseguenti.
S201-06-03
verifica corretta
realizzazione degli
interventi attuati
numero
atti
di
collaudo/CREL
dei
lavori ultimati entro il
settembre 2015
Implementazione
strumenti
telematici e collaborazione con
CCIAA
per
condurre
Promozione del territorio
sperimentazione
quale
attraverso implementazione
Comune pilota - su nuovo
dell’informatizzazione
modello
regionale
CUR Attività di monitoraggio e Digitalizzazione
Sportello Unico Attività
(Comunicazione
Unica
miglioramento
principali
Produttive.
Regionale)Attivazione
controlli a campione su SCIA
S102-05-10
(Segnalazioni di Inizio Attività)
escluse quelle connesse alla
pubblica sicurezza.
atti
Riorganizzazione mercati e
Analisi della sperimentazione
posteggi
esistenti
–
analisi problematiche e adozione atti di revoca
mercati e sagre esistenti:
commercio
su
aree
confronti con commissioni o stabilizzazione
revoca o stabilizzazione.
pubbliche.
S203-03-01
>80%
100%
100%
100%
84/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Individuazione di nuove
attività da inserire negli
spazi liberi del Mercatino
Comunale di via Garibaldi.
Individuazione delle categorie
merceologiche ed avvio delle
procedure ad evidenza pubblica
per l’assegnazione degli spazi
liberi.
individuazione categorie
merceologiche da
insediare e criteri di
scelta
definizione atti per
procedura
di
assegnazione degli spazi
100%
ml di corsi d'acqua
interessati
dagli
interventi di messa in
sicurezza
e
di
riqualificazione
spondale
2400
S203-03-02
Sviluppo di progettualità anche
tramite convenzioni con Enti
superiori al fine di contenere
fenomeni
di
esondazione;
riqualificazione
dei
corsi
d’acqua
e
miglioramento
Riordino,
riduzione
del
ecologico
e
paesaggistico;
rischio
idraulico
e
sistemazione
e
nuova
riqualificazione e
riqualificazione del fiume
realizzazione di percorsi fruitivi realizzazione di percorsi
Olona.
di connessione lungo i corsi fruitivi, corridoi ecologici,
d’acqua. Progetto convenzione messa in sicurezza sponde
S301-05-02
Regione
fondi
FAS
x
torrente Lura
riqualificazione fiume Olona,
studio fattibilità x realizzazione
corridoio
ecologico
con
contributo fondazione Cariplo;
progetto
sicurezza
sponde
torrente
Lura
come
da
convenzione Regione - Aipo.
85/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Previste campagne informative
finalizzate alla riduzione della
incremento raccolta
Raccolta differenziata.
produzione di rifiuti. Si prevede
differenziata
un ulteriore aumento della
raccolta differenziata.
Prevista
attività
di
collaborazione e supporto alla Organizzazione incontro
La gestione delle acque
società
Capholding per lo coordinamento tra Enti e
urbane.
sviluppo
di
progettualità soggetti coinvolti nella
finalizzate alla gestione delle
gestione delle acque
acque urbane.
Prosecuzione di attività di
supporto e collaborazione ad
ERSAF, incaricata da società
Percorsi rurali nel parco dei
Expo, per lo sviluppo di progetti
Cinque Comuni.
e
realizzazione
interventi
supporto ad ERSAF per
nell’ambito del Parco dei l'attuazione dei progetti
S301-05-03
Cinque Comuni. Progetti da
finanziare con i fondi stanziati
per le compensazioni verdi
Expo.
Percentuale di rifiuti
differenziati rispetto a
quelli indifferenziati
67%
attuazione decisioni
assunte
100%
controllo e
monitoraggio lavori
100%
86/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Realizzazione
di
corridoi
ecologici che mettano in
relazione le aree verdi in modo
da
creare
una
rete
di
Progetto
per
la collegamento ciclabile tra le
realizzazione di un corridoio aree verdi più importanti
delibera
ecologico.
favorendone la fruibilità, tutela
sviluppo livelli progettuali approvazione
del sistema delle acque e
definitivo
S301-05-04
recupero
di
una
traccia
significativa dei corsi d’acqua naturali (Olona e Lura) ma
anche
artificiali
(fontanili,
canale scolmatore e secondari
del Villoresi).
Il progetto fontane.
Riqualificazione delle fontane
storiche presenti sul territorio,
per eliminare problemi di
consumo,
ma
anche
per interventi fontana Piazza
riqualificare
il
patrimonio
Visconti
comunale e restituire le stesse
alla città come elementi di
valore storico e culturale.
Messa in sicurezza dell’area ex
Chimica Bianchi, individuazione
modalità
attuative
e
Bonifica area ex chimica
tempistiche, definizione di un
Bianchi.
percorso condiviso a seguito di
conferma finanziamento da
parte di Regione Lombardia.
attuazione progetto
operativo di bonifica ai
sensi del D.Lgs. 152/06
approvato in c.d.s.
di
progetto
100%
definizione intervento
1
Definizione
finanziamento
con
Regione Lombardia per
successivo affidamento
lavori mediante gara
100%
87/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Progetto amianto.
Favorire
e
incentivare
il
censimento e la bonifica
dell’amianto
negli
edifici
privati, attraverso un’adeguata
informazione
e
forme
di
convenzionamento con società
specializzate.
Campagna controllo e
verifica stato delle
coperture
Prosecuzione delle attività del
tavolo
tecnico
di
coordinamento tra l’A.C. e le
Tavolo
tecnico
società impegnate sul territorio prosecuzione lavori tavolo
coordinamento TLR.
per la gestione delle reti di coordinamento durante
Teleriscaldamento al fine di
tutto l’anno
S201-05-01
pianificare uno sviluppo ed
ampliamento
della
rete
coerente e programmato.
Controllo e monitoraggio degli
obblighi convenzionali in capo
al concessionario rete gas. In
fase di valutazione la proposta
progettuale esecutiva per dare
Concessione
rete
gas- seguito ed attuazione al piano
attività di supporto al
metano.
investimenti che vedrà un
Comune di Legnano
significativo ammodernamento
delle rete comunale. Prosegue
l’attività inerente le procedure
di supporto al Comune di
Legnano come capofila ATEM.
Approvazione schema di
convenzione con ditte
specializzate
in
rimozione
e
smaltimento
amianto
per
offrire
prezzi
calmierati e controllati
ai privati cittadini
100%
aggiornamento
periodico
andamento
lavori di estensione rete
100%
Attività di
convezione
100%
controllo
88/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Realizzazione
progetti
Progetto
fotovoltaico
e finalizzati
al
risparmio
isolamento termico edifici. energetico in attuazione degli abbattimento di emissioni svolgimento gara
obiettivi del PAES. I progetti
di CO2
affidamento lavori
S201-05-02
sono sostenuti da un contributo
erogato da società Expo.
Convenzione con
associazione di volontariato
S201-07-01
Esercitazioni di protezione
civile
S201-07-02
Pianificazione emergenza
area vasta Expo 2015
S201-07-03
Amministrazione e
funzionamento delle attività
relative agli interventi di
protezione civile sul
territorio
per
Gestire
i
rapporti
con
l’Associazione di volontariato
predisposizione ed
stipula convenzione
convenzionata per la protezione approvazione convenzione
civile
Partecipazione
alle
esercitazioni
di
protezione
civile organizzate da Enti sovra
ordinati (Provincia, regione,
Prefettura)
Partecipazione
con
rappresentanti
dell’Ente
ai
sottogruppi tematici per la
pianificazione di Protezione
Civile per Expo Milano 2015
100%
100%
supporto agli Enti
nell'organizzazione delle
esercitazioni
collaborazione
all'organizzazione delle
esercitazioni
svolte
nell'anno
100%
supporto agli Enti nella
redazione del piano di
emergenza di area vasta
partecipazione
alle
riunioni in Prefettura
100%
Attività per la prevenzione e
per la gestione dei rischi
organizzazione e
naturali. In particolare: rischio pianificazione attività di
idraulico, neve/gelo e vento
prevenzione
forte.
implementazione della
pianificazione
delle
attività
riunioni
di
coordinamento
100%
S201-07-04
89/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Calamità naturali
S201-07-05
Amministrazione e
funzionamento delle attività
relative agli interventi per
fronteggiare calamità naturali
già avvenute
organizzazione azioni di
pronto intervento
completo svolgimento
degli
interventi
di
protezione
civile
effettuati nell'anno
100%
90/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Area 4 – Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate
Obiettivo operativo - titolo
Obiettivo operativo - breve
descrizione
Output
Indicatore
Risultato atteso
Il bilancio quale strumento
“in ordine” attraverso il Mantenimento nel corso dell'esercizio
Verifica periodica verifiche
degli
quale reperire le risorse degli equilibri di bilancio di competenza
equilibri di bilancio equilibri di bilancio
economiche per poter attuare e dei residui
i programmi amministrativi.
n. 3 deliberazioni
di
Consiglio
Comunale (Luglio,
Settembre
e
Novembre)
trasmissione
trasmissione report
almeno 10 report
periodici
Individuare
nuovi
canali
per
il
agli uffici
Sviluppo canali di
Sviluppare attività di fund reperimento di risorse economiche per
reperimento risorse
partecipazione ad
raising
realizzare opere e servizi per la
partecipazione
economiche
almeno
1
cittadinanza.
bandi/iniziative
bando/iniziativa
partecipate
di fund raising
Miglioramento
Grado di autonomia valore
medio
finanziaria
'ultimo triennio
Controllo su entrate servizi a
domanda individuale
Aumentare percezione controllo su Autonomia
entrate servizi a domanda individuale
tariffaria
S102–02-01
Iscrizione ordine
del giorno atto di
Ricognizione tariffe
deliberazione di
applicate all'utenza
Giunta Comunale
Azioni di contrasto Report azioni di
alla
morosità contrasto
alla
effettuata su servizi morosità
91/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
a
domanda intraprese ed in
(trasversale a più corso (trasversale
settori)
a più settori)
Un
Bilancio
in
Ordine:
garantire
Garantire i pagamenti dei
gli
equilibri
fornitori del Comune di Rho, Gestire la “cassa” al fine di garantire
finanziari dell'Ente
entro
tempi
ragionevoli tempi
sufficientemente
rapidi
di
nel rispetto della
(massimo 60 giorni)
pagamento.
normativa
sulla
tempistica
dei
pagamenti
Bilancio di Fine Mandato
S104–04-01
Avviare il percorso di realizzazione del
Bilancio Sociale di Fine Mandato la cui
redazione
è
prevista
nel
2015
(distribuzione opuscolo a gennaio 2016
su sito).
Sviluppare amministrazione Verificare
rispetto
normativa
trasparenza
integrità
e trasparenza nei siti degli organismi
performance per gli organismi partecipati - sezione dedicata; sviluppo
partecipati
sistemi
informativi
con
società:
predisposizione linee di indirizzo annuali
S104–01-01
parte piano trasparenza annuale.
Realizzazione
del
web reporting di
fine mandato del
Comune di Rho con
rendicontazione dei
principali progetti.
Sviluppo
trasparenza,
integrità
performance
organismi
partecipati
Monitoraggio
flussi di Cassa
dei
Saldo positivo di
Cassa
al
31/12/2015
N. 3 monitoraggi a
N. …. monitoraggi
settembre,
sui Tempi medi di
dicembre
e
a
pagamento
consuntivo 2015
Pubblicazione del
Bilancio sociale di
fine mandato on
line e distribuzione
del
formato
cartaceo
Pubblicazione del
Bilancio sociale di
fine mandato on
line
entro
gennaio/febbraio
2016
e
distribuzione del
formato cartaceo
entro
febbraio/marzo
2016.
Verifica
sezione
dedicata
alla
e trasparenza sui siti Relazione
sugli
degli
organismi esiti del controllo
partecipati
dell'Ente
92/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Piano di razionalizzazione Applicazione
del
piano
di
organismi partecipati
razionalizzazione; raccolta e analisi
proposte di piano di razionalizzazione
S104–01-02
delle spese per piano programma 2016.
Bilancio Consolidato
S102–01-01
Razionalizzazione
della spesa degli
organismi
partecipati
Piano programma di predisposizione
razionalizzazione
relazione
dei
delle spesa per il risultati conseguiti
2016
entro marzo 2016
Consolidamento
bilanci
2014
organismi
Predisposizione
primo
bilancio appartenenti
al
Bilancio consolidato
consolidato del Gruppo “Comune Rho”
perimento
di
consolidamento del
Gruppo
"Comune
Rho"
Implementare la funzione di
controllo e di raccordo
Ampliamento
strategico e gestionale di Ampliare Cruscotto di monitoraggio delle
monitoraggio
tutte le società partecipate Società Partecipate; verifica compensi
organismi
comunali
organismi partecipati.
partecipati
Iscrizione
all’ordine
del
giorno atto di
approvazione del
bilancio
consolidato entro
settembre 2015
n. nuovi organismi
inseriti
nel almeno n. 1 nuovo
cruscotto
di organismo
monitoraggio
S102–01–02
Migliorare il controllo e il recupero
Acquisizione
Dicembre 2015
dell’evasione e dell’elusione fiscale
software dedicato
Contrasto all’evasione Fiscale dando continuazione all’attività di Individuazione iter
collaborazione con l'Agenzia delle procedure
di
S202–01-01
Entrate predisponendo
segnalazioni controllo
segnalazioni inviate n.5
qualificate, anche avvalendosi della
collaborazione di soggetti esterni.
93/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Migliorare
il
rapporto con il
contribuente
Contrasto all’evasione Tributi Definire una procedura standard di
supportandolo nella
Locali
controllo; implementare un software
fase
di
dedicato al controllo evasione ed
autoliquidazione e
S202–01-02
elusione fiscale
riducendo l'impatto
dell'attività
di
accertamento
Elaborazione di un Piano delle
alienazioni immobiliari
Aggiornamento del Piano annuale delle Piano
delle
alienazioni.
Alienazioni 2015
S304 – 01 - 01
Emissione avvisi di
accertamento
su
posizioni
ICI/IMU/TASI anni € 1.500.000,00
precedenti
Previsione
di
Bilancio 2015
Predisposizione di
comunicazioni
ai
contribuenti per i
quali sono emerse
incongruenze
nei
n. 250
versamenti
in
tempo utile per
ravvedersi
ed
evitare
accertamento
Realizzazione
Attività di sportello attività
a
supporto
del sportello
contribuente
supporto
contribuente
Iscrizione
all’ardine
Presentazione
al
giorno
Consiglio Comunale
Consiglio
Comunale
di
a
del
del
del
94/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Prosecuzione della gestione
Prosecuzione dell’attività di gestione
degli orti comunali sulla base
degli orti urbani sulla base del
del nuovo regolamento
regolamento comunale approvato nel
2012.
S304 – 01 - 02
Regolarizzazione
contratti
di
locazione
orti
urbani
Verifica degli appalti di lavori
destinati alla manutenzione Verifica dell’adempimento degli obblighi Elaborazione
del patrimonio comunale.
contrattuali assunti per Nuovo appalto screening
di sorveglianza notturna edifici pubblici. verifica
S304 – 01 - 03
Inventario dei beni comunali
S304 – 01 - 04
Avvio della procedura di verifica del
Etichettatura
patrimonio
mobiliare
dell’Ente
elettronica
(etichettatura elettronica)
Attuazione
Riduzione della morosità case Riduzione tasso di morosità; definizione strategiche
indirizzi su differenziazione morosità.
individuate
S304 – 01 - 05
G.C.
di
Numero
registrati
Agenzia
Entrate
Documento
Screening
contratti
presso n. 50 contratti
delle registrati
di
Compilazione
documento entro
dicembre 2015
Etichettatura
dei
beni mobili della 80%
sale
del
sale del palazzo palazzo comunale
comunale
linee N.
pratiche
di
ingiunzione avviate N. 23
dalla con avvocati di avviate
ALER MILANO
pratiche
95/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Verifica di fattibilità per la costituzione
Implementazione del Sistema di una banca dati immobiliare comunale,
Informativo Territoriale
capace di contenere i dati relativi agli
immobili presenti sul territorio, e le
S102– 04 - 01
informazioni necessarie alla gestione dei
tributi comunali aventi base imponibile
immobiliare.
Raccolta, bonifica e
relazione
dati
archivi
50%
su
N.
posizioni
catastali,anagrafici,
posizioni
bonificate
tributari, Camera di
relazionate
commercio, viario e
numerazione civica
Un
Bilancio
in
Ordine:
garantire
l'esatta
Corretta gestione contabile Esatta correlazione tra accertamenti ed
correlazione
tra
delle Entrate e delle Spese impegni registrati a servizi per conto di
accertamenti
ed
per Servizi per Conto di Terzi terzi.
impegni registrati a
servizi per conto di
terzi.
N. 4 monitoraggi
poste iscritte a
bilancio nei servizi
per conto di terzi:
entro il 31 luglio, il
30 settembre, il 30
novembre, il 31
dicembre
100%
Esatta
correlazione tra
accertamenti ed
impegni registrati
a servizi per conto
di terzi.
96/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Corpo di Polizia Locale
Obiettivo operativo - titolo Obiettivo operativo - breve descrizione
Output
Indicatore
Piano pattuglie
risultato atteso
Realizzazione
piano Pattuglie
ripristino
presso
la
Assicurare la copertura del territorio
Centrale
Operativa
della
Presidio territorio per Expo attraverso una programmazione razionale
Massimizzazione modalità
di
(consideratole risorse disponibili) e
degli interventi tracciamento radio in entro settembre
S103-03-01
flessibile delle autopattuglie, contenendo
uso
agli
Operatori 2015
i possibili disagi degli utenti.
esterni
(georeferenziazione con
sistema GPS)
contestazioni
legittime
per
contestazioni legittime
ritardato arrivo
per ritardato arrivo del
del
carro
carro attrezzi richiesto
attrezzi
Garantire, per l'anno corrente e in
n. ….< annui
richiesto
n.5<
Servizio
di
rimozione particolar modo per la durata di Expo, Efficacia
del
annui
forzata
celerità di interventi, integrale copertura servizio
di
oraria giornaliera, totale garanzia tecnica rimozione
S103-03-02
per qualsivoglia veicolo rimovendo e forzata
contestazioni
contestazioni legittime
assoluta sicurezza di custodia veicolare.
legittime
per
per ritardata consegna
ritardata
mezzo all'utenza (>2h.)
consegna mezzo
n. … < annui
all'utenza (>2h.)
n. 5< annui
97/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Sviluppo e crescita della
Polizia Locale
S103-03-03
Incarichi extra-lavorativi ad
agenti di polizia locale per
lo svolgimento di attività
connesse a Expo 2015
S103-03-04
Presidio delle frazioni
S201-01-01
Formazione dei componenti della
Polizia Locale che in un'ottica
moderna dovranno anche essere in
grado di supportare i visitatori di
altre nazioni; oltre a ciò gli stessi
saranno formati all'utilizzo del targa
System,
apparecchiatura
che
permetterà
di
perseguire
i
proprietari/conducenti di veicoli non
coperti
dall'obbligatoria
assicurazione RC.
Per far fronte ai nuovi e straordinari
compiti richiesti per lo svolgimento
di Expo 2015, si prevede di reperire
Agenti di Polizia locale da utilizzare
a supporto del proprio organico nel
periodo compreso dall’inizio di Expo
fino al termine (31 ottobre 2015) in
regime di rinforzo (ex art. 4 Legge n.
65/1986 e art. 9 Legge regionale n.
66/2015).
corso lingua Inglese
Formazione
personale
del
n. 24 postazioni di
postazioni di controllo
controllo veicolare per
veicolare per la verifica
la
verifica
della
della
copertura
copertura assicurativa
assicurativa RC
RC
Conferimento
di
incarichi
extra- Programmazione servizi
lavorativi
Realizzazione di una serie di incontri
con gli abitanti delle frazioni sulle
Calendarizzazione
criticità avvertite riconducibili alle
incontri
competenze
professionali
della
Polizia Locale
n. 12 Agenti P.L.
partecipanti al corso
Rispetto
budget
finanziario assegnato
n. … incontri con i n. 10 incontri entro
cittadini delle frazioni.
dicembre 2015
98/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Pagamenti on line sanzioni
S201-01-02
Attivazione
pagamenti
sanzioni Predisposizione
tramite sistema POS esterni (unità dell'iter
portatili).
procedimentale
Programmazione e realizzazione di
Controllo e repressione di interventi mirati al controllo e alla
possibili violazioni Codice repressione di possibili violazioni
della Strada
C.d.S. nel territorio cittadino ed in
particolar modo nelle zone di più
S201-01-03
stretta
pertinenza
alla
manifestazione Expo.
Predisposizione programmatica e
realizzazione di interventi ad hoc
volti al controllo e alla repressione di
Decoro nella città
situazioni di degrado/illiceità nel
territorio cittadino (insediamento
S201-02-01
nomadi, soggetti dediti alla questua
ai parcheggi e agli incroci cittadini, e
fenomeni di prostituzione lungo le
pubbliche vie e non).
Predisporre nella sede della P.L. uno
“Amministratori”
presso
spazio nel quale i componenti della
Comando Polizia Locale
Giunta Comunale possano incontrare
i cittadini e seguire le attività del
S201-02-02
Comando.
attivazione
sistema
attivazione sistema POS
POS esterno entro
esterno
settembre 2015
mantenimento,
anche in costanza di
eccezionalità
da
Expo,
di
un
adeguato livello di
legittimità
C.d.S.
lungo le vie della
città
Programmazione
realizzazione
interventi
Cabina di regia
più …… dato consuntivo
accertamenti non remoti
anno 2015 rispetto al
dato omogeneo del 2014
(per zone cittadine)
più
15%
dato
consuntivo
accertamenti
non
remoti
anno
2015
rispetto
al
dato
omogeneo del 2014
(per zone cittadine)
Soluzioni proposte e
e
realizzate per ciascuna
tipologia
di
degrado/illiceità
Relazione
circa
l’efficacia dell’attività
messa
in
opera
rispetto
alla
programmazione
effettuata
Ufficio
Amministratori
Consegna
presso Comando Polizia
allestito
Locale
spazio
99/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Ammodernamento
veicoli Polizia locale
S201-02-03
parco Programmazione e avviamento alla
Ammodernamento
rottamazione dei motoveicoli non più
parco veicolare
utilizzabili per ragioni di sicurezza.
Presidio Mobile
n.
…
rottamati
riparazione e “messa
su strada”
motoveicoli n.
4
motoveicoli
rottamati
100/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Ufficio Comunicazione, Marketing ed Expo
Obiettivo operativo - titolo
Creazione Ufficio EXPO
S101-01-01
Divulgazione al cittadino
Obiettivo operativo - breve
descrizione
Output
Introduzione nuovi
strumenti e
Riconversione dell'Ufficio da unità
metodologie di
operativa
ad
unità
lavoro con
consultiva/progettuale
interlocutori primari
dell'Amministrazione
Introduzione nuovi strumenti
divulgazione al cittadino
di
Crescita e sviluppo
S101-01-02
Acquisire nuove
sul territorio
relazioni
Approccio/conoscenza con
produttive del territorio
realtà
S101-01-03
Processo Modulo RHOXExpo
S204-04-05
Accentrare processi di autorizzazione
eventi periodo EXPO
incontri con
alberghi,
associazioni di
categoria, partner
per nuove
tecnologie
Indicatore
Mappa
eventi
Palinsesto
risultato atteso
uscita lancio +
rinforzo
mesi
EXPO
Riposizionamento
inaugurazione
e
CentRho in I.A.T. e
materiale
a
attività
supporto
(nuovo
comunicazione
logo)
correlate
Eventi specifici su
almeno 2 eventi
EXPO
totem telecom
attivazione
minisito EXPO
attivazione
distribuzione
materiali
prodotti
(expovagando, mappe
eventi, sport a Rho)
riscontro
di
sponsorship e comarketing
su
proposte avanzate
Cabina di regia della
conferenze
Conferenza dei
settimanali
Servizi
riduzione
dei
tempi
di
autorizzazione e
garantire qualità
degli interventi sul
territorio
101/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
campagne
comunicazione
Sviluppo nuovi strumenti di Campagne di comunicazione, nuovo
comunicazione
sito internet e estensione social
media
S204-05-01
Sponsorizzazioni acquisite
S204-05-02
Coordinamento
servizi
con
Rinnovo
comunicazione
dell’Ente
eventi
realizzazione
entro 31/07/2015
nuovo sito internet
maggiori
visualizzazioni
Progetto 'Memoria
Nuovo canale Youtube
digitale'
Presidio Facebook
Patrocini
Patrocini EXPO2015 sul Palinsesto
culturale. Ricerca sponsorizzazioni su Acquisizione risorse
ricerca sponsor
Eventi
altri Cerimoniale
su
dell'Amministrazione
di
Applicazione
manuale del
cerimoniale
manifestazioni
istituzionali
n. … patrocini
supporto
Realizzazione
S204-05-03
102/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Contratti di Quartiere
Obiettivo operativo - titolo
Contratto di quartiere - 60
alloggi
Obiettivo operativo - breve
descrizione
Output
Completare realizzazione intervento
Nuovi alloggi
Cronoprogramma
Rispetto
approvato
dalla
cronoprogramma
Giunta
Nuovi alloggi
Cronoprogramma
Rispetto
approvato
dalla
cronoprogramma
Giunta
S203-02-01
Contratto di quartiere - 80
alloggi
Completare realizzazione intervento
S203-02-02
Indicatore
risultato atteso
Ufficio stampa – Dr.ssa Paola Cupetti
Obiettivo operativo - titolo
Obiettivo operativo - breve
descrizione
Output
Indicatore
comunicati emessi
Ufficio Stampa
Maggiore
Stampa
efficacia
dell’Ufficio
Comunicati e
conferenze stampa
conferenze stampa
risultato atteso
Incremento
rispetto triennio
precedente
Incremento
rispetto triennio
precedente
Incremento
visibilità sulle testate rispetto triennio
precedente
103/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Risorse umane,finanziarie e strumentali
104/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Risorse umane
Categoria
Cat. B accesso B3
Dr. Matteo Bottari
Cat. C
SEGRETARIO
–
Comunicazione,
Marketing
ed
Cat. D accesso D1
Expo/Contratto di Quartiere
CAT. D accesso D3 NON RUOLO
Cat. D accesso D3
Categoria
Cat.
A
Dr.ssa Emanuela Marcoccia
Direttore Area 1 - Affari Generali, Personale e Cat. B accesso B1
Cat. B accesso B3
Organizzazione
Cat. C
Cat. D accesso D1
Cat. D accesso D3
Categoria
Cat. A
Dr. Marco Dallatomasina
Cat. B accesso B1
Direttore Area 2 – Servizi alla Persona
Cat. B accesso B3
Cat. C
Cat. D accesso D1
Cat. D accesso D3
Categoria
Cat. B accesso B3 - NON RUOLO
Arch. Massimo Zappa
Direttore Area 3 – Pianificazione, Gestione, Tutela del Cat. B accesso B1
Cat. B accesso B3
territorio, Lavori Pubblici
Cat. C
Cat. D accesso D1
Cat. D accesso D3
Addetti
1,00
1,00
0,83
0,83
1,00
Addetti
3,33
4,00
33,44
17,25
3,33
3,00
Addetti
3,00
6,00
6,39
30,33
7,50
1,00
Addetti
1
12,00
12,17
26,67
8,00
1,50
105/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Dr. Vittorio Dell’acqua
Direttore dell’Area 4 –
Economica e delle Entrate
Servizi di
Dr. Antonino Frisone
Comandante del Corpo di Polizia Locale
Categoria
Cat. B accesso B1
Programmazione Cat. B accesso B3
Cat. C
Cat. D accesso D1
Cat. D accesso D3
Categoria
Cat. B accesso B3 - NON RUOLO
CAT. B accesso B1
Cat. B accesso B3
Cat. C
Cat. D accesso D1
Addetti
12,00
8,17
12,83
3,00
1,00
Addetti
3,0
1,0
1,3
40,4
4,0
N.B. I dipendenti a tempo pieno e in servizio per l’intero anno sono stati valorizzati come 1, i dipendenti part time e per quelli di cui si conosce
la data di cessazione sono stati debitamente riproporzionati
106/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Risorse finanziarie
Risorse assegnate alla Dr.ssa Emanuela Marcoccia
Direttore Area 1 - Affari Generali, Personale e Organizzazione
Entrata
CAPITOLO
DESCRIZIONE
RESPONSABILE
ENTRATA
STANZIAMENTO
ACCERTATO ANNI
PRECEDENTI (FPV)
TOTALE
650
TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI
PER POSTI VACANTI IN ORGANICO
DIRETTORE AREA 1
1.000,00
0,00
1.000,00
1950
DIRITTI DI ROGITO SUI CONTRATTI
DIRETTORE AREA 1
50.000,00
0,00
50.000,00
2000
DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI
DEMOGRAFICI
DIRETTORE AREA 1
8.000,00
0,00
8.000,00
2150
DIRITTI CARTE DI IDENTITA'
DIRETTORE AREA 1
50.000,00
0,00
50.000,00
3650
TRASPORTI FUNEBRI
DIRETTORE AREA 1
43.000,00
0,00
43.000,00
3900
PROVENTI MENSA DIPENDENTI
COMUNALI
DIRETTORE AREA 1
15.000,00
0,00
15.000,00
4210
PROVENTI USO LOCALI PER MATRIMONI
CIVILI E ALTRE CERIMONIE
DIRETTORE AREA 1
4.000,00
0,00
4.000,00
4500
CONCORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO
8° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE
DIRETTORE AREA 1
39.000,00
0,00
39.000,00
4550
RIMBORSO PER REFERENDUM ED
ELEZIONI SOVRACOMUNALI
DIRETTORE AREA 1
200.000,00
0,00
200.000,00
107/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
4660
RIMBORSO SPESE PER PERSONALE
COMUNALE DISTACCATO
DIRETTORE AREA 1
13.000,00
0,00
13.000,00
5000
RIMBORSO RILEVAZIONI ISTAT
DIRETTORE AREA 1
2.000,00
0,00
2.000,00
5050
RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA
DIRETTORE AREA 1
4.000,00
0,00
4.000,00
5100
TRATTENUTE DIVERSE SU STIPENDI
DIRETTORE AREA 1
22.000,00
0,00
22.000,00
5305
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI
DIRETTORE AREA 1
10.000,00
0,00
10.000,00
5306
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI:
CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE
DIRETTORE AREA 1
34.000,00
0,00
34.000,00
DIRETTORE AREA 1
10.000,00
0,00
10.000,00
DIRETTORE AREA 1
5.200,00
0,00
5.200,00
DIRETTORE AREA 1
7.000,00
0,00
7.000,00
DIRETTORE AREA 1
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
DIRETTORE AREA 1
200.000,00
0,00
200.000,00
DIRETTORE AREA 1
400.000,00
0,00
400.000,00
DIRETTORE AREA 1
10.000,00
0,00
10.000,00
5308
5309
5310
7050
7100
7150
7200
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SETTORE
AFFARI LEGALI, CONTRATTI, ECC.
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE
DEI BENI CON ASER SPA
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SETTORE
PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
RITENUTE PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI AL PERSONALE:
I.N.P.D.A.P.
RITENUTE PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI A PERSONALE E
COLLABORATORI: INPS ED INAIL
RITENUTE PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI AL PERSONALE: INADEL
RITENUTE PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI AL PERSONALE: QUOTE
RISCATTO
108/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
7250
RITENUTE ERARIALI: IRPEF PER LAVORO
DIPENDENTE
DIRETTORE AREA 1
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
7450
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER
CONTO TERZI
DIRETTORE AREA 1
300.000,00
0,00
300.000,00
7508
DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE AFFARI
LEGALI, CONTRATTI, ECC..
DIRETTORE AREA 1
50.000,00
0,00
50.000,00
7510
DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE
PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
DIRETTORE AREA 1
35.000,00
0,00
35.000,00
7555
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO
TERZI SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
DIRETTORE AREA 1
100.000,00
0,00
100.000,00
DIRETTORE AREA 1
50.000,00
0,00
50.000,00
DIRETTORE AREA 1
50.000,00
0,00
50.000,00
5.712.200,00
0,00
5.712.200,00
STANZIAMENTO
ACCERTATO ANNI
PRECEDENTI (FPV)
TOTALE
7558
7560
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO
TERZI SETTORE AFFARI LEGALI,
CONTRATTI, ECC..
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO
TERZI SETTORE PERSONALE ED
ORGANIZZAZIONE
Spesa
CAPITOLO
DESCRIZIONE
RESPONSABILE
SPESA
100
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE
SEGRETERIA DEL SINDACO
DIRETTORE AREA 1
35.500,00
0,00
35.500,00
150
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO
DIRETTORE AREA 1
9.600,00
0,00
9.600,00
160
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE
SEGRETERIA DEL SINDACO
DIRETTORE AREA 1
3.100,00
0,00
3.100,00
109/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
300
ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI ACQUISTO BENI
DIRETTORE AREA 4
1.500,00
0,00
1.500,00
305
STAMPA MANIFESTI, ECC.
DIRETTORE AREA 4
2.100,00
0,00
2.100,00
505
PARI OPPORTUNITA' - ACQUISTO BENI
DIRETTORE AREA 1
200,00
0,00
200,00
550
SERVIZI AUSILIARI PER ASSISTENZA
ORGANI ISTITUZIONALI
DIRETTORE AREA 4
700,00
0,00
700,00
600
INDENNITA' DI CARICA E ASPETTATIVE A
SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE
CONSIGLIO COMUNALE
DIRETTORE AREA 1
271.000,00
0,00
271.000,00
650
INDENNITA' DI PRESENZA PER LE
ADUNANZE DEL C.C.
DIRETTORE AREA 1
22.600,00
0,00
22.600,00
700
INDENNITA' DI PRESENZA PER LE
ADUNANZE DELLE COMMISSIONI
DIRETTORE AREA 1
15.000,00
0,00
15.000,00
710
SPESE PER ATTIVITA' DI RELAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
DIRETTORE AREA 1
1.300,00
0,00
1.300,00
750
ONERI PREV. ED ASSISTENZIALI PER
AMMINISTRATORI
DIRETTORE AREA 1
5.000,00
0,00
5.000,00
755
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE
AMMINISTRATORI
DIRETTORE AREA 1
26.500,00
0,00
26.500,00
800
RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER
PERMESSI AMMINISTRATORI
DIRETTORE AREA 1
2.500,00
0,00
2.500,00
900
SPESE DI TRASFERTA DI
AMMINISTRATORI COMUNALI
DIRETTORE AREA 1
300,00
0,00
300,00
1015
PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONE DI
SERVIZI
DIRETTORE AREA 1
500,00
0,00
500,00
110/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
1055
UTENZE SERVIZI DEMOGRAFICI
DIRETTORE AREA 4
18.000,00
0,00
18.000,00
1056
UTENZE SERVIZI GENERALI
DIRETTORE AREA 4
140.000,00
0,00
140.000,00
DIRETTORE AREA 1
267.000,00
0,00
267.000,00
DIRETTORE AREA 1
76.500,00
355,50
76.855,50
DIRETTORE AREA 1
7.000,00
54,06
7.054,06
DIRETTORE AREA 1
21.100,00
108,52
21.208,52
DIRETTORE AREA 1
265.500,00
2.835,49
268.335,49
DIRETTORE AREA 1
74.500,00
674,84
75.174,84
DIRETTORE AREA 1
2.900,00
0,00
2.900,00
DIRETTORE AREA 1
22.500,00
0,00
22.500,00
1100
1150
1151
1160
1200
1210
1211
1220
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE
SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E
PROTOCOLLO
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI PERSONALE SEGRETERIA
GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO
ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PER
POSIZIONI PREGRESSE
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE
SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E
PROTOCOLLO
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E
RISORSE UMANE
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E
RISORSE UMANE
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E
RISORSE UMANE
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE,
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
111/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
1250
FORMAZIONE DEL PERSONALE
DIRETTORE AREA 1
30.000,00
0,00
30.000,00
1261
STIPENDI PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO
DIRETTORE AREA 1
58.500,00
0,00
58.500,00
1262
SPESE PER ONERI PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO
DIRETTORE AREA 1
18.300,00
0,00
18.300,00
1264
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PER
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
DIRETTORE AREA 1
5.000,00
0,00
5.000,00
1270
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL
PERSONALE
DIRETTORE AREA 1
2.250,00
0,00
2.250,00
1300
VESTIARIO AL PERSONALE
DIRETTORE AREA 1
5.000,00
0,00
5.000,00
1450
ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE
FISCALI AL PERSONALE
DIRETTORE AREA 1
24.000,00
0,00
24.000,00
1490
SERVIZI ESTERNI DI SUPPORTO
ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
DIRETTORE AREA 1
71.000,00
0,00
71.000,00
1505
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SU
COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI
COMMISSIONI CONCORSI
DIRETTORE AREA 1
650,00
0,00
650,00
1515
CONTENZIOSO DEL LAVORO
DIRETTORE AREA 1
10.500,00
6.065,71
16.565,71
1520
SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE
DIRETTORE AREA 1
11.000,00
0,00
11.000,00
1720
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL
PERSONALE COMUNALE PER SERVIZI
EXPO
DIRETTORE AREA 1
800,00
0,00
800,00
3350
SERVIZI AUSILIARI PER IL
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI
DIRETTORE AREA 4
500,00
0,00
500,00
112/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
4800
STIPENDI PERSONALE SERVIZI
DEMOGRAFICI
DIRETTORE AREA 1
259.000,00
0,00
259.000,00
4850
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI
DIRETTORE AREA 1
72.800,00
0,00
72.800,00
4860
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI
DEMOGRAFICI
DIRETTORE AREA 1
20.500,00
0,00
20.500,00
4950
UFFICIO ELETTORALE - ACQUISTO BENI
DIRETTORE AREA 4
500,00
0,00
500,00
5000
SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO BENI
DIRETTORE AREA 4
3.500,00
0,00
3.500,00
5011
ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'
DIRETTORE AREA 4
3.000,00
0,00
3.000,00
5100
8° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE
DIRETTORE AREA 1
300,00
0,00
300,00
5150
SERVIZI AUSILIARI PER IL
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
DEMOGRAFICI
DIRETTORE AREA 4
2.000,00
0,00
2.000,00
5165
SPESE PER SERVIZI FUNEBRI
DIRETTORE AREA 1
5.000,00
0,00
5.000,00
5350
RIMBORSO RILEVAZIONI ISTAT
DIRETTORE AREA 1
2.000,00
0,00
2.000,00
5360
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE
UFFICIO MESSI
DIRETTORE AREA 1
87.600,00
0,00
87.600,00
5361
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE UFFICIO MESSI
DIRETTORE AREA 1
24.100,00
0,00
24.100,00
113/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
5362
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE MESSI
DIRETTORE AREA 1
7.500,00
0,00
7.500,00
5500
NUOVE ASSUNZIONI
DIRETTORE AREA 1
80.000,00
0,00
80.000,00
5501
I.R.A.P. PER NUOVE ASSUNZIONI
DIRETTORE AREA 1
7.000,00
0,00
7.000,00
5502
ONERI NUOVE ASSUNZIONI
DIRETTORE AREA 1
21.800,00
0,00
21.800,00
5503
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE
SPORTELLO DEL CITTADINO
DIRETTORE AREA 1
3.800,00
0,00
3.800,00
5656
SPESE PER ASSUNZIONE ART. 110 D.LGS.
DIRETTORE AREA 1
267/2000 - RETRIBUZIONE
38.100,00
0,00
38.100,00
5657
SPESE PER ASSUNZIONE ART. 110 D.LGS.
DIRETTORE AREA 1
267/2000 - ONERI
11.800,00
0,00
11.800,00
5661
SPESE PER ASSUNZIONE ART. 110 D.LGS.
DIRETTORE AREA 1
267/2000 - IRAP
3.300,00
0,00
3.300,00
5700
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE
SERVIZI AUSILIARI
DIRETTORE AREA 1
144.000,00
0,00
144.000,00
5701
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE SERVIZI AUSILIARI
DIRETTORE AREA 1
40.400,00
0,00
40.400,00
5702
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZI
AUSILIARI
DIRETTORE AREA 1
5.900,00
0,00
5.900,00
5710
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE
CONTRATTI, LEGALE E CONTENZIOSO
DEL LAVORO
DIRETTORE AREA 1
90.500,00
0,00
90.500,00
114/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
5711
5712
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
DIRETTORE AREA 1
PERSONALE UFFICIO CONTRATTI,
LEGALE E CONTENZIOSO DEL LAVORO
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE
CONTRATI, LEGALE E CONTENZIOSO DEL DIRETTORE AREA 1
LAVORO
25.700,00
0,00
25.700,00
7.800,00
0,00
7.800,00
5720
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE
SPORTELLO DEL CITTADINO
DIRETTORE AREA 1
368.100,00
0,00
368.100,00
5721
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE SPORTELLO DEL CITTADINO
DIRETTORE AREA 1
105.600,00
0,00
105.600,00
5722
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE
SPORTELLO DEL CITTADINO
DIRETTORE AREA 1
29.700,00
0,00
29.700,00
5730
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE
CONTROLLO DI GESTIONE
DIRETTORE AREA 1
17.500,00
0,00
17.500,00
5731
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE
DIRETTORE AREA 1
5.300,00
0,00
5.300,00
5733
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE
CONTROLLO DI GESTIONE
DIRETTORE AREA 1
1.500,00
0,00
1.500,00
5800
ONERI PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI
SERVIZI
DIRETTORE AREA 1
128.000,00
62.601,61
190.601,61
5850
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI
PERSONALE COMUNALE - STRAORDINARI
DIRETTORE AREA 1
93.500,00
12.701,27
106.201,27
5851
ONERI COMPENSO STRAORDINARI
DIRETTORE AREA 1
22.800,00
2.245,19
25.045,19
5852
I.R.A.P. SU STRAORDINARI
DIRETTORE AREA 1
7.950,00
1.509,00
9.459,00
115/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
5900
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI
PERSONALE COMUNALE
DIRETTORE AREA 1
520.000,00
250.397,18
770.397,18
5910
I.R.A.P. PER FONDO PER IL
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
DIRETTORE AREA 1
44.500,00
19.200,33
63.700,33
5915
INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO
GENERALE
DIRETTORE AREA 1
10.600,00
3.500,00
14.100,00
5916
ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI
RISULTATO SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE AREA 1
2.550,00
832,43
3.382,43
5917
I.R.A.P. SU INDENNITA' DI RISULTATO
SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE AREA 1
910,00
298,00
1.208,00
5919
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE
SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E
PROTOCOLLO
DIRETTORE AREA 1
1.500,00
0,00
1.500,00
5920
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E
DI RISULTATO DIRIGENTI
DIRETTORE AREA 1
137.000,00
30.021,16
167.021,16
5921
ONERI FONDO RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI
DIRETTORE AREA 1
37.000,00
7.359,23
44.359,23
5922
I.R.A.P. FONDO RETRIBUZIONE
DIRIGENTI
DIRETTORE AREA 1
12.000,00
2.551,96
14.551,96
6159
GESTIONE SERVIZIO DI
POSTALIZZAZIONE ELETTRONICA
DIRETTORE AREA 1
32.500,00
0,00
32.500,00
6160
UTILIZZO MACCHINA AFFRANCATRICE
DIRETTORE AREA 1
10.000,00
0,00
10.000,00
6165
SPESE DI GESTIONE ARCHIVIO GENERALE DIRETTORE AREA 1
6.000,00
0,00
6.000,00
6195
SPORTELLO DEL CITTADINO:
PRESTAZIONE DI SERVIZI
5.000,00
0,00
5.000,00
DIRETTORE AREA 1
116/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
6196
PIATTAFORMA CUSTOMER SATISFACTION
DIRETTORE AREA 1
- SPORTELLO DEL CITTADINO
3.690,00
0,00
3.690,00
6200
SERVIZI GENERALI: ACQUISTO STAMPATI
, CANCELLERIA E ALTRI BENI
DIRETTORE AREA 4
2.000,00
0,00
2.000,00
6210
SPORTELLO POLIFUNZIONALE ACQUISTO BENI PER COMPLETAMENTO
DIRETTORE AREA 1
1.500,00
0,00
1.500,00
6250
SISTEMA INFORMATIVO - ACQUISTO BENI
DIRETTORE AREA 1
4.500,00
0,00
4.500,00
6251
SISTEMI INFORMATIVI - UTENZE E
CANONI
DIRETTORE AREA 1
4.500,00
0,00
4.500,00
DIRETTORE AREA 1
50.000,00
0,00
50.000,00
DIRETTORE AREA 1
12.250,00
0,00
12.250,00
DIRETTORE AREA 1
3.600,00
0,00
3.600,00
DIRETTORE AREA 1
3.500,00
0,00
3.500,00
DIRETTORE AREA 1
130.000,00
0,00
130.000,00
DIRETTORE AREA 1
4.250,00
0,00
4.250,00
DIRETTORE AREA 4
11.000,00
0,00
11.000,00
6340
6341
6342
6350
6360
6370
6390
STIPENDI PERSONALE PER REFERENDUM
ED ELEZIONI SOVRACOMUNALI
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PER
PERSONALE IN OCCASIONE DI
REFERENDUM ED ELEZIONI
SOVRACOMUNALI
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE
ELEZIONI, ANAGRAFE, STATO CIVILE E
MESSI
SPESE PER REFERENDUM ED ELEZIONI
SOVRACOMUNALI - ACQUISTO BENI
SPESE PER REFERENDUM ED ELEZIONI
ENTI SOVRACOMUNALI - PRESTAZIONI DI
SERVIZI
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE PER REFERENDUM ED
ELEZIONI SOVRACOMUNALI
SPESE PER ASSICURAZIONI VARIE PER
DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI
117/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
6405
ORGANI ISTITUZIONALI (ACQUISTO
MICROFONI SALA CONSILIARE)
DIRETTORE AREA 1
1.000,00
0,00
1.000,00
6500
SERVIZI GENERALI: SPESE POSTALI ED
ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI
DIRETTORE AREA 4
1.000,00
0,00
1.000,00
6540
SPESE VARIE PER INDIZIONE GARE
D'APPALTO
DIRETTORE AREA 1
300,00
0,00
300,00
6550
SERVIZI AUSILIARI PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA
GENERALE
DIRETTORE AREA 4
1.300,00
0,00
1.300,00
6560
SEGRETERIA GENERALE: SERVIZI VARI
DIRETTORE AREA 1
6.000,00
0,00
6.000,00
6590
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE
DIRETTORE AREA 1
42.000,00
0,00
42.000,00
6591
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO
COMUNALE
DIRETTORE AREA 1
12.000,00
0,00
12.000,00
6592
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SISTEMA
INFORMATIVO COMUNALE
DIRETTORE AREA 1
1.600,00
0,00
1.600,00
6593
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE
SISTEMA STATISTICA E SISTEMI
INFORMATIVI
DIRETTORE AREA 1
700,00
0,00
700,00
6600
SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZI VARI
DIRETTORE AREA 1
231.000,00
0,00
231.000,00
6605
SISTEMA INFORMATIVO - LICENZE
SOFTWARE
DIRETTORE AREA 1
19.000,00
0,00
19.000,00
6700
SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI E
SENTENZE
DIRETTORE AREA 1
15.000,00
29.910,39
44.910,39
118/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
6720
INTERESSI PASSIVI PER RESTITUZIONE
DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI
DIRETTORE AREA 1
1.000,00
0,00
1.000,00
6820
SPESE PER ASSUNZIONI ART. 110 DEL
D.LGS 267/2000
DIRETTORE AREA 1
82.600,00
6.799,99
89.399,99
6821
SPESE PER ASSUNZIONI ART. 110 DEL
D.LGS 267/2000: ONERI
DIRETTORE AREA 1
25.650,00
1.314,28
26.964,28
6860
I.R.A.P. PER ASSUNZIONI ART. 110 DEL
D.LGS. 267/2000
DIRETTORE AREA 1
7.150,00
578,04
7.728,04
6950
LITI E ARBITRAGGI - INCARICHI
PROFESSIONALI
DIRETTORE AREA 1
75.000,00
144.842,62
219.842,62
6965
SPESE PER INCARICHI LEGALI AFFIDATI
NEGLI ANNI PRECEDENTI
DIRETTORE AREA 1
40.000,00
3.342,00
43.342,00
6970
ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO
DIRETTORE AREA 1
5.000,00
0,00
5.000,00
7015
PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA
CORRUZIONE AMMINISTRATIVA
DIRETTORE AREA 1
5.750,00
0,00
5.750,00
7050
SPESE PER NOTIFICA ATTI
DIRETTORE AREA 1
1.000,00
0,00
1.000,00
7100
SERVIZI GENERALI : NOLEGGIO,
ATTREZZATURE, AUTOVEICOLI, ECC.
DIRETTORE AREA 1
1.500,00
0,00
1.500,00
7105
NOLEGGIO ATTREZZATURE
INFORMATICHE
DIRETTORE AREA 1
22.000,00
0,00
22.000,00
7150
QUOTE ASSOCIATIVE ANCI, ANUSCA,
ECC.
DIRETTORE AREA 1
16.000,00
0,00
16.000,00
7260
RESTITUZIONI E RIMBORSI ENTRATE A
FAMIGLIE
DIRETTORE AREA 1
300,00
0,00
300,00
119/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
7261
RESTITUZIONE E RIMBORSI ENTRATE A
IMPRESE
DIRETTORE AREA 1
200,00
0,00
200,00
19990
DIRITTI DEI BAMBINI
DIRETTORE AREA 1
1.000,00
0,00
1.000,00
20520
SPESE PER ASSUNZIONI ART. 110 DEL
D.LGS 267/2000
DIRETTORE AREA 1
79.000,00
8.213,61
87.213,61
20521
I.R.A.P. PER ASSUNZIONI ART. 110 DEL
D.LGS. 267/2000
DIRETTORE AREA 1
6.900,00
700,02
7.600,02
20522
SPESE PER ASSUNZIONI ART. 110 DEL
D.LGS 267/2000: ONERI
DIRETTORE AREA 1
24.500,00
2.546,69
27.046,69
22765
INAIL A CARICO ENTE PER PRESTAZIONI
COORDINATE E CONTINUATIVE
DIRETTORE AREA 1
1.833,00
0,00
1.833,00
24260
CONSOLIDAMENTO SISTEMA
INFORMATIVO
DIRETTORE AREA 1
130.000,00
4.831,20
134.831,20
DIRETTORE AREA 1
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
DIRETTORE AREA 1
200.000,00
0,00
200.000,00
DIRETTORE AREA 1
400.000,00
0,00
400.000,00
34850
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: IRPEF
DIRETTORE AREA 1
PER LAVORO DIPENDENTE
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
35050
RITENUTE PREVIDENZIALI ED
ASSISTENZIALI AL PERSONALE: QUOTE
RISCATTO
10.000,00
0,00
10.000,00
34700
34750
34800
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI
E ASSISTENZIALI PER PERSONALE:
I.N.P.D.A.P.
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI
E ASSISTENZIALI: INPS ED INAIL PER
PERSONALE E COLLABORATORI
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI
E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE:
INADEL PREVIDENZA
DIRETTORE AREA 1
120/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
35100
35158
35160
VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL
PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE
SINDACALI, CESSIONI DI STIPENDIO, ASS.
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
SETTORE AFFARI LEGALI, CONTRATTI,
ECC..
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
SETTORE PERSONALE ED
ORGANIZZAZIONE
DIRETTORE AREA 1
300.000,00
0,00
300.000,00
DIRETTORE AREA 1
50.000,00
0,00
50.000,00
DIRETTORE AREA 1
35.000,00
0,00
35.000,00
35205
SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI
DIRETTORE AREA 1
100.000,00
0,00
100.000,00
35208
SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORE
AFFARI LEGALI, CONTRATTI, ECC.
DIRETTORE AREA 1
50.000,00
0,00
50.000,00
35210
SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORE
PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
DIRETTORE AREA 1
50.000,00
0,00
50.000,00
10.380.383,00
606.390,32
10.986.773,32
121/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Risorse Finanziarie assegnate al Dr. Marco Dallatomasina
Direttore Area 2 – Servizi alla Persona
Entrata
CAPITOLO
DESCRIZIONE
RESPONSABILE
ENTRATA
1140
CONTRIBUTO DELLO STATO: PROGETTO
SPRAR
DIRETTORE AREA 2
544.410,00
0,00
544.410,00
1500
CONTRIBUTI REGIONALI PER ASILI NIDO
DIRETTORE AREA 2
50.000,00
0,00
50.000,00
1530
CONTRIBUTO REGIONE PER VOUCHER
SPERIMENTALE LEVA CIVICA REGIONALE
DIRETTORE AREA 2
10.000,00
0,00
10.000,00
1740
FONDO SOSTEGNO AFFITTI
DIRETTORE AREA 2
120.000,00
0,00
120.000,00
DIRETTORE AREA 2
105.000,00
0,00
105.000,00
DIRETTORE AREA 2
10.000,00
0,00
10.000,00
DIRETTORE AREA 2
75.000,00
0,00
75.000,00
1742
1925
2700
CONTRIBUTO REGIONALE FONDO
MOROSITA' INCOLPEVOLE
CONTRIBUTO PROVINCIA PER
TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE
ABILI
PROVENTI SERVIZI DI ASSISTENZA
SCOLASTICA
STANZIAMENTO
ACCERTATO ANNI
PRECEDENTI (FPV)
IMPORTO
2750
PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI
DIRETTORE AREA 2
10.000,00
0,00
10.000,00
2800
PROVENTI PISCINA COMUNALE
DIRETTORE AREA 2
18.215,00
0,00
18.215,00
122/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
2900
PROVENTI CAMPI COMUNALI DI CALCIO,
BASEBALL E RUGBY
DIRETTORE AREA 2
2.200,00
0,00
2.200,00
2950
PROVENTI PALESTRE COMUNALI
DIRETTORE AREA 2
90.000,00
0,00
90.000,00
2960
CANONE CONCESSIONE CAMPO
SPORTIVO DI LUCERNATE
DIRETTORE AREA 2
1.000,00
0,00
1.000,00
3000
PROVENTI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
DIRETTORE AREA 2
2.600,00
0,00
2.600,00
DIRETTORE AREA 2
135.000,00
0,00
135.000,00
DIRETTORE AREA 2
25.000,00
0,00
25.000,00
DIRETTORE AREA 2
60.000,00
0,00
60.000,00
DIRETTORE AREA 2
13.000,00
0,00
13.000,00
DIRETTORE AREA 2
72.000,00
0,00
72.000,00
DIRETTORE AREA 2
2.200,00
0,00
2.200,00
DIRETTORE AREA 2
1.220,00
0,00
1.220,00
DIRETTORE AREA 2
400,00
0,00
400,00
DIRETTORE AREA 2
24.400,00
0,00
24.400,00
3400
3500
3540
4200
4255
4260
4295
4415
4560
PROVENTI RETTE ASILO NIDO
COMUNALE
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER
RICOVERO INABILI AL LAVORO E
ANZIANI
PROVENTI VARI PER INIZIATIVE DIVERSE
A FAVORE DEGLI ANZIANI
PROVENTI USO LOCALI, SPAZI ED AREE
COMUNALI PER RIUNIONI, CONVEGNI E
MANIFESTAZIONI VARIE
CANONI DI CONCESSIONE STRUTTURE
COMUNALI
CANONE DI CONCESSIONE STRUTTURA
MAST
CANONE CONCESSIONE CENTRO
COTTURA VIA RISORGIMENTO PER
REFEZIONE SCOLASTICA
INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI E
PER RITARDATO PAGAMENTO
RIMBORSO FORFETTARIO SPESE DI
GESTIONE IMMOBILI PER ASILI NIDI IN
CONCESSIONE
123/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
4600
4605
4610
5313
5315
CONCORSO SPESE PER DISTRIBUZIONE
PRODOTTI LATTIERO - CASEARI AD
ALUNNI SCUOLE MATERNE
RIMBORSO SPESE ELIOR PER
RILEVAMENO PASTI PRESSO MENSE
SCOLASTICHE
RIMBORSO DELLO STATO PER IL
SERVIZIO DI MENSA AL PERSONALE
INSEGNANTE STATALE
RIMBORSO FORFETTARIO SPESE DI
GESTIONE IMMOBILI DESTINATI AD
ATTIVITA' CULTURALI
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SETTORE
SERVIZI ALLE PERSONE
DIRETTORE AREA 2
8.000,00
0,00
8.000,00
DIRETTORE AREA 2
20.000,00
0,00
20.000,00
DIRETTORE AREA 2
90.000,00
0,00
90.000,00
DIRETTORE AREA 2
19.500,00
0,00
19.500,00
DIRETTORE AREA 2
20.000,00
0,00
20.000,00
5350
RIMBORSO SPESE STAMPATI E RILASCIO
FOTOCOPIE
DIRETTORE AREA 2
500,00
0,00
500,00
5385
FONDAZIONE CARIPLO: FINANZIAMENTO
PROGETTO CULTURALE (CINEFORUM)
DIRETTORE AREA 2
51.032,00
0,00
51.032,00
DIRETTORE AREA 2
0,00
49.000,00
49.000,00
DIRETTORE AREA 2
0,00
6.000,00
6.000,00
DIRETTORE AREA 2
20.000,00
0,00
20.000,00
DIRETTORE AREA 2
500.000,00
0,00
500.000,00
2.100.677,00
55.000,00
2.155.677,00
6718
6719
7515
7565
FONDAZIONE CARIPLO - CONTRIBUTO
PER REALIZZAZIONE ALLOGGI DI
EDILIZIA PUBBLICA HOUSING SOCIALE LAVORI DI MANUTENZIONE
FONDAZIONE CARIPLO - CONTRIBUTO
PER REALIZZAZIONE ALLOGGI DI
EDILIZIA PUBBLICA HOUSING SOCIALE ARREDI E ATTREZZATURE
DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE SERVIZI
ALLE PERSONE
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO
TERZI SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE
124/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Spesa
CAPITOLO
DESCRIZIONE
RESPONSABILE
SPESA
STANZIAMENTO
ACCERTATO ANNI
PRECEDENTI (FPV)
IMPORTO
1059
UTENZE SCUOLE MATERNE
DIRETTORE AREA 4
195.000,00
0,00
195.000,00
1061
UTENZE SCUOLE ELEMENTARI
DIRETTORE AREA 4
520.000,00
0,00
520.000,00
1063
UTENZE SCUOLE MEDIE
DIRETTORE AREA 4
230.000,00
0,00
230.000,00
1065
UTENZE SERVIZIO BIBLIOTECA
COMUNALE
DIRETTORE AREA 4
100.000,00
0,00
100.000,00
1066
UTENZE AUDITORIUM
DIRETTORE AREA 4
70.000,00
0,00
70.000,00
1067
UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
DIRETTORE AREA 4
300.000,00
0,00
300.000,00
1068
UTENZE PISCINA COMUNALE
DIRETTORE AREA 4
40.000,00
0,00
40.000,00
1077
UTENZE SERVIZIO ASILI NIDO
DIRETTORE AREA 4
40.000,00
0,00
40.000,00
1078
UTENZE SERVIZI ALLE PERSONE
DIRETTORE AREA 4
105.000,00
0,00
105.000,00
9500
SCUOLE MATERNE STATALI - ACQUISTO
BENI
DIRETTORE AREA 4
1.000,00
0,00
1.000,00
125/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
9650
9660
SERVIZI AUSILIARI PER IL
FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE
MATERNE STATALI
CONTRIBUTI INTERVENTI PIANO DIRITTO
ALLO STUDIO SCUOLE MATERNE
PARITARIE
DIRETTORE AREA 2
2.000,00
0,00
2.000,00
DIRETTORE AREA 2
205.000,00
0,00
205.000,00
9670
CONTRIBUTI PER PREVENZIONE DISAGIO
SCUOLE MATERNE STATALI
DIRETTORE AREA 2
17.000,00
0,00
17.000,00
9800
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI SCUOLE MATERNE
DIRETTORE AREA 4
93.476,00
0,00
93.476,00
10000
SCUOLE ELEMENTARI STATALI ACQUISTO BENI
DIRETTORE AREA 4
2.000,00
0,00
2.000,00
10151
ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLE
ELEMENTARI
DIRETTORE AREA 2
74.000,00
0,00
74.000,00
10200
SERVIZI AUSILIARI PER IL
FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE
ELEMENTARI STATALI
DIRETTORE AREA 4
6.500,00
0,00
6.500,00
10206
BORSE DI STUDIO
DIRETTORE AREA 2
17.500,00
0,00
17.500,00
10210
CONTRIBUTO PER PREVENZIONE
DISAGIO SCUOLE STATALI
DIRETTORE AREA 2
25.000,00
0,00
25.000,00
10211
CONTRIBUTO PER PREVENZIONE
DISAGIO SCUOLE PARITARIE
DIRETTORE AREA 2
600,00
0,00
600,00
10350
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI SCUOLE
ELEMENTARI
DIRETTORE AREA 4
110.082,00
0,00
110.082,00
10351
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ISTITUTI
DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI
DIRETTORE AREA 4
194,00
0,00
194,00
126/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
10400
SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO
BENI
DIRETTORE AREA 4
500,00
0,00
500,00
10550
SERVIZI AUSILIARI PER IL
FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE
STATALI
DIRETTORE AREA 4
8.500,00
0,00
8.500,00
10660
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI SCUOLE MEDIE
DIRETTORE AREA 4
94.475,00
0,00
94.475,00
11500
STIPENDI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA
ISTRUZIONE
DIRETTORE AREA 1
97.700,00
0,00
97.700,00
11501
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
DIRETTORE AREA 1
600,00
0,00
600,00
11550
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE
DIRETTORE AREA 1
27.000,00
0,00
27.000,00
11560
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PUBBLICA
ISTRUZIONE
DIRETTORE AREA 1
8.500,00
0,00
8.500,00
11561
SERVIZI BIBLIOTECARI SEDI DECENTRATE
DIRETTORE AREA 2
30.000,00
0,00
30.000,00
11562
STAGIONE TEATRALE
DIRETTORE AREA 2
20.000,00
0,00
20.000,00
11700
ACQUISTO BENI PER PIANO DIRITTO
ALLO STUDIO
DIRETTORE AREA 4
4.500,00
0,00
4.500,00
11750
SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - SPESE
DI FUNZIONAMENTO
DIRETTORE AREA 2
28.200,00
0,00
28.200,00
11751
SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE
(contratto di servizio)
DIRETTORE AREA 2
670.000,00
0,00
670.000,00
11756
INCARICO COMMISSARIO ESTERNO
APPALTO MENSA
DIRETTORE AREA 2
5.000,00
0,00
5.000,00
127/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
11760
PROGETTO MOTORIO
DIRETTORE AREA 2
36.500,00
0,00
36.500,00
11770
ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL DISAGIO
GIOVANILE
DIRETTORE AREA 2
155.000,00
0,00
155.000,00
11780
PROGETTO TIC (GESTIONE E
FORMAZIONE)
DIRETTORE AREA 2
60.000,00
0,00
60.000,00
11785
DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO
DIRETTORE AREA 2
25.000,00
0,00
25.000,00
11810
ATTIVITA' RICREATIVE PER PUBBLICA
ISTRUZIONE
DIRETTORE AREA 2
8.500,00
0,00
8.500,00
11816
BILANCIO PARTECIPATIVO 2015: RHO
SOCCORSO VA A SCUOLA
DIRETTORE AREA 2
6.000,00
0,00
6.000,00
11817
BILANCIO PARTECIPATIVO 2015: A
SCUOLA DI IN-CANTO
DIRETTORE AREA 2
9.800,00
0,00
9.800,00
11818
BILANCIO PARTECIPATIVO 2015: NON
SOLO STUDIO
DIRETTORE AREA 2
8.000,00
0,00
8.000,00
11819
BILANCIO PARTECIPATIVO 2015:
EXPONIAMOCI PERCHE' ESSERE
TUTELANTI E STIMOLANTI
DIRETTORE AREA 2
6.000,00
0,00
6.000,00
11820
BILANCIO PARTECIPATIVO 2015: EXPO
VISTO DA NOI..... CHE IMPARIAMO
DIRETTORE AREA 2
2.200,00
0,00
2.200,00
11900
CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PIANO
DIRITTO ALLO STUDIO
DIRETTORE AREA 2
176.000,00
0,00
176.000,00
11920
CONTRIBUTI PER FUNZIONI AGGIUNTIVE
PERSONALE SCOLASTICO E
FUNZIONAMENTO DIRIGENZE
SCOLASTICHE
DIRETTORE AREA 2
95.000,00
0,00
95.000,00
128/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
11925
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DIRITTO
ALLO STUDIO SCUOLE PARITARIE
DIRETTORE AREA 2
35.000,00
0,00
35.000,00
11950
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI SERVIZIO
REFEZIONI
DIRETTORE AREA 4
1.101,00
0,00
1.101,00
12020
RIMBORSO RETTE ASSISTENZA
SCOLASTICA
DIRETTORE AREA 2
500,00
0,00
500,00
12150
STIPENDI PERSONALE SERVIZIO
BIBLIOTECA
DIRETTORE AREA 1
287.200,00
0,00
287.200,00
12151
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE
SERVIZI CULTURALI
DIRETTORE AREA 1
4.200,00
0,00
4.200,00
12200
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA
DIRETTORE AREA 1
80.500,00
0,00
80.500,00
12210
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE
BIBLIOTECA
DIRETTORE AREA 1
24.600,00
0,00
24.600,00
12300
SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO BENI
DIRETTORE AREA 4
2.000,00
0,00
2.000,00
12350
BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO
LIBRI
DIRETTORE AREA 2
20.000,00
0,00
20.000,00
12356
SPOSTAMENTO OPERE SCULTORE F.
FOSSA
DIRETTORE AREA 2
7.000,00
0,00
7.000,00
DIRETTORE AREA 2
1.000,00
0,00
1.000,00
DIRETTORE AREA 2
2.000,00
0,00
2.000,00
12360
12400
PROMOZIONE DELLA PUBBLICA LETTURA
- ACQUISTO BENI (INIZIATIVE
CULTURALI)
PROMOZIONE DELLA PUBBLICA LETTURA
- ACQUISTO BENI (INIZIATIVE PER
L'INFANZIA)
129/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
12450
SERVIZI AUSILIARI PER IL
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
BIBLIOTECA COMUNALE
DIRETTORE AREA 4
2.000,00
0,00
2.000,00
12451
BIBLIOTECA COMUNALE DOCUMENTAZIONE STORICA LOCALE
DIRETTORE AREA 2
24.500,00
0,00
24.500,00
12452
ARCHIVIO DELLE MEMORIE RHODENSI
DIRETTORE AREA 2
2.000,00
0,00
2.000,00
12456
SERVIZI AUSILIARI PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CENTRO
COMUNALE VIA G. CESARE
DIRETTORE AREA 2
2.000,00
0,00
2.000,00
12462
SPESE GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI
EDIFICIO DI VIA GIULIO CESARE
DIRETTORE AREA 2
4.500,00
0,00
4.500,00
12500
PROMOZIONE DELLA PUBBLICA LETTURA
- SERVIZI DI TRASPORTO
DIRETTORE AREA 2
3.000,00
0,00
3.000,00
DIRETTORE AREA 2
10.000,00
0,00
10.000,00
DIRETTORE AREA 2
2.500,00
0,00
2.500,00
DIRETTORE AREA 2
1.000,00
0,00
1.000,00
12505
12506
12507
PROMOZIONE DELLA PUBBLICA LETTURA
- SERVIZI VARI (INIZIATIVE PER
L'INFANZIA)
PROMOZIONE DELLA PUBBLICA LETTURA
- SERVIZI VARI (Iniziative per adulti)organizzazione eventi
PROMOZIONE DELLA PUBBLICA LETTURA
- SERVIZI VARI (SEZIONE ADULTI) prestazioni professionali e
specialistiche
12550
CONTRIBUTO COMUNALE ALLA
BIBLIOTECA POPOLARE DI RHO
DIRETTORE AREA 2
24.400,00
0,00
24.400,00
12560
GESTIONE SERVIZI IN CONVENZIONE
CSBNO
DIRETTORE AREA 2
103.000,00
0,00
103.000,00
12565
GESTIONE SERVIZIO INFORMAZIONE
TURISTICA
DIRETTORE AREA 2
55.000,00
0,00
55.000,00
130/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
12570
SERVIZI AUSILIARI PER IL
FUNZIONAMENTO CENTRO SAN VITTORE
DIRETTORE AREA 2
1.000,00
0,00
1.000,00
12575
CONTRIBUTO TERZO CIRCOLO
DIDATTICO PER INTEGRAZIONE RETE
CONSORTILE BIBLIOTECA PER RAGAZZI
DIRETTORE AREA 2
1.500,00
0,00
1.500,00
12580
CONTRIBUTO COMUNALE ALLA
BIBLIOTECA DURRENMATT DI RHO
DIRETTORE AREA 2
1.000,00
0,00
1.000,00
12600
SISTEMA BIBLIOTECARIO
INTERCOMUNALE - QUOTA ANNUALE
DIRETTORE AREA 2
76.000,00
0,00
76.000,00
DIRETTORE AREA 1
227.000,00
3.985,49
230.985,49
DIRETTORE AREA 1
62.800,00
948,55
63.748,55
12950
13000
STIPENDI PERSONALE SERVIZI
CULTURALI, CENTRHO, GESTIONE SALE
ED INFOPOINT
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE SERVIZI CULTURALI,
CENTRHO, GESTIONE SALE ED
INFOPOINT
13010
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CULTURA
DIRETTORE AREA 1
13.200,00
338,76
13.538,76
13100
UFFICIO CULTURA - ACQUISTO BENI
DIRETTORE AREA 4
500,00
0,00
500,00
13150
ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI
CULTURALI PROMOSSE DAL COMUNE
DIRETTORE AREA 4
2.500,00
0,00
2.500,00
13151
MANIFESTAZIONI CULTURALI PROMOSSE
DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI
DIRETTORE AREA 4
500,00
0,00
500,00
13152
SERVIZI AUSILIARI PER ORGANIZZAZIONE
EVENTI CULTURALI
DIRETTORE AREA 2
2.030,00
0,00
2.030,00
13155
PROGETTO CINEFORUM CULTURALEFONDAZIONE CARIPLO
DIRETTORE AREA 2
1.500,00
0,00
1.500,00
131/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
13158
PROGETTO CINEFORUM CULTURALE
FONDAZIONE CARIPLO - contratto di
servizio
DIRETTORE AREA 2
45.000,00
0,00
45.000,00
13160
UTENZE PER MANIFESTAZIONI
DIRETTORE AREA 2
10.000,00
0,00
10.000,00
13161
SPESE PER LA SICUREZZA E
L'ASSISTENZA SANITARIA EVENTI
DIRETTORE AREA 2
6.500,00
0,00
6.500,00
13200
SPAZI COMUNALI PER INTERVENTI
CULTURALI - ACQUISTO BENI
DIRETTORE AREA 4
2.000,00
0,00
2.000,00
13205
MANUTENZIONE ORDINARIA E
RIPARAZIONI
DIRETTORE AREA 2
600,00
0,00
600,00
DIRETTORE AREA 2
25.000,00
0,00
25.000,00
DIRETTORE AREA 4
500,00
0,00
500,00
13220
13250
SERVIZIO DI CUSTODIA E SUPPORTO
TECNICO PER L'AUDITORIUM COMUNALE
DI VIA MEDA
SERVIZI AUSILIARI PER IL
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO
CULTURA
13300
SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI
CULTURALI PROMOSSE DAL COMUNE
DIRETTORE AREA 2
190.000,00
0,00
190.000,00
13301
SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI
(prestazioni professionali e
specialistiche)
DIRETTORE AREA 2
10.000,00
0,00
10.000,00
13302
SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI
(contr. serv. pubblico)
DIRETTORE AREA 2
24.500,00
0,00
24.500,00
13303
SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI
(servizi amministrativi)
DIRETTORE AREA 2
1.000,00
0,00
1.000,00
13305
SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI
CULTURALI PROMOSSE DAL COMUNE
(INIZIATIVE PER L'INFANZIA) organizzazione eventi
DIRETTORE AREA 2
40.000,00
0,00
40.000,00
132/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
13307
SPESA PER INIZIATIVE PER L'INFANZIA
(prestazioni professionali)
DIRETTORE AREA 2
1.000,00
0,00
1.000,00
13320
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI
GRANDI EVENTI
DIRETTORE AREA 2
25.000,00
0,00
25.000,00
13350
SERVIZI AUSILIARI PER IL
FUNZIONAMENTO DELL'AUDITORIUM
DIRETTORE AREA 4
30.000,00
0,00
30.000,00
13400
NOLEGGI VARI PER MANIFESTAZIONI
CULTURALI PROMOSSE DAL COMUNE
DIRETTORE AREA 2
10.000,00
0,00
10.000,00
13500
CONTRIBUTI VARI PER FINALITA'
CULTURALI AD ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE
DIRETTORE AREA 2
35.000,00
0,00
35.000,00
13501
CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI
A PRIVATI
DIRETTORE AREA 2
2.000,00
0,00
2.000,00
13551
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ISTITUTI
DIVERSI RELATIVI AL PATRIMONIO DEI
SERVIZI CULTURALI
DIRETTORE AREA 4
129,00
0,00
129,00
13850
STIPENDI PERSONALE SERVIZI CENTRI
SPORTIVI
DIRETTORE AREA 1
166.600,00
0,00
166.600,00
13900
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE SERVIZI CENTRI SPORTIVI
DIRETTORE AREA 1
46.200,00
0,00
46.200,00
13901
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE
SPORT E TEMPO LIBERO
DIRETTORE AREA 1
500,00
0,00
500,00
14000
UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO ACQUISTO BENI
DIRETTORE AREA 4
900,00
0,00
900,00
14050
CAMPI DI CALCIO COMUNALI - ACQUISTO
BENI
DIRETTORE AREA 4
4.000,00
0,00
4.000,00
133/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
14100
PALESTRE - ACQUISTO BENI
DIRETTORE AREA 2
6.000,00
0,00
6.000,00
14200
ALTRI IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO
BENI
DIRETTORE AREA 2
15.000,00
0,00
15.000,00
14350
SERVIZI AUSILIARI PER IL
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SPORT E
TEMPO LIBERO
DIRETTORE AREA 4
500,00
0,00
500,00
14400
CAMPI DI CALCIO COMUNALI - SPESE
VARIE DI FUNZIONAMENTO
DIRETTORE AREA 4
500,00
0,00
500,00
14450
PALESTRE - SPESE VARIE DI
FUNZIONAMENTO
DIRETTORE AREA 2
1.000,00
0,00
1.000,00
14500
CAMPI DA TENNIS COMUNALI - SPESE
VARIE DI FUNZIONAMENTO
DIRETTORE AREA 4
800,00
0,00
800,00
14550
SERVIZI AUSILIARI PER IL
FUNZIONAMENTO DI ALTRI IMPIANTI
SPORTIVI
DIRETTORE AREA 2
143.900,00
0,00
143.900,00
14560
SPESE VARIE DI MANUTENZIONE ALTRI
IMPIANTI SPORTIVI
DIRETTORE AREA 2
25.000,00
0,00
25.000,00
14565
IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE
SOFTWARE
DIRETTORE AREA 2
1.100,00
0,00
1.100,00
14570
REALIZZAZIONE PERCORSI PERMANENTI
PER ATTIVITA' PODISTICHE
DIRETTORE AREA 2
4.900,00
0,00
4.900,00
14572
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LO SPORT
DIRETTORE AREA 2
1.000,00
0,00
1.000,00
14573
SPESE PER LA SICUREZZA E ASSISTENZA
SANITARIA NELLE ATTIVITA' SPORTIVE
DIRETTORE AREA 2
1.500,00
0,00
1.500,00
14574
MANUTENZIONE ORDINARIA
DEFIBRILLATORI
DIRETTORE AREA 2
3.000,00
0,00
3.000,00
134/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
14650
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI SERVIZIO CENTRI
SPORTIVI
DIRETTORE AREA 4
220.365,00
0,00
220.365,00
14651
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ISTITUTI
DIVERSI SERVIZIO CENTRI SPORTIVI
DIRETTORE AREA 4
500,00
0,00
500,00
14900
ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E
DIFFUSIONE DELLO SPORT
DIRETTORE AREA 2
1.000,00
0,00
1.000,00
DIRETTORE AREA 2
20.100,00
0,00
20.100,00
DIRETTORE AREA 2
2.000,00
0,00
2.000,00
DIRETTORE AREA 2
2.500,00
0,00
2.500,00
14950
14951
14952
SPESE PER LA PROMOZIONE DELLO
SPORT E INIZIATIVE RICREATIVE (org.
eventi)
SPESE PER LA PROMOZIONE DELLO
SPORT E INIZIATIVE RICREATIVE
(NOLEGGIO BENI DI TERZI)
SPESE PER LA PROMOZIONE DELLO
SPORT E INIZIATIVE CREATIVE (contr. di
servizio)
14960
SALUTE E SPORT
DIRETTORE AREA 2
12.000,00
0,00
12.000,00
14970
PROGETTO SESAMO INTEGRAZIONE
DIRETTORE AREA 2
18.200,00
0,00
18.200,00
15045
CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI
SPORTIVI
DIRETTORE AREA 2
75.000,00
0,00
75.000,00
15050
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE
E SPORTIVE
DIRETTORE AREA 2
25.000,00
0,00
25.000,00
15051
CONTRIBUTO PER GESTIONE PARCO VIA
PIRANDELLO
DIRETTORE AREA 2
19.000,00
0,00
19.000,00
15055
SPERIMENTAZIONE GESTIONE
INNOVATIVA IMPIANTO SPORTIVO VIA
CARROCCIO
DIRETTORE AREA 2
25.000,00
0,00
25.000,00
135/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
15058
SPERIMENTAZINE GESTIONE INNOVATIVA
IMPIANTO SPORTIVO DI LUCERNATE
DIRETTORE AREA 2
4.000,00
0,00
4.000,00
15640
AFFIDAMENTO SPERIMENTALE GESTIONE
CICLOSTAZIONE E ALTRE GESTIONI
DIRETTORE AREA 2
21.400,00
0,00
21.400,00
17260
PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI
DIRETTORE AREA 2
6.500,00
0,00
6.500,00
19150
STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASILI
NIDO
DIRETTORE AREA 1
62.900,00
0,00
62.900,00
19350
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE SERVIZIO ASILI NIDO
DIRETTORE AREA 1
17.500,00
0,00
17.500,00
19500
SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI ACQUISTO BENI
DIRETTORE AREA 2
10.500,00
0,00
10.500,00
19670
SPESE VARIE PER INDIZIONE GARE
D'APPALTO
DIRETTORE AREA 2
1.000,00
0,00
1.000,00
19680
APPALTO GESTIONE ASILO NIDO DI VIA
ALDO MORO
DIRETTORE AREA 2
280.000,00
0,00
280.000,00
19685
APPALTO GESTIONE ASILO NIDO DI VIA
DELEDDA
DIRETTORE AREA 2
285.000,00
0,00
285.000,00
19690
APPALTO GESTIONE ASILO NIDO VIA
TOGLIATTI
DIRETTORE AREA 2
250.000,00
0,00
250.000,00
19710
ASILI NIDO - MATERIALE LUDICO E
DIDATTICO
DIRETTORE AREA 2
1.500,00
0,00
1.500,00
19730
ASILI NIDO: SERVIZI AMMINISTRATIVI
DIRETTORE AREA 2
800,00
0,00
800,00
19740
SERVIZIO ASILI NIDO - SERVIZI VARI
DIRETTORE AREA 2
75.000,00
0,00
75.000,00
136/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
19810
CENTRI ESTIVI MATERNE, ELEMENTARI E
MEDIE - SPESE VARIE
DIRETTORE AREA 2
260.000,00
0,00
260.000,00
19816
SERVIZI USILIARI PER IL
FUNZIONAMENTO DEI CENTRI ESTIVI
MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE
DIRETTORE AREA 2
2.000,00
0,00
2.000,00
19818
SERVIZI AUSILIARI PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO
DIRETTORE AREA 2
1.200,00
0,00
1.200,00
19991
SUPPORTO H UTENTI DISABILI ASILI
NIDO
DIRETTORE AREA 2
5.000,00
0,00
5.000,00
19992
ACCREDITAMENTO NIDI PRIVATI
STRAORDINARIO
DIRETTORE AREA 2
3.200,00
0,00
3.200,00
20080
PROGETTO ORATORI ESTIVI
DIRETTORE AREA 2
55.000,00
0,00
55.000,00
DIRETTORE AREA 1
15.800,00
0,00
15.800,00
DIRETTORE AREA 4
33.267,00
0,00
33.267,00
20131
20200
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE SERVIZIO INFORMAGIOVANI
E POLITICHE GIOVANILI
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI SERVIZIO ASILI
NIDO
20300
STIPENDI PERSONALE UNITA' OPERATIVA
ANZIANI
DIRETTORE AREA 1
187.000,00
0,00
187.000,00
20301
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE UNITA' OPERATIVA ANZIANI
DIRETTORE AREA 1
52.000,00
0,00
52.000,00
20302
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA'
OPERATIVA ANZIANI
DIRETTORE AREA 1
15.900,00
0,00
15.900,00
20303
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE
UNITA' OPERATIVA ANZIANI
DIRETTORE AREA 1
1.400,00
0,00
1.400,00
137/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
20304
IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER
SERVIZI SOCIALI
DIRETTORE AREA 1
1.000,00
0,00
1.000,00
20450
STIPENDI PERSONALE UNITA' OPERATIVA
DISABILI
DIRETTORE AREA 1
63.600,00
0,00
63.600,00
20451
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UNITA'
OPERATIVA DISABILI
DIRETTORE AREA 1
950,00
0,00
950,00
20500
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE UNITA' OPERATIVA DISABILI
DIRETTORE AREA 1
17.600,00
0,00
17.600,00
20510
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA'
OPERATIVA DISABILI
DIRETTORE AREA 1
5.500,00
0,00
5.500,00
20550
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE
UNITA' OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE
DIRETTORE AREA 1
103.500,00
1.798,78
105.298,78
20551
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE UNITA' OPERATIVA ADULTI E
FAMIGLIE
DIRETTORE AREA 1
29.700,00
518,20
30.218,20
20552
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UNITA'
OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE
DIRETTORE AREA 1
8.700,00
156,02
8.856,02
20553
IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER
SERVIZI SOCIALI
DIRETTORE AREA 2
1.000,00
0,00
1.000,00
20554
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UNITA'
OPERATIVA ADULTI E FAMIGLIE
DIRETTORE AREA 1
3.800,00
0,00
3.800,00
20605
PROGETTO QUALITA' SERVIZI SOCIALI
DIRETTORE AREA 2
10.500,00
0,00
10.500,00
20620
FONDO SOSTEGNO ONERI TARIFFA
IGIENE AMBIENTALE PERSONE MENO
ABBIENTI
DIRETTORE AREA 4
7.000,00
0,00
7.000,00
138/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
20710
CENTRO DIURNO STELLA POLARE ACQUISTO BENI
DIRETTORE AREA 2
4.000,00
0,00
4.000,00
20711
CENTRO DIURNO STELLA POLARE SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI
DIRETTORE AREA 2
700,00
0,00
700,00
20720
ACQUISTO BENI AREA SERVIZI ALLA
PERSONA
DIRETTORE AREA 2
2.000,00
0,00
2.000,00
20800
ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE A
FAVORE DELLA GIOVENTU'
DIRETTORE AREA 2
3.000,00
20850
ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE
PROMOSSE DAI SERVIZI SOCIALI
DIRETTORE AREA 4
100,00
0,00
100,00
DIRETTORE AREA 1
57.100,00
0,00
57.100,00
DIRETTORE AREA 1
4.900,00
0,00
4.900,00
21130
21132
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE
SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE
GIOVANILI
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE
INFORMAGIOVANI E POLITICHE
GIOVANILI
3.000,00
21160
SERVIZI SOCIALI - SPESE ECONOMALI
DIRETTORE AREA 4
1.000,00
0,00
1.000,00
21230
SERCOP: TRASFERIMENTO SERVIZI
DIRETTORE AREA 2
270.000,00
0,00
270.000,00
21231
SERCOP: SAD E TELEASSISTENZA
DIRETTORE AREA 2
134.000,00
0,00
134.000,00
21232
SERCOP: SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI
(DISABILI, PRE-POST SCUOLA, ECC.)
DIRETTORE AREA 2
743.000,00
0,00
743.000,00
21233
SERCOP: TRASPORTO H
DIRETTORE AREA 2
612.000,00
0,00
612.000,00
21234
SERCOP: DISABILI
DIRETTORE AREA 2
2.143.000,00
0,00
2.143.000,00
139/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
21240
SERCOP: SERVIZIO TUTELA MINORI
DIRETTORE AREA 2
826.000,00
0,00
826.000,00
21250
INSERIMENTO DISABILI IN STRUTTURE
DIRETTORE AREA 2
8.000,00
0,00
8.000,00
21310
CONTRIBUTI ECONOMICI ANZIANI PER
INSERIMENTI IN STRUTTURA
DIRETTORE AREA 2
390.000,00
0,00
390.000,00
21316
PROGETTI DI AUTONOMIA
DIRETTORE AREA 2
23.000,00
0,00
23.000,00
21320
SERVIZI PER ANZIANI DI SUPPORTO ALLA
DOMICILIARITA' (contr. di servizio)
DIRETTORE AREA 2
520.000,00
0,00
520.000,00
DIRETTORE AREA 2
12.000,00
0,00
12.000,00
DIRETTORE AREA 2
600,00
0,00
600,00
21321
21322
SERVIZI PER ANZIANI DI SUPPORTO ALLA
DOMICILIARITA' (prestazioni
professionali)
SERVIZI AUSILIARI PER IL
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER
ANZIANI DI SUPPORTO ALLA
DOMICILIARITA'
21324
CENTRO DIURNO STELLA POLARE CANONI DIVERSI
DIRETTORE AREA 2
205,00
0,00
205,00
21326
GESTIONE CORSI DI GINNASTICA PER
ANZIANI
DIRETTORE AREA 2
4.000,00
0,00
4.000,00
21350
INCARICHI DI NATURA SOCIALE
DIRETTORE AREA 2
4.000,00
21375
SERVIZI CAF
DIRETTORE AREA 2
10.000,00
0,00
10.000,00
21380
SERVIZI PER LE FAMIGLIE RHODENSI IN
DIFFICOLTA' ECONOMICA
DIRETTORE AREA 2
30.000,00
0,00
30.000,00
4.000,00
140/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
21386
21400
21402
21403
BILANCIO PARTECIPATIVO 2015: UNA
MANO ALLE FAMIGLIE
SERVIZI VARI PER INIZIATIVE A FAVORE
DELLA GIOVENTU'- contratto servizio
pubblico
SERVIZI VARI PER INIZIATIVE A FAVORE
DELLA GIOVENTU'- MANIFESTAZIONI ED
EVENTI
SERVIZI VARI PER INIZIATIVE A FAVORE
DELLA GIOVENTU' - prestazioni
professionali e specialistiche
DIRETTORE AREA 2
40.000,00
0,00
40.000,00
DIRETTORE AREA 2
5.000,00
0,00
5.000,00
DIRETTORE AREA 2
6.000,00
0,00
6.000,00
DIRETTORE AREA 2
3.000,00
0,00
3.000,00
21405
SERVIZI AUSILIARI PER POLITICHE
GIOVANILI
DIRETTORE AREA 2
2.000,00
0,00
2.000,00
21820
DOTE COMUNE E AZIONI SIMILARI
DIRETTORE AREA 2
18.000,00
0,00
18.000,00
22110
FONDO SOSTEGNO AFFITTI
DIRETTORE AREA 2
120.000,00
0,00
120.000,00
22111
FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE
DIRETTORE AREA 2
105.000,00
0,00
105.000,00
22140
FONDO SOSTEGNO AFFITTI - QUOTA A
CARICO DEL COMUNE
DIRETTORE AREA 2
35.000,00
0,00
35.000,00
22200
CONTRIBUTI ECONOMICI ANZIANI,
INDIGENTI E INABILI AL LAVORO
DIRETTORE AREA 2
585.000,00
0,00
585.000,00
22203
SUPPORTO AZIONI CONSIGLIO DEI
MIGRANTI
DIRETTORE AREA 2
5.000,00
0,00
5.000,00
22225
SERVIZI VARI PER INTERVENTI A
SOSTEGNO DELLE POVERTA'
DIRETTORE AREA 2
160.000,00
0,00
160.000,00
141/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
22235
SERVIZI VARI PER INTERVENTI A
SOSTEGNO DELLE POVERTA'
DIRETTORE AREA 2
596.000,00
0,00
596.000,00
22255
ASSEGNI DI CURA COMUNALI PER
ANZIANI
DIRETTORE AREA 2
60.000,00
0,00
60.000,00
22260
ASSEGNI DI CURA COMUNALI PER
DISABILI
DIRETTORE AREA 2
20.000,00
0,00
20.000,00
22350
POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI
a Istituz. Sociali Private
DIRETTORE AREA 2
3.000,00
0,00
3.000,00
22351
POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI
a famiglie
DIRETTORE AREA 2
3.000,00
0,00
3.000,00
22354
BILANCIO PARTECIPATIVO 2015: RHO
PER IL CUORE
DIRETTORE AREA 2
20.000,00
0,00
20.000,00
22356
BILANCIO PARTECIPATIVO 2015: LOTTA
AL BULLISMO IN ETA' SCOLARE
DIRETTORE AREA 2
4.800,00
0,00
4.800,00
22357
BILANCIO PARTECIPATIVO 2015:
MUSICA&SPORT MUOVERSI A TEMPO
DIRETTORE AREA 2
10.000,00
0,00
10.000,00
22358
BILANCIO PARTECIPATIVO 2015:
VESTIRHO LA BANDA DI RHO
DIRETTORE AREA 2
13.000,00
0,00
13.000,00
22400
POLITICHE DEL LAVORO TRASFERIMENTI
DIRETTORE AREA 2
51.000,00
0,00
51.000,00
22401
BILANCIO PARTECIPATIVO 2015: FONDO
ANTICRISI PER LAVORATORI
DISOCCUPATI
DIRETTORE AREA 2
13.300,00
0,00
13.300,00
22420
PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE IN
FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE
DIRETTORE AREA 2
180.000,00
0,00
180.000,00
22425
SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GARE
DIRETTORE AREA 2
1.000,00
0,00
1.000,00
142/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
22650
CONTRIBUTI ECONOMICI PER FINALITA'
SOCIALI
DIRETTORE AREA 2
1.500,00
0,00
1.500,00
22653
TRASPORTO SOCIALE
DIRETTORE AREA 2
5.000,00
0,00
5.000,00
22654
TRASPORTO SOCIALE
DIRETTORE AREA 2
500,00
0,00
500,00
22657
SPESE PER RICOVERO INDIGENTI
DIRETTORE AREA 2
100.000,00
0,00
100.000,00
22661
TRASPORTO MALATI ONCOLOGICI
ANZIANI
DIRETTORE AREA 2
5.000,00
0,00
5.000,00
22662
TRASPORTO MALATI ONCOLOGICI
DISABILI
DIRETTORE AREA 2
9.000,00
0,00
9.000,00
22663
CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONISMO
SERVIZI PER ANZIANI
DIRETTORE AREA 2
76.000,00
0,00
76.000,00
22665
SERCOP: ASSISTENZA DOMICILIARE
DISABILI - VOUCHER
DIRETTORE AREA 2
30.000,00
0,00
30.000,00
22666
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI L.162
- QUOTA A CARICO DEL COMUNE
DIRETTORE AREA 2
40.000,00
0,00
40.000,00
22670
EDUCATIVA TERRITORIALE E ATTIVITA'
DEL M.A.S.T.
DIRETTORE AREA 2
100.000,00
0,00
100.000,00
22671
SERCOP: SERVIZI DI INCLUSIONE
SOCIALE
DIRETTORE AREA 2
178.000,00
0,00
178.000,00
22690
PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE
COMUNITARIA NORD MILANO
DIRETTORE AREA 2
5.480,00
0,00
5.480,00
22750
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI INTERVENTI
SOCIALI
DIRETTORE AREA 4
43.903,00
0,00
43.903,00
143/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
22751
22752
22753
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI INTERVENTI
SOCIALI A FAVORE DEGLI ANZIANI
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI INTERVENTI
SOCIALI A FAVORE DEI DIVERSAMENTE
ABILI
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI INTERVENTI
SOCIALI A FAVORE DEI GIOVANI
DIRETTORE AREA 4
13.384,00
0,00
13.384,00
DIRETTORE AREA 4
19.963,00
0,00
19.963,00
DIRETTORE AREA 4
9.554,00
0,00
9.554,00
22770
RESTITUZIONI E RIMBORSI ENTRATE A
FAMIGLIE
DIRETTORE AREA 2
500,00
0,00
500,00
27316
MOBILI ED ARREDI DIVERSE SCUOLE
MEDIE
DIRETTORE AREA 4
30.000,00
0,00
30.000,00
27500
REALIZZAZIONE PROGETTO TIC
DIRETTORE AREA 2
430.000,00
79.310,72
509.310,72
27680
ARREDI, ATTREZZATURE E
APPARECCHIATURE BIBLIOTECA
COMUNALE DI VILLA BURBA
DIRETTORE AREA 2
100.000,00
0,00
100.000,00
27775
PROGETTO SICURHO - FONDAZIONE
CARIPLO
DIRETTORE AREA 2
0,00
6.820,05
6.820,05
27780
ARREDI, ATTREZZATURE E
APPARECCHIATURE AUDITORIUM VIA
MEDA
DIRETTORE AREA 2
0,00
7.740,90
7.740,90
28560
ACQUISTO DEFIBRILLATORI ED
ATTREZZATURE SPORTIVE
DIRETTORE AREA 2
45.000,00
0,00
45.000,00
30896
REALIZZAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA
PUBBLICA HOUSING SOCIALE - LAVORI
DI MANUTENZIONE
DIRETTORE AREA 2
0,00
73.000,00
73.000,00
144/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
30897
REALIZZAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA
PUBBLICA HOUSING SOCIALE - ARREDI
ED ATTREZZATURE
DIRETTORE AREA 2
0,00
15.000,00
15.000,00
33570
ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE,
ECC. SERVIZI SOCIALI
DIRETTORE AREA 2
0,00
9.638,00
9.638,00
35165
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE
DIRETTORE AREA 2
20.000,00
0,00
20.000,00
35215
SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORE
SERVIZI ALLE PERSONE
DIRETTORE AREA 2
500.000,00
0,00
500.000,00
17.652.358,00
199.255,47
17.851.613,47
145/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Risorse finanziarie assegnate all’Arch. Massimo Zappa
Direttore Area 3 – Pianificazione, Gestione, Tutela del territorio, Lavori Pubblici
ENTRATA
CAPITOLO
1780
1805
DESCRIZIONE
CONTRIBUTO REGIONE PER ESECUZIONE
INDAGINI PIANO CARATTERIZZAZIONE
AMBIENTALE AREA EX CHIMICA BIANCHI
E MONITORAGGIO FALDA
CONTRIBUTO REGIONE PER TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
RESPONSABILE
ENTRATA
STANZIAMENTO
ACCERTATO ANNI
PRECEDENTI (FPV)
TOTALE
DIRETTORE AREA 3
314.500,00
36.892,80
351.392,80
DIRETTORE AREA 3
82.000,00
0,00
82.000,00
1870
CONTRIBUTO PROVINCIA PER SERVIZIO
DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO
DIRETTORE AREA 3
390.000,00
0,00
390.000,00
2050
DIRITTI DI SEGRETERIA
DIRETTORE AREA 3
80.000,00
0,00
80.000,00
2051
DIRITTI DI SEGRETERIA ISTITUITI CON
D.L. N. 342/92 (AMBIENTE)
DIRETTORE AREA 3
10.000,00
0,00
10.000,00
2052
DIRITTI DI SEGRETERIA ISTITUITI CON
D.L. N. 342/92 (SUAP)
DIRETTORE AREA 3
40.000,00
0,00
40.000,00
2060
CONTROLLO IMPIANTI TERMICI
DIRETTORE AREA 3
85.000,00
0,00
85.000,00
DIRETTORE AREA 3
336.363,00
0,00
336.363,00
DIRETTORE AREA 3
105.700,00
0,00
105.700,00
3250
3850
CANONI RACCOLTA E DEPURAZIONE
ACQUE DI RIFIUTO PER INSEDIAMENTI
CIVILI
AGGIO SU RETI DI TELERISCALDAMENTO
DI PROPRIETA DI TERZI
146/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
4286
CANONI ED ALLACCIAMENTI STEAM ANNI
PRECEDENTI
DIRETTORE AREA 3
34.000,00
0,00
34.000,00
4405
INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE
CONCESSIONI EDILIZIE E CONDONO
DIRETTORE AREA 3
15.000,00
0,00
15.000,00
DIRETTORE AREA 3
5.000,00
0,00
5.000,00
DIRETTORE AREA 3
70.000,00
0,00
70.000,00
4930
5120
CONTRIBUTO PER GESTIONE CASA
DELL'ACQUA
SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE
EDILIZIA PRIVATA A CARICO DELLE
FAMIGLIE
5121
SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE
EDILIZIA PRIVATA A CARICO IMPRESE
DIRETTORE AREA 3
375.000,00
0,00
375.000,00
5328
INTROITI E RIMBORSI SERVIZIO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE, TERZIARIE E
COMMERCIALI
DIRETTORE AREA 3
10.000,00
0,00
10.000,00
5335
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SETTORE
LAVORI PUBBLICI: SERVIZI TECNOLOGICI
DIRETTORE AREA 3
50.000,00
0,00
50.000,00
DIRETTORE AREA 3
6.000,00
0,00
6.000,00
DIRETTORE AREA 3
54.700,00
0,00
54.700,00
DIRETTORE AREA 3
20.000,00
0,00
20.000,00
DIRETTORE AREA 3
36.300,00
0,00
36.300,00
5340
5343
5345
5355
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SETTORE
LAVORI PUBBLICI: EDILIZIA PUBBLICA E
M.I.C.
RIMBORSO PER GESTIONE CIMEP ANNI
PRECEDENTI
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SETTORE
PIANIFIC., GEST. E SVILUPPO
ECONOMICO DEL TERRITORIO, SERV.
PIANIFIC.TERR. E MOBILITA', TUTELA
AMBIENTALE, EDILIZIA PRIVATA
RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI
AGGIUDICAZIONE GARA RETE GAS DA
ALTRI COMUNI SOCI
147/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
5356
5357
5370
5455
5470
6231
6240
6310
6510
6550
6600
6605
RIMBORSO INCARICO TECNICO
CONTROLLO CONCESSIONE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
RIMBORSO SPESE GARA CONCESSIONE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
RECUPERO PAGAMENTI DI
PROGETTAZIONI INTERNE
CONCESSIONE DIRITTI EDIFICATORI SU
TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE
TRASFORMAZIONE DIRITTI DI
SUPERFICIE IN DIRITTI DI PROPRIETA'
CONTRIBUTO REGIONE PER
REALIZZAZIONE PUNTO RICETTIVO
INGRESSO PARCO DEI FONTANILI
CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTI
NELLA SCUOLA T.GROSSI
CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTI
DI SICUREZZA E MOBILITA' DOLCE
LUNGO IL FIUME OLONA
CONTRIBUTO REGIONE PER
REALIZZAZIONE 36 ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE A LUCERNATE
CONTRIBUTO REGIONE PER
REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
CONTRIBUTO REGIONE PER OPERE DI
AMMODERNAMENTO E SICUREZZA
STRADALE
CONTRIBUTO REGIONE PER
REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO
SPORTIVO A LUCERNATE
DIRETTORE AREA 3
12.200,00
0,00
12.200,00
DIRETTORE AREA 3
24.400,00
0,00
24.400,00
DIRETTORE AREA 3
71.982,00
0,00
71.982,00
DIRETTORE AREA 3
2.225.200,00
0,00
2.225.200,00
DIRETTORE AREA 3
2.050.000,00
0,00
2.050.000,00
DIRETTORE AREA 3
400.000,00
0,00
400.000,00
DIRETTORE AREA 3
0,00
467.707,88
467.707,88
DIRETTORE AREA 3
0,00
1.302.698,15
1.302.698,15
DIRETTORE AREA 3
0,00
3.788.795,75
3.788.795,75
DIRETTORE AREA 3
0,00
4.360.656,20
4.360.656,20
DIRETTORE AREA 3
0,00
153.517,46
153.517,46
DIRETTORE AREA 3
0,00
215.354,73
215.354,73
148/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
6645
CONTRIBUTO REGIONE PER
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI
TRATTAMENTO ACQUE AREA EX
CHIMICA BIANCHI
DIRETTORE AREA 3
100.000,00
6.684,38
106.684,38
6661
CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTI
DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI E.R.P.
DIRETTORE AREA 3
691.889,00
0,00
691.889,00
DIRETTORE AREA 3
500.000,00
0,00
500.000,00
DIRETTORE AREA 3
0,00
1.015,75
1.015,75
DIRETTORE AREA 3
0,00
6.837,48
6.837,48
DIRETTORE AREA 3
0,00
38.940,51
38.940,51
DIRETTORE AREA 3
76.330,00
0,00
76.330,00
DIRETTORE AREA 3
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
DIRETTORE AREA 3
217.000,00
5.359,92
222.359,92
DIRETTORE AREA 3
600.000,00
0,00
600.000,00
DIRETTORE AREA 3
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
6662
6666
6711
6716
6727
6729
6747
6749
6750
CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTI
STRUTTURALI MURI DI SOSTEGNO
TORRENTE LURA
CONTRIBUTO REGIONE PER
REALIZZAZIONE RETE DI
TELERISCALDAMENTO
FONDI FAS - PROGETTO CONNESSIONE
ECOLOGICA
FONDAZIONE CARIPLO - PROGETTO
CONNESSIONE ECOLOGICA
CONTRIBUTO DA NET PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E DI
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA
MEDA
CONTRIBUTO DA PRIVATI PER
INSTALLAZIONE PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU DIVERSI EDIFICI
PUBBLICI
CONTRIBUTO DA PRIVATI PER
REALIZZAZIONE PARCO URBANO CORSO
EUROPA/VIA PERTINI
CONTRIBUTO DA PRIVATI PER
REALIZZAZIONE PIAZZA COSTELLAZIONE
(OPERA ARTISTICA PARTECIPATA)
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA
149/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
6757
6759
6762
6763
6800
6850
6860
6881
6883
6890
6920
CONTRIBUTO DA PRIVATI PER
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA EDIFICI COMUNALI
CONTRIBUTO DA PRIVATI SOTTOPASSO
CORSO EUROPA-INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO PER 4° BINARIO RFIRIFACIMENTO RETE RACCOLTA ACQUE
METEORICHE (ONERE A CARICO RFI)
CONTRIBUTO DA PRIVATI
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA
RISORGIMENTO E NUOVO PARCHEGGIO
BICICLETTE
CONTRIBUTO DA PRIVATI ATTUAZIONE
PGTU
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE
SECONDARIA
COSTO DI COSTRUZIONE
SMALTIMENTO RIFIUTI
ONERI DI URBANIZZAZIONE DA PIANI
INTEGRATI DI INTERVENTO:
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VISCONTI
ONERI DI URBANIZZAZIONE DA PIANI
INTEGRATI DI INTERVENTO:
REALIZZAZIONE PARCHEGGI VIA
MEDA/VIA GARIBALDI
ONERI DI URBANIZZAZIONI DA PIANI
INTEGRATI DI INTERVENTO:
REALIZZAZIONE NUOVO CINEMA TEATRO
PROVENTI DA PROJECT FINANCING PER
REALIZZAZIONE NUOVO CIMITERO
DIRETTORE AREA 3
400.000,00
0,00
400.000,00
DIRETTORE AREA 3
400.000,00
0,00
400.000,00
DIRETTORE AREA 3
1.350.000,00
0,00
1.350.000,00
DIRETTORE AREA 3
200.000,00
0,00
200.000,00
DIRETTORE AREA 3
5.200.000,00
0,00
5.200.000,00
DIRETTORE AREA 3
DIRETTORE AREA 3
5.100.000,00
110.470,00
0,00
0,00
5.100.000,00
110.470,00
DIRETTORE AREA 3
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
DIRETTORE AREA 3
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
DIRETTORE AREA 3
10.656.800,00
0,00
10.656.800,00
DIRETTORE AREA 3
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
150/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
6925
6931
6932
6995
7505
PROVENTI DA PROJECT FINANCING PER
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI
CIMITERIALI
FONDAZIONE CARIPLO - CONTRIBUTI
PER REALIZZAZIONE CORRIDOIO
ECOLOGICO FIUME OLONA
CONTRIBUTO AIPO PER INTERVENTI
STRUTTURALI MURI DI SOSTEGNO
TORRENTE LURA
FONDI FAS - PROGETTO CONNESSIONE
ECOLOGICA CONTRIBUTO DELLA
PROVINCIA PER SISTEMAZIONE SS33
SEMPIONE - RAMPE CAVALCAFERROCIA
MAZZO DI RHO
DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE
CIMITERI
DIRETTORE AREA 3
732.000,00
0,00
732.000,00
DIRETTORE AREA 3
900.000,00
0,00
900.000,00
DIRETTORE AREA 3
500.000,00
0,00
500.000,00
DIRETTORE AREA 3
400.000,00
0,00
400.000,00
DIRETTORE AREA 3
20.000,00
0,00
20.000,00
7530
DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE LAVORI
PUBBLICI: SERVIZI TECNOLOGICI
DIRETTORE AREA 3
50.000,00
0,00
50.000,00
7535
DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE LAVORI
PUBBLICI: EDILIZIA PUBBLICA E M.I.C.
DIRETTORE AREA 3
50.000,00
0,00
50.000,00
DIRETTORE AREA 3
50.000,00
0,00
50.000,00
DIRETTORE AREA 3
15.000,00
0,00
15.000,00
DIRETTORE AREA 3
100.000,00
0,00
100.000,00
7540
7545
7580
DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE
AMBIENTE E TERRITORIO
DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE, TERZIARIE E
COMMERCIALI
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO
TERZI SETTORE LAVORI PUBBLICI:
SERVIZI TECNOLOGICI
151/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
7585
7590
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO
TERZI SETTORE LAVORI PUBBLICI:
EDILIZIA PUBBLICA E M.I.C.
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO
TERZI SETTORE AMBIENTE E
TERRITORIO
DIRETTORE AREA 3
100.000,00
0,00
100.000,00
DIRETTORE AREA 3
200.000,00
0,00
200.000,00
46.322.834,00
10.384.461,01
56.707.295,01
Spesa
CAPITOLO
DESCRIZIONE
RESPONSABILE
SPESA
STANZIAMENTO
ACCERTATO ANNI
PRECEDENTI (FPV)
TOTALE
1054
UTENZE UFFICIO TECNICO
DIRETTORE AREA 4
21.000,00
0,00
21.000,00
1069
CANONI SERVIZIO STRADE E PARCHEGGI
DIRETTORE AREA 3
2.000,00
0,00
2.000,00
1070
UTENZE SERVIZIO VIABILITA' E TRASPORTI
DIRETTORE AREA 4
160.000,00
0,00
160.000,00
1074
UTENZE UFFICIO PARCHI E GIARDINI
DIRETTORE AREA 4
39.000,00
0,00
39.000,00
1080
UTENZE PER MERCATI E PER VARIE
MANIFESTAZIONI
DIRETTORE AREA 4
12.000,00
0,00
12.000,00
1082
UTENZE SERVIZIO FOGNATURA
DIRETTORE AREA 4
500,00
0,00
500,00
1084
UTENZE IMMOBILI COMUNALI
DIRETTORE AREA 4
145.000,00
0,00
145.000,00
1310
SPESE PER PREVENZIONE E PROTEZIONE
DIRETTORE AREA 4
500,00
0,00
500,00
152/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
2750
STIPENDI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA
PUBBLICA MANUTENZIONI
DIRETTORE AREA 1
383.500,00
0,00
383.500,00
2751
STIPENDI PERSONALE UFFICIO
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
DIRETTORE AREA 1
39.000,00
0,00
39.000,00
2760
STIPENDIO PERSONALE LAVORI PUBBLICI
DIRETTORE AREA 1
95.350,00
4.308,08
99.658,08
2762
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE LAVORI PUBBLICI
DIRETTORE AREA 1
27.700,00
1.089,68
28.789,68
2763
I.R.A.P. PERSONALE LAVORI PUBBLICI
DIRETTORE AREA 1
8.800,00
389,17
9.189,17
2777
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE
UFFICIO TECNICO
DIRETTORE AREA 1
2.400,00
0,00
2.400,00
2800
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
MANUTENZIONI
DIRETTORE AREA 1
106.000,00
0,00
106.000,00
2810
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE EDILIZIA
PUBBLICA MANUTENZIONI
DIRETTORE AREA 1
29.300,00
0,00
29.300,00
2900
MANUTENZIONE IMMOBILI SERVIZI
GENERALI - ACQUISTO BENI
DIRETTORE AREA 3
53.000,00
0,00
53.000,00
2940
ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE
IMMOBILI SERVIZI TECNOLOGICI
DIRETTORE AREA 3
30.000,00
0,00
30.000,00
2970
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
DIRETTORE AREA 3
5.000,00
0,00
5.000,00
3400
MANUTENZIONE IMMOBILI LAVORI
PUBBLICI - SPESE DI MANUTENZIONE
DIRETTORE AREA 4
1.000,00
0,00
1.000,00
153/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
3450
OROLOGI PUBBLICI - SPESE VARIE DI
FUNZIONAMENTO
DIRETTORE AREA 4
1.000,00
0,00
1.000,00
3655
GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
DIRETTORE AREA 3
25.000,00
0,00
25.000,00
3700
MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI
TERMICHE DIVERSI IMMOBILI COMUNALI
DIRETTORE AREA 3
15.000,00
0,00
15.000,00
3701
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI
ANTINCENDIO
DIRETTORE AREA 3
13.000,00
0,00
13.000,00
3710
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI
COMUNALI
DIRETTORE AREA 3
120.000,00
0,00
120.000,00
3715
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI
ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA
DIRETTORE AREA 3
6.200,00
0,00
6.200,00
3720
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI
ELEVATORI
DIRETTORE AREA 3
11.000,00
0,00
11.000,00
3721
SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI
DIRETTORE AREA 3
5.800,00
0,00
5.800,00
3725
SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI
ELETTRICI
DIRETTORE AREA 3
3.000,00
0,00
3.000,00
3735
MANUTENZIONE FOTOVOLTAICO
DIRETTORE AREA 3
3.000,00
0,00
3.000,00
3950
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI SERVIZIO M.I.C
DIRETTORE AREA 4
353.344,00
0,00
353.344,00
3951
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ISTITUTI
DIVERSI SERVIZIO M.I.C
DIRETTORE AREA 4
2.330,00
0,00
2.330,00
3960
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI PER NUOVI IMMOBILI
COMUNALI
DIRETTORE AREA 4
55.779,00
0,00
55.779,00
154/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
4200
STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA DI
STAFF APPALTI ED ESPROPRI
DIRETTORE AREA 1
105.300,00
0,00
105.300,00
4250
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE SEGRETERIA DI STAFF
APPALTI ED ESPROPRI
DIRETTORE AREA 1
30.000,00
0,00
30.000,00
4260
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SEGRETERIA
DIRETTORE AREA 1
DI STAFF APPALTI ED ESPROPRI
8.950,00
0,00
8.950,00
4350
FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO ACQUISTO BENI
DIRETTORE AREA 3
600,00
0,00
600,00
4450
AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO ACQUISTO
BENI
DIRETTORE AREA 3
25.000,00
0,00
25.000,00
4460
CANONI E TRIBUTI
DIRETTORE AREA 3
70.000,00
0,00
70.000,00
4500
SERVIZI AUSILIARI PER IL
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO
DIRETTORE AREA 3
2.800,00
0,00
2.800,00
4640
SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI
UFFICIO TECNICO
DIRETTORE AREA 4
10.000,00
0,00
10.000,00
4650
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI UFFICIO
TECNICO
DIRETTORE AREA 4
16.800,00
0,00
16.800,00
DIRETTORE AREA 1
0,00
7.513,95
7.513,95
DIRETTORE AREA 3
9.600,00
0,00
9.600,00
DIRETTORE AREA 3
54.000,00
0,00
54.000,00
4740
4760
5930
PROGETTAZIONI E PIANIFICAZIONI
SVOLTE INTERNAMENTE PER PROGETTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA
INCARICHI E CONSULENZE PER UFFICIO
TECNICO COM.LE, BANDI PER CONCORSI
DI IDEE, COMMISSIONI ECC
INCENTIVO MERLONI - RETRIBUZIONE
155/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
5931
INCENTIVO MERLONI - ONERI RIFLESSI
DIRETTORE AREA 3
13.392,00
0,00
13.392,00
5932
INCENTIVO MERLONI - I.R.A.P.
DIRETTORE AREA 3
4.590,00
0,00
4.590,00
6650
SPESE AMMINISTRATIVE VARIE E PER
INDIZIONE GARE D'APPALTO
DIRETTORE AREA 3
20.000,00
0,00
20.000,00
6710
INCARICO NOTAI PER STIPULA ATTI
ACQUISIZIONE AREE
DIRETTORE AREA 3
4.000,00
0,00
4.000,00
11800
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
DIRETTORE AREA 3
35.000,00
0,00
35.000,00
15100
STIPENDI PERSONALE MOBILITA' E
TRASPORTI
DIRETTORE AREA 1
45.900,00
0,00
45.900,00
15150
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE SERVIZIO MOBILITA' E
TRASPORTI
DIRETTORE AREA 1
14.100,00
0,00
14.100,00
15160
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO
MOBILITA' E TRASPORTI
DIRETTORE AREA 1
4.000,00
0,00
4.000,00
15350
SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO
BENI
DIRETTORE AREA 3
5.000,00
0,00
5.000,00
15450
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
COMUNALI - SPESE DI MANUTENZIONE
DIRETTORE AREA 3
650.000,00
0,00
650.000,00
15460
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
DIRETTORE AREA 3
1.375.000,00
0,00
1.375.000,00
15550
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE:
SEGNALETICA STRADALE
DIRETTORE AREA 3
55.000,00
0,00
55.000,00
156/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
15560
15601
15602
SPESE DI SEGNALETICA STRADALE PER
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI
PUBBLICHE
COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL
SERVIZIO NAVETTA DI COLLEGAMENTO
TRA I DUE LOTTI DEL PARCHEGGIO DI
INTERSCAMBIO DI VIA RISORGIMENTO
COSTI CONSEGUENTI ALLA
RIMODULAZIONE DELLA LINEA 85 ATM A
SERVIZIO DELL'ABITATO DI MAZZO E
DELLA STAZIONE DI RHO FIERA
DIRETTORE AREA 3
25.000,00
0,00
25.000,00
DIRETTORE AREA 3
100.000,00
0,00
100.000,00
DIRETTORE AREA 3
31.000,00
0,00
31.000,00
15650
INTERVENTI PER GELO E NEVE
DIRETTORE AREA 3
240.000,00
0,00
240.000,00
15900
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI SERVIZIO VIABILITA'
DIRETTORE AREA 4
866.409,00
0,00
866.409,00
15901
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ISTITUTI
DIVERSI SERVIZIO VIABILITA'
DIRETTORE AREA 4
2.778,00
0,00
2.778,00
16220
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA:
ESTERNALIZZAZIONE
DIRETTORE AREA 3
850.000,00
0,00
850.000,00
16221
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA:
INCARICO PER CONTROLLO CONCESSIONE
DIRETTORE AREA 3
12.200,00
0,00
12.200,00
DIRETTORE AREA 4
91.043,00
0,00
91.043,00
DIRETTORE AREA 4
1.072,00
0,00
1.072,00
DIRETTORE AREA 1
111.000,00
3.896,29
114.896,29
16270
16271
16400
INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI
E PRESTITI SERVIZIO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI
DIVERSI SERVIZIO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
STIPENDI PERSONALE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - SIT
157/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
16401
STIPENDI PERSONALE UFFICIO CATASTO
DIRETTORE AREA 1
88.600,00
0,00
88.600,00
16402
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE UFFICIO CATASTO
DIRETTORE AREA 1
25.100,00
0,00
25.100,00
16403
I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO CATASTO
DIRETTORE AREA 1
7.600,00
0,00
7.600,00
16450
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - SIT E SPORTELLO UNICO
EDILIZIA
DIRETTORE AREA 1
30.600,00
927,33
31.527,33
16451
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT
DIRETTORE AREA 1
1.900,00
0,00
1.900,00
16460
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SIT
DIRETTORE AREA 1
9.500,00
331,08
9.831,08
16500
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE
SPORTELLO UNICO EDILIZIA
DIRETTORE AREA 1
199.500,00
1.792,89
201.292,89
16501
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA
DIRETTORE AREA 1
55.700,00
426,71
56.126,71
16502
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SPORTELLO
UNICO EDILIZIA
DIRETTORE AREA 1
17.100,00
152,40
17.252,40
16550
UFFICIO ECOLOGIA - ACQUISTO BENI
DIRETTORE AREA 3
500,00
0,00
500,00
16556
FUNZIONAMENTO UFFICIO ENERGIA ACQUISTO BENI
DIRETTORE AREA 3
500,00
0,00
500,00
16621
ACQUISTO BENI EDILIZIA PRIVATA ED
URBANISTICA
DIRETTORE AREA 3
1.000,00
0,00
1.000,00
158/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
16625
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ALTRE
MACCHINE D'UFFICIO
DIRETTORE AREA 3
1.000,00
0,00
1.000,00
16650
SERVIZI AUSILIARI PER IL
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
AMBIENTE E TERRITORIO
DIRETTORE AREA 3
2.000,00
0,00
2.000,00
16651
SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI PER LA
TUTELA E LA DIFESA DELL'AMBIENTE
DIRETTORE AREA 3
500,00
0,00
500,00
16655
FUNZIONAMENTO UFFICIO ENERGIA PRESTAZIONE DI SERVIZI
DIRETTORE AREA 3
2.000,00
0,00
2.000,00
DIRETTORE AREA 3
2.000,00
0,00
2.000,00
DIRETTORE AREA 3
500,00
0,00
500,00
DIRETTORE AREA 3
6.000,00
0,00
6.000,00
DIRETTORE AREA 3
2.000,00
0,00
2.000,00
DIRETTORE AREA 3
204.500,00
36.892,80
241.392,80
DIRETTORE AREA 3
30.000,00
0,00
30.000,00
DIRETTORE AREA 3
80.000,00
0,00
80.000,00
16656
16700
16701
16720
16725
16726
16727
FUNZIONAMENTO UFFICIO ENERGIA PRESTAZIONE DI SERVIZI (servizi
informatici)
INTERVENTI PER LA TUTELA
DELL'AMBIENTE E SERVIZI VARI PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI
INTERVENTI PER LA TUTELA
DELL'AMBIENTE E SERVIZI VARI PER
TUTELA AMBIENTALE
INCARICHI E STUDI IN MATERIA
AMBIENTALE
ESECUZIONE INDAGINI PIANO
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE AREA
EX CHIMICA BIANCHI E MONITORAGGIO
FALDA
ESECUZIONE INDAGINI PIANO CARATT.
AMB. AREA EX CHIMICA BIANCHIINCARICHI
SPESE DI MANUTENZIONE AREA EX
CHIMICA BIANCHI E MONITORAGGIO
FALDA
159/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
16746
SOMMA URGENZA PER EVENTI
CALAMITOSI - MANUTENZIONI
DIRETTORE AREA 3
30.000,00
0,00
30.000,00
16800
CONTRIBUTO ORDINARIO P.I.M.
DIRETTORE AREA 3
12.750,00
0,00
12.750,00
16850
CONTRIBUTO ORDINARIO C.I.M.E.P.
DIRETTORE AREA 3
18.550,00
0,00
18.550,00
16860
ADESIONE CONSORZIO FIUME OLONA
DIRETTORE AREA 3
9.500,00
0,00
9.500,00
16900
INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI
E PRESTITI PER PATRIMONIO RELATIVO
ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO
DIRETTORE AREA 4
56.508,00
0,00
56.508,00
16910
RESTITUZIONI E RIMBORSI ENTRATE A
FAMIGLIE
DIRETTORE AREA 3
1.000,00
0,00
1.000,00
16911
RESTITUZIONE E RIMBORSI ENTRATE A
IMPRESE
DIRETTORE AREA 3
500,00
0,00
500,00
16950
STIPENDI PERSONALE SERVIZIO STRADE
DIRETTORE AREA 1
100.500,00
0,00
100.500,00
16951
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
DIRETTORE AREA 1
620,00
0,00
620,00
16971
PATRIMONIO DISPONIBILE: SANZIONI
DIRETTORE AREA 3
30,00
0,00
30,00
16991
GESTIONE CIMEP ANNI PRECEDENTI
DIRETTORE AREA 3
54.700,00
0,00
54.700,00
17000
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE SERVIZIO STRADE
DIRETTORE AREA 1
28.600,00
0,00
28.600,00
17010
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE STRADE
DIRETTORE AREA 1
8.600,00
0,00
8.600,00
160/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
17020
INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA
URBANISTICA
DIRETTORE AREA 3
12.700,00
0,00
12.700,00
17030
GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE
PAESAGGISTICA
DIRETTORE AREA 3
2.500,00
0,00
2.500,00
17040
I.R.A.P. GETTONE DI PRESENZA
COMMISSIONE URBANISTICA
DIRETTORE AREA 3
250,00
0,00
250,00
17700
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI SERVIZIO
ACQUEDOTTO
DIRETTORE AREA 4
47.782,00
0,00
47.782,00
17701
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ISTITUTI
DIVERSI SERVIZIO ACQUEDOTTO
DIRETTORE AREA 4
666,00
0,00
666,00
17850
STIPENDI PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA
DIRETTORE AREA 1
65.000,00
0,00
65.000,00
DIRETTORE AREA 1
18.000,00
0,00
18.000,00
DIRETTORE AREA 1
690,00
0,00
690,00
17900
17901
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
17910
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE ECOLOGIA
DIRETTORE AREA 1
5.600,00
0,00
5.600,00
18120
GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI E DI
IGIENE URBANA
DIRETTORE AREA 4
99.000,00
0,00
99.000,00
18300
SERVIZI VARI DI IGIENE AMBIENTALE
DIRETTORE AREA 3
120.000,00
0,00
120.000,00
18361
SPESE DI GESTIONE CASA DELL'ACQUA UTENZE
DIRETTORE AREA 3
5.000,00
0,00
5.000,00
161/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
18362
SPESE DI GESTIONE CASA DELL'ACQUA MANUTENZIONE
DIRETTORE AREA 3
4.000,00
0,00
4.000,00
18363
SPESE DI GESTIONE CASA DELL'ACQUA ACQUISTO BENI
DIRETTORE AREA 3
18.000,00
0,00
18.000,00
18430
CONTRIBUTI ECONOMICI IN MATERIA
AMBIENTALE
DIRETTORE AREA 3
4.000,00
0,00
4.000,00
DIRETTORE AREA 4
24.434,00
0,00
24.434,00
DIRETTORE AREA 4
38.247,00
0,00
38.247,00
18440
18450
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI SERV. SMALTIMENTO
RIFIUTI
INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI
E PRESTITI PATRIMONIO SERVIZIO
FOGNATURA
18600
STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VERDE
PUBBLICO
DIRETTORE AREA 1
112.000,00
3.896,24
115.896,24
18650
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE
UFFICIO ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE
DIRETTORE AREA 1
113.800,00
0,00
113.800,00
18651
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE UFFICIO ENERGIA E TUTELA
AMBIENTALE
DIRETTORE AREA 1
32.100,00
0,00
32.100,00
18652
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE UFFICIO
ENERGIA E TUTELA AMBIENTALE
DIRETTORE AREA 1
9.800,00
0,00
9.800,00
18653
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO
VERDE PUBBLICO
DIRETTORE AREA 1
6.350,00
0,00
6.350,00
18700
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO
DIRETTORE AREA 1
31.100,00
927,30
32.027,30
18710
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE VERDE
PUBBLICO
DIRETTORE AREA 1
9.350,00
331,19
9.681,19
162/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
18800
SERVIZIO VILLE, PARCHI E GIARDINI ACQUISTO BENI
DIRETTORE AREA 3
500,00
0,00
500,00
18915
PULIZIA SERVIZI IGIENICI
DIRETTORE AREA 3
3.000,00
0,00
3.000,00
18950
SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - SPESE DI
MANUTENZIONE
DIRETTORE AREA 3
550.000,00
0,00
550.000,00
18960
SERVIZIO DI CONTROLLO IMPIANTI
TERMICI
DIRETTORE AREA 3
52.000,00
0,00
52.000,00
19000
RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI E
GATTI RANDAGI
DIRETTORE AREA 3
15.000,00
0,00
15.000,00
19050
CONTRIBUTO ORDINARIO AL PARCO
AGRICOLO SUD MILANO
DIRETTORE AREA 3
7.700,00
0,00
7.700,00
19100
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI SERVIZIO PARCHI E
GIARDINI
DIRETTORE AREA 4
189.661,00
0,00
189.661,00
19101
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI
ISTITUTI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI
DIRETTORE AREA 4
682,00
0,00
682,00
21330
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE OVER 60 ANNI
DIRETTORE AREA 3
18.000,00
0,00
18.000,00
22680
UTENZE EDIFICI PUBBLICI ADIBITI A
POLITICHE GIOVANILI
DIRETTORE AREA 3
15.000,00
0,00
15.000,00
22980
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI SERVIZIO EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
DIRETTORE AREA 4
20.937,00
0,00
20.937,00
23150
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI SERVIZI CIMITERIALI
DIRETTORE AREA 4
18.043,00
0,00
18.043,00
23350
ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE DIVERSE
DIRETTORE AREA 3
1.000,00
0,00
1.000,00
163/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
23560
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI PER FIERE,
MERCATI, ECC.
DIRETTORE AREA 4
27.313,00
0,00
27.313,00
23580
STIPENDI PERSONALE SPORTELLO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIRETTORE AREA 1
117.400,00
0,00
117.400,00
23590
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
DIRETTORE AREA 1
33.500,00
0,00
33.500,00
23595
I.R.A.P. A CARICO ENTE SPORTELLO
UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIRETTORE AREA 1
10.050,00
0,00
10.050,00
DIRETTORE AREA 3
1.000,00
0,00
1.000,00
DIRETTORE AREA 3
5.000,00
0,00
5.000,00
DIRETTORE AREA 3
1.000,00
0,00
1.000,00
23605
23615
23616
INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO
COMMERCIO E SPORTELLO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE
SPESE PER COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SU LOCALI E IMPIANTI DI
PUBBLICO SPETTACOLO
I.R.A.P. COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SU LOCALI E IMPIANTI DI
PUBBLICO SPETTACOLO
23851
INCARICO TECNICO PER CONSERVAZIONE
E USO RAZIONALE ENERGIA L.10/91
DIRETTORE AREA 3
15.000,00
0,00
15.000,00
23875
SPESE PER VERIFICHE ADEMPIMENTI SU
LAVORI RETE GAS (AGGIUDICAZIONE
GARA 2011)
DIRETTORE AREA 3
36.600,00
0,00
36.600,00
23950
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI SERVIZIO GAS
DIRETTORE AREA 4
27.479,00
0,00
27.479,00
23951
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ISTITUTI
DIVERSI SERVIZIO GAS
DIRETTORE AREA 4
400,00
0,00
400,00
164/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
24010
IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA
FONTI RINNOVABILI
DIRETTORE AREA 3
12.000,00
0,00
12.000,00
24055
INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI
E PRESTITI PER TELERISCALDAMENTO
DIRETTORE AREA 4
30.712,00
0,00
30.712,00
24056
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI
ISTITUTI SERVIZIO TELERISCALDAMENTO
DIRETTORE AREA 4
791,00
0,00
791,00
24061
SERVIZI AUSILIARI PER IL
FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO
UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIRETTORE AREA 3
1.000,00
0,00
1.000,00
24069
ACQUISTO DI BENI PER SPORTELLO UNICO
DIRETTORE AREA 3
ATTIVITA' PRODUTTIVE
500,00
0,00
500,00
24300
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA EDIFICI COMUNALI
DIRETTORE AREA 3
400.000,00
0,00
400.000,00
24315
INTERVENTI NEL CAMPO ENERGETICO:
PANNELLI FOTOVOLTAICI IN VARI EDIFICI
PUBLICI
DIRETTORE AREA 3
1.500.000,00
4.026,39
1.504.026,39
24320
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI
IMMOBILI COMUNALI
DIRETTORE AREA 3
1.000.000,00
29.144,84
1.029.144,84
24321
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI
EDIFICI PUBBLICI
DIRETTORE AREA 3
0,00
9.908,95
9.908,95
24322
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DIVERSI EDIFICI PUBBLICI
DIRETTORE AREA 3
0,00
2.690,45
2.690,45
DIRETTORE AREA 3
0,00
54.970,59
54.970,59
DIRETTORE AREA 3
0,00
425,25
425,25
24324
24335
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DIVERSI UFFICI PUBBLICI
- NUOVO PROGETTO
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE
IMPIANTI ANTINTRUSIONE, DI
SORVEGLIANZA E DI RILEVAZIONE PER
EDIFICI PUBBLICI COMUNALI
165/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
24445
RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI
(COPERTURE)
DIRETTORE AREA 3
0,00
2.890,26
2.890,26
24468
ESTENSIONE DELLA FIBRA OTTICA A
DIVERSI EDIFICI POLIFUNZIONALI
DIRETTORE AREA 3
110.000,00
0,00
110.000,00
24470
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI
DIRETTORE AREA 3
0,00
4.059,23
4.059,23
24540
INTERVENTI PALAZZO COMUNALE
DIRETTORE AREA 3
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
24560
REALIZZAZIONE CENTRO
POLIFUNZIONALE DI VIA DELEDDA
DIRETTORE AREA 3
250.000,00
0,00
250.000,00
DIRETTORE AREA 3
0,00
2.386,96
2.386,96
DIRETTORE AREA 3
0,00
3.440,75
3.440,75
DIRETTORE AREA 3
0,00
710,78
710,78
24765
25011
25015
RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO
NORMATIVO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI
RISTRUTTURAZIONE STABILE DI VIA
MAGENTA - CENTRO DI PRIMA
ACCOGLIENZA
RISTRUTTURAZIONE STABILE DI VIA
VILLAFRANCA - NUOVO PALAZZO DEL
LAVORO
25020
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI VIA
S.AMBROGIO PER CENTRO ANZIANI
DIRETTORE AREA 3
0,00
2.497,74
2.497,74
25161
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO
DI VIA BUON GESU' (EX CENTRO IMPIEGO)
DIRETTORE AREA 3
0,00
362,91
362,91
25170
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI
TERMICI, COGENERAZIONE,
DIRETTORE AREA 3
TELERISCALDAMENTO E SISTEMI
ANTINCENDIO
120.000,00
100.731,56
220.731,56
25175
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
VERIFICHE IMPIANTI ANTINCENDIO
50.000,00
0,00
50.000,00
DIRETTORE AREA 3
166/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
25270
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI
DIRETTORE AREA 3
COMUNALI
0,00
373,09
373,09
25460
SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE
DIRETTORE AREA 3
0,00
16.623,94
16.623,94
25550
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI,
PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI,
PIANIFICAZIONI TERRITORIALI
DIRETTORE AREA 3
150.000,00
130.915,29
280.915,29
25555
PROGETTAZIONI E PIANIFICAZIONI
SVOLTE INTERNAMENTE
DIRETTORE AREA 3
20.000,00
17.978,86
37.978,86
26740
SPESE PER RESTITUZIONE ONERI DI
URBANIZZAZIONE AD IMPRESE
DIRETTORE AREA 3
50.000,00
0,00
50.000,00
26745
SPESE PER RESTITUZIONE ONERI DI
URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE
DIRETTORE AREA 3
50.000,00
0,00
50.000,00
26750
FONDO PER REALIZZAZIONE EDIFICI DI
CULTO (FIN. 8% OO.UU. SECONDARIA)
DIRETTORE AREA 3
50.000,00
0,00
50.000,00
26840
NUOVA SCUOLA MATERNA IN VIA A.MORO
DIRETTORE AREA 3
0,00
7.243,88
7.243,88
26851
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA
MATERNA VIA DEL GEROLO
DIRETTORE AREA 3
350.000,00
0,00
350.000,00
26857
RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDIFICI
SCOLASTICI DI VIA DELEDDA (SCUOLA
MATERNA)
DIRETTORE AREA 3
375.000,00
0,00
375.000,00
26865
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA
DELL'INFANZIA VIA MEDA
DIRETTORE AREA 3
0,00
5.549,82
5.549,82
27022
SCUOLA ELEMENTARE VIA TEVERE:
SOSTITUZIONE SERRAMENTI
DIRETTORE AREA 3
110.000,00
0,00
110.000,00
27047
RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI
DIVERSI
DIRETTORE AREA 3
0,00
209,06
209,06
167/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
27100
27300
27301
27302
27303
27320
27507
REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO
SCOLASTICO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMMOBILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMMOBILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMMOBILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA
BILANCIO PARTECIPATIVO 2015:
MANUTENZIONE FACCIATA SCUOLA
FEDERICI
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
COMPLESSO SCUOLA MEDIA INFERIORE DI
VIA TEVERE
BILANCIO PARTECIPATIVO 2015:
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
SCUOLA T. GROSSI
DIRETTORE AREA 3
0,00
6.748,02
6.748,02
DIRETTORE AREA 3
0,00
14.581,61
14.581,61
DIRETTORE AREA 3
0,00
111.880,33
111.880,33
DIRETTORE AREA 3
0,00
20.551,61
20.551,61
DIRETTORE AREA 3
50.000,00
0,00
50.000,00
DIRETTORE AREA 3
0,00
106.770,19
106.770,19
DIRETTORE AREA 3
30.000,00
0,00
30.000,00
27508
BILANCIO PARTECIPATIVO 2015:
RIQUALIFICAZIONE PARCO VILLA BURBA
DIRETTORE AREA 3
170.000,00
0,00
170.000,00
27774
REALIZZAZIONE NUOVO CINEMA TEATRO
DIRETTORE AREA 3
10.656.800,00
0,00
10.656.800,00
27922
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
CENTRO SPORTIVO DEL MOLINELLO
DIRETTORE AREA 3
50.000,00
0,00
50.000,00
27940
NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A
LUCERNATE
DIRETTORE AREA 3
0,00
266.705,02
266.705,02
27941
NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A
LUCERNATE
DIRETTORE AREA 3
0,00
228.906,43
228.906,43
168/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
27955
REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA
PALESTRA A LUCERNATE
DIRETTORE AREA 3
400.000,00
0,00
400.000,00
28050
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI
IMPIANTI SPORTIVI
DIRETTORE AREA 3
350.000,00
0,00
350.000,00
28061
RIQUALIFICAZIONE SKATE C/O PARCO DI
VIA PIRANDELLO
DIRETTORE AREA 3
95.000,00
0,00
95.000,00
28190
RIFACIMENTO RECINZIONE STADIO
COMUNALE DI VIA CADORNA
DIRETTORE AREA 3
0,00
254,92
254,92
28200
LAVORI DI COMPLETAMENTO STADIO DI
VIA CADORNA (LOTTO 2)
DIRETTORE AREA 3
0,00
11.237,10
11.237,10
28385
REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE
SPORTIVE PER ATTIVITA' DI RUGBY AL
MOLINELLO
DIRETTORE AREA 3
590.000,00
493.333,34
1.083.333,34
28655
OPERE PER L'AMMODERNAMENTO E LA
SICUREZZA STRADALE
DIRETTORE AREA 3
0,00
6.517,46
6.517,46
28656
OPERE PER L'AMMODERNAMENTO E LA
SICUREZZA STRADALE
DIRETTORE AREA 3
0,00
167.639,02
167.639,02
28665
RIQUALIFICAZIONE LARGO MAZZINI
(FONTANA)
DIRETTORE AREA 3
95.000,00
0,00
95.000,00
DIRETTORE AREA 3
550.000,00
0,00
550.000,00
DIRETTORE AREA 3
0,00
21.077,46
21.077,46
DIRETTORE AREA 3
1.350.000,00
0,00
1.350.000,00
28685
28851
28860
NUOVA ROTATORIA VIA SAN MARTINOVIALE DEI FONTANILI CONNESSIONE VIA
TICINO
MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE
STRAORDINARIA VIE, PIAZZE E
MARCIAPIEDI
RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO VIA
RISORGIMENTO E NUOVO PARCHEGGIO
BICICLETTE
169/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
28870
IMPIANTI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA
STRADALE
DIRETTORE AREA 3
0,00
4.343,13
4.343,13
28910
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PARCHEGGIO BICICLETTE STAZIONE RFI
DIRETTORE AREA 3
60.000,00
187.190,19
247.190,19
DIRETTORE AREA 3
0,00
86.222,00
86.222,00
DIRETTORE AREA 3
400.000,00
0,00
400.000,00
28932
28938
REALIZZAZIONE POZZI DI PRIMA FALDA
PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA SAN
GIORGIO
SOTTOPASSO CORSO EUROPA-INTERENTI
DI ADEGUAMENTO PER 4° BINARIO RFIRIFACIMENTO RETE RACCOLTA ACQUE
METEORICHE (ONERE A CARICO RFI)
28955
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO
PRESSO EX CONSORZIO VIA DE AMICIS
DIRETTORE AREA 3
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
28960
REALIZZAZIONE PARCHEGGI ALL'INTERNO
DEL PIANO INTEGRATO DI ZONA DI VIA
MEDA/VIA GARIBALDI
DIRETTORE AREA 3
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
28980
PARCHEGGIO IN VIA PAVESE
DIRETTORE AREA 3
0,00
50.000,00
50.000,00
28981
PARCHEGGIO IN VIA PAVESE
DIRETTORE AREA 3
0,00
50.000,00
50.000,00
28995
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI VIA
MORAVIA IN FRAZIONE LUCERNATE
DIRETTORE AREA 3
0,00
14.149,00
14.149,00
29006
REALIZZAZIONE NUOVA VIA DI P.R.G. IN
LUCERNATE
DIRETTORE AREA 3
0,00
872,57
872,57
29015
REALIZZAZIONE VIA CANTU'
DIRETTORE AREA 3
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
29030
REALIZZAZIONE PARCHEGGI E
SISTEMAZIONE VIARIA VIA TICINO
DIRETTORE AREA 3
0,00
120.164,85
120.164,85
170/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
29035
PROLUNGAMENTO VIA MONTENEVOSO E
PARCHEGGI PUBBLICI
DIRETTORE AREA 3
0,00
125.138,50
125.138,50
29036
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO
IN VIA EINAUDI
DIRETTORE AREA 3
400.000,00
0,00
400.000,00
29400
REALIZZAZIONE DIVERSE PISTE CICLABILI
DIRETTORE AREA 3
1.000.000,00
434.437,79
1.434.437,79
29655
INTERVENTI DI ARREDO URBANO, MESSA
IN SICUREZZA DI INTERSEZIONI
PERICOLOSE, MODERAZIONE DEL
TRAFFICO E RIQUALIFICAZIONE DIVERSE
VIE.
DIRETTORE AREA 3
0,00
240,53
240,53
29690
REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA MOLINO
PREPOSITURALE - VIA MATTEI
DIRETTORE AREA 3
400.000,00
0,00
400.000,00
29755
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA
MATTEI E ROTATORIE AGLI INNESTI DI
VIA PREGNANA E VIA SAN CARLO
DIRETTORE AREA 3
0,00
13.786,66
13.786,66
29815
INTERVENTI STRUTTURALI SU PONTI
STRADALI
DIRETTORE AREA 3
500.000,00
48.678,00
548.678,00
29820
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED
ARREDO URBANO
DIRETTORE AREA 3
0,00
629,85
629,85
29835
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CAVALCAFERROVIA VIA VOLTURNO/VIA
BIXIO
DIRETTORE AREA 3
0,00
139,65
139,65
29840
PONTE CICLOPEDONALE SU VIA MAGENTA
DIRETTORE AREA 3
0,00
35.901,77
35.901,77
29850
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
ED ABOLIZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
DIRETTORE AREA 3
0,00
105.417,32
105.417,32
171/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
29852
OPERE DI SISTEMAZIONEPARAPETTO
PONTE CICLOPEDONALE DI VIA MAGENTA
A LUCERNATE
DIRETTORE AREA 3
0,00
13.361,92
13.361,92
29856
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE,
MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE
DIRETTORE AREA 3
0,00
5.599,12
5.599,12
29857
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE,
MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE
DIRETTORE AREA 3
2.450.000,00
2.171.151,96
4.621.151,96
29860
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
DIRETTORE AREA 3
0,00
4.513,73
4.513,73
29861
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI
DIRETTORE AREA 3
0,00
2.434,93
2.434,93
29885
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VISCONTI
DIRETTORE AREA 3
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
29915
RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO
VIA MEDA
DIRETTORE AREA 3
350.000,00
0,00
350.000,00
29935
ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE
DIRETTORE AREA 3
0,00
1.050,12
1.050,12
29938
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SEGNALETICA STRADALE
DIRETTORE AREA 3
175.000,00
71.718,28
246.718,28
29965
CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DA
PARTE DI PRIVATI (NET) DELLE OPERE DI
SISTEMAZIONE SS33 SEMPIONE-RAMPE
DIRETTORE AREA 3
CAVALCAFERROVIA MAZZO DI RHO (FONDI
PROVINCIALI)
400.000,00
0,00
400.000,00
30100
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI
DIRETTORE AREA 3
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
80.000,00
76.163,00
156.163,00
30210
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
TOMBINATURE TORRENTE BOZZENTE E
LURA
900.000,00
34.203,42
934.203,42
DIRETTORE AREA 3
172/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
30212
INTERVENTI DI SICUREZZA IDRAULICA E
MOBILITA' DOLCE LUNGO IL FIUME OLONA
DIRETTORE AREA 3
900.000,00
1.421.367,39
2.321.367,39
30219
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
TORRENTE BOZZENTE
DIRETTORE AREA 3
100.000,00
0,00
100.000,00
DIRETTORE AREA 3
1.099.000,00
0,00
1.099.000,00
DIRETTORE AREA 3
100.000,00
6.684,38
106.684,38
DIRETTORE AREA 3
0,00
37.270,79
37.270,79
30230
30410
30420
INTERVENTI STRUTTURALI DEI MURI DI
SOSTEGNO DEL TORRENTE LURA NEL
COMUNE DI RHO
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E
REALIZZAZIONE POZZI DI BARRIERA
IDRAULICA EX AREA CHIMICA BIANCHI
INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI
IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE AREA
EX CHIMICA BIANCHI
30431
FONDAZIONE CARIPLO - PROGETTO
CONNESSIONE ECOLOGICA
DIRETTORE AREA 3
0,00
5.538,76
5.538,76
30432
FONDI FAS - PROGETTO CONNESSIONE
ECOLOGICA
DIRETTORE AREA 3
0,00
6.837,48
6.837,48
30450
SISTEMAZIONE ESTERNA CHIESETTA
SEICENTESCA DI LUCERNATE
DIRETTORE AREA 3
0,00
186,21
186,21
30470
ATTUAZIONE PGTU
DIRETTORE AREA 3
200.000,00
0,00
200.000,00
30800
ACQUISTO TERRENI PER EDILIZIA
ECONOMICA POPOLARE
DIRETTORE AREA 3
0,00
5.626,25
5.626,25
31020
INTEGRAZIONE PER REALIZZAZIONE
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE A
LUCERNATE
DIRETTORE AREA 3
0,00
1.589.429,21
1.589.429,21
31021
REALIZZAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE A LUCERNATE
DIRETTORE AREA 3
0,00
3.946.412,19
3.946.412,19
173/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
31030
31031
31032
REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A
MAZZO
REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A
MAZZO
REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A
MAZZO
DIRETTORE AREA 3
0,00
50.395,78
50.395,78
DIRETTORE AREA 3
0,00
473.592,26
473.592,26
DIRETTORE AREA 3
0,00
4.582.690,83
4.582.690,83
31111
COMPLETAMENTO RECUPERO ALLOGGI IN
CORTE RUSTICA BURBA
DIRETTORE AREA 3
0,00
187.582,73
187.582,73
31112
COMPLETAMENTO RECUPERO ALLOGGI IN
CORTE RUSTICA BURBA
DIRETTORE AREA 3
0,00
3.411,88
3.411,88
31115
SISTEMAZIONE CORTILE CORTE RUSTICA
VILLA BURBA
DIRETTORE AREA 3
500.000,00
0,00
500.000,00
31750
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE
IDRICA INTEGRATA
DIRETTORE AREA 3
0,00
1.661,91
1.661,91
31860
REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA VIA
MAGENTA
DIRETTORE AREA 3
0,00
1.938,04
1.938,04
32670
INTERVENTI PER CHIOSCHI IN DIVERSI
GIARDINI PUBBLICI
DIRETTORE AREA 3
0,00
3.804,48
3.804,48
32720
SICUREZZA VERDE PUBBLICO, ARREDI E
GIOCHI
DIRETTORE AREA 3
300.000,00
178.941,58
478.941,58
32725
REALIZZAZIONE PUNTO RICETTIVO
INGRESSO PARCO DEI FONTANILI
DIRETTORE AREA 3
400.000,00
0,00
400.000,00
32735
RIQUALIFICAZIONE VERDE VIA MORAVIA
DIRETTORE AREA 3
125.000,00
125.000,00
250.000,00
174/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
32740
SISTEMAZIONE AREA A VERDE IN VIA
MONTALE - CALVINO A LUCERNATE
DIRETTORE AREA 3
200.000,00
0,00
200.000,00
32756
REALIZZAZIONE PARCO URBANO CORSO
EUROPA/VIA PERTINI
DIRETTORE AREA 3
217.000,00
0,00
217.000,00
32800
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI,
GIARDINI, AIUOLE E VIALI ALBERATI
DIRETTORE AREA 3
0,00
3.114,59
3.114,59
32850
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A
VERDE PUBBLICO
DIRETTORE AREA 3
750.000,00
204.065,79
954.065,79
32851
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A
VERDE PUBBLICO
DIRETTORE AREA 3
0,00
2.207,35
2.207,35
33100
REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO
DIRETTORE AREA 3
0,00
2.038,29
2.038,29
33115
RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDIFICI
SCOLASTICI VIA DELEDDA (ASILO NIDO)
DIRETTORE AREA 3
375.000,00
0,00
375.000,00
33309
INTERVENTI EX SCUOLA ELEMENTARE DI
LUCERNATE
DIRETTORE AREA 3
0,00
7.165,62
7.165,62
33340
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI VIA
GORIZIA PER STRUTTURA DISABILI
DIRETTORE AREA 3
0,00
44,18
44,18
33650
AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO
DIRETTORE AREA 3
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
33950
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI
DIRETTORE AREA 3
732.000,00
0,00
732.000,00
34415
REALIZZAZIONE RETE
TELERISCALDAMENTO QUARTIERE
LUCERNATE
DIRETTORE AREA 3
0,00
1.015,75
1.015,75
35155
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
SETTORE CIMITERI
DIRETTORE AREA 3
20.000,00
0,00
20.000,00
175/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
35180
35185
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
SETTORE LAVORI PUBBLICI: SERVIZI
TECNOLOGICI
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
SETTORE LAVORI PUBBLICI: EDILIZIA
PUBBLICA E M.I.C.
DIRETTORE AREA 3
50.000,00
0,00
50.000,00
DIRETTORE AREA 3
50.000,00
0,00
50.000,00
35190
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
DIRETTORE AREA 3
50.000,00
0,00
50.000,00
35195
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE, TERZIARIE E COMMERCIALI
DIRETTORE AREA 3
15.000,00
0,00
15.000,00
35230
SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORE
LAVORI PUBBLICI: SERVIZI TECNOLOGICI
DIRETTORE AREA 3
100.000,00
0,00
100.000,00
35235
SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORE
LAVORI PUBBLICI: EDILIZIA PUBBLICA E
M.I.C.
DIRETTORE AREA 3
100.000,00
0,00
100.000,00
35240
SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORE
AMBIENTE E TERRITORIO
DIRETTORE AREA 3
200.000,00
0,00
200.000,00
53.616.432,00
18.421.750,23
72.038.182,23
Protezione Civile - spesa
CAPITOLO
DESCRIZIONE
RESPONSABILE
SPESA
STANZIAMENTO
ACCERTATO ANNI
PRECEDENTI (FPV)
TOTALE
16742
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - UTILIZZO
BENI DI TERZI
DIRETTORE AREA 3
1.500,00
0,00
1.500,00
16743
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE
DIRETTORE AREA 3
2.500,00
0,00
2.500,00
176/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
16744
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI
INFORMATICI
DIRETTORE AREA 3
5.000,00
0,00
5.000,00
17200
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO
BENI
DIRETTORE AREA 3
7.000,00
0,00
7.000,00
17250
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - SPESE
VARIE DI FUNZIONAMENTO
DIRETTORE AREA 4
500,00
0,00
500,00
DIRETTORE AREA 4
286,00
0,00
286,00
DIRETTORE AREA 3
35.000,00
0,00
35.000,00
51.786,00
0,00
51.786,00
17255
31665
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI SERV.PROTEZIONE
CIVILE
ARREDI, ATTREZZATURE E
APPARECCHIATURE SERV. PROTEZIONE
CIVILE
177/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Risorse finanziarie assegnate al Dr. Vittorio Dell’acqua
Direttore dell’Area 4 – Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate
ENTRATA
CAPITOLO
DESCRIZIONE
RESPONSABILE
ENTRATA
STANZIAMENTO
ACCERTATO
ANNI
PRECEDENTI
(FPV)
TOTALE
400
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
DIRETTORE AREA 4
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
451
ICI - ARRETRATI
DIRETTORE AREA 4
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
460
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
DIRETTORE AREA 4
8.960.000,00
0,00
8.960.000,00
550
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE
DIRETTORE AREA 4
260.000,00
0,00
260.000,00
700
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI - ARRETRATI E RECUPERI
DIRETTORE AREA 4
10.000,00
0,00
10.000,00
760
IMPOSTA DI SOGGIORNO
DIRETTORE AREA 4
600.000,00
0,00
600.000,00
800
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
DIRETTORE AREA 4
66.000,00
0,00
66.000,00
870
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE
DIRETTORE AREA 4
3.145.500,00
0,00
3.145.500,00
900
TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
DIRETTORE AREA 4
4.900.000,00
0,00
4.900.000,00
960
ADDIZIONALE IRPEF
DIRETTORE AREA 4
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
178/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
961
SALDO ARRETRATI ADDIZIONALE IRPEF
DIRETTORE AREA 4
40.000,00
0,00
40.000,00
1002
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IMU
ABITAZIONE PRINCIPALE E ALTRI IMMOBILI
(ART. 1, COMMA 1, D.L. 93/08)
DIRETTORE AREA 4
267.923,00
0,00
267.923,00
1100
CONTRIBUTO STATO PER LO SVILUPPO
DEGLI INVESTIMENTI
DIRETTORE AREA 4
158.366,00
0,00
158.366,00
DIRETTORE AREA 4
20.800,00
0,00
20.800,00
DIRETTORE AREA 4
58.230,00
0,00
58.230,00
1155
1810
CONTRIBUTO DELLO STATO: ALTRI
CONTRIBUTI
CONTRIBUTO REGIONE PER
AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.
(SCAD. 2024)
1960
DIRITTI DI SEGRETERIA PER
AUTORIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI
DIRETTORE AREA 4
5.000,00
0,00
5.000,00
2550
PROVENTI PARCHEGGI CUSTODITI E
PARCHIMETRI
DIRETTORE AREA 4
258.300,00
0,00
258.300,00
3100
PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO
DIRETTORE AREA 4
401.600,00
0,00
401.600,00
4000
PROVENTI CONCESSIONE ORTI COMUNALI
DIRETTORE AREA 4
7.000,00
0,00
7.000,00
4050
PROVENTI FITTI TERRENI COMUNALI
DIRETTORE AREA 4
73.800,00
0,00
73.800,00
4100
PROVENTI FITTI DI ALTRI FABBRICATI
DIRETTORE AREA 4
450.000,00
0,00
450.000,00
4150
PROVENTI FITTI CASE COMUNALI
DIRETTORE AREA 4
850.000,00
0,00
850.000,00
4155
PROVENTI ARRETRATI DI AFFITTI CASE
COMUNALI
DIRETTORE AREA 4
20.000,00
0,00
20.000,00
179/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
4250
CANONI CONCESSIONI D'USO LOCALI, SPAZI
ED AREE COMUNALI
DIRETTORE AREA 4
8.000,00
0,00
8.000,00
4275
CANONE NON RICOGNITORIO
DIRETTORE AREA 4
500.000,00
0,00
500.000,00
DIRETTORE AREA 4
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
DIRETTORE AREA 4
256.000,00
0,00
256.000,00
4280
4285
CANONE DI CONCESSIONE RETE GAS
COMUNALE
CANONE CONCESSIONE RETE DI
TELERISCALDAMENTO DI PROPRIETA'
COMUNALE
4290
CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO
DIRETTORE AREA 4
64.000,00
0,00
64.000,00
4300
PROVENTI CONCESSIONI IMPIANTI
PUBBLICITARI
DIRETTORE AREA 4
8.900,00
0,00
8.900,00
4400
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' E
CREDITI
DIRETTORE AREA 4
50.000,00
0,00
50.000,00
4465
DIVIDENDI DA SOCIETA' CONTROLLATE
DIRETTORE AREA 4
920.000,00
0,00
920.000,00
4670
RIMBORSO STATO SPESE UFFICI GIUDIZIARI
DIRETTORE AREA 4
50.000,00
0,00
50.000,00
4700
PROVENTI ARRETRATI SPESE CONDOMINIALI
E DI RISCALDAMENTO CASE COMUNALI
DIRETTORE AREA 4
30.000,00
0,00
30.000,00
4750
RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO ED
ALTRE SPESE AFFITTUARI IMMOBILI
COMUNALI
DIRETTORE AREA 4
500.000,00
0,00
500.000,00
5205
CONTRIBUTO TESORERIA PER ATTIVITA'
ISTITUZIONALI E PER INIZIATIVE DIVERSE
DIRETTORE AREA 4
38.440,00
0,00
38.440,00
5300
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI
DIRETTORE AREA 4
500,00
0,00
500,00
5320
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SETTORE
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DIRETTORE AREA 4
10.000,00
0,00
10.000,00
180/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
5360
RECUPERO CREDITO I.R.A.P.
DIRETTORE AREA 4
4.100,00
0,00
4.100,00
5375
IVA SU GESTIONE E VENDITA IMMOBILI
COMUNALI (AREE - FABBRICATI)
DIRETTORE AREA 4
500.000,00
0,00
500.000,00
DIRETTORE AREA 4
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
DIRETTORE AREA 4
100.000,00
0,00
100.000,00
DIRETTORE AREA 4
12.000,00
0,00
12.000,00
5400
RITENUTA I.V.A. SU PAGAMENTO DI
FATTURE A DIVERSI FORNITORI PER
ATTIVITA' COMMERCIALI - SPLIT PAYMENT
(Legge 23/12/2014, n. 190)
ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE
CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) (Legge
23/12/2019, n. 190)
INTROITI PER RISARCIMENTO DANNI
5480
ALIENAZIONE AREE EXPO
DIRETTORE AREA 4
1.517.000,00
0,00
1.517.000,00
5555
ALIENAZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA'
COMUNALE
DIRETTORE AREA 4
200.000,00
0,00
200.000,00
DIRETTORE AREA 4
2.670.000,00
0,00
2.670.000,00
DIRETTORE AREA 4
500.000,00
0,00
500.000,00
DIRETTORE AREA 4
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
DIRETTORE AREA 4
0,00
2.650.402,91
2.650.402,91
DIRETTORE AREA 4
1.260.000,00
1.762.787,64
3.022.787,64
DIRETTORE AREA 4
0,00
500.000,00
500.000,00
DIRETTORE AREA 4
0,00
314.437,79
314.437,79
5390
5395
5565
ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA'
COMUNALE
ALIENAZIONE ALLOGGI E.R.P
6950
CREDITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA
5560
7000
7020
7024
7025
MUTUI E/O APERTURE DI CREDITO CON
DIVERSI ISTITUTI PER IL FINANZIAMENTO DI
OPEREPUBBLICHE
DEVOLUZIONE MUTUI DIVERSI ISTITUTI DI
CREDITO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE
DEVOLUZIONE MUTUI DIVERSI ISTITUTI DI
CREDITO: COMPLETAMENTO OPERE DI
URBANIZZAZIONE VIA MONTENEVOSO
DEVOLUZIONE MUTUI DIVERSI ISTITUTI DI
CREDITO: REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI
181/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
7026
7029
7030
7300
7350
7400
7460
7500
7525
7550
DEVOLUZIONE MUTUI DIVERSI ISTITUTI DI
CREDITO: RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO
EDIFICI SCLOLASTICI VIA DELEDDA (SCUOLA
MATERNA)
DEVOLUZIONE MUTUI DIVERSI ISTITUTI DI
CREDITO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE
DEVOLUZIONE MUTUI DIVERSI ISTITUTI DI
CREDITO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
RITENUTE ERARIALI: IRPEF PER LAVORO
AUTONOMO
RITENUTA ERARIALE DEL 4% SU CONTRIBUTI
ALLE IMPRESE
RITENUTE ERARIALI ALLA FONTE SU
INDENNITA' DI ESPROPRIO, ECC
RITENUTA I.V.A. SU PAGAMENTO DI
FATTURE A DIVERSI FORNITORI PER SERVIZI
ISTITUZIONALI - SPLIT PAYMENT (Legge
23/12/2014, n. 190)
DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE BILANCIO E
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE FINANZE E
TRIBUTI
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO
TERZI SETTORE BILANCIO E
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DIRETTORE AREA 4
0,00
26.897,22
26.897,22
DIRETTORE AREA 4
0,00
566.031,62
566.031,62
DIRETTORE AREA 4
0,00
28.070,52
28.070,52
DIRETTORE AREA 4
500.000,00
0,00
500.000,00
DIRETTORE AREA 4
10.000,00
0,00
10.000,00
DIRETTORE AREA 4
200.000,00
0,00
200.000,00
DIRETTORE AREA 4
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
DIRETTORE AREA 4
150.000,00
0,00
150.000,00
DIRETTORE AREA 4
20.000,00
0,00
20.000,00
DIRETTORE AREA 4
800.000,00
0,00
800.000,00
7575
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO
TERZI SETTORE FINANZE E TRIBUTI
DIRETTORE AREA 4
45.000,00
0,00
45.000,00
7595
RECUPERO SPESE CONDOMINIALI STABILI
AMMINISTRATI ESTERNAMENTE
DIRETTORE AREA 4
100.000,00
0,00
100.000,00
182/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
7900
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL
SERVIZIO DI ECONOMATO
DIRETTORE AREA 4
20.000,00
0,00
20.000,00
7950
INTROITO DEPOSITI PER SPESE
CONTRATTUALI
DIRETTORE AREA 4
5.000,00
0,00
5.000,00
8000
DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE
CORRENTI AI SENTI DELL'ART. 195 DEL TUEL
DIRETTORE AREA 4
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
8010
REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI
DELL'ART. 195 DEL TUEL
DIRETTORE AREA 4
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
54.501.459,00
5.848.627,70
60.350.086,70
Spesa
CAPITOLO
DESCRIZIONE
RESPONSABILE
SPESA
STANZIAMENTO
ACCERTATO
ANNI
PRECEDENTI
(FPV)
TOTALE
1052
UTENZE UFFICIO TRIBUTI
DIRETTORE AREA 4
300,00
0,00
300,00
1057
UTENZE SERVIZI GIUDIZIARI
DIRETTORE AREA 4
25.000,00
0,00
25.000,00
DIRETTORE AREA 1
391.500,00
1.810,74
393.310,74
DIRETTORE AREA 1
109.000,00
430,96
109.430,96
DIRETTORE AREA 1
24.800,00
286,41
25.086,41
1650
1700
1710
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE GEST. ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE GESTIONE
ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
183/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
1800
ACQUISTO BENI PER SETTORE FINANZIARIO
DIRETTORE AREA 4
500,00
0,00
500,00
1850
ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER IL
DIRETTORE AREA 4
FUNZIONAMENTO DEL SETTORE FINANZIARIO
3.000,00
0,00
3.000,00
1860
ABBONAMENTI A G.U., BURL., RIVISTE,
PUBBLICAZIONI, ECC.
DIRETTORE AREA 4
10.300,00
0,00
10.300,00
1870
ABBONAMENTI PER ACCESSO A BANCHE DATI
E PUBBLICAZIONI ON LINE
DIRETTORE AREA 4
1.500,00
0,00
1.500,00
1900
PUBBLICITA' DEL BILANCIO
DIRETTORE AREA 4
500,00
0,00
500,00
1920
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI
COMUNALI
DIRETTORE AREA 4
203.000,00
0,00
203.000,00
1930
SPESE PER FACCHINAGGIO
DIRETTORE AREA 4
35.000,00
0,00
35.000,00
1940
MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E ALTRE
MACCHINE D'UFFICIO
DIRETTORE AREA 4
5.000,00
0,00
5.000,00
1950
COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI
DIRETTORE AREA 4
37.000,00
0,00
37.000,00
1960
SPESE VARIE PER INDIZIONE GARE
D'APPALTO
DIRETTORE AREA 4
5.000,00
0,00
5.000,00
1980
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER
UFFICI COMUNALI
DIRETTORE AREA 4
37.000,00
0,00
37.000,00
1990
VIGILANZA STABILI COMUNALI
DIRETTORE AREA 4
23.200,00
0,00
23.200,00
1995
SPESE PER ASSICURAZIONE PATRIMONIO E
R.C.
DIRETTORE AREA 4
250.000,00
0,00
250.000,00
184/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
1996
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI:
RISARCIMENTO DANNI
DIRETTORE AREA 4
30.000,00
0,00
30.000,00
2000
I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE
DIRETTORE AREA 4
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
2015
SPESE DOVUTE PER SANZIONI
AMMINISTRATIVE
DIRETTORE AREA 4
5.000,00
0,00
5.000,00
2100
STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI
DIRETTORE AREA 1
119.500,00
0,00
119.500,00
2150
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI
DIRETTORE AREA 1
33.100,00
0,00
33.100,00
2160
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE TRIBUTI
DIRETTORE AREA 1
10.500,00
0,00
10.500,00
2250
SERVIZIO TRIBUTI - ACQUISTO BENI
DIRETTORE AREA 4
300,00
0,00
300,00
2300
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO TRIBUTI
DIRETTORE AREA 4
3.000,00
0,00
3.000,00
2305
INCARICO PER VERIFICHE STRAORDINARIE
BASI IMPONIBILI TRIBUTI COMUNALI
DIRETTORE AREA 4
25.000,00
0,00
25.000,00
2360
AGGIO SU RISCOSSIONE TOSAP
DIRETTORE AREA 4
20.000,00
0,00
20.000,00
2400
SPESE E COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DEI
TRIBUTI COMUNALI
DIRETTORE AREA 4
25.000,00
0,00
25.000,00
2560
CONTRIBUTO AL CONSORZIO ANCI-CNC PER
RISCOSSIONE DIRETTA I.C.I.
DIRETTORE AREA 4
3.500,00
0,00
3.500,00
2570
QUOTA ADESIONE AD ASSOCIAZIONI
DIRETTORE AREA 4
400,00
0,00
400,00
2720
RESTITUZIONI E RIMBORSI ENTRATE SERVIZI
FINANZIARI A FAMIGLIE
DIRETTORE AREA 4
30.000,00
0,00
30.000,00
185/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
2725
RESTITUZIONI E RIMBORSI ENTRATE SERVIZI
FINANZIARI A IMPRESE
DIRETTORE AREA 4
30.000,00
0,00
30.000,00
2730
RESTITUZIONI E RIMBORSI ENTRATE SERVIZI
FINANZIARI A ISTITUZIONI SOCIALI
DIRETTORE AREA 4
1.000,00
0,00
1.000,00
2752
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL
PATRIMONIO
DIRETTORE AREA 1
10.850,00
0,00
10.850,00
2753
I.R.A.P. PERSONALE UFF. AMM.
PATRIMONIO DISPONIBILE
DIRETTORE AREA 1
3.500,00
0,00
3.500,00
2754
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI
DIRETTORE AREA 1
600,00
0,00
600,00
3000
AUTOMEZZI COMUNALI - ACQUISTO BENI
DIRETTORE AREA 4
17.200,00
0,00
17.200,00
3250
UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
- ACQUISTO BENI
DIRETTORE AREA 4
800,00
0,00
800,00
3360
INCARICO PER ASSISTENZA TECNICA IN
MATERIA DI ASSICURAZIONI
DIRETTORE AREA 4
3.000,00
0,00
3.000,00
3657
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
COMUNALE CONTENUTO NELL'INVENTARIO
FISICO
DIRETTORE AREA 4
17.000,00
0,00
17.000,00
3660
SPESE PER TRASLOCHI E PULIZIE
STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI
DIRETTORE AREA 4
5.000,00
0,00
5.000,00
3740
SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI
DIRETTORE AREA 4
6.000,00
0,00
6.000,00
3750
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI
DIRETTORE AREA 4
11.800,00
0,00
11.800,00
186/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
3860
FITTI PASSIVI IMMOBILI DIVERSI
DIRETTORE AREA 4
49.900,00
0,00
49.900,00
4100
AUTOMEZZI COMUNALI IMPOSTE E TASSE
DIRETTORE AREA 4
6.500,00
0,00
6.500,00
5925
INCENTIVO ICI - RETRIBUZIONE
DIRETTORE AREA 4
35.000,00
58.000,00
93.000,00
5926
INCENTIVI ICI - ONERI RIFLESSI
DIRETTORE AREA 4
8.000,00
14.500,00
22.500,00
5927
INCENTIVO ICI - I.R.A.P.
DIRETTORE AREA 4
3.000,00
2.465,00
5.465,00
5928
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE
SERVIZIO TRIBUTI
DIRETTORE AREA 1
2.800,00
0,00
2.800,00
5950
QUOTA PASTO DIPENDENTI A CARICO DEL
COMUNE
DIRETTORE AREA 4
55.000,00
0,00
55.000,00
6800
SERVIZI GENERALI: MANUTENZIONE
ATTREZZATURE
DIRETTORE AREA 4
1.500,00
0,00
1.500,00
6822
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
DIRETTORE AREA 1
1.000,00
0,00
1.000,00
6850
SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI,
STUDI E CONSULENZE
DIRETTORE AREA 4
22.500,00
0,00
22.500,00
6855
REDAZIONE BILANCIO PARTECIPATIVO,
RENDICONTAZIONE META' MANDATO E
BOLLINO ETICO SOCIALE
DIRETTORE AREA 4
57.000,00
0,00
57.000,00
7110
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ALTRE
MACCHINE D'UFFICIO
DIRETTORE AREA 4
10.500,00
0,00
10.500,00
7151
QUOTA ADESIONE AD ASSOCIAZIONI
DIRETTORE AREA 4
6.500,00
0,00
6.500,00
187/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
7250
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI SERVIZI GENERALI
DIRETTORE AREA 4
47.373,00
0,00
47.373,00
DIRETTORE AREA 4
3.447,00
0,00
3.447,00
DIRETTORE AREA 4
1.830.000,00
0,00
1.830.000,00
7440
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI SERVIZI GENERALI PER
LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
(SVALUTAZIONE CREDITI)
7450
FONDO DI RISERVA
DIRETTORE AREA 4
159.234,00
0,00
159.234,00
7750
UFFICIO GIUDICI DI PACE - ACQUISTO BENI
DIRETTORE AREA 4
500,00
0,00
500,00
7850
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI DEI GIUDICI DI PACE
DIRETTORE AREA 4
23.080,00
0,00
23.080,00
7950
INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E
PRESTITI UFFICI GIUDIZIARI E PRETURA
DIRETTORE AREA 4
35,00
0,00
35,00
8790
AGGIO SU PROVENTI PARCHEGGI A
PAGAMENTO
DIRETTORE AREA 4
93.500,00
0,00
93.500,00
8810
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI SERVIZIO POLIZIA
MUNICIPALE
DIRETTORE AREA 4
7.651,00
0,00
7.651,00
15700
PARCHEGGI COMUNALI - LOCAZIONI AREE
DIRETTORE AREA 4
34.340,00
0,00
34.340,00
16960
UTENZE SERVIZIO PATRIMONIO ABITATIVO
DIRETTORE AREA 4
486.000,00
0,00
486.000,00
16970
SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI
LOCAZIONE (QUOTA A CARICO COMUNE) ED
ALTRE IMPOSTE RELATIVE AL PATRIMONIO
DISPONIBILE
DIRETTORE AREA 4
3.100,00
0,00
3.100,00
7251
188/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
16975
SERVIZI AUSILIARI PER LA GESTIONE DEL
PATRIMONIO ABITATIVO
DIRETTORE AREA 4
100.000,00
0,00
100.000,00
16980
GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO
DIRETTORE AREA 4
118.000,00
0,00
118.000,00
16985
GESTIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO SPESE CONDOMINIALI
DIRETTORE AREA 4
120.000,00
0,00
120.000,00
16990
GESTIONE ALER DEL PATRIMONIO ERP
(IMPIANTI ELEVATORI E VERDE)
DIRETTORE AREA 4
40.000,00
0,00
40.000,00
18305
CONTRIBUTI AD ATTIVITA' ECONOMICHE PER
AGEVOLAZIONI TARI (GC 28/2014 CONTRO
IL GIOCO D'AZZARDO)
DIRETTORE AREA 4
10.000,00
0,00
10.000,00
19060
PARCO PADRI OBLATI - LOCAZIONI AREE
DIRETTORE AREA 4
15.000,00
0,00
15.000,00
19819
SERVIZIO ASILI NIDO - CANONI DIVERSI
DIRETTORE AREA 4
450,00
0,00
450,00
DIRETTORE AREA 4
137.119,00
0,00
137.119,00
DIRETTORE AREA 4
899,00
0,00
899,00
DIRETTORE AREA 4
200.000,00
0,00
200.000,00
22985
22986
23200
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI DEL PATRIMONIO DEI
SERVIZI INERENTI LE ABITAZIONI
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ISTITUTI
DIVERSI DEL PATRIMONIO DEI SERVIZI
INERENTI LE ABITAZIONI
SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE
AFFISSIONI
24015
SPESE DOVUTE A SANZIONI AMMINISTRATIVE
- SERVIZIO FONTI ENERGETICHE
DIRETTORE AREA 4
100,00
0,00
100,00
24080
SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO
CATASTO
DIRETTORE AREA 4
300,00
0,00
300,00
189/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
25475
ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSI SERVIZI
COMUNALI
DIRETTORE AREA 4
100.000,00
0,00
100.000,00
31215
INTERVENTI STRAORDINARI SU ALLOGGI DI
PROPRIETA' COMUNALE
DIRETTORE AREA 4
691.889,00
1.911,86
693.800,86
34600
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA
DIRETTORE AREA 4
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
34610
ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA
DD.PP.
DIRETTORE AREA 4
500.000,00
0,00
500.000,00
34650
QUOTE CAPITALI PER AMMORTAMENTI DI
MUTUI PER INVESTIMENTI
DIRETTORE AREA 4
6.547.346,00
0,00
6.547.346,00
34655
QUOTE CAPITALI PER AMMORTAMENTI DI
MUTUI PER INVESTIMENTI
DIRETTORE AREA 4
938.737,00
0,00
938.737,00
34685
RIMBORSO REGIONE LOMBARDIA
CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA
ELEMENTARE ANNA FRANCK DI VIA
CHIMINELLO (2008/2027)
DIRETTORE AREA 4
10.521,00
0,00
10.521,00
34900
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI:
IRPEF PER LAVORO AUTONOMO
DIRETTORE AREA 4
500.000,00
0,00
500.000,00
34950
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI:
CONTRIBUTO 4% SU CONTRIBUTI ALLE
IMPRESE
DIRETTORE AREA 4
10.000,00
0,00
10.000,00
35000
VERSAMENTO RITENUTE ALLA FONTE SULLE
INDENNITA' DI ESPROPRIO
DIRETTORE AREA 4
200.000,00
0,00
200.000,00
DIRETTORE AREA 4
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
DIRETTORE AREA 4
150.000,00
0,00
150.000,00
35060
35150
VERSAMENTO RITENUTA I.V.A. EFFETTUATA
SU PAGAMENTO DI FATTURE A DIVERSI
FORNITORI PER SERVIZI ISTITUZIONALI SPLIT PAYMENT (Legge 23/12/2019, n. 190)
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
190/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
35175
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
SETTORE FINANZE E TRIBUTI
DIRETTORE AREA 4
20.000,00
0,00
20.000,00
35200
SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORE
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DIRETTORE AREA 4
800.000,00
0,00
800.000,00
35225
SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORE
FINANZE E TRIBUTI
DIRETTORE AREA 4
45.000,00
0,00
45.000,00
35245
SPESE CONDOMINIALI STABILI AMMINISTRATI
ESTERNAMENTE
DIRETTORE AREA 4
100.000,00
0,00
100.000,00
35300
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI
ECONOMATO
DIRETTORE AREA 4
20.000,00
0,00
20.000,00
35350
DEBITI PER DEPOSITI CONTRATTUALI
DIRETTORE AREA 4
5.000,00
0,00
5.000,00
36000
UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI
DELL'ART. 195 DEL TUEL
DIRETTORE AREA 4
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
36010
DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO
INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195
DIRETTORE AREA 4
DEL TUEL
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
28.401.471,00
79.404,97
28.480.875,97
191/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Risorse finanziarie assegnate al Dr. Antonino Frisone
Comandante del Corpo di Polizia Locale
ENTRATA
ACCERTATO
ANNI
PRECEDENTI
(FPV)
CAPITOLO
DESCRIZIONE
RESPONSABILE
ENTRATA
2250
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE
DEI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE
SINDACALI, ECC.
COMANDANTE
POLIZIA LOCALE
10.000,00
0,00
10.000,00
2300
SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI
NORME AL CODICE DELLA STRADA.
COMANDANTE
POLIZIA LOCALE
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI
NORME ALTRE LEGGI.
ARRETRATI RUOLI POLIZIA LOCALE PER
SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA
STRADA
SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI
LEGGI REGIONALI
RIMBORSO DA DIVERSI ENTI, ASSOCIAZIONI,
ECC. DEI SERVIZI SUPPLEMENTARI DI
POLIZIA MUNICIPALE
PROVENTI RILASCIO AUTORIZZAZIONI PASSI
CARRAI
COMANDANTE
POLIZIA LOCALE
1.000,00
0,00
1.000,00
COMANDANTE
POLIZIA LOCALE
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
COMANDANTE
POLIZIA LOCALE
1.000,00
0,00
1.000,00
COMANDANTE
POLIZIA LOCALE
50.000,00
0,00
50.000,00
COMANDANTE
POLIZIA LOCALE
500,00
0,00
500,00
5325
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE ED AMMINISTRATIVA
COMANDANTE
POLIZIA LOCALE
5.000,00
0,00
5.000,00
6660
FINANZIAMENTO REGIONE PER PROGETTI IN
MATERIA DI SICUREZZA
COMANDANTE
POLIZIA LOCALE
50.000,00
0,00
50.000,00
2350
2360
2450
4980
5170
STANZIAMENTO
TOTALE
192/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
7520
DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE POLIZIA
MUNICIPALE ED AMMINISTRATIVA
COMANDANTE
POLIZIA LOCALE
10.000,00
0,00
10.000,00
7570
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO
TERZI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ED
AMMINISTRATIVA
COMANDANTE
POLIZIA LOCALE
150.000,00
0,00
150.000,00
4.477.500,00
0,00
4.477.500,00
Spesa
CAPITOLO
DESCRIZIONE
RESPONSABILE
SPESA
STANZIAMENTO
ACCERTATO
ANNI
PRECEDENTI
(FPV)
TOTALE
1058
UTENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
DIRETTORE AREA 4
44.000,00
0,00
44.000,00
8250
STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA
LOCALE
DIRETTORE AREA 1
1.147.000,00
2.835,49
1.149.835,49
8300
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE POLIZIA LOCALE
DIRETTORE AREA 1
328.500,00
674,85
329.174,85
8310
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA
LOCALE
DIRETTORE AREA 1
98.500,00
241,02
98.741,02
8323
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
DIRETTORE AREA 1
13.100,00
0,00
13.100,00
8324
PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA
LOCALE
COMANDANTE P.L.
40.000,00
0,00
40.000,00
8404
AGENTI IN PROGETTI DI COLLABORAZIONE
COORDINATA CONTINUATIVA PER
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
COMANDANTE P.L.
141.000,00
0,00
141.000,00
193/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
8405
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE SU
PRESTAZIONI DIVERSE PER POLIZIA
MUNICIPALE
DIRETTORE AREA 1
11.985,00
0,00
11.985,00
8450
ACQUISTO BENI PER POLIZIA LOCALE
COMANDANTE P.L.
4.500,00
0,00
4.500,00
8500
POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI
COMANDANTE P.L.
2.000,00
0,00
2.000,00
8600
AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA LOCALE ACQUISTO BENI
DIRETTORE AREA 4
23.000,00
0,00
23.000,00
8610
VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE
DIRETTORE AREA 4
12.000,00
0,00
12.000,00
8650
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA POLIZIA LOCALE
COMANDANTE P.L.
50.000,00
0,00
50.000,00
8660
CANONE PER INSTALLAZIONE SISTEMI FISSI
PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL
VIGENTE CODICE DELLA STRADA
COMANDANTE P.L.
122.000,00
0,00
122.000,00
8670
CANONI PER ACCESSO A BANCHE DATI,
CANONI TV ED ALTRI
COMANDANTE P.L.
15.000,00
0,00
15.000,00
8675
ABBONAMENTI A G.U., BURL., RIVISTE,
PUBBLICAZIONI, ECC.
COMANDANTE P.L.
1.300,00
0,00
1.300,00
8680
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE
COMANDANTE P.L.
110.000,00
0,00
110.000,00
8700
RIMOZIONE FORZATA - SPESE DI
FUNZIONAMENTO
COMANDANTE P.L.
7.000,00
0,00
7.000,00
8750
POLIZIA LOCALE - SPESE VARIE PER
MANUTENZIONI
COMANDANTE P.L.
9.000,00
0,00
9.000,00
8760
SPESE PER RUOLI CONTRAVVENZIONI CODICE
DELLA STRADA
COMANDANTE P.L.
180.000,00
0,00
180.000,00
194/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
8770
POLIZIA LOCALE - SPESE VARIE PER
MANUTENZIONE AUTOMEZZI
COMANDANTE P.L.
10.000,00
0,00
10.000,00
8800
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO
POLIZIA LOCALE
COMANDANTE P.L.
12.300,00
0,00
12.300,00
8805
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE:
TRASFERIMENTI
COMANDANTE P.L.
4.000,00
0,00
4.000,00
9050
POLIZIA LOCALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO
COMANDANTE P.L.
4.100,00
0,00
4.100,00
9100
STIPENDI PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE
DIRETTORE AREA 1
81.200,00
0,00
81.200,00
9150
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE
DIRETTORE AREA 1
22.600,00
0,00
22.600,00
9160
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE POLIZIA
COMMERCIALE
DIRETTORE AREA 1
7.100,00
0,00
7.100,00
9170
RIMBORSO A IMPRESE DI ENTRATE NON
DOVUTE
COMANDANTE P.L.
500,00
0,00
500,00
9171
RIMBORSO A PRIVATI DI ENTRATE NON
DOVUTE
COMANDANTE P.L.
1.000,00
0,00
1.000,00
DIRETTORE AREA 4
30.000,00
0,00
30.000,00
COMANDANTE P.L.
10.000,00
0,00
10.000,00
COMANDANTE P.L.
150.000,00
0,00
150.000,00
2.692.685,00
3.751,36
2.696.436,36
26831
35170
35220
ARREDI, ATTREZZATURE E
APPARECCHIATURE SERV. POLIZIA
MUNICIPALE
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ED
AMMINISTRATIVA
SERVIZI PER CONTO TERZI SETTORE POLIZIA
MUNICIPALE ED AMMINISTRATIVA
195/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Risorse finanziarie assegnate al Responsabile
Comunicazione, Marketing ed Expo
Entrata
CAPITOLO
1900
DESCRIZIONE
RESPONSABILE
ENTRATA
RIMBORSO DA DISTRETTO 33 SPESE
COMUNICAZIONE ED
SOSTENUTE PER IL PATTO PER IL
EXPO
TERRITORIO DEL NORD OVEST
STANZIAMENTO
ACCERTATO
ANNI
PRECEDENTI
(FPV)
€ 24.000,00
€ 24.000,00
TOTALE
€ 0,00
€ 24.000,00
-
€ 24.000,00
€
Spesa
CAPITOLO
DESCRIZIONE
RESPONSABILE
SPESA
STANZIAMENTO
ACCERTATO
ANNI
PRECEDENTI
(FPV)
TOTALE
5400
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE
UFFICIO COMUNICAZIONE ED EXPO
DIRETTORE AREA 1
72.600,00
2.105,90
74.705,90
5600
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE
PERSONALE UFFICIO COMUNICAZIONE ED
EXPO
DIRETTORE AREA 1
20.100,00
0,00
20.100,00
5610
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE
COMUNICAZIONE ED EXPO
DIRETTORE AREA 1
6.300,00
156,02
6.456,02
5650
ADDETTO STAMPA RETRIBUZIONE
DIRETTORE AREA 1
27.000,00
0,00
27.000,00
196/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
5655
ADDETTO STAMPA - ONERI
DIRETTORE AREA 1
7.500,00
0,00
7.500,00
5660
ADDETTO STAMPA - IRAP
DIRETTORE AREA 1
2.300,00
0,00
2.300,00
5918
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE
COMUNICAZIONE ED EXPO
DIRETTORE AREA 1
1.100,00
0,00
1.100,00
6166
SERVIZIO DI SMS E STM
COMUNICAZIONE ED
EXPO
5.000,00
0,00
5.000,00
6300
INFORMAZIONE E RELAZIONE ISTITUZIONALE
- ACQUISTO BENI
COMUNICAZIONE ED
EXPO
500,00
0,00
500,00
27.000,00
0,00
27.000,00
105,00
0,00
105,00
1.600,00
0,00
1.600,00
6306
6310
6400
INFORMAZIONE E RELAZIONE ISTITUZIONALE: COMUNICAZIONE ED
SERVIZI AUSILIARI
EXPO
QUOTA ISCRIZIONE ORDINE GIORNALISTI PER
COMUNICAZIONE ED
DIRETTORE RESPONSABILE PERIODICO CITTA'
EXPO
DI RHO
ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI,
COMUNICAZIONE ED
SOLENNITA' CIVILI E CONVEGNI- altri beni di
EXPO
consumo
6401
ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI,
SOLENNITA' CIVILI E CONVEGNI- flora
COMUNICAZIONE ED
EXPO
2.000,00
0,00
2.000,00
6606
REALIZZAZIONE SITO PER MANIFESTAZIONE
EXPO
COMUNICAZIONE ED
EXPO
17.200,00
0,00
17.200,00
6931
EXPO PROGETTI SPECIALI: ACQUISTO BENI
COMUNICAZIONE ED
EXPO
2.000,00
0,00
2.000,00
6935
QUOTA SPESA PER FUNZIONAMENTO PATTO
PER IL TERRITORIO DEL NORD OVEST
COMUNICAZIONE ED
EXPO
6.200,00
0,00
6.200,00
6936
EXPO PROGETTI SPECIALI: SERVIZI
COMUNICAZIONE ED
EXPO
15.000,00
0,00
15.000,00
197/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
6980
RIMBORSO AL COMUNE DI BOLLATE SPESE
FUNZIONAMENTO SEGRETERIA PATTO PER IL
TERRITORIO DEL NORD OVEST
COMUNICAZIONE ED
EXPO
24.000,00
0,00
24.000,00
6990
PATTO PER IL TERRITORIO DEL NORD OVEST: COMUNICAZIONE ED
ORGANIZZAZIONE EVENTI EXPO
EXPO
10.800,00
0,00
10.800,00
7000
SERVIZI VARI PER FESTE NAZIONALI,
SOLENNITA' CIVILI, CONVEGNI, ECC
COMUNICAZIONE ED
EXPO
15.000,00
0,00
15.000,00
15060
SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA DELLA
CITTA' DI RHO
COMUNICAZIONE ED
EXPO
15.000,00
0,00
15.000,00
15061
SPESE VARIE PER PROMOZIONE TURISTICA
DELLA CITTA' DI RHO
COMUNICAZIONE ED
EXPO
10.000,00
0,00
10.000,00
15065
RHOXEXPO - CONTRIBUTO PER PROGETTO DI COMUNICAZIONE ED
MEMORIA DIGITALE
EXPO
15.000,00
0,00
15.000,00
28571
ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROMOZIONE COMUNICAZIONE ED
TURISTICA
EXPO
0,00
34.404,00
34.404,00
303.305,00
36.665,92
339.970,92
198/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Risorse finanziarie assegnate al Responsabile
Contratto di quartiere
Spesa
CAPITOLO
DESCRIZIONE
RESPONSABILE
SPESA
STANZIAMENTO
ACCERTATO
ANNI
PRECEDENTI
(FPV)
TOTALE
2770
STIPENDI PERSONALE CONTRATTI DI
QUARTIERE
DIRETTORE AREA 1
29.500,00
0,00
29.500,00
2775
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI PERSONALE CONTRATTI DI
QUARTIERE
DIRETTORE AREA 1
8.200,00
0,00
8.200,00
2776
I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE CONTRATTI DI
QUARTIERE
DIRETTORE AREA 1
2.550,00
0,00
2.550,00
40.250,00
0,00
40.250,00
199/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
Risorse Strumentali assegnate
Si rinvia all’inventario dell’Ente.
200/200
Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2015/2017
201/200