Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S.S. “Carlo Alberto Dalla Chiesa”
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE
(art.2, co.2, D.I. n°44/01).
Esercizio finanziario 2016
La Relazione, predisposta dalla Giunta Esecutiva nella riunione del 22/12/2014, per
l’approvazione del Programma Annuale dell’I.I.S.S.. “C.A. DALLA CHIESA”, è composta
delle sotto elencate sezioni:
A.
B.
C.
D.
E.
QUADRO 1 : DOCUMENTO DI PREVISIONE PLURIENNALE
QUADRO 2 : STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
QUADRO 3 : STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
QUADRO 4 : DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
QUADRO 5: CONTROLLO DI GESTIONE
ALLEGATI :
P.O.F. 15/165 (DOCUMENTO DI SINTESI)
PIANO DI REALIZZAZIONE DEL P.O.F. 15/16
PIANO DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 15/16
PIANO FINANZIARIO FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 15/16
A – DOCUMENTO DI PREVISIONE PLURIENNALE
L’avvento della L. 107/2015 sta radicalmente cambiando le coordinate organizzative e
finanziarie di riferimento per la pianificazione delle attività. Definitivamente tramontata la
ripartizione “a pioggia” tra le istituzioni scolastiche, parametrata sulle dimensioni anagrafiche
e, presumibilmente, tramontato anche il periodo della penuria dei finanziamenti e dei tagli
indiscriminati su fondi e sui servizi, ci troviamo di fronte ad una politica scolastica diversa che
chiede alle scuole di maturare una elevata capacità progettuale per il reperimento dei fondi
necessari a garantire gli obiettivi che la scuola si è posta. Si tratta di un passaggio
importante, nel Piano dell’Offerta Formativa, che dovrà essere deliberato entro il 15 gennaio
2016, gli istituti dovranno individualizzare gli obiettivi formativi che vorranno garantire
all’utenza e saranno nelle condizioni , visto che bandi e avvisi pubblici, sia nazionali che
internazionali , si susseguono offrendo una serie infinita di possibilità di finanziamento , di
procurarsi le risorse che servono per realizzare gli obiettivi scelti. Questa nuova
impostazione rende le scuole molto più attive ed impegnate su un versante, quello della
progettazione, che prima occupava un posto limitato nell’ambito dell’attività dell’istituto.Di
conseguenza devono essere individuate tipologie di personale e professionalità specifiche
per far fronte alle mutate esigenze organizzative.
L’Istituto, nel trimestre di chiusura dell’ esercizio finanziario 2015 ha realizzato ed inviato
numerosissimi progetti i cui finanziamenti andranno ad incrementare le risorse finalizzate
alla realizzazione del POF. Al momento non è possibile prevedere l’entità dei fondi che
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saranno assegnati, effettueremo variazioni di bilancio al momento della comunicazione di
accredito. (autorizzazione del Consiglio di Istituto)..
Per l’e.f. 2016 il P.O.F. avrà durata temporale ( fino al 31/08) ,mentre dal 1° settembre 2016,
andrà in vigore il documento Triennale , con scadenza 2019. All’interno del nuovo modello
di POF Triennale è inserita anche la rilevazione dei fabbisogni in termini di risorse umane
finanziarie e strumentali.
,Il coordinamento tra i due documenti (POF per l’a.s. 2015/2016 e POF per il triennio
2016/19 è dato dal presente P.A. che rispecchia fedelmente gli indirizzi programmatici
pluriennali che caratterizzano l’O.F. di questo Istituto.
I documenti basilari ai quali questa Relazione si riferisce, come parti costitutive della stessa,
sono quindi il P.O.F., indicante le macroscelte generali, il Piano Annuale delle Attività e il
Piano dei Servizi generali e Amministrativi. La Relazione evidenzia le entrate e le uscite,
accertate e accertabili sulla scorta delle pregresse programmazioni finanziarie, e/o riferibili ai
dati certi derivanti da impegni e finanziamenti provenienti da fonti non ministeriali. Si propone
una programmazione di questi impegni al fine di prevedere i possibili sviluppi delle azioni
progettuali che andremo a realizzare. Porto all’attenzione della Giunta e del Consiglio il
carattere flessibile e dinamico della presente programmazione, strutturata in modo
tale da accogliere le modifiche e le integrazioni che si renderanno necessarie e che
potranno essere disposte, non solo dagli organi centrali ma anche da altri Enti o
Associazioni, derivanti dalla partecipazione a convenzioni, Intese e Accordi, Progetti,
che rispondano in via generale a quelle che sono le finalità formative che dobbiamo
raggiungere, permettendoci di rendere sempre più efficace e produttivo il nostro
progetto di servizio formativo.
POPOLAZIONE
SCOLASTICA
DIRIGENTE
SCOLASTICO
PERSONALE
D.S.G.A.
Economico
142
AMMINISTRATIVO
Tecnico Liceo
Classico
153
113
TECNICO
6
Liceo
Scientifico
3
332
AUSILIARIO
10
TOTALE
740
DOCENTE
Di diritto 57
Di fatto
81
******************************
OBIETTIVI PLURIENNALI DI GESTIONE ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA
Gli obiettivi indicano le finalità da raggiungere con l’impiego delle risorse e le fonti di
finanziamento. L’elenco dettagliato delle spese è allegato in calce. ( c’era)
1. Sostenere
l’impianto organizzativo interno prevalentemente orientato a
garantire una leadership diffusa, con spazi di gestione autonomi affidati ai
coordinatori, alle funzioni e ai gruppi di lavoro descritti nel P.O.F.. La scuola
autonoma deve potersi avvalere di una struttura interna di gestione e organizzazione
delle attività e dei progetti, sia per la collegialità delle decisioni e la diffusione delle
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responsabilità, sia perché la struttura organizzativa deve essere pienamente
rispondente alle logiche della didattica e dei progetti formativi. L’implementazione del
gruppo di gestione (staff) richiede tempi lunghi, incarichi ben definiti e delineati dentro
una logica organizzativa complessiva, deleghe scritte e circostanziate, esercizio e
pratica del lavoro in equipe. Tale obiettivo richiederà che vengano stanziate risorse
pluriennali di investimento che garantiscano l’intensificarsi della struttura e la
funzionalità della stessa. Sono accresciuti anche i livelli di collaborazione e
cooperazione, non solo relativamente alla figure di riferimento per il coordinamento
dei diversi settori, ma anche per la partecipazione diffusa di tutti gli operatori della
scuola agli obiettivi generali. Possiamo dire, quindi, che la struttura interna di
gestione è stata riconosciuta da ogni membro dell’organizzazione come rispondente
alle logiche di servizio e di efficacia delle attività, si può, infatti, registrare una
maggiore condivisione delle modalità di lavoro e dei risultati organizzativi raggiunti.
L’impianto, così come definito, ha bisogno dell’impiego di risorse specifiche al fine di
rendere stabile ed efficace l’intera struttura di coordinamento interna. Gli stanziamenti
però anche in questo momento , sembrano essere largamente insufficienti,
soprattutto in relazione agli obiettivi che si siamo posti.
Sarà la contrattazione integrativa di Istituto a contemperare l’esigenza di garantire lo
sviluppo delle attività e dei settori organizzativi con le esigue risorse di cui si dispone.
RISORSE: Fondo dell’Istituzione scolastica
IMPEGNI: tutte le attività relative alle attività e alle finalità descritte nelle Aree
di Gestione, Amministrativa e Formativa, alle Funzioni di Coordinamento e di
supporto, alle attività istituzionali di
continuità e integrazione, alla
progettazione, verifica e valutazione del POF)
2. Incrementare i processi di formazione e qualificazione del personale attraverso
interventi di esperti esterni. Gli impegni relativi alla formazione del personale
costituiscono, necessariamente, impegno pluriennale di gestione. In questo e.f. si
darà spazio alla formazione del personale docente, in particolare sulle attività di
supporto ai progetti di Alternanza Scuola - Lavoro, e del personale ausiliario ed
amministrativo. Per quest’ultimo si prevede un grande impegno, sia di formazione
che di lavoro vero e proprio, a sostegno dei complessi processi di de=
materializzazione delle attività amministrative.
RISORSA: fondi dai precedenti avanzi di amministrazione e fondi per
l’Autonomia e del funzionamento.
IMPEGNI: attività di formazione dei docenti, formazione del
personale inseriti nel Servizio P.& P., formazione del personale ATA
3. Internazionalizzare i Piani di Studio. Questo obiettivo di gestione sta diventando
sempre più importante. E’ stato avviato, infatti, il programma di finanziamento
europeo ERASMUS+, volto a promuovere, negli studenti e nel personale della
scuola, la cittadinanza europea, la conoscenza delle lingue comunitarie, il confronto
aperto e dinamico con le scuole, le realtà sociali, imprenditoriali e culturali dei paesi
dell’U.E.. Lo strumento privilegiato per il raggiungimento di questi obiettivi è la
mobilità. Mobilità di docenti e studenti per stringere alleanze, allargare confini, aprire
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nuovi orizzonti alle prospettive di successo e di realizzazione dei giovani. Il nostro
Istituto si è visto assegnare i fondi per la realizzazione di quattro progetti
ERASMUS+, uno dei quali sotto il nostro coordinamento. Sarà, comunque, un
obiettivo pluriennale che andremo sempre ad incrementare, partecipando ad altre
“chiamate” e diffondendo sempre più nel nostro istituto la cultura dell’Europa e
l’esperienza del confronto.. In questo e.f. stiamo partecipando
anche alla
progettazione dei PON che sono indirizzati ad investimenti sulle strutture e sugli
ambienti di apprendimento
RISORSA: Fondi Europei erogati tramite INDIRE + contributi delle famiglie
IMPEGNI: Realizzazione dei Progetti finanziati, mobilità, meeting, attività di
rendicontazione dei Progetti EU.
4. Rendere stabile e garantita nel tempo una progettualità di ampliamento e
qualificazione dell’Offerta Formativa che corrisponda alle capacità strutturali e
strumentali delle scuole dell’Istituto, alle scelte delle famiglie degli studenti,
alla aspettative e alla capacità di collaborazione degli Enti presenti sul
territorio. La nostra progettualità ha ormai assunto una forma definita. Sono state
individuate le Aree di riferimento per l’organizzazione dell’Offerta Formativa di istituto.
L’azione formativa è stata organizzata in Progettualità di ampliamento., con azioni
ben definite alle quali partecipa in modo differenziato tutto l’Istituto e di
Qualificazione, direttamente connesse agli indirizzi di studio. In particolare, sono state
individuate le azioni che si realizzeranno facendo riferimento alla Flessibilità che il
D.P.R. 275/99 riconosce alle scuole e che i DD.PP.RR. 88 e 89 del 2010 hanno
sensibilmente ampliato. L’inserimento nell’area curricolare di molte attività che prima
si svolgevano in orario extrascolastico, con aggravio di impegno economico da parte
della scuola, ha consentito in primo luogo l’ampliamento della fascia degli utenti che
usufruiscono di queste attività, infatti la distanza dell’istituto dai luoghi di residenza
degli studenti non sempre consente la frequenza degli orari pomeridiani. Consente
inoltre di stornare i fondi che vi venivano destinati ad altre attività di miglioramento
dell’azione della scuola. Le Aree di progetto nelle quali è suddivisa l’intera
organizzazione della scuola, che risultano elementi portanti sia della programmazione
finanziaria che di quella formativa, costituiscono elemento stabile di programmazione
che dovrà, nel tempo, caratterizzare il lavoro e i risultati di questo Istituto. Si sta
ponendo anche una particolare attenzione nel definire e caratterizzare le specifiche
strumentazioni didattiche dell’istituto, che ormai si avvia ad avere strutture
laboratoriali ampie, attrezzate e ben integrate nella didattica delle singole discipline.
RISORSA: fondi derivanti dal contributo volontario delle famiglie.
IMPEGNI: tutti i progetti di ampliamento quali Sportelli didattici, teatro, Sport,
Lettorato madre lingua, ECDL, CAD, PET, progetti di indirizzo, Sportelli di
recupero, Sportelli di consulenze, Visite e Viaggi, ecc…)
5. Investire sulle strutture, modificare gli ambienti di apprendimento.
Nel settimo anno di dirigenza, avendo ormai raggiunto e stabilizzato nel tempo
importanti risultati in ordine all’impostazione generale ed organizzativa, è possibile
investire in un altro grande settore di sviluppo dell’Istituto, che è quello
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dell’Architettura Formativa, ovvero il rinnovamento e la rimodulazione degli spazi, oltre
che il loro mantenimento in perfetta funzionalità ed adeguatezza igienico-sanitaria.
Con il tempo, ed anche in seguito ad importanti sperimentazioni coordinate dall’indire,
si è potuta constatare la grande influenza che la strutturazione degli ambienti può
avere sulla didattica e sulla metodologia dell’insegnamento. In uno spazio organizzato
per lezioni frontali, con studenti allineati come soldati, e “forme” definite ed
immodificabili, l’organizzazione della didattica non può che essere tradizionale,
statica, ripetitiva. Numerose necessità, però, non solo di carattere metodologico,
spingono le scuole a ripensare la propria organizzazione ,anche a partire dalla
predisposizione di uno spazio diverso, flessibile, con luoghi comuni, con aule
polifunzionali, con banchi mobili, che possono facilmente essere composti e definiti
come serve al momento. E’ necessario, poi, rendere l’ambiente scolastico adeguato
all’utenza che lo vive. Gli ambienti, quindi, devono essere puliti, colorati, curati. Le
aule sono state tutte dotate di L.I.M., ma da soli gli strumenti multimediali non bastano
a trasformare la scuola in un ambiente vissuto. Nei prossimi anni molti fondi verranno
richiesti e finalizzati ad un’opera di ripensamento e riorganizzazione degli ambienti
scolastici.Abbiamo iniziato con alcuni murales, passeremo alla pittura delle aule e dei
corridoi, oltre alla organizzazione di classi 2.0, riconoscibili non solo dalle dotazioni
strumentali che contengono, ma soprattutto per l’innovativa concezione dello spazio
educativo.
RISORSE: Fondi specifici (PON/POR)_ Contributi volontari delle famiglie.
IMPEGNI: pittura delle aule, dei corridoi. Arredamento degli spazi comuni.
Estensione progressiva di aule organizzate anche dal punto di vista degli arredi.
6. Garantire il
controllo e il monitoraggio delle situazioni di rischio e
generalizzare gli atteggiamenti di sostegno ad una cultura della sicurezza, sia
fra il personale sia fra gli alunni. L’impegno per la gestione della Sicurezza è un
obbligo amministrativo, normativo ed educativo. Resterà sempre, quindi, fra le
priorità di gestione di questo istituto. Tutte le attività avranno carattere di continuità e
stabilità, saranno monitorate e adeguatamente finalizzate agli obiettivi formativi
previsti dal P.O.F.
RISORSE: fondi specifici appositamente erogati dal M.P.I., fondi di competenza
per il funzionamento
IMPEGNI: contratto con il Responsabile del Servizio P.& P. dell’Istituto,
informativa annuale generale ed obbligatoria in materia di sicurezza e privacy,
attività di esercitazione, attività di formazione evacuazione e primo soccorso;
7. Mantenere standard di partecipazione e comunicazione istituzionale adeguati
alla complessità specifica dell’Istituto, privilegiando l’interlocutore “famiglia”.
Tutta l’attività dell’Istituto deve essere sempre valorizzata e resa visibile all’esterno,
non solo per dare rilievo al lavoro del personale della scuola ma anche per creare
appartenenza e partecipazione da parte dell’utenza. La scuola, poi, si configura come
servizio pubblico, quindi ad essa fanno capo quegli obblighi relativi alla
comunicazione istituzionale che la Presidenza del Consiglio dei Ministri giudica
essere connessi alla rendicontazione pubblica delle attività e della gestione. Sarà
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sempre cura di questa gestione perseguire l’obiettivo del maggior coinvolgimento
possibile dell’utenza, fornendo servizi qualificati, trasparenti e funzionali. A questo
scopo funziona un’ Area di gestione, l’Area della Comunicazione e dei Servizi alle
famiglie, con l’avvio di una serie di servizi che consentiranno di rendere più rapido ed
efficace il rapporto di collaborazione con le famiglie. Grande cura, si continua a porre
nel sito dell’Istituto, www.dallachiesa.gov.it., reso più vivo, più ricco e decisamente
più fruibile, per garantire quei processi di comunicazione fondamentali per una
organizzazione complessa come quella di questo Istituto.
RISORSE: fondi di competenza per il funzionamento, interessi bancari, Fondi
derivanti dal contributo volontario delle famiglie
IMPEGNI: pubblicazione del Poffino e di documenti informativi, organizzazione
di tavole rotonde, seminari, produzione di opuscoli informativi, riorganizzazione
del Sito web.
8. Garantire il funzionamento degli uffici. A fronte delle sempre maggiori difficoltà
connesse alla erogazione del finanziamento ministeriale, l’obiettivo di garantire un
efficace ed efficiente funzionamento dei servizi e degli uffici interni resta quello che
desta maggiori preoccupazioni e richiede lo sforzo congiunto, anche di più soggetti.
Si tratterà, comunque, di prevedere, nell’esercizio finanziario relativo alla gestione,
fondi specifici da destinare a questo scopo. Sarebbe superfluo investire fondi per
l’ampliamento dell’O.F, per l’implementazione dei Laboratori e per la realizzazione di
progetti speciali, quando non si fosse in grado di garantire nemmeno il funzionamento
minimo degli uffici. A tal riguardo sono stati previsti ed impegnati fondi per il rinnovo
di alcune dotazioni strumentali degli uffici e per l’attivazione di corsi di formazione.
RISORSE: competenza relativa al funzionamento, precedenti avanzi di
amministrazione, fondi di vario tipo derivanti da contributi per consorzi e
convenzioni
IMPEGNI: acquisto di materiale di facile consumo, noleggio fotocopiatrici,
contratto di manutenzione Laboratori informatici, abbonamenti riviste, acquisto
materiale di pulizia, registri, ecc…
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b) QUADRO 2 : STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Per l’ E.F. 2016 si prevede di accertare le seguenti entrate:
1. La nota Miur prot. 13439 dell' 11 settembre 2015
ha comunicato la DOTAZIONE
ORDINARIA 2016 per un importo complessivo di €. 23.240,83, relativa agli 8/12
dell’anno 2016. La stessa somma è comprensiva dell’assegnazione di €. 2.172,00
finalizzata al compenso dei revisori dei conti essendo la nostra Scuola Capofila
dell’ambito 13 della Provincia di Viterbo come ridefinito dal corrente anno solare. La
dotazione per il periodo sett./dicem./ 2016 sarà comunicato con successiva nota a
settembre 2016, come avvenuto già per gli anni 2013 e 2014 e 2015. Costituirà motivo
di variazione al programma in fase di avvio dell'anno scolastico 2016/2017.
Nessun finanziamento è più previsto per la remunerazione dei Supplenti Brevi e
Temporanei: tali costi saranno sostenuti dal corrente anno scolastico non più tramite
cedolino unico elaborato in sede ed inviato direttamente dalla Ragioneria Territoriale
dello Stato tramite Cedolino Unico, ma tramite il sistema informatico NOI P.A.
2. Nell'Area dei Finanziamenti Statali (intesi come finanziamenti pubblici) sono previsti
per ora soltanto i fondi del funzionamento, (€. 23.240,83) : Si è in attesa di conoscefre
l'esito d alcuni progetti cui la scuola ha partecipato, come quello per l'Alternanza
Scuola Lavoro ed altri progetti. Saranno apportate tempestive variazioni al P.A. per
consentire la gestione dei relativi fondi.
3. Viene riproposto per il terzo anno, il Finanziamento specifico assegnato per il
progetto WIRELESS di €. 2.962.08 che verrà destinato all’area tecnica: l'ordine pe la
realizzazione del progetto è stato effettuato e siamo in attesa della realizzazione. Il
relativo costo potrà essere
finanziato soltanto a consuntivo, dietro rigorosa
rendicontazione ed avallo dei revisori.
4. Nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta dall’Amministrazione Provinciale circa
l’assegnazione di fondi per le spese generali (pulizia e cancelleria).
E' il quarto anno scolastico che l'Amministrazione, deputata a tale servizio, NESSUN
finanziamento destina in tal senso, anche se la norma lo prevederebbe: è prudente
non prevederlo. Invece, dal corrente anno scolastico l'Amministrazione Provinciale ha
delegato le Istituzioni Scolastiche alla gestione dell'Assistenza Specialistica fica agli
alunni con disabilità. A tal fine ha assegnato delle somme per l'assunzione di contratti
specifici assumendo personale idoneo anche organizzato in cooperative per tale
assistenza. Il nostro istituto ha ricevuto l'assegnazione di €. 3.700 per il periodo
settembre/dicembre 2015 pertanto si è previsto il doppio, € 8.400 per il periodo
Gennaio/Giugno. Fondi sicuramente finalizzati
Si prevedono entrate per 1000,00 euro da parte di altre istituzioni scolastiche quale
rifusione somme anticipate per il rimborso spese ai revisori dei conti essendo scuola
capofila: tali costi sono infatti a carico delle somme generali di funzionamento e non
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compresi nella voce “Compenso revisori” appositamente comunicata nella dotazione
annuale. Ulteriori €. 1000,00 da altre istituzioni come le Università per le convenzioni
TFA . Totale € 2000,00.
5. Si prevede una entrata come contributi delle famiglie non vincolati (€. 50.000,00
ipotizzando un contributo da parte di circa 650 alunni) per attività di laboratorio,
esami, polizza assicurativa infortuni, comunque relativi al prossimo anno scolastico
2016/2017. Soltanto una parte potranno essere utilizzati per il corrente anno
scolastico. La somma è comunque in parte distribuita nei progetti che prevedono la
realizzazione di attività comunque finanziate da tali entrate come quello delle
certificazioni ECDL, CAD, .per tutto l'ano solare;
6. Si prevedono, in coerenza con precedente, anno, una entrata pari ad €. 190.000,00
per attività collegate al POF: Visite Didattiche, Viaggi di Istruzione, Stage linguistici,
Attività sportive e di orientamento, Attività di Intercultura, SKIL-CARD ECDL e CAD,
esami CAD, PET, DELF, FCE ed altro, comunque tutte entrate finalizzate.
Dal precedente a.sc. l’Istituto ha iniziato a chiedere un maggior sostegno, da parte
delle famiglie, per lo studio delle lingue comunitarie.
7. Ragionevolmente si possono prevedere, contributi di privati non vincolati per un
ammontare complessivo di €. 4150; contributi di privati vincolati alla formazione per
€. 4000,00 quale eventuale quota partecipazione corso di Inglese o corso ECDL
destinati agli operatori scolastici.
8. Vengono previste piccole entrate per interessi su c/c postale e bancario come il
decorso anno e l'entrata di €. 500,00 relativo al contributo che l'Istituto Cassiere eroga
come da convenzione. Il contributo è destinato a costituire delle piccole Borse di studio
agli alunni dell'Istituto ed è esgtino nel progetto “ECCELLENZE”. Si evidenzia che la
Convenzione è in scadenza al prossimo 31/12/2016.
9. Non si prevedono entrate per attività per il Miglioramento dell’Offerta Formativa
(M.O.F.) in quanto la dotazione verrà gestita dalla D.P.T. e sulla medesima saranno
autorizzati pagamento tramite cedolino unico. La dotazione totale assegnata dal MIUR
per il corrente anno scolastico unitamente alle esigue economie 2014/2015 è
individuata di €. 48.740,40. per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (M.O.F.) ed €.
2.088,67
per
le
attività
del
Centro
Sportivo
Scolastico.
Alle stesse si somma una esigua economia M.O.F. del precedente anno scolastico
pari a circa € 1.128,00 FIS, + €, 1.973,26 per G.S.S., +1.844,25 per sostituzione
colleghi assenti. In fase di contrattazione sarà necessario ricorrere a fondi di bilancio
per sostenere gli impegni del personale. Tale realtà, dopo la sigla del contratto sarà
oggetto di opportuna variazione al P.A. Che terrà conto anche dell'effettivo avanzo di
amministrazione al 31/12/2015.
10. La voce finanziaria più cospicua è quella determinata con il mod. C “SITUAZIONE
AMMINISTRATIVA PRESUNTA “ rielaborata dal D.S.G.A alla data del 30 novembre.
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Trattasi di un avanzo stimato, anche se, alla data del 30 novembre può ritenersi
abbastanza attendibile.
Lo stesso è così suddiviso:
a. AVANZO VINCOLATO……………………..................€.
di cui
Vincolato per natura dei fondi o
per compensare crediti pregressi Miur..€…...34.344,10
Vincolato a progetto per natura fondi
o delibera Piano Annuale
delle attività 15/16……….......................€. ….75.885,28
b. AVANZO NON VINCOLATO …………….........--.........€.
110.229,38
94.871,64
TOTALE ………………………….................…..€. 205.101,02
============
Corre l’obbligo di precisare che non trattasi di vera e propria economia nel senso
stretto del termine, ma di risorse che in buona parte sono state già destinate a
progetti in corso o rifinanziati all’inizio del corrente anno scolastico 2015/2016, anno
finanziario 2015, destinandovi tutte le risorse necessarie e quindi a finalizzarle al
progetto medesimo, o trattasi di finanziamenti congelati in Z quali poste correttive di
crediti verso MIUR o altre Istituzioni Statali.
9)
Successive assegnazioni ufficiali da parte del MIUR saranno accertate con variazioni
d’ufficio già esecutive trattandosi di somme comunque destinate prioritariamente al
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO o progetti appositamente
finanziati.
10) Così pure per assegnazioni destinate a progetti finanziati con bandi cui l'Istituto
abbia partecipato o partecipi in corso d'anno.
d.s./dsga
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I.I.S.S. “Carlo Alberto Dalla Chiesa”
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c) QUADRO 3 : STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Per quanto attiene alle spese previste tutta l’attività dell’istituto è organizzata attorno a
CENTRI DI COSTO che sono le Macroaree funzionali del P.O.F. e le Aree di Coordinamento
dell’O.F. ad esse afferenti.
Di seguito lo schema dei Centri di Costo:
MACROAREA A AREA DEI SERVIZI
S1 AREA DIRIGENZA
S2 AREA AMMINSTRATIVA
S3 AREA TECNICA
S4 AREA DEI SERVIZI AUSILIARI
S5 ORGANI COLLEGIALI
S6 AREA DEI SERVIZI DI SICUREZZA
S7 AREA DELLA COMUNICAZIONE E DEI SERVIZI ALLE FAMIGLIE
MACRAREA F AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA
F1 AREA STUDENTI E SUCCESSO FORMATIVO
F2 INDIRIZZO E ORIENTAMENTO
F3 INDIRIZZO E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
F4 COORDINAMENTO OFFERTA FORMATIVA
F5 PROFESSIONALITA’ DOCENTE E PERSONALE
F6 VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE QUALITA’
F7 INTERNAZIONALIZZAZIONE PIANI DI STUDIO
Per l’e.f. 2016, ritenendo utile conoscere L'onere previsto per ogni “CENTRO DI
COSTO” (sia come impegno diretto di bilancio che come impegno sostenuto dalla RTS con
cedolino unico), nel presente Programma Annuale, si prevede un impegno in ognuna delle
AREE pari a:
d.s./dsga
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AREE
S1
AREA DIRIGENZA
FONDO DI ISTITUTO
PROGRAMMA ANNUALE
(Tramite cedolino unico:
S.I.C.O.G.E.)
lordo dipendente
(previsione)
Acquisto beni e
servizi
Incarichi a
personale da
contrattazione
€ 6.392,00
€ 1.500,00
S2
AREA
AMMINISTRATIVA
€ 5.020,00
€ 10.000,00
S3
AREA TECNICA
€ 5.487,50
€ 15.620,00
--------------------
S4
AREA SERVIZI
AUSIALIARI
€ 5.241,65
€ 5.587,94
--------------------
S5
ORGANI
COLLEGIALI
€ 5.125,00
---------
€ 700,00
€ 7.298,42
S6
AREA SERVIZI
SICUREZZA
S7
AREA DELLA
COMUNICAZIONE E DEI
SERVIZI ALLE
FAMIGLIE
F1
AREA STUDENTI
E SUCCESSO
FORMATIVO
F 2 ATTIVITA' DI
ORIENTAMENTO
F 3 INDIRIZZI E
ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE.
F 4 COORDINAMENTO
PROGETTUALE E
CURRICULARE
F 5 SVILUPPO E
VALORIZZAZIONE
DEL PERSONALE
--------------------
5.500,00
--------------------
€ 4.650,00
€
30.171,36
---------------------
€ 1.200,00
€. 5.000,00
€. 1.459,70
€ 3.200,00
€
21.673,01
€. 5.779,09
€
2.300,00 +
€.
4.061,93 per
Gruppo .Sport.
€
105.349,69
€. 4.379,10
7.361,78
€. 1.327,00
VALUTAZIONE
PROGETTAZIONE
QUALITA’
€ 1.500,00
€.
F 7 INTERNAZIONALIZZAZIONE PIANI
DI STUDIO
€. 1.300,00
€. 159.972,52
d.s./dsga
--------------------
€.
€
E
----------------------
€ 1.800,00
€ 1.000,00
F6
€. 1061,60
11 di 20
0,00
--------------------
€. 8.245,01
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Con il Progetto P 21 vengono ANCORA gestite risorse in conto deposito per
convenzioni utilizzo locali scolastici anni pregressi. Risultano ancora giacenti in conto
deposito eventualmente da rimborsare €. 250,00. Nessuna richiesta di rimborso è pervenuta
dall’Associazione versante e che non utilizza più i locali.
Si precisa, comunque, che gli importi della colonna Fondo di Istituto e della colonna Incarichi
a personale come da contrattazione saranno oggetto di più puntuale definizione nel corso
della Contrattazione di Istituto e di successiva variazione di bilancio per l'inserimento in
valore più precisa all'interno della gestione di bilancio.
d) QUADRO 4 : DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
Gli impegni di spesa sono commisurati alle necessità prioritarie dell’Istituto, così come
individuate nell’Atto di Indirizzo del Consiglio di Istituto (del. n°.9 del 15/02/10). Si sottolinea
che i fondi derivanti dai contributi volontari degli alunni sono finalizzati essenzialmente alla
copertura delle spese relative agli esami ECDL, al finanziamento di Laboratori di Teatro ed
artistici, Lettorati madre lingua e acquisti di potenziamento delle dotazioni strumentali dei
Laboratori stessi (potenziamento Laboratorio CAD e Futur Class) ed all’obiettivo di rinnovare
l’architettura formativa dell’Istituto. Si porrà il problema del pagamento da parte del’istituto
degli esami per quegli studenti che non hanno versato alcune contributo volontario ( 17%)
per i quali si propone di mantenere inalterata l’O.F. dell’Istituto, quindi offrire i corsi di
preparazione agli esami, ma non il pagamento dell’esame stesso, che sarà posto a carico
dello studente che intenderà effettuarlo. Non è altrimenti risolvibile il problema della fruizione
da parte di tutti gli studenti, anche di quelli che non hanno contribuito, delle strutture
potenziate con i suddetti fondi. E’ opportuno, altresì, segnalare la volontà di questo ufficio di
potenziare l’area del tecnologico, afferente alla certificazione CAD, anche in relazione alla
possibilità di ottenere il riconoscimento all’Istituto, di sede di certificazione.
Tanto premesso sottopongo alla Giunta e al Consiglio il seguente Piano previsionale.
AREE
d.s./dsga
DESCRIZIONE
IMPORTI
A 01
Funz. Amm. Generale
€ 3.072,00
A 02
Funz. Didattico. Generale
€ 6.354,68
A 03
Spese di Personale
€
0.00
A 04
Spese d'Investimento
€.
0.00
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AREE
SPESE PER
CONTRATTI D'
OPERA
ACQUISTI BENI E
SERVIZI
S1
AREA
DIRIGENZA
S2
AREA
AMMINISTRA
TIVA
S3
AREA
TECNICA
S4
AREA
SERVIZI
AUSIALIARI
d.s./dsga
Acquisto materiale di
facile consumo e
materiale per il
funzionamento
amministrativo e
didattico, Noleggi
software gestionali e
stampanti di rete fullservice
€ 9.800,00
Disponibilità: €.
18582,69 suddivise
tra due sottoaree:
Laboratorio Scuola e
Cantiere Scuola
per manutenzione
beni ed attrezzature
nonché
implementazione
attrezzature e beni
mobili da
inventariare –
Comprende
l’assegnazione
ministeriale per la
cifra di €.
2.962,08 per
implementazione
rete wireless
Acquisto materiale di
pulizia e
sanificazione, piccoli
strumenti ed attrezzi
€ 5.587,94 .
13 di 20
ALTRE SPESE
Accantonati .
150,00 per
Riviste
professionali
o partecipazione
a formazione
on-line
Abbonamenti a
riviste
€. 200,00
SPESE DI
PERSONALE
(FIS)
€ 6.392,00 +
+
1.061,60 con
fondi di
bilancio
€
8.200,00
€ 5.487,5000
€
5.750,00
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AREE
SPESE PER
CONTRATTI D'
OPERA
S5
ORGANI
COLLEGIALI
S6
AREA
SERVIZI DI
SICUREZZA
NEI LUOGHI
DI LAVORO
S7
AREA DELLA
COMUNICAZI
ONE E DEI
SERVIZI ALLE
FAMIGLIE
F1
STUDENTI
E
SUCCESSO
FORMATIVO
ACQUISTI BENI E
SERVIZI
ALTRE SPESE
---------------------
-------------------
Contratto con il
R.S.P.P.
Contratto
triennale:
rinnovato
contratto
€. 1.080,00
Acquisto presidi e
dispositivi sicurezza,
piccola
manutenzione e
formazione
personale
€ 1.218,42
Contratto
d’opera
occasionale per
gestione sito
web
+
Produzione
materiale
editabile
scaricabile dal
sito medesimo
€. 5.045.00
Consulenza e
Supporto
Psicopedagogico
€. 1.500, 00
Stampa
dell’opuscolo
Informativo
“Informascuola”
€ 1.500,00
Contratti per
esperti esterni
per Laboratori
teatrali, musicali
ed artistici e
comunicativi
€. 5.728,31
Materiali Laboratorio
Integrazione
Divers.Abili €.
11837,29
di cui
€. 8.400,00 per
assistenza;
specialistica
€ 2.574,10 per
progetto Inclusione
Polizza infortuni
alunni
€ 5.000,00
(per a.sc.
2015/2016)
Gara triennale
già espletata ed
in vigore fino
all’anno
scolastico
2016/2017
SPESE DI
PERSONALE
(FIS)
€
5.125,00
€
700,00
€ 1.800,00
Per varie attività
progettuali e
organizzazione
interventi per
funzionamento
Assemblee di
Istituto
€. 7.500,00
€ 4.650,00
+
€. 2.609,46
per ore ecc.ti
+
Corsi di
recupero
€. 2.101,98
Eccellenze €.
1.503,78
d.s./dsga
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AREE
SPESE PER
CONTRATTI D'
OPERA
Accantonamento
previsionale di €.
5.000,00 che
prevede costi per
Servizi di
promozione e
pubblicità
Rimborsi spese al
personale .
cancelleria e beni di
consumo
Noleggio pullman
per visite ad
università e campus.
( a carico degli
alunni)
Costi per eventuali
trasferte
Costi iscrizione
alunni d el 5° anno
ad Alma Diploma
F 2 ATTIVITA'
DI ORIENTAMENTO
(comprende le
attività di
orientamento in
entrata (nuove
iscrizioni) ed in
uscita (classi
quarte e quinte,
Alma Diploma)
F3
ORIENTAMEN
-TO PROFESSIONALE
d.s./dsga
ACQUISTI BENI E
SERVIZI
Progetti di
Alternanza
Scuola Lavoro
Gestione attività di
Alternanza Scuola
Lavoro: che dal
corrente ano sono
obbligatori per le
classi terze di ogni
indirizzo
Si è in attesa di
conoscere
ufficialmente il
contributo
ministeriale
Saranno privilegiati i
costi di tutoraggio
Viene accanonata
una somma di €.
3.044,24
per costi vari non
ancora definiti
15 di 20
ALTRE SPESE
Da individuare
in itinere
SPESE DI
PERSONALE
(FIS)
€ 1.200,00
+
€. 1.459,70
con fondi di
bilancio
Spese per
acquisto Skill
Cards ed esami
per ECDL: +
CAD
€. 18.628,77
per affrontae
l'intero anno
solare.
€ 3.200,00
+
€. 5.779,09
con fondi di
bilancio
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AREE
SPESE PER
CONTRATTI D'
OPERA
ACQUISTI BENI E
SERVIZI
Materiali attività
Centro Sportivo
Scolastico
“SPORTLAB” ed
altre attività /progetti
relativi all’O.F.
€ 26.000,00
Acquisto
pubblicazioni Book
in Progress
€. 5.000,00
F4
COORDINAME
NTO
OFFERTA
FORMATIVA.
ALTRE SPESE
Visite e Viaggi
di istruzione
€. 69.000,00
(alcuni viaggi
rientrrenno nei
gemellaggi o
stage linguistici
oppure attività
sportive per ci
l'ipotesi di costi
si prevede
inferiore al
decorso anno)
SPESE DI
PERSONALE
(FIS)
€ 2.300,00
+
€. 4.061,93
per Gruppo
Sportivo.
+
-€. 4.379,10
con fondi di
bilancio
Book in
progress
€ 500, 00 rete
€ 2.024.15 per
assemblee e
convegni
F 5 SVILUPPO
E
VALORIZZAZI
ONE
PROFESSION
ALITA’
PERSONALE
F6
VALUTAZION
E E QUALITA’
Per incarichi e
contratti con
esperti destinati
alla formazione
compreso
Corso di inglese
per operatori
scolastici
Previsti
€. 7.000,00
Dovrebbbe
prevedere anche
il Piano di
Miglioramento di
cui si attende
comunicazione
formale
Abbonamenti a
riviste servizi
formativi da web
€. 80,00
Abbonamenti a
riviste
amministrative:
€. 160,00
+
€. 1.327,00
con fondi di
bilancio
In itinere
€ 1.500,00
In itinere
Contratti/conven
zioni/incarichi
per
Lettore madre
lingua Inglese,
d.s./dsga
€ 1.000,00
Spese per
esami P.E.T.:+
F:C:E:
€.. da definire in
itinere
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classi quinte (coclil)
F7
INTERNAZION
ALIZZAZIONE
PIANI DI
STUDIO
Seconda lingua
comunitaria per
(SpagnoloFrancese)
accantonato
€. 1.300,00
+
€ 8.000,00
Intercultura,
scambi di classe
Spese per
effettuazione
gemellaggi:
previsti costi per
€ 10.000,00
(variazione in
itinere con
l'adesione delle
famiglie)
Secondo anno
per i progetti
Erasmus:
BUDDERS
€ 16.600
biennale
UPSTECHKEY
€. 36.595,00
biennale;
Avvio di altri due
progetti Erasmus
+
“Intelligenze
Multiple”
e
“Cross
Settoriale”
con specifici
finanziamenti
€. 8.245,01
con fonddi
bilancio pogetti
Erasmus
I progetti Erasmus
prevedono costi di
progettazione ,
coordinmento e
rendicontazione con
supporto di
personale esperto
esterno
Per gli stages
linguistici si
prevedono
€. 55.000,00
Principalmente
sono previsti
costi di
promozione e
pubblicità, di
mobilità
internazionale,
di gestione
amministrativa e
anche costi di
produzione
materiale
nei limiti del
progetto e
secondo regole
europee
e) QUADRO 5: CONTROLLO DI GESTIONE
Il controllo di gestione riguarda la misurazione degli elementi di efficacia, efficienza,
economicità e razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali, presenti nelle decisioni
adottate in sede di previsione degli impegni di spesa e di qualità dei risultati ottenuti.
d.s./dsga
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MODALITA’ DI CONDUZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE:
Ogni attività deve essere monitorata e valutata sia per quanto attiene all’incidenza
economica della stessa, sia per quanto attiene alla misurazione dei risultati realizzati. Il
P.O.F. del nostro Istituto individua diversi ed integrati sistemi di rilevazione della qualità dei
processi attivati, alcune interni ed altri esterni. In particolare, nell’ambito della suddivisione
organizzativa e gestionale, esiste una specifica Area che si occupa di effettuare queste
rilevazioni e renderne noti, all’utenza esterna ed agli attori interni, i risultati. A tale processo
continuo di gestione-qualità si affianca la rendicontazione di gestione propria del D.S. che
terrà conto delle rilevazioni effettuate da tutto lo staff sugli obiettivi dichiarati sia nella
progettazione formativa (P.O.F) sia in quella finanziaria (P.A.). Per le rilevazioni di cui trattasi
saranno utilizzati gli Indicatori presenti in ognuno dei capitoli del P.O.F.:
Indicatori di processo:
CONTESTO
contesto esterno
•
•
•
•
contesto interno
Coinvolgimento delle famiglie alla vita •
dell’Istituto
Partecipazione delle famiglie ai momenti di •
informazione, comunicazione dei risultati e/o
delle attività formative
•
Grado di coinvolgimento di partner esterni
•
Numero di progetti realizzati in
collaborazione con i soggetti istituzionali e
non del territorio
Livello di qualità/efficienza delle strutture
Grado di organizzazione /cura delle strutture
e dei laboratori
Coordinamento dell’utilizzo delle risorse
Livello di utilizzo (numero di utenti)
AREA FORMATIVA GENERALE
area curricolare
Area ampliamento e
Area flessibilità
qualificazione
•
Esito percorsi formativi,
•
relativi sia ai risultati
•
•
Partecipazione, interesse,
condotti a termine
risultati conseguiti dagli
studenti nelle attività
dell’apprendimento, sia
•
Sistematicità delle azioni
alla certificazione delle
•
Partecipazione
•
Grado di coerenza del
competenze
coinvolgimento
Piano di programmazione
Numero degli studenti
studenti/contesto
complessiva della classe
con debito formativo
d.s./dsga
Numero progetti/attività
•
Grado di coerenza con le
18 di 20
•
Collaborazione e
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•
attività curriculari
cooperazione fra i docenti
• Numero di premi e/o
del Consiglio di classe in
Numero degli studenti
che abbandonano il
corso degli studi senza
riconoscimenti ottenuti nelle
esito alla realizzazione
iscriversi ad altro canale
manifestazioni
delle attività
• Numero di
formativo
• Numero degli studenti
certificazione/abilitazioni
che conseguono risultati
conseguite con esito
eccellenti
positivo
AREE DI GESTIONE
di efficacia
di efficienza
di trasparenza
•
•
•
rapporto esiti dichiarati
ed esiti raggiunti;
•
percezione di qualità da
parte dei soggetti
coinvolti;
• miglioramento dei
risultati dei processi di
•
rapporto costi attività
qualità della comunicazione
realizzate e budget
relativa ai risultati
complessivo;
raggiunti;
•
rapporto costo
alunno/qualità del progetto
• risorse impegnate/risultati
chiarezza circa i processi
attivati e la struttura
organizzativa coinvolta;
rendicontazione annuale della
raggiunti.
gestione
apprendimento in aree
ritenute strategiche nel
curricolo di Istituto
(competenze chiave)
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE
Soddisfazione
Performance
•
•
Giorni di assenza del personale
Livello di utilizzazione delle tecnologie e
degli strumenti comunicativi
d.s./dsga
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•
Mobilità del personale
•
Reclami presentati
•
Presenza alle riunioni degli OO.CC.
•
Percentuale di personale coinvolto in
incarichi
di
responsabilità/coordinamento/supporto
• Partecipazione alla vita della scuola e
•
Partecipazione ad attività di formazione
•
Disponibilità
condivisione dei processi fondamentali
a
realizzare
attività
aggiuntive
VALUTAZIONE PROCESSI
generali
•
Coinvolgimento degli utenti interni/esterni
•
Sistematicità delle rilevazioni
•
Documentazione ed uso dei dati raccolti
•
Tempestività e chiarezza della comunicazione dei risultati dell’indagine
•
Grado di impatto della ricerca valutativa nei livelli di riprogettazione dell’a.s.
•
Indicatori per la valutazione delle aree di gestione:
di EFFICACIA
di EFFICIENZA
•
rapporto esiti dichiarati •
ed esiti raggiunti;
•
percezione di qualità da
parte
dei
soggetti •
coinvolti;
•
miglioramento dei
risultati dei processi di
apprendimento in aree
ritenute strategiche nel
curricolo di Istituto
(competenze chiave)
•
di TRASPARENZA
rapporto costi attività
realizzate e budget
complessivo;
•
qualità della
comunicazione relativa ai
risultati raggiunti;
rapporto costo
alunno/qualità del progetto
•
chiarezza circa i processi
attivati e la struttura
organizzativa coinvolta;
•
rendicontazione
della gestione.
risorse impegnate/risultati
raggiunti
Montefiascone, 04 dicembre 2015
annuale
Il Dirigente scolastico
Maria Rita Salvi
d.s./dsga
20 di 20
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