COMUNE DI SUELLI
SETTORE :
Settore Amministrativo
Responsabile:
Frau Andreina
NUMERAZIONE GENERALE N.
353
NUMERAZIONE SETTORIALE N.
54
in data
06/05/2015
OGGETTO:
Liquidazione fattura per stampa di opuscoli informativi in favore della
Ditta Nuove Grafiche Puddu di Ortacesus. Affidamento mediante
ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica
amministrazione-portale acquistinretepa. Cig. X7712C8E01.
COPIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs.vo n.267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2015 di approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario anno 2015;
- la Deliberazione della Giunta Municipale n. 98 del 28.11.2011 relativa all’approvazione dell’
Ordinamento Uffici e Servizi e il successivo Decreto del Sindaco attinente l’individuazione del
responsabile del settore servizi amministrativi;
- la Deliberazione della Giunta Municipale n. 17 del 03-03-2011 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 2410/2014 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina, del
Responsabile del Servizio Amministrativo al quale compete la direzione di unità organizzative e
relativa organizzazione del lavoro della stessa;
Visto l’art. 28 del D. Lgs 25 febbraio 1995, n. 77;
Visto il regolamento di contabilità;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 299 del 14.04.2015 con
cui si è impegnata con la ditta Nuove Grafiche Puddu di Ortacesus la somma di € 1.200,00 (IVA
inclusa al 22%) occorrente per la fornitura di opuscoli informativi e si è stabilito di procedere
all’acquisto mediante ordine diretto di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica
amministrazione –portale acquistinretepa;
Acquisito, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., ai fini del presente
provvedimento presso l’AVCP il CIG: X7712C8E02;
Vista la fattura n. 615 del 21.04.2015 dell’importo complessivo di € 1199,67 relativa alla fornitura di
cui sopra;
Dato atto che la fornitura corrisponde per qualità e quantità a quanto richiesto;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della fattura;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la fattura n. 615 del 21.04.2015 per una somma
complessiva di € 1199,67 (IVA inclusa al 22%) in favore della Ditta Nuove Grafiche Puddu di
Ortacesus occorrente per la fornitura di opuscoli informativi;
Di dare atto che la somma complessiva di € 1199,67 trova copertura finanziaria come segue:
€ 900,00 sul cap. 5110.1.2015
€ 299,67 sul cap. 1307.1.2015
Di disimpegnare la somma complessiva di € 0,33 sul cap. 1307.1.2015 quale maggior importo
impegnato ma non speso;
Di procedere al pagamento della somma di cui sopra dopo la fornitura e presentazione di regolare
fattura;
Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.
La Responsabile del Servizio Amministrativo
Rag. Frau Andreina
COMUNE DI SUELLI
Provincia di Cagliari
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
(Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267)
Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Andreina Frau
ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. del 06.05.2015
Oggetto: Liquidazione fattura per stampa di opuscoli informativi in favore della Ditta
Nuove Grafiche Puddu di Ortacesus. Affidamento mediante ordine diretto di acquisto
tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione-portale acquistinretepa. Cig.
X7712C8E01.
Anno
Art. Capitolo
N.impegno
Sub
Descrizione
CIG e Beneficiario
Importo
X7712C8E02
2015
1
5110
D035300
1
Liquidazione fattura per
stampa di opuscoli informativi
in favore della Ditta Nuove
Grafiche Puddu di Ortacesus.
Affidamento mediante ordine
diretto di acquisto tramite
mercato elettronico della
pubblica
amministrazione-portale
acquistinretepa. Cig.
X7712C8E01.
2015
1
1307
D035300
2
Liquidazione fattura per
stampa di opuscoli informativi
in favore della Ditta Nuove
Grafiche Puddu di Ortacesus.
Affidamento mediante ordine
diretto di acquisto tramite
mercato elettronico della
pubblica
amministrazione-portale
acquistinretepa. Cig.
X7712C8E01.
900,00
X7712C8E02
299,67
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
(Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267)
Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Andreina Frau
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Suelli, 06.05.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Andreina Frau
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Suelli, 07.05.2015
IL RESPONSABILE SETTORE
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FATTURA ELETTRONICA
04/05/2015 13.19
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