COMUNE DI BIENTINA
Provincia di Pisa
PIANO ANNUALE DELLA PERFORMANCE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (PDO)
Anno 2012
COMUNE DI BIENTINA
Provincia di Pisa
PIANO ANNUALE DELLA PERFORMANCE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (PDO)
Anno 2012
COMUNE DI BIENTINA
PIANO ANNUALE DELLA PERFORMANCE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (PDO)
INDICE
01 - Servizio Affari Generali e Legali .................................................................................. pag.
7
02 - Servizi al cittadino, Protocollo, Informatizzazione e Urp ............................................. pag. 17
03 - Servizio Cultura e Segreteria del Sindaco................................................................... pag. 31
04 - Servizio Urbanistica - Edilizia privata e Patrimonio ..................................................... pag. 45
05 - Servizio SUAP, sport, spettacolo, caccia e pesca....................................................... pag. 57
06 - Servizio Ambiente e Pubblica Istruzione ..................................................................... pag. 71
07 - Servizio Lavori e Opere Pubbliche .............................................................................. pag. 89
Diagrammi di Gantt ................................................................................................ pag. 95
08 - Servizio Manutenzioni e Protezione Civile .................................................................. pag. 99
09 - Servizio Economico Finanziario .................................................................................. pag. 123
09b - Servizio Personale..................................................................................................... pag. 135
10 - Servizio Tributi ............................................................................................................. pag. 157
11 - Servizio Polizia Municipale .......................................................................................... pag. 171
12 - Servizio Affari Sociali e Casa ...................................................................................... pag. 183
-5-
-6-
SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
Responsabile: Veronica Stelitano
ATTIVITA’ STANDARD.
MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Redazione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale e tenuta del loro registro e raccolta
degli originali.
Formalizzazione contratti dell’Ente
Tenuta del Registro del Repertorio e stesura dei contratti dell’Ente.
Tenuta dei Regolamenti Comunali e dello Statuto
Gestione dei sinistri attivi/passivi dell’Ente in collaborazione col Broker assicurativo.
Assistenza nella gestione delle pratiche legali affidate a Studi Legali esterni.
Attività di supporto agli altri uffici dell’Ente.
Accesso agli atti e ai documenti amministrativi e rilascio di copie semplici o conformi all’originale di
atti depositati o detenuti presso l’Ufficio Affari Generali e Legali.
Notifica di atti per conto del Comune e di altre Pubbliche Amministrazioni.
Tenuta del Registro delle Ordinanze dei Responsabili dei Servizi e raccolta degli originali.
Consegna delle tessere elettorali.
Consegna materiale per conto del Comune.
Notifica ai consiglieri comunali degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale e Commissioni
consiliari.
Pesatura Attività Standard
Obiettivo assegnato a:
Veronica Stelitano
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
3
2
3
Indicatori di Performance
Valore atteso
N. Sedute Consiglio Comunale
N. Sedute Giunta Comunale
N. totale Interrogazioni/Interpellanze presentate
N. totale ordini del giorno e mozioni
N. deliberazioni Giunta Comunale
N. deliberazioni Consiglio Comunale
N. ordinanze
N. Notifiche atti
N. tessere elettorali consegnate
N. convenzioni/accordi di programma stipulati nell’anno
N. aziende partecipate/vigilate
Personale coinvolto Attività Standard
Veronica
Maira
Elisabetta
Mara
Stelitano
Arvia
Massetani
Pieri
-7-
n. 10
n. 35
n. 150
n. 55
n. 215
n. 420
n. 450
n. 6
n. 12
01 - REVISIONE REGOLAMENTI.
L’obiettivo e’ fondamentalmente quello di iniziare uno studio volto ad una sistemazione e ricognizione di tutti
i regolamenti comunali finalizzato all’individuazione di quegli atti il cui contenuto va aggiornato alla luce delle
disposizioni di legge vigenti. A tal fine è necessaria la collaborazione attiva dei vari Uffici, in relazione alle
specifiche competenza, finalizzata ad una valutazione completa sull’opportuna di procedere alla revisione
degli stessi.
Pesatura Obiettivo 1
Obiettivo assegnato a:
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
3
1
2
Veronica Stelitano
DATA
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
31/08/2012
31/12/2012
%
REALIZZAZIONE
Ricognizione generale attraverso un’attività di riordino e sistemazione
dei vari regolamenti comunali.
Studio dei regolamenti e individuazione di quelli il cui contenuto
necessità un aggiornamento, valutando con i vari uffici l’opportunità di
procedere alla revisione degli stessi.
Revisione e aggiornamento totale di almeno due regolamenti a cui è
stata riconosciuta la priorità da parte della Giunta.
Rilevazione
31/8
n. regolamenti
individuati da
revisionare
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 1
Veronica
Maira
Elisabetta
Mara
Stelitano
Arvia
Massetani
Pieri
-8-
Rilevazione
31/12
n. regolamenti
revisionati
80%
100%
02 - PIENA ATTUAZIONE DELL’ALBO ON LINE e MIGLIORAMENTO SERVIZIO NOTIFICA ATTI
Considerato che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici
da parte delle Amministrazioni e degli Enti Pubblici. La decorrenza di tale obbligo è stata
fissata al 1° gennaio 2011, ma questo Ente ha previsto un periodo transitorio di
mantenimento delle affissioni cartacee. L’obiettivo si propone di abbandonare totalmente
l’affissione cartacea e il funzionamento a pieno regime della sola pubblicazione on line.
Nell’ottica di semplificazione generale, ottimizzazione dei tempi e miglioramento del servizio
l’obiettivo si propone, ancora, anche di individuare sistemi di snellimento della procedura di
notifica degli atti.
Pesatura Obiettivo 2
Obiettivo assegnato a:
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
1
1
3
Veronica Stelitano
DATA
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
31/08/2012
31/12/2012
%
REALIZZAZIONE
Fine affissioni cartacee di deliberazioni, ordinanze, determinazioni,
avvisi, manifesti, gare, concorsi e altri atti del comune e di altri Enti
Pubblici. Riorganizzazione servizio di notifiche.Predisposizione di linee
guida/circolare che disciplini in maniera compiuta l’albo on line.
Individuazione procedura di notifica atti alternativa.
Pieno regime albo on line.
Utilizzo nuovo sistema notifica atti.
100%
Rilevazione
31/8
n. atti pubblicato
on-line
n. notifiche
ordinarie
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 2
Veronica
Maira
Elisabetta
Mara
70%
Stelitano
Arvia
Massetani
Pieri
-9-
Rilevazione
31/12
n. atti pubblicato
on-line
n. notifiche con
nuovo sistema
- 10 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': AFFARI GENERALI E LEGALI (00010)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: VERONICA STELITANO (SV)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
3
|
TITOLO
III |
|
|
|
|
|
|Entrate extratributarie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 02
0382 | 038200
|
41.316,56 |
45.220,00 |
|
|
45.220,00 |
|FITTI REALI DI FABBRICATI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 02
0398 | 039800
|
|
|
|
|
|
|CENSI,CANONI,LIVELLI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0462 | 046201
|
|
1,00 |
|
|
1,00 |
|RECUP. SPESE LEGALI DA COMP.|
|
|
|
|
|
|ASSICURAZ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0484 | 046203
|
4.436,51 |
4.436,00 |
|
4.435,00-|
1,00 |
|RECUPERO SPESE LEGALI
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
III |
45.753,07 |
49.657,00 |
|
4.435,00-|
45.222,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 11 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': AFFARI GENERALI E LEGALI (00010)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: VERONICA STELITANO (SV)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
III |
45.753,07 |
49.657,00 |
|
4.435,00-|
45.222,00 |
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
45.753,07 |
49.657,00 |
|
4.435,00-|
45.222,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA |
45.753,07 |
49.657,00 |
|
4.435,00-|
45.222,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 12 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': AFFARI GENERALI E LEGALI (00010)
PARTE II SPESA
Responsabile: VERONICA STELITANO (SV)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1
|
TITOLO
I
|
|
|
|
|
|
|Spese correnti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 02| 002500
|
|
200,00 |
|
|
200,00 |
|SPESE PER LA GIUNTA E PER IL|
|
|
|
|
|
|CONSIGLIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 03| 002200
|
2.014,10 |
1.350,00 |
|
|
1.350,00 |
|INDENNITA DI PRESENZA AGLI|
|
|
|
|
|
|AMMINISTRATO-RI COMUNALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 03| 002800
|
|
|
|
|
|
|PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO|
|
|
|
|
|
|GLI INFOR-TUNI DEGLI AMMINI-|
|
|
|
|
|
|STRATORI E CONSIGLIERI COMU-|
|
|
|
|
|
|NALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 03| 002900
|
198,88 |
300,00 |
|
|
300,00 |
|GETTONI DI PRESENZA PER LA|
|
|
|
|
|
|COMMISSIONE AFFARI GENERALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 02| 010000
|
|
|
|
|
|
|QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE:|
|
|
|
|
|
|ANCI,CRI,UNCEM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 02| 016000
|
2.491,84 |
2.700,00 |
500,00 |
|
3.200,00 |
|ABB. TO A RIVISTE,ACQUISTO|
|
|
|
|
|
|LIBRI, ECC.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 02| 016500
|
48,00 |
500,00 |
|
|
500,00 |
|SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFI-|
|
|
|
|
|
|CIO AFFARI GENERALI E LEGALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 008800
|
|
|
|
|
|
|STUDI,CONSULENZE PER ADEGUA-|
|
|
|
|
|
|MENTO STRUTTURE E METODI VARI|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 009300
|
|
|
|
|
|
|SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A|
|
|
|
|
|
|CONVEGNI DI STUDIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 009900
|
|
|
|
|
|
|SPESE PER PUBBLICAZIONE SU|
|
|
|
|
|
|PERIODICI LOCALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 13 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': AFFARI GENERALI E LEGALI (00010)
PARTE II SPESA
Responsabile: VERONICA STELITANO (SV)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 01 02 0000 03| 010100
|
|
1.017,00 |
|
|
1.017,00 |
|SPESA PER LA RILEGATURA DI|
|
|
|
|
|
|ATTI DELIBERATIVI ED ALTRI|
|
|
|
|
|
|DOCUMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 013800
|
44.754,06 |
32.582,00 |
|
7.582,00-|
25.000,00 |
|SPESE PER LITI ETC.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 016501
|
|
|
|
|
|
|SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFI-|
|
|
|
|
|
|CIO AFFARI GENERALI E LEGALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 022500
|
147,20 |
150,00 |
|
|
150,00 |
|SPESE NOTIFICA ATTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 034401
|
34.000,00 |
34.800,00 |
13.200,00 |
|
48.000,00 |
|PREMI DI ASSICURAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 05| 010001
|
2.240,45 |
2.400,00 |
|
|
2.400,00 |
|QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE:AN-|
|
|
|
|
|
|CI,CRI,UNCEM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 03 0000 07| 249101
|
3.088,24 |
1.100,00 |
|
|
1.100,00 |
|IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL|
|
|
|
|
|
|COMUNE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 08| 012901
|
|
|
|
|
|
|SPESE DERIVANTI DA TRANSAZIO-|
|
|
|
|
|
|NI
(ESCLUSA OBBLIGAZIONE|
|
|
|
|
|
|PRINCIPALE).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 05 0000 08| 160000
|
|
|
|
|
|
|GEOFOR - RIMBORSO TRIBUTO|
|
|
|
|
|
|SPECIALE EX ART. 30 L. R. T.|
|
|
|
|
|
|25/98.
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
I
|
88.982,77 |
77.099,00 |
13.700,00 |
7.582,00-|
83.217,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2
|
TITOLO
II
|
|
|
|
|
|
|Spese in conto capitale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01 05 0000 02| 013802
|
|
|
|
|
|
|TRANSAZIONE CONTROVERSIA CO-|
|
|
|
|
|
|MUNE DI BIENTINA/ORSINI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 14 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': AFFARI GENERALI E LEGALI (00010)
PARTE II SPESA
Responsabile: VERONICA STELITANO (SV)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2 01 06 0000 06| 264800
|
|
|
|
|
|
|SPESA PER INCARICHI PROFES-|
|
|
|
|
|
|SIONALI ESTERN
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
II
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 15 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': AFFARI GENERALI E LEGALI (00010)
PARTE II SPESA
Responsabile: VERONICA STELITANO (SV)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
I
|
88.982,77 |
77.099,00 |
13.700,00 |
7.582,00-|
83.217,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
II
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
88.982,77 |
77.099,00 |
13.700,00 |
7.582,00-|
83.217,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELLA SPESA |
88.982,77 |
77.099,00 |
13.700,00 |
7.582,00-|
83.217,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 16 -
SERVIZI AL CITTADINO – PROTOCOLLO, INFORMATIZZAZIONE E URP
Responsabile: Barbara Giorgi
ATTIVITA’ STANDARD.
MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’
INFORMATIZZAZIONE:
3
3
3
Analisi delle apparecchiature hardware ed eventuali interventi di potenziamento, riparazione e
adeguamento.
Assistenza, manutenzione e implementazione programmi applicativi dell’attuale sistema informatico
comunale (P&A, ANPO, COBI, GPE).
SITO WEB istituzionale e servizi comunali in Internet: mantenimento dei servizi esistenti, compreso
il rilascio di password ai nuovi residenti ed ai nuovi aventi diritto (professionisti, maggiorenni).
SIT (sistema informativo territoriale):
3 servizi relativi alla implementazione delle banche dati relative al sistema informativo territoriale e
loro integrazione con i dati esistenti (in particolare, attività di attribuzione numeri civici);
3 attività di coordinamento con gli altri servizi comunali per l’acquisizione dei dati.
UFFICIO RELAZIONI AL PUBBLICO:
3
3
3
3
3
3
3
3
offrire servizi rivolti ai cittadini, in modo tale da garantire loro l’esercizio dei diritti di informazione,
di accesso, di partecipazione;
migliorare il rapporto con gli utenti attraverso attività volte ad agevolare l’utilizzo dei servizi offerti,
illustrando altresì le disposizioni normative e amministrative e l’informazione sulla struttura e sui
compiti dei servizi comunali;
attuare, mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della
qualità dei servizi offerti e del livello di gradimento degli stessi da parte degli utenti.
realizzare opuscoli, depliant, manifesti, avvisi rivolti alla cittadinanza e all’utenza di specifici
servizi;
attività inerenti la concessione di strutture pubbliche e in particolare della sala convegni della
Torre Civica Comunale;
attività di organizzazione nell’ambito di matrimoni civili celebrati nella casa comunale;
decentramento dell’Ufficio Relazioni al Pubblico in modo che almeno una volta alla settimana un
operatore sia presente nelle frazioni del territorio comunale per agevolare chi ha difficoltà a recarsi
presso il palazzo municipale;
adesione alla RETE URP della Valdera
PROTOCOLLO:
3
gestione dell’ufficio protocollo (protocollo informatico), secondo quanto disposto dal Manuale di
Gestione (il quale descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e fornisce le
istruzioni per il corretto funzionamento del servizio);
3 archiviazione ottica dei documenti;
mantenimento del Progetto B2 (Interpro) della Regione Toscana, ed eventuale aggiornamento.
- 17 -
SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE E LEVA
Ufficio Stato Civile:
3 Ricevimento di atti di Stato Civile e tenuta registri relativi, indici, annotazioni marginali, certificazioni,
ecc…;
3 Permessi di seppellimento;
3 Elenco mensile U.S.L. e altri enti;
3 Varie comunicazioni.
Ufficio Anagrafe:
3 Tenuta registro della popolazione – Variazioni – Pratiche migratorie;
3 Certificazioni, Autentiche e dichiarazioni sostitutive
3 Pratiche stranieri - Disciplina comunitari e extracomunitari
3 Passaggi di proprietà beni mobili
3 Elenco giovani per obbligo scolastico;
3 Statistica mensile e annuale;
3 Statistica ISTAT “Consumi alle famiglie anno 2012”. (Personale coinvolto Giorgi Barbara);
Anagrafe degli Italiani all’Estero:
3 Tenuta schedario italiani all’estero con documentazione e certificazione statistica;
3 banca dati Anag-AIRE
Ufficio Leva:
3 Leva Militare – Liste – soccorsi e ruoli relativi;
3 Affissione manifesti e relative pratiche e/o certificazioni varie;
Servizio C.I. e Passaporti:
3 Passaporti – Pratiche e documentazione;
3 C.I. Tenuta registro e schedario e documentazione relativa comunicazioni alla Questura e alla
Prefettura;
Cimitero Comunale:
3 Tenuta registro loculi venduti e Regolamento Cimiteriale
3 Contratti cimiteriali
3 Allacci lampade votive;
Ufficio Elettorale:
3 Tenuta schedario elettorale e fascicoli;
3 Liste generali e sezionali;
3 Revisioni ordinarie e straordinarie in occasione di consultazioni elettorali;
3 Rilascio tessere elettorali e duplicati;
3 Albo Giudici Popolari;
3 Albo Presidenti Seggio e Scrutatori;
3 Elezioni amministrative comunali primavera 2012 (tutto il personale assegnato al servizio);
Pesatura Attività Standard
Obiettivo assegnato a:
Barbara Giorgi
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
3
2
3
- 18 -
Indicatori di Performance
Valore atteso
N. di postazioni di lavoro informatizzate al 31/12
N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno
N. atti protocollati in entrata
N. atti protocollati in uscita
N. carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi
N. variazioni anagrafiche
N. eventi registrati nel registro stato civile
N. sezioni allestite nell'anno
N. risposte ad adempimenti statistici
36
13
12905
4556
1491
595
251
6
21
Personale coinvolto Attività Standard
Barbara
Rossella
Graziana
Maria Grazia
Raffaella
Chiara
Silvana
Giorgi
Masoni
Gozzoli
Lizzi
Lotti
Pardini
Venturi
- 19 -
01 - URP – RIVISITAZIONE MODULISTICA PER TUTTI GLI UFFICI
L’Obiettivo di PEG N. 1 consiste nel raccogliere la modulistica attualmente utilizzata da tutti gli uffici,
rivisitarla e aggiornarla in base alle normative vigenti e alle esigenze dei Servizi.
Sarà utile la creazione di una banca dati contenente tutta la modulistica aggiornata, fruibile da tutti i
dipendenti (directory di rete condivisa) e da tutti i cittadini (presso ciascun Servizio, presso l’URP, sul sito
istituzionale dell’Ente).
La modulistica dovrà essere successivamente costantemente aggiornata su segnalazione dei servizi
intreressati.
Pesatura Obiettivo 1
Obiettivo assegnato a:
Barbara Giorgi
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
2
2
2
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
31/08/2012
31/12/2012
%
REALIZZAZIONE
Progettazione dei vari step per la realizzazione dell’Obiettivo.
Raccolta di tutta l’attuale modulistica utilizzata dai Servizi Comunali.
Valutazione degli aggiornamenti da apportare (in collaborazione con i
Responsabili dei Servizi).
Creazione della banca dati.
Stampa della nuova modulistica (e distribuzione della stessa presso
ciascun Servizi e presso l’URP).
Aggiornamento della modulistica on line.
Rilevazione
31/8
N° moduli
aggiornati
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 1
Barbara
Chiara
Giorgi
Pardini
- 20 -
Rilevazione
31/12
N° moduli
aggiornati e
condivisi
75%
100%
02 - ELABORAZIONE REPORTISTICA BIMESTRALE SU MOVIMENTI DEMOGRAFICI MIGRATORI
Trasmissione statistica bimestrale su movimento naturale e movimento migratorio (report dal quale risultino
nati morti immigrati emigrati e variazioni di indirizzo), mediante un file trasmesso al servizio di segreteria del
Sindaco per posta elettronica.
A fine anno, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, trasmissione con le stesse
modalità, di un file riepilogativo.
Pesatura Obiettivo 2
Obiettivo assegnato a:
Barbara Giorgi
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
2
1
3
2
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
%
REALIZZAZIONE
31/08/2012
Elaborazione e trasmissione report 1°, 2°, 3° e 4° bimestre anno di
riferimento.
31/12/2012
Elaborazione e trasmissione report 5° e 6° bimestre anno di riferimento
e report annuale riepilogativo 2012
Rilevazione
31/8
N° report trasmessi
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 2
Barbara
Giorgi
- 21 -
Rilevazione
31/12
N° report rasmessi
66%
100%
03 - PREDISPOSIZIONE DI UN’AGENDA ACQUISENDO INDIRIZZI E-MAIL PER AUMENTARE LE
ISCRIZIONI DEI CITTADINI ALLA NEWSLETTER COMUNALE
L’Obiettivo di PEG N. 4 consiste nel predisporre un’agenda di indirizzi e-mai (dei cittadini che ne faranno
richiesta) per aumentare la rubrica per l’invio delle newsletter.
Verrà predisposto un modulo di richiesta di iscrizione alla newsletter, per ottenere il consenso al trattamento
dei dati, che verrà consegnato ai cittadini che si presenteranno all’URP, allo sportello dei Servizi
Demografici, alla Segreteria del Sindaco.
Gli indirizzi raccolti verranno condivisi da URP e Segreteria del Sindaco:
3 verranno aggiunti nella rubrica della newsletter
3 verrà creato un gruppo nell’account di posta elettronica dell’URP (a cura dell’addetto URP)
3 verrà creato un gruppo nell’account di posta elettronica della Segreteria del Sindaco (a cura della
Segreteria del Sindaco)
Successivamente, la rubrica dovrà essere costantemente aggiornata. Sarebbe utile quindi, riproporre
l’Obiettivo anche per l’anno 2013.
Pesatura Obiettivo 2
Obiettivo assegnato a:
Barbara Giorgi
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
3
1
3
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
31/08/2012
31/12/2012
%
REALIZZAZIONE
Predisposizione del modulo, di iscrizione alla newsletter, per il consenso
al trattamento dei dati. Inizio distribuzione dei moduli ai cittadini.
Raccolta degli indirizzi e aggiunta degli stessi alla rubrica della
newsletter.
Creazione del gruppo nell’account di posta elettronica dell’URP (a cura
dell’addetto URP).
Creazione del gruppo nell’account di posta elettronica della Segreteria
del Sindaco (a cura della Segreteria del Sindaco).
Costante aggiornamento dell’agenda, con gli indirizzi raccolti, fino al
31/12/2012.
Rilevazione
31/8
N° moduli
consegnati –
Creazione di n° 2
gruppi nell’account
di Posta Elettronica
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 2
GIORGI
MASONI
GOZZOLI
LIZZI
LOTTI
PARDINI
VENTURI
BARBARA
ROSSELLA
GRAZIANA
MARIA GRAZIA
RAFFAELLA
CHIARA
SILVANA
- 22 -
Rilevazione
31/12
N° indirizzi mail
esistenti ai quali
inviare la news
letter
90%
100%
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': SERVIZI AL CITTADINO (00013)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: GIORGI BARBARA (GB)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2
|
TITOLO
II
|
|
|
|
|
|
|Entrate derivanti da contri-|
|
|
|
|
|
|buti e trasferim. correnti|
|
|
|
|
|
|dello Stato, della Regionee|
|
|
|
|
|
|altri enti pubblici anche in|
|
|
|
|
|
|rapporto all'esercizio fun-|
|
|
|
|
|
|zioni delegate Regione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 03
0122 | 011500
|
|
|
|
|
|
|FINANZIAMENTO REGIONALE PRO-|
|
|
|
|
|
|GETTO N. A. S. S. E. - NATU-|
|
|
|
|
|
|RA, AMBIENTE, STORIA. SCOPRI|
|
|
|
|
|
|E ESPLORA. (CAPITOLO USCITA|
|
|
|
|
|
|119/03)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 03
0122 | 020100
|
|
410,00 |
|
164,00-|
246,00 |
|CONTRIBUTO REGIONALE "MYCAMP|
|
|
|
|
|
|PASS".
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
II
|
|
410,00 |
|
164,00-|
246,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
3
|
TITOLO
III |
|
|
|
|
|
|Entrate extratributarie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0268 | 026800
|
2.845,50 |
5.200,00 |
|
200,00-|
5.000,00 |
|DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE|
|
|
|
|
|
|CARTE D'IDENTITA'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0312 | 027000
|
|
2.000,00 |
|
|
2.000,00 |
|RIMBORSO SPESE PER RIFIUTI|
|
|
|
|
|
|SPECIALI DEL CIMITERO COMUNA-|
|
|
|
|
|
|LE. (VED, CAP. U/300-00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0394 | 039400
|
15.000,00 |
1.000,00 |
|
|
1.000,00 |
|RIMBORSO DA PRIVATI CITTADINI|
|
|
|
|
|
|DEL PREZZO PER APPOSIZIONE|
|
|
|
|
|
|TAGHETTE PER NUMERAZIONE CI-|
|
|
|
|
|
|VICA (U/ CAP. 272/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 02
0398 | 039000
|
160.000,00 |
277.523,00 |
|
117.523,00-|
160.000,00 |
|CANONI PER CONCESSIONI CIMI-|
|
|
|
|
|
|TERIALI
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
III |
177.845,50 |
285.723,00 |
|
117.723,00-|
168.000,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 23 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': SERVIZI AL CITTADINO (00013)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: GIORGI BARBARA (GB)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
6
|
TITOLO
VI
|
|
|
|
|
|
|Entrate da servizi per conto|
|
|
|
|
|
|di terzi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 05
| 068100
|
|
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|RIMBORSO SPESE DALLO STATO|
|
|
|
|
|
|PER CONSULTAZIONE REFERENDA-|
|
|
|
|
|
|RIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 05
| 068200
|
26.793,03 |
60.000,00 |
|
|
60.000,00 |
|RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE|
|
|
|
|
|
|PER CONSULTAZIONI ELETTORALI|
|
|
|
|
|
|(CAPITOLO USCITA 2958/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 05
| 068300
|
|
10.000,00 |
|
|
10.000,00 |
|RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE|
|
|
|
|
|
|PER CENSIMENTI E INDAGINI|
|
|
|
|
|
|STATISTICHE /(U/ CAP.2959/00)|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 05
| 070500
|
|
|
|
|
|
|RIMBORSO DA PRIVATI CITTADINI|
|
|
|
|
|
|PREZZO APPOSIZ. TARGHETTE PER|
|
|
|
|
|
|NUMERAZIONE CIVICA
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
VI
|
26.793,03 |
120.000,00 |
|
|
120.000,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 24 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': SERVIZI AL CITTADINO (00013)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: GIORGI BARBARA (GB)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
II
|
|
410,00 |
|
164,00-|
246,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
III |
177.845,50 |
285.723,00 |
|
117.723,00-|
168.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
VI
|
26.793,03 |
120.000,00 |
|
|
120.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
204.638,53 |
406.133,00 |
|
117.887,00-|
288.246,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA |
204.638,53 |
406.133,00 |
|
117.887,00-|
288.246,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 25 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': SERVIZI AL CITTADINO (00013)
PARTE II SPESA
Responsabile: GIORGI BARBARA (GB)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1
|
TITOLO
I
|
|
|
|
|
|
|Spese correnti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 02| 017700
|
|
1,00 |
|
|
1,00 |
|ABBONAMENTO A RIVISTE TECNI-|
|
|
|
|
|
|CO-AMMINISTRATIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 08| 110000
|
|
|
38.000,00 |
|
38.000,00 |
|SPESE PER ELEZIONI COMUNALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 02| 006500
|
1.997,36 |
2.500,00 |
100,00 |
|
2.600,00 |
|SPESE FUNZIONAMENTO DELL'UF-|
|
|
|
|
|
|FICIO INFORMATICO E URP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 006501
|
|
468,18 |
31,82 |
|
500,00 |
|SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL-|
|
|
|
|
|
|L'UFFICIO INFORMATICO E URP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 008202
|
19.973,36 |
17.000,00 |
|
|
17.000,00 |
|SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 011300
|
|
|
|
|
|
|SPESE PER CO. CO. CO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 011900
|
54.777,83 |
57.000,00 |
|
2.000,00-|
55.000,00 |
|SPESE ASSISTENZA ELABORATORE|
|
|
|
|
|
|N. C. R. SERVIZI COM. LI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 011901
|
|
1,00 |
|
|
1,00 |
|SPESE PER IL S. I. T. (SISTE-|
|
|
|
|
|
|MA INFORMATICO TERRITORIALE) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 011903
|
|
|
|
|
|
|PROGETTO N. A. S. S. E. - NA-|
|
|
|
|
|
|TURA, AMBIENTE, STORIA. SCO-|
|
|
|
|
|
|PRI E ESPLORA. (CAPITOLO EN-|
|
|
|
|
|
|TRATA 115/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 092500
|
|
|
|
|
|
|SPESE PER PARTECIPAZIONE A|
|
|
|
|
|
|CONVEGNI ECC.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 05| 011902
|
9.130,05 |
8.292,82 |
1.548,18 |
|
9.841,00 |
|SPESE PER I SERVIZI INFORMA-|
|
|
|
|
|
|TICI COMUNALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 26 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': SERVIZI AL CITTADINO (00013)
PARTE II SPESA
Responsabile: GIORGI BARBARA (GB)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 01 07 0000 01| 004600
|
|
|
2.800,00 |
|
2.800,00 |
|FINANZIAMENTO PROGETTI FINA-|
|
|
|
|
|
|LIZZATI - SERVIZI AL CITTADI-|
|
|
|
|
|
|NO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 07 0000 02| 001002
|
100,00 |
100,00 |
|
100,00-|
|
|SPESE PER MATRIMONI CIVILI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 07 0000 02| 017600
|
240,00 |
300,00 |
|
|
300,00 |
|ABBONAMENTO A RIVISTE TECNI-|
|
|
|
|
|
|CO-AMMINISTRATIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 07 0000 02| 024400
|
604,74 |
400,00 |
100,00 |
|
500,00 |
|SPESE GENERALI PER LO STATO|
|
|
|
|
|
|CIVILE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 07 0000 02| 090100
|
|
|
|
|
|
|SPESE VARIE PER CERIMONIE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 07 0000 02| 111900
|
2.331,83 |
3.000,00 |
|
|
3.000,00 |
|SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFI-|
|
|
|
|
|
|CIO ANAGRAFE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 07 0000 03| 011000
|
|
100,00 |
|
|
100,00 |
|SPESE PER L'UFFICIO STATISTI-|
|
|
|
|
|
|CA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 07 0000 03| 012100
|
|
2.000,00 |
|
1.500,00-|
500,00 |
|SPESE A CARICO DELL'ENTE PER|
|
|
|
|
|
|CENSIMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 07 0000 03| 019100
|
3.000,00 |
3.000,00 |
|
|
3.000,00 |
|SPESE PER LA COMMISSIONE E-|
|
|
|
|
|
|LETTORALE MANDAMENTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 07 0000 03| 019101
|
|
500,00 |
|
|
500,00 |
|SPESE PER LA COMMISSIONE E-|
|
|
|
|
|
|LETTORALE MANDAMENTALE ANNI|
|
|
|
|
|
|PREGRESSI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 07 0000 03| 024600
|
47,20 |
150,00 |
|
|
150,00 |
|SPESE PER IL SERVIZIO LEVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 07 0000 03| 025200
|
864,00 |
950,00 |
|
|
950,00 |
|SPESE MANUTENZIONE ARCHIVIO|
|
|
|
|
|
|AUTOMATICO
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 27 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': SERVIZI AL CITTADINO (00013)
PARTE II SPESA
Responsabile: GIORGI BARBARA (GB)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
|
|
|
|
|
|
1 01 07 0000 03| 027200
|
15.000,00 |
1.000,00 |
|
|
1.000,00 |
|SPESA PER APPOSIZIONE TAR-|
|
|
|
|
|
|GHETTE PER NUMERAZIONE CIVICA|
|
|
|
|
|
|(CAP. E/ 394/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 07 0000 03| 090000
|
|
|
|
|
|
|SPESE PER PARTECIPAZIONE A|
|
|
|
|
|
|CONVEGNI, CONFERENZE ECC.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 07 0000 03| 111901
|
|
100,00 |
|
|
100,00 |
|SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFI-|
|
|
|
|
|
|CIO ANAGRAFE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 07 0000 08| 026000
|
44,16 |
200,00 |
300,00 |
|
500,00 |
|SPESE PER CONSULTAZIONI ELET-|
|
|
|
|
|
|TORALI NON RICONOSCIUTE DALLA|
|
|
|
|
|
|PREFETTURA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 03| 179000
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
1.800,00-|
200,00 |
|SPESA PER PROGETTO E-GOVERNE-|
|
|
|
|
|
|MENT P. A. S. S
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 03| 246800
|
|
|
|
|
|
|RILEVAZIONE PER AGGIORNAMENTO|
|
|
|
|
|
|NUMERAZIONE CIVICA INFORMA-|
|
|
|
|
|
|TIZZATA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 05 0000 03| 030000
|
|
2.000,00 |
|
|
2.000,00 |
|SPESA PER RIMOZIONE RIFIUTI|
|
|
|
|
|
|SPECIALI CIMITERIALI (E/ CAP.|
|
|
|
|
|
|270/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 05 0000 03| 141700
|
2.000,00 |
4.000,00 |
|
1.000,00-|
3.000,00 |
|SPESE PER LE SEPOLTURE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 05 0000 03| 143500
|
|
350,00 |
|
|
350,00 |
|SPESE PER RIFIUTI SPEC. CIMI-|
|
|
|
|
|
|TER. (CAR. ENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 05 0000 03| 143600
|
|
250,00 |
|
|
250,00 |
|SPESE TRASPORTO SALME
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 05 0000 05| 143700
|
950,00 |
500,00 |
|
|
500,00 |
|RIMBORSO PROVENTI CONCESSIONI|
|
|
|
|
|
|CIMITERIALI (LOCULI)
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 28 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': SERVIZI AL CITTADINO (00013)
PARTE II SPESA
Responsabile: GIORGI BARBARA (GB)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
I
|
113.060,53 |
106.163,00 |
42.880,00 |
6.400,00-|
142.643,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2
|
TITOLO
II
|
|
|
|
|
|
|Spese in conto capitale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01 08 0000 05| 217100
|
2.952,00 |
7.000,00 |
|
3.000,00-|
4.000,00 |
|SPESE STRAORDINARIE PER IL|
|
|
|
|
|
|SISTEMA INFORMATICO ED ANNES-|
|
|
|
|
|
|SO ARREDO
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
II
|
2.952,00 |
7.000,00 |
|
3.000,00-|
4.000,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
4
|
TITOLO
IV
|
|
|
|
|
|
|Spese per servizi per conto|
|
|
|
|
|
|terzi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 00 00 0000 05| 295800
|
26.793,03 |
60.000,00 |
|
|
60.000,00 |
|ANTICIPAZIONI SOMME PER SVOL-|
|
|
|
|
|
|GIMENTO DI CONSULTAZIONI E-|
|
|
|
|
|
|LETTORALI (CAPITOLO ENTRATA|
|
|
|
|
|
|682/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 00 00 0000 05| 295900
|
|
10.000,00 |
|
|
10.000,00 |
|ANTICIPAZIONE SOMME PER SVOL-|
|
|
|
|
|
|GIMENTO CENSIMENTI E INDAGINI|
|
|
|
|
|
|STATISTICHE (E/ CAP. 683/00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 00 00 0000 05| 297700
|
|
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|SPESA A CARICO DELLO STATO|
|
|
|
|
|
|PER CONSULTAZIONE REFERENDA-|
|
|
|
|
|
|RIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 00 00 0000 05| 297800
|
|
|
|
|
|
|SPESA APPOSIZIONE TARGHETTE|
|
|
|
|
|
|PER NUMERAZIONE CIVICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 00 00 0000 05| 300000
|
|
|
|
|
|
|SPESE PER STATISTICHE VARIE |
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
IV
|
26.793,03 |
120.000,00 |
|
|
120.000,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 29 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': SERVIZI AL CITTADINO (00013)
PARTE II SPESA
Responsabile: GIORGI BARBARA (GB)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
I
|
113.060,53 |
106.163,00 |
42.880,00 |
6.400,00-|
142.643,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
II
|
2.952,00 |
7.000,00 |
|
3.000,00-|
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
IV
|
26.793,03 |
120.000,00 |
|
|
120.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
142.805,56 |
233.163,00 |
42.880,00 |
9.400,00-|
266.643,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELLA SPESA |
142.805,56 |
233.163,00 |
42.880,00 |
9.400,00-|
266.643,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 30 -
SERVIZIO CULTURA – SEGRETERIA DEL SINDACO
Responsabile: Carlo Cantagalli
ATTIVITA’ STANDARD.
MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’
Ufficio Cultura:
3 gestione biblioteca e archivio storico;
3 attuazione programma culturale del Comune;
3 contributi ordinari e straordinari;
3 anteprima di Festival e rassegne (Estate Bientinese, Festa della Pace);
3 rapporti con l'Associazione Teatro Guascone, associazione gestore del Teatro Comunale;
3 rapporti culturali con l'Unione dei Comuni della Valdera (Rete Museale);
3 gestione musei della Storia Antica del Territorio "V. Bernardi" (Museo Etrusco), Museo di arte sacra
della Pieve;
3 cura di eventuali pubblicazioni prodotte dal Comune o presentazioni di libri e pubblicazioni prodotte
da terzi;
3 cura dei rapporti con le Associazioni territoriali,.di varia natura (culturali, sportive, ricreative, ecc.)
Segreteria dell'ufficio del Sindaco
3 predisposizione di comunicati stampa e di comunicazioni alla cittadinanza;
3 raccolta e catalogazione documenti giornalistici;
3 gestione delle spese di rappresentanza;
3 gestione e organizzazione delle manifestazioni di particolare rilievo;
3 gemellaggi;
3 tenuta albo associazioni e rapporti con le stesse;
3 tenuta archivio comunale corrente e di deposito;
Pesatura Attività Standard
Obiettivo assegnato a:
Carlo Cantagalli
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
2
1
2
Indicatori di Performance
Valore atteso
N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente
N. biblioteche, mediateche ed emeroteche gestite e/o presenti sul
territorio
6
N. comunicati stampa o cittadinanza;
Personale coinvolto Attività Standard
Carlo
Maria
Fabrizio
2
7
1
Cantagalli
Lizzi
Pardini
- 31 -
01 - Gestione di tutti gli aspetti organizzativi della Festa della Pace, del Palio e delle principali
ricorrenze civili e militari;
Gestione amministrativa di tutti gli aspetti organizzativi delle principali manifestazioni culturali e folcloristiche
della città. Tenuta dei rapporti con le principali associazioni del territorio.
Pesatura Obiettivo 1
Obiettivo assegnato a:
Carlo Cantagalli
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
3
1
2
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
31/08/2012
31/12/2012
Definizione della programmazione degli eventi. Convocazione riunioni
preparatorie con le Associazioni del territorio. Studio degli aspetti
logistici delle manifestazioni (montaggio palco e tribune).
Organizzazione degli eventi principali (Festa della Pace e Palio di S.
Valentino).
Termine manifestazioni. Elaborazione piano di miglioramento per il
calendario del prossimo anno.
Rilevazione
31/8
N° manifestazioni
organizzate
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 1
Carlo
%
REALIZZAZIONE
Cantagalli
- 32 -
Rilevazione
31/12
N° manifestazioni
organizzate
90%
100%
02 - RIVISITAZIONE MODULISTICA PER TUTTI GLI UFFICI (IN COLLABORAZIONE CON URP)
L’Obiettivo di PEG N. 1 consiste nel raccogliere la modulistica attualmente utilizzata da tutti gli uffici,
rivisitarla e aggiornarla in base alle normative vigenti e alle esigenze dei Servizi.
Sarà utile la creazione di una banca dati contenente tutta la modulistica aggiornata, fruibile da tutti i
dipendenti (directory di rete condivisa) e da tutti i cittadini (presso ciascun Servizio, presso l’URP, sul sito
istituzionale dell’Ente).
La modulistica dovrà essere successivamente costantemente aggiornata su segnalazione dei servizi
intreressati.
Pesatura Obiettivo 2
Obiettivo assegnato a:
Carlo Cantagalli
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
2
3
1
2
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
31/08/2012
31/12/2012
Progettazione dei vari step per la realizzazione dell’Obiettivo.
Raccolta di tutta l’attuale modulistica utilizzata dai Servizi Comunali.
Valutazione degli aggiornamenti da apportare (in collaborazione con i
Responsabili dei Servizi).
Creazione della banca dati.
Stampa della nuova modulistica (e distribuzione della stessa presso
ciascun Servizi e presso l’URP).
Aggiornamento della modulistica on line.
Rilevazione
31/8
N° moduli aggiornati
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 2
Carlo
%
REALIZZAZIONE
Cantagalli
- 33 -
Rilevazione
31/12
N° moduli
aggiornati e
condivisi
75%
100%
- 34 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': CULTURA E SEGRETERIA SINDACO (00015)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: CANTAGALLI CARLO (CC)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2
|
TITOLO
II
|
|
|
|
|
|
|Entrate derivanti da contri-|
|
|
|
|
|
|buti e trasferim. correnti|
|
|
|
|
|
|dello Stato, della Regionee|
|
|
|
|
|
|altri enti pubblici anche in|
|
|
|
|
|
|rapporto all'esercizio fun-|
|
|
|
|
|
|zioni delegate Regione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 02
0188 | 013100
|
|
600,00 |
|
|
600,00 |
|ASSEGNAZ. FONDI REG. LI PER|
|
|
|
|
|
|INIZIATIVE FESTA DELLA PACE|
|
|
|
|
|
|(U. CAP. )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 05
0124 | 018500
|
|
|
|
|
|
|CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA|
|
|
|
|
|
|PER WORKSHOP INTERNAZIONALE|
|
|
|
|
|
|DI PROGETTAZIONE (USCITA CAP.|
|
|
|
|
|
|2872/01)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 05
0124 | 018700
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
2.000,00-|
|
|CONTR. PROV. LE "FESTA DEI|
|
|
|
|
|
|PARCHI". (CAP. USCITA 811/03)|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
II
|
2.000,00 |
2.600,00 |
|
2.000,00-|
600,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
3
|
TITOLO
III |
|
|
|
|
|
|Entrate extratributarie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 02
0400 | 040000
|
100,00 |
100,00 |
|
|
100,00 |
|PROVENTI DERIVANTI DALL'USO|
|
|
|
|
|
|DI IMMOBILI DI PROPRIETA' CO-|
|
|
|
|
|
|MUNALE (SALA ESPOSIZIONI DEL-|
|
|
|
|
|
|LA BIBLIOTECA)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 02
0400 | 040001
|
6.000,00 |
6.000,00 |
|
|
6.000,00 |
|PROVENTI PER USO IMMOBILI DI|
|
|
|
|
|
|PROPRIETA' COMUNALE - TEATRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0484 | 232000
|
1.684,80 |
1.685,00 |
|
|
1.685,00 |
|PROVENTI DA RIMBORSI, RECUPE-|
|
|
|
|
|
|RI VARI DA ALTRI ENTI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0485 | 053101
|
|
|
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|CONTRIBUTO ARCA PER FESTA|
|
|
|
|
|
|DELLA PACE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 35 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': CULTURA E SEGRETERIA SINDACO (00015)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: CANTAGALLI CARLO (CC)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
3 05
0610 | 053000
|
|
|
|
|
|
|PROGETTO WORKSHOP. QUOTA PAR-|
|
|
|
|
|
|TE DEL FINANZIAMENTO A CARICO|
|
|
|
|
|
|DI PRIVATI (USCITA CAP.|
|
|
|
|
|
|2872/01)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0615 | 053100
|
|
|
|
|
|
|PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI |
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
III |
7.784,80 |
7.785,00 |
3.000,00 |
|
10.785,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 36 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': CULTURA E SEGRETERIA SINDACO (00015)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: CANTAGALLI CARLO (CC)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
II
|
2.000,00 |
2.600,00 |
|
2.000,00-|
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
III |
7.784,80 |
7.785,00 |
3.000,00 |
|
10.785,00 |
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
9.784,80 |
10.385,00 |
3.000,00 |
2.000,00-|
11.385,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA |
9.784,80 |
10.385,00 |
3.000,00 |
2.000,00-|
11.385,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 37 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': CULTURA E SEGRETERIA SINDACO (00015)
PARTE II SPESA
Responsabile: CANTAGALLI CARLO (CC)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1
|
TITOLO
I
|
|
|
|
|
|
|Spese correnti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 02| 000037
|
|
|
|
|
|
|SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA|
|
|
|
|
|
|SEGRETERIA DEL SINDACO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 02| 001000
|
2.200,00 |
165,00 |
|
100,00-|
65,00 |
|SPESE DI RAPPRESENTANZA,CERI-|
|
|
|
|
|
|MONIE E CONVEGNI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 02| 003000
|
|
1,00 |
|
1,00-|
|
|FONDO A DISPOSIZIONE DEL GO-|
|
|
|
|
|
|VERNO DEI GIOVANI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 02| 003700
|
396,00 |
621,00 |
|
521,00-|
100,00 |
|SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA|
|
|
|
|
|
|SEGRETERIA DEL SINDACO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 02| 003701
|
|
|
1.900,00 |
|
1.900,00 |
|SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRE-|
|
|
|
|
|
|TERIA.......
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 02| 003702
|
|
|
500,00 |
|
500,00 |
|SPESE PER ACQUISTO MANIFESTI,|
|
|
|
|
|
|VOLANTINI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 02| 017701
|
330,00 |
330,00 |
170,00 |
|
500,00 |
|ABBONAMENTO A RIVISTE TECNI-|
|
|
|
|
|
|CO-AMMINISTRATIRE, QUOTIDIA-|
|
|
|
|
|
|NI, ECC.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 03| 092501
|
|
|
|
|
|
|SPESE PER PARTECIPAZIONE A|
|
|
|
|
|
|CONVEGNI ECC.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 03| 200400
|
|
|
200,00 |
|
200,00 |
|SPESE FUNZIONAMENTO CONSULTA|
|
|
|
|
|
|ASSOCIAZIONI PAESANE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 05| 002300
|
1.605,43 |
991,00 |
|
44,00-|
947,00 |
|VALDERA ASSOCIATA: TAVOLA|
|
|
|
|
|
|DELLA PACE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 38 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': CULTURA E SEGRETERIA SINDACO (00015)
PARTE II SPESA
Responsabile: CANTAGALLI CARLO (CC)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 01 01 0000 05| 003200
|
|
720,00 |
|
280,00-|
440,00 |
|CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE|
|
|
|
|
|
|STORIA E MEMORIA DELLA REPUB-|
|
|
|
|
|
|BLICA E CONTRIBUTO ASSOCIA-|
|
|
|
|
|
|ZIONE ENTI LOCALI PER LA PACE|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 05| 200401
|
|
1,00 |
|
1,00-|
|
|SPESE FUNZIONAMENTO CONSULTA|
|
|
|
|
|
|ASSOCIAZIONI PAESANE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 01| 004501
|
|
|
1.200,00 |
|
1.200,00 |
|FINANZIAMENTO PROGETTI FINA-|
|
|
|
|
|
|LIZZATI - SERVIZIO CULTURA E|
|
|
|
|
|
|SEGRETERIA DEL SINDACO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 02| 001200
|
532,00 |
1.246,00 |
|
526,00-|
720,00 |
|SPESE PER FESTE NAZIONALI E|
|
|
|
|
|
|SOLENNITA' CIVILI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 02| 009901
|
|
|
|
|
|
|SPESE PER PUBBLICAZIONI MA-|
|
|
|
|
|
|NUALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 02| 010500
|
947,60 |
|
|
|
|
|SPESE PER DIPLOMI,MEDAGLIE,-|
|
|
|
|
|
|TARGHE,COPPE E TROFEI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 001203
|
850,00 |
1.451,00 |
|
1,00-|
1.450,00 |
|FESTE NAZIONALI E SOLENNITA'|
|
|
|
|
|
|CIVILI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 034300
|
16.469,40 |
16.082,00 |
1.918,00 |
|
18.000,00 |
|SPESA PER LA TENUTA DELL'AR-|
|
|
|
|
|
|CHICIO DI DEPOSITO(GESTIONE|
|
|
|
|
|
|CONSORZIO C. S. A. )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 034301
|
|
|
|
|
|
|SPESE PER LA TENUTA DELL'AR-|
|
|
|
|
|
|CHIVIO.
ARRETRATI
ANNO|
|
|
|
|
|
|2007-2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 05| 002700
|
|
1,00 |
|
1,00-|
|
|RETE ARCHIVISTIVA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 05| 092600
|
1.000,00 |
|
200,00 |
|
200,00 |
|SPESE PER GEMELLAGGI
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 39 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': CULTURA E SEGRETERIA SINDACO (00015)
PARTE II SPESA
Responsabile: CANTAGALLI CARLO (CC)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 05| 243601
|
50,00 |
50,00 |
|
|
50,00 |
|CONTRIBUTO A. N. P. I.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 05| 243602
|
250,00 |
250,00 |
|
|
250,00 |
|CONTRIBUTO UNIONE ITALIANA|
|
|
|
|
|
|CIECHI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 01 0000 02| 017800
|
|
|
|
|
|
|ABBONAMENTO A RIVISTE TECNI-|
|
|
|
|
|
|CO-AMMINISTRATIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 01 0000 02| 093600
|
4.050,00 |
551,00 |
|
51,00-|
500,00 |
|SPESE PER ACQUISTO LIBRI PER|
|
|
|
|
|
|LA BIBLIOTECA COM. LE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 01 0000 03| 093000
|
|
5.000,00 |
|
3.000,00-|
2.000,00 |
|SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO|
|
|
|
|
|
|BIBLIOTECA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 01 0000 05| 074200
|
1.550,00 |
1.550,00 |
|
|
1.550,00 |
|CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA PER|
|
|
|
|
|
|BIBLIOTECA- IMPEGNO PER LA|
|
|
|
|
|
|PROMOZIONE DELL'AUTONOMIASCO-|
|
|
|
|
|
|LASTICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 01 0000 05| 093800
|
2.600,00 |
2.600,00 |
|
|
2.600,00 |
|SPESA MANUT. MUSEI DI PRO-|
|
|
|
|
|
|PRIETA' COMUNALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 01 0000 05| 106900
|
1.000,00 |
1.000,00 |
|
|
1.000,00 |
|VALDERA ASSOCIATA:QUOTA ANNUA|
|
|
|
|
|
|PER RETE MUSEALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 01 0000 05| 106901
|
|
3,00 |
2.748,00 |
|
2.751,00 |
|VALDERA ASSOCIATA - QUOTA AN-|
|
|
|
|
|
|NUA RETE DOCUMENTARIA (BI-|
|
|
|
|
|
|BLIOTECA E ARCHIVI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 02| 003100
|
4.241,56 |
4.243,00 |
4.257,00 |
|
8.500,00 |
|INIZIATIVE A FAVORE DELLA PA-|
|
|
|
|
|
|CE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 02| 070601
|
|
|
4.800,00 |
|
4.800,00 |
|INTERVENTI PER INIZIATIVE|
|
|
|
|
|
|CULTURALI
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 40 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': CULTURA E SEGRETERIA SINDACO (00015)
PARTE II SPESA
Responsabile: CANTAGALLI CARLO (CC)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 03| 003101
|
6.000,00 |
5.979,00 |
821,00 |
|
6.800,00 |
|INIZIATIVE A FAVORE DELLA PA-|
|
|
|
|
|
|CE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 03| 070600
|
6.286,04 |
5.300,00 |
500,00 |
|
5.800,00 |
|INTERVENTI PER INIZIATIVE|
|
|
|
|
|
|CULTURALI (QUOTA CARICO COMU-|
|
|
|
|
|
|NE)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 03| 081103
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|SPESE PER PROGETTO "FESTA NEI|
|
|
|
|
|
|PARCHI".
(CAP.
ENTRATA|
|
|
|
|
|
|187/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 03| 081104
|
|
600,00 |
|
600,00-|
|
|SPESA PER INIZIATIVE FESTA|
|
|
|
|
|
|DELLA TOSCANA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 03| 081105
|
|
|
4.000,00 |
|
4.000,00 |
|SPESE PER NOLEGGIO TEATRO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 03| 081106
|
|
|
2.800,00 |
|
2.800,00 |
|SPESA PER ORGANIZZ. SPETTACO-|
|
|
|
|
|
|LUI TEATRALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 03| 103701
|
|
|
250,00 |
|
250,00 |
|SPESE NOLEGGIO ATTREZZ. MANI-|
|
|
|
|
|
|FESTAZIONI ED EVENTI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 03| 104600
|
1.200,00 |
1,00 |
|
|
1,00 |
|SPESE PROMOZIONALI PER ATTI-|
|
|
|
|
|
|VITA' CULTURALI E RICREATIVE.|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 03| 108001
|
6.355,03 |
5.350,00 |
|
1.350,00-|
4.000,00 |
|CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE|
|
|
|
|
|
|DI ATTIVITA' CULTURALI E RIC-|
|
|
|
|
|
|REATIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 03| 108002
|
|
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|CONTR. INIZIATIVE PROMOZIONE|
|
|
|
|
|
|TERRITORIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 05| 002701
|
|
|
|
|
|
|RETE ARCHIVISTICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 41 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': CULTURA E SEGRETERIA SINDACO (00015)
PARTE II SPESA
Responsabile: CANTAGALLI CARLO (CC)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 05 02 0000 05| 070701
|
2.502,50 |
2.503,00 |
247,00 |
|
2.750,00 |
|INTERVENTI PER INIZIATIVE|
|
|
|
|
|
|CULTURALI -QUOTA PER ADESIONE|
|
|
|
|
|
|A "BIBLIOLANDIA".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 05| 081100
|
16.000,00 |
16.000,00 |
|
|
16.000,00 |
|SPESE PER LA GESTIONE DEL TE-|
|
|
|
|
|
|ATRO COMUNALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 05| 081101
|
8.300,00 |
9.200,00 |
|
4.700,00-|
4.500,00 |
|SPESA PROGETTO TEATRALE PER|
|
|
|
|
|
|LE SCUOLE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 05| 081102
|
1.500,00 |
1.000,00 |
|
|
1.000,00 |
|SPESA PER ADESIONE AL PROGET-|
|
|
|
|
|
|TO "TEATRO AMATORIALE" DEL|
|
|
|
|
|
|COMUNE DI CASTELFRANCO DI|
|
|
|
|
|
|SOTTO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 05| 103900
|
3.200,00 |
1,00 |
|
|
1,00 |
|CONTRIBUTI PER SPETTACOLI E|
|
|
|
|
|
|MANIFESTAZIONI CULTURALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 05| 104400
|
4.360,00 |
8.700,00 |
|
2.400,00-|
6.300,00 |
|CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI|
|
|
|
|
|
|VARIE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 05| 104800
|
1.033,00 |
1.033,00 |
|
|
1.033,00 |
|CONTRIBUTO AD ENTI ED ASSO-|
|
|
|
|
|
|CIAZIONI CULTURAI E RICREATI-|
|
|
|
|
|
|VE FILARMONICA BIENTINESE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 05| 108000
|
600,00 |
5.850,00 |
150,00 |
|
6.000,00 |
|CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE|
|
|
|
|
|
|DI ATTIVITA' CULTURALI E RIC-|
|
|
|
|
|
|REATRIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 06 03 0000 05| 041800
|
2.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
2.000,00 |
|CONTRIBUTO PER
CARNEVALE|
|
|
|
|
|
|BIENTINESE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 06 03 0000 05| 104500
|
2.980,00 |
7.870,00 |
|
1.370,00-|
6.500,00 |
|CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI|
|
|
|
|
|
|VARIE AVENTI CARATTERE SOCIA-|
|
|
|
|
|
|LE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 42 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': CULTURA E SEGRETERIA SINDACO (00015)
PARTE II SPESA
Responsabile: CANTAGALLI CARLO (CC)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 06 03 0000 05| 179700
|
2.050,00 |
|
|
|
|
|CONTRIBUTO PER IL PALIO BIEN-|
|
|
|
|
|
|TINESE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 07 02 0000 04| 207600
|
1.684,80 |
4.050,00 |
|
|
4.050,00 |
|NOLEGGIO TRIBUNE E TRANSENNE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 08 01 0000 01| 004500
|
2.400,00 |
|
|
|
|
|FINANZIAMENTO PIANI DI LAVORO|
|
|
|
|
|
|PER IL SERVIZIO SEGRETERIA|
|
|
|
|
|
|DEL SINDCO CULTURA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 01 0000 02| 287202
|
|
|
|
|
|
|WORRKSHOP INTERNAZIONALE DI|
|
|
|
|
|
|PROGETTAZIONE URBANA (E/ CAP.|
|
|
|
|
|
|530/00 E 185/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 01 0000 03| 287201
|
|
|
|
|
|
|WORKSHOP INTERNAZIONALE DI|
|
|
|
|
|
|PROGETTAZIONEURBANA (E/ CAP.|
|
|
|
|
|
|530/00 E CAP. 185/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 05 0000 02| 158300
|
|
1,00 |
1.040,00 |
|
1.041,00 |
|SPESE SERVIZIO RACCOLTA RI-|
|
|
|
|
|
|FIUTI "PORTA A PORTA" (E/|
|
|
|
|
|
|CAP. 531/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 05| 190000
|
1.911,00 |
1.911,00 |
|
|
1.911,00 |
|CONTRIBUTO ALLA MISERICORDIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 05| 190800
|
155,00 |
155,00 |
|
|
155,00 |
|CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE|
|
|
|
|
|
|FRATRES (GRUPPO DONATORI SAN-|
|
|
|
|
|
|GU E)
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
I
|
110.589,36 |
113.360,00 |
29.701,00 |
14.946,00-|
128.115,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 43 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': CULTURA E SEGRETERIA SINDACO (00015)
PARTE II SPESA
Responsabile: CANTAGALLI CARLO (CC)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
I
|
110.589,36 |
113.360,00 |
29.701,00 |
14.946,00-|
128.115,00 |
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
110.589,36 |
113.360,00 |
29.701,00 |
14.946,00-|
128.115,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELLA SPESA |
110.589,36 |
113.360,00 |
29.701,00 |
14.946,00-|
128.115,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 44 -
SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO
Responsabile: Luca Buti
ATTIVITA’ STANDARD.
MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Istruttoria, predisposizione. e rilascio: permessi di costruire;
Volture e proroghe atti edilizi; autorizzazioni amm.ve per installazioni insegne a carattere perm. su
suolo privato; permessi di costruire e attestazioni di conformità in sanatoria; autorizzazioni
paesaggistiche; sanatorie di tipo straordinario (condoni);
Denunce inizio attività, verifiche e relativi adempimenti; autorizzazioni amm.ve;
Ricevimento e assistenza pubblico (ricerca titoli abilitativi, visura e copia di documenti);
Controllo inizio e fine lavori su pratiche edilizie;
Gestione attività Commissione Urbanistica;
Infrazioni edilizie: emissione provv.ti sanzionatori a seguito abusi accertati da P.M. o oggetto di
istanza di sanatoria ord/straord.;
Attribuzione numeri civici;
Gestione del contenzioso urbanistico ed edilizio;
N.B. Al fine di attuare l’accessibilità alle informazioni tramite il sito del Comune ai proprietari ed ad i tecnici
interessati relativamente alle Pratiche Edilizie (Permessi a Costruire, DIA, SCIA, Nulla Osta) istruite
dall’Ufficio, si prevede l’inserimento dei dati relativi alle DIA dall’anno 2005 al 2009 (anno di inizio
dell’utilizzo del programma GPE) e dei PC dall’anno 2006 al 2009.
Pesatura Attività Standard
Obiettivo assegnato a:
Luca Buti
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
3
3
2
Indicatori di Performance
Valore atteso
N° permessi da costruire rilasciati nell’anno;
N. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate;
N° DIA ricevute nell’anno;
N° comunicazioni inizio lavori ricevute;
N° comunicazioni fine lavori ricevute;
N° sedute Commissione Urbanistica
N° sanzioni ed ordinanze per opere difformi
N° varianti urbanistiche approvate nell’anno
N. autorizzazioni e concessioni rilasciate
45
74
146
89
123
6
1
95
Personale coinvolto Attività Standard
Luca
Claudia
Barbara
Buti
Baccelli
Scaringella
- 45 -
01 - Vendita diritti superficie Via Pirandello
Si prevede la predisposizione degli atti necessari alla vendita del diritto di Superficie relativo agli immobili
realizzati sull’area PEEP di Via Pirandello.
Pesatura Obiettivo 1
Obiettivo assegnato a:
Luca Buti
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
3
3
2
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
31/08/2012
31/12/2012
%
REALIZZAZIONE
Comunicazione del prezzo di cessione ai titolari del diritto tramite loro.
Verifica del numero di coloro che sono interessati alla trasformazione da
diritto di superficie in diritto di proprietà.
Predisposizione atti di trasformazione da diritto di superficie in diritto di
proprietà.
Rilevazione
31/8
N° comunicazioni
inviate e n. interessati
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 1
Luca
Claudia
Barbara
Buti
Baccelli
Scaringella
- 46 -
Rilevazione
31/12
N° atti di
trasformazione
stipulati
66%
100%
02 - Ricognizione e valorizzazione Patrimonio Immobiliare
Predisposizione degli atti necessari per la redazione dell’inventario beni immobili
Pesatura Obiettivo 2
Obiettivo assegnato a:
Luca Buti
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
3
2
3
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
31/08/2012
31/12/2012
%
REALIZZAZIONE
Ricognizione del patrimonio immobiliare tramite verifiche catastali e
sopralluoghi con la Ditta incaricata.
Redazione inventario beni immobili
Attivazione del programma informatico relativo all’inventario beni
immobili
Rilevazione
31/8
N° verifiche e n. beni
immobili inventariati
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 2
Luca
Claudia
Barbara
Buti
Baccelli
Scaringella
- 47 -
Rilevazione
31/12
N° beni immobili
inseriti nel sistema
66%
100%
03 - Aggiornamento dello Stato Patrimoniale con il valore di mercato del Patrimonio Comunale
Predisposizione atti per l’aggiornamento dello Stato patrimoniale con il valore di mercato del Patrimonio
Comunale che si attuerà con il Conto Consuntivo 2012 da approvare nel corso dell’anno successivo.
Pesatura Obiettivo 2
Obiettivo assegnato a:
Luca Buti
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
2
2
2
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
%
REALIZZAZIONE
31/08/2012
Ricognizione degli atti di acquisto di beni mobili, di trasferimento del
patrimonio immobiliare e di manutenzione dello stesso.
Procedura di aggiornamento del Patrimonio con il valore di mercato.
31/12/2012
Inserimento dei dati nel programma informatico con l’aggiornamento
dello Stato patrimoniale con il valore di mercato del Patrimonio
Comunale.
Rilevazione
31/8
N° atti di acquisto
trasmessi e n. beni
aggiornati con valore di
mercato
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 2
Luca
Claudia
Barbara
Buti
Baccelli
Scaringella
- 48 -
66%
100%
Rilevazione
31/12
N° beni immobili inseriti nel
sistema. Importo Patrimonio
Immobiliare inserito in Stato
Patrimoniale
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PIANIFICAZIONE EDILIZIA PRIV. (00051)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: BUTI LUCA (BL)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
3
|
TITOLO
III |
|
|
|
|
|
|Entrate extratributarie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0260 | 026100
|
24.660,00 |
25.000,00 |
5.000,00 |
|
30.000,00 |
|DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO|
|
|
|
|
|
|TECNICO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0274 | 027400
|
|
|
|
|
|
|DIRITTI TECNICI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0454 | 045400
|
|
|
|
|
|
|RIMBORSO STAMPATI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0462 | 046200
|
800,00 |
7.481,00 |
|
2.481,00-|
5.000,00 |
|RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE|
|
|
|
|
|
|DI ASSICURAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0485 | 023300
|
46.732,76 |
51.500,00 |
|
|
51.500,00 |
|CONCESSIONE AREE COMUNALI PER|
|
|
|
|
|
|ISTALLAZIONE ANTENNE PER TE-|
|
|
|
|
|
|LEFONIA MOBILE (EX. CAP.|
|
|
|
|
|
|232/00)
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
III |
72.192,76 |
83.981,00 |
5.000,00 |
2.481,00-|
86.500,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
4
|
TITOLO
IV
|
|
|
|
|
|
|Entrate derivanti da aliena-|
|
|
|
|
|
|zioni, da trasferimenti di|
|
|
|
|
|
|capitale e da riscossioni di|
|
|
|
|
|
|crediti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 01
0524 | 052400
|
|
|
200.000,00 |
|
200.000,00 |
|ALIENAZIONE DI TERRENI ED AL-|
|
|
|
|
|
|TRI BENI IMMOBILI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 01
0525 | 052500
|
|
8.834,00 |
|
8.834,00-|
|
|ALIENAZIONE DI MACCHINE, MEZ-|
|
|
|
|
|
|ZI DI TRASPORTO, ATTREZZATU-|
|
|
|
|
|
|RE, ECC..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 05
0650 | 065000
|
255.528,26 |
272.560,00 |
147.440,00 |
|
420.000,00 |
|PROVENTI DI URBANIZZAZIONE|
|
|
|
|
|
|(DESTINATI A SPESE DI INVE-|
|
|
|
|
|
|STIMENTO)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 49 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PIANIFICAZIONE EDILIZIA PRIV. (00051)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: BUTI LUCA (BL)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
4 05
0651 | 065100
|
574.602,00 |
197.440,00 |
175.560,00 |
|
373.000,00 |
|PROVENTI ONERI DI URBANIZZA-|
|
|
|
|
|
|ZIONE DESTINATI AL FINANZIA-|
|
|
|
|
|
|MENTO DI UNA PARTE DELLA SPE-|
|
|
|
|
|
|SA CORRENTE
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
IV
|
830.130,26 |
478.834,00 |
523.000,00 |
8.834,00-|
993.000,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 50 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PIANIFICAZIONE EDILIZIA PRIV. (00051)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: BUTI LUCA (BL)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
III |
72.192,76 |
83.981,00 |
5.000,00 |
2.481,00-|
86.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
IV
|
830.130,26 |
478.834,00 |
523.000,00 |
8.834,00-|
993.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
902.323,02 |
562.815,00 |
528.000,00 |
11.315,00-|
1.079.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA |
902.323,02 |
562.815,00 |
528.000,00 |
11.315,00-|
1.079.500,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 51 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PIANIFICAZIONE EDILIZIA PRIV. (00051)
PARTE II SPESA
Responsabile: BUTI LUCA (BL)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1
|
TITOLO
I
|
|
|
|
|
|
|Spese correnti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 014000
|
|
500,00 |
1.000,00 |
|
1.500,00 |
|SERVIZIO URBANISTICA: SPESE|
|
|
|
|
|
|PER LITI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 05 0000 03| 008701
|
|
5.490,00 |
150,00 |
|
5.640,00 |
|SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE|
|
|
|
|
|
|SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IN-|
|
|
|
|
|
|VENTARIO DEI BENI MOBILI E|
|
|
|
|
|
|IMMOBILI DELL'ENTE.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 05 0000 07| 040100
|
761,15 |
1.877,00 |
|
|
1.877,00 |
|INDENNITA' OCCUPAZIONE BENI|
|
|
|
|
|
|DEMANIALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 01 0000 01| 015500
|
|
|
|
|
|
|FINANZIAMENTO PIANI DI LAVORO|
|
|
|
|
|
|PER IL SERVIZIO URBANISTICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 01 0000 01| 264705
|
7.551,60 |
1,00 |
|
1,00-|
|
|SPESE PER INCENTIVO PIANIFI-|
|
|
|
|
|
|CAZIONE L. 109/1994 - VARIAN-|
|
|
|
|
|
|TI AL REGOLAMENTO URBANISTI-|
|
|
|
|
|
|CO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 01 0000 02| 008900
|
|
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|ACQUISTO E MANUTENZ. MOBILI E|
|
|
|
|
|
|MACCHINE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 01 0000 02| 071500
|
350,00 |
500,00 |
|
|
500,00 |
|SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL-|
|
|
|
|
|
|L'UFFICIO URBANISTICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 01 0000 02| 072000
|
|
|
|
|
|
|SPESE PER ABBONAMENTO A RIVI-|
|
|
|
|
|
|STE, PUBBLICAZIONI, GIORNALI,|
|
|
|
|
|
|ACQUISTO LIBRI ECC...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 01 0000 03| 058200
|
2.162,82 |
900,00 |
|
|
900,00 |
|AGGIO RISCOSSIONE RUOLI ONERI|
|
|
|
|
|
|DI URBANIZZAZIONE.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 52 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PIANIFICAZIONE EDILIZIA PRIV. (00051)
PARTE II SPESA
Responsabile: BUTI LUCA (BL)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 09 01 0000 03| 071501
|
|
|
|
|
|
|SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL-|
|
|
|
|
|
|L'UFFICIO URBANISTICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 01 0000 03| 071502
|
|
1,00 |
999,00 |
|
1.000,00 |
|SPESE PER ACCAMPIONAMENTI CA-|
|
|
|
|
|
|TASTALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 01 0000 03| 072500
|
|
|
|
|
|
|SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A|
|
|
|
|
|
|COVEGNI, CONFERENZE ECC..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 01 0000 08| 073500
|
|
500,00 |
|
|
500,00 |
|RESTITUZIONE DI ENTRATE NON|
|
|
|
|
|
|DOVUTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 02 0000 03| 005700
|
|
|
300,00 |
|
300,00 |
|GETTONI PRESENZA COMMISSIONE|
|
|
|
|
|
|TERRITORIO
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
I
|
10.825,57 |
9.769,00 |
3.449,00 |
1,00-|
13.217,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2
|
TITOLO
II
|
|
|
|
|
|
|Spese in conto capitale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01 05 0000 01| 282200
|
|
15.000,00 |
45.000,00 |
|
60.000,00 |
|ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE|
|
|
|
|
|
|APPARTAMENTO DA ADIBIRE AD E-|
|
|
|
|
|
|MERGENZA ABITATIVA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01 05 0000 02| 013801
|
|
1.100,00 |
120.121,00 |
|
121.221,00 |
|SPESE PER ESPROPRI E SERVITU'|
|
|
|
|
|
|ONEROSE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01 06 0000 06| 264802
|
|
|
|
|
|
|SPESA PER INCARICO AD UN PRO-|
|
|
|
|
|
|GETTISTA ED UN GEOLOGO PER LA|
|
|
|
|
|
|REDAZIONE DEL REGOLAMENTO UR-|
|
|
|
|
|
|BANISTICO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01 06 0000 06| 264806
|
|
5.000,00 |
|
5.000,00-|
|
|SPESE PER INCENTIVO PIANIFI-|
|
|
|
|
|
|CAZIONE L. 109/1994 - VARIAN-|
|
|
|
|
|
|TI AL REGOLAMENTO URBANISTI-|
|
|
|
|
|
|CO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 53 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PIANIFICAZIONE EDILIZIA PRIV. (00051)
PARTE II SPESA
Responsabile: BUTI LUCA (BL)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2 01 06 0000 06| 278002
|
|
|
6.750,00 |
|
6.750,00 |
|AFFIDAMENTO INCARICHI PROFES-|
|
|
|
|
|
|SIONALI L.109/1994 S. M. I. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 08 01 0000 01| 290001
|
|
70.000,00 |
|
58.000,00-|
12.000,00 |
|COSTRUZ. MARCIAPIEDI VIA SAL-|
|
|
|
|
|
|VO D'ACQUISTO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 09 01 0000 06| 278001
|
|
|
|
|
|
|AFFIDAMENTO INCARICHI PROFES-|
|
|
|
|
|
|SIONALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 09 01 0000 07| 025800
|
1.795,95 |
5.000,00 |
|
2.500,00-|
2.500,00 |
|RESTITUZIONE PROVENTI ONERI|
|
|
|
|
|
|DI URBANIZZAZIONE A SEGUITO|
|
|
|
|
|
|MANCATA REALIZZAZIONE DELLE|
|
|
|
|
|
|OPERE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 09 01 0000 07| 197500
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
11.200,00-|
18.800,00 |
|DESTINAZIONE QUOTA PARTE ONE-|
|
|
|
|
|
|RI DI URBANIZZAZIONE SECONDA-|
|
|
|
|
|
|RIA AD ENTI ECLESIASTICI E|
|
|
|
|
|
|CENTRI CIVICI
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
II
|
31.795,95 |
126.100,00 |
171.871,00 |
76.700,00-|
221.271,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 54 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PIANIFICAZIONE EDILIZIA PRIV. (00051)
PARTE II SPESA
Responsabile: BUTI LUCA (BL)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
I
|
10.825,57 |
9.769,00 |
3.449,00 |
1,00-|
13.217,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
II
|
31.795,95 |
126.100,00 |
171.871,00 |
76.700,00-|
221.271,00 |
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
42.621,52 |
135.869,00 |
175.320,00 |
76.701,00-|
234.488,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELLA SPESA |
42.621,52 |
135.869,00 |
175.320,00 |
76.701,00-|
234.488,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 55 -
- 56 -
SERVIZIO SUAP – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – CACCIA e PESCA
Responsabile: Ugo Quadri
ATTIVITA’ STANDARD.
MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Gestione delle pratiche inerenti le aperture di esercizi di commercio fisso (negozi), ambulante
(mercati e fiere), polizia amministrativa (sagre, feste paesane, corse, installazione giostre, ecc.),
attività artigianali e industriali, farmacie e parafarmacie.
Gestione delle pratiche concernenti le aperture di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e
bevande (bar, ristoranti, pub, ecc.), e ne cura gli orari, assieme a quelli di tutte le attività
commerciali.
SUAP: SCIA (segnalazione certificata inizio attività) per le attività artigianali, industriali, commercio
al minuto di piccola e media distribuzione, attività soggette a vincolo sanitario e obbligo di
presentazione ai sensi reg. CEE 852/2004.
Rilascio delle autorizzazioni per mercati ambulanti, mercato dell’antiquariato, posteggi fuori
mercato.
Igiene e sanità pubblica: rapporti con ASL e autorizzazioni per attività alimentari e di preparazione
alimenti in genere, mezzi di trasporto alimenti, sagre e fiere paesane.
Rilascio autorizzazioni per apertura studi medici e centri medici e sanitari.
Farmacie: pianta organica, orari, turni di guardia farmaceutica.
CACCIA E PESCA: rilascio tesserini venatori, rapporti con ATC ambito territoriale di caccia,
collegamento telematico con il SFV – servizio faunistico venatorio regionale toscano.
SPORT: Gestione incassi per utilizzo palestre e campi sportivi comunali, rapporticon le società
sportive.
POLIZIA AMMINISTRATIVA: rilascio licenze per manifestazioni, fiere, sagre, spettacoli pirotecnici.
Pesatura Attività Standard
Obiettivo assegnato a:
Ugo Quadri
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
3
2
2
Indicatori di Performance
Valore atteso
N. Licenze PS (istruttoria, rilascio, comunic. prefetto)
tempi medi di rilascio licenze PS
Riunioni commissione vigilanza pubblici spettacoli
N. DIA per attività commerciali,servizi,agenzie,ambulanti ecc (istruttorie ecc..)
DIA Sanitarie (ex aut. sanitarie) sett. Alimentare (dia sanitarie + controllo somm.)
Controllo attività somministrazione: N° trasmis. documentaz. al servizio IPT
N° assegnazioni plateatici x antiquariato
N° tesserini venatori consegnati
N. autorizzazioni/licenze per attività commerciali, produttive, artigianali e di servizi
rilasciate nell’anno
N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)
N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)
N. strutture ricreative gestite
N. punti di servizio di informazione turistica
Personale coinvolto Attività Standard
Ugo
Quadri
- 57 -
75
Da 24h a 48h
N° 2
N° 101 movimenti
N° 40
n° 9
N° 166
N° 101
2
1+1
commerciale
0
n. 1 – (on-line)
01 - SUAP - nuovi stampati aggiornamento procedure per aperture attività, servizi, polizia
amministrativa - predisposizione per l’utenza di vademecum illustrativo sul “come fare per” –alla
luce delle nuove disposizioni in materia di attività produttiveCon l’avvento delle nuove disposizioni di legge in materia di SCIA si rende necessario un continuo
aggiornamento delle procedure e degli stampati per l’utenza ,al fine di rendere il servizio efficiente e capace
di fornire risposte immediate on line con la modulistica ad hoc - L’informazione sarà on line mediante
pubblicazione anche di news anche per gli operatori del settore (tecnici,commercialisti ecc)- Definizione e
approntamento
vademecum
illustrativo
delle
principali
procedure
per
apertura
attività
commerciale,artigianale e industriale
Pesatura Obiettivo 1
Obiettivo assegnato a:
Ugo Quadri
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
2
1
2
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
31/08/2012
31/12/2012
Predisposizione programma di massima, partecipazione alle varie
riunioni operative tra i SUAP Valdera e SPORVIC.
Allestimento news per l’utenza in funzione dei principali procedimenti e
informazione costante sul cambiamento degli stampati – contatti con il
CCN centro commerciale naturale per il fabbisogno dell’utenza monitoraggio.
Predisposizione vademecum con i principali procedimenti e sul “come
fare” per consultare e utilizzare il nostro sito – indirizzi e numeri utili per
corsi alimentari e di somministrazione alimenti e bevande –interventi del
CC Naturale ed eventi commerciali di interesse pubblico-Eventuali
disposizioni sulle liberalizzazioni al momento dell’entrata in vigore dei
vari decreti attuativi
Rilevazione
31/8
N° partecipazioni a
riunioni Valdera – N° news
pubblicate
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 1
Ugo
%
REALIZZAZIONE
Quadri
- 58 -
70%
100%
Rilevazione
31/12
N° partecipazioni a riunioni
Valdera – N° news pubblicate –
Data pubblicazione
vademecum
02 - Formazione professionale per inoccupati e disoccupati
Organizzazione dell’evento – contatti con agenzia Trenkwalder assegnataria del corso – approvazione
contratto e firma contratto con poste Italiane consegna materiale a tutte le famiglie del paese (porta a
porta). Definizione inviti-tipografia, cura delle bozze – predisposizione sala convegni ecc…
Pesatura Obiettivo 2
Obiettivo assegnato a:
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
2
1
3
Ugo Quadri
DATA
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
31/08/2012
31/12/2012
Contatti con agenzia – predisposizione programma.
Poste italiane, contatti e riunioni- definizione iscrizione al sito- iscrizione
e registrazione- firma del contratto.
Predisposizione sala convegni – rapporti con agenzia – inizio corso
regolare.
Rilevazione
31/8
Data firma contratto Poste
Italiane
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 2
Ugo
%
REALIZZAZIONE
Quadri
- 59 -
75%
100%
Rilevazione
31/12
Data corso di formazione
- 60 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': COMMERCI, CACCIA, PESCA (00052)
PARTE II SPESA
Responsabile: QUADRI UGO (QU)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1
|
TITOLO
I
|
|
|
|
|
|
|Spese correnti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 01| 004700
|
|
|
400,00 |
|
400,00 |
|FINANZIAMENTO PROGETTI FINA-|
|
|
|
|
|
|LIZZATI - SERVIZIO ATTIVITA'|
|
|
|
|
|
|PRODUTTIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 06 03 0000 02| 188802
|
|
|
1.500,00 |
|
1.500,00 |
|SPESE PER ORGANIZZAZIONE CON-|
|
|
|
|
|
|VEGNO.......
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
I
|
|
|
1.900,00 |
|
1.900,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 61 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': COMMERCI, CACCIA, PESCA (00052)
PARTE II SPESA
Responsabile: QUADRI UGO (QU)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
I
|
|
|
1.900,00 |
|
1.900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
|
|
1.900,00 |
|
1.900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELLA SPESA |
|
|
1.900,00 |
|
1.900,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 62 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': COMMER.CACCIA,PESCA E SPORT (00057)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: QUADRI UGO (QU)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2
|
TITOLO
II
|
|
|
|
|
|
|Entrate derivanti da contri-|
|
|
|
|
|
|buti e trasferim. correnti|
|
|
|
|
|
|dello Stato, della Regionee|
|
|
|
|
|
|altri enti pubblici anche in|
|
|
|
|
|
|rapporto all'esercizio fun-|
|
|
|
|
|
|zioni delegate Regione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 02
0130 | 017100
|
|
2.223,67 |
|
2.223,67-|
|
|ASSEGNAZIONI REGIONALI PER|
|
|
|
|
|
|TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (U/|
|
|
|
|
|
|CAP. 2080-00 E 2080/01)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 03
0122 | 011600
|
471,84 |
465,00 |
|
115,00-|
350,00 |
|TRASFERIMENTI DALLA REGIONA|
|
|
|
|
|
|PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI|
|
|
|
|
|
|DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA|
|
|
|
|
|
|E PESCA (U/ CAP. 2455/02)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 05
0124 | 017200
|
9.100,00 |
|
|
|
|
|TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA|
|
|
|
|
|
|PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE|
|
|
|
|
|
|(LEGGI A RIPIANO DISAVANZO)|
|
|
|
|
|
|(CAP. U 2080/00 E 2080/01) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 05
0124 | 018000
|
|
|
|
|
|
|FONDI PER PROGETTO PESCA|
|
|
|
|
|
|SPORTIVA. CONTRIBUTO PROVIN-|
|
|
|
|
|
|CIALE. (U/ CAP. 1130/00 E|
|
|
|
|
|
|1130/01)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 05
0124 | 018100
|
|
|
|
|
|
|CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI|
|
|
|
|
|
|PISA PER PROGETTI INTERDISCI-|
|
|
|
|
|
|PLINARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 05
0124 | 034500
|
|
1,00 |
|
1,00-|
|
|CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA|
|
|
|
|
|
|PER PIANO PROVINCIALE DELLO|
|
|
|
|
|
|SPORT (VEDI CAPITOLO USCITA|
|
|
|
|
|
|920/00)
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
II
|
9.571,84 |
2.689,67 |
|
2.339,67-|
350,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 63 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': COMMER.CACCIA,PESCA E SPORT (00057)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: QUADRI UGO (QU)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
3
|
TITOLO
III |
|
|
|
|
|
|Entrate extratributarie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0335 | 033200
|
813,33 |
1,00 |
|
1,00-|
|
|PROVENTI DALLA VENDITA TESSE-|
|
|
|
|
|
|RINI PER LA RACCOLTA DEI FUN-|
|
|
|
|
|
|GHI (U/ CAP. 2411-00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 02
0398 | 038500
|
1.050,00 |
1.125,00 |
|
515,00-|
610,00 |
|CANONE GESTIONE PALESTRA CO-|
|
|
|
|
|
|MUNALE VIA CADUTI DI PIAVOLA|
|
|
|
|
|
|(USCITA CAP. 1789/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 02
0398 | 038800
|
8.500,00 |
8.350,00 |
|
600,00-|
7.750,00 |
|CANONE CONCESSIONE IN USO IM-|
|
|
|
|
|
|PIANTI SPORTIVI (U/ CAP.|
|
|
|
|
|
|1794-00)
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
III |
10.363,33 |
9.476,00 |
|
1.116,00-|
8.360,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 64 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': COMMER.CACCIA,PESCA E SPORT (00057)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: QUADRI UGO (QU)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
II
|
9.571,84 |
2.689,67 |
|
2.339,67-|
350,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
III |
10.363,33 |
9.476,00 |
|
1.116,00-|
8.360,00 |
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
19.935,17 |
12.165,67 |
|
3.455,67-|
8.710,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA |
19.935,17 |
12.165,67 |
|
3.455,67-|
8.710,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 65 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': COMMER.CACCIA,PESCA E SPORT (00057)
PARTE II SPESA
Responsabile: QUADRI UGO (QU)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1
|
TITOLO
I
|
|
|
|
|
|
|Spese correnti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03 01 0000 02| 240701
|
|
|
|
|
|
|SPESE PER L'UFFICIO CACCIA|
|
|
|
|
|
|(CAP. 116/00 E/)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 06 02 0000 02| 091100
|
|
300,00 |
400,00 |
|
700,00 |
|ACQUISTO ATTREZZATURE PER IM-|
|
|
|
|
|
|PIANTI SPORTIVI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 06 02 0000 04| 091101
|
3.600,00 |
1,00 |
|
|
1,00 |
|NOLEGGIO ATTREZZATURE PER IM-|
|
|
|
|
|
|PIANTI SPORTIVI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 06 02 0000 05| 178900
|
9.950,00 |
13.268,00 |
|
6.818,00-|
6.450,00 |
|CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA|
|
|
|
|
|
|BIENTINESE PER LA GESTIONE|
|
|
|
|
|
|DELLA PALESTRA COMUNALE IN|
|
|
|
|
|
|VIA CADUTI DI PIAVOLA (E/|
|
|
|
|
|
|CAP. 385-00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 06 02 0000 05| 178901
|
|
8.225,00 |
|
8.225,00-|
|
|CONTRIBUTI PER LA GESTIONE|
|
|
|
|
|
|PALESTRA COMUNALE (E/ CAP.|
|
|
|
|
|
|385/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 06 02 0000 05| 179100
|
5.536,00 |
4.500,00 |
1.500,00 |
|
6.000,00 |
|CONTRIBUTO STRAORDINARIO IM-|
|
|
|
|
|
|PIANTI SPORTIVI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 06 02 0000 05| 179400
|
49.500,00 |
49.000,00 |
|
2.550,00-|
46.450,00 |
|CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI|
|
|
|
|
|
|SPORTIVE PER LA GESTIONE DE-|
|
|
|
|
|
|GLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CO-|
|
|
|
|
|
|MUNE (e/ cap. 388/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 06 02 0000 05| 179401
|
|
|
6.000,00 |
|
6.000,00 |
|CONTRIB. ASSOCIAZ. SPORTIVE|
|
|
|
|
|
|ATT. SPECIALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 06 03 0000 02| 179500
|
900,00 |
180,00 |
|
|
180,00 |
|ACQUISTO COPPE PER MANIFE-|
|
|
|
|
|
|STAZ. SPORTIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 66 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': COMMER.CACCIA,PESCA E SPORT (00057)
PARTE II SPESA
Responsabile: QUADRI UGO (QU)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 06 03 0000 03| 092000
|
|
1,00 |
|
1,00-|
|
|PROGETTO
INTERDISCIPLINARE|
|
|
|
|
|
|PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT|
|
|
|
|
|
|(ENTRATA CAP. 345/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 06 03 0000 05| 178200
|
400,00 |
480,00 |
|
400,00-|
80,00 |
|SPESE PER INIZIATIVE PROMO-|
|
|
|
|
|
|ZIONALI NEL CAMPO DELLO SPORT|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 06 03 0000 05| 188803
|
|
|
1.500,00 |
|
1.500,00 |
|TRASF. UNIONE PER ATT. SPOR-|
|
|
|
|
|
|TIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 08 03 0000 05| 208000
|
9.808,08 |
9.659,00 |
7.741,00 |
|
17.400,00 |
|COMPARTECIPAZIONE SPESA A-|
|
|
|
|
|
|ZIENDA TRASPORTI C. P. T. DI|
|
|
|
|
|
|PISA (CAP. ENTRATA 172/00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 08 03 0000 05| 208001
|
7.000,00 |
6.500,00 |
|
6.500,00-|
|
|COMPARTECIPAZIONE SPESA TRA-|
|
|
|
|
|
|SPORTI PUBBLICI AZIENDA CLAP|
|
|
|
|
|
|DI LUCCA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 02| 113001
|
|
|
|
|
|
|SPESA PROGETTO PESCA SPORTIVA|
|
|
|
|
|
|(SPESA FINANZIATA DALL'AMMI-|
|
|
|
|
|
|NISTRAZIONE PROVINCIALE DI|
|
|
|
|
|
|PISA) E/ CAP. 180/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 03| 137200
|
17.300,00 |
11.500,00 |
3.500,00 |
|
15.000,00 |
|INTERVENTI PER LA PROTEZIONE|
|
|
|
|
|
|DEGLI ANIMALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 05| 113000
|
|
|
|
|
|
|SPESA PROGETTO PESCA SPORTIVA|
|
|
|
|
|
|(SPESA FINANZIATA DALL'AMM.|
|
|
|
|
|
|PROV. DI PISA) (E/ CAP.|
|
|
|
|
|
|180/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 05| 188801
|
3.899,20 |
3.000,00 |
500,00 |
|
3.500,00 |
|CONTRIB. ALLE SOC. SPORTIVE|
|
|
|
|
|
|PER CORSI...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 67 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': COMMER.CACCIA,PESCA E SPORT (00057)
PARTE II SPESA
Responsabile: QUADRI UGO (QU)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 11 05 0000 02| 237400
|
200,00 |
300,00 |
|
|
300,00 |
|SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL-|
|
|
|
|
|
|L'UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTI-|
|
|
|
|
|
|VE E SUAP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 11 05 0000 02| 237500
|
|
600,00 |
|
|
600,00 |
|SUAP. SPORTELLO UNICO-SPESE|
|
|
|
|
|
|FUNZIONAMENTO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 11 05 0000 02| 244800
|
|
|
|
|
|
|SPESE VARIE PER FIERE,MOSTRE,|
|
|
|
|
|
|ANTIQUARIATO, ECC..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 11 05 0000 02| 245000
|
|
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|SPESE PER INIZIATIVA PROGETTO|
|
|
|
|
|
|SVILUPPO ECONOMICO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 11 05 0000 03| 237401
|
|
|
200,00 |
|
200,00 |
|SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL-|
|
|
|
|
|
|L'UFFICIO PER LE ATTIVITA'|
|
|
|
|
|
|PRODUTTIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 11 05 0000 03| 245001
|
|
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|SPESE PER INIZIATIVA PROGETTO|
|
|
|
|
|
|SVILUPPO..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 11 05 0000 04| 249800
|
|
|
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|NOLEGGIO "WC" CHIMICI IN OC-|
|
|
|
|
|
|CASIONE......
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 11 05 0000 05| 237501
|
|
|
|
|
|
|SUAP SPORTELLO UNICO. QUOTA|
|
|
|
|
|
|ASSOCIATIVA COMUNE DI CASCINA|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 11 05 0000 05| 237502
|
3.500,00 |
700,00 |
|
|
700,00 |
|SPESE PER ADESIONE PROGETTO|
|
|
|
|
|
|OMNIAVIS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 11 05 0000 05| 238001
|
7.100,00 |
8.000,00 |
|
|
8.000,00 |
|SPESE PER ATTIVITA' DEL CEN-|
|
|
|
|
|
|TRO COMMERCIALE NATURALE DI|
|
|
|
|
|
|BIENTINA E INTERVENTI VARI|
|
|
|
|
|
|NEL CAMPO DEL COMMERCIO, ECC.|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 68 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': COMMER.CACCIA,PESCA E SPORT (00057)
PARTE II SPESA
Responsabile: QUADRI UGO (QU)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 11 05 0000 05| 244801
|
|
|
67,00 |
|
67,00 |
|SPESE VARIE PER FIERE, MO-|
|
|
|
|
|
|STRE, ANTIQUARIATO, ARTIGIA-|
|
|
|
|
|
|NATO E MESTIERI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 11 07 0000 05| 240700
|
500,00 |
400,00 |
|
300,00-|
100,00 |
|INTERVENTI IN MATERIA AGRICO-|
|
|
|
|
|
|LA, FAUNISTICA, VENATORIA,|
|
|
|
|
|
|ECC. .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 11 07 0000 05| 241100
|
1.800,00 |
1,00 |
|
1,00-|
|
|TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DI|
|
|
|
|
|
|UNA QUOTA DEI PROVENTI DERI-|
|
|
|
|
|
|VANETI DALLA VENDITA TESSERI-|
|
|
|
|
|
|NI PER RACCOLTA FUNGHI (CAPI-|
|
|
|
|
|
|TOLO E/332)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 12 06 0000 03| 137400
|
|
120,00 |
|
|
120,00 |
|SPESE PER COMMISSIONI COMUNA-|
|
|
|
|
|
|LI ATTIVITA'PRODUTTIVE, POLI-|
|
|
|
|
|
|ZIA AMMINISTRATIVA, ECC.
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
I
|
120.993,28 |
116.735,00 |
28.408,00 |
24.795,00-|
120.348,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2
|
TITOLO
II
|
|
|
|
|
|
|Spese in conto capitale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 11 05 0000 06| 264900
|
|
|
|
|
|
|SPESA PER INCARICHI PROFES-|
|
|
|
|
|
|SIONALI ESTERN
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
II
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 69 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': COMMER.CACCIA,PESCA E SPORT (00057)
PARTE II SPESA
Responsabile: QUADRI UGO (QU)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
I
|
120.993,28 |
116.735,00 |
28.408,00 |
24.795,00-|
120.348,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
II
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
120.993,28 |
116.735,00 |
28.408,00 |
24.795,00-|
120.348,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELLA SPESA |
120.993,28 |
116.735,00 |
28.408,00 |
24.795,00-|
120.348,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 70 -
SERVIZIO AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE
Responsabile: Silva Stefani
ATTIVITA’ STANDARD.
MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’
3
AMBIENTE
Si occupa di problematiche inerenti inquinamento sia idrico, da rifiuti, atmosferico e acustico. Si
esplica con l’adozione di provvedimenti su segnalazione dei cittadini o rapporti di Polizia
Municipale, spesso avallati da relazione dell’Azienda USL o ARPAT. Provvede al rilascio di
autorizzazioni allo scarico fuori fognatura, nonché ad importanti adempimenti annuali previsti dalla
vigente normativa come la presentazione della denuncia annuale dei rifiuti (MUD) e alla
presentazione delle schede di raccolta differenziata all’Agenzia Regionale Recupero Risorse.
L’attività dell’Ufficio si estende anche alla valorizzazione dell’area Bosco di Tanali, oggi promossa a
Riserva provinciale, ma la cui gestione è affidata al Comune.
3
PUBBLICA ISTRUZIONE
L’Ufficio cura i servizi collaterali alla scuola, come la mensa e il trasporto scolastico, dalla raccolta
delle iscrizioni alla bollettazione dei servizi. Inoltre, l’ufficio si occupa dei servizi per la prima infanzia
(Asilo Nido da 3 mesi a 3 anni) facendo da tramite tra i cittadini e le due strutture private
convenzionate del territorio. L’Ufficio cura altresì la gestione delle rette, compreso il recupero
morosità.
Pesatura Attività Standard
Obiettivo assegnato a:
Silva Stefani
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
3
2
2
Indicatori di Performance
Valore atteso
Ambiente: % rifiuti solidi urbani con raccolta diff. su totale RSU
Ambiente: N. autor./pareri emessi relaz. all'attività ind. insalubri
Ambiente: N. tonn. rifiuti solidi urbani raccolti complessivamente
Ambiente: N. richieste autorizz. dom. scarico fuori fognatura
Ambiente: N. autorizz. domestiche allo scarico fuori fognatura
Ambiente: N. ordinanze ed ingiunzioni per interv. di bonifica dei siti inquinati
Ambiente: N. impianti depuratori idrici in funzione al 31/12
Ambiente: N. concessioni per la gestione e sfruttamento delle cave e torbiere
Pubblica Istruzione: N. richieste di iscrizione negli asili nido e strutture similari
Pubblica Istruzione: N. bambini iscritti negli asili nido e strutture similari
Pubblica Istruzione: N. richieste di iscrizione nelle scuole materne
Pubblica Istruzione: N. bambini iscritti scuole materne
Pubblica Istruzione: N. alunni portatori di handicap assistiti
Pubblica Istruzione: N. alunni iscritti alle attività integrative
Pubblica Istruzione: N. pasti somministrati
Pubblica Istruzione: N. alunni trasportati
Pubblica Istruzione: Refezione scolastica: N. utenti
Personale coinvolto Attività Standard
Silva
Alessandra
Stefani
Baccini
- 71 -
58,71
0
1.694,73
10
10
1
58
0
72
72
236
236
4
0
57.914
345
731
01 - Miglioramento servizio di trasporto scolastico.
Ottimizzazione, maggior efficienza, revisione modulistica. Interfaccia con la cittadinanza a l’Unione Valdera
che gestisce i pagamenti.
Pesatura Obiettivo 1
Obiettivo assegnato a:
Silva Stefani
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
2
3
2
2
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
31/08/2012
Presentazione modulistica rivista e, eventualmente modificata.
Revisione percorsi per nuovo anno scolastico.
%
REALIZZAZIONE
80%
Sperimentazione del servizio con i correttivi apportati.
31/12/2012
100%
Rilevazione
31/8
Data distribuzione nuova
modulistica. N° percorsi
revisionati
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 1
Silva
Alessandra
Stefani
Baccini
- 72 -
Rilevazione
31/12
Numero utenti attivati e n°
percorsi revisionati
02 - Fornitura acqua del rubinetto a mense scolastiche. Studio fattibilità.
Studio di fattibilità circa la fornitura di acqua del rubinetto alle scuole del territorio in sostituzione dell’acqua
minerale in bottiglia. Elaborazione di un piano economico finanziario.
Pesatura Obiettivo 2
Obiettivo assegnato a:
Silva Stefani
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
3
2
3
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
31/08/2012
%
REALIZZAZIONE
Indagine sui costi per dotare ogni refettorio scolastico di un
naturalizzatore di acqua e acquisto caraffe. Predisposizione questionario
da distribuire alle famiglie contestualmente alla richiesta di refezione.
Raccolta e valutazione questionari.
Presentazione alla Giunta dei risultati dello studio.
31/12/2012
100%
Rilevazione
31/8
N° questionari distribuiti
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 2
Silva
Alessandra
85%
Stefani
Baccini
- 73 -
Rilevazione
31/12
Data elaborazione studio
- 74 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE (00056)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: STEFANI SILVA (SS)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2
|
TITOLO
II
|
|
|
|
|
|
|Entrate derivanti da contri-|
|
|
|
|
|
|buti e trasferim. correnti|
|
|
|
|
|
|dello Stato, della Regionee|
|
|
|
|
|
|altri enti pubblici anche in|
|
|
|
|
|
|rapporto all'esercizio fun-|
|
|
|
|
|
|zioni delegate Regione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 02
0120 | 012001
|
|
|
|
|
|
|CONTRIBUTO REGIONALE PER LI-|
|
|
|
|
|
|BRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA|
|
|
|
|
|
|MEDIA (U/CAO. 798-01)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 02
0120 | 012701
|
|
|
|
|
|
|ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLA|
|
|
|
|
|
|REGIONE DI CONTRIBUTI PER|
|
|
|
|
|
|BORSE DI STUDIO SOSTEGNO DEL-|
|
|
|
|
|
|LE FAMIGLIE (VEDI USCITA CAP.|
|
|
|
|
|
|702/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 02
0160 | 016200
|
|
|
|
|
|
|FONDI REGIONALI DESTINATI AL-|
|
|
|
|
|
|L'INFANZIA (FASCIA 0-2 ANNI)|
|
|
|
|
|
|U/ CAP. 1948/04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 02
0160 | 020000
|
38.500,00 |
|
|
|
|
|FINANZIAMENTO REGIONALE PER|
|
|
|
|
|
|IL CENTRO INFANZIA COMUNALE|
|
|
|
|
|
|(USCITA CAP. 630/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 02
0168 | 016801
|
|
|
|
|
|
|ASSEGNAZIONE REGIONALE PER|
|
|
|
|
|
|PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTA-|
|
|
|
|
|
|LE "BOSCO TANALI" (U/ CAP.|
|
|
|
|
|
|1146/01)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 02
0170 | 016805
|
|
21.000,00 |
|
21.000,00-|
|
|ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI|
|
|
|
|
|
|PER PROGETTO POLO AMBIENTALE|
|
|
|
|
|
|(CAP. U 1146/03)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 05
0124 | 012500
|
|
|
|
|
|
|CONTRIBUTO PROVINCIALE PER|
|
|
|
|
|
|LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA|
|
|
|
|
|
|MEDIA.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 75 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE (00056)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: STEFANI SILVA (SS)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2 05
0124 | 016803
|
4.000,00 |
|
|
|
|
|ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA|
|
|
|
|
|
|PROVINCIA PER INTEGRAZIONE|
|
|
|
|
|
|PROGRAMMA AREE (VEDI CAP. U/|
|
|
|
|
|
|1146/03) (POLO AMBIENTALE) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 05
0124 | 016804
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
|
5.000,00 |
|ASSEGNAZIONE FONDI DALLA PRO-|
|
|
|
|
|
|VINCIA PER GESTIONE RISERVE|
|
|
|
|
|
|(VEDI U/ CAP. 2402/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 05
0124 | 018600
|
|
|
|
|
|
|FINANZIAMENTO
PROVINCIALE|
|
|
|
|
|
|PROGETTO "RECUPERARE LA CAR-|
|
|
|
|
|
|TA" (U/ CAP. 1170/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 05
0126 | 016900
|
13.200,00 |
21.584,00 |
|
5.392,00-|
16.192,00 |
|ENTI PUBBLICI:CONTRIBUTO DA|
|
|
|
|
|
|COMUNI PER PROGRAMMA AREE|
|
|
|
|
|
|PROTETTE:S. MARIA A MONTE,|
|
|
|
|
|
|CASTELFRANCO DI SOTTO,S. CRO-|
|
|
|
|
|
|CE SULL'ARNOE CALCINAIA (U/-|
|
|
|
|
|
|CAP. 1146-03)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 05
0127 | 014000
|
|
|
|
|
|
|TRASF. UNIONE VALDERA PROVEN-|
|
|
|
|
|
|TI REFEZIONE SCOLASTICA SCUO-|
|
|
|
|
|
|LA MATERNA.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 05
0127 | 014001
|
|
|
|
|
|
|TRASF. UNIONE VALDERA PROVEN-|
|
|
|
|
|
|TI REFEZIONE SCOLASTICA SCUO-|
|
|
|
|
|
|LA ELEMENTARE.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 05
0127 | 014002
|
|
|
|
|
|
|TRASF. UNIONE VALDERA PROVEN-|
|
|
|
|
|
|TI REFEZIONE SCOLASTICA SCUO-|
|
|
|
|
|
|LA MEDIA.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 05
0127 | 015000
|
|
|
|
|
|
|TRASF. UNIONE VALDERA SPESE|
|
|
|
|
|
|SCUOLABUS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 76 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE (00056)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: STEFANI SILVA (SS)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2 05
0128 | 013001
|
|
1,00 |
|
1,00-|
|
|TRASFERIMENTO
FONDI
DA|
|
|
|
|
|
|"ATO3"" (VEDI CAPITOLO SPESA|
|
|
|
|
|
|1578/04 SOLO PER L'ANNO 2008)|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
II
|
60.700,00 |
47.585,00 |
|
26.393,00-|
21.192,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
3
|
TITOLO
III |
|
|
|
|
|
|Entrate extratributarie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0212 | 021600
|
94.866,17 |
96.290,00 |
2.258,00 |
|
98.548,00 |
|CANONE DI CONCESS. SERV. I-|
|
|
|
|
|
|DRICO INTEGRATO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0220 | 021401
|
13.219,01 |
|
|
|
|
|PREMIO INCENTIVANTE PER GE-|
|
|
|
|
|
|STIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA|
|
|
|
|
|
|CARTA. CONTRIBUTO COMIECO AN-|
|
|
|
|
|
|NO 2009. (USCITA CAPIT.|
|
|
|
|
|
|1585/02)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0220 | 021402
|
|
30.831,00 |
|
30.831,00-|
|
|PREMIO INCENT. PER GESTIONE|
|
|
|
|
|
|RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA|
|
|
|
|
|
|- ANNO 2011 (CONTRIBUTO CO-|
|
|
|
|
|
|MIECO) (U/ CAP. 1585/03)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0220 | 021403
|
|
|
30.831,00 |
|
30.831,00 |
|PREMIO INCENT. PER GESTIONE|
|
|
|
|
|
|RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA|
|
|
|
|
|
|- ANNO 2012 (CONTRIBUTO CO-|
|
|
|
|
|
|MIECO - U/CAP.1585/04).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0284 | 028600
|
64.287,00 |
70.000,00 |
|
70.000,00-|
|
|PROVENTI REFEZIONE SCUOLA MA-|
|
|
|
|
|
|TERNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0284 | 028601
|
10.251,00 |
20.000,00 |
|
20.000,00-|
|
|PROVENTI REFEZIONE SCUOLA ME-|
|
|
|
|
|
|DIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0284 | 028602
|
52.733,00 |
48.276,00 |
|
48.276,00-|
|
|PROVENTI REFEZIONE SCUOLA E-|
|
|
|
|
|
|LEMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 77 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE (00056)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: STEFANI SILVA (SS)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
3 01
0284 | 028700
|
13.136,56 |
13.000,00 |
902,00 |
|
13.902,00 |
|ISTITUTO COMPRENSIVO DI BIEN-|
|
|
|
|
|
|TINA. RIMBORSO SPESA PER BUO-|
|
|
|
|
|
|NI PASTO INSEGNANTI E PERSO-|
|
|
|
|
|
|NALE AUSILIARIO (VEDI CAP.|
|
|
|
|
|
|1047-00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0284 | 029000
|
|
|
130.000,00 |
|
130.000,00 |
|PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0325 | 033300
|
100.000,00 |
130.000,00 |
|
30.000,00-|
100.000,00 |
|COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMI-|
|
|
|
|
|
|GLIE AL PAGAMENTO RETTA ASILO|
|
|
|
|
|
|NIDO (U/ CAP. 650-00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0450 | 022100
|
950,40 |
1,00 |
|
1,00-|
|
|RIMBORSO GEOFOR QUOTA T. I.|
|
|
|
|
|
|A. DISTRIBUZIONE BIOCOMPOSTER|
|
|
|
|
|
|(CAP. USCITA 1584/01)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0450 | 022101
|
2.016,00 |
3.500,00 |
|
125,00-|
3.375,00 |
|RIMBORSO GEOFOR MONITORAGGIO|
|
|
|
|
|
|BIOCOMPOSTER (CAP. USCITA|
|
|
|
|
|
|1584/02)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0469 | 046900
|
21.874,00 |
25.000,00 |
|
|
25.000,00 |
|CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE|
|
|
|
|
|
|SPESE PER TRASPORTI SCOLASTI-|
|
|
|
|
|
|CI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0485 | 050800
|
|
5.000,00 |
|
5.000,00-|
|
|CONTRIBUTI DA ISTITUTI DI|
|
|
|
|
|
|CREDITO
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
III |
373.333,14 |
441.898,00 |
163.991,00 |
204.233,00-|
401.656,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
4
|
TITOLO
IV
|
|
|
|
|
|
|Entrate derivanti da aliena-|
|
|
|
|
|
|zioni, da trasferimenti di|
|
|
|
|
|
|capitale e da riscossioni di|
|
|
|
|
|
|crediti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 03
0615 | 055500
|
|
|
|
|
|
|FONDI REGIONALI PER INTERVEN-|
|
|
|
|
|
|TI AMBIENTALI
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 78 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE (00056)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: STEFANI SILVA (SS)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
IV
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 79 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE (00056)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: STEFANI SILVA (SS)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
II
|
60.700,00 |
47.585,00 |
|
26.393,00-|
21.192,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
III |
373.333,14 |
441.898,00 |
163.991,00 |
204.233,00-|
401.656,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
IV
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
434.033,14 |
489.483,00 |
163.991,00 |
230.626,00-|
422.848,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA |
434.033,14 |
489.483,00 |
163.991,00 |
230.626,00-|
422.848,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 80 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE (00056)
PARTE II SPESA
Responsabile: STEFANI SILVA (SS)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1
|
TITOLO
I
|
|
|
|
|
|
|Spese correnti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 05 0000 04| 040101
|
1.086,00 |
|
|
|
|
|INDENNITA' OCCUPAZIONE BENI|
|
|
|
|
|
|DEMANIALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 05 0000 04| 040200
|
4.000,00 |
4.000,00 |
|
|
4.000,00 |
|CESSIONE IN USO AREE DA COOP|
|
|
|
|
|
|EC COMBATTENTI E REDUCI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 01 0000 02| 064800
|
60,60 |
50,00 |
50,00 |
|
100,00 |
|SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE|
|
|
|
|
|
|MATERNE COMLI E STATALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 01 0000 02| 065200
|
|
1,00 |
|
1,00-|
|
|CONTRIBUTO PER ACQUISTO SUS-|
|
|
|
|
|
|SIDI DIDATTICI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 01 0000 03| 063000
|
33.040,45 |
|
|
|
|
|CENTRO INFANZIA COMUNALE (E/|
|
|
|
|
|
|CAPITOLO 200/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 01 0000 03| 064801
|
|
|
|
|
|
|SPESE FUNZIONAMEN. SCUOLE MA-|
|
|
|
|
|
|TERNE COM. LI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 02 0000 02| 069201
|
617,40 |
1.500,00 |
|
|
1.500,00 |
|SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE E-|
|
|
|
|
|
|LEMENTARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 02 0000 02| 079801
|
|
|
|
|
|
|SPESA PER LIBRI DI TESTO AGLI|
|
|
|
|
|
|ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 02 0000 02| 079900
|
10.000,00 |
10.436,00 |
|
|
10.436,00 |
|SPESA PER LIBRI DI TESTO AGLI|
|
|
|
|
|
|ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTA-|
|
|
|
|
|
|RI (SPESA A CARICO DEL COMU-|
|
|
|
|
|
|NE)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 02 0000 05| 079802
|
|
|
|
|
|
|CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI|
|
|
|
|
|
|DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 81 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE (00056)
PARTE II SPESA
Responsabile: STEFANI SILVA (SS)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 04 03 0000 02| 073400
|
420,00 |
734,00 |
|
|
734,00 |
|SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO|
|
|
|
|
|
|SCUOLA MEDIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 05 0000 02| 080400
|
197.208,00 |
200.000,00 |
|
20.000,00-|
180.000,00 |
|SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA|
|
|
|
|
|
|MATERNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 05 0000 02| 080401
|
27.100,00 |
30.000,00 |
|
5.000,00-|
25.000,00 |
|SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA|
|
|
|
|
|
|MEDIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 05 0000 02| 080402
|
143.500,00 |
150.840,00 |
|
15.840,00-|
135.000,00 |
|SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA|
|
|
|
|
|
|ELEMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 05 0000 02| 104700
|
|
1,00 |
|
1,00-|
|
|SPESE DI GESTIONE PE L'ISTRU-|
|
|
|
|
|
|ZIONE PUBBLICA (E/ CAP.|
|
|
|
|
|
|287-00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 05 0000 03| 081200
|
144.500,00 |
150.000,00 |
|
|
150.000,00 |
|SPESE PER IL TRASPORTO ALUNNI|
|
|
|
|
|
|(SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLA|
|
|
|
|
|
|MEDIA)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 05 0000 03| 081201
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
2.000,00 |
|SPESE PER GITE SCOLASTICHE|
|
|
|
|
|
|KILOMETRI IN PIU'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 05 0000 03| 081800
|
3.948,00 |
4.000,00 |
|
|
4.000,00 |
|SPESE PER EDUCAZIONE AMBIEN-|
|
|
|
|
|
|TALE (SCUOLE ELEMETARI E|
|
|
|
|
|
|SCUOLA MEDIA)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 05 0000 05| 016300
|
1.105,00 |
1.177,00 |
|
72,00-|
1.105,00 |
|GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI|
|
|
|
|
|
|CON IL COMUNE DI PONTEDERA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 05 0000 05| 070200
|
|
|
|
|
|
|ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO|
|
|
|
|
|
|ALUNNI SCUOLE ELEM. E MEDIE|
|
|
|
|
|
|(CONTR. PROVINCIALE)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 82 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE (00056)
PARTE II SPESA
Responsabile: STEFANI SILVA (SS)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 04 05 0000 05| 081202
|
336,00 |
2.234,00 |
|
1.304,00-|
930,00 |
|SPESA GESTIONE REFEZIONE,|
|
|
|
|
|
|TRASPORTO E SERVIZIO BOLLET-|
|
|
|
|
|
|TAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 05 0000 05| 081203
|
|
1.720,00 |
|
|
1.720,00 |
|SPESA ATTIVITA' DI SUPPORTO|
|
|
|
|
|
|PER APPLICATIVO RELATIVO AL|
|
|
|
|
|
|SERVIZIO BOLLETTAZIONE.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 05 0000 05| 082100
|
|
1,00 |
|
1,00-|
|
|CONTRIBUTO PER ASSIST. ESTIVA|
|
|
|
|
|
|SCOLASTICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 05 0000 05| 104701
|
4.646,08 |
|
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|SPESE PER L'ISTRUZIONE PUB-|
|
|
|
|
|
|BLICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 05 0000 05| 104900
|
16.335,64 |
13.774,00 |
1.726,00 |
|
15.500,00 |
|CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRA-|
|
|
|
|
|
|ZIONE COMUNALE PER PIANI OF-|
|
|
|
|
|
|FERTA FORMATIVA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 04 0000 05| 114600
|
7.513,91 |
7.514,00 |
|
|
7.514,00 |
|COMPARTECIPAZ. SPESA CONSOR-|
|
|
|
|
|
|ZIO ATO 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 05 0000 03| 158401
|
950,40 |
|
|
|
|
|QUOTA T. I. A. DISTRIBUZIONE|
|
|
|
|
|
|BIOCOMPOSTER (CAP. ENTRATA|
|
|
|
|
|
|221/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 05 0000 03| 158402
|
2.016,00 |
3.500,00 |
|
125,00-|
3.375,00 |
|SPESE PER MONITORAGGIO BIO-|
|
|
|
|
|
|COMPOSTER
(CAP.
ENTRATA|
|
|
|
|
|
|221/01)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 05 0000 03| 158501
|
|
|
|
|
|
|SPESA DI SELEZIONE, CERNITA,|
|
|
|
|
|
|RECUPERO, E SMALTIMENTO RI-|
|
|
|
|
|
|FIUTI, CARTA ECC. (E/ CAPITO-|
|
|
|
|
|
|LO 214/00) (ANNO 2010)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 83 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE (00056)
PARTE II SPESA
Responsabile: STEFANI SILVA (SS)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 09 05 0000 03| 158502
|
13.220,00 |
|
|
|
|
|SPESA DI SELEZIONE, CERNITA,|
|
|
|
|
|
|RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIU-|
|
|
|
|
|
|TI, CARTA, ECC. (E/ CAP.|
|
|
|
|
|
|214/01) (ANNO 2009)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 05 0000 03| 158503
|
|
11.192,00 |
|
11.192,00-|
|
|SPESA DI SELEZIONE. CERNITA ,|
|
|
|
|
|
|RECUPERO ESMALTIMENTO RIFU-|
|
|
|
|
|
|TI,CARTA ECC. (E/ CAPITOLO|
|
|
|
|
|
|214/00) ANNO 2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 05 0000 03| 158504
|
|
|
11.192,00 |
|
11.192,00 |
|SPESA DI SELEZIONE ANNO 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 05 0000 04| 157200
|
1.500,00 |
1.500,00 |
|
|
1.500,00 |
|FITTO TERRENO IN LOCALITA'|
|
|
|
|
|
|FUNGAIA PER DISCARICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 05 0000 05| 114800
|
7.369,61 |
4.507,00 |
|
|
4.507,00 |
|QUOTA CONS. ATO N.3 PER LA|
|
|
|
|
|
|GEST. DEI RIFIU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 02| 113400
|
310,00 |
205,00 |
145,00 |
|
350,00 |
|SPESE GENERALI DI FUNZIONA-|
|
|
|
|
|
|MENTO TUTELA DELL'AMBIENTE|
|
|
|
|
|
|(GIORNATA NAZIONALE "PULIAMO|
|
|
|
|
|
|IL MONDO")
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 02| 210000
|
150,00 |
62,50 |
37,50 |
|
100,00 |
|SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO|
|
|
|
|
|
|AMBIENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 02| 211500
|
|
|
|
|
|
|ABBONAMENTO A RIVISTE, PUB-|
|
|
|
|
|
|BLICAZIONI, GIORNALI, ACQUI-|
|
|
|
|
|
|STO LIBRI, ECC..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 03| 114601
|
|
|
|
|
|
|SPESE PROGETTO CENTRO EDUCA-|
|
|
|
|
|
|ZIONE AMBIENTALE "BOSCO TANA-|
|
|
|
|
|
|LI" (E/ CAPITOLO 168/01)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 84 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE (00056)
PARTE II SPESA
Responsabile: STEFANI SILVA (SS)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 09 06 0000 03| 114602
|
|
448,00 |
19.191,00 |
|
19.639,00 |
|SPESE PER MISURE DI EDUCAZIO-|
|
|
|
|
|
|NE AMBIENTALE E RIDUZIONE RI-|
|
|
|
|
|
|FIUTI (E/ CAP. 214/03)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 03| 114603
|
17.200,00 |
42.584,00 |
|
26.392,00-|
16.192,00 |
|COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI|
|
|
|
|
|
|MIGLIORAMENTO AMBIENTALE NEL-|
|
|
|
|
|
|LE ANPIL BOSCO DI TANALI E|
|
|
|
|
|
|BOTTACCIO (PROGETTO POLO AM-|
|
|
|
|
|
|BIENTALE CERBAIE) (E/ CAPP.|
|
|
|
|
|
|168/03,
169/00,
168/05|
|
|
|
|
|
|168/04)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 03| 114604
|
1.800,00 |
1.800,00-|
1.800,00 |
|
|
|SPESE PER INIZIATIVE DI EDU-|
|
|
|
|
|
|CAZIONE AMBIENTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 03| 114605
|
80,00 |
200,00-|
200,00 |
|
|
|SPESE FUNZION. COMITATO GEST.|
|
|
|
|
|
|TANALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 03| 114606
|
2.000,00 |
2.500,00 |
|
|
2.500,00 |
|COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI|
|
|
|
|
|
|MIGLIORAMENTO AMBIENTALE AN-|
|
|
|
|
|
|PIL (PROGETTO:POLO AMBIENTALE|
|
|
|
|
|
|CERBAIE) (SPESA A CARICO DEL|
|
|
|
|
|
|COMUNE DI BIENTINA)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 03| 114700
|
|
|
|
|
|
|CANONE ALL'AGENZIA DEL DEMA-|
|
|
|
|
|
|NIO DELLO STATO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 03| 116000
|
3.116,00 |
3.500,00 |
500,00 |
|
4.000,00 |
|SPESE PER DISINFESTAZIONE E|
|
|
|
|
|
|DERRATIZZAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 03| 117000
|
|
|
|
|
|
|SPESA PROGETTO "RECUPERARE LA|
|
|
|
|
|
|CARTA" (E/ CAPITOLO 186/00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 03| 210500
|
150,00 |
62,50 |
37,50 |
|
100,00 |
|SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO|
|
|
|
|
|
|AMBIENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 85 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE (00056)
PARTE II SPESA
Responsabile: STEFANI SILVA (SS)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 09 06 0000 03| 211000
|
|
|
|
|
|
|SPESA PER PARTECIPAZIONE A|
|
|
|
|
|
|CONVEGNI C0NFERENZE ECC..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 03| 240800
|
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|RIPULITURA DISCARICHE ABUSIVE|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 05| 003500
|
|
1,00 |
|
1,00-|
|
|CONTRIBUTO QUARTO COMMA ART.|
|
|
|
|
|
|7 R. D. 215/1933. OPERE DI|
|
|
|
|
|
|BONIFICA DEL PADULE DI BIEN-|
|
|
|
|
|
|TINA ANNO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 05| 114900
|
4.968,56 |
|
|
|
|
|TRASFERIMENTI ALL'UNIONE VAL-|
|
|
|
|
|
|DERA PER PROGETTO DI EDUCA-|
|
|
|
|
|
|ZIONE AMBIENTALE "STILI DI|
|
|
|
|
|
|VITA , USO E ABUSO DELLE RI-|
|
|
|
|
|
|SORSE: ACQUA, RIFIUTI E RI-|
|
|
|
|
|
|SPARMIO ENERGETICO".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 01 0000 03| 065000
|
220.000,00 |
293.000,00 |
|
43.000,00-|
250.000,00 |
|SPESA PER AFFIDAMENTO GESTIO-|
|
|
|
|
|
|NE ASILO NIDO (PARTE FINAN-|
|
|
|
|
|
|ZIAMENTO E/ CAPITOLO 333/00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 01 0000 05| 065001
|
|
|
4.500,00 |
|
4.500,00 |
|TRASFERIMENTO BUONI SERVIZIO|
|
|
|
|
|
|ASILO NIDO "FABBRICA DEI SO-|
|
|
|
|
|
|GNI".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 05| 115000
|
|
|
354,00 |
|
354,00 |
|TRASFERIMENTO SPESE ANALISI|
|
|
|
|
|
|REFETTORI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 11 07 0000 03| 240200
|
11.000,00 |
5.000,00 |
|
|
5.000,00 |
|INTERVENTI DI GESTIONE ANPIL|
|
|
|
|
|
|BOSCO DI TANALI (ENTRATE CAP.|
|
|
|
|
|
|168/04)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 11 07 0000 03| 240201
|
|
2.500,00 |
|
|
2.500,00 |
|INTERVENTI GESTIONE ANPIL BO-|
|
|
|
|
|
|SCO DI TANALI (A CARICO ENTE)|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
I
|
886.247,65 |
948.544,00 |
47.733,00 |
122.929,00-|
873.348,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 86 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE (00056)
PARTE II SPESA
Responsabile: STEFANI SILVA (SS)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2
|
TITOLO
II
|
|
|
|
|
|
|Spese in conto capitale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 09 06 0000 01| 280000
|
|
|
|
|
|
|INTERVENTI DI MANUTENZIONE E|
|
|
|
|
|
|VALORIZZAZIONE BOSCO TANALI |
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
II
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 87 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIONE (00056)
PARTE II SPESA
Responsabile: STEFANI SILVA (SS)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
I
|
886.247,65 |
948.544,00 |
47.733,00 |
122.929,00-|
873.348,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
II
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
886.247,65 |
948.544,00 |
47.733,00 |
122.929,00-|
873.348,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELLA SPESA |
886.247,65 |
948.544,00 |
47.733,00 |
122.929,00-|
873.348,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 88 -
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Responsabile: Enrico Signorini
ATTIVITA’ STANDARD.
MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’
3
3
3
3
3
3
Progettazione e gestione delle Opere Pubbliche previste nel piano annuale e triennale degli
Investimenti.
Progettazione architettonica, strutturale, sicurezza, impiantistica termica, direzioni lavoro, contabilità
con tutti i relativi adempimenti amministrativi connessi al ruolo di RUP:
Redazione di bandi di gara e gli schemi contrattuali.
Utilizzo e conoscenza principali software di progettazione (cad per la rappresentazione grafica,
software vari per il calcolo delle strutture in c.a., legno, acciaio, per la redazione dei piani di
sicurezza, del computo metrico estimativo, dei piani di manutenzione, ecc…
Direzione lavori;
Coordinamento per la sicurezza;
Pesatura Attività Standard
Obiettivo assegnato a:
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
3
3
2
Enrico Signorini
Indicatori di Performance
Valore atteso
Progettazione interna di opere pubbliche: n. progetti esecutivi approvati
N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12
Valore progetti esecutivi OO PP elaborati da tecnici com.li 0
N. progetti esecuzione OO. PP., elaborati all'esterno 3
Valore dei progetti esecuzione OO.PP., elaborati all'esterno 0
N. progetti elaborati da enti terzi approvati e controllati 6
N. Approvazione di collaudi OO.PP. 5
N. Aggiudicazione appalti Opere Pubbliche 4
Personale coinvolto Attività Standard
Enrico
Signorini
- 89 -
4
0
566.000
0
0
0
0
2
01 - ADEGUAMENTO INTERNO SCUOLA ELEMENTARE Q. STRADE
Importo progetto: € 30.000. Consegna lavori entro 15/07. Esecuzione lavori dal 16/07/2012 al 31/08/2012.
Utilizzo opera previsto per il 01/09/2012.
L’approvazione del progetto è comunque subordinata alle limitazioni previste per il rispetto del patto di
stabilità
Pesatura Obiettivo 1
Obiettivo assegnato a:
Enrico Signorini
DATA
Importanza
programmi AC
3
Complessità
3
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
Rilevanza
economica
2
Innovatività e >
efficienza e qualità
1
%
REALIZZAZIONE
Vedi diagrammi di Gantt.
31/08/2012
Vedi diagrammi di Gantt.
31/12/2012
Rilevazione
31/8
Data consegna lavori.
Data fine lavori. Data
utilizzo opera.
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 1
Enrico
Signorini
- 90 -
Rilevazione
31/12
Data consegna lavori.
Data fine lavori. Data
utilizzo opera.
02 - AMPLIAMENTO INTERNO AULE SCUOLA ELEMENTARE V.L. DA VINCI
Importo progetto: € 15.000. Consegna lavori entro 15/07. Esecuzione lavori dal 16/07/2012 al 31/08/2012.
Utilizzo opera previsto per il 01/09/2012.
L’approvazione del progetto è comunque subordinata alle limitazioni previste per il rispetto del patto di
stabilità
Pesatura Obiettivo 2
Obiettivo assegnato a:
Enrico Signorini
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
2
3
2
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
%
REALIZZAZIONE
Vedi diagrammi di Gantt.
31/08/2012
Vedi diagrammi di Gantt.
31/12/2012
Rilevazione
31/8
Data consegna lavori.
Data fine lavori. Data
utilizzo opera.
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 2
Enrico
Signorini
- 91 -
Rilevazione
31/12
Data consegna lavori.
Data fine lavori. Data
utilizzo opera.
03 - ARREDI ALLOGGI SOCIALI VIA XX SETTEMBRE
Importo progetto: € 50.000. Consegna lavori entro 15/12. Esecuzione lavori dal 16/12/2012 al 31/12/2012.
Utilizzo opera previsto per il 01/01/2013.
L’approvazione del progetto è comunque subordinata alle limitazioni previste per il rispetto del patto di
stabilità
Pesatura Obiettivo 3
Obiettivo assegnato a:
Enrico Signorini
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
2
2
2
1
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
%
REALIZZAZIONE
Vedi diagrammi di Gantt.
31/08/2012
Vedi diagrammi di Gantt.
31/12/2012
Rilevazione
31/8
Data consegna lavori.
Data fine lavori. Data
utilizzo opera.
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 3
Enrico
Signorini
- 92 -
Rilevazione
31/12
Data consegna lavori.
Data fine lavori. Data
utilizzo opera.
04 - INTERVENTI INTEGRATIVI ALLOGGI SOCIALI VIA XX SETTEMBRE
Importo progetto: € 40.000. Consegna lavori entro 15/12. Esecuzione lavori dal 15/12/2012 al 31/01/2013.
Utilizzo opera previsto per il 01/02/2013.
L’approvazione del progetto è comunque subordinata alle limitazioni previste per il rispetto del patto di
stabilità
Pesatura Obiettivo 4
Obiettivo assegnato a:
Enrico Signorini
DATA
Importanza
programmi AC
2
Complessità
3
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
Rilevanza
economica
2
Innovatività e >
efficienza e qualità
2
%
REALIZZAZIONE
Vedi diagrammi di Gantt.
31/08/2012
Vedi diagrammi di Gantt.
31/12/2012
Rilevazione
31/8
Data consegna lavori.
Data fine lavori. Data
utilizzo opera.
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 4
Enrico
Signorini
- 93 -
Rilevazione
31/12
Data consegna lavori.
Data fine lavori. Data
utilizzo opera.
05 - ILLUMINAZIONE SANTA COLOMBA
Importo progetto: € 80.000. Consegna lavori entro 15/01/2013. Esecuzione lavori dal 16/01/2013 al
15/02/2013. Utilizzo opera previsto per il 01/03/2013.
L’approvazione del progetto è comunque subordinata alle limitazioni previste per il rispetto del patto di
stabilità
Pesatura Obiettivo 5
Obiettivo assegnato a:
Enrico Signorini
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
2
2
2
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
%
REALIZZAZIONE
Vedi diagrammi di Gantt.
31/08/2012
Vedi diagrammi di Gantt.
31/12/2012
Rilevazione
31/8
Data consegna lavori.
Data fine lavori. Data
utilizzo opera.
Indicatore di risultato
Rilevazione
31/12
Data consegna lavori.
Data fine lavori. Data
utilizzo opera.
Personale coinvolto Obiettivo n° 5
Enrico
Signorini
N.B.: Data la natura degli obiettivi/opere da realizzare, al fine di una migliore comprensione dello
stato di avanzamento delle varie fasi di esecuzione, si sono elaborati specifici cronoprogrammi
(diagrammi di Gantt) riportati qui di seguito:
- 94 -
Piano della Performance 2012 - Settore Lavori Pubblici
CRITICITÁ
LEGENDA:
RITARDO
IN LINEA
2012
: TERMINATO
Gen Feb Mar
Apr Mag Giu
Lug Ago
2013
Set
Ott
Nov
Dic
Gen Feb Mar
Apr Mag Giu
Lug Ago
2014
Set
Ott
Nov
Dic
Gen Feb Mar
Apr Mag Giu
Set
Ott
Nov
Dic
Gen Feb Mar
Apr Mag Giu
Lug Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Set
Ott
Nov
Dic
: IN CORSO
ADEGUAMENTO
Progetto Preliminare
Previsione
Realizzazione
Progetto Definitivo
Previsione
Realizzazione
Progetto Esecutivo
Previsione
Realizzazione
Gara di appalto
Previsione
Realizzazione
FINANZIAMENTO:
Alienazioni, Legge
10, Mutuo, ecc
Contratto di appalto
Previsione
Realizzazione
Consegna lavori
Previsione
Realizzazione
Importo
€ 30,000
Esecuzione lavori
Previsione
Realizzazione
Note: Approvazione
Collaudo amm.vo
progetto subordinato al
patto di stabilità
Utilizzo Opera
Previsione
Realizzazione
INTERNO
SCUOLA
ELEMENTARE Q.
STRADE
Obiettivo N°
Previsione
Realizzazione
Annotazioni al 30/09/2011:
Annotazioni al 31/12/2011:
1
CRITICITÁ
LEGENDA:
RITARDO
CRITICITÁ
2012
RITARDO
: TERMINATO : TERMINATO
IN LINEA
Gen Feb Mar
IN LINEA
: IN CORSO
AMPLIAMENTO
Previsione
Realizzazione
Progetto Definitivo
Previsione
Realizzazione
Progetto Esecutivo
Previsione
Realizzazione
Gara di appalto
Previsione
Realizzazione
Contratto di appalto
Previsione
Realizzazione
Consegna lavori
Previsione
Realizzazione
Esecuzione lavori
Previsione
Realizzazione
Note: Approvazione
Collaudo amm.vo
progetto subordinato al
patto di stabilità
Utilizzo Opera
Previsione
Realizzazione
SCUOLA
ELEMENTARE
V.L. DA VINCI
FINANZIAMENTO:
Importo
15,000
€.
Obiettivo N°
Lug Ago
2013
Set
Ott
Nov
Dic
Gen Feb Mar
Apr Mag Giu
Lug Ago
: IN CORSO
Progetto Preliminare
INTERNO AULE
Apr Mag Giu
Previsione
Realizzazione
Annotazioni al 30/09/2011:
Annotazioni al 31/12/2011:
2
- 95 -
2014
Lug Ago
Piano della Performance 2012 - Settore Lavori Pubblici
CRITICITÁ
LEGENDA:
RITARDO
IN LINEA
2012
: TERMINATO
Gen Feb Mar
Apr Mag Giu
Lug Ago
2013
Set
Ott
Nov
Dic
Gen Feb Mar
Apr Mag Giu
Lug Ago
2014
Set
Ott
Nov
Dic
Gen Feb Mar
Apr Mag Giu
Set
Ott
Nov
Dic
Gen Feb Mar
Apr Mag Giu
Lug Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Set
Ott
Nov
Dic
: IN CORSO
ARREDI
Progetto Preliminare
Previsione
Realizzazione
Progetto Definitivo
Previsione
Realizzazione
Progetto Esecutivo
Previsione
Realizzazione
Gara di appalto
Previsione
Realizzazione
Contratto di appalto
Previsione
Realizzazione
Consegna lavori
Previsione
Realizzazione
Esecuzione lavori
Previsione
Realizzazione
Note: Approvazione
Collaudo amm.vo
progetto subordinato al
patto di stabilità
Utilizzo Opera
Previsione
Realizzazione
ALLOGGI
SOCIALI VIA XX
SETTEMBRE
FINANZIAMENTO:
Importo
€ 50000
Obiettivo N°
Previsione
Realizzazione
Annotazioni al 30/09/2011:
Annotazioni al 31/12/2011:
3
CRITICITÁ
CRITICITÁ
LEGENDA:
RITARDO
Gen Feb Mar
IN LINEA
: IN CORSO
INTERVENTI
Previsione
Realizzazione
Progetto Definitivo
Previsione
Realizzazione
Progetto Esecutivo
Previsione
Realizzazione
Gara di appalto
Previsione
Realizzazione
Contratto di appalto
Previsione
Realizzazione
Consegna lavori
Previsione
Realizzazione
Esecuzione lavori
Previsione
Realizzazione
Note: Approvazione
Collaudo amm.vo
progetto subordinato al
patto di stabilità
Utilizzo Opera
Previsione
Realizzazione
ALLOGGI
SOCIALI VIA XX
SETTEMBRE
FINANZIAMENTO:
Importo
40000
€.
Obiettivo N°
Apr Mag Giu
Lug Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Gen Feb Mar
Apr Mag Giu
Lug Ago
: IN CORSO
Progetto Preliminare
INTEGRATIVI
2013
2012
RITARDO
: TERMINATO : TERMINATO
IN LINEA
Previsione
Realizzazione
Annotazioni al 31/12/2011:
Annotazioni al 30/09/2011:
4
- 96 -
2014
Lug Ago
Piano della Performance 2012 - Settore Lavori Pubblici
LEGENDA:
CRITICITÁ
RITARDO
IN LINEA
2012
: TERMINATO
Gen Feb Mar
Apr Mag Giu
Lug Ago
2013
Set
Ott
Nov
Dic
Gen Feb Mar
Apr Mag Giu
Lug Ago
: IN CORSO
ILLUMINAZIONE Progetto Preliminare
SANTA
Previsione
Realizzazione
Progetto Definitivo
Previsione
Realizzazione
Progetto Esecutivo
Previsione
Realizzazione
Gara di appalto
Previsione
Realizzazione
Contratto di appalto
Previsione
Realizzazione
Consegna lavori
Previsione
Realizzazione
Esecuzione lavori
Previsione
Realizzazione
Note: Approvazione
Collaudo amm.vo
progetto subordinato al
patto di stabilità
Utilizzo Opera
Previsione
Realizzazione
COLOMBA
FINANZIAMENTO:
Importo
€ 80000
Obiettivo N°
Previsione
Realizzazione
Annotazioni al 30/09/2011:
Annotazioni al 31/12/2011:
5
- 97 -
2014
Set
Ott
Nov
Dic
Gen Feb Mar
Apr Mag Giu
Lug Ago
Set
Ott
Nov
Dic
- 98 -
SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE e PROTEZIONE CIVILE
Responsabile: Marco Cecchi
ATTIVITA’ STANDARD.
MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Organizzazione e gestione degli interventi di manutenzione ordinaria dell’intero patrimonio
immobiliare comunale effettuati in economia con personale dell’Amministrazione, con imprese
private o con associazioni di volontariato e/o sociali;
Organizzazione, coordinamento e controllo dell’attività lavorativa del personale addetto ai servizi di
cui sopra, alla manutenzione ordinaria del Cimitero comunale e alla nettezza urbana stradale;
Progettazione, direzione lavori, e contabilità di Lavori Pubblici di modesta entità inerenti la
manutenzione straordinaria;
Procedure per affidamento incarichi a professionisti esterni.
Programmazione dei fabbisogni, provvista, e gestione delle pubbliche forniture di beni e/o servizi
necessari all’espletamento delle manutenzioni del patrimonio immobiliare e mobiliare comunale;
Acquisto e gestione degli interventi di manutenzione di arredi ed attrezzature per gli uffici comunali
con esclusione di sistemi informativi ed apparati complessi e/o tecnologici;
Acquisto e manutenzione del parco mezzi necessari allo svolgimento dei servizi di cui sopra e per
l’attività dell’Amministrazione comunale;
Collaborazione con il Servizio Lavori e Opere Pubbliche nella direzione dei lavori pubblici;
Rapporti con le compagnie assicuratrici in caso di danneggiamento di beni comunali mobili ed
immobili compreso l’espletamento delle procedure relative agli interventi di ripristino effettuati in
economia con personale dell’Amministrazione o con imprese private;
Rapporti con le compagnie assicuratrici in caso di danni causati a terzi per inefficienza delle
strutture e/o da altri eventi imprevedibili;
Collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale, con il Servizio Attività Produttive-Caccia-Pesca e
con il Servizio URP, in occasione di manifestazioni e/o feste paesane svolta anche mediante il
coordinamento del proprio personale;
Gestione e organizzazione del servizio di Protezione Civile;
Pesatura Attività Standard
Obiettivo assegnato a:
Marco Cecchi
Importanza
programmi AC
3
Complessità
3
Rilevanza
economica
3
Innovatività e >
efficienza e qualità
2
Indicatori di Performance
Valore atteso
N. interv. di manutenzione edifici comunali (in economia)
N. soprall. verifiche progetti. alteraz. suolo pubb., DIA, ecc.
N. edifici e strutture di cui si è effettuata la manut.
N. Km di estensione della rete di illuminazione pubblica
N. punti luce impianti di illuminazione pubblica
N. Interventi di protez. civile effettuati nell’anno
N. interventi di emergenza effettuati dalla Protezione Civile.
N. Determinazioni di affidamento e/o liquidaz. fornitori, servizi e lavori pubblici
88
20
35 Km circa
1200
0
0
147
Personale coinvolto Attività Standard
Marco
Piero
Luciano
Luca
Luciano
Fabrizio
Cecchi
Bensa
Boldrini
Coli
Di Sacco
Pardini
- 99 -
01 - Multiprofessionalità per la manutenzione stradale e del verde pubblico
L'intento è quello di incrementare la professionalità di alcune figure operaie attualmente con funzioni di
supporto rispetto ad altre figure più specializzate.
Nello specifico, si procederà ad affiancare ad un autista di macchine operatrici, i dipendenti con mansioni
generiche in modo che, quest'ultimi, possano sostituire l’autista anche in sua assenza.
Pesatura Obiettivo 1
Obiettivo assegnato a:
Marco Cecchi
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
2
3
2
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
31/08/2012
31/12/2012
%
REALIZZAZIONE
Istruzioni generali sull’uso delle macchine operatrici, calendarizzazione
degli interventi. Affiancamento ed istruzione del 1 operatore + ciclo di
lavorazione completo.
Affiancamento ed istruzione del 2 operatore + ciclo di lavorazione
completo.
Affiancamento ed istruzione del 3 operatore + ciclo di lavorazione
completo.
Completamento dell’incremento della professionalità e verifica degli
obbiettivi raggiunti mediante verifica delle lavorazioni previste dai cicli di
manutenzione.
Rilevazione
31/8
N° nuovi operatori
addestrati
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 1
Marco
Piero
Luciano
Luca
Luciano
Fabrizio
Cecchi
Bensa
Boldrini
Coli
Di Sacco
Pardini
- 100 -
60%
100%
Rilevazione
31/12
N° nuovi operatori
addestrati
02 - Osservatorio degli enti locali sulla raccolta differenziata
Con l’istituzione dell’Osservatorio degli enti locali sulla raccolta differenziata, si rende necessario
aggiornare, estrarre, compilare e pubblicare i dati relative alle raccolte differenziate dei rifiuti effettuate
nell’ambito del comune di Bientina al fine di rendere edotti gli utenti dei risultati ottenuti in maniera tale
anche da misurare la qualità del servizio erogati al cittadino.
Pesatura Obiettivo 2
Obiettivo assegnato a:
Marco Cecchi
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
3
3
2
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
31/08/2012
31/12/2012
%
REALIZZAZIONE
Inserimento delle credenziali di accesso al portate internet dedicato.
Inserimento dei valori delle raccolte differenziate.
Pubblicazione dei dati disponibili mediante realizzazione di grafici e
tabelle riportanti i valori desunti.
Verifica dei valori delle raccolte differenziate.
Pubblicazione dei dati disponibili mediante realizzazione di grafici e
tabelle riportanti i valori desunti
Rilevazione
31/8
N° estrazioni effettuate
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 2
Marco
Cecchi
- 101 -
80%
100%
Rilevazione
31/12
N° estrazioni e n°
pubblicazioni effettuate.
03 - Multiprofessionalità per la custodia del Cimitero comunale
L'intento è quello di incrementare la professionalità di alcune figure operaie attualmente con funzioni di
supporto rispetto ad altre figure più specializzate.
Nello specifico, si procederà ad affiancare all’addetto della custodia del Cimitero gli altri operatori addetti
alla manutenzione stradale e del verde in modo che quest'ultimi, anche in sua assenza per ferie o malattia,
siano istruiti sulle mansioni e sui compiti da svolgere autonomamente al momento del bisogno.
Pesatura Obiettivo 3
Obiettivo assegnato a:
Marco Cecchi
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
2
2
1
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
31/08/2012
31/12/2012
%
REALIZZAZIONE
Istruzioni generali sul regolamento di funzionamento del Cimitero
Comunale, Introduzione sul Regolamento di Polizia Mortuaria per la
parte normativa di competenza con riferimento alle competenze del
custode del Cimitero;
Istruzioni sull’uso delle attrezzature presenti all’interno della struttura
(alzaferetri oleodinamici). Prove pratiche di funzionamento
Completamento dell’incremento della professionalità e verifica degli
obbiettivi raggiunti mediante verifica dell’autonomia raggiunta mediante
simulazioni circa le operazioni per il ricevimento di una salma e prove
pratiche di funzionamento delle attrezzature.
Rilevazione
31/8
N° addetti interessati
dall’addestramento
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 3
Marco
Piero
Luciano
Luca
Fabrizio
Cecchi
Bensa
Di Sacco
Coli
Pardini
- 102 -
80%
20%
Rilevazione
31/12
N° addetti addestrati.
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': MANUTENZIONI ESTERNE (00042)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: CECCHI MARCO (CM)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2
|
TITOLO
II
|
|
|
|
|
|
|Entrate derivanti da contri-|
|
|
|
|
|
|buti e trasferim. correnti|
|
|
|
|
|
|dello Stato, della Regionee|
|
|
|
|
|
|altri enti pubblici anche in|
|
|
|
|
|
|rapporto all'esercizio fun-|
|
|
|
|
|
|zioni delegate Regione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 05
0124 | 018200
|
1.862,41 |
1.863,00 |
|
|
1.863,00 |
|INCENTIVI OBIETTIVI RACCOLTA|
|
|
|
|
|
|DIFFERENZIATA - TRASF. PRO-|
|
|
|
|
|
|VINCIALI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 05
0126 | 023900
|
5.080,00 |
5.080,00 |
|
|
5.080,00 |
|CONTRIBUTI DA COMUNI DI S.|
|
|
|
|
|
|MARIA A MONTE E CASTELFRANCO|
|
|
|
|
|
|PER LAVORI MANUTENZIONE STRA-|
|
|
|
|
|
|DA PADULE IN LOCALITA' DOGANA|
|
|
|
|
|
|DEL GRUGNO (ACCORDODI PRO-|
|
|
|
|
|
|GRAMMA) VEDI CAPITOLO SPESA|
|
|
|
|
|
|N. 2019-00.
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
II
|
6.942,41 |
6.943,00 |
|
|
6.943,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
3
|
TITOLO
III |
|
|
|
|
|
|Entrate extratributarie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0220 | 021400
|
|
|
|
|
|
|PREMIO INCENT. PER GESTIONE|
|
|
|
|
|
|RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA|
|
|
|
|
|
|- ANNO 2010 (CONTRIBUTO CO-|
|
|
|
|
|
|MIECO) (U/ CAP. 1585/01)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0485 | 023000
|
1.000,00 |
1.000,00 |
|
999,00-|
1,00 |
|CONTRIBUTO INSTALLAZIONE CAR-|
|
|
|
|
|
|TELLI PUBBLICITARI (FUTURITA-|
|
|
|
|
|
|LIA)
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
III |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
999,00-|
1,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
4
|
TITOLO
IV
|
|
|
|
|
|
|Entrate derivanti da aliena-|
|
|
|
|
|
|zioni, da trasferimenti di|
|
|
|
|
|
|capitale e da riscossioni di|
|
|
|
|
|
|crediti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 103 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': MANUTENZIONI ESTERNE (00042)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: CECCHI MARCO (CM)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
4 03
0616 | 081501
|
3.063,79 |
60.000,00 |
|
60.000,00-|
|
|TRASFERIMENTI DI CAPITALE|
|
|
|
|
|
|DALLA REGIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 05
0505 | 051802
|
|
15.000,00 |
|
15.000,00-|
|
|CONTRIBUTI DA FONDAZIONI BAN-|
|
|
|
|
|
|CARIE E ALTRI SOGGETTI (COL-|
|
|
|
|
|
|LEGATO AL CAP. DI USCITA N.|
|
|
|
|
|
|2497/03).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 05
0505 | 051803
|
|
20.000,00 |
|
20.000,00-|
|
|CONTRIBUTI DA FONDAZIONI BAN-|
|
|
|
|
|
|CARIE E DA ALTRI SOGGETTI|
|
|
|
|
|
|(COLLEGATO AL CAP. DI USCITA|
|
|
|
|
|
|N. 2820/00).
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
IV
|
3.063,79 |
95.000,00 |
|
95.000,00-|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
5
|
TITOLO
V
|
|
|
|
|
|
|Entrate derivanti da accen-|
|
|
|
|
|
|sioni di prestiti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 03
0652 | 065201
|
|
|
|
|
|
|ACCENZIONE PRESTITI PER IL|
|
|
|
|
|
|FINANZIAMENTO DI OPERE PUB-|
|
|
|
|
|
|BLICHE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 03
0652 | 065202
|
|
115.000,00 |
|
115.000,00-|
|
|ACC. PRESTITI PER FINANZIAM.|
|
|
|
|
|
|OO. PP. - CAMBIO DESTINAZIONE|
|
|
|
|
|
|PRESTITO CASSA DD. PP. REA-|
|
|
|
|
|
|LIZZAZIONE SCUOLA MATERNA CA-|
|
|
|
|
|
|POLUOGO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 03
0652 | 067100
|
187.000,00 |
|
|
|
|
|CONTRAZIONE MUTUI PER FINAN-|
|
|
|
|
|
|ZIAMENTO LAVORI DI MANUTEN-|
|
|
|
|
|
|ZIONE STRADE.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 03
0652 | 067300
|
64.000,00 |
|
|
|
|
|CONTRAZIONE MUTUI PER FINAN-|
|
|
|
|
|
|ZIAMENTO LAVORI DI SISTEMA-|
|
|
|
|
|
|ZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA|
|
|
|
|
|
|E GIARDINI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 104 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': MANUTENZIONI ESTERNE (00042)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: CECCHI MARCO (CM)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
5 03
0652 | 067700
|
88.250,00 |
|
|
|
|
|CONTRAZIONE MUTUI PER FINAN-|
|
|
|
|
|
|ZIAMENTO LAVORI DI MANUTEN-|
|
|
|
|
|
|ZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'|
|
|
|
|
|
|COMUNALE.
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
V
|
339.250,00 |
115.000,00 |
|
115.000,00-|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
6
|
TITOLO
VI
|
|
|
|
|
|
|Entrate da servizi per conto|
|
|
|
|
|
|di terzi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 05
| 072500
|
|
|
|
|
|
|RIMBORSO DA GEOFOR SPESA|
|
|
|
|
|
|SPAZZAMENTO STRADE (USCITA|
|
|
|
|
|
|CAP. 2985/00)
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
VI
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 105 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': MANUTENZIONI ESTERNE (00042)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: CECCHI MARCO (CM)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
II
|
6.942,41 |
6.943,00 |
|
|
6.943,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
III |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
999,00-|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
IV
|
3.063,79 |
95.000,00 |
|
95.000,00-|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
V
|
339.250,00 |
115.000,00 |
|
115.000,00-|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
VI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
350.256,20 |
217.943,00 |
|
210.999,00-|
6.944,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA |
350.256,20 |
217.943,00 |
|
210.999,00-|
6.944,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 106 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': MANUTENZIONI ESTERNE (00042)
PARTE II SPESA
Responsabile: CECCHI MARCO (CM)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1
|
TITOLO
I
|
|
|
|
|
|
|Spese correnti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 02| 001400
|
4.100,00 |
4.800,00 |
|
800,00-|
4.000,00 |
|SPESE VARIE AUTOMEZZI (FIAT|
|
|
|
|
|
|REGATA)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 03| 001300
|
2.100,00 |
1.100,00 |
|
|
1.100,00 |
|SPESE VARIE PER AUTOMEZZI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 05 0000 02| 008203
|
400,00 |
400,00 |
|
|
400,00 |
|SPESE PER MANUTENZIONE UFFICI|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 05 0000 02| 034000
|
1.893,11 |
2.176,00 |
|
|
2.176,00 |
|MANUTENZIONE STABILI DI PRO-|
|
|
|
|
|
|PRIETA' COMU-NALE (non addet-|
|
|
|
|
|
|ti a servizi com. li)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 05 0000 03| 008100
|
37.499,17 |
35.000,00 |
|
|
35.000,00 |
|SPESE GENERALI MANUTENZIONE|
|
|
|
|
|
|UFFICI COMUNALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 05 0000 03| 020000
|
9.100,00 |
8.000,00 |
|
|
8.000,00 |
|SPESE GESTIONE UFFICI: RI-|
|
|
|
|
|
|SCALDAMENTO LOCALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 05 0000 03| 020001
|
15.100,00 |
15.000,00 |
|
|
15.000,00 |
|SPESE GESTIONE UFFICI:TELEFO-|
|
|
|
|
|
|NO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 05 0000 03| 020002
|
14.000,00 |
14.500,00 |
|
|
14.500,00 |
|SPESE GESTIONE UFFICI: ILLU-|
|
|
|
|
|
|MINAZIONE LOCALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 05 0000 03| 020003
|
3.500,00 |
7.000,00 |
|
|
7.000,00 |
|SPESE GESTIONE UFFICI:CONSUMO|
|
|
|
|
|
|ACQUA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 05 0000 03| 034001
|
16.499,00 |
16.000,00 |
|
|
16.000,00 |
|MANUTENZIONI STABILI DI PRO-|
|
|
|
|
|
|PRIETA' COMUNALE (NON ADDETTI|
|
|
|
|
|
|A SERVIZI COMUNALI)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 107 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': MANUTENZIONI ESTERNE (00042)
PARTE II SPESA
Responsabile: CECCHI MARCO (CM)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 01 05 0000 03| 094000
|
600,00 |
500,00 |
|
|
500,00 |
|EX CHIESA DI SAN GIROLAMO:|
|
|
|
|
|
|SPESE PER RISCALDAMENTO LOCA-|
|
|
|
|
|
|LI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 05 0000 03| 094001
|
500,00 |
500,00 |
|
|
500,00 |
|EX CHIESA SAN GIROLAMO: SPESE|
|
|
|
|
|
|PER ILLUMINAZIONE LOCALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 05 0000 03| 246301
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
2.000,00 |
|CANTIERE COMUNALE:SPESE PER|
|
|
|
|
|
|ILLUMINAZIONE LOCALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 05 0000 03| 246302
|
400,00 |
400,00 |
|
|
400,00 |
|CANTIERE COMUNALE: SPESE PER|
|
|
|
|
|
|CONSUMO ACQUA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 05 0000 05| 246303
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|SPESE DI CUSTODIA E SORVE-|
|
|
|
|
|
|GLIANZA DEL CANTIERE COMUNALE|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 06 0000 01| 005900
|
9.000,00 |
|
|
|
|
|FINANZIAMENTO PIANI DI LAVORO|
|
|
|
|
|
|PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI|
|
|
|
|
|
|E PROTEZIONE CIVILE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 06 0000 01| 006100
|
|
|
7.000,00 |
|
7.000,00 |
|FINANZIAMENTO PROGETTI FINA-|
|
|
|
|
|
|LIZZATI - SERVIZIO MANUTEN-|
|
|
|
|
|
|ZIONI E PROTEZIONE CIVILE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 06 0000 02| 006300
|
200,45 |
100,00 |
|
|
100,00 |
|SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL|
|
|
|
|
|
|SERVIZIO MANUTENZIONI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 06 0000 02| 006900
|
100,00 |
100,00 |
|
|
100,00 |
|SPESE PER ABBONAMENTO A RIVI-|
|
|
|
|
|
|STE, PUBBLICAZIONI, GIORNALI,|
|
|
|
|
|
|ACQUISTO LIBRI,ECC. PER L'UF-|
|
|
|
|
|
|FICIO TECNICO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 06 0000 02| 009200
|
|
|
600,00 |
|
600,00 |
|ACQUISTO ARREDAMENTI PER AR-|
|
|
|
|
|
|CHIVIO COMUNALE ED ALTRI LO-|
|
|
|
|
|
|CALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 108 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': MANUTENZIONI ESTERNE (00042)
PARTE II SPESA
Responsabile: CECCHI MARCO (CM)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 01 06 0000 02| 086500
|
100,00 |
100,00 |
|
80,00-|
20,00 |
|SPESE PER CERIMONIE,FESTE,RI-|
|
|
|
|
|
|CORRENZE,ECC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 06 0000 03| 006301
|
|
|
|
|
|
|SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL|
|
|
|
|
|
|SERVIZIO MANUTENZIONI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 06 0000 03| 034100
|
|
1,00 |
|
1,00-|
|
|SPESA PER CONTROLLO E REVI-|
|
|
|
|
|
|SIONE COSTI ENERGETICI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 06 0000 03| 034400
|
4.298,60 |
|
|
|
|
|PREMI DI ASSICURAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 06 0000 03| 080000
|
200,00 |
200,00 |
|
|
200,00 |
|SPESE GENERALI PER IL CANTIE-|
|
|
|
|
|
|RE COMUNALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 06 0000 03| 246300
|
7.000,00 |
7.000,00 |
|
|
7.000,00 |
|SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA|
|
|
|
|
|
|DEL PATRIMONIO COMUNALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03 01 0000 02| 052600
|
2.811,10 |
3.400,00 |
|
400,00-|
3.000,00 |
|SPESE VARIE ESERCIZIO AUTO-|
|
|
|
|
|
|MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO PO-|
|
|
|
|
|
|LIZIA MUNICIPALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03 01 0000 03| 052601
|
1.500,00 |
500,00 |
|
|
500,00 |
|SPESE VARIE PER GLI AUTOMEZZI|
|
|
|
|
|
|ADIBITI AL SERVIZIO DI POLI-|
|
|
|
|
|
|ZIA MUNICIPALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 01 0000 02| 070001
|
800,00 |
300,00 |
|
|
300,00 |
|SPESE DI MANUTENZIONE ORDINA-|
|
|
|
|
|
|RIA DEGLI EDIFICI SEDE SCUOLA|
|
|
|
|
|
|MATERNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 01 0000 03| 070000
|
4.500,00 |
3.500,00 |
|
|
3.500,00 |
|SPESE DI ORDINARIA MANUTEN-|
|
|
|
|
|
|ZIONE DEGLI EDIFICI SEDE DEL-|
|
|
|
|
|
|LA SCUOLA MATERNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 109 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': MANUTENZIONI ESTERNE (00042)
PARTE II SPESA
Responsabile: CECCHI MARCO (CM)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 04 01 0000 03| 070002
|
12.000,00 |
7.000,00 |
|
|
7.000,00 |
|SCUOLE MATERNE: SPESA PER AC-|
|
|
|
|
|
|QUISTO COMBUSTIBILE PER RI-|
|
|
|
|
|
|SCALDAMENTO LOCALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 01 0000 03| 070003
|
1.600,00 |
1.600,00 |
|
|
1.600,00 |
|SCUOLE MATERNE:SPESE TELEFO-|
|
|
|
|
|
|NICHE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 01 0000 03| 070004
|
8.000,00 |
8.000,00 |
|
|
8.000,00 |
|SCUOLE MATERNE:SPESE PER IL-|
|
|
|
|
|
|LUMINAZIONE LOCALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 01 0000 03| 070005
|
3.000,00 |
3.000,00 |
|
|
3.000,00 |
|SCUOLE MATERNE:SPESE CONSUMO|
|
|
|
|
|
|ACQUA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 02 0000 02| 069200
|
900,00 |
300,00 |
|
|
300,00 |
|SPESE DI MANUTENZIONE ORDINA-|
|
|
|
|
|
|RIA DEGLI EDIFICI SEDE SCUOLE|
|
|
|
|
|
|ELEMENTARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 02 0000 03| 069203
|
15.000,00 |
13.000,00 |
|
|
13.000,00 |
|SCUOLE ELEMENTARI: SPESA PER|
|
|
|
|
|
|ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RI-|
|
|
|
|
|
|SCALDAMENTO LOCALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 02 0000 03| 069204
|
1.500,00 |
1.500,00 |
|
|
1.500,00 |
|SCUOLE ELEMENTARI:SPESA PER|
|
|
|
|
|
|CONSUMO ACQUA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 02 0000 03| 069205
|
2.100,00 |
2.400,00 |
|
|
2.400,00 |
|SCUOLE ELEMENTARI:SPESE TELE-|
|
|
|
|
|
|FONICHE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 02 0000 03| 069206
|
7.800,00 |
9.100,00 |
|
|
9.100,00 |
|SCUOLE ELEMENTARI: SPESE PER|
|
|
|
|
|
|ILLUMINAZIONE LOCALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 02 0000 03| 069500
|
5.100,00 |
2.800,00 |
|
|
2.800,00 |
|SPESE DI ORDINARTIA MANUTEN-|
|
|
|
|
|
|ZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 110 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': MANUTENZIONI ESTERNE (00042)
PARTE II SPESA
Responsabile: CECCHI MARCO (CM)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 04 02 0000 04| 082500
|
|
|
|
|
|
|RIMBORSO AL COMUNE DI BUTI|
|
|
|
|
|
|SPESE SERVIZI A RETE EX SCUO-|
|
|
|
|
|
|LA ELEMENTARE DI CASCINE DI|
|
|
|
|
|
|BUTI (SEDE PROVVISORIA UFFICI|
|
|
|
|
|
|ISTITUTO COMPRENSIVO DI BIEN-|
|
|
|
|
|
|TINA)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 03 0000 02| 060200
|
900,00 |
300,00 |
|
|
300,00 |
|SPESE DI ORDINARIA MANUTEN-|
|
|
|
|
|
|ZIONE LOCALI SCUOLA MEDIA DEL|
|
|
|
|
|
|CAPOLUOGO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 03 0000 03| 060201
|
2.700,00 |
2.000,00 |
|
|
2.000,00 |
|SPESE DI ORDINARIA MANUTEN-|
|
|
|
|
|
|ZIONE LOCALI SCUOLA MEDIA DEL|
|
|
|
|
|
|CAPOLUOGO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 03 0000 03| 060202
|
15.500,00 |
11.000,00 |
|
200,00-|
10.800,00 |
|SCUOLA MEDIA: SPESE PER RI-|
|
|
|
|
|
|SCALDAMENTO LOCALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 03 0000 03| 060203
|
1.300,00 |
1.300,00 |
|
|
1.300,00 |
|SCUOLA MEDIA:SPESA CONSUMO|
|
|
|
|
|
|ACQUA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 03 0000 03| 060204
|
2.800,00 |
2.800,00 |
400,00 |
|
3.200,00 |
|SCUOLA MEDIA:SPESE TELEFONIC-|
|
|
|
|
|
|HE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 03 0000 03| 060205
|
11.500,00 |
12.000,00 |
|
|
12.000,00 |
|SCUOLA MEDIA: SPESE PER ILLU-|
|
|
|
|
|
|MINAZIONE LOCALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 01 0000 02| 093006
|
400,00 |
300,00 |
|
|
300,00 |
|SPESE DI MANUTENZIONE ORDINA-|
|
|
|
|
|
|RIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 01 0000 03| 093002
|
1.100,00 |
1.000,00 |
|
|
1.000,00 |
|BIBLIOTECA COMUNALE: SPESA|
|
|
|
|
|
|PER RISCALDAMENTO LOCALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 01 0000 03| 093003
|
2.300,00 |
2.000,00 |
|
|
2.000,00 |
|BIBLIOTECA COMUNALE:SPESA PER|
|
|
|
|
|
|ILLUMINAZIONE LOCALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 111 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': MANUTENZIONI ESTERNE (00042)
PARTE II SPESA
Responsabile: CECCHI MARCO (CM)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 05 01 0000 03| 093004
|
800,00 |
800,00 |
|
|
800,00 |
|BIBLIOTECA COMUNALE:SPESE TE-|
|
|
|
|
|
|LEFONICHE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 01 0000 03| 093005
|
150,00 |
150,00 |
|
|
150,00 |
|BIBLIOTECA
COMUNALE:SPESE|
|
|
|
|
|
|CONSUMO ACQUA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 01 0000 03| 093007
|
9.888,00 |
10.500,00 |
|
|
10.500,00 |
|SPESE DI MANUTENZIONE ORDINA-|
|
|
|
|
|
|RIA DEI LOCALI DELLA BIBLIO-|
|
|
|
|
|
|TECA COMUNALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 02| 081000
|
200,00 |
200,00 |
|
|
200,00 |
|SPESE PER LA MANUTENZIONE OR-|
|
|
|
|
|
|DINARIA DEL TEATRO COMUNALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 03| 081001
|
2.800,00 |
4.000,00 |
|
|
4.000,00 |
|SPESE DI MANUTENZIONE ORDINA-|
|
|
|
|
|
|RIA DEL TEATRO COMUNALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 03| 081002
|
5.500,00 |
5.500,00 |
|
|
5.500,00 |
|TEATRO COMUNALE: SPESE PER|
|
|
|
|
|
|RISCALDAMENTO LOCALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 03| 081003
|
5.000,00 |
4.500,00 |
|
|
4.500,00 |
|TEATRO COMUNALE: SPESE PER|
|
|
|
|
|
|ILLUMINAZIONE LOCALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 03| 081004
|
900,00 |
900,00 |
|
|
900,00 |
|TEATRO COMUNALE:SPESE PER|
|
|
|
|
|
|CONSUMO ACQUA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 06 02 0000 02| 091000
|
100,00 |
100,00 |
9.900,00 |
|
10.000,00 |
|SPESE DI MANUTENZIONE ORDINA-|
|
|
|
|
|
|RIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI|
|
|
|
|
|
|COMUNALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 06 02 0000 03| 091001
|
1.000,00 |
1.000,00 |
10.000,00 |
|
11.000,00 |
|SPESE DI MANUTENZIONE ORDINA-|
|
|
|
|
|
|RIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI|
|
|
|
|
|
|COMUNALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 06 02 0000 03| 091003
|
|
|
|
|
|
|IMPIANTI SPORTIVI. SPESA PER|
|
|
|
|
|
|CONSUMI IDRICI ARRETRATI
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 112 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': MANUTENZIONI ESTERNE (00042)
PARTE II SPESA
Responsabile: CECCHI MARCO (CM)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
|
|
|
|
|
|
1 06 02 0000 03| 091004
|
|
|
|
|
|
|IMPIANTI SPORTIVI. SPESA PER|
|
|
|
|
|
|CONSUMI ANNI PRECEDENTI DI|
|
|
|
|
|
|GAS-METANO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 06 02 0000 08| 091800
|
|
|
|
|
|
|RIMBORSO SPESE PER LAVORI E-|
|
|
|
|
|
|SEGUITI PER NOSTRO CONTO ALLO|
|
|
|
|
|
|STADIO COMUNALE DALLA SOCIE-|
|
|
|
|
|
|TA' SPORTIVA SEXTUM GESTORE|
|
|
|
|
|
|DELL'IMPIANTO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 08 01 0000 02| 199600
|
994,26 |
1.000,00 |
|
500,00-|
500,00 |
|SPESE PER FORNITURA VESTIARIO|
|
|
|
|
|
|AI CANTONIERI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 08 01 0000 02| 200000
|
11.110,40 |
3.600,00 |
400,00 |
|
4.000,00 |
|SPESE PER LA GESTIONE DEI|
|
|
|
|
|
|MEZZI ADITI AL SERVIZIO VIA-|
|
|
|
|
|
|BILITA'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 08 01 0000 02| 200800
|
8.781,78 |
4.500,00 |
2.500,00 |
|
7.000,00 |
|SPESE PER LA MANUTENZIONE|
|
|
|
|
|
|STRADE E PIAZZE COMUNALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 08 01 0000 03| 199900
|
2.600,00 |
2.100,00 |
|
|
2.100,00 |
|SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTO-|
|
|
|
|
|
|MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO|
|
|
|
|
|
|VIABILITA'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 08 01 0000 03| 200801
|
3.300,00 |
14.300,00 |
56.900,00 |
|
71.200,00 |
|SPESE PER LA MANUTENZIONE OR-|
|
|
|
|
|
|DINARIA DI VIE, PIAZZE, CORTI|
|
|
|
|
|
|ECC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 08 01 0000 03| 201000
|
5.496,00 |
15.500,00 |
|
500,00-|
15.000,00 |
|SPESE PER LA SEGNALETICA|
|
|
|
|
|
|STRADALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 08 01 0000 03| 201100
|
450,00 |
450,00 |
|
|
450,00 |
|SPESA PER L'IMPIANTO SEMAFO-|
|
|
|
|
|
|RICO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 113 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': MANUTENZIONI ESTERNE (00042)
PARTE II SPESA
Responsabile: CECCHI MARCO (CM)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 08 01 0000 03| 201700
|
10.995,60 |
|
|
|
|
|SPESA PER MANUT. STRADE E-|
|
|
|
|
|
|STERNE,CIGLI ECC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 08 01 0000 03| 201900
|
7.744,00 |
7.750,00 |
|
|
7.750,00 |
|MANUTENZIONE DELLA STRADA DI|
|
|
|
|
|
|PADULE IN LOCALITA' DOGANA|
|
|
|
|
|
|DEL GRUGNO (ACCORDO DI PRO-|
|
|
|
|
|
|GRAMMA) (VEDI CAP. E/ 239-00)|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 08 02 0000 03| 200402
|
95.000,00 |
110.350,00 |
|
17.350,00-|
93.000,00 |
|CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER|
|
|
|
|
|
|ILLUMINAZIONE PUBBLICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 08 02 0000 03| 200600
|
40.000,00 |
43.000,00 |
2.000,00 |
|
45.000,00 |
|CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIO-|
|
|
|
|
|
|NE PUBBLICA IN APPALTO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 03 0000 02| 114401
|
|
300,00 |
|
|
300,00 |
|SPESE PER IL FUNZION. PROTEZ.|
|
|
|
|
|
|CIVILE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 03 0000 03| 114400
|
9.050,00 |
1,00 |
7.299,00 |
|
7.300,00 |
|SPESE PER INTERVENTI PROTE-|
|
|
|
|
|
|ZIONE CIVILE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 03 0000 03| 114403
|
400,00 |
300,00 |
|
|
300,00 |
|SPESE GENERALI DI FUNZIONA-|
|
|
|
|
|
|MENTO PROTEZIONE CIVILE: RI-|
|
|
|
|
|
|SCALDAMENTO LOCALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 03 0000 03| 114405
|
200,00 |
200,00 |
|
|
200,00 |
|SPESE GENERALI DI FUNZIONA-|
|
|
|
|
|
|MENTO PROTEZIONE CIVILE: CON-|
|
|
|
|
|
|SUMI ACQUA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 03 0000 03| 188400
|
850,00 |
500,00 |
|
|
500,00 |
|SPESE VARIE PER AUTOMEZZI A-|
|
|
|
|
|
|DIBITI AL SERVIZIO DI PROTE-|
|
|
|
|
|
|ZIONE CIVILE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 03 0000 05| 114404
|
1.500,00 |
1.500,00 |
|
|
1.500,00 |
|CONVENZIONE CON LA VENERABILE|
|
|
|
|
|
|CONFRATERNITA DI MISERICORDIA|
|
|
|
|
|
|PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'|
|
|
|
|
|
|DI PROTEZIONE CIVILE.
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 114 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': MANUTENZIONI ESTERNE (00042)
PARTE II SPESA
Responsabile: CECCHI MARCO (CM)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
|
|
|
|
|
|
1 09 03 0000 05| 114500
|
1.571,00 |
5.971,00 |
870,00 |
|
6.841,00 |
|GESTIONE ASSOCIATA DELLA PRO-|
|
|
|
|
|
|TEZIONE CIVILE (UNIONE DEI|
|
|
|
|
|
|COMUNI DELLA VALDERA)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 05 0000 03| 158400
|
120.000,00 |
120.000,00 |
|
|
120.000,00 |
|SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMEN-|
|
|
|
|
|
|TO STRADE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 05 0000 07| 158600
|
15.215,00 |
1.522,00 |
|
|
1.522,00 |
|COMPARTECIPAZIONE
ECOTASSA|
|
|
|
|
|
|ART.3 LEGGE 549/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 02| 169900
|
1.000,00 |
1.000,00 |
|
|
1.000,00 |
|SPESE PER FORNITURA VESTIARIO|
|
|
|
|
|
|AL PERSONALE ADDETTO ALLA MA-|
|
|
|
|
|
|NUTENZIONE DI PARCHI E GIAR-|
|
|
|
|
|
|DINI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 02| 172400
|
2.150,00 |
1.550,00 |
|
|
1.550,00 |
|SPESE GENERALI DI FUNZIONA-|
|
|
|
|
|
|MENTO DI PARCHI E GIARDINI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 03| 116500
|
|
1,00 |
|
|
1,00 |
|SPURGO POZZI NERI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 03| 172401
|
7.560,00 |
7.320,00 |
|
|
7.320,00 |
|SPESE GNEERALI DI FUNZIONA-|
|
|
|
|
|
|MENTO PARCHI E GIARDINI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 03| 172402
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
|
2.000,00 |
|PARCHI E GIARDINI:SPESA CON-|
|
|
|
|
|
|SUMO ACQUA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 03| 172403
|
1.600,00 |
3.300,00 |
|
|
3.300,00 |
|PARCHI E GIARDINI: SPESA PER|
|
|
|
|
|
|CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 03| 172500
|
800,00 |
1.800,00 |
|
|
1.800,00 |
|SPESE PER LA GESTIONE DELLE|
|
|
|
|
|
|ATTREZZATURE PER LA MANUTEN-|
|
|
|
|
|
|ZIONE ORDINARIA DI PARCHIE|
|
|
|
|
|
|GIARDINI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 115 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': MANUTENZIONI ESTERNE (00042)
PARTE II SPESA
Responsabile: CECCHI MARCO (CM)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 09 06 0000 03| 172600
|
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
10.000,00 |
|SPESE PER LE FONTANE PUBBLIC-|
|
|
|
|
|
|HE COMUNALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 03| 175000
|
5.500,00 |
5.000,00 |
|
|
5.000,00 |
|SPESE MANUTENZIONE FOGNATURE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 05| 173500
|
2.987,40 |
3.100,00 |
2.000,00 |
|
5.100,00 |
|QUOTA ACQUE METEORICHE AL|
|
|
|
|
|
|CONSORZIO DI BONIFICA DEL|
|
|
|
|
|
|BIENTINA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 05| 173501
|
10.688,36 |
5.700,00 |
50,00 |
|
5.750,00 |
|CONTRIBUTO DI BONIFICA IDRAU-|
|
|
|
|
|
|LICO AL CONSORZIO AUSER DI|
|
|
|
|
|
|BIENTA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 05| 173502
|
|
1,00 |
|
1,00-|
|
|CONTRIBUTO DI BONIFICA IDRAU-|
|
|
|
|
|
|LICO .......
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 05| 173503
|
|
|
1,00 |
|
1,00 |
|CONTRIBUTO DI BONIFICA IDRAU-|
|
|
|
|
|
|LICO ANNI PREGRESSI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 01 0000 03| 081700
|
2.500,00 |
2.500,00 |
|
|
2.500,00 |
|LUDOTECA. SPESA PER RISCALA-|
|
|
|
|
|
|MENTO LOCALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 01 0000 03| 081701
|
900,00 |
900,00 |
|
|
900,00 |
|LUDOTECA. SPESA PER CONSUMO|
|
|
|
|
|
|ACQUA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 01 0000 03| 194803
|
2.100,00 |
2.100,00 |
|
|
2.100,00 |
|LUDOTECA: SPESE PER ILLUM.|
|
|
|
|
|
|LOCALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 02| 181900
|
200,00 |
200,00 |
|
|
200,00 |
|SPESE GENERALI PER CONSERVA-|
|
|
|
|
|
|ZIONE EDIFICI DESTINATI A|
|
|
|
|
|
|SERVIZI SOCIALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 03| 181901
|
1.500,00 |
1.500,00 |
|
|
1.500,00 |
|SPESE GENERALI PER CONSERVA-|
|
|
|
|
|
|ZIONE EDIFICI DESTINATI A|
|
|
|
|
|
|SERVIZI SOCIALI
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 116 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': MANUTENZIONI ESTERNE (00042)
PARTE II SPESA
Responsabile: CECCHI MARCO (CM)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
|
|
|
|
|
|
1 10 05 0000 02| 140600
|
500,00 |
500,00 |
|
|
500,00 |
|CORREDO AL PERSONALE ADDETTO|
|
|
|
|
|
|AL CIMITERO COM. LE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 05 0000 02| 141600
|
100,00 |
100,00 |
|
|
100,00 |
|SPESE DI MANUTENZIONE E FUN-|
|
|
|
|
|
|ZIONAMENTO DEL CIMITERO COMU-|
|
|
|
|
|
|NALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 05 0000 03| 141601
|
2.350,00 |
1.250,00 |
|
|
1.250,00 |
|SPESE DI MANUTENZIONE E DI|
|
|
|
|
|
|FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO|
|
|
|
|
|
|COMUNALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 05 0000 03| 141602
|
400,00 |
400,00 |
|
|
400,00 |
|SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL|
|
|
|
|
|
|CIMITERO COMUNALE: COMSUMO|
|
|
|
|
|
|ACQUA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 05 0000 03| 141603
|
10.600,00 |
10.600,00 |
|
|
10.600,00 |
|SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL|
|
|
|
|
|
|CIMITERO COMUNALE: CONSUMO E-|
|
|
|
|
|
|NERGIA ELETTRICA
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
I
|
665.733,23 |
625.293,00 |
99.920,00 |
19.832,00-|
705.381,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2
|
TITOLO
II
|
|
|
|
|
|
|Spese in conto capitale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01 05 0000 01| 199801
|
2.500,00 |
|
|
|
|
|INTERVENTI STRAORDINARI CEN-|
|
|
|
|
|
|TRO CIVICO QUATTRO STRADE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01 05 0000 01| 281900
|
4.000,00 |
3.000,00 |
14.500,00 |
|
17.500,00 |
|INTERVENTI DI MANUTENZIONE|
|
|
|
|
|
|STRAORDINARIAEDIFICI COMUNALI|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01 05 0000 01| 282000
|
|
20.000,00 |
|
20.000,00-|
|
|RECUPERP MONUMENTO PIAZZETTA|
|
|
|
|
|
|DELL'ANGELO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01 05 0000 01| 283500
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|MANUTENZIONE
STRAORDINARIA|
|
|
|
|
|
|FABBRICATO SEDE CIAF E CENTRO|
|
|
|
|
|
|GIOVANILE
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 117 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': MANUTENZIONI ESTERNE (00042)
PARTE II SPESA
Responsabile: CECCHI MARCO (CM)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
|
|
|
|
|
|
2 01 05 0000 05| 249901
|
2.988,91 |
17.500,00 |
|
17.500,00-|
|
|ACQUISTO ARREDI PER GLI UFFI-|
|
|
|
|
|
|CI COMUNALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01 06 0000 05| 262600
|
8.985,54 |
|
7.000,00 |
|
7.000,00 |
|RINNOVO PARCO MEZZI SERVIZI|
|
|
|
|
|
|TENICI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01 08 0000 01| 249703
|
|
43.000,00 |
|
43.000,00-|
|
|REALIZZAZIONE FONTANELLO PUB-|
|
|
|
|
|
|BLICO PER ACQUA POTABILE DI|
|
|
|
|
|
|QUALITA'.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 04 01 0000 01| 263003
|
|
|
|
|
|
|SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA|
|
|
|
|
|
|DEL CAPOLUOGO (VIA LEONARDO|
|
|
|
|
|
|DA VINCI)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 04 01 0000 01| 263004
|
|
|
|
|
|
|LAVORI MANUTENZIONE STRAORDI-|
|
|
|
|
|
|NARIA ALLE SCUOLE MATERNE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 04 02 0000 01| 291900
|
|
|
|
|
|
|LAVORI DI MANUTENZIONE STRA-|
|
|
|
|
|
|ORDINARIA ALLE SCUOLE ELEMEN-|
|
|
|
|
|
|TARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 04 02 0000 05| 291500
|
|
|
|
|
|
|ALLESTIMENTO LABORATORI DI|
|
|
|
|
|
|INFORMATICA PER LE SCUOLE E-|
|
|
|
|
|
|LEMENTARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 04 03 0000 01| 242003
|
40.000,00 |
|
|
|
|
|LAVORI DI MANUTENZIONE STRA-|
|
|
|
|
|
|ORDINARIA ALL'EDIFICIO SCOLA-|
|
|
|
|
|
|STICO ADIBITO A SCUOLA MEDIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 04 03 0000 05| 242002
|
|
|
|
|
|
|ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE|
|
|
|
|
|
|PER LA SCUOLA MEDIA (SEDE I-|
|
|
|
|
|
|STITUTO COMPRENSIVO)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 118 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': MANUTENZIONI ESTERNE (00042)
PARTE II SPESA
Responsabile: CECCHI MARCO (CM)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2 06 02 0000 01| 264400
|
26.250,00 |
93.750,00 |
|
93.750,00-|
|
|LAVORI DI COSTRUZIONE, AM-|
|
|
|
|
|
|PLIAMENTO, SISTEMAZIONE, ECC.|
|
|
|
|
|
|PALESTRA COMUNALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 06 02 0000 01| 279200
|
20.000,00 |
|
|
|
|
|LAVORI DI COSTRUZIONE, SISTE-|
|
|
|
|
|
|MAZIONE, ECC. DI CAMPI SPOR-|
|
|
|
|
|
|TIVI E CAMPI POLIVALENTI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 06 02 0000 01| 279800
|
|
|
|
|
|
|LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTI|
|
|
|
|
|
|SPORTIVI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 08 01 0000 01| 283000
|
169.945,00 |
178.281,00 |
|
163.281,00-|
15.000,00 |
|MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE|
|
|
|
|
|
|STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE,|
|
|
|
|
|
|CORTI, MARCIAPIEDI, ECC..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 08 01 0000 01| 285000
|
20.000,00 |
|
|
|
|
|RIFACIMENTO SEGNALETICA STRA-|
|
|
|
|
|
|DALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 08 02 0000 01| 284700
|
116.117,00 |
|
|
|
|
|INTERVENTI STRAORDINARI DI A-|
|
|
|
|
|
|DEGUAMENTO E APLIAMENTO IM-|
|
|
|
|
|
|PIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMI-|
|
|
|
|
|
|NAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 09 01 0000 01| 249704
|
|
|
246.750,00 |
|
246.750,00 |
|REALIZZAZIONE STAZIONE ECOLO-|
|
|
|
|
|
|GICA (FINANZIATA CON AVANZO|
|
|
|
|
|
|VINCOLATO 2010, ONERI 2011 E|
|
|
|
|
|
|CONTRIB. R. T. CAP. 168/00 E.|
|
|
|
|
|
|).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 09 01 0000 07| 025801
|
|
|
14.839,00 |
|
14.839,00 |
|TRASF. IN C/CAPITALE A IMPRE-|
|
|
|
|
|
|SE PRIVATE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 09 03 0000 05| 335000
|
11.000,00 |
|
|
|
|
|ACQUISTO MACCHINE, MEZZI DI|
|
|
|
|
|
|TRASPORTO ECC. PER IL SERVI-|
|
|
|
|
|
|ZIO PROTEZIONE CIVILE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 119 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': MANUTENZIONI ESTERNE (00042)
PARTE II SPESA
Responsabile: CECCHI MARCO (CM)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2 09 06 0000 01| 279500
|
|
|
42.000,00 |
|
42.000,00 |
|INTERVENTI DI MANUTENZIONE|
|
|
|
|
|
|STRAORDINARIAPER IL VERDE|
|
|
|
|
|
|PUBBLICO COMUNALE.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 09 06 0000 05| 279501
|
10.000,00 |
4.000,00 |
14.000,00 |
|
18.000,00 |
|SPESA PER ACQUISTO MOBILI,|
|
|
|
|
|
|MACCHINE, ARREDO, ECC. PER|
|
|
|
|
|
|PARCHI, GIARDINI ED ALTRE A-|
|
|
|
|
|
|REE A VERDE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 09 06 0000 07| 277000
|
20.000,00 |
|
|
|
|
|COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA|
|
|
|
|
|
|PER INTERVENTO RICAVATURA|
|
|
|
|
|
|FOSSA NUOVA NEL COMUNE DI|
|
|
|
|
|
|BIENTINA (INTERVENTO DEL CON-|
|
|
|
|
|
|SORZIO AUSER DI BIENTINA)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 09 06 0000 07| 277001
|
|
6.050,00 |
|
6.050,00-|
|
|COMP. NE ALLA SPESA PER IN-|
|
|
|
|
|
|TERVENTO DI SISTEMAZIONE I-|
|
|
|
|
|
|DRAULICA DEL CANALE FOSSA NO-|
|
|
|
|
|
|VA - MALORA DI FUNGAIA (IN-|
|
|
|
|
|
|TERVENTO DEL CONSORZIO AUSER|
|
|
|
|
|
|BIENTINA).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 10 04 0000 01| 282500
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|INTERVENTI STRAORDINARI EDI-|
|
|
|
|
|
|FICIO CENTRO DIURNO SANITA-|
|
|
|
|
|
|RIO/CRI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 10 04 0000 01| 283400
|
|
|
|
|
|
|LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE|
|
|
|
|
|
|IMMOBILI ADIBITI A FINALITA'|
|
|
|
|
|
|SOCIALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 10 04 0000 03| 283401
|
6.000,00 |
|
|
|
|
|LAVORI DI COSTRUZIONE, SISTE-|
|
|
|
|
|
|MAZIONE E MANUTENZIONE ALLOG-|
|
|
|
|
|
|GI SOCIALI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 10 05 0000 01| 273200
|
|
|
|
|
|
|MANUTENZIONE
STRAORDINARIA|
|
|
|
|
|
|DEL CIMITERO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 120 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': MANUTENZIONI ESTERNE (00042)
PARTE II SPESA
Responsabile: CECCHI MARCO (CM)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2 11 01 0000 05| 275000
|
|
|
|
|
|
|INTERVENTI STRAORDINARI PER|
|
|
|
|
|
|LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE|
|
|
|
|
|
|AFFISSIONI
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
II
|
469.786,45 |
365.581,00 |
339.089,00 |
343.581,00-|
361.089,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
4
|
TITOLO
IV
|
|
|
|
|
|
|Spese per servizi per conto|
|
|
|
|
|
|terzi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 00 00 0000 05| 298500
|
|
|
|
|
|
|SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMEN-|
|
|
|
|
|
|TO STRADE RIMBORSATO DA GEO-|
|
|
|
|
|
|FOR (ENTRATA CAP. 725/00)
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
IV
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 121 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': MANUTENZIONI ESTERNE (00042)
PARTE II SPESA
Responsabile: CECCHI MARCO (CM)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
I
|
665.733,23 |
625.293,00 |
99.920,00 |
19.832,00-|
705.381,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
II
|
469.786,45 |
365.581,00 |
339.089,00 |
343.581,00-|
361.089,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
IV
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
1.135.519,68 |
990.874,00 |
439.009,00 |
363.413,00-|
1.066.470,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELLA SPESA |
1.135.519,68 |
990.874,00 |
439.009,00 |
363.413,00-|
1.066.470,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 122 -
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Responsabile: Federica Vaiani
ATTIVITA’ STANDARD.
MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’
1. Gestione contabile “capillare” di procedimenti complessi quali l’esecuzione di opere e lavori pubblici
di rilevante entità, il cui svolgimento, in genere, interessa periodi temporali pluriennali:
classificazione di ogni opera/lavoro in appositi fascicoli e sub-fascicoli per ciascuna voce di spesa
contenuta nel quadro economico dell’opera stessa, contenenti le deliberazioni/determinazioni
relative a quei lavori, le schede riepilogative dei pagamenti degli stati di avanzamento e soprattutto i
riferimenti sia alle modalità di finanziamento dell’opera/lavoro (mutuo, oneri, etc.) sia agli impegni e
sub impegni di spesa che vengono registrati nel tempo, con l’aggiornamento delle disponibilità di
pagamento.
2. Verifica contabile della sussistenza nei residui attivi e passivi delle somme riconducibili a spese sul
conto investimenti.
3. Gestione dei pagamenti con tutte le novità introdotte dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari.
4. Per il servizio di tenuta della contabilità fiscale Iva, attualmente esternalizzato alla Soc. Centro Studi
Enti Locali di San Miniato, si rende necessario il prioritario svolgimento di un’attività di esame di
tutte le fatture pervenute all’Ente ed una successiva classificazione delle stesse sulla base
dell’appartenenza, o meno, a tipologie di spese riconducibili ai servizi commerciali svolti dal
Comune (il servizio di refezione scolastica, il servizio luci cimiteriali, il servizio trasporto scolastico, il
Centro Sociale, il Teatro, i soggiorni estivi dei giovani, il servizio idrico, la Sala Esposizioni, gli
impianti sportivi e l’asilo nido). Al termine di ciascun periodo di liquidazione Iva (trim.le o mensile),
occorre raccogliere tutta la documentazione relativa a spese ed entrate avvenute nel corso di detto
periodo e classificate distintamente per ciascun servizio Iva.
Lo svolgimento della suddetta attività da parte del personale interno dell’Ente consente di poter
effettuare una ricerca accurata delle spese rilevanti ai fini Iva, anche con imputazioni in maniera
promiscua, e permette, tra l’altro, di potersi ricondurre alle registrazioni contabili tenute per la
gestione del Bilancio dell’Ente, attraverso un ulteriore e particolareggiato lavoro di estrazione dati,
considerato che la classificazione della parte spesa del Bilancio di Previsione in Funzioni e Servizi
specifici non sempre consente una diretta riconducibilità ai servizi Iva.
Un’accurata ricerca delle spese rilevanti ai fini Iva consente di poter ottenere un maggior credito Iva.
Pesatura Attività Standard
Obiettivo assegnato a:
Federica Vaiani
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
3
3
2
Indicatori di Performance
Valore atteso
N. variazioni di bilancio effettuate nell'anno
N. mutui gestiti nell’anno
N. variazioni di bilancio effettuate nell'anno
N. Accertamenti
N. Impegni
N. Liquidazioni
N. Riscossioni
N. Mandati
N. Reversali
N. Fatture registrate
N. Mutui assunti nell’anno
N. Mutui estinti nell’anno
424
93
843
1354
2021
247
1159
0
0
- 123 -
Personale coinvolto Attività Standard
Federica
Silvia
Lucia
Vaiani
Baroni
Bartoli
Note (Percentuale lavoro)
68%
31% (part time 33 ore settimanali)
1%
01 - Implementazione sistema di reportistica sulle principali voci di entrata del bilancio
Predisposizione di un report mensile sulle voci di entrata del bilancio, rapportando il dato rilevato con la
previsione originaria del bilancio e con la medesima voce rapportata alla media dell’ultimo triennio.
Mantenimento degli equilibri di bilancio e adozione di eventuali manovre correttive sulla gestione delle
uscite sulla base dei dati in entrata.
Pesatura Obiettivo 1
Obiettivo assegnato a:
Federica Vaiani
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
2
2
2
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
31/08/2012
%
REALIZZAZIONE
Studio e implementazione report con estrazione dei dati. Trasmissione
dei report del primo bimestre. Elaborazione ed invio dei report del
secondo e terzo bimestre.
66%
Elaborazione ed invio dei report del quarto e quinto bimestre.
31/12/2012
100%
Rilevazione
31/8
Numero report elaborati e
data di invio agli
amministratori
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 1
Silvia
Federica
Baroni
Vaiani
- 124 -
Rilevazione
31/12
Numero report elaborati e
data di invio agli
amministratori.
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': FINANZA E CONTABILITA' (00033)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
|
|
|
|
|
|
|AVANZO AMMIN. NE PER SPESE|
|
147.000,00 |
|
82.000,00-|
65.000,00 |
|INVESTIMENTO
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1
|
TITOLO
I
|
|
|
|
|
|
|Entrate Tributarie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01
0021 | 002100
|
86.989,12 |
82.000,00 |
|
77.500,00-|
4.500,00 |
|ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO|
|
|
|
|
|
|ENERGIA ELETTRICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01
0038 | 005500
|
100.146,66 |
|
|
|
|
|COMPARTECIPAZIONE
COMUNALE|
|
|
|
|
|
|ALL'IRPEF
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 02
0029 | 007000
|
|
495.350,00 |
|
495.350,00-|
|
|COMPARTECIPAZIONE I. V. A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03
0067 | 007100
|
|
496.042,00 |
|
496.042,00-|
|
|FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI-|
|
|
|
|
|
|LIBRIO
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
I
|
187.135,78 |
1.073.392,00 |
|
1.068.892,00-|
4.500,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2
|
TITOLO
II
|
|
|
|
|
|
|Entrate derivanti da contri-|
|
|
|
|
|
|buti e trasferim. correnti|
|
|
|
|
|
|dello Stato, della Regionee|
|
|
|
|
|
|altri enti pubblici anche in|
|
|
|
|
|
|rapporto all'esercizio fun-|
|
|
|
|
|
|zioni delegate Regione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01
0076 | 007601
|
173.529,79 |
|
|
|
|
|FONDO ORDINARIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01
0076 | 007700
|
101.876,59 |
|
|
|
|
|FONDO CONSOLIDATO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01
0076 | 007800
|
|
|
|
|
|
|TRASFERIMENTO STATALE PER|
|
|
|
|
|
|CONTRIBUTO IVA GENERALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01
0076 | 007801
|
454,07 |
430,00 |
|
|
430,00 |
|CONTRIBUTO IVA TRASPORTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 125 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': FINANZA E CONTABILITA' (00033)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2 01
0076 | 009001
|
3.722,67 |
|
|
|
|
|CONTRIBUTO CONTRATTI SEGRETA-|
|
|
|
|
|
|RI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01
0076 | 009002
|
7.634,00 |
|
|
|
|
|ONERI CONTRATTO 2004-2005 A|
|
|
|
|
|
|CARICO DELLO STATO (ART. 1,|
|
|
|
|
|
|COMMA 178, LEGGE 266/05)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01
0076 | 011400
|
3.259,75 |
|
|
|
|
|FONDO PER FUNZIONI TRASFERITE|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01
0078 | 007603
|
119.978,74 |
119.979,00 |
|
22.478,00-|
97.501,00 |
|FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 05
0126 | 023800
|
|
5.080,00 |
|
5.080,00-|
|
|INCENTIVI OBIETTIVI RACCOLTA|
|
|
|
|
|
|DIFF.......
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
II
|
410.455,61 |
125.489,00 |
|
27.558,00-|
97.931,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
3
|
TITOLO
III |
|
|
|
|
|
|Entrate extratributarie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0322 | 033500
|
|
60.000,00 |
|
7.700,00-|
52.300,00 |
|IVA A CREDITO SUI SERVIZI RI-|
|
|
|
|
|
|LEVANTI AI FINI IVA (U/ CAP.|
|
|
|
|
|
|2486/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 03
0408 | 042400
|
14.817,15 |
12.000,00 |
5.000,00 |
|
17.000,00 |
|INTERESSI ATTIVI SU MUTUI|
|
|
|
|
|
|CASSA DD. PP.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 03
0409 | 042500
|
5.806,11 |
6.000,00 |
|
|
6.000,00 |
|INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI|
|
|
|
|
|
|BANCARI E CONTI CORRENTI PO-|
|
|
|
|
|
|STALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 04
0350 | 035000
|
20.000,00 |
117.574,00 |
|
46.323,00-|
71.251,00 |
|DIVIDENDI DI SOCIETA'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0484 | 048400
|
6.418,29 |
5.000,00 |
|
|
5.000,00 |
|RIMBORSI E RECUPERI VARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0485 | 048500
|
45.000,00 |
45.000,00 |
|
|
45.000,00 |
|CONTRIBUTO TESORERIA
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 126 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': FINANZA E CONTABILITA' (00033)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0600 | 041100
|
23.888,00 |
25.467,00 |
|
|
25.467,00 |
|QUOTA PEREQUATIVA AGES
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
III |
115.929,55 |
271.041,00 |
5.000,00 |
54.023,00-|
222.018,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
4
|
TITOLO
IV
|
|
|
|
|
|
|Entrate derivanti da aliena-|
|
|
|
|
|
|zioni, da trasferimenti di|
|
|
|
|
|
|capitale e da riscossioni di|
|
|
|
|
|
|crediti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 05
0800 | 052100
|
|
1.807,00 |
|
1.807,00-|
|
|TRASF. DA ATO PARTECIPAZ. A-|
|
|
|
|
|
|ZIONARIA
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
IV
|
|
1.807,00 |
|
1.807,00-|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
5
|
TITOLO
V
|
|
|
|
|
|
|Entrate derivanti da accen-|
|
|
|
|
|
|sioni di prestiti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 01
0650 | 400000
|
|
500.000,00 |
|
|
500.000,00 |
|ANTICIPAZIONI DI TESORERIA|
|
|
|
|
|
|(U/ CAP. 4000/00)
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
V
|
|
500.000,00 |
|
|
500.000,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
6
|
TITOLO
VI
|
|
|
|
|
|
|Entrate da servizi per conto|
|
|
|
|
|
|di terzi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 05
| 070600
|
16.958,30 |
14.000,00 |
|
|
14.000,00 |
|RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE|
|
|
|
|
|
|PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E|
|
|
|
|
|
|PRIVATI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 06
| 072000
|
4.000,00 |
5.000,00 |
|
|
5.000,00 |
|RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECO-|
|
|
|
|
|
|NOMATO
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
VI
|
20.958,30 |
19.000,00 |
|
|
19.000,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 127 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': FINANZA E CONTABILITA' (00033)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
I
|
187.135,78 |
1.073.392,00 |
|
1.068.892,00-|
4.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
II
|
410.455,61 |
125.489,00 |
|
27.558,00-|
97.931,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
III |
115.929,55 |
271.041,00 |
5.000,00 |
54.023,00-|
222.018,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
IV
|
|
1.807,00 |
|
1.807,00-|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
V
|
|
500.000,00 |
|
|
500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
VI
|
20.958,30 |
19.000,00 |
|
|
19.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
734.479,24 |
1.990.729,00 |
5.000,00 |
1.152.280,00-|
843.449,00 |
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Avanzo di amministrazione
|
|
147.000,00 |
|
82.000,00-|
65.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA |
734.479,24 |
2.137.729,00 |
5.000,00 |
1.234.280,00-|
908.449,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 128 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': FINANZA E CONTABILITA' (00033)
PARTE II SPESA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1
|
TITOLO
I
|
|
|
|
|
|
|Spese correnti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 03| 009000
|
8.909,48 |
9.000,00 |
|
|
9.000,00 |
|PAGAMENTO COMPETENZE AL REVI-|
|
|
|
|
|
|SORE DEI CONTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 007600
|
6.066,16 |
6.400,00 |
2.100,00 |
|
8.500,00 |
|QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SE-|
|
|
|
|
|
|GRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO|
|
|
|
|
|
|COMUNALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 007601
|
|
|
3.940,00 |
|
3.940,00 |
|ONERI RIFLESSI DIRITTI DI SE-|
|
|
|
|
|
|GRETERIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 05| 008000
|
3.000,00 |
3.807,00 |
|
|
3.807,00 |
|COMPARTECIPAZIONE SPESA SO-|
|
|
|
|
|
|STENUTA DAL COMUNE DI PONTE-|
|
|
|
|
|
|DERA PER UFFICIO DI COLLOCA-|
|
|
|
|
|
|MENTO CIRCOSC RIZIONALE.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 05| 008001
|
|
|
|
|
|
|COMPARTECIPAZIONE SPESE UFFI-|
|
|
|
|
|
|CIO DI COLLOCAMENTO CIRCO-|
|
|
|
|
|
|SCRIZIONALE DI PONTEDERA.|
|
|
|
|
|
|SALDO ANNI PREGRESSI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 05| 012000
|
950,27 |
1.500,00 |
352,00 |
|
1.852,00 |
|QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SE-|
|
|
|
|
|
|GRETERIA DOVUTI ALL'AGENZIA|
|
|
|
|
|
|SEGRETARI COMUNALI E PROVIN-|
|
|
|
|
|
|CIALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 07| 007602
|
|
|
1.375,00 |
|
1.375,00 |
|IRAP DIRITTI DI SEGRETERIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 03 0000 02| 007500
|
5.000,00 |
1.391,00 |
|
|
1.391,00 |
|SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL-|
|
|
|
|
|
|L'UFFICIO FINANZIARIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 03 0000 02| 008204
|
500,00 |
1.000,00 |
|
|
1.000,00 |
|ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBI-|
|
|
|
|
|
|LI E MACCHI-NE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 129 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': FINANZA E CONTABILITA' (00033)
PARTE II SPESA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 01 03 0000 02| 009400
|
4.800,00 |
5.448,00 |
|
|
5.448,00 |
|SPESE PER STAMPATI,REGISTRI,|
|
|
|
|
|
|CANCELLERIA ETC.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 03 0000 02| 009800
|
2.020,00 |
1.802,00 |
|
|
1.802,00 |
|ABBONAMENTO A RIVISTE TECNI-|
|
|
|
|
|
|CO- AMMINISTRATIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 03 0000 03| 001500
|
|
|
|
|
|
|SPESE PER CONVEGNI, SEMINARI,|
|
|
|
|
|
|ECC..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 03 0000 03| 003400
|
|
|
|
|
|
|SPESA PER CO. CO. CO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 03 0000 03| 007000
|
|
|
|
|
|
|SPESA PER ASSISTENZA FOTOCO-|
|
|
|
|
|
|PIATRICI E FAX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 03 0000 03| 007501
|
3.401,00 |
1.452,00 |
|
|
1.452,00 |
|SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL-|
|
|
|
|
|
|L'UFFICIO FINANZIARIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 03 0000 03| 008700
|
6.800,00 |
7.674,00 |
|
|
7.674,00 |
|SPESA PER ESTERNALIZZAZIONE|
|
|
|
|
|
|DEI SERVIZI FISCALI DELL'ENTE|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 03 0000 03| 008702
|
|
2.100,00 |
|
|
2.100,00 |
|SPESA PER ESERNALIIZAZIONE|
|
|
|
|
|
|SERV. VARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 03 0000 03| 010600
|
2.166,96 |
3.000,00 |
|
|
3.000,00 |
|RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO|
|
|
|
|
|
|TESORERIA COM. LE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 03 0000 06| 013000
|
706,97 |
604,00 |
|
112,00-|
492,00 |
|INTERESSI PASSIVI SU MUTUI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 03 0000 07| 035600
|
|
|
|
|
|
|IMPOSTE,TASSE,CONTRIBUTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 03 0000 07| 035601
|
|
|
|
|
|
|IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIO-|
|
|
|
|
|
|NALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 130 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': FINANZA E CONTABILITA' (00033)
PARTE II SPESA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 01 03 0000 07| 248600
|
|
60.000,00 |
|
60.000,00-|
|
|VERSAMENTO I. V. A. A DEBITO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 05 0000 06| 040600
|
14.681,76 |
13.296,00 |
|
1.454,00-|
11.842,00 |
|INTERSSI PASSIVI SU MUTUI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 05 0000 06| 040601
|
|
3.773,00 |
|
155,00-|
3.618,00 |
|INTERESSI PASSIVI SU MUTUI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 05 0000 06| 040602
|
|
4.275,00 |
|
176,00-|
4.099,00 |
|INTERESSI PASSIVI SU MUTUI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 10| 248500
|
|
10.000,00 |
|
|
10.000,00 |
|FONDO SVALUTAZIONE CREDITI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 11| 248000
|
|
|
18.000,00 |
|
18.000,00 |
|FONDO DI RISERVA ORDINARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 02 02 0000 06| 061200
|
19.849,10 |
19.468,00 |
|
403,36-|
19.064,64 |
|INTERESSI PASSIVI SU MUTUI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 01 0000 06| 070100
|
52.079,55 |
50.498,00 |
|
1.689,00-|
48.809,00 |
|INTERESSI PASSIVI SU MUTUI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 01 0000 08| 204001
|
|
|
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|INTERESSI PASSIVI E ONERI FI-|
|
|
|
|
|
|NANZ. DIVERSI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 02 0000 06| 105000
|
25.661,44 |
24.589,00 |
|
1.125,00-|
23.464,00 |
|INTERESSI PASSIVI SU MUTUI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 04 03 0000 06| 106000
|
10.852,76 |
14.823,00 |
1.917,00 |
|
16.740,00 |
|INTERESSI PASSIVI SU MUTUI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 06 02 0000 06| 179600
|
13.795,49 |
13.523,00 |
|
287,00-|
13.236,00 |
|INTERESSI PASSIVI SU MUTUI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 06 02 0000 06| 179601
|
161,88 |
|
|
|
|
|INTERESSI PASSIVI SU MUTUI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 08 01 0000 06| 202600
|
22.965,88 |
23.246,00 |
|
265,00-|
22.981,00 |
|INTERESSI PASSIVI SU MUTUI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 08 01 0000 06| 202601
|
|
13.078,00 |
|
427,00-|
12.651,00 |
|INTERESSI PASSIVI SU MUTUI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 131 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': FINANZA E CONTABILITA' (00033)
PARTE II SPESA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 08 01 0000 06| 202602
|
|
4.275,00 |
|
176,00-|
4.099,00 |
|INTERESSI PASSIVI SU MUTUI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 08 01 0000 06| 202603
|
|
7.994,00 |
|
328,00-|
7.666,00 |
|INTERESSI PASSIVI SU MUTUI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 08 02 0000 06| 204000
|
|
2.736,00 |
|
112,64-|
2.623,36 |
|INTERESSI PASSIVI E ONERI FI-|
|
|
|
|
|
|NANZ. DIVERSI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 08 03 0000 06| 208400
|
610,02 |
537,00 |
|
79,00-|
458,00 |
|INTERESSI PASSIVI SU MUTUI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 02 0000 06| 109600
|
19,57 |
17,00 |
|
3,00-|
14,00 |
|INTERESSI PASSIVI PER MUTUI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 04 0000 06| 148600
|
49.739,99 |
47.858,00 |
|
2.000,00-|
45.858,00 |
|INTERESSI PASSIVI PER MUTUI|
|
|
|
|
|
|ASC.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 05 0000 06| 159200
|
2.777,41 |
2.688,00 |
|
95,00-|
2.593,00 |
|INTERESSI PASSIVI PER AMMOR-|
|
|
|
|
|
|TAMENTO MUTUI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 06| 154000
|
776,47 |
893,00 |
81,00 |
|
974,00 |
|INTERESSI PASSIVI PER RIMBOR-|
|
|
|
|
|
|SO PRESTITI0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 06| 243400
|
6.725,19 |
6.936,00 |
636,00 |
|
7.572,00 |
|INTERESSI PASSIVI SU MUTUI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 05 0000 06| 139500
|
14.111,43 |
13.667,00 |
|
466,00-|
13.201,00 |
|INTERESSI PASSIVI SU MUTUI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 12 01 0000 06| 137600
|
8.672,10 |
7.399,00 |
|
1.364,00-|
6.035,00 |
|INTERESSI PASSIVI SU MUTUO|
|
|
|
|
|
|RETE GAS
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
I
|
287.800,88 |
390.747,00 |
58.401,00 |
70.717,00-|
378.431,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2
|
TITOLO
II
|
|
|
|
|
|
|Spese in conto capitale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 09 05 0000 08| 279700
|
|
1.807,00 |
|
1.807,00-|
|
|PARTECIPAZIONI AZIONARIE ATO|
|
|
|
|
|
|RIFIUTI
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 132 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': FINANZA E CONTABILITA' (00033)
PARTE II SPESA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
II
|
|
1.807,00 |
|
1.807,00-|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
3
|
TITOLO
III |
|
|
|
|
|
|Spese per rimborso di presti-|
|
|
|
|
|
|ti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01 03 0000 01| 400000
|
|
500.000,00 |
|
|
500.000,00 |
|RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI|
|
|
|
|
|
|CASSA (E/ CAPITOLO 4000/00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01 03 0000 03| 292200
|
203.816,86 |
220.554,00 |
7.961,00 |
|
228.515,00 |
|ESTINZIONE DI MUTUI PER FI-|
|
|
|
|
|
|NANZIAMENTO OO. PP.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01 03 0000 03| 292300
|
140.927,63 |
160.805,00 |
5.386,00 |
|
166.191,00 |
|ESTINZ. DI MUTUI PER FINAN-|
|
|
|
|
|
|ZIAM. OO. PP.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01 03 0000 03| 292600
|
|
|
|
|
|
|QUOTE CAPITALI ESTINZIONE FI-|
|
|
|
|
|
|NANZIAMENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01 03 0000 03| 292800
|
14.921,64 |
|
|
|
|
|QUOTA CAPITALE PER MUTUI IN|
|
|
|
|
|
|AMMORTAMENTO
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
III |
359.666,13 |
881.359,00 |
13.347,00 |
|
894.706,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
4
|
TITOLO
IV
|
|
|
|
|
|
|Spese per servizi per conto|
|
|
|
|
|
|terzi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 00 00 0000 05| 297900
|
16.958,30 |
14.000,00 |
|
|
14.000,00 |
|SPESE PER SERVIZI PER CONTO|
|
|
|
|
|
|DI TERZI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 00 00 0000 06| 298000
|
4.000,00 |
5.000,00 |
|
|
5.000,00 |
|ANTICIPAZIONE DI FONDI PER LO|
|
|
|
|
|
|SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ECO-|
|
|
|
|
|
|NOMATO
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
IV
|
20.958,30 |
19.000,00 |
|
|
19.000,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 133 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': FINANZA E CONTABILITA' (00033)
PARTE II SPESA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
I
|
287.800,88 |
390.747,00 |
58.401,00 |
70.717,00-|
378.431,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
II
|
|
1.807,00 |
|
1.807,00-|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
III |
359.666,13 |
881.359,00 |
13.347,00 |
|
894.706,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
IV
|
20.958,30 |
19.000,00 |
|
|
19.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
668.425,31 |
1.292.913,00 |
71.748,00 |
72.524,00-|
1.292.137,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELLA SPESA |
668.425,31 |
1.292.913,00 |
71.748,00 |
72.524,00-|
1.292.137,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 134 -
SERVIZIO PERSONALE
Responsabile: Federica Vaiani
ATTIVITA’ STANDARD.
MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’
3 Gestione completa della parte giuridica relativa al personale:
3 Assunzione e cessazione con l’esclusione delle pratiche di pensione e liquidazione TFS e TFR che
dall’anno 2011 sono passate all’Unione Valdera;
3 Gestione pratiche assegni familiari e detrazioni fiscali;
3 Gestione pratiche varie (es. richieste cessioni stipendi);
3 Rilevazione presenze – assenze con procedura software: inserimento giustificativi giornalieri,
controllo ed elaborazione cartellini di presenza mensili, monitoraggio assenze, invio telematico dei
dati al Ministero competente, elaborazione riepiloghi mensili;
3 Gestione assunzioni straordinarie (CO.CO.CO., tempo determinato, interinale);
3 Adozione piano triennale e annuale fabbisogno di personale.
3 Contrattazione decentrata;
3 Gestione selezioni pubbliche per la parte finale di adozione degli atti (le fasi preliminari e di
svolgimento sono delegate all’Unione Valdera);
3 Gestione giuridica ed economica Amministratori.
3 Gestione completa della parte economica relativa al personale:
3 Adozione atti di liquidazione componenti variabili degli stipendi;
3 Inserimento voci variabili mensili;
3 Elaborazione stipendi e stampa cedolini mensili;
3 Elaborazione mandati e riversali per il pagamento degli stipendi;
3 Invio telematico denunce DMA INPDAP, UNIEMENS INPS, F24 EP (elaborazione ed invio con
sistema ENTRATEL);
3 Quantificazione e monitoraggio fondo per le risorse decentrate;
3 Quantificazione, controllo e monitoraggio spesa di personale.
3 Adempimenti annuali: modello CUD, modello 770, Conto annuale del personale e relazione
allegata, gestione modelli 730, rilevazione deleghe sindacali, autoliquidazione INAIL ed invio
denunce retribuzioni telematico, predisposizione allegati al bilancio per spesa di personale.
3 Aggiornamento fascicoli personali in tempo reale
3 Richiesta visite mediche fiscali on line (obbligatoria per legge dal 1/12/2011)
3 Monitoraggio trimestrale conto annuale del personale
Pesatura Attività Standard
Obiettivo assegnato a:
Federica Vaiani
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
3
2
1
Indicatori di Performance
Valore atteso
N. concorsi banditi nell'anno
N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12
N. procedimenti disciplinari aperti nel corso dell’anno
N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12
N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale
N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)
N. sospensioni dal servizio con privaz. della retribuz. da 11 gg, fino 6 mesi (CCNL 11/4/08 )
N. sospensioni dal servizio con privazione retribuz. fino max 10 gg. (CCNL 11/4/08 – tit. ii)
N. licenziamenti con preavviso (CCNL 11/4/08 - titolo II, capo I, art. 3, comma 7)
N. licenziamenti senza preavviso (CCNL 11/4/08 - titolo II, capo I, art. 3, comma 8)
N. visite fiscali effettuate
N. visite fiscali richieste
N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)
N. giornate/uomo di formazione - d.lgs 626/94 (1)
- 135 -
0
13
0
0
0
0
0
0
31
52
7
11
Personale coinvolto Attività Standard
Federica
Lucia
Note (Percentuale lavoro)
Vaiani
Batoli
96%
4%
01 - Monitoraggio trimestrale conto annuale del personale.
Raccolta dati ed invio dati trimestrali conto annuale del personale. (Adempimento obbligatorio per l’anno
2012 a seguito di inserimento del Comune di Bientina nell’elenco dei Comuni scelti a campione per tale
rilevazione).
Pesatura Obiettivo 1
Obiettivo assegnato a:
Federica Vaiani
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
2
2
1
2
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
31/08/2012
%
REALIZZAZIONE
Studio delle modalità di invio del monitoraggio semestrale raccolta dati
primo trimestre ed invio dati.
Raccolta dati secondo trimestre ed invio dati.
66%
Raccolta dati terzo trimestre ed invio dati.
31/12/2012
100%
Rilevazione
31/8
N° dati elaborati
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 1
Silvia
Federica
Baroni
Vaiani
- 136 -
Rilevazione
31/12
N° dati elaborati.
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (00012)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
3
|
TITOLO
III |
|
|
|
|
|
|Entrate extratributarie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0456 | 045600
|
|
|
|
|
|
|PROVENTI DI TASSE PER L'AM-|
|
|
|
|
|
|MISSIONE A CONCORSI A POSTI|
|
|
|
|
|
|DI RUOLO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0484 | 045200
|
720,03 |
800,00 |
|
|
800,00 |
|RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE|
|
|
|
|
|
|PER SCIOPERI ETC.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0484 | 045300
|
|
12.000,00 |
|
12.000,00-|
|
|RIMB. UNIONE VALDERA PERS.|
|
|
|
|
|
|FRONT. OFFICE ANNO 2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0484 | 045301
|
|
18.000,00 |
|
18.000,00-|
|
|RIMB. UNIONE VALDERA PERS.|
|
|
|
|
|
|FRONT OFFICE 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0484 | 045500
|
|
|
|
|
|
|RIMBORSI E RECUPERI DA INAIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0484 | 046000
|
|
|
|
|
|
|RIMBORSO DAI DIPENDENTI DI U-|
|
|
|
|
|
|NA QUOTA PARTE DELL'ASSICURA-|
|
|
|
|
|
|ZIONE A COPERTURA RISCHI RE-|
|
|
|
|
|
|SPONSABILITA' PATRIMONIALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0484 | 046001
|
|
|
|
|
|
|RIMBORSO DAGLI AMMINISTRATORI|
|
|
|
|
|
|COMUNALI DI UNA QUOTA PARTE|
|
|
|
|
|
|DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE A|
|
|
|
|
|
|COPERTURA DEI RISCHI PER RE-|
|
|
|
|
|
|SPONSABILITA' PATRIMONIALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0484 | 048403
|
|
|
|
|
|
|RIMBORSI VARI DAI COMUNI
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
III |
720,03 |
30.800,00 |
|
30.000,00-|
800,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
6
|
TITOLO
VI
|
|
|
|
|
|
|Entrate da servizi per conto|
|
|
|
|
|
|di terzi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 137 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (00012)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
6 01
| 067001
|
94.982,55 |
115.000,00 |
|
|
115.000,00 |
|RITENUTE C. P. D. E. L.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 01
| 067002
|
13.087,18 |
20.000,00 |
|
|
20.000,00 |
|RITENUTE I. N. A. D. E. L.|
|
|
|
|
|
|PREVID.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 01
| 067003
|
1.937,80 |
4.000,00 |
|
|
4.000,00 |
|RITENUTE I. N. P. S.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 02
| 067600
|
217.332,63 |
270.000,00 |
|
|
270.000,00 |
|RITENUTE I. R. P. E. F.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 03
| 067800
|
25.485,79 |
25.299,00 |
|
|
25.299,00 |
|ALTRE RITENUTE AL PERSONALE|
|
|
|
|
|
|PER CONTO DI TERZI
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
VI
|
352.825,95 |
434.299,00 |
|
|
434.299,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 138 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (00012)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
III |
720,03 |
30.800,00 |
|
30.000,00-|
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
VI
|
352.825,95 |
434.299,00 |
|
|
434.299,00 |
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
353.545,98 |
465.099,00 |
|
30.000,00-|
435.099,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA |
353.545,98 |
465.099,00 |
|
30.000,00-|
435.099,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 139 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (00012)
PARTE II SPESA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1
|
TITOLO
I
|
|
|
|
|
|
|Spese correnti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 01| 011700
|
20.325,46 |
38.107,00 |
2.490,00 |
|
40.597,00 |
|RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI|
|
|
|
|
|
|RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI I-|
|
|
|
|
|
|STITUZIONALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 01| 011701
|
5.273,44 |
10.361,00 |
717,00 |
|
11.078,00 |
|CPDEL SU RETRIBUZIONI AL PE-|
|
|
|
|
|
|RONALE DI RUOLO ADDETTO AGLI|
|
|
|
|
|
|ORGANI ISTITUZIONALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 01| 011702
|
862,81 |
1.850,00 |
127,00 |
|
1.977,00 |
|INADEL SU RETRIBUZIONE AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE DI RUOLO ADDETTO A-|
|
|
|
|
|
|GLI ORGANI ISTITUZIONALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 01| 011704
|
100,00 |
100,00 |
|
|
100,00 |
|INDENNITA' E RIMBORSO SPESE|
|
|
|
|
|
|PER MISSIONIAL PERSONALE DI|
|
|
|
|
|
|RUOLO ADDETTO AGLI ORGANI I-|
|
|
|
|
|
|STITUZIONALI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 01| 011705
|
95,57 |
186,00 |
36,00 |
|
222,00 |
|PREMIO INAIL A FAVORE DEL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE DI RUOLO ADDETTO A-|
|
|
|
|
|
|GLI ORGANI ISTITUZIONALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 01| 011707
|
|
343,00 |
657,00 |
|
1.000,00 |
|INDENNITA' "AD PERSONAM" AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE ART. 90 TUEL - UF-|
|
|
|
|
|
|FICIO STAFF DEL SINDACO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 01| 011708
|
|
|
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|INDENNITA' "AD PERSONAM" AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE ..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 03| 002000
|
63.583,68 |
58.900,00 |
|
9.300,00-|
49.600,00 |
|INDENNITA DI CARICA AGLI AM-|
|
|
|
|
|
|MINISTRATORI COMUNALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 03| 002002
|
9.560,29 |
9.200,00 |
300,00 |
|
9.500,00 |
|SPESA PER GLI ORGANI ISTITU-|
|
|
|
|
|
|ZIONALI: PREVIDENZA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 140 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (00012)
PARTE II SPESA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 01 01 0000 03| 002003
|
4.360,00 |
2.180,00 |
120,00 |
|
2.300,00 |
|SPESE PER GLI ORGANI ISTITU-|
|
|
|
|
|
|ZIONALI - T. F. R. A FAVORE|
|
|
|
|
|
|DEL SINDACO, IN ASPETTATIVA,|
|
|
|
|
|
|DA VERSARE AL DATORE DI LAVO-|
|
|
|
|
|
|RO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 03| 002400
|
700,00 |
225,00 |
|
|
225,00 |
|INDENNITA DI MISSIONE AGLI|
|
|
|
|
|
|AMMINISTRATO-RI COMUNALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 03| 002600
|
13.627,00 |
12.000,00 |
|
8.000,00-|
4.000,00 |
|RIMBORSO DEI COSTI PER ASSEN-|
|
|
|
|
|
|ZE DAL LAVORO DEGLI AMMINI-|
|
|
|
|
|
|STRATORI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 03| 011703
|
210,00 |
667,00 |
|
667,00-|
|
|INDENNITA' "AD PERSONAM" AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE ART. 90 TUEL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 07| 002100
|
5.461,00 |
5.350,00 |
|
93,00-|
5.257,00 |
|IRAP SU INDENNITA' AGLI AMMI-|
|
|
|
|
|
|NISTRATORI COMUNALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 07| 011706
|
1.625,54 |
3.396,00 |
310,00 |
|
3.706,00 |
|IRA SU EMOLUMENTI AL PERSONA-|
|
|
|
|
|
|LE ADDETTO AGLI ORGANI ISTI-|
|
|
|
|
|
|TUZIONALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 01 0000 08| 002001
|
2.510,00 |
2.510,00 |
|
|
2.510,00 |
|INDENNITA DI FINE MANDATO AL|
|
|
|
|
|
|SINDACO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 01| 004000
|
229.826,96 |
195.063,00 |
10.101,00 |
|
205.164,00 |
|RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI|
|
|
|
|
|
|RUOLO: SERVIZI GENERALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 01| 005001
|
55.522,27 |
48.541,00 |
81,00 |
|
48.622,00 |
|CONTRIBUTI C. P. D. E. L. AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI|
|
|
|
|
|
|SETRVIZI GENERALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 141 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (00012)
PARTE II SPESA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 01 02 0000 01| 005002
|
6.911,00 |
6.309,00 |
|
18,00-|
6.291,00 |
|CONTRIBUTI I. N. A. D. E. L.|
|
|
|
|
|
|PREVIDENZA AL PERSONALE DI|
|
|
|
|
|
|RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GE-|
|
|
|
|
|
|NERALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 01| 005004
|
1.627,00 |
1.877,00 |
|
715,00-|
1.162,00 |
|CONTRIBUTI I. N. A. I. L. AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI|
|
|
|
|
|
|SERVIZI GENERALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 01| 005200
|
|
|
|
|
|
|CONTRIBUTI INPS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 01| 005800
|
2.927,16 |
600,00 |
|
|
600,00 |
|INDENNITA DI MISSIONE,DI TRA-|
|
|
|
|
|
|SFERTA E RIMBORSO SPESE AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI|
|
|
|
|
|
|GENERALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 01| 005901
|
3.800,00 |
|
|
|
|
|INDENNITA' DI RISULTATO AL|
|
|
|
|
|
|SEGRETARIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 01| 005902
|
980,00 |
|
|
|
|
|INDENNITA' DI RISULTATO AL|
|
|
|
|
|
|SEGRETARIO COMUNALE: CONTRI-|
|
|
|
|
|
|BUTI EX CPDEL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 01| 006000
|
500,00 |
500,00 |
|
|
500,00 |
|PENSIONE,ASSEGNI AL PERSONALE|
|
|
|
|
|
|AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO|
|
|
|
|
|
|DI QUIESCENZA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 02| 020100
|
1.000,00 |
700,00 |
|
|
700,00 |
|SPESE DI FUNZIONAMENTO DE-|
|
|
|
|
|
|DLL'UFFICIO PERSONALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 02| 030200
|
952,86 |
980,00 |
20,00 |
|
1.000,00 |
|SPESA PER ABBONAMENTO A RIVI-|
|
|
|
|
|
|STE, GIORNALI, E PUBBLICAZIO-|
|
|
|
|
|
|NI VARIE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 004100
|
28.034,00 |
61.066,00 |
18.934,00 |
|
80.000,00 |
|ONERI PER SEGRETERIA CONVEN-|
|
|
|
|
|
|ZIONATA
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 142 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (00012)
PARTE II SPESA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 004101
|
11.872,10 |
|
2.300,00 |
|
2.300,00 |
|AGENZIA DEI SEGRETARI. SPESA|
|
|
|
|
|
|PER IL SEGRETARIO REGGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 005600
|
|
|
|
|
|
|SPESE FUNZIONAMENTO DELLE|
|
|
|
|
|
|COMMISSIONI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 008300
|
|
4.000,00 |
2.400,00 |
|
6.400,00 |
|SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL-|
|
|
|
|
|
|'UFFICIO PERSONALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 05| 005400
|
3.299,84 |
3.780,00 |
20,00 |
|
3.800,00 |
|SPESA PER FONDO MOBILITA' DEI|
|
|
|
|
|
|SEGRETARI
COMUNALI
(DPR|
|
|
|
|
|
|465/97)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 05| 016600
|
1.200,00 |
2.000,00 |
|
|
2.000,00 |
|UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL-|
|
|
|
|
|
|DERA. TRASFERIMENTO FONDI I-|
|
|
|
|
|
|NERENTI LA SPESA DEL PERSONA-|
|
|
|
|
|
|LE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 07| 005003
|
17.773,00 |
15.814,00 |
|
136,00-|
15.678,00 |
|IRAP SU RETRIBUZIONI AL PER-|
|
|
|
|
|
|SONALE DI RUOLO ADDETTO AL|
|
|
|
|
|
|SERVIZIO AFFARI GENERALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 07| 005903
|
328,00 |
|
|
|
|
|IRAP SU INDENNITA' DI RISUL-|
|
|
|
|
|
|TATO AL SEGRETARIO COMUNALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 03 0000 01| 004001
|
45.292,38 |
37.749,00 |
5.085,00 |
|
42.834,00 |
|RETRIBUZIONE AL PERSSONALE DI|
|
|
|
|
|
|RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO E-|
|
|
|
|
|
|CONOMICO-FINANZIARIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 03 0000 01| 005010
|
13.983,22 |
8.914,00 |
1.186,00 |
|
10.100,00 |
|CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE|
|
|
|
|
|
|DI RUOLO DEL SERVIZIO ECONO-|
|
|
|
|
|
|MICO-FINANZIARIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 143 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (00012)
PARTE II SPESA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 01 03 0000 01| 005011
|
2.471,03 |
1.026,00 |
194,00 |
|
1.220,00 |
|CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA|
|
|
|
|
|
|AL PERSONALE DI RUOLO DEL|
|
|
|
|
|
|SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIA-|
|
|
|
|
|
|RIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 03 0000 01| 005013
|
297,00 |
297,00 |
|
82,00-|
215,00 |
|CONTRIBUTI INAIL PER IL PER-|
|
|
|
|
|
|SONALE ADDETTO AL SERVIZIO|
|
|
|
|
|
|FINANZIARIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 03 0000 01| 005100
|
628,60 |
|
|
|
|
|CONTRIBUTI INPS (DS-ENAOLI)|
|
|
|
|
|
|PERSONALE DEL SERVIZIO FINAN-|
|
|
|
|
|
|ZIARIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 03 0000 01| 005801
|
100,00 |
19,00 |
|
|
19,00 |
|INDENNITA' DI MISSIONE, DI|
|
|
|
|
|
|TRASFERTA E RIMBORSO SPESE AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO|
|
|
|
|
|
|FINANZIARIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 03 0000 01| 087000
|
12.800,00 |
|
|
|
|
|INDENNITA' "AD PERSONAM" PER-|
|
|
|
|
|
|SONALE ART. 110 COMMI 2 E 3|
|
|
|
|
|
|D. LGS.267/2000.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 03 0000 03| 008500
|
600,00 |
1.300,00 |
|
|
1.300,00 |
|SPESA PER ASSISTEN. OROLOGIO|
|
|
|
|
|
|SEGNA-TEMPO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 03 0000 07| 005012
|
4.955,55 |
3.170,00 |
437,00 |
|
3.607,00 |
|IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSO-|
|
|
|
|
|
|NALE ADDETTO AL SERVIZIO FI-|
|
|
|
|
|
|NANZIARIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 04 0000 01| 004002
|
23.736,09 |
44.138,00 |
|
20,00-|
44.118,00 |
|RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI|
|
|
|
|
|
|RUOLO DEL SERVIZIO TRIBUTI E|
|
|
|
|
|
|PATRIMONIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 04 0000 01| 005020
|
5.586,05 |
10.580,00 |
|
80,00-|
10.500,00 |
|CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE|
|
|
|
|
|
|ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI E|
|
|
|
|
|
|PATRIMONIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 144 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (00012)
PARTE II SPESA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 01 04 0000 01| 005021
|
683,40 |
1.278,00 |
|
10,00-|
1.268,00 |
|CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA|
|
|
|
|
|
|AL PERSONALE ADDETTO AL SER-|
|
|
|
|
|
|VIZIO TRIBUTI E PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 04 0000 01| 005023
|
127,00 |
223,00 |
|
|
223,00 |
|CONTRIBUTI INAIL PERSONALE|
|
|
|
|
|
|AQDDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI|
|
|
|
|
|
|E PATRIMONIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 04 0000 01| 005802
|
120,00 |
35,00 |
|
|
35,00 |
|INDENNITA' DI MISSIONE, TRA-|
|
|
|
|
|
|SFERTA E RIMBORSO SPESE AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO|
|
|
|
|
|
|TRIBUTI E PATRIMONIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 04 0000 07| 005022
|
3.762,95 |
4.250,00 |
|
500,00-|
3.750,00 |
|IRAP PER IL PERSONALE ADDETTO|
|
|
|
|
|
|AL SERVIZIO TRIBUTI E PATRI-|
|
|
|
|
|
|MONIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 06 0000 01| 004003
|
45.929,49 |
46.184,00 |
403,00 |
|
46.587,00 |
|RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI|
|
|
|
|
|
|RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO|
|
|
|
|
|
|TECNICO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 06 0000 01| 005030
|
10.986,00 |
11.081,00 |
|
95,00-|
10.986,00 |
|CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE|
|
|
|
|
|
|ADDETTO AL SERVIZIO TECNICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 06 0000 01| 005031
|
1.787,00 |
1.887,00 |
|
100,00-|
1.787,00 |
|CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA|
|
|
|
|
|
|AL PERSONALE ADDETTO AL SER-|
|
|
|
|
|
|VIZIO TECNICO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 06 0000 01| 005033
|
3.213,00 |
3.213,00 |
|
|
3.213,00 |
|CONTRIBUTI INAIL SULLE RETRI-|
|
|
|
|
|
|BUZIONI CORRISPOSTE AL PERSO-|
|
|
|
|
|
|NALE DELL'UFFICIO TECNICO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 06 0000 01| 005803
|
383,00 |
91,00 |
|
|
91,00 |
|INDENNITA' DI MISSIONE, TRA-|
|
|
|
|
|
|SFERTE E RIMBORSO SPESE AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO|
|
|
|
|
|
|TECNICO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 145 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (00012)
PARTE II SPESA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 01 06 0000 07| 005032
|
4.024,00 |
3.957,00 |
|
33,00-|
3.924,00 |
|IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSO-|
|
|
|
|
|
|NALE ADDETTO ALL'UFFICIO TEC-|
|
|
|
|
|
|NICO COMUNALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 07 0000 01| 005804
|
120,00 |
18,00 |
|
|
18,00 |
|INDENNITA' DI MISSIONE, TRA-|
|
|
|
|
|
|SFERTE E RIMBORSO SPESE AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO|
|
|
|
|
|
|ANAGRAFE E STATO CIVILE.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 07 0000 01| 022000
|
22.138,41 |
22.080,00 |
|
|
22.080,00 |
|RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI|
|
|
|
|
|
|RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO A-|
|
|
|
|
|
|NAGRAFE E STATO CIVILE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 07 0000 01| 022601
|
5.265,00 |
5.325,00 |
|
70,00-|
5.255,00 |
|CONTRIBUTI C. P. D. E. L. AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL|
|
|
|
|
|
|SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CI-|
|
|
|
|
|
|VILE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 07 0000 01| 022602
|
625,00 |
645,00 |
|
10,00-|
635,00 |
|CONTRIBUTI I. N. A. D. E. L.|
|
|
|
|
|
|PREVIDENZA AL PERSONALE DI|
|
|
|
|
|
|RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO A-|
|
|
|
|
|
|NAGRAFE E STATO CIVILE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 07 0000 01| 022604
|
112,00 |
112,00 |
|
|
112,00 |
|CONTRIBUTI I. N. A. I. L. SU|
|
|
|
|
|
|EMOLUMENTI AL PERSONALE AD-|
|
|
|
|
|
|DETTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE E|
|
|
|
|
|
|STATO CIVILE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 07 0000 07| 022603
|
1.777,00 |
1.902,00 |
|
25,00-|
1.877,00 |
|IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPO-|
|
|
|
|
|
|STI AL PERSONALE ADDETTO AL|
|
|
|
|
|
|SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CI-|
|
|
|
|
|
|VILE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 01| 245200
|
12.000,00 |
4.870,00 |
1.311,00 |
|
6.181,00 |
|SPESE PER APPLICAZIONE DEL|
|
|
|
|
|
|NUOVO CCNL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 146 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (00012)
PARTE II SPESA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 01 08 0000 01| 245202
|
4.042,00 |
1.329,00 |
773,00 |
|
2.102,00 |
|SPESA PER CONTRIBUTI SU AP-|
|
|
|
|
|
|PLICAZIONE NUOVO CCNL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 01| 245500
|
170.453,00 |
167.941,00 |
|
15.353,00-|
152.588,00 |
|FONDO CONTRATTO DECENTRATO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 01| 245501
|
|
11.400,00 |
|
11.400,00-|
|
|FINANZIAMENTO PROGETTI (PARTE|
|
|
|
|
|
|VARIABILE) - ONERI DIRETTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 01| 245502
|
27.893,00 |
12.095,00 |
|
5.995,00-|
6.100,00 |
|FINANZIAMENTO PROGETTI PREVI-|
|
|
|
|
|
|STI DA SPECIFICHE LEGGI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 01| 245503
|
2.800,00 |
2.800,00 |
|
|
2.800,00 |
|FONDO DI LAVORO STRAORDINARIO|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 01| 245504
|
8.754,00 |
3.125,00 |
|
1.368,00-|
1.757,00 |
|FINANZIAMENTO PROGETTI (PARTE|
|
|
|
|
|
|VARIABILE)CONTRIBUTI PREVI-|
|
|
|
|
|
|DENZIALI A CARICO DELL'ENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 01| 245600
|
2.500,00 |
2.000,00 |
|
1.000,00-|
1.000,00 |
|STRAORDINARIO PER EVENTI IM-|
|
|
|
|
|
|PREVEDIBILI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 01| 247100
|
23.714,80 |
|
10.564,00 |
|
10.564,00 |
|SPESA PER ASSUNZIONE PERSONA-|
|
|
|
|
|
|LE STRAORDINARIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 01| 247101
|
6.982,50 |
|
3.109,00 |
|
3.109,00 |
|PERSONALE STRAORDINARIO:CON-|
|
|
|
|
|
|TRIBUTI OBBLIGATORI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 01| 247200
|
50.185,00 |
53.135,00 |
5.191,00 |
|
58.326,00 |
|ONERI RIFLESSI SU SALARIO AC-|
|
|
|
|
|
|CESSORIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 03| 004200
|
100,00 |
1.000,00 |
|
|
1.000,00 |
|SPESE PER CONTROLLO SANITARIO|
|
|
|
|
|
|DIPENDENTIASSENTI PER MALAT-|
|
|
|
|
|
|TIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 147 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (00012)
PARTE II SPESA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 01 08 0000 03| 178000
|
|
|
|
|
|
|BORSE DI STUDIO PER TIROCINI|
|
|
|
|
|
|FORMATIVI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 03| 246600
|
11.000,00 |
10.000,00 |
1.000,00 |
|
11.000,00 |
|SPESA PER SERVIZIO MENSA AI|
|
|
|
|
|
|DIPENDENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 03| 247000
|
6.698,39 |
2.000,00 |
|
2.000,00-|
|
|SPESA PER LA FORNITURA DI LA-|
|
|
|
|
|
|VORO TEMPORANEO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 07| 178001
|
|
|
|
|
|
|IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPO-|
|
|
|
|
|
|STI PER TIROCINI FORMATIVI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 07| 245505
|
3.834,00 |
1.142,00 |
|
623,00-|
519,00 |
|IRAP SU EMOLUMENTI EROGATI|
|
|
|
|
|
|PER IL FINANZIAMENTO DI PRO-|
|
|
|
|
|
|GETTI (PARTE VARIABILE A CA-|
|
|
|
|
|
|RICO ENTE)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 07| 247102
|
1.890,25 |
|
898,00 |
|
898,00 |
|IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPO-|
|
|
|
|
|
|STI AL PERSONALE STRAORDINA-|
|
|
|
|
|
|RIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 07| 247201
|
14.812,00 |
15.652,00 |
1.632,00 |
|
17.284,00 |
|IRAP SU SALARIO ACCESSORIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 07| 247202
|
1.020,00 |
503,00 |
23,00 |
|
526,00 |
|IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03 01 0000 01| 005805
|
100,00 |
3,00 |
|
|
3,00 |
|INDENN. MISSIONE, TRASFERTA E|
|
|
|
|
|
|RIMB. SPESE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03 01 0000 01| 050000
|
171.668,00 |
164.429,00 |
|
30.853,00-|
133.576,00 |
|RETRIBUZIONI AI VIGILI URBANI|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03 01 0000 01| 050801
|
40.550,00 |
39.382,00 |
|
7.722,00-|
31.660,00 |
|CONTRIBUTI C. P. D. E. L. AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL|
|
|
|
|
|
|SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 148 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (00012)
PARTE II SPESA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 03 01 0000 01| 050802
|
5.339,00 |
5.773,00 |
|
1.443,00-|
4.330,00 |
|CONTRIBUTI I. N. A. D. E. L.|
|
|
|
|
|
|PREVIDENZA AL PERSONALE DI|
|
|
|
|
|
|RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO PO-|
|
|
|
|
|
|LIZIA MUNICIPALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03 01 0000 01| 050804
|
1.909,00 |
1.953,00 |
|
466,00-|
1.487,00 |
|CONTRIBUTI I. N. A. I. L.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03 01 0000 07| 050803
|
12.873,00 |
13.831,00 |
|
2.544,00-|
11.287,00 |
|IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPO-|
|
|
|
|
|
|STI AL PERSONALE ADDETTO AL|
|
|
|
|
|
|SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPA-|
|
|
|
|
|
|LE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 08 01 0000 01| 197000
|
20.642,00 |
21.615,00 |
|
306,00-|
21.309,00 |
|RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI|
|
|
|
|
|
|RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA'|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 08 01 0000 01| 198001
|
4.851,00 |
5.321,00 |
|
249,00-|
5.072,00 |
|CONTRIBUTI C. P. D. E. L. AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE DI RUOLO ADDETTO|
|
|
|
|
|
|ALLA VIABILITA'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 08 01 0000 01| 198002
|
622,00 |
703,00 |
|
57,00-|
646,00 |
|CONTRIBUTI I. N. A. D. E. L.|
|
|
|
|
|
|PREVIDENZA AL PERSONALE DI|
|
|
|
|
|
|RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA'|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 08 01 0000 01| 198004
|
1.416,00 |
1.441,00 |
|
609,00-|
832,00 |
|CONTRIBUTI I. N. A. I. L AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE DI RUOLO ADDETTO|
|
|
|
|
|
|ALLA VIABILITA'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 08 01 0000 07| 198003
|
2.240,00 |
1.965,00 |
|
153,00-|
1.812,00 |
|IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPO-|
|
|
|
|
|
|STI AL PERSONALE ADDETTO ALLA|
|
|
|
|
|
|VIABILITA'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 01 0000 01| 005806
|
830,00 |
187,00 |
|
|
187,00 |
|INDENNITA' DI MISSIONE, TRA-|
|
|
|
|
|
|SFERTA E RIMBORSO SPESE AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO|
|
|
|
|
|
|PIANIFICAZIONE E EDILIZIA|
|
|
|
|
|
|PRIVATA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 149 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (00012)
PARTE II SPESA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 09 01 0000 01| 015000
|
49.028,00 |
64.953,00 |
4.567,00 |
|
69.520,00 |
|RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI|
|
|
|
|
|
|RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO|
|
|
|
|
|
|PIANIFICAZIONE E EDILIZIA|
|
|
|
|
|
|PRIVATA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 01 0000 01| 016001
|
11.123,00 |
15.046,00 |
1.059,00 |
|
16.105,00 |
|CONTRIBUTI C. P. D. E. L. AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO|
|
|
|
|
|
|PIANIFICAZIONE E EDILIZIA|
|
|
|
|
|
|PRIVATA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 01 0000 01| 016002
|
1.404,00 |
1.829,00 |
116,00 |
|
1.945,00 |
|CONTRIBUTI I. N. A. D. E. L.|
|
|
|
|
|
|PREVIDENZA AL PERSONALE AD-|
|
|
|
|
|
|DETTO AL SERVIZIO PIANIFICA-|
|
|
|
|
|
|ZIONE E EDILIZIA PRIVATA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 01 0000 01| 016004
|
3.510,00 |
3.511,00 |
|
1.380,00-|
2.131,00 |
|CONTRIBUTI I. N. A. I. L. SU|
|
|
|
|
|
|EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO|
|
|
|
|
|
|PIANIFICAZIONE E EDILIAZIA|
|
|
|
|
|
|PRIVATA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 01 0000 01| 110600
|
21.990,00 |
36.610,00 |
6.024,00 |
|
42.634,00 |
|RETRIBUZIONE AL PERSONALE AD-|
|
|
|
|
|
|DETTO AL SERVIZIO AMBIENTE E|
|
|
|
|
|
|PUBBLICA ISTRUZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 01 0000 07| 016003
|
4.152,00 |
5.374,00 |
378,00 |
|
5.752,00 |
|IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPO-|
|
|
|
|
|
|STI AL PERSONALE ADDETTO AL|
|
|
|
|
|
|SERVIZIO PIANIFICAZIONE E E-|
|
|
|
|
|
|DILIZIA PRIVATA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 01| 005809
|
200,00 |
9,00 |
|
|
9,00 |
|INDENNITA' DI MISSIONE, TRA-|
|
|
|
|
|
|SFERTA E RIMBORSO SPESE AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO|
|
|
|
|
|
|AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIO-|
|
|
|
|
|
|NE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 150 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (00012)
PARTE II SPESA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 09 06 0000 01| 111601
|
5.191,00 |
8.717,00 |
1.380,00 |
|
10.097,00 |
|CONTRIBUTI C. P. D. E. L. AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO|
|
|
|
|
|
|AMBIENTE E PUBBLICA ISTRUZIO-|
|
|
|
|
|
|NE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 01| 111602
|
675,00 |
1.063,00 |
156,00 |
|
1.219,00 |
|CONTRIBUTI I. N. A. D. E. L.|
|
|
|
|
|
|PREVIDENZA AL PERSONALE AD-|
|
|
|
|
|
|DETTO AL SERVIZIO AMBIENTE E|
|
|
|
|
|
|PUBBLICA ISTRUZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 01| 111604
|
119,00 |
267,00 |
64,00 |
|
331,00 |
|CONTRIBUTI I. N. A. I. L. AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO|
|
|
|
|
|
|AMBIENTE E PUBBLICA ISCRUZIO-|
|
|
|
|
|
|NE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 01| 114000
|
39.899,21 |
55.638,00 |
|
17.573,00-|
38.065,00 |
|RETRIBUZIONE AL PERSONALE AD-|
|
|
|
|
|
|DETTO AL SERVIZIO MANUTENZIO-|
|
|
|
|
|
|NE PARCHI E GIARDINI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 01| 114001
|
9.117,00 |
13.229,00 |
|
4.290,00-|
8.939,00 |
|CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE|
|
|
|
|
|
|DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO|
|
|
|
|
|
|MANUTENZIONE PARCHI E GIARDI-|
|
|
|
|
|
|NI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 01| 114002
|
1.123,62 |
1.420,00 |
|
340,00-|
1.080,00 |
|CONTRIBUTI INADEL AL PERSONA-|
|
|
|
|
|
|LE DI RUOLO ADDETTO AL SERVI-|
|
|
|
|
|
|ZIO MANUTENZIONE PARCHI E|
|
|
|
|
|
|GIARDINI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 01| 114004
|
1.518,00 |
1.518,00 |
|
150,00-|
1.368,00 |
|CONTRIBUTI INAIL AL PERSONALE|
|
|
|
|
|
|ADDETTO AL SERVIZIO MANUTEN-|
|
|
|
|
|
|ZIONE PARCHI E GIARDINI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 06 0000 07| 111605
|
1.897,00 |
2.017,00 |
|
20,00-|
1.997,00 |
|IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPO-|
|
|
|
|
|
|STI AL PERSONALE ADDETTO AL|
|
|
|
|
|
|SERVIZIO AMBIENTE E PUBBLICA|
|
|
|
|
|
|ISTRUZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 151 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (00012)
PARTE II SPESA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 09 06 0000 07| 114003
|
3.235,00 |
4.710,00 |
|
1.517,00-|
3.193,00 |
|IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPO-|
|
|
|
|
|
|STI AL PERSONALE ADDETTO AL|
|
|
|
|
|
|SERVIZIO MANUTENZIONE PARCHI|
|
|
|
|
|
|E GIARDINI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 01| 005807
|
100,00 |
61,00 |
|
|
61,00 |
|INDENNITA' DI MISSIONE, TRA-|
|
|
|
|
|
|SFERTA E RIMBORSO SPESE AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI|
|
|
|
|
|
|SOCIALI E CASA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 01| 186000
|
23.534,00 |
23.007,00 |
584,00 |
|
23.591,00 |
|RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI|
|
|
|
|
|
|RUOLO ADDETTO AI SERVIZI SO-|
|
|
|
|
|
|CIALI E CASA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 01| 186001
|
6.859,00 |
7.437,00 |
|
577,00-|
6.860,00 |
|CONTRIBUTI C. P. D. E. L. AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI|
|
|
|
|
|
|SOCIALI E CASA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 01| 186002
|
661,00 |
1.241,00 |
|
121,00-|
1.120,00 |
|CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA|
|
|
|
|
|
|AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO|
|
|
|
|
|
|AI SERVIZI SOCIALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 01| 186004
|
137,00 |
137,00 |
2,00 |
|
139,00 |
|CONTRIBUTI INAIL SU EMOLUMEN-|
|
|
|
|
|
|TI CORRISPOSTI AL PERSONALE|
|
|
|
|
|
|ADDETTO AL SERVIZIO SOCIALE E|
|
|
|
|
|
|CASA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 01| 186101
|
|
2.000,00 |
2.000,00 |
|
4.000,00 |
|INDENNITA' "AD PERSONAM" AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE ART. 110 TUEL -|
|
|
|
|
|
|SERVIZI SOCIALI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 03| 186100
|
4.000,00 |
2.334,00 |
|
2.334,00-|
|
|INDENNITA' AD PERSONAM AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE ASSUNTO EX ART. 110|
|
|
|
|
|
|COMMI 2 E 3 TUEL. SERVIZI SO-|
|
|
|
|
|
|CIALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 152 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (00012)
PARTE II SPESA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 10 04 0000 07| 186003
|
2.295,00 |
2.407,00 |
|
112,00-|
2.295,00 |
|IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPO-|
|
|
|
|
|
|STI AL PERSONALE ADDETTO AI|
|
|
|
|
|
|SERVIZI SOCIALI E CASA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 05 0000 01| 139000
|
19.344,24 |
19.517,00 |
|
42,00-|
19.475,00 |
|RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI|
|
|
|
|
|
|RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO CI-|
|
|
|
|
|
|MITERIALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 05 0000 01| 139801
|
4.507,00 |
4.532,00 |
|
25,00-|
4.507,00 |
|CONTRIBUTI C. P. D. E. L. AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL|
|
|
|
|
|
|SERVIZIO CIMITERIALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 05 0000 01| 139802
|
545,00 |
550,00 |
|
5,00-|
545,00 |
|CONTRIBUTI I. N. A. D. E. L.|
|
|
|
|
|
|PREVIDENZA AL PERSONA DI RUO-|
|
|
|
|
|
|LO ADDETTO AL SERVIZIO CIMI-|
|
|
|
|
|
|TERIALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 05 0000 01| 139804
|
690,00 |
690,00 |
|
|
690,00 |
|CONTRIBUTI I. N. A. I. L. SU|
|
|
|
|
|
|EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO|
|
|
|
|
|
|NECROSCOPICO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 05 0000 07| 139803
|
1.610,00 |
1.620,00 |
|
10,00-|
1.610,00 |
|IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPO-|
|
|
|
|
|
|STI AL PERSONALE ADDETTO AL|
|
|
|
|
|
|SERVIZIO NECROSCOPICO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 11 05 0000 01| 005808
|
200,00 |
14,00 |
|
|
14,00 |
|INDENNITA' DI MISSIONE, TRA-|
|
|
|
|
|
|SFERTA E RIMBORSO SPESE AL|
|
|
|
|
|
|PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO|
|
|
|
|
|
|COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUT-|
|
|
|
|
|
|TIVE,CACCIA, PESCA E SPORT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 11 05 0000 01| 237000
|
24.229,45 |
24.308,00 |
|
|
24.308,00 |
|RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI|
|
|
|
|
|
|RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO|
|
|
|
|
|
|COMMERCIO, ATTIVITA'PRODUTTI-|
|
|
|
|
|
|VE, CACCIA E PESCA E SPORT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 153 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (00012)
PARTE II SPESA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 11 05 0000 01| 237001
|
5.786,00 |
5.833,00 |
|
47,00-|
5.786,00 |
|CONTRIBUTI CPDEL AL PERSONALE|
|
|
|
|
|
|DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO|
|
|
|
|
|
|COMMERCIO, ATTIVIT' PRODUTTI-|
|
|
|
|
|
|VE, CACCIA, PESCA E SPORT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 11 05 0000 01| 237002
|
699,00 |
709,00 |
|
10,00-|
699,00 |
|CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA|
|
|
|
|
|
|AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO|
|
|
|
|
|
|AL SERVIZIO COMMERCIO, ATTI-|
|
|
|
|
|
|VITA' PRODUTTIVE, CACCIA, PE-|
|
|
|
|
|
|SCA E SPORT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 11 05 0000 01| 237004
|
123,00 |
123,00 |
|
|
123,00 |
|CONTRIBUTI INAIL SU EMOLUMEN-|
|
|
|
|
|
|TI CORRISPOSTI AL PERSONALE|
|
|
|
|
|
|ADDETTO AL SERVIZIO COMMER-|
|
|
|
|
|
|CIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE,|
|
|
|
|
|
|CACCIA, PESCA E SPORT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 11 05 0000 07| 237003
|
2.067,00 |
2.077,00 |
|
10,00-|
2.067,00 |
|IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPO-|
|
|
|
|
|
|STI AL PERSONALE ADDETTO AL|
|
|
|
|
|
|SERVIZIO COMMERCIO,ATTIVITA'|
|
|
|
|
|
|PRODUTTIVE, CACCIA, PESCA E|
|
|
|
|
|
|SPORT
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
I
|
1.569.639,61 |
1.556.182,00 |
88.749,00 |
130.658,00-|
1.514.273,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
4
|
TITOLO
IV
|
|
|
|
|
|
|Spese per servizi per conto|
|
|
|
|
|
|terzi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 00 00 0000 01| 294001
|
94.982,55 |
115.000,00 |
|
|
115.000,00 |
|RITENUTE C. P. D. E. L.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 00 00 0000 01| 294002
|
13.087,18 |
20.000,00 |
|
|
20.000,00 |
|RITENUTE I. N. A. D. E. L
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 00 00 0000 01| 294003
|
1.937,80 |
4.000,00 |
|
|
4.000,00 |
|RITENUTE I. N. P. S.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 00 00 0000 02| 294600
|
217.332,63 |
270.000,00 |
|
|
270.000,00 |
|RITENUTE I. R. P. E. F.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 154 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (00012)
PARTE II SPESA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
4 00 00 0000 03| 294800
|
25.485,79 |
25.299,00 |
|
|
25.299,00 |
|ALTRE RITENUTRE AL PERSONALE|
|
|
|
|
|
|PER CONTO DI TERZI
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
IV
|
352.825,95 |
434.299,00 |
|
|
434.299,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 155 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (00012)
PARTE II SPESA
Responsabile: VAIANI FEDERICA (VF)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
I
|
1.569.639,61 |
1.556.182,00 |
88.749,00 |
130.658,00-|
1.514.273,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
IV
|
352.825,95 |
434.299,00 |
|
|
434.299,00 |
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
1.922.465,56 |
1.990.481,00 |
88.749,00 |
130.658,00-|
1.948.572,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELLA SPESA |
1.922.465,56 |
1.990.481,00 |
88.749,00 |
130.658,00-|
1.948.572,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 156 -
SERVIZIO TRIBUTI
Responsabile: Doriana Sebastiani
ATTIVITA’ STANDARD.
MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’
Gestione diretta e rendicontazione al servizio finanziario per l’imputazione ai competenti capitoli di bilancio,
nonché tutte le attività e predisposizione atti deliberativi relativi a:
3
3
3
3
3
ICI ordinaria giugno dicembre
Recupero evasione tutto l’anno;
Apr/lug ruoli permanenti Imposta pubblicità e tosap,
Servizio affissioni tutto l’anno,
Tosap temporanea mercati settimanale, antiquariato, festa patronale, attività edilizia ed altre
tipologie temporanee, durante tutto l’anno, compreso il rilascio autorizzazioni e riscossione).
3 Fine ottobre emissione Ruolo lampade votive,
3 Emissione ruoli coattivi e rendicontazione attraverso il portale Equitalia.
3 Gestione contenzioso,
3 Sgravi rimborsi ecc.
3 Attività di sportello aperto durante tutto l’orario di lavoro.
3 Deliberazioni annuali d’approvazione P. Finanziario e tariffe della Tariffa d’igiene ambientale a
gestita e riscossa dal gestore esterno.
Dal 2011:
3 Adesione al Programma Elisa in collaborazione con l’UNIONE Valdera come strumento condiviso
per il contrasto dell’evasione fiscale e della partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi
statali e regionali gestiti dall’Agenzia delle Entrate,in seguito ad intesa tra Regione Toscana, ANCI
Toscana ed UNICEM Toscana;
3 Partecipazione a circolo di studio nell’ambito dell’Unione Valdera rivolto all’ideazione di nuovi
progetti, miglioramento dei processi di lavoro, delle dinamiche o del clima organizzativo nell’Unione
e nelle Amministrazioni di appartenenza, da applicare concretamente nell’ambito dei servizi e
funzioni attribuiti o attribuibili all’Unione.
3 Istituzione dell’addizionale comunale irpef.
3 Istituzione imposta IMU, approvazione regolamento e aliquote .
3 Continuazione attività di recupero evasione ICI aree fabbricabili, continua l’accertamento per le
annualità d’imposta 2007 2008, attività iniziata dal censimento del territorio effettuato del 2008 e
dal R.U in vigore da set. 2009. Nel 2008 registrato un maggior gettito ICI per aree edificabili di
120.000 euro. Nel 2009 e 2010 effettuato l’accertamento delle annualità d’imposta 2005, 2006 e
per taluni casi con l’accertamento con adesione anche per le annualità 2007,2008 e 2009,
conseguendo l’entrata accertata ed iscritta al cap. 8.00 del Bdp 2010 di euro 380.000, in parte
riscossi ed in parte iscritti a ruolo coattivo.
Pesatura Attività Standard
Obiettivo assegnato a:
Doriana Sebastiani
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
3
3
2
- 157 -
Indicatori di Performance
Valore atteso
N. partite o nominativi iscritti a ruolo:
ICI N. pratiche rimborsi gestite
ICI N. di comunicazioni ai fini della Legge 431/98 700
COSAP N. di concessioni permanenti gestite
N. cartelle di pagamento emesse
N.. posizioni tributarie
N. Ruoli coattivi
ICI (N. accertamenti)
Contenzioso: N. di interventi
Personale coinvolto Attività Standard
Doriana
Luicia
Sebastiani
Bartoli
- 158 -
n. 22
n. 0
n. 719 (63 permanente 328 passi carrabili 57 posti
mercati, 90 convenzioni mercato antiquariato, 103
ambulanti festa patronale, 21 spettacolo
viaggiante)
1802 di Tosap e 422 di ICI
4000 ici – 759 Tosap – 1200 Lampade votive –
202 pubblciità permanente – 384 affissioni: totale
6545
7 di 135.000 euro
325 (Ici Tosap e pubblicità
n. 17
01 - a) Recupero evasione ICI ed altri tributi.
b) Implementazione collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per l’invio di segnalazioni qualificate
di evasione
a)
Recupero evasione ICI annualità d’imposta dal 2007 ed altri tributi con possibilità di estenderlo
anche alle annualità successive applicando l’istituto dell’accertamento con adesione.
Si prevede di accertare un’entrata di almeno 64.397,00 euro come prudenzialmente iscritta a Bilancio,
aumentabile con variazioni in corso d’anno.
b)
Partecipazione del Comune all’accertamento fiscale con l’Agenzia delle Entrate art 18 DL 31/5/2010
n.78, convertito nella L. n.122 del 30/7/2010 che disciplina la partecipazione dei Comuni all’accertamento
tributario dei redditi delle persone fisiche, attraverso segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate di
elementi utili all’attività di controllo, da cui potrebbero scaturire entrate a favore del Comune.
Stiamo già collaborando con l’Agenzia delle Entrate di Pisa la quale ci ha trasmesso le schede per
segnalare casi di evasione nei 5 seguenti ambiti di intervento:
1 Commercio arti e professioni
2 Urbanistica e Territorio
3 Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare
4 Residenze Fittizie all’estero
5 Beni Indicativi di Capacità Contributiva
A trasmettere le segnalazioni provvederà il servizio tributi ma essenziale sarà la collaborazione degli altri
servizi comunali, ai quali saranno trasmesse le schede pervenute dall’Agenzia delle Entrate di Pisa perché
ciascuno nel proprio ambito, a richiesta o d’ufficio o quando ne venga a conoscenza, fornisca le
informazioni che possono sfociare in situazioni da segnalare.
Pesatura Obiettivo 1
Obiettivo assegnato a:
Doriana Sebastiani
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
3
3
2
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
31/08/2012
31/12/2012
a) prima e seconda fase di spedizione degli avvisi e notifica e
riscossione volontaria.
b) inoltro schede segnalazioni ai vari responsabili.
a)Riscossione o inizio recupero coattivo.
b) verifica segnalazioni effettuate nell’anno.
Rilevazione
31/8
Valore incassato
(prevision € 29.000) – N°
verifiche effettuate
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 1
Doriana
Luicia
Sebastiani
Bartoli
- 159 -
%
REALIZZAZIONE
70%
100%
Rilevazione
31/12
Valore incassato (valore
previsto € 55.000) – N°
verifiche effettuate
02 - Nuova imposta IMU, studio, gestione e controllo entrata, consulenza all’utenza, predisposizione
memorandum informativo.
Realizzazione vademecum/guida sulla nuova imposta IMU
Gestione completa degli adempimenti.
Pesatura Obiettivo 2
Obiettivo assegnato a:
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
3
2
2
Doriana Sebastiani
DATA
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
31/08/2012
%
REALIZZAZIONE
predisposizione e pubblicazione in notizie e comunicati stampa del sito
comunale delle INDICAZIONI PRELIMINARI PER L’ APPLICAZIONE
DELL'IMU IN ATTESA DEGLI ATTI DELIBERATIVI DELLE ALIQUOTE
E DEL REGOLAMENTO.
Predisposizione delle proposte di deliberazione aliquote e regolamento
da sottoporre all’approvazione del CC nelle sedute che saranno dal
medesimo decise
31/12/2012
Con la scadenza della prima rata IMU di giugno (salvo ripensamenti di
legge), l’attività normativa dovrebbe essere conclusa e la gestionale
per un terzo, pertanto si ritiene complessivamente conclusa al 40%.
L’entrata annua IMU stimata con le proiezioni fatte per la previsione di
entrata in bilancio è di € 2.308.768.
Scade il saldo e salvo altre modifiche di legge si dovrebbe conoscere
l’ammontare dell’introito complessivo IMU 2012 riversatoci dall’Agenzia
delle Entrate.
Rilevazione
31/8
Valore incassato
(previsione € 900.000)
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 2
Doriana
Lucia
Sebastiani
Bartoli
- 160 -
60%
100%
Rilevazione
31/12
Valore incassato
(previsione € 1.385.000)
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': TRIBUTI (00032)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: SEBASTIANI DORIANA (SD)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1
|
TITOLO
I
|
|
|
|
|
|
|Entrate Tributarie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01
0028 | 002800
|
45.000,00 |
46.000,00 |
4.600,00 |
|
50.600,00 |
|IMPOSTA COMUNALE SULLA PUB-|
|
|
|
|
|
|BLICITA'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01
0032 | 000800
|
380.000,00 |
64.397,00 |
28.734,00 |
|
93.131,00 |
|INTROITO REC. EVASIONE ICI|
|
|
|
|
|
|PERIODI PREGRESSI (DAL 2001|
|
|
|
|
|
|IN POI)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01
0032 | 003200
|
1.351.005,37 |
1.386.041,00 |
|
1.386.041,00-|
|
|IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMO-|
|
|
|
|
|
|BILI (ICI)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01
0032 | 003201
|
|
|
|
|
|
|RECUPERO I. C. I. A SEGUITO|
|
|
|
|
|
|RICLASSAMENTO RENDITE CATA-|
|
|
|
|
|
|STALI DI IMMOBILI DI CUI AL|
|
|
|
|
|
|D. L. 3/10/2006, N. 262 E D.|
|
|
|
|
|
|L. 2/7/2007
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01
0032 | 003500
|
|
|
|
|
|
|TRASFERIMENTI DALLO STATO PER|
|
|
|
|
|
|MINORI ENTRATE I. C. I. DA|
|
|
|
|
|
|IMMOBILI DESTINATI AL CULTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01
0032 | 003501
|
|
69.687,33 |
|
69.687,33-|
|
|TRASFERIM. MIN. ENTRATE ICI|
|
|
|
|
|
|2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01
0038 | 003400
|
|
|
2.778.804,00 |
|
2.778.804,00 |
|I. M. U. IMPOSTA MUNICIPALE|
|
|
|
|
|
|UNICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01
0042 | 000600
|
|
200.000,00 |
191.983,00 |
|
391.983,00 |
|ADDIZIONALE COMUNALE I. R. P.|
|
|
|
|
|
|E. F
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01
0042 | 000601
|
|
1.129,00 |
|
1.129,00-|
|
|RIPARTIZIONE QUOTE ADD. LI|
|
|
|
|
|
|IRPEF
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 161 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': TRIBUTI (00032)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: SEBASTIANI DORIANA (SD)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 02
0044 | 004400
|
71.776,00 |
72.000,00 |
7.200,00 |
|
79.200,00 |
|TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E A-|
|
|
|
|
|
|REE PUBBLICHE(T. O. S. A. P.|
|
|
|
|
|
|)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 02
0044 | 005000
|
12.000,00 |
13.000,00 |
1.300,00 |
|
14.300,00 |
|TASSA PER LA CONCESSIONE PAS-|
|
|
|
|
|
|SI CARRABILI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 02
0044 | 005001
|
|
|
|
|
|
|RECUPERO TOSAP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 02
0052 | 005202
|
15.425,10 |
3.565,00 |
393,00 |
|
3.958,00 |
|TARSU ISTITUZIONI SCOLASTICHE|
|
|
|
|
|
|ART. 33/BIS LEGGE 31/2008 (U/|
|
|
|
|
|
|CAP. 1578/03)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 02
0052 | 005203
|
|
54.454,00 |
|
54.454,00-|
|
|TARSU - RUOLI ORDINARI 2004 E|
|
|
|
|
|
|PRECEDENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 02
0052 | 005204
|
|
|
|
|
|
|T. A. R. S. U. ANNI PREGRESSI|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 02
0052 | 005300
|
|
|
|
|
|
|RISCOSSIONE PROVENTI T. I. A.|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 02
0052 | 005301
|
|
|
|
|
|
|ADDIZIONALE PROVINCIALE SU T.|
|
|
|
|
|
|I. A.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03
0058 | 005800
|
6.157,93 |
7.000,00 |
700,00 |
|
7.700,00 |
|DIRITTI SULLE PUBBLICHE AF-|
|
|
|
|
|
|FISSIONI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03
0058 | 005801
|
|
|
|
|
|
|RECUPERO IMPOSTA DI PUBBLICI-|
|
|
|
|
|
|TA' E PUBBLICHE AFFISSIONI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03
0060 | 006000
|
156.000,00 |
190.000,00 |
|
190.000,00-|
|
|RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI|
|
|
|
|
|
|ANNI PREGRESSI
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
I
|
2.037.364,40 |
2.107.273,33 |
3.013.714,00 |
1.701.311,33-|
3.419.676,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 162 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': TRIBUTI (00032)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: SEBASTIANI DORIANA (SD)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2
|
TITOLO
II
|
|
|
|
|
|
|Entrate derivanti da contri-|
|
|
|
|
|
|buti e trasferim. correnti|
|
|
|
|
|
|dello Stato, della Regionee|
|
|
|
|
|
|altri enti pubblici anche in|
|
|
|
|
|
|rapporto all'esercizio fun-|
|
|
|
|
|
|zioni delegate Regione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01
0076 | 002802
|
11.710,44 |
|
|
|
|
|TRASFERIMENTO ERARIALE PER|
|
|
|
|
|
|MINORE IMPOSTA SULLA PUBBLI-|
|
|
|
|
|
|CITA'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01
0076 | 003600
|
1.462,98 |
|
|
|
|
|TRASFERIMENTO PER MINORE EN-|
|
|
|
|
|
|TRATA I. C. I. SU IMMOBILI|
|
|
|
|
|
|DESTINATI AL CULTO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01
0076 | 009100
|
691.271,91 |
|
|
|
|
|TRASFERIMENTI
COMPENSATIVI|
|
|
|
|
|
|MINORE INTROITO ICI ABITAZIO-|
|
|
|
|
|
|NE PRINCIPALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01
0076 | 009101
|
46.828,23 |
|
|
|
|
|TRASFERIMENTO ERARIALE I. C.|
|
|
|
|
|
|I. SU IMMPOBILI CATEGORIA CA-|
|
|
|
|
|
|TASTALE "D". ANNO FINANZIARIO|
|
|
|
|
|
|2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01
0076 | 009102
|
|
|
|
|
|
|CONTR. COMP.2008 MIN. INTROI-|
|
|
|
|
|
|TO ICI AB. PRINCIPALE
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
II
|
751.273,56 |
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
3
|
TITOLO
III |
|
|
|
|
|
|Entrate extratributarie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0220 | 022000
|
120.000,00 |
120.000,00 |
|
|
120.000,00 |
|RIMBORSO DA GEOFOR SPESA|
|
|
|
|
|
|SPAZZAMENTO STRADE (U/ CAP.|
|
|
|
|
|
|1584/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0312 | 031200
|
28.236,00 |
28.000,00 |
|
|
28.000,00 |
|PROVENTI ILLUMINAZIONE LAMPA-|
|
|
|
|
|
|DE VOTIVE
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 163 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': TRIBUTI (00032)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: SEBASTIANI DORIANA (SD)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
|
|
|
|
|
|
3 03
0420 | 041800
|
17.058,57 |
8.000,00 |
|
|
8.000,00 |
|INTERESSI SU RITARDATA RI-|
|
|
|
|
|
|SCOSSIONE DI IMPOSTE E TASSE|
|
|
|
|
|
|(ICIAP E ALTRE IMPOSTE ETAS-|
|
|
|
|
|
|SE)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0484 | 048001
|
|
|
|
|
|
|RIMBORSI DA GEOFOR SPA PER|
|
|
|
|
|
|MINORI COSTI TIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0484 | 048002
|
|
2.147,00 |
|
2.147,00-|
|
|RIMBORSI DA GEOFOR SPA PER R.|
|
|
|
|
|
|A. E. E. PER I RIFUTI CONFE-|
|
|
|
|
|
|RITI NEL PERIODO GENNAIO -|
|
|
|
|
|
|LUGLIO 2008.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0485 | 048700
|
|
|
|
|
|
|CONTRUTO T. I. A. 2008 DA A.|
|
|
|
|
|
|T. O.3 (USCITA CAP. 1578/01) |
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
III |
165.294,57 |
158.147,00 |
|
2.147,00-|
156.000,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 164 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': TRIBUTI (00032)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: SEBASTIANI DORIANA (SD)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
I
|
2.037.364,40 |
2.107.273,33 |
3.013.714,00 |
1.701.311,33-|
3.419.676,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
II
|
751.273,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
III |
165.294,57 |
158.147,00 |
|
2.147,00-|
156.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
2.953.932,53 |
2.265.420,33 |
3.013.714,00 |
1.703.458,33-|
3.575.676,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA |
2.953.932,53 |
2.265.420,33 |
3.013.714,00 |
1.703.458,33-|
3.575.676,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 165 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': TRIBUTI (00032)
PARTE II SPESA
Responsabile: SEBASTIANI DORIANA (SD)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1
|
TITOLO
I
|
|
|
|
|
|
|Spese correnti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 04 0000 02| 018000
|
100,00 |
100,00 |
|
|
100,00 |
|ABBONAM. A RIVISTE TECNICO-|
|
|
|
|
|
|AMMINISTR. VE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 04 0000 02| 035000
|
|
3.087,00 |
|
1.687,00-|
1.400,00 |
|SPESA PER ACQUISTO MATERIALE|
|
|
|
|
|
|HARDWARE E SOFTWARE E ALTRO|
|
|
|
|
|
|MATERIALE PER POTENZIAMENTO|
|
|
|
|
|
|UFFICIO TRIBUTI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 04 0000 02| 035500
|
|
1,00 |
|
1,00-|
|
|ABBON. TO ANNUO. BANCA DATI|
|
|
|
|
|
|PER TRIBUTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 04 0000 02| 036000
|
500,00 |
650,00 |
1.000,00 |
|
1.650,00 |
|SPESE PER L'UFFICIO TRIBUTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 04 0000 02| 039700
|
509,52 |
370,00 |
230,00 |
|
600,00 |
|SPESE GESTIONE T. O. S. A. P.|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 04 0000 02| 039701
|
750,00 |
890,00 |
|
|
890,00 |
|SPESA PER ACQUISTO MATERIALE|
|
|
|
|
|
|PER IL SERVIZIO DELLE PUB-|
|
|
|
|
|
|BLICHE AFFISSIONI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 04 0000 03| 012500
|
|
|
|
|
|
|SPESE PER PARTECIPAZIONE A|
|
|
|
|
|
|CONVEGNI, CONFERENZE, ECC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 04 0000 03| 035100
|
|
1,00 |
|
1,00-|
|
|SPESA PER CONTENZIOSO IN MA-|
|
|
|
|
|
|TERIA TRIB. C.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 04 0000 03| 036100
|
200,00 |
170,00 |
30,00 |
|
200,00 |
|SPESE PER L'UFFICIO TRIBUTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 04 0000 03| 039400
|
51.055,00 |
|
|
|
|
|SPESA PER CO. CO. CO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 166 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': TRIBUTI (00032)
PARTE II SPESA
Responsabile: SEBASTIANI DORIANA (SD)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 01 04 0000 03| 039401
|
5.620,00 |
1,00 |
|
1,00-|
|
|SPESA PER AFFIDAMENTO,CON-|
|
|
|
|
|
|TROLLO E RECUPERO I. C. I. SU|
|
|
|
|
|
|IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE|
|
|
|
|
|
|"D" (E/ CAPITOLO 91/01)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 04 0000 03| 039402
|
|
|
|
|
|
|COMPENSI PER PRESTAZIONI OC-|
|
|
|
|
|
|CASIONALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 04 0000 03| 039702
|
|
|
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|SPESE PER GESTIONE T. O. S.|
|
|
|
|
|
|A. P.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 04 0000 03| 039801
|
3.342,80 |
3.602,00 |
|
|
3.602,00 |
|SPESE PER RISCOSSIONE I. C.|
|
|
|
|
|
|I.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 04 0000 03| 039805
|
284,75 |
2.000,00 |
|
|
2.000,00 |
|AGGIO RISCOSSIONE RUOLI COAT-|
|
|
|
|
|
|TIVI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 04 0000 03| 040000
|
|
1,00 |
4.999,00 |
|
5.000,00 |
|AFFIDAMENTO A TERZI FASE ESE-|
|
|
|
|
|
|CUTIVA MOBILIARE PER RECUPERO|
|
|
|
|
|
|CREDITI TRIBUTARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 04 0000 03| 040001
|
|
|
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|AFFID. A TERZI SERV. PUBBLIC-|
|
|
|
|
|
|HE AFFISSIONI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 04 0000 03| 249500
|
|
1,00 |
|
1,00-|
|
|SPESE DI NOTIFICA ATTI TRAMI-|
|
|
|
|
|
|TE UFFICIALE GIUDIZIARIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 04 0000 05| 039800
|
|
|
|
|
|
|DEVOLUZ. ALLA PROVINCIA 10%|
|
|
|
|
|
|I. C. I. A. P.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 04 0000 08| 247400
|
1.000,00 |
1.000,00 |
|
|
1.000,00 |
|SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE,|
|
|
|
|
|
|TASSE ED ALTRE ENTRATE COMU-|
|
|
|
|
|
|NALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 167 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': TRIBUTI (00032)
PARTE II SPESA
Responsabile: SEBASTIANI DORIANA (SD)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 01 04 0000 08| 247500
|
33.000,00 |
1,00 |
4.999,00 |
|
5.000,00 |
|RIMBORSO A CONTRIBUENTI ICI|
|
|
|
|
|
|NON DOVUTA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 05| 010801
|
|
100,00 |
150,00 |
|
250,00 |
|SPESE PER QUOTA ASSOCIAZIONE|
|
|
|
|
|
|ANUTEL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 05 0000 03| 158000
|
|
|
|
|
|
|COSTIDI GESTIONE DEL SERVIZIO|
|
|
|
|
|
|T. I. A. IN APPALTO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 05 0000 05| 157303
|
|
|
|
|
|
|FONDO SOCIALE PER INTERVENTI|
|
|
|
|
|
|T. I. A. SALDO ANNI PREGRESSI|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 05 0000 05| 157800
|
229.777,78 |
112.598,00 |
65.602,00 |
|
178.200,00 |
|INTERVENTI DEL COMUNE PER A-|
|
|
|
|
|
|GEVOLAZIONI T. I. A. A FAMI-|
|
|
|
|
|
|GLIE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 05 0000 05| 157801
|
|
|
|
|
|
|DEVOLUZIONE CONTRIBUTO TIA DA|
|
|
|
|
|
|ATO AL GESTORE DITTA SPA GEO-|
|
|
|
|
|
|FOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 05 0000 05| 157802
|
|
242,00 |
|
242,00-|
|
|TEFA PROVINCIALE SU TIA ISTI-|
|
|
|
|
|
|TUZIONI SCOLASTICHE EROGATA|
|
|
|
|
|
|DA MIUR - ANNI PREGRESSI 2008|
|
|
|
|
|
|- 2010.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 05 0000 05| 157803
|
|
2.000,00 |
|
|
2.000,00 |
|SPESA SERVIZIO RACCOLTA E|
|
|
|
|
|
|SMALTIMRENTO DEI
RIFIUTI|
|
|
|
|
|
|PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLA-|
|
|
|
|
|
|STICHE SITE NEL COMUNE. (VEDI|
|
|
|
|
|
|CAP. 52/02 PARTE ENTRATA)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 05 0000 05| 157804
|
|
1,00 |
|
1,00-|
|
|IMPIEGO SOMME TRASFERITE DA|
|
|
|
|
|
|"ATO3" (VEDI CAPITOLO ENTRATA|
|
|
|
|
|
|130/01)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 168 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': TRIBUTI (00032)
PARTE II SPESA
Responsabile: SEBASTIANI DORIANA (SD)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 09 05 0000 05| 157805
|
|
81,00 |
|
|
81,00 |
|TEFA PROVINCIALE SU TIA ISTI-|
|
|
|
|
|
|TUZIONI SCOLASTICHE EROGATE|
|
|
|
|
|
|DA MIUR ANNO CORRENTE.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 05 0000 05| 157806
|
|
22.745,00 |
|
22.745,00-|
|
|SPESA SERVIZIO RACCOLTA E|
|
|
|
|
|
|SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRES-|
|
|
|
|
|
|SO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE|
|
|
|
|
|
|SITE NEL COMUNE - RESTITUZIO-|
|
|
|
|
|
|NE SOMME INTROITATE E NON DO-|
|
|
|
|
|
|VUTE PERIODO 2008 - 2010 (VE-|
|
|
|
|
|
|DI CAP. 52/02 PARTE ENTRATA).|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 05 0000 05| 158001
|
5.222,22 |
2.560,00 |
5.540,00 |
|
8.100,00 |
|ADDIZIONALE PROVINCIALE SU T.|
|
|
|
|
|
|I. A.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 05 0000 05| 159900
|
|
|
|
|
|
|FONDO SOCIALE PER INTERVENTI|
|
|
|
|
|
|TIA ANNI 2005 E 2006
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 05 0000 03| 039600
|
1.161,00 |
1.005,00 |
|
|
1.005,00 |
|SPESA PER ELABORAZIONE RUOLO|
|
|
|
|
|
|LAMPADE VOTIVE
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
I
|
332.523,07 |
153.207,00 |
88.050,00 |
24.679,00-|
216.578,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 169 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': TRIBUTI (00032)
PARTE II SPESA
Responsabile: SEBASTIANI DORIANA (SD)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
I
|
332.523,07 |
153.207,00 |
88.050,00 |
24.679,00-|
216.578,00 |
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
332.523,07 |
153.207,00 |
88.050,00 |
24.679,00-|
216.578,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELLA SPESA |
332.523,07 |
153.207,00 |
88.050,00 |
24.679,00-|
216.578,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 170 -
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile: Antonio Doveri
ATTIVITA’ STANDARD.
MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Viabilità, traffico e relative ordinanze;
Contravvenzioni: procedure contravvenzionali dirette all'applicazione delle relative sanzioni previste
dal Tit. V° del C.d.S e relativo contenzioso.
Infortunistica stradale: sinistri stradali e seguiti amm.vi;:
Vigilanza ecologica e ambientale;
Vigilanza annonaria: riscossione venditori su aree pubbliche;
Attività di informazione e accertamenti;
Sicurezza stradale nelle scuole;
Interventi di protezione civile; servizi di scorta; notizie di reato in materia di polizia stradale ed altro;
vigilanza sulla tutela dei beni comunali;
Interventi di Polizia Giudiziaria;
Applicazione misure coercitive per T.S.O.;
Edilizia e tutela ambientale: vigilanza in materia edilizia e ambientale; esecuzione delle ordinanze
di demolizione di ufficio e verifiche ottemperanze; notizia di reato e sanzioni amministrative in
materia edilizia; verifica delle sanatorie.
Pesatura Attività Standard
Obiettivo assegnato a:
Antonio Doveri
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
3
3
2
Indicatori di Performance
Valore atteso
N. ord./ ingiunz. emesse x controlli di polizia comm.le
N. ric. gestiti a seguito delle contravvenzioni emesse.
N. medio agenti pol.munic. imp.contr. e regol.traff.
com.
N. incidenti stradali rilevati e relativi seguiti amm.vi
N. contrass. inv. ai portatori di handicap rilasc. o rinn.
N. ordin. materia di viabilità con o senza deviaz. traffico
N. Redazione notizie di reato
N.ro di copie rilasciate rapporti sinistri stradali
N. di controlli di polizia giudiziaria effettuati
N. sanzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada
N. Infrazioni velocità rilevate con autovelox
Personale coinvolto Attività Standard
Maurizio
Elena
Andrea
Monica
Antonio
Lina
Calogera
Audinetti
Vazzoloretto
Martolini
Marinai
Doveri
Giaconia
Notarrigo (A.T.)
- 171 -
n. 3
. 50 giudice pace e 20 in Prefettura
n. 5
n. 21 (18 con feriti)
n. 51
n. 195
n. 5
n. 40
n. 40
978
n. 312 (n. 83 verbali per chi non comunica
generalità)
01 - EDUCAZIONE STRADALE “PRIMI PASSI” PER GLI ALUNNI DELL’ULTIMO ANNO DELLA
SCUOLA MATERNA E PER GLI ALUNNI DELLE PRIME ELEMENTARI
Corsi di educazione stradale agli alunni dell’ultimo anno della scuola materna ed agli alunni delle prime
elementari:
il corso è finalizzato a far capire ai bambini il rispetto delle regole che è fondamentale per la sicurezza della
vita di ognuno di essi ed è alla base della convivenza civile. Conoscere un cartello stradale può salvare la
vita di qualsiasi bambino e quella degli altri. Da questo presupposto, l’amministrazione comunale, da anni
“tutor didattico” nel campo dell’educazione stradale, è partita per lo sviluppo di un percorso formativo che si
avvarrà del supporto qualificato del Comandante della Polizia Municipale. L’obiettivo è quello di consentire
ai bambini, ancora piccoli, di entrare nel mondo dei “grandi” indicando loro le vie e le regole per
raggiungerlo. Oltre ad essere un’opportunità formativa volta a sensibilizzare al rispetto della vita altrui, ai
valori della civiltà, della legalità, della sicurezza, questa esperienza rappresenterà un’occasione di
socializzazione, confronto e dialogo con il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale. Tematiche che i
bambini potranno conoscere anche con l’ausilio di un manuale che l’Amministrazione Comunale offrirà in
dono a tutti indistintamente a tutti gli alunni delle classi sopra indicate. Sul manuale, oltre alla spiegazione
dei segnali stradali più importanti, sono riportate le figure del vigile, del semaforo, degli stessi segnali che i
bambini dovranno dipingere con gli stessi colori previsti dal Codice della Strada. Sullo stesso manuale,
sono presenti anche alcune nozioni su come smaltire e selezionare in rifiuti in modo così da insegnare ai
bambini il rispetto dell’ambiente.
Pesatura Obiettivo 1
Obiettivo assegnato a:
Antonio Doveri
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
2
1
2
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
31/08/2012
31/12/2012
%
REALIZZAZIONE
Predisposizione del programma formativo. Redazione della
determinazione di impegno di spesa per nr. 200 manuali da donare a
184 tutti gli alunni delle classi interessate. Tenuta di nr. 4 lezioni da
tenere sia presso la scuola di Via L. Da Vinci (2), 1 lezione presso la
scuola di Via Pirandello; 1 lezione presso la scuola delle Quattro Strade.
Verifica del progetto. Studio, analisi e predisposizione piano di
miglioramento per il prossimo anno scolastico.
Rilevazione
31/8
N° lezioni organizzate
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 1
Antonio
Doveri
- 172 -
90%
100%
Rilevazione
31/12
N° lezioni organizzate)
02 - Fiera di San Valentino in programma nei giorni 26, 27 e 28 maggio 2012.
Annualmente l’”evento fiera” è per Bientina momento di particolare rilevanza e, congiuntamente, momento
di grande impegno in generale per gli uffici comunali ed in particolare per la Polizia Municipale. La
manifestazione, infatti, accoglie centinaia di visitatori ed un numero imprecisato di veicoli che vanno a
sommarsi al normale flusso veicolare del traffico locale. Ciò comporta la chiusura al traffico veicolare di un
numero consistente di strade e piazze del centro cittadino con conseguente aggravio di problematiche
inerenti il dirottamento del flusso veicolare su altre strade creando così itinerari alternativi non solo per le
autovetture ma anche dei mezzi pesanti, in particolare per gli autobus di linea.
Operativamente occorre:
richiesta di nulla-osta di chiusura strade alla Provincia di Pisa quale ente proprietario delle stesse;
comunicazione e invio di ordinanze alla C.P.T. di Pisa ed alla C.L.A.P di Lucca di itinerari alternativi degli
autobus di linea;
redazione di ordinanze di disciplina del traffico veicolare con istituzione del divieto di transito e di sosta con
r.c. su tutte e quattro le piazze ex stradelli poste dietro il palazzo municipale che dovranno ospitare le
attrazioni, i mestieri e le giostre del luna park, nonché sul piazzale antistante il campo sportivo per la sosta
delle caravan degli stessi giostrai;
redazione di ordinanza indirizzata a tutti i giostrai di divieto di utilizzo degli strumenti sonori durante lo
svolgimento delle cerimonie religiose, stante la vicinanza della Chiesa di Santa Maria Assunta;
redazione di ordinanza con la quale viene spostato lo svolgimento del mercato settimanale (tre martedì) su
altre strade e piazze del centro cittadino per la presenza sulle piazze ex stradelli (dove si svolge il mercato
settimanale) del luna park;
redazione di ordinanza di disciplina del traffico veicolare su tutto il centro cittadino (divieto di transito e di
sosta con r.c.) e precisamente: P.za V. Emanuele II°, strada lato est, Via largo roma, Via del vecchio Porto,
Via Matteotti, P.za martiri di Libertà, traversa lato sud, Via santi Moroni, Piazzetta ex A.C.I. per la
collocazione in loco dei banchi dei venditori ambulanti;
tracciatura sulla pavimentazione di tutte le strade e piazze dei posti da assegnare alle attrazioni, alle
roulotte ed ai banchi degli ambulanti (circa 100 banchi;
assegnazione dei posti da assegnare agli ambulanti tramite spunta (tre spunte).
Pesatura Obiettivo 2
Obiettivo assegnato a:
Antonio Doveri
DATA
31/08/2012
31/12/2012
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
3
2
1
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
Predisposizione richieste di nulla osta alla Provincia di Pisa per chiusura
strade provinciali.
Preparazione e predisposizione delle ordinanze di variazione di viabilità.
Attività propedeutica di studio sulla dislocazione delle giostre e dei
mestieri sulle piazze ex stradelli; Attività di studio inerente la
dislocazione delle caravan dei giostrai, alcuni dei quali saranno sistemati
sul piazzale antistante il campo sportivo, altri sul piazzale antistante il
cimitero comunale;
Attività di tracciatura su tutte le strade dove si collocheranno i banchi
degli ambulanti (circa 100 banchi sulle seguenti strade: P.za V.
Emanuele II, strada lato est, Via Largo Roma, Via del Vecchio Porto, via
Matteotti, P.za martiri di Libertà, traversa lato sud, Via S. Moroni,
Piazzetta antistante l’autoscuola). Svolgimento della fiera nei giorni 26,
27 e 28 maggio 2012.
Verifica ed analisi organizzazione fiera. Predisposizione piano di
miglioramento.
- 173 -
%
REALIZZAZIONE
90%
100%
Rilevazione
31/8
N° ordinanze redatte - N°
tracciature banchi
effettuate
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 2
Antonio
Andrea
Maurizio
Monica
Elena
Doveri
Martolini
Audinetti
Marinai
Vazzoloretto
- 174 -
Rilevazione
31/12
N° ordinanze redatte - N°
tracciature banchi
effettuate
03 - Attività di vigilanza e di controllo soste nel centro storico in orario serale (18,00 – 19,30)
Centro storico come “fiore all’occhiello”. Presenza di un vigile dalle ore 18,00 alle ore 19,30 su tutte le
strade e piazze del centro storico.
Implementazione di un registro sullo stato di servizio giornaliero anche con l’utilizzo di strumenti informatici;
realizzazione di vari strumenti di reportistica (ad es: localizzazione multe, tipologia multe, numero multe,
incidenti, sinistrosità strade, etc…
monitoraggio mensile per ricerca eventuali discariche abusive di eternit.
Pesatura Obiettivo 3
Obiettivo assegnato a:
Antonio Doveri
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
2
3
2
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
31/08/2012
31/12/2012
%
REALIZZAZIONE
Creazione di un registro sullo stato di servizio giornaliero dove saranno
riportate il numero delle multe, la loro tipologia e la loro localizzazione.
Nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2012, si prevedono
circa 60 sopralluoghi in tutte le strade e piazze ricomprese nel centro
storico.
Aggiornamento registro di stato di servizio giornaliero. Realizzazione
report statistico su principali indicatori di attività del servizio
(localizzazione e tipologia multe, n° verbali, n° sinistri) e relativo invio
alla Giunta. Effettuazione attività di indagine per ricerca di eventuali
discariche abusive di eternit.
Aggiornamento registro di stato di servizio giornaliero. Realizzazione
report statistico su principali indicatori di attività del servizio
(localizzazione e tipologia multe, n° verbali, n° sinistri) e relativo invio
alla Giunta. Effettuazione attività di indagine per ricerca di eventuali
discariche abusive di eternit.
Rilevazione
31/8
N° record aggiornati sul
registro di stato di servizio
- N° sopralluoghi per
indagini di ricerca
discariche abusive di
eternit
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 3
Antonio
Andrea
Maurizio
Elena
Monica
Doveri
Martolini
Audinetti
Vazzoloretto
Marinai
- 175 -
100%
Rilevazione
31/12
N° record aggiornati sul
registro di stato di
servizio - N° sopralluoghi
per indagini di ricerca
discariche abusive di
eternit
- 176 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': TRAFFICO E VIGILANZA (00053)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: DOVERI ANTONIO (DA)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
3
|
TITOLO
III |
|
|
|
|
|
|Entrate extratributarie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0344 | 025300
|
3.235,00 |
3.000,00 |
|
500,00-|
2.500,00 |
|PROV. DA SANZ. PER VIOL. LEG-|
|
|
|
|
|
|GI,REGOL. ORDIN.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0344 | 034400
|
93.067,46 |
80.000,00 |
|
|
80.000,00 |
|PROVENTI CONTRAVVENZIONI AL|
|
|
|
|
|
|CODICE DELLA STRADA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0344 | 034404
|
66.000,00 |
44.000,00 |
6.000,00 |
|
50.000,00 |
|RECUPERO CONTRAVVENZIONI AL|
|
|
|
|
|
|CODICE DELLA STRADA. RUOLO E-|
|
|
|
|
|
|MISSIONE 2009. VERBALI ACCER-|
|
|
|
|
|
|TATI NELL'ANNO 2007.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 05
0462 | 046202
|
|
1,00 |
|
|
1,00 |
|RECUPERO SPESE LEGALI DA COM-|
|
|
|
|
|
|PAGNIE
DI ASSICURAZIONE.|
|
|
|
|
|
|(SETTORE POLIZIA MUNICIPALE) |
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
III |
162.302,46 |
127.001,00 |
6.000,00 |
500,00-|
132.501,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 177 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': TRAFFICO E VIGILANZA (00053)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: DOVERI ANTONIO (DA)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
III |
162.302,46 |
127.001,00 |
6.000,00 |
500,00-|
132.501,00 |
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
162.302,46 |
127.001,00 |
6.000,00 |
500,00-|
132.501,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA |
162.302,46 |
127.001,00 |
6.000,00 |
500,00-|
132.501,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 178 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': TRAFFICO E VIGILANZA (00053)
PARTE II SPESA
Responsabile: DOVERI ANTONIO (DA)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1
|
TITOLO
I
|
|
|
|
|
|
|Spese correnti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 03 0000 03| 010601
|
|
|
|
|
|
|RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO|
|
|
|
|
|
|TESORERIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03 01 0000 01| 050500
|
8.600,00 |
|
|
|
|
|FINANZIAMENTO PIANI DI LAVORO|
|
|
|
|
|
|PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNI-|
|
|
|
|
|
|CIPALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03 01 0000 01| 050501
|
|
10.600,00 |
|
1.800,00-|
8.800,00 |
|FINANZ. INTERVENTI ART. 208|
|
|
|
|
|
|C. d. S. - COMMI 4 E 5 BIS -|
|
|
|
|
|
|COME MODIFICATO DALLA LEGGE|
|
|
|
|
|
|120/2010.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03 01 0000 02| 017500
|
643,00 |
467,00 |
183,00 |
|
650,00 |
|ABBONAMENTO A RIVISTE TECNI-|
|
|
|
|
|
|CO-AMMINISTRATIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03 01 0000 02| 053200
|
3.878,62 |
3.886,00 |
114,00 |
|
4.000,00 |
|SPESA PER FORNITURA VESTIARIO|
|
|
|
|
|
|AGLI OPERATORI DI VIGILANZA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03 01 0000 02| 057300
|
|
|
|
|
|
|SPESA ACQUISTO MATERIALE PER|
|
|
|
|
|
|CONTROLLO TRAFFICO URBANO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03 01 0000 02| 057400
|
4.489,40 |
4.312,00 |
|
312,00-|
4.000,00 |
|SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFI-|
|
|
|
|
|
|CIO POLIZIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03 01 0000 03| 056000
|
2.487,69 |
2.409,00 |
91,00 |
|
2.500,00 |
|SPESA PER ACCESSO ARCHIVI M.|
|
|
|
|
|
|C. T. C.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03 01 0000 03| 057401
|
3.495,71 |
3.500,00 |
|
|
3.500,00 |
|SPESE VARIE PER L'UFFICIO DI|
|
|
|
|
|
|POLIZIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03 01 0000 03| 057500
|
|
|
|
|
|
|SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA|
|
|
|
|
|
|NOTTURNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 179 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': TRAFFICO E VIGILANZA (00053)
PARTE II SPESA
Responsabile: DOVERI ANTONIO (DA)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 03 01 0000 03| 057600
|
|
2.000,00 |
|
|
2.000,00 |
|SPESE PER RIMOZIONE , TRA-|
|
|
|
|
|
|SPORTO, E CUSTODIA DI VEICOLI|
|
|
|
|
|
|ABBANDONATI SUL TERRITORIO|
|
|
|
|
|
|COMUNALE AD OPERA DI IGNOTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03 01 0000 03| 057700
|
3.480,00 |
2.000,00 |
|
|
2.000,00 |
|SPESA PER MANUTENZIONE AUTO-|
|
|
|
|
|
|VELOX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03 01 0000 03| 057800
|
|
1,00 |
|
1,00-|
|
|SPESA PER STUDI RICERCHE E|
|
|
|
|
|
|PROPAGANDA AI FINI DELLA SI-|
|
|
|
|
|
|CUREZZA STRADALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03 01 0000 03| 057900
|
|
|
|
|
|
|SPESE PER PARTECIPAZIONE A|
|
|
|
|
|
|CONVEGNI, CONFERENZE ECC.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03 01 0000 03| 058000
|
2.000,00 |
2.000,00 |
1.500,00 |
|
3.500,00 |
|AGGIO RISCOSSIONE RUOLI CON-|
|
|
|
|
|
|TRAVV. C. S.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 03 01 0000 08| 058100
|
38,00 |
500,00 |
|
|
500,00 |
|RESTITUZIONE DI SOMME A PRI-|
|
|
|
|
|
|VATI
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
I
|
29.112,42 |
31.675,00 |
1.888,00 |
2.113,00-|
31.450,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2
|
TITOLO
II
|
|
|
|
|
|
|Spese in conto capitale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 03 01 0000 03| 057601
|
24.502,69 |
|
|
|
|
|MACCHINE E ATTREZZATURE: AC-|
|
|
|
|
|
|QUISTO AUTO PER I SERVIZI DI|
|
|
|
|
|
|POLIZIA MUNICIPALE (SPESA FI-|
|
|
|
|
|
|NANZIATA CON PROVENTI CON-|
|
|
|
|
|
|TRAVVENZIONI AL CDS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 03 01 0000 05| 292000
|
|
29.334,00 |
|
14.334,00-|
15.000,00 |
|ACQUISTO E MANUTENZIONE STRA-|
|
|
|
|
|
|ORDINARIA AUTOVELOX ED ALTRE|
|
|
|
|
|
|ATTREZZATURE E MEZZI PER|
|
|
|
|
|
|L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
II
|
24.502,69 |
29.334,00 |
|
14.334,00-|
15.000,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 180 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': TRAFFICO E VIGILANZA (00053)
PARTE II SPESA
Responsabile: DOVERI ANTONIO (DA)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
I
|
29.112,42 |
31.675,00 |
1.888,00 |
2.113,00-|
31.450,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
II
|
24.502,69 |
29.334,00 |
|
14.334,00-|
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
53.615,11 |
61.009,00 |
1.888,00 |
16.447,00-|
46.450,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELLA SPESA |
53.615,11 |
61.009,00 |
1.888,00 |
16.447,00-|
46.450,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 181 -
- 182 -
SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA
Responsabile: Evy Cigni
ATTIVITA’ STANDARD.
MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLA ATTIVITA’
L’ufficio gestisce tutte le attività inerenti i servizi sociali e le case popolari.
La gestione dei sevizi sociali e socio-sanitari integrati è regolata da apposita convenzione con l’Azienda Usl
ai sensi della legge n. 328 del 08/11/2000 e L.R. 41 del 24/02/2005, inoltre sono delegati all’Unione dei
Comuni Valdera alcuni servizi quali i soggiorni estivi rivolti agli anziani autosufficienti, i contributi per affitto, i
contributi economici in favore degli indigenti, i ricoveri degli autosufficienti, le pratiche inerenti gli assegni di
maternità ed al nucleo familiare, per i quali attraverso specifica Deliberazione della Giunta dell’Unione, sono
specificate le sotto fasi sistematiche che individuano le rispettive competenze di Comune e Unione
nell’ambito delle procedure stesse, in linea con le specifiche regolamentazioni di settore.
L’Ufficio opera inoltre per il consolidamento e potenziamento di servizi rivolti agli anziani, ai minori, alle
famiglie, ai giovani e agli extra-comunitari.
In specifico per minori e giovani opera attraverso la ludoteca, i campi solari rivolti alla fascia d’età 3-14 anni
e il centro aggregativi giovanile.
Promuove e/o coadiuva progetti nell’ambito delle politiche giovanili e partecipa, in qualità di partner, ai
progetti di servizio civile volontario.
Per gli anziani, oltre a fornire le risposte istituzionali ai bisogni assistenziali sia a domicilio che di ricovero
attraverso le diverse strutture presenti sul territorio in base al grado di autosufficienza dell’utente (centro
diurno, residenza assistita o protetta, residenza socio-assistenziale), propone occasioni di incontro con
l’Amministrazione tramite l’organizzazione di pranzi sociali. Rispetto ai nuclei indigenti (in aumento a seguito
del perdurare della crisi economica e del fenomeno dell’indebitamento), opera in merito alle esenzioni dal
pagamento delle quote relative ai servizi a domanda individuale e all’individuazione di soluzioni abitative in
caso di sfratti esecutivi, in particolare di nuclei con presenza di minori, in raccordo con il servizio di
assistenza Sociale Territoriale.
Gestisce inoltre le pratiche inerenti i bonus energia elettrica e gas.
Gestisce i servizi agli extracomunitari ed ai rifugiati politici inseriti nel progetto SPRAR, ospiti presso la
struttura comunale di via Puccini e cura i rapporti con l’associazione Accoglienza Toscana.
Per quanto concerne la politica della casa, l’Ufficio cura i rapporti con il soggetto gestore del patrimonio
ERP, secondo quanto definito nell’apposito contratto di servizio ed i rapporti con gli assegnatari in base a
quanto definito dalla specifica normativa.
Pesatura Attività Standard
Obiettivo assegnato a:
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
3
2
3
Evy Cigni
Indicatori di Performance
N. anziani assistiti
N. disabili assistiti
N. minori assistiti
N. adulti in difficoltà assistiti
N. strutture socio – sanitarie del comune
N. posti letto in strutture socio–sanitarie comunali
(anche non gestite direttamente)
N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell’anno
Valore atteso
47 223 + San Francesco
“
39 195 95
N. 101 contributi concessi a nuclei e singoli tramite
la commissione assistenza sociale. N. 54 contributi
affitti. N. 77 bonus energia e n. 77 bonus gas.
1e1
3
1
Personale coinvolto Attività Standard
Evy
Cigni
- 183 -
01 - Realizzazione progetto di distribuzione pacchi alimentari
Attivazione di un servizio di distribuzione di pacchi alimentari attivo due volte alla settimana c/o locali di
proprietà comunale, gestito dalle Associazioni del territorio che hanno offerto la disponibilità e coordinato
dall’Ufficio Affari Sociali e Casa del Comune secondo quanto definito nell’apposito progetto.
Pesatura Obiettivo 1
Obiettivo assegnato a:
Evy Cigni
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
3
1
3
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
31/08/2012
31/12/2012
- Consolidamento rapporto ente pubblico - rete associativa territoriale
resasi disponibile alla partecipazione al progetto;
- Sperimentazione e verifica del modello organizzativo condiviso
attraverso la collaborazione con la Parrocchia di S. Maria Assunta, già
operante l’attività oggetto del progetto.
- Reperimento dei locali della Scuola Pirandello e loro destinazione
all’attività, attraverso la fornitura di idonee attrezzature (2 frigo per la
conservazione dei beni deperibili e scaffali per lo stoccaggio del
materiale);
- Reperimento fornitore primario di beni alimentari da distribuire e
regolamentazione dei rapporti con lo stesso
- Avvio dell’attività;
- Promozione dell’iniziativa nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente;
- Realizzazione attività di formazione del personale dedito alla
distribuzione;
- Realizzazione modulistica specifica del servizio;
- Mantenimento del rapporto costante con la rete associativa ed il
servizio sociale territoriale, attraverso coordinamento, verifica e
supervisione dell’attività realizzata.
Rilevazione
31/8
Data di avvio del progetto
di distribuzione;
-Rilevazione n° soggetti
beneficiari
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 1
Evy
%
REALIZZAZIONE
Cigni
- 184 -
70%
100%
Rilevazione
31/12
Data di avvio del progetto
di distribuzione;
-Rilevazione n° soggetti
beneficiari
02 - Progetto assegnazione alloggi sociali ACLI
La riflessione sulla drammatica situazione dell’emergenza abitativa nasce nell’ambito dell’Amministrazione
Comunale già nell’anno 2008, alla fine del quale, la stessa provvede infatti, a seguito della ricognizione del
proprio patrimonio, insufficiente a fornire adeguata risposta in merito, all’acquisizione in comodato gratuito
di locali di proprietà della Parrocchia, da destinare a persone in stato di disagio. Attualmente il Comune sta
portando a termine le opere di ristrutturazione e manutenzione dell’immobile, dal quale saranno resi
disponibili numero 5 appartamenti che l’Ufficio provvederà ad assegnare in base ad apposito regolamento,
redatto in linea alla gestione E.R.P. applicata alla peculiarità del servizio.
Pesatura Obiettivo 2
Obiettivo assegnato a:
Evy Cigni
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
3
3
1
3
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
31/08/2012
-Redazione regolamento di gestione del servizio;
-Coordinamento struttura organizzativa Comunale relativamente agli
adempimenti connessi alla gestione (contratti, manutenzione,
assicurazioni, riscossione affitto…);
-Redazione regolamento utenza.
Assegnazione appartamenti ai singoli e nuclei individuati in base alla
regolamentazione di cui al punto precedente.
Verifica del modello organizzativo.
31/12/2012
Indicatore di risultato
90%
100%
Rilevazione
31/8
-numero e data della delibera del
Consiglio Comunale di
approvazione del regolamento di
gestione del servizio;
-data di assegnazione dei singoli
alloggi;
Personale coinvolto Obiettivo n° 2
Evy
%
REALIZZAZIONE
Cigni
- 185 -
Rilevazione
31/12
-numero e data della delibera del
Consiglio Comunale di
approvazione del regolamento di
gestione del servizio;
-data di assegnazione dei singoli
alloggi;
03 - Predisposizione di una guida sull’ISEE
Il progetto nasce dalla necessità per l’Ufficio di mantenere ed incrementare, nell’attuale contesto di crisi
economica (che ha aggravato le condizioni già precarie di una parte considerevole della popolazione, con
l’emersione di fasce sociali, ma anche di quelle intermedie -costituite in prevalenza da nuclei
monogenitoriali con minori, anziani in possesso di pensione minima, nuclei in cui gli adulti hanno perso il
lavoro, ecc.-, incapaci di far fronte autonomamente all’assolvimento dei bisogni essenziali, creando quindi
un progressivo indebolimento economico del ceto medio ed un aumento dei nuclei che vivono sotto la
soglia minima di sopravvivenza), interventi di sostegno ai soggetti residenti nel territorio che versano in
condizioni di bisogno socio-economico, tramite un sistema equo, rigoroso e omogeneo in relazione ai
bisogni e ai parametri di sostegno e concorso alle spese, confrontando in modo omogeneo situazioni con
diverse caratteristiche socio-culturali.
Quanto sopra deve essere attuato contestualmente ad una sempre maggiore attenzione all’ottimizzazione
delle risorse disponibili (sempre meno sufficienti a fornire risposte adeguate ai crescenti bisogni complessi).
In questa logica l’Ufficio utilizza già l’Isee quale strumento di accesso ai servizi (tranne per le situazioni in
cui la normativa di riferimento prevede specificamente l’utilizzo del reddito), ma sempre più spesso si trova
di fronte ad incongruenze tra la situazione formalmente documentata e “lo stile di vita” dell’utente, senza
avere a disposizione strumenti aggiuntivi, se non discrezionali di valutazione. In tal senso emerge la
necessità di accedere agilmente a forme di controllo delle reali situazioni socio-economiche e di soppesare,
attraverso apposito disciplinare, elementi aggiuntivi connessi al livello di benessere in linea con gli attuali
orientamenti regionali. E’ inoltre necessario “educare” l’utenza al valore ed all’utilizzo dello strumento Isee
ed aiutarla ad orientarsi per l’agile ottenimento del documento.
Pesatura Obiettivo 3
Obiettivo assegnato a:
Evy Cigni
DATA
Importanza
programmi AC
Complessità
Rilevanza
economica
Innovatività e >
efficienza e qualità
2
2
1
2
FASI DI AVANZAMENTO PREVISTE
31/08/2012
31/12/2012
-Analisi di esperienze similari già attuate in altri Comuni;
-Analisi delle evoluzioni in materia promosse a livello regionale;
-Individuazione strumenti oggettivi aggiuntivi connessi al livello di
benessere quali elementi di ulteriori peso (ad esempio possesso di pay
TV, animali domestici di razza, auto di grossa cilindrata ecc…);
-Individuazione di possibili forme di controllo in raccordo con gli enti
preposti.
-Predisposizione di una guida sull’utilizzo dell’Isee, comprensiva degli
elementi di valutazione individuati.
Rilevazione
31/8
N° forme di controllo
individuate
Indicatore di risultato
Personale coinvolto Obiettivo n° 3
Evy
%
REALIZZAZIONE
Cigni
- 186 -
70%
100%
Rilevazione
31/12
Data pubblicazione guida
ISEE
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA (00058)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: CIGNI EVY (CE)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2
|
TITOLO
II
|
|
|
|
|
|
|Entrate derivanti da contri-|
|
|
|
|
|
|buti e trasferim. correnti|
|
|
|
|
|
|dello Stato, della Regionee|
|
|
|
|
|
|altri enti pubblici anche in|
|
|
|
|
|
|rapporto all'esercizio fun-|
|
|
|
|
|
|zioni delegate Regione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01
0076 | 011800
|
4.000,00 |
1.100,00 |
|
|
1.100,00 |
|TRASFERIMENTO DALLO STATO DEL|
|
|
|
|
|
|CONTRIBUTO 5 PER MILLE I. R.|
|
|
|
|
|
|P. E. F.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 01
0076 | 011801
|
|
1.100,00 |
|
1.100,00-|
|
|TRASF. DALLO STATO DEL CON-|
|
|
|
|
|
|TRIBUTO 5 PER MILLE I. R. P.|
|
|
|
|
|
|E. F. ANNI PREGRESSI (CAP. U.|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 02
0152 | 015600
|
|
|
|
|
|
|ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI|
|
|
|
|
|
|PER INTEGRAZIONE CANONI DI|
|
|
|
|
|
|LOCAZIONE (VEDI CAPITOLO U/|
|
|
|
|
|
|1890-03)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 02
0160 | 016300
|
|
|
|
|
|
|FONDI REGIONALI PER PROGETTO|
|
|
|
|
|
|C. I. A. F. MERLINO (VEDI CA-|
|
|
|
|
|
|PITOLO U/ 1948-05)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 02
0160 | 016301
|
|
|
14.000,00 |
|
14.000,00 |
|FONDI REGIONALI PER PROGETTO|
|
|
|
|
|
|CIRCOLANDO (CAP. U. 1948/02) |
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
II
|
4.000,00 |
2.200,00 |
14.000,00 |
1.100,00-|
15.100,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
3
|
TITOLO
III |
|
|
|
|
|
|Entrate extratributarie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0285 | 031900
|
|
|
|
|
|
|CONCORSO DI PRIVATI PER LA|
|
|
|
|
|
|SPESA PER SOGGIORNI ESTIVI A-|
|
|
|
|
|
|GLI ANZIANI (U/ CAP. 1878-01)|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0285 | 032400
|
29.915,50 |
31.830,00 |
3.170,00 |
|
35.000,00 |
|PROVENTI CAPI SOLARI (U/|
|
|
|
|
|
|CAP.1878-02)
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 187 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA (00058)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: CIGNI EVY (CE)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0290 | 032100
|
22.225,00 |
20.850,00 |
150,00 |
|
21.000,00 |
|RETTE RICOVERO CENTRO SOCIALE|
|
|
|
|
|
|(VEDI CAPITOLO DI SPESA|
|
|
|
|
|
|1874/04)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0290 | 033000
|
|
|
|
|
|
|RESTITUZIONE PRESTITO D'ONORE|
|
|
|
|
|
|CONCESSO ACITTADINI INDIGENTI|
|
|
|
|
|
|(V. U/ CAP.1950-00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 02
0382 | 038300
|
6.000,00 |
6.000,00 |
|
|
6.000,00 |
|CANONE ARCI REGIONALE PER AP-|
|
|
|
|
|
|PARTAMENTO CENTRO SECONDA AC-|
|
|
|
|
|
|COGLIENZA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 02
0382 | 038301
|
811,40 |
2.350,00 |
315,00 |
|
2.665,00 |
|ARCI ACCOGLIENZA TOSCANA:|
|
|
|
|
|
|RIMBORSO SPESA ANTICIPATA DAL|
|
|
|
|
|
|COMUNE PER ACQUISTO GASLIQUI-|
|
|
|
|
|
|DO PER RISCALDAMENTO (U/ CAP.|
|
|
|
|
|
|1965/01)
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
III |
58.951,90 |
61.030,00 |
3.635,00 |
|
64.665,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
4
|
TITOLO
IV
|
|
|
|
|
|
|Entrate derivanti da aliena-|
|
|
|
|
|
|zioni, da trasferimenti di|
|
|
|
|
|
|capitale e da riscossioni di|
|
|
|
|
|
|crediti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 01
0522 | 052201
|
|
|
|
|
|
|PROVENTI PER DISMISSIONE CASE|
|
|
|
|
|
|POPOLARI (VEDI CAPITOLO IN U-|
|
|
|
|
|
|SCITA N. 3342/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 04
0468 | 051000
|
6.389,55 |
6.219,00 |
|
6.219,00-|
|
|CANONE CONCESSIONE A. P. E.|
|
|
|
|
|
|S. SCPA (VEDI U/CAP. 3343-00)|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
IV
|
6.389,55 |
6.219,00 |
|
6.219,00-|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 188 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA (00058)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: CIGNI EVY (CE)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
II
|
4.000,00 |
2.200,00 |
14.000,00 |
1.100,00-|
15.100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
III |
58.951,90 |
61.030,00 |
3.635,00 |
|
64.665,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
IV
|
6.389,55 |
6.219,00 |
|
6.219,00-|
|
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
69.341,45 |
69.449,00 |
17.635,00 |
7.319,00-|
79.765,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA |
69.341,45 |
69.449,00 |
17.635,00 |
7.319,00-|
79.765,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 189 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA (00058)
PARTE II SPESA
Responsabile: CIGNI EVY (CE)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1
|
TITOLO
I
|
|
|
|
|
|
|Spese correnti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 05| 010800
|
6.632,65 |
6.633,00 |
|
|
6.633,00 |
|SPESE PER SERV. INFORMAGIOVA-|
|
|
|
|
|
|NI E U. R. P.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 02| 194805
|
|
|
|
|
|
|SPESE PER PROGETTO C. I. A.|
|
|
|
|
|
|F. MERLINO (VEDI E/ CAPITOLO|
|
|
|
|
|
|163-00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 05 02 0000 05| 016900
|
|
|
|
|
|
|PROGETTO EDUCATIVO DIDATTI-|
|
|
|
|
|
|CO-SOCIALE (CONSULTA DEI RA-|
|
|
|
|
|
|GAZZI)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 06 03 0000 03| 178400
|
|
|
|
|
|
|PROGETTO ADOLESC. "CIRCOLANDO|
|
|
|
|
|
|IN VALDERA"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 06 03 0000 05| 178300
|
5.401,20 |
425,00 |
|
425,00-|
|
|TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI|
|
|
|
|
|
|COMUNI PER PROGETTO "CIROLAN-|
|
|
|
|
|
|DO IN VALDERA"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 02 0000 03| 103200
|
|
|
|
|
|
|SPESA PER L'EDILIZIA RESIDEN-|
|
|
|
|
|
|ZIALE PUBBLICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 02 0000 05| 103100
|
|
|
|
|
|
|CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI|
|
|
|
|
|
|BONIFICA PER ALLOGGI EX ATER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 02 0000 05| 103101
|
|
|
1.097,00 |
|
1.097,00 |
|TRASF. AL COMUNE DI PISA QUO-|
|
|
|
|
|
|TA ANNUALE..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 09 02 0000 05| 189003
|
|
|
|
|
|
|ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI|
|
|
|
|
|
|PER INTEGRAZIONE CANONI DI|
|
|
|
|
|
|LOCAZIONE (VEDI CAPITOLO EN-|
|
|
|
|
|
|TRATA 156/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 190 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA (00058)
PARTE II SPESA
Responsabile: CIGNI EVY (CE)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 10 01 0000 02| 103500
|
|
1,00 |
2.999,00 |
|
3.000,00 |
|AUSILI PER PORTATORI DI HAN-|
|
|
|
|
|
|DICAP IN ETA SCOLARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 01 0000 02| 194800
|
150,00 |
|
150,00 |
|
150,00 |
|SPESE A CARICO DELL'ENTE PER|
|
|
|
|
|
|FUNZIONAMENTO C. I. A. F.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 01 0000 02| 194804
|
|
|
|
|
|
|SPESE PER PROGETTO CIAF A CA-|
|
|
|
|
|
|RICO DELLA REGIONE (E/ CAP.|
|
|
|
|
|
|162-00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 01 0000 03| 187802
|
69.122,86 |
72.391,00 |
|
7.391,00-|
65.000,00 |
|SPESE PER CAMPI SOLARI (E/|
|
|
|
|
|
|CAP. 324-00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 01 0000 03| 188100
|
|
|
|
|
|
|SPESE PER INIZIATIVE NEL CAM-|
|
|
|
|
|
|PO GIOVANILE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 01 0000 03| 188200
|
|
|
3.500,00 |
|
3.500,00 |
|SPESE PER BABY PARKING
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 01 0000 03| 194801
|
59.644,56 |
59.869,00 |
6.058,00 |
|
65.927,00 |
|SPESE PROGETTO CIAF MERLINO-|
|
|
|
|
|
|-LUDOTECA DEL COMUNE DI BIEN-|
|
|
|
|
|
|TINA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 01 0000 03| 194806
|
|
12.000,00 |
|
3.960,00-|
8.040,00 |
|SPESE PER ATTIVITA' DI SUP-|
|
|
|
|
|
|PORTO AI SERVIZI SCOLASTICI E|
|
|
|
|
|
|SOCIO - EDUCATIVI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 03 0000 02| 187403
|
95,50 |
107,00 |
143,00 |
|
250,00 |
|SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO|
|
|
|
|
|
|SOCIALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 03 0000 02| 196500
|
|
1,00 |
|
|
1,00 |
|SPESE FUNZION. CENTRO SECONDA|
|
|
|
|
|
|ACCOGLIENZA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 03 0000 03| 187401
|
|
|
1,00 |
|
1,00 |
|SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO|
|
|
|
|
|
|SOCIALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 191 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA (00058)
PARTE II SPESA
Responsabile: CIGNI EVY (CE)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 10 03 0000 03| 187402
|
|
|
|
|
|
|INTEGRAZIONE RETTA OSPITI DEL|
|
|
|
|
|
|CENTRO SOCIALE (VEDI CAPITOLO|
|
|
|
|
|
|DI ENTRATA N. V 321-00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 03 0000 03| 187404
|
20.561,63 |
20.000,00 |
|
2.000,00-|
18.000,00 |
|INTEGRAZIONE RETTA OSPITI|
|
|
|
|
|
|CENTRO SOCIALE. (E/ CAP.|
|
|
|
|
|
|321/00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 03 0000 03| 196501
|
6.454,46 |
8.000,00 |
|
|
8.000,00 |
|SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO|
|
|
|
|
|
|SECONDA ACCOGLIENZA: CONSUMI|
|
|
|
|
|
|COMBUSTIBILE PER RISCALDAMEN-|
|
|
|
|
|
|TO (ENTRATA CAP. 383-01)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 03 0000 03| 196502
|
400,00 |
430,00 |
70,00 |
|
500,00 |
|SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO 2^|
|
|
|
|
|
|ACCOGLIENZA: CONSUMI ACQUA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 03 0000 05| 187405
|
5.035,33 |
4.000,00 |
|
4.000,00-|
|
|TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI|
|
|
|
|
|
|COMUNI PER RIVOVERO AUTOSUF-|
|
|
|
|
|
|FICIENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 02| 001201
|
|
|
82,00 |
|
82,00 |
|SEPESE DI RAPPRESENTANZA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 02| 180001
|
|
|
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|SPESE PER ACQ. DI PRODOTTI A-|
|
|
|
|
|
|LIMENTARI CONNESSE AL PROGET-|
|
|
|
|
|
|TO PACCHI ALIMENTARI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 02| 187900
|
|
|
11,00 |
|
11,00 |
|SPESE GESTIONE UFFICIO SERVI-|
|
|
|
|
|
|ZI SOCIALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 03| 001202
|
|
1,00 |
|
1,00-|
|
|SPESE DI RAPPRESENTANZA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 03| 005500
|
|
200,00 |
|
|
200,00 |
|GETTONI PRESENZA COMMISSIONE|
|
|
|
|
|
|PER L'ATTIVITA' SOCIO-EDUCA-|
|
|
|
|
|
|TIVA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 192 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA (00058)
PARTE II SPESA
Responsabile: CIGNI EVY (CE)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 10 04 0000 03| 024800
|
4.740,00 |
800,00 |
1.000,00 |
|
1.800,00 |
|CONVENZIONE PER SERV. CIVILE|
|
|
|
|
|
|FEMMINILE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 03| 187406
|
|
|
4.000,00 |
|
4.000,00 |
|SPESE PER ACCOGLIENZA AUTO-|
|
|
|
|
|
|SUFFICIENTI A SEGUITO DI E-|
|
|
|
|
|
|MERGENZA ABITATIVA.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 03| 187600
|
|
|
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|SPESE A SOSTEGNO DEGLI UTENTI|
|
|
|
|
|
|INDIGENTI PER TRATTAMENTI SA-|
|
|
|
|
|
|NITARI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 03| 187801
|
10.337,30 |
10.219,00 |
|
|
10.219,00 |
|SPESE PER SOGGIORNI VACANZE|
|
|
|
|
|
|ESTIVE ANZIANI (E/ CAP.|
|
|
|
|
|
|319-00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 03| 188300
|
|
|
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|SPESE PROGETTO INTERGENERA-|
|
|
|
|
|
|ZIONALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 03| 188500
|
|
|
500,00 |
|
500,00 |
|SPESE PER TRASPORTO ANZIANI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 03| 188600
|
5.988,35 |
5.000,00 |
|
|
5.000,00 |
|SPESA PER FESTA DELL'ANZIANO|
|
|
|
|
|
|IN OCCASIONE DELL'EPIFANIA E|
|
|
|
|
|
|DI ALTRE RICORRENZE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 03| 188800
|
1.600,00 |
1.600,00 |
|
|
1.600,00 |
|SPESE CORSO DI GINNASTICA PER|
|
|
|
|
|
|ANZIANI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 03| 190400
|
120,00 |
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|TRASPORTO ALUNNO HANDICAPPATO|
|
|
|
|
|
|CONTRIBUTO ALLA MISERICORDIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 03| 194600
|
|
1,00 |
|
1,00-|
|
|SPESA PER PUBBLICIZZAZIONE|
|
|
|
|
|
|CARTA GIOVANI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 193 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA (00058)
PARTE II SPESA
Responsabile: CIGNI EVY (CE)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 10 04 0000 03| 194700
|
|
|
700,00 |
|
700,00 |
|SPESA PER PROGETTI E INIZIA-|
|
|
|
|
|
|TIVE PER GIOVANI (E/ CAP|
|
|
|
|
|
|1695/00 IN PARTE)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 03| 194802
|
|
10.668,00 |
3.332,00 |
|
14.000,00 |
|SPESE PROGETTO "CIRCOLANDO IN|
|
|
|
|
|
|VALDERA" (CAP. E. 163/01)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 03| 195201
|
|
|
|
|
|
|SPESA CONSUMO ACQUA FONTANA|
|
|
|
|
|
|"IL DOCCIO"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 05| 181500
|
45.599,16 |
41.413,00 |
7.227,00 |
|
48.640,00 |
|TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIO-|
|
|
|
|
|
|NE DEI COMUNI PER LA GESTIONE|
|
|
|
|
|
|DEI SERVIZI SOCIALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 05| 181501
|
5.484,00 |
|
|
|
|
|TRASF. FONDI PREGRESSI ALL'U-|
|
|
|
|
|
|NIONE DEI COMUNI PER LA GE-|
|
|
|
|
|
|STIONE DEI SERVIZI SOCIALI. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 05| 187500
|
4.000,00 |
1.100,00 |
|
|
1.100,00 |
|TRASFERIMENTO DI FONDI ALLA|
|
|
|
|
|
|SOCIETA' DELLA SALUTE (SdS)|
|
|
|
|
|
|DI PONTEDERA PER CONTRIBUTO 5|
|
|
|
|
|
|PER MILLE IRPEF.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 05| 187501
|
|
1.100,00 |
|
1.100,00-|
|
|TRASF. FONDI ALLA Sds DI PON-|
|
|
|
|
|
|TEDERA PER DEVOLUZIONE CINQUE|
|
|
|
|
|
|PER MILLE I. R. P. E. F.|
|
|
|
|
|
|(CAP. E. 118/01) ANNI PRE-|
|
|
|
|
|
|GRESSI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 05| 187700
|
351,11 |
360,00 |
|
|
360,00 |
|TRASFERIMENTO
CONTRIBUTI|
|
|
|
|
|
|"GRANDI INVALIDI" ALLA SOCIE-|
|
|
|
|
|
|TA' DELLA SALUTE DELLA VALDE-|
|
|
|
|
|
|RA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 05| 187800
|
243.587,50 |
265.961,00 |
11.900,00 |
|
277.861,00 |
|TRASFERIMENTO FONDI PER SER-|
|
|
|
|
|
|VIZI SOCIALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 194 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA (00058)
PARTE II SPESA
Responsabile: CIGNI EVY (CE)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 10 04 0000 05| 189001
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
|
5.000,00 |
|INTEGRAZIONE CANONI DI LOCA-|
|
|
|
|
|
|ZIONE (SPESA A CARICO ENTE) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 05| 191400
|
|
|
|
|
|
|SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO|
|
|
|
|
|
|VALDERA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 05| 195000
|
13.638,75 |
5.000,00 |
2.000,00 |
|
7.000,00 |
|CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO|
|
|
|
|
|
|DELL'ASSISTENZA E BENEFICENZA|
|
|
|
|
|
|(VEDASI CAP. E/ 330-00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 05| 195001
|
|
|
|
|
|
|INTERVENTI SOCIALI A FAVORE|
|
|
|
|
|
|DI PERSONE DISAGIATE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 05| 195004
|
10.700,00 |
19.348,00 |
|
4.000,00-|
15.348,00 |
|TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI|
|
|
|
|
|
|COMUNI DI FONDI A BENEFICIO|
|
|
|
|
|
|DI INDIGENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 05| 195100
|
|
|
|
|
|
|CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO|
|
|
|
|
|
|DELL'ASSISTE NZA E BENEFICEN-|
|
|
|
|
|
|ZA TICKET PER INDIGENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 05| 195300
|
250,00 |
5.300,00 |
700,00 |
|
6.000,00 |
|CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI O-|
|
|
|
|
|
|PERANTI NEL SETTORE SOCIALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 05| 195301
|
|
|
12.000,00 |
|
12.000,00 |
|CONTRIBUTI ASSOCIZ. "BIENTINA|
|
|
|
|
|
|PER LA ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 05| 195400
|
2.950,00 |
|
|
|
|
|CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI O-|
|
|
|
|
|
|PERANTI NEL SETTORE GIOVANILE|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 10 04 0000 05| 195500
|
|
|
2.500,00 |
|
2.500,00 |
|CONTRIBUTO COOP. INTERNAZIO-|
|
|
|
|
|
|NALE AGESCI
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
I
|
527.844,36 |
556.928,00 |
70.970,00 |
22.878,00-|
605.020,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 195 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA (00058)
PARTE II SPESA
Responsabile: CIGNI EVY (CE)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
2
|
TITOLO
II
|
|
|
|
|
|
|Spese in conto capitale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 09 02 0000 07| 334300
|
6.389,55 |
6.219,00 |
|
6.219,00-|
|
|TRASFERIMENTO CAPITALI ALL'A.|
|
|
|
|
|
|P. E. S. SCPA (VEDI E/CAP.|
|
|
|
|
|
|510-00)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 10 04 0000 05| 180000
|
|
|
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|SPESE PER ACQUISTO ATTREZZ. E|
|
|
|
|
|
|ARREDI CONNESSI AL PROGETTO|
|
|
|
|
|
|PACCHI ALIMENTARI.
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
II
|
6.389,55 |
6.219,00 |
2.000,00 |
6.219,00-|
2.000,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 196 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': SERVIZIO AFFARI SOCIALI E CASA (00058)
PARTE II SPESA
Responsabile: CIGNI EVY (CE)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
I
|
527.844,36 |
556.928,00 |
70.970,00 |
22.878,00-|
605.020,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
II
|
6.389,55 |
6.219,00 |
2.000,00 |
6.219,00-|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
534.233,91 |
563.147,00 |
72.970,00 |
29.097,00-|
607.020,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELLA SPESA |
534.233,91 |
563.147,00 |
72.970,00 |
29.097,00-|
607.020,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 197 -
- 198 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': SEGRETARIO COMUNALE (00059)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: SEGRETARIO COMUNALE (SG)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Risorsa
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
3
|
TITOLO
III |
|
|
|
|
|
|Entrate extratributarie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 01
0260 | 026000
|
9.468,18 |
12.000,00 |
|
|
12.000,00 |
|DIRITTI DI SEGRETERIA
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
III |
9.468,18 |
12.000,00 |
|
|
12.000,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
6
|
TITOLO
VI
|
|
|
|
|
|
|Entrate da servizi per conto|
|
|
|
|
|
|di terzi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 04
| 068000
|
410,00 |
3.000,00 |
|
|
3.000,00 |
|DEPOSITI CAUZIONALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 07
| 072400
|
11.786,16 |
12.000,00 |
|
|
12.000,00 |
|DEPOSITI SPESE CONTRATTUALIE|
|
|
|
|
|
|D'ASTA
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
VI
|
12.196,16 |
15.000,00 |
|
|
15.000,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 199 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': SEGRETARIO COMUNALE (00059)
PARTE I ENTRATA
Responsabile: SEGRETARIO COMUNALE (SG)
|
|
| Accertamenti | Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
III |
9.468,18 |
12.000,00 |
|
|
12.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
VI
|
12.196,16 |
15.000,00 |
|
|
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
21.664,34 |
27.000,00 |
|
|
27.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA |
21.664,34 |
27.000,00 |
|
|
27.000,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 200 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': SEGRETARIO COMUNALE (00059)
PARTE II SPESA
Responsabile: SEGRETARIO COMUNALE (SG)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1
|
TITOLO
I
|
|
|
|
|
|
|Spese correnti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 007900
|
|
2.500,00 |
|
500,00-|
2.000,00 |
|COMPENSO AI COMPONENTI IL|
|
|
|
|
|
|NUCLEO DI VALUTAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 007901
|
|
4.800,00 |
|
300,00-|
4.500,00 |
|COMPENSO PER CONTROLLO DI GE-|
|
|
|
|
|
|STIONE .....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 007902
|
|
|
267,00 |
|
267,00 |
|CONTRIB. SU COMPENSO NUCLEO|
|
|
|
|
|
|VALUTAZIONE E CONTROLLO DI|
|
|
|
|
|
|GESTIONE.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 010200
|
5.412,66 |
1.400,00 |
|
1.400,00-|
|
|SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A|
|
|
|
|
|
|CARICO DEL COMUNE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 010201
|
|
|
1.400,00 |
|
1.400,00 |
|SPESE CONTRATTUALI A CARICO|
|
|
|
|
|
|DEL COMUNE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 03| 011500
|
|
|
4.000,00 |
|
4.000,00 |
|SPESE PER ROGITO CONTRATTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 02 0000 07| 007903
|
|
|
553,00 |
|
553,00 |
|IRAP SU COMP. NUCLEO DI VALU-|
|
|
|
|
|
|TAZIONE E CONTROLLO DI GE-|
|
|
|
|
|
|STIONE.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 03 0000 02| 009801
|
|
|
500,00 |
|
500,00 |
|ACQUISTO LIBRI E RIVISTE AMM.|
|
|
|
|
|
|VE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 03| 024500
|
10.000,00 |
1.464,80 |
|
0,80-|
1.464,00 |
|FONDO 1% PER FORMAZIONE PER-|
|
|
|
|
|
|SONALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 01 08 0000 03| 024501
|
|
3.535,20 |
|
0,20-|
3.535,00 |
|FONDO 1% FORMAZIONE PERSONALE|
|
|
|
|
|
|UNIONE VALDERA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 201 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': SEGRETARIO COMUNALE (00059)
PARTE II SPESA
Responsabile: SEGRETARIO COMUNALE (SG)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
Capitolo
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
1 05 01 0000 03| 024900
|
|
|
|
|
|
|CONVENZIONE PER IL SERVIZIO|
|
|
|
|
|
|CIVILE FEMMINILE
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
I
|
15.412,66 |
13.700,00 |
6.720,00 |
2.201,00-|
18.219,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
4
|
TITOLO
IV
|
|
|
|
|
|
|Spese per servizi per conto|
|
|
|
|
|
|terzi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 00 00 0000 04| 295400
|
410,00 |
3.000,00 |
|
|
3.000,00 |
|RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO=|
|
|
|
|
|
|NALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 00 00 0000 07| 298400
|
11.786,16 |
12.000,00 |
|
|
12.000,00 |
|SPESE CONTRATTUALI
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|Totale Titolo
IV
|
12.196,16 |
15.000,00 |
|
|
15.000,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 202 -
============================================================================================================================================================
COMUNE DI BIENTINA
P. E. G. DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2012
(Importi espressi in Euro)
|
Centro di Responsabilita': SEGRETARIO COMUNALE (00059)
PARTE II SPESA
Responsabile: SEGRETARIO COMUNALE (SG)
|
|
|
Impegni
| Previsioni
|
PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO (2012)
|
|
RIEPILOGO TITOLI
| ultimo esercizio| definitive
|
V A R I A Z I O N I
|
SOMME
|
ANNOTAZIONI
|
| chiuso (2010)| esercizio(2011) |
in aumento | in diminuzione | RISULTANTI
|
+
+
+
+
+
+
+
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|
TITOLO
I
|
15.412,66 |
13.700,00 |
6.720,00 |
2.201,00-|
18.219,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TITOLO
IV
|
12.196,16 |
15.000,00 |
|
|
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
+
+
+
+
+
+
+
|
|Totale Titoli
|
27.608,82 |
28.700,00 |
6.720,00 |
2.201,00-|
33.219,00 |
|
|
|
|
|
|
|
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
|TOTALE GENERALE DELLA SPESA |
27.608,82 |
28.700,00 |
6.720,00 |
2.201,00-|
33.219,00 |
=============== ============================= ================= ================= ================= ================= ================= ====================
Codice
e
Numero
- 203 -