Nr. Gen.: 576
Nr. Sett.: 85
COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE
SECONDO SETTORE - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Determinazione Originale del Responsabile
ASSUNTA IN DATA 31/10/2012
OGGETTO: Liquidazione fatture per servizi vari.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Pier Luigi CANNAZZA
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SETTORE IV ECONOMICO E FINANZIARIO
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Lì,
31/10/2012
Salvatore SOZZO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
“Organizzazione Amministrativa”
Dott. Pier Luigi CANNAZZA
Premesso che:
-
il Comune di Carmiano, e per esso l’Amministrazione Comunale, ispirandosi ai valori ed agli
obiettivi della Costituzione Italiana, nell’ambito degli interventi di competenza dei Servizi Sociali,
svolge la sua attività improntata sulla solidarietà sociale volta al superamento di ogni forma di
discriminazione, alla tutela della vita umana, della persona e della famiglia, assicurando sostegno,
anche economico, alle fasce svantaggiate e disagiate della popolazione;
-
il Comune di Carmiano, secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della
Repubblica Italiana, nell’ambito delle attività culturali e sportive, presta particolare riguardo agli
interventi di socializzazione giovanile ed anziana assicurando la dovuta collaborazione a qualsiasi
forma di iniziativa riveniente da associazionismo e/o cooperazione e/o enti;
Tenuto conto che l’amministrazione comunale, facendo fede ai principi sopra esposti, ha ritenuto necessario
supportare, mediante interventi diretti, eventi di particolare rilievo nel campo delle Attività Culturali e
Scolastiche;
Tento conto altresì che, per rendere efficiente alla circolazione l’autovettura Panda targata BA305AK, si è
reso necessario richiedere un controllo generale del veicolo in questione (sostituzione batteria + tagliando
completo) da officina meccanica operante nel settore;
Viste le seguenti fatture:
-
nr. 13 del 30.01.2012, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 02/02/2012 al nr. 1680, di
importo complessivo pari ad € 72,60 IVA 21 % compresa, della Tipografia Schirinzi di Salvatore
Schirinzi, con sede in Carmiano alla Via Della Pace nr. 68 – P.IVA 00479500753 – relativa alla
fornitura di nr. 20 manifesti f.to 70x100 “Giornata della Memoria”;
-
nr. 48 del 07.03.2012, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 12/03/2012 al nr. 3750, di
importo complessivo pari ad € 72,60 IVA 21 % compresa, della Tipografia Schirinzi di Salvatore
Schirinzi, con sede in Carmiano alla Via Della Pace nr. 68 – P.IVA 00479500753 – relativa alla
fornitura di nr. 20 manifesti f.to 70x100 “Giornata Internazionale della Donna”;
-
nr. 53 del 13.03.2012, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 15/03/2012 al nr. 3983, di
importo complessivo pari ad € 72,60 IVA 21 % compresa, della Tipografia Schirinzi di Salvatore
Schirinzi, con sede in Carmiano alla Via Della Pace nr. 68 – P.IVA 00479500753 – relativa alla
fornitura di nr. 20 manifesti f.to 70x100 “Grazie a Te perché sei donna”;
-
nr. 86 del 30.04.2012, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 02/05/2012 al nr. 6442, di
importo complessivo pari ad € 90,75 IVA 21 % compresa, della Tipografia Schirinzi di Salvatore
Schirinzi, con sede in Carmiano alla Via Della Pace nr. 68 – P.IVA 00479500753 – relativa alla
fornitura di nr. 20 manifesti f.to 70x100 + 100 inviti f.to 10x21 “Festa della Liberazione”;
-
nr. 120 del 30.05.2012, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 30/06/2012 al nr. 7938, di
importo complessivo pari ad € 90,75 IVA 21 % compresa, della Tipografia Schirinzi di Salvatore
Schirinzi, con sede in Carmiano alla Via Della Pace nr. 68 – P.IVA 00479500753 – relativa alla
fornitura di nr. 20 manifesti f.to 70x100 + 30 inviti f.to 11x21 “2 Giugno 2012”;
-
nr. 127 del 01.06.2012, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 06/06/2012 al nr. 8157, di
importo complessivo pari ad € 508,20 IVA 21 % compresa, della Tipografia Schirinzi di Salvatore
Schirinzi, con sede in Carmiano alla Via Della Pace nr. 68 – P.IVA 00479500753 – relativa alla
fornitura di nr. 120 Opuscoli “Costituzione della Repubblica Italiana”;
-
nr. 137 del 12.06.2012, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 13/06/2012 al nr. 8545, di
importo complessivo pari ad € 479,16, della Tipografia Schirinzi di Salvatore Schirinzi, con sede in
Carmiano alla Via Della Pace nr. 68 – P.IVA 00479500753 – relativa alla fornitura di nr. 110
Opuscoli (80 + 30) inerenti le “Olimpiadi dell’Infanzia 2012” per la Scuola Primaria di Via
Giorgione;
-
nr. 2 del 24/04/2012, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in pari data al nr. 6112, di importo
complessivo pari ad € 60,50 IVA 10 % compresa, della Ditta Rucco Viaggi di Dario Rucco, con sede
in Carmiano alla Via Pasubio nr. 2F – P.IVA 03642470755 – relativa al trasporto alunni Scuola
Media Polo 2 da Carmiano a Lecce e viceversa (Olimpiadi dell’amicizia Unicef);
-
nr. 05 del 19.05.2012, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 22/10/2012 al nr. 15376, di
importo complessivo pari ad € 150,00 (Fattura esente IVA – Regime semplificato per i contribuenti
minimi – Art. 1 commi da 96 a 117 L. 24.12.2007) della Ditta Dell’Anna Fabrizio, con sede in
Carmiano alla Via Chiesa Madre nr. 7 – P.IVA 03825060753 – relativa a: sostituzione batteria,
tagliando, controllo generale dell’autovettura Panda targata BA305AK;
Ritenuto sussistano i presupposti per procedere ad assumere l’impegno di spesa necessario per la
liquidazione della somma spettante alle suindicate Ditte fornitrici dei servizi e materiali occorrenti per le
attività sopra descritte;
Visto il regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, aggiornato al D.P.R.
05.10.2010, n. 207, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 15 del 23.04.2012;
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.M. nr.
125/2005;
Visto l’art. 125, comma 11, del D. Lgs.vo 163/2006;
Visto il Decreto Sindacale nr. 25 del 11/04/2012 prot. nr. 5444;
Visto il Servizio 1.05.01.02/1 del Bilancio 2012;
Visto il Servizio 1.04.01.02/1 del Bilancio 2012;
Visto il Servizio 1.04.03.03/2 del Bilancio 2012;
Visto il Servizio 1.01.02.03/2 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011;
Visto il D. Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
1) di assumere impegno di spesa per l’importo complessivo di € 1.447,16 nel modo che segue:
-
quanto ad € 907,50 sul Servizio 1.05.01.02/1 “Attività culturali – Acquisto beni” del Bilancio 2012;
-
quanto ad 479,16 sul Servizio 1.04.01.02/1 “Scuola Materna – Beni” del Bilancio 2012;
-
quanto ad € 60,50 sul Servizio 1.04.03.03/2 “Scuola Materna – Servizi” del Bilancio 2012;
dando atto che ulteriori € 150,00 sono stati già impegnati sul Servizio 1.01.02.03/2 “Segreteria Generale
– Spese” del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 (Imp. N. 866/2011);
2) di liquidare la somma complessiva pari ad € 1.597,16, così disposta:
-
quanto ad € 1.386,66 IVA 21 % compresa, alla Tipografia Schirinzi di Salvatore Schirinzi, con sede
in Carmiano alla Via Della Pace nr. 68 – P.IVA 00479500753 – con Bonifico Bancario (Cod. IBAN
IT87V 08445 79500 00000 0957207);
-
quanto ad € 60,50 IVA 10 % compresa, alla Ditta Rucco Viaggi di Dario Rucco, con sede in
Carmiano alla Via Pasubio nr. 2F – P.IVA 03642470755 – con Bonifico Bancario (Cod. IBAN IT 97
X 08445 79500 00000 0959499);
-
quanto ad € 150,00 (Fattura esente IVA – Regime semplificato per i contribuenti minimi – Art. 1
commi da 96 a 117 L. 24.12.2007) alla Ditta Dell’Anna Fabrizio, con sede in Carmiano alla Via
Chiesa Madre nr. 7 – P.IVA 03825060753 – con quietanza diretta del Sig. Dell’Anna Fabrizio, nato
a Carmiano il 24.08.1968 e ivi residente (fraz. Magliano) alla Via G. Matteotti nr. 42 – C.F. DLL
FRZ 68M24 B792O;
3) di ordinare i relativi mandati di pagamento per l’importo complessivo di € 1.597,16 ponendo l’onere
della spesa nel seguente modo:
-
quanto ad € 907,50 –Tipografia Schirinzi (a saldo delle fatture nr. 13 del 30.01.2012 di € 72,60, nr.
48 del 07.03.2012 di € 72.60, nr. 53 del 13.03.2012 di € 72.60, nr. 86 del 30.04.2012 di € 90,75, nr.
120 del 30.05.2012 di € 90,75 e nr. 127 del 01.06.2012 di € 508,20) - sul Servizio 1.05.01.02/1
“Attività Culturali – Acquisto beni” del Bilancio 2012;
-
quanto ad € 479,16 – Tipografia Schirinzi (a saldo della fattura nr. 137 del 12.06.2012) – sul
Servizio 1.04.01.02/1 “Scuola Materna –Beni” del Bilancio 2012;
-
quanto ad € 60,50 – Ditta Rucco Viaggi (a saldo della fattura nr. 2 del 24.04.2012) – sul Servizio
1.04.03.03/2 “Scuola Materna – Servizi” del Bilancio 2012;
-
quanto ad €150,00 – Ditta Dell’Anna Fabrizio (a saldo della fattura nr. 05 del 19.05.2012) – sul
Servizio 1.01.02.03/2 “Segreteria Generale – Spese” del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011 (Impegno n.
866/2011);
4) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore IV “Economico Finanziario” per i
provvedimenti successivi e conseguenti.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- UFFICIO DI SEGRETERIA Visti gli atti d’ufficio,
SI ATTESTA
che copia della presente determinazione:

Sarà affissa all’Albo Pretorio, il giorno …............................................................ e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì ……………………………………
IL RESPONSABILE
Giovanni CAIAFFA
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