Comune di Rubiera
Bilancio di previsione 2011
Bilancio di previsione 2011
Comune di Rubiera
I SACRIFICI PER GLI ENTI LOCALI
MANOVRA ESTIVA 2010
Gli Enti Locali devono partecipare al risanamento dei conti pubblici in
misura spropositata rispetto all’incidenza che gli stessi hanno sulla
finanza pubblica.
Su 24,9 miliardi di manovra complessiva il 59% grava sugli enti locali ed in particolare:
•Regioni: 40%
•Province: 3%
•Comuni: 16%
(la spesa dei comuni incide sulla spesa pubblica nazionale per l’8%)
Taglio complessivo in due anni 14,8 miliardi
Questa scelta del legislatore configura una forte iniquità nei sacrifici, ancora più
evidente se si considera che il peggioramento dei conti pubblici tra il 2007 e il 2009 è
interamente imputabile alle Amministrazioni centrali.
NO CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE
Comune di Rubiera
L’evasione fiscale è altissima
Le stime ISTAT pubblicate nel 2010 (riferite al 2008) parlano di:
1.Economia sommersa tra 255-275 miliardi di euro
2.Imposte evase oltre 120 miliardi di euro
La Guardia di Finanza ha denunciato nel 2010 un’evasione sui redditi pari a
50 miliardi di euro in aumento del 46% rispetto al 2009
Bilancio di previsione 2011
Bilancio di previsione 2011
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Bilancio di previsione 2011
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TAGLI LINEARI
Che investono settori sensibili quali il sociale e le politiche per la famiglia
TAGLI LINEARI (2)
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Tagli lineari anche in settori sensibili, che investono:
•l’ambito sociale
•la sicurezza
•le politiche per la famiglia (solo il 1,2% PIL a favore della famiglia e della maternità)
Nessuna politica di investimento sulla scuola e sul lavoro
Anche se:
in Italia solo 19 giovani su 100 nella fascia di età compresa tra i 25 e i 34 anni sono laureati
•primato negativo per abbandono scolastico
•disoccupazione giovanile oltre al 29%
Bilancio di previsione 2011
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CONSEGUENZE DEI TAGLI A RUBIERA
Nel 2011 subiremo un taglio dei trasferimenti erariali pari a
€274.000,00 circa, che diventerà di € 470.000,00 circa
nell’anno 2012 e seguenti
e ciò dopo che:
•
dal 2003 al 2010 i trasferimenti erariali hanno già subito una riduzione che ha portato a
oltre 700.000,00 euro di tagli all’anno, soprattutto negli ultimi due anni;
•
la restituzione del minore gettito dell’Ici prima casa corrisponde al gettito immobili adibiti
ad abitazione principale al 31/12/2007, nulla è previsto per le prime case divenute tali
dopo quella data;
•
il Comune si è trovato ad intervenire a surroga dello Stato a causa dei forti tagli effettuati
dal 2008:
- sui trasferimenti alla scuola pubblica
- sul fondo sociale per l’affitto
- sul fondo regionale della non autosufficienza
Bilancio di previsione 2011
Comune di Rubiera
Patto di stabilità’
L’obiettivo del patto di stabilità 2011 imposto a Rubiera è
saldo positivo di +€ 1.625.000.
Ciò significa che nel 2011 le entrate dovranno superare le spese di oltre
1.600.000,00 euro.
Questo non è federalismo perché l’obiettivo del patto non tiene conto:
•
del grado di indebitamento (rapporto tra interessi passivi ed entrate correnti)
per noi pari solo all’1,86%;
•
del non utilizzo degli oneri di costruzione sulla gestione corrente;
•
dell’avanzo di amministrazione che l’Ente ha generato grazie ad una gestione
virtuosa e che potrebbe destinare o ad investimenti per i suoi cittadini o a
estinzione anticipata di prestiti.
Bilancio di previsione 2011
Comune di Rubiera
SCENARI POSSIBILI
Oggi la scelta che dobbiamo compiere è tra queste due opzioni:
1. RISPETTARE (O TENTARE DI RISPETTARE ) IL PATTO
DI STABILITA’ E NON ATTIVARE NEL 2011 ALCUN
NUOVO INVESTIMENTO.
2. AVVIARE ALMENO L’AMPLIAMENTO DEI CIMITERI E
LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE
SENZA GARANTIRE IL RISPETTO DELL’OBIETTIVO
DEL PATTO.
SCELTE PER IL 2011
Comune di Rubiera
Non scegliamo la seconda opzione perché:
•
Non riteniamo giusto violare una norma dello Stato
•
le sanzioni oggi previste per gli Enti che escono dal patto sono
molto gravose e nello specifico prevedono:
a)
La riduzione dei trasferimenti per un’entità pari allo sforamento del patto;
b)
la riduzione della spesa corrente ad un valore non superiore a quello della media
dell’ultimo triennio;
c)
il divieto di ricorso all’indebitamento ed al leasing immobiliare;
d)
il blocco delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
e)
la riduzione delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori in
misura pari al 30% rispetto a quanto percepito in data 30 aprile 2008.
SCELTA 2011 PER RUBIERA
Comune di Rubiera
Il bilancio di previsione 2011 che presentiamo è stato redatto prevedendo:
a) la salvaguardia del sistema di welfare e la difesa di tutti i servizi;
b) azioni di politica ambientale:
la produzione di energie rinnovabili attraverso investimenti realizzati da privati;
puntando su una raccolta differenziata di qualità
c)
azioni sinergiche con altri enti per la mobilità e la sicurezza
d) non uso di oneri di costruzione sulla gestione corrente
e) però blocco degli investimenti penalizzando cittadini e imprese
Bilancio di previsione 2011
a) Difesa dei servizi
Sociale
Comune di Rubiera
Le azioni più importanti per il 2011 sono:
•Continuità al centro diurno polifunzionale: che ad oggi permette di mantenere azzerate le
liste di attesa grazie all’alta flessibilità di funzionamento del servizio;
•Assistenza domiciliare: continuità della estensione giornaliera e settimanale sulla base di
progetti personalizzati (mattino/pomeriggio, lunedì/domenica)
•Stesso impegno sul fondo sociale per l’affitto
•conferma entità dei contributi all’Unione, alle famiglie, alle associazioni, etc. e in particolare:
- trasferimenti all’Unione per le politiche rivolte a famiglie con minori e disabili;
- contributi alle famiglie per aiutarle a far fronte alla crisi
- convenzione con Cooperativa sociale l’Eco per inserimenti lavorativi disabili;
- scuola di italiano per immigrati con servizio di baby sitter
Innovazioni:
•Sportello sociale (dentro ai fondi dell’Unione con finanziamento regionale)
•Centro per le famiglie distaccato a Rubiera (dentro ai fondi dell’Unione con finanziamento
regionale)
Bilancio di previsione 2011
a) Difesa dei servizi
Comune di Rubiera
Educativi
Gli obiettivi più significativi per il 2011 sono:
•Mantenimento dei posti di nido di infanzia: grado di soddisfazione di oltre il 40% della domanda potenziale;
•Mantenimento di tutti i posti di scuola d’infanzia: sostegno alla richiesta della nona sezione di scuola
d’infanzia statale per mantenere azzerate le liste d’attesa anche a settembre 2011.
•Conferma convenzione con scuola d’infanzia privata (€ 60.000,00 all’anno );
•mantenimento e rafforzamento del ruolo di surroga nei compiti propri dello Stato: per il funzionamento
della scuola pubblica:
- destinazione di oltre 200.000,00 euro del bilancio comunale per appoggi e qualificazione scolastica;
- attivazione di partner privati per la fornitura gratuita di materiale di pulizia
•mantenimento gratuito del servizio di pre e post scuola
•mantenimento del servizio di trasporto disabili: senza alcun costo per le famiglie
•mantenimento del servizio “Skizzo” sussidiarietà del volontariato “DIAMOCI UNA MANO”
Innovazioni:
•E’stata ampliata notevolmente la collaborazione con tutte le risorse del territorio (Enti, Associazioni, Consorzi,
aziende, cittadini) per garantire gratuitamente alla scuola progetti di qualificazione che i tagli del governo hanno di
fatto eliminato
Bilancio di previsione 2011
a) Difesa dei servizi
Comune di Rubiera
Culturali e Sportivi
Pur avendo ridotto nel tempo le risorse destinate a questi ambiti,
si mantengono i servizi ed i progetti che, secondo questa
Amministrazione, sono necessari a concorrere alla qualità della
vita dei cittadini.
Nel 2011 verranno realizzate iniziative specifiche per la
ricorrenza dell’Unità d’Italia.
Si evidenzia che importanti obiettivi vengono raggiunti grazie al
protagonismo dei cittadini e loro talenti e a alla positiva sinergia
della associazioni di volontariato sportivo, culturale e giovanile.
Bilancio di previsione 2011
a) Difesa dei servizi/progetti
Comune di Rubiera
Commercio e attività produttive
Si conferma la scelta già compiuta negli anni precedenti
dall’Amministrazione comunale di concorrere alla vitalità del centro
storico e delle frazioni con iniziative che coprono tutto l’arco
dell’anno.
Si continuerà a puntare sulla qualità del sistema commerciale
Innovazioni:
Avendo il Comune esercitato il diritto di prelazione sulla terza
farmacia assegnata al territorio rubierese, nel 2011 verranno attivati
tutti i processi inerenti l’apertura e l’avvio di questo importante
servizio ai cittadini.
Bilancio di previsione 2011
b) Politiche per l’ambiente
Comune di Rubiera
•Piena attuazione dell’Osservatorio sulla presenza di amianto su edifici/strutture private del
territorio rubierese (tenuto conto che tutti gli edifici ed aree pubbliche sono stati bonificati). Si tratta
del primo Osservatorio a livello nazionale e per questa ragione verrà presentato in iniziative pubbliche;
•Attivazione di impianti fotovoltaici per oltre 270 Kwh complessivi che permette:
- di ridurre la spesa per fornitura di energia elettrica;
- di ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera;
- di promuovere una sensibilità ambientale sull’uso delle fonti rinnovabili attraverso progetti
educativi e formativi rivolti ai ragazzi e alle loro famiglie anche attraverso il parco tematico delle
energie pulite connesso all’impianto di Via Platone che sarà terminato entro il primo semestre
2011;
•Messa in campo di un progetto di cittadinanza attiva per il miglioramento della qualità della
raccolta differenziata con l’introduzione anche della frazione dell’organico. Ci sarà nel 2011 una
campagna di comunicazione e formazione rivolta a tutti i cittadini ed una specifica sperimentazione e
controllo su un’ampia zona del territorio con un particolare coinvolgimento delle scuole, dall’infanzia
alle medie. Tale progetto sarà realizzato in collaborazione con Iren Spa e vedrà protagonisti anche i
dipendenti comunali, non solo quelli dell’area tecnico-ambientale.
•Mantenimento a carico del bilancio dei costi di gestione dell’“acqua pubblica” che permette ai
cittadini sia di risparmiare in termini economici che di concorrere alla riduzione degli imballaggi e delle
emissioni in atmosfera.
Bilancio di previsione 2011
c) Azioni per la mobilità
Comune di Rubiera
Mobilità e Urbanistica
•Rotonda di Marzaglia: verrà completata entro la prima
metà del 2011 e che darà maggiore fluidità al traffico in
attraversamento, concorrendo a ridurre le emissioni in
atmosfera.
•Bretella Campogalliano-Sassuolo: con tangenziale di
Rubiera (primo stralcio): si sono concluse le procedure
per l’individuazione dei soggetti attuatori.
•Piano Strutturale Comunale: nuova pubblicazione
della gara e predisposizione dello strumento.
Bilancio di previsione 2011
c) Azioni per la sicurezza
Comune di Rubiera
Inaugurazione del centro integrato per la sicurezza:
•Caserma dei Carabinieri
•Comando distrettuale di Polizia municipale.
Sportello convenzione per la tutela dei consumatori:
Convenzione con Adiconsum e Federconsumatori per la gestione
di uno sportello che dà informazioni a tutela dei diritti dei
consumatori stessi.
Bilancio di previsione 2011
BILANCIO 2011
Comune di Rubiera
Totale bilancio di previsione
Comune di Rubiera:
13.992.723 €
di cui 10.826.155 €
di spesa corrente
Bilancio di previsione 2011
SPESA CORRENTE
2011
Comune di Rubiera
Suddivisione spesa corrente per settori
Servizi generali
Spese sociali funz.1
Settore sociale
Settore educativo
Territorio, ambiente, viabilità
Spese corpo unico
Servizi culturali e sportivi
Commercio e servizi produttivi
1%
9%
1%
22%
13%
3%
18%
33%
Bilancio di previsione 2011
Andamento spesa corrente 2009-2011
Comune di Rubiera
SUDDIVISIONE SPESA CORRENTE PER SETTORI
SETTORE
Servizi generali
Spese sociali funz.1
Settore sociale
Settore educativo
Territorio, ambiente,
viabilità
Spese corpo unico
Servizi culturali e
sportivi
Commercio e servizi
produttivi
TOTALE
SPESA 2009 (cons)
2.481.291,33
340.103,85
3.353.668,43
1.801.615,15
%
23,40
3,21
31,62
16,99
SPESA 2010 (ass.)
2.375.690,70
387.932,70
3.462.508,47
1.839.056,53
%
22,50
3,67
32,80
17,42
SPESA 2011 (prev.)
2.358.595,27
351.212,48
3.598.681,00
1.934.360,00
%
21,79
3,24
33,24
17,87
1.388.129,80
76.566,44
13,09
0,72
1.397.852,51
18.313,91
13,24
0,17
1.412.928,00
63.906,00
13,05
0,59
1.086.309,42
10,24
995.124,59
9,43
1.027.189,00
9,49
78.012,93
10.605.697,35
0,74
100,00
80.613,00
10.557.092,41
0,76
100,00
79.284,00
10.826.155,75
0,73
100,00
Bilancio di previsione 2011
Politica delle entrate
Comune di Rubiera
- TARIFFE
Servizi educativi: Istat da settembre
Servizi sociali: Adeguamento del 2,30%
-
IRPEF:
conferma Aliquota allo 0,5%
con esenzione totale
per i redditi fino a 10.000 €
-
ICI:
aliquota Ordinaria
seconda casa
non locate da 2 anni
locazioni concordati
S.per la Casa
6,5
7
9
4
Bilancio di previsione 2011
Politica delle entrate
Comune di Rubiera
Lieve aumento tariffa rifiuti
(in particolare per migliorare la raccolta differenziata)
No all’uso di oneri per la
gestione corrente
Nessun ricorso
all’indebitamento
(Soglia massima 8%, noi siamo al 1,86%)
Nota:L’indebitamento medio pro-capite dei comuni della regione
Emilia-Romagna è di euro 800; l’indebitamento di un cittadino
rubierese è di euro 290.
Bilancio di previsione 2011
Opere pubbliche
Finanziate nel 2010 e precedenti
Comune di Rubiera
Opera
Anno finanziamento
Importo
Ciclabile S.Faustino-Rubiera
2005
503.000,00
Ampliamento cimitero S.Faustino
2008
80.000,00
Cimitero Rubiera 13° lotto
2010
300.000,00
Totale
883.000,00
La realizzazione delle opere descritte è bloccata causa patto di stabilità
Bilancio di previsione 2011
Opere pubbliche
Triennio 2011-2013
Comune di Rubiera
Opera
2011
Impianto sportivo zona Tetrapak
Totale 2011
220.000,00
220.000,00
Tribuna campo Valeriani
Ampliamento scuola Marco Polo
Totale 2012
Nuovi servizi educativi
Pista ciclabile strada provinciale
Totale 2013
2012
2013
407.000,00
2.046.000,00
2.453.000,00
550.000,00
420.000,00
970.000,00
Anche queste opere, per un importo totale pari a euro 3.643.000,00,
sono bloccate causa patto di stabilità
Popolazione 2004-2010
Comune di Rubiera
Andamento demografico 2004-2010
al 31/12/2004
al 31/12/2010
TA
LE
TO
>
64
an
ni
an
ni
26
-6
4
an
ni
6/
14
an
ni
1.050 1.283 1.131 1.379 7.784 8.263 2.188 2.573 13.041 14.559
528
15
-2
5
416
an
ni
533
3/
5
472
0/
2a
nn
i
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Bilancio di previsione 2011
IN CONCLUSIONE
CONSEGUENZE
NEGATIVE
Comune di Rubiera
delle recenti manovre di finanza pubblica messe in campo dal governo
1.
2.
3.
Tagli dei trasferimenti erariali di oltre 740.000 euro in due anni:
a)
Euro 274.000,00 nel 2011
b)
Euro 470.000,00 nel 2012 (stimati in base d.m. 7/12/2010)
Blocco di opere con finanziamenti da privati per euro 898.000:
a)
€ 503.000,00 di contributo Tav per la ciclabile Fontana-S.Faustino
b)
€ 275.000,00 di contributo da privati per una struttura polivalente a Fontana;
c)
€ 120.000,00 di contributo da Fondazione Manodori per un impianto sportivo
Non certezza di poter realizzare opere pubbliche anche già finanziate:
a)
Ampliamento cimitero S.Faustino (euro 80.000)
b)
Cimitero di Rubiera 13° lotto (euro 300.000)
c)
Verifiche antisismiche sulle scuole (euro 60.000)
4.
Non utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2009 (euro 612.000)
5.
Estrema difficoltà nel far partire le opere 2011
a)
Impianto sportivo tetrapack per euro 100.000
€ 2.050.000