Mod A (art. 2)
Ministero
dell'lstruzione,
Ufficio Scolastico
L1CEO CLASSICO
dell'Universita'
Regionale
L1CEO CLASSICO
e della Ricerca
PIEMONTE
STATALE
CARLO
BOTTA
10015 IVREA (TO) CORSO RE UMBERTO N.37 C.F. 84004750018 C.M. TOPC020003
PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2014
ENTRATE
Aggr.
Importi
Voce
01
Non vincolalo
02
Vincolato
01
Finanziamenti dello Stato
Dolazione ordinaria
02
Dolazione perequativa
03
Altri finanziamenli non vincolali
04
Allri finanziamenti vincolali
05
Fondo Aree Sottoutilizzale FAS
02
03
64.796,34
140.539,69
25.221.00
9.616,00
15.605,00
Finanziamenti dalla ReQione
01
Dotazione ordinaria
02
Dolaziane perequaliva
03
04
Altri finanziamenti non vincolati
Allri finanziamenli vincolali
01
Finanziamenti da Enti locali 0 da altre istituzionl pubbliche
Unione Europea
04
02
Provincia non vincolali
03
Provincia vincolali
04
Comune non vincolali
05
Comune vincalati
06
AlIre istiluzioni
01
Conbibuti da Privati
Famiqlie non vincolati
02
Famiqlie vincolali
03
Allri non vincolali
04
Altri vincalati
01
Preventi da gestioni economiche
Azienda aqraria
05
06
02
03
04
07
08
205.336,03
Avanzo di amministrazione presunto
01
256.168,96
167.950,00
80.030,00
8.188,96
Azienda speciale
Atlivita per conto lerzi
Attivila convittuale
AItre Entrate
Mutul
Totale entrate
486.725,99
Pag.1 di 3
Mod A (art. 2)
Ministero
dell'lstruzione,
Ufficio Scolastico
L1CEO CLASSICO
dell'Universita'
Regionale
L1CEO CLASSICO
e della Ricerca
PIEMONTE
STATALE
CARLO
BOTTA
10015 IVREA (TO) CORSO RE UMBERTO N.37 C.F. 84004750018 C.M. TOPC020003
PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2014
SPESE
Aggr.
Importi
Voce
A
AttivitA
211.44028
A01
Funzionamento amministrativo qenerale
119.582,33
A02
Funzionamento didattico qenerale
39.622,79
A03
Spese di personale
34.460,14
A04
Spese d'investimento
9.434,10
A05
Manutenzione edifici
8.340,92
Proaetti
P
P01
210.388,65
3.758,24
INTEGRAZIONE CURRICOLI
P02 VIAGGI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE
P03
77.301,39
9.295,29
PATENTE EUROPEA
39.638,52
P04 CORSI LINGUA STRANIERA - QCER (QUADRO EUROPEO DELLE L1NGUE)
P05
ESAMI 01 CERTIFICAZIONE
L1NGUISTICA - QCER (QUADRO EUROPEO DELLE L1NGUE)
P06 CLASSE CONFUCIO
9.158,00
1.559,71
P07 CRESCERE AL BOTTA
11.300,00
P08 STUDIARE AL BOTTA
2.450,00
P09
PERSONALE ATA
2.419,35
PERSONALE DOCENTE
3.297,53
2.706,84
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
P10 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
P11 PROGETTO BIBLIOTECA
P12 OLiMPIADI 01 MATEMATICA - FISICA - L1NGUE CLASSICHE ...
1.083,66
P13
8.695,13
LA SCUOLA INCONTRA
P14 PROGETTO SICUREZZA - SCUOLA SICURA
8.703,42
P15
2.859,30
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
P16 ATTIVITA'SPORTIVA
1.266,86
P17 ORIENTAMENTO
1.294,94
UNIVERSITARIO - STAGE
P18
PROGETTO MUSICA E TEATRO
P19
PROGETTO "COMPITA" - VINC. MIUR
4.038,39
19.562,08
Gestionl economiche
G
G01 Azienda aqraria
G02 Azienda soeciale
G03 Attivita per conto terzi
G04 Attivita convittuale
Fondo dl riserva
R
150,00
150,00
R98 Fondo di riserva
Z
Z01
Totale uscite
421.97893
Totale a pareggio
486.72599
Dispanibilita Finanziaria da programmare
64.74706
Predisposto dal dirigente il 03/02/2014
Proposto dalla Giunta Esecutiva iI 07/02/2014
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Mod A (art. 2)
Ministero dell'lstruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
L1CEO CLASSICO L1CEO CLASSICO STATALE CARLO BOTTA
10015 IVREA (TO) CORSO RE UMBERTO N.37 C.F. 84004750018 C.M. TOPC020003
IL SEGRETARIO DEL
CONSI L10 D' STITUTO
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IL PRESIDE ,TE DEL
CONSIGLIO D;'STITUTO
Approvato dal Consiglio d'istituto il 12/02/2014
P
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C,Oo
Rl}:
Pag. 3 di 3
Liceo
Liceo
Liceo
Liceo
Classico
Linguistico Internazionale
Scientifico Internazionale
Bilingue Italo-Francese
Corso Re Umberto, 37
10015 - Ivrea (TO)
Tel.: 0125641168
Fax: 0125 644564
E-mail: [email protected]
Sito: www.liceobotta.it
Carlo Botta
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.•.
1-
•*
Ell
$
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
AL PROGRAMMA ANNUALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
PREMESSA
e
II presente documento di programma esercizio finanziario 2014
stato elaborato in coerenza can Ie finalita
educative e didattiche contenute nel Piano dell'Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei docenti iI 10
ottobre 2013. Esso illustra gli indirizzi generali di gestione e di amministrazione, determinando gli obiettivi da
realizzare e la conseguente destinazione delle risorse finanziarie sulla base di quanta dettagliatamente
previsto nell'allegata scheda tecnica cui si rimanda per una analisi delle voci previste in Entrata ed in Uscita
per l'Esercizio Finanziario 2014.
II Licea "Carlo Botta" comprende due plessi:
la sede di Corso Re Umberto 37 e la succursale di Via Siccardi, 4 in Ivrea
Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre
La struttura delle c1assi per I'anno scolastico
N. indirizzi presenti: 4
(C1assico; Internazionale
Spagnolo)
N. c1assi articolate: 3
e la seguente:
Linguistico Spagnolo; Internazionale
Linguistico Francese; Internazionale
Scientifico
Popolazione scolastica
Studenti
Classi/Sezioni
Alunni
Iscritti
Numero Numero
classi
classi
corsi
corsi
diumi
serali
(a)
(b)
Totale
classi
(c=a+b)
Alunni frequentanti
Alunni
iscritti al
10settem
bre corsi
diurni (d)
Alunni
Alunni
Alunni
Totale
iscritti al frequenta frequenta
alunni
10settem nti classi nti classi jrequenlan
bre corsi
corsi
corsi
ti (h=j+g)
serali (e) diurni (f) serali (g)
Di cui
div.
abili
DijJerenza DijJerenza
tra alunni
tra alunni
iscritti al ] ° iscritti al
]0
settembre e
alunni
settembre
frequentanti
e alunni
corsi diurni jrequentan
(i=d-f)
Ii corsi
serali
(l=e-g)
Media
alunni
per
classe
corsi
diurni
(fIa)
Media
alunni
per
classe
corsi
serali
(g/b)
Prime
9
9
261
261
261
0
0
29
0
Secon
de
7
7
179
179
179
0
0
25,57
0
Terze
8
8
210
209
209
I
0
26,13
0
Quart
e
9
9
208
207
207
1
0
23
0
Quint
e
9
9
193
193
193
0
0
21,44
0
Totale
42
42
1051
2
0
24,98
0
0
0
1049
0
1049
0
Per 10 piu motivati alia prosecuzione degli studi, rendono quasi nullo I'indice di drop-out e di dispersione, in
quanta beneficia no anche del
servizio di accoglienza, di tutoraggio/ di supporto aile difficolta di
apprendimento e di orientamento in itinere, organizzato dalla Scuola nella sua progettazione educativa.
-I -
A) personale docente in organico di diritto n. 69, per un totale di n. 88 considerato I'organico di fatto.
Docenti
II personale docente del "Botta", particolarmente qualificato e motivato sui piano professionale, si riconosce
tutto in un'unica filosofia comune che puc cosl sintetizzarsi:
•
cooperazione solidale nella progettazione didattica ed educativa
•
condivisione di responsabilita
•
apertura all'aggiornamento culturale e professionale
•
promozione della crescita culturale e formativa degli alunni
•
attenzione aile potenzialita di ogni studente e valorizzazione delle diversita nel sapere e nel saper
fare
•
orientamento continuo e promozione del successo formativo
B) personale ATA in organico di diritto e di fatto n. 25
Segreteria n. 1 D.S.G.A e n. 7 unita Assistenti Amministrativi
La segreteria opera con efficienza ed efficacia per tutte Ie necessita della Scuola. Punto forte del settore
sono Ie buone risorse cognitive e motivazionali e I'atteggiamento orientato al miglioramento.
Personale ausiliario n. 13 unita
II personale ausiliario partecipa al modello comportamentale
di riferimento qualitativo.
Tecnici di laboratorio n. 4 unita
I tecnici di laboratorio sono al servizio delle esigenze di sperimentazione delle diverse discipline e di molte
attivita organizzative della Scuola. In particolare offrono a studenti e docenti il loro supporto per I'uso delle
strumentazioni laboratoriali nelle diverse attivita curricolari ed extra-curricolari.
l'architettura
organizzativa, presieduta dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Lucia Mongiano, coadiuvata
dal vicario, dal secondo collaboratore e dall'equipe di direzione, si avvale del contributo operativo di:
-no 5 Funzioni Strumentali operanti nelle seguenti aree:
Area 1: Classico
predisposizione delle attivita del Liceo Classico Matematico-Scientifico
CLAMS e del Liceo
Classico della Comunicazione CLAC e coordinamento delle stesse; implementazione dei curricoli
culturali
•
Area 2: Internazionale
predisposizione delle attivita del Liceo Internazionale Scientifico SIS, del Liceo Internazionale
Linguistico LISLl e LISL2, del Liceo Bilingue ESABAC e coordinamento delle stesse; IGCSE;
CLIL; soggiorni-studio, scambi culturali, viaggi d'istruzione
•
Area 3: Orientamento in ingresso
coordinamento e gestione delle attivita di orientamento in ingresso; giornate delle Porte
Aperte; Laboratori didattici per gli alunni delle scuole medie; pubblicizzazione dei corsi e
indirizzi
Area 4: Servizi agli studenti
coordinamento e gestione delle attivita di orientamento in uscita; tutoraggio in itinere; stage
orientativi
•
Area 5: Gestione del POF
coordinamento e valutazione delle attivita del piano dell'offerta formativa; monitoraggio sullo
stato di avanzamento dei progetti; attivita di autovalutazione di istituto
-no 9 Direttori di Dipartimento (Lingua e letteratura italiana; Lingue e letterature c1assiche; Lingue moderne;
Matematica e fisica; Scienze; Storia, filosofia e diritto; Storia dell'Arte; Educazione Fisica; Religione)
-no 42 Coordinatori di C1asse
La struttura organizzativa completa
e pubblicata
sui sito della Scuola.
Strutture
II Liceo Botta occupa un edificio storico interamente ristrutturato e una sede staccata presso l'Istituto Opera
Pia Moreno in via Siccardi. Nella sede centrale sono ospitate anche Ie seguenti aule speciali:
•
una biblioteca con sezione storica e archivio storico
•
un laboratorio multimediale linguistico
•
un laboratorio di fisica
•
un laboratorio di chimica e scienze
•
una palestra
-2-
•
un auditorium
•
Seccion Espanola
•
C1asseConfucio
•
Centro Cambridge International Examinations
•
Sala stampa
•
Sala server
Nella sede di via Siccardi e presente un laboratorio multimedia Ie.
Dotazioni
•
n. 27 Aule con LIM
•
n.6 carrelli con pc e monitor
•
n. 5 pc per dotazione informatica sala docenti (utilizzo registro
curricolare e extracurricolare)
•
n.6 fotocopiatori ad uso didattico a ciascun piano
•
sistema di videosorveglianza
•
centralino dotato di box per Ie chiamate all'utenza su rete mobile
elettronico;
attivita
didattica
Documentazione
II Liceo "Botta" impronta il suo paradigma organizzativo, la sua attivita formativa e i rapporti tra Ie varie
componenti in coerenza con quanto indicato nella Carta dei Servizi, nel Regolamento di Istituto e nel Patto di
Corresponsabilita Educativa con Ie Famiglie.
La Carta dei Servizi indica modalita e tempi di realizzazione dell'attivita didattica e della fruizione e
valutazione dei servizi forniti all'utenza. II documento, attualmente in revisione,
consultabile sui sito della
scuola. II Regolamento di Istituto, stilato sulla base del D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 e approvato dal
Consiglio di Istituto, contiene diritti e doveri degli studenti; precisa Ie regole relative al lavoro in dasse, allo
studio, aile verifiche e al comportamento da tenersi nell'ambito dell'edificio scolastico; esplicita Ie sanzioni
relative aile mancanze disciplinari specifiche e Ie procedure di composizione delle controversie.
II Regolamento di Istituto, i1lustrato annualmente a tutti gli studenti,
affisso nella bacheca di dasse ed
pubblicato sui sito della Scuola
II Patto di Corresponsabilita Educativa, sottoscritto, all'atto dell'iscrizione, dai genitori e dagli studenti,
secondo Ie indicazioni contenute alI'art. 3 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, individua in maniera
dettagliata diritti e doveri delle singole componenti nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie.
E' pubblicato sui sito della Scuo/a.
e
e
e
Relazioni con I'esterno
Molti sono gli Enti e Ie Istituzioni con cui iI Liceo e in contatto per perfezionare e migliorare la sua offerta
formativa, pur salvaguardando la sua identita precipua di luogo educativo e di trasmissione del sapere. I
rapporti con iI territorio hanno I'obiettivo di:
•
favorire Ie iniziative culturali e quelle di orientamento scolastico e professionale
•
stimolare I'educazione storico-artistico-socio-ambientale
attraverso
10 studio "sui campo" del
territorio
•
creare sinergie con il mondo del lavoro e gli Enti Locali per favorire la realizzazione di stage formativi
•
intensificare i rapporti con Ie strutture universitarie
RELAZIONE PROGRAMMATICA
II Programma Annuale, elaborato in coerenza con iI Piano dell'Offerta Formativa, si ispira ai seguenti indirizzi
ed aile seguenti Iinee programmatiche di fondo:
• Costruire un sistema di rapporti interattivi in continuita tra i diversi ordini di scuola e tra Ie scuole dei
diversi comuni
• Perseguire gli obiettivi generali del processo formativo valutando I'efficacia degli interventi attraverso
una costante azione di monitoraggio
• Ancorare nel territorio il Piano dell'Offerta Formativa rispondendo aile esigenze delle diverse rea Ita
territoriali
• Ampliare l'Offerta Formativa per rafforzare /a qualita dei processi di insegnamento/apprendimento
• Supportare la prima accoglienza e I'orientamento in uscita
• Assicurare il necessario sostegno agli alunni con difficolta e/o rallentamenti nei processi di
apprendimento e di relazione
• Continuare iI percorso di sensibilizzazione e apertura alia dimensione europea e internazionale
• Proseguire nelle attivita di implementazione dei Laboratori di Informatica
-3-
• Sostenere la realizzazione del Piano deWOfferta Formativa con una adeguata e funzionale
organizzazione delle attivita del Collegio docenti attraverso la costituzione di commissioni di lavoro e
la nomina di referenti
• Proseguire neWazione di adeguamento aile norme di Sicurezza e Tutela della Salute
Per iI raggiungimento
degli obiettivi sopra esplicitati sono realizzati i seguenti progetti:
POl - Integrazione curricoli
II Progetto e finalizzato a dare formazione diretta agli studenti e supporto ai docenti:
a) sulle caratteristiche del processo comunicativo e dei mezzi in cui si sostanzia (carta stampata, videoradiofonia,
multimedia).
Viene affrontata
la pratica
e la teo ria della persuasione
e
deWargomentazione in modo da rendere perspicui, controllabili, criticamente fruibili i meccanismi
della comunicazione dal mondo c1assico alia rea Ita contemporanea;
b) sulla riflessione relativa a temi specifici del mondo scientifico con approfondimenti e integrazioni
conten utistici;
c) sui percorsi didattico-pedagogici
delle Iingue moderne, con particolare attenzione aile competenze
comunicative riferite al Quadro Europeo delle Lingue, aile certificazioni e ai diplomi rilasciati dai
singoli Stati esteri al termine del percorso di scuola superiore.
P02 - Viaggi - Uscite didattiche - Stage - Soggiorni-Studio - Scambi culturali
I viaggi di istruzione costituiscono un complemento dell'attivita curricolare e devono quindi essere pensati e
motivati da chiari obiettivi culturali e didattici che possano concretizzarsi in un duplice risvolto sui piano
deWapprendimento
e della socializzazione
Un'alternativa al viaggio di istruzione possono essere gli scambi culturali e gli stage di Iingue straniere, che
rispondono ad un piu specifico obiettivo interculturale, volto a superare pregiudizi etnocentrici, a favorire la
relativizzazione del proprio punto di vista, a confrontare modelli organizzativi e didattici diversi, a stimolare la
comunicazione nel piu ampio significato del termine.
I soggiorni Iinguistici costituiscono un'importante opportunita per favorire un apprendimento linguistico
intensivo e proficuo nei luoghi in cui la lingua si parla, con I'occasione di un bag no linguistico piu
approfondito.
CERN presso la sede deWONU a Ginevra
Provenza romana
Mantova, Ferrara, Ravenna
Siracusa e la Magna Grecia
scambi culturali con Inghilterra
(Oxford Oxford high Schoo/); Olanda ( Warnsveld
Isendoorn College); Germania (Bottrop Liceo Heine); Francia (Grenoble Lycee Mounier)
stage a Stratford upon Avon sui teatro shakespeariano
soggiorni-studio in Spagna, Francia, Germania, Austria
soggiorni Iinguistici estivi in Inghilterra 0 Irlanda, Malta, Francia, Germania, Spagna,
Russia, Cina
E' prevista la partecipazione al concorso "Master dei Talenti neodiplomati 2014" promosso dalla Fondazione
CRT che comportera la partecipazione, previa selezione, di alcuni studenti neodiplomati ad uno stage di 10
settimane Iinguistico-Iavorativo
a Liverpool.
P03 - Patente Europea
II Progetto prevede I'istituzione, in continuita con gli anni precedenti, di corsi destinati a studenti, personale
e esterni riguardanti i diversi moduli previsti per I'ECDL a partire da gennaio 2014 fino a giugno 2014.
Analogamente la Scuola, sede di esami AICA, organizza Ie sessioni di esame a partire da marzo 2014.
P04 - Corsi di lingua straniera - QCER (Quadro Europeo delle Lingue)
II Progetto P04 prevede I'istituzione di Corsi di tutte Ie Iingue studiate (inglese, spagnolo, tedesco, francese,
cinese, russo) a vari livelli di QCER, sia per studenti e personale interno sia per esterni.
P05- Esami di certificazione Linguistica - QCER (Quadro Europeo delle Lingue)
II Progetto POS prevede, sia per studenti e personale interno sia per esterni, gli esami di Certificazione nei
vari livelli di tutte Ie Iingue studiate (inglese, spagnolo, tedesco, francese, cinese, russo) e per i quali il Liceo
e sede di Esame
(Cambridge
Alliance Franc;aise; Istituto
Ambasciate
International
Examinations;
DELE)
Confucio; Consolato russo-Universita
P06- Classe Confucio
-4 -
0
ha accordi con Ie Sedi (Goethe Institut;
di Rostov sui Don) riconosciute dalle
e
II Progetto
frutto dell'ottenimento
del riconoscimento da parte del Ministero cinese attraverso la sua
emanazione territoriale dell'Istituto Confucio - Universita degli Studi di Torino per I'implementazione del
curricolo di lingua e civilta cinesi.
P07- Crescere al Botta
II Progetto, indirizzato a tutti gli studenti, e dedicato all'offerta di approfondimenti
interdisciplinari, aile attivita di tutoraggio e di mobilita studentesca.
culturali, disciplinari
e
P08- Studiare al Botta
II Progetto prevede iI raccordo orientativo tra Ie scuole secondarie di 1/\ grado e gli insegnanti del Licea, tra
Ie Famiglie e la Scuola. Gli incontri si svolgono sia presso la sede del Licea e delle scuole medie, sia presso i
saloni dell'orientamento organizzati dai Comuni e dall'ente provinciale.
P09 - Formazione e aggiornamento personale A.T.A.
Per rispondere aile disposizioni in materia di sicurezza sana previsti gli aggiornamenti
e/o iI corso base per quei lavoratori non ancora formati.
del caso dei formati
Pi0 - Formazione e aggiornamento personale docente
Per rispondere aile disposizioni in materia di sicurezza sana previsti gli aggiornamenti del caso dei formati
can particolare riferimento all'alcol dipendenza e stress da lavoro correlato.
Inoltre saranno attivati corsi improntati al miglioramento delle competenze TIC applicate alia docenza.
Pii-
Progetto biblioteca
Can questa progetto si intende salvaguardare la dotazione libraria esistente e nel contempo dotare la
biblioteca di testi bibliografici, riviste e pubblicazioni che possano essere di aiuto agli studenti e al persona Ie.
La Biblioteca d'Istituto comprende I'archivio storico dove risultano depositati Iibri antichi e documenti
dell'antico Regia Licea.
La ricerca e la sperimentazione
in atto nella nostra Scuola richiedono di sviluppare un sistema di
documentazione che dia canto delle attivita svolte, permetta la crescita e stimoli la ricerca di docenti e
studenti. A tal fine si continua a valorizzare la biblioteca e il laboratorio multimediale come centri di ricerca,
produzione di cultura, documentazione delle esperienze formative della Scuola, all'interno di un progetto
globale e policentrico, iI cui scopo e I'attivazione di tutte Ie potenzialita di interazione can Ie risorse
disponibili.
P12 - Olimpiadi di matematica, fisica, italiano e lingue classiche
La partecipazione aile Olimpiadi permette di presentare agli studenti un aspetto diverso delle discipline,
affrontando problemi e situazioni che sopravanzano iI curricolo scolastico e coinvolgendoli con una forte
motivazione.
P13 - La scuola incontra
II Progetto prevede attivita di incontro can alte personalita della cultura nazionale ed internazionale per
offrire agli studenti e al territorio occasioni di dialogo e di formazione e informazione. Per quest' anna sono
previsti diversi convegni e conferenze:
>- cicio di conferenze "1 venerdi del Botta"
>- incontri can docenti universitari, scienziati e studiosi su temi di attualita del mondo contemporaneo:
la globalizzazione e la crisi europea, I'arte e i beni culturali, il valore culturale della musica, il
pensiera matematico-scientifico
>- Giornate di Primavera del FAI
P14 - Progetto Sicurezza - Scuola Sicura
II Pragetto persegue la finalita di adeguare l'Istituzione Scolastica alia normativa sulla sicurezza e igiene sui
lavoro (D.Lg.vo 81/2008). E' prevista la figura di un RSPP esterno, del medico competente,
di
formazione/informazione
al persona Ie. Sana previste attivita di educazione ai comportamenti corretti da
tenere in caso di emergenza per gli studenti. Simulazione di emergenze. Contralli periodici ed eventuali
adeguamenti da adottare.
PiS - Educazione alia salute
II presente Pragetto tende a formare ai corretti comportamenti e a suscitare la consapevolezza da rischi da
dipendenza. Sensibilizzare e favorire la solidarieta socia Ie come strumento di difesa della salute e sollecitare
-5-
I'assunzione di responsabilita nelle scelte affettive.
un'informazione adeguata e consapevole.
Sono programmati
incontri con esperti del settore per
P16 - Attivita sportiva
II Progetto vuole promuovere Ie iniziative volte a favorire e ad ampliare Ie attivita ludico-motorie e sportive
all'interno della scuola, ad approfondire Ie conoscenze e Ie tecniche di alcune discipline sportive oltre a
prevedere momenti di confronto in alcune gare. I ragazzi parteciperanno, come negli anni precedenti, a
gare di atletica, pallavolo, basket, calcio.
P17 - Orientamento universitario - Stage
II Progetto intende dotare gli studenti dei mezzi e strumenti necessari ad affrontare una scelta di studi piu
consapevole dopo il quinquennio delle scuole superiori. Sono previsti incontri con esperti, visite nelle varie
universita della Provincia e/o Regione, Stage e lezioni presso il Politecnico e l'Universita di Torino e del
Piemonte Orientale.
Obiettivi
• far acquisire agli studenti gli strumenti necessari per la conoscenza di se e del mondo dellavoro
• fornire strumenti di aiuto e sostegno al processo decisionale relativo aile scelte universitarie e
professionali
Modalita organizzative
• presentazione, la piu ampia e dettagliata possibile, delle offerte formative post-diploma, universitarie
e para-universitarie, tenendo conto anche dei nuovi profili professionali richiesti dalla societa nell'era
della globalizzazione, attraverso opuscoli, video, strumenti multimediali, ecc.
• supporto in ambito psicologico e/o delle risorse umane per favorire processi decisionali consapevoli
Destinatari
•
gli studenti del penultimo ed ultimo anna
Risorse
• funzione strumentale dedicata e gruppo di lavoro docenti tutor
• esperti esterni
• universita, associazioni professionali, genitori, studenti universitari, ex allievi
Modalita di verifica
• questionari agli studenti sull'utilita del servizio
• indagini tra gli ex allievi
PiS - Progetto Musica e Teatro
II Progetto prevede un laboratorio teatrale con spettacolo finale a cura del regista Tommaso Massimo Rotella
e uno di awio al canto corale tenuto dalla MO Martina Cizniarova
P19 - Finanziamenti vincolati MIUR - Progetto COMPITA
Tale progetto si pone I'obiettivo di definire Ie competenze dell'Italiano nel secondo biennia e nell'ultimo anna
di corso di studi secondari. Le attivita sana gestite di concerto can iI Ministero e la Direzione Generale degli
Ordinamenti e Autonomia.
SITUAZIONE FINANZIARIA
Le Entrate determinate e come specificato nella relazione contabile del DSGA ammontano complessivamente
a € 486.725,99 e sana state suddivise nelle schede di Attivita/Progetto
come di seguito viene
sinteticamente
riportato, quanta gia ampiamente specificato nella relazione cantabile e negli allegati al
Programma Annuale 2013
ENTRATE
01
Avanzo di amministrazione
02
Finanziamenti
dallo Stato
04
Finanziamenti
da Enti locali
05
Contributi da privati
07
Altre entrate
205.336,03
Dresunto
25.221,00
0
0,00
da altre istituzioni pubbliche
256.168,96
0,00
Totale entrate
A
SPESE
ATTIVITA'
486.725,99
211.440,28
-6-
P
119.582,33
A01
Funzionamento
amministrativo
generale
A02
Funzionamento
didattieo generale
A03
Spese di personale
A04
Spese d'investimento
9.434,10
A05
Manutenzione edifiei
8.340,92
39.622,79
34.460,14
210.388,65
PROGETTI
3.758,24
P01 Integrazione eurrieoli
77.301,39
P02 Viaggi d'istruzione e uscite didattiehe
9.295,29
P03 Patente Europea
P04 Corsi lingua straniera - QCER (Quadro Europeo delle Iingue)
P05 Esami di eertifieazioni linguistiea - QCER (Quadro Europeo delle lingue)
9.158,00
P06 Classe Confucio
1.559,71
P07 Creseere al Botta
11.300,00
P08 Studiare al Botta
2.450,00
P09 Formazione e aggiornamento
personale ATA
2.419,35
P10 Formazione e aggiornamento
personale doeente
3.297,53
2.706,84
P11 Progetto Biblioteea
P12 Olimpiadi di Matematiea - Fisiea -Italiano
- Lingue Classiehe
8.695,13
P14 Progetto Sieurezza - Seuola sieura
8.703,42
P15 Edueazione alia salute
2.859,30
P16 Attivita sportiva
1.266,86
P18 Progetto
1.294,94
Universitario - Stage
4.038,39
Musiea e Teatro
19.562,08
P19 PROGETTO "COMPITA" - VINC. MIUR
FONDO DI RISERVA
150,00
R98 Fondo di riserva
TOTALE SPESE
Z
1.083,66
P13 La seuola ineontra
P17 Orientamento
R
39.638,52
421.978,93
Disponibilita finanziaria da programmare
64.747,06
TOTALE A PAREGGIO
Ivrea, 31 gennaio 2014
-7-
486.725,99
Licea
Licea
Liceo
Liceo
Classica
Scienlifica Inlernazionale
Linguislico Inlernazionale
Bilingue Italo-Francese
Corso Re Umberto, 37
10015 - Ivrea (TO)
Tel.: 0125641168
[email protected]
www.liceobotla.it
Carlo Botta
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014
Premessa
Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene canto del Decreta Interministeriale n. 44 del 1
febbraio 2001, della Circ. del M.P.I. prot. N. 1971 dell'11/10/2007; del Decreta Ministeriale n. 21 del 1 marzo
2007, della Circolare della Direzione Generale per la politica Finanziaria e per il bilancio prot. n. 151 del 14
marzo 2007, della Circ. Reg. dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 386 del 17 ottobre 2007, delle
indicazioni allegate alia circ. n. 129 del 28 marzo 2007, delle indicazioni contenute nella Nota Ministeriale 9144
del 5 dicembre 2013.
Determinazione delle entrate
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.
Aggregato 01 - avanzo di amministrazione
L'avanzo di amministrazione presunto e determinato sulla base dell'allegato mod. C (art.3 comma 2 0.1. 44)
e ammonta a € 205.336,03 distinto in € 140.539,69 per la parte vincolata ed € 64.796,34 per la parte non
vincolata. E' stato ripartito fra Ie varie schede di Attivita / Progetto secondo il mod. D.
Avanzo di Amministrazione
Rendiconto
analitico della destinazione
VINCOLATO
130,00
per I'E.F. 2014
NON VINCOLATO
477,33
37,25
73,81
476,79
3.483,12
26.727,02
1.700,00
334,10
151,96
1.258,24
6.559,72
8.295,29
31.761,77
403,50
6.050,20
1.559,71
195,96
3.540,49
158,00
60,10
2.419,35
3.297,53
1.206,84
833,66
8.695,13
1.500,00
presunto
aI31/12/2013
dell'avanzo
Scheda
2013
A01
A01
A01
A02
A3
A3
A03
A04
A05
POI
P02
P03
A3
A4
A5
POI
P02
P03
P04
P04
P05
P06
P06
P07
P07
P04
P02
P04
P06
P04
P04
P04
P08
P08
P09
PI0
PH
P12
P13
P13
P09
P10
Pll
P12
P13
AGGR.
Z
-I-
presunto
Progetto
2014
AOI
P02
P02
A02
A03
A03
€ 205.336,03
risultante
a chiusura
dell'E.F.
2013
Specifica
Contributi studenti POF
Contributi studenti POF
Contributi studenti POF
Contr. Libri testo - Dotazione
ordinaria
FIS - Ore eccedenti
Finanz. MPI azioni sostegno nuovo
obbligo scolastico
Finanz. MPI - Assistente lingua
Contributi famiglie
Manutenzione ordinaria
Contributi famiglie POF
Contr. studenti per visite istruzione
Contr. studenti imp. a spese corsi
ECDL
Contrib. studenti per corsi Inglese
Contrib. studenti per corsi Inglese
Contrib. studenti per corsi Tedesco
Contributo per Classe Confucio
Contrib. studenti per corsi Cinese
Contrib. studenti per corsi Spagnolo
Contrib. studenti per esami Spagnolo
Contrib. studenti per corsi Francese
Finanziamento
per aggiorn. ATA
Finanziamento
per aggiorn .. docenti
Contributi studenti non vine.
Contr. vine. studenti
Contr. stud. non vine.
Contributo da Regione Piemonte
5.103,42
2.859,30
966,86
994,94
67,32
771,07
P14
PIS
P16
P17
PI8
P19
P20
P21
P21
R
AGGR.
Z
TOTAL!
ESAURITO
19.562,08
227,11
150,00
63.247,06
140.539,69
64.796,34
P14
PIS
P16
P17
PI8
PI8
P19
P02
AOI
AGGR.
Z
Contributi studenti vinc
Contributi studenti vinc.
Contributi studenti vinc.
Contributi studenti vinc.
Contributi studenti vinc.
Contributi studenti vinc.
Finanziamento Ministeriale Vinc.
Finanziamento Ministeriale Vinc.
Finanziamento Ministeriale Vinc.
Fondo Riserva
Disp. da programm. (AGGR. Z)
In accordo con la direttiva del MIUR i residui attivi relativi aile entrate erogate dal MIUR per € 63.247,06
vengono inseriti dell'aggregato
Z ( disponibilita
da programmare).
Vengono inoltre inseriti € 1.500,00
relativi al contributo
che la Regione Piemonte doveva erogare nel 2009 relativo all'organizzazione
del
convegno su Carlo Botta.
Aggregato 02 -finanziamenti
dallo Stato
Voce 01 - Dotazione Ordinaria
La nota ministeriale n. 9144 del 5 dicembre 2013 comunica la risorsa finanziaria su cui questa Scuola puc fare
affidamento per redigere il programma annuale che ammonta ad € 9.616,00.
Si procede alia suddivisione, come indicato nella nota stessa.
a) Finanziamento
per spese di funzionamento
La citata nota ministeriale, destina la somma di € 1.000,00 quale quota fissa per istituto ed € 8.616,00 quale
quota per alunno, per un totale complessivo di € 9.616,00
b) Finanziamento
per Supplenze
Brevi gestito
tramite
CEDOLINO UNICO
Per Ie spese finalizzate alia liquidazione delle supplenze brevi si calcola la somma di € 7.388,85, come
indicato nella suddetta nota e in base alia tabella 1 - quadro A del OM 21/2007. Tale importo non viene
previsto in bilancio in quanta gestito direttamente da cedolino unico.( MEF)
c) Finanziamento
compensi
CEDOLINO UNICO
e indennita
per il miglioramento
dell'offerta
formativa
gestito
tramite
II finanziamento relativo a tali compensi non e stata ancora comunicato in quanta non e stata ancora
perfezionata la sequenza contrattuale conclusa iI 12 dicembre 2012 presso I'ARAN per il recupero dell'utilita
dell'anno 2011 ai fini della maturazione dell'anzianita economica. Tali somme comunque non devono essere
previste in bilancio in quanta gestite direttamente da cedolino unico.( MEF)
L'importo sara finalizzato al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo Gennaio /Agosto 2014 ed e
comprensivo di:
Fonda Istituzione Scolastica - Funzioni strumentali - Incarichi specifici ATA - Ore eccedenti sostituzione
colleghi assenti -Attivita complementari di Educazione Fisica.
d) Compenso
per i Revisori
dei Conti
Nella nota ministeriale della Oirezione Generale n. 9144 del 05/12/2013 non si imputa alcuna somma quale
compenso ai Revisori dei conti. Si precisa solo che Ie spese di missione relative ai Revisori devono essere
coperte can I'assegnazione complessiva per il funzionamento e sana da ripartire tra Ie scuole comprese
nell'ambito.
e ) Integrazioni
finanziarie
da disporsi
nel corso dell'anno
Per quanta non ancora comunicato si procedera ad effettuare Ie variazioni al Programma Annuale non appena
perverranno Ie comunicazioni di finanziamento.
Soggette a variazioni saranno anche Ie integrazioni per:
Corsi di recupero in aggiunta al FIS;
Ogni eventuale ulteriore integrazione da parte del Ministero per i finanziamenti su riportati.
-2 -
Totale Entrate
Aggregato
02 - Voce 01
€ 9.616,00
---------..........
---------Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato
Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati
Nel suddetto aggregato 02 - Voce 04 vanno a confluire Ie entrate vincolate della Stato e i finanziamenti che
saranno eventualmente erogati dall' Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale.
a) Finanziamento
spese per pagamento assistente
di lingua spagnola (Borsa di studio a.s. 2013/2014 )
La comunicazione del MIUR, inviata via mail il 21/11/2013, destina la somma di € 2.550,00 quale quota da
liquidare all'assistente di lingua spagnola mensilmente fino maggie 2014 a titolo di Borsa di studio, per un
totale complessivo di € 2.550,00
€ 2.550,00
b) Finanziamento
altre spese vincolate
Per il corrente anno finanziario si imputa I'importo di € 13.055,00, quale finanziamento per il Progetto MIUR per
la realizzazione 0 il potenziamento dei servizi di connettivita wireless come da nota MIUR prot. n.3559 del 19
dicembre 2013
€. 13.055,00
Totale Entrate Aggregato
02 - Voce 04
€ 15.605,00
.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
Aggregato 04 -finanziamenti
enti locali
Voce 03 -Provincia vincolati
01 -Contributi
spese d'ufficio: Per quanto riguarda il contributo forfetario per Spese d'Ufficio, la Provincia
non ha ancora comunicato la somma da destinare a tale voce; pertanto non viene indicato alcun importo.
Si procedera a variazione quando perverra la comunicazione del contributo.
Totale Entrate
Aggregato
04 - Voce 03
€ 0000
---------..........
Aggregato 05 -contributi
da privati
Voce 01 -Famiglie Non vincolati
01 -Contributi
POF da studenti: la voce principale relativa a questo Aggregato e data dal contributo che Ie
famiglie degli studenti versano all'atto dell'iscrizione.
Si iscrive I'importo complessivo di € 156.600,00 risultante dal calcolo di € 150,00 x n. 1044 studenti attuali.
€ 156.600,00
02 - Contributi per esami: la quota imputata si riferisce al contributo versato dagli studenti per sostenere gl;
esami di Stato a.s. 2014/2015 (n. 207 studenti x € 50,00)
€ 10.350,00
03 -Fotocopiatrice
a scheda: si ipotizza un incasso pari a €1.000,00 dalla vendita delle schede relative
all'uso della fotocopiatrice da parte degli studenti.
€ 1.000,00
Totale Entrate
Aggregato
05 - Voce 01
---------..........
---------- 3 -
€ 167.950,00
Voce 02 - Vincolati
a) Contributi per viaggi d'istruzione e scambi culturali: i contributi relativi vengono stimati, in prima istanza,
in €70.000,00. Tale importo si ricava calcolando circa il 30% delle uscite dell'anno precedente. Si procedera
aile opportune variazioni di bilancio quando gli incassi saranno maggiori.
€ 70.000,000
==========
b) Contributi per Corsi ed esami di inglese: i contributi relativi vengono stimati, in prima istanza, in €
5.000,00. Per tale importo si tiene canto che molti hanna gia versato la quota di iscrizione ai corsi. Si procedera
aile opportune variazioni di bilancio quando gli incassi saranno maggiori.
€
5.000,00
==========
c) Contributi per corsi ed esami ECDL: i contributi relativi vengono stimati, in prima istanza
, in € 1.000,00. Si procedera aile opportune variazioni di bilancio quando gli incassi saranno maggiori.
€
1.000,00
==========
d) Contributi per Corsi di spagnolo: i contributi relativi vengono stimati, in prima istanza, in € 2.030,00. Per
tale importo si tiene canto di colora che hanna gia versato la quota di iscrizione ai corsi. Si procedera aile
opportune variazioni di bilancio quando gli incassi saranno maggiori.
€ 2.030,00
------------------e) Contributi per Corsi di musica e teatro: i contributi relativi vengono stimati, in prima istanza, in € 2.000,00.
Per tale importo si tiene canto di coloro che hanna aderito ai corsi. Si procedera aile opportune variazioni di
bilancio quando gli incassi saranno maggiori.
€ 2.000,00
Totale Entrate Aggregato 05 - Voce 02
€ 80.030,00
Voce 04 - Altri Vincolati
02 -Finanziamento
manutenzione ordinaria edifici scolastici:
Vista I'accordo stipulato tra la Provincia di Torino - Servizio patrimonio e questa istituto scolastico per I'utilizzo
degli introiti provenienti dalla concessione di spazi per bar, mense e distributori automatici e viste Ie nuove
tariffe comunicate dalla Provincia can nota prot. 132-35880/2013 del 01/10/2013, si prevede un introito di
€ 8.188,96
Totale Entrate Aggregato 05 - Voce 04
€ 8.188,96
---------.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Aggregato 07 - Altre Entrate
Voce 01 - Interessi
Sulla base delle nuove disposizioni relative alia gestione dei fondi delle scuole in conto di Tesoreria
Unica presso la Banca d'italia non viene inserito alcun importo.
Totale Entrate Aggregato 07 - Voce 01
---------.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
-4 -
€
=======
RIEPILOGO
ENTRATE
€ 205.336,03
€
9.616,00
€
15.605,00
- Avanzo di Amministrazione
- Dotazione ordinaria da M.P./.
- Finanziamento Stato vincolato
- Finanziamenti Istituzioni /Enti locali
- Finanziamenti da privati
- Altre Entrate diverse
€
€
€
TOT ALE ENTRATE
Aggregato
Aggregato
Aggregato
0,00 Aggregato
258.168,96 Aggregato
0,00 Aggregato
01 02 02 04 05 07 -
Voce
Voce
Voce
Voce
Voce
Voce
01/02
01
04
03
01/02/04
01
€ 486.725,99
=============
Determinazione
delle spese
La determinazione delle Spese e stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente e
verificando comunque Ie necessita prevedibili e gli effettivi fabbisogni per I'anno 2014. In questo sen so per ogni
Attivita e per ogni Progetto e stata predisposta una scheda di Spesa (Mod. B) ove sono elencate in maniera
analitica Ie esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.
Quadratura del programma annuale
Utilizzo avanzo di amministrazione
L'Avanza di Amministrazione vincalata e stato coerentemente distribuita sulle Attivita e sui Progetti secondo il
vincolo di destinazione; a tal riguardo si fa riferimenta al modello 0 (Utilizzo avanzo ) allegato.
Distribuzione
delle voci d'entrata sulle voci di spesa
ATTIVITA'
A01 Funzionamento
Amministrativo
I finanziamenti per la scheda A01 sana provenienti da: € 627,33
da avanzo non vincolato - € 6.000,00
Dotazione ordinaria - €.13.055,00 da Altri finanziamenti vincolati MIUR - € 99,900,00 dai contributi POF
degli studenti
Totale entrate Scheda A01
€ 119.582,33
vengono cos] ripartiti nelle voci di spesa:
==========
Beni di Consumo - Tipo 02
Sattaconto
01 - 01 Carta
01 - 02 Cancelleria
01 - 03 Stampati
02 - 01 Riviste e giornali
02 - 02 Pubblicazioni
03 - 07 Strumenti tecnico specialistico
03 - 08 Materiale tecnico specialistico
03 - 09 Materiale informatico
03 - 10 Materiale igienico sanitaria
€ 2.000,00
€
€
€
€
€
€
€
€
800,00
500,00
400,00
250,00
1.000,00
8.000,00
2.000,00
5.000,00
Totale beni di consumo
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi - Tipo 03
Sottaconto
02 - 05 Servizi informatici
02 - 07 Altre prestazioni
06 - 02 Manutenzione mobili arredi
06 - 03 Manutenzione macchinari
06 - 05 Hardware
06 - 06 Manutenzione software
07 - 01 Noleggio e leasing impianti
07 - 03 Noleggio e leasing hardware
07 - 04 Licenze d'uso e software
08 - 01 Telefonia fissa
08 - 02 Telefonia mobile
-5-
€
5.000,00
€ 3.500,00
€
1.000,00
€
500,00
€ 5.500,00
€ 1.5000,00
€ 11.500,00
€ 43.000,00
€ 1.500,00
€ 5.032,33
€. 1.500,00
€ 19.950,00
€
€
€
08 - 08 Altri canoni
12 - 02 Assicurazione su beni mobili
12 - 03 Assicurazione studenti persona Ie
Totale
5.700,00
3.500,00
7.500,00
€ 97.732,33
Prestazioni da terzi
Altre spese - Tipo 04
01 - 01 Spese postali
Sottoconto
01 - 08 Rimborso spese per Revisori
€
€
1.000,00
300,00
€ 1.300,00
Totale Altre Spese
Oneri finanziari - Tipo 07
Sottoconto
01 - 03 Spese tenuta conto
€
600,00
Totale Oneri finanziari
TOTALE
€
600,00
SPESE SCHEDA A01 € 119.582,33
------------02 - Funzionamento didattieo
I finanziamenti per la scheda A02 provengono da: € 130,00 Avanzo vincolato - € 476,79 Avanzo non vincolato
- €1.966,00 Dotazione ordinaria - € 25.700,00 da contributi POF - € 10.359,00 da contributi esami studenti € 1.000,00 da altre entrate per schede fotocopie Totale entrate Seheda A02
€ 39.622,79
e vengono cosi ripartiti:
Beni di Consumo - Tipo 02
Sottoconto
01 - 01
01 - 02
01 - 03
02 - 01
02 - 02
03 - 07
03 - 08
03 - 09
Carta
Cancelleria
Stampati
Riviste e giornali
Pubblicazioni
Strumenti tecnico specialistico
Materiale tecnico specialistico
Materiale informatico
€ 1.200,00
300,00
€
€ 6.000,00
€
400,00
200,00
€
€ 1.000,00
€ 1.622,79
€ 2.000,00
€ 12.722,79
Totale beni di eonsumo
Aequisto di servizi e utilizzo di beni di terzi - Tipo 03
Sottoconto
02 - 06 Manutenzione ordinaria sofrware
07 - 03 Noleggi e leasing hardware
€ 1.400,00
€ 25.500,00
Totale spese di servizi e utilizzo di beni di terzi
TOTALE
SPESE SCHEDA
€ 26.900,00
A02
€ 39.622,79
-----------A3 - Spese di personale
I finanziamenti per la scheda A03 provengono
finanziamenti vincolati dello Stato
da: € 31.910,14
Avanzo
vincolato
- € 2.550,00
Totale entrate Seheda A023
e vengono cos] ripartiti:
Personale
Sottoconto
- Tipo 01
03 - 01 Compensi FIS docenti (Ore ecc.)
07 - 01 Corsi di recupero
-6-
€
€
3.483,12
26.727,02
da altri
€ 34.460,14
07 - 01 Borse di studio e sussidi
Totale spese di personale
€
4.250,00
€ 34.460,14
TOT ALE SPESE SCHEDA A03
€ 34.460,14
-----------A04 - Spese d'investimento
I finanziamenti iscritti alia scheda A04 provengono da: € 334,10 Avanzo
Dotazione ordinaria e € 7.600,00 dai contributi POF degli studenti
non vincolato - €. 1.500,00 da
Totale entrate Seheda A04
€ 9.434,10
e vengono cos] ripartiti:
Beni di investimento
Tipo 06
Sottoconto
03 - 09 Mobili e arredi ad uso specifico
03- 11 Hardware
€ .1.690,00
€.7,744,10
TOT ALE SPESE SCHEDA A04
€
9.434,10
--------------------AOS - Manutenzione edifiei
In questa scheda confluiscono € 151,96 dall'Avanzo vincolato manutenzione -
€ 8.188,96
dai contributi da privati per
Totale entrate Seheda A05
€
8.340,92
e vengono cosl ripartiti:
Prestazioni servizi da terzi - Tipo 03
Sottoconto
02 - 03 Materiali ed accessori
06 - 01 Manutenzione Immobili
06 - 02 Manutenzione ordinaria arredi
€
50,00
€ 5.000,00
€ 3.290,92
TOT ALE SPESE SCHEDA AOS
€ 8.340,92
==============
TOTALE
SPESE ATTIVITA'
€ 211.440,28
===========
Progetti
Si riporta di seguito la ripartizione
con i relativi Mod. B.
analitiea dei finanziamenti
aile sehede di Progetto
ehe eoineidono
P01 - Integrazione eurrieoli
" Progetto e finalizzato a dare formazione diretta agli studenti e supporto ai docenti:
a) sulle caratteristiche del processo comunicativo e dei mezzi in cui si sostanzia (carta stampata, videoradiofonia, multimedia). Viene affrontata la pratica e la teo ria della persuasione e dell'argomentazione
in modo da rendere perspicui, controllabili, criticamente fruibili i meccanismi della comunicazione dal
mondo classico alia realta contemporanea;
b) sulla riflessione relativa a temi specifici del mondo scientifico con approfondimenti e integrazioni
contenutistici;
c) sui percorsi didattico-pedagogici delle lingue moderne, con particolare attenzione aile competenze
comunicative rife rite al Quadro Europeo delle Lingue, aile certificazioni e ai diplomi rilasciati dai singoli
Stati esteri al termine del percorso di scuola superiore.
In questa scheda si iscrivono i seguenti finanziamenti: € 1.258,24 avanzo vincolato - €. 2.500,00 dai contributi
POF degli studenti e vengono cos] ripartiti nelle voci di spesa:
Aggregato 01 - Voce 10/1 Incarichi conferito a personale
Aggregato 03 - Voce 02/7 Altre prestazioni profess. e specialist.
- 7-
€. 2.400,00
€. 1.358,24
TOTALE
SPESE SCHEDA P01
3.758,24
€
-------------
P02 - Viaggi d'istruzione
- Uscite didattiche
In questa scheda vengono imputati in Entrata i contributi degli studenti per i viaggi e visite di istruzione e per gli
scambi culturali con i Paesi Esteri.
In prima istanza vengono imputate Ie seguenti entrate: € 6.963,22 + € 227,11 Avanzo vincolato - € 111,06
Avanzo non vincolato - € 70.000,00 contributi studenti per viaggi e visite d'istruzione. Vengono ripartiti nelle
voci di spesa come di seguito indicato:
Aggregato
Aggregato
Aggregato
Aggregato
Aggregato
Aggregato
Aggregato
01 01 02 03 03 0408--
Voce
Voce
Voce
Voce
Voce
Voce
Voce
10/01 Incarichi
€ 4,000,00
10/03 Missioni
€ 3.000,00
0202 Pubblicazioni ecc.
€.
100,00
07 /05 Mezzi di Trasporto
€ 15.000,00
13/01 Spese per gite istruz.
€ 54.401,39
01/01 Oneri posta Ii e tel.
€.
200,00
01/1 Restituz. versamenti non dovuti
€.
600,00
TOT ALE SPESE SCHEDA P02
77.291,39
€
----------P03 - Patente Europea del Computer
II Progetto P03 prevede I'istituzione di corsi destinati agli studenti e al personale interno nonche ad esterni
riguardanti i diversi moduli previsti dalla ECDL e agli esami per i quali la Scuola e sede AICA.
In questa scheda e stato imputato I'avanzo vincolato pari ad € 8.295,29 e i contributi degli iscritti ai corsi pari €
1,000,00
Le risorse vengono cos] ripartite:
Aggregato
Aggregato
Aggregato
Aggregato
Aggregato
01
02
02
03
03
Voce
Voce
Voce
Voce
Voce
10/1
03/8
03/9
02/5
08/8
Incarichi
Materiale tecnico specialistico
Materiale informatico e software
Assistenza tecnica informatica
Altri canoni
TOTALE
€
€.
€
€
€.
3.000,00
2.700,00
2.000,00
795,29
800,00
SPESE SCHEDA P03
€ .9.295,29
-----------P04 - Corsi di lingua straniera - QCER Quadro europeo delle lingue
II Progetto P04 prevede I'istituzione di Corsi di tutte Ie lingue studiate (inglese, spagnolo, tedesco, francese,
cinese, russo) a vari livelli di QCER, sia per studenti e personale interno sia per esterni.
In questa scheda vengono imputate: I'avanzo vincolato € 34.108 - contributi per i corsi di lingua inglese €
3.500,00 - contributi per i corsi di spagnolo €.2.030,OO ..
II suddetto importo viene cos1 suddiviso nelle voci di spesa:
Aggregato
Aggregato
Aggregato
Aggregato
Aggregato
Aggregato
Aggregato
01
01
02
02
03
03
04
-
Voce
Voce
Voce
Voce
Voce
Voce
Voce
10/1
10/3
02/2
03/8
02/7
04/3
01/1
Incarichi
Spese di missione
Pubblicazioni
Materiale tecnico specialistico
Esperti esterni
Organizzazione di convegni
Oneri telegrafici e posta Ii
TOTALE
€ 18.000,00
€
200,00
€.
500,00
€. 2.938,52
€ 16.000,00
€
500,00
€. 1.500.00
SPESE SCHEDA
P04
€
39.638,52
============
P05 - Esami di Certificazione
di lingue straniere - QCER Quadro europeo delle lingue
II Progetto P05 prevede, sia per studenti e personale interno sia per esterni, gli esami di Certificazione nei vari
livelli di tutte Ie Iingue studiate (inglese, spagnolo, tedesco, francese, cinese, russo) e per i quali il Liceo e sede
di Esame (Cambridge International Examinations; DELE) 0 ha accordi con Ie Sedi (Goethe Institut; Alliance
Franyaise; Istituto Confucio; Consolato russo-Universita di Rostov sui Don) riconosciute dalle Ambasciate.
In questa scheda vengono imputate Ie seguenti risorse: avanzo vincolato di € 7.658,00 - contributi per esami €
1.500,00.
II suddetto importo viene cos] suddiviso nelle voci di spesa:
Aggregato
03 - Voce 02/7 Altre prestazioni professionali e specialistiche
-8-
€. 9.158,00
TOTALE
SPESE SCHEDA
P05
€
9.158,00
============
P06 - Classe Confucio
II Progetto e frutto dell'ottenimento del riconoscimento da parte del Ministero cinese attraverso la sua
emanazione territoriale dell'lstituto Confucio - Universita degli Studi di Torino per I'implementazione del
curricolo di lingua e civilta cinesi. Viene imputato I'avanzo vincolato pari ad € 1.559,71
Viene cosi destinato aile voci di spesa:
Aggregato 03 - Voce 10/3 Indennita di missione
Aggregato 03 - Voce 02/7 Esperti esterni
Aggregato 03 - Voce 04/3 Organizzazione manifestazioni
€.
€
€.
500,00
700,00
359,71
TOT ALE SPESE SCHEDA P06
€
1.559,71
==========
P07 - Crescere al Botta
II Progetto, indirizzato a tutti gli studenti, e dedicato all'offerta
di approfondimenti
interdisciplinari, aile attivita di tutoraggio e di mobilita studentesca.
Viene imputato I'importo di € 11.300,00 quale contributo POF degli studenti.
Viene cosi destinato aile voci di spesa:
Aggregato 01 - Voce 10/1 Incarichi
culturali, disciplinari e
€. 11.300.00
TOTALE
€ 11.300,00
SPESE SCHEDA P07
----------P08 - Studiare al Botta
II Progetto prevede il raccordo orientativo tra Ie scuole secondarie di 1/1 grade e gli insegnanti del Liceo, tra Ie
Famiglie e la Scuola. Gli incontri si svolgono sia presso la sede del Liceo e delle scuole medie, sia presso i
saloni dell'orientamento organizzati dai Comuni e dall'ente provinciale.
Viene imputato I'importo di € 2.450,00 quale contributo POF degli studenti
Viene cosi destinato aile voci di spesa:
Aggregato 01 - Voce 10/1 Incarichi
€. 2.450,00
TOTALE
SPESE SCHEDA P08
€ 2.450,00
---------P09 - Formazione e aggiornamento personale A.T.A.
Viene imputato I'avanzo vincolato per Ie attivita di formazione rivolte al persona Ie A.TA
L'importo e ripartito nelle seguenti voci di uscita:
Aggregato 01 - Voce 10/3 Spese di missione
Aggregato 03 - Voce 01/5 Consulenza Esperti esterni
Aggregato 03 - Voce OS/2 Formazione professionale spec.
TOTALE
€
€
€.
pari ad € 2.419,35
300,00
1.119,35
1.000,00
SPESE SCHEDA
P09
€ 2.419,35
============
P10 - Formazione e aggiornamento personale docente
Viene imputato I'avanzo vincolato per Ie attivita di formazione rivolte al persona Ie docente pari ad € 3.297,53
L'importo e ripartito nelle seguenti voci di uscita:
Aggregato 01 - Voce 10/3 Spese di missione
Aggregato 03 - Voce OS/2 Formaz. profession. specialistica
TOTALE
€ 1.597,53
€ 1.700,00
SPESE SCHEDA
P10
€ 3,297,53
-----------P11 - Progetto Biblioteca
Con questo progetto si vuole salvaguardare la dotazione libraria esistente e nel contempo dotare la biblioteca
di testi bibliografici, riviste e pubblicazioni che possano essere di supporto agli studenti e al personale.
Viene imputato: avanzo vincolato € 1.206,84 - contributo POF € .1.500,00
Viene cosi destinato aile voci di spesa:
-9-
Aggregato
Aggregato
€ 1.500,00
€.1.206,84
02 - Voce 02/2 Pubblicazioni
03 - Voce 10/3 Stampa e rilegatura
TOTALE
SPESE SCHEDA
P11
2.706,84
€
-----------P12 - Olimpiadi (Matematica - Fisica -Italiano
- Lingue Classiche ... )
La partecipazione aile Olimpiadi permette di presentare agli studenti un aspetto diverso delle discipline,
affrontando prablemi e situazioni che sopravanzano il curricolo scolastico e coinvolgendoli can una fdrte
motivazione.
Vengono imputati € 833,66 dell'avanzo vincolato ed €250,00 quale contributo POF.
Si prevedono Ie seguenti spese:
Aggregato
Aggregato
Aggregato
01 - Voce 10/3 Spese missioni
03 - Voce 07/5 Noleggio mezzi di trasporto
04 - Voce 02/1 Quote associative
TOTALE
€
€
€
300,00
500,00
283,66
€ 1.083,66
SPESE SCHEDA P12
-----------P13 - La scuola incontra
II Pragetto prevede attivita di incontra can alte personalita della cultura nazionale ed internazionale
agli studenti ed al territorio occasioni di dialogo e di formazione e informazione.
I finanziamenti pravengono dall'avanzo vincolato per € 8.695,13
La spesa viene cos] ripartita:
Aggregato
Aggregato
Aggregato
Aggregato
01
03
03
03
-
Voce
Voce
Voce
Voce
10/3
02/7
04/3
07/5
Spese di missione
Esperti esterni
Organizzazione di convegni
Noleggio mezzi trasporto
TOTALE
per offrire
€. 500,00
€ 2.500,00
€ 2.595,13
€ 3.100,00
SPESE SCHEDA
P13
€ 8.695,13
-----------P14 - Progetto Sicurezza - Scuola Sicura
II Pragetto persegue la finalita di adeguare I'lstituzione Scolastica alia normativa sulla sicurezza e igiene sui
lavora (D.Lg.vo 81/2009). E' prevista la figura di un RSPP estern a e la formazione/informazione
al personale.
Anche per quest' anna scolastico e prevista la formazione degli studenti per educarli ai comportamenti corretti
da tenere in caso di emergenze. Simulazione di emergenze. Controlli periodici ed eventuali adeguamenti da
adottare.
Vengono imputati: € 5.103,42 dall'avanzo vincolato - € 3.600,00 dal contributo POF degli studenti e sana cosi
ripartiti:
Aggregato
Aggregato
Aggregato
Aggregato
01
01
02
03
-
Voce
Voce
Voce
Voce
10/1
10/3
03/8
02/7
Incarichi
Spese di missione
Materiale tecnico specialistico
Esperti esterni
TOTALE
€ 1,600,00
€
200,00
€ 903,42
€ 6,000,00
SPESE SCHEDA P14
€
8.703,42
----------P15 - Educazione alia salute
II presente Pragetto tende a formare ai corretti comportamenti e a suscitare la consapevolezza da rischi da
dipendenza. Sensibilizzare e favorire la solidarieta sociale come strumento di difesa della salute e sollecitare
I'assunzione di responsabilita nelle scelte affettive.
Vengono imputati: € 2.859,30 dall'avanzo vincolato
Vengono cos] ripartite nelle voci di spesa:
Aggregato
Aggregato
Aggregato
01 - Voce 10/1 Incarichi conferiti al personale
01 - Voce 10/3 Spese di missione
03 - Voce 02/7 Esperti esterni
TOTALE
€ 400,00
€ 309,30
€2.150,00
SPESE SCHEDA P15
€ 2.859,30
----------- 10 -
P16 - Attivita sportiva
II Progetto vuole promuovere Ie iniziative volte a favorire e ad ampliare Ie attivita ludico-motorie e sportive
all'interno della scuola, ad approfondire Ie conoscenze e Ie tecniche di alcune discipline sportive oltre a
prevedere momenti di confronto in alcune gare.
Vengono imputate Ie seguenti risorse: € 966,86 avanzo vincolato - € 300,00 contributo POF che vengono
cosi ripartite tra Ie voci di spesa:
Aggregato 02 - Voce 03/08 Materiale tecnico specialistico
Aggregato 03 - Voce 07/05 Noleggio e leasing di trasporto
Aggregato 03 - Voce 07/99 Noleggio altri beni
TOTALE
€.300,00
€ 800,00
€ 166,86
SPESE SCHEDA P16
€ 1.266,86
----------P17 - Orientamento universitario - Stage
II Progetto intende dotare gli studenti dei mezzi e strumenti necessari ad affrontare una scelta di studi
consapevole dopo il quinquennio delle scuole superiori. Sono previsti incontri con esperti, visite nelle varie
universita della Provincia e/o Regione e oltre noche e stage orientativi.
Viene imputato I'avanzo vincolato di € 994,94 ed il contributo POF studenti per € 300,00 che so no cosi
suddivisi nelle varie voGi di spesa:
Aggregato
Aggregato
Aggregato
Aggregato
01
01
03
03
-
Voce
Voce
Voce
Voce
10/1
10/3
02/7
07/5
Incarichi conferiti al personale
Indennita di missione
Esperti esterni
Noleggio mezzi trasporto
€. 300,00
€. 100,00
€ 450,00
€ 444,94
TOT ALE SPESE SCHEDA
P17
€ 1.294,94
============
P18 - Progetto Musica e Teatro
II Progetto P18 prevede un laboratorio teatrale e un laboratorio di musica corale. Si da in questo modo la
possibilita agli studenti di affinare la dotazione Iinguistico-espressiva
costitutiva della personalita che
contribuisce alia maturazione complessiva.
In questa scheda vengono imputate Ie seguenti entrate: € 838,39 dall'avanzo vincolato - € 1.200,00 dai
contributi POF - € 2.000,00 dai contributi degli studenti per i corsi di musica e teatro
Vengono cosi ripartite nelle voci di spesa:
Aggregato 01 - Voce 10/1 Incarichi conferiti al personale
Aggregato 03 - Voce 02/7 Altre prestazioni professionali
Aggregato 03 - Voce 07/9 Noleggio e leasing di altri beni
TOTALE
€. 1.200,00
€ 2.000,00
€
838,39
SPESE SCHEDA P18
€ 4.038,39
==========
P19 - PROGETTO "COMPITA" - FINANZIAMENTI VINCOLATI MIUR
Tale progetto si pone I'obiettivo di definire Ie competenze dell'ltaliano nel secondo biennio e nell'ultimo anna di
corso di studi secondari.
Vengono imputati € 19.562,08 dall'avanzo di amministrazione vincolato
Si prevedono Ie seguenti spese:
Aggregato
Aggregato
Aggregato
Aggregato
01 0203 03 -
Voce
Voce
Voce
Voce
€
€.
€.
€
10/3 Spese di missione
01/03 Stampati
02/07 Esperti esterni
04/3 Organizzazione manifestazioni
9.562,08
1.500,00
2.000,00
6.500,00
TOTALE SPESE SCHEDA P19
TOTALE COMPLESSIVO
- I1 -
SPESE
PROGETTI
€. 19.562,08
=============
€ 210.388,85
============
Determinazione del Fondo riserva
le ultime disposizioni sulla predisposizione del Nuovo Programma Annuale prevedono che venga accantonata,
per il Fondo di Riserva, una quota non superiore al 5% della dotazione ordinaria. Considerato che la dotazione
ordinaria ammonta ad € 9.616,00 si accantona una quota pari a circa 1'1,50%.
€ 150,00
FONDO 01 RISERVA
TOTALE COMPLESSIVO
SPESE
€
421.978,93
----------DISPONIBILlTA'
finanziaria da programmare
TOTALE A PAREGGIO
VOCE Z01-Disponibilita
€ 64.747,06
€.
486.725,99
da programmare
Tale fondo viene costituito dai residui attivi di competenza dello Stato e della Regione Piemonte
Nel corso dell'anno, secondo Ie necessita, a seguito della prescritta delibera del Consiglio
procedera a eventuali imputazioni a voci di spesa.
d'istituto
si
Conclusioni
Alia luce di quanto esposto in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il
Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a €
486.725,99.
Ivrea, 31 gennaio 2014
Il DIRETTORE S.G.A
Luisa MARTINELLI
lA DIRIGE TE SCOlAST
Prof.ssa ucia MONGIA
~~'
- 12 -
CA
0