Comune di VANZAGO RENDICONTO BILANCIO 2011 RELAZIONE della GIUNTA 1
La relazione al rendiconto della gestione 2011
Contenuto e logica espositiva
La presente relazione è il documento con il quale la Giunta Comunale espone al Consiglio Comunale il rendiconto
dell'attività svolta nel corso del 2011.
La relazione è suddivisa in capitoli relativi allo stato di realizzazione dei programmi e il grado di accertamento delle
entrate:
"La relazione al rendiconto della gestione", sezione introduttiva che individua i principali elementi che caratterizzano il
processo di programmazione, gestione e controllo delle risorse umane, strumentali e finanziarie del comune; vengono
esposti i risultati ottenuti gestendo le risorse reperite nell'esercizio appena chiuso. Si tratta esclusivamente di dati di
sintesi che forniscono una visione finanziaria d'insieme e indicano, allo stesso tempo, l'ammontare del risultato della
gestione di competenza.
"I mezzi finanziari gestiti nell'esercizio" ove l'accostamento sintetico tra entrate ed uscite è sviluppato specificando, con
ulteriori prospetti e commenti, il valore delle risorse di parte corrente, investimento e movimento di fondi che hanno
finanziato i programmi di spesa realizzati.
“Programmazione delle uscite e rendiconto" ove sono tratte le prime conclusioni sull'andamento generale della spesa,
vista in un'ottica che privilegia l'aspetto della programmazione rispetto alla semplice rappresentazione dell'elemento
contabile. Le uscite registrate in contabilità sono la rilevazione dei fatti di gestione che hanno permesso il completo, o il
parziale, raggiungimento degli obiettivi prefigurati ad inizio esercizio. Il conto consuntivo viene quindi riclassificato per
programmi che indicheranno, in una visione di sintesi generale, sia lo stato di realizzazione che il rispettivo grado di
ultimazione.
"Lo stato di realizzazione dei singoli programmi" ove sono descritti i risultati conseguiti. Sia l'amministrazione che
l'apparato tecnico hanno agito, durante l'anno, per tradurre gli obiettivi generali contenuti negli atti di indirizzo in altrettanti
risultati; la relazione al rendiconto è proprio il documento con il quale sono esposti, misurati e valutati, i risultati raggiunti
nel medesimo intervallo di tempo. E' in questo contesto che la relazione analizza ogni singolo programma indicandone il
contenuto finanziario e il grado di realizzazione finale.
"Programmazione delle entrate e rendiconto" ove sono riportati i risultati ottenuti da questa ricerca di finanziamento che
ha permesso all'ente di incassare le entrate di competenza dell'esercizio o, in alternativa, di accertare nuovi crediti che
saranno introitati negli esercizi successivi.
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La relazione al rendiconto della gestione 2011
Il processo di programmazione, gestione e controllo
Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Anche la relazione al rendiconto della gestione, come ogni altro atto collegato con il processo di programmazione, deve
ricondursi al crescente affermarsi di nuovi principi di gestione, fondati sulla progressiva introduzione di criteri di economia
aziendale per migliorare il grado di efficienza, di efficacia e di economicità dell'attività di gestione e rendere più razionale
l'uso delle risorse disponibili.
Ad ogni organo spettano precise competenze che si traducono, dal punto di vista amministrativo, in diversi atti
deliberativi sottoposti all'approvazione del consiglio.
E' in questo ambito che si manifestano i distinti ruoli dei diversi organi in cui si articola l'ente: al consiglio compete la
definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi generali in altrettanti
risultati.
Partendo da questo riparto delle competenze, in ogni esercizio ci sono tre distinti momenti nei quali il consiglio e la
giunta si confrontano su temi che riguardano il concreto utilizzo delle risorse:
•
Prima di iniziare l'esercizio finanziario o secondo le scadenze stabilite con decreto dal governo, quando viene
approvato il bilancio di previsione con gli annessi documenti di carattere programmatorio;
•
Al 30 settembre, quando il consiglio comunale è tenuto a verificare e poi deliberare sullo stato di attuazione dei
programmi;
•
Ad esercizio finanziario ormai concluso, quando viene deliberato il conto del bilancio con il rendiconto
dell'attività di gestione.
Con l'approvazione del rendiconto il Consiglio Comunale è chiamato a giudicare l'operato della giunta ed a valutare il
grado di realizzazione degli obiettivi. La programmazione di inizio esercizio viene dunque confrontata con i risultati
raggiunti fornendo una precisa analisi sull'efficienza e l'efficacia dell'azione intrapresa dall'intera struttura comunale.
La relazione al rendiconto è pertanto l'anello conclusivo di un processo di programmazione che ha avuto origine con
l'approvazione del bilancio e con la discussione, in tale circostanza, delle direttive programmatiche politico/finanziarie per
il periodo successivo.
I principi che mirano all'economica gestione delle risorse richiedono infatti un momento finale di verifica sull'efficacia dei
comportamenti adottati durante l'esercizio trascorso.
Questa valutazione costituisce un preciso punto di riferimento per correggere i criteri di gestione del bilancio in corso e
per affinare la tecnica di configurazione degli obiettivi degli esercizi futuri.
Per quanto attiene l’evoluzione del bilancio di previsione 2011 elenchiamo di seguito gli atti assunti.
A cura di
Giunta
CC
Atto
38
Del
24-feb-11
9
07-mar-11
Giunta
45
22-mar-11
CC
Giunta
Giunta
Giunta
Giunta
Giunta
18
73
119
127
140
171
31-mar-11
21-apr-11
23-giu-11
14-lug-11
28-lug-11
22-set-11
CC
Giunta
CC
Giunta
42
195
46
223
29-set-11
13-ott-11
29-nov-11
15-dic-11
Descrizione
APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2011
2011/2013
E PLURIENNALE
BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2011
RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2011-2013 - BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2011-2013 - PRESENTAZIONE
EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI BILANCIO ESERCIZIO 2010 E PLURIENNALE 20112012-2013 PRESENTATI DAI CONSIGLIERI COMUNALI - DETERMINAZIONI
BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2011 - RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2011/2013 - BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2011/2013 - ESAME ED APPROVAZIONE
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2011 - ART.193 DECRETO LEGISLATIVO
267/2000
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
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La relazione al rendiconto della gestione 2011
Programmazione generale e valutazione dei risultati
Il successivo prospetto espone, con una visione particolarmente sintetica, l'andamento generale della programmazione
finanziaria attuata nel 2011:
•
la prima colonna indica il volume di risorse complessivamente stanziate (bilancio di previsione e successive
variazioni), la seconda riporta le entrate effettivamente accertate e gli impegni registrati in contabilità
•
la differenza tra i due valori indica il risultato della gestione dei programmi (avanzo € 167.574,09).
•
l'ultima colonna mostra lo scostamento intervenuto tra la previsione e l'effettiva gestione dei programmi.
Sia le entrate destinate alla realizzazione dei programmi che le uscite impiegate nei programmi fanno esclusivo
riferimento agli stanziamenti della sola competenza.
E’ il caso di precisare che il risultato della gestione (competenza) è solo uno dei criteri che possono portare ad una
valutazione complessiva sui risultati dell'ente, in quanto il grado di soddisfacimento della domanda di servizi e di
infrastrutture tende ad essere misurata con una serie di indicatori in cui il parametro finanziario, è solo uno dei più
importanti, ma non il solo.
RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI 2011 (Risorse movimentate dai programmi) Competenza Scostamento Stanziamento Accertamenti finale / Impegni Entrate: Totale delle risorse destinate ai programmi (+) 7.175.740,85 5.987.435,46 1.188.305,39 Uscite: Totale delel risorse impiegate nei programmi (-­‐) 7.175.740,85 5.819.861,37 1.355.879,48 Avanzo gestione programmi 4
0,00 167.574,09 La relazione al rendiconto della gestione 2011
Scelte programmatiche e risultato della gestione
Approvando il bilancio di previsione, il consiglio comunale individua gli obiettivi e destina le corrispondenti risorse
rispettando la norma che impone il pareggio complessivo tra disponibilità e impieghi.
In questo ambito, viene pertanto scelta qual è l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse essa viene ad
essere, in concreto, finanziata.
L'amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite:
• la gestione corrente,
• gli interventi negli investimenti,
• l'utilizzo dei movimenti di fondi
• la registrazione dei servizi conto terzi.
Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione.
Il prospetto riporta i risultati delle quattro gestioni, viste come:
• previsioni di bilancio (stanziamenti),
• valori finali (accertamenti/impegni)
• differenza tra questi due valori (scostamento).
VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO 2011 (Composizione degli equilibri) Competenza Stanziamento Accertamenti Scostamento finale / Impegni Bilancio corrente Entrate correnti (+) 4.767.211,85 4.673.699,86 93.511,99 Uscite correnti (-­‐) 4.532.091,85 4.271.011,05 261.080,80 235.120,00 402.688,81 Avanzo corrente Bilancio investimenti Entrate investimenti (+) 676.529,00 517.213,69 159.315,31 Uscite investimenti (-­‐) 1.066.529,00 907.213,69 159.315,31 -­‐390.000,00 -­‐390.000,00 Avanzo investimenti Bilancio movimento di fondi Entrate movimento di fondi (+) 1.290.000,00 390.000,00 900.000,00 Uscite movimento di fondi (-­‐) 1.135.120,00 235.114,72 900.005,28 154.880,00 154.885,28 Avanzo movimento di fondi Bilancio servizi per conto terzi Entrate servizi per conto terzi Uscite servizi per conto terzi 442.000,00 406.521,91 35.478,09 (-­‐) 442.000,00 406.521,91 35.478,09 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (+) Avanzo servizi per conto terzi Entrate bilancio (+) 7.175.740,85 5.987.435,46 1.188.305,39 Uscite bilancio (-­‐) 7.175.740,85 5.819.861,37 1.355.879,48 Avanzo di competenza 0,00 5
167.574,09 I mezzi finanziari gestiti nell'esercizio 2011
Fonti finanziarie e utilizzi economici
Il bilancio prevede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in "Titoli".
Le entrate, depurate dai servizi per conto di terzi (partite di giro), indicano l'ammontare complessivo delle risorse
destinate al finanziamento dei programmi di spesa.
Allo stesso tempo il totale delle spese, sempre calcolato al netto dei servizi per conto di terzi, descrive il volume
complessivo delle risorse impiegate nei programmi.
Il bilancio di previsione deve riportare sempre il pareggio tra le entrate previste e le decisioni di spesa che si intendono
realizzare.
Questo comporta che l'ente è autorizzato ad intervenire nel proprio territorio con specifici interventi di spesa solo se
l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento.
La conseguenza di questa precisa scelta di fondo è facilmente intuibile: il bilancio di previsione nasce sempre dalla
verifica a priori dell'entità delle risorse disponibili (stima degli accertamenti di entrata) ed è solo sulla scorta di questi
importi che l'amministrazione definisce i propri programmi di spesa (destinazione delle risorse in uscita).
Fermo restando il principio del pareggio generale di bilancio, la decisione di distribuire le risorse nei diversi programmi
nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi e determinati campi della realtà
sociale, oppure da esigenze ormai prevalentemente tecniche, come l'obiettivo di garantire la medesima erogazione di
servizi già decisi ed attivati in anni precedenti.
La tabella di fondo pagina riporta sia le fonti finanziarie che i rispettivi utilizzi economici.
Nella prima colonna sono esposti gli stanziamenti finali di entrata e di uscita che, per precisa regola contabile, devono
pareggiare. Infatti, le previsioni degli accertamenti di entrata non possono superare le previsioni di impegno delle spesa.
La seconda e la terza colonna del prospetto indicano, rispettivamente, il volume complessivo degli accertamenti e degli
impegni di competenza registrati nell'esercizio e lo scostamento di questi valori numerici rispetto alle previsioni definitive
di bilancio (previsioni finali assestate).
RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI 2011 (Fonti finanziarie) Competenza Scostamento Stanziamento Accertamenti finale Tributi (Titolo 1) (+) 2.225.370,00 2.230.973,63 5.603,63 Trasferimenti dallo Stato, Regione ed altri Enti (Titolo 2) (+) 1.427.998,79 1.347.749,10 -­‐80.249,69 Entrate extratributarie (Titolo 3) (+) 1.113.843,06 1.094.977,13 -­‐18.865,93 Alienazioni beni, trasferimenti capitali e riscos.crediti (Titolo 4) (+) 676.529,00 517.213,69 -­‐159.315,31 Accensione di prestiti (Titolo 5) (+) 390.000,00 390.000,00 0,00 Avanzo di amministrazione (+) 0,00 0,00 0,00 Riscossione di crediti (-­‐) 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa (-­‐) 900.000,00 0,00 -­‐900.000,00 Finanziamenti a breve termine (-­‐) 0,00 0,00 0,00 4.933.740,85 5.580.913,55 647.172,70 Totale delle risorse destinate ai programmi RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI 2011 (Utilizzi economici) Competenza Stanziamento Impegni finale Scostamento Spese correnti (Titolo 1) (+) 4.532.091,85 4.271.011,05 -­‐261.080,80 Spese in conto capitale (Titolo 2) (+) 1.066.529,00 907.213,69 -­‐159.315,31 Rimborso di prestiti (Titolo 3) (+) 235.120,00 235.114,72 -­‐5,28 Disavanzo di amministrazione (+) 0,00 0,00 0,00 Concessione di crediti (-­‐) 0,00 0,00 0,00 Rimborso di anticipazioni di cassa (-­‐) 900.000,00 0,00 -­‐900.000,00 Rimborso finanziamenti a breve termine (-­‐) 0,00 0,00 0,00 4.933.740,85 5.413.339,46 479.598,61 Totale delle risorse impiegate nei programmi 6
I mezzi finanziari gestiti nell'esercizio 2011
Fonti finanziarie: le risorse destinate ai programmi
L'ammontare della spesa impiegata nei diversi programmi dipende dalla disponibilità reale di risorse che, nella contabilità
comunale, sono classificate in: spesa di parte corrente e uscite in conto capitale.
Partendo da questa constatazione, il prospetto successivo indica quali siano state le risorse complessivamente previste
dal Comune nel 2011 (stanziamenti), quante di queste si siano tradotte in effettive disponibilità utilizzabili (accertamenti)
e quale, infine, sia stata la loro composizione contabile. Siamo in presenza di risorse:
• di parte corrente (Tributi; Trasferimenti; Extratributarie; Oneri di urbaniz. destinati alle manutenzioni ordinarie)
• in conto capitale (Alienazione di beni e trasferimenti di capitale; Accensione di prestiti).
ENTRATE CORRENTI: COMPETENZA 2011 Stanziam.finale Accertamenti Scostamento Tributi (Titolo 1) (+) 2.225.370,00 2.230.973,63 5.603,63 Trasferimenti dallo Stato, Regione ed altri Enti (Titolo 2) (+) 1.427.998,79 1.347.749,10 -­‐80.249,69 Entrate extratributarie (Titolo 3) (+) 1.113.843,06 1.094.977,13 -­‐18.865,93 Entrate corr. specifiche che finanz.investim. (da Titolo 1-­‐2-­‐3/E) (-­‐) 0,00 0,00 0,00 Entrate corr. Generiche che finanz.investim. (da Titolo 5/E) (-­‐) 0,00 0,00 0,00 4.767.211,85 4.673.699,86 -­‐93.511,99 Risorse ordinarie Avanzo applicato al bilancio corrente (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate Conto capitale che finanz.spese correnti (da Titolo 4/E) (+) 0,00 0,00 0,00 Entrare Accens.prestiti che finanz.spese correnti (da Titolo 5/E) (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.767.211,85 4.673.699,86 -­‐93.511,99 Risorse straordinarie Entrate correnti destinate ai programmi (A) ENTRATE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2011 Stanziam.finale Accertamenti Scostamento Alienazioni beni, trasferimenti capitali e riscos.crediti (Titolo 4) (+) 676.529,00 517.213,69 -­‐159.315,31 Entrate Conto capitale che finanz.spese correnti (da Titolo 4/E) (-­‐) 0,00 0,00 0,00 Riscossione di crediti (-­‐) 0,00 0,00 0,00 Entrate corr. specifiche che finanz.investim. (da Titolo 1-­‐2-­‐3/E) (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate corr. generiche che finanz.investim. (da Titolo 1-­‐2-­‐3/E) (+) 0,00 0,00 0,00 Avanzo applciato al bilancio investimenti (+) 0,00 0,00 0,00 676.529,00 517.213,69 -­‐159.315,31 Accensioni di prestiti (Titolo 5) Risorse non onerose (+) 390.000,00 390.000,00 0,00 Entrare Accens.prestiti che finanz.spese correnti (da Titolo 5/E) (-­‐) 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa (-­‐) 0,00 0,00 0,00 Finanziamenti a breve termine (-­‐) 0,00 0,00 0,00 390.000,00 390.000,00 0,00 1.066.529,00 907.213,69 -­‐159.315,31 Risorse onerose Entrate investimenti destinate ai programmi (B) Totale risorse destinate ai programmi (A+B) ALTRE ENTRATE NON DESTINATE AI PROGRAMMI 5.833.740,85 5.580.913,55 -­‐252.827,30 Stanziam.finale Accertamenti Scostamento Riscossione di crediti (+) 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa (+) 900.000,00 0,00 -­‐900.000,00 Finanziamenti a breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 Servizi conto terzi (+) 442.000,00 406.521,91 -­‐35.478,09 406.521,91 -­‐935.478,09 Totale entrate non destinate ai programmi ( C) Totale entrate bilancio(A+B+C) 7
1.342.000,00 7.175.740,85 5.987.435,46 -­‐1.188.305,39 I mezzi finanziari gestiti nell'esercizio 2011
Utilizzi economici: le risorse impiegate nei programmi
Gli importi contenuti nella precedente tabella indicavano il volume complessivo delle risorse di entrata che si sono rese
disponibili nel corso del 2011 e che sono state, di conseguenza, destinate a finanziare i vari programmi di spesa
deliberati dall'amministrazione.
Ma il programma, a sua volta, può essere composto
• esclusivamente da interventi di parte corrente (ad esempio un programma che si occupa solo degli interventi nel
campo delle manifestazioni culturali),
• da spese del solo comparto in C/capitale (ad esempio un programma che definisce tutti gli interventi della
manutenzione straordinaria del patrimonio),
• da spese di origine sia corrente che in conto capitale (ad esempio un programma che abbia per oggetto il
finanziamento di tutte le spese che rientrano tra i servizi riconducibili all'amministrazione generale o alla
gestione del territorio e dell'ambiente).
Partendo da ciò, il quadro riportato in questa pagina mostra come queste risorse sono state utilizzate per finanziare
spese correnti, interventi in conto capitale ed eventualmente movimenti di fondi. Il totale generale indica perciò il valore
complessivo dei programmi di spesa gestiti durante il 2011.
Le tre colonne rappresentano, per la sola gestione della competenza, le previsioni definitive di uscita, gli impegni assunti
durante il 2011 e la differenza tra questi due valori.
La dimensione di questo divario dipende direttamente dallo scostamento che si è verificato tra le previsioni definitive ed i
rispettivi accertamenti complessivi di entrata.
USCITE CORRENTI: COMPETENZA 2011 Stanziamento finale Impegni Scostamento Spese correnti (Titolo 1) (+) 4.532.091,85 4.271.011,05 -­‐261.080,80 Rimborso di prestiti (Titolo 3) (+) 235.120,00 235.114,72 -­‐5,28 Rimborso di anticipazioni di cassa (-­‐) Rimborso finanziamenti a breve termine 0,00 (-­‐) 0,00 Impieghi ordinari (+) Disavanzo applicato al bilancio Impieghi straordinari Uscite correnti impiegate nei programmi (A) USCITE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2011 0,00 4.767.211,85 4.506.125,77 -­‐261.086,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.767.211,85 4.506.125,77 -­‐261.086,08 0,00 Stanziamento finale Impegni Scostamento Spese in conto capitale (Titolo 2) (+) 1.066.529,00 907.213,69 -­‐159.315,31 Concessione di crediti (-­‐) 0,00 0,00 0,00 1.066.529,00 907.213,69 -­‐159.315,31 5.833.740,85 5.413.339,46 -­‐420.401,39 Uscite investimenti impiegate nei programmi (B) Totale delle risorse impiegate nei programmi (A+B) ALTRE USCITE NON IMPIEGATE NEI PROGRAMMI Stanziamento finale Impegni Scostamento Concessione di crediti (+) 0,00 0,00 0,00 Rimborso di anticipazioni di cassa (+) 900.000,00 0,00 -­‐900.000,00 Servizi conto terzi (+) 442.000,00 406.521,91 -­‐35.478,09 Rimborso di finanziamenti a breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 406.521,91 -­‐935.478,09 Totale uscite non impiegate nei programmi (C ) 1.342.000,00 Totale uscite bilancio (A+B+C) 8
7.175.740,85 5.819.861,37 -­‐1.355.879,48 Programmazione delle uscite e rendiconto 2011
Il consuntivo letto per programmi
Il bilancio di previsione organizzato "per programmi" permette di associare l'obiettivo alla rispettiva dotazione finanziaria:
è il quadro sintetico che riconduce la creatività politica alla rigida legge degli equilibri di bilancio; il desiderio di soddisfare
le molteplici esigenze della collettività con la necessità di selezionare le diverse aree e modalità d'intervento.
I programmi di spesa sono quindi i punti di riferimento con i quali misurare, al termine dell’esercizio, l'efficacia dell'azione
intrapresa dall'azienda Comune.
Ogni programma può essere costituito da
•
interventi di funzionamento (Titolo 1 - Spesa corrente),
•
investimenti (Titolo 2 - Spese in C/capitale),
•
restituzione dei mezzi finanziari di terzi (Titolo 3 - Rimborso di prestiti).
Partendo da questa premessa, la tabella riporta l'elenco sintetico dei vari programmi di spesa gestiti nel 2011, mentre nei
capitoli che seguono l'argomento sarà nuovamente ripreso per concentrare l'analisi su due aspetti importanti della
gestione:
•
Lo stato di realizzazione dei programmi, visto come lo scostamento che si è verificato nel corso dell'esercizio tra
la previsione e l'impegno della spesa;
•
Il grado di ultimazione dei programmi, inteso come lo scostamento tra l'impegno di spesa ed il pagamento.
Si passerà, pertanto, da un approccio di tipo sintetico ad un'analisi dal contenuto più dettagliato e analitico; da una
visione della programmazione nel suo insieme ad un riscontro sul contenuto e sull'efficacia dell'azione intrapresa dalla
macchina comunale.
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STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 2011 IN SINTESI (Denominazione dei programmi) Competenza Stanziamento Impegni finale % Impegnato 1.298.415,82 1.245.630,94 0,00 0,00 0,00 Polizia locale 169.616,13 168.208,79 99,17 Istruzione pubblica 674.554,76 644.617,14 95,56 Cultura e beni culturali 108.062,00 107.327,50 99,32 Sport e ricreazione 114.151,74 112.164,24 98,26 0,00 0,00 0,00 208.016,00 203.313,78 97,74 1.065.436,29 1.022.827,62 96,00 887.839,11 761.665,33 85,79 6.000,00 5.255,71 87,60 0,00 0,00 0,00 Amministrazione, gestione e controllo Giustizia Turismo Viabilità e trasporti Territorio e ambiente Settore sociale Sviluppo economico Servizi produttivi Programmi effettivi di spesa 4.271.011,05 4.532.091,85 0,00 0,00 Totale delle risorse impiegate nei programmi 4.532.091,85 4.271.011,05 10
95,93 Disavanzo di amministrazione 94,24 COMPOSIZIONE DEI PROGRAMMI 2011 IMPEGNI DI COMPETENZA Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 TOTALE (Correnti) (in C/capitale) (Rimb.Prestiti) (Denominazione) 235.114,72 1.510.745,66 1.245.630,94 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Polizia locale 168.208,79 0,00 0,00 168.208,79 04 Istruzione pubblica 644.617,14 42.300,00 0,00 686.917,14 05 Cultura e beni culturali 107.327,50 0,00 0,00 107.327,50 06 Sport e ricreazione 112.164,24 390.000,00 0,00 502.164,24 0,00 0,00 0,00 0,00 203.313,78 0,00 0,00 203.313,78 1.022.827,62 252.982,04 0,00 1.275.809,66 761.665,33 191.931,65 0,00 953.596,98 5.255,71 0,00 0,00 5.255,71 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Amministrazione, gestione e controllo 02 Giustizia 07 Turismo 08 Viabilità e trasporti 09 Territorio e ambiente 10 Settore sociale 11 Sviluppo economico 12 Servizi produttivi Programmi effettivi di spesa 4.271.011,05 Disavanzo di amministrazione Totale impieghi 907.213,69 11
235.114,72 5.413.339,46 0,00 5.413.339,46 Programmazione delle uscite e rendiconto 2011
Lo stato di realizzazione dei programmi previsti
L'esito finanziario della programmazione annuale è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti elementari di ogni
singolo programma:
•
la spesa corrente (Titolo 1),
•
la spesa in conto capitale (Titolo 2),
•
l'eventuale rimborso di prestiti (Titolo 3).
Qualunque tipo di verifica sull'andamento della gestione di competenza che si fondi sul grado di realizzo di ogni singolo
programma, non può ignorare l'importanza di questi singoli elementi.
La percentuale di realizzo degli investimenti (% impegnato) dipende spesso dal verificarsi di fattori esterni che possono
essere stati indotti dal comune solo in minima parte.
E' il caso dei lavori pubblici che l'ente intendeva finanziare ricorrendo ad oneri di urbanizzazione. Un basso grado di
realizzazione degli investimenti può dipendere proprio dal mancato introito di questa risorsa. La percentuale di
realizzazione non è quindi l'unico elemento che deve essere considerato per poter esprimere un giudizio sull'andamento
nella gestione delle opere pubbliche.
A differenza della componente d'investimento, l'impegno delle risorse in parte corrente dipende spesso dalla capacità
dell'ente di attivare rapidamente le procedure amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Si tratta, in questo caso, di
spese destinate alla gestione ordinaria del comune. All'interno di ogni programma, la percentuale di realizzazione della
componente "spesa corrente" diventa quindi un elemento sufficientemente rappresentativo del grado di efficienza della
macchina comunale. In questo caso, però, come per gli investimenti, si verificano alcune eccezioni che vanno
attentamente considerate:
•
Una gestione tesa alla costante ricerca dell'economicità produce un risparmio di risorse che, se immediatamente
utilizzate, aumentano il volume della spesa corrente di quell'esercizio.
Lo stesso fenomeno, ma rilevato a consuntivo, genera invece un'economia di spesa che influisce nella dimensione
dell'avanzo di amministrazione. In questo caso, il mancato impegno ha origine da un uso economico delle risorse che
ha prodotto invece a consuntivo un'economia di spesa.
•
La strategia del comune può essere finalizzata al contenimento continuo della spesa corrente.
Quello che nel precedente punto era un fenomeno occasionale si trasforma, in questa seconda ipotesi, in una
sistematica ricerca di contenimento della spesa.
I risultati di questo comportamento saranno visibili a consuntivo quando l'avanzo di gestione raggiungerà valori
consistenti. Questa strategia è tesa a garantire nell'esercizio successivo un autofinanziamento degli investimenti che
potranno così essere finanziati con mezzi propri, e precisamente nella forma di avanzo della gestione.
L'elemento residuale di quest'analisi è costituito dalla spesa per rimborso di prestiti che, se presente nel programma, può
incidere nel suo risultato finale.
Il titolo terzo delle spese è composto da due elementi ben distinti: il rimborso delle quote di capitale per l'ammortamento
dei mutui e la resa delle anticipazioni di cassa. La restituzione dei prestiti contratti nei precedenti esercizi incide nel
risultato del programma solo dal punto di vista finanziario. E' infatti un'operazione priva di margine di discrezionalità,
essendo la diretta conseguenza economico/patrimoniale di precedenti operazioni creditizie.
Anche il giudizio sull'efficacia di questa eventuale componente del programma deve tenere conto di un'eccezione
costituita dalla possibile presenza all'interno del titolo 3 di taluni movimenti, privi di significato economico, come le
anticipazioni di cassa.
Nel caso del 2011 l’esclusione dell’anticipazione di cassa (€ 900.000) dal conteggio porterebbe l’attuazione:
• del programma Amministrazione, gestione e controllo rimborso prestiti dal 20,71% al 100,00%
• del programma Amministrazione, gestione e controllo totale dal 61,32% al 96,62%
• dei programmi dal 80,39% al 92,79%
Le tabelle riportano lo stato di realizzazione generale dei programmi fornendo le seguenti informazioni:
• La denominazione dei programmi;
• Il valore di ogni programma (totale programma);
• Le risorse previste in bilancio (stanziamenti finali) distinte da quelle effettivamente attivate (impegni di competenza);
• La destinazione delle risorse al finanziamento di spese correnti, spese in C/capitale e l'eventuale rimborso di prestiti;
• La percentuale di realizzazione (% impegnato) generale che per singole componenti (Corrente, in C/capitale,
Rimborso di prestiti).
12
STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2011 Competenza Stanziamento Impegni finale (Denominazione dei programmi) % Impegnato -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 1.298.415,82 1.245.630,94 95,93 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 30.000,00 30.000,00 100,00 1.135.120,00 235.114,72 20,71 Amministrazione, gestione e controllo 2.463.535,82 1.510.745,66 61,32 Giustizia 0,00 0,00 0,00 -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 169.616,13 168.208,79 99,17 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 169.616,13 168.208,79 99,17 -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 674.554,76 644.617,14 95,56 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 50.000,00 42.300,00 84,60 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) comprese anticipazioni Polizia locale -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 724.554,76 686.917,14 94,81 -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 108.062,00 107.327,50 99,32 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 108.062,00 107.327,50 99,32 -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 114.151,74 112.164,24 98,26 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 390.000,00 390.000,00 100,00 Istruzione pubblica Cultura e beni culturali -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 Sport e ricreazione 504.151,74 502.164,24 99,61 Turismo 0,00 0,00 0,00 -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 208.016,00 203.313,78 97,74 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 208.016,00 203.313,78 97,74 -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 1.065.436,29 1.022.827,62 96,00 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 266.529,00 252.982,04 94,92 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 1.331.965,29 1.275.809,66 95,78 -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 887.839,11 761.665,33 85,79 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 330.000,00 191.931,65 58,16 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 1.217.839,11 953.596,98 78,30 -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 6.000,00 5.255,71 87,60 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 Sviluppo economico 6.000,00 5.255,71 87,60 Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 Viabilità e trasporti Territorio e ambiente Settore sociale TOTALE GENERALE 6.733.740,85 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 Totale delle risorse impiegate nei programmi 6.733.740,85 5.413.339,46 13
5.413.339,46 80,39 Programmazione delle uscite e rendiconto 2011
Il grado di ultimazione dei programmi attivati
Lo stato di realizzazione dei programmi rappresenta di certo l'indice più semplice per valutare il grado di efficacia della
programmazione attuata.
I dati indicati nella colonna degli impegni della tabella precedente offrivano adeguate informazioni sul valore degli
interventi assunti nel bilancio corrente ed investimenti.
Ma la contabilità espone un altro dato, seppure di minore importanza, per valutare l'andamento della gestione: il grado di
ultimazione dei programmi attivati, inteso come rapporto tra gli impegni di spesa ed i pagamenti effettuati nel medesimo
esercizio.
La capacità di ultimare il procedimento di spesa fino al completo pagamento può diventare, solo per la spesa corrente,
uno degli indici da prendere in considerazione per valutare l'efficienza.
La velocità media con cui il comune paga i propri fornitori può influire sulla qualità dei servizi resi, ma soprattutto sul
prezzo di aggiudicazione praticato dai fornitori.
Il giudizio di efficienza nella gestione dei programmi andrà però limitato alla sola componente "spesa corrente".
Le spese in conto capitale hanno di solito tempi di realizzo pluriennali ed il volume dei pagamenti che si verificano
nell'anno in cui viene attivato l'investimento è privo di particolare significatività.
Bisogna comunque sottolineare che nei comuni con più di 5.000 abitanti, qual è Vanzago, esiste un fattore di distorsione
che limita fortemente la velocità di pagamento delle spese: essere soggetti al regime del "patto di stabilità interno" che
porta, come conseguenza indiretta, ad un forte rallentamento nel pagamento della spesa.
Oltre a questa considerazione vale la pena di citare quale elemento per una giusta analisi del grado di ultimazione
anche:
•
la lentezza nel reperimento di alcune risorse (quali gli incassi da concessionari ed i trasferimenti dallo stato)
•
il fatto che i dati riportati costituiscono la “fotografia” dei pagamenti effettuati al 31.12.2011 e non alla data di
approvazione del rendiconto
•
il fatto che il pagamento avviene ovviamente dopo l’espletamento del servizio e la sua verifica e quindi è
importante la data dell’effettiva obbligazione a pagare.
14
GRADO DI ULTIMAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2011 Competenza (Denominazione dei programmi) Impegni % Pagato Pagamenti -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 1.245.630,94 1.074.920,24 86,30 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 30.000,00 2.733,11 9,11 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 235.114,72 235.114,72 100,00 Amministrazione, gestione e controllo 1.510.745,66 1.312.768,07 86,90 Giustizia 0,00 0,00 0,00 -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 168.208,79 157.372,76 93,56 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 168.208,79 157.372,76 93,56 -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 644.617,14 427.657,74 66,34 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 42.300,00 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 686.917,14 427.657,74 62,26 -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 107.327,50 79.674,69 74,24 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 107.327,50 79.674,69 74,24 -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 112.164,24 85.096,15 75,87 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 390.000,00 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 Sport e ricreazione 502.164,24 85.096,15 16,95 Turismo 0,00 0,00 0,00 -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 203.313,78 165.756,48 81,53 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 Polizia locale Istruzione pubblica Cultura e beni culturali 203.313,78 165.756,48 81,53 -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) Viabilità e trasporti 1.022.827,62 778.771,96 76,14 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 252.982,04 25.519,10 10,09 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 1.275.809,66 804.291,06 63,04 -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 761.665,33 518.653,97 68,09 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 191.931,65 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 953.596,98 518.653,97 54,39 -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 5.255,71 255,71 4,87 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 Sviluppo economico 5.255,71 255,71 4,87 Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 5.413.339,46 3.551.526,63 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 Totale delle risorse impiegate nei programmi 5.413.339,46 3.551.526,63 Territorio e ambiente Settore sociale 15
65,61 Stato di realizzazione dei singoli programmi 2011
Programmazione politica e gestione dei programmi
La relazione programmatica di inizio esercizio cerca di coniugare la capacità politica di prefigurare fini ambiziosi con la
necessità di dimensionare, quegli stessi obiettivi, al volume di risorse realmente disponibili.
Come conseguenza di ciò, la relazione al rendiconto di fine esercizio va ad esporre i risultati raggiunti indicando il grado
di realizzazione dei programmi che erano stati ipotizzati nella programmazione iniziale.
Non si è in presenza, pertanto, di una sintesi esclusivamente economica e finanziaria ma di un documento di più ampio
respiro dove si espone al consiglio i risultati raggiunti.
Nel corso dell'esercizio, la sensibilità politica di prefigurare obiettivi ambiziosi si è misurata con la complessa realtà in cui
operano tutti gli enti locali.
Le difficoltà di ordine finanziario si sono sommate a quelle di origine legislativa ed i risultati raggiunti sono la
conseguenza dell'effetto congiunto di questi due elementi.
Come nel caso della relazione programmatica, anche la relazione al rendiconto mira a rappresentare in sintesi l'attitudine
di agire con comportamenti e finalità chiare ed evidenti.
Il consigliere comunale nell'ambito delle sue funzioni, come d'altra parte il cittadino che è l'utente finale dei servizi erogati
dall'ente, devono poter ritrovare in questo documento i lineamenti di un'amministrazione che ha agito traducendo gli
obiettivi in altrettanti risultati.
Nelle pagine seguenti saranno analizzati i singoli programmi in cui si è articolata l'attività finanziaria del comune nel 2011
e indicando, per ognuno di essi, i risultati finanziari conseguiti.
I dati numerici saranno riportati sotto forma di stanziamenti finali, impegni e pagamenti della sola gestione di
competenza.
Si è voluto inserire per ogni servizio un commento che elenchi le principali attività con duplici finalità:
• rendere conto a Consiglio Comunale e Cittadini delle numerose attività svolte fornendo sintetiche ma
approfondite informazioni che consentano una adeguata conoscenza della macchina comunale.
• far rilevare l’estrema varietà di attività svolte per consentire l’erogazione quotidiana di servizi e l’attivazione di
particolari iniziative
• far rilevare come le attività svolte si sono attuate con la collaborazione di 46 persone con vari e diversificati
livelli di competenze e compiti:
o Consiglio Comunale (12 consiglieri + sindaco e 4 assessori-consiglieri per un totale di 17 componenti)
o Sindaco e Giunta (6 assessori di cui 4 anche consiglieri comunali e 2 assessori esterni)
o Segretario Comunale (non a tempo pieno)
o Responsabili di Settore (4 a cui è affidata la responsabilità di
o
Settore Tecnico con conferimento Ecologia,
o
Controllo e Sicurezza del Territorio,
o
Affari generali con conferimento Servizi Sociali, Sport T.L. e Cultura,
o
Settore Finanziario con conferimento Scuola)
o Dipendenti 22 numero veramente esiguo che ha scontato nel 2011 anche significative assenze per
motivi di salute
o
6 Tecnico (di cui 1 operaio),
o
3 Controllo e Sicurezza del Territorio,
o
8 Affari Generali (di cui 2 inservienti),
o
2 Finanziario,
o
1 Servizi Sociali,
o
1 Cultura e Sport,
o
1 Scuola)
I commenti alle attività dei servizi seguono in linea di massima le cifre esposte in quanto sono a volte articolati con logica
espositiva.
L’avanzato completamento del quadro edificatorio nel territorio di Vanzago ha portato, insieme alla crisi economica, un
minore gettito di oneri di urbanizzazione il cui introito inizialmente previsto per il 2011 si è avvicinato molto agli importi
stanziati per le manutenzioni del patrimonio comunale.
Occorre anche ricordare che con la Legge finanziaria per il 2011 ha imposto il blocco dell’aumento dei tributi comunali
fatta eccezione per la Tassa per il Rifiuti Solidi Urbani, in ciò condizionando pesantemente le possibilità di scelte di fondo
nel bilancio di previsione.
Non sono inseriti i capitoli relativi al programma giustizia, al programma turismo e al programma servizi produttivi in
quanto in bilancio non sono previsti stanziamenti ed interventi.
16
Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2011
Programma: Amministrazione, gestione e controllo
SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto) Competenza Stanziamento finale Impegni Pagamenti AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 1.298.415,82 -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 1.245.630,94 1.074.920,24 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 30.000,00 30.000,00 2.733,11 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 1.135.120,00 235.114,72 235.114,72 Totale programma 2.463.535,82 1.510.745,66 1.312.768,07 Il programma amministrazione, gestione e controllo include i servizi dal 01.01 al 01.08.
Lo stato di realizzazione del programma competenza 2011 è pari al 61,32% a causa dell’influenza sul dato complessivo
della mancata effettuazione delle anticipazioni di cassa (rimborso prestiti 20,71%):
Competenza Stanziamento Impegni finale % Impegnato -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 1.298.415,82 1.245.630,94 95,93 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 30.000,00 30.000,00 100,00 1.135.120,00 235.114,72 20,71 2.463.535,82 1.510.745,66 61,32 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) comprese anticipazioni Amministrazione, gestione e controllo Lo stato di ultimazione del programma è pari all’86.90%:
Competenza Impegni Pagamenti % Pagato -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 1.245.630,94 1.074.920,24 86,30 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 30.000,00 2.733,11 9,11 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 235.114,72 235.114,72 100,00 1.510.745,66 1.312.768,07 86,90 Amministrazione, gestione e controllo Trattandosi di un programma complesso che contiene diversi servizi, si suddivide la relazione con riferimento a questi
ultimi per poter rendere conto delle realizzazioni, degli scostamenti e del livello di ultimazione.
Trattiamo prima la spesa corrente e quindi al termine quella in conto capitale.
17
Servizio 01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
L’impegno a fine anno corrisponde al 97,56% dello stanziamento finale (€ 92.984,03 su € 95.306).
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 2321,97 ed il dettaglio si può evincere dalla tabella
successiva che comprende le voci che compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato
nel 2011.
Descrizione
stanz (3)
imp (6)
econo (7)
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI
52.576,00 52.576,00 -­‐ 1.136,73 51.439,27 100,00 97,84 RIMBORSO DATORI LAVORO PER CARICHE ELET.
24.700,00 24.700,00 -­‐ 7.614,72 17.085,28 100,00 69,17 COMPENSI E RIMBORSO REVISORE DEL CONTO
6.300,00 5.605,50 694,50 2.802,75 2.802,75 88,98 50,00 ORGANI ISTITUZIONALI – IRAP
5.630,00 4.975,33 654,67 -­‐ 4.975,33 88,37 100,00 COMPENSI E RIMB. SPESE OIV (ORG.IND.VALUT.)
3.500,00 3.500,00 -­‐ 1.628,00 1.872,00 100,00 53,49 2.600,00 1.627,20 972,80 1.627,20 -­‐ 62,58 -­‐ 95.306,00 92.984,03 2.321,97 14.809,40 78.174,63 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI
97,56 84,07 Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale dell’84,07%, restando a fine anno da liquidare il rimborso per
cariche elettive ai datori di lavoro, i compensi ai consiglieri comunali, in parte all’OIV e al revisore del conto oltre alla
mensilità aggiuntiva al Sindaco che verrà liquidata a fine mandato.
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti.
Per completare il quadro ecco altri aspetti non contabili che rappresentano l’attività 2011 degli organi istituzionali:
•
Sedute del Consiglio Comunale 2011
n. 09
•
N. di deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 55
•
Sedute della Giunta Comunale 2011
n. 37
•
N. di deliberazioni della Giunta Comunale
n. 233
Aspetto caratterizzante il 2011 per la Giunta è stato l’insediamento della nuova Assessora Alice Gritti e la ridefinizione di
alcune deleghe assessorili a seguito delle dimissioni dell’Assessora Eleonora Madalena.
Per il consiglio l’entrata in carica di un nuovo consigliere, Ferruccio Della Vedova, a seguito sempre delle dimissioni di
Madalena che rivestiva anche la carica di consigliera.
Le riorganizzazione delle deleghe assessorili ha riguardato:
• l’Assessore Guido Sangiovanni a cui è stata conferita la più complessiva delega all’Educazione invece di quella
alla Scuola e a cui sono state tolte le deleghe ai giovani e alla cultura.
• la nuova Assessora Alice Gritti a cui sono state conferite le deleghe alla Cultura, ai Giovani e la nuova delega
alle Politiche di Genere.
Le indennità di carica percepite dalla Giunta per il 2011, come per i precedenti anni, sono ridotte rispetto al limite
previsto dal decreto ministeriale n. 119/2000 (indennità lorde mensili Sindaco 1.136,21 – Vicesindaco 568,10 – Assessori
(5) 516,46; al Sindaco spettano 13 mensilità, la 13° mensilità viene liquidata a fine mandato).
In relazione agli atti assunti per far fronte alle spese si rilevano 4 atti per la Giunta, 1 per il Consiglio, 1 per il Revisore e 3
per l’OIV.
Per l’informazione il 2011 è stata caratterizzata dalla pubblicazione di un numero de Il Giornale di Vanzago a luglio
2011.
18
Servizio 01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione
L’impegno a fine anno corrisponde al 94,7% dello stanziamento finale (€ 192.521 su € 203.293,60).
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 10.772,60 ed il dettaglio si può evincere dalla tabella
successiva che comprende le voci che compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato
nel 2011.
Si rileva che la maggior economia prodotta è compensata da un importo di minor entrata di competenza per diritti di
rogito pari a € 9.099,86.
Descrizione
stanz (3)
imp (6)
econo (7)
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
SERVIZIO SEGRETERIA - RETRIBUZIONI
89.480,00 89.480,00 -­‐ 224,40 89.255,60 100,00 99,75 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE
37.050,00 37.050,00 -­‐ 9.722,18 27.327,82 100,00 73,76 SERVIZIO SEGRETERIA - ONERI PREVIDENZIALI
31.450,00 31.450,00 -­‐ 3.064,93 28.385,07 100,00 90,25 SERVIZIO SEGRETERIA – IRAP
9.060,00 9.060,00 -­‐ 167,96 8.892,04 100,00 98,15 SERVIZIO SEGRETERIA - RETRIB.SEGRETARIO
6.200,00 6.200,00 -­‐ -­‐ 6.200,00 100,00 100,00 SERVIZI GENERALI – ABBONAMENTI
4.300,00 4.007,10 292,90 1.043,69 2.963,41 93,19 73,95 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
3.653,58 3.652,53 1,05 250,00 3.402,53 99,97 93,16 SPESE PER LA FORMAZIONE DIPENDENTI
5.218,00 3.084,39 275,91 2.808,48 59,11 91,05 SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILE
3.000,00 2.972,50 27,50 -­‐ 2.972,50 99,08 100,00 SERVIZIO SEGRETERIA- ONERI PREV SEGRETARIO
2.320,95 2.320,95 -­‐ -­‐ 2.320,95 100,00 100,00 CONTRIBUTI VARI
1.000,00 1.000,00 -­‐ -­‐ 1.000,00 100,00 100,00 766,07 766,07 -­‐ -­‐ 766,07 100,00 100,00 SPESE DI RAPPRESENTANZA
945,00 553,20 391,80 58,54 100,00 SERVIZIO SEGRETERIA - GESTIONE UFFICIO
500,00 500,00 -­‐ 350,00 150,00 100,00 30,00 SERV.SEGRETERIA - DIRIT.ROGITO SEGRETARIO
8.100,00 318,38 7.781,62 318,38 -­‐ 3,93 -­‐ SERVIZIO SEGRETERIA - GESTIONE ECONOMATO
250,00 105,88 144,12 -­‐ 105,88 42,35 100,00 203.293,60 192.521,00 10.772,60 15.417,45 177.103,55 94,70 91,99 SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP SEGRETARIO
2.133,61 -­‐ 553,20 Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 91,99%, restando a fine anno da liquidare alcune quote
retributive, parte della quota di assicurazione, diritti di rogito ultimo trimestre ed alcune forniture.
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti.
La principale attività di questo servizio è legata al segretariato agli organi istituzionali, alla giunta ed al sindaco ed alle
attività deliberative / determinative nonché al coordinamento del settore Affari Generali che comprende al suo interno
oltre alla Segreteria, Reception e Protocollo, Notifiche, Tempo Libero e Anagrafe – Leva – Stato Civile nonché ha la
responsabilità, dal luglio 2010, dei Servizi Sociali, Cultura e Sport.
Degli obiettivi dei servizi coordinati tratteremo nel loro capitolo, preme qui mettere in evidenza in particolare il buon livello
dell’attività di segreteria agli organi istituzionali ed al Sindaco.
Per quanto riguarda in particolare l’iter delle deliberazioni e determinazioni questi i dati salienti:
• Predisposizione ordine del giorno, convocazione, numerazione, pubblicazione e distribuzione copie di 46 sedute
(9 di Consiglio e 37 di Giunta) per complessivi 288 atti deliberativi (55 di Consiglio e 233 di Giunta).
• Numerazione e distribuzione copie di 617 determinazioni dei responsabili di settore.
Per quanto riguarda gli atti direttamente predisposti sono quantificabili in 88 atti, afferenti a:
•
Consiglio Comunale n 25 atti relativi a lettura e approvazione verbali, comunicazioni del Sindaco, surroga per
dimissioni della consigliera Madalena, surroga per dimissioni da commissioni consiliari della nuova assessora
Gritti, gettoni di presenza ai consiglieri comunali, mozioni ed interrogazioni relative a:
o Richiesta a Regione Lombardia di revocare la nomina di Pietrogino Pezzano direttore Asl Prov. Mi 1
presentata da Insieme in Cammino
o Censimento manufatti in amianto presentata da Vanzago sei tu
o Azioni di contrasto alla violenza sulle donne presentata da Insieme in Cammino
o Situazione del tribunale di Rho presentata dalla Giunta.
19
•
Proroga del contratto alla ditta Aipa dal 1.1.2012 al 31.3.2012 per il servizio di accertamento e riscossione
imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni.
•
Convenzione con i Comuni di San Zenone al Po (PV), Locate Triulzi (MI) e Sant’Alessio con Vialone (PV) per il
servizio in forma associata delle funzioni di segreteria comunale.
•
Nuovo regolamento di Polizia Locale.
•
Adesione ed impegno di spesa n. 19 atti per:
o Ambito Territoriale Ottimale Legge 21/98 – Segreteria Tecnica,
o Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci),
o Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni D’Europa (AICCRE),
o Centro Studi PIM,
o Coordinamento Provinciale per la Pace in Comune,
o Enti Locali per la pace,
o Lega della Autonomie,
o Parco Agricolo Sud Milano,
o Patto del Nord Ovest Milano – Segreteria Tecnica,
o Rete Comuni solidali.
•
Contenziosi legali n. 5 atti tra cui contenzioso con un professionista, con il titolare di un pubblico esercizio e con
Wind Telecomunicazioni spa per un diniego del Settore Tecnico.
•
Denominazione nuova Piazza antistante Santuario S.Maria del Suffragio intitolata a Giovanni Paolo II.
•
Contributo alla Parrocchia per la Chiesetta di Monasterolo.
•
Organizzazione commemorazioni del 25 aprile e 4 novembre n. 4 atti.
•
Gestione servizio e altri interventi per l’ente n. 31 atti.
20
Servizio 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
L’impegno a fine anno corrisponde al 95,06% dello stanziamento finale (€ 194.742,05 su € 204.868,48).
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 10.126,43 ed il dettaglio si può evincere dalla tabella
successiva che comprende le voci che compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato
nel 2011.
Descrizione
SERVIZIO FINANZIARIO - RETRIBUZIONI
QUOTA PER CONVENZIONE SEGRETERIA
SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZI ESTERNALIZZATI
SERVIZIO FINANZIARIO - ONERI PREVIDENZIALI
SERVIZIO FINANZIARIO – IRAP
SPESE ESAZIONI POSTALI
D.LGS. 81/2008 SALUTE E SICUR. VALUT. RISCHI
D.LGS. 81/2008 SALUTE E SICUREZZA LAVORO
SERVIZIO FINANZIARIO - FONDO D.LGS. 446/1977
FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI
SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE UFFICIO
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI
SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMATO
DIRITTI DI SEGRETERIA- 10% AGENZIA SEGRETARI
SERVIZIO FINANZIARIO - PRESTAZ.OCCAS- IRAP
D.LGS 81/2008 SALUTE E SICUR.LAVORO ATTREZ.
stanz (3)
imp (6)
econo (7)
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
75.310,00 75.310,00 -­‐ 370,50 74.939,50 100,00 99,51 37.300,00 36.571,31 728,69 -­‐ 36.571,31 98,05 100,00 29.470,00 28.632,19 837,81 1.146,20 27.485,99 97,16 96,00 27.920,00 27.920,00 -­‐ 3.075,12 24.844,88 100,00 88,99 8.040,00 8.040,00 -­‐ 372,62 7.667,38 100,00 95,37 3.500,00 3.500,00 -­‐ 2.000,00 1.500,00 100,00 42,86 5.000,00 2.712,00 2.288,00 678,00 2.034,00 54,24 75,00 5.500,00 2.642,90 2.857,10 2.142,02 500,88 48,05 18,95 2.445,00 2.445,00 -­‐ 2.445,00 -­‐ 100,00 -­‐ 1.983,48 1.983,48 -­‐ -­‐ 1.983,48 100,00 100,00 1.500,00 1.500,00 -­‐ 214,37 1.285,63 100,00 85,71 1.800,00 1.428,74 371,26 43,14 1.385,60 79,37 96,98 2.000,00 1.005,00 995,00 -­‐ 1.005,00 50,25 100,00 400,00 396,60 3,40 75,40 321,20 99,15 80,99 1.200,00 366,28 833,72 68,80 297,48 30,52 81,22 1.000,00 288,55 711,45 -­‐ 288,55 28,86 100,00 500,00 -­‐ 500,00 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 204.868,48 194.742,05 10.126,43 12.631,17 182.110,88 95,06 93,51 Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 93,51%, restando a fine anno da liquidare alcuni
compensi per servizi esternalizzati relativi ai tributi, al decreto legislativo sulla sicurezza lavoro e a competenze dei
dipendenti nonché qualche fornitura.
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti.
La principale attività di questo servizio è legata al settore finanziario spese di personale, incarichi relativi a servizi
esternalizzati ed al decreto salute e sicurezza sul lavoro nonché alla valutazione dei rischi, oneri finanziari e rimborso
tributi, segretario generale.
Sviluppiamo comunque in questa sezione quelli che sono state le attività più qualificate del Settore finanziario per
l’aspetto gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione.
1
Supporto agli altri settori per il raggiungimento di una maggiore autonomia e responsabilità gestionale
Si è lavorato per ulteriormente migliorare con i responsabili dell’ente la cultura gestionale che loro demanda
l’erogazione e la qualità dei servizi legata anche all’uso delle risorse finanziarie ed umane affidate con il PEG.
Si sono avuti riscontri positivi pur trattandosi di un obiettivo il cui raggiungimento sconta il retaggio di una
organizzazione amministrativa che affidava la gestione contabile principalmente al servizio finanziario e per le
inevitabili criticità conseguenza delle modifiche organizzative attuate in corso d’anno.
I Responsabili di settore possono rilevare in tempo reale lo stato di avanzamento delle proprie assegnazioni
attraverso la consultazione informatica del budget loro assegnato.
21
Di pari attività sono stati oggetto anche i componenti della Giunta al fine di consentire loro una sempre più ampia e
completa conoscenza della macchina comunale, dei servizi erogati e delle diverse attività, nonché la situazione
contabile aggiornata.
L’attività è stata particolarmente significativa in rapporto ai nuovi componenti della Giunta Comunale ed alle nuove
deleghe attribuite.
2
Verifiche trimestrali di cassa e mantenimento degli obiettivi fissati dal Patto di Stabilità
La verifica del Patto di Stabilità ha richiesto particolare attenzione da parte del servizio. Per una corretta gestione
del bilancio comunale e per l’ottimizzazione dell’attività di programmazione il rispetto dei parametri previsti dal patto
di stabilità ha richiesto verifiche, senza peccare di esagerazione, quasi quotidiane soprattutto nella fase finale
dell’anno.
I dati relativi al monitoraggio degli obiettivi del Patto di Stabilità sono stati inoltrati alla Corte dei Conti e alla
Ragioneria generale dello Stato nei termini previsti.
3
Avviare le procedure che portino alla realizzazione di un bilancio di previsione “partecipato”
Il progetto affidato può dirsi raggiunto per lo meno per la parte di collaborazione tra i Responsabili di Settore ed il
Responsabile del Settore Finanziario e compatibilmente con le regole e limitazioni operative dettate dalla legge
finanziaria.
Si sono rispettati tempi e metodologie tali da consentire all’Amministrazione Comunale la possibilità di sottoporre
preventivamente il bilancio di previsione alla condivisione di alcune scelte con le realtà associative presenti sul
territorio.
4
Attuare un controllo dei diversi tributi:
E’ continuato il controllo informatizzato e incrociato con la banca dati dell’Agenzia del territorio avvalendosi della
collaborazione di Equitalia Esatri Spa per la verifica di evasioni e controlli dei tributi comunali , in particolare della
TARSU .
5
Ricercare ed attuare procedure e strategie finanziarie che portino al rispetto del PdS.
Come già detto in premessa la verifica del Patto di Stabilità ha richiesto particolare attenzione da parte del servizio.
Per una corretta gestione del bilancio e per l’ottimizzazione dell’attività di programmazione, il rispetto dei parametri
previsti dal patto di stabilità ha richiesto verifiche costanti soprattutto nella fase finale dell’anno. Per l’anno 2010 è
stato rispettato il patto di stabilità anche attraverso strategie comuni ai Responsabili di tutti i Settori.
Oltre agli obiettivi sopra commentati preme quantificare l’attività del settore finanziario in particolare in relazione alla
programmazione di bilancio, alla sua gestione ed ai controlli interni; dei 55 atti ascrivibili a tale attività:
•
•
•
•
•
N. 16 hanno riguardato la predisposizione del bilancio di previsione e degli atti ad esso legati, la sua
ricognizione e il relativo assestamento nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione con
assegnazione prima provvisoria, in attesa dell’approvazione del bilancio, e quindi definitiva
N. 22 hanno riguardato variazioni al bilancio di previsione, al piano esecutivo di gestione, prelievi dal fondo di
riserva e le relative comunicazioni al consiglio.
N. 6 hanno riguardato la resa del conto di gestione 2010 da parte dell’Economo comunale e degli Agenti
contabili nonché i quadrimestrali rendiconti dell’Economo.
N. 6 hanno riguardato la normativa del Patto di Stabilità 2011 e 2010, misure organizzative finalizzate al rispetto
della tempestività dei pagamenti, ricognizione sull’applicazione dei tagli di spesa, monitoraggio di concessioni e
partecipate.
N. 2 hanno riguardato l’anticipazione di cassa, poi non concretamente attuata.
Altro dato che rende conto dell’intesa attività del Settore Finanziario è quella relativa all’emissione degli atti di pagamento
e di incasso, risultata nel 2011 pari a 5.027:
•
•
N. 1879 reversali di incasso per complessivi
N. 3148 mandati di pagamento per complessivi
€ 6.196.764,49.
€ 5.630.185,34.
Altra rilevante attività del Settore Finanziario è quella svolta in relazione ai Tributi. Gli atti afferenti a questo servizio si
possono quantificare in 15, relativi a:
• TaRSU definizione importi 2011, emissione ruoli principale, suppletivo e coattivo, conclusione attività di
accertamento.
• Rimborso tributi per versamenti non dovuti: liquidazione richieste 2010 (12 contribuenti), riversamento Ici ad
altro comune, impegno di spesa e liquidazione richieste 2011 (9 contribuenti).
• Fondo ufficio tributi liquidazione quota parte al personale.
• Collegamento alla banca dati nazionale per il calcolo ICI 2011.
•
Bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento in rettifica e d’ufficio dell’Imposta Comunale sugli
Immobili (ICI) poi revocato per problemi di contenimento della spesa corrente per i limiti del patto di stabilità.
22
Servizio 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
La principale attività di questo servizio è legata a spese di gestione, funzionamento e manutenzione del patrimonio
comunale ed in particolare di Palazzo Calderara e Orologi campanili.
L’impegno a fine anno corrisponde al 96,70% dello stanziamento finale (€ 171.046,49 su € 176.885,03).
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 5.838,54 ed il dettaglio si può evincere dalla tabella
successiva che comprende le voci che compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato
nel 2011.
Descrizione
PALAZZO COMUNALE - UTENZE TELEFONICHE
PATRIMONIO COMUNALE - MANUTENZ.ORD.
PATRIMONIO COMUNALE – INTERV. TERRITORIO
PALAZZO COMUNALE - UTENZE GAS
PALAZZO COMUNALE - UTENZE ENEL
CANONE LOCAZIONE ARCHIVIO COMUNALE
PALAZZO COMUNALE – GESTIONE
SISTEMI DI COMUNICAZIONE
IMMOBILI COMUNALI - GESTIONE PATRIMONIO
PALAZZO COMUNALE - ASSICURAZIONI
PALAZZO COMUNALE - UTENZE ACQUA
SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI
CURA SPAZI PUBBLICI
OROLOGI CAMPANILI - UTENZE ENEL
OROLOGI CAMPANILI - MANUTENZIONI (OU)
stanz (3)
imp (6)
econo (7)
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
-­‐ 36.656,87 37.800,00 36.656,87 1.143,13 96,98 100,00 38.500,00 36.500,74 1.999,26 14.836,75 21.663,99 94,81 59,35 20.000,00 20.000,00 -­‐ 13.115,82 6.884,18 100,00 34,42 15.000,00 15.000,00 -­‐ 5.491,85 9.508,15 100,00 63,39 15.000,00 15.000,00 -­‐ 1.567,27 13.432,73 100,00 89,55 14.865,00 14.564,68 300,32 2.440,90 12.123,78 97,98 83,24 15.370,00 14.063,77 1.306,23 2.278,40 11.785,37 91,50 83,80 10.000,00 9.410,40 589,60 5.827,20 3.583,20 94,10 38,08 3.000,00 3.000,00 -­‐ 419,11 2.580,89 100,00 86,03 2.050,03 2.050,03 -­‐ -­‐ 2.050,03 100,00 100,00 1.500,00 1.500,00 -­‐ 938,23 561,77 100,00 37,45 1.500,00 1.500,00 -­‐ 1.500,00 -­‐ 100,00 -­‐ 900,00 900,00 -­‐ -­‐ 900,00 100,00 100,00 900,00 900,00 -­‐ 280,87 619,13 100,00 68,79 500,00 -­‐ 500,00 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 176.885,03 171.046,49 5.838,54 48.696,40 122.350,09 96,70 71,53 Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 71,53%, restando a fine anno da liquidare alcuni
compensi per manutenzioni, attività di pulizia, locali archivio, utilizzo tabelloni informatici e centralino e per utenze.
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti.
Con riferimento agli atti assunti dal Settore Finanziario che segue per la maggior parte le spese afferenti a questo
servizio si tratta di 40 atti, manutenzioni escluse, 17 relativi alle utenze e 23 alla gestione.
23
Servizio 01.06 Ufficio Tecnico
La principale attività di questo servizio è legata a spese di gestione e di personale del settore tecnico che trova ampia
descrizione della sua attività nel paragrafo relativo a gestione del territorio e ambiente.
L’impegno a fine anno corrisponde praticamente al 100% dello stanziamento finale (€ 190.792,38 su € 190.801,00).
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 8,62 ed il dettaglio si può evincere dalla tabella successiva
che comprende le voci che compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2011.
descrizione
stanz (3)
imp (6)
SERVIZIO TECNICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE
114.170,00 114.170,00 SERVIZIO TECNICO - ONERI PREVIDENZIALI
40.490,00 40.490,00 SERVIZIO TECNICO - FONDO PROGETT.INTERNA
16.000,00 16.000,00 econo (7)
SERVIZIO TECNICO - GESTIONE UFFICIO
11.950,00 11.950,00 6.236,00 6.236,00 855,00 855,00 600,00 591,38 500,00 500,00 190.801,00 190.792,38 SERVIZIO TECNICO - IRAP
RETICOLO IDRICO CONSORTILE
CONTRIBUTO AUTORITA' LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO TECNICO - GESTIONE ECONOMATO
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
-­‐ 903,41 113.266,59 100,00 99,21 -­‐ 4.342,67 36.147,33 100,00 89,27 -­‐ 16.000,00 -­‐ 100,00 -­‐ -­‐ 688,67 11.261,33 100,00 94,24 -­‐ 6.236,00 -­‐ 100,00 -­‐ -­‐ -­‐ 855,00 100,00 100,00 8,62 231,61 359,77 98,56 60,84 -­‐ 115,29 384,71 100,00 76,94 8,62 28.517,65 162.274,73 100,00 85,05 Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 85,05%, restando a fine anno da liquidare compensi al
personale tra cui il contributo per la progettazione interna ed alcune forniture oltre a quote per le concessioni di polizia
idraulica definite con il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi nel corso del 2011 per il corrente anno e precedenti in
relazione a interferenze con la rete irrigua consortile canali diramatori 5 e 6 Valle Olona ed altri interventi.
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti.
Articoleremo un’adeguata relazione sulle attività del Settore Tecnico nel paragrafo relativo a Territorio e Ambiente.
24
Servizio 01.07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
La principale attività di questo servizio è legata a spese di gestione e di personale del sevizio demografico la cui attività
comprende anagrafe, leva, stato civile, elettorale e servizio statistico oltre alla gestione dei cimiteri trattata in altro
paragrafo.
L’impegno a fine anno corrisponde al 99,10% dello stanziamento finale (€ 127.976,32 su € 129.143,77).
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 1.167,45 ed il dettaglio si può evincere dalla tabella
successiva che comprende le voci che compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato
nel 2011.
Descrizione
SERVIZIO DEMOGRAFICO – RETRIBUZIONI
SERVIZIO DEMOGRAFICO - ONERI PREVIDENZIALI
SERVIZIO DEMOGRAFICO - STRAORD.ELETTORALI
CONSULTAZIONI ELETTORALI – GESTIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICO – IRAP
SERVIZIO DEMOGRAFICO - GESTIONE UFFICIO
SERVIZIO DEMOGRAFICO - ONERI PREV.ELETTOR.
COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE
SERVIZIO DEMOGRAFICO - ELETTORALI - IRAP
CONSULTAZIONI ELETTORALI - FORNITURE
SERVIZIO DEMOGRAFICO – GEST. ECONOMATO
SERVIZIO DEMOGRAFICO - RILEVAZ.STATISTICHE
stanz (3)
imp (6)
econo (7)
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
70.010,00 70.010,00 -­‐ 238,95 69.771,05 100,00 99,66 22.820,00 22.820,00 -­‐ 2.451,26 20.368,74 100,00 89,26 10.368,69 10.368,69 -­‐ -­‐ 10.368,69 100,00 100,00 9.530,00 9.530,00 -­‐ -­‐ 9.530,00 100,00 100,00 6.570,00 6.570,00 -­‐ 158,01 6.411,99 100,00 97,59 2.500,00 2.480,65 19,35 118,94 2.361,71 99,23 95,21 2.467,75 2.467,75 -­‐ -­‐ 2.467,75 100,00 100,00 2.300,00 2.300,00 -­‐ 2.300,00 -­‐ 100,00 -­‐ 881,33 881,33 -­‐ -­‐ 881,33 100,00 100,00 396,00 396,00 -­‐ -­‐ 396,00 100,00 -­‐ 300,00 151,90 148,10 10,00 141,90 50,63 93,42 1.000,00 -­‐ 1.000,00 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 129.143,77 127.976,32 1.167,45 5.277,16 122.699,16 99,10 95,88 Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 95,88%, restando a fine anno da liquidare compensi alla
Commissione Mandamentale di Rho, al personale e per forniture.
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti.
Fatti caratterizzanti il 2011 sono stati
:
• Il Referendum del 12 e 13 giugno 2011 (Acqua pubblica, Nucleare, Legittimo impedimento)
•
Il 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni.
Per quanto riguarda il Censimento gli atti assunti sono stati 9, i principali:
•
La costituzione dell’Ufficio Comunale di censimento, composto dalle 3 addette del servizio anagrafe oltre a altri
due colleghi di altri settori.
•
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di rilevatore del censimento (partecipanti 29
candidati – conferiti 7 incarichi).
•
L’acquisto di due personal computer portatili messi a disposizione dei rilevatori per le operazioni censuarie di
loro competenza.
Per pubblicizzare l’adempimento a erano chiamati tutti i residenti, si è redatta una informativa sulle modalità di
compilazione cartacea ed online via web, contenente anche le modalità per ottenere l’aiuto dei rilevatori e/o il supporto
dell’Ufficio Anagrafe.
25
Per i referendum sono stati assunti 13 anni relativi alla costituzione dell’ufficio elettorale, alla gestione della propaganda
elettorale, alla liquidazione di prestazioni straordinarie al personale ed al rendiconto allo Stato per il successivo rimborso.
Sul già impegnato ufficio anagrafe per le attività di routine e l’imprevista ridotta presenza di personale, la gestione di
referendum e censimento ha comportato un carico di lavoro che non ha consentito di avviare altre attività innovative.
Sono stati assunti inoltre un atto di gestione e uno per l’impegno di spesa per la Commissione Elettorale Mandamentale
presso il Comune di Rho.
Dato significativo per misurare l’attività dell’ufficio è la gestione dei movimenti che hanno comportato la modifica della
popolazione secondo la seguente tabella:
POPOLAZIONE ALL’ 1/1/2011 NATI NELL’ANNO 104 DECEDUTI NELL’ANNO 85 SALDO NATURALE IMMIGRATI NELL’ANNO 307 EMIGRATI NELL’ANNO 244 SALDO MIGRATORIO POPOLAZIONE AL 31/12/2011 19 63 8.894 8.976 Per dare conto dell’attività dell’ufficio, che si occupa per altro anche dei servizi cimiteriali che tratteremo nell’apposito
capitolo, sono significativi anche le seguenti attività che sommate producono complessivamente 4913 atti:
•
Certificati rilasciati
n. 2.053
•
Carte d’identità nuove emissioni
n. 1.534
•
Movimenti migratori
n.
551
•
Carte d’identità proroghe
n.
390
•
Cartellini minori
n.
134
•
Nascite
n.
104
•
Decessi
n.
85
•
Pubblicazioni di matrimonio effettuate
n.
43
•
Matrimoni civili celebrati
n.
14
•
Cittadinanze italiane
n.
5
26
Servizio 01.08 Altri servizi generali
La principale attività di questo servizio è legata a spese di gestione e di personale dei servizi generali la cui attività
comprende protocollo – reception - centralino e gestione delle attività ricreative del tempo libero i cui dettagli sono
indicati in altro paragrafo.
L’impegno a fine anno corrisponde al 92,44% dello stanziamento finale (€ 275.568,67 su € 298.117,94).
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 22.549,27, le maggiori quote sono relative a minori spese
per patrocinio legale di € 8.056, fondo di riserva non utilizzato € 5.427,83 e minori spese per Imposte, tasse e contributi €
3.056,63. Il dettaglio si può evincere dalla tabella successiva che comprende le voci che compongono il servizio elencate
in ordine di importanza per importo impegnato nel 2011.
Descrizione
POLIT.SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTT.
INFORMATIZZAZIONE
SERVIZI GENERALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
SERVIZI GENERALI - MATER. DI CONSUMO UFFICI
SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
PATROCINIO LEGALE
SERVIZI GENERALI - SPESE POSTALI
SERVIZI GENERALI - CONSEGNE E DISTRIBUZ.
MANTENIMENTO CANI RANDAGI
ELABORAZIONE STIPENDI
SERVIZIO MENSA IN APPALTO – DIPENDENTI
SERVIZI GENERALI – IRAP
PUBBLICAZIONI
SERVIZI GENERALI - MATERIALE INFORMATICO
SERVIZI GENERALI - GESTIONE ECONOMATO
IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI
COLLABORAZIONI AUTONOME - D.L.112/2008
SERVIZI GENERALI – VESTIARIO
RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
SERVIZI GENERALI - RIMBORSO SPESE NOTIFICA
FONDO DI RISERVA
stanz (3)
imp (6)
econo (7)
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
90.570,11 89.358,67 1.211,44 24.735,07 64.623,60 98,66 72,32 42.000,00 41.605,35 394,65 3.123,05 38.482,30 99,06 92,49 39.780,00 39.780,00 -­‐ 126,36 39.653,64 100,00 99,68 21.100,00 21.099,20 0,80 5.125,85 15.973,35 100,00 75,71 17.200,00 17.200,00 -­‐ 2.255,49 14.944,51 100,00 86,89 12.210,00 12.210,00 -­‐ 1.016,35 11.193,65 100,00 91,68 20.000,00 11.944,00 8.056,00 2.333,60 9.610,40 59,72 80,46 8.500,00 7.853,86 646,14 856,51 6.997,35 92,40 89,09 6.210,00 6.210,00 -­‐ -­‐ 6.210,00 100,00 100,00 5.400,00 5.400,00 -­‐ 510,56 4.889,44 100,00 90,55 4.800,00 4.549,50 250,50 1.633,50 2.916,00 94,78 64,09 4.200,00 3.780,50 419,50 484,07 3.296,43 90,01 87,20 3.520,00 3.495,04 24,96 -­‐ 3.495,04 99,29 100,00 3.500,00 3.252,86 247,14 -­‐ 3.252,86 92,94 100,00 3.000,00 2.806,00 194,00 1.725,12 1.080,88 93,53 38,52 2.500,00 1.623,64 876,36 688,32 935,32 64,95 57,61 4.600,00 1.543,37 3.056,63 242,00 1.301,37 33,55 84,32 1.400,00 720,00 680,00 -­‐ 720,00 51,43 100,00 700,00 523,88 176,12 392,16 131,72 74,84 25,14 1.300,00 412,80 887,20 -­‐ 412,80 31,75 100,00 200,00 200,00 -­‐ 113,46 86,54 100,00 43,27 5.427,83 -­‐ 5.427,83 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 298.117,94 275.568,67 22.549,27 45.361,47 230.207,20 92,44 83,54 Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 83,54%, restando a fine anno da liquidare compensi al
personale con particolare riferimento al fondo per la produttività, a forniture per materiale informatico e noleggio dei
fotocopiatori nonché per attività legali per citare le somme di maggior entità.
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti.
27
Le attività connesse alla gestione del personale sono seguite nel nostro Comune dal Settore Finanziario che ha ben
realizzato tutte le consolidate attività relative alla gestione dello stesso.
Nel 2011 si sono sommati agli ordinari atti di gestione caratteristici di ogni anno alcuni interventi che brevemente si
elencano di seguito e che hanno determinato complessivamente l’assunzione di 57 atti deliberativi.
•
Riorganizzazione Settore Controllo e Sicurezza del Territorio a seguito dell’assegnazione della responsabilità
del settore al Segretario Comunale.
•
Riorganizzazione interna uffici comunali con attribuzione del Servizio Ecologia al Settore Tecnico anziché al
Settore Controllo e Sicurezza del territorio con conseguente mobilità interna di due addetti (responsabile del
procedimento del servizio ecologia ed operatore ecologico).
•
Affidamento delle mansioni superiori per il conferimento della responsabilità del settore Controllo e Sicurezza
del territorio all’agente più anziano in servizio.
•
Assunzione a tempo determinato per un mese (dicembre 2011 poi con prosecuzione di due mesi nel 2012) di
un agente di polizia locale anche per la copertura dell’assenza di un agente in part-time verticale.
•
Presa d’atto dimissioni di una dipendente (categoria B) per raggiunti limiti d’età.
•
Incarico per il 2011 al medico competente ai sensi della D.lgs 81/2088 e Esecuzione di visiti fiscali e/o medico
legali di dipendenti presso la ASL
•
Conferimento esterno della responsabilità della prevenzione e protezione di cui all’art. 31 del D.Lgs 81/2008 con
incarico alla Labo Consult srl di Milano
•
Approvazione di avviso per l’acquisizione di disponibilità a svolgere lavoro di natura occasionale di tipo
accessorio con pagamento mediante buoni lavoro.
Si vuole anche mettere in evidenza l’attività 2011 legata alla formazione del personale che ha visto, seppur con una
flessione rispetto all’anno 2010, la partecipazione a 16 momenti formativi.
Si è puntato sulla formazione per affrontare le novità normative di diversi settori e per raggiungere una maggior
specializzazione in campi particolari.
Ecco in sintesi l’attività di formazione:
• Settore Tecnico 7 corsi, 9 partecipanti. Temi:
•
Bolletta elettrica comunale verificata ed alleggerita,
•
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Lombardia,
•
Sicurezza dei parchi gioco,
•
Aggiornamento di 40 ore per Coordinatori della Sicurezza art. 98 Dlgs 81/2008,
•
Attività contrattuale principali novità e tecniche redazioni atti ai sensi della più recente normativa,
•
Nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti e principali novità in materia di lavori pubblici 1°
•
Nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti e principali novità in materia di lavori pubblici 2°
•
Servizio Ecologia 4 corsi, 6 partecipanti. Temi:
•
Sistema Sistri,
•
Sistema Sistri - come operare, come funziona il sistema per la tracciabilità dei rifiuti speciali
•
Piano di azione per la riduzione dei rifiuti in Lombardia
•
Come gestire una piattaforma ecologica.
•
Settore Finanziario 1 corso, 2 partecipanti. Tema: Manovra finanziaria 2011 per i Comuni,
•
Settore Affari Generali 1 corso, 1 partecipante. Tema: Aggiornamento per notifiche messi comunali.
•
Servizio Anagrafe 1 corso, 3 partecipanti. Tema: Identificazione dei cittadini stranieri e comunitari.
•
Settore Controllo e Sicurezza del Territorio 1 corso, 2 partecipanti. Tema del corso: Suap telematici comunali.
Altra attività formativa è stata:
•
La partecipazione alle annuali lezioni di tiro a segno per l’accertamento dell’idoneità al maneggio delle
armi a cui hanno partecipato tutti gli agenti in servizio.
•
Una specifica attività formativa “on the job” attuata tramite incarico a studio esterno dotato di
professionisti esperti in materia commerciale al fine di assistere e formare i dipendenti in merito alla
corretta gestione di autorizzazione e controlli nell’ambito delle attività commerciali e dei pubblici
esercizi.
28
Il numero esiguo dei dipendenti rende particolarmente difficoltoso coprire gli orari di apertura dei servizi, specie in
presenza di ferie o assenze per periodi di malattia non brevi. Si è pertanto provveduto ad una riduzione degli orari di
apertura al pubblico con i nuovi orari entrati definitivamente in funzione dal 5 settembre 2011.
Sono rimaste comunque due aperture pomeridiane del martedì e del giovedì dalle 16.15 alle 18.15 (polizia locale 18.00 19.00), l’apertura del mattino, sabato compreso, per tutti gli uffici dalle 11.00 alle 12.00 (protocollo – ufficio relazioni con il
pubblico e anagrafe 8.30 – 12.00). L’impegno è a valutare per situazioni particolari l’estensione di tali orari.
Dato che indubbiamente misura l’attività dell’ente è quello rilevabile dal protocollo informatico e relativo alla
corrispondenza e pratiche registrate nel corso del 2011 che sono state pari a 22.222 (media di 72 registrazioni tra
documenti in entrata e uscita al giorno per i giorni lavorativi del 2011 dal lunedì al sabato escluse festività).
Altro dato rilevabile dell’albo pretorio, divenuto online, è quello degli atti pubblicati che comprendono atti prodotti dal
Comune di Vanzago e soggetti a pubblicazione (es. atti di Consiglio e Giunta, alcuni provvedimenti ed avvisi, ordinanze
ecc.) e atti di altri Comuni o Enti inviati dai medesimi per la pubblicazione. Complessivamente gli atti pubblicati nel 2011
sono stati 552.
Per quanto riguarda il conto capitale, il 2011 prevedeva al servizio 01.08 Altri servizi generali le spese indicate nella
seguente tabella.
L’impegno a fine anno corrisponde al 100% dello stanziamento finale (€ 30.000,00) ed il dettaglio si può evincere dalla
tabella successiva che comprende le voci che compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo
impegnato nel 2011.
Descrizione
stanz (3)
imp (6)
POTENZIAM.DOTAZIONE INFORMATICA -ALIENAZ
20.000,00 20.000,00 POTENZIAM.DOTAZIONE INFORMATICA - OU
10.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 econo (7)
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
-­‐ 20.000,00 -­‐ 100,00 -­‐ 7.266,89 2.733,11 100,00 -­‐ 27.266,89 2.733,11 100,00 -­‐ 27,33 9,11 I due interventi sono di grande importanza per la funzionalità del Comune migliorando la conservazione e l’accessibilità
dei dati informatizzati.
Il potenziamento delle dotazione informatica prevede:
•
Attività sul parco pc per aggiornamenti service, sistemi operativi, antivirus e browser, manutenzioni e
ampliamento ram.
•
Attività su server per salvataggio dati, file su server e applicativi tutto al fine di una maggior sicurezza
•
Acquisto di nuovi personal computer per la sostituzione di quelli mal funzionanti o inadeguati (4).
Per quanto riguarda le spese per rimborso di prestiti, il 2011 prevedeva al servizio 01.03 Gestione economica finanziaria,
programmazione, provveditorato e controllo di gestione le spese indicate nella seguente tabella.
L’impegno a fine anno corrisponde al 20,71% dello stanziamento finale (€ 235.114,72 su € 1.135.120,00).
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 900.005,28 di fatto conseguenza della mancata attivazione
dell’anticipazione di cassa che si è riusciti ad evitare per tutto il 2011.
Il dettaglio si può evincere dalla tabella successiva che comprende le voci che compongono il servizio elencate in ordine
di importanza per importo impegnato nel 2011
descrizione
QUOTA CAPITALE AMMORT.MUTUI CASSA DD.PP.
QUOTA CAPITALE AMMORT.MUTUI ISTIT.CREDITO
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA
stanz (3)
imp (6)
econo (7)
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
225.505,00 225.501,01 3,99 9.615,00 9.613,71 1,29 900.000,00 -­‐ 900.000,00 1.135.120,00 -­‐ 225.501,01 100,00 100,00 -­‐ 9.613,71 99,99 100,00 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 20,71 100,00 235.114,72 900.005,28 -­‐ 235.114,72 .
La situazione finanziaria ha consentito di evitare l’attivazione nel corso del 2011 dell’anticipazione di cassa stimata
prudenzialmente in € 900.000,00.
29
Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2011
Programma: Polizia Locale
SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto) Competenza Stanziamento finale POLIZIA LOCALE Impegni Pagamenti -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 169.616,13 168.208,79 157.372,76 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 169.616,13 168.208,79 157.372,76 Totale programma Il programma amministrazione, gestione e controllo include il servizio 03.01.
Lo stato di realizzazione del programma competenza 2011 è pari al 99,17%:
Competenza Stanziamento Impegni finale % Impegnato -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 169.616,13 168.208,79 99,17 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) Polizia locale 0,00 0,00 0,00 169.616,13 168.208,79 99,17 Lo stato di ultimazione del programma è pari al 93,56%:
Competenza Impegni Pagamenti % Pagato -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 168.208,79 157.372,76 93,56 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 168.208,79 157.372,76 93,56 Polizia locale 30
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 1.407,34 ed il dettaglio si può evincere dalla tabella
successiva che comprende le voci che compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato
nel 2011.
descrizione
SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ONERI PREVIDENZIALI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE - IRAP
INTERVENTI SICUREZZA SUL TERRITORIO
POLIZIA LOCALE - VESTIARIO
PROGETTI SICUREZZA SUL TERRITORIO
SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AUSILIARI TRAFFICO
POLIZIA LOCALE - GESTIONE UFFICIO
RIMOZIONE AUTOMEZZI
POLIZIA LOC. - COLLEGAM.PRA E VEICOLI RUBATI
POLIZIA LOCALE - TIRO A SEGNO
QUOTA ACQUISTO AUTO CARABINIERI SALDO
POLIZIA LOCALE - GESTIONE ECONOMATO
POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
stanz (3)
imp (6)
econo (7)
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
101.620,00 101.555,92 64,08 -­‐ 101.555,92 99,94 100,00 34.230,00 34.230,00 -­‐ 1.283,15 32.946,85 100,00 96,25 10.520,00 10.520,00 -­‐ -­‐ 10.520,00 100,00 100,00 9.100,00 9.000,00 100,00 5.390,00 3.610,00 98,90 40,11 3.400,00 3.349,27 50,73 339,40 3.009,87 98,51 89,87 2.000,00 2.000,00 -­‐ 2.000,00 -­‐ 100,00 -­‐ 1.500,00 1.500,00 -­‐ 710,12 789,88 100,00 52,66 1.500,00 1.500,00 -­‐ 340,80 1.159,20 100,00 77,28 2.000,00 1.497,00 503,00 -­‐ 1.497,00 74,85 100,00 1.221,13 1.017,63 203,50 -­‐ 1.017,63 83,34 100,00 925,00 923,05 1,95 -­‐ 923,05 99,79 100,00 600,00 599,93 0,07 599,93 -­‐ 99,99 -­‐ 500,00 429,38 70,62 86,02 343,36 85,88 79,97 500,00 86,61 413,39 86,61 -­‐ 17,32 -­‐ 169.616,13 168.208,79 1.407,34 10.836,03 157.372,76 99,17 93,56 Per quanto riguarda i pagamenti restano a fine anno da liquidare compensi al personale, per forniture di materiale e per
interventi relativi alla video sorveglianza ed al servizio di vigilanza notturna nonché al saldo al Comune di Arluno della
quota di Vanzago per l’acquisto dell’autovettura Fiat Grande Punto da cedere in comodato d’uso all’Arma dei Carabinieri
effettuata a seguito di protocollo d’intesa tra i Comuni di Arluno, Pregnana e Vanzago.
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti.
La principale attività di questo servizio è legata a spese di gestione e di personale della polizia locale per la parte più
inerente le attività di controllo e sicurezza del territorio e la cui attività comprende l’ambito delle strade (segnaletica),
delle autorizzazioni delle attività produttive e commerciali, della gestione degli automezzi comunali il cui dettaglio delle
spese sono indicati in altri paragrafi.
L’attività relativa alla gestione dei rifiuti è stata trasferita nel corso del 2011 al settore tecnico, pur avendo impegnato per
parte dell’anno ancora il controllo e sicurezza del territorio.
Per quanto attiene al 2011 in tema di sicurezza oltre alla quotidiana attività svolta dalla Polizia Locale e la ormai
consolidata collaborazione con i Carabinieri, si vuol evidenziare:
•
Il Progetto “Realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana nel settore della prevenzione dei rischi
urbani nell’area Ovest Milano”.
Si è stipulato con Regione Lombardia l’accordo relativo alla collaborazione per la realizzazione di interventi
integrati di sicurezza urbana nel settore della prevenzione dei rischi urbani nell’area Ovest Milano nel quale i
comuni si impegnano a predisporre ed attuare progetti in materia di sicurezza urbana che prevedano la
realizzazione di interventi sul territorio di competenza per il più efficace coordinamento delle azioni di
prevenzione, ambientale e territoriale. In particolare gli interventi mirano all’incremento ed alla razionalizzazione
dei servizi di Polizia Stradale, amministrativa, ambientale, servizi serali, notturni e festivi nelle aree territoriali più
a rischio.
L’attuazione è stata avviata da ottobre 2011 con l’effettuazione di n. 12 servizi, dei quali n. 7 festivi e n. 5
infrasettimanali (oltre il normale orario di lavoro) per un numero complessivo di 80,5 ore aggiuntive.
31
•
Modifiche e attuazione dell’accordo del 2010 per il finanziamento dell’acquisto, in collaborazione con Arluno e
Pregnana Milanese, dell’autovettura data in comodato d’uso ai Carabinieri di Arluno per migliorare il loro
servizio di pattugliamento del territorio, con conseguente lieve maggior costo a carico del bilancio 2011.
•
La posa di numerose sbarre di delimitazione delle aree boschive al fine di contenere l’improprio uso delle strade
vicinali e di contrastare il fenomeno dello spaccio svolto in alcune di esse.
•
L’assunzione da graduatoria regionale IREF per il mese di dicembre, con successiva prosecuzione in gennaio e
febbraio 2012, di un agente di polizia locale per coprire i servizi stante anche l’assenza per part-time verticale di
un agente.
•
Attivazione in forma sperimentale per il periodo maggio – dicembre 2011 del servizio Vigilanza Notturna per il
controllo del territorio con l’obiettivo di contrastare furti e danneggiamenti al patrimonio comunale ed al territorio
e di potenziare le attività di controllo nella fascia notturna del medesimo per rafforzare quanto già compiuto da
polizia locale e carabinieri.
Si è affidato l’incarico a specializzato istituto di vigilanza di compiere pattuglie notturne di prossimità di pronto
intervento tra l’1 e le 6 del mattino per la perlustrazione del territorio finalizzata alla segnalazione immediata
alle autorità competenti ed alle forze di polizia di episodi di attività illecite a danno del patrimonio comunale,
della cittadinanza e delle private abitazioni.
Il monte ore della sperimentazione è stato previsto in 200 ore di pattugliamento.
•
Manutenzione sistema di telecontrollo e videosorveglianza esistente e consolidamento del sistema installato
che ha raggiunto il numero di 26 telecamere posizionate nei punti di maggiore criticità e 2 postazioni di controllo
presso Biblioteca e Calderara.
•
Destinazione alla Caritas Parrocchiale di n. 12 biciclette rinvenute sul territorio comunale a conclusione dell’iter
di legge che per i beni ritrovati sul territorio comunale prevede la pubblicazione di avviso pubblico e trascorso
un anno senza che il proprietario abbia provveduto al suo ritiro, la destinazione al ritrovatore o, in caso questi
coincida con dipende del Comune, la sua destinazione ad un determinato uso.
•
Attività di prevenzione al randagismo, con conferimento incarico:
o all’Allevamento Cascina Croce per la gestione del servizio ricovero e mantenimento dai cani vaganti
catturati sul territorio comunale, competenza in capo all’Amministrazione Comunale ai sensi della
Legge 291/91.
o al dr. Alessandro Bianchi per le attività di assistenza veterinaria ai cani ricoverati presso l’Allevamento.
Il numero complessivo degli atti assunti per il 2011 è stato pari a 32 e comprende anche i seguenti interventi, mentre
esclude l’ambito delle attività commerciali e della segnaletica stradale affidate sempre al Controllo e Sicurezza del
Territorio ma inserite in altri appositi capitoli della relazione:
•
Abbonamento al servizio Ancitel per consultazione della banca dati P.R.A. Pubblico Registro Automobili,
dell’archivio veicoli rubati e banca dati Ania.
•
Affidamento del sevizio di rimozione, soccorso stradale e custodia veicoli e cose sequestrate a Autosoccorso
2000
•
Incarico per rimozione e demolizione dei veicoli rinvenuti in stato di abbandono a La Ravellese rottami snc.
•
Incarico per servizio di controllo elettronico della velocità a B.M. Servizi srl di Origgio VA.
•
Attività connesse alla TOSAP (Tassa Occupazione Suolo e Aree Pubbliche) con definizione delle tariffe 2011 e
relative pratiche di autorizzazione.
•
Atti di gestione relativi a forniture materiale d’ufficio, vestiario agli agenti, controlli sanitari agli agenti per idoneità
al porto d’armi e rimborso per errato importo versato dal trasgressore.
•
Atti di gestione relativi alla manutenzione, all’acquisto carburante, alle assicurazioni ed alla tasse di proprietà
dei 12 veicoli comunali (importi in bilancio inseriti in capitoli diversi) che hanno percorso complessivamente nel
2011 71.659 km (pari a 19 km per giorni lavorativi nell’anno cadauno):
o Polizia locale 3 (Ciclomotore, Ford Focus e Opel Astra)
o Nettezza Urbana 3 (2 Ape Piaggio 50 e Autocarro Ford)
o Altri uffici e Servizi Sociali 6 (Ford Transit, Ford Fiesta, 2 Opel Corsa, Opel Vivaro e Fiat Doblò)
32
L’attività della Polizia Locale copre molteplici aspetti oltre alla prevenzione e controllo del territorio che non è facilmente
misurabile, ci proviamo suddividendo l’attività nelle principali branchie.
In relazione all’attività di Polizia Stradale sono inoltre stati effettuati:
• n. 92 controlli di polizia stradale
• n. 10 controlli con misuratore di velocità
• n. 15 rilievi di incidenti stradali di cui 11 con feriti.
Le sanzioni al codice della strada sono state 905 (€ 72.099,61) con 470 punti decurtati dalle patenti di guida.
I ricorsi contro le sanzioni al codice della strada sono state 12 (5 al Giudice di Pace e 7 al Prefetto).
Esponiamo di seguito quale dato numerico del 2011 il numero delle infrazioni al codice della strada suddivise per mese e
articolo, consapevoli che questo dato non da compiutamente conto delle attività.
Codice della Strada Infrazioni agli articoli -­‐ Sanzioni 2011 (vedi legenda sotto riportata) 6 7 21 80 Gen 0 10 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 25 Feb 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 2 0 75 Mar 4 41 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 1 0 58 Apr 1 54 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 7 21 0 0 1 0 0 87 Mag 2 27 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 8 16 0 1 1 1 1 61 Giu 0 31 0 0 0 5 0 19 0 0 0 0 0 0 15 8 0 0 1 1 0 80 Lug 0 42 0 1 2 2 0 15 0 0 0 1 1 0 2 6 1 0 0 0 1 74 Ago 0 47 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 56 Set 2 41 0 0 0 2 0 21 0 0 0 0 0 0 4 8 1 2 0 2 1 84 Ott 1 38 0 1 0 5 0 36 0 0 2 1 0 0 12 6 0 0 0 0 0 102 Nov 5 23 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 14 9 3 1 0 1 0 Dic 2 65 0 0 0 5 2 15 0 0 2 1 0 1 23 23 1 1 2 0 0 143 tot % 17 481 1,88 53,15 1 0,11 3 0,33 94 126 141 142 143 145 146 148 149 154 157 158 172 173 180 181 192 tot 2 30 0,22 3,31 4 106 0,44 11,71 1 0,11 2 0,22 9 0,99 3 0,33 2 0,22 2 0,22 98 115 10,83 12,71 7 0,77 5 0,55 5 0,55 9 0,99 60 3 905 0,33 % 2,76 8,29 6,41 9,61 6,74 8,84 8,18 6,19 9,28 11,27 6,63 15,80 100 100 Legenda articoli infrazioni al Codice della strada di cui alla precedente tabella:
• 6
Circolazione fuori centri abitati, es. svolta vietata dalla SP 229 in via Monte Grappa
• 7
Divieto di sosta generico
• 21
Cantiere senza autorizzazione o concessione
• 80
Autoveicolo privo di revisione
• 94
Autoveicolo con mancato trasferimento di proprietà
• 126
Patente non valida
• 141
Regolazione della velocità (controllo in caso di incidente stradale)
• 142
Superamento limite della velocità
• 143
Posizionamento veicolo sulla carreggiata (controllo in caso di incidente stradale)
• 145
Mancata precedenza
• 146
Violazione segnaletica stradale (inosservanza al segnale semaforico)
• 148
Sorpasso
• 149
Distanza di sicurezza tra veicoli
• 154
Cambiamento direzione, corsia o altre manovre (controllo in caso di incidente stradale)
• 157
Arresto, fermata o sosta veicolo (sosta senza disco orario)
• 158
Divieto di fermata o di sosta (sosta su attravers.pedonale, ciclabile, parcheggi invalidi, carico e scarico)
• 172
Uso cinture sicurezza o sistemi di ritenuta
• 173
Uso di lenti o altri apparecchi durante la guida
• 180
Possesso dei documenti di circolazione o di guida
• 181
Esposizione del contrassegno per la circolazione
• 192
Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti (non si ferma all’alt, rifiuta di esibire documenti)
33
In relazione all’attività di Polizia Amministrativa sono stati eseguiti:
• 11 sopralluoghi edilizi,
• 10 controlli degli esercizi commerciali
• 1 verifica completa degli operatori presenti al mercato settimanale.
Tale attività ha prodotto 9 sanzioni (€ 2.113,32) per violazioni ad altri regolamenti.
In relazione all’attività di Polizia Giudiziaria sono state eseguite:
• 1 comunicazione di notizia di reato (art. 625 codice penale)
• 9 elezioni di domicilio delegate
• 4 annotazioni di P.G. per i Carabinieri.
L’ausilio alle attività dei Carabinieri di Arluno (caserma da cui dipendiamo) e Legnano (compagnia di riferimento del
nostro territorio) nonché lo scrupoloso lavoro di indagine della nostra polizia locale mediante visione del sistema di video
sorveglianza comunale (composto da 26 telecamere e 2 postazioni di controllo presso Biblioteca e Calderara) ha
permesso di identificare gli autori di diversi reati tra cui:
• Rapina con tentato omicidio del 19 ottobre
• Furto di bicicletta in settembre a cura dello stesso soggetto di cui al punto precdente
• Furto a Palazzo Calderara del 29 maggio e diversi altri furti con scasso avvenuti nello stesso periodo.
• Identificazione, dopo accurata indagine, di due individui denunciati a piede libero responsabili del furto di oltre
20 chiusini stradali nel mese di gennaio.
Numerose sono state le riprese di filmati delle video camere trasmesse ai Carabinieri di Arluno in relazione ad altre
indagini di loro competenza.
In relazione al delicatissimo tema della Sicurezza Urbana, compito affidato alla Polizia Locale ma anche, nel nostro
caso, ai Carabinieri della stazione di Arluno che appartiene alla compagnia di Legnano, ci preme prima di tutto mettere in
evidenza il costante livello di collaborazione che rappresenta un importantissimo risultato raggiunto e consolidato in
questi anni e non del tutto scontato.
Il pattugliamento del territorio compiuto dal lunedì al sabato nell’orario di servizio degli agenti ha avuto costante
attenzione al controllo:
• delle diverse vie di Vanzago sia ove vi è solo residenza che dove vi sono le attività commerciali,
• delle piazze e dei parchi,
• delle scuole e luoghi di aggregazione pubblici e privati,
• dell’intersezione S.P. 229 via Montegrappa al mattino,
• dei parcheggi ed in particolare di quelli adiacenti alla locale stazione ferroviaria,
• del transito di autocarri nel centro cittadino.
L’attività sul territorio è stata anche incrementata dall’uso della video sorveglianza che consente agli agenti di poter
contemporaneamente avere visione dalla postazione di diverse zone del paese ove le telecamere sono installate durante
la giornata in presa diretta e per gli orari non di servizio con possibilità di rivedere le registrazioni.
Le scuole sono oggetto di quotidiana presenza dal lunedì al venerdì all’entrate e uscita alle Primarie Neglia di via Croce
e De Filippo di Mantegazza e presso la Scuola Secondaria di Primo grado Ronchetti.
Le pattuglie in orari serale / notturno sono state 9.
Costante è stata l’attività per il contrasto alla prostituzione attuata sulla S.P. 229 e a Mantegazza.
Analoga attenzione è stata prestata agli interventi in zone dove è stata segnalata la presenza di tossicodipendenti (Via
Milano, strade vicinali, Zona Valdarenne, via Madonnina, parcheggio Cascina Gabrina, via Garibaldi zona esterna) e per
un forte contrasto all’attività di spaccio a cui il nostro territorio per caratteristiche di campagna vasta si presta. 9 sono
stati gli interventi specifici effettuati in collaborazione con i Carabinieri di Arluno oltre al pattugliamento costante.
Di minor impatto in tema di sicurezza ma di sicura utilità sono stati i servizi relativi a:
• accompagnamento ai 66 cortei funebri del 2011
• presenza ai 9 consigli comunali
• effettuazione di un trattamento sanitario obbligatorio (TSO)
• presenza per servizio di viabilità e per assicurare la sicurezza dei partecipanti in occasione di manifestazioni di
grande afflusso di pubblico tra cui le due Notti Bianche, la Festa delle Associazioni e il Presepe vivente.
34
In relazione alla Polizia Ambientale, particolarmente importante per la qualità complessiva del nostro territorio vista la
sua specificità di grandi aree verdi, è stato compiuto un quotidiano controllo di prevenzione che ha permesso pochissimi
scarichi abusivi di piccola entità subito rimossi anche grazie all’encomiabile attività dei volontari del Gapa oltre ad un
efficace contrasto allo sviluppo dell’Ambrosia particolarmente dannosa per la salute dei cittadini.
Per quanto attiene all’attività prettamente amministrativa nel 2011 sono stati predisposti 349 atti:
• n. 88 autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico
• n. 64 autorizzazioni di esposizione di mezzi pubblicitari e insegne
• n. 62 tagliandi invalidi
• n. 40 ordinanze
• n. 32 autorizzazioni per attività di spettacolo e feste
• n. 29 autorizzazioni di propaganda politica e altre associazioni
• n. 19 autorizzazioni per processioni, manifestazioni ciclistiche e podistiche
• n. 09 deroghe al transito autocarri per operazioni di carico scarico merci
• n. 03 autorizzazioni di passo carrabile
• n. 03 permessi per zona a traffico limitato di via e vicolo Gattinoni
Alla significativa mole di provvedimenti sopra indicati si devono aggiungere:
• n. 378 accertamenti anagrafici effettuati per nuovi residenti, cambi di residenza all’interno del Comune e
verifiche di irreperibilità all’intero del territorio comunale
• n. 235 comunicazioni di cessioni fabbricato
• n. 110 schede notifiche di attività ricettive
• n. 095 notifiche effettuate da operatori di polizia locale per le caratteristiche
• n. 031 comunicazioni di infortunio
• n. 020 patenti ritirate / restituite a seguito di decreto
• n. 016 accertamenti vari per altre amministrazioni dello Stato
35
Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2011
Programma: Istruzione pubblica
SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto) Competenza Stanziamento finale Impegni Pagamenti ISTRUZIONE PUBBBLICA -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 674.554,76 644.617,14 427.657,74 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 50.000,00 42.300,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 724.554,76 686.917,14 427.657,74 Totale programma Il programma istruzione pubblica include i servizi dal 04.01 al 04.05.
Lo stato di realizzazione del programma competenza 2011 è pari al 94,81%:
Competenza Stanziamento Impegni finale % Impegnato -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 674.554,76 644.617,14 95,56 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 50.000,00 42.300,00 84,60 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 724.554,76 686.917,14 94,81 Istruzione pubblica Lo stato di ultimazione del programma è pari al 62,26%:
Competenza Impegni Pagamenti % Pagato -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 644.617,14 427.657,74 66,34 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 42.300,00 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 686.917,14 427.657,74 62,26 Istruzione pubblica 36
Trattandosi di un programma che contiene diversi servizi riferiti al grado di istruzione ed ai servizi connessi, si suddivide
la relazione con riferimento a questi ultimi per poter rendere conto delle realizzazioni, degli scostamenti e del livello di
ultimazione.
Ricordiamo che il nostro territorio è servito da 5 scuole:
•
Scuole dell’Infanzia
o Collodi di via B.Croce
o Gattinoni di via Da Vinci Mantegazza (scuola paritaria)
•
Scuole Primarie
o Neglia di via Garibaldi – B.Croce
o De Filippo di via S. Isaia convenzionata Vanzago – Arluno
•
Scuola Secondaria Ronchetti convenzionata Vanzago – Pogliano
Facciamo precedere a queste specifiche il dato degli alunni delle singole scuole e delle relative classi nonché degli utenti
dei servizi scolastici comunali (mensa, trasporto scolastico, pre e post scuola) tratti dal Piano Diritto allo Studio
2011/2012 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 54 del 22 dicembre 2011.
Anno Scolastico 2011/2012 - Alunni delle Scuole
n. alunni
n. classi
Infanzia Collodi
228
9
Infanzia paritaria Gattinoni
78
3
Totale Infanzia
306
12
Primaria Neglia
387
18
Primaria De Filippo
139
7
Totale Primaria
526
Secondaria Ronchetti
25
394
Totale Secondaria
Totale
18
394
18
1226
55
Anno Scolastico 2011/2012 - Utenti Servizi gestiti da Vanzago
n. utenti
Infanzia Collodi
mensa
228
trasporto
13
pre scuola
26
post scuola
55
Primaria Neglia
383
57
85
31
Secondaria Ronchetti
152
111
763
181
111
86
Totale
37
Servizio 04.01 Scuola dell’Infanzia
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative alla Scuola dell’Infanzia Collodi di via Benedetto Croce e al
contributo versato alla Scuola dell’Infanzia paritaria Gattinoni di Mantegazza.
L’impegno a fine anno corrisponde al 99,63% dello stanziamento finale (€ 116.247,54 su € 116.675).
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 427,46 ed il dettaglio si può evincere dalla tabella
successiva che comprende le voci che compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato
nel 2011.
descrizione
SC.INFANZIA COLLODI - INTERESSI MUTUI
SC.INFANZIA COLLODI - UTENZE GAS
SC.INFANZIA GATTINONI - CONTRIBUTO
SC.INFANZIA COLLODI - UTENZE ENEL
SC.INFANZIA COLLODI - UTENZE ACQUA
SC.INFANZIA COLLODI - MANUTENZIONI
SC.INFANZIA COLLODI - CONTRIBUTO PROGETTI
SC.INFANZIA COLLODI - CONTRIB.MAT.E PROGETTI
SC.INFANZIA COLLODI - CONTRIB.MATER.PULIZIA
SC.INFANZIA COLLODI – ARREDI GIOCHI E ATTR.
SC.INFANZIA COLLODI – ASSICURAZIONI
SC.INFANZIA COLLODI - UTENZE TELEFONICHE
SC.INFANZIA COLLODI - MANUTENZ.ATTREZ.
stanz (3)
imp (6)
econo (7)
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
28.657,00 28.656,47 0,53 -­‐ 28.656,47 100,00 100,00 25.000,00 25.000,00 -­‐ 8.107,18 16.892,82 100,00 67,57 18.250,00 18.250,00 -­‐ -­‐ 18.250,00 100,00 100,00 11.500,00 11.500,00 -­‐ 1.884,48 9.615,52 100,00 83,61 8.500,00 8.500,00 -­‐ 3.405,32 5.094,68 100,00 59,94 7.500,00 7.500,00 -­‐ 5.144,18 2.355,82 100,00 31,41 5.500,00 5.500,00 -­‐ 5.500,00 -­‐ 100,00 -­‐ 5.000,00 5.000,00 -­‐ 5.000,00 -­‐ 100,00 -­‐ 2.500,00 2.500,00 -­‐ 2.500,00 -­‐ 100,00 -­‐ 2.000,00 2.000,00 -­‐ 1.635,79 364,21 100,00 18,21 800,00 800,00 -­‐ -­‐ 800,00 100,00 100,00 768,00 768,00 -­‐ -­‐ 768,00 100,00 100,00 700,00 273,07 426,93 -­‐ 273,07 39,01 100,00 116.675,00 116.247,54 427,46 33.176,95 83.070,59 99,63 71,46 Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 71,46%, restando a fine anno da liquidare compensi per
manutenzioni, utenze, arredi – giochi - attrezzature e tutti i contributi per materiali e progetti alla scuola.
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti ed
essendo i contributi ancora da erogare finalizzati a progetti per la seconda parte dell’anno scolastico.
38
Servizio 04.02 Scuola Primaria
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative alla Scuola Primaria Neglia di via Garibaldi e al contributo al
Comune di Arluno per le gestione della Primaria De Filippo di Mantegazza / Rogorotto.
L’impegno a fine anno corrisponde al 100% dello stanziamento finale (€ 126.120,25 su € 126.123,76).
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 3,51 ed il dettaglio si può evincere dalla tabella successiva
che comprende le voci che compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2011.
descrizione
stanz (3)
imp (6)
SC.PRIMARIA NEGLIA - UTENZE GAS
30.000,00 30.000,00 SC.PRIMARIA DE FILIPPO AD ARLUNO GESTIONE
22.000,00 22.000,00 SC.PRIMARIA NEGLIA - CONTRIBUTO PROGETTI
12.350,00 12.350,00 SC.PRIMARIA NEGLIA - UTENZE ENEL
12.000,00 12.000,00 econo (7)
SC.PRIMARIA NEGLIA – FORNITURE
11.800,00 11.800,00 8.500,00 8.500,00 7.416,00 7.415,47 6.500,00 6.500,00 3.860,00 3.857,02 3.450,00 3.450,00 3.000,00 3.000,00 2.426,76 2.426,76 1.521,00 1.521,00 800,00 800,00 500,00 500,00 126.123,76 126.120,25 SC.PRIMARIA NEGLIA - FORNITURA LIBRI DI TESTO
SC.PRIMARIA NEGLIA - MANUTENZIONI
SC.PRIMARIA NEGLIA - INTERESSI MUTUI
SC.PRIMARIA NEGLIA - UTENZE ACQUA
SC.PRIMARIA NEGLIA – GESTIONE
SC.PRIMARIA NEGLIA – NOLEG.FOTOCOPIATORE
SC.PRIMARIA NEGLIA – CONT.MATERIALE PULIZIE
SC.PRIMARIA NEGLIA - ARREDI (BANCHI E SEDIE)
SC.PRIMARIA NEGLIA - UTENZE TELEFONICHE
SC.PRIMARIA NEGLIA – ASSICURAZIONI
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
-­‐ 8.678,68 21.321,32 100,00 71,07 -­‐ 22.000,00 -­‐ 100,00 -­‐ -­‐ 12.350,00 -­‐ 100,00 -­‐ -­‐ 2.110,25 9.889,75 100,00 82,41 -­‐ 338,97 11.461,03 100,00 97,13 -­‐ 4.018,41 4.481,59 100,00 52,72 12.43 -­‐ 7.415,47 99,99 100,00 -­‐ 2.201,67 4.298,33 100,00 66,13 2,98 647,00 3.210,02 99,92 83,23 -­‐ 218,75 3.231,25 100,00 93,66 -­‐ 3.000,00 -­‐ 100,00 -­‐ -­‐ -­‐ 2.426,76 100,00 100,00 -­‐ -­‐ 1.521,00 100,00 100,00 -­‐ -­‐ 800,00 100,00 100,00 -­‐ -­‐ 500,00 100,00 100,00 3,51 55.563,73 70.556,52 100,00 55,94 Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 55,94%, restando a fine anno da liquidare ad Arluno il
saldo della quota parte per la gestione della Scuola Primaria De Filippo previo loro consuntivo, utenze, spese di pulizia e
spese di manutenzione nonché tutti i contributi per progetti e materiali per la Scuola Primaria Neglia.
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti ed
essendo i contributi ancora da erogare finalizzati a progetti per la seconda parte dell’anno scolastico.
Servizio 04.03 Scuola Secondaria di Primo grado
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative alla Scuola Secondaria di Primo grado Ronchetti in convenzione
con Pogliano e gestita dall’inizio dal 2010 dal Comune di Pogliano che ripartisce con Vanzago le spese ordinarie sulla
base del numero di utenti per ogni Comune e le spese straordinarie al 50% tra i due comuni.
L’impegno a fine anno corrisponde al 100% dello stanziamento finale (€ 91.495,43 su € 91.496).
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 0,57 ed il dettaglio si può evincere dalla tabella successiva
che comprende le voci che compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2011.
descrizione
stanz (3)
imp (6)
econo (7)
SC.SECONDARIA RONCHETTI - INTERESSI MUTUI
90.000,00 90.000,00 1.496,00 1.495,43 91.496,00 91.495,43 SC.SECONDAR.RONCHETTI A POGLIANO GESTIONE
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
-­‐ 90.000,00 -­‐ 100,00 -­‐ 0,57 -­‐ 1.495,43 99,96 100,00 0,57 90.000,00 1.495,43 100,00 1,63 Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 1,63%, restando a fine anno da liquidare tutto il saldo
delle spese di gestione a Pogliano previo loro consuntivo.
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti,
essendo le spese state sostenute dal comune capofila e solo in attesa di essere liquidate alla presentazione del
rendiconto.
39
Servizio 04.05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative a mensa scolastica, trasporto scolastico, pre e post scuola nonché
agli stipendi del personale dei servizi scolastici ed altri minori interventi inerenti il settore.
Dati di maggior dettagli su scuole e servizi scolastici sono contenuti nel Piano diritto allo Studio approvato dal Consiglio
Comunale con atto n. 54 del 22 dicembre 2011.
L’impegno a fine anno corrisponde al 91,33% dello stanziamento finale (€ 310.753,92 su € 340.260).
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 29.506,08 ed il dettaglio si può evincere dalla tabella
successiva che comprende le voci che compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato
nel 2011
descrizione
TRASPORTI SCOLASTICI
MENSA SCOLASTICA - QUOTA A CARICO ENTE
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLAS. - RETRIBUZIONI
ASSISTENZA SCOLASTICA - PRE/POST SCUOLA
MENSA SCOLASTICA - UTENTI POGLIANO
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - ONERI PREV.
MENSA SCOLASTICA – INSOLUTI
MENSA SCOLASTICA - CONTROLLO QUALITA'
MENSA SCOLASTICA - ESTERNALIZZ.RISCOSSIONI
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - IRAP
MENSA SCOLASTICA - BAMBINI BIELORUSSIA
CONTRIBUTO IREP- EDUCAZIONE PERMANENTE
SERVIZI SCOLASTICI - QUOTA GESTIONE POS
INIZIATIVE COMMISSIONE MENSA
SCUOLE – FORNITURE
SCUOLE - INIZIATIVE PROM.COMUNE ACQ.BENI
CENTRO COTTURA - UTENZE TELEFONICHE
MENSA SCOLASTICA - PROCEDURA AGEA
SCUOLE - iNIZIATIVE PROM.COMUNE PRE.SERV.
DOTE SCUOLA
ASSISTENZA SCOLAS. - GESTIONE ECONOMATO
stanz (3)
imp (6)
econo (7)
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
296,00 11.000,00 99.704,00 111.000,00 110.704,00 99,73 90,06 68.500,00 63.967,33 4.532,67 11.734,16 52.233,17 93,38 81,66 44.870,00 44.870,00 -­‐ 646,38 44.223,62 100,00 98,56 28.500,00 27.589,50 910,50 5.931,39 21.658,11 96,81 78,50 20.580,00 19.822,79 757,21 5.356,42 14.466,37 96,32 72,98 14.750,00 14.750,00 -­‐ 1.147,51 13.602,49 100,00 92,22 9.350,00 7.250,43 2.099,57 -­‐ 7.250,43 77,54 100,00 4.800,00 4.703,50 96,50 -­‐ 4.703,50 97,99 100,00 4.380,00 4.362,00 18,00 -­‐ 4.362,00 99,59 100,00 4.250,00 4.210,66 39,34 -­‐ 4.210,66 99,07 100,00 2.720,00 2.601,30 118,70 339,30 2.262,00 95,64 86,96 2.000,00 1.999,60 0,40 -­‐ 1.999,60 99,98 100,00 960,00 960,00 -­‐ 960,00 -­‐ 100,00 -­‐ 850,00 796,20 53,80 411,40 384,80 93,67 48,33 1.100,00 791,14 308,86 254,10 537,04 71,92 67,88 500,00 484,00 16,00 302,50 181,50 96,80 37,50 600,00 452,50 147,50 -­‐ 452,50 75,42 100,00 300,00 288,97 11,03 135,56 153,41 96,32 53,09 150,00 150,00 -­‐ -­‐ 150,00 100,00 100,00 20.000,00 -­‐ 20.000,00 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 100,00 -­‐ 100,00 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 340.260,00 310.753,92 29.506,08 38.218,72 272.535,20 91,33 87,70 Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale dell’87,70, restando a fine anno da liquidare fatture relative ai
servizi mensa, trasporto, pre e post scuola, spese del personale, forniture, collaborazione per contributi agea e agli
esercenti che attuano il servizio di ricarica pos per la mensa.
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti.
40
In generale escludendo le determinazioni / deliberazioni per utenze e manutenzioni per la scuola si sono assunti 77 atti
deliberativi nel corso del 2011. Li richiamiamo qui di seguito sommariamente.
•
Dimensionamento scolastico ai sensi della Legge 111/2011 decisione di accorpare le scuole afferenti alla
Direzione Didattica di Pogliano Milanese (per Vanzago Scuola dell’Infanzia Collodi – per Pogliano Scuola
dell’Infanzia e Scuola Primaria) all’Istituto Comprensivo Paolo Neglia con sede legale in Vanzago e uffici presso
la Scuola Secondaria di Primo Grado Ronchetti con la previsione di un unico istituto da 1501 alunni, unica
scelta possibile per rispettare i parametri della Legge 111/2001 composto da:
o Infanzia Collodi Vanzago
229
o Infanzia Don Bernasconi Pogliano
140
o Primaria Neglia Vanzago
389
o Primaria Don Milani Pogliano
349
o Secondaria di Prmo grado Ronchetti
394
•
Sottoscrizione del Patto Educativo di Comunità al termine di un lavoro di circa un anno (marzo 2010 – febbraio
2011) a cui hanno partecipato associazioni, scuole, oratori e parrocchie ed in genere persone che operano nel
mondo giovanile. Finalità è realizzare un percorso definito e essenziale che produca intenti educativi condivisi
ed azioni che impegnino ognuno dei partecipanti, condizioni i comportamenti relazionali degli adulti nei luoghi
formativi, aggregativi e di fruizione frequentati dai giovani, concretizzi il principio di responsabilità degli adulti.
•
Definizione delle linee guida per la predisposizione della gara d’appalto per l’assegnazione del servizio di
Ristorazione scolastica per il periodo settembre 2011/giugno 2017 a seguito scadenza precedente appalto il 30
giugno 2011.
Le linee guida, ispirate al Piano Nazionale per il Green Pubblic Procurement e al Piano d’Azione per la
sostenibilità dei consumi nella pubblica amministrazione, contenevano indicazioni in merito a qualità,
economicità, educazione alimentare e sviluppo sostenibile (con riguardo anche alla riduzione dei rifiuti),
sviluppo dell’autonomia e rispetto delle regole da parte degli utenti nonché alla valorizzazione dei prodotti
biologici, dop, doc e di filiera corta.
•
Approvazione degli atti di gara per l’assegnazione del servizio di Ristorazione scolastica per il periodo
settembre 2011/giugno 2017, espletamento gara (2 ditte partecipanti) ed aggiudicazione alla Gemeaz Cusin
spa.
•
Rinnovo affidamento servizio di Trasporto Scolastico per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 e 2013/2014
alla ditta G.D. Viaggi sas.
•
Approvazione elenco punti raccolta del Trasporto Scolastico ed accoglimento richieste di iscrizione fuori zona
(21 utenti).
•
Progetto Pedibus approvazione del bando per la ricerca di volontari ed avvio in forma sperimentale del servizio
per le giornate di martedì e giovedì in sola andata con affidamento ad educatori e volontari.
•
Approvazione della Convenzione tra il Comune di Vanzago e la Scuola Paritaria Gattinoni luglio 2011 – giugno
2014.
•
Approvazione Rendiconto del Comune di Pogliano per le spese ordinarie e straordinarie sostenute per la
gestione della Scuola Secondaria di Primo grado Ronchetti anno 2010 e liquidazione saldo.
•
Realizzazione delle iniziative di educazione alimentare “Facciamo colazione a Scuola” e “Frutta a Scuola”
presso la Scuola dell’Infanzia Collodi.
•
Revisione prezzi dal 1 gennaio 2011 alla Cooperativa Delta gestore del servizio pre scuola, post scuola e centro
diurno estivo sulla base della normativa vigente (+1,9% con nuovi prezzi: € 14,93 orarie per pre e post scuola, €
50,43 settimana utente e € 452,84 settimana utente disabile per centro diurno estivo, il tutto oltre iva)
•
Per arricchire le dotazioni del salone della Scuola dell’Infanzia Collodi, acquisto di panche, carrelli porta giochi e
piccole attrezzature.
•
Installazione presso la Collodi di un fax richiesto dalla Direzione didattica per l’invio di comunicazioni ai docenti
ed al personale ata nonché per far fronte ad eventuali emergenze.
•
Acquisto arredi (banchi, sedie ed appendiabiti) per la nuova classe I istituita presso la Scuola Primaria Neglia ad
inizio anno scolastico 2011/2012 nonché per la sostituzione di alcuni obsoleti.
•
Proposte estive per minori:oltre al tradizionale Giocaestate (138 adesioni di cui 77 età scuola infanzia e 61 età
scuola primaria) si sono riproposti il Campus presso l’Oasi WWF di Vanzago e soggiorni montani e marini di
vacanza, senza oneri per l’amministrazione comunale.
41
•
Predisposizione degli opuscoli informativi distribuiti a tutti gli interessati all’iscrizione per gli anni scolastici
2011/2012 e 2012/2013.
•
Assegnazione della borsa di studio “Viaggio nella storia d’Italia” alla classe 5 della Primaria De Filippo che ha
realizzato un video.
•
Liquidazione del progetto di orientamento e mobilità a favore di un alunno con disabilità sensoriale inserito
presso la Scuola secondaria di primo grado.
•
Adesione al programma di attività e sensibilizzazione, formazione ed informazione sull’intolleranza raziale,
religiosa e di genere promossa dalle Acli nazionali segnalato dal Coordinamento La Pace in Comune per la
presentazione di un progetto da finanziare a cura del Ministero per le pari opportunità.- Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali.
•
Rinnovo accordo quadro tra Comune di Vanzago e Oasi WWF Vanzago per sostegno delle attività dell’Oasi ed
accesso gratuito ai partecipanti al campo estivo dell’Associazione Idea e dei residenti a Vanzago.
•
Anche per l’anno 2011 progetto di accoglienza dei Bambini Bielorussi presso la Scuola Neglia con esenzione
dal pagamento del servizio mensa e concessione gratuita di spazi comunali.
•
Prosecuzione puntuale della verifica della situazione degli insoluti e delle riscossioni relative a mensa, trasporto,
pre e post scuola oltre alla regolare bollettazione per l’incasso dei servizi trasporto pre e post scuola.
•
Organizzazione dell’ormai tradizionale Week end della Scienza edizione 2011, con realizzazione di laboratori
scientifico, archeologico, naturalistico e del riciclo, visita guidata al Plis, stand sull’acqua e l’osservazione
amatoriale del cielo e Quizzone rivolto agli alunni delle scuole.
Per quanto riguarda il conto capitale il 2011 prevedeva l’intervento nel servizio 04.03 Scuola Secondaria di 1° grado
quota 2011 per rimborso a Pogliano degli interventi di manutenzione straordinaria presso la Scuola Ronchetti.
Per le manutenzioni straordinarie la suddivisione è al 50% con Pogliano divenuto dal 1.1.2010 comune capofila per la
gestione.
In accordo con Pogliano e sulla base di loro indicazioni si è leggermente abbassato la quota prevista, l’effettivo
pagamento verrà effettuato al ricevimento del rendiconto da parte del Comune capofila.
Descrizione
stanz (3)
imp (6)
SCUOLA SEC. RONCHETTI MANUT.STR. - ALIENAZ
50.000,00 42.300,00 50.000,00 42.300,00 42
econo (7)
riport (5)
7.700,00 42.300,00 7.700,00 42.300,00 pagam (4)
%imp
%pag
-­‐ 84,60 -­‐ 84,60 -­‐ -­‐ Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2011
Programma: Cultura e beni culturali
SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto) Competenza Stanziamento finale Impegni Pagamenti CULTURA E BENI CULTURALI -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 108.062,00 107.327,50 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 108.062,00 107.327,50 79.674,69 Totale programma 79.674,69 Il programma cultura e beni culturali include i servizi dal 05.01 al 05.02.
Lo stato di realizzazione del programma competenza 2011 è pari al 99,32%:
Competenza Stanziamento Impegni finale % Impegnato -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 108.062,00 107.327,50 99,32 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) Cultura e beni culturali 0,00 0,00 0,00 108.062,00 107.327,50 99,32 Lo stato di ultimazione del programma è pari al 74,24%:
Competenza Impegni Pagamenti % Pagato -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 107.327,50 79.674,69 74,24 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 107.327,50 79.674,69 74,24 Cultura e beni culturali 43
La principale attività di questo servizio è legata a spese di gestione e funzionamento della Biblioteca Comunale nonché
al contributo al Corpo Musicale di Vanzago.
Le attività culturali in genere e quelle inserite in Vanzago Vivace trovano spese in altro paragrafo.
L’impegno a fine anno corrisponde al 99,32% dello stanziamento finale (€ 107.327,50 su €108.062).
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 734,50 ed il dettaglio si può evincere dalla tabella
successiva che comprende le voci che compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato
nel 2011.
descrizione
BIBLIOTECA - SERVIZI ESTERNALIZZATI
BIBLIOTECA - CONTRIBUTO CONS.BIBLIOTECARIO
BIBLIOTECA – GESTIONE
CONTRIBUTO WWF - VISITE SCUOLE
BIBLIOTECA - MANUTENZIONI
BIBLIOTECA - UTENZE GAS
BIBLIOTECA - UTENZE ENEL
BIBLIOTECA - UTENZE ACQUA
CONTRIBUTO ALLA BANDA
INIZIATIVE 150 ANNI UNITA' D'ITALIA
BIBLIOTECA - UTENZE TELEFONICHE
BIBLIOTECA - FORNITURE
BIBLIOTECA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
BIBLIOTECA – ASSICURAZIONI
BIBLIOTECA - ACQUISTO RIVISTE E GIORNALI
BIBLIOTECA - GESTIONE ECONOMATO
stanz (3)
imp (6)
econo (7)
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
44.000,00 44.000,00 -­‐ 18.800,00 25.200,00 100,00 57,27 19.500,00 18.795,12 704,88 -­‐ 18.795,12 96,39 100,00 9.610,00 9.608,66 1,34 1.609,98 7.998,68 99,99 83,24 7.200,00 7.200,00 -­‐ -­‐ 7.200,00 100,00 100,00 5.000,00 5.000,00 -­‐ 2.091,76 2.908,24 100,00 58,16 4.500,00 4.500,00 -­‐ 2.078,59 2.421,41 100,00 53,81 4.500,00 4.500,00 -­‐ 414,31 4.085,69 100,00 90,79 3.700,00 3.700,00 -­‐ 1.905,87 1.794,13 100,00 48,49 3.000,00 3.000,00 -­‐ -­‐ 3.000,00 100,00 100,00 3.000,00 2.995,00 5,00 150,00 2.845,00 99,83 94,99 1.127,00 1.127,00 -­‐ -­‐ 1.127,00 100,00 100,00 1.000,00 992,56 7,44 -­‐ 992,56 99,26 100,00 725,00 720,00 5,00 180,00 540,00 99,31 75,00 600,00 600,00 -­‐ -­‐ 600,00 100,00 100,00 500,00 500,00 -­‐ 422,30 77,70 100,00 15,54 100,00 89,16 10,84 -­‐ 89,16 89,16 100,00 108.062,00 107.327,50 734,50 27.652,81 79.674,69 99,32 74,24 Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 74,24%, restando a fine anno da liquidare compensi al
Consorzio per la gestione del servizio, utenze, forniture e compensi per manutenzioni, attività di pulizia ed il contributo al
Flores per l’uso della sala per l’iniziativa sul 150° dell’unità d’Italia.
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti.
In generale escludendo le determinazioni / deliberazioni per utenze e manutenzioni, per la cultura si sono assunti 28 atti
deliberativi nel corso del 2011. Richiamiamo qui di seguito quelli diversi dall’ordinario.
•
Iniziative per la Celebrazioni del150° dell’Unità d’Italia tra cui realizzazione:
o della pubblicazione su “I Simboli della Repubblica la bandiera, il canto degli italiani, l’emblema” di
Claudio Villa parzialmente coperita da contributi da privati ed aziende;
o dello spettacolo “Notte tricolore” in data 16 marzo 2011 presso il Cinema Teatro Flores;
o della sensibilizzazione all’esposizione della bandiera italiana venduta presso gli uffici comunali.
•
Riconoscimento, in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, del Corpo Musicale di Vanzago quale gruppo di
interesse comunale a seguito di proposta del Tavolo Nazionale della Musica popolare e amatoriale istituito
presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
•
Ricostituzione del Polo Culturale delle Filande per la diffusione della cultura storico, artistica e musicale tra i
Comuni di Arluno, Bareggio, Casorezzo, Cornaredo, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Pregnana, Santo
Stefano, Sedriano, Vanzago e Vittuone. Approvazione della convenzione con scadenza 31.12.2016.
44
•
Rinnovo della convenzione per l’adesione al C.S.B.N.O, (Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest) in
scadenza al 31 dicembre 2011 ed approvazione della revisione dello Statuto.
Con il rinnovo per evidenti motivi di convenienza della gestione associata tra i 34 comuni aderenti si prosegue
nel conferire al CSBNO l'attuazione e la gestione di tutte le tipologie di attività di coordinamento, consulenza e
servizio finalizzate a consentire alle biblioteche dei 34 Enti locali aderenti il miglior espletamento delle loro
funzioni di informazione, di promozione culturale, documentazione e pubblica lettura (quali, ad esempio:
catalogazione ed acquisti centralizzati, prestito interbibliotecario, sistema informativo, ecc.).
La scadenza della convenzione è stata prevista nel 31.12.2021.
•
Acquisto di 12 nuovi pannelli per la realizzazione di esposizioni e mostre pittoriche e fotografiche presso
Palazzo Calderara e sul territorio comunale in sostituzione dell’obsoleto materiale in legno.
•
Realizzazione di un filmato DVD per la promozione del territorio attraverso il marketing territoriale presentato
durante lo spettacolo conclusivo di Vanzago in Festa e reso disponibile sul sito del Comune di Vanzago per far
conoscere in modo sintetico ma approfondito e gradevole le eccellenze ambientali e culturali del territorio
nonché la ricchezza associativa al fine di aumentare il turismo locale nel rispetto delle vocazoni agricole e
turistiche sancite dallo Statuto.
•
Adesione alla 4° edizione dell’iniziativa “una settimana alle Groane” (9-17 aprile 2011) con apertura e visite
guidate a Vanzago di Palazzo Calderara e dell’Oasi WWF di Vanzago, quali eccellenze del nostro territorio
sotto il profilo storico – ambientale.
•
Realizzazione dell’iniziativa “Aprile mese della Cultura” articolata nelle seguenti proposte:
o Esposizione di quadri presso Palazzo Calderara (Natura di Corradini e Natura superstite di Caccia)
o Mostra itinerante su Gianni Rodari presso la Biblioteca Comunale, visitata tra gli altri da alunne ed
alunni della Scuola Neglia nell’ambito della settimana della lettura del plesso.
o Cine rassegna De Niro a cura del Gruppo Giovani Vanzago con proiezione presso la Biblioteca di due
film.
o
Presentazione in data 5 aprile 2011 presso la Biblioteca del libro “I Simboli della Repubblica la
bandiera, il canto degli italiani, l’emblema” di Claudio Villa.
o Reading poetico letterario del poeta vanzaghese Massimo Botturi presso la Biblioteca in data 8 aprile.
o A cura dell’Associazione Italiana Ciechi:
§ In data 8 aprile percorso sensoriale in alcune classi della Scuola Secondaria Ronchetti
§ In data 9 aprile presso la Biblioteca “In tutti i sensi” momento esperienziale e “Aperitivo al Buio”
§ In data 10 aprile presso la Biblioteca dimostrazione e torneo di Show down, gioco per non vedenti
o Ecolaboratorio di Pasqua presso la Libreria Lilliput in data 16 aprile
o Immaginarium, spettacolo per bambine e bambini presso la Biblioteca in data 17 aprile
o Cultura della legalità Ndrangheta e sanità, iniziativa pubblica presso Palazzo Calderara in data 18
aprile
o Laboratorio La città delle Famiglie presso la Biblioteca in data 30 aprile
o Presentazione del libro “Dio a perdere” del vanzaghese Gianni Nebuloni in Biblioteca il 30 aprile
o Gruppo di Lettura, aperto a tutte le cittadine ed i cittadini, per discutere il testo “La connessione di tutte
le cose” presso la Biblioteca in data 2 maggio
o Dal 18 al 23 aprile mostra del libro “Dal papiro all’e-book” presso la Biblioteca in occasione della
Giornata mondiale del libro (23 aprile)
o Dal 12 al 30 aprile presso la Biblioteca “Le signore in giallo” mostra sulle più famose scrittrici gialliste.
•
Realizzazione progetto “Nati per leggere” con allestimento presso la Biblioteca di spazi adeguati per
l’accoglienza di bambine e bambini in età prescolare e dei loro genitori, così da favorire la promozione della
lettura ad alta voce per i benefici dimostrati dal punto di vista relazione e cognitivo.
•
Introduzione per il mese di agosto 2011 dell’orario estivo di apertura della Biblioteca (solo mattino) e definizione
del periodo di chiusura per ferie (12-17 agosto).
•
Marcia per la Pace Perugia – Assisi del 25 settembre, partecipazione ed organizzazione del servizio trasporto
con oneri a carico dei cittadini partecipanti e contributo dell’Amministrazione Comunale.
•
Patrocinio all’iniziativa Marcia per la Pace Nerviano – Rho in data 25 settembre.
•
Patrocinio all’iniziativa di scambio interculturale “INTHROS – INCLUSION THROUGH SYMBOLS” volta ad
incoraggiare il dialogo interculturale che a Vanzago si è svolta presso la Cascina Gabrina ospitando alcuni
giovani stranieri dal 11 al 20 settembre.
•
Effettuazione di operazioni di scarto del materiale librario e di audiovisivi non più funzionali al servizio di lettura
e prestito secondo il criterio stabilito dagli standard internazionali
45
Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2011
Programma: Sport e ricreazione
SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto) Competenza Stanziamento finale Impegni Pagamenti SPORT E RICREAZIONE -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 114.151,74 112.164,24 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 390.000,00 390.000,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 504.151,74 502.164,24 85.096,15 Totale programma 85.096,15 Il programma sport e ricreazione include i servizi dal 06.02 al 06.03.
Lo stato di realizzazione del programma competenza 2011 è pari al 99,61%:
Competenza Stanziamento Impegni finale % Impegnato -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 114.151,74 112.164,24 98,26 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 390.000,00 390.000,00 100,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 504.151,74 502.164,24 99,61 Sport e ricreazione Lo stato di ultimazione del programma è pari al 16,95%:
Competenza Impegni Pagamenti % Pagato -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 112.164,24 85.096,15 75,87 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 390.000,00 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 502.164,24 85.096,15 16,95 Sport e ricreazione 46
La principale attività di questo servizio è legata a spese di gestione e funzionamento del Centro Sportivo Raimondi, della
Palestra di via Ferrario e di quella scolastica di Mantegazza utilizzata per attività sportive nonché dei corsi promossi
dall’Amministrazione Comunale.
L’impegno in spesa corrente a fine anno corrisponde al 98,26% dello stanziamento finale (€ 112.164,24 su €114.151,74).
Le economie relative alla competenza spesa corrente prodotte sono pari a € 1.987,50 ed il dettaglio si può evincere dalla
tabella successiva che comprende le voci che compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo
impegnato nel 2011.
descrizione
PALESTRA - UTENZE GAS
CENTRO SPORTIVO - CONTRIBUTO SOC.SPORTIVE
CORSI
PALESTRA VANZAGO – GESTIONE
IMPIANTI SPORTIVI - INTERESSI MUTUI
CAMPO SPORTIVO - UTENZE ENEL
IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI - MANUTENZ.
CAMPO SPORTIVO - UTENZE GAS
PALESTRA - UTENZE ENEL
PALESTRA MANTEGAZZA - GESTIONE
CAMPO SPORTIVO - UTENZE ACQUA
CORSI – ASSICURAZIONI
IMPIANTI SPORTIVI – FORNITURE
IMPIANTI SPORTIVI - ASSICURAZIONI
PALESTRA - UTENZE ACQUA
PALESTRA - UTENZE TELEFONICHE PER ANTINC.
stanz (3)
imp (6)
econo (7)
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
27.988,74 27.988,74 -­‐ 5.645,38 22.343,36 100,00 79,83 14.200,00 13.200,00 1.000,00 -­‐ 13.200,00 92,96 100,00 13.100,00 12.622,39 477,61 7.463,69 5.158,70 96,35 40,87 9.970,00 9.964,82 5,18 1.670,46 8.294,36 99,95 83,24 9.417,00 9.416,23 0,77 -­‐ 9.416,23 99,99 100,00 9.000,00 9.000,00 -­‐ 252,81 8.747,19 100,00 97,19 8.000,00 8.000,00 -­‐ 3.646,75 4.353,25 100,00 54,42 7.000,00 7.000,00 -­‐ 4.576,21 2.423,79 100,00 34,63 4.500,00 4.500,00 -­‐ 1.344,13 3.155,87 100,00 70,13 3.950,00 3.780,26 169,74 588,22 3.192,04 95,70 84,44 2.500,00 2.500,00 -­‐ 1.425,16 1.074,84 100,00 42,99 1.370,00 1.370,00 -­‐ -­‐ 1.370,00 100,00 100,00 1.500,00 1.165,80 334,20 -­‐ 1.165,80 77,72 100,00 820,00 820,00 -­‐ -­‐ 820,00 100,00 100,00 500,00 500,00 -­‐ 455,28 44,72 100,00 8,94 336,00 336,00 -­‐ -­‐ 336,00 100,00 100,00 114.151,74 112.164,24 1.987,50 27.068,09 85.096,15 98,26 75,87 Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo un 75,87% in spesa corrente, restando a fine anno da liquidare spese relative
alle utenze, costi di manutenzione e pulizia delle strutture e compensi per la realizzazione dei corsi proposti ed avviati.
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti.
In generale escludendo le determinazioni / deliberazioni per utenze e manutenzioni per lo sport e il tempo libero si sono
assunti 28 atti deliberativi nel corso del 2011. Li richiamiamo qui di seguito precisando che alcune voci di spesa sono
inserite in altri servizi:
•
Modalità d’uso Casa delle Associazioni che disciplina l’utilizzo a titolo gratuito quale sede e/o luogo di
incontro (i costi relativi sono inseriti nel servizio sociale):
1. del salone principali per:
•
Albatros (3° e 4° lunedì del mese dalle 20 alle 23)
•
Aiutiamoli a Vivere (1° e 2° lunedì del mese dalle 20 alle 23)
•
Centro Italiano Femminile CIF (3° martedì del mese dalle 21 alle 23)
•
Comitato Civico Rho – Parabiago (venerdì dalle 21 alle 23)
•
Corpo Musicale di Vanzago (lunedì dalle 17 alle 20, martedì dalle 20 alle 21, giovedì dalle 14 alle 23)
•
Il Delfino (2° e 4° martedì dalle 21 alle 23, 2° mercoledì dalle 21 alle 23, sabato dalle 12 alle 20 oltre a
sabato di Carnevale e domenica precedente il Natale per feste)
•
Momenti Sereni (1° martedì del mese dalle 21 alle 23)
47
2. degli uffici per:
•
Aiutiamoli a Vivere ufficio 4 lunedì
•
Albatros ufficio 4 martedì
•
Avis ufficio 2 lunedì
•
Centro Italiano Femminile CIF ufficio 3 martedì e giovedì
•
Corpo Musicale ufficio 1 uso esclusivo intera settimana
•
Il Delfino ufficio 4 mercoledì
•
Momenti Sereni ufficio 3 sabato
•
Vanzago Multimediale ufficio 3 lunedì
•
Modalità d’uso Palestra Comunale di via P.Ferrario che disciplina l’uso gratuito della struttura da parte di:
•
Polisportiva Libertas
•
Polisportiva Oratorio S.Giuseppe
•
A.S.D. Pattinatori Vanzaghesi
•
A.S.D. Real Mantegazza Rogorotto
•
Modalità d’uso Palestra Scuola Primaria Neglia che disciplina l’uso del campo da gioco, spogliatoio ed
annessi servizi, locale ripostiglio attrezzature da parte di:
•
4 Dance
•
A.S.D. Cintura nera Karate do
•
Polisportiva Oratorio S.Giuseppe
•
Associazione Ki Aikido Kai
•
Approvazione di intesa tra Comune di Vanzago e Istituto Comprensivo S.Pellico per l’utilizzo in orario
extrascolastico della Palestra della Scuola Primaria De Filippo.
•
Modalità d’uso Palestra Scuola Primaria De Filippo che disciplina l’uso del campo da gioco, spogliatoio ed
annessi servizi da parte di:
•
Polisportiva Oratorio S.Giuseppe
•
Real Mantegazza Rogorotto
•
Modalità d’uso Palestra Scuola Secondaria Ronchetti che disciplina l’uso gratuito del campo da gioco,
spogliatoio e servizi igienici da parte della Pollisportiva Oratorio S.Giuseppe.
•
Modalità d’uso Centro Sportivo Comunale Raimondi che disciplina l’uso gratuito del campo da calcio
principale e da allenamento, della pista intorno al campo principale, degli spogliatoi e della tribuna da parte di:
•
U.S. Vanzaghese (€ 4.500 riconosciuti per pulizia impianti e annaffiatura campi)
•
A.S.D. Pattinatori Vanzaghesi
•
A.S.D. Real Mantegazza Rogorotto.
•
Modalità d’uso Sala Riunioni presso Centro Sportivo Comunale Raimondi che disciplina l’uso gratuito della
sala riunioni e del locale biglietteria da parte di:
•
U.S. Vanzaghese (locale biglietteria uso esclusivo intera settimana)
•
Buffalo’s Team (giovedì dalle 20.30 alle 24)
•
Club Alpino Italiano CAI Vanzago (martedì 20.30-24, giovedì dalle 12 alle 20.15, sabato dalle 8 alle 18.15)
(€ 700 riconosciuti per pulizia della sala riunioni)
•
FIDC Cacciatori (sabato dalle 20.30 alle 24)
•
4 Dance (lunedì dalle 20.30 alle 24)
•
Libertas (mercoledì dalle 20.30 alle 23)
•
Pattinatori Vanzaghesi (lunedì, martedì e mercoledì dalle 18.30 alle 20.15, venerdì dalle 18.30 alle 24)
•
Real Mantegazza (mercoledì se assente Libertas dalle 20.30, domenica dalle 20.30 alle 24)
•
Contributo per attività di sistemazione campi calcio a U.S. Vanzaghese anno 2011 € 8.000.
•
Acquisto rete pallavolo per Palestra Comunale di via P.Ferrario, in sostituzione dell’esistente deteriorata.
48
•
Organizzazione della 2° Festa dello Sport 10 e 11 giugno 2011, il programma ha visto la partecipazione di
numerose società e associazioni sportive locali (21) e non (17):
o Arcieri del Ponte di Castelletto di Cuggiono per esibizione tiro con l’arco
o ASD Cintura Karate per esibizione karate
o ASD Goal per esibizione di camminata nordica
o ASD Judo per esibizione judo
o ASD Pattinatori Vanzaghesi per esibizione pattinaggio ragazzi
o Buffalo’s e Oasi WWF per biciclettata
o Cai per mostra fotografica
o Centro Ippico Valdarenne per esibizione di volteggio e pony games
o Comitato Paralimpico Lombardia per golf per non vedenti, partita di calcetto diversamente abili (non
udenti), tennis da tavola e sollevamento pesi per diversamente abili
o Il Delfino per partita di calcetto diversamente abili
o Ki Aikido Ki Do per esibizione Aikido
o 4 Dance per esibizione di danza
o G.S. Rancilio per esibizione hank bike.
o Libertas per Torneo di Minibasket e Triangolare di Basket
o Palestra Olimpia per fitness, danza del ventre e pilates, esibizione di varie arti marziali
o Punto Fitness per esibizion ed attività di fitness
o Progetto Città per le Famiglie Us Vanzaghese e Polisportiva S.Giuseppe per partita genitori-figli
o Real Mantegazza e Polisportiva S.Giuseppe per pallavolo under 16
o Sporting Movida per partite di calcello fascia 5-6 anni, giovanissimi, allievi e over 40
o Sporting Movida e Cura e Riabilitazione per partita di calcetto diversamente abili
o U.C. Pregnana per gara ciclistica
o U.S. Vanzaghese, Polisportiva S.Giuseppe e Oratorio Mantegazza-Rogorotto per partite di calcio anni
96-97 e 98-99
o U.S. Vanzaghese e Real Mantegazza per partita di calcio prime squadre
o Vanzago Rugby per partita rugby ragazzi
o Hanno inoltre preso parte Basket Parabiago, Bc Arluno, CMB Rho, Varedo, Ass.Sport Pregnana, il
Colibrì, Il Giardino danzante, il Seme di Lacchiarella, Sesamo Rho, In Cammino Pogliano, Rho Calcio,
Ticinia Novara.
La proposta di corsi culturali e per il tempo libero anche per il 2011 è stata qualificata da 25 iniziative che hanno
principalmente coinvolto attività e cittadini del territorio quali conduttori e sono stati pubblicizzati con apposito opuscolo:
•
Corso collettivo di Tastiere per bambini a cura di Sonia Vettorato presso Casa delle Associazioni
•
Corso di Astronomia a cura di Gioachino Mauri presso Biblioteca
•
Corso di Camminata nordica presso percorsi intorno all’Oasi WWF partendo da via Tre Campane
•
Corso di Creatività in Biblioteca – progetto Scartafare di La Capanna di Cannella presso Biblioteca
•
Corso di Cucito e taglio di Enrico Locati presso Biblioteca
•
Corso di Ginnastica di Mantenimento affidato a Goal presso Palestra Comunale di Via P.Ferrario
•
Corso di Ginnastica dolce affidato a Goal presso Palestra Scuola Neglia
•
Corso di Ki akido a cura di Ki Akido Kai Do presso Palestra Scuola Neglia
•
Corso di Minibasket organizzato da Libertas Vanzago presso Palestra Comunale di Via P.Ferrario
•
Corso di Nuoto pre-scolare, ragazzi ed adulti organizzato da Piscina di Mantegazza
•
Corso di Office livello base a cura di Consorzio Bibliotecario presso Biblioteca
•
Corso di Photoshop
•
Corso di Ricamo e Corso di Oggetti a punto croce a cura di Roberta Pascoli presso Biblioteca
•
Corso di Sci e snow board per bambini organizzato da Sci Club Vanzago
•
Corso di Stretching affidato a Goal presso Palestra Scuola Neglia
•
Corso di Trucchi a cura di Magdalea Strauchman presso Biblioteca
•
English for fun per bambini dai 7 ai 10 anni a cura di Laura Liuzzi presso Biblioteca
•
Giocare imparando…. l’inglese per bambini dai 3 ai 6 anni a cura di Laura Liuzzi presso Biblioteca
•
Gruppo di lettura – il piacere di leggere a cura di Maria Luisa Colombo presso Biblioteca
•
Il gioco del teatro per bambini dagli 8 ai 12 anni a cura di Gennaro Ponticelli presso Casa Associazioni
•
Laboratorio di teatro per non attori (13 - 16 anni) a cura di Gennaro Ponticelli presso Casa Associazioni
•
Reading group (conversazione in inglese e commento libro) di Yvonne D'Netto presso Biblioteca
49
Oltre ai corsi proposti, sempre nell’ambito di pubblicazioni redatte dal Comune, si sono pubblicizzate le iniziative
promosse dalle Associazioni sportive negli impianti comunali:
• Scuola di musica ad indirizzo bandistico dai 9/10 anni in poi organizzato da Corpo Musicale di Vanzago
• Danza dai 4 ai 15 anni per bambini organizzata da 4 Dance
• Basket dai 5 agli 11 anni maschie e femmine, under 13 solo maschi organizzato da Polisportiva Libertas
• Calcio dai 5 ai 12 anni e Pallavolo dai 7 ai 16 solo femmine organizzato da Polisportiva Oratorio S.Giuseppe
• Pattinaggio a rotelle dai 5 anni in poi organizzato da Asd Pattinatori Vanzaghesi
• Calcio dai 6 ai 18 anni suddiviso in categorie ed oltre i 18 nella prima squadra organizzato da Us Vanzaghese
• Karate dai 5 anni in poi per maschi e femmine organizzato da Asd Cintura Nera Karate Do
• Scuola Calcio a 5 ed educazione motoria per bambini dai 6 ai 10 anni organizzato da Sporting Movida
• Calcio a 5 giovanile e dilettantistico da 11 a 18 anni organizzato da Sporting Movida e Us Vanzaghese
Per le attività direttamente attivate dal Comune, le adesioni sono state 272, come di seguito dettagliato, con un introito
di:
• € 7.690,00 per il 2° quadrimestre 2010/2011
• € 10.187,50 per il 1° quadrimestro 2011/2012
Adesioni n. Corsi:
Ginnastica di mantenimento 2° quadrimestre 2010/2011
21
Stretching 2° quadrimestre 2010/2011
20 50 7 17 Ginnastica dolce 2° quadrimestre 2010/2011
Punto Croce
Cucito e taglio
Totale 2° quadrimestre 2010/2011
115 23
Ginnastica di mantenimento 1° quadrimestre 2011/2012
26 45 10 10 15 5 13 10 Stretching 1° quadrimestre 2011/2012
Ginnastica dolce 1° quadrimestre 2011/2012
Nord Walking
Oggetti a punto croce
Astronomia
Trucchi
Gruppi di lettura – il piacere di leggere
Reading Group
157 Totale 1° quadrimestre 2011/2012
E’ inoltre stato attuato con messa a disposizione degli spazi il corso di Ki Aikido.
Per quanto riguarda il conto capitale il 2011 prevedeva interventi nel servizio 06.02 Stadio comunale, palazzo dello sport
ed altri impianti.
Si tratta della quota 2011 per interventi di manutenzione straordinaria alla Palestra Comunale di via P.Ferrario in parte
attuata nel 2011 (parquet) ed in parte solo programmata e progettata, il dettaglio degli interventi è descritto nella parte
della relazione relativa al Settore Tecnico Territorio.
Descrizione
stanz (3)
imp (6)
PALESTRA VIA FERRARIO MAN.STRA. – MUTUO
300.000,00 300.000,00 PALESTRA VIA FERRARIO PARQUET – MUTUO
90.000,00 90.000,00 390.000,00 390.000,00 50
econo (7)
riport (5)
-­‐ 300.000,00 -­‐ 90.000,00 -­‐ 390.000,00 pagam (4)
%imp
%pag
-­‐ 100,00 -­‐ 100,00 -­‐ 100,00 -­‐ -­‐ -­‐ Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2011
Programma: Viabilità e trasporti
SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto) Competenza Stanziamento finale Impegni Pagamenti VIABILITA' E TRASPORTI -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 208.016,00 203.313,78 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 208.016,00 203.313,78 165.756,48 Totale programma 165.756,48 Il programma viabilità e trasporti include i servizi dal 08.01 al 08.03.
Lo stato di realizzazione del programma competenza 2010 è pari al 97,74%:
Competenza Stanziamento Impegni finale % Impegnato -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 208.016,00 203.313,78 97,74 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 208.016,00 203.313,78 97,74 Viabilità e trasporti Lo stato di ultimazione del programma è pari all’81,53%:
Competenza Impegni Pagamenti % Pagato -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 203.313,78 165.756,48 81,53 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 203.313,78 165.756,48 81,53 Viabilità e trasporti Trattandosi di un programma che contiene diversi servizi riferiti a viabilità, illuminazione e trasporti, si suddivide la
relazione con riferimento a questi per poter rendere conto delle realizzazioni, degli scostamenti e dell’ ultimazione.
51
Servizio 08.01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative a piccole manutenzioni stradali e alla segnaletica, alle utenze
acqua ed enel per le strade nonché ad attività connesse al controllo della velocità.
L’impegno a fine anno corrisponde al 100% dello stanziamento finale (€ 61.400,00).
Il dettaglio si può evincere dalla tabella successiva che comprende le voci che compongono il servizio elencate in ordine
di importanza per importo impegnato nel 2011.
descrizione
stanz (3)
imp (6)
STRADE COMUNALI - UTENZE ENEL
19.500,00 19.500,00 STRADE COMUNALI - UTENZE ACQUA
13.000,00 13.000,00 STRADE COMUNALI - SEGNALETICA ORIZZONTALE
STRADE COMUNALI - SEGNALETICA VERTICALE
STRADE COMUNALI – MANUTENZIONI
STRADE COMUNALI – FORNITURE
NOLEGGIO RILEVATORE DI VELOCITA'
econo (7)
10.000,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 2.900,00 2.900,00 61.400,00 61.400,00 riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
-­‐ 52,50 19.447,50 100,00 99,73 -­‐ 5.900,27 7.099,73 100,00 54,61 -­‐ 10.000,00 -­‐ 100,00 -­‐ -­‐ 8.000,00 -­‐ 100,00 -­‐ -­‐ 1.778,90 3.221,10 100,00 64,42 -­‐ -­‐ 3.000,00 100,00 100,00 -­‐ 747,80 2.152,20 100,00 74,21 -­‐ 26.479,47 34.920,53 100,00 56,87 Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 56,87%, restando a fine anno da liquidare compensi
relativi ai lavori di manutenzione e di realizzazione segnaletica, di noleggio del rilevatore della velocità e di utenze.
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato.
Oltre alle utenze gestite dal settore finanziario ed alle forniture gestite dal servizio ecologia, le altre attività sono seguite
dal Controllo e sicurezza del territorio ed hanno dato origine a 3 atti, relativi a:
•
Previa richiesta di preventivo a 5 ditte, incarico a Il Segnale di Soncino CR per la fornitura di segnaletica
stradale verticale e la realizzazione della segnaletica orizzontale.
•
Incarichi a ditte varie per interventi di manutenzione degli impianti semaforici e altri interventi su strade e
segnaletica urgenti.
L’intervento per il noleggio del rilevatore della velocità è già stato citato nel capito della Polizia Locale tra le attività
inerenti il controllo del territorio.
Servizio 08.02 Illuminazione pubblica
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative all’utenza per l’illuminazione pubblica a cui deve essere sommata
una quota inserita nel servizio precedente.
L’impegno a fine anno corrisponde al 100% dello stanziamento finale (€ 125.000,00).
Descrizione
STRADE COMUNALI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
stanz (3)
imp (6)
econo (7)
125.000,00 125.000,00 -­‐ 125.000,00 125.000,00 -­‐ riport (5)
9.600,66 9.600,66 pagam (4)
%imp
115.399,34 100,00 115.399,34 100,00 %pag
92,32 92,32 Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 92,32%, restando a fine anno da liquidare alcune fatture
relative all’illuminazione pubblica.
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato.
52
Servizio 08.03 Trasporti pubblici
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative ai costi dei veicoli comunali ad eccezione di quelli utilizzati dai
servizi sociali che trovano costi ed indicazioni nel capitolo relativo al settore.
L’impegno a fine anno corrisponde al 78,25% dello stanziamento finale (€ 16.913,78 su € 21.616).
Le economie relative alla competenza sono pari a € 4.702,22 ed il dettaglio si può evincere dalla tabella successiva che
comprende le voci che compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2011.
descrizione
VEICOLI COMUNALI - POLIZIA LOC. MANUTENZIONI
VEICOLI COMUNALI - POLIZIA LOC. CARBURANTE
VEICOLI COMUNALI - POLIZIA LOC. ASSICURAZIONI
VEICOLI COMUNALI - POLIZIA LOC. TASSE AUTOM
VEICOLI COMUNALI - GESTIONE ECONOMATO
stanz (3)
imp (6)
econo (7)
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
14.500,00 10.640,87 3.859,13 407,82 10.233,05 73,39 96,17 4.800,00 4.061,80 738,20 992,35 3.069,45 84,62 75,57 1.671,00 1.671,00 -­‐ -­‐ 1.671,00 100,00 100,00 395,00 392,11 2,89 -­‐ 392,11 99,27 100,00 250,00 148,00 102,00 77,00 71,00 59,20 47,97 21.616,00 16.913,78 4.702,22 1.477,17 15.436,61 78,25 91,27 Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 91,27%, restando a fine anno da liquidare interventi di
manutenzione dei veicoli e fatture relative al carburante.
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di importi e fattori non determinanti.
La responsabilità del servizio è in capo al Controllo e Sicurezza del Territorio e riguarda n. 3 mezzi in uso alla polizia
locale (Ciclomotore, Ford Focus e Opel Astra) a cui si aggiungono altri 9 mezzi, i cui costi sono inseriti in altri servizi,
destinati a
• Nettezza Urbana 3 (2 Ape Piaggio 50 e Autocarro Ford)
• Altri uffici e Servizi Sociali 6 (Ford Transit, Ford Fiesta, 2 Opel Corsa, Opel Vivaro e Fiat Doblò)
Complessivamente per i 12 mezzi comunali i km percorsi nel 2011 sono stati 71.659, pari a 19 km per mezzo per i giorni
di apertura ordinaria del Comune.
53
Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2011
Programma: Territorio e ambiente
SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto) Competenza Stanziamento finale Impegni Pagamenti TERRITORIO E AMBIENTE -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 1.065.436,29 1.022.827,62 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 266.529,00 252.982,04 25.519,10 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 1.331.965,29 1.275.809,66 804.291,06 Totale programma 778.771,96 Il programma territorio e ambiente include i servizi 09.01, 09.02, 09.04, 09.05, 09.06.
Lo stato di realizzazione del programma competenza 2010 è pari al 95,78%:
Competenza Stanziamento Impegni finale % Impegnato -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 1.065.436,29 1.022.827,62 96,00 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 266.529,00 252.982,04 94,92 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) Territorio e ambiente 0,00 0,00 0,00 1.331.965,29 1.275.809,66 95,78 Lo stato di ultimazione del programma è pari al 63,04%:
Competenza Impegni Pagamenti % Pagato -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 1.022.827,62 778.771,96 76,14 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 252.982,04 25.519,10 10,09 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 1.275.809,66 804.291,06 63,04 Territorio e ambiente Trattandosi di un programma che contiene diversi servizi riferiti a urbanistica e gestione del territorio, edilizia
residenziale, servizio idrico, rifiuti e parchi e verde, si suddivide la relazione con riferimento a questi servizi per poter
rendere conto delle realizzazioni, degli scostamenti e del livello di ultimazione.
54
Servizio 09.01 Urbanistica e gestione del territorio
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative al costo per l’adesione al PIM e per gli interessi su mutui strade.
L’impegno a fine anno corrisponde al 99.31% dello stanziamento finale (€ 7.249,37 su € 7.300).
Le economie relative alla competenza sono pari a € 50,63,
descrizione
stanz (3)
imp (6)
econo (7)
5.000,00 4.999,37 2.300,00 2.250,00 7.300,00 7.249,37 STRADE COMUNALI - INTERESSI MUTUI
CONTRIBUTO CENTRO STUDI PIANO INTERC. PIM
riport (5)
0,63 50,00 50,63 pagam (4)
%imp
%pag
4.999,37 99,99 100,00 -­‐ 2.250,00 97,83 100,00 -­‐ 7.249,37 99,31 100,00 Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 100,00, il programma è ampiamente realizzato.
Servizio 09.02 Edilizia residenziale pubblica
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative al solo costo per l’adesione al Cimep, consorzio cessato nel 2011
e per il quale non si quindi provveduto al versamento della quota annuale.
L’impegno a fine anno corrisponde allo 0,00% dello stanziamento finale e si sono quindi prodotte economie per € 3.000.
descrizione
stanz (3)
imp (6)
3.000,00 3.000,00 CONTRIBUTO AL CIMEP
econo (7)
riport (5)
-­‐ 3.000,00 -­‐ 3.000,00 pagam (4)
%imp
%pag
-­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Servizio 09.04 Servizio Idrico Integrato
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative al costo Ato, per gli interessi mutui relativi alla fognatura e al Piano
per la gestione del sotto suolo.
L’impegno a fine anno corrisponde al 97,93% dello stanziamento finale (€ 96.922,79 su € 98.974,79).
Le economie relative alla competenza sono pari a € 2.052 ed il dettaglio si può evincere dalla tabella successiva che
comprende le voci che compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2011.
descrizione
FOGNATURA COMUNALE - INTERESSI MUTUI
GESTIONE CICLO INTEGRATO ACQUE – PROVINCIA
ACQUEDOTTO COMUNALE - INTERESSI MUTUI
CONTRIBUTO PER GESTIONE PIANO PUGSS
stanz (3)
imp (6)
econo (7)
riport (5)
94.460,00 94.459,41 0,59 1.720,79 1.720,18 0,61 744,00 743,20 0,80 2.050,00 -­‐ 2.050,00 98.974,79 96.922,79 2.052,00 Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 100%.
Si tratta di un programma ampiamente realizzato.
55
pagam (4)
%imp
%pag
-­‐ 94.459,41 100,00 100,00 -­‐ 1.720,18 99,96 100,00 -­‐ 743,20 99,89 100,00 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 96.922,79 97,93 100,00 Servizio 09.05 Servizio smaltimento rifiuti
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative alla raccolta e smaltimento delle diverse tipologie dei rifiuti, della
gestione dell’Ecocentro e delle relative utenze, della retribuzione dell’unico operaio comunale, della pulizia delle strade,
delle collaborazioni per la pulizia del territorio comunale, dell’adesione a Puliamo il mondo, della gestione dei veicoli
comunali.
L’impegno a fine anno corrisponde al 95,84% dello stanziamento finale (€ 779.758,00 su € 813.579,50).
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 33.821,48 ed il dettaglio si può evincere dalla tabella
successiva che comprende le voci che compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato
nel 2011.
descrizione
SERVIZIO IGIENE URBANA
SMALTIMENTO RIFIUTI
ECOLOGIA - PULIZIA STRADE
SERVIZIO NETTEZZA URBANA - RETRIBUZIONI
ECOCENTRO - RACCOLTE DIFFERENZIATE
ECOCENTRO - GESTIONE
SERVIZIO NETTEZZA URBANA - ONERI PREVIDENZ.
NETTEZZA URBANA - CARBURANTE VEICOLI
ECOCENTRO - UTENZE ENEL
SERVIZIO NETTEZZA URBANA - IRAP
NETTEZZA URBANA - FORNITURE
NETTEZZA URBANA - MANUTENZIONI VEICOLI
NETTEZZA URBANA - ASSICURAZIONI VEICOLI
ECOCENTRO - UTENZE ACQUA
ECOLOGIA - CONTRIBUTO RIMOZIONE AMIANTO
NETTEZZA URBANA - VESTIARIO OPERATORI
ECOLOGIA - CONTRIBUTO "PULIAMO IL MONDO"
ECOCENTRO - UTENZE TELEFONICHE
NETTEZZA URBANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE
stanz (3)
imp (6)
econo (7)
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
-­‐ 85.758,75 257.276,25 343.035,00 343.035,00 100,00 75,00 252.000,00 232.462,69 19.537,31 40.020,86 192.441,83 92,25 82,78 76.324,00 73.030,27 3.293,73 16.710,22 56.320,05 95,68 77,12 40.360,00 40.360,00 -­‐ 443,21 39.916,79 100,00 98,90 43.100,00 37.210,20 5.889,80 6.208,22 31.001,98 86,33 83,32 18.000,00 17.985,00 15,00 2.997,50 14.987,50 99,92 83,33 13.450,00 13.450,00 -­‐ 2.266,22 11.183,78 100,00 83,15 3.500,00 3.500,00 -­‐ -­‐ 3.500,00 100,00 100,00 3.500,00 3.500,00 -­‐ 2.148,71 1.351,29 100,00 38,61 3.520,00 3.487,10 32,90 -­‐ 3.487,10 99,07 100,00 6.000,00 2.989,54 3.010,46 1.430,08 1.559,46 49,83 52,16 4.000,00 2.960,72 1.039,28 -­‐ 2.960,72 74,02 100,00 1.558,00 1.557,81 0,19 -­‐ 1.557,81 99,99 100,00 1.100,00 1.100,00 -­‐ 959,38 140,62 100,00 12,78 2.000,00 1.000,00 1.000,00 -­‐ 1.000,00 50,00 100,00 1.000,00 1.000,00 -­‐ 857,19 142,81 100,00 14,28 640,00 640,00 -­‐ -­‐ 640,00 100,00 100,00 362,50 362,50 -­‐ -­‐ 362,50 100,00 100,00 130,00 127,19 2,81 -­‐ 127,19 97,84 100,00 813.579,50 779.758,02 33.821,48 159.800,34 619.957,68 95,84 79,51 Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 79,51%, restando a fine anno da liquidare diverse fatture
relative ai costi per raccolta e smaltimento delle diverse tipologie di rifiuto, della gestione dell’ecocentro, della pulizia
strade, di alcune forniture e utenze.
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di fattore non determinante.
Come già detto nel capitolo relativo alla gestione del personale, nel corso del 2011 il servizio ecologia è stato trasferito
dal settore Controllo e Sicurezza del Territorio al settore Tecnico, con conseguente mobilità interna di due addetti
(responsabile del procedimento del servizio ecologia ed operatore ecologico).
56
Sempre con atti del responsabile del settore, complessivamente per questo servizio 21 nel 2011, sono state definite:
•
Assegnazione da parte del Responsabile del Settore Tecnico in data 28 aprile 2012 della responsabilità dei
procedimenti relativi al servizio ecologia al sig. Pietro Padovan.
•
Impegni di spesa per la gestione dei servizi di igiene urbana e pulizia del territorio anno 2011 attuati tramite:
•
Aimeri Ambiente srl (affidamento fino al luglio 2015) per servizi di igiene urbana:
•
base (raccolta secco indifferenziato, umido, carta, plastica, rifiuti cimiteriali ordinari,
ingombranti, verde a domicilio, pile e farmaci e spazzamento e raccolta foglie)
•
opzionali (smaltimento di rifiuti ingombranti)
•
ulteriormente conferiti (smaltimento pile, farmaci e terre di spazzamento).
•
Lomellina Energie srl di Parona (PV) per il conferimento rifiuto secco indifferenziato (affidamento
annuale previa autorizzazione della Provincia al conferimento).
•
Ecoprogetto Milano srl per il conferimento per l’anno 2011 dell’umido (materiali organici selezionati)
presso l’impianto di Albairate.
•
Ecologia 2000 srl per raccolta presso Ecocentro di carta e cartone (incarico fino al 31.12.2012)
•
Eredi Papini Osvaldo snc di Pogliano Milanese per raccolta presso Ecocentro di batterie al piombo,
legno, olio vegetale, toner, verde, vernici e vetro (incarico fino al 31.12.2012)
•
Ferro Acciai srl di Sedriano per raccolta presso Ecocentro di materiale ferroso e rifiuti misti da attività di
demolizione e costruzione (incarico fino al 31.12.2012)
•
Venanzieffe srl di Parabiago per raccolta presso Ecocentro di olio minerale (incarico fino al
31.12.2012)
•
Eurovetro srl di Origgio per servizio di raccolta vetro e lattina tramite 30 campane posizionate sul
territorio e domiciliare tramite 25 contenitore riservati a pubblici esercizi (incarico fino al 31 agosto
2013).
•
Cooperativa Sociale di Solidarietà Spazio Aperto di Milano per gestione Ecocentro e pulizia
straordinaria del territorio comunale (incarico fino al 31.12.2013), raccolta degli ingombranti a domicilio.
•
Convenzione con Humana People to People Italia onlus per la ripresa a Mantegazza del servizio di raccolta di
vestiti, scarpe e accessori usati, con concessione gratuita dello spazio ove collocare il contenitore in
precedenza collocato su area privata. Durata prevista fino al 31 marzo 2016.
•
Convenzione con Consorzio Farsi Prossimo e Cooperativa sociale Spazio Aperto per il servizio di raccolta,
selezione, valorizzazione e vendita di abiti, indumenti e scarpe usati sul territorio comunale (esclusa
Mantegazza – vedi punto precedente). Durata prevista fino al 31 marzo 2016.
Il servizio viene svolto dalla Cooperativa sociale Spazio Aperto nell’ambito del progetto “Cambia stagione”,
convenzione tra Regione Lombardia e cooperative sociali, che oltre alle finalità ambientali ha esplicite finalità
sociali, in quanto il lavoro viene svolto anche da soggetti svantaggiati, e scopi di solidarietà, in quanto sostiene
specifici progetti sociali individuati da Consorzio Farsi Prossimo, delegato dalla Caritas Ambrosiana alla raccolta
di indumenti nella diocesi di Milano.
•
Accordi CoNaI (Consorzio Nazionale Imballaggi) per ottenere benefici economici dalla raccolta differenziata,
convenzioni con:
o
Comieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base di cellulosa), durata fino al 31
dicembre 2013, attuale data di scadenza dell’accordo quadro nazionale.
o
Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero di imballaggi in plastica), durata
fino al 31 dicembre 2013
•
Convenzione con la società B.G. Edile Servizi srl per la bonifica e lo smaltimento amianto approvata con
determina il 24 gennaio 2011 a seguito di atto di indirizzo per l’individuazione di un operatore per la rimozione
dell’amianto della Giunta in data 30.12.2010. Durata 12 mesi dalla data di sottoscrizione.
La convenzione prevede per i cittadini interessati un contributo di € 100,00 e fissa in € 500,00 + iva le condizioni
economiche da praticare ai residenti per rimozione in edifici adibiti ad abitazione o loro pertinenze e su suolo
privato o pubblico di superfici inferiori a 30 mq, peso complessivo massimo 450 kg e massimo altezza 2 metri
dal piano di calpestio.
Il servizio comprende sopralluogo, redazione e consegna piano di lavoro all’ASL, rimozione del materiale e
certificato di avvenuto smaltimento.
•
Liquidazione dei contributi per interventi di rimozione amianto, di cui al punto precedente. Complessivamente
sono stati liquidati n. 10 contributi da € 100,00.
•
Liquidazione spesa per collaborazione alla redazione del capitolato d’appalto per la gestione dei servizi di igiene
urbana 2010/2014.
57
•
Adesione e realizzazione in data 18 settembre 2011 dell’iniziativa Puliamo il Mondo promossa da Legambiente
con il patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente e della Pubblica Istruzione.
L’adesione comporta un contributo a Legambiente che provvede alla copertura assicurativa dei partecipanti e a
fornire materiale (guanti, cappellini e altro materiale). Per la realizzazione dell’iniziativa vengono usati mezzi
comunali e personale ad integrazione dei volontari partecipanti.
•
Adesione al Protocollo per la promozione di politiche di sviluppo e mobilità sostenibile nelle città italiane
promosso dal Ministero dell’Ambiente, stante la condivisione degli obiettivi in generale del protocollo ed in
particolare di azioni per favorire la mobilità sostenibile ed ottenere così un sensibile miglioramento della qualità
dell’aria.
•
Versamento ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale del 15.2.2010 della quota anno 2011 a Sistri per il
nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti solidi urbani.
•
Manutenzione della pesa a ponte presso Ecocentro Comunale.
•
Acquisto materiali per nettezza urbana, strade e piccole manutenzioni (forniture di modesta entità di materiali
vari per piccole manutenzioni, vernici, sacchetti per cestini stradali, contenitori per rifiuti, sale marino) e vestiario
per operatori addetti.
Servizio 09.06 Parchi e servizi per tutela del verde
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative al verde pubblico e al contributo al Parco Sud.
L’impegno a fine anno corrisponde al 97,42% dello stanziamento finale (€ 138.897,44 su € 142.582).
Le economie relative alla competenza spesa corrente prodotte sono pari a € 3.684,56 ed il dettaglio si può evincere dalla
tabella successiva che comprende le voci che compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo
impegnato nel 2011.
descrizione
VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONI
VERDE PUBBLICO - INTERVENTI ANTI ZANZARE
VERDE PUBBLICO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
CONTRIBUTO AL PARCO SUD
VERDE PUBBLICO - FORNITURE
VERDE PUBBLICO - ASSICURAZIONI
stanz (3)
imp (6)
econo (7)
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
-­‐ 75.440,00 34.560,00 -­‐ 5.895,00 8.205,00 110.000,00 110.000,00 100,00 31,42 14.100,00 14.100,00 100,00 58,19 14.412,00 11.412,00 3.000,00 1.600,32 9.811,68 79,18 85,98 1.320,00 1.320,00 -­‐ 1.320,00 -­‐ 100,00 -­‐ 2.000,00 1.315,44 684,56 -­‐ 1.315,44 65,77 100,00 750,00 750,00 -­‐ -­‐ 750,00 100,00 100,00 142.582,00 138.897,44 3.684,56 84.255,32 54.642,12 97,42 39,34 Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 39,34%, restando a fine anno da liquidare diverse fatture
per l’ordinaria manutenzione del verde pubblico ed alcune per manutenzioni degli impianti di irrigazione, alla ASL per gli
interventi anti zanzare e al Parco Sud la quota 2011.
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di fattore non determinante.
Del contributo al Parco Sud si è già detto nel capitolo Amministrazione e Controllo servizio Segreteria.
Degli atti relativi agli altri interventi tratteremo nella parte conclusiva di questo capitolo contestualmente alle attività del
Settore Tecnico.
58
Per quanto riguarda il conto capitale il 2011 prevedeva interventi in quattro servizi i cui importi si evidenziano nelle
seguenti tabelle, rinviando alla successiva parte discorsiva i commenti sugli interventi:
•
09.01 Urbanistica e Gestione del territorio
L’impegno a fine anno corrisponde al 94,01% dello stanziamento finale (€ 211.527,26 su € 225.000).
Le economie relative alla competenza in conto capitale prodotte sono pari a € 13.472,74 ed il dettaglio si può
evincere dalla tabella successiva che comprende le voci che compongono il servizio elencate in ordine di
importanza per importo impegnato nel 2011.
descrizione
stanz (3)
imp (6)
MANUTENZIONE STRAORD. STRADE - OU
130.000,00 130.000,00 INCARICHI PROFESSIONALI - ALIENAZ
65.000,00 64.915,26 QUOTA 8% OU PER CULTO - OU
10.000,00 10.000,00 econo (7)
riport (5)
ONERI PER FONDO ART.31 BIS LEGGE 109/94 - OU
10.000,00 6.612,00 3.388,00 5.000,00 -­‐ 5.000,00 5.000,00 -­‐ 5.000,00 225.000,00 211.527,26 13.472,74 ARREDO URBANO E MANUT GIOCHI ALIENAZIONI
RIMBORSI A PRIVATI – ALIENAZIONI
•
stanz (3)
imp (6)
econo (7)
CASERMA CARABINIERI QUOTA 2010 - ALIENAZIONI
10.000,00 9.927,51 5.165,00 5.164,57 15.165,00 15.092,08 MANUTENZIONE PATRIMONIO – OU
%pag
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
72,49 8.371,11 1.556,40 99,28 15,68 0,43 5.164,57 -­‐ 99,99 -­‐ 72,92 13.535,68 1.556,40 99,52 10,31 09.04 Servizi idrici integrati
L’impegno a fine anno corrisponde al 100% dello stanziamento finale (€ 2.400).
descrizione
REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA - OU
•
%imp
-­‐ 100,00 -­‐ -­‐ 99,87 -­‐ -­‐ 100,00 -­‐ 6.612,00 -­‐ 66,12 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 211.527,26 -­‐ 94,01 -­‐ 09.02 Edilizia residenziale pubblica locale
L’impegno a fine anno corrisponde al 99,52% dello stanziamento finale (€ 15.092,08 su € 15.165).
Le economie relative alla competenza in conto capitale prodotte sono pari a € 72,92 ed il dettaglio si può evincere
dalla tabella successiva che comprende le voci che compongono il servizio elencate in ordine di importanza per
importo impegnato nel 2011.
Descrizione
•
pagam (4)
-­‐ 130.000,00 84,74 64.915,26 -­‐ 10.000,00 stanz (3)
imp (6)
econo (7)
2.400,00 2.400,00 riport (5)
pagam (4)
-­‐ 2.400,00 %imp
%pag
-­‐ 100,00 -­‐ 09.05 Servizio Smaltimento Rifiuti
L’impegno a fine anno corrisponde al 99,99% dello stanziamento finale (€ 23.962,70 su € 23.964).
Le economie relative alla competenza in conto capitale prodotte sono pari a € 1,30.
descrizione
ECOCENTRO RESTITUZIONE FRISL – ALIENAZ.
stanz (3)
imp (6)
23.964,00 23.962,70 59
econo (7)
riport (5)
1,30 pagam (4)
-­‐ 23.962,70 %imp
%pag
99,99 100,00 Si inserisce in questo capitolo l’elencazione delle attività che hanno riguardato la pianificazione del territorio, la
realizzazione di nuove infrastrutture e la manutenzione del patrimonio, nonché la gestione del settore tecnico per un
totale di 264 atti.
Pianificazione territorio
Area ex Cuoital zona B4 di completamento soggetta a lottizzazione (2)
•
•
•
•
Molto tempo è stato dedicato alla verifica della proposta della proprietà per la realizzazione dell’intervento con
numerosi incontri finalizzati a superare difficoltà tecniche ed economiche connesse al recupero di un’area
degradata di estrema importanza per Vanzago sia per la contiguità ad altre residenze che per il futuro
spostamento della fermata ferroviaria. Il progetto è stato sottoposto anche alla Commissione Territorio per
favorire un suo approfondimento in vista dell’adozione.
In data 29 settembre 2011 assunzione delibera del Consiglio Comunale per il passaggio di alcune aree
comunali che verranno cedute al lottizzante nell’ambito di compensazioni dal patrimonio indisponibile al
patrimonio disponibile e rinvio, per competenza ai sensi della nuova Legge 106/2011, alla Giunta per l’adozione
della lottizzazione.
In data 30 settembre 2011 adozione con deliberazione della Giunta Comunale del Piano di lottizzazione
presentato dalla Cuoital società semplice in liquidazione in data 14 settembre 2011 ed integrato in data 20
settembre che prevede:
• Realizzazione di un insediamento residenziale privato 30.000 mc e in tale ambito insediamento commerciale
privato superficie minima mq 100 netti o con facoltà di arrivare a mq 400
• Cessione di aree al Comune interne per mq 3.163,56 e esterne per mq 5.372,12
• Oneri di urbanizzazione primaria da versare al rilascio dei permessi a costruire € 997.500 pari a € 33,25 mc
• Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo di oneri per € 131.198,44 per parcheggi, sede
stradale, marciapiedi, verde attrezzato, fognatura, illuminazione, rete elettrica e telefonica
• Oneri di urbanizzazione secondaria per € 517.800 oltre al costo di costruzione
• Opere compensative:
•
Nuova strada di collegamento tra via Milano e via M.Greppi comprensiva di parcheggi, pista ciclabile e
marciapiedi.
•
Nuova struttura pubblica destinata a refettorio e spazi polivalenti da realizzare nell’area della Scuola
Primaria Neglia in via Benedetto Croce
•
Raccordo completo di pista ciclabile e marciapiedi della nuova strada di comparto con il parcheggio
confinante a nord del piano
•
Collegamento del nuovo sottopasso ferroviario che verrà realizzato nell’ambito del potenziamento
ferroviario alla nuova strada adiacente la linea ferroviaria.
Pubblicazione della lottizzazione ai fini dell’avvio del procedimento di presa visione e presentazione delle
osservazioni al piano adottato (termine 16 dicembre 2011)
Progetto di gestione produttiva ATEg7 - Valdarenne (1)
•
In data 10 marzo 2011 deliberazione della Giunta relativa a OSSERVAZIONI E PROPOSTE ALLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVA AL ''PROGETTO DI GESTIONE PRODUTTIVA ATEG7'' DELLA
PROVINCIA DI MILANO DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI VANZAGO E PREGNANA MIL.SE (MI). PROPONENTE : SOC.
EREDI DI BELLASIO E.
Con l’atto assunto si è ribadita la contrarietà dell’Amministrazione Comunale a qualsiasi forma di espansione
dell’area occupata dall’ATEg7 e al potenziamento dell’impianto di trattamento dei rifiuti inerti presente all’interno
del comparto ATEg7 e si sono formulate numerose osservazioni e richieste di integrazione alla procedura di
valutazione di impatto ambientale.
Aree ERS – lotto 2VN4TER Via Perosi Mantegazza (3)
• Perizia da parte dell’Ufficio Tecnico del valore dell’area stimato in € 600.000,00.
• Definizione del costo di costruzione convenzionale massimo da applicarsi al prezzo di vendita della superficie
complessiva pari a € 1.300 al mq.
• In data 6 ottobre 2011 approvazione schema di convenzione e avviso pubblico per l’individuazione di operatore
a cui assegnare il lotto ERS 2VN4TER di via Perosi (superficie fondiaria mq 3250, capacità edificatoria mc
6.000) al fine di perseguire un’azione coerente con il sostegno della domanda di mercato non solvibile verso
soggetti in possesso dei requisiti per l’assegnazione di alloggi di edilizia agevolata e convenzionata.
• Nomina della Commissione per l’aggiudicazione.
• Individuazione dell’operatore a cui assegnare l’intervento (2 offerte pervenute) nell’Impresa Sicedesio spa di
Desio MB che ha ottenuto il miglior punteggio per l’offerta presentata.
60
Piano di Governo del Territorio PGT (4)
•
•
•
•
Si tratta di un altro tema a cui è stata riservata una consistente attività legata alla predisposizione degli elaborati
per la futura adozione e di prosecuzione del percorso partecipativo con:
•
Gennaio 2011
Incontro con WWF Vanzago e Comuni di Pogliano ed Arluno
•
13 aprile 2011
Incontro riservato ad associazioni e forze poltiche
•
08 settembre 11 Incontro riservato ai giovani under 30 a cui è stato recapitato un invito personale
•
17 ottobre 2011 Incontro pubblico a Vanzago per la presentazione della proposta di piano
•
19 ottobre 2011 Incontro pubblico a Mantegazza per la presentazione della proposta di piano.
A dicembre invio della convocazione per la II conferenza VAS che si è tenuta il 2 febbraio 2012.
Tra i destinatari della convocazione Vas c’è l’Oasi WWF di Vanzago che ha il compito di esprimere il parere
necessario per la prosecuzione dell’iter verso l’adozione del PGT che prevede l’invio preventivo alla Provincia,
in quanto Vanzago è sede di un SIC (sito di importanza comunitaria).
Quanto agli atti assunti nel 2011 si è trattato di
•
Individuazione delle autorità competenti nelle procedure di valutazione ambientale strategica VAS:
• Soggetto proponente: Sindaco pro-tempore Roberto Nava
• Autorità procedente; Responsabile UT arch. Redeo Cominoli
• Autorità competente: Arch. Marco Grassi (UT comunale)
•
Affidamento incarico per la redazione del Regolamento Edilizio Comunale allo Studio Architetti Associati di
Como € 7.488.
•
Integrazione compenso per redazione componente idrogeologica e sismica del piano Studio Congeo di
Varese € 274,40
•
Integrazione compenso per valutazione ambientale strategica del documento di piano del PGT Arch.
Fabrizio Monza di Nerviano € 334,71
Piano di Zonizzazione Acustica (2)
• In data 8 febbraio 2011 adozione in Consiglio Comunale del Piano di Zonizzazione acustica predisposto dal
Centro Studi PIM a seguito di incarico affidato nel maggio 2010.
• Pubblicazione della documentazione ai fini della presa visione e presentazione di eventuali osservazioni da
parte dei cittadini o enti interessati.
• Presentate n. 6 osservazioni da parte di Eredi Bellasio, Immobiliare S.Tommaso, Dr. Ennio Balconi, Arpa e
ASL.
• In data 17 giugno 2011 approvazione del Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale, previo esame
delle osservazioni.
PUGSS (piano urbano gestione servizi sottosuolo) (3)
• Affidamento in convenzione dell’incarico di redazione del PUGSS (piano urbano gestione servizi sottosuolo) e
della gestione dell’Ufficio del sottosuolo a Infrastrutture Acque Nord Milano con rinvio a dopo l’approvazione del
PUGSS della costituzione e gestione dell’Ufficio del sottosuolo.
• Approvazione del relativo disciplinare di incarico € 7.136.64 (0,70 ad abitante iva inclusa x n. 8496 abitanti al
31.12.2008).
Piccole porzioni di terreno ubicate in via Della Filanda (3)
• Passaggio da patrimonio indisponibile a disponibile al fine di procedere, dopo apposita perizia (stima € 11.088
per i due mappali), ad asta pubblica per la loro alienazione.
• Avviso d’asta approvato il 10 novembre
• Gara il 16 dicembre con assegnazione di un solo mappale all’unico richiedente per € 5.885 (aggiudicazione con
atto in data 17.1.2012).
Altre lottizzazioni (5)
•
C2/1 Via Montegrappa angolo via Magistrelli riduzioni della polizza fideiussoria ad € 1.259.213,64 a seguito:
•
conclusione di alcune opere di urbanizzazione verificate con verbale di sopraluogo del 8.3.2011 (€
523.949,90)
•
conclusione dell’edificio socio–scolastico verificato con verbale di sopraluogo del 15.11.2011 (€
853.057,79)
•
C2/14 Via Perosi – Via S.Chiara riduzione della polizza fideiussoria a seguito di conclusione di alcune opere di
urbanizzazione verificate con verbale di sopraluogo del 20.1.2011. (€ 209.709,91) per una quota residua di
fideiussione pari ad € 23.301,10)
•
D5 Via I° Maggio approvazione verbale di visita di collaudo, relazione e certificato di collaudo dei lavori eseguiti
(parcheggi, marciapiedi, segnaletica, illuminazione pubblica del solo piazzale di parcheggio, cabina secondaria
Enel, modifica elettrodotto Enel media tensione con rimozione tralicci e formazione di nuovo interrato.
61
Patto dei Sindaci del Rhodense
Costante presenza al tavolo del patto e nei rapporti con i Sindaci del Rhodense con l’obiettivo, unendo le forze, di
ottenere per questo territorio interessato, prima da Fiera ed ora da Expo 2015, le dovute ed indispensabili attenzioni
affinché queste due attività non comportino un esito negativo. In particolare è stata sollecitata l’attuazione del primo tratto
di riqualificazione della strada provinciale 229 con interramento di una parte a confine tra Vanzago e Pogliano.
Potenziamento linea ferroviaria Rho – Gallarate tratto Rho – Parabiago (5)
Citazione a parte e forte evidenza merita nell’ambito dei progetti sovra comunali con rilevanza per il nostro territorio il
potenziamento della linea ferroviaria Rho – Gallarate tratto Rho – Parabiago.
In data 22 marzo 2011 si è assunta deliberazione della Giunta per avanzare ricorso al Tar avverso la deliberazione del
Cipe del 13 maggio 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 21 febbraio 2011 con particolare riferimento al punto
relativo alla prescrizione generale 1.1. lettera p) nella parte in cui si stabilisce che la proposta di acquisizione degli
immobili da parte del soggetto attuatore sia limitata ai proprietari delle sole unità immobiliari ricadenti per almeno il 50%
della superficie in pianta entro 10 metri dal binario più esterno e per l’accertamento dell’obbligo da pate del soggetto
attuatore di proporre l’acquisizione degli immobili nei riguardi di tutti i proprietari le cui unità immobiliari ricadono in tutto o
in parte entro la fascia dei 10 metri dal binario più esterno.
Affidamento dell’incarico per la presentazione del ricorso all’Avv.Adriano Pilia € 2.000,00.
Vista la necessità di conoscere con precisione i contenuti dei documenti della gara di appalto per l’aggiudicazione dei
lavori per il quadruplicamento della linea ferroviaria Rho – Parabiago, acquisto nel giugno 2011 da Italfer di Cd rom €
150,00.
In data 4 agosto 2011 si è assunta deliberazione della Giunta n. 145 per avanzare osservazioni al nuovo progetto
definitivo del potenziamento della linea ferroviaria Rho – Gallarate primo lotto funzionale Rho – Parabiago che contiene
gli adeguamenti elaborati dai tecnici di Italfer sulla base delle osservazioni formulate dal Cipe e che è stato inviato al
Comune in data 9 maggio 2011.
Le osservazioni sono state elaborate dopo approfondita verifica del nuovo progetto e a seguito della pubblicazione da
parte di Italfer in nome e per conto di RFI spa dell’avviso di avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di
pubblica utilità.
L’atto ha ribadito la contrarietà del Comune al progetto di potenziamento e fatto osservazione circa:
• la realizzazione delle barriere antirumore
• la cantierizzazione e ai lavori di realizzazione dell’opera
• l’elaborazione di un documento che descriva compiutamente le tempistiche degli interventi
• lo spostamento dell’area tecnica di via Pregnana in via I maggio
• l’estensione della pensilina della fermata in modo da coprire l’accesso ai due sottopassi
• la realizzazione del nuovo bici park in via Assisi in area da concordare
• la misurazione acustica in fase di progetto
• gli interventi puntuali previsti per far fronte al problema delle vibrazioni
• gli aspetti relativi ad espropriazioni e demolizioni
• le opere compensative.
In data 11 agosto 2011 si è assunta deliberazione della Giunta n.157 in merito alla procedura di valutazione di impatto
ambientale relativa al progetto della nuova derivazione dal Canale principale Villoresi – VIA946 Regione Lombardia
presentata da Italfer in data 29 giugno 2011, connesso con il progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria.
L’atto ha espresso in linea generale parere favorevole con 2 osservazione circa:
• la necessità di garantire la continuità della strada di servizio che affiancherà la nuova diramazione in modo da
ottenere la continuità di un percorso ciclabile da attuare anche attraverso l’utilizzo delle strade bianche previa
manutenzione delle stesse e realizzazione dei tratti mancanti
• la creazione di filari di alberi ed arbusti lungo il corso della nuova diramazione per favorire un maggior
inserimento ecologico della nuova opera nel territorio.
Si è mantenuto il coordinamento con i Sindaci interessati e l’informazione alla Commissione Expo 2015 – Potenziamento
linea ferroviaria Rho - Gallarate.
Si è continuato a sollecitare Regione Lombardia per la convocazione di apposito incontro per far partecipare i comuni
alla definizione delle linee guida per gli espropri e per l’esame della bozza predisposta insieme ai comuni di Rho,
Pregnana, Pogliano e Nerviano in data 21 aprile 2011.
62
Realizzazione opere pubbliche
Cimitero di Vanzago ampliamento (7)
•
•
•
•
•
Approvazione in data 24 marzo 2011 del progetto esecutivo per l’ampliamento dei loculi del Cimitero di
Vanzago e realizzazione di servizi igienici e servizi cimiteriali.
Approvazione in data 31 maggio degli atti di gara per un importo di € 458.764,06, pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici
Aggiudicazione dei lavori in data 12 luglio 2011 a seguito di verbale di gara redatto in data 8.7.2011 per le
sedute della Commissione di gara svoltasi il 5 e 7 luglio:
• Offerte pervenute nel termine di gara 126 – offerte pervenute dopo il termine 2
• Offerte escluse per carenza di documentazione 9 – offerte ammesse 117
• Lavori aggiudicati con un ribasso del 22,365% alla ditta Art Edil di Campenni Rocco & C di Villa d’Adda BG
per un importo di € 342.019,34
Approvazione in data 22.11 della lettera d’invito per l’affidamento con gara della redazione del PSC Piano
Sicurezza Cantiere e di incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed aggiudicazione in data
13.12.2011:
• Offerte pervenute nel termine di gara 6
• Offerte escluse per carenza indirizzo 1 – offerte ammesse 5
• Incarico aggiudicato con un’offerta di € 3.649,36 iva e contributo integrativo compreso ad Alessandro
Martarello di Sumirago VA
Rettifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 159/2009 CIMITERO DI VANZAGO - PRENOTAZIONE
LOCULI ED APPROVAZIONE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DI PRE-CONCESSIONE in modo da consentire a coloro
che non accolgono la sistemazione provvisoria del feretro di utilizzare l’acconto quale anticipo per la
concessione di un diverso posto cimiteriale.
Cimiteri di Vanzago e Mantegazza impianti fotovoltaici al servizio di illuminazione votiva e pubblica cimteriale (1)
•
Approvazione in data 14 luglio 2011 del progetto di realizzazione di due impianti fotovoltaici a servizio
dell’illuminazione votiva, dell’illuminazione pubblica, dei locali, dei servizi e dei cancelli elettrici automatici
presso i Cimiteri di Vanzago (kw 70) e Mantegazza (kw 30) presentato dalla I.VO.C Impianti srl, già
concessionaria dell’illuminazione votiva, con oneri realizzativi pari a € 638.411,83 a carico della stessa ed i
seguenti accordi:
• Alla concessionaria IVOC:
•
Quota annua di € 31.721,10 contributo GES (Gestore servizi elettrici) per realizzazione di impianti
fotovoltaici per 20 anni
•
Vendita dell’energia elettrica prodotta e non utilizzata
•
Rifacimento del tetto della parte più antica del Cimitero di Vanzago con il contestuale risanamento
delle strutture in cemento armato, degli archi e dei pilastri, la sostituzione della pavimentazione di tale
zona per un investimento quantificato in € 110.000.
•
Manutenzione ordinaria dell’illuminazione pubblica, dei centri luminosi e dei cancelli elettrici dei due
cimiteri.
•
Manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica del cimitero di Mantegazza con sostituzione dei
corpi illuminanti.
•
Il pagamento dell’illuminazione pubblica cimiteriale (corpi illuminanti e cancelli elettrici) dei due cimiteri.
• Al Comune di Vanzago:
•
Quota annua di 3.598,97 per 20 anni pari a € 71.979,40.
•
La sistemazione senza oneri del Cimitero di Vanzago stimato in € 110.000.
•
Ulteriori investimenti ricevuti per gli ultimi 3 punti a carico di IVOC stimati in € 77.208,42.
Palazzo Calderara ala (2)
•
Il 4 agosto 2011 da parte della Giunta Comunale
• Approvazione variante al progetto definitivo di recupero dell’ala laterale di Palazzo Calderara di cui alle
deliberazione n. 89 del Giunta Comunale del 29.4.2010 a seguito parare dellla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Culturali rilasciato in data 19.7.2011.
• Approvazione del progetto esecutivo di recupero dell’ala laterale di Palazzo Calderara.(lavori da eseguire
nel 2012)
Nuovo edificio socio - scolastico in via Montegrappa destinato a Centro per la Prima Infanzia e le Famiglie (1)
• Individuazione nominativi di tre professionisti di fiducia dell’Amministrazione Comunale per le attività di collaudo
tecnico amministrativo da proporre alla Ducale che ha sostenuto le spese per la redazione del collaudo.
63
Scuola Primaria De Filippo di Mantegazza / Rogorotto ampliamento (15)
Opera aggiudicata a seguito gara d’appalto il 4 agosto 2009 alla ditta Flooring dei F.lli Messina sas di Napoli ed
inaugurata con l’inzio dell’anno scolastico 2011/2012. Per il raggiungimento di questo obiettivo numerose sono stati
gli atti assunti nel 2011 dal Comune di Vanzago che ha svolto le funzioni di capofila per la realizzazione di questo
importante intervento per le comunità di Mantegazza – Rogorotto.
•
Impegno di spesa in data 1 marzo 2011 relativo alla variante n. 2 (€ 44.884,99 oltre iva 10% per complessivi €
49.373,49) al progetto ed integrazione degli elaborati per
•
lavori finalizzati al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità il cui importo sommato a quello della
variante n. 1 di € 1.653,89 comporta un incremento per detta voce di € 20.638,18 pari al 3,21%
dell’importo lavori
•
lavori per il verificarsi di imprevisti per un totale di 25.900,70 pari al 4,03% dell’importo complessivo dei
lavori
•
Approvazione 3° stato di avanzamento lavori a tutto il 30 aprile 2011 per un importo di € 327.752,83 iva inclusa,
determinando la seguente situazione complessiva
Descrizione Atto n. del Progetto esecutivo dgc 52 del 26.3.2009 + Ribasso -­‐ Aggiudicazione det 351 del 4.8.2009 + Variante 1 dgc 55 del 18.3.2010 + Variante 2 dgc 217 del 21.12.10 + Costo opera = 1° Stato avanzamento lavori det 120 del 26.3.2010 -­‐ 2° Stato avanzamento lavori det 251 del 18.8.2010 -­‐ 3° Stato avanzamento lavori det 268 del 16.6.2010 -­‐ Totale avanzamento lavori = Restano per stato finale da assumere Imponibile Iva Totale 807.796,02 80.779,60 888.575,62 142.820,21 14.282,02 157.102,23 664.975,81 66.497,58 731.473,39 1.653,89 165,39 1.819,28 44.884,99 4.488,50 49.373,49 711.514,69 71.151,47 782.666,16 202.900,00 207.100,00 297.957,12 707.957,12 20.290,00 20.710,00 29.795,71 70.795,71 223.190,00 227.810,00 327.752,83 778.752,83 3.557,57 355,76 3.913,33 •
Lavori per pavimentazione marciapiede, esclusi dall’appalto di ampliamento, conferimento incarico a società
Flooring dei F.lli Messina per € 15.909,71.
•
Lavori di potatura straordinaria delle piante ad alto fusto, preparazione terreno per semina, formazione di
tappeto erboso e formazione di impianto di irrigazione nell’area esterna della Scuola De Filippo, attività esclusa
dall’appalto di ampliamento, affidati alla ditta Lonati di Arluno per € 17.544,00.
•
Lavori di piantumazione aiuola ingresso affidati alla ditta Lonati di Arluno per € 459,80.
•
Lavori straordinari di accurata pulizia dei nuovi locali per l’avvio dell’anno scolastico affidati alla Cooperativa Il
Portico per € 2.141,70.
64
•
Integrazione di impegni di spesa per le attività tecniche relative a:
• progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori affidata alla società Piola Engenering di Brescia, integrazione di € 7.009,04.
• redazione del collaudo tecnico amministrativo e revisione contabile affidato a ing. Pier Luigi Comerio,
integrazione di 40,80
• stesura pratica Ispels per la centrale termica affidata a Piola Engenering, integrazione € 113,52 (aumento
iva da 20 al 21%)
•
Affidamento in data 2 maggio 2011 alla società Piola Engenering dell’incarico professionale per la redazione
della pratica di parere preventivo di conformità antincendio € 10.545,60
•
Versamento per sopralluogo dei Vigili del Fuoco finalizzato all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi
€ 256,10.
Scuola Primaria De Filippo di Mantegazza / Rogorotto palestra (5)
•
Posa presso la palestra della Scuola De Filippo di pavimentazione rimossa dalla Palestra P.Ferrario, a seguito
intervento di rifacimento con parquet, con affidamento alla ditta Offmer di Vascon TV lavori di trasporto,
adattamento alla posa, posa galleggiante, saldatura termica dei giunti e ritracciatura totale delle delimitazioni
per basket e volley € 7.260.
•
Lavori di pulizia per preparazione superficie per posa pavimentazione affidati alla Cooperativa Il Portico per €
216,59.
•
Lavori di accurata pulizia della Palestra (spogliatoi, deragnatura e pulizia vetri palestra) affidata alla Cooperativa
il Portico per € 1.534,28.
Scuola Primaria De Filippo di Mantegazza / Rogorotto edificio originario (2)
•
Atto di indirizzo della Giunta in data 28 aprile per la redazione di un progetto preliminare che consenta alla due
Amministrazioni Comunali di Vanzago ed Arluno di valutare la possibilità di smantellare l’edificio originario della
Scuola De Filippo e di ricostruirlo con le stesse caratteristiche e i principi costruttivi della parte ampliata.
•
Affidamento dell’incarico per la progettazione preliminare alla società Piola Engenering alle medesime
condizioni presentate in sede di gara per la progettazione dell’ampliamento € 5.865,60.
Sistema di climatizzazione attraverso pompe di calore (2)
•
•
Atto di indirizzo per l’individuazione di una struttura tecnica che supporti l’ufficio tecnico comunale nella
predisposizione dei documenti necessari alla presentazione di domanda con contributo dell’80% a fondo
perduto.
Affidamento allo studio Weproject di Milano dell’incarico della definizione di due progetti € 6.000.
Scuola Collodi sistema di climatizzazione attraverso pompe di calore (1)
•
•
Approvazione in data 10 febbraio 2011 del progetto definitivo per la realizzazione presso la Scuola dell’Infanzia
Collodi di un sistema di climatizzazione per il soddisfacimento dei fabbisogni termici, attraverso pompe di
calore, costo previsto € 208.600,00.
Presentazione di domanda di contributo a Regione Lombardia in risposta al bando per incentivi per tali attività
pubblicato ad ottobre 2010.
Il progetto è stato ammesso al contributo in data 13 gennaio 2012 con la condizione di presentare il progetto
esecutivo entro 120 gg, avviare il progetto entro 150 gg dall’approvazione del progetto esecutivo (approvato il 3
maggio 2012) e realizzare e collaudare l’intervento entro il 31.12.2013.
65
Palestra di via Paolo Ferrario sostituzione pavimentazione con parquet e sistemazione servizi igienici (15)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Richiesta al Coni di parere per la sostituzione della pavimentazione con parquet € 150,00.
In data 19 maggio 2011 approvazione del progetto predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale per la sostituzione
della pavimentazione del campo da gioco e l’adeguamento dei servizi igienici.
Assunzione con il Credito Sportivo del mutuo di € 90.000 per il finanziamento dell’intervento di sostituzione della
pavimentazione e di sistemazione dei servizi igienici. Restituzione in 20 anni.
In data 12 luglio 2011 approvazione atti di gara per i lavori di sostituzione della pavimentazione con invito a gara
ufficiosa € 59.844,40 oltre a € 1.088,08 per incentivo progettazione all’ufficio tecnico.
In data 12 luglio 2011 approvazione atti di gara per i lavori di rifacimento dei servizi igienici con invito a gara
ufficiosa € 26.851,83 oltre a € 488,22 per incentivo progettazione all’ufficio tecnico.
Versamento del contributo per l’Autorità per la Vigilanza dei contratti pubblici. € 30.
A seguito di espletamento della gara il 21.7.2011, in data 6 agosto 2011 aggiudicazione dei lavori di rifacimento
della pavimentazione alla ditta Mondo, unica partecipante; ribasso del 3,36% che determina un importo di
aggiudicazione, iva inclusa, di € 57.863,34.
In data 6 agosto 2011 affidamento dei lavori di rifacimento dei servizi igienici alla ditta Edil Rho a causa della
rinuncia ad eseguire i lavori, per carenza i personale durante il periodo richiesto, da parte della ditta F.lli
Garavaglia unica partecipante alla gara. € 24.750.
In data 14 settembre 2011 affidamento dell’esecuzione di logo comunale con scritta sul campo da gioco affidata
alla ditta Offmer di Vascon TV. € 2.160,00.
In data 14 settembre 2011 affidamento alla Cooperativa il Portico dei lavori di pulizia straordinaria.€ 974,40.
In data 9 settembre approvazione bozza di contratto per i lavori di rifacimento della pavimentazione.
In data 10 ottobre 2011 affidamento alla ditta Offmer di Vascon TV dei lavori di verniciatura della fascia
perimetrale esterna e delle aree interne al campo di pallacanestro. € 1.512,50
In data 16 novembre 2011 impegno di spesa per il versamento al Coni di € 242,00 per parere di verifica finale
dei lavori finanziati.
In data 30 dicembre 2011 approvazione dello 1° sal corrispondente al finale per i lavori di ricadimento dei servizi
igienici.
Palestra di via Paolo Ferrario contenimento consumi energetici, adeguamento barriere architettoniche e
formazione di un nuovo campo da gioco polifunzionale esterno (7)
•
•
•
•
In data 4 agosto 2011 modifica del quadro economico di cui alla deliberazione della Giunta n. 112/2010 con cui
si è approvato il progetto preliminare. Invariata la somma finale di € 300.000 (importo lavori da € 250.000 a €
237.000 – incarichi da € 7.000 a € 20.000.
In data 8 settembre affidamento incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione alla società Piola Engeneering di Brescia. € 23.909,60
In data 22 settembre 2011 approvazione del progetto esecutivo redatto da Piola Engeneering con le seguenti
caratteristiche
Opere a base d’appalto
Per lavori
Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso
€ 220.744,44
€ 16.106,11
Somme a disposizione per
Imprevisti spese tecniche ed arrotondamenti
Iva 10% su lavori
€ 39.464,39
€ 23.685,06
Totale
€ 300.000,00
Assunzione con il Credito Sportivo del mutuo di € 300.000 per il finanziamento degli interventi. Restituzione in
20 anni.
66
Sistemazione della area verde di via Leonardo Da Vinci a Mantegazza (7)
•
L’intervento ha realizzato la sistemazione dell’area, la piantumazione e l’installazione di un’area gioco di fronte
alla scuola dell’infanzia;
L’aggiudicazione della fornitura dei giochi e loro installazione alla ditta Elbi spa è avvenuta in data 26 ottobre
2010 per € 71.636,40 ed i lavori sono stati realizzati nel corso del 2011 con inaugurazione dell’area in data 28
maggio 2011. Gli atti assunti nel 2011 hanno riguardato:
•
Sistemazione dell’area parcheggio adiacente all’area giochi e dell’area verde attigua al parcheggio con
formazione di tappeto erboso e posa di piante € 35.838,22 lavori affidati alla ditta Borghetti e livellamento
del terreno dell’area verde € 15.000,00 lavori affidati alla ditta Casati (attività non prevista dalle opere di
urbanizzazione del C2/15).
•
Liquidazione alla ditta Elbi di € 71.636,40 per la fornitura ed installazione dei giochi e svincolo della polizza
fideiussoria
•
Fornitura di 4 panchine da parte della ditta Metalco per completare l’area attrezzata € 1.897,68.
•
Spostamento per non interferire con la nuova area attrezzata della zona di collocazione dei tabelloni
elettorali con posa di n. 50 nuove bussole costo € 3.300,00.
Casa dell’Acqua (5)
• Impegno di spesa (€ 2.400) per pagamento della seconda delle 13 annualità per il pagamento dell’investimento
a Ianomi e liquidazione alla stessa di € 6.000 per scavi, posa si basamento in cemento armato e collocamento
cavi elettrici ed idrici per la realizzazione dell’opere.
• Impegno di spesa per la fornitura di bombole per la produzione di acqua gassata
• Integrazione del sistema di illuminazione con corpi illuminanti
• Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria e per l’installazione di un secondo manometro per il raddoppio
dell’autonomia di CO2 dell’impianto
Collegamento SP 229 – Pregnana in variante alla SP 172 Baggio Nerviano (1)
• A seguito decreto dirigenziale Provincia di Milano 96/2009 del 20 luglio 2009 e del tanto atteso procedere
dell’iter per l’avvio dei lavori, approvazione della bozza dell’atto di cessione volontaria delle aree occorrenti per
la realizzazione dell’opera di proprietà dell’amministrazione comunale ed accettazione dell’indennità provvisoria
pari a € 170.640 aumentanti del 10% per complessivi e 179.640,00.
Area verde di via Assisi (2)
• Fornitura e posa di staccionata per la miglior protezione dell’area giochi dal traffico transitante in via Assisi da e
per il parcheggio della stazione. Affidamento lavori a ditta Borghetti di Rho € 6.612.
Sagrato Santuario, Piazza Giovanni Paolo II e parcheggio a servizio Santuario, Palestra e Ciimitero (1)
• In data 20 settembre 2011 approvazione del collaudo tecnico amministrativo redatto dall’ing. Raffaele Bonaiuti
per i lavori realizzati da Impresa Morelli srl di Romentino NO (contratto marzo 2009), liquidazione del saldo di €
21.942,52 e svincolo delle polizze.
Scuola Primaria Neglia (1)
• Approvazione del collaudo tecnico amministrativo redatto dall’ing. Raffaele Bonaiuti per i lavori di ampliamento
realizzati da Pranedil (contratto settembre 2007), liquidazione del saldo di € 2.088,37 e svincolo delle polizze.
Campo Sportivo Raimondi pensilina a sbalzo per il collegamento dei due blocchi spoglitoio (1)
• In data 17 maggio 2011 atto inerente la verifica dell’esecuzione dell’intervento e di liquidazione alla ditta
Thermoserr di Aluno. € 15.480.
Affidamento incarico per la stesura di elaborati grafici (1)
• Conferimento incarico di collaborazione con il settore tecnico per la stesura di elaborati in materia di lavori
pubblici all’Arch. Davide Cozzi. Impegno 2011 € 5.000.
Rete provinciale a larga banda in fibra ottica per telecomunicazioni,
• Malgrado l’approvazione in data 24 giugno 2010 del progetto dalla cui realizzazione si attendono significativi
miglioramenti tra l’altro del sistema di videosorveglianza, Provincia di Milano non ne ha ancora dato attuazione
nel nostro Comune.
67
Manutenzione
Alta è stata l’attenzione ai puntuali interventi per assicurare le verifiche previste dalle normative antincendio e delle
centrali termiche e per la riparazione di guasti e la pronta rimozione di disagi o di stati di pericolo in tutte le numerose
strutture del comune, dalle scuole alle strutture sportive, alla casa delle associazioni, alle case comunali, al Palazzo
Calderara solo per citarne alcuni.
Gli atti assunti per questa attività nel 2011 sono stati complessivamente 77 di cui
Descrizione Scuola Primaria Neglia via Croce Calderara n.atti n.int 5 5 € Note 23 Porte scuola e palestra, lavaggio tubature, tapparelle, installazione bacheca, serrature bagni, ascensore, rubinetti, 5.357,35 lavagna multemediale installazione, lampade, tinteggiatura, rottura lastra idrante, maniglia, serratura maniglione antipanico 19 Ascensore 1642,46, persiane e cardini con uso autoscala, porte, tetto, cassetta di scarico, lavaggio tubazioni, lampade sala 12.646,50 consiliare, lampadine, serrature, vetro per furto, infiltrazioni ragioneria, differenziali e corto circuito Scuola Infanzia Collodi via Croce 6 15 Sost.Cronotermostati, vetro, porte, inceratura pavimento 2214, allontanamento piccioni 1470, cassette scarico, lampadine, 11.035,64 porta ingresso, zanzariera, maniglione, lucernari, bagni, sostituzione campanella Centro Sportivo Raimondi 4 9 4.839,65 e lampade, rubinetto doccia temporizzato, neon, fari e noleggio Serrature, installazione punto luce esterno spogliatoio, rubinetti cestello Risciona Case com.v.Magistrelli 4 9 3.201,48 tetto, ricerca e sgombero fognatura, ascensori, fotocellula, sostituzione di una vasca da bagno Biblioteca 4 8 3.308,24 Ascensore 1490,83, porta ingresso e maniglione , sostituzione maniglioni, porta servizi, lampadine Piazza Mercato 6 3.070,05 Porta bagno e rubinetto, lampade e sistemazione colonnine energia elet., sostituzione 9 lampade e noleggio cestello Illuminazione varie 1 5 4.401,98 Controllo , sostituzione lampade e noleggio cestello Palestra Comunale via P.Ferrario 1 5 1.990,13 Fontanelle 4 369,45 Parrco Monasterolo e Piazza Libertà Ecocentro 3 539,76 Cancello, fissaggio pannello recinzione, serratura Centro Anziani via Magistrelli 2 2 266,69 Antincendio FF, cancello elettrico Fognatura 2 540,00 Deblattizzazione via Roma e Lavaggio e disostruzione condotto Fontana 1 2 1.008,00 Pulizia fontana piazza Libertà Casa Associazioni via Lazzaretto 1 203,40 Porta Casa dell'Acqua 1 111,20 Sostituzione pulsanti per atto vandalico Cimitero Mantegazza 1 1 3.230,00 Revisione montaferetro con fornitura di un sostitutivo Cimitero Vanzago 2 1 278,30 Riparazione montaferetri Parco via S.Carlo 1 230,40 Cancello, Piazzale Cimitero 1 103,06 fissaggio marmi Sottopasso via Gattinoni 1 1 648,00 lavaggio pompe Via Tintoretto 1 1.557,89 Sostituzione allagatori imp. Irrigazione 37 120 58.937,17 68
Palchetto arbitro pallavolo, serramento antipanico, lampade e reattori, coperchi idrobox, montaggi lamiere A cui si aggiungono:
Conduzione e Manutenzione degli Impianti termici (8)
• Fornitore Ricam srl di Rovellasca CO
• Per gli impianti termici di: Calderara, Scuole Collodi e Neglia, Biblioteca, Campo sportivo, Palestra e Casa delle
Associazioni, Case comunali Risciona e Centro anziani.
• Impegno di spesa per anno 2011 € 10,696,47di cui
• € 4.696,47 per lavori a corpo
• € 6.000 per lavori a misura
• Appalto anno 2009/2010 e 2010/2011 4° stato avanzamento lavori eseguiti a corpo € 1.878,59
• Appalto anno 2009/2010 e 2010/2011 5° stato avanzamento lavori eseguiti a corpo € 1,878,59
• Appalto anno 2009/2010 e 2010/2011 6° stato corrispondente al finale lavori eseguiti a corpo € 947,12
• Appalto anno 2009/2010 e 2010/2011 1° stato avanzamento lavori eseguiti a misura € 8.750,38 per interventi
presso Collodi 4, Neglia 2, Casa Associazioni 1, Municipio 6, Raimondi 3, Palestra via Ferrario 4, Biblioteca 1
• Appalto anno 2009/2010 e 2010/2011 2° stato avanzamento lavori eseguiti a misura € 1.290,13 per interventi
presso Palestra 2, Raimondi 1
• Approvazione del capitolato speciale per la gestione degli impianti termici anno 2011/2012 e 2012/2013 €
21.550,00 oltre iva
• Affidamento dell’incarico a RIcam che ha mantenuto gli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nell’appalto in
scadenza includendo tra gli impianti da gestire quello del Centro Civico Bambini di Beslan e la fornitura ed
installazione di due teleallarmi da posizionare presso la Scuola Collodi e la Scuola Neglia.
Manutenzione impianti elettrici (3)
• Fornitore I.E.F. Leonardo Sas di Ciriè TO
• Approvazione 3° stato avanzamento per lavori eseguiti a corpo € 5.565,60
• Approvazione 2° stato avanzamento per lavori eseguiti a misura € 2.668,73
• Approvazione stato finale dei lavori, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione € 60.
Manutenzione attrezzature antincendio (1)
• Fornitore Sicli di Pero
• Impegno di spesa 2011 per Calderara, Ecocentro, Centro Bambini di Beslan, Scuole Collodi e Neglia,
Biblioteca, Campo sportivo, Palestra e Casa delle Associazioni; Centro anziani in carico a Fondazione e
rimborsato dal Comune. € 1.551,60
Piccole forniture ed interventi (2)
• Fornitori 40 potenziali sulla base dello storico e per poter far fronte celermente alle variegate esigenze
• Impegno di spesa per l’anno 2011 in vari capitoli per un ammontare complessivo di € 35.920,33
Orologi campanili Chiese SS.Ippolito e Cassiano e Cristo Re (1)
• Fornitore Rubagotti Carlo srl
• Impegno di spesa per l’anno 2011 per la manutenzione. € 217,80.
Palazzo Calderara (4)
• Rifacimento ingresso Ufficio Protocollo con pavimento vinilico a struttura multipla € 1.929,60.
• Incarico conservazione programmata e relative indagini diagnostiche all’arch. Gabriella Mantovani € 1.344.
• Liquidazione compenso per progetto impiantistico saldo quota Irpef € 2.375,59.
• Integrazione compenso per incarico di messa in sicurezza ala € 14,40.
• Sistemazione impianto microfoni.
Centro Civico Bambini di Beslan (1)
• Posa di scossalina e copertura comignoli affidata a Flli Garavaglia € 1.713,80.
Scuola Primaria Neglia (1)
• Ripristino collegamento del router ADSL dell’aula informatica con l’aula LIM € 50,00.
Piazza mercato (1)
• Intervento per malfunzionamento e installazione di impianto di messa a terra affidato ad I.E.F. Leonardo sas di
Cirié TO € 1.556,40
Cimitero di Vanzago (1)
• Causa furto lastra in rame su cappelle famiglia, intervento urgente per sostituzione con lastre in alluminio
affidata a Flli Garavaglia € 7.516,82; aperto sinistro con compagnia assicurativa.
69
Strade (14)
• Approvazione progetto per i lavori di manutenzione e opere di completamento alla rete stradale, sgombero neve
dalle aree di proprietà comunale e pulizia sifone Canale Villoresi per l’anno 2011 € 130.000.
• Approvazione lettera di invito per la partecipazione alla gara
• Riunione Commissione per l’esame delle 8 offerte pervenute con aggiudicazione a impresa Casati srl di Rho
con un ribasso del 8,50%.
• Approvazione del 1° Sal anno 2011 per lavori eseguiti al 14.07.2011 per € 58.065,22
• Approvazione del 2° Sal anno 2011 per lavori eseguiti al 24.11.2011 per € 38.843,52
• Affidamento in data 1 marzo 2011 in attesa dell’aggiudicazione della gara di interventi urgenti alla ditta Casati
per € 40.000,00.
• Approvazione del 3° Sal anno 2010 per lavori eseguiti al 21.12.2010 per € 2.757,07
• Approvazione dello stato finale dei lavori, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione
anno 2009 per € 169,98.
• Via della Filanda atto di indirizzo a controllo e sicurezza del territorio e ufficio tecnico per l’elaborazione di un
progetto per l’estensione del doppio senso di marcia dall’attuale parcheggio a servizio del supermercato sino
all’ingresso di Piazza del Mercato, lasciando a senso unico solo il tratto da via Valle Ticino all’ingresso di Piazza
del Mercato.
• Nuovo allacciamento di illuminazione pubblica in via Lorenzo Perosi € 572,31
• Sottopasso di via Gattinoni – P.Ferrario manutenzione pompe sommerse con cambio di pacco motore e
materiale affidato alla ditta Pines Mauro di Parabiago € 1.180,80
• Sottopasso di via Gattinoni – P.Ferrario approvazione del collaudo tecnico amministrativo redatto dall’ing.
Raffaele Bonaiuti per i lavori di ristrutturazione realizzati da Impresa Ramella (contratto ottobre 2006),
liquidazione del saldo di € 1.201,31 e svincolo delle polizze.
L’attenzione dedicata alla manutenzione non si è limitata agli immobili ed alle strade ma ha visto importanti risorse
investite anche per il verde.
Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico (9)
• Appalto anno 2010 (fornitore ditta Borghetti Giardini) approvazione di 3 stati avanzamento:
• 3° stato avanzamento lavori eseguiti a corpo a tutto il 31.12.2010 € 16.500,00
• 4° stato avanzamento lavori eseguiti a corpo a tutto il 31.03.2011 € 16.500,00
• 1° stato avanzamento corrispondente al finale lavori eseguiti a misura € 49.288,28
• Approvazione del progetto per la manutenzione 2011-2012 € 220.000 da suddividere in due annualità
• A seguito lettere di invito, ricevimento di 4 offerte tutte ammessa alla gara ed aggiudicazione all’impresa
Borghetti giardini di Rho che ha offerto un ribasso del 4,00%. Importo di aggiudicazione 183.333,32 oltre iva.
• Appalto anno 2011 approvazione di 2 stati avanzamento lavori a corpo per complessivi € 34.560,00.
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di irrigazione verde pubblico (3)
• Impegno di spesa per 2011 (fornitore Ars Acquae di Parabiago) € 7812,00 per lavori a corpo e € 3.600 per
lavori a misura
• Appalto anno 2010/2011 approvazione di 2 stati avanzamento lavori:
• € 5.623,68 per 1* stato avanzamento lavori eseguiti a misura.
• € 3.876,00 per 3* stato avanzamento lavori eseguiti a corpo
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture ludiche (2)
• Appalto anno 2008-2009-2010 (fornitore Elbi spa) approvazione dell’8° stato di avanzamento per lavori a corpo
€ 3.600,00 e del 9° corrispondente al finale € 3.600,00.
Contrasto alla proliferazione delle zanzare (1)
• Conferimento alla ASL per la campagna 2011 € 14.100,00.
Impegno di spesa per
• Contributi a Gapa per cura aree pubbliche ed irrigazione € 3.500,00
• Rimborso al sig.Mario Chiesa (agricoltore locale) per taglio di infestanti in campi e ripe € 1.452,00.
• Forniture materiale di consumo o per piccole manutenzioni manutenzione € 2.000,00
Irrigazione (3)
• Impegno di spesa per prossima realizzazione impianti di irrigazione rotatoria SP 239 affidata alla ditta Idro
Planet € 2.523,72
• Impegno di spesa per realizzazione di impianti di irrigazione in via Michelangelo e via Tintoretto affidati alla ditta
Idro Planet € 4.810,42
• Liquidazione lavori per conclusione appalto 2009 per il completamento di nuove aree a verde con la
costruzione, posa e fornitura di impianti di irrigazione € 11.858,74 a saldo interventi.
70
Informatizzazione (20)
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Approvazione di tutti gli atti relativi alle manutenzioni hardware e software dei delicati sistemi informatici
dell’ente e del servizio di web hosting, manutenzione e supporto del sito comunale.
Impegno di spesa per leasing con la Società Siemens per fornitura di centralino € 4.550,40.
Affidamento a Telecom della gestione del centralino/router/switch Samsung IBG 2016, costo annuo 5.643,79
oltre a costo installazione € 350,00 e revisione dei piani tariffari sia della telefonica fissa che mobile con un
risparmio atteso a bimestre di € 1.565,54 per la fissa e di € 802,61 per la mobile.
Noleggio con riserva di proprietà per l’anno 2011(ultimo dei 5 anni per la copertura dei costi di fornitura e
installazione) dei due tabelloni per avvisi informatici situati in piazza XXV aprile e in piazza dei Gelsi € 4.860,00.
Approvazione da parte della Giunta di disciplina per l’utilizzo degli strumenti informatici del Comune.
Disinventarizzazione di 2 personal computer
Acquisto ed installazione di:
• un personal computer per ufficio anagrafe € 1.395,60
• un personal computer per settore finanziario e 2 per altri uffici € 3.882,71
Attività di aggiornamento software di tutti i personal computer (aggiornamento sistema operativo, antivirus,
browser internet explorer, ampliamento ram, pulizia chassis) e attività sul server per salvataggio dati e
applicativi 14 gg per complessivi € 7.224,00
Informatizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP, € 3.148,80.
Migrazione delle procedure Segreteria Delibere - Determine e Finanziario Contabilità da ambiente client –
server a web, avviato con l’inserimento del protocollo informatico, al fine di velocizzare e semplificare il lavoro
degli uffici, € 7.814,40
Atti di programmazione (7)
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Modifiche in data 17 febbraio 2011 ed in data 31 marzo 2011 dell’elenco annuale delle opere 2011 approvato il
14 ottobre 2010 e programma triennale 2010 – 2012, successivamente approvato dal Consiglio Comunale nella
sessione di bilancioApprovazione il 13 ottobre 2011 dell’elenco annuale 2012 e programma triennale 2012 – 2014.
Aggiornamento del costo di costruzione da € 378,81 a € 392,82 al mq con decorrenza 1.1.2012
Approvazione del piano di valorizzazione dei beni.
Verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza ecc. che potranno essere in
proprietà e diritto di superficie.
Altri interventi
•
Avviso pubblico per la realizzazione di una rete WIFI a Mantegazza e Valdarenne (1)
Al fine di perseguire l’obiettivo di garantire la copertura di tutto il territorio comunale da parte della rete ADSL
allo scopo di diminuire il fenomeno di “Digital divide” e permettere a tutti i cittadini di usufruire dei vantaggi offerti
da Internet.
Considerato che a Mantegazza e Valdarenne è già presente una infrastruttura di rete ADSL,che tuttavia si è
rivelata insufficiente a garantire la copertura del territorio e che a non molto sono valsi gli interventi effettuati su
Telecom da pare dell’Amministrazione comunale, accogliendo la proposta di alcuni cittadini si è voluto
verificare la possibilità di garantire la copertura del territorio tramite tecnologia WI-FI anche al fine di
minimizzare gli impatti legati all’installazione della rete.
SI è approvato quindi un avviso pubblico per l’individuazione di uno o più potenziali soggetti gestori in possesso
dei requisisti necessari per la realizzazione del Wi-FI.
L’avviso a carattere esplorativo si è configurato come procedimento pre-selletivo finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse da parte di gestori che si facciano carico della realizzazione del WI-FI e della sua
gestione.
•
Illuminazione pubblica (7)
Approvazione disciplinare di incarico con l’associazione temporanea di imprese costituita dal Consorzio di
Azienda Distretto 33 e Studio IES per il servizio di supporto per il riscatto e l’affidamento della gestione degli
impianti di illuminazione, ivi compresa la predisposizione del bando e del capitolato di gara
Stante che ai sensi di legge la vigente convenzione con Enel Sole deve considerarsi decaduta, occorre
procedere all’indizione di una procedura pubblica per la gestione del servizio di pubblica illuminazione
acquisendo preliminarmente gli impianti tramite cessione bonaria da parte di Enel Sole o riscatto.
Affidamento per 12 mesi ad Enel Sole della gestione del sevizio di pubblica illuminazione (costo a punto luce €
25,00 oltre Iva) ed approvazione di accordo ponte ove Enel garantisce la continuità del servizio Contact Center
e gestione delle segnalazioni, accensione e spegnimento impianti, manutenzione ordinaria su segnalazione,
pronto intervento.
Previo avvio di selezione pubblica a cui sono state chiamate a partecipare n. 4 ditte - A2A, Edison Energia, Enel
energia e Multiutiliy - aggiudicazione a quest’ultima del sevizio di fornitura di energia elettrica proveniente da
fonti rinnovabili.
Approvazione dell’indirizzo di riscatto degli impianti di illuminazione ed invio nota ad Enel Sole.
71
Atto di indirizzo per l’individuazione di un professionista esterno in grado di predisporre il Piano Regolatore
dell’Illuminazione pubblica PRIC
•
Gas CO2 free (1)
Atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico per la ricerca di un operatore a cui affidare il servizio di fornitura di gas per
tutti gli edifici comunali che consenta di conseguire un risparmio economico sul libero mercato e nel contempo
la fornitura di Gas CO2 free.
•
Reticolo idrico consortile (7)
Approvazione di 3 convenzioni e di un rinnovo di concessione predisposte dal Consorzio di Bonifica Est Ticino
Villoresi per la definizione di concessioni di polizia idraulica per opere interferenti con la rete irrigua consortile
inerente il Reticolo idrico; definizione delle quote annue e dei relativi arretrati pari ad un importo a tutto il 2011 di
€ 14,893,62 con assunzione dei relativi impegni di spesa pari a € 6.236 nel 2011 e rinvio di ulteriore quota €
8.657,62 al 2012.
•
Potenziamento della rete idrica (1)
Approvazione in data 10 febbraio 2011 del progetto di potenziamento della rete idrica da via della Liberazione a
via Primo Maggio presentato da Cap Holding con oneri a suo totale carico € 135.000,00.
•
Incarichi professionali inferiori a € 100.000 (2)
Approvazione e pubblicazione di avviso pubblico all’albo pretorio e sul sito comunale per la formazione
dell’elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi inferiori a € 100.000,00.
Approvazione dell’elenco di soggetti disponibili ed idonei per l’affidamento di incarichi formato a seguito del
ricevimento di 57 manifestazioni di interesse con 56 nominativi che presentano i prescritti requisiti.
•
Distretto rurale del Fiume Olona (1)
Manifestazione di interesse all’adesione del costituendo distretto rurale del fiume Olona approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 6 ottobre 2011.
Iniziativa promossa dal Consorzio del Fiume Olona su istanza di imprenditori agricoli del territorio ed in accordo
con Regione Lombardia con la pretesa di creare nuove soluzioni finalizzate a sostenere con trasparenza gli
agricoltori e le loro attività che, se da una parte attraversano una crisi non trascurabile dovuta alla contrazione
degli aiuti comunitar, dall’altra, possono riacquistare vitalità in considerazione dei programmi di sviluppo legati
ad Expo 2015.
Il Distretto rurale del fiume Olona renderà possibile realizzare progetti di ampio respiro con il coinvolgimento
degli agricoltori, affrontare problematiche di interesse comune, partecipare a bandi regionali, nazionali ed
europei, partecipare ai tavoli istituzionali con maggiore possibilità di successo delle idee proposte.
Il Distretto rurale contempla oltre alla costituzione della Società di Distretto a cui partecipano gli agricoltori e gli
imprenditori interessati, quella del Comitato di Distretto di cui fanno parte anche gli enti locali che avranno così
la possibilità di essere attori dei processi di programmazione negoziata oggi necessari per lo sviluppo
coordinato del territorio.
•
Progetto Cuore Verde dell’Olona ad un passo da Expo (1)
Si tratta del progetto elaborato tra i Comuni di Vanzago, Rho, Pregnana, Pogliano Milanese, Fondazione
Ferrario, Consorzio Olona e Sercop in risposta al Bando di Regione Lombardia Por Fers Asse IV.
Il progetto prevede in merito al sistema integrato della mobilità sostenibile (operazione 6730) di realizzare sul
territorio dei diversi Comuni un sistema di bike sharing per collegare la rete dei percorsi ciclabili ai nodi del
trasporto pubblico urbano ed extraurbano ed ai siti di interesse ambientale e culturale del territorio.
L’operazione sarà condotta da Sercop che, nell’ambito della richiesta di finanziamento, deve dichiarare a quale
titolo dispone delle aree per lo sviluppo del progetto (per Vanzago Parcheggio di via Assisi e Cortile di Palazzo
Calderara entrambe aree pubbliche immediatamente disponibili).
Ai fini della prosecuzione dell’iter del bando si è deliberato in data 28 aprile di autorizzare la concessione in uso
a Sercop per l’intera durata del progetto delle due aree in Vanzago.
Il progetto presentato dal comune capofila a Regione conteneva per Vanzago l’attuazione della pista ciclabile
lungo la via Garibaldi e fino all’innesto con il futuro collegamento SP 229 – Pregnana variante alla SP 172,
non ha purtroppo avuto buon fine a causa del mancato accoglimento da parte della Regione.
•
Ripartizione alle Parrocchie contributo 8% oneri urbanizzazione secondaria ai sensi Leggi 20/92 e 12/05 (4)
• Anno 2009 € 9.238,37
•
Parrocchia SS Ippolito e Cassiano 65%
€ 6.004,94
•
Parrocchia Cristo Re Mantegazza – Rogorotto 35% € 3.233,43
• Anno 2010 € 7.992,27
•
Parrocchia SS Ippolito e Cassiano 65%
€ 5.194,98
•
Parrocchia Cristo Re Mantegazza – Rogorotto 35% € 2.797,29
72
•
Caserma dei Carabinieri di Arluno – ampliamento (1)
Versamento contributo decennale al Comune di Arluno quale compartecipazione del nostro ente al
potenziamento della Caserma da cui dipende anche il nostro territorio € 5.164,57.
•
Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare CIMEP (1)
A seguito dell’avvio della procedura di scioglimento avviata dall’assemblea consortile, approvazione dello
scioglimento del Consorzio e richiesta di nomina di un liquidatore unico.
•
Fondo incentivante al personale del settore tecnico per la progettazione di opere e lavori (2)
Approvazione della relazione predisposta ai sensi dell’ex art. 92 comma 5 del codice dei contratti e del D.L.
112/2008 per la ripartizione del fondo incentivante dello 0,5% relativo alla progettazione da parte dell’Ufficio
Tecnico delle opere e dei lavori per l’anno
• 2009
pari a € 1.664,81 per n. 14 piccole opere ed interventi progettati (principali appalto del verde,
manutenzione strade, manutenzione impianti elettrici e impianti termici)
• 2010
pari a € 1.565,00 per n. 5 piccole opere ed interventi progettati (appalto del verde,
manutenzione strade, impianti di irrigazione realizzazione area di via Da Vinci e pensilina
presso Campo Sportivo Raimondi)
•
Rimborso cauzione per manomissione suolo stradale (1)
Per manutenzione di box condominiali privati in Piazza XXV aprile è stato utilizzato suolo stradale versando la
prescritta cauzione di € 400. Verificato il corretto ripristino si è provveduto alla restituzione della somma.
•
Atti vari (4) relativi a rettifiche per errata imputazione capitoli, integrazioni di piccole quote, fornitura del
materiale per ufficio tecnico, sanzione per mancata denuncia di variazione, versamento autorità vigilanza
contratti quota per appalto
73
Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2011
Programma: Settore sociale
SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto) Competenza Stanziamento finale Impegni Pagamenti SETTORE SOCIALE -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 887.839,11 761.665,33 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 330.000,00 191.931,65 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 1.217.839,11 953.596,98 518.653,97 Totale programma 518.653,97 Il programma settore sociale include i servizi 10.01, 10.04, 10.05.
Lo stato di realizzazione del programma competenza 2011 è pari al 78,30%:
Competenza Stanziamento Impegni finale % Impegnato -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 887.839,11 761.665,33 85,79 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 330.000,00 191.931,65 58,16 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) Settore sociale 0,00 0,00 0,00 1.217.839,11 953.596,98 78,30 Lo stato di ultimazione del programma è pari al 54,39%:
Competenza Impegni Pagamenti % Pagato -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 761.665,33 518.653,97 68,09 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 191.931,65 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 953.596,98 518.653,97 54,39 Settore sociale Trattandosi di un programma che contiene diversi servizi riferiti a servizi per l’infanzia, assistenza, beneficenza e servizi
diversi alla persona, servizi necroscopici e cimiteriali, si suddivide la relazione con riferimento a questi servizi per poter
rendere conto delle realizzazioni, degli scostamenti e del livello di ultimazione.
74
Servizio 10.01 Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative all’iniziativa estiva GiocaEstate e ai voucher per frequentanti Asili
Nido comunali.
L’impegno a fine anno corrisponde al 100% dello stanziamento finale (€ 47.799,36).
Non vi sono economie ed il dettaglio si può evincere dalla tabella successiva che comprende le voci che compongono il
servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2011.
descrizione
stanz (3)
INIZIATIVE PER MINORI - CENTRI ESTIVI - GESTIONE
imp (6)
econo (7)
30.455,57 30.455,57 INIZIATIVE PER MINORI - ASILI NIDO - VOUCHER
14.143,79 14.143,79 3.000,00 3.000,00 200,00 200,00 47.799,36 47.799,36 INIZIATIVE PER MINORI - CENTRI ESTIVI - MENSA
INIZIATIVE PER MINORI - CENTRI ESTIVI CONTRIB.
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
-­‐ -­‐ 30.455,57 100,00 100,00 -­‐ -­‐ 14.143,79 100,00 100,00 -­‐ -­‐ 3.000,00 100,00 100,00 -­‐ 200,00 -­‐ 100,00 -­‐ -­‐ 200,00 47.599,36 100,00 99,58 Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 99,58% restando a fine anno da liquidare voucher per
frequenza asili nido; si precisa che lo stanziamento complessivo per i nidi è pari a circa € 31.000 erogati direttamente
dall’Ufficio di Piano ai nidi per la riduzione delle rette alle famiglie.
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato.
Servizio 10.04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative ai diversi servizi sociali offerti a disabili, anziani, famiglie in
difficoltà, minori, oltre alle spese del personale del settore servizi sociali, di gestione di Centro Anziani, Cascina Risciona,
Casa delle Associazioni e Centro Civico Bambini di Beslan e di vari interventi di minor entità del settore sociale.
L’impegno a fine anno corrisponde all’84,05% dello stanziamento finale (€ 664.641,59 su € 790.730,50).
Le economie relative alla competenza spesa corrente prodotte sono pari a € 126.088,91 principalmente dovute a
Interventi finanziati da Regione Lombardia (69.325,70 a causa di minori trasferimenti), Sercop (40.000 €) e Disabili CDD
(8.715,98)
Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 63,82%.
Il dettaglio delle economie e della situazione dei pagamenti si può evincere dalla tabella successiva che comprende le
voci che compongono il servizio elencate per tipologia di intervento e all’interno di questi in ordine di importanza per
importo impegnato nel 2011.
Descrizione
stanz (3)
SERCOP -GESTIONE SERVIZI MINORI E ALTRI
CENTRO ADOZIONI – CONTRIBUTO
imp (6)
271.000,00 231.000,00 4.470,00 4.470,00 MINORI 275.470,00 235.470,00 DISABILI - C.D.D.
76.172,00 67.456,02 DISABILI – TRASPORTO
37.820,00 37.369,93 DISABILI - INTERVENTI VARI
DISABILI - SOGGIORNI ESTIVI
DISABILI - TRASPORTI CONTRIBUTI
DISABILI LEGGE 328/00 - PROGETTI 162
16.800,00 16.800,00 9.000,00 9.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 DISABILI 147.792,00 138.625,95 INTERV.FINANZIATI DA REGIONE (FONDO AFFITTI)
100.000,00 30.674,30 INTERVENTI FIN. DA REGIONE 100.000,00 30.674,30 75
econo (7)
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
40.000,00 112.229,71 118.770,29 85,24 51,42 -­‐ 4.470,00 -­‐ 100,00 -­‐ 40.000,00 116.699,71 118.770,29 85,48 50,44 8.715,98 28.414,62 39.041,40 88,56 57,88 450,07 4.896,89 32.473,04 98,81 86,90 -­‐ 4.256,25 12.543,75 100,00 74,67 -­‐ -­‐ 9.000,00 100,00 100,00 -­‐ -­‐ 5.000,00 100,00 100,00 -­‐ 3.000,00 -­‐ 100,00 -­‐ 9.166,05 40.567,76 98.058,19 93,80 70,74 69.325,70 30.674,30 -­‐ 30,67 -­‐ 69.325,70 30.674,30 -­‐ 30,67 -­‐ Descrizione
stanz (3)
INTERVENTO SOSTEGNO - SUSSIDI ECONOMICI
INTERVENTO SOSTEGNO - RICOVERO COMUNITA'
ASSISTENZA SOCIALE - ACQUISTO VOUCHER
INTERVENTO SOSTEGNO - CANONE LOCAZIONE
INIZIATIVE PER INCLUSIONE SOCIALE
INTERVENTI VARI DISABILI MINORI ANZIANI
INTERVENTO SOSTEGNO - SPESE CONDOMINIALI
INTERVENTO SOSTEGNO
ASSISTENZA DOMICILIARE – APPALTO
ASSISTENZA DOMICILIARE - PASTI A DOMICILIO
ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI - CENTRO UTENZE ENEL
ANZIANI - CENTRO UTENZE GAS
ANZIANI - CENTRO UTENZE ACQUA
ANZIANI - CENTRO MANUTENZIONI (OU)
ANZIANI - CENTRO UTENZE TELEFONICHE
ANZIANI - CENTRO ASSICURAZIONE
ANZIANI
SERVIZIO SOCIALE - PERSONALE RETRIBUZIONI
SERVIZIO SOCIALE - PERSONALE ONERI PREVID.
SERVIZIO SOCIALE - PERSONALE IRAP
SERVIZIO SOCIALE – FORNITURE
SER.SOC. PSERSON. E FUNZ.
CASA DELLE ASSOCIAZIONI - UTENZE ENEL
CENTRO CIVICO BAM.BESLAN - CONTR. ARLUNO
CASCINA RISCIONA - UTENZE ACQUA
CASCINA RISCIONA – MANUTENZIONI
CENTRO CIVICO BAM.BESLAN - MANUTENZIONI
CASCINA RISCIONA - UTENZE ENEL
CENTRO CIVICO BAM.BESLAN – ENEL
CASA DELLE ASSOCIAZIONI - MANUTENZIONI
CENTRO CIVICO BAM.BESLAN – GAS
CENTRO SANITARIO VIA MAGISTRELLI UTENZE GAS
imp (6)
econo (7)
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
42.805,00 42.802,47 2,53 21.310,72 21.491,75 99,99 50,21 7.400,00 7.379,70 20,30 -­‐ 7.379,70 99,73 100,00 6.000,00 6.000,00 -­‐ -­‐ 6.000,00 100,00 100,00 4.500,00 4.500,00 -­‐ 1.256,67 3.243,33 100,00 72,07 4.000,00 4.000,00 -­‐ -­‐ 4.000,00 100,00 100,00 3.300,00 3.296,68 3,32 -­‐ 3.296,68 99,90 100,00 1.000,00 1.000,00 -­‐ 1.000,00 -­‐ 100,00 -­‐ 69.005,00 68.978,85 26,15 23.567,39 45.411,46 99,96 65,83 32.000,00 30.000,16 1.999,84 4.077,02 25.923,14 93,75 86,41 16.000,00 15.657,57 342,43 2.492,24 13.165,33 97,86 84,08 48.000,00 45.657,73 2.342,27 6.569,26 39.088,47 95,12 85,61 5.000,00 5.000,00 -­‐ 534,83 4.465,17 100,00 89,30 3.000,00 3.000,00 -­‐ 1.780,04 1.219,96 100,00 40,67 1.250,00 1.250,00 -­‐ 400,46 849,54 100,00 67,96 500,00 500,00 -­‐ 314,00 186,00 100,00 37,20 440,50 440,50 -­‐ -­‐ 440,50 100,00 100,00 278,00 278,00 -­‐ -­‐ 278,00 100,00 100,00 10.468,50 10.468,50 -­‐ 3.029,33 7.439,17 100,00 71,06 23.730,00 23.730,00 -­‐ 613,65 23.116,35 100,00 97,41 8.330,00 8.330,00 -­‐ 995,95 7.334,05 100,00 88,04 2.106,85 2.106,85 -­‐ -­‐ 2.106,85 100,00 100,00 500,00 500,00 -­‐ 350,24 149,76 100,00 29,95 34.666,85 34.666,85 -­‐ 1.959,84 32.707,01 100,00 94,35 6.000,00 6.000,00 -­‐ 185,39 5.814,61 100,00 96,91 5.700,00 5.700,00 -­‐ 5.700,00 -­‐ 100,00 -­‐ 3.500,00 3.500,00 -­‐ 958,86 2.541,14 100,00 72,60 2.500,00 2.500,00 -­‐ 591,57 1.908,43 100,00 76,34 1.850,00 1.850,00 -­‐ 1.850,00 -­‐ 100,00 -­‐ 1.900,00 1.457,76 442,24 157,97 1.299,79 76,72 89,16 1.500,00 1.317,06 182,94 467,04 850,02 87,80 64,54 1.000,00 1.000,00 -­‐ 757,60 242,40 100,00 24,24 3.200,00 647,16 2.552,84 509,42 137,74 20,22 21,28 600,00 600,00 -­‐ 324,57 275,43 100,00 45,91 76
Descrizione
stanz (3)
CENTRO CIVICO BAM.BESLAN - ACQUA
IMMOBILI SERV. SOCIALE
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - PRIVATI ED ENTI
CONTRIBUTO G.A.P.A.
CONTRIBUTI
SERVIZIO SOCIALE - AUTOMEZZI CARBURANTE
SERVIZIO SOCIALE - AUTOMEZZI MANUTENZIONE
SERVIZIO SOCIALE - AUTOMEZZI ASSICURAZIONE
SERVIZIO SOCIALE - AUTOMEZZI TASSE
AUTOMEZZI
INIZIATIVE SOCIO CULTURALI - ACQ.BENI
INIZIATIVE SOCIO CULTURALI - PREST. SERVIZIO
INIZIATIVE MARKETING TERRITORIALE
INIZIATIVE SOCIO CULTURALI – CONTRIBUTI
INIZIATIVE CULTURALI - PREST.SERVIZIO
INIZIATIVE CULTURALI - WEEK END SCIENZA
INIZIATIVE SOCIO CULTURALI - GITE E TEATRO
CULTURA E TEMPO LIBERO
POLITICHE GIOVANILI - ACQ.BENI
POLITICHE GIOVANILI – INIZIATIVE
GIOVANI
imp (6)
econo (7)
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
100,00 100,00 -­‐ 70,00 30,00 100,00 30,00 27.850,00 24.671,98 3.178,02 11.572,42 13.099,56 88,59 53,09 10.000,00 9.244,00 756,00 -­‐ 9.244,00 92,44 100,00 3.500,00 3.500,00 -­‐ -­‐ 3.500,00 100,00 100,00 13.500,00 12.744,00 756,00 -­‐ 12.744,00 94,40 100,00 5.000,00 5.000,00 -­‐ -­‐ 5.000,00 100,00 100,00 4.000,00 4.000,00 -­‐ -­‐ 4.000,00 100,00 100,00 3.905,00 3.904,57 0,43 3.904,57 99,99 100,00 853,15 853,15 -­‐ -­‐ 853,15 100,00 100,00 13.758,15 13.757,72 0,43 -­‐ 13.757,72 100,00 100,00 12.010,00 11.925,61 84,39 1.324,33 10.601,28 99,30 88,90 11.760,00 11.758,10 1,90 1.625,00 10.133,10 99,98 86,18 10.800,00 10.800,00 -­‐ -­‐ 10.800,00 100,00 100,00 10.790,00 10.290,00 500,00 850,00 9.440,00 95,37 91,74 1.920,00 1.902,00 18,00 -­‐ 1.902,00 99,06 100,00 280,00 250,00 30,00 -­‐ 250,00 89,29 100,00 660,00 -­‐ 660,00 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 48.220,00 46.925,71 1.294,29 3.799,33 43.126,38 97,32 91,90 1.000,00 1.000,00 -­‐ 1.000,00 -­‐ 100,00 -­‐ 1.000,00 1.000,00 -­‐ 1.000,00 -­‐ 100,00 -­‐ 2.000,00 2.000,00 -­‐ 2.000,00 -­‐ 100,00 -­‐ 790.730,50 664.641,59 126.088,91 240.439,34 424.202,25 84,05 63,82 Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato, malgrado il basso livello di pagamento, essendo
tutti gli interventi avviati ed attuati secondo le esigenze nel corso del 2011.
In generale escludendo le determinazioni / deliberazioni per utenze e manutenzioni per il servizio sociale nei suoi
innumerevoli aspetti si sono assunti numerosi atti deliberativi nel corso del 2011.
Li richiamiamo qui di seguito suddividendoli per tipologia di intervento e precisando che non vi è completa
corrispondenza con le quantità finanziarie della tabella sopra riportata.
Tempo libero (26 atti)
•
La Vanzago Vivace è stata riproposta anche per il 2011 con un buon successo mettendo in campo 109
iniziative pubblicizzate con la distribuzione di 5 cartoline divise nei seguenti periodi:
•
gennaio 2011 (6 nella cartolina finale 2010) e 16 aprile – 22 maggio con 34 appuntamenti proposti
•
27 maggio - 19 giugno con 24 appuntamenti proposti
•
20 giugno - 31 luglio con 8 appuntamenti proposti
•
9 settembre – 31 ottobre con 20 appuntamenti proposti
•
4 novembre – 31 gennaio 2012 con 23 appuntamenti (4 nel gennaio 2011)
77
Organizzatori Comune di Vanzago N. INIZIATIVE INSERITE NELLE 5 CARTOLINE DI VANZAGO VIVACE 2011 31 Vedi elenco riportato dopo la tabella 4 Dance 1 In fondo al mar spettacolo di danza 4.6 Acli 3 Olivero 4.11 Aiutiamoli a Vivere 1 Festa per un sorriso 19.6 Albatros Ciclo Sui Sentieri del Mondo (Giappone, Botswana, Deserto Egitto meridionale, Norvegia, 8 Bangladesh, Sahara) e Festa Albatros 19.7 Cintura nera karate do 1 Gara di Karate con attività ludica 18.12 Avis 1 50° anniversario fondazione targa Mantegazza 5.6 Bandiere Storiche onlus 1 Inthros 11-­‐20.9 Cai 2 Gita 2 ruote tra Naviglio e Ticino 1.5 e Arrampicata libera 19.6 CIF 2 Gita a Cremona e dintorni 15.5 e Mostra Mercato di Natale 19-­‐20.11 Cinema Teatro Flores 1 Cineforum 2011 -­‐ 2012 dal 8.11 al 21.2 Combattenti e Reduci 1 Arsiero, Viaggio nella memoria per 150° e 95° morte Paolo Ferrario 29.5 Comitato Valdarenne 1 Valdarenne in Festa 1-­‐3.7 CompagniaGiovane Teatro 1 Accendiamo La Lampada 4 spettacoli dal 22.10 e repliche Coord. Pace in Comune 1 Vuoi la Pace? Pedala IV edizione 22.5 Corpo Musicale 3 Concerto di Natale 17.12 Delfino 1 Cyrano De Delphignac spettacolo teatrale 12.6 Gapa 2 Falò S.Antonio 17.1 e Camminata Munastè 8.5 Gruppo Giovani 2 Cinerassegna De Niro 18.4, Caccia al tesoro fotografica 15.5 Legambiente 1 Bicipace XXIX edizione 29.5 Libreria Lilliput 1 Ecolaboratorio di Pasqua per i più piccoli 16.4 Oasi WWF Oracolo di Wilde Corso Fauna 4 gg apr mag, Apertura per Groane 16-­‐17.4, Concorso foto 28.5, Diparcoinparco Visite guidate 28-­‐29.5 e 2,4-­‐5.6, Storie di Alberi 13 e 27.11, Una 6 domenica al Bosco 27.11 I sogni son desideri 8.1, Gioco dell'Oracolo 15.1, Corso base Fiori di Bach 29-­‐30.1, 6 Cristalloterapia 4-­‐5.6, Meditazione 6 incontri e Gioco dell'Oracolo 26.11 Oratorio Mantegazza 2 Falò S.Antonio 17.1 e Festa dell'Oratorio 15-­‐18.9 Oratorio Vanzago 2 Festa dell'Oratorio e Patronale di Vanzago 15-­‐26.9 e Presepe vivente II edizione 18.12 Palestra Olimpia 1 Open Day 18.9 Pattinatori Vanzaghesi 2 Cuccioli a 4° ruote VIII edizione 14.5 e IV trofeo Vanzago circuito Nord Ovest 25.9 PD 1 Democratici in Festa 24-­‐26 e 30.6, 1-­‐3.7 Polisportiva S.Giuseppe 2 Torneo di Volley 28-­‐29.5 e Festa Polisportiva 18-­‐19.6 Real Mantegazza 3 Mantegazza Rogorotto in Sagra 9-­‐11.9 Scuola Collodi 2 Festa Scuola 1.6 e Festa bimbi ultimo anno Cavallini 10.6 Scuola De Filippo 1 Festa Scuola 9.6 Scuola Gattinoni 1 Festa Scuola Scuola Neglia 1 Festa Scuola 11.6 Scuola Ronchetti 1 Festa Scuola 28.5 U.S. Vanzaghese 4 Tornei Verde Rosso VI edizione 4-­‐28.5 e Verde rosso piccoli amici e pulcini 27.5-­‐3.6 Unic Bar 3 Raduni auto-­‐moto Liberation Bikers Day 25.4, 2th Banana Republic 2.6 e IV american day 2.10 Vanzago Multimediale 1 Presentazione Almanacco Corpo Musicale 25.11 Concerto lirico per Adriano Colombini 1.10, Festa Acli 9.10 e Un uomo di pace Ernesto Concerto Festa della Famiglia 29.1, Concerto Festa della Repubblica 2.6 e Mantegazza in Festa 22-­‐24.7, Torneo Lorieri Agostani finale calcio a 7 24.7 e 105 78
Le 31 iniziative promosse direttamente dall’Amministrazione comunale ed inserite nella Vanzago Vivace 2011 sono state
le seguenti (di alcune è stato già detto nel capitolo relativo alla cultura):
•
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•
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23 gennaio
16-20 apr.
Aprile
16 aprile
17 aprile
18 aprile
25 aprile
30 aprile
1° maggio
8 maggio
8 maggio
22 maggio
28 maggio
10-11 giugno
18 giugno
•
19 giugno
•
21-22 giugno
•
23 settembre
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•
24-25 settem
25 settembre
•
7 ottobre
•
•
•
23 ottobre
6 novembre
10 novembre
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12 nov-3 dic
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•
20 novembre
3 dic – 6 gen
•
10 dicembre
•
16 dicembre
•
19 dicembre
Food, Bio & … more 1° edizione Mostra mercato dei prodotti gastronomici, biologici e … more
Natura superstite esposizione di quadri di Daniele Caccia presso Salone del Calderara
Aprile mese della cultura: Libri: presentazione e mostre presso la Biblioteca
Vanzago e… una settimana fra le Groane apertura per visite guidate di Palazzo Calderara
Immaginarium spettacolo per bimbi età scuola infanzia presso la Biblioteca
Ndrangheta e Sanità serata sulla legalità al Calderara
Celebrazione della Festa della Liberazione
Laboratorio creativo a cura della Città delle Famiglie presso la Biblioteca
Intitolazione a Giovanni Paolo II della nuova Piazza del Santuario
Week End della Scienza con Visita al Plis
Week End della Scienza stand e laboratori, Quizzone per ragazzi delle scuole al Calderara
Raduno auto storiche V edizione al Calderara, per le vie di Vanzago e Mantegazza
Inaugurazione Area ludica di via Leonardo Da Vinci Mantegazza con spettacolo per bimbi
Festa dello Sport 2011 2° edizione (vedi dettaglio nel capitolo spor e ricreazione)
Notte Bianca a Vanzago. Musica, danza, sport, intrattenimento, spazio bimbi, spettacoli, punto
ristoro, bancarelle e… divertimento per le vie del paese in collaborazione con Associazione
Commercianti ASCOM Vanzago
Vanzago in Festa 2011 tradizionale Sagra del Paese e Festa di tutte le Associazioni e Società
Sportive di Vanzago; in serata 7° Premio Calderara alla memoria di Adriano Colombini.
Aracne il filo tra arroganza e coraggio spettacoli al Calderara nell’ambito della Rassegna
sovacomunale Assicurarsi ai Sedili. Ingresso con donazione di un testo teatrale.
Con tutto l’amore del mondo. House teatre in occasione del Fai il pieno di cultura. Spettacoli
presso il Calderara.
Marcia della Pace Perugia – Assisi, organizzazione pullman e adesione
Puliamo il Mondo iniziativa di Legambiente con organizzazione di mattinata di pulizia sul
territorio
Donne e risorgimento conferenza di Diana Nardacchione presso la Biblioteca e nell’ambito del
150° dell’Unità di Italia
Daghela avanti un passo spettacolo per bimbi sul Risorgimento presso il Centro Anziani
Celebrazione 4 novembre
Presentazione del libro Le mani sulla città di Barbacetto - Milosa serata sulla legalità al
Calderara
Mostra collettiva di pittura di S. Secchi, A.Randi, M.Gritti e L.Guastamacchia presso il
Calderara
Lo Scoiattolo Gillo dal dottore - spettacolo per bimbi presso la Biblioteca
Iniziative natalizie:
• Acquista a Vanzago e sarai premiato. Distribuzione dei biglietti della sottoscrizione a
premi a chi acquista in Vanzago
• Luminarie
• Negozio più natalizio
Il canto di Natale - spettacolo per bimbi al Calderara con possibilità di consegnare disegni e
letterine per Babbo Natale.
Natale con i Coretti parrocchiali di Vanzago, Mantegazza Rogorotto e S.Paolo di Rho presso il
Cinema Flores
Concertino del Freeze Jazz Quintet - freschissimi brani di Natale rivisitati in chiave jazz e
bossa nova presso il Calderara
Richiamiamo infine, perché non incluse nelle cartoline di Vanzago Vivace, quanto realizzato per la celebrazione del 150°
dell’Unità d’Italia
• Spettacolo “Notte tricolore” in data 16 marzo 2011 presso il Cinema Teatro Flores;
• Presentazione in data 5 aprile 2011 presso la Biblioteca del libro “I Simboli della Repubblica la bandiera, il canto
degli italiani, l’emblema” di Claudio Villa.
Politiche giovanili (4 atti)
•
Rettifica impegno e liquidazione contributo 2010 al Servizio Civile Internazionale per l’organizzazione del campo
di volontariato presso l’Oasi WWF di Vanzago.
•
Sportello Centro Lavoro presso la Biblioteca Comunale a cura di AFOL Agenzia per la Formazione e
l’Orientamento al Lavoro.
•
Impegno di spesa per organizzazione di torneo di basket all’aperto e minimaratona o altre attività (2000 €)
• Prosecuzione dei lavori del Tavolo per il Patto educativo di comunità con sottoscrizione del patto
• Gruppo Genitori e Gruppo Giovani che hanno promosso autonome iniziative
•
Progetto La Città delle Famiglie per sostenere il ruolo dei genitori restituendo loro la responsabilità educativa
79
Gli atti più propriamente legati al Settore Servizi Sociali sono stati complessivamente 109, così suddivisi:
Disabili (37 atti)
•
Assunzione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi individuali e di frequenza dei diversi servizi
specializzati.
Si tratta complessivamente di 16 utenti frequentanti vari servizi e strutture tra cui:
•
Centro Diurno Disabili di Vanzago gestito da Cura e Riabilitazione (4 utenti full time e 1 part time)
•
Centro Diurno Disabili di Rho gestito da ASL (2 utenti)
•
Don Gnocchi (1), Sacra famiglia di Cesano B. (1), Comunità (1), Interventi estivi (2) e altri (4).
•
Modifica e integrazione convenzione per effettuazione fino al settembre 2011 del servizio di trasporto
diversamente abili con l’Associazione Acli a causa del maggior numero di utenti trasportati presso i diversi
centri e l’unità di neuropsichiatria effettuato anche con il mezzo di proprietà dell’Associazione Il Delfino.
•
Incarico a Cura e Riabilitazione per effettuare per una settimana il servizio trasporto diversamente abili a causa
di un fermo per manutenzione di un mezzo.
•
A seguito di non disponibilità delle Acli a rinnovare la convenzione, approvazione convenzione per effettuazione
in via sperimentale fino al 31 dicembre 2011 del servizio di trasporto diversamente abili con l’Associazione il
Delfino. Successiva rettifica della convenzione per il riconoscimento del carattere non meramente meccanico
ma educativo dell’attività di accompagnamento durante il servizio. Quindi a fine anno approvazione della
convenzione per la prosecuzione del servizi sempre in via sperimentale fino al luglio 2012.
•
Contributo di € 9.000,00 all’Associazione Il Delfino per attività ricreative nell’anno e per il soggiorno estivo a
Pinarella di Cervia.
•
Progetto di orientamento e mobilità a favore di un alunno con disabilità sensoriale inserito presso la Scuola
secondaria di primo grado.
Interventi di sostegno a famiglie e persone in difficoltà socio economica (34 atti)
•
Contributo alla Caritas per erogazione borsa della spesa a famiglie in difficoltà anno 2011 e sostegno alla
raccolta straordinaria di alimenti del 26 e 27 novembre 2011
•
Erogazione di contributi economici e/o individuazione per progetti di intervento che hanno riguardato 36 nuclei
familiari/persone in difficoltà oggetto di deliberazioni/determinazioni di cui:
•
8 non hanno ottenuto il contributo economico richiesto per la non gravità della situazione economica
complessiva
•
28 hanno ricevuto uno o più contributi ed interventi durante il 2011.
Le principali motivazioni delle richieste sono a seguito di mancanza di lavoro, problemi abitativi e di sostegno a
cure mediche.
Gli importi erogati sommano € 23.756 con un contributo medio di € 848,43 che si ricava da un minimo di € 100
ad un massimo di € 5.900. Assorbono il 60,70% della risorse impiegate 7 interventi che ricevono un importo
complessivo di € 14.400.
A queste quote stanziate interamente dal bilancio comunale occorre sommare quanto erogato ad integrazione
del fondo affitti regionale per i casi in maggiore difficoltà € 5.130,72 (si veda la voce Casa – Sportello Affitti).
I dati esposti solo in parte consentono di rendere conto di quanto anche la grave crisi economica abbia avuto ed
ha un impatto anche per la nostra comunità: il numero di accessi al servizio sociale per richiesta di aiuto è infatti
aumentato in modo considerevole.
Procedura per esecuzione di lavoro occasionale di tipo accessorio e di solidarietà mediante buoni lavoro (3 atti)
•
•
•
Atto di indirizzo della Giunta per l’utilizzo dei buoni lavoro (vouchers) per esecuzione di lavoro occasionale di
tipo accessorio e di solidarietà per supportare residenti in gravi difficoltà di reddito non erogando un contributo
economico a fondo perduto ma a fronte di piccoli incarichi occasionali che con il loro espletamento vadano a
beneficio di tutta la comunità.
Acquisto presso Inps di buoni lavoro (vouchers) per l’attivazione dell’intervento (€ 6.000).
Individuazione a cura del Servizio Sociale dei soggetti a cui conferire gli incarichi.
80
Laboratorio Vanzago in prossimità di una cittadinanza attiva – azione tutoring sociale (2 atti)
•
•
•
Attivazione di marzo 2011 del progetto Laboratorio Vanzago in prossimità di una cittadinanza attiva realizzato
in partnership con la Cooperativa Intrecci ed in collaborazione con Acli, Il Delfino, Cif e Caritas e finanziato dal
bando 2010.6 Inclusione sociale di Fondazione Comunitaria Nord Milano a seguito della deliberazione di Giunta
213/210.
Approvazione delle modalità di attuazione dell’azione di tutoring sociale rivolto a persone con situazioni di
fragilità sociale, lavorativa e relazionale a cui l’amministrazione comunale attribuirà incarichi generici quali
piccole commissioni e accompagnamento a favore di persone deboli, distribuzione corrispondenza e locandine,
apertura e chiusura cancelli parchi, ecc. Il tutoring è reso necessario perché l’attività lavorativa, assegnata a
residenti con bisogno economico, è parte integrante del progetto finalizzato al raggiungimento di un’autonomia
sociale,
Impegno di spesa di € 4.000 a disposizione dei partecipanti al progetto.
Casa (4 atti)
•
Istituzione Sportello affitti anno 2011 con raccolta istanze dal 15 settembre al 11 novembre 2011 finanziato da
fondi di Regione Lombardia con integrazione da parte del Comune
•
del 10% per tutti i beneficiari
•
del 20% per i casi in maggiore difficoltà socio-economica.
Pervenute 55 domande (scorso anno 53), idonee 49 (scorso anno 46) di cui 20 in grave difficoltà socioeconomica
Liquidazione agli aventi diritto di € 29.545,54 (scorso anno € 35.719,75) da fondi regionali e di € 5.130,72 da
fondi comunali per complessivi € 34.676,26.
L’importo medio liquidato alle 49 famiglie idonee è stato pari a € 707 con un minimo di € 180,34 ed un massimo
di € 1.040,95.
La suddivisione territoriale delle 49 istanze accolte è la seguente
•
10 sono a Mantegazza (di cui 5 in via Roma),
•
10 in zona Villette
•
29 in zona Centro (di cui 9 in via Matteotti, 5 in via Carducci e 5 in via Fermi).
•
In novembre adesione al Patto sperimentale tra il Comune di Cornaredo ed i Comuni di Pogliano, Pregnana e
Vanzago per la realizzazione di obiettivi e promozione di progetti in materia di housing sociale e di alloggi di
edilizia residenziale pubblica. Obiettivo dell’iniziativa è avviare un percorso sperimentale e innovativo delle
forme gestionali del patrimonio edilizio, degli interventi di tutela abitativa e della promozione di nuove iniziative,
azioni, progetti ed interventi, per rispondere al meglio al bisogno ed alla domanda abitativa locale. Si tratta di un
primo atto dal quale si attendono risultati nei prossimi anni.
Assistenza domiciliare e pasti a domicilio (4 atti)
• Revisione prezzi ai sensi della vigente normativa dal 1 gennaio 2011 per l’assistenza domiciliare (+1,9% con un
nuovo costo orario di € 14,71).
• Mentre per i pasti a domicilio il costo pasto ha visto dal mese di aprile 2011 l’applicazione dell’Iva ridotta al 10%
anziché al 20%.
• Atti per l’erogazione dei servizi.
SerCop (5 atti)
• Presentazione al Consiglio Comunale del Conto Consuntivo 2010
• Presa atto da parte del Consiglio Comunale del Piano Programma annuale 2012
• Approvazione gestione servizi 2011
• Approvazione del contratto di servizio con Sercop per la durata di 7 anni dalla data di sottoscrizione per la
gestione dei:
•
Servizi finanziati dal Comune
•
Tutela minori e allontanamenti
•
Assistenza domiciliare minori
•
Servizio Inserimenti lavorativi SIL
•
Assistenza domiciliare ad anziani e disabili
•
Servizi derivanti dal Piano di Zona
•
Servizio affidi
•
Spazio neutro
•
Sportello badanti
•
Sportello stranieri
•
Partecipazioni alle Leggi di settore: Prima infanzia adolescenza L 285/97, Disabilità L 162/1998, Estrema
povertà L 328/2000 art. 28, Dipendenze L 45/1999 e Immigrazione L 40/1998.
81
•
Il consuntivo 2011 dei servizi erogati elaborato da Sercop può essere riassunto nella seguente tabella:
Servizi 2011 Consuntivo % spesa Assistenza scolastica e domiciliare minori 84.521,34 37,82 Collocamenti in comunità Unità Multidimensionale d’Ambito Centro Socio Educativo CSE 79.513,19 35,58 23.447,74 10,49 Equipe tutela minori 13.597,37 6,09 Nucleo inserimenti lavorativi 11.381,12 5,09 Costi generali netti 8.723,96 3,90 Centro adozioni 2.269,11 1,02 Spazio neutro per incontri protetti -­‐ 223.453,83 -­‐ 100,00 Come è facilmente rilevabile dalla tabella esposta la gran parte della quota impegnata in bilancio per Sercop è
inerente a interventi direttamente fruiti da utenti in grave difficoltà come di seguito evidenziato:
• Assistenza scolastica e domiciliare minori n. 37 utenti (si veda punto Sostegni educativi)
• Collocamenti in Comunità n. 3 utenti, un nuovo inserimento a maggio 2011
• Centro Socio Educativo n. 4 utenti
• Nucleo inserimenti lavorativi n. 4 utenti per 30 mesi di borse lavoro
Va fatto rilevare che le somme non direttamente connesse a servizi fruiti dagli utenti sono relative
principalmente a spese di personale altamente qualificato che esercita attività per conto del Comune (tutela
minori, inserimenti lavorativi e adozioni) integrando in modo insostituibile il lavoro svolto dall’Assistente Sociale
Comunale (1 sola unità) che deve far fronte al segretariato sociale presso il Comune, farsi carico delle attività di
orientamento verso i servizi, della predisposizione quale responsabile del procedimento degli atti che
impegnano la spesa e della verifica complessiva di quanto erogato.
Sostegni educativi scolastici e domiciliari a minori disabili o in condizione di disagio (1 atto – gestione
demandata poi a Sercop)
•
Previo approfondito esame delle richieste pervenute dalle varie Istituzioni scolastiche e da Centri specialistici,
con la collaborazione di Sercop e della sua equipe psicopedagogica definizione e quindi approvazione del
Piano interventi sostegni educativi scolastici e domiciliari anno 2011/2012 per un monte ore settimanale di 121
ore (contro le 138 del precedente a.s.) per un totale di 4.801 ore e che coinvolge complessivamente 37 utenti:
•
22 utenti individualmente per interventi di educativa scolastica e/o domiciliare
•
15 utenti in modo collettivo presso lo spazio compiti alla Casa delle Associazioni (4 ore di educativa
scolastica)
Le 121 ore settimanali sono suddivise in
•
82 ore di educativa scolastica
•
36 ore di educativa domiciliare
•
3 ore di post decreto
Mediamente ad ogni utente sono attribuite 5 ore di sostegno con un minimo di 2 ore ed un massimo di 10.
Sono stati esclusi dal piano di interventi anche per la necessità di razionalizzazione della spesa i casi per i quali
è stata fatta richiesta ma che riguardavano:
•
Minori frequentanti istituti superiori non seguiti o non conosciuti da UONPIA (Neuropsichiatria)
•
Minori per i quali la motivazione dell’intervento era il supporto didattico e non quello educativo
•
Minori per i quali i genitori non hanno accettato l’intervento proposto convenendo con i servizi l’alternativa.
Opportuno sottolineare che il contenimento degli interventi nei prossimi anni non potrà essere ulteriormente
attuato in quanto si è compresso al massimo possibile la richiesta.
82
Altri interventi su minori in condizione di disagio scolastico - familiare (3 atti)
•
•
•
Realizzazione di progetti di intervento per tre minori in situazione di disagio scolastico al fine di evitarne
l’emarginazione, favorendo l’integrazione e lo sviluppo delle proprie capacità ed autonomie.
Realizzazione di progetto di intervento in comunità diurna per il periodo estivo di un minore in grave situazione
familiare e personale.
Proseguimento per il minore di cui al punto precedente del progetto di ricovero pomeridiano in comunità diurna.
Asili nido (2 atti)
• Presa d’atto degli esiti della procedura per l’accreditamento dei nidi e micronidi tra cui quelli operanti in Vanzago
a seguito del Piano Triennale per la prima infanzia del Rhodense ed approvazione del bando per la formazione
di una graduatoria ed accurata informativa alle famiglie potenzialmente interessate.
• Approvazione graduatoria Piano Nidi 2011/2012 (23 domande pervenute, esclusa 1, ammesse al beneficio 22
bimbi per complessivi 21 nuclei familiari)
Centro adozioni (1 atto)
• Impegno di spesa per il pagamento della quota a carico del Comune per la gestione associata del Centro
Adozioni a seguito del conferimento delle funzioni socio-assistenziali in materia di adozioni alla A.S.L. da parte
di 9 comuni dell’ambito del Rhodense.
Oratori (3 atti)
• Approvazione convenzioni con Oratorio S.Giuseppe e Oratorio S.Domenico Savio e S.Maria Goretti per anno
2011 ed erogazione dei contributi
Albo beneficiari 2010 (1 atto)
• Approvazione ai sensi di legge dell’Albo Beneficiari Provvidenze di natura economica anno 2010:
•
Settore assistenza e sicurezza sociale n. 86
•
Persone Giurid. n. 8
(Infanzia Gattinoni, Abbraccio onlus, Acli, Caritas, Lule, AFOL, Centro
Lavoro per l’impiego e Pregnana Soccorso)
•
Persone Fisiche n. 78 di cui:
•
Sostegno alla locazione
n. 42
•
Contributi asili nido
n. 15
•
Sostegno al reddito
n. 09
•
Sostegno spese scolastiche n. 04
•
Sostegno funz.educative
n. 03
•
Sostegno spese funebri
n. 02
•
Sostegno retta degenza
n. 01
•
Compartecipazione retta
n. 01
•
Scuola italiano per stranieri n. 01
•
Settore attività sportive e ricreative del tempo libero n. 22
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Scuola Collodi (2) per progetti e borsa di studio
Scuola Gattinoni per progetti
Scuola Neglia (4) per libri di testo, progetti, gestione e borsa di studio
Comitato Genitori Pellico per pedibus 2010
Consorzio Bibliotecario per contributo 2010
Cai per contributo pulizia sala riunioni ass.sportive 2010
Corpo Musicale di Vanzago per attività 2010
Delfino per soggiorni estivi ed altre attività 2010
Gapa per contributo attività sul territorio 2010
Oratorio S.Giuseppe per oratorio estivo 2010
Oratorio S.Domenico Savio e Santa Maria Goretti per oratorio estivo
U.S.Vanzaghese per contributo pulizie, irrigazione campo e sistemazione campi
Aned Ass.Nazionale Deportati per acquisto mostra
Associazione Idea per Week End della Scienza
Centro Studi PIM quota associativa 2010
CIMEP quota associativa 2010
Irep per educazione permanente
Provincia di Milano per Ato e Parco Sud
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Eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati (2 atti)
• Ai sensi della Legge 13/89 e a seguito decreto della Regione Lombardia e conseguente ricevimento dei fondi
liquidazione a tre beneficiari del contributo relativo a richieste 2009 per un importo complessivo di € 13.655,41.
Giornata nazionale contro la sofferenza inutile della persona inguaribile (1 atto)
• Patrocinio gratuito all’iniziativa promossa da Associazione Porta aperta onlus e alla raccolta firme per il
sostegno alla cure domiciliari proposta dalla stessa associazione il 12 novembre presso l’Oasi di Pace.
Integrazione immigrati (1 atto)
• Patrocinio dell’iniziativa Una lingua un popolo promosso dalla Caritas Parrocchiale e realizzata con corsi di
lingua per stranieri tenuti da un gruppo di volontari presso la Biblioteca Comunale ed con altre attività di
integrazione sul territorio.
Gestione immobili e spese servizi sociali (5 atti)
•
Impegno di spesa per materiale gestione ufficio servizi sociali.
•
Affidamento alla Cooperativa Sociali Il Portico delle attività di pulizia delle strutture comunali:
•
Calderara periodica pulizia vetri, porte ed infissi
€ 12.760
•
Palestra via P.Ferrario 44 settimane
€ 9.940
•
Biblioteca 52 settimane
€ 9.580
•
Palestra Primaria Neglia 34 settimane
€ 3.850
•
Palestra Primaria De Filippo fino al 30.6
€ 3.500
•
Casa delle Associazioni affidamento del servizio di pulizia al Consorzio CooperRho Altomilanese che già
gestisce il bar, i campetti e spogliatoi di calcetto Sporting Movida presso il Centro Comunale Raimondi.
•
Definizione delle modalità di svolgimento da parte del Circolo Acli di Vanzago di alcuni servizi presso strutture
pubbliche (pulizia bagni mercato, sostituzione bombole casa dell’acqua, rimozione rifiuti in biblioteca e palestra
via P.Ferrario).
Gli importi relativi agli interventi sono inseriti in vari capitoli non del presente servizio.
84
Servizio 10.05 Servizio necroscopico e cimiteriale
L’attività di questo servizio è legata alle spese relative alla gestione, funzionamento e manutenzione del Cimitero del
capoluogo e di quello di Mantegazza
L’impegno a fine anno corrisponde al 99,83% dello stanziamento finale (€ 49.224,38 su € 49.309,25).
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 84,87 ed il dettaglio si può evincere dalla tabella successiva
che comprende le voci che compongono il servizio elencate in ordine di importanza per importo impegnato nel 2011.
Descrizione
CIMITERO CAPOLUOGO – APPALTO
stanz (3)
imp (6)
econo (7)
24.891,75 24.891,75 CIMITERO CAPOLUOGO - UTENZE ACQUA
16.594,50 16.594,50 2.000,00 2.000,00 1.858,00 1.827,12 1.100,00 1.100,00 865,00 865,00 900,00 846,01 600,00 600,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 49.309,25 49.224,38 CIMITERO MANTEGAZZA –APPALTO
CIMITERO MANTEGAZZA - UTENZE ENEL
CIMITERO CAPOLUOGO - NOLEGGIO TOILETTE
CIMITERO CAPOLUOGO - MANUTENZIONI
CIMITERO MANTEGAZZA - UTENZE ACQUA
CIMITERI - SERVIZI VARI
CIMITERO CAPOLUOGO - UTENZE ENEL
CIMITERO CAPOLUOGO - ASSICURAZIONI
CIMITERO MANTEGAZZA - ASSICURAZIONI
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
-­‐ -­‐ 24.891,75 100,00 100,00 -­‐ -­‐ 16.594,50 100,00 100,00 -­‐ 702,85 1.297,15 100,00 64,86 30,88 -­‐ 1.827,12 98,34 100,00 -­‐ 821,70 278,30 100,00 25,30 -­‐ 515,64 349,36 100,00 40,39 53,99 249,00 597,01 94,00 70,57 -­‐ 21,58 578,42 100,00 96,40 -­‐ -­‐ 200,00 100,00 100,00 -­‐ -­‐ 200,00 100,00 100,00 -­‐ 61,25 38,75 100,00 38,75 84,87 2.372,02 46.852,36 99,83 95,18 Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale del 95,18%, restando a fine anno da liquidare alcune spese
relative alle utenze dei due cimiteri comunali, a manutenzioni ed ai servizi vari.
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato.
Si sono assunti 7 atti, escluse manutenzioni ed utenze, relativi a:
• Indirizzo della Giunta per il rinnovo di posti a terra con concessioni trentennali scaduti da novembre 2003 ad
oggi ed incarico al servizio cimiteriale (anagrafe) di provvedere applicando le tariffe 2011.
• Impegno di spesa 2011 per la conduzione e manutenzione dei Cimiteri di Vanzago e Mantegazza.
• Impegno di spesa 2011 per il noleggio dei servizi igienici.
• Incarico per l’anno 2011 per i servizi di recupero e trasporto salme dalla pubblica via e trasporto e servizio
funebre per indigenti
• Atto di proroga dal 1.1 al 30.6.2012 del contratto di conduzione e manutenzione dei Cimiteri di Vanzago e
Mantegazza in scadenza al 31.12.2011, a causa delle difficoltà a procedere alla stesura del nuovo capitolato in
conseguenza di una assenza di personale imprevista e prolungata che ha reso critica l’attività dell’anagrafe
impegnata anche nell’attività straordinaria legata al Censimento della Popolazione e delle abitazioni 2011.
• Individuazione di colombari provvisori in cui tumulare eventuali defunti tra i richiedenti concessione di loculi
nell’ambito dell’ampliamento del Cimitero di Vanzago in fase di attuazione.
Per quanto riguarda il conto capitale il 2011 prevedeva interventi nel servizio :
•
10.05 Servizio necroscopico e cimiteriali
L’impegno a fine anno corrisponde al 58,16% dello stanziamento finale (€ 191.931,65 su € 330.000).
Le economie relative alla competenza in conto capitale prodotte sono pari a € 138.068,35.
Gli interventi trovano descrizione nel capitolo Territorio e Ambiente tra le attività del Settore Tecnico.
descrizione
stanz (3)
CIMITERO CAPOLUOGO AMPLIAMENTO - ALIENAZ.
150.000,00 CIMITERO CAPOLUOGO AMPLIAMENTO - AUTOFIN.
50.000,00 CIMITERO CAPOLUOGO MAN.STRA. - ALTRI ENTI
130.000,00 330.000,00 imp (6)
econo (7)
riport (5)
pagam (4)
%imp
%pag
141.931,65 8.068,35 141.931,65 -­‐ 94,62 -­‐ 50.000,00 -­‐ 50.000,00 -­‐ 100,00 -­‐ -­‐ 130.000,00 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 191.931,65 138.068,35 191.931,65 -­‐ 58,16 -­‐ 85
Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2011
Programma: Sviluppo economico
SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto) Competenza Stanziamento finale Impegni Pagamenti SVILUPPO ECONOMICO -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 6.000,00 5.255,71 255,71 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.255,71 255,71 Totale programma Il programma sviluppo economico include per la competenza 2010 il solo servizio 11.05 servizi relativi al commercio.
Lo stato di realizzazione del programma competenza 2011 è pari all’87,60%:
Competenza Stanziamento Impegni finale % Impegnato -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 6.000,00 5.255,71 87,60 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.255,71 87,60 Sviluppo economico Lo stato di ultimazione del programma è pari al 4,87%:
Competenza Impegni Pagamenti % Pagato -­‐ Spesa corrente (Titolo 1) 5.255,71 255,71 4,87 -­‐ Spesa in C/capitale (Titolo 2) 0,00 0,00 0,00 -­‐ Rimborso prestiti (Titolo 3) 0,00 0,00 0,00 5.255,71 255,71 4,87 Sviluppo economico 86
L’attività di questo servizio comprende solo la spese relativa alle iniziative a sostegno del commercio ed in particolare
alla luminarie di Natale.
L’impegno a fine anno corrisponde all’87,60% dello stanziamento finale (€ 5.255,71 su € 6.000).
Le economie relative alla competenza prodotte sono pari a € 744,29.
Descrizione
SETTORE COMMERCIALE – INIZIATIVE
stanz (3)
imp (6)
econo (7)
6.000,00 5.255,71 6.000,00 5.255,71 riport (5)
pagam (4)
744,29 5.000,00 744,29 5.000,00 %imp
%pag
255,71 87,60 255,71 87,60 4,87 4,87 Per quanto riguarda i pagamenti abbiamo una percentuale dello 4,87%, restando a fine anno da liquidare le fatture
relative alle luminarie installate per le ultime festività di Natale ed il saldo consumo elettricità.
Di fatto si può affermare che il programma è ampiamente realizzato trattandosi di fattori non determinanti
Ovviamente non si è operato solo con il progetto luminarie nel campo delle attività di sviluppo economico a cui
l’Amministrazione guarda con attenzione pur in presenza di un numero contenuto di operatori, legata alla caratteristica
del nostro comune che vede nella residenza la sua principale connotazione.
Si è già detto ad esempio nel capitolo delle attività ricreative della nuova iniziativa delle Notti bianche attuate per
vivacizzare Vanzago e Mantegazza ma anche per sostenere le attività locali, come si è fatto anche nel periodo natalizio
con l’Acquista a Vanzago e sarai premiato, sottoscrizione a premi che vuole incentivare il ricorso ai servizi dei negozi di
Vanzago e Mantegazza.
Nell’ambito delle attività connesse allo sviluppo economici ed alle attività commerciali e produttive in carico al Controllo e
Sicurezza del Territorio sono stati assunti n. 4 atti, relativi a:
•
Conferma attivazione Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ed conferma attribuzione della
responsabilità al Controllo e sicurezza del territorio, inoltre approvazione di apposita convenzione con la
Camera di Commercio per regolare i rapporti tra SUAP comunale e CCIAA. Le spese per il potenziamento
informatico e la formazione inserite in altri servizi.
•
Atto di indirizzo della Giunta Comunale per avviare la procedura per l’assegnazione di 4 posti per alimentari
resisi vacanti presso il Mercato settimanale.
•
Avviso agli operatori del Mercato di disponibilità di posti per alimentari da assegnare in concessione e quindi a
seguito delle manifestazioni di interesse, approvazione del bando di concorso per l’assegnazione di n. 4 posti
per alimentari in concessione nel mercato settimanale del mercoledì in Piazza Mercato.
•
Impegno di spesa per l’allestimento di 48 luminarie, l’addobbo delle facciate delle tre chiese e di Palazzo
Calderara per il periodo natalizio affidato alla ditta Seghieri di Cusano Milanino e per la relativa fornitura di
energia elettrica da parte di Enel. Per realizzare il progetto si usufruito del contributo di operatori commerciali di
Vanzago.
Lo sportello unico per le attività produttive SUAP ha trattato complessivamente 63 pratiche:
•
n. 49 segnalazioni certificate di inizio attività SCIA commerciali e industriali
•
n. 13 carte d’esercizio per operatori del mercato
•
n. 01 iscrizione all’albo imprese artigiane
87
Come ormai consuetudine da diversi anni per l’estate 2011, è stato predisposto il calendario delle chiusure estive delle
attività commerciali con apertura al pubblico pubblicizzato con locandine ed avvisi ed apposito volantino distribuiti nei
negozi e pubblicati sul sito comunale; la pubblicazione ha coinvolto 88 attività:
Tipologia attività (unica o prevalente)
n.
Tipologia attività (unica o prevalente)
n.
Abbigliamento e merceria
6
Gelateria
2
Acque e bibite
2
Gioelleria e bigiotteria
2
Agenzie viaggio
1
Internet point
1
Alimentari
8
Lavanderia
2
Arredamenti
2
Ludoteca
1
Articoli da regalo
1
Ottico
1
Autoscuola
1
Palestra
3
Bar
15
Panificatore
1
Cartolerie e librerie
3
Pasticceria
1
Centro estetico
4
Perrucchiere uomo donna
9
Distributori carburante
2
Pizza da asporto
3
Edicole
3
Profumeria
1
Farmacie
2
Restauro
1
Ferramenta
1
Ristorante
2
Fiorista
1
Tabaccheria
2
Fotografo
1
Veterinario
1
Frutta e verdura
2
Totale
88
88
Programmazione delle entrate e rendiconto 2011
Il riepilogo generale delle entrate
La relazione al rendiconto non si limita a fornire gli elementi utili per valutare l'andamento della gestione dei programmi,
intesi come l'attività di spesa destinata al raggiungimento di predeterminati obiettivi.
Lo stato di realizzazione dei programmi, e soprattutto la percentuale di impegno della spesa in essi prevista, dipende
infatti dalla possibilità del comune di acquisire le corrispondenti risorse.
Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (tributi; contributi e trasferimenti correnti; entrate extra
tributarie) è la condizione indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria.
Le spese di funzionamento (spese correnti; rimborso di prestiti) sono infatti finanziate da questo genere di entrate.
Questo si verifica nel caso in cui l'entrata sia accertata e riscossa nel medesimo esercizio, ma anche quando l'accredito
si realizzi in anni successivi. La circostanza che la riscossione si verifichi solo l'anno dopo, influisce sulle disponibilità di
cassa ma non nell'equilibrio del bilancio di competenza.
Nelle spese in conto capitale (contributi in C/capitale, accensione di prestiti) l'accertamento del credito è invece la
condizione iniziale per attivare l'investimento.
Ad un basso tasso di accertamento di queste entrate, pertanto, corrisponderà un basso stato di impegno delle spese
d'investimento riportate nei programmi.
Il grado di riscossione delle entrate in conto capitale assume generalmente valori contenuti perchè è fortemente
condizionato dal lungo periodo di ultimazione delle opere pubbliche.
Nelle tabelle qui sotto riportate si evidenziano i risultati 2011 competenza.
STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2011 Competenza % Accertato Stanziamento Accertamenti finale (Riepilogo delle entrate) Titolo 1 -­‐ Tributarie 2.225.370,00 2.230.973,63 100,25 Titolo 2 -­‐ Contributi e trasferimenti correnti 1.427.998,79 1.347.749,10 94,38 Titolo 3 -­‐ Extratributarie 1.113.843,06 1.094.977,13 98,31 676.529,00 517.213,69 76,45 Titolo 5 -­‐ Accensione di prestiti 1.290.000,00 390.000,00 30,23 Titolo 6 -­‐ Servizi per conto terzi 442.000,00 406.521,91 91,97 Titolo 4 -­‐ Trasferimenti di capitali e riscossioni di crediti Totale 7.175.740,85 5.987.435,46 GRADO DI RISCOSSIONE GENERALE DELLE ENTRATE 2010 (Riepilogo delle entrate) Competenza 83,44 % Riscosso Accertamenti Riscossioni Titolo 1 -­‐ Tributarie 2.230.973,63 1.291.704,59 Titolo 2 -­‐ Contributi e trasferimenti correnti 1.347.749,10 1.324.754,86 98,29 Titolo 3 -­‐ Extratributarie 1.094.977,13 768.745,55 70,21 Titolo 4 -­‐ Trasferimenti di capitali e riscossioni di crediti 517.213,69 445.185,74 86,07 Titolo 5 -­‐ Accensione di prestiti 390.000,00 90.000,00 23,08 Titolo 6 -­‐ Servizi per conto terzi 406.521,91 255.793,08 62,92 Totale 5.987.435,46 4.176.183,82 89
57,90 69,75 90
Programmazione delle entrate e rendiconto 2011
Le entrate tributarie
STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2011 Competenza % Accertato Stanziamento Accertamenti finale (Titolo 1: Tributarie) Categoria 1 -­‐ Imposte 1.344.250,00 1.349.853,63 100,42 877.870,00 877.870,00 100,00 3.250,00 3.250,00 100,00 Categoria 2 -­‐ Tasse Categoria 3 -­‐ Tributi speciali ed altre entrate tributarie Totale 2.225.370,00 GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2011 Competenza (Titolo 1: Tributarie) Accertamenti Riscossioni Categoria 1 -­‐ Imposte 877.870,00 696.268,88 79,31 812,50 25,00 3.250,00 91
% Riscosso 594.623,21 Categoria 3 -­‐ Tributi speciali ed altre entrate tributarie Totale 100,25 1.349.853,63 Categoria 2 -­‐ Tasse 2.230.973,63 2.230.973,63 44,05 1.291.704,59 57,90 Vediamo ora nel dettaglio nelle seguenti tabelle le diverse categoria di entrate che compongono le tributarie da 01.01 a
01.03 elencate in ordine di importanza sull’accertato 2011.
Categoria 01.01 Entrate tributarie – Imposte
descrizione
stanz (3)
ADDIZIONALE IRPEF
I.C.I.
ADDIZIONALE ENEL
RECUPERO EVASIONI TRIBUTARIE
IMPOSTA PUBBLICITA'
accert. (6)
> / < E (7)
riport (5)
riscos (4)
%accer. %riscos
730.000,00 730.000,00 -­‐ 616.000,00 114.000,00 100,00 15,62 500.000,00 500.000,00 -­‐ 110.161,10 389.838,90 100,00 77,97 90.000,00 95.603,63 5.603,63 5.631,82 89.971,81 106,23 94,11 21.000,00 21.000,00 -­‐ 21.000,00 -­‐ 100,00 -­‐ 3.250,00 3.250,00 -­‐ 2.437,50 812,50 100,00 25,00 1.344.250,00 1.349.853,63 5.603,63 755.230,42 594.623,21 100,42 44,05 Si è registrata una maggior entrata relativa all’addizionale enel.
Categoria 01.01 Entrate tributarie - Tasse
descrizione
stanz (3)
TRSU TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
ADDIZIONALE ERARIALE TASSA SMALT. RIFIUTI
OSAP OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE
accert. (6)
> / < E (7)
761.700,00 761.700,00 76.170,00 76.170,00 40.000,00 40.000,00 877.870,00 877.870,00 riport (5)
riscos (4)
%accer. %riscos
-­‐ 164.419,12 597.280,88 100,00 78,41 -­‐ 16.320,93 59.849,07 100,00 78,57 -­‐ 861,07 39.138,93 100,00 97,85 -­‐ 181.601,12 696.268,88 100,00 79,31 Categoria 01.01 Entrate tributarie – Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie
descrizione
PUBBLICHE AFFISIONI
stanz (3)
accert. (6)
> / < E (7)
riport (5)
riscos (4)
3.250,00 3.250,00 -­‐ 2.437,50 812,50 92
%accer. %riscos
100,00 25,00 Programmazione delle entrate e rendiconto 2011
I contributi e trasferimenti ordinari
STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2011 Competenza % Accertato Stanziamento Accertamenti finale (Titolo 2: Trasferimenti correnti) 1.252.001,31 1.262.939,77 100,87 127.697,48 38.371,78 30,05 Categoria 3 -­‐ Contributi e trasferimenti Regione per funz.deleg. 0,00 0,00 0,00 Categoria 4 -­‐ Contributi e trasferimenti comunitari e internaz. 0,00 0,00 0,00 48.300,00 46.437,55 96,14 1.347.749,10 94,38 Categoria 1 -­‐ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Categoria 2 -­‐ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione Categoria 5 -­‐ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti pub. Totale 1.427.998,79 GRADO DI RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2011 (Titolo 2: Trasferimenti correnti) Accertamenti Riscossioni Categoria 1 -­‐ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Categoria 2 -­‐ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione Categoria 3 -­‐ Contributi e trasferimenti Regione per funz.deleg. Categoria 4 -­‐ Contributi e trasferimenti comunitari e internaz. Categoria 5 -­‐ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti pub. Competenza % Riscosso 1.262.939,77 1.262.939,77 100,00 38.371,78 36.871,78 96,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.437,55 24.943,31 53,71 Totale 1.347.749,10 1.324.754,86 98,29 Vediamo ora nel dettaglio nelle seguenti tabelle le diverse categoria di entrate che compongono i trasferimenti correnti
02.01 – 02-02 – 02-05 elencate in ordine di importanza sull’accertato 2011.
93
Categoria 02.01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
descrizione
CONTRIBUTI ORDINARI
stanz (3)
accert. (6)
1.252.001,31 1.262.939,77 > / < E (7)
riport (5)
10.938,46 riscos (4)
-­‐ 1.262.939,77 %accer. %riscos
100,87 100,00 Si è avuta una maggior entrata sulla previsione finale per contributi dallo stato.
Categoria 02.02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
descrizione
CONTRIBUTI REGONE PER FONDO AFFITTI
CONT. REGIONE ABB.QUOTA INT.MUTUO FOG.
CONTRIBURI REGIONE PER SICUREZZA TERRIT.
CONTRIBUTI REGIONE PER DOTE SCUOLA
stanz (3)
accert. (6)
> / < E (7)
riport (5)
riscos (4)
%accer. %riscos
100.000,00 30.674,30 -­‐ 69.325,70 -­‐ 30.674,30 30,67 100,00 6.197,48 6.197,48 -­‐ -­‐ 6.197,48 100,00 100,00 1.500,00 1.500,00 -­‐ 1.500,00 -­‐ 100,00 -­‐ 20.000,00 -­‐ -­‐ 20.000,00 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 127.697,48 38.371,78 -­‐ 89.325,70 1.500,00 36.871,78 30,05 96,09 Complessivamente dalla Regione si è avuto invece una minor entrata rispetto alla previsione finale.
Categoria 02.05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
descrizione
POGLIANO PER MENSA RONCHETTI
ISTITUTI SCOLASTICI QUOTA MENSA DOCENTI
PREGNANA CAPOFILA SICUREZZA TERRITORIO
ALTRI ENTI QUOTA LEGGE 162 DIVERSAM.ABILI
ARLUNO PER GESTIONE IMMOBILI
PROVINCIA
stanz (3)
accert. (6)
> / < E (7)
riport (5)
riscos (4)
%accer. %riscos
20.000,00 23.477,55 3.477,55 6.554,40 16.923,15 117,39 72,08 16.000,00 13.000,00 -­‐ 3.000,00 4.979,84 8.020,16 81,25 61,69 5.000,00 5.000,00 -­‐ 5.000,00 -­‐ 100,00 -­‐ 3.000,00 3.000,00 -­‐ 3.000,00 -­‐ 100,00 -­‐ 3.300,00 1.960,00 -­‐ 1.340,00 1.960,00 -­‐ 59,39 -­‐ 1.000,00 -­‐ -­‐ 1.000,00 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 48.300,00 46.437,55 -­‐ 1.862,45 21.494,24 24.943,31 96,14 53,71 Si sono avute tre minori entrate da Istituti scolastici per rimborso quote docenti refezione scolastica, da Arluno per
gestione immobili (Bambini di Beslan) e da Provincia ed una maggiore entrata da Pogliano per refezione scolastica.
94
Programmazione delle entrate e rendiconto 2011
Le entrate extratributarie
STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2011 (Titolo 3: Extratributarie) Competenza Stanziamento Accertamenti finale % Accertato Categoria 1 -­‐ Proventi per sevizi pubblici 582.310,00 568.400,13 97,61 Categoria 2 -­‐ Proventi dei beni dell'ente 35.000,00 42.880,00 122,51 500,00 355,70 71,14 33.150,00 33.150,00 100,00 462.883,06 450.191,30 97,26 Categoria 3 -­‐ Interessi su anticipazioni e crediti Categoria 4 -­‐ Utili netti aziende, dividendi Categoria 5 -­‐ Proventi diversi Totale 1.113.843,06 1.094.977,13 GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2011 98,31 Competenza (Titolo 3: Extratributarie) Accertamenti Riscossioni % Riscosso Categoria 1 -­‐ Proventi per sevizi pubblici 568.400,13 376.813,35 66,29 Categoria 2 -­‐ Proventi dei beni dell'ente 42.880,00 0,00 0,00 355,70 355,70 100,00 33.150,00 33.150,00 100,00 450.191,30 358.426,50 79,62 Categoria 3 -­‐ Interessi su anticipazioni e crediti Categoria 4 -­‐ Utili netti aziende, dividendi Categoria 5 -­‐ Proventi diversi Totale 95
1.094.977,13 768.745,55 70,21 Vediamo ora nel dettaglio nelle seguenti tabelle le diverse categoria di entrate che compongono le extratributarie da
03.01 a 03-05 elencate in ordine di importanza sull’accertato 2011.
Categoria 03.01 Extratributarie – Proventi da servizi pubblici
descrizione
stanz (3)
CIMITERO VANZAGO
267.000,00 SANZIONI CODICE DELLA STRADA
70.000,00 TRASPORTI SCOLASTICI
47.000,00 ASSISTENZA SCOLAST. PRE E POST
SCUOLA
38.000,00 MINORI CENTRI ESTIVI
41.300,00 CIMITERO MANTEGAZZA
19.660,00 CORSI
18.000,00 PASTI A DOMICILIO
16.000,00 DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO
14.000,00 CARTE D'IDENTITA' - PASSAP E TES.MINORI
12.500,00 SANZIONI PER RITARDATO PAG. ONERI
4.600,00 INIZIATIVE 150° UNITA' D'ITALIA SPONSOR
3.000,00 CASA ASSOCIAZIONI
3.500,00 ASSISTENZA DOMICILIARE
3.000,00 ROGITO
12.000,00 MANIFESTAZIONI SPONSOR
2.000,00 ASSISTENZA SCOLASTICA REC. INSOLUTI
3.000,00 MENSA DIPENDENTI
1.650,00 ILLUMINAZIONE VOTIVA
800,00 DIRITTI SEGRETERIA
700,00 PALESTRE
1.500,00 ULITILIZZO LOCALI (CALDERARA ECC.)
1.000,00 RIMOZIONE AUTO
1.000,00 BIBLIOTECA
SANZIONI VARIE
100,00 1.000,00 accert. (6)
> / < E (7)
riport (5)
riscos (4)
%accer.
%riscos
267.000,00 -­‐ 126.963,50 140.036,50 100,00 52,45 70.000,00 -­‐ 25.421,21 44.578,79 100,00 63,68 49.245,00 2.245,00 9.331,00 39.914,00 104,78 81,05 41.867,00 3.867,00 7.520,00 34.347,00 110,18 82,04 37.446,50 -­‐ 3.853,50 9.846,50 27.600,00 90,67 73,71 19.660,00 -­‐ 9.005,00 10.655,00 100,00 54,20 17.903,50 -­‐ 96,50 -­‐ 17.903,50 99,46 100,00 16.076,56 76,56 -­‐ 16.076,56 100,48 100,00 13.602,00 -­‐ 398,00 390,00 13.212,00 97,16 97,13 11.894,00 -­‐ 606,00 784,00 11.110,00 95,15 93,41 4.525,64 -­‐ 74,36 -­‐ 4.525,64 98,38 100,00 3.334,78 334,78 584,78 2.750,00 111,16 82,46 3.160,00 -­‐ 340,00 -­‐ 3.160,00 90,29 100,00 3.000,00 -­‐ 305,80 2.694,20 100,00 89,81 2.900,14 -­‐ 9.099,86 131,34 2.768,80 24,17 95,47 2.000,00 -­‐ -­‐ 2.000,00 100,00 100,00 1.044,40 -­‐ 1.955,60 387,00 657,40 34,81 62,95 883,84 -­‐ 766,16 40,38 843,46 53,57 95,43 826,55 26,55 826,55 -­‐ 103,32 -­‐ 696,62 -­‐ 3,38 49,72 646,90 99,52 92,86 600,00 -­‐ 900,00 -­‐ 600,00 40,00 100,00 350,00 -­‐ 650,00 -­‐ 350,00 35,00 100,00 327,00 -­‐ 673,00 -­‐ 327,00 32,70 100,00 56,60 -­‐ 43,40 -­‐ 56,60 56,60 100,00 -­‐ -­‐ 1.000,00 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 582.310,00 568.400,13 -­‐ 13.909,87 191.586,78 376.813,35 Complessivamente la categoria genera una minor entrata.
96
97,61 66,29 Categoria 03.02 Extratributarie – Proventi dei beni dell’ente
descrizione
IMMOBILI VIA MAGISTRELLI
RIMBORSO SPESE CONDOMI IMMOBILI
CENTRO RAIMONDI BAR E CAMPI CALC.
stanz (3)
accert. (6)
> / < E (7)
riport (5)
riscos (4)
25.000,00 25.000,00 -­‐ 25.000,00 10.000,00 10.000,00 -­‐ 10.000,00 -­‐ 7.880,00 7.880,00 7.880,00 35.000,00 42.880,00 7.880,00 42.880,00 %accer.
%riscos
-­‐ 100,00 -­‐ -­‐ 100,00 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 122,51 -­‐ Complessivamente la categoria genera una maggior entrata.
Categoria 03.03 Extratributarie – Interessi su anticipazioni e crediti
descrizione
INTERESSI ATTIVI
stanz (3)
500,00 accert. (6)
> / < E (7)
riport (5)
355,70 -­‐ 144,30 riscos (4)
%accer.
%riscos
-­‐ 355,70 71,14 100,00 La categoria genera una minor entrata
Categoria 03.04 Extratributarie – Utili netti da aziende speciali e partecipate
descrizione
UTILI FARMACIA COMUNALE
stanz (3)
33.150,00 accert. (6)
> / < E (7)
33.150,00 97
riport (5)
riscos (4)
%accer.
%riscos
-­‐ -­‐ 33.150,00 100,00 100,00 Categoria 03.04 Extratributarie – Proventi diversi
descrizione
stanz (3)
IA.NO.MI
289.983,76 ITALGAS PIU'
36.000,00 RACCOLTE DIFFERENZIATE
30.000,00 FINANZIARIO INTROITI VARI
24.463,59 RIMBORSO SPESE ELETTORALI STATO
24.453,77 APPARATI TECNOLOGICI
15.300,00 POLIZIA MUNICIPALE - INTROITI VARI
11.500,00 AFFARI GENERALI INTROITI VARI
6.000,00 SRV SOCIALE ANTICIPO CANONE E SPESE
5.300,00 RIMBORSO CAP QUOTA MUTUO ACQUEd.
2.666,94 SERVIZI ALLA PERSONA INTROITI VARI
7.755,00 TECNICO INTROITI VARI
2.400,00 AFFARI GENERALI INIZIATIVE CULTURALI
2.160,00 PROVENTI AGEA
1.500,00 RIMBORSO NOTIFICHE
850,00 PASSI CARRABILI
500,00 STATISTICHE
1.000,00 PARTECIPAZIONE RETTE RICOVERO
1.050,00 462.883,06 accert. (6)
riport (5)
riscos (4)
%accer.
%riscos
289.983,76 -­‐ -­‐ 289.983,76 100,00 100,00 36.000,00 -­‐ 36.000,00 -­‐ 100,00 -­‐ 28.638,42 -­‐ 1.361,58 7.156,49 21.481,93 95,46 75,01 24.463,59 -­‐ 4.812,93 19.650,66 100,00 80,33 23.519,99 -­‐ 933,78 23.519,99 -­‐ 96,18 -­‐ 15.300,00 -­‐ 3.777,93 11.522,07 100,00 75,31 10.874,15 -­‐ 625,85 8.921,54 1.952,61 94,56 17,96 6.060,48 60,48 151,90 5.908,58 101,01 97,49 5.300,00 -­‐ 5.300,00 -­‐ 100,00 -­‐ 2.666,94 -­‐ -­‐ 2.666,94 100,00 100,00 2.051,65 -­‐ 5.703,35 2.000,00 51,65 26,46 2,52 1.665,40 -­‐ 734,60 88,40 1.577,00 69,39 94,69 1.500,00 -­‐ 660,00 -­‐ 1.500,00 69,44 100,00 1.042,92 -­‐ 457,08 -­‐ 1.042,92 69,53 100,00 900,00 50,00 35,62 864,38 105,88 96,04 224,00 -­‐ 276,00 -­‐ 224,00 44,80 100,00 -­‐ -­‐ 1.000,00 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 1.050,00 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 450.191,30 -­‐ 12.691,76 91.764,80 358.426,50 97,26 79,62 Complessivamente la categoria genera una minor entrata.
98
> / < E (7)
Programmazione delle entrate e rendiconto 2011
I trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti
STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2011 (Titolo 4: Trasferimenti di capitale) Competenza Stanziamento Accertamenti finale Categoria 1 -­‐ Alienazioni di beni patrimoniali % Accertato 350.000,00 350.000,00 100,00 Categoria 2 -­‐ Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 0,00 Categoria 3 -­‐ Trasferimenti di capitale dalla Regione 0,00 0,00 0,00 Categoria 4 -­‐ Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 130.000,00 0,00 0,00 Categoria 5 -­‐ Trasferimenti di capitale da altri soggetti 196.529,00 167.213,69 85,08 0,00 0,00 0,00 Categoria 6 -­‐ Riscossioni di crediti Totale 676.529,00 517.213,69 GRADO DI RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2011 76,45 Competenza (Titolo 4: Trasferimenti di capitale) Accertamenti Riscossioni Categoria 1 -­‐ Alienazioni di beni patrimoniali % Riscosso 350.000,00 345.554,00 98,73 Categoria 2 -­‐ Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 0,00 Categoria 3 -­‐ Trasferimenti di capitale dalla Regione 0,00 0,00 0,00 Categoria 4 -­‐ Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 0,00 0,00 0,00 167.213,69 99.631,74 59,58 Categoria 5 -­‐ Trasferimenti di capitale da altri soggetti Categoria 6 -­‐ Riscossioni di crediti 0,00 Totale 99
0,00 517.213,69 0,00 445.185,74 86,07 Vediamo ora nel dettaglio nelle seguenti tabelle le diverse categoria di entrate che compongono le derivanti da
alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti 04.01 – 04.02 – 04.04 – 04.05 elencate in ordine di
importanza sull’accertato 2011.
Categoria 04.01 Alienazioni di beni patrimoniali
descrizione
stanz (3)
accert. (6)
> / < E (7)
ALIENAZIONI IMMOBILI
300.000,00 300.000,00 COLOMBARI VANZAGO
50.000,00 50.000,00 350.000,00 350.000,00 riport (5)
riscos (4) %accer. %riscos
-­‐ -­‐ 300.000,00 100,00 100,00 -­‐ 4.446,00 45.554,00 100,00 91,11 -­‐ 4.446,00 345.554,00 100,00 98,73 Categoria 04.04 Trasferimenti da capitali da altri enti del settore pubblico
descrizione
MONETIZZAZ.AREE - ESPROPRI PROVINCIA
stanz (3)
accert. (6)
> / < E (7)
riport (5)
-­‐ -­‐ 130.000,00 130.000,00 riscos (4) %accer. %riscos
-­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Categoria 04.05 Trasferimenti da capitali da altri soggetti
descrizione
ONERI DI URANIZZAZIONE
stanz (3)
196.529,00 accert. (6)
> / < E (7)
167.213,69 -­‐ 29.315,31 riport (5)
67.581,95 riscos (4)
%accer. %riscos
99.631,74 85,08 59,58 La categoria è caratterizzata da un’ulteriore minor entrata sulla previsione finale e in generale da un esiguo importo
complessivo degli oneri di urbanizzazione accertati anche nel 2011..
Tale condizione ha fatto maturare anche per il bilancio 2012 l’ipotesi di non trasferire alcuna quota degli oneri di questa
annualità a copertura della spesa corrente.
.
100
Programmazione delle entrate e rendiconto 2011
Le accensioni di prestiti
STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2011 Competenza % Accertato Stanziamento Accertamenti finale (Titolo 5: Accensione di prestiti) Categoria 1 -­‐ Anticipazioni di cassa 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 390.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Categoria 2 -­‐ Finanziamenti a breve termine Categoria 3 -­‐ Assunzione di mutui e prestiti Categoria 4 -­‐ Emissioni di prestiti obbligazionari Totale 1.290.000,00 390.000,00 GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2011 30,23 Competenza (Titolo 5: Accensione di prestiti) Accertamenti Riscossioni % Riscosso Categoria 1 -­‐ Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 Categoria 2 -­‐ Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Categoria 3 -­‐ Assunzione di mutui e prestiti Categoria 4 -­‐ Emissioni di prestiti obbligazionari Totale descrizione
PALESTRA ADEGUAM.ENERGETICO MUTUO
PALESTRA PARQUET MUTUO
ANTICIPAZIONE DI CASSA
stanz (3)
accert. (6)
390.000,00 0,00 riport (5)
riscos (4)
%accer. %riscos
300.000,00 300.000,00 -­‐ 300.000,00 -­‐ 100,00 -­‐ 90.000,00 90.000,00 -­‐ -­‐ 90.000,00 100,00 100,00 900.000,00 -­‐ -­‐ 900.000,00 -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ 1.290.000,00 390.000,00 -­‐ 900.000,00 300.000,00 90.000,00 30,23 23,08 101
> / < E (7)
0,00 102