Comune di Rovereto
Servizio Finanziario
ALLEGATO A) SUB 1
RELAZIONE
AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2010
INDICE RELAZIONE 2010
I
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
II
pag.
Popolazione
Territorio
Servizi
Personale
Strutture esistenti per territorio
Organismi gestionali
Funzioni esercitate per delega
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
Rendiconto della gestione finanziaria
1
2
3
Risultato della gestione finanziaria di competenza
Risultato finanziario complessivo
Risultato della gestione dei residui
III
Analisi del risultato finanziario della gestione di competenza
1
2
3
Le entrate
Le spese
Patto di stabilità
IV
Stato di realizzazione dei programmi
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.14
V
Caratteristiche generali del comune
Programma n. 1 – SICUREZZA URBANA
Programma n. 2 – ISTRUZIONE
Programma n. 3 – FORMAZIONE, ED EDUCAZIONE PERMANENTE
Programma n. 4 – CULTURA E GIOVANI
Programma n. 5 – INFORMAZIONE
Programma n. 6 – SPORT
Programma n. 7 – AMBIENTE
Programma n. 8 – SERVIZI SOCIALI-EDILIZIA ABITATIVA
Programma n. 9 – SERVIZI SOCIALI-PROMOZIONE SOCIALE
Programma n. 10 – SERVIZI SOCIALI-SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Programma n. 11 – VIABILITA’ E TRASPORTI
Programma n. 12 – VERDE E ARREDO URBANO
Programma n. 13 – URBANISTICA
Programma n. 14 – AGRICOLTURA E FORESTE
Programma n. 15 – ECONOMIA
Programma n. 16 – PATRIMONIO
Programma n. 17 – TRIBUTI
Programma n. 18 – SERVIZI DI SUPPORTO
Programma n. 19 – ORGANI ISTITUZIONALI
Programma n. 20 – ROVERTO CITTÀ DELLA PACE
Riepilogo investimenti per programmi e modalità di finanziamento
Analisi dei risultati di gestione dei servizi
Servizi indispensabili
Servizi a domanda individuale
Servizi diversi
Quadro di raffronto funzioni delegate
VI
Indicatori finanziari ed economici generali
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
1
1
2
3
3
6
7
10
11
11
15
17
21
21
29
34
37
50
55
62
68
97
99
103
108
115
118
128
131
133
136
138
145
153
155
172
173
175
189
191
197
203
205
206
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
I. CARATTERISTICHE GENERALI DEL COMUNE
1. POPOLAZIONE
1.1.1 – Popolazione legale al censimento (21.10.2001)
n.
33.422
1.1.2 – Popolazione residente al 31.12.2009
di cui: maschi
Femmine
nuclei familiari
comunità
1.1.3 – Popolazione all’1.1.2009
1.1.4 – Nati nell’anno
1.1.5 – Deceduti nell’anno
saldo naturale
1.1.6 – Immigrati nell’anno
1.1.7 – Emigrati nell’anno
saldo migratorio
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2009 di cui:
1.1.9 – In età prescolare (0/5 anni)
1.1.10 – In età scolare (6/18 anni)
1.1.12 – In età lavorativa (19/59 anni)
1.1.13 – In età senile (oltre i 60)
n.
37.549
n.
37.053
n.
10
n.
n.
486
37.549
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:
n.
n.
n.
n.
17.867
19.682
16.740
29
n.
n.
349
339
n.
n.
1.404
918
n.
n.
n.
n.
Anno
2005
2006
2007
2008
2009
Anno
2005
2006
2007
2008
2009
2.317
4.580
20.413
10.239
Tasso
9,91
9,35
9,75
11,39
9,29
Tasso
8,50
9,68
9,75
9,58
9,03
Pag. N.° 1/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
2. TERRITORIO
1.2.1
Superficie in Km 2
1.2.2
RISORSE IDRICHE
* Laghi n.
1.2.3
-
* Fiumi e Torrenti n.
2
STRADE
* Statali Km.
* Vicinali Km.
1.2.4
55
10,75
-
* Provinciali Km.
* Autostrade Km.
7,5
-
* Comunali Km. 220
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
* Piano regolatore adottato
sì
X
no
* Piano regolatore approvato
* Piano di fabbricazione
* Piano edilizia economica e popolare
sì
sì
sì
X
no
no
no
sì
sì
sì
sì
X
X
X
X
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI
* Industriali
* Artigianali
* Commericiali
* Altri strumenti
no
no
no
no
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
Variante febbraio 2005 - delibera Giunta provinciale n. 2384 di data 31/10/2007
Variante per OO.PP. gennaio 2008 - delibera Giunta provinciale n. 2018 di data
08/08/2008
Variante maggio 2008 - delibera Giunta provinciale n. 714 di data 03/04/2009
Variante giugno 2008 – delibera Giunta provinciale n. 1908 di data 30/07/2009
Variante febbraio 2009 - delibera Giunta provinciale n. 905 di data 23/04/2010
Variante giugno 2009 Area Manifattura Tabacchi – delibera Giunta provinciale n. 2313 di
data 25/09/2009
Variante patti territoriali - delibera Consiglio comunale n. 8 di data 23/02/2010
Variante giugno 2009 territorio ambiente paesaggio - delibera Consiglio Comunale n. 36
di data 03/08/2009
Variante dicembre 2009 Area Manifattura Tabacchi – delibera Giunta provinciale n. 747
di data 09/04/2010
Variante ottobre 2010 – delibera Consiglio comunale n. 58 di data 02/02/2010
Piano attuativo ai fini speciali per gli insediamenti produttivi "Ai Fiori" - delibera Consiglio
comunale n. 47 di data 15/10/2008
X
X
Pag. N.° 2/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
3. SERVIZI
3.1 PERSONALE
RIEPILOGO PERSONALE ANNO 2010
CATEGORIA
LIVELLO
MASCHI
FEMMINE
TOTALE
6,18
45,67
51,85
base
9,00
3,00
12,00
evoluto
50,42
36,07
86,49
base
52,85
133,01
185,86
evoluto
31,92
28,23
60,15
base
25,59
22,53
48,12
evoluto
2,00
3,00
5,00
DIRIGENTI
10,68
2,00
12,68
DIRETTORE GEN.
0,00
0,00
0,00
SEGRETARIO GEN.
0,92
0,00
0,92
189,56
273,51
463,07
182,46
240,68
423,14
di cui non ruolo - straordinario
4,78
17,16
21,94
di cui non ruolo - supplente
2,32
15,67
17,99
A
B
C
D
TOTALE PERSONALE
di cui ruolo
Pag. N.° 3/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
ORGANICO PERSONALE 2010 PER CENTRO DI COSTO
CATEGORIA/LIVELLO
A
B
C
D
DIRIGENTI
CENTRI/RUOLO
ruolo in servizio
centro 1 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 10 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 20 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 30 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 40 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 50 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 60 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 80 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 90 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 100 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 110 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 120 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 150 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 160 supplenze
straordinarie
base
1,00
0,67
1,00
14,85
1,91
4,71
14,80
1,93
4,09
0,08
3,42
evoluto
base
1,00
0,67
7,34
0,33
3,83
3,66
2,77
2,00
1,00
2,83
3,00
1,11
3,00
2,00
1,00
0,67
1,00
1,00
3,17
3,00
2,33
4,38
0,22
2,78
2,83
1,55
1,00
3,17
1,00
1,00
9,34
5,17
1,43
4,52
1,29
3,34
1,53
6,83
2,00
1,00
52,32
3,16
2,00
1,67
1,22
5,00
0,04
evoluto
base
evoluto
1,00
1,00
1,01
1,00
1,00
55,27
6,17
7,93
9,00
0,76
1,00
2,66
7,25
1,00
1,00
DIRETTORE SEGRETARIO
GENERALE
GENERALE
0,92
TOTALI
1,67
0,00
0,00
22,52
0,33
1,78
12,83
0,00
0,00
7,17
0,00
1,00
13,32
0,22
0,00
3,30
0,00
0,00
5,17
0,00
0,00
25,75
1,43
0,00
13,17
1,53
0,00
59,48
0,00
0,00
75,12
8,12
12,64
23,80
2,69
4,09
7,55
0,00
0,00
7,25
0,00
1,00
Pag. N.° 4/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
ruolo in servizio
centro 170 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 180 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 190 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 210 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 240 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 270 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 280 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 310 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 320 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 330 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 340 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 350 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 360 supplenze
straordinarie
ruolo in servizio
centro 370 supplenze
straordinarie
1,00
ruolo in servizio
39,21
3,84
TOTALE supplenze
straordinarie
TOTALE GENERALE
2,00
1,50
4,00
0,33
2,00
0,83
5,00
3,00
2,00
5,66
2,00
1,00
2,00
1,00
15,99
0,00
0,00
7,33
0,00
0,00
7,00
0,00
0,00
2,34
0,00
0,00
34,47
0,00
0,00
13,52
0,00
0,00
2,08
0,00
0,32
10,50
0,00
0,00
3,67
0,00
0,00
6,13
1,28
0,00
4,34
0,36
0,44
29,79
2,03
0,67
2,89
0,00
0,00
4,99
0,00
0,00
2,00
0,67
0,67
1,00
10,72
4,09
6,83
6,83
1,00
2,34
5,22
4,67
0,29
1,00
0,32
6,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,67
0,67
1,28
2,46
2,00
2,08
2,50
3,34
1,00
1,00
1,00
0,36
1,00
3,50
2,06
0,44
6,65
0,95
1,50
16,14
1,08
0,67
1,00
0,83
0,33
0,83
0,83
2,00
1,00
12,00
81,87
168,72
59,04
45,37
5,00
11,01
0,00
0,92
423,14
0,00
4,30
8,77
0,00
1,08
0,00
0,00
0,00
0,00
17,99
8,80
0,00
0,32
8,37
1,11
1,67
0,00
1,67
0,00
0,00
21,94
51,85
12,00
86,49
185,86
60,15
48,12
5,00
12,68
0,00
0,92
463,07
NB: per “centro” si intende centro di responsabilità del Piano Esecutivo di Gestione
Pag. N.° 5/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
3.2. STRUTTURE ESISTENTI PER TERRITORIO
TIPOLOGIA
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.5
1.3.2.6
1.3.2.7
– Asili nido n. 7
– Scuole materne n. 9
– Strutture scolastiche n. 11
– Strutture residenziali per anziani n. 3
– Farmacie comunali
– Rete fognaria in Km.
- bianca
- nera
- mista
1.3.2.8 – Esistenza depuratore
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica
1.3.2.13 – Rete gas in Km.
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:
- civile
- racc. diff.ta
1.3.2.15 – Esistenza discarica
posti n. 351
posti n. 609
posti n. 2884
posti n. 415
n. 3
80
98,5
SI
174,20
NO
n. 82
ha 21,00
n. 6.296
146,16
174.070
SI
SI
1.3.2.16 – Mezzi operativi
n. 59
1.3.2.17 – Veicoli
n. 63
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati
SI
1.3.2.19 – Personal computer
n. 420
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)
Pag. N.° 6/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
3.3. ORGANISMI GESTIONALI
TIPOLOGIA
1.3.3.1 – CONSORZI
1.3.3.2 – AZIENDE
n. 2
n. 1
1.3.3.3
1.3.3.4
1.3.3.5
1.3.3.6
1.3.3.7
n. 0
n. 8
Sì
n. 0
n. 1
– ISTITUZIONI
– SOCIETA' DI CAPITALI
– CONCESSIONI
– UNIONE DI COMUNI
– FONDAZIONI
Denominazione consorzio
1.3.3.1
1.3.3.2
Anno 2010
Funzioni
Comuni – enti associati quota
partecipazione
1.1
CONSORZIO VIGILANZA
BOSCHIVA ALTA
VALLAGARINA
Consorzio obbligatorio per
l’esercizio della funzione di
vigilanza boschiva tra più enti
(Besenello, Calliano, Isera, Nogaredo,
Nomi, Pomarolo, Rovereto (42%), Villa
Lagarina, Volano) e n. 7 A.S.U.C.
(Brancolino, Castellano, Noarna, Nogaredo,
Patone, Pederzano, Sasso).
1.2
Consorzio DEI COMUNI DEL
BACINO IMBRIFERO
MONTANO DELL’ADIGE
Consorzio obbligatorio di funzioni
Comune di Rovereto ed altri comuni della
Provincia di Trento.
1.1
AZIENDA MULTISERVIZI
ROVERETO
Gestione farmacie e altri servizi
comunali.
Comune di Rovereto 100% – costituita il
24.11.1999 – patrimonio netto al
31.12.2009 euro 4.561.861,00.=.
1.3.3.3
Pag. N.° 7/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
Denominazione consorzio
1.3.3.4
1.1 DOLOMITI ENERGIA S.p.a.
Funzioni
Produzione, gestione impianti e
cessione di energia elettrica.
Comuni – enti associati
Quota partecipazione
Principali soci: Tecnofin Trentina spa,
comuni di Trento e Rovereto, altri enti
pubblici trentini e privati.
Atto di fusione di De in Trentino Servizi con
denominazione della nuova società
Dolomiti Energia S.p.a. 12/03/2009.
1.2 FIN DOLOMITI ENERGIA S.p.a.
Detenzione partecipazione
finanziaria dei soci pubblici in
Dolomiti Energia S.p.a.
Comune di Rovereto, comune di Trento e
Tecnofin S.p.a. con quote paritetiche del
33,33%.
Atto costitutivo nuova società 19/03/2009
rep. Notaio Dolzani n. 63.172 atto 14.418.
Conferite n. 65.517.321 azioni stimate euro
72.462.157 e attribuzione di euro 6.000.000
a capitale sociale e di euro 66.462.157 a
riserva da sovraprezzo.
1.3 INFORMATICA TRENTINA S.p.a. Servizi informatici per la pubblica
amministrazione del Trentino –
società di sistema
1.4 TRENTINO TRASPORTI
ESERCIZIO S.p.a.
Provincia di Trento e altri enti pubblici
trentini.
Azioni di proprietà del Comune di Rovereto
n. 13.759, pari al 0,39% del capitale sociale
di euro 3.500.000,00.=
Servizi di trasporto pubblico urbano Provincia di Trento e altri enti pubblici
ed extraurbano
trentini.
Azioni di proprietà del Comune di Rovereto
n. 1.061,00.
1.5 CONSORZIO DEI COMUNI
TRENTINI Società cooperativa
Servizi e consulenza ai comuni del Comuni del Trentino – quota associativa del
Trentino
Comune di Rovereto euro 51,84.
Pag. N.° 8/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
Denominazione consorzio
Funzioni
1.6 MANDACARU’ ONLUS – società Promozione commercio equo e
cooperativa
solidale
Comuni – enti associati
Quota partecipazione
Privati e associazioni.
Azioni d proprietà del Comune di Rovereto
n. 5 pari al 1,66% del capitale sociale.
1.7 CENTRO EUROPEO
Promozione sviluppo imprese e
Soci principali:
D’IMPRESA E DI INNOVAZIONE iniziative nel campo dell’artigianato
Comune di Trento, Rovereto, Provincia,
DEL TRENTINO – società
Associazione artigiani ed altri soggetti
consortile
pubblici e privati
Partecipazione di euro 5.164,56 pari al
16,67% del fondo consortile.
1.8 DISTRETTO TECNOLOGICO
Sviluppo tecnologie e iniziative per Enti Associati: Privati e pubbliche
TRENTINO – società consortile a l’edilizia sostenibile e le fonti
amministrazioni
responsabilità limitata
rinnovabili.
Capitale sociale al 31.12.009 euro
302.000,00; azioni di proprietà del Comune
di Rovereto n. 5, pari al 1,66% del capitale
sociale.
1.3.3.5
Servizi gestiti in concessione:
1.3.3.6
Unione di Comuni: nessuna
1.3.3.7
FONDAZIONE MUSEO
STORICO DEL TRENTINO
Riscossione entrate
tributarie( TOSAP, pubblicità ed
altri diritti sulle pubbliche affissioni)
– trasporto urbano – cimiteri acquedotto
Organizzazione eventi e
valorizzazione storia del Trentino
Comune di Rovereto, Provincia Autonoma
di Trento , Comune di Trento e altri enti.
Conferimento patrimoniale € 5.000,00.=
Pag. N.° 9/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
3.4. FUNZIONI ESERCITATE PER DELEGA
SERVIZI DELEGATI DALLA PROVINCIA AUTONOMA
Riferimenti normativi
LL.PP. 14/1991 e 13/2007 socio assistenziali.
LL.PP. 21/1992, 16/1990, 15/2005
e 23/2007
edilizia abitativa.
Funzioni o servizi
Socio assistenziali, edilizia abitativa.
Trasferimenti di mezzi finanziari
Euro 13.103.120,42.=
Unità di personale trasferito
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II. RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
1. RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA
Il risultato della gestione della competenza deriva dalla differenza fra accertamenti e impegni di competenza e permette di valutare la
capacità dell’Ente di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili nel corso dell’esercizio.
Un notevole avanzo della gestione di competenza può indicare una difficoltà nella capacità di spesa ovvero una sovrastima dei fabbisogni o
una sottostima delle risorse effettivamente disponibili. Al contrario, una situazione di disavanzo, non dovuta al verificarsi di circostanze
imprevedibili, potrebbe essere sintomo di una crisi finanziaria emergente. Va, però precisato, in quest’ultimo caso, che vi può essere un disavanzo
nella gestione di competenza causato dall’applicazione al bilancio di avanzo di amministrazione, come nel caso dell’esercizio in esame. In tal caso
le entrate di competenza accertate sono inferiori alle spese di competenza impegnate, in quanto l’avanzo di amministrazione, derivando da
accertamenti e impegni effettuati in esercizi precedenti, non può essere di nuovo contabilmente accertato.
Al fine di evitare che si formino a consuntivo rilevanti squilibri tra risorse e impieghi e, in particolare fra accertamenti ed impegni di
competenza, il legislatore ha posto delle regole da rispettare sia all’inizio della gestione finanziaria comunale, già in sede di predisposizione del
bilancio di previsione, sia in corso d’esercizio, attraverso lo strumento del controllo di gestione. Il rendiconto della gestione è poi il documento che
dimostra se e quanto il rispetto di tali regole abbia prodotto dei buoni risultati.
Innanzi tutto il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio. In particolare, le previsioni di competenza relative alle spese
correnti e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di
competenza dei primi tre titoli dell’entrata (entrate tributarie, entrate da contributi dello stato e provinciali, entrate extratributarie); in altri termini, la
situazione economica derivante dal calcolo appena indicato non deve essere negativa. Questo equilibrio consente di rispettare il vincolo di non
destinare risorse in conto capitale al finanziamento di spese correnti.
Durante l’esercizio, poi, nelle variazioni di bilancio e nel corso della gestione, il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti devono continuamente essere mantenuti (salvi i casi espressamente
previsti dalla legge).
Dalla tabella ‘Sintesi della gestione di competenza’, prendendo in esame i prospetti “Andamento delle entrate” e “Andamento delle
spese”, si può rilevare che la gestione di competenza ha realizzato complessivamente, con accertamenti, il 83,56% dell'entrata (escluso l’avanzo
di amministrazione) e con impegni il 81,93% della spesa. Gli accertamenti relativi alle entrate correnti, costituite dai Titoli I – II – III, ammontano al
95,17% delle previsioni. Gli impegni relativi alle spese correnti ammontano al 88,84% delle previsioni.
Gli accertamenti di competenza sono stati seguiti da riscossione per il 68,40%; gli impegni di competenza sono stati seguiti da pagamento
per il 56,22%. Lo scarto maggiore si registra fra accertamenti e riscossioni e, rispettivamente, fra impegni e pagamenti inerenti le entrate e le
spese in conto capitale (per lo più a causa della lunghezza dell'iter dell'opera pubblica).
I residui attivi provenienti dalla competenza del 2010 (res. da riportare), pari al 31,60% degli accertamenti di competenza (- 24,47
rispetto al precedente esercizio), non hanno potuto essere riscossi nell'esercizio per quanto segue:
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in relazione alle entrate tributarie proprie, sostanzialmente perché si tratta di importi legati a scadenze di fine anno e pertanto non incassati
entro il termine dell'esercizio. Fra le voci più rilevanti rientra l’incasso dell’I.C.I. di competenza 2010, considerata la facoltà di pagamento in
unica soluzione a fine anno attribuita al contribuente dal Consiglio Comunale, nonché dell'I.C.I. da accertamento degli anni precedenti;
per quanto riguarda i contributi provinciali , perché essi vengono incassati in ragione del fabbisogno di cassa; inoltre la Provincia ha attuato una
pianificazione delle erogazioni di cassa per rispettare ai vincoli imposti dal patto di stabilità;
relativamente alle entrate extratributarie, perché si tratta di importi legati a scadenze di fine anno o soggette a rendicontazioni periodiche
effettuate alla chiusura dell’esercizio;
in relazione alle entrate in conto capitale, soprattutto a seguito delle disposizioni concernenti i contributi provinciali, erogati in più acconti e
saldo finale in funzione del fabbisogno di cassa; per i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, l’incasso avviene in base agli stati di
avanzamento dell’opera.
I residui passivi provenienti dalla competenza del 2010, pari al 43,78% degli impegni di competenza (- 7,28% rispetto all’esercizio
precedente), sono stati determinati:
per le spese correnti, da impegni di spesa non ancora liquidati o liquidazioni di spesa effettuate negli ultimi giorni dell'esercizio e pagate nei
primi mesi dell'esercizio successivo e corrispondono al 20,24% (- 0,39% su 2009) del totale;
per le spese in conto capitale (92,19% del totale, + 2,35% rispetto all’esercizio precedente), da opere impegnate ma non ancora realizzate o
per le quali comunque il debito comunale non è ancora liquido ed esigibile da parte dei creditori.
La composizione dei residui passivi provenienti dalla competenza del 2010 evidenzia quindi una prevalenza dei residui concernenti le spese
in conto capitale, sempre per il motivo della naturale lunghezza dell'iter delle opere pubbliche e la conseguente dilazione dei tempi di pagamento
in base agli stati d’avanzamento lavori.
Il prospetto inerente la “sintesi della gestione di competenza” evidenzia inoltre come si è formato il saldo della gestione di competenza
(accertamenti meno impegni), pari a Euro – 4.342.710,53. Tale saldo negativo deriva dal fatto che, come detto in precedenza, non viene
considerato tra gli accertamenti di entrata, l’avvenuto impiego dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese in conto capitale.
Di seguito si riporta il raffronto con l’esercizio precedente fra gli altri due saldi esposti in tabella (riscossioni/pagamenti e residui provenienti
dalla competenza).
Saldo riscossioni- pagamenti
COMPETENZA
Esercizio 2006
Esercizio 2007
Esercizio 2008
Esercizio 2009
Esercizio 2010
-4.908.016,48
-4.842.150,91
-8.413.747,98
-7.891.659,94
10.124.200,98
Saldo residui attivi - residui passivi
COMPETENZA
53.268,97
2.673.939,28
7.572.550,35
4.006.604,16
-14.466.911,51
Risultato gestione di
COMPETENZA
-4.854.747,51
-2.168.211,63
-841.197,63
-3.885.055,78
-4.342.710,53
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1.1 SINTESI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
TITOLO / ENTRATE
1 Tributarie
2 Da contributi e trasferimenti
correnti della Stato,della
Provincia
3 Extratributarie
4 Da alienazioni, trasferimenti di
capitale e riscossione crediti
5 Da accensione di prestiti
6 Per servizi per conto terzi
TOTALE
AVANZO AMMINISTRAZIONE
TOT. COMPLESSIVO ENTRATE
PREVISIONI
INIZIALI (1)
PREVISIONI
ASSESTATE (2)
ACCERTAMENTI
COMPET. (3)
7.429.150,00
7.429.150,00
48.518.748,69
47.908.801,25
44.431.779,81
14.431.988,00
16.195.977,83
23.982.091,28
24.329.398,62
22.460.000,00
7.532.000,00
124.353.977,97
2.500.000,00
126.853.977,97
20.070.000,00
7.532.000,00
123.465.327,70
7.747.450,37
131.212.778,07
% 3 su 2
7.671.114,93 103,26%
RISCOSSIONI
COMPET. (5)
% 5 su 3
RES. DA
RIPORTARE (7)
% 7 su 3
6.878.175,75
89,66%
792.939,18
10,34%
92,74%
38.349.543,04
86,31%
6.082.236,77
13,69%
15.976.389,85
98,64%
13.266.433,50
83,04%
2.709.956,35
16,96%
22.674.246,32
93,20%
6.186.278,01
27,28%
16.487.968,31
72,72%
6.470.000,00
5.941.768,89
103.165.299,80
0,00
103.165.299,80
32,24%
78,89%
83,56%
5.883.049,08
70.563.479,38
0,00%
99,01%
68,40%
6.470.000,00
58.719,81
32.601.820,42
100,00%
0,99%
31,60%
ANDAMENTO DELLE SPESE
TITOLO / SPESE
1
2
3
4
Correnti
In conto capitale
Per rimborso prestiti
Per servizi per conto terzi
TOTALE
PREVISIONI
INIZIALI (1)
68.066.010,69
37.942.091,28
13.313.876,00
7.532.000,00
126.853.977,97
PREVISIONI
IMPEGNI
PAGAMENTI
% 3 su 2
% 5 su 3
ASSESTATE (2) COMPETENZA (3)
COMPETENZA (5)
69.173.453,08
41.170.148,99
13.337.176,00
7.532.000,00
131.212.778,07
61.452.769,19
36.776.615,40
3.336.856,85
5.941.768,89
107.508.010,33
saldo
a cce rta me nti /
impe gni
Disa va nzo de lla gestione di compe tenza
103.165.299,80
107.508.010,33
-4.342.710,53
88,84%
89,33%
25,02%
78,89%
81,93%
49.016.876,32
79,76%
2.873.413,76
7,81%
3.336.856,85 100,00%
5.212.131,47
87,72%
60.439.278,40
56,22%
sa ldo riscossioni
/ pa ga me nti
70.563.479,38
60.439.278,40
10.124.200,98
RES. DA
RIPORTARE (7)
12.435.892,87
33.903.201,64
0,00
729.637,42
47.068.731,93
% 7 su 3
20,24%
92,19%
0,00%
12,28%
43,78%
sa ldo re sidui
provenie nti
dalla
compete nza
32.601.820,42
47.068.731,93
-14.466.911,51
Nella tabella seguente - verifica degli equilibri di bilancio - è possibile, attraverso una diversa strutturazione dei dati contabili, da un lato
rilevare gli equilibri di bilancio, dall’altro rilevare in modo assai più immediato, le cause che hanno determinato il risultato di competenza.
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1.2 VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO: competenza 2010
Pre visioni definitive
BILANCIO CORRENTE
Avanzo applicato a parte corrente
Entrate correnti (tit.I, II, III)
Uscite correnti (tit.I + quote ammortamento mutui)
Avanzo (+) o disavanzo (-) corrente
BILANCIO INVESTIMENTI
Avanzo di amministrazione applicato a investimenti
+
+
-
71.533.929,08
72.510.629,08
-976.700,00
Accertame nti/impegni
scostame nto
68.079.284,59
64.789.626,04
3.289.658,55
-3.454.644,49
-7.721.003,04
4.266.358,55
+
7.747.450,37
+
-
34.164.529,49
41.170.148,99
741.830,87
28.909.377,18
36.776.615,40
-7.867.238,22
-5.255.152,31
-4.393.533,59
-8.609.069,09
BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI
Entrate movimento di fondi (riscossione crediti+anticipazione cassa)
Uscite movimento di fondi (concessione crediti+anticipazione cassa)
Avanzo (+) o disavanzo (-) movimento di fondi
+
-
10.234.869,13
10.000.000,00
234.869,13
234.869,14
0,00
234.869,14
-9.999.999,99
-10.000.000,00
0,01
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI
Entrate servizi per conto terzi
Uscite servizi per conto terzi
Avanzo (+) o disavanzo (- )servizi per conto terzi
+
-
7.532.000,00
7.532.000,00
0,00
5.941.768,89
5.941.768,89
0,00
-1.590.231,11
-1.590.231,11
0,00
131.212.778,07
131.212.778,07
103.165.299,80
107.508.010,33
-20.300.027,90
-23.704.767,74
0,00
-4.342.710,53
-4.342.710,53
Entrate investimenti (tit.IV al netto riscossione crediti +Tit.V al netto
anticipazione cassa)
Uscite investimenti (tit.II al netto concessione di crediti)
Avanzo (+) o disavanzo (-) investimenti
TOTALE GENERALE
Entrate
Uscite
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) DI COMPETENZA
Osservando la tabella sopra riportata si nota, in primis, che il disavanzo di competenza complessivo di Euro 4.342.710,53 è stato
determinato dal disavanzo della gestione in conto capitale per Euro 8.609.069,09 compensato con avanzo economico (avanzo derivante dalla
gestione corrente del bilancio) per Euro 4.266.358,55.
Il disavanzo di competenza è finanziato con una quota dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente.
A consuntivo l’avanzo di amministrazione, applicato al bilancio 2010 per complessivi Euro 7.747.450,37 è stato di fatto utilizzato per Euro
4.342.710,53.
Dalla colonna scostamenti, si rileva che la formazione dell’avanzo di parte corrente (avanzo economico) è stata determinata da minori
spese correnti impegnate, rispetto alle previsioni definitive, per complessivi Euro 7.721.003,04 compensate per Euro 3.454.644,49 dalle minori
entrate correnti accertate nei primi tre titoli del bilancio. Il saldo evidenzia lo scostamento fra la previsione e gli accertamenti il cui risultato
algebrico è pari ad Euro 4.266.358,55.
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2. RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO
Il risultato di amministrazione (avanzo o disavanzo) è definito come la somma algebrica del fondo cassa al 31 dicembre dell’esercizio a
cui vanno aggiunti i residui attivi e sottratti i residui passivi. E’ quindi la somma dei risultati conseguiti nelle gestioni della competenza e dei residui.
Il Conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2010 chiude complessivamente con un avanzo di amministrazione di Euro 7.651.741,66,
ottenuto dal simultaneo concorso delle gestioni della competenza e dei residui.
A differenza del risultato della gestione di competenza, il risultato di amministrazione è influenzato dalle gestioni precedenti.
I dati complessivi della gestione sono riportati nella tabella “Quadro riassuntivo della gestione finanziaria”, nella quale compaiono tutti
gli accertamenti e gli impegni assunti nell’esercizio (competenza), o in esercizi precedenti (residui), suddivisi in operazioni che hanno dato origine
a flussi di cassa (riscossioni e pagamenti) e in operazioni che non hanno ancora originato movimenti di cassa (residui attivi e passivi, derivanti
dall’esercizio di competenza o da precedenti esercizi finanziari).
Il prospetto citato fornisce informazioni di carattere generale sullo stato delle finanze dell’Ente ed essendo rielaborato rispetto alla versione
standard, permette di evidenziare i fattori che hanno prodotto il saldo finale.
Il risultato positivo conseguito deriva dalla somma dell’avanzo della gestione residui (Euro 2.573.368,76), del disavanzo della gestione di
competenza (Euro 4.342.710,53) a cui si aggiunge il fondo di cassa iniziale (Euro 9.421.083,43).
2.1 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
L'avanzo di cas s a è s tato determ inato da:
residui
Ris cos s ioni
Pagam enti
SALDO A
35.016.519,04
42.736.509,67
-7.719.990,63
competenza
70.563.479,38
60.439.278,40
10.124.200,98
totale
105.579.998,42 103.175.788,07 =
2.404.210,35
Variazione fondo di cas s a
Fondo di cas s a iniziale
FONDO DI CASSA FINALE
2.404.210,35 +
9.421.083,43 =
11.825.293,78
L'avanzo di am m inis trazione è s tato determ inato da:
FONDO DI CASSA FINALE
11.825.293,78
residui
Res idui attivi alla chius ura dell'es ercizio
Res idui pas s ivi alla chius ura dell'es ercizio
SALDO B
SALDO A + B
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.216.487,78
55.923.128,39
10.293.359,39
2.573.368,76
competenza
32.601.820,42
47.068.731,93
-14.466.911,51
-4.342.710,53
totale
98.818.308,20
102.991.860,32
-4.173.552,12
7.651.741,66
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Si precisa inoltre che l’avanzo di amministrazione pari ad € 7.651.741,66 risulta composto da:
FONDI VINCOLATI per € 319.869,54.= riguardanti tutti quei mezzi di finanziamento che non possono avere una finalità differente da quella
per la quale sono costituiti. Il vincolo di destinazione può essere costituito per effetto di legge, per disciplina regolamentare o per volontà
consiliare. La quota di fondi vincolati di parte corrente deriva prevalentemente dalle entrate attinenti a oneri di urbanizzazione (€
196.257,97) e a leggi di settore (€ 123.611,57).
FONDI PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE per € 3.782.103,01.=
FONDI NON VINCOLATI per € 3.549.769,11.= che rappresentano la quota residuale disponibile che corrisponde ad economie di spese o
maggiori entrate non finalizzate derivanti soprattutto dalla gestione corrente del bilancio. I fondi non vincolati secondo quanto stabilito
dall’ordinamento, possono essere utilizzati:
per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili;
per l’adozione dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non si possa provvedere con mezzi ordinari;
per il finanziamento delle spese di investimento;
per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetibili.
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3. RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
Il risultato della gestione dei residui permette invece di valutare gli accertamenti e gli impegni assunti nei precedenti esercizi non ancora
incassati o pagati.
La gestione dei residui, per un’imprevista eliminazione di crediti (residui attivi), può provocare la formazione di un disavanzo di
amministrazione non ripianabile per mancanza di risorse immediatamente disponibili. Per questo motivo il legislatore ha previsto il ricorso al
controllo interno nel corso della gestione del bilancio; infatti, qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per
squilibrio della gestione residui, spetta al consiglio comunale adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio.
L’andamento della gestione dei residui riguarda l’evolversi della situazione degli accertamenti o impegni assunti e non riscossi o pagati
negli esercizi precedenti a quello considerato e prende in considerazione le riscossioni e i pagamenti, i residui da riportare, le rideterminazioni in
più (per i residui attivi) o in meno. Eventuali disavanzi emersi nella gestione dei residui vengono generalmente prodotti dal venire meno di crediti
(residui attivi) diventati inesigibili o insussistenti; se tali disavanzi non sono poi compensati dall’eventuale avanzo derivante dalla gestione di
competenza o dall’eliminazione di residui passivi il rendiconto globale finisce in disavanzo e deve essere adottata l’operazione di riequilibrio della
gestione. Nel corso dell’esercizio 2010 non è stata effettuata alcuna operazione di riequilbrio in quanto i dati a disposizione, confermati con il
presente rendiconto, non evidenziavano situazioni di disavanzo.
L’articolo 31, comma 3 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L prevede, quale attività propedeutica alla predisposizione del conto del bilancio,
l’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.
Dalla tabella ‘Sintesi della gestione dei residui’, che analizza la gestione dei residui derivanti dagli esercizi precedenti il 2010, si può
rilevare, per ciascun titolo di bilancio e complessivamente, l’entità dei residui in seguito alle operazioni di riaccertamento (colonna 2) di cui alla
determina del dirigente del servizio finanziario n. 544 dd. 14.03.2011, l’entità delle riscossioni/pagamenti in conto residui (colonna 3), i residui
rimasti da riscuotere (colonna 5), nonché i maggiori/minori residui attivi riaccertati e i minori residui passivi (colonna 7).
In relazione ai residui attivi l’art. 21 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L dispone che possono essere mantenuti tra i residui esclusivamente le
entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l’ente locale creditore della correlativa entrata. Deve pertanto essere
verificata l’esistenza dei seguenti elementi: un’idonea documentazione, la verifica della ragione del credito, la verifica della sussistenza di un
idoneo titolo giuridico, l’individuazione del debitore, la quantificazione della somma da incassare e la scadenza.
Con riferimento ai residui passivi l’art. 22 stabilisce che sia consentita la conservazione nel conto dei residui di somme impegnate e non
pagate entro il termine dell’esercizio ai sensi dell’art. 15 D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L. Devono in pratica sussistere i seguenti elementi:
l’obbligazione giuridicamente perfezionata, la determinazione della somma da pagare, la determinazione del soggetto creditore, la ragione del
debito e la costruzione del vincolo sulle previsioni di bilancio.
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Nello specifico nell’ambito delle operazioni di riaccertamento sono stati eliminati per insussistenza e per inesigibilità residui attivi per un
importo di Euro 499.801,82 e accertati maggiori residui attivi per Euro 471.927,41. In totale i residui attivi diminuiscono di Euro 27.874,41, pari al
0,03% dei residui iniziali.
I residui attivi eliminati sono così suddivisi:
€ 429.809,27 entrate correnti
€ 68.685,20 entrate in conto capitale
€ 1.307,35 entrate per conto di terzi.
Si rileva inoltre che la cancellazione dei residui attivi della parte corrente riguarda prevalentemente il titolo II “Entrate derivante da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato, della PAT e di altri enti pubblici” (€ 253.203,61). Le cancellazioni che maggiormente hanno condizionato
riguardano la ridefinizione dei contributi per funzioni delegate (euro 172.536,17)
Per quanto riguarda il Titolo IV “Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti”, invece, la
cancellazione di residui attivi deriva principalmente dalla minor entrata per la manutenzione straordinaria della RSA Borgo Sacco a seguito delle
minori spese sostenute.
Per quanto riguarda la riduzione delle entrate in conto capitale si precisa che alla stessa è correlata la riduzione dei residui passivi per spese
di investimento.
Nell’ambito delle operazioni di riaccertamento sono inoltre stati eliminati per insussistenza residui passivi per Euro 4.274.876,23 pari al 4,15%
dei residui iniziali.
L’operazione di riaccertamento dei residui passivi riguarda per:
€ 1.517.473,35 spese correnti
€ 2.750.180,43 spese in conto capitale
€ 7.222,45 spese per servizi in conto terzi
Le maggiori economie si registrano nelle spese in conto capitale e in particolare negli interventi “acquisizione di beni immobili” e “espropri e
servitù onerose” per residui di stanziamento 2009 non impegnati e per minor spesa sostenuta per lavori conclusi.
Analizzando la gestione dei residui attivi e passivi, è importante considerare l’andamento dei tassi di smaltimento dei residui, definiti come la
capacità e rapidità dell’Ente di riscuotere i crediti (residui attivi) e di utilizzare prontamente le somme impegnate (residui passivi).
I residui attivi sono stati riscossi per il 34,59% dei residui accertati (rispetto al 58,61% del consuntivo 2009) e riportati a residuo per il 65,41%
(rispetto al 41,39% del conto 2009).
I residui passivi sono stati pagati per il 43,32% (rispetto al 49,14% del consuntivo 2009) e riportati a residui per il 56,68% (rispetto al 50,86%
del conto 2009).
Va rilevato che il tasso di smaltimento dei residui attivi e passivi è più alto nel caso di entrate e spese in conto capitale per i motivi già citati a
proposito della fisiologica lentezza nella riscossione e nei pagamenti relativi alle spese di investimento.
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3.1 TABELLA SINTESI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
ENTRATE
RESIDUI INIZIALI (1)
Titolo primo
Titolo secondo
Titolo terzo
Titolo quarto
Titolo quinto
Titolo sesto
TOTALE
1.766.515,50
26.857.751,32
3.757.525,54
54.639.117,17
13.865.921,87
374.049,83
101.260.881,23
(*) di cui:
ACCERT. DI
RESIDUI (2)
1.921.315,83
26.788.369,62
3.714.225,05
54.570.431,97
13.865.921,87
372.742,48
101.233.006,82
%2 SU 1
108,76%
99,74%
98,85%
99,87%
100,00%
99,65%
99,97%
maggiori residui attivi
minori residui attivi
Titolo primo
Titolo secondo
Titolo terzo
Titolo quarto
TOTALE
SALDO
1.583.200,89
7.065.870,98
2.417.783,65
17.971.921,06
5.701.535,16
276.207,30
35.016.519,04
%3 SU 2
82,40%
26,38%
65,10%
32,93%
41,12%
74,10%
34,59%
RESIDUI DA
RISCUOTERE (5)
338.114,94
19.722.498,64
1.296.441,40
36.598.510,91
8.164.386,71
96.535,18
66.216.487,78
%5 SU 2
17,60%
73,62%
34,90%
67,07%
58,88%
25,90%
65,41%
MAGGIORI/
MINORI RESIDUI
(7) (*)
154.800,33
-69.381,70
-43.300,49
-68.685,20
0,00
-1.307,35
-27.874,41
% 7 SU 1
8,76%
-0,26%
-1,15%
-0,13%
0,00%
-0,35%
-0,03%
471.927,41
-499.801,82
SALDO
SPESE
RISCOSSIONI DI
RESIDUI (3)
-27.874,41
RESIDUI INIZIALI (1)
IMPEGNI DI
RESIDUI (2)
14.232.508,14
87.797.042,01
0,00
904.964,14
102.934.514,29
12.715.034,79
85.046.861,58
0,00
897.741,69
98.659.638,06
-1.673.633,06
2.573.368,76
%2 SU 1
89,34%
96,87%
0,00%
99,20%
95,85%
PAGAMENTI DI
RESIDUI (3)
11.261.507,17
30.670.358,80
0,00
804.643,70
42.736.509,67
-7.719.990,63
%3 SU 2
88,57%
36,06%
0,00%
89,63%
43,32%
RESIDUI DA
PAGARE (5)
1.453.527,62
54.376.502,78
0,00
93.097,99
55.923.128,39
10.293.359,39
%5 SU 2
11,43%
63,94%
0,00%
10,37%
56,68%
MINORI RESIDUI
(7)
-1.517.473,35
-2.750.180,43
0,00
-7.222,45
-4.274.876,23
% 7 SU 1
-10,66%
-3,13%
0,00%
-0,80%
-4,15%
4.247.001,82
Dalla tabella ‘Andamento dell’avanzo di amministrazione’, che quantifica l’avanzo con un altro sistema di calcolo rispetto alla tabella
precedente, si evince inoltre come le operazioni di riaccertamento dei residui hanno influito, unitamente all’avanzo dell’esercizio precedente ed al
risultato della gestione di competenza, sulla formazione dell’avanzo di amministrazione a chiusura dell’esercizio 2010.
Come si può notare, dalla gestione dei residui, risulta un incremento dell’avanzo di amministrazione di Euro 4.247.001,82; tale incremento
va ad aggiungersi al saldo negativo della gestione di competenza (Euro 4.342.710,53), per effetto del quale l’avanzo di amministrazione a chiusura
dell’esercizio precedente passa da Euro 7.747.450,37 a Euro 7.651.741,66 (- 95.708,71).
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3.2 TABELLA ANDAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ES. PRECEDENTE
MAGGIORI/MINORI RESIDUI ATTIVI
MINORI RESIDUI PASSIVI
VARIAZIONE SALDO GESTIONE RESIDUI
SALDO GESTIONE COMPETENZA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ATTUALE
7.747.450,37
-27.874,41
4.274.876,23
4.247.001,82
-4.342.710,53
7.651.741,66
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III. ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Prima di passare a dar conto dello stato di realizzazione dei programmi, si ritiene opportuno, proporre una breve analisi di dettaglio della
gestione di competenza con riferimento alle entrate, secondo la struttura di legge ovvero per titoli, categorie ed alle spese per interventi e funzioni.
1. LE ENTRATE
ENTRATE TRIBUTARIE
Nelle categorie del Titolo I, la realizzazione dell’Entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti:
PREVISIONI
INIZIALI (1)
Imposte
Tasse
Tributi speciali e
altre entrate
proprie
TOTALE
DA
PREVISIONI
RISCOSSIONE DI
ACCERTAMENTI (3) % 3 SU 2
% 5 SU 3 RISCUOTERE % 7 SU 3
ASSESTATE (2)
ACCERTAMENTI (5)
(7)
7.144.155,00
238.730,00
7.144.155,00
238.730,00
7.349.371,90 102,87%
270.263,25 113,21%
6.620.627,24
215.495,83
90,08%
79,74%
728.744,66
54.767,42
9,92%
20,26%
46.265,00
46.265,00
51.479,78 111,27%
42.052,68
81,69%
9.427,10
18,31%
7.429.150,00
7.429.150,00
7.671.114,93 103,26%
6.878.175,75
89,66%
792.939,18
10,34%
Le ragioni dell'accertamento nelle misure indicate sono le seguenti:
per la categoria Imposte l'accertamento, pari al 102,87%, supera le previsioni assestate per effetto dei maggiori accertamenti I.C.I. anni
precedenti (Euro 188.971,82) nonché delle entrate accertate in relazione all’imposta comunale sulla pubblicità (+ Euro 19.490,28)
compensate dalle minori entrate accertate per l'addizionale sui consumi di energia elettrica (- 3.245,20);
per la categoria Tasse l’accertamento, pari al 113,21% , è superiore rispetto alle previsioni in seguito a un maggior accertamento
complessivo di Euro 31.533,25 della tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche;
per la categoria Tributi speciali l'accertamento, pari al 111,27%, è dovuto ad un lieve incremento del gettito dei diritti sulle pubbliche
affissioni (+ Euro 5.214,78).
Nel complesso l'accertamento delle entrate del Titolo I è maggiore delle previsioni definitive di Euro 241.964,93, pari al 3,26%.
La conservazione dei residui provenienti dalla competenza del 2010 (pari ad Euro 792.939,18) è stata determinata principalmente:
per la categoria Imposte dagli accertamenti I.C.I. da incassare (Euro 233.471,26) in relazione al fatto che dal 2002 il contribuente può
optare per un solo versamento dell’imposta a saldo a fine anno ed Euro 462.569,76 per accertamenti riferiti ad anni precedenti;
l’accertamento 2010 dell’imposta è stato effettuato sulla base dei dati per autotassazione disponibili al 31.01.2011. Rimane inoltre
ancora da incassare l’ultima rata dell’Imposta comunale sulla Pubblicità per Euro 32.644,46;
per la categoria Tasse, dall’ultima rata della Tosap;
per la categoria Tributi speciali da diritti sulle pubbliche affissioni relativi al 4 ° trimestre e sa ldo 2010.
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ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DEGLI ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA
Nelle categorie del Titolo II, la realizzazione dell'Entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti:
PREVISIONI
INIZIALI (1)
Contr. Stato
Trasf. PAT
Locale
TOTALE
ACCERTAMENTI
(3)
% 3 SU 2
RISCOSSIONE DI
DA RISCUOTERE
ACCERTAMENTI % 5 SU 3
% 7 SU 3
(7)
(5)
1.043.640,69
1.291.030,00
1.309.367,84
101,42%
904.959,56
69,11%
404.408,28
30,89%
30.696.724,00
29.626.754,72
29.163.081,13
98,43%
27.013.784,48
92,63%
2.149.296,65
7,37%
15.984.384,00
11.025.806,11
8.003.120,42
72,59%
4.879.753,51
60,97%
3.123.366,91
39,03%
794.000,00
48.518.748,69
5.965.210,42
47.908.801,25
5.956.210,42
44.431.779,81
99,85%
92,74%
5.551.045,49
38.349.543,04
93,20%
86,31%
405.164,93
6.082.236,77
6,80%
13,69%
Fin.
Trasf. PAT leggi
delegate
Altri contributi
PREVISIONI
ASSESTATE (2)
Le ragioni degli scostamenti degli accertamenti rispetto alle previsioni nelle misure indicate sono le seguenti:
per la categoria ‘Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato’ vi è stato un maggior accertamento rispetto alle previsioni assestate di
Euro 18.337,84. Questo saldo positivo è determinato dal trasferimento relativo al minor gettito ICI a seguito dell’abolizione dell’ICI prima
casa (8.816,57) e e da altri contributi statali per funzioni esercitate direttamente dal comune (9.521,27);
per la categoria ‘Contributi e trasferimenti correnti dalla P.A.T.’ sono stati rilevati minori accertamenti rispetto al preventivo assestato
per Euro 463.673,59 derivanti principalmente dalla minor assegnazione sul fondo perequativo per Euro 32.554,04, per la gestione
associata della polizia locale per euro 82.247,30 e per i contributi in conto interessi per euro 341.000,00;
per la categoria ‘Contributi e trasferimenti correnti dalla P.A.T. per funzioni delegate’ lo scostamento negativo riguarda i trasferimenti
relativi all’edilizia nei centri storici per Euro 2.965.643,72 e alle funzioni socio assistenziali per Euro 57.041,97.
per la categoria ‘Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico – altri contributi’, il maggior accertamento deriva principalmente
dalla maggior entrata di Euro 5.100.000,00 dalla Regione per attività socio-assistenziali.
Per il titolo secondo nel suo complesso, la conservazione dei residui provenienti dalla competenza 2010 (pari a Euro 6.082.236,77)
dipende principalmente:
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per i trasferimenti statali, dal fatto che non è stato ancora incassato il saldo del trasferimento compensativo dell’ICI per euro
404.408,28;
per i trasferimenti provinciali, dal fatto che detti trasferimenti sono incassati in relazione al fabbisogno di cassa;
per i trasferimenti da altri enti, principalmente dal fatto che non è stato ancora incassato dal Comprensorio il contributo per la
localizzazione della discarica, il contributo dei Comuni per il servizio di trasporto urbano e dalla Agenzia del Lavoro per la promozione
del lavoro sul territorio (azione 10).
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Nelle categorie del Titolo III, la realizzazione dell'Entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti:
PREVISIONI
INIZIALI (1)
PREVISIONI ACCERTAMENTI
ASSESTATE (2)
(3)
% 3 SU 2
RISCOSSIONE DI
DA
ACCERTAMENTI % 5 SU 3 RISCUOTERE % 7 SU 3
(5)
(7)
Proventi dei servizi pubblici
7.305.827,00
7.544.892,00
7.053.584,31
93,49%
5.251.417,70
74,45%
1.802.166,61
25,55%
Proventi dei beni dell'ente
1.522.090,00
1.522.090,00
1.632.072,14
107,23%
1.158.798,08
71,00%
473.274,06
29,00%
75.765,00
95.765,00
123.552,93
129,02%
107.023,29
86,62%
16.529,64
13,38%
5.010.457,00
6.384.892,48
6.388.882,43
100,06%
6.338.609,43
99,21%
50.273,00
Interessi su anticipazioni e
crediti
Utili netti delle aziende speciali
e partecipate,dividendi di
società
Proventi diversi
TOTALE
517.849,00
648.338,35
778.298,04
120,05%
410.585,00
52,75%
367.713,04
0,79%
47,25%
14.431.988,00
16.195.977,83
15.976.389,85
98,64%
13.266.433,50
83,04%
2.709.956,35
16,96%
Le ragioni dell'accertamento nelle misure indicate sono le seguenti:
per la categoria ‘Proventi dei servizi pubblici’ gli accertamenti risultano pari al 93,49% rispetto alle previsioni definitive.
per la categoria ‘Proventi dei beni dell’ente’ gli accertamenti risultano superiori rispetto alle previsioni definitive di Euro 109.982,14,
principalmente a seguito della registrazione di maggiori entrate alla risorse “proventi gestione fabbricati e terreni (euro 66.258,43)
nonché ”maggiori entrate alla risorsa “gestione beni diversi” (euro 21.726,79);
per la categoria ‘Interessi su anticipazioni e crediti’ la differenza positiva di Euro 27.787,93 fra accertamenti e previsioni definitive deriva
principalmente da maggiori interessi attivi maturati sul conto di tesoreria e per interessi maturati su somme non erogate dalla Cassa
Depositi e Prestiti compensati da minori interessi maturati sugli altri conti correnti intestati al Comune;
per la categoria ‘Utili netti delle aziende’ l’accertato è pari alle previsioni definitive;
per la categoria ‘Proventi diversi’ lo scostamento positivo fra previsioni definitive e accertamento pari a Euro 129.959,69 deriva
principalmente da concorsi e rimborsi per funzioni generali di amministrazione e controllo (+ euro 136.138,14), per funzioni inerenti la
cultura e beni culturali (+ 15.000,00), inerenti la gestione del territorio (+ euro 32.613,28) e da rimborsi vari (+ euro 37.748,16)
compensati da rimborsi spese per convenzioni con altri comuni per la polizia locale (- euro 23.807,01) e da concorsi e rimborsi inerenti
l’istruzione pubblica (- Euro 32.749,21).
Va precisato che nell’effettuazione degli accertamenti, in particolare quelli in chiusura dell’esercizio, è stato seguito il criterio, peraltro
previsto dalla legge, della competenza.
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Per le motivazioni sopra evidenziale complessivamente l'accertamento delle entrate del Titolo III risulta minore del 1,36% rispetto alle
previsioni definitive.
La conservazione dei residui provenienti dalla competenza del 2010, per un importo di Euro 2.709.956,35 è determinata, in sintesi:
per i proventi dei servizi pubblici (Euro 1.802.166,61): per i proventi dei vari servizi (ad esempio per i sevizi alla prima infanzia, servizi
alla persona, violazioni inerenti il codice della strada, attività della biblioteca e del museo civico nonché della viabilità,rimborso impianti
sportivi ed altro) dal fatto che i proventi relativi all’ultimo periodo dell’anno vengono normalmente incassati l’anno successivo; il
medesimo criterio vale anche per le sanzioni non ancora incassate derivanti dalla violazione del regolamento di polizia municipale.
Deve inoltre essere ancora incassato il corrispettivo dovuto da Dolomiti Energia S.p.A. per i servizi in concessione.
per i proventi dei beni comunali (Euro 473.274,06) prevalentemente da canoni di locazione non incassati entro il termine dell’esercizio
2010 compreso il canone di locazione del Trade Center;
per gli interessi su anticipazioni e crediti (Euro 16.529,64) dagli interessi maturati sul conto di tesoreria, che vengono introitati all’inizio
dell’esercizio successivo;
per i proventi diversi (Euro 367.713,04), principalmente dal rimborso dei comuni delle spese di funzionamento della C.E.C. e della
quota spese relativa alla gestione associata della polizia municipale, istruzione pubblica e da altre entrate di minore entità.
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ENTRATE DA ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DEI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
Nelle categorie del Titolo IV, la realizzazione dell'Entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti:
PREVISIONI
INIZIALI (1)
Alienazione di beni
patrimoniali
PREVISIONI
ASSESTATE
(2)
RISCOSSIONE DI
ACCERTAMENTI
% 3 SU 2 ACCERTAMENTI % 5 SU 3
(3)
(5)
DA
RISCUOTERE
(7)
% 7 SU 3
7.100.000,00
6.210.937,37
5.828.886,49
93,85%
4.065.749,49
69,75%
1.763.137,00
30,25%
Trasferimento di capitali
dalla PAT
14.782.091,28
15.806.892,12
15.515.977,29
98,16%
791.145,98
5,10%
14.724.831,31
94,90%
Trasferimenti di capitale
da altri enti del settore
pubblico
0,00
0,00
0,00
Trasferimenti di capitale
da altri soggetti
2.100.000,00
2.076.700,00
1.094.513,40
52,70%
1.094.513,40
100,00%
0,00
0,00%
0,00
234.869,13
234.869,14
100,00%
234.869,14
100,00%
0,00
0,00%
23.982.091,28
24.329.398,62
22.674.246,32
93,20%
6.186.278,01
27,28%
16.487.968,31
72,72%
Riscossione di crediti
TOTALE
0,00
0,00
Tale titolo chiude con una minore entrata, rispetto alle previsioni definitive, di Euro 1.655.152,30.
Le ragioni dell'accertamento nelle misure indicate sono:
per la categoria ‘alienazione di beni patrimoniali’ (- Euro 382.050,88) dovuta principalmente a maggiori introiti per cessione di terreni per
euro 1.189.899,28 compensati da minori introiti per cessione di fabbricati (-1.635.837,37); le ragioni di tale scostamento derivano
principalmente dal fatto che in sede previsionale erano state stimate minori entrate per cessioni/permute di terreni comunali mentre
erano stati previsti maggiori introiti da alienazioni beni immobili.
per la categoria ‘Trasferimenti di capitale dalla PAT’ gli accertamenti risultano minori rispetto alla previsione (- euro 290.914,83);
per la categoria ‘Trasferimenti di capitale da altri soggetti lo scostamento più significativo è legato ai minori incassi di contributi di
concessione per Euro 982.186,60.
Occorre precisare che le minori entrate trovano esatta corrispondenza nelle relative minori spese in conto capitale.
Pag. N.° 26/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
La conservazione dei residui provenienti dalla competenza del 2010 (pari a Euro 16.487.968,31) è stata determinata dalle seguenti
motivazioni:
per la categoria ‘Alienazione di beni patrimoniali’ il residuo pari a Euro 1.763.137,00 deriva principalmente dall’importo derivante dalla
cessione di beni immobili e terreni nel corso del 2010 il cui incasso non si è concretizzato entro la fine dell’anno medesimo;
per la categoria ‘Trasferimenti di capitali dalla PAT’: i contributi provinciali vengono conservati a residui in quanto le modalità di
erogazione sono connesse con la stipula dei contratti di appalto e con l’andamento dei lavori di realizzazione delle opere;
per la categoria ‘Riscossione di crediti’ dal fatto che gli incassi di tali residui attivi avviene in contemporanea al pagamento dei vari stati di
avanzamento su opere finanziate con fondi derivanti da mutui assunti e temporaneamente depositati su specifico conto corrente
bancario.
Pag. N.° 27/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI
Nelle categorie del Titolo V, la realizzazione dell'Entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti:
PREVISIONI
INIZIALI (1)
Anticipazioni
di cassa
Mutui
TOTALE
PREVISIONI
ACCERTAMENTI
ASSESTATE (2)
(3)
% 3 SU 2
RISCOSSIONI DI
ACCERTAMENTO
(5)
% 5 SU 3
DA
RISCUOTERE
(7)
% 7 SU 3
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
12.460.000,00
10.070.000,00
6.470.000,00
64,25%
0,00
0,00%
6.470.000,00
100,00%
22.460.000,00
20.070.000,00
6.470.000,00
32,24%
0,00
0,00%
6.470.000,00
0,00%
Nel corso dell’esercizio la liquidità dell’ente è stata sufficiente per evitare l’utilizzo di anticipazioni di cassa.
In relazione all’andamento delle progettazioni sulle opere il cui finanziamento era previsto mediante indebitamento sono stati assunti i relativi
mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti.
La conservazione dei residui provenienti dalla competenza del 2010 pari a Euro 6.470.000,00 è determinata dal fatto che la riscossione dei
mutui, assunti non risulta ancora avvenuta:
Cap.
Descrizione opera
01105 pos 4541650 Restauro Palazzo Sichardt
pos 4546386 Lavori di realizzazione di un
parcheggio interrato nell'area ex mensa Bimac a
01170 Rovereto
Istituto
Importo
Provvedimento
C.D.P S.p.a.
€ 4.370.000,00 DET 22/03/2010 N.761
C.D.P S.p.a.
€ 2.100.000,00 DET.27/09/2010 n. 2283
€ 6.470.000,00
CONFERMA
03/05/2010
prot. n.
43424/2010
28/10/2010
prot. n.
106222/2010
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
2. LE SPESE
SPESE CORRENTI
Per quanto riguarda le spese correnti (titolo I), la realizzazione degli interventi è stata contraddistinta dai seguenti dati.
Come si evince dalla Tabella seguente, che illustra la spesa corrente suddivisa per interventi, gli impegni sono stati assunti nella misura
del 88,84% rispetto alle previsioni assestate, con un'economia di spesa di Euro 7.720.683,89 pari al 11,16% delle previsioni definitive, rispetto al
12,59% dell’esercizio precedente. In termini assoluti le economie maggiori sono state realizzate nell’intervento ‘trasferimenti’; questi ultimi, quando
riferiti a funzioni delegate, risultano compensati peraltro da corrispondenti minori entrate.
SPESA CORRENTE PER INTERVENTI
INTERVENTI
prev. definitive 1
impegni 2
– ANDAMENTO COMPETENZA
diff prev/imp.
% 2 su 1
pagamenti 3
% 3 su 2
da pagare 4
% 4 su 2
Personale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della gestione corrente
Ammortamenti di esercizio
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva
19.757.215,02
18.845.952,29
911.262,73
95,39
18.132.135,04
96,21
713.817,25
3,79
1.517.210,38
25.284.990,76
358.130,87
19.689.801,03
888.299,00
1.543.263,21
0,00
0,00
0,00
134.542,81
1.359.394,66
22.650.667,03
317.879,95
15.985.055,92
877.762,82
1.416.056,52
0,00
0,00
0,00
0,00
157.815,72
2.634.323,73
40.250,92
3.704.745,11
10.536,18
127.206,69
0,00
0,00
0,00
134.542,81
89,60
89,58
88,76
81,18
98,81
91,76
0,00
0,00
0,00
0,00
836.531,61
15.811.797,46
240.316,90
12.036.908,91
877.762,82
1.081.423,58
0,00
0,00
0,00
61,54
69,81
75,60
75,30
100,00
76,37
0,00
0,00
0,00
0,00
522.863,05
6.838.869,57
77.563,05
3.948.147,01
334.632,94
-
38,46
30,19
24,40
24,70
0,00
23,63
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE
69.173.453,08
61.452.769,19
7.720.683,89
88,84
49.016.876,32
79,76
12.435.892,87
20,24
Gli impegni sono stati seguiti da pagamento nella misura del 79,76% con un miglioramento rispetto all’esercizio precedente (79,37 %
nell’anno 2009).
I residui provenienti dalla competenza (colonna 4), pari al 20,24% degli impegni di competenza, ammontano a euro 12.435.892,87.
L'importo più rilevante di essi (Euro 6.838.869,57) si riferisce a spese per prestazioni di servizio; seguono le spese per trasferimenti (Euro
3.948.147,01) e per il personale (Euro 713.817,25).
Nella maggior parte dei casi si tratta di impegni non ancora liquidati in quanto non è ancora pervenuta la relativa documentazione
probatoria di spesa (nota o fattura vistata dai responsabili competenti) o oneri del personale relativi a contributi ed imposte di competenza 2010
ma pagate nel mese di gennaio 2011.
Gli altri interventi presentano residui passivi di importo meno rilevante.
Pag. N.° 29/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
La spesa corrente depurata dalle spese una tantum risulta pari a € 61.024.167,24.
Nell’ambito della spesa si ritiene opportuno analizzare in particolare la spesa per il personale e la spesa relativa all’indebitamento in
quanto, per la loro natura, tali spese sono caratterizzate da un alto grado di rigidità.
LA SPESA PER IL PERSONALE
La spesa in esame (Euro 18.845.952,29) risulta pari al 30,67% della spesa corrente complessivamente impegnata. Se ad essa si aggiunge
la spesa per IRAP (pari a Euro 1.045.506,13), che è determinata in percentuale sulla retribuzione, e che, stante la sua natura tributaria, viene
inserita nell’intervento imposte e tasse, la percentuale aumenta al 32,37%.
INCIDENZA DELLE SPESE PER IL PERSONALE SULLE SPESE E SULLE ENTRATE CORRENTI*- andamento pluriennale
anno
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Spesa per personale
19.568,59
19.486,79
19.589,09
19.519,78
20.209,35
19.891,46
Totale spese correnti
52.155,40
55.686,88
56.064,68
56.494,35
58.456,54
61.452,77
37,52%
34,99%
34,94%
34,55%
34,57%
32,37%
58.417,28
60.780,33
59.933,29
63.650,61
65.006,70
68.079,28
33,50%
32,06%
32,68%
30,67%
31,09%
29,22%
% spesa personale/ spesa corrente
tot.entrate correnti
% spesa personale/ entrate correnti
Dati in migliaia di Euro
La spesa media pro capite per personale (463,07 unità su base annua), compresa l’IRAP, è stata pari a Euro 42.955,62 rispetto ad Euro
42.764,77 dell’esercizio precedente.
Pag. N.° 30/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
LA SPESA PER INDEBITAMENTO
Come risulta dalla tabella seguente la spesa per indebitamento è aumentata di Euro 257.452,78 rispetto al 2009 ed è pari al 6,19% delle
entrate correnti.
ANDAMENTO DELLA SPESA PER INDEBITAMENTO
anno
2005
2006
2007
2008
2009
2010
interessi passivi
quote capitali
833,30
3.808,28
4.641,58
741,25
3.444,34
4.185,59
634,55
3.374,52
4.009,07
599,18
3.289,81
3.888,99
487,32
3.469,85
3.957,17
877,76
3.336,86
4.214,62
debito residuo
19.118,00
16.223,66
15.149,14
13.302,12
22.972,26
26.105,40
Totale entrate correnti
58.417,28
60.780,33
59.933,29
63.650,61
65.006,70
68.079,28
7,95%
6,89%
6,69%
6,11%
6,09%
6,19%
41,44%
38,95%
39,37%
36,78%
37,18%
34,36%
Totale quote am m ortam e nto m utui
% spesa indebitamento/ entrate correnti
% spesa personale+quote ammortamento
mutui/entrate correnti
Dati in migliaia di Euro
Il debito complessivo a chiusura dell’esercizio ammonta ad Euro 26.105.399,42 ed è aumentato di Euro 3.133.143,15 rispetto al
precedente esercizio.
Pag. N.° 31/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
LE SPESE E ENTRATE UNA TANTUM
Nell’ambito delle spese correnti sono state previste nel corso dell’esercizio, spese ‘una tantum’, ovvero spese correnti non originate da
cause permanenti e quindi non prevedibili in via continuativa per Euro 430.048,35.
Come risulta dalla tabella seguente, tali spese sono state impegnate per Euro 428.601,95 pari al 99,66% della previsione e sono state
finanziate in parte con entrate una tantum (pari complessivamente a euro 216.575,61).
Parallelamente vengono illustrate le entrate correnti una tantum accertate:
SP ESE UNA TANTUM
T F
1 1
1
5
S
I Capitolo
De s crizione capitolo
1 3 2230
ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM
1 3
4130
ARCHIVIO STORICO COMUNALE - SERVIZI
Articolo
De s crizione articolo
70
SERVIZI UNA TANTUM
70
1
5
1 3
4145
MUSEI CIVICI - SERVIZI
70
1
8
2 3
5720
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
70
ARCHIVIO STORICO - SPESA U.T.
UNA TANTUM - PROGETTO ACE SAP: BIODIVERSITA' ECOSISTEMI
ALPINI - RILEVANTE IVA IMPONIBILE
UNA TANTUM – P.R.I.C. PIANO REGOLATORE DI ILLUMINAZIONE
COMUNALE
TOTALE SPESE U.T.
Pre v. As s e s tata
€ 138.074,35
Im pe gni
€ 138.074,35
€ 53.000,00
€ 53.000,00
€ 118.974,00
€ 118.967,60
€ 120.000,00
€ 118.560,00
€ 430.048,35
€ 428.601,95
ENTRATE UNA TANTUM
T C
2 2
R
255
Capitolo
155
2
2
285
190
2
5
555
294
3
1
680
680
3
5
1400
823
3
5
1470
836
3
5
1470
820
De s crizione capitolo
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI DALLA PAT
TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER FUNZIONAMENTO
MUSEO
CONTRIBUTI DA CONSORZIO DEI COMUNI DELLA
P.A.T. - BIM DELL'ADIGE
CONCORSO DA PARTE DI UTENTI PER SERVIZIO DI
TIPO E
BIBLIOTECA CIVICA: CONTRIBUTI PER INIZIATIVE
CONCORSI E RIMBORSI PER FUNZIONI INERENTI LA
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CONCORSI E RIMBORSI VARI
Articolo
De s crizione articolo
70
RATE ANNI PREGRESSI – UNA TANTUM
70
70
70
70
70
70
UNA TANTUM - PROGETTO ACE SAP: BIODIVERSITA' ECOSISTEMI
ALPINI
UNA TANTUM – CONTRIBUTI DA CONSORZIO DEI COMUNI DELLA
P.A.T.
UNA TANTUM - CONCORSO DA PARTE DI UTENTI PER SERVIZIO
DI TIPO E
UNA TANTUM – CONTRIBUTI
CONCORSI E RIMBORSI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE
DEL TERRITORIO – UNA TANTUM
CONCORSI E RIMBORSI VARI
TOTALE ENTRATE U.T.
Pre v. As s e s tata Acce rtam e nti
€ 341.000,00
€ 0,00
€ 109.640,00
€ 109.640,00
€ 30.000,00
€ 30.000,00
€ 5.000,00
€ 46.784,29
€ 21.000,00
€ 21.000,00
€ 0,00
€ 4.759,82
€ 0,00
€ 4.391,50
€ 506.640,00
€ 216.575,61
Pag. N.° 32/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
SPESE IN CONTO CAPITALE
Per quanto attiene la spesa in conto capitale, la realizzazione degli investimenti è stata contraddistinta, come evidenziato nella tabella dai
seguenti dati.
Sono stati assunti impegni in misura pari al 89,33% rispetto alle previsioni assestate (nel 2009 tale percentuale è stata del 91,47%). Il
volume totale di spesa impegnato ammonta ad Euro 36.776.615,40 di cui Euro 14.843.320,14 derivante da impegni definiti a seguito
dell’accertamento della correlativa entrata, ai sensi del comma 5 dell’art. 15 del DPGR 27/10/1999 N. 8/L.
Le spese non finanziate e quindi non impegnate ammontano ad Euro 4.393.533,59, pari al 10,67% delle previsioni definitive. L’assunzione
degli impegni è stata effettuata naturalmente rispettando il vincolo dell’effettivo accertamento delle entrate destinate al finanziamento di ogni
singola spesa.
FUNZIONI
Amminis trazione, gestione e controllo
Gius tizia
Polizia locale
Istruzione pubblica
Cultura e beni culturali
Settore sportivo e ricreativo
Turismo
Viabilità e trasporti
Gestione del territorio e dell'ambiente
Settore sociale
Sviluppo economico
Servizi produttivi
TOTALE
PREVISIONI
INIZIALI (1)
9.477.400,00
0,00
485.000,00
2.423.000,00
970.000,00
1.331.478,00
0,00
7.809.600,00
1.948.500,00
13.497.113,28
0,00
0,00
37.942.091,28
PREVISIONI
ASSESTATE (2)
11.169.678,39
33.000,00
685.000,00
2.540.096,00
1.567.544,00
1.931.978,00
70.000,00
7.152.600,00
2.518.500,00
13.501.752,60
0,00
0,00
41.170.148,99
IMPEGNI (3)
7.192.127,89
33.000,00
685.000,00
2.533.345,79
1.567.182,95
1.931.442,24
70.000,00
7.045.347,41
2.217.513,79
13.501.655,33
0,00
0,00
36.776.615,40
% 3 SU 2
64,39%
0,00%
0,00%
99,73%
99,98%
99,97%
0,00%
98,50%
88,05%
100,00%
0,00%
0,00%
89,33%
PAGAMENTI (5)
551.769,51
13.742,36
222.926,39
319.588,16
123.298,93
112.140,76
0,00
1.050.303,30
270.042,41
209.601,94
0,00
0,00
2.873.413,76
% 5 SU 3
7,67%
0,00%
0,00%
12,62%
7,87%
5,81%
0,00%
14,91%
12,18%
1,55%
0,00%
0,00%
7,81%
DA PAGARE (7)
6.640.358,38
19.257,64
462.073,61
2.213.757,63
1.443.884,02
1.819.301,48
70.000,00
5.995.044,11
1.947.471,38
13.292.053,39
0,00
0,00
33.903.201,64
% 7 SU 3
92,33%
0,00%
0,00%
87,38%
92,13%
94,19%
0,00%
85,09%
87,82%
98,45%
0,00%
0,00%
92,19%
I residui provenienti dalla competenza del 2010, pari al 92,19% degli impegni di competenza, ammontano a Euro 33.903.201,64. Gli impegni
pagati ammontano al 7,81% in quanto trattandosi prevalentemente di opere pubbliche, il pagamento avviene sulla base di stati di avanzamento a
lavori iniziati.
I principali scostamenti fra spesa prevista e impegni sono dovuti:
Nell’ambito della Funzione “Amministrazione, gestione e controllo”, rispetto alla programmazione iniziale, si registra una diminuzione di
euro 3.977.550,50, dovuto principalmente al mancato impegno dell’opera “Acquisto immobile per sede uffici comunali” per euro
3.600.000,00 e alla riprogrammazione sul 2011 dell’opera “Completamento sede A.P.T.” per euro 366.430,00.
Nell’ambito della Funzione “Gestione ambiente e territorio”, rispetto alla programmazione assestata, si registra una diminuzione di euro
300.986,21 legata principalmente al mancato impegno del Piano di caratterizzazione in loc. Zigherane per euro 171.175,28.
Pag. N.° 33/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
3. PATTO DI STABILITA’
La Provincia Autonoma di Trento, in virtù della propria potestà legislativa concorrente in materia di Finanza Locale, ed a seguito dell’impegno
programmatico di adesione al Patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 26 della Legge Provinciale 27 agosto 1999 n. 3 ha provveduto alla
sottoscrizione di un Patto di stabilità provinciale, che ha visto coinvolti anche i Comuni trentini nel processo di risanamento della finanza pubblica
perseguito a livello europeo.
Con deliberazione n. 7408 di data 19 novembre 1999 e ss.mm. la Giunta Provinciale ha disciplinato in modo autonomo il Patto di stabilità
provinciale per il triennio 2000-2002, secondo modalità e criteri ispirati alla normativa nazionale ma volti, nel contempo, a tener conto delle
peculiarità della realtà locale. In particolare, sono stati mantenuti gli obiettivi di miglioramento del saldo finanziario di parte corrente e di
contenimento del livello di indebitamento.
Al fine di garantire continuità all’azione di risanamento dei conti pubblici, l’applicazione del Patto di stabilità provinciale è stata estesa anche
agli anni successivi. In particolare, con deliberazione n. 730 di data 28 marzo 2003 e ss.mm. è stata definita la disciplina per il triennio 2003-2005,
con l’introduzione di opportune modifiche e integrazioni alla disciplina esistente.
Per l’anno 2010 l’impegno è quello del contenimento dell’andamento tendenziale del saldo finanziario di parte corrente entro il tasso annuo del
2%. Il suddetto obiettivo va perseguito da parte dei singoli Enti locali (comuni e loro Unioni) indipendentemente dalla relativa dimensione
demografica.
Il saldo finanziario va calcolato come differenza tra entrate proprie di parte corrente e spese correnti nette, secondo la definizione semplificata
prevista dalla disciplina in vigore. Il parametro di riferimento per la verifica annua è rappresentata dalla media dei saldi finanziari degli anni 2003,
2004 e 2005.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
SALDO FINANZIARIO ( ANNO 2010)
A1 Entrate tributarie (titolo I)
8.479.931,50 + (a)
A2 Entrate extra-tributarie (titolo III)
16.226.389,85 + (b)
A3 Trasferimenti per funzioni delegate
13.103.120,42 +
A4 Incentivo per gestioni associate
+
A5 Quota 'personalizzazione'
1.201.749,24 +
A6 Quota avanzo vincolato applicato per il finanziamento di spese correnti
+
A7 Rimborsi per il Progetto sicurezza
26.192,99 -
A8 Entrate una tantum per il finanziamento della spesa d'investimento
A
-
Entrate correnti nette
38.984.998,02 +
B1 Titolo I spese
61.452.769,19 +
B2 Interessi passivi
877.762,82 -
B3 Spese finanziate con oneri di urbanizzazione
-
B4 Spese correnti una tantum finanziate con avanzo d'amministrazione
-
B5 Spesa annua per il Progetto sicurezza
3.027.125,75 -
B6 Indennità percepite dagli Amministratori
482.679,03 -
B7 Spesa per personale ausiliario delle scuole trasferito alla Provincia
B
Spese correnti nette
C
Saldo finanziario
57.065.201,59 -18.080.203,57
MEDIA SALDI FINANZIARI 2003-2005
-18.538.234,35
12%
-20.762.822,47
-2.682.618,90
PATTO RISPETTATO
Il dato risulta composto dalle entrate tributarie sommate alla diminuzione del gettito ICI dei Comuni
derivanti dall'introduzione dell'esenzione per le Cooperative agricole e dell'aumento della detrazione per
(a) abitazione principale (per euro 808.816,57)
Il dato risulta composto dalle entrate extra tributarie sommate all'assegnazione riconosciuta sul fondo
per la famiglia per l'abbattimento del 30% delle tariffe relative al servizio pubblico di asilo nido in vigore
(b) nel 2010 (euro 250.000,00).
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
Riguardo al contenimento del livello d’indebitamento, definito dal rapporto tra debito residuo e valore aggiunto provinciale, rimane confermata
la sua natura puramente consigliata, non essendo prevista l’applicazione di incentivi finanziari o/e penalizzazioni, nonché la sua natura derivata,
intendendo il relativo perseguimento strettamente connesso al miglioramento del saldo finanziario.
Si riporta di seguito il calcolo del livello di indebitamento relativo al 2010 e il trend dello stesso.
Debito al 1° gennaio
22.972.256,27
Quote capitale rimborsate
3.336.856,85
Mutui assunti o contratti
6.470.000,00
Debito al 31 dicembre
26.105.399,42
VARIAZIONE DEL RAPPORTO DEBITO/V.A. 2009-2010
Al 31/12/2009
Debito
22.972.256,27
Valore aggiunto
11.016.510.017,35
- Rapporto debito/V.A.
0,0021
Al 31/12/2010
Debito
26.105.399,42
Valore aggiunto
11.096.561.481,28
- Rapporto debito/V.A.
0,0024
Rapporto tra debito residuo e valore aggiunto provinciale
2005
21.301.692,38
2006
19.118.000,67
2007
16. 223.659,64
2008
15.149.137,32
2009
13.302.124,85
2010
22.972.256,27
Quote capitale rimborsate
3.813.193,71
3.444.341,03
3.374.522,32
3.289.809,47
3.469.848,41
3.336.856,85
Mutui assunti o contratti
1.629.502,00
550.000,00
2.300.000,00
1.442.797,00
13.139.979,83
6.470.000,00
Debito al 31 dicembre
Valore aggiunto
- Rapporto debito/V.A.
19.118.000,67
16.223.659,64
15.149.137,32
13.302.124,85
10.483.231.702,13
10.154.287.371,93
10.327.695.201,70
10.521.284.534,20
Debito al 1° gennaio
0,001823674
0,001597715
0,001466846
0,001264306
22.972.256,27
26.105.399,42
11.016.510.017,35
11.096.561.481,28
0,002085257
0,002352567
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IV. - STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA PROGRAMMAZIONE
La relazione al rendiconto della gestione è il documento con il quale la Giunta comunale espone al Consiglio il rendiconto dell’attività
svolta durante l’esercizio precedente.
Non si tratta di un documento di natura esclusivamente contabile o economico-finanziaria, ma, in maniera speculare rispetto alla
relazione previsionale e programmatica, che definisce gli obiettivi della programmazione e la loro dimensione finanziaria, la relazione al
rendiconto deve dar conto degli obbiettivi raggiunti nella gestione appena conclusa indicando il grado di realizzazione dei programmi
previsti nella relazione previsionale e programmatica.
Pertanto la relazione al rendiconto della gestione dovrebbe essere l’anello conclusivo del processo di programmazione, gestione e
controllo, costituendo il momento finale di verifica della realizzazione dei programmi previsti e dell’efficienza ed efficacia delle azioni
condotte nell’esercizio trascorso. Questa valutazione costituisce inoltre un punto di riferimento per eventuali correzioni dei criteri di
gestione del bilancio in corso e per migliorare la programmazione degli esercizi successivi.
Nella fase di programmazione, ovvero nel bilancio di previsione, la spesa, oltre ad essere ordinata in titoli, funzioni, servizi ed interventi
deve essere leggibile anche per programmi, definiti dalla legge come ‘complesso di attività, di opere da realizzare e di interventi per il
raggiungimento di un obbiettivo individuato dalla relazione previsionale e programmatica’. Ciascun programma può essere costituito da
spese correnti, spese in conto capitale e da spese per rimborso prestiti.
Nelle pagine seguenti, dopo un breve riepilogo dei mezzi finanziari gestiti nell’esercizio per la realizzazione dei programmi, verrà preso
in esame lo stato di realizzazione dei programmi ed il loro grado di ultimazione.
La tabella successiva espone in maniera sintetica, l’andamento della gestione dei programmi attuata nel 2010. Sia le entrate destinate
alla realizzazione dei programmi che le uscite impiegate nei programmi si riferiscono esclusivamente alla competenza 2010 e non
includono le entrate e le spese dei servizi per conto terzi, né i movimenti di fondi, in quanto questi ultimi hanno un contenuto meramente
finanziario.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
La prima colonna indica le previsioni definitive (bilancio di previsione e successivi aggiornamenti), la seconda colonna indica le entrate
effettivamente accertate e le spese impegnate in contabilità. L’ultima colonna infine indica lo scostamento, a chiusura dell’esercizio, tra
previsione e effettiva gestione dei programmi.
Risultato finanziario della gestione dei programmi 2010
Risorse movimentate nei programmi 2010
Entrate: totale risorse destinate ai programmi
Uscite: totale delle risorse impiegate nei programmi
Avanzo (+) o disavanzo(-) gestione programmi
stanziamenti finali
accert/impegni
scostamento
+
115.933.327,70
97.223.530,91
-18.709.796,79
-
123.680.778,07
101.566.241,44
-22.114.536,63
-7.747.450,37
-4.342.710,53
La successiva tabella dettaglia le fonti finanziarie dei programmi e i rispettivi utilizzi economici, con riferimento alla classificazione per
titoli.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
Risorse destinate ai programmi - competenza 2010
Fonti finanziarie
Entrate tributarie (Tit. 1)
Contributi e trasferimenti correnti (Tit. 2)
Entrate extratributarie (Tit.3)
Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti (tit. 4)
Accensione di prestiti (tit. 5)
Avanzo di amministrazione
Riscossioni di crediti
Anticipazione di cassa
Totale risorse destinate ai programmi
stanziamenti finali
+
+
+
+
+
+
-
accertamenti
scostamento
7.429.150,00
47.908.801,25
16.195.977,83
24.329.398,62
20.070.000,00
7.747.450,37
0,00
10.000.000,00
7.671.114,93
44.431.779,81
15.976.389,85
22.674.246,32
6.470.000,00
0,00
0,00
0,00
241.964,93
-3.477.021,44
-219.587,98
-1.655.152,30
-13.600.000,00
-7.747.450,37
0,00
-10.000.000,00
113.680.778,07
97.223.530,91
-16.457.247,16
Pag. N.° 39/208
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Risorse impiegate nei programmi - competenza 2010
Utilizzi economici 2010
Spese correnti (Tit. 1)
Spese in conto capitale (Tit. 2)
Spese per rimborso prestiti (Tit.3)
Disavanzo di amministrazione
Riscossioni di crediti
Anticipazione di cassa
Totale risorse impiegate nei programmi
stanziamenti finali
+
+
+
+
-
impegni
scostamento
69.173.453,08
41.170.148,99
13.337.176,00
0,00
0,00
10.000.000,00
61.452.769,19
36.776.615,40
3.336.856,85
0,00
0,00
0,00
-7.720.683,89
-4.393.533,59
-10.000.319,15
0,00
0,00
-10.000.000,00
113.680.778,07
101.566.241,44
-12.114.536,63
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
LO STATO GENERALE DI REALIZZAZIONE E DI ULTIMAZIONE DEI PROGRAMMI
Come detto i programmi di spesa sono i punti di riferimento con i quali misurare, a fine esercizio, l’efficacia delle azioni intraprese
nell’anno. Ogni programma può essere costituito da interventi di funzionamento (Tit. 1-spese correnti), da investimenti (Tit. 2-spese in
conto capitale), e dalla restituzione di mezzi finanziari di terzi (Tit. 3-rimborso di prestiti).
Le tabelle seguenti riportano l’elenco sintetico dei programmi di spesa previsti nella relazione previsionale e programmatica 2010
nonché la loro composizione in spesa corrente, in conto capitale e per rimborso prestiti.
L’analisi successiva sarà poi incentrata sui due aspetti della gestione:
−
lo stato di realizzazione dei programmi, visto come lo scostamento che si è verificato a chiusura dell’esercizio tra le previsioni
definitive e gli impegni assunti;
−
il grado di ultimazione dei programmi, visto come scostamento tra impegni di spesa e relativi pagamenti.
Lo stato di realizzazione dei programmi, rappresenta l’indice più semplice per valutare il grado di efficacia della programmazione attuata
nell’esercizio. Il grado di ultimazione degli stessi, soprattutto per quanto riguarda la spesa corrente, è uno degli indici per valutare
l’efficienza dell’apparato comunale. Per le spese in conto capitale, che solitamente hanno tempi di realizzo pluriennali, il volume di
pagamenti che si verificano nell’anno in cui si è attivato l’investimento è privo generalmente di significatività.
Anche per talune spese correnti il dato va letto tenendo conto della natura della spesa : ad esempio la spesa prevista per il programma
tributi è sostanzialmente da ricondursi alla spesa per il personale : una bassa copertura di spesa rispetto alle previsioni è legata alla
mancata sostituzione del personale.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA -COMPETENZA 2010 - SINTESI
n.
denominazione programmi
previsioni definitive
impegni
% imp./prev.
5.116.847,09
4.720.443,16
92,25
11.565.108,30
11.188.634,31
96,74
3 FORMAZIONE ED EDUCAZIONE PERMANENTE
1.495.881,81
1.461.819,96
97,72
4 CULTURA
7.691.595,70
7.462.404,53
97,02
215.164,00
166.567,82
77,41
6 SPORT
4.398.591,00
4.285.039,41
97,42
7 AMBIENTE
1.239.576,00
964.487,63
77,81
8 EDILIZIA ABITATIVA
5.546.768,00
2.732.288,36
49,26
817.791,00
775.197,63
94,79
10 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
27.756.914,60
26.343.729,85
94,91
11 VIABILITA' E TRASPORTI
17.764.861,00
17.034.771,36
95,89
12 VERDE E ARREDO URBANO
2.444.440,83
2.344.960,84
95,93
13 URBANISTICA
1.116.148,00
797.190,12
71,42
30.600,00
27.285,84
89,17
1.094.223,62
1.013.307,90
92,61
14.368.555,60
10.233.841,41
71,22
498.346,97
449.097,92
90,12
18 SERVIZI DI SUPPORTO
9.193.276,20
8.361.999,64
90,96
19 ORGANI ISTITUZIONALI
1.231.339,35
1.137.491,75
92,38
94.749,00
65.682,00
69,32
113.680.778,07
101.566.241,44
89,34
113.680.778,07
101.566.241,44
1 SICUREZZA URBANA
2 ISTRUZIONE
5 INFORMAZIONE
9 PROMOZIONE SOCIALE
14 AGRICOLTURA E FORESTE
15 ECONOMIA
16 PATRIMONIO
17 TRIBUTI
20 ROVERETO CITTA' DELLA PACE
TOTALE
Totale risorse impiegate nei programmi
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
COMPOSIZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA: IMPEGNI DI COMPETENZA 2010
n.
Tit. 1
spese correnti
denominazione programmi
Tit. 2
c/capitale
Tit. 3
rimborso prestiti
TOTALE
1 SICUREZZA URBANA
3.377.327,32
1.135.672,88
207.442,96
4.720.443,16
2 ISTRUZIONE
7.117.252,61
2.745.345,79
1.326.035,91
11.188.634,31
3 FORMAZIONE ED EDUCAZIONE PERMANENTE
1.438.819,96
23.000,00
0,00
1.461.819,96
4 CULTURA
5.744.923,65
1.511.682,95
205.797,93
7.462.404,53
5
INFORMAZIONE
6 SPORT
7 AMBIENTE
8 EDILIZIA ABITATIVA
9
166.567,82
0,00
0,00
166.567,82
2.092.121,47
1.931.442,24
261.475,70
4.285.039,41
535.662,91
428.824,72
0,00
964.487,63
2.732.288,36
0,00
0,00
2.732.288,36
615.197,63
160.000,00
0,00
775.197,63
13.987.074,52
12.356.655,33
0,00
26.343.729,85
11 VIABILITA' E TRASPORTI
9.403.589,03
6.856.287,76
774.894,57
17.034.771,36
12 VERDE E ARREDO URBANO
1.030.674,48
1.252.206,97
62.079,39
2.344.960,84
752.321,25
44.868,87
0,00
797.190,12
27.285,84
0,00
0,00
27.285,84
PROMOZIONE SOCIALE
10 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
13 URBANISTICA
14 AGRICOLTURA E FORESTE
943.307,90
70.000,00
0,00
1.013.307,90
1.794.835,08
7.939.875,94
499.130,39
10.233.841,41
449.097,92
0,00
0,00
449.097,92
18 SERVIZI DI SUPPORTO
8.041.247,69
320.751,95
0,00
8.361.999,64
19 ORGANI ISTITUZIONALI
1.137.491,75
0,00
0,00
1.137.491,75
65.682,00
0,00
0,00
65.682,00
61.452.769,19
36.776.615,40
3.336.856,85
101.566.241,44
15 ECONOMIA
16 PATRIMONIO
17 TRIBUTI
20 ROVERETO CITTA' DELLA PACE
TOTALE
Totale risorse destinate ai programmi
97.223.530,91
Pag. N.° 43/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
L’esito finanziario della programmazione annuale è influenzato dai risultati conseguiti nelle componenti di ogni singolo programma:
spesa corrente, in conto capitale e per rimborso prestiti. La verifica basata sull’andamento della competenza che si fondi sul grado di
realizzazione di ogni singolo programma non può ignorare l’importanza e la diversità di questi elementi.
Infatti la percentuale di realizzo della spesa in conto capitale (% imp./prev.) dipende spesso dal verificarsi di fattori esterni che solo in
minima parte possono essere determinati dall’Ente. E’ il caso dei lavori pubblici che l’ente prevede di finanziare ricorrendo a contributi in
conto capitale della Provincia, quali ad esempio i contributi per opere di interesse provinciale o per opere connesse con le attività
delegate.
Inoltre sempre per quanto riguarda gli investimenti, il fatto che la legge consideri impegnata la spesa non a fronte di un’obbligazione
giuridicamente perfezionata, come previsto per la spesa corrente, ma semplicemente a fronte dell’accertamento della relativa entrata,
rende la percentuale di realizzazione non sufficientemente significativa, per lo meno sul fronte dell’attivazione delle procedure si spesa.
La percentuale di realizzazione non è quindi l’unico elemento che deve essere considerato per esprimere un giudizio sull’andamento
registrato nella gestione delle opere pubbliche. Per una valutazione della gestione delle stesse occorrerà effettuare una ricognizione di
dettaglio sulla singola opera.
A differenza della componente d’investimento, l’impegno delle risorse di parte corrente dipende spesso dalla capacità dell’ente di
attivare rapidamente le procedure amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Si tratta in questo caso di spese destinate alla
gestione ordinaria dell’ente. All’interno di ogni programma, la percentuale di realizzazione della ‘spesa corrente’ diventa elemento
sufficientemente rappresentativo del grado di efficacia dell’azione amministrativa.
Anche in questo caso però, come per gli investimenti, si verificano delle eccezioni che devono essere considerate:
Una gestione tesa alla ricerca dell’economicità produce risparmio di risorse. Se tale fenomeno è rilevato solo a conto consuntivo,
genera un’economia di spesa e quindi una percentuale di realizzo inferiore al 100%, che influisce sulla dimensione dell’avanzo di
competenza e quindi dell’avanzo di amministrazione. Inoltre, il risparmio di risorse può dipendere dalla mancata o parziale attivazione di
alcune iniziative, ovvero da sovrastima delle risorse necessarie per il perseguimento degli obbiettivi programmati.
Dall’analisi di dettaglio descrittiva dei singoli programmi, potrà essere rilevato a quali ragioni debba essere attribuito il grado di
realizzazione raggiunto.
La tabella successiva riporta lo stato di realizzazione generale dei programmi fornendo le seguenti informazioni:
−
la denominazione dei programmi,
−
la previsione di spesa definitiva distinta dalla spesa effettivamente attivata (impegni);
−
la destinazione delle risorse al finanziamento di spese correnti, spese in conto capitale e rimborso prestiti;
−
la percentuale di realizzazione (% impegni su previsioni) sia generale che per le singole componenti;
−
la percentuale di ultimazione (% pagamenti su impegni) sia generale che per le singole componenti.
Pag. N.° 44/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
STATO REALIZZAZIONE E GRADO DI ULTIMAZIONE DEI PROGRAMMI DI SPESA- COMPETENZA 2010
n.
prev.definitive
descrizione
impegni
%imp./prev.
1 SICUREZZA URBANA
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
pagamenti
%pag/imp.
3.744.308,09
1.165.000,00
207.539,00
3.377.327,32
1.135.672,88
207.442,96
90,20
97,48
99,95
3.113.193,33
295.134,94
207.442,96
76,60
25,99
100,00
5.116.847,09
4.720.443,16
92,25
3.615.771,23
76,60
7.486.975,30
2.752.096,00
1.326.037,00
11.565.108,30
7.117.252,61
2.745.345,79
1.326.035,91
11.188.634,31
95,06
99,75
100,00
96,74
6.086.301,36
388.929,43
1.326.035,91
7.801.266,70
85,51
14,17
100,00
69,72
81,02
92,01
76,53
4,48
100,00
62,59
2 ISTRUZIONE
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
3 FORMAZIONE ED EDUCAZIONE PERMANENTE
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
1.472.881,81
23.000,00
0,00
1.495.881,81
1.438.819,96
23.000,00
0,00 1.461.819,96
97,69
100,00
97,72
1.165.749,72
21.161,60
0,00 1.186.911,32
5.973.642,70
1.512.044,00
205.909,00
7.691.595,70
5.744.923,65
1.511.682,95
205.797,93
7.462.404,53
96,17
99,98
99,95
97,02
4.396.866,52
67.798,93
205.797,93
4.670.463,38
81,19
4 CULTURA
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
Pag. N.° 45/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
STATO REALIZZAZIONE E GRADO DI ULTIMAZIONE DEI PROGRAMMI - COMPETENZA 2010
n.
descrizione
5 INFORMAZIONE
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
121.811,69
0,00 0,00 121.811,69
%pag/imp.
215.164,00
0,00
0,00
215.164,00
166.567,82
0,00
0,00
166.567,82
77,41
77,41
73,13
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
2.205.112,00
1.931.978,00
261.501,00
4.398.591,00
2.092.121,47
1.931.442,24
261.475,70
4.285.039,41
94,88
99,97
99,99
97,42
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
639.576,00
600.000,00
0,00
1.239.576,00
535.662,91
428.824,72
0,00
964.487,63
83,75
71,47
77,81
368.360,37
116.857,50
0,00 485.217,87
68,77
27,25
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
5.546.768,00
0,00
0,00
5.546.768,00
2.732.288,36
0,00
0,00 2.732.288,36
49,26
-
2.344.103,84
0,00
0,00 2.344.103,84
85,79
-
73,13
6 SPORT
1.323.069,83
112.140,76
261.475,70
1.696.686,29
63,24
5,81
100,00
39,60
7 AMBIENTE
50,31
8 EDILIZIA ABITATIVA
49,26
85,79
Pag. N.° 46/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
STATO REALIZZAZIONE E GRADO DI ULTIMAZIONE DEI PROGRAMMI - COMPETENZA 2010
n.
descrizione
9 PROMOZIONE SOCIALE
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
10 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
prev.definitive
657.791,00
160.000,00
0,00
817.791,00
15.400.162,00
12.356.752,60
impegni
%imp./prev.
615.197,63
160.000,00
0,00
775.197,63
93,52
100,00
94,79
90,82
100,00
27.756.914,60
13.987.074,52
12.356.655,33
0,00 26.343.729,85
11 VIABILITA' E TRASPORTI
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
9.977.365,00
7.012.600,00
774.896,00
17.764.861,00
12 VERDE E ARREDO URBANO
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
1.128.860,83
1.253.500,00
62.080,00
2.444.440,83
pagamenti
427.562,35
0,00
0,00
427.562,35
%pag/imp.
69,50
55,16
94,91
10.905.192,76
0,00 81.914,37
10.987.107,13
77,97
#DIV/0!
41,71
9.403.589,03
6.856.287,76
774.894,57
17.034.771,36
94,25
97,77
100,00
95,89
7.271.900,27
1.031.726,27
774.894,57
9.078.521,11
77,33
15,05
100,00
53,29
1.030.674,48
1.252.206,97
62.079,39
2.344.960,84
91,30
99,90
100,00
95,93
709.500,76
53.749,52
62.079,39
825.329,67
68,84
4,29
100,00
35,20
Pag. N.° 47/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
STATO REALIZZAZIONE E GRADO DI ULTIMAZIONE DEI PROGRAMMI - COMPETENZA 2010
n.
13 URBANISTICA
descrizione
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag/imp.
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
1.021.148,00
95.000,00
0,00
1.116.148,00
752.321,25
44.868,87
0,00
797.190,12
73,67
47,23
71,42
609.410,83
44.868,87
0,00
654.279,70
81,00
100,00
82,07
14 AGRICOLTURA E FORESTE
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
30.600,00
0,00
0,00
30.600,00
27.285,84
0,00
0,00
27.285,84
89,17
89,17
11.126,24
0,00
0,00
11.126,24
40,78
40,78
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
1.024.223,62
70.000,00
0,00
1.094.223,62
943.307,90
70.000,00
0,00
1.013.307,90
92,10
100,00
92,61
607.364,85
0,00
607.364,85
64,39
59,94
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
1.951.944,00
11.917.397,60
499.214,00
14.368.555,60
1.794.835,08
7.939.875,94
499.130,39
10.233.841,41
91,95
66,62
99,98
71,22
1.312.797,21
492.666,93
536.315,09
2.341.779,23
73,14
6,20
107,45
22,88
15 ECONOMIA
16 PATRIMONIO
Pag. N.° 48/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
STATO REALIZZAZIONE E GRADO DI ULTIMAZIONE DEI PROGRAMMI - COMPETENZA 2010
n.
17 TRIBUTI
descrizione
prev.definitive
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
498.346,97
0,00
0,00
498.346,97
18 SERVIZI DI SUPPORTO
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
19 ORGANI ISTITUZIONALI
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
20 ROVERETO CITTA' DELLA PACE
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
TOTALE GENERALE
Totale risorse impiegate nei programmi
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag/imp.
449.097,92
0,00
0,00
449.097,92
90,12
90,12
388.530,39
0,00
0,00
388.530,39
86,51
86,51
8.872.495,41
320.780,79
0,00
9.193.276,20
8.041.247,69
320.751,95
0,00 8.361.999,64
90,63
99,99
6.972.847,69
73.779,94
55.500,00
7.102.127,63
86,71
23,00
#DIV/0!
84,93
1.231.339,35
0,00
1.137.491,75
0,00 0,00 1.137.491,75
92,38
65.682,00
0,00 0,00 65.682,00
1.231.339,35
94.749,00
94.749,00
113.680.778,07
101.566.241,44
113.680.778,07
101.566.241,44
90,96
74,46
92,38
846.937,31
0,00 846.937,31
69,32
34.249,00
52,14
74,46
69,32
34.249,00
52,14
89,34
55.227.146,93
54,38
55.227.146,93
Pag. N.° 49/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
STATO DI REALIZZAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI
Di seguito verranno analizzati i singoli programmi previsti nella relazione previsionale e programmatica, con la loro suddivisione per
progetti, in cui si è articolata l’attività del Comune nel 2010, indicando per ciascuno di essi i risultati finanziari conseguiti, nonché un
rendiconto descrittivo formulato sulla base delle relazioni sulla gestione presentate dai dirigenti.
programma n.1 - SICUREZZA URBANA
contenuto del programma
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
100000 Polizia Municipale
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
3.387.360,25
685.000,00
207.539,00
4.279.899,25
3.027.125,75
685.000,00
207.442,96
3.919.568,71
89,37
100,00
280000 Protezione civile
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
356.947,84
480.000,00
0,00
836.947,84
350.201,57
450.672,88
0,00
800.874,45
98,11
93,89
5.116.847,09
4.720.443,16
Totale programma
91,58
pagamenti
2.813.798,78
222.926,39
207.442,96
3.244.168,13
%pag./imp.
92,95
82,77
85,49
16,02
95,69
299.394,55
72.208,55
0,00
371.603,10
92,25
3.615.771,23
76,60
46,40
Pag. N.° 50/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
POLIZIA MUNICIPALE
Obiettivi strategici
1. La Polizia Locale è di supporto a tutti i settori comunali che erogano servizi ai cittadini. E questa funzione di supporto la esercita
sia attraverso il controllo delle attività autorizzate o concesse dall'Amministrazione che attraverso la partecipazione alle attività
esterne.
Uno dei settori dell'Amministrazione che maggiormente coinvolge la Polizia Locale è quello dei Servizi Sociali. La collaborazione
è stata e dovrà essere costante mettendo assieme le risorse per risolvere situazioni spesso scabrose e delicate. Allo steso
modo la collaborazione deve essere piena con gli Uffici Tecnici, con le Strutture economiche, con la Cultura, praticamente con
tutti i servizi comunali.
Per avere un parametro del livello di collaborazione con i vari servizi comunali è stato scelto come obiettivo strategico per il 2010
l'attività di supporto con i servizi sociali per il monitoraggio e controllo del fenomeno nomadi.
L'obiettivo fissato era di una verifica settimanale per il controllo al Campo Sosta Nomadi. Questo obiettivo nel corso dell'anno è
stato necessariamente ampliato perché le contingenze lo hanno richiesto. Specialmente negli ultimi mesi del 2010 i controlli si
sono succeduti quotidianamente con numerosi accessi anche notturni dettati dalle motivazioni più disparate quali problemi
elettrici, problemi idraulici, incendi di roulotte, abbandono di carcasse di veicoli, zuffe tra i residenti, maltrattamento di minori,
animali non custoditi, ecc. ecc. e i previsti cinquanta controlli sono purtroppo diventati oltre centocinquanta.
La collaborazione si è spinta a tal punto da destinare un'agente alla funzione di controllo dei nomadi che tenga monitorato la
situazione all'interno e all'esterno per quanto attiene gli accampamenti improvvisati che tanto allarme sociale generano nella
cittadinanza.
Per queste ultime situazioni siamo intervenuti nel 2010 per notificare e sgombrare abusive occupazioni oltre centodieci volte.
2. Il secondo obiettivo strategico era quello di migliorare i rapporti dei vigili con l'utenza e a tal fine è stato organizzato e tenuto per
tutti i neo assunti un corso specifico di formazione per la gestione delle relazioni con i cittadini. Il corso si è sviluppato all'interno
del ciclo formativo dei neo assunti e tenuto da persone ad altissimo specializzazione, valuteremo nel corso dei prossimi anni
quale è stato l'impatto di questa formazione nella professionalità dei vigili.
Obiettivi specifici
1. Il primo obiettivo specifico è la logica conseguenza del trasferimento nella nuova sede della Polizia Locale: attivazione del
programma informatizzato per la gestione complessiva delle attività di servizio e di interrelazione tra il Comando, gli Agenti
Pag. N.° 51/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
esterni e gli altri uffici comunali, progetto ambizioso che per l'alto costo degli strumenti e per la complessità di inserimento dei
dati iniziali si prevede di sviluppare in tre/quattro anni in modo tale di portare a regime entro il 2014 l'archiviazione dell'attività del
Comando in un unico database, con accessi differenziati per livelli al fine di rendicontare lo stato di attuazione dei servizi e di
coordinare e monitorare costantemente l'attività del Comando, anche attraverso la localizzazione sul territorio dei mezzi e degli
operatori mediante sistema GPS.
La prima fase era quella dell'individuazione del software e delle attrezzature idonee per conseguire i risultati desiderati. Sono
state acquisite parte delle attrezzature e con i tecnici del CED, dopo aver esaminato i software presenti sul mercato si è
convenuto di progettare in proprio un programma ad hoc per le nostre esigenze e su questo sia il nostro Comando che il CED
stanno lavorando.
Gli agenti da impegnare nella centrale operativa hanno avuto la prima formazione pratica e parteciperanno ad un corso
appositamente organizzato dal Consorzio dei Comuni per migliorare la loro capacità di gestire le situazioni di stress che sempre
più spesso li vedono attori. Ovviamente la centrale operativa è stata attivata, almeno nella parte relativa alle attrezzature già
acquistate. Il tutto rispettando ampiamente i tempi previsti dalle fasi di attivazione.
2. L'altro obiettivo era dettato dall'esigenza di migliorare la sicurezza della circolazione attraverso un controllo dell'uso delle
biciclette in città. Abbiamo pubblicizzato attraverso gli organi di informazione e incontri nelle scuole le norme di circolazione dei
velocipedi preparando alcune pagine con le raccomandazioni necessarie per incrementare la sicurezza inserite nell'opuscolo
dello stradario che viene distribuito ai cittadini. Con le pattuglie, specialmente nelle ore serali, sono stati effettuati specifici
controlli sulla circolazione delle biciclette in particolar modo sui sistemi di illuminazione e rifrangenza.
Durante due servizi dedicati al controllo serale abbiamo avuto la presenza anche di una troupe della RAI che ha documentato
con un ampio servizio la nostra attività, aiutandoci in questo modo a sensibilizzare sempre di più l'opinione pubblica su questo
argomento. I controlli specifici sono stati molteplici, praticamente in questo primo approccio tutte le sere è stata dedicata almeno
un'ora di controllo specifico dalle pattuglie.
I risultati sono tangibili: quando abbiamo cominciato il 90% delle bici non aveva sistemi di illuminazione, ora almeno l'80% ne è
provvisto.
3. L'ultimo obiettivo era dettato dalla necessità di un controllo più esteso, più frequente e con più obiettivi del trasporto pubblico al
fine di prevenire borseggi, episodi di bullismo e mancato pagamento dei biglietti. Avevamo previsto 35 controlli, ne sono stati fatti
qualcuno in più circa quaranta e continuano tutt'ora. Questo servizio ci ha consentito di incrementare in maniera clamorosa la
propensione dell'utenza al pagamento della corsa, di arrestare alcune persone autori di reati e di far comprendere ai più giovani
che in qualunque momento qualcuno può frapporsi tra chi reitera condotte aggressive e chi le subisce.
Pag. N.° 52/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
PROTEZIONE CIVILE
Il settore della protezione civile comunale è stato interessato nel corso del 2010 da un importante intervento di riorganizzazione
dell'interventistica di emergenza facente cap alla caserma di vai Abetone, già sede del corpo dei vigili del fuoco volontari, nonché da
una serie di interventi manutentivi su strutture danneggiate non programmabili i in quanto riconducibili ad eventi calamitosi.
Per quanto riguarda il primo aspetto si ricorda che la PAT con propria deliberazione n. 419 del 5 marzo 2010 ed il Comune con
deliberazione n. 59 del 15 marzo 2010 hanno approvato uno schema di convenzione per regolare i rapporti di gestione del pronto
intervento 115 in ambito comunale prendendo atto che il servizio medesimo è iniziato a decorrere dal 1 marzo 2010. Le clausole
principali della convenzione prevedevano la copertura del servizio antincendi cittadino per mezzo del Corpo permanente dei vigili del
fuoco di Trento sette giorni su sette, con orario dalle ore 8.00 alle ore 20.00, rimanendo a carico dei vigili del fuoco volontari la
copertura del servizio per il rimanente orario (20.00-08.00).
In relazione al buon esito del servizio con deliberazione comunale n. 184 del 12 ottobre 2010 veniva disposta una modifica alla
convenzione suddetta estendo la presenza dei volontari a tutta la giornata festiva e di conseguenza riducendo al presenza dei
permanenti di Trento a sei giorni su setto nell'orario diurno.
A seguito di questo avvicendamento la caserma dei vigili del fuoco volontari è stata oggetto di una serie importante di manutenzioni da
parte del servizio ll. pp quali il completamento dell'impianto elettrico, l'asfaltatura di parte del piazzale di manovra antistante, la
sistemazione di infiltrazioni del tetto, l'adeguamento della rete dati per il collegamento informatico con la caserma di Trento.
Di particolare valenza è stato il cantiere per la realizzazione del nuovo castello di manovra a servizio dell’attività del corpo dei vigili del
fuoco volontari di Rovereto preso la caserma di via Abetone 54, attrezzata anche con una parete artificiale di roccia per gli allenamenti
del volontari del soccorso alpino che trovano anch’essi sede presso questa caserma. La torre di tre piani consente di completare la
dotazione dei manufatti della caserma per consentire gli addestramenti dei vigili. E’ realizzata secondo i criteri standard dettati dagli
organismi ufficiali dei vigili del fuoco permanenti, con una struttura metallica rivestita di pannelli di legno, coperta alla sommità sul piano
degli ancoraggi di sicurezza per le esercitazioni verticali e dotata di impiantistica di illuminazione e di erogazione di acqua per simulare
manovre le più realistiche possibile.
Per quanto riguarda invece la gestione delle emergenze, in materia di eventi calamitosi si sono resi necessari interventi straordinari, in
quanto non programmati, da parte dei tecnici del servizio lavori pubblici competenti anche nell’ambito della protezione civile inerenti:
1. la sistemazione di una parete rocciosa soprastante un’abitazione a Noriglio
2. la sistemazione di una frana in sinistra orografica del torrente Leno all’altezza della pescicoltura di via Vicenza
3. la messa insicurezza preordinata alla sistemazione definitiva di un muro insistente sulle vasche della suddetta pescicoltura;
4. la progettazione di un interventi di messa in sicurezza della parete soprastante la scuola Ghandi
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I cantieri afferenti opere di protezione civile e ambiente hanno riguardato anche la realizzazione del canile municipale entrato finalmente
in funzione alla fine dell’anno.
INVESTIMENTI
Nella tabella ‘riepilogo investimenti per programmi’ vengono riportate in analitico i singoli interventi, le modalità di finanziamento e lo
stato di attuazione.
Per quanto riguarda il progetto Polizia municipale le spese di investimento riguardano prevalentemente gli interventi di
personalizzazione e gli acquisti di arredi e corpi illuminanti della nuova sede del Corpo di Polizia Municipale “Rovereto e Valli del Leno”
nonché l'ampliamento dell'edificio adibito a poligono di tiro.
Le spese di investimento relative al progetto Protezione civile riguardano interventi per calamità pubbliche, interventi di manutenzione
della caserma dei vigili del fuoco nonché il contributo ai Vigili del Fuoco per acquisto attrezzature.
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programma n. 2 - ISTRUZIONE
contenuto del programma
110000
120000
130140
Asili nido
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
prev.definitive
%imp./prev.
94,59
100,00
4.801.861,40
4.319.724,10
235.000,00
0,00 4.554.724,10
Scuole dell'infanzia
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
1.535.091,72
137.096,00
0,00
1.672.187,72
Nuove istituzioni scolastiche unificate
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
Totale programma
4.566.861,40
235.000,00
impegni
pagamenti
%pag./imp.
94,85
3.906.002,59
90.502,87
0,00
3.996.505,46
90,42
38,51
87,74
1.453.350,76
135.538,49
0,00
1.588.889,25
94,68
98,86
95,02
1.273.170,85
50.172,73
0,00
1.323.343,58
87,60
37,02
83,29
1.385.022,18
2.380.000,00
1.326.037,00
5.091.059,18
1.344.177,75
2.374.807,30
1.326.035,91
5.045.020,96
97,05
99,78
100,00
99,10
907.127,92
248.253,83
1.326.035,91
2.481.417,66
67,49
10,45
100,00
49,19
11.565.108,30
11.188.634,31
96,74
7.801.266,70
69,72
ASILI NIDO
L'obiettivo qualificante dell'esercizio 2010 relativamente al settore degli asili nido è stato l'avvio del servizio di micro nido d'infanzia
comunale nella frazione di Marco.
Il primo settembre 2010 - nei tempi programmati nel Peg – è stato possibile aprire al pubblico il servizio con l'individuazione del gestore
esterno. L'ufficio istruzione ha collaborato con l'ufficio edilizia pubblica scolastica nella predisposizione delle opere che hanno consentito
di allestire, secondo la normativa vigente e gli standard tecnici di qualità richiesti, lo spazio disponibile con gli arredi e le attrezzature
interne ed esterne necessarie.
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La struttura che ne è risultata ha potuto ospitare con il nuovo anno educativo 16 bambini tutti residenti a Marco con notevole
soddisfazione da parte delle famiglie del paese.
In via generale si può affermare che i nidi d’infanzia comunali, cinque strutture in gestione diretta e due in gestione esterna, nel corso
dell'esercizio hanno funzionato regolarmente.
Le domande presentate valide per la graduatoria pubblicata a maggio 2010 per gli inserimenti dell’intero anno educativo 2010/2011,
sono state 282 (259 di residenti a Rovereto e 23 di residenti nei comuni convenzionati).
Di queste domande ne sono state accolte 172 corrispondenti ai posti disponibili che risultano per effetto sia delle uscite per la scuola
dell'infanzia sia per l’applicazione del criterio di omogeneità nella composizione dei gruppi secondo la data di nascita dei bambini.
110 domande (87 di bambini di Rovereto) sono state escluse in prima battuta: queste domande sono state poi riconsiderate e alcune
accolte in seguito alle rinunce (26, pari al 9% sul totale delle domande presentate) verificatesi a graduatoria pubblicata.
La copertura del servizio in base all’ordine di preferenza delle famiglie circa la scelta della struttura rimane molto alta, in quanto l’ 87%
delle famiglie ha ottenuto l’inserimento del proprio figlio nel nido di prima scelta (76%) e nel nido di seconda scelta (11%).
A seguito di ulteriori rinunce o ritiri anticipati dalla frequenza, all’inizio del 2011 la lista d’attesa è composta da 14 bambini, di cui
solamente 7 residenti a Rovereto.
La disponibilità complessiva di posti è di 351: al 31.12.2010 risultavano iscritti 353 bambini, di cui 3 portatori di handicap, con sostegno
individuale.
Il numero medio mensile degli iscritti nel 2010 è stato di 342 (328 nel 2009, 318 nel 2008).
Il dato dei bambini frequentanti (media annua giornaliera) è pari a 267, contro il dato di 254 riferito al 2009 e di 247 riferito al 2008.
In questo momento i dati relativi al consuntivo del servizio (costo complessivo, costo annuo pro capite totale e costo annuo pro capite a
carico del comune, incasso per rette, ammontare del contributo provinciale ecc. ) non sono ancora disponibili.
Sul fronte delle opere pubbliche il 2009 è stato contrassegnato dai programmati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
edifici: lavori svolti durante l’estate. A lavori conclusi il nuovo anno educativo 2009/2010 è cominciato regolarmente come previsto,
senza alcun disagio per le famiglie.
In questo contesto l’ufficio istruzione ha svolto un ruolo fondamentale di coordinamento in collaborazione con altri servizi comunali, primi
fra tutti il servizio edilizia pubblica scolastica e il servizio patrimonio.
Da sottolineare che dal 2008 l’ufficio istruzione si occupa anche degli acquisti di mobili e attrezzature dei nidi d’infanzia.
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Da evidenziare che nonostante i lavori estivi tutte le famiglie di Rovereto che lo hanno richiesto hanno potuto fruire del nido estivo, che
rappresenta un servizio che solo pochi comuni trentini riescono a garantire.
Come verificatosi negli anni precedenti, anche nel 2010 è stato confermato il progetto psicomotricità, che si è svolto nel periodo gennaio
– giugno.
L’ufficio istruzione si occupa direttamente della gestione delle mense curando i rapporti con i fornitori dei generi alimentari.
Come previsto è stato svolto il sondaggio per l’individuazione dei nuovi fornitori e sono stati perfezionati 6 nuovi contratti,
incrementando progressivamente nel paniere dei prodotti richiesti la componente del biologico.
E’ continuata anche nel 2010 la collaborazione con la dietologa, che ha fornito all’amministrazione comunale un controllo continuo su
quantità e qualità dei menù con un diretto coinvolgimento dei cuochi.
L’altro fronte nell’ambito del quale l’ufficio istruzione lavora con particolare attenzione è quello delle procedure di verifica e controllo
igienico sanitario previste dal sistema HACCP.
E’ stato infatti rinnovato l’incarico alla ditta Lachiver Alimenti sas, la quale ha il compito di attuare le verifiche ispettive presso le cucine
dei nidi, delle scuole d’infanzia e dei centri estivi; di effettuare le analisi microbiologiche di laboratorio con la raccolta di campioni; di
realizzare momenti formativi e di aggiornamento a favore del personale delle cucine e di fornire assistenza continua all’ufficio sulle
tematiche di riferimento.
L’obiettivo fondamentale di mantenere il livello qualitativo attuale del servizio si può dire, in via generale, raggiunto. Nel corso
dell'esercizio si è conclusa la collaborazione con la dott.ssa Stefania Tomasi per il coordinamento pedagogico comunale, in quanto con
il primo settembre 2010 si è potuto assicurare al servizio una figura stabile di coordinatrice pedagogica, tramite il comando dalla
Provincia autonoma di Trento della dott.ssa Roberta Seppi, funzionario esperto dell'amministrazione provinciale.
L’ufficio istruzione ha anche predisposto in collaborazione con il servizio personale il questionario da sottoporre all’attenzione delle
famiglie per valutare il grado di soddisfazione del servizio nidi d’infanzia comunali da parte dell’utenza. Il questionario è stato
somministrato alle famiglie interessate. I dati sono stati raccolti, elaborati e pubblicati in un libricino molto apprezzato che è stato
distribuito agli utenti e a tutti i soggetti interessati. Le famiglie interpellate dovevano esprimere una valutazione sui vari aspetti del
servizio suddivisi per macro aree (accessibilità, strutture, caratteristiche dell'erogazione, informazione e partecipazione, personale, costi,
giudizio complessivo sul nido). La valutazione era articolata su una scala di cinque valori: 1 = insufficiente, 2 = sufficiente, 3 = discreto, 4
= buono, 5 = ottimo. L'analisi dei dati ha messo in evidenza in maniera evidente l'alto grado di soddisfazione che gli utenti hanno
espresso sul servizio, sia come giudizio complessivo (4,46) che come giudizio ricavato dalla media degli indici di qualità delle singole
macro aree (4,19).
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Le rette di frequenza al nido d'infanzia comunale, in attesa della definizione da parte della Provincia in accordo con il Consiglio delle
autonomie dei criteri di applicazione del sistema esperto ICEF per il calcolo della situazione reddituale e patrimoniale della famiglia
anche per gli utenti dei servizi socio educativi alla prima infanzia, nella loro articolazione e quantificazione sono state confermate rispetto
all'anno educativo precedente.
Nell’ambito dei servizi socio educativi a favore della prima infanzia, l’ufficio istruzione nel corso del 2010 si è occupato anche di
Tagesmutter rinnovando la convenzione in scadenza fino al 31.12.2011.
Nel 2010 le famiglie che hanno fruito del servizio hanno oscillato mediamente (si tratta del dato medio mensile) intorno a 27 unità, contro
il dato di 28 unità registrato per il 2009.
Il costo sostenuto dal comune nel 2010 è stato di € 79.935,00.= contro il dato di euro € 90.967,50.= riferito al 2009 e di € 59.841,53 .=
riferito al 2008.
Il numero delle ore complessivamente fruite è stato di 21.569.
SCUOLE DELL’INFANZIA
In relazione al comparto delle scuole d'infanzia il comune si occupa della gestione delle mensa, della gestione del personale ausiliario e
della gestione delle sedi. Nel 2010 l'obiettivo principale è stato quello di individuare una localizzazione definitiva della scuola d'infanzia
provinciale Rione nord, provvisoriamente ospitata presso Villa Tranquillini in via Canestrini per l'avvio dei lavori di costruzione della RSA
di piazzale Defrancesco.
In collaborazione con l'ufficio tecnico comunale e l'ufficio urbanistica, si è ritenuto opportuno per ragioni legate ad una corretta
dislocazione dei servizi sul territorio e un armonico incontro tra domanda e offerta collocare la sede definitiva della scuola in via
Chiocchetti.
L’ufficio istruzione si occupa direttamente della gestione delle mense curando i rapporti con i fornitori dei generi alimentari.
Come previsto nel corso del mese di giugno 2010 si è svolto il sondaggio per l’individuazione dei nuovi fornitori, anche in questo caso
con una progressiva introduzione dei prodotti biologici.
Un fronte nell’ambito del quale l’ufficio istruzione lavora con particolare attenzione è quello delle procedure di verifica e controllo igienico
sanitario previste dal sistema HACCP con un confronto e un coinvolgimento continuo e qualificato con il personale delle cucine.
E’ stato infatti rinnovato, sulla base di un nuovo contratto, l’incarico alla ditta Lachiver Alimenti sas, la quale ha il compito di attuare le
verifiche ispettive presso le cucine dei nidi, delle scuole d’infanzia e dei centri estivi; di effettuare le analisi microbiologiche di laboratorio
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con la raccolta di campioni; di realizzare momenti formativi e di aggiornamento a favore del personale delle cucine e di fornire
assistenza continua all’ufficio sulle tematiche di riferimento.
E’ continuata anche nel 2010 la collaborazione con la dietologa, che ha fornito all’amministrazione comunale un controllo continuo su
quantità e qualità dei menù con un diretto coinvolgimento dei cuochi
A Rovereto sono presenti 15 strutture di cui 9 sono scuole d’infanzia provinciali e 6 sono scuole materne equiparate: gli iscritti al primo
settembre 2010 (anno educativo 2010/2011) risultavano essere rispettivamente 555 e 655 per un totale 1.210 bambini (nel 2009/2010
erano 1209).
Le sezioni attivate per l’anno scolastico 2010/2011 sono state 51 (24 per le provinciali e 27 per le equiparate).
Rispetto all’anno scolastico 2009/2010 si evidenzia pertanto una sostanziale stabilità sia degli iscritti che delle sezioni attivate.
Durante l’estate si sono svolti i programmati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso le altre strutture e in particolare si è
provveduto a continuare il programma relativo alla complessiva messa a norma degli edifici dal punto di vista della sicurezza nei luoghi
di lavoro e delle normative igienico sanitarie delle cucine.
In questo contesto l’ufficio istruzione ha svolto un ruolo fondamentale di coordinamento in collaborazione con altri servizi comunali, primi
fra tutti il Servizio edilizia pubblica scolastica e il servizio patrimonio.
Da sottolineare che l’ufficio istruzione si occupa anche degli acquisti di mobili e attrezzature delle scuole materne provinciali.
NUOVE ISTITUZIONI SCOLASTICHE UNIFICATE
Con la riorganizzazione degli istituti comprensivi operata sul territorio di Rovereto da parte della provincia autonoma di Trento
competente in materia di gestione del servizio scolastico primario (elementari) e secondario di primo grado (medie), è emersa da tempo
la necessità di rivedere i bacini di utenza delle scuole roveretane in modo da combinare in maniera armonica domanda e offerta di
servizi scolastici e di usufruire in modo efficiente ed efficace delle sedi che progressivamente il comune di Rovereto sta rinnovando o
ristrutturando.
Nel corso dell'esercizio 2010 non si è potuto operare questa revisione, che era stata indicata come obiettivo qualificante del servizio
istruzione, in quanto la nuova amministrazione comunale si è riservata una puntuale ed approfondita verifica della configurazione dello
stradario vigente e della sua possibile rimodulazione, in collaborazione con le nuove circoscrizioni e con i dirigenti scolastici. Si è
provveduto tuttavia, in accordo con l'amministrazione provinciale e i dirigenti scolastici di competenza, ad individuare sul territorio
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cittadino delle zone di confine tra i bacini d'utenza relativi ai vari plessi scolastici, in modo da poter bilanciare eventuali surplus di
domande che potrebbero presentarsi per alcune scuole e nello stesso tempo in modo da poter utilizzare gli spazi scolastici disponibili e i
servizi offerti nei diversi istituti nel modo più efficiente ed efficace possibile.
L'ufficio istruzione è stato particolarmente impegnato in collaborazione con numerosi altri comparti del comune nelle operazioni di
gestione del trasloco dell'attività scolastica nel ristrutturato edificio della scuola di istruzione secondaria di primo grado F. Halbherr a
Lizzana. Il nuovo complesso, oltre alle aule didattiche, dispone di numerosi laboratori, di una biblioteca, di aule di informatica, di una
palestra ad uso pubblico, di un ampio auditorium, della mensa. Le attività scolastiche hanno potuto iniziare regolarmente a settembre
con grande soddisfazione del dirigente scolastico, degli insegnanti, dei genitori e di tutta la comunità di Lizzana. La nuova scuola è stata
inaugurata alla presenza del sindaco e delle autorità provinciali il 13 novembre 2010.
A partire dall’anno scolastico 2002/2003 sono operativi a Rovereto quattro istituti comprensivi e la città garantisce il servizio di scuola
media anche per alcuni comuni limitrofi: Isera, Vallarsa, Trambileno e Terragnolo.
Con decisione di Giunta nel dicembre 2006 la Provincia ha provveduto a ridimensionare uno degli istituti comprensivi di Rovereto e in
specifico l’istituto comprensivo Volano – Rovereto nord, costituendo al suo posto due nuovi istituti più piccoli: l’istituto comprensivo
Rovereto nord e l’istituto comprensivo dell’Alta Vallagarina comprendente i comuni di Volano, Calliano e Besenello.
Nel campo dell’istruzione primaria e superiore di primo grado il comune di Rovereto d’intesa con la PAT sta realizzando un ampio
programma di opere pubbliche: il rifacimento delle scuole primarie Filzi, quella delle medie Negrelli e la costruzione della nuova scuola
primaria di Noriglio.
In relazione all’anno scolastico in corso 2010/2011, complessivamente gli alunni iscritti alla scuola pubblica (istituti comprensivi)
risultano 3.106 contro il dato di 3.091 riferito all’anno scolastico 2009/2010.
Sul totale complessivo nell’anno scolastico 2010/2011:
1) 952 sono iscritti all’istituto comprensivo Rovereto Est, facente capo alla scuola media D. Chiesa con 384 ragazzi;
2) 869 sono iscritti all’istituto comprensivo Rovereto Sud, la cui scuola media Halbherr conta 267 ragazzi;
3) 548 sono iscritti all’istituto comprensivo Rovereto Nord, la cui scuola media Negrelli/Orsi conta 231 ragazzi;
4) 737 sono iscritti all’istituto Isera-Rovereto di cui 277 ragazzi risultano presenti alle medie Degasperi.
Gli iscritti delle scuole private parificate risultano essere di 499 unità, con una diminuzione di 11 unità rispetto all’anno scolastico
precedente.
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In questo ambito si è provveduto a gestire il riparto e la liquidazione dei fondi necessari alle spese di funzionamento dei quattro istituti
comprensivi e a definire in collaborazione con gli istituti stessi le necessità in termini di arredi e attrezzature che sono stati acquistati
direttamente dall’ufficio istruzione.
Nel corso del 2010 si è provveduto a gestire il servizio dei nonni vigile, rinnovando i contratti per il nuovo anno scolastico 2010/2011. I
nonni e le nonne coinvolti sono dodici, organizzati e dislocati sul territorio in base alle esigenze delle varie scuole.
INVESTIMENTI
Nella tabella ‘riepilogo investimenti per ‘programmi’ vengono riportati in analitico i singoli interventi, le modalità di finanziamento e lo
stato di attuazione.
In particolare, per quanto riguarda gli interventi più significativi si segnalano i lavori di completamento e relativi arredi del nuovo centro
scolastico di Noriglio.
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programma n. 3 - FORMAZIONE ED EDUCAZIONE PERMANENTE
contenuto del programma
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
150000 Università e altre iniziative di formazione
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
860.602,00
0,00
0,00
860.602,00
832.386,72
0,00
0,00 832.386,72
96,72
-
160000 Scuola musicale
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
612.279,81
23.000,00
0,00
635.279,81
606.433,24
23.000,00
0,00
629.433,24
1.495.881,81
1.461.819,96
Totale programma
pagamenti
%pag./imp.
96,72
637.704,47
0,00
0,00
637.704,47
76,61
76,61
99,05
100,00
99,08
528.045,25
21.161,60
0,00
549.206,85
87,07
92,01
87,25
1.186.911,32
81,19
97,72
UNIVERSITÀ ED ALTRE INIZIATIVE DI FORMAZIONE
L'obiettivo caratterizzante l'esercizio 2010 per il comparto della formazione era quello di individuare nuove modalità di gestione del
servizio di colonia diurna estiva per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. La motivazione principale che ha
indotto l'amministrazione comunale a ripensare tale offerta formativa è emersa dalla scarsa adeguatezza, rilevata progressivamente nel
tempo, degli edifici scolastici, già frequentati durante l'anno scolastico, da parte dei ragazzi a diventare un luogo stimolante e
accattivante per svolgere le attività ricreative durante l'estate.
L'ufficio istruzione ha quindi cambiato formula organizzativa, puntando alla modalità del campus, utilizzando spazi anche esterni alla
città. Con grande soddisfazione da parte delle famiglie, infatti, il ragazzo ha potuto scegliere tra il progetto naturalistico ambientale
curato dalla Società Museo civico e il progetto di campus sportivo tenuto dall'Associazione Sportivando presso i nuovi impianti di tiro
con l'arco alla Baldresca.
La rilevazione del grado di soddisfazione del servizio operata dall'ufficio istruzione ha dato degli esiti molto positivi tanto che
l'amministrazione pensa di riproporli per il 2011.
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Per la scuola d'infanzia invece si è proposta la formula tradizionale, poiché tenuto conto dell'età dei bimbi, della necessità delle “routine”
quotidiane e del grado di soddisfazione delle famiglie acquisito nel tempo, l'edificio scolastico della materna rappresenta il contesto più
consono e sicuro per questo tipo di esperienza educativa.
I mesi maggiormente richiesti sono stati, come ormai tradizione, quelli di giugno e luglio.
La colonia è stata organizzata per i bambini dell’asilo dal 5 luglio al 25 agosto e dal 14 giugno al 27 agosto per i ragazzi delle elementari
e medie.
Gli iscritti della fascia scuola materna sono stati 110; gli iscritti per le elementari e le medie sono stati invece 239 (Museo Campus
Natura 124 e Sportivando Campus Sport 115).
Le colonie estive comunali offrono un supporto qualificato a favore delle famiglie che lavorano, assicurando oltre al momento educativo
e ludico anche il servizio della mensa e quindi articolandosi nel corso dell’intera giornata.
L’iniziativa è stata peraltro finanziata dalla PAT con un contributo di € 16.440,00.=.
Nel comparto programmatico della formazione, l'amministrazione comunale si occupa anche delle attività e delle iniziative di supporto
all'università e all'alta formazione.
In questo contesto nel corso del 2011 l'ufficio istruzione ha operato fondamentalmente in due direzioni. Da una parte ha provveduto a
finanziare, confermandoli o rinnovandoli, alcuni progetti di ricerca, assegni di studio e iniziative congressuali dell'università di Trento;
dall'altra è stato impegnato nella ridefinizione del ruolo e dell'assetto istituzionale ed organizzativo del CEBISM, Centro interuniversitario
di bioingegneria e scienze motorie, nato nel 2000 per iniziativa dell'università di Trento, dell'università di Verona e del comune di
Rovereto e la cui convenzione istituiva era scaduta il 31.12.2009.
Nel corso dell'esercizio, il comune di Rovereto ha aderito pertanto alla nascita del CERISM, Centro di ricerca sport, montagna e salute
sulla base di una convenzione stipulata con l'università di Verona.
Il nuovo centro di ricerca, raccogliendo l'eredità e la positiva esperienza del CEBISM, nasce come struttura dell'ateneo scaligero e si
prefigge l'obiettivo di attivare iniziative didattiche e formative per gli insegnanti di scienze motorie, per il personale sanitario e socio
assistenziale operante nel settore della terza età, di attivare iniziative di formazione post laurea, di alta formazione universitaria nel
campo dello sport e della salute in ambiente alpino, di produrre iniziative di ricerca ed analisi nel campo dell'esercizio fisico, della
locomozione, della fisiologia in ambienti estremi.
Il comune mette a disposizione la sede di via Matteo del Ben, per gli ambulatori, gli spazi didattici, i laboratori e un finanziamento annuo
di 145.000,00.= euro per il sostegno delle attività del centro.
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A favore dell'università di Trento e in particolare a sostegno delle attività di ricerca della facoltà e del dipartimento di scienze cognitive,
del Centro interdipartimentale mente e cervello (CIMEC) e del Cerin, Centro di riabilitazione neurologica il comune di Rovereto ha
assegnato un contributo di euro 155.303,87.=.
Sul piano prettamente didattico e formativo è interessante ricordare i dati relativi agli studenti che frequentano l'università a Rovereto. In
riferimento all’anno accademico 2010/2011 gli iscritti alla facoltà di scienze cognitive sono i seguenti:
• corso di laurea triennale in scienze e tecniche di psicologia cognitiva
n. 554
• corso di laurea triennale in interfacce e tecnologie della comunicazione n. 133
• corso di laurea magistrale in psicologia
n. 130
• corso di laurea magistrale in lingua inglese in cognitive science
n. 35
• corso di laurea in educatore professionale sanitario
n. 91
Sono attivi a Rovereto, anche i corsi universitari delle professioni sanitarie:
• fisioterapia
n. 76
• tecniche di laboratorio biomedico
n. 41
della facoltà di medicina e chirurgia dell’università degli studi di Verona.
Nel campo della formazione e dell’educazione permanente l’ufficio istruzione nel corso del 2011 ha realizzato i seguenti progetti,
collaborando con numerosi enti ed associazioni:
• Centro formazione professionale - servizio custodia e pulizia aule per attività educativa della comunità islamica;
• promozione iniziative relative al progetto “giornata della memoria” allestimento e organizzazione spettacolo per le scuole;
• realizzazione del progetto “telegiornale in classe” in collaborazione con le scuole cittadine e con la Rai 3 - Tg ragazzi;
• rassegna “teatroscuola” - realizzazione spettacoli teatrali con la partecipazione delle scuole cittadine;
• Progetto “La sedie rossa”in collaborazione con la Ludoteca rivolta alle scuole cittadine con l'iniziativa “Storie per
giocare:Tondogirotondo”;
per un intervento totale di euro 19.589,21.=
Si è rinnovata l'adesione del Comune di Rovereto all’Associazione internazionale delle Città Educative (AICE) – quota associativa
annuale, e sono state assunte le spese per l'acquisto del libro Il liceo Antonio Rosmini dal 1946 al 1970 per un intervento totale di €
1.690,00.=.
Inoltre l’ufficio istruzione ha sostenuto finanziariamente tramite contributo le seguenti attività di formazione e di promozione
dell’educazione permanente a favore dei soggetti:
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Istituto comprensivo Rovereto Est – realizzazione di uno spettacolo multidisciplinare nell'ambito dell'anno europeo della lotta alla
povertà;
Istituto istruzione secondaria superiore Don Milani – Depero – realizzazione spettacolo teatrale dal titolo “Storie di altri”;
Istituto Istruzione secondaria superiore “F. Filzi” – progettazione, realizzazione e messa in scena di uno spettacolo teatrale
nell'ambito del progetto “Musicateatrodanza”;
Scuola Musicale Jan Novak di Villa Lagarina – gestione dei corsi e delle attività musicali formative, alle spese di mantenimento,
ordinarie e straordinarie delle sede della scuola;
Associazione Città aperta di Rovereto – progetto:“Storie dal mondo”
Associazione Noi di Mori – concerto dal titolo “Il rumore della pace”;
Centro formazione professionale “Veronesi” di Rovereto – quota associativa annuale”;
Provincia autonoma di Trento – servizio trasporti pubblici – servizio trasporto bambini frequentanti la Scuola dell’infanzia Rione
Nord con sede in via Canestrini 1 – anno scolastico 2010/2011;
Liceo Ginnasio “A. Rosmini” di Rovereto – progetto: “Cittadinanza attiva dal Comune alla UE”;
Associazione Ponte Al Amel – attività di insegnamento lingua e cultura araba;
per un intervento totale di € 45.560,57.=
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SCUOLA MUSICALE
La scuola musicale nel corso del 2010 ha svolto regolarmente la propria attività di formazione musicale e strumentale anche grazie alla
collaborazione con la scuola musicale Jan Novak di Villalagarina che ha consentito di confermare anche per l’anno formativo 2010/2011
i corsi di chitarra, arpa, flauto, cultura musicale: corsi tra l’altro molto apprezzati dai ragazzi. Da febbraio 2010 con il pensionamento del
docente di tromba, questa modalità di gestione ha interessato anche questo corso, tra l'altro con risultati molto positivi.
L’ufficio istruzione ha infatti provveduto a gestire l’appalto per l’affidamento di questi corsi, essendo il comune impossibilitato a
provvedervi tramite personale proprio comunale anche assunto a tempo determinato.
Gli iscritti totali nell’ anno scolastico 2010/2011 sono 195, di cui 149 iscritti ai corsi strumentali, 9 iscritti al corso di Musica Giocando e
46 iscritti ai corsi dell’università dell’età libera, rispetto al dato di 204 del 2009.
In questo momento i dati relativi al consuntivo del servizio (costo complessivo, costo annuo pro capite totale e costo annuo pro capite a
carico del comune, incasso per rette, ammontare del contributo provinciale ecc. ) non sono ancora disponibili.
Come di consueto la scuola ha realizzato nel corso dell’anno varie iniziative e manifestazioni culturali e musicali.
Il pubblico è stato numeroso e gli allievi della scuola hanno potuto essere protagonisti e partecipare alle varie manifestazioni.
La scuola ha potuto in questo modo cooperare con numerose istituzioni e associazioni culturali e scolastiche appartenenti al territorio e
non.
Le principali iniziative didattiche, culturali e artistiche svolte nel 2010 sono state quindi le seguenti:
• L'ora blu con il Museo civico - interventi musicali di animazione al museo e lezioni conferenze a scuola;
• due appuntamenti di Musica in Biblioteca a cura degli allievi della scuola in collaborazione con Associazione Filarmonica e
Biblioteca civica di Rovereto;
•
produzione del musical Il giorno perduto in collaborazione con il liceo Rosmini, l'Opera Barelli, la scuola musicale Jan Novak di
Villalagarina e rappresentazione dello spettacolo all'auditorium Melotti e al Teatro sociale di Trento;
• iniziativa Primavera operistica: salotti lirici Butterfly in collaborazione con ufficio cultura e Associazione Amici dell'Opera;
•
scambio culturale con l'università americana del New Mexico: conferenza concerto al Museo civico nell'ambito di Discovery on film;
• in collaborazione con il Festival internazionale della cultura di Bergamo il Requiem di Mozart in concerto nella chiesa di san Marco ;
•
concerto pianistico per la cooperativa sociale Il Ponte;
•
iniziativa Da Vivaldi a Beethoven: l'attività musicale del settecento: corsi per docenti di estetica musicale delle scuole superiori;
•
partecipazione degli alllievi della scuola all’interno dei saggi di fine anno della scuola musicale “Jan Novak” di Villa Lagarina;
•
progetto Renato Dionisi in collaborazione con Accademia degli Agiati e Associazione filarmonica;
•
lo spettacolo L'abisso del genio in onore della figura e dell'opera di Schumann;
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•
•
•
progetto Melenis in collaborazione con l'ufficio cultura e il Centro internazionale di studi su Riccardo Zandonai;
giornata di animazione e di promozione delle attività della scuola aperta alla città;
a dicembre il Saggio di Natale degli allievi.
Per un puntuale resoconto dell’attività svolta si rinvia alla relazione sulla gestione del dirigente dott.ssa Simonetta Festa.
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programma n. 4 - CULTURA E GIOVANI
contenuto del programma
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
170000 Biblioteca
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
2.088.981,70
112.044,00
0,00
2.201.025,70
1.968.344,93
111.934,35
0,00 2.080.279,28
94,23
99,90
180000 Musei
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
1.756.342,00
270.000,00
19.425,00
2.045.767,00
190000 Attività culturali e teatro
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
199500 Progetto giovani
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
Totale programma
pagamenti
%pag./imp.
94,51
1.486.228,79
10.005,53
0,00
1.496.234,32
75,51
8,94
71,92
1.745.856,57
269.967,60
19.424,48
2.035.248,65
99,40
99,99
100,00
99,49
1.352.161,60
56.190,40
19.424,48
1.427.776,48
77,45
20,81
100,00
70,15
1.799.473,00
1.130.000,00
132.317,00
3.061.790,00
1.746.724,03
1.129.781,00
132.257,90
3.008.762,93
97,07
99,98
99,96
98,27
1.374.587,11
1.603,00
132.257,90
1.508.448,01
78,70
0,14
100,00
50,14
328.846,00
54.167,00
0,00
383.013,00
283.998,12
0,00
54.115,55
338.113,67
86,36
88,28
183.889,02
0,00
54.115,55
238.004,57
64,75
100,00
70,39
7.691.595,70
7.462.404,53
97,02
4.670.463,38
62,59
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BIBLIOTECA
Sulla base dei dati statistici sotto indicati, si conferma anche per il 2010 il trend di crescita intrapreso dal Servizio a partire dal 2006:
visite:
405.650 ca (+ 0,25%);
iscritti al prestito:
12.379 (+ 3,74%);
prestiti:
157.814 (+ 1,47%);
accessioni patrimonio:
13.386 (- 2,97%).
Per una migliore valutazione dei dati è opportuno tenere conto dell’incremento della popolazione residente nel comune di Rovereto (al
31/12/2010 pari a 38.151: +1,6% rispetto al 2009) e utilizzare alcuni degli indicatori più significativi di performance di una biblioteca,
quali:
1.
indice di fidelizzazione, dato dal rapporto n. di prestiti/iscritti al prestito, verifica le frequenze di lettura e quindi il grado di “fedeltà”
degli utenti alla biblioteca;
2.
indice di prestito, dato dal rapporto n. di prestiti/popolazione, valuta l’efficacia della biblioteca e la sua capacità di promuovere l’uso
delle raccolte;
3.
indice di impatto, dato dal rapporto n. di iscritti al prestito/popolazione x 100, verifica l’impatto della biblioteca sui suoi utenti
potenziali, cioè il suo radicamento nel territorio di riferimento;
indicatori
A)
indice di fidelizzazione
B)
indice di prestito
C)
indice di impatto
valore di riferimento medi
nazionali
non disponibile
1,5 a 2,5 prestiti pro capite
dal 25 al 40% di iscritti
sulla popolazione residente
anno 2005
10,47
3,33
31,83%
anno 2006
11,13
3,47
31,14%
anno 2007
12,37
3,89
31,43%
anno 2008
12,55
3,95
31,47%
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indicatori
A)
indice di fidelizzazione
B)
indice di prestito
C)
indice di impatto
valore di riferimento medi
nazionali
non disponibile
1,5 a 2,5 prestiti pro capite
dal 25 al 40% di iscritti
sulla popolazione residente
anno 2009
13,04
4,14
31,78%
anno 2010
12,74
4,13
32,44%
•
l’indice di fidelizzazione registra una lieve flessione rispetto all'anno precedente dovuta ad un aumento del n. degli iscritti a cui non
è seguito un incremento proporzionale del n. dei prestiti; la causa potrebbe derivare principalmente dall'interesse dei nuovi iscritti
a fruire esclusivamente di alcuni servizi della biblioteca (come per esempio consultazione internet) che non includono il prestito;
•
l’indice di prestito (ben al di sopra dei livelli di riferimento nazionali: 2,69 volumi per abitante) esprime il consolidamento dell'utilizzo
del servizio prestiti da parte degli abitanti del comune di Rovereto;
•
l’indice di impatto registra un aumento rispetto all'anno precedente e conferma quindi che la Biblioteca è una delle principali
istituzioni culturali di riferimento per gli abitanti di Rovereto.
Tra i fattori che hanno contribuito al buon andamento del Servizio, si rilevano:
• l’apertura domenicale al pubblico;
• la collaborazione con i tipografi volontari del laboratorio didattico di arte grafica;
• la continuità del sistema informativo all’utenza (consultazione internet sia tramite rete fissa che wireless) nonché
l’investimento nella tecnologia a radiofrequenza (RFID) per l’autoprestito;
• la collaborazione con associazioni e istituzioni cittadine per la realizzazione di iniziative culturali;
• la capacità del personale di instaurare relazioni con l’utenza e garantire la qualità dei servizi;
• la qualità del patrimonio e l’integrazione fra tipologie di documenti (multimediali, libri).
Il personale occupato in biblioteca è stato di 43 unità, così suddivise:
1. 17 dipendenti comunali;
2. 16 dipendenti della ditta appaltatrice dei servizi di front e back office;
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3. 10 dipendenti impiegati ai sensi della LP 32/90;
per un totale di 38,08 unità F.T.E. (Full Time Equivalent), con un incremento di 1,92 unità F.T.E. rispetto al 2009, dovuto principalmente
al nuovo assetto dall'appalto dei servizi di front e back office.
Nel 2010 le risorse finanziarie attribuite alla biblioteca in qualità di “centro gestore” sono state inizialmente di Euro 781.470,00.=,
successivamente assestate in Euro 721.339,70.= tutte relative alla spesa corrente.
Alla data del 31/12/2010 è stato impegnato il 97,85% delle risorse.
Promozione attività biblioteca e archivi
Nel corso del 2010 sono state realizzate presso la Biblioteca una sessantina di iniziative culturali quali conferenze, convegni,
presentazioni di libri, incontri con autori, letture animate, laboratori didattici, mostre bibliografiche e documentarie. Inoltre, sono state
ospitate 15 mostre d’arte promosse da privati (non incluse nel conteggio dell’indicatore).
In particolare si segnalano:
1. i cicli di incontri "Gruppo di lettura" e "Gruppo di lettura di poesia" a cura dell’associazione il furore dei libri;
2. il ciclo di incontri "Musica in biblioteca" in collaborazione con l’Associazione filarmonica Rovereto, la Civica scuola musicale "R.
Zandonai", la scuola musicale "J. Novák" e la scuola musicale dei Quattro Vicariati Opera Prima;
3. le iniziative realizzate in occasione della giornata della memoria;
4. le iniziative realizzate nell’ambito del seminario permanente Mario Untersteiner per la valorizzazione del lascito dell'illustre
professore:
5. Fedra: gli inconvenienti dell'amore (15/01/2010);
6. Alcesti: tra favola e tragedia (08/03/2010);
7. Eschilo - Pasolini - Gassman. L'Orestiade di Siracusa 50 anni dopo (12/11/2010);
8. l’incontro per la presentazione del volume "Bibliografia e identità nazionale: il caso trentino nel XVIII secolo" (29/01/2010);
9. la conferenza "L’etica al tempo dei robot" e il recital "Un trapianto molto particolare" in collaborazione con l’Università degli studi
di Trento e il CIMeC (30/04/2010);
10. le iniziate realizzate in occasione della settimana della cultura e della giornata mondiale del libro;
11. l'incontro "Raccontare l'antico. La storia tra studio scientifico e narrazione" con lo scrittore Valerio Massimo Manfredi
(05/05/2010);
12. l'incontro "L'eterna lotta tra il falso e il vero: il mestiere dello storico" con il prof. Luciano Canfora (07/06/2010);
13. la mostra "Stampare ad arte: Alessandro Zanella tipografo ed editore" in collaborazione con il Museo di arte moderna e
contemporanea di Trento e Rovereto e la casa editrice Ampersand (17/09/2010-15/10/2010);
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14. l'iniziativa "Gelato in biblioteca" (25/09/2010);
15. le iniziative promosse in occasione del 116° con vegno provinciale della Società degli Alpinisti Tridentini, organizzato dalla
sezione SAT di Rovereto e dal Comune (25/09/2010 - 03/10/2010): le mostre "Il paesaggio alpino negli ex libris di Remo Wolf" e
"La montagna filo sottile con l'infinito - Ex libris di montagna della prima metà del Novecento europeo" (24/09/2010-15/10/2010);
16. le iniziative promosse nell'ambito delle manifestazioni organizzate dal Comune di Rovereto per ricordare i 500 anni della Città di
Rovereto: la mostra "3 novembre 1510 - 2010: i 500 anni della città di Rovereto" (3-24/11/2011) e la conferenza "Lo sviluppo
della città di Rovereto dall'età asburgica al Novecento" con il prof. Marcello Bonazza (8/11/2010);
Nel corso del 2010 sono state realizzate le seguenti pubblicazioni:
1)
2)
3)
4)
L'isola è dentro il confine fuori;
Iconografia Roveretana, n. 20: Corso Bettini e il Polo culturale e museale di Rovereto;
Ricerche di storia locale, nuova serie, n. 4: 3 novembre 1510-2010: i cinquecento anni della città di Rovereto;
Annali roveretani. Serie anastatiche: L'industrializzazione roveretana dal secondo dopoguerra agli anni Settanta (in
collaborazione con Manifattura domani);
5) Tracce marginali: Tòs. Reliquie a colori;
6) Quaderni / Laboratorio didattico Arte grafica, n. 1: Legatura del Novecento e calligrafia.
Nell’ambito delle attività di valorizzazione della sala didattico-espositiva spazio del libro sono state realizzate le seguenti iniziative
didattiche:
•
•
•
•
•
“Nella Bottega di Gutenberg” e “Per tipi di carattere”, indirizzate ai bambini delle scuole materne ed elementari, in collaborazione
con il MART e con il supporto degli artigiani volontari ex tipografi del Laboratorio didattico di arte grafica (LAB DAG);
"Se fossi un amanuense" e "Parole di cera parole di piombo", indirizzate ai ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori, in
collaborazione con il Museo civico e con il supporto degli artigiani volontari ex tipografi del Laboratorio didattico di arte grafica (LAB
DAG);
"Se fossi un poeta", indirizzata ai bambini delle classi quarte delle scuole elementari, in collaborazione con la sig.ra Annamaria
Cielo;
corsi di legatoria e di tipografia, in collaborazione con il LAB DAG;
stampa di numerose xilografie a cura del LAB DAG.
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Fondi librari e archivistici
Nel 2010 sono stati acquisiti,
per donazione:
• fondo librario e archivistico del prof. Bruno Cagnoli;
• fondo librario del prof. Sergio Zaninelli;
• fondo librario della prof.ssa Florestana Piccoli Sfredda;
• raccolte di periodici d'informatica del sig. Fausto Bortolotti;
per deposito:
• seconda parte della biblioteca di conservazione del liceo "A. Rosmini";
• archivio comunale proveniente dall’ufficio cultura e sport, dall’ufficio patrimonio e dal servizio informatica sociali.
Come si rileva dai dati sotto indicati il patrimonio librario ha registrato, rispetto all’anno precedente, un decremento del 2,97% ritenuto
sostanzialmente fisiologico nella dinamica delle ordinarie acquisizioni patrimoniali.
variazioni 2010
patrimonio librario
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
valore
assoluto
%
n. accessioni in dono
3.062
5.957
5.913
9.993
8.982
7.408
7.808
400
5,4
n. accessioni in acquisto
5.993
5.778
6.705
6.070
6.633
6.388
5.578
-810
-12,68
totale accessioni
9.055
11.735
12.618
16.063
15.615
13.796
13.386
-410
-2,97
Non è stato possibile trasferire il patrimonio conservato c/o l'immobile ex ATI nei nuovi spazi adibiti ad uso archivio della Biblioteca per
l'indisponibilità degli spazi stessi (cfr. punto 2.1 "magazzino esterno di deposito ex ATI").
Si è concordato con i competenti uffici provinciali un piano d'intervento quinquennale (2011-2016) per il recupero del patrimonio librario
e archivistico non ancora riordinato e catalogato. Tale piano sarà formalizzato nel corso del 2011 mediante la sottoscrizione di un
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protocollo d'intesa al fine di coordinare e ottimizzare le risorse umane e finanziarie. Pertanto è stata condotta un'indagine sull'intero
patrimonio per stabilire le priorità d'intervento; gli interventi di riordino/catalogazione già programmati sono stati rinviati al 2011.
La documentazione dell'archivio della Manifattura Tabacchi, nel 2010, è stata completamente inventariata. Il materiale è stato riordinato
e suddiviso nelle serie contemplate dalla struttura dell'inventario. La revisione conclusiva dell'intero lavoro è prevista nella primavera
2011.
Nel 2010 è stata attuata la seconda fase del progetto “Epistolario integrale di Riccardo Zandonai, diffusione e valorizzazione dei
carteggi storici conservati presso la biblioteca civica Tartarotti” riguardante la trascrizione dell'epistolario Zandonai al fine di creare un
“archivio virtuale” che renda facilmente accessibile agli studiosi l’intera corrispondenza che costituisce uno dei corpus più significativi
del Novecento musicale italiano. E' stato creato un sito web che sarà oggetto di aggiornamenti e integrazioni nell'ambito delle attività
previste per la terza fase del progetto (2011).
Per la valorizzazione del fondo "Mario Untersteiner" si veda l'elenco delle iniziative già indicate alla lettera A del precedente punto 1.1.
Front e back office
L’iter di gara, avviato nel mese di dicembre 2009, è stato concluso nei tempi previsti e il 28/04/2010 è stato sottoscritto il contratto (n.
9228 di repertorio comunale) con il nuovo appaltatore dei servizi di front e back office della Biblioteca per il periodo 03/05/201002/05/2015.
Prolungamento orario biblioteca
A seguito dell'espletamento della gara di cui al precedente punto 1.3 sono state attuate:
• l'apertura domenicale della Biblioteca con orario 9-13;
• l'apertura della sala al primo piano del palazzo dell'Annona (sala di consultazione biblioteca storica, archivi e manoscritti) con
orario 9-18 dal lunedì al venerdì.
Biblioteca universitaria
Con il coordinatore della Biblioteca universitaria - Polo di Rovereto si sono affrontate le varie tematiche inerenti il rapporto fra la
Biblioteca civica e la Biblioteca universitaria in prospettiva del rinnovo del protocollo d'intesa.
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Biblioteche scolastiche
La Biblioteca collabora con gli istituti scolastici cittadini per la gestione delle loro biblioteche; tuttavia la scarsità di risorse umane e
finanziarie non rende possibile l'attuazione di interventi sistematici ma solo saltuari e fattibili con l'ausilio di personale del progetto
"Azione 10".
Non sussistono pertanto le condizioni per giungere alla sottoscrizione di accordi di coordinamento.
Nel 2010, si è collaborato con:
• liceo “A. Rosmini”, per:
• la revisione, pulizia e foderatura del patrimonio librario della biblioteca in prospettiva della completa ristrutturazione della
stessa (2011);
• istituto di istruzione secondaria superiore “Fabio Filzi”, per:
• l'attuazione del progetto "F. Melotti" che prevede - in collaborazione con il MART e l'istituto ENAIP di Villazzano - la
realizzazione di una scultura ispirata all'opera "il Concertino" di F. Melotti;
•
accordo per la revisione, pulizia e foderatura del patrimonio librario della biblioteca in prospettiva della completa
ristrutturazione della stessa (2011-2012).
Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione dell'immobile ex-Ati in via Cartiera gli stessi sono stati ultimati in ritardo rispetto alla
tempistica prevista.
E' stata quindi richiesta alla Soprintendenza provinciale per i beni librari archivistici e archeologici una proroga dei termini per la
realizzazione dell'iniziativa finanziata ai sensi della LP 1/2003 ovvero l'acquisto e posa della scaffalatura negli spazi assegnati alla
Biblioteca.
Ottenuta l'autorizzazione è stata avviata la procedura di gara (cfr. delibera GM n. 249 del 21/12/2010); l'iter è tuttora in corso.Per un
puntuale resoconto dell’attività svolta si rinvia alla relazione sulla gestione del dirigente dott. Gianmario Baldi.
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MUSEI CIVICI
In termini generali si può evidenziare che la capacità di spesa del servizio in parte corrente (1.745.856,57 €uro) su tutti i capitoli riferiti al
Museo (4050, 4055, 4070, 4140, 4170,4180), è stata buona presentando un valore medio per l’impegnato pari al 99,40%. Anche la
parte liquidata è più che soddisfacente e pari all’85,10%.
Per quanto attiene al comparto dell’entrate il 2010 è stato molto positivo (645.922,29 €uro) pari al 37% della spesa corrente con le
entrate proprie, che anche per questo anno hanno superato il contributo provinciale riferito alle leggi di settore (€uro 346.882 contro
299.040). La leggera flessione nella percentuale di copertura della spesa corrente (in relazione ai tre anni di confronto) è legata
all’aumento anomalo della spesa corrente riferita alla gestione e allestimento straordinario di palazzo Alberti. Rimane significativa la
partecipazione del Museo ai grandi progetti di ricerca della Provincia e del Ministero con un diretto coinvolgimento al gruppo di ricerca
internazionale ACE-SAP e Pangea nella ricerca paleontologica in Patagonia.
Ricerca, convenzioni e attività propria del Museo
Le iniziative descritte nel programma di gestione dello scorso anno sono state realizzate tutte con buona puntualità ad eccezione
dell’allestimento del piano terra di palazzo Parolari i cui lavori di costruzione delle vetrine e dell’impiantistica delle sale espositive sono
stati ultimati nel dicembre 2010 con tre mesi di ritardo. Per tale motivo si è reso necessario il posticipo dell’apertura al pubblico di tutto il
comparto delle scienze geologiche a fine aprile 2011.
Nel documento riferito al “Piano provinciale di Promozione della cultura 2011 – 2013”, a cui si fa riferimento per gli approfondimenti,
vengono descritte le singole attività in modo dettagliato.
Vale qui la pena ricordare alcune attività trasversali alle varie sezioni come l’impegno profuso nel web e nel sito internet, sia come
aggiornamento di tutto il patrimonio culturale conservato, la messa in linea di tutti i dati ambientali, i servizi di didattica on line,
l’aggiornamento dell’archivio e del notiziario on line, la fototeca e il poderoso impianto di film e conferenze disponibili sulla streaming del
Museo che è stato significativo sia in termini di impegno economico che umano. Anche SperimentareaTV, la web TV del Museo, ha
visto la nascita di due nuovi canali tematici, quello riferito alla formazione (Didamedia.TV) e quello relativo alla ReteNatura2000
(ReteNatura2000.TV) che ha visto la collaborazione e il forte coinvolgimento degli uffici provinciali competenti. In poco meno di due anni
i quattro canali tematici di Sperimentarea TV hanno, in un anno, registrato, tramite Google Anlalytics, 85.900 utenti (235 utenti medi
giornalieri) che si sono fermati mediamente 8 minuti a seguire le nostre proposte scientifiche. Un risultato di grande soddisfazione che
premia il grande sforzo organizzativo e di redazione svolto dal Museo.
Sul sito internet del Museo all’indirizzo: http://www.museocivico.rovereto.tn.it/eventi.jsp è possibile consultare nel dettaglio tutte le
iniziative svolte durante l’anno e confrontarle con le attività degli anni passati. È uno sforzo di documentazione e trasparenza che la
segreteria del Museo svolge da anni per fare memoria della poderosa attività svolta. I dati di sintesi riassunti, nella tabella seguente e
nell’allegato al presente documento, dimostrano come la proposta del Museo rispetti sia il gradimento dei visitatori come pure i criteri di
economicità per l’erogazione dei servizi offerti.
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RESOCONTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA IN SEDE DAL 01/10/2009 AL 1/10/2010
N. VISITATORI (in sede)
N. FILM PROIETTATI
N. SPETTACOLI PLANETARIO
N. CONFERENZE
N. ABBONATI SINGOLI-FAMIGLIA
N. ABBONAMENTI SCUOLE
N. ABBONAMENTI DITTE
N. VISITATORI SITO INTERNET
GBytes SCARICATI
N.VISITATORI WEB TV
TEMPO MEDIO DI PERMANENZA
17.988
198
250
80
190
60
16
103.058
264.10
85.900
8 Minuti
Nel comparto didattico l'esperienza fatta ed arricchita alla luce della recente convenzione con la rete degli Istituti comprensivi del
C10 e degli altopiani di Brentonico e Folgaria ha prodotto risultati significativi sia in termini di utenti che di prodotti didattici. Inoltre
quattro studenti iscritti alla Facoltà di Beni Culturali, indirizzo archeologico, dell'Università di Trento hanno condotto il tirocinio di
formazione sullo scavo archeologico di Loppio-S. Andrea e presso il laboratorio di Archeologia del Museo Civico di Rovereto. Presso la
Sezione Archeologica del MCR si sono concluse le seguenti tesi di laurea, aventi come oggetto di studio reperti archeozoologici in gran
parte provenienti dagli scavi del museo e conservati presso il museo stesso: Eleonora Tomasini, La fauna di epoca tardoantica e alto
medievale dell’insediamento fortificato di Loppio isola di S. Andrea (Trento): settore II, Corso di laurea in Beni Culturali, Università degli
Studi di Trento, AA. 2009-2010. Angela Maccarinelli, La fauna del sito neolitico di Lugo di Grezzana (VR), Corso di laurea in Beni
Culturali, Università degli Studi di Trento, AA. 2009-2010. In ambito botanico sono stati seguiti due tesisti (Enrico Noro, Stefania Scrinzi)
e una tirocinante (Giulia Tomasi).
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L'attività didattica svolta all'interno e all'esterno delle strutture gestite dal Museo Civico di Rovereto la possiamo riassumere
nella seguente tabella:
ATTIVITA’
PLANETARIO
AULA DIDATTICA
ORME DINOSAURI
MUSEO - sala convegni
MUSEO - visite guidate
VILLA ROMANA e CASTEL CORNO
OSSERVATORIO
GIARDINO BOTANICO BRENTONICO
ESCURSIONI BOTANICHE E ARCH.
TOTALE
STUDENTI 2009/2010
1.895
7.644
608
2.580
775
476
2.600
1.131
550
18259
Nel comparto editoria è stato stampato il volume 25/2009 degli Annali, che ci permette di continuare lo scambio con i periodici delle altre
Istituzioni sia italiane che estere (attualmente oltre 546 nominativi) e il 6° volume degli Atti del W orkshop in Geofisica. Regolarmente
continua anche l'uscita del nostro newsletter quadrimestrale Econews (nn. 36, 37 e 38). Nel mese di maggio è stata stampata la CI
monografia del Museo Civico “Orsi, Halbherr, Gerola. L'archeologia italiana nel Mediterraneo” per i Tipi delle Edizioni Osiride di
Rovereto.
Rete informatica del Museo
L’impegno profuso nel sito internet, sia come aggiornamento di tutto il patrimonio culturale conservato, la messa in linea di tutti i dati
ambientali, i servizi di didattica on line, l’aggiornamento dell’archivio e del notiziario on line, la fototeca e il poderoso impianto di film e
conferenze disponibili sulla streaming del Museo (668 video tra film, convegni e conferenze, senza contare le news realizzate) è
stato significativo sia in termini di impegno economico che umano.
Il sito presenta continui aggiornamenti nella sezione cinema al museo e nella fototeca che vede l’inserimento nuovo delle schede riferite
agli archivi della Memoria, quelle dell’Egitto e Perù e il notiziario on line, il commercio elettronico, la didattica delle scienze e la
possibilità del telelavoro per i molti collaboratori esterni del museo.
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Il potenziamento nell’uso di nuove strategie di comunicazione ha visto in settembre 2010, nell’ambito della manifestazione Educa, la
nascita del nuovo canale tematico dedicato alla formazione grazie alla collaborazione con il Centro di Formazione e Aggiornamento
insegnanti di Rovereto. Il servizio offerto si è quindi da una parte consolidato (vedi l’aumento a 264 Gbytes scaricati) e dall’altra ha
offerto nuove possibilità di interazione presentando anche dati dai controlli di Google Analytics di grande interesse.
Museo Cinema
La Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico di Rovereto ha celebrato, nel 2010, i suoi ventun anni di vita e attività. Nei sei
giorni di Rassegna (dal 4 al 9 ottobre) si sono acquisiti 130 film provenienti da 24 nazioni diverse.
Il patrimonio disponibile nella nostra cineteca ed inserito con note bibliografiche on line è di 2.843 film. Sono 668 i filmati fino a d’ora
digitalizzati e messi a disposizione, in bassa risoluzione, al grande pubblico attraverso la rete internet.
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Dati statistici allegati:
Visitatori del Museo divisi nelle due tipologie
35.000
29.194
30.000
28.971
27.519
26.668
Visitaori
Museo
Visitatori
Esterni
Visitatori
totali
25.000
20.000
19.104
18.634
16.999
16.259
15.000
10.409
10.520
10.090
10.337
2007
2008
2009
2010
10.000
5.000
0
Fig.1- Visitatori al museo e nelle sedi esterne nel 2010 e nei tre anni di confronto
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Visitatori sito WWW.MUSEOCIVICO.ROVERETO.TN.IT
x 1.000
300,00
264,1
Visitatori
internet
250,00
222,02
Gbytes
scaricati
200,00
150
150,00
140,20
139,40
114,87
103,06
100,00
80,61
50,00
0,00
2007
2008
2009
2010
Fig.2 - Visitatori internet e quantità di dati scaricati nel corso del 2010 e nei tre anni precedenti
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Fig.3- Dati secondo Google Analytics per il 2010 delle Web TV del Museo.
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Spesa corrente del Museo Civico di Rovereto (bilanci consuntivi dal 2007 al 2010)
2.000.000
1.800.000
1.745.856
1.588.592
1.600.000
1.400.000
1.501.931
1.356.956
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2007
2008
2009
2010
Fig.3- Spesa corrente del servizio 180 nel 2010 e confronto con il triennio precedente.
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Andamento delle entrate al Museo Civico di Rovereto
500.000
447.137
450.000
Contributo
PAT
400.000
346.882
350.000
322.525
300.000
299.040
299.040
299.040
286.400
Entrate
proprie
264.193
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2007
2008
2009
2010
Fig.4- Contributo da leggi provinciali di settore e entrate proprie nel 2010 e nei tre anni precedenti.
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Totale entrate al Museo (comprenso il contributo provinciale)
800.000
746.177
700.000
645.922
621.565
600.000
550.593
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2007
2008
2009
2010
Fig.5- Totale delle entrate nel 2010 e nei tre anni precedenti.
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% Totale copertura della spesa corrente
49,0
47,0
47,0
45,0
43,0
41,4
41,0
40,6
39,0
37,0
37,0
35,0
2007
2008
2009
2010
Fig.6- Copertura della spesa corrente del Servizio 180 nel 2010 e nei tre anni precedenti.
Per un puntuale resoconto dell’attività svolta si rinvia alla relazione sulla gestione del dirigente dott. Franco Finotti.
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ATTIVITÀ CULTURALI E TEATRO
L'obiettivo qualificante fissato per il comparto cultura per l'esercizio 2010 è stato individuato nella realizzazione di alcune iniziative di
particolare rilievo, che sono andate ad inserirsi tipologicamente nel contesto più vasto del calendario delle numerose iniziative dirette
che vengono programmate, gestite e promosse dall'ufficio cultura, anche in collaborazione con enti ed istituzioni culturali autorevoli
provinciali e nazionali. Tali iniziative hanno avuto significativo risalto anche a livello turistico.
Tali iniziative sono state le seguenti:
• Terza edizione EDUCA – 23/26 settembre 2010 – si tratta di un vero e proprio festival della formazione, concentrato a dibattere
i problemi dell'oggi legati all'educazione e alle nuove generazioni. Convegni con relatori di fama nazionale, spettacoli a tema,
incontri per tutta la cittadinanza e laboratori per bambini hanno animato le sale dei prestigiosi palazzi settecenteschi della città e
corso Bettini, che è stato appositamente chiuso al traffico e occupato dai vari stand tra cui un apposito padiglione dedicato alla
libreria della formazione,
• la presenza del concorso lirico per giovani cantanti lirici Zandonai nell'ambito dell'Expo internazionale di Shanghai 2010,
16-23 maggio 2010: nel padiglione italiano, uno tra i più visitati dell'Expo, è stata organizzata un'edizione straordinaria del
concorso lirico, che ha assunto la qualifica di evento testimonianza della cultura italiana nel mondo, ottenendo vasta eco sulla
stampa internazionale;
• il Raduno internazionale degli zattieri a Borgo Sacco, 11-12-13 giugno 2010: grazie a questa manifestazione, in occasione
della decima edizione, Rovereto ha offerto una vetrina prestigiosa alle numerose delegazioni degli zattieri provenienti da diversi
paesi europei. Grazie alle favorevoli condizioni meteo la manifestazione ha ottenuto un grande successo di pubblico. Borgo
Sacco ha ospitato infatti il 17° incontro dell'ass ociazione internazionale degli zattieri che dal 1989 riunisce 38 associazioni di
tutta Europa per riscoprire la memoria storica del trasporto del legname sull'acqua.
Tra le iniziative importanti del 2010 era stata indicata l'avvio delle attività culturali presso il centro ex Chesani di corso Rosmini. La
passata amministrazione comunale intendeva ricavare presso l'ex Chesani un luogo di incontro aperto alla cittadinanza con la messa a
disposizione di sale e attrezzature culturali. Con l'avvento della nuova amministrazione il progetto è stato ripensato e negli stessi spazi
troverà sede l'Urban center, che assume un'importanza non solo culturale, ma più ampia e di rilievo istituzionale, essendo pensato
come luogo di partecipazione del cittadino ed di dialogo tra l'amministrazione comunale e le varie componenti sociali ed economiche
delle città. Pertanto la competenza di questo progetto passa nelle mani del Servizio Affari generali, e nello specifico dell'Ufficio
comunicazione.
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Accanto a questi momenti particolarmente rilevanti dell'attività svolta dall'ufficio cultura si sono svolte regolarmente e con successo le
tradizionali attività della programmazione culturale della città, come di seguito esplicitato.
Complessivamente le iniziative organizzate, promosse o sostenute dall'ufficio cultura sono state oltre 550: il pubblico si può stimare in
oltre 50.000 presenze.
Prosa primaria
Le valutazioni vengono attuate rispetto alla stagione artistica 2009/2010, considerato che la programmazione 2010/2011 è ancora in
corso.
La stagione teatrale 2009/2010 in abbonamento, con un cartellone di 17 spettacoli, ha registrato un buon riscontro di pubblico: gli
abbonamenti venduti sono stati 389, con un lieve calo rispetto alla precedente stagione di 33 sottoscrizioni.
Va registrato anche per lo sbigliettamento un lieve calo: 2.082 biglietti contro i 2.423, rispetto alla precedente stagione pari al 14%. A
giustificazione del minor interesse da parte della cittadinanza per il teatro e per le attività di intrattenimento a pagamento in generale, la
particolare congiuntura economica con i venti della crisi che hanno interessato anche il nostro territorio.
Nell’autunno 2010 è stata confermata la convenzione pluriennale con il SAIT di Trento per la promozione della stagione teatrale e della
rassegna Itinerari Jazz. Le due manifestazioni sono state promosse sulla rivista mensile InCooperazione edita dal SAIT in 90.000 copie,
attivando un’agevolazione economica pari allo sconto del 10 % sugli abbonamenti e biglietti a tutti i possessori della carta
InCooperazione.
La copertura dei costi con le entrate, considerando la sola vendita di abbonamenti e biglietti, riferita alla stagione in abbonamento è
stata del 30,00 % con un leggero calo rispetto al 34,60 % della stagione precedente. La minor copertura in termini percentuali è da
attribuire al lieve calo di abbonamenti e dello sbigliettamento ed al contestuale aumentato dei costi dei compensi delle compagnie
teatrali.
I 4 spettacoli proposti fuori abbonamento, hanno contabilizzato 741 spettatori con una media di 185 a spettacolo. La percentuale di
copertura dei costi è pari al 13,00% con un -7,00 % rispetto all’anno precedente; si registra in particolare il successo dell’opera lirica in
forma di concerto che ha registrato 268 spettatori.
Anche nella stagione teatrale 2009/10 si è beneficiato del sostegno di sponsor privati, che sono intervenuti assumendo spese
promozionali per € 4.300,00 grazie alla conferma degli interventi finanziari della Cassa Rurale di Rovereto, Ballerini Interni, ed Exquisita
di Rovereto.
Il sistema di biglietteria automatizzata Primi alla prima, gestito in collaborazione con Phoenix e la Cassa Centrale delle casse Rurali
Trentine, è ormai un servizio apprezzato ed insostituibile che ha portato nel tempo indubbie ricadute dal punto di vista organizzativo per
l’ufficio cultura e vantaggi nel prenotare il posto a teatro per gli spettatori della provincia.
La rilevazione dei gusti del pubblico che ha frequentato la stagione di prosa è stata regolarmente effettuata nel maggio 2010.
All’iniziativa hanno risposto 144 utenti, di cui 114 abbonati (pari al 30 % sul totale di 389 abbonati) e 30 non abbonati; il giudizio
positivo, considerando tale una valutazione che sia superiore a 7/8 in una scala da 1 a 10, ha riguardato l‘89 % degli intervistati.
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Teatro per i bambini e i ragazzi delle scuole superiori
In riferimento alle iniziative teatrali per i bambini delle scuole dell’infanzia e i ragazzi delle scuole elementari e medie: teatro ragazzi,
tutto si è svolto regolarmente tra marzo e maggio 2010 e ha coinvolto complessivamente 2.959 ragazzi provenienti anche da fuori
Rovereto. 4 sono stati gli spettacoli proposti per un totale di 8 repliche. Statisticamente il dato è paragonabile a quello della
precedente stagione (3.031 presenze su 9 repliche).
L’iniziativa come sempre è attesissima e molto apprezzata dal mondo scolastico che risponde con entusiasmo alla proposta. Le 8
repliche proposte hanno registrato la copertura di tutti i posti disponibili.
Considerando le singole fasce d’età va registrata la grande partecipazione da parte della scuola d’infanzia e della scuola elementare
mentre la scuola media inferiore partecipa con pochi studenti. E’ compito dell’ufficio cultura presentare proposte che rispondono alle
aspettative e l’interesse degli insegnanti delle medie inferiori.
La copertura dei costi tramite lo sbigliettamento, il contributo del Comprensorio e delle Casse Rurali del Comprensorio è stata del
39,00%.
Gli appuntamenti teatrali dedicati in via esclusiva agli studenti degli istituti superiori cittadini sono stati programmati tra gennaio e
maggio 2010 con una buona partecipazione e consenso da parte dei ragazzi e del corpo insegnante.
Sono stati coinvolti 759 ragazzi in un progetto di 6 spettacoli proposti all’auditorium Melotti e nelle sale poste nel seminterrato.
Particolarmente seguito ed apprezzato lo spettacolo proposto nell’ambito del progetto Memoria (600 presenze).
La copertura delle spese in relazione alle entrate, costituite esclusivamente dagli incassi per sbigliettamento, tenendo conto del prezzo
simbolico di € 2,50 applicato agli studenti, è stata del 4 %.
Itinerari Jazz a Rovereto
In attuazione della convenzione adottata dal Comune di Rovereto con il Centro servizi S. Chiara, che disciplina i rapporti tra i due enti
per il triennio 2010-2012 (del. G.C. n. 280 di data 21 dicembre 2009) si è realizzata la rassegna Itinerari Jazz 2010 nella consueta
prestigiosa sede dell'auditorium del MART, messo a disposizione gratuitamente dal Comune di Rovereto.
Sono stati realizzati 3 concerti di livello internazionale presso l’auditorium Melotti, riscontrando un significato successo di pubblico con
una forte presenza di appassionati provenienti soprattutto da fuori Regione (Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna e Toscana).
Itinerari Jazz a Rovereto 2010 rientra nel corposo progetto provinciale Trentino Jazz promosso dall’Assessorato alla Cultura della
Provincia autonoma di Trento, che ha contribuito con un intervento finanziario diretto al Centro Servizi S. Chiara pari a € 9.000,00.= Il
2010 ha registrato un picco nel gradimento del pubblico: 1074 presenze (2 esauriti su 3 concerti), con un incasso complessivo di €
10.628,49 direttamente gestito dal Centro servizi S. Chiara che ha coperto tutte le spese di realizzazione della rassegna.
Rovereto estate
La manifestazione si è svolta secondo la consueta e consolidata formula con l’organizzazione diretta o in collaborazione di circa 184
appuntamenti, comprese le 20 pellicole della rassegna cinema Estate nel periodo 2 luglio al 18 agosto. Le molteplici iniziative sono
state programmate sull’intero territorio comunale, concentrando le più importanti nel centro storico. Come consuetudine alcune iniziative
sono state ospitate nei rioni periferici con l’intento di favorire la socializzazione la rivitalizzazione e la valorizzazione degli stessi.
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Corposo e variegato il programma realizzato con iniziative rivolte a tutte le fasce d’età: bambini, giovani, adulti ed anziani e altrettanto
diversificati i generi artistici proposti: musica classica ed etnica, teatro, danza, cabaret, cinema, spettacoli per bambini, folk,
intrattenimento e percorso di visita ai palazzi storici. Numerosi i soggetti coinvolti: artisti, associazioni culturali, sponsor, istituzioni
pubbliche, mass media ecc.
Per quanto riguarda la frequentazione da parte del pubblico si conferma ancora una volta l’indubbio interesse e grande partecipazione
da parte di tutta la cittadinanza e dei numerosi turisti.
In particolare nell’ambito di Rovereto estate, hanno riscosso un notevole successo di pubblico le seguenti rassegne promosse
dall’Ufficio cultura in stretta collaborazione con le associazioni culturali di Rovereto:
- Terza edizione Sentiero di Pace - evento internazionale dedicato al dialogo tra i popoli e all'incontro tra culture – con Fiorella Mannoia,
25 e 26 giugno 2010: due giorni di diretta radiofonica condotti dai notissimi presentatori della trasmissione cult Caterpillar di Radio 2, in
cui si sono succeduti sul palco collocato nella piazza del Mart artisti di assoluta fama internazionale, intervallati da momenti di
approfondimento nella sala convegni della CARITRO, con le testimonianze dei giornalisti inviati di guerra: Lorenzo Cremonesi, Franco
di Mare Barbara Schiavulli e Paolo Woods, che hanno raccontato le esperienze vissute in occasione delle loro tante missioni nei luoghi
dei conflitti.
- Seconda edizione Strumenti di pace, concerto dell'Orchestra sinfonica nazionale della RAI , anfiteatro Fondazione Opera Campana
dei caduti, 9 luglio 2010, concerto conclusivo della seconda edizione del concorso internazionale di composizione istituito dalla
Fondazione Opera Campana dei caduti, con la partecipazione di Ennio Morricone, di cui hanno eseguito in prima mondiale l'opera
Jerusalem.
- Quarta edizione del progetto Invito a palazzo, 16-24-29 luglio, ambientato in due corti di prestigiosi palazzi cittadini – palazzo
Piomarta e palazzo Alberti di corso Bettini. Per l’occasione sono stati allestiti tre nuovi testi teatrali centrati su altrettanti periodi storici
che hanno caratterizzato indelebilmente la nostra città.
- Rovereto estate cabaret, 17-23-31 luglio, in piazza Malfatti centro Storico con la presenza di artisti noti al grande pubblico per la
partecipazione a seguitissimi programmi televisivi dedicati al genere come Zelig e Colorado Cafè. In tutte le tre serate la piazza Malfatti
ha visto una massiccia presenza di pubblico di tutte le età.
- Rovereto estate voci e suoni dal mondo, 13-20-27 luglio, in piazza Loreto e Malfatti.
- Rovereto estate incontri: Festa sarda 18-20 giugno, Mambotango danza e cultura dell'America latina 19 giugno, ManifestaGiovane 2728 agosto, Festa senza frontiere 2-5 settembre.
- Summer session, piazzale Degasperi, 11 e 12 giugno.
- Rafanass, piazzale Degasperi, 1/4 luglio.
- Terzo Electronic Open air Festival, piazzale Degasperi, 23/25 luglio.
- Quarta edizione Rovereto Immagini – Premio internazionale Lino Volani.
- Rovereto estate Festival: Festival internazionale Mozart a Rovereto 21-22 e 27-28 agosto 2010, Festival Oriente Occidente, 1-12
settembre 2010, Settimana Mozartiana a cura dell'Associazione Mozart Italia, 16-18 settembre 2010, Artingegna, centro storico di
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Rovereto, 10-12 settembre 2010, Rassegna internazionale film archeologico, 4-9 ottobre 2010.
L’edizione 2010 della rassegna cinema estate, è stata riproposta sulla terrazza del MART che, pur consentendo un minor numero di
spettatori, 253, garantisce agli stessi una sistemazione dignitosa in una cornice di sicuro effetto. Altro indubbio vantaggio la vicinanza
all’Auditorium Melotti dove alcune volte è stata spostata la proiezione, in caso di grande affluenza o cattivo tempo.
Il numero dei biglietti venduti nelle 20 proiezioni è stato di 4.194, con un cartellone accattivante che ha favorito la frequentazione degli
appassionati.
Altre iniziative dirette
- Giornata della Memoria (27 gennaio), promozione di iniziative per contribuire alla sensibilizzazione e all’informazione degli studenti e
della cittadinanza sulle vicende tragiche che hanno segnato l’umanità, per non dimenticare quanto accaduto durante la Shoah.
- Dieci per una – Dieci corpi bandistici del Trentino hanno sfilato nel centro storico di Rovereto il 10 aprile 2010 per ricordare il 180°
anniversario di fondazione della musica cittadina Riccardo Zandonai, concludendo il percorso in corso Bettini, dove le bande hanno
suonato alcuni pezzi all'unisono, tra i quali un brano di Riccardo Zandonai, l'inno del Trentino, l'inno nazionale italiano e l'inno
all'Europa.
- Il 15-16 e 22-23 maggio 2010 sì è svolta con crescente successo di pubblico la quarta edizione dell’iniziativa palazzi aperti a
Rovereto nell’ambito del progetto palazzi aperti - i municipi del Trentino per i beni culturali in stretta collaborazione con il museo civico e
il MART.
- Per quanto concerne l’attività del laboratorio di storia è stato assegnato il contributo al Museo storico italiano della guerra di Rovereto,
in virtù della convenzione triennale stipulata nel 2008, al fine di dare continuità all’attività culturale e di ricerca coordinata dal prof. Diego
Leoni.
Nel 2010 si è completato il progetto editoriale intitolato Il diradarsi dell'oscurità: il Trentino i Trentini nella seconda guerra mondiale
1939-1945, con la presentazione del cofanetto comprendente 3 volumi, relativi ai periodi 1939/1941, 1942/1943 e 1944/1945; sono
state acquistate n. 180 copie di ogni volume. Nell'ambito del bilancio 2011 è previsto l'acquisto di ulteriori n. 83 copie del cofanetto
completo.
- Rassegne Primavera operistica e autunno operistico 2010, in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Opera Eustachio Garofalo
di Rovereto n. 15 incontri lirici e n. 1 rappresentazione dell’opera Madama Butterfly.
- Quarta edizione Festival delle arti contemporanee - Futuro Presente 2010: Più reale del reale. É vero solo ciò che viene
rappresentato? Mart 12-15 maggio e 19-21 novembre 2010, a cura dell’Associazione Incontri Internazionali di Rovereto su incarico
dell’Assessorato alla Cultura della Provincia Autonoma di Trento, in stretta collaborazione con il Nuovocineforum e Dissonanze
Armoniche di Rovereto.
- Quinta edizione Concorso biennale internazionale AudiMozart per l'esecuzione dei concerti di mozart per flauto, oboe, clarinetto,
fagotto corno e orchestra, a cura dell'associazione Mozart Italia di Rovereto. Il Comune di Rovereto ha assegnato 2 primi premi del
valore di € 2.000,00 ciascuno. Rovereto 21 maggio – 4 giugno 2010.
- Progetto Melenis, invito alla scoperta di un'opera rara di Riccardo Zandonai, 14-30 ottobre 2010, concerto Melenis, convegno e
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mostra a cura del Centro internazionale di studi Riccardo Zandonai di Rovereto, associazione costituitasi recentemente con l'obiettivo di
qualificare al grande pubblico l'opera del maestro roveretano.
- Concerto dell'Orchestra fiati Liceo Rosmini di Rovereto a commemorazione dei 500 anni della città di Rovereto, Mart 28 novembre
2010.
- Mensile Rovereto cultura (8 numeri di copertina come programmato), che rappresenta il calendario delle iniziative culturali e non che
si svolgono sul territorio. Inoltre viene mensilmente inserito nel sito del Comune di Rovereto.
La diffusione delle 6000 copie mensili viene fatta nei luoghi di maggior passaggio di pubblico e presso le istituzioni e gli enti culturali
della città, oltre presso tutte le biblioteche della Comunità di valle.
E' proseguita la collaborazione con il portale internet www.crushsite.it specializzato nella promozione di iniziative e manifestazioni
culturali sul quale viene mensilmente implementato il calendario di Rovereto Cultura; sono stati registrati nel corso del 2010 n. 17.275
contatti con il picco di 2.666 visitatori nel mese di luglio e n. 2.021 visitatori nel mese di novembre.
Sono stati acquistati i libri e beni come di seguito specificato, in stretta collaborazione con la Biblioteca civica di Rovereto:
n. 1.000 copie del libretto Il paesaggio alpino negli ex libris di Remo Wolf, edito dalla ditta Bauhaus di Franco Sergente, grafica
pubblicità editoria di Montesilvano;
n. 110 copie dell’opera Il rifugio “Vincenzo Lancia” all'alpe pozze sul Pasubio tra storia, natura ed escursionismo dei co-autori Andrea
Bertotti, Antonio Sarzo e Renato Trinco, editore La Grafica di Mori;
n. 180 copie del cofanetto Il diradarsi dell’oscurità – il Trentino, i trentini nella seconda guerra mondiale 1939-1945, a cura del
Laboratorio di storia, in stretta collaborazione con i musei storici di Trento e Rovereto e della Provincia Autonoma di Trento. Editore
Emanuela Zandonai di Rovereto.
Una fetta importante dell’attività dell’ufficio cultura è rappresentata da un sostegno continuo al mondo associativo cittadino: si a in
termini finanziari che logistici.
Si è provveduto quindi all’assegnazione dei contributi alle associazioni culturali secondo le previsioni specifiche del piano esecutivo di
gestione (51 associazioni, per oltre 200 manifestazioni realizzate). Sono stati assegnati anche i contributi previsti in bilancio alla
Fondazione Bruno Kessler di Trento, all’Accademia roveretana degli Agiati, alla Fondazione Pezcoller e al Comitato per le celebrazioni
di Malga Zonta.
Sono state raccolte ed istruite le domande di finanziamento per le attività culturali a valere sull’esercizio 2010, e in occasione della
definizione del piano esecutivo di gestione 2010, con il parere favorevole della commissione comunale alla cultura, si è provveduto
anche ad elaborare la proposta di riparto di finanziamento in modo da procedere in tempi rapidi all’erogazione del contributo agli enti
interessati.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
Sul versante della gestione degli spazi deputati all’attività culturale si segnala che il numero delle concessioni a terzi richiedenti degli
spazi culturali nel 2010 ammonta a 96 per un totale di 4.023 ore di utilizzo così ripartite:
• Sala multifunzionale Iras Baldessari - n. 20 concessioni per n. 286 giorni di utilizzo per un totale di n. 1328 ore per mostre
artistiche di pittura e fotografia, compresa la mostra: Rovereto Immagini (16 luglio- 19 agosto 2010);
• Auditorium Fausto Melotti – n. 66 concessioni per n. 158 giorni di utilizzo per un totale di n. 1.385 ore per iniziative varie
(musica, danza, teatro, convegni, videoproiezioni);
• Teatro alla Cartiera - n. 10 concessioni per n. 30 + n. 180 (per Compagnia Abbondanza/Bertoni) giorni di utilizzo per un totale
di n. 1.310 ore impiegate principalmente per la produzione dello spettacolo di danza della Compagnia Abbondanza/Bertoni e
per concerti vari di musica contemporanea.
Questo dato va letto completandolo con quello relativo all’impiego dei teatri per lo svolgimento delle iniziative curate direttamente dal
Comune: le stagioni teatrali, il festival jazz, il progetto memoria e il cinema estate. Per esempio in riferimento all’auditorium Melotti, il
numero dei giorni di utilizzo diretto è pari a circa 70, corrispondente a 60 iniziative realizzate.
Il numero delle iniziative svolte negli spazi sopra indicati comprese le iniziative svolte all’aperto per il progetto Rovereto Estate si
possono quantificare in circa 370 eventi. Se a questo dato si aggiungono le iniziative svolte nella sala Filarmonica (il numero delle ore di
apertura della sala, gestita da AMR, nel 2010 ammonta a 1.770), nella sala conferenze del Mart, all’auditorium Brione (gestito da AMR,
numero ore di utilizzo: 339,30), presso il palazzo della Fondazione Cassa di risparmio, la sala multimediale della biblioteca, la sala
convegni del museo civico, presso il teatro Rosmini, il teatro s. Maria, il teatro di S. Ilario, si arriva, come indicato sopra, ad oltre 550
iniziative.
L’Ufficio cultura verifica le spese a carico del comune di Rovereto relativamente alla gestione tecnica global service della biblioteca
civica, di palazzo del Grano, dell’auditorium Fausto Melotti e di palazzo Alberti e predispone i provvedimenti amministrativi
relativamente alla liquidazione delle relative spese condominiali, come stabilito nell’accordo amministrativo per la disciplina dei rapporti
tra MART/Comune, approvato con delibera della Giunta Municipale n. 310 di data 29.12.2003 e successive annuali proroghe (n. 58 di
data 21.3.2005, n. 238 di data 2.10.2006, n. 262 di data 15.10.2007 e n. 194 di data 8.09.2008, n. 163 di data 3.08.2009 e n. 197 di
data 26.10.2010).
Nel corso del 2010 sono stati predisposti i provvedimenti di liquidazione del saldo delle spese relative alla gestione global service 2008,
2009 e dell'acconto per la gestione 2010.
Per un puntuale resoconto dell’attività svolta si rinvia alla relazione sulla gestione del dirigente dott.ssa Simonetta Festa.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
PROGETTO GIOVANI
Le attività ordinarie e consolidate del Progetto Giovani:
– obiettivo educativo e di socializzazione
4. Iniziative - “Rovereto Giovane d’Estate”: il programma di corsi e opportunità per bambini e giovani, sono stati realizzati 35 corsi,
con 281 partecipanti e 352 iscrizioni., “Tobia e il grande albero” il progetto estivo di coinvolgimento delle famiglie nel gioco e
intrattenimento dei bambini con inclusione e integrazione di famiglie extracomunitarie in diversificati giardini di Rovereto, in
particolare nel Giardino Intercity, nel Parco Amico, nel Parco alle Pozze, nei Giardini Italia e ai Giardini Ferrari di Lizzanella.
5. Iniziative di valorizzazione e supporto degli oratori cittadini: interventi attivati su richiesta delle parrocchie coinvolgendo la
Pastorale Giovanile, per supportare incentivare il volontariato oratoriale e per sostenere alcune attività dirette ai ragazzi: si è
dato aiuto per il periodo ottobre 2009 – aprile 2010 all'oratorio di Noriglio, a opera di animatori della Comunità Murialdo a
cadenza settimanale.
6. Servizio – Oratorio Rosmini: aperto a ottobre 2008, tramite un protocollo di intesa fra Parrocchia di San Marco, Comunità
Murialdo e Amministrazione Comunale, nel corso del 2010 ha proseguito nelle sue attività ordinarie e con alcune iniziative
straordinarie di apertura alla comunità.
7. Servizio - Centro Anch’io a cura della Comunità Murialdo: finanziato dalla L.P.14/1991, pur di competenza istituzionale
dell’Ufficio Servizi socio-assistenziali, è di fatto gestito dall’Ufficio Promozione Sociale – Progetto Giovani per la programmazione
verifica degli interventi, (in quanto i contenuti di questo servizio sono di tipo promozionale e concorrono a integrare l’offerta di
servizi a favore di minori e giovani), e sia per gli aspetti amministrativi correlati
8. Servizio – Intercity Ramblers a cura dell’Associazione Ubalda Bettini Girella: finanziato dalla L.P.14/1991, pur di competenza
istituzionale dell’Ufficio Servizi socio-assistenziali, è di fatto gestito dall’Ufficio Promozione Sociale – Progetto Giovani per la
programmazione verifica degli interventi, (in quanto i contenuti di questo servizio sono di tipo promozionale e concorrono a
integrare l’offerta di servizi a favore di minori e giovani), e sia per gli aspetti amministrativi correlati
9. Servizio – Laboratori del Fare a cura dell’Associazione Ubalda Bettini Girella: pur di competenza istituzionale dell’Ufficio Servizi
socio-assistenziali, è di fatto gestito dall’Ufficio Promozione Sociale – Progetto Giovani per la programmazione verifica degli
interventi, (in quanto i contenuti di questo servizio sono di tipo promozionale e concorrono a integrare l’offerta di servizi a favore
di minori e giovani), e sia per gli aspetti amministrativi correlati
– obiettivo sensibilizzazione, formazione e prevenzione
10. “Giovani solidali” – progetto di sensibilizzazione al volontariato e al protagonismo giovanile cogestito con la Provincia Autonoma
di Trento – Settore solidarietà internazionale nonché con il “Centro per la formazione alla solidarietà Internazionale” di Trento, ha
visto realizzare la 4a edizione e l'avvio della 5° edizione.
11. “GenitorIncontri” programma di formazione e sostegno al ruolo genitoriale, si è realizzato il percorso 2009-2010 in collaborazione
con il Centro Il Germoglio di Bolzano, che ha realizzato alcune significative conferenze e un paio di laboratori in due pomeriggi.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
– altri obiettivi
12. Servizio “Sala Prove Musicali” per lo sviluppo delle attitudini artistiche e di socializzazione: dall’agosto 2009 è stato trasferito al
Multipiano di Via Vicenza, rimane la gestione in capo all’Associazione Rock e altro.
13. Rassegna di cori musicali giovanili – progetto alla sua seconda edizione ha prodotto un cd che è stato distribuito a tutti i coristi
partecipanti; si è ionoltre dato seguito ad un corso di vocalità e direzione di coro destinato a tutti i giovani direttori di cori
amatoriali che si è realizzato in autunno 2010 con una soddisfacente adesione;
14. Contributi per attività di sostegno alle iniziative promosse da enti e associazioni
15. Partecipazione al Coordinamento territoriale “Alcol, sicurezza e promozione della salute” di prevenzione rispetto ai rischi
connessi all’assunzione di alcol
Tavolo Giovani AA1000 e Piano giovani di zona
Anche per il 2010 è stato predisposto e attuato il piano giovani di zona con le modalità e i finanziamenti previsti dalla L.P.5/2007. Il
piano è stato elaborato e monitorato nell’ambito del Tavolo Giovani, secondo lo standard di responsabilità sociale AA1000, quale luogo
del coinvolgimento dei portatori di interesse nella costruzione e verifica delle politiche giovanili. Nel corso dell'anno il Tavolo si è dato
nuove regole di funzionamento per l'approvazione dei futuri piani giovani di zona (vedere obiettivo specifico di PEG).
Centro giovani
Nell'inverno 2010 si è concluso il ricorso al Consiglio di Stato da parte di una ditta esclusa dall'appalto, che ha comportato il ritardo del
cantiere per oltre un anno. Il cantiere è stato avviato nell'inverno 2010 (Viale Trento ex Parrocchia di San Giuseppe)
Per il dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione del dirigente dott.ssa Paola Giudici.
INVESTIMENTI
Nella tabella ‘riepilogo investimenti per programmi’ vengono riportati in analitico i singoli interventi, le modalità di finanziamento e lo
stato di attuazione degli investimenti del presente programma.
Nel 2010 è stata impegnata la spesa per il restauro di opere di finitura del teatro Zandonai e per le spese per il completamento dei lavori
relativi a Castel Veneto su delega della Provincia.
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programma n. 5 - INFORMAZIONE
contenuto del programma
199000 Urp e comunicazione
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
Totale programma
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
215.164,00
0,00
0,00
215.164,00
166.567,82
0,00
0,00
166.567,82
77,41
77,41
121.811,69
0,00
0,00
121.811,69
73,13
73,13
215.164,00
166.567,82
77,41
121.811,69
73,13
Nel corso del 2010 hanno trovato continuità i seguenti servizi presenti presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico URP:
– attività di front office (informazione, orientamento, raccolta segnalazioni e reclami, consultazione atti pubblici, raccolta offerte gare,
gestione pagamenti bancomat)
–attività di centralino telefonico
–supporto ad attività FSE sportello Ad Personam
–progetto DIMMI (inserimento e aggiornamento dati)
–informazione tramite raccolta dati enti/associazioni dei centri estivi per le famiglie
–servizio di consulenza notarile.
Per quanto concerne l’attività di back office, vengono curate in particolare le seguenti attività:
− aggiornamento sito web istituzionale, incluso l'aggiornamento e l’implementazione della modulistica on line scaricabile direttamente
dal sito internet del Comune, l'attivazione, nell’area “dialogo con il cittadino”, di una "bacheca lavoro on line" in cui vengono pubblicati
gli annunci indirizzati all'Urp e dalla quale è possibile accedere anche alla banca dati delle offerte lavorative gestite dall'Agenzia del
Lavoro, la gestione della banca dati dell'associazionismo.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
Prosegue inoltre l'attività di comunicazione comune – cittadino attraverso l'account di posta comunicazione@.
Nel 2010 sono state 1000 le segnalazioni, richieste di informazioni, reclami. La maggior parte delle richieste riguardavano la viabilità, i
tributi, bandi di concorso, attività culturali e tempo libero.
Dal punto di vista tecnologico l'URP è dotato di:
–due postazioni internet. Per connettersi ai computer comunali basta seguire le stesse procedure per l’accesso a internet previste
presso la biblioteca civica. E’ necessario dunque essere già iscritti al servizio bibliotecario ed essere in possesso della tessera di
prestito;
–collegamento bancomat;
–account Skype.
Per quanto riguarda il sito internet istituzionale esso è stato implementato con le mappe interattive. Gli utenti del sito possono quindi
interagire con una mappa dettagliata (basata sul sistema Google Maps) contenente i punti di attenzione (PDA) inseriti e gestiti in tempo
reale. I PDA sono contraddistinti con un’icona variabile a seconda della tipologia della segnalazione (lavori stradali, cambio viabilità
ecc.). A ogni PDA che appare sulla mappa sono associate delle schede con informazioni aggiuntive e dettagliate, quali descrizione,
data di validità (inizio/fine lavori) ed eventuali documenti allegati (ad es. ordinanze).
L’ufficio ha gestito 9009 contatti “fisici” attraverso lo sportello di front office. La media mensile dei contatti si attesta a 751 unità.
Le proiezioni per l’intero anno 2010 permettono di approssimare il flusso totale annuale a un valore attorno alle 7000 unità.
Per quanto riguarda i contatti telefonici, nonostante la difficoltà di una rigorosa raccolta empirica delle chiamate in entrata, dovuta alla
ingente mole di contatti telefonici che il personale deve sostenere (telefonate dirette all’URP, all’informagiovani, di smistamento,
interne..), con un’approssimazione tendenzialmente vicina alla realtà, si è potuto stimare che il numero delle telefonate pervenute al
numero 0464452111 nel periodo 1/1/2010 - 31/12/2010 è 2.257.
Per quanto riguarda il sito web, nel 2010 le visite (cioè il numero di utenti che hanno visitato il sito) al sito www.comune.rovereto.tn.it
sono state 2 milioni e 298.944, 191.579 in media al mese e circa 1.000 visite al giorno. Per quanto riguarda invece le pagine (numero
di pagine diverse visitate, se utenti diversi consultano la stessa pagina essa è conteggiata più volte) nel 2010 sono state 2 milioni e
130.654, con una media mensile pari a 177.555 e giornaliera pari a 6.308.
La spesa corrente è stata impegnata per il 77,41%.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
programma n. 6 - SPORT
contenuto del programma
200000 Piscina comunale
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
210000 Stadio e altri impianti sportivi
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
220000 Iniziative per la promozione dello sport
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
Totale programma
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
100.899,00
400.000,00
0,00
500.899,00
74.960,55
400.000,00
0,00
474.960,55
74,29
100,00
94,82
32.238,44
24.522,87
0,00
56.761,31
43,01
6,13
11,95
1.788.113,00
1.531.978,00
261.501,00
3.581.592,00
1.702.046,44
1.531.442,24
261.475,70
3.494.964,38
95,19
99,97
99,99
97,58
1.135.187,39
87.617,89
261.475,70
1.484.280,98
66,70
5,72
100,00
42,47
316.100,00
0,00
0,00
316.100,00
315.114,48
0,00
0,00
315.114,48
99,69
99,69
155.644,00
0,00
0,00
155.644,00
49,39
49,39
4.398.591,00
4.285.039,41
97,42
1.696.686,29
39,60
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
PISCINE COMUNALI, IMPIANTI SPORTIVI E INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLO SPORT
L'attività principale nella quale è impegnato l'ufficio sport nel corso di ogni esercizio è rappresentata dal coordinamento generale e dalla
supervisione della gestione del notevole patrimonio di strutture sportive comunali presenti sul territorio: stadio, palazzetto, palestre,
campi da calcio, centro tennis, centro tiro con l'arco, piscine.
Il grosso delle strutture (palazzetto e numerose palestre) è gestito tramite contratto di servizio con l'Azienda multiservizi del comune di
Rovereto. Si consideri che l’impegno di AMR tramite i suoi operatori è rivolto in modo determinante alla gestione di rapporti
interpersonali in stretto contatto e collaborazione con l’utenza, che, nelle prime ore di utilizzo degli impianti sportivi, è costituita in primo
luogo da ragazzi e ragazze che praticano le più svariate discipline sportive, oltre che dai genitori e da un’infinità di istruttori e operatori
del settore. La gestione tramite Amr costituisce una modalità particolarmente qualificata e garantisce un presidio sicuro nelle strutture.
Il numero delle ore del servizio espletato da AMR per il funzionamento di queste strutture nel 2010 è stato di 24.878 per un totale di
spesa di € 457.544,85.= rispetto alle 24.757 del 2009 per un totale di spesa di € 453.567,39.
L’aumento è dovuto anche alla gestione di nuove quattro palestre nell’ambito delle nuove convenzioni con gli istituti di istruzione
secondaria superiore di Rovereto per l’uso extrascolastico delle palestre provinciali (LP 5/2006).
Il sistema degli impianti sportivi di Rovereto comprende anche gli impianti natatori, che sono sempre molto frequentati dal pubblico e
dagli sportivi.
In generale si può affermare che durante il 2010 l’attività sportiva e ludico ricreativa si è svolta nel centro natatorio comunale di
Rovereto regolarmente, seppure con qualche disagio per gli utenti dovuto all'apertura del cantiere per i lavori di ampliamento del centro
natatorio mediante finanza di progetto, affidati con provvedimento n. 123 dd. 10.05.2007 della Giunta municipale alla ditta Carron di S.
Zenone degli Ezzelini (TV).
Facendo riferimento all’attività della stagione sportiva invernale 2009/2010 (settembre-maggio) a cui si aggiunge la stagione estiva 2010
le presenze annuali ammontano a 171.914, rispetto al dato di 180.124 riferito alla stagione sportiva invernale 2008/2009, a cui si
aggiunge l’estate 2009.
La buona situazione meteorologica ha favorito l’aumento dell’affluenza nella stagione estiva.
Riguardo al restante contesto sportivo della città, nel corso del 2010 si è provveduto a rinnovare alcune convenzioni con le associazioni
sportive relativamente alla gestione per l’uso degli impianti sportivi come di seguito specificato: 13 convenzioni attivate e/o rinnovate
rispetto alle 23 in essere:
1.
2.
3.
4.
5.
centro di tiro con l’arco all’AP Kosmos;
Palestra Hablherr alla Pallavolo Lizzana;
palestra Guella alla Pallavolo Lizzana;
palestra grande D.Chiesa al GS San Marco Basket;
palestra ginnastica e lotta Baldresca all'Eden Gym Rovereto;
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
centro sportivo Baratieri all'US San Rocco;
centro sportivo Fucine all'ASD Sacco-S.Giorgio;
campo sportivo Vigagni all'US Lizzana;
campo sportivo di Noriglio al Lagaria Rugby Rovereto;
campo sportivo Benacense all'AC Leno;
campo sportivo di Marco e polivalente dei Lavini all'US Marco;
bocciodromo CSA al GS Boccia Viva;
campi bocce del Brione al Gruppo Bocce Rovereto.
Sul versante dell’attività ordinaria è da rilevare che con il 2010 il progetto scuola e sport, avviato con successo nel 2001 dal Comune di
Rovereto, ha trovato consolidamento anche negli altri comuni della Vallagarina, coinvolgendo centinaia di ragazzini delle classi terze e
quarte delle scuole elementari. Al progetto, la cui gestione e organizzazione è curata direttamente dall’Agenzia per la promozione dello
sport della Vallagarina, appositamente costituita dai comuni interessati all’iniziativa, con specifico riferimento alle scuole cittadine, hanno
partecipato ben 24 classi con circa 500 alunni e 1400 ore di lezione nelle scuole di Rovereto.
Nel 2010 sono stati assegnati contributi a 58 associazioni a sostegno di 94 iniziative sportive organizzate sul territorio di Rovereto. Il
dato non contempla le gare dei vari campionati.
Per quanto riguarda gli interventi di sostegno finanziario alle attività sportive di enti e associazioni si è provveduto alla assegnazione dei
contributi 2010 alle associazioni sportive secondo i criteri fissati dalla Giunta con il parere della commissione comunale allo sport.
Sono state anche raccolte ed istruite le domande di finanziamento per le attività sportive a valere sull’esercizio 2011.
Il numero complessivo delle ore di utilizzo delle palestre per l’attività sportiva extrascolastica e dei campi sportivi, compresi gli impianti
gestiti da AMR, è stato nel corso del 2010 di 37.898 rispetto al dato di 37.155 del 2009 con un aumento quindi del 2%, dovuto anche
all'apertura in autunno delle nuove palestre Halbherr e della Baldresca.
Il numero delle iniziative (partite di campionato, tornei e manifestazioni) svolte è stato di 954 contro il dato di 943 riferito al 2009.
Il numero di utenti che hanno usato i 55 impianti sportivi sono stati 811.000, compresi gli utilizzi scolastici per le lezioni di attività
motoria.
Le iniziative sportive di particolare rilievo sostenute nel 2010 dal comune sono state 7:
–
Torneo internazionale di calcio e pallamano Città della Pace: come tradizione si è registrata una grande partecipazione di
squadre nazionali ed internazionali a questa ormai storica manifestazione, che vede riempirsi la città di giovani sportivi che oltre
a gareggiare si confrontano con le tematiche della pace)
–
Progetto Scuola e Sport;
–
Campionato europeo di tiro con l'arco, manifestazione che di fatto ha consentito di inaugurare la nuova struttura;
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
–
–
–
–
Palio di atletica Città della Quercia;
Motoraduno internazionale;
Finali campionato italiano di tennis serie A per la prima volta a Rovereto nella cornice del palazzetto dello sport con affollato da
moltissimi appassionati si è svolta questa prestigiosa competizione con la presenza di grandi nomi del tennis nazionale tra i quali
va segnalata Francesca Schiavone vincitrice del Roland Garos 2010 e n. 4 delle classifiche internazionali.
Torneo di Natale di pallavolo femminile giovanile.
Le presenze di pubblico per le manifestazioni sopra citate sono state circa 35.000.
INVESTIMENTI
Nella tabella ‘riepilogo investimenti per programmi’ vengono riportati in analitico i singoli interventi, le modalità di finanziamento e lo
stato di attuazione.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
programma n. 7 - AMBIENTE
contenuto del programma
320000 Ambiente
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
Totale programma
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
639.576,00
600.000,00
0,00
1.239.576,00
535.662,91
428.824,72
0,00
964.487,63
83,75
71,47
77,81
368.360,37
116.857,50
0,00
485.217,87
1.239.576,00
964.487,63
77,81
485.217,87
%pag./imp.
68,77
27,25
50,31
50,31
AMBIENTE
Il Servizio è dotato di apposita attrezzatura destinata ai controlli qualitativi ambientali in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti.
In materia di inquinamento acustico e di inquinamento elettromagnetico collabora con Vigili Urbani specializzati in controlli ambientali e
con l' APPA.
I temi trattati sono, indicativamente:
1. SIRIC
2. zonizzazione e regolamento acustico
3. rapporti col gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti;
4. pareri preventivi sulle emissioni in atmosfera ed odori nonchè pareri sulla localizzazione impianti trattamento e smaltimento rifiuti e
procedure VIA;
5. bonifiche siti da rifiuti abbandonati
6. zanzara tigre;
7. animali e randagismo - gestione canile,
8. autorizzazione scarichi in fognatura ed a dispersione sul suolo e nel sottosuolo;
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
Nel corso del 2010 sono stati realizzati i seguenti interventi:
1.
Bonifica area industriale SIRIC - 2^ fase
Nel corso del 2009 è stata portata avanti la procedura di bonifica dell’area SIRIC, riprendendo la collaborazione con il Progetto
Speciale Provinciale di bonifica delle aree inquinate.
A seguito di alcuni incontri con la Direzione Lavori, l’Associazione temporanea di Imprese appaltatrice dei lavori di bonifica e
la PAT, è stata elaborata una Perizia di Variante e Suppletiva per la caratterizzazione delle strutture con presenza di amianto rinvenute
nell’ambito del cantiere.
Tale Variante è stata valutata positivamente dal Gruppo di lavoro sui siti inquinati.
Quindi è stato possibile riprendere i lavori di bonifica generale, dopo aver messo in sicurezza i materiali termoisolanti contenenti
amianto.
A causa di notevoli difficoltà riscontrate in sede di bonifica di alcuni serbatoi contenenti resine ammalorate e solidificate, i lavori si sono
protratti fino al tardo autunno.
E’ stato quindi necessario disporre l’elaborazione di una Variante di assestamento in corrispondenza al finale.
Alla fine del 2009 i lavori di bonifica della 2^ fase risultavano quasi ultimati.
A seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il D.L. non è stato possibile concludere la contabilità e la rendicontazione alla
Provincia.
Tali operazioni, quindi, sono state riprese nel 2009.
I lavori, però, hanno subito una battuta di arresto a seguito della dichiarazione di fallimento della Ditta SIRIC, con subentro, nelle
operazioni di cui all’accordo di programma del dicembre 2001, del Curatore fallimentare Dott. Lelio Boldrini.
Il Curatore fallimentare, dal canto suo, ha attivato la procedura di asta per la vendita delle attrezzature e degli impianti della SIRIC,
operazione, questa, che ha, di fatto, bloccato le ultime fasi della bonifica.
Conclusa anche la fase di smaltimento degli impianti e delle attrezzature di cui sopra, sono state ultimate le operazioni di bonifica
appaltate.
Si sono quindi potute riprendere le operazioni di contabilizzazione e verifica del regolare smaltimento dei materiali e delle strutture del
soprassuolo, operazione che si prevede di poter concludere nei primi mesi del 2011.
2.
zonizzazione acustica e regolamento
Nel gennaio 2009 (delibere n°1 e n°6 di gennaio 200 9) sono state approvate, rispettivamente, la nuova zonizzazione acustica ed il
nuovo regolamento attinente l'inquinamento acustico.
Pag. N.° 104/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
L'applicazione degli strumenti così aggiornati, sia per il 2009 che per il 2010, ha potuto registrare un sostanziale consenso da parte
dell'utenza.
Rimane, ora, da completare la programmazione territoriale per questo aspetto con la classificazione delle strade in funzione
dell'intensità di traffico.
Sulla base di tali elementi si potrà operare con specifici progetti di bonifica acustica (Piano di risanamento acustico).
3.
rapporti col gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti;
Nel corso del 2008 si è conclusa la sperimentazione chiesta dalla Circoscrizione di Noriglio, evidenziando la possibilità di migliorare il
sistema di raccolta “porta a porta”, aumentando la frazione differenziata ed il relativo valore commerciale.
I risultati della sperimentazione sono stati presentati ai Presidenti delle Circoscrizioni i quali hanno apprezzato il lavoro.
E’ stato invece spostato il termine per l’attivazione del servizio con tariffazione a peso anche per le utenze civili-residenziali.
Nel corso del 2010 è stato affrontato il problema dello smaltimento dei rifiuti ed in particolare dell'aumento volumetrico della discarica in
Località Lavini, su proposta progettuale della Provincia Autonoma di Trento.
Il tutto è finalizzato ad aumentare la possibilità di conferimento dei rifiuti del Comprensorio della Vallagarina, nella prospettiva della
realizzazione del termovalorizzatode di Ischia Podetti di Trento.
4.
pareri preventivi sulle emissioni in atmosfera ed odori;
Nel corso dell’anno sono stati espressi numerosi pareri alla PAT circa le emissioni in atmosfera, che successivamente, vengono
autorizzate dalla stessa PAT.
In questo ambito deve essere evidenziata la particolare situazione della Ditta Pasina che, per il particolare ambito di attività
(compostaggio rifiuti organici) ha determinato spesso delle emissioni odorigene che hanno procurato disagio sia nelle zone limitrofe
all’impianto e talvolta anche più in lontananza.
A tale proposito si deve evidenziare che la Ditta ha presentato un progetto di ampliamento con una modifica impiantistica finalizzata alla
sostanziale eliminazione degli odori.
Peraltro, a causa delle emissioni odorogene in zona, la Magistratura ha disposto il sequestro della Ditta e la nomina temporanea di un
Amministratore Giudiziario.
Dal canto suo il Comune ha emesso un suo provvedimento di diffida sulla base delle valutazioni espresse da un Consulente del settore.
Negli ultimi giorni dell'anno la Magistratura ha revocato i provvedimenti citati.
Il Comune, sensibile alla tematica, sta partecipando al Tavolo Tecnico attivato dalla PAT per seguire da vicino la situazione.
5.
bonifiche siti da rifiuti abbandonati
Nel corso dell’anno sono stati individuati una serie di siti ove è stato riscontrato l’abbandono incontrollato di rifiuti.
Pag. N.° 105/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
In alcuni casi, dopo sopralluogo, si è provveduto ad effettuare la bonifica con la collaborazione ed il supporto operativo di Dolomiti
Energia, mentre in alcuni casi, di maggiori dimensioni e complessità operativa, si è provveduto a predisporre idonea perizia di spesa,
sulla base della quale sono stati affidati gli incarichi di esecuzione dei lavori necessari e sono stati portati a termine diversi interventi:
1. sponde del Torrente Leno
2. lavini di Marco campo polivalente
3. campo sosta nomadi
4. bonifica del Rio Coste in prossimità del Campo sosta nomadi;
Non vengono indicati i numerosi interventi di Dolomiti Energia che ha attivamente collaborato con il Servizio Verde e Tutela Ambientale
anche a seguito di precise segnalazioni di singoli cittadini o dell'Ispettorato Forestale di Rovereto.
6.
zona ai fiori
A seguito dell'accertamento da parte della PAT, sulla base di specifiche indagini ed analisi, dell'estensione dell'inquinamento della falda
in zona industriale, il Comune di Rovereto ha predisposto il Piano di Caratterizzazione che è stato approvato dalla Giunta provinciale.
E' stata quindi perimetrata la vecchia discarica “alla Bortola” e sondate le zone adiacenti, individuando una zona che potrebbe costituire
la fonte dell'inquinamento da tri e tetracloroetilene.
E' stato, in oltre, completato il Documento di analisi di rischio sulla base del quale si sta elaborando il progetto di intervento.
Le operazioni dovrebbero essere assunte in carico dalla PAT per poter coordinare tale intervento con la costruzione della bretella
stradale.
7.
Zanzara tigre.
Relativamente al problema della zanzara tigre, si è gestita la campagna di sensibilizzazione della cittadinanza inviando una lettera
informativa ed accogliendo le segnalazioni dei cittadini.
E’ stata chiesta la collaborazione del Museo Civico e delle Associazioni di categoria (Commercianti, Artigiani, Industriali).
E’ stata avviata la collaborazione con le Farmacie comunali per la distribuzione dei prodotti larvicidi ed adulticidi e la diffusione di
informazioni corrette sul loto uso.
Si sono gestiti i rapporti con le Scuole durante le fasi più critiche dell’infestazione facendosi da tramite nelle richieste di intervento
all’APSS di Trento.
Il servizio di disinfestazione appaltato è stato svolto con regolarità.
8.
animali e randagismo - gestione canile,
Il 2010 è stato il primo anno di gestione del canile comunale.
La PANEPPAA ha opposto ricorso al TAR di Trento in termini di sospensiva.
Il ricorso è stato respinto.
Pag. N.° 106/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
La stessa PANEPPAA ha proposto ricorso al Consiglio di Stato.
Il ricorso è stato respinto.
Il TAR di Trento ha respinto il ricorso anche in sede di valutazione di merito.
Si ritiene opportuno e doveroso ricordare la positiva collaborazione con l'APSS – U.O. Veterinaria a supporto della gestione del canile,
presso il quale è stato costituito un punto base che ha svolto una funzione preziosa e determinante in occasione della vaccinazione
antirabbica dei cani presenti sul territorio comunale.
Nella primavera 2011 si provvederà all'espletamento delle operazioni per il nuovo appalto della gestione del canile su base biennale.
9.
autorizzazione scarichi in fognatura sul suolo e nel sottosuolo
Continua la proficua collaborazione con Trentino Servizi a cui il Comune ha delegato l’espletamento delle pratiche attinenti questo
ambito di lavoro, riservando e mantenendo in capo alla stessa Amministrazione ed al Servizio Verde e Tutela Ambientale la verifica, il
controllo ed il rilascio delle autorizzazioni.
INVESTIMENTI
Nella tabella ‘riepilogo investimenti per programmi’ vengono riportati in analitico i singoli interventi, le modalità di finanziamento e lo
stato di attuazione.
Pag. N.° 107/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
programma n. 8 - EDILIZIA ABITATIVA
contenuto del programma
330020 Assegnazione alloggi anziani L.P. 16/90
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
330030 Integrazione canoni di locazione
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
1.800.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
1.301.575,00
0,00
0,00
1.301.575,00
72,31
72,31
981.895,52
0,00
0,00
981.895,52
75,44
75,44
330040 Edilizia abitatitiva agevolata L.P. 21/92
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
3.081.750,00
0,00
0,00
3.081.750,00
1.142.393,86
0,00
0,00
1.142.393,86
37,07
37,07
1.084.853,86
0,00
0,00
1.084.853,86
94,96
94,96
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
7.875,00
0,00
0,00
7.875,00
5,25
5,25
7.875,00
0,00
0,00
7.875,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
330050 Edilizia abitativa agevolata anziani
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
330060 Recupero centri storici LP 1/93
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
330070 Eliminzione barriere architettoniche LP 1/91
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
330080 Edilizia Abitativa
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
Totale programma
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
515.018,00
0,00
0,00
515.018,00
280.444,50
0,00
0,00
280.444,50
54,45
54,45
269.479,46
0,00
0,00
269.479,46
96,09
96,09
5.546.768,00
2.732.288,36
49,26
2.344.103,84
85,79
Locazione alloggi a favore di privati L.P. 15/2005
Nel corso del mese di maggio sono state approvate le graduatorie definitive 2°semestre 2009 (comunitar i ammessi 370 ed
extracomunitari 500) mentre in dicembre le definitive 1°semestre 2010 (comunitari ammessi 360 ed extra comunitari 511).
Nel corso dell'esercizio sono state autorizzate complessivamente n. 46 locazioni come di seguito dettagliatamente rappresentate:
graduatoria
1° semestre 2009
1° semestre 2009
2° semestre 2009
2° semestre 2009
1° semestre 2010
1° semestre 2010
TOTALI
Tipo alloggio
NUOVO
DI RISULTA
NUOVO
DI RISULTA
NUOVO
DI RISULTA
Comunitari
0
6
31
5
0
0
42
Extracomunitari
0
2
0
0
0
2
4
Pag. N.° 109/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
Gli alloggi nuovi erano localizzati in via Sticcotta ed in via G. a Prato a S. Giorgio. Il primo è un immobile di proprietà comunale che fa
parte, con decorrenza 1°gennaio 2011, del blocco di alloggi che sono stati trasferiti in gestione ad ITEA s.p.a. Quello di via G. a Prato
invece è un immobile che la Società ha acquistato sul libero mercato per essere destinato ad edilizia abitativa pubblica. Un altro edificio
attiguo invece, parte della medesima operazione immobiliare, è stato destinato a locazioni “a canone moderato” (vedi i dettagli più
avanti).
Le rinunce registrate sono state complessivamente 26, tutte relative a cittadini comunitari.
Nel corso dei due semestri 2010 si è effettuata la prevista raccolta e segnatamente si sono avute:
semestre
1° semestre 2010
1° semestre 2010
2° semestre 2010
2° semestre 2010
TOTALI
Tipo domanda
Nuove domande
Nuove domande (variazioni
precedenti domande)
Nuove domande
Nuove domande (variazioni
precedenti domande)
Comunitari
52
19
Extracomunitari
26
9
69
12
37
13
152
85
Si evidenzia che la “voce comunitari” registra via via nel tempo un sempre maggiore numero di soggetti che, già extracomunitari, hanno
ottenuto la cittadinanza italiana.
Il “Gruppo di valutazione per l’edilizia abitativa pubblica”, istituito una prima volta con deliberazione della Giunta municipale n. 135 dd.
16.06.2008, e confermato con deliberazione n. 163 dd. 06/09/2010 dal nuovo esecutivo con i medesimi compiti, ha espresso pareri in
ordine a:
• 3 richieste di locazione temporanea da parte di richiedenti extracomunitari (non accolte)
• 3 richieste di locazione temporanea da parte di richiedenti extracomunitari (accolte)
• 1 richiesta di locazione temporanea da parte di richiedenti extracomunitari (accolta)
• 1 richiesta di locazione alloggi da parte di enti/associazioni, siti peraltro nel medesimo stabile (accolta)
• 1 richiesta di locazione alloggi da parte di enti/associazioni (non accolta per esaurimento contingentamento)
• 2 richieste di locazione altro alloggio rispetto a quello proposto (di cui 1 accolta)
Pag. N.° 110/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
• 19 proposte di revoca per superamento parametri ICEF (tutte accolte ma con possibilità di rientro ovvero, in presenza di soggetti
deboli – anziani o invalidi – con applicazione dell’articolo 6 bis della l.p. 15/2005)
• 16 proposte revoca per altri motivi (tra le quali 8 per morosità)
La previsione di spesa relativa al capitolo “05133/000 recante “Obbligazioni derivanti dall'applicazione della l.p. 15/2005” è stata
completamente disattesa per sopravvenute modifiche normative. Essa ricomprendeva la c.d. “quota forfetaria cambi” (importo che
andava riconosciuto ad ITEA s.p.a. per il ripristino degli alloggi a seguito di cambi) nonché la quota parte a carico dell'ente relativamente
al canone di locazione dovuto da parte di enti/associazioni locatari di alloggi e/o spazi di proprietà dell'Istituto. La legge finanziaria
provinciale ha introdotto una modifica con la quale si prevede che “fino a quando non sarà diversamente disposto in sede di attuazione
della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).....la Provincia provvede
direttamente a trasferire a ITEA s.p.a., …... ogni spettanza prevista dalla legge... 15/2005”.
Contributo integrativo ai sensi l.p. 15/2005
Tale strumento, con deliberazione della Giunta provinciale n.297 di data 19/02/2010, e con decorrenza 1°gennaio 2010, è stato
completamente riformato, pur preservando le previgenti condizioni a coloro che erano già beneficiari prima del suddetto termine. La
novità di maggior rilievo riguarda la separazione della domanda per l'alloggio da quella relativa al suddetto contributo. Tale distinzione
era da tempo sollecitata da più parti e finalmente il legislatore si è fatto parte attiva. I benefici attesi sono plurimi: su tutti, quantomeno in
prospettiva (infatti, per un certo periodo permarrà di fatto il doppio regime), una fotografia maggiormente puntuale del tipo di bisogno
espresso, distinto tra quello dell'alloggio da quello del bisogno di sostegno al pagamento dell'affitto. Ciò potrà produrre evidenti effetti
positivi sia sulla destinazione delle risorse che rispetto alla programmazione futura degli interventi in materia di edilizia abitativa.
Nel corso del 1° semestre 2010 sono state raccolte complessivamente n. 67 domande di cui 28 da parte di soggetti che hanno chiesto il
solo contributo.
Nel corso del 2°semestre 2010 le domande sono state in totale 154 di cui 61 solo di contributo per l'affitto. In totale quindi, nel corso
dell'anno sono state presentate ben 89 domande di solo contributo per l'affitto che, nel vecchio regime invece, avrebbero incrementato
impropriamente il numero delle domande per l'alloggio.
Per quel che riguarda il numero degli utenti ai quali è stata erogata la provvidenza nel corso dell'esercizio, si è operato sia in termini di
rinnovi che di nuove concessioni per un totale di 597 beneficiari (contro i 405 del 2009 ed i 380 del 2008).
Gli impegni per l'esercizio 2010 si sostanziano in euro 1.301.575,00 contro i 549.875,51 del 2009 (annata del tutto particolare per effetto
di dinamiche collegate a sopravvenute modifiche normative del 2008 con effetti sull'esercizio 2009) ed i 804.572,98 del 2008.
Pag. N.° 111/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
Anche nel 2010, come nel 2009, ma diversamente dal 2008, è stato possibile ammettere al beneficio tutti i soggetti aventi i requisiti
grazie alle risorse ripartite a favore del nostro comune dalla PAT, sebbene anche grazie ad una integrazione alle somme inizialmente
assegnate, intercorsa verso l'inizio dell'autunno.
Progetto emergenze abitative
Nel corso del 2010 sono state presentate 8 domande da parte di nuclei familiari (tutte accolte favorevolmente e 3 concretamente
soddisfatte) e 7 da parte di nuclei monopersonali o max 2 persone (di cui 5 accolte, 1 non accolta ed 1 archiviata per sopravvenuto
accoglimento presso struttura). Di queste ultime, quelle effettivamente soddisfatte sono state solo una. Alcuni dei suddetti richiedenti
risultano aver successivamente trovato autonomamente una soluzione alloggiativa.
Al 31.12.2010 le domande accolte e non ancora soddisfatte (ammesse alle c.d. “graduatorie dinamiche”) sono 3 relative a nuclei
familiari e 4 a nuclei monopersonali/max 2 persone. Peraltro va precisato che la competente Commissione ha stabilito che le domande
depositate hanno validità trimestrale, dopo di che gli interessati saranno invitati, qualora permanesse l'originale bisogno, a presentare
una nuova domanda.
I soggetti che hanno rilasciato l'alloggio nel corso del 2010 sono stati 1 uno solo per mancato rinnovo del contratto (causa morosità e
mancata occupazione).
Contributi edilizia abitativa agevolata l.p. 21/92
L'articolo 59 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 ha disposto che, in attesa dell'approvazione della riforma della normativa
provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata, la Giunta provinciale adotta un piano straordinario degli interventi per l'edilizia
abitativa agevolata per il 2010, in deroga alle corrispondenti previsioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. Con
deliberazione della Giunta provinciale n. 1006 di data 30 aprile 2010 sono state approvate le relative disposizioni attuative. La raccolta
si è svolta nel periodo 10 maggio al 30 giugno 2010.
Le novità di maggior rilievo, rispetto quanto meno ai due precedenti piani straordinari, hanno riguardato:
• la liquidazione del contributo in conto capitale previsto a favore dei soli interventi di recupero (risanamento ed acquisto-risanamento)
da parte di Cassa del Trentino s.p.a., rimanendo tuttavia a carico degli enti tutta la fase istruttoria, sia della concessione che della
stessa liquidazione;
• aumento dei valori della spesa massima ammissibile per tutti gli strumenti di intervento;
• espressa incompatibilità con le agevolazioni statali (i c.d. benefici 36% e 55%).
Pag. N.° 112/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
Le domande ammesse alle specifiche graduatorie sono state:
Strumento
ACQUISTO - generalità
ACQUISTO – extracomunitari
ACQUISTO – emigrati trentini
NUOVA COSTRUZ. – generalità
RISANAMENTO - generalità
RISANAMENTO – extracomun.
ACQ.RISANAMENTO - generalità
Domande
ordinarie
215
39
0
3
23
4
3
257
Strumento
Domande Giovani coppie
e nubendi
ACQUISTO - generalità
87
ACQUISTO – extracomunitari
non prev.
ACQUISTO – emigrati trentini
0
NUOVA COSTRUZIONE – generalità
2
RISANAMENTO - generalità
6
RISANAMENTO - extracomunitari
0
ACQ.RISANAMENTO - generalità
2
89
346
A fronte delle suddette domande le risorse ripartite dalla Provincia sono state drasticamente ridimensionate rispetto al recente passato
dove, per effetto anche della dinamica “storica” delle rinunce, si riusciva a scorrere le graduatorie fino alle ultime posizioni utili.
Per la prima volta invece, un numero significativo di utenti rischia di rimanere insoddisfatto a meno che non vengano assegnate ulteriori
risorse cosa che, visto i tempi di ristrettezze, risulta piuttosto improbabile.
Per effetto di quanto sopra, le ammissioni ad istruttoria ai fini della concessione del contributo sono state 93, sul totale di 257 per la
categoria ordinaria di richiedenti, e 61 su di un totale di 89 per la categoria “giovani coppie”.
Gli impegni di competenza dell'esercizio per quel che riguarda contributi in conto capitale sono del tutto residuali in quanto, come è
noto, nell'esercizio 2009 non si era svolta alcuna raccolta. Essi riguardano solo 4 domande, tutte relative ad interventi di risanamento
Piano straordinario 2008, per un importo complessivo pari ad euro 117.280,00.
La spesa riferita ai contributi in conto interesse registra un totale, relativo ai vari strumenti di intervento, pari ad euro 1.024.835,65
(891.325,71 nel 2009 e 1.109.564,64 nel 2008).
La spesa relativa ai contributi in conto interesse di pre-ammortamento è stata pari ad euro 278,21 (3.113,97 nel 2009 e 7.730,76 nel
2008). Tale voce è destinata entro breve tempo, con la conclusione dei piani pregressi, ad essere eliminata in quanto i Piano
straordinari già a partire da quello del 2006-2007 non prevedono più tale beneficio.
Pag. N.° 113/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
Contributi edilizia abitativa agevolata anziani l.p. 16/90
Nel corso del 2010 sono state approvate 2 graduatorie definitive relative allo strumento del risanamento, quelle riferite al 2°semestre
2009 (1 domanda ammessa) e al 1° semestre 2010 (2 d omande ammesse). Le domande raccolte nei due semestri sono state
rispettivamente 2 e 2.
Per quel che riguarda lo strumento della Domotica dal 2° semestre 2007 la Provincia ha deciso di sosp endere tale strumento in attesa
di una complessiva revisione della specifica normativa.
Le domande ammesse ad istruttoria per gli interventi di risanamento sono state 4. Le ammissioni a contributo è stata 1 sola (!). La
drastica riduzione registrata nelle somme impegnate negli esercizi più recenti dimostra che tale tipologia di sostegno, come è oggi
pensata, non ha più motivo di esistere. E' auspicabile che il legislatore, in occasione della prevista revisione dell'impianto normativo
provinciale relativo all'edilizia abitativa agevolata, ne tenga debito conto.
Contributi recupero centri storici l.p. 1/93
Con deliberazione della Giunta Municipale n.50 dd.18.032008 recante “Struttura organizzativa comunale: modificazioni delle
competenze e denominazione delle unità organizzative e della pianta organica del personale dipendente” la competenza di tale ambito
è stata trasferita al Servizio Urbanistica. Permaneva in capo all’ufficio edilizia abitativa la competenza relativa alla definizione delle
posizioni ancora aperte pregresse nonché la rendicontazione finale economico-finanziaria alla Provincia.
Nel corso del 2010 si sono esaurite completamente le posizioni che erano rimaste aperte e l'ufficio ha provveduto a predisporre la
rendicontazione finale che è stata inviata al servizio provinciale competente.
Per un puntuale resoconto dell’attività svolta si rinvia alla relazione sulla gestione del dirigente dott.ssa Paola Giudici.
Pag. N.° 114/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
programma n. 9 - PROMOZIONE SOCIALE
contenuto del programma
340030 Università età libera
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
198.346,00
0,00
0,00
198.346,00
187.717,10
0,00
0,00
187.717,10
94,64
94,64
98.845,58
0,00
0,00
98.845,58
52,66
52,66
59.202,00
0,00
0,00
59.202,00
48.113,56
0,00
0,00
48.113,56
81,27
81,27
29.798,64
0,00
0,00
29.798,64
61,93
61,93
340050 Campo nomadi
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
202.768,00
0,00
0,00
202.768,00
188.175,27
0,00
0,00
188.175,27
92,80
92,80
117.384,87
0,00
0,00
117.384,87
62,38
62,38
340070 Promozione sociale
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
197.475,00
160.000,00
0,00
357.475,00
191.191,70
160.000,00
0,00
351.191,70
96,82
100,00
98,24
181.533,26
0,00
0,00
181.533,26
94,95
51,69
817.791,00
775.197,63
94,79
427.562,35
55,16
340040 Interventi diversi di promozione sociale
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
Totale programma
Pag. N.° 115/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
UNIVERSITÀ ETÀ LIBERA
Università dell’età libera
L’edizione 2009-2010 ha festeggiato il trentennale e come regalo per questo anniversario è stato offerto un corso gratuito (fra quelli
conferenziali) a tutti gli iscritti. L’università dell’Età Libera è un programma consolidato di corsi e conferenze, articolato su diverse aree di
interesse, offerto alla cittadinanza ultra 40 enne, con criteri di accesso che danno precedenza ai più anziani. Sono circa 120 corsi che
interessano circa 1.500 iscritti per circa 4.500 richieste di iscrizione.
L'edizione 2009-2010 ha visto inserito all’interno del programma anche l’iniziativa precedentemente gestita autonomamente del Caffè
Dibattito.
Interventi diversi di promozione sociale
Contributi per iniziative varie
Sono state agevolate 15 iniziative promosse da realtà di privato sociale.
Altre iniziative
Per l’estate 2010 è stata confermata, ampliandola, l’iniziativa “Ben essere e natura”, consistente in una serie di lezioni di discipline
psico/motorie gratuite, aperte a tutti e svolta all’aperto presso i Giardini Italia in Via Dante.
Interventi a favore della comunità sinta
Il servizio campo nomadi inteso come sostegno e supporto alla popolazione Sinta residente a Rovereto è dato in gestione ad AIZO,
l’Associazione Italiana Zingari Oggi con un contratto che è scaduto il 31.01.2011.
A fine anno si è dato avvio ad un confronto concorrenziale per la gestione del servizio che a cui sono stati invitati altri due soggetti oltre
all'attuale gestore, e l'esito della selezione, avvenuta a gennaio 2011 ha dato come assegnatario del servizio la cooperativa sociale
Gruppo 78.
Nel corso dell'anno è stato realizzato un progetto obiettivo per valutare lo stato di integrazione e ben-essere psicologico della
popolazione sinta, a seguito degli interventi di inserimento in alloggio e di altre attività per la loro emancipazione, condotto
dall’Associazione Psicologi per i Popoli, previsto il termine in primavera 2011.
Al 31 dicembre 2010 i nuclei presso il campo erano 19 per un totale dei 64 persone (di cui 28 minorenni), in alloggio 10 per un totale di
47 persone (di cui 24 minorenni), di fatto senza fissa dimora ma presenti sul territorio comunale 12 nuclei per 41 persone (di cui 16
Pag. N.° 116/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
minorenni) e iscritti anagraficamente a Rovereto ma dimoranti fuori città 3 nuclei per 19 persone. Nel corso dell'anno due sono state le
famiglie inserite in alloggio itea rispetto alle graduatorie in atto per la popolazione di cittadinanza italiana. La scelta dell'alloggio appare
sempre più come una opzione di miglioramento del proprio stato di vita, sempre più richiesto e desiderato.
Sembra invece lentamente tramontare per numerose famiglie l'interesse ad avere le microaree, in quanto le stesse si rendono conto
che non avrebbero i comfort di un alloggio, e non migliorerebbero la loro situazione di vita.
Per un puntuale resoconto dell’attività svolta si rinvia alla relazione sulla gestione del dirigente dott.ssa Paola Giudici.
Pag. N.° 117/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
programma n. 10 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
contenuto del programma
350010 Assistenza domiciliare
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
2.917.198,02
0,00
0,00
2.917.198,02
2.664.908,17
0,00
0,00
2.664.908,17
91,35
91,35
1.969.722,60
0,00
0,00
1.969.722,60
73,91
73,91
350020 Centro diurno anziani S. Maria
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
356.464,98
0,00
0,00
356.464,98
332.461,57
0,00
0,00
332.461,57
93,27
93,27
263.998,16
0,00
0,00
263.998,16
79,41
79,41
350021 Centro diurno anziani di Via Vannetti
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
421.080,00
0,00
0,00
421.080,00
375.890,80
0,00
0,00
375.890,80
89,27
89,27
275.208,58
0,00
0,00
275.208,58
73,22
73,22
350022 Centro diurno per malati di Alzheimer
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
420.000,00
0,00
0,00
420.000,00
403.575,80
0,00
0,00
403.575,80
96,09
96,09
336.141,00
0,00
0,00
336.141,00
83,29
83,29
45.000,00
0,00
0,00
45.000,00
44.111,36
0,00
0,00
44.111,36
98,03
98,03
18.083,52
0,00
0,00
18.083,52
41,00
41,00
350030 Alloggi protetti anziani Borgo Sacco
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
Pag. N.° 118/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
350031 Alloggi protetti anziani Via Vannetti
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
45.814,00
0,00
0,00
45.814,00
43.419,84
0,00
0,00
43.419,84
94,77
94,77
16.954,38
0,00
0,00
16.954,38
39,05
39,05
350040 Soggiorno estivi anziani
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
28.215,10
0,00
0,00
28.215,10
70,54
70,54
24.679,33
0,00
0,00
24.679,33
87,47
87,47
350050 Interventi economici per persone e famiglie
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
1.297.320,00
0,00
0,00
1.297.320,00
1.102.999,70
0,00
0,00
1.102.999,70
85,02
85,02
1.049.672,80
0,00
0,00
1.049.672,80
95,17
95,17
350060 Servizi per minori
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
2.135.000,00
0,00
0,00
2.135.000,00
1.823.868,46
0,00
0,00
1.823.868,46
85,43
85,43
1.437.659,40
0,00
0,00
1.437.659,40
78,82
78,82
350070 Servizi per portatori d'handicap
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
3.711.000,00
0,00
0,00
3.711.000,00
3.461.179,01
0,00
0,00
3.461.179,01
93,27
93,27
2.549.275,77
0,00
0,00
2.549.275,77
73,65
73,65
Pag. N.° 119/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
350080 Ricoveri in casa di riposo
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
1.350.000,00
0,00
0,00
1.350.000,00
1.232.631,52
0,00
0,00
1.232.631,52
91,31
91,31
902.060,89
0,00
0,00
902.060,89
73,18
73,18
350111 Interventi socio assistenziali diversi
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
1.138.850,00
0,00
0,00
1.138.850,00
1.032.401,45
0,00
0,00
1.032.401,45
90,65
90,65
714.660,87
0,00
0,00
714.660,87
69,22
69,22
1.209.064,00
0,00
12.351.752,60
13.560.816,60
1.198.363,00
0,00
12.351.748,90
13.550.111,90
99,11
100,00
99,92
1.149.566,32
0,00
81.914,37
1.231.480,69
95,93
0,66
9,09
313.371,00
5.000,00
0,00
318.371,00
243.048,74
0,00
4.906,43
247.955,17
77,56
77,88
197.509,14
0,00
0,00
197.509,14
81,26
79,66
27.756.914,60
26.343.729,85
94,91
10.987.107,13
41,71
350120 Servizi socio assistenziali
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
360000 Spese generali
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
Totale programma
Pag. N.° 120/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
ANZIANI
Servizi di assistenza domiciliare
Il servizio di assistenza domiciliare risponde prioritariamente alla domanda di cura della persona, di aiuto nell’igiene e nella
mobilizzazione delle persone allettate. Viene richiesto da persone con bisogni assistenziali causati dall’età, dallo stato di salute,
dall’impossibilità di ricorrere privatamente ad un aiuto. Ma non solo. Anche famiglie con badanti o con figli che si occupano dei propri
cari non autosufficiente ricorrono al servizio per ricevere prestazioni qualificate.
Allo scopo di effettuare un'appropriata gestione delle urgenze, sempre più frequenti nelle attivazioni del servizio di assistenza
domiciliare (legate a un repentino peggioramento delle condizioni di salute, a dimissioni ospedaliere, a mutate condizioni del contorno
familiare) è stato introdotto un sistema di codifica che permette di classificare gli interventi più urgenti e quindi indifferibili. Tale sistema,
che si integra coi criteri già individuati per la definizione delle liste di attesa, prevede l'attribuzione di due codici (c.d. “codice rosso” e “
codice giallo”) allo scopo di individuare la priorità e la non procrastinabilità di erogazione del servizio.
A partire dal 1° gennaio 2010, gli interventi di as sistenza domiciliare erogati dalla Cooperativa La Casa sono stati estesi anche agli
ospiti degli alloggi protetti ubicati in via Unione 2 e via Vannetti 2.
Tale modifica è stata concordata in considerazione della opportunità di ricondurre ad un unico soggetto la gestione del servizio di
assistenza domiciliare, in un’ottica di razionalizzazione ed omogeneizzazione del servizio medesimo, sia dal punto di vista procedurale
che funzionale.
Servizi ADI e ADICP
Per il servizio ADI e ADICP è stato proposto all’Assessorato provinciale alla salute un progetto, elaborato dal tavolo tematico anziani,
col quale il Comune di Rovereto offre la propria disponibilità a sperimentare un modello di assistenza socio-sanitaria integrata rivolto ai
malati eletti in ADI e ADICP. E’ stato valutato infatti che la creazione di una équipe unica di professionisti socio-sanitari integrata con
operatori assistenziali possa meglio rispondere ai bisogni delle persone elette in ADI e ADICP sia dal punto di vista della qualità delle
prestazioni che nei tempi di erogazione.
Nell'ultima parte dell'anno, a seguito dell'introduzione di un budget finanziario parte della provincia col quale portare a termine la
gestione delle funzioni socio-assistenziali delegate, è stato necessario individuare dei criteri di monitoraggio e conseguente
contenimento della spesa;ciò ha avuto delle ripercussioni soprattutto sull'erogazione dei pasti a domicilio.
Centri diurni per anziani
Sono tre i centri diurni per anziani presenti sul territorio comunale gestiti ciascuno. Da un ente gestore diverso per un totale complessivo
di 55 posti disponibili sempre occupati. Talvolta, seppure per periodi brevi, si forma una breve lista d’attesa. L’abbandono dei centri
diurni avviene per aggravamento delle condizioni di salute. L’accesso ai centri diurni è compatibile con l’erogazione del servizio di
assistenza domiciliare in particolare nei casi di persone sole che necessitano di preparazione all’uscita da casa al mattino.
Pag. N.° 121/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
Il centro diurno per malati di Alzheimer ha ricevuto un invio degli ospiti proveniente soprattutto dal servizio sociale. Sono pertanto gli
assistenti sociali che rilevano l’opportunità delle frequenza a fronte di un fabbisogno assistenziale, di sollievo alla famiglia, d'intervento
preventivo al decadimento precoce. Altri operatori presenti sul territorio non sembrano sfruttare tale servizio, creato per le persone in
fase iniziale della malattia.
L'introduzione dal budget finanziario provinciale ha portato ad un monitoraggio e un conseguente contenimento delle nuove ammissioni,
specie con riferimento al Centro Diurno di S. Maria.
Alloggi protetti per anziani
Si tratta di alloggi per persone anziane che necessitano di vivere in autonomia ma con la protezione offerta dalla disponibilità di
personale di assistenza e da un custode presente presso ciascuna sede degli alloggi (2 sedi). Gli ospiti concorrono alla spesa in base
alla dimensione dell’alloggio occupato con una “retta” mensile comprensiva delle spese di affitto, riscaldamento, pulizie generali,
animazione, luce, acqua e spese comuni. Il Comune concorre a coprire solo il 25% della spesa di un operatore di assistenza ed
eventualmente a coprire le spese derivanti dall’assenza di ospiti negli alloggi (alloggi vuoti).
Come accennato sopra, con decorrenza gennaio 2010 il servizio di assistenza domiciliare prestato presso gli Alloggi Protetti, prima
erogato dagli operatori dell'A.P.S.P. C. Vannetti, è stato affidato alla Cooperativa “La Casa”, già affidatario del servizio su tutto il
territorio comunale.
Nel corso del 2010 si sono registrate delle liste di attesa, specie con riferimento agli Alloggi Protetti di via Vannetti; ciò è legato
soprattutto alla posizione più centrale di questa struttura.
Attività motoria per anziani fragili
Il 2010 è stato l'ultimo anno di affidamento del progetto di Educazione Motoria per gli Anziani Fragili al CeRISM. Questo cambiamento è
dettato da un duplice ordine di motivi: da un parte l'introduzione del budget che ha comportato una razionalizzazione delle risorse
finanziarie disponibili, dall'altra – specie con riferimento all'attività motoria effettuata nell'ambito del SAD – è stato valutato che gli
obiettivi prefissati siano stati conseguiti. Permane l'attività motoria nei tre centri diurni della città per gli anziani frequentanti i centri
medesimi.
ADULTI
Emarginazione adulta
Nel mese di novembre 2010 si è attrezzata una struttura di accoglienza a bassa soglia, temporanea, finalizzata ad offrire un riparo
notturno ed una possibilità di igiene personale a persone sprovviste di sistemazione alloggiativa, occasionalmente presenti sul territorio
cittadino, a forte rischio di esclusione sociale e di sopravvivenza nel periodo invernale. La struttura, dotata di 15 posti letto, è gestita
dalla Fondazione Comunità Solidale ed è finanziata parzialmente dall’Amministrazione comunale.
Pag. N.° 122/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
Il Progetto "le Formichine", che prevede la realizzazione di un centro occupazionale, di numero 2 laboratori per l'acquisizione dei
prerequisiti lavorativi, di borse lavoro, rivolte a donne in difficoltà segnalate dai servizi sociali del Comune di Rovereto e del
Comprensorio della Vallagarina, nonché per le donne ospiti delle due strutture di accoglienza in carico agli Enti Gestori della P.A.T., nel
corso del 2010 ha visto l'entrata a regime di un laboratorio per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi, gestito dal Punto d'Approdo. Per
quanto riguarda il Centro occupazionale negli ultimi mesi del 2010 sono stati definiti gli spazi entro i quali avviare l'attività in attesa della
sede definitiva, presso la FFM. Il gruppo di regia ha provveduto a definire le modalità di invio e gli strumenti per la valutazione sugli esiti
dell'inserimento. Gli inserimenti lavorativi protetti attraverso le “borse lavoro” effettuati dalla FFM, hanno consentito nel corso del 2010 di
vedere occupate un numero maggiore di donne di quante preventivamente ipotizzate; ciò si è reso possibile per un incremento delle
disponibilità offerte dai soggetti economici sottoscrittori dell'Accordo del Distretto di Economia Solidale (DES) creato a supporto del
progetto.
Il Tavolo Disagio adulto ha messo in evidenza la necessità di effettuare un'analisi approfondita sullo stato dei servizi che offrono
"residenzialità" semi-protetta o in autonomia per verificare l'effettivo utilizzo delle risorse esistenti e la rispondenza ai bisogni raccolti.
DISABILITA'
L’anno 2011 vede la conclusione della sperimentazione dell’accordo provinciale ispirato ai principi del Distretto di Economia Solidale,
per l’acquisizione dei prerequisiti lavorativi e conseguente inserimento lavorativo di persone con disabilità in carico alla cooperativa
“Villa Maria” di Lenzima. La sperimentazione ha trovato applicazione presso la sede della RSA di Borgo Sacco messa a disposizione in
comodato gratuito dal Comune fino alla durata dell'Accordo. Tale accordo è stato sottoscritto dalla Provincia, dal Comune di Rovereto,
dal C 10, dalla Cooperativa Villa Maria, dalla coop. Alisei, dalla Azienda “C. Vannetti”. Il Comune ha aderito e partecipato alle
valutazioni proposte dalla Provincia.
Spazio Libero
Nel corso del primo semestre del 2010 si è costituito un gruppo di lavoro per la revisione del progetto relativo al servizio diurno per
minori con deficit neuropsichici denominato “Spazio Libero”. La revisione è stata condivisa e concordata in primis con i componenti del
Tavolo territoriale disabilità in età evolutiva ed adulta e, più in dettaglio, con i referenti del Laboratorio di osservazione e diagnostica
funzionale del Dipartimento di Scienze della cognizione e della Formazione dell'Università degli Studi di Trento, dell'Associazione
“Spazio Libero”, della Provincia autonoma di Trento – Servizio politiche sociali ed abitative, la Sovrintendenza scolastica, l'Unità
operativa di Psicologia di Rovereto, il Servizio di Neuropsichiatria infantile di Rovereto ed il Servizio Sociale del Comprensorio della
Vallagarina. La revisione del progetto ha consentito definire meglio l'identità del Servizio e la tipologia dei destinatari con particolare
riferimento ai soggetti con disturbi comportamentali e/o emotivo-relazionali che sono stati rilevati come problematiche emergenti.Ciò ha
dato chiarezza sia agli operatori tecnici che, in generale, ai soggetti esterni che si approcciano al Servizio ponendo le condizioni per una
maggiore comprensione dell'offerta resa da “Spazio Libero” e, conseguentemente, ad un suo utilizzo più pertinente.
Pag. N.° 123/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
Centro servizi a rete per soggetti autistici e sindromi correlate.
Durante l'anno 2010 si è iniziata la raccolta di dati finalizzata ad analizzare l'evoluzione dei bisogni a carico dei soggetti autistici. In
considerazione della l.p. 16/2010, con particolare riferimento all'art. 13 “integrazione socio-sanitaria” e alla legge di riforma istituzionale
l.p.3/2006 istituiva delle Comunità di Valle si è ritenuto opportuno attendere la definizione delle competenze in materia di
regolamentazione e di gestione del Centro per l'autismo.
Associazione Italiana Sclerosi Multipla.
Nel corso del 2010, a fronte di una riduzione da parte dell'A.P.S.S. delle ore di fisioterapista erogate presso il Centro, è stata presentata
richiesta alla Provincia, che ha espresso parere favorevole, di un contributo per la copertura aggiuntiva di spesa derivante dal
riconoscimento da parte del Servizio Attività Sociali del Comune di Rovereto, in qualità di ente gestore ai sensi della l.p. 14/91, di
ulteriori 4 ore settimanali per prestazioni erogate dal fisioterapista a carico del fondo sociale.
Tavolo disabilità
Nel corso del 2010 si è data particolare attenzione alla mappatura e sostegno delle attività estive in favore delle persone disabili. Inoltre,
si è data attuazione all'obiettivo 2010 individuato dal Tavolo disabilità, di revisione del progetto del servizio diurno per minori con deficit
neuropsichici “Spazio Libero”. Per il Centro per l'autismo e sindromi correlate si è definita una scheda di raccolta dati che consentisse
una fotografia del fenomeno dell'autismo sul territorio comunale. La riflessione sugli ospiti dei centri occupazionali, che hanno raggiunto
un'età matura e/o patologie a cui è associata una difficoltà a mantenere i ritmi e l'impostazione organizzativa dei Centri ha condotto ad
individuare, tra gli obiettivi 2011, la revisione del Progetto “Dopo di noi”, che prevede una rilevazione dei bisogni di residenzialità da
parte di persone disabili in carico al Servizio Sociale del Comune di Rovereto e della Vallagarina.
MINORI E FAMIGLIE
Il servizio sociale area minori e famiglie ha sperimentato dal mese di gennaio 2010 un nuovo modello organizzativo e funzionale che
prevede due equipe all'interno delle quali alcuni professionisti sono stati incaricati di assumere in carico tutte le situazioni famigliari in
carico anche alla Magistratura minorile, altri professionisti sono stati incaricati di assumere in carico le situazioni per le quali è possibile
ancora programmare interventi a carattere preventivo e promozionale. Il primo anno di sperimentazione ha dato buoni risultati in
particolare sia di ricaduta sull'utenza che nei rapporti con i servizi esterni. L'équipe che si occupa di prevenzione promozione ha
elaborato nel corso del 2010 uno strumento innovativo che individua fattori di rischio o di protezione per la valutazione sociale delle
famiglie con minori.
Nel corso del 2010 dopo 10 anni dall'avvio del Centro diurno per minori, è stata effettuata un'analisi al fine di verificare la rispondenza
del servizio ai bisogni dei minori e delle loro famiglie. Il lavoro ha confermato la necessità di un servizio diurno per minori con prese in
carico individualizzate, nonché la necessità di qualificare gli interventi attraverso un percorso formativo congiunto tra le due équipe di
operatori per individuare modalità di intervento efficaci a sostegno della genitorialità.
Permane il problema di una sede più adeguata per il centro diurno in termini di spazi.
Pag. N.° 124/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
Il Tavolo tematico minori e famiglie ha messo in evidenza, nel lavoro 2009/2010, la necessità di avviare interventi a carattere
promozionali delle competenze genitoriali delle famiglie in particolare la necessità di realizzare iniziative per promuovere il ruolo
genitoriale, in particolare nelle famiglie portatrici di “indicatori di rischio”, predittivi di disagio a carico dei propri figli e favorire la creazione
di una rete fra i soggetti educativi, sociali, sanitari operanti sul territorio.
ZINGARI
Gli interventi a favore degli zingari da parte del servizio sociale professionale riguardano principalmente le situazioni con provvedimenti
di tutela dell'Autorità Giudiziaria a carico dei minori o di sostegno al percorso educativo-formativo. Permane considerevole il numero
degli zingari che trova positiva e proficua collocazione lavorativa nell'ambito dell'Azione 10. Per quanto riguarda la situazione
alloggiativa da evidenziare è il numero considerevole di nuclei che vivono oggi in alloggio in proporzione a quanti vivono al campo.
INSERIMENT LAVORATIVI DI PERSONE SVANTAGGIATE
Nell'ambito dell'Azione 10 si sono attivate 58 opportunità lavorative per complessivi 12 interventi di cui 5 riferiti a lavori di recupero ed
abbellimento urbano e rurale, consistenti in lavori di manutenzione, pulizia e sistemazione di sentieri, stradine, aree verdi e siti di
interesse pubblico; altri 4 interventi consistenti in lavori di archiviazione e riordino di testi e documenti, presso la Biblioteca Civica, il
Museo della Guerra, l’archivio degli Uffici Giudiziari, l’archivio comunale del Servizio Attività Economiche; due interventi relativi alla
valorizzazione di beni culturali e recupero di testi e documenti presso il Museo della Guerra e la biblioteca civica.
Relativamente agli interventi per l’integrazione lavorativa nell’ambito di enti pubblici di soggetti disabili, inseriti negli elenchi previsti dalla
legge 68/99 (Azione 7 punto 12), si sono attuati, in accordo con l’Agenzia del Lavoro che sostiene l’intera spesa del costo del lavoro, tre
interventi, uno presso il Servizi Attività Sociali, il secondo presso gli Uffici Tecnici ed il terzo presso i Musei Civici.
CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI
Nel 2010, in continuità con quanto fatto negli anni precedenti, si sono finanziate con contributi ai sensi del Regolamento comunale per la
concessione di contributi, sussidi e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati, i seguenti progetti:
• centro di prima accoglienza per persone in cerca di sistemazione alloggiativa, gestito dalla Fondazione Comunità Solidale;
• appartamento semiprotetto (progetto "Fiorenzo") in grado di accogliere anche per periodi prolungati n. 3 uomini adulti in
situazione di emarginazione sociale o in temporanea difficoltà, non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni
quotidiani, gestito dalla medesima Fondazione Comunità Solidale;
• unità di strada “L’Aquilone LILA” a favore delle prostitute di strada straniere ed italiane operanti sul territorio cittadino, attuato
dall’Associazione LILA Trentino;
• struttura di accoglienza per donne vittime di tratta (progetto "Llambina") che richiedano di essere inserite nei progetti di
protezione sociale previsti dall’art. 18 del decreto legislativo n. 286/1998, gestita dalla Cooperativa Punto d’Approdo.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
IMMIGRATI
Gli immigrati, prevalentemente famiglie con minori, presentano necessità di tipo economico, alloggiative, d'istruzione. Elevato risulta il
numero di immigrati che ricorre alle realtà del volontariato sia su invio del servizio sociale che autonomamente per richiedere
l'erogazione di pacchi alimentari. Nella relazione con le famiglie in carico al servizio sociale risulta importante la mediazione linguistica e
culturale.
Il servizio sociale evidenzia il manifestarsi di una condizione di emarginazione anche a carico di persone straniere presenti sul territorio
da tempo, che non hanno raggiunto un inserimento sociale o che hanno perso il lavoro o che permangono in una situazione di
precarietà lavorativa. Elevato il numero di stranieri che ricorre alle realtà di volontariato con richiesta di generi alimentari.
PROGETTI SPECIALI
*0
Progetto formichine (vedi area adulti)
*1
Progetto oltre la porta chiusa
*2
Progetto “AA 1000”
Progetto oltre la porta chiusa
Nel 2008 il Comune di Rovereto ha realizzato il progetto “Oltre la porta chiusa” nell’ambito del bando provinciale 2008 ex L.P. 8/2005
“Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale”, insieme alla cooperativa sociale “Punto d’Approdo” e
alla Fondazione “Famiglia Materna”, enti del privato sociale che si occupano d’accoglienza ed aiuto alle donne in difficoltà. Il progetto si
è concluso nel giugno 2009 con la sottoscrizione di un accordo volontario tra alcuni soggetti componenti la rete interistituzionale
formatasi (deliberato dalla giunta comunale con provvedimento n.124 di data 25 maggio 2009) volto alla prosecuzione del progetto. Per
dare prosecuzione al percorso intrapreso, l'amministrazione comunale ha pertanto presentato al Servizio Autonomie Locali della
Provincia autonoma di Trento, nell’ambito del bando 2009 ex L.P. 8/2005 insieme alla cooperativa sociale “Punto d’Approdo” e alla
Fondazione “Famiglia Materna”, un nuovo progetto denominato “Oltre la porta chiusa”, Centro di ascolto e di orientamento “Famiglia sicura”. Il Progetto è stato approvato e finanziato dalla Provincia e dovrà concludersi entro giugno 2011. Il nuovo Progetto si pone
l'obiettivo di sperimentare un intervento innovativo in ognuna delle tre aree problematiche individuate con il lavoro precedente. Tali aree
riguardano l' alfabetizzazione culturale ed emotiva, nuovi strumenti di sostegno per le donne vittime di violenza, percorsi di trattamento
e rieducazione degli uomini maltrattanti.
Progetto AccountAbility 1000 (AA1000)
Nel corso del 2010 l'attività dei tavoli territoriali è proseguita in particolare nei confronti delle tematiche dei minori e famiglie, del disagio
adulto, della disabilità e degli anziani. Complessivamente nel corso dell'anno i diversi Tavoli si sono riuniti 26 volte e sono stati
impegnati nell'attività di partecipazione alla pianificazione delle politiche socio-assistenziali. Le proposte elaborate dai Tavoli sono state
recepite e inserite nella Relazione previsionale programmatica 2010-2011 dell’amministrazione comunale.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
Complessivamente, la partecipazione agli incontri dei Tavoli, pur con un diverso grado di presenza, è stata attiva e tale contesto ha
costituito una sede efficace di confronto e di conoscenza.
Per un puntuale resoconto dell’attività svolta si rinvia alla relazione sulla gestione del dirigente dott.ssa Paola Giudici.
INVESTIMENTI
Nella tabella ‘riepilogo investimenti per programmi’ vengono riportati in analitico i singoli interventi, le modalità di finanziamento e lo
stato di attuazione.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
programma n. 11 - VIABILITA' E TRASPORTI
contenuto del programma
240000 Viabilità e servizi connessi
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
260000 Trasporti
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
290000 Servizio Idrico integrato
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
Totale programma
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
3.706.329,00
6.922.600,00
717.122,00
11.346.051,00
3.463.526,75
6.816.287,76
717.120,75
10.996.935,26
93,45
98,46
100,00
96,92
2.373.815,75
1.027.826,27
717.120,75
4.118.762,77
68,54
15,08
100,00
37,45
4.267.985,00
40.000,00
0,00
4.307.985,00
4.266.526,63
40.000,00
0,00
4.306.526,63
99,97
100,00
99,97
3.224.548,91
3.900,00
0,00
3.228.448,91
75,58
9,75
74,97
2.003.051,00
50.000,00
57.774,00
2.110.825,00
1.673.535,61
0,00
57.773,82
1.731.309,43
83,55
100,00
82,02
1.673.535,61
0,00
57.773,82
1.731.309,43
100,00
100,00
100,00
17.764.861,00
17.034.771,32
95,89
9.078.521,11
53,29
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
VIABILITA' E TRASPORTI
VIABILITA'
All'ufficio competono tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto previsto dal PEG 2010 e nella
tempistica indicata dallo stesso. Gli interventi nel 2010 sono quindi stati eseguiti come da programma anche se alcuni non si sono
ancora conclusi .
TRASPORTI
L’ufficio ha curato nel 2010 gli aspetti gestionali, amministrativi e finanziari, predisponendo la redazione dei consuntivi, il coordinamento
del comitato dei comuni, il trasferimento di contribuzione dalla PAT e predisponendo la modifica della tariffazione approvata nel febbraio
2011 dalla Giunta.
Il progetto delle amministrazioni comunali di procedere ad una ristrutturazione radicale del sistema, modificando tracciati delle linee, gli
orari, le frequenze e l’estensione anche al comune di Calliano, iniziato nel 2009 affidando l’incarico a tecnico esterno
all’amministrazione esperto in problematiche di trasporti pubblici , è stato condiviso dalle amministrazioni comunali nel dicembre 2010 e
potrà venir attuato solo nel settembre 2011, in occasione del cambio invernale 2011-2012 .
.
TRAFFICO
Oltre agli usuali interventi operativi diretti quali la manutenzione delle strade e della segnaletica, lo sfalcio erba, l’attuazione di richieste
formulate dalle circoscrizioni, il piano neve e la gestione ordinaria, si è provveduto al rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale.
Dalle maestranze del cantiere comunale sono state evase circa 800 richieste di intervento da parte dei vari uffici, che per circa il 70%
sono state completate entro 2 giorni dalla segnalazione. Un particolare sforzo è stato rivolto all'installazione dei led sugli impianti
semaforici ( il completamento interventi è previsto entro fine 2011), che comporta sia un miglioramento della sicurezza che un risparmio
sulla gestione e sull'energia utilizzata. E' stata espletata nel 2010 la procedura di selezione di uno studio esterno per la redazione del
Piano urbano della mobilità ( PUM) .
PARCHEGGI
All'ufficio viabilità sono stati “trasmessi” da AMR i due progetti per la realizzazione di una parcheggio pertinenziale nell’area ex-mensa
Bimac in S. Maria e quello di un parcheggio pubblico a Lizzana. Per quanto attiene l'area ex mensa Bimac si è provveduto a predisporre
l'esecutivo, che potra essere cantierizzato entro il 2011.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
PISTE CICLABILI
In riferimento alle piste ciclabili nel 2010 sono stati attuati interventi manutentivi all’interno della Z.I., ed è stato rinnovato- istituito il
percorso in via Dante e lungo corso Bettini, lato est. Si sono realizzati inoltre interventi puntuali per attraversamenti ciclabili, in
particolare in via Dante ed in via Prima Armata.
MOBILITA’ PEDONALE
In collaborazione con il comando polizia locale e con le elementari Ghandi, nel 2009/2010 è stato realizzato, monitorato, segnalato un”
percorso sicuro” su alcune strade del rione Rovereto nord, in modo da consentire l’autonomo movimento degli scolari nel tragitto casascuola.
INVESTIMENTI
Nella tabella ‘riepilogo investimenti per programmi’ vengono riportati in analitico i singoli interventi, le modalità di finanziamento e lo
stato di attuazione.
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programma n. 12 - VERDE E ARREDO URBANO
contenuto del programma
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
241000 Arredo urbano
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
22.000,00
0,00
0,00
22.000,00
21.659,40
0,00
0,00
21.659,40
98,45
98,45
0,00
0,00
0,00
0,00
-
310000 Verde e arredo urbano
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
1.106.860,83
1.253.500,00
62.080,00
2.422.440,83
1.009.015,09
1.252.206,97
62.079,39
2.323.301,45
91,16
99,90
100,00
95,91
709.500,76
53.749,52
62.079,39
825.329,67
70,32
4,29
100,00
35,52
2.444.440,83
2.344.960,85
95,93
825.329,67
35,20
Totale programma
VERDE E ARREDO URBANO
Per quanto attiene il verde è stata garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei numerosi parchi e aree verdi cittadine con
accurata pulizia, il recupero dei rifiuti, le manutenzione dell’arredo urbano, anche a seguito dell’avvenuto monitoraggio di tutti i giochi e
delle infrastrutture esistenti nei parchi sia attraverso gli operai comunali, che mediante affidamento a ditte esterne.
L’economia di spesa corrente riguarda principalmente le prestazioni di servizi per minor ricorso ad appalti esterni, per manutenzione
verde, fontane pubbliche e gabinetti pubblici.
Pag. N.° 131/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
INVESTIMENTI
Nella tabella ‘riepilogo investimenti per programmi’ vengono riportati in analitico i singoli interventi, le modalità di finanziamento e lo
stato di attuazione.
Si ritiene, comunque, opportuno richiamare alcuni interventi caratterizzanti.
1,
piano di catalogazione dei manufatti minori
E' stata definita una scheda di indagine di tali manufatti (fontane, cippi, capitelli, monumenti) presenti sul territorio comunale.
Per limitazioni di bilancio non è stato possibile provvedere anche con la catalogazione delle lapidi della Strada degli Artiglieri, fase che
verrà attivata nel 2011 con l'approvazione del relativo bilancio di previsione.
2,
sistemazione di Via Portici – mura di Piazza Malfatti
L'intervento è stato portato a termine.
A conclusione ed a coronamento dello stesso è stata avviata l'operazione di restauro delle mura di Piazza Malfatti.
I lavori sono iniziati e quasi ultimati.
Deve solo essere sistemata una parte di intonaco e la tinteggiatura finale.
3,
restauro della fontana di Piazza del Podestà
Ultimati i lavori di restauro della fontana di Corso Bettini, si è posto mano alla fontana di Piazza del Podestà.
Acquisite le necessarie autorizzazioni da parte della Soprintendenza ai Beni architettonici e storico-artistici, si sono affidati i lavori che
sono stati poi regolarmente conclusi.
Con l'occasione si è ritenuto di realizzare, con il consenso della Soprintendenza, anche l'impianto di illuminazione, collegato
all'illuminazione pubblica.
A tale proposito deve essere rilevata la disponibilità, la collaborazione ed il senso civico dei proprietari (Signori Feller) della zona verde
soprastante la nicchia della fontana, che hanno consentito l'esecuzione dei lavori sulla loro proprietà per il passaggio del cavidotto di
alimentazione del faro (LED) senza richiedere alcun compenso.
4,
restauro del Crocefisso di Via Al Cristo a Lizzana
Anche questo intervento è stato portato a termine con la collaborazione da un lato, della Soprintendenza ai Beni Artistici della
PAT e, dall'altro, dei proprietari dell'edificio che hanno consentito l'esecuzione dei lavori e, soprattutto, hanno donato il manufatto al
Comune di Rovereto.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
programma n. 13 - URBANISTICA
contenuto del programma
270000 Urbanistica
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
Totale programma
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
1.021.148,00
95.000,00
0,00
1.116.148,00
752.321,25
44.868,87
0,00
797.190,12
73,67
47,23
71,42
609.410,83
44.868,87
0,00
654.279,70
81,00
100,00
82,07
1.116.148,00
797.190,12
71,42
654.279,70
82,07
URBANISTICA
Edilizia privata: riorganizzazione e miglioramento iter di formazione delle concessioni
L'Ufficio Edilizia privata ha dato corso ad una parziale archiviazione delle pratiche con linguaggio informatico, nell'ottica di rendere
possibile la creazione di un sistema di archiviazione il più possibile informatizzato.
Tale processo continuerà nel corso del 2011 per garantire continuità al lavoro svolto; questi elementi sono prodromi di un ulteriore
informatizzazione delle procedure.
Peraltro gli uffici comunali attraverso l'informatizzazione di procedure locali (estensione a singoli procedimenti) ha ridotto in modo
significativo i tempi delle pratiche, come testimoniato dalla tabella in allegato che evidenzia dei risultati effettivamente soddisfacenti.
Interventi agevolati per la ristrutturazione di immobili nei centri storici di Rovereto definiti dal relativo regolamento comunale
Nel corso del 2010 si è dato corso alla puntuale evasione di tutte le pratiche connesse agli interventi per la tutela ed il riutilizzo del
tessuto storico, sociale, culturale ed economico degli insediamenti storici (interventi agevolati disciplinati dalla L.P. 15 gennaio 1993 n.
1).
Pag. N.° 133/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
Tale attività ha lo scopo della promozione e del recupero degli insediamenti storici attraverso l'erogazione di finanziamenti ai soggetti
ammessi a contributo in base ad apposita graduatoria.
Istruttoria pratiche di lottizzazione
Nel corso dell'anno 2010 sono state istruite le pratiche citate nella Relazione previsionale e programmatica 2010-2012 come di seguito
riportato:
1) P.L. 03 a Merloni Nord, P.L. 04 (ambito 6) Via Pasubio: autorizzazione del Consiglio comunale;
2) P.L. 05 Master Tools: in corso istruttoria con richiesta di elementi integrativi;
3) P.L. 06 a Via Abetone sud: istruttoria tecnica ed amministrativa completata;
4) P.L. 08 Via Romani: pratica sospesa essendo in corso di modifica la previsione urbanistica;
5) P.d.A. 07 Ex Mangimificio S.A.V. : in corso istruttoria tecnica ed amministrativa dopo periodo di sospensione dovuto a
mutamento della compagine proprietaria;
6) P.d.A. 16 Via Unione Comparto 2: in corso istruttoria con richiesta di elementi integrativi.
Area Stazione autocorriere (piano attuativo) – Area Follone
I comparti in oggetto ed altri poli strategici per la città verranno considerati in termini attuativi compatibilmente con le nuove previsioni
urbanistiche e con quanto previsto dall'accordo di programma sottoscritto in data 16.10.2010 fra Comune e P.A.T.
Variante al Piano Regolatore Generale “Giugno 2009 – Territorio, Ambiente, Paesaggio”, adottata dal Consiglio comunale con
deliberazione 3 agosto 2009 n. 36.
Il programma di lavoro per la redazione della Variante prevedeva 4 fasi di lavoro e precisamente:
Fase A: documento preliminare;
Fase B: presentazione analisi degli obiettivi e proposte - redazione della bozza di piano;
Fase C: stesura del piano - prima adozione;
Fase D: osservazioni - approvazione definitiva.
Nel 2010 è iniziata la Fase D: osservazioni - approvazione definitiva.
Pag. N.° 134/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
La seconda adozione era prevista per marzo 2010, ma la precedente Amministrazione non ha ritenuto opportuno proporre gli atti al
Consiglio comunale per la vicinanza delle elezioni amministrative.
L’adozione definitiva era prevista per dicembre 2010. Tutte le previsioni temporali non si sono potute rispettare in seguito al cambio di
Amministrazione.
Ad oggi la seconda adozione è prevista per marzo p.v.
Variante “Febbraio 2009”
L’adozione definitiva era prevista per Gennaio / Febbraio 2010.
Il Consiglio comunale ha approvato l’adozione definitiva con deliberazione 9.02.2010 n. 7.
La Giunta provinciale con deliberazione 23.04.2010 n. 905 ha approvazione la Variante che è entrata in vigore il 25.05.2010.
Variante al PRG per il “Patto territoriale delle Valli del Leno”
La seconda adozione era prevista per febbraio 2010.
Il Consiglio comunale ha approvato la seconda adozione con deliberazione 23.02.2010 n. 8.
L’adozione definitiva adozione era prevista per dicembre 2010.
In gennaio 2011 gli atti sono stati trasmessi alla Segreteria per essere messi all’ordine del giorno del Consiglio comunale.
Variante puntuale al PRG per opera pubblica “Dicembre 2009 – Aree a nord di via Follone”
L’adozione era prevista per gennaio 2011 e l’adozione definitiva per marzo.
La passata Amministrazione ha ritirato in aula la proposta di deliberazione.
Studio particolareggiato dell’area ex cava Manica – spazi a verde pubblico e parcheggio di attestamento.
Studio particolareggiato delle opere pubbliche e di interesse pubblico nell’ambito della lottizzazione dell’area soggetta a perequazione di
via al Perer sulle aree che verranno cedute al Comune
L’affidamento incarico di progettazione era previsto per aprile 2010
La nuova Amministrazione non ha ritenuto opportuno affidare l’incarico in quanto ha considerato prioritario un approfondimento della
situazione in essere per i temi urbanistici.
Pag. N.° 135/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
programma n. 14 - AGRICOLTURA E FORESTE
contenuto del programma
001200 Agricoltura e foreste
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
Totale programma
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
30.600,00
0,00
0,00
30.600,00
27.285,84
0,00
0,00
27.285,84
89,17
89,17
11.126,24
0,00
0,00
11.126,24
40,78
40,78
30.600,00
27.285,84
89,17
11.126,24
40,78
AGRICOLTURE E FORESTE
Nell'ambito della convenzione stipulata fra il Comune di Rovereto e la Fondazione E. Mach (ex Istituto Agrario S. Michele all'Adige), è
proseguita l'azione dell'Amministrazione comunale di valorizzazione del Centro del Navicello sia ai fini didattici che agronomici.
Il programma, definito in collaborazione con il comitato di indirizzo, ha visto negli scorsi anni l'effettuazione di cicli di conferenzeseminari a carattere informativo riguardanti i vari aspetti del mondo agricolo biologico quali l’agricoltura, l'orticoltura e frutticoltura, sia
biologica che biodinamica rivolti ad operatori non professionali ed a tutta la cittadinanza.
Tali cicli di iniziative comprendevano oltre ai seminari teorici anche delle “lezioni” pratiche (effettuate presso il Centro del Navicello) e
delle visite ad aziende biologiche e biodinamiche del Trentino.
Le iniziative hanno riscosso un ottimo successo con un buon gradimento testimoniato dall'afflusso rilevante di frequentatori sensibili alle
tematiche trattate.
Nel 2010 il ciclo di conferenze si è tenuto nel periodo aprile – giugno 2010, sempre in collaborazione con ATA.BIO (Associazione
Trentina per l'Agricoltura Biologica) e si è incentrato sull’argomento “Agricoltura e frutticoltura biologica e biodinamica – coltivazione e
commercializzazione” che ha consentito ai partecipanti di approfondire i temi legati all'agricoltura biodinamica, alle biodiversità nelle
coltivazioni biologiche ed alla coltivazione di frutta e piccoli frutti biologici.
Come le precedenti, anche l'edizione 2010 ha riscosso notevole successo ed ha contribuito a rafforzare il rapporto di collaborazione con
ATABIO per lo sviluppo delle tematiche inerenti l’agricoltura biologica nonché a proseguire nel programma di formazione anche per il
futuro.
Pag. N.° 136/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
Nelle giornate del 3 e 4 ottobre 2010 ha avuto luogo la terza edizione della manifestazione “Naturalmente Bio – Festa del biologico
trentino”, ideata e promossa dall’Amministrazione comunale, curata e realizzata con Atabio, che ha riscosso, come fin dalla prima
edizione del 2008, un notevole successo di pubblico e di visitatori, con la presenza di migliaia di persone. Tale manifestazione, che a
partire dal 2011 assumerà cadenza biennale (si svolgerà negli anni pari), ha contribuito a valorizzare la struttura del Navicello e a
confermare Rovereto quale città che favorisce e promuove la cultura del biologico, ponendo la città della quercia all’avanguardia per
l’informazione e la valorizzazione del settore.
Nell'ottica di valorizzare la vocazione agricola che caratterizza il territorio, nel mese di giugno 2010 è stato istituito il “Mercato del
Contadino” in piazza della Pace al Brione, con frequenza settimanale, nella giornata del martedì.
La presenza di tale mercato vuole favorire occasioni di diretto contatto tra i produttori ed i consumatori al fine di calmierare i prezzi dei
prodotti agricoli, in particolare quelli di stagione, garantire l'origine e la qualità dei prodotti acquistati, favorire il consumo di prodotti di
stagione, far conoscere le aziende produttrici agricole locali, in sostanza di attuare una politica di “filiera corta” che apporta benefici
diretti ai consumatori ed all’ambiente ma anche indiretti se guardiamo alla valorizzazione dei prodotti e produttori locali .
La gestione del mercato è stata affidata per il primo anno di attività a Coldiretti Trento, organizzazione di categoria degli agricoltori
maggiormente rappresentativa a livello locale.
Particolare attenzione è stata riservata anche al consolidamento del mercatino del biologico, in svolgimento al sabato mattina in piazza
Erbe, che costituisce uno dei pochi mercati presenti sul territorio provinciale esclusivamente riservato alla vendita di prodotti agricoli e
prodotti alimentari artigianali biologici.
E’ stata rinnovata l’adesione all’Associazione Nazionale Città del Vino, gettando le basi di un programma di promozione territoriale con
gli strumenti ed i programmi attuabili nell’ambito delle “Città del Vino” anche ai fini di una promozione dei prodotti vitivinicoli locali ed è
proseguita la collaborazione con l’Associazione Strada del Vino e dei Sapori della Vallagarina della quale il comune è socio fondatore.
Si è concluso il recupero delle superfici foraggiere abbandonate sul Monte Zugna.
Si era ipotizzato dai servizi forestali il recupero di alcune superfici foraggiere marginali più ridotte, sempre nell’ambito di Malga Zugna,
sulla base della felice esperienza maturata, programma però sospeso in attesa dell'approvazione della specifica normativa a livello
europeo.
Sulla base degli effetti positivi scaturiti dall'intervento di recupero di Malga Zugna è proseguita l'opera di sfalcio dell'area, anche con la
collaborazione delle aziende zootecniche locali.
Pag. N.° 137/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
programma n. 15 - ECONOMIA
contenuto del programma
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
230000 Turismo
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
371.876,00
70.000,00
0,00
441.876,00
358.560,29
70.000,00
0,00
428.560,29
96,42
100,00
96,99
172.540,31
0,00
0,00
172.540,31
48,12
40,26
370000 Promozione e sviluppo attività economiche
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
652.347,62
0,00
0,00
652.347,62
584.747,61
0,00
0,00
584.747,61
89,64
89,64
434.824,54
0,00
0,00
434.824,54
74,36
74,36
1.094.223,62
1.013.307,90
92,61
607.364,85
59,94
Totale programma
TURISMO
Da quattro anni il servizio cultura e istruzione si occupa anche di promozione turistica e cura gli obiettivi definiti nel centro di
responsabilità n. 230.
Nel 2010 si è riservata particolare attenzione al rafforzamento dei rapporti con l’azienda per il turismo di Rovereto e della Vallagarina
della quale il comune di Rovereto è tra i soci fondatori, in primo luogo per la gestione di progetti comuni il progetto grandi eventi,
Sentiero di pace, Rovereto in fiore, Un borgo e il suo fiume, Rovereto immagini, Natale dei Popoli 2010; in secondo luogo per il
consolidamento dei rapporti e delle collaborazioni con le istituzioni museali cittadine (tavolo musei). In particolare sono stati finanziati i
seguenti progetti di promozione turistica:azione 4 – Editoria, produzione di: catalogo Eventi Rovereto e Vallagarina, cartina di Rovereto
e Vallagarina, poster tematici (Rovereto, Vallagarina, Altipiano di Brentonico estate/inverno, Val di Gresta, Valli del Leno, Lessinia),
pieghevoli sui musei e castelli, calendario estivo delle attività sul territorio;
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
•
•
azione 10 – attività di Valorizzazione siti storici, con la collaborazione del Museo storico italiano della guerra di Rovereto, e
promozione del progetto Sentiero di pace – curato dalla RAI, in stretta collaborazione con il Comune di Rovereto e Trentino Spa;
azione 11 – Cultura, diffusione degli eventi artistici e culturali di Rovereto aventi significativa rilevanza turistica, primo fra tutti il
progetto Natale dei popoli, e la promozione delle proposte didattico-culturali inserite nel progetto Rovereto Musei - Arte storia
scienza, promosso dall’Azienda in stretta collaborazione con il MART, il Museo Civico, la Fondazione Opera Campana dei caduti,
il Museo storico italiano della guerra di Rovereto e il Comune di Rovereto.
Inoltre l’amministrazione in stretta relazione con tutti i soggetti coinvolti, attraverso l’organizzazione diretta o tramite supporto in
contributo a soggetti terzi, ha sostenuto le seguenti manifestazioni:
•
Primavera a Rovereto: Rovereto città fiorita e e Rovereto da gustare nelle piazze del centro storico e sul corso Rosmini, maggio
2010.
•
Incontro internazionale degli zattieri a Borgo Sacco nell'ambito di Un Borgo e il suo Fiume – a cura dal comitato Un Borgo e il suo
fiume e dalla circoscrizione Sacco – San Giorgio.
•
Mondiali di calcio in piazza, con l'allestimento di un maxischermo in piazza Malfatti nel periodo 11 giugno – 11 luglio, a cura del
Consorzio Rovereto In Centro.
•
Quarta edizione Rovereto Immagini e Premio internazionale Lino Volani, a cura dell'associazione Paspartù di Rovereto, MART,
sala comunale Baldessari, 18-19 luglio 2010.
•
compartecipazione del Comune di Rovereto al progetto di promozione della mostra Modigliani al Mart ed il progetto Natale dei
Popoli 2010, coordinato dalla Trentino Spa.
•
Natale dei Popoli 2010 – dal sud dell'Italia al nord dell'Europa. I popoli del Natale si incontrano qui, eventi cittadini legati al Natale
nelle vie e piazze del centro storico, a cura del Consorzio Rovereto In Centro, in stretta collaborazione con il Comune di Rovereto.
Riguardo l’area camper service di via Palestrina, nel dicembre 2010 è scaduto il contratto biennale di affidamento della gestione
all’associazione Holiday Camper club di Rovereto relativo al periodo 2009-2010.
L’ufficio cultura e turismo cura anche i rapporti con il gestore dell’ostello comunale di Rovereto, appaltato all’esterno. Nel luglio
2010 l'amministrazione comunale ha rinnovato per ulteriori 2 anni il contratto di appalto alla Faggio soc. coop. di Trento, secondo quanto
stabilito all'art. 4 del contratto approvato con deliberazione della giunta n. 287 di data 22 novembre 2004 e sottoscritto in data
28.6.2005, e verificata la qualità dei servizi finora garantiti dalla stessa cooperativa.
Le presenze del primo semestre 2010 ammontano a n. 7.037, con un picco di n. 1.552 presenze nel mese di maggio. Nel secondo
semestre il totale delle presenze ammontano a n. 6.580 persone, con un picco massimo nel mese di settembre con circa 1.407
presenze.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
PROMOZIONE E SVILUPPO ATTIVITÀ ECONOMICHE
Da molti anni l’Amministrazione comunale di Rovereto, città industriale del Trentino per eccellenza, attua politiche di collaborazione con
i competenti soggetti ed enti provinciali competenti per materia (Agenzia del Lavoro per l’occupazione – Assessorato all’Industria della
PAT per le politiche industriali), è quindi proseguita la collaborazione con i soggetti economici interessati per l’attuazione del protocollo
d’intesa sull’innovazione e sullo sviluppo del produttivo; in particolare è continuato il dialogo e la collaborazione con il gruppo di
intervento dell’Agenzia del Lavoro finalizzato alla formazione, assistenza e ricollocazione dei lavoratori espulsi dal mondo produttivo per
effetto di crisi e ristrutturazioni aziendali, soprattutto del comparto industriale.
Particolare attenzione è stata rivolta alla vicenda relativa al Polo del Fumo; in questo ambito sta proseguendo la fase di transizione
inerente la chiusura della Manifattura Tabacchi (BAT Italia) di Rovereto con conseguente attenzione, da parte dell’Amministrazione
comunale, allo sviluppo e al consolidamento di un’azione di ricollocazione industriale dei lavoratori delle imprese interessate, in
collaborazione con i soggetti istituzionali preposti (Provincia Autonoma di Trento, Agenzia del Lavoro, associazioni di categoria e
sindacali, ecc.).
Una partita importante sulla quale Rovereto scommette molto del proprio futuro di città di ricerca ed avanguardia industriale, è il
progetto di riconversione dell’area ex Manifattura Tabacchi, acquisita dalla Provincia Autonoma di Trento, nella quale sono previste
azioni di riconversione e radicamento di attività di ricerca, collegate all’utilizzo post industriale dell’area, con una particolare attenzione
alla creazione di un polo di ricerca innovativa, in collaborazione con l’università ed altri soggetti istituzionali preposti, dedicato alle
tecnologie ambientali e di risparmio energetico con un collegamento diretto fra ricerca avanzata e produzione industriale che potrebbe
sviluppare in maniera significativa sinergie ed applicazioni dirette delle ricerche in un campo così innovativo e destinato a un notevole
sviluppo futuro.
In conseguenza del difficile momento di congiuntura economica, al fine di salvaguardare l’occupazione ed indirizzare il processo di
riconversione industriale, la Provincia Autonoma di Trento ha realizzato ed attuato interventi di politica industriale e forme di sostegno
all’impresa ed al tessuto economico del Trentino, che in Vallagarina hanno riguardato le attività industriali ed artigianali.
Tali interventi sono stati oggetto di incontri di collaborazione e di discussione con i vari soggetti istituzionali interessati (provincia,
comuni, associazioni di categoria e sindacali, Agenzia del Lavoro, ecc.).
Nel 2010 è stata organizzata, a cura del C.E.I.I. ed in collaborazione con enti ed associazioni di categoria ed il Comune di Rovereto, la
terza edizione di ARTINGEGNA, una manifestazione, con periodicità biennale, che ha costituito un’importante vetrina di promozione per
gli artigiani e le piccole imprese della provincia di Trento, nel solco di una felice tradizione che in passato aveva costituito un atteso
appuntamento di valorizzazione del tessuto artigianale della Vallagarina, come per l’appunto fu la storica Mostra Provinciale
dell’Artigianato.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
L'Associazione Industriali della Provincia di Trento nel corso del 2010, ha posto in liquidazione Format, soggetto gerente della Scuola di
Gestione di Impresa di Rovereto in conseguenza di una mutazione delle sue politiche di alta formazione, a seguito di inevitabili
riorganizzazioni interne dovute al mutato quadro normativo ed economico, pur mantenendo alcuni corsi di formazione mirati per le
industrie di Rovereto.
La terza edizione del Festival Città Impresa ha avuto luogo nelle giornate del 21, 22, 23 e 24 aprile 2010, in collaborazione con alcuni
importanti comuni del Nordest (Schio, Comuni del Camposampierese, Montebelluna-Asolo, Vittorio Veneto, Maniago, Tavagnacco,
Campoformido e Reana del Rojale) con l'obiettivo di realizzare una serie di incontri di natura convegnistica, tavole rotonde, incontri e
confronti tra professionalità, culture e linguaggi diversificati.
Manager e uomini di cultura, imprenditori ed artisti, architetti ed amministratori pubblici, sono stati infatti i protagonisti dell'edizione 2010.
“La cultura ci fa ricchi” questo è stato il tema che ha costituito un’occasione per parlare della capacità di produrre elevati standard
qualitativi di vita, soprattutto attraverso le imprese che producono beni e servizi ad alto valore aggiunto, che costituiscono, a loro volta
fattori determinanti per la valorizzazione del territorio. Particolare interesse e successo ha riscontrato anche lo spettacolo realizzato
dall'artista Marco Paolini, presentato in anteprima a Rovereto, che ha avuto luogo nella serata del 21 aprile 2010 presso il compendio ex
Manifattura Tabacchi.
In conseguenza delle intervenute modifiche normative è stata predisposta la bozza del regolamento comunale sulle attività di servizio
alla persona che, a conclusione dell'iter procedimentale, troverà applicazione nel corso del 2011.
A seguito dell'acquisizione dell'autorizzazione delle società che gestiscono il patrimonio immobiliare delle ferrovie dello Stato è in corso
di realizzazione la progettazione definitiva dei parcheggi di stazionamento taxi collocati alla stazione ferroviaria, nell’ambito di una nuova
progettazione di area di piazzale Orsi e delle aree limitrofe, intervento che verrà attuato nel corso del 2011.
E' stata costituita la Commissione consultiva per il servizio di trasporto pubblico non di linea, che verrà chiamata nel corso dei primi mesi
del 2011 ad esprimere un parere su alcuni interventi che l'Amministrazione comunale intende attuare nell'ottica di un miglioramento del
servizio di trasporto pubblico non di linea in particolare del servizio taxi anche con la finalità di migliorare il servizio alla clientela ed ai
turisti di Rovereto nell’ottica di una politica di valorizzazione turistica della città.
A seguito di intervenute modifiche normative, che hanno comportato anche l'attribuzione alle Amministrazioni comunali di nuove
competenze (commercio all'ingrosso) nel corso del 2010 è stata attuata una revisione ed un aggiornamento della modulistica relativa ai
procedimenti inerenti il commercio, l'artigianato ed i pubblici esercizi; la nuova modulistica è stata pubblicata sul sito web.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
Osservatorio sul lavoro e l’economia
E' stata attuata una riorganizzazione ed un intervento di rinnovo e di ampliamento dei dati contenuti nell'osservatorio sul lavoro e
sull'economia, attraverso l'acquisizione di informazioni sulla situazione occupazionale, industriale ed artigianale in ambito locale.
Tale intervento ha trovato una naturale collocazione nelle relazioni di presentazione del bilancio comunale 2011, all’interno del quale
sono state ampliate e meglio descritte alcune dinamiche economiche, riguardanti l’occupazione e gli aspetti legati all’economia del
territorio, con particolare attenzione anche alle attività terziarie, quali il turismo ed il commercio.
Sono stati elaborati dati e statistiche inerenti il comparto commerciale con particolare riferimento alla realtà locale e dei pubblici esercizi.
L'opera di riorganizzazione e strutturazione dell’osservatorio proseguirà nel 2011 con particolare attenzione alla situazione
occupazionale, industriale ed artigianale in ambito locale.
Commercio
Nel mese di agosto 2010 è entrata in vigore la nuova disciplina provinciale in materia di commercio – Legge provinciale n. 17 del 30
luglio 2010 -.
Tale normativa ha introdotto sostanziali modifiche all'impianto normativo complessivo esistente con particolare riguardo alla
liberalizzazione delle medie strutture di vendita (che ha avuto attuazione con l'8 febbraio 2011 data di entrata in vigore della delibera
della Giunta Provinciale n. 177 del 4.02.2011 in materia di urbanistica commerciale), la ridefinizione delle tipologie delle grandi strutture
di vendita, un'innovazione in materia di distributori di carburanti e l'attribuzione al Comune della competenza nella determinazione degli
orari di vendita ed in materia di commercio all'ingrosso.
Si è provveduto all'aggiornamento del regolamento comunale per l'insediamento delle medie strutture di vendita, entrato in vigore nel
novembre 2010, a seguito del quale sono state presentate ben 8 richieste di rilascio dei contingenti sia per il settore alimentare – misto
che per il settore non alimentare; tale regolamento è decaduto con l'entrata in vigore della delibera della Giunta Provinciale di
urbanistica commerciale che ha dato attuazione alla liberalizzazione delle medie strutture di vendita.
Con la definizione da parte della Provincia Autonoma di Trento (delibera della Giunta Provinciale n. 1181 di data 19 maggio 2010) del
quadro normativo collegato all’articolo 28 della Legge provinciale 4/2000 nonché dell'articolo 63 della nuova legge sul commercio –
Legge provinciale 17/2010 sulla “valorizzazione dei luoghi storici del commercio” è stato possibile procedere ad uno studio preliminare
per dare attuazione alla definizione dei luoghi storici del commercio e all'individuazione delle botteghe storiche di Rovereto al fine
dell'iscrizione all'apposito albo provinciale.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
Per quanto attiene in particolare alle botteghe storiche l'Amministrazione comunale ha avviato il procedimento per l'individuazione degli
esercizi (commerciali, artigianali e pubblici esercizi) in possesso dei requisiti di anzianità di attività (almeno 50 anni) e degli elementi di
storicità (strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale) con la
trasmissione di apposite comunicazioni agli operatori.
E' stata costituita un'apposita commissione tecnica cui spetta il compito di valutare le richieste di riconoscimento dello status di bottega
storica che perverranno nel corso dei primi mesi del 2011.
L'iter proseguirà con l'acquisizione della documentazione necessaria a comprovare soprattutto il possesso del requisito della storicità e
con l'effettuazione dei sopralluoghi da parte della commissione.
Una volta accertato il possesso dei requisiti l'Amministrazione presenterà alla Provincia Autonoma di Trento l'elenco delle botteghe
storiche al fine dell'iscrizione delle stesse nell'apposito registro.
L'Amministrazione comunale intende premiare anche quegli esercizi che a fronte dell'anzianità di presenza sul mercato non posseggono
il requisito della storicità (per intervenute ristrutturazioni dei locali, degli arredi e delle attrezzature per motivi imprenditoriali, igienico –
sanitari, ecc.) attraverso l'istituzione della “bottega di tradizione” (per le attività commerciali e i pubblici esercizi) e della “bottega
artigiana” (per le attività artigianali) intervenendo in seguito con iniziative di carattere promozionale.
E’ proseguita la collaborazione con personale esterno per la realizzazione del progetto “luoghi storici del commercio” e “botteghe
storiche” che verranno perfezionati nel corso del 2011.
La realizzazione della manifestazione “Artingegna” ha comportato il trasferimento temporaneo del mercato periodico di servizio del
martedì e l'adozione di tutti gli atti necessari per consentire l'operatività dello stesso nell'area della Sacra Famiglia.
Per quanto attiene invece all'iniziativa “Natale dei Popoli” la presenza in piazza Malfatti della pista di pattinaggio e in piazza Erbe della
giostrina e del punto di animazione per i più piccoli ha comportato il trasferimento, per sette martedì, di parte dei banchi del mercato
periodico di servizio su un tratto della via Dante.
Per attuare tale trasferimento è stato necessario porre in opera una serie di interventi (quali la transennatura dell'area di mercato) per
garantire in via Dante la sicurezza dei visitatori e degli operatori commerciali data la contemporanea presenza nell'area del mercato e
degli autoveicoli in transito.
Tale soluzione ha reso possibile l'effettuazione, con successo, delle iniziative in programma durante il periodo prenatalizio.
E’ stata rinnovata anche per l’edizione 2010 la sperimentazione che ha visto l’effettuazione della fiera della Festa d’Oro in parte di corso
Bettini.
E' stato avviato il progetto di ridefinizione del numero e della localizzazione dei posteggi isolati sul territorio comunale al fine di garantire
un maggior servizio alla cittadinanza.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
Tale progetto continuerà nel 2011 con l'individuazione dei nuovi posteggi isolati da attivare e con la predisposizione dei relativi bandi di
assegnazione.
Nell'ambito di un progetto formativo con l'Istituto Professionale “G. Veronesi” è in corso di progettazione la realizzazione, all'interno dei
giardini Perlasca di corso Bettini, di un chiosco per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande.
Rimane sul tavolo la problematica attinente alla revisione delle aree destinate agli spettacoli viaggianti (circhi e luna park) per la quale è
in corso di verifica una soluzione urbanisticamente e strutturalmente compatibile.
E’ proseguita la fattiva collaborazione con il Consorzio Rovereto In Centro del quale il Comune è un importante socio.
Interventi mediante contributi
In linea con gli obiettivi di PEG 2010 è stata confermata l’azione di supporto e di sostegno alle categorie economiche, nell’ottica di una
valorizzazione del territorio comunale, attraverso lo stanziamento di contributi per le seguenti manifestazioni: Domeniche del
Commercio, Rovereto Intrattenimento, Fiera della Festa d’Oro, Educandoci sull'Arca del Gusto, Alimenta e “Rovereto. Le vie
dell'Artigianato. Arte, storia, solidarietà”.
L'Amministrazione comunale ha compartecipato alla realizzazione delle iniziative in programma nel periodo 23 – 28 novembre 2010, a
contorno della tradizionale Fiera di S. Caterina, che ha avuto luogo domenica 28 novembre 2010.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
programma n. 16 - PATRIMONIO
contenuto del programma
050010
050020
070000
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
Uffici giudiziari
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
577.509,00
33.000,00
0,00
610.509,00
553.116,95
33.000,00
0,00
586.116,95
95,78
100,00
96,00
429.736,61
13.742,36
0,00
443.478,97
77,69
41,64
75,66
Servizi cimiteriali
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
206.994,00
0,00
909.559,00
1.116.553,00
205.193,59
0,00
909.558,67
1.114.752,26
99,13
100,00
99,84
171.993,59
0,00
196.743,37
368.736,96
83,82
21,63
33,08
Patrimonio
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
1.167.441,00
11.134.397,60
339.655,00
12.641.493,60
1.036.524,54
7.156.875,94
339.571,72
8.532.972,20
88,79
64,28
99,98
67,50
711.067,01
478.924,57
339.571,72
1.529.563,30
68,60
6,69
100,00
17,93
Totale programma
14.368.555,60
10.233.841,41
71,22
2.341.779,23
22,88
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
PATRIMONIO
Con riferimento al PROGRAMMA N. 16 – PATRIMONIO della relazione revisionale e programmatica, il Servizio segreteria/direzione
generale ha provveduto alla gestione delle seguenti pratiche:
a) Patrimonio
In riferimento ai piani e progetti-obiettivo per il miglioramento dei servizi per l'anno 2010 l'ufficio contratti ha presentato due progetti e
nello specifico:
1. Predisposizione di schemi certi delle varie tipologie di contratti di cui l'ente Comune è parte e degli schemi dei relativi
provvedimenti.
2. Archivio informatico dei contratti relativi alla concessione a terzi, a vario titolo, degli immobili comunali – aggiornamento e
definizione procedure per la gestione interdisciplinare.
Ambedue i progetti possono considerarsi conclusi, con la precisazione che il progetto n. 1 relativo agli schemi provvedimentali e
contrattuali necessiterà sempre di quell'aggiornamento necessario in quanto conseguente alle frequenti innovazioni di carattere
normativo ed in particolare negoziale.
In particolare sono stati predisposti circa una ventina di schemi contrattuali, di agile fruibilità, in ordine alle varie tipologie
negoziali sia relative alla costituzione, modifica, estinzione di diritti reali su beni immobili, sia relativi alla fruibilità attiva e passiva di beni
appartenenti rispettivamente al patrimonio comunale o di altri soggetti, vale a dire in particolare locazioni, concessioni, comodati, ecc.
In contemporanea, in relazione alle varie fattispecie contrattuali, sono stati predisposti gli schemi di provvedimenti-tipo che
tengono conto delle diverse, anche per tipologia contrattuale, fasi istruttorie prodromiche al momento della stipulazione dell'atto, fasi
variabili conseguenti alla normativa specifica che di volta in volta è necessario applicare, vedi ad es. usi civici, beni culturali,
demanializzazione/sdemanializzazione, eventuale esercizio del diritto di prelazione su beni, normativa passaggio fuoco su terreni, ecc.
Pag. N.° 146/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
Attività ufficio contratti anno 2010
L'attività dell'ufficio risulta varia e diversificata, relativa comunque sostanzialmente alla stipulazione dei contratti pubblici e di
quelli messi a raccolta.
Per la maggior parte dei contratti l'ufficio cura anche tutta la fase istruttoria pre e post provvedimentale (deliberazioni e
determinazioni) preliminare e necessaria alla stipulazione dei contratti.
In particolare la fase post contrattuale prevede la registrazione del contratto e la presentazione tramite istanza al Servizio del
Libro Fondiario per l'intavolazione.
Nello specifico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Contratti pubblici
Nel corso dell'anno 2010 sono stati stipulati complessivamente n. 53 contratti pubblici.
n. 8 convenzioni urbanistiche
n. 6 atti aggiuntivi a contratti di licitazione (affidamento lavori e servizi)
n. 1 atto di appalto con conseguente contratto di affitto
n. 14 contratti di appalto di cui uno relativo alla gara pubblica per l'affido del servizio del bookshop del Museo civico, uno
relativo alla gara europea front office della biblioteca comunale e 12 a seguito di licitazioni comprensivi di tutta l'attività
documentale post gara
n. 13 contratti di compravendita di cui 2 contratti preliminari
n. 2 contratti di permuta
n. 2 contratti di costituzione e estinzione di servitù
n. 2 contratti di costituzione diritto di superficie
n. 1 contratto di mandato con rappresentanza
n. 3 contratti di locazione
n. 1 contratto di concessione in uso
2. Altri contratti
n. 22 contratti messi a raccolta.
Pag. N.° 147/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
3. Gare
n. 1 gara europea relativa all'affidamento del servizio di front e bach office della biblioteca comunale, gestione delle fasi di
predisposizione e pubblicazione del bando, verbalizzazione delle sedute pubbliche, assistenza commissione tecnica, richiesta
documentazione e stipulazione contratto
n. 4 altre gare per l'affido di servizi presso il museo civico e il servizio istruzione
n. 6 atti aggiuntivi relativi ad affidi di sevizi vari.
4. Aste pubbliche
n. 2 istruttorie per la vendita di beni immobili tramite la procedura dell'asta pubblica, (un appartamento, un terreno in zona
artigianale).
5. Pratiche per notai
Circa una quindicina di pratiche istruite dall'avvio del procedimento all'adozione del provvedimento per contratti trasmessi ai notai
ai fini della stipulazione.
6. Procedure espropriative ai sensi dell'art. 31 della L.P. n. 6/21993
n. 4 procedure espropriative con relativa intavolazione del decreto di esproprio.
7. Attività relativa alla gestione dei contratti di gestione in posizione attiva del patrimonio immobiliare di proprietà
comunale e attività relativa alla gestione dei contratti di gestione in posizione passiva del patrimonio immobiliare di proprietà
di soggetti terzi
•
•
•
Trattasi della:
gestione/aggiornamento dei contratti già in essere e della verifica di nuove posizioni in fase di attivazione per un totale di circa
200 posizioni contrattuali; questa attività è comprensiva anche della fase istruttoria pre e post provvedimentale (deliberazioni e
determinazioni) preliminare e susseguente necessaria alla stipulazione/modifica/aggiornamento dei contratti, in particolare la
fase post contrattuale prevede la registrazione del contratto laddove dovuta in base agli attuali criteri di cui al parere
dell'Agenzia delle Entrate
gestione del ruolo ovvero tenuta della “lista di carico delle posizioni attive” al fine dell'emissione della bollettazione in parziale
collaborazione con l'ufficio segreteria
gestione continuata attiva e aggiornamento di GAF (programma gestione affitti) ai fini della bollettazione
Pag. N.° 148/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
•
•
•
•
registrazione annuale dei nuovi contratti e dei rinnovi contrattuali
completamento pratiche contrattuali definite da altri uffici o da questi richieste
predisposizione provvedimenti di autorizzazione di varia tipologia e di durata normalmente limitata (competenza da meglio
definire)
contratti in posizione passiva, liquidazione fatture e gestione del capitolo dei canoni passivi a carico del comune.
8. Assicurazioni
Gestione di 12 tipologie di polizze assicurative diverse vale a dire determinazioni, premandati, richieste coperture, gestione
ordinaria ossia smistamento tagliandi, raccolta adesioni, trasmissioni dati, ecc.
•
•
•
•
•
•
•
9. Altra attività
tenuta e gestione del protocollo atti e corrispondenza in entrata e in uscita
registrazione e tenuta repertorio contratti pubblici
tenuta a “numero rosso” dei contratti stipulati dai notai
tenuta contabilità dell'imposta di bollo assolta in modalità virtuale e dei diritti di segreteria
archiviazione e conservazione atti e corrispondenza
rapporti con l'utenza esterna privata e altri enti e uffici
rapporti con altri servizi interni, in particolare area tecnica e finanziaria.
b) Partecipazioni
Rapporti con la società Dolomiti Energia s.p.a. e con la FinDolomiti Energia s.p.a..
La costituzione di Dolomiti Energia s.p.a., avvenuta nel corso del 2009, oltre che favorire il consolidamento di iniziative per rafforzare
l’economicità e la funzionalità di importanti servizi pubblici locali, ha prodotto significativi risultati in termini economici consentendo ai
soci di beneficiare di consistenti incrementi dei dividendi distribuiti, come evidenziato nella relazione finanziaria al bilancio.
Nel corso del 2010, considerato anche l'avvicendamento politico intervenuto con il rinnovo del consiglio comunale, si sono svolti
numerosi contatti con gli amministratori delle due società ed in particolare con il Presidente e l'amministratore delegato di Dolomiti
Energia s.p.a. per definire le strategie di intervento riguardo ad alcuni servizi pubblici che interessano principalmente il territorio
comunale (distribuzione energia elettrica, contratto di servizio dell'illuminazione pubblica, distribuzione del gas e gestione del servizio
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
idrico integrato), nonché per sollecitare il proseguimento dei programmi aziendali per realizzare una sede operativa della società in loc.
Lavini. Quest'ultima iniziativa è stata per il momento congelata in attesa di definire il nuovo assetto della società anche in relazione alle
scelte che le amministrazioni andranno ad effettuare in attuazione dell'accordo di investimento a suo tempo sottoscritto con il Comune di
Trento e con Tecnofin Trentina.
Riguardo alla partecipazione in FinDolomiti Energia s.r.l., sono stati contattati i comuni della Vallagarina già soci di Dolomiti Energia
s.p.a. per verificare la possibilità di aprire l'azionariato della s.r.l. in linea con gli obiettivi generali contenuti nell'accordo di investimento,
dove veniva prefigurata FinDe quale società veicolo per aggregare le partecipazioni pubbliche di controllo di Dolomiti Energia.
Dolomiti Energia s.p.a.: verifica applicazione nuove disposizioni normative in materia di servizi pubblici locali sui contratti di
servizio.
L’articolo 23 bis della legge finanziaria 2009 – D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 – aveva stabilito
alcuni principi fondamentali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica:
per conferire i servizi pubblici locali gli enti devono individuare degli imprenditori, con procedure competitive a evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità;
le regioni e gli enti locali, d’intesa con la conferenza unificata, possono definire i bacini di gara per i servizi;
le concessioni di servizio idrico integrato, rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica, cessano il 31 dicembre
2010;
sono escluse le concessioni dirette ed entro la fine del 2010 si passa alle procedure ad evidenza pubblica;
il governo, entro 180 giorni, adotta uno o più regolamenti attuativi per disciplinare la materia.
Nell’accordo di investimento 21 ottobre 2008 tra Comune di Trento, Comune di Rovereto e Tecnofin trentina S.p.A., sottoscritto in
occasione della fusione tra Trentino Servizi S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A., sono state fissate le condizioni per l’eventuale opzione di
scorporo del ramo di azienda di igiene urbana ed idrico integrato.
In particolare, il punto 21.2 dell’accordo di investimento testé menzionato, prevede che l’esercizio dello scorporo deve essere richiesto
congiuntamente da parte del Comune di Trento e Rovereto, entro il termine del 31 marzo 2011.
Le due Amministrazioni comunali non hanno ancora adottato la scelta in merito alla futura modalità di affidamento dei servizi di igiene
urbana ed idrico integrato in quanto:
•
a livello nazionale il quadro normativo si è chiarito solo alla fine dell’anno, con l’emanazione del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 168,
recante regolamento di attuazione dell’art. 23-bis del D.L. 112/2008;
•
con il D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 sono state introdotte misure restrittive in materia di partecipazioni societarie da
parte degli enti locali per le quali, in attesa di un intervento normativo chiarificatore, è ancora aperto un problema interpretativo; tale
disposizione pur non incidendo direttamente sulle partecipazioni detenute dal Comune di Trento in quanto detta disposizioni per i
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Comuni fino a 50.000 abitanti, potrebbe rilevare rispetto alla partecipazione a strumenti societari che venissero costituiti per la gestione
associata dei servizi pubblici locali da parte di comuni aventi le predette dimensioni e quindi anche per il Comune di Rovereto;
•
la legge finanziaria provinciale per il 2011, approvata a fine dicembre 2010 (L.P. 27 dicembre 2010 n. 27) ha introdotto la
modifica alla L.P. 6/2004 sulle modalità di affidamento dei servizi, eliminando il rinvio al regolamento attuativo e rendendo la legge
immediatamente applicabile a tutti i servizi pubblici locali, ad esclusione dei servizi di distribuzione di energia elettrica, di distribuzione
del gas naturale, di gestione delle farmacie comunali e del trasporto pubblico locale;
•
solo all’esito della definitiva approvazione della legge finanziaria di cui al precedente punto e della mancata impugnazione da
parte del Governo, il cui termine era fissato al 27 febbraio u.s., si è potuto prendere atto che con riferimento al nostro territorio
l’affidamento dei servizi oggetto dello scorporo viene disciplinato dalle disposizioni provinciali;
•
è ancora in fase di attuazione il complesso processo di riorganizzazione dei servizi pubblici nell’ambito della c.d. riforma
istituzionale di cui alla Legge provinciale 3/2006 che prevede, dopo la costituzione delle Comunità di Valle, l’individuazione di ambiti
territoriali ottimali in particolare per il ciclo dei rifiuti. Questo nuovo scenario riguarda in particolare il Comune di Rovereto che deve
relazionarsi quindi con la Comunità della Vallagarina recentemente costituita;
•
l’assunzione di qualsiasi decisione in merito alla futura modalità di gestione dei servizi idrico e di igiene urbana non può
prescindere da un percorso che si delinea come particolarmente complesso sia sotto il profilo amministrativo che tecnico. Lo stesso è
stato già avviato con la costituzione di un gruppo di lavoro cui partecipano rappresentanti delle strutture comunali interessate dei due
Comuni e di un gruppo di consulenti. Il percorso articolato e di confronto che condurrà alla scelta della futura modalità gestoria va
condiviso con gli organi politici (Consigli comunali e Commissioni) di entrambe le Amministrazioni.
In accordo con il Comune di Trento, in considerazione della concreta difficoltà di assumere una decisione definitiva in merito alla futura
modalità di gestione dei servizi oggetto dell’opzione di scorporo, è stato richiesto a Tecnofin Trentina la disponibilità a mantenere le
condizioni previste nell’accordo di investimento per l’esercizio dello scorporo, oltre il termine fissato nel punto 21.2 , ovvero fino al 31
dicembre 2011.
Nel corso dell'esercizio è stato inoltre predisposto il provvedimento per la “RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244.”. Il provvedimento è stato approvato dal consiglio comunale con
deliberazione n. 51 del 23 novembre 2010. In allegato al provvedimento è stato predisposto un articolato fascicolo contenente i
principali dati sulle partecipazioni detenute dal Comune di Rovereto.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
A.M.R.: assetto e prospettive.
L'azienda, dopo il riassetto della sua missione avvenuta con vari provvedimenti nel corso del 2009, nel corso del 2010 ha gestito i propri
servizi senza attivare nuove iniziative.
Nel mese di marzo 2010 è stato presentato al consiglio comunale un documento di sintesi dell'attività svolta dal cda nel periodo 2005 –
2010.
Il nuovo consiglio di amministrazione è stato nominato a fine anno 2010 e quanto prima saranno presentate al consiglio le prospettive
dell'azienda per il prossimo triennio.
Servizi Cimiteriali.
Definizione programma di interventi cimiteriali e verifica del contratto di gestione del servizio in corso.
Il consiglio comunale, con deliberazione n. 56 di data 18 novembre 2009, ha disposto il rinnovo del contratto di gestione dei servizi
cimiteriali con A.M.R. per il periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2014.
Nel nuovo contratto sono state meglio precisate le funzioni affidate ad A.M.R., che si limitano alla gestione dei cimiteri, mentre il comune
riserva a sé gli interventi di ampliamento e di realizzazione delle strutture cimiteriali.
INVESTIMENTI
Nella tabella ‘riepilogo investimenti per programmi’ vengono riportati in analitico i singoli interventi, le modalità di finanziamento e lo
stato di attuazione.
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programma n. 17 - TRIBUTI
contenuto del programma
060000 Tributi
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
Totale programma
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
498.346,97
0,00
0,00
498.346,97
449.097,92
0,00
0,00
449.097,92
90,12
90,12
388.530,39
0,00
0,00
388.530,39
86,51
86,51
498.346,97
449.097,92
90,12
388.530,39
86,51
TRIBUTI
Nell’ambito dell’attività di controllo sull’evasione fiscale, nel corso dell’anno 2010, sono stati emessi n. 808 avvisi di accertamento per un
importo complessivo di €. 588.971,82 (al netto di annullamenti e accertamenti con adesione e computati con le sanzioni ridotte
prevedendone l’adesione entro 60 giorni), di cui €. 395.411,47 riferiti ad accertamenti per aree edificabili, mentre €. 193.560,35 per
fabbricati.
E' stata presentata n. 1 istanza di accertamento con adesione per la quale è stata attivata la relativa procedura di convocazione,
approfondimento, contraddittorio, in esito ai quali si è giunti alla riconferma degli avvisi emessi.
Sono state presentate n. 9 istanze per la richiesta di rateizzazione dell’imposta accertata, per un totale di €. 29.015,56.
Avverso gli avvisi emessi, è stato presentato un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
Due contenziosi attivati nel 2009 si sono conclusi favorevolmente per l'Amministrazione Comunale, mentre per un terzo si è ancora in
attesa del deposito della sentenza.
E’ ancora pendente un ricorso in Cassazione relativo ad accertamenti emessi nell’anno 2001.
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Per gli accertamenti emessi nel 2009 e per i quali non è intervenuta l’adesione del contribuente, è stata attivata la procedura per la
riscossione coattiva per un totale di €. 68.730,00 (con sanzioni intere) relativo a n. 37 avvisi.
Per quanto riguarda l’attività di rimborso di ICI erroneamente versata sono stati adottati n. 10 provvedimenti, dei quali n. 7 con rimborso
diretto al contribuente (n. 155 rimborsi per €. 52.983,83) e n. 3 provvedimenti di compensazione con altri debiti ICI del contribuente ( n.
8 rimborso per €. 7.704,87) .
Sono stati inoltre emessi n. 10 provvedimenti di diniego a rimborsi ICI richiesti e non dovuti. E’ pendente un ricorso in appello alla
Commissione Tributaria Regionale avverso un provvedimento di diniego emesso nel corso dell’anno 2007.
Nell’ambito dei servizi al cittadino è stata costantemente monitorata la situazione degli utenti che posseggono le password di accesso
(n. 325 utenti abilitati).
Sono state intraprese delle azioni tese a migliorare l’informazione al cittadino ed il servizio dato attraverso lo Sportello Informativo
Tributi, che oltre al rilascio di semplici informazioni, di modulistica, etc., ha prestato un servizio di consulenza e assistenza al
contribuente, dal controllo della posizione fino al calcolo dell’imposta dovuta, registrando in tal senso oltre 3.000 accessi.
L'attivazione del pagamento tramite POS presso lo Sportello Informativo Tributi ha fatto registrare un positivo consenso da parte dei
contribuenti: 426 coloro che si sono avvalsi del pagamento ICI incassati tramite questo canale, senza nessuna spesa a carico
dell'Amministrazione o del contribuente stesso.
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programma n. 18 - SERVIZI DI SUPPORTO
contenuto del programma
001100
010000
010010
020000
030000
Decentramento
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
Segreteria servizi generali e legali
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
Servizi legali
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
Organizzazione e personale
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
Servizi informatici
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
367.990,56
25.000,00
0,00
392.990,56
346.593,47
25.000,00
0,00
371.593,47
94,19
100,00
94,56
252.828,25
0,00
0,00
252.828,25
72,95
68,04
1.663.369,62
0,00
55.500,00
1.718.869,62
1.521.309,27
55.500,00
0,00
1.576.809,27
91,46
91,74
1.413.023,88
0,00
55.500,00 1.468.523,88
92,88
-
404.572,88
0,00
0,00
404.572,88
246.709,27
0,00
0,00
246.709,27
60,98
60,98
223.734,09
0,00
0,00
223.734,09
90,69
90,69
1.801.690,76
0,00
0,00
1.801.690,76
1.729.565,93
0,00
0,00
1.729.565,93
96,00
96,00
1.538.026,86
0,00
0,00
1.538.026,86
88,93
88,93
658.849,68
180.280,79
0,00
839.130,47
624.354,81
180.251,95
0,00
804.606,76
94,76
99,98
95,89
521.082,78
58.763,48
0,00
579.846,26
83,46
32,60
72,07
93,13
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
040000
050000
080000
090000
Bilancio e programmazione
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
944.694,64
0,00
0,00
944.694,64
743.223,45
0,00
0,00
743.223,45
78,67
78,67
622.291,48
0,00
0,00
622.291,48
83,73
83,73
Economato
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
385.165,39
0,00
0,00
385.165,39
318.460,31
0,00
0,00
318.460,31
82,68
82,68
285.425,27
0,00
0,00
285.425,27
89,63
89,63
2.001.024,75
60.000,00
0,00
2.061.024,75
1.893.891,93
60.000,00
0,00
1.953.891,93
94,65
100,00
94,80
1.550.434,17
15.016,46
0,00
1.565.450,63
81,86
25,03
80,12
645.137,13
0,00
0,00
645.137,13
617.139,25
0,00
0,00
617.139,25
566.000,91
0,00
0,00
566.000,91
9.193.276,20
8.361.999,64
95,66
95,66
90,96
91,71
91,71
84,93
Ufficio tecnico - servizi vari
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
Anagrafe e stato civile
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
Totale programma
7.102.127,63
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
Con riferimento al PROGRAMMA N. 18 – SERVIZI DI SUPPORTO della relazione previsionale e programmatica, l’Ufficio segreteria
della direzione generale e la segreteria generale hanno svolto le loro funzioni nei termini di seguito indicati.
ORGANI ISTITUZIONALI – DECENTRAMENTO
Per quanto riguarda l’assistenza agli organi del comune, si segnalano i seguenti elementi significativi:
Nel corso del 2010 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo degli organi comunali e circoscrizionali. L'ufficio Segreteria ha
curato tutti gli adempimenti connessi, sia relativi alla presentazione delle candidature, che successivi per la costituzione di organi e
commissioni, compresa la nomina dei rappresentanti del Comune in enti, aziende e istituzioni, scaduti in coincidenza con il rinnovo
degli organi amministrativi comunali.
Nel marzo 2010 a seguito delle modifiche al regolamento del consiglio comunale, sono state attivate innovative metodologie
informatiche per migliorare le modalità di convocazione delle sedute del consiglio comunale e della consultazione della
documentazione da parte dei consiglieri comunali
A fine novembre il segretario generale è stato collocato a riposo ed è stata avviata la procedura concorsuale per la copertura del posto.
L’ufficio decentramento ha svolto la consueta attività di gestione delle sale e degli spazi annessi alle sedi circoscrizionali nonchè di
supporto ai consigli circoscrizionali, con i seguenti dati riassuntivi:
Anche i consigli circoscrizionali sono stati interessati dal rinnovo a seguito delle elezioni amministrative e l'ufficio ha supportato i vari
momenti istituzionali con nuovo personale in quanto la titolare dell'ufficio è stata collocata a riposo.
Revisione e aggiornamento dei regolamenti comunali in attuazione dello statuto comunale.
Oltre al regolamento del consiglio comunale, il Consiglio comunale ha approvato il regolamento comunale per i diritti di informazione e
di partecipazione dei cittadini con deliberazione n. 16 dd. 23 marzo 2010.
Comunità di valle.
Il Consiglio comunale con deliberazione n. 14 dd. 23 marzo 2010 ha approvato lo statuto della Comunità della Vallagarina. Nel corso del
mese di ottobre si sono svolte le elezioni dell'assemblea della Comunità e la nomina del rappresentante del Comune, da parte del
consiglio comunale.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
SEGRETERIA- DIREZIONE GENERALE
La direzione generale, affidata al segretario generale dott. Ivo Ceolan, ha operato sia sul versante del potenziamento del
coordinamento dei vari servizi comunali che nello sviluppo dei propri specifici progetti supportato dal funzionario preposto.
Coordinare le strutture comunali con particolare riferimento alle tematiche indicate nel bilancio e nel PEG.
Il direttore generale ha costantemente provveduto al coordinamento dei servizi comunali e dei dirigenti al fine del raggiungimento degli
obiettivi strategici dell’amministrazione e di quelli individuati nell’ambito degli strumenti di programmazione, attraverso i seguenti
strumenti:
• riunioni periodiche (6) del comitato dei dirigenti;
• incontri e colloqui con i singoli dirigenti;
• conferenze informali di servizi rispetto a problematiche complesse;
• attivazione e definizione della procedura di valutazione dei dirigenti.
Attuare il disegno riorganizzativi dell’ente sulla base di quanto previsto dagli indirizzi politici e con riguardo agli obiettivi di
contenimento dell’organico.
Il direttore generale, in stretta collaborazione con il dirigente del servizio personale, ha costantemente monitorato l’attuazione della
riorganizzazione della struttura comunale, finalizzata in particolare all’aumento della capacità di collaborazione interna e ad una
maggiore attenzione ai bisogni ed alle esigenze dei cittadini.
Per quanto riguarda l’obiettivo della riduzione dell’organico e del contenimento della spesa connessa al personale di ruolo, il numero dei
dipendenti in servizio (dato normalizzato a tempo pieno) a fine 2009 erano 472,57 a fine 2010 463,07.
Coordinamento dei progetti che richiedono la partecipazione di altri soggetti istituzionali.
Nel corso dell’esercizio sono stati coordinati progetti trasversali alla struttura burocratica comunale e che prevedono anche relazioni con
altri soggetti istituzionali. Le principali iniziative hanno riguardato:
• il collegamento con i comuni della Vallagarina e Dolomiti energia spa per le problematiche connesse alla gestione del nuovo
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
•
•
ramale acquedottistico a servizio dei comuni di Nomi e Pomarolo;
la collaborazione con la Provincia per l’estensione della rete di fibra ottica nel territorio comunale.
il coordinamento delle attività per la sottoscrizione del protocollo d'intesa con la Giunta Provinciale avvenuto in data 26 ottobre
2010.
Patto territoriale Valli del Leno.
E' stato garantito nel corso dell'esercizio il coordinamento con il soggetto responsabile del Patto territoriale delle valli del Leno per le
attività connesse al finanziamento delle cinque opere pubbliche previste.
In particolare, sono stati curati i rapporti con la struttura tecnica comunale e la circoscrizione per definire le varie progettazioni ed inoltre
è stata predisposta la documentazione necessaria per completare l'iter di finanziamento delle varie opere pubbliche previste per una
spesa di poco superiore ad euro 1,4 milioni.
Per alcune opere sono già stati appaltati i lavori (Via dei Cimbri, ex Scuola di Cisterna, strade minori).
E' stato seguito inoltre il piano marketing e sono state definite due iniziative per beneficiare di un finanziamento specifico di euro 10
mila.
Progetti per finanziamenti europei.
E' stato mantenuto il contatto con la Fondazione ANCI IDEALI ora trasformatasi in Fondazione CITTALIA cui l'amministrazione ha
aderito con deliberazione giuntale 28 settembre 2009 n. 199.
E' stato valutata la possibilità di presentare un progetto nell'ambito del programma comunitario “spazio alpino 2007 -2013” per
valorizzare alcuni siti della grande guerra coinvolgendo nell'iniziativa il museo della Guerra ed il Museo Civico.
Non è stato possibile completare l'iter di presentazione della proposta progettuale in quanto il bando richiedeva che l'ente promotore
avesse già una consolidata esperienza nella gestione di progetti complessi. Per tale motivo l'obiettivo è stato spostato su altre iniziative
meno complesse in termini progettuali e di coinvolgimento del parternariato internazionale, con l'obiettivo di favorire anche la crescita
delle conoscenze e le capacità di gestione di questi progetti all'interno della struttura comunale. E' stata quindi seguita la prospettiva di
promuovere l'idea progettuale nell'ambito del Programma Europeo “EIE- priorità iniziative integrate nell'ambito del risparmio energetico”
promuovendo una serie di iniziative per coinvolgere vari soggetti del territorio quali Dolomiti Energie Rinnovabili. Il bando scade il 12
maggio 2011 e sono stati coinvolti anche gli uffici della provincia.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
Progetto amministrazione digitale.
Nel corso dell’esercizio sono continuati gli interventi in collaborazione con i CED per il miglioramento delle funzioni informatiche a
supporto operativo dei vari servizi comunali e, come sopra indicato, per miglirare le modalità di convocazione e di accesso agli atti da
parte dei consiglieri comunali.
E' stata sviluppata la procedura per la pubblicazione degli atti all’albo comunale su supporto informatico, consentendo
all’amministrazione di adempiere alle previsioni di legge.
Si riportano infine alcuni indicatori relativi all’attività dell’ufficio protocollo:
ANNO
Documenti registrati a protocollo
in arrivo
- di cui tramite PEC
in partenza e interni
- di cui tramite PEC
- di cui interni
Registri di protocollo con allegato documento digitale
Rapporto fra registro protocollo e documenti digitali
2008
52.368
28.727
2009
54.278
29.643
15
23.643 24.635
9
1.499
1.833
42.788 46.431
81,71 % 85,54 %
2010
55.950
32.386
1.859
34.123
1.206
1.737
45.484
81,29 %
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SERVIZI LEGALI
Per quanto riguarda l'“Efficacia dell’attività di gestione del contenzioso”: devesi puntualizzare che il 100% del contenzioso attivato
nel corso del 2010 è stato gestito direttamente dallo scrivente, senza alcun onere per il bilancio comunale. Copiosa è l’attività di
esecuzione coattiva mobiliare e immobiliare (v. rendiconto attività e prospetto recupero crediti allegati).
Per quanto riguarda la “Collaborazione consulenziale con AMR" si rileva che nel corso del 2010 non è mai pervenuta alcuna
richiesta formale di parere e/o di consulenza da parte di AMR.
Pertanto allo scrivente non può essere ascrivibile alcuna inadempienza in ordine a tale obiettivo, difettando il presupposto sostanziale,
rappresentato dalla richiesta di AMR.
Infine per quanto riguarda la “Tempestività nella fornitura delle consulenze interne”: i tempi di resa di tale servizio sono riconducibili
a 3-4 giorni, a volte anche meno (1 giorno), in relazione all’importanza ed all’urgenza della definizione della problematica sottoposta; si
deve sottolineare che siffatta attività di consulenza, che viene espletata nei ritagli di tempo non dedicati all’attività vertenziale vera e
propria, viene comunque svolta nell’arco di 5-6 giorni, al massimo nell’arco di una settimana.
In ordine poi agli obiettivi strategici, con riferimento in particolare all’obiettivo relativo all’”incremento della capacità di ascolto
e di soluzione dei problemi dei cittadini”, si evidenzia che il servizio ha sempre manifestato ampia disponibilità nell’ascolto e nel
confronto (anche al di fuori dei limiti di orario di apertura degli uffici al pubblico), all’esame e all’eventuale recepimento delle
problematiche prospettate dai cittadini, nell’ambito della definizione di sinistri subiti dai cittadini (incidenti stradali, infortuni nei luoghi
pubblici).
Per un puntuale resoconto dell’attività svolta si rinvia alla relazione sulla gestione del dirigente, avv. Gianpaolo Manica.
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ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
In via generale, a livello a consuntivo del 2010, la valutazione in ordine agli obiettivi del Servizio e alle attività di gestione può dirsi
sostanzialmente positiva.
Le attività relative alla gestione - dall’attività di selezione a quella amministrativa, dalla attività di valutazione a quella formativa sono state programmate e attuate secondo le previsioni.
Anche la parte relativa alla gestione e liquidazione degli stipendi, delle indennità variabili e della produttività, stabilita attraverso
accordi decentrati con le organizzazioni sindacali aziendali, è stata definita regolarmente.
Il dato rilevante, sotto il profilo delle politiche del personale, riguarda la continuità dei vincoli dati dal Protovllo di finanza locale tra
Provincia Autonoma e enti territoriali che ha imposto ai comuni limitazioni e riduzioni sulla spesa del personale; questo quadro di
riferimento ha determinato anche per il Comune di Rovereto una serie di interventi pianificatori che, partendo dal dato obbligato di
riduzione dei costi del personale ha determinato politiche di gestione più razionali e interventi mirati nei blocchi del turn-over e nelle
limitazioni delle assunzioni e delle sostituzioni .
Fatta eccezione per gli obiettivi di PEG, per i quali si rinvia alle specifiche schede, si riportano in sintesi gli obiettivi gestionali più
importanti conseguiti nel corso del 2010:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
disciplina articolata e puntuale sul contenimento della spesa del personale e delle collaborazioni (co.co.co.);
revisione nel regolamento del personale della disciplina dei requisiti culturali per l'accesso
revisione della disciplina dei piani-progetti (progetti speciali);
espletamento procedure concorsuali pubbliche:
- 15 posti di agente di polizia municipale
- 2 posti di assistente sociale
- 1 posto di funzionario tecnico
- 1 posto di funzionario urbanista
3 procedure di mobilità da altri enti
espletamento procedure concorsuali interne:
- 2 posti di coordinatore polizia municipale
inquadramento nei ruoli comunali, per disposizione di legge nazionale, di 9 dipendenti ex E.T.I., precedentemente in comando;
passaggio nei ruoli provinciali dal 1.2.2010 degli operatori antincendio;
continuità dell'attività di formazione del personale per una spesa annua di 103.513,11 euro ;
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•
•
prosecuzione degli interventi per la gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con definizione delle priorità, attuazione
della formazione, aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi, prove di evacuazione, disciplina aggiornata per l'utilizzo
dei D.P.I., procedura del DUVRI ed espletamento dell'attività di vigilanza sanitaria;
entrata a regime della gestione internalizzata degli stipendi con nuovo programma informatico con elaborazione di 7307 cedolini
annui.
Dati a consuntivo sulla consistenza del personale e sulla relativa spesa
In termini di dati complessivi a consuntivo si rinvia alle tabelle successive: le prime tre relative a dati numerici, l’altra alla spesa.
Tabella A)
N. unità personale anno 2010 *– Raffronto preventivo/consuntivo (unità anno equivalenti)
Tipologia personale
Tempo
indeterminato
determinato
Tempo determinato
sostituzioni
Complessive
e
per
Previsioni 2010
n. unità/anno)
467,18
Consuntivo 2010
(n. unità/anno)
445,08
Differenza
-22,1
16
17,99
1,99
483,18
463,07
-20,11
*le unità sono “normalizzate” sulle 36 ore settimanali (orario pieno ) per l’intero anno.
Il divario tra dato a preventivo e dato a consuntivo si spiega, in parte con la mancata assunzione di tutte le figure di vigilanza urbana
previste per il Progetto Sicurezza.
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Tabella B)
Unità personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dal 2000 al 2007
( unità anno equivalenti)
Anno
2000
Personale
Tempo
indeterm.
n. unità
443,01
%2000=100
100
Personale
Tempo
determin.
n. unità
43,63
2001
441,59
99.67
46,03
2002
449,93
101.56
2003
440,93
2004
Personale
supplente
n. unità
25,71
%2000
=100
100
Totale
n. unità
512,33
%>2000=100
100
105.5
28,67
111.51
516,29
100.77
47,42
108.68
19,97
77.67
517,32
100.97
99.53
41,44
94.98
18,97
73.78
501,34
97.85
433,35
97.82
47,63
109.16
21,43
83.35
502,41
98.06
2005
440,82
99.50
47,22
108.22
20,91
81.33
508,95
99.34
2006
443,66
100.14
42,45
97.29
20,07
78.06
506,18
98.79
2007
422.04
95.26
33.18
76.04
23.06
89.69
478.28
93.35
2008
427.45
96.48
27.79
63.69
15.64
60.83
470.88
91.91
2009
431,04
97.29
20,84
47.76
20,69
80.47
472,57
92.23
2010
423,14
95,51
21,94
50,28
17,99
69,97
463,07
90,38
%2000=100
100
Legenda:
Unità/anno: modalità di computo per cui ad es. 1 dipendente a 18 ore settimanali equivale a 0,5 unità, uno a 24 ore equivale a 0,67
unità, un dipendente assunto per 6 mesi equivale a 0,5 unità etc.
Personale a tempo determinato ( escluso supplenti): si tratta di personale a tempo determinato assunto per fronteggiare casi
particolari ( ore residue part-time temporanei) o assunto con contratti annuali nel settore scolastico.
Personale supplente: si tratta di personale a tempo determinato assunto per sostituire il titolare assente per cause varie ( gravidanza,
malattia etc.)
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Totale personale: è dato dalla sommatoria del personale a tempo indeterminato, determinato e supplente
Tabella C)
Personale operante al Comune di Rovereto al 31.12.2010 con diverse tipologie di rapporto di lavoro o dipendenti da altri enti
o soggetti ma in servizio al comune.
Tempo
Tempo
Comando
Progettone
Co.co.co
TOTALE
indeterminato
461
determinato
53
da altri enti
11
L.P.32/90
25
11
561
Tabella D)
Incidenza delle spese per il personale dipendente( inclusa IRAP) sulle spese correnti –andamento pluriennale
Anno
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Spesa per personale 17.266
18.064
17.882
19.568
19.486
19.589
19.519
20.206
2010
19.891
Totale spese correnti
47.328
50.763
50.751
52.155
55.686
56.064
56.494
58.454
61.453
%
36,43
35,59
35,23
37,51
34,99
34,94
34,55
34,56
32,37
spesa
pers./sp.corente
* i dati della spesa in euro sono riportati al migliaio arrontondati (19.891= 19.891.458,42)
La spesa media pro-capite per personale (463,07 unità) nel 2010, compresa IRAP, è stata di euro 42.955,62.
Servizi informatici
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Alla fine del 2010 il sistema informatico comunale può essere sinteticamente descritto in termini di oltre 420 postazioni informatiche
attive per l’utenza interna (incluso telefono, periferiche, accesso alla Intranet e ad Internet) ed esterna (in particolare a disposizione
del pubblico in Biblioteca) distribuite su 18 sedi cablate e interconnesse in rete (in fibra ottica di proprietà), oltre 2.000
chiamate/anno dagli utenti per assistenza , 3 siti Internet.
È stata assicurata la sicurezza, continuità di esercizio e integrità del sistema: in particolare nessuno degli attacchi da Internet ha
provocato problemi alla rete informatica comunale, non si è presentata alcuna diffusione di virus e si sono adottate le misure
informatiche o relative a trattamenti informatici richieste dalla normativa per la tutela dei dati personali (privacy). In ottemperanza al
Codice per il Trattamento dei Dati Personali si evidenzia che è stato redatto l’aggiornamento al Documento Programmatico della
Sicurezza (adottato dal Sindaco, prot. nr. 13936 dd. 31/03/2010).
Si è fornito anche quest'anno ampio supporto al progetto “banda larga” mirante alla realizzazione di un cablaggio in fibra ottica su
tutto il territorio comunale interconnesso con la dorsale provinciale, ad iniziare dall'allacciamento del centinaio di utenze di interesse
pubblico presenti nell’ambito cittadino.
Albo Pretorio on-line su Internet:
Dopo vari slittamenti, la normativa ha finalmente dato valore legale alla pubblicazione degli atti su Internet su un “albo pretorio
virtuale” (ed imposto l'eliminazione della pubblicazione sulla bacheca “fisica” degli atti in forma cartaceo). Si è quindi porveduto a
realizzare l'impianto informatico necessario e ad integrarlo nel sito Internet comunale.
Pubblicazione del sito Internet comunale sul digitale terrestre :
grazie alla disponibilità della rete televisiva TCA abbiamo realizzato una connessione fra il sito Internet comunale e la piattaforma
“TV digitale terrestre” attraverso la quale i contenuti delle pagine del sito web del Comune risultano accessibili comodamente da
chiunque si sieda davanti ad una televisione con decoder digitale terrestre interattivo sintonizzandosi sul canale digitale di TCA. Si
aperto così un nuovo ed efficace canale di comunicazione con la cittadinanza ed in particolare con una categoria di utenti che più
difficilmente utilizzerebbe Internet.
Posta elettronica certificata :
Nel corso dell'anno il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ha introdotto la CEC-PAC, il circuito speciale di
posta elettronica certificata per la comunicazione a valore legale fra i cittadini e gli enti pubblici. Tale strumento è stato adottato dagli
uffici comunali, integrato nelle funzionalità di protocollo e vine ora comunemente utilizzato.
Conservazione sostitutiva a norma di legge del documento elettronico:
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La dematerializzazione dei documenti pone anche nuovi problemi quali la necessità di poter dimostrare nel tempo l'autenticità del
documento, nonché la validità della firma elettronica eventualmente apposta allo stesso. Per risolvere questa esigenza, in
particolare per i mandati di pagamento e le reversali da/verso il tesoriere, già completamente trasferiti su documento elettronico
negli anni scorsi, si è attivata la procedura di conservazione sostitutiva a norma di legge del documento elettronico.
Digitalizzazione dei cartellini di anagrafe:
Un caso particolare di dematerializzazione ha riguardato poi la realizzazione del sistema di digitalizzazione del “cartellino” dei
soggetti in anagrafe, agganciandone l'immagine alla banca dati dei soggetti. Quindi l'ufficio, ma anche le forze dell'ordine, possono
consultare on-line i dati di un soggetto e reperire l'immagine del relativo “cartellino” inclusa la foto (ora l'ufficio sta provvedendo alla
acquisizione informatica di tutti i cartellini).
Fascicolo del personale :
E' stato realizzato interamente ex-novo l'applicativo per gestire i dati dei fascicoli dei dipendenti (gestione giuridica del personale).
L'applicativo, che è ora in fase di avvio presso gli uffici, permette di gestire in modo unificato e on-line i dati relativi ai dipendenti e gli
eventi legati alla loro storia lavorativa presso l'ente e produce interessanti guadagni di efficienza rispetto alla gestione precedente
che risultava frammentata e che comportava duplicazioni di immissione e gestione del dato, automatizzando dove possibile le
attività.
Altro intervento in questa area ha visto la realizzazione di un applicativo sulla Intranet comunale per gestire gli adempimenti inerenti
la valutazione del personale da parte dei rispettivi dirigenti.
Cartella sociale :
E' inoltre entrato in produzione il software per la gestione della cartella sociale (software di gestione dei dati degli interventi del
Servizio Attività Sociali). Si è partecipato in particolare anche al progetto provinciale (ICAR) inter-ente per l'interoperabilità fra i
sistemi, in questo caso fra il nostro gestionale della cartella sociale ed i software della Azienda Sanitaria, della PAT e del Comune
di Trento. I risultati positivi verranno ora estesi dalla PAT sugli altri enti del Trentino.
Elezioni:
Si è fornito supporto agli uffici nelle fasi di preparazione, di votazione e delle operazioni di spoglio delle elezioni comunali e della
Comunità di Valle. Inoltre il Comune di Rovereto è stato incluso dall'ISTAT nella sperimentazione in vista del prossimo censimento
generale, ed il Servizio ha fornito le banche dati, gli incroci ed in generale il supporto richiesto.
Dopo aver migrato negli anni scorsi i thin client e sostanzialmente tutti i sistemi server all’ambiente Linux, il sistema telefonico ad
Asterisk, il sistema di posta elettronica a Zimbra, coerentemente con le indicazioni date dalla Giunta comunale (vedi conchiuso
“Adozione di formati aperti e di software di produttività individuale open source” della seduta dd. 28 dicembre 2009) si è
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
abbandonato in tutti gli uffici l'uso della suite di produttività individuale Microsoft Office e si è adottato OpenOffice.org su tutte le
postazioni informatiche. Ciò ha permesso l'adozione di formati standard ed aperti della famiglia ODF e PDF/1A nella produzione
dei documenti.
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
L’attività svolta, tenuto conto che per la quasi la totalità è soggetta a scadenze predeterminate da legge o regolamento, si può definire
soddisfacente sia per quanto riguarda il rispetto dei tempi, sia sotto il profilo qualitativo. Le operazioni di variazione di PEG o di bilancio
sono state accelerate in modo da consentire la massima flessibilità operativa ai servizi e nel 2010 è stata inoltre attivata per la prima
volta una nuova tempistica per l'approvazione del rendiconto con i relativi documenti propedeutici
Nel 2010 è stato predisposto il nuovo Regolamento di contabilità con il quale sono state recepite, tra l'altro, le nuove disposizioni relative
ai termini di approvazione del conto consuntivo, rinnovate le disposizioni relative all'inventario ed adeguato l'impianto alle evoluzioni
organizzative della struttura comunale.
Con riferimento alle tempistiche di pagamento e di registrazione delle entrate è proseguito il monitoraggio sul loro andamento
registrando un sensibile miglioramento nei tempi di pagamento nei confronti dei fornitori. Questo sistema consente di monitorare i vari
passaggi dell’iter di pagamento evidenziando eventuali criticità o rallentamenti nelle varie fasi.
E' stato implementato il sistema dedicato al fornitori per la visualizzazione su piattaforma informatica web dello stato di avanzamento
dell'iter di pagamento delle singole fatture.
Viste le richieste di dati di diversa tipologia da inviare ai vari enti, si è resa opportuna l'elaborazione di un nuovo sistema di codifica dei
dati che permetta l'estrazione più agevole dei dati richiesti.
Questo sistema si rivela molto utile anche alla verifica del rispetto delle norme previste nel protocollo d'intesa per la finanza locale per
l'anno 2011 relativamente al tema degli incarichi e delle consulenze.
Vista la sempre più difficile gestione degli aspetti fiscali delle operazioni effettuate dai servizi comunali, al fine di dare un supporto
qualificato e uniforme, il servizio ha inoltre elaborato un articolato vademecum che possa fungere da guida all'operato dei vari uffici.
Dal punto di vista finanziario la percentuale della spesa impegnata su quella prevista, dedotto il fondo di riserva, su cui non si effettuano
impegni, è pari al 78,67%.
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ECONOMATO
Nel 2010 si sono consolidate le figure di economo ed agenti contabili cosicché nel rendiconto 2010 si possono avere le rispettive rese
dei conti secondo la normativa vigente.
Sono state ulteriormente implementate e migliorate le procedure di approvvigionamento di carta e cancelleria, nonché di servizi
abbonamenti a riviste, privilegiando i sistema on-line rispetto al cartaceo.
Sono state aggiornate talune modalità di inventariazione dei beni mobili, dando notevole contributo al processo di snellimento delle
operazioni, con un notevole risparmio di risorse.
UFFICIO TECNICO
La gestione dell’evasione delle molteplici richieste di interventi manutentivi del patrimonio immobiliare comunale è una delle principali
attività del Servizio lavori pubblici. Costituisce peraltro l’attività prioritaria posto che a differenza dello sviluppo della progettazione e
direzione lavori gli interventi di manutenzione non possono essere nella maggior parte dei casi rinviate per non mettere in difficoltà il
regolare svolgimento delle attività istituzionali o sportive svolte negli edifici di proprietà comunale.
Nel corso dell'esercizio finanziario 2010 il servizio ll.pp. ha provveduto a gestire le procedure di realizzazione delle opere pubbliche nel
rispetto della programmazione elaborata in sede di programma di gestione. Particolare attenzione è stata posta ai cantieri scolastici che
si completeranno nel corso del 2011 restituendo alla città tre importanti strutture quali in centro scolastico di Noriglio, le scuole Filzi e le
scuole Negrelli. Si è proceduto inoltre negli interventi di completamento della zona sportiva in località Baldresca con la palestra della
ginnastica artistica, la palestra di allenamento della polizia municipale al tipo a segno, nonché la palestra per altri sport al piano interrato
della palestra di tipo con l'arco. E' stato avviato il cantiere per il raddoppio della piscina comunale in finanza di progetto, si è consegnato
per la gestione il nuovo canile municipale, avviato il centro giovani, cantierato il nuovo centro scolastico di via Udine, avviata la gara
europea per l'assegnazione dei lavori alla RSA di piazzale Defrancesco, nonché gestito il cantiere per il restauro del castello della
guerra in delega dalla PAT. Nel dettaglio si riportano alcuni elementi descrittivi dei singoli interventi.
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COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
Centro scolastico Noriglio
Si è proceduto alla redazione di una perizia di variante conclusiva superiore al sesto quinto tale da consentire la perfetta conclusione di
tutte le opere ed interventi connessi e correlati con l'appalto principale. La tempistica ipotizzata prevede la consegna della parte della
scuola entro giugno 2011 cui seguiranno le operazioni di pulizia, fornitura arredi, trasloco materiali dalla sede attuale, predisposizione
delle sistemazioni esterne, acquisizione delle autorizzazioni necessarie quali certificato prevenzione incendi, agibilità autorizzazione
sanitaria mensa e cucina. Contestualmente alle opere edili relative all'edificio, si è proceduto alla progettazione del completamento dei
lavori stradali su via Romani per fornirla di illuminazione pubblica, di asfaltatura e area per la manovra mezzi pubblici.
Scuole elementari Filzi
I lavori sono iniziati nel febbraio 2010 ma la competenza con cui l'appaltatore ha organizzato il cantiere e le lavorazioni consente di
ipotizzare la consegna parziale dell'edificio destinato alla nuova scuola elementare per giugno del 2011 cui seguiranno le operazioni di
pulizia, trasloco dalla sede attuale, l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie all'attività quali certificato prevenzione incendi,
agibilità, autorizzazione sanitaria per la mensa. Successivamente è prevista la demolizione dell'attuale edificio per la realizzazione della
nuova aula magna e parco antistante. Queste opere si concluderanno con l'estate 2012
Scuole medie Negrelli
Il cantiere prosegue secondo le previsioni di cronoprogramma; tuttavia per dare perfetto completamento alle lavorazioni appaltate è in
fase di redazione una perizia di variante, che porterà i tempi di completamento alla fine del 2011. Successivamente si procederà ad
organizzare le operazioni di trasloco dall'attuale sede delle P. Orsi di via Tommaseo. Previa pulizie, fornitura degli arredi, trasloco del
materiale, acquisizione delle autorizzazioni necessarie quali certificato prevenzione incendi, agibilità, autorizzazioni sanitarie per mensa
e cucina.
Servizi centro tennis Baldresca
L'area sportiva della Baldresca si è sviluppata negli anni scorsi con numerosi interventi di adeguamento e ampliamento riconducibili alla
sistemazione della palazzina servizi, la realizzazione del relativo plateatico coperto, la realizzazione dei due campi da tennis coperti, la
realizzazione del nuovo campo da calcio a cinque, la realizzazione da parte dell'associazione Kosmos del nuovo centro indoor e
outdoor di tiro con l'arco, la realizzazione degli orti per anziani. Durante il 2010 si è completata la nuova palazzina dell'atletica leggera e
si sono appaltate le opere relative completamento dell'interrato della palazzina Kosmos per altre attività sportive delle associazioni che
gravitano nell'ambito comunale, nonché la realizzazione del nuovo settore di tiro a segno, presso l'attuale sede, per l'addestramento
interattivo delle forze dell'ordine.
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Ampliamento piscina comunale in finanza di progetto
Sono stati avviati i lavori del raddoppio della piscina coperta del centro natatorio comunale i cui completamento è previsto per l'estate
del 2012. L'avvio è stato reso difficile dal rinvenimento nel sedime dello scavo di rifiuti da demolizione e non, scaricati in passato per i
quali si dovuto procedere a redigere uno specifico progetto di rimozione e smaltimento. Contestualmente il gestore si è mosso per
chiedere contributi provinciali per la manutenzione straordinaria della parte esterna dell'impianto esistente.
Canile municipale
La struttura è entrata in funzione da gennaio 2010 ed ha mantenuto la propria operatività per tutto l'anno contestualmente alla
esecuzione degli interventi migliorativi studiati col nuovo gestore per consentire una gestione ottimale del servizio nonché per realizzare
il nuovo ricovero per gatti in attesa di cure.
Manutenzioni caserma vigili del fuoco
Nell'ambito del protocollo di gestione delle emergenze cittadine concluso con la PAT la caserma dei vigili del fuoco volontari di via
Abetone, 54 è stata di fatto presidiata con la turnistica diurna da una prima partenza costituita da vigili del fuoco permanenti di Trento.
Per migliorare la condizioni operative della caserma stessa si sono conclusi i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico dell'edificio e la
realizzazione del nuovo castello di manovra già appaltati, mentre si sono eseguiti ulteriori interventi quali l'asfaltatura del piazzale, la
sostituzione di tutti i portoni automatici dell'autorimessa.
Residenza sanitaria piazzale Defrancesco
E' stata bandita la gara europea per l'assegnazione dei lavori cui hanno partecipato più di trenta ditte; per l'aggiudicazione è ora una
apposita commissione tecnica per la verifica delle offerte anomale.
ANAGRAFE E STATO CIVILE
L’ufficio elettorale, infine, ha affrontato nel corso dell’anno due impegnativi appuntamenti elettorali: le elezioni “comunali” in primavera e
le elezioni “comunità di valle” in autunno.
Dal punto di vista finanziario le economie realizzate riguardano principalmente le spese per prestazione di servizi.
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programma n. 19 - ORGANI ISTITUZIONALI
contenuto del programma
prev.definitive
001000 Organi istituzionali
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
Totale programma
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
1.231.339,35
0,00
0,00
1.231.339,35
1.137.491,75
0,00
0,00
1.137.491,75
92,38
92,38
846.937,31
0,00
0,00
846.937,31
74,46
74,46
1.231.339,35
1.137.491,75
92,38
846.937,31
74,46
ORGANI ISTITUZIONALI
Per quanto riguarda l’assistenza agli organi del comune, si segnalano i seguenti elementi significativi:
Attività consiglio comunale
Sedute del consiglio comunale
Deliberazione approvate dal consiglio comunale
Sedute della giunta comunale
Deliberazioni approvate dalla giunta comunale
2009
2010
44
63
55
293
27
61
58
267
Dal punto di vista finanziario la spesa corrente risulta impegnata per il 92,38%.
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programma n. 20 - ROVERETO CITTA' DELLA PACE
contenuto del programma
001005 Promozione cultura della pace e dei diritti
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
001010 Iniziative di solidarietà intenazionale
Tit.1 spesa corrente
Tit.2 spesa in c/capitale
Tit.3 rimborso prestiti
Totale
Totale programma
prev.definitive
impegni
%imp./prev.
pagamenti
%pag./imp.
94.749,00
0,00
0,00
94.749,00
65.682,00
0,00
0,00
65.682,00
69,32
69,32
34.249,00
0,00
0,00
34.249,00
52,14
52,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
-
94.749,00
65.682,00
69,32
34.249,00
52,14
PROMOZIONE CULTURA DELLA PACE
Nel corso del 2010 sono proseguite le collaborazioni con la Fondazione Opera Campana dei Caduti, con il Comitato delle associazioni
per la pace e i diritti umani, con il Museo Storico della Guerra, con il Forum provinciale per la pace e con le altre istituzioni pubbliche e
private che prevedono la realizzazione di progetti di pace. E' stato realizzato anche nel 2010 il progetto “Sentieri di pace”, promosso
dalla Provincia Autonoma di Trento e finalizzato al recupero della Memoria e alla valorizzazione di una cultura di pace.
Nel settore della solidarietà internazionale, secondo quanto disposto dall’articolo 16 del Regolamento comunale per la concessione di
contributi, sono stati assegnati contributi per un importo totale pari a euro 22.950,00, a tre associazioni per la realizzazione id un
laboratorio e scuola di informatica presso l'istituto agrario Ubaldo Gervasoni a Waslala in Nicaragua, un corso di formazione per
educatori nella città di Beslan, in Ossezia, poi revocato per la situazione politica del paese, un progetto di sostegno alle iniziative locali
per consolidare l'educazione alla democrazia a Bujumbura in Burundi.
Pag. N.° 173/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
Sono state inoltre realizzate alcune iniziative di sensibilizzazione alla cooperazione internazionale e precisamente: mostra fotografica
“La Fabbrica del latte” in collaborazione con l'associazione Motomoto, “Palestina: un vestito di tanti tasselli” con l'associazione Pace per
Gerusalemme” e una compartecipazione di spesa per la manifestazione “Kamenge Festival” promosso dall'associazione Amici del Sen.
Spagnolli.
Dal punto di vista finanziario le disponibilità di risorse sulla parte corrente è stata per il 69,32%.
Pag. N.° 174/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
RIEPILOGO INVESTIMENTI PER PROGRAMMA E MODALITA’ FINANZIAMENTO
Pag. N.° 175/208
Pag. N.° 176/208
Riepilogo investimenti per programma e modalità finanziamento
N.PROG.
PR200901
PR200901
PR200901
PR200901
PR200901
PR200901
CAP.
OP
DESCRIZIONE OPERA
PR200901
PR200901
PR200901
PR200902
PR200902
PR200902
PR200902
PR200902
PR200902
PR200902
PR200902
alienazioni
oneri
urbanizzazione
f.do investimenti
minori
contributi
proviciali
tipo contr.
mutui
avanzo
stato attuazione
impegno c. 5 art.
15 DPGR 8/L1999
Nuova sede del Corpo di Polizia
6111 Municipale "Rovereto e Valli del Leno"
per i servizi di ambito e di distretto interventi di personalizzazione
60.000,00
60.000,00
1.533,17
07135
Ampliamento edificio adibito a poligono di
tiro per la realizzazione di nuovo stand di
6258 tiro interattivo sulla p.ed. 2687 CC
Rovereto sita in via della Roggia n. 45/D
Rovereto - completamento
200.000,00
200.000,00
200.000,00
07140
5900 Arredi e corpi illuminanti nuova sede
Polizia Municipale
400.000,00
300.000,00
100.000,00
61.821,79
07140
6112 Acquisti informatici e telefonici per nuova
sede Polizia Municipale
25.000,00
25.000,00
07760
5924 Messa in sicurezza parete sovrastante
scuola elementare Gandhi
07760
14.344,00
205.295,65
29.295,65
176.000,00 Lavori in corso
Interventi per calamità pubbliche (L.P.
02/1992) - lavori di somma urgenza per
6298 la rimozione del manto di copertura dello
35.469,23
35.469,23 Lavori eseguiti
07770
6304 Asfaltatura parziale del piazzale ovest
della Caserma vigili del fuoco
7.800,00
7.800,00 Lavori eseguiti
07770
Caserma vigili del fuoco - lavori di messa
6321 a norma degli impianti e manutenzione
straordinaria di diversa entità
42.108,00
42.108,00 Lavori eseguiti
07770
8325 Caserma vigili del fuoco - manutenzione
straordinaria (perizia dd. 21/09/2010)
30.000,00
07800
5538 Contributo VV.FF. per acquisto
attrezzature e mezzi
TOTALE PROGRAMMA – SICUREZZA URBANA
PR200902
SPESA
07135
stabile denominato ex casa Acli in C.C.
Sacco
PR200901
Comune di Rovereto (TN) - Relalzione al rendiconto della gestione 2010
30.000,00
Lavori in corso
130.000,00
1.135.672,88
130.000,00
355.000,00
0,00
29.295,65
0,00
0,00
751.377,23
277.698,96
07150
Adeguamento del locale interrato ad uso
6289 lavanderia presso la scuola infanzia
Brione in via Puccini a Rovereto
31.911,29
31.911,29 Lavori eseguiti
07150
Perizia di spesa 2 agosto 2010 per la
6341 manutenzione straordinaria presso le
sedi delle scuole provinciali dell'infanzia
10.000,00
10.000,00 Lavori in corso
07150
8329 Edifici scuole infanzia: interventi di
manutenzione (perizia dd. 06/10/2010)
8.000,00
8.000,00 Lavori in corso
07160
5512 Acquisto attrezzature e arredi per Scuole
infanzia
07175
6260 Scuola Infanzia Vannetti - contributo
straordinario per opere di miglioramento
35.627,20
07180
5513 Edifici scuole elementari: interventi di
manutenzione
55.000,00
55.000,00
07180
6121 Nuovo Centro Scolastico di Noriglio:
lavori di completamento
500.000,00
39.181,07
07180
Edifici scuole elementari: interventi di
6283 manutenzione (perizia di data 11 marzo
2010)
50.000,00
07180
6300 Scuola elementare Gandhi: sistemazione
interne ed esterne
53.807,30
50.000,00
50.000,00
4.075,35
contributo
35.627,20 concesso
55.000,00
300.000,00
160.818,93 LLPPALTRE
500.000,00
50.000,00 Lavori in corso
53.807,30
Lavori eseguiti
Pag. N.° 177/208
Riepilogo investimenti per programma e modalità finanziamento
N.PROG.
PR200902
PR200902
PR200902
PR200902
PR200902
PR200902
PR200902
PR200902
PR200902
PR200902
PR200902
PR200902
PR200902
PR200902
PR200902
PR200902
CAP.
OP
DESCRIZIONE OPERA
PR200903
PR200904
PR200904
PR200904
alienazioni
oneri
urbanizzazione
f.do investimenti
minori
contributi
proviciali
tipo contr.
mutui
avanzo
stato attuazione
impegno c. 5 art.
15 DPGR 8/L1999
6301 Scuola elementare Gandhi: sistemazione
interne ed esterne
41.000,00
07180
Edifici scuole elementari: interventi di
6310 manutenzione (perizia di data 17 giugno
2010)
45.000,00
45.000,00 Lavori in corso
07180
8360 Realizzazione bagno per disabili presso
scuola primaria "Guella" di Lizzana
25.000,00
Lavori da
25.000,00 appaltare
07190
5514 Acquisto arredi e attrezzature per le
scuole elementari
35.000,00
07190
5814 Acquisto arredi e corpi illuminanti per
nuovo plesso scolastico Noriglio
500.000,00
07210
5515 Edifici scuole medie inferiori: interventi di
manutenzione
07210
6128 Scuola media P. Orsi: sistemazione
controsoffitti
150.000,00
07210
6129 Scuola media Negrelli: ristrutturazione e
ampliamento - completamento
160.000,00
07210
6130 Ristrutturazione scuola media Halbherr completamento
200.000,00
07220
5516 Acquisto arredi e attrezzature per scuole
medie
20.000,00
07220
5816 Acquisto arredi attrezzature e corpi
illuminanti per scuola media Negrelli
07950
5510 Edifici asilo nido: interventi vari di
manutenzione
40.000,00
07950
6661 Edifici asilo nido: interventi integrativi di
manutenzione
15.000,00
07960
5509 Acquisto attrezzature e arredi per Asili
Nido
70.000,00
70.000,00
3.716,50
07960
6115 Acquisto attrezzature e arredi per nuovo
Asili Nido nel plesso scolastico di Noriglio
50.000,00
50.000,00
50.000,00
07970
Realizzazione plesso scolastico con
6256 principi bioarchitettura Borgo Sacco progettazione
60.000,00
07240
5517 Scuola musicale: interventi vari di
manutenzione
07250
5518 Acquisto arredi, attrezzature e strumenti
per la scuola musicale
TOTALE PROGRAMMA – FORMAZIONE ED EDUCAZIONE
PERMANENTE
PR200904
SPESA
07180
TOTALE PROGRAMMA – ISTRUZIONE
PR200903
Comune di Rovereto (TN) - Relalzione al rendiconto della gestione 2010
41.000,00
Lavori in corso
35.000,00
4.727,30
500.000,00
50.000,00
50.000,00 Lavori in corso
150.000,00
Lavori in corso
160.000,00
160.000,00
200.000,00 Lavori in corso
20.000,00
13.020,96
490.000,00
2.745.345,79
490.000,00
15.000,00
563.988,37
460.000,00
18.000,00
23.000,00
18.000,00
25.000,00
07270
6681 Biblioteca Civica - ulteriori interventi di
manutenzione straordinaria
35.000,00
07290
6135 Acquisto arredi e attrezzature per
Biblioteca Civica
31.934,35
07300
Palazzo del Grano sede Biblioteca
6861 Civica: restauro cornicioni progettazione
20.000,00
15.000,00
Lavori in corso
160.818,93
0,00
60.000,00
60.000,00
1.545.538,49
1.840.540,11
5.000,00
18.000,00
6259 Biblioteca Civica - manutenzione
straordinaria
490.000,00
40.000,00 Lavori in corso
5.000,00
07270
500.000,00
Lavori in corso
1.384,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
1.384,00
25.000,00 Lavori in corso
35.000,00
35.000,00
31.934,35
Progettazione in
20.000,00 corso
432,34
Pag. N.° 178/208
Riepilogo investimenti per programma e modalità finanziamento
N.PROG.
PR200904
PR200904
PR200904
PR200904
PR200904
PR200904
PR200904
PR200904
PR200904
PR200904
PR200904
PR200904
CAP.
OP
DESCRIZIONE OPERA
PR200906
PR200906
PR200906
PR200906
PR200906
PR200906
PR200906
PR200906
PR200906
SPESA
07310
5520 Edifici destinati a Museo Civico manutenzione straordinaria
07320
6264 Riqualificazione dell'area "pista dei
dinosauri"
07350
5519
07360
5521
07382
Contributo straordinario al MART per
6144 realizzazione basamento per esposizione
opera 'la grande clavicola'
07382
6145 Contributo per realizzazione monumento
alle Zigherane
07390
5522 Strutture culturali: interventi diversi di
manutenzione
10.000,00
07390
Castel Veneto - sede Museo della Guerra
6261 - III lotto - opera in delega PAT completamento
50.000,00
alienazioni
oneri
urbanizzazione
7.720,44
f.do investimenti
minori
contributi
proviciali
tipo contr.
mutui
avanzo
38.757,56
stato attuazione
impegno c. 5 art.
15 DPGR 8/L1999
3.522,00 Lavori in corso
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Acquisto attrezzature per il Museo Civico
39.967,60
39.967,60
Acquisto beni culturali
30.000,00
30.000,00
10.000,00
Lavori in corso
LP26/93
230.000,00 DELEGA
230.000,00
Progettazione in
corso
230.000,00
07390
Teatro alla cartiera - manutenzione
6267 straordinaria e impermeabilizzazione
della copertura
60.000,00
60.000,00
60.000,00
07400
6141 Teatro Zandonai - restauri opere di
finitura
600.000,00
600.000,00
600.000,00
07420
5523 Acquisto arredi e attrezzature per il
settore attività culturali
9.781,00
07430
5571 Teatro Zandonai - completamento (III°
lotto) - spese di progettazione
150.000,00
150.000,00
1.078.522,00
1.295.432,34
TOTALE PROGRAMMA – CULTURA E GIOVANI
PR200906
Comune di Rovereto (TN) - Relalzione al rendiconto della gestione 2010
9.781,00
150.000,00
1.511.682,95
129.403,39
07440
5524 Centro natatorio comunale:
manutenzione straordinaria
200.000,00
07440
Centro natatorio comunale: rifacimento
6848 tetto e altri interventi di manutenzione
straordinaria
200.000,00
07480
4982 Realizzazione campo bocce presso il
parco ex de Bellat
100.000,00
07480
4983 Realizzazione campo bocce presso il
parco Brione
180.000,00
07480
5526 Impianti sportivi diversi: manutenzioni
varie
50.000,00
07480
5528 Palestre Comunali: manutenzione
straordinaria
50.000,00
07480
6263 Impianti sportivi diversi: manutenzioni
varie
50.000,00
07480
6881 Zona sportiva Baldresca: sistemazione
esterne
70.000,00
60.075,35
07480
Centro Tennis Baldresca:
6901 predisposizione impianto riscaldamento
per struttura mobile
100.000,00
100.000,00
07490
5525 Stadio Quercia: interventi diversi di
manutenzione straordinaria
150.000,00
0,00
73.757,56
230.000,00
0,00
200.000,00 Lavori in corso
Progettazione in
corso
200.000,00
100.000,00
100.000,00
Progettazione in
corso
180.000,00
50.000,00
182.358,01
167.518,60
Lavori in corso
50.000,00
Lavori in corso
50.000,00 Lavori in corso
9.924,65
150.000,00
Progettazione in
corso
60.075,35
Progettazione in
corso
89.641,60
Progettazione in
corso
129.334,55
Pag. N.° 179/208
Riepilogo investimenti per programma e modalità finanziamento
N.PROG.
PR200906
PR200906
PR200906
PR200906
PR200906
PR200906
PR200906
CAP.
OP
DESCRIZIONE OPERA
PR200907
PR200907
PR200907
PR200907
PR200907
PR200907
PR200907
PR200907
PR200909
oneri
urbanizzazione
f.do investimenti
minori
contributi
proviciali
tipo contr.
mutui
avanzo
stato attuazione
impegno c. 5 art.
15 DPGR 8/L1999
70.000,00
07510
5529 Acquisto attrezzature per manutenzione
impianti sportivi
14.869,20
14.869,20
07510
6152 Palestra scuola media Halbherr acquisto arredi e attrezzature
79.595,04
79.595,04
07510
6210 Acquisto arredi e attrezzature - Centro
sportivo Fucine
07525
Tiro con l'arco: contributo
6209 all'Associazione Arcieri Kappa Kosmos
per realizzazione nuova struttura completamento
07525
Campo sportivo Lizzana - contributo per
6306 realizzazione campo di allenamento in
erba artificiale
89.950,00
89.950,00
89.950,00
07525
Campo sportivo Barattieri - contributo
6307 per realizzazione campo di allenamento
in erba artificiale
60.550,00
60.550,00
60.550,00
1.036.978,00
1.209.428,11
07870
6308 Realizzazione nuovo rifugio per animali completamento
07900
5545
70.000,00
70.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
206.478,00
contributo
206.478,00 concesso
1.931.442,24
484.539,59
200.000,00
209.924,65
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00 Appalto in corso
Interventi di ripristino ambientale
40.000,00
40.000,00 Lavori in corso
07900
6200 Piano di caratterizzazione in loc.
Zigherane
28.824,72
Progettazione in
28.824,72 corso
07900
6265
Interventi di ripristino ambientale
50.000,00
50.000,00 Lavori in corso
07900
6266 Piano caratterizzazione Zona "ai Fiori" completamento
20.000,00
07930
5546
07935
5547 Contributo alla Fondazione Parco Cengio
Alto per attuazione programma
50.000,00
contributo
50.000,00 concesso
07939
6177 Aggiornamento piano caratterizzazione
del suolo area Siric - progettazione
82.000,00
Progettazione in
82.000,00 corso
19.412,64
07939
6481 Spese di progettazione per bonifiche
ambientali
33.000,00
Progettazione in
33.000,00 corso
1.587,53
Attrezzature per tutela ambiente
07980
07980
Campo Nomadi - interventi di
6179 manutenzione straordinaria e
adeguamento recinzione
6269
Casetta Vallunga - lavori di ampliamento
TOTALE PROGRAMMA – PROMOZIONE SOCIALE
PR200910
alienazioni
Centro polivalente: manutenzione
5527 straordinaria e allacciamento
teleriscaldamento
TOTALE PROGRAMMA – AMBIENTE
PR200909
SPESA
07500
TOTALE PROGRAMMA – SPORT
PR200907
Comune di Rovereto (TN) - Relalzione al rendiconto della gestione 2010
08000
5550 Strutture assistenziali per anziani:
interventi di manutenzione
25.000,00
20.000,00 ART.77 DP
Lavori in corso
5.000,00
428.824,72
5.000,00
60.000,00
60.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
12.930,96
403.824,72
33.931,13
60.000,00
Progettazione in
100.000,00 corso
100.000,00
160.000,00
60.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
91.152,78
151.152,78
Lavori in corso
Pag. N.° 180/208
Riepilogo investimenti per programma e modalità finanziamento
N.PROG.
PR200910
PR200910
PR200910
PR200910
PR200910
PR200910
PR200910
PR200910
PR200910
PR200910
CAP.
OP
DESCRIZIONE OPERA
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
SPESA
alienazioni
oneri
urbanizzazione
f.do investimenti
minori
contributi
proviciali
tipo contr.
mutui
avanzo
stato attuazione
impegno c. 5 art.
15 DPGR 8/L1999
08011
6183 Realizzazione residenza sanitaria
assistenziale in Piazzale de Francesco
08011
R.S.A. di Via Vannetti: manutenzione
6217 straordinaria e adeguamento prevenzione
incendi
553.823,15
08011
6299 Manutenzione straordinaria della RSA di
Rovereto e della RSA di Borgo Sacco
75.000,00
75.000,00
Lavori in corso
08011
Perizia nr. 2/2010 per interventi diversi di
7121 manutenzione straordinaria degli edifici
sede delle residenze assistenziali RSA di
via Vannetti e RSA di Borgo Sacco
75.000,00
75.000,00
Lavori in corso
08030
6761 Realizzazione nucleo NAMIR - RSA di
Via Vannetti - progettazione
30.000,00
30.000,00
30.000,00
08030
Realizzazione appartamenti per anziani
6784 autosufficenti - RSA di Via Vannetti progettazione
30.000,00
30.000,00
30.000,00
08040
5549 Strutture per servizi sociali: interventi di
manutenzione
40.000,00
08040
6271 Colonia Serrada: manutenzione
straordinaria
08050
5620 Acquisto attrezzature e arredi per
attività socio-assistenziali
4.996,30
4.996,30
08060
5551 Acquisto attrezzature e arredi per
strutture destinate a servizi sociali
4.906,43
4.906,43
12.356.655,33
659.604,50
0,00
78.827,10
43.097,40
35.729,70
13.077,00
13.077,00
13.077,00
34.001,70
34.001,70
34.001,70
TOTALE PROGRAMMA –TOTALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
PR200911
Comune di Rovereto (TN) - Relalzione al rendiconto della gestione 2010
11.412.929,45
449.701,77
07580
5532 Interventi minori viabilità su indicazione
delle Circoscrizioni
07580
5568
07580
Interventi su SP 2 di messa in sicurezza
5593 fermata autobus a Campolongo di
Noriglio - intervento su delega PAT
192.000,00
Collegamento ciclo pedonale con la loc.
5626 Baldresca mediante sottopasso su via
Roggia
1.500.000,00
1.047.851,76
Strada Costa - Moietto: messa in
5634 sicurezza con guard rail e asfaltatura - III
stralcio
100.000,00
100.000,00
07580
5902 Interventi viabilistici non progettualizzabili
e/o adeguamento e messa in sicurezza
7.769,83
7.769,83
07580
5999 Realizzazione strada variante est abitato
Moietto (patti territoriali)
07580
6159
07580
6192
07580
6193 Riasfaltatura di Corso Rosmini tratto Via
Fontana - Via Cesari
07580
07580
Inteventi su strade interpoderali
Allargamento di Via Brigata Mantova
553.823,15 LP 06/98
Progettazione in
corso
50.000,00
60.000,00
11.517.050,83
0,00
Progettazione in
110.000,00 corso
101.682,33
120.000,00
681.090,73
0,00
78.827,10
LP 26/93
192.000,00 DELEGA
184.590,31
192.000,00
Progettazione in
308.856,81 corso
143.291,43
7.769,83
Progettazione in
corso
50.000,00
100.000,00
94.342,52
94.342,52
1.451.142,87
Lavori da
appaltare
184.590,31 LP36/93T
100.000,00
519.408,40
10.000,00 Lavori in corso
110.000,00
5531
Interventi minori su strade rurali
Appalto in corso
30.000,00
07580
Interventi manutentivi stradali minori
10.963.227,68 LP 06/98
184.590,31
50.000,00
Progettazione in
corso
96.328,00
Lavori eseguiti
Pag. N.° 181/208
Riepilogo investimenti per programma e modalità finanziamento
N.PROG.
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
CAP.
OP
DESCRIZIONE OPERA
Comune di Rovereto (TN) - Relalzione al rendiconto della gestione 2010
SPESA
alienazioni
oneri
urbanizzazione
f.do investimenti
minori
contributi
proviciali
tipo contr.
mutui
avanzo
stato attuazione
07580
Realizzazione parcheggio interrato e
6206 sistemazione esterne in Via Panizza a
Lizzana - acquisto terreni
07580
Intervento di messa in sicuezza del
6252 parapetto metallico del sovrapasso di via
Cavour
8.820,00
8.820,00
Lavori eseguiti
07580
Manutenzione straordinaria alle corsie di
6254 accesso al parcheggio di via Ronchi a
Rovereto
69.274,02
69.274,02
Lavori eseguiti
07580
Ripavimentazione marciapiedi di via
6255 Cavour nel tratto compreso tra via Pollini
- via Flaim e via Dante
46.421,93
46.421,93
Lavori eseguiti
07580
Lavori di sistemazione della
6277 pavimentazione in conglomerato
bituminoso di via Pasqui e via Parteli nel
tratto tra via Brennero e via Azzolini
129.398,88
129.398,88
Lavori in corso
07580
6284 Lavori di asfaltatura di via Pederzini a
Lizzana
52.206,83
52.206,83
Lavori eseguiti
07580
Lavori di messa in sicurezza di alune
6286 pareti rocciose della strada Costa di
Noriglio-Moietto (ditta Natura Ambiente)
30.580,10
30.580,10
Lavori eseguiti
07580
6290 Manutenzione straordinaria strada
comunale in località Lavini di Marco
15.998,30
15.998,30
Lavori eseguiti
07580
Lavori di completamento della rete di
cablaggio f.o. e telefonica di edifici
6311 destinati a servizi comunali - tratta stabile
ex Collodo - stabile Billa - affido alla CEIT
impianti srl
13.074,24
13.074,24
Lavori eseguiti
07580
6361 Acquisto di terreni occupati dalla pista
ciclabile in via del Garda
486,97
486,97
07580
Lavori di messa in quota chiusini e
6421 asfaltatura di un tratto di via Lagarina in
corrispondenza del sovrapasso
ferroviario
42.000,00
42.000,00
Lavori eseguiti
07580
Realizzazione passaggio pedonale
6441 protetto via S. Romedio sistemazione
strada laterale p.f. 1265 e interventi
minori viabilità Marco
75.000,00
75.000,00
Lavori da
appaltare
07580
6561 Completamento barriera antirumore a
sud di Marco
70.000,00
07580
6641 Realizzazione parcheggio area ex mensa
Bimac
2.200.000,00
100.000,00
07580
6921 Asfaltatura di un tratto di via 2 novembre
a Marco
34.400,00
34.400,00
Lavori in corso
07580
Attuazione piano ciclabilità - intervento di
6941 manutenzione straordinaria in via
Caproni
49.500,00
49.500,00
Lavori da
appaltare
Realizzazione di rivestimento della
6961 scarpata rocciosa con rete metallica al
km 350,300 della S.S. 12 AbetoneBrennero
11.650,07
11.650,07
Lavori eseguiti
07580
501.172,00
impegno c. 5 art.
15 DPGR 8/L1999
501.172,00
Progettazione in
corso
70.000,00
2.100.000,00
64.841,02
Progettazione
eseguita
Pag. N.° 182/208
Riepilogo investimenti per programma e modalità finanziamento
N.PROG.
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
CAP.
07580
OP
DESCRIZIONE OPERA
Comune di Rovereto (TN) - Relalzione al rendiconto della gestione 2010
SPESA
alienazioni
oneri
urbanizzazione
f.do investimenti
minori
contributi
proviciali
tipo contr.
mutui
avanzo
stato attuazione
impegno c. 5 art.
15 DPGR 8/L1999
Lavori di manutenzioe straordinaria su un
tratto di corso Bettini (all'altezza del liceo
7081 Rosmini) e sul tratto iniziale di via Lungo
Leno sinistro all'incrocio con via 1°
Armata
25.368,00
25.368,00
Lavori eseguiti
07580
8300
Piano mobilità: attuazione primi interventi
50.000,00
07580
Lavori di asfaltatura di un tratto della SS
8335 240 tra ponte di Ravazzone e rotatoria
con la sp 23 per marco ppff 1025/9 1622
1617/1 CC Lizzana
56.400,00
56.400,00
Lavori in corso
07580
Manutenzione straordinaria di alcuni tratti
8356 di via 2 novembre e via Varini a Marco
(affidamento lavori Pilati Francesco)
31.180,32
31.180,32
Lavori in corso
07580
Sistemazione della pavimentazione in
conglomerato bituminoso di via S.Giorgio
8361 (tratto compreso tra via Valdiriva e il
tombino ferroviario nei pressi di via
Brennero)
36.364,32
36.364,32
Lavori in corso
07581
Lavori di somma urgenza per messa in
6253 sicurezza di un tratto di strada comunale
p.f. 4844 C.C. Noriglio
1.814,11
07600
Piano del traffico e fermate autobus:
5907 interventi di sistemazione e
adeguamento
5.394,93
07600
6296 Fornitura e posa di vetri serigrafati per
pensiline autobus
3.900,00
3.900,00
Lavori eseguiti
07600
7001 Fornitura nr. 2 pensiline con
personalizzazioni per fermate autobus
15.600,00
15.600,00
Lavori in corso
07600
Realizzazione passaggio ciclo pedonale
7041 tra via Circonvallazione e via Lungo Leno
Sinistro e tracciatura per delimitazione
pista ciclabile in corso Bettini
4.965,07
4.965,07
Lavori in corso
07600
7061 Fornitura di vetri serigrafati per pensilina
in zona industriale
3.900,00
3.900,00
Lavori in corso
07600
8357 Fornitura di n. 4 porta biciclette per
località diverse
6.240,00
6.240,00
Lavori appaltati
07620
5530 Acquisto mezzi e attrezzature per il
settore viabilità
133.000,00
30.000,00
07660
Intersezione a rotatoria fra via del Garda,
6220 Via Navicello e Viale dell'industria esproprio
07670
Realizzazione parcheggio interrato e
6189 sistemazione esterne in Via Panizza a
Lizzana - progettazione
07670
Restauro e consolidamento ponte tra Via
6191 Prima Armata e Via Dante progettazione
07670
6207 Sistemazione pavimentazione centro
storico Zaffoni - progettazione
07670
6222 Consolidamento ponte Via Cavour e V.le
Vittoria - progettazione
50.000,00
50.000,00
1.814,11 Lavori eseguiti
5.394,93 LLPPALTRE
5.394,93
103.000,00
2.624,60
100.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
30.000,00
Progettazione in
30.000,00 corso
14.048,42
20.000,00
Progettazione in
20.000,00 corso
4.523,30
17.569,21
Progettazione in
17.569,21 corso
Pag. N.° 183/208
Riepilogo investimenti per programma e modalità finanziamento
N.PROG.
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
PR200911
CAP.
OP
DESCRIZIONE OPERA
PR200912
PR200912
PR200912
PR200912
PR200912
PR200912
PR200912
PR200912
PR200912
PR200912
PR200912
PR200912
SPESA
alienazioni
oneri
urbanizzazione
f.do investimenti
minori
contributi
proviciali
tipo contr.
mutui
avanzo
stato attuazione
Realizzazione parcheggio interrato
6226 pertinenziale area ex mensa Bimac progettazione
110.000,00
07670
Collegamento stradale da via Lungo
6602 Leno sx con l'area attrezzata della
Baldresca - progettazione
60.000,00
07680
Realizzazione nuovo impianto di
6275 illuminazione pubblica a servizio del
parcheggio di via Dolni Dobrouc a Marco
8.085,00
8.085,00 Lavori appaltati
07680
6288 Estensione e ristrutturazione rete
illuminazione pubblica - interventi diversi
141.915,00
141.915,00 Lavori in corso
07680
Realizzazione illuminazione pubblica a
6541 led in via Lungo Leno dx e via Calcinari –
tratto tra ponte di via Prima Armata e
ponte Forbato
140.000,00
140.000,00
Lavori in corso
07680
Estensione e ristrutturazione rete
8341 illuminazione pubblica - interventi diversi
- perizia integrativa "settembre 2010"
30.000,00
30.000,00
Lavori in corso
6.856.287,76
2.199.641,79
07670
TOTALE PROGRAMMA – VIABILITA' E TRASPORTI
PR200912
Comune di Rovereto (TN) - Relalzione al rendiconto della gestione 2010
impegno c. 5 art.
15 DPGR 8/L1999
Progettazione
110.000,00 eseguita
60.000,00
289.644,53
362.604,07
381.985,24
2.100.000,00
60.000,00
1.522.412,13
2.529.169,08
07860
5540 Sistemazioni a verde e manutenzioni
zone diverse
29.642,40
07860
5541 Sistemazioni a verde su indicazione delle
Circoscrizioni
50.000,00
07860
5993 Sistemazione parco alle Pozze (patti
territoriali)
318.147,34
07860
6168 Ampliamento parco Fedrigotti-Dionisi
verso alloggi protetti - completamento
170.000,00
07860
6169
Realizzazione parco in Via Stroperi
310.000,00
07860
Perizia per manutenzione straodinaria dei
6250 giochi dislocati nelle aree verdi e parchi
cittadini
12.985,77
12.985,77 Lavori eseguiti
07860
Fornitura e posa in opera di parapetto
6285 presso il parco alla Busa a Lizzana (ditta
R. e M. snc)
5.700,00
5.700,00 Lavori eseguiti
07860
Lavori di impermeabilizzazione di una
6295 parete in muratura interrata Bar Iris in
piazzale Orsi
17.651,69
17.651,69 Lavori eseguiti
07860
6303 Sistemazioni a verde della aiuola a Mori
ferrovia e altre aiuole stradali
32.000,00
32.000,00 Lavori in corso
07860
Manutenzione straordinaria dei giochi
6381 dislocati nelle aree verdi e parchi
comunali
14.100,00
14.100,00 Lavori in corso
07860
6401 Lavori di sistemazione della aiuola
presso Rovercenter
17.000,00
17.000,00 Lavori in corso
07860
8324 Sistemazione a verde aiuola ex Volani in
viale dell'Industria
07860
8326 Perizia per fornitura e messa dimora di
piante in parchi e vie cittadine
29.642,40 LLPPALTRE
29.642,40
50.000,00
Lavori in corso
Progettazione in
corso
318.147,34 LP36/93T
170.000,00
316.501,43
Lavori appaltati
310.000,00
310.000,00
8.420,14
7.857,60 LLPPALTRE
562,54 Lavori in corso
12.500,00
12.500,00 LLPPALTRE
Lavori in corso
Pag. N.° 184/208
Riepilogo investimenti per programma e modalità finanziamento
N.PROG.
PR200912
PR200912
PR200912
PR200912
PR200912
PR200912
PR200912
PR200912
PR200912
PR200912
PR200912
PR200912
CAP.
OP
DESCRIZIONE OPERA
PR200915
PR200915
PR200915
PR200916
oneri
urbanizzazione
f.do investimenti
minori
contributi
proviciali
tipo contr.
mutui
avanzo
stato attuazione
5.528,31
5.528,31
Lavori eseguiti
07912
Restauro del crocefisso posto sullla p.ed.
6292 52/1 C.C. Lizzana all'inizio della Salita Al
Cristo
9.459,80
9.459,80
Lavori in corso
07912
6293 Intervento di restauro della fontana sita in
piazza Podestà - completamento
6.720,00
6.720,00
Lavori in corso
07912
6297 Perizia cumulativa "maggio 2010" per
interventi di arredo urbano
22.000,00
22.000,00
Lavori in corso
07912
Arredo urbano piazzale S. Maria 6501 completamento
.
40.000,00
40.000,00
Lavori da
appaltare
Arredo urbano di Via Roma II stralcio
6521 completamento
.
50.000,00
50.000,00
Lavori da
appaltare
07912
07912
8339
07912
8362 Schedatura e catalogazione dei manufatti
minori (fontane)
07912
8367 Sistemazione delle mura di via Portici variante nr. 1
32.300,00
07920
5544 Acquisto mezzi e attrezzature per il
settore del verde
10.000,00
10.000,00
07920
8021 Fornitura pavimento antitrauma giardini
Perlasca di Corso Bettini
9.708,68
9.708,68
Lavori in corso
07920
Fornitura e posa in opera di giochi e
8041 pavimentazione antitrauma parchi e
giardini
45.291,30
45.291,30
Lavori in corso
1.252.206,97
334.059,63
Sistemazione delle mura di via Portici
07720
5536
Rimborso contributi di concessione
17.700,00
5.351,54
17.700,00 LLPPALTRE
44.868,87
17.700,00
5.351,54
32.300,00 LLPPALTRE
44.868,87
Lavori in corso
10.000,00
0,00
90.000,00
418.147,34
0,00
410.000,00
683.843,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.960,80
44.868,87
0,00
44.868,87
6268 Malga Zugna - manutenzione
straordinaria
30.960,80
30.960,80
07540
6461 Malga Zugna - manutenzione
straordinaria - perizia luglio 2010
25.000,00
25.000,00 Lavori in corso
07540
6741 Sistemazione immobili destinati al settore
turistico
10.000,00
Lavori da
10.000,00 appaltare
07540
7141 Malga Zugna - realizzazione tettorie e
percorso pedonale con staccionata
Progettazione in
4.039,20 corso
4.039,20
70.000,00
07020
Palazzo sede ed edifici destinati a servizi
5501 comunali: sistemazioni diverse e
cablaggio immobili comunali
30.000,00
07050
5502 Interventi di manutenzione su immobili
diversi
91.442,99
impegno c. 5 art.
15 DPGR 8/L1999
Progettazione in
corso
07540
TOTALE PROGRAMMA – ECONOMIA
PR200916
alienazioni
Sistemazione ed arredo urbano Piazza S.
6276 Antonio a Lizzanella - completamento 2^ variante
TOTALE PROGRAMMA – URBANISTICA
PR200915
SPESA
07912
TOTALE PROGRAMMA – VERDE E ARREDO URBANO
PR200913
Comune di Rovereto (TN) - Relalzione al rendiconto della gestione 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
70.000,00
30.960,80
30.000,00
91.442,99 LLPPALTRE
91.442,99
Pag. N.° 185/208
Riepilogo investimenti per programma e modalità finanziamento
N.PROG.
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
CAP.
OP
DESCRIZIONE OPERA
Comune di Rovereto (TN) - Relalzione al rendiconto della gestione 2010
SPESA
alienazioni
oneri
urbanizzazione
f.do investimenti
minori
contributi
proviciali
tipo contr.
mutui
avanzo
stato attuazione
07050
5503 Interventi minori su strutture comunali su
indicazione delle Circoscrizioni
10.000,00
07050
Recupero dello stabile comunale
5991 denominato ex scuola Cisterna sito fr.
Cisterna sulla p.ed. 404 CC Noriglio per
attitività socio-culturali (patti territoriali)
276.425,09
07050
6079 Ristrutturazione edificio Palazzo Sichart
in via Calcinari
4.370.000,00
07050
6197 Completamento orti anziani alla
Baldresca
07050
6251 Rifacimento intonaci e tinteggiatura ex
Guardia di Finanza
07050
6270 Piazza della Pace in loc. Brione allestimenti vari
70.000,00
07050
6281 Interventi di manutenzione su immobili
diversi (perizia del 15/03/2010)
30.000,00
30.000,00
Lavori in corso
07050
6294 Interventi di manutenzione su immobili
diversi (perizia del 30 aprile 2010)
20.000,00
20.000,00
Lavori in corso
07050
Riconversione spazi edificio di C.so
6701 Rosmini (exArchivio del '900) completamento
07050
6841
30.000,00
30.000,00
07050
Realizzazione URBAN CENTER 8343 incarico di progettazione esecutiva, D.L.
e contabilità impianti tecnologici elettrici
8.557,01
8.557,01
07050
Lavori di sistemazione impianto
8351 riscaldamento della palestra della Coop.
Sociale Il Ponte
13.059,55
13.059,55
Lavori eseguiti
07050
Manutenzione straordinaria presso stabili
8365 di proprietà comunale - perizia di data 11
novembre 2010
41.940,45
10.575,04
31.365,41 Lavori in corso
07050
8368 Castello della Guerra - completamento
torrione Marino
140.000,00
07060
6205 Completamento acquisto immobile ex
Filanda Bettini
210.000,00
07061
6103
07065
6099 Manutenzione straordinaria strade
forestali
67.437,20
37.437,20
07065
Demolizione di un masso pericolante a
6287 lato e sovrastante la strada forestale
"Valeriana" (ditta Adami Lorenzo)
5.160,00
5.160,00
Lavori eseguiti
07065
Smaltimento acque meteoriche lungo la
6302 strada forestale "piste dei dinosauri" perizia
7.402,80
7.402,80
Lavori eseguiti
07070
5500 Automezzi e attrezzature per
manutenzione patrimonio
19.883,25
19.883,25
07080
5498 Acquisto arredamento e attrezzature per
servizi diversi
60.000,00
20.000,00
07080
6522 Acquisto arredamento e attrezzature per
immobili diversi
50.000,00
50.000,00
Restauro arredi Chiesetta delle Grazie
Acquisti beni patrimoniali
10.000,00
Lavori in corso
276.425,09 LP36/93T
25.000,00
370.000,00
310.000,00
4.370.000,00
Lavori in corso
20.000,00
40.000,00 Appalto in corso
Progettazione in
70.000,00 corso
700.000,00
250.000,00
Appalto in corso
4.370.000,00
25.000,00
impegno c. 5 art.
15 DPGR 8/L1999
700.000,00 LLPPALTRE
62.160,16
700.000,00
30.000,00
Progettazione in
corso
140.000,00
140.000,00
210.000,00
99.916,00
150.084,00
37.318,00
30.000,00
67.437,20
40.000,00
19.340,39
50.000,00
Pag. N.° 186/208
Riepilogo investimenti per programma e modalità finanziamento
N.PROG.
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
PR200916
CAP.
OP
DESCRIZIONE OPERA
PR200918
PR200918
PR200918
PR200918
PR200918
PR200918
PR200918
PR200918
PR200918
SPESA
07090
6844 Immobile ex Ati: realizzazione spazi per
magazzini comunali - progettazione
07095
6305 Rimborso spese di manutenzione
straordinaria su alloggi comunali
07129
6257 Uffici giudiziari: interventi di
manutenzione
07130
6273 Uffici giudiziari: acquisto arredi e
attrezzature
07730
5504 Interventi di manutenzione straordinaria
degli alloggi comunali
07730
Interventi di adeguamento e
6801 manutenzione straordinaria alloggi
comunali
200.000,00
08080
Cimitero cittadino di S.Marco:
2822 ampliamento - II lotto - esproprio e
progettazione per aggiornamento
650.000,00
08080
5481 Cimiteri comunali : interventi di
manutenzione
08080
6187 Cimitero cittadino di S.Marco:
realizzazione loculi ossari
TOTALE PROGRAMMA – PATRIMONIO
PR200918
Comune di Rovereto (TN) - Relalzione al rendiconto della gestione 2010
alienazioni
oneri
urbanizzazione
30.000,00
f.do investimenti
minori
contributi
proviciali
tipo contr.
mutui
avanzo
stato attuazione
Progettazione in
corso
30.000,00
567,60
567,60 Lavori eseguiti
30.000,00
30.000,00 Lavori in corso
3.000,00
30.000,00
50.000,00
3.000,00
30.000,00
Lavori in corso
200.000,00
200.000,00
Progettazione in
corso
650.000,00 LP36/93S
50.000,00
Lavori in corso
50.000,00
50.000,00
Lavori da
appaltare
7.939.875,94
776.990,85
100.000,00
370.000,00
1.717.868,08
4.370.000,00
605.017,01
07010
5479
07040
5480
07040
07100
5507 Interventi manutenzione straordinaria
sede Ufficio tecnico
30.000,00
07100
6282 Interventi relativi a magazzini e cantieri
comunali (perizia di data 10.03.2010)
10.000,00
10.000,00 Lavori in corso
07100
6291 Interventi relativi a magazzini e cantieri
comunali - perizia del 30 aprile 2010
10.000,00
10.000,00 Lavori in corso
07110
5506 Acquisto arredamento e attrezzature per
Ufficio Tecnico
10.000,00
08169
Museo della guerra - conferimento di
6262 capitale
.
55.000,00
55.000,00
08169
Fondazione Trentino Università 6309 conferimento di capitale
.
500,00
500,00
TOTALE GENERALE
20.000,00
285.517,36
6.090.165,48
5478 Sedi circoscrizionali: interventi di
manutenzione
20.000,00 Lavori in corso
5.000,00
5.000,00
Acquisto apparecchiature informatiche
171.971,16
171.971,16
6821 Acquisto apparecchiature informatiche
per uffici tributi
8.280,79
TOTALE PROGRAMMA – SERVIZI DI SUPPORTO
4.351,68
2.597,70
07000
Attrezzature per sedi circoscrizionali
impegno c. 5 art.
15 DPGR 8/L1999
5.000,00
8.280,79
30.000,00
7.415,11
Lavori in corso
10.000,00
6.107,68
320.751,95
186.971,16
0,00
30.000,00
0,00
36.776.615,40
5.773.199,28
1.094.513,40
1.245.581,93
14.445.870,42
0,00
0,00
103.780,79
6.470.000,00
7.747.450,37
18.522,79
0,00
14.843.320,14
Pag. N.° 187/208
Pag. N.° 188/208
COMUNE DI ROVERETO – Provincia di Trento – Relazione al rendiconto della gestione 2010
V. ANALISI DEI RISULTATI DI GESTIONE DEI SERVIZI
Nelle pagine che seguono vengono riportati i parametri gestionali, previsti come allegati obbligatori al rendiconto, relativi ai vari servizi
comunali nonché i dati di dettaglio contenuti nel conto del bilancio presi a riferimento per la costruzione dei parametri stessi.
Si precisa che i dati contabili elaborati fanno riferimento agli impegni di spesa assunti nell’anno come risultanti dal conto del bilancio stesso
e con riferimento alle spese imputate direttamente ai centri di responsabilità, secondo il principio della contabilità finanziaria, senza incrementi
dovuti ad oneri indiretti.
Pag. N.° 189/208
Pag. N.° 190/208
COMUNE DI ROVERETO - Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI
PARAMETRO DI EFFICACIA
1. Servizi connessi agli organi istituzionali
(nota 1)
ANNO 2010
2009
2008
PARAMETRO DI EFFICIENZA
ANNO 2010
ANNO 2009
ANNO 2008
numero addetti
popolazione
1,67
37.549
0,000044
0,000054
0,000055
costo totale
popolazione
1.665.653,04
37.549
44,36
46,29
41,77
numero addetti
popolazione
67,64
37.549
0,0018
0,0019
0,0021
costo totale
popolazione
7.074.499,22
37.549
188,41
189,09
199,52
domande evase
domande presentate
1.052
2.274
0,46
1,02
0,99
costo totale
popolazione
4.274.629,96
37.549
113,84
123,76
114,40
numero addetti
popolazione
14,70
37.549
0,00039
0,00039
0,00037
costo totale
popolazione
617.139,25
37.549
16,44
16,71
16,73
costo totale
popolazione
553.116,95
37.549
14,73
13,74
15,12
costo totale
popolazione
3.234.568,71
37.549
86,14
67,26
64,51
2. Amministrazione generale, compreso
servizio elettorale (nota 2)
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico
comunale
4. Servizio di anagrafe e di stato civile
5. Servizio statistico (nota 2)
numero addetti
popolazione
costo totale
popolazione
6. Servizi connessi con la giustizia
7. Polizia locale
numero addetti
popolazione
59,48
37.549
0,0016
0,0014
0,0014
8. Servizio della leva militare (nota 2)
costo totale
popolazione
9. Protezione civile, pronto intervento e
tutela della sicurezza pubblica
10. Istruzione primaria e secondaria
inferiore
numero addetti
popolazione
2,40
37.549
numero aule
numero studenti frequentanti
3.490
0,00006
0,00040
0,00038
costo totale
popolazione
333.411,84
37.549
8,88
22,42
21,88
0,000
0,000
0,000
costo totale
numero studenti frequentanti
4.123.564,42
1.181,54
1.248,67
1.217,89
costo totale
popolazione
364.752,26
37.549
9,71
8,25
8,39
4.180.647,54
24.592,04
22.788,07
20.645,27
3.490
11. Servizi necroscopici e cimiteriali
12. Acquedotto
mc acqua erogata
nr. abitanti serviti
costo totale
mc. acqua erogata
unità immobiliari servite
totale unità immobiliari
13. Fognature e depurazione
14. Nettezza urbana
unità immobiliari servite
totale unità immobiliari
costo totale
Km rete fognaria
frequenza media settimanale di raccolta
7
costo totale
Q.li di rifiuti smaltiti
unità immobiliari servite
totale unità immobiliari
15. Viabilità e illuminazione pubblica
Km di strade illuminate
totale Km strade
170
0,77
0,72
220
0,71
costo totale
Km strade illuminate
170
nota 1: il dato riportato è riferito al servizio decentramento, il personale addetto agli organi istituzionali è compreso nel servizio amministrazione generale
nota 2: il servizio elettorale, statistico e della leva militare sono compresi nel servizio n. 4 - anagrafe e stato civile
Pag. N.° 191/208
COMUNE DI ROVERETO - Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
Servizi indispensabili - 1. Servizi connessi agli organi istituzionali (centro di costo n° 001000 - 001050)
2. Amministrazione generale compreso servizio elettorale* (centri di costo n°: 010000 - 010005 - 010010 - 020 000 - 030000
040000 - 050000 - 060000 - 070000)
SPESA - INTERVENTI
Euro
1. Servizi connessi agli organi istituzionali
Organi istituzionali, decentramento
Personale
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Trasferimenti
Imposte e tasse
Comunicazione e rappresentanza
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Imposte e tasse
RIEPILOGO PER INTERVENTI
Personale
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Imposte e tasse
TOTALE SERVIZIO 1.
78.309,63
35.345,08
1.200.434,69
63.215,28
82.022,37
21.434,59
167.696,20
5.640,00
11.456,00
99,20
78.309,63
56.779,67
1.368.130,89
5.640,00
74.671,28
82.121,57
1.665.653,04
2. Amministrazione generale compreso servizio elettorale *
Segreteria, direzione generale e contratti:
Personale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Imposte e tasse
Segreteria Sindaco e affari generali:
Personale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Prestazioni di servizi
Trasferimenti
Imposte e tasse
Servizi legali:
Personale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Imposte e tasse
Personale:
Personale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
* il servizio elettorale è compreso nel servizio nr. 4 anagrafe e stato civile
N. ADDETTI SERVIZI 1. e 2.: 69,31
COSTO PER ABITANTE SERVIZI 1. e 2.: € 8.740.152,26 : 37.549 = € 232,77
696.122,51
4.804,00
334.475,95
5.043,47
40.275,03
49.222,51
363.831,90
834,00
9.900,47
63.438,00
19.043,43
178.253,23
4.716,00
23.304,56
728,80
19.576,09
20.130,59
1.198.577,28
4.488,00
%
SPESA - INTERVENTI
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Imposte e tasse
Servizi informatici:
Personale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Imposte e tasse
Servizio Finanziario:
Personale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Imposte e tasse
Economato:
4,70 Personale
3,41 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
82,14 Prestazioni di servizi
0,34 Imposte e tasse
4,48 Tributi:
4,93 Personale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Prestazioni di servizi
Trasferimenti
Imposte e tasse
Patrimonio:
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi ed oneri finanziari
Imposte e tasse
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
Euro
355.334,27
4.350,90
223.328,65
18.348,00
22.992,99
551.629,51
393,20
87.298,93
8.577,60
95.324,21
119.558,85
58.301,68
126.943,88
13.655,90
198.280,06
350,00
172.775,64
4.039,63
73.652,59
17.066,00
785.365,53
39.625,65
10.515,35
117.065,78
66.886,23
339.571,72
RIEPILOGO PER INTERVENTI
Personale
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
3.661.587,61
95.303,78
2.250.040,99
75.148,05
137.844,10
117.065,78
397.937,19
339.571,72
TOTALE SERVIZIO 2.
7.074.499,22
TOTALE SERVIZI 1. e 2.
8.740.152,26
SPESE C/ CAPITALE SERVIZI CONNESSI ORGANI ISTITUZIONALI
SPESE C/ CAPITALE AMMINISTRAZIONE GENERALE
%
486.647,38
2.824,53
37.028,74
€ 25.000,00
€ 7.337.127,89
51,76
1,35
31,80
1,06
1,95
1,65
5,62
4,80
Pag. N.° 192/208
COMUNE DI ROVERETO - Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
Servizi indispensabili - 3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale*
(centri di costo n°: 080000 - 270000 - 310000 - 320 000)
SPESA - INTERVENTI
EURO
Personale
Servizi indispensabili - 4. Servizio di anagrafe e di stato civile
(compreso servizo elettorale, statistico e della leva)
(centro di costo n° 090000)
%
2.332.373,31
54,56
149.503,01
3,50
1.495.666,00
Utilizzo beni di terzi
SPESA - INTERVENTI
EURO
531.999,06
86,20
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
16.433,52
2,66
34,99
Prestazioni di servizi
35.517,68
5,76
14.210,00
0,33
Utilizzo beni di terzi
1.450,67
0,24
Trasferimenti
46.878,17
1,10
Imposte e tasse
31.738,32
5,14
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
25.720,03
0,60
148.200,05
3,47
62.079,39
1,45
TOTALE
4.274.629,96
100,00
617.139,25
100,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
€ 1.785.900,56
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Imposte e tasse
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
* I dati sono relativi ai centri di costo non direttamente riferibili agli altri servizi svolti
dall'Ufficio Tecnico Comunale.
Personale
%
TOTALE
N. ADDETTI: 14,70
COSTO PER ABITANTE: € 617.139,25 : 37.549 = € 16,44
COSTO PER ABITANTE: €. 4.274.629,96 : 37.549 = € 113,84
N. DOMANDE EVASE EDILIZIA PRIVATA: 1.052
dall'Ufficio Tecnico Comunale.
Pag. N.° 193/208
COMUNE DI ROVERETO - Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
Servizi indispensabili - 6. Servizi connessi con la giustizia
Servizi indispensabili - 7. Polizia locale
(centro di costo n° 050010)
(centro di costo n° 100000)
SPESA - INTERVENTI
EURO
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
%
1.704,00
0,31
Prestazioni di servizi
437.847,96
79,16
Utilizzo beni di terzi
113.564,99
20,53
TOTALE
553.116,95
SPESE IN CONTO CAPITALE
€ 33.000,00
COSTO PER ABITANTE: € 553.116,95 : 37.549 = € 14,73
100,00
SPESA - INTERVENTI
EURO
Personale
%
2.325.918,24
71,91
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
154.561,08
4,78
Prestazioni di servizi
184.710,10
5,71
Utilizzo beni di terzi
3.266,67
0,10
Trasferimenti
1.413,50
0,04
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
160.152,12
4,95
Imposte e tasse
197.104,04
6,09
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
207.442,96
6,41
TOTALE
3.234.568,71
100,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
€ 685.000,00
N. ADDETTI: 59,48
COSTO PER ABITANTE: €3.234.568,71 : 37.549 = € 86,14
Pag. N.° 194/208
COMUNE DI ROVERETO - Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
Servizi indispensabili - 9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza
pubblica
Servizi indispensabili - 10. Istruzione primaria e secondaria inferiore
(centro di costo n° 280000)
(centri di costo n°: 120000 - 130000 - 140000)
SPESA - INTERVENTI
EURO
Personale
Prestazioni di servizi
Trasferimenti
Imposte e tasse
%
185.139,13
55,53
1.943,14
0,58
136.505,00
40,94
9.824,57
2,95
TOTALE
333.411,84
SPESE IN CONTO CAPITALE
€ 209.908,00
ENTRATA - RISORSE
EURO
Trasferimenti provinciali per servizio scuola infanzia
1.092.674,36
26,50
258.763,73
6,28
SOMMA
1.351.438,09
32,77
DIFFERENZA PASSIVA
2.772.126,33
67,23
TOTALE
4.123.564,42
100,00
Proventi servizio scuola infanzia
SPESA - INTERVENTI
100,00
EURO
Personale
N. ADDETTI: 2,40
COSTO PER ABITANTE: € 333.411,84 : 37.549 = € 8,88
Il personale dal 1 marzo 2010 è stato trasferito alle dipendenze della P.AT.
%
%
940.362,63
22,80
205.295,57
1.294.821,28
1.448,93
91.000,00
202.679,17
61.920,93
1.326.035,91
4,98
31,40
0,04
2,21
4,92
1,50
32,16
TOTALE
4.123.564,42
100,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
€ 2.510.345,79
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
N. AULE: ______ - N. STUDENTI FREQUENTANTI: 3.490
COSTO PER STUDENTE: € 4.123.564,42 : 3.490 = € 1.181,54
Pag. N.° 195/208
COMUNE DI ROVERETO - Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
Servizi indispensabili - 11. Servizi necroscopici e cimiteriali
(centro di costo n° 050020)
ENTRATA - RISORSE
EURO
Proventi servizi cimiteriali
Servizi indispensabili - 15. Viabilità e illuminazione pubblica
(centri di costo n°: 240000 - 240010)
%
262.108,29
71,86
SOMMA
262.108,29
71,86
DIFFERENZA PASSIVA
TOTALE
102.643,97
364.752,26
28,14
100,00
SPESA - INTERVENTI
EURO
Prestazioni di servizi
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
SPESA - INTERVENTI
Viabilità e servizi connessi
Personale
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
Totale viabilità e servizi connessi
EURO
%
1.448.063,88
177.442,29
739.755,05
115.433,92
94.060,93
717.120,75
3.291.876,82
%
199.200,00
5.993,59
159.558,67
54,61
1,64
43,74
TOTALE
364.752,26
100,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
€ 750.000,00
Illuminazione pubblica
Prestazioni di servizi
Totale illuminazione pubblica
888.770,72
888.770,72
RIEPILOGO GENERALE PER INTERVENTI
Personale
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
1.448.063,88
177.442,29
1.628.525,77
115.433,92
94.060,93
717.120,75
34,64
4,24
38,95
2,76
2,25
17,15
TOTALE GENERALE
4.180.647,54
100,00
SPESE C/CAPITALE VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI
SPESE C/CAPITALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
€ 6.496.287,76
€ 320.000,00
TOTALE KM STRADE: 220
KM STRADE ILLUMINATE: 170
COSTO TOTALE / KM STRADE ILLUMINATE: € 4.180.647,54 : 170 = € 24.592,04
Pag. N.° 196/208
COMUNE DI ROVERETO - Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER COMUNI ED UNIONE DI COMUNI
SERVIZIO
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici
case di riposo e di ricovero
PARAMETRO DI
EFFICACIA
ANNO 2010
ANNO
2009
ANNO
2008
PARAMETRO DI
EFFICIENZA
ANNO 2010
ANNO 2009
ANNO 2008
PROVENTI
domande soddisfatte
domande presentate
costo totale
numero utenti
provento totale
numero utenti
2. Alberghi diurni e bagni pubblici
domande soddisfatte
domande presentate
costo totale
numero utenti
provento totale
numero utenti
3. Asili nido
domande soddisfatte
domande presentate
4. Convitti, campeggi, case per
vacenze, ostelli
5. Colonie e soggiorni stagionali,
stabilimenti termali
(soggiorni estivi per anziani)
263
282
0,93
0,93
0,98
domande soddisfatte
domande presentate
costo totale
nr. bambini frequentanti
4.319.724,10
267
16.178,74
16.371,64
16.424,56
costo totale
numero utenti
provento totale
nr. bambini frequentanti
ANNO 2010
ANNO 2009 ANNO 2008
734.000,04
267
2.749,06
2.795,57
3.668,62
provento totale
numero utenti
domande soddisfatte
domande presentate
19
23
0,83
0,95
1,00
costo totale
numero utenti
28.215,10
19
1.485,01
1.444,44
1.398,81
provento totale
numero utenti
6.760,24
19
355,80
406,92
346,94
domande soddisfatte
domande presentate
4.785
5.192
0,92
0,77
0,79
costo totale
numero iscritti
1.132.264,01
2.076
545,41
530,01
542,44
provento totale
numero iscritti
219.343,11
2.076
105,66
95,00
112,75
127.156,50
810.914
0,16
0,32
0,26
6. Corsi extrascolastici di insegnamento
di arti, sport ed altre discipline, fatta
eccezione per quelli espressamente
previsti per legge
7. Giardini zoologici e botanici
numero visitatori
popolazione
8. Impianti sportivi
numero impianti
popolazione
9. Mattatoi pubblici
quintali carni macellate
costo totale
totale mq superficie
55
37.549
0,001
0,001
0,001
costo totale
numero utenti
provento totale
numero visitatori
2.038.482,69
810.914
2,51
2,44
2,43
provento totale
numero utenti
popolazione
costo totale
quintali carni macellate
provento totale
quintali carni macellate
10. Mense
domande soddisfatte
domande presentate
costo totale
numero pasti offerti
provento totale
numero pasti offerti
11. Mense scolastiche (nota 3)
domande soddisfatte
domande presentate
costo totale
numero pasti offerti
provento totale
numero pasti offerti
costo totale
mq superficie occupata
provento totale
mq superficie occupata
costo totale
numero servizi resi
provento totale
numero servizi resi
costo totale
popolazione
provento totale
popolazione
costo totale
numero interventi
provento totale
numero interventi
12. Mercati e fiere attrezzate
13. Pesa pubblica
14. Servizi turistici diversi, stabilimenti
balneari, approdi turistici e simili
15. Spurgo pozzi neri
16. Teatri
17. Musei, pinacoteche, gallerie e
mostre
domande soddisfatte
domande presentate
numero spettatori
n. posti disp. x
n.rappresentaz.
19.818
15.614
numero visitatori
numero istituzioni
18.634
0
0,79
0,80
0,84
costo totale
numero spettatori
1.863.981,93
15.614
119,38
89,27
84,08
provento totale
numero spettatori
159.711,35
15.614
10,23
11,49
6,47
costo totale
numero visitatori
1.765.281,05
18.634
94,73
84,14
95,51
provento totale
numero visitatori
227.242,29
18.634
12,20
11,12
13,61
18. Spettacoli (nota 4)
provento totale
numero spettacoli
19. Trasporto di carni macellate
20. Trasporti funebri, pompe funebri e
illuminazioni votive
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed
esclusivamente a riunioni non
istituzionali: auditorium,
palazzo dei congressi e similari
22. Altri servizi:
costo totale
quintali carni macellate
provento totale
Q.li di rifiuti smaltiti
domande soddisfatte
domande presentate
costo totale
numero servizi prestati
provento totale
numero servizi resi
domande soddisfatte
domande presentate
costo totale
numero giorni d'utilizzo
provento totale
numero giorni d'utilizzo
domande soddisfatte
domande presentate
costo totale
provento totale
numero utenti
numero utenti
nota 4: il servizio spettacoli è compreso nel servizio 16. Teatri
Pag. N.° 197/208
COMUNE DI ROVERETO - Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
Servizi a domanda individuale - 3. Asili nido*
(centro di costo n° 110000)
ENTRATA - RISORSE
EURO
Fondo perequativo (quota servizi socio-educativi per la
prima infanzia)
1.954.756,81
Trasferimenti per funzioni nel campo sociale
223.600,00
Proventi servizi asilo nido - rilevanti fini IVA
734.000,04
%
SPESA - INTERVENTI
EURO
46,11 Personale
3.265.934,00
77,03
183.073,92
4,32
655.961,52
15,47
28.800,00
0,68
106.019,66
2,50
TOTALE
4.239.789,10
100,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
€ 235.000,00
5,27 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
17,31 Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Imposte e tasse
SOMMA
2.912.356,85
68,69
DIFFERENZA PASSIVA
1.327.432,25
31,31
TOTALE
4.239.789,10
100,00
*escluso servizio Tagesmutter
%
DOMANDE PRESENTATE: 282
DOMANDE SODDISFATTE: 263
BAMBINI FREQUENTANTI: 267
COSTO TOTALE PER BAMBINO FREQUENTANTE: € 4.319.724,10 : 267 = € 16.178,74
PROVENTO TOTALE PER BAMBINO FREQUENTANTE: € 734.000,04 : 267 = € 2.749,06
Pag. N.° 198/208
COMUNE DI ROVERETO - Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
Servizi a domanda individuale - 6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge
(centri di costo n°: 160000 - 340010 - 340030)
ENTRATA - RISORSE
EURO
%
Scuola musicale
SPESA - INTERVENTI
EURO
%
Scuola musicale
Trasferimenti provinciali per servizi culturali
(trasferimenti funzionamento scuola musicale)
Proventi gestione servizi culturali - rilevante ai fini IVA
(rette scuola musicale e proventi utilizzo sala civica)
Totale scuola musicale
170.439,19
Personale
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Imposte e tasse
Totale scuola musicale
100.665,75
271.104,94
376.395,30
3.715,69
199.696,38
1.853,87
24.772,00
606.433,24
Progetto giovani
Trasferimenti provinciali (piani di zona giovanili)
Concorsi servizi prevenzione e riabilitazione rilevante IVA
(concorso utenti iniziative per giovani)
Totale progetto giovani
Progetto giovani
43.270,48
8.226,36
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti (contributi a scuole,enti ed associazioni)
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
Totale progetto giovani
51.496,84
Università dell'età libera
Concorsi servizi prevenzione e riabilitazione rilevante IVA
(concorso utenti alle spese per università età libera)
Totale università dell'età libera
110.451,00
985,79
186.908,77
490,20
53.834,55
41.778,81
54.115,55
338.113,67
110.451,00
Università dell'età libera
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Totale università dell'età libera
RIEPILOGO GENERALE PER RISORSE
6.595,60
162.019,50
19.102,00
187.717,10
RIEPILOGO GENERALE PER INTERVENTI
Trasferimenti provinciali per servizi culturali
Proventi gestione servizi culturali
Concorsi servizi prevenzione e riabilitazione
213.709,67
100.665,75
118.677,36
49,35 Personale
23,25 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
27,40 Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Imposte e tasse
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
SOMMA
DIFFERENZA PASSIVA
433.052,78
699.211,23
38,25
61,75
TOTALE
1.132.264,01
100,00
TOTALE
SPESE IN CONTO CAPITALE SCUOLA MUSICALE
N. DOMANDE PRESENTATE E SODDISFATTE SCUOLA MUSICALE: 200 / 195
N. ISCRITTI: 195
COSTO TOTALE PER ISCRITTO: € 606.433,24 : 195 = € 3.109,91
PROVENTO TOTALE PER ISCRITTO: € 100.665,75 : 204 = € 516,23
N. DOMANDE PRESENTATE E SODDISFATTE PROGETTO GIOVANI: 437 / 430
N. ISCRITTI: 366
COSTO TOTALE PER ISCRITTO: € 338.113,67 : 366 = € 923,81
PROVENTO TOTALE PER ISCRITTO: € 8.226,36 : 366 = € 22,48
376.395,30
11.297,08
548.624,65
21.446,07
53.834,55
24.772,00
41.778,81
54.115,55
33,24
1,00
48,45
1,89
4,75
2,19
3,69
4,78
1.132.264,01
100,00
€ 23.000,00
N. DOMANDE PRESENTATE E SODDISFATTE UNIVERSITA' ETA' LIBERA: 4.555 / 4.160
N. ISCRITTI: 1.515
COSTO TOTALE PER ISCRITTO: € 187.717,10 : 1.515 = € 123,90
PROVENTO TOTALE PER ISCRITTO: € 110.451,00 : 1.515 = € 72,90
Pag. N.° 199/208
COMUNE DI ROVERETO - Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
Servizi a domanda individuale - 8. Impianti sportivi
(centri di costo n°: 200000 - 210000)
ENTRATA - RISORSE
EURO
Piscina comunale
Proventi gestione impianti sportivi rilevante IVA
(compartecipazione spese piscina comunale)
Totale piscina comunale
%
SPESA - INTERVENTI
EURO
30.540,31
Piscina comunale
Prestazioni di servizi
74.796,97
30.540,31
Utilizzo beni di terzi
Totale piscina comunale
163,58
74.960,55
Stadio ed altri impianti sportivi
Personale
Stadio ed altri impianti sportivi
Proventi gestione impianti sportivi rilevante IVA
Totale stadio ed altri impianti sportivi
96.616,19
96.616,19
%
113.956,76
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
6.462,67
1.431.159,19
59.867,80
85.063,18
Imposte e tasse
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
Totale stadio ed altri impianti sportivi
5.536,84
261.475,70
1.963.522,14
RIEPILOGO GENERALE PER RISORSE
Proventi gestione impianti sportivi
127.156,50
100,00 RIEPILOGO GENERALE PER INTERVENTI
0,00
Personale
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
113.956,76
6.462,67
5,59
0,32
1.505.956,16
163,58
59.867,80
85.063,18
73,88
0,01
2,94
4,17
5.536,84
261.475,70
0,27
12,83
TOTALE
2.038.482,69
100,00
SPESE IN CONTO CAPITALE PISCINE COMUNALI
SPESE IN CONTO CAPITALE IMPIANTI SPORTIVI
€ 400.000,00
€ 1.531.442,24
Prestazioni di servizi
Utilizzo bendi di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
SOMMA
127.156,50
6,24
DIFFERENZA PASSIVA
1.911.326,19
93,76
TOTALE
2.038.482,69
100,00
N. IMPIANTI: 55
N. UTENTI: 810.914
COSTO TOTALE PER UTENTE: € 2.038.482,69 : 810.914 = € 2,51
PROVENTO TOTALE PER UTENTE: € 127.156,50 : 803.624 = € 0,16
Pag. N.° 200/208
COMUNE DI ROVERETO - Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
Servizi a domanda individuale - 16. Teatri
(centro di costo n° 190000)
ENTRATA - RISORSE
EURO
%
Teatri
SPESA - INTERVENTI
EURO
%
Teatri
Proventi gestione teatro - rilevante IVA
Auditorium Polo Culturale - rimborsi spese - rilevante IVA
Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti la cultura (contributo per
Teatro Ragazzi)
Totale Teatri
85.283,00
3.400,00
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
200,00
552.768,06
1.000,00
89.683,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
102.107,02
132.257,90
Totale Teatri
787.132,98
Altre attività culturali
Personale
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
268.155,35
25.598,28
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Imposte e tasse
349.373,08
3.292,00
412.550,00
17.680,24
Altre attività culturali
Proventi servizi culturali rilevante IVA (cinema all'aperto e sponsorizzazioni)
Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti la cultura (contributo per
Progetto Sentiero di Pace)
Totale altre attività culturali
18.544,00
51.484,35
70.028,35
Totale altre attività culturali
RIEPILOGO GENERALE PER RISORSE
1.076.648,95
RIEPILOGO GENERALE PER INTERVENTI
Proventi gestione teatro e servizi culturali - rilevante IVA
Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti la cultura e i beni culturali
TOTALE ENTRATE SERVIZIO 16. TEATRI
107.227,00
52.484,35
67,14 Personale
32,86 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti (quote associative,contributi ad enti e
associazioni)
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Rimborso di quota capitale di
159.711,35
TOTALE SPESE SERVIZIO 16. TEATRI
SOMMA
159.711,35
8,57
DIFFERENZA PASSIVA
1.704.270,58
91,43
TOTALE
1.863.981,93
100,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE
€ 230.000,00
268.155,35
25.798,28
902.141,14
3.292,00
14,39
1,38
48,40
0,18
412.550,00
102.107,02
17.680,24
132.257,90
22,13
5,48
0,95
7,10
1.863.981,93
TOTALE
1.863.981,93
SPESE IN CONTO CAPITALE
€ 1.185.281,00
100,00
TEATRO: SPETTATORI : POSTI DISPONIBILI PER N.39 RAPPRESENTAZIONI (n. 11.420 : n. 14.678) = 0,78 (grado di utilizzo 78%)
CINEMA: SPETTATORI : POSTI DISPONIBILI PER N. 20 RAPPRESENTAZIONI (n. 4.194 : n. 5.140) = 0,81 (grado di utilizzo 81%)
COSTO TOTALE PER SPETTATORE: € 1.863.981,93 : 15.614 = € 119,38
PROVENTO TOTALE PER SPETTATORE:€ 159.711,35 : 15.614 = € 10,23
Pag. N.° 201/208
COMUNE DI ROVERETO - Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
Servizi a domanda individuale - 17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre
(centro di costo n° 180000)
ENTRATA - RISORSE
EURO
Trasferimenti provinciali per servizi culturali (trasferimenti
provinciali per funzionamento museo e progetto ACE SAP)
Contributi e trasferimenti dalla Regione
408.680,00
10.000,00
Proventi musei - rilevante IVA
Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti la cultura e i
beni culturali (progetto di riordino e valorizzazione archivi)
%
SPESA - INTERVENTI
EURO
23,15 Personale
0,57 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
%
315.743,76
17,89
63.686,81
3,61
1.203.551,38
68,18
212.242,29
12,02 Prestazioni di servizi
15.000,00
0,85 Utilizzo beni di terzi
9.009,86
0,51
Trasferimenti
96.500,00
5,47
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
18.718,68
1,06
Imposte e tasse
38.646,08
2,19
Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti
19.424,48
1,10
TOTALE
1.765.281,05
100,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
€ 269.967,60
SOMMA
645.922,29
36,59
DIFFERENZA PASSIVA
1.119.358,76
63,41
TOTALE
1.765.281,05
100,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE
€ 85.995,00
N. VISITATORI: 18.634
COSTO TOTALE PER VISITATORE: € 1.765.281,05 : 18.634 = € 94,73
PROVENTO TOTALE PER VISITATORE: € 227.242,29 : 18.634 = € 12,20
Pag. N.° 202/208
COMUNE DI ROVERETO - Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
SERVIZI DIVERSI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI
SERVIZIO
1. Distribuzione gas
PARAMETRO DI
EFFICACIA
ANNO
2009
ANNO 2010
ANNO
2008
mc gas erogato
popolazione servita
PARAMETRO DI
EFFICIENZA
ANNO 2010
ANNO
2009
ANNO
2008
PROVENTI
costo totale
mc gas erogato
provento totale
mc gas erogato
costo totale
litri latte prodotto
provento totale
litri latte prodotto
ANNO
2009
ANNO 2010
ANNO
2008
unità immobiliari
servite
totale unità
immobiliari
2. Centrale del latte
3. Distribuzione energia
elettrica
unità immobiliari
servite
totale unità immobilari
costo totale
KWh erogati
provento totale
KWh erogati
4. Teleriscaldamento
unità immobiliari
servite
totale unità immobiliari
costo totale
k calorie prodotte
provento toale
k calorie prodotte
5. Trasporti pubblici
viaggiatori per Km
posti disponibili x Km
percorsi
21.366.575
87.673.032
0,2437
0,2368
0,0441
costo totale
Km percorsi
4.266.526,63
1.256.095
3,40
3,19
3,05
provento totale
Km percorsi
3.835.112,37
1.256.095
3,05
3,03
2,86
accessi effettivi
richieste accesso
405.650
1
1
1
costo totale
accessi effettivi
1.968.344,93
405.650
4,85
4,55
4,78
provento totale
accessi effettivi
41.806,02
405.650
0,10
0,06
0,15
6. Altri servizi: Biblioteca
405.650
Pag. N.° 203/208
COMUNE DI ROVERETO - Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
Servizi diversi - 6. Biblioteca
(centro di costo n° 170000)
ENTRATA - RISORSE
EURO
Fondo perequativo (quota per la gestione del servizio bibliotecario)
415.753,00
Risorse della gestione del servizio biblioteca - rilevante IVA
Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti la cultura e i beni culturali
(rimborso riproduzioni e materiale vario, contributo per la diffusione e
valorizzazione epistolario integrale R. Zandonai)
%
SPESA - INTERVENTI
EURO
21,12 Personale
648.755,77
32,96
186.945,17
9,50
1.081.235,20
54,93
Utilizzo beni di terzi
10.352,67
0,53
Imposte e tasse
41.056,12
2,09
TOTALE
1.968.344,93
100,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
€ 111.934,35
10.329,40
0,52 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
31.476,62
1,60 Prestazioni di servizi
SOMMA
457.559,02
23,25
DIFFERENZA PASSIVA
1.510.785,91
76,75
TOTALE
1.968.344,93
100,00
ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
€ 89.500,66
%
ACCESSI EFFETTIVI / RICHIESTE DI ACCESSO: 405.650 / 405.650 circa
COSTO TOTALE PER ACCESSO EFFETTIVO: € 1.968.344,93 : 405.650 = € 4,85
PROVENTO TOTALE PER ACCESSO EFFETTIVO: € 41.806,02 : 405.650 = € 0,10
N° PRESTITI: 157.814
INDICE DI PRESTITO (rapporto prestiti/popolazione): 157.814 : 37.549 = 4,20
Pag. N.° 204/208
COMUNE DI ROVERETO - Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
SERVIZIO ATTIVITA' SOCIALI - anno 2010
S P ESE
centro di costo
E N T R A T E
FUNZIONI DELEGATE
Titolo I - spese correnti
FUNZIONI NON DELEGATE
Titolo I - spese
correnti
Titolo II - spese in
conto capitale
Titolo III - spese per
rimborso di prestiti
TOTALI PER
CENTRO DI
RESPONSABILITA'
TRASFERIMENTI
PROVINCIALI
ALTRE ENTRATE
(Titolo III)
ALTRE ENTRATE
(Titolo IV)
TOTALI PER
CENTRO DI
RESPONSABILITA'
EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA
(centro 330 e parte 360)
330 - EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA
parte 360 - SPESE GENERALI SERVIZIO ATT. SOCIALI
TOTALI EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA
€ 2.732.990,78
€ 145.205,46
€ 43.134,18
€ 2.878.196,24
€ 2.452.546,28
€-
€-
€ 2.452.546,28
€ 2.452.546,28
€-
€-
€ 2.452.546,28
€ 43.134,18
€ 2.776.124,96
€-
€-
€ 145.205,46
€ 2.921.330,42
S P ESE
centro di costo
E N T R A T E
FUNZIONI DELEGATE
Titolo I - spese correnti
FUNZIONI NON DELEGATE
Titolo I - spese
correnti
Titolo II - spese in
conto capitale
Titolo III - spese per
rimborso di prestiti
TOTALI PER
CENTRO DI
RESPONSABILITA'
TRASFERIMENTI
PROVINCIALI E
STATALI
ALTRE ENTRATE
(Titolo III)
ALTRE ENTRATE
(Titolo IV)
TOTALI PER
CENTRO DI
RESPONSABILITA'
ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI
(centri 340 - 350 e parte 360)
340 - PROMOZIONE SOCIALE
350 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
parte 360 - SPESE GENERALI SERVIZIO ATT. SOCIALI
€ 12.351,00
€ 886.844,75
€ 160.000,00
€ 11.523.376,96
€ 2.293.688,33
€ 12.351.748,90
€ 54.115,55
€ 134.435,84
€ 1.113.311,30
€ 43.270,48
€ 121.553,27
€-
€ 26.168.814,19
€ 10.650.574,14
€ 917.652,83
€ 11.523.539,78
€ 354.412,82
€ 978.507,09
€ 164.823,75
€ 24.424.686,66
€ 134.435,84
TOTALI ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI
€ 11.670.163,80
€ 3.180.533,08
€ 12.511.748,90
€ 54.115,55
€ 27.416.561,33
€ 11.048.257,44
€ 2.017.713,19
€ 11.523.539,78
€ 24.589.510,41
TOTALI DI TUTTI I CENTRI (330 + 340 + 350 + 360)
€ 14.446.288,76
€ 3.180.533,08
€ 12.511.748,90
€ 199.321,01
€ 30.337.891,75
€ 13.500.803,72
€ 2.017.713,19
€ 11.523.539,78
€ 27.042.056,69
FUNZIONI DELEGATE
spese
Edilizia abitativa
€ 2.776.124,96
€ 2.452.546,28
€ 11.670.163,80
€ 10.650.574,14
€ 14.446.288,76
€ 13.103.120,42
Attività socio assistenziali
entrate da PAT
concorso utenti
totale entrate
diff. entrate/spese
€ 2.452.546,28
-€ 323.578,68
€ 917.652,83
€ 11.568.226,97
-€ 101.936,83
€ 917.652,83
€ 14.020.773,25
-€ 425.515,51
il disavanzo deriva dalla gestione dei residui 2009 (economie di spese e minori entrate)
Pag. N.° 205/208
COMUNE DI ROVERETO - Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
INDICATORI FINANZIARI GENERALI
Denominazione
Addendi elementari
Importi
Indicatore 2010
Indicatore
2009
Indicatore
2008
Indicatore
2007
Indicatore
2006
Indicatore
2005
Autonomia finanziaria
=
titolo I + titolo III (e) x100
titolo I + II + III (e)
23.647.504,78
68.079.284,59
34,74%
32,46%
32,37
33,82
33,85
31,05
Autonomia impositiva
=
titolo I (e) x100
titolo I + II + III (e)
7.671.114,93
68.079.284,59
11,27%
11,81%
11,37
13,84
13,42
12,80
Pressione finanziaria
=
titolo I + titolo III (e)
popolazione
23.647.504,78
37.549
629,78
569,49
565,55
565,67
579,21
586,02
Pressione tributaria
=
titolo I (e)
popolazione
7.671.114,93
37.549
204,30
207,16
198,70
231,50
229,68
212,92
Intervento provinciale
=
trasferimenti provinciali
popolazione
29.163.081,13
37.549
776,67
774,52
786,01
759,12
731,47
778,62
Intervento provinciale
per funzioni delegate
=
trasferimenti prov.li per funzioni delegate
popolazione
8.003.120,42
37.549
213,14
206,55
191,27
311,07
245,44
329,64
Incidenza residui attivi
=
totale residui attivi x 100
totale accertamenti di competenza
98.818.308,20
103.165.299,80
95,79%
84,60%
91,52
84,43
89,83
134,35
Incidenza residui passivi
=
totale residui passivi x 100
totale impegni di competenza
102.991.860,32
107.508.010,33
95,80%
83,30%
91,04
85,57
91,62
130,20
Indebitamento locale pro capite
=
residui debiti mutui
popolazione
26.105.399,42
37.549
695,24
619,98
365,18
422,78
456,77
544,59
Pag. N.° 206/208
COMUNE DI ROVERETO - Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
Denominazione
Addendi elementari
Importi
Indicatore 2010
Indicatore
2009
Indicatore
2008
Indicatore
2007
Indicatore
2006
Indicatore
2005
Velocità riscossione entrate
proprie
=
riscossione titolo I + III
accertamenti titoli I + III
20.144.609,25
23.647.504,78
0,85
0,79
0,79
0,85
0,70
0,58
Rigidità spesa corrente*
=
spese personale + quote amm.to mutui x100
totale entrate titolo I + II + III
24.106.078,09
68.079.284,59
35,41%
36,43%
36,78
39,37
38,95
41,44
Velocità gestione spese correnti
=
pagamenti tit. I competenza
impegni tit. I competenza
49.016.876,32
61.452.769,19
0,80
0,79
1,29
0,74
0,74
0,74
=
dipendenti
popolazione
463,07
37.549
0,012
0,013
0,013
0,013
0,014
0,014
Rapporto dipendenti / popolazione
Pag. N.° 207/208
COMUNE DI ROVERETO - Provincia di Trento - Relazione al rendiconto della gestione 2010
INDICATORI ECONOMICI GENERALI
Denominazione
Addendi elementari
Importi
Indicatore 2010
Indicatore 2009
Indicatore 2008
Indicatore 2007
Indicatore 2006
Indicatore 2005
Redditività del patrimonio
=
entrate patrimoniali x 100
valore patrimoniale disponibile
=
1.671.523,56
9.145.818,51
18,28
19,33
21,70
17,26
21,55
15,89
Patrimonio pro capite
=
valori beni patrimoniali indisponibili
popolazione
=
244.945.643,83
37.053
6.610,68
6.072,93
5.967,58
6.135,08
6.263,59
4.499,16
Patrimonio pro capite
=
valori beni patrimoniali disponibili
popolazione
=
9.145.818,51
37.053
246,83
252,48
265,57
269,03
297,77
260,90
Patrimonio pro capite
=
valori beni demaniali
popolazione
=
57.734.922,85
37.053
1.558,17
1.375,84
1.204,15
1.082,52
942,80
871,80
Pag. N.° 208/208