Comune di
ROSIGNANO MARITTIMO
SEZIONE 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
1.1 - POPOLAZIONE
1.1.1
- Popolazione legale al censimento 2001
n°
30.602
1.1.2
- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
( D.L.vo 267/2000)
maschi
di cui:
femmine
nuclei familiari
comunità / convivenze
n°
n°
n°
n°
n°
31.192
15.024
16.168
14.456
5
n°
31.192
n°
-89
n°
413
n°
31.516
n°
n°
n°
n°
n°
1.414
1.847
4.317
16.139
7.799
1.1.3
1.1.4
1.1.5
- Popolazione all`1.1.2004
(penultimo anno precedente)
- Nati nell'anno
- Deceduti nell'anno
n°
n°
237
326
saldo naturale
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
- Immigrati nell'anno
- Emigrati nell'anno
n°
n°
1.148
735
saldo migratorio
- Popolazione al 31.12.2004
(penultimo anno precedente)
di cui
- in età prescolare (0/6 anni)
- in età scuola obbligo (7/14 anni)
- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)
- In età adulta (30/65 anni)
- In età senile (oltre 65 anni)
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:
Anno
Tasso
2000
2001
2002
2003
2004
0,70
0,63
0,75
0,70
0,75
Anno
Tasso
2000
2001
2002
2003
2004
1,22
1,32
1,07
1,21
1,04
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento
urbanistico vigente
abitanti
entro
31/12/2005
n°
n°
31.192
31.200
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:
TITOLO DI STUDIO
valore
- Frequenza di classi elementari senza
conseguimento di licenza
62
- Licenza elementare
7.686
- Licenza media inferiore
9.370
- Diploma licenza media superiore
6.059
- Diploma professionale post licenza media inf.
630
- Laurea
1.280
%
0,25%
30,63%
37,35%
24,15%
2,51%
5,10%
segue 1.1 - POPOLAZIONE
(segue)
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:
I fenomeni demografici e socioeconomici che caratterizzano il tessuto sociale del comune di
Rosignano Marittimo riproducono essenzialmente le tendenze della società italiana: si confermano
livelli di natalità contenuti, cresce l’invecchiamento della popolazione, diminuisce la
mortalità. Si constata un aumento delle famiglie unipersonali ed una diminuzione delle famiglie
con due componenti. Sale l’età media di coloro che si sposano, sia per i maschi che per le
femmine, per cui continua la tendenza alla permanenza dei figli nel nucleo familiare d’origine.
Sotto il profilo delle condizioni sociali, la realtà comunale si presenta abbastanza articolata.
Assai consistenti ed in forte crescita sono le richieste di intervento sociale e
socioassistenziale che il Comune riceve e a cui dà risposta direttamente o per il tramite
dell’Azienda Sanitaria Locale. A titolo puramente indicativo è sufficiente segnalare che
aumentano considerevolmente le famiglie a basso reddito alle quali sono erogati contributi per le
utenze, per le locazione e per il diritto allo studio. Cresce il disagio e l’emergenza abitativa.
Oramai accertata è la crescente difficoltà di un gran numero di famiglie – in specie quelle
monoreddito o numerose – nel far fronte all’aumento sostanziale del costo della vita. Sulla base
dell’esperienza di questi ultimi anni è infatti possibile sostenere che la soglia di povertà per
i nuclei familiari si è elevata. L’Ente ha intrapreso iniziative finalizzate al sostegno dei
nuclei familiari più deboli.
1.2 - TERRITORIO
1.2.1 - Superficie in Kmq.
131,00
1.2.1.1 -- Altitudine sim - massima
378,00
- Geologia: Aree pianeggianti 43% del territorio
Aree Collinari
57% del territorio
-
Rilievi montagnosi o collinari: Poggio Pelato, Poggio Diaccione, Poggio D’Arco, Montauto
Parchi: Parco pubblico dei Poggetti 109 ha
Oasi di protezione naturale: nessuna oasi è presente sul territorio comunale.
Aree boschive: ricoprono il 16,03% del territorio.
-Risorse idriche:
-Laghi nessuno
-Fiumi e torrenti: Fiume Fine, Torrenti Savolano e Sanguigna con numerosi affluenti minori
-Cascate nessuna
-Sorgenti nessuna
-Strade statali
-Strade provinciali
-Strade comunali
-Strade vicinali
-Autostrade
km 19,400
km 13,660
km 155,014
km 13,210
km 14,000
Notizie di igene ambientale:
-Fonti di approvvigionamento idrico: n.21 pozzi artesiani
-Grado depurazione acque reflue: tutte le frazioni sono allacciate ai n. 3 depuratori comunali a
parte la frazione di Nibbiaia che ha un sistema autonomo, comunale, composto da n. 3 piccoli
depuratori.
Complessivamente i depuratori raccolgono circa l'80% delle acque reflue. Restano esclusi gli
insediamenti abitativi sparsi sul territorio che sono dotati di impianti autonomi.
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato
*Piano regolatore approvato
Si
Si
No
No
*Programma di fabricazione
Si
No
Si
No
*Piano edilizia economica e
popolare
DELIBERA C.C. 48 DEL 21-04-97
DELIBERA C.C. 44 DEL 17-02-92
DELIBERA C.C. 125 DEL 26-05-92
DELIBERA C.C. 230 DEL 22-12-92
DELIBERA C.C. 39 DEL 26-02-95
DELIBERA C.C. 64 DEL 05-06-00
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI
*Industriali
Si
No
*Artigianalil
Si
No
*Commerciali
Si
No
*Altri strumenti (specificare)
No
Esistenza della coerenza della previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art, 170, comma7, D.L.vo del 18.08.2000 n° 267)
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)
0,00
AREA INTERESSATA
P.E.E.P
P.I.P.
AREA DISPONIBILE
55.903 mq mq.
13.247 mq mq.
0 mq.
0 mq.
1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE
1.3.1.1
Q. F.
PREVISTI IN PIANTA
ORGANICA
IN SERVIZIO
NUMERO
Dirigenti
9
9
B.1
16
15
D.3
24
24
D.1
65
63
C
145,33
134,33
B.3
46
40
1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
fuori
ruolo n.
di
ruolo n. 305,33
0
285,33
1.3.1.3 - AREA TECNICA
Q. F. QUALIFICA PROF.LE N. PREV
P. O.
DIR. DIRIGENTE
D FUNZIONARIO
D ISTRUTTORE DIRETTIVO
1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
N. IN SERVIZIO
Q. F. QUALIFICA PROF.LE N. PREV
P. O.
1
1
7,5
7,5
7
7
C ISTRUTTORE
23
23
B COLLABORATORE
27
22
3
2
B ESECUTORE
D FUNZIONARIO
N. IN SERVIZIO
2
2
1
1
D ISTRUTTORE DIRETTIVO
3
2
C ISTRUTTORE
9
9
DIR. DIRIGENTE
1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA
Q. F. QUALIFICA PROF.LE N. PREV
P. O.
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA
Q. F. QUALIFICA PROF.LE N. PREV
P. O.
D FUNZIONARIO
D ISTRUTTORE DIRETTIVO
C ISTRUTTORE
1
D FUNZIONARIO
N. IN SERVIZIO
D ISTRUTTORE DIRETTIVO
1
C ISTRUTTORE
4
4
B COLLABORATORE
26,5
22,5
2
N. IN SERVIZIO
2
1
1
12
12
1
1
1.3.2 - STRUTTURE
ESERCIZIO
IN CORSO
TIPOLOGIA
Anno
2005
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno
2006
Anno
2007
Anno
2008
1.3.2.1 - Asili nido
n°
3
posti n°
123
posti n°
123
posti n°
123
posti n°
123
1.3.2.2 - Scuole materne
n°
11
posti n°
701
posti n°
701
posti n°
701
posti n°
701
1.3.2.3 - Scuole elementari
n°
7
posti n°
1225
posti n°
1225
posti n°
1225
posti n°
1225
1.3.2.4 - Scuole medie
n°
2
posti n°
1828
posti n°
1828
posti n°
1828
posti n°
1828
2 posti n°
130
posti n°
130
posti n°
130 posti n°
130
n°
2
n°
2
n°
1.3.2.5 - Strutture residenziali
per anziani
n°
1.3.2.6 - Farmacie comunali
2
n°
2
1.3.2.7 - Rete fognaria in km.
- bianca
154
154
154
154
- nera
116
116
116
116
- mista
15
15
15
15
1.3.2.8 - Esistenza depuratore
Si
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km.
1.3.2.10
1.3.2.11
Si
227
- Attuazione servizio idrico
integrato
- Aree verdi, parchi, giardini
No
Si
No
No
Si
227
Si
No
No
Si
227
Si
No
No
227
Si
No
n°
60 n°
60 n°
60 n°
60
ha.
286 ha.
286 ha.
287 ha.
287
1.3.2.12
- Punti luce illuminazione pubb. n°
5800 n°
5800 n°
5800 n°
5800
1.3.2.13
- Rete gas in km.
1.3.2.14
- Raccolta rifiuti in quintali:
- civile
- industriale
- racc. diff.ta
1.3.2.15 - Esistenza discarica
70
70
70
70
28500
28500
29000
29300
9975
10730
11800
11800
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
1.3.2.16 - Mezzi operativi
n°
10 n°
10 n°
10 n°
10
1.3.2.17 - Veicoli
n°
124 n°
124 n°
124 n°
124
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati
1.3.2.19 - Personal computer
1.3.2.20
- Altre strutture (specificare)
Si
n°
No
403 n°
Si
No
403 n°
Si
No
403 n°
Si
No
403
1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI
ESERCIZIO
IN CORSO
Anno
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2005 Anno
2006 Anno
2007 Anno
2008
1.3.3.1 - CONSORZI
n°
3 n°
2 n°
2 n°
2
1.3.3.2 - AZIENDE
n°
0 n°
0 n°
0 n°
0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI
n°
0 n°
0 n°
0 n°
0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI
CAPITALI
n°
10 n°
10 n°
10 n°
10
1.3.3.5 - CONCESSIONI
n°
n°
n°
n°
1.3.3.3.1
- Denominazione Consorzio:
1.Denominazione Consorzio: Parco Colline Livornesi
-Comuni associati (indicare n. totale e nomi): n. 3 Comuni di: Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo
2.Denominazione Consorzio: Polo Tecnologico Magona
-Comuni associati (indicare n. totale e nomi): n. 12 Comune di Cecina, Provincia di Livorno, Università di Pisa,
Società Aurelia S.p.A., Comune di Rosignano Marittimo, C.M.G. di Lucca, Chimet S.p.A. Arezzo, Costacurta di
Milano, Altair Chimica di Larderello, Tecscience di Milano, Nencini Laterizi di Cecina, Aigle di Torino.
1.3.3.3.2
- Denominazione società:
1.Denominazione società s.p.a. CSP-BIC S.p.A.
-ente/i associato/i: n. 20 soci Api Toscana, Comune di Campiglia Marittima, Acli Livorno, Comune di Cecina,
Comune di Rosignano Marittimo, Provincia di Livorno, Cassa Risparmio Livorno, Banca Toscana S.p.A., MPS
Partecipazioni s.p.a, Comune di Livorno, Comune di Piombino, CCIAA di Livorno, P.S.T., Promosviluppo
s.p.a., CNA Livorno, Fincantieri, CMI s.p.a, Cassa Risparmi Volterra, Ass.ne Industriali di Livorno, Comune di
Collesalvetti.
2.Denominazione Società: Promozione e Sviluppo Val di Cecina s.r.l.
-ente/i associato/i: n. 10 soggetti - CCIAA, Cassa Risparmi Livorno, CNA, Lega Cooperative Firenze, Unione
Commercianti, Unione Cooperative, Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, Comunità Montana della Val di
Cecina; Comune di Bibbona, Comune di Casale Marittimo, Comune di Castagneto Carducci, Comune di
Castellina Marittima, Comune di Cecina, Comune di Guardistallo; Comune di Montecatini, Comune di
Montescudaio, Comune di Pomarance, Comune di Riparbella, Comune di Rosignano M.mo, Comune di S.
Luce; Comune di Volterra, Provincia di Livorno, Provincia di Pisa, Banca Monte Paschi Siena, Cassa Risparmio
Volterra spa, Fond.ne Cassa Risparmio Volterra spa, Co.svi.g. srl, Akila Italia srl, Amici Giuseppe, Amici
Mario, Ass. ne Confesercenti di Livorno, Bernardini Giulio, C.L.C.-soc.coop. A.r.l., Casini Fosco,
Confcommercio Livorno, D'Andrea Antonio, Frassinelli srl, Granchi Rodolfo s.r.l., Guardistallo I.T. srl,
Iniziative Immobiliari Etrusche srl, Marina Tre di D'addezio & C. snc, Masini Dott. Paolo, Metalquattro s.n.c.,
Nencini Laterizi spa, Parietti Ilio, Pro.mo. 2 srl, Soc. Imm. Artigianato Livornese CNA srl, Taffi Enio, Vanni
Pierino srl, Società italiana di Ristorazione scrl Eudania.
3.Denominazione Società: Centrale del Latte s.p.a. di Firenze- Pistoia-Livorno
-ente/i associato/i: dati relativi all’area Livornese Provincia di Livorno, Comuni di: Livorno, Collesalvetti,
Rosignano Marittimo, Castagneto C.cci, Bibbona, S. Vincenzo, Campiglia M.ma, Suvereto, Sassetta.
4.Denominazione Società: Fidi Toscana S.p.a
-ente/i associato/i: n. 113 soci:
-Regione Toscana, Monte Paschi Siena, Banca Toscana, Cassa Risparmio Firenze, BNL partecipazioni,
Mediocredito Toscano, Cassa Risparmio Lucca, Unione Regionale CCIAA Toscana, Federazione Toscana
Banche Credito Cooperativo, Cassa Risparmio Pistoia e Pescia, Cassa Risparmio S. Miniato, Cassa Risparmio
Pisa, Banca Popolare Etruria e Lazio, Istituto Nazionale Credito Agrario, Cassa Risparmi Prato, Comune
Viareggio Liq. Ass. Interc. Versilia, Credito Fondiario Toscano, Provincia di Livorno, Cassa Risparmi Livorno,
Provincia Massa Carrara, Comune Prato, Comune Massa, Banca Nazionale dell’Agricoltura, Cassa Risparmio
Carrara, Comune Livorno, Cabel holding, Comunità Montana Mugello Val di Sieve, Professional Ducato
Leasing, Provincia Pistoia, Provincia Pisa, Provincia Grosseto, Banca Credito Cooperativo di Cambiano,
Provincia Siena, Comune Lucca, Provincia Arezzo, Comune Pistoia, Comune Pisa, Comunità Montana Monte
Amiata, Comunità Montana Media Valle Serchio, Comunità Montana Lunigiana, Comunità Montana
Garfagnana, Comunità Montana Elba e Capraia, Comunità Montana Alto Tevere Val Tiberina, Federazione
Industriali Toscana, Comune di Fivizzano, Comunità Montana Colline Metallifere, Comune di Empoli, CNA,
Comune Grosseto, Provincia Lucca, Comunità Montana Val di Bisenzio, Comunità Montana Val di Cecina,
Comune Arezzo, Comune Campi Bisenzio, Consulta Auton. Industria Edilizia, A.R.T.C.P.L., Confartigianato
Toscana, Comune Siena, Comune Montecatini Terme, Comune Santa Croce Arno, C.I.A. - Conf. Italian
Agricoltori, Comune Montopoli V. Arno, Confcommercio, Unione Regionale Toscana, Comune Sesto
Fiorentino, Comune Carrara, Comunitàù Montana Casentino, Comune Volterra, Confesercenti-Comitato
Toscano, Comune Poggibonsi, Comune Pescia, Comune Collesalvetti, Comune Colle Val D’Elsa, Comune
Cecina, Comune Camaiore, Comune Bibbiena, Unione Regionale Toscana Cooperazione, C.O.F.I.R., Comune
S. Marcello Pistoiese, Comune Montevarchi, Comune Monsummano Terme, Comune Certaldo, Comune
Castelfiorentino, Comune Capannoli, Comune Bagno a Ripoli, Comune Abetone, Comune S. Giovanni
Valdarno, Comune Lamporecchio, Comune Serravalle Pistoiese, Comune Monteriggioni, Comune Massa e
Cozzile, Comune Follonica, Comune Foiano della Chiana, Comune Cortona, Comune Borgo S. Lorenzo,
Assoturismo, Comune Signa, Comune Montale, Comune Laiatico, Comune Vecchiano, Comune Cavriglia,
Comune Firenze, Istituto Bancario S. Paolo Torino, Provincia Firenze, Cassa Risparmi Volterra, Comune
Piombino, Comune Scandicci, Comune Rosignano Marittimo, Comune Pomarance, Comune Larciano, Api
Toscana, U.R.A.T., Comune Viareggio, Comune Pontassieve.
5.Denominazione Società: REA SPA
Soci pubblici: Comuni di Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Collesalvetti, Orciano Pisano, Lorenzana,
Capraia Isola, Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce,Montescudaio
-Soci privati: SLIA SPA ECOMAR ITALIA SRL.
6. Denominazione società: A.S.A SPA
- Soci pubblici: Comuni di Livorno, Piombino, Volterra, Pomarance, Suvereto, Castelnuovo ValdiCecina,
Montecatini ValdiCecina, Monteverdi Marittimo, Castagneto Carducci, Collesalvetti, Castellina Marittima,
Riparbella, Guardistallo, Capraia isola, Rosignano Marittimo, Santa Luce; Campiglia Marittima, Sassetta, Rio
nell'Elba, San Vincenzo, Cecina, Radicondoli.
- Soci privati: AGA S.p.a.
7.Denominazione Società: A.T.L. SPA
-Comuni Associati (indicare n. totale e nomi): n. 19 Provincia Livorno, Comuni di: Livorno, Collesalvetti,
Rosignano M.mo, Cecina, Portoferraio, Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Porto Azzurro, Rio Marina,
Rio nell’Elba, S.Luce, Casale M.mo, Castellina M.ma, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Bibbona.
8.Denominazione società: Casa Livorno e Provincia - S.P.A.
-Comuni Associati (indicare n. totale e nomi): n.20 Comuni di Livorno, Bibbona, Campiglia Marittima, Campo
nell'Elba, Capoliveri, Capraia isola, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Marciana, Marciana Marina,
Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Rosignano Marittimo, San Vincenzo,
sassetta, Suvereto.
9.Denominazione società: Agenzia energetica della Provincia di Livorno srl
-enti associati(indicare n. totale e nomi): n.12 Provincia di Livorno, Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo,
Piombino, Castagneto Carducci; ASA, Italgas, REA, Polo scientifico Area Livornese, SOFINART -CNA, API
Toscana, SAERT - associaz. Ind.
1.3.3.3.3
10.Denominazione società: Macellazioni Val di Cecina srl
-Comuni Associati (indicare n. totale e nomi): n.10 Comuni di Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci,
Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce.
- Servizi gestiti in concessione
Raccolta e smaltimento RSU e Gestione Discarica
Gestore: R.E.A. S.p.A.
Servizio idrico integrato
Gestore: A.S.A. Trade S.p.a.
Gestore Distribuzione Gas Metano
Gestore: A.S.A. Trade S.p.A.
1.3.3.3.4
Illuminazione votiva
Gestore: SILVE srl
- Altro
gestione manifestazioni culturali
Associazione Armunia Festival Costa degli Etruschi
1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA
1.3.4.3 - - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Sistemi Economici Locali (SEL)
Altri soggetti partecipanti
Province di Livorno e Pisa, Comunità Montana Alta Val di Cecina, Comuni di:
Bibbona, Castagneto C.cci, Cecina, Rosignano marittimo, Casale, Montescudaio,
Riparbella, Guardistallo, Santa Luce, Castellina M.ma, Volterra, Pomarance,
Castelnuovo V.C. , Monteverdi M.mo, Montecatini V.C.
Impegni di mezzi finanziari
no
Durata
pluriennale
Indicare la data di sottoscrizione
31.12.1997
1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione
Riferimenti normativi
LRT n. 7/05 "gestione risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle
acque interne"
Funzioni o servizi
procedimenti sanzionatori e compartecipaz.alla formulazione dei piani
Trasferimenti di mezzi finanziari
Unità di personale
1.3.5.3
si
no
- Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite
congruità
1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione
Riferimenti normativi
LRT 3/94 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio"
Funzioni o servizi
Consegna tesserini, tabellature per divieti di caccia, partecipazione
programmazione territoriale
Trasferimenti di mezzi finanziari
Unità di personale
1.3.5.3
si, sulla base delle somme riscosse in base ai tesserini rilasciati
no
- Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite
Non c'è un rapporto congruo tra le risorse attribuite e i compiti da svolgere
1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione
Riferimenti normativi
Vincolo ambientale (belle paesaggistiche)Decreto legislativo 42/2004
Funzioni o servizi
Autorizzazioni / sanzioni sul vincolo paesaggistico
Trasferimenti di mezzi finanziari
Unità di personale
1.3.5.3
no
no
- Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite
1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione
Riferimenti normativi
Vincolo idrogeologico LRT.39/2000 modif.da LRT 1/2003
Funzioni o servizi
autorizzazioni e controllo Dichiarazione inizio lavori
Trasferimenti di mezzi finanziari
Unità di personale
1.3.5.3
0
0
- Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite
Le risorse risultano sufficienti per lo svolgimento delle funzioni.
1.4 - ECONOMIA INSEDIATA
AGRICOLTURA,CACCIA,PESCA
Settori –
Aziende
398
Addetti
500
ARTIGIANATO:
Settori Aziende
795
Addetti
1368
INDUSTRIA:
Settori Aziende
472
Addetti
2400
COMMERCIO FISSO
655
PUBBLICI ESERCIZI E ALTRE ATTIVITA' DI P.S.
COMMERCIO AREE PUBBLICHE SU POSTO FISSO
Settori Aziende
1473
Addetti
2.700
TURISMO, AGRITURISMO (19)
(alberghi, campeggi, affittacamere, ecc.)
Settori Aziende
87
Addetti
1035
TRASPORTI - KM ANNUI PERCORSI
Linee urbane: 510.354
Linee extraurbane: 168.289
375
443
Comune di
ROSIGNANO MARITTIMO
SEZIONE 2
ANALISI DELLE RISORSE
VALUTAZIONE GENERALE DELLE RISORSE NEL TRIENNIO
2006-2007-2008
Non si prevedono, nel triennio, fatti che possano incidere – sostanzialmente - in una
valutazione complessiva delle risorse che si discosti da quanto previsto per il 2006,
salvo la definizione Tassa/Tia per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani. Il passaggio
alla Tia e l’affidamento al costituendo ATO come ipotizzato nello schema di d.lgs –
che dimostra il ripensamento del Governo in riferimento alle più recenti dichiarazioni
– avrà, sicuramente impatto sul bilancio ma la differenza tra entrata e uscita dovrebbe
essere pressoché neutra .
Per quanto riguarda la parte corrente, tenuto conto
Che la quota relativa ai contributi ordinari dello Stato è, per il nostro comune,
ormai non rilevante per cui le variazioni ipotizzabili non incideranno in maniera
significativa;
Che si è previsto il proseguimento della politica di attenzione
all’elusione/evasione fiscale, in particolare per l’ICI, ma anche per gli altri tributi
comunali, i cui effetti si ipotizzano decrescenti per l’anno 2008;
Che, anche grazie alla presenza della discarica che dà il gettito maggiore per l’ente
oltre che ad una politica di attenzione ai costi, non si è reso necessario dover
attivare una politica di inasprimento fiscale e tariffario;
si è ritenuto opportuno prevedere un trend di entrata – che comunque eccede le
necessità di parte corrente e di ammortamento mutui - rapportata al tasso previsto di
inflazione.
Per quanto attiene al Titolo 4° si prevede, nel triennio, un gettito complessivo di oltre
23.000.000,00 di Euro. Mentre si è prevista una sostanziale invarianza degli oneri di
urbanizzazione per complessivi 12.000.000,00 di Euro nel periodo, completamente
destinati al finanziamento di opere pubbliche, si è ipotizzato, una disponibilità
derivante dalla alienazione di beni anche a seguito della trasformazione del diritto di
superficie per un totale di oltre 5.000.000,00 di Euro.
Per l’attivazione di prestiti si è previsto un sostanziale consolidamento nel triennio
(per un totale di altri 14.850.000,00 di Euro) che ha tenuto conto dei mutui in
scadenza in maniera da lasciare pressoché inalterato l’indebitamento dell’Ente.
Continua a non essere significativa, per l’Ente, la riduzione della possibilità di
indebitamento in rapporto alle entrate (art. 1 comma 44 L. 311/2004) infatti il nostro
limite è di circa il 4,32%, contro il 12% previsto.
Nel rimandare, per una lettura più esauriente, alle analisi specifiche delle diverse
tipologie di entrata, si può, ragionevolmente e prudenzialmente affermare che la
valutazione complessiva delle poste di bilancio, tenuto conto degli impegni e degli
accertamenti consolidati, fanno prevedere il mantenimento degli equilibri di bilancio
nel triennio.
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 Quadro Riassuntivo
ENTRATE
- Tributarie
TREND STORICO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio anno
2004
(accertamenti
competenza)
2
1° anno
successivo
2° anno
successivo
% scostamento
della col. 4
rispetto alla col.3
5
6
7
Esercizio anno
2003
(accertamenti
competenza)
1
Esercizio in corso Previsione del
(previsione)
bilancio annuale
3
4
15.136.118,72
16.232.252,68
16.620.715,00
17.391.600,00
18.491.600,00
18.591.600,00
4,64%
3.765.192,65
3.021.714,09
2.943.974,56
3.278.165,00
3.278.165,00
3.278.165,00
11,35%
- Extratributarie
31.273.926,29
31.671.932,71
30.143.141,09
29.689.332,00
29.941.195,04
29.989.116,72
-1,51%
TOTALE ENTRATE CORRENTI
50.175.237,66
50.925.899,48
49.707.830,65
50.359.097,00
51.710.960,04
51.858.881,72
1,31%
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati
a manutenzione ordinaria del patrimonio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
- Avanzo di amministrazione applicato per
spese correnti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
50.175.237,66
50.925.899,48
49.707.830,65
50.359.097,00
51.710.960,04
51.858.881,72
1,31%
- Contributi e trasferimenti correnti
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A)
(continua)
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 Quadro Riassuntivo (continua)
ENTRATE
TREND STORICO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio anno
2004
(accertamenti
competenza)
2
1° anno
successivo
2° anno
successivo
% scostamento
della col. 4
rispetto alla col.3
7
Esercizio anno
2003
(accertamenti
competenza)
1
Esercizio in corso Previsione del
(previsione)
bilancio annuale
3
4
5
6
- Alienazione di beni e trasferimenti
di capitale
1.018.239,72
4.521.067,29
1.316.750,06
5.310.415,00
2.974.000,00
2.008.000,00
303,30%
- Proventi di urbanizzazione destinati
a investimenti
2.966.685,42
2.959.656,56
3.757.000,00
4.183.000,00
4.165.000,00
4.120.000,00
11,34%
- Accensione di mutui passivi
3.743.227,98
7.004.964,00
4.669.551,93
4.700.000,00
4.400.000,00
5.750.000,00
0,65%
- Altre accensioni di prestiti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
- Avanzo di amministrazione
applicato per:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
- fondo ammortamento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
- finaziamento investimenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
7.728.153,12
14.485.687,85
9.743.301,99
14.193.415,00
11.539.000,00
11.878.000,00
45,67%
- Riscossione di crediti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
- Anticipazioni di cassa
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00%
57.903.390,78
65.411.587,33
63.451.132,64
68.552.512,00
67.249.960,04
67.736.881,72
8,04%
TOTALE ENTRATE C\CAPITALE
DESTINATE A INVESTIMENTI (B)
TOTALE GENERALE ENTRATE
(A+B+C)
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
Situazione Accertamenti Esercizio 2003
13%
T O T A LE E N T R A T E UT ILIZ Z A T E
P ER SP ESE C OR R EN T I E
R IM B O R S O P R E S T IT I ( A )
0%
T O T A LE E N T R A T E C \ C A P IT A LE
D E S T IN A T E A IN V E S T IM E N T I ( B )
T O T A LE M O V IM E N T O F O N D I ( C )
87%
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
Situazione Accertamenti Esercizio 2004
T O T A LE E N T R A T E UT ILIZ Z A T E
P ER SP ESE C OR R EN T I E
R IM B O R S O P R E S T IT I ( A )
0%
22%
T O T A LE E N T R A T E C \ C A P IT A LE
D E S T IN A T E A IN V E S T IM E N T I ( B )
T O T A LE M O V IM E N T O F O N D I ( C )
78%
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
Situazione Previsioni di Entrata Esercizio in Corso
T O T A LE E N T R A T E UT ILIZ Z A T E
P ER SP ESE C OR R EN T I E
R IM B O R S O P R E S T IT I ( A )
6%
15%
T O T A LE E N T R A T E C \ C A P IT A LE
D E S T IN A T E A IN V E S T IM E N T I ( B )
T O T A LE M O V IM E N T O F O N D I ( C )
79%
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
Situazione Previsioni di Entrata Esercizio 2006
T O T A LE E N T R A T E UT ILIZ Z A T E
P ER SP ESE C OR R EN T I E
R IM B O R S O P R E S T IT I ( A )
6%
21%
T O T A LE E N T R A T E C \ C A P IT A LE
D E S T IN A T E A IN V E S T IM E N T I ( B )
T O T A LE M O V IM E N T O F O N D I ( C )
73%
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
Situazione Previsioni di Entrata Esercizio 2007
T O T A LE E N T R A T E UT ILIZ Z A T E
P ER SP ESE C OR R EN T I E
R IM B O R S O P R E S T IT I ( A )
6%
17%
T O T A LE E N T R A T E C \ C A P IT A LE
D E S T IN A T E A IN V E S T IM E N T I ( B )
T O T A LE M O V IM E N T O F O N D I ( C )
77%
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
Situazione Previsioni di Entrata Esercizio 2008
T O T A LE E N T R A T E UT ILIZ Z A T E
P ER SP ESE C OR R EN T I E
R IM B O R S O P R E S T IT I ( A )
6%
18%
T O T A LE E N T R A T E C \ C A P IT A LE
D E S T IN A T E A IN V E S T IM E N T I ( B )
T O T A LE M O V IM E N T O F O N D I ( C )
76%
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate tributarie
2.2.1.1
ENTRATE
Imposte
Tasse
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio anno
2004
(accertamenti
competenza)
2
1° anno
successivo
2° anno
successivo
% scostamento
della col. 4
rispetto alla col.3
5
6
7
Esercizio anno
2003
(accertamenti
competenza)
1
Esercizio in corso Previsione del
bilancio annuale
(previsione)
3
4
12.403.612,55
13.467.755,68
13.803.215,00
14.310.000,00
15.110.000,00
15.160.000,00
3,67%
2.713.621,27
2.740.898,32
2.797.000,00
3.061.100,00
3.361.100,00
3.411.100,00
9,44%
18.884,90
23.598,68
20.500,00
20.500,00
20.500,00
20.500,00
0,00%
15.136.118,72
16.232.252,68
16.620.715,00
17.391.600,00
18.491.600,00
18.591.600,00
4,64%
Tributi speciali ed altre entrate
tributarie proprie
TOTALE
TREND STORICO
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ALIQUOTE ICI
GETTITO EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)
GETTITO EDILIZIA NON
RESIDENZIALE (B)
Esercizio in corso
Esercizio bilancio
previsione annuale
Esercizio in corso
Esercizio bilancio
previsione annuale
Esercizio in corso
1
2
3
4
5
TOTALE DEL
Esercizio bilancio GETTITO (A+B)
previsione annuale
6
7
ICI I^ Casa
0,00
0,00
2.154.345,00
2.032.549,00
0,00
0,00
2.032.549,00
ICI II^ Casa
0,00
0,00
5.966.545,00
5.980.120,00
0,00
0,00
5.980.120,00
Fabbric. prod.vi
0,00
0,00
0,00
0,00
545.340,00
545.340,00
545.340,00
Altro
0,00
0,00
1.609.110,00
1.744.300,00
298.250,00
298.250,00
2.042.550,00
9.730.000,00
9.756.969,00
843.590,00
843.590,00
10.600.559,00
TOTALE
* Ad oggi non risultano disponibili i dati relativi alle 2° case, alle pertinenze delle abitazioni principali ed ai fabbricati produttivi
ENTRATE TRIBUTARIE
-I.C.I.L'impegno contro l'evasione e l'elusione, già attivato negli scorsi esercizi, consente di
prevedere un aumento del gettito d'imposta in autoliquidazione ordinaria, in quanto
parte del recupero diventerà consolidato. Si prevede, comunque, un potenziamento
degli strumenti finalizzati all’accertamento dell’imposta.
In relazione a quanto sopra si evidenzia che è in corso di svolgimento il servizio di
accertamento ICI da parte della società DIGEP srl di Pisa – affidataria a seguito
dell’esperimento della procedura di gara – che procede all’istruttoria e
all’emanazione degli atti impositivi sotto il costante controllo del servizio gestione
entrate.
Permangono le difficoltà dei controlli e degli incroci delle banche dati fornite dagli
Enti esterni l'Amministrazione, causa le complesse procedure e la diversità dei
soggetti interessati (Catasto, CNC, Consorzio ANCI-CNC, Concessionario della
Riscossione) che sono state in parte ridotte con apposite convenzioni.
In particolare i collegamenti con l'Agenzia del Territorio, per il controllo delle visure
Catastali, con il Concessionario per la Riscossione, per il controllo dei pagamenti,
consentono verifiche più rapide in quanto è possibile accedere direttamente tramite
Internet, alle banche dati di tali soggetti.
Per accelerare i flussi di notizie, oltre a migliorare i rapporti con i contribuenti e
snellire le procedure, si prevede l'attivazione di una convenzione con l'Agenzia delle
Entrate per la riscossione dell'imposta anche tramite il Modello F/24 (già operante in
via sperimentale in alcuni comuni) e l'adesione alla convenzione ANCI-CNCCollegio dei Notai per l'invio del modulo di variazione ICI, in occasione di
sottoscrizione di atti che trasferiscono diritti reali sugli immobili tra vivi.
Già avviene, mortis causa, il trasferimento della copia della denuncia di successione
da parte dell'Agenzia delle Entrate.
In merito alle aliquote, permane la differenziazione a secondo dell'uso delle unità
immobiliari; viene mantenuta inalterata, in particolare, l'aliquota per u.i. adibite ad
uso commerciale (Cat. C) sia per non aggravare la pressione fiscale, sia per
promuovere e sostenere l'economia locale.
Continua a sussistere la differenziazione a seconda delle categorie catastali e in caso
di soggetti passivi in particolari condizioni di disagio economico-sociale.
Rimane vigente la convenzione con MPS - Concessionario Riscossione della
Provincia di Livorno, - che ha consentito di superare il problema dei riversamenti
decadali, effettuati secondo quanto previsto dalla normativa, e migliorare
complessivamente la fase gestionale dell'entrata tributaria ed i flussi di cassa, nel
rispetto del "patto di stabilità".
ALIQUOTE ICI E DETRAZIONI ANNI DIVERSI
ANNO
ALIQUOTA
DETRAZIONE
2000
4
5
4
5,5
6,6
4
7
7
7
5
abitaz. principale
103,29/165,27/206,58
terreni agricoli
pertinenza abitaz. principale
abitazione locata nel 2000 ex art. 2 c. 1 L. 431/98
abitaz. locata anni precedenti
abitazione locata ex art. 2 C 3 L. 431/98
pertinenza abitazione non principale
abitazione a disposizione
aree fabbricabili
altri fabbricati
2001
4
5
4
5,5
6,6
4
7
9
9
7
7
5
abitaz. principale
103,29/165,27/232,41
terreni agricoli
pertinenza abitaz. principale
abitazione locata nel 2000 ex art. 2 c. 1 L. 4317/8
abitaz. locata anni precedenti
abitaz. locata ex art. 2 C 3 L. 431/98
pertinenza abitaz. non principale
abitaz. non locata da due anni
pertinenza di abitaz. non locata da due anni
abitaz. a disposizione
aree fabbricabili
altri fabbricati
2002
4
5
4
5,5
6,6
4
7
9
9
7
7
5
abitaz. principale
104,00/165,00/258,00
terreni agricoli
pertinenza abitaz. principale
abitazione locata nel 2000 ex art. 2 c. 1 L. 4317/8
abitaz. locata anni precedenti
abitaz. locata ex art. 2 C 3 L. 431/98
pertinenza abitaz. non principale
abitaz. non locata da due anni
pertinenza di abitaz. non locata da due anni
abitaz. a disposizione
aree fabbricabili
altri fabbricati
2003
4
abitaz. principale
104,00/165,00/258,00
6,6
abitaz. locata
2
abitaz. locata ex art. 2 C 3 L. 431/98
9
abitaz. non locata da due anni
7
abitaz. a disposizione
(le pertinenze dell'abitazione (Cat. C/2-C/6-C/7) scontano la medesima aliquota dell'edificio cui sono asservite)
5
terreni agricoli
7
aree fabbricabili
5
immobili diversi dai precedenti
2004
4
abitaz. principale
104,00/165,00/258,00 €
6,6
abitaz. locata
2
abitaz. locata ex art. 2 C 3 L. 431/98
9
abitaz. non locata da due anni
7
abitaz. a disposizione
(le pertinenze dell'abitazione (Cat. C/2-C/6-C/7) scontano la medesima aliquota dell'edificio cui sono asservite)
5
terreni agricoli
7
aree fabbricabili
5
immobili diversi dai precedenti
20054
abitazione principale
7
2
esenti
5
7
5
abitazione a disposizione
abitaz. locata ex art. 2 C 3 L. 431/98
immobili residenziali messi a disposizione
dell’Amministrazione per emergenze abitative
terreni agricoli
aree fabbricabili
immobili diversi dai precedenti
4
abitazione principale
7
2
esenti
5
7
5
abitazione a disposizione
abitaz. locata ex art. 2 C 3 L. 431/98
immobili residenziali messi a disposizione
dell’Amministrazione per emergenze abitative
terreni agricoli
aree fabbricabili
immobili diversi dai precedenti
4
abitazione principale
7
2
esenti
abitazione a disposizione
abitaz. locata ex art. 2 C 3 L. 431/98
immobili residenziali messi a disposizione
dell’Amministrazione per emergenze abitative
terreni agricoli
aree fabbricabili
immobili diversi dai precedenti
2005-
2006-
5
7
5
- Ta.R.S.U. –
CESPITI - PARTITE ISCRITTE A RUOLO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
20.704
21.062
21.521
21.715
22.000
22.300
22.600
L'attività di controllo, effettuata sia dal personale del Servizio Gestione Entrate, sia
attraverso le dichiarazioni spontanee sia con l'invio dei questionari e la cancellazione
e/o la modificazione delle diverse posizioni non congruenti con l'APR e l'Anagrafe
Tributaria (deceduti e codici fiscali erroneamente attribuiti), ha consentito di avere
una banca dati sufficientemente attendibile.
Rimane attiva la convenzione con il Concessionario per la Riscossione, già stipulata
nell’esercizio finanziario 2000, per l'invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti
prima dell'emissione del ruolo suddiviso per ambito territoriale, e con la quale furono
definiti anche i criteri e le modalità di riversamento delle somme riscosse, superando
almeno in parte il problema del non riscosso per riscosso.
Tale convenzione rimarrà operante anche per il 2006 in quanto ha dato buoni risultati
anche in merito alla possibilità di inviare gli avvisi al domicilio dei contribuenti
indicato dal Comune.
Le tariffe applicate permangono basse, nella generalità delle diverse categorie
economiche, pur avendo applicato un aumento del 10 per cento.
In merito all'applicazione TIA, la Finanziaria ha previsto la proroga di un ulteriore
anno per lo smaltimento dei rifiuti. Si dovrà comunque procedere, ad un'analisi delle
problematiche connesse, quali l'accorpamento delle categorie e la necessità di
approvare il "piano finanziario" per rispettare la data di applicazione prevista al primo
gennaio 2007, salvo ulteriori proroghe.
Permane tuttora una situazione molto fluida e particolare che dovrà tenere conto della
attivazione dell'ATO e di una gestione unica nell'ambito territoriale. Sono stati
modificati, con norma regolamentare, i limiti di reddito previsti per le agevolazioni
riguardanti le categorie sociali più deboli (soggetti portatori di handicap o possessori
di basso reddito).
La seguente tabella indica l’evoluzione della tariffa dal 2000 al 2005
CAT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
DESCRIZIONE
abitazione privata
collegio
convitto
caserma
azienda di credito
assicurazione
studio commerciale
studio industriale
studio professionale
agenzia di affari
agenzia di mediazione
agenzia di viaggi
uffici pubblici
scuola
asilo privato
circolo culturale
circolo ricreativo
sede sportiva
sede di partito
sede di sindacato
sede ONLUS
albergo
pensione
locanda
affittacamere
bar
ristorante
esercizio commerciale
negozio in genere
autorimessa
mobilificio
magazzino
deposito commerciale
camping
stabilimento balneare
stabilimento industriale
capannoni e lab. artig.
cinema teatri
sale da ballo
minigolf
altro luogo divertimento
banco vendita aperto
piazza morta
ospedale
ist. ricovero assistenz.
distributore carburante
abit. privata rid. 30%
2000
2001
£
€
£
€
1.450
1.450
1.450
1.450
5.362
5.362
5.362
5.362
5.362
5.362
5.362
5.362
350
350
350
350
350
350
350
350
350
2.787
2.787
2.787
3.030
2.787
2.787
2.787
2.787
2.787
3.030
3.030
3.030
2.250
1.450
2.795
2.045
2.145
5.362
5.362
5.362
2.250
2.250
350
1.450
2.250
970
0,75
0,75
0,75
0,75
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
1,44
1,44
1,44
1,56
1,44
1,44
1,44
1,44
1,44
1,56
1,56
1,56
1,16
0,75
1,44
1,06
1,11
2,77
2,77
2,77
1,16
1,16
0,18
0,75
1,16
0,50
1.530
1.530
1.530
1.530
5.362
5.362
5.362
5.362
5.362
5.362
5.362
5.362
350
350
350
350
350
350
350
350
350
2.787
2.787
2.787
3.030
2.787
2.787
2.787
2.787
2.787
3.030
3.030
3.030
2.250
1.450
2.795
2.045
2.145
5.362
5.362
5.362
2.250
2.250
350
1.530
2.250
1.020
0,79
0,79
0,79
0,79
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
1,44
1,44
1,44
1,56
1,44
1,44
1,44
1,44
1,44
1,56
1,56
1,56
1,16
0,75
1,44
1,06
1,11
2,77
2,77
2,77
1,16
1,16
0,18
0,79
1,16
0,53
2002 2003 2004 2005
€
€
€
€
0,87
0,87
0,87
0,87
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
1,44
1,44
1,44
1,56
1,44
1,44
1,44
1,44
1,44
1,56
1,56
1,56
1,16
0,75
1,44
1,06
1,11
2,77
2,77
2,77
1,16
1,16
0,18
0,87
1,16
0,58
1,00
1,00
1,00
1,00
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
1,44
1,44
1,44
1,56
1,44
1,44
1,44
1,44
1,44
1,56
1,56
1,56
1,16
0,75
1,44
1,06
1,11
2,77
2,77
2,77
1,16
1,16
0,18
1,00
1,16
0,67
1,05
1,05
1,05
1,05
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
2,77
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
1,44
1,44
1,44
1,56
1,44
1,44
1,44
1,44
1,44
1,56
1,56
1,56
1,16
0,75
1,44
1,06
1,11
2,77
2,77
2,77
1,16
1,16
0,18
1,05
1,16
0,70
1,10
1,10
1,10
1,10
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
1,51
1,93
1,93
1,64
1,51
1,51
1,51
1,51
1,51
1,64
1,64
1,64
1,22
0,78
1,51
1,10
1,16
2,90
2,90
2,90
1,22
1,22
0,18
1,10
1,22
0,73
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
66
67
68
69
80
81
negozio riduzione 30%
att. laterizi edili
att. produtt. e laboraz.
att. oggettistica
att. artigian. materassi
att. escavazione
rimessaggio natanti
trasporto di persona
trasporto di cose
pensione e ig animale
mense e annessi
attività doganali
stazioni
vigilanza metronotte
ACI Automobile Club It.
attività agriturismo
conventi monasteri
centro convegni congr.
archivi storici
att. ricett. senza somm.
abitazione fuori zona
att. comm. fuori zona
1.115
3.030
3.030
3.030
3.030
2.250
3.030
3.030
3.030
3.030
3.030
350
350
5.362
5.362
2.250
1.450
3.030
350
1.450
580
1.212
0,58
1,56
1,56
1,56
1,56
1,16
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
0,18
0,18
2,77
2,77
1,16
0,75
1,56
0,18
0,75
0,30
0,63
1.115
3.030
3.030
3.030
3.030
2.250
3.030
3.030
3.030
3.030
3.030
350
350
5.362
5.362
2.250
1.530
3.030
350
1.530
615
1.212
0,58
1,56
1,56
1,56
1,56
1,16
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
0,18
0,18
2,77
2,77
1,16
0,79
1,56
0,18
0,79
0,32
0,63
0,58
1,56
1,56
1,56
1,56
1,16
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
0,18
0,18
2,77
2,77
1,16
0,87
1,56
0,18
0,87
0,35
0,63
0,58
1,56
1,56
1,56
1,56
1,16
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
0,18
0,18
2,77
2,77
1,16
1,00
1,56
0,18
1,00
0,40
0,63
0,58
1,56
1,56
1,56
1,56
1,16
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
0,18
0,18
2,77
2,77
1,16
1,05
1,56
0,18
1,05
0,42
0,63
0,60
1,64
1,64
1,64
1,64
1,22
1,64
1,64
1,64
1,64
1,64
0,18
0,18
2,90
2,90
1,22
1,10
1,64
0,18
1,10
0,44
0,65
Per quanto concerne l’anno 2006 la Giunta intende procedere ad un aumento mirato al fine del
recupero del 10% del gettito. Solita politica è prevista per gli anni successivi fino all’applicazione
della T.I.A., momento nel quale la copertura dovrà essere totale.
COD.
TIPOLOGIA VECCHIA
TASSA
MQ.
N. UT.
MQ.
IMPORTO
VECCHIO
TIPOLOGIA
NUOVA
TARIF
ATT.
MQ
NUOVO +
10%
DOMESTICHE
80 ABITAZIONE FUORI ZONA
0,44
221
23.919,50
10.542,18n. 1 componente
ABITAZIONE PRIVATA
48 RIDUZ. 30%
0,73
2.412,00
212.400,50
154.259,53n. 2 componente
1,1 16.775,00 1.472.395,95
1.612.214,87n. 3 componente
1 ABITAZIONE PRIVATA
AFFITTACAMERE/A
25 DISPOSIZIONE
ACI AUTOMOBIL CLUB
63 D'ITALIA
70 AZIENDE AGRICOLE
60 ATTIVITA' DOGANALI
61 STAZIONI
CENTRO CONVEGNI 67 CONGRESSI
PENSIONE E IGIENE
58 ANIMALE
40 MINIGOLF
62 VIGILANZA METRONOTTE
68 ARCHIVI STORICI
1,64
2,9
0
0,19
0,19
1,64
1,64
2,9
2,9
0,19
494
33.048,69
54.467,73n. 4 componente
1.831.484,31 n. 5 componente
n. 6 o più
componenti
NON
DOMESTICHE
0,8 212.400,50
169.920,40
1,21 1.529.364,14 1.850.530,61
2.020.451,01
14 SCUOLA
15 ASILO PRIVATO
0,19
0,19
15
1
25.530,50
318
4.769,10
60,42
16 CIRCOLO CULTURALE
0,19
1
41
7,79
17 CIRCOLO RICREATIVO
0,19
20
12.939,00
2.458,41
SEDE DI ENTE SENZA FINI
21 DI LUCRO
0,19
27
4.489,00
MUSEI,
BIBLIOTECHE,
SCUOLE,
ASSOCIAZIONI,
852,91 LUOGHI DI CULTO
19 SEDE DI PARTITO
0,19
12
1.669,00
317,11
20 SEDE DI SINDACATO
4 CASERMA
2 COLLEGIO
0,19
1,1
1,1
5
761
144,59
1,1
1,1
1
8
642
3.601,00
706,2
3.961,10
13.277,63
1,16
4
2.072,00
66 CONVENTI - MONASTERI
3 CONVITTO
38 CINEMA - TEATRI
30 AUTORIMESSA
32 MAGAZZINO
1,51
1,64
4
113
662
19.983,09
34 CAMPING
1,22
12
112.934,00
CINEMATOGRAFI
2.403,52 E TEATRI
AUTORIMESSE E
MAGAZZINI SENZA
ALCUNA VENDITA
999,62 DIRETTA
32.576,83
33.576,45
CAMPEGGI,
DISTRIBUTORI
CARBURANTI,
IMPIANTI
8.724,83 SPORTIVI
1,22
24
7.151,50
SEDE SPORTIVA (anche
18 impianti delle associazioni)
0,19
26
5.949,00
35 STABILIMENTO BALNEARE
0,78
66
56.001,00
STABILIMENTI
42.563,43 BALNEARI
64 ATTIVITA'AGRITURISMO
22 ALBERGO
1,22
1,51
9
29
3.251,00
23.535,00
35.239,63
23 LOCANDA
24 PENSIONE
1,51
1,51
1.130,31
147.634,62
1,21
49.990,50
60.488,51
1,28
2.072,00
2.652,16
1,66
1,8
20.645,09
20.645,09
34.270,85
37.161,16
1,34 126.034,50
168.886,23
0,21 126.034,50
26.467,25
0,86
56.001,00
48.160,86
1,66
33.354,00
55.367,64
1,21
850
1.028,50
0,21
4.528,00
950,88
9.917,68
49.123,53
ATTIVITA' RICETTIVA SENZA
69 SOMMINISTRAZIONE
1,1
ISTITUTO RICOVERO A
46 SCOPO ASSITENZIALE
1,1
1
850
45 OSPEDALE
0,19
7
4.528,00
13 UFFICI PUBBLICI
0,19
20
6.221,00
1.181,99
2,9
24
887
2.572,30
10 AGENZIA DI AFFARI
10.498,01
3.966,22
ALBERGHI CON
RISTORANTE
6.568,00
49.990,50
137.779,48
DISTRIBUTORE DI
47 CARBURANTE
9
0,21
ALBERGHI SENZA
RISTORANTE
CASE DI CURA E
935 RIPOSO
860,32OSPEDALI
11 AGENZIA DI MEDIAZIONE
12 AGENZIA DI VIAGGI
2,9
20
600
1.740,00
UFFICI, AGENZIE,
STUDI
988,9 PROFESSIONALI
2,9
7
341
7 STUDIO COMMERCIALE
2,9
12
738
2.140,20
8 STUDIO INDUSTRIALE
2,9
5
1.452,22
4.211,44
9 STUDIO PROFESSIONALE
6 ASSICURAZIONE
2,9
2,9
154
15
9.493,00
638
27.410,32
1.673,78
41.918,93
5 AZIENDA DI CREDITO
2,9
17
2.401,00
BANCHE E
ISTITUTI DI
6.999,63 CREDITO
0,21
20.370,22
4.277,75
3,19
20.370,22
64.981,00
3,19
2.401,00
7.659,19
1,66
54.928,47
91.181,26
1,8
1.118,00
2.012,40
1,34
9.255,60
12.402,50
ESPOSIZIONI,
AUTOSALONI
NEGOZI DI
ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE,
LIBRERIA,
CARTOLERIA,
FERRAMENTA ED
ALTRI BENI
DUREVOLI
28 ESERCIZIO COMMERCIALE
1,51
416
40.387,27
EDICOLA,
FARMACIA,
TABACCAIO,
59.815,57 PLURILICENZE
29 NEGOZIO IN GENERE
1,51
184
12.511,20
18.904,51
ATTIVITA' COMMERCIALI
81 FUORI ZONA
49 RIDUZIONE 30% NEGOZIO
0,65
4
2.030,00
NEGOZI
PARTICOLARI
QUALI FILATELIA,
TENDE E
TESSUTI,
TAPPETI,
CAPPELLI E
OMBRELLI,
1.319,50 ANTIQUARIATO
0,6
SUPERMERCATO,
PANE E PASTA,
MACELLERIA,
SALUMI E
FORMAGGI,
GENERI
ALIMENTARI
ORTOFRUTTA,
PESCHERIE, FIORI
E PIANTE, PIZZA
AL TAGLIO
IPERMERCATI DI
GENERI MISTI
80.039,58
33 DEPOSITO COMMERCIALE
BANCO DI VENDITA
43 ALL'APERTO
44 PIAZZA MORTA
1,64
1,22
1,22
7
238
1.118,00
9.255,60
PLURIGIACENZE
ALIMENTARI E/O
1.833,52 MISTE
BANCHI DI
MERCATO BENI
11.088,50 DUREVOLI
BANCHI DI
MERCATO
GENERI
ALIMENTARI
CAPANNONI E LABORATORI
37 ARTIGIANALI
ATTIVITA' PRODUZIONE E
51 LAVORAZIONE
1,1
292
66.997,35
1,64
1
40
ATTIVITA'
ESCAVAZ.TRIV.MOVIMENTO
54 TERRA
1,22
ATTIVITA' ARTIGIANA
53 MATERASSI
1,64
2
125
ATTIVITA'
ARTIGIANALE
TIPO BOTTEGHE:
FALEGNAME,
IDRAULICO,
FABBRO,
73.468,29 ELETTRICISTA
65,6
CARROZZERIA,
AUTOFFICINA,
152,5 ELETTRAUTO
ATTIVITA'
ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE
BENI SPECIFICI
1,21
70.189,35
84.929,11
1,8
70.189,35
126.340,83
41.760,00
ATTIVITA'
INDUSTRIALI CON
CAPANNONI DI
63.057,60 PRODUZIONE
1,66
41.760,00
69.321,60
14.429,50
RISTORANTI,
TRATTORIE,
OSTERIE,
21.817,50 PIZZERIE, PUB
1,66
14.429,50
23.952,97
1,8
3.688,00
6.638,40
50 ATTIVITA' LATERIZI EDILI
1,64
52 ATTIVITA' OGGETTISTICA
31 MOBILIFICIO
1,64
1,64
4
2.737,00
4.488,68
55 RIMESSAGGIO NATANTI
57 TRASPORTO COSE
1,64
1,64
1
2
150
140
246
229,6
56 TRASPORTO PERSONE
1,64
78.650,67
STABILIMENTO
36 INDUSTRIALE
27 RISTORANTE
1,51
1,51
38
88
MENSE,
BIRRERIE,
6.048,32 HAMBURGHERIE
59 MENSE E ANNESSI
1,64
2
3.688,00
26 BAR
1,51
133
14.984,90
BAR, CAFFE',
22.310,98 PASTICCERIA
1,66
14.984,90
24.874,93
39 SALE DA BALLO
2,9
3
2.260,00
DISCOTECHE,
6.554,00 NIGHT CLUB
3,19
2.260,00
7.209,40
ALTRO LUOGO DI
42 DIVERTIMENTO
(da suddividere per tipo attività)
2,9
20
3.464,00
10.756,10
22.005,00 2.274.088,77
4.748.639,86
- C.O.S.A.P -
CESPITI:
PARTITE A RUOLO / PERM.
PARTITE A RUOLO / TEMP.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
5.000
400
5000
400
5.175
780
5.180
796
5.300
800
5.300
850
5350
900
Il 2003 è stato il primo anno di applicazione del Canone OSAP a seguito della
decisione di escludere l'applicazione della TOSAP e tutte le iscrizioni a ruolo sono
state trasformate e ricalcolate secondo i parametri previsti dal regolamento istitutivo
di cui alla delibera CC 48/2003.
Ciò ha consentito di uniformare le contribuzioni e verificare le suddette iscrizioni
anche in merito alle diverse tipologie di occupazione e alla coesistenza di tassa e
canone di utenza.
La scelta di trasformare la Tassa (entrata tributaria) in Canone (entrata patrimoniale)
non ha inciso sul gettito ed è consolidata la previsione dell'esercizio precedente.
Per il 2006 è confermata la tariffa base stabilita in € 28/mq per le occupazioni
permanenti ed € 0,77/mq/giorno per le temporanee.
Sarà mantenuta la convenzione con Poste Italiane SPA che ha consentito la
lavorazione dei bollettini e l'invio al domicilio dei contribuenti nonché la
rendicontazione dei versamenti effettuati per la gestione in automatico dei
caricamenti sulla procedura informatica.
Gli accertamenti vengono effettuati dal personale del Servizio Gestione Entrate con
la collaborazione del Settore Gestione e Controllo (Polizia Municipale e Attività
Economiche) a seguito delle dichiarazioni spontanee, sia con sopralluoghi del
personale di vigilanza.
Sono in fase di definizione le concessioni decennali degli spazi previsti per mercati e
per i posti fuori mercato, nonché quelli delle fiere annuali, che nell'esercizio 2006
potranno essere complessivamente iscritte a ruolo.
COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE
1) Categorie di importanza delle strade, aree e spazi
a) I^
categoria: centro abitato
1,00
b) II^ categoria: zone limitrofe
0,80
c) III^ categoria: zona periferica
0,50
2) Valore economico della disponibilità dell'area
a) Aree di parcheggio limitate ad ore
3,00
b) Strade, vie e piazze di particolare valore economico
1,50
c) Mercati e fiere attrezzati
1,00
d) Mercati e fiere non attrezzati
0,80
e) Residue zone del territorio comunale
1,00
3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione
a) Occupazione. con allocazione stabile di strutture e impianti fissi
1,20
b) Occupazioni di cui al n. 1 determinanti sensibile riduzione della viabilità
1,40
c) Occupazioni. senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi
1,00
d) Occupazioni per passi carrabili
0,50
e) Occupazioni per passi carrabili di accesso a distributori di carburanti
0,30
f) Occupazioni soprastanti il suolo
0,20
g) Occupazioni sottostanti il suolo
0,10
4) Natura dell'attività
a) Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi
1,10
b) Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori
agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee) 0,50
c) Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti,
spettacoli viaggianti e installazione giochi
0,20
d) Edilizia
0,60
e) Distributori di carburanti
0,50
f) Erogazione pubblici servizi a rete
0,50
g) Altri usi
1,00
PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
CESPITI:
INSEGNE
MANIFESTI AFFISSI
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1.100
28.400
1.150
28.400
400
27.650
400
27.450
400
24.630
400
27.000
400
27.000
Il loro accertamento viene effettuato dal personale addetto al servizio attraverso
dichiarazioni spontanee dell'utente e attraverso sopralluoghi sul territorio.
La gestione viene ancora effettuata direttamente. Nel triennio potrà essere valutata
l’opportunità dell'affidamento in concessione.
Si evidenzia che per l’annualità 2006 il gettito sarà ridotto a causa della previsione
della finanziaria per il 2005 di esentare dall’imposta di pubblicità tutti quei soggetti
che in precedenza, ai sensi dell’articolo 20, godevano di una riduzione
Pur trattandosi di un tributo minore, anche a seguito di una riduzione del gettito
diretto a seguito dell'esenzione prevista per le "insegne di esercizio" (con
trasferimento da parte dello Stato a seguito di rendicontazione annuale) il Servizio
effettua controlli sul territorio in collaborazione con il Comando di Polizia
Municipale, per la ricerca di eventuale sacche di evasione.
Per quanto riguarda le affissioni non si prevede incremento nel numero dei manifesti
affissi anche perché negli anni si è notata una fisiologica flessione della richiesta in
parte legata ad settore, quello commerciale, che risente di una certa crisi.
Il Servizio di attacchinaggio manifesti viene ancora effettuato tramite appalto esterno
ad una ditta incaricata con contratto biennale rinnovabile, al quale è affidata anche la
normale manutenzione degli impianti. Sarà necessaria una attività di verifica puntuale
di tutti gli impianti esistenti, per valutare se sopperiscono alle affettive necessità e per
poter ottemperare al dettato della legge finanziaria che prevede la riserva del 10%
degli spazi per le affissioni.
TARIFFE IN VIGORE ANNI
2001-2002-2003-2004-2005 - 2006
ELENCO TARIFFE PER : PUBBLICITA’ ANNUALE PERMANENTE
CODICE
8500
ICP10
ICP11
ICP12
ICP13
ICP14
8500
8500
8500
8500
ICP4
ICP5
ICP6
ICP7
ICP8
ICP9
CATEGORIA
ICP1 PUBBLICITA’ ORDINARIA
ICP10 ORDINARIA OLTRO 8,5
ICP11 SCRITTE INTERNO AUTOVEICOLI
ICP12 SCRITTE AUTOV.OLTRE 3000 KG.
ICP13 OPACA CON RIDUZIONE 50%
ICP14 LUMINOSA CON RIDUZIONE 50%
ICP15 MOTOVEICOLI
ICP16 PUBBL. OPACA STAG. 3 MESI
ICP2 PUBBLICITA’ LUMINOSA
ICP3 SCRITTE SU AUTOVEICOLI
ICP4 ORDINARIA STAGIONALE 3 MESI
ICP5 TEMPORANEA LUMINOSA 3 MESI
ICP6 SCRITTE ESTERNE AUTOVEICOLI
ICP7 LUMINOSA TRA 5,5 E 8,5
ICP8 OPACA TRA 5,5 E 8,5
ICP9 LUMINOSA OLTRE 8,5
2001
12,39
24,79
12,39
74,37
6,20
12,39
24,79
3,72
24,79
49,58
3,72
7,44
12,39
37,18
18,59
49,58
2002
15,49
30,99
15,49
74,37
7,75
15,49
14,79
4,65
30,99
49,58
4,65
9,30
24,79
37,18
18,59
49,58
2003
15,49
30,99
15,49
74,37
7,75
15,49
14,79
4,65
30,99
49,58
4,65
9,30
24,79
37,18
18,59
49,58
2004
15,49
30,99
15,49
74,37
7,75
15,49
14,79
4,65
30,99
49,58
4,65
9,30
24,79
37,18
18,59
49,58
2005
15,49
30,99
15,49
74,37
7,75
15,49
14,79
4,65
30,99
49,58
4,65
9,30
24,79
37,18
18,59
49,58
2006
15,49
30,99
15,49
74,37
7,75
15,49
14,79
4,65
30,99
49,58
4,65
9,30
24,79
37,18
18,59
49,58
ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
CESPITI – KWH FATTURATI DALL’ENTE EROGANTE (ENEL)
2002
20.590.219
2003
20.590.000
2004
20.590.000
2005
20.855.000
2006
21.106.000
2007
21.106.000
2008
21.106.000
La rilevazione è effettuata direttamente dall’ENEL che con periodiche comunicazioni informa l’Ente
sia preventivamente che a consuntivo.
Non si prevedono variazioni nel triennio anche per la impossibilità di adottare scelte gestionali.
COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO IRPEF
Pur non avendo notizie in merito alla modifica dell’indice di compartecipazione a tale gettito e della
reale attivazione del federalismo fiscale si è previsto un modesto incremento nel triennio, confidando
nell’aumento della base imponibile rilevabile sul territorio comunale.
TASSA CONCESSIONE ATTI
Le tasse di concessione per il rilascio di atti sono state soppresse; è rimasta in vigore solo la
tassa per la raccolta di funghi epigei, istituita dalla Regione alla quale va versato il 90% dell’introito
derivante dai versamenti per attività personali (semestrali annuali e triennali).
CESPITE – N. TESSERINI RILASCIATI
2000
N.
970
PERSONALI
N.
2001
N.
710 PERSONALI
2002
N.
850
PERSONALI
N.
2
TURISITICI
2003
N.
300
PERSONALI
N.
3
TURISTICI
2004
N.
300
PERSONALI
N.
3
TURISTICI
2005
N.
1162
PERSONALI
N.
28
TURISTICI
2006
N.
1162
PERSONALI
N.
28
TURISTICI
2007
N.
1162
PERSONALI
N.
28
TURISTICI
2008
N.
1162
PERSONALI
N.
28
TURISTICI
N.
13
3
TURISTICI
TURISTICI
Il loro accertamento è effettuato dal personale del servizio sulla base delle richieste degli
utenti. In assenza di dati “storici” vengono riconfermate le solite cifre per il triennio.
ALTRE ENTRATE
Per quanto riguarda i
CONTRIBUTI CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
Il servizio di fognatura nera e bianca ed il servizio di depurazione sono stati affidati in
concessione all’ASA SpA dal 16.06.1999, con conseguente riscossione di contributi da parte della
stessa A.S.A. Per questo non veniva previsto alcun introito. Da questo anno l’A.S.A. trasferisce la
gestione del ciclo delle acque all’ATO che provvederà , come da convenzione, al riconoscimento del
canone di concessione al Comune. La somma ammonta a 494.750,00 € a decorrere dall’anno 2002
e nel triennio e dal 2005 e per il triennio Euro 600.000,00 per effetto delle rivalutazioni.
Per quanto riguarda
ADDIZIONALE IRPEF
Non è stata prevista l’addizionale IRPEF per le ragioni indicate nelle premesse.
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti
2.2.2.1
ENTRATE
TREND STORICO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio anno
2004
(accertamenti
competenza)
2
1° anno
successivo
2° anno
successivo
% scostamento
della col. 4
rispetto alla col.3
4
5
6
7
Esercizio anno
2003
(accertamenti
competenza)
1
Esercizio in corso Previsione del
bilancio annuale
(previsione)
3
Contributi e trasferimenti correnti
dello Stato
1.640.060,82
1.205.272,91
899.725,37
1.392.707,00
1.392.707,00
1.392.707,00
54,79%
Contributi e trasferimenti correnti
dalla regione
784.767,41
544.448,05
703.320,06
596.475,00
596.475,00
596.475,00
-15,19%
Contributi e trasferimenti correnti
dalla regione per funzioni delegate
1.066.191,78
1.068.135,37
1.061.208,06
1.044.533,00
1.044.533,00
1.044.533,00
-1,57%
Contributi e trasferimenti da parte
di organismi comunitari ed
internazionali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Contributi e trasferimenti correnti
da altri enti del settore pubblico
274.172,64
203.857,76
279.721,07
244.450,00
244.450,00
244.450,00
-12,61%
3.765.192,65
3.021.714,09
2.943.974,56
3.278.165,00
3.278.165,00
3.278.165,00
11,35%
TOTALE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
DALLO STATO
Il contributo statale ordinario per il triennio è praticamente azzerato, salvo quanto dovuto
per IVA sul T.P.L. e sui servizi esternalizzati, oltrechè per il rimborso del mancato gettito derivante
dall’esclusione della tassazione insegne ed il contributo relativo all’ammortamento mutui.
L’importo è rimasto invariato nel triennio.
DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Si sono riproposti i contributi ormai consolidati comunicati dalla Regione Toscana e
mantenuti invariati pressoché nel triennio.
Quelli a specifica destinazione sono stati inseriti riproponendoli per lo stesso importo
analogamente a quanto fatto in uscita in maniera da non incidere sugli equilibri di bilancio. Questi
saranno impegnati solo in presenza degli accertamenti corrispondenti.
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 - Proventi extratributari
2.2.3.1
ENTRATE
TREND STORICO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio anno
2004
(accertamenti
competenza)
2
1° anno
successivo
2° anno
successivo
% scostamento
della col. 4
rispetto alla col.3
5
6
7
Esercizio anno
2003
(accertamenti
competenza)
1
Esercizio in corso Previsione del
bilancio annuale
(previsione)
3
4
27.683.429,48
28.871.537,19
27.425.025,57
27.074.548,00
27.326.411,04
27.374.332,72
-1,28%
1.693.074,58
1.144.103,01
1.223.753,52
1.243.512,00
1.243.512,00
1.243.512,00
1,61%
Interessi su anticipazioni e crediti
228.012,08
252.616,42
220.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
59,09%
Utili netti delle aziende spec. e
partecipate, dividendi di società
192.256,01
97.722,48
225.000,00
292.000,00
292.000,00
292.000,00
29,78%
1.477.154,14
1.305.953,61
1.049.362,00
729.272,00
729.272,00
729.272,00
-30,50%
31.273.926,29
31.671.932,71
30.143.141,09
29.689.332,00
29.941.195,04
29.989.116,72
-1,51%
Proventi dei servizi pubblici
Proventi dei beni dell'ente
Proventi diversi
TOTALE
PROVENTI EXTRATRIBUTARI
In questa categoria sono ricomprese anche alcune poste che non hanno incidenza sugli
equilibri del bilancio essendo compensate da analoghe iscrizioni nella parte uscita.
Al proposito non si può che riportare quanto segnalato nella relazione dello scorso anno:
-
-
-
-
Gestione del servizio farmacie – Iscritto nel Bilancio 2006 per € 2.821.500,00 che ricomprende
le voci relative alla gestione delle farmacie comunali. Queste pareggiano in entrate ed in uscita,
mentre sarà l’utile (o la perdita) che avrà influenza sul bilancio.
Introiti diversi Legge 109 – Iscritto per € 130.000,00 per far transitare dai capitoli relativi al
finanziamento delle opere pubbliche al fondo di efficienza la quota da liquidare a favore del
personale dipendente per lo svolgimento di attività tecniche per la realizzazione delle stesse.
Introito per recupero danni causati al patrimonio – iscritto per €. 50.500,00 per la
contabilizzazione di eventuali introiti e analoghe spese per la riparazione di danni causati da
terzi al patrimonio dell’Ente a seguito di incidenti o azioni delittuose.
Recuperi diversi – sostanzialmente invariati nel triennio per €. 55.000,00 per l’introito del
recupero a carico di Asa SpA e REA SpA di quanto speso dal comune per il pagamento di
consumi di Gas metano per il funzionamento del motore dell’impianto di cogenerazione e
dell’imposta di fabbricazione relativa alla produzione di energia elettrica con lo sfruttamento del
biogas.
In questo titolo sono collocate anche poste che per loro natura non si riferiscono ad un servizio
erogato direttamente all’utenza e che, pertanto vengono valutate sulla scorta dei risultati conseguiti
negli anni passati come evidenziano i prospetti relativi e che si sono lasciati sostanzialmente
invariati nel triennio. Si tratta in particolare di:
1. Contravvenzioni al codice della strada e ai regolamenti comunali riproposti con una lieve
progressione nel triennio per le quali, pur essendosi negli anni consolidato un certo
introito, si è in presenza dell’incognita derivante dal comportamento dei cittadini.
2. Compartecipazione all’utile conseguito dall’azienda a cui è stato affidato in concessione il
servizio di erogazione del metano sul territorio comunale per il quale è stato previsto il
solito importo nel triennio non avendo la possibilità di agire sui vari fattori che
determinano il risultato di esercizio della stessa azienda.
3. Interessi attivi su giacenze di cassa.
4. Proventi diversi dove trovano allocazione una serie di partite non classificabili più
esattamente per i quali è stata iscritta una somma lievemente crescente nel triennio.
5. Utile farmacie comunali in funzione dell’apposito bilancio delle due farmacie gestite in
regime prettamente commerciale.
6. Dividendi di società per i quali è stato previsto un gettito in leggera progressione in
considerazione del fatto che tale posta deriva unicamente dalla partecipazione in REA SpA
appositamente costituita per la gestione dello smaltimento dei rifiuti e nella quale il
comune prevede di mantenere il ruolo di azionista di riferimento, posizione dalla quale, pur
non volendo intervenire nella gestione aziendale, è possibile orientare le scelte societarie
anche in funzione della distribuzione tra i soci di parte dell’utile che annualmente viene
conseguito.
7. Diritti di segreteria per i quali, pur essendo stata completata l’abolizione dei diritti da
applicare sugli atti rilasciati ad esclusione di quelli in materia urbanistica, sono state
previste somme in lieve progressione nel triennio sulla scorta dei contratti da stipulare,
anche in considerazione delle nuove disposizioni concernenti l’affidamento di forniture,
prestazioni di servizi, esecuzione di opere pubbliche, ecc.
8. Proventi illuminazione votiva per il quale è stato iscritto un importo in leggera
progressione nel triennio in quanto si tratta di un canone dovuto dalla società alla quale la
gestione del servizio è stata affidata in concessione. Il canone attualmente previsto nel
44,68% degli introiti è aggiornabile con le variazioni ISTAT dei prezzi al consumo.
9. Proventi da gestione obiettori. L’introito previsto è relativo al numero massimo
assegnabile.
10. Gestione alienazione case dipendenti per i quali è stato previsto per il triennio l’importo
proveniente dal piano di rateizzazione del corrispettivo della vendita di alloggi a
dipendenti effettuata negli anni scorsi.
Vi sono allocate, poi, tutte le poste relative a servizi erogati, a favore di tutta la collettività o di
alcune fasce sociali , in genere dietro richiesta specifica e prestati con applicazione di tariffe per il
recupero anche parziale dei costi ed altre relative ad introito di beni prodotti e ceduti in regime
commerciale che comunque, non incidono in maniera molto significativa nel bilancio del triennio.
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Richieste di inumazione in campo comune: (compreso cremazione)
2003
100
2004
69
2005
70
2006
70
2007
70
2008
70
2006
204
2007
204
2008
204
2005
9
2006
9
2007
9
2008
9
2004
139
2005
200
2006
200
2007
200
2008
200
2004
39
2005
50
2006
50
2007
50
2008
50
Richieste di tumulazione in sepolture distinte:
2003
250
2004
204
2005
204
Richieste di estumulazioni a pagamento:
2003
5
2004
9
Estumulazioni gratuite:
2003
200
Esumazioni
2003
50
TARIFFE
2003
2004
2005
2006
2007
2008
previsto
LOCULI:
a) 1° e 4° fila
b) 2° e 3° fila
c) 5° e oltre
d) loculi ossario
1549,37
2065,83
1239,50
516,46
TOMBA A DUE POSTI
TOMBA AD UN POSTO
RIALZAMENTO UN POSTO
DEPOSIZIONE CASSETTE RESTI
DIRITTI DI TUMULAZIONE IN CAPPELLA
MURATURA OSSARIO E CINERARI
MURATURA LOCULI
1° TUMULAZIONE IN TOMBA
2° TUMULAZIONE IN TOMBA
2 TUMULAZION CON STERRO
DIRITTI ESTUMULAZIONE SALME
3615,20
3615,20
1807,60
154,94
0
25,82
77,47
77,47
77,47
154,94
361,52
A
Aggiorn.
I
N
V
A
R
I
A
T
A
I
N
V
A
R
I
A
T
A
ISTAT
I
N
V
A
R
I
A
T
A
I
N
V
A
R
I
A
T
A
Nell’arco del triennio il gettito è stato lasciato invariato in considerazione del fatto che
appare stabilizzato il numero delle richieste di tumulazione e non sono previste modifiche delle
tariffe.
REFEZIONE SCOLASTICA
PASTI EROGATI
230.000
270.000
248.900
248.900
248.900
248.900
2003
2004
2005
2006
2007
2008
TARIFFE
ISEE INFERIORE A € 3.873,43
DOMANDE PRESENTATE
1.650
1.750
*
1.750
*
1.750
*
1.750
*
1.750
*
MENSE SCOLASTICHE
2004
2005
2003
a pasto
1,45
1,16
II FASCIA ISEE
FINO A € 7.746,85
Riduzione 20% giornaliera (1)
2,38
1,90
III FASCIA ISEE
SUPERIORE A € 7.746,85
Riduzione 20% giornaliera (1)
3,00
2,40
2,50
2,00
II FASCIA ISEE
OLTRE € 8.500,00
Riduzione 20% giornaliera (1)
3,15
2,55
II FASCIA ISEE
OLTRE € 8.500,01
A pasto
Quota ridotta a pasto
a pasto
2007
2008
Esenzione
Esenzione
Esenzione
2,50
2,00
2,50
2,00
2,50
2,00
2,50
2,00
3,15
2,55
3,15
2,55
3,15
2,55
3,15
2,55
2006
a pasto
Esenzione
I FASCIA ISEE
FINO A € 8.500,00
Riduzione 20% giornaliera (1)
ISEE INFERIORE A € 6.550,00
I FASCIA ISEE
DA EURO 6.550,00 FINO A € 8.500,00
A pasto
Quota ridotta a pasto
a pasto
a pasto
Esenzione
I FASCIA ISEE
FINO A € 4.906,34
Riduzione 20% giornaliera (1)
ISEE INFERIORE A € 6.300,00
a pasto
Esenzione
(1) – riduzione 20% giornaliera per 2 o più figli che usufruiscono contemporaneamente di più servizi.
Avendo raggiunto la piena soddisfazione della domanda potrebbero verificarsi variazioni
nella composizione sociale dei fruitori del servizio ma anche in tal caso non si originerebbero
sensibili scostamenti nel gettito.
Data la nuova normativa relativa al minimo vitale ed alle agevolazioni economiche, in base
ai nuovi parametri di definizione del reddito, possono verificarsi scostamenti nel gettito, in
funzione delle variazioni stabilite dal parametro ISEE che varia col variare della situazione
economica e patrimoniale degli utenti.
Nota (*): le domande presentate hanno subito un aumento nella formula scolastica “a
tempo pieno” che prevede cinque pasti settimanali.
ASILO NIDO
BAMBINI FREQUENTANTI
2003
2004
2005
2006
2007
2008
DOMANDE PRESENTATE
98
121
122
122
122
122
TARIFFE
120
195
235
235
235
235
2003
ASILI NIDO
2005
2004
2007
2008
giornaliera
giornaliera
giornaliera
ISEE INFERIORE A € 6.550,00
Esenzione
Esenzione
Esenzione
Esenzione
I FASCIA ISEE
DA EURO 6.550,01 FINO A € 8.500,00
Riduzione 20% giornaliera (1)
4,00+4,00
3,20+3,20
4,00+4,00
3,20+3,20
4,00+4,00
3,20+3,20
4,00+4,00
3,20+3,20
5,15+5,15
4,10+4,10
5,15+5,15
4,10+4,10
5,15+5,15
4,10+4,10
5,15+5,15
4,10+4,10
esenzione
I FASCIA ISEE
FINO A € 4.906,34
Riduzione 20% giornaliera (1)
3.92
3.22
II FASCIA ISEE
FINO A € 7.746,85
Riduzione 20% giornaliera (1)
7,33
5,87
III FASCIA ISEE
SUPERIORE A € 7.746,85
Riduzione 20% giornaliera (1)
9,40
7.52
ISEE INFERIORE A € 6.300,00
I FASCIA ISEE
FINO A € 8.500,00
Riduzione 20% giornaliera (1)
II FASCIA ISEE
OLTRE € 8.500,00
Riduzione 20% giornaliera (1)
II FASCIA ISEE
OLTRE € 8.500,00
Riduzione 20% giornaliera (1)
giornaliera
2006
giornaliera
ISEE INFERIORE A € 3.873,43
giornaliera
Esenzione
*4,00+4,0
0
*3,20+3,20
*5,15+5,15
*4,10+4,10
(1) – riduzione 20% giornaliera per 2 o più figli che usufruiscono contemporaneamente di più servizi.
Ai sensi della delibera di G.m. n° 188/98, per tutti i servizi a domanda individuale, nel caso
di famiglie numerose con più di tre figli e che ne facciano apposita richiesta, è prevista l’iscrizione
automatica, per ogni figlio, nella fascia di contribuzione bassa. Nel caso in cui la famiglia numerosa
sia già collocabile per ISEE nella fascia di contribuzione più bassa sarà applicata un’ulteriore
riduzione del 20%.
Nota(*): Le quote riguardano la tariffa per ogni giorno di apertura del nido più ogni giorno di
presenza bambino.
TRASPORTI SCOLASTICI
ALUNNI TRASPORTATI
2003
2004
2005
2006
2007
2008
463
415
453
453
453
453
TRASPORTI SCOLASTICI
TARIFFE
2005
2006
2007
2008
Esenzione
Esenzione
Esenzione
Esenzione
TARIFFA MENSILE
20,00
20,00
20,00
20,00
(RIDUZIONE 20%)
16,00
16,00
16,00
16,00
ISEE INFERIORE A € 3.873,43
2003
esenzione
TARIFFA MENSILE
19,63
(RIDUZIONE 20%)
15,49
ISEE INFERIORE A € 6.300,00
2004
Esenzione
TARIFFA MENSILE
20,00
(RIDUZIONE 20%)
16,00
ISEE INFERIORE A € 6.550,00
QUOTA RIDOTTA DEL 20% PER DUE O PIU’ FIGLI CHE USUFRUISCONO CONTEMPORANEAMENTE DEL SERVIZIO
Data la nuova normativa relativa al minimo vitale ed alle agevolazioni economiche, in base
ai nuovi parametri di definizione del reddito, potranno verificarsi scostamenti nel gettito, dato che
il parametro ISEE varia col variare della situazione economica e patrimoniale degli utenti.
PISCINA COMUNALE
PRESENZE
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
59.110
59.200
59.200
59.420
46.000
59.420
59.420
59.420
PISCINA COMUNALE
TARIFFE
UTENZE INDIVIDUALI: Adulti
Ridotti
2003
2004
2005
2006
2007
2008
C
O
N
F
E
R
M
A
T
A
C
O
N
F
E
R
M
A
T
A
C
O
N
F
E
R
M
A
T
A
C
O
N
F
E
R
M
A
T
A
C
O
N
F
E
R
M
A
T
A
2,58
1,81
ABBONAMENTI: Adulti 10 bagni
Adulti 20 bagni
Ridotti 10 bagni
Ridotti 20 bagni
20,66
33,57
12,91
20,66
UTENZE X SOC.: 1 corsia fino 16 anni
1 corsia oltre 16 anni
Vasca intera
Vasca bambini
9,81
12,39
36,15
11,36
COLONIA E SOGGIORNI STAGIONALI
PRESENZE
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
360
370
390
390
390
390
390
2006
2007
2008
Fascia di reddito ISEE fino a € 6550
80,03 80,03
80,03
80,03
Fascia di reddito ISEE tra € 6.550 e 7.700
84,08 84,08
84,08
84,08
Fascia di reddito ISEE oltre a € 7.700
87,12 87,12
87,12
87,12
OGGETTO
2003
2004
Fascia di reddito ISEE fino a € 6.300
79,00
80,03
Fascia di reddito ISEE tra € 6.300 e € 7.700
83,00
84,08
Fascia di reddito ISEE oltre a € 7.700
86,00
87,12
2005
COMPARTECIPAZIONE PRO CAPITE CENTRO ESTIVO
MARINO
COMPARTECIPAZIONE PRO CAPITE CENTRO ESTIVO
MARINO
riduzione 25% con più figli partecipanti
COMPARTECIPAZIONE PRO CAPITE CENTRO ESTIVO
MONTANO
Fascia di reddito ISEE fino a € 6550
122,58 122,58 122,58
122,58
Fascia di reddito ISEE tra € 6.550 e 7.700
128,66 128,66 128,66
128,66
Fascia di reddito ISEE oltre a € 7.700
134,73 134,73 134,73
134,73
riduzione 25% con più figli partecipanti
Nell’arco del triennio, essendo ormai stabilizzato il numero delle richieste, si prevedono
solo lievi incrementi del gettito.
IMPIANTI SPORTIVI
PRESENZE
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
9.350
9.360
9.400
9.400
9.800
9.800
9.800
9.800
9.800
Gli impianti sportivi comunali sono concessi quasi tutti in gestione a società sportive e/o
enti di promozione, tranne uno che è concesso a privati.
Le quote di compartecipazione per l’utilizzo orario sono stabilite dalla Amministrazione
Comunale e riscosse dai gestori stessi.
Gli introiti previsti come gestione impianti sportivi derivano dai canoni stabiliti in ogni
schema di patti e condizioni ed in ogni convenzione.
L’amministrazione comunale ha concesso in gestione n. 11 impianti sportivi coperti
(palestre) e n. 10 impianti sportivi all’aperto (impianti polivalenti, campi di calcio e campi da
tennis).
I canoni relativi alle palestre sono stati uniformati ed ammontano a Euro 258,23 annuali,
tranne il Palazzetto dello Sport “ G. Balestri” e il nuovo impianto “M.Picchi” al Lillatro che, vista la
particolare tipologia, vengono concessi a titolo gratuito. La concessione gratuita deriva dal fatto che
necessitano di una presenza costante di personale di custodia e che il Comitato di gestione, nei
giorni in cui l’impianto non è utilizzato dalle scuole, deve farsi completamente carico delle
operazioni di pulizia dell’intera struttura.
La palestra “E. Solvay” è stata concessa a titolo gratuito visto lo stato dell’impianto e l’uso
ridotto che ne viene fatto.
Gli impianti all’aperto sono stati divisi in due tipologie:
Stadio “E. Solvay”
“La Pineta”
con un canone annuo di Euro 1935,94;
Campo di calcio “Bucafonda”
Impianto polivalente Castelnuovo
Campo di Calcio “Lillatro”
con un canone annuo di Euro 650,74;
calcolati in base all’utilizzo ed alla posizione.
Servizio Museo Archeologico
2002 (consuntivo)
Ingressi museo
Ingressi museo
Itinerari
Tot. Incassi **
2003 (consuntivo)
Ingressi museo
Ingressi museo
Itinerari e varie
Tot. Incassi *
2004 (consuntivo)
Ingressi museo
Ingressi museo
Tot. Incassi *
2005 (assestato)
Ingressi museo
Ingressi museo
Itinerari e varie
Tot. Incassi
2006 (preventivo)
Ingressi museo
Ingressi museo
Itinerari e varie
Tot. Incassi
2007 (preventivo)
Ingressi museo
Ingressi museo
Itinerari e varie
Tot. Incassi
2008 (preventivo)
Ingressi museo
Ingressi museo
Itinerari e varie
Tot. Incassi
5.521,93
498 Prezzo biglietto
281 Prezzo biglietto ridotto
80 Prezzo
€ 4.698,76
399 Prezzo biglietto
219 Prezzo biglietto ridotto
67 Prezzo
€ 2,58
€ 1,55
€ 5,16
€ 3,00
€ 1,80
€ 3,00 - 6,00
€ 4.233,80
583 Prezzo biglietto
167 Prezzo biglietto ridotto
€ 5.000,00
600 Prezzo biglietto
250 Prezzo biglietto ridotto
100 Prezzo
€ 5.000,00
600 Prezzo biglietto
250 Prezzo biglietto ridotto
100 Prezzo
€ 5.000,00
600 Prezzo biglietto
250 Prezzo biglietto ridotto
100 Prezzo
€ 5.000,00
600 Prezzo biglietto
250 Prezzo biglietto ridotto
100 Prezzo
€ 3,00
€ 1,80
€ 3,00
€ 1,80
da definire
€ 3,00
€ 1,80
da definire
€ 3,00
€ 1,80
da definire
€ 3,00
€ 1,80
da definire
*(parzialmente comprensivo di attività didattica - sono esclusi i pagamenti su fattura -; comprensivo di vendita cataloghi)
*(comprensivo di attività didattica -; comprensivo di vendita cataloghi)
SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI
INTROITI 2003
Ingressi mostre
Cataloghi venduti
Varie
INTROTI 2004
Ingressi mostre
Cataloghi venduti
Partecipanti convegno
Varie
INTROITI 2005
Ingressi mostre
Cataloghi venduti
Partecipanti
Passeggiate dei
Mcchiaioli
Varie
INTROTI 2006
Ingressi mostre
Cataloghi venduti
Partecipanti convegno
Varie
INTROITI 2007
Ingressi mostre
Cataloghi venduti
Varie
INTROTI 2008
Ingressi mostre
Cataloghi venduti
Partecipanti convegno
Varie
€ 81.675,00
15.000 Prezzo biglietto
1.150 Prezzo catalogo
€ 96.639,50
15.000 Prezzo biglietto
952 Prezzo catalogo
165 Quota iscrizione
€ 134.056,67
28.000 Prezzo biglietto
1725 Royalties catalogo
400 Prezzo biglietto
€ 26.858,00
3.000 Prezzo biglietto
200 Prezzo catalogo
100 Quota iscrizione
€ 20.658,00
3.000 Prezzo biglietto
200 Prezzo catalogo
€ 26.858,00
3.000 Prezzo biglietto
200 Prezzo catalogo
100 Quota iscrizione
N. iniziative 1
6,00/4,00/2,50/omaggi
25,00
N. iniziative 2
6,00/4,00/2,50/omaggi
32,00
62,00
N. iniziative 2
6,00/4,00/2,50/omaggi
8,25
10,00/7,00/5,00/3,00
N. iniziative 2
6,00/4,00/2,50
25,00
62,00
N. iniziative 1
6,00/4,00/2,50
25,00
N. iniziative 2
6,00/4,00/2,50
25,00
62,00
La previsione di gettito nel triennio è stata formulata tenendo conto, in maniera prudenziale, dei
risultati conseguiti nella gestione di analoghe manifestazioni promosse negli anni passati e della
volontà di non variare i vari prezzi applicati.
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA CEDUTA ALL’ENEL
ENERGIA PRODOTTA KWH
PREZZO CESSIONE MEDIO (€)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
973.513
135.000
1.457.725
2.915.450
2.915.450
2.915.450
0,19
0,60
0,0686
0,686
0,686
0,0686
Il prezzo di cessione è convenzionato con Enel sino a fine anno 2004. Successivamente i
contratti che oggi possono essere stipulati “certificati verdi” quantificano il prezzo di cessione
dell’energia in virtù dell’andamento dei costi di mercato e a consuntivo.La quantificazione riportata
è una stima di kwh producibili elaborata con il prezzo attualmente in vigore.
ROYALTIES PER BIOGAS
IMPORTO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
115.000
150.000
130.000
130.000
130.000
130.000
Il valore della concessione è stato stabilito in base alle potenzialità di sfruttamento (media). La
royalty richiesta varia nel triennio in funzione della revisione dell’impianto che si prevede poter
attivare.
INTROITI DISCARICA
La politica di riduzione graduale dei conferimenti presso il Polo impianti di Scapigliato unita allo
sviluppo della ricerca di nuovi sbocchi per l’avvio a recupero dei materiali in uscita dall’impianto di
selezione ha comportato una minor necessità di spazi all’interno della discarica.
Nel prossimo triennio l’avvio del nuovo Impianto di Compost , darà sostanza alle linee di indirizzo
e le specifiche previsioni del Piano Provinciale dei Rifiuti Urbani e del relativo Piano Industriale
volte a determinare in Scapigliato il polo provinciale per il trattamento della parte organica del
rifiuto. L'obiettivo da perseguire è, quindi per il prossimo futuro, quello di una ulteriore riduzione
dell'uso della discarica, intesa quale struttura marginale nell'intero ciclo di raccolta, trattamento,
riutilizzo e smaltimento dei rifiuti.
Per quanto attiene il triennio 2006/2008, non si prevedono significativi scostamenti degli introiti
derivanti dai conferimenti.
GESTIONE BENI COMUNALI DIVERSI
2003
2004
2005
2006
2007
2008
SEDI A ORGANIZZAZ. VARIE
15
15
15
15
15
15
IMMOBILI E STRUTTURE
10
10
11
11
11
11
335
206
272
250
28
28
29
29
SALE RIUNIONI escluso Rodari
PORZIONI TERRENO
250
250
29
29
Il canone varia per ogni concessione e viene calcolato in base a parametri uniformi come:
dimensione, rilevanza commerciale, ubicazione, scopo utilizzo.
E’ stato previsto un importo nel triennio in leggera crescita per rivisitazione dei canoni di
concessione in funzione dell’adeguamento all’indice Istat.
GESTIONE DEI FABBRICATI
2003
2004
2005
2006
2007
2008
ABITAZIONI CIVILI
65
5
5
3
3
3
LOCALI USI DIVERSI
17
21
21
21
21
21
LOCAZIONI ATTIVE
--
--
6
6
6
6
Il canone delle abitazioni è calcolato in base alla normativa che regola l’equo canone
applicando il canone sociale nei casi previsti.
Il canone dei locali adibiti ad usi diversi varia per ogni concessione e viene calcolato in base
a parametri uniformi come: dimensione, rilevanza commerciale, ubicazione, scopo utilizzo.
E’ stato previsto uguale importo nel periodo di durata della locazione salvo l’adeguamento
Istat.
DIRITTI CARTE IDENTITA’
CARTE RILASCIATE
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
4204
4200
4975
5050
5050
5050
5050
Il diritto fisso per il rilascio è stabilito nella misura di € 5,16 dall’art. 12/ter del D.L. 18.01.93
n. 8. La previsione del triennio è stata formulata tenendo di conto del fato che pare ormai attestato
il numero delle carte richieste in relazione alla scadenza di quelle già emesse e dei nuovi residenti.
GESTIONE TERRENI
CONCESSIONI TURISTICHE
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2
2
2
2
2
2
2
Il canone applicato è determinato in base alla superficie ed alla natura della utilizzazione. Sono
stati previsti aumenti del gettito nel triennio in funzione della variazione del canone derivante
dall’incremento Istat.
CONCESSIONI TERRENI
CONCESSIONI TERRENI A TITOLO ONEROSO:
Rosignano Solvay – Vada
Rosignano M.mo
Castiglioncello
Vada
Soc. ERICSSON € 154.937,06 pagati per concessione fino al 2006
Soc. OMNITEL € 7.707,51 annui + incremento ISTAT fino al 2009
Soc. RAI
€
258,22 pagati per concessione fino al 2008
COOP Toscana – Lazio € 90,00 annui + incremento ISTAT
Castelnuovo M.dia
GALLETTI IVO
fino al 31/12/2006
€
258,23 annui
Rosignano Solvay
Soc. TIM
fino al 2009
€ 13.207,96 annui+ istat
Rosignano Solvay CIRCOLO NAUTICO LILLATRO (sublocazione Soc. Solvay) € 5.181,60 annui+ istat
Rosignano M.mo
Soc. OMNITEL (nuovo contratto dal 2006 x 9 anni) € 13.000,00 annui + istat
CONCESSIONE TERRENI- ORTI A TITOLO GRATUITO per particolari finalità sociali:
Rosignano Solvay
Vada
Rosignano M.mo
Gabbro
n° 22 (oltre concessione “ La Bagnolese “)
n° 29
n° 10
n° 1
CONCESSIONE TERRENI- ULIVI A TITOLO GRATUITO per particolari finalità sociali:
Rosignano Solvay
Rosignano M.mo
Castiglioncello n° 6
n° 6
n° 8+ 1 in corso di assegnazione
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale
2.2.4.1
ENTRATE
TREND STORICO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio anno
2004
(accertamenti
competenza)
2
1° anno
successivo
2° anno
successivo
% scostamento
della col. 4
rispetto alla col.3
4
5
6
7
Esercizio anno
2003
(accertamenti
competenza)
1
Esercizio in corso Previsione del
bilancio annuale
(previsione)
3
Alienazioni di beni patrimoniali
435.075,63
209.994,89
988.000,00
3.647.000,00
1.050.000,00
400.000,00
269,13%
Trasferimenti di capitale dallo
Stato
304.580,84
4.740,72
4.740,12
0,00
0,00
0,00
-100,00%
Trasferimenti di capitale dalla
regione
238.360,25
4.285.163,68
450.009,94
1.313.200,00
0,00
0,00
191,82%
Trasferimenti di capitale da altri
enti del settore pubblico
12.280,00
0,00
0,00
126.215,00
1.100.000,00
500.000,00
100%
Trasferimenti di capitale da altri
soggetti
2.994.628,42
2.980.824,56
3.631.000,00
4.407.000,00
4.989.000,00
5.228.000,00
21,37%
3.984.925,14
7.480.723,85
5.073.750,06
9.493.415,00
7.139.000,00
6.128.000,00
87,11%
TOTALE
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Oneri Urbanizzazione
2.2.5.1
ENTRATE
Proventi ed oneri di urbanizzazione
TOTALE
TREND STORICO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio anno
2004
(accertamenti
competenza)
2
1° anno
successivo
2° anno
successivo
% scostamento
della col. 4
rispetto alla col.3
7
Esercizio anno
2003
(accertamenti
competenza)
1
Esercizio in corso Previsione del
bilancio annuale
(previsione)
3
4
5
6
2.966.685,42
2.959.656,56
3.757.000,00
4.183.000,00
4.165.000,00
4.120.000,00
11,34%
2.966.685,42
2.959.656,56
3.757.000,00
4.183.000,00
4.165.000,00
4.120.000,00
11,34%
ALIENAZIONI, CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
Si tratta di entrate con corrispondenti stanziamenti di uscita essendo vincolate alla
realizzazione di specifici interventi e che saranno accertate/impegnate secondo i principi
dell’ordinamento contabile.
PROVENTI DA CONCESSIONI E CONDONO EDILIZIO
Per quanto attiene alla gestione delle concessioni, D.I.A. e altri atti autorizzativi si prevede
un andamento costante dell’attività.
La previsione di entrate riferita agli introiti derivanti dal rilascio degli atti sopra citati è stata
effettuata in funzione della realizzazione degli obiettivi politici dell’Amministrazione comunale,
pertanto per quanto riguarda gli introiti degli OO.UU. vi potranno essere scostamenti (in positivo o
negativo) relativamente alla definizione della problematica del rischio industriale, all’approvazione
definitiva del Piano strutturale e all’esaurimento del Piano Regolatore Generale, in attesa
dell’approvazione del Regolamento Urbanistico.
Per quanto riguarda gli introiti derivanti dal condono edilizio, proseguirà l’attività di
definizione delle istanze del condono 1986 e 1994, mentre per quanto riguarda il condono 2004 si
potranno verifica solamente eventuali conguagli che comporteranno entrate di modesta entità.
Gli introiti sono totalmente destinati al finanziamento di investimenti. Gli impegni relativi saranno
assunti quando vi sia certezza di accertamenti.
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6 - Accensione di prestiti
2.2.6.1
ENTRATE
Finanziamenti a breve termine
Assunzioni di mutui e prestiti
Emisisoni di prestiti obbligazionari
TOTALE
TREND STORICO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio anno
2004
(accertamenti
competenza)
2
1° anno
successivo
2° anno
successivo
% scostamento
della col. 4
rispetto alla col.3
5
6
7
Esercizio anno
2003
(accertamenti
competenza)
1
Esercizio in corso Previsione del
bilancio annuale
(previsione)
3
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
3.743.227,98
7.004.964,00
4.669.551,93
4.700.000,00
4.400.000,00
5.750.000,00
0,65%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
3.743.227,98
7.004.964,00
4.669.551,93
4.700.000,00
4.400.000,00
5.750.000,00
0,65%
ACCENSIONE DI PRESTITI
MUTUI
Per quanto riguarda la specifica dei mutui nel triennio si fa riferimento al piano degli
investimenti.
La tabella allegata dimostra la possibilità “teorica” di ricorso al credito, il bilancio
pluriennale e le tabelle allegate, come le previsioni sia congruenti.
POSSIBILITA’ DI INDEBITAMENTO
VERIFICA DELLA POSSIBILITA’ TEORICA DI CONTRARRE PRESTITI SECONDO IL
DISPOSTO DELL’ART. 204 DEL D.LGS. 267/2000
Come modificato dalla L. 311/2004
A. gettito dei primi tre titoli delle entrate risultante
dal conto consuntivo 2004
B. limite di indebitamento per interessi (12% di A)
C. ratei interessi per mutui in ammortamento all’1-1-2005
(in base alle pratiche perfezionate)
+ garanzie fidejussorie e mutui a carico Stato
50.925.899,48
=============
6.111.107,93
1.862.629,31
92.215,94
________________
1.954.845,25
D. quota disponibile (B – C)
4.156.262,68
============
Se si considera un tasso medio del 4,05% (per il 2006) e del 3,6% (per il 2007 e 2008) e
una durata, sempre media, di 15 anni di ammortamento rata posticipata, la possibilità teorica di
indebitamento risulta, per il triennio quella riportata nel prospetto che segue.
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO
L'ACCENSIONE DI PRESTITI E LE ALTRE RISORSE DA DESTINARE AGLI INVESTIMENTI
In considerazione dei volumi di bilancio, il Comune ha la possibilità di azionare il ricorso al credito per investimenti che risulta dal seguente prospetto:
2006
DESCRIZIONE
CODICE
2007
2008
Importo delle
Capacità di
Importo delle
Capacità di
Importo delle
Capacità di
potenzialità di
investimento
impegno per
interessi
potenzialità di
investimento
impegno per
interessi
potenzialità di
investimento
impegno per
interessi
PREVISIONI ANNUALI DI ENTRATA DI CONSUNTIVO penultimo anno precedente
TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE
01
16.232.252,68
16.620.715,00
17.391.600,00
02
03
04
3.021.714,09
31.671.932,71
50.925.899,48
2.943.974,56
30.143.141,09
49.707.830,65
3.278.165,00
29.689.332,00
50.359.097,00
TITOLO 2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE
E DI ALTRI ENTI PUBBLICI
TITOLO 3 ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE (Escluse poste correttive e compensative)
TOTALE
CAPACITA' DI IMPEGNO COMPLESSIVA PER INTERESSI
(1/4 DEL TOTALE DELLE ENTRATE ACCERTATE NEI PRIMI 3 TITOLI DEL PENULTIMO
CONTO CONSUNTIVO APPROVATO)
05
6.111.107,93
5.964.933,67
6.043.091,64
06
1.954.845,25
1.941.633,44
1.881.531,18
07
4.156.262,68
4.023.300,23
4.161.560,46
INTERESSI DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO
(AL NETTO DEGLI ONERI DI PREAMMORTAMENTO E DEI CONTRIBUTI IN C/INTERESSI)
CAPACITA' DI IMPEGNO PER INTERESSI AL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO
(COD. 05 - COD. 06)
RICORSO ANNUALE AL CREDITO PER INVESTIMENTI E ALTRE SPESE
A)
MUTUI DALLA CASSA DD.PP
B)
MUTUI DA ALTRI ISTITUTI
C)
ALTRE OPERAZIONI D'INDEBITAMENTO
TOTALE
(1*)
08
09
10
11
4.700.000,00
4.200.000,00
4.700.000,00
4.200.000,00
5.750.000,00
5.750.000,00
(*)
INTERESSI CONSEGUENTI AL RICORSO ANNUALE AL CREDITO
(RIF. AL COD. 11)
12
184.987,06
167.048,50
149.277,38
13
3.971.275,62
3.856.251,73
4.012.283,08
CAPACITA' D'IMPEGNO PER INTERESSI RESIDUA A FINE DI OGNI ESERCIZIO
(COD. 07 - COD. 12)
VOLUME STIMATO NEI MUTUI ULTERIORMENTE CONTRAIBILI
A FINE DI CIASCUN ESERCIZIO
14
98.056.188,15
107.118.103,61
111.452.307,78
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa
2.2.7.1
ENTRATE
TREND STORICO
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Esercizio anno
2004
(accertamenti
competenza)
2
1° anno
successivo
2° anno
successivo
% scostamento
della col. 4
rispetto alla col.3
5
6
7
Esercizio anno
2003
(accertamenti
competenza)
1
Esercizio in corso Previsione del
bilancio annuale
(previsione)
3
4
Riscossione di crediti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Anticipazioni di cassa
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00%
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00%
TOTALE
PROVENTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA
ANTICIPAZIONI DI CASSA
Pur non ipotizzando un significativo ricorso all’anticipazione di tesoreria non vi si è, da
moltissimi anni, fatto ricorso (la posta è stata iscritta in maniera prudenziale e si considera
pressoché invariata nel triennio) la previsione risulta congrua ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs.
267/2000 come segue:
Entrate accertate per i primi tre titoli rilevate
dal consuntivo 2004
1/4 delle stesse
Previsto per il 2006/2007/2008
50.925.899,48
=============
12.731.474,87
=============
4.000.000,00
Comune di
ROSIGNANO MARITTIMO
SEZIONE 3
PROGRAMMI E PROGETTI
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
Programma
N.
20
21
22
23
24
25
26
27
29
Importo
totale
2006
Totale
Spese Correnti
Consolidate
Di sviluppo
8.124.623,16
0,00
13.552.978,06
2.095.238,01
Spese per
investimento
2007
Totale
Spese Correnti
Consolidate
Di sviluppo
3.785.000,00
11.909.623,16
8.257.032,83
0,00
0,00
3.387.000,00
16.939.978,06
14.016.006,46
0,00
10.347.200,00
12.442.438,01
2.189.103,11
7.934.625,34
0,00
840.000,00
8.774.625,34
1.088.373,12
0,00
11.000,00
1.099.373,12
347.306,00
0,00
0,00
777.666,80
0,00
0,00
Spese per
investimento
2008
Totale
Spese Correnti
Consolidate
Di sviluppo
1.846.000,00
10.103.032,83
8.323.343,21
0,00
0,00
1.110.000,00
15.126.006,46
13.764.646,34
0,00
10.121.000,00
12.310.103,11
2.195.543,25
7.972.650,07
0,00
410.000,00
8.382.650,07
1.140.656,38
0,00
12.000,00
1.152.656,38
347.306,00
348.819,80
0,00
0,00
777.666,80
800.133,44
0,00
0,00
Spese per
investimento
4.181.000,00
12.504.343,21
0,00
400.000,00
14.164.646,34
0,00
8.695.000,00
10.890.543,25
7.996.755,05
0,00
410.000,00
8.406.755,05
1.168.396,56
0,00
12.000,00
1.180.396,56
348.819,80
354.199,55
0,00
0,00
354.199,55
800.133,44
805.664,73
0,00
0,00
805.664,73
3.405.156,05
0,00
873.215,00
4.278.371,05
3.440.322,48
0,00
4.220.000,00
7.660.322,48
3.580.157,16
0,00
3.200.000,00
6.780.157,16
10.905.130,46
0,00
1.078.000,00
11.983.130,46
11.046.235,47
0,00
320.000,00
11.366.235,47
11.180.175,87
0,00
1.470.000,00
12.650.175,87
48.231.097,00
0,00
20.321.415,00
68.552.512,00
49.210.960,04
0,00
18.039.000,00
67.249.960,04
49.368.881,72
0,00
18.368.000,00
67.736.881,72
Situazione Triennale Spese Consolidate
2008
2007
2006
2006
2007
2008
17
18
19
20
21
22
23
24
26
Situazione Triennale Spese di Sviluppo
2008
2007
2006
2006
2007
2008
17
18
19
20
21
22
23
24
26
2008
2007
2006
Situazione Triennale Spese di Investimento
2008
2007
2006
2006
2007
2008
17
18
19
20
21
22
23
24
26
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 20
ENTRATE
Anno - 2006
Anno - 2007
Legge di finanziamento e articolo
Anno - 2008
ENTRATE SPECIFICHE
- STATO
0,00
0,00
0,00
- REGIONE
0,00
0,00
0,00
- PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
- UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
1.900.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
602.000,00
143.000,00
838.000,00
2.502.000,00
143.000,00
938.000,00
1.026.497,00
1.026.497,00
1.026.497,00
1.026.497,00
1.026.497,00
1.026.497,00
8.381.126,16
8.933.535,83
10.539.846,21
TOTALE (C)
8.381.126,16
8.933.535,83
10.539.846,21
TOTALE GENERALE (A+B+C)
11.909.623,16
10.103.032,83
12.504.343,21
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)
- ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
- PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE RISORSE GENERALI
- QUOTE RISORSE GENERALI
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Programma - 20
SINDACO (NENCI)
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
8.124.623,16
68,22%
0,00
0,00%
8.257.032,83
81,73%
0,00
0,00%
3.785.000,00
31,78%
11.909.623,16
17,37%
1.846.000,00
18,27%
10.103.032,83
15,02%
4.181.000,00
33,44%
12.504.343,21
18,46%
Anno - 2007
Anno - 2008
8.323.343,21
66,56%
0,00
0,00%
Situazione Programma
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
Consolidato
Sviluppo
Investimento
2006
2007
2008
Progetto n.1
(Programma 20)
Il Settore Qualità Urbana si occupa di:
-
ambiente, per quanto concerne: la tutela ambientale; le fonti di inquinamento dell'aria
(emissioni), dell'acqua (scarichi fognari e acque di balneazione e relativi controlli), del suolo
(siti inquinanti); il randagismo; la disinfestazione e la demuscazione; le tematiche energetiche e
di produzione di energia da fonti rinnovabili; i rifiuti con particolare riguardo alla pianificazione
delle attività di raccolta, di conferimento e di gestione degli impianti ubicati nel Polo di
Scapigliato, comprese le autorizzazioni ai conferimenti di Rifiuti Speciali; le tematiche afferenti
il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti ed i rapporti con le relative Autorità di Ambito
Ottimale; la protezione civile e la sicurezza sui luoghi di lavoro di tutti i dipendenti comunali;
supporto al Laboratorio di Educazione Ambientale.
SERVIZIO AMBIENTE E SICUREZZA
Descrizione del programma
Il Servizio segue - sia direttamente che mediante l'intervento di soggetti esterni - le tematiche
inerenti:
1. Monitoraggio e tutela della qualità ambiente: aria, acqua, suolo, acustico ed
elettromagnetico;
2. Bonifiche ambientali;
3. Pianificazione dei conferimenti di rifiuti urbani e speciali (quantitativi, costi e
autorizzazioni);
4. Pianificazione della raccolta differenziata;
5. Presidio delle attività di discarica e dell’andamento del polo impianti ivi presente;
6. Sviluppo sostenibile (Agenda 21, certificazione di qualità ambientale, etc.)
7. Promozione ad iniziative di qualità ambientale e collaborazione in materia di
Educazione Ambientale
8. Partecipazione a bandi e selezioni inerenti iniziative di tutela ambientale e di risparmio
energetico;
9. Acquisto e produzione di energia;
10. Rapporti con soggetti esterni per quanto concerne l'erogazione di servizi a rete ed altre
attività di rilevanza ambientale (Aato 5 Toscana Costa, Aato 4 Rifiuti, Rea S.p.a., Asa
S.p.a., Comitato Di Bacino Toscana Costa, Consorzio Di Bonifica, Regione, Provincia e
Agenzia Energetica)
11. Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro per tutti i Settori dell'Ente
12. Pianificazione della Protezione Civile a livello comunale, (collaborazione con Provincia
e con Centro Intercomunale);
13. Partecipazione al Comitato Tecnico Regionale per la valutazione dei rapporti di
sicurezza delle aziende soggette alla Legge 339/99.
14. Collaborazione con la Prefettura di Livorno per predisposizione del Piano di emergenza
esterna Solvay;
15. Prevenzione incendi boschivi
16. Erogazione contributi pubblici per calamità naturali; per metanizzazioni, etc.
17. Rilascio autorizzazione agli scarichi domestici non in fognatura e controlli difformità
con adozione eventuali ordinanze;
18. Supporto alle attività di controllo degli impianti di riscaldamento effettuate dalla
Provincia ai sensi della Legge 10/91 (ordinanze di adeguamento o divieto d’uso)
19. Lotta al randagismo, demuscazione, disinfezione e disinfestazione.
Finalità
Il ruolo che il Comune intende svolgere nelle tematiche ambientali è crescente sia nei casi in cui
interviene direttamente, in quanto dotato di specifici compiti e potestà, sia nei casi in cui esercita
poteri di indirizzi e controllo. Per ciascuna delle attività sopra elencate, questo Ente, da tempo,
opera scelte strategiche riservandosi ruoli importati di governo, di monitoraggio e controllo dello
stato dell’ambiente. Il Servizio Ambiente opera con queste finalità sviluppando le azioni necessarie
secondo gli indirizzi delle normative di settore, di livello sia europeo che nazionale e regionale, e
secondo l'andamento dei bisogni della collettività locale.
Risorse umane
Totale addetti n. 9 , compreso il Responsabile del Servizio, di cui 7 a tempo indeterminato (uno con
funzioni operaie), due a tempo determinato, (a seguito dell’istituzione del nuovo ufficio di
discarica) oltre a quota parte del Dirigente di Settore.
Motivazione delle scelte
Si tratta di sviluppare un sistema di conoscenze e di dati per monitorare i processi e gli eventi che
interferiscono con l’ambientali. Per quanto concerne i servizi esternalizzati, l’Ente ha il dovere di
monitorarne costi e benefici, qualità e adeguatezza.
La sostenibilità comporta sviluppare conoscenze e consapevolezza per coniugare sviluppo e tutela
delle risorse ambientali e sociali.
PRIORITA’ DEL SERVIZIO AMBIENTE E SICUREZZAPER L’ANNO 2006
PROCESSO DI AGENDA 21:
1. Aggiornamento della Relazione sullo Stato dell’Ambiente
2. Individuazione e promozione attività per lo sviluppo sostenibile
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DEL COMUNE:
1. Proseguimento processo di certificazione EMAS
2. Partecipazione bando per assegnazione BANDIERE BLU 2006.
RACCOLTA, TRATTAMENTO E CONFERIMENTO RIFIUTI
1. Supervisione per l’avvio di gestione del nuovo impianto di Compost Verde
2. Indirizzi per lo sviluppo della Raccolta Differenziata
3. Pianificazione e monitoraggio dei flussi di rifiuti urbani e speciali conferiti nella discarica C.le
di Scapigliato;
4. Autorizzazioni al conferimento di Rifiuti Speciali;
5. Implementazione delle metodologie di monitoraggio e controllo della discarica e dei relativi
impianti previsto dalle nuove direttive europee (D.Lgs 36/03)
6. Presidio al fine di eseguire una supervisione alla gestione degli impianti di discarica;
7. Supporto tecnico agli investimenti inerenti il Polo di Discarica;
8. Pratiche inerenti l’ottenimento di autorizzazioni legate alla gestione degli impianti;
9. Istituzione nuova U.O. Discarica
RISPARMIO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI
1. Progetto Energia. Iniziative volte al risparmio energetico
2. Produzione e vendita di energia; ottimizzazione nella gestione degli impianti e accesso al
mercato libero;
3. Ottimizzazione dei consumi energetici e progressivo ricorso a fonti rinnovabili;
TUTELA IGIENICO SANITARIA
1. Ambientale: avvio di processo di gestione intercomunale;
2. Piano di Risanamento Acustico partecipazione al bando per assegnazione di contributi per il 2°
stralcio 30.9.2005
3. Approvazione 2° stralcio del Piano di Risanamento Acustico (art.8 L.R. 89 del 1.12.1998).
4. Regolamento per il rilascio di autorizzazioni in deroga al Piano Acustico (L.R. 89/98).
5. Inquinamento Atmosferico: monitoraggio qualità dell’aria e rapporto con Provincia e Regione
per iniziative conseguenti.
6. Randagismo: progetto di costruzione e gestione di un canile intercomunale;
7. Attività di Tutela
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
1. Aggiornamento Valutazione dei rischi specifici
2. Aggiornamento di Piani di evacuazione edifici Comunali
3. Aggiornamento di documenti di Valutazione dei Rischi
PROTEZIONE CIVILE
1. Piano di Protezione Civile Comunale: aggiornamento ed adeguamento alle nuove forme di
gestione associata.;
2. Partecipazione alla gestione del centro intercomunale
3. Individuazione Sala Operativa..
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 1 § Programma - 20
AMBIENTE E SICUREZZA
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
5.228.333,31
61,78%
0,00
0,00%
5.271.462,02
74,34%
0,00
0,00%
3.235.000,00
38,22%
8.463.333,31
12,35%
1.820.000,00
25,66%
7.091.462,02
10,54%
4.160.000,00
44,08%
9.437.215,83
13,93%
Anno - 2007
Anno - 2008
5.277.215,83
55,92%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
6000000
5000000
4000000
Consolidato
3000000
Sviluppo
Investimento
2000000
1000000
0
2006
2007
2008
PROGETTO 2 PROGRAMMA 20
(Responsabile Stefano
Carmignani)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Descrizione del Progetto di attuazione del programma della Polizia Municipale
Caratteristiche generali della popolazione, del territorio e del servizio
Gli abitanti del comune di Rosignano Marittimo, ammontano a 31.063 unità. La densità della
popolazione (254,7 abit. per kmq) è molto elevata rispetto alla media regionale (155/abit.kmq) e
nazionale (187/abit.kmq).
L’estensione territoriale ammonta a circa 121 kmq, dei quali il 7,26% urbanizzati per complessivi
kmq 8.
Le strade di grande comunicazione attraversano il territorio da nord a sud per circa 17/18 km e lo
sviluppo della costa è di circa 20 km.
Il territorio marittimo soggetto a controllo (1 miglio marino dalla costa) e' di circa 37 kmq.
Il Territorio Comunale, vista la sua disomogenea conformazione con frazioni dislocate sulla fascia
costiera e in collina, caratterizza e condiziona l’organizzazione del lavoro.
E’ opportuno ricordare che i flussi turistici interessano in modo caotico l'organizzazione dei servizi
pubblici in generale ed in particolare di quelli di polizia locale; le statistiche disponibili
quantificano l’aumento delle presenze stagionali con il 40% di turisti che dispongono di abitazioni
in proprietà, il 15% di turisti che usufruiscono di campeggi ed alberghi, il restante 45% turismo di
tipo pendolare.
L'attività di controllo di un territorio cosi’ complesso avviene di norma per 12 ore continuative
giornaliere mentre nel periodo estivo il turno si sviluppa in 18 ore giornaliere continuative.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Organizzazione del servizio
La disomogenea conformazione del territorio comunale, con frazioni dislocate sulla fascia costiera
e in collina, caratterizza e condiziona l’organizzazione del lavoro.
Per cui si è ritenuto idoneo e funzionale dividere il territorio in 2 aree di intervento
• Area Nord-Ovest (comprendente le frazioni di Castiglioncello e Rosignano Solvay)
• Area Sud/Est (comprendente le frazioni di Vada, Rosignano M.mo, Gabbro, Nibbiaia e
Castelnuovo M.dia).
La precisa suddivisione del territorio in aree di intervento, o meglio in zone territoriali, nelle quali
opereranno gli agenti, rappresenta il primo passaggio obbligato, attuato tenendo conto delle
peculiarità e delle precipue caratteristiche di ogni frazione per non smarrire gli obiettivi prefissati
Infatti l’Area Nord/Ovest è caratterizzata da una forte vocazione turistica e conseguentemente dalla
presenza di numerose attività ricettive e commerciali; per contro l’Area Sud/Est è caratterizzata da
una tradizione agricola ed artigiana.
In ogni area o zona che si è occupata con la presenza del vigile, sono state analizzate le particolarità
di quel territorio, traendo come modello base l’esperienza maturata sul campo nella fase
sperimentale. Poi con un piano a raggiera, sono state “coperte” anche quelle zone più decentrate
delle frazioni, per avere così il controllo su tutto il territorio comunale.
A tal fine, nell’ambito del progetto denominato “Tra la gente per la gente”, continua con ottimi
risultati l’esperienza del “Vigile Amico”, cioè la presenza in giorni e orari prefissati in ogni Frazione
del Comune dell’operatore di Polizia Municipale, nell’ottica di “rafforzare” la visibilità della stessa.
Oltre alle attività di istituto normalmente svolte, riveste particolare importanza il Controllo
Integrato del Territorio finalizzato ad infondere una maggiore sicurezza al cittadino
Esso viene attuato mediante la realizzazione di 4 tipologie di interventi, le c.d. 4 porte:
1. sicurezza della circolazione (mobilità urbana e rispetto delle norme del C.d.S.)
2. tutela del consumatore e convivenza civile, (con particolare attenzione alle categorie più
deboli);
3. tutela ambientale (monitoraggio del territorio su discariche, disturbi alla quiete pubblica);
4. sicurezza sociale (attività volta a contrastare fenomeni di vandalismo, bullismo giovanile).
Fra le varie attività espletate occupano una posizione predominante, gli interventi ascrivibili ai
capitoli della qualità-vivibilità urbana, ovvero della buona manutenzione e conservazione della
città, a tal fine è prevista per l’anno 2006 la stipula di un nuovo contratto di sicurezza con la
Prefettura, sulla scia dell’esperienza passata.
A seguito degli investimenti posti in essere dall'Amministrazione e con l’entrata a pieno regime
della centrale operativa, gli operatori esterni sono in continuo collegamento con la centrale; infatti
il sistema informatico permette di integrare la gestione delle richieste provenienti dalle telefonate
dei cittadini con il controllo delle comunicazioni radio tra pattuglie e la centrale stessa. Detto
sistema, dotato di ricevitori satellitari GPS, visualizza le unità mobili attive su apposite mappe del
territorio consentendo l'ottimizzazione delle operazioni comandate dalla centrale e permettendo, in
qualsiasi momento, la scelta migliore per un intervento di una pattuglia esterna nel più breve
tempo possibile.
Anche per il prossimo anno si procederà all’organizzazione dei corsi di formazione professionale
per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in particolare saranno svolti corsi di inglese,
corsi di psicologia per la mediazione dei conflitti e corsi di aggiornamento specifici relativi alle
materie di competenza. Inoltre è prevista, con la collaborazione dell’Università di Pisa –
Dipartimento Scienze Sociali, una rivisitazione dei servizi svolti dalla Polizia Municipale, con
particolare riguardo alle richieste dei cittadini emerse dalla “Carta della Cittadinanza Sicura”.
Anche per il 2006, questo Comando mira quindi alla realizzazione di un sistema di servizi, che
corrispondano alla lettura del territorio ed alle stimolazioni provenienti dai cittadini, dagli organi
istituzionali di questa Amministrazione e dalle Associazioni, cercando con una sempre crescente
capacità organizzativa di dare risposte a seconda delle diverse esigenze, migliorando così il
rapporto con la cittadinanza. Nell’ottica di ottimizzare il servizio offerto ai cittadini è previsto
l’acquisto di un nuovo programma per la rilevazione degli incidenti stradali.
Programma nasce dall'esigenza di guidare l'operatore nella fase dei rilievi sul luogo del sinistro e
snellire poi l'iter degli elaborati tecnici da produrre a seguito di ogni incidente stradale.
Gli stessi dati, inseriti nel computer, permettono al programma di autogenerare, in modo
altamente professionale, la notizia di reato, la relazione dell'incidente (rapporto) e tutti gli altri
elaborati tecnici.
Con il programma sopra citato i dati si possono raccogliere direttamente su P.C. portatile sul luogo
dell'incidente con l'ulteriore vantaggio di non doverli trascrivere. Oltre ai dati si possono assumere
e stampare immediatamente le dichiarazioni e generare gli atti che necessitano nell'immediatezza
dei rilievi (elezioni domicilio, scambio delle generalità, sequestro veicoli, ecc..). Inoltre con la
"banca dati" è possibile conoscere in tempo reale i dati relativi alla pericolosità di strade ed incroci.
E’ altrettanto facile assolvere ai compiti imposti dalla normativa vigente, per il rilascio copie ed
informazioni a cittadini e periti assicurativi.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Progetti P.M.
Nel 2006, nel caso in cui la Regione Toscana deliberi i finanziamenti ex Legge 38/2001 sarà
presentato, come negli scorsi anni, un progetto integrato relativo agli interventi posti in essere in
materia di sicurezza. Tutti gli anni i progetti presentati dal Comando P.M. hanno ottenuto la
concessione di un finanziamento annuo di circa € 20.000,00.
Inoltre verrà realizzata la 3° fase del progetto “Carta Cittadinanza Sicura” in collaborazione con
l’Università di Pisa e le Scuole Medie “G. Fattori”. Il Progetto è incentrato sulla connessione tra
sviluppo della cittadinanza e radicamento della sicurezza. Per un’analisi più approfondita si
rimanda all’Allegato A).
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Risorse strumentali da utilizzare
Veicoli: n. 11 autoveicoli
n. 7 motoveicoli
n. 1 imbarcazione
strumentazioni informatiche (n. 16 stazioni p.c.)
strumentazioni fotografiche (n. 4 macchine fotografiche)
n. 1 apparecchio per la misurazione di velocità (telelaser)
n. 1 fonometro
n. 1 opacimetro
n. 1 etilometro
n. 20 radio portatili
n. 13 radio veicolari
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Risorse umane da impiegare
La dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale dell’Ente attualmente, è composta da 31
unità più un'unità a tempo parziale, mentre al momento sono in servizio 30 unità a tempo pieno
più una unità part - time; 1 posto vacante è ricoperto con personale assunto a tempo determinato.
Nell'estate 2006, il personale stagionale che coadiuverà il personale in ruolo nel periodo estivo, è
previsto nella misura di trentaquattro mesi complessivi; inoltre in attuazione della ZTL a
Castiglioncello per il periodo estivo è prevista l’assunzione per 6 mesi di un agente di Polizia
Municipale che coadiuverà l’addetto dell’Ufficio del Traffico nel disbrigo delle pratiche , inoltre
verrà assunta 1 persona per 4 mesi con la qualifica di istruttore tecnico amministrativo per il
rilascio delle autorizzazioni per accedere nelle ZTL; infine saranno assunte 2 persone per 6 mesi
per il demanio marittimo.
Dette unità verranno assunte dalla graduatoria che sarà predisposta a seguito dell'espletamento
della selezione per le assunzioni di agenti a T.D. nei Comuni della Bassa Val di Cecina in corso di
svolgimento.
Gli agenti provvisori, adeguatamente addestrati e professionalizzati, verranno impiegati
principalmente per incrementare la presenza sul territorio, in relazione a due elementi
fondamentali:
• Le maggiori esigenze che si manifestano nel periodo estivo considerata la connotazione turistica
del nostro territorio;
• Incrementato fabbisogno di personale al fine di sopperire alle carenze di organico nei due turni
canonici (mattina e pomeriggio) determinate dall'introduzione del terzo turno nel periodo estivo
e delle ferie del personale a tempo indeterminato.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Motivazione delle scelte
Le scelte effettuate, sulla base delle finalità e degli obiettivi posti, tengono conto delle potenzialità
della P.M. in considerazione della strutturazione anagrafica e storico-professionale dei suoi
appartenenti, delle figure professionali previste in questo preciso momento e nell'elaborazione di
uno sviluppo organizzativo diverso dall'attuale più consono alle nuove caratteristiche di lavoro
richieste alla P.M. dalle mutate condizioni sociali e normative.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Il Comandante della Polizia Municipale
Dott. Stefano Carmignani
Il Dirigente del Settore
Dott. Gianfranco Pianigiani
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 2 § Programma - 20
POLIZIA MUNICIPALE
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
1.557.326,00
96,89%
0,00
0,00%
1.628.315,84
98,43%
0,00
0,00%
50.000,00
3,11%
1.607.326,00
2,34%
26.000,00
1,57%
1.654.315,84
2,46%
21.000,00
1,25%
1.686.282,14
2,49%
Anno - 2007
Anno - 2008
1.665.282,14
98,75%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Consolidato
Sviluppo
Investimento
2006
2007
2008
PROGETTO N.3 PROGRAMMA 20
Ufficio di Supporto agli Organi di Governo
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
Anno 2006
L’Ufficio di supporto agli organi di governo è ufficio di staff, non ricompreso in alcun settore e
posto alle dirette dipendenze del Sindaco.
CONSIDERAZIONI GENERALI
L’attività del servizio può essere così schematicamente sintetizzata:
1. Attività di supporto logistico-organizzativo agli organi istituzionali (Sindaco e 8 Assessori) ,
compresa la gestione delle procedure connesse alle attività di mandato, e cura dei loro rapporti
con i cittadini
(Peraltro, nel corso del 2005 il servizio, per volontà dell’Amministrazione, si è maggiormente
articolato, individuando una specifica segreteria degli Assessori).
2.
3.
4.
5.
Gestione dello status giuridico degli amministratori
Gestione e organizzazione dei servizi di rappresentanza e cerimoniale
Organizzazione e gestione di manifestazioni istituzionali e occasionali
Promozione, organizzazione e cura di una parte importante delle attività di informazione e
comunicazione pubblica e istituzionale dell’Ente, compreso l’Ufficio stampa e la redazione del
notiziario “Rosignano Oggi”.
OBIETTIVI E PROGETTI
Attività di comunicazione – adeguamento alle esigenze della nuova Amministrazione.
Sulla base delle indicazioni degli organi istituzionali e vista la natura di staff del servizio, saranno
potenziati e sviluppati gli aspetti che più di altri l’Amministrazione riterrà caratterizzanti e
connotativi rispetto alle proprie caratteristiche e soprattutto adeguati ed efficaci in relazione ai
diversi obiettivi che intende perseguire.
E’ in ogni caso ormai consolidato il ruolo fondamentale della comunicazione per l’Ente Comune,
sancito per legge (l. 150/2000 ); la comunicazione è un diritto fondamentale di tutti i cittadini che
devono avere un’informazione corretta, completa e chiara su attività e funzionamento
dell’istituzione ed ha come scopo quello di far conoscere ai cittadini le opportunità che vengono
loro offerte e gli interventi a loro favore, ma anche quello di promuovere le iniziative proposte
dall’Amministrazione. Le strategie e le tecniche utilizzate potranno cambiare nel corso
dell’esercizio in base alle esigenze da assolvere.
Strategie di comunicazione:
Il servizio, sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione, gestirà gli strumenti generali per la
comunicazione esterna (materiale pubblicitario scritto e grafico), pianificando le strategie di
comunicazione per i progetti di maggior rilevanza al servizio stesso assegnati o non riconducibili a
specifico settore, usando strumenti strategici come la televisione e prevedendo un utilizzo diverso
dei mezzi a stampa.
La collaborazione con l’emittente televisiva “Telegranducato di Toscana” - per l’organizzazione e
la realizzazione di trasmissioni televisive di informazione sull’attività dell’Ente e per far conoscere
meglio ai cittadini l’attività del Comune - proseguirà, avendo però l’intento di diversificare rispetto
al passato la tipologia di prodotto, introducendo eventuali trasmissioni in studio e rendendo più
sistematico l’utilizzo degli spot per comunicazioni veloci, non solo per la promozione di eventi, ma
anche per la diffusione di utili informazioni di servizio.
Sarà potenziato e diversificato il l’utilizzo dei prodotti di pubblicità e editoria, avendo cura di
rendere più efficace l’informativa ai cittadini, specie su situazioni connesse perlopiù a lavori
pubblici di grande portata, che possano creare disagio, tramite lettere informative. Saranno inoltre
realizzate, oltre alle solite tipologie di depliant, manifesti e opuscoli, delle agili brochure
illustrative del territorio a scopo di rappresentanza, per le scuole e in generale per la presentazione
del Comune nelle varie circostanze in cui, sempre più spesso, tale materiale è richiesto.
Il periodico “Rosignano Oggi” avrà cadenza bimestrale; dal corpo principale del giornalino sarà
estrapolato e uscirà allegato ad ogni numero del giornalino stesso un foglio informativo interamente
dedicato al Consiglio Comunale.
Potranno inoltre essere prodotti zoom e approfondimenti su argomenti ritenuti di interesse tale da
doverne favorire al massimo la conoscenza tra i cittadini
Al Servizio farà capo anche per il 2006 la gestione degli adempimenti connessi al servizio di
pubblicizzazione delle attività dell’Ente.
Saranno favoriti interventi di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale e attività di
formazione, limitatamente al settore della comunicazione, per la professionalizzazione del personale
impegnato nella comunicazione pubblica.
RAPPRESENTANZA
Si intende proseguire l’attività di rappresentanza che nel corso del 2005 si è svolta tramite
l’organizzazione di eventi, talora in collaborazione con altri settori, talora in maniera esclusiva.
PROGETTO MEMORIA
Come espressamente voluto dall’Amministrazione, prosegue il Progetto memoria, che si è ormai
affrancato dall’originaria conclusione temporale del 25 aprile 2005, ricorrenza del 60° dalla
Liberazione, per divenire un sistema di interventi e piccoli progetti (che vanno a coinvolgere
differenti soggetti, Enti e associazioni) che, non solo non si è esaurito, ma è andato piuttosto
ampliandosi nel tempo.
Si è infatti inteso, come prima cosa, proseguire con uno specifico percorso con le scuole, tramite
l’elaborazione dei questionari, mirati al recupero di testimonianze familiari relative al periodo
storico di riferimento, distribuiti e ritirati nel corso del 2005 nelle scuole del territorio; analogo
percorso sarà attivato con i Consigli di Frazione.
Si inizierà inoltre un percorso di lavoro per arrivare alla produzione di un terzo volume di
testimonianze di personaggi locali in qualche modo legati alla Resistenza.
Si ricorda che il progetto mira alla valorizzazione e all’approfondimento degli avvenimenti locali e
nazionali riguardanti le ricorrenze civili e storiche. Saranno quindi adeguatamente ricordati gli
appuntamenti che legano tutte le varie ricorrenze, nello spirito di sensibilizzare a un percorso di
approfondimento, rivolto soprattutto ai ragazzi delle scuole del territorio, per renderli più
consapevoli dei valori che guidano la nostra democrazia e del senso forte che hanno le ricorrenze
per noi e per coloro che verranno; saranno valutate forme diverse di intervento e di proposta in
modo da caratterizzare in maniera particolare ogni avvenimento, cercando di coinvolgere tutti i
soggetti della società civile.
All’interno di questo progetto si inseriscono ricorrenze nazionali e celebrazione legate ad
avvenimenti del nostro territorio, come la morte di Oberdan Chiesa, la strage del Saracino, l’eccidio
di Vada, con l’impegno a mettere in luce anche episodi fino ad ora non conosciuti a sufficienza,
benché ricostruiti storicamente, che coinvolgono in maniera drammatica la nostra Comunità.
Ricorrendo il Sessantesimo anniversario della Costituente, il progetto non mancherà di affrontare
anche le tematiche dei lavori che portarono alla redazione della Costituzione della Repubblica.
Proseguirà il lavoro per il Coordinamento dei Sindaci e in tal senso saranno garantiti per il 2006 i
contributi necessari, secondo ripartizione tra i Comuni associati.
La Responsabile
Dr.a Sandra Scarpellini
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 3 § Programma - 20
STAFF ORGANI DI GOVERNO
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
784.321,00
61,07%
0,00
0,00%
793.416,22
100,00%
0,00
0,00%
500.000,00
38,93%
1.284.321,00
1,87%
0,00
0,00%
793.416,22
1,18%
0,00
0,00%
806.924,30
1,19%
Anno - 2007
Anno - 2008
806.924,30
100,00%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Consolidato
Sviluppo
Investimento
2006
2007
2008
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 4 § Programma - 20
SEGRETARIO
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
554.642,85
100,00%
0,00
0,00%
563.838,75
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
554.642,85
0,81%
0,00
0,00%
563.838,75
0,84%
0,00
0,00%
573.920,94
0,85%
Anno - 2007
Anno - 2008
573.920,94
100,00%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
600000
500000
400000
Consolidato
300000
Sviluppo
Investimento
200000
100000
0
2006
2007
2008
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 21
ENTRATE
Anno - 2006
Anno - 2007
Legge di finanziamento e articolo
Anno - 2008
ENTRATE SPECIFICHE
- STATO
0,00
0,00
0,00
- REGIONE
0,00
0,00
0,00
- PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
- UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.980.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
6.980.000,00
4.700.000,00
4.000.000,00
708.446,00
708.446,00
708.446,00
708.446,00
708.446,00
708.446,00
9.251.532,06
9.717.560,46
9.456.200,34
TOTALE (C)
9.251.532,06
9.717.560,46
9.456.200,34
TOTALE GENERALE (A+B+C)
16.939.978,06
15.126.006,46
14.164.646,34
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)
- ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
- PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE RISORSE GENERALI
- QUOTE RISORSE GENERALI
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Programma - 21
ORGANIZZAZIONE E RISORSE (FALAGIANI)
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
13.552.978,06
80,01%
0,00
0,00%
14.016.006,46
92,66%
0,00
0,00%
3.387.000,00
19,99%
16.939.978,06
24,71%
1.110.000,00
7,34%
15.126.006,46
22,49%
400.000,00
2,82%
14.164.646,34
20,91%
Anno - 2007
Anno - 2008
13.764.646,34
97,18%
0,00
0,00%
Situazione Programma
16000000
14000000
12000000
10000000
Consolidato
8000000
Sviluppo
6000000
Investimento
4000000
2000000
0
2006
2007
2008
CONSIDERAZIONI GENERALI
Il programma (settore) comprende una serie di attività, sostanzialmente di supporto, a parte quella
svolta dal servizio entrate, ricomprendendo, al suo interno, n. 4 servizi che svolgono le seguenti
attività:
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE
Deputato, in particolare, a tutte le politiche tributarie (attive) dell'Ente. Con la trasformazione della
Tosap, continua a gestire la Cosap anche se entrata di carattere patrimoniale.
SERVIZIO FINANZE E BENI MOBILI
Gestisce la parte contabile, finanziaria e fiscale dell’Ente oltre alle attività di
provveditorato/economato, magazzino e officina. A seguito di riorganizzazione sono stati ridefiniti i compiti dei
servizi che riguardano il personale, c.s.:
SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Si interessa di tutte le problematiche relative al personale di ruolo, con particolare riferimento agli
aspetti giuridici.
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO E STIPENDI
Si interessa di tutte le problematiche relative al personale con rapporto a termine ed alla gestione
delle problematiche di carattere economico di tutto il personale a tempo determinato e a tempo
indeterminato.
I compiti del settore, cui il dirigente ha dato una configurazione più definita con proprio
provvedimento di organizzazione, sono riportati nell’allegato al Regolamento che approva
l’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari (non essendo previste variazioni significative nel triennio)
si rimanda ai documenti contabili.
OBIETTIVI NEL TRIENNIO
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE
Obiettivo è quello di attendere al raggiungimento del 100% del grado di copertura del servizio di
spazzamento e raccolta, con contemporanea trasformazione della tassa in tariffa, se sarà mantenuto
questo indirizzo.
E' indispensabile sia potenziato l'accertamento ICI. Il Servizio ha cercato di dotarsi degli strumenti
necessari ed è stato affidato all'esterno il servizio sopra menzionato. Nel triennio dovrebbe esserci il
frutto di quanto attivato.
Dovranno essere rivisti i rapporti con il Concessionario della Riscossione, con il quale in questi anni
sono state sottoscritte apposite convenzioni aderendo a protocolli di intesa tra ANCI e
ASCOTRIBUTI, non escludendo anche la possibilità di procedere alla riscossione in proprio,
tenendo conto della costituzione della Riscossioni spa a capitale pubblico.
In attesa della definizione della scelta sulle modalità di gestione del servizio, sarà necessario
valutare, nell’immediato, l'opportunità di una eventuale convenzione con Poste Italiane, come già
avvenuto con il Canone OSAP e precedentemente per la TOSAP, per la spedizione, lavorazione e
rendicontazione dei bollettini da inviare a domicilio dei contribuenti.
Proseguirà da parte del Servizio una metodologia improntata sul continuo miglioramento nel
rapporto con i contribuenti, sia a livello di informazione sia per quanto riguarda i controlli.
Obiettivo di carattere generale è quello di raggiungere la maggiore equità fiscale senza aumentarne
la pressione, andando a ricercare sacche di elusione e di evasione senza escludere i tributi minori.
SERVIZIO FINANZE E BENI MOBILI
E’ necessario suddividere le problematiche tra i due aspetti che avrebbero necessità di essere
separati anche come servizio: a) aspetti finanziari e gestione del bilancio; b) gestione degli
approvvigionamenti, sia a carattere economale che di provveditorato, e gestione e conservazione del
patrimonio relativamente ai beni mobili.
FINANZE
Il servizio svolge due tipologie di attività:
- Una di supporto
- Una propria
Per la prima (supporto alla struttura, politica e burocratica) obiettivo principale da sempre e per il
futuro, è quello di cercare di ottimizzare i tempi di risposta e mettere a disposizione tutte le
informazioni di carattere contabile e finanziario utili per valutare scelte sia amministrative che
politiche.
Si tratta, quindi, di selezionare -al meglio- le informazioni utili valutando, anche, il dispendio di
energie per recuperarle.
Questione particolare è quella di affinare le problematiche relative alla gestione della "contabilità
economica" integrata con una "per centro di costo", collegate con la contabilità finanziaria dell’ente.
In questi ultimi anni, il servizio ha ottenuto buoni risultati; per migliorare ancora sono necessari, a
fronte di indispensabile individuazione di obiettivi più puntuali, ulteriori, investimenti in personale
e mezzi (in particolare informatici).
Per la seconda si sviluppano processi tesi a monitorare i flussi finanziari e a cercare strumenti per
alleggerire la pressione debitoria. A seguito dell’esperienza dell’attivazione della operazione di
SWAP che sta dando buoni risultati sarà necessario valutare l’opportunità di attivare nuovi
strumenti di finanza alternativa improntati a una grande prudenza tesa a non creare situazioni di
difficoltà per l’Ente, al proposito si sta valutando la possibilità di ridefinizione del debito.
BENI MOBILI
Concluso il periodo di conoscenza si sono avviate una serie di attività che attendono il loro
completamento. In particolare nel triennio saranno ulteriormente perfezionati gli strumenti dedicati
alle rilevazioni inventariali, che già danno risultati abbastanza soddisfacenti.
ECONOMATO /PROVVEDITORATO
Non si prevedono variazioni sostanziali rispetto al passato, salvo razionalizzare e migliorare,
continuando nell’opera già intrapresa, l’utilizzo dei fondi messi a disposizione.
MAGAZZINO
E’ completata la messa a regime del software di gestione, secondo un piano già avviato che sarà
definito con la necessaria gradualità. La tendenza dovrà continuare ad essere quella di avere le
minori giacenze possibili. Come l’Officina, anche l’organizzazione del Magazzino dipende dalla
soluzione di questioni strategiche non ancora risolte quali lo spostamento in Loc. Le Morelline. Per
quanto riguarda il "piazzale" si dovranno prendere decisioni gestionali e di responsabilità per dare
un assetto definitivo dopo aver completato l’opera di sistemazione che è giunta, praticamente, a
termine.
INVENTARIO BENI MOBILI
Dopo la riassegnazione ai singoli consegnatari delle dotazioni strumentali riviste e corrette a seguito
della ristrutturazione degli uffici, l’inventario affronta ora le problematiche connesse alla gestione
ordinaria, soprattutto sotto il profilo del coordinamento con i vari uffici e del flusso delle
informazioni da e per l’ufficio preposto. Non si prevedono particolari modifiche alla procedura.
GARE
Rimangono le problematiche evidenziate lo scorso anno e che si ripetono.
L’attività relativa alle gare risente, ancora, delle scelte fatte al momento della riorganizzazione.
Il servizio è in difficoltà anche se - è bene sottolinearlo - non si è verificato alcun disservizio. Certo
è che aver affidato questa attività al settore senza alcun supporto è cosa che si sconta ancora. E’
necessario fare il possibile per risolvere la sistemazione logistica con il materiale trasferimento di
un soggetto - quello cui sono state affidate le gare "formali" presso gli uffici economali che curano,
più specificatamente, le gare "informali".Allo stato attuale nonostante la volontà e la disponibilità
dei singoli, vi sono non poche difficoltà.
SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO E STIPENDI
A seguito della riorganizzazione dell’Ente, a decorrere dal febbraio 2002 il servizio Personale è
stato assegnato al settore Risorse umane, economiche e strumentali. Internamente al settore il
servizio è stato oggetto di una suddivisione che ha comportato la creazione di due distinti servizi:
uno per la gestione del servizio gestione e sviluppo personale t. i., l’altro per la gestione del servizio
gestione personale t. d. e stipendi. Ciascuno dei due servizi, secondo le rispettive competenze, cura,
pertanto, tutte le procedure e gli atti che necessitano per le assunzioni, per la gestione sia giuridica
che economica fino al pensionamento o cessazione per altra causa.
Si tratta quindi per lo più di attività gestionali, i cui obiettivi primari sono quelli del rispetto dei
tempi previsti da apposite disposizioni normative e contrattuali.
Nessuna spesa particolare è stata prevista per il servizio, se non le normali spese di gestione relative
a personale, energia, riscaldamento, telefoniche, ecc..
Nonostante il blocco delle assunzioni disposto con la legge finanziaria è stata ugualmente, prevista
per il 2006, la spesa relativa a tutti i posti vacanti, come individuati con la deliberazione del
30/12/2004 di individuazione del fabbisogno triennale di personale e la n. 104 del 5/7/2005 come
modificata dalle D.G. 130 del 30/8/2005, 148 del 13/10/2005 e 182 del 19/12/2005 di
individuazione della pianta organica provvisoria, in quanto si tratta di importi di possibile
utilizzazione mediante assunzioni di personale a tempo determinato.
Nel triennio la spesa complessiva per il personale, al netto degli aumenti contrattuali (quantificati in
euro 653.450,00 per l’anno 2006 - 6 % sul costo 2003, euro 688.204,98 per l’anno 2007 - 6 % sul
costo 2006 ed euro 303.957,43 per l’anno 2008 – 2,5 % sul costo 2007) è prevista, anche per quanto
detto sopra, in uguale importo pari ad euro 11.215.907,00.
Nel triennio, dopo l’attivazione della nuova procedura per gli stipendi, è previsto il completamento
di nuove procedure integrate: gestione presenze, gestione giuridica. Questo richiederà ulteriori
notevoli maggiori sforzi da parte del personale, ma a termine si dovrebbero registrare ulteriori
benefici sia in termini di quantità che di qualità del lavoro prodotto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Mario Bellucci)
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 1 § Programma - 21
RISORSE UMANE ECONOMICHE E STRUMENTALI
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
11.618.733,98
84,83%
0,00
0,00%
12.005.537,82
98,28%
0,00
0,00%
2.077.000,00
15,17%
13.695.733,98
19,98%
210.000,00
1,72%
12.215.537,82
18,16%
200.000,00
1,68%
11.899.414,09
17,57%
Anno - 2007
Anno - 2008
11.699.414,09
98,32%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
14000000
12000000
10000000
8000000
Consolidato
6000000
Sviluppo
Investimento
4000000
2000000
0
2006
2007
2008
PROGRAMMA N. 21 - Assessore Franco FALAGIANI
Progetto n. 2 - Affari Generali
Obiettivi e programma
L’attività del Settore è prevalentemente di supporto ed, orientata verso la struttura interna
dell’Ente. Gli obiettivi gestionali del Settore sono dunque essenzialmente quelli di curare l’adempimento
delle competenze in un’ottica dinamica, con un costante adeguamento della struttura logisticoorganizzativa alle necessità ed opportunità emergenti dalle normative vigenti e, quando esistenti, dagli
indirizzi forniti dagli organi istituzionali.
Si confermano pertanto gli obiettivi primari così sintetizzati:
➠
Attivazione di strumenti idonei a garantire l’attuazione dei principi di semplificazione,
trasparenza nell’attività amministrativa, tutela della riservatezza, con particolare attenzione alle
attività di front-office.
➠
Promozione ed incentivazione delle funzioni di supporto e coordinamento nei confronti della
struttura dell’Ente, su alcuni temi che la coinvolgono trasversalmente: riservatezza, disciplina
dell’accesso agli atti, conservazione ed archiviazione della documentazione, comunicazione
istituzionale... Tale processo, già sperimentato in passato, per non essere vanificato presuppone
un forte impulso in tal senso da parte degli organi politici, mediante indirizzi precisi a tutta la
struttura – allo stato attuale mancante - oltre ad un contesto organizzativo generale dell’Ente
orientato organicamente al perseguimento di interessi istituzionali comuni e ben individuati.
➠
Implementazione ed incentivazione all’utilizzo delle risorse informatiche disponibili, sia per lo
svolgimento dell’attività interna, sia nell’interfaccia con il cittadino, (gestione del sito Internet,
sua promozione e continuo adeguamento alle mutate esigenze e possibilità tecnologiche);
➠
Qualificazione e razionalizzazione del servizio di supporto agli organi istituzionali, sotto il profilo
della qualità e dei tempi di risposta alle istanze provenienti da questi soggetti. Al riguardo è
necessario evidenziare che il raggiungimento di questo obiettivo è fortemente condizionato, dalle
precarietà professionali ed organizzative del Settore che, permanendo l’attuale organizzazione
dell’Ente giungerà nella prossima estate al collasso., così come dalla tipologia di richieste che
arrivano dai vari soggetti istituzionali, che proprio non riescono a percepire la funzione del
servizio e quindi perdono continuamente l’occasione per affermare e valorizzare il proprio ruolo di
soggetti politici.
➠
Implementazione ed avvio del sistema di gestione informatica dei flussi documentari a regime, nel
rispetto della normativa vigente, con l’attivazione del protocollo informatico.
Premesso quanto sopra per il 2006 si ipotizzano una serie di progetti specifici, tutti riconducibili agli
obiettivi individuati al punto precedente, che avranno come caratteristica comune quella di interessare
trasversalmente i servizi e la struttura dell’Ente e per il buon esito dei quali è necessaria la
collaborazione della medesima, che potrà attivarsi, peraltro, solo in presenza di opportuni e puntuali
indirizzi.
❇ ATTIVAZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO/ GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTARI.
Si conferma la necessità di dar seguito alle vigenti disposizioni normative in materia di gestione dei
flussi documentari. Considerato che il Settore ha da tempo adeguato le proprie infrastrutture
informatiche alle esigenze imposte dalla legislazione in materia, oltre ad aver predisposto da tempo la
bozza degli atti normativi necessari alla sua gestione, (regolamento e manuale per la gestione del
protocollo informatico) ancora peraltro non adottati dagli organi politici, permane la necessità di un
coinvolgimento concreto di tutta la struttura nei processi decisionali relativi alla scelta delle opzioni
organizzative più consone alle comuni esigenze. Per sanare questa carenza è essenziale che la
realizzazione del sistema sia posta dall’amministrazione tra gli obiettivi essenziali da perseguire, che
siano forniti specifici indirizzi anche operativi sul tipo di organizzazione che si vuole ottenere e che su
questo sia fondato un coinvolgimento operativo dell’intera struttura comunale. Compiti questi che non
possono essere assunti sic e simpliciter dal Settore Affari Generali.
❇ ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI E GESTIONE DELL’ARCHIVIO.
Il Settore conferma l’obiettivo di consolidare un sistema di fascicolazione ed archiviazione documentale
uniforme per tutto l’Ente, sviluppando, in collaborazione con le diverse articolazioni dell’Ente, soluzioni
procedurali ed organizzative volte alla semplificazione ed all’acquisizione delle cognizioni fondamentali
in materia di conservazione e scarto della documentazione prodotta; il tutto nell’ottica di una gestione
unitaria, sotto un unico soggetto responsabile, di tutti gi archivi, (almeno di deposito), esistenti. Al
3
riguardo la normativa vigente impone quantomeno che laddove esistano più raccolte archivistiche,
(deposito, storico, archivi aggregati..), queste siano armonizzate e gestite con un unico indirizzo
operativo e gestionale. Permanendo nell’Ente l’anomalia che vede il materiale archivistico dislocato in
più luoghi con centri di responsabilità diversificati senza un’organica gestione e conoscenza, si consolida
la disapplicazione della norma, ma ciò che è più grave si ostacola il processo che dovrebbe orientarsi
verso la trasparenza e la semplificazione con l’obiettivo di raggiungere l’efficacia azione amministrativa.
❇ ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.
Rispetto alla materia in questione – visto l’indirizzo recentemente fornito dalla Giunta
Comunale - il Settore sarà impegnato nella prima parte del 2006 nella redazione del regolamento per la
gestione dei dati personali sensibili, documento che il T.U. n. 196/2003 impone a ciascun Ente di
adottare e che comporterà necessariamente il coinvolgimento dell’intera struttura, dal cui impegno non
potrà prescindersi per il raggiungimento dell’obiettivo.
Rimane invece aperta ed irrisolta la questione legata all’adozione del documento programmatico di
sicurezza, adempimento anch’esso imposto per legge ma rispetto al quale nessuna decisione definitiva è
stata assunta dagli organi politici, nonostante che il Settore fin dal 2001 abbia messo a disposizione una
bozza di documento, periodicamente aggiornato al sopravvenire di nuove disposizioni normative.
Si ipotizza inoltre che trovi conclusione, nell’interesse ed a tutela degli organi di indirizzo e
controllo ed esecutivo – sui quali grava la responsabilità – il procedimento per l’adozione del
regolamento comunale per la gestione degli impianti di videosorveglianza, che il Settore ha completato e
rimesso agli organi competenti nel luglio scorso.
Si ribadisce comunque che il Settore continuerà a muoversi lungo le seguenti linee operative:
1.
verifica e studio di percorsi informativi, generali o mirati, in ordine alle più importanti
innovazioni introdotte dal T.U. rilevanti per l’attività dell’Ente;
2.
segnalazione degli adempimenti che i singoli Settori (=responsabili) dovranno attivare alla luce
delle nuove disposizioni, (revisione delle schede di rilevazione dei dati sensibili, verifica delle
nomine dei soggetti incaricati……)
3.
verifica e ricognizione degli adempimenti generali a carico dell’Ente per l’adeguamento alla
suddetta normativa e sottoposizione dei risultati agli organi competenti
Servizio Informatica e Statistica
Obiettivi e programma
Le competenze del servizio sono principalmente legate ad attività di supporto informatico e
tecnologico per l’intera struttura dell’Ente:
❇ gestione del parco computer, stampanti ecc.;
❇ attività di progettazione e gestione della rete informatica;
❇ attività software legate alle banche dati dei i sistemi applicativi e alla produttività individuale;
❇ sistema di gestione unitaria fonia-dati su IP;
❇ attività statistica (l’ISTAT);
❇ Supporto alle elezioni e referendum;
❇ Supporto infrastruttura sito web.
❇ Progetto e-government
Gli obiettivi del servizio sono essenzialmente quelli di curare l’adempimento delle competenze
assegnate in un’ottica dinamica, con un costante adeguamento della struttura logistico-organizzativa
alle esigenze imposte dal sopravvenire di nuove disposizioni normative o, talvolta, di nuovi indirizzi da
parte degli organi competenti, nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate.
L’anno 2006 sarà caratterizzato dai seguenti filoni di intervento:
attività software legate alle banche dati dei sistemi applicativi e alla produttività individuale,
supporto agli applicativi presenti nei settori, nuove installazioni e analisi di nuovi fabbisogni
informativi;
gestione integrata fonia-dati, il Servizio si trova a gestire, nell’ambito dell’ infrastruttura di rete anche
la fonia. Si osserva infatti che il sistema Siemens in uso, richiede per il prossimo anno una migrazione
tecnologica, con un ulteriore sforzo tecnico ed economico, affinché Siemens assicuri la manutenzione sul
sistema.
gestione del parco computer, stampanti e relativo software. Allo stato attuale il servizio gestisce
direttamente e tramite le assistenze con ditte esterne, oltre 500 strumenti informatici tra: computer,
(client e server, portatili), stampanti, (locali e di rete), scanner e plotter e relativo software di base e
applicativo. In particolare, sulla base della ricognizione effettuata dal servizio per stabilire il grado di
obsolescenza dei singoli apparecchi informatici attualmente in dotazione, si prevede con la gara
biennale in corso, la sostituzione di circa ulteriori 40 p.c., con la conseguente attivazione dei relativi
servizi di rete e reinstallazione dei software presenti sugli apparecchi sostituiti. A questo proposito,
4
considerata la rapidità con la quale gli strumenti informatici “invecchiano” rispetto alle esigenze
tecnologiche ed in considerazione del numero sempre crescente di funzioni da gestire, avendoli tutti in
regime di proprietà, si rende necessario prevedere l’assistenza sull’hardware, centraline telefoniche
comprese, per poter gestire i servizi quali l’assistenza tecnica, sostituzione di apparecchiature complete,
componentistica difettosa/guasta sugli apparati, con minor dispendio di energie organizzative interne e
con certezza di risultati in tempi accettabili.
gestione complessiva dell’infrastruttura di rete. Occorre un approccio permanente alla sicurezza con
l’adeguamento delle misure di sicurezza previste nell’allegato B) del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,
(T.U. sulla privacy).
Il servizio manterrà l’impegno a soddisfare, compatibilmente con le risorse umane assegnate e con la
fattibilità delle esigenze, le richieste di servizi di consultazione e gestione informatica anche da
postazioni esterne all’Ente provenienti da soggetti politici e gestionali.
Ad oggi è stata fornita dove possibile la posta elettronica esterna a tutti i soggetti dotati di postazione
di lavoro informatizzata, una protezione da attacchi esterni (firewall) inserito sulla rete per motivi di
sicurezza, oltre ad un sistema antiintrusione (IDS), la navigazione in internet e specifiche procedure
applicative in rete legate ad applicazioni verticali, (tributi, contabilità, protocollo, atti deliberativi, ecc) .
Tra gli obiettivi si ripropone quello relativo all’emissione della carta d’identità elettronica,
obbligatoria per legge dal 2006, progetto curato dai Servizi Demografici, in cui il servizio Informatica
interviene a fornire il supporto tecnologico e il piano di sicurezza richiesto dal Ministero. Il progetto di
firma digitale, invece, già inserito all’interno del protocollo informatico, è stato terminato nel 2004 e la
posta elettronica certificata ha trovato compimento nei primi mesi del 2005 ed è divenuto , se possibile,
di maggiore attualità con la recente entrata in vigore del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Gli obiettivi di cui sopra hanno carattere prioritario nell’economia delle scelte in materia poiché la carta
d’identità elettronica, la firma digitale e la posta elettronica certificata costituiscono strumenti di base
necessari per l’abilitazione alla sottoscrizione dei documenti digitali e per la fornitura di servizi on line.
I servizi on line sono forniti all’interno del progetto e-government, avviato con la stipula di apposita
Convenzione con la Regione Toscana ed il Comune di Bergamo, esistono già una serie di servizi on line
che richiedono una diversa organizzazione del lavoro per essere fruibili. In tale contesto il progetto di
infrastruttura e@toscana ha modificato le modalità di collegamento verso la Rete Telematica Regionale
Toscana (RTRT), garantendo la sicurezza. Nel progetto di servizi on line sarà prevista un’ interfaccia
software e hardware con i programmi applicativi attualmente in uso. A riguardo di tale progetto è utile
segnalare che la temporizzazione e realizzazione degli obiettivi è comunque vincolata alle scelte e/o
cambiamenti operativi dei soggetti capofila, in particolare la Regione Toscana e il Comune di Bergamo.
5
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 2 § Programma - 21
AFFARI GENERALI
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
1.934.244,08
59,62%
0,00
0,00%
2.010.468,64
69,08%
0,00
0,00%
1.310.000,00
40,38%
3.244.244,08
4,73%
900.000,00
30,92%
2.910.468,64
4,33%
200.000,00
8,83%
2.265.232,25
3,34%
Anno - 2007
Anno - 2008
2.065.232,25
91,17%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
2500000
2000000
1500000
Consolidato
Sviluppo
1000000
Investimento
500000
0
2006
2007
2008
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 22
ENTRATE
Anno - 2006
Anno - 2007
Legge di finanziamento e articolo
Anno - 2008
ENTRATE SPECIFICHE
- STATO
0,00
0,00
0,00
905.200,00
0,00
0,00
- PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
- UNIONE EUROPEA
0,00
1.100.000,00
0,00
1.600.000,00
700.000,00
3.650.000,00
0,00
0,00
0,00
3.861.150,00
4.566.150,00
2.410.150,00
6.366.350,00
6.366.150,00
6.060.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.076.088,01
5.943.953,11
4.830.393,25
TOTALE (C)
6.076.088,01
5.943.953,11
4.830.393,25
TOTALE GENERALE (A+B+C)
12.442.438,01
12.310.103,11
10.890.543,25
- REGIONE
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)
- ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
- PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE RISORSE GENERALI
- QUOTE RISORSE GENERALI
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Programma - 22
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE (ARZILLI)
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
2.095.238,01
16,84%
0,00
0,00%
2.189.103,11
17,78%
0,00
0,00%
10.347.200,00
83,16%
12.442.438,01
18,15%
10.121.000,00
82,22%
12.310.103,11
18,30%
8.695.000,00
79,84%
10.890.543,25
16,08%
Anno - 2007
Anno - 2008
2.195.543,25
20,16%
0,00
0,00%
Situazione Programma
12000000
10000000
8000000
Consolidato
6000000
Sviluppo
Investimento
4000000
2000000
0
2006
2007
2008
Progetto 1 programma 22
LAVORI PUBBLICI
Premessa
Il Comune di Rosignano Marittimo, per la sua estensione territoriale, associata all’elevato numero
di frazioni, procede ogni anno ad un cospicuo stanziamento per la realizzazione di opere pubbliche
– per l’anno 2006 si prevedono circa 18 milioni di euro – suddivisi in circa 60 interventi. Tutto ciò
comporta una notevole mole di lavoro con la conseguente necessità di consistenti risorse
strumentali.
L’alto numero di interventi comporta la necessità di ricorrere all’affidamento di diversi incarichi
professionali esterni per le relative progettazioni.
Ufficio tecnico
Il servizio sviluppa, attraverso l’ufficio progettazione e D.L. un rilevante numero di progetti,
curando sia la progettazione, che l’assistenza sui cantieri, la contabilità delle opere, la direzione
lavori ed il coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione.
L’ufficio programmazione e supporto tecnico segue i rapporti con i progettisti esterni ed i cantieri
dei lavori con direzione lavori esterna, nonché la predisposizione del programma triennale dei lavori
pubblici con tutti gli adempimenti tecnico amministrativi ad esso connessi.
L’ufficio gestione amministrativa funge da supporto per l’attuazione del programma dei lavori
pubblici, curando tutta la parte amministrativa che va dalla gestione degli incarichi professionali
sino alle liquidazioni a favore delle imprese esecutrici. In esso sono previste le dotazioni finanziarie
per l’acquisto di attrezzature, computer, programmi informatici di carattrere tecnico, cancelleria,
cartografie, ecc..
Obiettivi
L’obiettivo principale è il rispetto delle scadenze previste dal programma triennale delle opere
pubbliche ed in particolare procedere all’impegno di spesa di tutte le risorse finanziarie stanziate per
l’anno 2006, relative agli interventi previsti nell’elenco annuale dei lavori.
Risorse umane
Dirigente
1 funzionario A (vacante)
3,5 funzionari T.P. (di cui 1 part-time al 50%)
5 istruttori T.P.
7 istruttori A (di cui 1 vacante)
3 CO.CO.CO. tecnici (Ingegnere e Architettto)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 1 § Programma - 22
LAVORI PUBBLICI
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
928.693,61
74,90%
0,00
0,00%
972.867,22
73,54%
0,00
0,00%
311.200,00
25,10%
1.239.893,61
1,81%
350.000,00
26,46%
1.322.867,22
1,97%
350.000,00
26,05%
1.343.481,57
1,98%
Anno - 2007
Anno - 2008
993.481,57
73,95%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
1000000
800000
600000
Consolidato
Sviluppo
400000
Investimento
200000
0
2006
2007
2008
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 2 § Programma - 22
MANUTENZIONE IMMOBILI - TITOLO II
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
8.426.000,00
100,00%
8.426.000,00
12,29%
9.431.000,00
100,00%
9.431.000,00
14,02%
7.605.000,00
100,00%
7.605.000,00
11,23%
Anno - 2007
Anno - 2008
0,00
0,00%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
10000000
8000000
6000000
Consolidato
Sviluppo
4000000
Investimento
2000000
0
2006
2007
2008
UFFICIO CIMITERI
E’ in fase di attivazione la gestione associata dei cimiteri di Rosignano e Cecina. E’ stato
avviato un percorso di progressiva definizione di procedure innovative e più funzionali alle
esigenze della cittadinanza; è stata acquisita la certificazione di qualità.
CIMITERI
Obiettivi Gestione dei 6 Cimiteri Comunali con pianificazione degli interventi di ampliamento e di
recupero dei cimiteri di concerto con i servizi tecnici del Comune e con i professionisti esterni.
Sensibilizzazione culturale della popolazione del territorio in favore delle pratiche della cremazione
e inumazione e sviluppo correlato di politiche di incentivo economico.
Comparazione dati storici e previsioni triennali: Si prevede la sostanziale conferma del livello di
spesa dell’anno 2005
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 3 § Programma - 22
CIMITERI
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
597.516,40
61,76%
0,00
0,00%
594.161,18
70,38%
0,00
0,00%
370.000,00
38,24%
967.516,40
1,41%
250.000,00
29,62%
844.161,18
1,26%
650.000,00
52,22%
1.244.713,29
1,84%
Anno - 2007
Anno - 2008
594.713,29
47,78%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
700000
600000
500000
400000
Consolidato
300000
Sviluppo
Investimento
200000
100000
0
2006
2007
2008
Progetto 4 Programma 22
SERVIZI DEMOGRAFICI
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE
FINALITA’
L’attività del settore che comprende tutti i servizi correlati alla gestione dell’Anagrafe,
dello Stato Civile, della Leva Militare e dell’Elettorale, si sviluppa operando a richiesta per
ogni adempimento certificativo e documentale (collazionamento e rilascio), nonché attuando
per conto dello Stato ed in esito di specifica norma, la rilevazione e l’aggiornamento
dell’andamento demografico, tutte le registrazioni degli eventi di Stato Civile, gli elenchi
costituenti le liste di leva e gli aggiornamenti dei ruoli militari matricolari, la tenuta dello
schedario elettorale e la revisione delle relative liste in via ordinaria e straordinaria.
CARATTERISTICHE GESTIONE SERVIZI
Alla attualità, in attesa dell’allestimento di specifica struttura in area baricentrica a
Rosignano Solvay, idonea all’accorpamento di tutti i servizi demografici, e/o alla
ristrutturazione dei locali principali,la gestione diretta ed in gran parte automatizzata dei
servizi, viene logisticamente attuata nella sede di Rosignano Marittimo e nel distaccamento
di via Del Popolo a Rosignano Solvay.
Operativamente, con un notevole sforzo di qualificazione del personale, con il ricorso
alla frequentissima interscambiabilità tra gli stessi operatori dei vari servizi, nonché con la
normalizzata istituzione della turnazione festiva e prefestiva per le necessità correlate alla
reperibilità dello stato civile (morti, matrimoni ecc.), viene fornito all’utenza un elevatissimo
ventaglio orario di apertura degli sportelli al pubblico, che si attua su quattro mattine e un
pomeriggio a settimana oltre alla reperibilità di un dipendente al sabato e festivi.
RISORSE DI PERSONALE E STRUMENTI
L’attuazione progettuale del demografico si realizza attraverso l’impiego del seguente
personale complessivamente costituito in 10 (dieci) unità come da seguente schema:
n° 1 funzionario responsabile
n° 8 istruttori
n° 1 collaboratore
n° 1 collaboratore provvisorio (4 mesi) (integrazione estiva)
Gli strumenti impiegati sono costituiti da:
n° 10 postazioni di lavoro
n° 9 personal computer
n° 9 stampanti
n° 4 macchine da scrivere
n° 2 calcolatrici
n° 2 punzonatrici per carte d’identità
n° 2 apparecchio fax-simile
n° 1 stazione hardware per il rilacio C.I.E. (fornita dallo Stato)
PREVISIONE DI SPESA
Valutato non sottolineare per la gestione economica dell’anno 2006 le correlazioni
conseguenti alle eventuali tornate elettorali primaverili
(eventuali elezioni
referendarie,elezioni politiche, ecc.) poiché pressochè totalmente contabilizzate su capitoli
conto terzi, si evidenziano sostanziali equilibri tra le spese consolidate e quanto occorrente
11
per il prossimo triennio.
L’istituzione della sperimentazione della carta d'identità elettronica (per altro non
ancora attuata a livello di rilascio per mancanza di supporti fisici idonei mai inviati dalla
zecca dello Stato),nonché la previsione di una partenza “a regime” per il rilascio del
documento elettronico, non incidono in maniera rilevante sugli aspetti economici gestionali
che in questa fase vengono previsti a carico delle amministrazioni Statali (hardware e
software).
Per quanto attiene alla previsione della proiezione di sviluppo della spesa per i due
anni seguenti il 2006, valutando la possibilità di produrre spese di investimento relative al
progetto di adeguamento locali di Rosignano Marittimo a carico di altro centro di costo ed
atteso che le iscrizioni agli specifici capitoli relativamente alle eventuali ulteriori tornate
elettorali referendarie, politiche ecc., costituiranno spese conto terzi che troveranno in
apposita parte di bilancio corrispondente entrata, vengono meramente ad essere costituite
dall’incremento determinato dall’applicazione di un tasso inflazionistico al prospettato
bilancio 2006.
12
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 4 § Programma - 22
SERVIZI ANAGRAFICI
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
389.231,00
100,00%
0,00
0,00%
407.957,54
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
389.231,00
0,57%
0,00
0,00%
407.957,54
0,61%
0,00
0,00%
417.385,26
0,62%
Anno - 2007
Anno - 2008
417.385,26
100,00%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Consolidato
Sviluppo
Investimento
2006
2007
2008
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 5 § Programma - 22
PROTEZIONE CIVILE
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
179.797,00
12,66%
0,00
0,00%
214.117,17
70,41%
0,00
0,00%
1.240.000,00
87,34%
1.419.797,00
2,07%
90.000,00
29,59%
304.117,17
0,45%
90.000,00
32,15%
279.963,13
0,41%
Anno - 2007
Anno - 2008
189.963,13
67,85%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
1400000
1200000
1000000
800000
Consolidato
600000
Sviluppo
Investimento
400000
200000
0
2006
2007
2008
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 23
ENTRATE
Anno - 2006
Anno - 2007
Legge di finanziamento e articolo
Anno - 2008
ENTRATE SPECIFICHE
- STATO
0,00
0,00
0,00
223.000,00
223.000,00
223.000,00
- PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
- UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00
0,00
0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)
0,00
0,00
0,00
897.000,00
330.000,00
330.000,00
1.120.000,00
553.000,00
553.000,00
1.096.751,00
1.096.751,00
1.096.751,00
1.096.751,00
1.096.751,00
1.096.751,00
6.557.874,34
6.732.899,07
6.757.004,05
TOTALE (C)
6.557.874,34
6.732.899,07
6.757.004,05
TOTALE GENERALE (A+B+C)
8.774.625,34
8.382.650,07
8.406.755,05
- REGIONE
- ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
- PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE RISORSE GENERALI
- QUOTE RISORSE GENERALI
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Programma - 23
GESTIONE BENI PATRIMONIALI E TRASPORTI (BASOLU)
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
7.934.625,34
90,43%
0,00
0,00%
7.972.650,07
95,11%
0,00
0,00%
840.000,00
9,57%
8.774.625,34
12,80%
410.000,00
4,89%
8.382.650,07
12,46%
410.000,00
4,88%
8.406.755,05
12,41%
Anno - 2007
Anno - 2008
7.996.755,05
95,12%
0,00
0,00%
Situazione Programma
8000000
7000000
6000000
5000000
Consolidato
4000000
Sviluppo
3000000
Investimento
2000000
1000000
0
2006
2007
2008
Progetto n.1
(Programma 23)
Il Settore Qualità Urbana si occupa di:
-
patrimonio e demanio immobiliare del comune curandone l'acquisizione e dismissione anche
mediante procedure di esproprio ed occupazione d’urgenza, le stime e gli inventari, l'erogazione
dei servizi correlati al funzionamento; detto servizio svolge anche funzioni operative in merito
alla gestione immobiliare, curando gli aspetti gestionali e strategici relativi alle utenze
telefoniche, acqua, gas metano e riscaldamento, alla pulizia delle sedi comunali, nonché alla
gestione delle sale comunali e centri ricettivi;
SERVIZIO PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE
Descrizione del programma
1. Acquisto, dismissione e vendita di beni immobili
2. Procedure di espropriazione e di occupazione temporanea
3. Assegnazione delle aree PEEP e PIP (predisposizione convenzioni e successivi rapporti)
4. Stipula dei contratti di natura immobiliare e dei contratti di appalto di lavori, di servizi e di
forniture
5. Tenuta e l'aggiornamento dell’inventario immobiliare distinto in Demanio, Patrimonio
Indisponibile e Disponibile, e suddiviso tra Terreni e Fabbricati; elenchi concernenti beni in
diritto di superficie, comodato, etc.
6. Catalogazione delle strade pubbliche (statali, regionali, provinciali e comunali) e di quelle di
interesse pubblico (vicinali); catalogazione delle strade secondo il nuovo codice della strada
7. Predisposizione verbali di presa in carico/consegna/riconsegna di aree e manufatti
8. Rapporti con professionisti e consulenti esterni
9. Valutazioni tecniche e stime immobiliari
10. Pareri di natura immobiliare su convenzioni urbanistiche e pratiche edilizie
11. Iniziative a tutela del patrimonio pubblico (cause di usucapione, etc)
12. Rapporti di locazione, concessione, uso sia attivi che e passivi (locali, orti, aree del demanio
statale, forestale, ferroviario, etc.)
13. Gestione richieste di uso delle sale conferenza e centri ricettivi
14. Erogazione dei servizi di pulizia e custodia, servizio calore compresi gli allacci di nuove
utenze; utenze Asa relative alla erogazione di acqua potabile e gas metano;
telecomunicazioni
15. Segreteria di Settore e gestione Sportello di area in materia di interpellanze, mozioni,
interrogazioni, richieste atti;
Finalità
Centralizzazione di dati ed informazioni attinenti al patrimonio immobiliare nonché delle procedure
di acquisizione e gestione ad esso correlate mirate ad avere una fotografia costante della situazione
immobiliare.
Aggiornamento in tempo reale sia dei dati che delle procedure in relazione a mutamenti normativi
di interesse e ad esigenze di maggiore funzionalità..
Rilevamento e controllo dei costi, anche comparativamente a risultati emersi da indagini relative al
livello di soddisfazione del servizio erogato da parte dell’utenza..
Attivazione di azioni di tutela legale, di usucapione, di recupero coattivo dei crediti di natura
patrimoniale, etc..
Dotazioni
Locali adibiti ad uffici Comunali ubicata in Rosignano Marittimo, Via Sdrucciolo del Poggio.
Dotazione mezzi : n° 5 auto.
Risorse umane
Totale addetti n. 14 (di cui n.4 inservienti), compreso la Responsabile del Servizio. A questo
numero di addetti si aggiunge un posto a tempo determinato per la copertura dei part-time
dell’ufficio ed il Dirigente per circa 1/3 della sua prestazione lavorativa. E’ presente un posto
vacante di inserviente. Il Servizio si avvale di consulenze e di incarichi esterni attinenti
professionalità diverse.
Motivazione delle scelte
Riconoscimento del ruolo strategico di una gestione patrimoniale aggregata nelle sue diverse
componenti operative, indispensabile per un pieno utilizzo delle risorse dell’Ente secondo criteri di
economicità ed efficienza.
PRIORITA’ DEL SERVIZIO PATRIMONIO E DEMANIO C.LE PER L’ANNO 2006:
1. Proseguimento progetto di recupero dei maggiori oneri espropriativi derivanti da sentenza;
2. Redazione di regolamento di gestione del patrimonio immobiliare, finalizzato
all’ottimizzazione gestionale e reddituale dei beni dell’Ente;
3. Presidio delle azioni legali in corso a tutela della proprietà pubblica;
4. Conclusione delle azioni legali di sfratto esecutivo verso gli assegnatari ERP morosi;
5. Monitoraggio costi e consumi di gestione;
6. Progetto sull’analisi delle esternalizzazioni e dei principali contratti di servizio dell’Ente.
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 1 § Programma - 23
GESTIONE BENI PATRIMONIALI
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
902.399,84
68,76%
0,00
0,00%
924.044,30
71,96%
0,00
0,00%
410.000,00
31,24%
1.312.399,84
1,91%
360.000,00
28,04%
1.284.044,30
1,91%
360.000,00
27,71%
1.299.093,60
1,92%
Anno - 2007
Anno - 2008
939.093,60
72,29%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
1000000
800000
600000
Consolidato
Sviluppo
400000
Investimento
200000
0
2006
2007
2008
Progetto n.2 (Programma 23)
Il Settore Qualità Urbana si occupa di:
- interventi di manutenzione su tutto il territorio comunale relativamente ad edifici, strade,
infrastrutture, illuminazione pubblica, parchi e giardini, sia in economia che mediante
affidamento a soggetti esterni, ivi compresi gli interventi attinenti alla pubblica incolumità,
all'abbattimento di opere abusive;
SERVIZIO MANUTENZIONI
Descrizione del programma
Il servizio opera - in economia o mediante affidamenti a terzi - nei seguenti ambiti:
• manutenzione degli immobili e dei relativi impianti compresi montacarichi ed ascensori
• abbattimento opere abusive
• interventi nei casi di pericolo alla pubblica incolumità (immobili sia pubblici che privati)
• manutenzione delle strade (marciapiedi, parcheggi, interventi richiesti dai Consigli di frazione
etc.); autorizzazioni transito di carichi eccezionali; autorizzazione agli scavi; sinistri su strade
comunali
• manutenzione fognature bianche e gestione dei nuovi allacci;
• rimozione e smaltimento delle alghe; ripascimento degli arenili
• segnaletica stradale (orizzontale e verticale); cartellonistica spiagge
• manutenzione sugli impianti elettrici, antintrusione ed antincendio dei fabbricati e della pubblica
illuminazione; allacci ed utenze elettriche
• gestione e manutenzione del verde pubblico, delle fontane e degli impianti irrigui
• allestimento seggi elettorali ed altre manifestazioni
• controllo opere pubbliche eseguite da privati
Finalità
Organizzazione unitaria di tutte le manutenzioni immobiliari che rispondono ad una logica comune
di funzionalità e mantenimento delle dotazioni patrimoniali ed infrastrutturali pubbliche presenti sul
territorio.
Introduzione di sistemi informatici di pianificazione e riscontro sia per gli interventi in economia
che per i lavori e le prestazioni di servizio affidati all'esterno.
Risorse umane
Totale addetti n.32, più due addetti a tempo determinato per la squadra di pronto intervento; di
questi 34 posti uno è ricoperto dal Responsabile del Servizio, 23 da personale operaio; inoltre il
servizio si avvale di alcuni incarichi professionali e consulenti esterni. Il Dirigente partecipa per 1/3
della prestazione lavorativa globale.
Motivazione delle scelte
Riconoscimento del ruolo strategico degli investimenti destinati alla valorizzazione ed al
mantenimento delle opere pubbliche esistenti.
Gestione integrata degli interventi.
PRIORITA’ DEL SERVIZIO MANUTENZIONI PER L’ANNO 2006
1. Rafforzamento della squadra di pronto intervento manutenzione sul territorio.
2. Sperimentazione di un sistema di risparmio energetico negli uffici comunali mediante
installazione di rilevatori di presenza.
3. Studi ed interventi di riqualificazione dell’arredo urbano dei centri delle varie frazioni.
4. Studio del consumo di energia elettrica degli edifici
5. Realizzazione ed aggiornamento di un fascicolo dei fabbricati sedi di lavoro e delle scuole
contenete tutte le certificazioni previste per legge.
6. Redazione di un catasto della segnaletica indispensabile per la predisposizione del Piano di
segnalamento, piano attuativo del PUT.
7. Prosecuzione metodologia di rendicontazione giornaliera degli interventi in economia suddivisi
per le diverse tipologie di beni immobili e strade.
8. Prosecuzione metodologia di report periodico delle somme di bilancio assegnate e spese in
apppalto.
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 2 § Programma - 23
MANUTENZIONE IMMOBILI - TITOLO I
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
4.567.650,77
100,00%
0,00
0,00%
4.577.600,16
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
4.567.650,77
6,66%
0,00
0,00%
4.577.600,16
6,81%
0,00
0,00%
4.565.948,25
6,74%
Anno - 2007
Anno - 2008
4.565.948,25
100,00%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
5000000
4000000
3000000
Consolidato
Sviluppo
2000000
Investimento
1000000
0
2006
2007
2008
Programma 23 – Basolu
Progetto 3 – Trasporti pubblici
Nel corso del 2005 si è dato avvio alla riorganizzazione del servizio urbano elaborata nel 2003, la
cui sperimentazione ha evidenziato la necessità di alcune ulteriori modifiche. Alcune di queste sono
state prestamente apportate dal gestore, in quanto non comportanti modifiche di turni di lavoro; per
altre, più sostanziali, è stato concordato con ATL di effettuare valutazioni più approfondite,
coinvolgendo anche la figura degli autisti, che hanno un polso della situazione più diretto. Nel 2006,
pertanto, si procederà in tal senso.
Il 2006 dovrebbe poi vedere al firma del contratto di servizio, rispetto al quale la decisione degli
azionisti di ATL dovrebbe essere assunta nei prossimi giorni del mese di dicembre (2005)
L’impegno finanziario a carico del Comune per far fronte alle spese contrattuali fino al 2010 è stato
assunto con delibere consiliari n. 73 del 09.06.2003 e n. 168 del 12.07.05 cui si aggiungono le
risorse che saranno trasferite dalla Regione Toscana.
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 3 § Programma - 23
TRASPORTI PUBBLICI
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
1.877.944,29
100,00%
0,00
0,00%
1.877.909,12
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
1.877.944,29
2,74%
0,00
0,00%
1.877.909,12
2,79%
0,00
0,00%
1.894.107,95
2,80%
Anno - 2007
Anno - 2008
1.894.107,95
100,00%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
2000000
1500000
Consolidato
1000000
Sviluppo
Investimento
500000
0
2006
2007
2008
Progetto 4 Programma 23
OFFICINA
La struttura è stata interessata da interventi di adeguamento agli standard minimi di sicurezza e alle
nuove necessità imposte dal rinnovamento del parco mezzi. Permane tuttavia un’incertezza di fondo
sul ruolo futuro dell’Officina, il che impedisce di superare l’ottica di una mera conservazione delle
potenzialità operative esistenti o di adeguamento a quanto richiesto dalle normative.
Il definire cosa dovrà essere l’officina sarà indispensabile. Allo stato attuale non è sufficientemente
dotata di strumenti (compreso il personale) per svilupparsi. D’altro canto si dovrà valutare e
spingere ancora la esternalizzazione. E’ un problema che dovrà essere risolto nel triennio.
IL RESPONSABILE
(Mario Bellucci)
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 4 § Programma - 23
MAGAZZINO
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
243.547,44
36,16%
0,00
0,00%
248.340,51
83,24%
0,00
0,00%
430.000,00
63,84%
673.547,44
0,98%
50.000,00
16,76%
298.340,51
0,44%
50.000,00
16,57%
301.778,13
0,45%
Anno - 2007
Anno - 2008
251.778,13
83,43%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Consolidato
Sviluppo
Investimento
2006
2007
2008
UFFICIO CASA
Obiettivi Gestione dell’Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune e,
limitatamente all’assegnazione ed alle procedure di decadenza dall'assegnazione, anche di
quella di proprietà dell’ATER (Redazione Bandi e Graduatorie; Commissione Comunale di
ERP). Presidio dell’andamento dei contratti di locazione convenzionati. Attivazione mediante
specifico bando e successiva erogazione dei contributi alla locazione abitativa di cui all’art.11
della stessa legge n.431/98. Impegno sul fronte del disagio abitativo e dell’emergenza
abitativa.
Comparazione dati storici e previsioni triennali Per la parte dei trasferimenti regionali non
è possibile effettuare alcuna previsione. Anche in relazione a questi vengono determinate le
risorse dell’ente impegnate su questo fronte e quindi al momento si può indicativamente
prevedere il mantenimento del livello assestato di spesa dell’anno 2005.
5
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 5 § Programma - 23
POLITICHE DELLA CASA
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
343.083,00
100,00%
0,00
0,00%
344.755,98
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
343.083,00
0,50%
0,00
0,00%
344.755,98
0,51%
0,00
0,00%
345.827,12
0,51%
Anno - 2007
Anno - 2008
345.827,12
100,00%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
350000
300000
250000
200000
Consolidato
150000
Sviluppo
Investimento
100000
50000
0
2006
2007
2008
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 24
ENTRATE
Anno - 2006
Anno - 2007
Legge di finanziamento e articolo
Anno - 2008
ENTRATE SPECIFICHE
- STATO
0,00
0,00
0,00
43.000,00
43.000,00
43.000,00
- PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
- UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00
0,00
0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)
0,00
0,00
0,00
11.000,00
12.000,00
12.000,00
54.000,00
55.000,00
55.000,00
130.500,00
130.500,00
130.500,00
130.500,00
130.500,00
130.500,00
914.873,12
967.156,38
994.896,56
TOTALE (C)
914.873,12
967.156,38
994.896,56
TOTALE GENERALE (A+B+C)
1.099.373,12
1.152.656,38
1.180.396,56
- REGIONE
- ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
- PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE RISORSE GENERALI
- QUOTE RISORSE GENERALI
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Programma - 24
PROGRAMMAZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA (BOCCACCINI)
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
1.088.373,12
99,00%
0,00
0,00%
1.140.656,38
98,96%
0,00
0,00%
11.000,00
1,00%
1.099.373,12
1,60%
12.000,00
1,04%
1.152.656,38
1,71%
12.000,00
1,02%
1.180.396,56
1,74%
Anno - 2007
Anno - 2008
1.168.396,56
98,98%
0,00
0,00%
Situazione Programma
1200000
1000000
800000
Consolidato
600000
Sviluppo
Investimento
400000
200000
0
2006
2007
2008
Progetto 1 Programma 24
(Responsabile Simone
Simoncini)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
PROGRAMMA
Il servizio edilizia privata incentrerà la propria attività nella gestione delle pratiche edilizie relative
al rilascio dei permessi di costruire ed al controllo delle Denunce di Inizio Attività, nonché gli altri
atti autorizzativi in materia edilizia.
Verrà attuato il controllo amministrativo sull’attività edilizia sia con la verifica a campione delle
attestazioni di abitabilità depositate sia con gestione degli abusi e del contenzioso.
Inoltre dovranno essere svolte le competenze inerenti le autorizzazioni ai privati per l’abbattimento
piante, l’assegnazione della numerazione civica, le autorizzazioni ad enti e società gestori di servizi
a rete, le autorizzazioni ed i controlli per le attività estrattive, il catasto, ecc..
A corollario dell’attività sopra descritta, sarà curata l’erogazione di contributi agli enti di culto e alle
associazioni sportive culturali ecc. derivanti dai proventi degli OO.UU. II.
A partire dal giugno 2004, sono state assegnate a questo servizio le funzioni amministrative
relative a dichiarazioni, autorizzazioni, ai sensi dell’art. 42, comma 5 della L.R. 39/00, in materia di
vincolo idrogeologico.
Con l’emanazione della L.R. 53/04, entrata in vigore il 28 ottobre 2004, la Regione Toscana si è
dotata della propria legge sul condono edilizio, in attuazione delle sentenze della Corte
Costituzionale, del luglio 2004, che avevano sancito la potestà delle regioni di introdurre con
proprie leggi, limitazioni alla normativa statale contenuta nel D.L. 269/03 convertito nella
L.326/03, con il quale era stato varato il terzo “condono edilizio”. Ai precedenti condoni del 1986 e
del 1994, ancora in parte da definire si aggiunge ora questa nuova tranche, di circa 600 pratiche,
presentate a fine 2004.
Con l’emanazione della L.308 del 15.12.2004 è stato introdotto il cosiddetto “condono ambientale”,
le cui domande, che dovevano essere presentate entro il 31.01.05, ammontano a n.13. La stessa
legge ha inoltre modificato l’art.181 del D.Lgs.42/2004 introducendo la possibilità di ottenere da
parte dell’interessato “l’accertamento della compatibilità ambientale” che spesso si aggiunge alla
pratica di sanatoria presentata ai sensi dell’art.140 della LRT.1/2005.
ATTIVITA’
Il servizio è diretto da un funzionario (cat. D3 PO) ed è suddiviso in 3 Unità Organizzative:
a) U.O. Gestione pratiche edilizie: 7 addetti
b) U.O. Segreteria e contenzioso: 4 addetti;
c) U. O.Vincolo Idrogeologico: 2 addetti.
Per quanto riguarda l’attività del servizio si prevede quanto segue:
U.O. Gestione Pratiche Edilizie:
1. Relativamente alla gestione dei permessi di costruire si prevede un andamento costante
dell’attività. Si potrebbe verificare nel corso del 2006 un aumento delle istanze
conseguentemente all’eventuale approvazione del regolamento urbanistico, che comunque, ad
oggi, risulta sempre in fase di redazione.
La previsione delle entrate riferita agli introiti derivanti dal rilascio degli atti sopra citati è stata
effettuata in funzione della realizzazione degli obiettivi politici dell’Amministrazione comunale,
pertanto per quanto riguarda gli introiti degli OO.UU. vi potranno essere scostamenti (in
positivo o negativo) in relazione alla definitiva approvazione del Regolamento Urbanistico.
2. Per quanto riguarda il condono edilizio, proseguirà l’attività di definizione delle istanze sia del
condono del 1986 sia di quello del 1994.
A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale del luglio 2004 con cui veniva definito il
contenzioso apertosi tra Stato e Regioni sulla normativa del condono edilizio prevista dal D.L.
269/03 e con l’emanazione della L.R.53/04, sono state presentate nel nostro comune circa 600
nuove istanze di condono che dovranno essere definite nei prossimi due anni (entro
l’anno2007) e che conseguentemente hanno portato un incremento del carico di lavoro per
cui è prevista la riconferma di personale a tempo determinato attualmente in servizio. Essendo
stata nuovamente impugnata anche la Legge Regionale 53/04, da parte dello Stato, di fronte
alla Corte Costituzionale, non è ancora chiaro lo scenario futuro, in particolare se il numero
delle istanze di condono, per effetto di un eventuale dichiarazione di incostituzionalità della
legge regionale, è suscettibile di variazioni in aumento.
3. Relativamente alle autorizzazioni per le attività estrattive proseguirà la gestione amministrativa
di tali atti. Circa il controllo e la vigilanza dell’attività di cava è stato proposto nel mese di
settembre 2003, alla giunta comunale, un progetto obiettivo, più volte sollecitato, al fine di
adempiere a quanto previsto dalla LRT.78/98.
U.O. Segreteria Contenzioso:
1
2
3
4
5
6
7
Registrazione pratiche nell’archivio informatico Wince.
Gestione amministrativa degli abusi edilizi, ordinanze di demolizione, sanzioni pecuniarie e
relativo contenzioso, collaborazione e coordinamento con la Polizia Municipale in merito alle
verifiche sugli abusi edilizi.
Procedimenti di applicazione dell’indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 167 del D.L.vo 42/04,
sia per gli abusi edilizi che sulle istanze di condono.
Gestione degli atti del personale assegnato al servizio ed attività di segreteria.
Verifica e controllo degli introiti e dei proventi relativi ai permessi di costruire, D.I.A. e sanzioni
varie ed adempimenti connessi.
Pratiche di autorizzazione sul vincolo paesaggistico.
Erogazione contributi sui proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria. Per
quanto
riguarda i contributi da erogare ai privati per l’abbattimento delle barriere architettoniche, a
seguito dell’entrata in vigore della L.R. 66/2003 e del relativo regolamento attuativo n. 11/R del
3.01.05 è stata attuata una gestione associata individuando come comune capofila il Comune di
Cecina. Il nostro servizio sarà interessato quindi, per la partecipazione alla istituendo
Commissione di valutazione.
Ufficio Vincolo Idrogeologico:
Con la L.R. n. 1/03 sono state trasferite alle amministrazioni comunali le competenze relative alle
funzioni amministrative del Vincolo Idrogeologico, e successivamente con deliberazione di G.C. n.
64 del 29.04.2004 è stata assegnata al Settore Gestione e Controllo e conseguentemente con
provvedimento dl dirigente n.82 del 25/05/2004 al servizio edilizia privata la gestione delle
pratiche delle autorizzazioni e dichiarazioni, ai sensi dell’art. 42, comma 5 della L.R. 39/00.
PROGETTI
E’ di prossima assegnazione l’incarico professionale per la verifica della conformità degli impianti
negli edifici per i quali è stata depositata la certificazione di abitabilità.
Le funzioni inerenti la gestione del catasto avvengono in modo sperimentale in forma associata
(comune capofila Cecina presso il quale ha sede il Polo catastale). Ad oggi non si conoscono i tempi
entro i quali ci sarà il definitivo trasferimento di competenze, in ogni caso idonee valutazioni,
anche in merito alla dotazione organica, potranno essere effettuate solo quando saranno noti i
trasferimenti di risorse da parte dello Stato.
PERSONALE
In merito al personale occorre sottolineare il disagio in cui attualmente opera il servizio edilizia, a
seguito della modifica apportata al contratto decentrato, che ha portato, a partire dal 1 ottobre
2004 ad assegnare la responsabilità del procedimento ai soli dipendenti di categoria D. Ciò ha
comportato la necessità di riorganizzazione complessiva del servizio, togliendo la responsabilità del
procedimento ai dipendenti di categoria C e riversandola sulle due sole figure di categoria D e in
parte sullo stesso responsabile del servizio che per far fronte all’emergenza si è trattenuto
provvisoriamente la responsabilità di procedimento delle D.I.A. e delle pratiche relative al vincolo
idrogeologico.
Nel riassetto complessivo del servizio, per riequilibrare la distribuzione del lavoro e garantire lo
svolgimento delle competenze assegnate, a termini di legge, è già stata richiesta la riqualificazione
di due posti di categoria C tecnico in categoria D tecnico.
Per quanto riguarda l’Ufficio Vincolo Idrogeologico, attualmente le mansioni assegnate vengono
svolte da personale provvisorio (1 geologo Cat. D3 e un istruttore amministrativo C1 ), ma è stata
richiesta la trasformazione in posti di ruolo.
Si prevede la conferma del personale a tempo determinato, Cat. C 1, per un ulteriore periodo
biennale, per l’istruttoria e la definizione delle istanze del nuovo condono edilizio 2004, personale
che potrà proseguire anche il lavoro inerente l’indennità risarcitoria da applicare ai condoni.
Risorse strumentali:
•
•
•
•
•
•
•
n. 1 Fotocopiatrice
n. 1 Computer portatile
n. 13 PC
n. 1 scanner
n. 2 stampanti laser
n. 2 stampanti getto d’inchiostro
n. 1 Fiat Panda
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 1 § Programma - 24
EDILIZIA PRIVATA
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
494.142,12
97,82%
0,00
0,00%
516.089,56
97,73%
0,00
0,00%
11.000,00
2,18%
505.142,12
0,74%
12.000,00
2,27%
528.089,56
0,79%
12.000,00
2,22%
541.161,89
0,80%
Anno - 2007
Anno - 2008
529.161,89
97,78%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
600000
500000
400000
Consolidato
300000
Sviluppo
Investimento
200000
100000
0
2006
2007
2008
Programma 24 – Boccaccini
Progetto 2 - Pianificazione
La valutazione delle proposte presentate da cittadini ed operatori economici ai fini della redazione
del Regolamento urbanistico e delle elaborazioni dei vari uffici competenti per la definizione dei
piani di settore da adottare contestualmente al regolamento stesso è stata pressoché ultimata dalla
Giunta nel mese di novembre 2005. Conseguentemente, gli obiettivi già previsti per il 2004 e per il
2005 – redazione regolamento urbanistico e piani di settore connessi – slittano al 2006. L’attuale
stato di avanzamento delle scelte politiche e della conseguente attività degli uffici fa ritenere che
l’adozione degli atti da parte del Consiglio possa effettivamente realizzarsi entro il primo semestre
del 2006
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 2 § Programma - 24
PIANIFICAZIONE
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
594.231,00
100,00%
0,00
0,00%
624.566,82
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
594.231,00
0,87%
0,00
0,00%
624.566,82
0,93%
0,00
0,00%
639.234,67
0,94%
Anno - 2007
Anno - 2008
639.234,67
100,00%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
700000
600000
500000
400000
Consolidato
300000
Sviluppo
Investimento
200000
100000
0
2006
2007
2008
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 25
ENTRATE
Anno - 2006
Anno - 2007
Legge di finanziamento e articolo
Anno - 2008
ENTRATE SPECIFICHE
- STATO
0,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
- PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
- UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00
0,00
0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)
0,00
0,00
0,00
- ALTRE ENTRATE
0,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339.306,00
340.819,80
346.199,55
TOTALE (C)
339.306,00
340.819,80
346.199,55
TOTALE GENERALE (A+B+C)
347.306,00
348.819,80
354.199,55
- REGIONE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
- PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE RISORSE GENERALI
- QUOTE RISORSE GENERALI
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Programma - 25
PARTECIPAZIONE E POLITICHE GIOVANILI (BIANCHI)
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
347.306,00
100,00%
0,00
0,00%
348.819,80
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
347.306,00
0,51%
0,00
0,00%
348.819,80
0,52%
0,00
0,00%
354.199,55
0,52%
Anno - 2007
Anno - 2008
354.199,55
100,00%
0,00
0,00%
Situazione Programma
400000
350000
300000
250000
Consolidato
200000
Sviluppo
150000
Investimento
100000
50000
0
2006
2007
2008
GIOVANI
Obiettivi: Attività di informazione ed orientamento sulle varie problematiche giovanili, in
particolare per quanto concerne studio, lavoro, vacanze, volontariato.
Gestione come Comune capofila del Progetto Giovani dei 16 Comuni della val di Cecina e
gestione del CIAF di Rosignano Solvay.
Iniziative di promozione e sostegno alla crescita sociale e culturale dei giovani.
Comparazione dati storici e previsioni triennali L’affidamento tramite gara del servizio
CIAF fino al 2005 consente di avere certezza sul fronte dei costi.
La conduzione del Progetto Giovani della Val di Cecina è invece coperta finanziariamente
dalle risorse trasferite da altri comuni.
Si prevede un sostanziale incremento della spesa per iniziative di promozione e sostegno alla
crescita sociale e culturale dei giovani.
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 1 § Programma - 25
POLITICHE GIOVANILI
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
170.476,00
100,00%
0,00
0,00%
170.476,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
170.476,00
0,25%
0,00
0,00%
170.476,00
0,25%
0,00
0,00%
172.913,14
0,26%
Anno - 2007
Anno - 2008
172.913,14
100,00%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Consolidato
Sviluppo
Investimento
2006
2007
2008
PROGRAMMA N. 25 - Assessore MICHELE BIANCHI
Progetto n. 2 - Partecipazione
Obiettivi e programma.
Il programma comprende il supporto logistico - organizzativo agli istituti di partecipazione previsti
dal vigente regolamento comunale, ad esclusione della Commissione Pari Opportunità che fa capo ad
altro assessorato, (programma n. 26 – Assessora Del Seppia). Obiettivi primari dell’assessorato sono lo
sviluppo delle varie forme ed opportunità di partecipazione, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
Di seguito si identificano nelle loro linee essenziali i campi di intervento e le relative attività e
progetti con i quali saranno perseguiti gli obiettivi sopra individuati:
1.
Gestione dei Consigli di frazione. Conclusa nella prima metà dell’anno in corso la fase di
ricostituzione dei consigli di frazione mediante la revisione del regolamento di partecipazione prima, e
successivamente l’organizzazione delle elezioni ed il successivo insediamento dei nuovi organismi,
l’anno 2006 sarà caratterizzato da un’attività prevalente di supporto logistico-organizzativo ai
medesimi, in particolare per quanto riguarda la gestione delle risorse loro assegnate nel PEG.
2.
Gestione dell’ufficio del Difensore Civico: Il Difensore Civico, entrato in carica nel mese di
aprile 2005 a seguito della complessa procedura di nomina prevista dal regolamento di partecipazione,
ha ormai assunto un suo ruolo ben definito, in un’ottica di raccordo della propria attività tra l’altro con
altri organismi di partecipazione, in particolare con i consigli di frazione. Per l’anno 2006 si prevede che
l’attività del settore sarà destinata a garantire il supporto logistico organizzativo per il tramite del
Servizio Diritti del Cittadino, (presenza minima bisettimanale del Difensore, gestione dei rice vimenti al
pubblico, comunicazione e pubblicizzazione dell’attività del Difensore…).
3.
Gestione dei servizi di comunicazione/informazione al cittadino: l’attività si esprimerà
prevalentemente nella gestione del servizio di front-office con il cittadino finalizzata alla sua
qualificazione e razionalizzazione, privilegiando la funzione di comprensione delle istanze proposte e di
orientamento del medesimo, rispetto alla immediata risoluzione delle stesse. Prosegue inoltre - pur in
assenza del necessario coinvolgimento dell’intera struttura – il programma di semplificazione dei
rapporti tra cittadino ed amministrazione, incentivando l’utilizzo di tutti gli strumenti idonei,
informatici e non; ci si riferisce in particolare al sito internet dell’Ente che, nella nuova veste adottata
ai sensi di una specifica Direttiva del Dipartimento F.P. tendente ad omologare le modalità di primo
approccio tra P.A. e cittadino, oltre ad una più ampia offerta informativa, ha reso più accessibile lo
strumento privilegiando la qualità dell’informazione rispetto alla cultura dell’immagine.
4.
Ulteriore revisione del regolamento di partecipazione. Su indirizzo dell’assessorato, la
revisione del regolamento di partecipazione, già realizzata per quanto riguarda il capo relativo ai
consigli di frazione, dovrà affrontare le problematiche poste da altre parti del medesimo, in particolare
la disciplina dell’Albo delle Associazioni e delle Consulte tematiche, con l’obiettivo di rendere la gestione
di questi istituti più snella e razionale, vicina alle esigenze del territorio.
5.
Revisione dello Statuto Comunale. Analogo discorso vale per l’obiettivo di revisione dello
Statuto Comunale per adeguarlo alle novità introdotte con lo Statuto della Regione Toscana
recentemente adottato, con particolare attenzione alle norme per l’estensione del voto agli immigrati, in
linea con l’obiettivo di fondo dell’assessorato di sviluppo del concetto di partecipazione.
6.
Supporto ai punti accesso assistito: L’obiettivo in questione – che si inserisce nel più ampio
tema dell’accesso e della partecipazione alle nuove forme di comunicazione e di informazione, sviluppato
anche dalla Regione Toscana - si è già parzialmente realizzato nell’anno in corso con l’assunzione degli
impegni formali con Regione Toscana e Arci e l’individuazione dei siti con l’attivazione dei P.AA.S. Nel
2006 si prevede il consolidamento del servizio che sarà supportato tecnicamente per il loro
funzionamento dal Servizio Informatica.
7.
Tavolo della Pace: resta anche per il 2006 l’obiettivo dell’assessorato di rendere organico - nei
limiti delle oggettive disponibilità del servizio competente - il supporto all’attività al Tavolo della Pace
della Bassa Val di Cecina. L’istituzionalizzazione della struttura in forma di associazione tra comuni,
(Comune capofila Castagneto Carducci), inoltre, ha comportato e comporterà a carico di ciascun Ente un
impegno economico “pro quota”, commisurato alla popolazione residente, annualmente quantificato.
8.
Organizzazione del Referendum consultivo: nel 2006, il Settore sarà presumibilmente
impegnato altresì con l’organizzazione della consultazione per il referendum consultivo sul Terminal gas
per il quale si è avviata la procedura nello scorso mese di ottobre con la nomina del Comitato dei
2
Garanti, (deliberazione di Consiglio Comunale n. 217/2005) e la successiva espressione del parere ai
sensi del regolamento di partecipazione.
9.
Attivazione del
Garante della Comunicazione ai sensi della L.R.T. n. 1/2005: con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 30/09/2005, in attuazione della normativa sopra
richiamata è stato attivato l’istituto del Garante della Partecipazione approvando nel contempo le prime
norme regolamentari in materia, con l’assegnazione del medesimo al Settore Affari Generali, cui
compete la funzione di gestire la comunicazione istituzionale dell’Ente.Con successivo provvedimento
della Dirigente il Garante è stato individuato nella persona della Vicaria del Settore, che si attiverà, con
interventi informativi e relazioni specifiche in tutti i procedimenti riconducibili alla Legge Regionale
sopra citata, (atti di pianificazione del territorio).
10.
Bilancio partecipato. Ulteriore indirizzo dell’assessorato riguarda lo sviluppo del bilancio
partecipato inteso come strumento di partecipazione alla formazione dell’atto fondamentale di gestione
delle risorse dell’ente. Tale progetto, che dovrà coinvolgere una pluralità di strutture all’interno
dell’Ente, prende avvio dall’esperienza maturata nell’anno in corso con la proposizione del questionario
per la formazione del bilancio 2006.
Corre l’obbligo di ribadire anche in questa sede, che verosimilmente la realizzazione dei suddetti
obiettivi non potrà essere garantita con l’attuale organico, (un istruttore amministrativo a t.d. in
scadenza nel 2007 ed un funzionario D3 a cui fanno carico competenze e, all’oggi obiettivamente, troppe
materie da gestire con l’organico su cui può confidare). Ciò non potrà che produrre disservizi e difficoltà
per i cittadini e per il personale dell’Ente, evidentemente demotivato oltre che sottostimato rispetto alle
richieste che pervengono, con conseguente allungamento dei tempi e minor chiarezza nelle risposte. Il
risultato che si ottiene è quello di deteriorare il rapporto cittadino-amministrazione che continuerà ad
essere conflittuale, anzi, spesso, clientelare, nel senso che chi sa a chi rivolgersi vedrà risolto il proprio
problema, gli altri no.
3
Dunia Del Seppia
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma comprende le attività e le iniziative rivolte a favorire lo sviluppo economico e il
potenziamento della rete commerciale del territorio comunale.
In quest’ottica, va riconosciuta una particolare importanza alle azioni volte a sostenere e integrare
le diverse vocazioni economiche del territorio e le risorse ivi presenti: il mare, le frazioni collinari,
la storica presenza della grande industria, un dinamico sistema di piccole e medie imprese, una
buona presenza di centri agrituristici, alcune produzioni tipiche che possono raggiungere livelli
qualitativi notevoli.
Il rilancio e la valorizzazione delle attività economiche del territorio passano anche attraverso la
crescita della collaborazione tra pubblico e privato, soprattutto in relazione alla definizione di
azioni specifiche volte:
•
•
•
•
a rafforzare e sostenere la diversificazione produttiva del tessuto delle piccole e medie imprese,
che dovranno liberarsi sempre più dalla dipendenza dalla grande industria;
a sostenere i piani di consolidamento della grande industria, che, pur continuando a
rappresentare uno dei motori essenziali dello sviluppo locale, dovrà realizzare i propri progetti
con modalità ambientali sostenibili e territorialmente compatibili;
a promuovere la qualificazione e specializzazione della rete distributiva degli esercizi di vicinato
e delle medie strutture, confermando l’orientamento alla non proliferazione delle imprese di
grande distribuzione;
a sostenere le produzioni agricole di qualità.
Un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi sopra esposti sarà svolto dalla
definizione della pianificazione territoriale ed in particolare dall’approvazione del Regolamento
Urbanistico e dei Piani di settore, tra cui il Piano Urbanistico Commerciale ed il Piano della Rete
dei Distributori di Carburante.
Nell’anno 2006 si prevede inoltre di definire:
1. Il piano per la collocazione dei punti esclusivi di vendita di giornali e riviste e la
programmazione dei punti di vendita non esclusivi, per i quali, nel corso del 2005, è stato
affidato apposito incarico ed è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro. L’obiettivo che
l’Amministrazione si pone con l’approvazione del suddetto piano e dell’allegato regolamento è,
in primo luogo, quello di riqualificare e razionalizzare la rete della distribuzione della carta
stampata, incentivando l’opera di promozione della cultura e dell’informazione;
2. Il regolamento per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante. Anche in questo caso,
nel corso del 2005, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro che ha già approntato una
bozza del piano;
3. Il piano per la programmazione e lo svolgimento delle attività di somministrazione alimenti e
bevande, qualora, nel corso del 2006, la Regione dovesse emanare le necessarie direttive ai
Comuni mediante l’approvazione dell’apposito regolamento attuativo previsto dal Codice del
Commercio;
4. Il nuovo regolamento per le attività di estetista, tatuaggio e piercing, qualora, nel corso
dell’anno 2006, la Regione dovesse emanare le necessarie disposizioni normative di
attuazione;
5. La revisione del piano del commercio su aree pubbliche. La suddetta modifica si rende
necessaria per adeguarne il contenuto alle recenti disposizioni normative regionali e per
rivedere, alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi anni, la consistenza e la tipologia dei
posteggi riservati al commercio su aree pubbliche.
Un ulteriore obiettivo del programma è rappresentato dalla valorizzazione delle zone collinari. E’ in
quest’ottica che si colloca la realizzazione della seconda rassegna dell’olio, denominato
“VERDEORO”, che, dopo la positiva esperienza della passata edizione, si svolgerà anche
quest’anno a Rosignano Marittimo e vedrà attivamente coinvolte le aziende produttrici del
territorio comunale e della Bassa Val di Cecina, oltre che di altre Regioni.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 26
ENTRATE
Anno - 2006
Anno - 2007
Legge di finanziamento e articolo
Anno - 2008
ENTRATE SPECIFICHE
- STATO
0,00
0,00
0,00
3.563,00
3.563,00
3.563,00
- PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
- UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00
0,00
0,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
33.563,00
33.563,00
33.563,00
112.085,00
112.085,00
112.085,00
112.085,00
112.085,00
112.085,00
632.018,80
654.485,44
660.016,73
TOTALE (C)
632.018,80
654.485,44
660.016,73
TOTALE GENERALE (A+B+C)
777.666,80
800.133,44
805.664,73
- REGIONE
- ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
- PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE RISORSE GENERALI
- QUOTE RISORSE GENERALI
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Programma - 26
ECONOMIA E SVILUPPO (DEL SEPPIA)
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
777.666,80
100,00%
0,00
0,00%
800.133,44
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
777.666,80
1,13%
0,00
0,00%
800.133,44
1,19%
0,00
0,00%
805.664,73
1,19%
Anno - 2007
Anno - 2008
805.664,73
100,00%
0,00
0,00%
Situazione Programma
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Consolidato
Sviluppo
Investimento
2006
2007
2008
PROGRAMMA 26
Dirigente Gianfranco Pianigiani
(Responsabile Roberta Lorenzi)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Il Servizio ha competenze in materia di agricoltura, caccia, pesca, industria, commercio, turismo,
artigianato, fiere, mercati, e svolge un ruolo di supporto e sviluppo per l'economia locale.
Si articola nelle seguenti unità organizzative:
Agricoltura – Caccia – Pesca – Artigianato – Industria;
Turismo – Spettacoli Viaggianti – Concessioni;
Commercio ed Esercizi di Somministrazione;
Sportello Unico e Attività Produttive.
Le attività si distinguono in attività di carattere procedimentale ed attività a carattere progettuale.
ATTIVITA’ PROCEDIMENTALE
L’attività procedimentale consiste nello svolgimento delle attività amministrative previste dalla
normativa per i procedimenti che interessano le attività di commercio fisso, commercio su aree
pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, spettacoli viaggianti, professioni turistiche,
distributori di carburanti, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, attività agrituristiche,
piani di miglioramento agricolo-ambientale, caccia, pesca, raccolta funghi, gas tossici, attività
artigianali, etc.
Nell’ambito dell’attività procedimentale non possiamo trascurare l’impatto che ha avuto, sulle
modalità operative degli uffici, l’evoluzione normativa che ha interessato le materie di competenza
del settore negli ultimi anni e che ha imposto tempi sempre più ristretti per l’espletamento delle
attività istruttorie e di controllo.
ATTIVITA’ PROGETTUALE
L’attività progettuale è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di bilancio previsti nel
programma di riferimento ed in particolare alla qualificazione dell’offerta turistica, alla
promozione dell’immagine del territorio, alla programmazione e regolamentazione delle attività di
commercio fisso, su aree pubbliche e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché
all’erogazione di contributi in conto interesse sui finanziamenti diretti alle imprese e alla
programmazione di attività di spettacolazione ed animazione turistica.
ATTIVITA’ SERVIZI ESTERNI
Si intendono riconducibili a tale area quelle attività che, oltre ai procedimenti amministrativi di
competenza del servizio “Sportello Unico e Attività Produttive”, prevedono un intervento diretto
sul territorio da effettuarsi mediante personale operaio del settore “Qualità Urbana”.
In particolare si prevedono nel triennio:
•
la riconferma dei servizi di inghiaiatura nelle strade di campagna;
•
•
•
il ripristino della segnaletica escursionistica sui vari sentieri di trekking;
la riconferma degli interventi a protezione delle colture dalla selvaggina;
la tabellatura delle zone vietate alla caccia.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Considerazioni generali e variazioni rispetto all’esercizio precedente
Sono riconfermati gli obiettivi principali a sostegno dell’economia del territorio individuati
nell’esercizio precedente ed in particolare l’attività di incentivazione alle imprese locali, attraverso
l’erogazione di contributi in conto interesse. Nell’anno 2005 sono stati impegnati € 120.000,00,
di cui già erogati € 77.886,00 per finanziamenti, che hanno movimentato un investimento pari a
€ 2.197.224,00, accesi da aziende del territorio presso istituti di credito convenzionati con
l’Amministrazione Comunale e finalizzati allo sviluppo occupazionale, al miglioramento della
produzione e dei processi produttivi, all’accrescimento delle capacità professionali. Sono stati
altresì accesi finanziamenti per interventi su immobili di € 24.800,00 e concessi circa €
1.984,00 di contributi.
Viene confermata la previsione di risorse per il comparto del Turismo, finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi legati all’animazione del territorio comunale attraverso l’erogazione
di contributi a sostegno delle iniziative intraprese dalle diverse realtà locali.
In riferimento al comparto economico dell’Agricoltura viene confermato l’intervento a sostegno
delle imprese agricole locali, per la prosecuzione dei progetti in materia di lotta alla mosca olearia,
di fecondazione artificiale dei bovini e di sostegno alle coltivazioni biologiche.
Viene incrementata la previsione relativa al centro di spesa “varie di gestione” del servizio
agricoltura al fine di soddisfare l’aumentata richiesta del servizio di distribuzione della ghiaia per il
ripristino delle strade di campagna.
Dopo la positiva esperienza dell’anno 2005, si prevede di realizzare la seconda edizione della
Rassegna dell’olio, per la cui organizzazione necessita un potenziamento delle risorse dedicate, al
fine di migliorare la qualità della manifestazione e le modalità di pubblicizzazione.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Obiettivi degli organismi gestionali dell’Ente
Fermo restando le caratteristiche di ciascun organismo gestionale, gli obiettivi generali sono stati
individuati tenendo presenti i seguenti criteri:
•
•
•
favorire lo sviluppo integrato, garantendo l’equilibrio territoriale;
incentivare i settori produttivi di interesse locale;
perseguire la diffusione di esperienze di programmazione concertata, coinvolgendo anche i
settori privati, finalizzate all’incremento del lavoro.
U.O. COMMERCIO
L’Amministrazione Comunale intende intervenire nel settore commerciale con una politica di
valorizzazione del commercio e di attenta programmazione territoriale. In particolare,
costituiranno obiettivi prioritari: l’approvazione del piano comunale di localizzazione dei punti
esclusivi di vendita della stampa quotidiana e periodica e la regolamentazione della vendita di tale
stampa nei punti non esclusivi, ai sensi del D.Lgs. 170\2001; la rivisitazione del piano per la
disciplina del commercio su aree pubbliche, alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi anni e
delle recenti disposizioni normative in materia.
A seguito dell’approvazione da parte della Regione Toscana del regolamento di attuazione della
L.R. 28\2005, meglio nota come Codice del Commercio, dovranno essere approntati i necessari
strumenti attuativi ed, in primis, il piano comunale per la programmazione delle attività di
somministrazione alimenti e bevande nonché l’elaborazione di una nuova disciplina degli orari
delle attività commerciali, che tenga presenti le direttive contenute nella normativa e la necessità di
coniugare le esigenze dei cittadini e degli operatori del settore.
U.O. AGRICOLTURA
Per quanto concerne l’unità organizzativa “Agricoltura” vengono riconfermati gli impegni
economici diretti a migliorare le condizioni ambientali di zone che rivestono particolare
importanza per l’economia del comune. Continuerà l’impegno per il riconoscimento doc del vino,
di concerto con le altre Amministrazioni interessate e ricadenti nell’ambito territoriale di
riferimento.
Si prevede la prosecuzione dei progetti per la lotta alla mosca dell’olivo e la fecondazione artificiale
dei bovini, che si traducono nell’erogazione di contributi alle aziende agricole.
Si conferma altresì la realizzazione della seconda edizione della rassegna dell’olio che si svolgerà
nel centro storico di Rosignano Marittimo alla fine del mese di febbraio 2006.
Continuerà l’esperienza dell’adesione al Consorzio “Strade del Vino” e all’Associazione “Città
dell’Olio”.
Si prevede, infine, di confermare, a seguito dell’apprezzamento dimostrato dagli interessati e dalle
associazioni di categoria, la consegna dei tesserini venatori in tutte le frazioni del territorio
comunale.
U.O. SPORTELLO UNICO
Il servizio “Sportello Unico” opera in forma associata con la partecipazione di più Comuni, in
considerazione del carattere sovracomunale di una serie di interessi pubblici che richiedono
omogeneità di procedure e di attività. Questo tipo di gestione consente di razionalizzare le risorse
tecniche, finanziarie, umane e mira ad individuare modalità organizzative di tipo gestionale,
sempre più rispondenti alle esigenze ed ai bisogni dei cittadini e delle imprese.
Lo Sportello Unico dovrà diventare sempre più luogo di assistenza e di informazione alle imprese,
con particolare riferimento alle normative applicabili.
Sul fronte della telefonia, oltre all’istruttoria delle pratiche, lo Sportello collaborerà con i servizi più
prettamente tecnici a cui spetta la redazione della pianificazione territoriale in ordine a problemi
ambientali, urbanistici e edilizi per attuare le misure di sicurezza previste dalle norme regionali
fino ad oggi inutilizzate per effetto della presenza di un decreto che, di fatto, impediva la loro
applicazione.
In generale, oltre a gestire il costante incremento delle pratiche presentate, per il futuro, lo
Sportello intende potenziare il servizio, migliorando i sistemi operativi ed organizzativi ad oggi
utilizzati, come, ad esempio, il sistema di caricamento delle pratiche, il sito dello Sportello Unico
della Bassa Val di Cecina.
Continuerà l’adesione all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) al fine di attuare i benefici
previsti dal Progetto AIDA, Servizi Telematici per le Imprese, di cui è capofila il Comune di
Livorno, nonché l’adesione alla rete di informazioni “EUROPE DIRECT” per la creazione sul nostro
territorio di un feedback con la Commissione Europea.
Proseguirà, infine, l’inserimento delle pratiche nel programma informatico e l’integrazione con enti
ed uffici al fine di ridurre i tempi di evasione delle pratiche.
U.O. TURISMO
Lo sviluppo delle potenzialità turistiche del territorio riveste particolare importanza per
l’Amministrazione Comunale.
Relativamente all’unità organizzativa “Turismo” del Servizio Attività Economiche e Sportello
Unico, la funzione prioritaria rimane la promozione del territorio attraverso la realizzazione di
pubblicazioni e depliants, l’acquisto di spazi pubblicitari su quotidiani e riviste specializzate, la
partecipazione a borse e fiere campionarie.
Vengono, altresì, confermati gli interventi a sostegno delle iniziative di animazione e
spettacolazione estiva, comprese quelle realizzate per le frazioni collinari, l’attività di animazione
da svolgere nel periodo estivo su diverse spiagge del litorale comunale, nonché le iniziative rivolte a
bambini ed adulti in programma già da alcuni anni per il fine anno.
Altri interventi di rilievo consistono nel sostegno economico agli uffici di informazione turistica
presenti sul territorio, che svolgono attività di accoglienza ai turisti, intesa come prima
informazione ed orientamento.
Particolare rilievo riveste anche l’erogazione di contributi a favore di enti ed associazioni che
svolgono iniziative di intrattenimento, tanto nel periodo estivo quanto nel periodo invernale.
Si mantiene infine l’impegno, in occasione delle festività natalizie, al contributo per l’allestimento
della luminaria in varie frazioni del territorio a fianco delle diverse Associazioni Pro Loco.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Risorse strumentali del Servizio Attività Economiche e Sportello Unico
(situazione al 31.12.2005)
n. 18 personal computer
n. 11 stampanti
n. 1 macchina da scrivere
n. 1 auto Fiat Uno
n. 1 auto Fiat Punto
n. 1 auto Fiat Panda
n. 1 fotocopiatrice
n. 2 scanner
n. 2 fax
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Le risorse umane disponibili sono le seguenti
(situazione al 31.12.2005)
•
•
•
•
•
Dirigente Amministrativo n. 1 - Responsabile del Settore;
Responsabile del Servizio, attualmente in astensione per maternità;
cat. D: n. 4 dipendenti di ruolo, di cui n. 1 in Posizione Organizzativa;
cat. C: n. 11 dipendenti di ruolo, e n. 1 a tempo determinato;
cat. D: n. 1 agronomo con contratto CO.CO.CO.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Stato di attuazione dei programmi
Si rinvia alle precedenti relazioni, per quanto riguarda gli anni scorsi, mentre per quanto concerne
l’anno 2005 si elencano, di seguito, alcuni degli obiettivi raggiunti, fermi restando quelli ormai
consolidati:
•
Programmazione iniziative e manifestazioni estive ed incentivi economici alle realtà associate
promotrici;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Acquisto spazi pubblicitari, anche tramite internet ed iniziative nelle frazioni collinari;
Realizzazione della prima edizione della rassegna dell’olio, denominata VERDEORO, svoltasi a
fine febbraio, nel centro storico Rosignano Marittimo;
Erogazione contributi alle associazioni di categoria per il progetto della fecondazione artificiale
dei bovini e lotta alla mosca olearia;
Estensione della consegna diretta dei tesserini venatori anche nelle frazioni di Vada e
Castiglioncello;
Fornitura ghiaia per ripristino strade interne di servitù agricola;
Adesione all’Associazione “Città dell’Olio”;
Adesione al Consorzio “Strade del Vino”;
Approntamento bozza del Piano della Rete dei Distributori di Carburante ad uso pubblico;
Approntamento bozza Piano Commerciale;
Affidamento dell’incarico, costituzione di un apposito gruppo di lavoro e stesura della bozza del
Piano per la Rivendita di Giornali e Riviste e della programmazione dei punti vendita non
esclusivi, che dovrà essere rivista alla luce delle direttive che saranno emanate dalla Regione;
Costituzione di un apposito gruppo di lavoro e redazione della bozza dei criteri provvisori, così
come previsto dal Codice Regionale del Commercio, recentemente approvato per la
programmazione e lo svolgimento delle attività di somministrazione alimenti e bevande, in
attuazione di quanto previsto dalle disposizioni transitorie del Codice Regionale del
Commercio;
Ricognizione stato attuale dei posteggi riservati al commercio su aree pubbliche;
Redazione della bozza del Regolamento per la Disciplina degli Spettacoli Viaggianti;
Atti di concessione per attività economiche;
Collaborazione di un apposito tavolo di concertazione con il Settore della Pianificazione
Urbanistica e i gestori della telefonia, al fine di individuare indirizzi urbanistici per la
collocazione sul territorio comunale delle antenne per la telefonia mobile.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Il Responsabile del Servizio
Dott. ssa Roberta Lorenzi
Il Dirigente del Settore
Dott. Gianfranco Pianigiani
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 1 § Programma - 26
ATTIVITA' ECONOMICHE
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
777.666,80
100,00%
0,00
0,00%
800.133,44
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
777.666,80
1,13%
0,00
0,00%
800.133,44
1,19%
0,00
0,00%
805.664,73
1,19%
Anno - 2007
Anno - 2008
805.664,73
100,00%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Consolidato
Sviluppo
Investimento
2006
2007
2008
Programma 26 – Del Seppia
Progetto 2 – Promozione allo sviluppo
Negli ultimi mesi del 2005 il Comune ha partecipato attivamente alla definizione del Patto per lo
sviluppo locale di competenza della Provincia di Livorno, ai sensi della LR 61/2004, presentando,
per conto dell’intero SEL 15/1, una proposta progettuale incentrata sullo sviluppo turistico.
Nel corso del 2006 l’attività dovrà proseguire attraverso la selezione e definizione dei progetti che
saranno ritenuti finanziabili.
In materia di finanziamenti sarà necessario seguire attentamente la nuova programmazione
comunitaria 2007-2013 per cogliere le nuove opportunità di finanziamento per opere ed attività di
competenza comunale, anche se ciò, a causa dei limiti posti dal patto di stabilità, non potrà portare
ad incrementare le opere e le attività previste in bilancio, ma solo a ridurre l’indebitamento. Per i
finanziamenti già ottenuti si dovrà poi effettuare l’attività di monitoraggio trimestrale, come
richiesto dalle norme comunitarie.
Sulla base di una convenzione stipulata con altri Comuni, tra cui quello di Livorno come capofila,
partirà, inoltre, l’ufficio di informazione comunitaria, che opererà anche in collaborazione con la
biblioteca comunale e con il CIAF.
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 2 § Programma - 26
PROMOZIONE ALLO SVILUPPO
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
Anno - 2007
Anno - 2008
0,00
0,00%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
1
0,8
0,6
Consolidato
Sviluppo
0,4
Investimento
0,2
0
2006
2007
2008
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 27
ENTRATE
Anno - 2006
Anno - 2007
Legge di finanziamento e articolo
Anno - 2008
ENTRATE SPECIFICHE
- STATO
0,00
0,00
0,00
- REGIONE
17.020,00
17.020,00
17.020,00
- PROVINCIA
34.000,00
34.000,00
34.000,00
- UNIONE EUROPEA
41.215,00
0,00
500.000,00
200.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
560.000,00
1.010.000,00
1.760.000,00
852.235,00
4.061.020,00
3.311.020,00
184.265,00
184.265,00
184.265,00
184.265,00
184.265,00
184.265,00
3.241.871,05
3.415.037,48
3.284.872,16
TOTALE (C)
3.241.871,05
3.415.037,48
3.284.872,16
TOTALE GENERALE (A+B+C)
4.278.371,05
7.660.322,48
6.780.157,16
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)
- ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
- PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE RISORSE GENERALI
- QUOTE RISORSE GENERALI
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Programma - 27
TURISMO CULTURA E SPORT ( FRANCHI)
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
3.405.156,05
79,59%
0,00
0,00%
3.440.322,48
44,91%
0,00
0,00%
873.215,00
20,41%
4.278.371,05
6,24%
4.220.000,00
55,09%
7.660.322,48
11,39%
3.200.000,00
47,20%
6.780.157,16
10,01%
Anno - 2007
Anno - 2008
3.580.157,16
52,80%
0,00
0,00%
Situazione Programma
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Consolidato
Sviluppo
Investimento
2006
2007
2008
Progetto 1 programma 27
UFFICIO SPORT
L’impegno rivolto alla promozione delle attività ed alla realizzazione di iniziative
sportive intende proseguire nel 2006 le linee d’azione da tempo avviate. Si intende muovere
dalla conferma dei risultati ottenuti negli ultima anni per continuare sulla strada
dell’allargamento dei momenti di confronto e di programmazione concertata capaci di dare
risposte mirate alle diverse esigenze che si manifestano nel campo dello sport; per migliorare
e riqualificare le dotazioni tecniche di una parte degli impianti e delle strutture; per sviluppare
gli interventi finalizzati alla crescita della partecipazione sportiva non agonistica e
multidisciplinare.
L'Amministrazione vuole proseguire nella politica di sostegno alle manifestazioni di
carattere sportivo che trovano spazio nella realtà territoriale erogando contributi finalizzati
alla realizzazione di iniziative di particolare rilievo specie nell’ambito del ciclismo, della
vela, del podismo e delle attività fisico-motorie per disabili.
Inoltre l’ente intende contribuire alla crescita di una cultura ludico-motoria ovvero
sportiva di base promossa e sperimentata nel contesto scolastico. Va infatti in questa
direzione il tradizionale sostegno agli istituti del territorio per la partecipazione ai giochi
studenteschi e l’intervento nel progetto Sport & Scuola.
Nel corso del 2006 si provvederà al rinnovo delle gestione dell’impiantistica sportiva; in
questa occasione sarà avviata una riflessione complessiva sull’andamento delle attività
gestionali.
IMPIANTI SPORTIVI E UFFICIO SPORT
Obiettivi: Sviluppo e promozione di attività sportive attraverso contributi, interventi di
coordinamento gestionale e iniziative di orientamento; controllo sulla gestione degli impianti
di proprietà comunale utilizzati dalle Scuole o dati in concessione a Enti e Società Sportive.
Comparazione dati storici e previsioni triennali Si prevede una sostanziale conferma del
livello di spesa dell’anno 2005
PISCINA COMUNALE
Obiettivi: Sviluppo e promozione di attività sportive di carattere natatorio
Comparazione dati storici e previsioni triennali Le spese per il funzionamento della
piscina comunale sono sostanzialmente a regime.
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 1 § Programma - 27
SPORT
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
765.176,31
60,48%
0,00
0,00%
775.110,42
64,86%
0,00
0,00%
500.000,00
39,52%
1.265.176,31
1,85%
420.000,00
35,14%
1.195.110,42
1,78%
3.000.000,00
79,47%
3.774.877,19
5,57%
Anno - 2007
Anno - 2008
774.877,19
20,53%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
3000000
2500000
2000000
Consolidato
1500000
Sviluppo
Investimento
1000000
500000
0
2006
2007
2008
Progetto 2 Programma 27
SERVIZI CULTURALI
L’attività culturale del nostro Comune ha come finalità generali: la valorizzazione
delle strutture (Archivio Storico, Biblioteca, Museo, Centro Martelli ecc.) e dei beni culturali,
librari, documentari e archivistici in esse conservati; l’offerta di sostegno a iniziative
concertate con le associazioni culturali presenti nel territorio; la proposta di attività di
promozione culturale con valenza didattica volta ad offrire una conoscenza approfondita delle
peculiarità che riguardano il territorio comunale; la programmazione, in collaborazione con
istituti universitari, soprintendenze e/o istituzioni culturali di rilievo nazionale, di progetti
speciali (centri di ricerca, convegni, mostre e conferenze), che uniscano agli indiscussi
contenuti culturali, utili anche ad orientare l’azione culturale dell’Amministrazione comunale
stessa, elementi di completamento e arricchimento dell’offerta turistica della zona.
Nel corso del 2004 il Comune di Rosignano Marittimo ha firmato con l’Università di
Pisa una Convenzione denominata “Progetto Xènia”, finalizzata alla realizzazione di una
ricerca che conducesse a una mappatura delle attività culturali proposte sin ad oggi,
delineasse un quadro generale di riferimento, analizzasse criticità e proponesse ipotesi di
lavoro. La ricerca ha prodotto un documento che costituirà la base per avviare una sistematica
rivalutazione politica, culturale e organizzativa delle attività proposte, nel quadro complessivo
delle attività dell’ente. La ricerca ha prodotto anche la proposta di costituzione di un
Laboratorio Filosofico sulla complessità, denominato “Ichnos”, che è stato inaugurato
nell’ottobre 2005 in una sala della “virgola” a Castiglioncello.
Avendo come riferimento il suddetto nuovo strumento di “orientamento”, il
programma dei Servizi culturali per il 2006 si realizzerà attraverso le seguenti azioni:
VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE
BIBLIOTECA:
-
-
-
-
prosecuzione delle attività, degli acquisti, e della organizzazione dei servizi proposti
all’utenza, avendo come orientamento i parametri indicati dalla Regione Toscana
adesione al Sistema Bibliotecario Provinciale, verifica delle problematiche tecnicoscientifiche e organizzative connesse a tale adesione, partecipazione ai progetti di
coordinamento proposti dalla Regione Toscana
predisposizione ed ottimizzazione del consueto programma di interventi mirati alla
promozione della lettura su tutto il territorio comunale, secondo le diverse esigenze
individuate nei vari momenti dell’intero anno solare.
arricchimento ed ulteriore specializzazione del settore ragazzi.
approfondimento del progetto lettura giovani, secondo il “taglio” già sperimentato negli
anni passati (Scuola di Scrittura) e proposta di nuovi interventi coordinati con altri
soggetti e strutture: Biblioteca e Parole (Armunia), Bibliotec@mino (Lea), Beat (Arci).
partecipazione agli Incontri letterari estivi proposti dal Servizio Attività Culturali, presso
il Castello Pasquini.
predisposizione di un nuovo sistema di rilevazione della domanda espressa e inespressa da
parte della utenza
collaborazione al progetto Modulo professionalizzante per “Tecnico esperto di biblioteca
per ragazzi”, promosso dal Corso di laurea per Educatore Professionale dell’Università di
Firenze
18
ARCHIVIO STORICO:
-
-
prosecuzione del progetto di valorizzazione dell’Archivio Storico che prevede l’apertura
al pubblico della struttura, due pomeriggi alla settimana, ed il ruolo di Rosignano M.mo,
quale Comune capo-fila, nella realizzazione del progetto di coordinamento degli archivi
della Bassa val di Cecina, avviato nel corso del 2000.
ampliamento della proposta didattica sperimentata negli anni precedenti.
Supporto al Progetto Memoria promosso dalla segreteria del Sindaco
Verifica della possibilità di informatizzare l’inventario esistente con sistema compatibile
con il protocollo di comunicazione Z3950, come indicato dalla Regione Toscana.
Presentazione della pubblicazione scaturita dal progetto “Storia dei sindacati”, in
collaborazione con le R.S.U. Solvay.
Realizzazione a stampa di una “Guida all’archivio”, attualmente in via di perfezionamento
sulla base delle ultime acquisizioni.
Studio di un Regolamento degli Archivi che possa essere utilizzato dal coordinamento di
zona.
MUSEO:
-
-
-
-
-
-
adeguamento dell’allestimento interno del Museo in relazione alle nuove acquisizioni.
adesione ai progetti regionali e provinciali finalizzati alla creazione di un sistema
regionale di Musei Archeologici e alla valorizzazione a livello provinciale di strutture e
siti legati all’archeologia (Rete provinciale dei Musei e Parchi Archeologici: immagine e
cartellonistica coordinata, guida archeologica, sito web).
prosecuzione, in collaborazione con la soprintendenza archeologica, della attività di
restauro dei reperti conservati nella struttura
verifica della possibilità di procedere all’apertura estiva, di concerto con la competente
Soprintendenza, del Museo Archeologico di Castiglioncello, riallestito nel corso del 2001,
già aperto nelle estati 2002 e 2003, attualmente oggetto di ulteriori interventi di
adeguamento;
prosecuzione ed ampliamento del ricco ed articolato programma didattico connesso alla
ricostruzione della domus romana, ormai completamente ultimata, nelle sue cinque
articolazioni (stanza del telaio, taberna, triclinio, atrio, cubicolo).
Promozione della 2° fase del progetto europeo ANSER, volto allo studio e alla
valorizzazione delle rotte di navigazione nel Mediterraneo antico, divenuto uno dei
progetti integrati di didattica museale sostenuti dalla Regione Toscana
supporto alla campagna di scavo, curata dall’Università di Pisa, nella zona di S. Gaetano,
verifica della possibilità di proseguire, in collaborazione con la soprintendenza
Archeologica, della campagna di scavo in zona Pian de’ Lupi a Castelnuovo della
Misericordia.
verifica della possibilità di predisporre un programma di sistemazione e valorizzazione
dell’area archeologica di S. Gaetano, già programmato negli anni precedenti, ma ancora
non realizzato a causa dei vincoli di varia natura (idrogeologici, industriali ecc.) che
gravano sulla zona .
PROGETTO ASSOCIAZIONI
Il Comune di Rosignano Marittimo, al fine di trarre spunto dal tessuto culturale locale,
potenziare le proprie capacità di risposta ad una domanda culturale diffusa ed articolata,
intrattiene rapporti di collaborazione con numerose associazioni locali, rapporti che
permettono un naturale potenziamento delle risorse “istituzionali” già presenti in campo.
19
Esso è, come noto, socio fondatore dell’associazione Armunia, la quale, oltre a
proporre un articolato programma culturale, particolarmente versato nell’ambito dello
spettacolo, si pone come soggetto privilegiato per la fornitura di qualificati servizi in
occasione delle manifestazioni culturali che periodicamente vengono programmate dai Servizi
Culturali negli spazi esterni e interni del Castello Pasquini.
Nel 2006, a seguito della conferma dello Statuto, gli enti coinvolti procederanno ad
una “rivisitazione” della formula organizzativa che ha sino ad oggi caratterizzato questa
Associazione.
Al fine di valorizzare il ruolo propositivo delle numerose Associazioni culturali
presenti sul territorio, il Servizio Attività Culturali concorderà e finanzierà un variegato
programma di interventi culturali in campo musicale, teatrale, scientifico, artistico ecc.
(A.P.T., Assoc. Bacchelli, Ordigno, Amici Natura, Casa Arte, U.P., Gruppo Fil. Solvay,
Schola Cantorum ecc.)
PERCORSI DIDATTICI
Attraverso l’attività delle strutture comunali e la collaborazione di numerose
associazioni culturali, sarà nuovamente proposto un programma didattico trasversale rivolto
alle scuole di ogni ordine e grado (Promozione lettura, storia del territorio, archeologia,
teatro, musica, arte, comunicazione, educazione scientifica e ambientale ecc.).
Tra i soggetti che curano tale comparto di attività da metà 2002 figura anche il L.E.A.,
Laboratorio di Educazione Ambientale. Oltre alle sue specifiche iniziative il Laboratorio
svolge un’azione di monitoraggio su tutta l’offerta didattica che il Servizio Attività Culturali
rivolge alle scuole del Comune e non solo.
Una prima ricognizione effettuatata in occasione del Settembre Pedagogico 2004 ha
prodotto un primo censimento delle proposte e la pubblicazione di un opuscolo a stampa. Nel
2005 l’azione è stata finalizzata a promuovere una specifica progettualità in tal senso, a
ricercare una sempre maggiore integrazione ed ottimizzazione dei numerosi interventi
proposti ed a rendere sempre più visibile l’impegno che i servizi culturali profondono nel
campo della formazione e della didattica.
Nella primavera 2006 si pensa di riuscire a proporre un progetto integrato ma
flessibile che possa essere efficacemente esaminato dalle scuole per un possibile utilizzo ai
fini dei loro P.O.F.
I percorsi formativi proposti ai bambini e ai giovani in età scolare costituiranno, come
ormai di consueto, la base per una proposta di “educazione permanente” mirata al pubblico
adulto e di “percorsi” ambientali/culturali da valorizzare anche in senso turistico.
PROGETTI EDITORIALI
Da sempre il Comune si è preoccupato di tesaurizzare le conoscenze che scaturiscono
dalle ricerche connesse ad eventi temporanei (convegni, mostre ecc.), provvedendo a renderle
fruibili attraverso la produzione di strumenti editoriali o multimediali ad essi dedicati. Come
già avvenuto negli anni passati, nel 2006 saranno prodotti in proprio materiali documentari
dall’Archivio storico, dal Centro Martelli, ma anche pubblicati, grazie all’intervento di case
editrici interessate, gli opuscoli dedicati alle Conferenze di Filosofia, le ricerche svolte
dall’Osservatorio sulla Comunicazione (slittano al 2006 la pubblicazioni sui Siti Web che
promuovono il turismo della Costa degli Etruschi e la conclusione dello studio sulla
“gestualità”, per il quale si pensa ad una valenza di “manuale”).
GEMELLAGGIO ED INTERCULTURA
Oltre a seguire le attività di Gemellaggio, offrendo il sostegno al relativo Comitato, si
comparteciperà all’organizzazione del Meeting Europeo Antirazzista. Saranno inoltre
20
promosse specifiche iniziative culturali: progetto lettura giovani, musicantiere ecc. Si offrirà
il tradizionale sostegno ai progetti regionali dedicati alla multiculturalità.
PROGETTI SPECIALI
La scelta strategica del Comune di Rosignano M.mo di investire in cultura ha attivato
nel tempo proficue sinergie con istituti universitari, soprintendenze, istituti ed associazioni
culturali di livello nazionale, capaci di garantire contenuti di assoluta scientificità.
Da tali incontri sono nati progetti che possono essere definiti “speciali”, in quanto
caratterizzati da un notevole contenuto culturale, dal riferimento alla contemporaneità e da
una particolare complessità organizzativa, ma anche perché capaci di produrre, in virtù del
qualificato lavoro di promozione che normalmente li accompagna, un prestigioso ritorno di
“immagine”.
IL CENTRO PER LA COMUNICAZIONE
Dall’interesse che hanno suscitato gli Incontri sulla Comunicazione svoltisi nelle estati
1998 e 1999, è nata la volontà di dare stabilità a questi momenti di studio e di ricerca,
costituendo presso la struttura denominata “virgola” in Piazza della Vittoria a Castiglioncello,
il Centro per la Comunicazione che vede tra i promotori studiosi delle Università di Siena,
Bologna e Pisa.
Il Centro, nato nel corso del 2000, ha ormai consolidato la sua presenza, grazie al
coordinamento del Servizio Cultura, all’attività del Direttore, Giovanni Manetti, al contributo
dei borsisti e degli stagisti provenienti dalle Università coinvolte
Il Centro ha un proprio sito web, che sta rendendo pubblici, unitamente agli opuscoli
cartacei anch’essi già in corso di pubblicazione, i risultati delle ricerche svolte dai due
“osservatori” attivati nel campo della comunicazione e dei linguaggi giovanili. Ha promosso
gli annuali Incontri sulla Comunicazione, ha supportato l’organizzazione di quattro convegni
annuali dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici (2000-2003) e promosso il Seminario di
studi “Linguaggio gestualità e cultura giovanile” (settembre 2004). Nel 2006 gli Incontri sulla
Comunicazione torneranno a svolgersi in periodo estivo, come già avvenuto nel 2005. Nel
corso dell’anno si prevede la pubblicazione delle ricerche effettuate sui siti Web che
promuovono il turismo nella Costa degli Etruschi ed il completamento dello studio sulla
Gestualità.
CENTRO PER L’ARTE DIEGO MARTELLI
All'interno della “virgola”, sempre nel corso del 2000, ha preso avvio un Centro di
documentazione sulle significative presenze che in ambito artistico, letterario e politico hanno
animato la vita di Castiglioncello dall’800 ad oggi e sulla pittura dell'800-900 con particolare
riferimento ai Macchiaioli e alla Scuola di Castiglioncello.
L’attività documentaria ed espositiva proseguirà nel corso del 2006, grazie alla
promozione, con la consueta collaborazione della Galleria d’Arte moderna di Palazzo Pitti ed
il sostegno della Fondazione Spadolini, di una sesta mostra dedicata alle ricerche macchiaiole,
che, come ormai di consueto, valorizzerà ricerche pittoriche legate ai nostri luoghi e alla
nostra storia, approfondendo, nel contempo, aspetti ancora poco indagati di questa stagione
artistica.
Come già nel 2005 si prevede un appuntamento che presenti anche opere del più
ampio contesto culturale nazionale ed europeo. Sarà predisposto un progetto di valorizzazione
del materiale documentario prodotto e conservato presso il Centro Martelli ai fini di una sua
migliore utilizzazione per scopi didattici e promozionali, durante tutto l’arco dell’anno. Si
verificherà la possibilità di qualificare il Centro, quale punto di riflessione sui linguaggi
21
dell’arte contemporanea ed il Cinema, dando contestualmente maggiore organicità alle
iniziative promosse negli ultimi anni in questo campo.
INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA FILOSOFIA
L’ufficio cultura ha proposto sin dal 1996 una serie di Incontri Filosofici (“La
Filosofia:un modus vivendi” e “Anthropos. Variazioni su tema”) e nel 1997 è stato istituito il
Premio Filosofico (sezione invernale del Premio Letterario Castiglioncello), con il prestigioso
patrocinio dell’Istituto di Studi Filosofici di Napoli la collaborazioni di docenti delle
Università di Pisa, Siena e Firenze).
Nel 2004 è stata avviata una riflessione in merito alla opportunità di trovare una più
precisa fisionomia e collocazione delle iniziative di filosofia nell’ambito di un complessivo
riesame delle attività culturali del Comune.
A tale proposito e’ stata firmata una convenzione con l’Università di Pisa finalizzata
alla realizzazione di una mappatura e conseguente riflessione in merito alle attività culturali
promosse dal Comune ed alla presentazione di un nuovo progetto sulle tematiche filosofiche.
Ne sono scaturiti:
- il nuovo progetto “FEBBRAIO FILOSOFICO/ Filosofia, Visione, Narrazione” pensato
per proporre una riflessione sul presente attraverso l’intreccio tra filosofia e modi
contemporanei della visione e della narrazione. Nell’inverno 2006 si prevede lo
svolgimento della seconda rassegna “Filosofia e Cinema: la Verità”
- la nascita del “Laboratorio filosofico sulla complessità”, con finalità di studio,
progettazione didattica e promozione culturale specificatamente mirate ad indagare i nodi
filosofici della “contemporaneità” e quindi con la possibilità di svolgere un ruolo di
costante aggiornamento nei confronti delle politiche culturali locali.
ATTIVITA’ ESPOSITIVE
Oltre all’esposizione estiva che sarà dedicata ai Macchiaioli, di cui si parla tra i
programmi del Centro Martelli, si prevede di utilizzare, compatibilmente con le risorse
finanziarie e organizzative a disposizione, le sale espositive della “virgola” per piccole mostre
da proporre nei periodi di maggiore affluenza turistica (come ad esempio “Il valore del
segno”, che tradizionalmente si svolge nella prima metà di dicembre).
CONFERENZE, CONVEGNI
-
-
realizzazione dell’11° ciclo di incontri dedicati alla Filosofia, nel quadro della nuova
proposta “FEBBRAIO FILOSOFICO/ Filosofia, Visione, Narrazione e del primo ciclo
“Filosofia e Cinema: la Verità”, scaturita dalla collaborazione con la Facoltà di Lettere e
Filosofia di Pisa
Sez. Filosofica invernale del Premio Letterario Castiglioncello, giunta alla X Edizione e
promozione di una menzione speciale per festeggiare il decennale della manifestazione.
Iniziativa primaverile sul Cinema
Incontri estivi sulla Comunicazione
Incontri Letterari estivi
Supporto a Premio letterario Castiglioncello
Convegno sui problemi dell’Infanzia (CGD)
SERVIZI CULTURALI
Obiettivi: Promozione e diffusione della cultura nel territorio comunale; promozione dello
spettacolo tramite l’Associazione Armunia; valorizzazione dei rapporti con le associazioni
culturali. Partecipazione a progetti di respiro sovracomunale; offerta di strumenti per
arricchire la proposta didattica delle scuole di ogni ordine e grado.
22
Risorse umane: n. 1 funzionario cat D 5 in P.O., n. 1 Istruttore amm. Cat C 2, n.1 Istrutt.
Amm. Cat. C 4, n. 1 Istrutt. Dir. Cat. D 2;
Risorse materiali: n. 13 PC, di cui 2 riciclati (archivio storico e centro comunicazione); gli
altri PC sono i seguenti: n.1 Ferrucci, n.1 Tesi, n.1 Luschi, n.1 Baudon, n.1 provvisorio_cult,
n. 2 portatili, n.1 Laboratorio Filosofico, n. 1 Centro Comunicazione, n. 2 Centro Martelli di
cui uno dotato di due video; inoltre n. 1 Mac presso il Centro Comunicazione; n. 10
stampanti; n. 1 scanner; n. 1 fotocopiatrice; n. 1 automobile Fiat 500, n. 1 automobile Fiat
Punto e n. 1 Fiat Panda; n. 1 proiettore multimediale; n. 1 macchina fotografica digitale
Comparazione dati storici e previsioni triennali
Rispetto al Bilancio 2005 si ha un leggero decremento delle risorse finanziarie.
BIBLIOTECA COMUNALE
Obiettivi: Conservazione e incremento del patrimonio librario e informativo. Gestione del
servizio di consultazione e di prestito. Attività di promozione della lettura articolate su tutto il
territorio comunale. Progetti culturali rivolti a giovani ed adulti.
La Biblioteca partecipa al Sistema Bibliotecario Provinciale ed ai progetti di coordinamento
promossi dalla Regione Toscana.
Risorse strutturali: la Biblioteca ha attualmente un patrimonio di circa 22.000 volumi, ed
abbonamenti in corso a n. 53 riviste e n. 14 quotidiani; ha il catalogo informatizzato ed
aderisce al Sistema Bibliotecario Provinciale.
Risorse umane: n. 1 istruttore direttivo D 2 , n. 2 istruttori amm./vi C 4.
Risorse materiali: n. 10 PC; n. 5 stampanti; n. 2 fotocopiatrici
Comparazione dati storici e previsioni triennali
Rispetto al 2005 la spesa resta stabile
MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO
Obiettivi: Conservazione e valorizzazione beni archeologici. Esposizione permanente.
Attività di formazione e aggiornamento sulla didattica dell’archeologia e ruolo di riferimento
per la ricerca inerente la storia antica del territorio (scavi ecc.).
Risorse strutturali: il Museo è situato nel ristrutturato Palazzo Bombardieri, al Castello di
Rosignano Marittimo.
L'esposizione permanente si articola sui tre piani superiori dell'edificio, per una superficie di
circa 900 mq.
Il Museo partecipa al coordinamento regionale dei Musei Archeologici della Toscana ed ai
progetti d’area promossi dalla Provincia.
In alcune sale del Museo (situate nell’adiacente Potesteria) è presente il fondo 'Pietro Gori'
E’ormai consolidata l’apertura estiva, di concerto con la Soprintendenza Archeologica per la
Toscana, del Museo Archeologico Statale di Castiglioncello, con allestimento provvisorio.
Risorse umane: n. 1 direttore D 5, n. 1 istruttore amm. C 3, n. 1 custode Cat. B
Risorse strumentali: n. 4 PC (n. 1 Regoli; n. 1 Del Ghianda, n. 2 postazioni pubbliche presso
il Museo); n. 3 stampanti; n. 1 fotocopiatrice (non funzionante); n. 1 scanner; n. 1 lettore
DVD; n. 2 televisori; n. 1 videoregistratore; n. 1 fotocamera digitale; n. 1 lavagna luminosa;
n. 1 proiettore multimediale.
Comparazione dati storici e previsioni triennali
Rispetto al bilancio 2005, la spesa resta calibrata rispetto alle attività in programma.
GEMELLAGGIO
Obiettivi:
Favorire la conoscenza delle realtà economiche, politiche, sociali, e culturali diverse
attraverso contatti diretti con cittadini di altre città
23
Diffusione di una cultura di collaborazione, solidarietà e pace.
Risorse umane: il personale di ruolo dei Servizi Culturali e l’impegno volontario dei
componenti il Comitato di Gemellaggio.
Comparazione dati storici e previsioni triennali
Rispetto al 2005 la spesa resta calibrata rispetto alle attività in programma.
IL DIRIGENTE
Dr. Vincenzo Brogi
24
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 2 § Programma - 27
SERVIZI CULTURALI
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
2.226.853,74
92,78%
0,00
0,00%
2.240.150,50
38,36%
0,00
0,00%
173.215,00
7,22%
2.400.068,74
3,50%
3.600.000,00
61,64%
5.840.150,50
8,68%
0,00
0,00%
2.371.733,85
3,50%
Anno - 2007
Anno - 2008
2.371.733,85
100,00%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
4000000
3500000
3000000
2500000
Consolidato
2000000
Sviluppo
1500000
Investimento
1000000
500000
0
2006
2007
2008
PROGRAMMA N. 27 progetto 3
Alessandro Franchi
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma di questo assessorato per quanto concerne il Turismo e la Promozione Turistica è
strettamente collegato con il programma relativo all’economia e allo sviluppo.
Entrambi perseguono l’obiettivo di indirizzare il territorio verso una evoluzione multipolare dello
sviluppo: una prospettiva che tende ad integrare la radicata vocazione industriale del territorio, le
grandi prospettive che si rinnovano e si rilanciano sul versante culturale e turistico e quelle che
possono concretamente aprirsi sul versante agricolo e commerciale.
L’individuazione degli obiettivi del programma, per il triennio 2006/2008, nel comparto turistico e
delle iniziative connesse, tiene conto della progressiva destagionalizzazione dell’offerta turistica,
che deve sempre più assumere connotati di qualità, anche attraverso la valorizzazione ambientale e
paesaggistica dei centri collinari, la valorizzazione del patrimonio storico e culturale che costituisce
un legame profondo tra la cittadinanza ed il territorio stesso, in quanto elemento di forte identità in
cui la cittadinanza si riconosce orgogliosamente.
Vanno in questo senso anche la qualificazione della rete dei punti di informazione dell’offerta
turistica, con ruolo di coordinamento e di sostegno economico del Comune, e la conferma dei
contributi alle iniziative promosse sul territorio dalle diverse realtà locali.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Programma 27 - Franchi
Progetto 3 - Turismo
Come indicato nella relazione dello scorso anno, con il 2005 si è iniziato a dare attuazione all’asse
di sviluppo 4 “qualificazione e specializzazione dell’offerta turistica, della rete distributiva e dei
servizi” del “disegno strategico” per lo sviluppo locale, approvato dal Consiglio Comunale con atto
n. 61 del 1.4.2004, ovviamente apportando, là dove necessario, le opportune correzioni di rotta
nelle azioni da svolgere in concreto, in relazione all’evolversi e al maturare delle questioni
affrontate.
Nel corso del 2006 l’impegno è quello di potenziare e/o migliorare le attività intraprese per
ampliare la stagione turistica e per migliorare la qualità dei servizi offerti. In sinergia con le
rappresentanze economiche e sociali si procederà pertanto nell’attività di coordinamento e
potenziamento delle iniziative al fine di distribuirle in un arco temporale superiore a quello della
stagione balneare e nel miglioramento dell’offerta qualitativa connessa agli affitti estivi.
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 3 § Programma - 27
TURISMO
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
413.126,00
67,38%
0,00
0,00%
425.061,56
68,00%
0,00
0,00%
200.000,00
32,62%
613.126,00
0,89%
200.000,00
32,00%
625.061,56
0,93%
200.000,00
31,57%
633.546,12
0,94%
Anno - 2007
Anno - 2008
433.546,12
68,43%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Consolidato
Sviluppo
Investimento
2006
2007
2008
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 29
ENTRATE
Anno - 2006
Anno - 2007
Legge di finanziamento e articolo
Anno - 2008
ENTRATE SPECIFICHE
- STATO
125.350,00
125.350,00
125.350,00
- REGIONE
799.455,00
391.455,00
391.455,00
- PROVINCIA
127.300,00
127.300,00
127.300,00
- UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
0,00
0,00
1.000.000,00
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)
0,00
0,00
0,00
320.000,00
70.000,00
370.000,00
1.372.105,00
714.105,00
2.014.105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.611.025,46
10.652.130,47
10.636.070,87
TOTALE (C)
10.611.025,46
10.652.130,47
10.636.070,87
TOTALE GENERALE (A+B+C)
11.983.130,46
11.366.235,47
12.650.175,87
- ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
- PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE RISORSE GENERALI
- QUOTE RISORSE GENERALI
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
IMPIEGHI
Programma - 29
POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE (NESI)
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
10.905.130,46
91,00%
0,00
0,00%
11.046.235,47
97,18%
0,00
0,00%
1.078.000,00
9,00%
11.983.130,46
17,48%
320.000,00
2,82%
11.366.235,47
16,90%
1.470.000,00
11,62%
12.650.175,87
18,68%
Anno - 2007
Anno - 2008
11.180.175,87
88,38%
0,00
0,00%
Situazione Programma
12000000
10000000
8000000
Consolidato
6000000
Sviluppo
Investimento
4000000
2000000
0
2006
2007
2008
Progetto 1 programma 29
SERVIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVE
Le quattro macro-aree d’intervento che risultano di competenza del Servizio, la
refezione scolastica, il trasporto scolastico, i servizi educativi comunali, il Diritto allo Studio,
sono caratterizzate da una marcata complessità organizzativa e gestionale e comportano
costante rapporto con gli utenti.
La gestione diretta della cucina comunale ed il coordinamento e controllo delle cucine
che producono in appalto caratterizzano l’articolazione del servizio mensa scolastica che
deve garantire un’ offerta di qualità omogenea su tutti i refettori scolastici; anche la cura
delle diete differenziate, per richieste di tipo sanitario o di tipo religioso, implica un
monitoraggio costante della filiera lavorativa nel suo complesso.
Il trasporto scolastico si svolge con mezzi di recente immatricolazione e controllati
frequentemente affinché si garantisca la sicurezza agli utenti; due scuolabus sono dotati di
pedana per l’handicap e consentono il trasporto delle classi in cui frequentano bambini
diversamente abili che, grazie alla pedana stessa, non devono subire differenziazioni nel
trasporto.
Si è ormai consolidato il servizio capillare nelle zone periferiche delle varie frazioni
ed è allo studio una nuova organizzazione che possa ridurre i tempi di permanenza dei
bambini sugli scuolabus.
Il servizio non risolve soltanto le necessità delle famiglie, riesce a fornire un valido
supporto anche alle necessità didattiche delle scuole, in quanto offre la possibilità di utilizzare
i mezzi scuolabus anche per le uscite didattiche.
I servizi educativi si stanno ampliando e riescono a dare risposte ad un numero sempre
maggiore di famiglie; ai due asili nido “storici” si è aggiunto un nuovo nido comunale con
personale in convenzione; nell’ottica di differenziare l’offerta, sono stati ampliati anche i
servizi di Centro Gioco Educativo, confermando i due servizi a tempo ridotto per i bambini
medi e grandi, già esistenti presso la scuola comunale Ciari e presso il nido Piccolo Principe
ed aggiungendo ad essi il nuovo Centro Gioco Educativo Pianeta Infanzia realizzato negli
spazi della ludoteca comunale. Questi interventi di ampliamento dell’offerta per la prima
infanzia ha di fatto eliminato la lista di attesa per i bambini medi e grandi, per i bambini
lattanti la lista di attesa rimane composta di circa 10 unità in quanto il delicato contesto e le
vigenti normative non consentono di realizzare servizi integrativi per questa fascia di età.
Nel periodo estivo vengono ordinariamente attivati un asilo nido e due scuole
dell’infanzia ma, considerate le richieste presentate negli ultimi anni, per il 2006 potrebbero
essere attivate soluzioni aggiuntive.
Le scuole dell’Infanzia Comunali stanno ottenendo la “Parità Scolastica” dal MIUR e
questo comporterà il consolidamento dei contributi statali che il Comune riceve per la
gestione delle stesse;
una parte di tali contributi sono impiegati per la segreteria delle scuole comunali e dei
servizi educativi nel loro complesso, ambito di lavoro ormai complesso ed articolato da
richiedere l’impegno di una unità lavorativa che, al momento, è assunta con contratto a
termine.
Le competenze del Servizio Attività Educative sono state ampliate, inoltre, anche in
rispondenza a quanto dettato dalla LR 32/2002 ed il relativo Regolamento di esecuzione
n°47/2003, in merito alla gestione amministrativa ed al controllo di qualità anche dei servizi
educativi non gestiti direttamente dal Comune.
Il Diritto allo Studio si sta ampliando per competenze ed attribuzioni economiche in
conseguenza dell’applicazione del nuovo Titolo V e sempre più utenti beneficiano di
contributi specifici; anche le scuole si avvalgono di interventi economici numerosi e di azioni
di supporto alle varie attività progettuali.
Il Servizio è chiamato a gestire riguardano essenzialmente l'applicazione di quanto
previsto dal D.Lgs. n°.112 /98:
- piani e programmi per la definizione e il dimensionamento della rete scolastica;
- piani comunali e zonali di organizzazione scolastica;
- azioni di supporto agli alunni svantaggiati;
- analisi e piani per l' edilizia scolastica; analisi e piani per l' uso delle attrezzature di intesa
con le scuole;
- attività di istruzione e formazione tecnica superiore; educazione degli adulti;
- interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, pari opportunità di
istruzione, interventi di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla
salute.
Vengono inoltre svolte le funzioni amministrative relative ai nuovi organismi che
sono stati istituiti, quali , il Comitato Locale, l'Osservatorio Scolastico Provinciale, il
Consiglio di Gestione del Piano Integrato d'Area, per il quale il Comune di Rosignano
Marittimo svolge, per la Zona Bassa Val di Cecina, la funzione di Capofila, inoltre , sempre a
livello territoriale, è stato istituita la Conferenza Scolastica Zonale a cui sono affidati ruoli
progettuali, di gestione e di controllo, questo organismo dovrà coordinare i vari interventi
scolastici riconducendo ad interventi integrati le varie azioni sul territorio, la funzione di
Capofila verrà assolta dal Comune di Rosignano attraverso il Servizio Attività Educative
supportato dalla Segreteria Tecnica di Zona.
REFEZIONE SCOLASTICA
Si è consolidata la gestione mista della produzione dei pasti attraverso un progetto
denominato “global service” che ha consentito la riorganizzazione della refezione scolastica,
volta a dare omogeneità a tutte le scuole del territorio, applicando una metodologia di
unificazione di processi e procedure. Da parte della cucina comunale si sono intensificati i
processi di controllo sulla qualità complessiva dell’offerta. Positiva è risultata anche
l’attivazione della nuova cucina del Nido Nghè che ha consentito, tra l’altro, una più equa
distribuzione dei carichi di lavoro con la cucina del Nido Rodari, favorendo altresì una
miglior cura del prodotto offerto.Da questo anno le cucine degli asili nido si fanno carico
anche di pasti aggiuntivi rispetto all’ordinario, in quanto servono il nuovo nido e Centro
Giochi “Piccolo Principe”, il Centro Giochi “Ciari” ed il Centro Giochi “Pianeta Infanzia”.
TRASPORTO SCOLASTICO
Viene offerta la priorità dell'accesso agli scuolabus ai bambini residenti in zone
periferiche e mal servite dai trasporti pubblici; viene confermato l'impegno del Servizio
Attività Educative nella gestione del Trasporto scolastico ordinario. Anche la gestione delle
corse straordinarie dei mezzi Scuolabus risulta significativa per consentire alle scuole di
effettuare uscite didattiche sul territorio comunale. Positivo riscontro è stato rilevato anche
nell’utilizzo degli scuola-bus con pedana per il trasporto dei bambini diversamente abili, con
i quali è stato possibile, tra l’altro, effettuare le gite sul territorio in trasporti omogenei anche
in presenza di portatori di handicap.
DIRITTO ALLO STUDIO
Le attività relative al Diritto allo Studio rivestono notevole rilevanza e si
caratterizzano da ampliamento dei fondi gestiti perché le azioni sempre crescenti di
intervento economico a favore delle famiglie e delle scuole sono un dato ormai consolidato
.Ai contributi statali e regionali vanno ad aggiungersi quelli comunali che risultano essenziali
per il mantenimento della qualità dell'offerta formativa e di sostegno reale alle famiglie meno
abbienti. Vengono erogati contributi ai bambini ed ai ragazzi frequentanti le Scuole
dell’obbligo ed anche a favore degli studenti frequentanti gli Istituti superiori.
Vengono inoltre liquidati alle scuole pubbliche del 1° e 2° Circolo Didattico e della
Scuola Media Statale considerevoli contributi economici quale supporto alle attività educative
non ordinarie, per progettualità qualificate che inserite nei Piani dell’Offerta Formativa; tali
contributi vengono da questo Comune erogati anche alle scuole private paritarie e alle Scuole
Superiori ( dato che risulta unico in toscana).
Sempre in questo ambito di Diritto allo Studio si collocano le attività relative alle
funzioni delegate esposte nella premessa generale così come quanto previsto dal "Piano di
Indirizzo per il Diritto allo Studio e per L'Educazione Permanente" emanato dalla Regione
Toscana.
SCUOLE DELL’INFANZIA, ASILI NIDO e Servizi Integrativi per la prima infanzia
Ai due Asili nido ed alle tre Scuole dell’infanzia Comunali si è andato ad aggiungere
un nuovo asilo nido denominato “Piccolo Principe” il cui personale è fornito, in appalto, da
una cooperativa sociale specializzata; ad esso si aggiunge il servizio integrativo comunale di
Centro Gioco Educativo che si realizza su tre diverse sedi, “Piccolo Principe” “Bruno Ciari”
“Pianeta Infanzia” per un totale di 60 bambini .
Nel 2006 si completerà il monitoraggio dei servizi per i quali è in costante crescita la
domanda da parte delle famiglie, effettuando una valutazione complessiva dei bisogni, in
funzione di un progetto futuro, anche in considerazione dell'attuale situazione delle strutture
disponibili.
Si mantiene costante l'impegno per la formazione e l’aggiornamento del Personale per
il quale vengono organizzati percorsi di qualità che offrono la possibilità di mantenere alta la
qualità delle tecniche educative , permettendo la crescita continua del bagaglio culturale degli
operatori. Anche il coinvolgimento delle famiglie rientra nelle azioni volte allo svolgimento
di percorsi di qualità attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei genitori . Sono
state realizzate iniziative di portata Nazionale e Regionale che hanno contribuito alla
qualificazione dei servizi nel loro complesso, evidenziandone il livello educativo.
SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI ESTIVI
Nel mese di luglio si mantengono aperte tre strutture per lo svolgimento dei servizi
educativi estivi che si caratterizzano per qualità e utilità sociale. Si tratta di un asilo nido e
di due scuole dell’infanzia che possono essere frequentate prioritariamente dai bambini già
utenti .
Questi servizi si rivelano di essenziale importanza data la caratteristica economica del
nostro Comune dove molte donne sono impegnate, nel periodo estivo, in attività turistiche;
considerate le molte domande di famiglie che hanno bambini frequentanti servizi non
comunali e che rimangono ogni estate inattese, potrebbe essere ampliata da questa estate
l’offerta.
ASILI NIDO
Obiettivi: attività socio-educative per bambini 0/3 anni.
Caratteristiche: n. 3 Asili Nido, n. 120 bambini suddivisi in sezioni da 12 bambini ognuna.
Risorse umane: a) ruolo: n.14 educatori; b) provvisori: n. 4 educatori e n. 4 educatori di
supporto ai bambini portatori di svantaggi psico-fisici; c) assistenti educative di ruolo n.6. più
n°6 educatrici e n°3 assistenti educative della cooperativa tramite appalto.
Risorse strumentali: n.2 computer multimediali per attività didattiche.
Forma gestione: diretta e in appalto.
Comparazione dati storici e previsioni triennali
Nelle previsioni vi sono incrementi rispetto alle attuali spese di gestione per aver attuato
l’aumento dei posti disponibili .
SCUOLE COMUNALI dell'INFANZIA
Obiettivi: attività educative per bambini 3/6 anni
Caratteristiche: tre scuole , per complessive 9 sezioni con circa 180 iscritti.
Risorse umane: a) ruolo: n. 18 insegnanti , n. 4 insegnanti assunte a tempo determinato per
supportare bambini con svantaggi psico-fisici.
Risorse strumentali: n. 3 computer multimediali per attività didattiche.
Forma di gestione:diretta
Comparazione dati storici e previsioni triennali
Come consuetudine, non potendo avere realistiche previsioni, è stata calcolata una spesa
necessaria all’assunzione di personale di sostegno in caso di iscrizioni di bambini portatori di
svantaggi psico-fisici e motori. Le necessità di personale insegnante potranno pertanto essere
definite solo in seguito alla comunicazione delle necessità per i bambini diversamente abili da
parte del competente servizio di neuropsichiatria infantile della ASL.
SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Obiettivi: attività socio-educative per bambini 0/6 anni , invernali ed estive.
Caratteristiche: periodo invernale: n°2 sezioni di nido per medi e grandi +n. 3 Centri Gioco
Educativi.
periodo estivo:n. 2 Scuole Comunali dell'infanzia estive + un asilo nido .
Risorse umane: della cooperativa n. 3 educatori; n. 2 assistenti nel periodo invernale; della
cooperativa n. 4 educatori; n. 2 assistenti nel periodo estivo.
Forma gestione: diretta , per mezzo di cooperativa.
Comparazione dati storici e previsioni triennali
Nelle previsioni ci sono scostamenti dalle attuali spese di gestione in quanto per il 2006 si
prevede un incremento dei posti disponibili.
SCUOLE dell’infanzia STATALI
Obiettivi: attività educative per bambini dai 3 ai 6 anni.
Caratteristiche: n. 4 scuole ubicate a Rosignano Solvay e a Castiglioncello, appartenenti alle
due Direzioni Didattiche Statali .
Forma gestione: Statale
Comparazione dati storici e previsioni triennali
Per il 2006 non si evidenziano sostanziali variazioni di bilancio per le attività progettuali.
SCUOLE dell’infanzia PRIVATE PARITARIE
Obiettivi: attività educative per bambini dai 3 ai 6 anni.
Caratteristiche: n. 4 scuole ubicate a: Rosignano Solvay, Vada, Gabbro e Castelnuovo della
Misericordia.
Forma Gestione: privata
Comparazione dati storici e previsioni triennali
Per il 2006 non si evidenziano variazioni di bilancio per le attività progettuali che il Comune
continua ad erogare.
SCUOLE ELEMENTARI STATALI
Caratteristiche: n. 7 Plessi scolastici per un totale di 60 classi.
Forma gestione: Statale
Comparazione dati storici e previsioni triennali
Si sono verificate in aumento le spese per il diritto allo studio nel rispetto delle attuali
normative, ciò in relazione al maggior numero di iscritti.
Un aspetto rilevante è rappresentato dai contributi per le necessità didattiche dei bambini
portatori di svantaggi e diversamente abili.
Per il 2006 non si evidenziano sostanziali variazioni di bilancio per le attività progettuali.
SCUOLE MEDIE INFERIORI
Caratteristiche: n. 1 scuola media che si suddivide in due plessi scolastici
Forma gestione diretta: Statale
Comparazione dati storici e previsioni triennali
La previsione di spesa si attesta, sostanzialmente, ai costi dell'anno passato. Si prevede un
lieve aumento dei contributi per i progetti didattici. Si mantengono le altre spese per il diritto
allo studio e per i vari sussidi scolastici, prioritariamente a vantaggio dei soggetti portatori di
svantaggi psico-fisici.
ISTRUZIONE SECONDARIA ISTITUTI SUPERIORI
Caratteristiche:
n. 1 Istituto (ISIS) comprensivo di I.P.S. Alberghiero, I.P.S. Industria e Artigianato, Istituto
Tecnico Industriale Liceo Tecnologico.
Forma gestione: Statale
Comparazione dati storici e previsioni triennali
Si continua a erogare un contributo specifico per progetti didattici ; si mantengono, in
ottemperanza alla LR 53 sul Diritto allo studio, i buoni studio per gli studenti soggetti
all'obbligo scolastico ed i contributi per acquisto libri e spese di trasporto per tutti gli studenti
aventi diritto.
Eventuali novità introdotte dalla riforma scolastica che il Governo ha in corso potrebbero
comportare nuove necessità nel caso in cui aumentasse il numero degli studenti soggetti
all'obbligo scolastico.
TRASPORTO SCOLASTICO
Obiettivi: Trasporto utenti scuola dell'obbligo e scuole dell’infanzia pubbliche e private
paritarie. Gli utenti che accedono al servizio sono residenti in località disagiate e/o prive di
trasporti di linea, successivamente vengono accolti i residenti in zone che non hanno
vicinanza alle fermate del sistema urbano dei trasporti.
Favorire le uscite didattiche che rientrano nella programmazione educativa presentata dalle
scuole e che sono comprese nelle iniziative promosse dal Comune.
Risorse strumentali: n. 8 scuolabus; n°2 scuolabus con pedana e postazione per carrozzelle
di bambini diversamente abili.
Risorse umane: a) n.1 autista di ruolo; b) n. 17 autisti assunti a tempo determinato di cui n.
10 part-time e n.7 a tempo pieno.
Forma gestione: in parte diretta con personale di ruolo e personale assunto in via
straordinaria o con progetto obiettivo; in parte gestione in appalto per le Frazioni collinari a
seguito di gara di appalto.
Comparazione dati storici e previsioni triennali
Per la gestione del servizio non si prevedono variazioni sostanziali nel caso di gestione a
regime, si potrebbe andare ad incrementare la necessità economica nel caso in cui si provveda
a ridurre i tempi di permanenza dei bambini sui mezzi.
MENSE SCOLASTICHE
Obiettivi: fornitura di pasti a tutti gli alunni della fascia 0/14 anni frequentanti gli asili nido e
le scuole pubbliche e private sul territorio; fornitura di pasti durante il periodo estivo a gruppi
di minori ed accompagnatori.
Risorse umane: Cucine Asili Nido : 2 cuoche per la produzione di complessivi 190 pasti
circa al giorno; Cucina Centralizzata: n. 1 capo-cuoco e n. 7 cuochi per la produzione diretta
di circa 560 pasti giornalieri, con garanzia di monitoraggio e controllo sulle produzioni
affidate in gestione esterna.
Forma di gestione: produzione diretta di 150+550 pasti giornalieri, affidamento in appalto
esterno della produzione di rimanenti 980.
Comparazione dati storici e previsioni triennali
A seguito di gara europea si è confermato l’affidamento in Global Service, che ha reso
possibile l’unificazione delle competenze di preparazione e porzionamento, e ha consentito di
poter far confluire in un unico budget di Bilancio varie voci che risultavano invece frazionate
nei precedenti esercizi, apportando altresì benefici nella gestione della contabilità specifica.
Oltre al suddetto progetto operativo per l’intero processo di preparazione pasti per le scuole
ivi comprese, vengono gestite anche le competenze residuali dei servizi in appalto, tramite il
Consorzio Nuovo Futuro, e precisamente: attività di porzionamento nei refettori in gestione
diretta, pulizia dei plessi Comunali, con correlate sostituzioni per assenze; nonché l’intero
servizio di accompagnamento sugli scuola-bus per i tragitti relativi alle scuole dell’infanzia.
E’ riscontrabile un aumento nelle previsioni 2006 che va attribuito all’aumento dei prezzi di
mercato e all’incremento numerico dei pasti scolastici.
UFFICIO ATTIVITA’ EDUCATIVE
Obiettivi: coordinamento e gestione 1) del servizio Cucina Scolastica Comunale (Cucina
centralizzata e Cucina del Nido) , rapporti/supervisione/gestione trasporto cibi per i pasti dati
a produrre all’esterno; 2) del servizio scuolabus per il trasporto scolastico ed educativo di tipo
extrascolastico; 3) della complessiva organizzazione e coordinamento operativo,
amministrativo e pedagogico dei Servizi Educativi Comunali (Scuole dell’Infanzia, Asili
Nido e Servizi Integrativi 0/6) ;4) di tutto ciò che attiene le funzioni delegate con l'Art.139
del D.L.gs n°.112/'98, tra cui l'educazione degli adulti, il coordinamento delle iniziative
scolastiche, i monitoraggi ed i lavori relativi il dimensionamento, i piani di rete e di
organizzazione del sistema scolastico Comunale e Territoriale, l'integrazione tra orientamento
scolastico e orientamento professionale.
Risorse umane: n.1 funzionario Responsabile cat. D; n.1 Istruttore Direttivo cat. D; n. 2
Istruttore Amministrativo cat.C di ruolo e n° 2 Istruttore Amministrativo a tempo
determinato(una unità con termine giugno 2006 a carico del bilancio comunale, una unità con
termine luglio 2007 ma le cui spese sono coperte da specifiche entrate statali per la gestione
delle scuole comunali paritarie dell’infanzia .
Comparazione dei dati storici e previsioni triennali:
Non si prevedono sostanziali variazioni nel Bilancio.
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 1 § Programma - 29
SERVIZI EDUCATIVI
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
5.469.961,46
93,99%
0,00
0,00%
5.589.547,53
97,39%
0,00
0,00%
350.000,00
6,01%
5.819.961,46
8,49%
150.000,00
2,61%
5.739.547,53
8,53%
1.300.000,00
18,61%
6.986.376,80
10,31%
Anno - 2007
Anno - 2008
5.686.376,80
81,39%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
6000000
5000000
4000000
Consolidato
3000000
Sviluppo
Investimento
2000000
1000000
0
2006
2007
2008
Progetto 2 programma 29
SERVIZI SOCIALI
UFFICIO SOCIALE
L’innovazione in materia di politiche sociali o meglio ancora di Welfare municipale è
assai difficile ed ancora di più lo è in un contesto nazionale dove si registra sempre più la
tendenza alla riduzione delle risorse disponibili, a fronte di una crescita esponenziale del
bisogno e del disagio sociale. Per questo la sfida non potrà essere di costruire un Welfare
tanto desiderabile, quanto utopico, ma di mantenere ed individuare percorsi che siano
sostenibili e che assicurino livelli progressivi di copertura delle varie aree di intervento. In
questo senso la relazione conferma le linee fondamentali della precedente programmazione.
Partendo da queste considerazioni possiamo dire che le linee guida su cui si
indirizzerà, nel 2006, l’azione in campo sociale saranno rivolte alla tutela e alla promozione
del benessere della persona. In questo ambito una particolare attenzione sarà rivolta ai
soggetti deboli e/o svantaggiati. Saranno individuate azioni per la prevenzione del disagio
sociale; saranno individuati percorsi per lo sviluppo di un livello apprezzabile di sostegno e
assistenza alle situazioni di difficoltà individuale e familiare.
E’ ormai avviata la sperimentazione della Società della Salute, per cui le competenze
socioassistenziali che la normativa assegna all'ente locale proseguono in forma coordinata con
la Azienda Sanitaria Locale.
Anche nel 2006 i comuni della zona assegnano all’ASL uno stanziamento cospicuo
per il Bilancio Sociale; cifra che nel 2005 è stata superiore a 900.000.000 euro e che nel 2006
supererà 1.000.000.000 euro. Ulteriori risorse saranno aggiunte, come già in passato,
dall’Amministrazione Comunale per l’emergenza abitativa dei cittadini meno abbienti e per
l’Assistenza ai disabili.
Un’attenzione particolare dovrà essere rivolta al mondo giovanile. Questo si presenta
variegato e multiforme, cambia continuamente e non si lascia mai imbrigliare per un tempo
troppo lungo in definizioni; tuttavia vi sono alcune costanti che lo caratterizzano e che
possono essere utilizzate dall’Amministrazione per operare in modo tale da offrire quei
servizi, quegli spazi e, in definitiva, quell’attenzione che i giovani cercano e che essi meritano
di avere dall’ente locale preposto alla gestione della cosa pubblica.
Ciò che maggiormente viene lamentato dai ragazzi del Comune è la totale mancanza
di attenzione alle loro esigenze, alle loro aspirazioni; in parte questa situazione deriva da una
loro incapacità di rapportarsi con ciò che è istituzione, dal loro rifiuto per quanto è, per sua
natura, codificato.
Per poter affrontare questo problema è necessario un cambiamento del modo di
rapportarsi con il mondo dei giovani. L’esperienza iniziata del contatto diretto, tramite le
scuole superiori, tramite l’importantissimo aiuto degli operatori di strada, tramite infine
l’informagiovani, sta iniziando a dare i suoi primi frutti.
Per raggiungere questo obiettivo è necessario coinvolgere i ragazzi in tutti quei
progetti che li riguardano direttamente, chiedendo loro, non solo un parere, ma anche
collaborazione attiva per la realizzazione degli stessi.
Il passo successivo, anch’esso di fondamentale importanza, consisterà nel coinvolgerli
non solo nelle cose che li interessano direttamente ma, più in generale, in tutte le
problematiche del Comune così da farne cittadini di Rosignano a tutti gli effetti: pienamente
partecipi delle scelte e della vita amministrativa locale.
Ciò di cui si avverte maggiormente la mancanza nel nostro comune sono spazi dove i
ragazzi possano ritrovarsi, parlare, conoscersi; compito prioritario del Comune sarà dunque
quello di dotare il territorio di una rete integrata di spazi facilmente modificabili nel loro
utilizzo ma intrinsecamente legati ad attività giovanili. Sale prove e di incisione per la musica,
skate park, stanze dove poter organizzare cineforum, creazione o riscoperta di aree dove sia
possibile organizzare feste o comunque momenti di incontro sono obiettivi non più
rimandabili se vogliamo costruire un Comune che, nel rispetto del proprio passato, pensi
anche al suo futuro: i giovani e la loro necessità di entrare in relazione.
Nel dettaglio e suddivisi per area d’azione, gli interventi di tipo sociale che
l’Amministrazione intende realizzare e che risultano preventivati per l’anno 2006 e finanziati
nel Bilancio del servizio sono:
AZIONI IN FAVORE DELL’INFANZIA, DELL’ADOLESCENZA E DEI GIOVANI
-
-
si ripropongono anche, per il 2006, quelle attività ludico-ricreative oramai
tradizionalmente realizzate negli anni passati e nella quale rientrano tra l’altro i soggiorni
marino e montano e le ospitalità sociali di minori in stato di bisogno;
si intende potenziare le attività indirizzate specificamente all’adolescenza nell’ambito del
CIAF e intraprendere e consolidare iniziative di promozione e sostegno alla crescita
sociale e culturale dei giovani. In particolare si pensa ad attività da realizzare nei Centri
Civici Collinari, ad interventi di sostegno agli studenti universitari ed alla realizzazione di
uno Skatepark.
AZIONI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA
-
Si manterrà il programma denominato “Nonni Civici” e svolto in collaborazione con
l’Auser Rosignano, che prevede iniziative di animazione-socializzazione ed azioni di
sostegno pratico al senso civico. Altri interventi si collegheranno poi ai contenuti del
Protocollo d’intesa che l’Amministrazione sottoscriverà nei primi mesi dell’anno con le
OO.SS.
AZIONI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE IN STATO DI DISAGIO
-
-
-
è preventivata la prosecuzione dell’intervento di aiuto concreto alle famiglie interessate da
gravi problemi abitativi con iniziative quali la concessione di roulotte nei camping della
zona per il periodo estivo e il contributo straordinario per l’emergenza-casa erogato
tramite il Servizio Assistenza Sociale dell’Azienda Sanitaria Locale;
si prevede la destinazione di risorse specifiche per l’assistenza domiciliare prestata tramite
l’Azienda Sanitaria Locale e il consolidamento del servizio di mobilità per disabili sia sul
territorio comunale sia sul territorio extracomunale;
si prevedono interventi sostanziali per garantire l’assistenza di base negli asili nido, nelle
scuole dell’infanzia, elementari e medie
si prevedono, altresì, contributi per abbattimenti tariffari, da erogare a famiglie in stato di
bisogno .
UFFICIO SOCIALE
Obiettivi: Attività di coordinamento e promozione di interventi sociali da realizzare in forma
diretta o per il tramite di associazioni di volontariato
Comparazione dati storici e previsioni triennali: Si prevede un incremento del livello di
spesa rispetto all’anno 2005.
SERVIZIO SOCIALE
Obiettivi: Attività ed interventi di assistenza sociale e assistenza domiciliare (erogati in forma
diretta o indiretta) tesi a garantire al cittadino adeguati mezzi di sussistenza ed a prevenire o
rimuovere situazioni di emarginazione e/o disagio
Modalità: Le competenze in campo socioassistenziale saranno realizzate in modo integrato
con l’ASL attraverso la Società della Salute.
Comparazione dati storici e previsioni triennali: Si prevede un incremento del livello di
spesa rispetto all’anno 2005
COLONIE
Obiettivi: Attività ricreativo-educative per bambini dai 5 ai 12 anni
Modalità: La realizzazione delle attività avviene utilizzando locali di proprietà comunale
(scuole elementari, colonia montana di Gavinana) e attribuendo in appalto l’espletamento del
servizio
Comparazione dati storici e previsioni triennali: Si prevede la sostanziale conferma del
livello di spesa dell’anno 2005
UFFICIO CASA
Obiettivi Gestione dell’Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune e,
limitatamente all’assegnazione ed alle procedure di decadenza dall'assegnazione, anche di
quella di proprietà dell’ATER (Redazione Bandi e Graduatorie; Commissione Comunale di
ERP). Presidio dell’andamento dei contratti di locazione convenzionati. Attivazione mediante
specifico bando e successiva erogazione dei contributi alla locazione abitativa di cui all’art.11
della stessa legge n.431/98. Impegno sul fronte del disagio abitativo e dell’emergenza
abitativa.
Comparazione dati storici e previsioni triennali Per la parte dei trasferimenti regionali non
è possibile effettuare alcuna previsione. Anche in relazione a questi vengono determinate le
risorse dell’ente impegnate su questo fronte e quindi al momento si può indicativamente
prevedere il mantenimento del livello assestato di spesa dell’anno 2005.
FARMACIE COMUNALI
Obiettivi: Garantire alla cittadinanza un servizio farmaceutico pubblico attraverso un
esercizio posto in zona urbana ed un esercizio posto in zona rurale
Modalità: Gestione diretta in economia
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Progetto - 2 § Programma - 29
POLITICHE SOCIALI
Spesa Corrente
Consolidato
% su Totale
Spesa per Investimento
Sviluppo
% su Totale
Investimento
V. % sul Totale
Spese Finali tit. I
e II
Totale
% su Totale
Anno - 2006
5.435.169,00
88,19%
0,00
0,00%
5.456.687,94
96,98%
0,00
0,00%
728.000,00
11,81%
6.163.169,00
8,99%
170.000,00
3,02%
5.626.687,94
8,37%
170.000,00
3,00%
5.663.799,07
8,36%
Anno - 2007
Anno - 2008
5.493.799,07
97,00%
0,00
0,00%
Situazione Progetto
6000000
5000000
4000000
Consolidato
3000000
Sviluppo
Investimento
2000000
1000000
0
2006
2007
2008
Comune di
ROSIGNANO MARITTIMO
SEZIONE 4
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI
ATTUAZIONE
PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON ANCORA CONCLUSI
Descrizione
(oggetto delle opere)
Abbattimento barriere architettoniche
tra la passeggiata a mare e la pineta
Marrani
Sistemazione
area
Sorbetto
a
Castelnuovo
Parco urbano 2° lotto
Resatauro Villa Celestina da adibire a
laboratorio di ecologia marina
Realizzazione parcheggio al castello di
Rosignano Marittimo
Ampliamento via Falcone
Parco urbano a Nibbiaia
Ristrutturazione locali ufficio del lavoro
Ristrutturazione asilo nido Ciari
Realizzazione parco della Rimembranza
Riqualificazione urbana 3° lotto –
Gabbro – spogliatoi
Restauro e adeguamento ex fattoria
arcivescovile – 2° stralcio
Sistemazione parco Villa S.Maria
Assunta
Riqualificazione urbana in fraz. Gabbro
– 3° lotto
Realizzazione ponte suil fiume Fine in
loc. Polveroni
Abbattimento barriere architettoniche
Rotatoria via Aurelia via Berti
Mantellassi
Realizzazione marciapiedi via della
Costituzione
Regimazione idraulica botri Yurco e
Crocetta
Riqualificazione passeggiata a mare
Caletta/Caastiglioncello
Sistemazione paini viari Castiglioncello
– 3° lotto
Ampliamento discarica 4° lotto sub B
Adeguamento pubblica illuminazione
anno 2005
Sistemazione marciapiedi – richieste
CdF anno 2005
Sistemazione
e
adeguamento
marciapiedi – richieste cittadini anno
2005
Ampliamento cimitero a Gabbro
Piantumazioni nuovi nati anno 2005
Codice e
funzione servizio
Anno di
Importi in migliaia di
impegno fonti euro
24
1999
59
57
2000
522
57
79
2002
2002
129
2.550
58
2002
294
58
57
55
16
57
58
2002
2003
2004
2004
2004
2004
877
356
300
568
83
340
90
2004
1.784
57
2004
200
58
2004
340
58
2004
2.928
24
58
2005
2005
100
395
58
2005
220
65
2005
418
58
2005
904
58
2005
790
67
59
2005
2005
2.150
290
58
2005
200
58
2005
180
37
57
2005
2005
200
116
LAVORI FINANZIATI NELL’ANNO 2005 LA CUI PROCEDURA DI GARA SARA’
ESPLETATA NELL’ANNO 2006
N°
OGGETTO
Importo lavori
(compresi O.S.)
1 Adeguamento struttura destinata a centro diurno
190.000,00
2 Riqualificazione piazza Santa Croce
400.000,00
3 Realizzazione di piattaforma per la raccolta differenziata in loc. Morelline
400.000,00
4 Realizzazione nuova sede degli uffici manutentivi
400.000,00
5 Realizzazione di briglia a bocca tarata al botro Cotone
600.000,00
6 Realizzazione parcheggio e sistemazione aree limitrofe (ex parco urbano)
7 Completamento 1° lotto ampliamento cimitero
480.000,00
8 Consolidamento ponte in via Cavalleggeri in loc. Mazzanta
160.000,00
9 Regimazione fosso Vallecorsa 1° lotto 1° stralcio
166.000,00
10 Regimazione fosso Vallecorsa 1° lotto 2° stralcio
112.000,00
11 Sostituzione manto di coprertura alla piscina C.le in loc. Mazzanta
120.000,00
12 Restauro e realizzazione nuovi tratti di marciapiede sulla ex via Aurelia
Realizzazione parco comunale in loc. Sorbetto a Castelnuovo della M.dia – 3°
13 lotto
350.000,00
14 Realizzazione parcheggio in frazione Gabbro
400.000,00
15 Realizzazione loculi al cimitero di Gabbro. 1° e 2° lotto
550.000,00
16 Ulteriore viabilità di accesso al parcheggio di Nibbiaia
180.000,00
17 Manutenzione straordinaria presso alcune scuole comunali per l’anno 2005
311.400,00
18 Realizzazione capannone per caratterizzazione rifiuti
525.000,00
19 Sistemazione marciapiedi richiesti dai consigli di frazione per il 2005
Sistemazione ed adeguamento marciapiedi su richiesta dei cittadini per il
20 2005
Manutenzione della pubblica illuminazione in varie zone del territorio C.le per
21 il 2005
Manutenzione della pubblica illuminazione in varie zone del territorio C.le per
22 il 2006
200.000,00
23 Sistemazione marciapiedi dai consigli di frazione e dai cittadini per il 2006
380.000,00
24 Ampliamento del ponte sul botro delle Porcarecce
130.000,00
25 Ristrutturazione e manutenzione straordinaria delle varie sedi C.li
180.000,00
26 Manutenzione delle zone a mare per il 2006
Rifacimento delle pavimentazioni e regimazione delle acque bianche per il
27 2006 nelle zone collinari
Rifacimento delle pavimentazioni e regimazione delle acque bianche per il
28 2006 nelle zone a mare
180.000,00
550.000,00
200.000,00
180.000,00
250.000,00
270.000,00
150.000,00
250.000,00
29 Interventi di manutenzione sulle scuole per il 2006
120.000,00
30 Realizzazione di impianto di captazione del biogas. 3° lotto
166.000,00
31 Interventi per la manutenzione degli arenili
160.000,00
Il Dirigente del Settore LL.PP.
Ing. Andrea Immorali
Comune di
ROSIGNANO MARITTIMO
SEZIONE 5
RILEVAMENTO PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.
L.vo 77/1995)
5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2004
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
(Sistema contabile ex D. L.vo 77/95 e D.R.P. 194/96)
Classificazione finanziaria
1
2
3
4
5
6
7
8
Viabilità e trasporti
Classificazione economica
Amm.ne
gestione e
control.
Giustiz.
Polizia
locale
Istruz.
public.
Cultura e
beni
culturali
Settore
sport e
ricreat.
Turismo
Viabil.
Traspor.
illumin. pubbl. serv.
serv. 01 e 02
03
Totale
4.758.964,70
0,00
1.174.502,43
1.439.260,25
376.003,74
77.468,01
155.770,81
432.552,89
0,00
432.552,89
990.051,14
0,00
263.732,17
320.846,74
83.493,73
17.439,38
35.663,42
102.443,04
0,00
102.443,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.011.072,97
0,00
327.181,47
2.197.481,67
1.031.899,64
528.434,78
47.349,54
735.224,14
1.648.757,19
2.383.981,33
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Trasferimenti a imprese private
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.318,50
0,00
0,00
121.796,67
15.817,80
380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Stato e Enti Amm.ne C.le
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Regione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Province e Città metropolitane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.004,13
0,00
0,00
54.770,07
14.209,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Az. sanitarie e Ospedaliere
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Consorzi di comuni e istituzioni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Comunità montane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aziende e publici servizi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.314,37
0,00
0,00
67.026,60
1.608,23
380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)
132.742,77
0,00
694,12
301.321,19
848.128,80
50.251,52
142.698,90
0,00
0,00
0,00
7. Interessi passivi
168.361,10
0,00
0,00
22.351,41
68.965,36
63.229,79
0,00
470.337,64
21.493,71
491.831,35
8. Altre spese correnti
515.878,17
0,00
82.966,54
57.143,99
27.724,35
15.218,48
8.307,40
33.099,93
0,00
33.099,93
8.587.019,71
0,00
1.585.344,56
4.017.558,51
2.352.721,89
734.602,58
354.126,65
1.671.214,60
1.670.250,90
3.341.465,50
1. Personale
di cui:
oneri sociali
ritenute IRPEF
2. Acquisto beni e servizi
5. Trasferimenti a enti pubblici
di cui:
Comuni e unione comuni
Altri Enti Amm.ne Locale
TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8)
5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2004
(continua)
Classificazione finanziaria
9
10
11
(Sistema contabile ex D. L.vo 77/95 e D.R.P. 194/96)
12
13
Sviluppo economico
Classificazione economica
Ediliz.res. Serv. idrico Altre serv.
pub. serv. 02 serv. 04
01, 03, 05 e
06
Totale
Settore
Sociale
Industr.
artig.. serv.
04 e 06
Commer.
serv. 05
Agric. serv. Altre. serv.
07
da 01 a 03
Totale
Servizi
produtt.
Totale
generale
0,00
0,00
1.214.303,54
1.214.303,54
1.139.383,83
116.699,35
237.415,33
118.102,74
50.271,79
522.489,21
357.143,02
11.647.842,43
oneri sociali
0,00
0,00
281.756,87
281.756,87
252.905,15
24.707,73
62.668,37
24.136,66
6.167,58
117.680,34
79.275,73
2.545.287,71
ritenute IRPEF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Acquisto beni e servizi
0,00
96.649,24
5.751.429,42
5.848.078,66
1.167.971,27
37.498,21
6.400,00
53.296,57
25.769,29
122.964,07
2.998.022,56
19.664.437,96
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Trasferimenti a imprese private
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Trasferimenti a enti pubblici
0,00
57.808,26
20.784,85
78.593,11
905.686,17
0,00
0,00
3.004,23
0,00
3.004,23
0,00
1.156.596,48
Stato e Enti Amm.ne C.le
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Regione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.004,23
0,00
3.004,23
0,00
3.004,23
Province e Città metropolitane
0,00
20.007,26
3.000,00
23.007,26
1.239,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.246,26
Comuni e unione comuni
0,00
0,00
0,00
0,00
68.446,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144.430,40
Az. sanitarie e Ospedaliere
0,00
0,00
0,00
0,00
831.920,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
831.920,54
Consorzi di comuni e istituzioni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Comunità montane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aziende e publici servizi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Altri Enti Amm.ne Locale
0,00
37.801,00
17.784,85
55.585,85
4.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.995,05
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)
0,00
57.808,26
91.400,12
149.208,38
1.241.034,24
117.545,82
0,00
22.030,15
0,00
139.575,97
5.123,64
3.010.779,53
7. Interessi passivi
0,00
220.304,09
539.642,94
759.947,03
92.217,70
0,00
0,00
0,00
26.535,63
26.535,63
56.205,43
1.749.644,80
8. Altre spese correnti
0,00
0,00
3.526.892,16
3.526.892,16
93.734,07
7.175,06
15.684,59
7.597,55
2.210,44
32.667,64
62.159,12
4.455.791,85
TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8)
0,00
374.761,59
11.123.668,18
11.498.429,77
3.734.341,11
278.918,44
259.499,92
201.027,01
104.787,15
844.232,52
3.478.653,77
40.528.496,57
1. Personale
di cui:
di cui:
5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2004
(continua)
(Sistema contabile ex D. L.vo 77/95 e D.R.P. 194/96)
Classificazione finanziaria
1
2
3
4
5
6
7
8
Viabilità e trasporti
Classificazione economica
Amm.ne
gestione e
control.
Giustiz.
Polizia
locale
Istruz.
public.
Cultura e
beni
culturali
Settore
sport e
ricreat.
Turismo
Viabil.
Traspor.
illumin. pubbl. serv.
serv. 01 e 02
03
Totale
3.766.583,72
0,00
226.560,47
511.561,53
406.897,91
394.501,85
207.839,44
4.681.873,75
0,00
4.681.873,75
826.518,02
0,00
126.551,86
159.466,90
63.802,35
44.639,12
72.000,00
23.121,31
0,00
23.121,31
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Trasferimenti a imprese private
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Trasferimenti a enti pubblici
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Stato e Enti Amm.ne C.le
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Regione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Province e Città metropolitane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Comuni e unione comuni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Az. sanitarie e Ospedaliere
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Consorzi di comuni e istituzioni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Comunità montane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aziende e publici servizi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Altri Enti Amm.ne Locale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7. Concess. Cred. e anticipazioni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.766.583,72
0,00
226.560,47
511.561,53
569.897,91
394.501,85
207.839,44
4.681.873,75
0,00
4.681.873,75
12.353.603,43
0,00
1.811.905,03
4.529.120,04
2.922.619,80
1.129.104,43
561.966,09
6.353.088,35
1.670.250,90
8.023.339,25
1. Costituzione di capitali fissi
di cui:
beni mobili, macchine e attrezz. Tecnico
scentifiche
di cui:
TOTALE SPESE in
C/CAPITALE (1+5+6+7)
TOTALE GENERALE SPESA
5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2004
(continua)
Classificazione finanziaria
9
10
11
(Sistema contabile ex D. L.vo 77/95 e D.R.P. 194/96)
12
13
Sviluppo economico
Classificazione economica
Ediliz.res. Serv. idrico Altre serv.
pub. serv. 02 serv. 04
01,03,05 e
06
Totale
Settore
Sociale
Industr.
artig.. serv.
04 e 06
Commer.
serv. 05
Agric. serv. Altre. serv.
07
da 01 a 03
Totale
Servizi
produtt.
Totale
generale
335.339,06
184.671,97
4.512.189,07
5.032.200,10
650.540,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
269.315,00
16.147.874,20
beni mobili, macchine e attrezz. Tecnico
scentifiche
0,00
0,00
161.056,17
161.056,17
88.582,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.565.737,94
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Trasferimenti a imprese private
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Trasferimenti a enti pubblici
0,00
0,00
8.775,00
8.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.775,00
Stato e Enti Amm.ne C.le
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Regione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Province e Città metropolitane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Comuni e unione comuni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Az. sanitarie e Ospedaliere
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Consorzi di comuni e istituzioni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Comunità montane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aziende e publici servizi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Altri Enti Amm.ne Locale
0,00
0,00
8.775,00
8.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.775,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale
(2+3+4)
6. Partecipazioni e Conferimenti
0,00
0,00
29.241,66
29.241,66
11.478,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.719,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
180.000,00
7. Concess. Cred. e anticipazioni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE SPESE in
C/CAPITALE (1+5+6+7)
335.339,06
184.671,97
4.541.430,73
5.061.441,76
662.018,70
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
269.315,00
16.391.594,13
TOTALE GENERALE SPESA
335.339,06
559.433,56
15.665.098,91
16.559.871,53
4.396.359,81
278.918,44
259.499,92
201.027,01
144.787,15
884.232,52
3.747.968,77
56.920.090,70
1. Costituzione di capitali fissi
di cui:
di cui:
Comune di
ROSIGNANO MARITTIMO
SEZIONE 6
CONSIDERAZIONI FINALI SULLA
COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI
PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI
REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE
6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE
La programmazione per il triennio 2006-2008 è compatibile con le risorse finanziarie, le dotazioni strumentali e le risorse umane da impiegare.
li
Il Segretario
Il Direttore Generale
Il Responsabile della
Programmazione
Il Rappresentante Legale
Il Responsabile del
Servizio Finanziario