Riassetto organizzativo del Coordinamento Tecnico Edilizio
Indice
1.
Dimensionamento obiettivo
2.
Ipotesi di riallocazione
1
1. Dimensionamento obiettivo:
indicatori obiettivo per CTR
Nel riprendere i concetti già illustrati nelle scorse Cabine di Regia, si ribadisce che la metodologia di
dimensionamento tiene in considerazione le dimensioni e la complessità del patrimonio immobiliare del
territorio di riferimento di ciascun CTR. In particolare, le assunzioni del modello di dimensionamento tengono in
conto la distribuzione territoriale dei seguenti indicatori:
a) numerosità sedi gestite (n.)*
b) superfici sedi gestite (mq)*
c) valore medio annuo delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e lavori per la sicurezza, 2007, 2008 e 2009 (€)
A partire dai valori medi calcolati degli indicatori e ipotizzando l’allineamento alla performance delle migliori
strutture per ciascun cluster di riferimento**, è possibile definire degli indicatori obiettivo raggiungibili.
N° sedi gestite
Mq superfici gestite
€ manutenzioni gestite
per professionisti ***
per professionisti ***
per professionisti ***
Media Attuale
Media
Obiettivo
Media Attuale
Media
Obiettivo
Media Attuale
Media
Obiettivo
Cluster A
4,4
6
12.100
15.000
237.000
400.000
Cluster B
4,9
6
11.150
13.000
394.000 #
350.000
Cluster C
2,9
4
5.700
7.000
150.000
250.000
2
(*) le azioni in termini di razionalizzazione logistica che dovessero comportare una riduzione della frammentazione delle sedi, rappresentano un ulteriore ambito di “efficientamento” delle strutture dei CTR.
(**) Determinazione Commissariale n. 140 del 29 dicembre 2008 (***): professionisti e funzionari tecnici (#) risente dell’effetto dell’investimento sulla sede di Genova
1. Dimensionamento obiettivo:
indice ponderato per CTR
Di seguito, viene riproposto l’indice ponderato* che è utilizzato per definire il dimensionamento target all’interno di
ciascun cluster.
(*) si ipotizza un indice ponderato dei tre indicatori (n° sedi, mq gestiti e valore delle manutenzioni) con pesi rispettivamente del 35%, del 50% e del 15% : tale ponderazione si basa sulla rilevanza dell’indicatore rispetto ai processi
principali ad alto medio/assorbimento. (**) per indice ponderato maggiore o uguale a 1 (quindi strutture che hanno già raggiunto e/o superato gli obiettivi) si assume un organico target pari a quello attuale. (***) risente
dell’effetto dell’investimento sulla sede di Genova
3
1. Dimensionamento obiettivo:
impatto su organico “tecnico” dei CTR
Di seguito, vengono riproposti, per ciascun CTR, i dimensionamenti target in termine di personale tecnico (professionisti e funzionari
tecnici), in considerazione dell’appartenenza ai vari cluster.
In particolare, facendo un’ipotesi di mix omogeneo tra professionisti e funzionari tecnici**, si arriva a stimare il dimensionamento per
macro-profilo e conseguentemente il saldo tra consistenze effettive e consistenze obiettivo su ciascuna geografia (regione).
RIELABORAZIONI PER CTR - Impatto organico "tecnico"
Consistenza attuale *
Cluster
Regioni
Campania
Emilia Romagna
Lazio
Lombardia
Piemonte e V. A.
Puglia
Sicilia
Toscana
Veneto
Direzione Generale (9° C TC )
Abruzzo
C alabria
Friuli
Liguria
Marche
Sardegna
Basilicata
Molise
Trentino
Umbria
TOTAL TOTALI
I
A
B
C
Nuovo assetto target
Impatto su organico
Organico
P rofess. e
Funzionari
P rofessionisti
Funzionari
Tecnici
Rapporto
P rofess/ Funz.
Totale
Organico in
Assetto
target
Organico
target
(arrotondato)
P rofessionisti
in assetto
target
(arrotondato)
Funzionari in
assetto target
(arrotondato)
Impatto
totale
organico
Impatto su
P rofessionisti
(arrotondato)
Impatto su
Funzionari
(arrotondato)
15
5
10
0,5
9,2
9
3
6
-6
-2
-4
10
15
18
7
11
18
10
10
14
7
8
4
6
4
6
3
4
5
5
180
3
7
6
3
2
2
4
3
5
2
4
2
2
1
2
1
2
1
2
59
7
8
12
4
9
16
6
7
9
5
4
2
4
3
4
2
2
4
3
121
0,4
0,9
0,5
0,8
0,2
0,1
0,7
0,4
0,6
0,4
1,0
1,0
0,5
0,3
0,5
0,5
1,0
0,3
0,7
0,5
7,8
10,4
15,9
7,0
7,2
10,6
7,2
7,1
9,1
4,1
5,6
3,3
6,0
4,0
5,5
2,8
2,0
3,7
4,2
132,7
8
10
16
7
7
11
7
7
9
4
6
3
6
4
6
3
2
4
4
133
3
3
5
2
2
4
2
2
3
1
2
5
7
11
5
5
7
5
5
6
3
4
2
4
3
4
2
1
3
3
89
-2
-5
-2
0
-4
-7
-3
-3
-5
-3
-2
-1
0
0
0
0
-2
-1
-1
-47
0
-4
-1
-1
0
2
-2
-1
-2
-1
-2
-1
0
0
0
0
-1
0
-1
-15
-2
-1
-1
1
-4
-9
-1
-2
-3
-2
0
0
0
0
0
0
-1
-1
0
-32
1
2
1
2
1
1
1
1
44
Il totale del surplus risulta di 47 unità, suddivise in 15 professionisti e 32 funzionari tecnici.
(*) alla data del 15/04/2010 (**) si adotta quale mix ottimale 1 professionista ogni 2 funzionari tecnici
4
1. Dimensionamento obiettivo:
impatto su organico “amministrativo” dei CTR
Di seguito, vengono riproposti, per ciascun CTR, i dimensionamenti target in termine di personale amministrativo in
considerazione del mix ottimale definito pari all’attuale mix medio nei CTR (1 funzionario amministrativo ogni 3 tra
professionisti e funzionari tecnici).
RIELABORAZIONI PER CTR - FOCUS AMMINISTRATIVI
Consistenzaattuale
Cluster
A
B
C
TOTALI
Regioni
Campania
Emilia Romagna
Lazio
Lombardia
Piemonte e V. A.
Puglia
Sicilia
Toscana
Veneto
Abruzzo
C alabria
Friuli
Liguria
Marche
Sardegna
Basilicata
Molise
Trentino
Umbria
TOTALI
Nuovo assetto target
Totale
Organico
P rofess. e
Funzionari
Totale
Organico
Amministrativi
Rapporto
Amministrativi
/ Tecnici
Organico
target
Tecnici
arrotondato
15
10
15
18
7
11
18
10
10
7
8
4
6
4
6
3
4
5
5
166
6
1
2
4
4
3
5
6
3
1
3
3
2
3
2
1
--1
2
52
0,4
0,1
0,1
0,2
0,6
0,3
0,3
0,6
0,3
0,1
0,4
0,8
0,3
0,8
0,3
0,3
--0,2
0,4
0,3
9
8
10
16
7
7
11
7
7
4
6
3
6
4
6
3
2
4
4
124
Impatto
Organico
Organico
Target
Target
Amministrativi
Amministrativi (arrotondato
su razionali)
2,9
2,4
3,2
5,0
2,2
2,3
3,3
2,2
2,2
1,3
1,8
1,0
1,9
1,3
1,7
0,9
0,6
1,2
1,3
38,7
3
2
3
5
2
2
3
2
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
37
Impatto
organico
-3
1
1
1
-2
-1
-2
-4
-1
0
-1
-2
0
-2
0
0
1
0
-1
-15
Il totale del surplus risulta di 15 funzionari amministrativi.
5
1. Dimensionamento obiettivo:
impatto su organico del CGTE
Per il dimensionamento del CGTE (al netto dell’attuale 9° CTC, già trattato in omogeneità con i CTR) si fanno le
seguenti considerazioni:
Personale amministrativo (ad oggi 32* unità che incidono per oltre il 40% sulla consistenza totale di personale
del CGTE):
•
a) Con la riduzione dei Coordinamenti Tecnici Centrali da 9 a 6 il personale amministrativo si riduce di circa
2-3 unità per struttura “soppressa”: si stima una riduzione di 7-8 unità di personale amministrativo
b) Con l’accorpamento delle funzioni di staff al Coordinatore Generale si stima una riduzione di circa 2 unità
(ad oggi la consistenza di amministrativi in tali strutture ammonta a 10 unità)
•
Personale tecnico:
a) Considerando l’importanza del presidio delle nuove strutture di Coordinamento Tecnico Centrale (si veda
nuovo organigramma) e il potenziamento di alcune strutture a livello centrale con enfasi su nuove funzioni
(es. programmazione, razionalizzazione logistica) si ritiene prematuro dimensionare i nuovi contributi; a ciò
si aggiunga che su tali strutture ci sarà il maggiore impatto degli esodi per pensionamento peraltro su figure
di alto profilo (professionisti)
Profili – Direzione Generale
Professionisti architetti e ingegneri
Funzionari tecnici geometri e periti
Funzionari amministrativi
TOTALE DIREZIONE GENERALE
Risorse
27
19
41
87
(*) si tratta di 36 unità di funzionari amministrativi presso il CGTE di cui 4 unità allocate nel 9° CTC sui quali le stime di dimensionamento sono ricomprese nelle precedenti analisi
6
1. Dimensionamento obiettivo:
impatto esodi su personale “tecnico” dei CTR
La stima degli esodi per pensionamento è stata fatta con un orizzonte temporale al 2015 e considera solo* il
personale tecnico (professionisti e funzionari tecnici) vista la particolarità del processo di riconversione.
In particolare si evidenzia un numero di esodi intorno alle 20 unità con prevalenza di professionisti allocati presso la
Direzione Generale.
In sostanza gli esodi di professionisti consentono di compensare i “surplus” di professionisti sul territorio (circa 14
esodi con 15 surplus nei CTR) a condizione di attivare una “mobilità” territorio – Direzione Generale (peraltro
limitata nei fatti dal surplus del CTR del Lazio).
RIELABORAZIONI PER CTR - Impatto organico "tecnico"
Nuovo assetto target
Cluster
Regioni
Campania
Emilia Romagna
Lazio
Lombardia
Piemonte e V. A.
Puglia
Sicilia
Toscana
Veneto
Direzione Generale (9° C TC )
Abruzzo
C alabria
Friuli
Liguria
Marche
Sardegna
Basilicata
Molise
Trentino
Umbria
TOTAL TOTALI
I
A
B
C
Impatto su organico
Impatto esodi
Totale
Organico in
Assetto
target
Organico
target
(arrotondato)
P rofessionisti
in assetto
target
(arrotondato)
Funzionari in
assetto target
(arrotondato)
Impatto
totale
organico
Impatto su
P rofessionisti
(arrotondato)
Impatto su
Funzionari
(arrotondato)
9,2
9
3
6
-6
-2
-4
-6
-2
-4
7,8
10,4
15,9
7,0
7,2
10,6
7,2
7,1
9,1
4,1
5,6
3,3
6,0
4,0
5,5
2,8
2,0
3,7
4,2
132,7
8
10
16
7
7
11
7
7
9
4
6
3
6
4
6
3
2
4
4
133
3
3
5
2
2
4
2
2
3
1
2
5
7
11
5
5
7
5
5
6
3
4
2
4
3
4
2
1
3
3
89
-2
-5
-2
0
-4
-7
-3
-3
-5
-3
-2
-1
0
0
0
0
-2
-1
-1
-47
0
-4
-1
-1
0
2
-2
-1
-2
-1
-2
-1
0
0
0
0
-1
0
-1
-15
-2
-1
-1
1
-4
-9
-1
-2
-3
-2
0
0
0
0
0
0
-1
-1
0
-32
-2
-2
0
1
-3
-6
-3
-3
1
-2
-2
0
0
1
1
0
-1
-1
-1
-28
0
-3
0
0
0
3
-2
-1
4
0
-2
0
0
0
1
0
0
0
-1
-1
-2
1
0
1
-3
-9
-1
-2
-3
-2
0
0
0
1
0
0
-1
-1
0
-27
1
2
1
2
1
1
1
1
44
Esodi
"naturali"
(previsione al
2015)
Esodi
P rofessionisti
3
2
1
1
1
1
1
1
6 **
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
19
14
Esodi
Funzionari
tecnici
2
1
1
1
1
(*) si considera che sul personale amministrativo tra esodi e riconversione non si abbiano particolari problemi di riallocazione sulle medesime “geografie” (territori) di appartenenza.
(**) i 6 esodi riguardano l’intero CGTE.
Impatto residuale
5
Impatto
residuale
Impatto
Impatto
residuale su residuale su
P rofessioni Funzionari
sti
tecnici
7
2. Ipotesi di riallocazione
In sintesi si riportano le ipotesi di reimpiego del personale nell’ambito delle strutture:
•Personale tecnico:
a) Circa 15 professionisti dai CTR: sostanzialmente da riconvertire in sostituzione dei professionisti in esodo,
anche con impiego operativo in regioni diverse da quella di appartenenza.
b) Circa 32 funzionari tecnici dai CTR: al netto delle 5 unità in previsione di esodo, circa 27 unità saranno
impiegate nell’ambito dei progetti in corso di sviluppo relativi alla riorganizzazione delle aree metropolitane
ed alla razionalizzazione logistica delle strutture di produzione.
•Personale amministrativo:
a) Circa 15 unità dai CTR: riconversione su altre funzioni amministrative in loco al netto di stime di esodo
b) Circa 10 unità dal CGTE: riconversione su altre funzioni amministrative in loco al netto di stime di esodo
8