CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2012
…
Descrizione settore:
Dirigente:
I - Affari Generali
Monica Vavassori
Descrizione servizio:
Responsabile:
Codice responsabile:
Affari Legali
Monica Vavassori
101
FINALITA' DEL SERVIZIO
Il servizio istruisce le pratiche del contenzioso dell'ente, supportando il legale esterno nominato per la difesa. Fornisce
direttamente consulenza legale ai servizi con esclusione di problematiche di particolare complessità
RISORSE UMANE
Alessandra Sangalli
CAT.
D
PROFILO
Istruttore direttivo
TEMPO
100%
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2012
TIPO CONTRATTO
indeterminato
Città di Seriate - PEG 2012
ORGANIGRAMMA
Settore I
Dirigente: Monica Vavassori
Affari Legali
Responsabile: Monica Vavassori, dirigente
Alessandra Sangalli
Responsabile servizio segreteria generale, gare e contratti e servizi ausiliari
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2012 - Organigramma
Attività
Indicatore
2011
Indicatore
2010
54,00
67,00
57
63
n. vertenze in cui l'Ente è attore o resistente
n. vertenze in cui l'Ente è meramente
controinteressato
43,00
54,00
48
58
11,00
13,00
9
5
n. di ricorsi o citazioni ricevuti nell'anno
n. di ricorsi o citazioni ricevuti nell'anno in materia
edilizia/urbanistica
n. di ricorsi o citazioni ricevuti nell'anno in materia di
gare
n. di ricorsi o citazioni ricevuti nell'anno avverso verbali
della polizia municipale
n. di ricorsi o citazioni ricevuti nell'anno per
risarcimento danni
n. di ricorsi o citazioni ricevuti nell'anno per motivi
diversi
8,00
13,00
9
10
6,00
6,00
0,00
2,00
0,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
deliberazioni di costituzione/non costituzione in giudizio
rapporto fra i ricorsi ricevuti e le deliberazioni di
costituzione o non costituzione in giudizio
9,00
8,00
9
9
1,13
0,62
1
1
n. vertenze chiuse nell'anno
9,00
14,00
14
5
n. vertenze vinte
6,00
1,50
3
2
n. vertenze perse
1,00
3,50
0
1
n. vertenze transate
0,00
1,00
2
0
n. vertenze perente
2,00
8,00
7
2
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
n. vertenze pendenti avanti tribunali amministrativi od
ordinari
istruire le pratiche legali
Indicatore
2008
Note
somma impegnata per incarichi a legale esterno
€ 42.080,30
€ 94.776,60
€ 72.725,40
€ 17.060,00
somma liquidata per incarichi a legale esterno
€ 22.401,40
€ 41.087,89
€ 57.503,83
€ 46.505,09
0
1
€ 0,00
€ 37.477,08
2,00
1,00
9.114,31
€ 5.756,40
pareri richiesti
4,00
3,00
4
12
pareri resi
4,00
2,00
4
12
rapporto tra pareri chiesti e pareri resi
1,00
0,67
1
1
n. vertenze pendenti avanti la Corte dei Conti
entità del danno erariale per le vertenze pendenti
avanti la Corte dei Conti
rendere pareri legali agli uffici
Indicatore
2009
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2012 - Attività
€
2%,(77,921
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'(//
2%,(77,92
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UHVSRQVDELOLOHQRWL]LHGLPDJJLRULQWHUHVVHHDWWXDOLWj
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GLVHUYL]LGLYHUVL
5LFRPSUHVLQHOOHGRWD]LRQLGL3(*
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GHOO
HQWH
1JLRUQLPHGLGLULVSRVWD
1WRWDOHFRQVXOWLLQVHULWLQHOODEDQFDGDWL
JLXULVSUXGHQ]D
1WRWDOHFRQVXOWLLQVHULWLQHOODEDQFDGDWL)$4
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9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
GLTXHOOL
ULFKLHVWLHQWURLO
QRYHPEUH
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano esecutivo di gestione anno 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2012
…
Descrizione settore:
Dirigente:
I - Affari Generali
Monica Vavassori
Descrizione servizio:
Responsabile:
Codice responsabile:
Segreteria generale e servizi ausiliari
Sangalli Alessandra
102
FINALITA' DEL SERVIZIO
Supporto amministrativo agli organi politici, predisposizione, controllo e pubblicazione delle deliberazioni, pubblicazione degli
atti dirigenziali dell'Ente. Supporto al Segretario generale e alla Direzione generale. Supporto allo Staff di controllo sulle
società partecipate dall'Ente. Gestione dei servizi assicurativi dell'Ente. Gestione e conservazione documentale. Gestione
complessiva delle notifiche interne ed esterne, tenuta dell'albo pretorio, servizio centralino.
RISORSE UMANE
Alessandra Sangalli
Sabina Mandaletti
Maria Grazia Brembilla
Roberta Fossarelli
Lucia Maffeis
Barbara Gennari
Carlo Novelli
Antonio Tarasco
Ivan Daminelli
Edoardo Pedrini
CAT.
D1
C1
C1
C1
C4
A5
B5
B5
B1
A5
PROFILO
Funzionario
Addetto segreteria g.
Addetto segreteria g.
Addetto direzione/OIVP
Addetto Ufficio Flussi
Operatore ufficio flussi
Addetto ufficio flussi - messo
Addetto ufficio flussi - messo
Centralinista
Operatore ufficio flussi
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR
TEMPO
100%
70%
100%
70%
80%
80%
100%
100%
100%
50%
TIPO CONTRATTO
indeterminato dedicato 50%
indeterminato dedicato 35%
indeterminato
determinato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
ORGANIGRAMMA
Città di Seriate - PEG 2012
Settore I
Dirigente: Monica Vavassori
Segreteria Generale e Servizi Ausiliari
Responsabile: Alessandra Sangalli, Funzionario cat.D1
Centralino
Ufficio Flussi documentali
Segreteria Generale
Lucia Maffeis
Addetta ufficio flussi documentali
cat. C4
Sabina Mandaletti
Addetta Segreteria generale
cat.C1
Carlo Novelli
Addetto ufficio flussi/messo
cat.B5
Mariagrazia Brembilla
Addetta Segreteria generale
cat.C1
Antonio Tarasco
Addetto ufficio flussi/messo
cat.B5
Barbara Gennari
Operatore ufficio flussi documentali
cat.A5
Edoardo Pedrini
Operatore ufficio flussi documentali
cat.A5
Staff Direzione generale e
O.I.V.P.
Roberta Fossarelli
Istruttore amministrativo cat. C1
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2UJDQLJUDPPD
Ivan Daminelli
Centralinista, cat.B3
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
N. sedute della Giunta comunale
N. proposte di deliberazione pervenute dagli uffici da
sottoporre alla Giunta comunale
N. informative pervenute dagli Uffici da sottoporre alla
Giunta
N. proposte di deliberazione pervenute fuori termine
N. di informative pervenute fuori termine
Predisporre gli atti per l'attività della
Giunta
Indicatore 2010
Indicatore 2009
Indicatore 2008
45
50
49
52
189
237
256
342
91
103
127
109
77
73
N.R.
N.R.
36
36
N.R.
N.R.
40,74%
30,80%
N.R.
N.R.
39,56%
34,95%
N.R.
N.R.
N. proposte sottoposte a controllo formale
280
340
256
342
N. proposte modificate
99
25
N.R.
N.R.
1
6
N.R.
N.R.
1
5
N.R.
N.R.
175
237
255
234
% proposte di deliberazione pervenute fuori termine
rispetto al totale della proposte presentate
% informative pervenute fuori termine rispetto al totale
delle informative presentate
N. proposte di deliberazione respinte dalla Giunta per
carenza di istruttoria
N. Informative rinviate dalla Giunta per carenza di
istruttoria
N. deliberazioni di G.C. redatte e pubblicate
complessivamente
N. delibere di G.C. immediatamente eseguibili
Redigere e pubblicare le deliberazioni
della Giunta comunale
Indicatore2011
N. giorni medi lavorativi intercorrenti tra l'adozione
dell'atto e la pubblicazione
Delibere pubblicate entro 5 gg lavorativi dalla data di
adozione
% delibere pubblicate entro 5 gg lavorativi dalla data di
adozione
N. fotocopie deliberazioni per capigruppo e uffici
Costo riproduzione
101
132
153
141
1,75
1,52
3,00
1,68
172
236
248
234
98,29%
99,58%
97,25%
100,00%
18.054
14.514
7.011
9615
€ 1.896,60
€ 1.509,00
€ 1.402,20
€ 1.923,00
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
N. sedute del Consiglio comunale
Preparare le sedute di Consiglio
comunale
N. proposte di deliberazione pervenute dagli uffici da
sottoporre al Consiglio comunale
N. comunicazioni/atti di indirizzo pervenuti dagli uffici
da sottoporre al Consiglio comunale
N. mozioni presentate dai gruppi consiliari da
sottoporre al Consiglio comunale
N. interpellanze presentate dai gruppi consiliari da
sottoporre al Consiglio
N. interrogazioni presentate dai gruppi consiliari da
sottoporre al Consiglio
N. proposte di deliberazione respinte agli uffici o
integrate per carenza di istruttoria.
N. proposte di deliberazione pervenute fuori termine
% proposte di deliberazion pervenute fuori termine sul
totale delle proposte presentate
N. ordini del giorno redatti
N. integrazioni agli ordini del giorno redatti
N. fotocopie del materiale propedeutico alle sedute di
consiglio trasmesse al Sindaco, Assessori e
Consiglieri comunali.
Costo di riproduzione
N. deliberazioni di C.C. complessivamente redatte e
pubblicate
N. deliberazioni di C.C. immediatamente eseguibili
N. giorni medi intercorrenti tra l'adozione dell'atto e la
pubblicazione
Redigere e pubblicare le deliberazioni del
Delibere pubblicate entro 5 gg lavorativi dalla data di
Consiglio comunale
adozione
% delibere pubblicate entro 5 gg lavorativi dalla data di
adozione
Fotocopie delle deliberazioni trasmesse ai capigruppo
(e uffici)
Spesa per la riproduzione
supportare la direzione generale
Registrare e Pubblicare le ordinanze
Indicatore2011
Indicatore 2010
Indicatore 2009
Indicatore 2008
12
9
14
11
47
46
73
57
0
0
18
15
6
9
5
8
5
9
3
1
0
0
2
0
32
4
N.R.
N.R.
31
22,00
N.R.
N.R.
65,96%
47,83%
N.R.
N.R.
12
0
9,00
1,00
14
3
11
2
17075
12.598
10.378
6.684
3095,95
2.519,60
€ 2.075,60
€ 1.336,80
63
62
83
70
19
19
22
16
1,45
3
6,08
4,50
53
51
33
70
84,13%
82,26%
39,76%
100,00%
5131
3433
3.356
5.916
935,3
667,6
€ 671,20
€ 1.183,20
n. comitati di direzione
38
38
8
16
n. verbali di comitato
n. sedute del nucleo di valutazione
n. verbali del nucleo di valutazione
35
8
8
35
8
4
9
N.R.
N.R.
0
N.R.
N.R.
N. ordinanze registrate
106
152
191
144
100
12
11,32%
94
88,68%
105
22
20,95%
130
85,53%
104
28
14,66%
163
85,34%
107
28
19,44%
116
80,56%
N. ordinanze pubblicate
N. ordinanze sindacali registrate
% ordinanze sindacali sul totale ordinanze
N. ordinanze dirigenziali registrate
% ordinanze dirigenziali sul totale ordinanze
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
Attività
Predisporre, registrare e pubblicare i
decreti del Sindaco
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
N. decreti emessi e registrati
N. decreti pubblicati
N. determinazioni pubblicate
Pubblicare le determinazioni
Notificare gli atti
Pubblicare i documenti all'albo pretorio
Provvedere alla copertura assicurativa
dell'Ente
Indicatore2011
Indicatore 2010
Indicatore 2009
Indicatore 2008
15
19
20
3
15
18
20
3
1261
1.425
1.406
1.393
N. giorni lavorativi medi intercorrenti tra l'apposizione
del visto contabile e la pubblicazione delle
determinazioni
N. atti notificati
N. atti notificati su richiesta di esterni
N. atti notificati su richiesta degli uffici interni
N. atti inviati a comuni esterni per la notifica
2,99
2,21
2
6,17
2256
451
1795
0
2.361
553
1.808
1.968
1.440
528
0
1.682
1.168
514
0
N. pubblicazioni registrate
2055
2.243
2.360
1.583
N. pubblicazioni interne
N. pubblicazioni richieste dall'esterno
1922
133
2.080
163
2.173
187
1.360
223
7
7
7
7
4
€ 131.187,00
4
€ 148.842,07
4
€ 143.870,64
4
€ 111.052,60
N. polizze assicurative aperte
N. compagnie assicurative
Importo complessivo spesa assicurativa
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
Attività
Indicatore2011
Indicatore 2010
Indicatore 2009
Indicatore 2008
N. nuovi sinistri segnalati all'assicuratore/broker
nell'anno
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
56
30
33
23
N. sinistri segnalati nell'anno all'assicuratore e ancora
in definizione alla data considerata
7
16
20
14
N. sinistri ancora in definizione dagli anni precedenti
2
5
20
7
9
21
40
21
11
19,64%
5
16,67%
12
36,36%
12
52,17%
N. sinistri aperti nell'anno per danneggiamento a cose
44
24
21
9
% sinistri aperti nell'anno per danneggiamento a cose
78,57%
80,00%
63,64%
39,13%
1
3
0
1
1,79%
10,00%
0,00%
4,35%
3,90
5,40
4,00
4,47
€ 27.140,27
€ 25.155,17
€ 706,56
€ 12.670,84
N. sinistri complessivamente in definizione alla data
considerata
N. sinistri aperti nell'anno per lesioni fisiche
% sinistri aperti nell'anno per lesioni fisiche
N. sinistri aperti nell'anno sia per danneggiamento a
cose che per lesioni fisiche a persone
% sinistri aperti nell'anno sia per danneggiamento a
cose che per lesioni fisiche a persone
Predisporre le pratiche per l'apertura dei
sinistri assicurativi relativi alla copertura N. giorni lavorativi medi intercorrenti tra l'arrivo della
richiesta in protocollo alla segnalazione alla
della Responsabilità Civile Terzi
compagnia
Importo liquidato nell'anno dall'assicuratore ai
danneggiati per riconoscimento di responsabilità
dell'Ente
Costo a carico dell'ente per franchigia sui sinistri
liquidati dall'assicuratore
Spesa sostenuta per la copertura assicurativa
N. comunicazioni complessivamente inviate al
broker/assicuratore per la definizione dei sinistri.
N. comunicazioni cartacee inviate al
broker/assicuratore per la definizione dei sinistri
N. comunicazioni dematerializzate inviate al
broker/assicuratore per la definizione dei sinistri
% comunicazioni cartacee sul totale delle
comunicazioni inviate al broker/assicuratore
% comunicazioni dematerializzate inviate al
broker/assicuratore
N. comunicazioni complessivamente inviate ai cittadini
per la definizione dei sinistri
0,00
0,00
0,00
600,00
€ 79.384,00
€ 77.961,79
€ 72.591,00
€ 52.865,00
116
119
145
110
0
71
145
110
116
48
0
0
100%
60%
100%
100%
100%
40%
0%
0%
107
55
72
32
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
Indicatore2011
Indicatore 2010
Indicatore 2009
Indicatore 2008
22
25
72
32
85
30
0
0
21%
45%
100%
100%
79%
55%
0%
0%
€ 179,50
€ 341,00
€ 251,50
€ 0,00
€ 37,65
€ 73,50
€ 56,25
Costo complessivo di spedizione per le
comunicazioni inviate ai cittadini (lettera, AR)
€ 13,20
€ 50,80
€ 107,00
€ 74,60
Costo complessivo della carta per le comunicazioni
inviate ai cittadini per la definizione dei sinistri
€ 3,45
€ 3,60
€ 8,55
€ 4,80
N. nuovi sinistri segnalati al broker nell'anno
0
0
0
0
N. sinistri segnalati nell'anno all'assicuratore e ancora
in definizione alla data considerata
0
0
0
0
N. sinistri ancora in definizione dagli anni precedenti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
N. comunicazioni cartacee inviate ai cittadini
N. comunicazioni dematerializzate inviate ai cittadini
per la definizione dei sinistri
% comunicazioni cartacee sul totale delle
comunicazioni inviate ai cittadini
% comunicazioni dematerializzate inviate ai cittadini
per la definizione dei sinistri
Costo complessivo di spedizione per le comunicazioni
Predisporre le pratiche per l'apertura dei
inviate al Broker/assicuratore per la definizione dei
sinistri assicurativi relativi alla copertura
sinistri (fax, posta ecc.
della Responsabilità Civile Terzi
Costo complessivo della carta per le comunicazioni al
broker/assicuratore per la definizione dei sinistri
N. sinistri complessivamente in definizione alla data
considerata
N. giorni lavorativi medi intercorrenti tra l'arrivo della
richiesta in protocollo alla segnalazione alla
compagnia
N. sinistri definiti e chiusi nell'anno dall'assicuratore
senza riconoscimento di responsabilità per l'ente
N. sinistri liquidati nell'anno per riconoscimento di
Predisporre le pratiche per l'apertura dei
responsabilità
sinistri assicurativi relativi alla copertura
Importo liquidato nell'anno dall'assicuratore ai
Responsabilità Civile Terzi per i volontari
danneggiati
della Protezione civile
Costo a carico dell'ente per franchigia sui sinistri
liquidati dall'assicuratore
Spesa sostenuta per la copertura assicurativa
N. comunicazioni complessivamente inviate al broker
per la definizione dei sinistri.
N. di comunicazioni cartacee
N. comunicazioni dematerializzate
% comunicazioni cartacee sul totale delle
comunicazioni
% comunicazioni dematerializzate sul totale delle
comunicazioni
0
0
0,00
0,00
€ 212,00
€ 275,00
€ 151,00
€ 151,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costo complessivo di spedizione per le comunicazioni
inviate al broker per la definizione dei sinistri
0
0
0
0
Costo complessivo della carta per le comunicazioni al
broker per la definizione dei sinistri
0
0
0
0
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
Attività
Indicatore2011
Indicatore 2010
Indicatore 2009
Indicatore 2008
N. nuovi sinistri segnalati nell'anno al broker
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
5
1
9
8
N. sinistri segnalati nell'anno all'assicuratore e ancora
in definizione alla data considerata
1
0
6
3
N. sisnistri in definizione dagli anni precedenti
0
0
3
0
N. sinistri complessivamente in definizione alla data
considerata
1
0
9
3
0
0
1
2
N. sinistri avvenuti nell'anno che hanno comportato
l'infortuniuo del conducente
Costo complessivo sopportato dall'Ente per i veicoli
incidentati
Predisporre le pratiche per l'apertura dei
Spesa sostenuta per la copertura assicurativa
sinistri assicurativi relativi alla copertura
Costo a carico dell'ente per franchigia sui sinistri
Responsabilità Civile Auto per i veicoli
liquidati dall'assicuratore
dell'Ente
N. veicoli assicurati di proprietà dell'Ente
N. comunicazioni complessivamente inviate al broker
per la definizione dei sinistri.
N. comunicazioni cartacee inviate al broker per la
definizione dei sinistri.
N. comunicazioni dematerializzate inviate al broker per
la definizione dei sinistri
% comunicazioni cartacee sul totale delle
comunicazioni inviate al broker/assicuratore
% comunicazioni dematerializzate inviate al
broker/assicuratore
Costo complessivo di spedizione per le comunicazioni
inviate al broker/assicuratore per la definizione dei
sinistri
Costo complessivo della carta per le comunicazioni al
broker/assicuratore per la definizione dei sinistri
0,00
0,00
N.R.
N.R.
€ 16.066,06
€ 23.011,44
€ 20.491,28
€ 19.560,36
0,00
0,00
0,00
0,00
32
33
36
38
10
10
32
nr
3
8
32
nr
7
2
0
0
30%
80%
100%
0%
70%
20%
0%
0%
11,70
13,60
89,60
nr
1,80
2,85
15,15
nr
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
Indicatore2011
Indicatore 2010
Indicatore 2009
Indicatore 2008
0
5
0
0
0
5
34
0
0
10
34
0
N. nuovi sinistri segnalati nell'anno all'assicuratore e
ancora in definizione alla data considerata
0
4
0
0
N. sisnistri ancora in definizione dagli anni precedenti
0
0
0
0
N. sinistri complessivamente in definizione alla data
considerata
0
4
0
0
€ 12.000,00
€ 13.508,00
€ 25.433,34
€ 15.102,27
0
0
0
0
2
5
0
0
0
3
0
0
2
2
0
0
0,00%
60,00%
0
0
100,00%
40,00%
0
0
€ 0,00
€ 7,70
0
0
€ 0,00
€ 27,20
0
0
1
4
13
15
4
0
0
0
N. nuovi sinistri/eventi segnalati all'assicuratore
nell'anno
N. eventi segnalati in via precauzionale al broker
nell'anno
N. eventi complessivamente segnalati in via
precauzionale al broker
Spesa sostenuta per la copertura assicurativa
Costo a carico dell'ente per franchigia sui sinistri
Predisporre le pratiche per l'apertura dei liquidati dall'assicuratore
sinistri assicurativi relativi alla copertura N. comunicazioni complessivamente inviate al broker
della responsabilità civile patrimoniale per la definizione dei sinistri.
N. comunicazioni cartacee inviate al broker per la
definizione dei sinistri.
N. comunicazioni dematerializzate inviate al broker per
la definizione dei sinistri
% comunicazioni cartacee sul totale delle
comunicazioni inviate al broker/assicuratore
% comunicazioni dematerializzate inviate al
broker/assicuratore
Costo complessivo di spedizione per le comunicazioni
inviate al broker/assicuratore per la definizione dei
sinistri
Costo complessivo della carta per le comunicazioni al
broker/assicuratore per la definizione dei sinistri
N. sinistri segnalati nell'anno all'assicuratore e ancora
in definizione alla data considerata
N. sisnistri in definizione dagli anni precedenti
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
N. sinistri complessivamente in definizione alla data
considerata
N. giorni medi intercorrenti tra l'arrivo della richiesta in
protocollo alla segnalazione alla compagnia
Importo liquidato dall'assicuratore nell'anno a favore
dell'ente
Costo a carico dell'ente per franchigia sui sinistri
liquidati dall'assicuratore
Danno effettivamente subito relativo ai sinistri liquidati
% di recupero del danno subito
Importo trattenuto o non riconosciuto per franchigia
contrattuale sui sinistri liquidati
Valore immobili complessivamente assicurato
nell'anno
Valore contenuto complessivamente assicurato
Predisporre le pratiche per l'apertura dei
nell'anno
sinistri assicurativi relativi alla copertura
Valore apparecchiature elettroniche
del rischio di danneggiamento al
complessivamente assicurato nell'anno
patrimonio comunale (All Risks)
Spesa sostenuta per la copertura assicurativa
N. comunicazioni complessivamente inviate al broker
per la definizione dei sinistri.
N. comunicazioni cartacee inviate al broker per la
definizione dei sinistri.
N. comunicazioni dematerializzate inviate al broker per
la definizione dei sinistri
% comunicazioni cartacee sul totale delle
comunicazioni inviate al broker/assicuratore
% comunicazioni dematerializzate inviate al
broker/assicuratore
Costo complessivo di spedizione per le comunicazioni
inviate al broker/assicuratore per la definizione dei
sinistri
Costo complessivo della carta per le comunicazioni al
broker/assicuratore per la definizione dei sinistri
Indicatore2011
Indicatore 2010
Indicatore 2009
Indicatore 2008
5
8
11
15
3,90
6,00
3,70
6,50
€ 10.480,00
€ 40.631,00
€ 1.200,00
€ 5.373,80
€ 4.008,91
€ 4.735,82
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.438,42
€ 45.366,82
NR
NR
67,88%
90,00%
NR
NR
€ 4.008,91
€ 4.735,82
NR
NR
€ 79.000.000,00
€ 79.000.000,00
€ 78.831.728,41
€ 75.551.728,41
€ 2.700.000,00
€ 2.700.000,00
€ 3.574.012,10
€ 2.991.616,79
€ 1.355.000,00
€ 1.355.000,00
€ 685.760,00
€ 609.360,00
€ 19.607,84
€ 27.976,16
€ 21.326,02
€ 19.611,00
42
31
45
29
2
25
45
29
40
15
0
0
4,76%
81,00%
100%
100%
95,24%
48,00%
0,00%
0,00%
€ 3,20
€ 25,90
€ 106,00
€ 30,40
€ 1,20
€ 10,05
€ 34,80
€ 11,70
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
Indicatore2011
Indicatore 2010
Indicatore 2009
Indicatore 2008
N. nuovi sinistri segnalati all'assicuratore nell'anno
0
0
0
0
N. sisnistri segnalati nell'anno all'assicuratore e ancora
in definizione alla data considerata
0
0
0
0
N. sisnistri ancora in definizione dagli anni precedenti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
€ 1.800,00
0
0
€ 2.994,60
0
0
€ 1.800,01
0
0
€ 1.800,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costo complessivo della carta per le comunicazioni al
broker/assicuratore per la definizione dei sinistri
0
0
0
0
N. nuovi sinistri segnalati all'assicuratore nell'anno
0
0
1
0
N. nuovi sinistri segnalati nell'anno all'assicuratore e
ancora in definizione alla data considerata
0
0
1
0
0
1
0
0
N. sinistri complessivamente in definizione alla data
considerata
N. giorni lavorativi medi intercorrenti tra l'arrivo della
richiesta in protocollo alla segnalazione alla
compagnia
N. sinistri dell'anno relativi ai dipendenti
N. sinistri dell'anno relativi agli amministratori
Spesa sostenuta per la copertura assicurativa
Predisporre le pratiche per l'apertura dei Costo a carico dell'ente per franchigia sui sinistri
sinistri assicurativi relativi alla copertura liquidati dall'assicuratore
del rischio di Incendio, Furto, Kasko dei N. comunicazioni complessivamente inviate al broker
veicoli dipendenti e amministratori
per la definizione dei sinistri.
N. comunicazioni cartacee inviate al broker per la
definizione dei sinistri. (n. fogli)
N. comunicazioni dematerializzate inviate al broker per
la definizione dei sinistri
% comunicazioni cartacee sul totale delle
comunicazioni inviate al broker/assicuratore
% comunicazioni dematerializzate inviate al
broker/assicuratore
Costo complessivo di spedizione per le comunicazioni
inviate al broker/assicuratore per la definizione dei
sinistri
N. sinistri in definizione dagli anni precedenti
N. sisnitri complessivamente in definizione alla data
considerata
N. sinistri dell'anno relativi ai dipendenti
N. sinistri dell'anno relativi agli amministratori
Spesa sostenuta per la copertura assicurativa
0
1
0
0
0
0
€ 2.117,10
1
0
€ 3.114,70
1
0
€ 2.077,99
0
0
€ 1.962,96
Importi liquidati dall'Assicuratore ai terzi danneggiati
€ 0,00
€ 1.000,00
0
0
€ 0,00
€ 0,00
0
0
0
5
1
0
0
3
1
0
0
2
0
0
0,00%
60,00%
100
0
Costo a carico dell'ente per franchigia sui sinistri
Predisporre le pratiche per l'apertura dei
liquidati dall'assicuratore
sinistri assicurativi relativi alla copertura
N. comunicazioni complessivamente inviate al broker
del rischio di Infortunio dipendenti e
per la definizione dei sinistri.
amministratori
N. comunicazioni cartacee inviate al broker per la
definizione dei sinistri.
N. comunicazioni dematerializzate inviate al broker per
la definizione dei sinistri
% comunicazioni cartacee sul totale delle
comunicazioni inviate al broker/assicuratore
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
Indicatore2011
Indicatore 2010
Indicatore 2009
Indicatore 2008
0,00%
40,00%
0
0
€ 0,00
€ 7,40
€ 3,40
0
€ 0,00
€ 1,20
nr
0
12
7
9
18
4
2
2
7
0
0
3
1
4
2
5
8
9
10
12
12
9
10
12
12
€ 2.558,68
€ 36.595,68
€ 7.675,79
€ 10.527,15
€ 2.557,93
€ 36.595,68
€ 7.675,79
€ 10.527,15
N. vertenze complessivamente in corso
3
5
6
8
N. nuove vertenze avviate nell'anno
N. deliberazioni di costituzione in giudizio
N. vertenze chiuse nell'anno
N. vertenze chiuse nell'anno a favore dell'Ente
N. vertenze chiuse nell'anno a sfavore dell'Ente
Importi liquidati da terzi a seguito di sentenza
favorevole all'Ente
Importi liquidati dall'assicurazione ai terzi danneggiati a
seguito di sentenza sfavorevole
0
0
1
1
0
2
2
4
0
4
1
1
2
2
0
4
4
0
0
0
4000+ oneri
€ 0,00
€ 9.454,19
€ 0,00
0
€ 19.668,23
€ 0,00
€ 0,00
N. convocazioni della consulta di Comonte
3
0
2
3
N. convocazioni della consulta di cassinone
N. verbali registrati e pubblicati della consulta di
Comonte
N. verbali registrati e pubblicati della Consulta di
Cassinone
4
3
2
3
2
2
5
3
3
3
5
3
% comunicazioni dematerializzate inviate al
broker/assicuratore
Costo complessivo di spedizione per le comunicazioni
inviate al broker/assicuratore per la definizione dei
sinistri
Costo complessivo della carta per le comunicazioni al
broker/assicuratore per la definizione dei sinistri
N. nuovi procedimenti avviati nell'anno
N. procedimenti avviati nell'anno e ancora in
definizione alla data considerata
N. procedimenti ancora in corso dagli anni precedenti
alla data considerata
N. procedimenti complessivamente in corso alla data
Predisporre le pratiche per il recupero dei considerata
danneggiamenti subiti al patrimonio
N. procedimenti complessivamente conclusi nell'anno
comunale da terzi noti (danni diretti)
N. procedimenti conclusi con il recupero risarcimento
danno subito
Importo stimato del danno subito riferito ai sinistri per i
quali si è ottenuto il risarcimento
Importo effettivo recuperato relativo ai sinistri conclusi
nell'anno
Predisporre le pratiche relative alle
vertenze assicurative
Convocare le sedute delle consulte
comunali
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
N. documenti protocollati in entrata
N. documenti protocollati in uscita dagli uffici
N. mail certificate ricevute
n. mail certificate inviate
N. raccomandate spedite nell'anno + atti giudiziari
Protocollare la corrispondenza in entrata
e in uscita dell'ente
Costo complessivo raccomandate
Indicatore 2009
Indicatore 2008
16928
10123
1437
828
€ 18.178,00
11.709
NR
NR
€ 16.046,00
11.938
N.R.
N.R.
3077
3597
4.326
N.R.
€ 13.614,15
€ 20.688,00
N.R.
30.939,95
€ 31.887,07
€ 34.069,00
N.R.
3713
5.453
N.R.
N.R.
0
1274
7.317
1.274
4.986
998
5.500
998
9044
8.830
7.114
7.114
7623
7.623
6.003
6.033
€ 0,00
€ 49.125,60
€ 17.400,00
€ 17.400,00
€ 0,00
€ 18.878,40
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
1
671
1
900
0
0
N. Complessivo richieste di accesso
428
385
306
285
N. buste/fascicoli prelevati
768
694
463
466
N. fotocopie inviate agli uffici per protocolli assegnati in
conoscenza
N. utenti ricevuti allo sportello
N. buste complessive dell'archivio storico
N. buste/fascicoli complessive archivio di deposito
Organizzare l'accesso ai documenti
dell'archivio comunale
Indicatore 2010
30053
12695
6256
735
14.544,05
Costo complessivo di spedizione della posta in uscita
Organizzare l'archivio comunale
Indicatore2011
N. buste complessive dell'archivio di deposito vecchio titolario
Costo annuo interventi degli archivisti
Costo locazione locali per conservazione della
documentazione
N. procedimenti di scarto
N. buste/faldoni scartati
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
2%,(77,921
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
02'$/,7$
5LIHULPHQWRDOODUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHR
'DWDLQL]LR
'DWDILQH
SLDQRVWUDWHJLFRRELHWWLYL
1RQVRVWLWXLUHLOSHUVRQDOHDVVHQWHSHUPDWHUQLWjJDUDQWHQGRFRPXQTXHOHDWWLYLWjDVVHJQDWHDOO
XIILFLRVHJUHWHULD
JHQHUDOH
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ULVSHWWDQGROHVFDGHQ]HGHOVHUYL]LR
5LRUJDQL]]DUHOHFRPSHWHQ]HDVVHJQDWHDJOLDGGHWWLGHOODVHJUHWHULDJHQHUDOHRWWLPL]]DUHLWHPSLGHILQHQGROH
/,1((*8,'$9,1&2/,( SULRULWjGLLQWHUYHQWRDWWUDYHUVRXQSODQQLQJGHOOHVFDGHQ]HHUHODWLYLDGHPSLPHQWLFKHFRQVHQWDDJOLRSHUDWRULGL
PDQWHQHUHXQDFRVWDQWHWHQVLRQHDOULVXOWDWR(ODERUDUHXQSLDQRIHULHFRPSOHVVLYRFKHFRQFLOLFRQOHQHFHVVLWjGHO
,1',&$=,21,
VHUYL]LRHOHUHODWLYHVFDGHQ]H
5,68/7$7,$77(6,
&267,63(6$
(YLWDUHO
LQFUHPHQWRGHOODVSHVDGHOSHUVRQDOHQRQVRVWLWXHQGRLOSHUVRQDOHDVVHQWHVSHULPHQWDUHHYDORUL]]DUHOH
FRPSHWHQ]HSUHVHQWLVXDWWLYLWjGLYHUVHDELWXDUHLFROODERUDWRULDGDIIURQWDUHOHVLWXD]LRQLGLHPHUJHQ]D
VSHULPHQWDQGRQXRYLUXROLHIXQ]LRQLDIILQFKqLOFDPELDPHQWRVLDXQ
RSSRUWXQLWj
5LFRPSUHVLQHOODGRWD]LRQHGL3(*
9DORUH
DWWXDOH
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
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SROLIXQ]LRQDOLWjLQWHUQD
,1',&$725(Q
5LVSHWWRGLWXWWLJOL
DGHPSLPHQWLHOH
VFDGHQ]HGHOVHUYL]LR
,1',&$725(Q
6XSSRUWRGHOO
XIILFLR
IOXVVLDOO
XIILFLR
VHJUHWHULDJHQHUDOH
GLUH]LRQDOHHVWDII
GLUH]LRQH
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRH
LQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
UDJJLXQJLPHQWR
DODSULOH
DOPHQR
SURFHGXUH
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWR UDJJLXQJLPHQWR
DODJRVWR
DOGLFHPEUH
2%,(77,921
5LIHULPHQWRDOODUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHRSLDQR
VWUDWHJLFRRELHWWLYL
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
0DSSDUHOHSURFHGXUHGHOO
XIILFLRVHJUHWHULDJHQHUDOHLQYLVWDGHOODFHUWLILFD]LRQHGHOODTXDOLWj
02'$/,7$
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9,1&2/,(
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'DWDILQH
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XIILFLRVHJUHWHULDULVSHWWRDOODPDJJLRUSDUWHGHOOHSURFHGXUHDVVHJQDWHVHUYL]LR
0DSSDUHOHSURFHGXUHGHOO
XIILFLRVHJUHWHULDJHQHUDOHUHGLJHUHXQDVFKHGDGHVFULWWLYDGLGHWWDJOLRGHOOHSURFHGXUHXWLOL]]DWHFRQIURQWR
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5,68/7$7,$77(6, 3RUVLQHOOHFRQGL]LRQLGLSRWHUFKLHGHUHODFHUWLILFD]LRQH
&267,63(6$
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'HVFUL]LRQH
9DORUH
DWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
0DSSDUHOHSURFHGXUHGHO
VHUYL]LR
,1',&$725(Q
5HGLJHUHOHVFKHGH
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LQFDULFRDOO
XIILFLR
VHJUHWHULD
GHOOHSURFHGXUH
LQFDULFRFRPXQTXH
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,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYD
DOOD*LXQWD
UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO
DJRVWR
UDJJLXQJLPHQWRDO
GLFHPEUH
'DWDLQL]LR
2%,(77,921
5LIHULPHQWRDOODUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHRSLDQRVWUDWHJLFRRELHWWLYL
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
$VVLFXUDUHO
DVVLVWHQ]DDOODGLUH]LRQHJHQHUDOHQHOO
DWWLYLWjGLFRVWUX]LRQHHPRQLWRUDJJLRGHO3'2HGHO3(*HQHOO
DWWLYLWjYDOXWD]LRQHGHOSHUVRQDOHQRQRVWDQWH
O
DVVHQ]DGHOSHUVRQDOHDGGHWWR
02'$/,7$
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,63(6$
'DWDILQH
6XSSRUWDUHLOGLUHWWRUHQHOO
DGHJXDPHQWRGHOOHVFKHGHGHJOLRELHWWLYLSURSRVWHGDLGLULJHQWLFRQOHQXRYHGLUHWWLYHGHOODGLUH]LRQHLQXQ
RWWLFDGLFRQWLQXLWjWUDOLQHH
SURJUDPPDWLFKHRELHWWLYLGHO3'2HRELHWWLYLGHO3(*6XSSRUWDUHLOGLUHWWRUHQHJOLLQFRQWULFRQLGLULJHQWLSHUODFRUUHWWDHODERUD]LRQHGHJOLRELHWWLYLGL3'2HGL
3(*0RQLWRUDUHFRQFRVWDQ]DORVWDWRGLDYDQ]DPHQWRGHJOLRELHWWLYLDVVHJQDWLDLGLULJHQWLHDJJLRUQDUHOHUHODWLYHVFKHGH5DFFRJOLHUHLQXQGDWDEDVHSHURJQL
GLULJHQWHLPLFURRELHWWLYLFKHYHQJRQRDVVHJQDWLGDOGLUHWWRUHQHOOHVHGXWHGHOFRPLWDWRGLGLUH]LRQH,QWHJUDUHFRQOHFRPXQLFD]LRQLPDLOWUDVPHVVHGDOGLUHWWRUH
DGRJQLGLULJHQWH6ROOHFLWDUHLGLULJHQWLDOSXQWXDOHDGHPSLPHQWRGHOOHULFKLHVWHIRUPXODWHHDJJLRUQDUHODVFKHGDLQGLYLGXDOHGLRJQLGLULJHQWHSHUODIRUPD]LRQH
ILQDOHGHOODYDOXWD]LRQH$VVLFXUDUHODVHJUHWHULDGHOO
2,93
5LVSHWWDUHOHLQGLFD]LRQLGHOUHJRODPHQWRVXOO
RUGLQDPHQWRGHJOLXIILFLHGHLVHUYL]LHGHOVLVWHPDGLYDOXWD]LRQH
$VVLFXUDUHLOFRUUHWWRIXQ]LRQDPHQWRGHOODGLUH]LRQHHGHOO
2,93
5LFRPSUHVLQHOODGRWD]LRQHGL3(*
'HVFUL]LRQH
9DORUH
DWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
(ODERUDUHODSURSRVWDGL3'2
HGL3(*SHUO
DSSURYD]LRQH
GHOOD*LXQWD
HQWURLORFRPXQTXHOD
GDWDLQGLYLGXDWDGDOGLUHWWRUHVH
VXFFHVVLYD
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLR3'2H3(*
VHFRQGROHVFDGHQ]HVWDELOLWHQHOOH
VFKHGHGL3'2HGL3(*
,1',&$725(Q
5HSRUWDJJLRUQDPHQWRGHL
GDWDEDVHGLRJQLGLULJHQWH
VXLFRPSRUWDPHQWLHVXJOL
DGHPSLPHQWLULFKLHVWLLQFRUVR
G
DQQR
PRQLWRUDJJLSURSHGHXWLFLDOOH
YDOXWD]LRQL
,1',&$725(Q
&XUDUHO
LVWUXWWRULDSHUOD
YDOXWD]LRQHGHLGLULJHQWLHGHL
GLSHQGHQWL
SUHGLVSRUUHO
LVWUXWWRULDHJOL
DGHPSLPHQWLFRQVHJXHQWLSHUOD
YDOXWD]LRQHILQDOHHOD
YDOXWD]LRQHLQWHUPHGLD
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYD
DOOD*LXQWD
UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO
DJRVWR
UDJJLXQJLPHQWRDO
GLFHPEUH
CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2012
Descrizione settore:
Dirigente:
I - Affari Generali
Monica Vavassori
Descrizione servizio:
Responsabile:
Codice responsabile:
Personale
Malgeri Loredana
103
FINALITA' DEL SERVIZIO
ll servizio ha come finalità principale la gestione delle pratiche del trattamento giuridico, contabile, fiscale, previdenziale e sindacale del personale dell'Ente, compreso
quello cessato, ed è di supporto trasversale ai dirigenti per la gestione del personale assegnato a ciascuno.
L'ufficio collabora con la Società Mosaico per la gestione dei volontari in servizio civile e in leva civica.
Oltre la gestione dei dipendenti, il servizio gestisce l'aspetto economico e le liquidazioni dei rispettivi compensi, degli organi politici, delle CO.CO.CO e di eventuali
prestazioni occasionali
RISORSE UMANE
Loredana Malgeri
Ornella Cristina C.
CAT.
D3
C1
PROFILO
Funzionario Amm/fcont.
Istruttore Amm/cont.
TEMPO
100%
70%
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR
TIPO CONTRATTO
enti locali
enti locali
Città di Seriate - PEG 2012
ORGANIGRAMMA
Settore I
Dirigente: Monica Vavassori
Personale
Responsabile: Loredana Malgeri, Funzionario Amministrativo, cat.D4
Ornella Cristina Cappennani
Istruttore Amministrativo, cat.C3
Elena Lecchi
Istruttore Amministrativo, cat.C5
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2UJDQLJUDPPD
Città di Seriate - PEG 2012
attività
Descrizione degli indicatori di attività
n. dipendenti previsti in dotazione organica
n. dipendenti in servizio a tempo
indeterminato
ELENCO ATTIVITA'
Indicatore 2012
168
Indicatore 2011
Indicatore 2010
168
Indicatore 2009
168
Indicatore 2008
Note
168
168
123,00
124,00
127
127
36,00
3,00
32,00
4,00
36
2
39
2
n. bandi di selezione pubblica predisposti
1,00
9,00
0
5
n. bandi pubblicati
1,00
7,00
0
n. concorsi effettuati
1,00
7,00
1
5
N° iscritti al concorso
4,00
97,00
14
65
N° partecipanti al concorso
3,00
86,00
6
34
n. graduatorie concorso
1,00
5,00
1
5
n. dipendenti in servizio part time
n. dipendenti a tempo determinato
5
Assumere Personale
n. bandi selezioni progressione verticale
-
-
7
2
n. partecipanti progressioni verticali
-
-
7
2
n. bandi di mobilità tra enti predisposti
n. bandi di mobilità pubblicati
n. domande per mobilità pervenute
2,00
1
0
1,00
2,00
1
0
10,00
6,00
4
0
n. di dipendenti assunti da graduatorie
aperte presso l'ente
-
2,00
0
0
n. di dipendenti assunti per mobilità
-
2,00
0
1
n. di dipendenti assunti per concorso
-
6,00
10
6
15,00
11
16
n. contratti individuali redatti
Assumere Personale
1,00
7,00
n. contratti di somministrazione stipulati
-
-
0
0
n. contratti per categorie protette redatti
-
-
0
1
n. assunzioni per chiamata diretta sino alla
cat. B.1
-
-
0
0
3
4
n. interventi in dotazione organica per
l'aggiornamento
Disporre gli atti per le
n. dipendenti cessati
cessazioni di personale
4,00
9,00
4,00
12,00
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
10
9
attività
Occuparsi dei dati
economici del
personale
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2011
Indicatore 2010
Indicatore 2009
Indicatore 2008
spesa complessiva annuale dipendenti
€
4.822.680,27
4.806.562,39 €
4.895.156,00
spesa ai fini del rispetto del tetto
€
3.888.329,00
3.911.163,00 €
3.911.956,49
n. variazioni movimenti mensili nei cedolini
dei dipendenti
n. progressioni economiche orizzontali
effettuate
n. cedolini elaborati per i dipendenti
Produrre una guida alla lettura del cedolino
n. schede inquadramento inserite nel
fascicolo personale da CCNL
n. dipendenti aventi diritto all'assegno al
nucleo
Occuparsi dei dati
sindacali
Indicatore 2012
3.418,00
3.782,00
1.517,00
-
13
1.536,00
1,00
-
3.875
-
1.565
o
105 su 128
24,00 23 su 128
€
Note
5.110.486,00
4.022
75
1.564
o
66 su 127
61 su 127
25 su 131
23 su 130
n. pratiche predisposte per la cessione
dello stipendio
6,00
2,00
n. sedute di delegazione trattante
7,00
5,00
9
5
15,00
11,00
17
2
n. richieste dati per OOSS Territoriali
7,00
7,00
4
4
n. richieste dati da RSU
4,00
1,00
12
12
n. giorni/ore di permesso sindacale
2,00
10,00
6
4
n. richieste dati per
contrattazione/concertazione/informazione
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
6
5
attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
Indicatore 2011
n. certificati di servizio rilasciati
Occuparsi dei dati
giuridici del personale n. dipendenti aventi diritto allo studio
n. giorni per diritto allo studio
n.ricostruzioni carriera dei dipendenti su
richiesta dell' inpdap o di altri enti
n. pratiche di ricongiunzioni
Indicatore 2008
Note
11,00
16
23
4,00
42,00
4,00
46,00
4
33
4
77
15,00
19,00
15
13
1,00
7,00
3
2
2,00
3
3
n. DMA elaboratiper l'Inpdap
12,00
12,00
12
12
n. EMENS elaborati per l'Inps
12,00
10,00
11
12
n. DMA/10 elaborati per l'Inps
-
10,00
12
12
n. pratiche di pensione
-
3,00
4
8
3,00
11,00
11
7
n. modelli detrazioni fiscali acquisiti dai
dipendenti
110,00
139,00
130
129
n. cud rilasciati ai dipendenti
142,00
142,00
149
171
n. quadri compilati per 770 ordinario
174,00
188,00
25
n. movimenti registrati da 730/4
320,00
327,00
204
30,00
42,00
28
28
2,00
5,00
24
30
4
0
1.500,00
0
n.pratiche per trattamento fine rapporto o
tfs.
Trattare i dati fiscali
Indicatore 2009
6,00
-
n. pratiche riscatti
Trattare i dati
previdenziali
Indicatore 2010
n. Cud Rilasciati agli amministratori
n. Cud Rilasciati a personale atipico
(co.co.co./prestazioni occasionali)
n. Bonus famiglia
-
-
importo bonus famiglia
-
-
n. cedolini elaborati per consiglieri e
membri commissioni
spesa consiglieri e membri commissioni
44,00
€
n cedolini elaborati per membri giunta e
presidente del c.c.
Erogare le competenze spesa membri giunta e presidente c.c.
economiche a politici,
assimilati, co.co.co.
n. cedolini elaborati per cococo e
prestazioni occasionali
spesa co.co.co. E occasionali
n denunce EMENS effettuate per co.co.co.
E tempi determinati
€
€
2.298,85
€
53,00
63
2.411,00 €
96,00
105,00
127.172,00
132.820,00
4,00
5,00
11.651,00
12.344,00
6,00
4,00
5.877,00 €
105
€
153.103,50 €
1
€
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
366,62 €
0
Da gennaio 2011 assorbito dall'uniemens
individuale
23 I dati del 2008 e 2009 erano espressi in ore
53
5.009,04
108
147.489,88
23
2.718,47
12
C'è stato l'avvicendamento elettorale
In vigore nel 2009
attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
Indicatore 2011
n. di interventi d'ufficio sui cartellini segna
presenze
2.058,00
produrre una guida analitica sull'utilizzo di
info-point
1,00
Indicatore 2010
Indicatore 2009
2.545,00
Indicatore 2008
1.606
-
Note
1843
-
-
729,00
704,00
528
807
48,00
123,00
44
35
0,50
1,00
0,34
0,54
n. giorni assenza nell'anno per aspettativa
882,00
578,00
1.309
1226
n. giorni assenza per permessi
431,00
439,00
362
314
1.997,00
2.332,00
1.909
1.644,00
1.794,00
1.706,25
1.673,50
961,00
538,00
203
129,5
n. giorni assenza nell'anno per malattia
n. richieste di visite fiscali per dipendenti
media di assenza per malattia per
dipendente
n. ore straordinarie effettuate
Amministrare le
presenze/assenze del n. ore straordinarie liquidate
personale
n. ore straordinarie recuperate
spesa straordinario
€
24.366,00
26.245,00 €
24.735,51
1.803
€
23.436,44
n. giorni di ferie disponibili
3.492,00
4.120,00
4.117,5
4.160,50
n. giorni di ferie usufruiti
2.429,00
3.114,00
4.507
3.753,50
n. giorni di ferie residui
1.086,00
1.506,00
1.142
1.557,00
16,00
10,00
1.524
1.316,50
15.264,00
15.511,00
15.242
15.340
12,00
14,00
12
12
a marzo 2 orini in più per le elezioni
93.377,00
90.137,00
93.376,00
Spesa buoni per elezioni 2.035,79
n. giorni di ferie arretrati anno precedente
n. di buoni pasto assegnati ai dipendenti
n di ordini per buoni pasto
spesa buoni pasto dipendenti
€
€
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
92.882,00
€
attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
Indicatore 2011
Redigere gli atti
amministrativi e
gestionali inerenti il
personale
Partecipare e
coadiuvare nei
procedimenti
disciplinari
Indicatore 2008
Note
2,00
13
11
4,00
4,00
4
4
n. atti gestionali
58,00
78,00
57
107
n. dipendenti autorizzati ad incarichi esterni
19,00
28,00
18
24
n. incarichi esterni autorizzati ai dipendenti
25,00
42,00
33
122
n. trasformazioni rapporto di lavoro tempo
pieno/partime
8,00
9,00
0
4
n. procedimenti disciplinari aperti
n. procedimenti disciplinari pendenti
1,00
-
3,00
-
0
0
0
0
n.autoliquidazioni per le posizioni
assicurative nell'ente
2,00
0
0
n. verbali di seduta
1,00
-
3,00
0
0
n. procedimenti chiusi
1,00
3,00
0
0
n. dipendenti sanzionati
1,00
1,00
0
0
71 su 130
69
n.richieste documentazione
Organizzare la
n. dipendenti sottoposti a visita medica
sorveglianza sanitaria
dei dipendenti in
n. certificazioni esito visite individuali
accordo con il medico
spesa accertamenti sanitari
del lavoro
Amministrare i volontari spesa mensa volontari
in servizio civile e la
spesa rimborsi chilometrici dei volontari in
leva civica
servizio
n. revisioni annuali alla guida ai servizi
n. pubblicazioni dati sul sito istituzionale
Elaborare dati statistici per trasparenza e merito
del personale
n. interventi su annuario statistico
80 su 128
€
71 su 130
4.987,00
€
6.634,85
69
€
5.029,83
4,00
4,00
2
6
1.624,00
378,28
€ 99
€ 447
€ 456
€ 1.035
5
3
4
4
-
1,00
0
0
0
€
2,00
1,00
€
1,00
€
3,00
€
46.210,79
29.127,24
€
22.032,82
€
65.602,65
7,00
8,00
€
51.295,54
4,00
71.966,53
2,00
71.424 €
2
25.643,78
6
11,00
5,00
4
2
2,00
1,00
2
2
17,00
14,00
18
0
2,00
3,00
6
10
n. dipendenti in convenzione
n. schede modificate della guida ai servizi
62,00
3,00
n. dipendenti in comando
spesa dipendenti in convenzione
n. Nuove Schede per guida ai servizi
80 su 128
9,00
n. collaboratori di leva civica
spesa dipendenti in comando
Monitorare la spesa del
personale in comando, n. dipendenti comandati
comandata, in
rimborso per dipendenti comandati
convenzione,
62,00
6.022,00
n. volontari in convenzione
Effettuare
aggiornamenti alla
guida ai servizi
Indicatore 2009
11,00
n. infortuni
Trattare i dati
assistenziali
Indicatore 2010
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
8
1
'DWDLQL]LR
'DWDILQH
2%,(77,921
5LIHULPHQWR3LDQRGHJOLRELHWWLYLVWUDWHJLFL
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
3UHGLVSRUUHXQWHVWRFKHDJJLRUQLODUHJRODPHQWD]LRQHGHOODULSDUWL]LRQHGHOO
LQFHQWLYR,&,H0HUORQLQRQFKpGHOO
LVWLWXWRGHOODUHSHULELOLWj
02'$/,7$
(IIHWWXDUH OD ULFRJQL]LRQH GHOOD GLVFLSOLQD DWWXDOPHQWH YLJHQWH UDFFRJOLHUH OH HYHQWXDOL HVLJHQ]H GL PRGLILFD DQFKH VXOOD EDVH GHO FRQIURQWR GHOOD
UHJRODPHQWD]LRQH FRQ DOWUL HQWL H VRWWRSRUUH LO WHVWR SURSRVWR DOOD GLULJHQWH H DOOD GLUH]LRQH JHQHUDOH $VVLVWHUH O
DPPLQLVWUD]LRQH SHU OD IDVH GL
FRQWUDWWD]LRQHFRQOH2266
/,1((*8,'$9,1&2/,(
6WXGLRGHOODQRUPDWLYDFRUUHODWD
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
$FFRUSDUHLQXQXQLFRGRFXPHQWRWXWWDODGLVFLSOLQDYLJHQWHQHOO
HQWH
5LFRPSUHVLQHOODGRWD]LRQHGL3(*
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
3UHGLSRUUHLOWHVWR
,1',&$725(Q
6WLSXODGHOFRQWUDWWR
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYD
DOOD*LXQWD
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione anno 2012 - Obiettivi
'DWDLQL]LR
2%,(77,921
5LIHULPHQWR3LDQRGHJOLRELHWWLYLVWUDWHJLFL
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
3UHGLVSRUUHXQ
DQDOLVLGHOELVRJQRIRUPDWLYRGHOSHUVRQDOHHXQDSURSRVWDGLIDWWLELOLWjSOXULHQQDOHFRQULVRUVHLQWHUQHRDFRVWR]HUR
02'$/,7$
'DWDILQH
(IIHWWXDUH OD ULFRJQL]LRQH GHOOH HVLJHQ]H IRUPDWLYH GHL GLSHQGHQWL HVFOXVH TXHOOH LQIRUPDWLFKH LQFURFLDQGR OD EDQFD GDWL GHOOH SURIHVVLRQDOLWj FRQ OH
ULFKLHVWH IRUPXODWH GDL GLULJHQWL H UHVSRQVDELOL GL VHUYL]LRYHULILFDUH OD SRVVLELOLWj GL VRGGLVIDUH OH HVLJHQ]H FRQ IRUPDWRUL LQWHUQL H SURSRVWH IRUPDWLYH
FRQYHQ]LRQDWHDFRVWR]HURVRWWRSRUUHODSURSRVWDDOODGLULJHQWHHDOODGLUH]LRQHJHQHUDOH
/,1((*8,'$9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
SUHVHQWD]LRQHSURJUDPPDGHOODIRUPD]LRQHSOXULHQQDOHHUHDOL]]DUHDOPHQRFRUVRHQWURGLFHPEUH
5LFRPSUHVLQHOODGRWD]LRQHGL3(*
'HVFUL]LRQH
,1',&$725(Q
3UHGLSRUUHDQDOLVL
,1',&$725(Q
SUHGLVSRUUHSURJUDPPD
,1',&$725(Q
QFRUVL
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYD
DOOD*LXQWD
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
HQWURJLXJQR
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
HQWURQRYHPEUH
HQWURQRYHPEUH
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
'DWDLQL]LR
2%,(77,921
5LIHULPHQWR3LDQRGHJOLRELHWWLYLVWUDWHJLFL
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
7UDVIHULUHODFRQRVFHQ]DGLDOPHQRGHOOHFRPSHWHQ]HGHOUHVSRQVDELOHGL32DJOLDGGHWWLGHOVHUYL]LR
02'$/,7$
'DWDILQH
0DSSDUH OH SURFHGXUH GL FRPSHWHQ]D GHO VHUYL]LR SHUVRQDOH ,QGLYLGXDUH OH SURFHGXUH GL FRPSHWHQ]D GHOOD UHVSRQVDELOH ,QGLYLGXDUH TXHOOH GD
WUDVPHWWHUHHQWURO
DQQRDOOHFROODERUDWULFL)RUPDUHOHGXHFROODERUDWULFLSHUO
DVVXQ]LRQHGHOOHFRQRVFHQ]HGHLSURFHGLPHQWL
/,1((*8,'$9,1&2/,(
3HURJQXQDGHOOHSURFHGXUHVFHOWHUHGLJHUHODVFKHGDSURFHGLPHQWRFRQLOGHWWDJOLRGHOOHLVWUX]LRQL
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
8QDPLJOLRUHRUJDQL]]D]LRQHGHOO
XIILFLRHFRQWHPSRUDQHDPHQWHO
RWWLPL]]D]LRQHGHOOHULVRUVHGLSHUVRQDOH$FFUHVFLPHQWRGHOODSURIHVVLRQDOLWj
LQGLYLGXDOHHPDJJLRUHPRWLYD]LRQHDOODYRURGHOOHDGGHWWH
5LFRPSUHVLQHOODGRWD]LRQHGHO3(*
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
0DSSDUHOHSURFHGXUHGHO
VHUYL]LR
,1',&$725(Q
5HGLJHUHOHVFKHGHGHVFULWWLYH
GHOOHSURFHGXUHLQFDULFR
DOO
XIILFLRSHUVRQDOH
HQWURLO
,1',&$725(Q
1XPHURQXRYHSURFHGXUH
DFTXLVLWHGDSDUWHGHJOL
DGGHWWL
SHURJQXQR
GHJOLDGGHWWL
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYD
DOOD*LXQWD
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DJRVWR
GLFHPEUH
DSULOH
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2ELHWWLYL
CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2012
…
Descrizione settore:
Dirigente:
I - Affari Generali
Monica Vavassori
Descrizione servizio:
Responsabile:
Codice responsabile:
Procedure di Gara e Contratti
Alessandra Sangalli
104
FINALITA' DEL SERVIZIO
Il Servizio cura l'indizione e lo svolgimento delle gare ad evidenza pubblica, redigendo i relativi contratti. Collabora con
gli uffici nell'espletamento dei cottimi fiduciari. Redige i contratti in cui l'Ente è parte. Fornisce consulenza in materia
contrattuale.
RISORSE UMANE
Alessandra Sangalli
Bruno Di Martino
Sabina Mandaletti
CAT.
D1
C2
C1
PROFILO
Funzionario
Istr. Amministr.
Instr. Amministrativo
TEMPO
100%
100%
70%
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR
TIPO CONTRATTO
indeterminato incidenza 25%
indeterminato
indet. incidenza
35%
Città di Seriate - PEG 2012
ORGANIGRAMMA
Settore I
Dirigente: Monica Vavassori
Contratti e Gare
Responsabile: Alessandra Sangalli, Funzionario Amministrativo, cat.D1
Bruno Di Martino
Istruttore Amministrativo, cat.C3
Sabina Mandaletti
Istruttore amministrativo cat C1
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2UJDQLJUDPPD
Attività
Esaminare i capitolati d'appalto
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
Indicatore 2011
Indicatore 2010
Indicatore 2009
15,00
6,00
9,00
14,00
0,00
14,00
19,00
4,00
15,00
8,00
5,00
3,00
31,53
4,64
3,37
3,50
5,33
0,00
2,75
2,00
49,00
4,64
3,50
6,00
n. capitolati esaminati nell'anno
n. capitolati esaminati su prenotazione
n. capitolati esaminati extra prenotazione
gg medi lavorativi dal ricevimento alla restituzione
all'Ufficio proponente
gg medi lavorativi dal ricevimento alla restituzione
all'Ufficio proponente - per i capitolati esaminati su
prenotazione
gg medi lavorativi dal ricevimento alla restituzione
all'Ufficio proponente - per i capitolati esaminati senza
prenotazione
n. gare bandite nell'anno
gg medi lavorativi dal ricevimento del capitolato alla
restituzione all'Ufficio proponente
gg medi di calendario dal 1° deposito capitolato al la
predisposizione della determinazione a contrattare
Effettuare le gare di lavori
importo complessivo lavori appaltati
n. ricorsi
n. sospensive ordinate a seguito di ricorso
qualità di capitolato e bando in relazione alle
sospensive ordinate in sede di ricorso
spese di pubblicazione dei bandi
n. gare bandite nell'anno
gg medi lavorativi dal ricevimento del capitolato alla
restituzione all'Ufficio proponente
€
Effettuare le gare di forniture
importo complessivo forniture appaltate
n. ricorsi
n. sospensive ordinate a seguito di ricorso
qualità di capitolato e bando in relazione alle
sospensive ordinate in sede di ricorso
spese di pubblicazione dei bandi
n. gare bandite nell'anno
gg medi lavorativi dal ricevimento del capitolato alla
restituzione all'Ufficio proponente
importo complessivo servizi appaltati
n. ricorsi
n. sospensive ordinate a seguito di ricorso
qualità di capitolato e bando in relazione alle
sospensive ordinate in sede di ricorso
spese di pubblicazione dei bandi
4,00
0,00
5,00
4,50
0,00
4,00
134,75
15,25
0,00
158,40
€
1,00
€
0,00
0,00
-
€
€
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
€
2,00
7,00
6,00
1,00
9.932,72
€
-
€
-
€
€
0,00
0,00
14,50
930.000,00
1,00
0,00
1,00
4.028,00
€
€
1,00
-
€
-
3,00
2,00
3,33
1,00
28,33
1,00
6.457.625,00 €
0,00
0,00
1,00
€
0,00
0,00
1,00
-
5,00
€
1,00
0,00
1,00
29,20
6.459.180,00
0,00
0,00
2.527.002,75
1,00
0,00
3.248,84
0,00
-
€
0,00
0,00
-
€
0,00
€
0,00
0,00
0,00
1,00
2.773,92
0,00
€
€
1,00
0,00
0,00
€
2.548.133,78
0,00
0,00
0,00
€
gg medi di calendario dal 1° deposito capitolato al la
predisposizione della determinazione a contrattare
Effettuare le gare di servizi
4,00
125,67
647.231,28
0,00
0,00
gg medi di calendario dal 1° deposito capitolato al la
predisposizione della determinazione a contrattare
Indicatore 2008 Note
9.529,72
1.167.800,00
0,00
0,00
1,00
€
3.771,70
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
Indicatore 2011
Indicatore 2010
Indicatore 2009
1,00
3,00
1,00
0,00
0,00
0,00
44,00
51.915,60
0,00
0,00
11,00
590.896,80
0,00
0,00
n. incanti banditi nell'anno
gg medi di calendario dal 1° deposito perizia alla
predisposizione della determinazione a contrattare
Effettuare le procedure per le alienazioni importo complessivo avvisi di alienazione
immobiliari
n. ricorsi
n. sospensive ordinate a seguito di ricorso
qualità dell'avviso in relazione alle sospensive
ordinate in sede di ricorso
spese di pubblicazione degli avvisi
Esaminare contratti, convenzioni o
n. atti esaminati
protocolli d'intesa di varia natura
n. contratti d'appalto lavori
n. contratti d'appalto di forniture
n. contratti d'appalto di servizi
n. contratti di costituzione di servitù
n. contratti di acquisizione area
n. contratti di cessione di area
n. contratti di concessione di area
n. contratti vari mediante scrittura privata
Redigere i contratti
n. atti aggiuntivi di contratto
n. atti unilaterali d'obbligo (collaborazione alla
redazione)
n. convenzioni urbanistiche (collaborazione alla
redazione)
€
€
1,00
€
-
€
1,00
323,64
3,00
2,00
0,00
5,00
0,00
0,00
16,00
0,00
11,00
1,00
10,00
5,00
1,00
6,00
0,00
1,00
2,00
4,00
26,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
€
22.750,00
0,00
0,00
Indicatore 2008 Note
€
1,00
€
0,00
0,00
1,00
-
€
-
10
10
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
4,00
0,00
3,00
0,00
7,00
0,00
6,00
1,00
2,00
16,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Trasformazione del diritto di superficie in proprietà
Redigere contratti di locazione
diritti di segreteria introitati nell'anno
n. contratti di locazione NON relativi ad alloggi
comunali
n. alloggi comunali ad uso abitativo
n. contratti alloggi in essere
n. contratti alloggi per nuove assegnazioni
€
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
13.687,81
1,00
74,00
64,00
2,00
€
17.360,65
0,00
74,00
68,00
10,00
€
14.972,95
€
21.627,68
1,00
0,00
74,00
63,00
1,00
74,00
68,00
5,00
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
n. subappalti lavori autorizzati
n. subappalti servizi autorizzati
n. ditte iscritte all'Albo
Aggiornare l'Albo dei Fornitori di beni e n. ditte cancellate
servizi in economia ex D.P.R. n. 384/2001 incremento percentuale rispetto alle ditte iscritte il
mese di dicembre dell'anno precedente
Esperire le verifiche a campione sulla
n. offerte di gara verificate
documentazione amministrativa ex art.
n. richieste di iscrizione all'Albo dei Fornitori verificate
71 D.P.R.445/2000
n. consulti richiesti
n. consulti resi
rapporto consulti richiesti/consulti resi
monitoraggio dei contratti di forniture e servizi in
essere: n. contratti in scadenza tra il 1/3/10 e il
28/2/11
monitoraggio dei contratti di forniture e servizi in
essere: n. segnalazioni agli uffici per rammentare la
scadenza
monitoraggio dei contratti di forniture e servizi in
essere: rapporto n. contratti in scadenza tra il 1/3/09 e
Fornire consulenza in materia
il 28/2/10/ n. segnalazioni
contrattuale
monitoraggio dei contratti di foniture e servizi scaduti:
n. contratti in scadenza entro il 15/12/10
monitoraggio dei contratti di forniture e servizi scaduti:
n. promemoria inviati per lo svincolo cauzione
definitiva
monitoraggio dei contratti di foniture e servizi in
scadenza entro il 15/12/10: rapporto n. contratti
scaduti/n. promemoria inviati per lo svincolo cauzione
definitiva
n. circolari interne relative ad aggiornamenti normativi
in materia contrattuale
Indicatore 2012
Indicatore 2011
Indicatore 2010
Indicatore 2009
1,00
0,00
692,00
0,00
3,00
0,00
631,00
0,00
0,00
0,00
563,00
0,00
7,00
0,00
429,00
24,00
9,66%
12,08%
31,23%
16,08%
9,00
15,00
1,00
20,00
0,00
74,00
74,00
1,00
0,00
51,00
51,00
1,00
0,00
194,00
4
4
1
15
15
1
non rilevato
non rilevato
14
6
0,00
0,00
5
6
0,00
0,00
1
1
non rilevato
non rilevato
5
2
0,00
0,00
0
2
0,00
0,00
1
1
3,00
1,00
3
0
Autorizzare i subappalti
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Indicatore 2008 Note
'DWDLQL]LR
'DWDILQH
2%,(77,921
5LIHULPHQWRSLDQRGHJOLRELHWWLYLVWUDWHJLFL
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
5LGXUUHLWHPSLDOFLWWDGLQRFRQO
HURJD]LRQHGLXQVHUYL]LRGDSDUWHGHO&RPXQHHFRQWULEXLUHDOO
LQFUHPHQWRGHOOHHQWUDWHGLFRPSHWHQ]DSHUFRQWULEXLUHDOO
LQFUHPHQWRGHOOH
HQWUDWHSHULFRQWUDWWLGLWUDVIRUPD]LRQHGHOGLULWWRGLVXSHUILFLHLQSURSULHWjHDJHYRODUHJOLDGHPSLPHQWLDJOLLQWHUHVVDWL
02'$/,7$
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
3UHGLVSRUUHJOLDWWLQHFHVVDULHRIIULUHDLFLWWDGLQLQLLQWHUHVVDWLLOVHUYL]LRGLVWLSXOD]LRQHGHLFRQWUDWWLDOURJLWRGDSDUWHGHOVHJUHWDULRJHQHUDOH&RQWHQHUHLWHPSLWUDOD
ULFH]LRQHGHOIDVFLFRORHODVWLSXOD
5HGLJHUHUHJLVWUDUHHWUDVFULYHUHLFRQWUDWWLQHOODPLVXUDHFRQODWHPSLVWLFDGDFRQFRUGDUHDQFKHFRQLOGLULJHQWHGHOVHWWRUH,,,HFRQLOVHJUHWDULRJHQHUDOH/D
UHVSRQVDELOLWjGHOODULFRVVLRQHGHLFRUULVSHWWLYLqGLFRPSHWHQ]DGHOVHWWRUHFXLTXHVWRRELHWWLYRqSURSHGHXWLFR
5LGXUUHLWHPSL
5LFRPSUHVLQHOODGRWD]LRQHGL3(*
'HVFUL]LRQH
,1',&$725(Q
,1',&$725(Q
QFRQWUDWWLURJDWL
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
FRQWUDWWL
WUDVPHVVLGDOO
XIILFLR
SDWULPRQLRHQWURLO
HQWURXQ
QXPHURPDVVLPRGL
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
2%,(77,921
5LIHULPHQWRDOODUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHRSLDQR
VWUDWHJLFRRELHWWLYL
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
0LJOLRUDUHO
RUJDQL]]D]LRQHGHOO
XIILFLRFRQWUDWWLDWWUDYHUVRODWUDVYHUVDOLWjGHOOHFRPSHWHQ]HGHJOLDGGHWWLLQYLVWDGHOO
HYHQWXDOH
DYYLRGHOODFHUWLILFD]LRQHGLTXDOLWjHGHOODIRUPD]LRQHGHOODQXRYDFROOHJD
'DWDLQL]LR
'DWDILQH
02'$/,7$
)RUPDUHHUHQGHUHDXWRQRPLJOLDGGHWWLGHOO
XIILFLRFRQWUDWWLULVSHWWRDOODPDJJLRUSDUWHGHOOHSURFHGXUHDVVHJQDWHVHUYL]LR
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,63(6$
0DSSDUHOHSURFHGXUHGHOO
XIILFLRFRQWUDWWLUHGLJHUHXQDVFKHGDGHVFULWWLYDGLGHWWDJOLRGHOOHSURFHGXUHXWLOL]]DWHFRQIURQWRWUDJOL
DGGHWWLGHOO
XIILFLRFRQWUDWWL
7HQGHUHDOODWUDVYHUVDOLWjGHOOHFRPSHWHQ]HGHOO
XIILFLRFRQWUDWWLSHUHYLWDUHLQHIILFLHQ]H
,QWHUQLDOVHUYL]LR
'HVFUL]LRQH
9DORUH
DWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
0DSSDUHOHSURFHGXUHGHO
VHUYL]LR
,1',&$725(Q
5HGLJHUHOHVFKHGH
GHVFULWWLYHGHOOHSURFHGXUH
LQFDULFRDOO
XIILFLRFRQWUDWWL
GHOOH
SURFHGXUHLQFDULFR
HFRPXQTXHILQR
DGXQPDVVLPRGL
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYD
DOOD*LXQWD
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO
GLFHPEUH
CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2012
…
Descrizione settore:
Dirigente:
I - Affari Generali
Monica Vavassori
Descrizione servizio:
Responsabile:
Codice responsabile:
Sportello unico del cittadino
Filomena Levato
105
FINALITA' DEL SERVIZIO
Il servizio svolge le funzioni di front office per tutte le transazioni dell'ente con il cittadino, escluse quelle affidate al
Sue-Suap. Esso svolge inoltre le funzioni di back office delegate dallo stato per la tenuta dei registri di stato civile,
anagrafe ed elettorale e rilevazioni statistiche, nonchè i servizi cimiteriali
RISORSE UMANE
Filomena Levato
Silvia Tombini
Yula Pezzotta
Franca Mandelli
Bianca Papagni
Dario Guidi Colombi
Maria Consolata Ferrentino
Maria Maffi Eufrosina
Tiziana Lenzi
Virginia Palmieri
Eliseo Cella
CAT.
D4
D1
D1
C5
C2
C2
C2
C2
B3
B3
B1
PROFILO
TEMPO
funzionario
100%
istruttore dir.
100%
istruttore dir.
100%
istruttore amm.vo
70%
istruttore amm.vo
100%
istruttore amm.vo
100%
istruttore amm.vo
100%
istruttore amm.vo
50%
collaboratore amm.vo
80%
collaboratore amm.vo
80%
collaboratore amm.vo 100%
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR
TIPO CONTRATTO
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
Città di Seriate - PEG 2012
ORGANIGRAMMA
Settore I
Dirigente: Monica Vavassori
Sportello Unico del Cittadino
Responsabile: Filomena Levato, Funzionario Amministrativo, cat.D4
Silvia Tombini - Istruttore Direttivo - cat. D1
Yula Pezzotta - Istruttore Direttivo - cat. D1
Francesca Mandelli - Istruttore Amministrativo, cat. C5
Bianca Papagni - Istruttore Amministrativo, cat. C2
Dario Guidi Colombi - Istruttore Amministrativo, cat. C2
Maria Consolata Ferrentino - Istruttore Amministrativo, cat. C2
Maria Eufrosina Maffi - Istruttore Amministrativo, cat. C2
Tiziana Lenzi - Collaboratore Amministrativo Terminalista, cat. B3
Virginia Palmieri - Collaboratore Amministrativo Terminalista, cat. B3
Eliseo Cella - Collaboratore Amministrativo, cat. B1
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2UJDQLJUDPPD
Attività
Rilasciare atti di nascita
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Indicatore 2009 Indicatore 2008
n. richieste allo sportello (atti iscritti)
106
216
212
195
n. richieste da direzioni mediche
48
119
144
128
n. richieste da altri Comuni
3
0
3
2
di cui n. atti relativi a residenti italiani
99
171
208
189
di cui n. atti relativi a residenti stranieri
41
75
76
55
di cui n. atti cittadini italiani non residenti
3
19
15
22
di cui n. atti cittadini stranieri non residenti
7
23
60
59
10,8(x1000)
12,0(x1000)
10,5(x1000)
0
0
0
3.700
4.267
3896 (stimato)
4643 (stimato)
n. codici fiscali rilasciati a neonati residenti
86
246
280
240
n. richieste per decessi in abitazione a Seriate
24
89
86
79
n. richieste da decesso in Ospedale a Seriate
198
395
352
369
n. decessi residenti
79
196
192
197
8,1(x1000)
8,1(x1000)
8,5(x1000)
Tasso di natalità: nati nell'anno/ (residential 1.1 +
residenti al 31.12) /2
n. ricorsi/n. atti
n. certificati di nascita rilasciati
Rilasciare atti di morte
Tasso di mortalità: morti nell'anno/ (residential 1.1 +
residenti al 31.12) /2
n. autorizzazioni di seppellimento
154
386
385
392
n. autorizzazioni trasporto cadavere
102
276
486
424
n. autorizzazioni trasporto salma
52
82
138
119
n. autorizzazioni cremazione residenti
27
72
71
53
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
Attività
Rilasciare atti di matrimonio
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Indicatore 2009 Indicatore 2008
n. autorizzazioni cremazione non residenti
23
31
n° matrimoni civili
di cui relativi a residenti (almeno 1)
di cui relativi a cittadini stranieri (almeno 1)
n. matrimoni concordatari
di cui matrimoni concordatari residenti
di cui matrimoni concordatari non residenti
n. matrimoni culti ammessi residenti
n. matrimoni culti ammessi non residenti
n. ricorsi per separazione
n. divorzi
n. atti per scelta regime patrimoniale successivi al
matrimonio
27
26
7
16
14
2
1
11
14
46
41
5
70
79
11
0
4
46
19
40
37
3
112
93
19
0
2
189
21
42
36
6
92
71
21
0
0
174
18
4
14
93
98
7
23
18
22
5
9
9
11
0
0
4
1
n. sentenze divorzio da estero riconoscimento efficacia
Rilasciare atti di cittadinanza
Rilasciare pubblicazioni di matrimonio
n° decreti conferimento Min. Interno
n° citt. acquisto automatico minori conviventi con
genitori che acquistano la citt. (art. 14 L. 91/92)
n° citt. acquisto al compimento 18° anno di età se nato
in Italia e ha vissuto ininterrottamente nello Stato (art 4
comma 2 L.91/92)
n. citt conseguenti ad atti di riconoscimento filiazione
naturale
n. citt jure sanguinis
n° atti relativi a citt. italiani
n° atti di cui uno dei nubendi è citt. straniero
n° atti trasmessi ad altri Comuni
n° rifiuti
0
1
2
0
1
76
6
18
1
0
82
11
40
0
5
90
11
40
2
4
74
14
29
1
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
Attività
Tenere ed aggiornare il registro della
popolazione residente
rilasciare certificati, carte d'identità,
autentiche firme e copie
Tenere ed aggiornare l'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE)
Descrizione degli indicatori di attività
n° abitanti a fine anno
n. famiglie
n. richieste complessive di iscrizione APR
n° iscritti per immigrazione
n. richieste complessive di cancellazione APR
n° cancellati per emigrazione
n° variazioni indirizzo interne al Comune
n. iscritti cittadini italiani
n. iscritti CEE
n. iscritti EXTRACEE
n. pratiche annullate per mancanza presupposto
residenza
tasso immigrazione
n. pratiche istruite per cancellazione irreperibilità
n. cancellati per irreperibilità
n. stranieri cancellati per irreperibilità
n. cancellati stranieri per mancata dichiarazione
dimora abituale
tasso emigrazione
n. atti gestiti informaticamente con abbandono
cartaceo
n. aggiornamenti sistema INA -SAIA
n. ricorsi/n. atti
n° certificati rilasciati
Diritti di segreteria introitati in €
n° carte d’identità rilasciate
di cui CIE
Tempi medi per il rilascio effettivo della carta id
cartacea in minuti
Diritti di segreteria introitati in €
n° autentiche firme e copie
Diritti di segreteria introitati in €
n° residenti AIRE
n° famiglie AIRE
n° iscritti
n° cancellati
di cui cancellati per irreperibilità presunta
n° variazioni indirizzo all’estero
n. aggiornamenti ANAGAIRE
n. ricorsi/n. atti
Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Indicatore 2009 Indicatore 2008
457
603
346
479
204
336
53
219
24.297
10.236
988
1.358
746
1.004
389
741
85
532
23877
10020
931
1280
698
914
354
664
86
530
23419
9692
1033
1347
627
819
360
747
101
499
10
11
9
14
53
72
52
56,4 (x 1000)
104
106
98
54,1(x 1000)
40
62
46
58,2 (x 1000)
34
38
24
69
6175
1725,87
1812
1031
10691,52
345
179,4
527
313
10
4
0
5
28
0
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
0
0
2
41,7 (x 1000)
38,7 (x 1000)
35,4 (x 1000)
2.916
2228
0
179
0
13.914
€ 4.362,62
2.195
375
42
0
8811
€ 3.842,00
1.500,00
-
36
0
10481
€ 4.434,84
3.556,00
#VALORE!
6,00
9,00
10,00
€ 16.692,52
648
€ 336,96
519
306
30
15
6
24
50
0
€ 12.218,88
666
€ 346,32
503
298
21
20
3
23
60
0
€ 21.684,48
717
€ 372,84
487
283
34
18
8
28
38
0
Note
Attività
Aggiornare l'archivio elettori
Descrizione degli indicatori di attività
n° elettori
n. iscrizioni per revisione dinamica
n. cancellazioni per revisione dinamica
n. iscrizioni per revisione semestrale
n. cancellazioni per revisione semestrale
n. tessere elettorali rilasciate
n. consultazioni
n. elettori chiamati alle urne
Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Indicatore 2009 Indicatore 2008
18.173
651
684
214
13
865
1
17.950
18005
628
668
187
19
815
2
17901
17877
723
614
198
12
921
1
17727
929
1167
659
163
4900
174
205
€ 166.967,83
130
157
425
204
1
70
126
6
47
1500 (stimato)
82
0
37
45
0
176
1.552
174
99
€ 92.083,47
118
118
350
246
4
77
146
18
0
1
1
1
72833
213.277,40
(+8.722,60)
€ 192.672,34
€ 224.787,50
538
570
168
40
530
1
18123
n. ore straordinarie effettuate dagli addetti al servizio
Predisporre atti per consultazioni
elettorali
Predisporre atti per lista di leva
Rilasciare le concessioni cimiteriali
n. ore aggiuntive apertura sportello
n. certificati iscrizione liste elettorali rilasciati
n. duplicati tessere elettorali rilasciati
n. scrutatori nominati + sostituti
Costo in € rendicontazione spese elezioni
n. iscritti lista leva
n. certificati richiesti per redazione lista leva
n. certificati rilasciati per leva
n° concessioni rilasciate
di cui n. concessioni per tomba famiglia
di cui n. concessioni per colombario
di cui n. concessioni per ossario
n. concessioni rinnovo colombari “gemelli”
n. conc. autorizzaz. tomba famiglia in seguito a
constatata saturazione
Tot. in € incassati per servizi connessi
132
80
99
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
97
€ 108.475,99
105
141
368
235
12
70
129
23
Note
Attività
Assegnare i loculi del cimitero
Descrizione degli indicatori di attività
n. posti disponibili in colombario
Totale n. ingressi al cimitero
di cui tumulati in colombario
di cui inumati in campo
di cui tumulati in tomba famiglia
cremati al decesso
totale in € contributi erogati per cremazione al decesso
Percentuale delle cremazioni (% n. cremazioni /n.
decessi destinati al cimitero )
n. autorizzazioni esumazioni ordinarie
n. autorizzazioni estumulazioni ordinarie
n. autorizzazioni estumulazioni straordinarie
n. resti mortali avviati a cremazione
Rilasciare autorizzazioni per esumazioni n. resti mortali avviati ad inumazione campo
estumulazioni e cremazione resti mortali mineralizzazione
Tot. in € contributi erogati per cremazione resti mortali
Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Indicatore 2009 Indicatore 2008
74
37
5
4
29
755
164
77
10
14
72
708
155
74
17
22
71
743
175
78
28
16
53
5.800,00
€ 14.400,00
€ 17.750,00
€ 11.000,00
44%
46%
30%
22
72
7
58
23
124
27
104
62
109
17
90
77
168
29
134
12
20
11
28
€ 36.800,00
€ 35.500,00
€ 57.000,00
€ 48.482,00
€ 56.792,09
58.338.00
€ 56.147,89
7
€ 2.800,00
6
€ 2.292,00
€ 30.363,60
€ 28.637,39
20.400,00
Tot. in € incassati per servizi connessi
22.813,00
Costi gestione in € come da capitolato
€ 81.000,00 (IVA
inclusa)
n. contestazioni per disservizi gestione
Tot. in € per multe comminate
€ 2.952,00
(messa in
sicurezza loculi
campata 7) €
336,00
(sanificazione e
bonifica loculi
gemelli camp. 78) € 15.856,10
(svuotamento di
n. 256 ossari
delle campate
1,2,3,4 e 6)
Controllare la gestione del cimitero
comunale
Tot. In € servizi affidati al gestore extra-capitolato per
funzionamento cimitero
n. atti protocollati
n. cartelle depositate da messi e uff. giudiziario
n. cartelle consegnate
n. informazioni nuovi utenti per raccolta differenziata
Rilasciare informazioni e ricevere atti per
n. cessioni fabbricato registrate
conto dei servizi coinvolti
n. denunce infortuni registrate
n. denunce TARSU
n. ravvedimenti operosi pr ICI
n. dichiarazioni ICI
n. pratiche per servizi sociali
€ 44.697,60 (+
1.302,40)
86400 (IVA
inclusa)
0,00
0,00
1004
276
33
38
48
4
36
43
12
12
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
Attività
Predisporre e trasmettere la relazione
allegata al conto annuale
Descrizione degli indicatori di attività
n. uffici attivati per reperimento dati
n. solleciti per mancata risposta
Tempi espressi in ore per calcoli
Tempi per inserimento e trasmissione dati a
programma ministeriale
Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Indicatore 2009 Indicatore 2008
17
6
15
21,00
3,00
20,00
16
2
40
15
1
45
4
h4
16
20
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
2%,(77,921
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
02'$/,7$
'DWDLQL]LR
5LIHULPHQWR3LDQRRELHWWLYLVWUDWHJLFL&HUWLILFD]LRQHGLTXDOLWj
'DWDILQH
2WWHQHUHODFRQIHUPDGHOODFHUWLILFD]LRQHGLTXDOLWjDQFKHQHO
$SSOLFDUHOHSURFHGXUHSUHYLVWHGDOOHQRUPH8QL(1,62SHUO
DQQR
/,1((*8,'$9,1&2/,
3UHYLVWRGDOODQRUPD8QL(1,62JOLDXGLWHULHVDPHGHOODGLUH]LRQHGHOODTXDOLWj
(,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,63(6$
FHUWLILFD]LRQHSRVLWLYDGHOODVRFLHWj&64
¼SHUO
RUJDQRGLFHUWLILFD]LRQH
'HVFUL]LRQH
,1',&$725(Q
FHUWLILFD]LRQHSRVLWLYDGHOODVRFLHWj&64
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
127(
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
1HOODFHUWLILFD]LRQHRWWHQXWDqJLjVWDWDSUHYLVWDODYLVLWDGLFRQWUROORHYHULILFDHQWURRWWREUH
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
2%,(77,921
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
02'$/,7$
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,63(6$
'DWDLQL]LR
#(,%/2&(+'$-())*'
'DWDILQH
2WWHQHUHXQDYDOXWD]LRQHSRVLWLYDGHOODVRGGLVID]LRQHGHOO
XWHQ]DGHOVHUYL]LRSROLIXQ]LRQDOHULOHYDUHLOJUDGRGLVRGGLVID]LRQHGHOO
XWHQWHGHOORVSRUWHOORSROLIXQ]LRQDOH
VRWWRSRUUHDOO
XWHQ]DXQTXHVWLRQDULRGLJUDGLPHQWRLQPHULWRDLVHUYL]LHURJDWLGDOORVSRUWHOORHQWURJLXJQR
ODQRUPD8QL(Q,VROHJJH
$FFHUWDUHLOJUDGRGLVRGGLVID]LRQH
QHVVXQD
&'(
)(*)
)(&
"#
3URSRVWDDOOD*LXQWDGLXQPRGHOORGL
ULOHYD]LRQH
"#
/LYHOORGLVRGGLVID]LRQHGHJOLXWHQWLHVWHUQL
QU
YDOXWD]LRQHDOPHQR
EXRQDQHOGHJOL
LQWHUYLVWDWL
"#
OLYHOORGLVRGGLVID]LRQHGHJOLXWHQWLLQWHUQL
QU
YDOXWD]LRQHDOPHQR
EXRQDQHOGHL
FDVL
"#0
3UHVHQWDUHLULVXOWDWLDOOD*LXQWD
"#1
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
(++*+,) (++*+,)
(++*+,)
-()
+&
.',/(
2%,(77,921
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
02'$/,7$
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,63(6$
'DWDLQL]LR
5LIHULPHQWR3LDQRRELHWWLYLVWUDWHJLFL6SRUWHOORXQLFR
'DWDILQH
5HDOL]]DUHODFDUWDGHLVHUYL]LGHOORVSRUWHOORGHOFLWWDGLQR
7UDVSRUUH OH SURFHGXUH JHVWLWH GDOOR VSRUWHOOR LQ XQ GRFXPHQWR H OD SXEEOLFD]LRQH RQ OLQH GL IDFLOH HG LPPHGLDWD OHWWXUD QHO TXDOH YHQJDQR HYLGHQ]LDWL JOL VWDQGDUG JOL LWHU L
SURGRWWLLUHTXLVLWLJDUDQWLWLQHOODHURJD]LRQHGHOVHUYL]LRHOHFRQVHJXHQ]HSHUODPDQFDWDRVVHUYDQ]DGLWDOLVWDQGDUG
/DQRUPD8QL(Q,VROHJJH
3RVVLELOLWjSHUO
XWHQWHGLFRQRVFHUHLQPRGRWUDVSDUHQWHOHPRGDOLWjHODWHPSLVWLFDQHOODHURJD]LRQHGHLVHUYL]LHURJDWLGDOORVSRUWHOORXQLFRGHOFLWWDGLQR
5LFRPSUHVHQHOODGRWD]LRQHGL3(*
'HVFUL]LRQH
,1',&$725(Q
3UHVHQWDUHER]]DGHOODFDUWDHQWURVHWWHPEUH
,1',&$725(Q
3XEEOLFD]LRQHRQOLQH
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
2%,(77,921
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
02'$/,7$
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,63(6$
'DWDLQL]LR
#(,%/2&(+'$-())*'
'DWDILQH
,PSOHPHQWDUHLOQXPHURGHLSURFHGLPHQWLJHVWLWLGDOOR6SRUWHOORXQLFRGHOFLWWDGLQR
,QGLYLGXDUH LQ VHQR DO JUXSSR GHL UHVSRQVDELOL L QXRYL SURFHGLPHQWL UHDOL]]DUH OH QXRYH VFKHGH SXEEOLFDUH VXO VLWR IRUPDUH LO SHUVRQDOH GD LPSLHJDUH QHOO
DWWLYLWj
FRQGLYLGHUHWUDJOLRSHUDWRULOHQXRYHLQIRUPD]LRQLJOLVSXQWLGLPLJOLRUDPHQWR
5LVSHWWDUHOHSURFHGXUHDGRWWDWHSHUODFHUWLILFD]LRQHGLTXDOLWj
,QFUHPHQWDUHLOQXPHURGHLSURFHGLPHQWLJHVWLWLGDOORVSRUWHOORFRQFRQVHJXHQWHFRQFHQWUD]LRQHGLXWHQ]DHEHQHILFLRVXOO
DWWLYLWjGLEDFNRIILFHGHJOLDOWULVHUYL]L
5LFRPSUHVLQHOOHGRWD]LRQLGL3(*
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
1SURFHGLPHQWLJHVWLWL
,1',&$725(Q
1SURFHGLPHQWLJHVWLWLLQPRGDOLWj
SROLIXQ]LRQDOH
,1',&$725(Q
3HUFHQWXDOHGLSHQGHQWLSROLIXQ]LRQDOLVXOWRWDOH
GHOOHSURFHGXUHJHVWLWH
,1',&$725(Q
3HUFHQWXDOHGHLPRGHOOLSXEEOLFDWLVXOVLWR
ULVSHWWRDTXHOOLXWLOL]]DWL
"#1
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2ELHWWLYL
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWROD UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2012
…
Descrizione settore:
Dirigente:
I - Affari Generali
Monica Vavassori
Descrizione servizio:
Responsabile:
Codice responsabile:
Innovazione e Comunicazione
Marco Ghilardi
106
FINALITA' DEL SERVIZIO
Acquisizione e manutenzione del sistemi e delle attrezzature informatici dell'ente e supporto tecnico agli utenti
interni.
Supporto alle iniziative della comunicazione, dell'infomazione e della formazione del personale.
Redazione del sito internet comunale e tabelloni luminosi, e coordinamento di tutti i servizi online.
RISORSE UMANE
Marco Ghilardi
Denise Cantù
Patrizia Mazza
Antonio Coglitore
Mauro Bettinelli
---> da febbraio 2012
CAT.
D4
C5
C4
C2
C1
---
PROFILO
funzionario
istr. Amministr.
istr. Amministr.
istr. Tecnico
istr. Tecnico
---
TEMPO
100%
100%
100%
100%
50%
70%
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR
TIPO CONTRATTO
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
volontario leva civica
ORGANIGRAMMA
Città di Seriate - PEG 2012
Settore I
Dirigente: Monica Vavassori
Innovazione e comunicazione
Responsabile: Marco Ghilardi, Funzionario Amministrativo, cat.D4,
Sistemi informativi
Comunicazione e formazione
Antonio Coglitore
Istruttore Informatico, cat.C2
Denise Cantù
Istruttore Amministrativo, cat.C4
Mauro Bettinelli
Istruttore Informatico, cat.C1
Patrizia Mazza
Istruttore Amministrativo, cat.C5
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2UJDQLJUDPPD
Città di Seriate - PEG 2012
Attività
ELENCO ATTIVITA'
Descrizione degli indicatori di attività
nuovi acquisti PC e portatili
dsmissione PC nell'anno
totale PC
PC in garanzia
PC in manutenzione
PC fuori manutenzione
spesa contratto di manutenzione PC
nuovi acquisti stampanti, plotter e
multifunzione
dismissione stampanti, plotter e
multifunzione
Indicatore 2012
Indicatore 2011
€
totale stampanti, plotter e multifunzione
Gestire hardware
stampanti, plotter e multifunzione in
garanzia
stampanti, plotter e multifunzione in
manutenzione
stampanti, plotter e multifunzione fuori
manutenzione
spesa contratto di manutenzione
stampanti, plotter e multifunzione
€
36
11
195
112
46
37
3.820,00
Indicatore 2010
€
13
24
170
76
89
5
6.104,00
Indicatore 2009
€
€
6
62
10
7
17
5
7
116
121
132
136
70
68
=====
72
46
50
=====
64
0
3
=====
0
5.865,00
€
3.384,00
€
3.764,00
€
20
€
23.393,00
€
0
5
da eliminare
spesa manutenzione server
€
noleggio apparati di rete
€
31
11
193
108
85
0
4.328,00
2
periferiche varie (scanner, access point)
valore acquisti hardware nell'anno (pc,
portatili, stampanti (con plotter),
periferiche varie)
nuovi acquisti server di rete
totale server di rete
totale apparati di rete (hub e switch)
63
1
181
=====
109
=====
12.000,00
Indicatore 2008
11.006,60
0
5
11.406,00
€
3.204,00
non applicabile
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2012 - Attività
€
53.807,00
0
6
1
inclusa nella
manutenzione pc
non applicabile
5.408,00
19
€
44.092,00
0
6
1
€
1.765,00
non applicabile
Note
Città di Seriate - PEG 2012
Attività
Gestire software
ELENCO ATTIVITA'
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2011
Indicatore 2010
spesa nuovi acquisti applicativi gestionali
€
112.402,50
spesa manutenzione applicativi gestionali
€
33.894,56
€
-
€
spesa nuovi acquisti sw produttività
Acquistare abbonamenti a
spesa banche dati on-line
banche dati
spesa complessiva telefonia fissa centrale telefonica
spesa complessiva telefonia mobile
Gestire telefonia
tassa concessione governativa
n. sim di cellulari
n. interni
spesa annua manutenzione telefonia
n. pagine web create
n. altre pubblicazioni
n. ore per aggiornamenti pagine
Mantenere aggiornato il sito
trasparenza amministrativa
internet
n. iscritti newsletter settimanale
n. visite
n. contatti
Fornire assistenza agli
utenti interni
Indicatore 2012
Indicatore 2008
Note
€
103.980,00
€
8.518,15
24.438,00
€
25.885,00
€
17.879,00
€
-
€
-
€
-
23.452,43
€
25.030,50
€
12.055,60
€
13.000,00
€
17.968,50
€
19.376,00
€
20.428,00
€
19.807,00
€
€
7.540,15
57,00
57
€
€
€
€
7.333,20
24
1.458
€
14.042,22
8.985,36
58
142
6.780,00
44
3.088
€
€
€
11.765,00
7.784,73
57
142
7.051,20
63
3.520
13.926,00
9.450,12
61
142
6.240,00
26
1.829
€
21
58
538
190.608
16.933.974
309
210.251
15.988.049
n. richieste assistenza
3.448
n. interventi effettuati on site
2.528
n ore per interventi on site
n. interventi telefonici
n. ore per interventi telefonici
n. richieste di intervento per problemi
risolvibili dall'utente stesso
n. ore dedicate all'aggiornamento degli
applicativi
1.752
3.816
504
n. ore dedicate al recupero dati o ripristino
malfunzionamenti causati dagli utenti
Indicatore 2009
1.367
415
408
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2012 - Attività
€
244
167.479
15.124.129
€
156
141.782
9.668.425
Città di Seriate - PEG 2012
Attività
ELENCO ATTIVITA'
Descrizione degli indicatori di attività
Fornire assistenza
informatica a strutture
n. ore dedicate agli interventi on site
esterne (tutela minori, sil,
assist.domic. e scuole)
n. corsi di formazione organizzati in
convenzione
n. partecipanti
Coordinare eventi formativi
n. ore formazione
spesa teorica per la partecipazione ai
corsi in convenzione (=risparmio)
n. elaborazioni/creazioni materiale
informativo (locandine, brochure, biglietti)
n. ore complessive dedicate
Produrre volantini,
(di cui) n. ore dedicate a lavorazioni
brochure e stampati
conseguenti alla produzione di materiale
n. stampe effettuate per altri uffici
n. ore dedicate stampe
n. eleborazioni complesse
n. ore elaborazioni complesse
Elaborazione statistiche e
n. elaborazioni delegabili
file
n. ore elaborazioni delegabili
n. ore formazione utenti - base e utility
n. messaggi creati/modificati
Pubblicare le informazioni n. aggiornamenti sequenze
sui tabelloni luminosi
n. ore dedicate gestione (creazione e
modifica messaggi)
Indicatore 2012
Indicatore 2011
Indicatore 2010
Indicatore 2009
Indicatore 2008
49
€
4
13
10
3
11
105
52
348
49
294
15
90
1.490,00
€
9.800,00
€
10.000,00
508
473
95
33
273
250
19
non rilevabile
30
21.700
197
456
74
da eliminare
da eliminare
3.755
103
951
283
12.150
162
495
86
non rilevabile
non rilevabile
30
810
420
157
156
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2012 - Attività
€
2.250,00
Note
Città di Seriate - PEG 2012
Attività
Supportare le attività dei
servizi
Gestire apparecchiature
videosorveglianza
ELENCO ATTIVITA'
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
Indicatore 2011
Indicatore 2010
Indicatore 2009
Indicatore 2008
videocamere installate sul territorio
17
9
9
5
videocamere installate in immobili
13
13
13
3
n. ore dedicate attività amministrativa
generale
n. ore dedicate sviluppo obiettivi
intersettoriali
n. ore dedicate agli aggiornamenti e alla
manutenzione ordinaria server
n. ore dedicate agli utenti
spesa nuovi acquisti
spesa manutenzione annua
€
€
24.255,66
-
€
€
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2012 - Attività
-
€
€
64.800,00
19.018,00
€
€
21.168,00
-
Note
02'$/,7$
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
$(,1))()-(2&)-&(+'/23
$GHJXDUHLOVLVWHPDLQIRUPDWLFRDOOHULFKLHVWHGHOODQRUPDWLYDHQWURODILQHGHOO
DQQR
,PSOHPHQWDUHLOVLWRFRQQXRYHIXQ]LRQDOLWjDOVHUYL]LRGHOFLWWDGLQRULIHULPHQWLHOLQNJORVVDULRHKHOSDOODQDYLJD]LRQH
$UWGHOOD'LUHWWLYDGHO0LQLVWURSHUODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHHO
LQQRYD]LRQHQRYHPEUHQHOLQHHJXLGD
2IIHUWDGLLQIRUPD]LRQLGLTXDOLWjDOFLWWDGLQR&RQIRUPLWjGHOVLWRLQWHUQHWDOOHOLQHHJXLGD
5LFRPSUHVDQHOOHGRWD]LRQLGL3(*
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
5HGD]LRQHGLXQGRFXPHQWRGLFRQIRUPLWj
FRQVHJQDWRDOOD*LXQWD&RPXQDOH
,1',&$725(Q
1XPHURVHUYL]LREEOLJDWRULJLjSUHVHQWLPDGD
ULYHGHUHLQIXQ]LRQHGHOOHVSHFLILFKHGHOOD
QRUPDWLYD
WXWWL
,1',&$725(Q
3HUFHQWXDOHVHUYL]LREEOLJDWRULLQIXQ]LRQHGHOOH
VSHFLILFKHGHOODQRUPDWLYD
,1',&$725(Q
&ROODXGRGHOODFRQIRUPLWjDJOLDGHPSLPHQWL
SRVWLGDOODQRUPDWLYD
#$0
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
LQIRUPDWLYDGL
*LXQWD
HQWURLO
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH2ELHWWLYL
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
0
5LIHULPHQWRDOODUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHRSLDQRVWUDWHJLFRRELHWWLYL
5LVSDUPLDUHVXLFRVWLGLJHVWLRQHGHOOHVWDPSDQWLHDXPHQWDUHLOYROXPHGHOOHVWDPSHVRSUDWWXWWRDFRORULVWDPSHFKHYHQLYDQRUHDOL]]DWHHVWHUQDPHQWHDFRVWLPDJJLRUL
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
$VHJXLWRGHLQXRYLFRQWUDWWLGLORFD]LRQHGHOOHIRWRFRSLDWULFLGLFXLXQDQXRYDDFRORULHDVHJXLWRGHOO
LQFUHPHQWRGHOO
DFTXLVWRGLWRQHUULJHQHUDWLVLFUHHUjXQQXRYR
ULVSDUPRLQWHUPLQLGLFRQVXPRDIURQWHGLXQDVHPSUHFUHVFHQWHULFKLHVWDGLVWDPSHDFRORULGDSDUWHGHJOLXIILFL
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
,QGLFD]LRQLVXOULVSDUPLRJHQHUDOHGHOODVSHVDFRUUHQWH
'LIIRQGHUHDWXWWLLVHUYL]LOHLQIRUPD]LRQLSHUFHQWUDOL]]DUHOHVWDPSHVLDVXOOHIRWRFRSLDWULFLGLSLDQRFKHVXOODQXRYDDFRORULSUHVVRLOQRVWURVHUYL]LR
5LVSDUPLRFRPSOHVVLYRVXOODVSHVDSHUO
DFTXLVWRGLWRQHUHPDJJLRUFHQWUDOL]]D]LRQHGHOOHVWDPSHUHDOL]]DWHVRSUDWWXWWRDFRORUL
&267,
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
6SHVDDQQXD
¼
¼
,1',&$725(Q
QVWDPSHFRORULDSUHGLVSRVWHDOO
LQWHQR
,1',&$725(Q
QVWDPSHFRORULDSUHGLVSRVWHDOO
LQWHUQR
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH2ELHWWLYL
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
2%,(77,921
'DWDLQL]LR
5LIHULPHQWRDOODUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHRSLDQRVWUDWHJLFRRELHWWLYL
'DWDILQH
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
5LGXUUHODVSHVDSHULQWHUYHQWLRQVLWHGDSDUWHGHLIRUQLWRULVRIWZDUH
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
0RQLWRUDUHJOLLQWHUYHQWLGHLIRUQLWRULDOILQHGLULGXUQHLOQXPHURHYLWDQGRFKHLVHUYL]LULFKLHGDQRGLUHWWDPHQWHSHUVRQDOL]]D]LRQLRPRGLILFKHQRQQHFHVVDULHRQRQ
SUHYHQWLYDWH
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
,QGLFD]LRQLVXOULVSDUPLRJHQHUDOHGHOODVSHVDFRUUHQWH
5LVSDUPLRFRPSOHVVLYRVXOODVSHVDSHUJOLLQWHUYHQWLRQVLWH
&267,
,1',&$725(Q
,1',&$725(Q
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
6SHVDDQQXD
¼
¼
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH2ELHWWLYL
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
2%,(77,921
'DWDLQL]LR
5LIHULPHQWRDOODUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHRSLDQRVWUDWHJLFRRELHWWLYL
'DWDILQH
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
,QFUHPHQWDUHLOQXPHURGHJOLLVFULWWLDOODQHZVOHWWHU
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
,QFHQWLYDUHO
XVRGHOODQHZVOHWWHUFRPHIRUPDGLFRPXQLFD]LRQHGLUHWWDDOILQHGLFRLQYROJHUHPDJJLRUPHQWHJOLXWHQWLQHOOHDWWLYLWjGHOO
DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOH
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
/LQHHJXLGDGHOPLQLVWHURGHOODIXQ]LRQHSXEEOLFD
,QFUHPHQWRLVFULWWLDOODQHZVOHWWHU
&267,
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
QXPHURLVFULWWLDOODQHZVOHWWHU
,1',&$725(Q
1U4XHVWLRQDULUHVWLWXLWL
GLTXHOOLLQYLDWL
,1',&$725(Q
/LYHOORGLVRGGLVID]LRQH
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
*LXGL]LREXRQRQHO
GHLFDVL
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH2ELHWWLYL
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
2%,(77,921
'DWDLQL]LR
5LIHULPHQWRDOODUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHRSLDQRVWUDWHJLFRRELHWWLYL
'DWDILQH
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
(YDGHUHOHULFKLHVWHGLLQWHUYHQWRHGHODERUD]LRQHGDWLQHOPLQRUWHPSRSRVVLELOHULVSHWWRDOORVWDQGDUGGLTXDOLWjGLFKLDUDWR
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
&DWDORJDUHOHULFKLHVWHGLLQWHUYHQWRHGHODERUD]LRQHIRUQHQGRGHLWHPSLPDVVLPLGLHYDVLRQHHLQIRUPDWL]]DUHODORURJHVWLRQHSHUYHULILFDUHLOULVSHWWRGHJOLVWDQGDUG
SUHILVVDWL
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
ULFKLHGHUHDLWHFQLFLO
XWLOL]]RGLUDSSRUWLGLLQWHUYHQWR
0LJOLRUDUHODJHVWLRQHGHJOLLQWHUYHQWLIRUQHQGRWHPSLFHUWLGLHYDVLRQHHPLJOLRUDUHODTXDOLWjGHLVHUYL]LHURJDWL
&267,
'HVFUL]LRQH
,1',&$725(Q
,1',&$725(Q
3HUFHQWXDOHHYDVLRQHULFKLHVWHXUJHQWLHVFOXVH
TXHOOHEORFFDQWLLQRUHODYRUDWLYHGDOOD
ULFKLHVWD
7HPSRPHGLRGLLQWHUYHQWRSHUULFKLHVWHQRQ
XUJHQWL
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
QU
GHOWRWDOHGHOOH
ULFKLHVWH
QU
JLRUQL
,1',&$725(Q
QLQWHUYHQWLGLDVVLVWHQ]DHIIHWWXDWLSUHVVRJOL
XIILFL
,1',&$725(Q
9DOXWD]LRQHPHGLDTXHVWLRQDULRVRGGLVID]LRQH
GHJOLXWHQWLGDD
QU
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH2ELHWWLYL
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2012
…
Descrizione settore:
Dirigente:
I - Affari Generali
Monica Vavassori
Descrizione servizio:
Responsabile:
Codice responsabile:
Segreteria direzionale
Sangalli Alessandra
107
FINALITA' DEL SERVIZIO
Prestare assistenza al Sindaco e agli Assessori dell'Ente nella realizzazione delle attività istituzionali.
RISORSE UMANE
Barbara Vietti
CAT.
C2
PROFILO
Istruttore amm.vo
TEMPO
100%
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR
TIPO CONTRATTO
indeterminato
Città di Seriate - PEG 2012
ORGANIGRAMMA
Settore I
Dirigente: Monica Vavassori
Segreteria Direzionale
Responsabile: Alessandra Sangalli, Funzionario cat.D1
Vietti Barbara
Istruttore amministrativo, cat.C2
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2UJDQLJUDPPD
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
N. eventi organizzati
Organizzare eventi collegati alla
celebrazione delle solennità civili
Indicatore al
30.6.2011
Indicatore 2010 Indicatore 2009 Indicatore 2008 Note
€ 1.729,10
€ 2.034,20
209
220
170
2
27
14
10
1
0
1
4
1
0
0
0
0
2
0
€ 3.464,32
€ 1.530,50
€ 1.933,82
€ 9.059,35
€ 13.366,91
€ 9.955,00
235
95
140
150
310
200
25
12
13
25
35
20
€ 1.149,20
€ 712,80
€ 436,40
€ 2.103,29
€ 1.419,28
€ 2.283,71
N. inviti predisposti e inviati
496
265
231
231
470
350
N. segnalazioni pervenute all'Ente
268
182
86
183
265
240
84
7
77
54
50
42
51
27
24
93
92
87
249
174
75
171
253
225
N. appuntamenti fissati
86
46
40
159
298
210
N. richieste agli uffici per predisporre la
documentazione propedeutica agli appuntamenti
fissati
61
30
31
92
130
140
N. appuntamenti fissati
158
56
102
288
306
320
N. richieste agli uffici per predisporre la
documentazione propedeutica agli appuntamenti
fissati
134
48
86
235
285
290
54
54
54
106
48
47
0
0
0
2
4
1
Spesa complessiva sostenuta per la realizzazione
N. inaugurazioni organizzate
Organizzare eventi istituzionali propri del
N. intitolazioni organizzate
servizio
Spesa complessiva sostenuta per la realizzazione
N. inviti predisposti e inviati
N. eventi promossi da altri uffici
Collaborare nella realizzazione di eventi
Spesa complessiva sostenuta per la realizzazione
promossi da altri uffici
Monitorare le segnalazioni di disservizi e N. segnalazioni prese in carico
inefficienze inoltrate dai cittadini
N. solleciti agli uffici per la risoluzione del problema
N. segnalazioni evase dagli uffici
Aggiornare la tenuta dell'Albo
associazioni
Indicatore al
31.12.2011
3
N. convegni/incontri organizzati
Organizzare l'agenda degli Assessori
Indicatore 2011
3
N. inviti predisposti e inviati
Organizzare l'agenda appuntamenti del
Sindaco
indicatore 2012
N. associazioni iscritte all'albo
N. nuove iscrizioni perfezionate nell'anno
2
1
1
4
€ 322,89
€ 198,00
€ 124,89
€ 1.978,01
140
70
70
14
12
1
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
N. soggetti beneficiari di contributi
Pubblicare i soggetti beneficiari dei
contributi economici ex DPR 118/00 art. 1 N. persone fisiche
N. persone giuridiche
Ammontare complessivo dei contributi erogati
N. convegni/conferenze pubblicizzati
Pubblicazione sul sito internet eventi N. cerimonie pubblicizzate
Amministrazione comunale
N. celebrazioni pubblicizzate
N. spettacoli pubblicizzati
N. richieste pervenute all'ente di competenza
dell'ufficio
Predisporre le pratiche per la
N. proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta
concessione di patrocini, collaborazione comunale
e utilizzo logo a soggetti esterni
N. patrocini e utilizzo logo concessi in riferimento alle
istanze presentate dall'ufficio
N. patrocini e utilizzo logo concessi
complessivamente dall'Amministrazione comunale
indicatore 2012
Indicatore 2011
Indicatore al
31.12.2011
Indicatore al
30.6.2011
Indicatore 2010 Indicatore 2009 Indicatore 2008 Note
1.333
0
1.333
1.243
90
€ 1.267.679,95
6
6
2
7
0
0
€ 0,00
4
5
1
4
1.243
90
€ 1.267.679,95
2
1
1
3
15
10
5
26
20
18
15
10
5
23
15
14
15
10
5
22
15
13
50
23
27
48
40
46
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
1.884
1.055
1.700
1.005
184
50
€ 2.287.469,78 € 1.080.568,86
4
4
3
10
5
4
3
6
669
600
69
€ 378.757,16
7
4
1
2
2%,(77,921
'DWDLQL]LR
5LIHULPHQWRDOODUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHRSLDQRVWUDWHJLFRRELHWWLYL
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
0DQWHQHUHO
LPSOHPHQWD]LRQHHO
DJJLRUQDPHQWRGHOODEDQFDGDWL/DYRULLQFRUVRSHUYRL«QRQRVWDQWHO
DVVHQ]DGHOSHUVRQDOHDGGHWWR
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
*HVWLUHLOSURJUDPPDSHUFRPXQLFDUHVXOVLWRLQWHUQHWLGDWLUHODWLYLDLVHUYL]LHDOOHRSHUHLQFRUVRGLUHDOL]]D]LRQH
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
)RUPDUHO
DGGHWWDGHOO
XIILFLRVHJUHWHULDGLUH]LRQDOHDIILQFKqDFTXLVLFDOHFRPSHWHQ]HQHFHVVDULHSHUO
DJJLRUQDPHQWRHO
LPSOHPHQWD]LRQHGHOODEDQFDGDWLSHUWXWWRLO
SHULRGRGLDVVHQ]DGHOODFROOHJD5LOHYDUHLOJUDGRGLVRGGLVID]LRQHGHLFLWWDGLQL
*DUDQWLUHFRQWLQXLWjGLLQIRUPD]LRQHDOFLWWDGLQRULVSHWWRDOOHPRGLILFKHGHOWHUULWRULRHDLVHUYL]LSUHVHQWL
5LFRPSUHVLQHOORVWDQ]LDPHQWRGL3(*
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
$JJLRUQDUHODEDQFDGDWLDSSDOWLHVHUYL]L
,1',&$725(Q
5LOHYDUHLOJUDGRGLVRGGLVID]LRQHVXXQ
FDPSLRQHGLFLWWDGLQL
FLWWDGLQL
,1',&$725(Q
3UHGLVSRUUHXQDUHOD]LRQHFKHPHWWDLQ
HYLGHQ]DLOJUDGLPHQWRFRPSOHVVLYRULOHYDWRHG
SXQWLGLIRU]DHFULWLFLWjULOHYDWHGDLFLWWDGLQL
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
127(
'DWDILQH
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
PHQVLOH
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
3HUODUHDOL]]D]LRQHGHOO
RELHWWLYRqQHFHVVDULDODSDUWHFLSD]LRQHDWWLYDHWHPSHVWLYDGHJOLXIILFLLQWHUHVVDWL
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2ELHWWLYL
2%,(77,921
5LIHULPHQWRDOODUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHRSLDQRVWUDWHJLFRRELHWWLYL
'DWDLQL]LR
'DWDILQH
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
0DQWHQHUHLOPRQLWRUDJJLRGHLWHPSLHOHPRGDOLWjGLHYDVLRQHGHOOHVHJQDOD]LRQLGLGLVVHUYL]LR
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
5DFFRJOLHUHFRSLDGHOOHVHJQDOD]LRQLGLGLVVHUYL]LRWHQHQGROHLQXQHOHQFRDJJLRUQDWRULFHYHUHOHSURSRVWHGLHYDVLRQHHIDUOHDSSURYDUHDO6LQGDFR
0RQLWRUDUHLOULVSHWWRGHLWHPSLGLHYDVLRQHLQIRUPDQGRQH6LQGDFRHFRPLWDWRGLGLHUH]LRQH
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5,68/7$7,$77(6,
&267,
&RRUGLQDUVLFRQORVSRUWHOORDOFLWWDGLQRFRQLGLULJHQWLHFRQO
XIILFLRVHJUHWHULDSHUDVVLFXUDUVLOHLQIRUPD]LRQLQHFHVVDULH3URSRUUHSHULO6LQGDFRGHOOH
OLQHHGLLQGLUL]]RGDWUDVPHWWHUHDO6LQGDFR
0LJOLRUHFRRUGLQDPHQWRGHO6LQGDFRVXOOHULVSRVWHHULVSHWWRGHLWHPSLGLHYDVLRQH
5LFRPSUHVLQHOODGRWD]LRQHGL3(*
'HVFUL]LRQH
,1',&$725(Q
,1',&$725(Q
,1',&$725(Q
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
5HSRUWPHQVLOHFKHHYLGHQ]LLWHPSL
YROWDDOPHVHDO
YROWDDOPHVHDO
GHOOHULVSRVWHGDWHGDLGLULJHQWLRORUR
6LQGDFRHDOFRPLWDWRGL
6LQGDFRHDO
GHOHJDWLDOOHVHJQDOD]LRQLGL
GLUH]LRQH
FRPLWDWRGLGLUH]LRQH
GLVVHUYL]LRGHLFLWWDGLQL
$VVLFXUDUHLOFRRUGLQDPHQWRFRQLO
6LQGDFRSULPDGHOO
HYDVLRQHGHOOD
ULVSRVWD
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD
*LXQWD
SHUWXWWHOHVHJQDOD]LRQL
SHUWXWWHOH
VHJQDOD]LRQL
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
GLFHPEUH
DSULOH
DJRVWR
CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2012
…
Descrizione settore:
Dirigente:
I - Affari Generali
Monica Vavassori
Descrizione servizio:
Responsabile:
Codice responsabile:
ufficio stranieri
Emanuela Montecroce
108
FINALITA' DEL SERVIZIO
L’ufficio è stato istituito nel 2005 come sperimentazione di sportello decentrato della Prefettura per assistere gli stranieri
nelle pratiche di ricongiungimento familiare. Negli anni ha esteso i servizi di assistenza agli stranieri per altre tipologie di
pratiche.
RISORSE UMANE
Emanuela Montecroce
CAT.
C1
PROFILO
ist. Amm.
TEMPO
100%
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR
TIPO CONTRATTO
tempo indeterminato
Città di Seriate - PEG 2012
ORGANIGRAMMA
Settore I
Dirigente: Monica Vavassori
Ufficio Stranieri
Responsabile: Monica Vavassori
Montecroce Emanuela
Istruttore Amministrativo, cat.C1
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2UJDQLJUDPPD
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Indicatore 2009 Indicatore 2008 Note
SRSROD]LRQHUHVLGHQWH
24.474
24.297
23.877
23.419
SRSROD]LRQHH[WUDFRPXQLWDULD
3.392
3.299
3.017
2.218
13,85%
13,57%
12,64%
9%
10
42
27,00
53,00
10
26
27,00
53,00
QSUDWLFKHSUHGLVSRVWH
10
26
27,00
53,00
QULFKLHVWHGLSUDWLFKHUHVSLQWH
3
2,00
0,00
4,00
128
330
201,00
571,00
128
330
201,00
520,00
124
330
201,00
520,00
3
0
2,00
0,00
94
134
73,00
100,00
74
134
73,00
71,00
QSUDWLFKHSUHGLVSRVWH
71
134
73,00
71,00
QULFKLHVWHWHVWLWDOLDQR
16
QULFKLHVWHGLSUDWLFKHUHVSLQWH
2
0
0,00
0,00
142
310
403,00
323,00
91
310
200,00
190,00
QSUDWLFKHSUHGLVSRVWH
39
310
200,00
190,00
QXWHQWLVWUDQLHUL
Predisporre le pratiche di dichiarazione QXWHQWLLWDOLDQL
di ospitalità
QULFKLHVWHSHUYHQXWH
QSUDWLFKHSUHGLVSRVWH
67
5
72
72
137
124,00
24,00
148,00
148,00
70,00
15,00
85,00
85,00
dati di contesto
SHUFHQWXDOHGLSRSROD]LRQH
H[WUDFRPXQLWDULDVXOWRWDOH
QXWHQWLVWUDQLHULDVVLVWLWL
QGRPDQGHSHUYHQXWH
Predisporre le pratiche di
ricongiungimento familiare
QXWHQWLVWUDQLHULDVVLVWLWL
QGRPDQGHSHUYHQXWH
Predisporre le pratiche di permesso di
soggiorno
QSUDWLFKHSUHGLVSRVWH
QULFKLHVWHGLSUDWLFKHUHVSLQWH
QXWHQWLVWUDQLHULDVVLVWLWL
QGRPDQGHSHUYHQXWH
Predisporre le pratiche di permesso di
soggiorno CE lunga durata
Predisporre le pratiche di idoneità
alloggiativa
QXWHQWLVWUDQLHULDVVLVWLWL
QGRPDQGHSHUYHQXWH
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
137
137
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Indicatore 2009 Indicatore 2008 Note
QFLWWDGLQLLWDOLDQL
QLPSUHVH
Fornire informazioni
QVWUDQLHUL
QRUHGLDSHUWXUDVSRUWHOOR
QODPHQWHOHULFHYXWH
predisposizione pratica per nulla osta
flussi d'ingresso in Italia
assistenza pratiche di richiesta di
cittadinanza
n. utenti stranieri
n.datori di lavoro italiani
n. domande pervenute
n. pratiche predisposte
n. pratiche respinte
n. utenti
n. domande pervenute
n. pratiche predisposte
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
120
10
350
412
0
13
15
29
28
1
6
380
13
552
1133,5
0
200,00
7,00
40,00
895,00
1
100,00
5,00
20,00
895,00
1
42
20,00
25,00
6
6
20
20
10,00
6,00
10,00
6,00
2%,(77,921
'DWDLQL]LR
&*+,)'-.$&)%
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
$JJLRUQDUHLFRQWHQXWLGHOODSDJLQDLQWHUQHWGHOO
XIILFLRVWUDQLHUL
3XEEOLFDUHVXOVLWRLQWHUQHWWXWWHOHSURFHGXUHJHVWLWHGDOVHUYL]LR
!"#
"
!""
'DWDILQH
9HULILFDUHLFRQWHQXWLGHOVLWRSURFHGHUHDOO
DJJLRUQDPHQWRGHOOHVFKHGHFRQWHQXWHQHOPDQXDOH
)DYRULUHODGLIIXVLRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLQHFHVVDULHDLFLWWDGLQLVWUDQLHULSHUO
HVSOHWDPHQWRGHOOHSUDWLFKHGLORURLQWHUHVVH
5LFRPSUHVLQHOODGRWD]LRQHGL3(*
$%&
'&('
'&$
"
$JJLRUQDUHQHOFRUVR
GHOO
DQQROHSURFHGXUH
SXEEOLFDWH
HQWURLO
"
QDJJLRUQDPHQWLGHOOD
VH]LRQHLQWHUQHW
"
0RQLWRUDJJLRH
LQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
&))()*' &))()*' &))()*'
+&'
)$
,%*-&
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2ELHWWLYL
CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2012
Descrizione settore:
Dirigente:
II - Servizi Finanziari
Nicoletta Bordogna
Descrizione servizio:
Responsabile:
Codice responsabile:
Ragioneria
Nicoletta Pepe
201
FINALITA' DEL SERVIZIO
BILANCIO - Svolgere l'attività di programmazione e di rendicontazione finanziaria dell'ente.
RAGIONERIA - Svolgere le attività connesse alla tenuta della contabilità clienti/fornitori ed agli adempimenti
fiscali dell'ente.
PROVVEDITORATO - Provvedere agli approvvigionamenti non specialistici di interesse comune dell'ente.
RISORSE UMANE
Nicoletta Pepe
Luigina Zana
Anna Manzotti
Daniela Assolari
Tiziana Rota
Edoardo Pedrini
CAT.
D3
D4
D2
C4
C1
A5
PROFILO
Istr. Dir.vo Cont.
Funz. Amm.vo
Istr. Dir.vo Cont.
Istr. Amm.vo. Cont.
Istr. Amm.vo. Cont.
Operatore generico
TEMPO
70%
100%
80%
70%
70%
100%
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2012
TIPO CONTRATTO
indeterminato
indeterminato (50%)
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato (50%)
ORGANIGRAMMA
Città di Seriate - PEG 2012
Settore II
Dirigente: Nicoletta Bordogna
Ragioneria
Responsabile: Nicoletta Bordogna, dirigente
Ragioneria
Economato
Anna Maria Manzotti
Istruttore Direttivo, cat.D2
Tiziana Rota
Istruttore Amministrativo, cat.C1
Daniela Assolari
Istruttore Amministrativo, cat.C4
Nicoletta Pepe
Istruttore Direttivo, cat.D3
Luigina Zana
Funzionario amministrativo, cat.D4
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2012 - Organigramma
Attività
ELABORARE il bilancio di
previsione dell'ente
PREDISPORRE le variazioni degli
atti di programmazione dell'ente
ufficio
bilancio
bilancio
Descrizione degli indicatori di
attività
indicatore
2012
indicatore
2011
indicatore 2010
indicatore 2009
importo bilancio di previsione
22.183.886,32
22.621.066,56
22.472.319,46
importo entrata corrente
importo entrata capitale
importo spesa corrente
importo spesa capitale
importo spesa rimborso prestiti
autonomia finanziaria - (E: Titolo I +
Titolo III/Titoli I + II + III)
autonomia impositiva - (E: Titolo
I/Titoli I + II + III)
pressione finanziaria - (E: Titolo I +
Titolo II/Popolazione)
pressione tributaria - (E: Titolo
I/Popolazione)
intervento erariale - (Trasferimenti
statali/Popolazione)
intervento regionale - (Trasferimenti
regionali/Popolazione)
quota percentuale oneri di
urbanizzazione destinati alla spese
corrente (oneri destinati /oneri
incassati)
copertura spesa corrente con entrate
tributarie - (tit. I entrata/tit. I + III
spesa)
percentuale di interessi passivi sui
mutui rispetto alle entrate correnti (int. Passivi/tit. I+II+III entrate )
copertura spese correnti con entrate
trasferite da altri enti - (tit. II entrate/tit.
I + III spesa)
numero variazioni di bilancio
variazione Entrata
variazione Entrata correnti
variazione Entrata capitale
variazione Spesa
variazione Spesa correnti
variazione Spesa capitale
variazione Spesa rimborso prestiti
incidenza variazioni di Entrata
corrente rispetto al totale delle Entrate
correnti
incidenza variazioni di Entrata
capitale rispetto al totale delle Entrata
capitale
incidenza variazioni delle Entrate
totali rispetto al totale delle Entrate
incidenza variazioni delle Spese
correnti rispetto al totale delle Spese
correnti
incidenza variazioni delle Spese di
c/capitale rispetto al totale delle
Spese di c/ capitale
incidenza variazioni della Spesa
totale rispetto al totale della Spesa
14.962.109,40
2.472.776,92
15.138.390,57
2.072.776,92
223.718,83
15.490.497,64
2.381.068,92
15.622.411,53
1.911.068,92
338.086,11
15.230.250,54
2.493.068,92
15.382.369,29
2.025.068,92
315.881,25
0,6534
0,6253
0,6045
0,4945
0,4655
0,4483
507,8251
545,0816
562,5282
298,5747
301,9987
298,8733
147,1628
166,0647
187,0381
39,6287
565,3978
59,4578
0,2492
0,2938
0,3000
0,4816
0,4518
0,4349
0,0062
0,0157
0,0227
0,3375
0,3715
0,3837
16
4.284.888,44
1.912.452,80
717.947,07
4.284.888,44
463.195,66
983.911,98
2.837.780,80
4.065.050,01
1.583.532,27
370.642,89
4.065.050,01
118.942,62
3.296.089,27
650.018,12
13,94%
12,35%
10,40%
14,37%
30,15%
14,87%
11,02%
18,94%
18,09%
4,88%
2,96%
0,77%
24,05%
51,48%
162,76%
14,05%
18,94%
18,09%
10
2.443.766,15
2.085.343,07
355.423,08
3.116.828,54
739.481,34
498.411,97
1.875.935,23
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
indicatore
2008
note
17.312.822,87
ELABORARE il rendiconto
dell'ente
bilancio
importo entrata corrente
importo entrata capitale
importo spesa corrente
importo spesa capitale
importo spesa rimborso prestiti
avanzo di amministrazione
valore del patrimonio netto a fine
anno
variazione del patrimonio netto
autonomia finanziaria - (E: Titolo I +
Titolo III/Titoli I + II + III)
autonomia impositiva - (E: Titolo
I/Titoli I + II + III)
pressione finanziaria - (E: Titolo I +
Titolo II/Popolazione)
pressione tributaria - (E: Titolo
I/Popolazione)
intervento erariale - (Trasferimenti
statali/Popolazione)
intervento regionale - (Trasferimenti
regionali/Popolazione)
quota percentuale oneri di
urbanizzazione destinati alla spese
corrente (oneri destinati /oneri
incassati)
copertura spesa corrente con entrate
tributarie - (tit. I entrata/tit. I + III
spesa)
percentuale di interessi passivi sui
mutui rispetto alle entrate correnti (int. Passivi/tit. I+II+III entrate )
copertura spese correnti con entrate
trasferite da altri enti - (tit. II entrate/tit.
I + III spesa)
Incidenza residui attivi - (Tot. Residui
attivi/Accertamenti Competenza)
16.590.455,01
3.041.654,70
15.977.175,76
2.841.134,38
3.175.866,90
663.062,39
2.227.901,26
15.244.211,83
4.445.187,76
952.333,74
1.654.488,57
16.292.203,87
1.089.236,13
15.295.081,31
4.630.937,76
952.333,74
2.110.874,85
37.881.521,61
37.088.026,58
37.450.046,95
793.495,03
-362.020,37
0,6262
0,6514
0,4420
0,4483
569,93
553,71
308,78
311,49
160,20
164,87
77,86
61,35
0,2707
0,2340
725.795,03
0,6103
0,4422
578,72
307,60
173,57
82,9508
0,2445
0,3995
0,4592
0,4627
0,0211
0,0189
0,0212
0,3379
0,3571
0,4078
0,1973
0,2614
0,2243
Velocità
riscossione
entrate
(Riscoss. Titoli I + III/Accert. Titoli I +
III)
Rigidità
spesa
corrente
(Personale+ q.amm.mutui/Titoli I +
II + III) senza estinzione
Velocità gestione spesa corrente (Pagamenti tit. I compet./Impegni tit. I
compet.)
Redditività del patrimonio - (Entrate
patrimoniali/Valore
patrimonio
Disponibile)
Patrimonio pro capite - (Val. beni
patrimonio indisp./Popolazione)
Patrimonio pro capite - (Val. beni
patrimanio disp./Popolazione)
Patrimonio pro capite - (Val. beni
demaniali/Popolazione)
entrate tit. IV + avanzo applicati alla
spesa corrente/spesa corrente
copertura spese correnti con entrate
correnti proprie
0,7671
0,7394
0,9011
0,3096
0,309010
0,3139
0,7509
0,7404
0,7273
0,1048
0,10
0,1361
1.019,69
1.069,83
974,3718
207,95
220,08
229,3365
838,74
812,56
713,2324
0,1194
0,2109
0,0311
0,9229
0,9189
0,9151
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
dati
riferiti
al
rendiconto
dell'esercizio precedente (2010 su
rendiconto 2009)
MONITORARE i saldi relativi al
patto interno di stabilità
APPORRE il parere di regolarità
contabile
APPORRE il visto di copertura
finanziaria
CARICARE impegni di spesa
ragioneria
ragioneria
ragioneria
ragioneria
importo obiettivo annuale del patto iniziale
importo dello scostamento tra il valore
conseguito e l'obiettivo annuale del
patto - finale
numero verifiche dei saldi relativi al
patto di stabilità
numero informative alla Giunta, al
comitato di direzione ed al gruppo
posizioni organizzative sulla
situazione patto di stabilità
autonomia finanziaria al netto della
compartecipazione IRPEF- (E: Titolo I
+ Titolo III-compart./Titoli I + II + III)
Rigidità
spesa
corrente
(Personale+
interessi
mutui+K
mutui/Titoli I + II + III) compresa
estinzione
numero deliberazioni di Consiglio
sottoposte all'ufficio
numero deliberazioni di Giunta
sottoposte all'ufficio
numero determinazioni con visto di
copertura finanziaria
numero determinazioni solo con
parere contabile
numero totale determinazioni sospese
per inesattezze
importo complessivo impegnato
nell'anno
numero impegni caricati nell'anno
numero impegni complessivi a
bilancio (competenza + residui)
574.210,43
185.810,47
185.810,47
0,00
116.424,85
17
12,00
20
8
16,00
10
0,6027
0,6292
0,5925
0,4735
0,3506
0,3139
36
62
83
124
237
255
1.071
1.271
1211
99
117
122
126
143
nuovo
20.386.546,26
15.609.486,00
1330
1555
1486
2333
2802
2648
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
8.251,47
22.868.211,97
CARICARE accertamenti di
entrata
EMETTERE mandati di
pagamento
EMETTERE reversali di incasso
CURARE le pratiche inerenti
l'indebitamento dell'ente
ragioneria
ragioneria
ragioneria
ragioneria
importo complessivo accertato
nell'anno
numero accertamenti caricati
nell'anno
numero accertamenti complessivi a
bilancio (competenza + residui)
importo complessivo dei mandati
emessi
numero mandati emessi
numero fornitori gestiti
numero fatture caricate nell'anno
numero fatture pagate nell'anno
numero emissione dei mandati di
pagamenti oltre la scadenza
22.080.247,10
20.885.990,21
326
327
294
432
461
428
22.137.867,58
25.183.697,78
10919
11067
11422
dato non ancora
riscontrabile con nuovo
programma
1943
1984
4785
4710
4267
3550
nuovo
nuovo
21.592.712,13
nuovo
148
dato non ancora
riscontrabile con nuovo
programma
196
21.220.900,62
22.904.376,96
5816
5738
5520
3591
3623
3587
numero versanti gestiti
dato non ancora
riscontrabile con nuovo
programma
473
400
numero modifiche delle reversali
disposte in corso d'anno
dato non ancora
riscontrabile con nuovo
programma
113
nuovo
mutui e prestiti in ammortamento
2
10
64
2
2
7
2
273.272,85
3
2.209.906,32
3
6.008.897,99
1.836.567,24
2.863.347,04
626.562,60
0
0
6.616,22
5.975,69
381
389
461
11,00
1,00
nuovo
39,66
90,00
856,42
8
5
15
numero modifiche dei mandati
disposti nell'anno
importo complessivo delle reversali
emesse
numero reversali emesse
numero provvisori in entrata da
coprire
mutui e prestiti con disponibilità
residue da utilizzare
istituti mutuanti
debito residuo a fine anno
riduzione importo debito residuo per
estinzione mutui
aumento importo debito residuo per
contrazione nuovi mutui
importo complessivo dei buoni
economali
MANEGGIARE i contanti
assegnati alla cassa economale
21.684.752,63
numero dei buoni emessi
numero dei sospesi di cassa non
provveditorato reintegrabili per assenza
dell'impegno/liquidazione dell'ufficio
richiedente
importo medio dei sospesi di cassa
non reintegrabili
giorni complessivi di presenza dei
sospesi di cassa non reintegrabili
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
nuovo
20.149.228,49
0
7.037,13
numero forniture di beni e prestazioni
di servizi assegnati all'economo
APPALTARE servizi e forniture
comuni a più uffici
numero impegni assunti
dall'economato per
approvvigionamenti di beni e servizi
assegnati al servizio economale
provveditorato importo complessivo degli
approvvigionamenti di beni e servizi
impegnati direttamente dal servizio
economale
gare effettuate con procedura
informale (affido diretto - cottimo
fiduciario)
gare effettuate con procedura ad
evidenza pubblica
procedure di fornitura mediante
Consip
segnalazioni disservizio e
contestazioni
numero tipologie di beni di cancelleria
a magazzino
giacenza complessiva dei beni di
cancelleria (ad inizio periodo) APPROVVIGIONARE il magazzino
quantità
economale con materiale di
provveditorato totale beni caricati a magazzino
cancelleria
nell'anno - quantità
totale beni scaricati da magazzino
nell'anno - quantità
valore del magazzino ad inizio
periodo
numero ordini
21
21
21
68
67
23
159.726,38
148.203,07
11
10
10
0
1
0
1
1
1
0
0
0
177
171
143
12837
12744
12091
13302
13316
22634
11757
13191
21914
3699,56
3.532,09
nuovo
20
24
20
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
119.626,45
cancelleria,carta,mat.ig.,
timbri,rilegature, auto(3), buste,
moduli, fotocopiatrici(4), piante,
igienizzatori, calcolatrici, orologio,
pulizie, vestiario, calzature, bolli,
volumi, abbonamenti
cancelleria,carta,mat.ig.,timbri,bu
ste, moduli, fotocopiatrici, piante,
igienizzatori, calcolatrici, orologio,
pulizie, vestiario, calzature, bolli,
volumi, abbonamenti- da atti
giacenza complessiva dei beni (ad
inizio periodo) - carta fotocopie +
risme colorate - quantità in risme
totale beni caricati a magazzino
nell'anno - carta bianca - quantità in
risme
APPROVVIGIONARE il magazzino
totale beni scaricati da magazzino
economale con carta per
provveditorato
nell'anno - carta bianca - quantità in
fotoriproduzione e stampanti
risme
valore del magazzino ad inizio
periodo - carta bianca
numero ordini
importo complessivo di acquisto delle
risme
quantità ordinate per materiale
igienico sanitario
importo ordinato
numero ordini
quantità ordinate per buste
importo ordinato
numero ordini
quantità ordinate per modulistica
APPROVVIGIONARE il magazzino
personalizzata
economale con materiale di
provveditorato importo ordinato
consumo
numero ordini
quantità ordinate per modulistica
generica
importo ordinato
numero ordini
quantità ordinate di libri
importo ordinato
numero ordini di beni di modico
valore
importo ordinato
1035
927
650
1920
2380
2310
1887
2174
2048
3473,86
2.928,02
11
10
6.514,28
10
7.635,32
606
465
nuovo
2.391,54
14
27.000
2.357,68
7
2.468,68
14
31.000
1.563,60
5
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
1.430
2.820
nuovo
452,00
2
1.385,16
6
nuovo
nuovo
4.000
nuovo
92,80
2
33
1.651,00
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
5
7
nuovo
810,20
3.337,19
nuovo
126,40
7
3
69,00
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
2%,(77,921
5LIHULPHQWR5LVSHWWDUHJOLRELHWWLYLGHOSDWWRGLVWDELOLWjLQWHUQRSHUO
DQQR
HUHQGHUHFRPSDWLELOLLSURJUDPPLGHOO
$PPLQLVWUD]LRQH
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
3URVSHWWDUH SHU RJQL FDVLVWLFD GL LSRWHWLFR UDJJLXQJLPHQWR GHO VDOGR SDWWR OH FRQVHJXHQ]H GHOOH D]LRQL SURSRVWH 'HOLQHDUH LQ PRGR WHPSHVWLYR
HG HIILFDFH SRVVLELOL VROX]LRQL FKH SHUPHWWDQR GL FRPELQDUH LO ULVSHWWR GHO SDWWR GL VWDELOLWj FRQ OD UHDOL]]D]LRQH GHOOH RSHUH SURJUDPPDWH
GDOO
DPPLQLVWUD]LRQH
02'$/,7$
3URVSHWWDUH VROX]LRQL VWUDWHJLFKH SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHO SURJUDPPD GHOO
DPPLQLVWUD]LRQH QHOO
DPELWR GHOO
DWWLYLWj GL FRPXQLFD]LRQH DL VHUYL]L H
DOOD *LXQWD GHOOH UHJROH VWUDWHJLH H PHFFDQLVPL VRWWHVL DOOD IRUPXOD]LRQH GHO SDWWR GL VWDELOLWj QRQFKp GHL VDOGL SURJUHVVLYDPHQWH FRQVHJXLWL
DIILQFKqRJQLVHUYL]LRSRVVDFRQWULEXLUHSURSRVLWLYDPHQWHDOO
LQGLYLGXD]LRQHGLQXRYHHGLYHUVHVWUDWHJLHG
D]LRQH
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
'DWDLQL]LR
'DWDILQH
/HJJHGHOGLFHPEUHDUWLFRORFRPPLGDDFRPHPRGLILFDWRGDO'HFUHWROHJJHGHODJRVWR
5,68/7$7,$77(6, 3UHVHQWDUHLQIRUPDWLYHDOOD*LXQWDHDOGLUHWWRUHVHQ]DULOLHYL
&267,
,1',&$725(Q
,1',&$725(Q
6HQ]DPDJJLRULULVRUVH
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,QIRUPDWLYHELPHVWUDOLDOODJLXQWDHGDO
GLUHWWRUHFRQULOLHYL
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH2ELHWWLYL
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
2%,(77,921
5LIHULPHQWR5LVSHWWDUHJOLRELHWWLYLGHOSDWWRGLVWDELOLWjLQWHUQRSHU
O
DQQRHUHQGHUHFRPSDWLELOLLSURJUDPPLGHOO
$PPLQLVWUD]LRQH
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
5LGXUUHO
DYDQ]RGLDPPLQLVWUD]LRQHGHOODJHVWLRQHGLFRPSHWHQ]DGHOVHUYL]LRUDJLRQHULD
02'$/,7$
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
,1',&$725(Q
,1',&$725(Q
'DWDILQH
0RQLWRUDUHJOLDFFHUWDPHQWLLPSHJQLOHULVFRVVLRQLSDJDPHQWLSHUDVVLFXUDUHODJHVWLRQHGHOELODQFLRGLFRPSHWHQ]DDOO
LQVHJQDGHOODSLHQD
HIILFDFLDHIILFLHQ]DHGHFRQRPLFLWj
8WLOL]]DUHDWWHQWDPHQWHHGHIILFDFHPHQWHOHULVRUVHGLVSHVDGLVSRQLELOLHDFFHUWDUHHULVFXRWHUHLQPRGRVROHUWHHSUHFLVROHHQWUDWH
DVVHJQDWH
'HFUHWROHJLVODWLYRGHODJRVWRDUWLFROLH
3HUVHJXLUHXQULVXOWDWRGLDPPLQLVWUD]LRQHGHOODJHVWLRQHGLFRPSHWHQ]DDOPLQLPRILVLRORJLFR
6HQ]DPDJJLRULULVRUVH
'HVFUL]LRQH
,1',&$725(Q
'DWDLQL]LR
9DORUHDWWXDOH
PLJOLRUDPHQWRGHOULVSHWWRDO
UHQGLFRQWRGHOO
DYDQ]RGHOODJHVWLRQHFRUUHQWHGHOO
HQWUDWD¼
9DORUHDWWHVR
92.345,61 -
69.259,21
ULGX]LRQHGHOULVSHWWRDOUHQGLFRQWR
GHOOHHFRQRPLHGLVSHVDFRUUHQWH¼ 0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
GLFHPEUH
DJRVWR
2%,(77,921
5LIHULPHQWR'HWHUPLQDUHJOLLQGLFLGLPHULWRGHOELODQFLRH
UDWLQJGHOELODQFLR
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
'HWHUPLQDUHJOLLQGLFLGLPHULWRGHILQLWLYLGHOHLSRWHWLFLGHOXWLOL]]DQGRLOPHWRGRHGLSDUDPHWULHODERUDWLGD$LGD3$
02'$/,7$
'DWDLQL]LR
'DWDILQH
'HILQLUHO
LQGLFHGLYDOXWD]LRQHFRPSOHVVLYDGHOO
HQWHDOLYHOORQD]LRQDOHSHULO3HULOHODERUDUHO
LSRWHVLGLUDWLQJDQDOL]]DQGRSL
VSHFLILFDPHQWHLOWUHQGVWRULFRGHOO
HQWH
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6, (YLGHQ]LDUHLOPLJOLRUDPHQWRGHLGDWLGLUDWLQJGDODOLQSDUWLFRODUHSHUO
LQGLFDWRUHGHOO
LQGHELWDPHQWR
&267,
6HQ]DPDJJLRULULVRUVH
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
HQWLWjGHOULVXOWDWRGLDPPLQLVWUD]LRQH
,1',&$725(Q
TXDOLWjGHOULVXOWDWRGLDPLQLVWUD]LRQH
,1',&$725(Q
FUHGLWLVXOOHHQWUDWHSURSULHROWUHLPHVL
,1',&$725(Q
UHVLGXLSDVVLYLGHOOHVSHVHFRUUHQWL
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
127(
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
,YDORULDWWHVLFRQVHQWRQRFRPXQTXHGLULPDQHUHQHOODFODVVHGLUHWLQJSLHOHYDWD
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
2%,(77,921
5LIHULPHQWR5LGXUUHLFRVWLGLJHVWLRQHSHUO
HURJD]LRQHGHLVHUYL]L
3'2REVHWW,,
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
5LGXUUHLFRVWLGLJHVWLRQHGHLVHUYL]L
02'$/,7$
'DWDLQL]LR
'DWDILQH
$SSURQWDUHXQ
DQDOLVLVWRULFDGHLIOXVVLGLVSHVDGHLVHUYL]LGHWWDJOLDQGRLFRVWLSLVLJQLILFDWLYL
$WWXDUHHRPDQWHQHUHXQDUD]LRQDOL]]D]LRQHQHOO
XWLOL]]RGLFDUWDHFDQFHOOHULDQRQFKpLOFRQWHQLPHQWRGHLFRVWLFRPSOHVVLYLGLSDUWHFRUUHQWH
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6, &RQWHQHUHODVSHVDFRUUHQWH
&267,
6HQ]DPDJJLRULULVRUVH
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
GHVWLQDUH/
GHOODJHVWLRQHFRUUHQWHDO
ILQDQ]LDPHQWRGHOFRQWRFDSLWDOHEDVHGL
FDOFRORYDORUHLQL]LDOHWLWROR,GHOODVSHVD
FRUUHQWH
¼ ¼
,1',&$725(Q
PDQWHQLPHQWRGHOODULGX]LRQHGHLFRVWL
GLSURGX]LRQHGLVHUYL]LDVFULYLELOLDLFRQVXPL
GLFDQFHOOHULDGHO
¼ ¼
,1',&$725(Q
PDQWHQLPHQWRGHOODULGX]LRQHGHLFRVWL
GLSURGX]LRQHGLVHUYL]LDVFULYLELOLDLFRQVXPL
GLFDUWDIRWRFRSLHGHO
¼ ¼
,1',&$725(Q
PDQWHQLPHQWRGHOODULGX]LRQHGHLFRVWL
GLSURGX]LRQHGLVHUYL]LDVFULYLELOLDLFRQVXPL
GLPDWHULDOHLJLHQLFRGHO
¼ ¼
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
127(
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
/
LQGLFDWRUHULVXOWDPROWRFRQWHQXWRULVSHWWRDOO
DQQRSUHFHGHQWHLQTXDQWRSHULOFDOFRORVLSDUWHGDGDWLJLjWDJOLDWLFRQODSUHGLVSRVL]LRQHGHOELODQFLR
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
2%,(77,921
5LIHULPHQWR'HWHUPLQDUHJOLLQGLFLGLPHULWRGHOELODQFLRH
UDWLQJGHOELODQFLR
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
$WWXDUHPHGLDQWHLOFRQWUROORGLJHVWLRQHGLVXSSRUWRDOODFRPSHWHQ]DGHLVLQJROLGLULJHQWLO
DQDOLVLHGLOPRQLWRUDJJLRGHOO
DWWLYLWjHGHJOL
LQGLFDWRULGHLVHUYL]LGHOO
HQWHDOILQHGLFRQVHJXLUHVWUDWHJLHGLFRQWHQLPHQWRGHOODVSHVD
02'$/,7$
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
'DWDLQL]LR
'DWDILQH
,QGLYLGXDUHSHULVLQJROLGLULJHQWLOHDWWLYLWjHJOLLQGLFDWRULSLULOHYDQWLHGHFRQRPLFDPHQWHLPSHJQDWLYLSHUO
HQWHPLVXUDQGRO
LPSDWWRVXOOD
FLWWDGLQDQ]DGLD]LRQLGLFRQWHQLPHQWRGHOOHVSHVH
7DJOLRDLWUDVIHULPHQWLGHOO
HQWHHGDSSHVDQWLPHQWRGHJOLRELHWWLYLSDWWR
5,68/7$7,$77(6, &RQVHQWLUHDLVHUYL]LDLVHWWRULHGDOO
DPPLQLVWUD]LRQHYDOXWD]LRQLVWUDWHJLFKHVXSSRUWDWHGDGDWLQXPHULFLGLWUHQG
&267,
6HQ]DPDJJLRULULVRUVH
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
DQDOLVLGHLFRVWLGHLVHUYL]LHURJDWL
,1',&$725(Q DOO
XWHQ]DLQYLRGDWLDLGLULJHQWLHDOOD
JLXQWD
LQGLYLGXD]LRQHGHJOLLQGLFDWRULSHUUHQGHUH
SRVVLELOHODUHYLVLRQHGHOODPRGDOLWjGL
HURJD]LRQHGHLVHUYL]LRGHOORUR
,1',&$725(Q
PDQWHQLPHQWRIXQ]LRQDOHDOOD
SUHGLVSRVL]LRQHGHOELODQFLRGLSUHYLVLRQH
,1',&$725(Q 0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
9DORUHDWWHVR
JLX
VHW
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
2%,(77,921
5LIHULPHQWR5HGLJHUHLOELODQFLR
FRQVROLGDWRGHO*UXSSRHQWHORFDOH
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
5HGLJHUHLOELODQFLRFRQVROLGDWRGHO*UXSSRHQWHORFDOH
02'$/,7$
'DWDLQL]LR
'DWDILQH
5DSSUHVHQWDUHGHOODVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHILQDQ]LDULDHGHFRQRPLFDFRPSOHVVLYDGHO*UXSSRHQWHORFDOH&RPXQH6DQLWDV6HULDWHVUO
=HUUDH$TXDOLV
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6, (YLGHQ]LDUHJOLDVSHWWLSRVLWLYLGHOODJHVWLRQHHGLQGLYLGXDUHOHFULWLFLWjGHOODVWHVVDSHUDWWXDUHOHLGRQHHPDQRYUHUHWWLILFDWLYH
&267,
6HQ]DPDJJLRULULVRUVH
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
UHGLJHUHLOELODQFLRHQWURLO
VHW
VHW
,1',&$725(Q
PLJOLRUDPHQWRGHJOLLQGLFDWRULGL
UHGGLWLYLWj52,
!
,1',&$725(Q
PLJOLRUDPHQWRGHJOLLQGLFDWRULGL
UHGGLWLYLWj52(
!
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWR
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DOGLFHPEUH
DSULOH
DJRVWR
CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2012
Descrizione settore:
Dirigente:
II - Servizi Finanziari
Nicoletta Bordogna
Descrizione servizio:
Responsabile:
Codice responsabile:
Tributi
Bruno Amighetti
202
FINALITA' DEL SERVIZIO
Assicurare entrate tributarie al comune, nel rispetto dell'equità fiscale
RISORSE UMANE
Amighetti Bruno
Campana Claudia
Luigina Zana
CAT.
D4
D1
D4
PROFILO
Istr. Dir.vo
Funzionario
Cont.
Istruttore
Funz. Amm.vo
TEMPO
100%
100%
100%
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH±$QQR
TIPO CONTRATTO
indeterminato
indeterminato
indeterminato (50%)
Città di Seriate - PEG 2012
ORGANIGRAMMA
Settore II
Dirigente: Nicoletta Bordogna
Tributi
Responsabile: Bruno Amighetti, Funzionario Amministrativo, cat.D4
ClaudiaCampagna
Istruttore Direttivo, cat.D1
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2012 - Organigramma
Attività
ufficio
Descrizione degli indicatori di attività
indicatore
2012
indicatore
2010
indicatore
2009
indicatore
2008
imposta prevista nell'anno
3.230.000,00
3.120.000,00 2.950.000,00
3.730.000,00
imposta riscossa nell'anno
3.093.014,00
3.186.515,81 3.141.130,83
2.998.169,71
imposta relativa ai terreni agricoli
imposta relativa alle aree edificabili
imposta relativa alle abitazioni principali (A1
abitazioni di tipo signorile - A8 abitazioni in villa)
8.525,00
594.968,76
9.040,00
481.457,75
9.790,16
577,734,59
18.443,74
604.875,04
13.071,96
13.236,63
14.379,32
20.879,57
2.623.367,00
altri fabbricati
2.645.686,57 2.534.599,32
4.177,00
4.205,00
4.105,00
numero residenti
Numero dichiarazioni ICI ricevute
(dichiarazioni+MUI+successioni)
Numero di posizioni contributive controllate
Numero di avvisi di accertamento emessi
di cui per aree fabbricabili
numero di avvisi di accertamento annullati a
causa dell'ufficio
24.780,00
24.297,00
23.182,00
23.419,00
1.634,00
1.550,00
1.500,00
1.400,00
4.200,00
1.116,00
34,00
4.150,00
991,00
10,00
4.100,00
538,00
15,00
4.050,00
453,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
% avvisi di accertamento annullati su emessi
0,00
0,00
0,00
0,00
445.950,00
133.145,00
406.206,92
51,00
9.993,00
297.877,92
181.131,00
326.783,70
15,00
14.288,13
436.000,00
182.049,00
310.025,57
90,00
11.734,34
292.000,00
37.205,00
334.214,00
174,00
30.551,00
numero avvisi di accertamento messi a ruolo
112,00
92,00
24,00
78,00
importo avvisi di accertamento messi aruolo
importo avvisi di accertamneto emessi
di cui per aree fabbricabili
importo avvisi di accertamento riscossi
numero di contribuenti rimborsati
importo rimborsi erogati
23.503,00
38.043,00
102.793,00
44.798,00
numero ricorsi cassazione pendenti
0,00
1,00
1,00
1,00
numero ricorsi cassazione favorevoli ufficio
1,00
0,00
0,00
0,00
numero ricorsi cassazione sfavorevoli ufficio
0,00
0,00
0,00
0,00
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH±$WWLYLWj
note
dati rilevati
Equitalia
dal
sito
di
2.346.601,57
4.233,00
numero contribuenti
RISCUOTERE E CONTROLLARE
L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI
indicatore
2011
da
sito
Equitalia
acconto+acconto/saldo+
non indicato
Attività
ufficio
indicatore
2011
indicatore
2010
indicatore
2009
indicatore
2008
2.217.995,00
11.786,00
1.552.547,00
1.848.262,73
2.185.344,00
11.704,00
1.528.885,00
2.064.548,38
2.202.426,00
11.418,00
1.513.041,00
1.994.700,90
2.050.650,00
11.031,00
1.452.057,00
1.842.753,00
numero dichiarazioni TARSU ricevute nell'anno
941,00
962,00
954,00
910,00
numero accertamenti messi a ruolo
182,00
122,00
67
48,00
importo accertamenti messi a ruolo (solo tassa)
61.895,00
22.052,91
38.249,00
4.454,00
numero sgravi effettuati
importo sgravato
% recupero su ruolo ordinario (accertamenti a
ruolo/importo ruolo totale)
% sgravata su ruolo ordinario
importo TARSU giornaliera
numero bollettini emessi TARSU giornaliera
194,00
32.550,00
207,00
44.413,00
212,00
32.272,00
173,00
26.440,00
2,79%
1,01%
1,74%
0,22%
1,47%
2.291,00
98,00
2,03%
3.633,00
104,00
1,47%
2.037,00
98,00
1,29%
1.501,00
97,00
importo TOSAP riscossa
88.646,29
187.887,81
75.269,00
74.662,00
numero bollettini emessi
13,00
20,00
19,00
18,00
23.257,00
23.257,00
23.257,00
23.257,00
90,00
90,00
90,00
90,00
importo imposta pubblicità riscossa
161.984,92
151.716,61
156.874,28
158.060,83
importo pubbliche affissioni riscosse
11.056,92
11.521,14
13.115,03
11.922,20
Descrizione degli indicatori di attività
indicatore
2012
importo totale messo a ruolo
numero contribuenti
metri quadri soggetti a tassazione
ruolo riscosso nell'anno
RISCUOTERE E CONTROLLARE LA
TASSA PER LO SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI
RISCUOTERE E CONTROLLARE LA
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO
RISCUOTERE LA TOSAP DEL
MERCATO
importo riscosso
numero bollettini emessi
COLLABORARE CON IL
CONCESSIONARIO DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE
AFFISSIONI
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH±$WWLYLWj
note
Attività
ufficio
Descrizione degli indicatori di attività
indicatore
2012
indicatore
2011
valore totale beni mobili inventariati nell'anno
AGGIORNARE L'INVENTARIO DEI
BENI MOBILI
numero beni mobili inventariati nell'anno
importo beni mobili inventariati nell'anno
numero beni mobili dismessi nell'anno
130.570,00
importo beni mobili dismessi nell'anno
PREDISPORRE RUOLO COATTIVO
ALTRI UFFICI
ruoli emessi per ufficio scuola
importo ruolo uffici scuola e sociali
ruoli emessi per ufficio tecnico
importo ruolo uffici scuo
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH±$WWLYLWj
1,00
1.006,31
1,00
5.436,00
indicatore
2010
indicatore
2009
indicatore
2008
619.949,01
991.628,78
1.130.765,57
1.073,00
262.571,24
390,00
653,00
184.745,23
273,00
437,00
224.880,00
394,00
102.747,87
10.123,32
146.615,51
0,00
0,00
1,00
14.195,57
2,00
1346,18
1,00
14.582,27
note
nel 2008 rifatto impianto
sala consigliare
nel 2008 rifatto impianto
sala consigliare, nel 2010
dismessi hardware
2%,(77,921
5LIHULPHQWRDOODUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHRSLDQRVWUDWHJLFRRELHWWLYL
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
5HFXSHURHYDVLRQHILVFDOH,PSRVWD&RPXQDOHVXJOL,PPRELOL
02'$/,7$
'DWDLQL]LR
'DWDILQH
&RQWUROORGHLYHUVDPHQWLHGHOOHGLFKLDUD]LRQLDQQLDOILQHGLDFFHUWDUHLSDU]LDOLWDUGLYLRRPHVVLSDJDPHQWL,QGLYLGXD]LRQHGL
HYHQWXDOLLPPRELOLQRQGLFKLDUDWL
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6, ,QFUHPHQWRGHOOHHQWUDWH
&267,
6HQ]DPDJJLRULULVRUVH
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
LQWURLWRSUHYLVWRSRVL]LRQLFRQWULEXWLYH
YHULILFDWHDQQL
¼
,1',&$725(Q
LQWURLWRSUHYLVWRYHULILFDDUHHHGLILFDELOL
¼
,1',&$725(Q
LQWURLWRSUHVXQWRLPPRELOLFDWHJRULD%
¼
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
UDJJLXQJLPHQWRDO
DJRVWR
UDJJLXQJLPHQWRDO
GLFHPEUH
2%,(77,921 5LIHULPHQWRDOODUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHRSLDQRVWUDWHJLFRRELHWWLYL
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
02'$/,7$
'DWDLQL]LR
'DWDLQL]LR
5HFXSHURHYDVLRQHILVFDOH7DVVDVPDOWLPHQWRULILXWLVROLGLXUEDQL
5LFHUFDGLVXSHUILFLQRQGLFKLDUDWH,QFURFLREDQGDGDWLGHOO
LPSRVWDFRPXQDOHVXJOLLPPRELOL
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6, ,QFUHPHQWRGHOOHHQWUDWHSHUODFRSHUWXUDLQWHJUDOHGHLFRVWLGHOVHUYL]LRGLVPDOWLPHQWR
&267,
6HQ]DPDJJLRULULVRUVH
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
LQWURLWRSUHVXQWRHYHQWXDOLVXSHUILFLQRQ
GLFKLDUDWH
¼
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
UDJJLXQJLPHQWRDO
DJRVWR
UDJJLXQJLPHQWRDO
GLFHPEUH
2%,(77,921
5LIHULPHQWRDOODUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHRSLDQRVWUDWHJLFRRELHWWLYL
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
3DUWHFLSDUHDOO
DWWLYLWjGLFRQWUROORHSUHYHQ]LRQHGHOO
HYDVLRQHILVFDOH
02'$/,7$
'DWDLQL]LR
'DWDLQL]LR
&ROODERUDUHFRQLO0LQLVWHURGHOO
HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]HQHOO
DWWLYLWjGLFRQWUROORHSUHYHQ]LRQHGHOO
HYDVLRQHILVFDOHVXOODEDVHGHJOLDFFRUGLGHILQLWL
WUDOHSDUWLHLQUHOD]LRQHDOOHFRPSHWHQ]HHDOOHEDQFKHGDWLXWLOL]]DWHGDJOLXIILFLFRPXQDOL
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
3DUWHFLSDUHDOO
DWWLYLWjGLFRQWUROORGHOO
HYDVLRQHILVFDOHIRUQHQGRVXSSRUWRDOO
$JHQ]LDGHOOHHQWUDWHDOILQHGLLQGLYLGXDUHSRVVLELOLHQWUDWHGDHYDVLRQH
6HQ]DPDJJLRULULVRUVH
'HVFUL]LRQH
,1',&$725(Q
,1',&$725(Q
,1',&$725(Q
127(
YHULILFDGHOOHGLFKLDUD]LRQLFRQUHGGLWLGLFKLDUDWL
LQIHULRULD¼
YHULILFDHFRPXQLFD]LRQHDOO
DJHQ]LDGHOOH
HQWUDWHGHOOHFHVVLRQLGLIDEEULFDWLDILQLGHOOD
GLFKLDUD]LRQHGHOOHSOXVYDOHQ]HGDWDVVDUH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
WXWWH
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
1HOVRQRVWDWHYHULILFDWHSRVL]LRQLHVRQRVWDWHIDWWHVHJQDOD]LRQLTXDOLILFDWHDOO
DJHQ]LDGHOOHHQWUDWH
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
2%,(77,921
'DWDLQL]LR
5LIHULPHQWRDOODUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHRSLDQRVWUDWHJLFRRELHWWLYL
'(6&5,=,21(
$WWLYDUHWXWWHOHLQL]LDWLYHHLFRQWUROOLXWLOLSHUSRWHUSURFHGHUHDOO
HIILFDFHDWWLYD]LRQHGHOODQXRYDLPSRVWD,08
'(//
2%,(77,92
'DWDILQH
02'$/,7$
DJJLRUQDPHQWR DUFKLYL GHO SDWULPRQLR LPPRELOLDUH GHO WHUULWRULR FRQ OD EDQFD GDWL GHJOL DWWL QRWDULOL H DGHJXDPHQWR GHOO
DUFKLYLR ,&, DOOD
QXRYDLPSRVWD,08LQWURGRWWDGDOGHFUHWR0RQWL
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
,QYLDUH DL FRQWUXEHQWL GHOO
LPSRVWD PXQLFLSDOH SURSULD XQ RSXVFROR FRQWHQHWH LQIRUPD]LRQL JHQHUDOL VXOOD QXRYD LPSRVWD VSHULPHQWDOH
LQWURGRWWD FRQ LO GHFUHWR 0RQWL VLWXD]LRQH SDWULPRQLDOH GHO FRQWULEXHQWH HOHQFR GHJOL LPPRELOL GL SURSULHWj PRGHOOR ) GL
YHUVDPHQWRFRQO
LPSRUWRJLjFRPSLODWR
5,68/7$7,$77(6, 6SHGL]LRQHRSXVFROLULGX]LRQHXWHQWLDOORVSRUWHOOR
&267,
6HQ]DPDJJLRULULVRUVH
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
QXPHURRSXVFROLVSHGLWL
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH2ELHWWLYL
UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
UDJJLXQJLPHQWRDO
DJRVWR
UDJJLXQJLPHQWRDO
GLFHPEUH
2%,(77,921 5LIHULPHQWRDOODUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHRSLDQRVWUDWHJLFRRELHWWLYL
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
02'$/,7$
'DWDLQL]LR
'DWDLQL]LR
,VWLWX]LRQHGLFDQRQLSDWULPRQLDOLQRQULFRJQLWRULHDIILGDPHQWRDOO
DWWXDOHFRQFHVVLRQDULRGHOODULVFRVVLRQHGHLUHODWLYLFDQRQL
,QGLYLGXD]LRQHGHOOHRFFXSD]LRQLHIIHWWXDWHGDLFDUWHOOLSXEEOLFLWDULHGDLVRWWRVHUYL]LSRVWLVXOGHPDQLRHSDWULPRQLRVWUDGDOHFRVuFRPH
SUHYLVWRGDOFRGLFHGHOODVWUDGD
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6, ,QFUHPHQWRGHOOHHQWUDWHSDWULPRQLDOL
&267,
6HQ]DPDJJLRULULVRUVH
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
,1',&$725(Q
3UHGLVSRVL]LRQHGHOUHJRODPHQWRFRPXQDOHSHU
O
LVWLWX]LRQHGLFDQRQLSDWULPRQLDOLQRQ
ULFRJQLWRUL
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
127(
DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQ
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWR
9DORUHDWWHVR DODSULOH
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
UDJJLXQJLPHQWR
DODJRVWR
UDJJLXQJLPHQWR
DOGLFHPEUH
CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2012
Descrizione settore:
Dirigente:
II - Servizi Finanziari
Nicoletta Bordogna
Descrizione servizio:
Responsabile:
Codice responsabile:
Staff di Controllo società partecipate
Nicoletta Bordogna
203
FINALITA' DEL SERVIZIO
Svolge attività propositiva nei confronti del socio (sindaco) in merito all'individuazione degli indirizzi
strategici e attività di supporto nell'esercizio del controllo analogo delle società partecipate.
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2012
Attività
Ufficio
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012 Indicatore 2011
Indicatore 2010
Indicatore 2009
Indicatore 2008
Note
€
20.000,00
€
20.000,00
€
20.000,00
€
163.754,00
€
126.033,00
€
121.283,00
effettuare controllo analogo della società
Sanita Seriate S.r.l.
capitale sociale
€
20.000,00
Patrimonio netto
quota partecipazione %
100%
Utile/Perdita
100%
€
n. componenti Cda
37.720,00
3
compenso Cda
€
-
100%
€
3
€
-
100%
4.750,00 -€
3
€
-
62.213,00
3
€
-
contratti di servizio
3
3
3
3
n. budget controllati
2
2
3
3
n. bilanci controllati
0
1
1
1
proposta di indirizzi di gestione dei servizi
esternalizzati
1
1
1
1
accordi sindacali proposti/analizzati
0
2
2
1
incontri con il cda sull'andamento generale della
società
2
2
2
0
modifiche a contratti di servizio
0
0
0
0
regolamenti di servizio
2
2
2
2
modifiche a regolamenti di servizio
0
0
1
2
5.138.140,00
5.138.140,00
5.138.140,00
€
5.138.140,00
42.481.929,00
€
44.332.410,00
effettuare controllo analogo della società
Aqualis S.p.a.
capitale sociale
Patrimonio netto
40.504.989,00
quota partecipazione %
13,74%
Utile/Perdita
13,74%
23.057,00
n. componenti Cda
5
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
13,74%
€
5
149.523,00
3
13,74%
€
144.849,00
3
compenso Cda
€
240.000,00
28.000,00
€
34.800,00
€
34.800,00
contratti di servizio
0
0
0
0
n. budget controllati
0
0
0
0
1
1
n. bilanci controllati
1
effettuare controllo analogo della società
Uniacque S.p.a.
capitale sociale
€
120.000,00
€
Patrimonio netto
120.000,00
€
3.136.145,00
quota partecipazione %
1,98%
1,98%
Utile/Perdita
886.672,00
n. componenti Cda
5
compenso Cda
€
30.000,00
€
120.000,00
2.249.472,00
€
2.073.513,00
1,98%
5
15.096,00
120.000,00
175.963,00
1,98%
€
3
€
28.635,00
1.942.855,00
3
€
28.635,00
contratti di servizio
1
1
1
1
n. budget controllati
0
0
0
0
1
1
1
n. bilanci controllati
effettuare controllo analogo della società
Zerra S.p.a.
capitale sociale
€ 7.520.000,00
Patrimonio netto
quota partecipazione %
€
7.520.000,00
€
7.520.000,00
€
7.520.000,00
€
7.820.474,00
€
7.817.664,00
€
7.803.301,00
22,79%
Utile/Perdita
22,79%
€
n. componenti Cda
3
compenso Cda
€
20.000,00
2.802,00
22,79%
€
3
€
20.000,00
14.369,00
22,79%
€
3
€
20.000,00
15.775,00
3
€
20.000,00
contratti di servizio
0
0
0
0
n. budget controllati
0
0
0
0
1
1
1
n. bilanci controllati
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
effettuare controllo analogo della società
Bergamo Fiera Nuova S.p.a.
capitale sociale
€
Patrimonio netto
15.589.746,00
€
8.051.162,00
quota partecipazione %
0,0063%
Utile/Perdita
-814.861,00
n. componenti Cda
5
compenso Cda
€
20,00
-€
40.308,00
€
15.589.746,00
8.866.023,00
€
9.978.913,00
0,0063%
8
€
15.589.746,00
0,0063%
1.217.890,00 -€
8
€
40.308,00
880.276,00
8
€
40.308,00
contratti di servizio
0
0
0
n. budget controllati
0
0
0
1
1
n. bilanci controllati
effettuare controllo analogo della società
Agripromo S.p.a.
1,00
dismessa il 31
maggio 2011
capitale sociale
€
Patrimonio netto
90.787,00
€
-158.312,00
quota partecipazione %
5,12%
Utile/Perdita
-15.850,00
90.787,00
€
90.787,00
-142.463,00
€
67.698,00
5,12%
-€
210.160,00
5,12%
€
2.500,000
n. componenti Cda
5
5
5
compenso Cda
0
0
0
contratti di servizio
€
-
€
-
€
-
n. budget controllati
0
0
0
n. bilanci controllati
1
1
1
effettuare controllo analogo della società
Consorzio Regionale Parco del Serio
capitale sociale
Patrimonio netto
€
quota partecipazione %
703.606,02
5,00%
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
€
703.606,02
5,00%
€
554.089,18
5,00%
€
519.067,25
5,00%
Utile/Perdita
€
n. componenti Cda
€
9
compenso Cda
*** il dato non è disponibile perché i bilanci
delle società di capitali vengono approvati di
norma entro il 30 aprile e inviati ai soci
entro il 31 maggio
149.516,84
€
-
€
53.378,00
35.021,93 -€
9
€
129.403,80
23.850,000
9
€
129.403,80
contratti di servizio
0
0
0
n. budget controllati
0
0
0
n. bilanci controllati
1
1
2
Rispetto al peg iniziale ho indicato i dati del 2009 che
alla data di assegnazione degli obiettivi non erano
disponibili
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
2%,(77,921
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
02'$/,7$
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
'DWDLQL]LR
&*.,)'-/$&)%/
'DWDILQH
3URSRUUHDOOD*LXQWDFRPXQDOHXQRVWXGLRULJXDUGDQWHOHSRVVLELOLPRGDOLWjGLJHVWLRQHGHLVHUYL]LIDUPDFLHDVLORQLGRHUHIH]LRQHVFRODVWLFDDWWXDOPHQWHDIILGDWLLQ
KRXVHDOODVRFLHWj6DQLWDV6HULDWHVUOHLQVFDGHQ]DDOXJOLROHSURVSHWWLYHSHUODVRFLHWj6DQLWDV6HULDWHVUO
6WXGLRHDQDOLVLGHOODQRUPDWLYDHLQFRQWULFRQLO&'$GL6DQLWDVHLOOXVWUD]LRQHGHOORVFHQDULRFRQVHJXHQWHDOODVFHOWDGLPDQWHQHUHRGLVPHWWHUHLYDULVHUYL]L
/HQRUPHGHOODOHJLVOD]LRQHQD]LRQDOHLQSDUWLFRODUHLOGHFUHWROHJJHQFRVuFRPHPRGLILFDWRGDOGHFUHWROHJJHQHJOLRULHQWDPHQWLGHOOD&RUWHGHL
&RQWL
$GHJXDPHQWRDOODGLVFLSOLQDGHLVHUYL]LSXEEOLFLORFDOL
6HQ]DPDJJLRULULVRUVH
'HVFUL]LRQH
,1',&$725(Q
3UHGLVSRVL]LRQHGHOO
DQDOLVLGDVRWWRSRUUHDOOD
*LXQWDFRPXQDOH
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
31-mar-12
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDODSULOH
UDJJLXQJLPHQWRDO
DJRVWR
UDJJLXQJLPHQWRDO
GLFHPEUH
CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2012
Descrizione settore:
Dirigente:
3 - Gestione del Territorio
Silvio Cerea
Descrizione servizio:
Responsabile:
Codice responsabile:
Urbanistica ed edilizia privata - SUE - SUAP
Simona Viganò
303
FINALITA' DEL SERVIZIO
Il servizio edilizia privata si occupa dell’istruttoria delle pratiche edilizie presentate per l’edificazione di nuove
costruzioni o per l’esecuzione di interventi su immobili esistenti.
Il servizio si occupa dell’istruttoria dei permessi di costruire, delle Denuncie di Inizio Attività (D.I.A.), delle
segnalazioni di inizio attività (S.C.I.A.) e del Certificato di Agibilità e degli altri titoli abilitativi previsti per legge. Svolge
altresì il controllo dell’attività edilizia sul territorio comunale attraverso sopralluoghi e verifiche. Il servizio si occupa
inoltre del "front office" dello sportello unico dell'edilizia e delle attività produttive.
Il servizio urbanistica si occupa della pianificazione e programmazione dello sviluppo del territorio. Alla base delle
scelte urbanistiche vi sono le analisi territoriali dell’evoluzione storica, delle caratteristiche geologico, idrogeologiche,
paesistico-ambientali, acustiche, ecc. Il servizio si occupa del coordinamento ed aggiornamento degli strumenti
connessi con la pianificazione urbanistica attraverso la redazione de nuovo P.G.T. (piano del governo del territorio) e
dell’attuazione delle previsioni dell'attuale P.R.G. (piano regolatore generale) attraverso gli strumenti previsti dallo stesso (P.A.-piani att
RISORSE UMANE
Simona Viganò
Roberta Maffeis
Angela Nozza
Sergio Rovaris
Eugenio Casciano
Francesca Signorelli
Simone Stecchetti
Susanna Maver
CAT.
D5
C2
C1
C4
C1
D1
C1
B5
PROFILO
Funzionario
istr. Tecnico
istr. Tecnico
istr. Tecnico
istr. Amministrativo
istr. Direttivo
istr. Tecnico
Coll. Terminalista
TEMPO
100%
100%
70%
100%
100%
100%
100%
50%
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR
TIPO CONTRATTO
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
Città di Seriate - PEG 2012
ORGANIGRAMMA
Settore 3
Dirigente pro tempore: Silvio Cerea
Sportello Unico Edilizia ed attività Produttive
Responsabile: Simona Viganò, Funzionario Tecnico, cat.D5
Roberta Maffeis
Istruttore Tecnico, cat.C2
Angela Nozza
Istruttore Tecnico, cat.C1
Sergio Rovaris
Istruttore Tecnico, cat.C4
Eugenio Casciano
Istruttore Amministrativo, cat.C1
Francesca Signorelli
Istruttore Direttivo, cat.D1
Simone Stecchetti
Istruttore Tecnico, cat.C1
Susanna Maver
Collaboratore terminalista, cat.B5
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2UJDQLJUDPPD
Città di Seriate - PEG 2012
%
$WWLYLWj
5LODVFLR3HUPHVVLGL&RVWUXLUH
9HULILFD'HQXQFHGL,QL]LR$WWLYLWj
ELENCO ATTIVITA'
,QGLFDWRUH
,QGLFDWRUH
,QGLFDWRUH
,QGLFDWRUH
QULFKLHVWH
QG
QSHUPHVVLULODVFLDWL
QG
QGRPDQGHVRVSHVHHPDLLQWHJUDWH
QG
WHPSLPHGLULODVFLRHIIHWWLYRJJ
QG
WHPSLPHGLULODVFLRHVFOXVLWHPSLSHU
LQWHJUD]LRQHJJ
QG
WHPSLPHGLLVWUXWWRULDRUHSHUVRQD
QG
QSHUPHVVLQHJDWL
QG
Q',$
QG
QYHULILFKH
QG
QDYYLRGLSURFHGLPHQWR
QG
WHPSLPHGLGLLVWUXWWRULD
QG
JJ
JJ
JJ
Q',$LPSURFHGLELOL
QG
'HVFUL]LRQHGHJOLLQGLFDWRULGLDWWLYLWj
2QHULSUHYLVWL
2QHULLQWRULWDWLSHUWLWROLDELOLWDWLYL
',$HSHUPHVVLGL&RVWUXLUH
2QHULLQWURLWDWL
,QGLFDWRUH
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH±$WWLYLWj
1RWH
8IILFLR
$WWLYLWj
,QGLFDWRUH
,QGLFDWRUH
,QGLFDWRUH
,QGLFDWRUH
QG
QGRPDQGHVRVSHVHHPDLLQWHJUDWH
QG
WHPSLPHGLULODVFLRHIIHWWLYRJJ
QG
JJ
JJ
JJ
WHPSLPHGLULODVFLRHVFOXVLWHPSLSHU
LQWHJUD]LRQHJJ
QG
JJ
JJ
JJ
WHPSLPHGLLVWUXWWRULDRUH
QG
UH
UH
RUH
QSHUPHVVLQHJDWL
QG
QSHUPHVVLDUFKLYLDWL
QG
QULFKLHVWH
QSUDWLFKHLVWUXLWH
QSUDWLFKHVRVSHVH
QSUDWLFKHULODVFLDWH
QFRPXQLFD]LRQLSUHVHQWDWH
QYHULILFDWH
'HVFUL]LRQHGHJOLLQGLFDWRULGLDWWLYLWj
,QGLFDWRUH
QULFKLHVWH
QSHUPHVVLULODVFLDWL
QULFKLHVWHLVWUXLWH
5LODVFLR3HUPHVVL3XEEOLFLWDUL
5LODVFLRSHUPHVVLFRSULWRPEDH
PRQXPHQWLIXQHEUL
9HULILFDFRPXQLFD]LRQL
PDQXWHQ]LRQHRUGLQDULD
QYHULILFKHFRQDWWLYD]LRQHGLSURFHGXUD
VDQ]LRQDWRULD
QDUFKLYLDWHULWHQXWHRUGLQDULD
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH±$WWLYLWj
1RWH
8IILFLR
$WWLYLWj
,QGLFDWRUH
,QGLFDWRUH
,QGLFDWRUH
,QGLFDWRUH
WHPSLPHGLLVWUXWWRULDJLRUQL
QG
JJ
JJ
JJ
QULFKLHVWH
QG
QULODVFL
QG
WHPSLPHGLLVWUXWWRULDJLRUQL
QG
JJ
JJ
JJ
'HVFUL]LRQHGHJOLLQGLFDWRULGLDWWLYLWj
,QGLFDWRUH
QULFKLHVWH
5LODVFLRFHUWLILFDWLGLGHVWLQD]LRQH
QULODVFL
XUEDQLVWLFD
5LODVFLRFHUWLILFD]LRQLYDULH
GHPROL]LRQHLQGLFLHSDUDPHWUL
XUEDQLVWLFLHWF«
QULFKLHVWH
QULODVFLDWHDWWHVWDWH
5LODVFLR&HUWLILFDWLGL$JLELOLWj
QVRVSHVH
QG
JJ
JJ
JJ
ULFKLHVWHLGRQHLWjDOORJJLR
ULODVFLRLGRQHLWjDOORJJLR
WHPSLPHGLLVWUXWWRULDJLRUQL
5LODVFLR,GRQHLWj$OORJJLR
VRVSHQVLRQHLGRQHLWjDOORJJLR
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH±$WWLYLWj
1RWH
8IILFLR
$WWLYLWj
,QGLFDWRUH
,QGLFDWRUH
,QGLFDWRUH
,QGLFDWRUH
QG
QRUGLQDQ]HGLVRVSHQVLRQHODYRUL
QG
QXRYDYRFH
QXRYDYRFH
QRUGLQDQ]HGLGHPROL]LRQHODYRUL
QG
QXRYDYRFH
QXRYDYRFH
QULFKLHVWHSHUPHVVLGLFRVWUXLUHLQVDQDWRULD
QG
QXRYDYRFH
QXRYDYRFH
QVDQDWRULHULODVFLDWH
QG
QXRYDYRFH
QXRYDYRFH
WHPSLPHGLLVWUXWWRULDJLRUQL
QG
JJ
JJ
JJ
QGHQXQFHSUHVHQWDWHQGHQXQFHUHJLVWUDUH
WHPSLPHGLUHJLVWUD]LRQHHGDUFKLYLD]LRQHRUH
QSHUVRQHDOORVSRUWHOORPHGLRDQQXR
'HVFUL]LRQHGHJOLLQGLFDWRULGLDWWLYLWj
,QGLFDWRUH
QVRSUDOOXRJRDFFHUWDPHQWR
QDYYLRGHOSURFHGLPHQWR
&RQWUROOR$WWLYLWj(GLOL]LD
5HJLVWUR'HQXQFH&HPHQWL$UPDWL
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH±$WWLYLWj
1RWH
8IILFLR
$WWLYLWj
,QGLFDWRUH
,QGLFDWRUH
,QGLFDWRUH
,QGLFDWRUH
QGHWHUPLQD]LRQL
QXRYDYRFH
QXRYDYRFH
QGHOLEHUD]LRQL
QXRYDYRFH
QXRYDYRFH
QGHQXQFHSUHVHQWDWHQGHQXQFHUHJLVWUDWH
WHPSLPHGLUHJLVWUD]LRQHHGDUFKLYLD]LRQHRUH
QSUDWLFKHULFKLHVWHSHUODFRQVXOWD]LRQH
DFFHVVRDWWL
QG
QSUDWLFKHULFKLHVWHSHUODFRQVXOWD]LRQHSHU
LVWUXWWRULD
QG
QSUDWLFKHUHFXSHUDWH
QG
WHPSLPHGLULODVFLRRJQLSUDWLFDJLRUQL
QG
JJ
JJ
JJ
'HVFUL]LRQHGHJOLLQGLFDWRULGLDWWLYLWj
,QGLFDWRUH
3UHGLVSRVL]LRQHDWWLDPPLQLVWUDWLYL
5HJLVWUD]LRQHFHUWLILFD]LRQL
HQHUJHWLFKH
5HJLVWUDUHIUD]LRQDPHQWRWLSR
PDSSDOH
5HFXSHUDUH3UDWLFKH(GLOL]LH
QGHQXQFHSUHVHPWDWHQGHQXQFHUHJLVWUDWH
WHPSLPHGLUHJLVWUD]LRQHHGDUFKLYLD]LRQHRUH
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH±$WWLYLWj
1RWH
8IILFLR
$WWLYLWj
3UHGLVSRUUH5HJRODPHQWL
ULFHYLPHQWRXWHQWLHSURIHVVLRQLVWL
,VWUXLUH3LDQL$WWXDWLYL
,QGLFDWRUH
,QGLFDWRUH
,QGLFDWRUH
,QGLFDWRUH
QUHJRODPHQWL
QG
QRUHDSHUWXUDVSRUWHOORDPPLQLVWUDWLYR
QG
QRUHULFHYLPHQWRWHFQLFL
QG
QRUHSHUXQDXQLWjRSHUDWLYD7HFQLFR
DPPYR
QG
Q3LDQL$WWXDWLYL
QG
Q3LDQL$WWXDWLYLDGRWWDWL
QG
Q3LDQL$WWXDWLYLDSSURYDWLGHILQLWLYDPHQWH
QG
WHPSLPHGLGLLVWUXWWRULDJLRUQL
QG
JJ
QULFKLHVWHDEEDWWLPHQWREDUULHUH
DUFKLWHWWRQLFKH
QG
QXRYDYRFH
QXRYDYRFH
QG
QXRYDYRFH
QXRYDYRFH
QG
QXRYDYRFH
QXRYDYRFH
QULFKLHVWHLVWUXLWH
QG
QXRYDYRFH
QXRYDYRFH
WHPSLPHGLGLLVWUXWWRULDSHUVRQD
QG
RUH
QXRYDYRFH
QXRYDYRFH
QG
QG
'HVFUL]LRQHGHJOLLQGLFDWRULGLDWWLYLWj
,QGLFDWRUH
QULFKLHVWHLVWUXLWH
3UHGLVSRUUH3UDWLFKHILQDOL]]DWHD
QULFKLHVWHHGLILFLGLFXOWRSUHVHQWDWH
FRQWULEXWL
5LODVFLDUHSDUHULQXOODRVWDDWWLYLWj QULFKLHVWH
FRPPHUFLDOL',$3HWF«ULFKLHVWH
QSDUHULHPHVVL
GDHQWLRXIILFL
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH±$WWLYLWj
1RWH
8IILFLR
$WWLYLWj
,QGLFDWRUH
,QGLFDWRUH
,QGLFDWRUH
,QGLFDWRUH
13
QXRYDYRFH
QXRYDYRFH
13
QXRYDYRFH
QXRYDYRFH
QG
QXRYDYRFH
QXRYDYRFH
QG
QXRYDYRFH
QXRYDYRFH
QG
QXRYDYRFH
QXRYDYRFH
WHPSRPHGLRIRJOLRHODERUDWR
QG
QXRYDYRFH
QXRYDYRFH
$VVLFXUDUHO
DGHPSLPHQWRGHJOLREEOLJKLGHOOH
FRQYHQ]LRQLGHLSLDQLDWWXDWLYLUHDOL]]D]LRQHGL
RSHUHHPRQHWL]]D]LRQLQFRQYHQ]LRQL
QG
QXRYDYRFH
QXRYDYRFH
QG
QXRYDYRFH
QXRYDYRFH
QG
QXRYDYRFH
QXRYDYRFH
DXPHQWDUHSLVWHFLFORSHGRQDOLLQ.P
QG
QXRYDYRFH
QXRYDYRFH
5LTXDOLILFDUHLOFHQWURVWRULFRLQWHUYHQWLULQ
QG
QXRYDYRFH
QXRYDYRFH
ULVSHWWDUHLYLQFROLHVLVWHQWLVXOWHUULWRULRQ
LQWHUYHQWL
QG
QXRYDYRFH
QXRYDYRFH
'HVFUL]LRQHGHJOLLQGLFDWRULGLDWWLYLWj
,QGLFDWRUH
5HJLVWUD]LRQHHGLQYLRFHUWLILFD]LRQL QSHUYHQXWH
GLFRQIRUPLWj&&,$
QLQYLDWHHGDUFKLYLDWH
UHSHULPHQWRULVRUVHXPDQHLQVHUYL]LR
UHSHULPHQWRGDWLVXLSURGRWWL',$3HUPHVVL
'LUHWWLYDLPSDUWLWDGDOOD'LUH]LRQH
,GRQHLWjDOORJJLR&'8HWFFQSURGRWWL
*HQHUDOHHVWUDWWRGD3'2
SUHGLVSRUUHPRGHOORLQGLFDQWHL UHGD]LRQHVHWWLPDQDOHGHOIRJOLRSURGRWWLGD
SURGRWWLSULQFLSDOL
HVSRUUHSHULQIRUPD]LRQHDJOLXWHQWLQIRJOL
HODERUDWL
LQFUHPHQWDUHOHGRWD]LRQLGLDUHHDVWDQGDUG
'LUHWWLYDLPSDUWLWDGDOOD'LUH]LRQH PT
*HQHUDOHHVWUDWWRGD3'2
PLJOLRUDUHODYLDELOLWjVWUDGDOHSHUFRUVL
9DORUL]]D]LRQHLO3DWULPRQLR
SHGRQDOLFLFODELOLDEEDWWLPHQWREDUULHUHHFF
VRWWRSRVWHDPLJOLRULHLQ.P
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH±$WWLYLWj
1RWH
'DWDLQL]LR
2%,(77,921
5LIHULPHQWR3LDQRGHJOLRELHWWLYLVWUDWHJLFL
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
$WWXDUHJOLLQGLUL]]LGLJHVWLRQHGHOO
DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOHVXOWHUULWRULR
02'$/,7$
'DWDILQH
&RPSOHWDUH LO SHUFRUVR JLj DYYLDWR FROODERUDUH VXSSRUWDUH H FRRUGLQDUH L SURIHVVLRQLVWL JLj LQFDULFDWL DQFKH QHOOD UDFFROWD H FDWDORJD]LRQH GHOOH RVVHUYD]LRQL
FKHSHUYHUUDQQR
/,1((*8,'$9,1&2/,(
5LVSHWWDUHLWHPSLSUHYLVWLGDOODOHJJHUHJLRQDOHQGHOPDVVLPLGDOODGDWDGLDGR]LRQH
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
$SSURYD]LRQHGHILQLWLYDGHOSLDQRGLJRYHUQRGHOWHUULWRULR
&RPSUHVLQHOOHGRWD]LRQLDVVHJQDWHFRQLQFDULFRHVWHUQRSHUODUHGD]LRQHGHJOLDWWL
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
$SSURYD]LRQHGHILQLWLYD3*7
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYD
DOOD*LXQWD
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
2%,(77,921
5LIHULPHQWR3LDQRGHJOLRELHWWLYLVWUDWHJLFL
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
5LTXDOLILFDUHLOFHQWURVWRULFR
02'$/,7$
'DWDLQL]LR
'DWDILQH
(ODERUDUHDSSRVLWREDQGRSHUUHQGHUHRSHUDWLYRLOUHJRODPHQWRGHJOLLQFHQWLYLSHUJOLLQWHUYHQWLQHOFHQWURVWRULFRVRPPHDGLVSRVL]LRQH ¼
/,1((*8,'$9,1&2/,(
5HJRODPHQWRDSSURYDWRFRQGHOLEHUDGLFRQVLJOLRFRPXQDOHQGHOPDJJLR
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
,QQHVFDUHXQSURFHVVRYLUWXRVRGLULTXDOLILFD]LRQHGHJOLHGLILFLSRVWLLQFHQWURVWRULFR
&RVWLFRPSUHVLQHOOHULVRUVHDVVHJQDWHDOVHWWRUH
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
5HGD]LRQHGHOEDQGRH
FRQGLYLVLRQHFRQO
DVVHVVRUH
,1',&$725(Q
$SSURYD]LRQHGHOEDQGRGD
SDUWHGHOOD*LXQWDFRPXQDOH
,1',&$725(Q
3XEEOLFL]]DUHLOEDQGR
DSSURYDWR
,1',&$725(Q
,VWUXWWRULDGHOOHSUDWLFKH
HQWURLOOXJOLROH
SUDWLFKHSUHVHQWDWH
HQWURODSULPDVFDGHQ]D
GHOEDQGR
,1',&$725(Q
*UDGLPHQWRGDSDUWHGHOOD
*LXQWDFRPXQDOH
JLXGL]LRDOPHQREXRQR
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYD
DOOD*LXQWD
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH2ELHWWLYL
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
2%,(77,921
5LIHULPHQWR3LDQRGHJOLRELHWWLYLVWUDWHJLFL
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
$XPHQWDUHLOFRQWUROORGHOWHUULWRULR
02'$/,7$
'DWDLQL]LR
'DWDILQH
,VWUXLUHOHULFKLHVWHGLDJLELOLWjSUHVHQWDWHQHOO
DQQRQLQGLFDWLYHHULODVFLDUHLOUHODWLYRFHUWLILFDWR
/,1((*8,'$9,1&2/,
7HVWRXQLFRGHOO
HGLOL]LDQGHODUWLFROLGDOHVHJXHQWL
(,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
/
HVDPH GHOOH ULFKLHVWH JLj SHUYHQXWH FRQVHQWH GL DYHUH XQ PDJJLRUH FRQWUROOR VXOOD UHJRODULWj VDOXEULWj H VLFXUH]]D GHJOL DOORJJL SUHVHQWL
VXOWHUULWRULR
&RVWLFRPSUHVLQHOOHULVRUVHDVVHJQDWHDOVHWWRUH
'HVFUL]LRQH
,1',&$725(Q
,1',&$725(Q
,1',&$725(Q
,VWUXWWRULDGLDOPHQRLO
GHOOHSUDWLFKH
,VWUXWWRULDGLDOPHQRLO
GHOOHSUDWLFKH
,VWUXWWRULDGLDOPHQRLO
GHOOHSUDWLFKH
9DORUH
DWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
,VWUXWWRULDGHOGHOOH
SUDWLFKH
,1',&$725(Q
'LPRVWUDUHLOULVSHWWRGHL
WHUPLQLSHUOHSUDWLFKH
UHODWLYHDO1SUDWLFKH
HYDVHFRQSHUFHQWXDOHGL
HYDVLRQH
GLHYDVLRQH
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYD
DOOD*LXQWD
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
UDJJLXQJLPHQWRDO
DJRVWR
UDJJLXQJLPHQWRDO
GLFHPEUH
2%,(77,921
5LIHULPHQWR3LDQRGHJOLRELHWWLYLVWUDWHJLFL
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
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'DWDLQL]LR
'DWDILQH
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&RQVLJOLR&RPXQDOHFRQGHOLEHUDQGHOJLXJQRSHULRGRFRPSUHVRWUDLODSULOHHGLOJLXJQR
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5,68/7$7,$77(6,
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,1',&$725(Q
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,1',&$725(Q
,QYLRGHJOLDYYLVLDO
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,1',&$725(Q
,QYLRGHJOLDYYLVLDO
GHOOHSUDWLFKH
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYD
DOOD*LXQWD
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWR UDJJLXQJLPHQWR
UDJJLXQJLPHQWRDO
DODJRVWR
DODSULOH
GLFHPEUH
2%,(77,921
5LIHULPHQWR3LDQRGHJOLRELHWWLYLVWUDWHJLFL
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
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'DWDLQL]LR
'DWDILQH
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HGLOL]LDLQOLQHDFRQTXHOORGHO68$3
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5,68/7$7,$77(6,
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9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
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,1',&$725(Q
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HGLOL]LHSUHJUHVVHGHO
HQWURLO
,1',&$725(Q
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DOOD*LXQWD
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
UDJJLXQJLPHQWR UDJJLXQJLPHQWR UDJJLXQJLPHQWRDO
DODSULOH DODJRVWR GLFHPEUH
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FRUVRGHOO
DQQRLOGLULJHQWHSUHVHQWHUjXQSLDQRGLODYRUR
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
2%,(77,921
5LIHULPHQWR3LDQRGHJOLRELHWWLYLVWUDWHJLFL
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
2WWLPL]]DUHOHULVRUVHGHOVHWWRUH
02'$/,7$
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
'DWDLQL]LR
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XWHQ]D
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GHOO
XWHQ]DGLIUXLUQHVHQ]DUHFDUVLLQFRPXQH
&RVWLFRPSUHVLQHOOHULVRUVHDVVHJQDWHDOVHWWRUH
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
0RGLILFDGHOOHSDJLQH
,1',&$725(Q
1XRYHFDUWRJUDILHFDULFDWH
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5LRUJDQL]]D]LRQHGHLPRGHOOL
LQFDWHJRULH
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IXQ]LRQL
HQWURLO
HQWURLO
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
,1',&$725(Q
,1',&$725(Q
,1',&$725(Q
'DWDILQH
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYD
DOOD*LXQWD
127(
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR GLFHPEUH
'DWDLQL]LR
2%,(77,921
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
02'$/,7$
'DWDILQH
3UHYHQLUHLIHQRPHQLGLDEXVLYLVPRHGLOL]LRVXOWHUULWRULR
7HQHUHPRQLWRUDWRLOWHUULWRULRFRQVRSUDOOXRJKL
/,1((*8,'$9,1&2/,(
5LFKLHGHUHODGGRYHVLDLOFDVRLOVXSSRUWRGHOFRUSRGLSROL]LDORFDOH
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
5LGX]LRQHGHLIHQRPHQLGLDEXVLYLVPRHGLOL]LRHGHOOHUHODWLYLDWWLDGHVVLFRUUHODWLPDJJLRUHHGXFD]LRQHDOYDORUHGHOULVSHWWRGHOOHUHJROH
*LjULFRPSUHVLQHLFRVWLGHOVHUYL]LR
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
(IIHWWXDUHFRQUHJRODULWj
DOPHQRLOGHLFRQWUROOL
VXLODYRULUHODWLYLDOOHQXRYH
FRVWUX]LRQLHULVWUXWWXUD]LRQL
ULODVFLDWHQHOO
DQQRH
(IIHWWXDUHDGHJXDWL
FRQWUROOLVXOOHPHGHVLPH
SUDWLFKHGLQXRYHFRVWUX]LRQL
HULVWUXWWXUD]LRQLVXLFDQWLHUL
JLjDYYLDWL
,1',&$725(Q
3XEEOLFDUHVXOVLWRLQWHUQHW
GHOFRPXQHLYROXPLDQQXDOL
GHLFRQWUROOLHLULVXOWDWL
FRQVHJXLWL
HQWURLO
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0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYD
DOOD*LXQWD
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
,VRSUDOOXRJKLGRYUDQQRHVVHUHHIIHWWXDWLDQFKHFRQO
DXVLOLRGHOODSROL]LDPXQLFLSDOH
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH2ELHWWLYL
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2012
Descrizione settore:
Dirigente:
3 - Gestione del Territorio
Silvio Cerea
Descrizione servizio:
Responsabile:
Codice responsabile:
Patrimonio
304
FINALITA' DEL SERVIZIO
Gestisce i beni immobili demaniali e patrimoniali, l'esecuzione di stime e computi relativi ai canoni attivi e passivi degli
immobili in carico ai servizi comunali, predispone il piano per l’alienazione dei beni immobili e cura l’indizione e la tenuta
delle relative gare. Definisce i contenuti delle concessioni amministrative e dei contratti di competenza.
Aggiorna gli inventari necessari per la corretta rilevazione sistematica dei dati fondamentali di ordine tecnico ed economico
del patrimonio comunale; rilascia certificazioni e fornisce informazioni e dati, ai cittadini o ai professionisti interessati, riferiti
a strade comunali, aree pubbliche, fabbricati. Autorizza i tagli alle sedi stradali e assicura i ripristini posti a carico dei privati,
assegna la numerazione civica sulle strade comunali. Gestisce le unità abitative e non assegnate ai privati e si occupa della
riscossione dei relativi canoni.
Istruisce i procedimenti per le trasformazioni dei diritti di superficie concesse all’interno dei piani per le attività produttive e
per l’edilizia economico-popolare secondo i piani deliberati dal Consiglio comunale. Supporta in questi casi l’attività dell’Ufficio contratti. Effettu
RISORSE UMANE
Silvio Minola
Claudia Parimbelli
Roberto Piantadosi
Alessandra Frosio
CAT.
C2
C4
C2
D1
PROFILO
istr. Amministr.
istr. Amministr.
istr. Tecnico
istruttore direttivo
TEMPO
100%
100%
100%
50%
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR
TIPO CONTRATTO
indeterminato
indeterminato
indeterminato
determinato
Città di Seriate - PEG 2012
ORGANIGRAMMA
Settore 3
Dirigente: arch. Silvio Cerea
Patrimonio
Responsabile: posto vacante Istruttore direttivo, cat.D3
Silvio Minola
Istruttore Amministrativo, cat.C2
Claudia Parimbelli
Istruttore Amministrativo, cat.C4
Roberto Piantadosi
Istruttore Tecnico, cat.C2
Alessandra Frosio
Istruttore Direttivo, cat.D1
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2UJDQLJUDPPD
Città di Seriate - PEG 2012
Ufficio
ELENCO ATTIVITA' SVOLTA
Attività
Acquisizione dei beni immobili e/o diritti
reali
Patrimonio
Alienazione di beni immobili e/o diritti
reali
Descrizione degli indicatori di attività
Gestione degli alloggi e fabbricati
Indicatore
2011 al
31/12/2011
Indicatore
2010
indicatore 2009
indicatore 2008
n° richieste di valutazione
5,00
8,00
4
4
n° sopralluoghi
10,00
15,00
4
4
n° perizie di stima
0,00
1,00
0
4
attività amministrativa connessa (deliberazione consiliare, contatto notaio) ore addetto
80,00
70,00
n.voce
n.voce
n° Acquisizioni effettivamente eseguite
3,00
3,00
1
7
n° atti archiviati/inventario
1,00
0,00
2
8
n° atti da archiviare
3,00
1,00
0
10
tempi medi istruttoria ore
10,00
9,00
n.voce
n.voce
n° richieste e valutazione della stessa
3,00
8,00
9
5
n° sopralluoghi
10,00
8,00
14
16
n° perizie di stima
1,00
6,00
10
15
attività amministrativa connessa alla cessione di immobili (deliberazione consiliare, contatto notaio) ore addetto
150,00
150,00
2
15
Alienazioni effettivamente eseguite
4,00
3,00
2
5
n° atti archiviati
1,00
0,00
0
2
n° atti da archiviare
Constatazione danni al Patrimonio
Indicatore
2012
n.d.
1,00
0
5
tempi medi istruttoria ore
36,00
25,00
n.voce
n.voce
n° verbali di sopralluogo
1,00
3,00
5
2
n° denuncia autorità competenti e rimborso assicura tivo
0,00
3,00
7
2
tempi medi istruttoria/persona
0,00
10,00
n.voce
n.voce
n° consegna alloggi
2,00
9,00
1
2
n° trasmissioni documentazione nuovo inquilino all' Aler
2,00
9,00
78
n.voce
n° aggiornamenti modifiche nel nucleo familiare del l'inquilino comunicate all'Aler
4,00
9,00
78
n.voce
n° calcoli canoni di locazione
n° verifiche pagamento canoni
n° solleciti morosi del canone
n° verifiche e pagamenti spese condominiali
n° messa a ruolo dei morosi
n° segnalazioni fine locazione, sopralluoghi in con traddittorio e redazione verbale
n° segnalazioni manutenzione
n° segnalazioni disponibilità alloggio
n° verifiche rendicontazione trimestrale/annuale tr asmessa dall'Aler
tempi medi istruttoria/persona
0,00
234,00
0,00
30,00
0,00
6,00
34,00
8,00
4,00
20,00
0,00
75,00
0,00
30,00
8,00
8,00
25,00
11,00
4,00
20,00
78
78
39
12
0
5
10
5
n.voce
n.voce
450
450
7
20
3
10
18
4
n.voce
n.voce
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
pax mondo
immobile ASL
Ufficio
Patrimonio
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
orti da assegnare
orti assegnati
verifiche sul campo / sopralluoghi
n° informazioni all'utenza
n° richieste, verifica documentazione, controllo di chiarazioni
Autorizzazioni alla vendita e
n° attività amministrativa connessa (informativa al la Giunta Comunale e determinazione dirigenziale di
determinazione prezzo massimo alloggi autorizzazione) ore addetto
in diritto di superficie
n° perizie tecniche di stima valore di cessione, vi sure catastali
n° modulistica inerente le procedure
tempi medi istruttoria ore
Attestati e certificazioni di proprietà e n° istruttorie, ricerca d'archivio
diritti
tempi medi istruttoria ore
Attività di informazione all'utenza
n° ore dedicat e alla settimana per informativa di sportello
n° piano particellare visure - stima
Gestione Orti urbani
n° atti di impegno per cessione immobile
Acquisizione immobili per pubblica utilità
Manomissioni suolo pubblico
Denominazione strade
Attribuzione numerazione civica
n° attività amministrativa connessa (deliberazione consiliare, contatto notaio) ore addetto
n° acquisizioni effettivamente eseguite
tempi medi istruttoria ore
n° rilascio autorizzazioni
n° richieste cauzione
n° sopralluoghi per controllo regolare ripristino
n° svincoli cauzione
n° ripristini d'ufficio manomissioni non conformi
tempi medi istruttoria ore
n° istruttorie e deliberazioni
n° comunicazioni enti pubblici nuova denominazione
tempi medi istruttoria ore
n° sopralluoghi, controllo anagrafico e rilascio
tempo medio intercoso fra la richiesta e la consegna della targhetta (giorni)
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Indicatore
2012
Indicatore
2011 al
31/12/2011
14,00
8,00
20,00
2,00
1,00
Indicatore
2010
10,00
4,00
indicatore 2009
indicatore 2008
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
11
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
20
4,00
16,00
11
20
1,00
3,00
10,00
55,00
2,00
20,00
0,00
4,00
4,00
50,00
71,00
1,50
10,00
0,00
11
14
n.voce
64
n.voce
25
0
20
1
n.voce
30
n.voce
80
2
0,00
0,00
0
2
0,00
0,00
0,00
79,00
79,00
237,00
16,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0,00
93,00
10,00
0,00
0,00
0,00
57,00
57,00
180,00
19,00
0,00
3,00
1,00
13,00
3,00
31,00
10,00
2
0
n.voce
63
63
63
17
0
n.voce
4
n.voce
n.voce
33
10
1 delibera
1
n.voce
66
66
201
39
24
n.voce
4
n.voce
n.voce
84
10
Note
Ufficio
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
0,00
n° perizie di stima
0,00
n° deliberazioni/atti
n° determinazioni valore dei singoli lotti per cess ione in diritto di proprietà
1,00
n° predisposizioni modulistica per domanda/accettaz ione riscatto diritto superficie
0,00
informativa all'utenza ore
esame documentazione presentata ore
n° comunicazioni valore riscatto, ricezione accetta zione
n° istruttorie per atto riscatto diritto di superfi cie
assistenza predisposizione documenti per atti di cessione / ore
contratti conclusi
n° perizie di stima
n° deliberazioni/atti
n° determinazioni valore dei singoli lotti per cess ione in diritto di proprietà
predisposizione modulistica per domanda/accettazione riscatto diritto superficie ore addetto
Riscatto diritto superficie Piano Edilizia informativa all'utenza su sito internet ed individuale ore addetto
Economica e Popolare 167 Sud-Nord esame documentazione presentata ore
n° comunicazioni valore riscatto e/o ricezione acce ttazione
n° istruttorie per atto riscatto diritto di superfi cie
assistenza predisposizione documenti e supporto stipula atti / ore
contratti conclusi
Adempimenti D. Lgs. 81/08
Stime per conto di altri servizi
Predisporre regolamenti
Patrimonio
Corrispondenza interna esterna
Predisporre atti amministrativi
Acquisizione piani di lottizzazione
Indicatore
2010
stima e
procedure
effettuate nel
2009
1 perizia di
stima nel
2009
n. 1
n. 1
determinazio deliberazione
per riscatto
ne di
diritto
aggiornamen
to valore di superficie nel
2009
stima
Riscatto diritto superficie Piano
Insediamenti Produttivi di via Levata
Gestione delle locazioni/diritti d'uso
attivi e passivi
Indicatore
2011 al
31/12/2011
n° indagini preliminari, acquisizione pratiche edil izie, valutazione parametri di stima e calcolo valore di riscatto
Patrimonio
Compilazione banche dati per
richiedenti quali Regione, Ministeri,
Istat, ecc
Indicatore
2012
4,00
4,00
1,00
8,00
30,00
7,00
9,00
9,00
9,00
0,00
500,00
480,00
116,00
120,00
175,00
86,00
n. 6
n. 3 nel 2009
e n. 1 nel
2010
150,00
25,00
10,00
8,00
200,00
1,00
3,00
3,00
67,00
3,00
200,00
192,00
67,00
67,00
54,00
3,00
schede inserite/ore impiegate
10 ore
25,00
n° canoni occupazione suolo pubblico
n° canoni antenne telefonia mobile
n° canoni servitù industriali (cabine elettriche, m etanodotto, ecc.)
n° canoni servitù attive
16,00
5,00
0,00
0,00
11,00
5,00
1,00
7,00
indicatore 2009
indicatore 2008
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n. 4
n.voce
n.voce
n. voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
3
4
n.voce
3
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
1190 schede
SIRAPER +
trasmissione
n.voce
documentazione
alloggi ERP all'Aler
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
Note
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n° canoni servitù passive (passi carrali)
6,00
6,00
n.voce
n.voce
n.voce
n° concessioni in comodato d'uso di locali ad Assoc iazioni/Gruppi/Enti
n° organizzazione corsi aggiornamento
sopralluoghi congiunti con R.S.P.P. ore/addetto
informazioni ed adempimenti ore /addetto
n° stime/valutazioni per standard urbanistici
tempi medi istruttoria ore
n° regolamenti
n° lettere ricevute
n° risposte
n° determinazioni
n° deliberazioni
n° piani acquisi ti
36,00
0,00
12,00
20,00
7,00
6,00
0,00
707
752
32
11
1
36,00
3,00
12,00
40,00
8,00
8,00
0,00
605
479
42
25
3
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
1
731
377
57
27
3
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
0
634
464
72
23
7
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
n.voce
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
02'$/,7$
'DWDLQL]LR
5LIHULPHQWR3LDQRGHJOLRELHWWLYLVWUDWHJLFL
2%,(77,921
'DWDILQH
5HDOL]]DUHOHHQWUDWHGDOODWUDVIRUPD]LRQHGHOGLULWWRGLVXSHUILFLHLQGLULWWRGLSURSULHWj
5HGLJHUHSHUL]LHSHUFRPSOHWDUHODVWLPDGLWXWWLFRPSDUWLGL3((3QRUGH6XG/DSURFHGXUDGLVWLPDFRPSRUWDOHVHJXHQWLD]LRQLLQGLYLGXD]LRQHGHOOHDUHHH
FRPSDUWLRJJHWWRGHOODWUDVIRUPD]LRQHLQGLYLGXD]LRQHGLWXWWLLVRJJHWWLDWWXDOPHQWHDVVHJQDWDULGHOOHXQLWjLPPRELOLDULDFTXLVL]LRQHGHOODGRFXPHQWD]LRQH
SUHSDUDWRULDSHUOHVWLPHWDEHOOHPLOOHVLPDOLFRQYHQ]LRQLSUDWLFKHHGLOL]LHDELWDELOLWjUHGD]LRQHGHOODVWLPDFRPXQLFD]LRQHGHLYDORULGLULVFDWWRDWXWWLJOLDVVHJQDWDUL
GLDOORJJLULFH]LRQHGHOOHDGHVLRQLSUHSDUD]LRQHGHOODGRFXPHQWD]LRQHSHULOURJLWRGHJOLDWWL
7UDVPHWWHUHLQROWUHODOHWWHUDGLRIIHUWDDWXWWLJOLDVVHJQDWDULGHLFRPSDUWLVWLPDWLQHJOLDQQLDLTXDOLQRQqVWDWRDQFRUDFRPXQLFDWRO
LPSRUWRGL
FRPSHWHQ]D
/,1((*8,'$9,1&2/,
/HJJHDUWLFRORFRPPLHVHJXHQWL
(,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
$XPHQWDUHODGLVSRQLELOLWjGLHQWUDWHGDGHVWLQDUHDJOLLQYHVWLPHQWL5LVSRQGHUHDOOHDVSHWWLYHGHJOLDVVHJQDWDULFKHKDQQRLQWHQ]LRQHGLDGHULUHDOO
RIIHUWDGHO&RPXQH
5LVRUVHLQWHUQHGHOVHUYL]LR
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
DFFHUWDPHQWRLQHQWUDWD
¼
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD
*LXQWD
PDJJLRVHWWHPEUHJHQQDLR
127(
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH2ELHWWLYL
UDJJLXQJLPHQWR UDJJLXQJLPHQWR
DODSULOH DODJRVWR
UDJJLXQJLPHQWRDO
GLFHPEUH
CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2012
Descrizione settore:
Dirigente:
4 - Servizi alla persona
Stefano Rinaldi
Descrizione servizio:
Responsabile:
Codice responsabile:
Scuola e Sistema Bibliotecario Seriate Laghi
Marco Azzerboni
401
FINALITA' DEL SERVIZIO
Il servizio pubblica istruzione supporta le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
principalmente attraverso attività e servizi finalizzati a garantire: arredi e attrezzature, lo sviluppo di attività
curriculari ritenute importanti sul piano culturale, l'assistenza agli studenti, con particolare attenzione a
quelli con handicap grave-gravissimo, servizi a favore degli studenti con maggiori difficoltà per aumentare
la probabilità di successo scolastico, il trasporto scolastico.
RISORSE UMANE
Marco Azzerboni
Michele Ferrari
Lorella Mele
Marcangelo Mazzola
Angelo Regazzi
Luisa Chirico
Giovanna Campana
CAT.
D1
C1
C1
B3
B3
A4
A4
PROFILO
TEMPO
responabile
istruttore amministrativo
istruttore amministrativo
autista scuolabus
autista scuolabus
assistente scuolabus
assistente scuolabus
100%
100%
66,67%
100%
100%
70%
70%
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR
% TEMPO PER
SCUOLA
25% - 9 ore
90% - 32,40 ore
TIPO CONTRATTO
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
ORGANIGRAMMA
Città di Seriate - PEG 2012
Settore 4
Dirigente: Stefano Rinaldi
Scuola
e
Sistema Bibliotecario Laghi
Responsabile: Marco Azzerboni, Istruttore Direttivo, D1
(25% Scuola, 75% Sistema Bibliotecario Laghi)
Scuola
Sistema Bibliotecario Laghi
Mele Lorella,
istruttore amministrativo, C1, 67%
Cristiana Valtulina
istruttore direttivo, D2, 100%
(80% biblioteca, 20% sistema)
Michele Ferrari,
istruttore amministrativo, C1, 100%
(90% scuola, 10% sistema)
Michele Ferrari
istruttore amministrativo, C1, 100%
Marcangelo Mazzola
Collaboratore Tecnico, B6, 100%
Angelo Regazzi
Collaboratore Tecnico, B6, 100%
Luisa Chirico
Operatore Scolastico, A2, 70%
Giovanna Campana
Istruttore Direttivo, A2, 70%
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2UJDQLJUDPPD
(90% scuola, 10% sistema)
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore
2012
Indicatore AL
30/06/2011
Note 2011
Indicatore
2010
'$7,*(1(5$/,5(/$7,9,$//$
3232/$=,21(6&2/$67,&$
1VFXROHGHOO
LQIDQ]LDVWDWDOL
1VFXROHGHOO
LQIDQ]LDSDULWDULH
QVFXROHSULPDULHVWDWDOL
QVFXROHSULPDULHSDULWDULH
QVFXROHVHFRQGDULHGLSULPRJUDGR
VWDWDOL
QVFXROHVHFRQGDULHGLSULPRJUDGR
SDULWDULH
QVFXROHVHFRQGDULHGLVHFRQGR
JUDGRVWDWDOL
QVFXROHVHFRQGDULHGLVHFRQGR
JUDGRSDULWDULH
1VWXGHQWLUHVLGHQWLIUHTXHQWDQWL
VFXROHGHOO
LQIDQ]LDVWDWDOL
1VWXGHQWLUHVLGHQWLIUHTXHQWDQWL
VFXROHGHOO
LQIDQ]LDSDULWDULH
1VWXGHQWLUHVLGHQWLIUHTXHQWDQWL
VFXROHSULPDULHVWDWDOL
1VWXGHQWLUHVLGHQWLIUHTXHQWDQWL
VFXROHSULPDULHSDULWDULH
1VWXGHQWLUHVLGHQWLIUHTXHQWDQWL
VFXROHVHFRQGDULHSULPRJUDGR
VWDWDOL
1VWXGHQWLUHVLGHQWLIUHTXHQWDQWL
VFXROHVHFRQGDULHSULPRJUDGR
SDULWDULH
1VWXGHQWLUHVLGHQWLIUHTXHQWDQWL
VFXROHVHFRQGDULHVHFRQGRJUDGR
VWDWDOL
1VWXGHQWLUHVLGHQWLIUHTXHQWDQWL
VFXROHVHFRQGDULHVHFRQGRJUDGR
SDULWDULH
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Indicatore
2009
Indicatore
2008
Note
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore
2012
Indicatore AL
30/06/2011
Note 2011
Indicatore
2010
Indicatore
2009
Indicatore
2008
(URJDUHLOVHUYL]LRVFXRODEXVSHU
OHVFXROHGHOO
LQIDQ]LDSULPDULH
'DWL UHODWLYL DOO
DQQR VFRODVWLFR D
VHFRQGDULHSULPRJUDGRHSHUJOL
FDYDOOR
IUD
DQQR
VRODUH
VWXGHQWLGLVDELOLFRQKDQGLFDS
SUHFHGHQWHHDWWXDOH
PRWRULRJUDYH5HFXSHUDUHOH
TXRWHDFDULFRGHOOHIDPLJOLH
QOLQHH
QVFXROHVHUYLWH
QYLDJJLVHWWLPDQDOL
QIHUPDWHLVWLWXLWH
QIHUPDWHXWLOL]]DWH
QPHGLRLVFULWWLVFXRODGHOO
LQIDQ]LD
VHUYL]LRRUGLQDULR
QPHGLRLVFULWWLVFXRODSULPDULD
QPHGLRLVFULWWLVFXRODVHFRQGDULDGL
SULPRJUDGR
QGRPDQGHQRQDFFROWHSHUDVVHQ]D
GHLUHTXLVLWL
LVFULWWLVXSRSROD]LRQHVFRODVWLFD
LQIDQ]LD
LVFULWWLVXSRSROD]LRQHVFRODVWLFD
SULPDULD
LVFULWWLVXSRSROD]LRQHVFRODVWLFD
VHFRQGDULDGLSULPRJUDGR
QOLQHHLQDSSDOWR
QOLQHHJHVWLWHGLUHWWDPHQWH
86&,7(
VSHVHSHUSHUVRQDOHDXWLVWL
DVVLVWHQWLVFXRODEXV
$SSDOWRVHUYL]LR
9LJLODQ]DDOXQQLQRQULWLUDWLDOOD
IHUPDWD
0DQXWHQ]LRQLYDULHPHFFDQLFR
FDUUR]]LHUHJRPPLVWDHOHWWUDXWR
EROOL
&DUEXUDQWH
727$/(*(1(5$/(86&,7(
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore
2012
Indicatore AL
30/06/2011
Note 2011
Indicatore
2010
Indicatore
2009
Indicatore
2008
(175$7(
UHWWHSHUVWXGHQWLVFXROH
GHOO
LQIDQ]LDSDULWDULH
UHWWHSHUVWXGHQWLVFXROH
GHOO
LQIDQ]LDVWDWDOL
FRVWRSURFDSLWHDQQXRDFDULFRGHO
FRPXQH
FRVWRSURFDSLWHDQQXRWRWDOH
UHWWHSHUVWXGHQWLVFXROHSULPDULH
SDULWDULH
UHWWHSHUVWXGHQWLVFXROHSULPDULH
VWDWDOL
UHWWHSHUVWXGHQWLVFXROHVHFRQGDULH
GLSULPRJUDGR
727$/(*(1(5$/((175$7(
',))(5(1=$$&$5,&2'(/
&2081(
FRSHUWXUDGHOODVSHVD
FRVWRSURFDSLWHDQQXRDFDULFRGHOOH
IDPLJOLH
FRVWRPHGLRDQQXRDFDULFRGHO
FRPXQHSHUOLQHD
VHUYL]LRGLWUDVSRUWRSHUFUH
SDUURFFKLDOH
'DWLUHODWLYLDOO
DQQRVRODUH
QYLDJJLFRPSOHVVLYL
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore
2012
Indicatore
2010
Indicatore
2009
Indicatore
2008
Indicatore AL
30/06/2011
Note 2011
'DWL UHODWLYL DOO
DQQR VFRODVWLFR D
FDYDOOR
IUD
DQQR
VRODUH
SUHFHGHQWHHDWWXDOH
QVFXROHSULPDULHVWDWDOLLQFXLq
$FFRJOLHUHOHLVFUL]LRQLDOVHUYL]LR JDUDQWLWRLOVHUYL]LRLQUDSSRUWRDO
QXPHURGLVFXROHSULPDULHSUHVHQWL
GLSUHVFXRODSHUODVFXROD
SULPDULDVWDWDOHLQDFFRUGRFRQ
OHVFXROHUHFXSHUDUHOHTXRWH
GRYXWHGDOOHIDPLJOLHHYHUVDUOH
DOOHVFXROH
QLVFULWWL
GHJOLLVFULWWLULVSHWWRDOOD
SRSROD]LRQHVFRODVWLFDIUHTXHQWDQWH
,PSRUWRFRPSOHVVLYRUHFXSHUDWR
GDOOHIDPLJOLHHYHUVDWRDOOHVFXROH
FRVWRDQQXRPHGLRSURFDSLWHD
FDULFRGHOOHIDPLJOLH
'DWL UHODWLYL DOO
DQQR VFRODVWLFR D
FDYDOOR
IUD
DQQR
VRODUH
SUHFHGHQWHHDWWXDOH
QVWXGHQWLFRQGLVDELOLWjFRQ
(URJDUHLOVHUYL]LRGLDVVLVWHQ]D
ULFRQRVFLPHQWRDVVLVWHQWHHGXFDWRUH
VSHFLDOLVWLFDDOO
DXWRQRPLDHDOOD
FRPXQLFD]LRQHSHUVRQDOHSHUJOL QVFXROHIUHTXHQWDWHDQFKHGLDOWUL
VWXGHQWLFRQKDQGLFDSLQ
FRPXQL
SRVVHVVRGHLUHTXLVLWL
QRUHDQQXHFRPSOHVVLYHGLDWWLYLWj
FRVWRFRPSOHVVLYRVHUYL]LRLQ
DSSDOWR
FRVWRPHGLRSURFDSLWH
'DWLUHODWLYLDOO
DQQRVRODUH
(URJDUHFRQWULEXWLRUGLQDULDOOH
VFXROHQHOULVSHWWRGLTXDQWR
SUHYLVWRGDSLDQRSHULOGLULWWR
DOORVWXGLR
FRQWULEXWRHURJDWLDGLVWLWXWLVWDWDOL
FRQWULEXWRHURJDWRDOOHVFXROH
GHOO
LQIDQ]LDSDULWDULH
WRWDOHFRQWULEXWL
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore
2012
Indicatore AL
30/06/2011
Note 2011
Indicatore
2010
Indicatore
2009
Indicatore
2008
'DWLUHODWLYLDOO
DQQRVRODUH
FRQWULEXWLULFRQRVFLXWL
(URJDUHFRQWULEXWLSHULO
IXQ]LRQDPHQWRGHOOHVHJUHWHULH
VFRODVWLFKHGHOOHVFXROHVWDWDOL
FRQWULEXWLHIIHWWLYDPHQWHHURJDWLD
VHJXLWRGLSUHVHQWD]LRQHGL
UHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVSHVH
VRVWHQXWHGDOOHVFXROH
FRQWULEXWRUHVLGXRLQDWWHVDGL
OLTXLGD]LRQH
'DWLUHODWLYLDOO
DQQRVRODUH
(URJDUHFRQWULEXWLVWUDRUGLQDUL
DOOHVFXROH
QDWWLYLWjSHUOHTXDOLVRQRVWDWL
HURJDWLLFRQWULEXWL
FRQWULEXWLFRPSOHVVLYDPHQWHHURJDWL
6XSSRUWDUHLFLWWDGLQL
QHOO
DFFHVVRDOODGRWHVFXROD
'DWL UHODWLYL DOO
DQQR VFRODVWLFR D
UHJLRQDOHHFRQVHJQDUHDJOL
FDYDOOR
IUD
DQQR
VRODUH
VWHVVLLEXRQLVFXRODGLFXLKDQQR SUHFHGHQWHHDWWXDOH
GLULWWR
QULFKLHGHQWL
DGRWHVFXRODVRVWHJQRDO
UHGGLWRH[/ERUVHGLVWXGLR QEHQHILFLDUL
LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHLEXRQL
HH[/OLEULGLWHVWR
FRQVHJQDWL
QULFKLHGHQWL
EGRWHPHULWRH[DVVHJQLGL
QEHQHILFLDUL
VWXGLR
LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHLEXRQL
FRQVHJQDWL
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore
2012
Indicatore AL
30/06/2011
Note 2011
Indicatore
2010
Indicatore
2009
Indicatore
2008
'DWLUHODWLYLDOO
DQQRVRODUH
5HJRODUHLUDSSRUWLFRQOHVFXROH
GHOO
LQIDQ]LDSDULWDULHDVRVWHJQR
GHOIXQ]LRQDPHQWRGHOOHVWHVVHH
GDUHDWWXD]LRQHDJOL
DGHPSLPHQWLFRQVHJXHQWL
QLQFRQWULFRPPLVVLRQHSDULWHWLFD
QLQFRQWULFRQOHVFXROHSHUDVSHWWL
UHODWLYLDOO
DWWLYLWjVFRODVWLFD
QVH]LRQLLQWHUHVVDWHDOFRQWULEXWR
QVWXGHQWLVHULDWHVL
LPSRUWRFRPSOHVVLYRHURJDWR
'DWLUHODWLYLDOO
DQQRVRODUH
QULFKLHGHQWL
QEHQHILFLDUL
FRQWULEXWRFRPSOHVVLYRHURJDWR
FRQWULEXWRPHGLRHURJDWRSHU
VH]LRQH
'DWL UHODWLYL DOO
DQQR VFRODVWLFR D
IUD
DQQR
VRODUH
(URJDUHFRQWULEXWLDOOHIDPLJOLH FDYDOOR
SUHFHGHQWHHDWWXDOH
GLPLQRULFKHIUHTXHQWDQROH
QEHQHILFLDUL
VFXROHGHOO
LQIDQ]LDSDULWDULH
FRQWULEXWRFRPSOHVVLYRHURJDWR
'DWLUHODWLYLDOO
DQQRVRODUH
QULFKLHGHQWL
QEHQHILFLDULDVVHJQRGLVWXGLRSHU
(URJDUHJOLDVVHJQLGLVWXGLRDJOL UHGGLWRHPHULWR
VWXGHQWLPHULWHYROL
QEHQHILFLDULDVVHJQRGLVWXGLRSHU
PHULWR
LPSRUWRFRPSOHVVLYRHURJDWR
(URJDUHFRQWULEXWLDOOHIDPLJOLH
GHJOLVWXGHQWLLVFULWWLDOSULPR
DQQRGHOFRUVRPXVLFDOH
(URJDUHFRQWULEXWLDOOHIDPLJOLH
GHJOLVWXGHQWLIUHTXHQWDQWLOH
VFXROHVHFRQGDULHGLVHFRQGR
JUDGRDFRQFRUVRFRSHUWXUD
FRVWRWUDVSRUWRVFRODVWLFR
LPSRUWROLTXLGDWRDG
,6(0DMRUDQD
'DWLUHODWLYLDOO
DQQRVRODUH
QEHQHILFLDUL
LPSRUWRFRPSOHVVLYRHURJDWR
FRQYHQ]LRQHFRQ$WE
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
'DWLUHODWLYLDOO
DQQRVRODUH
)RUQLUHOHFHGROHOLEUDULHSHULO
UHSHULPHQWRGHLOLEULGLWHVWRGD QFHGROHULODVFLDWH
SDUWHGHJOLVWXGHQWLGHOODVFXROD QOLEULIRUQLWL
SULPDULDHVRVWHQHUQHO
RQHUH
VSHVDFRPSOHVVLYDVRVWHQXWD
Indicatore
2012
Indicatore
2010
Indicatore
2009
Indicatore
2008
Indicatore AL
30/06/2011
Note 2011
'DWLUHODWLYLDOO
DQQRVRODUH
)RUQLUHSURGRWWLGLSULPR
VRFFRUVRDOOHVFXROHVWDWDOL
QVFXROHIRUQLWH
VSHVDFRPSOHVVLYDSHUODIRUQLWXUD
WRWDOHVFXROHIRUQLWH
QHOO
DQQRQ
5DFFRUGDUVLFRQLFRPXQL
GHOO
DPELWRSHUGHILQLUHSROLWLFKH QLQFRQWUL
HGLQWHUYHQWLFRPXQL
3URPXRYHUHLOUDFFRUGRIUDJOL
LVWLWXWLFRPSUHQVLYLSHU
O
DGR]LRQHGLVFHOWHFRPXQLLQ
QLQFRQWUL
PDWHULDGLFDOHQGDULRVFRODVWLFR
RUDULRGHOOHOH]LRQLVHUYL]L
JHQHUDOLRIIHUWL
'DWL UHODWLYL DOO
DQQR VFRODVWLFR D
FDYDOOR
IUD
DQQR
VRODUH
SUHFHGHQWHHDWWXDOH
3URPXRYHUHHVRVWHQHUHLO
SURJHWWRSLHGLEXV
QVFXROHDGHUHQWL
QOLQHH
QYLDJJL
QVWXGHQWL
VSHVDFRPSOHVVLYDDFDULFRGHO
FRPXQH
1GLFKLDUD]LRQLHDXWRFHUWLILFD]LRQL
SHUYHQXWH
&RQWUROODUHDFDPSLRQHQHO
ULVSHWWRGHOODUHJRODPHQWD]LRQH
1GLFKLDUD]LRQLHDXWRFHUWLILFD]LRQL
YLJHQWHOHGLFKLDUD]LRQL
VRWWRSRVWHDFRQWUROOR
SHUYHQXWHDOODVH]LRQHQHOVXR
FRPSOHVVR
1FRQWUROOLXOWLPDWL
QQIVD
QQIVD
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
-)''(&%&+,(%%1-(%'1%&)(.)%
3UHGLVSRUUHXQLSRWHVLGLULGX]LRQHGHOFRVWRFRPSOHVVLYRGHOVHUYL]LRVFXRODEXVRWWLPL]]DQGRO
XWLOL]]RGHJOLDXWLVWLHGHLPH]]LDOOGLSHQGHQ]HGHO
FRPXQH
!!
"#!$
!
#!!
/DULGX]LRQHGHOFRVWRFRPSOHVVLYRGHOVHUYL]LRVFXRODEXVVLRWWLHQHSULQFLSDOPHQWHDWWUDYHUVRODULGX]LRQHGHOOHOLQHHFKHGDDHOLPLQDQGRFRVu
ODOLQHDDWWXDOPHQWHDSSDOWDWDDIRUQLWRUHHVWHUURHPDQWHQHQGRVROROHGXHOLQHHJHVWLWHFRQSHUURQDOHHVWHUQR
2EEOLJRGLIRUQLUHLOWUDVSUWRSHUDOXQQLFRQGLVWDQ]DGDOODVFXRODVXSHULRUHDNPRUHVLGHQWLQHOOHIUD]LRQLGL&RPRQWHH&DVVLQRQH
3UHGLVSRVLL]LRQHGLXQSLDQRGLIDWWLELOLWjFRQWHQHQWHO
HOLPLQD]LRQHGLXQDOLQHD
%&'
(')(
('%
!
,SRWHVLULGX]LRQHOLQHH
!
1XPHURGLOLQHHVFXRODEXVLQDSSDOWR
HVWHUQR
!
5LVSDUPLRLSRWL]]DWR
!
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
'**)*+( '**)*+( '**)*+(
,'(
*%
-&+.'
¼ ¼
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
/D VFHOWD GL DSSOLFDUH O
LSRWHVL SUHGLVSRVWD D GHFRUUHUH GDOO
DQQR VFRODVWLFR VDUj GHOOD *LXQWD &RPXQDOH H DVVLFXUDUH FULWHUL GL HTXLWj SHU
OHIDVFHHVFOXVH
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQHDQQR2ELHWWLYL
'DWDLQL]LR
'DWDILQH
2%,(77,921
)DFLOLWDUHODSURJUDPPD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLLQDPELWRVFRODVWLFR
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
5HGLJHUHXQQXRYRPRGHOORGLSLDQRGLULWWRDOORVWXGLRSHUIDFLOLWDUHO
LQGLYLGXD]LRQHGHOOHSULRULWjGLLQWHUYHQWRODYHULILFDSHULRGLFDLOFRQWUROOR
GHOODVSHVD
02'$/,7$
3UHGLVSRUUHXQSLDQRGLULWWRDOORVWXGLRPRGXODUHFKHFRQVHQWDULVSHWWRDFLDVFXQLQWHUYHQWR
ODGHILQL]LRQH
ODYHULILFDDQQXDOH
ODGLIIXVLRQHGHLULVXOWDWLRWWHQXWL
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
0DJJLRUHFRQRVFHQ]DGDSDUWHGHLFLWWDGLQLGHJOLLQWHUYHQWLDWWXDWLLQDPELWRVFRODVWLFRGHOOHULVRUVHPHVVHDGLVSRVL]LRQHHGHLULVXOWDWLUDJJLXQWL
&267,
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
(ODERUD]LRQHGLXQDSURSRVWDGHOSLDQR
GLULWWRDOORVWXGLRSHUO
HVDPHGHOOD
*LXQWD
,1',&$725(Q
(ODERUD]LRQHGHILQLWLYDGHOSLDQRVXOOD
EDVHGHOO
HVDPHLQ*LXQWD
,1',&$725(Q
$SSURYD]LRQHGDSDUWHGHOFRQVLJOLR
FRPXQDOH
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQHDQQR2ELHWWLYL
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2012
Descrizione settore:
Dirigente:
4 - Servizi alla persona
Stefano Rinaldi
Descrizione servizio:
Responsabile:
Codice responsabile:
Cultura, Relazioni Esterne e Sport
Dimitri Donati
402
FINALITA' DEL SERVIZIO
Promuovere la pratica dell’attività sportiva sul territorio comunale.
RISORSE UMANE
Dimitri Donati
Carmela Redolfi
Francesco Vavassori
CAT.
PROFILO
TEMPO
D1
C4
Responsabile
Istrutt. Tecnico
100%
100%
A1
operatore presso centro
sportivo - inserimento
lavorativo
50%
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR
% TEMPO PER
SPORT
20% - 7,20 ore
20% - 7,20 ore
TIPO CONTRATTO
indeterminato
indeterminato
indeterminato
ORGANIGRAMMA
Città di Seriate - PEG 2012
Settore 4
Dirigente: Stefano Rinaldi
Cultura, Relazioni Esterne e Sport
Responsabile: Dimitri Donati, Istruttore Direttivo, D1
(80% Cultura e Relazioni Esterne, 20% Sport)
Cultura
Relazioni Esterne
Carmela Redolfi
istruttore amministrativo, C4, 100%
(80% cultura, 20% sport)
Daniela Morandi
consulente
Sport
Carmela Redolfi
istruttore amministrativo, C4, 100%
(80% cultura, 20% sport)
Francesco Vavassori
operatore, A1, 50%
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH2UJDQLJUDPPD
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
Indicatore 2011 al
30.06.2011
Note 2011
Indicatore 2010 al
31.12.2010
Note 2010
Indicatore
2009
Indicatore 2008
28,00
30,00
Dati relativi all'anno sportivo a cavallo fra anno
solare precedente e attuale
n. utilizzatori
26
28,00
n. fasce disponibili da Lunedì a Venerdì
191
227,00
165,00
165,00
n. fasce concesse da Lunedì a Venerdì
190
194,00
150,00
153,00
99,48
85,46
n. fasce disponibili Sabato
5
46,00
46,00
46,00
n. fasce concesse Sabato
5
13,00
22,00
23,00
100,00
28,26
n. fasce disponibili Domenica
3
60,00
60,00
60,00
n. fasce concesse Domenica
3
11,00
6,00
5,00
100,00
18,33
198
218,00
n. locali disponibili
9
9,00
n. locali concessi
9
9,00
9,00
9,00
57.066,99
57.762,30
% fasce concesse in rapporto a quelle disponibili da
Lunedì a Venerdì
% fasce concesse in rapporto a quelle disponibili
Sabato
Concedere l'utilizzo dei locali scolastici
(palestre e atri) alle società/gruppi/enti
che svolgono attività sportiva
% fasce concesse in rapporto a quelle disponibili
Domenica
totale fasce concesse
importo totale recuperato dagli utilizzatori
spese sostenute per la pulizia dei locali
compreso spazio danza
22.527,00
contributo alle scuole per
gennaio - giugno / bergamo
lavoro per settembre dicembre
21.996,00
35.220,48
dato non disponibile
dato non
disponibile
spese sostenute per le manutenzioni (lavori pubblici
e servizi sociali scuolasport per attrezzature)
0,00
1.008,00
sportissimo
spese amministrative
0,00
1.200,00
valore indicativo
24.036,00
37.428,48
dato non disponibile
60,19
n. iscrizioni
203
216,00
243,00
217,00
n. corsi organizzati
17
17,00
17,00
16,00
n. locali utilizzati
2
2,00
2,00
2,00
spese sostenute per le utenze
totale spese
% copertura della spesa
Dati relativi all'anno sportivo a cavallo fra anno
solare precedente e attuale
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Attività
Collaborare nella organizzazione per
garantire il funzionamento dei corsi di
danza classica e moderna
Descrizione degli indicatori di attività
n. ore medie settimanali di attività
% dovuta al comune calcolata sulla base delle tariffe
dovute dalle corsiste
totale introito comune
spese sostenute dal comune per utenze dei locali
spese sostenute dal comune per manutenzione dei
locali
spese amministrative
totale spese sostenute dal comune
% copertura spese comunali
Indicatore 2012
Indicatore 2011 al
30.06.2011
Note 2011
Indicatore 2010 al
31.12.2010
29
29,00
0,18
0,18
3.283,88
10.096,00
0,00
0,00
dato non
disponibile
dato non
disponibile
1.500,00
1.500,00
8,00
dato non disponibile
dato non disponibile
Verifica adempimenti contrattuali
Dati relativi all'anno solare
n. controlli annui da attuare
6,00
Verifica adempimenti contrattuali
a. contratto centro sportivo comunale
Luigi Innocenti
n. controlli effettuati
2,00
6,00
importo canone spettante
6.445,82
12.360,16
importo canone effettivamente riscosso
importa canone con riscossione in sospeso
n. controlli annui da attuare
0,00
6.445,82
1,00
12.360,16
0,00
5,00
Verifica adempimenti contrattuali
b. contratto piscina comunale
Verifica adempimenti contrattuali
c. contratto impianti per il gioco del
calcio di via Monti e via Garibaldi
n. controlli effettuati
1,00
3,00
importo canone spettante
4.102,52
8.081,82
importo canone effettivamente riscosso
importa canone con riscossione in sospeso
4.102,52
0
8.081,82
4
4,00
n. controlli annui da attuare
n. controlli effettuati
0
2,00
n. controlli annui da attuare
Verifica adempimenti contrattuali
d. contratto impianti per il gioco del calci
n. controlli effettuati
di via Cassinone
4
4,00
0
2,00
Verifica adempimenti contrattuali
n. controlli annui da attuare
e. contratto impianti per il gioco del calci
n.
controlli effettuati
di Comonte
5
4,00
0
3,00
Note 2010
Indicatore
2009
Indicatore 2008
28,00
28,00
10813,50
6767,55
0
0
6.180,08
11.850,58
4.040,90
8.065,69
valore indicativo
Dati relativi all'anno solare
n. attività organizzate
Organizzare attività sportive a favore
n. enti esterni collaboratori
degli studenti della scuola primaria, in
n. classi aderenti
collaborazione con le società sportive del
n. ore complessive di attività
territorio
n. studenti partecipanti
costo complessivo a carico del Comune
Erogare contributi alle scuole per
promuovere attività sportive
5
4,00
5
4,00
54
72,00
48,28
48,30
199
288,00
247,00
282,00
0,00
5.372,00
0,00
5.372,00
1.322
1.418,00
13.778,00
12.232,00
264,00
corsi di nuoto
3.000,00
6.000,00
corsi di nuoto
Dati relativi all'anno sportivo a cavallo fra anno
solare precedente e attuale
n. studenti beneficiari del contributo
importo complessivo del contributo
Dati relativi all'anno solare
Organizzare e gestire eventi a favore
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Attività
Organizzare e gestire eventi a favore
della cittadinanza nel rispetto delle
indicazioni dell'amministrazione
comunale e delle disponibilità
economiche
Descrizione degli indicatori di attività
n. eventi previsti nell'anno
n. eventi organizzati
Indicatore 2012
Indicatore 2011 al
30.06.2011
Note 2011
Indicatore 2010 al
31.12.2010
Note 2010
Indicatore
2009
Indicatore 2008
11,00
10,00
1
1
2,00
2,00
800
200 circa
stanziamento specifico disponibile
20.000,00
0,00
spesa specifica sostenuta
7.000,00
0,00
14.000,00
9.950,00
1
7
4
1 per palestra
7,00
7,00
11,00
11,00
1.032,00
1.008,00
2.014,40
108,00
n. ingressi gratuiti disponibili da concedere
25
25,00
n. richiedenti
21
24,00
n. ingressi concessi
21
24,00
n. beneficiari effettivi
21
24,00
n. partecipanti
Dati relativi all'anno solare
Affidare la manutenzione delle
attrezzature delle palestre scolastiche e
verificarne l'effettuazione
n. interventi programmati per l'anno
n. palestre interessate
n. interventi effettuati
spesa sostenuta
Dati relativi all'anno sportivo a cavallo fra anno
solare precedente e attuale
Rilascio ingressi gratuiti per piscina
comunale a persone portatrici di
handicap e/o loro accompagnatori
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
'DWDLQL]LR
'DWDILQH
2%,(77,921
)DYRULUHODSDUWHFLSD]LRQHGHLFLWWDGLQLDOORVSRUW
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
'LIIRQGHUHODFRQRVFHQ]DDOODFLWWDGLQDQ]DGHOOHUHDOWjVSRUWLYHSUHVHQWLD6HULDWHRIIUHQGRQHOFRQWHPSRXQ
RFFDVLRQHSHUO
DJJUHJD]LRQHVSRUWLYDWUDLFLWWDGLQL
02'$/,7$
5HDOL]]DUHODVHFRQGDHG]LRQHGL6SRUWLYDPHQWHLQVLHPHDUWLFRODWDLQXQDJLRUQDWDGHGLFDWDDOOHDVVRFLD]LRQLFKHSUDWLFDQRORVSRUWSHUIDUFRQRVFHUHOHDVVRFLD]LRQL
VSRUWLYHHFRQVHQWLUHODVSHULPHQWD]LRQHOXQJRODJLRUQDWDGLGLYHUVHGLVFLSOLQHVSRUWLYH
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
3DUWHFLSD]LRQHQXPHURVDGHOODSRSROD]LRQHVHULDWHVHDOO
HYHQWRVSRUWLYRFRQIHUPDQGRLOVXFFHVVRGHOODSULPDHGL]LRQH
¼FLUFD
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
GDWRGD
YHULILFDUH
,1',&$725(Q
3DUWHFLSDQWLDOODPDQLIHVWD]LRQH
,1',&$725(Q
6RFLHWjVSRUWLYHDVVRFLD]LRQLFRLQYROWH
,1',&$725(Q
LQGLFHGLJUDGLPHQWRHYHQWRGDSDUWHGHOOH
VRFLHWjVSRUWLYHULOHYDWRDWWUDYHUVRXQ
TXHVWLRQDULR
EXRQR
EXRQR
,1',&$725(Q
LQGLFHGLJUDGLPHQWRHYHQWRGDSDUWHGHL
FLWWDGLQLULOHYDWRDWWUDYHUVRXQTXHVWLRQDULR
EXRQR
EXRQR
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2ELHWWLYL
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
GLFHPEUH
DSULOH
DJRVWR
CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2012
Descrizione settore:
Dirigente:
4 - Servizi alla Persona
Stefano Rinaldi
Descrizione servizio:
Responsabile:
Codice responsabile:
Biblioteca
Ivana Nicoli
404
FINALITA' DEL SERVIZIO
Favorire l'accesso alla conoscenza e all’informazione quale strumento essenziale per l’apprendimento permanente, l’indipendenza
delle decisioni, lo sviluppo culturale dell’individuo e dei gruppi sociali.
RISORSE UMANE
CAT.
PROFILO
TEMPO
% TEMPO PER
TIPO CONTRATTO
BIBLIOTECA
Ivana Nicoli
D4
Direttore biblioteca
100%
indeterminato
Cristiana Valtulina
D2
D1
C3
C1
C1
C1
A1
Vice direttore biblioteca
Assistente di biblioteca
Assistente di biblioteca
Assistente di biblioteca
Assistente di biblioteca
Assistente di biblioteca
Operatore di biblioteca
100%
100%
100%
50%
100%
100%
50%
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
Andrea Guizzetti
Aldo Magri
Nagaila Calori
Daniela Gandossi
Stefano Golino
Francesca Guariglia
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR
Città di Seriate - PEG 2012
ORGANIGRAMMA
Settore 4
Dirigente: Stefano Rinaldi
Biblioteca
Responsabile: Ivana Nicoli
Funzionario Tecnico, D4, 100%
Cristiana Valtulina
Istruttore Direttivo, D2, 100%
(80% biblioteca, 20% sistema seriate laghi)
Andrea Guizzetti
Assistente Biblioteca, D1, 100%
Aldo Magri
Assistente Biblioteca, C3, 100%
Daniela Gandossi
Assistente Biblioteca, C1, 100%
Stefano Golino,
Assistente Biblioteca, C1, 100%
Nagalia Calori
Assistente Biblioteca, C1, 50%
Francesca Guariglia
Operatore Biblioteca, A1, 50%
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2UJDQLJUDPPD
Attività
Dati di contesto
Dati utenza
Descrizione degli indicatori di attività
Popolazione residente in Seriate al 31/12
Indicatore 2011
Note
Indicatore 2010
Indicatore 2009
Indicatore
2008
Note
24.780
24.297
23.877
23.419
3.541
3.667
3.585
3.444
21.239
20.630
20.292
19.975
2.032
9,00
2.046
10,50
2.019
8
2.004
13
Utenti attivi (esclusi enti)
7.751
7.077
6.402
Dato rilevato con elaborazioni
6.116 interne su database "grezzo"
fornito da Alyntec
Indice penetrazione globale (impatto)
Utenti attivi/AbitantiX100
31,28
29,13
26,81
26,12
Utenti attivi residenti a Seriate (esclusi
enti)
4.247
3.791
3.421
Dato rilevato con elaborazioni
3.143 interne su database "grezzo"
fornito da Alyntec
Indice di penetrazione locale
Utenti attivi residenti a Seriate (esclusi
enti)/AbitantiX100
17,14
15,60
14,33
13,42
Utenti 0-14 anni attivi residenti a Seriate
(esclusi enti)
1.420
1.422
1.149
Dato rilevato con elaborazioni
1.090 interne su database "grezzo"
fornito da Alyntec
Indice di penetrazione locale 0-14 anni
Utenti 0-14 anni attivi residenti a
Seriate(esclusi enti)/Abitanti 0-14
anniX100
40,10
38,78
32,05
31,65
2.827
2.369
2.272
2.053
13,31
11,48
11,20
10,28
Popolazione residente in Seriate al 31/12
da 0-14 anni
Popolazione residente in Seriate al 31/12
oltre 14 anni
Ore annuali totali effettive di apertura
Giorni annuali interi di chiusura
Utenti oltre 14 anni iscritti attivi residenti a
Seriate (esclusi enti)
Indice di penetrazione locale oltre 14
anni
Utenti oltre 14 anni attivi residenti a
Seriate(esclusi enti)/Abitanti oltre 14
anniX100
Garantire accessibilità ai servizi, ai
prodotti e ai locali della biblioteca
Indicatore 2012
Patrimonio documentario attivo al 31
dicembre
(esclusi LP, Dia, Fotografie e Negativi)
inclusi periodici
Indice di circolazione totale
Prestiti locali+Prestiti per altre
biblioteche/Dotazione documentaria
(decurtata dei documenti in
consultazione) NEL 2010 NON
DECURTATA = 1,60
Patrimonio librario attivo al
31 dicembre
Patrimonio multimediale, video,
registrazioni sonore musicali e non,
risorse elettroniche attivo al
31 dicembre (esclusi LP, Dia, Fotografie e
Negativi)
73.874
di cui 6.497 doc.
multimediali e
3.606 periodici
67.362
74.013
1,41
documenti in
consultazione n.
1.996
1,55
1,28
63.771
56.366
62.866
6.497
7.610
7.805
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Dato rilevato con elaborazioni
interne su database "grezzo"
fornito da Alyntec
71.124
(ultimo NRE 107941), periodici n.
3495 (ultimo NRE SERP10615)
(dato b-evolution n.d.)
1,23
Dato rilevato con elaborazioni
61.597 interne su database "grezzo"
fornito da Alyntec
8.616
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2011
Note
Indicatore 2010
Indicatore 2009
Indicatore
Note
2008
8.004
Documenti scartati totali
6.142
4.296
3.391
Percentuale del patrimonio sottoposto a
revisione
100%
89%
100%
100%
5.009
1.133
1.132
3.165
1.131
2.427
2.576
815
3.081
6.664
1.340
323
7.274
6.723
6.472
8.327
1,56
1,26
1,22
1,58
1,32
0,81
0,64
1,52
4.659
5.336
5.311
5.255
€ 69.031,36
€ 62.180,52
€ 64.356,00
€ 74.526,00
188,01
219,62
222,43
224,39
3.449
€ 46.057,42
4.124
€ 50.273,58
4.352
€ 51.548,00
4.419
€ 59.093,00
1.210
1.212
959
836
2,98
2,77
3,10
3,04
€ 13.199,88
€ 11.906,94
€ 3.186,00
€ 5.945,00
Documenti scartati sezione adulti
Documenti scartati sezione ragazzi
Documenti messi a magazzino
Documenti totali tolti da scaffali aperti
(scarto + magazzino)
Rapporto tra documenti scartati e messi a
magazzino totali e documenti
accessionati
Indice scarto
Scarti/Accessioni documentarie
Accessioni e iter totale documenti
(libri + multimediale)
Spesa totale per accessioni documenti
(libri, multimediale, periodici)
Indice incremento dotazione
documentaria
Accessioni monografie/AbitantiX1000
Accessioni e iter libri
Spesa per acquisto libri
Accessioni e iter materiale multimediale
Garantire accessibilità ai servizi, ai
prodotti e ai locali della biblioteca
Indicatore 2012
Indice dotazione documentaria
Monografie/Abitanti (inclusi periodici nelle
monografie)
Spesa per documenti multimediali, video,
registrazioni sonore musicali e non,
risorse elettroniche
Acquisti testate periodici e iter
Indice dotazione periodici
Periodici/AbitantiX1000
Spesa per periodici
Indice spesa documentaria
Spesa doc.totale/Abitanti
Spesa per la gestione della biblioteca (tel,
fax, cancelleria, riscaldamento, verde,
energia, pulizia, SIAE, ecc…)
Spesa per manutenzione ordinaria della
sede (interventi riparazione impianti e
attrezzature)
Spesa per manutenzione materiale
librario e documentario
Spesa per quota adesione Sistema
bibliotecario
Spesa di investimento in conto capitale
Indice costo servizi del Sistema
Bibliotecario
Indice costo servizi della Provincia di
Bergamo
129
128
132
132
5,21
5,27
5,53
5,64
€ 9.774,06
€ 9.258,28
€ 9.622,00
€ 9.488,00
2,79
2,94
€ 2,70
€ 3,18
€ 84.868,50
€ 39.431,85
€ 46.824,00
€ 47.561,00
€ 13.999,96
€ 13.006,65
€ 9.526,00
€ 10.654,00
€ 0,00
€ 1.776,01
€ 1.793,02
€ 2.895,00
7.163,10
7.025,70
€ 6.853,00
€ 6.707,00
€ 13.162,23
€ 81.620,03
€ 193.750,00
€ 27.305,00
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Non sottoposto a revisione
materiale a magazzino sino 2009
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indice di costo servizi della Regione
Lombardia
Introiti per fotocopie, stampe ecc…
Indicatore 2012
Indicatore 2011
Note
Indicatore 2010
Indicatore 2009
Indicatore
2008
n.d.
n.d.
€ 1.284,05
€ 774,20
€ 1.091,00
€ 922,00
115.951
116.341
105.908
97.375
9,85
8,00
4,68
4,79
4,44
4,16
12,84
13,82
13,72
13,15
85.537
84.079
76.896
72.145
16,54
6,59
4,03
3,68
Prestare i documenti della biblioteca
Prestiti totali effettuati
Variazione percentuale prestiti totale
Indice di prestito
Prestiti locali+Prestiti da altre
biblioteche+Prestiti per altre
biblioteche/Popolazione
Indice di fidelizzazione
Prestiti locali+Prestiti da altre
biblioteche/Iscritti al prestito (Utenti attivi)
Prestiti a utenti locali effettuati
Variazione percentuale prestiti locali
Indice di prestito locale
Prestiti locali+Prestiti da altre
biblioteche/Popolazione
Prestiti totali effettuati a utenti oltre 14
anni
i dati relativi al 2011
sono tratti da
b_evolution, se ci
riferiamo ai dati
elaborati in proprio
come per gli anni
-0,33 precedenti i prestiti
sono 122.009 e la
percentuale sarebbe
del + 4,88%
i dati relativi al 2011
sono tratti da
b_evolution, se ci
riferiamo ai dati
elaborati in proprio
1,73 come per gli anni
precedenti i prestiti
locali sono 88.885 e
la percentuale
sarebbe del 5,72
4,02
78.055
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
76.550
46.345
Note
Dato rilevato con elaborazioni
interne su database "grezzo"
fornito da Alyntec (dato bevolution 54.395)
17,84 Dato al 30/06/09 49.414 prestiti
Dato rilevato con elaborazioni
interne su database "grezzo"
fornito da Alyntec (dato bevolution 38.634)
13,59 Dato al 30/06/09 37.701 prestiti
3,43
Dato rilevato con elaborazioni
interne su database "grezzo"
45.655 fornito da Alyntec (dato bevolution 18.756 solo materiale
catalogato)
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Variazione percentuale prestiti totale a
utenti oltre 14 anni
Indicatore 2012
Indicatore 2011
Note
dati relativi a
b_evolution, non
disponibili i dati
1,97 elaborati in proprio
come per gli anni
precedenti
Indicatore 2010
6,98
Indicatore 2009
Variazione percentuale prestiti locali a
utenti 0-14 anni
Dato al 30/06/09 35.261 prestiti
39.791
30.551
Dato rilevato con elaborazioni
interne su database "grezzo"
28.295 fornito da Alyntec (dato bevolution 14.564 solo materiale
catalogato)
dati relativi a
b_evolution, non
disponibili i dati
-4,76 elaborati in proprio
come per gli anni
precedenti
40,63
7,97
Dato al 30/06/09 16.483 prestiti
Prestito interbibliotecario da altre
biblioteche a utenti locali
14.018
13.755
10.932
Prestito interbibliotecario ad altre
biblioteche
16.396
18.507
18.080
Solleciti totali ad utenti ritardatari
7.142
4.871
6.731
29,74
45,10
Percentuale solleciti via mail rispetto a
solleciti cartacei
Mettere a disposizione personal
computer e navigazione Internet
37.896
71,90
n. 5.027
movimenti
sollecitati x mail,
n. 6.992
movimenti
sollecitati per
lettera
Note
1,51
Prestare i documenti della biblioteca
Prestiti a utenti locali effettuati a utenti 014 anni
Indicatore
2008
Dato rilevato con elaborazioni
interne su database "grezzo"
fornito da Alyntec (dato bevolution 6.207)
Dato rilevato con elaborazioni
interne su database "grezzo"
15.128
fornito da Alyntec (dato bevolution 9.824)
4.362
8.297
0,55 796 mail
Utenti iscritti attivi nell'anno
in attesa dati
internavigare
696
564
Dato rilevato con elaborazioni
400,00 interne su database "grezzo"
fornito da Intenavigare
Utenti iscritti attivi nell'anno residenti a
Seriate
in attesa dati
internavigare
314
272
Dato rilevato con elaborazioni
217,00 interne su database "grezzo"
fornito da Intenavigare
Utenti oltre 18 anni iscritti attivi ovunque
residenti
in attesa dati
internavigare
594
486
Dato rilevato con elaborazioni
353,00 interne su database "grezzo"
fornito da Intenavigare
Utenti oltre 18 anni iscritti attivi residenti a
Seriate
in attesa dati
internavigare
251
220
Utenti 0-18 anni iscritti attivi ovunque
residenti
in attesa dati
internavigare
102
78
Utenti 0-18 anni iscritti attivi residenti a
Seriate
in attesa dati
internavigare
63
52
di cui 15 utenti
collettivi (corsi
imformatica
mediateca, bg
scienza)
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Dato rilevato con elaborazioni
165,00 interne su database "grezzo"
fornito da Intenavigare
Dato rilevato con elaborazioni
50,00 interne su database "grezzo"
fornito da Intenavigare
Dato rilevato con elaborazioni
39,00 interne su database "grezzo"
fornito da Intenavigare
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Monteore navigazione offerto su
postazioni fisse (per tutte le postazioni)
Promuovere la biblioteca, il libro e la
lettura
Indicatore 2011
Note
Indicatore 2010
Indicatore 2009
Indicatore
2008
Note
24.166
17.332
9.786
Monteore navigazione utilizzato su
postazioni fisse
in attesa dati
internavigare
8.319
5.588
Sessioni di navigazione Internet su
postazioni fisse
in attesa dati
internavigare
15.769
12.332
Monte ore navigazione internet WIFI
offerto
teoricamente 24
ore per 365 giorni,
in attesa dati
visto che il
internavigare
servizio è attivo
24/24, per un
totale di 8.760 ore
971,50
0
Monte ore navigazione internet WIFI
utilizzato utenti
Sessioni di navigazione Internet effettuate
con WI-FI
in attesa dati
internavigare
in attesa dati
internavigare
dato fornito da
Internavigare
dato fornito da
Internavigare
1.857
0
15.555
0
0,00
non attivato
0,00
0
4.453
4.436
4.332
4.330
Consultazioni e richieste documenti
Sezione Locale (sino 2009 incluso
Archivio storico)
3
10
17
9
Bibliografie/Filmografie composte e
realizzate per adulti
0
7
2
Porta la sporta, Alpini, Diamoci
15 all'ippica, Libri e lettura, Lavoro e
minori, Vittime mafia, Mondiali
Bibliografie/Filmografie composte e
realizzate per ragazzi
10
6
4
4 Mondiali, Bordiglioni, Convivendo
10
8
12
Quelle con bibliografia + morte
Saramago
10
5
12
Convivendo, GG Memoria,
Carnevale, Pasqua)
2
6
2
325
90
333
65
15 lett. libere, 1
incontro autore,
32 lab. , 128
letture scuole, 2
248
evento, 11
mostre, 45 visioni
plurisogettive, 14
Bg scienza
70
99
75
Introiti eventuali per abbonamenti annui
Consultare la documentazione
corrente relativa alla sezione locale
Indicatore 2012
Patrimonio documenti Sezione Locale
(fotografie, diapositive)
Esposizioni effettuate per adulti
con/senza bibliografia
Esposizioni effettuate per ragazzi
con/senza bibliografia
Incontri, laboratori, proiezioni e letture
organizzate per adulti
Totale utenti coinvolti in incontri,
laboratori, proiezioni e letture organizzate
adulti
Incontri, laboratori, proiezioni e letture
organizzate per ragazzi
7
Celli, Nobel,
Riciclaggio,
Energia pulita,
Film
43
4
bibliotombola
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
6.690
Dato rilevato con elaborazioni
3.181 interne su database "grezzo"
fornito da Intenavigare
Dato rilevato con elaborazioni
4.721 interne su database "grezzo"
fornito da Intenavigare
Non attivato
4 lab, 32 letture (3 libere, 29
scuole)
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Totale utenti coinvolti in incontri,
laboratori, proiezioni e letture organizzate
per ragazzi
Promuovere la biblioteca, il libro e la
lettura
Indicatore 2012
Indicatore 2011
Note
Indicatore 2010
Indicatore 2009
538 lett. libere, 30
incontro autore,
660 lab. , 2.816
letture scuole, 45
4.994
evento, 297
visioni
plurisogettive, 608
Bg scienza
2.528
4.775
Indicatore
2008
2.480
Visite guidate e interventi strutturati di
formazione all'uso della biblioteca, di
risorse e di Internet per ragazzi
65
di cui 2 sul digital
divide per adulti
48
2
(Bergamo
Scienza)
Utenti coinvolti in visite guidate e nella
formazione all'uso della biblioteca, di
risorse e di Internet per ragazzi
509
di cui 10 adulti
1.198
50
€ 12.506,40
€ 11.590,00
€ 10.162,00
€ 0,43
Spesa per promozione e marketing
Indice promozione
Spesa Promozione/Abitanti
Noleggiare le sale del Centro Culturale Numero richieste presentate
Numero giorni richiesti (esclusa Scuola
Musica)
Giorni totali di utilizzo (esclusa Scuola
Musica)
Ore totali di utilizzo (esclusa Scuola
Musica)
Ore totali intervento custode
Spesa per servizio custodia
Introito per noleggio sale Centro Culturale
€ 15.003,90
0,61
0,51
€ 0,49
119,00
99,00
73
462
241
466
234
36 lab, 1263 lett. scuole, Naghi
23, Laura 17, Giorgio 10
253 riferito alla data di richiesta
riferito alla data di utilizzo
172
253 riferito alla data di utilizzo
761
1.356,75
865
804
432,50
4.997,75
425
€ 4.893,12
361,5
€ 4.164,00
1.189,00
€ 2.904,13
€ 5.914,00
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
€ 3.260,00
2%,(77,921
5LIHULPHQWR'LPLQXLUHLOWHPSRGHGLDFDWRDLSUHVWLWLORFDOLGDSDUWHGHO
SHUVRQDOHGHOODELEOLRWHFD
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
'LPLQXLUHLOWHPSRGHGLDFDWRDLSUHVWLWLORFDOLGDSDUWHGHOSHUVRQDOHGHOODELEOLRWHFDVH]LRQHDGXOWLLQWURGXFHQGRO
DXWRSUHVWLWRSHUGHGLFDUHSLULVRUVHDO
VHUYL]LRGLFRQVXOHQ]DUHIHUHQFH
02'$/,7$
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
'DWDILQH
,QWURGXUUHLOVLVWHPD5),'HWLFKHWWDWXUDHOHWWURQLFDGHLOLEULDOILQHGLFRQVHQWLUHODSRVVLELOLWjGLXVDUHGDSDUWHGHJOLXWHQWLDSSDUHFFKLDWXUHGL
DXWRSUHVWLWRHLQXQDVHFRQGDIDVHSHUJOLRSHUDWRULDSSDUHFFKLDWXUHSHUVYROJHUHDOFXQHIXQ]LRQLLQYHQWDULRVFDUWRULRUGLQRHWFFRQPDJJLRULUDSLGLWj
/
RLHWWLYRSULQFLSODHqTXHOORGLUHFXSHUDUHGHOWHPSRGDSDUWHGHJOLRSHUDWRULSHUSRWHUVYROJHUHIXQ]LRQLSLVWUDWHJLFKHULVSHWWRDTXHOOHSLULSHWLWLYH
,OSURFHVVRSHUXQLQIRUPDWL]]D]LRQHFRQODWHFQRORJLD5),'SUHYHGHOHVHJXHQWLIDVL
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(WLFKHWWDWXUDSDWULPRQLR
)RUPD]LRQHGHOSHUVRQDOH
)RUPD]LRQHGHJOLXWHQWL
2ELHWWLYRVXERUGLQDWRD
DGHJXDPHQWRGL%HYROXWLRQGDSDUWHGHOODSURYLQFLD
HWLFKHWWDWXUDGHOSDWULPRQLRGDSDUWHGHOODGLWWDYLQFLWULFHGHOO
DSSDOWRRLQDOWHUQDWLYDFKLXVXUDGHOODELEOLRWHFDSHUVHWWLPDQH
ODSHUFHQWXDOHGLDXWRSUHVWLWLYHUUjFDOFRODWDVRORQHOSHULRGRGLHIIHWWLYRIXQ]LRQDPHQWRGHOO
5),'HVXLSUHVWLWLORFDOLGHOODVH]LRQHDGXOWL
'LPLQXLUHGHOLOWHPSRGHGLFDWRDLSUHVWLWLORFDOLGDSDUWHGHOSHUVRQDOHGHOODVH]LRQHDGXOWL
(XURFLUFDSHUDSSDUHFFKLDWXUH5),'
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
$QDOLVLGLIDWWLELOLWj
,1',&$725(Q
GHOSDWULPRQLRHWLFKHWWDWRFRQ5),'
,1',&$725(Q
QSRVWD]LRQLDXWRSUHVWLWR
,1',&$725(Q
PLQXWLJLRUQDOLHULULVSDUPLDWLGDJOLRSHUDWRUL
SHURSHUD]LRQHGLSUHVWLWRORFDOL
PLQXWLDOPHQR
SUHVWLWLDO
JLRUQR
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
127(
'DWDLQL]LR
UDJJLXQJLPHQWR
DODSULOH
UDJJLXQJLPHQWR
UDJJLXQJLPHQWRDO
DODJRVWR
GLFHPEUH
HQWURLO
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
9LHQHFRQVLGHUDWRPLQXWRLOWHPSRGHGLFDWRSHUFLDVFXQSUHVWLWRORFDOHLOQXPHURGLSUHVWLWLQHO
,PLQXWLULVSDUPLDWLYHUUDQQRFDOFRODWLVXOWRWDOHGHLSUHVWLWLORFDOLHIIHWWXDWLDSDUWLUHGDOO
HIIHWWLYDRSHUDWLYLWjGHOO
5),'PLQXWLDOJLRUQRFRUULVSRQGRQRD
SUHVWLWLDOJLRUQRFKHUDSSUHVHQWDQRFLUFDLOGHLSUHVWLWLJLRUQDOLHUL
/DSHUFHQWXDOHGLDXWRSUHVWLWLYHUUjFDOFRODWDVRORQHOSHULRGRGLHIIHWWLYRIXQ]LRQDPHQWRGHOO
5),'HVXLSUHVWLWLORFDOLGHOODVH]LRQHDGXOWL
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2012 - Obiettivi
'DWDLQL]LR
2%,(77,921
5LIHULPHQWR6QHOOLUHOHSURFHGXUHGLVROOHFLWR
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
5LGXUUHLOQXPHURGLVROOHFLWLLQYLDWLLQIRUPDWRFDUWDFHR
02'$/,7$
'DWDILQH
&RQWDWWDUHWHOHIRQLFDPHQWHWXWWLJOLXWHQWLDFXLYHQJRQRLQYLDWLLVROOHFLWLLQIRUPDWRFDUWDFHRSHUULFKLHGHUHXQLQGLUL]]RHPDLO$JJLRUQDUHOHDQDJUDILFKHGHJOL
XWHQWL,QYLDUHVXFFHVVLYDPHQWHWXWWLLVROOHFLWLYLDPDLODQ]LFKpYLDSRVWD
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
5LVSDUPLRHQHUJHWLFRFDUWDWRQHUULVSDUPLRWHPSRODYRURLPEXVWDPHQWRULVSDUPLRHFRQRPLFRFRVWLSRVWDOL
6HQ]DPDJJLRULULVRUVH
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
5DSSRUWRWUDLOWRWDOHGHJOLXWHQWLVROOHFLWDWLH
JOLXWHQWLVROOHFLWDWLSHUPDLO
,1',&$725(Q
1XWHQWLVROOHFLWDWLSHUOHWWHUD
,1',&$725(Q
1GLGRFXPHQWLVROOHFLWDWLSHUOHWWHUD
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
127(
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
9HULILFDUHODIDWWLELOLWjFRQVPV
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
UDJJLXQJLPHQWR
DOGLFHPEUH
CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2012
…
Descrizione settore:
Dirigente:
4- Servizi alla Persona
Stefano Rinaldi
Descrizione servizio:
Responsabile:
Codice responsabile:
Sociali
Stefano Rinaldi
409
FINALITA' DEL SERVIZIO
Garantire la migliore qualità di vita possibile a ciascun cittadino, alle famigliee alla comunità seriatese nel suo insieme.
RISORSE UMANE
Stefano Rinaldi
Nadia Bergamaschi
Silvana Fendenti
Donatella Colleoni
Sabrina Bosio
Rosaria Noris
Marilisa Gustinelli
Sara Turri
Giacoma Mazzara
Veronica Anesa
Cristina Agazzi
Anna Rota
CAT.
dirigente
D2
C5
B3
D3
D2
D1
D1
D1
B3
B4
B3
PROFILO
TEMPO
funzionario
istruttore direttivo
istruttore amministrativo
collaboratore amministrativo
assistente sociale
assistente sociale
assistente sociale
assistente sociale
assistente sociale
assistente domiciliare
assistente domiciliare
assistente domiciliare
100%
100%
100%
83,33%
80%
80%
80%
80%
90%
75%
100%
100%
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR
% TEMPO PER
TIPO CONTRATTO
SOCIALI
36% - 13 ore indeterminato
indeterminato
indeterminato
36% - 16 ore indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
Città di Seriate - PEG 2012
ORGANIGRAMMA
Settore 4
Dirigente: Stefano Rinaldi
Servizi sociali
Responsabile: Stefano Rinaldi, dirigente, 100%
(35% dedicto ai Servizi Sociali)
Sabrina Bosio
Istruttore Direttivo, D3, 80%
Rosaria Noris
Istruttore Direttivo, D2, 80%
Sara Turri
Istruttore Direttivo, D1, 80%
Marilisa Gustinelli
Istruttore Direttivo, D1, 80%
Mazzara Giacoma
Istruttore Direttivo, D1, 90%
Nadia Bergamaschi
Istruttore Direttivo, D2, 100%
Silvana Fendenti
Istruttore Amministrativo, C5, 100%
Donatella Colleoni
Collaboratore Amministrativo, .B3, 80%
(36% ambito, 44% sociali)
Stella Mezzina
Operatore Amministrativo, A4, 70%
Annamaria Rota
Ausiliari Socio-assistenziale, B3, 100%
Maria Cristina Agazzi
Ausiliari Socio-assistenziale, B4, 100%
Veronica Anesa
Ausiliari Socio-assistenziale, B3, 100%
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2UJDQLJUDPPD
$WWLYLWj
'HVFUL]LRQHGHJOLLQGLFDWRULGL
DWWLYLWj
Indicatore 2012
Indicatore 2011 al
30.06.2011
Note anno 2011
Indicatore 2010
Note anno 2010
Indicatore 2009
Indicatore 2008
'$7,*(1(5$/,5(/$7,9,$//$
3232/$=,21(
QQXRYLQDWLUHVLGHQWLQHOO
DQQR
QFLWWDGLQLGLHWjDQQL
QFLWWDGLQLGLHWjDQQL
QFLWWDGLQLGLHWjDQQL
QFLWWDGLQLGLHWjLQSRL
QWRWDOHFLWWDGLQL
QIDPLJOLHFRQPLQRUL
QIDPLJOLHFRQDQ]LDQL
QWRWDOHIDPLJOLH
GDWRQRQGLVSRQLELOH
GDWRQRQGLVSRQLELOH
GDWRQRQGLVSRQLELOH
GDWRQRQGLVSRQLELOH
GDWRQRQGLVSRQLELOH
GDWRQRQGLVSRQLELOH
GDWRDOPRPHQWR
QRQGLVSRQLELOH
GDWRDOPRPHQWR
$5($0,125,
(URJDUHEXRQLLQIDQ]LDQHOULVSHWWRQJHVWRULVHUYL]LSHUO
LQIDQ]LD
GHOODUHJRODPHQWD]LRQHYLJHQWHH DFFUHGLWDWL
QVHUYL]LSHUO
LQIDQ]LDDFFUHGLWDWL
GHOORVWDQ]LDPHQWRGLVSRQLELOH
QPLQRULFKHVLVRQRDYYDOVLGHLEXRQL
LQIDQ]LD
QIDPLJOLHFKHVLVRQRDYYDOVHGHL
EXRQLLQIDQ]LD
,PSRUWRWRWDOHEXRQLLQIDQ]LD
ULFRQRVFLXWL
,PSRUWRWRWDOHVWDQ]LDPHQWRGLVSRQLELOH
3HUFHQWXDOHGLXWLOL]]RGHOOR
VWDQ]LDPHQWR
QPLQRULUHVLGHQWLGLHWjFRPSUHVDIUD
HDQQL
GDWRQRQGLVSRQLELOH
3HUFHQWXDOHGLPLQRULFKHKDQQR
EHQHILFLDWRGHOO
LQWHUYHQWR
QRQFDOFRODELOH
9HULILFDUHODUHJRODUHHURJD]LRQH 9HULILFDVHPHVWUDOHGHOO
DQGDPHQWR
GHOO
DWWLYLWj
GHLVHUYL]LDIDYRUHGLPLQRUL
SUHVVRODVWUXWWXUD/DFDVHWWDVXO QDWWLYLWjRUJDQL]]DWH
6HULRHRULHQWDUQHODVFHOWD
QRUHFRPSOHVVLYHGLDWWLYLWj
QRUHPHGLHSHUDWWLYLWj
QEDPELQLLVFULWWL
QPHGLREDPELQLSHUDWWLYLWj
QPLQRULLQDIILGRGLUHWWRSUHVVR
6RVWHQHUHODUHDOL]]D]LRQHGHJOL
DIILGLIDPLOLDULHGLQFRQWULSURWHWWL IDPLJOLH
QPLQRULLQDIILGRGLUHWWRSUHVVR
IDPLJOLHSHUSHUPHVVRGLVRJJLRUQR
QPLQRULLQDIILGRSUHVVRIDPLJOLH
WUDPLWHUHWHIDPLOLDUHGLHQWHHVWHUQR
QPLQRULLQFRQWULSURWHWWLWUDPLWHHQWH
HVWHUQR
QWRWDOHPLQRULLQDIILGRIDPLOLDUHGL
FXL
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QDIILGLFRQGHFUHWRGHO7ULEXQDOHSHUL
PLQRUL
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FRQWULEXWRFRPSOHVVLYRDOOHIDPLJOLHFRQ
DIILGRGLUHWWR
FRVWRFRPSOHVVLYRGLDIILGRWUDPLWHUHWH
IDPLOLDUHGLHQWHHVWHUQR
FRVWRFRPSOHVVLYRLQFRQWULSURWHWWL
WUDPLWHHQWHHVWHUQR
FRVWRWRWDOHSHUDIILGLIDPLOLDUL
6RVWHQHUHODUHDOL]]D]LRQHGLDIILGL QPLQRULDIILGDWLDFRPXQLWjGLFXL
GLPLQRULDFRPXQLWjHFHQWUL
GLXUQL
QDIILGLFRQVHQVXDOL
Q FHVVDWR LO PDU]R
QUHWHDIILGRGLUHWWR
RN
RN
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HVFOXVRPLQRUHVWUDQLHUR
QRQDFFRPSDJQDWR
Note
$WWLYLWj
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DWWLYLWj
QDIILGLFRQGHFUHWRGHO7ULEXQDOHSHUL
PLQRUL
FRVWRFRPSOHVVLYRDIILGRDFRPXQLWj
QPLQRULLQFHQWULGLXUQL
FRVWRFRPSOHVVLYRPLQRULLQFHQWULGLXUQL
5LHSLORJRGDWLDIILGRPLQRULIDPLJOLH
LQFRQWULSURWHWWLFRPXQLWjHFHQWUL
GLXUQL
QPLQRUL
FRVWRFRPSOHVVLYRDIILGRPLQRUL
IDPLJOLDLQFRQWULSURWHWWLFRPXQLWjH
FHQWULGLXUQL
FRQWULEXWRUHJLRQDOH
FRVWRFRPSOHVVLYRDFDULFRGHOFRPXQH
0RQLWRUDUHOHVLWXD]LRQLGLPLQRUL QFRPSOHVVLYRGLIDPLJOLHFRQPLQRULLQ
GLIILFROWjLQFDULFRDO6HUYL]LR6RFLDOH
LQGLIILFROWjHOHORURIDPLJOLH
HVFOXVL$'0HDIILGL
QGLPLQRULLQGLIILFROWjLQFDULFR
QLQJUHVVLGLQXRYHIDPLJOLHQHOO
DQQR
QXVFLWHGLIDPLJOLHLQFDULFR
QPRQLWRUDJJLHDFFRPSDJQDPHQWL
QPHGLRDFFRPSDJQDPHQWLSHU
FLDVFXQDIDPLJOLD
6HUYL]LRGLDVVLVWHQ]DGRPLFLOLDUH QIDPLJOLHLQFDULFRFRQPLQRULFRQ
$'(0DVVLVWHQ]DGRPLFLOLDUH
PLQRUL
HGXFDWLYD
QPLQRULFKHXVXIUXLVFRQRGL$'(0
QRUHHGXFDWLYHSHU$'(0
QRUHGLFRRUGLQDPHQWRSHU$'(0
QRUHPHGLHSHUPLQRUH
FRVWRRUHHGXFDWLYH
FRVWRRUHGLFRRUGLQDPHQWR
FRVWRWRWDOHSHUVRQDOH
HYHQWXDOLXOWHULRULFRVWL
FRVWRWRWDOHGHOVHUYL]LRLQDSSDOWR
TXRWDGLFRVWRGHOO
DVVLVWHQWHVRFLDOH
FRPXQDOH
TXRWDGLFRVWRGHOVHUYL]LR
DPPLQLVWUDWLYRFRPXQDOH
FRVWRWRWDOHGHOVHUYL]LR
FRVWRPHGLRGHOVHUYL]LRSHUQXFOHR
IDPLOLDUH
HQWUDWHGDUHJLRQH
HQWUDWHGDXWHQWL
WRWDOHHQWUDWH
FRVWRHIIHWWLYRDFDULFRGHOFRPXQH
6RVWHQHUHSURPXRYHUHUHDOL]]DUH VLPRQHFHUFDXQWHVRURQSDWWLSDWWL
SURJHWWLGLVROLGDULHWjIDPLOLDUH HGXFDWLYLIUDIDPLJOLDULVRUVDHIDPLJOLD
SURJHWWR6LPRQHFHUFDXQWHVRURH GRPDQGD
EDQFDGHOOHULVRUVHIDPLOLDUL
VLPRQHFHUFDXQWHVRURQPLQRUL
FRLQYROWLGDLSDWWL
VLPRQHFHUFDXQWHVRURQRUHGL
YRORQWDULDWRHURJDWHGDOOHIDPLJOLH
ULVRUVD
EDQFDGHOOHULVRUVHIDPLOLDULQDWWLYLWj
UHDOL]]DWH
EDQFDGHOOHULVRUVHIDPLOLDULQ
IDPLJOLHFRLQYROWH
Indicatore 2012
Indicatore 2011 al
30.06.2011
Note anno 2011
Indicatore 2010
Note anno 2010
HVFOXVR PLQRUH VWUDQLHUR
QRQ DFFRPSDJQDWR SHU ¼
Indicatore 2009
Indicatore 2008
YDORUHLQGLFDWLYR
YDORUHLQGLFDWLYR
SURJHWWRQRQ
UHDOL]]DWRQHO
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
$WWLYLWj
'HVFUL]LRQHGHJOLLQGLFDWRULGL
DWWLYLWj
Indicatore 2012
Indicatore 2011 al
30.06.2011
Note anno 2011
Indicatore 2010
EDQFDGHOOHULVRUVHIDPLOLDULQPLQRUL
FRLQYROWL
EDQFDGHOOHULVRUVHIDPLOLDULQRUHGL
YRORQWDULDWRHURJDWHGDOOHIDPLJOLH
Note anno 2010
Indicatore 2009
Indicatore 2008
GDWLJHQHUDOLSHUHQWUDPEHOHDWWLYLWj
QRUHHGXFDWLYHHIIHWWXDWHSHU
VRVWHQHUHOHIDPLJOLHULVRUVDHELVRJQR
(URJDUHLOFRQWULEXWRFRPXQDOH
SHUQXRYLQDWLQHOULVSHWWRGHL
FULWHULYLJHQWL
&RQFRUUHUHDOODSURFHGXUDSHU
O
HURJD]LRQHGHLEXRQLPLQRUL
ULFRQRVFLXWLGDOO
DPELWR
5LFRQRVFHUHJOLDVVHJQLGL
PDWHUQLWjQHOULVSHWWRGHOOD
QRUPDWLYDYLJHQWH
FRVWRDQQXRDFDULFRGHOFRPXQH
VWDQ]LDPHQWRGLVSRQLELOHSHUDWWLYLWj
QFRQWULEXWLHURJDWL
LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHLFRQWULEXWL
HURJDWL
GLQXRYLQDWLFKHKDQQREHQHILFLDWR
GHOFRQWULEXWRLQUDSSRUWRDOQXPHUR
FRPSOHVVLYRGHLQXRYLQDWLQHOO
DQQR
QPLQRULSHULTXDOLqVWDWRULFKLHVWRLO
EXRQR
QPLQRULFKHKDQQRRWWHQXWRLOEXRQR
LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHLEXRQL
ULFRQRVFLXWL
LPSRUWRPHGLRLQGLYLGXDOHGHOEXRQR
ULFRQRVFLXWR
QGRPDQGHDFFROWH
LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHJOLDVVHJQLGL
PDWHUQLWjVSHWWDQWL
5LFRQRVFHUHJOLDVVHJQLSHUQXFOHR QGRPDQGHDFFROWH
IDPLOLDUHQHOULVSHWWRGHOOD
LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHJOLDVVHJQL
QRUPDWLYDYLJHQWH
QXFOHRIDPLOLDUHVSHWWDQWL
$5($',6$%,/,7$
$WWLYLWjFRPXQDOHJHQHUDOH
'HILQLUHHPDQWHQHUHDJJLRUQDWRLO QUHYLVLRQLHDGHJXDPHQWLGHOSURJHWWR
SURJHWWRLQWHJUDWRUHODWLYR
QDUHHGLDWWLYLWjSUHVHQWLQHOSURJHWWR
$WWLYLWjFRPXQDOLVSHFLILFKH
3URJHWWRLQWHJUDWRDUHDGLVDELOLWj %HQHILFLDULGLVWLQWLSHUDWWLYLWj
QGLFLWWDGLQLFRQGLVDELOLWjFKHVL
DYYDOJRQRGHOVHUYL]LRGLDVVLVWHQ]D
GRPLFLOLDUHHGXFDWLYD
QGLFLWWDGLQLFRQGLVDELOLWjFKHVL
DYYDOJRQRGHOVHUYL]LRGLIRUPD]LRQH
DOO
DXWRQRPLD
QGLFLWWDGLQLFRQGLVDELOLWjFKHVL
DYYDOJRQRGHOVHUYL]LRWHUULWRULDOL
KDQGLFDSFHQWURVRFLRHGXFDWLYR
QGLFLWWDGLQLFRQGLVDELOLWjFKHVL
DYYDOJRQRGHOOHDWWLYLWjVRFLR
RFFXSD]LRQDOL
QGLFLWWDGLQLFRQGLVDELOLWjFKHVL
DYYDOJRQRGHOOHDWWLYLWjVRFLRULFUHDWLYH
QIDPLJOLHFKHVLVRQRDYYDOVHGHL
SHUFRUVLGLFRQRVFHQ]DGHLVHUYL]LGLXUQL
HUHVLGHQ]LDOL
QLQL]LDWLYHGLPXWXRDLXWRSURPRVVH
5HVWDQWLGDWLFRPSOHVVLYLVXO
SURJHWWR
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
$WWLYLWjVRFLRULFUHDWLYH
6)$67+
Note
$WWLYLWj
'HVFUL]LRQHGHJOLLQGLFDWRULGL
DWWLYLWj
QRUHHGXFDWLYH
QRUHGLFRRUGLQDPHQWR
FRVWRRUHHGXFDWLYH
FRVWRRUHGLFRRUGLQDPHQWR
HYHQWXDOLFRVWLDJJLXQWLYL
Indicatore 2012
Indicatore 2011 al
30.06.2011
Note anno 2011
Indicatore 2010
HQWDWHGDLFLWWDGLQLFKHEHQHILFLDQRGHO
VHUYL]LR
HQWUDWHUHJLRQDOL
HQWUDWHWRWDOL
FRVWRHIIHWWLYRDFDULFRGHOFRPXQH
6RVWHQHUHFRQLQWHUYHQWLHGXFDWLYL QFLWWDGLQLFRQGLVDELOLWjFKHKDQQR
SUHVVRLFHQWULULFUHDWLYLHVWLYLOH XVXIUXLWRGHOVHUYL]LR
SHUVRQHFRQGLVDELOLWjFKHOL
QVHUYL]LFKHKDQQRDFFROWRLFLWWDGLQL
IUHTXHQWDQRQHOULVSHWWRGHLFULWHUL
YLJHQWLHGHOOHULVRUVHILQDQ]LDULH QRUHHGXFDWLYH
GLVSRQLELOL
QRUHGLFRRUGLQDPHQWR
Indicatore 2009
Indicatore 2008
PDWHULDOHHSXOL]LDORFDOL
VHGH
FRVWRGHOO
DVVLVWHQWHVRFLDOHFRPXQDOH
FRVWRGHOVHUYL]LRDPPLQLVWUDWLYR
FRPXQDOH
FRVWRFRPSOHVVLYRGHOVHUYL]LR
FRVWRPHGLRSHUFLWWDGLQRFRQGLVDELOLWj
Note anno 2010
DFTXLVWLFRPSHQVR
PRWLYD]LRQDOHLQDLO
YDORUHLQGLFDWLYR
YDORUHLQGLFDWLYR
GDWLQRQDQFRUD
GLVSRQLELOL
FRVWRRUHHGXFDWLYH
FRVWRRUHGLFRRUGLQDPHQWR
HYHQWXDOLFRVWLDJJLXQWLYL
FRVWRGHOO
DVVLVWHQWHVRFLDOHFRPXQDOH
FRVWRGHOVHUYL]LRDPPLQLVWDWLYR
FRPXQDOH
FRVWRFRPSOHVVLYRGHOVHUYL]LR
YDORUHLQGLFDWLYR
YDORUHLQGLFDWLYR
FRVWRPHGLRSHUFLWWDGLQRFRQGLVDELOLWj
HQWDWHGDLFLWWDGLQLFKHEHQHILFLDQRGHO
VHUYL]LR
HQWUDWHUHJLRQDOL
HQWUDWHWRWDOL
FRVWRHIIHWWLYRDFDULFRGHOFRPXQH
(URJDUHFRQWULEXWLDIDYRUHGL
SHUVRQHFRQGLVDELOLWjSHUOD
SDUWHFLSD]LRQHDVRJJLRUQLGL
YDFDQ]DQHOULVSHWWRGHLFULWHUL
YLJHQWLHGHOOHULVRUVHILQDQ]LDULH
GLVSRQLELOL
QFLWWDGLQLFRQGLVDELOLWjFKHKDQQR
ULFKLHVWRLOFRQWULEXWR
QFLWWDGLQLFRQGLVDELOLWjFKHKDQQR
EHQHILFLDWRGHOFRQWULEXWR
LPSRUWRWRWDOHFRQWULEXWRHURJDWR
LPSRUWRWRWDOHGLVSRQLELOHGDHURJDUH
6RVWHQHUHLOVHUYL]LRGLWUDVSRUWR
VFRODVWLFRHGLFLWWDGLQL
SUHYDOHQWHPHQWHSRUWDWRULGL
KDQGLFDSSUHVVROXRJKLGLFXUDH
GLVRFLDOL]]D]LRQH
QPH]]LDGLVSRVL]LRQH
QFLWWDGLQLWUDVSRUWDWL
GLFXLQVWXGHQWL
QNP3HUFRUVL
QYRORQWDUL
FRVWRVRVWHQXWRSHUDWWLYLWjGL
FRRUGLQDPHQWRVYROWDGDOJHVWRUH
FRVWRVRVWHQXWRSHUULPERUVRVSHVHGL
JHVWLRQH
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
$WWLYLWj
'HVFUL]LRQHGHJOLLQGLFDWRULGL
DWWLYLWj
Indicatore 2012
Indicatore 2011 al
30.06.2011
Note anno 2011
Indicatore 2010
FRVWRGHOO
DVVLVWHQWHVRFLDOHFRPXQDOH
FRVWRGHOVHUYL]LRDPPLQLVWDWLYR
FRPXQDOH
FRVWRFRPSOHVVLYRGHOVHUYL]LR
FRVWRPHGLRSHUFLWWDGLQRFRQGLVDELOLWj
Note anno 2010
Indicatore 2009
Indicatore 2008
QQXRYLLQJUHVVLQHOO
DQQR
QXVFLWHQHOO
DQQR
QFLWWDGLQLFKHIUHTXHQWDQRLODERUDWRUL
SURWHWWL
QFLWWDGLQLSHULTXDOLLQWHUYLHQHLO
FRPXQHQHOSDJDPHQWRGHOODUHWWD
HQWDWHGDLFLWWDGLQLFKHEHQHILFLDQRGHO
VHUYL]LR
HQWUDWHUHJLRQDOL
HQWUDWHWRWDOL
FRVWRHIIHWWLYRDFDULFRGHOFRPXQH
6HUYL]LGLXUQLHUHVLGHQ]LDOLFRQ
WLWRODULWjGLYHUVDGDTXHOOD
FRPXQDOH
,QVHULUHLFLWWDGLQLFRQGLVDELOLWj
FKHQHQHFHVVLWDQRHOR
ULFKLHGRQRQHOULVSHWWRGHLSRVWL
GLVSRQLELOLQHLFHQWULGLXUQL
GLVDELOL
QFLWWDGLQLFKHIUHTXHQWDQRLFHQWUL
GLXUQL
QFLWWDGLQLSHULTXDOLLQWHUYLHQHLO
FRPXQHQHOSDJDPHQWRGHOODUHWWD
FRVWRFRPSOHVVLYRGHOVHUYL]LR
VSHVDFRPSOHVVLYDVRVWHQXWDGDO
FRPXQH
VSHVDVRVWHQXWDGDOFRPXQHSRVWDD
FDULFRGHJOLLQWHUHVVDWL
FRVWRHIIHWWLYRDFDULFRGHOFRPXQH
FRVWRPHGLRSURFDSLWHDFDULFRGHO
FRPXQH
,QVHULUHLFLWWDGLQLFRQGLVDELOLWj
FKHQHQHFHVVLWDQRHOR
ULFKLHGRQRQHOULVSHWWRGHLSRVWL
GLVSRQLELOLQHLODERUDWRULSURWHWWL
FRVWRFRPSOHVVLYRGHOVHUYL]LR
VSHVDFRPSOHVVLYDVRVWHQXWDGDO
FRPXQH
VSHVDVRVWHQXWDGDOFRPXQHSRVWDD
FDULFRGHJOLLQWHUHVVDWL
FRVWRHIIHWWLYRDFDULFRGHOFRPXQH
FRVWRPHGLRSURFDSLWHDFDULFRGHO
FRPXQH
QQXRYLLQJUHVVLQHOO
DQQR
QXVFLWHQHOO
DQQR
,QVHULUHLFLWWDGLQLFRQGLVDELOLWj
QFLWWDGLQLFRQGLVDELOLWjLQVHULWLLQ
FKHQHQHFHVVLWDQRHOR
VHUYL]LUHVLGHQ]LDOL
QFLWWDGLQLFRQGLVDELOLWjSHULTXDOL
ULFKLHGRQRQHOULVSHWWRGHLSRVWL
GLVSRQLELOLQHLVHUYL]LUHVLGHQ]LDOL LQWHUYLHQHLOFRPXQHQHOSDJDPHQWR
GHOODUHWWD
FRVWRFRPSOHVVLYRGHOVHUYL]LR
VSHVDFRPSOHVVLYDVRVWHQXWDGDO
FRPXQH
VSHVDVRVWHQXWDGDOFRPXQHSRVWDD
FDULFRGHJOLLQWHUHVVDWL
FRVWRHIIHWWLYRDFDULFRGHOFRPXQH
FRVWRPHGLRSURFDSLWHDFDULFRGHO
FRPXQH
QQXRYLLQJUHVVLQHOO
DQQR
QXVFLWHQHOO
DQQR
&RQFRUUHUHDOODSURFHGXUDSHU
QSHUVRQHFRQGLVDELOLWjSHUOHTXDOLq
O
HURJD]LRQHGHLEXRQLGLVDELOL
VWDWRULFKLHVWRLOEXRQR
QSHUVRQHFRQGLVDELOLWjFKHKDQQR
ULFRQRVFLXWLGDOO
DPELWR
RWWHQXWRLOEXRQR
LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHLEXRQL
ULFRQRVFLXWL
LPSRUWRPHGLRLQGLYLGXDOHGHOEXRQR
ULFRQRVFLXWR
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
$WWLYLWj
&RQFRUUHUHDOODSURFHGXUDSHU
O
HURJD]LRQHGHLYRXFKHUGLVDELOL
ULFRQRVFLXWLGDOO
DPELWR
$5($$1=,$1,
6HUYL]LFRQWLWRODULWjFRPXQDOH
$VVLVWHUHDOGRPLFLOLRLFLWWDGLQL
SUHYDOHQWHPHQWHDQ]LDQL
'HVFUL]LRQHGHJOLLQGLFDWRULGL
DWWLYLWj
QSHUVRQHFRQGLVDELOLWjSHUOHTXDOLq
VWDWRULFKLHVWRLOYRXFKHU
QSHUVRQHFRQGLVDELOLWjFKHKDQQR
RWWHQXWRLOYRXFKHU
LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHLEXRQL
ULFRQRVFLXWL
LPSRUWRPHGLRLQGLYLGXDOHGHOEXRQR
ULFRQRVFLXWR
QFLWWDGLQLDVVLVWLWLQHOO
DQQR
QRUHGLDWWLYLWjUHQGLFRQWDWDDL
FLWWDGLQL
QRUHGLDWWLYLWjLQGLUHWWD
QWRWDOHRUHGLDWWLYLWjODYRUDWLYD
FRQWUDWWRGLDSSDOWRGLSHQGHQWL
FRPXQDOL
RUHGLDWWLYLWjUHQGLFRQWDWDULVSHWWRD
TXHOODWRWDOHHIIHWWXDWD
QRUHPHGLHLQGLYLGXDOLGLDWWLYLWj
UHQGLFRQWDWDDLFLWWDGLQL
FRVWRWRWDOHVHUYL]LRLQDSSDOWR
FRVWRWRWDOHSHUVRQDOH$6$FRPXQDOH
HYHQWXDOLFRVWLDJJLXQWLYL
FRVWLGLJHVWLRQHGHOODVHGHGHOVHUYL]LR
FRVWLGLPDQXWHQ]LRQHGHOODVHGHGHO
VHUYL]LR
FRVWLGLJHVWLRQHGHJOL
DXWRPH]]LFLFORPDWRULDGLVSRVL]LRQH
Indicatore 2012
Indicatore 2011 al
30.06.2011
Note anno 2011
Indicatore 2010
DFTXLVWRPDWHULDOH
SXOL]LDORFDOLVHGH
GDWRQRQGLVSRQLELOH
GDWRQRQGLVSRQLELOH
FDUEXUDQWHHOHWWUDXWR
EROOL
YDORUHLQGLFDWLYR
FRVWRGHOVHUYL]LRDPPLQLVWDWLYR
FRPXQDOH
FRVWRFRPSOHVVLYRGHOVHUYL]LR
FRVWRPHGLRSHUFLWWDGLQRDVVLVWLWR
HQWDWHGDLFLWWDGLQLFKHEHQHILFLDQRGHO
VHUYL]LRUHWWHHPHVVH
HQWUDWHUHJLRQDOL
HQWUDWHWRWDOL
FRVWRHIIHWWLYRDFDULFRGHOFRPXQH
QULOHYD]LRQLJUDGRGLVRGGLVID]LRQHGHO
EHQHILFLDULRGHOVHUYL]LR
FLWWDGLQLFKHVLDYYDOJRQRGHOVHUYL]LR
LQUHOD]LRQHDLFLWWDGLQLDQ]LDQLSUHVHQWL
YDORUHLQGLFDWLYR
FRVWRGHOVHUYL]LRDPPLQLVWUDWLYR
FRPXQDOH
FRVWRFRPSOHVVLYRGHOVHUYL]LR
FRVWRPHGLRSHUFLWWDGLQR
HQWUDWHGDLFLWWDGLQLFKHEHQHILFLDQRGHO
VHUYL]LR
HQWUDWHUHJLRQDOL
HQWUDWHWRWDOL
FRVWRHIIHWWLYRDFDULFRGHOFRPXQH
QULOHYD]LRQLJUDGRGLVRGGLVID]LRQHGHO
EHQHILFLDULRGHOVHUYL]LR
Indicatore 2008
RUHDSSDOWRPDQFDQRRUH
GLSHQGHQWLFRPXQDOL
FRVWRGHOO
DVVLVWHQWHVRFLDOHFRPXQDOH
&RQVHJQDUHSDVWLDOGRPLFLOLRGHL QFLWWDGLQLDVVLVWLWLQHOO
DQQR
FLWWDGLQLSUHYDOHQWHPHQWHDQ]LDQL QSDVWLHURJDWL
QSDVWLDOGRPLFLOLR
QSDVWLSUHVVR56$
QSDVWLPHGLLQGLYLGXDOL
FRVWRWRWDOHVHUYL]LRLQDSSDOWR
FRVWRGHOO
DVVLVWHQWHVRFLDOHFRPXQDOH
Indicatore 2009
Note anno 2010
5,)
5,)
5,)
QRQGLVSRQLELOHGDWR
DQ]LDQL'
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
YDORUHLQGLFDWLYR
YDORUHLQGLFDWLYR
Note
$WWLYLWj
'HVFUL]LRQHGHJOLLQGLFDWRULGL
DWWLYLWj
Indicatore 2012
Indicatore 2011 al
30.06.2011
FLWWDGLQLFKHVLDYYDOJRQRGHOVHUYL]LR
LQUHOD]LRQHDLFLWWDGLQLDQ]LDQLSUHVHQWL
Note anno 2011
Indicatore 2010
QRQGLVSRQLELOHGDWR
DQ]LDQL'
Note anno 2010
Indicatore 2009
Indicatore 2008
6HUYL]LGLXUQLHUHVLGHQ]LDOLFRQ
WLWRODULWjGLYHUVDGDTXHOOD
FRPXQDOH
QFLWWDGLQLFKHIUHTXHQWDQRLFHQWUL
GLXUQLLQWHJUDWL
QFLWWDGLQLSHULTXDOLLQWHUYLHQHLO
FRPXQHQHOSDJDPHQWRGHOODUHWWD
FRVWRFRPSOHVVLYRGHOVHUYL]LR
VSHVDFRPSOHVVLYDVRVWHQXWDGDO
FRPXQH
VSHVDVRVWHQXWDGDOFRPXQHSRVWDD
FDULFRGHJOLLQWHUHVVDWL
FRVWRHIIHWWLYRDFDULFRGHOFRPXQH
FRVWRPHGLRSURFDSLWHDFDULFRGHO
FRPXQH
QQXRYLLQJUHVVLQHOO
DQQR
QXVFLWHQHOO
DQQR
,QVHULUHLFLWWDGLQLDQ]LDQLFKHQH QFLWWDGLQLLQVHULWLLQVHUYL]LUHVLGHQ]LDOL
QHFHVVLWDQRHORULFKLHGRQRQHO
ULVSHWWRGHLSRVWLGLVSRQLELOLQHL QFLWWDGLQLSHULTXDOLLQWHUYLHQHLO
FRPXQHQHOSDJDPHQWRGHOODUHWWD
VHUYL]LUHVLGHQ]LDOL
FRVWRFRPSOHVVLYRGHOVHUYL]LR
VSHVDFRPSOHVVLYDVRVWHQXWDGDO
FRPXQH
VSHVDVRVWHQXWDGDOFRPXQHSRVWDD
FDULFRGHJOLLQWHUHVVDWL
FRVWRHIIHWWLYRDFDULFRGHOFRPXQH
FRVWRPHGLRSURFDSLWHDFDULFRGHO
FRPXQH
QQXRYLLQJUHVVLQHOO
DQQR
QXVFLWHQHOO
DQQR
6RVWHQHUHVHUYL]LDJJUHJDWLYLGL
EDVHDIDYRUHGLDQ]LDQLFHQWUL
GLXUQL
QIUHTXHQWDQWL
DFHQWURGLXUQRGLYLD3DGHUQR
QRUHGLDSHUWXUD
FRQWULEXWRHURJDWRSHULOIXQ]LRQDPHQWR
,QVHULUHLFLWWDGLQLDQ]LDQLFKHQH
QHFHVVLWDQRHORULFKLHGRQRQHO
ULVSHWWRGHLSRVWLGLVSRQLELOLQHL
FHQWULGLXUQLLQWHJUDWL
QRUHDQLPDWRUH
FRVWRDQLPDWRUH
FRVWLGLJHVWLRQHGHOODVHGHGHOVHUYL]LR
GDWRQRQGLVSRQLELOH
GDWRQRQGLVSRQLELOH
FRVWLGLPDQXWHQ]LRQHGHOODVHGHGHO
VHUYL]LR
FRVWRGHOO
DVVLVWHQWHVRFLDOHFRPXQDOH
GDWRQRQGLVSRQLELOH
GDWRQRQGLVSRQLELOH
FRVWRGHOVHUYL]LRDPPLQLVWDWLYR
FRPXQDOH
FRVWRFRPSOHVVLYRGHOVHUYL]LR
FRVWRPHGLRSHUFLWWDGLQRFRQGLVDELOLWj
EFHQWURGLXUQRGLYLD'RORPLWL
YDORUHLQGLFDWLYR
YDORUHLQGLFDWLYR
QRUHDQLPDWRUH
FRVWRDQLPDWRUH
FRVWLGLJHVWLRQHGHOODVHGHGHOVHUYL]LR
GDWRQRQGLVSRQLELOH
GDWRQRQGLVSRQLELOH
FRVWLGLPDQXWHQ]LRQHGHOODVHGHGHO
VHUYL]LR
GDWRQRQGLVSRQLELOH
GDWRQRQGLVSRQLELOH
HQWDWHGDLFLWWDGLQLFKHEHQHILFLDQRGHO
VHUYL]LR
HQWUDWHUHJLRQDOL
HQWUDWHWRWDOL
FRVWRHIIHWWLYRDFDULFRGHOFRPXQH
QIUHTXHQWDQWL
QRUHGLDSHUWXUD
FRQWULEXWRHURJDWRSHULOIXQ]LRQDPHQWR
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
$WWLYLWj
'HVFUL]LRQHGHJOLLQGLFDWRULGL
DWWLYLWj
Indicatore 2012
Indicatore 2011 al
30.06.2011
Note anno 2011
Indicatore 2010
FRVWRGHOO
DVVLVWHQWHVRFLDOHFRPXQDOH
FRVWRGHOVHUYL]LRDPPLQLVWDWLYR
FRPXQDOH
FRVWRFRPSOHVVLYRGHOVHUYL]LR
FRVWRPHGLRSHUFLWWDGLQRFRQGLVDELOLWj
6RVWHQHUHLOVHUYL]LRGLWUDVSRUWR
GLFLWWDGLQLSUHYDOHQWHPHQWH
DQ]LDQLSUHVVROXRJKLGLFXUD
HQWDWHGDLFLWWDGLQLFKHEHQHILFLDQRGHO
VHUYL]LR
HQWUDWHUHJLRQDOL
HQWUDWHWRWDOL
FRVWRHIIHWWLYRDFDULFRGHOFRPXQH
QPH]]LDGLVSRVL]LRQH
QFLWWDGLQLWUDVSRUWDWL
QWUDVSRUWLHIIHWWXDWL
QNP3HUFRUVL
QYRORQWDUL
FRVWRVRVWHQXWRSHUDWWLYLWjGL
FRRUGLQDPHQWRVYROWDGDOJHVWRUH
FRVWRVRVWHQXWRSHUULPERUVRVSHVHGL
JHVWLRQH
FRVWRGHOO
DVVLVWHQWHVRFLDOHFRPXQDOH
FRVWRGHOVHUYL]LRDPPLQLVWUDWLYR
FRPXQDOH
FRVWRFRPSOHVVLYRGHOVHUYL]LR
FRVWRPHGLRSHUFLWWDGLQRFRQGLVDELOLWj
&RQFRUUHUHDOODSURFHGXUDSHU
O
HURJD]LRQHGHLEXRQLDQ]LDQL
ULFRQRVFLXWLGDOO
DPELWR
&RQFRUUHUHDOODSURFHGXUDSHU
O
HURJD]LRQHGHLEXRQLSHU
DVVLVWHQWLIDPLOLDULULFRQRVFLXWL
GDOO
DPELWR
HQWDWHGDLFLWWDGLQLFKHEHQHILFLDQRGHO
VHUYL]LR
HQWUDWHUHJLRQDOL
HQWUDWHWRWDOL
FRVWRHIIHWWLYRDFDULFRGHOFRPXQH
QSHUVRQHSHUOHTXDOLqVWDWRULFKLHVWR
LOEXRQR
QSHUVRQHFKHKDQQRRWWHQXWRLOEXRQR
LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHLEXRQL
ULFRQRVFLXWL
LPSRUWRPHGLRLQGLYLGXDOHGHOEXRQR
ULFRQRVFLXWR
QSHUVRQHSHUOHTXDOLqVWDWRULFKLHVWR
LOEXRQR
QSHUVRQHFKHKDQQRRWWHQXWRLOEXRQR
LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHLEXRQL
ULFRQRVFLXWL
LPSRUWRPHGLRLQGLYLGXDOHGHOEXRQR
ULFRQRVFLXWR
Note anno 2010
YDORUHLQGLFDWLYR
YDORUHLQGLFDWLYR
Indicatore 2009
Indicatore 2008
YDORUHLQGLFDWLYR
YDORUHLQGLFDWLYR
$5($35202=,21(
$'2/(6&(17,(*,29$1,
&RQWULEXLUHDGRIIULUHPDJJLRULH
SLDGHJXDWLVSD]LDJJUHJDWLYLD
IDYRUHGLDGROHVFHQWLHJLRYDQL
DVSD]LRDJJUHJDWLYRGL&DVVLQRQH QRUHGLDSHUWXUDJHVWLWHGLUHWWDPHQWH
GDJOLRSHUDWRULLQFDULFDWLGDOFRPXQH
QRUHGLDSHUWXUDSURPRVVHGD
SURJHWWRJLRYDQLJHVWLWHGDYRORQWDUL
QIUHTXHQWDQWLGL6HULDWHGHOORVSD]LR
DJJUHJDWLYRGL&DVVLQRQH
QIUHTXHQWDQWLGL%DJQDWLFDGHOORVSD]LR
DJJUHJDWLYRGL&DVVLQRQH
QYRORQWDUL
E/
DSSXQWDPHQWRSUHVVR
RUDWRULR0RQV&DUR]]L
QRUHGLDSHUWXUDJHVWLWHGLUHWWDPHQWH
GDJOLRSHUDWRULLQFDULFDWLGDOFRPXQH
VHWWLPDQDOL
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
DOODVHWWLPDQD
DOODVHWWLPDQD
Note
$WWLYLWj
FLQL]LDWLYHYDULH
'HVFUL]LRQHGHJOLLQGLFDWRULGL
DWWLYLWj
Indicatore 2012
Indicatore 2011 al
30.06.2011
QRUHGLDSHUWXUDSURPRVVHGD
SURJHWWRJLRYDQLJHVWLWHGDYRORQWDUL
QIUHTXHQWDQWLO
DSSXQWDPHQWRGLYLD
0RQV&DUR]]L
QYRORQWDUL
QLQL]LDWLYH
QIUHTXHQWDQWL
QYRORQWDUL
QRUHHGXFDWLYHFRPSOHVVLYH
QRUHGLFRRUGLQDPHQWRFRPSOHVVLYH
FRVWRRUHHGXFDWLYH
FRVWRRUHGLFRRUGLQDPHQWR
FRVWLDJJLXQWLYLSHUPDWHULDOHRDOWUR
FRVWLSHUODVWUXWWXUDGHO&DVVLQRQH
FRQYHQ]LRQHFRQODSDUURFFKLD
FRVWRGHOO
DVVLVWHQWHVRFLDOHFRPXQDOH
FRVWRGHOVHUYL]LRDPPLQLVWDWLYR
FRPXQDOH
FRVWRFRPSOHVVLYRGHOVHUYL]LR
FRVWRPHGLRSHUFLWWDGLQR
HQWDWHGDLFLWWDGLQLFKHEHQHILFLDQRGHO
VHUYL]LR
HQWUDWHGLDOWULVRJJHWWLHQWLIUDFXL
UHFXSHURGDFRPXQHGL%DJQDWLFDSHU
&DVVLQRQH
HQWUDWHUHJLRQDOL
HQWUDWHWRWDOL
FRVWRHIIHWWLYRDFDULFRGHOFRPXQH
Note anno 2011
Indicatore 2010
GXUDQWHOHIHVWH
QRQDQFRUDOLTXLGDWR
YDORUHLQGLFDWLYR
YDORUHLQGLFDWLYR
Indicatore 2008
Indicatore 2009
QSHULRGRLQYHUQDOHQ
PDJJLRJLXJQR
Note anno 2010
QRQDQFRUDLQWURLWDWR
(URJDUHLOVHUYL]LRGLLQIRUPD]LRQH
HRULHQWDPHQWR]RRP
VSD]LRLQIRUPDWLYRHGL
RULHQWDPHQWR
QFRPSOHVVLYRXWHQWLFRPSUHVLL
ULWRUQL
QRUHGLDSHUWXUD
QRUHRSHUDWRUHLQIRUPDWLYR
QRUHRULHQWDWRUH
QRUHGLFRRUGLQDPHQWR
FRVWRRUHRSHUDWRUHLQIRUPDWLYR
FRVWRRUHRULHQWDWRUH
FRVWRRUHGLFRRUGLQDPHQWR
FRVWLDJJLXQWLYLSHUPDWHULDOHRDOWUR
FRVWLSHUODVWUXWWXUD
SXOL]LDORFDOLVHGH
GDWRQRQGLVSRQLELOH
FRVWRGHOO
DVVLVWHQWHVRFLDOHFRPXQDOH
FRVWRGHOVHUYL]LRDPPLQLVWDWLYR
FRPXQDOH
FRVWRFRPSOHVVLYRGHOVHUYL]LR
FRVWRPHGLRSHUFLWWDGLQR
HQWDWHGDLFLWWDGLQLFKHEHQHILFLDQRGHO
VHUYL]LR
HQWUDWHGLDOWULVRJJHWWLHQWL
HQWUDWHUHJLRQDOL
HQWUDWHWRWDOL
FRVWRHIIHWWLYRDFDULFRGHOFRPXQH
$5($',6$*,2$'8/72
$VVLVWHUHLFLWWDGLQLLQVLWXD]LRQH QFLWWDGLQLLQFDULFRDOVHUYL]LR
GLJUDYHGLVDJLRDWWLYDQGRWXWWHOH GLFXL
QFLWWDGLQLFRQSUREOHPLSUHYDOHQWLGL
ULVRUVHUHVLGXHGLVSRQLELOL
VDOXWHPHQWDOH
QFLWWDGLQLFRQSUREOHPLSUHYDOHQWLGL
SRYHUWjHPDUJLQDOLWjVRFLDOH
QQXPHURSUHVHLQFDULFR
QGLPLVVLRQL
YDORUHLQGLFDWLYR
YDORUHLQGLFDWLYR
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
$WWLYLWj
'HVFUL]LRQHGHJOLLQGLFDWRULGL
DWWLYLWj
QFLWWDGLQLFKHVLVRQRDYYDOVLGL
SHUFRUVLGLULFHUFDGHOODYRUR
QFLWWDGLQLFKHVLVRQRDYYDOVLGL
SHUFRUVLSHULOPDQWHQLPHQWRGHOSRVWR
GLODYRUR
&ROODERUDUHFRQ6HUWSHUDWWLYDUH QFLWWDGLQLLQWHUHVVDWL
SHUFRUVLWHUDSHXWLFLSHUVXSHUDUH QSHUFRUVLDWWLYDWL
QSHUFRUVLLQFRUVR
SUREOHPLGLGLSHQGHQ]D
&ROODERUDUHFRQ&36SHUDWWLYDUH QFLWWDGLQLLQWHUHVVDWL
QSHUFRUVLDWWLYDWL
SHUFRUVLWHUDSHXWLFLSHU
FRPSHQVDUHVXSHUDUHSUREOHPLGL QSHUFRUVLLQFRUVR
$WWLYDUHSHUFRUVLGL
ULFHUFDPDQWHQLPHQWRGHOSRVWR
GLODYRUR
VDOXWHPHQWDOH
,QVHULUHLFLWWDGLQLLQVWUXWWXUH
GLXUQHHRUHVLGHQ]LDOLSHU
IURQWHJJLDUHSHULRGLGLHVWUHPD
FULWLFLWj
$FFRJOLHUHOHULFKLHVWHGL
DJHYROD]LRQHGHOOHWDULIIH
HQHUJHWLFKHHQHUJLDHOHWWULFDH
PHWDQR
DDJHYROD]LRQHHQHUJLDHOHWWULFD
EDJHYROD]LRQHJDVPHWDQR
QFLWWDGLQLLQVHULWL
QFLWWDGLQLSHULTXDOLLQWHUYLHQHLO
FRPXQHQHOSDJDPHQWRGHOODUHWWD
FRVWRFRPSOHVVLYRGHOVHUYL]LR
VSHVDFRPSOHVVLYDVRVWHQXWDGDO
FRPXQH
VSHVDVRVWHQXWDGDOFRPXQHSRVWDD
FDULFRGHJOLLQWHUHVVDWL
FRVWRHIIHWWLYRDFDULFRGHOFRPXQH
FRVWRPHGLRSURFDSLWHDFDULFRGHO
FRPXQH
QQXRYLLQJUHVVLQHOO
DQQR
QXVFLWHQHOO
DQQR
QQXFOHLULFKLHGHQWL
QQXFOHLEHQHILFLDUL
QQXFOHLULFKLHGHQWL
QQXFOHLEHQHILFLDUL
$5($,00,*5$7,
QPLQRULLQWHUHVVDWL
,QVHULUHLQLGRQHDVWUXWWXUDL
PLQRULQRQDFFRPSDJQDWLSUHVHQWL FRVWRDFDULFRGHOFRPXQH
QQXRYLLQJUHVVL
VXOWHUULWRULRFRPXQDOH
QGLPLVVLRQL
&RQFRUUHUHQHOODGHILQL]LRQHGL
QDIILGLLQFRUVR
DIILGRDSDUHQWLGLPLQRULVWUDQLHUL QDIILGLGHILQLWLQHOO
DQQR
QDIILGLFKLXVLQHOO
DQQR
SUHVHQWLVXOWHUULWRULRFRPXQDOH
$VVLVWHUHOHIDPLJOLHLPPLJUDWH
FKHQHFHVVLWDQRGL
DFFRPSDJQDPHQWRHPRQLWRUDUH
O
DQGDPHQWRGHOODVLWXD]LRQH
Indicatore 2012
Indicatore 2011 al
30.06.2011
Note anno 2011
Indicatore 2010
FRQYHQ]LRQHFRQFDDI
FRQYHQ]LRQHFRQFDDI
QFRPSOHVVLYRGLIDPLJOLHLQFDULFRDO
6HUYL]LR6RFLDOH
QLQJUHVVLGLQXRYHIDPLJOLHQHOO
DQQR
QXVFLWHGLIDPLJOLHLQFDULFR
QPRQLWRUDJJLHDFFRPSDJQDPHQWL
QPHGLRDFFRPSDJQDPHQWLSHU
FLDVFXQDIDPLJOLD
QSDUWHFLSD]LRQLDOWDYRORGHOO
DPELWR
VXPLJUD]LRQH
&RQFRUUHUHDOODGHILQL]LRQHGHJOL
LQWHUYHQWLVHUYL]LDWWLYLWj
QHFHVVDULQHOO
DPELWRSHU
IURQWHJJLDUHLELVRJQLSUHVHQWLQHL
FLWWDGLQLLPPLJUDWL
$WWLYDUHLOVHUYL]LRGLPHGLD]LRQH QLQWHUYHQWLGLPHGLD]LRQHVRFLDOH
DWWLYDWL
LQWHUFXOWXUDOHQHOULVSHWWRGHJOL
QQXFOHLIDPLOLDULEHQHILFLDULGHJOL
DGHPSLPHQWLSUHYLVWL
LQWHUYHQWL
QRUHFRPSOHVVLYHGLDWWLYLWjGHO
PHGLDWRUH
FRVWRVRVWHQXWRSHULOPHGLDWRUH
Note anno 2010
LO
FRVWR
q
VRVWHQXWR
GDOO
DPELWR
YDORUHLQGLFDWLYR
FRVWRGHOVHUYL]LRDPPLQLVWDWLYR
FRPXQDOH
FRVWRFRPSOHVVLYRGHOVHUYL]LR
FRVWRPHGLRSHUFLWWDGLQR
YDORUHLQGLFDWLYR
LO
FRVWR
GDOO
DPELWR
q
VRVWHQXWR
FRVWRGHOO
DVVLVWHQWHVRFLDOHFRPXQDOH
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Indicatore 2009
Indicatore 2008
Note
$WWLYLWj
'HVFUL]LRQHGHJOLLQGLFDWRULGL
DWWLYLWj
HQWDWHGDLFLWWDGLQLFKHEHQHILFLDQRGHO
VHUYL]LR
HQWUDWHGLDOWULVRJJHWWLHQWL
HQWUDWHUHJLRQDOL
HQWUDWHWRWDOL
$VVLVWHUHOHIDPLJOLHSUHVHQWLQHOOD QSHUVRQHSUHVHQWLSUHVVRO
DUHD
PLFURDUHDGLVRVWDSUROXQJDWDGL GLFXL
FRPXQLWjERVQLDFKHQHOULVSHWWR QPLQRUL
QDQ]LDQL
GHLELVRJQLSUHVHQWLHGHJOL
QLQWHUYHQWLPRQLWRUDJJLHIIHWWXDWLGDO
LQGLUL]]LGHILQLWL
VHUYL]LRVRFLDOHDIDYRUHGHOOHIDPLJOLH
GDOO
DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOH
SUHVHQWL
QRUHGLDWWLYLWjVYROWHGDOO
HGXFDWRUH
PHGLDWRUHLQWHUFXOWXUDOHLQFDULFDWR
FRVWRGLHGXFDWRUHPHGLDWRUH
LQWHUFXOWXUDOH
FRVWRGHOO
DVVLVWHQWHVRFLDOHFRPXQDOH
Indicatore 2012
Indicatore 2011 al
30.06.2011
Note anno 2011
Indicatore 2010
LPSRUWR
OLTXLGDWR
QRQ
DQFRUD
$VVHJQDUHJOLDOORJJLGL(53
QIDPLJOLHULFKLHGHQWL
QIDPLJOLHEHQHILFLDULH
QIDPLJOLHQRQDPPHVVHDOEHQHILFLR
LPSRUWRFRPSOHVVLYRFRQWULEXWL
ULFRQRVFLXWL
GLFXLD
SHUDVVLVWHQ]DHFRQRPLFDJHQHULFD
SHUFDQRQHGLORFD]LRQHHXWHQ]H
GRPHVWLFKH
GLFXLE
FRQWULEXWLDWLWRORGLDQWLFLSR
FRQWULEXWLRUGLQDUL
FRQWULEXWLVWUDRUGLQDUL
FRVuULSDUWLWLIUDOHWLSRORJLHGL
EHQHILFLDUL
DQ]LDQL
SHUDVVLVWHQ]DHFRQRPLFDJHQHULFD
SHUFDQRQHGLORFD]LRQHHXWHQ]H
GRPHVWLFKH
GLSHQGHQ]H
SHUDVVLVWHQ]DHFRQRPLFDJHQHULFD
SHUFDQRQHGLORFD]LRQHHXWHQ]H
GRPHVWLFKH
SHUVRQHFRQGLVDELOLWj
SHUDVVLVWHQ]DHFRQRPLFDJHQHULFD
SHUFDQRQHGLORFD]LRQHHXWHQ]H
GRPHVWLFKH
HPDUJLQD]LRQHVRFLDOHHSRYHUWj
SHUDVVLVWHQ]DHFRQRPLFDJHQHULFD
SHUFDQRQHGLORFD]LRQHHXWHQ]H
GRPHVWLFKH
LPPLJUD]LRQH
SHUDVVLVWHQ]DHFRQRPLFDJHQHULFD
SHUFDQRQHGLORFD]LRQHHXWHQ]H
GRPHVWLFKH
PLQRULHIDPLJOLD
SHUDVVLVWHQ]DHFRQRPLFDJHQHULFD
SHUFDQRQHGLORFD]LRQHHXWHQ]H
GRPHVWLFKH
VDOXWHPHQWDOH
SHUDVVLVWHQ]DHFRQRPLFDJHQHULFD
SHUFDQRQHGLORFD]LRQHHXWHQ]H
GRPHVWLFKH
QDOORJJLGLSURSULHWjFRPXQDOH
Indicatore 2009
Indicatore 2008
FRVWRGHOVHUYL]LRDPPLQLVWDWLYR
FRPXQDOH
FRVWRFRPSOHVVLYRGHOVHUYL]LR
FRVWRPHGLRSHUFLWWDGLQR
$5($75$69(56$/(
(URJDUHFRQWULEXWLHFRQRPLFLD
FDUDWWHUHVRFLRDVVLVWHQ]LDOHQHO
ULVSHWWRGHOODUHJRODPHQWD]LRQH
YLJHQWH
Note anno 2010
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
$WWLYLWj
'HVFUL]LRQHGHJOLLQGLFDWRULGL
DWWLYLWj
Indicatore 2012
Indicatore 2011 al
30.06.2011
Note anno 2011
Indicatore 2010
Note anno 2010
Indicatore 2009
Indicatore 2008
$VVHJQDUHJOLDOORJJLGL(53
QDOORJJLGLSURSULHWjDOHU
QDOORJJLUHVLVLOLEHUL
QDOORJJLDVVHJQDWLFRQSURFHGXUD
RUGLQDULD
QDOORJJLDVVHJQDWLFRQSURFHGXUDLQ
GHURJD
QDOORJJLOLEHULQRQDVVHJQDWLSHUFKpLQ
DWWHVDGHOOHPDQXWHQ]LRQL
QDOORJJLDVVHJQDWLSHUFRQFHVVLRQHGL
FDPELRDOORJJLR
QQRPLQDWLYLSUHVHQWLLQJUDGXDWRULD
$WWLYDUHODSRVVLELOLWjGLFDPELR
DOORJJLR(53
$WWLYDUHSURFHGXUHSHU
LQFUHPHQWRGHVWLQD]LRQHD
FDWHJRULHSURWHWWHDOORJJL
QDWWLGLGHFDGHQ]D
QDWWLGLRVSLWDOLWj
QEDQGLSXEEOLFDWLSHUFDPELRDOORJJLR
QULFKLHVWHD5HJLRQH/RPEDUGLDGL
LQFUHPHQWRSHUFHQWXDOH
QULFKLHVWHSHUFRQWULEXWRSHUDIILWWR
QXPHUR
QULFKLHVWHDFFROWH
GLFXL
QULFKLHVWHRUGLQDULH
QULFKLHVWHSHUJUDYHVLWXD]LRQH
HFRQRPLFD
FRQWULEXWRFRPSOHVVLYRHURJDWR
GLFXL
FRQWULEXWRUHJLRQDOH
FRQWULEXWRFRPXQDOH
(URJDUHLOVHUYL]LRGLVHJUHWDULDWR QRUHGLDSHUWXUDGHOVHUYL]LR
QFLWWDGLQLFKHVLVRQRULYROWLDOVHUYL]LR
VRFLDOH
(URJDUHFRQWULEXWLHFRQRPLFL
FRPXQDOLHUHJLRQDOLSHULO
VRVWHJQRDIILWWL
GLFXL
$Q]LDQL
'LVDELOL
0LQRULHIDPLJOLD
,PPLJUD]LRQL
(PDUJLQD]LRQHVRFLDOHSRYHUWj
'LSHQGHQ]H
6DOXWHPHQWDOH
3URPXRYHUHVROLGDULHWjVRFLDOH
5HGLJHUHRUGLQDQ]HGHOVLQGDFRLQ QRUGLQDQ]HWUDWWDPHQWLVDQLWDUL
PDWHULDGLWUDWWDPHQWLVDQLWDUL
REEOLJDWRUL
REEOLJDWRULHDFFHUWDPHQWLVDQLWDUL QRUGLQDQ]HDFFHUWDPHQWLVDQLWDUL
REEOLJDWRUL
REEOLJDWRUL
(URJDUHFRQWULEXWLHFRQRPLFLDOOH QDVVRFLD]LRQLFKHQHEHQHILFLDQR
DVVRFLD]LRQLFKHRSHUDQRLQFDPSRLPSRUWRFRPSOHVVLYRFRQWULEXWLHURJDWL
VRFLDOHQHOULVSHWWRGHOOH
LQGLFD]LRQLSROLWLFKH
9HULILFDUHLOULVSHWWRGHLUHTXLVLWL QVHUYL]LDWWLYLFRQDXWRUL]]D]LRQHDO
DOIXQ]LRQDPHQWRSHUOHVWUXWWXUH IXQ]LRQDPHQWRFRPXQLFD]LRQH
SUHYHQWLYD
FKHKDQQRSUHVHQWDWROD
QFRPXQLFD]LRQLSUHYHQWLYHSHUYHQXWH
FRPXQLFD]LRQHSUHYHQWLYDDO
QHOO
DQQR
IXQ]LRQDPHQWR
QVHUYL]LFHVVDWLQHOO
DQQR
GDWR
GLVSRQLELOH
VHFRQGRVHPHVWUH
QHO
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
'DWDLQL]LR
2%,(77,921
,QFUHPHQWDUHODFDSDFLWjGLULVSRVWDDOODGRPDQGDVRFLDOH
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
$XPHQWDUHLUDSSRUWLFRQYHQ]LRQDOLFRQLVRJJHWWLGLVXVVLGLDULHWjSHUODJHVWLRQHGHLVHUYL]LFKHIDQQRFDSRDOFRPXQH
02'$/,7$
'DWDILQH
$QDOL]]DUHO
RIIHUWDVROLGDOHWHUULWRULDOHFRQJLXQWDPHQWHFRQLVRJJHWWLGHOODVXVVLGLDULHWjRUL]]RQWDOH
,QGLYLGXDUHGHJOLDPELWLRSHUDWLYLVXVFHWWLELOLGLLQWHUYHQWRGDSDUWHGHLVRJJHWWLVXVVLGLDULL
6WLSXODUHFRQYHQ]LRQLSURWRFROOLRSHUDWLYLFRQLVRJJHWWLVXVVLGLDULLLQULIHULPHQWRDJOLDPELWLRSHUDWLYLLQGLYLGXDWL
/,1((*8,'$9,1&2/,
5HOD]LRQHDOELODQFLRGLSUHYLVLRQHDQQRGHOO
$VVHVVRUHDOOH3ROLWLFKH6RFLDOL
(,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
)RUPDOL]]DUHFROODERUD]LRQLWUD&RPXQHHVRJJHWWLVXVVLGLDULLQDPELWRVRFLRDVVLVWHQ]LDOH,QFUHPHQWDUHODFDSDFLWjGLULVSRVWDDOIDEELVRJQRULOHYDWRVXOWHUULWRULR
&267,
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
3URWRFROOLRSHUDWLYL
,1',&$725(Q
&RQYHQ]LRQL
,1',&$725(Q
*UDGRGLVRGGLVID]LRQHPHGLRGHLSDUWHFLSDQWL
DOOHLQL]LDWLYHULOHYDWLWUDPLWHTXHVWLRQDULR
QU
JLXGL]LRDOPHQRGLVFUHWR
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2ELHWWLYL
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
2%,(77,921
0LJOLRUDUHO
HIILFLDFLDHODWUDVSDUHQ]DGHJOLLQWHUYHQWLVRFLRDVVLVWHQ]LDOLDFDUDWWHUH
HFRQRPLFR
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
0LJOLRUDUHO
HIILFLDFLDHODWUDVSDUHQ]DGHJOLLQWHUYHQWLVRFLRDVVLVWHQ]LDOLDFDUDWWHUHHFRQRPLFRDWWUDYHUVRODUHYLVLRQHGHLFULWHULGLFRQFHVVLRQHHGHOPRGHOORRSHUDWLYR
02'$/,7$
'DWDLQL]LR
'DWDILQH
,QGLYLGXDUHFULWHULGLYDOXWD]LRQHSLVQHOOLHWUDVSDUHQWL
'HILQLUHXQPRGHOORRSHUDWLYRPDJJLRUPHQWHHIILFDFH
,QGLYLGXDUHPRGDOLWjGLYDOXWD]LRQHGLSURFHVVRHGLHVLWR
/,1((*8,'$9,1&2/,
(,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
2WWLPL]]DUHLOSURFHGLPHQWRGLHURJD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLVRFLRDVVLVWHQ]LDOLDFDUDWWHUHHFRQRPLFR
)RUPDOL]]DUHLOPRGHOORRSHUDWLYRSHULOPRQLWRUDJJLRGHOSURFHVVRHSHUODYDOXWD]LRQHGLHVLWR
&267,
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
1XRYRUHJRODPHQWRSHUODFRQFHVVLRQHGL
FRQWULEXWL
,1',&$725(Q
0RGHOORRSHUDWLYR
,1',&$725(Q
*UDGRGLWUDVSDUHQ]DHOHJJLELOLWjYDOXWDWR
GDOO
DVVHVVRUH
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
JLXGL]LRSRVLWLYR
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2ELHWWLYL
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
'DWDLQL]LR
'DWDILQH
2%,(77,921
3URPXRYHUHHVRVWHQHUHOHUHDOWjVROLGDOLFKHRSHUDQRVXOWHUULWRULR
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
3URPXRYHUHHVRVWHQHUHOHUHDOWjVROLGDOLFKHRSHUDQRVXOWHUULWRULRHUHDOL]]DQRVHUYL]LLQL]LDWLYHDWWLYLWjFKHFRQVHQWRQRLOUDIIRU]DPHQWRORVYLOXSSRODYDORUL]]D]LRQHGHOOD
FRPXQLWj
02'$/,7$
&RLQYROJHUHODFLWWDGLQDQ]DHUHQGHUHSLSURVVLPHOHUHDOWjVROLGDOL
,QFUHPHQWDUHODFRQRVFHQ]DGHOOHLQL]LDWLYHUHDOL]]DWHGDOOHDVVRFLD]LRQL
5HDOL]]DUHXQDFDPSDJQDSURPR]LRQDOHSHULOUHFOXWDPHQWRGLQXRYLYRORQWDUL
5HDOL]]DUHGHLODERUDWRULGLFLWWDGLQDQ]DDWWLYDSHUJOLVWXGHQWLGHOOHVFXROHVHFRQGDULHGLVHFRQGRJUDGR
/,1((*8,'$9,1&2/,
/LQHHSURJUDPPDWLFKH
(,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
$PSOLDUHODFRQRVFHQ]DGHOOHUHDOWjDVVRFLDWLYHYRORQWDULHHGHOOHORURDWWLYLWjGDSDUWHGHOODFLWWDGLQDQ]D
3URPXRYHUHODSDUWHFLSD]LRQHGLQXRYLYRORQWDUL
6YLOXSSDUHIRUPHHGHVSHULHQ]HGLFLWWDGLQDQ]DDWWLYDGDSDUWHGHLJLRYDQL
6YLOXSSDUHXQPRGHOORGLVXVVLGLDULHWjRUL]]RQWDOHWUDHQWHORFDOHHULVRUVHDVVRFLDWLYHGHOWHUULWRULR
&267,
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
1ƒGLFLWWDGLQLFKHSDUWHFLSDQRDOOHYDULH
LQL]LDWLYH
,1',&$725(Q
1ƒGLQXRYLYRORQWDULLQVHULWL
,1',&$725(Q
1ƒVWDJHDWWLYDWL
,1',&$725(Q
1ƒGLLQL]LDWLYHUHDOL]]DWHLQPRGRFRQJLXQWRWUD
UHDOWjGLYRORQWDULDWRHGHQWHORFDOH
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2ELHWWLYL
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2012
…
Descrizione settore:
Dirigente:
4 - Servizi alla Persona
Stefano Rinaldi
Descrizione servizio:
Responsabile:
Codice responsabile:
Cultura, Relazioni Esterne e Sport
Dimitri Donati
403
FINALITA' DEL SERVIZIO
Promuovere e organizzare con autonomia progettuale le attività e gli eventi culturali, la comunicazione esterna e il rapporto con la
stampa e media locali.
RISORSE UMANE
Dimitri Donati
Carmela Redolfi
Daniela Morandi
CAT.
D1
C4
PROFILO
Responsabile
Istrutt. Tecnico
Giornalista
TEMPO
% TEMPO PER
CULTURA REL.EST.
100%
100%
10 ore settimanali
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2012
80% - 28,80 ore
80% - 28,80 ore
TIPO CONTRATTO
indeterminato - 36 ore sett
indeterminato - 36 ore sett
consulente
ORGANIGRAMMA
Città di Seriate - PEG 2012
Settore 4
Dirigente: Stefano Rinaldi
Cultura, Relazioni Esterne e Sport
Responsabile: Dimitri Donati, Istruttore Direttivo, D1
(80% Cultura e Relazioni Esterne, 20% Sport)
Cultura
Relazioni Esterne
Carmela Redolfi
istruttore amministrativo, C4, 100%
(80% cultura, 20% sport)
Daniela Morandi
consulente
Sport
Carmela Redolfi
istruttore amministrativo, C4, 100%
(80% cultura, 20% sport)
Francesco Vavassori
operatore, A1, 50%
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2UJDQLJUDPPD
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
nr. Eventi musicali organizzati
Indicatore
2012
Indicatore
2011
Indicatore
2010
Indic
Indicatore
atore
2009
2008
15,00
8,00
5,00
nr. Spettatori eventi musicali
3.380,00
2.090,00
900,00
nr. Spettatori attesi eventi musicali
2.810,00
2.030,00
nr
spesa eventi musicali
7.800,00
13.710,00
12.500,00
nr. Eventi danza organizzati
0,00
0,00
0,00
nr. Spettatori attesi eventi danza
0,00
0,00
0,00
nr. Spettatori eventi danza
0,00
0,00
0,00
spesa eventi di danza
0,00
0,00
0,00
nr. Eventi teatrali organizzati
3,00
8,00
11,00
nr. Spettatori attesi eventi teatrali
600,00
1.300,00
nr
nr. Spettatori eventi teatrali
590,00
1.520,00
3.190,00
5.775,00
7.668,00
6.000,00
nr. concorsi organizzati
2,00
2,00
2,00
nr. partecipanti ai concorsi
34,00
37,00
70,00
nr. partecipanti invitati
92,00
92,00
nr
nr. partecipanti ai concorsi/ n invitati
0,37
0,40
nr
2.305,20
1.555,20
1.500,00
67,00
64,00
nr
1.900,00
1.400,00
1.400,00
Note
concerto Buon Anno (Seriate per la ricerca) Più della Musica e Coro Russia Cristiana Suonintorno - Andarpermusica - 5 saggi della
scuola di musica - 5 Banda (traviata, sfilata S.
Lucia - boncerto Natale, RSA)
organizzare eventi musicali singoli
organizzare eventi di danza singoli
I se mov,
differenza
Voci straniere,
Facciamo la
organizzare eventi teatrali singoli
spesa eventi teattrali
organizzare concorsi artistici e letterari
spesa organizzazione concorsi
nr. Opere / composizioni pervenute
€. totale premi disponibili
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
fotografia e poesia
di cui € 55,20 per spese spedizione
Attività
Indicatore
2010
nr. Rassegne
6,00
5,00
3,00
nr. Spettacoli realizzati Rassegna Lirica
3,00
3,00
3,00
nr. Spettatori totali Rassegna Lirica
1.020,00
1.360,00
900,00
nr. Spettatori totali attesi Rassegna Lirica
1.050,00
1.350,00
900,00
spesa per rassegna lirica
10.000,00
10.000,00
9.000,00
5,00
7,00
5,00
1.260,00
1.760,00
870,00
950,00
1.400,00
nr
1.714,80
14.400,00
13.320,00
9,00
12,00
17,00
31,00
24,00
25,00
nr. Partecipanti rassegna Come in famiglia
3.750,00
7.000,00
5.000,00
nr. Partecipanti attesi per rassegna Come
in famiglia
3.000,00
5.000,00
nr
spesa per rassegna Come in famiglia
2.872,40
7.862,00
6.431,00
nr. Giorni attività rassegna Santa Lucia
23,00
8,00
30,00
Nr. Attività inserite rassegna Santa Lucia
35,00
30,00
30,00
nr. Partecipanti rassegna Santa Lucia
8.000,00
8.000,00
7.000,00
nr. Partecipanti attesi per rassegna Santa
Lucia
7.000,00
7.000,00
nr
spesa per rassegna Santa Lucia
10.065,00
9.450,00
6.115,00
4,00
2,00
1,00
1.882,00
900,00
400,00
nr. Spettacoli realizzati Rassegna Artistica
nr. Spettatori totali Rassegna Artistica
nr. Spettatori totali attesi Rassegna Artistica
spesa per rassegna artistica
nr. Giorni attività rassegna Come in
famiglia
organizzare rassegne (liriche, artistiche, nr. Attività inserite rassegna Come in
teatrali, ludico ricreative)
Famiglia
nr. Spettacoli realizzati rassegna teatrale
per ragazzi
nr. Spettatori totali rassegna teatrale per
ragazzi
Indicatore
2012
Indic
Indicatore
atore
2009
2008
Indicatore
2011
Descrizione degli indicatori di attività
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
Lirica, Artistica, Come in Famiglia, Concerti in
Villa, Santa lucia, VolAteatro
sul 2011 solo integrazione/impegno principale
di €.
Fatto su bilancio 2010
Contate singole attività anche se svolte nella
stessa giornata
Attività
Indicatore
2010
7.925,00
3.700,00
6.270,00
nr. Conferenze
19,00
7,00
10,00
nr. Convegni
3,00
0,00
1,00
nr. Incontri
32,00
12,00
0,00
nr. Spettatori conferenze
982,00
454,00
650,00
nr. Spettatori convegni
120,00
0,00
120,00
1.315,00
565,00
0,00
15,00
39,00
60,00
0,00
1,00
12,00
25,00
4,00
1.140,00
2.400,00
4.060,00
0,00
200,00
spesa per rassegna teatrale per ragazzi
organizzare direttamente conferenze,
convegni, incontri
nr. Spettatori incontri
nr. Conferenze
Indicatore
2012
nr. Convegni
patrocinare conferenze, convegni,
incontri, seminari, corsi
Indic
Indicatore
atore
2009
2008
Indicatore
2011
Descrizione degli indicatori di attività
nr. Incontri
nr. Spettatori conferenze
nr. Spettatori convegni
Note
ANPI - 2+2 AVIS AIDO
AVO+ 6 Seriate recuperiamoil centro storico +
5 Russia Cristiana
nr. Spettatori incontri
950,00
2.500,00
400,00
nr. Corsi organizzati
12,00
7,00
2,00
gen/maggio:
3
lingua+2
sett/dic: 5lingua+2 informatica
278,00
110,50
60,00
relative alle lezioni tenute nel 2011 (non intero
corso)
nr. Incontri totali
126,00
49,00
20,00
nr. Iscritti
152,00
110,00
40,00
organizzare corsi (informatica, lingua, ecc) nr. ore di corso
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
informatica
Attività
Indicatore
2010
15,00
10,00
9,00
nr. visitatori preventivati
2.900,00
3.000,00
nr
nr. visitatori totali
3.960,00
3.780,00
4.300,00
1,37
1,26
nr
526,00
532,00
nr
nr. Opere d'arte inserite nel patrimonio
4,00
5,00
8,00
nr. Cataloghi realizzati
10,00
9,00
9,00
nr. Locandine esposte
350,00
540,00
450,00
nr. Inviti spediti
732,00
810,00
800,00
nr. Visite guidate proposte
11,00
8,00
11,00
nr. Partecipanti visite guidate
381,00
267,00
330,00
nr. Film proiettati
66,00
91,00
102,00
nr. Giorni di proiezione
135,00
194,00
196,00
nr. Proiezioni
193,00
271,00
277,00
nr. Spettatori
22.197,00
31.645,00
26.100,00
9,00
20,00
17,00
1.540,00
4.075,00
4.065,00
nr. Giorni di noleggio teatro
37,00
68,00
62,00
nr. Ore di noleggio teatro
352,00
322,00
426,00
nr. esposizioni e mostre organizzate
visitatori totali/ visitatori preventivati
opere / materiali esposte
organizzare/promuovere esposizioni,
mostre, visite guidate
monitorare attivita' cineteatro gavazzeni
nr. Eventi musicali e di teatro
nr. Spettatori eventi musicali e di teatro
Indicatore
2012
Indic
Indicatore
atore
2009
2008
Indicatore
2011
Descrizione degli indicatori di attività
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
Asav + Gmd
I dati fanno riferimento al periodo gennaio luglio 2011 e alla gestione produzione Cipiesse
Attività
Indicatore
2010
1,00
1,00
2,00
0,00
1,00
1,00
spesa a carico del servizio
0,00
450,00
500,00
nr. Occasioni di spettacolo organizzate
3,00
3,00
3,00
nr. Partecipanti
90,00
90,00
90,00
nr. Richieste informazioni ricevute
120,00
100,00
n.r
nr. Incontri di formazione finalizzati ad un
ascolto consapevole
nr. Riunioni organizzative con Gruppo
Interesse Scala
programmare attivita' gruppi interesse
scala
Indicatore
2012
Indic
Indicatore
atore
2009
2008
Indicatore
2011
Descrizione degli indicatori di attività
nr. Corsi attivati (chiatarra , pianoforte, etc)
4,00
5,00
5,00
n. riferito ai maestri coinvolti: 5 periodo
gennaio/maggio
4
nel
periodo
settembre/dicembre….in più bisognerebbe
calcolare il corso di solfeggio
nr. Iscritti totali
65,00
65,00
65,00
conteggiati solo iscritti 'anno 2010/2011
nr. Utenti in lista attesa
12,00
10,00
10,00
4,00
5,00
3,00
26.824,00
66.350,00
63.000,00
3,00
4,00
nr
11.000,00
8.500,00
nr
3,00
4,00
nr
7.000,00
8.500,00
nr
2,00
2,00
2,00
nr. Copie distribuite
22.000,00
22.000,00
22.000,00
nr. Allegati distribuiti
11.000,00
11.000,00
11.000,00
costo complessivo stampa notiziari
12.043,28
12.400,00
23.740,00
costo complessivo spedizione notiziari
7.810,00
9.460,00
9.410,00
programmare attivita' associazione seriate
musica
nr. Contributi erogati a seguito di
convenzioni
importo contributo erogati a seguito di
convenzioni
erogare contributi ad associazioni di tipo
culturale
Note
nr. richieste di contributo
importo richieste di contributo
nr. richieste di contributo accolte
importo richieste di contributo accolte
nr. Edizioni notiziario comunale
realizzare il notiziario comunale
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Attività
Indicatore
2010
2,00
2,00
2,00
nr. Comunicazioni effettuate
139,00
120,00
70,00
nr. Richieste pervenute
130,00
114,00
70,00
nr. Comunicati stampa emessi
127,00
114,00
70,00
nr. Tabelloni gestiti
Indicatore
2012
Indic
Indicatore
atore
2009
2008
Indicatore
2011
Descrizione degli indicatori di attività
Note
pubblicare notizie sui tabelloni culturali
redigere comunicati stampa
nr. Articoli pubblicati
201,00
138,00
n.r
nr. Piani di Comunicazione richiesti
0,00
0,00
n.r
nr. Piani di comunicazione realizzati
0,00
0,00
n.r
nr. Eventi presentati
5,00
4,00
n.r
nr. Brochure, depliant, opuscoli, volantini
pubblicitari stampati in tipografia
26.600
33.435
23.000,00
spesa Brochure, depliant, opuscoli,
volantini pubblicitari stampati in tipografia
12.572,86
12.700,00
14.000,00
nr. Brochure, depliant, opuscoli, volantini
pubblicitari stampati in proprio
5.340,00
3.600,00
3.500,00
dato non
disponibile
dato non
disponibile
dato non
disponile
eventualmente da aggiornare dato al
30/12/2011 quindi rimangono esclusi eventuali
articoli correlati agli ultimi comunicati stampa
NB da segnalare anche 13 notizie video
trasmesse su tv locali
realizzare piani di comunicazione
curare la presentazione di eventi
dell'amministrazione comunale
curare, realizzare, stampare depliant
informativi
spesa Brochure, depliant, opuscoli,
volantini pubblicitari stampati in proprio
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Stagione Lirica, Concerti in Villa, SUAP, libro
Botteghe, Festa associazioni
Attività
Indicatore
2012
Indic
Indicatore
atore
2009
2008
Indicatore
2011
Indicatore
2010
n° inserzioni specifiche
3,00
8,00
n.c.
Spesa per inserzioni specifiche
0,00
1.800,00
n.c.
Descrizione degli indicatori di attività
Note
Voce di Seriate (lirica, pranzo anziani, Come in
famiglia)
inserzioni pubblicitarie
n° riviste/quotidiani/siti informti delle attività
1 7,00
16,00
n.c.
12.825,50
10.680,00
10.000,00
nr. Attività Sponsorizzate
4,00
4,00
3,00
nr. Sponsor
12,00
9,00
12,00
nr. Iscritti
450,00
450,00
n.r
nr. Partecipanti
449,00
440,00
450,00
nr. invitati
450,00
450,00
n.r
5,00
6,00
5,00
10.800,00
10.350,00
10.350,00
24,00
23,00
23,00
importo sponsorizzazioni raccolte
reperire sponsorizzazioni
realizzare pranzo natalizio per anziani
nr. Esercizi coinvolti
spesa totale
spesa media per pranzo natalizio
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Eco di Bergamo, Bergamo news, La Padania,
Corriere della Sera, Giornale di Bergamo, Il
Giorno, Bergamo 15, Info Bergamo, Libero, Il
Giornale, Bergamo 7, Bergamo Avvenimenti,
Sito Internet Comune, Ol nost seriat, La voce,
La voce del Sebino, Facebook
Importo comprensivo di IVA.
'DWDLQL]LR
'DWDILQH
2%,(77,921
5LIHULPHQWR3URPXRYHUHODFRQRVFHQ]DGHLSHUVRQDJJLVWRULFLVHULDWHVL
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2%,(77,92
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CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2012
…
Descrizione settore:
Dirigente:
4 - Servizi alla persona
Stefano Rinaldi
Descrizione servizio:
Responsabile:
Codice responsabile:
Servizi Sociali di Ambito
Paola Moroni
410
FINALITA' DEL SERVIZIO
Coordinare l'attività degli 11 Comuni dell'Ambito nell'attuazione delle politiche sociali
RISORSE UMANE
Paola Moroni
Rosa Acerbis
Donatella Colleoni
Fabrizia Fratus
Giuseppina Occhiuto
Simonetta Roncalli
Anna Maria Merla
CAT.
D2
C2
B3
D4
D1
D1
D4
PROFILO
istr. Amministr.
istr. Amministr.
coll. Amministr.
Assistente Sociale
Assistente Sociale
Assistente Sociale
Psicologa
% TEMPO PER
TIPO CONTRATTO
AMBITO
100%
indeterminato
66,67%
indeterminato
36% - 14 ore indeterminato
83,33%
100%
indeterminato
100%
indeterminato
100%
indeterminato
50%
indeterminato
TEMPO
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR
ORGANIGRAMMA
Città di Seriate - PEG 2012
11
al 31.12 anno precedente
Settore 4
Dirigente: Stefano Rinaldi
Servizi sociali di ambito
Responsabile: Paola Moroni, Istruttore Direttivo, D2, 100%
Ufficio di Piano
Tutela minori
Rosa Acerbis
Istruttore Amministrativo, C2, 66%
Anna Maria Merla
Istruttore Direttivo, D4, 50%
Donatella Colleoni
Collaboratore amministrativo, B3, 80%
(36% ambito, 44% sociali)
Giuseppina Occhiuto
Istruttore Direttivo, D1, 100%
Simonetta Roncalli
Istruttore Direttivo, D1, 100%
Fabrizia Fratus
Istruttore Direttivo, D1, 100%
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQHDQQR2UJDQLJUDPPD
Servizio inserimenti lavorativi
Città di Seriate - PEG 2012
Ufficio
ELENCO ATTIVITA'
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
nr. Comuni
DATI DI CONTESTO
Indicatore 2011
11,00
11,00
11,00
11,00
Popolazione residente
75.256,00
75.258,00
72.577,00
71.026,00
Popolazione anziana (>65)
11.195,00
11.647,00
10.639,00
10.350,00
nr. Minori (<18)
14.670,00
14.344,00
14.009,00
13.656,00
nr. Stranieri
8.255,00
8.225,00
6.739,00
5.909,00
nr. Minori stranieri (>18)
2.182,00
2.182,00
1.503,00
1.429,00
n. nuovi nati
935,00
901,00
860,00
846,00
n. minori assistiti (casi)
incidenza casi su popolazione (x 1000)
294,00
286,00
3,80
278,00
3,83
67,00
76,00
35,00
39,00
n. casi con dispositivo dell'autorità giudiziaria
191,00
194,00
n. casi seguiti con la figura dello psicologo
152,00
160,00
n. casi segnalati dall'autorità giudiziaria
102,00
98,00
n. casi con accesso spontaneo
13,00
14,00
n. casi segnalati dai Comuni
54,00
62,00
n. casi segnalati da altri servizi
80,00
91,00
n. casi segnalati da privati
4,00
13,00
2.592,00
2.592,00
rapporto casi/ore assistente sociale
0,11
0,11
n. ore annue Psicologo disponibile
432,00
432,00
134.595,00
141.914,99
n. nuove segnalazioni durante l'anno
n. casi chiusi durante l'anno
Tutela Minori
Assistere minori in situazione di
pregiudizio
Indicatore 2010 Indicatore 2009 Indicatore 2008
43,00
n. ore annue Asssitente Sociale disponibile
spesa complessivo del servizio (personale e utenze)
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
182.000,00
Note
al 31.12
precedente
al 31.12
precedente
al 31.12
precedente
al 31.12
precedente
al 31.12
precedente
al 31.12
precedente
anno
anno
anno
anno
anno
anno
Ufficio
Tutela Minori
Attività
Erogare un servizio di affido
familiare
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
Indicatore 2011
Indicatore 2010 Indicatore 2009 Indicatore 2008
nr. Affidi in carico
8
33,00
n. famiglie contattate
18
60,00
n. famiglie disponibili agli affidi
3
13,00
nr. Famiglie per cui è stato attivato un affido
7
0,00
25.000,00
2.784,00
n. richieste per buono anziani
69,00
72,00
90,00
n. beneficiari buono anziani
36,00
40,00
57,00
n. buoni mensili anziani erogati
415,00
434,00
521,00
122.100,00
147.600,00
177.425,00
52%
56%
63%
importo medio del buono
294,21
340,09
340,55
n. richieste per buono disabili
50,00
62,00
59,00
n. beneficiari buono disabili
22,00
22,00
44,00
n. buoni disabili erogati
211,00
204,00
282,00
36.000,00
47.800,00
60.000,00
44%
35%
75%
importo medio del buono
170,61
234,31
212,77
n. richieste per buono per assistenti familiari
32,00
37,00
34,00
n. beneficiari buono per assistenti familiari
10,00
25,00
24,00
spesa servizio
Ufficio di Piano Erogare titoli sociali per anziani
importo complessivo erogato per buono anziani
grado di copertura (beneficiari/domande)
Ufficio di Piano Erogare titoli sociali per disabili
importo complessivo erogato per buono disabili
grado di copertura (beneficiari/domande)
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
Ufficio
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
n. buoni per assistenti familiari erogati
Erogare titoli sociali per assistenti
Ufficio di Piano
familiari
Erogare titoli sociali per minori e
famiglie in difficoltà
210,00
205,00
36.000,00
63.000,00
61.500,00
31%
68%
71%
importo medio del buono
300,00
300,00
300,00
n. richieste per Titoli sociali per minori e famiglie
61,00
69,00
89,00
n. beneficiari Titoli sociali per minori e famiglie
53,00
55,00
89,00
n. Titoli sociali per minori e famiglie erogati
246,00
353,00
465,00
63.000,00
85.007,58
109.000,00
83%
80%
100%
245,00
240,81
234,41
n. CDD accreditati per l'Ambito
6,00
7,00
0,00
n. utenti dell'Ambito frequentanti CDD
21,00
24,00
importo complessivo erogato
64.827,37
0,00
Importo assegnato dalla Regione Lombardia
461.812,00
558.377,00
554.803,00
n. tipologie di servizi finanziati
9,00
10,00
10,00
n. richieste presentate
33,00
49,00
n. richieste accolte
33,00
49,00
n. enti gestori privati
21,00
21,00
n. enti gestori pubblici
12,00
12,00
n. rendicontazioni controllate
33,00
49,00
Importo erogato agli enti gestori privati
106.305,01
160.604,30
164.120,14
Importo erogato agli enti gestori pubblici
348.782,82
363.772,70
390.682,86
Importo destinato alle attività di Ambito
6.724,17
34.000,00
0,00
importo complessivo erogato per buono per assistenti familiari
importo complessivo erogato per Titoli sociali per minori e
famiglie
grado di copertura (beneficiari/domande)
importo medio del buono
Erogare titoli sociali/ contributi per
Ufficio di Piano
disaili frequentanti CDD
Ufficio di Piano
Erogare il Fondo Sociale Regionale
(ex Circolare 4)
Indicatore 2010 Indicatore 2009 Indicatore 2008
120,00
grado di copertura (beneficiari/domande)
Ufficio di Piano
Indicatore 2011
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
Ufficio
Attività
Predisporre l'istruttoria tecnica per
Ufficio di Piano le decisione dell'Assemblea dei
Sindaci
Ufficio di Piano
Ufficio di Piano
Coordinare il gruppo tecnico
previsto nel Piano di Zona
Coordinare le attività dell'Ambito
attraverso le aree tematiche
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
Indicatore 2011
Indicatore 2010 Indicatore 2009 Indicatore 2008
n. istruttorie tecniche predisposte
39,00
42,00
n. istruttorie tecniche sottoposte alla votazione
11,00
17,00
n. istruttorie tecniche approvate
11,00
17,00
n. convocazioni Assemblea dei Sindaci
11,00
7,00
n. riunioni dell'Assemblea dei Sindaci
11,00
7,00
n. incontri del gruppo tecnico dell'Ufficio di Piano
11,00
7,00
n. presenze complessive
99,00
75,00
n. presenze medie
9,00
11,00
n. tematiche/oggetti affrontati
31,00
24,00
n. aree tematiche attive
7,00
5,00
n. sotto aree attive
3,00
2,00
n. coordinatori d'area e sotto area
7,00
7,00
n. convocazioni
22,00
31,00
n. documenti definitivi proposti dai coordinatori d'area all'UdP
2,00
2,00
20.000,00
17.000,00
n. atti di determinazione adottati
83,00
94,00
n. fatture ricevute e liquidate
203,00
99,00
152,00
109,00
2,00
2,00
4,00
4,00
0,00
3,00
0,00
3,00
costo coordinatori d'area
n. atti di liquidazione (fatture e buoni/contributi)
Svolgere attività amministrativa per
n. gare per affidamento dei servizi/progetti effettuate durante
Ufficio di Piano la realizzazione delle attività
l'anno
del'Ambito
n. appalti in essere per la gestione di servizi/progetti
n. affidamenti diretti/accordi per la gestione di
servizi/progetti/attività
n. contratti/disciplinari/accordi sottoscritti per la realizzazione di
servizi/progetti/attività esclusi appalti
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
Ufficio
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
Indicatore 2011
n. rendicontazioni inviate alla Regione/ASL (preventivo consuntivo - liquidato)
Ufficio di Piano
Rendicontare il FNPS e della spesa
sociale dell'Ambito e dei Comuni
Importo rendicontato del FNPS a seguito del finanziamento
Indicatore 2010 Indicatore 2009 Indicatore 2008
4,00
308.212,00
579.213,00
n. rendicontazioni compilate per lo Stato
1,00
1,00
n. rendicontazioni della spesa sociale dei Comuni raccolte,
controllate ed inviate all'ASL
11,00
11,00
importo finanziamenti reperiti
21.216,79
n. domande di finanziamento/contributo presentate a Enti
Reperire finanziamenti finalizzati al pubblici e privati
Ufficio di Piano
sostegno sociale
importo domande
importo incassato durante l'anno
1,00
21.216,79
30.000,00
15.912,59
n. utenti in carico al SIL
11,00
32,00
n. nuovi utenti segnalati durante l'anno
16,00
9,00
9,00
5,00
6,00
4,00
4,00
3.550,00
1.400,00
600,00
2,00
2,00
2,00
48.415,98
47.154,45
48.768,34
n. casi chiusi durante l'anno
Erogare prestazioni per inserimento
S. Inserimenti
mondo lavoro persone
n. tirocini attivati
Lavorativi
disabili/svantaggiate
Importo contributi erogati per tirocini lavorativi
n. report di verifica forniti dalla cooperativa
costo SIL
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
57,00
Note
Ufficio
Ufficio di Piano
Attività
Erogare servizi di mediazione
interculturale (Nogaye)
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
Indicatore 2011
Indicatore 2010 Indicatore 2009 Indicatore 2008
n. stranieri residenti nell'Ambito
8.255,00
1.056,00
n. minori stranieri residenti nell'Ambito
2.182,00
503,00
n. stranieri/famiglie seguite
949,00
n. interventi di mediazione sociale
312,00
n. interventi di mediazione scolastica
196,00
n. interventi di mediazione linguistica
123,00
n. convocazioni spedite dei gruppi di lavoro (tavolo scuolacomune e coordinamento scuole)
n. verbali ricevuti e spediti dei gruppi di lavoro (tavolo scuolacomune e coordinamento scuole)
6,00
6,00
4,00
6,00
n. report di verifica forniti dalla cooperativa
spesa appalto del servizio a cooperative sociali
2,00
41.500,00
41.188,00
38.528,66
935,00
901,00
860,00
n. visite ostetriche domiciliari al primo figlio
299,00
269,00
n. visite ostetriche domiciliari a figli successivi al primo
13,00
19,00
n. seconde visite
20,00
18,00
n. incontri del gruppo neomamma
11,00
11,00
copertura del servizio (visite/nati)
33%
31%
n. interventi di educatori professionali per neomamme
7,00
12,00
22.952,80
23.158,56
n. nuovi nati nell'Ambito
Ufficio di Piano Erogare prestazione per neomamma
spesa appalto del servizio a cooperative sociali
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
23.000,00
viene verificato al
31.12
Ufficio
Ufficio di Piano
Ufficio di Piano
Attività
Realizzare attività di
sensibilizzazione e prevenzione
all'abuso di sostanze psicoattive
(progetto Jonathan )
Accreditare servizi socio
assistenziali
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
Indicatore 2011
Indicatore 2010 Indicatore 2009 Indicatore 2008
n. info point realizzati
0,00
0,00
13,00
durata media info point
0,00
0,00
2,00
n. comuni interessati dal servizio sugli 11
11,00
11,00
11,00
n. persone contattate durante gli info point
0,00
0,00
1.136,00
spesa appalto del servizio a cooperative sociali
0,00
8.408,80
8.276,68
n. tipologie di servizi accreditabili
2,00
2,00
0,00
n. bandi di accreditamento
2,00
2,00
0,00
n. soggetti accreditati
7,00
15,00
0,00
n. controlli effettuati
7,00
15,00
0,00
nr. Esiti negativi controlli accreditati
0,00
0,00
0,00
n. contratti sottoscritti
7,00
15,00
0,00
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR$WWLYLWj
Note
2%,(77,921
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2%,(77,92
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Il risparmio teorico viene calcolato come differenza tra il costo sostenuto dai comuni per l'intervento attivato con il servizio affidi di ambito e il costo dell'intervento in caso di assenza di questa risorsa
(es. collocazione in comunità, utilizzo di reti familiari di operative, etc)
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CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2012
Descrizione settore:
Dirigente:
4 - Servizi alla Persona
Stefano Rinaldi
Descrizione servizio:
Responsabile:
Codice responsabile:
Scuola e Sistema Bibliotecario Seriate Laghi
Marco Azzerboni
411
FINALITA' DEL SERVIZIO
Fornire supporto amministrativo e organizzativo ai Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario Seriate Laghi.
RISORSE UMANE
CAT.
Marco Azzerboni
Cristiana Valtulina
Michele Ferrari
D1
D2
C1
PROFILO
Responsabile
Istrutt. Tecnico
istrutt. amministrativo
TEMPO
% TEMPO PER
SISTEMA
TIPO CONTRATTO
100%
100%
100%
75% - 27 ore
20% - 7,20 ore
10% - 3,60 ore
indeterminato
indeterminato
indeterminato
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR
ORGANIGRAMMA
Città di Seriate - PEG 2012
Settore 4
Dirigente: Stefano Rinaldi
Scuola
e
Sistema Bibliotecario Laghi
Responsabile: Marco Azzerboni, Istruttore Direttivo, D1
(25% Scuola, 75% Sistema Bibliotecario Laghi)
Scuola
Sistema Bibliotecario Laghi
Mele Lorella,
istruttore amministrativo, C1, 67%
Cristiana Valtulina
istruttore direttivo, D2, 100%
(80% biblioteca, 20% sistema)
Michele Ferrari,
istruttore amministrativo, C1, 100%
(90% scuola, 10% sistema)
Michele Ferrari
istruttore amministrativo, C1, 100%
(90% scuola, 10% sistema)
Marcangelo Mazzola
Collaboratore Tecnico, B6, 100%
Angelo Regazzi
Collaboratore Tecnico, B6, 100%
Luisa Chirico
Operatore Scolastico, A2, 70%
Giovanna Campana
Istruttore Direttivo, A2, 70%
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2UJDQLJUDPPD
Attività
Rispondere a richieste di assistenza da
parte delle biblioteche
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
Indicatore 2011
Indicatore 2010
Indicatore 2009
Indicatore 2008
non rilevato
non rilevato
39,00
N.D.
N.D.
Numero di corsi di formazione organizzati
3,00
1,00
0,00
Numero di persone intervenute
27,00
47,00
0,00
Costo / persone
0,00
27,66
0,00
Numero di corsi di aggiornamento
organizzati
2,00
5,00
0,00
104,00
30,00
0,00
Costo / persone
1,73
0,00
0,00
Numero di convegni organizzati o
promossi
1,00
0,00
1,00
Numero di persone intervenute
50,00
0,00
60,00
Costo / persone
0,00
0,00
7,50
Numero di viaggi organizzati
0,00
0,00
1,00
Numero di persone intervenute
0,00
0,00
31,00
Costo / Numero persone intervenute
0,00
0,00
25,90
Introiti per contributi previsti / introitati
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
59,00
14750,00
30,00
0,00
N. D.
% Numero di biblioteche coinvolte
100%
51%
N. D.
Numero di accessi effettivi / anno
10644,00
4221
0
Numero di richieste pervenute / mese
Numero di persone intervenute
Organizzare convegni, viaggi, tavole
rotonde, ecc.
Mettere a punto progetti per
l'introduzione delle innovazioni
tecnologiche nelle biblioteche del
Sistema
Introiti per sponsorizzazioni previsti /
introitati
Costo investimento
Numero biblioteche coinvolte
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQHDQQR$WWLYLWj
Note
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
Indicatore 2011
Collaborare per progetti provinciali sulle Numero di incontri di gruppi di lavoro a cui
nuove tecnologie (B-evolution e Portale ) si è partecipato
Numero di CT svolte
Numero di biblioteche rappresentate/
CT
% Numero di biblioteche coinvolte
Fornire supporto agli Organi di Governo
del Sistema Bibliotecario
Indicatore 2009
Indicatore 2008
11,00
7,00
N.D.
6
N.D.
9
24,00
20
33
41%
34%
56%
Numero progetti proposti / numero progetti
approvati nelle CT
Numero di CdC svolte
Numero di biblioteche rappresenatte /
CdC
N.D.
2,00
N.D.
3
N.D.
3
34,00
22
26
% Numero di biblioteche coinvolte
58%
37%
44%
Numero di UdP svolti
Numero medio di membri che hanno
partecipato / UdP
5,00
2
2
5,20
4,5
4,5
10,00
7
N.D.
17%
12%
N. D.
18220,00
8820,00
N.D.
170.000
12932,00
8%
1822,00
N.D.
8162,00
N.D.
1260,00
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
15,00
11,00
20,00
25%
19%
34%
non rilevato
15000,00
N.D.
20000,00
N.D.
10000,00
1000,00
1818,18
500,00
Revisione: numero di biblioteche coinvolte
Revisione: % Numero di biblioteche
coinvolte
Revisione: costo del progetto
Revisione: patrimoniio iniziale Biblioteche
Organizzare e attuare progetti di
revisione e analisi del patrimonio del
Sistema Bibliotecario e della rete
provinciale
Indicatore 2010
Revisione: volumi scartati
Revisione: % volumi scartati
Revisione: Costo / biblioteca
Specializzazione: numero di
biblioteche coinvolte
Specializzazione: % Numero di
biblioteche coinvolte
Specializzazione: numero di documenti
acquistati
Specializzazione: spesa complessiva
Specializzazione: contributo /
biblioteca
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQHDQQR$WWLYLWj
Note
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
Indicatore 2011
numero documenti acquistati / numero
Copia Unica: acquisto di documenti che
documenti segnalati
vengono considerati utili anche solo in 1
spesa complessiva
unica copia all'interno della banca dati
provinciale
Numero totale di documenti acquistati
Numero di controlli effettuati
Controllare l'elenco delle novità editoriali
Numero complessivo di documenti
settimanali per ottimizzare gli acquisti
controllati
coordinati delle biblioteche
Numero documenti / controllo
FAL: Numero di biblioteche coinvolte
FAL: % Numero di biblioteche coinvolte
FAL: Numero di eventi
FAL: Contributo Sistema per rassegna
FAL: Spesa / evento (media)
FAL: Numero di spettatori
FAL: Spettatori / evento (media)
FAL: Introiti contributi
FAL: Introiti sponsor
FALJ: Numero di biblioteche coinvolte
FAL: % Numero di biblioteche coinvolte
Organizzare eventi di promozione alla
lettura nel Sistema Bibliotecario
FALJ: Numero di eventi
FALJ: Contributo Sistema per rassegna
FALJ: Spesa / evento (media)
FALJ: Numero di spettatori
FALJ: Spettatori / evento (media)
FALJ: Introiti contributi
FALJ: Introiti sponsor
Bg Scienza: Numero di biblioteche
coinvolte
Bg Scienza: % Numero di biblioteche
coinvolte
Bg Scienza: Numero di eventi
Bg Scienza: Costo complessivo progetto
Bg Scienza: Numero di spettatori
Bg Scienza: Introiti contributi
Bg Scienza: Introiti sponsor
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQHDQQR$WWLYLWj
Indicatore 2010
Indicatore 2009
Indicatore 2008
0,50
763,20
0,9
244,30
N.D.
N.D.
26,00
48,00
9
49
N.D.
48
17100,00
356,25
15,00
18200
371,43
13
16306,00
339,71
13
25%
15,00
22%
15
22%
13
15000,00
1000,00
1138,00
75,87
0,00
0,00
10,00
13700
913,33
965
64,33
0
0
N.D.
11000
846,15
410
31,54
0
0
N.D.
17%
10,00
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
10200,00
1020,00
474,00
47,40
0,00
0,00
5,00
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
2,00
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
8%
11,00
3%
N.D.
N.D.
N.D.
0,00
275,00
0,00
0,00
0
130
0
0
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
Note
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012
Indicatore 2011
Numero di pagine aggiornate relative ad
attività e eventi promossi e organizzati dal
Mantenere le pagine web del sistema del Sistema / mese
sito internet provinciale
Numero di pagine aggiornate su
indicazione, segnalazione o per conto
delle biblioteche / mese
numero di biblioteche coinvolte
Formare personale delle biblioteche ad
% Numero di biblioteche coinvolte
Numero di interventi di formazione
un corretto utilizzo di B-Evolution
Numero di operatori coinvolti
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQHDQQR$WWLYLWj
Indicatore 2010
Indicatore 2009
Indicatore 2008
18,00
N.D.
N.D.
23,00
20,00
34%
3,00
24,00
N.D.
1
2%
2
7
N.D.
1
2%
1
5
Note
2%,(77,921
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
02'$/,7$
$XPHQWDUHO
LQGLFHGLFLUFROD]LRQHGHOSDWULPRQLRGHOOHELEOLRWHFKHGHO6LVWHPD
%LEOLRWHFDULR6HULDWHODJKL
'DWDLQL]LR
'DWDILQH
$XPHQWDUHO
LQGLFHGLFLUFROD]LRQHRYYHURLOUDSSRUWRWUDLOQXPHURGLSUHVWLWLHLOQXPHURGLGRFXPHQWLFRPSOHVVLYRGHLGRFXPHQWLFKHFRPSRQJRQRLOSDWULPRQLFRFRPSOHVVLYR
GHOOHELEOLRWHFKHGHO6LVWHPD%LEOLRWHFDULR
/
RELHWWLYRGLDXPHQWRGHOO
LQGLFHGLFLUFROD]LRQHVDUjSHUVHJXLWRDWWUDYHUVRLQWHUYHQWLGLYDULRJHQHUH
IRUPD]LRQHHVXSSRUWRDOOHDWWLYLWjGLUHYLVLRQHGHOSDWULPRQLRVFDUWRDFFRGDPHQWRFDWDORJD]LRQHGRFXPHQWLVLJQLILFDWLYL
VLVWHPD]LRQHGHOORVWDWRGHLGRFXPHQWLFKHULVXOWDQRQRQGLVSRQLELOLSHUGLYHUVLPRWLYLQRQUHSHULELOHLQULHQWURLQGLVSRQLELOLWjWHPSRUDQHD
ULRUJDQL]]D]LRQHHUD]LRQDOL]]D]LRQHGHOOHPRGDOLWjGLDFTXLVWRLQIXQ]LRQHGHOODULGX]LRQHGHOQXPHURGLFRSLHPHGLRSHUFLDVFXQWLWROR
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
$XPHQWRGHOGHOYDORUHGHOO
LQGLFHGLFLUFROD]LRQHFRPSOHVVLYRGHOSDWULPRQLRGHOOHELEOLRWHFKHGHO6LVWHPD%LEOLRWHFDULR
6RQRVWDWLVWDQ]LDWL¼SHUOHDWWLYLWjUHODWLYHDOODUHYLVLRQHGHOSDWULPRQLR¼SHULOSURJHWWRGL&RSLDXQLFD
'HVFUL]LRQH
,1',&$725(Q
1XPHURGLGRFXPHQWLQRQGLVSRQLELOLVXO
FRPSOHVVLYR
,1',&$725(Q
1XPHURGLFRSLHPHGLRSHUFLDVFXQWLWROR
,1',&$725(Q
,QGLFHGLFLUFROD]LRQHQXPHURGLSUHVWLWL
QXPHURGLFRSLH
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
127(
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
LQIDVHGLHODERUD]LRQH
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
/
RELHWWLYR VL SUHILJJH OD ULGX]LRQH GL XQ LQGLFH FKH LQ UHDOWj q LQ IXQ]LRQH GL PHFFDQLVPL FKH FRLQYROJRQR O
LQWHUR WHUULWRULR EHUJDPDVFR H TXLQGL DQFKH DOWUL VLVWHPL FKH
FRQGLYLGRQRLOPHGHVLPRSDWULPRQLROLEUDULRHOHLGHQWLFKHSURFHGXUHGLSUHVWLWRHLQWHUSUHVWLWR
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2ELHWWLYL
2%,(77,921
'DWDLQL]LR
'LIIRQGHUHODFRQRVFHQ]DHO
XWLOL]]RGHOOHQXRYHWHFQRORJLHWUDLFLWWDGLQL
'DWDILQH
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
'LIIRQGHUHO
XWLOL]]RGHOOHQXRYHWHFQRORJLHWUDLFLWWDGLQLLQSDUWLFRODUHWUDOHSHUVRQHFKHSHUGLYHUVLPRWLYLKDQQRGLIILFROWjDGDYYLFLQDUVLDWDOLWHFQRORJLHDQ]LDQLFDVDOLQJKH
GLVRFFXSDWLHFFVDUDQQRRJJHWWRGLDWWHQ]LRQHVSHFLILFDOHWHFQRORJLHIUXELOLQHOOHELEOLRWHFKHFDWDORJKLRQOLQHOLEULHOHWWURQLFLTXRWLGLDQLGLJLWDOLHFF
02'$/,7$
6DUDQQRRUJDQL]]DWLPRPHQWLGLIRUPD]LRQHHGLGLYXOJD]LRQHQHOOHELEOLRWHFKHGHO6LVWHPD%LEOLRWHFDULRVXGLYHUVHWHPDWLFKHDQFKHFRQODSUHVHQWD]LRQHHO
XWLOL]]RSUDWLFRGL
VSHFLILFKHDWWUH]]DWXUHVDUDQQRFRLQYROWLGRFHQWLHUHODWRULFRQSDUWLFRODULGRWLFRPXQLFDWLYHFKHSXQWLQRSULQFLSDOPHQWHDGXQOLQJXDJJLRGLYXOJDWLYRHGLIDFLOHFRPSUHQVLRQH
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
3HULOSURJHWWRqSUHYLVWRXQFRQWULEXWRGHOOD5HJLRQH/RPEDUGLDSDULD¼,OSURJHWWRSUHYHGHDQFKHO
DFTXLVWRGLVSHFLILFKHDWWUH]]DWXUHFKHUHVWHUDQQRLQGRWD]LRQH
DO6LVWHPD%LEOLRWHFDULRFKHSHUPHWWDQRGLFRVWLWXLUHSLFFROHDXOHGLGDWWLFKHPXOWLPHGLDOLLQTXDOVLDVLORFDOHHOXRJRSFSRUWDWLOLYLGHRSURLHWWRUHVWUXPHQWLSHUOD
FRQILJXUD]LRQHGLXQDUHWHZLUHOHVV
3URPR]LRQHGHOO
XWLOL]]RGHOOHWHFQRORJLHUHVHGLVSRQLELOLGDOOHELEOLRWHFKHSRVWD]LRQLLQWHUQHW23$&&DWDORJRRQOLQH0HGLDOLEUDU\HERRN«FRQFRQVHJQDWH
,O6LVWHPD%LEOLRWHFDULR6HULDWH/DJKLKDSUHYLVWRDELODQFLRXQDFLIUDSDULD¼LQDJJLXQWDDOFRQWULEXWRSUHYLVWRGDOOD5HJLRQH/RPEDUGLD
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
1XPHURGLLQFRQWULGLYXOJDWLYLHIRUPDWLYL
RUJDQL]]DWL
,1',&$725(Q
1XPHURGLSDUWHFLSDQWLFRPSOHVVLYR
,1',&$725(Q
*LXGL]LRFRPSOHVVLYRHVSUHVVRGDLSDUWHFLSDQWL
QHVVXQR
EXRQR
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2ELHWWLYL
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2012
Descrizione settore:
Dirigente:
V - Sicurezza del territorio
Giovanni Vinciguerra
Descrizione servizio:
Responsabile:
Codice responsabile:
Polizia Locale e Giudiziaria
Adelio Carminati
501
FINALITA' DEL SERVIZIO
Garantire, in coordinamento con le altre forze di Polizia, il presidio del territorio e la sicurezza urbana, assicurando
l'adempimento della norma e della legalità attraverso il rispetto delle regole della convivenza civile, per la vivibilità
del territorio, il miglioramento della qualità dell’ambiente, la diminuzione dei costi sociali ed economici dovuti a
problemi della mobilità, incrementando la presenza sul territorio, la fluidità della circolazione, il miglioramento della
percezione di sicurezza e la riduzione delle soglie di allarme sociale.
RISORSE UMANE
Moro Marco
Salvati Walter
Vitti Rosella
Bellanca Gianfranco
Fumagalli Claudio
Bagini Cristian
Finocchio Carmelino
Mologni Luca
Capitoli Franco
Consonni Lorenzo
Vicino Giuseppe
Enfissi Marco
D'Anna Angela
Novali Consuelo
Magro Patrizia
Locati Maria Rosa
CAT.
D3
C4
C3
C3
C4
C2
C4
C4
C3
C3
C2
C3
C3
C2
C1
C2
PROFILO
funzionario P.L.
istruttore P.L.
istruttore P.L.
istruttore P.L.
istruttore P.L.
istruttore P.L.
istruttore P.L.
istruttore P.L.
istruttore P.L.
istruttore P.L.
istruttore P.L.
istruttore P.L.
istruttore P.L.
istruttore P.L.
istruttore P.L.
istruttore amm.
TEMPO
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
TIPO CONTRATTO
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR
Città di Seriate - PEG 2012
ORGANIGRAMMA
Settore V
Dirigente: Giovanni Vinciguerra
Polizia locale e giudiziaria
Responsabile: Adelio Carminati, Istruttore Direttivo, D1
Maria Rosa Locati - Istruttore Amministrativo, cat.C2
Patrizia Magro - Agente di Polizia, cat.C1
Luca Mologni - Agente di Polizia, cat.C4
Marco Moro - Funzionario di Vigilanza, cat.D3
Walter Salvati - Agente di Polizia, cat.C4
Cristian Bagini - Agente di Polizia, cat.C2
Gianfranco Bellanca - Agente di Polizia, cat.C3
Franco Capitoli - Agente di Polizia, cat.C3
Consuelo Novali - Agente di Polizia, cat.C2
Lorenzo Consonni - Agente di Polizia, cat.C3
Angela D'Anna - Agente di Polizia, cat.C3
Marco Enfissi - Agente di Polizia, cat.C3
Carmelino Finocchio - Agente di Polizia, cat.C4
Claudio Fumagalli - Agente di Polizia, cat.C4
Giuseppe Vicino - Agente di Polizia, cat.C2
Rosella Vitti - Agente di Polizia, cat.C3
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH$QQR2UJDQLJUDPPD
Città di Seriate - PEG 2012
Ufficio
Polizia Locale
Attività
Presidiare e controllare il territorio
ELENCO ATTIVITA'
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012 Indicatore 2011
Indicatore
2010
Indicatore Indicatore
2009
2008
n. ore di pattuglia automontata controllo del territorio
4.684,00
5.710,00
6.045,00
6.156,00
n. ore di pattuglia/agente
Km territorio controllato totale
Km territorio comunale complessivi
Km territorio urbano controllato
Km territorio urbano complessivi
km territorio extraurbano controllato
Km territorio extraurbano complessivi
n. servizi viabilità appiedata - prossimità
n. ore di viabilità appiedata - prossimità
n. ore agente
n. servizi funebri
n. presenze entrata/uscita scuole
n. presenze manifestazioni sportive/religiose…
n. richieste presenza manifestazioni varie
n. ore per manifestazioni varie
n. servizi coordinati di controllo del territorio
n. richieste di intervento
n. verbali violazioni al Codice della Strada
n. verbali velocità superiori ai limiti
n. verbali mancato rispetto del semaforo rosso
468,40
12,41
12,41
4,50
4,50
7,00
7,00
300,00
1.800,00
180,00
167,00
1.320,00
72,00
72,00
864,00
1,00
1.843,00
4.770,00
1.109,00
452,00
475,83
12,41
12,41
4,50
4,50
7,00
7,00
226,00
678,00
61,64
170,00
1.320,00
49,00
49,00
658,00
15,00
1.792,00
5.690,00
880,00
50,00
503,75
12,41
12,41
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
80,00
480,00
40,00
n.d.
n.d.
n.d.
n.d
618,00
12,00
1.773,00
6.353,00
1.211,00
75,00
513,00
12,41
12,41
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d
522,00
12,00
1.706,00
7.811,00
1.536,00
641,00
472,00
966,00
1.166,00
1.224,00
n. verbali sosta sul marciapiede
98,00
147,00
302,00
333,00
n. verbali sosta in spazi riservati ai diversamenti abili
221,00
352,00
404,00
386,00
n. verbali sosta regolamentata a tempo o pagamento
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH±$WWLYLWj
Note
Ufficio
Polizia Locale
Attività
Presidiare e controllare il territorio
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012 Indicatore 2011
Indicatore
2010
Indicatore Indicatore
2009
2008
n. verbali divieto si sosta imposto da segnaletica
verticale
n. verbali altre infrazioni al divieto di sosta
n. verbali mancata comunicazione dati conducente
n. verbali mancanza documenti
601,00
790,00
477,00
593,00
303,00
115,00
204,00
504,00
231,00
288,00
442,00
502,00
315,00
273,00
494,00
191,00
n. verbali uso di cellulare senza viva voce o auricolare
82,00
156,00
127,00
155,00
n. verbali velocità pericolosa
n. verbali macata revisione veicolo
n. verbali mancato uso cinture di sicurezza
n. verbali mancata copertura assicurativa
n. verbali mancato uso del casco
n. verbali trasporto passeggeri su ciclomotore
n. violazioni art. 186 C.d.S.
n. violazioni penali C.d.S.
n. servizi accertamento velocità con strumentazione
specifica
n. posti di controllo
n. ore per posti di controllo
% ore per posti di controllo sul totale delle ore
n. conducenti controllati
n. veicoli controllati
n. punti decurtati
n. documenti ritirati nei controlli
n. veicoli sottoposti a fermo amministrativo
38,00
66,00
40,00
45,00
0,00
1,00
12,00
16,00
68,00
118,00
85,00
38,00
3,00
1,00
11,00
14,00
69,00
125,00
104,00
54,00
6,00
2,00
22,00
51,00
99,00
137,00
105,00
52,00
5,00
13,00
35,00
59,00
43,00
45,00
134,00
230,00
420,00
840,00
17,93
5.040,00
5.040,00
5.923,00
85,00
7,00
370,00
740,00
12,96
5.180,00
5.180,00
5.517,00
217,00
9,00
357,00
714,00
11,81
5.094,00
5.094,00
7.271,00
244,00
22,00
361,00
722,00
11,73
5.076,00
5.076,00
13.982,00
337,00
32,00
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH±$WWLYLWj
Note
Ufficio
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012 Indicatore 2011
n. veicoli sottoposti sequestro
n. veicoli rimossi per altre violazioni al C.d.S.
n.verbali contestati direttamente
n. verbali pagati
n. verbali a ruolo annuo
n. verbali a ruolo incassati annuo
Polizia Locale
Presidiare e controllare il territorio
46,00
12,00
622,00
3.276,00
2.352,00
76.610,37
Indicatore Indicatore Indicatore
2010
2009
2008
43,00
54,00
52,00
28,00
4,00
5,00
1.292,00
1.480,00
1.927,00
4.076,00
4.684,00
6.069,00
1.104,00
n.d.
1.384,00
€ 63.527,62
n.d.
n.d.
n. ricorsi presentati sanzioni al C.d.S. al Giudice di Pace
35,00
73,00
188,00
161,00
n. ricorsi vinti sanzioni al C.d.S. al Giudice di Pace
% ricorsi vinti al Giudice di Pace
n. ricorsi persi sanzioni al C.d.S. al Giudice di Pace
n. ricorsi presentati sanzioni al C.d.S. al Prefetto
n. ricorsi vinti sanzioni al C.d.S. al Prefetto
n. ricorsi persi sanzioni al C.d.S. al Prefetto
n. verbali violazioni amministrative contestate
n. verbali pagati violaz. Amministrative
n. ricorsi verbali violazioni amm.ve
29,00
82,86
6,00
68,00
18,00
50,00
106,00
45,00
19,00
68,00
86,40
5,00
49,00
6,00
43,00
121,00
22,00
11,00
100,00
85,38
14,62
68,00
n.d.
n.d.
52,00
11,00
9,00
99,00
72,79
27,21
53,00
n.d
n.d.
88,00
24,00
16,00
n. ordinanze ingiunzione su verbali violazioni amm.ve
72,00
87,00
45,00
62,00
n. incidenti rilevati
n. incidenti rilevati con solo danni
n. incidenti rilevati con feriti
n. incidenti con prognosi riservata
n. incidenti rilevati con esito mortale
n. feriti
n. testimoni sentiti a verbale
126,00
40,00
84,00
2,00
2,00
108,00
59,00
151,00
62,00
87,00
2,00
2,00
127,00
46,00
190,00
79,00
100,00
1,00
2,00
124,00
61,00
182,00
91,00
98,00
1,00
0,00
122,00
62,00
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH±$WWLYLWj
Note
Ufficio
Polizia Locale
Polizia Locale
Polizia Locale
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
n. indagini di P.G. art. 590 C.P.
n. verbali contestati a seguito rilievo incidenti
n. richieste esitate accesso atti incidenti stradali
n. relazioni perito/assicurazioni
Presidiare e controllare il territorio n. segnalazioni patente UTG - Prefettura
n. segnalazioni patente DTTSIS
n. violazioni penali segnalate A.G.
n. deleghe di Polizia Giudiziaria eseguite
n. persone segnalate all'A.G.
n. ore educazione stradale scuole primarie
Aumentare gli interventi per
n. alunni coinvolti
l'educazione stradale nelle scuole
n. classi coinvolte scuole primarie
Controllare il rispetto delle misure di n. cantieri edili sul territorio
sicurezza nei cantieri edili
n. controlli nei cantieri edili
n. accertamenti anagrafici richiesti
n. accertamenti anagrafici eseguiti
n. atti cessioni fabbricati/ospitalità registrati
n. atti cessioni fabbricati/ospitalità verificati
n. atti cessioni fabbricati/ospitalità trasmessi via e-mail
Polizia Locale
Polizia Locale
Polizia Locale
Polizia Locale
84,00
103,00
102,00
102,00
89,00
6,00
32,00
479,00
30,00
140,00
400,00
20,00
n.d.
52,00
1.821,00
1.821,00
420,00
1.523,00
Indicatore
2010
87,00
143,00
182,00
182,00
56,00
56,00
28,00
378,00
27,00
140,00
400,00
20,00
175,00
44,00
1.983,00
1.983,00
1.814,00
1.814,00
1.523,00
1.814,00
1.988,00
1.997,00
748,00
1.073,00
5,00
2,00
1.821,00
807,00
1.176,00
28,00
13,00
1.983,00
759,00
1.167,00
9,00
4,00
1.926,00
831,00
1.141,00
30,00
12,00
1.972,00
41,00
31,00
n.d.
n.d.
32,00
28,00
34,00
n.d
5,00
5,00
0,00
0,00
394,00
394,00
400,00
440,00
141,00
134,00
113,00
132,00
352,00
24,00
14,00
338,00
19,00
15,00
298,00
17,00
18,00
229,00
18,00
28,00
58,00
61,00
57,00
73,00
24,00
35,00
35,00
23,00
Indicatore 2012 Indicatore 2011
Controllare i flussi migratori
n. controlli anagrafici persone straniere eseguiti
n. controlli anagrafici cittadini comunitari eseguiti
n. violazioni anagrafiche accertate
n. violazione pagate
n. accertamenti tributari eseguiti
n. accertamenti delegati enti esterni (Inps, Questura,
Aler…)
n. attraversamenti pedonali con vernice colorata
Realizzare interventi per la sicurezza realizzati
degli utenti delle strade
n. attraversamenti pedonali realizzati con vernice
speciale
n. denuncie infortuni esitate
n. richieste tessere rilasciate a persone diversamente
abili
Rispondere alle istanze dei cittadini
n. permessi trasporti eccezionali rilasciati
n. permessi occupazione suolo esitate
n. permessi passo carrale rilasciati
n. ordinanze regolamentazione viabilità temporanee
Regolamentare la circolazione
adottate
stradale
n. ordinanze regolamentazione viabilità adottate
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH±$WWLYLWj
Indicatore Indicatore
2009
2008
99,00
101,00
n.d.
n.d.
317,00
226,00
317,00
226,00
33,00
36,00
33,00
36,00
51,00
59,00
343,00
379,00
47,00
59,00
130,00
166,00
300,00
300,00
13,00
13,00
n.d.
n.d.
30,00
20,00
1.926,00
1.972,00
1.926,00
1.972,00
1.988,00
1.997,00
1.590,00
1.400,00
Note
Ufficio
Polizia Locale
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012 Indicatore 2011
n. e-mail acquisite richiedenti ordinanze viabilità
temporanee
Introdurre sistemi di contatto diretto n. tel. - fax acquisiti richiedenti ordinanze viabilità
con l'utente
temporanee
n. telefoni testimoni incidenti stradali acquisiti
n. telefoni coinvolti incidenti stradali acquisiti
n. comunicazioni eseguite alla Questura di Bergamo
Dematerializzare i documenti e le
comunicazioni
n. comunicazioni eseguite a mezzo e-mail alla Questura
di Bergamo
n. comunicazioni alla Tenenza CC di Seriate
n. comunicazioni eseguite a mezzo e-mail alla Tenenza
CC di Seriate
n. richieste accesso atti incidenti rilasciate in forma
telematica
n. inserimenti on-line incidenti Prefettura
n. trasmissioni telematiche statistica incidenti stradali
Semplificare i documenti
36,00
Indicatore Indicatore
2009
2008
n.d.
n.d.
58,00
60,00
n.d.
n.d.
59,00
240,00
46,00
260,00
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
33,00
32,00
n.d.
n.d.
33,00
32,00
23,00
29,00
126,00
126,00
n.d.
n.d.
80,00
80,00
n.d.
n.d.
90,00
10,00
4,00
0,00
n.d.
87,00
103,00
99,00
12,00
12,00
12,00
12,00
1.016,00
79,00
58,00
1.028,00
52,00
71,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
n. ordinanze regolamentazione viabilità semplificate
24,00
71,00
0,00
0,00
n. proposte di Giunta e di Consiglio Comunale
semplificate
7,00
2,00
0,00
0,00
n. atti semplificati
n. determine semplificate
n. ordinanze temporanee semplificate
Polizia Locale
58,00
Indicatore
2010
3LDQR(VHFXWLYRGL*HVWLRQH±$WWLYLWj
Note
'DWDLQL]LR
'DWDILQH
2%,(77,921
5LIHULPHQWRDOODUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHRSLDQRVWUDWHJLFRRELHWWLYL
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
$XPHQWDUH L FRQWUROOL SHU LO ULVSHWWR GHOOH QRUPH VXOOD YHORFLWj H VXOOD JXLGD VRWWR O
HIIHWWR GL VRWDQ]H DOFROLFKH H VWXSHIDFHQWL LQ SDUWLFRODUH QHO FHQWUR DELWDWR SHU XQD
PDJJLRUHSUHVHQ]DHYLVLELOLWjVXOWHUULWRULRDQFKHLQVLQHUJLDFRQOD7HQHQ]D&DUDELQLHULGL6HULDWHHOHDOWUHIRU]HGL3ROL]LD
02'$/,7$
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
,QFUHPHQWDUHLFRQWUROOLGHOODYHORFLWjFRQDSSRVLWDVWUXPHQWD]LRQHTXDOH$XWRYHOR[&GHELWDPHQWHRPRORJDWDHVRWWRSRVWDDWDUDWXUDSUHFXUVRULTXDOLWDWLYL
HWLORPHWULRPRORJDWLHVRWWRSRVWLDYLVLWDSHULRGLFD
&RRUGLQDUHLVHUYL]LFRQOHDOWUHIRU]HGLSROL]LDSHUUD]LRQDOL]]DOLHGHYLWDUHVRYUDSSRVL]LRQL
,QFUHPHQWDUHLFRQWUROOLGHOODYHORFLWjGLDOPHQRLOULVSHWWRDOO
DQQRHGLVWLWXLUHVHUYL]LPLUDWLSHULOFRQWUROORGHOOHFRQGL]LRQLGLJXLGDDOWHUDWDGDVRVWDQ]HDOFROLFKH
5LFRPSUHVLQHOODGRWD]LRQHGL3(*
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
1VHUYL]LGLFRQWUROORGHOODYHORFLWjFRQOD
VWUXPHQWD]LRQHDXWRYHOR[VXOODYLDELOLWj
H[WUDXUEDQD
QVHUYL]LHIIHWWXDWL
QHOO
DQQR
QVHUYL]LGD
HIIHWWXDUHQHOO
DQQR
,1',&$725(Q
1RUHGHJOLRSHUDWRULSHULVHUYL]LGLFRQWUROOR
,1',&$725(Q
1VHUYL]LGLFRQWUROORGHOODYHORFLWjFRQOD
VWUXPHQWD]LRQHDXWRYHOR[QHOFHQWURDELWDWR
GLVSRVLWLYL63(('&+(&.
QVHUYL]LHIIHWWXDWL
QHOO
DQQR
QVHUYL]LGD
HIIHWWXDUHQHOO
DQQR
,1',&$725(Q
1RUHGHJOLRSHUDWRULSHULVHUYL]LGLFRQWUROOR
,1',&$725(Q
1VHUYL]LSHULOFRQWUROORGHOODJXLGDVRWWR
O
HIIHWWRGLVRVWDQ]HDOFROLFKHDQFKHFRQOHDOWUH
IRU]HGL3ROL]LD
,1',&$725(Q
1VRJJHWWLFRQWUROODWL
,1',&$725(Q
1RUHGHJOLRSHUDWRULSHULVHUYL]LGLFRQWUROOR
,1',&$725(Q
127(
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
1HOO
DQQRVRQRVWDWLDFFHUWDWLQYHUEDOLSHUOHYLROD]LRQLGHLOLPLWLGLYHORFLWj
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
'DWDLQL]LR
'DWDILQH
2%,(77,921
5LIHULPHQWRDOODUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHRSLDQRVWUDWHJLFRRELHWWLYL
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
$XPHQWDUH OD FRQRVFHQ]D GHOOH UHJROH GHOOD FLUFROD]LRQH VWUDGDOH HG HGXFDUH DO ORUR ULVSHWWR GHOOH FODVVL HOHPHQWDUL ƒ H ƒ GHOOH VFXROH FRPXQDOL %XRQDUURWL&HULROL'RQL]HWWL
5RGDUL6DFUD)DPLJOLD%DWWLVWL
02'$/,7$
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
(VHUFLWDUHD]LRQLGLHGXFD]LRQHVWUDGDOHFRQVXSSRUWLDXGLRYLVLYLHGXVFLWHLQVWUDGDVXLOSHGRQHODFLUFROD]LRQHLQELFLYLYHUHO
DPELHQWH
2UJDQL]]DUHXQHYHQWRFRQFOXVLYRGLYHULILFDGHOO
DSSUHQGLPHQWRGDSDUWHGHJOLDOXQQL
)DUFRQRVFHUHO
HVLVWHQ]DGHLSHULFROLVXOODVWUDGDSHUHYLWDUOL
6HQ]DPDJJLRULULVRUVH
'HVFUL]LRQH
,1',&$725(Q
9DORUHDWWXDOH
1GLRUHHGXFD]LRQHVWUDGDOHGDHVHJXLUHQHOOH QRUHHIIHWWXDWH
VFXROH
QHOO
DQQR
,1',&$725(Q
1GLFODVVLFRLQYROWHQHLFRUVLGLHGXFD]LRQH
VWUDGDOH
QFODVVLFRLQYROWH
QHOO
DQQR
,1',&$725(Q
1DOXQQLFRLQYROWL
QDOXQQL
,1',&$725(Q
,1',&$725(Q
127(
9DORUHDWWHVR
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
RUHGDHIIHWWXDUH
QHOO
DQQR
QFODVVLGD
FRLQYROJHUHQHOO
DQQR
LQDJJLXQWDD
TXHOOHGHJOLDQQL
SUHFHGHQWL
VWLPDWLXOWHULRULQ
DOXQQLLQDJJLXQWDDJOL
DQQLSUHFHGHQWL
QHYHQWRGD
1HYHQWRFRQFOXVLYRFRQSURYDILQDOHSHUOH
QHYHQWRRUJDQL]]DWR
RUJDQL]]DUHQHOO
DQQR
FODVVLTXDUWHFRLQYROWHQHLFRUVLGLHGXFD]LRQH
QHOO
DQQR
VWUDGDOHSHUYHULILFDUQHO
DSSUHQGLPHQWR
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
9HULILFD GHOO
DSSUH]]DPHQWR GD SDUWH GHL GLULJHQWL VFRODVWLFL /
HYHQWR FRQFOXVLYR FRQVLVWH QHO ULSURGXUUH DOO
LQWHUQR GHO 3DUFR 0DWWHRWWL XQ FLUFXLWR VWUDGDOH FRQ YHUD
VHJQDOHWLFDYHUWLFDOHHVHPDIRULFDSHUDFFHUWDUHLOJUDGRGLDSSUHQGLPHQWRGHJOLDOXQQLLQXQFRQWHVWRGLJLRFR
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
'DWDLQL]LR
2%,(77,921
5LIHULPHQWRDOODUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHRSLDQRVWUDWHJLFRRELHWWLYL
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
&RQWUROODUHLFDQWLHULHGLOLDLILQLGHOODSUHYHQ]LRQLVXJOLLQIRUWXQLHGHOOHPRUWLELDQFKH
02'$/,7$
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
(VHJXLUH LQ VWUHWWD VLQHUJLD FRQ O
$6/ OH YHULILFKH QHL FDQWLHUL HGLOL GHO WHUULWRULR FRPXQDOH SHU IDUH ULVSHWWDUH OH QRUPH D WXWHOD GHJOL LQIRUWXQL VXO ODYRUR FRQ FRPXQLFD]LRQL
LPPHGLDWHGHJOLHVLWL
&RQIRUPDUVLDOOHOLQHHJXLGHGHOOHGLUH]LRQLJHQHUDOLGHOOD/RPEDUGLDHGHOO
$VOGLULIHULPHQWR&ROODERUDUHFRQO
XIILFLRWHFQLFRFRPXQDOH
0DQWHQHUHODJLXVWDDWWHQ]LRQHGHLUHVSRQVDELOLGHLFDQWLHULVXOODVLFXUH]]DGHOOHPDHVWUDQ]H
6HQ]DPDJJLRULULVRUVH
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
1GLYHULILFKHQHLFDQWLHULHGLOL
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HIIHWWXDWHQHOO
DQQR
1YHULILFKHGD
HIIHWWXDUHQHOO
DQQR
,1',&$725(Q
1GLWUDVPLVVLRQLDOO
$6/GL7UHVFRUH%DOQHDULR
,1',&$725(Q
1GLLQVHULPHQWLQHOGDWDEDVH$6/GHLFRQWUROOL
HIIHWWXDWL
QLQVHULPHQWLQHO
GDWDEDVH$6/GHL
FRQWUROOLHIIHWWXDWL
,1',&$725(Q
FRQWUROOLQHLQXRYLFDQWLHUL
QXRYRLQGLFDWRUH
,1',&$725(Q
127(
'DWDILQH
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
QWUDVPLVVLRQL
QWUDVPLVVLRQLGD
HIIHWWXDWHDOO
$6/GL
HIIHWWXDUHDOO
$6/GL
WUHVFRUHQHOO
DQQR 7UHVFRUHQHOO
DQQR
LQVHULPHQWLQHO
GDWDEDVH$6/GHL
FRQWUROOLHIIHWWXDWL
QHOO
DQQR
GHLQXRYLFDQWLHUL
DSHUWLFRPXQLFDWL
GDOO
XIILFLRWHFQLFR
FRPXQDOH
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
$SSUH]]DPHQWR'LUH]LRQH$6/SHUO
DQQR1HOO
XOWLPRTXLQTXHQQLRQRQVLqYHULILFDWRDOFXQLQIRUWXQLRPRUWDOHD6HULDWH
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
'DWDLQL]LR
2%,(77,921
5LIHULPHQWRDOODUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHRSLDQRVWUDWHJLFRRELHWWLYL
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
$XPHQWDUHODVLFXUH]]DSHUFHSLWDGDLFLWWDGLQLFRQSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOODIDVFHGHEROLGHOODSRSROD]LRQH
02'$/,7$
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
'DWDILQH
0DQWHQHUHODSUHVHQ]DGHOYLJLOHGLTXDUWLHUHQHOOH]RQHSLVHQVLELOLGHOODFLWWjULRUJDQL]]DUHLOVLVWHPDGLWXUQD]LRQHGHJOLDJHQWL
3UHGLVSRUUHXQSURJUDPPDGHJOLLQWHUYHQWLFRQO
LQGLFD]LRQHGHOOH]RQHGRYHHIIHWWXDUOL
,QFUHPHQWDUHODYLVLELOLWjGHOODSUHVHQ]DVXOWHUULWRULRGHJOLDJHQWLGHOODSROL]LDORFDOH
6HQ]DPDJJLRULULVRUVH
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
1JLRUQDWHGLVYROJLPHQWRGHOVHUYL]LRGLYLJLOH
GLTXDUWLHUH
QJLRUQDWH
Q
,1',&$725(Q
3XEEOLFL]]D]LRQHGHLVHUYL]LHVSOHWDWLVXOVLWR
ZHEFRPXQDOH
,1',&$725(Q
5LOHYDUHLOJUDGRGLVRGGLVID]LRQHGHLFLWWDGLQL
UHVLGHQWLQHOOD]RQD
JLXGL]LRDOPHQREXRQR
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
DQQXDOPHQWH
DGRJQLPRQLWRUDJJLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
2%,(77,921
'+/(('(,'0%(,%'*&.01
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
$JHYRODUHODSXOL]LDGHLSDUFKHJJL
02'$/,7$
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
'DWDILQH
3UHGLVSRUUHVHUYL]LGLFRQWUROORSHULOULVSHWWRGHLGLYLHWLSHUODSXOL]LDGHLSDUFKHJJL
'LUHWWLYHGHOO
$VVHVVRUHDOO
$PELHQWH
$JHYRODUHODSXOL]LDGHOOHDUHHLQWHUHVVDWHGDOORVSD]]DPHQWR
6HQ]DPDJJLRULULVRUVH
'HVFUL]LRQH
,1',&$725(Q
1VHUYL]LSHULOFRQWUROORGHOULVSHWWRGHLGLYLHWL
SHUORVSD]]DPHQWRGHLSDUFKHJJL
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
127(
'DWDLQL]LR
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
QVHUYL]LGD
HVHJXLUHSHULOFRQWUROOR
GHLGLYLHWLGLVRVWDSHUOR
VSD]]DPHQWRGHL
SDUFKHJJLFRPXQDOL
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
1HOO
DQQRVRQRVWDWHDFFHUWDWHQVDQ]LRQLSHULOPDQFDWRULVSHWWRGHOGLYLHWRGLVSD]]DPHQWR
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
'DWDLQL]LR
5LIHULPHQWRDOODUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHRSLDQRVWUDWHJLFRRELHWWLYL
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
$JHYRODUHLOFLWWDGLQRDUHSHULUHOHLQIRUPD]LRQLHODPRGXOLVWLFDVXLVHUYL]LHSURFHGLPHQWLGHOOD3ROL]LD/RFDOH
02'$/,7$
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
0LJOLRUDUHLWHPSLGLDJJLRUQDPHQWRGHOOHLQIRUPD]LRQLXWLOLDLFLWWDGLQLFRQOHQRYLWjQRUPDWLYH
&ROODERUDUHFRQLO6HUYL]LR&RPXQLFD]LRQHH,QQRYD]LRQH
$XPHQWRGHOOHLQIRUPD]LRQLGHOODVH]LRQHZHEGHOOD3ROL]LD/RFDOHVXOVLWRLQWHUQHWFRPXQDOH
6HQ]DPDJJLRULULVRUVH
'HVFUL]LRQH
,1',&$725(Q
1GLLQIRUPD]LRQLVXOOHDWWLYLWjGHOOD3ROL]LD
/RFDOH
,1',&$725(Q
7HPSLGLDJJLRUQDPHQWR
,1',&$725(Q
'DWDILQH
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
QDUJRPHQWLGLFXLQ
QHOO
DQQRUHODWLYL
DQSDJLQDVXOOH
YLROD]LRQLGHLOLPLWLGL
QDUJRPHQWL
YHORFLWjQVXOOD
LQIRUPDWLYHUHDOL]]DWH
JXLGDLQVWDWRGL
QHOO
DQQR
HEUH]]DGDDOFRROQ
VXOODJXLGDVRWWR
O
HIIHWWRGLGURJKH
LQWHPSRUHDOH
LQWHPSRUHDOH
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2012
Descrizione settore:
Dirigente:
V - Sicurezza del territorio
Giovanni Vinciguerra
Descrizione servizio:
Responsabile:
Codice responsabile:
Polizia Amministrativa
Giovanni Vinciguerra
502
FINALITA' DEL SERVIZIO
Rendere al cittadino utente un migliore e sempre più comodo servizio per esercitare il diritto di impresa,
costituzionalmente garantito, ed ottenere l’eventuale provvedimento autorizzativo nel minor tempo possibile.
RISORSE UMANE
Mangili Sonia
CAT.
D1
PROFILO
istruttore direttivo P.L.
TEMPO
100%
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2012
TIPO CONTRATTO
indeterminato
Città di Seriate - PEG 2012
ORGANIGRAMMA
Settore V
Dirigente: Giovanni Vinciguerra
Polizia amministrativa e attività produttive
Responsabile: Giovanni Vinciguerra, Dirigente
Sonia Mangili
Istruttore Direttivo, cat.D1
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2012 - Organigramma
Città di Seriate - PEG 2012
Ufficio
Attività
ELENCO ATTIVITA'
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Indicatore 2009 Indicatore 2008
n. ordinanze semplificate
Polizia
Amministrativa
11,00
11,00
0,00
0,00
15,00
6,00
0,00
0,00
586,00
421,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
n. comunicazioni eseguite alla C.C.I.A.A.
SUAP
40,00
49,00
57,00
n. comunicazioni eseguite via e-mail alla C.C.I.A.A.
SUAP
40,00
5,00
0,00
5,00
25,00
58,00
94,00
5,00
25,00
0,00
0,00
34 PEC
86,00
76,00
61,00
2 PEC
5,00
14,00
19,00
320,00
230,00
56,00
35,00
80,00
66,00
0,00
0,00
94,00
63,00
40,00
24,00
189,00
235,00
0,00
0,00
10,00
66,00
0,00
0,00
59,00
63,00
0,00
10,00
n. proposte di Giunta e Consiglio Comunale
Semplificare l'attività amministrativa del semplificate
servizio
n. lettere semplificate
n. regolamenti
Polizia
Amministrativa
Comunicare gli atti dovuti agli uffici interni n. comunicazioni eseguite alla QUESTURA
ed agli enti in modalità non
cartacea(CCIAA, Questura, Asl, etc…) n. comunicazioni eseguite via e-mail alla QUESTURA
n. DIAP trasmesse A.S.L.
Polizia
Amministrativa
Semplificare il rapporto con l'utente
n. relazioni di previsione di impatto acustico trasmesse
ARPA
numero tel. e fax acquisiti esercenti il commercio in
sede fissa
acquisizione numero tel. e fax acquisiti esercenti il
commercio su aree pubbliche
tel. e fax acquisiti esercenti l'attività di
somministrazione
indirizzi email acquisiti esercenti il commercio in sede
fissa
indirizzi e-mail acquisiti esercenti il commercio su aree
pubbliche
indirizzi e-mail acquisiti esercenti l'attività di
somministrazione
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
Note
Ufficio
Polizia
Amministrativa
Attività
Rendicontare le movimentazioni
commerciali ai fini della trasparenza
Descrizione degli indicatori di attività
Indicatore 2012 Indicatore 2011 Indicatore 2010 Indicatore 2009 Indicatore 2008
n. movimenti (cessazione, subingresso, modifiche)
esercizi commerciali
n. movimenti (cessazione, subingresso, modifiche)
attività commerciali su area pubblica
n. movimenti (cessazione, subingresso, modifiche)
attività di acconciatore ed estetista
n. movimenti (cessazione, subingresso, modifiche)
attività di somministrazione alimenti e bevande
n. movimenti (cessazione, subingresso, modifiche)
attività di pubblica sicurezza ex TULPS
n. movimenti attività temporanee (feste, sagre,
tombole, etc.)
58,00
66,00
52,00
101,00
34,00
23,00
23,00
17,00
6,00
5,00
3,00
9,00
50,00
51,00
33,00
38,00
35,00
53,00
50,00
24,00
154,00
130,00
133,00
98,00
454,00
457,00
422,00
387,00
20,00
19,00
14,00
20,00
5,00
23,00
20,00
36,00
n. ispezioni eseguite presso esercizi commerciali
134,00
106,00
11,00
8,00
n. controlli eseguiti commercio su aree pubbliche
215,00
175,00
150,00
150,00
n. violazioni elevate
10,00
13,00
15,00
23,00
n. totale negozi, bar, ristoranti
Polizia
Amministrativa
Polizia
Amministrativa
Informare l'utenza
Controllare le attività commerciali
n. comunicazioni eventi e manifestazioni eseguite sul
sito su e stampa locale
n. comunicazioni news e normative eseguite sul sito e
su stampa locale
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
Note
'DWDLQL]LR
2%,(77,921
5LIHULPHQWRDOODUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHRSLDQRVWUDWHJLFRRELHWWLYL
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
6RVWHQHUHOHLQL]LDWLYHYROWHDVDOYDJXDUGDUHOHDWWLYLWjFRPPHUFLDOLQHOFHQWURVWRULFR
02'$/,7$
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
$SSURYD]LRQH H SXEEOLFD]LRQH GL DSSRVLWR EDQGR SUHYLVWR GDO UHJRODPHQWR FRPXQDOH SHU OD FRQFHVVLRQH GL FRQWULEXWL SHU LO PDQWHQLPHQWR H O
DSHUWXUD GL QXRYH DWWLYLWj
FRPPHUFLDOLQHOFHQWURVWRULFR
5HJRODPHQWRFRPXQDOHDSSURYDWRFRQGHOLEHUDGL&RQVLJOLRGHOPDU]RQ
3URPXRYHUHOHDWWLYLWjFRPPHUFLDOLQHOFHQWURVWRULFR
6HQ]DLQFUHPHQWRGLULVRUVH
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
%R]]DEDQGR
HQWURLODSULOH
,1',&$725(Q
$SSURYD]LRQHEDQGR
HQWURLOJLXJQR
,1',&$725(Q
$SSURYD]LRQHJUDGXDWRULD
HQWURLOVHWWHPEUH
,1',&$725(Q
,1',&$725(Q
'DWDILQH
1DWWLYLWjGLFXLQ
HVHUFL]LFRPPHUFLDOLQRQ
DOLPHQWDUHILRUL
DEELJOLDPHQWRH
0DQWHQHUHOHDWWLYLWjHVLVWHQWLVDOYRFKLXVXUH
DUUHGDPHQWRQ
SHUFDXVHQDWXUDOL
HVHUFL]LFRPPHUFLDOL
JHQHULDOLPHQWDULSDQH
SL]]DHDIILQLQ
IDUPDFLDQDWWLYLWjGL
DFFRQFLDWRUH
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
QHVVXQDFKLXVXUDDO
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
'DWDLQL]LR
'DWDILQH
2%,(77,921
5LIHULPHQWR
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
2WWHQHUH LO ILQDQ]LDPHQWR UHJLRQDOH SHU UHDOL]]D]]DUH OH LQL]LDWLYH GHO GLVWUHWWR XUEDQR GHO FRPPHUFLR GL 6HULDWH LQ TXDQWR QHOO
DQQR q VWDWD FKLHVWD XQD SURURJD LQ
5HJLRQHSHUPDQFDWDFRQFOXVLRQHGLXQRGHLSURJHWWLGHLODYRULSXEEOLFLSUHYLVWRGDOSLDQRGLVWUHWWRXUEDQRGHOFRPPHUFLR
02'$/,7$
6YLOXSSDUH XQD FRPXQLFD]LRQH LQWHJUDWD GHO GLVWUHWWR WUDPLWH D]LRQL GL PDUNHWLQJ H SURPR]LRQH GL HYHQWL DO ILQH GL RWWHQHUH LO ILQDQ]LDPHQWR UHJLRQDOH GL ¼ GL FXL
¼SHURSHUHSXEEOLFKHHG¼SHUSURJHWWLGHLSULYDWL
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
$WWLYLWjGDJHVWLUHFRQOHSDUWLGHOWDYRORGHOGLVWUHWWRLUDSSUHVHQWDQWLGHLFRPPHUFLDQWLHGLO9,6HWWRUH
2WWHQLPHQWRILQDQ]LDPHQWLUHJLRQDOLHUHDOL]]D]LRQHGHOOHLQL]LDWLYHFRQFRUGDWHGDOWDYRORGHOGLVWUHWWRXUEDQRGHOFRPPHUFLR
6HQ]DLQFUHPHQWRGLULVRUVH
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
)LQDQ]LDPHQWRDVVHJQDWRGDOODUHJLRQHHXUR
¼
¼
,1',&$725(Q
*HVWLUHHFRRUGLQDUHLOGLVWUHWWRHO
DVVRFLD]LRQH
GHLFRPPHULFDQWL
,1',&$725(Q
2WWHQHUHFRQWULEXWLDIDYRUHGHOGLVWUHWWRSDUL
DOO
DQQR
,1',&$725(Q
&ROODERUDUHDOSURJHWWRIRUPDWLYRGHOO
HQWHGL
IRUPD]LRQH6DFUD)DPLJOLD
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
&RRUGLQDPHQWRGL
DOPHQRQLQFRQWUL
WHFQLFL
$SSURYDUHLQ*LXQWD
DFFRUGRFRQVLQGDFDWLH
RWWHQLPHQWRFRQWULEXWL PHGLHVWUXWWXUHSHUXQ
SDULDG¼
SURJHWWRDIDYRUHGHO
FRPPHUFLRSDULDG¼
1LQFRQWUL
LQGLYLGXDUHQ
FRPPHUFLDQWLGLVSRQLELOL
DFROODERUDUHFRQO
HQWH
GLIRUPD]LRQH
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
'DWDLQL]LR
2%,(77,921
5LIHULPHQWR
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
7XWHODUHLOFLWWDGLQRFRQVXPDWRUHFRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDLFRQWUROOLLJLHQLFRVDQLWDULGHLORFDOLHGHJOLDOLPHQWL
02'$/,7$
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
(IIHWWXDUH FRQWUROOL PLUDWL DOOD YHULILFD GHO ULVSHWWR GHOOH QRUPH SUHYLVWH GDOOH OHJJH HG LQIRUPDUH L FRQVXPDWRUL VXL SURSUL GLULWWL LQ PDWHULD GL FRPPHUFLR VDOGL HVSRVL]LRQH
SUH]]LHQRUPHLJLHQLFRDOLPHQWDUL
&ROODERUDUHFRQOHDVVRFLD]LRQLGHLFRQVXPDWRULHO
$6/
0LJOLRUDUHLOUDSSRUWRGLILGXFLDGHOFRQVXPDWRUHQHLFRQIURQWLGHOO
DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOH
5LFRPSUHVLQHOODGRWD]LRQHGL3(*
'HVFUL]LRQH
,1',&$725(Q
,1',&$725(Q
,1',&$725(Q
,1',&$725(Q
,1',&$725(Q
'DWDILQH
1FRPSOHVVLYRFRQWUROOLGHOOHDWWLYLWj
FRPPHUFLDOLHGDUWLJLDQDOL
1FRQWUROOLGHOOHDWWLYLWjFRPPHUFLDOL
HVSRVL]LRQHSUH]]LDUHHPHUFDWDOLVDOGLH
ULVSHWWRQRUPDWLYDGLULIHULPHQWR
1FRQWUROOLVSHFLILFLVXOODGLVFLSOLQDLJLHQLFR
DOLPHQWDUHFRQJLXQWDPHQWHDOO
$6/
1FRQWUROOLSUHVVRDWWLYLWjDUWLJLDQDOLHG
HVWHWLVWH
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
QDQQR
1FRQWUROOLSUHVVR
OHDWWLYLWjFRPPHUFLDOL
HGDUWLJLDQDOLHGHL
PHUFDWLVHWWLPDQDOL
QXRYRLQGLFDWRUH
1FRQWUROOL
QXRYRLQGLFDWRUH
1FRQWUROOL
QXRYRLQGLFDWRUH
1FRQWUROOL
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2012
Descrizione settore:
Dirigente:
VGiovanni Vinciguerra
Descrizione servizio:
Responsabile:
Codice responsabile:
Protezione Civile
504
FINALITA' DEL SERVIZIO
Il Servizio esercita funzioni finalizzate a tutelare l’integrità della vita umana, salvaguardare la pubblica incolumità, i beni, gli insediamenti e
l’ambiente dai danni derivanti dalle calamità naturali o antropiche.
RISORSE UMANE
Volontari del Gruppo Comunale
di P.C.
CAT.
-
PROFILO
TEMPO
Volontari n. 20
circa 5000 ore/anno
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2012
TIPO CONTRATTO
-
Città di Seriate - PEG 2012
ORGANIGRAMMA
Settore V
Dirigente: Giovanni Vinciguerra
Protezione Civile
Responsabile: Giovanni Vinciguerra
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2012 - Organigramma
Città di Seriate - PEG 2012
Attività
ELENCO ATTIVITA'
Descrizione degli indicatori di attività
Strumenti di pianificazione di protezione
civile redatti (PEC o Piano di emergenza
comunale; PEN o piano di emergenza
neve ecc…)
Costi sostenuti per redazione e
aggiornamento PEC/PEN
Unità di
misura
indicatore
2012
indicatore
2011
indicatore
2010
indicatore 2008 indicatore 2009
n°
0
0
0
€
0
0
0
Prevedere i rischi territoriali, intesi come
calamità naturali e incidenti di natura
antropica diversa
Rischi territoriali previsti nel PEC
n°
7
5
7
Procedure di riferimento redatte (anche in
collaborazione con funzioni esperte)
relativamente ai rischi territoriali individuati
n°
0
0
7
n°
0,00
0
2
n°
0
0
0
Verifiche ispettive effettuate al fine di
determinare il grado di applicazione del
sistema di gestione, evidenziando le non
conformità riscontrate e le eventuali azioni
correttive da sottoporre al Sindaco.
n°
0
0
2
Aggiornamento della popolazione
effettuato nel PEC (a cadenza mensile)
con dati estratti da cartaceo proveniente
da Anagrafe
n°
0
12
12
Pubblicizzazioni del PEC/PEN effettuate
verso la cittadinanza e le funzioni
interessate per le procedure di loro
competenza
Esercitazioni e simulazioni organizzate per
la popolazione
Prevedere i rischi territoriali, intesi come
calamità naturali e incidenti di natura
antropica diversa
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
note
PEC approvato nel 2006;
PEN approvato nel 2007
Nel PEC del 2006 sono stati
considerati i rischi sismico,
idrogeologico-idraulico,
chimico indotto da AIR
esterne al comune, da
trasporto sostanze
pericolose su strade e
ferrovie, da temporali. A
seguito della D.G.R. n.
8/8753 del 22 dicembre
2008 i rischi sono:
idrogeologico-idraulico,
temporali forti, neve, vento
forte nell’area omogenea di
allertamento codificata
come LOMB D (Pianura
Occidentale)
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
Aggiornamento delle attività economiche
effettuato nel PEC (a cadenza semestrale)
con dati estratti da supporti diversi (CCIAA,
elenchi polizia amministrativa, Tarsu)
n°
0
2
2
Abitanti trattati (nuovi inserimenti,
trasferimenti, cancellazioni) durante
l'aggiornamento mensile
n°
0
2.967
1.570
Attività economiche trattate (nuovi
inserimenti, trasferimenti, cancellazioni)
durante l'aggiornamento semestrale
n°
0
200
30
ore
0
500
200
n°
2
2
2
n°
2
1
1
ore
63
63
63
7.164,00
6.559,76
tempo dedicato all'aggiornamento del
piano
Centraline di monitoraggio del livelli
idraulici del Fiume Serio
Interventi di manutenzione eseguiti sulle
reti di monitoraggio
Tempo dedicato alla gestione dei sistemi
Prevenire i rischi e ridurre la probabilità che
un dato evento (naturale e antropico) si
verifichi, in determinati periodi e circostanze,
producendo conseguenze negative sugli
esseri viventi, le infrastrutture sociali, i beni
mobili e immobili, le attività, l’ambiente
indicatore
2012
indicatore
2011
indicatore
2010
indicatore 2008 indicatore 2009
Costi sostenuti per interventi di
manutenzione sul sistema di monitoraggio
€
previsioni meteo del Servizio
Meteorologico Regionale di Arpa
Lombardia verificate (lettura del Bollettino
di Vigilanza Meteorologica Regionale)
n°
254
240*
254
n°
254
0
120
n°
43
19
16
n°
28
non rilevato
12
n°
28
non rilevato
12
ore
152
42
72
n°
43
19
11
n°
28
non presente
nell'anno 2008
5
verifiche della posta Lombardia Integrata
Posta Sicura (LIPS)
azioni di monitoraggio del sistema di allerta
attivate
attivazione delle fasi di pre-allerta, allerta,
allarme emanate
revoche delle fasi di pre-allerta, allerta,
allarme emanate
tempo dedicato alle fasi di pre-allerta,
allerta, allarme (comprese revoche)
Avvisi di criticità ricevuti da Prefettura
Avvisi di criticità ricevuti da LIPS
€ 8.000,00
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
note
*dato stimato
Attività
Prevenire i rischi e ridurre la probabilità che
un dato evento (naturale e antropico) si
verifichi, in determinati periodi e circostanze,
producendo conseguenze negative sugli
esseri viventi, le infrastrutture sociali, i beni
mobili e immobili, le attività, l’ambiente
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
servizi di vigilanza intensificati sul territorio
con forze istituzionali e di volontariato
n°
203
3
4
Calendari della reperibilità del personale
comunale (mensili) predisposti
n°
12
12
12
n°
1
5
3
€
€ 9.508,24
9.563,10
9.532,00
solo reperibilità ordinaria
€
20h50'
468,98
1.495,95
per un totale di 296,97€ di
straordinari
€
0
0,00
3.111,84
(divise impermeabili, guanti,
e cappellini)
n°
2
2
2
Fipsas sommozzatori di PC;
Ass. naz. Alpini
n°
4
3
8
n°
2
1
1
n°
4
3
8
n°
nr
nr
nr
n°
4
3
8
tempo dedicato alla gestione
dell'emergenza o del post-emergenza
ore
40
45
50
Interventi di pronto intervento (ai sensi
della L.R. 34/73) effettuati
n°
0
0
0
Interventi di risposta locale all'emergenza
effettuati (ai sensi della L. 225/92 art. 2
comma 1 lett. a) effettuati
n°
0
0
0
schede RASDA (rilievo regionale dei danni
subiti) compilate
n°
0
0
0
Riunioni, incontri e cicli di istruzione per il
personale comunale reperibile
Costi sostenuti dal Comune per la
reperibilità al personale dipendente
Ore in regime di reperibilità pagate al
personale
Altri costi sostenuti dal Comune per il
personale dipendente reperibile
Associazioni di Volontariato con cui è in
corso una Convenzione in materia di
Protezioone Civile
attivazione delle fasi di emergenza
emanate
Comunicazione inviate a enti preposti
all'emergenza e a Sala Operativa regionale
di protezione civile per popolazione a
rischio e per superamento dei livelli del
Fronteggiare le emergenze mediante attività fiume Serio
di soccorso alla popolazione e di riduzione di
danni al contesto sociale
revoche delle fasi di emergenza emanate
popolazione coinvolta nell'emergenza
interventi in emergenza effettuati sul
territorio comunale
Segnalare eventuali danni a seguito di
evento calamitoso (post-emergenza)
indicatore
2012
indicatore
2011
indicatore
2010
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
indicatore 2008 indicatore 2009
note
non rilevato
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Volontari aderenti al Gruppo Comunale di
Protezione Civile della Città di Seriate
istituito con DCC n del
Esercitare funzioni amministrative per lo
svolgimento delle attività del Gruppo
Comunale di Volontari di Protezione Civile
indicatore
2011
indicatore
2010
indicatore 2008 indicatore 2009
34
36
6
3
2
n°
5
3
2
n°
1
1
3
n°
33
30
21
Verifiche effettuate sui requisiti dei singoli
Volontari (casellario giudiziario, carichi
pendenti e patenti di guida)
n°
110
104
97
Comunicazioni inviate alla Provincia per il
mantenimento dei requisiti del Gruppo
n°
1
1
1
Aggiornamento telematico Data Base
regionale effettuato
n°
1
0
0
Rapporti di Servizio del Gruppo inviati via
mail alla Provincia periodicamente
n°
119
21
58
n°
9
9
15
Verbali di riunioni e incontri dal Gruppo
Comunale esaminati
Acquisti mezzi, attrezzature e materiali
effettuati
Costo degli acquisiti effettuati
n°
indicatore
2012
39
Domande pervenute di adesione al Gruppo
Comunale
Nuovi Volontari inseriti nel Gruppo
Comunale dopo verifica requisiti
Volontari dimessi (o deceduti) dal Gruppo
Comunale
Volontari autorizzati alla guida per uso
veicoli comunali
Esercitare funzioni amministrative per lo
svolgimento delle attività del Gruppo
Comunale di Volontari di Protezione Civile
Unità di
misura
note
di cui 2 non operativi x età.
Altri 2 volontari senza corso
di formazione
sig. Chinelli dimesso
novembre 2010
nuova attività dal 2010
n°
2
4
13
bici + pinze
€
€ 525,00
1.015,00
55.219,70
bici + pinze
Contributi chiesti a Provincia di Bergamo
per acquisti del gruppo comunale
€
€ 0,00
49.991,00
0,00
Contributi ottenuti dalla Provincia di
Bergamo per acquisti del gruppo comunale
€
€ 0,00
34.851,76
0,00
ore
3.742,50
270*
5.318
Ore di servizio prestate dai Volontari
Missioni extra-territoriali svolte
n°
33,00
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
17
21
a
ancora da introitare
* dati stimati
Valbrembo, raduno pc Milano, S.pio a
Pieve del Cairo, REAS Montichiari,
Azzano S.P., ricerca Yara, Clusone,
Babbo Natale
Attività
Esercitare funzioni amministrative per lo
svolgimento delle attività del Gruppo
Comunale di Volontari di Protezione Civile
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
indicatore
2012
indicatore
2011
indicatore
2010
indicatore 2008 indicatore 2009
Ore di servizio prestate dai Volontari in
missioni extra-territoriali
ore
1.531,00
90*
3.977
interventi effettuati nel territorio Comunale
n°
105,00
6
11
ore
2.211,50
180 *
1.341
%
59,09%
66,67%
25,22%
Ore di servizio prestate dai Volontari nel
Territorio di Seriate
rapporto tra ore di servizio prestate sul
territorio comunale rispetto al totale del
servizio prestato
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
note
* dati stimati
* dati stimati
2%,(77,921
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
02'$/,7$
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
'DWDLQL]LR
5LIHULPHQWRDOODUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHRSLDQRVWUDWHJLFRRELHWWLYL
$JJLRUQDUHLOSLDQRGLHPHUJHQ]DGHOOD3URWH]LRQH&LYLOHFRQO
LQVHULPHQWRGHOO
HOHQFRGHOOHIDPLJOLHDULVFKLRHVRQGD]LRQHGHOILXPH6HULR
&UHD]LRQHGLXQGDWDEDVHFRQO
HOHQFRGHOOHIDPLJOLHUHVLGHQWLQHOOHDUHHLQWHUHVVDWHHGLUHFDSLWLWHOHIRQLFLFLUFDQXFOHLIDPLJOLDUL
&ROODERUD]LRQHFRQO
8IILFLR$QDJUDIHXQLWDPHQWHDOJUXSSRQYRORQWDULFRPXQDOHGLSURWH]LRQHFLYLOHQHOULVSHWWRGHOOHLQGLFD]LRQLGHOSHF
$XPHQWDUHODVLFXUH]]DLQFDVRGLDYYHUVHFRQGL]LRQLPHWHR
5LFRPSUHVLQHOODGRWD]LRQHGL3(*
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
FUHD]LRQHHOHQFRIDPLJOLH
HQWURLORWWREUH
,1',&$725(Q
(VHUFLWD]LRQHDOLYHOORSURYLQFLDOHVLPXODQGR
XQ
HVRQGD]LRQHGHOILXPH
HQWURLOGLFHPEUH
,1',&$725(Q
'DWDILQH
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
Codice PEG
603
Settore:
Dirigente:
VI Lavori Pubblici e Ambiente
Imperatore Walter
Servizio:
Responsabile servizio:
Lavori Pubblici
Imperatore Walter
FINALITA' DEL SERVIZIO
Ogni comunità ha i propri bisogni e le proprie necessità: dal loro studio deriva il programma OO.PP., attività fondamentale del servizio Lavori Pubblici. Tale documento
comprende tutte le opere che l'Amministrazione Comunale, sulla base delle risorse economiche disponibili, intende porre in essere nel triennio di riferimento. In
particolare nell'elenco annuale sono dettagliate quelle che, ritenute le più urgenti e le più necessarie, verranno prioritariamente finanziate e avviate alla progettazione
esecutiva nonchè alla successiva attuazione nell'anno in corso. E' competenza quindi dell'ufficio tecnico LL.PP. attivarsi affinchè possa essere rispettato quanto
programmato dall'Organo Politico, Mantenere il patrimonio comunale in buono stato affinchè tutti i cittadini ne possano usufruire è un'altra delle principali attività dei
LL.PP.. A tale fine vengono attuati innumerevoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sia attraverso la propria squadra operai che con diverse ditte
appaltartrici per le riparazioni di varia natura (edili, idraulici, da fabbro, da elettricista, da imbianchino, del verde, ecc.), ripristini di manti stradali limitatamente a piccoli
tratti e adeguamenti alle norme di sicurezza, di impianti ed edifici, nel rispetto delle normative vigenti.-
ARTICOLAZIONE SERVIZIO
NOTE
Lavori Pubblici
Manutenzione
Responsabile del procedimento
RISORSE UMANE
CAT.
PROFILO
TEMPO
TIPO CONTRATTO
Margherita Zenoni
D2
istruttore direttivo amministrativo
pieno
tempo indeterminato
Anna Sartini
D1
istruttore direttivo tecnico
pieno
tempo indeterminato
Roberto Terzi
C1
istruttore tecnico
pieno
tempo indeterminato
Giovanni Pedrini
B3
esecutore specializzato
pieno
tempo indeterminato
Marco Vismara
B3
esecutore specializzato
pieno
tempo indeterminato
Marcello Rottoli
B4
esecutore specializzato
pieno
tempo indeterminato
Placidi Moreno
B4
esecutore specializzato
pieno
tempo indeterminato
Scipinotto Antonello
B4
esecutore specializzato
pieno
tempo indeterminato
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2012
Città di Seriate - PEG 2012
ORGANIGRAMMA
Settore VI
Dirigente: Walter Imperatore
Lavori Pubblici
Responsabile: Walter Imperatore, Dirigente
Lavori Pubblici
Giovanni Pedrini
Esecutore Operativo, cat.B3
Responsabile: Walter Imperatore, Dirigente
Marcello Rottoli
Giovanni
Pedrini
Esecutore
Tecnico,
cat.B4
Esecutore Operativo, cat.B3
Anna Sartini
Marcello
Rottoli
Istruttore
Direttivo,
cat.D1
Esecutore Tecnico, cat.B4
Roberto Terzi
Anna
Sartinicat.C1
Istruttore
Tecnico,
Istruttore Direttivo, cat.D1
Margherita Zenoni
Roberto
Terzicat.D2
Istruttore
Direttivo,
Istruttore Tecnico, cat.C1
Marco Vismara
Margherita
Zenoni
Esecutore
Operativo,
cat.B3
Istruttore Direttivo, cat.D2
Placidi Moreno
MarcoTecnico,
Vismaracat B4
Esecutore
Esecutore Operativo, cat.B3
Scipinotti Antonello
Esecutore Tecnico, cat. A5
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2012 - Organigramma
Città di Seriate - PEG 2012
Attività
Realizzare Opere Pubbliche
ELENCO ATTIVITA'
Descrizione degli indicatori di attività
unità di indicatore
misura
2012
indicatore
2011
Indicatore
2010 al ….
Indicatore 2009
Numero incarichi di progettazione conferiti a
professionisti esterni
n.
14,00
4
Importo opere progettate da professionista esterno
€
3.880.000,00
2.624.400,00
Numero di opere progettate dall'ufficio
n.
31,00
41
Importo opere progettate dall'ufficio
€
870.000,00
125.023,00
Numero progetti preliminari/fattibilità approvati (sia
redatti dall'ufficio che da professionista esterno)
n.
11,00
28
€
2.280.000,00
1.125.000,00
€
4.330.000,00
125.000,00
numero opere affidate con gara
n.
7,00
7
Importo opere affidate con gara (trattativa+asta)
€
3.606.000,00
1.659.546,00
numero opere con affido diretto o in economia
n.
24,00
49
Importo opere con affido diretto o in economia
€
451.876,00
1.324.031,00
Importo SAL liquidati al 31/12 (con contabilità
canonica)
€
1.934.000,00
1.350.000,00
importo lavori liquidati al 31/12
€
n.
5,00
10
€
1.199.900,00
2.499.500,00
Importo progetti preliminari approvati (sia interno
che esterno)
Numero progetti definitivi/esecutivi approvati (sia
redatti dall'ufficio che da professionista esterno)
Importo progetti definitivi/esecutivi approvati (sia
interno che esterno)
numero opere concluse con progetto redatto da
prof. esterno (collaudi)
importo opere cconcluse con progetto redatto da
prof. esterno (collaudi)
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
Indicatore 2008
Note
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Km di strada comunale
Eseguire la manutenzione straordinaria delle
valore degli interventi eseguiti e liquidati al 31/12
strade
numero progetto approvati
Importo opere eseguite POP + Conto Capitale
Controllare l'esecuzione delle opere pubbliche
realizzate da privati
unità di indicatore
misura
2012
indicatore
2011
Indicatore
2010 al ….
Indicatore 2009
Km
72,00
72
€
1.037,00
905.090,00
n.
11,00
21
importo complessivo opere liquidate nell'anno in
c.c. (tutto il liquidato)
4'500000,00
numero opere controllate
n.
18,00
importo delle opere controllate
€
10.161.000,00
lavori liquidati per la manutenzione ordinaria degli
immobili
€
98.336,80
lavori liquidati per la manutenzione ordinaria del
verde
€
223.201,78
lavori liquidati per la manutenzione ordinaria delle
strade
€
41.941,13
lavori liquidati per la manutenzione ordinaria della
pubblica illuminazione
€
50.372,83
€
8.306,62
n.
93,00
93
(di cui) appartamenti
72,00
72
(di cui) edifici scolastici
11,00
11
(di cui) edifici pubblici
10,00
10
n.
704,00
700
controlli in cantiere
n.
265 (da
maggio)
dato non rilevato
Imprese appaltatrici della manutenzione immobili
n.
7,00
7
importo liquidato per la manutenzione delle
Mantenere in efficienza il patrimonio comunale attrezzature ludiche
(manutenzione ordinaria)
numero immobili pubblici manutenuti
interventi eseguiti dalla squadra operai interna
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
18
€
3.189.113,00
Indicatore 2008
Note
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
indicatore
2011
Indicatore
2010 al ….
Indicatore 2009
numero interventi affidati alle imprese appaltatrici
della manutenzione immobili
n.
750,00
700
n. di giochi su cui effettuare la manutenzione
n.
133
120
Km. di strada comunale
€
72,00
72
nr. Imprese appaltatrici della manutenzione stradale
n.
2,00
1
€
78.154,20
52.261,00
importo per lavori eseguiti manutenzione stradale
liquidato al 31/12
interventi affidati alle imprese appaltatrici della
manutenzione stradale
superfice a verde
Mantenere in efficienza il patrimonio
comunale (manutenzione ordinaria)
unità di indicatore
misura
2012
n.
48
kmq
220.000,00
220.000
nr. Imprese appaltatrici della manutenzione verde
n.
1,00
3
importo impegnato per la manutenzione del verde
€
289.688,64
231.000,00
€
259.521,55
125.671,41
n.
dato non
rilevato
dato non rilevato
n.
2.400,00
2.400
€
73.892,69
59.955,00
€
59.463,37
44.294,00
importo liquidato per la manutenzione del verde al
31/12
numero interventi affidati alle imprese appaltatrici
della manutenzione verde al 31/12
punti luce di proprietà su cui eseguire la
manutenzione
impegno annuale lavori manutenzione pubblica
illuminazione
liquidato per lavori eseguiti manutenzione pubblica
illuminazione al 31/12
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
Indicatore 2008
Note
'DWDLQL]LR
'DWDILQH
2%,(77,921
5LIHULPHQWRDOODUHOD]LRQHSUHYLVLRQDOHRSLDQRVWUDWHJLFRRELHWWLYL
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
3URJUDPPDUHJOLVWDWLG
DYDQ]DPHQWRGHOOHRSHUHSXEEOLFKHQHOFRUVRGHOO
DQQRFRPSDWLELOPHQWHFRQO
HIIHWWLYDPHVVDDGLVSRVL]LRQHGHOOHULVRUVHILQDQ]LDULHVHFRQGRXQ
SURJUDPPDFRQFRUGDWRFRQO
DVVHVVRUH
02'$/,7$
,QGLYLGXDUHFRQO
DVVHVVRUHOHRSHUHSULRULWDULHGDDYYLDUHLQIXQ]LRQHGHLIOXVVLILQDQ]LDULHLQIXQ]LRQHGHOWHPSRQHFHVVDULRDOODUHDOL]]D]LRQHGHOOHYDULHRSHUHH
PRQLWRUDQGRSHULRGLFDPHQWHLYROXPLGLHQWUDWDSHUUHQGHUHFRPSDWLELOHODUHDOL]]D]LRQHGLHVVHDYHQGRFXUDGLSURLHWWDUHOHFRQVHJXHQ]HILQDQ]LDULHLQWHUPLQLGLSDJDPHQWL
GLRJQLVLQJRORDSSDOWRQHJOLDQQLVXFFHVVLYL
/,1((*8,'$
9,1&2/,(
,1',&$=,21,
6YLOXSSDUHLOSURJUDPPDFRPSDWLELOHFRQOHULVRUVHILQDQ]LDULHGLELODQFLRHDWWXDUORULVSHWWDQGRLYLQFROLGHOSDWWRGLVWDELOLWj3URSRUUHDGHJXDPHQWLLQFRUVRG
DQQR
WHPSHVWLYLHIXQ]LRQDOLDOODUHDOL]]D]LRQHGHOPDJJLRUYROXPHGLLQYHVWLPHQWLSRVVLELOHWUDTXHOOLSURJUDPPDWL*OLLQGLFDWRULHVDUDQQRHYHQWXDOPHQWHPRGLILFDWLLQFRUVR
G
DQQR(
QHFHVVDULRXQFRQFHUWRG
D]LRQHFRQODGLULJHQWHGHOVHUYL]LRILQDQ]LDULRGDWHQHUHSHUWXWWRLOSHULRGR
5,68/7$7,$77(6,
&267,
$YYLDUHOHRSHUHSXEEOLFKHFRPSUHVHQHOO
HOHQFRDQQXDOH
&RPSUHVLDOO
LQWHUQRGHOOHULVRUVHDVVHJQDWHSHUODUHDOL]]D]LRQHGLFLDVFXQDRSHUD
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
&RQFRUGDUHFRQO
DVVHVVRUDWRLWHPSLGL
UHDOL]]D]LRQHGHOOHRSHUHSXEEOLFKHVYLOXSSDQGR
XQSURJUDPPDFRPSDWLELOHFRQOHULVRUVH
ILQDQ]LDULHHGHOSDWWR
JLX
,1',&$725(Q
5LVSHWWDUHLWHPSLGLHVHFX]LRQHFRPH
FRQFRUGDWRFRQO
DVVHVVRUDWR
GHOFRQFRUGDWR
,1',&$725(Q
SUHGLVSRUUHXQFURQRSURJUDPPDSHULO
PRQLWRUDJJLRGHOO
DYDQ]DPHQWRGHOOHRSHUH
DJJLRUQDQGRORPHQVLOPHQWH
DJJLRUQDPHQWL
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYDDOOD*LXQWD
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
'DWDLQL]LR
2%,(77,921
6HWWRULFRLQYROWL6HWWRUH
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
3URGXUUHHQHUJLDHOHWWULFDSXOLWDGDXWLOL]]DUHSHUODVWUXWWXUDHRLPPHWWHUHQHOODUHWH
02'$/,7$
'DWDILQH
,QGLYLGXDUHOD]RQDRYHLVWDOODUHLPSLDQWLIRWRYROWDLFLYHULILFDUHODIDWWLELOLWjVWDWLFDJHRPHWULFDHVSRVLWLYDSUHGLVSRUUHXQSURJUDPPDSOXULHQQDOH
LQVWDOODUHJOLLPSLDQWL
/,1((*8,'$9,1&2/,(
$WWXDUHXQDSURPR]LRQHDPELHQWDOHFRPHSUHYLVWRGDO&29(1$17RI0$<256
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
5LVSDUPLDUHHQHUJLDHOHWWULFDVWLPRODQGRO
XWLOL]]RGLHQHUJLHDOWHUQDWLYH
&RPSUHVLDOO
LQWHUQRGHOOHULVRUVHDVVHJQDWH
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
0RQLWRUDUHLFRQVXPLHOHWWULFL
GHOOHVFXROH
JLjHVHJXLWR
,1',&$725(Q
SUHVHQWDUHXQRVWXGLRGL
IDWWLELOLWjSHULPSLDQWLGD
LVWDOODUHVXLWHWWLGHOOHVFXROH
JLjHVHJXLWR
,1',&$725(Q
LQVWDOODUHXQLPSLDQWR
IRWRYROWDLFR
QRY
,1',&$725(Q
3URGXUUHHQHUJLDHOHWWULFDSHU
LIDEELVRJQRGHOODVFXROD
DQQXR
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYD
DOOD*LXQWD
127(
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
&29(1$17RI0$<256GHWWRDQFKH3DWWRGHL6LQGDFL
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
'DWDLQL]LR
2%,(77,921
6HWWRULFRLQYROWL6HWWRUH
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
(ODERUDUHXQSURJHWWRSHUODVLFXUH]]DGHLSHGRQL
02'$/,7$
'DWDILQH
$QDOL]]DUHORVWDWRGHLOXRJKLHULOHYDUHOHHYHQWXDOLFULWLFLWjDWWXDOL
/,1((*8,'$9,1&2/,( 5LVSHWWDUHOHQRUPDWLYHLQPDWHULDGLVLFXUH]]DHODERUDUHXQDVROX]LRQHFRPSDWLELOHFRQOHULVRUVHILQDQ]LDULDDGLVSRVL]LRQHSHUO
DGHJXDPHQWRGHLSHUFRUVL
SHGRQDOLPDUFLDSLHGLHVWUDGH
,1',&$=,21,
5,68/7$7,$77(6,
&267,
$GHJXDUHLSHUFRUVLLQPRGRGDDVVLFXUDUHXQWUDQVLWRLQSLHQDVLFXUH]]D
&RPSUHVLDOO
LQWHUQRGHOOHULVRUVHDVVHJQDWH
'HVFUL]LRQH
9DORUHDWWXDOH
9DORUHDWWHVR
,1',&$725(Q
$QDOLVLGHOORVWDWRGHLOXRJKL
,1',&$725(Q
HODERUDUHXQSURJHWWRGL
PDVVLPDGHOORWWRVFHOWR
JLX
,1',&$725(Q
QHLOLPLWLGHOOHGLVSRQLELOLWj
HFRQRPLFKHDWWXDUHOHRSHUH
GLF
,1',&$725(Q
0RQLWRUDJJLRHLQIRUPDWLYD
DOOD*LXQWD
DSU
PDJJLRVHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO UDJJLXQJLPHQWRDO
DSULOH
DJRVWR
GLFHPEUH
'DWDLQL]LR
'DWDILQH
2%,(77,921
6HWWRULFRLQYROWLWXWWL
'(),1,=,21(
'(//
2%,(77,92
5LVSHWWDUHJOLRELHWWLYLGHOSDWWRGLVWDELOLWjLQWHUQRSHUO
DQQRHUHQGHUHFRPSDWLELOLLSURJUDPPLGHOO
$PPLQLVWUD]LRQH
02'$/,7$
0RQLWRUDUHOHHQWUDWHHOHVSHVHFRUUHQWLLQWHUPLQLGLFRPSHWHQ]DHOHHQWUDWHHOHVSHVHGLLQYHVWLPHQWRLQWHUPLQLGLFDVVD&RRUGLQDUHJOL
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5,68/7$7,$77(6,
&267,
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JJ
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*LXQWD
PDJJLR
VHWWHPEUH
JHQQDLR
127(
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi
UDJJLXQJLPHQWR UDJJLXQJLPHQWR
DODSULOH DODJRVWR
UDJJLXQJLPHQWR
DOGLFHPEUH
CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2012
Descrizione settore:
Dirigente:
6 - Lavori pubblici e ambiente
Walter Imperatore
Descrizione servizio:
Responsabile:
Codice responsabile:
ambiente
Alessia Galletti
601
FINALITA' DEL SERVIZIO
Tutela l'ambiente del territorio comunale per prevenire e ridurre fenomeni di inquinamento ambientale. Tutela la salute umana della popolazione
residente (anche a garanzia del diritto sancito dall’art. 32 della Costituzione).
Valorizza l'ambiente, anche con interventi di carattere sovracomunale (nello specifico coordina per il comune, che è capofila, tutte le attività del
parco locale di interesse sovracomunale "PLIS del Serio Nord", interessante i comuni di Gorle, Pedrengo, Scanzorosciate, Seriate, Villa di Serio,
riconosciuto dalla provincia di Bergamo, con deliberazione di Giunta provinciale n. 391 del 31 agosto 2006. Promuove azioni di sostenibilità
ambientale, acquisti verdi/green public procurement, risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili, mobilità sostenibile.
RISORSE UMANE
Alessia Galletti
Elisabetta Signorelli
Cinzia Robert
Sara Viscardi
CAT.
D4
D1
C4
C1
PROFILO
TEMPO
Funzionario Tecnico
100%
Istruttore Direttivo Tecnico 50%
Istruttore Amministrativo 100%
Istruttore tecnico
100%
circa 850 ore
Piano Esecutivo di Gestione - Anno 2012
TIPO CONTRATTO
indeterminato
indeterminato
indeterminato
indeterminato
volontaria/oleva civica
Città di Seriate - PEG 2012
ORGANIGRAMMA
Settore 6
Dirigente: Walter Imperatore
Ambiente
Responsabile: Alessia Galletti, funzionario tecnico, cat.D4
Elisabetta Signorelli
istruttore direttivo tecnico, cat.D1
Cinzia Robert
istruttore amministrativo, cat.C4
Sara Viscardi
istruttore tecnico, C1
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2012 - Organigramma
Città di Seriate - PEG 2012
Attività
ELENCO ATTIVITA'
Unità di
misura
Descrizione degli indicatori di attività
Utenti totali ricevuti allo sportello
indicatore
indicatore 2011
2012
indicatore
2010
indicatore 2008
indicatore 2009
Note
n°
2.055
2409
2595
n°
922
1707
1570
%
44,87
70,86
60,50
Ore annue lavorate complessivamente dai dipendenti
del Servizio
ore
6.650h38’
non rilevato
non rilevato
Tempo totale di apertura al pubblico dello sportello
nell'anno
ore
911h
1050
1077
Rapporto tra ore di apertura dello sportello e ore
annue lavorate complessivamente
%
13,70
non rilevato
non rilevato
n°
1.501
702
1025
n°
36
22
23
n°
45
10
18
n°
n°
7
60
10*
29*
11*
24*
*dato stimato
*dato stimato
*dato stimato
Nuovi residenti istruiti sulle modalità di effettuazione
della raccolta differenziata
Rapporto tra nuovi residenti ricevuti e utenti totali
ricevuti
Informare l'utenza relativamente alle Informazioni date a seguito di richieste allo sportello,
funzioni di tutela ambientale del telefonicamente o via-mail dell'utente
territorio comunale
Manifesti informativi predisposti
News predisposte per la pubblicazione su tabelloni
luminosi e sito internet comunale
Consulenze effettuate sui tagli piante
Consulenze effettuate sulle DIAP
Consulenze effettuate sulle pratiche di
allaccio/scarico in fognatura
Richieste di accesso agli atti ricevute
n°
45
30*
14*
n°
12
16
7
Richieste di accesso agli atti evase
n°
12
16
7
Valuta (€)
11.676,00
€ 18.346,88
€ 12.543,67
Costi sostenuti per attività informativa
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
nuovo indicatore dal 2010 compresa
leva civica e Protezione civile
nuovo indicatore dal 2010 compresa
leva civica e Protezione civile
Manifesti deratizzazione, zanzara,
sacchi, Sanitas, incontro Covenant,
incontro tadini
calendario raccolta differenziata,
adesivi e manifesti Porta la Sporta
Attività
Unità di
misura
Descrizione degli indicatori di attività
indicatore
2010
Convenzioni con Associazioni on-lus o altri soggetti
in vigore
n°
1
Contributi erogati* ad Associazioni per interventi di
tutela
Valuta (€)
0,00
Consorzi regionali partecipati (Consorzio di gestione
del Parco regionale del Serio)
Quota di partecipazione versata da Seriate
Tutelare l'ambiente del territorio
comunale
indicatore
indicatore 2011
2012
indicatore 2008
1
€ 7.230,40
indicatore 2009
Note
DGC 14/2011convenzione Rangers in
materia di tutela ambientale e
comodato d'uso misuratore di campi
elettromagneticianni 2011/2013 +
1 DGC 70/2011 Az. Tadini di Piacenza
per incontro informazione ambientale
27/05/11+ DGC 76/2001 Sanitas
Seriate x campagna prevenzione
zanzara tigre
€ 7.230,40
1
1
€ 42.672,00
€ 42.672,00
restante quota entro il 1° novembre di
ogni anno
n°
1
Valuta (€)
€ 42.672,00
Progetti di tutela predisposti
n°
1,00
1
2 Adozione parchi e aree a verde
Proposte di regolamenti/piani predisposti
n°
1
1
2 regolamento verde nuovo
Segnalazioni di inquinamento ambientale pervenute
n°
12
30
24
n°
24
23
10
Faraona, Alfapresse,
Sopralluoghi finalizzati a verificare l'effettivo
inquinamento ambientale
Segnalazioni inviate ad altri Enti di controllo (per
competenza)
Siti potenzialmente contaminati esaminati
n°
6
6
8
n°
2
2
4 via comonte; via Dolomiti
Piani di indagine e caratterizzazione esaminati
n°
2
2
4
Piani di bonifica (sui siti effettivamente inquinati)
approvati
n°
0
0
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
Faraona,
piano indagine IPER Montebello
1* *(in corso di definizione IPER)
Attività
Tutelare l'ambiente del territorio
comunale
Unità di
misura
Descrizione degli indicatori di attività
indicatore
indicatore 2011
2012
indicatore
2010
indicatore 2008
indicatore 2009
€ 0,00
€ 14.070,00
Note
Importo delle fide-jussioni dei piani di bonifica
€
€ 0,00
Conferenze di servizi organizzate
n°
3
0
1
piano indagine IPER Montebello
20/01/2011
Pareri richiesti ad altri Enti
n°
9
2
4
3 pareri a Provincia per scarico +
parere ARPA per rumore F.lli Testa
Ordinanze predisposte
n°
3
1
2 zanzara, parchi, centro di raccolta
Riunioni del Gruppo Tecnico della Commissione
Aeroportuale di Orio al Serio (per definire le
procedure antirumore, le zone di rispetto e le attività
ammesse) convocate da ENAC
n°
4
4
2
n°
4
3
2
%
100%
75%
100%
ore
8
10
7
n°
7
6
7
n°
1
1
1
n°
63
0
63
n°
62
0
63
Riunioni del Gruppo Tecnico presenziate
Rapporto tra n. riunioni partecipate rispetto a n.
riunioni convocate
Tempo dedicato alla partecipazione alle riunioni del
gruppo tecnico
Centraline di monitoraggio del rumore aeroportuale
dalla SACBO installate nell'intorno aeroportuale
Centraline di monitoraggio del rumore aeroportuale
installate nel comune
Domande pervenute per migliorie connesse al
fonoisolamento di strutture edilizie a destinazione
abitativa localizzate in aree vicine all’aeroporto di
Orio al Serio (Bando Provincia di
Bergamo/Regione/Sacbo 2009)
Domande per migliorie connesse al fonoisolamento
di strutture edilizie a destinazione abitativa
localizzate, inviate alla Provincia
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
in via Basse
* 2 con riserva. Ammesse alla fine
solo 62
Attività
Unità di
misura
indicatore
2010
indicatore 2008
indicatore 2009
valuta (€)
€ 70.107,72
€ 183.439,76
€ 74.992,45
valuta (€)
0,00
€ 0,00
€ 0,00
n°
n°
n°
n°
7
2
1
0
89
11
0
5
36
5
0
0
KeRo impianti; Carisma
brea
n°
7
3
6
KeRo impianti; Carisma
Pareri rilasciati in materia di rumore
n°
6
3
3 calcinate
Pareri rilasciati in materia di rifiuti
Pareri rilasciati in materia di VIA
Pareri rilasciati in materia di VAS
n°
n°
n°
1
0
1
1
1
0
4
0
1
PGT Seriate 14 gennaio
Pareri rilasciati in materia di AIA/IPPC
n°
1
2
3
olfez
Conferenze di Servizi partecipate (AIA, IPPC, VAS,
….)
n°
8
4
5 VAS PGT; Iper; provincia x inq. Falda;
Tempo dedicato alla partecipazione a Conferenze di
Servizi (anche a livello regionale e provinciale)
ore
45,00
Descrizione degli indicatori di attività
Entrate a bilancio per Addizionale Comunale sui
Diritti d'Imbarco dei passaggeri di Orio al Serio
(accantonate)
Tutelare l'ambiente del territorio
comunale
Trasferimento di contributi agli abitanti della frazione
cassinone per disagi aeroportuali
Pareri rilsciati su fognatura
Pareri rilsciati su locali immondezzaio
Pareri rilsciati su elettrosmog
Pareri rilasciati su emissioni in atmosfera
Pareri rilasciati in materia di acque superificiali e
sotterranee
indicatore
indicatore 2011
2012
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
20*
30*
Note
* accantonati complessivamente €
328.539,93 di cui € 51.315,5 del 2007,
€ 132.124,26 del 2008 e € 74.992,45
nel 2009 oltre ai €70.107,72 del 2010
in attesa di indicazioni politiche
olfez
*dato stimato
Attività
Unità di
misura
Descrizione degli indicatori di attività
indicatore
indicatore 2011
2012
indicatore
2010
indicatore 2008
indicatore 2009
Note
Progetto Parco Locale di Interesse Sovracomunale "PLIS del Serio Nord", interessante i comuni di Gorle, Pedrengo, Scanzorosciate, Seriate, Villa di Serio, riconosciuto dalla
Provincia di Bergamo, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 391 del 31 agosto 2006 (con Seriate capofila)
Comuni coinvolti (compreso Seriate capofila)
n°
5
Bilancio di previsione (Totale Entrate) predisposto da
sottoporre all’Assemblea dei Sindaci
valuta (€)
quote di partecipazione versate dai Comuni (Entrata)
quota di partecipazione versata da Seriate (Entrata)
quota riconosciuta a Seriate per attività
amministrativa come capofila
contributi per la gestione del PLIS richiesti alla
Provincia
contributi per la gestione del PLIS ottenuti dalla
Provincia (Entrata)
Assemblee dei Sindaci convocate
Valorizzare l'ambiente del territorio
comunale, anche con interventi di
Iniziative proposte all’Assemblea dei Sindaci del PLIS
carattere sovracomunale
del Serio Nord (compresi patrocini)
5
5
€ 55.000,00
€ 150.000,00
€ 70.000,00
valuta (€)
€ 55.000,00
€ 150.005,00
€ 69.999,99
valuta (€)
€ 20.546,08
€ 56.040,00
€ 26.149,56
valuta (€)
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
valuta (€)
€ 20.000,00
€ 60.000,00
€ 0,00
valuta (€)
€ 4.000,00
€ 40.000,00
€ 0,00 verranno caricate in entrata nel 2011
n°
9
11
8
n°
6
6
4
proposte di convenzionamento con enti pubblici o
soggetti privati per la valorizzazione del PLIS
n°
1
1
0
studi effettuati
n°
1
2
3
n°
6
5
6
n°
8
0
0
visite guidate organizzate (es. ville storiche;
biciclettate, ….)
n°
0
2
1
sopralluoghi effettuati
n°
5
4
5
acquisti effettuati per conto del PLIS del Serio Nord
n°
22
23
25
azioni informative e di pubblicizzazione progettate
per il PLIS
progetti di educazione ambientale proposti nelle
scuole
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
Mediazione didattica; Floreka; Puliamo
il mondo; Una rete per il Serio;
Progetto pilota x sviluppo biodiversità
e pianificazione territoriale secondo il
sistema ETS (Emission Trading
System); Dynamic Informatica per
rinnovo hosting e migrazione sito web;
pista ciclopedonale di collegamento tra
via Giardini e via Piave nel comune di
Pedrengo
8 progetti e di 3 laboratori
rendicontazione provincia; lavori
Pedrengo
Attività
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
indicatore
indicatore 2011
2012
indicatore
2010
costi totali per acquisti effettuati per il PLIS del Serio
Nord
valuta (€)
€ 12.372,80
43.811
88.473
servizi e lavori affidati per conto del PLIS del Serio
Nord
n°
5
2
3
costi totali per servizi e lavori affidati per il PLIS del
Serio Nord
valuta (€)
59.175,50
12.084
209.203
indicatore 2008
indicatore 2009
Note
Progetto Agenda 21 locale (con Comuni di Azzano S.P., Grassobbio, Orio al Serio e Seriate capofila)
* Orio al Serio non Convenzionato; il
Comuni convenzionati con Seriate capofila
n°
4*
4*
4* progetto di AG21 è sostanzialmente
fermo dal 2008
Bilancio di previsione predisposto
valuta (€)
0
€ 12.200,00
€ 0,00
valuta (€)
0
€ 13.200,00
€ 0,00
valuta (€)
0
€ 4.200,00
€ 0,00
n°
0
1
0
valuta (€)
valuta (€)
0
0
€ 46.000,00
€ 45.800,00
€ 0,00
€ 0,00
n°
0
0
11
n°
0
0
5
n°
0
0
5
edifici comunali oggetto di monitoraggio energetico
n°
1
0
1
Implementazioni dati monitoraggio nel data-base on
line della Fondazione Cariplo
n°
4
0
1
Valorizzare l'ambiente del territorio
comunale, anche con interventi di Quote di partecipazione versate dai Comuni (Entrata)
carattere sovracomunale
Quota di partecipazione versata da Seriate (Entrata)
Progetti predisposti per partecipare a Bandi di
finanziamento**
Altri contributi/finanziamenti richiesti (Entrata)
Altri contributi/finanziamenti ottenuti (Entrata)
edifici comunali sottoposti a Audit energetico leggero
edifici comunali sottoposti a Audit energetico di
dettaglio
edifici comunali certificati da un punto di vista
energetico
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
** Bando cariplo 2008
circa ogni tre mesi per due anni fino al
2012
Attività
Unità di
misura
Descrizione degli indicatori di attività
costi sostenuti per politiche energetiche
strumenti di intervento predisposti in materia di
risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili
costi sostenuti per interventi di sostenibilità ed
educazione ambientale
Convenzioni con altri soggetti/Associazioni on-lus in
vigore
Promuovere azioni in materia di
politiche energetiche (risparmio e Azioni informative e di pubblicizzazione progettate
promozione uso fonti rinnovabili),
di sostenibilità ed educazione
ambientale, Acquisti Verdi e Green
Public Procurement e mobilità
sostenibile
indicatore
indicatore 2011
2012
indicatore
2010
Valuta (€)
€ 24.004
n°
3
Valuta (€)
€ 322,20
n°
n°
indicatore 2008
NB
indicatore 2009
Note
NB: Per gli anni 2008 e 2009 i costi
sono quelli del ** Bando cariplo 2008
NB nell'ambito di Agenda 21; per il 2010 il
costo corrisponde all'incarico al
politecnico
2
2
€ 5.390,88
€ 300,00
3
2
3
(Centro per la Salvaguardia del
Creato; Centro di Etica Ambientale;
Associazione Nazionale Rangers
d'Italia*)
10
5
2
16 marzo incontro con ITIS majorana
(Galletti, Maiolino, Piras); incontro
covenat 26 maggio; incontrto Tadini
27 maggio
Mi illumino di meno
Adesioni a iniziative in materia di sostenibilità
ambientale
n°
13
6
es. comuni ricicloni; comuni
riutilizzatori; compraverde; giornata del
verde pulito, giornata dell'albero, un
7
albero per ogni nato, porta la sporta, 5
azioni x settimana nazionale riduzione
della produzione rifiuti
progetti di educazione ambientale proposti
n°
2
0
3
visite guidate organizzate (es. piattaforma ecologica)
n°
3
3
0
Tempo dedicato alla partecipazione a Gruppi di
Lavoro anche a livello provinciale (es. Rifiuti; aria,
ecc...)
ore
15
15*
25*
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
campagne compostaggio domestico;
pneumatici; acqua del sindaco; olio
vegetale
*dato stimato
Attività
Promuovere azioni in materia di
politiche energetiche (risparmio e
promozione uso fonti rinnovabili),
di sostenibilità ed educazione
ambientale, Acquisti Verdi e Green
Public Procurement e mobilità
sostenibile
Controllare le attività produttive
presenti sul territorio
Unità di
misura
indicatore
2010
indicatore 2008
indicatore 2009
Valuta (€)
€ 2.932,20
€ 20.131,20
€ 17.400,00
n°
Valuta (€)
5
€ 0,00
4
€ 876,00
5
€ 148,50
strumenti di intervento predisposti in materia di
mobilità sostenibile (es. adesione alla settimana della
mobilità sostenibile)
n°
0
2
1
Attività produttive presenti sul territorio
n°
311
n°
32
33
29
n°
32
27
24
n°
1
6
5
n°
0
4
5
%
100%
81,82%
82,76%
Pareri richiesti ad altri enti/soggetti
n°
23
4
2 metal finish, santini, centro di raccolta
Diffide per attività abusiva inviate
Ordinanze di sospensione attività emanate
Decreti di classificazione di industria insalubre
predisposti
Idoneità/Autorizzazioni sanitarie rilasciate per
strutture di ricovero animali (per il resto indicatore
non più utilizzabile a seguito modifiche normative
regionali del 2007)
sopralluoghi effettuati anche congiuntamente con altri
Servizi (Tributi; P.L.)
n°
n°
3
1
1
0
0
0
n°
6
3
0
n°
0
1
2*
n°
20
12
18
Descrizione degli indicatori di attività
costi sostenuti per Acquisti Verdi e Green Public
Procurement effettuati
Bandi per acquisti verdi predisposti
costi sostenuti per mobilità sostenibile
Segnalazioni certicate inizio attività (SCIA)
pervenute
Segnalazioni certicate inizio attività (SCIA) inviate a
enti di controllo (ASL e ARPA) entro 30 gg dalla
ricezione
Segnalazioni certicate inizio attività (SCIA) sospese
per carenza documentale
Segnalazioni certicate inizio attività (SCIA) sospese
e mai integrate
Rapporto tra Segnalazioni certicate inizio attività
(SCIA) inviate a enti di controllo nei tempi rispetto al
totale di quelle pervenute
indicatore
indicatore 2011
2012
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
248
Note
sacchi raccolta differenziata
(fonte: archivio informativo del
servizio)
3 erano pervnute nel 2010
EFM; Alfapresse
alfapresse
* L.R. 16/2006 e R.R. 2/2008
Attività
Effettuare interventi in materia di
igiene e profilassi sanitaria
Unità di
misura
Descrizione degli indicatori di attività
indicatore
indicatore 2011
2012
indicatore
2010
indicatore 2008
indicatore 2009
2
3
Servizi di derattizzazione/disinfestazione affidati a
soggetti esterni
n°
3
Costi totali sostenuti per trattamenti di
derattizzazione/disinfestazione
€
€ 28.866,00
€ 41.856,00
€ 51.132,00
Costi parziali sostenuti per derattizzazione
€
€ 4.734,00
€ 4.656,00
€ 5.064,00
Aree di proprietà comunale oggetto di derattizzazione
n°
22
22
22
Interventi di derattizzazione eseguiti in totale
Richieste di intervento di derattizzazione pervenute
su altre aree comunali
Rapporto tra interventi eseguiti su altre aree
comunali rispetto a interventi richiesti
n°
14
25
27
n°
1
1
3
%
100%
100%
100%
Costi parziali sostenuti per disinfestazione altri insetti
(scarafaggi, pulci, vespe, calabroni ecc…)
€
€ 1.188
€ 840,00
€ 180,00
Interventi totali di disinfestazione altri insetti
(scarafaggi, pulci, vespe, calabroni ecc…)
n°
4
2
3
Richieste di intervento di disinfestazione altri insetti
(scarafaggi, pulci, vespe, calabroni ecc…)
n°
4
2
3
Rapporto tra interventi disinfestazione altri insetti
(scarafaggi, pulci, vespe, calabroni ecc…) rispetto a
interventi richiesti
%
100%
100%
100%
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
Note
deratizzazione e disinfestazione
zanzara tigre ASL + disinfestazione
altri insetti ECOTIME
Costi deratizzazione + disinfestazione
zanzara + disinfestazione altri insetti
impegnato; ad oggi no fatture
via Tasca è stata aggiunta alle aree
da deratizzare
impegnato; ad oggi no fatture
Attività
Effettuare interventi in materia di
igiene e profilassi sanitaria
Unità di
misura
Descrizione degli indicatori di attività
Costi parziali sostenuti (parziali) per disinfestazione
zanzara tigre
Costi sostenuti per disinfestazione zanzara tigre
(interventi larvicidi)
Costi sostenuti per disinfestazione zanzara tigre
(interventi adulticidi)
Interventi di disinfestazione zanzara tigre eseguiti in
totale
Interventi di disinfestazione zanzara tigre (interventi
larvicidi)
Interventi di disinfestazione zanzara tigre (interventi
adulticidi)
Aree comunali totali disinfestate
Giardini o spazi aperti recintati disinfestati
Parchi recintati disinfestati
Parchi non recintati disinfestati
Scuole disinfestate
Ovitrappole monitorate
Uova totali riscontrate nelle ovitrappole
n°
Media delle uova per ovitrappola
%
indicatore
indicatore 2011
2012
indicatore
2010
indicatore 2008
indicatore 2009
Note
€
€ 22.944
€ 17.880
€ 22.944
€
€ 4.200
€ 4.200
€ 4.200
€
€ 18.744
€ 14.280
€ 18.744
n°
25
17
25
n°
14
7
14
n°
11
10
11
n°
n°
n°
n°
n°
n°
41
9
5
18
9
5
15
1
0
4
9
5
35
8
3
15
9
5
1.062
3.283
1.748
Somma delle uova trovate nel 11°
monitoraggio
19,31
50,66
33,34
% delle uova trovate alla data del 11°
monitoraggio
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
vedi azioni innovative
Attività
Unità di
misura
Descrizione degli indicatori di attività
Convenzione con Associazioni
costi annui sostenuti per il servizio
costi pro-capite cane annuo per mantenimento
cani - del Comune di Seriate - presenti presso il
canile il primo gennaio
indicatore
indicatore 2011
2012
indicatore
2010
indicatore 2008
indicatore 2009
1
€ 12.600,00
1
€ 14.400,00
n°
€
€
1
€ 14.400,00
1.200,00
n°
8
11
10
n°
12
24
12
n°
n°
3
12
1
24
3
11
cani - del Comune di Seriate - presenti presso il
canile il trentuno dicembre
n°
6
10
Appalti e subappalti affidati
n°
Erogare il servizio di ricovero di
animali catturati o raccolti vaganti cani entrati al canile (catturati nel Comune di Seriate)
sul territorio comunale
cani - del Comune di Seriate - deceduti
cani - del Comune di Seriate - adottati
Note
o 8?
313 (2010)
cani presenti schede nn. 323 (2010),
8 320 (2010), 312 (2010), 292 (2008),
242 (2006), 241 (2006)
*di cui 3 per smaltimento (ATI +
6
0
4* Ecosviluppo + Gregis + smaltimento
Aprica + 2 smaltimento Montello)
Entrate a bilancio per TARSU
€
Costi totali sostenuti per tutta la "gestione" dei
rifiuti urbani
€
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
2.064.548
€ 2.149.266
1.909.565
€ 2.069.014
1.986.352 accertato-sgravi e rimborsi
al momento non definitivi compresi
costi ribaltati (personale,
€ 2.232.350 ammortamenti ecc…) + neve che dal
2010 non dovrebbe più incidere non
essendo un rifiuto
Attività
Erogare il servizio di raccolta,
trasporto dei Rifiuti Urbani e
assimilati,
gestione del Centro di Raccolta,
spazzamento strade e
nettezza urbana.
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
indicatore
indicatore 2011
2012
indicatore
2010
Costi sostenuti per appalti di servizio (parziali) ovvero
raccolte, trasporto e smaltimento
€
1.776.534,00
Costi sostenuti per raccolta e trasporto rifiuti (parziali)
€
Costi sostenuti per raccolta differenziata (parziali)
indicatore 2008
indicatore 2009
Note
€ 1.722.951
€ 1.839.111
143.593,75
€ 138.118
€ 147.043
€
509.084,25
€ 517.726
€ 532.362
Costi sostenuti per spazzamento strade e nettezza
urbana (parziali)
€
453.703,00
€ 384.583
€ 481.550 neve dal 2010 non dovrebbe più
Costi sostenuti per smaltimento/recupero rifiuti
(parziali)
€
670.153,00
abitanti residenti serviti
n°
24.297
€ 393.239
corrisponde a CRT del MUD.
corrisponde a CRD del MUD
(compreso centro di raccolta)
corrisponde a CSL del MUD. N:B::
incidere non essendo un rifiuto
€ 678.156
corrisponde a CTS del MUD.
23.419
23.877
N.B.: max 24590 poi ricontrattare
capitolato
11.418
10.178
1.240
11.621.032
496,22
1,36
11.704
10.435
1.269
11.373.392
476,33
1,27
dato provvisorio
dato provvisorio
dato provvisorio
dato 2010 non validato
dato 2010 non validato
dati 2009 arpa validati 1,317
utenze totali iscritte a Tarsu
utenze domestiche servite
utenze non domestiche servite
rifiuti urbani e assimilati totali raccolti
produzione rifiuti totali pro-capite annua
produzione rifiuti totali pro-capite giornaliera
n°
n°
n°
kg
kg/ab*anno
kg/ab*g
produzione rifiuti totali pro-capite annua di un
Comune bergamasco simile (DALMINE)
kg/ab*g
1,21
1,25
1,23
22.972 abitanti al 31.12.2008 e 23.132
abitanti al 31.12.2009; 23.266 al
31.12.2010
produzione rifiuti totali pro-capite annua di un
Comune bergamasco simile (TREVIGLIO)
kg/ab*g
1,86
1,42
1,54
28.431abitanti al 31.12.2008 e 28.769
abitanti al 31.12.2009; 29.000 al
31.12.2010
produzione rifiuti pro-capite PROVINCIALE giornaliera
kg/ab*g
produzione rifiuti indifferenziati
produzione rifiuti indifferenziati pro-capite annua
11.814
10.533
1.281
12.371.436
509,18
1,28
€ 682.524
kg
4.048.010
kg/ab*anno
166,61
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
1,24
1,22
4.951.930
5.034.960
211,45
dato 2010 non validato; dato 2011 al
30 giugno
dato 2010 non validato; dato 2011 al
210,87
30 giugno
Attività
Unità di
misura
indicatore
2010
indicatore 2008
indicatore 2009
kg
6.986.426
6.308.420
6.050.802
kg/ab*anno
287,54
269,37
percentuale raccolta differenziata
%
60,8%
56%
percentuale raccolta differenziata provinciale
%
Costi sostenuti per l'acquisto di contenitori organico
€
€ 5.430
contenitori organico da 7 e 35 litri acquistati
n°
2.000
Costi sostenuti per l'acquisto dei carrellati
€
€0
bidoni carrellati da 120/240 litri acquistati
n°
0
Costi sostenuti per l'acquisto dei sacchi
€
€ 0,00
sacchi grigi per la raccolta indifferenziata acquistati
n°
sacchi gialli per la raccolta differenziata della plastica
acquistati
Descrizione degli indicatori di attività
produzione rifiuti frazioni differenziate totali
produzione rifiuti differenziati pro-capite annua
Erogare il servizio di raccolta,
trasporto dei Rifiuti Urbani e
assimilati,
gestione del Centro di Raccolta,
spazzamento strade e
nettezza urbana.
indicatore
indicatore 2011
2012
dato 2010 non validato; dato 2011 al
30 giugno
dato 2010 non validato; dato 2011 al
253,42
30 giugno
dato 2010 non validato; dato 2011 al
58%
30 giugno
54%
€ 2.262,00
€ 5.736,00
130
850
€ 17.431,20
€ 19.179,60
540
570
€ 150.996,24
€ 150.000,00
0
650.000
790.000
n°
0
500.000
360.000
n°
0
70.000
60.000
n°
0
1.200.000
1.700.000
Costo pro-capite/abitante dei sacchi annuo
€
€ 0,00
€ 6,45
€ 6,28
Costi sostenuti per distribuzione sacchi ai cittadini
€
€ 0,00
€ 4.700,00
sacchi azzurri per la raccolta differenziata della carta
acquistati
sacchetti in amido di mais per la raccolta
differenziata dell'organico acquistati
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
Note
1500 da 7 litri e 500 da 35 litri
i sacchi acquistati nel 2009 sono stati
distribuiti nel 2010 gratuitamente
non distribuiti distribuiti nel 2010 gratuitamente
Attività
Unità di
misura
Descrizione degli indicatori di attività
indicatore
indicatore 2011
2012
indicatore
2010
indicatore 2008
indicatore 2009
Note
€ 0,00
€ 9.968,64
0
0
€ 2.700,00
€ 4.876,00
Contenitore T/FC
0
15
Contenitore T/FC
Costi sostenuti per l'acquisto dei composter
€
€ 0,00
composter x organico distribuiti all'utenza
n°
44
Costi sostenuti per l'acquisto dei contenitori rifiuti
differenziati (per territorio e Centro di raccolta) anche
pericolosi
€
€ 498,00
contenitori x rifiuti differenziati (per territorio e Centro
di raccolta) anche pericolosi acquistati
n°
1
prenotazioni ricevute per il ritiro domiciliare dei rifiuti
ingombranti/RAEE (totale)
n°
264
199
251
richieste di prenotazioni per il ritiro domiciliare dei
rifiuti ingombranti/RAEE non soddisfatte
n°
0
40
0
%
0,00%
20,10%
0,00%
n°
39
non presente
non presente
nuovo indicatore dal 2010
n°
0
non presente
non presente
nuovo indicatore dal 2010
%
0,00%
non presente
non presente
nuovo indicatore
n°
15
12
14
n°
134
160
30
rapporto tra prenotazioni per il ritiro domiciliare dei
rifiuti ingombranti/RAEE non soddisfatte rispetto a
quelle richieste
prenotazioni ricevute per il ritiro domiciliare del verde
(totale)
richieste di prenotazioni per il ritiro domiciliare dei
rifiuti sfalci del verde non soddisfatte
rapporto tra prenotazioni per il ritiro domiciliare dei
rifiuti sfalci del verde non soddisfatte rispetto a quelle
richieste
tipologie di rifiuti conferibili al Centro di raccolta
differenziata
Autorizzazioni rilasciate per conferimento rifiuti al
Centro di raccolta differenziata
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
nuovo cassone pneumatici
Attività
Unità di
misura
Descrizione degli indicatori di attività
richieste di autorizzazioni per conferimento rifiuti al
Centro di raccolta
rapporto tra Autorizzazioni rilasciate rispetto a quelle
richieste
CRS (carte regionali dei Servizi) abilitate d'ufficio
all'ingresso al centro di raccolta (utenze domestiche
= tutti residenti)
Erogare il servizio di raccolta,
trasporto dei Rifiuti Urbani e
assimilati,
gestione del Centro di Raccolta,
spazzamento strade e
nettezza urbana.
indicatore
indicatore 2011
2012
indicatore
2010
n°
140
%
95,71%
indicatore 2008
indicatore 2009
Note
160
130 dati stimati
100,00%
23,08% dati stimati
n°
non presente
non presente
non presente
nuovo indicatore dal 2011
CRS (carte regionali dei Servizi) abilitate all'ingresso
al centro di raccolta (nuovi residenti e nuovi nati)
n°
non presente
non presente
non presente
nuovo indicatore dal 2011
Ecopass rilasciati a utenze non domestiche
n°
non presente
non presente
non presente
nuovo indicatore dal 2011
richieste di rilascio ecopass
n°
non presente
non presente
non presente
nuovo indicatore dal 2011
rapporto tra Ecopass rilasciati rispetto a quelli
richiesti
%
non presente
non presente
non presente
nuovo indicatore dal 2011
Km di strade oggetto di spazzamento
km
1.333
70
caditoie e pozzetti stradali spurgati
n°
4.703
4.445
4.458
rifiuti prodotti da spazzamento stradale
kg
621.810
643.640
Segnalazioni di disservizio pervenute dalla
cittadinanza relative a spazzamento
n°
138
8
10 dati stimati
Verifiche ispettive effettuate al fine di determinare il
grado di soddisfazione rispetto ai servizi appaltati
n°
104
4
5 dati stimati
sviluppo della rete fognaria comunale
km
62
62
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
70 e' cambiato il parametro di riferimento
62
(4450 *+2%) i pozzetti sono
aumentati dal 2008 del 5,7%
dato non pervenuto. Al 30 giugno
2010 = 418,260 dato in aumento!!!
Attività
Unità di
misura
Descrizione degli indicatori di attività
Autorizzazioni allo allaccio/scarico rilasciate per
acque reflue domestiche
Domande autorizzazioni allo allaccio/scarico richieste
per acque reflue domestiche
indicatore
indicatore 2011
2012
indicatore
2010
indicatore 2008
indicatore 2009
n°
5
25
14
n°
3
25
18
129%
rapporto tra autorizzazioni rilasciate e richieste
%
2
100%
Domande archiviate per improcedibilità
n°
1
0
tempi medi per rilascio Autorizzazione
gg
tempi medi per rilascio Autorizzazione al netto del
tempo per l'integrazione
gg
tempi medi istruttoria
gg
Autorizzazioni allo allaccio/scarico rilasciate per
acque reflue industriali
Rilasciare autorizzazioni
allaccio/scarico reflui fognari nella Domande autorizzazioni allo scarico richieste per
fognatura comunale
acque reflue industriali
n°
0
8
n°
5
2
rapporto tra autorizzazioni rilasciate e domande
autorizzazioni richieste
%
Domande archiviate per improcedibilità
n°
tempi medi per rilascio Autorizzazione
gg
tempi medi per rilascio Autorizzazione al netto del
tempo per l'integrazione
gg
tempi medi istruttoria
gg
pareri richiesti ad Uniacque spa
pareri ricevuti da Uniacque spa
n°
n°
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
25%
Note
Dal 20 gennaio 2010 la competenza
per l'autorizzazione allo scarico dei
reflui industruiali in fognatura è
7
passata all'A.ATO. Il passaggio
definitivo delle pratiche è iniziato il 13
0 settembre 2010: le pratiche il cui iter
non è ancora concluso saranno
conservate ancora in Comune fino al
0% parere di Uniacque a seguito del quale
le spediremo all'A.ATO.
0
0
0
4
1
6
1
7
0
Attività
Rilasciare autorizzazioni antenne
Rilasciare autorizzazioni Piani di
Utilizzo Agronomico e/o
spandimento
Descrizione degli indicatori di attività
Unità di
misura
indicatore
indicatore 2011
2012
indicatore
2010
indicatore 2008
indicatore 2009
11
1
1
100%
0
11
4
4
100%
0
60
60
Note
Antenne presenti sul territorio
Autorizzazioni rilasciate
Autorizzazioni richieste
rapporto tra autorizzazioni rilasciate e richieste
Richieste sospese e mai integrate
Pareri richiesti ad altri Enti
tempi medi per rilascio Autorizzazione
n°
n°
n°
%
n°
n°
gg
11
0
0
100%
0
0
0
Comunicazioni semplificate ricevute
n.
6
2
4
WIND Via Venezian x 2 + LINKEM Via
Marconi + WIND Via Ganger x 2
Attività agricole presenti e/o operanti sul territorio
n°
15
7
11
9 attività sul territorio + 90 allevamenti
vari + 6 sattività che spandono
gg
0
gg
n°
n°
n°
n°
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
%
100
100%
100%
n°
n°
4
1
0
6
tempi medi per rilascio Autorizzazione al netto del
tempo per l'integrazione
tempi medi istruttoria
pareri richiesti ad altri Enti
pareri ricevuti da altri Enti
Autorizzazioni rilasciate
Domande autorizzazioni richieste
rapporto tra autorizzazioni rilasciate e domande
richieste
aggiornamenti Piani normativa nitrati ricevuti
Richieste sospese e mai integrate
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
N.B.: la normativa ha modificato l'iter
del procedimento: non sono + delle
domande a cui segue l'autorizzazione
ma delle comunicazioni a seguito delle
quali il Comune esegue il controllo.
nuova direttiva nitrati
Attività
Unità di
misura
Descrizione degli indicatori di attività
nulla osta richiesti
nulla osta rilasciati
rapporto tra nulla osta rilasciati e richiesti
pratiche sospese e mai integrate
tempi medi istruttoria
Rilasciare nulla-osta al taglio piante pareri richiesti ad altri Enti
(regolamento comunale del verde) pareri ricevuti da altri Enti
sopralluoghi effettuati
tempi medi per rilascio nulla osta
tempi medi per rilascio nulla osta al netto del tempo
per l'integrazione
Appalti e subappalti affidati
Costi totali sostenuti per appalto rimozione neve dalle
strade e salatura
abitanti residenti
Kmq di strade oggetto di rimozione e salatura
Costi sostenuti per acquisto sale
Sale acquistato
Costi sostenuti per acquisto pietrisco
Erogare il servizio di sgombero
Pietrisco acquistato
neve dalle strade e di salatura per
quantitativo di rifiuti da spazzamento meccanico
prevenzione ghiaccio
strade (causa pietrisco)
quantitativo di rifiuti da spurgo pozzetti stradali
(causa pietrisco)
indicatore
indicatore 2011
2012
indicatore 2008
indicatore 2009
10
10
100%
0
5
2
2
14
14
100%
0
5
1
1
n°
n°
%
n°
gg
n°
n°
7
7
100%
0
5
0
0
n°
7
10
11
gg
14
13
12,5
gg
14
8
12,5
n°
1
1
€
€ 157.300,24
n°
km
€
ton
€
ton
24.976
€ 28.731
200
96.997,59
206.635,91 2008 e 2009 dati stimati
30,00
23.877
70
43.616,84
310,38
5.271,74
170,46
ton
non pervenuto
621,81
643,64
ton
non pervenuto non rilevato
n°
Piano Esecutivo di Gestione 2012 – Attività
70
Note
1 due ditte
23.419
70
7440
49,5
1987,53
100,38
Segnalazioni di disservizio pervenute
Verifiche ispettive effettuate al fine di determinare il
grado di soddisfazione rispetto ai servizi appaltati
indicatore
2010
2008 e 2009 dati stimati
2008 e 2009 dati stimati
2008 e 2009 dati stimati
2008 e 2009 dati stimati
perché insieme al sale
2008 e 2009 dati stimati
14,98
1
non rilevato
non rilevato
0
non rilevato
non rilevato
Provincia di Bergamo x SP su innesto
via Pastrengo
2%,(77,921
5LIHULPHQWRRELHWWLYRGLPLJOLRUDPHQWR
'(6&5,=,21(
'(//
2%,(77,92
,QFUHPHQWDUHLOQXPHURGLSURFHGLPHQWLGHOVHUYL]LRGHVFULWWLHPDQWHQHUOLDJJLRUQDWLQHOFRUVRGHOO
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DQGDPHQWRGHOSLDQRULVSHWWRDJOLRELHWWLYLSUHILVVDWL6LSUHVXPH
FKHLO3*7YHQJDDSSURYDWRHQWURVHWWHPEUH'
LQWHVDFRQLOGLULJHQWHGHOVHWWRUHYHUUjHODERUDWDXQDVFKHGDSHUUDFFRJOLHUHOHLQIRUPD]LRQLVXOPRQLWRUDJJLRGLSURFHVVR
FRQODTXDOHSHURJQLDPELWRGLWUDVIRUPD]LRQHLOVHWWRUHWUDVPHWWHUjDOVHUYL]LRDPELHQWHLQPRGRVLQWHWLFRGDWLVXYHULILFKHSUHOLPLQDULRYHSUHVFULWWHVWDWRGLDWWXD]LRQH
FRPSHQVD]LRQLPLWLJD]LRQLFHVVLRQHVWDQGDUGDOWUHFHVVLRQLRSHUHHVWHQVLRQHFRPSOHVVLYDGLVXRORXUEDQL]]DWRKDGRWD]LRQHGLYHUGHSXEEOLFRKDGRWD]LRQHGLYHUGH
SXEEOLFRDWWUH]]DWRKDOXQJKH]]DGHOODUHWHGHLSHUFRUVLFLFORSHGRQDOLNP
Piano Esecutivo di Gestione 2012 - Obiettivi