&2081(',32572*58$52
ALLEGATO A
3,$12(6(&87,92',*(67,21(
3,$12'(//$3(5)250$1&(
Ǥ†ǤǤ
Ǥ‡Ž‡Ǥ
͕͔͔
‡Žƒœ‹‘‹…‘‹Ž’—„„Ž‹…‘
ƒ‰‹ƒ
͕
͕͔͚
‡‰”‡–ƒ”‹‘‰‡‡”ƒŽ‡
ƒ‰‹ƒ
͕͙
͕͕͔
ƒ„‹‡––‘†‡Ž•‹†ƒ…‘
ƒ‰‹ƒ
͖͘
͕͔͗
‡‘‰”ƒˆ‹…ƒǦ–ƒ–‹•–‹…ƒ
ƒ‰‹ƒ
͗͛
͕͖͗
‡”˜‹œ‹‘‡Ž‡––‘”ƒŽ‡
ƒ‰‹ƒ
͘͝
͕͕͘
‡”˜‹œ‹‹ˆ‘”ƒ–‹…‹
ƒ‰‹ƒ
͙͘
͕͔͖
‘–”ƒ––‹
ƒ‰‹ƒ
͙͝
͕͔͗
”‘–‘…‘ŽŽ‘
ƒ‰‹ƒ
͚͚
͕͔͘
”‰ƒ‹‹•–‹–—œ‹‘ƒŽ‹
ƒ‰‹ƒ
͔͛
͕͔͙
‡••‹ǡ…‡–”ƒŽ‹‘‡…—•–‘†‹ƒ•ƒŽ‡
ƒ‰‹ƒ
͛͜
͕͔͘
‡”˜‹œ‹‘’‡”•‘ƒŽ‡
ƒ‰‹ƒ
͖͜
͕͙͔
‘–ƒ„‹Ž‹–
ƒ‰‹ƒ
͕͝
͕͙͕
…‘‘ƒ–‘
ƒ‰‹ƒ
͕͔͘
͕͙͖
”‹„—–‹
ƒ‰‹ƒ
͕͕͖
͕͙͗
‘–”‘ŽŽ‘†‹‰‡•–‹‘‡
ƒ‰‹ƒ
͕͖͘
͕͖͔
‘Ž‹œ‹ƒ—‹…‹’ƒŽ‡
ƒ‰‹ƒ
͕͖͜
͕͖͕
”‘–‡œ‹‘‡…‹˜‹Ž‡
ƒ‰‹ƒ
͕͛͘
͕͕͕
ˆˆ‹…‹‘—”‘’ƒǦ‘‘’Ǥ–‡”ƒœ‹‘ƒŽ‡Ǧ
‡‡ŽŽƒ‰‰‹
ƒ‰‹ƒ
͕͙͔
͕͙͚
••‹•–‡œƒ•…‘Žƒ•–‹…ƒ
ƒ‰‹ƒ
͕͙͜
͕͙͛
”ƒ•’‘”–‹•…‘Žƒ•–‹…‹
ƒ‰‹ƒ
͕͚͛
͕͙͜
‡ˆ‡œ‹‘‡•…‘Žƒ•–‹…ƒ
ƒ‰‹ƒ
͕͖͛
͕͙͝
—•‡‹‡‰ƒŽŽ‡”‹‡
ƒ‰‹ƒ
͕͛͜
͕͚͔
‹„Ž‹‘–‡…ƒ
ƒ‰‹ƒ
͕͙͜
͕͚͕
—Ž–—”ƒ
ƒ‰‹ƒ
͕͗͝
͕͚͖
’‘”–‡–‡’‘Ž‹„‡”‘
ƒ‰‹ƒ
͖͔͕
͕͚͗
˜‡–‹
ƒ‰‹ƒ
͖͔͛
͕͚͙
‹‘”‹Ǧƒ‹‰Ž‹ƒ
ƒ‰‹ƒ
͖͔͝
͕͚͚
œ‹ƒ‹Ǧ‘ƒ—–‘
ƒ‰‹ƒ
͖͕͜
͕͚͛
‹•ƒ‰‹‘Ǧ‡˜‹ƒœ‡
ƒ‰‹ƒ
͖͖͛
͕͚͜
†‹Ž‹œ‹ƒƒ„‹–ƒ–‹˜ƒ
ƒ‰‹ƒ
͖͙͗
͕͚͝
Ž–”‹•‡”˜‹œ‹•‘…‹ƒŽ‹…‘—ƒŽ‹
ƒ‰‹ƒ
͖͗͝
͕͔͛
†‹Ž‹œ‹ƒ’”‹˜ƒ–ƒ
ƒ‰‹ƒ
͖͙͕
͕͕͛
‹ƒ‹ˆ‹…ƒœ‹‘‡—”„ƒƒ
ƒ‰‹ƒ
͖͚͕
͕͖͛
––‹˜‹–ƒ̵’”‘†—––‹˜‡‡’”‘‘œ‹‘‡†‡Ž–‡””‹–‘”‹‘
ƒ‰‹ƒ
͖͚͛
͕͛͘
„‹‡–‡Ǧ”‘–‡œ‹‘‡…‹˜‹Ž‡
ƒ‰‹ƒ
͖͔͝
͕͙͛
ƒ–”‹‘‹‘
ƒ‰‹ƒ
͔͕͗
͕͚͛
‡”‰‹ƒ
ƒ‰‹ƒ
͕͔͗
͕͔͜
ƒ˜‘”‹’—„„Ž‹…‹
ƒ‰‹ƒ
͕͗͝
͕͗͜
ƒ—–‡œ‹‘‡‡‰‡•–‹‘‡†‡Ž’ƒ–”‹‘‹‘
ƒ‰‹ƒ
͗͘͜
͕͘͜
‡”˜‹œ‹…‹‹–‡”‹ƒŽ‹
ƒ‰‹ƒ
͙͗͜
͕͙͜
‹ƒ„‹Ž‹–Ǧ‡‰ƒŽ‡–‹…ƒǦŽŽ—‹ƒœ‹‘‡’—„„Ž‹…ƒ
ƒ‰‹ƒ
͚͗͘
͕͚͜
‡”˜‹œ‹ƒ„‹‡–ƒŽ‹
ƒ‰‹ƒ
͖͗͛
COMUNE DI PORTOGRUARO
Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2013/2015 – Presentazione
Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente
connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.
Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e
definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
prestazioni dell’Amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti. Gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori sono individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale del Comune e
sono collegati ai centri di responsabilità dell’Ente.
Il presente documento individua quindi nella sua interezza la chiara e trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in
merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al fine della successiva
misurazione della performance organizzativa e della performance individuale.
Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che in base all’art. 4 del Decreto Legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 si articola nelle seguenti fasi: a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori
attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; c) monitoraggio in corso di
esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; e)
utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo
politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli
utenti e ai destinatari dei servizi.
1. PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
L’insieme dei documenti costituiti dalla RPP, dal PEG e dal PDO, come meglio di seguito descritti, soddisfacendo nel loro complesso ai
principi sopra accennati costituiscono il Piano della Performance del Comune di Portogruaro. Il Piano è lo strumento che dà avvio al
ciclo di gestione della performance (articolo 4 del decreto). È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse
assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori
e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. Secondo quanto previsto dall’articolo
10, comma 1, del decreto, il Piano è redatto con lo scopo di assicurare “la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di
rappresentazione della performance”. Il Piano ha lo scopo di assicurare la qualità della rappresentazione della performance dal momento
che in esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell’amministrazione, nonché
l’articolazione complessiva degli stessi. Questo consente la verifica interna ed esterna della “qualità” del sistema di obiettivi . L’articolo
5, comma 2, del decreto richiede, infatti che gli obiettivi siano:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie
dell'amministrazione; b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; c) tali da determinare un significativo miglioramento della
qualità dei servizi erogati e degli interventi; d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; e)
commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con
amministrazioni omologhe; f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove possibile,
almeno al triennio precedente; g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. La seconda finalità del Piano è quella di
assicurare la comprensibilità della performance. Nel Piano viene esplicitato il “legame” che sussiste tra i bisogni della collettività, la
missione istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell’amministrazione. Questo rende esplicita e
comprensibile la performance attesa, ossia il contributo che l’amministrazione intende apportare attraverso la propria azione alla
soddisfazione dei bisogni della collettività La terza finalità del Piano è quella di assicurare l’attendibilità della rappresentazione della
performance. La rappresentazione della performance è attendibile solo se è verificabile ex post la correttezza del processo di
pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target).
2. I DOCUMENTI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE
a) Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato dalla nuova Amministrazione
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 3/5/2010) Documento con il quale, ai sensi del Decreto Leg.vo 267/2000
e dello statuto comunale, l'Amministrazione ha delineato il suo programma amministrativo, relativo al quinquennio 20102015.
b) Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2013/2015. Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa
declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. La Relazione Previsionale e Programmatica è strettamente
collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2013/2015 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma.
c) Piano Esecutivo di Gestione (PEG) di cui all’art.169 del TUEL Dlgs 267/2000 (che si approva unitamente al presente documento)
Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della Relazione Previsionale e programmatica e definisce
gli obiettivi di ciascun programma contenuto nella Relazione Previsionale e Programmatica e li affida, unitamente alle dotazioni
economiche necessarie, ai responsabili delle Aree e dei Servizi. Nel documento gli obiettivo sono: -definiti in coerenza con le azioni
strategiche di mandato cui fanno espresso riferimento; -definiti in relazione ai bisogni della collettività; -definiti in modo specifico e
chiaro in modo da rendere facilmente comprensibile il risultato e la performance attesa dall’ente; -misurabili in termini oggettivi ovvero
corredati da appositi indicatori di performance (e relativi target); -commisurati e correlati alle risorse finanziarie, strumentali e umane
disponibili.
Gli obiettivi del P.E.G. sono articolati in azioni, secondo la filosofia del project management e con i tempi intermedi di realizzazione.
3. PROGRAMMI E PROGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE
Ad ogni programma, riportato nella Relazione Previsionale e Programmatica, sono assegnati uno o più obiettivi, con le risorse messe a
disposizione per la sua attuazione, nonché i target da conseguire. Il Peg, come già detto, definisce gli obiettivi di ciascun programma e li
affida, unitamente alle risorse necessarie, ai responsabili di ciascuna area, settore, servizio. Il documento si articola per centri di costo e
centri di responsabilità.
4. I PROGRAMMI STRATEGICI o di PERFORMANCE
L'Amministrazione ha individuato, fra tutti i programmi indicati, una serie di programmi ritenuti strategici, riconducibili ad aree
strategiche. Ogni programma è composto da almeno un progetto ed a ciascun progetto è assegnato un obiettivo -peraltro già individuato
all'interno degli obiettivi assegnati ai diversi centri di costo -con le risorse messe a disposizione, per la sua attuazione e le misure/target
da conseguire, sui quali l'azione di monitoraggio successiva ne determinerà lo stato di avanzamento.
5. MONITORAGGIO
Il monitoraggio in corso d’opera sullo stato di avanzamento degli obiettivi e sui risultati attesi si realizza attraverso il sistema di
Controllo di Gestione, anche con finalità di individuazione delle azioni di miglioramento e correttive. Ciascun dirigente/responsabile di
posizione organizzativa poi (e ciò potrà valere anche quale misurazione della performance individuale) dovrà, con step predeterminati,
rendere una relazione sulla attuazione del "piano delle performance”. L’amministrazione, ove possibile, verifica il grado di
corrispondenza ai bisogni del cittadino dei servizi erogati attraverso la rilevazione della soddisfazione degli utenti e ne da comunicazione
attraverso il sito internet dell’ente.
6. RENDICONTAZIONE
La rendicontazione annuale sulla performance e sui risultati raggiunti rispetto a quanto pianificato, è contenuta nel Rapporto di
Gestione (Referto di cui all’art. 198/bis del Tuls 267/200). Il rapporto, per quanto possibile, dovrà essere redatto con linguaggio
accessibile, con largo uso di illustrazioni, schemi, diagrammi, così da essere della più ampia diffusione, anche tra i non addetti alla
Pubblica Amministrazione.
7. LA TRASPARENZA
Già si è detto che, affinché il piano delle performance risulti efficace rispetto agli obiettivi, è necessario sia garantita la massima
trasparenza della misurazione e valutazione. Va ancora considerato, che si tratta del primo piano delle performance, che il Comune
adotta e che sin da ora si dichiara che sarà oggetto di miglioramento ed implementazione man mano che la sua attuazione consentirà di
fare valutazioni. In questa logica avvalersi del giudizio e delle critiche da parte dei cittadini e di tutti gli altro soggetti interessati
costituisce uno stimolo al miglioramento costante dell'azione amministrativa. Il piano sarà pertanto pubblicati sul sito internet dell'Ente,
ma anche comunicato a cittadini,associazione, ecc. mediante i mezzi di comunicazione istituzionale dell'Ente.
8. LE SEZIONI DEL DOCUMENTO
Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni (gestite da un apposito software dedicato – GesPeg) in cui è scomposto il
documento che consentono di garantire al sistema affidabilità e funzionalità:
Sezione A - Relazione del Responsabile di centro
Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 2013, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti
rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente.
Sezione B - Attività elementari del centro di costo
Vengono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di
soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso di attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, oppure
come risposta a necessità proprie dell'Amministrazione nel caso di attività elementari i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La
sezione individua una batteria di indicatori di attività e di performance (classificati con un apposito acronimo PdP) e dei relativi target
2013 individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi interessati. Per ciascuna attività elementare il primo
indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio in corso. La sezione Bx espone gli interventi principali
assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati. Gli
interventi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano
della performance, accanto agli obiettivi di sviluppo (della sezione E).
Sezione C - Risorse umane assegnate e tempo dedicato alle attività elementari
La sezione espone il personale assegnato, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale
e presenza prevista nel centro nel triennio 2013-2015. Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse
attività.
Sezione D – Incarichi e collaborazioni esterne
Nella sezione sono esposti gli incarichi e le collaborazioni che si prevede di attivare (o di confermare) per il 2013. Sono esposti gli
incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi.
Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo
Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, gli obiettivi assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato
i risultati attesi e i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato.
Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le relative tempistiche nel Piano dettagliato degli obiettivi 2013.
Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione
Sono esposte nella sezione due categorie di beni strumentali in dotazione ai centri di costo: attrezzature informatiche e automezzi. La
sezione consente di avere notizia della consistenza e dello stato delle attrezzature in dotazione.
Sezione G - Immobili in gestione o assegnati
La Sezione individua gli immobili assegnati al centro di costo per lo svolgimento della propria attività o assegnati in gestione in quanto
attinenti alla propria attività.
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 100 - GAB-RELAZIONI CON IL PUBBLICO
SEZIONE A
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è il punto di contatto tra l'Amministrazione comunale e il cittadino, garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa e promuove la
conoscenza dei bisogni dei cittadini, favorendone il ruolo attivo e la partecipazione alle scelte della città.
Controllo di Gestione
00100
Pagina 1 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 100 - GAB-RELAZIONI CON IL PUBBLICO
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
0
000
001
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
Attività di coordinamento
Bisogno: Coordinamento attività del servizio.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
78
315
%
ATTIVITA' DI FRONT OFFICE
Bisogno: Fornire al pubblico un'attività di front office qualificata (informazioni, notizie, accesso agli atti, modalità di accesso ai servizi comunali, rilascio copie leggi, ecc.),
registrare e consegnare gli atti di deposito, ritirare e consegnare corrispondenza e atti con rilascio di ricevuta, di copia e inoltro degli atti al protocollo. Raccolta,
aggiornamento e rilascio al pubblico di modulistica.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
1398
1144
1344
1541
%
A02
N.informazioni, notizie, accesso agli atti, rilascio copie leggi
(ecc.)
2234
2592
2423
2500
%
A03
N. reclami ricevuti
5
51
30
25
3 %
A04
N. segnalazioni
423
331
231
200
%
A09
N. utenti
10933
14563
13161
13000
3 %
B
FOGLIO INFORMATIVO
000
Bisogno: Realizzazione, stampa, distribuzione numeri del notiziario comunale "Portogruaro Informa" ed eventuali numeri speciali ivi compresi opuscoli informativi sui servizi.
Supporto all'addetto stampa in occasione della realizzazione del Foglio Informativo e attività di segreteria del Comitato di redazione. Cura servizi fotografici per foglio
informativo e per inserimento in internet di manifestazioni diverse. Trasmissione Foglio Informativo alle comunità Portogruaresi all'estero ed a strutture pubbliche del
territorio. Monitoraggio tramite rilevazioni mensili sulla soddisfazione dei cittadini in merito ai contenuti e alla distribuzione del foglio. Affissione locandine promozionali in
occasione dell'uscita del Foglio Informativo. Reperimento delle risorse finanziarie per la copertura delle spese di realizzazione del notiziario tramite assegnazione degli spazi
pubblicitari sul notiziario stesso. (Piano editoriale - avvio procedure di sponsorizazione - predisposizione atti di adesione e accettazione condizioni).
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
B02
N.fogli informativi ordinari e speciali
B03
N.copie annue distribuite del foglio informativo
B07
N.telefonate customer satisfaction
Controllo di Gestione
00100
115
309
250
113
%
4
7
7
0
%
57000
98000
91000
0
%
150
370
400
300
%
Pagina 2 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 100 - GAB-RELAZIONI CON IL PUBBLICO
C
000
NUMERO VERDE
Bisogno: Gestione del numero verde - linea diretta con i cittadini a chiamata gratuita - raccolta di suggerimenti, osservazioni e gestione dei reclami. Redazione di una scheda
per ogni chiamata, verifica periodica in ordine all'effettuazione degli interventi richiesti.
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
115
112
110
165
%
C02
N.chiamate ricevute
407
288
477
350
%
D
AVVISI DI PUBBLICA UTILITA'
000
Bisogno: Elaborare, realizzare e distribuire avvisi di pubblica utilità. Realizzazione opuscoli stampati per comunicare ai cittadini particolari messaggi e campagne informative
e per informare sulle opportunità e sui servizi offerti dal Comune.
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
D02
N.avvisi e manifesti realizzati
D03
N.avvisi consegnati a domicilio
E
263
293
355
254
%
39
25
22
25
%
14900
10765
11450
10000
%
ISTANZE E INCONTRI CON I CITTADINI
000
Bisogno: Tenuta e resocontazione delle istanze e petizioni dei cittadini e organizzazione incontri sui contenuti delle istanza e petizioni stesse o su tematiche o problemi specifici
(raccolta differenziata, presentazione progetti OO.PP., problematiche viabilità cittadina, question time ecc.) e in occasione della presentazione del Bilancio annuale di
Previsione. Predisposizione inviti e documentazione.Realizzazione e distribuzione allargata e personalizzata degli inviti a partecipazione, pubblicazione in internet, new letters,
manifesti, ecc.Verifica, risposte a istanze pervenute dai cittadini e organizzazione incontri anche con gruppi o categorie specifiche.
E01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
E02
N.incontri effettuati
E04
N.partecipanti
377
110
285
352
%
23
20
24
25
%
665
1650
1650
1500
%
H SITO INTERNET E INIZIATIVE DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
000
Bisogno: Mantenimento ed aggiornamento costante e continuo del sito internet, creazione nuove pagine web, realizzazione nuovi collegamenti ipertestuali. Informazione diretta
tramite web-cam in occasione delle sedute del consiglio comunale, di conferenze stampa, di interviste agli amministratori comunali ed altre iniziative specifiche, preparazione,
verifica ed inserimento in internet. Individuazione ed inserimento argomenti di interesse pubblico e/o link dedicati. Gestione news letters comunali ed aggiornamento mailing
list. Rapporti con le associazioni per aggiornamento indirizzari e per gestione spazi informativi in internet e concessione spazi autogestiti.Pubblicazione giornaliera rassegna
stampa in internet in area riservata per Amministratori Comunali. Gestione delle registrazioni wireless nelle due aree comunali (Wi Park e fraz. Lugugnana).
H01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
666
00100
888
250
1206
%
Pagina 3 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 100 - GAB-RELAZIONI CON IL PUBBLICO
H03
N. visitatori
H04
N. Accessi a pagine web del sito internet
H06
N. iscritti alle newsletter
H09
N. registrazioni wireless
I
000
I01
Situazione aggiornata comprensiva utenti
biblioteca
436917
426837
518602
500000
3 %
3694443
7372344
5287845
5000000
3 %
448,75
516,00
606,25
650
%
1150,08
291
1599,58
50
3 %
82
81
0
302
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
15 %
BACK OFFICE E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Bisogno: Attività di back office e attività amministrativa
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
00100
Pagina 4 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 100 - GAB-RELAZIONI CON IL PUBBLICO
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
Obiettivo 2013
Valutato
100
Una Città da scoprire: promozione e valorizzazione dell'immagine di Portogruaro e del suo territorio attraverso l'attivazione di un CONCORSO FOTOGRAFICO
denominato "Una Città da scoprire - angoli, scorci e piccoli tesori di un territorio ricco di storia"
10001
% di realizzazione
10002
N. adesioni
Tempi Realizzazione:
100
0
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2013
Controllo di Gestione
2 %
31/12/2013
00100
Pagina 5 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 100 - GAB-RELAZIONI CON IL PUBBLICO
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
CODOLO STEFANO
D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
DRIGO DANIELE
D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
FERRARESSO AMEDEO
C1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
COVASSIN ROSALIA
B3 ESECUTORE
AMMINISTRATIVO
Periodo
%
0
B
C
01-gen-13 31-dic-13
20
%
01-gen-13 31-dic-13
100
%
288
01-gen-13 31-dic-13
100
%
519
01-gen-13 31-dic-13
100
%
734
21
26
1.541
113
165
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
D
E
F
G
H
I
L
Totale ore
315
315
315
92
92 223 210
105 302
1.312 P.t. : 30ore
47
975
1.572
126
1.049 P.t. : 24ore
31
142
254
352
0
0
1.206
302
0
4.248
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
2,70
- a tempo indeterminato:
2,70
- a tempo determinato:
0,00
00100
Note
Pagina 6 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 100 - GAB-RELAZIONI CON IL PUBBLICO
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
Attività di coordinamento
0
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 106
OBIETTIVO:
01-gen-11 Nuovo portale internet. Entro il 31/12/2013
Finalità: Migliorare il canale informativo ed il colloquio bidirezionale con la cittadinanza.
Obiet. tipologia:
Trasversale:
MIGL
Sì
Risorse umane coinvolte:
7
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
REALIZZAZIONE PORTALE LAVORO
DENOMINATO BACHECA LAVORO
01-apr-11 30-mag-11 59
01-apr-11 30-mag-11 59
0
03
PIANIFICAZIONE ATTIVITA' PER REALIZZAZIONE
NUOVO PORTALE INTERNET
15-set-11 31-dic-11 107
22-lug-11 31-dic-11 162
0
04
PRIMA VERIFICA FUNZIONALE STRUTTURA DEL
PORTALE
01-gen-12 31-mar-12
90
01-gen-12 31-mar-12 90
0
05
COORDINAM. CON STRUTT.COMUN. PER
RIORGANIZZ.MENÙ E CONTENUTI E ANALISI
01-apr-12 30-giu-12
90
01-apr-12 30-giu-12
90
0
07
CONFRONTO CON ASSOCIAZIONI PER SPAZIO
WEB DEDICATO
01-mag-12 31-lug-12
91
01-mag-12 31-lug-12
91
0
08
FORMAZIONE PERSONALE ADIBITO
AGGIORNAMENTO PAGINE NUOVO PORTALE
01-apr-12 31-dic-12 274
01-apr-12 31-dic-12 274
0
09
ATTIVAZIONE NUOVA STRUTTURA(HOMEPAGE)
01-lug-12 31-dic-12 183
01-lug-12 18-nov-12 140
0
10
BENCHMARKING CON ALTRE ESPERIENZE
SIGNIDFICATIVE PORTALI ISTITUZIONALI
01-gen-13 30-giu-13 180
30
11
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI CANALI
TEMATICI
01-lug-13 31-ott-13 122
50
12
VERIFICA FINALE E SOMMINISTRAZIONE
QUEST. CUSTOMER SATISFACTION
01-nov-13 31-dic-13
20
00100
60
Totali:
Controllo di Gestione
24 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00100
100
Pagina 7 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 100 - GAB-RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-13 Rivisitazione applicazione per Smartphone del comune finalizzata a renderla graficamente più attuale e rendere più chiare e intuitive le
funzionalità e usabilità. Entro il 30/11/2013
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
DEFINIZIONE NUOVA STRUTTURA OPERATIVA
01-lug-13 31-ago-13
61
25
02
ANALISI PROPOSTE DI MODIFICA DELLE
SCHERMATE
01-set-13 30-set-13
29
25
03
TEST FUNZIONALITÀ DELLE MODIFICHE
APPORTATE
01-ott-13 31-ott-13
30
25
04
PUBBLICAZIONE DEL NUOVO SISTEMA
IOPERATIVO
01-nov-13 30-nov-13
29
25
Totali:
Controllo di Gestione
12 %
Obiettivo
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
00100
100
Pagina 8 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 100 - GAB-RELAZIONI CON IL PUBBLICO
FOGLIO INFORMATIVO
B
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-13 Pubblicazione opuscolo servizi sociali-politiche per il lavoro. Entro il 31/01/2014
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
INCONTRO GRUPPO DI LAVORO PER
DEFINIZIONE PROGETTI
01-set-13 01-ott-13
30
20
02
RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI
02-ott-13 01-dic-13
60
20
03
COSTRUZIONE PRIMA BOZZA
02-dic-13 17-dic-13
15
50
04
ESAME ED APPROVAZIONE BOZZA DA PARTE
DELLA GIUNTA COMUNALE
18-dic-13 31-dic-13
13
10
05
PUBBLICAZIONE DEGLI OPUSCOLI
01-gen-14 17-gen-14
16
0
07
DIFFUSIONE
18-gen-14 31-gen-14
13
0
Totali:
Controllo di Gestione
12 %
Obiettivo
70
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00100
100
Pagina 9 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 100 - GAB-RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-13 Pubblicazione opuscolo su servizi scolastici: tariffe-città educativa. Entro il 31/01/2014
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
INCONTRO GRUPPO DI LAVORO PER
DEFINIZIONE PROGETTI
01-set-13 01-ott-13
30
20
02
RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI
02-ott-13 01-dic-13
60
20
03
COSTRUZIONE PRIMA BOZZA
02-dic-13 17-dic-13
15
50
04
ESAME ED APPROVAZIONE BOZZA DA PARTE
DELLA GIUNTA COMUNALE
18-dic-13 31-dic-13
13
10
05
PUBBLICAZIONE DEGLI OPUSCOLI
01-gen-14 17-gen-14
16
0
07
DIFFUSIONE
18-gen-14 31-gen-14
13
0
Totali:
Controllo di Gestione
12 %
Obiettivo
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
00100
100
Pagina 10 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 100 - GAB-RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Cod. Ob.3
Data assegn.:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-13 Pubblicazione opuscolo su Comunicazione e innovazione. Entro il 31/01/2014
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
INCONTRO GRUPPO DI LAVORO PER
DEFINIZIONE PROGETTI
01-set-13 01-ott-13
30
20
02
RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI
02-ott-13 01-dic-13
60
20
03
COSTRUZIONE PRIMA BOZZA
02-dic-13 17-dic-13
15
50
04
ESAME ED APPROVAZIONE BOZZA DA PARTE
DELLA GIUNTA COMUNALE
18-dic-13 31-dic-13
13
10
05
PUBBLICAZIONE DEGLI OPUSCOLI
01-gen-14 17-gen-14
16
0
07
DIFFUSIONE
18-gen-14 31-gen-14
13
0
Totali:
Controllo di Gestione
12 %
Obiettivo
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
00100
100
Pagina 11 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 100 - GAB-RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Cod. Ob.4
Data assegn.:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-13 Pubblicazione opuscolo su Servizi Generali. Entro il 31/01/2014
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
INCONTRO GRUPPO DI LAVORO PER
DEFINIZIONE PROGETTI
01-set-13 01-ott-13
30
20
02
RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI
02-ott-13 01-dic-13
60
20
03
COSTRUZIONE PRIMA BOZZA
02-dic-13 17-dic-13
15
50
04
ESAME ED APPROVAZIONE BOZZA DA PARTE
DELLA GIUNTA COMUNALE
18-dic-13 31-dic-13
13
10
05
PUBBLICAZIONE DEGLI OPUSCOLI
01-gen-14 17-gen-14
16
0
07
DIFFUSIONE
18-gen-14 31-gen-14
13
0
Totali:
Controllo di Gestione
12 %
Obiettivo
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
00100
100
Pagina 12 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 100 - GAB-RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00100
84
Pagina 13 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 100 - GAB-RELAZIONI CON IL PUBBLICO
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
1
2005
22470
1
PC IBM 300GL
Personal Computer
BUONO
0
1
2002
22818
1
PC IBM Netvista
Personal Computer
BUONO
0
3
2002
22819
1
Stampante Deskjet Hp1
BUONO
0
1
2003
23070
1
PC CDC 2004 XP
BUONO
0
23090
1
Stampante HP Laser jet
BUONO
0
23239
1
PC ISI CELERON 2500/533
BUONO
0
3
1
2004
Controllo di Gestione
Personal Computer
Personal Computer
00100
Pagina 14 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 106 - SEGRETARIO GENERALE
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
COORDINAMENTO UFFICI
Bisogno: Garantire il coordinamento ed il buon funzionamento degli uffici e servizi.
A00
Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione
e monitoraggio
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Buono=3 Scarso=1
0
0
3
3
5 %
0
0
1417
1800
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
00106
5
%
Pagina 15 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 106 - SEGRETARIO GENERALE
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
101
Coordinamento del contenzioso in atto
10101
% di realizzazione
Tempi Realizzazione:
100
Valutato
3 %
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2013
Controllo di Gestione
Obiettivo 2013
31/12/2013
00106
Pagina 16 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 106 - SEGRETARIO GENERALE
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
CIACCIO LUIGI
SG SEGRETARIO COMUNALE
Periodo
%
01-gen-13 31-dic-15
100
0
%
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
B
C
D
E
F
G
L
I
H
Totale ore
1.800
1800
0
1.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.800
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
1,00
- a tempo indeterminato:
1,00
- a tempo determinato:
0,00
00106
Note
Pagina 17 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 106 - SEGRETARIO GENERALE
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
COORDINAMENTO UFFICI
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 105
OBIETTIVO:
01-gen-13 La riforma della geografia degli uffici giudiziari ha interessato anche la sezione staccata del Tribunale e la sede dell'ufficio del Giudice di
Pace di Portogruaro. L'obiettivo si sostanzia nel mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace presso il comune di Portogruaro con la
preliminare sottoscrizione con le amministrazioni dei comuni del Portogruarese di una convenzione finalizzata a disciplinare la gestioen
MIGL dell'ufficio e il riparto della spesa. Entro il 13/09/2013
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
5
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
01-gen-13 28-apr-13 117
Peso fase Realiz.ne
01
ACCORDO CON AMMINISTRAZIONI COMUNALI
DEL PORTOGRUARESE
02
FIRMA DELLA CONVENZIONE
00110
29-apr-13 29-apr-13
0
5
03
REPERIMENTO DEL PERSONALE DA ASSEGNARE
00140
01-mag-13 30-giu-13
60
15
04
REPERIMENTO BENI STRUMENTALI
00175
01-lug-13 12-set-13
73
15
05
ASSUNZIONE A CARICO DEL COMUNE DI
PORTOGRUARO GESTIONE UFFICIO G.DI P.
13-set-13 13-set-13
0
5
60
Totali:
Controllo di Gestione
32 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00106
100
Pagina 18 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 106 - SEGRETARIO GENERALE
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-13 Coordinamento delle strutture e dei servizi comunali per la redazione del Bilancio di Metà Mandato nonché per l'avvio di una prima stesura
del Bilancio sociale e del Bilancio di genere. Entro il 31/12/2013
Obiet. tipologia:
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
5
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO
01-gen-13 31-gen-13
30
5
02
ESAME ANALOGHE ESPERIENZE E
COSTRUZIONE IPOTESI DI LAVORO
01-feb-13 14-feb-13
13
10
03
RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI
00150
15-feb-13 15-apr-13
59
15
04
COSTRUZIONE PRIMA BOZZA
00110
15-apr-13 30-apr-13
15
20
05
ESAME ED APPROVAZIONE BOZZA DA PARTE
DELLA GIUNTA COMUNALE
01-mag-13 10-mag-13
9
15
06
PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO
11-mag-13 20-mag-13
9
5
07
DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO
20-mag-13 30-mag-13 10
5
08
RACCOLTA DATI PER BS E BILANCIO DI GENERE
09
10
00150
01-giu-13 31-lug-13
60
15
ANALISI ESPERIENZE PER BS E BILANCIO DI
GENERE
01-ago-13 30-set-13
60
5
COSTRUZIONE IPOTESI DI LAVORO PER BS E
BILANCIO DI GENERE
01-ott-13 31-dic-13
91
5
Totali:
Controllo di Gestione
20 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
00106
100
Pagina 19 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 106 - SEGRETARIO GENERALE
Cod. Ob.3
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-13 In attuazione alla previsione della legge regionale 18/2012 l'amministrazione comunale intende promuovere e realizzare delle convenzioni
per la gestione in forma associata di funzioni e uffici comunali in particolare esse riguarderanno le seguenti attività: polizia locale, servizi
sociali, protezione civile e stazione unica e appalti. Entro il 30/09/2013
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
INCONTRI PRELIMINARI CON I SINDACI E
SEGRETARI
01-gen-13 28-feb-13
58
15
02
COSTITUZIONE GRUPPI DI LAVORO
01-mar-13 30-mar-13
29
10
03
REDAZIONE BOZZE
31-mar-13 15-apr-13
15
20
04
CONFRONTO CON OOSS
16-apr-13 15-mag-13 29
10
05
SOTTOSCRIZIONE BOZZE
16-mag-13 30-ago-13 106
20
06
AVVIO SERVIZI ASSOCIATI
01-set-13 30-set-13
29
25
Totali:
Controllo di Gestione
20 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
00106
100
Pagina 20 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 106 - SEGRETARIO GENERALE
Cod. Ob.4
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-13 Redazione del Piano triennale per la trasparenza e l'intergità ai sensi e per gli effetti della Legge 33/13.
Finalità: Attuazione della previsione normativa finalizzata ad un compiuto processo di trsparenza della organizzazione e degli scopi
perseguiti dalla pubblica amministrazione. Entro il 31/12/2013
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
REDAZIONE REGOLAMENTO
01-lug-13 30-set-13
91
35
02
VISIONE BOZZA
01-ott-13 30-ott-13
29
10
03
APPROVAZIONE DALL' ORGANO
COMPETENTECOMPETENTE
01-nov-13 30-nov-13
29
5
04
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO NEI SERVIZI
DEL COMUNE
01-dic-13 31-dic-13
30
50
Totali:
Controllo di Gestione
20 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
00106
100
Pagina 21 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 106 - SEGRETARIO GENERALE
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00106
92
Pagina 22 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 106 - SEGRETARIO GENERALE
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
1
3
2006
Controllo di Gestione
1
PC portatile Hp
1
Stampante Lexmark E210
Personal Computer
00106
OTTIMO
0
OTTIMO
0
Pagina 23 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 110 - GABINETTO DEL SINDACO-SEGRETERIA
SEZIONE A
Il Gabinetto del Sindaco è un ufficio di staff, direttamente dipendente dal Sindaco, rispetto al quale svolge mansioni specifiche di assistenza e gestione dell’attività
amministrativa e istituzionale, sia nei confronti della cittadinanza che dei servizi interni al Comune, agli Assessori, ai Consiglieri comunali e degli organi ed enti esterni
secondo le indicazioni e l’organizzazione stabilite dal Sindaco stesso.
Nel corso dello scorso anno è stata riconfigurata la struttura dell’Ufficio a seguito della sostituzione di personale collocato in quiescenza e dell’attivazione del
complessivo nuovo assetto organizzativo dell’Ente.
La struttura originaria è stata infatti implementata dall’URP, unità operativa strettamente collegata, e, più in generale, interessata e coinvolta a pieno nella gestione di
tutte le funzioni connesse alla comunicazione istituzionale.
Il Gabinetto del Sindaco, nell’ambito più complessivo delle proprie attività, si occuperà in collegamento e sinergia con altre strutture comunali:
- del supporto organizzativo e gestionale, della promozione e del coordinamento di una serie di attività ed iniziative che hanno come finalità l’esercizio da parte del
Sindaco delle proprie funzioni in rapporto alle altre istituzioni pubbliche, ai rappresentanti del Comune in Enti ed Associazioni esterne, agli Organismi sovracomunali,
alle Associazioni di vario genere presenti e attive nel territorio comunale;
- dello sviluppo delle funzioni di rappresentanza dell’Ente, sia nell’ambito delle iniziative direttamente promosse ed organizzate dallo stesso, sia per quanto riguarda
quelle cogestite con altri soggetti, sia per le iniziative proposte da soggetti terzi;
- del cerimoniale dell’Ente, della concessione del patrocinio comunale e dell’utilizzo del logo comunale, dell’utilizzo delle sale del Palazzo Municipale;
- della promozione, potenziamento ed ampliamento del ruolo e dell’immagine della Città anche attraverso la realizzazione e/o la collaborazione alla realizzazione di
iniziative di vario genere;
- di attività ed iniziative collegate ad interessi e materie di grande rilievo ed impatto per la Comunità (ad es. la sanità, la riconfigurazione dei nuovi assetti territoriali, il
riordino degli uffici giudiziari, l’ATOI, ecc.).
Si opererà per migliorare e rendere più efficace il supporto agli Organi Istituzionali per lo svolgimento delle attività previste anche attraverso il raccordo e il costante
perseguimento della necessaria collaborazione e delle opportune forme di interscambio con le strutture interne e con quegli enti ed associazioni che si rapportano al
Comune per attività interconnesse e aventi obiettivi e finalità comuni.
In questo senso verranno garantite le attività proprie e quelle di supporto per:
· il rapporto e il confronto con gli Organismi sovracomunali, con le Conferenza dei Sindaci, con Fondazioni, Polo Universitario di Portogruaro, Enti, Comitati,
Associazioni, etc.;
· favorire l’ottimizzzione delle risorse, attraverso iniziative da svolgere in collaborazione con i Comuni vicini, ivi compresa la verifica ed il perseguimento della gestione
accorpata di servizi e funzioni;
· lo sviluppo dei rapporti di collaborazione con Comuni ed Enti del vicino Friuli per ricercare confronti e comuni scelte su temi di grande rilevanza ed interesse generali
(acqua, infrastrutture, etc.)
· il proseguimento delle attività già portate avanti nel corso del 2012 relative all’iniziativa degli “Stati Generali” per contribuire alla costruzione di una “vision” dello
sviluppo economico e sociale di Portogruaro e, più complessivamente, del territorio del Veneto Orientale;
· la conoscenza e valorizzazione delle “eccellenze” esistenti nel territorio, in collegamento e collaborazione con scuole, soggetti economici e sociali, anche attraverso
l’istituzione di un apposito premio comunale destinato a chi si è distinto nello studio, nelle professioni, nei mestieri, nelle arti, ecc.
· confermare e dare ulteriore impulso e sviluppo al “calendario civico” che comprende manifestazioni e celebrazioni istituzionali di carattere nazionale e/o locale.
Particolare rilievo assumerà la cerimonia del 2 giugno nell’ambito della quale sarà programmata l’iniziativa relativa al conferimento della cittadinanza onoraria ai minori
Controllo di Gestione
00110
Pagina 24 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 110 - GABINETTO DEL SINDACO-SEGRETERIA
stranieri, così come deliberato dal Consiglio Comunale.
Anche nel 2013, sulla base delle varie esigenze, verranno garantiti le attività e il supporto necessari ai momenti istituzionali di confronto dell’Amministrazione e della
Comunità con Autorità di grande rilievo quali, ad esempio, Prefetto, Regione, ecc.
In particolare verrà dato corso alla programmazione di iniziative dedicate ai diversi aspetti legati alle problematiche relative alle sicurezza in collegamento e
collaborazione con Prefettura, Forze dell’Ordine, Associazioni territoriali, ecc.
In ambito di comunicazione istituzionale verranno gestite le attività relative al nuovo portale internet, finalizzato, come noto, a migliorare il canale informativo ed il
colloquio bidirezionale con la cittadinanza.
Allo stesso modo, e coerentemente con le norme sulla semplificazione amministrativa, verranno individuati e analizzati i modelli di atti ed istanze on line al fine di un
loro coordinamento e successiva pubblicazione.
Come di consueto, l’Addetto Stampa e portavoce del Sindaco anche nel 2013 si occuperà delle attività di comunicazione istituzionale, intesa oltre che come strumento
informativo, anche come strumento di promozione dell’Ente e del territorio.
Durante l’anno verrà programmata l’uscita di alcuni numeri del notiziario comunale “Portogruaro Informa”, grazie a sponsorizzazioni di Enti pubblici e di privati (in linea
di massima n. 3) e la pubblicazione di alcuni opuscoli monografici sulle attività e sui servizi del Comune (presumibilmente n. 3/4), questi ultimi in stretta collaborazione
con gli uffici e settori di riferimento.
Verrà poi realizzata, sulla base dell’impostazione determinata, la pubblicazione dell’opuscolo di metà mandato dell’Amministrazione comunale.
L’URP continuerà poi a svolgere funzioni quali:
· l’ascolto e l’orientamento del cittadino in relazione alla finalità dei servizi;
· la fornitura di informazioni di carattere generale sui servizi e uffici del Comune e laddove possibile di Enti;
· l’esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, tramite la consultazione o il rilascio di copie,
· il rilascio di modulistica;
· la distribuzione di materiale promozionale sulle iniziative di interesse pubblico promosse dal Comune e da altri Enti del territorio;
· la raccolta di suggerimenti e reclami dei cittadini sul funzionamento dei servizi;
· la gestione del numero verde a servizio dei cittadini;
· l’aggiornamento del sito internet.
Il Piano di Comunicazione del 2013 verrà predisposto ancor più in stretta collaborazione con le strutture comunali, tenendo conto di eventi ed iniziative già previste,
cercando di sviluppare un’effettiva programmazione degli strumenti comunicativi.
Più in generale, la comunicazione istituzionale verrà implementata e potenziata con l’utilizzo, oltre che degli strumenti “classici” quali conferenze stampa, comunicati
stampa, internet, anche di mezzi di comunicazione quali il Facebook, You Tube, Qr-code, Smart-phone.
Verrà confermata l’attività di decentramento già consolidata nella Frazione di Lugugnana e recentemente avviata nella Frazione di Pradipozzo. Il tutto avrà ulteriore
potenziamento con la strutturazione e svolgimento nel corso dell’anno di “Question Time” nelle Frazioni del territorio comunale.
Verrà garantito il servizio di difesa civica, in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Venezia, finalizzato a garantire i diritti dei cittadini e la corrispondenza
dell’attività amministrativa ai principi fondamentali della Pubblica.
L’Ufficio, infine, collaborerà come di consueto direttamente alla programmazione coordinata delle manifestazioni ed eventi più rilevanti (tra queste “Terre dei Dogi in
Festa”, “Fiera di Sant’Andrea”, “Iniziative di Natale”, ecc.) garantendo, oltre ad alcune specifiche fasi organizzative e realizzative, la relativa comunicazione,
informazione e promozione.
Controllo di Gestione
00110
Pagina 25 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 110 - GABINETTO DEL SINDACO-SEGRETERIA
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
Bisogno: Garantire l'organizzazione delle cerimonie, manifestazioni, iniziative e pubbliche relazioni, incontri su temi di interesse generale e di attualità.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
N. cerimonie e inaugurazioni
A08
N.incontri su temi di attualità
000
2010
ORGANIZZAZIONE CERIMONIE, MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE, PUBBLICHE RELAZIONI
A01
B
PdP
1282
1264
932
1416
%
11
13
13
8
%
14
18
15
4 %
Incontri pubblici-convegni-incontri con
cittadini e singole tipologie di cittadini su
SEGRETERIA E RAPPRESENTANZA
Bisogno: Garantire l'attività di segreteria e di rappresentanza. Tenuta agenda del Sindaco e degli Assessori. Attività di segreria per relazioni, incontri, iniziative di
coordinamento del Sindaco con Assessori, Consiglieri Delegati, Presidente del Consiglio. Raccolta informazioni e analisi dati per gli interventi pubblici istituzionali del
Sindaco. Supporto al Sindaco sulle attività inerenti le nomine dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende, ecc e redazione degli atti di delega e di autorizzazione per
Assessori e Consiglieri Delegati. Organizzazione dei viaggi e gestione delle partecipazioni a missioni e incontri con rappresentanti di Enti e Organismi vari (autorizzazioni,
gestione, verbali, ecc.). Supporto agli Assessori, Consiglieri delegati, Presidente del Consiglio per attività istituzionale ed iniziative varie).
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
607
742
871
1606
%
B02
N.contatti con il pubblico
3800
4875
3950
3600
%
B08
N. sedute Giunta comunale
50
54
50
%
B09
N. sedute Consiglio comunale
12
15
10
%
B11
N.incontri con rappresentanti di Enti e Organismi vari
171
130
120
%
C
000
Ricevimenti per richieste colloqui,
segnalazioni,contatti telefonici
Partecipate/Fondazioni/Regione/Provincia etc.
ATTIVITA' GESTIONALE
Bisogno: Garantire l'attività gestionale. Fornire assistenza al Sindaco sulla gestione della corrispondenza, archiviazione corrispondenza del Sindaco. Istruttoria per risposte a
interrogazioni, interpellanze, mozioni e coordinamento interventi riferiti ad Organi Istituzionali.Attività di supporto ad altri settori (corrispondenza, relazioni, iniziative varie,
ecc.)
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
176
154
407
1354
%
C02
N. deliberazioni predisposte
4
3
6
4
%
C03
N. determinazioni predisposte
42
39
29
25
%
Controllo di Gestione
00110
Pagina 26 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 110 - GABINETTO DEL SINDACO-SEGRETERIA
C09
N. istruttorie per interrogazioni,interpellanze e mozioni
0
0
9
10
%
C10
N. reclami presentati
0
0
0
0
4 %
231
376
849
%
D
000
D01
E
GESTIONE SALE MUNICIPIO
Bisogno: Garantire la gestione delle sale del Municipio, verifica versamenti corrispettivi e aggiornamento tariffe di concessione
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
264
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
000
Bisogno: Garantire attività di comunicazione. Coordinamento e realizzazione campagne stampa in occasione di eventi e manifestazioni, iniziative di grande rilevanza,
convegni.Organizzazione, cura e consulenza per le pubblicazioni redatte dagli uffici comunali. Coordinamento delle attività comunicative dell'ente anche attraverso il
coinvolgimento del gruppo di lavoro interno istituito.
E01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
E02
E03
571
852
1948
1232
%
N. conferenze stampa
8
19
19
15
%
N. comunicati stampa
177
382
427
350
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
00110
8
%
Pagina 27 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 110 - GABINETTO DEL SINDACO-SEGRETERIA
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
101
Progetto Stati Generali: coordinamento incontri dei gruppi di lavoro
10101
% di realizzazione
10102
N. incontri
Tempi Realizzazione:
Obiettivo 2013
100
Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/2013
102
Supporto alle attività istituzionali collegate ai temi di attualità e modifica normativa
10201
% di realizzazione
Realizzazione manifesti mensili riguardati attività, manifestazioni ed eventi dell'Ente
10301
% di realizzazione
10302
N. progetti manifesti
10303
N. location
100
2 %
10
0
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2013
31/12/2013
104
Coordinamento delle attività comunicative dell'ente anche attraverso il coinvolgimento del gruppo di lavoro interrno istituito
10401
% di realizzazione
10402
N. incontri
100
2 %
6
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2013
Controllo di Gestione
2 %
31/12/2013
103
Tempi Realizzazione:
100
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2013
Tempi Realizzazione:
2 %
12
01/01/2013
Tempi Realizzazione:
Valutato
31/12/2013
00110
Pagina 28 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 110 - GABINETTO DEL SINDACO-SEGRETERIA
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
CODOLO STEFANO
D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
GIUST VILMA
C4 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
DRIGO RITA
C3 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
ARREGHINI SILVIA
C1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
Periodo
%
0
B
C
D
E
F
G
L
I
H
Totale ore
Note
01-gen-13 31-dic-13
80
%
01-gen-13 31-dic-13
100
%
315 315 472 472
1.574
01-gen-13 31-dic-15
100
%
393 551 315 157 157
1.573
01-gen-13 31-dic-13
100
%
393 551 315 157 157
1.573 T.D. fino a scadenza
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
315 315 189 252
315
1.416 1.606
1.354
1.260
63 126
849
440
mandato del Sindaco
0
0
0
0
0
5.980
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
3,80
- a tempo indeterminato:
2,80
- a tempo determinato:
1,00
00110
Pagina 29 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 110 - GABINETTO DEL SINDACO-SEGRETERIA
SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI
Cognome Nome
Tipo Incarico
Periodo dal - al
Attrib. Uomo/Anno N °Unità Ore Tot.
ARDIZZONE IVANA
D - INCARICO
01/01/2013 31/12/2013
100 %
1
0,50
792,00
Importo
Previsto Imp. Orario Nuovo
0,00
0,00
No
Desc. Mansioni
P.t. 18 ore
Estremi Atto
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
Totale ore
792
792
Totali Centro Elementare
0
0
0
0
792
0
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:
Controllo di Gestione
00110
0
0
0,50
0
0
792
0,00
Pagina 30 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 110 - GABINETTO DEL SINDACO-SEGRETERIA
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
ORGANIZZAZIONE CERIMONIE, MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE, PUBBLICHE RELAZIONI
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-13 Istituzione premio eccellenze Città di Portogruaro. Entro il 01/12/2013
Finalità: riconoscere e attestare i meriti nel campo della cultura , economia, professioni di cittadini e associazioni di Portogruaro.
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
INDIVIDUAZ. CRITERI PER CONFERIMENTO
PREMIO E CONSULTAZ. STAKEHOLDER
01-gen-13 15-gen-13
14
20
02
ESAME CRITERI DA PARTE DELLA GIUNTA
COMUALE
16-gen-13 25-gen-13
9
10
03
PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO E
BANDO
26-gen-13 31-gen-13
5
10
04
PREDISPOSIZIONE BOZZA CAPIGRUPPO E
COMM. CONSILIARE
01-feb-13 15-feb-13
14
5
05
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN CONSIGLIO
COMUNALE
01-mar-13 15-mar-13
14
10
06
EMANAZIONE BANDO PER SEGNALAZIONI
16-giu-13 30-set-13 106
15
07
NOMINA COMMISSIONE
01-ott-13 15-ott-13
14
5
08
ORGANIZZAZIONE CERIMONIA
16-ott-13 01-dic-13
46
25
Totali:
Controllo di Gestione
16 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00110
100
Pagina 31 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 110 - GABINETTO DEL SINDACO-SEGRETERIA
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 106
OBIETTIVO:
01-gen-13 Organizzazione "Question time" - incontri con i cittadini. Entro il 31/12/2013
finalità: rafforzare la partecipazione e il coinvolgimentio della cittadinanza nell'attività amministrativa
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
5
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
STRUTTURAZIONE NUOVE MODALIÀ DI
INCONTRI CON CITTADINNAZA
01-gen-13 15-feb-13
45
25
02
PROGRAMM. ED EFFETTUAZ. 1°CICLO INCONTRI
NELLE FRAZIONI DEL TERRITORIO
16-feb-13 20-mar-13
32
30
03
VERIFICA EFFICACIA INCONTRI
01-apr-13 30-apr-13
29
15
04
PROGRAMMAZIONE ED EFFETTUAZIONE
ULYTERIORE CICLI DI INCONTRI
01-set-13 31-dic-13 121
30
Totali:
Controllo di Gestione
3 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
00110
100
Pagina 32 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 110 - GABINETTO DEL SINDACO-SEGRETERIA
Cod. Ob.3
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 106
OBIETTIVO:
01-gen-13 Riconoscimento simbolico della cittadinanza italiana ai minori stranieri (del.C.C: n.66/2012). Entro il 08/06/2013
Finalità: contribuire a sviluppare il senso di appartenenza alla comunità portogruarese
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
2
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
INDIVIDUAZIONE DESTINATARI DI
RICONOSCIMENTO SIMBOLICO
01-gen-13 30-apr-13 119
35
02
COINVOLGIMENTO ASSOCIAZIONI LOCALI
MIGRANTI E ISTITUZ. SCOL. TERRIT
01-gen-13 30-apr-13 119
15
03
ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI
CONFERIMENTO
01-mag-13 31-mag-13 30
25
04
SVOLGIMENTO CERIMONIA
02-giu-13 08-giu-13
25
6
Totali:
Controllo di Gestione
32 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
00110
100
Pagina 33 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 110 - GABINETTO DEL SINDACO-SEGRETERIA
GESTIONE SALE MUNICIPIO
D
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-13 Gestione on-line dell'utilizzo sale comunali per matrimoni civili. Entro il 15/07/2013
Finalità: facilitare e rendere più snelle le modalità di utilizzo da parte dell'utenza
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
3
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
PREDISPOSIZIONE MODIULISTICA PER
RICHIESTA
01-apr-13 30-apr-13
29
35
02
INSERIMENTO DELLO STESSO NEL SITO DEL
COMUNE
01-mag-13 15-mag-13 14
25
03
VERIFICARE FUNZIONALITÀ CON PERIODO
SPERIMENTALE ED EVENT. MODIFICHE
16-mag-13 15-giu-13
30
25
04
MESSA A REGIME PROCEDURA
16-giu-13 15-lug-13
29
15
Totali:
Controllo di Gestione
3 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00110
100
Pagina 34 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 110 - GABINETTO DEL SINDACO-SEGRETERIA
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00110
54
Pagina 35 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 110 - GABINETTO DEL SINDACO-SEGRETERIA
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Km al 01-01-2013
Descrizione
Stato
OTTIMO
0
BUONO
0
BUONO
0
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
3
2001
22796
1
Stampante Hp InkJet infrarossi
1
2001
22686
1
PC IBM Tseller A20
3
2006
22795
1
Stampante Hp Lj 1100
1
2003
23058
1
PC Portatile Sony V50
Personal Computer
BUONO
0
1
2004
23246
1
PC ISI Celeron 2500/533
Personal Computer
BUONO
0
1
2004
23247
1
PC ISI Celeron 2500/533
Personal Computer
BUONO
0
1
2004
23219
1
PC F-s Celeron 2.8
Personal Computer
BUONO
0
Controllo di Gestione
Personal Computer
00110
Pagina 36 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 130 - DEMOGRAFICA - STATISTICA
SEZIONE A
Nel descrivere la programmazione dei Servizi Demografici è sempre elemento costante ciò che sembrerebbe “ordinaria attività” : - mantenere standard di servizio
adeguati in termini di attesa allo sportello e inoltre una professionalità estesa a tutto il personale, così da ottenere una conoscenza che non sia limitata a comparti dei
singoli uffici. Tutto ciò che non può essere ordinaria routine poiché richiede accorgimenti diversi e innovativi ad ogni annualità . E’ necessaria quindi un attività di
manutenzione molto accorta, usando una terminologia forse inusuale ma efficace.
L’elemento sempre oneroso in termini di risorse è quello inerente la gestione delle cancellazioni per irreperibilità per la quale la normativa in essere richiede sia per i
cittadini italiani che per quelli stranieri un anno di accertamenti intervallati e ripetuti. Un onere per la Polizia Locale che tali interventi deve svolgere ed un disagio dei
cittadini, che non possono togliere da un determinato indirizzo spesso presso la propria residenza, un nominativo palesemente non più dimorante di fatto.
La limitazione del personale in servizio comporta peraltro un continuo operare in urgenza, con le difficoltà di reperire i tempi necessari alle modifiche organizzative
strutturali che darebbero invece un importante risultato proprio nel risparmio delle risorse umane necessarie in futuro. Un investimento.
Nel corso del 2013 si opererà come possibile per agevolare la gestione cimiteriale, concentrandosi su un ricevimento dei cittadini per appuntamento, anche oltre il
normale orario di ricevimento del pubblico onde raccogliere le esigenze familiari e lavorative nel migliore dei modi e poter ben esporre la normativa in termini di
iscrizione nel registro delle cremazioni, cercare di esaudire per quanto possibile le richieste di loculi, anche avviando un informazione per tutti quei cittadini che
desiderino recuperare dopo tanti anni quanto speso, reimettendo così nella disponibilità i loculi acquisiti in concessione d’uso.
Si richederà in occasione dello spostamento probabile in sede municipale di alcuni uffici la disponibilità di un locale che è necessario quanto mai per potervi recuperare
un archivio. Tale esigenza ha carattere di urgenza per la drammatica situazione della documentazione, oramai sparsa per i corridoi con problematiche di privacy e di
difficoltà di accesso nello svolgimento del lavoro quotidiano, con pericoli anche per l’incolumità dei dipendenti.
Per riprendere un interprofessionalità migliore, che vede nel servizio di Stato Civile il suo aspetto più soggetto a criticità si provvederà all’impianto di un registro di avvio
delle pratiche, vistato per disposizione di servizio diramata a tutto il personale in modo ben preciso, da un funzionario, che nell’occasione provvederà anche a curare
la distribuzione delle pratiche in maniera più diffusa, recuperando così gradualmente quella conoscenza estesa di cui sopra e, contemperandola con i tempi di
apprendimento di chi per lungo tempo non segue più determinate tipologie di procedimenti ed atti o di chi invece vi si deve gradualmente cimentare.
Tale registro, inserito quale rubrica elettronica in rete consentirà inoltre di poter disporre nell’intero servizio delle informazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche.
In merito al Servizio Elettorale si pone invece la necessità di reperire spazi logistici adeguati non essendo al situazione attuale sostenibile.
Controllo di Gestione
00130
Pagina 37 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 130 - DEMOGRAFICA - STATISTICA
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
ANAGRAFE: GESTIONE PRATICHE IMMIGRAZIONE/MIGRAZIONE
Bisogno: Evasione delle istanze anagrafiche di migrazione ed immigrazione. Garantire l'informazione al pubblico su richiesta.Raccolta firme a domicilio, assegnazione civici su
sopralluogo, accertamenti anagrafici.
1715
1761
1834
1834
%
25407,00
25455,00
25505,00
24356
%
1861
1930
2112
2100
%
N. nuclei familiari
10894
10946
11040
11000
%
A26
N.pratiche trattate
1269
1396,00
1414,00
1170
%
A28
Tempo medio dedicato per pratica trattata (ore)
0,59
0,55
0,29
0,43
5 %
A30
Reclami presentati servizi demografici
0
0
0
0
5 %
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
N. residenti
A03
N. residenti extracomunitari
A04
B
000
ANAGRAFE: A.I.R.E.
Bisogno: Aggiornamento continuo dello speciale settore con iscrizioni, cancellazioni, mutazioni anagrafiche relative a cittadini italiani residenti all'estero. Rilascio delle
relative documentazioni.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
392
372
331
331
%
B02
N. variazioni
358
452
318
200
%
B03
Tempo medio dedicato per variazione (ore)
1,09
0,82
1,04
1,66
5 %
C
000
ANAGRAFE: RILASCIO DOCUMENTI PER L' ESPATRIO
Bisogno: Garantire il rilascio di passaporti, carte d'identità (elettroniche-cartacee) e i certificati per l'espatrio
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
1560
1708
941
941
%
C02
N. carte d'identità
2439
3757
4456
4000
%
C04
N. passaporti modulistica
170
89
136
60
%
Controllo di Gestione
00130
Pagina 38 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 130 - DEMOGRAFICA - STATISTICA
C06
D
000
N. medio atti trattati per ora lavorata
1,96
2,35
4,88
4,31
5 %
RILASCIO CERTIFICAZIONI
Bisogno: Rilascio di certificati anagrafici e di stato civile direttamente al cittadino o a mezzo richiesta scritta. Autenticazioni in tempo reale. Carta d' identità elettronica.
Garantire l'informazione al pubblico con regolarità, compiutezza e precisione.
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
1745
1911
1426
1126
%
D02
N. certificati rilasciati anagrafe
24289
14637
10640
8500
%
D07
N. atti trattati per ora lavorata
18,43
13,06
15,58
15,76
%
D08
Tempo assoluto di attesa più alto
in minuti
30
30
75
30
5 %
D09
Media dei cinque tempi di attesa più alti
in minuti
20
20
50
20
5 %
D10
Tempo medio di attesa totale
in minuti
20
20
40
20
5 %
E
000
E01
F
000
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - STATISTICHE
Bisogno: Attività amministrativa per il funzionamento del servizio Anagrafe.Attività di predisposizione delle statistiche periodiche di competenza dell'Anagrafe. Gestione
statistiche obbligatorie ai fini Istat.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
1891
2095
2035
2035
%
STATO CIVILE
Bisogno: Gestione registrazioni atti ed annotazioni stato civile
F01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
3397
3385
3313
3213
%
F12
Tempo medio dedicato per registrazione di stato civile (ore)
0,56
1,39
12,89
0
5 %
F15
N. annotazioni per ora lavorata
7,43
3,97
4
5 %
0
%
G SPORTELLO DECENTRATO LUGUGNANA
000
G01
Bisogno:
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
H GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI
Controllo di Gestione
00130
Pagina 39 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 130 - DEMOGRAFICA - STATISTICA
000
Bisogno: Gestione amministrativa dei cimiteri. Gestione delle concessioni, informativa all'utente, sopralluoghi, gestione calcolo versamenti, invio comunicazioni e stipula
contratto. Autorizzazioni a esumazioni, estumulazioni, apertura e chiusura loculi, ecc. Definizione corrispettivi e criteri per assegnazione concessioni su ampliamenti cimiteri.
H01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
H02
N. cimiteri gestiti
H03
N.loculi disponibili
H04
N.contratti concessione effettuati nell'anno
H05
N.autorizzazioni apertura e chiusura loculi per tumulazioni
ed estumulazioni
H06
N. autorizzazioni inumazioni -esumazioni
H11
N. cremazioni
H12
Autorizzazioni trasporto salme
H13
Tempo medio dedicato per autorizzazioni
Controllo di Gestione
790
0
0
792
%
7
0
7
7
%
148,67
0
58
58
5 %
83
0
55
25
%
195
190
%
0
56
50
%
0
82
80
%
0
0
569
550
%
0
0
1
1
5 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
55 %
289
47
00130
Pagina 40 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 130 - DEMOGRAFICA - STATISTICA
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
ZANON RENZO
D5 FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO
Periodo
%
0
01-gen-13 31-dic-15
100
%
A
B
202
D1 FUNZIONARIO ANAGRAFE
01-gen-13 31-dic-15
50
%
99 101
SIMON MARIA
C5 ISTRUTTORE
01-gen-13 31-dic-15
100
%
01-gen-13 31-dic-15
100
BLASEOTTO BRUNA
C4 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
D
E
Totale ore
dell'Ufficio
601 50% a elettorale
86 116 1104
1.451
%
66
15
15
1.577
80 168
84 174 128
66 1415
%
CAMPAGNA FRANCO
C2 ISTRUTTORE
01-gen-13 31-dic-15
100
%
980
362
01-gen-13 31-dic-15
100
%
291
335 617 381
Totale ore centro:
0
1.732
269
890
1.079
94
1.520
792
1.342 p.t. dal 1° aprile 2006
1.684
60
1.767 2.975
0
792
0
0
9.504
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
6,33
- a tempo indeterminato:
6,33
- a tempo determinato:
0,00
00130
Note
1.329 P.O. - Responsabile
131
100
Controllo di Gestione
L
I
14
01-gen-13 31-dic-15
C1 ISTRUTTORE ANAGRAFE
H
20 154 128
C3 ISTRUTTORE TECNICO
FAGGIANI CLAUDIO
G
99
GUERNIERI LORENA
AMMINISTRATIVO
F
226 167 560 174
PANTAROTTO PIERINA
AMMINISTRATIVO
C
Pagina 41 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 130 - DEMOGRAFICA - STATISTICA
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
0
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Rilev. 100
OBIETTIVO:
01-gen-11 Completamento fase censimento generale, analisi e comunicazione dei dati finali. Entro il 31/08/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Trasversale:
MIGL
Sì
Risorse umane coinvolte:
15
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
ORGANIZZARE L'UFFICIO E SVOLGIMENTO
RILEVAZIONE SECONDO DISPOS. ISTAT
31-mar-11 15-lug-11 106
31-mar-11 15-lug-11 106
0
02
SELEZIONE E NOMINA RILEVATORI E
COORDINATORI COMUNALI
01-ago-11 12-ago-11
11
01-ago-11 07-set-11
37
0
03
FORMAZIONE DEI RILEVATORI E COORDINATORI
12-set-11 07-ott-11
25
12-set-11 07-ott-11
25
0
04
ISTITUZIONE CENTRI RACCOLTA DEI
QUESTIONARI
15-set-11 09-ott-11
24
15-set-11 09-ott-11
24
0
05
SVOLGIMENTO DELLA RILEVAZIONE
09-ott-11 20-nov-11
42
09-ott-11 20-nov-11
42
0
06
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE
DELLA RILEVAZIONE
09-ott-11 20-nov-11
42
09-ott-11 20-nov-11
42
0
07
CONTROLLO PROCEDIMENTO DI RILEVAZIONE
09-ott-11 20-nov-11
42
09-ott-11 20-nov-11
42
0
08
FORNITURA ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE
DEI QUESTIONARI
09-ott-11 20-nov-11
42
09-ott-11 20-nov-11
42
0
09
COMPLETARE CENSIMENTO DEGLI EDIFICI
19-mag-11 31-gen-12 257
0
10
CONTROLLARE L'OBBLIGO DI RISPOSTA DEGLI
INTERVISTATI
01-dic-11 31-dic-11
30
01-dic-11 31-dic-11
30
0
11
COMPIERE LA REVISIONE DEI QUESTIONARI
21-nov-11 10-mar-12 110
21-nov-11 28-feb-12
99
0
12
ESEGUIRE CONFRONTO CENSIMENTO
ANAGRAFE E BILANCIO ESITI
09-ott-11 10-apr-12 184
09-ott-11 10-apr-12 184
0
Controllo di Gestione
4 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0,00
Importo:
19-mag-11 31-gen-12 257
00130
Pagina 42 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 130 - DEMOGRAFICA - STATISTICA
13
INOLTRO BILANCIO ALL'ISTAT E LISTE AL
COMUNE
28-feb-12 30-apr-12
62
01-apr-12 30-apr-12
29
0
14
FORMAZIONE PACCHI DEI QUESTIONARI
28-feb-12 30-apr-12
62
28-feb-12 30-apr-12
62
0
15
REDAZIONE RESOCONTO COSTI SOSTENUTI
01-gen-12 30-mag-12 150
01-gen-12 01-lug-12 182
0
16
PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
01-set-11 31-dic-12 487
01-set-11 31-dic-12 487
0
17
RIELABORAZIONE DATI CONSEGUENTI ALLE
ATTIVITA' CENSUARIE
01-feb-12 31-dic-12 334
01-feb-12 31-dic-12 334
0
18
ALLINEAMENTO SITUAZIONE ANAGRAFE
COMUNALE CON RISULTATI CENSIMENTO
15-feb-12 31-ago-13 563
01-giu-12
19
TRASMISSIONE AGGIORNAMENTI ANAGRAFICI
AGLI UFFICI COMPETENTI
15-feb-12 31-dic-12 320
01-giu-12 31-dic-12 213
0
20
ELABORAZIONE RISULTATI COMPLESSIVI PER
COSTITUZIONE BANCA DATI
10-mar-12 31-dic-12 296
10-mar-12 31-dic-12 296
0
00100
100
Totali:
Controllo di Gestione
00130
100
Pagina 43 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 130 - DEMOGRAFICA - STATISTICA
RILASCIO CERTIFICAZIONI
D
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-13 Sviluppo ed implementazione dei servizi on – line, government e dell’informatizzazione dei servizi di competenza. Entro il 31/12/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
ANALISI POSSIBILI IMPLEMENTAZIONI
01-mar-13 30-apr-13
60
30
02
ACQUISIZIONE SOFTWARE E STIPULA
EVENTUALI CONVENZIONI
01-mag-13 31-lug-13
91
20
03
AVVIO DELLE SINGOLE PROCEDURE DI
INFORMATIZZAZIONE
01-ago-13 31-dic-13 152
50
Totali:
Controllo di Gestione
20 %
Obiettivo
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00130
100
Pagina 44 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 130 - DEMOGRAFICA - STATISTICA
GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI
H
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-13 Miglioramento organizzativo e gestionale del Servizio di Polizia Mortuaria– applicazione nuove norme di Regolamento di Polizia
Mortuaria. Entro il 31/03/2014
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
ISTITUZIONE UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA
01-lug-13 31-lug-13
30
10
02
REVISIONE GENERALE E GESTIONE DELLE
CONCESSIONI CIMITERIALI
01-lug-13 31-mar-14 273
60
03
DEFINIZIONE ATTIVITÀ E COMPETENZE CON
ATTI ORGANIZZAZIONE INTERNA
01-lug-13 31-ott-13 122
5
04
REDAZIONE PIANO PREVENDITE DEI LOCULI
01-set-13 31-dic-13 121
20
05
PUBBLICAZIONE MODULISTICA SU SITO WEB
DELL'ENTE
01-set-13 31-dic-13 121
5
Totali:
Controllo di Gestione
20 %
Obiettivo
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00130
100
Pagina 45 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 130 - DEMOGRAFICA - STATISTICA
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00130
44
Pagina 46 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 130 - DEMOGRAFICA - STATISTICA
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
1
2002
22929
1
Pc IBM Netvista
3
1995
18892
1
Stampante OKI 390
1
1998
21805
1
PC IBM 300GL
3
2000
22477
1
Stampante Oki 591
1
2000
22492
1
PC HP B
1
2002
2002
1
PC IBM Netvista
23232
1
3
Personal Computer
DISCRETO
0
DISCRETO
0
SCARSO
0
DISCRETO
0
Personal Computer
DISCRETO
0
Personal Computer
DISCRETO
0
Stampante Lexmark T630
DISCRETO
0
DISCRETO
0
Personal Computer
3
1999
22027
1
Stampante Oki MI 591
1
2004
23245
1
PC ISI Celeron 2500/533
Personal Computer
BUONO
0
1
2004
1
PC ISI Celeron 2500/533
Personal Computer
BUONO
0
3
2006
1
Stampante laser
SCARSO
0
3
1997
1
Hup 24 porte Rj45
3
0
1
Stampante Lexmark 310
SCARSO
0
1
Stampante Oki MI390 Fb
BUONO
0
21442
3
0
3
1997
21441
1
Stampante Oki MI390 Fb
DISCRETO
0
3
2001
22802
1
Stampante Kyocera Fs-9
DISCRETO
0
3
2002
22810
1
Stampante Epson Lq 680
DISCRETO
0
1
2002
22925
1
PC IBM Netvista
Personal Computer
DISCRETO
0
1
2002
22926
1
PC IBM Netvista
Personal Computer
DISCRETO
0
1
2002
22927
1
PC IBM Netvista
Personal Computer
DISCRETO
0
1
2003
23060
1
PC CDC 2004 XP
Personal Computer
DISCRETO
0
Controllo di Gestione
00130
Pagina 47 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 130 - DEMOGRAFICA - STATISTICA
3
2003
23146
1
Masterizzatore
0
3
2004
23024
1
Scanner Mustek scanexpress a3 usb 48 bit ccd
0
3
2004
23233
1
Stampante Lexmark T630
3
1998
21781
1
Hup 16 porte utp
0
3
1998
21782
1
Permutatore 48 porte
0
3
1998
21783
1
Hub 8 porte
0
3
2001
22705
1
Switch 100mb 24p snmp
0
3
2001
22706
1
Switch 100mb 24p snmp
0
3
0
1
Stampante oki 591
BUONO
0
3
2006
1
Stampante Lexmark 320
BUONO
0
1
Stampante Lexmark 320
BUONO
0
DISCRETO
0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
3
0
Controllo di Gestione
00130
Pagina 48 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 132 - SERVIZIO ELETTORALE
SEZIONE A
L'Ufficio elettorale, composto di due unità a tempo parziale, si occupa della tenuta e revisione delle liste elettorali, e alle cancellazioni, iscrizioni e variazioni in base alle
comunicazioni dell'Ufficio anagrafe; provvede, inoltre al rilascio e alla consegna delle tessere elettorali dei nuovi iscritti, all'aggiornamento dell'albo degli scrutatori e dei
presidenti di seggio elettorale.
L'Ufficio provvede, inoltre al funzionamento della 8^ e 9^ Sottocommissione Elettorale Circondariale curando sia i rapporti con la Prefettura che i diversi Comuni
interessati. Quest'anno sarà impegnato oltre che con le elezioni politiche anche con l'approvazione delle liste relative alle elezioni amministrative del Comune di S.
Stino di Livenza.
Provvede inoltre alla compilazione delle liste di leva, alla compilazione e all'aggiornamento dei ruoli matricolari.
L'Ufficio elettorale, lavora costantemente a supporto anche dell'anagrafe e dello stato civile, sia per quel che riguarda le pratiche anagrafiche, di iscrizione dei cittadini
comunitari, con il conseguente rilascio delle attestazioni di iscrizione anagrafica e di soggiorno permanente, sia quelle dei cittadini extracomunitari, compresi i rinnovi di
dimora abituale, inoltre tutte le pratiche di cancellazione sia relative a cittadini italiani e stranieri.
Sempre all'interno dell'Ufficio Elettorale viene gestita completamente l’anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (dalla trascrizione dei relativi atti di stato civile alle
variazioni anagrafiche).
Vengono gestiti, inoltre, gli adempimenti in materia di toponomastica, onomastica e numerazione civica.
Prosegue l'aggiornamento dell'anagrafe in base alle risultanze del censimento, restano ancora da allineare circa 180 posizioni (soprattutto cancellazioni per
irreperibilità).
Controllo di Gestione
00132
Pagina 49 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 132 - SERVIZIO ELETTORALE
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
0
000
001
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
Attività di coordinamento
Bisogno: Coordinamento attività del servizio.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
79
96
96
%
689
752
731
731
%
22353
22135
22041
22050
%
AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI
Bisogno: Garantire l'aggiornamento delle liste elettorali in ottemperanza alle leggi in materia.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
N. iscritti alle liste elettorali
A03
N. aggiornamenti (variazioni, registrazioni, cancellazioni)
liste elettorali
1864
1773
1939
1700
%
A04
N. aggiornamenti per ora lavorata
2,71
2,36
2,65
2,33
20 %
104
99
124
124
%
B
000
AGGIORNAMENTO ALBI SCRUTATORI-PRESIDENTI-GIUDICI POPOLARI
Bisogno: Garantire l' aggiornamento annuale degli albi scrutatori, presidenti e Giudici popolari.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
B02
N. iscritti albo scrutatori
1032
1012
996
990
%
B04
N. iscritti albo Presidenti
278
274
266
260
%
B06
N. iscritti albo Giudici Popolari
968
900
864
850
%
B09
N. aggiornamenti albi effettuati per ora lavorata
1,01
1,36
0,63
0,97
20 %
682
746
703
703
%
2
0
0
1
%
C
000
OPERAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI VOTAZIONE
Bisogno: Organizzare e gestire le operazioni elettorali afferenti le consultazioni elettorali e referendarie.
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
C03
N. consultazioni elettorali nell' anno
Controllo di Gestione
00132
Pagina 50 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 132 - SERVIZIO ELETTORALE
C04
N. referendum dell' anno
C05
N. ore medie dedicate per consultazione
C06
N. reclami,segnalazioni,ricorsi su operazioni elettorali
D
000
0
4
0
0
%
341,00
186,50
0
703
20 %
0
0
0
0
20 %
92
88
114
114
%
LEVA MILITARE
Bisogno: Garantire la compilazione delle liste di leva e garantire l'informazione al pubblico con regolarità.
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
D02
N. iscritti alle liste di leva
103
106
134
108
%
D03
N. di iscrizioni/cancellazioni
128
119
137
120
%
D05
N. aggiornamenti per ora lavorata
1,39
1,35
1,20
1,05
20 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 100 %
Controllo di Gestione
00132
Pagina 51 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 132 - SERVIZIO ELETTORALE
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
PANTAROTTO PIERINA
D1 FUNZIONARIO ANAGRAFE
Periodo
%
01-gen-13 31-dic-15
50
0
%
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
388
0
388
B
C
D
73 360
81
73
81
360
E
F
G
L
I
H
Totale ore
902
0
0
0
0
0
0
902
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,50
- a tempo indeterminato:
0,50
- a tempo determinato:
0,00
00132
Note
Pagina 52 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 132 - SERVIZIO ELETTORALE
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
1
2000
22491
1
PC HP B
3
2002
22826
1
Stampante Lexmark E210 Laser
1
1999
22250
1
PC IBM 300GL
3
1999
22254
1
Stampante Laser Optra E310
1
2002
22930
1
PC IBM Netvista
1
2004
23212
1
PC F-s Celeron 2.8
Controllo di Gestione
Personal Computer
DISCRETO
0
DISCRETO
0
DISCRETO
0
DISCRETO
0
Personal Computer
DISCRETO
0
Personal Computer
BUONO
0
Personal Computer
00132
Pagina 53 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 141 - SERVIZI INFORMATICI
SEZIONE A
Nel più generale processo di riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente e del contenimento della spesa, si prevede per l'anno 2013 di gestire in forma
diretta il servizio informatico dell'ente. Tale scelta organizzatica intende rispondere all'esigenza di costruire all'interno dell'Ente un forte presidio per una funzione che si
ritiene abbia assunto ormai da tempo una vaenza strategica. Infatti si conferma l'importanza dei processi di informatizzazione quali risorse per una migliore attività
dell'Ente in tutte le sue funzioni e attività; in particolare si provvederà a una completa valutazione ed eventuale modificazione degli applicativi attualmente in uso presso
l'ente. Si cercherà, per quanto possibile, di raggiungere lo scopo di ridurre il numero particolarmente elevato di software attualmente utilizzati presso l'Ente che non
sono interfacciabili tra di essi con dispendio di risores umane ed economiche.
Controllo di Gestione
00141
Pagina 54 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 141 - SERVIZI INFORMATICI
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
Bisogno: Gestione ed assistenza ai servizi informatici a livello di centro elaborazione dati.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A03
N. server gestiti
A04
A05
000
2010
RETE E SERVER
A01
B
PdP
148
138
150
1400
%
6
6
7
7
%
N. interventi server e salvataggi dati
255
255
168
170
%
Tempo medio dedicato per intervento
0,58
0,54
0,89
8,24
%
HELPDESK
Bisogno: Manutenzione dei sistemi hardware e software attraverso interventi a livello di utenza (help desk) anche in teleassistenza.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
809
752
85
1000
%
B02
N. PC gestiti
140
140
140
130
%
B03
N. richieste intervento
420
430
278
280
%
B04
Tempo medio dedicato per intervento
1,81
1,65
0,31
2,86
%
B05
Tempo medio di risposta interventi (gg)
15
15
15
8
50 %
B06
Tempo medio di risposta interventi prioritari (gg)
3
3
3
2
50 %
B07
N. nuove postazioni installate o sostituite
25
21
11
15
%
B09
Costo medio per postazione gestita
0
0
0
0
%
182
170
55
246
%
0
0
0
0
%
C
000
ASSISTENZA ACQUISTI ATTREZZATURE INFORMATICHE
Bisogno: Assistenza acquisti attrezzature informatiche
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
C02
Budget gestito (€)
Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 100 %
Controllo di Gestione
00141
Pagina 55 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 141 - SERVIZI INFORMATICI
Controllo di Gestione
00141
Pagina 56 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 141 - SERVIZI INFORMATICI
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
DORETTO RAFFAELE
C3 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
COSTA ANDREA
B5 COLLABORATORE
TECNICO
Periodo
%
0
B
C
01-gen-13 31-dic-15
70
%
600 400
01-gen-13 31-dic-15
100
%
800 600 173
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
0
1.400 1.000
D
E
F
G
L
I
H
Totale ore
1.073 25% su centro 140
73
246
1.573
0
0
0
0
0
0
0
2.646
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
1,70
- a tempo indeterminato:
1,70
- a tempo determinato:
0,00
00141
Note
Pagina 57 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CIACCIO LUIGI
I- STRUTTURE AUTONOME
Centro di Costo 141 - SERVIZI INFORMATICI
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
3
1999
22257
1
Stampante Mannesmann Tally 6090
1
1998
21845
1
PC IBM 300 GL P/233
Personal Computer
1
1999
22283
1
Server IBM Netfinity 3000
Personal Computer
SCARSO/SUFF.
0
1
1999
1
Server IBM Netfinity 5000
Personal Computer
SCARSO/SUFF.
0
1
2003
1
Server IBM E Series Model 8668
Personal Computer
BUONO
0
1
Server IBM X Series X8480
Personal Computer
BUONO
0
1
Switch 100MB 24P SNMP
0
1
Router 1700 Cisco (HDSL)
0
1
Server Novell
Personal Computer
PESSIMO
0
23053
1
3
2003
3
2005
1
23055
0
0
1
2005
1
Server HP Proliant DL 100
Personal Computer
OTTIMO
0
1
0
1
Server HP (vigili) Netserver E800
Personal Computer
BUONO
0
3
2005
1
Hp Storage Works 1/8 Backup
OTTIMO
0
1
2004
1
PC F-S Celeron 2.8 (Proxy)
Personal Computer
OTTIMO
0
1
2005
1
PC Asem Esicra (Linux)
Personal Computer
OTTIMO
0
3
2005
1
Firewall cisco Pix 506 E
OTTIMO
0
Controllo di Gestione
00141
Pagina 58 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 102 - CONTRATTI
SEZIONE A
L'Ufficio contratti nel 2013 dovrà gestire in staff con le aree preposte alcuni appalti di una certa rilevanza tra i quali il servizio di assistenza domiciliare che è un
servizio di rilevanza europea , il servizio di brokeraggio ed altri servizi in scadenza nel corso dell'anno.
L'attività dell 'Ufficio verrà inoltre interessata dalla procedura di gara per la realizzazione nel comparto "PIO X" di un parcheggio sotterraneo, opera che presuppone
uno apposito studio, nonchè approfondite verifiche normative e giurispudenziali.
Il lavoro e l'impegno relativo agli appalti di lavori pubblici inoltre si attesterà ai procedimenti già avviati e al programma triennale delle opere pubbliche.
Si prevede nel secondo trimestre dell'anno di modificare ed aggiornare il Regolamento del Contratti in vigore. Tale regolamento pur essendo stato approvato dal
Consiglio Comunale nel 2011 ,a seguito delle innovazioni apportate in materia di appalti e contratti dalle ultime leggi emanate tra le quali la serie di leggi conosciute
come "spending review" deve essere adeguato e dovrà recepire le procedure previste dalla nuova nornativa in materia di appalti e contratti. Non ultima la stipulazione
dei contratti in forma elettronica.
Dovrà essere aggiornato il regolamento principalmente adeguando lo stesso all'obbligatorietà prevista per i Comuni di far ricorso agli strumenti di CONSIP ( MEPA
,convenzioni ecc.) per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea come disposto dall'art. 1 del D.L n95/2012 conventito nella Legge n.
135/2012.
L'Ufficio dovrà inoltre entro il 1° Luglio attivare una serie di procedure previste dalla deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell 'AVCP relativa all'attuazione dell'art. 6
bis del D.lgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1 , lettera a) legge n. 35/2012 per poter dar corso alle gare d'appalto mediante il il nuovo sistema di verifica dei
requisiti attraverso il servizio realizzato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici denominato AVCPASS ( Authority Virtual Company Passport).
L'Ufficio nello svolgimento della propria attività continuerà a tenere monitorato lo stato degli appalti e svolgerà un'attività di verifica in collaborazione con i responsabili
dei vari procedimenti, al fine di tener aggiornata la situazione delle procedure d'appalto.
Pe quanto riguarda l'ordinaria attività dell'ufficio gli indicatori vengono ridotti e ciò tenuto conto anche delle prevedibili necessità riorganizzative e di reimpostazione
delle diverse metodilogie di lavoro e delle indicazioni delle priorità.
Controllo di Gestione
00102
Pagina 59 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 102 - CONTRATTI
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
GESTIONE APPALTI
Bisogno: Mantenere l'efficienza e la qualità nella gestione delle procedure relative alla individuazione dei contraenti.Supporto agli Uffici per la predisposizione di capitolati di
appalto (servizi ed oo.pp.). Emanazione bandi di gara, pubblicazione estratti su giornali.Pubblicazione in giornata avvisi di gara sul sito intenet e sul sito dell'Osservatorio
Regionale e pubblicazione esito della gara entro i termini di legge. Trasmissione bandi alle Associazioni e ad organismi vari entro due giorni dall'indizione. Verifica requisiti e
verifica a campione sull'idoneità delle Ditte partecipanti alle gare d'appalto entro cinque giorni dalla gara, richieste DURC. Raccolta e verifica regolarità presentazione offerte,
supporto e attività di segreteria in sede di gara. Redazione verbali, comunicazioni alle Ditte, restituzione documenti. Effettuazione procedure negoziate e affidamenti diretti,
stesura verbali, comunicazioni di aggiudicazione e di esito delle gare. Tenuta registro appalti e scadenziario con verifica semestrale degli oggetti e codifiche dati del registro
appalti. Monitoraggio scadenze su appalti in corso ogni tre mesi
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
1759
2370
2280
2399
%
A02
N. capitolati verificati
22
18
17
10
%
A03
N.bandi/avvisi pubblicati relativi a pubblici incanti
15
11
13
6
%
A07
N.gare d'appalto (Pubblici incanti, procedure aperte, ristrette,
negoziate, affidamenti, ecc.)
316,00
323,00
270,00
200
%
A12
N. verbali di gara predisposti
61
31
17
15
%
A14
N.aggiornamenti su registro cronologico degli appalti
670
650
548
400
%
B
000
Somma (A09+A10+A11)
GESTIONE CONTRATTI
Bisogno: Adempimenti connessi alla stipula e registrazione dei contratti. Stipula contratti, scritture private, scritture private autenticate entro 30 giorni dall'approvazione degli
atti di aggiudicazione. Stipula convenzioni, programmi, disciplinari. Inoltro registro repertorio all'Agenzia delle Entrate ogni quattro mesi. Gestione diritti di segreteria.
Verifica con cadenza mensile in ordine alla regolarità degli introiti e dei depositi contrattuali.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
289
350
975
354
%
B02
N.contratti stipulati
216
150,00
160,00
120
%
140
144
10
131
%
1
1
1
0
%
C
000
VENDITA IMMOBILI
Bisogno: Verifica richieste inevase di acquisizione relitti stradali e procedimenti di vendita immobili
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
C03
N. contratti stipulati
Controllo di Gestione
00102
Pagina 60 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 102 - CONTRATTI
C04
Tempo medio dedicato ai contratti (ore)
Controllo di Gestione
140
00102
144,00
10,00
0
11 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
11 %
Pagina 61 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 102 - CONTRATTI
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
FAGOTTO VALERIA
D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
STEFANUTO DANIELA
C5 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
Periodo
%
0
01-gen-13 31-dic-13
100
%
01-gen-13 31-dic-13
100
%
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
B
C
D
E
F
G
L
I
H
Totale ore
1.311 part time 30/36 ore
983 197 131
1.573
1416 157
0
2.399
354
131
0
0
0
0
0
0
0
2.884
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
2,00
- a tempo indeterminato:
2,00
- a tempo determinato:
0,00
00102
Note
Pagina 62 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 102 - CONTRATTI
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
GESTIONE APPALTI
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 106
OBIETTIVO:
01-gen-13 Concorso di idee per la ristrutturazione della biblioteca in villa Martinelli. Con tale iniziativa si vuole far realizzare ad un soggetto esterno
un'ipotesi di progetto preliminare per la ristrutturazione dei locali di Villa Martinelli da adibire a Biblioteca/centro culturale. A seconda del
finanziamento o meno dell'iniziativa il concorso si potrà cocnludere con l'assegnazione di un premio al primo progetto vincitore. Entro il
SVIL 31/08/2013
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
5
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
02
Valutato:
2
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
ANALISI DELLE TIPOLOGIE DI BANDI ESISTENTI
01-gen-13 02-apr-13
91
30
2
ELABORAZIONE BOZZA DI BANDO
03-apr-13 30-giu-13
88
50
3
COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA PER
FINANZIAMENTO
01-lug-13 31-ago-13
61
20
Totali:
Controllo di Gestione
89 %
Obiettivo
100
N. partecipanti
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00102
100
Pagina 63 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 102 - CONTRATTI
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00102
89
Pagina 64 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 102 - CONTRATTI
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
3
1995
19082
1
Stampante Laser
BUONO
0
3
1997
21463
1
Hub 24 porte Rj45
BUONO
0
3
1999
22054
1
Router Cisco 1603isd
BUONO
0
3
1992
11601
1
Stampante
BUONO
0
1
1997
21466
1
Pc IBM
Personal Computer
BUONO
0
1
2000
22478
1
PC HP B
Personal Computer
BUONO
0
1
2000
22479
1
PC HP B
Personal Computer
BUONO
0
Controllo di Gestione
00102
Pagina 65 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 103 - PROTOCOLLO
SEZIONE A
Nel corso degli ultimi due anni il servizio ha svolto l'attività ordinaria che consiste nella registrazione e classificazione in ordine cronologico su registro informatico di tutti
i documenti prodotti e ricevuti dall'ente non solo attraverso il servizio postale ma anche via fax e via Pec. Proprio quest'ultima modalità di invio della posta negli ultimi
anni ha visto una forte implementazione che ha comportato un maggiore aggravio di lavoro per gli operatori causa le modalità piuttosto articolata con cui si deve
procedere all'apertura e registrazione di tale tipologia di invii. E' per questo motivo che accanto alle attività ordinarie sopra descritte il servizio si è dedicato allo studio di
modalità operative diverse che, attraverso l'implementazione degli strumenti informatici, consentissero di gestire la protocollazione in modo più moderno ed efficiente.Si
è resa così evidente la necessità di ripensare alle modalità di utilizzo della Pec da parte degli uffici, studiando la possibilità di abilitare tutte le postazioni all'invio in
uscita delle Pec, dall'altro il forte impulso all'invio informatizzato dei documenti ha reso evidente la necessità di non rinviare più la protocollazione informatizzata con
scansione di tutti i documenti.
Il 2013, quindi, si caratterizzerà per la riorganizzazione del servizo di protocollazione sia della posta in entrata che in uscita.
Il cardine e punto di partenza di tale operazione sarà l'adozione in tre postazioni del servizio di scanner al fine di procedere alla scansione in tempo reale dei documenti
registrati. Tale innovativo metodo di lavoro consentirà di abolire la carta e le operazioni di fotocopiatura dei documenti da inviare agli uffici per conoscenza riducendo
così i costi di carta e fotocopiatura e forse anche quelli dell'elaborazione dei protocolli da parte degli operatori.
Dopo questo primo step, che consentirà anche ai dipendenti di familiarizzare con lo strumento informatico e con il programma di gestione del protocollo, e dopo
un'opportuna fase di formazione, si passerà alla protocollazione in uscita decentrata da parte di tutti i dipendenti dell'Ente le cui postazioni saranno appositamente
abilitate.
Con tale decentramento di attività, sostanzialmente senza caricare gli altri servizi di lavori aggiuntivi (si è calcolata una media di 3 lettere da protocollare al giorno in
uscita per ogni singolo servizio), si otterrà un duplice risultato: da un lato si potranno abilitare tutti i dipendenti ad inviare direttamente dalla loro postazione le Pec, con
conseguente maggiore celerità negli invii e minor carico di lavoro per il protocollo, dall'altro si riuscirà ad adibire il dipendente oggi dedicato alla protocollazione della
posta in uscita ad altro servizio stante la necessità di reperire nuove risorse di personale ad invarianza della spesa.
La fase conclusiva di tale intervento di riorganizzazione vedrà coinvolte le tre persone che resteranno adibite al servizio nella riorganizzazione del loro lavoro dato che
dovranno diventare interdisciplinari riuscendo a gestire in autonomia sia le procedure di protocollazione in entrata ed uscita delle Pec, di protocollare la posta in entrata
e di gestire la fase di pagamento delle missive con la bollatura virtuale dei documenti ed il loro inoltro all'ufficio postale.
Controllo di Gestione
00103
Pagina 66 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 103 - PROTOCOLLO
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
GESTIONE PROTOCOLLO
Bisogno: Protocollo informatizzato ed informatico, trattamento del flusso documentale. Registrazione quotidiana e trasmissione della corrispondenza agli uffici. Smistamento e
classificazione della posta in arrivo, individuazione ed assegnazione competenze, scansione di tutta la corrispondenza in arrivo eccetto quella del settore demografico in
sostituzione della fotocopiatura della stessa per conoscenza agli uffici e per il Sindaco, Assessori e Segretario. Coordinamento e supporto e istruzione alle strutture per le
attività di ricerca e per l'avvio della protocollazione decentrata dal febbraio 2013 Riordino e aggiornamento anagrafico - liste tematiche- oggetti automatici. Implementazione
protocollo informatico e dell'utilizzo della Pec in uscita da parte di tutti gli uffici ai fini legislativi e di risparmio della carta e delle spese postali soprattutto raccomandate AR interoperabilità. Stampa registri protocollo e rilegatura atti.…
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
3824
3980
3478
4671
%
A02
N. atti protocollati
61721,00
58817,00
52192,00
55000
%
A05
Tempo medio dedicato per atto prorocollato
0,06
0,07
0,07
0,08
32 %
A13
N. e-mail posta certificata
2654
11497
18058
25000
%
A14
% risparmio economico realizzato in seguito all'eliminazione
della fotocopiatura per conoscenza della posta in arrivo in
seguito alla scansione di tutti i documenti in arrivo
0
0
0
6500
33 %
A15
N. scansioni effettuate dall'ufficio nella protocollazione in
arrivo
0
0
0
120000
%
B
GESTIONE CORRISPONDENZA
000
Bisogno: Garantire la tempestività della corrispondenza. Imbustamento e affrancatura corrispondenza.Predisposizione e registrazione raccomandate. Predisposizione report
conteggi corrispondenza giornaliera alle Poste e relativi modelli mensili riassuntivi, compilazione giornaliera lista raccomandate. Programmazione trasmissione
corrispondenza ricorrente (eventi, manifestazioni, incontri pubblici, ecc.). Stampa etichette ed indirizzi per liste tematiche su richiesta uffici. Collaborazione nalla
fotocopiatura,imbustamento e avvisi da consegnare ai cittadini.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
B02
N.pezzi complessivi spediti (ordinari, raccomandate,
pacchi, atti giudiziari.)
B06
Tempo medio dedicato per pezzo spedito
Controllo di Gestione
00103
3153
3287
2889
1935
%
59582
64924,00
42246,00
37800
%
0,05
0,05
0,07
0,05
33 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
98 %
Pagina 67 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 103 - PROTOCOLLO
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
LAURINO GIANPAOLO
C4 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
PASQUAL CRISTINA
C2 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
Periodo
%
0
A
G
L
I
H
Totale ore
79
1.573
01-gen-13 31-dic-15
100
%
1494
79
1.573
47
157
%
110
VENDRAME MAURO
B4 ESECUTORE
01-gen-13 31-dic-15
10
%
157
01-gen-13 31-dic-15
100
%
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
F
1494
10
AMMINISTRATIVO
E
%
01-gen-13 31-dic-15
B3 ESECUTORE
D
100
C2 ISTRUTTORE MESSO
POZZOBON LUCILLA
C
01-gen-13 31-dic-15
VACCARI PAOLO
CENTRALINISTA
B
157
1.573
1573
0
3.255 1.778
0
0
0
0
0
0
0
0
5.033
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
3,20
- a tempo indeterminato:
3,20
- a tempo determinato:
0,00
00103
Note
Pagina 68 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 103 - PROTOCOLLO
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
3
1999
22028
1
Server Ibm Netfinity
BUONO
0
3
1999
22031
1
Scanner a colori Fujitsu
BUONO
0
3
2001
22703
1
Switch 100mb 24p no s
BUONO
0
3
2003
23066
1
Stampante Hp Lj 2300
BUONO
0
1
2003
23068
1
Pc CDC 2004 XP
Personal Computer
BUONO
0
1
1999
22237
1
PC IBM 300 GL
Personal Computer
BUONO
0
3
2000
22476
1
Stampante Hp Laser 5000
BUONO
0
1
2003
23086
1
PC CDC 2004 XP
Personal Computer
BUONO
0
1
2004
23194
1
PC CDC Consip
Personal Computer
BUONO
0
1
2004
23195
1
Pc CDC Consip
Personal Computer
BUONO
0
3
2005
23209
1
Stampante termica Intermec C4TT
BUONO
0
3
2005
23334
1
Stampante termica Intermec C4TT
BUONO
0
3
2005
23335
1
Stampante termica Intermec C4TT
BUONO
0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
3
2001
22547
1
Macchina affrancatrice
BUONO
0
3
2002
2002
1
Fax Olivetti OFX880
BUONO
0
Controllo di Gestione
00103
Pagina 69 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 104 - ORGANI ISTITUZIONALI
SEZIONE A
Il Settore Affari Generali assicura le funzioni necessarie per le attività che riguardano gli Organi Istituzionali quali il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.
Esamina in via preliminare gli atti da sottoporre all’approvazione della Giunta, redige l’Ordine del Giorno ed il successivo verbale.
Raccoglie gli argomenti da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, predispone l’elenco degli stessi e stila il calendario delle Commissioni Consiliari. Convoca le
Commissioni Consiliari e trasmette ai componenti le proposte di deliberazione.
Provvede alla convocazione del Consiglio Comunale, nelle forme previste dalla legge e dal regolamento comunale, anche con sedute “aperte” su tematiche di attualità
per il territorio.
Predispone i provvedimenti di competenza del Servizio Affari Generali.
Fornisce attività di supporto agli Assessori e ai Consiglieri per consentire il pieno esercizio delle loro funzioni, e per le necessità di accesso agli atti e documenti nonché
alle notizie e informazioni utili all’espletamento del mandato istituzionale.
Coadiuva il Segretario Generale nella verbalizzazione delle adunanze.
Provvede all’attività propedeuca per la redazione e pubblicazione delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio, nonché alla certificazione della loro esecutività e
trasmissione ai Responsabili per la loro attuazione.
Provvede alla raccolta generale delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale assicurando la regolare tenuta. Alcune annualità di delibere e di determine
vengono periodicamente rilegate onde garantire una più accurata conservazione e facilità di consultazione delle stesse.
Cura le incombenze connesse con la pubblicazione delle ordinanze e delle determinazioni dirigenziali.
Provvede all’aggiornamento e la tenuta dell’anagrafe degli amministratori
Provvede alla raccolta dei regolamenti e all’aggiornamento dell’elenco delle Commissioni.
Assiste la Presidente del Consiglio Comunale nell’espletamento delle proprie funzioni di organo di garanzia a tutela dei diritti dei consiglieri e collabora con la stessa nei
compiti di direzione dei lavori del Consiglio e organizzazione dell'attività del Consiglio.
Supporta le iniziative specifiche della Presidenza del Consiglio, quali le attività finalizzate ad avvicinare le giovani generazioni alle istituzioni.
Alcune di tali attività risultano ormai consolidate nell’impostazione ed organizzazione quali:
- le visite al Palazzo che permettono agli studenti di acquisire notizie storiche ed architettoniche sui luoghi nonchè sul funzionamento del Consiglio Comunale, della
Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari.
- La consegna delle bandiere: agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie di Portogruaro.
Un’altra attività nell’ambito delle iniziative rivolte ai giovani studenti è il Premio Consiglio Comunale. L’ambito di intervento, per l’edizione del Premio anno scolastico
2012-2013, è la cittadinanza attiva e la partecipazione responsabile, affinchè i giovani partecipanti possano essere soggetti attivi e corresponsabili nella società,
portando un contributo di lettura, di analisi critica e proposte di soluzione ai problemi della nostra comunità.
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento del Consiglio verranno attivate le nuove procedure per la convocazione del Consiglio, la verbalizzazione delle
Commissioni, la pubblicazione preventiva di atti all’albo on-line. Verranno predisposte informative e circolari da inviare ai vari uffici.
Nel corso dell’anno si dovranno apportate ulteriori modifiche e attualizzazioni al suddetto Regolamento del Consiglio conseguenti all’uso e alle procedure.
Controllo di Gestione
00104
Pagina 70 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 104 - ORGANI ISTITUZIONALI
Nel corso dell’anno inoltre si effettuerà il passaggio dal vecchio software di gestione degli atti (Lotus Notes) al nuovo gestionale (Sicraweb). Ci sarà la necessità di
formare il personale addetto e di sviluppare una certa pratica nell’utilizzo del nuovo strumento di lavoro.
L’Ufficio Affari Generali, a seguito implementazione del programma SICRA del Protocollo e l’attivazione dei protocolli in uscita per ogni ufficio, dovrà ricostruire le maillist attualmente in uso per la trasmissione diretta delle mail direttamente dal Protocollo Informatico.
L’Ufficio inoltre svolge una costante azione di sostegno e supporto agli Uffici per il programma LOTUS. Prosegue nella collaborazione con l’URP nell’aggiornamento del
sito internet .
Fanno, altresì, parte degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale i seguenti punti:
- riduzione dell’utilizzo della carta per la trasmissione dei documenti amministrativi
- digitalizzazione e pubblicazione on line degli atti
- semplificazione delle procedure riferite agli atti ed alle riunioni istituzionali, ricercando un contenimento dei costi riferiti alle spese degli organi istituzionali;
Controllo di Gestione
00104
Pagina 71 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 104 - ORGANI ISTITUZIONALI
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
Bisogno: L'attività comprende la formalizzazione degli atti secondo le procedure di legge, l'assistenza ai consiglieri comunali, gli adempimenti relativi alla convocazione delle
sedute del Consiglio il supporto alle Commissioni Consiliari (Segnalazione argomenti, convocazione riunioni, preparazione fascicoli, stesura verbali, raccolta firme, invio copie)
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
CONSIGLIO - N. Deliberazioni
A14
Tempo medio dedicato per atto deliberativo Consiglio
A16
N. sedute di Consiglio
A22
COMMISSIONI CONSILIARI - N. sedute
A23
N. bozze verbali e verbali
000
2010
ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE
A01
B
PdP
1422
1376
1240
944
%
108
115
101
100
%
13,17
11,97
12,28
9,44
12 %
10
12
15
15
%
1600
61
97
90
%
111
180
119
110
%
ATTIVITA' VARIE INERENTI IL CONSIGLIO COMUNALE
Bisogno: Liquidazione indennità varie a consiglieri comunali. Rifusione a terzi oneri per permessi ed aspettative consiglieri comunali.Accesso agli atti da parte dei consiglieri e
dei cittadini con rilascio degli atti entro due giorni dalla richiesta o comunicazione differimento accesso fino a 30 giorni. Aggiornamento banche dati anagrafe amministratori.
Nomina rappresentanti del Comune presso Commissioni, Enti, Istituzioni, ecc.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
318
308
296
315
%
B05
N.trasmissione anagrafe amministratori a organismi, enti ed
associazioni
400
0
400
400
%
B06
N.aggiornamento schede relative a Commissioni, Enti e
Istituzioni
14
5
7
7
%
C
000
ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE
Bisogno:Supporto ed assistenza alla Giunta Comunale. Predisposizione ordine del giorno sedute della Giunta Comunale e verifica fascicoli argomenti all'ordine del giorno.
Redazione ed inoltro verbali sedute. Pubblicazione deliberazioni entro cinque giorni dall'adozione. Trasmissione elenco degli atti pubblicati ai capigruppo: in giornata per le
deliberazioni - ogni quindici giorni per le determinazioni. Trasmissione deliberazioni alla Prefettura.
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
C02
N. deliberazioni di Giunta
Controllo di Gestione
00104
1260
1342
457
157
%
250
227
220
220
%
Pagina 72 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 104 - ORGANI ISTITUZIONALI
C03
Tempo medio dedicato per atto deliberativo Giunta
C04
N. sedute di Giunta
D
000
D02
N.ordinanze registrate e inoltrate
D07
Tempo medio dedicato a ordinanze
E01
2,08
0,71
12 %
40
50
54
56
%
Bisogno: Predisposizioni, controllo, archiviazione atti amministrativi vari. Registrazione e tempestivo inoltro delle ordinanze ai destinatari ed a circa 20 organi ed enti
interessati entro la giornata di emissione.Numerazione, pubblicazione e tenuta dei resgistri delle determine e delle deliberazioni. pubblicazione e messa a disposizione dei
Capigruppo Consiliari delle delibere e determine pubblicate. Archiviazione e rilegatura degli atti. Verifiche procedimentali, adeguamenti informatici, formulazione e supporto
per utilizzo nuovo programma LOTUS.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
000
5,91
ATTIVITA' VARIE INERENTI LA GESTIONE DEGLI ATTI
D01
E
5,04
1574
1534
1095
866
%
125
104
111
110
%
12,59
14,75
9,86
7,87
12 %
1713
1653
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
36 %
ALTRE ATTIVITA' A SUPPORTO SEGRETARIO GENERALE E UFFICI
Bisogno: Altre attività
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
00104
Pagina 73 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 104 - ORGANI ISTITUZIONALI
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
CORBETTA GIOVANNI
D1 FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO
MORETTO ORNELLA
D1 FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO
MARSON ALEXIS
C2 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
Periodo
%
0
B
01-gen-13 31-dic-15
100
%
01-gen-13 31-dic-15
100
%
787
01-gen-13 31-dic-15
100
%
157 315
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
0
944
315
C
D
E
F
G
L
I
H
Totale ore
787
787
157 315 315
1.574
551 551
1.574
157
866
1.653
0
0
0
0
0
3.935
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
3,00
- a tempo indeterminato:
3,00
- a tempo determinato:
0,00
00104
Note
Pagina 74 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 104 - ORGANI ISTITUZIONALI
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
ATTIVITA' VARIE INERENTI IL CONSIGLIO COMUNALE
B
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 104
OBIETTIVO:
01-gen-13 Passaggio al nuovo programma Sicr@web per la gestione delle delibere della Giunta Comunale con introduzione della firma digitale. Entro
il 31/12/2013
Obiet. tipologia:
Trasversale:
SVIL
Sì
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Importo:
Valutato:
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Centro
01
INSTALLAZIONE PROGRAMMA
00141
02
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01-mar-13 30-nov-13 274
10
FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA
01-ago-13 30-nov-13 121
20
03
FASE DI RODAGGIO
01-nov-13 30-nov-13
29
10
04
FORMAZIONE PERSONALE VARI UFFICI
01-nov-13 30-nov-13
29
30
05
AVVIO NUOVO SISTEMA
01-dic-13 31-dic-13
30
30
Totali:
Controllo di Gestione
64 %
00104
100
Pagina 75 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 104 - ORGANI ISTITUZIONALI
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00104
64
Pagina 76 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 104 - ORGANI ISTITUZIONALI
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Km al 01-01-2013
Descrizione
Stato
BUONO
0
BUONO
0
BUONO
0
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
3
1998
21780
1
Stampante Epson LQ 207
1
2000
22480
1
PC HP B
3
2001
22702
1
Stampante Deskjet Hp1
1
2003
23067
1
Pc CDC 2004 XP
Personal Computer
BUONO
0
1
2003
23069
1
PC CDC 2004 XP
Personal Computer
BUONO
0
3
2003
23100
1
Stampante Hp Lj 2200 D
BUONO
0
1
1999
22240
1
PC IBM 300GL
BUONO
0
3
1999
22243
1
Stampante Laser Optra E310
BUONO
0
Controllo di Gestione
Personal Computer
Personal Computer
00104
Pagina 77 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 105 - MESSI, CENTRALINO E CUSTODIA SALE
SEZIONE A
Il servizio continuerà ad occuparsi della gestione e predisposizione delle sale, del recapito della posta nei vari uffici, del centralino e della consegna ed affissione di
volantini, locandine e materiale infromativo che non può esser recapitato tramite il servizio esterno.
Le modalità di espletamento delle singole attività saranno oggetto di valutazione e pesatura al fine di individuare eventuali possibili ottimizzazioni nelle modalità e tempi
di gestione sia concordando con gli Uffici delle Entrate tempistiche più organizzate e non a ridosso delle scadenze di fine anno le notifiche chieste per loro conto, sia
individuando le possibili forme alternative di notificazione magari attraverso la Pec per coloro quali i profeesionisti ealcune imprese che per legge sono tenuti a utilizzare
tali presidi informatici per lo svolgimento del loro lavoro.
Controllo di Gestione
00105
Pagina 78 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 105 - MESSI, CENTRALINO E CUSTODIA SALE
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
SERVIZIO CENTRALINO - CUSTODIA SALE
Bisogno: Servizio di centralino per gli Uffici Comunali. Attività di informazione al pubblico da parte del centralino agli utenti della Villa Comunale. Allestimento e riordino sale
Villa Comunale concesse a terzi. Monitoraggio spese telefoniche e recupero spese del personale e delle associazioni. Verifica e richieste interventi manutentivi integrativi
migliorativi alle linee telefoniche. Ricerche automatizzate e assistenza numeri ricorrenti. Aggiornamento elenchi telefonici interni. Aggiornamento Albo Villa Comunale.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
1490
1398
1311
1431
%
A02
N.telefonate in ingresso
76905
78459
69831
55000
%
A03
N.telefonate in uscita
79260
84069
72171
60000
%
A08
N. reclami totali presentati
0
0
56
50
100 %
B
MESSI COMUNALI
000
Bisogno: Effettuazione notifiche atti per conto del Comune e di altri Enti.Invio mail convocazioni organi istituzionali. Servizio assistenza sedute consiliari e gestione web cam
per consigli comunali ed altri eventi. Allestimento sale del Palazzo Municipale, verifica attrezzature per riunioni istituzionali, convegni, conferenze, ecc. e coordinamento
servizio custodia sale affidato a personale esterno. Tenuta Albo Pretorio e Albo Pretorio on line. Ritiro e consegna corrispondenza per uffici e consegna corrispondenza a
domicilio dei cittadini. Ritiro corrispondenza dall'ufficio postale, consegna e ritiro corrispondenza presso i vari uffici comunali e servizio di deposito atti del Tribunale e degli
uffici comunali all'Agenzia delle Entrate.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
4332
4373
4809
4547
%
B02
N. notifiche del Comune
2966
2614
1654
1500
%
B03
N. notifiche di altri Enti
427
421
446
200
%
B04
N. documenti/e-mail inviate ad Organi Istituzionali
2917
3927
1408
800
%
B12
N.corrispondenza consegnata per uffici e a domicilio dei
cittadini
5599
6699
4940
3500
%
B14
N.affissioni e distribuzione manifestini in luoghi pubblici
22620
24430
16540
300
%
B15
N. atti depositati per conto tribunale e uffici comunali
all'Agenzia delle entrate
0
0
118
50
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 100 %
Controllo di Gestione
00105
Pagina 79 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 105 - MESSI, CENTRALINO E CUSTODIA SALE
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
Periodo
%
0
A
B
C
D
E
F
G
L
I
H
Totale ore
VACCARI PAOLO
C2 ISTRUTTORE MESSO
01-gen-13 31-dic-15
90
%
1416
1.416
FACCA DENIS
B6 COLLABORATORE
01-gen-13 31-dic-15
100
%
1573
1.573
OPERAIO
PASIAN GIANNI
B5 ESECUTORE MESSO
01-gen-13 31-dic-15
100
%
157 1416
1.573
VENDRAME MAURO
B4 ESECUTORE
01-gen-13 31-dic-15
90
%
1274 142
1.416
CENTRALINISTA
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
0
1.431 4.547
0
0
0
0
0
0
0
0
5.978
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
3,80
- a tempo indeterminato:
3,80
- a tempo determinato:
0,00
00105
Note
Pagina 80 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 105 - MESSI, CENTRALINO E CUSTODIA SALE
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 1 - Automezzi
2
2005
1
FIAT CROMA - VE956644
Automezzi
OTTIMO
0
2
2005
1
FIAT PUNTO SOLE - BC465WE
Automezzi
OTTIMO
0
2
2005
1
FIAT PUNTO - AS907CZ
Automezzi
OTTIMO
0
2
2005
1
YAMAHA TEO'S 125 -BF15651
Automezzi
OTTIMO
0
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
1
2000
22481
1
PC HP B
Personal Computer
BUONO
0
1
2003
23071
1
PC CDC 2004 XP
Personal Computer
BUONO
0
1
2001
2001
1
PC Quasar P III
Personal Computer
BUONO
0
1
2003
23061
1
PC portatile Ibm Thin
Personal Computer
BUONO
0
1
FAX OKI Office 84
BUONO
0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
3
2001
Controllo di Gestione
22543
00105
Pagina 81 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 140 - SERVIZIO PERSONALE
SEZIONE A
Il servizo oltre a dedicarsi alle consuete attività che consistono nell'espletamento delle pratiche giuridiche e finanziarie necessarie e correlate all'erogazione degli
stipendi, provvederà ad una revisione degli archivi del personale al fine di impostare una gestione continuative e costante delle pratiche pensionistiche.
In occasione della riorganizzazione che verrà attuata a partire dalla metà/fine di maggio, il servizio provvederà a tutti gli aggiornamenti contabili per inserire
correttamente i vari dipendenti nelle aree e centri di costo di destinazione a seguito della revisione della dotazione organica.
Anche il servizio personale subirà una riorganizzazione che consisterà sia nel suo trasloco presso la sede municipale creando così una maggiore organicità nei servizi
afferenti l'area Amministrativa, sia vi sarà l'inserimento di un funzionario di categoria D da adibire alla gestione giuridica del servizio da tempo in carenza causa il
protrarsi del periodo di aspettativa del precedente funzionario adibito a tale attività.
Queste modifiche sia strutturali che nella dotazione organica necesiteranno di un adeguato epriodo di assestamento per consentire algi operatori di raggiungere un
livello di conoscenza della singole competenze adeguato ad un'organizzazione del lavoro che pur a fronte delle singole specializzazioni comunqe è in grado di
sopperire alle assenze temporanee dei singoli senza pregiudicare l'efficienza del servizo.
Dal punto di vista delle relazioni sindacali grande attenzione verrà data alla stesura di un nuovo contratto decentratoa ziendale che tenga conto della mutata realtà ed
organizazione dell'ente e, qualora perfezionate, della gestione associata con altri comuni di alcuni servizi.
Controllo di Gestione
00140
Pagina 82 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 140 - SERVIZIO PERSONALE
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO
Bisogno: Assicurare il costante adeguamento delle retribuzioni e degli istituti accessori dei dipendenti alle norme contrattuali. Predisposizione cedolini mensili. Gestione
previdenziale, assicurativa e pensionistica.
1102
1096
1205
1300
%
125
122
120
121
%
N. dipendenti a tempo determinato
2
2
3
0
%
A04
N. lavoratori interinali
0
2
0
0
%
A05
N. altre posizioni gestite (co.co.co e amministr.)
38
42
37
0
%
A06
N. addetti al servizio (TPE)
0
1,92
1,92
2
%
A07
N. posizioni gestite per addetto al servizio personale
(Sezione C)
0
147,88
142,27
121
6 %
A08
N. dipendenti TPE
0
0
118,6
2
%
A10
Costo medio gestione servizio personale per matricola gestita
(€)
0
0
0
142
%
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
N. dipendenti a tempo indeterminato
A03
B
000
APPLICAZIONE NORME CONTRATTUALI E DI LEGGE
Bisogno: Assicurare il costante aggiornamento circa la normativa in materia di personale; supporto e predisposizione di atti e procedimenti in materia di relazioni sindacali,
contrattazione decentrata, valutazione del personale ed altri procedimenti in materia. Partecipazione alle sedute della delegazione trattante.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
476
468
1035
200
%
B02
N. atti deliberativi/atti in materia
204
167
127
500
%
728
750
779
2146
%
165,00
168,00
160,00
121
%
C
000
GESTIONE PRESENZE E ASSENZE
Bisogno: Garantire la puntuale verifica delle presenze ed assenze del personale dipendente. Elaborazione statistiche.
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
C02
N. matricole gestite
Controllo di Gestione
00140
Pagina 83 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 140 - SERVIZIO PERSONALE
C03
N. ore medie dedicate per matricola gestita
4,41
4,46
4,87
17,74
%
C04
N. ore dovute dipendenti (netto ferie spettanti e ex FS)
0
192336
0
192000
%
C08
% assenze su ore dovute
0
1,68
0
100
6 %
C10
% missioni liquidate entro il mese successivo al bimestre
100
100
100
50
6 %
D
000
ADEMPIMENTI FISCALI E ALTRE ATTIVITA'
Bisogno: Attività di predisposizione dei CUD e degli altri adempimenti fiscali (mod. 770) legati al trattamento economico dei dipendenti.
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
633
605
595
0
%
D02
N. CUD emessi
220
195
183
0
%
D04
N. CUD trattati per ora lavorata
6,11
6,09
7,32
0
6 %
D05
N. corsi di formazione organizzati dal Comune
5
6
3
5
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
24 %
Controllo di Gestione
00140
Pagina 84 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 140 - SERVIZIO PERSONALE
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
VILLONE MARIA A.
C4 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
BANZATO NIRVA
C3 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
DORETTO RAFFAELE
C3 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
Periodo
%
0
B
C
01-gen-13 31-dic-15
100
%
1573
01-gen-13 31-dic-15
100
%
800 200 573
01-gen-13 31-dic-15
30
%
500
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
0
1.300
D
E
F
G
L
I
H
Totale ore
1.573 P.T. 24h
1.573
500 75% su centro 141
200
2.146
0
0
0
0
0
0
0
3.646
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
1,97
- a tempo indeterminato:
1,97
- a tempo determinato:
0,00
00140
Note
Pagina 85 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 140 - SERVIZIO PERSONALE
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
0
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-12 Processo di riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente. Entro il 30/06/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
APPROVAZIONE NUOVA MACROSTRUTTURA E
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
01-gen-12 17-gen-12
16
01-gen-12 17-gen-12
16
0
02
APPROVAZIONE GC DEL PIANO OCCUPAZIONALE
18-gen-12 04-apr-12
77
18-gen-12 04-apr-12
77
0
03
ADOZIONE REGOLAMENTO INERENTE LA
REPERIBILITÀ
05-apr-12 31-lug-12 117
05-apr-12 31-lug-12 117
0
04
APPLICAZIONE PROGRAMMA INFORMATICO
GESTIONE PERSONALE
01-ago-12 31-dic-12 152
01-ago-12 31-dic-12 152
0
05
ATTUAZIONE SPECIFICHE INIZIATIVE
FORMATIVE
01-set-12 30-giu-13 302
01-set-12
06
APPROVAZIONE NUOVO ORGANIGRAMMA E
DOTAZIONE ORGANICA
01-giu-13 30-giu-13
40
29
60
Totali:
Controllo di Gestione
25 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00140
100
Pagina 86 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 140 - SERVIZIO PERSONALE
APPLICAZIONE NORME CONTRATTUALI E DI LEGGE
B
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-13 Elaborazione e presentazione per l'approvazione alle Organizzazioni Sindacali del Contratto Integrativo per Decentrato per il triennio
2013/2015.
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
2
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
ANALISI NORMATIVA NAZIONALE
01-feb-13 28-feb-13
27
10
2
PREDISPOSIZIONE BOZZA DI CONTRATTO
DECENTRATO
01-mar-13 31-mag-13 91
40
3
SOTTOPOSIZIONE AI SINDACATI PÈER
L'APPROVAZIONE
01-giu-13 30-set-13 121
40
4
PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI GIUNTA PER
L'APPROVAZIONE
0
10
Totali:
Controllo di Gestione
25 %
Obiettivo
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00140
100
Pagina 87 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 140 - SERVIZIO PERSONALE
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-13 Predisposizione del piano 2013/2014 per la formazione del personale.
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
2
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI
01-mar-13 31-mag-13 91
30
2
PREDISPOSIIZONE DLE PAINO
01-giu-13 31-lug-13
60
40
3
CONDIVISIONE DEL PAINO CON DIRIGENTI
01-ago-13 01-set-13
31
20
4
APPROVAZIONE DEL PIANO
02-set-13 31-ott-13
59
10
Totali:
Controllo di Gestione
25 %
Obiettivo
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
00140
100
Pagina 88 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 140 - SERVIZIO PERSONALE
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00140
75
Pagina 89 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
II - AREA AMMINISTRATIVA
Centro di Costo 140 - SERVIZIO PERSONALE
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
1
1998
21771
1
PC IBM Netvista
Personal Computer
SCADENTE
0
1
2002
22939
1
PC IBM Netvista
Personal Computer
BUONO
0
1
1998
21779
1
STAMPANTE DESKJET HP1100
Personal Computer
DISCRETO
0
1
2004
23225
1
PC F-s Celeron 2.8
Personal Computer
OTTIMO
0
3
2004
1
Stampante Lexmark T630
BUONO
0
3
2005
1
Stampante Xerox Phaser 3150
OTTIMO
0
1
2006
1
Portatile Siemens
OTTIMO
0
Controllo di Gestione
Personal Computer
00140
Pagina 90 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 150 - CONTABILITA'
SEZIONE A
Programmazione finanziaria
Anche l’anno in corso si preannuncia molto impegnativo sia in termini di attività che di obiettivi gestionali.
La profonda crisi che sta vivendo la finanza locale, diretta conseguenza della crisi economica a livello nazionale, la necessità di rivedere le regole e i rapporti tra
autonomie locali e Governo, il “fallimento” del federalismo fiscale e, anzi, l’accentuarsi di un centralismo sempre più spinto, stanno rendendo la gestione finanziaria dei
Comuni sempre più difficile e confusa. A questo scenario già di per sé complesso si somma una produzione normativa eccessiva e talvolta contraddittoria le cui
ripercussioni sull’attività dell’ente sono pesanti.
Il bilancio di previsione 2013 è stato approvato prima del termine fissato quest’anno dalla legge di stabilità entro il 30 giugno. Vi sono però ancora molte incertezze
sull’entità delle risorse che lo Stato trasferirà ai Comuni, sotto forma di Fondo di solidarietà, soprattutto per quanto riguarda gli ulteriori tagli stabiliti dal dl 95/2012
“spendig review” e dalla legge di stabilità 2013. Trattasi di una voce di bilancio determinante per gli equilibri dello stesso, poiché, per i meccanismi con i quali è stato
costruito tale fondo, potrebbe crearsi una situazione tale per cui non solo lo Stato non trasferisce fondi, ma è il Comune che è a debito nei confronti dello Stato. In
questa seconda ipotesi si renderebbe necessario rivedere la politica tariffaria e tributaria stabilita in sede di bilancio, con un aggravio per i cittadini in termini di
pressione fiscale, in un momento già molto critico per le famiglie e le imprese.
La costruzione del bilancio 2013 e del triennale 2013-2015 è stata complessa poiché la progressiva riduzione di risorse a disposizione, i tagli ai trasferimenti per il
triennio, tagli che si sommano a quelli stabiliti negli anni precedenti, le molte incognite che gravano ancora sull’IMU, che, a partire da quest’anno, è di competenza dei
Comuni, con l’esclusione del gettito ad aliquota di base dei fabbricati produttivi, hanno imposto scelte di priorità anche drastiche, allo scopo di non aumentare la
pressione fiscale.
Durante l’anno sarà quindi necessario seguire l’evolversi della situazione, anche alla luce di quello che succederà per effetto della complessa situazione politica
venutasi a creare dopo le elezioni politiche di febbraio, con lo scopo prioritario di tenere sotto controllo gli equilibri di bilancio.
Per quanto riguarda le altre scadenze che contraddistinguono l’attività del settore, è in corso di predisposizione il rendiconto della gestione, che deve essere approvato
entro il 30 aprile. A tal proposito va messo in evidenza che, entro la fine di febbraio, dovevano essere resi noti i dati definitivi del fondo sperimentale di riequilibrio 2012,
dati strettamente legati al gettito IMU effettivo dello scorso anno, (ricordiamo che, per effetto di quanto stabilito dal dl 16/2012, in bilancio è stato fatto un accertamento
convenzionale a titolo di IMU e Fondo di riequilibrio in attesa dei dati definitivi); sino ad ora il Ministero non ha comunicato alcun dato, pertanto quest’anno vi saranno
difficoltà anche ad approvare il rendiconto della gestione.
Le ulteriori scadenze, costituite dalla verifica degli equilibri di bilancio, entro il 30 settembre, e dall’assestamento generale al bilancio, entro il 30 novembre, va messo
ancora una volta in evidenza che andrà verificata, in relazione a quanto sopra riportato, l’eventuale necessità, prevista dalla legge di stabilità 2013, entro il termine
stabilito per la verifica degli equilibri di bilancio, di rivedere la politica fiscale del Comune, nel caso di entità dei tagli ai trasferimenti tale da pregiudicarne gli equilibri
stessi.
Patto di stabilità
Il patto di stabilità 2013 presenta un saldo obiettivo non molto diverso da quello dello scorso anno; si tratta pertanto di un obiettivo molto pesante. L’Amministrazione
Comunale, vista l’urgente necessità di procedere con una serie di investimenti ormai improrogabili, ha previsto numerose opere nell’anno in corso, alcune delle quali
assistite da contributi regionali di prossima scadenza, riferiti in particolare a messa a norma di edifici scolastici. Non è ancora stato pubblicato il Decreto che individua
gli Enti cd.”virtuosi”, ovvero gli enti con saldo obiettivo pari a zero. E previsto l’incasso di un contributo regionale di entità rilevante in termini di cassa, che potrebbe per
l’anno in corso permettere di avviare numerose opere, ma il cui utilizzo va ragionato in rapporto alle necessità degli esercizi successivi. Andrà pertanto tenuto
costantemente monitorato in corso d’anno sia lo stato degli accertamenti e degli impegni, sia lo stato degli incassi e dei pagamenti, al fine di rispettare il saldo obiettivo
del Comune.
Oltre al monitoraggio semestrale e alle ulteriori verifiche che periodicamente dovranno essere effettuate, vanno ricordate le scadenze del patto regionale incentivato,
Controllo di Gestione
00150
Pagina 91 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 150 - CONTABILITA'
previsto anche per il 2013 e del patto regionale verticale e orizzontale, che dovrebbero permettere di recuperare dei margini positivi rispetto al saldo obiettivo.
Controlli interni
Dal 2013 andranno messe in atto anche le norme sui controlli interni previste dal dl 174/2012, che ha profondamente innovato il d.lgs 267/2000.
La Corte dei Conti ha già approvato le linee guida e lo schema di relazione per il referto semestrale sulla regolarità ed efficacia della gestione e sull’adeguatezza ed
efficacia dei controlli interni.
Trattasi di un adempimento impegnativo che riguarda, per una parte sostanziosa, le attività del settore e che andrà effettuato ogni sei mesi, quindi entro giugno ed
entro dicembre e che si aggiunge alle altre attività del settore.
Con riferimento alle modifiche apportate dal dl 174/2012 al d.lgs 267/2000 si renderà necessario modificare il regolamento di contabilità, regolamento che andrà poi
ulteriormente rivisto per effetto dell’introduzione della nuova contabilità di cui al punto successivo.
Armonizzazione sistemi contabili
Un ulteriore obiettivo di fondamentale importanza è costituito da tutte le attività propedeutiche all’avvio, dal 01.01.2014, del nuovo sistema di contabilità previsto dal
d.lgs 118/2011 e dal DPCM 28.12.2012 sull’armonizzazione dei sistemi contabili. Si tratta di un totale cambiamento del sistema di contabilità rispetto a quello attuale,
che prevede nuovi schemi di bilancio, nuove codifiche, un nuovo concetto di competenza finanziaria cd.”spinta” che avvicina sempre di più il concetto di impegno e
accertamento a quello di costo e ricavo, un bilancio finanziario per competenza e per cassa, l’obbligo di redigere il bilancio consolidato. Questo obiettivo sarà molto
impegnativo per l’ufficio, che dovrà essere pronto per l’avvio a partire dal prossimo anno e che richiederà un impegno notevolissimo nell’anno in corso, in particolare se
sommato alle altre attività che dovranno essere portate a termine.
Società partecipate
Numerose saranno in corso d’anno anche le attività legate alle Società partecipate; alcune scadenze sono stabilite dalla legge:obbligo di pubblicazione sul sito del
Comune dell’elenco delle partecipazioni detenute, dei compensi agli amministratori; inserimento nel portale del MEF delle partecipazioni del Comune; continuo
aggiornamento dei dati; estensione di tale obbligo, a seguito della “spending review” anche agli altri organismi partecipati, ovvero le Fondazioni; obbligo di verifica, ai
fini del controllo degli equilibri finanziari, degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economico-finanziario degli
organismi partecipati; obbligo di allegare al rendiconto 2012 una nota informativa contenete la verifica dei reciproci rapporti di debito e credito intercorrenti con le
proprie partecipate, nota che dovrà essere asseverata dai rispettivi organi di revisione; in caso di discordanze, le stesse andranno motivate e andranno da subito
adottati i provvedimenti necessari ai fini della conciliazione delle partite a debito o a credito.
Entro il 30 settembre sarà necessario procedere alla cessione delle partecipazioni relative alle società che hanno chiuso il bilancio in perdita negli ultimi tre esercizi
finanziari. Andrà infine valutata la possibilità di procedere alla cessione di partecipazioni in proprie società allo scopo di finanziare investimenti.
Vanno infine ricordate le relazioni che il Collegio dei Revisori deve inviare annualmente alla Corte dei Conti Veneto sia per il bilancio di previsione che per il rendiconto
della gestione, poiché i dati riferiti alle società partecipate vanno caricati direttamente dall’ente tramite il sistema Siquel.
Federalismo municipale
Entro il mese di febbraio sono stati inoltrati a SOSE, la società che si occupa dei costi e fabbisogni standard per conto del MEF, altri due questionari sui fabbisogni
standard, relativi alla viabilità e al territorio e ambiente.
Controllo di Gestione
00150
Pagina 92 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 150 - CONTABILITA'
Supporto al gruppo di lavoro per la redazione del bilancio sociale di metà mandato e del bilancio di genere
Tra gli obiettivi dell’Amministrazione per l’anno in corso vi è anche la predisposizione del bilancio sociale di metà mandato e del bilancio di genere. L’ufficio fornirà i dati
contabili di propria competenza in base alla struttura che si vorrà dare ai due documenti in questione.
Oltre a quanto elencato, va ricordata anche l’attività cd.ordinaria, che consiste nella regolare contabilizzazione degli impegni e degli accertamenti, nel caricamento e
nella liquidazione delle fatture, nell’emissione dei mandati di pagamento e delle riversali di incasso, nel supporto agli uffici e agli organi politici in materia finanziaria,
contabile, fiscale, nella tenuta della contabilità fiscale e in qualità di sostituti d’imposta, nell’aggiornamento continuo in materia di finanza, contabilità, contabilità fiscale,
indispensabile per svolgere in modo corretto la propria attività. L’attività elencata si contraddistingue, oltre che in termini quantitativi, anche perché soggetta a precise
scadenze da rispettare, che impongono durante tutto l’arco dell’anno un ritmo di lavoro costante.
L’elencazione di quanto precede si ritiene metta in evidenza la problematicità dell’anno da poco iniziato nonché una mole di attività che comporterà un impegno
gravoso per l’ufficio, nonché il rischio di non essere in grado di portare a termine completamente tali attività.
Controllo di Gestione
00150
Pagina 93 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 150 - CONTABILITA'
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
0
000
001
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
Attività di coordinamento
Bisogno: Coordinamento attività del servizio
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
711
659
577
460
%
DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Bisogno: Garantire la predisposizione dello schema di Bilancio annuale e pluriennale, della Relazione previsionale e programmatica e degli allegati al Bilancio annuale;
collaborazione con le strutture per la proposta di bilancio; collaborazione con area tecnica per programmazione e predisposizione programma OO.PP. Predisposizione
variazioni di bilancio e prelevamenti dal fondo di riserva.Collaborazione attività collegio dei revisori per verifiche periodiche e supporto per redazione relazione al bilancio e al
conto. Predisposizione salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 30 settembre e assestamento di bilancio entro il 30 novembre di ogni esercizio. Redazione Conto del
Bilancio, del Patrimonio, Conto Economico e allegati obbligatori.Trasmissione telematica dei bilanci e del rendiconto alla Corte dei Conti.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
2965
2951
3146
2440
%
A02
Spesa investimento
Impegni in migliaia di Euro
8264
12823
9252
1380665
%
A03
Spesa corrente
Impegni in migliaia di Euro
19752
19927
18927
19247748
%
A14
Rigidità spesa corrente
Spese personale + rate mutui/Entrate correnti
(Tit.I -II -III)
29,95
0
0
0
%
A16
N. relazioni Collegio dei revisori dei conti alla Corte dei
Conti-supporto
0
0
0
2
%
B
000
GESTIONE DELLE ENTRATE
Bisogno: Registrazione accertamenti e riscossioni in contabilità finanziaria. Emissione reversali d'incasso. Gestione flussi di entrata e rapporti con il tesoriere. Esame conti
giudiziali resi dagli Agenti contabili, gestione contabile opere pubbliche.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
B02
N. accertamenti
B04
Tempo medio di evasione accertamenti (gg)
B06
N. reversali
B11
N. controlli su conti giudiziali
Controllo di Gestione
(compreso variazioni)
00150
3196
3055
2693
2593
%
1206
1069
878
880
%
0
0
4
4
3 %
4351
2340
2211
2200
%
0
24
24
24
%
Pagina 94 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 150 - CONTABILITA'
C
000
PROCEDURE DI SPESA
Bisogno: Supporto ai responsabili degli altri servizi per la verifica dello stato di utilizzo delle risorse assegnate. Registrazione impegni e liquidazioni in contabilità finanziaria.
Emissione ordinativi di pagamento. Registrazioni fatture attività istituzionale. Gestione rapporti con il tesoriere. Gestione dei mutui e dei Boc.
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
3775
3771
2659
2683
%
C02
N. impegni
1618
1566
1638
1550
%
C04
Tempo medio evasione impegni (gg)
0
0
4
4
3 %
C06
N. mandati
4139
4370
4067
4100
%
C09
N. fatture registrate
3442
2515
2465
2500
%
C12
N. mutui contratti
0
0
0
0
%
C13
N. mutui estinti
0
3
6
0
%
C14
Debito residuo all' 01/01
12325
11691
8720
8015674,52
%
C20
Tempo medio pagamenti (gg)
0
0
46
45
3 %
D
000
ADEMPIMENTI FISCALI
Bisogno: Tenuta dei registri I.V.A. per le attività commerciali, registrazione corrispettivi di entrata, registrazione fatture attive, registrazione fatture passive attività
commerciali. Predisposizione dichiarazione IVA e dichiarazione IRAP entro 30/9. Predisposizione ed invio certificazioni dei compensi assoggettati a ritenuta entro il 28/02.
Predisposizione quadri di competenza mod. 770 (semplificato e ordinario) entro 31/07. Contabilizzazione e versamento con cadenza mensile dei mandati per versamento tributi
IRPEF e IRAP.
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
D02
N. fatture attive emesse registrate
E
000
E01
F
000
in migliaia di Euro
1280
1398
851
970
%
173
232
187
200
%
ALTRE ATTIVITA'
Bisogno: Attività di carattere generale, di competenza del centro di costo, non ricomprese nelle precedenti. Supporto agli uffici e agli organi politici. Segreteria di area.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
253
255
102
550
%
SOCIETA' PARTECIPATE
Bisogno: Gestione aziende partecipate
Controllo di Gestione
00150
Pagina 95 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 150 - CONTABILITA'
F01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
F02
N. aziente partecipate
480,1
440
%
10
10
%
404
%
G MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA'
000
G01
Bisogno: Monitorare i dati contabili periodicamente ai fini del rispetto del patto di stabilità
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
00150
9
%
Pagina 96 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 150 - CONTABILITA'
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
Obiettivo 2013
101
Federalismo municipale - predisposizione questionari su costi e fabbisogni standard
10101
% di realizzazione
100
10102
Questionario SOSE su viabilità
100
10103
Questionario SOSE su ambiente e territorio
100
Tempi Realizzazione:
11/02/2013
102
Supporto al Segretario Generale per relazione semestrale Corte dei Conti ex dl 174/2012 per la parte di competenza
10201
% di realizzazione
2 %
100
2 %
31/12/2013
103
Supporto al segretario generale per controlli interni ex dl 174/2013
10301
% di realizzazione
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2013
Controllo di Gestione
100
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2013
Tempi Realizzazione:
2 %
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2013
Tempi Realizzazione:
Valutato
31/12/2013
00150
Pagina 97 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 150 - CONTABILITA'
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
ROSSIT ANNA
DIR DIRIGENTE
Periodo
%
0
A
01-gen-13 31-dic-15
65
%
460 350
B
28
C
28
ANESE GIACOMO
D3 FUNZIONARIO CONTABILE
01-gen-13 31-dic-15
100
%
525
FILIPPI SERGIO
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
01-gen-13 31-dic-15
100
%
755 100 260
01-gen-13 31-dic-15
100
%
455 1080
01-gen-13 31-dic-15
100
%
100
01-gen-13 31-dic-15
100
%
155
01-gen-13 31-dic-15
100
%
100 1385
AMMINISTRATIVO
ROSSI FEDERICA
C3 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
PANTAROTTO ORNELLA
C2 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
BORNACIN ELENA
C1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
GRUARIN MADDALALENA
B6 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
460
2.440 2.593
D
E
20
600
F
G
L
I
H
Totale ore
1.030 25% a tributi e 10% a
40 104
economato
1.585
60 400
70 100
1.585
300
50
1.585
120
1.585
430 900 100
1.585
100
1.585
1365
2.683
970
550
440
404
0
0
0
10.540
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
6,65
- a tempo indeterminato:
6,65
- a tempo determinato:
0,00
00150
Note
Pagina 98 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 150 - CONTABILITA'
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
A
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 106
OBIETTIVO:
01-gen-13 Studio e predisposizione nuova struttura bilancio con riferimento all’armonizzazione dei sistemi contabili che entrerà in vigore nel 2014.
Entro il 31/12/2014
finalità: adeguare la struttura del bilancio alle nuove disposizioni in materia prevista dal d.lgs.118/2011e dal DPCM 28.11.2011
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
9
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
STUDIO E ANALISI NUOVA NORMATIVA EX
D.LGS 118/2011 E DPCM 28/11
01-mag-13 31-dic-13 244
25
02
AGGIORNAMENTO IN HOUSE
24-giu-13 31-dic-13 190
10
03
RACCORDO ATTUALE E NUOVA CODIFICA PIANO DEI CONTI INTEGRATO
01-ago-13 31-dic-13 152
15
04
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI
ATTIVI E PASSIVI
01-ago-13 28-feb-14 211
20
05
NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO PER
MISSIONI E PROGRAMMI
01-ago-13 31-dic-13 152
15
06
BILANCIO FINANZIARIO ANNUALE DI
COMPETENZA E DI CASSA
01-ago-13 31-dic-13 152
15
07
RACCORDO TRA CONTABILITÀ FINANZIARIA ED
ECON-PATRIMONIALE
01-gen-14 31-dic-14 364
0
Totali:
Controllo di Gestione
33 %
Obiettivo
70
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00150
100
Pagina 99 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 150 - CONTABILITA'
Cod. Ob.4
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 104
OBIETTIVO:
01-gen-13 Monitoraggio obiettivi patto di stabilità. Entro il 31/12/2013
Finalità:porre in essere tutte le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto del patto di stabilità al fine di non incorrere nelle sanzioni
previste dalle norme
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
3
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
PROGRAMMAZIONE FLUSSI DI CASSA IN CONTO
CAPITALE E COORDINAMENTO GEST.
01-gen-13 05-mar-13
63
25
2
MONITORAGGIO FLUSSI DI CASSA E VERIFICHE
PERIODICHE
30-giu-13 31-dic-13 184
35
3
MONITORIAGGIO SEMESTRALE E INVIO DATI AL
MEF
30-giu-13 31-dic-13 184
10
4
PATTO REGIONALE INCENTIVATO
01-giu-13 15-giu-13
14
15
5
PATTO VERTICALE REGIONALE
01-set-13 15-ott-13
44
15
Totali:
Controllo di Gestione
23 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
00150
100
Pagina 100 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 150 - CONTABILITA'
ALTRE ATTIVITA'
E
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Rilev. 104
OBIETTIVO:
01-gen-12 Analisi situazione e conseguenze legislative in materia di società partecipate. Entro il 30/09/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
2
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
TRASMISSIONE DATI AL DIPARTIMENTO
FUNZIONE PUBBLICA
01-gen-12 30-apr-12 120
02-gen-12 30-apr-12 119
0
2
AGGIORNAMENTO SEMESTRALE SITO INTERNET
E DATI AMMINISTRATORI SOCIETÀ
01-gen-12 31-dic-12 365
02-gen-12 30-ott-12 302
0
3
ANALISI NORMATIVA DI RIFERIMENTO
01-lug-12 31-dic-12 183
01-lug-12 30-ott-12 121
0
4
VERIFICA POSSIBILITÀ CESSIONE QUOTE INFORMATIVA IN G.C.
01-set-12 31-dic-12 121
01-set-12 31-dic-12 121
0
5
CHIUSURA DELLA VERIFICA E CESSIONE
01-gen-13 30-set-13 272
60
6
VERIFICA CESSIONE QUOTE PER INVESTIMENTI
15-apr-13 30-set-13 168
40
Totali:
Controllo di Gestione
23 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00150
100
Pagina 101 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 150 - CONTABILITA'
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00150
79
Pagina 102 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 150 - CONTABILITA'
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Km al 01-01-2013
Descrizione
Stato
BUONO
0
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
3
2001
22676
1
Stampante Hp LJ 1200
1
2002
22931
1
PC IBM Netvista
Personal Computer
BUONO
0
1
2004
23216
1
Pc F-s Celeron 2.8
Personal Computer
BUONO
0
1
2004
23217
1
PC F-s Celeron 2.8
Personal Computer
BUONO
0
1
2004
1
PC Isi Celeron 2500
Personal Computer
BUONO
0
1
2004
23213
1
PC F-s Celeron 2.8
Personal Computer
BUONO
0
1
2003
23196
1
PC CDC CONSIP
Personal Computer
BUONO
0
3
2005
23200
1
Monitor LCD Philips 18" (Consip)
BUONO
0
3
2001
22701
1
Stampante Deskjet Hp 1220 C
BUONO
0
1
2004
23215
1
Pc F-s Celeron 2.8
Personal Computer
BUONO
0
1
2004
23240
0
PC Isi Celeron 2500/533
Personal Computer
BUONO
0
3
2003
23101
1
Stampante Laser Hp 5100
BUONO
0
3
2005
0
Stampante Epson Aculaser 5100
BUONO
0
3
2005
0
Stampante Xerox Phaser 3150
BUONO
0
3
2006
1
Stampante Laser Lexmark E120N
OTTIMO
0
Controllo di Gestione
23772
00150
Pagina 103 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 151 - ECONOMATO
SEZIONE A
Le attività dell’Ufficio Economato-Provveditorato saranno rivolte, anche per l’anno in corso, al corretto e puntuale approvvigionamento di quanto necessario al regolare
funzionamento degli uffici e dei servizi.
Le forniture di cui si occupa l’ufficio, dalla determina a contrarre, alle procedure di affidamento, ai controlli, ai rapporti con gli uffici, sino alla liquidazione delle fatture,
sono molto numerose e riguardano, a titolo di esempio, gli acquisti di carta, stampati vari, cancelleria, riparazione mezzi, carburante, abbonamenti diversi, ecc.
Per quanto riguarda le procedure di scelta del contraente verranno rispettate le norme in materia con particolare riferimento al sistema delle convenzioni Consip
nonché al MEPA, mercato elettronico della P.A. Le procedure con il MEPA hanno creato un notevole appesantimento dell’attività, in quanto, pur consentendo talvolta di
conseguire risparmi, comportano modalità operative tali per cui il tempo necessario ad espletare le procedure si dilata notevolmente.
Verrà come sempre posta la dovuta attenzione ai limiti di spesa di cui al dl 78/2010, convertito in legge 122/2010 che, con riferimento all’ufficio economato, è riferito
alle spese di acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture.
La gestione della cassa economale verrà effettuata come per il passato attraverso le prenotazioni di impegno per le spese minute segnalate dai responsabili nei diversi
capitoli di spesa.
In corso d’anno verranno rispettate le scadenze riguardanti le verifiche di cassa da parte del Collegio dei Revisori , i rimborsi economali ed il conto di gestione
dell’economo da inviare alla Corte dei Conti.
Nel corso del 2012 è stato affidato a ditta esterna l’incarico per la revisione dell’inventario dei beni mobili. L’incarico si è concluso entro il mese di marzo con l’invio del
nuovo inventario aggiornato e con i dati necessari alla riconciliazione contabile in vista del rendiconto della gestione 2012. E’ stato predisposto una sorta di manuale
operativo per gli uffici che deve ancora essere inviato poiché l’ufficio è in attesa di prendere visione del nuovo software anche al fine di stabilire quali procedure comuni
a tutti gli uffici possono essere effettuate in modalità informatica. Nel corso del corrente anno verranno testate le nuove modalità di tenuta dell’inventario dei beni mobili.
L’ufficio provvederà inoltre anche per l’anno in corso alla gestione delle utenze (elettriche, idriche, telefoniche), compreso il controllo dei costi per singola utenza, alla
rilevazione di anomalie nei consumi e nella fatturazione, verificando attivazioni, disattivazioni, volturazioni. Particolare attenzione verrà rivolta come sempre al
monitoraggio dei costi delle utenze, soprattutto per quanto riguarda le utenze elettriche con l’obiettivo di contenere i costi e, se possibile, di razionalizzarli.
Continuerà la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare (locazioni attive e passive) nonché l’attività di supporto agli uffici per quanto riguarda le concessioni
attive.
Particolare importanza riveste la gestione del pacchetto assicurativo dell’Ente, considerata la pluralità di rischi ai quali la P.A. in generale è esposta.
La gestione dei sinistri è infatti rilevante anche se, attraverso il servizio Aon Claim, messo a disposizione dal broker attuale, le procedure si sono snellite sia per quanto
riguarda l’apertura che la gestione degli stessi.
Gli uffici verranno informati periodicamente sulla situazione dei sinistri nonché su proposte e informazioni utili allo scopo di contenere l’incidenza degli stessi e dare
indicazioni sulle procedure da seguire.
A breve scadrà l’incarico all’attuale broker, infatti è già in fase di predisposizione la gara ad evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo broker per il prossimo
quadriennio.
Inoltre a gennaio 2014 scadranno tutte le polizze in essere, pertanto nella seconda metà dell’anno sarà necessario procedere con la predisposizione dei capitolati per
l’indizione della nuova gara.
Controllo di Gestione
00151
Pagina 104 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 151 - ECONOMATO
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
0
000
001
A
000
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
Bisogno:Coordinamento attività del servizio
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
168
156
163
159
%
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
Bisogno: Gestione del servizio di cassa economale. Predisposizione del conto giudiziale entro il 31 gennaio di ogni anno, del rendiconto trimestrale e chiusura della gestione
economale entro il 31 Dicembre.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
N. bollette economali
000
2010
Attività di Coordinamento
A01
B
PdP
70
68
114
125
%
356
295
262
300
%
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI
Bisogno: Acquisti centralizzati di beni e servizi di interesse generale per l'Ente.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
931
911
916
1000
%
B02
N. ordini di somministrazione e ordinativi Consip
397
300
260
270
%
B04
Tempo medio evasione ordine (gg)
0
0
2
2
21 %
B06
N. gare per acquisto beni e servizi
25
20
20
21
%
C
GESTIONE AUTOMEZZI
000
Bisogno: Gestione in economia degli automezzi, versamento bolli, verifiche collaudi, approvvigionamento benzina ed olii e interventi di manutenzione.
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
23
23
77
84
%
C02
N. automezzi gestiti
34
36
36
34
%
200
%
D
000
D01
GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI
Bisogno: Gestione amministrativa e contabile dell'inventario dei beni mobili. Registrazione di tutte le movimentazioni interne ed esterne entro il 30/04.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
140
00151
137
183
Pagina 105 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 151 - ECONOMATO
E
000
E01
F
000
SPESE FISSE
Bisogno: Liquidazione delle spese relative ai consumi di energia elettrica, telefoni, acqua.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
145
144
139
140
%
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE
Bisogno: Gestione dei contratti di locazione attiva e passiva, versamento dell' imposta di registro annuale, predisposizione conteggi per l'adeguamento dei canoni.
F01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
F02
N. locazioni attive
F03
N. locazioni passive
226
224
224
225
%
29
29
31
31
%
7
7
6
6
%
G SERVIZI ASSICURATIVI
000
Bisogno: Gestione polizze assicurative (n. 14), gestione contratto brokeraggio (n. 1), aperture sinistri attivi/passivi, rinnovo contratti, predisposizione capitolati per gara.
G01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
G02
N. contratti in carico
1193
1183
1162
1170
%
11
12
12
12
%
H MONITORAGGIO CONSUMI
000
H01
Bisogno: Attività di monitoraggio con segnalazioni periodiche ai responsabili dei vari centri di costo sull'andamento anomalo di alcuni consumi di interesse generale, utenze
elettriche, telefoniche, idriche.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
48
00151
48
50
50
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
21 %
Pagina 106 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 151 - ECONOMATO
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
101
Gara broker assicurativi
10101
% di realizzazione
Tempi Realizzazione:
100
Valutato
12 %
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2013
Controllo di Gestione
Obiettivo 2013
31/12/2013
00151
Pagina 107 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 151 - ECONOMATO
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
ROSSIT ANNA
FAGOTTO LARA
DIR DIRIGENTE
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
GASPAROTTO EGLES
C1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
Periodo
%
0
01-gen-13 31-dic-15
10
%
01-gen-13 31-dic-15
100
%
01-gen-13 31-dic-15
100
%
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
159 25% a tributi e 65% a
159
contabilità
125 1000
1.409 part time 32/36 ore
84 200
140 225 1170
159
125 1.000
84
200
140
225
1.170
1.585
50
50
0
0
3.153
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
2,10
- a tempo indeterminato:
2,10
- a tempo determinato:
0,00
00151
Note
Pagina 108 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 151 - ECONOMATO
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 102
OBIETTIVO:
01-gen-12 Revisione straordinaria inventario beni mobili. Entro il 15/03/2013
Finalità: rendere l'inventario dei beni mobili rispondente alla realtà di fatto dell'Ente
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
2
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA ESTERNA
01-lug-12 31-lug-12
30
01-lug-12 11-lug-12
10
0
2
INDIVIDUAZIONE CRITERI RILEVAZIONE BENI
01-giu-12 01-set-12
92
01-giu-12 30-ago-12
90
0
3
INDIVIDUAZIONE CONSEGNATARI E SUB.CONS.
E INCONTRO
15-lug-12 31-ago-12
47
01-nov-12 11-dic-12
40
0
4
RILEVAZIONE BENI E CONSEGNA VERBALI
CONSEGNATARI PER CONTROLLO
01-set-12 31-dic-12 121
01-set-12 31-dic-12 121
0
5
PREDISPOSIZIONE MANUALE INTERNO PER
TENUTA INVENTARIO
01-set-12 31-dic-12 121
01-set-12 31-dic-12 121
0
6
PREDISPOSIZIONE COPIE FATTURE ACQUISTO
ULTIMI 5 ANNI
01-set-12 31-dic-12 121
01-set-12 31-dic-12 121
0
7
RICONCILIAZIONE CONTABILE CONSEGNA
NUOVO INVENTARIO
10-feb-13 15-mar-13
33
100
Totali:
Controllo di Gestione
67 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00151
100
Pagina 109 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 151 - ECONOMATO
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00151
67
Pagina 110 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 151 - ECONOMATO
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
1
2005
22490
1
Pc Isi Celeron 2500
3
2001
22230
1
Stampante Lexmark T630
1
2005
1
Pc ISI Celeron 2500
3
2002
1
Stampante Lexmark E210 Laser
Controllo di Gestione
Personal Computer
Personal Computer
00151
OTTIMO
0
OTTIMO
0
OTTIMO
0
OTTIMO
0
Pagina 111 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 152 - TRIBUTI
SEZIONE A
Anche per il settore tributi l’anno appena iniziato sarà impegnativo. Le incognite in materia di tributi locali sono numerose, con particolare riferimento all’IMU e alla
TARES, il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi in vigore dal 01.01.2013.
A partire da quest’anno l’IMU andrà interamente ai Comuni, fatta eccezione per i fabbricati di cat.D, il cui gettito ad aliquota di base è riservato allo Stato.
La TARES ricomprende una doppia imposizione, l’una sui rifiuti, che ricalca la TIA, l’altra sui servizi indivisibili dei Comuni, che va obbligatoriamente applicata dall’Ente
e che è destinata a finanziare indistintamente il bilancio del Comune.
La gestione dei due tributi comporterà anche per l’anno in corso un notevole impegno in termini di assistenza ai contribuenti in relazione alle novità e alle modifiche
apportate rispetto al 2012.
IMU
L’ufficio dovrà dedicare anche quest’anno buona parte del proprio tempo-lavoro alla gestione dell’IMU, sia per le modifiche apportate dalla legge di stabilità, sia perché
comunque sarà necessario fornire adeguata assistenza ai contribuenti che si troveranno a dover versare l’imposta interamente al Comune, fatta eccezione per i
fabbricati di cat.D, per i quali l’importo ad aliquota di base va versato allo Stato, mentre la differenza, nel caso di aliquote superiori deliberate dall’ente, va versata al
comune.
Con il regolamento per l’applicazione dell’IMU è stat prevista l’assimilazione alla prima casa, oltre che per gli immobili di anziani e disabili che acquisiscono la residenza
in casa di riposo anche per gli immobili di cittadini italiani residenti all’estero purchè non locati. Il Regolamento prevede inoltre che con la delibera annuale con la quale
vengono determinate le aliquote è possibile prevedere una maggior detrazione in relazione alla prima casa per i soggetti passivi in disagiate condizioni economiche con
una soglia di ISEE pari o inferiore ad euro 12.500,00.
Sulla scorta di quanto previsto nel regolamento la delibera che fissa le aliquote per il 2013 prevede infatti una detrazione di euro 250,00 anziché 200,00 per i nuclei
familiari che versano in disagiate condizioni economiche con un ISEE pari o inferiore ad euro 12.500,00.
Andrà valutata la necessità di predisporre una guida specifica per l’IMU 2013 e di ampliare l’orario di apertura al pubblico in occasione delle scadenze dell’acconto e del
saldo.
ICI
Proseguiranno i controlli sulle annualità pregresse ICI , con particolare riferimento ai fabbricati per i quali l’Agenzia del Territorio ha variato la rendita e ai fabbricati
cd.fantasma.
Continuerà inoltre la riscossione diretta dell’ici e dell’imu.
Particolare attenzione verrà dedicata come sempre all’informazione verso i contribuenti, sia attraverso l’aggiornamento costante del sito internet, sia attraverso il
rapporto con studi professionali e caaf.
TARES
Altra ulteriore novità per il 2013 è costituita dall’introduzione della TARES, la nuova tassa sui rifiuti e servizi indivisibili, che sostituisce, dal 01.01.2013, la TIA.
Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2013 al Decreto Monti è stata rinviata a data da destinarsi la tassazione basata sull’80% della superficie
catastale, ed è rimasta in vigore la regola già vigente per la TIA, ovvero il calcolo della superficie basato su quella calpestabile.
Completamente nuova è invece la parte riferita ai servizi indivisibili dei Comuni, ovvero la maggiorazione di euro 0,30 a mq, con facoltà per il Comune di elevare tale
importo a euro 0,40 a mq, che costituirà un aggravio per i cittadini, senza che il Comune possa con tali risorse migliorare o ampliare i servizi offerti, dal momento che,
Controllo di Gestione
00152
Pagina 112 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 152 - TRIBUTI
per pari importo, lo Stato ridurrà ulteriormente i trasferimenti.
L’introduzione della tares ha reso necessario predisporre il relativo regolamento, trattandosi di un nuovo tributo, anche se, per la parte rifiuti, con regole uguali, salvo
poche modifiche, alla tia.
Anche nel caso della TARES, in un’ottica di equità fiscale, sono state introdotte agevolazioni per le categorie meno abbienti entro una determinata soglia di ISEE.
Si renderà necessario fornire anche in questo caso, le necessarie informazioni ai contribuenti, unitamente al soggetto gestore.
Una ulteriore novità che riguarda la TARES è costitutita dal fatto che il pagamento va fatto obbligatoriamente al comune, tramite F24 o bollettino di conto corrente
postale.
L’ufficio pertanto, oltre alla riscossione diretta dell’IMU e dell’ici anni pregressi, dovrà gestire anche la riscossione della tares e girare i flussi dei versamenti da F24 al
soggetto gestore.
Proseguirà anche nel 2013 la collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per la lotta all’evasione fiscale. Va però evidenzito che tale obiettivo sarà perseguito
subordinatamente alla realizzazione degli altri obiettivi assegnati e delle attività ordinarie d’ufficio.
Proseguirà il monitoraggio delle quote inesigibili.
Continuerà ad essere seguita la normativa ed il suo evolversi con riferimento alle problematiche della riscossione coattiva, anche in relazione alle novità introdotte dalla
legge di stabilità.
I principali obiettivi dell’ufficio per il 2013 daranno:
gestione dell’IMU
gestione della TARES
applicazione dei tributi comunali in un’ottica di equità fiscale e con attenzione alle categorie svantaggiate
controlli ici
collaborazione con l’Agenzia delle entrate per la lotta all’evasione fiscale
Controllo di Gestione
00152
Pagina 113 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 152 - TRIBUTI
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
0
000
001
A
000
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Prev. 2013
Valutato
1268
1245
810
766
%
1213
1368
1348
677
%
11034
11034
%
1530
1530
%
Bisogno: Effettuazioni di iscrizioni, variazioni e cessazioni.
N. utenze domestiche (utenti)
A05
N. utenze non domestiche (utenti)
A06
N.domande per agevolazioni presentate
A09
N. trasferimenti all'ente gestore dei flussi F24
1489
1473
356
350
%
0
0
0
12
%
6002
6278
2165
2185
%
1564,00
1479,00
933,00
850
%
0
0
0
0
4 %
29
60
58
80
%
ICI
Bisogno: Ricezione e trascrizione istanze di variazione. Concessione rimborsi. Accertamenti recupero evasione.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
B04
N. totale provvedimenti emessi e notificati a seg. accert. ICI
B12
Grado di accertamento rispetto alle previsioni di bilancio ICI
B18
N.contribuenti iscritti a ruolo
000
2012
TARES
A04
C
2011
Bisogno: Coordinamento attività del servizio
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
000
2010
Attività di coordinamento
A01
B
PdP
TOSAP
Bisogno: Predisposizione atti deliberativi annuali per determinare le tariffe e per apportare eventuali modifiche regolamentari. Effettuazione di verifiche sulle attività svolte
dalla ditta concessionaria.
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
C02
N. controlli sulla gestione del concessionario
Controllo di Gestione
00152
13
13
15
15
%
4
12
4
4
%
Pagina 114 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 152 - TRIBUTI
D
000
PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
Bisogno: Predisposizione atti deliberativi annuali per determinare le tariffe e per apportare eventuali modifiche regolamentari. Effettuazione di verifiche sulle attività svolte
dalla ditta concessionaria.
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
D03
Grado di accertamento rispetto alle previsioni di bilancio
Pubblicità e pubbliche affissioni
E
000
13
13
15
15
%
0
0
100
0
4 %
328
39
35
100
%
CONTENZIOSO
Bisogno: Istruttoria tecnico-giuridica dei ricorsi in commissione tributaria. Rappresentanza in giudizio.
E01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
E02
Controversie in essere all' 01/01
3
1
13
9
%
E03
N. contenziosi presentati
0
4
0
0
%
E04
N. contenziosi conclusi positivamente
2
1
1
0
%
E05
N. contenziosi conclusi negativamente
0
0
0
0
%
173
531
190
100
%
0
0
71
0
%
4899
2220
%
800
0
%
15302
15000
%
22791
22806
%
F
T.A.R.S.U.
000
Bisogno: Elaborazione ultimo ruolo
F01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
F08
N. contribuenti iscritti a ruolo
G IMU
000
Bisogno: Gestione imposta e supporto ai cittadini
G01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
G02
N. comunicazioni inviate per comodati
G03
N. comunicazioni inviate ai contribuenti
G05
N. unità immobiliari
Controllo di Gestione
non più attivo dal 2013
22335
00152
22791
Pagina 115 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 152 - TRIBUTI
G06
N. denunce variazione
G08
941
443
493
545
%
N. atti impositivi
0
5
%
G09
N. rimborsi
0
60
%
G10
N. forniture in F24 scaricate e inserite in procedura
0
50
%
G11
N. lettere per domande ISEE da inviare
0
413
%
G12
n. domande ISEE presentate/controllate
0
350
%
3264
%
0
%
300
%
0
%
H ALTRE ATTIVITA'
000
Bisogno: Attività di front office e assistenza ai contribuenti, aggiornamneto sito internet, foglio informativo.
H01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
H02
N. ore dedicate front office e assistenza ai contribuenti
I
000
Parte di H1
TIA
Bisogno: Segnalazioni all'ente gestore per recupero evasione
I01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
I02
N. segnalazioni
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
00152
8
%
Pagina 116 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 152 - TRIBUTI
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
Obiettivo 2013
101
Riscossione coattiva – dal 30.06.2013 Equitalia cesserà di effettuare la riscossione coattiva per i
Comuni, sulla scorta dell’art.9 del dl 174/2012. Da quel momento l’Ente dovrà gestire in proprio la riscossione
coattiva salvo proroghe o salvo attivazione di procedure ad evidenza pubblica. La materia è in evoluzione quindi
va costantemente seguita.
10101
% di realizzazione
Tempi Realizzazione:
2 %
100
2 %
30/06/2013
102
Verifica quote inesigibili: è necessario un costante monitoraggio delle quote inesigibili poiché, anche se i
termini per le comunicazioni delle quote inesigibili e dei relativi controlli da parte del Comuni sono stati prorogati,
la cessazione delle attività di riscossione da parte di Equitalia fa temere che la stessa restituisca le quote pendenti
richiedendo le spese di procedura.
10201
% di realizzazione
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2013
Controllo di Gestione
100
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2013
Tempi Realizzazione:
Valutato
31/12/2013
00152
Pagina 117 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 152 - TRIBUTI
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
ROSSIT ANNA
BALDO MARIALINA
DIR DIRIGENTE
D4 FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO
PICCOLO ENRICO
C3 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
MARIUZZO ANNALISA
C2 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
NICODEMO MARCO
C2 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
BATTISTON MONICA
C1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
BELLAMIO MASSIMO
C1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
Periodo
%
0
01-gen-13 31-dic-15
25
%
306
01-gen-13 31-dic-15
100
%
460 177
01-gen-13 31-dic-15
100
%
01-gen-13 31-dic-15
100
01-gen-13 31-dic-15
B
C
D
E
F
G
H
I
L
Totale ore
Note
396
90
270 104 100
1.321 Part time ore 30
635
375 575
1.585
%
635
375 575
1.585
100
%
100 100
50 385 750 200
1.585
01-gen-13 31-dic-15
100
%
400 100
50 500 535
1.585
01-gen-13 31-dic-15
100
%
635
225 725
1.585
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
766
80
677 2.185
15
15
15 100
15
100
100
2.220
3.264
300
0
9.642
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
6,08
- a tempo indeterminato:
6,08
- a tempo determinato:
0,00
00152
Pagina 118 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 152 - TRIBUTI
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
Attività di coordinamento
0
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-13 Partecipazione del Comune alla lotta all'evasione erariale. Entro il 31/12/2013
Finalità: agire in termini di equità fiscale incidendo sull'evasione erariale anche in esecuzione del protocollo d'intesa stipulato con l'agenzia
delle entrate (Subordinato agli altri obiettivi)
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
4
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
ESAME POSIZIONI
01-gen-13 31-dic-13 364
80
02
INVIO SEGNALAZIONI QUALIFICATE
ALL'AGENZIA DELLE ENTATE
01-dic-13 31-dic-13
20
30
Totali:
Controllo di Gestione
17 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00152
100
Pagina 119 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 152 - TRIBUTI
TARES
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 106
OBIETTIVO:
01-gen-12 TARES Tassa rifiuti e servizi. Entro il 31/12/2013
Finalità:applicare correttamente il nuovo tributo, fornire tutta l’assistenza possibile al contribuente, adottare misure di equità fiscale
Obiet. tipologia:
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
3
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
STUDIO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
01-ago-12 31-dic-13 517
01-ago-12
2
INFORMATIVA ALLA GIUNTA
20-nov-12 20-nov-12
0
16-ott-12 16-ott-12
0
0
3
VERIFICA UTENZE CATASTALI PRIVE DI
SUPERFICIE
01-nov-12 30-gen-13
90
01-nov-12 31-dic-12
60
0
4
STESURA REGOLAMENTO TARES
01-dic-12 15-feb-13
76
01-dic-12
5
AFFIDAMENTO GESTIONE TRIBUTO AD ASVO
SPA
01-feb-13 13-mar-13
40
10
6
APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI
26-mar-13 30-lug-13 126
20
7
INFORMZIONE AI CONTRIBUENTI
26-mar-13 31-dic-13 280
30
8
INVIO FLUSSI F24 AL GESTORE
01-ott-13 31-dic-13
10
15
15
91
Totali:
Controllo di Gestione
34 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00152
100
Pagina 120 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 152 - TRIBUTI
IMU
G
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Rilev. 106
OBIETTIVO:
01-gen-13 Gestione IMU - Imposta Municipale propria. Entro il 31/12/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
6
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
STUDIO NORMATIVA
01-gen-13 31-dic-13 364
15
2
PREDISPOSIZIONE STIME IMU
01-gen-13 30-gen-13
29
10
3
REDAZIONE REGOLAMENTO
01-gen-13 15-feb-13
45
10
4
INFORMATIVA AI CONTRIBUENTI
26-mar-13 31-dic-13 280
30
5
APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI
26-mar-13 30-lug-13 126
20
6
AGGIORNAMENTO SITO INTERNET
01-gen-13 31-dic-13 364
15
Totali:
Controllo di Gestione
34 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00152
100
Pagina 121 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 152 - TRIBUTI
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00152
85
Pagina 122 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 152 - TRIBUTI
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Km al 01-01-2013
Descrizione
Stato
BUONO
0
OTTIMO
0
BUONO
0
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
3
2001
22700
1
Stampante Hp Lj 1200
1
2006
23087
1
Pc IBM - Pentium 4 - 3000 Mhz
3
1999
22255
1
Stampante Hp Laser 5000
1
2003
23088
1
Pc IBM Netvista
Personal Computer
BUONO
0
1
2003
23089
1
PC AMD Atholon 1800
Personal Computer
BUONO
0
1
2004
23218
1
Pc F-s Celeron 2.8
Personal Computer
BUONO
0
3
2005
0
Stampante Epson Lx 1170
OTTIMO
0
3
2001
1
Stampante Hp Lj 1200
BUONO
0
1
2006
1
PC IBM - Pentium 4 - 3000 Mhz
Personal Computer
OTTIMO
0
1
2006
1
PC IBM - Pentium 4 - 3000 Mhz
Personal Computer
OTTIMO
0
1
2002
1
PC IBM Netvista
Personal Computer
BUONO
0
Controllo di Gestione
22695
22933
Personal Computer
00152
Pagina 123 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 153 - CONTROLLO DI GESTIONE
SEZIONE A
L'Ufficio del Controllo di Gestione proseguirà, anche nel 2013, tutte quelle attività che, attraverso un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, tendono a consentire
all'Ente la realizzazione dei programmi gestionali, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica
Amministrazione.
Com’è noto il Dlgs nr. 150/2009 (Brunetta) pone l’obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di
· Redigere un Piano triennale di performance, nel quale vengono elencati gli obiettivi strategici e quelli operativi, nonché le azioni specifiche di miglioramento. L’obbligo
di fissare obiettivi misurabili e sfidanti su varie dimensioni di performance (efficienza, customer satisfaction, modernizzazione, qualità delle relazioni con i cittadini),
costituisce una delle sfide della riforma, perché mette il cittadino al centro della programmazione (customer satisfaction) e della rendicontazione (trasparenza);
- Presentare annualmente una relazione sui risultati conseguiti, evidenziando gli obiettivi raggiunti e motivando gli scostamenti, il tutto nel rispetto del principio di
trasparenza che implica il coinvolgimento di cittadini e stakeholders in momenti di incontro chiamati “le Giornate della Trasparenza”.
Il lavoro di supporto terrà conto degli indirizzi impartiti dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) con le
delibere n. 88/2010 “Linee guida per la definizione degli standard di qualità”, n. 89/2010 “Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di
misurazione e valutazione della performance” e n.104/2010 “Definizione dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance entro il 30 settembre 2010”.
Controllo di Gestione
00153
Pagina 124 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 153 - CONTROLLO DI GESTIONE
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Bisogno: Garantire le attività previste negli art. 196,197 e 198 del TUEL, supporto alla predisposizione del PDO e verifica del relativo stato di attuazione.
A00
Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione
e monitoraggio
A04
N. indicatori attività PEG
A05
N. obiettivi PEG
Buono=3 Scarso=1
0
0
3
3
100 %
1700
1883
1616
994
%
56
92
97
73
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 100 %
Controllo di Gestione
00153
Pagina 125 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 153 - CONTROLLO DI GESTIONE
SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI
Cognome Nome
Tipo Incarico
Periodo dal - al
Attrib. Uomo/Anno N °Unità Ore Tot.
MALACART MARTA
C - INTERINALE
01/01/2013 31/12/2013
100 %
1
0,25
396,00
Importo
Previsto Imp. Orario Nuovo
0,00
Estremi Atto
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
0,00
No
Desc. Mansioni
Convenzione con il
Comune di PN
Totale ore
396
396
Totali Centro Elementare
396
0
0
0
0
0
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:
Controllo di Gestione
00153
0
0
0,25
0
0
396
0,00
Pagina 126 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ROSSIT ANNA
III - AREA FINANZIARIA
Centro di Costo 153 - CONTROLLO DI GESTIONE
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
1
2002
Controllo di Gestione
22932
1
PC IBM Netvista
Personal Computer
00153
OTTIMO
0
Pagina 127 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. COLUSSI ROBERTO
IV - AREA VIGILANZA
Centro di Costo 120 - POLIZIA MUNICIPALE
SEZIONE A
Quando all’inizio dei due anni appena trascorsi ci si è trovati a redigere la relazione di previsione al bilancio, si era convinti di trovarsi di fronte ad un quadro economico
sì storicamente tra i peggiori, ma non da valutare con estremo pessimismo, convinti che presto sarebbe stato superato e che, soprattutto in Italia, i cui cittadini sono
sempre riusciti con la loro grande forza di volontà, con la capacità creativa che tutti nel mondo gli riconoscono, con lo spirito di adattamento che li contraddistingue, ad
alzare la testa nei momenti di maggior crisi, avremmo presto voltato pagina. Sappiamo, purtroppo, che così non è stato, e a livello globale la crisi è ancora lontana dal
venir superata e risolta, a discapito, ovviamente, delle persone con meno risorse: ciò accade ad ogni latitudine. Anche per gli Enti Locali non ci sono al momento luci
all’orizzonte, la speranza è che vengano incrementati i trasferimenti ai Comuni o venga alleggerito il giogo del Patto di Stabilità, o ancora che venga permesso
nuovamente di assumere affinché le risorse umane corrispondano almeno in parte al carico delle mansioni e dei compiti istituzionali da svolgere.
In tutto ciò la Polizia Locale non si tira comunque mai indietro, consapevole come è di essere un anello importante di collegamento tra il cittadino e le istituzioni, di
dover sopperire alle lacune che il sistema apre nel tentativo di riorganizzare ogni cosa in stile Spending Review, di dover mantenere con le persone quel dialogo e quel
contatto indispensabili nelle realtà locali, lontane a livello psicologico e mentale dai “grandi giochi della Politica” che vengono percepiti dall’uomo comune spesso come
incomprensibili ed ingiustificatamente vessatori. Ma come nascondere le difficoltà crescenti? Non serve dire ad un poliziotto locale che il suo posto è fuori, perchè egli
possiede a prescindere un’interiore fisiologica tendenza ad operare sul territorio, ad agire all’esterno a diretto contatto con le problematiche che via via si trova ad
affrontare: dal rilevamento di un incidente stradale alla viabilità agli incroci, dall’attività in pattuglia automontata alla polizia di prossimità a piedi, dall’organizzazione di
fiere e mercati ai sopralluoghi in ogni posto dove serve una visione diretta, tempestiva, efficace e non da remoto al computer, dall’educazione stradale nelle scuole a
contatto diretto con gli studenti all’attività educativa diretta ancorché repressiva e sanzionatoria… Per contro tutto ciò è sempre più difficile da mettere in pratica: le
nuove esigenze organizzative conformi alla normativa nazionale derivanti dai vari decreti Semplifica Italia, l’imprescindibile e gravosa necessità di adeguamento
all’incalzante e pressante era informatica, le sempre maggiori incombenze relative alle garanzie contrattuali della Pubblica Amministrazione che contornano in modo
abnorme ogni semplice impegno di spesa, le carenze di organico che costringono gli altri settori del Comune, che in precedenza accentravano e completavano i
compiti di loro competenza, a spogliarsi delle loro mansioni per discaricarle negli altri settori, fanno assomigliare a volte il poliziotto locale ad un impiegato comunale,
sempre più spesso obbligato davanti ai vari monitor ora per compilare i sempre più numerosi data base, ora per controllare le videocamere di sorveglianza o destinate
all’attività sanzionatoria, sempre sommerso dalle pratiche, che abbandona poi con difficoltà quando un’emergenza o un servizio esterno comunque programmato lo
“costringono” ad uscire, spaccato da due ruoli contrapposti e spesso contraddittori.
Entrando ora nel particolare della programmazione del triennio, si intende innanzitutto far entrare nella filosofia del Corpo e progressivamente perseguire e mettere in
pratica come un filo conduttore che trasversalmente permei tutte le attività, la famosa Teoria delle Broken Windows: elaborata negli anni ’80, è un approccio teorico
basato sulla convinzione che quanto più un territorio sia sottoposto a non gravi comportamenti devianti, quali anche piccoli atti di inciviltà, tanto più ci siano elevate
possibilità che in quell’ambito si verifichino in futuro atti più gravi. Quindi da parte della Polizia Locale ci sarà una presenza attenta e quotidiana che funga da deterrente
per tutti i piccoli fenomeni al fine di mantenere la legalità ad ogni livello e far crescere la percezione di sicurezza nei cittadini: una città ordinata, pulita, senza fenomeni
che ingenerino paura o diffidenza, non è un terreno fertile per la delinquenza, ed esperienze in realtà ben più difficili e rilevanti lo hanno dimostrato.
Scendendo nel dettaglio ecco sinteticamente ciò su cui si incentrerà l’attività del Corpo nel prossimo esercizio:
· Semplificazione, informatizzazione, lotta agli sprechi, digitalizzazione delle pratiche sanzionatorie: moltissime le iniziative che verranno portate avanti nel corso del
2013:
ü A seguito dell’istituzione della Zona a Traffico Limitato videocontrollata in Centro storico, sarà necessario emettere oltre 500 nuove autorizzazioni ed inserire le
targhe di tutti coloro che possono attraversare il varco videocontrollato nel data base della telecamera, comprese le centinaia di targhe di enti come Enel, Telecom,
Asvo e simili: il sistema è stato ottimizzato al massimo, e gli interessati, senza più dover compilare moduli, che poi sarebbero stati inviati al protocollo, per poi venir
sbrigati in seguito, venir nuovamente protocollati ed infine spediti per posta, possono ottenere immediatamente il loro pass semplicemente attraverso un colloquio di
pochi minuti: il risparmio di carta, di incombenze per l’Ufficio Protocollo del Settore Affari Generali, di spese di spedizione, di attesa per i richiedenti sarà il massimo
Controllo di Gestione
00120
Pagina 128 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. COLUSSI ROBERTO
IV - AREA VIGILANZA
Centro di Costo 120 - POLIZIA MUNICIPALE
ottenibile;
ü L’invio delle segnalazioni per sospensione della patente, ammontanti a più di 700 all’anno, che fino ad ora venivano stampate in tripla copia ed allegate a tre
fotocopie del relativo verbale ed infine spedite per posta alla Motorizzazione Civile ed alla Prefettura, sarà completamente informatizzato, con grande risparmio di carta
e di toner, oltre che di spese postali: si calcola un risparmio minimo di 4.200 fogli stampati all’anno;
ü Nonostante il contenzioso relativo alle sanzioni amministrative elevate ai sensi del Codice della Strada davanti al Prefetto sia diminuito, sono ancora numerosi i
ricorsi presentati al Prefetto di Venezia che necessitano da parte della Polizia Locale la produzione di memorie e la spedizione per raccomandata di grossi plichi
contenenti tutta la documentazione relativa al verbale contestato: al fine di risparmiare carta e spese di spedizione il Comando aderirà quest’anno al protocollo Sistema
Informativo SANzionatorio Amministrativo - SAN.A. elaborato dal Ministero dell’Interno e rivolto alle Prefetture ed agli enti titolari di funzioni sanzionatorie in materia di
circolazione stradale, in particolare gli enti locali: si calcola di ottenere un cospicuo risparmio di carta, ma soprattutto di spese postali per l’invio delle raccomandate di
plichi a volte assai voluminosi;
ü Vedrà completamento la fase, di non poco onere e impegno in termini di ore lavoro e risorse umane destinate, di autogestione del Protocollo attraverso la
registrazione e protocollazione in Comando di tutta la posta in uscita e l’applicazione dell’apposita etichetta, con grande risparmio di tempo per l’Ufficio Protocollo del
Settore Affari Generali;
ü I verbali e i fascicoli relativi agli incidenti stradali con feriti vanno spediti alla Prefettura: dal 2013 i fascicoli saranno integralmente scannerizzati e spediti alla
Prefettura on-line, con grande risparmio di carta stampata e di spese postali;
· Presenza sul territorio, sia con servizi di polizia di prossimità sia con pattuglia automontata: attenzione particolare nei riguardi delle frazioni, con servizi dedicati e
programmati; priorità assegnata ad un servizio quanto più vicino possibile alle esigenze e necessità del cittadino;
· Rilevamento degli incidenti stradali, quotidiana priorità cui far fronte sia su chiamata diretta dei cittadini sia, come nella maggior parte dei casi, su dirottamento delle
altre Forze dell’Ordine, generalmente impegnate in servizi di maggior rilevo a livello di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria: ogni anno gli incidenti rilevati e le
ore/lavoro dedicate sono, purtroppo, in costante aumento;
· Accertamenti anagrafici : sono servizi che impegnano in modo davvero gravoso, con un monte ore dedicato assai rilevante e operatori sottratti per interi turni al
servizio di polizia stradale: anche qui la “Semplificazione” per il cittadino, che ottiene la residenza in tempo reale al momento della richiesta, si trasforma in un
aggravamento e sovraccarico per la nostra attività: se prima infatti c’erano oltre due mesi di tempo per controllare e concedere l’effettiva residenza del richiedente
presso la sua abitazione, ora il controllo va effettuato a posteriori e tassativamente svolto entro venti giorni, a fronte di oltre 900 accertamenti l’anno. Quest’anno, in
particolar modo, il carico di lavoro sarà ulteriormente incrementato dalla necessità di dar seguito a tutte le incongruenze sorte dalla conclusione del censimento 2012:
sarà come se il numero degli accertamenti annuali si moltiplicasse, con aggravio anche dell’iter procedurale, perché per rintracciare gli irreperibili è necessaria
un’attività investigativa aggiuntiva;
· Progettazione e pianificazione della segnaletica stradale e organizzazione della viabilità in collaborazione con l’Area Tecnica, anche attraverso ripetuti, ma spesso
vani, solleciti degli altri enti proprietari delle strade intersecanti il nostro territorio, affinché si occupino più tempestivamente delle loro competenze senza gravare sulla
nostra Amministrazione e sulla circolazione in generale; quest’anno questo tipo di attività si preannuncia particolarmente importante, soprattutto per quanto riguarda il
proseguimento dell’obiettivo trasversale già realizzato nel corso del 2012 relativo al miglioramento dei percorsi e degli attraversamenti ciclopedonali a tutela dell’utenza
debole della strada;
· Ausilio tecnico, redazione di specifiche ordinanze ed assistenza su strada, soprattutto nella prima fase di impianto, in tutti i casi di allestimento di cantieri stradali,
pubblici o privati;
· Svolgimento dei procedimenti di Polizia Giudiziaria ed i servizi comandati dall’autorità di Pubblica Sicurezza: sono questi servizi dovuti ed obbligatori per la Polizia
Locale, ma che esulano dall’attività svolta per il Comune, e che rivestono il carattere dell’imprevedibilità e indeterminatezza, andando così ad impattare
improvvisamente sulle attività già programmate; altrettanto improvvisi ed obbligatori i servizi ordinati dalla Prefettura, ad esempio per presidiare i caselli autostradali in
caso di divieto di transito ai mezzi pesanti in caso di neve;
· Servizi di viabilità presso lo Stadio comunale in occasione delle partite di campionato della squadra locale, in Lega Pro: impegno notevolissimo in termini di ore lavoro
e di numero di operatori necessari in ogni occasione, a servizio dell’Autorità di Pubblica Sicurezza;
· Polizia ambientale, con controlli dell’abbandono rifiuti, del decoro degli spazi privati, degli eventuali abusi edilizi, con gestione dell’attività degli ispettori ambientali;
Controllo di Gestione
00120
Pagina 129 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. COLUSSI ROBERTO
IV - AREA VIGILANZA
Centro di Costo 120 - POLIZIA MUNICIPALE
· Collaborazione con le altre Forze dell’Ordine: nell’approntamento di servizi specifici e congiunti soprattutto con l’etilometro nei pressi della Discoteca, nello scambio
di informazioni, nella valutazione ed estrapolazione dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza in dotazione al Comando, al fine di individuare i colpevoli di
comportamenti difformi alla legge messi in atto nelle zone presidiate;
· Polizia commerciale e annonaria, con controlli dell’abusivismo, delle fiere e dei mercati, delle attività economiche, delle lotterie, del mercatino dell’antiquariato, delle
feste organizzate dalle associazioni locali; particolare attenzione verrà posta anche quest’anno al contrasto della questua molesta e alla questua praticata nel
parcheggio antistante l’Ospedale Civile, considerata invadente e assillante dagli utenti dell’Ospedale stesso: qui, nel rispetto delle indicazioni della Giunta comunale, il
controllo si è trasformato in presidio, quotidiano, prolungato ed esteso ad almeno due ore al giorno: ciò purtroppo comporta una forzata assenza dall’attività
sanzionatoria e, a dire il vero, i risultati sono piuttosto insoddisfacenti in quanto non si verifica l’atteso abbandono della zona da parte di questi cosiddetti
“parcheggiatori”. Altra problematica di rilevante importanza è relativa alle verifiche del disturbo della quiete da parte dei pubblici esercizi, con verifiche notturne e non
sempre di semplice gestione;
· Educazione Stradale: organizzazione di corsi specifici, modulati per esigenze ed età, presso tutti gli istituti scolastici che ne faranno richiesta; seminari serali per
adulti; prove pratiche su strada, dimostrazioni con lo strumento etilometro. Il tutto da parte di personale formato allo scopo e con l’aiuto di sussidi didattici: è un’attività
tradizionale per la Polizia Locale, che viene svolta con lo scopo e l’obbiettivo di formare le nuove generazioni ed averne un ritorno in un prossimo futuro; quest’anno si
inserisce a buon titolo un obbiettivo trasversale che verrà svolto unitamente al Settore Ambiente ed all’Ufficio scuola nell’ambito del PAES: si tratta dell’incentivazione e
realizzazione presso le scuole primarie del capoluogo del PEDIBUS, ovvero dell’accompagnamento a scuola ed a casa al ritorno da parte di genitori volontari a piedi
dei bambini. Il progetto viene spiegato unitamente ad informazioni sulla sicurezza stradale esposte dalla Polizia Locale ai genitori aderenti nel corso di riunioni
specifiche presso ogni plesso scolastico, per poi venir seguito passo passo nella fase preorganizzativa ed in quella dell’effettiva realizzazione;
· Nonostante la nuova normativa in verità vanifichi e mortifichi il servizio che, attraverso il rilevamento delle velocità con l’apparecchio elettronico, vuole contrastare il
fenomeno delle velocità eccessive e le sue note conseguenze funeste, verranno predisposti servizi di controllo con l’autovelox, non fosse altro che per far percepire la
nostra presenza e la nostra attenzione verso questa problematica così sentita dai cittadini: gli accertamenti relativi a questo articolo del Codice della Strada sono
drasticamente diminuiti rispetto ad un tempo;
· Gestione delle aree di sosta a pagamento: oltre alla consueta gestione dell’attività amministrativa, alle verifiche contabili e al coordinamento dei servizi di controllo, il
2013 si presenta particolarmente complesso per l’attività che dovrà essere svolta a seguito dell’avvenuto ampliamento della Zona Blu in Centro Storico e della “svolta
epocale” che seguirà alla probabile realizzazione in via degli Spalti del primo parcheggio sotterraneo in pieno centro della nostra città. E’ ancora in itinere la valutazione
delle varie ipotesi di realizzazione dell’appalto di gestione di un parcheggio a pagamento “chiuso” che non può certo essere equiparata alla gestione della Zona Blu fin
qui portata avanti e rodata da molti anni di esercizio. Nel corso dell’anno saranno attentamente seguite e portate avanti tutte le azioni finalizzate alla realizzazione di
questo obbiettivo prioritario.
· “Pedonalizzazione” progressiva del Centro Storico: nel corso del 2012 è stato dato impulso a questo progetto dell’Amministrazione, attraverso l’ampliamento
dell’orario in cui nelle vie Abbazia, Martiri e Spalti è in vigore la ZTL, e cioè tutte le sere e le notti dalle 21.00 alle 07.00 e per tutte le 24 ore di ogni domenica: anche nel
corso del 2013 verranno pedissequamente seguiti e realizzati a livello pratico gli indirizzi dell’Amministrazione, e nel contempo verranno attentamente osservati e
riportati i risultati che ne scaturiranno;
· Progetto Finalizzato: lo scopo del progetto è, come per le passate edizioni, quello di aumentare la presenza ed il presidio del territorio al di fuori dell’orario di servizio,
quest’anno, ineditamente, già a partire dai primi mesi dell’anno. Durante i giorni festivi e prefestivi ed in concomitanza con i giorni di maggior flusso di traffico,
l’esigenza di potenziare il servizio di vigilanza esterna garantendo un maggiore numero di operatori addetti alla viabilità e al controllo del rispetto del Codice della Strada
diventa una necessità imprescindibile: in queste fasce orarie è soprattutto il servizio di Polizia Stradale quello di cui più si nota l’assenza, ed i cittadini avvertono un
senso di insicurezza ed impotenza di fronte a comportamenti contrari al Codice della Strada perpetrati reiteratamente in orari nei quali è risaputo non esserci la
presenza ed il pattugliamento della Polizia Locale. Il Progetto prevede quindi di potenziare la presenza nei giorni festivi, negli orari di maggior traffico diretto/proveniente
dalle spiagge, nelle serate prefestive, negli orari serali, negli orari notturni sulle strade percorse dai frequentatori delle discoteche per un controllo del tasso alcolemico
nell’ambito della prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera, nel controllo stradale delle frazioni, nel controllo delle feste paesane estive, delle Fiere cittadine e
nell’assistenza alle manifestazioni religiose; in particolare per l’anno a venire saranno incrementati i controlli da effettuarsi congiuntamente alle altre Forze di Polizia, già
a partire dai primi mesi dell’anno.
Controllo di Gestione
00120
Pagina 130 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. COLUSSI ROBERTO
IV - AREA VIGILANZA
Centro di Costo 120 - POLIZIA MUNICIPALE
· Servizio IN CONVENZIONE con Cinto Caomaggiore: ogni anno le ore/lavoro dedicate al servizio nel limitrofo comune in convenzione ammontano alle ore annue di
un poliziotto locale. Per avere un’idea più concreta dell’impegno riversato, è però corretto sottolineare anche l’attività amministrativa che viene svolta in sede
relativamente ai permessi di sosta per gli invalidi, la registrazione degli oggetti rinvenuti, le pratiche di infortunio sul lavoro, gli accertamenti anagrafici, i pareri relativi
alla segnaletica e la redazione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione. Quest’anno sarà anche l’anno della valutazione dell’esperienza portata avanti fin
qui, perché è nel corso di questo esercizio che scadrà la convenzione: verranno valutati gli aspetti positivi e quelli negativi, unitamente alle ipotesi di un possibile
allargamento ad altri servizi di Polizia Locale di altri Comuni limitrofi.
· Gestione amministrativa: relativamente all’ufficio sanzioni amministrative: inserimento accertamenti, spedizione dei verbali, registrazione dei pagamenti, contabilità,
spedizione dei preavvisi di iscrizione a ruolo, messa a ruolo delle sanzioni non pagate, gestione del contenzioso con presenza alle udienze dal Giudice di Pace e
redazione delle memorie difensive; controllo e validazione, una ad una, delle targhe fotografate dalla videocamera posta al controllo della ZTL del Centro Storico per
poi inviare il flusso telematico al programma di gestione delle contravvenzioni; ufficio segreteria: rilascio pass ZTL, permessi invalidi, redazione delle ordinanze, delle
delibere, delle determine, gestione del Bilancio, del Peg, della “ragioneria” in generale del Comando; ufficio servizi: programmazione e gestione degli ordini di servizio
giornalieri, della turnazione quotidiana e festiva, della gestione del personale in generale;
· Apertura degli sportelli al pubblico, per informazioni, raccolta di segnalazioni, risposte immediate alle istanze quando possibile e riscossione delle sanzioni
amministrative: tutte le mattine ed il mercoledì pomeriggio a Portogruaro, con un affluenza di pubblico sempre maggiore e a volte gestibile con qualche difficoltà; il
venerdì a Lugugnana ed il mercoledì a Cinto Caomaggiore: in questi due sportelli decentrati l’affluenza è scarsissima, ma è un altro segnale di vicinanza ai cittadini;
· Aggiornamento e formazione del personale: questo è un tasto dolente, perché da un lato la normativa nazionale è sempre più compulsiva ed in continua evoluzione,
dall’altro la frequentazione di corsi di formazione, quasi sempre assai costosi e quindi inaccessibili per le risorse economiche degli enti locali, diventa praticamente
impossibile: a ciò si cerca di porre rimedio con l’aggiornamento interno.
Controllo di Gestione
00120
Pagina 131 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. COLUSSI ROBERTO
IV - AREA VIGILANZA
Centro di Costo 120 - POLIZIA MUNICIPALE
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
0
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
Bisogno: Coordinamento attività del servizio (organizzazione e compilazione servizi giornalieri, predisposizione statistiche, segnalazioni)
001
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
2019
1881
2221
1974
%
002
N.Automezzi in dotazione
6,00
6,33
6,75
7
%
A
000
POLIZIA STRADALE E SICUREZZA URBANA
Bisogno: Prevenzione e repressione in materia di circolazione stradale. Regolazione del traffico, presidio punti scuola e assistenza manifestazioni. Rilevazione incidenti
stradali.Assistenza viabilistica ai cortei funebri. Attività di controllo del territorio con finalità di prevenzione. Pattugliamenti serali in occasioni di manifestazioni. Interventi su
fenomeni minori, tipici di pubblica sicurezza: controllo del rispetto della quiete pubblica, vigilanza sulle aggregazioni giovanili, controllo dei parchi pubblici, verifiche di
presunti disagi, riscontro richieste di intervento, controlli relativi l'allarme sociale suscitato da particolari presenze o comportamenti.
A00
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
10239
12966
16426
14386
%
A01
N. addetti ogni mille abitanti
0
0
0
0,64
3 %
A02
Costo medio per residente Polizia Comunale (€)
0
0
0
0
3 %
A03
N. violazioni accertate
6943
8466
7085
7750
%
A04
N. violazioni amministrative (non CdS)
0
0
111
100
%
A05
N. violazioni mensili accertate per addetto
403
518,06
419
400
%
A06
Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale
105,01
114,94
113,13
100
3 %
A07
Grado di accertamento sanzioni amministrative (non CdS) su
importo previsionale
0
0
95,36
100
3 %
A08
N. ore presenza presso scuole e incroci
2482
3362
2657
2400
%
A09
N. controlli con etilometro
22
230
96
120
%
A10
N. controlli autovelox
136
165
152
140
%
A11
N. violazioni accertate a seguito controllo etilometro e
autovelox
370
364
233
250
%
Controllo di Gestione
00120
Pagina 132 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. COLUSSI ROBERTO
IV - AREA VIGILANZA
Centro di Costo 120 - POLIZIA MUNICIPALE
A12
N. incidenti stradali rilevati
166
188
188
150
3 %
A13
N. punti patente decurtati
4472
5122
5312
4800
%
A14
Km di estensione nel territorio comunale
102,00
102,00
227,00
227
%
A15
Km estensione rete stradale
227,00
227,00
227,00
227
%
A16
Km.percorsi
62300
85600
69000
68000
%
A17
N. ricorsi presentati
108
87
102
100
3 %
A18
N. posti auto per parcheggi a pagamento
247,00
245,00
279,58
327
%
A19
N. parchimetri
6,00
6,00
6,91
8
%
A20
Grado di accertamento proventi parcheggi
69,32
106,64
95,85001
100
%
A21
N.servizi di assistenza a cortei funebri
198
136
100
100
%
A22
N.ore dedicate all'assistenza cortei funebri
296
168
128
120
%
A23
N. telecamere installate
0
0
136
12
3 %
A24
N. violazioni accertate attraverso telecamere
0
0
3
2400
%
A25
N. controlli sicurezza urbana
0
0
311
300
%
A26
N. servizi specifici di P.S. (ordinanze della Questura, attività
di prevenzione presso tutte le manifestazioni pubbliche)
66
68
64
60
%
A27
Pratiche di P.G. d'iniziativa o delegate
55
67
70
50
%
A28
N. verifiche effettuate su istanza dei cittadini (segnalazioni
numerate)
268
217
223
200
%
A29
N. trattamenti sanitari obbligatori
7
3
9
5
%
A30
N. dei servizi allo stadio su richiesta della Questura
13
24
22
20
%
B
POLIZIA AMMINISTRATIVA,EDILIZIA ED AMBIENTALE
Controllo di Gestione
00120
Pagina 133 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. COLUSSI ROBERTO
IV - AREA VIGILANZA
Centro di Costo 120 - POLIZIA MUNICIPALE
000
Bisogno: Amministrativa: rilascio di pareri,nulla osta, autorizzazioni e certificazioni su istanza degli interessati o di altri uffici o enti, controllo sul territorio per la verifica della
rispondenza delle attività alle norme di legge e regolamenti. Edilizia: verifica dell'ottemperanza alla normativa vigente in materia con riguardo elle attività connesse a
denunce,esposti, segnalazioni dei cittadini. Ambientale: controlli mirati alle situazioni di degrado urbano, quali abbandono di rifiuti, affissioni abusive, terreni incolti, impianti
pubblicitari non conformi o non autorizzati.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
3502
3775
3591
3049
%
B02
N. verifiche degrado ambientale
21
21
31
30
%
B03
N. controlli situazioni di degrado per terreni incolti
40
39
35
30
%
B04
N. verifiche commerciali e pubblici esercizi
72
63
61
50
%
B05
N. autorizzazioni per occupaz. suolo pubblico per fiera di
Sant'Andrea
139
138
125
120
%
B06
N. rapporti edilizi
20
8
8
5
%
B07
N. verifiche a seguito denunce e/o esposti
32
31
32
30
%
B08
N. concessioni a precari mercato
875
818
868
860
%
B09
N. verifiche affissioni abusive
27
37
26
24
%
B10
Numero verifiche per iscrizioni alla camera di commercio
34
41
32
24
%
C
000
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI RAPPRESENTANZA-SEGNALETICA STRADALE
Bisogno: Garantire un'efficiente attività amministrativa di segreteria del servizio, l'informazione al pubblico, gli acquisti necessari al servizio. Gestione delle sanzioni e dei
relativi solleciti ai morosi. Emissione ruoli per sanzioni non pagate. Verifica presenze, turnazioni, ferie. Gestione Sportello decentrato in frazione Lugugnana. rispondere
adeguatamente alla richiesta degli istituti scolastici relativamente all'educazione stradale ed ai corsi per il rilascio dei patentini per la guida del ciclomotore, educare i giovani
ad un più consapevole uso della strada.Garantire il regolare svolgimento dei Consigli Comunali, assicurare visibilità e prestigio dell'Ente, supportare i messi comunali nel
servizio di autista in caso di necessità. Assicurare, in collaborazione con l'Ufficio manutenzioni, attraverso la progettazione e la pianificazione della segnaletica verticale ed
orizzontale, una regolamentazione della circolazione che garantisca un elevato grado di sicurezza ed un'ottimizzazione delle soluzioni viabilistiche
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
C02
N. raccolte di firme a domicilio entro 5 gg. dalla richiesta
C03
N. accertamenti anagrafici per cambio abitazione e/o
residenza
Controllo di Gestione
00120
2955
3016
6330
5806
%
3
24
26
10
%
790
1119
1059
1100
%
Pagina 134 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. COLUSSI ROBERTO
IV - AREA VIGILANZA
Centro di Costo 120 - POLIZIA MUNICIPALE
C04
N. richieste informazioni e/o accertamenti per Uffici del
Comune e altri Uffici Pubblici
135
121
108
100
%
C05
N. oggetti rinvenuti nell'anno
122
90
87
80
%
C06
N. oggetti riconsegnati
77
47
63
50
%
C07
N. permessi di transito e sosta (resid., annuali e temporanei)
576
682
785
1000
%
C08
N. permessi invalidi
194
205
192
180
%
C09
N. concessioni passi carrai
11
8
6
7
%
C10
N. pareri rilasciati per occupazione suolo e per insegne
86
79
67
60
%
C11
N. protocolli in entrata
0
0
4112
3800
%
C12
N. protocolli in uscita
0
0
2724
2500
%
C13
Ore apertura sportello Portogruaro e Lugugnana
0
0
800
800
%
C14
N. ordinanze ingiunzioni emesse
75
65
59
50
%
C15
Numero nulla osta ed altri atti connessi alle gare o
manifestazioni ciclististiche o podistiche
62
46
40
40
%
C16
N.sanzioni messe a ruolo
596
576
515
600
%
C17
N.Preavvisi di iscrizione a ruolo inoltrati
737
1195
760
700
%
C18
N. corsi educazione stradale effettuati
0
0
37
25
%
C19
N. alunni coinvolti corsi educazione stradale
0
0
967
700
3 %
C20
N. ore dedicate ad attività di rappresentanza
0
0
165
150
%
C21
N.ordinanze di Regolamentazione della circolazione stradale
72
56
65
50
%
C22
N. ore dedicate a direzioni squadre segnaletica
0
0
129
90
%
C23
N. ore dedicate a redazione progetti di segnaletica
0
0
128
90
%
Controllo di Gestione
00120
Pagina 135 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. COLUSSI ROBERTO
IV - AREA VIGILANZA
Centro di Costo 120 - POLIZIA MUNICIPALE
D
000
ANAGRAFE CANINA
Bisogno: Gestione delle attività legate all'anagrafe canina. Gestione dei rapporti con il canile ove vengono ospitati i cani catturati. Gestione rapporti con asl
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
D02
N. cani ospitati nel canile
D03
N.giornate di presenza complessiva dei cani in custodia
E
000
4924
5043
257
227
%
34
333
316
30
%
6346
10145
9485
10000
%
COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Bisogno: attività svolta per il comune di Cinto Caomaggiore.
E01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
0
1134
985
%
E02
N. ore di apertura sportello al pubblico
0
0
122,5
120
%
E03
N. violazioni accertate
0
0
334
300
%
E04
N. violazioni mensili accertate per addetto
0
0
21,06
18
%
E05
Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale
0
0
102,59
100
3 %
E06
N. ore di presenza presso scuole e incroci
0
0
78
60
%
E07
N. controlli con autovelox
0
0
47
40
%
E08
N. denunce per infortunio
0
0
24
20
%
E09
N. accertamenti anagrafici
0
0
113
100
%
E10
N. permessi invalidi
0
0
22
18
%
E11
N. ore di presenza nel territorio di Cinto Caomaggiore
0
0
1059
1100
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
27 %
Controllo di Gestione
00120
Pagina 136 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. COLUSSI ROBERTO
IV - AREA VIGILANZA
Centro di Costo 120 - POLIZIA MUNICIPALE
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
Obiettivo 2013
Valutato
101
Valutazione dell'esperienza della convenzione per la gestione del servizio associato di Polizia Locale con Cinto Caomaggiore; promuovere il possibile allargamento della
convenzione con modifiche della stessa.
000
% di realizzazione
Tempi Realizzazione:
100
Inizio Prevista Fine Prevista
30/06/2013
31/12/2013
102
Analisi e valutazione globale dei parcheggi a pagamento; valutazione delle modalità di gestione del futuro nuovo parcheggio sotterraneo in Via Degli Spalti
10201
% di realizzazione
Tempi Realizzazione:
100
2 %
Inizio Prevista Fine Prevista
01/06/2013
Controllo di Gestione
2 %
31/12/2013
00120
Pagina 137 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. COLUSSI ROBERTO
IV - AREA VIGILANZA
Centro di Costo 120 - POLIZIA MUNICIPALE
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
CHIAVUZZO VALTER
D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO
VIGILANZA
COLUSSI ROBERTO
D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO COMANDANTE POLIZIA
DEFENDI FABIO
D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO
VIGILANZA
VIVAN RENATO
D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO
VIGILANZA
Periodo
%
0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
Totale ore
01-gen-13 31-dic-15
100
%
708 393 157 267
16
32
1.573
01-gen-13 31-dic-15
80
%
478 214 138 359
13
57
1.259
01-gen-13 31-dic-15
100
%
378 157
16
24
1.573
01-gen-13 31-dic-15
100
%
362 204 865
79
16
47
1.573
71 126
8
78
1.573
621 739 110
24
79
1.573
79 919
BANZATO MAURIZIO
C4 ISTRUTTORE VIGILE
01-gen-13 31-dic-15
100
%
BARBETTA FRANCESCO
C4 ISTRUTTORE VIGILE
01-gen-13 31-dic-15
100
%
DAZZAN GIANFRANCO
C4 ISTRUTTORE VIGILE
01-gen-13 31-dic-15
100
%
24 1180
24 322
8
15
1.573
PASSADOR WALTER
C4 ISTRUTTORE VIGILE
01-gen-13 31-dic-15
100
%
865
8 613
8
79
1.573
RUBIN VITTORIO
C4 ISTRUTTORE VIGILE
01-gen-13 31-dic-15
100
%
944
39 566
24
1.573
STECCANELLA SILVIA
C4 ISTRUTTORE VIGILE
01-gen-13 31-dic-15
100
%
472
16 975
47
1.573
ZANON DANIELA
C4 ISTRUTTORE VIGILE
01-gen-13 31-dic-15
100
%
865
16 645
47
1.573
TOFFOLON MAURO
C3 ISTRUTTORE VIGILE
01-gen-13 31-dic-15
100
%
1180 204
8 126
1.573
FILIPPI LAURA
C2 ISTRUTTORE VIGILE
01-gen-13 31-dic-15
100
%
1007
INNOCENTE FABIO
C2 ISTRUTTORE VIGILE
01-gen-13 31-dic-15
100
%
1180 252
BOATO EMANUELA
C1 ISTRUTTORE VIGILE
01-gen-13 31-dic-14
100
%
COFFA LAURA STELLA
C1 ISTRUTTORE VIGILE
01-gen-13 31-dic-15
100
%
Controllo di Gestione
24 1266
55
63
31
16
1.573
55
8
78
1.573
1180 252
55
8
78
1.573
1337 110
47
79
1.573
00120
16 503
Note
Pagina 138 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. COLUSSI ROBERTO
IV - AREA VIGILANZA
Centro di Costo 120 - POLIZIA MUNICIPALE
TORRESIN VIVIANA
C1 ISTRUTTORE VIGILE
01-gen-13 31-dic-15
100
%
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
1321
63 110
1.974 14.386 3.049
5.806
1.573
79
227
985
0
0
0
0
0
26.427
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
16,80
- a tempo indeterminato:
15,80
- a tempo determinato:
1,00
00120
Pagina 139 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. COLUSSI ROBERTO
IV - AREA VIGILANZA
Centro di Costo 120 - POLIZIA MUNICIPALE
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI RAPPRESENTANZA-SEGNALETICA STRADALE
C
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 106
OBIETTIVO:
01-gen-13 SEMPLIFICAZIONE, INFORMATIZZAZIONE, LOTTA AGLI SPRECHI, DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE
SANZIONATORIE E DELLE RILEVAZIONI DEGLI INCIDENTI. Entro il 31/12/2013
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
5
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
02
Valutato:
0
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
CONTATTI CON LA PREFETTURA PER STABILIRE
MODALITA'
01-gen-13 30-giu-13 180
20
2
PREDISPOSIZIONE GRAFICA MODELLI PER GLI
INVII TELEMATICI
01-gen-13 30-giu-13 180
15
3
SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO SAN.A. IN
PREFETTURA
01-apr-13 30-lug-13 120
20
4
SCANNERIZZAZIONE ED INVIO RAPPORTI
INCIDENTI STRADALI
15-set-13 31-dic-13 107
15
5
SCANNERIZZAZIONE ED INVIO RICORSI
AMMINISTRATIVI
15-set-13 31-dic-13 107
15
6
SCANNERIZZAZIONE ED INVIO SEGNALAZIONI
PER LA SOSPENSIONE PATENTE
28-feb-13 31-dic-13 306
15
Totali:
Controllo di Gestione
22 %
Obiettivo
100
numero pratiche digitalizzate e inviate
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00120
100
Pagina 140 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. COLUSSI ROBERTO
IV - AREA VIGILANZA
Centro di Costo 120 - POLIZIA MUNICIPALE
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-13 Completa riorganizzazione del sistema di rilascio delle autorizzazioni al transito ed alla sosta in deroga alle disposizioni vigenti soprattutto
reltivamente alla ZTL del Centro Storico: nessuna domanda preventiva, nessuna emissione di permessi provvisori, nessuna attesa, nessuna
spesa postale. Entro il 31/12/2013
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
2
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
02
0,00
Valutato:
0
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
ACQUISIZIONE DEL SOFTWARE DI
AUTOGENERAZIONE DEI PERMESSI,
REGISTRAZIO
01-gen-13 31-gen-13
30
15
2
APPRONTAMENTO E PERSONALIZZAZIONE
DELLA GRAFICA E DEL SOFTWARE
01-feb-13 30-mar-13
57
30
3
CONVOCAZIONE DEI CITTADINI
01-gen-13 28-feb-13
58
10
4
RICEVIMENTO UTENTI ED EMISSIONE
IMMEDIATA DEI PERMESSI PRIMA FASE MASS
15-gen-13 31-dic-13 350
35
6
PROSEGUIMENTO DEL RILASCIO NUOVI
PERMESSI FINO A REGIME
30-mar-13 31-dic-13 276
10
Totali:
Controllo di Gestione
11 %
Obiettivo
100
numero permessi emessi e consegnati
Fase Descrizione
Importo:
00120
100
Pagina 141 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. COLUSSI ROBERTO
IV - AREA VIGILANZA
Centro di Costo 120 - POLIZIA MUNICIPALE
Cod. Ob.3
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 105
OBIETTIVO:
01-gen-13 Analisi ed individuazione di interventi di miglioramento della segnaletica stradale orizzontale e verticale, per la messa in sicurezza di alcuni
attraversamenti pedonali e di alcune aree di circolazione. Individuazione di nuovi percorsi ciclopedonali e ciclabili, collaborazione con la
Regione per l'individuazione dei percorsi cicloturistici. Entro il 30/06/2014
MIGL
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
02
Importo:
0,00
Valutato:
Obiettivo
80
numero siti migliorati
0
FASI DELL'OBIETTIVO
Previsione
Inizio
Fine
gg
00183
01-lug-13 31-lug-13
30
0
REDAZIONE DI UN PIANO COMPLESSIVO,
COLLABORAZIONE CON LA REGIONE PER I
00183
15-lug-13 30-set-13
77
25
3
VALUTAZIONE DEI COSTI
00183
15-set-13 31-ott-13
46
10
4
VALUTAZIONE DEI PROGETTI
00183
01-ott-13 31-ott-13
30
20
5
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
ALL'AMMINISTRAZIONE
00183
01-nov-13 30-nov-13
29
10
6
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FATTIBILI
CONCRETAMENTE ED ECONOMICAMENTE
00183
01-dic-13 30-giu-14 211
35
Fase Descrizione
Centro
1
CENSIMENTO E VALUTAZIONE SITI
MIGLIORABILI
2
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Totali:
Controllo di Gestione
17 %
00120
Peso fase Realiz.ne
100
Pagina 142 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. COLUSSI ROBERTO
IV - AREA VIGILANZA
Centro di Costo 120 - POLIZIA MUNICIPALE
Cod. Ob.4
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 106
OBIETTIVO:
01-gen-13 Unitamente alla consueta attività di educazione stradale presso le scuole di ogni ordine e grado, pianificare, sviluppare e realizzare il
progetto "GUIDA SICURA", quali beneficiari del contributo regionale concesso al fine di valorizzare il ruolo dell'educazione
dell'informazione e della sensibilizzazione nella prevenzione degli incidenti stradali. Entro il 30/06/2014
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
Valutato:
numero alunni coinvolti
0
03
numero istituti superiori e associazioni sportive e del volontariato
0
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
CONTATTARE I DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI
SUPERIORI PER IL CRONOPROGRAMMA
15-mag-13 30-set-13 138
10
2
PROGETTAZIONE GRAFICA OPUSCOLI SULLA
GUIDA SICURA E CONSAPEVOLE
01-lug-13 30-set-13
91
15
3
SVOLGIMENTO DI INCONTRI FORMATIVI IN
TUTTE LE CLASSI 4 E 5 SUPERIORE
01-ott-13 31-gen-14 122
30
4
INDIZIONE DI UN CONCORSO DI IDEE PER
LANCIARE UNO SLOGAN SULLA GUIDA S
01-ott-13 28-feb-14 150
15
5
INCONTRI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
PER LE MAGLIETTE DA PERSONALIZZA
01-mar-14 30-mag-14 90
10
6
SCELTA, PROMOZIONE, DIFFUSIONI DELLO
SLOGAN RISULTATO VINCITORE
01-mar-14 30-mag-14 90
10
7
RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE CIRCA
L'AVVENUTA REALIZZAZIONE DEL PROGET
01-giu-14 30-giu-14
10
29
Totali:
Controllo di Gestione
22 %
Obiettivo
65
02
Fase Descrizione
0,00
00120
100
Pagina 143 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. COLUSSI ROBERTO
IV - AREA VIGILANZA
Centro di Costo 120 - POLIZIA MUNICIPALE
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00120
72
Pagina 144 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. COLUSSI ROBERTO
IV - AREA VIGILANZA
Centro di Costo 120 - POLIZIA MUNICIPALE
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 1 - Automezzi
2
2007
1
2
2005
1
2
2005
1
2
2005
2
2
FIAT DUCATO - DJ679LG
Automezzi
OTTIMO
Automezzi
ROTTAMATA
0
FIAT PUNTO - CJ486PZ
Automezzi
DISCRETO
0
1
FIAT PUNTO - AG621WJ
Automezzi
PESSIMO
0
2005
1
ALFA 146 - BF762JV
Automezzi
DISCRETO
0
2005
1
FIAT PUNTO - BX288VF
Automezzi
PESSIMO
0
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
1
2004
23229
1
Pc Fs Celeron 2.8
Personal Computer
OTTIMO
0
1
2004
23226
1
PC Fs Celeron 2.8
Personal Computer
OTTIMO
0
1
2004
23227
1
Pc Fs Celeron 2.8
Personal Computer
OTTIMO
0
3
2004
23231
1
Stampante Lexmark T630
OTTIMO
0
3
2002
22963
1
Stampante Epson dfx 500
OTTIMO
0
1
Stampante Hp Ink 1120
BUONO
0
BUONO
0
3
1
2002
22938
1
PC IBM Netvista
3
2003
23006
1
Stampante HP Laser Jet
BUONO
0
3
2003
23007
1
Stampante HP LJ 2300
BUONO
0
1
2003
23008
1
PC CDC 2004 XP
BUONO
0
3
2003
23057
1
Switch 100 mb 24 p snmp
OTTIMO
0
1
2003
23009
1
PC CDC 2004 Xp
Personal Computer
OTTIMO
0
1
2000
22501
1
PC HP B
Personal Computer
OTTIMO
0
3
2003
23010
1
Stampante Hp LaserJet
OTTIMO
0
Controllo di Gestione
Personal Computer
Personal Computer
00120
Pagina 145 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. COLUSSI ROBERTO
IV - AREA VIGILANZA
Centro di Costo 120 - POLIZIA MUNICIPALE
3
2003
23011
1
Stampante Hp Laser Jet
OTTIMO
0
1
2000
22502
1
Pc Hp Brio
Personal Computer
BUONO
0
1
2000
22465
1
PC IBM 300 GL
Personal Computer
PESSIMO
0
1
2003
23063
1
Portale in fibra ottica
Personal Computer
OTTIMO
0
1
2004
23228
1
PC Fs Celeron 2.8
Personal Computer
OTTIMO
0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
3
2004
23263
1
Radio cons. telecom Funktronic con ricetrasmittenti
OTTIMO
0
3
1994
17233
1
MISURATORE DI VELOCITA'
BUONO
0
3
2002
1
Scanner Epson Perfection 1650
BUONO
0
3
2004
10
N.16 ricetrasmettitori portatili Kenwood TK2160E
OTTIMO
0
2
2011
1
FIAT GRANDE PUNTO - YA177AH
Automezzi
OTTIMO
0
2
2013
1
FIAT GRANDE PUNTO - YA375AH
Automezzi
NUOVO
0
0
Controllo di Gestione
0
00120
Pagina 146 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. COLUSSI ROBERTO
IV - AREA VIGILANZA
Centro di Costo 121 - PROTEZIONE CIVILE
SEZIONE A
Il Gruppo comunale volontari della protezione civile effettuerà nel corso del 2013, come di consueto, le esercitazioni ordinarie in merito alla viabilità, all’uso dei mezzi
antincendio e dei gruppi elettrogeni in dotazione. Saranno inoltre previste simulazioni di interventi di evacuazione e di soccorso, oltre alle normali esercitazioni ed
all'eventuale impiego degli associati nei casi di eventi atmosferici avversi o di calamità. I volontari saranno inoltre coinvolti nelle attività di formazione ed informazione
promosse dalla Provincia e dalla neocostituenda associazione Intercomunale di Protezione Civile cui hanno aderito tutti gli 11 comuni del Veneto Orientale.
Gli Uffici comunali, dal canto loro, affineranno con adeguate esercitazioni i criteri organizzativi e le tecniche operative per verificare la rispondenza dell’apparato
comunale agli indirizzi in materia di emergenza e pronto intervento fissati con il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile che quest'anno verrà aggiornato.
Controllo di Gestione
00121
Pagina 147 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. COLUSSI ROBERTO
IV - AREA VIGILANZA
Centro di Costo 121 - PROTEZIONE CIVILE
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
PROTEZIONE CIVILE
Bisogno: Garantire l'attività della protezione civile. Programmazione e organizzazione manifestazioni comprensoriali. Predisposizione e affidamento appalti acquisto materialiattrezzature-dotazioni diverse.
A00
Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione
e monitoraggio
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A03
N.interventi di emergenza e/o collaborazioni
Controllo di Gestione
Buono=3 Scarso=1
00121
0
0
0
3
39 %
0
0
0
360
%
12
4
4
4
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
39 %
Pagina 148 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. COLUSSI ROBERTO
IV - AREA VIGILANZA
Centro di Costo 121 - PROTEZIONE CIVILE
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
COLUSSI ROBERTO
D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO COMANDANTE POLIZIA
Periodo
%
01-gen-13 01-gen-15
20
0
%
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
B
C
D
E
F
G
L
I
H
Totale ore
360
360
0
360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,20
- a tempo indeterminato:
0,20
- a tempo determinato:
0,00
00121
Note
Pagina 149 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. COLUSSI ROBERTO
IV - AREA VIGILANZA
Centro di Costo 121 - PROTEZIONE CIVILE
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
PROTEZIONE CIVILE
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-13 Piano comunale di protezione civile. Aggiornamento
Entro il 31/10/2013
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
3
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
02
Valutato:
12
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
REVISIONE ELABORATI PLANIMETRICI
01-mag-13 31-mag-13 30
35
02
AGGIORNAMENTO RIFERIMENTI TELEFONICI EMAIL E PERSONALE COINVOLTO
01-giu-13 30-set-13 121
60
03
APPROVAZIONE PIANO IN GIUNTA COMUNALE
01-ott-13 31-ott-13
30
5
Totali:
Controllo di Gestione
61 %
Obiettivo
100
N. elaborati revisionati
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00121
100
Pagina 150 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. COLUSSI ROBERTO
IV - AREA VIGILANZA
Centro di Costo 121 - PROTEZIONE CIVILE
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00121
61
Pagina 151 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 111 - UFFICIO EUROPA - COOP.INTERNAZIONALE - GEMELLAGGI
SEZIONE A
Nel corso dell'anno l'ufficio verificherà le opportunità di finanziamento propose provvedendo ad inoltrare le relative informazioni ai servizi potenzialmente interessati.
All'esito della riorganizzaizone che vedrà la creazione di un servizio dedicato a tale attività presso altra Area e sotto la responsabilità di altro dirigente si provvederà
all'opportuno passaggio di consegne.
Controllo di Gestione
00111
Pagina 152 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 111 - UFFICIO EUROPA - COOP.INTERNAZIONALE - GEMELLAGGI
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
0
000
001
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
2012
Prev. 2013
Valutato
Buono=3 Scarso=1
0
3
3
10 %
123
220
0
%
GESTIONE AMMINISTRATIVA UFFICIO EUROPA
Bisogno:Gestione delle convenzioni/collaborazioni/rapporti inerenti la gestione e la rendicontazione di programmi comunitari e non. Attività amministrative di raccordo ed
istruttoria inerenti bandi e programmi comunitari e non quali la diffusione informazioni in ordine a finanziamenti comunitari, consulenza ed assistenza in fase di progettazione,
gestione e rendicontazione.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
N.convenzioni/collaborazioni/rapporti attivati
B
2011
Bisogno: Coordinamento attività del servizio.
Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione
e monitoraggio
000
2010
Attività di coordinamento
000
A
PdP
(Gal e Aiccre)
135
411
189
0
%
0
2
2
2
%
GEMELLAGGI
000
Bisogno:Gestione delle attività relative ai gemellaggi in atto, relazioni con i partner stranieri, organizzazione e gestione scambi nell'ambito dei rapporti di gemellaggio;
supporte alle attività del Comitato Gemellaggi e del relativo coordinamento dei rappresentanti. Supporto al Comitato Gemellaggi di Marmande per la visita nel periodo 9-16
settembre 2012 a Portogruaro e suo territorio, dell'Associazione Arc en Ciel, soggetto che si occupa di persone con disagi psichici, e l'incontro con il locale Centro di Salute
dell'ULSS 10 Veneto Orientale e realtà analoghe presenti nel Portogruarese.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
B02
N.scambi nell'ambito dei rapporti di gemellaggio nell'anno
C
000
586
606
80
0
%
0
2
1
1
%
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'UNIONE EUROPEA
Bisogno: Gestione delle attività di sensibilizzazione e promozione della cultura e conoscenza dell'Unione Europea e dei valori da essa tutelati nei confronti della cittadinanza
con particolare riferimento alle giovani generazioni e delle istituzioni scolastiche.
90
114
93
300
%
N.Iniziative di promozione attivate nell'anno
0
2
1
1
%
N.partecipanti alle iniziative
0
40
80
30
%
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
C02
C03
Controllo di Gestione
00111
Pagina 153 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 111 - UFFICIO EUROPA - COOP.INTERNAZIONALE - GEMELLAGGI
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
00111
10 %
Pagina 154 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 111 - UFFICIO EUROPA - COOP.INTERNAZIONALE - GEMELLAGGI
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
CRACCO LEDA
D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
Periodo
%
01-gen-13 31-dic-15
20
0
B
C
%
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
D
E
F
G
L
I
H
Totale ore
300
300
0
0
0
300
0
0
0
0
0
0
0
300
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,20
- a tempo indeterminato:
0,20
- a tempo determinato:
0,00
00111
Note
Pagina 155 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 111 - UFFICIO EUROPA - COOP.INTERNAZIONALE - GEMELLAGGI
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'UNIONE EUROPEA
C
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Rilev. 104
OBIETTIVO:
01-gen-12 Organizzazione dell'ufficio di informazione sugli itinerari turistici a seguito erogazione contributo europeo AVEPA. Entro il 31/10/2014
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
3
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Importo:
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
VERIFICA FINANZIAMENTO
01-gen-12 30-apr-13 485
01-gen-12
10
02
ELABORAZIONE BOZZA DI INTERVENTO
02-nov-12 30-giu-13 240
02-nov-12
25
03
BANDO PER ACQUISTO ARREDI NUOVO UFFICIO
01-lug-13 30-set-13
91
10
04
ORGANIZZAZIONE SPAZI
01-ott-13 30-nov-13
60
15
05
ORGANIZZAZIONE PERCORSI INFORMATIVI
01-dic-13 30-giu-14 211
5
06
PUBBLICIZZAZIONE PERCORSI ED ATTIVITA'
01-lug-13 31-ott-14 487
25
Totali:
Controllo di Gestione
68 %
Obiettivo
60
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0
00111
90
Pagina 156 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 111 - UFFICIO EUROPA - COOP.INTERNAZIONALE - GEMELLAGGI
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-12 Completamento delle attività in essere del Piano delle azioni Positive 2009/2011. Entro il 30/04/2013 OBIETTIVO TRASVERSALE
Finalità: 1. Mantenimento Centro di ascolto "Città Gentili"; 2. Banca dati dei servizi pubblici e privati dedicati alla conciliaz
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
3
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
5.000,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
GESTIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO DI
ASCOLTO
01-gen-12 31-dic-12 365
01-gen-12 31-dic-12 365
0
02
VALUTAZIONE PROSECUZIONE RAPPORTO
SOGGETTO GESTORE CENTRO DI ASCOLTO
01-dic-12 31-dic-12
01-gen-12 31-gen-12
30
0
03
RAFFORZAMENTO RETE E TAVOLO DI LAVORO
CONTRASTO VIOLENZA DOMESTICA
01-gen-12 31-dic-12 365
01-gen-12 31-dic-12 365
0
04
RINNOVO ACCORDO CAMERA AVVOCATI
01-set-12 28-feb-13 180
01-set-12
05
DISAMINA, CONSUNTIVO E VALUTAZIONE
FINALE ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE
01-mar-13 30-apr-13
30
40
60
60
Totali:
Controllo di Gestione
22 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
50
00111
100
Pagina 157 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 111 - UFFICIO EUROPA - COOP.INTERNAZIONALE - GEMELLAGGI
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00111
90
Pagina 158 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 111 - UFFICIO EUROPA - COOP.INTERNAZIONALE - GEMELLAGGI
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
3
1
Stampante Xerox 3150
1
1
PC H Brio
Controllo di Gestione
0
Personal Computer
00111
0
Pagina 159 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 156 - ASSISTENZA SCOLASTICA
SEZIONE A
Il servizio svolge l'attività di coordinamento tra cittadini ed i distretti scolastici e gestisce le attività afferenti l'erogazione dei servizi di refezione e trasporto scolastico.
Accanto a queste attività più tradizionali, in connessione con le altre strutture dell'Ente promuove e collabora in iniziative che vedono coinvolte le scuole quali ad
esempio eventi sportivi, corsi sulla sicurezza stradale, di educazione alimentare ecc.
Controllo di Gestione
00156
Pagina 160 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 156 - ASSISTENZA SCOLASTICA
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
GESTIONE APPALTI E FORNITURA DI BENI E SERVIZI
000
Bisogno: Pratiche acquisto di arredi per le scuole, attrezzature per le cucine.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
N. scuole gestite
A03
N. trattative
B
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
322
295
41
300
%
18
18
18
19
%
0
2
1
1
%
arredi e attrezzature
GESTIONE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO
Bisogno: Procedure relative alle richieste da parte dell'utenza di riduzione ed esenzione dal regolamento dei servizi di mensa e trasporto scolastico.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
84
77
53
300
%
B02
N. domande presentate e accolte
159
242
238
336
%
B03
N. utenti gratuiti p/mensa e trasporto
87
0
0
0
%
B04
N. utenti agevolati p/mensa e trasporto
72
242
238
336
%
B05
Tempo medio dedicato per istruttoria (ore)
0,53
0,32
0,22
0,89
12 %
C
000
Domande a.s. 2010/2011
GESTIONE FONDI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO
Bisogno: Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole elementari. Erogazione di borse di studio per studenti delle scuole superiori e concessione sussidi per
acquisto libri di testo
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
84
77
33
100
%
C02
N. utenti aventi diritto libri di testo
1136
1122
1185
1199
%
C04
N. utenti libri di testo elementari
1137
1122
1185
1199
%
C05
€ sussidi acquisto libri di testo elementari
34304,15
39330,82
0
33000
%
C06
N. utenti beneficiari sussidi acquisto libri di testo medie e
superiori
116
151
128
120
%
Controllo di Gestione
00156
Pagina 161 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 156 - ASSISTENZA SCOLASTICA
C07
€ sussidi acquisto libri di testo medie e superiori
20844,3
23777,38
0
24000
%
C08
N. domande presentate borse di studio
217
102
0
0
%
C09
N. beneficiari borse di studio
217
101
0
0
%
C10
€ borse di studio superiori
0
1000
0
0
%
E
ALTRE ATTIVITA'
000
Bisogno: Concessione di contributi alle scuole per attivare iniziative varie legate alla progettualità scolastica. Concessione utilizzo locali ad Enti ed Associazioni.
E01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
302
482
33
300
%
E02
N. enti beneficiari di contributi
0
5
4
2
%
E03
€ contributi erogati
0
5800
6197,65
4600
%
0
0
0
100
%
F
DATI GENERALI
000
Bisogno: Dati generali
F01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
F02
N. bambini residenti 3-5 anni - Domanda Potenziale
595
631
0
600
%
F05
% grado di soddisfacimento domanda sc. Materna
100
100
0,00
100
12 %
F06
N. iscritti sc. Materne statali
489
483
471
486
%
F07
N. iscritti non residenti sc. Materne statali
50
35
0
0
%
F08
N. iscritti sc. Materne paritarie
165
165
165
184
%
F09
N. iscritti non residenti sc. Materne paritarie
29
14
0
0
%
F10
% di iscritti non residenti
12,08
7,56
0,00
0
%
F11
N. strutture gestite materne statali
6
6
6
7
%
F12
N. strutture materne private (paritarie)
2
2
2
2
%
Controllo di Gestione
00156
Pagina 162 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 156 - ASSISTENZA SCOLASTICA
F13
Giorni di apertura
210
210
195
220
%
F14
Grado di copertura domanda potenziale residenti
100
100
0
0
12 %
F15
Costo medio per bambino iscritto scuole materne
0
0
0
0
%
F16
Costo medio per giorno di apertura scuole materne
0
0
0
0
%
F17
€ contributi erogati materne paritarie
80000
64000
120000
100000
%
F18
€ contributi medio pro capite frequentanti residenti
588,24
423,84
727,27
543,48
%
F19
N. bambini residenti 6-10 anni
967
966
0
1200
%
F20
N. iscritti sc. Elementari statali
1046
1028
1091
1105
%
F21
N. iscritti non residenti sc. Elementari statali
144
69
0
0
%
F22
N. iscritti sc. Elementari paritarie
90
94
94
94
%
F23
N. iscritti non residenti sc. Elementari paritarie
45
45
0
0
%
F24
% iscritti non residenti
16,64
10,16
0,00
0
%
F25
N. strutture gestite elementari statali
8
8
0
9
%
F26
N. strutture elementari paritarie
1
1
0
1
%
F27
Giorni di apertura
200
200
0
200
%
F28
Costo medio per bambino iscritto scuole elementari
0
0
0
0
%
F29
Costo medio per giorno di apertura scuole elementari
0
0
0
0
%
F30
N. bambini residenti 11-13 anni
629
636
0
700
%
F31
N. iscritti sc. Medie statali
686
698
680
657
%
F32
N. iscritti non residenti sc. Medie statali
93
97
0
0
%
F33
N. iscritti sc. Medie paritarie
118
116
104
121
%
Controllo di Gestione
00156
Pagina 163 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 156 - ASSISTENZA SCOLASTICA
F34
N. iscritti non residenti sc. Medie paritarie
79
79
0
0
%
F35
% iscritti non residenti
21,39
21,62
0,00
0
%
F36
N. strutture medie statali
4
4
4
4
%
F37
N. strutture medie private (paritarie)
1
1
1
1
%
F38
Giorni di apertura
200
200
0
200
%
F39
Costo medio per bambino iscritto scuole medie
0
0
0
0
%
F40
Costo medio per giorno di apertura scuole medie
0
0
0
0
%
F41
N. residenti 14-19 anni
1312
1291
0
1000
%
F42
N. iscritti sc. Superiori statali
3751
3651
3882
3833
%
F43
N. iscritti non residenti sc. Superiori statali
2739
2735
0
0
%
F44
N. iscritti sc. Superiori private
110
106
92
76
%
F45
N. iscritti non residenti sc. Superiori private
76
75
0
0
%
F46
% iscritti non residenti
72,91
74,79
0,00
0
%
F47
N. strutture scuole superiori (gestite dalla Provincia)
4
4
5
5
%
F48
N. strutture scuole superiori private
1
1
1
1
%
F49
N. aule di istruzione elementare per attività ordinaria
56
56
56
0
%
F50
N.aule di istruzione media per attività ordinaria
32
32
32
0
%
F51
N. Aule di scuola materna
18
18
18
0
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
36 %
Controllo di Gestione
00156
Pagina 164 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 156 - ASSISTENZA SCOLASTICA
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
CRACCO LEDA
D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
MARCANTE ROBERTO
C2 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
Periodo
%
0
01-gen-13 31-dic-15
5
%
01-gen-13 31-dic-15
40
%
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
B
C
D
E
300 300 100
0
300
300
100
0
F
G
L
I
H
Totale ore
200
200
100 100
900
300
100
0
0
0
0
1.100
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,45
- a tempo indeterminato:
0,45
- a tempo determinato:
0,00
00156
Note
Pagina 165 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 156 - ASSISTENZA SCOLASTICA
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
1
3
2000
22472
1
1
Pc IBM Netvista Type 6349-74G
1
Stampante Laser Hp 2100
1
PC IBM Netvista 6349-74G
Personal Computer
BUONO
0
BUONO
0
Personal Computer
BUONO
0
1
2002
22937
1
PC IBM Netvista
Personal Computer
BUONO
0
1
2002
22936
1
PC IBM Netvista
Personal Computer
BUONO
0
1
Stampante Hp Lj 1300
BUONO
0
1
Stampante HP Lj 1200
BUONO
0
3
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
3
2001
Controllo di Gestione
22696
00156
Pagina 166 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 157 - TRASPORTI SCOLASTICI
SEZIONE A
Grande attenzione viene dedicata all'individuazione di modalità alternative di gestione del trasporto scolastico. Nel corso dell'anno a partire dalla primavera è stato
attivato il "servizio" pedibus che vede coinvolti numerosi bambini e genitori volontri per l'accompagnamento a piedi degli alunni. Si cercherà di favorire l'incremento di
tale soluzione attraverso attività di promozione dell'iniziativa ed individuando percorsi che facilitino la disponibilità dei genitori all'accompagnamento.
Accanto a questa iniziativa si avvierà un'attività di mappatura dei percorsi degli alunni di tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, volto a creare "equipaggi" di
genitori che accompagnano a scuola gruppi di alunni residenti sulla stessa direttrice di percorso.
Tale attività inizialmente vedrà l'ufficio come assistente della Ditta esterna cui è stata affidata l'attività di analisi e formazione degli equipaggi, a questo primo momento
seguirà una fase che vedrà più coinvolto l'uffiico quale intermediario/facilitatore per la creazione degli equipaggi di genitori e quale risolutore di emergenze che
necessitino di far incrociare la domanda e l'offerta di passaggi.
Non si esclude che accanto a questo servizio innovativo sia necessario mantenere anche alcune linee di trasporto tradizionali; in tal caso l'ufficio sarà impegnato nella
predisposizione del nuovo capitolato d'appalto per l'affidamento del servizio.
Controllo di Gestione
00157
Pagina 167 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 157 - TRASPORTI SCOLASTICI
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
Bisogno: Attività volta a garantire il servizio trasporto scolastico agli alunni che ne fanno richiesta, per sc. materna, elementare e media.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
475
340
0
300
%
A03
N. utenti accolti
268,00
237,00
194,00
240
%
A04
Grado di soddisfacimento della domanda
100
98,75
97,98
100
14 %
A06
N. tragitti effettuati
11,00
10,00
10,00
10
%
A07
Costo medio annuo per bambino trasportato
1496,18
1475,56
2356
0
%
A08
Grado di copertura dei costi
21,03
17,46
17,41
0
%
A09
N. medio Km giornalieri percorsi
659
758,28
793,54
0
%
A10
Costo medio per Km
2,48
2,12
2,14
750
%
A11
Tempo massimo di percorrenza (minuti)
55
0
55
55
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
14 %
Controllo di Gestione
00157
Pagina 168 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 157 - TRASPORTI SCOLASTICI
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
MARCANTE ROBERTO
C2 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
Periodo
%
01-gen-13 31-dic-15
20
0
%
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
B
C
D
E
F
G
L
I
H
Totale ore
300
300
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,20
- a tempo indeterminato:
0,20
- a tempo determinato:
0,00
00157
Note
Pagina 169 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 157 - TRASPORTI SCOLASTICI
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 105
OBIETTIVO:
01-gen-13 Individuazione di nuove modalità di trasporto degli alunni attraverso il car pooling anziché attraverso i tradizionali affidamenti del servizio
a ditta esterna di trasporto. Obiettivo finale: la drastica riduzione del costo del trasporto scolastico a carico dell'ente. Entro il 31/12/2013
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
ANALISI DI OFFERTE DIVERSIFICATE
01-gen-13 31-gen-13
30
10
02
PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA DELLA
PROPOSTA DI TRASPORTO ALTERNATIVO
01-feb-13 15-mar-13
42
10
03
PRESENTAZIONE ALLE SCUOLE E GENITORI
DELLA SOLUZIONE INDIVIDUATA
15-mar-13 30-apr-13
46
20
04
AVVIO DELLA MAPPATURA DEI PEPERCORSI
PREDISPOSIIZONE DELGI EQUIPAGGI
01-mag-13 31-mag-13 30
40
05
PREDISPOSIZIONE EQUIPAGGI E AVVIO
SERVIZIO
01-giu-13 31-dic-13 213
20
Totali:
Controllo di Gestione
86 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00157
100
Pagina 170 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 157 - TRASPORTI SCOLASTICI
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00157
86
Pagina 171 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 158 - REFEZIONE SCOLASTICA
SEZIONE A
Per quanto riguarda l'attività di refezione scolastica, a seguito della sottoscrizione con gli istituti comprensivi, delle convenzioni per le cosiddette funzioni miste si è reso
necessario coordinare le attività di scodellamento dei pasti modulando l'attività sulla base delle disponibilità di personale interno della scuola.
In caso di maggiori necessità rispetto a quelle coperte con la disponibilità delgi operatori scolastici si renderà necessario avviare selezioni per l'individuazione di
Lavoratori Socialmente Utili che poi dovranno essere formati ed inseritià nel servizio. Spesso purtroppo però tali figure devono essere sostituite per rinuncie o carenze
dimostrate in fase operat6iva cosa che costringe il servizio a monitorare ed indire continue selezioni per tali tipi di operatori.
Nel corso dell'anno si inizierà ad analizzare la possibilità di redigere un capitolato d'appalto condiviso con il comune di Concordia Sagittaria e di Fossalta di Portogruaro
che consenta di indire un'unica gara per la copertura del servizio di refezione in tutti e tre i comuni: In linea con la necessità di trovare soluzioni alternative e più
economiche nella gestioen del servizio si valuterà l'inserimento di modalità di gestione degli ordini dei pasti e di pagamento degli stessi on line e attraverso convenzioni
con tabaccherie e gestioni dei punti lottomatica in genere abilitati a gestire anche tali operazioni.
Controllo di Gestione
00158
Pagina 172 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 158 - REFEZIONE SCOLASTICA
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA
Bisogno: Garantire la qualità nutrizionale, organolettica ed igienica dei pasti per gli alunni delle scuole elementari e medie, con menù appropriati.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
1325
670
0
373
%
A03
N. utenti
1175
1317
1476
1761
%
A04
Grado di soddisfazione della domanda
100
100
100
100
8 %
A05
N. pasti forniti in appalto
147877
156288
163457
164000
%
A06
Costo medio del personale per pasto (€)
0
0
0,92
0
%
A07
% cibi biologici sul totale pasto
45
45
15
30
8 %
A08
% copertura dei costi
91,88
86,2
83,31
0
8 %
A11
N.strutture
15
16
16
18
%
A12
N.posti a sedere disponibili
989
1029
1096
1096
%
A14
Nr.medio giornaliero di pasti erogati dal Comune
740
782
908
900
%
A16
N.domande di diete particolari soddisfatte
49
67
84
73
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
24 %
Controllo di Gestione
00158
Pagina 173 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 158 - REFEZIONE SCOLASTICA
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
MARCANTE ROBERTO
C2 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
Periodo
%
01-gen-13 31-dic-15
40
0
%
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
B
C
D
E
F
G
L
I
H
Totale ore
373
373
0
373
0
0
0
0
0
0
0
0
0
373
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,40
- a tempo indeterminato:
0,40
- a tempo determinato:
0,00
00158
Note
Pagina 174 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 158 - REFEZIONE SCOLASTICA
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-12 Progetto mensa sostenibile. Entro il 31/12/2013
Finalità: sostituzione delle stoviglie e posate a perdere in plastica a forte impatto ambientale, con stoviglie e posate riutilizzabili, con
contestuale introduzione dell'uso di lavastoviglie presso scuole di competenza comunale, subordinando alla effettiva concessione da parte del
SVIL comodatario.
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
2
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
30
Importo:
5.000,00
Valutato:
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
Fase Descrizione
Centro
01
ADESIONE PROPOSTA PROVINCIA VENEZIA PER
COMODATO USO LAVASTOVIGLIE
00156
01-mag-12 30-giu-12
60
01-mag-12 30-giu-12
60
0
02
INDIVIDUAZIONE PLESSI IN ACCORDO CON
DIREZIONI DIDATTICHE
00156
01-lug-12 30-set-12
91
01-lug-12 30-set-12
91
0
03
STIPULA CONVEZIONE PROVINCIA VENEZIA
00156
01-lug-12 31-dic-12 183
01-lug-12 31-dic-12 183
0
04
DEFINIZIONE MANSIONI E COMPENSI PER
PERSONALE ADDETTO
00156
01-lug-13 30-set-13
91
10
05
ADEGUAMENTO DEI LOCALI CONCERTATO CON
ASL NR. 10
0018000183
01-lug-13 31-ott-13 122
30
06
INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE E RELATIVE
STRUMENTAZIONI
0018000183
01-ago-13 31-dic-13 152
30
07
ACQUISTO IDONEO QUANTITATIVO DI
STOVIGLIE E DI BENI STRUMENTALI
00156
01-lug-13 31-dic-13 183
30
gg
Stato
Totali:
Controllo di Gestione
32 %
00158
Peso fase Realiz.ne
100
Pagina 175 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 158 - REFEZIONE SCOLASTICA
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 104
OBIETTIVO:
01-gen-13 Accordo di programma con i comuni di Fossalta di Portogruaro e Concordia Sagittaria per la gestione unificata dell'appalto per
l'affidamento del servizio di refezione scolastica.
Obiet. tipologia:
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
1
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
GESTIONE INCONTRI PER ELABORAZIONE LINEE
GUIDA
01-feb-13 31-mag-13 119
20
2
PREDISPOSIZIONE BOZZA DI ACCORDO DI
PROGRAMMA
01-giu-13 31-ago-13
91
50
3
CONDIVISONE BOZZA DI ACCORDO CON I
COMUNI
01-set-13 31-ott-13
60
20
4
REDAZIONE DELIBERA DI APPROVAZIONE
01-nov-13 31-dic-13
60
10
Totali:
Controllo di Gestione
44 %
Obiettivo
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
00158
100
Pagina 176 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 158 - REFEZIONE SCOLASTICA
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00158
76
Pagina 177 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 159 - MUSEI E GALLERIE
SEZIONE A
Nel mese di marzo scade la convenzione con l'associazione "Dimensione cultura" che gestisc il Museo della Città. Si renderà necessario individuare un soggetto
gestore dello stesso che garantisca l'apertura e fruizione di tale spazio culturale. A fronte dei tagli di bilancio effettuati tale gestione dovrà avvenire senza costi per
l'Ente di conseguenza si dovrà elaborare un bando per l'affidamento in concessione del servizio che garantisca spazi di gestione economica tali da consentire
all'eventuale soggetto gestore di sostenersi economicamente senza il contributo continuativo del Comune.
Anche per la galleria "Ai mulini" sarà necessario individuare forme di gestione che non comportino per l'Ente l'esborso di risorse finanziarie. Per tale motivo l'incarico di
Direttore della Galleria, scaduto in dicembre, non verrà rinnovato.
Nel corso dell'anno, in primaversa la galleria sarà utilizzata per ospitare le mostre dell'iniziativa "Città invisibili" e per ospitare la mostra del Pittore Merik prevista in
maggio. Terminata la mostra la galleria verrà chiusa per l'esecuzione dei lavori di restauro ormai improcastinabili.
Controllo di Gestione
00159
Pagina 178 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 159 - MUSEI E GALLERIE
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
ATTIVITA' ESPOSITIVA E MOSTRE TEMPORANEE
Bisogno: Organizzazione e realizzazione di mostre temporanee presso Galleria Ai Mulini e Museo della Città
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
0
210
79
%
A02
GALLERIA - N.mostre del programma annuale galleria
8
4
6
1
%
A03
N.ore di apertura
436
267
380
88
%
A04
N. visitatori
6301
4168
4776
1200
%
A05
N. medio visitatori per ora di apertura Galleria
14,45
15,61
12,57
13,64
10 %
A08
MUSEO - N.ore di apertura
579
549
561
0
%
A10
N.visitatori
657
575
804
0
%
A11
N. medio visitatori per ora di apertura Museo
1,13
1,05
1,43
0
10 %
A12
N. inizitive museali in collaborazione con altri Enti
0
0
2
0
%
B
000
ATTIVITA' DIDATTICA E SERVIZI MUSEALI
Bisogno: Servizi didattici alle scuole e a gruppi turistici (visite guidate, laboratori). Servizio al pubblico nell'ambito di particolari manifestazioni (Orchestrazioni, Fiera, Med
Tour)
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
0
50
0
%
B02
N.scolaresche o gruppi in visita guidata Museo della Città
7
16
4
0
%
200
%
C
000
C01
D
000
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGATA AI MUSEI
Bisogno: Attività legate alla gestione dei rapporti con l'Associazione incaricata della gestione del Museo della Città e con il Direttore della Galleria Ai Mulini
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
315
405
45
BENI CULTURALI
Bisogno: Interventi di gestione, conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali cittadini
Controllo di Gestione
00159
Pagina 179 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 159 - MUSEI E GALLERIE
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
20
0
%
D02
N. restauri o interventi manutentivi effettuati direttamente dal
comune
0
0
%
D03
N. restauri o interventi manutentivi effettuati da terzi in
collaborazione col comune
0
0
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
20 %
Controllo di Gestione
00159
Pagina 180 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 159 - MUSEI E GALLERIE
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
BALASSO M.LORETTA
D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
ARTICO CLAUDIA
C5 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
GURIZZAN NATASCIA
C1 ISTRUTTORE
BIBLIOTECARIO
Periodo
%
0
01-gen-13 31-dic-15
5
%
01-gen-13 31-dic-15
15
%
01-gen-13 31-dic-15
0
%
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
B
C
D
E
F
G
L
I
H
Totale ore
Note
79
79
200
200
0
0
79
0
200
0
0
0
0
0
0
0
279
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,20
- a tempo indeterminato:
0,20
- a tempo determinato:
0,00
00159
Pagina 181 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 159 - MUSEI E GALLERIE
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
ATTIVITA' ESPOSITIVA E MOSTRE TEMPORANEE
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-12 Studio di fattibilità e realizzazione mostra dell'artista portogruarese Eugenio Merik Milanese da effettuarsi nel 2013 presso la Galleria
Comunale d'Arte Contemporanea Ai Molini. Entro il 20/06/2013
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
3
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
02
0,00
Importo:
Valutato:
60
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
30-mag-12 30-ott-12 153
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
COLLABORAZIONE CON ORGANIZZATORI PER
DEFINIRE CORPUS ESPOSITIVO
01-set-12 30-ott-12
59
2
ANALISI COSTI ASSICURATIVI
01-nov-12 31-dic-12
60
30-ott-12 26-nov-12
27
0
3
ANALISI LOGISTICA E TRASPORTI
01-nov-12 31-dic-12
60
01-nov-12 26-nov-12
25
0
01-nov-12 31-dic-12
60
01-nov-12 31-dic-12
60
0
4
IPOTESI ALLESTITIVA
0
5
PIANO DI COMUNICAZIONE
01-nov-12 28-feb-13 119
40
6
INAUGURAZIOEN MOSTRA
18-mag-13 20-giu-13
60
33
Totali:
Controllo di Gestione
40 %
Obiettivo
100
Gg. di apertura
Fase Descrizione
90
00159
100
Pagina 182 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 159 - MUSEI E GALLERIE
ATTIVITA' DIDATTICA E SERVIZI MUSEALI
B
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-12 Predisposizione nuovo capitolato, ai sensi del codice dei beni culturali, per l'affidamento a terzi della gestione del Museo della Città,
revisione del contratto ed emanazione del bando (base del periodo di affidamento 2 anni). Entro il 31/12/2013
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
2
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
24.000,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
17-set-13 30-ott-13
43
60
02
SVOLGIMENTO DELLA GARA
01-nov-13 15-dic-13
44
20
03
INDIVIDUAZIONE SOGGETTO GESTORE
16-dic-13 31-dic-13
15
20
Totali:
Controllo di Gestione
40 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
00159
100
Pagina 183 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 159 - MUSEI E GALLERIE
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00159
80
Pagina 184 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 160 - BIBLIOTECA
SEZIONE A
Il servizio gestisce l'ordinaria attività di prestito librario, presta asssitenza all'utenza per ricerche bibliografiche e documentali, gestisce l'archivio storico, provvede
all'acquisto delle pubblicazioni più recenti o segnalate tra i desisderata dagli utenti, gestisce gli abbonamenti ed i rinnovi dell'emeroteca.
Oltre a tali attività il servizio organizza iniziative di avvicinamento alla lettura ed al libro con rassegne quali "Città Invisibili" o "Storie per crescere" ;gestisce i laboratori
educativi anche in colaborazione con le altre agenzie culturali cittadine e collabora con il servizio cultura nell'organizzazione e gestione delle iniziative culturali cittadine.
Nel corso dell'anno 2013 il servizio sarà impegnato nella sperimentazione di un nuovo orario di apertura al pubblico, molto più ampio di quello attuale, che vedrà gli
operatori impegnati in prima persona nell'individuazione delle diverse procedure di lavoro che si rendono necessarie in forza di tale diversa articolazione del servizio.
Quale progetto condiviso con il servizio contratti ed appalti e con il servizio cultura, gl operatori saranno impegnati anche nella predisposizione degli atti per la
pubblicazione del concorso di idee, che verrà bandito in primavera, per individuare il miglior progetto di ristrutturazione degli spazi di Villa Martinelli che diverrà un
Centro culturale all'interno del quale si ospiterà anche il servizio bibliotecario.
Controllo di Gestione
00160
Pagina 185 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 160 - BIBLIOTECA
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
0
000
001
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
Attività di coordinamento
Bisogno: Coordinamento dell'attività del servizio
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
0
%
ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO
Bisogno: Scelta delle pubblicazioni da acquistare, loro catalogazione e emissione in circolo.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
610
637
526,25
1400
%
A02
N. volumi patrimonio librario in sede
40430
41264
39448
40198
6 %
A03
N.volumi disponibili presso il magazzino
5654
5663
5950
6000
%
A05
N. nuove acquisizioni da acquisto
719
812
504
600
%
A06
Nuove acquisizioni da doni
263
55
427
200
%
A07
N. volumi catalogati
982
867
931
800
%
A08
N. volumi catalogati per ora lavorata
5,46
6,24
3,10
3,2
6 %
A09
N.ore dedicate alla catalogazione
180
139
300
250
%
A10
N.ore dedicate alla etichettatura, fotocopie copertine novità,
timbratura, copertinatura
394,00
433,00
208,25
1150
%
B
000
Volumi inventariati meno gli scarti
ASSISTENZA GESTIONE UTENTI
Bisogno: Prestiti, restituzioni, prenotazioni e solleciti. Orario della biblioteca: Dal Lunedì al Venerdì il mattino dalle ore 9.30 alle ore 12.30 , lu3edì mercoledì e venerdì il
pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.00 . Nei mesi di luglio e agosto l'orario è il seguente: Dal lunedì al venerdì il mattino dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il pomeriggio dalle
14.30 alle ore 18.30
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
1507
1590
1914
3720
%
B02
N. utenti attivi
2045
1626
2017
2000
6 %
B03
N. nuovi iscritti
542
306
455
2000
%
Controllo di Gestione
00160
Pagina 186 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 160 - BIBLIOTECA
B05
Incidenza % bambini (0-14) su utenti attivi
20,78
24,54
25,33
25
%
B08
N. prestiti
15068
16352
16507
16000
6 %
B09
N. giorni di apertura
291
294
294
290
%
B10
N. ore di apertura settimanali al pubblico
0
0
330
30
%
B11
N. prestiti per giorno di apertura
51,78
55,62
56,15
55,17
6 %
B21
Grado (%) di accessibilità della struttura (365gg)
79,73
80,55
80,55
79,45
6 %
B23
N. prestiti interbibliotecari e document delivery prestati
0
0
214
200
%
B24
Costo medio per prestito (€)
0
0
0
0
%
B25
Costo medio per giorno di apertura biblioteca (€)
0
0
0
0
%
C
000
ATTIVITA' DI PROMOZIONE
Bisogno: Attività di promozione della lettura in ambito scolastico e della diffusione della cultura del libro, valorizzazione della cultura locale, organizzazione visite guidate per
le scuole.
232
222
359
588
%
N. partecipanti visite (alunni)
96
355
135
120
6 %
C07
N. letture per bambini in biblioteca
13
22
21
22
%
C09
N.bambini partecipanti alle letture
177
375
315
330
%
C12
N. adulti partecipanti
0
0
26
25
6 %
C13
N. altre iniziative per bambini di promozione della lettura in
occasione di eventi vari
0
0
4
4
%
13
11
50
70
%
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
C03
D
000
D01
INDICATORI DI QUALITA' DEL SERVIZIO BIBLIOTECA
Bisogno: Dati sul servizio
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
00160
Pagina 187 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 160 - BIBLIOTECA
D04
Indice di incremento del patrimonio
Valore di riferimento: 2-3 voll/abitante
0
0
0
0
6 %
D05
Indice di impatto sui residenti del Comune
Valore di riferimento: 25-40% della
popolazione residente in un raggio di 2-3 km.
0
0
0
0
6 %
D06
Indice di impatto sui residenti delle frazioni
0
0
0
0
6 %
D07
Indice di prestito generale
Valore di riferimento: 1,5-2,5 prestiti pro
capite
0
0
0
0
6 %
D08
Indice di circolazione
Valore di riferimento: 0,7-1,5 prestito/vol.del
patrimonio
0
0
0
0
6 %
176
120
%
6
5
%
47
30
%
4
4
%
3241
3241
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
78 %
E
000
ARCHIVIO STORICO
Bisogno: Riordino inventariazione scarto archivistico. Accesso alla consultazione per studenti e studiosi.
E01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
E02
N. utenti iscritti alla consultazione
E03
N. pezzi consultati
E06
N. sedi fondi archivistici
E07
N. unità archivistiche ordinate e inventariate
Controllo di Gestione
00160
Pagina 188 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 160 - BIBLIOTECA
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
BALASSO M.LORETTA
D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
LONGHI MARINA
C5 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
GURIZZAN NATASCIA
C1 ISTRUTTORE
BIBLIOTECARIO
MORO GIORGIO L.
B7 COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
Periodo
%
0
B
C
01-gen-13 31-dic-15
80
%
800 120 188
01-gen-13 31-dic-15
100
%
100 1363 100
01-gen-13 31-dic-15
95
%
300 894 300
01-gen-13 31-dic-15
100
%
200 1343
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
0
1.400 3.720
D
70
E
F
G
L
I
H
Totale ore
80
1.258
10
1.573
1.494
1.573
30
588
70
120
0
0
0
0
0
5.898
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
3,75
- a tempo indeterminato:
3,75
- a tempo determinato:
0,00
00160
Note
Pagina 189 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 160 - BIBLIOTECA
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
ATTIVITA' DI PROMOZIONE
C
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-12 OPAC biblioteca civica in SBN: trasmigrazione del catalogo on-line (opac) della biblioteca civica nel polo regionale del Servizio
Bibliotecario Nazionale (SBN) tramite il polo temporaneo provinciale. Entro il 30/03/2013
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
3
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Importo:
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
1
INCONTRI CON REFERENTI TECNICI E
AMMINISTRATIVI DI REGIONE E PROVINCIA
15-giu-12 30-set-12 107
08-giu-12 30-set-12 114
2
PREDISPOSIZIONE DELIBERE E CONVENZIONI
CON REGIONE E PROVINCIA
30-ago-12 28-feb-13 182
30-ago-12
3
EMIGRAZIONE DATI E PRIMA BONIFICA
RECORDS
13-dic-12 18-dic-12
5
13-dic-12 18-dic-12
4
SUCCESSIVA BONIFICA PER DISAMBIGUAZIONE
DATI
02-gen-13 30-mar-13
87
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
0
40
5
0
60
Totali:
Controllo di Gestione
23 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
30%
00160
100
Pagina 190 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 160 - BIBLIOTECA
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00160
23
Pagina 191 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 160 - BIBLIOTECA
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
1
2000
22294
1
PC assemblato
Personal Computer
DA SOSTITUIRE
0
1
2000
22494
1
PC HP BRIO
Personal Computer
DISCRETO
0
1
2000
22495
1
PC HP Brio
Personal Computer
DISCRETO
0
1
2005
22820
1
Stampante Deskjet Hp 1220
Personal Computer
DISCRETO
0
1
2003
23075
1
PC CDC 2004 XP
Personal Computer
BUONO
0
3
2004
23207
1
Stampante Lexmark T630
BUONO
0
1
2004
23221
1
PC F-s Celeron 2.8
Personal Computer
BUONO
0
1
2003
23076
1
PC CDC 2004 XP
Personal Computer
BUONO
0
3
2005
1
Stampante Xerox
BUONO
0
Controllo di Gestione
00160
Pagina 192 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 161 - CULTURA
SEZIONE A
Il servizio gestisce ed organizza le manifestazioni culturali promosse direttamente dall'Ente, presta supporto logistico o attraverso il sostegno economico alle iniziative
culturali promosse da asssocazioni culturali cittadine, coordina i rapporti con le associazioni culturali, sportive e volontaristiche comunali attraverso l'aggiornamento
continuo dell'albo comunale delle associaizioni, gestisce i rapporti finanziari e le convenzioni con le Fondazioni Campus e S Cecilia.
Tra le attività ordinarie del servizio rientra la gestione delle procedure necessarie per l'erogazione alle associazioni di contributi per le manifestazioni da queste
organizzate e sostenute dall'Ente.
Nel corso del 2013 l'impegno maggiore verrà profuso nell'organizzazione di eventi che celebrino ricorrenze quali Il Giorno della Memoria e del Ricordo, la festa della
donna, la settimana della cultura, la festa della Musica. In particolare tale ultimo evento costituisce una novità per il comune di Portogruaro. Tale iniziativa vuole
coinvolgere tutte le realtà musicali del territorio sia formali che informali, dando loro il 21 giugno uno spazio nel centro storico di Portogruaro e di alcune delle maggiori
frazioni, per esibirsi in concerto.
Con tale evento si conta di far conoscere la località a tutti gli appassioanti della musica che potranno godersi la città muovendosi liberamente lungo le strade (chiuse al
traffico) e suonare o ascoltare i brani proposti da tutti coloro che si saranno iscritti alla manifestazione.
In considerazione dei tagli subiti dal bilancio per l'organizzazione delle manifestazioni il serviizo dedicherà le proprie energie anche al reperimento di sponsor disposti a
legare il proprio nome o alla singola manifestazione o a tutti gli eventi promossi quali main sponsor.
Continueranno le coolaborazioni con le altre agenzie culturali del territorio quali il polo museale e Dimensione culutra nel progetto di azionariato culturale.
Anche il servizio cultura sarà coinvolto nel bando per il concorso di idee per il restauro di Villa Martinelli.
Controllo di Gestione
00161
Pagina 193 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 161 - CULTURA
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
0
000
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
Bisogno: Coordinamento attività del servizio
Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione
e monitoraggio
001
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
000
2010
Attività di coordinamento
00
A
PdP
Buono=3; Scarso=1
0
0
3
3
12 %
940
551
280
1773
%
767
1028
614,2
2157
%
1
4
1
16
%
200
500
60
4800
%
ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONI PER MANIFESTAZIONI
Bisogno: Organizzazione e realizzazione di iniziative culturali varie e di eventi per adulti e per bambini.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
N. spettacoli teatrali
A03
N. spettatori teatro
A04
N. iniziative musicali
0
11
0
1
%
A05
N. presenze alle manifestazioni musicali
0
2800
0
0
%
A06
N. proiezioni cinematografiche
3
4
4
4
%
A07
N. presenza alle proiezioni cinematografiche
606
909
613
160
%
A08
N.altre iniziative
10
40
13
4
%
A09
N. iniziative culturali (spettacoli/laboratori/etc.) per bambini
0
0
8
3
%
A10
N. bambini partecipanti alle iniziative culturali organizzate
0
0
652
400
%
B
000
B01
PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Bisogno: Organizzazione, rendicontazione, promozione, sostegno di attività di enti, associazioni, ecc. Erogazione contributi destinati ad associazioni e/o organizzazioni operanti
nel campo teatrale, musicale, culturale.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
781
00161
959
70
700
%
Pagina 194 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 161 - CULTURA
B02
C
000
C01
D
000
D01
N.Associazioni iscritte all'Albo
culturali, tempo libero e pace
0
98
105
105
%
ALTRE ATTIVITA'
Bisogno: Gestione della sala conferenze Villa comunale (concessione utilizzo a titolo oneroso, gestione delle iniziative culturali nel cortile della Villa comunale). Attività
amministrativa varia. Tenuta Registro Libere Forme Associative ed adempimenti conseguenti. Adempimenti relativi alla Fondazione Musicale S. Cecilia (scuola/festival/teatro)
ed alla Fondazione Portogruaro Campus. Gestione centro aggregativo c/o ex scuola elementare di Portovecchio. Adempimenti relativi al Servizio Informagiovani. Gestione sala
conferenze Villa Comunale ed adempimenti relativi ad iniziative che si svolgono nel cortile della Villa. Concessioni di attrezzature comunali ad esterni e gestione delle
movimentazioni interne delle attrezzature per iniziative culturali e manifestazioni. concessione Sala Villa Comunale - tenuta Registro Associazioni e adempimenti conseguenti
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
800
%
819
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
12 %
GESTIONE RAPPORTI E CONVENZIONI
Bisogno: Gestione dei rapporti con la Portogruaro Campus s.r.l. e la fondazione S.Cecilia. Dati sulle due società e sul servizio informagiovani.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
0
00161
0
0
Pagina 195 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 161 - CULTURA
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
CAPITANIO MARZIA
BALASSO M.LORETTA
DIR DIRIGENTE
D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
ARTICO CLAUDIA
C5 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
Periodo
%
0
A
B
C
D
E
F
G
L
I
H
Totale ore
01-gen-13 31-dic-15
100
%
01-gen-13 31-dic-15
10
%
157
01-gen-13 31-dic-15
85
%
600 100 400 273
1.373
1.573
1573
157
PIZZOLITTO LUISA
C1 ISTRUTTORE
01-gen-13 31-dic-15
100
%
100 700 300 200 273
1.573
QUERIN SUSANNA
B1 ESECUTORE
01-gen-13 31-dic-15
100
%
100 700 300 200 273
1.573
AMMINISTRATIVO
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
1.773
2.157
700
800
819
0
0
0
0
0
0
6.249
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
3,95
- a tempo indeterminato:
3,95
- a tempo determinato:
0,00
00161
Note
Pagina 196 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 161 - CULTURA
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
Attività di coordinamento
0
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-12 Mantere i progetti in corso al favore del mondo giovanile (15-29 anni), incentivando le attività di promozione della partecipazione e della
valorizzazione dei gruppi spontanei, assicurando momenti di autonomia organizzativa e la costruzione di nuove aggregazioni ed associazioni
giovanili. Rete informagiovani intercomunale e centro aggregativo comunale. Entro il 31/12/2013
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
2
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
130.000,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
ASSISTENZA AL GRUPPO DI LAVORO
INTERCOMUNALE
01-gen-12 31-dic-12 365
01-gen-12 31-dic-12 365
0
2
COLLABORAZIONE CON CONSIGLIO COMUNALE
DEI GIOVANI PER MESE DEI GIOVANI
01-gen-12 31-dic-12 365
02-mag-12 15-giu-12
44
0
3
COLLABORAZIONE CON CENTRO DI
AGGREGAZIONE "SPAZIOSAMENTE GIOVANI"
01-gen-12 31-dic-12 365
02-mag-12 15-giu-12
44
0
4
PREDISPOSIZIONE NUOVO CAPITOLATO E GARA
GESTIONE DEL CENTRO
01-lug-12 30-ago-12
01-lug-12 30-ago-12
60
0
5
INCONTRI DI VERIFICA DELL'ANDAMENTO DEL
SERVIZIO CON IL GESTORE
01-set-12 31-dic-13 486
60
100
Totali:
Controllo di Gestione
44 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
80
00161
100
Pagina 197 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 161 - CULTURA
PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI
B
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-12 Città Invisibili: progetto per una nuova metodologia di educazione all'arte e all'immagine (anche riferita alla nostra città), per bambini e
ragazzi, con il coinvolgimento delle scuole. Entro il 30/04/2013
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
5
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
2.662,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
1
INCONTRI INFORMATIVI INTERNI CON DITTA
INCARICATA
11-mag-12 30-apr-13 354
11-mag-12
2
ATTI AMMINISTRATIVI DI ADESIONE
22-mag-12 14-giu-12
22-mag-12 14-giu-12
3
COORDINAMENTO SCUOLE, DITTA INCARICATA
14-giu-12 30-apr-13 320
4
COORDINAMENTO EVENTI FINALI (MOSTRE
LABORATORI SPETTACOLI….
01-mar-13 30-apr-13
23
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
40
23
0
14-giu-12
40
60
20
Totali:
Controllo di Gestione
44 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
80%
00161
100
Pagina 198 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 161 - CULTURA
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00161
88
Pagina 199 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 162 - SPORT E TEMPO LIBERO
SEZIONE A
Il servizio gestisce le convenzioni con le associaizoni sportive concessionarie di spazi e palestre per lo svolgimento delle proprie attività; svolge il compito di
intermediario per la gestione dell'uso delle palestre scolastiche da parte della associaizoni sportive, monitora le entrate derivanti dall'uso delle palestre e spazi
comunali, gestisce l'erogazione di contributi ordinari e straordinari alle associazioni sportive.
Nel 2013 gestirà e coordinerà iniziative di divulgazione della pratica sportiva alcune orami tradizionali quali "Open Sport" e "la Giornata dello Sportivo", altre che
costituiscono una novità quali la "Sagitta Bike".
Nel corso dell'anno grande attenzione verrà dedicata al completamento e sottoscrizione di alcune convenzioni con associazioni per le quali è scaduta la convenzione o
vi è la necessità di una revisione alla luce della mutata realtà associativa.
Grande rilievo e grande impegno richiederà, infine, l'organizzazione in favore delle soacietà sportive non solo del portogruarese ma anche del territorio limitrofo dei
corsi di formazione per l'uso del defibrillatore che verranno gestiti in stretto coordinamento con la Croce Rossa di Portogruaro.
Alla fine di tali corsi si procederà all'acquisto, tramite contributo, di almeno 5 defibrillatori da consegnare in dotazione alle società sportive.
Controllo di Gestione
00162
Pagina 200 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 162 - SPORT E TEMPO LIBERO
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
GESTIONE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI
Bisogno: Stipula convenzioni ed incarichi di collaborazione. Rapporti con associazioni sportive, predisposizione calendari per utilizzo palestre. Acquisto materiale ed
attrezzature per impianti sportivi.
635
129
86
650
%
19
20
21
20
%
4
4
4
4
%
N. concessioni
178
338
304
300
%
A05
Tempo medio dedicato per concessione gestita (ore)
3,57
0,38
0,28
2,17
28 %
A06
N.utenti
12000
18000
15000
500
%
0
2
3
0
%
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
N. impianti sportivi comunali
A03
N.impianti sportivi di proprietà della Provincia gestiti dal
Comune
A04
B
000
B13
C
impianti sportivi (concessioni pluriennali) +
palestre
GESTIONE PISCINA COMUNALE
Bisogno: Dati sulle attività dell'Associazione cui è affidata la gestione della piscina
N.reclami ricevuti piscina comunale
CONCESSIONE CONTRIBUTI
000
Bisogno: Collaborazione con associazioni sportive per realizzare iniziative patrocinate dal Comune con la concessione di agevolazioni ed erogazione di contributi a sostegno
delle iniziative stesse.
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
C02
N. associazioni sportive censite
C03
N. domande contributo ordianario pervenute
C04
N. domande evase
C07
N.domande di concessione attrezzature, targhe, ecc
C08
N.domande evase
Controllo di Gestione
(sport e tempo libero)
(sport e tempo libero)
00162
113
103
146
373
%
37
40
39
0
%
0
6
6
0
%
2
6
3
0
%
0
1
4
0
%
0
1
4
0
%
Pagina 201 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 162 - SPORT E TEMPO LIBERO
C09
% grado di evasione domande di contributo sport e tempo
libero
Controllo di Gestione
18,18
00162
100
80,00
0
28 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
56 %
Pagina 202 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 162 - SPORT E TEMPO LIBERO
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
CRACCO LEDA
D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
Periodo
%
01-gen-13 31-dic-15
75
0
%
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
650
0
650
B
C
D
E
F
G
L
I
H
Totale ore
1.073
50 373
50
373
0
0
0
0
0
0
0
1.073
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,75
- a tempo indeterminato:
0,75
- a tempo determinato:
0,00
00162
Note
Pagina 203 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 162 - SPORT E TEMPO LIBERO
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
0
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-12 Progetto in collaborazione con "30 Ore per la Vita" e Croce Rossa Italiana, Sottocomitato di Portogruaro: "Open Sport 2012 - “Per salvare
una Vita non servono eroi". Entro il 31/05/2013
Obiet. tipologia:
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
2
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
10.000,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
DEFINIZIONE LINEE PROGETTUALI OPEN SPORT
2012 C.R.I. PORTOGRUARO
01-mar-12 30-giu-12 121
01-feb-12 02-lug-12 152
0
02
CONSULTAZIONE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL
TERRITORIO
01-feb-12 31-mag-12 120
01-feb-12 30-mag-12 119
0
03
PROGETTO PARTECIPATO E METODOLOGIA
ATTUATIVA IN DUE FASI
01-mag-12 31-mag-12 30
01-mag-12 30-mag-12 29
0
04
ISTANZA FINANZIAMENTO FONDAZIONE SANTO
STEFANO
01-mag-12 31-mag-12 30
10-mag-12 31-mag-12 21
0
05
COINVOLGIMENTO COMUNI TERRITORIO
PORTOGRUARESE
01-giu-12 30-ago-12
90
01-giu-12 28-ago-12
88
0
06
1^ FASE-EVENTO SPORTIVO CONVEGNO
PROMOZIONALE
01-lug-12 30-set-12
91
01-lug-12 22-set-12
83
0
07
2^ FASE RECLUTAMENTO PERSONALE E
FORMAZIONE
01-lug-12 30-apr-13 303
08
RENDICONTAIZONE PROGETTO ALLA
FONDAZIONE SANTO STEFANO
01-mag-13 31-mag-13 30
02-lug-12
10
90
Totali:
Controllo di Gestione
44 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
60
00162
100
Pagina 204 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 162 - SPORT E TEMPO LIBERO
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00162
44
Pagina 205 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 163 - EVENTI
SEZIONE A
Le principali manifestazioni che vedranno protagonista il Comune nel 2013 saranno l’ottava edizione di Terre dei Dogi in festa nel mese di maggio, la Fiera di S. Andrea
(27^ edizione) e le iniziative per il Natale. Sarà assicurato inoltre il sostegno dell'Ente a varie iniziative previste, come le tradizionali feste e all'Associazione Pro Loco.
Tutte le iniziative dovranno puntare alla promozione della città, alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici, allo sviluppo culturale.
Controllo di Gestione
00163
Pagina 206 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 163 - EVENTI
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
ORGANIZZAZIONE E/O COLLABORAZIONE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI
Organizzazione e realizzazione, anche in collaborazione con altri Uffici, Enti ed Associazioni di Eventi/manifestazioni . Gestione delle agevolazioni e dei contributi concessi
dall'Amministrazione Comunale per eventi e manifestazioni organizzati dalle Associazioni e dalle Categorie Economiche del territorio e supporto organizzativo alle
manifestazioni e a agli eventi patrocinati.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
281
25
0
%
A02
N. Eventi/manifestazioni organizzati direttamente e/o in
collaborazione
1
9
3
3
%
A03
N.presenze agli eventi/manifestazioni
7000
32930
0
35000
%
A08
N.contributi/supporti concessi
0
0
0
0
100 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 100 %
Controllo di Gestione
00163
Pagina 207 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 163 - EVENTI
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
ORGANIZZAZIONE E/O COLLABORAZIONE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Rilev. 104
OBIETTIVO:
01-gen-13 Festa della Musica. Entro il 21/06/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
4
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Centro
% Collaborazione Est.:
Previsione
Inizio
Fine
gg
101
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
0,00
Importo:
Revisione
Inizio
Fine
gg
Valutato:
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
RIUNIONE CON ASSOCIAIZONI MUSICALI
01-gen-13 28-feb-13
58
10
02
ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA E DEGLI
SPAZI
01-mar-13 30-apr-13
60
40
03
PIANO DELLA COMUNICAZIONE E
PREDISPOSIIZONE LOGISTICA
01-apr-13 31-mag-13 60
30
04
RACCOLTA ISCRIZIONI E REALIZZAZIONE DELLA
FESTA
01-mag-13 21-giu-13
20
51
Totali:
Controllo di Gestione
00163
64 %
100
Pagina 208 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 163 - EVENTI
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00163
64
Pagina 209 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 165 - MINORI - FAMIGLIA
SEZIONE A
In continuità con gli anni precedenti, il Comune di Portogruaro si impegna a tutelare la famiglia nelle sue diverse forme e fasi del ciclo di vita attraverso il
consolidamento ed il miglioramento dei servizi già in essere: interventi a sostegno della genitorialità, a favore della prima infanzia, di tutela minorile, di promozione
dell’agio e di sostegno economico.
Gli obiettivi da perseguire nel triennio sono:
- attuare progetti di sostegno alle famiglie con difficoltà oggettive temporanee ed a rischio di emarginazione
- Garantire la tutela ed il collocamento di minori in situazione di rischio, nonché di grave disagio familiare e sociale, sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria e
non, favorendo e sviluppando soprattutto l’affidamento familiare;
- Prevenire l’esclusione sociale di nuclei familiari in situazioni di grave disagio e promuovere azioni di integrazione sociale e di sostegno alle capacità genitoriali
- Affiancare le famiglie nel realizzare un efficace percorso educativo nei confronti dei figli, sostenendole nella conciliazione dei tempi di lavoro-cura-tempo libero
Proseguiranno gli interventi di diretta iniziativa del comune volti a realizzare momenti ludico-educativi e ricreativi durante il periodo estivo, ricercando l’adesione anche
di altre Amministrazioni comunali del nostro territorio. Stante la crescente richiesta da parte delle famiglie, si riconferma anche per il 2013 l’attivazione di attività ludicoricreative estive a favore della fascia di età dai 3 ai 5 anni e per la fascia di età dai 6 ai 10 anni, quale supporto ai genitori nel compito educativo nei periodi di chiusura
della scuola. Inoltre il comune, come per gli anni precedenti, provvederà a garantire le collaborazioni anche con altri soggetti pubblici o privati, in modo che le familie
possano beneficiare di un’offerta adeguata e sufficientemente variata di opportunità per i propri figli. In particolare verranno sostenute le attività educative-ricreative
proposte dai grest parrocchiali, che coprono l’intero territorio comunale e vanno a valorizzare le comunità locali.
Gli interventi di inserimento all’asilo nido verranno garantiti fino alla fine del 2013 grazie alla convenzione biennale sottoscritta con il Comune di Concordia, che prevede
la disponibilità di 25 posti per i bambini residenti a Portogruaro. Verranno altresì mantenuti i sostegni economici per l’inserimento di bambini che necessitano di tutela
anche attraverso la frequenza all’asilo nido. L’Amministrazione sta inoltre valutando possibili altre forme di collaborazione e di sostegno ai servizi per la prima infanzia
nel nostro territorio. Il confronto con le altre realtà territoriali di servizi per la prima infanzia riconferma comunque la positiva valenza del Servizio di Asilo Nido gestito dal
Comune di Concordia, ed un ottimo rapporto costi-qualità in relazione al servizio reso.
Per quanto concerne gli interventi di contrasto della povertà e di sostegno al reddito
- Verranno proseguite tutte le attività relative alla concessione di assegni di maternità, al nucleo familiare e al bonus energia elettrica e gas alle famiglie meno abbienti
e alle famiglie numerose, che coinvolgono circa 400 famiglie di Portogruaro.
- Verranno inoltre garantiti alle famiglie che si trovano in condizione di povertà o di disagio economico, nei limiti delle risorse di bilancio, gli interventi necessari per
garantire condizioni di vita adeguate, nonché il sostegno per il pagamento delle spese scolastiche per la frequenza dei figli alla scuola dell’obbligo. Inoltre attraverso il
Servizio Sociale professionale si mira a promuovere azioni di contrasto alla povertà e a garantire la risposta ai bisogni primari, nonché a sviluppare forme di
accompagnamento personalizzate per facilitare il raggiungimento dell’autonomia economica.
- Anche nel 2013 troverà attuazione il progetto “Alimentare il sapere” in collaborazione con la Coop Consumatori Nord Est che prevede il trasferimento al Comune di
Portogruaro di buoni-spesa da destinare alle famiglie colpite dalla crisi in situazione di grave problematicità economica con figli frequentanti la scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado.
- Verranno inoltre mantenuti, conformemente alle linee guida regionali in materia di tutela dei minori, gli interventi di promozione e sostegno dell’affido familiare e
l’accoglienza dei minori in strutture adeguate e accreditate ai sensi della L.R. 22/02. L’attività dei servizi sociali consente il monitoraggio di tali affidi in collaborazione
con il Consultorio familiare ed il Servizio tutela minori. Si rimanda a tale proposito alle linee guida recepite dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 17 dicembre
2010
- La voce relativa al pagamento rette minori sarà particolarmente gravosa nel 2013 stante il numero di minori inseriti in Comunità nel 2013, notevolmente aumentato
rispetto all'anno precedente. Vengono garantiti interventi personalizzati a favore dei minori in difficoltà grazie all’attivazione delle UVMD minori alle quali i servizi sociali
Controllo di Gestione
00165
Pagina 210 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 165 - MINORI - FAMIGLIA
comunali partecipano regolarmente. Il Comune di Portogruaro continuerà a svolgere, per conto della Conferenza dei Sindaci, il ruolo di Comune capofila per il fondo
perequativo e pertanto sarà impegnato in attività di coordinamento e monitoraggio della spesa dei 20 comuni aderenti a conclusione dell’ultima annualità di riferimento
del Fondo. Da segnalare in questo ambito che i trasferimenti regionali quale compartecipazione alla spesa sostenuta dai Comuni per i ricoveri dei minori nelle strutture
tutelari sono venuti a mancare già dal 2012.
- Accanto alle attività di tutela sopra citate il Comune si avvale in forma associata del Servizio educativo domiciliare per minori in situazione di disagio e per minori
stranieri per sostenere le famiglie e garantire un miglior inserimento dei minori, servizio oggetto di delega all’Azienda ULSS 10.
- Viene infine garantita alla popolazione residente ogni attività informativa e di segretariato sociale in materia di servizi socio-sanitari e di prestazioni agevolate alla
popolazione.
Si riconferma anche per l’anno 2013 l’attività di trasporto dei minori disabili che frequentano il Centro di Riabilitazione “La Nostra Famiglia” di San Vito al T., realizzato in
collaborazione con il Comune di Concordia S. e con l’Associazione A.C.R.A.C. . Su richiesta di alcune famiglie del territorio verrà attivato nel 2013 anche un servizio di
accompagnamento a riabilitazione per i bambini disabili che provengono da famiglie svantaggiate.
Troverà attuazione nel corso del 2013 il progetto finanziato dalla regione denominato “Conciliare si può – il territorio amico della famiglia” che mira a costruire in
collaborazione con gli altri comuni aderenti (Santo Stino di Livenza, Annone Veneto e Concordia Sagittaria) un piano territoriale dei tempi e degli orari per agevolare i
compiti educativi e di cura delle famiglie attraverso un coinvolgimento diretto dei cittadini.
Controllo di Gestione
00165
Pagina 211 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 165 - MINORI - FAMIGLIA
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
0
000
001
A
000
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
Bisogno: Coordinamento delle attività del servizio
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
413
327
378
340
%
INTERVENTI A CONTRASTO DEL DISAGIO MINORILE
Bisogno: Analisi domanda sociale. Segretariato sociale. Pronto intervento assistenziale. Presa in carico dei casi con elaborazione progetti individualizzati supervisione tecnica
dei casi. Gestione affidi. Rette in istituto. Assistenza minori in temporaneo stato di abbandono.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A08
N. utenti gestiti
A09
N. minori stranieri in carico
A10
N. minori in carico in affido familiare oneroso
A11
N. minori in carico in affido familiare non oneroso
A13
N. UVMD minori
A14
N. UVMD minori non autosufficienti
A19
N. utenti gestiti dal sad (transitati)
A20
N.minori in SED
000
2010
Attività di coordinamento
A01
B
PdP
709
912
650
663
%
17,00
16,00
14,00
16
%
5
3
4
2
%
Stratificazione A07
10
9
8
9
%
Stratificazione A07
1
1
1
1
%
12
23
13
13
%
2
1
2
2
%
5,00
3,00
2,00
0
%
2
6
7
7
%
ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
Bisogno: Sostegno alle famiglie con minori. Gestione assegni di maternità.Pronto intervento assistenziale. Presa in carico dei casi con elaborazione progetti individualizzati
supervisione tecnica dei casi. Sostegno per garantire condizioni di vita sociale, relazionale e culturale rispondenti alle varie necessità. Gestione sussidi ordinari e straordinari.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
B06
N.nuclei familiari con minori transitati
(B02+B03)
B10
SAE - N.nuclei in carico alla fine del periodo di riferimento
(B07+B8-B9)
Controllo di Gestione
00165
508
555
620
645
%
18,00
13,00
62,00
52
%
93
101
78,00
80
%
Pagina 212 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 165 - MINORI - FAMIGLIA
B11
N.nuclei gestiti
B19
Totale Euro erogati
B25
N.nuclei con minori presi in carico assieme ad altri servizi
territoriali
B27
B30
C
000
(B07+B8)
120
122
143,00
90
%
73714,27
84159,16
95873,22
101100
%
9
23
30
30
%
N.domande assegno nucleo familiare accolte
16
21
22
18
%
N.assegni di maternità concessi
38
34
39
37
%
PUNTI VERDI e GREST
Bisogno: Punti verdi estivi per bambini con attivazione di attività ludico-ricreative (laboratori creativi, gite, teatro, ecc.). Sostegno alle Parrocchie per le attività estive (Grest)
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
340
360
291
287
%
C02
N. partecipanti scuole materne
51
70
60
55
%
C03
N. partecipanti scuole elementari
45
47
46
40
%
C04
Costo medio per partecipante
38,5
32
31,25
32
%
C10
N.minori totali partecipanti al Grest
797
948
900
900
%
C12
Contributo medio per minore-Punti verdi e Grest €
6,27
4,22
4,44
4,44
%
D
000
SEGRETARIATO SOCIALE
Bisogno:
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
149
322
%
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
142
149
322
%
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
142
0
322
%
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
0
322
%
D02
N. utenti beneficiari del servizio
0
0
50
%
E
ALTRI SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE CON MINORI: SERVIZIO NIDO
Controllo di Gestione
00165
Pagina 213 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 165 - MINORI - FAMIGLIA
000
Bisogno: Garantire il servizio nido alle famiglie residenti tramite convenzione con il Comune di Concordia Sagittaria.
E01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
155
152
282
120
%
E05
N. domande accolte con inserimento del minore servizio Nido
20
15
17
15
%
E07
% grado di soddisfazione della domanda
100
100
100,00
100
16 %
E08
ASILO NIDO - N. posti disponibili
40
40
40
40
%
E09
N. giorni di apertura
202
203
203
203
%
E10
Capacità ricettiva: n. giorni teorici
gg x posti disponibili
8080
8120
8120,00
8120
%
E12
% di copertura posti
Media*100/Posti disponibili
95,45
96,83
97,25
98
16 %
E13
Numero bambini frequentanti con handicap
1
2
2
2
%
E14
Numero bambini frequentanti con disagio
1
4
5
4
%
E15
Numero bambini frequentanti extracomunitari
1
6
3
3
%
0
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
32 %
(Domande presentate/ domande accolte con
inserimento del minore + domande accolte
G ALTRE ATTIVITA'
000
G01
Bisogno:
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
00165
Pagina 214 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 165 - MINORI - FAMIGLIA
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
Obiettivo 2013
101
Progetto solidali con i bambini in collaborazione con Coop Consumatori Nord Est.
10101
% di realizzazione
10102
N. minori che hanno ricevuto i buoni
10103
Valore complessivo dei buoni ricevuti
Tempi Realizzazione:
100
9 %
24
3000
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2013
Controllo di Gestione
Valutato
31/12/2013
00165
Pagina 215 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 165 - MINORI - FAMIGLIA
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
PASQUALINI GIULIANA
D5 FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO
Periodo
%
0
01-gen-13 31-dic-15
20
%
A
01-gen-13 31-dic-15
15
%
NADALON ELISA
D1 ASSISTENTE SOCIALE
01-gen-13 31-dic-15
80
%
LENA BARBARA
C2 ISTRUTTORE
01-gen-13 31-dic-15
15
%
60
01-gen-13 31-dic-15
30
%
110
C2 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
D
E
F
G
L
I
H
Totale ore
60
30
236
443 415 100 200
100
1.258
35
236
50
340
663
60
75
36
46
95 105
645
287
20
472
42 120
322
120
165
0
0
0
0
2.542
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
1,60
- a tempo indeterminato:
1,60
- a tempo determinato:
0,00
00165
Note
340
D4 ASSISTENTE SOCIALE
PASQUALATO LAURA
C
340
ZANETTI CHIARA
AMMINISTRATIVO
B
Pagina 216 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 165 - MINORI - FAMIGLIA
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
B
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-feb-12 Realizzazione del progetto "Conciliare si può: il territorio amico delle famiglie-Piano territoriale dei tempi e degli orari". Entro il 31/01/2014
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
3
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
02
N. famiglie coinvolte
03
N. tavoli tematici attivati
25.000,00
Valutato:
100
3
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
COSTITUZ TAV DI LAVORO, PREDISP PROGETTO
E TRASMIS REGIONE
15-feb-12 19-mar-12
33
15-feb-12 19-mar-12 33
0
02
PREDISPOSIZIONE ATTI
23-ott-12 30-nov-12
38
23-ott-12 20-dic-12
0
03
PROJECT MANAGEMENT
01-dic-12 30-nov-13 364
04
RICERCA SULLE FAMIGLIE DEI COMUNI
COINVOLTI
01-apr-13 30-giu-13
90
30
05
GESTIONE DEI TAVOLI TEMATICI
16-mag-13 30-nov-13 198
30
06
DIVULGAZIONE RISULTATI E SPERIMENTAZIONE
01-dic-13 31-dic-13
30
10
07
RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE
01-gen-14 31-gen-14
30
0
58
01-dic-12
30
Totali:
Controllo di Gestione
60 %
Obiettivo
90
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
00165
100
Pagina 217 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 165 - MINORI - FAMIGLIA
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00165
60
Pagina 218 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 166 - ANZIANI-NON AUTO
SEZIONE A
Il progressivo aumento della popolazione anziana anche nel nostro comune, unito al fatto che questa risulta residente in buona parte anche nelle frazioni o in zone
decentrate, richiede lo sviluppo di un articolato sistema di interventi a favore degli anziani autosufficienti e non autosufficienti, ed articolate politiche di intervento nel
settore della domiciliarità. Il Piano per la domiciliarità approvato nel 2006 e riconfermato con il Piano di Zona prevede, tra l’altro, l’incremento dei livelli di copertura del
Servizio di Assistenza domiciliare e dell’Assistenza Domiciliare Integrata nel territorio. Inoltre è stato approvato il programma di utilizzo del Fondo per la non
autosufficienza, che stabilisce il riparto nel Veneto Orientale delle risorse regionali per le politiche relative alla residenzialità, alla domiciliarità e agli interventi
promozionali. Tale pianificazione è stata riconfermata con il Piano di Zona 2011-2015. Sempre di più appare necessaria l’integrazione anche con i Servizi sociosanitari, non ultimo lo Sportello Unico integrato, attivato nel 2010 presso il Distretto socio-sanitario, che fornisce informazioni per l’accesso alla rete dei servizi per la
domiciliarità, e dà realizzazione al protocollo relativo alle dimissioni protette dall’Ospedale delle persone non autosufficienti. Il protocollo favorisce momenti di
integrazione tra i diversi attori che operano nell’ambito della non autosufficienza al fine di armonizzare gli interventi e coordinarli a favore delle famiglie durante le fasi di
dimissione ospedaliera delle persone fragili.
· Il Comune di Portogruaro prosegue nell’attività di diffusione capillare del servizio di telesoccorso-telecontrollo quale supporto alla sicurezza della popolazione anziana
autosufficiente e parzialmente autosufficiente, servizio per il quale viene mantenuta la gratuità.
· Anche per il 2012 è prevista la collaborazione con il Centro sociale per anziani “S. Pertini” per l‘organizzazione dei soggiorni climatici per anziani. Il settore servizi
sociali provvederà a erogare i contributi necessari per garantire la presenza di un accompagnatore ai diversi turni di soggiorno e a fornire appoggio all’organizzazione,
nonché l’integrazione delle quote di partecipazione a favore delle persone non in grado di provvedere autonomamente al pagamento. Con tale scelta viene valorizzato il
ruolo e l’operato del Centro sociale nonché il ruolo degli anziani come risorsa per la comunità. Viene inoltre riconfermato il contributo dell’Amministrazione Comunale al
Centro “S. Pertini” per la realizzazione della tradizionale festa degli anziani, momento di incontro e di socializzazione per tutte le persone anziane del territorio. E’
intenzione dell’Amministrazione sviluppare nel corso del 2013 una collaborazione più stretta con i centri anziani del territorio per la realizzazione di incontri pubblici su
tematiche di carattere sociale e socio-sanitario al fine di intervenire in ambito preventivo e di sensibilizzare l’opinione pubblica. La convenzione per la concessione dei
locali del Centro “S. Pertini” è in scadenza il 31.12.2013 e pertanto nel corso dell’anno dovranno essere definite le modalità di gestione dello stesso.
· Per il triennio 2013-2015 il Comune riconferma il proprio impegno a favorire la permanenza della persona anziana nel proprio domicilio attraverso il servizio di
assistenza domiciliare, il servizio pasti, ed altre forme di aiuto alla domiciliarità (assegno di cura regionale ed ausili economici straordinari per garantire l’assistenza
privata a persone in condizione economica disagiata). Verranno proseguiti gli interventi di assistenza domiciliare integrata erogati in sinergia con l’AULSS n. 10.
L’assistenza domiciliare rappresenta un’ottima alternativa al ricovero in casa di riposo, favorisce la permanenza dell’anziano compromesso nell’autonomia, nel proprio
ambiente abitativo e relazionale il più a lungo possibile. L’obiettivo è inoltre quello di sostenere la rete familiare nel suo compito di cura. A sostegno della domiciliarità
sono previsti anche percorsi di ricovero temporaneo o di emergenza per dare sollievo alle famiglie ed inserimenti in Centro diurno, nonché inserimenti temporanei in
struttura residenziale. L’attività di informazione, segretariato sociale e sostegno che viene assicurata in tale ambito risulta fondamentale per i cittadini per garantire
l’accesso alla rete dei servizi. Si attiveranno, inoltre, tramite il sad comunale, interventi specifici di socializzazione e di uscite mirate per anziani semi-autosufficienti in
carico al servizio al fine di rompere l’isolamento, accrescere l’autostima, riprendere relazioni sociali significative.
· Attraverso il Servizio sociale professionale inoltre si punta su interventi di accompagnamento dell’anziano e della sua famiglia verso la struttura protetta. Permane
infatti problematico nel nostro territorio l’accesso alle strutture residenziale per non autosufficienti a causa della scarsa ricettività, che per altro andrà adeguata secondo
le previsioni del Piano di Zona 2011-2015. Particolare impegno viene richiesto al Servizio a fronte dell'elevato numero di anziani soli, sprovvisti di rete familiare, dove a
seguito di eventi che ne condizionano la non autosufficienza diventano necessari interventi di emergenza sociale per garantire la necessaria tutela. Per altro nel nostro
comune l’incidenza della popolazione anziana sulla popolazione generale risulta la più elevata del Veneto Orientale e di conseguenza le richieste di intervento e le
U.V.M.D. sono in aumento in conseguenza dell'aumento degli anziani non autosufficienti.
· Vengono assicurati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali, gli interventi di integrazione per il pagamento delle rette di ricovero di
anziani non autosufficienti e inabili ad integrazione del reddito personale e familiare laddove non sia più possibile proseguire la permanenza a domicilio o sia necessario
attivare degli inserimenti diurni. Per gli inserimenti in struttura vengono garantite inoltre tutte le attività relative alla Valutazione multidimensionale in collaborazione con il
Distretto Socio-Sanitario. Vengono infine assicurate da parte del personale amministrativo tutte le attività periodiche di verifica della condizione reddituale degli assistiti.
Controllo di Gestione
00166
Pagina 219 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 166 - ANZIANI-NON AUTO
· Verranno garantite tutte le attività informative alla cittadinanza sui servizi e sulle agevolazioni a favore della terza età (carta d'argento, agevolazioni TIA, bonus, ecc.).
· Nella sede decentrata di Lugugnana, considerata la lontana dal centro della città, viene garantita la presenza settimanale in delegazione da parte dei Servizi Sociali,
con la finalità di favorire l’accesso al servizio da parte della popolazione anziana e di tutti coloro che non sono in grado di raggiungere la sede di Portogruaro. Sempre
presso la stessa frazione, negli ambulatori medici decentrati, viene garantita anche per l’anno 2013 l’apertura settimanale di un’attività di prelievo ematico a favore delle
persone ultrasessantacinquenni e degli esenti ticket per patologia in collaborazione con i Medici di Medicina Generale, l’ASL n. 10 e l’Associazione Pensionati anziani di
Lugugnana. Tale attività, avviata ormai da alcuni anni, ha incontrato il favore dei residenti e viene molto utilizzata dai cittadini. La convenzione approvata nel 2011 con
l’Azienda ULSS 10 resterà in vigore ancora per quasi tutto il 2013.
· Proseguono inoltre nel 2013 le attività di trasporto assistito in collaborazione con il Terzo settore, con il contributo del Comune. Per i residenti della frazione di
Lugugnana, grazie alla disponibilità dei volontari dell’Associazione Pensionati Anziani e alla disponibilità del mezzo attrezzato messo a disposizione del Comune dalla
Ditta MGG Italia, viene svolto un servizio di trasporto in collaborazione con i Servizi sociali destinato anche a persone non autosufficienti. I trasporti sono
prevalentemente effettuati per l’espletamento di visite mediche o di accertamenti sanitari. Per le frazioni di Summaga, Pradipozzo, Lison e Mazzolada si è avviata nel
2012 una collaborazione con la nuova associazione Su.Pra.Li.Ma., che garantisce il trasporto delle persone anziane per l’effettuazione di prelievi del sangue ed il
trasporto presso gli Ospedali per visite ed accertamenti sanitari.
· Prosegue anche l’esperienza di collaborazione con l’AITSAM di Portogruaro e con la Camera degli Avvocati per garantire informazione e consulenza in tema di
Amministrazione di sostegno. E’ stato riconfermato per il 2013 l’apertura dello specifico sportello informativo dislocato per un giorno alla settimana presso il Tribunale di
Portogruaro ed un giorno presso il Settore Servizi sociali e che fornisce supporto alle famiglie nella predisposizione di ricorsi e rendicontazioni. La Camera degli
Avvocati garantisce le attività di consulenza legale gratuita. Viene inoltre conservato un “albo” di persone disponibili e formate per assumere la funzione di
Amministratore di sostegno in collaborazione con i servizi sociali e con il Giudice Tutelare. Al bisogno, inoltre, con finalità di tutela degli interessati, il Comune avvia le
istanze per la nomina di amministratore di sostegno. Per il 2013 è inoltre prevista la realizzazione di due interventi promozionali volti a reperire nuovi volontari disponibili
all’incarico di AdS e dare risposta alle necessità espresse dagli amministratori di sostegno volontari già operanti.
· Anche nel 2013, in relazione al progetto “Arcobaleno della cittadinanza”, è programmato il percorso di qualificazione e aggiornamento de lavoro di cura delle
assistenti familiari già avviato nel 2009.
· Prosegue inoltre la collaborazione con la Croce Rossa Italiana per interventi di supporto alle persone anziane prive di rete parentale nell’espletamento delle
incombenze relative all’approvvigionamento dei farmaci. Tale intervento permette di realizzare, seppur per poche persone, una rete di protezione sociale a favore delle
persone sole, rete che si è rivelata utile ed operativa anche durante i periodi di “emergenza caldo”. Si prevede infatti anche per il periodo 2013-2015 di proseguire in
collaborazione con il Centro anziani e le Associazioni del territorio di garantire gli interventi di protezione e monitoraggio durante i periodi di “emergenza caldo”.
· E’ stata infine rinnovata anche per il 2013 la convenzione per la realizzazione del progetto “La mano amica”, in collaborazione con l’IPSIA D’Alessi, che vede un
impegno di insegnanti di laboratorio e studenti nel garantire piccoli interventi gratuiti di manutenzione a favore di anziani che ne fanno richiesta.
· Infine l’Amministrazione Comunale sarà impegnata nel corso del 2013 a definire le modalità attuative e a valutare la sostenibilità della realizzazione di una RSA a
Portogruaro come prevista nella programmazione attuativa locale;
Controllo di Gestione
00166
Pagina 220 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 166 - ANZIANI-NON AUTO
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
0
000
001
A
000
PdP
2012
Prev. 2013
Valutato
Bisogno: Coordinamento delle attività del servizio
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
330
328
379
340
%
ASSISTENZA DOMICILIARE
Bisogno: Gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare, comprendente interventi diversi dalla pulizia all'igiene, all'aiuto, ai trasporti, ai pasti a domicilio al fine di favorire la
permanenza a domicilio di anziani in stato di bisogno temporaneo. Gestione dei contratti relativi ai servizi appaltati.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A06
N. utenti anziani gestiti SAD (trattati)
A08
Grado di soddisfacimento domande di assistenza domiciliare
Domande accolte/domande presentate
A21
Tempo medio per utente (S.A.D.)
Ore dedicate annualmente all'assistenza
domiciliare / n.utenti
A32
N.utenti gestiti servizio pasti
A36
Costo medio per pasto
000
2011
Attività di coordinamento
A01
B
2010
1493
1651
1327
1245
%
125,00
119,00
113,00
120
%
0
0
100
100
8 %
111,34
114,09
109,67
102,5
8 %
63,00
59,00
56,00
51
%
8,11
0
0
0
%
ALTRI SOSTEGNI ECONOMICI
Bisogno: Garantire l'erogazione di contributi ordinari e straordinari. Provvedere all'integrazione delle rette per utenti autosufficienti e non autosufficienti,non assistiti a
domicilio e privi di familiari tenuti agli alimenti.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
733
725
889
869
%
B06
N. utenti anziani gestiti (transitati)
72,00
54,00
46,00
43
8 %
B13
€ erogati per contributi ordinari e straordinari
38093
28750,96
34263,13
31000
%
B23
N.utenti gestiti integrazione rette
47,00
54,00
52,00
54
%
B26
Costo medio per utente in carico
10566,18
8685,19
9283,57
9537,04
%
C
SOGGIORNI CLIMATICI
Controllo di Gestione
00166
Pagina 221 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 166 - ANZIANI-NON AUTO
000
Bisogno: Garantire l'organizzazione dei soggiorni vacanza estivi, generalmente rivolti alle persone anziane al fine di favorire e promuovere processi di socializzazione e di
riabilitazione fisica e psichica. Il soggiorno comprende l'organizzazione di attività ricreative a favore degli utenti gestite dal Centro Anziani Romatino
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
96
107
75
90
%
C03
N. domande accolte
17
10
13
10
%
C04
Grado di soddisfacimento della domanda per soggiorni
climatici
100,00
100,00
100,00
100
8 %
C08
N. partecipanti altri eventi di socializzazione per anziani
430
519
360
400
%
D
000
ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'
Bisogno: Garantire l'erogazione dei contributi a favore delle persone che assistono al domicilio persone non autosufficienti previa verifica dei requisiti previsti dalle normative.
Servizio U.V.M.D.
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
1108
1153
1222
1231
%
D08
N.utenti del servizio gestiti
304
309,00
324,00
315
%
D09
CARTA D'ARGENTO - N.carte inviate
118
446
356
300
%
D22
Nr.assegni di cura attivi alla fine del periodo di riferimento
169
158,00
162,00
170
%
D23
N.visite domiciliari (totale)
62
48,00
44,00
45
%
D30
N. volontari coinvolti
0
0
20
10
%
E
000
E01
F
000
F01
SEGRETARIATO SOCIALE
Bisogno: Fornire informazioni alle famiglie in merito ai servizi attivabili al sostegno della domiciliarità, per favorire le dimissioni ospedaliere protette e per l'accesso alla
residenzialità.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
480
0
%
0
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
32 %
ALTRE ATTIVITA'
Bisogno:
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
00166
Pagina 222 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 166 - ANZIANI-NON AUTO
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
Obiettivo 2013
101
Collaborazione con IPSIA D'Alessi per progetto "Una mano amica"
10101
% di realizzazione
10102
N. interventi eseguiti
15
10103
N. Anziani coinvolti
6
Tempi Realizzazione:
100
31/12/2013
102
Collaborazione con Croce Rossa Italiana per progetto "Pronto Farmaco"
10201
% di realizzazione
10202
N. Volontari coinvolti
8
10203
N. Anziani beneficiari
5
10204
N. Incontri di verifica
5
100
5 %
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2013
31/12/2013
103
Istituzione dello Sportello per l’amministratore di sostegno
10301
% di realizzazione
10302
N. Comuni aderenti
10303
N. consulenze fornite
100
10304
N. ricorsi predisposti
80
10305
N. consulenze legali
3
10306
N. incontri di formazione
3
Controllo di Gestione
5 %
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2013
Tempi Realizzazione:
Valutato
100
5 %
6
00166
Pagina 223 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 166 - ANZIANI-NON AUTO
10307
N. partecipanti agli incontri
Tempi Realizzazione:
50
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2013
Controllo di Gestione
31/12/2013
00166
Pagina 224 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 166 - ANZIANI-NON AUTO
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
PASQUALINI GIULIANA
D5 FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO
Periodo
%
0
01-gen-13 31-dic-15
20
%
A
B
C
D
E
F
G
L
I
H
Totale ore
340
340
ZANETTI CHIARA
D4 ASSISTENTE SOCIALE
01-gen-13 31-dic-15
20
%
160 155
ZANIN ANNALISA
D4 ASSISTENTE SOCIALE
01-gen-13 31-dic-15
90
%
35 215
NADALON ELISA
D1 ASSISTENTE SOCIALE
01-gen-13 31-dic-15
15
%
NAVA MARIA L.
D1 ASSISTENTE SOCIALE
01-gen-13 31-dic-15
100
%
800 293
LENA BARBARA
C2 ISTRUTTORE
01-gen-13 31-dic-15
25
%
120
40
40 100
93
393
01-gen-13 31-dic-15
35
%
130 166
50 125
80
551
1.245
90
420
AMMINISTRATIVO
PASQUALATO LAURA
C2 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
340
869
315
420 117
787
236
236
1.573
350 130
1.231
0
0
0
0
0
4.195
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
2,65
- a tempo indeterminato:
2,65
- a tempo determinato:
0,00
00166
Note
Pagina 225 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 166 - ANZIANI-NON AUTO
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'
D
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 105
OBIETTIVO:
01-gen-13 Servizio trasporto protetto. Entro il 15/05/2014
Finalità: Favorire la mobilità nel territorio delle fasce deboli e svantaggiate. Avviare un nuovo servizio di trasporto sociale utilizzando il
mezzo concesso in comodato gratuito dalla Ditta MG. In collaborazione con l’Associazione In Famiglia.
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
5
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
02
N. Utenti trasportati
03
Km. Percorsi
Valutato:
30
1000
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
APPROVAZIONE PROGETTO DA PARTE DELLA
GIUNTA
01-gen-13 31-mar-13
89
5
02
SELEZIONE DI UN LSU DA DEDICARE
ALL’ATTIVITÀ DI TRASPORTO
15-gen-13 31-mag-13 136
10
03
CONVENZIONE ASSOCIAZIONE IN FAMIGLIA
01-gen-13 15-apr-13 104
10
04
PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DEL SERVIZIO
TRA LA CITTADINANZA
29-mar-13 31-mag-13 63
5
05
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E VERIFICHE IN
ITINERE
15-apr-13 15-apr-14 365
70
06
RENDICONTO ALLA GIUNTA
16-apr-14 15-mag-14 29
0
Totali:
Controllo di Gestione
52 %
Obiettivo
80
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00166
100
Pagina 226 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 166 - ANZIANI-NON AUTO
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00166
52
Pagina 227 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 167 - DISAGIO-DEVIANZE
SEZIONE A
E’ in aumento anche nel nostro comune la presenza di forme di povertà che si configurano come una condizione di isolamento sociale che coinvolge individui
appartenenti in genere alle classi centrali di età e si manifesta in forme radicali quali assenza di abitazione, reddito, occupazione. Tali situazioni sono andate
aggravandosi ed aumentando con la crisi economica in corso. Sempre più spesso si pongono all’attenzione dei Servizi sociali situazioni di estrema emarginazione,
caratterizzate da estrema povertà personale, culturale ed economica, spesso associata ad utilizzo di sostanze o di problemi psichiatrici non trattati, e con gravi carenze
della rete familiare.
Sono inoltre presenti nuclei familiari in condizioni di precarietà lavorativa, o con un solo genitore.
In un periodo di forte crisi occupazionale diventano prioritarie le politiche di sostegno al reddito , e sono stati pertanto previsti i relativi fondi per l’assistenza economica
sotto forma di sussidi e ausili.
Vengono inoltre garantiti gli interventi di concessione di prestiti d’onore senza interesse al fine di aiutare un maggior numero di famiglie ad affrontare situazioni di
temporanea difficoltà.
Per aiutare le famiglie colpite dalla crisi economica in cui i percettori di reddito si trovino in mobilità, cassa integrazione o disoccupazione verranno gestite nel 2013 le
procedure per l’erogazione dell’apposito fondo comunale istituito nel 2012 per l’importo di € 30.000
In questo contesto rientra anche la scelta di riattivare e implementare gli interventi volti all'integrazione sociale delle persone in difficoltà privilegiando, laddove possibile,
l’utilizzo delle borse lavoro e di formazione. Gli interventi vengono gestiti attraverso il Servizio Inserimento Lavorativo, gestito dall’Azienda ULSS su delega del Comune.
Tali progetti sono finalizzati a valorizzare le capacità personali e lavorative di soggetti in svantaggio sociale che, in possesso di limitati mezzi economici, trovano un
vantaggio alternativo ai sussidi economici in un percorso di inserimento sociale ed occupazionale protetto, conformemente a quanto previsto all’interno dell’Area
Marginalità sociale nel Piano di Zona dei Servizi alla persona 2011-2015.
Si svilupperà nel 2013 anche il progetto Form@lavoro, finalizzato a sostenere le “persone deboli” in percorsi individualizzati di ricerca di un’attività formativa o
lavorativa, o l’inserimento in tirocini lavorativi in contesti guidati. Attraverso tale progetto si mira inoltre a migliroare le collaborazioni anche con le associazioni di
categoria presenti nel territorio, il Centro per l’impiego e con alcune agenzie interinali per il reperimento di attività lavorative e per favorire l’uscita dai circuiti protetti delle
persone che hanno completato la riabilitazione.
· Con l' Ufficio esecuzione penale esterno (UEPE) del Ministero di Giustizia è in atto al bisogno una collaborazione per le persone in uscita dal circuito penale o che
beneficiano di misure alternative alla pena. Nel 2013 si prevede il rinnovo della Convenzione con il Ministero della Giustizia per l’esecuzione dei lavori di pubblica utilità
ai sensi degli articoli 54 del D.Lgs. n. 274/2000 e del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001. La convenzione prevede la disponibilità di 3 posti da parte
dell’Amministrazione Comunale per accogliere all’interno delle proprie strutture persone condannate ai lavori di pubblica utilità. Prosegue inoltre un intervento
sensibilizzazione dell’associazionismo locale per la gestione di interventi di riparazione sociale.
· Essendo in aumento anche nel nostro territorio le persone che si trovano in difficoltà anche per il soddisfacimento dei bisogno primari, quali quelli alimentari, verrà
rivalutata nel 2013 la possibilità di ri-avviare una mensa solidale che prevede il riutilizzo di parte degli alimenti non dispensati nelle mense scolastiche a favore delle
persone in condizione di povertà con il coinvolgimento delle parrocchie e delle associazioni di volontariato del territorio (Auser, Caritas, Croce Rossa, San Vincenzo).
Controllo di Gestione
00167
Pagina 228 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 167 - DISAGIO-DEVIANZE
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
0
000
001
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Prev. 2013
Valutato
Buono=3; Scarso=1
0
0
3
3
9 %
330
328
378
340
%
664
794
339
323
%
41
51
49
47
%
68,00
64,00
75,00
77
%
2
1
1
3
%
29
28
27
30
%
48441,51
42334,64
43331,68
44000
%
199
182
180
174
%
Bisogno: Garantire la valutazione delle situazioni economiche per l'erogazione di sussidi ed ausili.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
SAE - N. utenti in carico all'01/01 corrispondenti al 31/12 a.p.
A06
N.utenti transitati SAE
A09
Nr.U.M.V.D.
A10
N.incontri con altri servizi
A16
€ erogati in totale
000
2012
INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AD ADULTI IN DIFFICOLTA'
A01
B
2011
Bisogno: Coordinamento delle attività del servizio
Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione
e monitoraggio
000
2010
Attività di coordinamento
000
A
PdP
INTERVENTI SOCIALI IN AMBITO OCCUPAZIONALE
Bisogno: Favorire l'inserimento lavorativo di adulti in difficoltà. Azione delegata all'Asl.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
B02
N. utenti SIL presso il Comune di Portogruaro
4
5
3
5
%
B03
N. utenti SIL (Piani di Zona) selezionati
6
8
7
10
%
B04
N.utenti in carico per orientamento/accompagnamento lavoro
55
59
57
65
%
C
000
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ADULTO IN DIFFICOLTA' (escluso Sae)
Bisogno:Garantire la progettazione di piani di intervento individuali.
Controllo di Gestione
00167
Pagina 229 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 167 - DISAGIO-DEVIANZE
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
C06
N.utenti transitati
C07
N. utenti interventi di sostegno cittadini stranieri
C08
N.utenti interventi di sostegno in carico ad altri servizi
territoriali
C09
Nr.U.M.V.D.
C10
N.incontri con altri servizi
D
000
0
0
190
183
%
113
104
121,00
122
%
Dettaglio di C5
0
2
1
1
%
Dettaglio di C5
31
44
51
50
%
8
3
29
30
%
40
58
61
60
%
PROGETTO IMMIGRATI
Bisogno: Facilitare l'integrazione sociale e culturale dei migranti. Facilitare l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari.Realizzazione iniziative per la formazione e
l'attivazione di mediatori linguistico-culturali. Portogruaro (medie e superiori)
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
0
203
185
%
D02
N. incontri di coordinamento
6
6
62
10
%
D03
N. comuni aderenti
0
0
40
18
%
D04
N. progetti attivati
0
0
10
5
%
D09
Valore totale del progetto
27500
118099,86
66945,72
59473
%
E
000
SEGRETARIATO SOCIALE
Bisogno:
E01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
%
E02
N. utenti beneficiari del servizio
0
%
0
%
F
000
F01
ALTRE ATTIVITA'
Bisogno:
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
00167
9
%
Pagina 230 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 167 - DISAGIO-DEVIANZE
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
Obiettivo 2013
101
Inserimento persone condannate ai lavori di pubblica utilità
10101
% di realizzazione
10102
N. persone inserite nelle strutture comunali
5
10103
N. relazioni trasmesse al Tribunale
4
Tempi Realizzazione:
100
31/12/2013
102
Bonus gas e bonus energia elettrica
10201
% di realizzazione
100
10202
N. richieste bonus energia elettrica
150
10203
N. richieste bonus gas
150
5 %
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2013
Controllo di Gestione
5 %
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2013
Tempi Realizzazione:
Valutato
31/12/2013
00167
Pagina 231 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 167 - DISAGIO-DEVIANZE
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
PASQUALINI GIULIANA
D5 FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO
Periodo
%
0
01-gen-13 31-dic-15
20
%
A
01-gen-13 31-dic-15
45
%
NADALON ELISA
D1 ASSISTENTE SOCIALE
01-gen-13 31-dic-15
5
%
40
LENA BARBARA
C2 ISTRUTTORE
01-gen-13 31-dic-15
3
%
22
01-gen-13 31-dic-15
2
%
31
C2 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
D
E
F
G
L
I
H
Totale ore
708
230 135 183 160
340
323
79
39
47
25
31
174
183
185
0
0
0
0
0
0
1.205
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,75
- a tempo indeterminato:
0,75
- a tempo determinato:
0,00
00167
Note
340
D4 ASSISTENTE SOCIALE
PASQUALATO LAURA
C
340
ZANETTI CHIARA
AMMINISTRATIVO
B
Pagina 232 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 167 - DISAGIO-DEVIANZE
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
INTERVENTI SOCIALI IN AMBITO OCCUPAZIONALE
B
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-13 Gestione fondo per i contributi a favore delle persone disoccupate. Finalità: offrire un sistema di welfare capace di accompagnare e
sostenere le persone nei momenti di difficoltà e in condizione di disagio e povertà.
Entro il 15/06/2013
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
7
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
13
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
01-dic-12 14-dic-12
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
13
Peso fase Realiz.ne
01
DEFINIZIONE REQUISITI, PREDISPOSIZIONE
BANDO E APPR. IN G.C.
01-dic-12 14-dic-12
02
PUBBLICIZZ. BANDO, RACCOLTA E ISTRUTT.
DOMANDE, CONCESS. CONTRIBUTI
09-gen-13 15-mag-13 126
60
03
RENDICONTO ALLA GIUNTA
16-mag-13 15-giu-13
40
0
30
Totali:
Controllo di Gestione
14 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00167
100
Pagina 233 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 167 - DISAGIO-DEVIANZE
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 106
OBIETTIVO:
01-gen-13 Realizzazione del progetto Form@lavoro. Entro il 31/03/2014
Finalità: Potenziare e sperimentare modelli operativi per la gestione del reinserimento sociale ed occupazionale, a favore di cittadini
socialmente svantaggiati, secondo la logica del lavoro di rete. Creazione di circuiti protettivi a favore di quella fascia di popolazione, sempre
SVIL più in espansione, a rischio di emarginazione, poiché l’indipendenza socio-economica non viene raggiunta in modo autonomo, data l’assenza
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
5
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
Valutato:
N.. istanze di inserimento nel progetto
20
03
N. convenzioni di inserimento stipulate
11
04
N. associazioni coinvolte
3
05
N. Ditte coinvolte
15
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
ATTIVAZIONE RETE E TAVOLI DI LAVORO
01-gen-13 15-feb-13
45
15
02
ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
16-feb-13 30-apr-13
73
20
03
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALI
01-mag-13 15-ott-13 167
50
04
MONITORAGGIO,VERIFICA E DIVULGAZIONE
01-ott-13 31-mar-14 181
15
Totali:
Controllo di Gestione
68 %
Obiettivo
100
02
Fase Descrizione
0,00
00167
100
Pagina 234 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 167 - DISAGIO-DEVIANZE
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00167
82
Pagina 235 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 168 - EDILIZIA ABITATIVA
SEZIONE A
Nel 2013 si rpovvederà a stilare la nuova graduatoria per l’assegnazione di alloggi di erp di cui L.R. 10/1996 in riferimento al bando 2012. Oltre alle normali attività di
assegnazione degli alloggi dati in disponibilità dall’Ater di Venezia viene garantito un lavoro costante di monitoraggio delle situazioni di morosità degli assegnatari di
alloggi ERP al fine di evitare situazioni estreme di rischio di perdita dell’alloggio ed un servizio alla cittadinanza per raccogliere o verificare l’esito di istanze inviate
all’ATER. Vengono garantite tutte le attività istruttorie per l’assegnazione degli alloggi, per la decadenza e per le mobilità straordinarie. Verranno inoltre gestiti gli
adempimenti per il trasferimento agli aventi diritto del Fondo Sociale.
· I Servizi sociali proseguiranno al bisogno, su indicazione della Regione, ad assicurare tutti gli interveni di assistenza ai cittadini per beneficiare del fondo per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla L. 431/98.Pur in presenza di un aggravio delle richieste a causa dell’aumentata incidenza degli affitti sul
reddito familiare si è purtroppo assistito ad una diminuzione delle risorse a disposizione. Nel corso del 2012 il bando non è stato espletato per mancanza di
finanziamento regionale e per il 2013 si attendono le indicazioni da parte della Regione Veneto sulle modalità di utilizzo dei fondi rimasti.
· Il Settore Servizi sociali provvederà all’assegnazione degli alloggi per anziani di proprietà comunale che verranno dati in disponibilità dall’Area Tecnica, e alla
gestione degli stessi, alla stesura della nuova graduatoria, all’aggiornamento annuale dei redditi degli assegnatari ai fini del calcolo del canone di locazione. Vengono
inoltre gestiti gli adempimenti per la concessione provvisoria di alloggi del patrimonio comunale di emergenza abitativa alle persone che ne presentano le condizioni.
· E’ stata riconfermata anche per il periodo 2012-2016 la locazione dall’Ater di Venezia di due alloggi siti in Viale Isonzo ed in Via Sardegna da destinare alle
emergenze abitative di famiglie o persone in condizione di disagio sociale residenti.
· Sono in forte aumento anche nel nostro comune le famiglie che si rivolgono ai servizi sociali per problemi connessi alla perdita dell’alloggio o che vivono in ripari di
fortuna, in case inadeguate o in sistemazioni provvisorie. Le varie situazioni vengono gestite dal Servizio e per la loro risoluzione possono rendersi necessarie anche
risorse straordinarie. Ad oggi sono parecchi gli alloggi di emergenza occupati da nuclei o da singoli che si sono trovati in passato privi di alloggio. A fronte
dell’aggravarsi della crisi economica si assiste anche nel nostro comune ad un aumento degli sfratti per morosità. Il Servizio Sociale garantisce l’attività di
collaborazione con il locale Tribunale per gli sfratti abitativi in presenza di minori, di persone fragili o anziani, nonché gli interventi di supporto alle famiglie nella ricerca
di un nuovo alloggio.
· A fronte dell’aumento delle povertà estreme che colpiscono persone fragili e senza rete familiare si stanno sperimentando interventi di co-abitazione tra più soggetti
svantaggiati al fine di ottimizzare le risorse economiche impiegate dal Comune e di creare sinergie e collaborazione tra utenti con problemi similari.
Controllo di Gestione
00168
Pagina 236 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 168 - EDILIZIA ABITATIVA
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
0
000
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
Bisogno: Coordinamento delle attività del servizio
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
002
N.alloggi in gestione diretta
000
2010
Attività di coordinamento
001
A
PdP
330
328
379
340
%
0
0
22
0
%
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Bisogno: Gestione bandi Erp. Gestione rapporti con i conduttori alloggi Erp.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
715
985
522
540
%
A02
BANDO ERP - N. domande presentate
165
165
188
188
%
A03
N. domande accolte
163
162
0
185
%
A14
Totale erogazioni in €
4873,47
1691,45
1442,81
2000
%
A15
% di soddisfazione della domanda BANDO ERP
98,79
98,18
0,00
98,4
33 %
B
000
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI
Bisogno: Garantire azioni di sostegno alle locazioni. Erogare i fondi assegnati dalla regione e quelli destinati dal Comune.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
215
254
321
340
%
B03
N. domande accolte
135
145
144
0
%
B08
% di soddisfazione della domanda BANDO Locazioni
77,59
73,6
73,47
0
32 %
C
000
ALTRI INTERVENTI
Bisogno: Provvedere alla gestione e assegnazione degli alloggi di proprietà comunale. Provvedere al rilascio delle attestazioni di idoneità abitativa. Gestione delle emergenze
abitative.
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
C05
Grado di soddisfazione della domanda ALLOGGI
COMUNALI
Controllo di Gestione
00168
187
289
255
261
%
0
100
0
100
33 %
Pagina 237 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 168 - EDILIZIA ABITATIVA
C06
N.alloggi assegnati ad anziani
2
1
4
3
%
C07
N.alloggi assegnati per emergenza abitativa
7
6
7
7
%
C08
EMERGENZE ABITATIVE-N.utenti in residenzialità
protette
2
2
2
1
%
C09
N.utenti in alloggi comunali
13
14
13
13
%
C10
N.utenti in altri alloggi
2
2
5
4
%
0
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
98 %
D
000
D01
ALTRE ATTIVITA'
Bisogno:
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
00168
Pagina 238 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 168 - EDILIZIA ABITATIVA
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
PASQUALINI GIULIANA
D5 FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO
Periodo
%
0
01-gen-13 31-dic-15
20
%
A
B
C
D
E
F
G
L
I
H
Totale ore
340
340
ZANETTI CHIARA
D4 ASSISTENTE SOCIALE
01-gen-13 31-dic-15
20
%
165
80
70
315
ZANIN ANNALISA
D4 ASSISTENTE SOCIALE
01-gen-13 31-dic-15
10
%
33
33
21
87
LENA BARBARA
C2 ISTRUTTORE
01-gen-13 31-dic-15
37
%
312 100 170
582
01-gen-13 31-dic-15
10
%
AMMINISTRATIVO
PASQUALATO LAURA
C2 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
157
30 127
340
540
340
261
0
0
0
0
0
0
0
1.481
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
0,97
- a tempo indeterminato:
0,97
- a tempo determinato:
0,00
00168
Note
Pagina 239 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 169 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI
SEZIONE A
- Associazionismo e Terzo settore.
E’ nel quotidiano che le persone e le famiglie devono trovare il loro equilibrio, perciò è necessario continuare ad operare attraverso una rete, un vero e proprio “Capitale
delle Relazioni” che produce “Capitale Sociale”, mettendo insieme e valorizzando tutti gli attori delle politiche sociali: istituzioni pubbliche, famiglie, associazioni, che
contribuiscono ad arricchire la comunità locale.
Portogruaro e il suo territorio si caratterizzano per una presenza ricca e composita di volontariato che è necessario sostenere e valorizzare, riconoscendo i diversi
soggetti non solo come fornitori di servizi e prestazioni, ma anche come agenti di politiche e responsabilità pubbliche (sussidiarietà orizzontale).
Il valore alla base di questa rete è una solidarietà attiva e dinamica, dove l’Ente pubblico è in grado di creare circoli virtuosi e dove il volontariato si integra e incrementa
la qualità dei servizi.
Per questo motivo nel corso del prossimo triennio verranno mantenuti rapporti sistematici con le associazioni del territorio che operano in campo sociale al fine di
ricercare un miglior coordinamento delle attività e degli interventi su problematiche emergenti, anche attraverso l’attività della Consulta per il Volontariato sociale, sociosanitario e sanitario. Vengono sostenuti attraverso la concessione di contributi quei progetti che hanno un elevato valore sociale e contribuiscono a rispondere alle
necessità della popolazione in ambito sociale.
Viene inoltre confermata la concessione di un edificio comunale in Via Aldo Moro alle associazioni di volontariato sociale all’interno del quale le stesse hanno fissato le
proprie sedi.
Viene garantito anche per l’anno 2013 il sostegno del Comune al progetto di reinserimento di ex tossicodipendenti attivato dalla Cooperativa APE, mediante l’utilizzo
dell’immobile di Via Zappetti. La scadenza della convenzione infatti è prevista per il 31.12.2013.
E’ inoltre prevista l’approvazione di un nuovo regolamento per la concessione di contributi alle associazioni del territorio.
- Immigrazione.
Viene riconfermata l’attività di assistenza e consulenza agli immigrati dello Sportello Abramo in collaborazione con i Comuni del Veneto Orientale aderenti. L’attività
potrà essere ridimensionata in relazione al numero dei Comuni aderenti. Anche nel 2013 verranno garantiti gli interventi di assistenza per i ricongiungimenti familiari,
per il rinnovo dei documenti di soggiorno, per le richieste di cittadinanza, per i flussi e per le pratiche relative all’emersione del lavoro nero delle badanti, in
collaborazione con lo Sportello Unico per l’immigrazione della Provincia di Venezia, con il Ministero dell’interno e l’INPS. L’attività dello sportello fa parte della
sperimentazione nazionale dell’ANCI finalizzata al passaggio delle competenze in materia di rinnovo dei titoli di soggiorno agli enti locali. Sportello Abramo garantisce
inoltre l’assistenza e le informazioni necessarie per agevolare i Rimpatri volontari assistiti in quanto aderente alla rete N.I.R.V.A., e collabora con la Caritas di Venezia e
con la Prefettura per la gestione dei 10 profughi richiedenti asilo politico provenienti dal Nord-Africa e presenti nel nostro Comune.
Proseguirà anche nel 2013 il progetto di integrazione sociale e scolastica degli alunni immigrati finanziato dalla Regione Veneto per il tramite di Italia Lavoro, che vede
Portogruaro comune-capofila per la Venezia Orientale. Si riconferma l’attività di promozione dei corsi di lingua italiana per le donne straniere e la programmazione di
incontri di educazione alla salute con la collaborazione delle associazioni del territorio, nonché una sperimentazione territoriale di politiche di accompagnamento di
giovani immigrati nella ricerca di lavoro o di esperienze formative e di inserimento.
Verrà inoltre realizzata la tradizionale “Festa dei Migranti”, che nel 2013 arriverà alla sua tredicesima edizione.
- Nel periodo ottobre-dicembre 2013 verranno gestite le attività volte all’assegnazione del Premio Solidarietà come da delibera del Consiglio Comunale.
- Il settore gestisce inoltre le attività relative all’autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento delle strutture sociali e socio-sanitarie di competenza comunale ai
sensi della L.R. 22/2002. Allo stato attuale sono funzionanti la comunità familiare “La grande Quercia” già accreditata , un micronido ed una casa di riposo per anziani
Controllo di Gestione
00169
Pagina 240 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 169 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI
autosufficienti in via di autorizzazione all’esercizio.
- Il Comune di Portogruaro, in convenzione con il GAL, gestirà le funzioni di segreteria della Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 10 ed il coordinamento delle attività dei
progetti sovracomunali in accordo con gli altri comuni. La spesa trova copertura, grazie alle quote che verranno trasferite dai Comuni del Veneto orientale, oltre alla
quota-parte a carico del Comuna di Portogruaro
Controllo di Gestione
00169
Pagina 241 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 169 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
0
000
001
A
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
Attività di coordinamento
Bisogno: Coordinamento delle attività del servizio
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
248
246
284
340
%
ASSOCIAZIONISMO
000
Bisogno: Gestione rapporti con associazioni e volontariato. Erogazione contributi e concessione patrocini. Stipula e gestione convenzioni. Organizzazione manifestazioni ed
iniziative in collaborazione. Premio solidarietà.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
N. associazioni iscritte al registro delle associazioni del
volontariato
A04
N.domande di contributo accolte
A05
% di soddisfaizone domanda contributi associazioni
A06
Importo contributi erogati
A07
N. nuove convenzioni stipulate
A08
N. convenzioni in essere
B
000
201
1232
483
512
%
21
20
20
20
%
6
14
14
10
%
100,00
100,00
100,00
100
6 %
5500
7200
7488,21
60
%
0
5
1
1
%
4,00
4,00
4,00
4
%
279
389
1694
1738
%
ALTRI SERVIZI
Bisogno: Gestire le attività di segreteria della Conferenza dei Sindaci della Sanità. Campagna "5 per mille". Progetto Abramo
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
B02
CONFERENZA DEI SINDACI - N.riunioni
7
8
10
10
%
B06
N.riunioni Comitato Sindaci Distretto
0
2
1
3
%
B09
PROGETTO ABRAMO - N. ore dedicate
0
0
0
0
%
B10
N. appuntamenti fissate Progetto abramo
0
0
0
1000
%
Controllo di Gestione
00169
Pagina 242 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 169 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI
B11
N. consulenze Progetto abramo
0
0
0
900
%
B12
N. comuni aderenti Progetto abramo
0
0
0
15
%
0
0
0
0
%
C
000
C01
FRONT OFFICE E ATTIVITA' DI SEGRETERIA
Bisogno:
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
00169
6
%
Pagina 243 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 169 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
Obiettivo 2013
101
Progetti finalizzati alla prevenzione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica su tematiche di carattere sociale.
10101
GIORNATA DEL MALATO ONCOLOGICO 15-31 MAGGIO 2013
10102
N. associazioni-istituzioni coinvolte
10103
N. partecipanti
10104
INCONTRI FORMATIVI PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO
10105
N. Partecipanti
10106
INCONTRO PUBBLICO SU ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
10107
N. Partecipanti
Tempi Realizzazione:
3 %
7
70
100
20
100
60
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2013
Controllo di Gestione
100
Valutato
31/12/2013
00169
Pagina 244 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 169 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
PASQUALINI GIULIANA
D5 FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO
BOATO LUCIA
C3 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
LENA BARBARA
C2 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
PASQUALATO LAURA
C2 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
Periodo
%
0
B
C
D
E
F
G
L
I
H
Totale ore
01-gen-13 31-dic-15
20
%
01-gen-13 31-dic-15
100
%
1573
1.573
01-gen-13 31-dic-15
20
%
150 165
315
01-gen-13 31-dic-15
23
%
362
362
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
340
340
340
512 1.738
0
0
0
0
0
0
0
0
2.590
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
1,63
- a tempo indeterminato:
1,63
- a tempo determinato:
0,00
00169
Note
Pagina 245 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 169 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
ALTRI SERVIZI
B
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 106
OBIETTIVO:
01-gen-11 Promozione della gestione associata di interventi, progetti e servizi. Entro il 31/12/2013
Finalità: Ottimizzazione nell'impiego delll risorse: Piano Infanzia, Adolescenza e Famiglia, Progetto Arcobaleno della cittadinanza, Progetto
Abramo, intervento di trasporto disabili alla Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento, attività ricreative estive, Asilo Nido di Concordia
SVIL Sagittaria.
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
8
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
50
Valutato:
N. utenti trasporto Nostra Famiglia
3
03
N. partecipanti al progetto"prendersi cura"
70
04
N. partecipanti corsi di italiano e educazione civica
60
05
N. giovani coinvolti bel progetto "File 2G"
20
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
ASSUNZIONE CAPOFILA PR. ARCOBALENO- ITER
RENDICONTI TRASF. FONDI REG.
30-set-10 30-giu-13 1004
30-set-10
02
ASSUNZIONE CAPOFILA PIAF - ITER PROGETTI
RENDICONTI TRASF. FONDI REG.
01-gen-11 30-giu-12 546
01-gen-11 30-giu-12 546
03
ASSUNZIONE CAPOFILA PR. ABRAMO - ITER RENDICONTI TRASF. FONDI REG.
01-gen-11 30-giu-13 911
01-gen-11
25
04
ATTIVITA ESTIVE MINORI - ATTI AFF. SERV. IN
COLL. CONCORDIA SAG.
01-mag-11 31-dic-13 975
01-mag-11
15
05
CONVENZIONE ASILO NIDO CON CONCORDIA
SAG.
30-set-11 31-dic-13 823
30-set-11
15
06
TRASPORTO DISABILI NOSTRA FAMIGLIA - AFF.
SERVIZIO - ADESIONI - ITER
01-mar-11 31-lug-13 883
01-mar-11
15
30
0
Totali:
Controllo di Gestione
45 %
Obiettivo
100
02
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00169
100
Pagina 246 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 169 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 105
OBIETTIVO:
01-gen-11 Approvazione, recepimento e monitoraggio Piano di Zona 2011-2015. Entro il 31/12/2013
Finalità: partecipare attivamente alla definizione delle politiche sociali e socio-sanitarie territoriali locali. Dare attuazione alla rete dei
servizi sociali e dell'integrazione socio-sanitaria per gli interventi di prevenzione, assistenza e riabilitazione dei cittadini. Monitorare la
SVIL gestione e le modalità di realizzazione delle azioni previste nel Piano di Zona 2011-2015.
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
7
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
Valutato:
N. incontri di verifica e programmazione
7
03
N. report alla Giunta
2
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE PIANO DI
ZONA 2011-2015
01-giu-10 31-dic-10 213
01-giu-10 31-dic-10 213
0
02
PREDISPOSIZIONE ATTO PER RECEPIMENTO
PIANO DI ZONA
30-apr-11 30-set-11 153
30-apr-11 26-set-11 149
0
03
PARTECIPAZIONE GRUPPI VERIFICA E
PROGRAMM. AZIONI PIANO
31-mag-11 31-dic-13 945
31-mag-11
60
04
MONITORAGGIO REALIZZ. PIANO VERIFICHE
ATTIV. AGGIORNAM. COSTI
31-mag-11 31-dic-13 945
31-mag-11
30
05
AGGIORNAMENTO PERIODICO ALLA GIUNTA
31-mag-11 31-dic-13 945
31-mag-11
10
Totali:
Controllo di Gestione
36 %
Obiettivo
100
02
Fase Descrizione
0,00
00169
100
Pagina 247 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 169 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI
Cod. Ob.3
Data assegn.:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-12 Stesura del Regolamento dei sussidi, contributi e patrocini. Entro il 31/12/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
3
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
16
1
RICOGNIZIONE DELLE PROBLEMATICHE
RELATIVE ALLE PROCEDURE DI RICHIESTA
23-lug-12 08-ago-12
2
STESURA DEL NUOVO TESTO DEL
RIEGOLAMENTO
3
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
23-lug-12 08-ago-12
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
16
0
01-ago-12 31-dic-12 152
01-ago-12 31-dic-12 152
0
PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA
16-dic-12 15-mag-13 150
16-dic-12
4
APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
30-set-13 30-nov-13
61
30
5
DIFFUSIONE REGOLAMENTO AI SOGGETTI
INTERESSATI
01-dic-13 31-dic-13
30
40
30
Totali:
Controllo di Gestione
9 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
00169
100
Pagina 248 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 169 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00169
90
Pagina 249 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 169 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 1 - Automezzi
2
1
Toyota Yaris - Targa BE403RT
Automezzi
0
2
1
Fiat Panda - targa VE903108
Automezzi
0
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
3
2005
1
Stampante Xerox Phaser 3150
0
PC Samsung 52X MAX e relativi accessori
Personal Computer
0
1
PC ISI Engineering e relativi accessori
Personal Computer
0
1
Stampante Lexmark Laser
1
PC Samsung 52X MAX e relativi accessori
Personal Computer
0
1
PC ISI Engineering e relativi accessori
Personal Computer
0
1
PC ISI Engineering e relativi accessori
Personal Computer
0
1
1
PC Samsung ISI Engineering 52X MAX e relativi accesso Personal Computer
0
3
1
Stampante Lexmark E210
0
1
1
PC Amd Athlon XP e relativi accessori
3
1
Stampante Optra RN Lexmark
0
1
Stampante Lexmark T630
0
1
7088 PC AMD Athlon Xp
1
Stampante Xerox Phaser 3150
1
1
PC ISI Engineering
Personal Computer
0
1
1
PC AMD Athlon XP
Personal Computer
0
1
1
PC Hewlett Packard Brio 50X Max
Personal Computer
0
1
Stampante Xerox Phaser 3150
1
1
2006
3
1
0
1
1
3
0
2005
1
3
3
2005
2005
Controllo di Gestione
DISCRETO
0
0
Personal Computer
Personal Computer
0
0
0
0
00169
Pagina 250 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. CAPITANIO MARZIA
V - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Centro di Costo 169 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI
1
1
PC Hewlett packard Brio 50X Max
Personal Computer
0
1
1
PC Hewlett Packard Brio 50X Max
Personal Computer
0
1
1
PC Isi Engineering 52X Max e relativi accessori
Personal Computer
0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
3
2005
1
Fotocopiatore D-Copia 500
OTTIMO
0
3
2005
1
FAX Olivetti OFX 9100
OTTIMO
0
3
2005
1
Fax Olivetti OFX 9100
Controllo di Gestione
0
00169
Pagina 251 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 170 - EDILIZIA PRIVATA
SEZIONE A
Al fine di conseguire l’attuazione del Piano Regolatore e di dar corso agli obiettivi strategici collegati con l’urbanistica e la gestione del territorio, l’Ufficio durante il 2012
procederà ad un aggiornamento procedurale e metodico, questo anche in attuazione dei regolamenti comunali e del TU 380/01 e succ. modifiche.
Quanto espresso in termini di attivazione e programmazione urbanistico/territoriale non può prescindere dall’adeguamento della struttura agli adempimenti normativi
anche attraverso compiti operativi puntuali, tra questi quelli più fortemente legati al contatto e alla soluzione di problematiche richieste direttamente dal cittadino.
Pertanto la programmazione gestionale non è legata solo al miglioramento del livello di efficienza delle procedure, ma anche e soprattutto all’aumento del grado di
soddisfazione dell’utente/cittadino attraverso il front/office operativo ed istruttorio.
Questo processo si allinea alla gestione amministrativa più innovativa e operativa, infatti dall’inizio del 2013 c’è stata l’introduzione a regime delle procedure relative allo
Sportello Unico per l’Edilizia.
L’istituzione normativa di nuovi procedimenti edilizi ha posto l’ufficio nella condizione di adeguarsi ed aggiornarsi su nuove modalità operative, con non poche difficoltà
in considerazione che spesso la legge è poco chiara ed è applicabile anche attraverso interpretazioni e riflessioni giuridiche.
L’ufficio infatti spesso è chiamato a dare interpretazioni ed applicazioni di disposizioni e norme che lo pongono, a volte, in opposizione alle richieste del privato. Il
compito, non sempre facile, di addivenire a definizioni di procedimenti, anche con dinieghi, impegna l’ufficio nell’operatività critica e professionale.
I risultati ottenuti rispetto il grado di efficienza ed efficacia raggiunto possono consentire, solo se vengono mantenute le attuali risorse umane, di completare nel 2013 la
fase avviata negli anni precedenti e di affinare l’organizzazione interna, anche con l’eventuale rispalmatura delle competenze.
Il front-office dello sportello è stato adeguato verso la crescente richiesta di informazioni ed accesso agli atti da parte del privato. Sono state ridefinite le procedure, i
termini e il rilascio degli atti.
Si procederà con le istruttorie del terzo condono (L. 326/03 e LR 21/04) dove sostanzialmente restano da completare i condoni in ambito ambientale che necessitano
anche del parere della competente soprintendenza.
Gli obiettivi raggiunti sono legati alla seguente evoluzione operativa:
· completamento ed aggiornamento legislativo dei procedimenti delle pratiche edilizie, anche in un’ottica di front-office preistruttorio, con tecnici e cittadini;
· continuare con i tavoli informativi/riunioni per aprire il processo partecipativo alle nuove “regole istruttorie”;
· trasferimento ed aggiornamento on-line (e quindi in una logica di interattività con l’utente esterno) della modulistica, dei regolamenti e dei modelli operativi utili alla
redazione dei progetti, compreso eventualmente l’esame in Commissione Edilizia Integrata; inoltre integrazione del software del Comune al fine di rendere la visione in
tempo reale dello stato di avanzamento delle pratiche edilizie (GPE con/e SIT).
· attuazione del SIT in una logica di informatizzazione generale dell’Ente collegato con la definizione delle pratiche edilizie e delle agibilità per addivenire ad un sistema
integrato e in real-time delle istruttorie/definizione e rilascio dei titoli abilitativi edilizi;
· continuazione del processo integrativo istruttorio e di verifica in supporto al Settore Ambiente Patrimonio Energia correlato con l’entrata in vigore del “Regolamento
Edilizio Comunale sul risparmio energetico e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili”;
. completamento istruttoria dei nuovi condoni integrando il processo di gestione delle pratiche edilizie al GPE e quindi al SIT;
. aggiornamento delle procedure di comunicazione dei dati statistici relativi all’edilizia privata all’ISTAT.
Si evidenzia infine che a seguito di quanto deciso dall'Amministrazione dai primi mesi del 2012 un istruttore del Settore Edilizia Privata è stato temporaneamente
spostato in supporto al Servizio Urbanistico per la predisposizione del PAT e questo ha comportato un ulteriore aggravio, pur contenuto nei limiti legge, sulle procedure
di edilizia privata.
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
L'art. 5 del DPR 380/2001 è stato modificato dall'art. 13 del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012 e i Comuni sono tenuti ad applicare le nuove disposizioni in materia
di Sportello unico per l'edilizia (SUE) entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 83/2012. Poiché detta legge di conversione (L.
Controllo di Gestione
00170
Pagina 252 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 170 - EDILIZIA PRIVATA
7/08/2012 n. 134) è pubblicata in G.U. n. 187 dell'11/08/2012 ed è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione, la data di operatività della norma in materia di
SUE è pertanto il 12 febbraio 2013.
Lo Sportello unico per l'edilizia è già, di fatto, operativo all'interno del Servizio Edilizia Privata e opera attraverso adempimenti di ricezione e rilascio di atti, in particolare
presso il cd. front office, nonché adempimenti di istruttoria e verifica delle pratiche edilizie, presso gli istruttori tecnici referenti del Servizio Edilizia Privata.
La novità della norma consiste nel fatto che Servizio Edilizia Privata, per gli interventi di edilizia residenziale, diventa il tramite tra il privato e gli Enti/Uffici che devono
esprimere pareri o rilasciare assensi, nell'ambito dei procedimenti edilizi.
Dal 12/02/2013 è pertanto questo Servizio che ritira le richieste di pareri/assensi redatte dai privati e le inoltra agli Enti/Uffici vari che si devono esprimere, per quanto di
loro competenza.
In relazione a detti pareri/assensi, il Responsabile del procedimento edilizio formula la sua proposta di provvedimento, nei termini di legge.
Se detti pareri/assensi non vengono acquisiti nei termini, il Responsabile del procedimento edilizio indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 14 e ss. della L. 241/1990 e s.m. Ricordo che il termine per il rilascio dei pareri è quello disciplinato dall’art. 16 della L. 241/1990 e s.m., salvo norme speciali.
Per quanto attiene invece all’attività autorizzativa, valgono i termini specificamente disciplinati da leggi speciali e settoriali, o dal regolamento dell’Ente (in mancanza il
termine è stabilito dall’art. 2 della L. 241/1990 e s.m. in 30 giorni), ma tuttavia essi vanno resi entro tempi compatibili con il termine di conclusione del procedimento
edilizio che, in generale, non può subire né sospensioni, né interruzioni per l’acquisizione di pareri ed altri atti di assenso.
Nel corso del 2013 sarà necessario provvedere a modificare/integrare il Regolamento relativo allo Sportello Unico per l’Edilizia in particolare con l’introduzione delle
procedure informatizzate di presentazione dei progetti e attraverso una riorganizzazione del Servizio.
PROGETTO DI RIPRISTINO DELLE FACCIATE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ PRIVATA RICOMPRESI NEL CENTRO STORICO
L’Amministrazione Comunale di Portogruaro, nell’ambito del Programma di valorizzazione del Centro storico, elemento trainante di un processo virtuoso di attrazione
turistica e più in generale, di generale ripresa del territorio comunale nella sua interezza, intende approvare una specifica progettualità dedicata alla valorizzazione degli
elementi di pregio architettonico, degli edifici ricompresi nel territorio comunale attraverso una politica di promozione del restauro delle facciate degli edifici.
Dall’esperienza consolidata e comune a molte città italiane ed estere emerge infatti come il processo di rivitalizzazione ed attrazione turistica dei centri storici, si svolga
anche attraverso un percorso necessario ed ineludibile di abbellimento e riqualificazione del patrimonio edilizio e monumentale del Centro storico.
Sul piano delle opere pubbliche, da più di un decennio è in atto un processo di riqualificazione ed arredo delle aree centrali della città che ha già visto importanti
realizzazioni nel senso della valorizzazione di strade, calli e piazze che versavano prima in condizioni di degrado ed anche oggi, nonostante le difficoltà imposte dalle
limitazioni della spesa pubblica, il Comune continua in quest’opera con gli interventi sul Liston e Piazza Marconi; un’opera cui deve però accompagnarsi anche
l’iniziativa dei privati per la valorizzazione degli edifici di loro proprietà.
Per favorire tale iniziativa, in un momento come quello attuale, in cui non paiono attivabili percorsi contributivi nazionali o regionali, l’Amministrazione comunale di
Portogruaro intende promuovere delle azioni virtuose, senza alcun intervento finanziario del comune, idonee ad innescare dei processi di attuazione dei restauri degli
edifici compresi nel centro storico, secondo le linee di seguito esposte.
In particolare, pare opportuno evidenziare, come anche le recentissime misure adottate dal Governo, finalizzate ad innescare azioni di sviluppo economico, hanno
introdotto dei significativi sgravi fiscali per la ristrutturazione degli immobili, che potrebbero costituire un incentivo per avviare una azione virtuosa anche a livello locale.
Dal canto suo l’Amministrazione Comunale, pur non potendo interviene direttamente nella erogazione di contributi a favore del privato intende svolgere le azioni di
seguito descritte.
Il progetto prevede la sottoscrizione da parte del Comune di Portogruaro, con un Istituto di credito selezionato, di una convenzione avente come oggetto le modalità di
svolgimento dell'intervento di credito a favore dei cittadini residenti nel Centro Storico che intendano ristrutturare i propri edifici.
Tra i criteri che influiranno sulla scelta della banca, oltre a quelli più tecnici, anche i benefici per incentivare la realizzazione di interventi di restauro da parte di imprese
del settore edile.
Il Comune inoltre si occuperà di istituire di uno sportello che possa fornire agli interessati una informazione completa e dettagliata sulla iniziativa per tutti gli aspetti
tecnico-amministrativi del restauro ivi compresi gli eventuali rapporti con le Soprintendenze competenti.
Controllo di Gestione
00170
Pagina 253 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 170 - EDILIZIA PRIVATA
Si prevede infine l'accreditamento presso il Comune di Portogruaro di imprese artigianali e piccole-medie imprese del settore edile che intendono svolgere queste
attività di restauro e che aderiscono ad un specifico protocollo di svolgimento dei lavori di restauro delle facciate.
Il Comune, dunque, pur non intervenendo direttamente nella erogazione di contributi attiverà ogni iniziativa utile a facilitare gli interventi di riqualificazione del patrimonio
edilizio sotto tutti gli altri aspetti tecnico-burocratici e di rapporto con i vari operatori.
A tale scopo con deliberazione n. 26 del 19/02/2013 è stato approvato nell’ambito del programma di valorizzazione del Centro Storico il progetto di ripristino delle
facciate degli immobili di proprietà privata denominato “Mi rifaccio la faccia “, che troverà completamento nel corso del 2013.
Controllo di Gestione
00170
Pagina 254 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 170 - EDILIZIA PRIVATA
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
0
000
001
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
Attività di Coordinamento
Bisogno: Coordinamento delle attività del servizio
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
462
75
592
579
%
RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE
Bisogno: Garantire l'attività di verifica della conformità urbanistico-edilizia delle istanze di concessione e la predisposizione del relativo atto concessorio (o diniego).
Determinazione importo permessi di costruire. Garantire il servizio informativo precedente la domanda. Garantire il supporto alla commissione edilizia.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
4603
4300
2675
2950
%
A03
N. domande permesso di costruire evase
208
202
143
125
%
A05
Tempo medio dedicato per permesso di costruire
19,23
19,80
18,71
20,8
7 %
A06
Tempo medio di evasione domande di permesso di costruire
(gg)
60,00
60,00
40,00
50
7 %
A08
Grado di rispetto delle previsioni di Bilancio per oneri di
urbanizzazione (%)
130
95
90
80
7 %
A09
N. riunioni Commissione del Paesaggio
14
14
14
14
%
B
000
RILASCIO ABITABILITA' - AGIBILITA'
Bisogno: Conclusione iter amministrativo atti concessori ed archiviazione pratiche.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
461
458
436
550
%
B03
N. domande abitabilità - agibilità evase
130
124
143
120
%
B04
Tempo medio di evasione istanze abitabilità (ore)
3,18
3,52
2,83
0
7 %
1485
1252
1410
%
C
000
C01
DENUNCE INIZIO ATTIVITA'-SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'
Bisogno: Attività di verifica della regolarità delle denunce di inizio attività edelle segnalazioni certificati inizio attività.
1488
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
00170
Pagina 255 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 170 - EDILIZIA PRIVATA
C03
N. dinieghi su DIA/SCIA
C04
Tempo medio di evasione istanze DIA/SCIA
D
000
0
4
6
350
%
3,29
3,88
3,40
0
7 %
ALTRE ATTIVITA'
Bisogno: Rilascio di certificazioni varie su richiesta dell'utenza. Rilascio pareri per opere di urbanizzazione. Verifica sopraluoghi in caso di segnalazione di abusi. Attività
amministrativa, attività di collaborazione a procedure di coordinamento, altri procedimenti tecnici. Rilascio idoneità abitative e autorizzazioni all'esercizio delle strutture sociosanitarie (L.R. 22/02)
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
3777
3246
3752
4263
%
D02
N. abusi edilizi verificati
23
12
14
15
%
D04
N. pratiche di condono evase
70
26
20
30
%
D05
N. autorizzazioni in materia ambientale
47
41
21
20
%
D06
N.sanzioni per opere difformi
30
25
17
20
%
D07
N.ordinanze emesse per opere difformi
2
5
2
5
%
D10
N.istanze attestazione idoneità abitative accolte con il rilascio
dell'attestazione
96
56
38
42
%
D11
AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE
STRUTTURE SOCIO SANITARIE L.R.22/2002 - Istanze
pervenute
10
6
0
0
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
35 %
Controllo di Gestione
00170
Pagina 256 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 170 - EDILIZIA PRIVATA
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
Periodo
%
0
A
B
BATTISTON BRUNA
D5 FUNZIONARIO TECNICO
01-gen-13 31-dic-15
60
%
190 300
ODORICO CLAUIDIO
D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO
01-gen-13 31-dic-15
40
%
389
01-gen-13 31-dic-15
100
%
01-gen-13 31-dic-15
100
%
900 550
TECNICO
ZECCHI MARINA
D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO
GRUARIN ANTONIO
D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO
C
240
1000
D
E
F
G
L
I
H
Totale ore
786 part time a 30 ore settimanali
56
240
629
220 353
1.573
123
1.573
FOSCHERI ANTONIO
C5 ISTRUTTORE TECNICO
01-gen-13 31-dic-15
100
%
350
750 473
1.573
TRABUCCO MARCO
C1 ISTRUTTORE TECNICO
01-gen-13 31-dic-15
100
%
200
100 1273
1.573
FRATTER GIOVANNI
B6 COLLABORATORE
01-gen-13 31-dic-15
100
%
200
100 1273
1.573
TECNICO
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
579
2.950
550
1.410
3.791
0
0
0
0
0
0
9.280
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
5,90
- a tempo indeterminato:
5,90
- a tempo determinato:
0,00
00170
Note
Pagina 257 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 170 - EDILIZIA PRIVATA
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
Attività di Coordinamento
0
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-13 Sportello Unico per l'Edilizia. Entro il 31/12/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
7
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
REVISIONE REGOLAMENTO
15-lug-13 15-set-13
62
30
02
REVISIONE PROCEDIMENTI
15-set-13 28-feb-14 166
70
Totali:
Controllo di Gestione
27 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00170
100
Pagina 258 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 170 - EDILIZIA PRIVATA
ALTRE ATTIVITA'
D
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Rilev. 104
OBIETTIVO:
01-gen-12 Attività di promozione ripristino facciate immobili privati in Centro Storico. Entro il 30/06/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
3
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Importo:
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
PREDISPOSIZIONE PROGETTO
01-gen-13 19-feb-13
49
20
02
COINVOLGIMENTO ISTITUTI DI CREDITO
27-feb-13 29-apr-13
61
20
03
STIPULA CONVENZIONI
30-set-13 30-gen-14 122
60
Totali:
Controllo di Gestione
38 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0
00170
100
Pagina 259 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 170 - EDILIZIA PRIVATA
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00170
65
Pagina 260 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 170 - EDILIZIA PRIVATA
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
3
2004
23202
1
stampante Kyocera FS91000DN
1
2004
23222
1
PC F-s Celeron 2.8
Personal Computer
0
1
1999
22249
1
F6733 Computer ed accessori PC IBM 300 GL
Personal Computer
0
1
2002
22921
1
F7019 Computer ed accessori PC IBM Netvista
Personal Computer
0
1
2002
22922
1
F7020 Computer ed accessori PC IBM Netvista
Personal Computer
0
1
2002
22923
1
F7021 Computer ed accessori PC IBM Netvista
Personal Computer
0
1
F7019 Computer ed accessori PC IBM Netvista
Personal Computer
0
1
Stampante Laserjet 1300
1
0
3
2006
1
2001
22675
1
F6866 PC ed accessori Stampante Laser HP 210
Personal Computer
0
1
2002
22924
1
F7022 Computer ed accessori PC IBM Netvista
Personal Computer
0
1
2003
23096
1
F7111-PC ed accessori Stampante Hp Laser Jet
Personal Computer
0
1
Stampante Lexmark
0
1
Stampante Lexmark
0
3
0
3
0
1
2003
23083
1
F7098 Computer ed accessori PC CDC 2004 XP
Personal Computer
0
1
2003
23084
1
F7099 Computer ed accessori PC CDC 2004 XP
Personal Computer
0
1
2002
22822
1
F6926 PC ed accessori Epson Aculaser C 1000
Personal Computer
0
1
2001
22684
1
PC ed accessori PC IBM TSELLER A20
Personal Computer
0
Controllo di Gestione
00170
Pagina 261 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 171 - PIANIFICAZIONE URBANA
SEZIONE A
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
Per garantire nel lungo periodo uno sviluppo economico e sociale compatibile con la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse disponibili nel proprio territorio,
l’Amministrazione Comunale ha in corso la redazione di un fondamentale strumento di raccordo e di programmazione il Piano di Assetto del Territorio (PAT) introdotto
dalla L.R. 11/04.
L’Amministrazione ha avviato il processo di formazione del PAT con l’affidamento dell’incarico per la redazione della VAS, dell’indagine geologica e del PAT stesso; il
PAT è previsto in forma coordinata con Regione e Provincia, preceduta dalle attività integrate di indagine e rilevazioni analitiche dello stato di fatto del Comune.
Risulta fondamentale porre in evidenza come questo nuovo processo pianificatorio coinvolga l’intera Area Tecnica anche se con valenze di tenore diverso. Tutti gli
Uffici, a partire dall’Servizio Urbanistica, sono coinvolti nella stesura del Piano dato atto che per la formazione dello stesso entrano in gioco rilevanze di natura
urbanistica, edilizia, ambientale e di programmazione commerciale (L.R. 15/04) oltre che infrastrutturale.
Tutto questo pone in fortissima evidenza il processo concertativo e partecipativo, nella visione più ampia del termine, dello strumento.
Altrettanto innovativi saranno i nuovi strumenti disposti dalla legge che faciliteranno il processo qualitativo, perequativo e di riqualificazione del tessuto territoriale,
favorendo la partecipazione privata all’attuazione delle opere e delle attività della pubblica amministrazione. Uno degli obiettivi principali sarà quello di predisporre e
promuovere la pianificazione attraverso l’informazione ai cittadini e la partecipazione dei soggetti portatori di interessi diffusi o portatori di rilevanti interessi sul territorio,
con particolare attenzione alla partecipazione di genere, al fine di rendere sostenibile e concreto lo stesso programma di pianificazione.
Successivamente all’approvazione del PAT che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche
vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale ed architettonica, in conformità agli
obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale, il Comune si dovrà dotare del Piano degli
Interventi (PI): che, in coerenza ed in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio
programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.
Rispetto allo stato di attuazione del PAT è opportuno ricordare che a seguito delle approvazioni regionali la Giunta Comunale ha adottato, con delibera n. 172 del
23.07.2008, il Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione concertata con Regione Veneto e Provincia di Venezia, ex art. 14 della L.R. 11/2004,
predisposto dai professionisti incaricati della redazione del PAT comunale in collaborazione con l’Ufficio Piani Urbanistici del Comune, per la redazione del Piano di
Assetto del Territorio comunale (PAT), contenente tra l’altro il primo rapporto di impatto ambientale afferente alla Valutazione Ambientale Strategica prevista dalla
legge, necessario per lo svolgimento delle consultazioni, in adempimento della Direttiva CE 42/2001.
Con il medesimo provvedimento si è altresì dato atto dell'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa agli effetti significativi
sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PAT, ai sensi della direttiva 42/2001CE del 27/06/2001 e dell'art. 4 della L.R. 11/2004.
Su detti documenti sono state quindi attivate le fasi di consultazione e concertazione previste dalle disposizioni della citata normativa urbanistica regionale.
L’accordo di copianificazione è stato sottoscritto in data 7 Ottobre 2008 con la Regione Veneto e la Provincia di Venezia.
La Giunta Comunale con deliberazione n. 290 del 17.12.2008 ha preso atto dell'espletamento della fase di concertazione relativa al documento preliminare, prevista
dall'art. 5 della L.R 11/2004, attraverso l'approvazione di apposita relazione che espone le risultanze della concertazione, che conferma il testo del Documento
preliminare, adottato con deliberazione di GC n. 172/2008, quale atto di riferimento per la redazione del Piano di Assetto del Territorio.
Si evidenzia che, a seguito dell’approvazione da parte della Regione Veneto, con DGR 3359 del 10/12/2010, del Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento
(PTCP) le competenze per l’approvazione dei PAT sono state trasferite alla Provincia. Allo scopo di ridefinire le rispettive competenze nell’ambito del procedimento di
copianificazione, questo Comune ha promosso un incontro di coordinamento con l’assessore provinciale competente alla presenza delle relative strutture tecniche.
In riferimento alla VAS, la Commissione Regionale competente esprimerà parere definitivo prima della Conferenza Decisoria per l’approvazione definitiva, come
previsto dalla vigente normativa.
Per le valutazioni sull’indice di qualità del Quadro conoscitivo verrà acquisito, prima della Conferenza Decisoria per l’approvazione definitiva, il decreto di validazione
della Regione Veneto, in quanto Ente competente.
La Provincia, con specifico atto deliberativo di Giunta n. 192/2012 del 12/12/2012, ha condiviso i contenuti strategici proposti nel PAT, stabilendone la conformità al
Controllo di Gestione
00171
Pagina 262 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 171 - PIANIFICAZIONE URBANA
PTCP e demandando all’Assessore competente la sottoscrizione degli elaborati del PAT ai fini della successiva adozione da parte del Comune.
La Giunta provinciale con il succitato atto stabiliva, tra l’altro, che in sede di concertazione tra enti, visto l’interesse sovracomunale di rilevanza strategica che riveste il
sistema intermodale nel portogruarese, debbano essere trovate le corrette misure di coordinamento per lo sviluppo e la gestione del polo logistico East Gate park in
sinergia con l’interporto di Noiari. A tale scopo è stato sottoscritto in data 21/12/2012 un protocollo di intesa, tra la Regione Veneto, la Provincia di Venezia i Comuni di
Portogruaro e Fossalta di Portogruaro, finalizzato alla stesura di una proposta operativa per un piano di sviluppo delle strutture interportuali e logistiche presenti nel
territorio portogruarese nell’ambito dei programmi regionale e nazionali della logistica.
E’ opportuno, infine, far presente che l'adozione del PAT, comporta l’applicazione delle misure di salvaguardia previste dall’art. 29 della L.R. 23.04.2004, n. 11
limitatamente alla disciplina relativa alle prescrizioni e vincoli previsti nelle Norme di Attuazione e nelle Tavole del PAT. In attesa della definizione del Piano degli
Interventi, a seguito dell’approvazione del PAT, il Piano Regolatore Vigente costituisce il primo Piano di Interventi del PAT per le sole parti compatibili.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 14.1.2013 sono stati quindi adottati il PAT e la VAS, quali strumenti di attuazione degli obiettivi generali del
Documento Preliminare, nonché degli obiettivi e delle scelte strutturali di pianificazione, maturate nel quadro del perseguimento della sostenibilità ambientale.
Nel corso del 2013 si prevede quindi di completare la fase di approvazione del PAT, attraverso la messa a regime di tutti i tavoli di concertazione interni/esterni anche
al fine di avviare e concludere la fase di predisposizione del Piano secondo le procedure previste dall’art. 15 della LR 11/04.
Lo strumento urbanistico operativo che deve rapportarsi con il bilancio di previsione del Comune e il Piano degli Interventi (PI). Sarà quindi necessario, non appena
divenuto efficace il PAT, procedere a formalizzare l’incarico per la redazione del PI .
L’approvazione del PI, in conformità alle previsioni del PAT, avviene in ambito comunale.
La norma prevede comunque la continuità di validità del Piano Regolatore Vigente, per le parti che non contrastano con il PAT, fino all’approvazione del PI.
Si presume che per la redazione e approvazione del primo PI ci vorranno circa 9/12 mesi.
PIANO DELLE ACQUE
In questi ultimi anni si assiste al verificarsi di eventi meteorologici intensi, che pregiudicano frequentemente il delicato equilibrio idraulico del territorio comunale,
mettendo in grave stato di crisi l’amministrazione nell’affrontare problemi legati all’allagamento dei territori, dovuti anche all’insufficienza del sistema di allontanamento
delle acque meteoriche.
I processi di graduale ma continua trasformazione urbanistica degli ultimi decenni sono avvenuti senza la contestuale realizzazione delle necessarie opere ed azioni
complementari, quali la realizzazione di reti di prima raccolta all’interno delle lottizzazioni, aree a verde con limitazione delle impermeabilizzazioni per rivestimenti di
strade e piazzali, il potenziamento delle reti di scolo pubbliche e degli impianti di pompaggio.
Tali condizioni strutturali, prodotte dallo sviluppo urbanistico, hanno portato ad un aumento dei picchi di piena da smaltire e contestualmente ad una diminuzione degli
invasi, per cui le acque si disperdono nelle zone più depresse allagandole, con notevoli disagi per i residenti.
Il Comune di Portogruaro ha già da tempo coinvolto a tal fine il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale allo scopo di attivare un percorso di studio della situazione dei
rischi e delle problematiche esistenti nel territorio comunale, per addivenire alla predisposizione di un Piano Regolatore delle Acque (o semplicemente Piano delle
Acque) che consenta di programmare l’attività urbanistica, le opere pubbliche comunali con influenza sull’aspetto idraulico, la manutenzione e la gestione di tutto il
sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche costituito dalla rete di fognatura bianca/mista e dai fossati/canali non demaniali, altroché dei canali di
competenza consorziale e sovra-consorziale.
In Provincia di Venezia il Piano Regolatore delle Acque, relativamente all’assetto idraulico del territorio, è previsto dall'art. 15 comma 13 delle Norme Tecniche di
Attuazione del PTCP (il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale).
Con DGR 3359 del 30.12.2010 la Regione Veneto ha provveduto all’approvazione del PTCP della Provincia di Venezia, con accoglimento delle osservazioni di cui alla
D.C.P. 92/2009, rendendo obbligatoria la predisposizione del Piano delle Acqua in sede di redazione del Piano degli Interventi.
In particolare, al comma 13 dell’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione si prevede che il Piano delle Acque venga scomposto su due livelli:
· uno sovracomunale da redigersi a cura dei Comuni e dei Consorzi di Bonifica, d’intesa con la Provincia, in sede di redazione del PAT (Piano di Assetto del
Territorio), inerente uno studio a livello di bacino idraulico con individuazione della rete scolante costituita da fiumi e corsi d’acqua di esclusiva competenza regionale,
Controllo di Gestione
00171
Pagina 263 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 171 - PIANIFICAZIONE URBANA
dai corsi d’acqua in gestione ai Consorzi di Bonifica e ad altri soggetti pubblici, dalle condotte principali della rete di drenaggio comunale, nonché dei principali fossi
privati che incidono maggiormente sulla rete idraulica pubblica, evidenziando i principali problemi idraulici del sistema di bonifica e le soluzioni nell’ambito del bacino
idraulico;
· uno comunale da redigersi a cura dei Comuni in collaborazione con i Consorzi di Bonifica, in sede di redazione del PI, inerente l’individuazione delle principali criticità
idrauliche dovute alle difficoltà di deflusso per carenze della rete minore, costituita dalle condotte per le acque bianche e i fossi privati, e le misure da adottare per
l’adeguamento della suddetta rete minore fino al recapito nella rete consorziale.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 24.02.2012, è stato quindi approvato lo schema di convenzione per l’espletamento delle prestazioni di incarico per
la redazione del Piano delle Acque del territorio del Comune di Portogruaro, dando altresì atto che per l’espletamento delle prestazioni relative alla prima fase si
demanda all’Area Tecnica l’affidamento al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale dell’incarico della redazione, mentre per la seconda fase pur delineando nella
presente convenzione le linee di indirizzo, si rinvia ad una successiva appendice le modalità e i termini di espletamento.
Con nota in data 27/12/2012 prot. n. 0055784 il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha trasmesso una bozza relativa alla prima fase del Piano delle Acque che nel
corso de 2013 troverà completamento con l’avvio anche della seconda fase operativa.
Accordi di Programma ai sensi dell'art. 7 della LR 11/2004
Nel vigente ordinamento trova sempre più riconoscimento un nuovo metodo di pianificazione urbanistica con il coinvolgimento dei privati interessati e, pertanto,
all’urbanistica tradizionale si aggiunge l’urbanistica cosiddetta concertata o contrattata, poiché basata anche sull’iniziativa proposta dai privati, che divengono quindi
promotori e compartecipi delle scelte urbanistiche dell’Amministrazione.
Nel particolare momento di crisi e difficoltà nello sviluppo del paese, che colpisce anche il nostro territorio, risulta fondamentale l'azione della Pubblica Amministrazione
tesa a favorire la promozione di iniziative, anche private, che si inseriscano in politiche e azioni pubbliche di sviluppo strategico del territorio.
Per tale ragione si ritiene di dover fare uno sforzo particolare per recepire le necessità e le richieste, anche provenienti dai cittadini, finalizzate a promuovere e favorire
iniziative e progetti di interventi che dovessero presentarsi quali occasioni di sviluppo, particolarmente significativo e caratterizzato da un forte interesse strategico, sia
dal punto di vista delle ricadute socio economiche sul territorio che dello sviluppo del territorio stesso.
Tra questi anche iniziative e progetti concepiti e proposti parallelamente alla stesura degli strumenti urbanistici generali, per la cui realizzazione si rende necessaria
un'integrazione di risorse e di iniziative pubbliche/private che, dal punto di vista urbanistico, possono anche necessitare di una modifica degli strumenti generali
attualmente vigenti. Eventuali richieste di varianti urbanistiche devono comunque essere sostenute dalla proposta di realizzare opere, impianti o interventi ritenuti
d'interesse pubblico e altresì riconosciuti dall'Amministrazione di valore strategico per lo sviluppo socio economico del territorio quali la realizzazione di opere di
urbanizzazione e opere/attività legate alle funzioni organizzative di viabilità e mobilità urbana.
Nell’attuale situazione di congiuntura economica, risultano pertanto particolarmente indicati tutti gli strumenti di governance territoriale quali accordi, programmi e in
genere tutti gli strumenti idonei a valorizzare la cooperazione e la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati. In termini generali, la partecipazione dei privati all’azione
amministrativa trova legittimazione già nell’art. 11 della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, per il quale gli accordi con i privati costituiscono uno
strumento al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero in sostituzione di questo.
In materia urbanistica, gli accordi di cui alla L.R. n. 11/2004 stabiliscono che gli enti locali, nei limiti delle rispettive competenze, possono concludere accordi con
soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali accordi sono finalizzati alla determinazione di atti
di pianificazione, con anche previsioni dal contenuto discrezionale, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi.
I vantaggi per l’Amministrazione pubblica, oltre all’utilizzo dell’urbanistica concertata, sono anche l’apporto tecnico e finanziario dei privati, la celerità e la sicurezza
dell’operazione, favorite dalla preventiva e partecipata adesione degli interessati.
L’Amministrazione, al fine di dar corso al programma di sistemazione e razionalizzazione del sistema di mobilità e viabilità del Capoluogo, con particolare attenzione a
quello a ridosso del Centro Storico, è quindi intenzionata a valutare proposte di accordi negoziali da parte dei privati. In particolare, considerato che il 14/01/2013 è
stato adottato il PAT in copianificazione con la Provincia, e che lo stesso si trova ora nella fase di approvazione, si ritiene di procedere con la valutazione di proposte di
Accordi di programma da parte dei privati, ex art 7 LR 11/2004, questo anche al fine di dare veloce attuazione alle opere di interesse pubblico.
Controllo di Gestione
00171
Pagina 264 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 171 - PIANIFICAZIONE URBANA
Pertanto saranno prese in esame proposte che, proponendo soluzioni di miglioramento e sistemazione della viabilità e/o della mobilità di accesso al Capoluogo e al
centro Storico, richiedano la ristrutturazione urbanistica di comparti con interventi di riqualificazione del contesto architettonico dell’edificato esistente, anche a mezzo di
dimostrate esigenze di modifiche alle destinazioni d’uso o alle modalità di edificazione previste ad oggi dagli strumenti urbanistici.
Ancorché la disposizione regionale suddetta non lo preveda, a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, auspicando di intervenire su
più aree ed ambiti da riqualificare, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno pubblicare un avviso, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38
del 12/03/2013, in modo da dare pubblicità alla stessa e quindi raccogliere più possibili proposte dei privati.
A tal fine sono stati fissati degli obiettivi di risultato da parte dell’Amministrazione rispetto ai quali il privato può proporre soluzioni progettuali e tecniche da realizzare in
un progetto compositivo d’insieme: opere di interesse pubblico e lavori inerenti opere ed edifici privati da riqualificare.
In questo modo l’Amministrazione, evidenziando le proprie necessità, si è resa disponibile a valutare le soluzioni proposte in termini di progettualità delle opere di
interesse pubblico nonché di quelle architettoniche compositive e funzionali degli immobili privati.
Con il citato provvedimento, sentita nel merito la Commissione Consiliare competente nella seduta del 1/3/2013, si è inteso quindi dare efficacia alle linee guida,
secondo anche quanto già contenuto nel PAT adottato dal Consiglio Comunale. Questo al fine di fissare gli indirizzi per la stesura della proposta di accordo, stabilire lo
schema di accordo pubblico-privato e fissare alcune fasi della procedura, funzionali alla partecipazione ed alla concertazione pubblico/privato.
Si tratta quindi di un atto di carattere generale e di indirizzo politico, che vuole inaugurare un nuovo modo di fare programmazione territoriale ed urbanistica, in
attuazione della succitata normativa, applicando strumenti urbanistici innovativi già contenuti nel PAT adottato dal Consiglio Comunale.
Nel PAT adottato sono infatti già presenti disposizioni procedimentali per la definizione attuativa dei comparti, in applicazione degli strumenti urbanistici quali gli accordi
della LR 11/2004, come all’art. 7.4 e seguenti delle NTA del PAT. In particolare poi, per la trasformazione delle funzioni e delle destinazioni d’uso, possono essere
prese come riferimento le tabelle di trasformazione indicate nelle NTA all’art.. 2.3 “Trasferimenti di diritti edificatori e di crediti edilizi” e agli artt 2.4 e 2.5 “Crediti edilizi”,
con relative tabelle.
Nel corso del 2013 saranno
La procedura per la definizione degli Accordi di programma ex art. 7 LR 11/2004 che si articolerà nel corso del 2013 è la seguente:
1. Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni,
province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del DLgs
267/2000 e successive modificazioni. I rapporti con i privati sono disciplinati da un atto unilaterale d'obbligo o da una convenzione da allegare all'accordo di programma;
2. Qualora l'accordo di programma comporti varianti agli strumenti urbanistici, lo stesso è approvato ai sensi dell’art. 34 del DLgs 267/2000 e successive modificazioni,
come specificato ed integrato da quanto segue;
3. Verificata la possibilità di un consenso unanime dei soggetti interessati in sede di conferenza di servizi, la proposta di accordo di programma, entro i cinque giorni
successivi, è depositata presso la segreteria del comune per dieci giorni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso all'albo pretorio del comune e della provincia interessati
e mediante affissione di manifesti. Fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni.
4. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, il comune provvede all'istruttoria delle osservazioni e convoca tutte le amministrazioni e i
soggetti pubblici interessati che si esprimono definitivamente sull'accordo, anche sulla base delle osservazioni presentate.
5. L'accordo di programma è sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni e dai soggetti pubblici che partecipano all'accordo. Ove l'accordo di programma
comporti variante agli strumenti urbanistici, vigenti ed adottati, è necessaria l'adesione della provincia e l'accordo è approvato dal presidente della provincia.
6. L'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di programma a pena di decadenza.
L'accordo di programma acquista efficacia trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione:
a) nell'albo pretorio del comune qualora comporti varianti al piano degli interventi (PI);
b) nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (Bollettino Ufficiale della Regione) qualora comporti varianti agli strumenti urbanistici generali, vigenti ed adottati.
7. Qualora l'accordo di programma non venga realizzato nei termini previsti l'eventuale variante urbanistica decade.
ALTRE ATTIVITA’ DELL’UFFICIO
Controllo di Gestione
00171
Pagina 265 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 171 - PIANIFICAZIONE URBANA
Per quanto riguarda il resto del processo programmatorio si da atto che l’Servizio Urbanistica in collaborazione con gli altri Uffici provvederà a monitorare il
completamento attuativo del Piano Regolatore Vigente e la collaborazione di alcuni progetti strategici.
Il Servizio Urbanistico, inoltre, dovrà coordinare gli strumenti urbanistici attuativi previsti dalla vigente legislazione, al fine di dare attuazione alle linee di sviluppo definite
dall’Amministrazione Comunale, perseguendo obiettivi di riqualificazione e sviluppo del sistema insediativo.
In particolare dovrà assicurare:
· la predisposizione di eventuali provvedimenti di variante al PRGC ancora consentiti dalla legislazione vigente, in accordo con i piani sovraordinati e i piani attuativi sia
di iniziativa pubblica, sia di iniziativa privata;
· la predisposizione delle convenzioni urbanistiche connesse ai piani urbanistici attuativi ivi compreso quelle relative all’assegnazione di aree nei Piani per gli
Insediamenti Produttivi (PIP Noiari) e al completamento delle opere di urbanizzazione;
· procedere agli adempimenti conseguenti e correlati all’attuazione degli strumenti urbanistici attuativi;
· la predisposizione o l’aggiornamento dei nuovi strumenti urbanistici di settore, nell’ambito delle competenze definite;
· procedere all’aggiornamento e all’implementazione ulteriore degli strumenti di programmazione territoriale su sistema informatico;
· programmi di edilizia religiosa LR 44/1987 e rilascio certificati di destinazione urbanistica;
· la verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di
superficie e determinazione dei rispettivi prezzi di cessione;
· collaborare con l’Ufficio Tributi per quanto riguarda gli aspetti urbanistici connessi all’ICI e relativi accertamenti;
· attività di coordinamento del contenzioso amministrativo inerente al Settore Uso e Tutela del Territorio.
Controllo di Gestione
00171
Pagina 266 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 171 - PIANIFICAZIONE URBANA
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
0
000
001
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
Attività di coordinamento
Bisogno: Coordinamento attività del servizio
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
386
385
752
562
%
GESTIONE PIANO REGOLATORE
Bisogno: Garantire il supporto alla progettazione ed elaborazione urbanistica generale ed attuativa: il controllo della rispondenza di piano rispetto alla domanda di
trasformazione e verifica delle norme tecniche di attuazione ai fini delle varianti di aggiornamento; il supporto tecnico interpretativo ai soggetti attuatori pubblici e privati.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
529
522
484
530
%
A02
N. richieste di variante iniziativa privata
100
41
50
60
%
A03
Tempo medio dedicato per gestione varianti (ore)
5,29
12,73
9,68
8,83
3 %
173
172
167
180
%
B
000
GESTIONE PIANI ATTUATIVI
Bisogno: Gestione Piani attuativi di iniziativa privata o pubblica e relative variazioni.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
B02
N. istanze di iniziativa privata
6
3
3
1
%
B03
N. P.U.A. di iniziativa pubblica
1
2
1
1
%
B04
Tempo medio di evasione istruttorie (gg)
15
15
15
15
3 %
B05
Tempo medio dedicato per procedimento (ore/pua)
24,71
34,40
41,75
90
3 %
C
000
ATTIVITA' ISTRUTTORIA
Bisogno: Avviare l'iter approvativo di strumenti urbanistici. Istruttorie dei seguenti strumenti urbanistici: a) Piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, b) Piani urbanistici
attuativi di iniziativa privata, c) formulazione di pareri urbanistici, d) riscontro a richieste di variante e altri procedimenti istruttori
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
387
388
536
603
%
C02
N.istruttorie Pua di iniziativa pubblica
1
2
1
5
%
C07
N.convenzioni stipulate Pua iniz.privata
2
2
1
5
%
Controllo di Gestione
00171
Pagina 267 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 171 - PIANIFICAZIONE URBANA
C09
N.cessioni aree Pua iniz.privata
3
3
3
2
%
C10
N.permessi di costruire rilasciati per opere di urbanizzazione
7
4
3
2
%
C11
N.richieste di variante e altro
4
4
1
1
%
C12
Tempo medio evasione istanza per rilascio richieste di
variante
30
15
60
30
3 %
C13
N.pareri urbanistici
18
16
16
15
%
C14
Tempo medio dedicato per rilascio parere urbanistico (ore)
4
4
3
4
3 %
C15
Tempo medio evasione istanza parere urbanistico (gg.)
10
10
15
10
3 %
190
188
177
210
%
4
4
5
0
%
47,50
47,00
35,40
0
3 %
D
000
Bisogno: Aggiornamento dei programmi urbanistici. Divulgazione diretta all'utente dell'attività e delle procedure pianificatorie
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
D02
N. nuove progettazioni
D03
Tempo medio dedicato alle progettazioni
000
Bisogno: Effettuare quelle operazioni tecnico-amministrative necessarie per l'ottenimento di finanziamenti e gestione ed attuazione dei programmi urbanistici
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
E02
N. disciplinari di incarico
E03
Tempo medio istruttoria disciplinari
000
F01
Ore dedicate all'attività/ n.progettazioni
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
E01
F
Somma gg.dal ricevimento dell'istruttoria alla
sua evasione
PROGETTAZIONE TECNICA DI PIANI URBANISTICI
D01
E
Somma gg.dal ricevimento dell'istruttoria alla
sua evasione
58
58
55
70
%
4
4
3
0
%
14,50
14,50
18,33
0
3 %
ATTIVITA' VARIE ED INFORMAZIONI AL PUBBLICO
Bisogno: Verifica delle destinazioni urbanistiche, eventuali variazioni, rilascio certificazioni entro 30 Gg dalla richiesta (L.380). Fornire risposta diretta alle diverse richieste
informative dell'utenza. Verifica convenzioni aree edificabili
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
1278
00171
1315
1106
1170
%
Pagina 268 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 171 - PIANIFICAZIONE URBANA
F03
N. certificazioni rilasciate
F04
Tempo medio dedicato per certificazione
F05
Tempo medio evasione istanze certificazioni (gg.)
204
200
150
150
%
Ore dedicate all'attività/ n.certificazioni
3
3
3
3
3 %
Somma gg di ricevimento della richiesta alla
sua evasione
7
8
8
8
3 %
40
%
G COMMISSIONE URBANISTICA
000
G01
Bisogno: Verbalizzazione e gestione delle delle sedute della Commissione Consiliare 1^ - Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità, Assetto del Territorio
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
57
54
42
H ALTRE ATTIVITA'
000
Bisogno: Verifiche prezzi su cessione alloggi edilizia convenzionata e diritti di prelazione. Verifiche, accertamenti di carattere urbanistico con riferimento all'ici (terreni
edificabili). Predisposizione programma annuale di assegnazione contributi edifici religiosi e liquidazione degli stessi
H01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
72
68
84
64
%
H02
N.istanze cessione alloggi
20
18
11
10
%
H03
Tempo medio evasione istanze cessione alloggi
20
20
20
20
3 %
H04
N.istanze verifica urbanistica per terreni edificabili (Ici)
28
25
21
20
%
H05
Tempo medio evasione istanze di verifica urbanistica per
terreni edificabili (gg)
20
30
10
20
3 %
H06
N.istanze liquidazione contributi edifici religiosi
2
3
2
2
%
H07
Tempo medio evasione istanze contributi edifici religiosi (gg)
15
15
10
15
3 %
160
153
584
714
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
39 %
I
000
I01
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
Bisogno:Predisposizione base cartografica aggiornata, valutazione e bonifica banca dati.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
00171
Pagina 269 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 171 - PIANIFICAZIONE URBANA
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
Periodo
%
0
A
BATTISTON BRUNA
D5 FUNZIONARIO TECNICO
01-gen-13 31-dic-15
40
%
262
ODORICO CLAUIDIO
D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO
01-gen-13 31-dic-15
60
%
300 100
01-gen-13 31-dic-15
100
%
TECNICO
ZAMBERLAN LUCA
C4 ISTRUTTORE TECNICO
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
562
B
C
D
E
F
G
H
L
I
Totale ore
525
263
40
30 180
180 100 200 100
40 900
280
50 140
150
603
140
70 1.080
40
944
64
1.573
53
40
64
53
0
3.042
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
2,00
- a tempo indeterminato:
2,00
- a tempo determinato:
0,00
00171
Note
Pagina 270 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 171 - PIANIFICAZIONE URBANA
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
Attività di coordinamento
0
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Rilev. 102
OBIETTIVO:
01-gen-13 Monitoraggio delle azioni inerenti gli accordi di programma sottoscritti con l'ASL - Entro il 31/12/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
01
AZIONE DI MONITORAGGIO
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
01-gen-13 31-dic-13 364
Peso fase Realiz.ne
100
Totali:
Controllo di Gestione
11 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00171
100
Pagina 271 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 171 - PIANIFICAZIONE URBANA
GESTIONE PIANO REGOLATORE
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-11 Piano di Assetto del Territorio. Entro il 25/09/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
6
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
50.000,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
01
PROPOSTA PAT
15-mag-11 31-lug-11
02
AGGIORN.ELABORATI PAT
03
gg
77
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
0
31-lug-11 30-nov-11 122
31-lug-11 15-nov-11 107
0
PROGETTO PAT
30-nov-11 25-dic-11
15-nov-11 10-dic-11
25
0
04
ACQUISIZIONE PARERI E PREDISPOSIZIONE
ATTI C.C. PER ADOZIONE PAT
01-mar-12 21-dic-12 295
01-mar-12 21-dic-12 295
0
05
CONTRODEDUZIONI PREDISPOSIZIONE ATTI
C.C.
28-mar-13 30-apr-13
33
30
06
ACQUISIZIONE PARERI VAS E PROVINCIA
02-mag-13 25-ago-13 115
30
07
CONFERENZA SERVIZI
25-ago-13 25-ott-13
40
25
15-mag-11 31-lug-11
Revisione
Inizio
Fine
77
61
Totali:
Controllo di Gestione
13 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
50
00171
100
Pagina 272 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 171 - PIANIFICAZIONE URBANA
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-12 Riqualificazione urbanistica e della mobilità nei comparti urbanistici. Entro il 30/06/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
3
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
73
01-mar-12 31-ott-12 244
0
30-lug-12 06-nov-12
0
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
PREDISPOSIZIONE AVVISO
01-gen-13 15-mar-13
02
PREDISPOSIZIONE SCHEMI ACCORDI
16-mar-13 30-mag-13 75
03
TRASMISSIONE ATTI A G.C.
30-mag-13 30-giu-13
31
30
04
CONFERENZA SERVIZI
30-ott-13 30-nov-13
31
30
05
RATIFICA C.C.
30-nov-13 30-gen-14
61
40
99
Totali:
Controllo di Gestione
13 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
00171
100
Pagina 273 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 171 - PIANIFICAZIONE URBANA
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
E
Cod. Ob.3
Data assegn.:
Rilev. 104
OBIETTIVO:
01-gen-13 Piano delle acque - Completamento. Entro il 31/12/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
4
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
COMPLETAMENTO 1^ FASE
04-mar-13 15-mag-13 72
30
02
CONFERIMENTO INCARICO 2^ FASE
16-mag-13 30-lug-13
75
30
03
COMPLETAMENTO 2^ FASE
01-ago-13 30-gen-14 182
40
Totali:
Controllo di Gestione
19 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00171
100
Pagina 274 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 171 - PIANIFICAZIONE URBANA
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00171
56
Pagina 275 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 171 - PIANIFICAZIONE URBANA
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
1
2003
1
1
F7097 - Computer ed accessori PC CDC 2004 XP
Personal Computer
DISCRETO
0
2004
1
Computer ed accessori Video Philips Brillance 180P2
Personal Computer
SUFFICIENTE
0
1
2004
1
Computer ed accessori Video Philips Brillance 180P2
Personal Computer
SUFFICIENTE
0
1
2005
1
Computer ed accessori Video Belnea 15"
Personal Computer
SUFFICIENTE
0
1
2005
1
Computer ed accessori Stampante HP Desckjet 1280
Personal Computer
Controllo di Gestione
23082
00171
0
Pagina 276 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 172 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-TURISMO E PROMOZ. DEL TERRITOR
SEZIONE A
Per l’anno 2013, oltre allo svolgimento dell’ordinario carico di lavoro meglio individuato con la precisazione degli indicatori riferiti alle singole tipologie di attività, si
prevede di procedere a:
a) Adeguamento del Piano e del regolamento e del commercio su aree pubbliche, anche in relazione ad analoghi strumenti di coordinamento messi in atto dalla
Regione e dalla Conferenza Stato/Regione; con una conseguente rimodulazione da sottoporsi all’approvazione del Consiglio Comunale. Sempre in tema di suolo
pubblico rimane attuale la necessità di rivedere i procedimenti finalizzati a revisione/semplificazione per alcune tipologie di occupazioni di suolo pubblico, (che implicano
per l’ufficio emissione di centinaia di atti all’anno);
b) Adeguamento degli strumenti di programmazione in relazione alle modifiche introdotte dalla recente L.R. 28.12.2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema
commerciale nella Regione Veneto”;
c) Proseguimento delle procedure per l’attivazione completa del SUAP telematico, prevedendo, tra l’altro, di non più ricevere pratiche SUAP su supporto cartaceo e
avviando il pagamento on line degli oneri connessi alle pratiche SUAP e coordinando le azioni di vario tenore e competenze stabilite dalla normativa specifica e
coordinamento degli interventi finalizzati alla diffusione massima della procedura telematica
d) Completamento delle operazioni riferite alla rimodulazione del servizio taxi, e di autonoleggio con conducente in esito, svolgimento dei relativi concorsi che
prevedono l’esame di oltre 40 candidati, assegnazione di n. 6 licenze taxi e n. 10 autorizzazioni per noleggio con conducente;
e) Attività di coordinamento e implementazione delle azioni mirate a qualificare la promozione e lo sviluppo economico e turistico della città, con particolare riguardo
alle manifestazioni fieristiche e/o mercatali di vario genere, comprese le relazioni con le diverse Associazioni di categorie coinvolte nel progetto;
f) Coordinamento delle azioni avviate con l’imprenditoria del settore per lo sviluppo della Città, incluse attività di coordinamento/segreteria per progetti riferiti al centro
storico e specifici bandi di finanziamento
g) Coordinamento delle manifestazioni in cui hanno svolgimento attività di somministrazione, di vendita e di pubblico spettacolo;
h) Approntamento di una procedura coerente tra i diversi uffici coinvolti che possa costituire un agile “regolamento dei controlli”, da applicarsi alle diverse attività e
fattispecie, anche in relazione a quanto previsto al punto c)
Controllo di Gestione
00172
Pagina 277 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 172 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-TURISMO E PROMOZ. DEL TERRITOR
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
0
000
001
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
COORDINAMENTO
Bisogno: Garantire il coordinamento del servizio
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
908
897
520
600
%
COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA - VICINATO - MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE
Bisogno: Pratiche relative al commercio in sede fissa relative ad esercizi di vicinato, alla media e grande distribuzione, alle forme speciali di vendita, alle svendite, vendite
promozionali, di liquidazione e sottocosto. Gestione istanze edicole e forme speciali di vendita.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
515
520
468
579
%
A07
N. esercizi di vicinato attivi
494,00
473,00
517,00
532
%
A08
Tempo medio di evasione istanze - esercizi di vicinato
20
20
20
20
2 %
A15
N. esercizi di media distribuzione attivi
61,00
14,00
54,00
52
%
A16
Tempo medio di evasione istanze media distribuzione
30,00
30,00
30,00
30
2 %
A22
N. esercizi di grande distribuzione attivi
6,00
4,00
3,00
3
%
A27
N. istanze vendite promozionali e liquidazioni
31
23
25
30
%
A28
Tempo medio di evasione istanze svendite - vendite
promozionali
10
0
10
30
2 %
A29
Tempo medio evasione istanze vendite liquidazioni
10
10
10
10
%
A30
N. istanze sospensione di attività
7
5
1
5
%
A31
Tempo medio di evasione per proroga sospensione attività
30
30
30
10
2 %
A32
N.autorizzazioni sanitarie
40
28
35
34
%
A38
N. edicole (vendita stampa quotidiana) attive
0
21
48
25
%
A39
Tempo medio di evasione istanze stampe quotidiane e
periodici
30
30
30
30
2 %
Controllo di Gestione
comune alle tre dimensioni
00172
Pagina 278 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 172 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-TURISMO E PROMOZ. DEL TERRITOR
A44
N. attività forme speciali di vendita attive
A45
A46
B
000
42,00
52,00
11,00
43
%
Tempo medio di evasione istanze forme speciali di vendita
25
20
20
30
2 %
Grado di evasione delle domande forme speciali di vendita
100
100
100
0
2 %
COMM. AREE PUBBLICHE SEDE FISSA, ITINERANTE, TEMPORANEO
Bisogno: Pratiche di commercio su aree pubbliche "con posteggio" e in forma "itinerante".
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
111
111
730
744
%
B02
N. ATTIVITA' COMMERCIALI CON POSTEGGIO 01/01
185
185
185
185
%
B05
Grado di evasione delle istanze accolte comm.con posteggio
0
0
100
0
2 %
B08
Tempo medio evasione pratica comm. aree pubbl. (gg)
15
30
20
0
2 %
B09
N. ATTIVITA' COMM.LI IN FORMA ITINERANTE 01/01
100
108
108
110
%
B12
Grado di evasione delle istanze accolte comm. su aree
pubbliche
100
0
100
0
2 %
B15
N. attività in forma itinerante attive
107,00
110,00
123,00
100
%
B16
Tempo medio di evasione istanze forma itinerante e su aree
(gg)
20
0
20
20
2 %
605
614
430
510
%
181,00
143,00
158,50
154
%
100
0
100
0
2 %
30
30
30
0
2 %
0
0
0
0
2 %
C
000
B09+B11-B14
PUBBLICI ESERCIZI E DISCIPLINA TURISTICO RICETTIVA
Bisogno: Pratiche bar, ristoranti, locali di intrattenimento, alberghi, circoli, ecc.
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
C06
N. pubblici esercizi attivi
C07
Grado di evasione delle istanze pubblici esercizi
C11
Tempo medio di evasione istanze pubblici esercizi (gg)
C13
N. istanze arretrate evase
Controllo di Gestione
00172
Pagina 279 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 172 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-TURISMO E PROMOZ. DEL TERRITOR
C19
Grado di evasione delle istanze strutture ricettive
0
0
100
0
2 %
C20
N. strutture ricettive attive
27,00
32,00
24,00
24
%
C21
N. autorizzazioni sanitarie
2
2
2
5
%
C22
Tempo medio di evasione pratiche per strutture ricettive (gg)
25
50
30
30
2 %
C23
Tempo medio dedicato per pratica trattata per strutture
ricettive (ore)
0
0
25
25
2 %
C24
Tempo medio di evasione per sospensione attività (gg)
25
60
25
25
2 %
461
473
530
720
%
93
98
95
98
%
25
25
25
25
2 %
145
120
170
200
%
30,00
0
30,00
30
2 %
30
0
30
30
2 %
0
0
30
30
2 %
544
551
310
433
%
0
10
4
0
%
100
0
100
0
2 %
D
000
ATTIVITA' EX TULPS E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
Bisogno: Pratiche ex Tulps. Pratiche di polizia amministrativa.
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
D02
N. istanze ex Tulps
D03
Tempo medio di evasione pratica (ex Tulps)
D04
N. istanze polizia amministrativa
D05
Tempo medio di evasione pratica (noleggio senza
conducente) (gg)
D06
Tempo medio di evasione pratica (ascensori/elevatori) (gg)
D07
Tempo medio dedicato per pratica
E
000
comune all' due tipologie
(cose antiche ed usate, rimesse, agibilità ai
sensi art. 80)
(taxi, nol. con e senza conducente,
autorimesse, ascensori ed elevatori)
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE
Bisogno: Pratiche.
E01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
E04
N. istanze carburante accolte
E05
Grado di evasione delle istanze
Controllo di Gestione
00172
Pagina 280 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 172 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-TURISMO E PROMOZ. DEL TERRITOR
E06
Tempo medio di evasione istanze imp. distribuzione
carburante (gg)
E07
E10
F
000
90,00
90,00
90,00
90
2 %
Tempo medio dedicato per pratica
30
0
30
30
2 %
N. autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione
carburanti
35
40
2
3
%
ARTIGIANATO E ALTRO
Bisogno: Decreti, delibere e determine. Anagrafe tributaria e atti vari. Pratiche di artigianato e produttori agricoli. Formazione giuridica-professionale specialistica del
personale. Consulenze, servizio di informazioni, relazioni con l'utenza e le Associazioni di categoria. Predisposizione bozze di studi e regolamenti di competenza del Settore.
F01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
F07
N. cessazioni attività artigianali
F10
Tempo medio di evasione pratica artigianato (gg)
F11
Grado di evasione della domanda per pratica artigianato
F12
N. ATTIVITA' PRODUTTORI AGRICOLI
685
694
640
790
%
0
4
0
10
%
30,00
0
30,00
30
2 %
100,00
0
100,00
0
2 %
60,00
72,00
0
0
%
872
866
490
540
%
G PROMOZIONE E ALTRE ATTIVITA'
000
Bisogno: Attività di promozione del territorio.
G01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
G02
N. licenze per pubblico spettacolo e varie
48
85
110
120
%
G03
N. licenze temporanee di somministrazione
20
16
25
30
%
81
80
787
853
%
167
179
146
0
%
10
10
110
10
2 %
H OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
000
Bisogno: Gestione occupazione suolo pubblico come da regolamento.
H01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
H03
N. domande di concessione evase
H04
Tempo medio risposta domande di concessione
Controllo di Gestione
00172
Pagina 281 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 172 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-TURISMO E PROMOZ. DEL TERRITOR
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
00172
56 %
Pagina 282 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 172 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-TURISMO E PROMOZ. DEL TERRITOR
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
ANESE GUIDO A.
VALENTE MANUELA
DIR DIRIGENTE
D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
TONASSO ANTONETTO
D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO
Periodo
%
0
A
B
H
L
I
Totale ore
01-gen-13 31-dic-15
100
%
400 179
80 240 370
80
1.573
01-gen-13 31-dic-15
50
%
100 100 100 100 100 100 100 100
50
850
64
100
COLUSSO JOANKA
C4 ISTRUTTORE
01-gen-13 31-dic-15
100
%
70 440
01-gen-13 31-dic-15
100
%
Totale ore centro:
230
600
579
80
80
100
30 150
33 100
40 300 390 220 350
744
510
720
433
790
50 700
1.573
20
23
1.573
540
853
0
0
5.769
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
3,63
- a tempo indeterminato:
3,56
- a tempo determinato:
0,07
00172
Note
100
%
Controllo di Gestione
G
100
6
AMMINISTRATIVO
F
%
01-gen-13 31-dic-15
C3 ISTRUTTORE
E
7
D1 FUNZIONARIO TECNICO
MIOT ALESSANDRA
D
01-gen-13 31-dic-15
ZOPPELLETTO ELIS
AMMINISTRATIVO
C
Pagina 283 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 172 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-TURISMO E PROMOZ. DEL TERRITOR
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
COMM. AREE PUBBLICHE SEDE FISSA, ITINERANTE, TEMPORANEO
B
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-12 Riorganizzazione del mercato settimanale, in collaborazione con il Servizio Polizia Locale.
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Trasversale:
MIGL
Sì
Risorse umane coinvolte:
4
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Importo:
Valutato:
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
Fase Descrizione
Centro
01
SPOSTAMENTO SPERIMENTALE
00120
02
REVISIONE GENERALE AREE MERCATALI
00120
03
CONCERTAZIONE CON DITTE E CATEGORIE
ELABORAZIONE CRITERI RIENTRO TEM
01-dic-12 30-ago-13 272
04
ELABORAZIONE CRITERI RIENTRO TEMP. NELLE
ZONE E LORO APPLICAZIONE
01-lug-13 30-set-13
91
20
05
LINEE GUIDA PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL
MERCATO
01-set-13 31-dic-13 121
30
07-mag-12 31-dic-12 238
06-set-12 30-nov-12
85
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
07-mag-12 01-ago-12
86
0
06-set-12 30-nov-12
85
0
01-dic-12
50
Totali:
Controllo di Gestione
8 %
00172
100
Pagina 284 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 172 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-TURISMO E PROMOZ. DEL TERRITOR
ATTIVITA' EX TULPS E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
D
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-12 Autorizzazioni /licenze NCC + TAXI. Entro il 30/06/2013
Svolgimento delle procedure di concorso e assegnazione di n. 2 bandi specifici
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
3
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
RICOGNIZIONE DOMANDE PERVENUTE
01-set-12 01-ott-12
30
01-set-12 01-ott-12
30
0
02
NOMINA COMMISSIONI
01-ott-12 16-ott-12
15
01-ott-12 07-dic-12
67
0
03
RIUNIONI COMMISSIONI
07-dic-12 21-dic-12
14
07-dic-12 21-dic-12
14
0
04
ESPLETAMENTO CONCORSI
22-dic-12 15-apr-13 114
05
ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONI LICENZE
AUTORIZZAZIONI
16-apr-13 30-giu-13
22-dic-12
60
75
40
Totali:
Controllo di Gestione
8 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00172
100
Pagina 285 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 172 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-TURISMO E PROMOZ. DEL TERRITOR
PROMOZIONE E ALTRE ATTIVITA'
G
Cod. Ob.3
Data assegn.:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-12 Fiera di S. Andrea 2012. Obiettivo intersettoriale. Entro il 30/06/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
15
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Importo:
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
INDIVIDUALZIO E COINVOLGIMENTO PARTNES
ESTERNI
01-set-12 15-ott-12
44
01-set-12 15-ott-12
44
0
02
COINVOLGIMENTO ASSOCIAZIONI
01-set-12 30-ott-12
59
01-set-12 30-ott-12
59
0
03
PROGETT. ORGANIZZATIVA INIZIATIVE
01-ott-12 31-ott-12
30
01-ott-12 25-ott-12
24
0
04
COORD. ESPOSITORI
01-nov-12 25-nov-12
24
01-nov-12 25-nov-12
24
0
05
INIZIATIVE PER I BAMBINI
01-set-12 30-nov-12
90
01-set-12 30-nov-12
90
0
06
REALIZZAZIONE EVENTO NEI GG 18,24 E 25
NOVEMBRE
15-nov-12 30-nov-12
15
15-nov-12 30-nov-12
15
0
07
VERIFICHE FINALI
01-dic-12 30-giu-13 211
01-dic-12
100
Totali:
Controllo di Gestione
8 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
30
00172
100
Pagina 286 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 172 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-TURISMO E PROMOZ. DEL TERRITOR
Cod. Ob.4
Data assegn.:
Rilev. 105
OBIETTIVO:
01-gen-13 Realizzazione Terre dei Dogi in Festa 2013 - Obiettivo intersettoriale Entro il 30/10/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
10
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
30
22.000,00
Valutato:
N. produttori vinicoli
20
03
N. produttori agricoli
20
04
N. ristoratori
40
05
N. eventi di intrattenimento
10
06
N. presenze
10000
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
INDIVIDUAZIONE E COINVOLGIMENTO
PARTNERS ESERNI
15-gen-13 16-apr-13
91
10
02
COINVOLGIMENTO ASSOCIAZIONI
15-feb-13 15-apr-13
59
10
03
PROGETT. ORGONIZZATIVA INIZIATIVE
15-feb-13 01-mag-13 75
25
04
COORD. ESP. E CANTINE
01-mar-13 10-mag-13 70
25
05
REALIZZAZIONE ATTIVITA' NEI GG 4,5,6 MAGGIO
04-mag-13 06-mag-13
20
06
VERIFICHE FINALI
07-mag-13 30-ott-13 176
2
10
Totali:
Controllo di Gestione
13 %
Obiettivo
100
02
Fase Descrizione
Importo:
00172
100
Pagina 287 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 172 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-TURISMO E PROMOZ. DEL TERRITOR
Cod. Ob.5
Data assegn.:
Rilev. 102
OBIETTIVO:
01-gen-13 Fiera di S. Andrea 2012. Obiettivo intersettoriale. Entro il 31/03/2014
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
15
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
30
0,00
Valutato:
N. espositori/operatori economici
500
03
N. eventi culturali/intratenimento correlati
10
04
N. partecipanti alla manifestazione
20000
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
INDIVIDUALZIO E COINVOLGIMENTO PARTNES
ESTERNI
01-set-13 15-ott-13
44
10
02
COINVOLGIMENTO ASSOCIAZIONI
01-set-13 30-ott-13
59
10
03
PROGETT. ORGANIZZATIVA INIZIATIVE
01-ott-13 31-ott-13
30
20
04
COORD. ESPOSITORI
01-nov-13 25-nov-13
24
20
05
INIZIATIVE PER I BAMBINI
01-set-13 30-nov-13
90
15
06
REALIZZAZIONE EVENTO NEI GG 18,24 E 25
NOVEMBRE
15-nov-13 30-nov-13
15
20
07
VERIFICHE FINALI
01-dic-13 30-mag-14 180
5
Totali:
Controllo di Gestione
6 %
Obiettivo
90
02
Fase Descrizione
Importo:
00172
100
Pagina 288 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 172 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-TURISMO E PROMOZ. DEL TERRITOR
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00172
43
Pagina 289 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 172 - ATTIVITA' PRODUTTIVE-TURISMO E PROMOZ. DEL TERRITOR
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
1
2000
22475
1
F6789 - Computer ed accessori stampante Laser HP 210
Personal Computer
1
2000
22500
1
F6814 - Computer ed accessori Personal Computer HP B
Personal Computer
0
1
2003
23078
1
F7093 Computer ed accessori PC CDC 2004 XP
Personal Computer
0
1
2003
23079
1
F7094 - Computer ed accessori PC CDC 2004 XP
Personal Computer
0
1
2005
1
Computer ed accessori ISI ENGINEERING
Personal Computer
0
1
Stampante Lexmark E 320
3
Controllo di Gestione
OTTIMO
0
0
00172
Pagina 290 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 174 - AMBIENTE
SEZIONE A
L’Ufficio Ambiente contribuisce allo sviluppo del territorio, alla tutela ambientale e alla valorizzazione delle risorse fornendo un adeguato supporto ed assistenza ai
diversi settori comunali interessati. Tra le sue competenze rientrano le seguenti principali funzioni: effettuazione di analisi e controlli dei parametri ambientali relativi alla
qualità dell’aria e delle acque, alla contaminazione dei suoli, agli inquinamenti da agenti fisici; predisposizione ed attuazione di piani, regolamenti e progetti relativi alle
matrici ambientali sopracitate; attuazione di progetti ed interventi di controllo e risanamento ambientale.
Sarà inoltre impegnato nelle attività di promozione, nei confronti di Enti, Istituzioni e Cittadini, delle buone pratiche connesse alla tutela dell’Ambiente. Tra queste
rivestono particolare importanza le iniziative di promozione della “mobilità dolce”, del risparmio di energia e di risorse.
Tutela delle acque
L’Ufficio darà corso alla istruzione delle pratiche ed al rilascio di autorizzazioni, rinnovi e volturazioni relative agli scarichi fognari aventi recapito al suolo o in corpi idrici,
nonché alla formulazione dei pareri che saranno richiesti in materia da altri uffici comunali.
Provvederà inoltre ad effettuare, per quanto di competenza, le ispezioni ed i controlli necessari alla verifica della regolarità degli scarichi esistenti, con particolare
riguardo a quelli ubicati in zone ad elevata densità abitativa o aventi recapito in corpi idrici particolarmente sensibili alle influenze antropiche.
Difesa del suolo e gestione dei rifiuti
L’Ufficio provvederà ad assicurare i necessari controlli per una efficace tutela del suolo dagli inquinamenti effettuando, all’occorrenza, la rimozione e lo smaltimento di
rifiuti abbandonati su aree pubbliche e private, l’esecuzione delle operazioni di bonifica dei suoli che dovessero eventualmente rendersi necessarie, la predisposizione
di ordinanze e diffide.
Verificherà, di concerto con ARPAV e con il Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia, il regolare svolgimento delle operazioni di bonifica attualmente in
corso nei siti inquinati.
Collaborerà inoltre con A.S.V.O. alla verifica della regolare attuazione da parte dell’utenza del sistema di conferimento rifiuti “porta a porta” operante in tutto il territorio
comunale.
Controllo e tutela dell'atmosfera, dei campi elettromagnetici, del rumore, dell’igiene ambientale.
L’Ufficio assicurerà come di consueto l’effettuazione di monitoraggi, controlli e formulazione di pareri sulle emissioni atmosferiche prodotte dalle attività artigianali ed
industriali. Anche nel corso del 2013, si provvederà alla raccolta ed elaborazione dati sulle concentrazioni in atmosfera di polveri sottili, avvalendosi allo scopo della
collaborazione dei servizi tecnici del Dipartimento provinciale di Venezia dell’ARPAV, con i quali risulta già stipulata apposita convenzione.
L'Ufficio ambiente svolgerà inoltre, avvalendosi delle eventuali collaborazioni di ARPAV, ASL e Polizia municipale, le normali attività di monitoraggio sulla emissione di
rumori effettuando sopralluoghi, controlli e verifiche e provvederà, nei casi dovuti, alla trasmissione di diffide e ordinanze.
Nel corso del 2013 sarà altresì garantita dall'Ufficio la prestazione dei consueti servizi di igiene ambientale (derattizzazioni, lotta alle zanzare, infestazioni varie).
Tra gli obbiettivi di settore del corrente anno vi è l'attivazione del Pedibus, azione prevista nel PAES.
Controllo e tutela dell'ambiente
Controllo di Gestione
00174
Pagina 291 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 174 - AMBIENTE
Permane per l’anno 2013 l’impegno dell’Amministrazione a promuovere attività ed iniziative di informazione e sensibilizzazione ambientale, compatibilmente con le
risorse finanziarie che, nell’attuale situazione congiunturale, potranno a tale scopo essere attivate.
Nel 2013 si prevede venga completato l'iter istitutivo del Parco Reghena Lemene e Laghi di Cinto e approvato il relativo piano ambientale.
Controllo di Gestione
00174
Pagina 292 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 174 - AMBIENTE
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
0
000
001
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
Attività di Coordinamento
Bisogno: Coordinamento delle attività del servizio
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
165
1090
275
359
%
GESTIONE FOGNATURA
Bisogno: Gestione e manutenzione fognature comunali.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
58
0
312
452
%
A03
N. autorizzazioni rilasciate
62
49
25
25
%
A04
Tempo medio evasione autorizzazioni (ore)
5,8
2
2
2
7 %
A06
N.esenzioni rilasciate
24
2
0
0
%
A08
N. pareri forniti (interni ed esterni)
8,00
10,00
9,00
10
%
A09
FOGNATURE- Km reti separate per acque nere
24
24
47
47
%
A10
N.impianti di sollevamento
21
21
29
29
%
A11
N.depuratori periferici
6
7
6
6
%
A12
N.depuratori centrali
1
1
1
1
%
A13
Km reti per acque miste
58
58
60
60
%
A14
N.impianti di trattamento (imhoff)
27
33
33
33
%
A15
Mc di acqua depurata
710286
1519933
1029644
1029644
%
B
GESTIONE RIFIUTI
000
Bisogno: Il servizio di raccolta e smaltimento R.S.U.a decorrere dal 2006 è affidato alla Società Partecipata ASVO SpA. Il Comune svolge l'attività di controllo e di verifica del
rispetto delle condizioni indicate nel contratto di servizio.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
336
00174
314
609
491
%
Pagina 293 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 174 - AMBIENTE
B02
N. siti oggetto di segnalazione rifiuti abbandonati
321
299
351
350
%
B03
N.richieste di interventi di rimozione e smaltimento inoltrati
al gestore del servizio
59
52
42
45
%
B04
N. segnalazioni disservizio raccolta
1
4
1
2
7 %
B11
Tonnellate di rifiuti totali raccolti
0
0
10509,00
10040
%
B12
Raccolta RSU frazione secca INDIFFERENZIATA
0
0
2817
2700
%
B13
N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI raccolti
0
0
7692,00
7340
7 %
B22
% di raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti)
0
0
73,19
73,11
7 %
B23
Costo complessivo del servizio
0
0
3351823
3351823
%
B24
N. unità immobiliari abitative servite
0
0
11328
11330
%
B25
N. unità immobiliari extrabitative servite
0
0
2050
2050
%
B26
Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitante anno)
0
0
431,28
400
7 %
B27
Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolta/smaltita €
0
0
318,95
333,85
%
C
000
RUMORE - ATMOSFERA - CAMPI ELETTROMAGNETICI
Bisogno: Pareri circa le emissioni in atmosfera da impianti industriali. Segnalazione di inconveniente igienico - sanitario, vegetazione incolta ecc.. Classificazione industrie
insalubri. Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore. Istruttorie per bonifica di siti inquinati. Pareri circa la realizzazione di discariche, cave, impianti di trattamento dei rifiuti
ecc.. Istruttorie per pareri studi impatto ambientale. Altri pareri o istruttorie ambientali (industrie RIR, elettromagnetismo, etc.)
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
354
170
398
356
%
C02
N. segnalazioni inquinamento acustico
6
3
1
1
%
C03
N. ordinanze - diffide emanate
1
1
1
1
%
C04
N. istanze autorizzazioni deroga rumore (cantieri)
1
3
8
5
%
C05
Tempo medio evasione pratiche inquinamento acustico (ore)
4
3,5
2,5
2,5
7 %
Controllo di Gestione
00174
Pagina 294 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 174 - AMBIENTE
D
000
IGIENE AMBIENTALE
Bisogno: Garantire l'igiene ambientale
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
D02
N. sopralluoghi effettuati-richieste di interventi straordinari
D06
N. segnalazioni infestazioni varie
F
000
F01
231
220
249
194
%
4
5
6
5
%
16
19
11
15
%
PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE
Bisogno: Garantire lo spazzamento meccanico e manuale delle strade e piazze cittadine e delle frazioni comunali. Attività di controllo del servizio svolto da Asvo S.p.A.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
156
%
177
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
42 %
0
0
209
G Attività varie
000
G01
Bisogno:
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
00174
Pagina 295 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 174 - AMBIENTE
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
Obiettivo 2013
101
Istallazione di distributori di acqua naturale, gasata, microfiltrata e refrigerata nel territorio comunale.
10101
% di realizzazione
10102
N. distributori da intallare
Tempi Realizzazione:
100
5 %
2
Inizio Prevista Fine Prevista
01/05/2012
Controllo di Gestione
Valutato
30/06/2013
00174
Pagina 296 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 174 - AMBIENTE
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
ANESE GUIDO A.
DIR DIRIGENTE
Periodo
%
0
A
B
C
01-gen-13 31-dic-15
9
%
150
209 113 129 121
D
E
F
G
L
I
H
Totale ore
150
ONGARO NILO
D6 FUNZIONARIO TECNICO
01-gen-13 31-dic-15
53
%
ZOPPELLETTO ELIS
D1 FUNZIONARIO TECNICO
01-gen-13 31-dic-15
15
%
250
VIDA ELENA
C1 ISTRUTTORE
01-gen-13 31-dic-15
81
%
43
50
37
47
28
31
320
01-gen-13 31-dic-15
50
%
46 278 185
93
47
56
82
787
194
157
156
177
AMMINISTRATIVO
FALCON SILVANA
B5 COLLABORATORE
TECNICO
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
359
452
64
63
72
835
64
250
84
491
356
0
0
0
2.342
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
2,08
- a tempo indeterminato:
1,99
- a tempo determinato:
0,09
00174
Note
Pagina 297 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 174 - AMBIENTE
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
Attività di Coordinamento
0
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 104
OBIETTIVO:
01-gen-13 P.A.E.S. azione M009 Pedibus. Entro il 31/07/2013
PROGETTO TRASVERSALE
Obiet. tipologia:
Trasversale:
SVIL
Sì
Risorse umane coinvolte:
5
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
02
0,00
Importo:
Valutato:
Obiettivo
100
N. alunni coinvolti
40
FASI DELL'OBIETTIVO
Previsione
Inizio
Fine
gg
0012000156
01-gen-13 31-gen-13
30
10
PRESENTAZIONE SERVIZIO A DIREZIONI
ISTITUTI COMPRENSIVI E GENITORI
0012000156
01-feb-13 31-mar-13
58
50
03
INCONTRI OPERATIVI CON GLI
ACCOMPAGNATORI
0012000156
01-feb-13 31-mar-13
58
30
04
AVVIO DEL PROGETTO
0012000156
01-apr-13 31-lug-13 121
10
Fase Descrizione
Centro
01
PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO
02
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Totali:
Controllo di Gestione
45 %
00174
Peso fase Realiz.ne
100
Pagina 298 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 174 - AMBIENTE
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-13 Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H. Variante
generale. Entro il 31/10/2013
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
4
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
02
0,00
Valutato:
2
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
ISTRUTTORIA PROPOSTE AVANZATE DA
SOCIETÀ TELEFONIA MOBILE
01-gen-13 15-feb-13
45
40
02
VALUTAZIONE E VALIDAZIONE SITI
CONCERTATI CON SOCIETÀ
16-feb-13 31-mar-13
43
25
03
REDAZIONE ELABORATI DI PIANO
01-apr-13 30-apr-13
29
25
04
PRESENTAZIONE PIANO COMMISSIONI
CONSILIARI E APPROVAZIONE
01-mag-13 31-ott-13 183
10
Totali:
Controllo di Gestione
11 %
Obiettivo
100
N. siti
Fase Descrizione
Importo:
00174
100
Pagina 299 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 174 - AMBIENTE
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00174
56
Pagina 300 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 174 - AMBIENTE
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 1 - Automezzi
2
1
Suzuki SJ50V - Targa CF763JC
Automezzi
0
2
1
Rimorchio - Targa VE14287
Automezzi
0
2
1
Rimorchio - targa AB44214
Automezzi
0
2
1
Fiat AR 76 - Targa BN677PE
Automezzi
0
2
1
Carrello - targa VE021994
Automezzi
0
2
1
Fiat 280 B7 - Targa BN806PF
Automezzi
0
2
1
Natante
Automezzi
0
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
1
2002
22825
1
F6929 - Computer ed accessori Lexmark E210 Laser
Personal Computer
1
2003
23080
1
F7095 - Computer ed accessori PC CDC 2004 XP
Personal Computer
0
1
2003
23097
1
F7112 - Computer ed accessori Stampante HP Laser Jet
Personal Computer
0
1
2003
23081
1
F7096 Computer ed accessori PC CDC 2004 XP
Personal Computer
0
Controllo di Gestione
00174
OTTIMO
0
Pagina 301 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 175 - PATRIMONIO
SEZIONE A
Nel corso degli ultimi anni, la gestione degli immobili appartenenti al patrimonio, con riferimento in particolare a quello indisponibile, degli Enti Pubblici, ha assunto un
rilievo sempre maggiore anche in ragione dello sviluppo della normativa relativa alla formazione dei Bilanci, non ultimo l’art. 58 del D.L. 25.06.2008 n.112 (convertito
con modificazioni in Legge 06.08.2008 n.133) che detta esplicite norme in ordine alla ricognizione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
Ai citati dettami normativi si accompagna la crescente consapevolezza da parte delle Amministrazioni pubbliche che per gestire tali beni si renda necessaria anzitutto la
loro puntuale conoscenza (consistenza, funzioni attribuite, vincoli, disponibilità, ecc.): questa costituisce la condizione prerogativa per l’attuazione di piani di
valorizzazione dei beni immobili patrimoniali che, posti sul mercato o permutati in attività di promozione economica e/o sociale della collettività, ne garantiscano
un’efficace ed efficiente gestione.
Sulla scorta delle osservazioni prodotte, è stata perciò avviata una attività ricognitiva del patrimonio disponibile del Comune individuando i beni, le aree e gli immobili
non più soddisfacenti l’interesse pubblico, dei quali l’alienazione costituisce, invece, una fonte possibile di entrate, utili a finanziare altri interventi a favore dell’interesse
pubblico. La particolare condizione del mercato immobiliare rende però molto problematica l’alienazione di detti beni con il rischio di attivare iniziative di carattere
speculativo.
Nel corrente anno verranno attivate le procedure relative all'alienazione di un terreno in via Sicilia, di alcune aree del PIP "Noiari" e della "Perfosfati".
Verrà altresì aggiornato il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile e per la trasmissione in standard DVB-H.
Controllo di Gestione
00175
Pagina 302 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 175 - PATRIMONIO
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
0
000
001
A
000
PdP
2012
Prev. 2013
Valutato
Bisogno: Coordinamento delle attività del servizio
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
342
%
GESTIONE INVENTARIO BENI IMMOBILI E FASICOLO FABBRICATO
Bisogno: Tenere aggiornato l'inventario di tutti i beni immobili di proprietà comunale e dei relativi diritti reali attivi e passivi. Costruzione ed aggiornamento del "Fascicolo del
Fabbricato"
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A03
Nr. Variazioni in corso d'anno
alienazioni cessioni permeture acquisizioni
A04
Valore del Patrimonio Immobiliare
In migliaia di Euro
000
2011
Attività di coordinamento
A01
B
2010
286
271
536
520
%
0
0
1
3
%
82356
92311
110202,4
0
%
687
155
51
264
%
ATTIVITA' DI DECREMENTO DEL PATRIMONIO
Bisogno: Cessione patrimoniali a titolo oneroso o gratuito
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
B02
N.alienazioni
1
0
1
3
9 %
B03
N.permute
0
0
0
0
9 %
B04
Tempo medio dedicato a pratica alienazione
687,00
0
51,00
88
9 %
C
000
C01
E
000
E01
GESTIONE APPALTI E FORNITURA DI BENI E SERVIZI
Bisogno: Manutenzione conservazione del Patrimonio. Gestione amministrativa e contabile del servizio di vigilanza dell'appalto dei servizi di pulizia rivolti agli uffici. Gestione
canoni demaniali e servizio di vigilanza
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
552
474
131
246
%
7
6
0
121
%
DATI GESTIONE ACQUEDOTTO
Bisogno: Rilevazione dati e controllo Ditte affidatarie del servizio
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
00175
Pagina 303 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 175 - PATRIMONIO
E02
N. abitanti serviti
E03
mc di acqua erogata
E04
Km di rete acquedotto
F
000
F01
25440
25443
25538
25273
%
2123458
3108921
2213104
2213104
%
301,25
302,26
308,72
308,72
%
0
0
140
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
27 %
Attività varie
Bisogno:
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
00175
Pagina 304 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 175 - PATRIMONIO
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
101
Definizione zone non metanizzate del territorio comunale
10101
% di realizzazione
10102
N. nuove vie metanizzate
Tempi Realizzazione:
100
Valutato
4 %
2
Inizio Prevista Fine Prevista
01/06/2013
Controllo di Gestione
Obiettivo 2013
30/06/2013
00175
Pagina 305 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 175 - PATRIMONIO
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
ANESE GUIDO A.
DIR DIRIGENTE
Periodo
%
0
01-gen-13 31-dic-15
7
%
100
32
ONGARO NILO
D6 FUNZIONARIO TECNICO
01-gen-13 31-dic-15
9
%
TONASSO ANTONETTO
D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO
01-gen-13 31-dic-15
50
%
01-gen-13 31-dic-15
50
%
01-gen-13 31-dic-15
4
%
01-gen-13 31-dic-15
20
%
TECNICO
MILIC SILVIA
D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO
VIDA ELENA
C1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
FALCON SILVANA
B5 COLLABORATORE
TECNICO
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
A
B
C
D
F
G
L
I
H
Totale ore
31
49
15
70
50
65
141
14
70
50
50
850
57
61
433 p.T. 20H
15
15
269
342
520
16
264
246
314
29
220
121
140
0
0
0
0
1.853
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
1,18
- a tempo indeterminato:
1,11
- a tempo determinato:
0,07
00175
Note
100
150 150 150 150 150
60
E
Pagina 306 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 175 - PATRIMONIO
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
ATTIVITA' DI DECREMENTO DEL PATRIMONIO
B
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 104
OBIETTIVO:
01-gen-13 Programma delle alienazioni. Finalità di dismettere i beni non funzionali all'Ente, reperire le risorse necessarie a realizzare nuove opere e/o
interventi. Entro il 31/12/2013
Obiet. tipologia:
Trasversale:
MIGL
Sì
Risorse umane coinvolte:
4
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Importo:
Valutato:
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Centro
01
PERFOSFATI - VERIFICA NUOVE MODALITA' DI
VENDITA
00102
02
PIP NOIARI:VERIFICA MODALITA' DI
VENDITA/UTILIZZO AREE
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
06-giu-13 31-dic-13 208
60
01-lug-13 31-dic-13 183
40
Totali:
Controllo di Gestione
40 %
00175
100
Pagina 307 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 175 - PATRIMONIO
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 102
OBIETTIVO:
01-gen-12 Patrimonio immobiliare: riorganizzazione e miglioramento della gestione dell'intero patrimonio immobiliare del comune finalizzata ad un
migliore utilizzo del patrimonio immobiliare anche alla luce delle previsioni contenute nel D.l. 95/12. Entro il 30/06/2014
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
4
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
PRIMA ANALISI RISPETTO ALLA SPENDING
REVIEW
01-ago-12 30-set-12
60
01-ago-12 30-set-12
60
0
02
ANALISI DELL'ATTUALE UTILIZZO DEL PATRIM.
IMM. PER RAZIONALIZZAZIONE
01-ott-12 31-dic-12
91
01-ott-12 24-dic-12
84
0
03
ANALISI DI IDONEITA' DEI FABBRICATI
OGGETTO DI CONVENZIONE
01-ott-12 30-giu-14 637
04
DEFINIZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO PER
MIGLIORAMENTO GESTIONE PATR.
01-lug-13 31-mar-14 273
01-ott-12
60
40
Totali:
Controllo di Gestione
15 %
Obiettivo
60
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
00175
100
Pagina 308 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 175 - PATRIMONIO
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00175
55
Pagina 309 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 176 - ENERGIA
SEZIONE A
Le politiche ambientali, la tutela e lo sviluppo sostenibile del territorio, nel rispetto degli impegni assunti in ambito internazionale per il rispetto della Carta di Aalborg e
del protocollo di Kyoto, costituiscono uno dei temi centrali cui gli Enti pubblici sono chiamati a misurarsi. Tale impegno si configura nella definizione di progetti, azioni ed
interventi finalizzati agli obiettivi sopra citati da perseguire anche attraverso filosofie di “progettazione partecipata”. Tra le principali politiche comunali di settore che
interessano gli ambiti dello sviluppo sostenibile e della bio-edilizia, particolare attenzione verrà rivolta al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e all’uso
delle energie rinnovabili. In tal senso è stato redatto un Piano d’Azione per il miglioramento dell’efficienza energetica e l’uso delle rinnovabili in contesto urbano al quale
sono seguiti due studi finalizzati uno alla valutazione del fabbisogno energetico degli edifici oggetto di “appalto calore” e l’altro alla definizione dell’efficienza energetica
degli impianti di pubblica illuminazione. L’obiettivo di questi studi è quello di consentire una puntuale pianificazione delle opere pubbliche e di gestire con maggiore
efficienza gli edifici e gli impianti stessi. Sono conseguentemente stati avviati i primi interventi attuativi. Sul piano della formazione/informazione continuerà l’impegno
sia nei confronti delle istituzioni scolastiche, proponendo delle attività informative e/o concordando azioni di risparmio energetico sia nei confronti dei cittadini facendoci
promotori di pubblici dibattiti.
In tal senso l'Ente nel novembre dello scorso anno ha aderito al "Patto dei Sindaci". Nel corso del corrente anno è prevista l'implementazione del Piano Azione Energia
Sostenibile con le azioni riferite al terziario e redatto il Piano di illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso.
Controllo di Gestione
00176
Pagina 310 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 176 - ENERGIA
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
0
000
001
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
Attività di coordinamento
Bisogno: Coordinamento delle attività del servizio
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
202
%
GESTIONE CALORE E SERVIZIO ENERGIA
Bisogno: Appalto calore. Gestione e controllo ditta appaltatrice. Verifiche temperature e disservizi. Sopralluoghi.
Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione
e monitoraggio
Buono=3 Scarso=1
0
0
3
3
6 %
A000 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
752
655
598
931
%
A01
N. complessivo impianti gestiti
40
41
41
41
%
A07
N.comunicazioni alla ditta per attivazione orari
104
84
68
70
%
A08
N.richieste di intervento per verifiche disfunzioni
82
59
60
50
%
A09
N.ordinanze per anticipo/proroga riscaldamento
1
0
1
1
%
A10
N.interventi di sostituzione componentistica
14
10
15
12
%
A11
Costo manutenzione per sostituzione componentistica ed
impianti
30435,83
19540
16679,74
9000
%
55
63
360
265
%
1
1
2
2
6 %
55
%
A00
B
GESTIONE PROGETTI SPECIALI ENERGIA
000
Bisogno: Gestione di progetti mirati
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
B02
N.progetti gestiti
C
Attivita' varie
000
C01
Bisogno:
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
Controllo di Gestione
00176
Pagina 311 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 176 - ENERGIA
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
00176
12 %
Pagina 312 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 176 - ENERGIA
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
Obiettivo 2013
101
Energy Manager - attività correlate. Analisi dati energetici immobili comunali per comunicazione FIRE
10101
% di realizzazione
10102
Comunicazione FIRE dati consumi energetici entro il 30.04.2012 (1=si, 2=no)
Tempi Realizzazione:
100
1
31/12/2013
102
Attività di sensibilizzazione: adesione ad iniziative nazionali e internazionali di promozione alle politiche di risparmio energetico.
10201
% di realizzazione
10202
Adesione iniziativa Earth Hour ( 1=si, 2=no)
1
10203
Giornata del risparmio energetico (1=si, 2=no)
1
100
3 %
Inizio Prevista Fine Prevista
01/02/2013
Controllo di Gestione
3 %
Inizio Prevista Fine Prevista
15/02/2013
Tempi Realizzazione:
Valutato
31/05/2013
00176
Pagina 313 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 176 - ENERGIA
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
Periodo
%
0
A
B
C
ONGARO NILO
D6 FUNZIONARIO TECNICO
01-gen-13 31-dic-15
38
%
202 150 215
ZOPPELLETTO ELIS
D1 FUNZIONARIO TECNICO
01-gen-13 31-dic-15
20
%
325
VIDA ELENA
C1 ISTRUTTORE
01-gen-13 31-dic-15
15
%
27
32
01-gen-13 31-dic-15
30
%
429
18
25
931
265
55
AMMINISTRATIVO
FALCON SILVANA
B5 COLLABORATORE
TECNICO
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
202
D
E
F
G
L
I
H
Totale ore
597
30
325
59
472
0
0
0
0
0
0
0
1.453
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
1,03
- a tempo indeterminato:
1,03
- a tempo determinato:
0,00
00176
Note
Pagina 314 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 176 - ENERGIA
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
GESTIONE PROGETTI SPECIALI ENERGIA
B
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Rilev. 102
OBIETTIVO:
01-set-12 Redazione PICIL Piano di Illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso. Entro il 31/10/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
4
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
42
Peso fase Realiz.ne
01
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA
15-ott-12 30-nov-12
46
15-ott-12 26-nov-12
02
ANALISI ELABORATI E DEFINIZIONE SCELTE
PROGETTUALI
01-dic-12 31-gen-13
61
01-dic-12
03
REDAZIONE BOZZA PIANO
01-feb-13 14-giu-13 133
25
04
ADOZIONE DEL PIANO
15-giu-13 15-lug-13
30
10
05
PUBBLICAZIONE E OSSERVAZIONI
16-lug-13 31-ago-13
46
10
06
APPROVAZIONE
01-set-13 31-ott-13
60
5
10
40
Totali:
Controllo di Gestione
17 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0,00
Importo:
00176
100
Pagina 315 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 176 - ENERGIA
Cod. Ob.3
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-13 PAES (Piano Azione Energia Sostenibile): azioni finalizzate al contenimento energetico attraverso l’avvio di un’ulteriore tranche di
interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione finalizzati ad una riduzione dei consumi. Entro il 28/02/2014
Obiet. tipologia:
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
7
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
31.000,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
PROCEDURE PER ACQUISTO LAMPADE E
COMPONENTI
15-apr-13 15-mag-13 30
02
ACQUISIZIONE MATERIALI
15-mag-13 15-giu-13
31
5
03
ORGANIZZAZIONE CANTIERI E ATTREZZATURE
15-giu-13 30-giu-13
15
15
04
INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE
01-lug-13 28-feb-14 242
50
30
Totali:
Controllo di Gestione
22 %
Obiettivo
80
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0
00176
100
Pagina 316 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 176 - ENERGIA
Attivita' varie
C
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 106
OBIETTIVO:
01-gen-13 PAES (Piano Azione Energia Sostenibile) per la promozione stili di vita volti alla sostenibilità ambientale integrato con i fabbisogni del
terziario. Entro il 31/12/2013
Obiet. tipologia:
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
6
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
02
0,00
Importo:
Valutato:
3
FASI DELL'OBIETTIVO
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
1
AGGIORNAMENTO I.B.E.
15-gen-13 30-apr-13 105
20
2
REDAZIONE BOZZA P.A.E.S.
01-mag-13 30-set-13 152
60
3
PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE E AL
PUBBLICO
01-ott-13 31-ott-13
30
10
4
APPROVAZIONE P.A.E.S. IN CONSIGLIO
COMUNALE
01-nov-13 31-dic-13
60
10
Totali:
Controllo di Gestione
43 %
Obiettivo
100
N. azioni previste
Fase Descrizione
40
00176
100
Pagina 317 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 176 - ENERGIA
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00176
82
Pagina 318 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
SEZIONE A
All’interno dell’Area Tecnica, sovrintende all’attuazione del programma opere pubbliche, il Settore dei Lavori Pubblici.
Nel rispetto degli obiettivi individuati, lo stesso svolge quindi le attività, il controllo, la gestione ed il coordinamento di ogni adempimento conseguente i diversi
procedimenti delle opere pubbliche assegnate ma, parallelamente, svolge anche attività quali espropri, autorizzazioni per l’esecuzione di opere in concessione e
concessioni stradali, programmazione e pianificazione interventi, controllo e vigilanza sulle attività esternalizzate (progettazioni, direzioni lavori, appalti), approvazione
progetti compresi PIP, PEEP, Piani di Lottizzazione e Piani di recupero, agibilità e abitabilità fabbricati pubblici, progettazioni e direzioni lavori interne, appalti di lavori e
forniture per acquisizione di beni e servizi, collaborazione con il settore delle manutenzioni per progettazione e gestione dei lavori in economia diretta, ricerca e
monitoraggio finanziamenti.
Relativamente alle opere pubbliche del 2013 la scelta degli interventi da inserire nel PEG è fortemente condizionato, oltre che da criteri di oggettiva necessità e, in
qualche caso, anche di indifferibilità ed urgenza, dal fatto che per molte vi sono contributi in scadenza da enti sovraordinati che ne impongono l’avvio, la realizzazione e
la rendicontazione entro l’anno.
Dell’elenco annuale 2013 vengono dunque selezionate ed inserite le seguenti anche per una loro immediata disponibilità di finanziamento :
-Manutenzione straordinaria villa comunale: chiesetta di S. Ignazio: l’intervento che gode di un contributo AVEPA prevede il restauro conservativo dell'Oratorio San
Ignazio, edificio settecentesco annesso alla Villa Comunale con il rifacimento della copertura, il ripristino degli intonaci, il consolidamento statico e il restauro e la pulizia
di tutte le superfici lapidee.
-Torre civica campanaria – consolidamento delle fondazioni: l’intervento che ha caratteristiche di indifferibilità ed urgenza e che nel 2012 non ha trovato attuazione per
problemi di finanziamento, viene programmato per il 2013 almeno per la parte di messa in sicurezza augurandosi poi che, in corso d’anno, possano verificarsi le
condizioni per la copertura economica dell’intero intervento.
-Adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi edifici comunali: anche per questo intervento, l’inserimento nel programma fa seguito agli obblighi
normativi posti dalla normativa vigente, in particolare per gli edifici pubblici; nel 2013 si prevede di intervenire sulle scuole media di Summaga ed elementare/primaria di
via Livenza.
-Interventi di manutenzione e adeguamento immobili comunali diversi: l’intervento comprende più interventi tra i quali la manutenzione della copertura dei molini sul
Lemene, la ricollocazione dell’arco del fondaco ed altri piccoli interventi manutentivi su edifici comunali.
-Diversi interventi sulle scuole, tra cui:
-Scuola elementare IV novembre: manutenzione straordinaria copertura e opere di complementari
-Scuola materna "Rodari" del capoluogo: manutenzione straordinaria copertura e opere complementari.
-Scuola media "Bertolini" plesso di Summaga: manutenzione straordinaria copertura e opere complementari.
Controllo di Gestione
00180
Pagina 319 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
-Scuola Virgilio di Giussago: interventi di miglioramento sismico.
-Interventi di attuazione del P.U.T- nuove aree di sosta tra via Valle e via Pio X:
Per quanto riguarda le aree di sosta, prosegue nel triennio l'opera di razionalizzazione e di incremento dei parcheggi nelle aree a ridosso del centro storico con la
riorganizzazione e valorizzazione dell'area compresa tra via Spalti e via Valle che potrà coniugare l'interesse della parrocchia al recupero e riqualificazione dell'oratorio
(attualmente le opere sono in corso) con quello del Comune di ricavare, anche se solo interrato, un nuovo parcheggio in struttura per circa 270 posti auto.
-Frazione di Portovecchio: riqualificazione ambientale e viabilità ciclopedonale dal ponte di Santa Maria all’autostrada: l’opera, finanziata con contributi dello Stato già
erogati, riguarda il primo dei tratti che interessano la frazione in quadro più ampio che dovrà portare al collegamento della stessa con il capoluogo nel quadro del
progetto “GiraLemene”.
-Progetto intercomunale “GiraLemene”: tratto dal ponte di Santa Maria al confine con Gruaro: trattasi di un ulteriore intervento in continuità con quello precedentemente
descritto, finanziato con fondi comunitari ed il contributo di altri 3 comuni che aderiscono al progetto di cui Portogruaro è capofila.
-Interventi di sistemazione ed arredo del Centro Storico. Ristrutturazione della pavimentazione del Liston – 2° Stralcio: l’intervento prosegue l’opera d i pavimentazione
del Liston nei tratti prossimi a piazzetta Cattinari secondo il progetto agli atti che gode di un finanziamento della Regione Veneto a valere sui fondi AVEPA.
-Interventi di tutela e valorizzazione ambientale e sistemazioni corpi idrici di superficie: l’intervento riguarda un progetto di sistemazione idraulica della roggia di San
Nicolò o “Versioletta” da realizzarsi anche con il concorso del Consorzio di Bonifica e l’approfondimento della progettazione di un intervento di bonifica ambientale in via
Nosedo.
-Cimiteri frazionali e del capoluogo - Interventi di straordinaria manutenzione e nuove costruzioni: stante l’attuale assenza di disponibilità di loculi in molti cimiteri
frazionali, si impone l’obbligo di prevedere per l’anno in corso la realizzazione di alcuni interventi di ampliamento in diversi cimiteri da finanziare con il ricavo dalle
rispettive vendite. I cimiteri interessati sono in particolare: Portovecchio, Pradipozzo, Summaga e Lugugnana nonché la parte nuova del cimitero del Capoluogo.
-In corso d’anno si dovranno poi cercare le condizioni per avviare un programma di manutenzione straordinaria e riconfigurazione strade comunali.
Controllo di Gestione
00180
Pagina 320 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
0
000
001
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
Attività di Coordinamento
Bisogno: Coordinamento attività del servizio
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
742
885
1239
250
%
ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI
Bisogno: Garantire l'attività di gestione della fase di affidamento esterno delle progettazioni e di verifica tecnico amministrativa delle stesse. Gestione delle gare d'appalto e
l'attività tecnico-amministrativa di gestione e vigilanza dell'esecuzione dei lavori. Gestione richieste di erogazione di contributi.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
N.incarichi professionali
A07
N.progetti definitivi redatti da professionisti esterni approvati
A08
Importo dei progetti (progettazione esterna) approvati
A09
N.progetti definitivi interni approvati
A10
Importo dei progetti (progettazione interna) approvati
A11
N.opere pubbliche realizzate con direzione lavori interna
completate nell'anno
A12
Valore complessivo delle opere pubbliche realizzate con
direzione lavori interna completate nell'anno
A13
N.opere pubbliche realizzate con direzione lavori esterna
completate nell'anno
A14
Valore complessivo delle opere pubbliche realizzate con
direzione lavori esterna completate
A15
Numero degli interventi in economia per la realizzazione di
opere pubbliche in genere effettuati nell'anno
A16
N. pratiche di richiesta contributi
Controllo di Gestione
Valore in migliaia di Euro
Valore in migliaia di Euro
Valore in migliaia di Euro
Valore in migliaia di Euro
00180
10098
9543
6620
5828
%
30
37
24,00
41
%
1
3
4
4
%
0
633500
0
0
%
0
5
3
2
%
0
600152,21
0
0
%
1
3
5
0
%
49000
135726,98
0
1
%
10
5
0
6
%
2185722,91
5490659,38
0
0
%
11
9
0
0
%
0
0
0
8
%
Pagina 321 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
B
ESPROPRI
000
Bisogno: Definizione degli atti amministrativi per l' acquisizione di immobili mediante procedure espropriative o accordi bonari, connessi alla realizzazione di lavori pubblici
comunali. Attività tecnico amministrativa per avvio e definizione delle procedure espropriative
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
B03
N. pratiche esproprio trattate
D
000
1037
1061
816
422
%
0
12
10
10
%
ATTIVITA' VARIE
Bisogno: Gestione istanze di autorizzazione sottoservizi. Pareri lottizzazioni. Assistenza e pareri a Entri sovraordinati. Trasmissione dati all'Autorità per la Vigilanza sui lavori
forniture e servizi pubblici. Attività legate a normativa sulla tracciabilità.
D01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
472
485
0
1869
%
D03
N.autorizzazioni sottoservizi rilasciate
114
128
101
20
%
D04
Tempo medio di risposta istanze di autorizzazione
sottoservizi (gg)
14
40
20
20
1 %
101
%
E
PLOTTAGGIO LOCANDINE MANIFESTI E VARIE
000
Bisogno: Attività grafica e plottaggio
E01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
E02
N. locandine
50
%
E03
N. manifesti
50
%
E04
N. ore dedicate all'attività grafica
100
%
Parte di E01
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
Controllo di Gestione
00180
1
%
Pagina 322 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance
Obiettivo 2013
101
Collaudi e rendicontazioni
10101
Sistemazione aree esterne del nuovo Teatro Cittadino e della piazza Marconi - 1° stralcio
100
10102
Interventi di sistemazione ed arredo del Centro Storico. Ristrutturazione della pavimentazione piazza del Municipio e Liston - 1° stralcio
100
10103
Realizzazione polo sportivo San Nicolò - 2° stralcio.
100
Tempi Realizzazione:
Valutato
1 %
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2013
31/12/2013
102
Progetti PROG FESR 2007/2013 a regia regionale. Azione 4.3.1 "realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale ed in ambito urbano". Intervento in Comune
di Portogruaro.
10201
Attività di monitoraggio e assistenza al Comune capofila - San Donà di Piave (VE).
Tempi Realizzazione:
1 %
Inizio Prevista Fine Prevista
01/01/2013
Controllo di Gestione
100
31/12/2013
00180
Pagina 323 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
ANESE GUIDO A.
DIR DIRIGENTE
Periodo
%
0
01-gen-13 31-dic-14
52
%
A
B
C
D
F
G
L
I
H
Totale ore
D5 FUNZIONARIO TECNICO
01-gen-13 31-dic-15
100
%
1086 320
167
MILIC SILVIA
D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO
01-gen-13 31-dic-15
50
%
300 102
30
1.573
432 part time 20/36 ore
ZOPPELLETTO ELIS
D1 FUNZIONARIO TECNICO
01-gen-13 31-dic-15
59
%
573
350
923
ROSSI SANDRA
C4 ISTRUTTORE TECNICO
01-gen-13 31-dic-15
100
%
972
601
1.573
PICCOLO ALESSANDRA
C1 ISTRUTTORE TECNICO
01-gen-13 31-dic-15
100
%
1552
VERAGO GIOVANBATTISTA
C1 ISTRUTTORE TECNICO
01-gen-13 31-dic-15
100
%
772
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
250
5.828
422
0
21
1.573
721
80
1.573
1.869
101
0
0
0
0
0
8.470
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
4,89
- a tempo indeterminato:
4,37
- a tempo determinato:
0,52
00180
Note
823
250 573
ALFIER STEFANO
TECNICO
E
Pagina 324 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
Attività di Coordinamento
0
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-11 Ricognizione straordinaria e chiusura contabile opere pubbliche a seguito delle nuove previsioni normative. Entro il 31/12/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
2
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
ESAME RESIDUI TRASFERITI NEL BILANCIO 2012
15-lug-12 30-ott-12 107
15-lug-12 30-nov-12 138
02
PREDISP.RELAZIONE PER MANTENIM. O PER
CANCELLAZ. OPERE DATATE
30-ott-12 31-dic-13 427
30-ott-12
40
03
REDAZIONE ATTI O DOCUMENTI CONSEGUENTI
01-giu-13 31-dic-13 213
30-ott-12
60
0
Totali:
Controllo di Gestione
2 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
00180
100
Pagina 325 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
Cod. Ob.2
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 102
OBIETTIVO:
01-gen-12 Eliminazione delle barriere architettoniche (art. 32 comma 21 Legge 1/86 e L.R. 41/93 e successive modifiche ed integrazioni). Entro il
27/02/2013
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
1
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
01
PROGETTAZIONE
76.732,47
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
01-set-12 27-feb-13 179
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
01-set-12
00180
Peso fase Realiz.ne
100
Totali:
Controllo di Gestione
3 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
100
Pagina 326 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
Cod. Ob.3
Rilev. 106
Data assegn.:
OBIETTIVO:
01-gen-12 Torre Civica Campanaria Duomo "S.Andrea" - Interventi di consolidamento delle fondazioni - 1° stralcio. Entro il 05/11/2014
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
2
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
770.000,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
25
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
01-gen-11 26-gen-11
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
PROGETTO PRELIMINARE
01-gen-11 26-gen-11
02
PROGETTO DEFINITIVO
07-dic-11 13-nov-12 342
03
PROGETTO ESECUTIVO-OPERE PREVISIONALI
09-lug-13 30-ott-13 113
30
04
IMPLEMENTAZIONE MONITOROGGIO
01-giu-13 18-ago-13
78
30
05
APPALTO/CONTRATTO
01-ott-13 31-ott-13
30
10
06
ESECUZIONE LAVORI
10-nov-13 05-nov-14 360
30
07
COLLAUDI
06-nov-15 04-mag-16 180
0
08
RENDICONTAZIONE
05-gen-16 04-feb-16
0
25
0
07-dic-11 13-nov-12 342
0
30
Totali:
Controllo di Gestione
8 %
Obiettivo
85
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
60
00180
100
Pagina 327 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
Cod. Ob.4
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 102
OBIETTIVO:
01-gen-12 Adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi dei fabbricati comunali. Attuazione delle misure previste dal documento di
valutazione dei rischi - ex art.4 del D.Lgs.626/94 e contenimento energetico. Entro il 12/09/2014
Obiet. tipologia:
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
2
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
237.752,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
09-mag-13 01-ago-13
84
30
02
APPALTO
02-ago-13 10-set-13
39
10
03
CONTRATTO
11-set-13 26-ott-13
45
5
04
ESECUZIONE LAVORI
10-set-13 10-nov-13
61
45
05
APPALTO
01-feb-14 30-mar-14
57
10
06
CONTRATTO
01-feb-14 15-mag-14 103
0
07
ESECUZIONE LAVORI
16-giu-14 12-set-14
88
0
08
CRE
13-set-14 12-dic-14
90
0
09
RENDICONTAZIONE
13-dic-14 17-gen-15
35
0
Totali:
Controllo di Gestione
3 %
Obiettivo
99
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
30
00180
100
Pagina 328 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI
A
Cod. Ob.5
Data assegn.:
Rilev. 104
OBIETTIVO:
01-gen-11 Sistemazione aree esterne del nuovo Teatro Cittadino e della piazza Marconi - 1° stralcio. Entro il 15/09/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Trasversale:
SVIL
Sì
Risorse umane coinvolte:
5
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
780.000,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
01-feb-11 08-mar-11
35
01-feb-11 08-mar-11 35
0
01-mag-11 26-set-12 514
0
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
A
PROGETTO PRELIMINARE
b
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO
00150
31-gen-11 15-set-12 593
C
APPALTO
Diversi
16-set-12 11-ott-12
25
27-set-12 07-nov-12
41
0
D
CONTRATTO
00102
07-nov-12 10-dic-12
33
07-nov-12 19-dic-12
42
0
E
ESECUZIONE LAVORI
07-nov-12 31-lug-13 266
F
LAVORI COMPLEMENTARI
15-lug-13 15-set-13
62
5
G
COLLAUDI E RENDICONTAZIONE
15-set-13 31-dic-13 107
5
07-nov-12
90
Totali:
Controllo di Gestione
5 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
50
00180
100
Pagina 329 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
Cod. Ob.6
Rilev. 103
Data assegn.:
OBIETTIVO:
01-gen-12 Interventi di manutenzione e adeguamento immobili comunali. Entro il 05/12/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
3
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
195.000,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
ACQUISIZIONE PARERI
25-feb-13 30-apr-13
64
5
02
CONSEGNA ED APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO MULINI
02-mag-13 31-mag-13 29
2
03
APPALTO
11-giu-13 08-lug-13
27
5
04
ESECUZIONE LAVORI
22-lug-13 19-nov-13 120
24
05
COLLAUDO
20-nov-13 20-dic-13
30
5
06
RENDICONTAZIONE
21-dic-13 23-feb-14
64
5
07
AFFIDAMENTO INCARICO
01-giu-13 30-giu-13
29
5
08
CONSEGNA PROGETTO DEFINITIVO ARCO DEL
FONDACO
01-lug-13 11-lug-13
10
5
09
ACQUISIZIONE PARERI
11-lug-13 09-set-13
60
5
10
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
10-set-13 15-set-13
5
2
11
APPALTO
16-set-13 06-ott-13
20
5
12
ESECUZIONE LAVORI
06-ott-13 05-dic-13
60
22
13
COLLAUDO
05-dic-13 30-dic-13
25
5
14
RENDICONTAZIONE
30-dic-13 18-gen-14
19
5
Totali:
Controllo di Gestione
4 %
Obiettivo
99
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
50
00180
100
Pagina 330 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
Cod. Ob.7
Rilev. 106
Data assegn.:
OBIETTIVO:
01-gen-11 Comparto area "Oratorio Pio X". Entro il 01/01/2015
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Sì
Risorse umane coinvolte:
10
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
2.500.000,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
86
01-gen-11 28-mar-11 86
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
PROGETTO PRELIMINARE
01-gen-11 28-mar-11
02
PERIZIA DI STIMA
23-mar-11 30-apr-13 769
28-mar-11
03
PIANO URBANISTICO ATUATIVO
27-giu-12 15-ago-12
27-giu-12 10-ago-12
04
AGGIORNAMENTO PROGETTO PRELIMINARE
02-apr-13 30-set-13 181
30
05
GARA D'APPALTO
30-mag-13 30-set-13 123
35
06
AFFIDAMENTO
30-set-13 30-nov-13
61
25
07
ESECUZIONE LAVORI
01-gen-14 01-gen-15 365
0
08
COLLAUDI
01-gen-15 30-giu-15 180
0
00102
49
0
10
44
0
Totali:
Controllo di Gestione
8 %
Obiettivo
60
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
70
00180
100
Pagina 331 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
Cod. Ob.8
Data assegn.:
Rilev. 103
OBIETTIVO:
01-gen-11 Realizzazione polo sportivo San Nicolò - 2° stralcio. Entro il 10/08/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Trasversale:
SVIL
Sì
Risorse umane coinvolte:
3
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
860.000,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
01-ago-12 31-ago-12
30
01-ago-12 06-set-12
36
0
06-set-12 03-dic-12
88
06-set-12 03-dic-12
88
0
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
APPALTO
02
CONTRATTO
03
ESECUZIONE LAVORI
19-set-12 26-giu-13 280
04
LAVORI COMPLEMENTARI
01-lug-13 10-ago-13
40
20
05
C.R.E.
11-ago-13 30-ott-13
80
10
06
RENDICONTAZIONE
30-ott-13 20-dic-13
51
10
00102
19-set-12
60
Totali:
Controllo di Gestione
4 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
35
00180
100
Pagina 332 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
Cod. Ob.9
Rilev. 102
Data assegn.:
OBIETTIVO:
01-gen-12 Scuola elementare "IV Novembre": manutenzione straordinaria copertura e opere complementari. Entro il 30/01/2014
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
3
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
220.000,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
AFFIDAMENTO INCARICO- ANALISI ENERG. +
COORD. SICUREZZA
23-apr-13 23-mag-13 30
10
02
PROGETTO INTERNO
01-giu-13 15-lug-13
44
35
03
APPALTO
25-lug-13 19-ago-13
25
20
04
ESECUZIONE LAVORI
30-ago-13 30-gen-14 153
35
05
COLLAUDO
30-gen-13 15-feb-14 381
0
06
RENDICONTAZIONE
15-feb-14 06-apr-14
0
50
Totali:
Controllo di Gestione
3 %
Obiettivo
99
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
60
00180
100
Pagina 333 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
Cod. Ob.10 Rilev. 102
Data assegn.:
OBIETTIVO:
01-gen-12 Impianti sportivi comunali: adeguamenti funzionali e impiantistici. Entro il 30/05/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
4
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
106.500,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
PROGETTAZIONE
01-giu-12 15-giu-12
14
01-giu-12 15-giu-12
14
0
02
AFFIDAMENTO LAVORI
17-lug-12 02-set-12
47
13-lug-12 31-ago-12
49
0
03
C.R.E.
09-set-12 18-feb-13 162
09-set-12
40
04
LAVORI COMPLEMENTARI
01-ott-12 30-mag-13 241
01-ott-12
60
Totali:
Controllo di Gestione
3 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
00180
100
Pagina 334 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
Cod. Ob.11 Rilev. 106
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
OBIETTIVO:
01-gen-12 Frazione Portovecchio: riqualificazione, arredo e sistemazione della viabilità ciclopedonale da ponte Santa Maria all'autostrada. Entro il
04/04/2014
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
4
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
300.000,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
5
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
15-nov-11 21-nov-11
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
6
Peso fase Realiz.ne
01
INCARICHI
10-mag-11 15-mag-11
02
PROGETTO PRELIMINARE
16-mag-11 20-nov-11 188
16-mag-11 20-nov-11 188
0
03
PROGETTO DEFINITIVO
21-nov-11 31-gen-13 437
21-nov-11
5
04
ESPROPRIO
15-nov-12 31-ago-13 289
15-nov-12
10
05
PARERI
15-nov-12 31-ago-13 289
15-nov-12
10
06
PROGETTO ESECUTIVO
30-apr-13 24-giu-13
55
20
07
APPALTO
01-set-13 30-set-13
29
10
08
CONTRATTO
01-ott-13 05-nov-13
35
10
09
ESECUZIONE LAVORI I° PARTE
05-nov-13 31-dic-13
56
35
10
ESECUZIONE LAVORI II° PARTE
01-gen-14 04-apr-14
93
0
11
RENDICONTAZIONE
02-ago-14 01-ott-14
60
0
12
COLLAUDI
04-apr-14 02-ago-14 120
0
0
Totali:
Controllo di Gestione
8 %
Obiettivo
99
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
60
00180
100
Pagina 335 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
Cod. Ob.12 Rilev. 106
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
OBIETTIVO:
01-gen-12 Interventi di sistemazione ed arredo del Centro Storico. Ristrutturazione della pavimentazione piazza del Municipio e Liston - 1° stralcio.
Entro il 01/09/2013
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
4
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
350.000,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
02
PROGETTO PRELIMINARE
01-gen-11 26-gen-11
25
01-gen-11 26-gen-11
25
0
03
PROGETTO DEFINITIVO
07-dic-11 31-gen-12
55
07-dic-11 31-gen-12
55
0
05
PROGETTO ESECUTIVO
01-mag-12 31-mag-12 30
11-apr-12 11-giu-12
61
0
07
APPALTO
01-giu-12 30-giu-12
29
11-giu-12 19-lug-12
38
0
08
CONTRATTO
20-lug-12 15-set-12
57
20-lug-12 21-set-12
63
0
09
ESECUZIONE LAVORI
30-lug-12 14-dic-12 137
30-lug-12 22-dic-12 145
0
10
ULTERIORI LAVORI
26-feb-13 01-set-13 187
80
11
COLLAUDI
02-set-13 01-mar-14 180
20
12
RENDICONTAZIONE
02-mar-14 01-apr-14
30
0
Totali:
Controllo di Gestione
8 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
50
00180
100
Pagina 336 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
Cod. Ob.13 Rilev. 102
Data assegn.:
OBIETTIVO:
01-gen-12 Interventi di tutela, bonifica e valorizzazione ambientale e sistemazione corpi idrici di superficie.Entro il 30/09/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
2
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
40.000,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
01
MONITORAGGIO PROC. TECNICO AMM.IVO DEL
CBVO - ROGGIA S. NICOLÒ
01-feb-12 31-ago-12 212
01-feb-12 21-ago-12 202
02
REVISIONE PIANO CARATTERIZZAZIONE
BONIFICA VIA NOSEDO
01-mar-12 30-set-13 578
01-mar-12
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
00180
Peso fase Realiz.ne
0
100
Totali:
Controllo di Gestione
3 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
Importo:
100
Pagina 337 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
Cod. Ob.15 Rilev. 102
Data assegn.:
OBIETTIVO:
01-gen-12 Cimiteri frazionali e del Capoluogo: Interventi di straordinaria manutenzione e nuove costruzioni. Entro il 08/07/2014
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
2
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
350.000,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
AFFIDAMENTO INCARICO
01-ott-13 31-ott-13
30
10
02
CONSEGNA/APPROVAZIONE PROGETTO
01-nov-13 13-ott-13
-19
10
03
APPALTO
14-ott-13 13-nov-13
30
45
04
CONTRATTO
14-nov-13 19-dic-13
35
5
05
ESECUZIONE LAVORI
20-dic-13 08-lug-14 200
30
06
COLLAUDI
08-lug-14 04-gen-15 180
0
Totali:
Controllo di Gestione
3 %
Obiettivo
50
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
50
00180
100
Pagina 338 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
Cod. Ob.19 Rilev. 103
Data assegn.:
OBIETTIVO:
01-gen-13 Manutenzione straordinaria villa comunale: chiesetta S. Ignazio. Entro il 30/11/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
3
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
142.500,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
ACQUISIZIONE PARERI
05-mar-13 10-lug-13 127
10
02
AFF. INC. PROGETTO ESECUTIVO
02-lug-13 05-lug-13
3
10
03
CONSEGNA ED APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO
06-lug-13 31-lug-13
25
5
05
APPALTO
01-ago-13 25-ago-13
24
20
06
CONTRATTO
25-ago-13 29-set-13
35
5
07
ESECUZIONE LAVORI
01-set-13 30-nov-13
90
45
08
COLLAUDO
01-dic-13 19-dic-13
18
5
09
RENDICONTAZIONE
20-dic-13 15-gen-14
26
0
Totali:
Controllo di Gestione
4 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
40
00180
100
Pagina 339 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
Cod. Ob.20 Rilev. 102
Data assegn.:
OBIETTIVO:
01-gen-13 Scuola materna "Rodari" del capoluogo: manutenzione straordinaria coperatura e opere complementari. Entro il 30/09/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
3
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
220.000,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
APPALTO
12-giu-13 19-lug-13
37
25
02
CONTRATTO
19-lug-13 23-ago-13
35
5
03
ESECUZIONE LAVORI
22-lug-13 30-set-13
70
50
04
COLLAUDI
01-ott-13 29-gen-14 120
20
05
RENDICONTAZIONE
31-gen-14 30-mar-14
58
0
Totali:
Controllo di Gestione
3 %
Obiettivo
98
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
50
00180
100
Pagina 340 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
Cod. Ob.21 Rilev. 102
Data assegn.:
OBIETTIVO:
01-gen-13 Scuola media "Bertolini" plesso di Summaga: manutenzione straordinaria copertura e opere complementari. Entro il 20/09/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
3
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
195.000,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
APPALTO
13-giu-13 09-lug-13
26
25
02
CONTRATTO
15-lug-13 19-ago-13
35
5
03
ESECUZIONE LAVORI
22-lug-13 20-set-13
60
50
04
COLLAUDO/C.R.E.
21-set-13 19-gen-14 120
20
05
RENDICONTAZIONE
20-gen-14 30-mar-14
69
0
Totali:
Controllo di Gestione
3 %
Obiettivo
98
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
50
00180
100
Pagina 341 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
Cod. Ob.22 Rilev. 102
Data assegn.:
OBIETTIVO:
01-gen-13 Scuola elementare "Virgilio" di Giussago: interventi di miglioramento sismico. Entro il 12/12/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
3
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
150.000,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
PROGETTO DEFINITVO/ESECUTIVO
01-set-13 15-nov-13
75
40
02
APPROVAZIONE PROGETTO
16-nov-13 12-dic-13
26
60
Totali:
Controllo di Gestione
3 %
Obiettivo
98
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
50
00180
100
Pagina 342 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
Cod. Ob.23 Rilev. 105
Data assegn.:
OBIETTIVO:
01-gen-13 Progetto intercomunale "GiraLemene": tratto da ponte S. Maria a Portovecchio al confine con Gruaro. Entro il 08/05/2014
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
4
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
800.000,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
COMPLETAMENTO ISTRUTTORIA AVEPA
07-dic-12 05-lug-13 210
10
02
PROGETTO ESECUTIVO
05-lug-13 05-set-13
62
30
03
APPALTO
05-set-13 05-ott-13
30
15
04
CONTRATTO
05-ott-13 09-nov-13
35
15
05
ESECUZIONE LAVORI I° PARTE
09-nov-13 31-dic-13
52
30
06
ESECUZIONE LAVORI II° PARTE
01-gen-14 08-mag-14 127
0
07
COLLAUDO
08-mag-14 05-set-14 120
0
08
RENDICONTAZIONE
06-set-14 12-ott-14
36
0
Totali:
Controllo di Gestione
6 %
Obiettivo
50
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
50
00180
100
Pagina 343 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
Cod. Ob.24 Rilev. 106
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
OBIETTIVO:
01-gen-13 Interventi di sistemazione ed arredo del Centro Storico. Ristrutturazione della pavimentazione piazza del Municipio e Liston - 2° stralcio.
Entro il 30/12/2013
Obiet. tipologia:
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
3
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
01
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA
Importo:
200.000,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
01-ago-13 30-dic-13 151
Peso fase Realiz.ne
100
Totali:
Controllo di Gestione
8 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
50
00180
100
Pagina 344 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
Cod. Ob.25 Rilev. 106
Data assegn.:
OBIETTIVO:
01-gen-13 Bando regionale per la rivitalizzazione dei centri storici e urbani e la riqualificazione delle attività commerciali. Entro il 30/05/2013
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Trasversale:
SVIL
Sì
Risorse umane coinvolte:
4
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
50
Importo:
0,00
Valutato:
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Previsione
Inizio
Fine
gg
COST. ORGANISMO DI GESTIONE, DEF. E APP.
PROGRAMMA INTERVENTI
00172
01-mar-13 15-apr-13
45
40
02
PROGETTO OPERE DI INFRASTRUTURAZIONE E
SUA APPROVAZIONE
00172
15-mar-13 15-apr-13
31
50
03
APPROVAZIONE ATTI
00172
15-apr-13 30-mag-13 45
10
Fase Descrizione
Centro
01
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Totali:
Controllo di Gestione
8 %
00180
Peso fase Realiz.ne
100
Pagina 345 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
Totale valutato obiettivi di sviluppo: 100
Controllo di Gestione
00180
Pagina 346 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 180 - LAVORI PUBBLICI
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
1
1997
21426
1
F6366 Computer ed accessori Personal Computer IBM
Personal Computer
0
1
1998
21788
1
F6544 Computer ed accessori stampante Hp Deskjet A
Personal Computer
0
1
2000
22496
1
F6810 Computer ed accessori Person Compuer HP B
Personal Computer
0
1
2002
22935
1
F7033 Computer ed accessori PC IBM Netvista
Personal Computer
0
3
2004
23237
1
Plotter HP 500
0
23252
1
Stampante Hp Color CD 1700
0
3
1
1998
21798
1
F6554 - Computer ed accessori PC IBM
Personal Computer
0
1
2003
23095
1
F7110 Computer ed accessori stampante Hp Laser Jet
Personal Computer
0
3
2004
23205
1
Scanner Mustek Scanexpress A3 USB BIT CCD
0
23251
1
Stampante HP Color CD 1700
0
3
1
2001
22698
1
F6890 Computer ed accessori Stampante HP Lj 1200
Personal Computer
0
1
2004
23220
1
PC F-S Celeron 2.8
Personal Computer
0
1
2002
22934
1
F7032 - Computer ed accessori PC IBM Netvista
Personal Computer
0
1
2006
1
Computer ed accessori ISI Engineering
Personal Computer
0
1
2005
1
Computer ed accessori ISI Engineering
Personal Computer
0
1
2003
1
F7115 - Computer ed accessori PC CDC AMD
Personal Computer
0
1
2006
1
Computer ed accessori ISI Engineering
Personal Computer
0
Controllo di Gestione
00180
Pagina 347 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 183 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
SEZIONE A
Premessa:
Le attività che s’intendono realizzare nel corso del 2013, pur confermando le attività ordinarie nel settore manutentivo effettuate nel 2012 e le relative scelte gestionali,
saranno caratterizzate da alcuni specifici interventi che più avanti si evidenziano.
L’impossibilità di dare corso a forme di reclutamento del personale, la riduzione delle risorse finanziarie disponibili e d’altro canto l’elevato numero di interventi
manutentivi richiesti (in primis dalle scuole) impone di adottare strategie sempre nuove finalizzate all'ottimizzazione delle sinergie e delle risorse.
La spesa pro-capite per abitante che si prevede per il 2013 è, allo stato, stimata in € 28,48.
Manutenzione e gestione del patrimonio
Le attività e gli interventi che il Comune mette in atto, all’interno di questo centro di costo, riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il funzionamento del
consistente patrimonio immobiliare comunale nonchè di alcune attrezzature/beni mobili in esso contenuto.
La manutenzione ordinaria degli edifici comunali e delle attrezzature viene prevalentemente eseguita in amministrazione diretta con interventi di falegnameria –
carpenteria – dipintura – idraulica – manutenzione impianti elettrici ecc., affidati al personale comunale, acquistando direttamente i materiali di volta in volta necessari.
Una quota degli interventi manutentivi è affidata a ditte specializzate sulla base delle varie tipologie di lavori da eseguire e dei mezzi/attrezzature necessari allo scopo.
Una parte importante, in termini di impegno di risorse umane, è quella dedicata all’assistenza tecnica per l’organizzazione di eventi/manifestazioni.
Obiettivi ed interventi specifici per il 2013:
- Progetto Pronto Manuzionievoluzione del servizio attraverso la sua informatizzazione
- Servizio di pronto intervento e reperibilità - revisione procedure operative
Il Settore Manutenzioni si occupa anche di:
- predisporre, per la parte di competenza, bilancio di previsione - conto consuntivo - assestamento di bilancio
- redigere i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi
- direzione lavori, contabilità ed assistenza per gli appalti manutentivi
- predisporre gli elaborati per le gare d’appalto di competenza
- gare d’appalto per lavori, servizi e forniture di competenza
- coordinare l’attività dei liberi professionisti incaricati per le opere pubbliche assegnate
- tenere i rapporti con circa 60 fornitori di beni e servizi (corrispondenza, liquidazioni ecc.)
- selezionare, tramite apposite commissioni, il personale che viene reclutato con varie forme
- comunicazione istituzionale attraverso le pagine web ed il foglio informativo
- relazionare sui sinistri ed in particolari sui danni al patrimonio (quantificaz. per assicuraz.)
- attività di front-office, con ricevimento segnalazioni e istanze da parte dei cittadini (telefonate ricevimento pubblico, risposte a e-mail ecc.)
- attività ispettiva (controllo ditte appaltatrici – verbali di ispezione ecc.)
- sopralluoghi tecnici programmati e su problematiche urgenti segnalate dcittadini
Controllo di Gestione
00183
Pagina 348 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 183 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
0
000
001
A
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
Attività di Coordinamento
Bisogno: Garantire il coordinamento delle attività.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
935
776
584
894
%
MANUTENZIONI ORDINARIE
000
Bisogno: Attività volta a garantire la manutenzione ordinaria degli edifici comunali (Uffici Comunali, scuole elementari,medie e materne, centri associazioni, cimiteri, impianti
sportivi e campi di calcio). Adeguamenti sicurezza D.Lgs. 81/08. Attività di controllo di una parte dei lavori/servizi esternalizzati.
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
10242
9490
10087
10306
%
N. complessivo immobili gestiti
40
41
41
41
%
A03
N. edifici scolastici
18
18
18
18
%
A04
N. palestre
9
9
9
9
%
A07
Importo interventi effettuati in appalto
85900
107561
133497
115000
%
A09
Tempo medio di risposta su tot richieste (gg)
8,5
5
5
5
11 %
A11
N. interventi eseguiti dal personale comunale: edilizia
122
103
94
80
%
A12
N. interventi eseguiti dal personale comunale: carpenteria
75
121
130
100
%
A13
N. interventi eseguiti dal personale comunale: falegnameria
140
183
163
150
%
A14
N. interventi eseguiti dal personale comunale: idraulica
178
179
177
150
%
A15
N. interventi eseguiti dal personale comunale: attività varie
186
233
229
200
%
A16
N. interventi eseguiti dal personale comunale: elettricità
293
245
197
190
%
B
SUPPORTO MANIFESTAZIONI E VARIE
000
importo in € (Iva compresa)
Bisogno: Supporto logistico in occasione delle manifestazioni programmate dell' Amministrazione comunale. Interventi di trasloco attrezzature comunali. Controllo ditta esterna
per il servizio di trasloco attrezzature.
Controllo di Gestione
00183
Pagina 349 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 183 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
0
0
2651
2657
%
B02
N. principali manifestazioni assistite
6
6
8
6
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
11 %
Controllo di Gestione
00183
Pagina 350 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 183 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
ANESE GUIDO A.
DIR DIRIGENTE
Periodo
%
0
01-gen-13 31-dic-15
40
%
MIAN MARCO
C1 ISTRUTTORE TECNICO
01-gen-13 31-dic-15
55
FAGOTTO GIORGIO
B6 COLLABORATORE
01-gen-13 31-dic-15
VIT MARIO
B6 COLLABORATORE
OPERAIO
H
I
L
Totale ore
550
C4 ISTRUTTORE TECNICO
OPERAIO
G
157 236 157
CRISTIANINI GIOVANNI
B6 COLLABORATORE
F
250
%
GRUARIN GIORGIO
E
250
35
OPERAIO
D
%
01-gen-13 31-dic-15
B6 COLLABORATORE
C
16
D1 FUNZIONARIO TECNICO
GOBBO EROS
B
01-gen-13 31-dic-15
BIASON DANIELE
OPERAIO
A
31
629
%
157 472 236
865
100
%
1337 236
1.573
01-gen-13 31-dic-15
40
%
472 157
629
01-gen-13 31-dic-15
30
%
315 157
472
01-gen-13 31-dic-15
30
%
315 157
472
47 551
CORTE VALENTINO
B4 OPERATORE OPERAIO
01-gen-13 31-dic-15
55
%
126 551 189
866
CORTELLO MARIANO
B4 OPERATORE OPERAIO
01-gen-13 31-dic-15
30
%
315 157
472
FAVA MASSIMO
B3 COLLABORATORE
01-gen-13 31-dic-15
54
%
63 629 157
849
01-gen-13 31-dic-14
16
%
94
157
251
944 157
1.101
OPERAIO
SARTORI DARIO
B3 COLLABORATORE
OPERAIO
SCHIAVON ANDREA
B2 ESECUTORE OPERAIO
01-gen-13 31-dic-15
70
%
LORENZATO FEDERICO
B1 ESECUTORE OPERAIO
01-gen-13 31-dic-15
70
%
PANTAROTTO SILVIO
B1 ESECUTORE
01-gen-13 31-dic-15
60
PARISELLA MARIA
ANTONIETTA
B1 COLLABORATORE
01-gen-13 31-dic-15
40
Controllo di Gestione
AMMINISTRATIVO
79
1.101
%
629 315
944
%
551
630
1022
00183
79
Note
Pagina 351 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 183 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
PONTELLO DENIS
B1 COLLABORATORE
OPERAIO
01-gen-13 31-dic-15
30
%
472
472
POTENA FRANCESCO
PAOLO
B1 ESECUTORE OPERAIO
01-gen-13 31-dic-15
45
%
629
79
708
TOMMASELLI MASSIMO
B1 COLLABORATORE
01-gen-13 31-dic-15
30
%
315 157
472
01-gen-13 31-dic-15
35
%
551
551
OPERAIO
ZUTTION OMAR
B1 OPERATORE OPERAIO
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
894 10.306 2.657
0
0
0
0
0
0
0
0
13.857
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
8,81
- a tempo indeterminato:
8,49
- a tempo determinato:
0,32
00183
Pagina 352 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 183 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
MANUTENZIONI ORDINARIE
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Rilev. 106
OBIETTIVO:
01-gen-12 Progetto "Pronto Manutenzioni". Finalità Migliorare la gestione delle segnalazioni dei cittadini garantendo la presa in carico delle stesse
direttamente da parte del Settore Manutenzioni. Entro il 31/12/2014.
Obiet. tipologia:
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
21
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Importo:
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
STUDIO NUOVA FASE PUBBLICIZ.
01-mag-12 15-mag-12 14
01-apr-12 15-apr-12
14
0
02
MESSA IN ATTO PUBBLIC. ISTITUZ.
16-mag-12 31-mag-12 15
16-apr-12 30-apr-12
14
0
03
REALIZZAZ. POSTAZIONE EMAIL IN MAGAZZINO
E PROVE DI GESTIONE
01-lug-12 31-dic-12 183
01-mag-12 15-giu-12
45
0
04
PRIMI CONTATTI CON DITTA
INFORMATIZZAZIONE
01-lug-12 31-ott-12 122
15-mag-12 31-ott-12 169
0
05
VERIFICA SU PROGETTO NUOVO SERVIZIO E
CONFRONTO CON AMMINISTRATORI
01-set-12 31-dic-12 121
01-nov-12 31-dic-12
0
06
VERIFICA ESITO INCONTRI CON DITTA APPALT.
E AMM.NE
01-gen-13 31-gen-13
30
10
07
INDICAZ. SU PERSONALIZZAZIONE SW E
AFFIDAMENTO FORNITURA
01-feb-13 31-mar-13
58
10
08
FORMAZIONE E PREPARAZIONE DEL PERSONALE
01-apr-13 30-nov-13 243
50
09
PROVE DI UTILIZZO DEL NUOVO SW E SIMULAZ.
FUNZIONAM. SOL
01-ott-13 31-dic-13
91
30
10
FASE PUBBLICIZZAZIONE (MANIFESTI,
COMUNICATI ECC.)
01-gen-14 31-gen-14
30
0
11
ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO
01-feb-14 28-feb-14
27
0
12
MESSA IN RETE E UTILIZZO SOL
01-mar-14 31-dic-14 305
0
Controllo di Gestione
89 %
Obiettivo
60
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
20
00183
60
Pagina 353 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 183 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Totali:
Controllo di Gestione
00183
100
Pagina 354 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 183 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00183
89
Pagina 355 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 183 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 1 - Automezzi
2
2004
1
FIAT DOBLO' - CL035KF
Automezzi
BUONO
0
2
2005
1
FIAT DOBLO' - CR102DH
Automezzi
BUONO
0
2
2005
1
FIAT DOBLO' - CR103DH
Automezzi
BUONO
0
2
1995
1
PIAGGIO PORTER - AG012WK
Automezzi
PESSIMO
0
2
2011
1
IVECO DAILY - EG500WR
Automezzi
OTTIMO
0
2
1997
1
FIAT PANDA VAN - AT573KY
Automezzi
PESSIMO
0
2
1999
1
FIAT PANDA VAN - BE681RT
Automezzi
DISCRETO
0
2
1999
1
NISSAN CABSTAR - BE440MC
Automezzi
DISCRETO
0
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche
1
2003
23093
1
F7108 - Computer ed accessori stampante HP LaserJet
Personal Computer
0
1
2004
23214
1
23214 PC FS Celeron 2.8
Personal Computer
0
1
2000
22497
1
F6811 Computer ed accessori PC HPB
Personal Computer
0
3
2001
22699
1
F6891 - Stampante HP LJ 1200
1
2003
23059
1
F7078 - Computer ed accessori PC CDC 2004 XP
Personal Computer
0
1
2003
23094
1
F7109 Stampante HP Laser Jet
Personal Computer
0
1
1998
21797
1
F6553 - Computer ed accessori PC CDC 2004 XP
Personal Computer
0
3
2003
23092
1
F7107 - Stampante HP LaserJet
1
2003
23077
1
F7092 Computer ed accessori PC CDC 2004 XP
Personal Computer
0
1
1997
21428
1
F6368 - Computer ed accessori PC IBM
Personal Computer
0
1
2001
22685
1
F6877 - Computer ed accessori PC IBM Tseller A20
Personal Computer
0
1
2006
1
Computer ed accessori ISI Engineering
Personal Computer
0
Controllo di Gestione
0
0
00183
Pagina 356 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 183 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature
3
2003
Controllo di Gestione
23103
1
V32600 - Attrezzatura Foto cinematografica Fotocamera
0
00183
Pagina 357 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 184 - SERVIZI CIMITERIALI
SEZIONE A
Il Servizio cimiteriale attualmente impiega un addetto che svolge le funzioni di custodia del cimitero urbano, di controllo delle attività delle ditte operanti in tale contesto
(pompe funebri e imprese edilizie), nonché di verifica delle operazioni cimiteriali (tumulazioni, estumulazioni, inumazioni ecc.) effettuate dalla ditta specializzata nel
settore appaltatrice del servizio.
Le attività invece di cessione dei loculi e la conseguente gestione dei rapporti con l’utenza viene gestita dal Settore Servizi Demografici.
Oltre alle operazioni cimiteriali la ditta appaltatrice del servizio cura le aree verdi cimiteriali, la pulizia dei vialetti mediante la raschiatura delle erbe e dei servizi igienici,
lo svuotamento dei cestoni per la raccolta dei fiori secchi e dei rifiuti, la disinfezione della sala autoptica, il servizio di apertura e chiusura giornaliera dei cimiteri
frazionali e domenicali di quello urbano e il servizio di reperibilità 24 su 24 per l’apertura e la chiusura della cella mortuaria in caso di morti cruente o su luogo pubblico.
Obiettivi ed interventi specifici per il 2013:
- Applicazione norme del nuovo regolamento di polizia mortuaria - progettazione e realizzazione di aree dedicate all'inumazione e dispersione delle ceneri.
Controllo di Gestione
00184
Pagina 358 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 184 - SERVIZI CIMITERIALI
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
Bisogno: Garantire l'attività di polizia mortuaria e il servizio di apertura, chiusura e custodia del Cimitero del Capoluogo e dei cimiteri frazionali.Tenuta rapporti con la ditta
appaltatrice del servizio.
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
N. tumulazioni, estumulazioni, ecc. effettuate d/Ditta
appaltatrice
A04
Mq di superficie dei cimiteri
000
2010
GESTIONE POLIZIA MORTUARIA
A01
B
PdP
Dato patrimonio
1397
1339
1692
472
%
341
352
313
300
%
48715
48715
48715
48715
%
GESTIONE MANUTENZIONE CIMITERI
Bisogno: Mantenere in efficienza e in condizioni di decoro il patrimonio cimiteriale.Tenuta rapporti con la ditta appaltatrice del servizio di manutenzione dei Cimiteri.
Effettuazione di alcuni interventi manutentivi con maestranze comunali.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
B08
N. totale interventi manutentivi effettuati da personale
comunale
B09
N. totale interventi manutentivi effettuati da ditta esterna
Controllo di Gestione
00184
341
291
1301
0
%
30
55
52
40
14 %
0
0
575
450
%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
14 %
Pagina 359 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 184 - SERVIZI CIMITERIALI
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
Periodo
%
0
A
B
C
D
E
F
G
L
I
H
Totale ore
BIASON DANIELE
D1 FUNZIONARIO TECNICO
01-gen-13 31-dic-15
5
%
79
79
MIAN MARCO
C1 ISTRUTTORE TECNICO
01-gen-13 31-dic-15
5
%
79
79
TASCA GIOVANNI
B2 ESECUTORE OPERAIO
01-gen-13 31-dic-15
100
%
1416 157
1.573
PANTAROTTO SILVIO
B1 ESECUTORE
01-gen-13 31-dic-15
10
%
157
157
PARISELLA MARIA
ANTONIETTA
B1 COLLABORATORE
01-gen-13 31-dic-15
15
%
AMMINISTRATIVO
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
236
236
0
1.652
472
0
0
0
0
0
0
0
0
2.124
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
1,35
- a tempo indeterminato:
1,35
- a tempo determinato:
0,00
00184
Note
Pagina 360 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 184 - SERVIZI CIMITERIALI
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
C
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 105
OBIETTIVO:
01-gen-13 Applicazione norme del nuovo regolamento polizia mortuaria: progettazione e realizzazione di una o più aree dedicate all’interno del
cimitero capoluogo destinate all’inumazione e dispersione delle ceneri sulla scorta di analoghe esperienze in altri Comuni. Entro il
28/02/2014
SVIL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
8
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Importo:
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
STUDIO NORMATIVA E ESPERIENZE ALTRI
COMUNI
01-gen-13 31-gen-13
30
10
02
STESURA STUDIO DI FATTIBILITA' ED ESAME
DA PARTE G.C.
01-feb-13 30-giu-13 149
20
03
STESURA PROGETTO DEF/ESECUTIVO
01-lug-13 30-set-13
91
20
04
REALIZZAZIONE LAVORI PRESSO CIMITERO
01-ott-13 28-feb-14 150
50
Totali:
Controllo di Gestione
86 %
Obiettivo
80
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
20
00184
100
Pagina 361 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 184 - SERVIZI CIMITERIALI
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00184
86
Pagina 362 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 184 - SERVIZI CIMITERIALI
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 1 - Automezzi
2
1996
Controllo di Gestione
1
FIAT PANDA VAN - AJ837SZ
Automezzi
00184
DISCRETO
0
Pagina 363 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 185 - VIABILITA' - SEGNALETICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SEZIONE A
Le attività e gli interventi sono mirati alla manutenzione delle strade (inghiaiate ed asfaltate), della segnaletica (verticale e orizzontale), degli impianti semaforici e di
quelli di pubblica illuminazione e si distinguono in interventi programmati ed interventi per riparazioni urgenti per danni causati da terzi.
Gli interventi vengono garantiti oltre che dal personale comunale anche attraverso appalti di lavori (ripristino pavimentazioni stradali e rifacimento segnaletica
orizzontale/verticale), appalti di servizio (noli a caldo mezzi e sfalcio cigli erbosi stradali) e appalti di forniture (cloruro di calcio – asfalto a freddo – materiali inerti –
segnali verticali – materiale elettrico – paletti dissuasori ecc.).
In questo settore si è registrato un notevole aumento degli atti vandalici e di conseguenza sono previsti in aumento il numero di interventi ed anche la spesa per i
ripristini e le manutenzioni legate a questo fenomeno.
Controllo di Gestione
00185
Pagina 364 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 185 - VIABILITA' - SEGNALETICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
Bisogno: Garantire l'ordinaria manutenzione delle strade cittadine. Attività di controllo di una parte di lavori esternalizzati per ripristino pavimentazioni stradali e loro
pertinenze.
7022
7018
5649
7315
%
240
240
240
240
%
190,00
190,00
190,00
190
%
468
480
450
%
111708
118105
102000
%
0
0
99
78
%
Tempo medio di risoluzione delle segnalazioni al Pronto
Manutenzioni (gg)
0
0
3
4
15 %
A17
% segnalazioni evase dal Pronto Manutenzioni
0
0
100,00
97,5
15 %
B
MANUTENZIONE SEGNALETICA
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A02
N.Km di estensione della rete stradale insistente sul territorio
comunale
A03
N. Km di strade in gestione al servizio
A09
N.interventi effettuati dal personale comunale:lavori stradali
A11
Importo degli interventi di manutenzione effettuati in appalto
A15
N. segnalazioni evase dal Pronto Manutenzioni
A16
000
Rete stradale urbana, extraurbana,
autostradale, provinciale e statale
Escluso P.M.
Bisogno: Garantire l'ordinaria manutenzione della segnaletica verticale presente sul territorio. Gestire mediante appalto esterno la manutenzione della segnaletica orizzontale.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
2277
2352
2226
2280
%
B02
N. segnali verticali gestiti sul territorio
13090
13303
13569
13700
%
B03
N. segnali verticali sostituiti
142
213
162
150
%
B07
N.interventi effettuati dal personale comunale: segnaletica
180
238
150
%
B09
Importo degli interventi di manutenzione effettuati in appalto
87712
63278
54000
%
B10
Tempo medio di evasione intervento (gg)
0
5
7
15 %
C
0
GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Controllo di Gestione
00185
Pagina 365 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 185 - VIABILITA' - SEGNALETICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
000
Bisogno: Garantire la regolare erogazione del servizio di illuminazione pubblica.
C01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
4088
4087
2966
3477
%
C02
N.lampade gestite nel territorio
7150
7567
7573
7573
%
C03
N. lampade a funzionamento autonomo
11
11
11
11
%
C09
km strade illuminate
145
146
146
0
%
C10
Kwh consumati
4071156
4060987
0
0
15 %
C11
N.interventi effettuati dal personale comunale:elettricisti per
p.i.
476
527
496
450
%
C12
N. segnalazioni pervenute al Pronto Manutenzioni
0
0
164
120
%
C13
N. segnalazioni evase dal Pronto Manutenzioni
0
0
164
120
%
C14
Tempo medio di risoluzione delle segnalazioni al Pronto
Manutenzioni (gg)
0
0
2,85
4
15 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
75 %
Controllo di Gestione
Escluso P.M.
00185
Pagina 366 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 185 - VIABILITA' - SEGNALETICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
ANESE GUIDO A.
DIR DIRIGENTE
Periodo
%
0
01-gen-13 31-dic-15
9
%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
Totale ore
150
150
BIASON DANIELE
D1 FUNZIONARIO TECNICO
01-gen-13 31-dic-15
30
%
157 157 157
471
CRISTIANINI GIOVANNI
C4 ISTRUTTORE TECNICO
01-gen-13 31-dic-15
30
%
157 157 157
471
MIAN MARCO
C1 ISTRUTTORE TECNICO
01-gen-13 31-dic-15
35
%
315 157
551
GOBBO EROS
B6 COLLABORATORE
01-gen-13 31-dic-15
60
%
157 787
01-gen-13 31-dic-15
70
%
944
79
79
1.102
01-gen-13 31-dic-15
70
%
944
79
79
1.102
OPERAIO
GRUARIN GIORGIO
B6 COLLABORATORE
OPERAIO
VIT MARIO
B6 COLLABORATORE
OPERAIO
79
944
CORTE VALENTINO
B4 OPERATORE OPERAIO
01-gen-13 31-dic-15
45
%
315 393
708
CORTELLO MARIANO
B4 OPERATORE OPERAIO
01-gen-13 31-dic-15
70
%
944 157
1.101
FAVA MASSIMO
B3 COLLABORATORE
01-gen-13 31-dic-15
46
%
724
724
OPERAIO
SCHIAVON ANDREA
B2 ESECUTORE OPERAIO
01-gen-13 31-dic-15
30
%
157 157 157
471
LORENZATO FEDERICO
B1 ESECUTORE OPERAIO
01-gen-13 31-dic-15
30
%
472
472
PANTAROTTO SILVIO
B1 ESECUTORE
01-gen-13 31-dic-15
30
%
472
472
PARISELLA MARIA
ANTONIETTA
B1 COLLABORATORE
01-gen-13 31-dic-15
40
%
315 157 157
629
PONTELLO DENIS
B1 COLLABORATORE
01-gen-13 31-dic-15
70
%
1101
1.101
01-gen-13 31-dic-15
40
%
629
629
AMMINISTRATIVO
OPERAIO
POTENA FRANCESCO
PAOLO
Controllo di Gestione
B1 ESECUTORE OPERAIO
Note
00185
Pagina 367 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 185 - VIABILITA' - SEGNALETICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
TOMMASELLI MASSIMO
B1 COLLABORATORE
OPERAIO
ZUTTION OMAR
B1 OPERATORE OPERAIO
01-gen-13 31-dic-15
70
%
01-gen-13 31-dic-15
65
%
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
236
150
7.315 2.280
1101
1.101
787
1.023
3.477
0
0
0
0
0
0
0
13.222
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
8,40
- a tempo indeterminato:
8,31
- a tempo determinato:
0,09
00185
Pagina 368 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 185 - VIABILITA' - SEGNALETICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 101
OBIETTIVO:
01-gen-13 Servizio di pronto intervento e reperibilità: revisione delle procedure operative a seguito del nuovo regolamento comunale, creazione di una
base di dati statistici e formazione ed inserimento di nuovo personale nel servizio.
Enrto il 31/01/2014
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
13
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
0,00
Importo:
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
FORMAZIONE PERSONALE CON INCONTRI
DEDICATI
01-gen-13 31-mar-13
89
30
02
INSERIMENTO NUOVO PERSONALE NEL
SERVIZIO
01-feb-13 31-mar-13
58
20
03
CREAZIONE FOGLIO ELETTRONICO PER
MONITORAGGIO DATI
01-gen-13 10-mar-13
68
10
04
MONITORAGGIO SU NUOVO SERVIZIO
01-gen-13 31-dic-13 364
20
05
VERIFICA DATI FINALE
01-dic-13 31-gen-14
20
61
Totali:
Controllo di Gestione
24 %
Obiettivo
90
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0
00185
100
Pagina 369 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 185 - VIABILITA' - SEGNALETICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00185
24
Pagina 370 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 185 - VIABILITA' - SEGNALETICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 1 - Automezzi
2
1991
1
FIAT 35.B - VE872731
Automezzi
PESSIMO
0
2
2006
1
ESCAVATORE - AFE839
Automezzi
BUONO
0
2
2007
1
FORD TRANSIT CON GRU - DH631SM
Automezzi
BUONO
0
Controllo di Gestione
00185
Pagina 371 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 186 - SERVIZI AMBIENTALI
SEZIONE A
Le attività e gli interventi che il Comune garantisce, all’interno di questo centro di costo, riguardano specificatamente la cura di tutto il verde pubblico, degli impianti di
depurazione.
Gli interventi vengono garantiti oltre che dal personale comunale anche attraverso appalti di lavori/servizi (abbattimenti e potature alberi – interventi di riqualificazione –
messa a dimora di alberature, gestione manutenzione verde – svuotamento e pulizia vasche settiche), appalti di forniture (materiali vivaistici) e contratti di
sponsorizzazione.
Si tenga conto che sia per effetto della realizzazione di nuove opere pubbliche che per il sorgere di nuove lottizzazione con aree in cessione al Comune, aumentano
ogni anno le superfici a verdi pubblico da manutentare.
Dovendo anche per questi interventi contenere sempre più la spesa, si tenterà anche attraverso nuove gare, di mantenere inalterati gli standards quali-quantitativi
raggiunti.
Obiettivi ed interventi specifici per il 2013:
- qualità aree verdi pubbliche - ottimizzazione degli interventi e contenimento della spesa
L'Ufficio è anche coinvolto nell'obiettivo PAES (Piano Azione Energia Sostenibile - cdc 176).
Controllo di Gestione
00186
Pagina 372 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 186 - SERVIZI AMBIENTALI
SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)
A
000
PdP
2010
2011
2012
Prev. 2013
Valutato
MANUTENZIONE VERDE
Bisogno: Garantire la manutenzione ordinaria delle aree verdi cittadine oltre che ai cigli stradali ed alle strade campestri. Attività di controllo di una parte del servizio
esternalizzato.
6183
6486
5367
6984
%
143300
166114
133504
115000
%
384
316
290
250
%
67,00
0
530000,00
530000
%
0
0
240000
280000
%
Mq di verde pubblico manutentati in amministrazione diretta
0
0
290000
250000
%
A20
N. segnalazioni evase dal Pronto Manutenzioni
0
0
40
14
%
A21
% evasione segnalazioni pervenute al Pronto Manutenzioni
0
0
100,00
93,33
12 %
A22
Tempo medio di risoluzione delle segnalazioni al Pronto
Manutenzioni (gg)
0
0
2,6
5
12 %
A01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
A11
Importo degli interventi di manutenzione effettuati in appalto
Valore in Euro
A12
N. interventi eseguiti da personale dell'Ente
Escluso P.M.
A15
Mq di superficie totale
A17
Mq di verde pubblico in appalto
A18
B
000
No cigli stradali
LAVAGGIO CONDOTTE E SVUOTAMENTO VASCHE IMHOFF
Bisogno: Garantire la funzionalità e la pulizia con il personale dell' Ente di una parte dei depuratori, vasche imhoff, pozzetti presenti nel territorio comunale. Controllo del
servizio di espurgo, lavaggio e pulizia effettuata con ditta esterna.
B01
N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
B04
N. interventi eseguiti dal personale dell'Ente
B08
Ammontare complessivo degli interventi di manutenzione
effettuati in appalto nell'anno
B09
Tempo medio di evasione interventi
Controllo di Gestione
In migliaia di Euro
00186
298
300
326
394
%
65
62
100
50
%
10500
27000
30000
20000
%
0
0
9
10
12 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:
36 %
Pagina 373 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 186 - SERVIZI AMBIENTALI
SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE
Centro di Costo/Centro Elementare
Periodo
%
0
A
B
C
D
E
F
G
L
I
H
Totale ore
Note
BIASON DANIELE
D1 FUNZIONARIO TECNICO
01-gen-13 31-dic-15
30
%
393
79
472
CRISTIANINI GIOVANNI
C4 ISTRUTTORE TECNICO
01-gen-13 31-dic-15
30
%
393
79
472
MIAN MARCO
C1 ISTRUTTORE TECNICO
01-gen-13 31-dic-15
5
%
79
79
CALDIERARO RENZO
B4 OPERATORE ECOLOGICO
01-gen-13 31-dic-15
100
%
1573
1.573
SARTORI DARIO
B3 COLLABORATORE
01-gen-13 31-dic-14
84
%
1321
1.321
1.573 Assente per aspettativa
OPERAIO
BERTOCCI MASSIMO
B1 OPERATORE ECOLOGICO
01-gen-13 31-dic-15
100
%
1573
PARISELLA MARIA
ANTONIETTA
B1 COLLABORATORE
01-gen-13 31-dic-15
5
%
79
POTENA FRANCESCO
PAOLO
B1 ESECUTORE OPERAIO
01-gen-13 31-dic-15
15
%
SEGATTO MAURIZIO
B1 OPERATORE OPERAIO
01-gen-13 31-dic-15
100
%
AMMINISTRATIVO
Totale ore centro:
Controllo di Gestione
79
236
236
1.573
1573
0
6.984
394
0
0
0
0
0
0
0
0
7.378
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):
4,69
- a tempo indeterminato:
3,85
- a tempo determinato:
0,84
00186
Pagina 374 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 186 - SERVIZI AMBIENTALI
SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
MANUTENZIONE VERDE
A
Cod. Ob.1
Data assegn.:
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia:
Rilev. 104
OBIETTIVO:
01-gen-13 Qualità aree verdi pubbliche: mettere in atto nuove soluzioni che, a risorse invariate, consentano un miglioramento della qualità estetica e
manutentiva delle aiuole fiorite a fronte di un costante aumento delle superfici da sfalciare e del necessario contenimento della spesa. Entro
il 30/11/2013
MIGL
Trasversale:
Risorse umane coinvolte:
5
% Collaborazione Est.:
ELENCO INDICATORI
01
% di realizzazione
Importo:
6.500,00
Valutato:
Centro
Previsione
Inizio
Fine
gg
Avanzamento
Inizio
Fine
gg
Revisione
Inizio
Fine
gg
Stato
Peso fase Realiz.ne
01
INDIVIDUAZIONE AREE INTERVENTO IN
AMMINISTR. DIRETTA E NUOVA PROGETTAZ
01-gen-13 15-feb-13
45
5
02
PROGETTAZIONE ARREDO AIUOLE FIORITE E
ACQUISIZIONE MATERIALI
16-feb-13 31-mar-13
43
20
03
REALIZZAZIONE NUOVE AIUOLE FIORITE
15-mar-13 15-apr-13
31
20
04
RIQUALIFICAZIONE AIUOLE FIORITE ESISTENTI
01-apr-13 30-apr-13
29
20
05
GESTIONE MANUTENTIVA AIUOLE
01-apr-13 30-nov-13 243
35
Totali:
Controllo di Gestione
64 %
Obiettivo
100
FASI DELL'OBIETTIVO
Fase Descrizione
0
00186
100
Pagina 375 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 186 - SERVIZI AMBIENTALI
Totale valutato obiettivi di sviluppo:
Controllo di Gestione
00186
64
Pagina 376 di 377
COMUNE di PORTOGRUARO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013
Direzione P.O. ANESE GUIDO
VI - AREA TECNICA
Centro di Costo 186 - SERVIZI AMBIENTALI
SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE
Tipo
Anno
N .Inventario
N.
Descrizione
Stato
Km al 01-01-2013
Tipologia: 1 - Automezzi
2
2004
1
PIAGGIO PORTER GPL - EH505WC
Automezzi
OTTIMO
0
2
1996
1
CICLOM. APE 50 - 5AJZN
Automezzi
DISCRETO
0
2
2001
1
APE PIAGGIO - BD92582
Automezzi
DISCRETO
0
2
1996
1
TRATTORE NH - AH910J
Automezzi
BUONO
0
Controllo di Gestione
00186
Pagina 377 di 377