ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
VIA DELLA ROCCA, 47 – 10123 TORINO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VIA LOSANNA, 5 – 11100 AOSTA
BILANCIO DI PREVISIONE
DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO
2014
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Relazione Programmatica
(Art. 7 D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97)
PREMESSA GENERALE
Il presente bilancio è stato redatto in continuità con le precedenti programmazioni e con
il Piano di performance 2013-2015 (approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n.8
del 19.4.2013) che realizza un puntuale collegamento e l'integrazione tra la pianificazione
della performance e la programmazione economico-finanziaria e di bilancio.
Analogamente il nuovo piano di performance 2014-2015, in corso di redazione, trarrà
origine dal presente strumento finanziario, realizzando, secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (cosiddetta riforma Brunetta), la puntuale ripartizione
delle azioni dell’Ente in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio per migliorare la performance organizzativa e individuale
dell'amministrazione.
La programmazione si è dovuta confrontare con il decreto legge 30 dicembre 2009, n.194,
convertito in legge 26 febbraio 2010, n.25, con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”, convertito con legge 122/2010, con il decreto legge 13 agosto 2011, n.138
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”, convertito in legge
14 settembre 2011, n. 148, con il decreto legge 6.7.2012, n.95, convertito in legge
7.8.2012, n.135, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2013 e
il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n.98, che hanno
introdotto una serie di disposizioni finalizzate alla riduzione dei costi degli apparati
amministrativi ed in generale dei contributi a favore degli enti.
DOTAZIONE ORGANICA
Il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2013 ha
definito la nuova dotazione organica dell'Ente Parco, che è stata rideterminata in 88
persone (di cui 28 tecnici ed amministrativi, a loro volta suddivisi in 17 in area C e 11 in
area B, e 60 Guardie parco di cui 6 dell'area C e 54 dell'area B). Per queste ultime, in
quanto svolgenti funzioni equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato le
corrispondenti unità non sono state conteggiate nella base di computo su cui operare le
prescritte riduzioni.
DIRETTIVE STRATEGICHE
La missione principale del Gran Paradiso - garantire la conservazione ambientale di
ambienti di rara bellezza ed integrità, mediandola con la capacità di garantire forme di
sviluppo sostenibile e benessere per le comunità locali – verrà attuata in ambito triennale
attraverso cinque Aree ed obiettivi strategici.
- Per poter attuare una gestione dell’Ente rispondente a standard di alta efficienza nel
rispetto dei criteri di economicità, sostenibilità ambientale, efficacia nel perseguimento
degli obiettivi istituzionali e pubblicità, che dovrebbero essere propri della Pubblica
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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Amministrazione, è necessario un Parco efficiente ed organizzato. Gli obiettivi
dell’azione saranno quindi rivolti a:
 creare Persone competenti per una organizzazione efficace ed efficiente.
Ciò significa migliorare la struttura organizzativa dell’Ente sviluppando la
trasversalità delle azioni e delle competenze in una logica per progetti, di apertura
verso l’interno e l’esterno, di valorizzazione e valutazione del personale in
relazione al raggiungimento di obiettivi.
 Programmare ed ottimizzare le risorse del Parco
L’azione presuppone esame, programmazione, controllo, implementazione delle
risorse finanziarie, giuridiche, strumentali dell’Ente per una ottimizzazione del loro
uso, anche in termini del minor impatto sull’ambiente, a beneficio del migliore
funzionamento di servizi e organi istituzionali.
 Gestire e mantenere il patrimonio
L’impegno è di gestire, mantenere e migliorare fabbricati, sentieri e manufatti
dell’ente per un loro più efficace ed economico uso da parte degli utenti.
 investire su Riconoscimento e rapporti esterni
Ciò significa intrattenere buoni rapporti con parchi e altri soggetti preposti a tutela
e valorizzazione e ottenere il riconoscimento delle proprie azioni esemplari.
- Raggiungere una migliore conoscenza della biodiversità e del territorio dell’area protetta
per garantirne gestione e conservazione rappresenta un imperativo, riassunto nello
slogan Missione biodiversità: proteggere, conoscere, conservare, che si attua
attraverso:
 Ricerca e monitoraggio
L’obiettivo è di migliorare la conoscenza specifica e della biodiversità animale e
vegetale in relazione ai processi climatici ed alle influenze antropiche, per una
idonea azione di gestione e tutela.
 Gestione del patrimonio naturale
In questo ambito la priorità va alla gestione di specie ed habitat, avendo cura di
favorire le presenze autoctone e limitare le specie alloctone.
 Tutela, gestione e presidio del territorio e del paesaggio
Si tratta di gestire l’evoluzione degli ecosistemi e del territorio del parco con gli
strumenti di pianificazione di legge e un controllo discreto che sappia captare ed
interpretare l’evoluzione delle trasformazioni, prevenendo i danni e limitando al
massimo la perdita di biodiversità.
- Costruire insieme alle comunità locali nuove opportunità di lavoro e di vita grazie ad
innovazioni, processi produttivi e filiere rispettosi dell’ambiente rappresenta un ambiziosa
volontà dell’Amministrazione per determinare un futuro sostenibile per le attività
economiche dell’area protetta. L’area strategica Sviluppo? Sì, ma sostenibile, propone
di:
 Progettare il Parco futuro
Si tratta di garantire, in collaborazione con la comunità locale, una efficace
conservazione, attraverso la progettazione, la pianificazione, le azioni socioeconomiche.
 Preparare Un Parco accogliente, sostenibile e di qualità
Le azioni sono quindi volte ad organizzare il territorio protetto per renderlo più ricco
nell’offerta di opportunità di visita e di conoscenza, ma al tempo stesso amichevole ed
accogliente rispettandone le risorse naturali.
 Agire per un Parco accessibile
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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
L’Ente si ripromette di indirizzare e servire l’utenza per un accesso al Parco più facile,
salutare e sostenibile.
- Un migliore accesso presuppone che siano messi a disposizione di turisti e comunità
locale luoghi e strumenti di conoscenza per un approccio informato e consapevole alla
complessità e delicatezza degli equilibri naturali e del secolare rapporto tra Uomo e
natura in montagna. Per avere
Turisti e cittadini informati e consapevoli, sono
necessari :
 Nuovi spazi per l’educazione e la conoscenza
L’obiettivo è quindi di completare la rete di centri visitatori e di educazione ambientale
dedicati alla conoscenza della biodiversità del Parco e al rapporto Uomo-ambiente
 Azioni per educare all’ambiente e alla sostenibilità
Si tratta di progettare ed organizzare spazi, tempi e temi per avvicinare adulti, bambini
e scienziati ad una migliore conoscenza del patrimonio del parco per farne cittadini
consapevoli delle grandi scelte ambientali.
 Approfondimenti sulla cultura dei luoghi e del tempo,
tempo cioè
conoscere e tutelare luoghi, modi ed epoche della natura e dell’Uomo nel Parco.
- Si tratta di obiettivi che presuppongono la capacità di colloquiare con i cittadini e
garantire la trasparenza delle scelte e dei risultati delle azioni, cioè di avere Un Parco
trasparente, vicino alle persone. Ciò significa:
 Incontrare la comunità locale,
per dialogare e condividere con le popolazioni locali obiettivi di conservazione,
sviluppo e gestione e garantire l’accesso ai dati della gestione
 Raccontare il Parco agli altri,
cioè trasmettere e spiegare il “Parco vero” ed il modo di essere, sentire, progettare e
costruire l’area protetta ai cittadini.
RISORSE FINANZIARIE
Sistema degli indicatori di Bilancio
L’articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n.91 prevede che le
amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio
consuntivo, presentino un documento denominato “Piano degli indicatori e risultati attesi di
bilancio” al fine di illustrarne gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne
l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati
L’articolo 20 della stessa norma dispone la pubblicazione del piano sul sito internet
dell’amministrazione alla sezione “Trasparenza, valutazione e merito”.
Il comma 4 dell’articolo 19 stabilisce che “Al fine di assicurare il consolidamento e la
confrontabilità degli indicatori di risultato, le amministrazioni vigilanti definiscono, per le
amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le unità locali di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna
amministrazione ed unità locale deve inserire nel proprio Piano. Tale sistema minimo è
stabilito con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.”
Poiché detto sistema minimo degli indicatori non è stato ancora definito dal vigilante
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si è ritenuto, al fine di dare
seguito allo spirito della Legge di conferire sempre maggiore trasparenza alle attività della
Pubbliche Amministrazioni, di pubblicare i seguenti dati:
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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Entrate
Per quanto riguarda il finanziamento ordinario dello Stato si è preso atto dell'indicazione
informale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di operare
una riduzione del 5% rispetto a quanto elargito nell'esercizio 2013. Le entrate del bilancio
di previsione 2014 dell’Ente sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti fonti:
• il contributo ordinario del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare pari a € 5.606.491,28 con il quale si fa fronte alle spese obbligatorie;
• altri contributi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
in relazione a normative speciali per complessivi € 393.159,67 (€ 301.208,45 + €
91.951,22);
• il contributo di € 195.753 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare per la realizzazione del Centro per la qualificazione e valorizzazione
ambientale dei corsi d’acqua ai sensi dell’art.10 della L. 31 luglio 2002, n. 179;
• contributo del 5 per mille per le attività di ricerca scientifica, pari a € 18.840,01,
destinati alle ricerche scientifiche sotto sommariamente descritte;
• contributi della Regione Autonoma Valle d’Aosta (€ 24.800) e della Provincia di
Torino (€ 24.789.93) per le gestioni turistiche del territorio protetto, in attuazione
alla previsione della legge 9 ottobre 1967, n.959;
• il contributo della Regione Autonoma Valle d'Aosta per la gestione del Giardino
Alpino Paradisia (€ 10.000)
• autofinanziamento per complessivi € 51.000 riconducibili a ricavi derivanti dalle
vendite di pubblicazioni, gadgets, a royalties e prestazione di servizi;
• proventi patrimoniali diversi per € 27.010;
• recuperi, rimborsi, indennizzi ed assicurazioni, concorsi nelle spese per € 84.000;
• proventi per conciliazioni per € 10.000;
• modeste entrate in conto capitale per complessivi € 7.000 riconducibili ad
alienazioni di beni mobili, strumenti ed attrezzature scientifiche, automezzi;
• il contributo di € 68.000 di IREN per attività sul versante piemontese del Parco.
A quanto sopra è da aggiungersi l’avanzo di amministrazione di € 1.616.100,38. Per
questo importo è opportuno ricordare che è costituito per € 1.560.184,73 (96,5%) dagli
accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, riapplicati in uscita sul cap.15010
“Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio”. Tali accantonamenti conseguono
alle indicazioni ricevute dal Ministero dell’Economia.
Uscite
Per quanto riguarda la spesa si è garantita la copertura delle spese fisse ed obbligatorie,
in buona parte corrispondenti con le azioni di spesa previste nell'azione strategica “Un
Parco efficiente ed organizzato” prevedendo:
- le riduzioni e le indicazioni poste dalla normativa vigente, dal D.L. 78/2010,
dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), dalla legge
7.8.2012, n.135
- le riduzioni sulla spese intermedie (categoria 4), previste dal comma 3
dell'art. 8 del D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. n. 135/2012;
- gli stanziamenti necessari per effettuare i versamenti al bilancio dello Stato
ivi previsti.
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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Di seguito si elencano le riduzioni di spesa contenute nei documenti normativi di cui sopra,
e quindi applicate nell'elaborazione del Bilancio di Previsione 2014:
D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in L. n.122 del 30 luglio 2010
ART. 6
Comma 3 “spese relative agli organi dell’ente” riduzione del 10% rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;
Il comma 2 ha disposto il titolo onorifico per la partecipazione agli organi collegiali e per la
presidenza degli stessi, escludendo gli organi di controllo contabile, in quanto l’attività
svolta, di natura prettamente tecnica, è una prestazione d’opera, a cui normalmente
corrisponde una prestazione economica e quindi mal si concilia con la gratuità
dell’incarico. L’art. 13 comma 1 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, aveva stabilito la deroga rivolta ai
Presidenti degli Enti Parco fino al 31 dicembre 2012. Per il bilancio 2014, vista la L.
n.228/2012 art. 1 comma 309 si è provveduto a ripristinare la previsione per l’indennità del
Presidente comunque ridotta come previsto dall’art. 6 comma 3. Per le indennità del
Collegio dei Revisori dei Conti, si è proceduto a fare la previsione di spesa con le
opportune riduzioni.
Di conseguenza le previsioni della categoria relativa agli organi dell’Ente ammonta ad euro
52.405,27 con un economia di spesa pari ad euro 3.653,78.
Comma 7 “spese per incarichi di consulenza” previsione non superiore al 20% della
spesa sostenuta nell’anno 2009 per le stesse finalità;
capitolo 4180 “corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali” spesa anno
2009 soggetta ai tagli € 0 previsione anno 2014 capitolo 4185 “incarichi di consulenza” €
0;
Comma 8 “spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza” previsione non superiore al 20% della spesa sostenuta nell’anno
2009 per le stesse finalità;
capitolo 4220 “spese di rappresentanza” spesa anno 2009 soggetta ai tagli € 80,25
previsione anno 2014 € 16,05 economia € 64,20;
capitolo 4170 “spese per attività divulgativa” spesa anno 2009 soggetta ai tagli € 136,10
previsione anno 2014 capitolo 4270 “spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre” €
27,22 economia € 108,88;
capitolo 4240 “spese pubblicitarie”, spesa anno 2009 soggetta ai tagli € 16,00 previsione
anno 2014 € 3,20, economia € 12,08.
Comma 12 “spese per missioni “ previsione non superiore al 50% della spesa
sostenuta nell’anno 2009;
capitolo 2050 “indennità e rimborso spese di trasporto, missioni” spesa sostenuta anno
2009 soggetta ai tagli € 5.122,55 previsione anno 2014 capitolo 2055 “indennità e
rimborso spese di trasporto, missioni” € 2.561,28, economia euro 2.561,28.
Comma 13 “spese per attività di formazione” previsione non superiore al 50% della
spesa sostenuta nell’anno 2009;
capitolo 2100 “spese per la formazione” spesa sostenuta anno 2009 soggetta ai tagli €
17.356,50 previsione anno 2014 capitolo 2110 “spese per la formazione” € 8.678,25,
economia euro 8.678,25.
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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Comma 14 “spese per l'acquisto, manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture, nonchè per l'acquisto di buoni taxi” previsione non superiore all'80%
della spesa sostenuta nell’anno 2009;
L’Ente Parco è esonerato dall’applicazione delle limitazioni di spesa previste dal comma
11, art. 1 della legge n. 266 del 23/12/2005 ai sensi della nota del Ministero dell’Economia
e delle Finanze prot. n. 0056208 del 24/04/2006;.
ART. 8
Comma 1 “spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie immobili”
Il limite previsto dall’art. 2, comma 618, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le
spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle
amministrazioni dal 2011 è determinato nella misura del 2% del valore dell’immobile
utilizzato.
Per l’Ente si hanno i seguenti dati:
Valore degli immobili utilizzati € 17.273.925,00
La quota del 2% sul valore totale degli immobili è pari ad € 345.478,50.
La somma massima iscrivibile nel Bilancio 2014 per interventi di manutenzione
straordinaria e ordinaria degli immobili di proprietà e in comodato d’uso risulta essere pari
ad € 345.478,50 ampiamente rispettata in quanto i capitoli interessati, precisamente il
capitolo 4130 e il capitolo 11060 presentano una previsione rispettivamente di € 83.000,00
il primo e di € 89.000,00 il secondo, per un totale di € 172.000,00.
ART. 9
Comma 28 “spese per personale a tempo determinato, contratti di co.co.co.,
formazione lavoro e somministrazione di lavoro” non può essere superiore al 50%
della spesa sostenuta nell’anno 2009;
spesa sostenuta nel 2009 per somministrazione di lavoro € 179.520,00, somma massima
iscrivibile nel bilancio 2014 per spese sostenute per somministrazione lavoro € 89.760,00,
l'esercizio 2014 presenta una previsione sul capitolo 4160 pari a € 49.500,00.
L. n.228 del 24 dicembre 2012
ART. 1
Comma 141 “misure di contenimento per l'acquisto di mobili e arredi”;
Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti
disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare
spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni
2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla
riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili.
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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Spesa media sostenuta negli anni 2010 e 2011 € 15.225,48, previsione anno 2014
capitolo 12010 “acquisto mobili e arredi” € 3.495,10, economia euro 12.180,38.
Trasferimenti allo Stato
Sono stati istituiti appositi capitoli in uscita per i trasferimenti allo Stato per complessivi €
67.115,51, così come riportato in dettaglio nell'allegato tecnico.
Consumi intermedi
La riduzione del 10% delle spese per consumi intermedi prevista nell’art. 8 comma 3 del
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, è stata portata precauzionalmente al 12% vista la
proposta della legge di stabilità 2014.
Risultano quindi delle spese per consumi intermedi, calcolate secondo la circolare del
Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 31 del 23/10/2012, di € 921.449,30, con
un'economia di € 83.040,28 rispetto alla previsione 2012 che corrisponde al 12% delle
spese per consumi intermedi effettuate nel 2010 che verrà versata dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.
Per perseguire l’ottimizzazione della gestione delle attività dell'Ente e l'attuazione con
maggiore efficacia delle azioni istituzionali di gestione, conservazione e valorizzazione
degli aspetti naturalistici, territoriali e culturali del Parco è previsto il mantenimento del
sistema di gestione ambientale certificato ai sensi delle norme ISO 14001 ed EMAS.
Una quota di bilancio sarà riservata, nei limiti stabiliti dall’art. 2 c. 618 e sgg. della
L.244/07, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare dell’Ente.
A seguito dell'analisi effettuata nel 2012-2013 sui fabbricati rurali di proprietà e
comproprietà dell'ente, non iscritti a catasto, si procederà all'accatastamento a catasto
edilizio urbano di quelli non ancora fatiscenti. Al termine si procederà alla regolarizzazione
delle pratiche di agibilità presso i rispettivi uffici comunali in adempimento a quanto
previsto nella concessione dei beni ex ASFD da parte della Valle d’Aosta e a quanto
prescritto dalla attuazione del programma operativo per la realizzazione di un sistema di
gestione ambientale conforme ai requisiti della norma ISO 14001 ed EMAS.
Per quanto riguarda l'azione strategica “Missione biodiversità: proteggere, conoscere,
conservare” sono stati previsti il finanziamento e l'attuazione di una serie di ricerche
scientifiche e monitoraggi, tra cui:
- il monitoraggio dell’evoluzione della popolazione di stambecco, attraverso studi
specifici e l’analisi dei dati raccolti da ricercatori e da addetti alla sorveglianza;
- la conclusione, con la redazione della relazione finale, del Progetto Interreg “Great”
con il Parco Nazionale Svizzero su stambecco, camoscio, cervo e capriolo, che
prevede la standardizzazione dei sistemi di raccolta dati su censimenti e uso dello
spazio, l’applicazione di modelli di “cattura-marcatura-ricattura” in grado di fornire
una stima numerica e dei tassi di accrescimento delle popolazioni di camoscio e
cervo, l’analisi dei fenomeni di interazione tra ungulati selvatici, lo studio del
cambiamento distributivo in funzione dei cambi climatici e della trasformazione della
risorsa trofica, il monitoraggio faunistico-ambientale;
- la misurazione di presenza, distribuzione e densità di specie di vertebrati protetti, in
particolare Fagiano di monte, Pernice bianca, Aquila e Gipeto. I dati di
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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
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presenza/assenza potranno essere usati per creare carte di distribuzione potenziale
valide per usi di conservazione di specie che devono essere monitorate in quanto
presenti negli elenchi di cui alla Direttiva Habitat e al programma “Natura 2000”.
progetti di ricerca di breve termine per la raccolta di dati utili alla conoscenza ed
alla conservazione di specie, all’implementazione delle conoscenze scientifiche di
base ed alla definizione di specifiche azioni di protezione. Sono comprese in questo
ambito le indagini su presenza e distribuzione di specie inserite in Direttiva Habitat
e una indagine sulla distribuzione e la stima della densità del cinghiale.
la prosecuzione degli studi a lungo termine finalizzati ad una migliore conoscenza
di stambecco (area di Levionaz), camoscio (area della valle dell'Orco), marmotta
(Area di Orvieilles), scoiattolo rosso (Cogne), aquila reale e gipeto.
la misurazione delle variazioni nel tempo della biodiversità, con approfondimento
specifici su alcuni taxa in 5 aree test del Parco, per perfezionare i risultati già
ottenuti sulla diversità animale e sugli effetti dei cambi climatici e delle azioni
antropiche sulla biodiversità, misurata in siti diversi e a quote progressive. E'
presumibile, ma ancora non formalizzato, che un nuovo finanziamento relativo alla
Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in
materia di biodiversità, possa dare ulteriore impulso all'attività di implementazione
di nuovi studi e/o progetti in grado di avere esito sulla conservazione della
biodiversità in una visione unitaria, in grado di spingersi fino alla promozione e
valorizzazione dei servizi ecosistemici;
la presenza e distribuzione di carnivori predatori in relazione alle segnalazioni
pervenute;
prosecuzione del progetto LIFE “Bioacquae”, che prevede il ripristino della
biodiversità in quattro laghi alpini (Lago di Djouan, Nero di Djouan, Dres e Leynir),
azioni di reintroduzione della trota marmorata (incubatoio), attivazione e
monitoraggio di siti di fito-depurazione, azioni di divulgazione e sensibilizzazione.
la misurazione della presenza di patologie trasmissibili alla fauna selvatica e
domestica e di eventuali zoonosi;
l'avanzamento nella redazione delle carte degli habitat del Parco a diverse scale di
dettaglio (1:2000 e 1:10.000);
il monitoraggio della diversità vegetale, anche in relazione ai fenomeni climatici, con
la continuazione dei progetti Flora PNGP, censimento dei dati floristici, erbario e
spermatoteca, flora alloctona, flora periglaciale;
indagini fenologiche sulla flora forestale e dei pascoli, integrate dal progetto EPHENO cui partecipano Arpa (Valle d’Aosta), PNGP e Parco Naturale Mont Avic,
Parc nationale des Ecrins e CREA;
partecipazione al progetto del Museo di Scienze Naturali della Valle d’Aosta
(MRSN) denominato “DNA Barcoding” –Biotecnologie avanzate per lo studio della
biodiversità alpina, che prevede la Creazione della Banca del Germoplasma della
Valle d’Aosta; in particolare verrà realizzata la raccolta di campioni per il
sequenziamento del Dna di specie vegetali ed effettuata la raccolta di semi per
banca del germoplasma con analisi dei popolamenti oggetto di prelievo;
il monitoraggio glaciologico dei ghiacciai del Parco in relazione a retrazione
/avanzamento e variazioni della massa glaciale di alcuni di essi.
Le risorse di bilancio sono utilizzate anche per la gestione faunistica ed in particolare per i
piani di controllo del cinghiale, che consente di recuperare dati significativi per la
biometria e lo stato sanitario della specie. In termini gestionali l'adesione al progetto
Alpgrain dell'Institut agricole Régional prevederà l'analisi floristica di alcuni siti sperimentali
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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
al fine della produzione di sementi foraggere autoctone da utilizzarsi per colture e recuperi
di zone degradate.
Per la restituzione cartografica di tutte le rilevazioni, i monitoraggi e i vari database si
prevede l'integrazione in un unico Sistema informativo territoriale.
Per quanto attiene l'azione strategica “Sviluppo? Sì, ma sostenibile” si prevede la fase
istruttoria delle osservazione la Piano del Parco e la revisione del Piano antincendio
boschivo.
A 16 anni dalla indagine eseguita per gli studi propedeutici al piano del Parco, si avverte
preliminarmente la necessità di un aggiornamento dei dati turistici per quantificare le
presenze, le ricadute economiche derivanti dalla presenza del Parco e misurare il
cambiamento qualitativo intervenuto nelle esigenze e nelle abitudini dei visitatori, alla luce
dei profondi mutamenti
nel costume, nella situazione economico-sociale, nella
infrastrutturazione turistica ed informativa nell'era di internet. Questi dati sono
fondamentali per indirizzare le scelte per l'aggiornamento del prodotto turistico PNGP e
dei relativi servizi, per mirare la visibilità del territorio e la sua promozione, attraverso il
lavoro delle segreterie turistiche e di Fondation Grand Paradis.
Per quanto riguarda i prodotti ed i servizi vengono previsti:
• finanziamento di attività relative alla concessione del Marchio Collettivo di Qualità.
• partenariato e collaborazione per iniziative di formazione e valorizzazione dei
produttori e del territorio del Parco (es.: convenzioni con la CCIAA di Torino, di
Aosta, il Museo del Gusto di Frossasco, GAL del Canavese);
• controlli a campione sui soggetti concessionati;
• formazione specifica degli operatori con CCIAA e per il supporto operativo alle
attività di promozione;
• progetto di georeferenziazione e descrizione di sentieri escursionistici in pagine
dedicate sul sito istituzionale;
• lavori su due sentieri naturalistici (Valsavarenche e Les Fontaines di Cogne), nuova
tratta di completamento di Giroparco sul versante piemontese, di un punto di
appoggio presso la casa di caccia del Gran Piano di Noasca, di punti informativi
sull'Alta via Canavesana e sulla Grande traversata delle Alpi, attività di
manutenzione della sentieristica;
• miglioramento della segnaletica turistica;
• progetto arrampicata: valorizzazione sul sito del Parco di una serie di vie con
raccomandazioni per l'uso. Attività di promozione all'interno del trad meeting di
Ceresole ;
• attuazione di progetti turistici (Piantonetto, Strada Gran Paradiso...)
• gestione delle attività di segreteria turistica centrale e di versante,
• gestione della rete dei centri visitatori e monitoraggio sulla qualità dei servizi di
informazione;
• gestione altre strutture (Gran Piano, Casa Piantonetto, Scuola Maison,
Stambeccaia)
• gestione del Giardino Alpino Paradisia che avverrà con le stesse modalità del 2013,
vale a dire avvalendosi di appalti di servizi per le seguenti categorie di lavori:
• manutenzione ordinaria
• attività di coordinamento, vivaio, reperimento piante ecc…
• redazione Index Seminum e scambio semi
• ultimazione zona umida ospitante specie acquatiche ed igrofile e rifacimento
Giardino farfalle.
9
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Il piccolo finanziamento garantito dalla Regione Valle d'Aosta prevederà il
corrispondente corrispettivo in termini di apporto consulenziale della professionalità
della curatrice del Giardino sugli altri giardini regionali.
In termini di aumento della visibilità e di promozione del Parco e del suo territorio :
• attività di promozione del territorio con VIVA della Regione Valle d'Aosta, Turismo
Torino e Provincia, accompagnamento media;
• attività di promozione dei prodotti e degli operatori a marchio attraverso la
partecipazione ad iniziative autonome, proposte da partner esterni o altre istituzioni
(CCIAA, Museo del Gusto, GAL) o proposte di terzi, realizzazione di targhe e poster
per nuovi operatori, allestimenti promozionali, controlli e gestione di eventuali
criticità;
• gestione e comunicazione del progetto EATinerari in collaborazione con EATaly,
che prevede la predisposizione di confezioni regalo che contengono proposte di
viaggio prepagate di valore differente, di uno o più giorni, alla scoperta dei luoghi
del Parco dell'eccellenza gastronomica;
• azioni di promozione del Centro di educazione ambientale di Noasca per favorire il
turismo residenziale delle scuole e dei gruppi in collaborazione con il Comune ed il
Consorzio InterAziendale Canavesano per la Formazione Professionale C.IA.C;
• attuazione e gestione progetto “Ambasciatori del Parco” per l'avvicinamento al
Parco, l'aggiornamento, l' incontro di gestori di rifugi, istruttori sportivi, maestri di
sci, operatori a marchio finalizzati alla creazione di una rete di persone che
possano farsi promotori del parco all'interno delle loro attività;
• miglioramento della visibilità del parco con il posizionamento di bandiere, banner,
vele presso Centri visita, sedi di valle, rifugi “Ambasciatori del parco”; individuazione
nei rifugi di un’area per distribuzione depliant e vendita gadget dell'Ente.
• realizzazione di un opuscolo “Gli appuntamenti nel Parco” con tutti i principali
eventi organizzati nel corso dell'anno da Parco ed altri soggetti;
• collaborazione alla redazione di guide turistiche ed escursionistiche, qualora nel
corso dell’anno pervengano richieste da editori esterni;
• partecipazione a fiere e saloni del settore di particolare rilevanza.
Nell'ambito della azione “Il Parco accessibile”, Parco e Comune di Valsavarenche hanno
convenuto che il comprensorio del Nivolet rappresenta un punto di liaison tra Valle d'Aosta
e Piemonte che merita di essere salvaguardato e valorizzato, a supporto delle iniziative
di mobilità sostenibile, tenendo conto delle necessità del trasporto pubblico, degli utenti e
degli operatori economici locali. Lo strumento dell'accordo di programma tra attori
coinvolti (Comuni di Valsavarenche e Ceresole, Regioni Valle d'Aosta e Piemonte,
Provincia di Torino, Parco Nazionale Gran Paradiso)
viene ritenuto lo strumento
opportuno
per definire ruoli, azioni da attuare e risorse messe in campo per
infrastrutturare la zona ai fini della tutela e di una gestione che migliori l'attuale degrado,
dotandola di acqua potabile e elettricità, sistemando la strada nella zona del colle,
realizzando servizi igienici e parcheggi. Il Parco prevede di mettere a disposizione le
risorse per uno studio di fattibilità per la riqualificazione del comprensorio.
Nel contempo viene riproposto il progetto “A piedi tra le nuvole”.
Sono previste iniziative di valorizzazione delle due “Perle delle Alpi”, Cogne e Ceresole
Reale. É previsto l'aggiornamento della pagina internet del sito dell'Ente relativa al
progetto “Un paradiso accessibile”, realizzato nell’ambito del Servizio civile volontario, per
migliorare il livello di fruizione generale del territorio per i diversamente abili, aiutando una
10
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
larga fascia di cittadini a godere del diritto di fruire di un’area protetta, perseguendo nel
contempo lo sviluppo sostenibile.
Tra le attività comprese nell'azione strategica “Turisti e cittadini informati e
consapevoli” sono da annoverare:
- l'organizzazione e lo svolgimento di eventi istituzionali e relativi strumenti di
comunicazione e promozione, secondo una nuova strategia che si spalmi su tutte le
stagioni in collaborazione con guide, operatori, comuni,associazioni ed organizzazioni,
con un calendaio unico sdoppiato sui due versanti:
• Valorizzazione della Valsavarenche (interventi speciali per la valle 100% natura; per
es. una racchettata per l'inverno 2014)
• la manifestazione “A piedi tra le nuvole”, collegata alla regolamentazione del
traffico nell’area del Nivolet,
volta a stimolare la mobilità sostenibile e a
preservare dalle compromissioni laghi, torrenti ed aree umide presso l’omonimo
colle; come già nel 2013 non coinvolgono solo la località di Ceresole ma anche il
vallone del Piantonetto e la Valsavarenche;
• le manifestazioni “Noasca da Re”, “una Valle Fantastica” in Val Soana, la “Festa
della buleta a Ribordone”, “Alborada”, “Transumanza”;
• il “Gran Paradiso Musicafestival”;
• la XVIII edizione del Gran Paradiso International Filmfestival di Cogne “Stambecco
d'oro”, con un evento specificatamente studiato su Valsavarenche;
• la collaborazione per l'edizione 2013 di “Una fiaba per la montagna”;
• conferenze ad Unitre ed Associazioni;
• la partecipazione ad eventi organizzati da terzi;
• attività didattiche per le scuole su entrambi i versanti del Parco con il
coinvolgimento delle guardie in attività di educazione ambientale;
• il concorso per le scuole “Ho un amico nel Parco”;
• Preparazione progetti per candidatura Torino 2015 (in collaborazione con UISP,
Sky marathon, ...)
• attività di sensibilizzazione contro l'abbandono dei piccoli rifiuti e sui comportamenti
da tenere all'interno dell'area protetta.
• Attività di comunicazione sul concorso “Piatto del Gran Paradiso””
Infine l'azione strategica “Un Parco trasparente, vicino alle persone” vedrà il
finanziamento della gestione della comunicazione esterna dell’Ente (immagine grafica,
promozione immagine, accompagnamento media, rassegna stampa, realizzazione della
rivista Voci del parco, aggiornamento, mantenimento dei siti internet, gestione della
trasparenza, stampe e ristampe opuscoli, pieghevoli, realizzazione di di video e fotografie
ad hoc, realizzazione locandine, calendari, poster, inviti, depliants, concorsi fotografici,
fondo foto storiche). In particolare è prevista la revizione grafica del sito e la creazione di
app (finanziamento necessario in questo caso per costituire il cofinanziamento per una
proposta di progetto europeo), l'inserimento di webcam in alcune strutture del Parco.
Dal punto di vista dei rapporti istituzionali con enti territoriali e associazioni verrà prevista,
ricorrendone i presupposti, la collaborazione con Provincia di Torino, Turismo Torino e
Provincia, Comune di Cogne e Comune di Ceresole per grandi progetti come “Perle delle
Alpi” e “Strada Gran Paradiso”.
Tra le attività di valenza prioritaria vi sono l’ultimazione o l’avanzamento di tutte le opere
pubbliche finanziate negli anni passati, tra cui:
11
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
-
-
la attuazione degli appalti relativi agli allestimenti del centro per la tutela dei corsi
d'acqua ed alle opere di completamento;
la progettazione di una passerella pedonale tra il parcheggio della frazione
Rovenaud ed il centro per la tutela dei corsi d'acqua;
l’ultimazione del 1°Lotto Funzionale del Centro visitatori sul rapporto fra l'uomo e i
coltivi in località Campiglia di Valprato Soana (TO);
il completamento dell’intervento “Giroparco” di recupero di percorsi ad anello
attorno al Gran Paradiso, nei comuni di Ceresole, Noasca, Locana, Ronco
Canavese e Valprato Soana (TO) con infrastrutturazione di itinerari escursionistici
fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo e valorizzazione di percorsi storici e di
testimonianze della Riserva reale di caccia,
il sentiero naturalistico di Valsavarenche;
la realizzazione di un intervento di valorizzazione del percorso ed area umida di
Les Fontaines (Cogne).
Sono soggette a ulteriori e successivi perfezionamenti, dipendenti dal completamento del
quadro di finanziamento:
- le opere di difesa del Centro per la tutela dei corsi d'acqua a seguito di fenomeni
geologici imprevisti ed imprevedibili;
- le opere in variante, le opere esterne, gli allestimenti e gli arredi per il Centro
visitatori sul rapporto fra l'uomo e i coltivi in località Campiglia di Valprato Soana
(TO).
Sono soggetti a ulteriori e successivi perfezionamenti dipendenti dall'evoluzione del
quadro normativo relativo al disegno di legge di Stabilità:
- l'acquisto di terreni di modesta superficie con studio di fattibilità per la realizzazione
di un nuovo casotto in Val Soana, azione urgente per la sicurezza e l'incolumità
del personale di sorveglianza.
CONCLUSIONI
Pur nella riduzione della spesa intermedia, la garanzia di poter mantenere una sufficiente
copertura della spesa obbligatoria per l'attività ordinaria dell'Ente e soprattutto per il
perseguimento dei fini istituzionali, consente di programmare il programma di base
dell'amministrazione sopra esposto.
Alcune emergenze relative ad opere in corso di attuazione invece richiedono un
supplemento di finanziamento che verrà perseguito attraverso contatti e perfezionamenti
di disponibilità di larga massima con le istituzioni centrali e regionali competenti.
La ricerca di nuove risorse con finanziamenti esterni e fondi europei consentirà di dare
ulteriore soddisfazione alla progettazione prevista dal Piano pluriennale economico e
sociale, secondo le priorità concordate con la Comunità del Parco per il completamento
dei progetti e degli interventi avviati. Tra questi la priorità viene riservata agli interventi di
recupero paesaggistico e naturalistico con rinaturalizzazione di siti degradati.
Il Presidente
Dott. Italo Cerise
12
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
NOTA PRELIMINARE
(art. 11 comma 5 DPR 97/2003)
Il bilancio preventivo per l'esercizio 2014 è stato disposto secondo quanto predisposto
dagli artt.10 e seguenti del D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97.
In particolare l’articolo 11 del DPR n.97/2003 , nel definire il documento denominato
preventivo finanziario, lo distingue in decisionale e gestionale e lo articola, sia nella parte
entrate che nella parte uscite, in “centri di responsabilità di 1° livello” che costituiscono la
struttura organizzativa – di livello dirigenziale generale o inferiore cui e affidata la relativa
gestione( cioè la struttura incaricata di assumere le decisioni sulla gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali).
Nel caso specifico dell’Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, sulla base delle attuali
norme generali ed organizzative specifiche del Parco, è stato individuato un solo centro di
responsabilità di 1° livello, di cui è titolare il direttore generale.
Pertanto, ai sensi dell’art.22, comma 1, del decreto citato, il budget di previsione dell’unico
centro di responsabilità coincide con il bilancio di previsione vero e proprio dell’Ente.
Il bilancio è suddiviso in Unità Previsionali di Base (U.P.B.) che sono state riferite all’unico
Centro di Responsabilità di 1º livello, corrispondente al Direttore Generale in quanto
costituenti “insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro
di responsabilità”.
Gli indirizzi per la gestione dell’annualità 2014
In applicazione del comma 5 dell'art.11 del DPR 27.3.2003, n. 97 il preventivo finanziario
è illustrato da una nota preliminare in cui sono descritti i programmi, i progetti e le attività
da realizzare nell’esercizio ed i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni
finanziarie ed economiche.
In particolare, nella nota preliminare sono indicati:
- gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che i centri di responsabilità intendono
conseguire ed attuare in termini di servizi e prestazioni;
- il collegamento fra questi obiettivi e programmi e le linee strategiche descritte nella
relazione programmatica del presidente o dell'organo di vertice;
- gli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati;
- i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell' ambito del bilancio;
- i criteri di massima cui i titolari dei centri di responsabilità di livello inferiore debbono
conformare la loro gestione.
Per illustrare quanto sopra si è ritenuto opportuno provvedere in forma sintetica.
Le seguenti tabelle descrivono gli obiettivi da perseguire, le azioni da intraprendere per
conseguire i risultati nell’ambito di ciascuna linea strategica, gli indicatori di efficacia ed
efficienza, la tempistica, gli eventuali partners esterni, le risorse finanziarie del bilancio, il
personale impiegato e le unità impegnate.
In questo modo si sviluppa un approccio al controllo di gestione. Il dato economico
derivante dalla ripartizione delle risorse del bilancio di previsione viene completato con
una descrizione delle risorse finanziarie ed umane dedicate, degli indicatori di efficienza e
delle partnership coinvolte, realizzando così un collegamento con il piano e la relazione di
performance di cui al d.lgs. 150 del 27 ottobre 2009.
13
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Le risorse finanziarie tengono conto dei capitoli di spesa espressamente individuati e della
quota parte di risorse economiche relative alla spesa di personale, con riferimento alla
percentuale di carico di lavoro per i dipendenti e i collaboratori impegnati (comprensiva di
oneri).
14
Revisione pianta organica e
riorganizzazione
Reclutamento, mobilità,
gestione risorse umane
Status giuridico personale
vigilanza
Formazione personale
dipendente
Dotazioni, equipaggiamento e
controlli
Sicurezza sul lavoro e
benessere organizzativo dei
dipendenti
A1a
A1b
A1c
A1e
A1f
A1g
Obiettivo
Revisione pianta organica secondo
disposizioni di legge. Regolamentazione e
riorganizzazione servizi
Assunzione personale per copertura posti
vacanti, nei limiti delle disposizioni vigenti e
secondo procedure di legge. Gestione
ordinaria del personale in servizio e dei
volontari del servizio civile.
Regolamentazione procedure accesso e
progressioni.
Perfezionamento status giuridico di
agente/ufficiale di polizia giudiziaria e di
agente di PS del personale di vigilanza e
perfezionamento procedure di accertamento
dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale.
Garantire la formazione finalizzata alla
crescita professionale per l'assolvimento
delle funzioni assegnate ai dipendenti.
Miglioramento benessere organizzativo
dipendenti, con attuazione di forme di
mobilità sostenibile e facilitazione percorsi
universitari.
Equipaggiamento necessario ai gp e al
personale. Completamento della dotazione
di attrezzature tecniche necessarie per
svolgere i compiti di istituto.
Adeguamento comportamenti,
apparecchiature e strutture alle innovazioni
legislative ed alle nuove esigenze.
Formazione specifica.
Azione
A valere sui capp.
2050, 2055, 2100, 2110, 2120, 4090, 4100, 4110, 4115, 4120, 4180, 4200,
4210, 4260
X
X
X
X
X
X
2014
X
X
X
X
X
2015
Tempi
X
X
X
X
X
2016
Riduzione tasso
infortuni (%)
€ spesi/€ programmati
Σ target obiettivi
operativi
N° procedure realizzate
Σ target obiettivi
operativi
N° riorganizzazioni
Indicatori di
realizzazione
Eventuali
partner
N° Funzionari area C 22
N° Funzionari area B 61 + 3
Un Parco efficiente ed organizzato
Persone competenti per una organizzazione efficace ed efficiente
Risorse finanziarie
Risorse umane
DIRETTIVA STRATEGICA
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
15
Funzionamento uffici
Contabilità finanziaria,
economica e controllo di
gestione
Contratti di forniture e servizi
Programma di aumento delle entrate autonome e di sponsoring
Affidamenti in gestione a terzi di
strutture. Gestione dei relativi
contratti
Realizzazione sistema di
gestione ambientale certificato
A2b
A2c
A2d
A2e
A2h
A2g
Attività giuridico-amministrativa a
servizio degli Organi e dei
Servizi
A2a
Obiettivo
Procedure di affidamento in
gestione di strutture a terzi e relativi
contratti.
Attuazione e mantenimento Sistema
di Gestione Ambientale conforme
norma ISO 14001 e Regolamento
CE 761/2001 (EMAS)
Supporto ai servizi (strumenti,
circolari, controllo atti…) per novità
legislative e giurisprudenziali nelle
diverse aree.
Attività dei servizi centrali di
supporto trasversale.
Gestione adempimenti relativi ai
bilanci ed alla gestione contabile.
Integrazione contabilità finanziaria
con quella economica ai fini del
monitoraggio della gestione.
Rendicontazione finanziamenti di
lavori pubblici e altri contributi.
Gestione acquisti di forniture e
servizi e relativi adempimenti.
Attività di recupero di entrate proprie
Azione
A valere sui capp.
4010, 4015, 4020, 4025, 4030, 4040, 4050, 4060, 4065, 4070, 4090,
4110, 4115, 4120, 4140, 4160, 4180, 4230, 5030, 5090, 5190, 12070
X
X
X
X
X
X
X
2014
X
X
X
X
X
X
X
2015
Tempi
X
X
X
X
X
X
X
2016
N° audit
certificazione
superati
N° strutture
affidate/anno
Σ target obiettivi
operativi
€ recuperati/anno
Σ target obiettivi
operativi
Σ target obiettivi
operativi
Σ target obiettivi
operativi
Indicatori di
realizzazione
Eventuali
partner
N° Funzionari area C 22
N° Funzionari area B 61 + 3
Un Parco efficiente ed organizzato
Programmazione e ottimizzazione delle risorse del parco
Risorse finanziarie
Risorse umane
DIRETTIVA STRATEGICA
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
16
Manutenzione fabbricati, sentieri,
manufatti
Gestione tecnica
Ciclo dei lavori pubblici
Progettazioni ed interventi
straordinari
Gestione amministrativa del
patrimonio
A3a
A3b
A3c
A3d
A3e
Attività permanente di
mantenimento e miglioramento del
patrimonio immobiliare, dei sentieri
e dei manufatti: manutenzioni
ordinarie e straordinarie,
adeguamenti alle normative di
settore, verifiche di legge, sicurezza
dei locali e degli impianti.
Gestione tecnica permanente del
patrimonio immobiliare,
accatastamenti e agibilità. Stime
per locazioni, acquisizioni o
cessioni. Adempimenti in materia di
certificazioni di legge.
Programmazione dei Lavori
Pubblici ai sensi della normativa
vigente.
Redazione di studi di fattibilità e
progettazione di strutture destinate
agli usi del Parco. Individuazione di
fabbricati da adibire a sede.
Gestione amministrativa dei beni
mobili ed immobili dell'Ente e loro
inventariamento.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2016
N° inserimenti beni
mobili
Σ target obiettivi
operativi di azione
N° schede AVCP
Σ target obiettivi
operativi di azione
Σ target obiettivi
operativi di azione
Eventuali
partner
Indicatori di
realizzazione
2015
Tempi
Obiettivo
2014
A valere sui capp.
4130, 4140, 4180, 4250, 11060, 12010
Azione
Risorse umane
N° Funzionari area C 12
N° Funzionari area B 52
Risorse finanziarie
Un Parco efficiente ed organizzato
Gestire e mantenere il patrimonio
DIRETTIVA STRATEGICA
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
17
Azioni per una maggiore visibilità
internazionale (Diploma
europeo, UNESCO)
Rete delle aree protette alpine
Carta buon vicinato Parc
National de la Vanoise
Azioni comuni con altre aree
protette, nazionali e straniere
Public relations
Collaborazione con soggetti
titolari di funzioni affini al Parco
A4a
A4b
A4c
A4d
A4e
A4f
Rapporti di collaborazione con
titolari di funzioni affini al Parco.
Pubbliche relazioni con referenti
istituzionali dell’Ente.
Diploma Europeo delle aree
protette: adeguamento della
gestione dell'Ente alle prescrizioni
indicate dal Consiglio d'Europa.
Rapporti con la Rete delle Aree
Protette Alpine: partecipazione alla
definizione delle strategie e alla
gestione della rete.
Rafforzamento del partenariato con
il Parc National de la Vanoise e
attuazione di progetti concernenti il
monitoraggio ambientale e il
protocollo di “Buon vicinato”
Scambi di esperienze con altre aree
protette naturali italiane ed europee.
Azione
X
X
X
X
X
X
2014
X
X
X
X
X
X
2015
Tempi
X
X
X
X
X
X
2016
N° incontri/aa
N° partecipazioni
manifestazioni
N° attività con altre
aree protette/aa
Σ target obiettivi
operativi di azione
N° incontri/aa
N° relazioni
annuali
Indicatori di
realizzazione
Parc Naziunal
Svizzer, Parc
National des
Écrins, Par
National de la
Vanoise, Parchi nazionali
Italiani delle
Alpi,P.R. Mont
Avic...
Parc National
de la Vanoise
Aree Protette
Arco Alpino
Parc National
de la Vanoise
Eventuali
partner
A valere sui capp.
2055, 4210, 4220
Obiettivo
Risorse umane
N° Funzionari area C 13
N° Funzionari area B 6
Risorse finanziarie
Un Parco efficiente ed organizzato
Riconoscimento e rapporti esterni
DIRETTIVA STRATEGICA
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
18
Censimento e monitoraggio
habitat e biodiversità vegetale
Monitoraggi fenologici piante
Sistemazione e
georeferenziazione dati faunistici
storici
Censimento dati floristici e
vegetazionali
Monitoraggio della biodiversità e
della presenza-assenza
specifica animale
Misurazione degli impatti
conseguenti ad interventi
B1b
B1c
B1d
B1e
B1g
B1f
Recepimento indicazioni degli
strumenti di gestione in merito al
monitoraggio
B1a
Obiettivo
Monitoraggio effetti, pre-durante e
post- costruzione di infrastrutture
Ricerca dati storici di presenza e
distribuzione di stambecco,
camoscio e specie comprese negli
allegati di Natura 2000.
Aggiornamento banca dati
FloraPNGP
Azioni di rilievo e controllo della
presenza-assenza di specie animali
vertebrate, anche sotto il profilo
quantitativo
In caso di approvazione del Piano
del Parco o di adozione si prevede
l' applicazione delle prescrizioni del
Piano alle attività di monitoraggio,
tenuto anche conto della valenza
del Piano del Parco quale Piano di
gestione delle ZPS e SIC (in
previsione peraltro della definizione
delle definitive ZSC).
Monitoraggio degli habitat del parco
con la stesura di una carta riferita
agli habitat Natura2000, mediante
interpretazione di foto aeree.
Misurazione variazioni annuali degli
eventi periodici della vita vegetale
per alcune specie arboree, arbustive
ed erbacee, per determinare
l'impatto dei cambiamenti climatici.
Azione
A valere sui capp.
4160, 5010, 5040, 5140, 5250, 5260, 5310, 12030
X
X
X
X
2014
X
X
X
X
X
X
X
2015
Tempi
X
X
X
X
X
X
X
2016
% attuazione delle
azioni annuali
Σ target obiettivi
operativi di azione
Σ target obiettivi
operativi di azione
Σ target obiettivi
operativi di azione
Superficie parco
attribuite alle
categorie di habitat
N° convenzioni
approvate
Indicatori di
realizzazione
Parc National
des Écrins,
ARPA Valle
d’Aosta, Parco
Naturale Mont
Avic, Crea
Eventuali
partner
N° Funzionari area C 13
N° Funzionari area B 51
Missione biodiversità: proteggere, conoscere, conservare
Ricerca e monitoraggio
Risorse finanziarie
Risorse umane
DIRETTIVA STRATEGICA
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
19
Monitoraggio vegetazione in
relazione alla retrazione glaciale
Monitoraggio ritorno predatori
Monitoraggio degli impatti di
specie animali non strettamente
autoctone
Monitoraggio dello stato sanitario
della fauna
Misurazione delle interazioni tra
animali domestici e fauna
selvatica
Indagini a lungo termine sulla
fauna
Indagini a breve termine sulla
fauna
Progetti europei concernenti
l'ambiente
B1h
B1i
B1l
B1m
B1n
B1o
B1p
B1q
antropici
Indagini sulla presenza e
distribuzione degli animali domestici
e sulle possibili interazioni dirette e
trofiche tra erbivori domestici e
selvatici e carnivori predatori.
Acquisizione di dati utili alla
conservazione delle specie protette
del Parco, in particolare stambecco,
camoscio, marmotta, scoiattolo
rosso, aquila, ripeto, chirotteri,
arvicola delle nevi, gallo forcello,
pernice bianca.
Indagini a breve-medio sull’ ecologia
dei sistemi acquatici alpini, sulla
modellistica dell’interazione tra
componenti biotiche ed abiotiche nei
laghi alpini e sulla presenzaassenza di specie in precario stato
di conservazione.
Messa in atto di iniziative a
finanziamento europeo sui
antropiche (captazioni,centrali,
impianti di risalita, rifugi ecc.).
L’azione prevede il monitoraggio
quali-quantitativo del processo di
colonizzazione attraverso
fotointerpretazione e analisi del
terreno
Monitoraggio ritorno del lupo e della
presenza della lince, mitigazione
degli impatti e divulgazione.
Rilevazione di presenza e
distribuzione di cinghiale, salmerino
di fontana, introdotte all'esterno
dell'area protetta. Misurazione dei
loro effetti sull'ambiente e sulla
fauna autoctona.
Azioni di conoscenza della presenza
e distribuzione di malattie emergenti
(in particolare zoonosi).
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Σ target obiettivi
operativi di azione
N° progetti di
ricerca attuati
Σ target obiettivi
operativi di azione
N° relazioni finali
% campioni
analizzati sul totale
di quelli ritrovati
N° osservazioni/aa
% elaborazione
dati/aa
Σ target obiettivi
operativi di azione
previste
Parc Naziunal
Svizzer, Parc
Centro di
referenza
fauna selvatica
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
20
Acquisizione dati sulla fruizione
Censimento e monitoraggio
specie vegetali alloctone
particolarmente invasive
Censimento e monitoraggio voli
elicottero
B1s
B1t
B1u
Cambiamenti climatici
B1r
Censimento ed eventuale
monitoraggio di esotiche altamente
invasive.
Attività di monitoraggio delle attività
di trasporto con elicottero, volta a
contenere uso mezzo aereo.
Aggiornamento dati sulla fruizione
turistica e sulle ricadute economiche
del Parco
Rilevazione dei fenomeni di
retrazione glaciale, dei dati meteonivometrici, delle valanghe, dei
principali fenomeni gravitativi.
monitoraggi climatici e sulla
conservazione della fauna e della
flora.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
N° cartografie
N° specie
individuate
% riscontri positivi
sul totale delle
risposte alle
domande sulla
qualità dei servizi
poste a
questionario
Σ target obiettivi
operativi di azione
National des
Écrins, Arpa
Valle d’Aosta,
Parco Naturale
Mont Avic,
Crea
Fondazione
Montagna
Sicura,
Regione
Piemonte,
Comitato
Glaciologico
Italiano
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
21
Limitazione degli effetti di
specie ittiche alloctone
Rinaturalizzazione degli
ecosistemi torrentizi con specie
ittiche autoctone
Progetti di reintroduzione di
stambecco e verifica
andamento nuove popolazioni
B2b
B2c
Gestione della mortalità
invernale
Valorizzazione della
biodiversità delle praterie
alpine
B2e
B2f
B2d
Limitazione degli effetti di
specie di mammiferi alloctoni
B2a
Obiettivo
Azione
Verifica sanitaria degli animali rinvenuti
morti, preparazione dei reperti e
catalogazione. Smaltimento delle
carcasse.
Organizzazione concorso “Praterie
fiorite” per valorizzare le attività
pastorali in grado di far emergere e
differenziare la biodiversità vegetale ed
animale dei propri pascoli.
Partecipazione esterna a Interreg per la
valorizzazione delle produzioni
sementiere di specie erbacee da
utilizzare nei ripristini.
Prosecuzione delle campagne di
controllo del cinghiale. Messa a punto di
metodologie di stima delle densità.
Redazione piani di controllo di specie
ittiche alloctone da laghi e corsi d’acqua
e applicazione.
Allontanamento dei soggetti alloctoni e
reintegro degli ecosistemi torrentizi con
Salmo trutta marmoratus.
Analisi delle possibilità di effettuare
nuove reintroduzioni in altre aree.
Attivazione di programmi di
monitoraggio collegati alle azioni del
Gruppo Stambecco Europa.
A valere sui capp.
5010, 5140, 5260
X
X
X
2014
X
X
X
X
X
X
2015
Tempi
X
X
X
X
X
X
2016
N° siti
Σ target obiettivi
operativi di azione
N° animali
rilasciati
N° trotelle
immesse/aa
N° individui
prelevati/aa
Σ target obiettivi
operativi di azione
Indicatori di
realizzazione
Parc National de la
Vanoise, Parchi
Nazionali Francesi,
Institut Agricole
Régional
Eventuali
partner
N° Funzionari area C 11
N° Funzionari area B 50
Missione biodiversità: proteggere, conoscere, conservare
Gestione del patrimonio naturale
Risorse finanziarie
Risorse umane
DIRETTIVA STRATEGICA
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
22
Piano del Parco
Sistema informativo
territoriale
Regolamento del
Parco
Nulla osta e VIA
Autorizzazioni di
attività regolamentate
Sorveglianza del
territorio
Prima applicazione
piano antincendi
boschivi
B3a
B3b
B3c
B3d
B3e
B3f
B3g
Obiettivo
Messa a punto hardware dedicato al Sistema
informativo territoriale con struttura
compartimentata ad accessi sequenziali e
selettivi.
Avanzamento procedure di adozione ed
approvazione del regolamento del Parco.
Interventi di definizione di buone pratiche sul
paesaggio rurale diffuso. Tabellazione dei
confini del Parco
Istruttorie di interventi di modificazione
territoriale.
Gestione di autorizzazioni previste da Piano
e Regolamento e dei contenziosi amministrativi derivanti da leggi e altri regolamenti.
Svolgimento delle attività di sorveglianza
del territorio. Convenzione ed incentivazione
all'acquisto di cani per la sorveglianza.
Costruzione di un sistema di gestione
annuale del piano approvato, sulla base
delle indicazioni in esso previste e sua
attuazione.
Avanzamento procedure di adozione ed
approvazione del piano ai sensi di legge.
Azione
A valere sui capp.
4140, 4160, 4180, 4230, 5040, 5050, 5280, 5290, 12030
X
X
X
X
X
X
X
2014
X
X
X
X
X
X
X
2015
Tempi
X
X
X
X
X
X
X
2016
N° questionari
antincendio
Σ target obiettivi
operativi di azione
N° gg rilascio
autorizzazioni
N° nulla osta istruiti
Σ target obiettivi
operativi di azione
Σ target obiettivi
operativi di azione
N° osservazioni
presentate
Indicatori di
realizzazione
Eventuali
partner
N° Funzionari area C 12
N° Funzionari area B 51
Missione biodiversità: proteggere, conoscere, conservare
Tutela, gestione e presidio del territorio e del paesaggio
Risorse finanziarie
Risorse umane
DIRETTIVA STRATEGICA
Azione dipendente
dall'avanzamento
delle istruttorie degli
altri Enti deputati.
Azione dipendente
dall'avanzamento
delle istruttorie degli
altri Enti deputati.
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
23
Adeguamento della gestione alle
indicazioni degli strumenti di
gestione
Programmi nazionali, comunitari,
finanziamenti di interesse per le
finalità del Parco
Piano delle strutture di servizio
C1b
C1c
C1e
Piano pluriennale economico e
sociale
C1a
Piano di analisi dell'uso dei beni del
patrimonio immobiliare dell'Ente per
stabilire le priorità di intervento e
sua applicazione.
Applicazione delle strategie e delle
prescrizioni del Piano del Parco, del
PPES e del Regolamento alle
attività del Parco. Gestione
contributi ai Comuni per l’attuazione
di politiche sostenibili. Censimento
opifici.
Analisi possibilità partecipazione a
bandi.
Avanzamento procedure di
approvazione del piano.
Azione
X
X
X
X
2014
X
X
X
X
2015
Tempi
2016
X
X
X
X
N° piani
N° proposte
utilizzo fondi
Σ target obiettivi
operativi di azione
N° programmi
aggiornati
Indicatori di
realizzazione
Eventuali
partner
A valere sui capp.
Obiettivo
Risorse umane
N° Funzionari area C 6
N° Funzionari area B 3
Risorse finanziarie
Sviluppo? Sì, ma sostenibile
Progettare il Parco futuro
DIRETTIVA STRATEGICA
Secondo
avanzamento
istruttorie degli
altri Enti
deputati.
In caso di
approvazione
o di adozione
da soggetti
deputati
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
24
Marchio di qualità del Parco per
prodotti e servizi
Itinerari del gusto, della
tradizione, della cultura, dello
sport e dell'arte
Gestione Centri di servizio,
attrazione e di sensibilizzazione
dei visitatori
Gestione dei Giardini alpini
Gestione Centro studi e
conservazione dei corsi d’acqua
Attività sperimentale della
Vaudalettaz
Procedure di gestione
sostenibile delle strutture e delle
attività
C2a
C2b
C2c
C2d
C2e
C2f
C2g
Obiettivo
Programmazione e gestione dei
centri di servizio, attrazione e
sensibilizzazione dei visitatori
(Centri visita).
Giardino Paradisia: gestione
personale forestale in appalto,
gestione ordinaria di vivaio,
roccere, stradelle e culture varie,
scambi di semi.
Avvio delle attività di programmazione e gestione del Centro studi e
conservazione dei corsi d’acqua
Affidamento all'esterno e gestione
attività produttive di allevamento
controllato, coniugato a microricettività e educazione ambientale
Gestione strutture ed attività
secondo Sistema di gestione
ambientale della certificazione ISO
14001 Emas e Acquisti Pubblici
Individuazione di un sistema di
itinerari distinti per tipologia di
fruitori, capacità ed esigenze.
Attribuzione marchio di qualità del
Parco per i settori turistico,
enogastronomico e dell'artigianato:
promozione, istruttorie e controlli.
Azione
A valere sui capp.
4015, 4020, 4025, 4030, 4040, 4050, 4060, 4065, 4090, 4115, 4160,
4250, 5020, 5060, 5065, 5070, 5080, 5085, 5185, 5270, 11030, 12010
X
X
X
X
X
X
X
2014
X
X
X
X
X
X
X
2015
Tempi
X
X
X
X
X
X
X
2016
Risorse umane
% acquisti
verdi/aa
N° affidamenti
N° lontre immesse
Σ target obiettivi
operativi di azione
Σ target obiettivi
operativi di azione
N° itinerari nuovi
sul sito/aa
% eventi
promozionali
Indicatori di
realizzazione
Da definirsi
CCIAA Aosta
e Torino, GAL
Canavese,
Museo del
gusto di
Frossasco
Camera
Commercio,
Industria e
Artigianato
Torino
Fondazione
Gran Paradiso
Comuni
piemontesi
Regione Valle
d’Aosta
Eventuali
partner
N° Funzionari area C 15
N° Funzionari area B 3 + 1
Sviluppo? Sì, ma sostenibile
Un Parco accogliente, sostenibile e di qualità
Risorse finanziarie
DIRETTIVA STRATEGICA
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
25
C2i
Procedure di tutela e
valorizzazione della geodiversità
e del patrimonio geologico
ecologici (APE).
Azioni di acquisizione e diffusione di
dati geologici. Iniziative di
divulgazione geologica con itinerari
e interpretazione del paesaggio
X
X
X
N° percorsi
geologici progettati
Parc National
de la Vanoise,
Facoltà di
Geologia e
CNR
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
26
Progetto mobilità sostenibile
Segnaletica coordinata
Individuazione e attrezzatura
percorsi tematici
C3a
C3b
C3c
Riorganizzazione-ampliamento
dell’offerta di mobilità nel Parco in
termini di nuovi servizi (es.: bus a
chiamata, bici, ecc.). Progetti “A
piedi tra le nuvole”,”Alpine pearls”.
Infrastrutturazione (acqua potabile,
elettricità, sistemazione strada
nella zona del colle, servizi igienici
e parcheggi) e miglioramento
fruibilità al colle del Nivolet.
Completamento e integrazione
della rete della segnaletica
informativa coordinata.
Infrastrutturazione della rete
sentieristica del Parco per la
realizzazione o valorizzazione di
itinerari/siti alpinistici, di itinerari
escursionistici fruibili a piedi, in
bicicletta e a cavallo, valorizzazione
di zone umide, sentieri natura,
percorsi storici e testimonianze
della Riserva reale di caccia.
Azione
X
X
X
2014
X
X
X
2015
Tempi
2016
X
X
X
Σ target obiettivi
operativi di azione
N° strutture
segnaletiche posate
Σ target obiettivi
operativi di azione
Indicatori di
realizzazione
Fondazione
Gran Paradiso,
CAI
Comuni di
Ceresole
Reale,
Valsavarenche,
Provincia di
Torino,
Regione Valle
d’Aosta,
Turismo Torino
Eventuali
partner
A valere sui capp.
5070, 5075, 5220, 11200, 11210
Obiettivo
Risorse umane
N° Funzionari area C 10
N° Funzionari area B 5 + 1
Risorse finanziarie
Sviluppo? Sì, ma sostenibile
Il Parco accessibile
DIRETTIVA STRATEGICA
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
27
Centro "L'uomo e i coltivi",
Campiglia Soana
Punto informazione “Mobilità”
D1b
D1d
Centro per la conservazione dei
corsi d'acqua di Valsavarenche
D1a
Obiettivo
Ultimazione del Centro (appalto
allestimento e opere
completamento, progettazione
passerella pedonale, progettazione
e appalto opere di protezione attiva
e passiva).
Realizzazione del Centro "L'Uomo
ed i coltivi" in Campiglia Soana.
Realizzazione punto informazioni e
biglietteria in relazione alle iniziative
di mobilità sostenibile
Azione
A valere sui capp.
4160, 4180, 5065, 5120, 11010, 11030, 11050, 11130, 11190
X
X
X
2014
X
X
X
2015
Tempi
X
X
2016
Σ target obiettivi
operativi di azione
N° contributi
assegnati EELL
Σ target obiettivi
operativi di azione
Indicatori di
realizzazione
Turismo
Torino,
Provincia di
Torino,
Comune di
Ceresole
Reale
Eventuali
partner
N° Funzionari area C 6
N° Funzionari area B 1 +1
Turisti e cittadini informati e consapevoli
Nuovi spazi per l’educazione e la conoscenza
Risorse finanziarie
Risorse umane
DIRETTIVA STRATEGICA
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
28
Educazione alla sostenibilità
Summer schools e formazione
scientifica
Gestione tirocini, stage e
formazione su ricerca e
conservazione biodiversità
Formazione degli operatori
della filiera turistica
D2b
D2c
D2d
D2e
Piano educazione ambientale
D2a
Attività di formazione scientifica:
- stage e formazione post-laurea;
- corsi di formazione per laureati
Corsi annuali formazione ed
aggiornamento per guide,
accompagnatori, operatori CV,
operatori CEA, strutture ricettive,
“ambasciatori del Parco”.
Approvazione del Piano di
educazione ambientale ed
approvazione delle linee
strategiche.
Trasmissione all'esterno di
comportamenti sostenibili: gestione
Centri Educazione Ambientale e
attività a carattere educativo.
Attività di formazione scientifica:
scuole estive di specializzazione e
di formazione a livello universitario.
Azione
X
X
X
X
X
2014
X
X
X
X
2015
Tempi
X
X
X
X
2016
% risposte positive sui
contenuti ed i docenti
della formazione
% tirocini e stage
attuati
Indice eventi
organizzati ed attuati
Σ target obiettivi
operativi di azione
N° documenti
Indicatori di
realizzazione
Istituto di Scienze
dell'Atmosfera e
del Clima (ISAC)
- CNR di Torino
Università varie
UISP
Eventuali
partner
A valere sui capp.
5010, 5065, 5310
Obiettivo
Risorse umane
N° Funzionari area C 6
N° Funzionari area B 6 + 1
Risorse finanziarie
Turisti e cittadini informati e consapevoli
Educare all’ambiente e alla sostenibilità
DIRETTIVA STRATEGICA
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
29
D3c
D3a
Conoscere e promuovere la
cultura locale
Cultura senza confini
Azioni di valorizzazione della cultura
e delle tradizioni locali.
Azioni riguardanti la diffusione di
aspetti culturali e storici riguardanti
la protezione della Natura.
Azione
X
X
2014
X
X
2015
Tempi
X
X
2016
N° attività
realizzate
N° eventi/anno
Indicatori di
realizzazione
Eventuali
partner
A valere sui capp.
5060, 5065
Obiettivo
Risorse umane
N° Funzionari area C 2
N° Funzionari area B 1 +1
Risorse finanziarie
Turisti e cittadini informati e consapevoli
Cultura dei luoghi e del tempo
DIRETTIVA STRATEGICA
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
30
Incentivazione rapporti con le
Comunità locali
Attuazione adempimenti
trasparenza
E1a
E1b
Implementazione attività di dialogo e
collaborazione con le Comunità e gli
Enti locali per programmazione
partecipata e condivisione di
obiettivi di sviluppo e gestione
sostenibile.
Attuazione norme relative alla
trasparenza introdotte dal D.lgs.
150/2009: pubblicazione sui siti
istituzionali delle amministrazioni
pubbliche, delle informazioni
concernenti ogni aspetto
dell'organizzazione.
Azione
X
X
2014
X
X
2015
Tempi
X
X
2016
N° adempimenti
effettuati secondo
verifica “Bussola
trasparenza PA”
Σ target obiettivi
operativi di azione
Indicatori di
realizzazione
Comuni,
Provincia di
Torino,
Turismo
Torino e
Provincia
Eventuali
partner
A valere sui capp.
5060, 5065, 5095
Obiettivo
Risorse umane
N° Funzionari area C 4
N° Funzionari area B 2+1
Risorse finanziarie
Un Parco trasparente, vicino alle persone
Incontrare la comunità locale
DIRETTIVA STRATEGICA
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
31
Manifestazioni
Convegni e congressi
Comunicazione
scientifica
Bilancio sociale
E2c
E2d
E2e
E2f
Il Direttore
Michele Ottino
E2b
Gestione della
comunicazione esterna
Miglioramento della
visibilità del Parco
E2a
Produzione materiale informativo per il pubblico
riguardante temi
conservazionistici, indirizzo dei comportamenti,
sostegno e conoscenza del parco, servizi turistici,
iniziative e progetti, itinerari.
Riorganizzazione archivi e biblioteca per fruizione
pubblica.
Organizzazione di manifestazioni inerenti le
caratteristiche storico-culturali ed ambientali
dell'area protetta.
Partecipazione a convegni su specie protette,
biodiversità e conservazione.
Pubblicazione del Journal of Mountain Ecology.
Implementazione siti scientifici e del Gruppo
Stambecco Europa.
Esplicitazione della missione del Parco, del
quadro di priorità strategiche, dei temi chiave, del
suo funzionamento, rendicontazione delle attività
realizzate, delle risorse allocate, dei risultati
prodotti e degli effetti ottenuti. Aggiornamenti
annuali.
Gestione della comunicazione esterna dell’Ente
Azione
X
X
X
X
X
X
2014
X
X
X
X
X
X
2015
Tempi
X
X
X
X
X
X
2016
N° bilanci sociali
Indice di attività
% lavori presentati
% soddisfazione
partecipanti
Σ target obiettivi
operativi di azione
Σ target obiettivi
operativi di azione
Indicatori di
realizzazione
Eventual
i partner
A valere sui capp.
2120, 4050, 4070, 4220, 5010, 5060, 5065, 5075, 5095
Obiettivo
Risorse umane
N° Funzionari area C 23
N° Funzionari area B 6 + 1
Risorse finanziarie
Un Parco trasparente, vicino alle persone
Raccontare il Parco agli altri
DIRETTIVA STRATEGICA
Note
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
32
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
ALLEGATO TECNICO
(Art. 11, comma 7, D.P.R. n. 97/2003)
INTRODUZIONE
LE RISULTANZE CONTABILI DEL BILANCIO PREVENTIVO 2014
In questo Allegato Tecnico, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del DPR n.97/2003, per
ciascuna voce di Spesa sono stati definiti:
 il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con rinvio alle
relative disposizioni normative;
 i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare
riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale.
Inoltre si è ritenuto, per completezza, opportuno fornire informazioni specifiche anche per
le Entrate.
ENTRATE
Considerazioni tecniche
Le risorse di cui un Ente Parco può disporre sono costituite da Entrate Correnti (Titolo I:
Entrate Contributive, Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti, Altre Entrate; Entrate in
Conto Capitale (Titolo II: Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti,
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale, Accensione di prestiti); Entrate da
Gestioni speciali (Titolo III), ed infine, da movimenti di risorse di terzi quali le Entrate per
Partite di Giro (Titolo IV).
Le Entrate di competenza costituiscono “l’asse portante” dell’intero bilancio di un Ente
Parco. La dimensione che assume la gestione economica e finanziaria dell’Ente dipende
dal volume di risorse che vengono reperite, utilizzandole successivamente nella gestione
delle Uscite Correnti e di quelle in Conto Capitale (Investimenti). L’Ente, per programmare
correttamente l’attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari a
disposizione.
L’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2013 iscritto come prima posta delle
entrate pari ad € 1.616.100,38 viene utilizzato nei capitoli riportati nella tabella dimostrativa
relativa all’utilizzo del presunto avanzo di amministrazione (Allegato n.7).
33
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
A tutt’oggi, quindi, le principali entrate rimangono quelle trasferite dal Ministero
dell’Ambiente per conto dello Stato che, per le accresciute esigenze dei costi di gestione,
divengono appena sufficienti per il corretto funzionamento ordinario dell’Ente.
PREVISIONE DELLE ENTRATE
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
RIASSUNTO PER TITOLI
1.1 ENTRATE CORRENTI – TITOLO I
1.1.1 Entrate contributive
In questa unità previsionale non vi sono entrate per l’Ente Parco per cui viene ad essere
mero titolo iscritto e non costituente soggetto contabile attivo.
1.1.2 Entrate derivanti da trasferimenti correnti
Come già detto nell’introduzione questa unità costituisce la maggior fonte di finanziamento
dell’Ente Parco. Per il corrente anno sono stati previsti i contributi ordinari del Ministero
dell’Ambiente, della Regione Autonoma Valle d'Aosta e della Provincia di Torino e
dell’introito del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche destinato a
ricerca scientifica.
Il contributo ordinario dello Stato è stato stabilito prendendo atto dell'indicazione formale
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 5% rispetto al
contributo assegnato per il 2013.
Si è inoltre tenuto conto della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28
del 7 settembre 2012 e la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare prot. n. 29447 del 23/10/2012, che comunicano una riduzione del contributo
assegnato per l’esercizio finanziario 2014 pari al 10% della spesa sostenuta per consumi
intermedi nell'anno 2010.
Vista la proposta di legge di stabilità 2014 l'Ente Parco precauzionalmente ha ridotto le
uscite previste per i consumi intermedi del 12%.
34
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Altre Entrate
In questa unità sono iscritte le voci di entrate proprie derivanti da attività istituzionali
dell’Ente e che in futuro dovranno costituire una valida percentuale sul totale delle entrate
complessive dell’Ente Parco.
1.1 Entrate Correnti – Titolo I
1.1.1. Entrate contributive
1.1.2. Entrate da trasferimenti correnti
1.1.3. Altre Entrate
TOTALE TITOLO I
€
€
€
€
0,00
6.078.080,89
172.100,00
6.250.180,89
1.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE – TITOLO II
1.2.1 Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti
Le risorse finanziarie delle unità rilevano le entrate previsionali relative all’alienazione di
mobili.
1.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale
Sono state inserite in questa unità parte dei contributi del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio (Legge 179/2002), ammontanti a € 195.753,00
1.2.3 Entrate derivanti da accensione di prestiti
Non sono previste entrate per questa unità.
1.2. Entrate in conto capitale – Titolo II
1.2.1. Entrate per alienazione beni patrimoniali
1.2.2. Entrate da trasferimenti c/capitale
1.2.3. Entrate da accensioni di prestiti
TOTALE TITOLO II
€
€
€
€
7.516,46
263.753,00
0,00
271.269,46
35
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
1.4 PARTITE DI GIRO – TITOLO IV
1.4.1 Entrate aventi natura di partite di giro
L’unità in oggetto non costituisce entrata propria dell’Ente. Quindi è ininfluente come
entrata attiva per la formulazione della spesa. In essa vengono iscritte tutte le somme
riscosse per conto di terzi ed a questi successivamente girate. Voci previdenziali, ritenute
su prestazioni professionali e ritenute diverse.
RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
TOTALE DELLE ENTRATE I
Avanzo di Amministrazione presunto
TOTALE GENERALE ENTRATE
€
€
€
€
€
€
€
6.250.180,89
271.269,46
0,00
953.000,00
7.474.450,35
1.616.100,38
9.090.550,73
USCITE
Considerazioni tecniche
Le Uscite di un Ente Parco sono costituite da Uscite Correnti (Titolo I:Funzionamento;
Interventi diversi; Oneri comuni; Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi;
Accantonamento a fondi rischi ed oneri), Uscite in conto capitale (Titolo II: Investimenti;
Oneri comuni; Accantonamenti per uscite future; Accantonamento per ripristino
Investimenti), Uscite da Gestioni speciali (Titolo III) e da movimenti di risorse di terzi
quali le Uscite per Partite di giro (Titolo IV).
Il volume complessivo di risorse spendibile dal Parco è dato dall’entità delle Entrate
accertabili. L’Ente quindi deve utilizzare al meglio la propria capacità di spesa mantenendo
un costante equilibrio di bilancio. La ricerca dell’Efficienza (capacità di spendere secondo il
programma adottato), dell’Efficacia (capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze
delle
popolazioni
nel
completo
rispetto
dell’integrità
delle
risorse
naturali)
e
dell’Economicità (raggiungimento degli obiettivi prefissati spendendo il meno possibile),
deve essere compatibile con il mantenimento costante dell’equilibrio tra Entrate ed Uscite.
36
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
PREVISIONE DELLE USCITE
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
RIASSUNTO PER TITOLI
1.1 USCITE CORRENTI - TITOLO I
1.1.1 Funzionamento
In questa unità sono iscritte tutte le voci che contribuiscono al funzionamento dell’Ente. In
particolare sono valenti le uscite per gli organi dell’Ente, il personale con i rispettivi oneri
sociali, contributi, sussidi, più le uscite per l’acquisizione dei beni di consumo ed i servizi.
- Uscite per gli organi dell'Ente € 52.405,27:
tale importo comprende le indennità spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti e
all’organismo indipendente di valutazione, rimborso spese per missioni agli organi
istituzionali e per il funzionamento della Comunità del Parco.
Gli importi sono stati calcolati come previsto dall’art. 6 comma 3 del decreto legge n.
78/2010, convertito in legge n. 122/2010, tenuto conto sia dell’art. 13 del D.L. 216/2011
che della circolare n. 33 del 28/12/2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- Oneri per il personale in attività di servizio € 3.937.855,96:
uscite previste per il personale in servizio, comprendono le spese per stipendi, compensi
incentivanti, rimborsi spese per missioni, oneri previdenziali od assistenziali, corsi di
formazione e servizi sociali.
La spesa è determinata in applicazione del CCNL del personale degli enti pubblici non
economici, del contratto integrativo di Ente e dalle disposizioni vigenti in materia.
La spesa prevista per le missioni per lo svolgimento dei compiti non ispettivi equivale al
50% della spesa impegnata nell’esercizio 2009, come previsto dall’art. 6 comma 12 della
legge 30 luglio 2010 n. 122.
La spesa per la formazione non obbligatoria del personale equivale al 50% della spesa
impegnata nell’esercizio 2009, come previsto dall’art. 6 comma 13 della legge 30 luglio
2010 n. 122.
L’importo del buono pasto è stato previsto di € 7,00 così come stabilito dalla D.L. 95/2012
convertito in L.135/2012
37
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
- Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi € 878.846,47:

Cap. 4010 "Fitti passivi ed oneri locativi" € 155.000,00: tale voce comprende i
canoni di locazione delle sedi dell’Ente. I fitti sono stati determinati sulla base dei
contratti di locazione vigenti;

Cap. 4015 “Spese per acqua” € 4.000,00;

Cap. 4020 "Spese per energia elettrica ” € 31.500,00;

Cap. 4025 "Spese per gas uso domestico ” € 5.000,00;

Cap. 4030 “Spese per il riscaldamento” € 80.000,00;

Cap. 4040 “Canoni vari (pulizia e vigilanza locali, spese condominiali, smaltimento
rifiuti, lavaggio vestiario e biancheria) € 45.000,00;

Cap. 4050 “Premi per assicurazioni” € 42.000,00, il cui ammontare è stato
determinato sulla base dei contratti esistenti;

Cap. 4060 “Spese telefoniche e dati” € 41.800,00;

Cap. 4065 “Spese postali, bancarie, telegrafiche, spedizioni e svincoli” € 6.000,00;

Cap. 4070 “Spese per l’acquisto di pubblicazioni a uso ufficio” € 4.000,00;

Cap. 4080 “Spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti” € 500,00;

Cap. 4090 “Spese per l’acquisto di materiale di consumo economato” € 9.000,00,
tale voce di spesa, di carattere discrezionale, è stata ridotta rispetto all'esercizio
precedente;

Cap. 4100 “Spese per l’acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico”
€ 4.000,00;

Cap. 4110 “Spese di esercizio automezzi e carburante” € 50.000,00 – L’Ente è
esonerato dall’applicazione delle limitazioni di spesa previste dal comma 11, art. 1
della legge n. 266 del 23/12/2005 ai sensi della nota del Ministero dell’Economia e
delle Finanze prot. n. 0056208 del 24/04/2006;

Cap. 4115 “Manutenzione e riparazione automezzi” € 24.000,00,

Cap. 4120 “Manutenzione e riparazione mobili e macchine d’ufficio, calcolatori,
attrezzature e impianti radio” € 35.000,00;

Cap. 4130 “Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti
tecnologici” € 83.000,00, tale previsione sommata al capitolo 11060 (€ 89.000,00)
delle spese in conto capitale, rientra nel limite del 2% del valore degli immobili
utilizzati che per l’Ente Parco risulta essere di € 345.479,00 su un totale di €
17.273.925,00, così come previsto dall’art. 8 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n.
122.
38
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Si precisa che, ai sensi del D.L. 81/2008, buona parte degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria previsti, riguardano verifiche di legge per la
sicurezza dei fabbricati e interventi straordinari in materia di sicurezza;

Cap. 4140 “ Spese per elaborazione dati, acquisto software” € 28.000,00;

Cap. 4160 “Spese per servizi” € 49.500,00;

Cap. 4170 “Spese per l’attività divulgativa.” € 2.000,00

Cap. 4180 “Corrispettivi per prestazioni professionali e incarichi speciali”
€ 54.500,00 si precisa che tale previsione di spesa riguarda consulenze obbligatorie
ed incarichi non aventi natura di consulenza;

Cap. 4185 “incarichi di consulenza” € 0,00 l'importo rispetta i limiti imposti dal
comma 7 dell’art. 6 della legge 30 luglio 2010 n.122;

Cap. 4200 “Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi” € 7.000,00;

Cap. 4210 “Spese per acquisto vestiario, divise e capi di equipaggiamento”
€ 95.000.00;

Cap. 4220 “Spese di rappresentanza” € 16,05, è stata applicata la riduzione al 50%
delle spese sostenute nell’anno 2007 come previsto dall’art. 61 della legge 6
Agosto 2008, n.133 e l’ulteriore riduzione con il limite del 20% sulla spesa a
consuntivo 2009 come previsto dal comma 8 dell’art. 6 della legge 30 luglio 2010 n.
122;

Cap. 4230 “Spese per il trasporto di materiali vari” € 19.500,00;

Cap. 4240 “Spese pubblicitarie” € 3,20 è stata applicata la riduzione al 50% delle
spese sostenute nell’anno 2007 come previsto dall’art. 61 della legge 6 Agosto
2008, n.133 e l’ulteriore riduzione con il limite del 20% sulla spesa a consuntivo
2009 come previsto dal comma 8 dell’art. 6 della legge 30 luglio 2010 n. 122.

Cap. 4250 “Manutenzione sentieri” € 1.500,00;

Cap. 4260 “Spese per viveri di emergenza per strutture in alta quota” € 2.000,00;

Cap. 4270 “Spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre” € 27,22 è stata
applicata la riduzione al 50% delle spese sostenute nell’anno 2007 come previsto
dall’art. 61 della legge 6 Agosto 2008, n.133 e l’ulteriore riduzione con il limite del
20% sulla spesa a consuntivo 2009 come previsto dal comma 8 dell’art. 6 della
legge 30 luglio 2010 n. 122.;
1.1.2 Interventi diversi
In questa unità sono iscritte tutte le voci che contribuiscono al raggiungimento ed al
perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente nonché le uscite per eventuali trasferimenti
39
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
passivi, oneri finanziari, oneri tributari, poste correttive/compensative ed uscite non
classificabili altrove.
- Uscite per prestazioni istituzionali € 981.398,79:

Cap. 5010 “Ricerche scientifiche: studi, pubblicazioni documentazioni” € 53.000,00;

Cap. 5020 “Spese per la gestione e funzionamento Giardino Alpino Paradisia”
€ 73.000,00;

Cap. 5030 “Indennizzi per danni arrecati dalla selvaggina” € 12.400,00;

Cap. 5040 “Acquisto sale per selvaggina e farmaci veterinari” € 3.000,00;

Cap. 5050 ”Mantenimento, addestramento e cure animali ausiliari” € 5.000,00;

Cap. 5060 “Gestione attività turistiche, espositive e promozionali” € 176.500,00;

Cap. 5065 “Gestione attività divulgative, educative e culturali” € 51.600,00;

Cap. 5070 “Segnaletica, studio e allestimento centri visita” € 14.000,00

Cap. 5075 “Spese di gestione del progetto “a piedi tre le nuvole” (attività al Nivolet
e nel Vallone di Piantonetto” € 56.800,00;

Cap. 5080 “Spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in
Regione Valle d’Aosta” € 137.900,00;

Cap. 5085 “Spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in
Regione Piemonte” € 122.600,00;

Cap. 5090 “Acquisto pubblicazioni e materiale vario per la vendita” € 23.000,00;

Cap. 5095 “Attività di comunicazione esterna” € 158.122,00;

Cap. 5120 “Contributi ad enti ed istituzioni pubbliche per interventi di
riqualificazione ambientale” € 1.000,00;

Cap. 5140 “Interventi per la conservazione della fauna e la ricerca scientifica”
€ 5.000,00;

Cap. 5160 “Contributi ad Enti, Istituzioni ed Associazioni” € 8.500,00;

Cap. 5185 “Interventi di sostegno e valorizzazione di prodotti e attività riconosciute
con il marchio del Parco” € 56.500,00;

Cap. 5190 “Spese per certificazione EMAS” € 17.476,79;

Cap. 5280 “spese relative alle procedure di approvazione del Piano del Parco
(L.394/91 art.12 comma 4)” € 6.000,00;
- Trasferimenti passivi € 67.115,51:

Cap. 6010 "Trasferimenti allo Stato in applicazione del comma 17 dell’art.61 della
legge 133/2008" € 2.925,94;
40
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Cap. 6030 “Trasferimenti allo Stato in applicazione dei commi 5 e 6 dell’art. 67 della
legge 133/2008” € 36.930,00;

Cap. 6040 “Trasferimenti allo Stato in applicazione del comma 21 dell’art. 6 della
legge 30/07/2010 n. 122” € 15.079,19;

Cap. 6050 “Trasferimenti allo Stato in applicazione della legge n. 228 del
24/12/2012” € 12.180,38 in applicazione dell’art.1 comma 141 e 142;
- Oneri tributari:

Cap. 8010 "Imposte, tasse, tributi vari e canoni di abbonamento" € 60.000,00.
- Poste correttive e compensative di Entrate correnti:

Cap. 9010 "Restituzione e rimborsi diversi" € 2.000,00.
- Uscite non classificabili in altre voci :

Cap. 10050 “Altre spese non classificabili” € 2.000,00;

Cap. 10030 “Accantonamento quota indennità di anzianità TFR” € 153.000,00;

Cap. 10020 “ Fondo di riserva” € 97.995,90 tale importo risulta compreso tra l'uno e
il tre per cento del totale delle uscite correnti (art.17, comma 1, D.P.R. 97/2003)
1.1 Uscite Correnti – Titolo I
1.1.1 Funzionamento
1.1.2. Interventi diversi
1.1.3 Oneri diversi
1.1.4 Trattamenti di quiescenza, ecc.
1.1.5 Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri
TOTALE TITOLO I
€
€
€
€
€
€
4.869.107,70
1.112.514,30
0,00
153.000,00
97.995,90
6.232.617,90
1.2 USCITE IN CONTO CAPITALE - TITOLO II
1.2.1 Investimenti
In questa unità sono state inserite voci che tendono a qualificare, per l’anno finanziario a
venire, gli interventi del parco sul territorio.
- Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari

Cap. 11010 “acquisto terreni” € 2.000,00 per ragioni di sicurezza delle attività sul
territorio;
41
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Cap. 11030 “Recupero ambientale di un centro per lo studio e la conservazione dei
corsi d'acqua e specie acquatiche” € 195.753,00 (spese in conto capitale di cui alla
L. 179/2002);

Cap. 11050 “Costruzione, ripristino e trasformazione immobili” € 11.000,00;

Cap. 11060 “Spese di manutenzione straordinaria immobili” € 89.000,00 (vedi cap.
4130);
- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Cap. 12010 “Acquisto mobili, arredi, ecc.” € 3.495,10 si è mantenuto l'importo in
misura non superiore al 20% di quanto speso in media negli esercizi 2010/2011,
visto l'art.1 comma 141 della legge di stabilità 2013 (L. 228/2012);

Cap. 12020 “Acquisto libri e pubblicazioni” € 1.500,00;

Cap. 12030 “Acquisto macchine, attrezzature scientifiche e attrezzature tecniche” €
30.000,00;

Cap. 12050 “Acquisto automezzi” € 0,00;

Cap. 12070 “Acquisto macchine d’ufficio” € 12.000,00.
- Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari
In questa unità non vengono previste spese.
- Concessioni di crediti ed anticipazioni

Cap. 14030 “Depositi a cauzione” € 0,00.
- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio

Cap. 15010 “Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio” €
1.560.184,73 pari alla quota vincolata dell’avanzo di amministrazione relativa
all’accantonamento del TFR degli anni precedenti (allegato 7).
1.2.4 Accantonamento per ripristino investimenti
In questa unità non sono state inserite voci.
1.3 Uscite in Conto Capitale – Titolo II
1.2.1 Investimenti
1.2.2. Oneri comuni
1.2.3 Accantonamento per spese future
€
€
€
1.904.932,83
0,00
0,00
42
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
1.2.4 Accantonamento per ripristino investimenti
TOTALE TITOLO II
€
€
0,00
1.904.932,83
1.4 PARTITE DI GIRO - TITOLO V
1.4.1 Uscite aventi natura di partite di giro
In questa unità vengono messe, in posizione economica speculare alla stessa unità del
titolo quarto delle entrate, tutte quelle somme pagate dall’Ente per conto di terzi ed a
questi imputati. Contributi ed oneri riflessi per i dipendenti, depositi cauzionali,
anticipazioni di fondi economali, etc.. Così come le entrate corrispondenti non sono di
spettanza dell’Ente, altrettanto dicasi per queste uscite non imputabili a spese reali.
RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI
Titolo I Uscite correnti
Titolo II Uscite in conto capitale
Titolo III Gestioni speciali
Titolo IV Partite di giro
TOTALE GENERALE SPESE I
€
€
€
€
€
6.232.617,90
1.904.932,83
0,00
953.000,00
9.090.550,73
Altre Informazioni Tecniche
Al fine di completare il quadro del Bilancio di Previsione si forniscono i seguenti ulteriori
dati.
Nel Bilancio sono stati indicati residui attivi e passivi presunti per un ammontare
complessivo rispettivamente di € 1.777.664,45 ed € 6.800.881,61. I medesimi verranno
correttamente inseriti in seguito all’approvazione del conto consuntivo 2013.
E’ stato previsto un avanzo di amministrazione presunto, al 01.01.2013, di € 1.616.100,38
come risulta dalla tabella dimostrativa. Tale cifra risulta così consistente in quanto
comprende il risultato dell’avvio dell’accantonamento finanziario relativo al trattamento di
fine rapporto dei dipendenti dell’Ente Parco. Di conseguenza l’avanzo di amministrazione
risulta utilizzato per il 96,5% nel trattamento di fine rapporto, e per la restante parte come
riportato nell’allegata tabella (allegato 7).
43
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
La gestione dei capitoli di spesa sulla scorta degli indirizzi di bilancio e di altri
provvedimenti assunti dagli organi dell’Ente, avverrà ai sensi del D.P.R. n. 97/2003.
Il preventivo economico chiude con un presunto disavanzo economico di € 154.103. Il
valore della produzione corrisponde alle entrate correnti previste nel preventivo finanziario
con l’esclusione di € 100,00 di proventi finanziari, così come i costi della produzione
corrispondono alle uscite correnti con l’esclusione dell’ammortamento di € 168.770,00 e
delle imposte di esercizio di € 60.000,00.
Previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per gli esercizi 2015/2016
compresi nel bilancio pluriennale, ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D.P.R. 97/2003
Il bilancio pluriennale è stato predisposto formulando le seguenti previsioni:
-
per l'anno 2015 sono state previste entrate correnti derivanti da trasferimenti ed
entrate proprie per un importo totale di € 6.343.933,61 ed entrate in conto capitale
per un importo di € 275.338,51, che sono state destinate al finanziamento delle uscite
correnti per € 6.326.107,17 e delle uscite in conto capitale per € 1.933.506,83
Il bilancio pareggia in € 9.226.909,00 comprese le partite di giro ed il presunto
avanzo di amministrazione.
-
per l'anno 2016 sono state previste entrate correnti derivanti da trasferimenti ed
entrate proprie per un importo totale di € 6.420.060,81 ed entrate in conto capitale
per un importo di € 278.642,57, che sono state destinate al finanziamento delle
uscite correnti per € 6.402.020,46 e delle uscite in conto capitale per € 1.956.708,92.
Il bilancio pareggia in € 9.337.631,92 comprese le partite di giro ed il presunto
avanzo di amministrazione .
Il Direttore
(Dott. Michele Ottino)
44
CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI
ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA
TRASFERIMENTI CORRENTI
CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE
PROVINCE
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL
SETTORE PUBBLICO
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE
CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E
DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE
CORRENTI
CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
101.1.1.2
101.1.2
101.1.2.1
101.1.2.2
101.1.2.3
101.1.2.4
101.1.3
101.1.3.1
101.1.3.2
101.1.3.3
101.1.3.4
0,00
13.341,84
3.000,00
21.546,48
413.979,00
81.369,79
338.010,04
16.256,85
0,00
0,00
Data di stampa: 23/10/2013
887.504,00
CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI
DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI
101.1.1.1
TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE
101.1.1
887.504,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
101.1
6.250.180,89
6.250.180,89
10.000,00
84.000,00
27.100,00
51.000,00
0,00
24.789,93
34.800,00
6.018.490,96
0,00
0,00
1.616.100,38
Previsioni di
competenza
7.137.684,89
7.137.684,89
10.000,00
97.341,84
30.100,00
72.546,48
413.979,00
106.159,72
372.810,04
6.034.747,81
0,00
0,00
9.241.203,53
Previsioni di
cassa
ANNO FINANZIARIO 2014
Residui presunti
alla fine dell'anno
in corso (iniziali
anno 2014)
TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1
Fondo iniziale di cassa presunto
Avanzo di amministrazione presunto
DENOMINAZIONE
101
CODICE
PARTE I ENTRATE
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
945.592,92
945.592,92
0,00
7.420,06
3.000,00
23.575,21
430.265,25
81.369,79
368.885,76
31.076,85
0,00
0,00
Residui iniziali
dell'anno 2013
8.066.328,22
8.066.328,22
10.000,00
131.981,89
30.071,09
74.575,21
492.763,25
106.159,72
668.685,76
6.552.091,30
0,00
0,00
7.229.252,82
Previsioni
definitive di
cassa
Pagina 1 di7
7.120.735,30
7.120.735,30
10.000,00
124.561,83
27.071,09
51.000,00
62.498,00
24.789,93
299.800,00
6.521.014,45
0,00
0,00
1.065.756,76
Previsioni
definitive di
competenza
ANNO FINANZIARIO 2013
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
45
CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCENSIONE DI PRESTITI
CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI
CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
101.2.1.3
101.2.1.4
101.2.2
101.2.2.1
101.2.2.2
101.2.2.3
101.2.2.4
101.2.3
101.2.3.1
101.2.3.2
101.2.3.3
101
CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
101.2.1.2
0,00
0,00
0,00
199.717,72
0,00
690.442,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Data di stampa: 23/10/2013
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1
890.160,45
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI
101.2.1.1
TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI
PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
101.2.1
890.160,45
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
101.2
271.269,46
271.269,46
0,00
0,00
0,00
68.000,00
0,00
0,00
195.753,00
516,46
0,00
7.000,00
0,00
Previsioni di
competenza
1.161.429,91
1.161.429,91
0,00
0,00
0,00
267.717,72
0,00
690.442,73
195.753,00
516,46
0,00
7.000,00
0,00
Previsioni di
cassa
ANNO FINANZIARIO 2014
Residui presunti
alla fine dell'anno
in corso (iniziali
anno 2014)
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
Responsabile obiettivo 1.1
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1
DENOMINAZIONE
101
CODICE
PARTE I ENTRATE
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
1.035.345,20
1.035.345,20
0,00
0,00
0,00
199.717,72
0,00
835.627,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Residui iniziali
dell'anno 2013
1.121.276,38
1.121.276,38
0,00
0,00
0,00
228.132,44
0,00
835.627,48
50.000,00
516,46
0,00
7.000,00
0,00
Previsioni
definitive di
cassa
Pagina 2 di7
85.931,18
85.931,18
0,00
0,00
0,00
28.414,72
0,00
0,00
50.000,00
516,46
0,00
7.000,00
0,00
Previsioni
definitive di
competenza
ANNO FINANZIARIO 2013
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
46
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI
CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI
101.3.1
101.3.1.1
0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO
0,00
0,00
Titolo III
Titolo IV
Data di stampa: 23/10/2013
1.777.664,45
890.160,45
Titolo II
Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo
1.1"
887.504,00
Titolo I
Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo
1.1"
Riepilogo dei titoli
0,00
0,00
TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI
RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1
CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
101.4.1.1
0,00
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE
DI GIRO
101.4.1
0,00
0,00
7.474.450,35
953.000,00
0,00
271.269,46
6.250.180,89
953.000,00
953.000,00
953.000,00
953.000,00
0,00
0,00
Previsioni di
competenza
9.252.114,80
953.000,00
0,00
1.161.429,91
7.137.684,89
953.000,00
953.000,00
953.000,00
953.000,00
0,00
0,00
Previsioni di
cassa
ANNO FINANZIARIO 2014
Residui presunti
alla fine dell'anno
in corso (iniziali
anno 2014)
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA'
Responsabile obiettivo 1.1
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
101.4
TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA'
Responsabile obiettivo 1.1
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI
DENOMINAZIONE
101.3
CODICE
PARTE I ENTRATE
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
1.980.938,12
0,00
0,00
1.035.345,20
945.592,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Residui iniziali
dell'anno 2013
10.139.229,96
951.625,36
0,00
1.121.276,38
8.066.328,22
951.625,36
951.625,36
951.625,36
951.625,36
0,00
0,00
Previsioni
definitive di
cassa
Pagina 3 di7
8.158.291,84
951.625,36
0,00
85.931,18
7.120.735,30
951.625,36
951.625,36
951.625,36
951.625,36
0,00
0,00
Previsioni
definitive di
competenza
ANNO FINANZIARIO 2013
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
47
DENOMINAZIONE
9.090.550,73
1.777.664,45
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
7.474.450,35
1.777.664,45
1.616.100,38
953.000,00
0,00
Avanzo di amministrazione utilizzato
271.269,46
890.160,45
Titolo II
Titolo IV
TOTALE
6.250.180,89
Previsioni di
competenza
18.493.318,33
9.252.114,80
953.000,00
1.161.429,91
7.137.684,89
Previsioni di
cassa
ANNO FINANZIARIO 2014
Residui presunti
alla fine dell'anno
in corso (iniziali
anno 2014)
887.504,00
Titolo I
Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va
Data di stampa: 23/10/2013
CODICE
PARTE I ENTRATE
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
1.980.938,12
1.980.938,12
0,00
1.035.345,20
945.592,92
Residui iniziali
dell'anno 2013
17.368.482,78
10.139.229,96
951.625,36
1.121.276,38
8.066.328,22
Previsioni
definitive di
cassa
Pagina 4 di7
9.643.243,48
1.484.951,64
8.158.291,84
951.625,36
85.931,18
7.120.735,30
Previsioni
definitive di
competenza
ANNO FINANZIARIO 2013
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
48
TITOLO I - SPESE CORRENTI
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO
CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI
SERVIZIO
CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E
DI SERVIZI
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI
CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI
CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI
CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI
CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI
ENTRATE CORRENTI
CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA,
INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA
CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO V - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI
ED ONERI
CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
101.1
101.1.1
101.1.1.1
101.1.1.2
101.1.1.3
101.1.2
101.1.2.1
101.1.2.2
101.1.2.3
101.1.2.4
101.1.2.5
101.1.2.6
101.1.4
101.1.4.1
101.1.4.2
101.1.5
101.1.5.1
Data di stampa: 23/10/2013
TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1
Disavanzo di amministrazione presunto
DENOMINAZIONE
101
CODICE
PARTE II SPESE
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
6.906,48
1.931.859,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67,00
0,00
0,00
1.465.349,87
224.408,34
235.128,25
6.232.617,90
97.995,90
153.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
60.000,00
0,00
67.115,51
981.398,79
878.846,47
3.937.855,96
52.405,27
0,00
Previsioni di
competenza
8.164.477,84
97.995,90
153.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
60.067,00
0,00
67.115,51
2.446.748,66
1.103.254,81
4.172.984,21
59.311,75
Previsioni di
cassa
ANNO FINANZIARIO 2014
Residui presunti
alla fine dell'anno
in corso (iniziali
anno 2014)
2.542.059,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.313,00
0,00
0,00
2.060.593,94
165.693,53
307.025,15
7.434,31
Residui iniziali
dell'anno 2013
9.444.470,54
58.305,58
184.000,00
0,00
1.686,00
1.500,00
51.313,00
0,00
67.611,51
3.500.269,77
1.116.827,09
4.400.718,01
62.239,58
Previsioni
definitive di
cassa
Pagina 5 di7
6.902.410,61
58.305,58
184.000,00
0,00
1.686,00
1.500,00
50.000,00
0,00
67.611,51
1.439.675,83
951.133,56
4.093.692,86
54.805,27
0,00
Previsioni
definitive di
competenza
ANNO FINANZIARIO 2013
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
49
CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI
MOBILIARI
CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL
PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO
101.2.1.2
101.2.1.3
101.2.1.4
101.2.1.5
281,31
0,00
0,00
18.549,79
4.850.189,41
1,16
Data di stampa: 23/10/2013
1,16
CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
101.4.1.1
TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI
RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI
GIRO
101.4.1
1,16
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
101.4
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA'
Responsabile obiettivo 1.1
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1
101
4.869.020,51
CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED
OPERE IMMOBILIARI
101.2.1.1
TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI
101.2.1
4.869.020,51
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
101.2
1.931.859,94
953.000,00
953.000,00
953.000,00
1.904.932,83
1.904.932,83
1.560.184,73
0,00
0,00
46.995,10
297.753,00
6.232.617,90
Previsioni di
competenza
953.001,16
953.001,16
953.001,16
6.773.953,34
6.773.953,34
1.560.466,04
0,00
0,00
65.544,89
5.147.942,41
8.164.477,84
Previsioni di
cassa
ANNO FINANZIARIO 2014
Residui presunti
alla fine dell'anno
in corso (iniziali
anno 2014)
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
Responsabile obiettivo 1.1
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1
TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI
DENOMINAZIONE
101
CODICE
PARTE II SPESE
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
413,40
413,40
413,40
5.182.765,97
5.182.765,97
281,31
0,00
0,00
28.327,27
5.154.157,39
2.542.059,93
Residui iniziali
dell'anno 2013
952.038,76
952.038,76
952.038,76
6.971.973,48
6.971.973,48
1.436.562,81
0,00
0,00
83.316,27
5.452.094,40
9.444.470,54
Previsioni
definitive di
cassa
Pagina 6 di7
951.625,36
951.625,36
951.625,36
1.789.207,51
1.789.207,51
1.436.281,50
0,00
0,00
54.989,00
297.937,01
6.902.410,61
Previsioni
definitive di
competenza
ANNO FINANZIARIO 2013
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
50
DENOMINAZIONE
1,16
Titolo IV
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
Disavanzo di amministrazione
1,16
Titolo IV
6.800.881,61
6.800.881,61
4.869.020,51
Titolo II
TOTALE
1.931.859,94
Titolo I
Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va
6.800.881,61
4.869.020,51
Titolo II
Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo
1.1"
1.931.859,94
1,16
9.090.550,73
0,00
9.090.550,73
953.000,00
1.904.932,83
6.232.617,90
9.090.550,73
953.000,00
1.904.932,83
6.232.617,90
953.000,00
Previsioni di
competenza
15.891.432,34
15.891.432,34
953.001,16
6.773.953,34
8.164.477,84
15.891.432,34
953.001,16
6.773.953,34
8.164.477,84
953.001,16
Previsioni di
cassa
ANNO FINANZIARIO 2014
Residui presunti
alla fine dell'anno
in corso (iniziali
anno 2014)
Titolo I
Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo
1.1"
Riepilogo dei titoli
TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI
Data di stampa: 23/10/2013
CODICE
PARTE II SPESE
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
7.725.239,30
7.725.239,30
413,40
5.182.765,97
2.542.059,93
7.725.239,30
413,40
5.182.765,97
2.542.059,93
413,40
Residui iniziali
dell'anno 2013
17.368.482,78
17.368.482,78
952.038,76
6.971.973,48
9.444.470,54
17.368.482,78
952.038,76
6.971.973,48
9.444.470,54
952.038,76
Previsioni
definitive di
cassa
Pagina 7 di7
9.643.243,48
0,00
9.643.243,48
951.625,36
1.789.207,51
6.902.410,61
9.643.243,48
951.625,36
1.789.207,51
6.902.410,61
951.625,36
Previsioni
definitive di
competenza
ANNO FINANZIARIO 2013
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
51
CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE (CAP.1551)
CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO PER LA GUIDA VERDE T.C.I./P.
N.GRAN PARADISO
CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALLA L. 244 DEL 24/12/2007 C. 337 E 338 ART. 2 RIDETERMINAZIONE
PIANTA ORGANICA
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DI CUI AL
DPR DEL 29/12/2007
CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE
CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER IL PROGETTO DI MOBILITA' SOSTENIBILE "BIKE SHARING"
CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE DI CUI ALLA L. 179 DEL 31/07/2002 ART. 10
3015
3020
3030
3040
3045
3050
3060
3070
CONTRIBUTO INTERREG - GESTALP MODELLI DI GESTIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA'
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL PROGETTO "I PARCHI DEL RE"
4020
4030
Data di stampa: 25/10/2013
CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
4010
101.1.2.2 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI
CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
101.1.2.1 CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO
101.1.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI
101.1.1.2 CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI
101.1.1.1 CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI
101.1.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE
101.1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1
Fondo iniziale di cassa presunto
Avanzo di amministrazione presunto
DENOMINAZIONE
3010
1
1
Capitolo
Codice
PARTE I ENTRATE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
60.000,00
0,00
0,00
0,00
16.256,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Residui attivi alla
fine dell'anno in
corso (iniz. anno
2014)
0,00
0,00
24.800,00
207.445,00
0,00
18.840,01
0,00
91.951,22
301.208,45
0,00
0,00
5.901.569,77
0,00
0,00
1.065.756,76
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso (2013)
60.000,00
0,00
24.800,00
0,00
16.256,85
18.840,01
0,00
91.951,22
301.208,45
0,00
0,00
5.606.491,28
0,00
0,00
9.241.203,53
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
Pagina 1 di16
0,00
0,00
24.800,00
0,00
0,00
18.840,01
0,00
91.951,22
301.208,45
0,00
0,00
5.606.491,28
0,00
0,00
1.616.100,38
Previsioni di
competenza per
l'anno 2014
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
52
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER CONFERENZA DELLA RETE
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO, VALORIZZ. AMBIENTALE E
SUPPORTO ALLE STRUTTURE INFORMATIVE
CONTRIBUTO REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER PROGETTO FORMAZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO
CONTRIBUTO R.A.V.A PER PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA'
VERSANTE VALDOSTANO
CONTRIBUTO R.A.V.A. PER CERTIFICAZIONE EMAS
CONTRIBUTO GAL VALLI DEL CANAVESE
CONTRIBUTO R.A.V.A. PER GESTIONE G.A. PARADISIA
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PSR 2007-2013
4050
4060
4070
4080
4090
4100
4110
4120
CONTRIBUTO PROVINCIA DI TORINO PROGETTO "AMICA BIODIVERSITA' "
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER LA GESTIONE DELLA FUCINA DEL RAME
PROGETTO "INSIEME PER L'AMBIENTE" - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI TORINO
CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CERESOLE REALE PER INAUGURAZIONE CENTRO CONGRESSI EX GRAND HOTEL
CONTRIBUTO DEL COMUNE DI VALSAVARENCHE PER INIZIATIVA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CERESOLE REALE PER L'INTERNATIONAL NATURE FILM FESTIVAL
CONTRIBUTO COMUNE DI CERESOLE REALE PER FESTEGGIAMENTI 150 ANNIVERSARIO UNITA' D'ITALIA
5020
5030
5040
5050
5060
5070
5075
CONTRIBUTO ASTERS LIFE GIPETO
CONTRIBUTO ATL CANAVESE E VALLI DI LANZO
COFINANZIAMENTO PROGETTO ALFIERI CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "UN AMBIENTE FANTASTICO" DEL PARTNER PARCO REGIONALE DELLA
MANDRIA
CONTRIBUTO DEL GRUPPO TORINESE TRASPORTI (G.T.T.) PER IL PROGETTO "A PIEDI TRA LE NUVOLE"
CONTRIBUTO IPLA PER SPERIMENTAZIONE NUOVE METODOLOGIE DI CENSIMENTO E MONITORAGGIO
UNGULATI SELVATICI FORESTALI
6020
6030
6040
6050
6060
6070
Data di stampa: 25/10/2013
CONTRIBUTO PER DIVULGAZIONE RICERCA SCIENTIFICA CON LA SWAROVSKI OPTIK ITALIA SRL
6010
101.1.2.4 CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO
5010
101.1.2.3 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE
CONTRIBUTO FINPIEMONTE SPA LR 75/96 PROMOZIONE TURISTICA
CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER L'INIZIATIVA "A PIEDI TRA LE NUVOLE"
4035
DENOMINAZIONE
4040
Capitolo
Codice
PARTE I ENTRATE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
74.369,79
0,00
0,00
0,00
19.010,04
0,00
0,00
254.000,00
0,00
5.000,00
0,00
Residui attivi alla
fine dell'anno in
corso (iniz. anno
2014)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.789,93
265.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso (2013)
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
99.159,72
0,00
10.000,00
0,00
19.010,04
0,00
0,00
254.000,00
0,00
5.000,00
0,00
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
Pagina 2 di16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.789,93
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Previsioni di
competenza per
l'anno 2014
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
53
CONTRIBUTO INTERREG ITALIA SVIZZERA "GREAT" - GRANDI ERBIVORI NEGLI ECOSISTEMI ALPINI IN
TRASFORMAZIONE
CONTRIBUTO PROGETTO LIFE BIOAQUAE
CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT PER LA RICERCA SULLO STAMBECCO
CONTRIBUTO E-PHENO
6130
6140
6150
6160
PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ANIMALI, TROFEI E CARCASSE
PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVIT TURISTICHE E ROYALTIES SULLA VENDITA DI PRODOTTI, ECC.
CONTRIBUTO DITTA BAYER PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA SCIENTIFICA
CAMPAGNA RACCOLTA FONDI RICERCA SCIENTIFICA
7060
7070
7080
7090
INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO
INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, ECC.
8020
8030
Data di stampa: 25/10/2013
AFFITTO IMMOBILI
8010
101.1.3.2 CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
REALIZZI PER CESSIONI DI MATERIALE FUORI USO
ALTRI PROVENTI
PROVENTI DERIVATI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
7030
7040
RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E ARTICOLI COMMERCIALI
7020
7050
VENDITA MARCHIO DEL PARCO
7010
101.1.3.1 CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
101.1.3 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE
CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI TORINO
CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, SEDE DI VARESE
CONTRIBUTO FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE PER IL PROGETTO "LO STRANO CASO DELLO STAMBECCO
DELLE ALPI"
6100
6110
CONTRIBUTO PROGETTO "ACQWA" DA PARTE DELLA COMUNITA' EUROPEA
6120
CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT PER GUIDA VERDE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
6090
DENOMINAZIONE
6080
Capitolo
Codice
PARTE I ENTRATE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.256,69
0,00
350,00
18.939,79
0,00
0,00
0,00
0,00
369.155,00
2.000,00
30.000,00
0,00
12.324,00
0,00
Residui attivi alla
fine dell'anno in
corso (iniz. anno
2014)
71,09
0,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
15.000,00
1.000,00
0,00
20.000,00
5.000,00
62.498,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso (2013)
100,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
17.256,69
1.000,00
350,00
38.939,79
5.000,00
0,00
0,00
0,00
369.155,00
2.000,00
30.000,00
0,00
12.324,00
0,00
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
Pagina 3 di16
100,00
0,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
15.000,00
1.000,00
0,00
20.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Previsioni di
competenza per
l'anno 2014
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
54
INDENNIZZI ED ASSICURAZIONI
CONCORSI NELLE SPESE
RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER ACCETAMENTI MEDICO LEGALI
9020
9030
9040
ALIENAZIONE AUTOMEZZI
12040
1
ALIENAZIONE STRUMENTI SCIENTIFICI ED ATTREZZATURE TECNICHE
12020
Data di stampa: 25/10/2013
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
101.2.1.3 CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
ALLIENAZIONE BENI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO
101.2.1.2 CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI
12010
1
101.2.1.1 CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI
101.2.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE
101.2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
887.504,00
TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI
0,00
887.504,00
TASSE CONCORSUALI
10030
0,00
0,00
105,00
280,00
12.956,84
Residui attivi alla
fine dell'anno in
corso (iniz. anno
2014)
TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1
ENTRATE NON CLASSIFICABILI: PROVENTI PER CONCILIAZIONI ECC.
10010
101.1.3.4 CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI
101.1.3.3 CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI
DENOMINAZIONE
9010
Capitolo
Codice
PARTE I ENTRATE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
0,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
7.120.735,30
7.120.735,30
0,00
10.000,00
626,00
28.000,00
50.935,83
45.000,00
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso (2013)
0,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
7.137.684,89
7.137.684,89
0,00
10.000,00
1.000,00
28.105,00
10.280,00
57.956,84
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
Pagina 4 di16
0,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
6.250.180,89
6.250.180,89
0,00
10.000,00
1.000,00
28.000,00
10.000,00
45.000,00
Previsioni di
competenza per
l'anno 2014
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
55
DENOMINAZIONE
RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI
14040
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO PER
ACQUISTO ATTREZZATURA
CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG IIIB "HABITALP"
CONTRIBUTO MONITORAGGIO STAMBECCO NELL'AREA TRANSFRONTALIERA PNGP - VANOISE PROGETTO
INTERREG IIIA
PROGETTO INTERREG IIIB "ALPENCOM"
CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER SEDE ENTE PARCO
CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER RESTAURO BORGATA "FUCINA DEL RAME" E CENTRO "L'UOMO E
I COLTIVI"
15020
15030
15040
15050
15060
15070
CONTRIBUTO "ASSE II REGIONE PIEMONTE" PER PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO TURISTICO VALLI ORCO
E SOANA
CONTRIBUTO REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER RESTAURO LOCALI SEDE OPERATIVA DEGIOZ
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL PROGETTO "GIROPARCO"
CONTRIBUTO REGIONE VDA PER IL PROGETTO "FONDO AREE SOTTOSVILUPPATE (FAS) GIROPARCHI"
16030
16040
16050
16060
1
CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI MATERIALI DI COMPLETAMENTO NEI CENTRI VISITA E
PUNTI D'INTERESSE
16020
Data di stampa: 25/10/2013
TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE
101.2.2.3 CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DOCUP - REGIONE PIEMONTE
16010
101.2.2.2 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI
FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER SPESE IN CONTO CAPITALE
15010
101.2.2.1 CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO
101.2.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE
101.2.1.4 CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI
14030
Capitolo
Codice
PARTE I ENTRATE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
0,00
105.745,50
84.697,23
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Residui attivi alla
fine dell'anno in
corso (iniz. anno
2014)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
516,46
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso (2013)
0,00
105.745,50
84.697,23
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195.753,00
0,00
516,46
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
Pagina 5 di16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195.753,00
0,00
516,46
Previsioni di
competenza per
l'anno 2014
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
56
TRASFERIMENTO DALL'INPDAP DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' PER MOBILITA'
18030
1
1
1
1
CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER IL PROGETTO "L'UOMO E I COLTIVI"
18020
Data di stampa: 25/10/2013
TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1
GESTIONE SPECIALE 1
101.3.1.1 CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI
101.3.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI
101.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI
0,00
0,00
890.160,45
TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1
890.160,45
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
149.717,72
Residui attivi alla
fine dell'anno in
corso (iniz. anno
2014)
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1
EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
101.2.3.3 CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
101.2.3.2 CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
ASSUNZIONE DI MUTUI
101.2.3.1 CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI
101.2.3 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCENSIONE DI PRESTITI
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA PARTE DI ENTI, ISTITUTI DI CREDITO, FEDERAZIONI, SOCIETA', ECC.
101.2.2.4 CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
DENOMINAZIONE
18010
Capitolo
Codice
PARTE I ENTRATE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
0,00
0,00
85.931,18
85.931,18
0,00
0,00
0,00
28.414,72
0,00
0,00
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso (2013)
0,00
0,00
1.161.429,91
1.161.429,91
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
217.717,72
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
Pagina 6 di16
0,00
0,00
271.269,46
271.269,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.000,00
Previsioni di
competenza per
l'anno 2014
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
57
0,00
0,00
0,00
Data di stampa: 25/10/2013
85.931,18
890.160,45
Titolo II
Titolo IV
951.625,36
7.120.735,30
8.158.291,84
951.625,36
887.504,00
Titolo I
Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va
1.777.664,45
0,00
Titolo IV
Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"
0,00
0,00
85.931,18
890.160,45
Titolo II
Titolo III
8.158.291,84
7.120.735,30
1.777.664,45
951.625,36
951.625,36
951.625,36
10.000,00
10.329,14
18.296,22
47.000,00
266.000,00
600.000,00
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso (2013)
887.504,00
Titolo I
Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"
Riepilogo dei titoli
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
0,00
RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO
22060
TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO
DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI
22050
0,00
0,00
0,00
TRATTENUTE PER CONTO TERZI
22040
TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile
obiettivo 1.1
RITENUTE DIVERSE
22030
0,00
0,00
0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
Residui attivi alla
fine dell'anno in
corso (iniz. anno
2014)
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1
RITENUTE ERARIALI
22020
101.4.1.1 CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
101.4.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
101.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
DENOMINAZIONE
22010
Capitolo
Codice
PARTE I ENTRATE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
953.000,00
1.161.429,91
7.137.684,89
9.252.114,80
953.000,00
0,00
1.161.429,91
7.137.684,89
18.493.318,33
953.000,00
953.000,00
953.000,00
10.000,00
11.000,00
19.000,00
47.000,00
266.000,00
600.000,00
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
Pagina 7 di16
953.000,00
271.269,46
6.250.180,89
7.474.450,35
953.000,00
0,00
271.269,46
6.250.180,89
7.474.450,35
953.000,00
953.000,00
953.000,00
10.000,00
11.000,00
19.000,00
47.000,00
266.000,00
600.000,00
Previsioni di
competenza per
l'anno 2014
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
58
Data di stampa: 25/10/2013
Capitolo
Codice
PARTE I ENTRATE
TOTALE
DENOMINAZIONE
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
Avanzo di amministrazione utilizzato
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
1.777.664,45
1.777.664,45
Residui attivi alla
fine dell'anno in
corso (iniz. anno
2014)
9.643.243,48
1.484.951,64
8.158.291,84
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso (2013)
18.493.318,33
9.252.114,80
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
Pagina 8 di16
9.090.550,73
1.616.100,38
7.474.450,35
Previsioni di
competenza per
l'anno 2014
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
59
PREMI PER ASSICURAZIONI ORGANI DELL'ENTE
1090
0,00
FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, TURNI E COMPENSI INCENTIVANTI
COMPENSO INCENTIVANTE DIREZIONE
COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
COMPENSO PER LAVORO TEMPORANEO
INDENNIT E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI DI CARATTERE ISPETTIVO E OBBLIGATORIO
INDENNIT E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO MISSIONI
INDENNIT E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO
INDENNIT E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI
2020
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060
2070
Data di stampa: 25/10/2013
0,00
COMPENSO ARRETRATI
0,00
0,00
0,00
264,00
55.241,94
0,00
0,00
0,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE
2015
24.236,13
0,00
1.500,00
1.853,13
0,00
0,00
2.480,00
1.073,35
0,00
0,00
Residui passivi
alla fine dell'anno
in corso (iniz.
anno 2014)
2010
101.1.1.2 CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SPESE CORRENTI PER FUNZIONAMENTO COMUNITA' DEL PARCO
GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE
1060
1070
INDENNIT DI RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI
1050
1080
COMPENSO AI COMPONENTI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
COMPENSI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
1030
COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1040
COMPENSI AL PRESIDENTE
1020
101.1.1.1 CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
101.1.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO
101.1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1
Disavanzo di amministrazione presunto
DENOMINAZIONE
1010
Capitolo
Codice
PARTE II SPESE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
0,00
0,00
2.561,28
35.000,00
0,00
0,00
12.911,40
377.486,39
0,00
0,00
2.531.055,54
0,00
500,00
2.000,00
400,00
14.766,60
2.232,00
7.934,27
0,00
26.972,40
0,00
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso (2013)
0,00
0,00
2.561,28
25.264,00
0,00
0,00
68.153,34
309.486,39
0,00
0,00
2.505.454,77
0,00
2.000,00
1.853,13
0,00
14.766,60
4.712,00
9.007,62
0,00
26.972,40
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
Pagina 9 di16
0,00
0,00
2.561,28
25.000,00
0,00
0,00
12.911,40
309.486,39
0,00
0,00
2.481.218,64
0,00
500,00
0,00
0,00
14.766,60
2.232,00
7.934,27
0,00
26.972,40
0,00
Previsioni di
competenza per
l'anno 2014
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
60
ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL, ECC.)
SPESE CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI E RELATIVI ALLA SICUREZZA
SPESE PER LA FORMAZIONE
SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE (MENSA), ECC.
SPESE RELATIVE AL CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO AL PERSONALE DIPENDENTE
2100
2110
2120
2130
SPESE PER STAMPA ANNALI, MONOGRAFIE, BOLLETTINI, ESTRATTI, ECC.
SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO
SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO
4080
4090
4100
SPESE CARTOGRAFICHE, CLASSIFICAZIONE TERRENI, ECC.
SPESE PER SERVIZI
SPESE PER L'ATTIVITA' DIVULGATIVA
4150
4160
4170
Data di stampa: 25/10/2013
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI
SPESE PER ELABORAZIONE DATI, ACQUISTO SOFTWARE
4130
4140
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO, CALCOLATORI, ATTREZZATURE, IMPIANTI
RADIO
SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A USO UFFICIO
4070
4120
SPESE POSTALI, BANCARIE, TELEGRAFICHE, SPEDIZIONI E SVINCOLI
4065
SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI E CARBURANTE
SPESE TELEFONICHE E DATI
4060
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI
PREMI PER ASSICURAZIONI
4050
4110
CANONI VARI (PULIZIA E VIGILANZA LOCALI, SPESE CONDOMINIALI, SMALTIMENTO RIFIUTI, LAVAGGIO
VESTIARIO E BIANCHERIA)
4040
4115
SPESE PER GAS USO DOMESTICO
SPESE PER IL RISCALDAMENTO
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA
4020
4030
SPESE PER ACQUA
4015
4025
FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI
4010
101.1.1.3 CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE
2090
DENOMINAZIONE
2080
Capitolo
Codice
PARTE II SPESE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
1.487,99
32.375,46
0,00
5.284,31
39.995,09
4.092,10
2.075,60
7.246,37
129,88
300,00
0,00
91,00
78,19
631,62
20,00
15.916,56
3.037,36
262,61
36,54
0,00
22.542,42
0,00
45.337,18
0,00
7.611,58
20.000,00
82.437,42
Residui passivi
alla fine dell'anno
in corso (iniz.
anno 2014)
2.000,00
79.600,00
0,00
25.000,00
99.800,00
49.700,00
24.000,00
50.000,00
4.000,00
9.000,00
1.000,00
8.500,00
6.000,00
41.800,00
45.000,00
48.000,00
80.000,00
5.000,00
31.500,00
4.000,00
159.000,00
0,00
88.000,00
8.678,25
15.000,00
90.000,00
933.000,00
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso (2013)
3.487,99
81.875,46
0,00
33.284,31
122.995,09
39.092,10
26.075,60
57.246,37
4.129,88
9.300,00
500,00
4.091,00
6.078,19
42.431,62
42.020,00
60.916,56
83.037,36
5.262,61
31.536,54
4.000,00
177.542,42
0,00
136.837,18
8.678,25
24.111,58
110.000,00
982.437,42
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
Pagina 10 di16
2.000,00
49.500,00
0,00
28.000,00
83.000,00
35.000,00
24.000,00
50.000,00
4.000,00
9.000,00
500,00
4.000,00
6.000,00
41.800,00
42.000,00
45.000,00
80.000,00
5.000,00
31.500,00
4.000,00
155.000,00
0,00
91.500,00
8.678,25
16.500,00
90.000,00
900.000,00
Previsioni di
competenza per
l'anno 2014
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
61
SPESE PER TRASPORTO DI MATERIALI VARI
SPESE PUBBLICITARIE
MANUTENZIONE SENTIERI
SPESE PER VIVERI DI EMERGENZA PER STRUTTURE IN ALTA QUOTA
SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE
4230
4240
4250
4260
4270
GESTIONE ATTIVITA' DIVULGATIVE, EDUCATIVE E CULTURALI
SEGNALETICA, STUDIO E ALLESTIMENTO CENTRI VISITA
SPESE DI GESTIONE DEL PROGETTO "A PIEDI TRA LE NUVOLE" (ATTIVITA' AL NIVOLET E NEL VALLONE DI
PIANTONETTO)
SPESE PER CENTRI DI SERVIZIO, ATTRAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE VISITATORI IN REGIONE VALLE D'AOSTA
SPESE PER CENTRI DI SERVIZIO, ATTRAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE VISITATORI IN REGIONE PIEMONTE
ACQUISTO PUBBLICAZIONI E MATERIALE VARIO PER LA VENDITA
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ESTERNA
5065
5070
5075
5080
5085
5090
5095
Data di stampa: 25/10/2013
CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
GESTIONE ATTIVITA' TURISTICHE, ESPOSITIVE E PROMOZIONALI
5060
5120
MANTENIMENTO, ADDESTRAMENTO E CURE ANIMALI AUSILIARI
5050
SPESE PER IL PROGETTO LIFE GIPETO
ACQUISTO SALE PER SELVAGGINA E FARMACI VETERINARI
5040
GESTALP - MODELLI DI GESTIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSIT
INDENNIZZI PER DANNI ARRECATI DALLA SELVAGGINA
5030
5100
SPESE PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO GIARDINO ALPINO PARADISIA
5020
5110
RICERCHE SCIENTIFICHE: STUDI, PUBBLICAZIONI DOCUMENTAZIONI
5010
101.1.2.1 CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
101.1.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI
SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO, DIVISE E CAPI DI EQUIPAGGIAMENTO
SPESE DI RAPPRESENTANZA
4210
4220
SPESE PER CONCORSI, FUNZIONAMENTO COMMISSIONI, COMITATI, ECC.
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI
4190
INCARICHI DI CONSULENZA
4200
CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E INCARICHI SPECIALI
4185
DENOMINAZIONE
4180
Capitolo
Codice
PARTE II SPESE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
60.000,00
1.382,03
0,00
34.626,97
1.871,40
69.256,43
19.735,00
11.755,63
37.979,82
36.001,93
45.099,07
0,00
0,54
0,00
27.124,05
119.024,12
0,00
0,00
26,36
0,00
1.688,64
0,00
48.903,39
5.896,00
60,00
0,00
32.230,85
Residui passivi
alla fine dell'anno
in corso (iniz.
anno 2014)
13.000,00
0,00
0,00
87.814,74
25.000,00
167.332,83
157.000,00
37.000,00
10.000,00
23.500,00
140.000,00
5.000,00
3.000,00
8.000,00
79.400,00
47.000,00
27,22
2.000,00
0,00
3,20
25.000,00
16,05
100.500,00
13.687,09
0,00
0,00
37.000,00
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso (2013)
61.000,00
1.382,03
0,00
192.748,97
24.871,40
191.856,43
157.635,00
68.555,63
51.979,82
87.601,93
221.599,07
5.000,00
3.000,54
12.400,00
100.124,05
172.024,12
27,22
2.000,00
1.526,36
3,20
21.188,64
16,05
143.903,39
12.896,00
60,00
0,00
86.730,85
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
Pagina 11 di16
1.000,00
0,00
0,00
158.122,00
23.000,00
122.600,00
137.900,00
56.800,00
14.000,00
51.600,00
176.500,00
5.000,00
3.000,00
12.400,00
73.000,00
53.000,00
27,22
2.000,00
1.500,00
3,20
19.500,00
16,05
95.000,00
7.000,00
0,00
0,00
54.500,00
Previsioni di
competenza per
l'anno 2014
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
62
INTERVENTI INERENTI IL REINVESTIMENTO DI ROYALTIES PER ATTIVITA' DI GESTIONE TURISTICA
CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI
PROGETTO "INSIEME PER L'AMBIENTE" - PROVINCIA DI TORINO
CONVENZIONE CON R.A.V.A. PER MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA' VERSANTE VALDOSTANO
INTERVENTI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI E ATTIVITA' RICONOSCIUTE CON MARCHI DEL
PARCO
SPESE PER CERTIFICAZIONE EMAS
PROGETTO "ACQWA"
SPESE PER IL PROGETTO "I PARCHI DEL RE"
SPESE PER IL PROGETTO DI MOBILITA' SOSTENIBILE "BIKE SHARING"
SPESE PER ATTREZZATURE SPECIALI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI CUI ALL'ART. 2 DEL DPCM 5/7/2002
SPESE CONSEGUENTI LO STUDIO AFFIDATO DAL GAL VALLI DEL CANAVESE
SPESE PER INTERREG ITALIA SVIZZERA "GREAT" - GRANDI ERBIVORI NEGLI ECOSISTEMI ALPINI IN
TRASFORMAZIONE
SPESE PROGETTO LIFE BIOAQUAE
SPESE PER LA GESTIONE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E LA CONS. CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE
SPESE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO (L.394/91 ART.12 C.4)
SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL SIC (IT1201000)
SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI PROTEZIONE AMBIENTALE E BIODIVERSITA'
SPESE PROGETTO E-PHENO
SPESE INERENTI IL PROGETTO PSR 2007-2013
5150
5160
5170
5180
5185
5190
5200
5210
5220
5230
5240
5250
5260
5270
5280
5290
5300
5310
5320
TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELL L. 266/2005
TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 133/2008 ART. 67 C. 6
TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 30/07/2010 N. 122
TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 228/2012 ART.1 COMMA 141 E 142
6020
6030
6040
6050
Data di stampa: 25/10/2013
TRASFERIMENTI ALLO STATO IN APPLICAZIONE DELLA L. 133/2008 ART. 61 COMMA 17
6010
101.1.2.2 CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI
INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PREVISTI CON LA REGIONE PIEMONTE
INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E LA RICERCA SCIENTIFICA
5130
DENOMINAZIONE
5140
Capitolo
Codice
PARTE II SPESE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.002,19
7.808,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.702,80
324.408,51
13.720,00
1.355,20
22.452,92
4.680,00
11.078,52
4.245,26
18.827,14
12.230,47
0,00
340.310,00
0,00
730,88
1.940,99
Residui passivi
alla fine dell'anno
in corso (iniz.
anno 2014)
12.180,38
15.575,19
36.930,00
0,00
2.925,94
265.000,00
62.498,00
0,00
20.000,00
6.000,00
207.445,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.185,26
56.000,00
0,00
0,00
8.500,00
0,00
9.000,00
0,00
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso (2013)
12.180,38
15.079,19
36.930,00
0,00
2.925,94
43.002,19
7.808,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
194.702,80
324.408,51
13.720,00
1.355,20
22.452,92
4.680,00
11.078,52
21.722,05
75.327,14
12.230,47
0,00
348.810,00
0,00
5.730,88
1.940,99
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
Pagina 12 di16
12.180,38
15.079,19
36.930,00
0,00
2.925,94
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.476,79
56.500,00
0,00
0,00
8.500,00
0,00
5.000,00
0,00
Previsioni di
competenza per
l'anno 2014
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
63
FONDO DI RISERVA
1.931.859,94
1.931.859,94
TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67,00
Residui passivi
alla fine dell'anno
in corso (iniz.
anno 2014)
TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1
101.1.5.1 CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
101.1.5 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO V - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
ACCANTONAMENTO QUOTA INDENNITA' DI ANZIANITA'
101.1.4.2 CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
PENSIONI A CARICO DELL'ENTE
101.1.4.1 CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA
Data di stampa: 25/10/2013
10020
10030
3010
ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI
101.1.4 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI
10050
101.1.2.6 CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI
101.1.2.5 CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
IMPOSTE TASSE, TRIBUTI VARI E CANONI DI ABBONAMENTO
101.1.2.4 CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI
101.1.2.3 CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI
DENOMINAZIONE
10010
9010
8010
Capitolo
Codice
PARTE II SPESE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
6.902.410,61
6.902.410,61
58.305,58
184.000,00
0,00
1.686,00
0,00
1.500,00
50.000,00
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso (2013)
8.164.477,84
8.164.477,84
97.995,90
153.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
60.067,00
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
Pagina 13 di16
6.232.617,90
6.232.617,90
97.995,90
153.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
60.000,00
Previsioni di
competenza per
l'anno 2014
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
64
ACQUISTO FABBRICATI
RECUPERO AMBIENTALE DI UN CENTRO PER LO STUDIO E CONS. DEI CORSI D'ACQUA E SPECIE ACQUATICHE
COSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI
SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
INTERVENTI SUGLI IMMOBILI: FINANZIAMENTO CIPE
SPESE INERENTI I PROGETTI NEL SECONDO PROGRAMMA TRIENNALE AREE
REALIZZAZIONE SEGNALETICA INFORMATIVA NEI COMUNI DEL PARCO
PROGETTO MONITORAGGIO STAMBECCO NELL'AREA TRANSFRONTALIERA PNGP - VANOISE INTERREG III A
SPESE PER INTERVENTI MATERIALI DI COMPLETAMENTO CV E PUNTI D'INTERESSE CON LA REGIONE
PIEMONTE
SPESE RELATIVE AL RESTAURO DEL GRAND HOTEL DI CERESOLE REALE (DOCUP)
SPESE RELATIVE AL RESTAURO DEL GRAND HOTEL DI CERESOLE REALE (LEGGE 388/2000)
RISTRUTTURAZIONE SEDE ENTE PARCO
RECUPERO E RESTAURO DELLA BORGATA "FUCINA DEL RAME"
COMPLETAMENTO DEL CENTRO "L'UOMO E I SUOI COLTIVI"
SPESE PER IL PROGETTO "GIROPARCO" - PSR PIEMONTE
SPESE PER IL PROGETTO "FONDO AREE SOTTOSVILUPPATE (FAS) GIROPARCHI" - REGIONE VDA
11030
11050
11060
11070
11080
11110
11120
11130
11140
11150
11170
11180
11190
11200
11210
ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI
ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E ATTREZZATURE TECNICHE
ACQUISTO AUTOMEZZI
SPESA INERENTE LO STUDIO DEL PIANO E IL REGOLAMENTO DEL PARCO
ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO
12020
12030
12050
12060
12070
Data di stampa: 25/10/2013
ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ECC.
12010
101.2.1.2 CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
ACQUISTO TERRENI
11020
101.2.1.1 CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
101.2.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI
101.2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1
DENOMINAZIONE
11010
Capitolo
Codice
PARTE II SPESE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
0,00
0,00
0,00
420,48
0,00
18.129,31
115.984,92
102.924,95
875.732,49
172.742,84
750.000,00
625,00
11.619,77
125.458,29
0,00
11.078,93
0,00
0,00
114.889,58
382.375,91
2.186.756,73
0,00
0,00
Residui passivi
alla fine dell'anno
in corso (iniz.
anno 2014)
21.294,00
0,00
0,00
28.700,00
1.500,00
3.495,00
0,00
0,00
177.937,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
5.000,00
50.000,00
0,00
15.000,00
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso (2013)
12.000,00
0,00
0,00
30.420,48
1.500,00
21.624,41
115.984,92
102.924,95
875.732,49
172.742,84
750.000,00
625,00
11.619,77
125.458,29
0,00
11.078,93
0,00
0,00
203.889,58
393.375,91
2.382.509,73
0,00
2.000,00
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
Pagina 14 di16
12.000,00
0,00
0,00
30.000,00
1.500,00
3.495,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.000,00
11.000,00
195.753,00
0,00
2.000,00
Previsioni di
competenza per
l'anno 2014
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
65
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI
ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO
21050
21060
0,00
0,00
0,00
1,16
Data di stampa: 25/10/2013
1,16
RESTITUZIONE TRATTENUTE CONTO TERZI
21040
TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo
1.1
RITENUTE DIVERSE
21030
0,00
1,16
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1
RITENUTE ERARIALI
21020
101.4.1.1 CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
101.4.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
101.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
0,00
4.869.020,51
TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE
101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1
4.869.020,51
281,31
0,00
0,00
0,00
Residui passivi
alla fine dell'anno
in corso (iniz.
anno 2014)
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1
INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO
101.2.1.5 CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO
DEPOSITI A CAUZIONE
101.2.1.4 CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
21010
15010
14030
PROGETTO INTERREG IIIB "ALPENCOM"
101.2.1.3 CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG III B "HABITALP"
12090
DENOMINAZIONE
12080
Capitolo
Codice
PARTE II SPESE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
951.625,36
951.625,36
10.000,00
10.329,14
18.296,22
47.000,00
266.000,00
600.000,00
1.789.207,51
1.789.207,51
1.436.281,50
0,00
0,00
0,00
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso (2013)
953.001,16
953.001,16
10.000,00
11.000,00
19.000,00
47.001,16
266.000,00
600.000,00
6.773.953,34
6.773.953,34
1.560.466,04
0,00
0,00
0,00
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
Pagina 15 di16
953.000,00
953.000,00
10.000,00
11.000,00
19.000,00
47.000,00
266.000,00
600.000,00
1.904.932,83
1.904.932,83
1.560.184,73
0,00
0,00
0,00
Previsioni di
competenza per
l'anno 2014
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
66
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
Disavanzo di amministrazione
6.800.881,61
6.800.881,61
1,16
TOTALE
1.789.207,51
4.869.020,51
Titolo II
Titolo IV
9.643.243,48
0,00
9.643.243,48
951.625,36
6.902.410,61
9.643.243,48
951.625,36
1.789.207,51
6.902.410,61
9.643.243,48
951.625,36
Previsioni
definitive
dell'anno in
corso (2013)
1.931.859,94
Titolo I
Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va
1,16
Titolo IV
6.800.881,61
4.869.020,51
Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"
1.931.859,94
Titolo II
6.800.881,61
1,16
Residui passivi
alla fine dell'anno
in corso (iniz.
anno 2014)
Titolo I
Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"
Riepilogo dei titoli
DENOMINAZIONE
TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
Data di stampa: 25/10/2013
Capitolo
Codice
PARTE II SPESE
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
15.891.432,34
15.891.432,34
953.001,16
6.773.953,34
8.164.477,84
15.891.432,34
953.001,16
6.773.953,34
8.164.477,84
15.891.432,34
953.001,16
Previsioni di
cassa per l'anno
2014
Pagina 16 di16
9.090.550,73
0,00
9.090.550,73
953.000,00
1.904.932,83
6.232.617,90
9.090.550,73
953.000,00
1.904.932,83
6.232.617,90
9.090.550,73
953.000,00
Previsioni di
competenza per
l'anno 2014
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
67
Data di stampa: 23/10/2013
Totali a pareggio
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale
(A+B+C+D) Totale entrate
D) PARTITE DI GIRO
C) GESTIONI SPECIALI
B) Totale entrate c/capitale
ACCENSIONE DI PRESTITI (F)
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
A) Totale entrate correnti
ALTRE ENTRATE
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE CONTRIBUTIVE
ENTRATE
9.090.550,73
1.616.100,38
7.474.450,35
953.000,00
0,00
271.269,46
0,00
263.753,00
7.516,46
6.250.180,89
172.100,00
6.078.080,89
0,00
Competenza
Cassa
0,00
9.252.114,80
9.252.114,80
953.000,00
0,00
1.161.429,91
0,00
1.153.913,45
7.516,46
7.137.684,89
209.988,32
6.927.696,57
ANNO 2014
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
0,00
9.643.243,48
1.484.951,64
8.158.291,84
951.625,36
0,00
85.931,18
0,00
78.414,72
7.516,46
7.120.735,30
212.632,92
6.908.102,38
0,00
951.625,36
0,00
1.121.276,38
0,00
1.113.759,92
7.516,46
8.066.328,22
246.628,19
7.819.700,03
Cassa
Pagina 1 di2
10.139.229,96
10.139.229,96
ANNO 2013
Competenza
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
68
B1) Totale uscite c/capitale
Data di stampa: 23/10/2013
Totali a pareggio
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite
D1) PARTITE DI GIRO
INVESTIMENTI
A1) Totale uscite correnti
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
9.090.550,73
0,00
9.090.550,73
953.000,00
1.904.932,83
1.904.932,83
6.232.617,90
97.995,90
153.000,00
1.112.514,30
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
4.869.107,70
INTERVENTI DIVERSI
Cassa
15.891.432,34
15.891.432,34
953.001,16
6.773.953,34
6.773.953,34
8.164.477,84
97.995,90
153.000,00
2.577.931,17
5.335.550,77
ANNO 2014
Competenza
FUNZIONAMENTO
USCITE
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
9.643.243,48
0,00
9.643.243,48
951.625,36
1.789.207,51
1.789.207,51
6.902.410,61
58.305,58
184.000,00
1.560.473,34
5.099.631,69
952.038,76
6.971.973,48
6.971.973,48
9.444.470,54
58.305,58
184.000,00
3.622.380,28
5.579.784,68
Cassa
Pagina 2 di2
17.368.482,78
17.368.482,78
ANNO 2013
Competenza
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
69
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Preventivo Economico
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Anno 2014
Parziali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso di lavorazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell’esercizio
Totali
126 000
156 010
6 250 081
6 512 151
305 500
1 526 162
155 000
300 500
1 584 201
159 000
2 831 178
990 000
153 000
2 964 015
1 023 000
154 000
116 678
104 678
168 770
195 991
97 996
80 000
0
0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)
6 344 284
6 565 385
-94 203
-53 234
0
0
0
0
0
100
0
0
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
Totali
6 356 141
Totale Costi (B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti
17) Interessi e altri oneri finanziari
17-bis) Utili e perdite su cambi
Parziali
6 124 081
Totale Valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**
7) per servizi**
8) per godimento beni di terzi**
9) per il personale**
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
e) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Accantonamenti ai fondi per oneri
14) Oneri diversi di gestione
Anno 2013
0
0
0
0
0
10
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
70
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Preventivo Economico
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Anno 2014
Parziali
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
Totali
Totali
0
0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi, con sep.ind. delle plusval. Da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivib. al n.5
21) Oneri straord., con ind. sep. delle minusval. da alienaz. i cui effetti cont. non sono iscr. al n. 14
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui
0
0
0
0
Totale delle partite straordinarie
Imposte dell'esercizio
Parziali
0
Totale rettifiche di valore
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
Anno 2013
0
0
0
0
0
0
0
-94 103
-53 224
60 000
50 000
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico
-154 103
-103 224
* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)
** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett d)
71
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Quadro di riclassificazione del preventivo economico
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Anno 2014
A. RICAVI
Anno 2013
+o-
6.250.081
6.512.151
-262.070
0
0
0
6.124.081
6.356.141
-232.060
-1.986.662
-2.043.701
57.039
4.137.419
4.312.440
-175.021
-4.090.856
-4.245.693
154.837
46.563
66.747
-20.184
-168.770
-195.991
27.221
Stanziamenti a fondi rischi e oneri
-97.996
-80.000
-17.996
Saldo proventi e oneri diversi
126.000
156.010
-30.010
E. RISULTATO OPERATIVO
-94.203
-53.234
-40.969
100
10
90
0
0
0
-94.103
-53.224
-40.879
0
0
0
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
-94.103
-53.224
-40.879
Imposte di esercizio
-60.000
-50.000
-10.000
-154.103
-103.224
-50.879
Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti, lavorazioni in corso di ordinazione
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"
Consumi di materie prime e servizi esterni
C. VALORE AGGIUNTO
Costo del lavoro
D. MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI
STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE
Proventi e oneri straordinari
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO
ECONOMICO DEL PERIODO
72
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Allegato 7
(previsto dall'art. 15, comma 1)
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2014)
Fondo cassa iniziale
7.229.252,82
+ residui attivi iniziali
- residui passivi iniziali
1.980.938,12
7.725.239,30
= avanzo/disavanzo di amministrazione iniziale
1.484.951,64
+ entrate già accertate nell'esercizio
- uscite già impegnate nell'esercizio
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio
7.379.146,05
4.652.803,58
0,00
0,00
tolto il T
da bilancio
= avanzo/disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio
4.211.294,11
+ entrate presunte per il restante periodo
- uscite presunte per il restante periodo
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo
779.145,79
3.374.339,52
0,00
0,00
= avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2013 da applicare al bilancio 2014
1.616.100,38
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista
parte vincolata
al TFR (cap. 15010)
ai Fondi per rischi ed oneri
1.560.184,73
0,00
totale parte vincolata
parte disponibile
Cap. 5080 € 20.000,00
Cap. 5085 € 20.000,00
Cap. 5095 € 15.915,65
55.915,65
parte di cui non si prevede l'utilizzazione
0,00
totale parte disponibile
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
1.560.184,73
55.915,65
1.616.100,38
73
CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI
CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
101.1.3.3
101.1.3.4
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E
RISCOSSIONE DI CREDITI
CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI
CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
101
101.2
101.2.1
101.2.1.1
101.2.1.2
101.2.1.3
Data di stampa: 23/10/2013
10.000,00
124.561,83
27.071,09
51.000,00
0,00
7.000,00
0,00
7.120.735,30
CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
101.1.3.2
TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI
CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI
101.1.3.1
7.120.735,30
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE
101.1.3
62.498,00
24.789,93
TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
101.1.2.4
299.800,00
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI
CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO
101.1.2.1
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
101.1.2
101.1.2.2
CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI
101.1.1.2
101.1.2.3
6.521.014,45
CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI
101.1.1.1
0,00
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE
101.1.1
0,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
101.1
Previsioni
esercizio
in corso
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1
DENOMINAZIONE
101
CODICE
ENTRATE 2014 - 2015 - 2016
BILANCIO PLURIENNALE
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
6.250.180,89
6.250.180,89
10.000,00
84.000,00
27.100,00
51.000,00
0,00
24.789,93
34.800,00
6.018.490,96
2014
0,00
0,00
0,00
7.105,00
0,00
6.343.933,61
6.343.933,61
10.150,00
85.260,00
27.506,50
51.765,00
0,00
25.161,78
35.322,00
6.108.768,33
2015
0,00
0,00
Pagina 1 di5
0,00
7.190,26
0,00
6.420.060,81
6.420.060,81
10.271,80
86.283,12
27.836,58
52.386,18
0,00
25.463,72
35.745,86
6.182.073,55
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2015 - 2016
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
74
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCENSIONE DI PRESTITI
CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI
CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
101.2.2.3
101.2.2.4
101.2.3
101.2.3.1
101.2.3.2
101.2.3.3
0,00
0,00
0,00
28.414,72
0,00
0,00
Data di stampa: 23/10/2013
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile
CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
101.4.1.1
951.625,36
951.625,36
TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo
1.1
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI
101.3.1.1
101.4.1
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI
101.3.1
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
0,00
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI
101.3
101.4
0,00
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1
101
85.931,18
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI
101.2.2.2
50.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO
101.2.2.1
85.931,18
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE
101.2.2
516,46
Previsioni
esercizio
in corso
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile
obiettivo 1.1
CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI
DENOMINAZIONE
101.2.1.4
CODICE
ENTRATE 2014 - 2015 - 2016
BILANCIO PLURIENNALE
516,46
953.000,00
953.000,00
0,00
0,00
271.269,46
271.269,46
0,00
0,00
0,00
68.000,00
0,00
0,00
195.753,00
2014
524,21
967.295,00
967.295,00
0,00
0,00
275.338,51
275.338,51
0,00
0,00
0,00
69.020,00
0,00
0,00
198.689,30
2015
530,50
Pagina 2 di5
978.902,54
978.902,54
0,00
0,00
278.642,57
278.642,57
0,00
0,00
0,00
69.848,24
0,00
0,00
201.073,57
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2015 - 2016
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
75
8.158.291,84
TOTALE ENTRATE
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
9.643.243,48
1.484.951,64
951.625,36
TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO
Avanzo di amministrazione utilizzato
951.625,36
obiettivo 1.1
DENOMINAZIONE
Previsioni
esercizio
in corso
TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA'
Responsabile obiettivo 1.1
Data di stampa: 23/10/2013
CODICE
ENTRATE 2014 - 2015 - 2016
BILANCIO PLURIENNALE
9.090.550,73
1.616.100,38
7.474.450,35
953.000,00
953.000,00
2014
9.226.909,00
9.226.909,00
967.295,00
967.295,00
2015
Pagina 3 di5
9.337.631,92
9.337.631,92
978.902,54
978.902,54
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2015 - 2016
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
76
CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI
CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI
CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI
CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E
SOSTITUTIVI
101.1.2.2
101.1.2.3
101.1.2.4
101.1.2.5
101.1.2.6
101.1.4
6.902.410,61
TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1
Data di stampa: 23/10/2013
101
6.902.410,61
58.305,58
184.000,00
0,00
1.686,00
1.500,00
50.000,00
0,00
67.611,51
1.439.675,83
951.133,56
4.093.692,86
54.805,27
Previsioni
esercizio
in corso
TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1
CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
101.1.2.1
101.1.5.1
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI
101.1.2
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO V - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
101.1.1.3
101.1.5
CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
101.1.1.2
CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA
CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
101.1.1.1
CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO
101.1.1
101.1.4.1
TITOLO I - SPESE CORRENTI
101.1
101.1.4.2
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1
DENOMINAZIONE
101
CODICE
USCITE 2014 - 2015 - 2016
BILANCIO PLURIENNALE
6.232.617,90
6.232.617,90
97.995,90
153.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
60.000,00
0,00
67.115,51
981.398,79
878.846,47
3.937.855,96
52.405,27
2014
6.326.107,17
6.326.107,17
99.465,84
155.295,00
0,00
2.030,00
2.030,00
60.900,00
0,00
68.122,25
996.119,77
892.029,17
3.996.923,80
53.191,34
2015
Pagina 4 di5
6.402.020,46
6.402.020,46
100.659,43
157.158,54
0,00
2.054,36
2.054,36
61.630,80
0,00
68.939,72
1.008.073,21
902.733,52
4.044.886,88
53.829,64
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2015 - 2016
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
77
1.436.281,50
1.789.207,51
1.789.207,51
CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile
obiettivo 1.1
TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE
101.2.1.4
101.2.1.5
951.625,36
9.643.243,48
CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo
1.1
TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA'
Responsabile obiettivo 1.1
TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI
TOTALE USCITE
101.4.1.1
Data di stampa: 23/10/2013
951.625,36
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
101.4.1
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
9.643.243,48
0,00
951.625,36
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
101.4
Disavanzo di amministrazione
951.625,36
CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1
101
0,00
0,00
54.989,00
101.2.1.3
297.937,01
CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
101.2.1.1
UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI
101.2.1
Previsioni
esercizio
in corso
101.2.1.2
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
DENOMINAZIONE
101.2
CODICE
USCITE 2014 - 2015 - 2016
BILANCIO PLURIENNALE
9.090.550,73
0,00
9.090.550,73
953.000,00
953.000,00
953.000,00
953.000,00
1.904.932,83
1.904.932,83
1.560.184,73
0,00
0,00
46.995,10
297.753,00
2014
9.226.909,00
9.226.909,00
967.295,00
967.295,00
967.295,00
967.295,00
1.933.506,83
1.933.506,83
1.583.587,50
0,00
0,00
47.700,03
302.219,30
2015
Pagina 5 di5
9.337.631,92
9.337.631,92
978.902,54
978.902,54
978.902,54
978.902,54
1.956.708,92
1.956.708,92
1.602.590,55
0,00
0,00
48.272,44
305.845,93
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2014 - 2015 - 2016
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
78
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
********************
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON IL DPCM DEL 23.01.2013
Area/Posizione economica
Dotazione organica
Guardaparco
Prof.
I livello
Totale
-
Area C
Totale
17
6
Area B
Totale
11
54
Area A
Totale
-
-
Prof.
Aree
28
60
Totale
28
60
Totale
N. 1 DIRETTORE
-
Dirigente II fascia a tempo determinato.
79
2
10
12
1
52
88
Posizione economica C1
Posizione economica B3
Posizione economica B2
Posizione economica B1
83,76
47,26
1
12,00
10
0
8
3,5
1
1
unità al
31.12.2013
2
2
0
assunzioni
previste
2014
cessazioni
previste
2014
85,69
49,26
1
12,00
10
0
8,00
3,43
1
1
anni
persona
2014
3 490,92
13 746,01
94 419,29
200 547,10
0,00
229 101,60
266 871,93
21 005,62
972 230,25
1 856 804,31
27 527,49
25 068,39
23 728,68
22 910,16
22 239,33
21 005,62
19 736,71
-
2 296,08
-
-
657,41
1 551,31
275,47
29 317,62
5 474,82
43 310,90
RIA
580 668,32
358 416,87
2 690,40
81 902,16
52 339,80
-
30 824,28
8 268,22
501,00
45 725,59
Altre voci
retributive a
carico cap.
stipendi
valore medio-procapite da
inserire
29 317,62
n° pers x
stip.
totale
43 310,90
Stipendi per 13
mensilità
valori inseriti nel
sistema
TOTALE(*)
2 561,28
2 934 794,68
totale generale
(**)la differenza del fondo incentivante relativa alle quote per le progressioni economiche B2,B3,C3,C4,C5 per complessive € 68.000,00 è conteggiata nel cap. 2010 relativo agli stipendi
25 178,25
-
81 000,00
spese formazione
spese personaletempo determinato
spese buoni pasto
25 000,00
309 486,39
(**)
fondo incentivante B C
spese missioni ispettive
12 911,40
-
30 000,00
2 451 218,64
2 451 218,64
1 334 138,04
23 696,02
351 070,17
281 441,40
0,00
232 028,79
104 238,82
30 094,09
94 511,31
fondo incentivi dirigente
oneri rinnovi contrattuali anno corrente
assegno nucleo familiare
(*) il totale è calcolato dal sistema automaticamente moltiplicando gli anni persona per i valori medi pro capite di ciascuna colonna. Da tale valore viene sottratto l'importo dei recuperi.
(a) personale a tempo indeterminato al quale viene applicato un contratto di lavoro di tipo privatistico (es.: tipografico,chimico,edile, metalmeccanico, portierato, ecc.)
N.B.: Laddove sia assente il parametro dello stipendio e dell'I.I.S., l’importo spettante come trattamento fondamentale va indicato complessivamente nella voce "altre indennità".
2
8
0
Posizione economica C2
4
Posizione economica C4
Cessazioni
2013
Posizione economica C3
0
1
Posizione economica C5
Pianta
organica
Dirigente II fascia a tempo determ.
Qualifica/Posizione economica
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
PROSPETTO ALLEGATO "A"
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
80
Eventuali aumenti, adeguamenti e conguagli
2 773 616,43
Dipendenti
Ammontare delle retribuzioni
assunte a base del calcolo
2 579,46
660 398,07
TOTALE
2 579,46
INPDAP
0,093%
660 398,07
I.N.P.S.
23,81%
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
€
235 757,40
235 757,40
IRAP
8,50%
900 000,00
1 265,07
898 734,93
898 734,93
TOTALE
PROSPETTO ALLEGATO "B"
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
81
Eventuali aumenti, adeguamenti e conguagli
2 773 616,43
DIPENDENTI
Ammontare delle retribuzioni
assunte a base del calcolo
TOTALE
748,88
254 895,35
€
748,88
INPDAP
0,027%
257 000,00
1 355,77
255 644,23
255 644,23
TOTALE
PROSPETTO ALLEGATO "C"
254 895,35
I.N.P.S.
9,19%
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
82
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
83
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
84
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
85
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
86
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
87