C O M U N E DI C A I V A N O
Provincia di Napoli
DETERMINE IN ORDINE DI NUMERO GENERALE
ANNO 2011
Deter. n.
OGGETTO
Seduta del
01
05.01.2011
02
05.01.2011
03
05.01.2011
04
05.01.2011
05
05.01.2011
06
05.01.2011
07
05.01.2011
08
05.01.2011
09
05.01.2011
10
10.01.2011
11
10.01.2011
12
10.01.2011
Trasferimento somma al Comune Capofila di Afragola
relativo al saldo VIII Annualità quota di compartecipazione
alla spesa Piano Sociale di Zona 328/00
Impegno spesa compenso Expoitaly per realizzazione
servizio civile progetto “Un Presente di pace”
Misure di accompagnamento sociale attività socio-educative
rivolte ai minori
Acquisto tabellone e canestro per palestra annessa alla
scuola elementare di Via Bellini
Autorizzazione
Ufficio
Economato
a
sottoscrivere
l’abbonamento alla Gazzetta Ufficiale per l’anno 2011 in
favore del Servizio Informagiovani. Assunzione impegno
spesa di €. 550.00
Musical “Un simpatico presepe” Assunzione impegno spesa
Concerto natalizio “Vicus Novanensis ONLUS” Assunzione
impegno spesa
Acquisto etichette per i libri appartenenti al patrimonio
librario del V Settore Assunzione impegno spesa
Rettifica det.dirg.n.1603 del 21.12.2010 Organizzazione
manifestazione in occasione dell’Epifania 2011 Assunzione
impegno spesa
Iniziativa “Ragazzi in corsa” Liquidazione ditta Meola
Antonio per fornitura coppe e medaglie
Organizzazione mostra di pitture del maestro Mattia Fiore
Liquidazione acconto in favore dell’Avv. Paola Caramiello per
incarico conferito con deliberazione di G.M.n. 192 del
14.10.2010
13
10.01.2011
14
10.01.2011
15
10.01.2011
16
10.01.2011
17
10.01.2011
18
10.01.2011
19
10.01.2011
20
10.01.2011
21
10.01.2011
22
11.01.2011
23
11.01.2011
24
11.01.2011
25
11.01.2011
26
11.01.2011
27
11.01.2011
28
11.01.2011
29
11.01.2011
30
11.01.2011
31
11.01.2011
32
Impegno spesa per cancelleria
Impegno spesa stampati
Fondo rigenerazione cartucce toner
Revisione e manutenzione automezzi comunali per l’anno 2011
Impegno spesa per liquidazione fatture telefoniche anno
2011
Autorizzazione pagamento tasse automobilistiche anno 2011
Costituzione fondo per pagamento diritti di notifica anno
2011
Costituzione fondo economale per acquisto giornali, riviste,
abbonamenti telematici ed altro per l’anno 2011
Impegno spesa per indizione gara manifesti
Assunzione impegno spesa in virtù dell’ordinanza sindacale
n.1680 del 30.12.2010 per la prosecuzione del servizio di
Igiene Urbana – Raccolta e Trasporto e Spazzamento
RR.SS.UU. Soc. IGI.CA.
Liquidazione acconto in favore dell’avv. Alessandra Angelino
per incarico conferito con deliberazione di G.M.236/010
Liquidazione parcella in favore del prof. Lubrano Manlio di
Scorpaniello per incarico conferito con deliberazione di
G.M.95/010
Deliberazione di Giunta Municipale n.280/010 Vitale
Raffaele Transazione Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n. 279/010 Incarico avv.
Massimo Ferraro Impegno spesa
Liquidazione integrazione salariale L.S.U. mese di Dicembre
2010 Settore Manutenzione
Liquidazione integrazione salariale L.S.U. mese di Dicembre
2010 Settore Ragioneria
Liquidazione integrazione salariale L.S.U. mese di Dicembre
2010 Settore LL.PP.
Liquidazione integrazione salariale L.S.U. mese di Dicembre
2010 Settore Comando Polizia Municipale
Liquidazione integrazione salariale L.S.U. mese di Dicembre
2010 Settore V°
Liquidazione integrazione salariale L.S.U. mese di Dicembre
11.01.2011
33
11.01.2011
34
11.01.2011
35
11.01.2011
36
11.01.2011
37
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38
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39
11.01.2011
40
13.01.2011
41
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42
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43
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44
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45
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46
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47
13.01.2011
48
13.01.2011
49
13.01.2011
50
13.01.2011
2010 Settore SS.DD.
Liquidazione integrazione salariale L.S.U. mese di Dicembre
2010 Settore AA.LL.
Liquidazione integrazione salariale L.S.U. mese di Dicembre
2010 Settore Attività Produttive
Liquidazione integrazione salariale L.S.U. mese di Dicembre
2010 Settore Ambiente
Liquidazione integrazione salariale L.S.U. mese di Dicembre
2010 Settore AA.GG.
Liquidazione integrazione salariale L.S.U. mese di Dicembre
2010 Settore PEA
Liquidazione integrazione salariale L.S.U. mese di Dicembre
2010 Settore Politiche Sociali
Liquidazione fattura proforma n.1 del 7.1.2011 alla Soc.
IGI.CA. canone gennaio 11
Impegno spesa per ricambi e attrezzature per arredi
scolastici
Liquidazione polizza copertura assicurativa RCA-INC/FU +
infortunio conducente anno 2011
Liquidazione in favore del sig. Giuseppe Vitale e dell’avv.
Natale De Angelis Debito riconosciuto con deliberazione di
C.C. n. 89 del 29.11.2010
Liquidazione in favore dell’avv. Giuseppe Gillo. Debito
riconosciuto con deliberazione di C.C. N. 89/010
Liquidazione in favore dell’Avv. Antonio Iossa. Debito
riconosciuto con deliberazione di C.C. n. 89 DEL 29/11/2010
Liquidazione ditte varie per allestimento II Edizione
Presepe vivente
Liquidazione ditta Grafica Izzo per acquisto etichette
occorrenti al servizio di Pubblica Lettura
Assunzione impegno spesa di €.500.00 Iva compresa per
realizzazione di n.2 eventi ai fini della diffusione della
cultura della lettura del libro
Assunzione impegno spesa di €. 150.00 oltre IVA per la
stampa di inviti e brochure in occasione della presentazione
del libro “Ndrangheta made in Germany” in data 14 gennaio
2011
Liquidazione cooperativa sociale “L’ombelico del mondo”
relativo al servizio di sorveglianza e accompagnamento alunni
scuolabus per il periodo dicembre 2010
Rimodulazione piano annuale utilizzo palestre annesse ai
plessi scolastici da parte delle associazioni sportive locali
51
17.01.2011
52
17.01.2011
53
17.01.2011
54
17.01.2011
55
17.01.2011
56
17.01.2011
57
17.01.2011
58
17.01.2011
59
17.01.2011
60
19.01.2011
61
19.01.2011
62
19.01.2011
63
19.01.2011
64
19.01.2011
65
19.01.2011
66
19.01.2011
67
19.01.2011
Periodo 2 gennaio – 30 giugno 2011
Manifestazione in occasione dell’Epifania 2011 Liquidazione
fattura
Liquidazione Cartomania per allestimento Presepe Vivente
presso scuola Materna M.Serao
Giochi sportivi studenteschi Assunzione impegno di spesa
Liquidazione ditta Grafica Izzo per mostra di pittura del
maestro Mattia Fiore
Liquidazione ditta Cartomania per fornitura di cartoncini in
occasione di una manifestazione culturale
Accettazione dimissioni e collocamento in quiescenza del
dipendente di ruolo Tec. Di Costanzo Ciro nato a Caivano il
13.10.1947 Specialista di Vigilanza Cat.D
Assunzione impegno spesa €. 500 Iva inclusa per la stampa di
manifesti occorrenti al VII Settore
Liquidazione riscossione Tarsu Incassi dicembre 2010 e
liquidazione fattura n.184 del 27.12.2010
Anticipazione fondo economale 1° trimestre 21011
Approvazione 2° SAL e liquidazione certificato di pagamento
n.2 alla società ICOS srl
Incarico tecnico esperto per candidatura istituti scolastici
comunale al bando PON FESR 2007/2013 Asse II Ambienti
per l’apprendimento Liquidazione competenze
Concerto di musica Jazz – Liquidazioni
Fondo macchina affrancatrice
Liquidazione imposte di registro in favore dell’Agenzia delle
Entrate e rimborso spese imposte di registro all’avv.
Roberto Buonanno
L.R. n.2/04 Reddito di Cittadinanza II Annualità Secondo
scorrimento Liquidazione 3° trimestre
Impegno spesa di €. 1903.20 IVA compresa per il servizio di
ripristino del ponte per il trasferimento dei dati informatici
dalla sede centrale alla sede ufficio cimitero con salvataggio
dati e collegamento con l’Ufficio P.I. Affidamento alla ditta
M.S.C. Informatica di Celiento Luigi
Liquidazione fattura n.42 del 22.11.2010 di €. 264.00 Iva
compresa alla ditta Edil Infissi di D’Ambrosio Giuseppe con
sede in Caivano per la fornitura di chiavi per le cassette di
68
19.01.2011
69
19.01.2011
70
19.01.2011
71
20.01.2011
72
20.01.2011
73
20.01.2011
74
20.01.2011
75
20.01.2011
76
20.01.2011
77
20.01.2011
78
20.01.2011
79
20.01.2011
80
20.01.2011
81
20.01.2011
82
20.01.2011
83
20.01.2011
sicurezza serrande del settore SS.DD.
Liquidazione indennità di maggiorazione oraria al personale
servizi cimiteriali per servizio ordinario prestato di
domenica dal 1° novembre al 31 dicembre 2010
Liquidazione indennità di reperibilità relativa al mese di
Dicembre 2010- Manutenzione servizi a rete
Liquidazione indennità di pronta reperibilità effettuata dal
Personale dell’Ufficio Stato Civile nel periodo 1 agosto – 31
dicembre 2010
Liquidazione in favore del sig. Fabio Belvedere e dell’avv.
Nunzio Palomba Debito riconosciuto con deliberazione di
G.M.n. 89 del 29.11.2010
Liquidazione in favore della SPES Immobiliare e dell’avv.
Pasquale Cerrone Debito riconosciuto con deliberazione di
C.C. n.89/010
Liquidazione in favore del sig. Vitale Raffaele Transazione
approvata con deliberazione di G.M.n. 280/010
Deliberazione di Giunta Municipale n.1 del 10.01.2011
Incarico avv. Angelo Riccitelli impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n. 2 del 10.01.2011
Incarico avv. Giuseppe Russo Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n.06 del 17.1.2011 Tassa
Iscrizione Ordine degli Avvocati Napoli Impegno spesa
Liquidazione fattura n.477/2 del 22.121.2010 alla ditta Line
System Automation per la fornitura di arredi e una
stampante laser con scheda di rete
Liquidazione a favore della Green Network per la fornitura
di energia elettrica a tutte le utenze di pertinenza comunale
Approvazione verbale somma urgenza .20 MI del 10.1.2011
Società SAM
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria
edificio B3 sca. 3 int. 13 condotto da Vallo Andrea sita al
Parco Verde
Liquidazione fatture varie delle librerie che hanno fornito
libri per gli alunni delle scuole secondarie 1 e 2 grado a.s.
2010/2011
Manifestazione Centro Studi famiglia SAN Josemaria
Escrivà Assunzione impegno spesa
Liquidazione Rifugio Agro Aversano Servizio ricovero
mantenimento e custodia dei cani randagi giusta delibera
n.116 del 15.7.2010 Impegno spesa assunto con determina
n.72 del 12.9.2010 liquidazione fattura mese di Novembre e
84
20.01.2011
85
20.01.2011
86
20.01.2011
87
20.01.2011
88
21.01.2011
89
21.01.2011
90
21.01.2011
91
21.01.2011
92
21.01.2011
93
21.01.2011
94
21.01.2011
95
21.01.2011
96
25.01.2011
97
25.01.2011
98
25.01.2011
99
26.01.2011
100
Dicembre 2010
Liquidazione alla Officina Meccanica Mennillo Luca per
urgenti riparazioni meccaniche alle auto di servizio della
Polizia Locale Impegno spesa assunto con determina n.95/010
Liquidazione alla Officina Elettrauto Fiacco Salvatore per
urgenti riparazioni alle auto di servizio della Polizia Locale
Impegno spesa assunto con determina n.95/010
Lavori di Completamento restauro e consolidamento del
Castello Comunale Approvazione 3 SAL e relativo certificato
Liquidazione Consorzio Restauri del sud
Liquidazione fattura RC Ascensori per manutenzione
ordinaria 3 e 4 trimestre impianti caserma
Lavoratori Socialmente Utili Impegno spesa per integrazione
salaria Mese di Gennaio 2011
Liquidazione indennità di turno della P.M. relativa al mese di
Dicembre 2010
Liquidazione indennità di turno agli autisti scuolabus relativa
al mese di Dicembre 2010
Approvazione atti per indizione gara per l’allestimento di due
laboratori presso la scuola F.Cilea Impegno spesa
Liquidazione fatture n. 180 e 183 Sogert Compenso e spese
cartellazione canoni idrici
Liquidazione fattura n. 4 alla Tipografia Toraldo per aver
provveduto alla stampa di manifesti
Liquidazione rette ricovero II Semestre 2010 Cooperativa
Elfi
Liquidazione fatture n.129/10 n.130/10 e n.131/10 della ditta
F.lli Monaco di Napoli per la fornitura dei pasti agli alunni
delle scuole dell’infanzia della scuola primaria e S. 1° Grado
effettuata nel mese di dicembre 010 Impegno spesa di €.
33.544,74 compresa IVA
Liquidazione tasse iscrizione Ordine degli Avvocati di Napoli
Progetto “Impariamo con la musica” Liquidazione Grafica
Izzo
Liquidazione contributo integrativo fitti anno 2005
Liquidazione fatture varie delle librerie che hanno fornito
libri per gli alunni delle scuole secondarie 1° e 2° grado –
anno scolastico 2010/2011
Liquidazione fatture varie delle librerie che hanno fornito
26.01.2011
101
26.01.2011
102
26.01.2011
103
26.01.2011
104
26.01.2011
105
26.01.2011
106
26.01.2011
107
26.01.2011
108
26.01.2011
109
26.01.2011
110
26.01.2011
111
26.01.2011
112
26.01.2011
113
26.01.2011
114
26.01.2011
libri per gli alunni delle scuole primarie anno scolastico
2010/2011
Evento culturale Assunzione impegno di spesa
Progetto incontri d’autori Liquidazione
Applicazione del Nuovo Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro dei Segretari comunali e provinciali valido per il
quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico
2006/2007 Determinazione del nuovo trattamento
economico e liquidazione arretrati al Segretario Generale
dott. Gelsomina Terracciano
Impegno spesa di €. 207,00 per acquisto guida normativa
Agenda dei Comuni Caparrini anno 2011 ed affidamento ditta
Grafiche E.Gaspari” da Morciano di Romagna
Liquidazione fatture alla ditta Elettrolab di Falco Andrea
per assistenza tecnica sedute C.C.
Impegno spesa per partecipazione al corso di formazione La
Direzione e gestione del Personale nel 2011 promosso dalla
E.Gaspari
Autorizzazione ad usufruire di n. 150 ore di permesso
straordinario per diritto allo studio, per l’anno 2011 al
dipendente si ruolo Savarese Stefano istruttore di vigilanza
cat.C
Accettazione dimissioni e collocamento in quiescenza del
dipendente di ruolo sig. Biello Vincenzo Esecutore Tecnico
cat.b
Liquidazione fatture COAR
Impegno spesa per pubblicazione esito gara “Servizio
Tesoreria e Entrate Patrimoniali del Comune di Caivano
Liquidazione fattura n.264 del 31.3.2010 alla de.fi.am.
Liquidazione di €. 168,20 al dott. Gaetano Alborino somma
anticipata per ritiro del dispositivo elettronico USB SISTRI
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura Napoli
Liquidazione fatture n.918B e 919B del 31.12.2010 Società
IL NOTTURNO
Approvazione verbale di somma urgenza n.87 MI del
19.1.2011 per lavori di manutenzione del manto stradale in
varie strale comunali Ditta Marino Trasporti
115
26.01.2011
116
26.01.2011
117
26.01.2011
118
26.01.2011
119
26.01.2011
120
26.01.2011
121
26.01.2011
122
26.01.2011
123
26.01.2011
124
26.01.2011
125
28.01.2011
126
28.01.2011
127
28.01.2011
128
28.01.2011
129
28.01.2011
130
28.01.2011
131
28.01.2011
132
28.01.2011
133
28.01.2011
134
28.01.2011
135
Costituzione di un fondo di €.8400,00 per manutenzione
straordinaria immobili in economia anno 2011
Costituzione di un fondo di €.3600,00 per manutenzione
ordinaria immobili in economia Anno 2011
Approvazione verbale di s.u.n.102 M.I. del 21.1.2011 per
lavori idrici in varie strade comunali ditta Marino Trasporti
Liquidazione fattura n.02/01 del 19.1.2011 Espansoft
Liquidazione rette ricovero III E IV trimestre 2010
Cooperativa Moonlight
Liquidazione rette ricovero III e IV trimestre 2010
Cooperative Azzurra
Liquidazione fattura ditta MSC Informatica
Liquidazione rette ricovero II Semestre 2010 Cooperativa
Agorà
Fornitura n.400 manifesti per lo svolgimento di compiti
d’istituto Liquidazione tipografia Toraldo di Caivano
Impegno spesa di €. 510,00 compreso IVA per la fornitura di
manifesti per lo svolgimento di compiti d’istituto
Liquidazione fattura n.3 del 7.1.2011 di €. 300.00 compreso
IVA alla Tipografia Toraldo di Giuseppe Toraldo da Caivano
per fornitura manifesti murali augurali
Impegno spesa per acquisto materiale
Approvazione proroga al 31.03.2011 versamento pubblicità e
Tosap
Approvazione 2° SAL e certificato di pagamento Società
MI.CA. liquidazione fattura n.01 del 14.01.2011
Liquidazione varie ditte Natale con Noi
Liquidazione unità posturale ditta Zungri
Liquidazione ditta Sinergia per assistentato materiale
gennaio 2011
Liquidazione fattura n. 01 del 12.01.2011 Società A.S.D.
Satellite
Fondo per carta per copie e stampanti
Liquidazione Onorario componenti Collegio dei Revisori dei
Conti
Azienda Rifugio Agro Aversano sito alla Via Bellini Parete
28.01.2011
136
28.01.2011
137
28.01.2011
138
31.01.2011
139
31.01.2011
140
31.01.2011
141
01.02.2011
142
01.02.2011
143
01.02.2011
144
01.02.2011
145
02.02.2011
146
02.02.2011
147
02.02.2011
148
02.02.2011
149
02.02.2011
150
02.02.2011
151
per ricovero cani randagi proroga del servizio per mesi 4
nelle more dell’espletamento della gara ad evidenza europea
n.287 del 30.12.2010 in itinere
Proroga appalto del servizio di pulizia dei locali adibiti ad
uffici comunali alla ditta EUROSERVISI GENERALI per un
periodi di mesi 6 e comunque non oltre il 30.6.2011
Realizzazione manifestazione teatrale presso il II Circolo
Didattico Assunzione impegno di spesa
Riassetto postazioni informatiche di lavoro e del servizio
Informagiovani Assunzione impegno di spesa
Liquidazione cooperativa sociale L’ombelico del mondo
relativo al servizio di sorveglianza e accompagnamento alunni
scuolabus per il periodo gennaio 2011
Indizione procedura aperta per l’affidamento del “Servizio
di Pulizia dei locali adibiti ad uffici comunali triennio
2011/2014 Approvazione bando di disciplinare di gara
Iscrizione al seminario organizzato da Appalti e Contratti
Impegno spesa
Liquidazione fattura n.02 del 24.01.2011 Dott. Corrado Rossi
Componente Collegio dei Revisori dei Conti
Risanamento igienico sanitario scuola De Gasperi
Liquidazione D.F.B. saldo eredi Arch. Toscano
Indennità colonica per i coltivatori affittuari del fondo di
proprietà comunale (F.19 p.lla 125) per la realizzazione
dell’isola ecologica in via Rosselli – Liquidazione
Impegno spesa per i lavori di blindatura di alcune aule.
Affidamento ditta Edil Infissi
Approvazione impegno di spesa per la riparazione auto FIAT
PUNTO tg. CG594AR in dotazione all’Ufficio Ambiente.
Affidamento alla SERVICE CARS snc da Caivano
Liquidazione fattura n.477 del 30.12.2010 di €. 265,50
compreso IVA alla Service Cars snc per interventi di
manutenzione ordinaria Fiat Punto tg. AR58WE in dotazione
al Servizio Notifiche
Liquidazione contributo economico attività socio assistenziali
Liquidazione fattura n.FTA100735 del 30.7.2010 Società
IGEAM srl per consulenza ed assistenza in materia di igiene
e sicurezza nei luoghi di lavoro
Liquidazione trasporto alunni in occasione dei giochi sportivi
studenteschi
Giornata del Ricordo. Assunzione impegno di spesa
02.02.2011
152
02.02.2011
153
02.02.2011
154
02.02.2011
155
02.02.2011
156
04.02.2011
157
04.02.2011
158
04.02.2011
159
04.02.2011
160
04.02.2011
161
04.02.2011
162
04.02.2011
163
04.02.2011
164
04.02.2011
165
04.02.2011
166
04.02.2011
167
04.02.2011
168
04.02.2011
169
04.02.2011
Acquisto di un Personal Computer da destinare alla Scuola
Materna Paritaria Matilde Serao Assunzione impegno di spea
Affidamento Società ICOS srl fornitura e posa PESA
stadera per Isola Ecologica di Via Rosselli
Impegno spesa di €. 5.000,00 per assistenza tecnica e
relativa registrazione e sbobinamento sedute di Consiglio
Comunale Affidamento ditta Elettrolab di Falco Andrea
Proroga servizio Navetta periodo 05.01.2011 e 28.2.2011
giorni 55 Impegno di spesa Servizio Navetta alla ditta
Chioccarelli Bus di Caivano
Liquidazione fattura M.S.C. Informatica n.529 del
28.12.2010
Liquidazione acconto in favore dell’avv. Francesco Alghiri per
incarico conferito con delibera di G.M. n.92 del 11.02.2005
Costituzione fondo presso l’Economo Comunale
Deliberazione di Giunta Municipale n.17 del 24.01.2011
Incarico avv. Caianiello Francesco Maria Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n.40 del 24.01.2011
Incarico avv. Giuliano Agliata Impegno spesa
Liquidazione saldo in favore dell’avv. Elisabetta Mennillo per
incarico conferito con deliberazione di G.M.n.332 del
27.6.2008
Liquidazione saldo in favore dell’avv. Elisabetta Mennillo per
incarico conferito con deliberazione di G.M.n. 481 del
12.12.2008
Progetto Nuoto anch’io splagh Assunzione impegno spesa
Progetto “Memoria Viva” Visita guidata Fossoli Assunzione
impegno spesa
Liquidazione ditta Cartomania per manifestazione culturale
presso il II Circolo didattico
Partecipazione rappresentazione teatrale a sostegno della
raccolta dei fondi per l’Associazione Italiana Donatori
Organi
Liquidazione compenso Expoitaly per realizzazione servizio
civile progetto “Un presente di pace”
Liquidazione rette ricovero II Semestre 2010 Cooperativa
CIVITAS
Concessione assegni MAT e ANF 7° Lotto anno 2010
170
04.02.2011
171
04.02.2011
172
04.02.2011
173
04.02.2011
174
04.02.2011
175
04.02.2011
176
04.02.2011
177
04.02.2011
178
04.02.2011
179
04.02.2011
180
04.02.2011
181
04.02.2011
182
04.02.2011
183
04.02.2011
184
04.02.2011
185
04.02.2011
186
04.02.2011
187
04.02.2011
188
04.02.2011
Liquidazione rette ricovero II Semestre 2010 Coop. The
Dreamer Onlus
Liquidazione rette ricovero II Trimestre marzo 2010
Cooperativa Crescere Insieme
Liquidazione riscossione TARSU Incassi gennaio 2011
Liquidazione ditta Termoidraulica Brianese fattura n.
347/2010
Impegno spesa per fornitura e manutenzione estintori
Impegno spesa Affidamento ASA estintori
Liquidazione fattura n.01 del 10.01.2011 CO.FAD.
Liquidazione fattura n.02 del 12.01.2011 CO.FAD.
Approvazione verbale s.u. n.53MI del 13.1.2011 per lavori
idrici in varie strade comunali Ditta CO.FAD.
Approvazione verbale s.u. n.89 M.I. del 19.1.011 per lavori
idrici in varie strade comunali ditta Marino Trasporti
Approvazione verbale s.u. n. 90 M.I. del 19.1.2011 per lavori
idrici in varie strade comunali ditta Marino Trasporti
Approvazione verbale di somma urgenza n.156 M.I. del
24.1.2011 per lavori idrici e sprofondamento in varie strade
Ditta F.lli Peluso
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria
presso alcuni immobili comunali Affidamento ditta
EDILINFISSI
Liquidazione fattura n.02 del 25.1.2011 S.A.M.
Approvazione perizia di variante e suppletiva e schema atto
di sottomissione per i lavori in alcune scuole
Potenziamento patrimonio librario Assunzione impegno spesa
Revoca determina n.49 del 13.1.2011 relativa alla liquidazione
alla cooperativa sociale “L’Ombelico del Mondo” per il
servizio di sorveglianza e accompagnamento alunni scuolabus
per il periodo dicembre 2010
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili Settore Affari Generali Mese di Gennaio 2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili Settore Ragioneria e Finanze Mese di Gennaio 2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili Servizio Ambiente Mese di Gennaio 2011
189
04.02.2011
190
04.02.2011
191
04.02.2011
192
04.02.2011
193
04.02.2011
194
04.02.2011
195
04.02.2011
196
04.02.2011
197
04.02.2011
198
04.02.2011
199
04.02.2011
200
04.02.2011
201
08.02.2011
202
08.02.2011
203
08.02.2011
204
08.02.2011
205
08.02.2011
206
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili Settore Attività Produttive Mese di Gennaio 2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili Settore Politiche Sociali Mese di Gennaio 2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili Settore Urbanistica Mese di Gennaio 2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili Settore Manutenzione servizi a rete Mese di Gennaio
2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili Settore Comando Polizia Municipale Mese di Gennaio
2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili Settore Lavori Pubblici Mese di Gennaio 2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili Settore Affari Legali Mese di Gennaio 2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili Settore V° Mese di Gennaio 2011
Approvazione preventivo di spesa per pubblicazione bando di
gara relativo all’affidamento del servizio di pulizia dei locali
adibiti ad uffici comunali triennio 2011/2014
Ampliamento e trasformazione Caserma C.C. in Comando di
Compagnia Liquidazione prestazione professionale per esame
progetto e certificato prevenzione incendi ing. Di Sarno
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili Settore SS.DD. Mese di Gennaio 2011
Concessione n.3 giorni di permesso mensile ai sensi
dell’art.33 legge 104/92 al dipendente di ruolo Sig Perrotta
Michele istruttore Cat.C.
Impegno spesa per acquisto libri e nuovo regolamento codice
contratti
Approvazione verbale di gara deserta e indizione 2°
esperimento gara di appalto mediante procedura negoziata
per fornitura attrezzature per l’isola ecologica realizzata in
Via Rosselli
Liquidazione trasporto alunni in occasione della Giornata
della Memoria
Rimborso spese Associazione musicale Francesco Busacca
Approvazione graduatoria esenzione ticket refezione
scolastica
Liquidazione a favore di Acqua Campania Debito riconosciuto
09.02.2011
207
09.02.2011
208
09.02.2011
209
09.02.2011
210
10.02.2011
211
10.02.2011
212
10.02.2011
213
10.02.2011
214
10.02.2011
215
10.02.2011
216
10.02.2011
217
10.02.2011
218
10.02.2011
219
10.02.2011
220
10.02.2011
221
10.02.2011
222
10.02.2011
223
10.02.2011
con delibera di C.C. n. 88/010
Liquidazione fattura n. 02 del 31.1.2011 Marino Trasporti
Liquidazione fattura n. 03 del 31.01.2011 Marino Trasporti
Liquidazione fattura n. 04 del 31.01.2011 Marino Trasporti
Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie maturate e non
godute alla data del collocamento in quiescenza all’ex
dipendente sig.ra Marzano Rosanna
Lavoratori Socialmente Utili Impegno spesa per integrazione
salariale mese di Febbraio 2011
Approvazione verbale s.u. n.59/M.I. del 14.1.2011 Società
Artemide Global Service
Approvazione verbale di s.u. n. 158 M.I. del 25.1.2011
Società SAM
Approvazione verbale di gara per l’affidamento dei lavori per
la manutenzione del campo sportivo Faraone
Liquidazione fattura n. 14 del 31.01.2011 Società
Impiantistica Meridionale
Liquidazione fattura n. 43 del 27.01.2011 di €. 1903,20 Iva
compresa alla ditta MS.C.Informatica con sede in Caivano
per ripristino ponte per il trasferimento dei dati informatici
tra la sede centrale e gli altri uffici
Liquidazione fattura n.2 del 4.2.2011 alla Service Cars da
Caivano per aver provveduto alla riparazione auto FIAT
PUNTO in dotazione all’Ufficio Ambiente
Liquidazione fattura Giuffrè Editore
Lavori di realizzazione della rotatoria tra via Necropoli – De
Nicola e Circumvallazione Ovest Affidamento mediante
cottimo fiduciario art.125 comma 4 D.L. n.163/2006
Certificato prevenzione incendi Scuola Elementare Mameli di
Via Caputo e Viviani Pascarola Incarico Ing. Di Sarno
Impegno spesa
Approvazione 1° SAL e certificato di pagamento Società
Tecnocostruzioni Liquidazione fattura n.7/011
Realizzazione dell’isola ecologica di Via Rosselli Liquidazione
€. 3346,40 oltre cnpaia ed IVA 1° acconto DD.LL. tutto il 3°
SAL
Liquidazione fattura Società IGEAM
224
10.02.2011
225
10.02.2011
226
11.02.2011
227
11.02.2011
228
11.02.2011
229
11.02.2011
230
11.02.2011
231
11.02.2011
232
11.02.2011
233
11.02.2011
234
11.02.2011
235
11.02.2011
236
11.02.2011
237
11.02.2011
238
14.02.2011
Liquidazione fattura Società IGEAM
Approvazione 3° SAL e liquidazione certificato di pagamento
nr.3 alla Società ICOS
Liquidazione fattura n. 2 del 4.1.2011 dio €.199.98 compreso
IVA alla Tipografia Toraldo di Giuseppe Toraldo da Caivano
per fornitura biglietti augurali natalizi
Liquidazione fattura n. 10 del 02.02.2011 di €. 276.00
compreso IVA alla Tipografia Toraldo di Giuseppe Toraldo
da Caivano per fornitura manifesti murali avviso odg sedute
C.C. 16,21 E 27 dicembre 2010
Approvazione verbale di gara per l’affidamento dei lavori per
l’allestimento di n. 2 laboratori presso la scuola Cilea
Approvazione verbale gara fornitura manifesti per
affissione
Liquidazione rimborso spese ai Datori di Lavoro degli Oneri
previdenziali ed Assicurativi per permessi retribuiti relativi
ai ConsiglieriComunali
Liquidazione ditta Legea di Afragola per acquisto accessori
impianto Pallacanestro al plesso scolastico di Via Bellini I°
Circolo
Liquidazione
ditta
Espansoft
Riassetto
postazioni
informatiche di lavoro e del servizio informagiovani
Integrazione determina n.164 del 04.02.2011
Impegno spesa e autorizzazione riparazione Fiat Fiorino tg.
AA253CA affidamento alla ditta Service Car
Presa d’atto dell’accordo di transazione sottoscritto
Cooperativa a.r.l. Associazione Produttori Ortofrutticoli
Partenopea/Comune di Caivano Liquidazione a titolo di
rimborso a saldo imposta ICI anni 2000/2001/2002/2003
versata a non dovuta
Liquidazione fatture varie delle librerie che hanno fornito
libri per gli alunni delle scuole secondarie 1° e 2° grado anno
scolastico 2010/2011
Liquidazione fattura n.5284 del 27.1.2011 di €. 156.00
compreso IVA alla ditta Grafiche E.Gaspari srl da Morciano
di Romagna
Liquidazione
Ordinanze
di
Assegnazione
n.715/715/716/716/717/718/557/558/2010 emesse dal
Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Afragola a favore
di diverse persone e degli avv.ti Salvatore Cantone e Ilario
239
14.02.2011
240
17.02.2011
241
17.02.2011
242
17.02.2011
243
17.02.2011
244
17.02.2011
245
17.02.2011
246
17.02.2011
247
17.02.2011
248
17.02.2011
249
17.02.2011
250
17.02.2011
251
17.02.2011
252
17.02.2011
253
17.02.2011
254
Rubbio
Liquidazione fattura n. 2 del 02.02.2011 alla Soc. IGI.CA.
canone febbraio 2011
Incontri d’autore Assunzione impegno spesa
Assunzione impegno spesa per acquisto stampati
Deliberazione di G.M. n. 52 del 07.02.2011 Incarico Avv.
Coronella Giovanni Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n.53 del 07.02.2011 Incarico avv. Del
Prete Anna Impegno spesa
Liquidazione rette ricovero II Semestre 2010 Cooperativa
Orafando
Liquidazione contributi economici in favore dei minori
riconosciuti da un solo genitore
Affidamento incarico per prestazione trasporto funebre
ditta “Vanacore” sas di Giuseppe Vanacore & C.
Impegno spesa fornitura di bollettari per le contravvenzioni
affidamento alla IPS Group di Napoli ai sensi dell’art.57
comma 2 lett.b e dell’art. 11 del DLg.vo 163/06
Liquidazione poste Italiane servizio di postalizzazione ed
affrancature Impegno spesa assunto con determina n.67 del
5.9.2010
Liquidazione fatture n.4/011, n.5/011, e n.6/011 della ditta
F.lli Monaco di Napoli per la fornitura dei pasti agli alunni
delle scuole dell’infanzia della scuola primaria e S. 1°grado,
effettuata nel mese di gennaio 2011 Impegno spesa €.
45.854,01 compresa IVA
Liquidazione lavoro straordinario Politiche Sociali per il
periodo novembre-dicembre 2010
Applicazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro dei Segretari comunali e provinciali, valido per il
quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico
2006/2007. Determinazione del nuovo trattamento
economico e liquidazione arretrati al Segretario Generale
dott. Vittorio Ferrante
Liquidazione fattura a ditta Service Cars snc
Liquidazione diritti di rogito al Segretario Generale dott.
Tammaro D’Errico Periodo dal 5.11.2009 al 31.12.2009 e dal
26.4.2009 al 31.12.2010
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria
17.02.2011
255
17.02.2011
256
18.02.2011
257
18.02.2011
258
18.02.2011
259
18.02.2011
260
18.02.2011
261
18.02.2011
262
18.02.2011
263
22.02.2011
264
22.02.2011
265
22.02.2011
266
22.02.2011
267
22.02.2011
268
22.02.2011
ascensori Parco Verde ed A1 sc.3 A1 sc.4 B4 sc.1
Affidamento Società Del Bò
Liquidazione fattura n.8 del 10.02.2011 S.A.M-.
Revoca determinazioni n.1507 del 13.12.2010, n.1618 del
23.12.2010 n.1684 e 1691 del 14.202011 Impegno spesa ditta
C.Z. Costruzioni
Liquidazione fatture
Impegno di spesa ed anticipazione Economo Comunale per il
pagamento delle spese di pubblicazione delle gare
“Randagismo” e “Navetta Bus” Giuste delibere n.287 del
30.12.2010 e n.12 del 24.01.2011
Impegno spesa per acquisto materiale occorrente per il VII
Settore
Liquidazione
ordinanze
di
assegnazione
n.224/227/313/516/2010 emesse dal Tribunale di Napoli
sezione distaccata di afragola
a favore degli avv.ti
Arcangelo Zampella – M.Grazia La Gatta e Giovanni Manna
Liquidazione ditta Chioccarelli Bus relativa a trasporto in
occasione della manifestazione Memoria Viva
Liquidazione rimborso spese i favore dell’Associazione di
volontariato “Caivano Soccorso” per lo svolgimento del
servizio di trasporto disabili in ambito urbano e provinciale
periodo gennaio2011
Rettifica fondo miglioramento efficienza dei servizi
Rinnovo D.T.T. (ex MCTC) per adesione per l’ammissione
all’utenza del sistema informatico del centro di elaborazione
dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anno
2011 Impegno spesa
Impegno di spesa per trascrizione di proprietà a seguito di
riscatto Leasing “Unicredit Leasing” spa già Locat spa di n.6
auto di servizio della Polizia Locale
Gara servizio Navetta Estensione dei tempi di pubblicazione
e conseguente proroga del termine di ricezione delle offerte
termine ultimo 12.2.2011
Restituzione somma non spesa di €.2.958,30 alla Regione
Campania per manifestazione Un albero per ogni neonato
anno 2001
Approvazione impegno spesa per manutenzione straordinaria
dell’impianto elevatore installato presso il nicchiario del
269
22.02.2011
270
22.02.2011
271
24.02.2011
272
24.02.2011
273
24.02.2011
274
24.02.2011
275
24.02.2011
276
24.02.2011
277
24.02.2011
278
24.02.2011
279
24.02.2011
280
24.02.2011
281
24.02.2011
282
24.02.2011
283
24.02.2011
284
24.02.2011
285
locale cimitero
Approvazione impegno spesa per realizzazione scavo in Via
Diaz per completamento lavori Piazza Plebiscito
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria rete
fognaria Affidamento Ditta Barchetti G.
Liquidazione fattura n.5 del 16.02.2011 di €. 791,71
compreso IVA alla ditta Elettrolab sas di Falco Andrea da
Caivano per assistenza tecnica seduta di Consiglio Comunale
del 9.2.2011
Concessione assegni MAT e ANF 1° Lotto anno 2011
Approvazione impegno di spesa per l’acquisto di una
stampante laser colore e di Kit Toner Laser a colori in
dotazione all’Ufficio Ambiente
Impegno spesa di €.1750,00 oltre IVA per il servizio di
installazione del ponte per il trasferimento dei dati
informatici della sede centrale alla sede anagrafe distaccata
della frazione di Pascarola con collegamento WIRELESS.
Affidamento ditta MSC Informatica di Celiento Luigi
Assegnazione del finanziamento da parte della Regione
Campania per l’erogazione del contributo borse di studio
anno scolastico 2009/2010
Liquidazione servizio navetta 2° periodo Impegno spesa
assunto con determina n.73/010 Ditta Chioccarelli bus di
Caivano
Liquidazione fattura n.1/2 del 2.2.2011 Line System Service
srl
Liquidazione fattura n.6 del 7.2.2011 CO.FAD.
Liquidazione fattura n. 15 del 31.1.2011 Marino Trasporti
Liquidazione fattura n. 16 del 31.1.2011 Marino Trasporti
Liquidazione fattura n. 17 del 10.02.2011 F.lli Peluso
Giornata del ricordo Liquidazione
Sistemazione pannelli in dotazione al
impegno di spesa
Deliberazione di Giunta Municipale
Incarico avv. Giuseppe Russo Impegno
Deliberazione di Giunta Municipale
V Settore Assunzione
n. 56 del 16.02.2011
spesa
n. 67 del 16.02.2011
24.02.2011
286
24.02.2011
287
28.02.2011
288
28.02.2011
289
28.02.2011
290
28.02.2011
291
28.02.2011
292
28.02.2011
293
28.02.2011
294
28.02.2011
295
28.02.2011
296
28.02.2011
297
28.02.2011
298
28.02.2011
299
28.02.2011
300
28.02.2011
301
02.03.2011
302
02.03.2011
Incarico avv. Schiavelli Cristina Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n. 71 del 16.02.2011
Incarico avv. Russo Roberto Impegno spesa
Liquidazione gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per
sedute di Consiglio Comunale – Commissioni Consiliari
Permanenti e Commissione AA.,II. periodo ottobre/dicembre
2010 nonché residui relativi al periodo maggio/settembre
2010
Liquidazione fattura Maggioli n.9077 del 10.12.2010
Liquidazione Ditta Sinergia per assistentato materiale
febbraio 2011
Liquidazione ditta Toraldo per fornitura stampati
Allestimento palco in occasione del Carnevale Assunzione
impegno spesa
Sistemazione porte antipanico presenti nei locali V° Settore
Assunzione impegno spesa
Progetto multiculturalità promosso dalla Scuola Materna
Paritaria M.Serao
Liquidazione incontri d’autore
Liquidazione fatture per trasporto funebre ditta Vanacore
sas di Giuseppe Vanacore & C.
Liquidazione Ordinanza di Assegnazione 671/2010 del
11.2.2011 emessa dal Tribunale di Napoli Sezione distaccata
di Afragola a favore della Società Ecolandia
Impegno spesa server Ragioneria affidamento fornitura
Liquidazione fatture per ripristino arredi
Liquidazione fattura n.VD001270 DEL 31.01.2011 relativa
alla pubblicazione esito gara Servizio Tesoreria ed Entrate
Patrimoniali del Comune di Caivano
Fornitura n.3000 stampati di vari modelli per certificato
anagrafici n.1000 cartelle di colore rosa per immigrazione e
n.1000 di cartelle colore verde per emigrazione Liquidazione
Tipografia Toraldo
Sistemazione rete informa giovani Assunzione impegno di
spesa
Rendicontazione rimborso somme Ufficio Economato
303
02.03.2011
304
02.03.2011
305
02.03.2011
306
02.03.2011
307
02.03.2011
308
02.03.2011
309
02.03.2011
310
07.03.2011
311
07.03.2011
312
07.03.2011
313
07.03.2011
314
07.03.2011
315
07.03.2011
316
07.03.2011
317
07.03.2011
318
Liquidazione cooperativa sociale “L’Ombelico del mondo”
relativo al servizio di sorveglianza e accompagnamento
alunni scuolabus per il periodo febbraio 2011
Liquidazione Ditta Semonella
Applicazione degli artt. 4e 5
della legge 241/1990
assegnazione compiti di unità organizzativa responsabile del
procedimento al dipendente Stefano Savarese per l’Ufficio
Segreteria di questo Comando di Polizia Locale
Applicazione degli artt. 4e 5
della legge 241/1990
assegnazione compiti di unità organizzativa responsabile del
procedimento al dipendente Nunzio Pagano per l’Ufficio
Edilizio di questo Comando di Polizia Locale
Liquidazione indennità di trasferta al responsabile V°
Settore
8 Marzo Assunzione impegno spesa
Liquidazione ditta “FIOR.CAR.FER” DI Carmine Fiorito per la
sistemazione di pannelli in dotazione al V° Settore
Impegno spesa per acquisto stampati per modello CUD e 770
anno 2011 e software per invio telematico
Liquidazione rimborso spese di notifica atti provenienti da
altre amministrazioni al personale addetto alla notifica
Periodo settembre/dicembre 2010
Impegno di spesa complessiva €. 214.00 compreso trasporto
per acquisto testi amministrativi ed affidamento ditta
Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna
Collocamento in quiescenza ai sensi dell’art.2 comma 21 della
legge 335/1995 della dipendente di ruolo sig.ra Vibrato
Paola nata a Casoria il 16.05.1947 Istruttore Direttivo
Amministrativo Cat. D
Liquidazione ditta Officina Meccanica Mennillo Luca per
urgenti riparazioni meccaniche alle auto di servizio della
Polizia Locale Impegno di spesa assunto con determina n, 95
del 06.12.2010
Liquidazione fattura n.38/2011 alla Trevi Formazione srl per
partecipazione seminario ICI
Impegno di spesa per la fornitura di una divisa invernale per
il personale della Polizia Locale del Comune di Caivano
Liquidazione fatture cancelleria
Liquidazione fattura Espansoft
07.03.2011
319
07.03.2011
320
07.03.2011
321
07.03.2011
322
07.03.2011
323
07.03.2011
324
07.03.2011
325
07.03.2011
326
07.03.2011
327
07.03.2011
328
07.03.2011
329
07.03.2011
330
07.03.2011
331
07.03.2011
332
07.03.2011
333
07.03.2011
334
07.03.2011
335
07.03.2011
Rettifica determina n.260 del 18.2.2011 avente ad
oggetto:Liquidazione
ordinanze
di
assegnazione
n.224/227/313/516/2010 emesse dal Tribunale di Napoli
sezione distaccata di afragola
a favore degli avv.ti
Arcangelo Zampella – M.Grazia La Gatta e Giovanni Manna
Misure di accompagnamento sociale impegno spesa
L.R. n. 2/04 Reddito di cittadinanza II Annualità secondo
scorrimento impegno spesa
Liquidazione fatture varie delle librerie che hanno fornito
libri per gli alunni delle scuole secondarie 1° e 2° grado anno
scolastico 2010/2011
Visite guidate scuola materma M.Serao Assunzione impegno
spesa
Assunzione impegno spesa per acquisto materiale Punto
Informagiovani
Concorso dell’Ente per iniziative di solidarietà internazionali
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria
presso alcuni immobili comunali Affidamento ditta
EDILINFISSI
Approvazione verbale s.u. n.349 del 21.2.2011 per lavori
idrici in varie strade comunali Ditta Marino Trasporti
Liquidazione fattura n.03 del 22.2.2011 Società Edil Infissi
Liquidazione fattura n.02 del 17.2.011 Società Edil Infissi
Assunzione impegno spesa in virtù dell’ordinanza sindacale
n.1697 del 28.2.2011 per la prosecuzione del Servizio di
Igiene Urbana Raccolta Trasporto e Spazzamento
RR.SS.UU. Soc. IGI.CA.
Liquidazione ditta Vol.Cel. sas
Liquidazione fattura n. 04 del 28.02.2011 Dott. Corrado
Rossi Componente Collegio dei Revisori
Liquidazione riscossione TARSU Incassi febbraio 2011
Approvazione impegno spesa per proroga servizio guardiania
dal 1.3.2011 al 30.6.2011
Liquidazione integrazione salariale L.S.U. mese di Febbraio
2011 Settore Ragioneria e Finanze
336
07.03.2011
337
07.03.2011
338
07.03.2011
339
07.03.2011
340
07.03.2011
341
07.03.2011
342
07.03.2011
343
07.03.2011
344
07.03.2011
345
07.03.2011
346
07.03.2011
347
07.03.2011
348
07.03.2011
349
08.03.2011
350
08.03.2011
351
08.03.2011
352
08.03.2011
353
08.03.2011
Liquidazione integrazione salariale L.S.U.
2011 Settore AA.GG.
Liquidazione integrazione salariale L.S.U.
2011 Servizio Ambiente
Liquidazione integrazione salariale L.S.U.
2011 Settore SS.DD.
Liquidazione integrazione salariale L.S.U.
2011 Settore Attività Produttive
Liquidazione integrazione salariale L.S.U.
2011 Settore Politiche Sociali
Liquidazione integrazione salariale L.S.U.
2011 Settore LL.PP.
Liquidazione integrazione salariale L.S.U.
2011 Settore Polizia Municipale
Liquidazione integrazione salariale L.S.U.
2011 Settore Pubblica Istruzione
Liquidazione integrazione salariale L.S.U.
2011 Settore Manutenzione
Liquidazione integrazione salariale L.S.U.
2011 Servizio AA.LL.
Liquidazione integrazione salariale L.S.U.
2011 Settore Urbanistica
Liquidazione fattura Maggioli n.103177 del
mese di Febbraio
mese di Febbraio
mese di Febbraio
mese di Febbraio
mese di Febbraio
mese di Febbraio
mese di Febbraio
mese di Febbraio
mese di Febbraio
mese di Febbraio
mese di Febbraio
31.1.2011
Deliberazione di Giunta Municipale n. 73 del 25.2.2011
Incarico avv. Pietro Paolo Pisani Impegno spesa
Ulteriore proroga contratto di affitto tra il Comune di
Caivano ed i sigg. Rispoli/Lizzi Giuliana relativo all’immobile
di Via De Gasperi ang. Manzoni di proprietà degli stessi
adibiti ad uffici. Settore PEA e Sportello Unico
Ulteriore proroga contratto di affitto tra il Comune di
Caivano e la Santa Monica Compagnia Italiana Previdenza
relativo all’immobile di Via B.Croce n.4/6 di proprietà della
stessa adibiti ad uffici. Settore Manutenzione e LL.PP.
Ulteriore proroga contratto di affitto tra il Comune di
Caivano ed il sig. Celiento Francesco relativo al locale di
proprietà dello stesso adibito ad uffici Ragioneria.
Approvazione 9° ed ultimo SAL e 9° ed ultimo certificato di
pagamento lavori rete fognaria III Stralcio Ditta
TRA.MO.TER.
Applicazione Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei
Segretari Comunali e Provinciali valido per il quadriennio
354
08.03.2011
355
08.03.2011
356
08.03.2011
357
10.03.2011
358
10.03.2011
359
10.03.2011
360
10.03.2011
361
10.03.2011
362
14.03.2011
363
14.03.2011
364
14.03.2011
365
14.03.2011
366
14.03.2011
367
14.03.2011
368
14.03.2011
369
14.03.2011
normativo 2006/2009 e biennio economico 2008/2009
Determinazione del nuovo trattamento economico e
liquidazione arretrati al Segretario Generale dott.ssa
Gelsomina Terracciano
XVI Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle
vittime delle mafie. Assunzione impegno spesa
Acquisto attrezzi per le istituzione scolastiche
Concessione aspettativa non retribuita ai sensi dell’art.11
CCNL 14.9.2000 dipendente di ruolo Ing. Falco Domenico
Antonio capo settore LL.PP. cat.D3
Lavoratori Socialmente Utili – Impegno spesa per
integrazione salariale –mese di Marzo 2011
Liquidazione fattura n. V11/0087 alla TBridge s.pa. per
collaborazione professionale relativa al progetto: “Analisi del
funzionamento e dimensionamento dei carichi di lavoro del
Comune di Caivano” Saldo competenze
Affidamento lavori di piccola manutenzione campetto
sportivo da cedere in comodato d’uso alla Provincia di Napoli
Liquidazione contributo economico socio-assistenziale
Liquidazione fattura n.3 del 01.03.2011 alla Soc. IGI.CA.
canone mese di Marzo 2011
Impegno spesa acquisto buoni carburanti per funzionamento
automezzi e macchinari da giardino anno 2011
Realizzazione calendario promosso dalla scuola materna
M.Serao
Liquidazione fattura n. 17 del 9.3.2011 alla ditta Espansoft
per acquisto materiale punto Informagiovani
Liquidazione fattura n. 18/01 del 9.3.2011 alla ditta
Espansoft per fornitura di un personal computer destinato
alla scuola dell’Infanzia paritaria M.Serao
Assunzione impegno spesa di €. 4.000,00 per la
manifestazione in occasione del Carnevale 2011
Liquidazione Casa Editrice UTET
per acquisto libri
occorrenti alla Biblioteca comunale di Caivano
Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti: Angelino
Anna, Vitale Michele e Cerchia Ernesto per assistenza
Organi Istituzionali sedute di C.C. mese di dicembre 2010
Liquidazione fattura n.8 del 7.3.2011 di €. 612.89 compreso
IVA alla Ditta Elettrolab sas di Falco Andrea per assistenza
tecnica seduta di C.C. n. 22.2.2011
370
14.03.2011
371
14.03.2011
372
14.03.2011
373
14.03.2011
374
14.03.2011
375
14.03.2011
376
16.03.2011
377
16.03.2011
378
16.03.2011
379
16.03.2011
380
16.03.2011
381
16.03.2011
382
16.03.2011
383
16.03.2011
384
16.03.2011
385
Applicazione Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei
Segretari comunali e provinciali valido per il quadriennio
normativo 2006-2009 bienni economici 2006/2007 e
2008/2009 Liquidazione arretrati al Segretario Generale
Dott. Fulvio Genghi
Impegno spesa per l’acquisto di n. 2 poltrone per ufficio con
alzata a gas importo €. 650.00
Impegno di spesa per riscatti auto in locazione contratti
n.7025334-7025335-7025336 del 15.6.2007 Procedura in
proprietà a seguito di fine leasing con SAVA e FGA Capital
spa Auto di servizio della Polizia Locale
Impegno spesa lavori ripristino palestra dell’Ente in Via
Lanna
Liquidazione ditte per l’8 marzo 2011
Liquidazione spese per pubblicazione bando di gara per
servizio guardiania immobili comunali
Applicazione Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei
Segretari comunali e provinciali valido per il quadriennio
normativo 2006-2009 bienni economici 2006/2007 e
2008/2009 Determinazione del nuovo trattamento
economico e Liquidazione arretrati al Segretario Generale
Dott. Tammaro D’Errico
Iniziative promosse dall’I.T.I.S. Morano per il 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia. Assunzione impegno di spesa
Assunzione impegno spesa di €.2500,00 per acquisto di
materiale di facile consumo per la scuola dell’Infanzia
M.Serao
Liquidazione straordinario in reperibilità effettuata dal
personale dell’Ufficio Stato Civile nel periodo 1° gennaio – 31
dicembre 2010
Liquidazione straordinario in reperibilità agli Assistenti
Sociali e Autisti periodo Gennaio-ottobre 2010
Liquidazione indennità di turno della P.M. relativa al mese di
Febbraio 2011
Liquidazione indennità di reperibilità relativa al mese di
gennaio 2011 Manutenzioni servizi a rete
Liquidazione indennità di reperibilità relativa al mese di
Febbraio 2011 Manutenzioni servizi a rete
Liquidazione lavoro straordinario in reperibilità anno 2010
Manutenzioni servizi a rete
Liquidazione indennità di maggiorazione oraria al personale
18.03.2011
386
18.03.2011
387
18.03.2011
388
18.03.2011
389
18.03.2011
390
18.03.2011
391
18.03.2011
392
18.03.2011
393
18.03.2011
394
18.03.2011
395
18.03.2011
396
18.03.2011
397
18.03.2011
398
18.03.2011
399
18.03.2011
400
21.03.2011
401
21.03.2011
402
21.03.2011
servizi cimiteriali servizio ordinario prestato domenica dal 1°
al 31 gennaio 2011
Liquidazione contributo a Don Salvatore Varavallo per
incarico pro tempore Cappellano Cimitero
Partecipazione Seminario su Il nuovo regolamento attuativo
n.207/2010
Liquidazione indennità di maggiorazione oraria al personale
servizi cimiteriali per servizio ordinario prestato di
domenica dal 1° al 28 febbraio 2011
Adeguamento immobile di Via Albalunga liquidazione fattura
n.01 del 21.2.011 arch Raffaele Miele
Lavori di piccola manutenzione campetto sportivo da cedere
in comodato d’uso alla Provincia di Napoli. Liquidazione ditta
Edil Infissi di D’Ambrosio Giuseppe da Caivano
Adeguamento immobile di Via Albalunga Liq, fattura n.01/11
del 12.01.2011 studio Geo Thema Geologo Raffaele Vitale
Liquidazione fattura n. 902351 del 30.01.2011 Fornitore
Maggioli
Approvazione collaudo tecnico lavori realizzazione Palazzina
ex Eca Liquidazione saldi tecnici incaricati
Liquidazione indennità di turno della P.M. relativa al mese di
Gennaio 2011
Impegno di spesa per trasferimento proprietà auto in fine
leasing con SAVA con FGA Capital Reimmatricolazione auto
di servizio della Polizia Locale
Organizzazione Servizio Assistenziale Minori e nuclei
familiari in strutture residenziali impegno spesa 1° periodo
bimestre 2011
Liquidazione fatture tipografia Toraldo
Servizio Navetta periodo 08/03/2011 – 06.04.2011 Impegno
spesa servizio affidato alla ditta Chioccarelli Bus
Approvazione impegno spesa per l’affidamento di lavori di
potatura diserba mento e pulizia aree a verde Affidamento
ditta AMICO Domenico
Approvazione verbale di somma urgenza n.408/M.I. del
24.02.2011 Via Libertini. Ditta CO.FAD. Impegno spesa
Approvazione verbale di somma urgenza n.409/M.I. del
02.03.2011 varie strade. Ditta CO.FAD. Impegno spesa
Approvazione verbale di somma urgenza n.113/LL.PP. del
02.03.2011 lavori idrici in varie strade comunali. Ditta F.lli
Peluso
403
21.03.2011
404
21.03.2011
405
21.03.2011
406
21.03.2011
407
21.03.2011
408
21.03.2011
409
21.03.2011
410
21.03.2011
411
21.03.2011
412
21.03.2011
413
21.03.2011
414
23.03.2011
415
23.03.2011
416
23.03.2011
Approvazione verbale di somma urgenza n.1149/LL.PP. del
02.03.2011 per lavori idrici in Via Lavarone. Ditta F.lli Peluso
Approvazione verbale di somma urgenza n.115/LL.PP. del
02.03.2011 lavori idrici in Via Rosselli. Ditta F.lli Peluso
Approvazione verbale di somma urgenza n.410/M.I. del
24.02.2011 per lavori idrici in varie strade comunali. Ditta
Marino Trasporti sas
Liquidazione fattura n. 05 del 01.03.2011 Società Edil Infissi
Liquidazione spesa per fornitura materiale
Liquidazione Rifugio Agro Aversano servizio ricovero
mantenimento e custodia dei cani randagi giusta delibera
n.116 del 15.7.2010 Impegno spesa assunto con determina
n.08 del 20.1.2011 Liquidazione fattura mese di Gennaio 2011
Affrancatura atti giudiziari servizio postalizzazione Poste
Italiane Easy Basic Trar Postic e Pick-up Medium differito
CMP di Napoli Impegno spesa
Impegno spesa – gestione delle attività inerenti il ciclo delle
contravvenzioni al codice della strada con sistema del Print
on Demand inserimento dati elaborazione stampa
imbustamento e rendicontazione dei verbali Aggiornamenti
ed implementazione di strumenti ed applicativi a favore della
Open Software
Liquidazione Rifugio Agro Aversano servizio ricovero
mantenimento e custodia dei cani randagi giusta delibera
n.116 del 15.7.2010 Impegno spesa assunto con determina
n.08 del 20.1.2011 Liquidazione fattura mese di Febbraio
2011
Liquidazione rette ricovero minori Associazione Melagrana
Liquidazione fattura n. 71 del 28.02.2011 Società ASA
Estintori
Approvazione 2° SAL e certificato di pagamento Società
TECNOCOSTRUZIONI srl Liquidazione fattura n.15 del
18.3.2011
Impegno spesa per prestazione alla ditta Trasporti Funebri
Vanacore sas di Giuseppe Vanacore & C.
Liquidazione ditta Chioccarelli Bus relativa al trasporto in
occasione della giornata della Memoria in ricordo delle
vittime delle mafie
417
23.03.2011
418
23.03.2011
419
23.03.2011
420
23.03.2011
421
23.03.2011
422
24.03.2011
423
24.03.2011
424
24.03.2011
425
24.03.2011
426
24.03.2011
427
24.03.2011
428
24.03.2011
429
24.03.2011
430
24.03.2011
431
24.03.2011
432
24.03.2011
433
24.03.2011
434
24.03.2011
Liquidazione Ditta Sinergia per assistentato materiale
marzo 2011
Liquidazione contributi economici in favore dei minori
riconosciuti da un solo genitore 1° Trimestre 2011
Liquidazione sostegni economici in favore di famiglie
indigenti di minori Periodo 1° trimestre (gennaio-febbraio e
marzo 2011)
Delibera di G.M. n. 74 del 03.03.2011 Atto di indirizzo per la
sottoscrizione del contratto di manutenzione ordinaria degli
ascensori del Parco Verde Impegno spesa
Servizio di vigilanza privata immobili comunali Rettifica
parametri relativi al criterio di aggiudicazione
Liquidazione ordinanze di assegnazione emesse dal Tribunale
di Napoli sezione distaccata di Afragola a favore di diverse
persone e degli avv.ti Salvatore Cantone e Ilario Ruvvio
Liquidazione Ordinanze di Assegnazione emesse dal tribunale
di Napoli sezione distaccata di Afragola a favore di diverse
persone
Liquidazione fattura n.14/1 del 01.03.2011 Espansoft di
Espasiano Antonio
Liquidazione fatture ditta Service Group sita in Via Fontana
Vecchia Arienzo
Liquidazione ditta Brema srl fattura 13/2011
Stipula contratto di assistenza Programmi Ufficio Tributi
Maggioli anni 2010/2012 liq. fattura n. 102740 del 31.1.2011
Rimborsi TARSU ruoli 2006/07/08/09 contribuente Frezza
Raffaele
Liquidazione rimborso spesa ai Datori di Lavoro degli Oneri
Previdenziali ed Assicurativi per permessi retribuiti relativi
ai Consiglieri Comunali
Liquidazione fattura n. 37 del 16.3.2011 alla ditta
SICUR.AN.
Liquidazione
cooperativa sociale l’ombelico del Mondo
relativo al servizio di sorveglianza e accompagnamento alunni
scuolabus per il periodo Marzo 2011
Acquisto di n.2 sedie e una scrivania presso V Settore
150° Anniversario dell’Unità d’Italia Assunzione impegno
spesa
Prima Edizione Carnevale 2011 Liquidazione
435
24.03.2011
436
24.03.2011
437
24.03.2011
438
24.03.2011
439
24.03.2011
440
25.03.2011
441
25.03.2011
442
25.03.2011
443
25.03.2011
444
25.03.2011
445
25.03.2011
446
25.03.2011
447
29.03.2011
448
29.03.2011
449
29.03.2011
450
29.03.2011
451
29.03.2011
Liquidazione fattura Maggioli n.904415 del 16.2.2011
Liquidazione acconto in favore dell’avv. Vittorio Sepe per
incarico conferito con deliberazione di G.M.n. 196 del
14.102.2010
Liquidazione acconto in favore dell’avv. Mario Pollio per
incarico conferito con deliberazione di G.M.n. 246/010
Deliberazione di Giunta Municipale n. 79 del 03.03.2011
Incarico dott. Salvatore Ambrosio Impegno spesa
Liquidazione acconto in favore dell’avv. Pietro Paolo Pisani
per incarico conferito con deliberazione di G.M.n. 73 del
25.2.2011
Rimborso oneri concessori ai sigg.ri Semplice Antonietta e
Castiglione Salvatore
Assunzione impegno di spesa di €. 2.000,00 oltre IVA per la
stampa di manifesti occorrenti al VII Settore
Impegno spesa per installazione linee telefoniche e
collegamento internet con il castello
Organizzazione Servizio Assistenziale Minori e nuclei
familiari in strutture residenziali impegno spesa periodo
marzo 2011
L.R. n. 2/04 Reddito di Cittadinanza II Annualità secondo
scorrimento liquidazione 4° trimestre
Liquidazione per trasporto funebre alla Ditta Vanacore sas
di Giuseppe Vanacore & C.
Liquidazione dott. Salvatore Ambrosio
Completamento Scuola Elementare di Via Caputo
Liquidazione 1° acconto ai DD.LL.
Liquidazione 1° acconto progettazione – coordinatore
sicurezza in fase di progettazione e geologo Loculi
cimiteriali
Approvazione schema atto transazione Mari Costruzioni
sas/Comune di Caivano + Impegno spesa
Approvazione verbale di gara “Lavori di Manutenzione
straordinaria opere di viabilità comunali – Sistema viario IV
Stralcio Piazza Campiglione Affidamento ditta S.C.G.
Costruzioni
Liquidazione a saldo della convenzione dell’8.10.2010 per
incarico di collaborazione svolto dal dott. Fabrizio
Ferrentino fattura n. 108/2010
452
29.03.2011
453
29.03.2011
454
29.03.2011
455
29.03.2011
456
30.03.2011
457
30.03.2011
458
30.03.2011
459
30.03.2011
460
30.03.2011
461
30.03.2011
462
30.03.2011
463
30.03.2011
464
31.03.2011
465
31.03.2011
Liquidazione rimborso spesa in favore dell’Associazione di
volontariato “Caivano Soccorso” per lo svolgimento del
servizio di trasporto disabili in ambito urbano e provinciale
Febbraio 2011
Ulteriore impegno spesa deliberazione di G.M.n.279/2010
per conferimento incarico avv. Massimo Ferraro
Ulteriore impegno spesa deliberazione G.M. n.17/2011 per
conferimento incarico avv. Caianiello Francesco Maria
Liquidazione acquisto attrezzi per attività sportive
Indizione gara informale, mediante procedura negoziata per
l’affidamento del “Servizio assistenza tecnica, sbobinamento
cassette registrate del Consiglio Comunale compreso utilizzo
di idoneo impianto audiofonico
Partecipazione del comune di Caivano alla manifestazione
sportiva “Palio dei Comuni 2011” Assunzione impegno di spesa
Adesione dell’Ente al progetto “Comunicando Pace” promosso
dall’Associazione Exopitaly Approvzione impegno spesa di €.
6.000 oltre IVA
Approvazione impegno spesa per fornitura e posa in opera di
n.3 climatizzatori presso il Settore LL.PP. Affidamento
Società LAMRA Impianti
Approvazione impegno spesa per fornitura e posa in opera di
n. 2 climatizzatori presso il Settore Manutenzioni e Scuola
Parco Verde Affidamento Società LAMRA Impianti
Impegno spesa di €. 1400,00 oltre IVA ASMEZ adesione
servizio DPS/PRIVACY
Applicazione degli artt. 4 e 5 della legge 241/1990
assegnazione compiti di unità organizzativa responsabile del
procedimento al dipendente Tammaro D’Angelo per l’Ufficio
Informazioni di questo Comando di Polizia Locale
Applicazione degli artt. 4 e 5 della legge 241/1990
assegnazione compiti di unità organizzativa responsabile del
procedimento al dipendente Ferrara Felice per l’Ufficio
Verbali e Contenzioso di questo Comando di Polizia Locale
Liquidazione ordinanze di assegnazione emesse dal Tribunale
di Napoli sez. distaccata di Afragola a favore di Rea Sergio
e degli avv.ti Salvatore Cantone e Ilario Rubbio
Liquidazione fattura n. 141 del 18.3.2011 di €. 210,00 Iva
compresa alla ditta M.S.C.Informatica con sede in Caivano
per il servizio di installazione del ponte per il trasferimento
dei dati informatici dalla sede centrale alla sede distaccata
della frazione di Pascarola
466
31.03.2011
467
31.03.2011
468
31.03.2011
469
31.03.2011
470
04.04.2011
471
04.04.2011
472
04.04.2011
473
04.04.2011
474
04.04.2011
475
04.04.2011
476
04.04.2011
477
04.04.2011
478
04.04.2011
479
05.04.2011
480
05.04.2011
481
05.04.2011
Impegno spesa di € 690,00 oltre IVA per l’acquisto di
scanne e monitor indispensabili per il regolare svolgimento
dei compiti d’istituto. Affidamento alla ditta M.S.C.
Informatica di Celiento Luigi con sede in Caivano
Integrazione impegno spesa per pubblicazione rettifica
bando di gara per servizio vigilanza immobili sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana
Liquidazione fattura n.07 del 21.3.2011 Società Edil Infissi
Approvazione atti per indizione gara mediante procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria Via Monti Approvazione impegno spesa
XII Edizione “Maggio Artistico Caivanese” Assunzione
impegno spesa
Aggiornamento centralino telefonico OMNIPCX OFFICE e
completamento impianto di telefonia e rete LAN.
Affidamento ditta Webspace sas
Liquidazione rette ricovero II Semestre 2010 Cooperativa
“The Dreamer Onlus”
Distretto Sociale n.7 Riparto fondo Legge 328/00
Liquidazione fatture
Liquidazione contributi economici in favore dei minori
riconosciuti da un solo genitore
Incarico tecnico esperto per candidatura al finanziamento di
progetto esemplari di produzione di energia da fonti
rinnovabili su edifici pubblici POI FESR 2007/2013 linea 1.3
Approvazione progetto esecutivo lavori di sistemazione area
coperta e scoperta mercato comunale + affidamento ditta
MAGRI Costruzioni sas Caivano
Approvazione perizia di variante n.2 Lavori di completamento
scuola elementare di Via Caputo
Assunzione impegno di spesa di €. 168.20 per il ritiro del
dispositivo elettronico USB SISTRI anno 2011
Liquidazione fatture varie
Liquidazione fatture carta per copie
Impegno spesa per fornitura di segnaletica stradale
482
05.04.2011
483
05.04.2011
484
05.04.2011
485
05.04.2011
486
05.04.2011
487
05.04.2011
488
05.04.2011
489
05.04.2011
490
05.04.2011
491
05.04.2011
492
05.04.2011
493
06.04.2011
494
08.04.2011
495
08.04.2011
496
08.04.2011
497
08.04.2011
498
08.04.2011
499
08.04.2011
Concessione proroga aspettativa non retribuita ai sensi
dell’art.11 CCNL 14.9.2000 dipendente di ruolo ing. Falco
DomenicoAntonio capo settore LL.PP. cat.D3
Elenco medici legali di fiducia del Comune di Caivano
Potenziamento patrimonio librario della Biblioteca Comunale
Assunzione impegno spesa per fornitura di materiale di
facile consumo per l’istituto comprensivo Don Milani di
Caivano
Liquidazione parcella avv. Francesco Maria Caianiello per
incarico conferito con deliberazione di G.M.n. 17 del
24.01.2011
Deliberazione di G.M.n. 95 del 24.3.2011 Incarico avv. Mike
Angelino Impegno spesa
Deliberazione di G.M. n. 96 del 24.3.2011 Incarico avv. Anna
Vetrano Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n. 97 del 24.3.2011 Incarico avv.
Antonio Silvestre Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n. 91 del 24.3.2011 Incarico avv.
Raffaele Mignano Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n. 92 del 24.3.2011 Incarico avv.
Angelino Alessandra Impegno spesa
Rettifica determina n. 434 del 24.3.2011
Realizzazione Nuovi Loculi Cimiteriali Approvazione 3° SAL e
certificato di pagamento Società TECNOCOSTRUZIONI
srl
Liquidazione
contributo
economico
attività
socioassistenziali
Liquidazione fatture varie delle librerie che hanno fornito
libri per gli alunni delle scuole secondarie 1° e 2° grado anno
scolastico 2010/2011
Liquidazione Ditta Toraldo per manifestazione ITIS
Concessione in conto capitale di contributi ai Punti
Informagiovani del territorio provinciale per acquisto
attrezzature
Celebrazioni in occasione del 150° Anniversario dell’Unità
d’Italia Liquidazione ditte varie
Impegno spesa per indennità di trasferta al personale del 1°
Settore “Affari Generali” 1° trimestre 2011
500
08.04.2011
501
08.04.2011
502
08.04.2011
503
08.04.2011
504
08.04.2011
505
08.04.2011
506
08.04.2011
507
11.04.2011
508
11.04.2011
509
11.04.2011
510
11.04.2011
511
11.04.2011
512
11.04.2011
513
12.04.2011
514
12.04.2011
Approvazione preventivo ditta Espansoft sas di Espasiano
Antonio & C. per fornitura di un apparecchio fax dell’ufficio
Centralino Impegno spesa
Assunzione impegno spesa €.5500,00 oltre IVA per
interventi aree verdi sul territorio di Caivano
Assunzione impegno spesa €. 11.000,00 oltre IVA occorrenti
per pulizia caditoie sul territorio di Caivano
Liquidazione 1° trimestre 2011
Liquidazione fatture cancelleria
Impegno spesa di €.3989.00 + IVA Acquisizione software
antivirus AVG Government + assistenza Ditta MSC
Informatica di Celiento
Impegno spesa di €. 500.00 oltre IVA ad integrazione
dell’impegno spesa di €. 1.000 già assunto con determina
n.442 del 25.3.2011 per il servizio di installazione antenna
collegamento internet tra la sede centrale e i locali di Via
Albalunga nuova sede degli uffici del Settore Finanziario di
questo Ente Affidamento della fornitura e dei lavori ditta
M.S.C.Informatica di Celiento Luigi
Impegno spesa per pagamento gettoni di presenza ai
Consiglieri Comunali e rimborso spese ai datori di lavoro per
oneri previdenziali, retributivi e assicurativi per permessi
retribuiti ed aspettative Anno 2011
Liquidazione Rifugio Agro Aversano servizio di ricovero
mantenimento e custodia dei cani randagi Liquidazione
fattura n. 76
Liquidazione riscossione Tarsu Incassi marzo 2011
Riparazione pulmino scuola-bus Assunzione impegno spesa
Festa della Liberazione 66° Anniversario Assunzione
impegno spesa
Lavori di ristrutturazione del sistema viario comunale IV
Stralcio lotto Piazza Campiglione Affidamento incarichi
DD.LL. e Coordinatore Sicurezza in fase esecuzione
Acquisizione aree per opere di urbanizzazione primaria e
secondaria
Accertamento idoneità al servizio Invio a visita medico
collegiale ai sensi dell’art.15 del D.P.R. 461/2001, Ing.
Perfetto Antimo
515
12.04.2011
516
13.04.2011
517
13.04.2011
518
13.04.2011
519
13.04.2011
520
13.04.2011
521
13.04.2011
522
13.04.2011
523
13.04.2011
524
13.04.2011
525
13.04.2011
526
13.04.2011
527
13.04.2011
528
13.04.2011
529
13.04.2011
530
13.04.2011
531
13.04.2011
Nomina Commissione di gara per l’affidamento del Servizio
di pulizia dei locali adibiti ad uffici comunali triennio
2011/2014
Fornitura a noleggio con riscatto finale di n.5 sistemi di
rilevamento automatico di violazioni alle norme del Codice di
Strada e affidamento del servizio ripristino manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici dell’Ente
di cui alla determina n.8 del 18.1.2010
Liquidazione rette ricovero II Trimestre 2010 Cooperativa
La nuova emmanuel
Anticipazione fondo economale 2° trimestre 2011
Liquidazione fatture ditte varie
Potenziamento ufficio tributi riscossione ICI 2009
Fondo economale per materiale di consumo per macchine
d’ufficio
Approvazione verbale di somma urgenza del 15.3.2011
acquisto in data 31.3.2011 al n.590/M.I. Via De Nicola e
Caputo ditta Edil Pennacchio Impegno spesa
Approvazione verbale di somma urgenza del 21.3.2011
acquisito in data 31.3.2011 al n.591/M.I. Via Donizetti + altre
Ditta Edil Pennacchio Impegno spesa
Approvazione verbale di somma urgenza del 28.3.2011
acquisito in data 31.3.2011 al n.592/M.I. Via Leopardi +
altre Ditta Edil Pennacchio Impegno spesa
Approvazione 4° SAL e liquidazione certificato pagamento
n.4 alla Società ICOS
Liquidazione fattura n.3911 del 22.2.2011 CISSEL
Liquidazione fattura n. 197 del 15.12.2010 ditta F.lli Peluso
Incarico per accatastamento Centro Sportivo Parco Verde
Approvazione perizia di completamento Isola Ecologica Via
Rosselli + affidamento ditta ICOS Caivano
Liquidazione contributo spese per indagini ISTAT
Rilevazione sui consumi delle famiglie Luglio 2010 indagine
Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri
Realizzazione Via Crucis Assunzione impegno di spesa
532
13.04.2011
533
14.04.2011
534
14.04.2011
535
14.04.2011
536
14.04.2011
537
14.04.2011
538
14.04.2011
539
14.04.2011
540
14.04.2011
541
14.04.2011
542
14.04.2011
543
14.04.2011
544
14.04.2011
545
14.04.2011
546
14.04.2011
Liquidazione fattura n.26 alla Tipografia Toraldo per aver
provveduto alla fornitura di materiale occorrente per il VII
Settore
Impegno di spesa per esame progetto impianto di
riscaldamento installato nella Caserma C.C.
Liquidazione alla Unicredit Leasing già Locato per
trascrizione di proprietà a seguito di riscatto Leasing di n.6
auto di servizio della Polizia Locale Impegno spesa assunto
con determina n.22 del 14.2.2011
Liquidazione ditta SAVA di FGA Capital per procedura in
proprietà a seguito di fine locazione contratti auto di
servizio della Polizia Locale Impegno spesa assunto con
determina n.27/011
Liquidazione ditta SICURTRAFFIC per la fornitura della
segnaletica stradale Impegno di spesa assunto con
determina n. 16/011
Liquidazione parcella compenso Presidente del Collegio dei
Revisori dott. Roberto Giudicepietro e fattura n.5
dell’1.4.2011 al componente il Collegio dei Revisori dott.
Stefano Vignone
Liquidazione fattura n.6 del 28.3.2011 dott. Corrado Rossi
Onorario funzione componente Collegio dei Revisori dei Conti
Periodo Marzo 2011
Liquidazione rimborsi e/o restituzione di somme a titolo ICI
a vari contribuenti ed Enti per diversi anni d’imposta
Liquidazione fattura n. 7 alla Tipografia Toraldo per aver
provveduto alla stampa di manifesti e volantini
Impegno spesa di €. 1.874,00 IVA compresa per la fornitura
di materiale elettorale Approvazione preventivo e
affidamento alla tipografia Toraldo di Caivano
Liquidazione fattura n. 550305V7 del 10.2.2011 Maggioli per
partecipazione seminario organizzato da appalti e contratti
Approvazione impegno spesa per acquisto modulistica per
appalti pubblici
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria
ascensore Parco Verde Ed. A3 sc.4 Società Del Bò
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria
ascensore Parco Verde ED. c6 SC.2 Società Del Bò
Liquidazione Consorzio Sinergia per servizio di integrazione
scolastica in favore degli alunni diversamente abili aprile
2011
547
14.04.2011
548
18.04.2011
549
18.04.2011
550
18.04.2011
551
18.04.2011
552
18.04.2011
553
18.04.2011
554
18.04.2011
555
18.04.2011
556
18.04.2011
557
18.04.2011
558
18.04.2011
559
18.04.2011
560
18.04.2011
561
18.04.2011
562
18.4.2011
563
18.04.2011
564
18.04.2011
565
18.04.2011
Allestimento palco Liquidazione
Ristrutturazione del sistema viario IV Stralcio Lotto Piazza
Campiglione Liquidazione indennità di esproprio alle ditte
proprietarie
Ampliamento e trasformazione Caserma C.C. in Comando di
Compagnia Liquidazione saldo progettazione n.8 varianti
Ampliamento e trasformazione Caserma C.C. in Comando di
Compagnia Estensione incarico ai progettisti per redazione
regolamento di condominio e tabelle millesimali palazzina
alloggi
Giochi della Gioventù Assunzione impegno di spesa
Giochi sportivi studenteschi Assunzione impegno spesa
Liquidazione in favore dell’avv. Mayol Clara per incarico
conferito con deliberazione di G.M.n.256 del 13.12.2010
Liquidazione fattura UTET n.44475503 del 09.03.2011
Liquidazione fattura Maggioli n.,908941 del 22.3.2011
Deliberazione di G.M.n. 110 del 04.04.2011 Incarico avv.
Erika Tavetta impegno spesa
Deliberazione di G.M.n.111 del 04.04.2011 Incarico
avv.Scotto di Uccio Dolores impegno spesa
Deliberazione di G.M.n.112 del 04.04.2011 Incarico avv.
Angelino Michela Impegno spesa
Approvazione verbale di s.u. del 19.3.2011 acquisito in data
23.3.2011 al n.554/M.I. Ditta F.lli Peluso Impegno spesa
Approvazione verbale di s.u. del 14.3.2011 acquisito in data
31.03.2011 al n. 587/M.I. varie strade Ditta CO.FAD.
Approvazione verbale di s.u. del 16.3.2011 acquisito in data
31.3.2011 al n.588/M.I. varie scuole Ditta CO.FAD
Liquidazione fattura n.11 del 28.3.2011 CO.FAD.
Liquidazione fattura n.12 del 28.3.2011 CO.FAD.
Liquidazione fattura n.43 del 28.3.2011 Marino Trasporti
Liquidazione fattura n.44 del 28.3.2011 Marino Trasporti
566
18.04.2011
567
18.04.2011
568
18.04.2011
569
18.04.2011
570
18.04.2011
571
18.04.2011
572
18.04.2011
573
18.04.2011
574
18.04.2011
575
18.04.2011
576
18.04.2011
577
18.04.2011
578
20.04.2011
579
20.04.2011
580
20.04.2011
581
20.04.2011
582
20.04.2011
583
20.04.2011
584
20.04.2011
Approvazione verbale di s.u. n.201 del 22.3.2011 per lavori
idrici al Rione IACP Ditta F,lli Peluso
Approvazione verbale di s.u. n.202 del 22.3.2011 per lavori
idrici sulla SS87 Ditta F.lli Peluso
Approvazione verbale di s.u. n.203 del 23.3.2011 per lavori
idrici Via Necropoli Ditta F.lli Peluso
Approvazione verbale di s.u. n. 204 del 26.3.2011 per lavori
idrici sulla SS.87 ditta F.lli Peluso
Liquidazione fattura n.3 del 12.4.2011 Soc. Ambiente &
Energia Caivano a Socio Unico
Organizzazione Servizio Assistenziale Minori e nuclei
familiari in strutture residenziali impegno spesa periodo
Aprile 2011
Trasporto funebre alla ditta Vanacore sas di Giuseppe
Vanacore & C.
L.S.U. Impegno spesa per integrazione salariale mese di
aprile 2011
Liquidazione fattura n.2 del 12.4.2011 Soc. Ambiente &
Energia Caivano a Socio Unico
Integrazione fondo macchina affrancatrice
Liquidazione in favore dell’avv. Anna Buonomo per incarico
conferito con deliberazione di G.M.n. 30 del 04.05.2010
Liquidazione in favore dell’avv. Giovangiuseppe Bilancio per
incarico conferito con deliberazione di G.M.n.245 del
22.11.2010
Liquidazione indennità di turno della P.M. relativa al mese di
Marzo 2011
Liquidazione compenso maneggio valori anno 2010
Liquidazione indennità di maggiorazione oraria personale
servizi cimiteriali per servizio ordinaria prestato di
domenica dal 1 al 31 marzo 2011
Liquidazione festività infrasettimanali personale servizi
cimiteriali anno 2010
Impegno spesa e liquidazione progetto “Potenziamento
servizio Commemorazione dei defunti Polizia Locale
Impegno spesa per la fornitura di fogli intestati a modulo
continuo per rilascio certificazione anagrafica Approvazione
preventivo e affidamento tipografia Toraldo
Impegno spesa per alimentazione elettrica palestra Via
Lanna
585
20.04.2011
586
20.04.2011
587
20.04.2011
588
20.04.2011
589
20.04.2011
590
20.04.2011
591
20.04.2011
592
20.04.2011
593
20.04.2011
594
20.04.2011
595
20.04.2011
596
20.04.2011
597
20.04.2011
598
20.04.2011
599
20.04.2011
600
20.04.2011
601
20.04.2011
602
21.04.2011
603
21.04.2011
Liquidazione fatture ditte varie
Costituzione Commissione Giudicatrice gara Randagismo
Liquidazione intervento di manutenzione pulmino scuolabus
Liquidazione cooperativa sociale “l’ombelico del mondo”
relativo al servizio di sorveglianza e accompagnamento alunni
scuolabus per il periodo aprile 2011
Liquidazione Casa Editrice Guida per acquisto n.100 copie del
libro Frammenti d’ANIMA DI Luigi Antonio Perrotta
Liquidazione integrazione L.S.U. mese di Marzo 011 Settore
Polizia Locale
Liquidazione integrazione L.S.U.. mese di Marzo 011 Settore
Affari Generali
Liquidazione integrazione L.S.U. mese di Marzo 011 V°
Settore
Liquidazione integrazione L.S.U. mese di Marzo 011 Settore
Attività Produttive
Liquidazione integrazione L.S.U. mese di Marzo 011 Settore
SS.DD.
Liquidazione integrazione L.S.U. mese di Marzo 011 Servizio
AA.LL.
Liquidazione integrazione L.S.U. mese di Marzo 011 Settore
Manutenzione
Liquidazione integrazione L.S.U. mese di Marzo 011 Servizio
PEA
Liquidazione integrazione L.S.U. mese di Marzo 011 Settore
Politiche Sociali
Liquidazione integrazione L.S.U. mese di Marzo 011 Servizio
Ambiente
Liquidazione integrazione L.S.U. mese di Marzo 011 Servizio
LL.PP.
Concessione beneficio di permessi mensili ai sensi dell’art.33
legge 104/92 al lavoratore socialmente utile sig. Accietto
Salvatore
App.ne preventivo ditta Service Cars da Caivano riparazione
autovettura Fiat Punto di proprietà comunale in dotazione
Servizio Notifiche importo €. 157.23 oltre IVA
Assunzione impegno spesa di virtù dell’ordinanza sindacale n.
1716 del 04.04.2011 rettificata con ordinanza n.1721 del
12.4.2011 per il Servizio Igiene Urbana Raccolta, trasporto e
spazzamento RR.SS.UU. Soc. Ambiente & Energia Caivano
604
21.04.2011
605
21.04.2011
606
21.04.2011
607
21.04.2011
608
21.04.2011
609
21.04.2011
610
21.04.2011
611
21.04.2011
612
21.04.2011
613
21.04.2011
614
21.04.2011
615
21.04.2011
616
21.04.2011
617
21.04.2011
618
21.04.2011
619
21.04.2011
Liquidazione Ordinanze di Assegnazione emesse dal
Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Afragola del sig.
Tammaro Carmine e dell’avv. Armando Cipolletta
Assunzione impegno spesa occorrenti per bonifica trasporto
e smaltimento cisterna ubicata presso la scuola A. Negri
Impegno spesa per prestazione alla ditta Trasporti Funebri
Vanacore
Impegno spesa riparazione autovettura di servizio Fiat Punto
Liquidazione alla IPS Group per la fornitura di bollettari alla
Polizia Locale Impegno di spesa assunto con determina n,.
18/011
Liquidazione Rifugio Agro Aversano servizio di ricovero
mantenimento e custodia dei cani randagi giusta delibera n.
116/010 Impegno spesa assunto con determina n. 08/011
liquidazione fattura mese di Marzo 2011
Approvazione schema di contratto assistenza, consulenza e
manutenzione software per la gestione dei fitti Parco Verde
Affidamento ditta Francesco Caccavale
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria
presso la scuola dell’infanzia di Piazza Plebiscito
Affidamento ditta Fiacco Domenico
Liquidazione fattura n. 121 del 01.04.2011 Barchetti F.
Liquidazione fatture n.188/B e 189B del 31.3.2011 Istituto
di Vigilanza Il Notturno
Liquidazione fattura n. 43 del 31.3.2011 Società
Impiantistica Meridionale
Liquidazione fattura n.36 del 29.3.2011 F.lli Peluso
Liquidazione fattura n.37 del 29.3.2011 F.lli Peluso
Liquidazione fattura n.38 del 29.3.2011 F.lli Peluso
Impegno spesa per lavori
presso alcuni immobili
EDILNFISSI
Organizzazione convegno
promosse dal Forum della
spesa
di manutenzione straordinaria
comunali Affidamento ditta
sulle problematiche giovanili
Gioventù Assunzione impegno
620
21.04.2011
621
21.04.2011
622
21.04.2011
623
22.04.2011
624
22.04.2011
625
22.04.2011
626
22.04.2011
627
22.04.2011
628
22.04.2011
629
22.04.2011
630
22.04.2011
631
22.04.2011
632
27.04.2011
633
27.04.2011
634
27.04.2011
635
27.04.2011
Liquidazione rimborso spesa in favore dell’Associazione di
volontariato Caivano Soccorso per lo svolgimento del servizio
di trasporto disabili in ambito urbano e provinciale Marzo
2011
Organizzazione concerto presso l’I.C. Don Milani in occasione
delle manifestazioni in occasione della celebrazione dei 150
anni dell’Unità d’Italia Assunzione impegno di spesa
Completamento Restauro e Consolidamento del Castello
Comunale Presa d’atto rettifica della convenzione per
incarico progettazione direzione dei lavori Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione
Liquidazione in favore dell’avv Giuliano Agliata per incarico
conferito con deliberazione di G.M.n. 37 del 30.3.2009
Organizzazione Servizio Assistenziale Minori e Nuclei
familiari in strutture residenziali – impegno spesa periodo 20
aprile e 30 aprile 2011
Impegno spesa per fornitura biglietti augurali, nonché
manifesti
murali
festività
Pasquali
per
il
Capo
dell’Amministrazione
Affidamento incarico per verifica controllo e misura dei
quadri delle centraline P.I. Impegno spesa
Rinnovo sistemi e servizi di sicurezza informatica e web a
scadenza annuale
Partecipazione Seminario a “La costituzione e la ripartizione
del fondo della contrattazione decentrata per l’anno 2011”
Approvazione verbale di somma urgenza del 11.03.2011
acquisito in data 31.3.2011 al n. 589/M.I. Via Scotta Ditta
Edil Pennacchio Impegno spesa
Liquida zione fattura n. 09 del 11.4.2011 Società LAMRA
Impianti
Liquidazione fattura n.10 del 11.4.2011 Società LAMRA
Impianti
Ricarica borsellino per 105 SIM Vodafone
Liquidazione Servizio
Navetta – periodo 05.01.2011 –
28.02.2011 giorni 55 Impegno spesa assunto con determina
n.04 del 4.1.2011 Ditta Chioccarelli Bus da Caivano
Impegno spesa trasporto funebre
Liquidazione trasporto funebre alla Ditta Vanacore di
Giuseppe Vanacore
636
27.04.2011
637
27.04.2011
638
27.04.2011
639
28.04.2011
640
28.04.2011
641
28.04.2011
642
28.04.2011
643
28.04.2011
644
29.04.2011
645
02.05.2011
646
02.05.2011
647
02.05.2011
648
02.05.2011
649
02.05.2011
Liquidazione fatture toner e cartucce
Liquidazione fatture n.12/11 n.13/11 e n.14/11 della ditta F.lli
Monaco di Napoli per la fornitura dei pasti agli alunni delle
scuole dell’infanzia, della scuola primaria e S.1° grado
effettuata nel mese di Febbraio 2011 Impegno spesa di €.
54.464,77 compresa IVA
Gara d’appalto per l’affidamento del Servizio di Vigilanza
privata presso gli immobili comunali Nomina Commissione
giudicatrice
Festa dei quartieri Assunzione impegno spesa
Liquidazione visite guidate Scuola Materna Comunale
Paritaria M.Serao
Liquidazione alla Info srl – Uniformazione Nazionale
allestimenti e risorse strumentali Auto di servizio della
Polizia Locale D.M. 27.4.2006 n.209, Giusto impegno assunto
con determina n.32 del 8.3.2011
Liquidazione fornitura di servizi della ditta Open Software
fornitrice del servizio di gestione informatizzata della
Polizia locale Impegno spesa assunto con determina n.35 del
15.3.2011
Liquidazione fornitura di servizi di assistenza Polcity on line
2011 della ditta IPS Group by Partner Open Software
fornitrice del servizio di gestione informatizzata della
Polizia Locale Impegno spesa assunto con determina n. 35
ddel 15.3.2011
Piano di lottizzazione convenzionata Comparto C.1.1 del
vigente P.R.G. Impegno spesa per pubblicazione Avviso di
Deposito
Liquidazione fattura n.08 del 18.4.2011 relativa alle spese
forfettarie sostenute dal Dott. Corrado Rossi
Liquidazione fattura stampati
Liquidazione fattura n.1 del 15.4.2011 alla Soc. Ambiente &
Energia Caivano canone aprile 2011
Iscrizione Responsabile del V° Settore Dott. Vito Coppola al
corso di formazione su “Gli appalti di servizi alla persona”
Assunzione impegno spesa
Autorizzazione di massima a prestare lavoro straordinario in
occasione delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno
2011 Assegnazione personale e plafond ai rispettivi centri
operativi
650
03.05.2011
651
03.05.2011
652
03.05.2011
653
03.05.2011
654
03.05.2011
655
03.05.2011
656
03.05.2011
657
03.05.2011
658
03.05.2011
659
03.05.2011
660
03.05.2011
661
05.05.2011
662
05.05.2011
663
05.05.2011
664
05.05.2011
665
05.05.2011
666
05.05.2011
667
05.05.2011
668
05.05.2011
Impegno di spesa per acquisto dotazio varie per il settore
Liquidazione saldo studio PRATEC Pratica espropriativa
Ampliamento Caserma C.C.
Liquidazione allo studio PRATEC per spese tecniche
Affrancazione livello Crispino Luigia
Approvazione verbale di somma urgenza n.697 M.I. del
11.04.2011 Societò SAM
Approvazione verbale di somma urgenza n.742 del 18.4.2011
per lavori idrici in via Albalunga Ditta F.lli Peluso sas
Approvazione verbale di somma urgenza del 14.4.2011
acquisito in data 19.4.2011 al n.748/M.I. varie strade Ditta
CO.FAD.
Liquidazione fattura n.97/2011 del 18.4.2011 Ditta Amico
Domenico
Liquidazione trasporto funebre alla ditta Vanacore sas di
Giuseppe Vanacore
Liquidazione autovettura di servizio Fiat Punto
Assunzione impegno spesa per acquisto stampati cedole
librarie anno scolastico 2011/2012
Organizzazione concerti bandistici in occasione della Festa
Patronale Assunzione impegno spesa
Liquidazione fattura n.31/011 alla Tipografia Toraldo per
fornitura biglietti augurali e manifesti per festività Pasquali
Rimborso all’Economo Comunale relativa alla fattura
n.246/011 della Società Opera
Liquidazione fattura n.8 del 20.4.2011 Edil Pennacchio
Liquidazione fattura n.9 del 20.04.2011 Edil Pennacchio
Liquidazione fattura n. 10 del 21.4.2011 Edil Pennacchio
Liquidazione integrazione salariale L.S.U. mese di Aprile
Servizio AA.LL.
Liquidazione integrazione salariale L.S.U. mese di Aprile
Settore AA.GG.
Liquidazione integrazione salariale L.S.U. mese di Aprile
Settore Manutenzioni
669
05.05.2011
670
05.05.2011
671
05.05.2011
672
05.05.2011
673
05.05.2011
674
05.05.2011
675
05.05.2011
676
05.05.2011
677
05.05.2011
678
05.05.2011
679
05.05.2011
680
05.05.2011
681
05.05.2011
682
05.05.2011
683
05.05.2011
684
05.05.2011
685
05.05.2011
686
05.05.2011
687
05.05.2011
Liquidazione integrazione salariale L.S.U. mese di Aprile
Servizio Ambiente
Liquidazione integrazione salariale L.S.U. mese di Aprile
Settore LL.PP.
Liquidazione integrazione salariale L.S.U. mese di Aprile
Settore P.I.
Liquidazione integrazione salariale L.S.U. mese di Aprile
Settore Politiche Sociali
Liquidazione integrazione salariale L.S.U. mese di Aprile
Settore Polizia Locale
Liquidazione integrazione salariale L.S.U. mese di Aprile
Settore SS.DD.
Liquidazione integrazione salariale L.S.U. mese di Aprile
Servizio Ragioneria e Finanze
Liquidazione integrazione salariale L.S.U. mese di Aprile
Settore Attività Produttive
Liquidazione fatture n.25/11, 26/11, 27/11 della ditta F.lli
Monaco di Napoli per la fornitura dei pasti agli alunni delle
scuole dell’infanzia della scuola primaria e S.1° grado
effettuata nel mese di Marzo 2011 Impegno spesa €.
53.139,67 compresa IVA
Iscrizione responsabile del V° Settore al corso promosso
dalla Maggioli Anticipazione ufficio economato
Acquisto targhe e medaglie per gli alunni della scuola statale
Don Milani Liquidazione
Festa di quartiere Liquidazione
Organizzazione concerti bandistici Affidamento esecuzione
all’Agenzia Showmanagment di Antonio Caruso di Caivano
Assunzione impegno spesa
Liquidazione riscossione TARSU Incassi aprile 2011
Fondo economale rimborsabile per Referendum
Fondo non rimborsabile per Referendum
Liquidazione fatture carta per copie
Liquidazione fattura Elettro Service
Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2011 Servizi
afferenti ad installazione e disinstallazione di tabelloni per
688
05.05.2011
689
06.05.2011
690
06.05.2011
691
06.05.2011
692
06.05.2011
693
06.05.2011
694
06.05.2011
695
06.05.2011
696
10.05.2011
697
10.05.2011
698
10.05.2011
699
10.05.2011
700
11.05.2011
701
11.05.2011
la propaganda elettorale, allestimento seggi e successiva
rimozione delle suppellettili, presidio per interventi urgenti.
Affidamento incarico alla ditta EUROSERVIZI Generali
Nomina Commissione di gara per l’affidamento del Servizio
di assistenza tecnica, sbobinamento cassette registrate del
Consiglio Comunale presso utilizzo di idoneo impianto
audiofonico
Impegno spesa di €. 661.10 per l’acquisto di n.1500 carte
identità
Liquidazione fattura n.32 del 28.4.2011 di €. 1.980,00 IVA
compresa alla Tipografia Toraldo con sede in Caivano per la
fornitura di fogli intestati a modulo continuo per il rilascio
della certificazione anagrafica
Impegno spesa per sistema antintrusione locali Via Albalunga
Assunzione impegno spesa di €. 300.00 oltre IVA per la
foto-riproduzione dei libri di testo ingrandita occorrenti agli
alunni ipovedenti Chirico Giosuè Chirico Maria e Angelino
Simona frequentanti l’I.C. Don Milani
Liquidazione allo studio PR.A.TEC. per spese tecniche
Affrancazione livello eredi Della Gatta
Realizzazione Nuovi Loculi Cimiteriali Approvazione 4° SAL e
certificato di pagamento Società TECNOCOSTRUZIONI sr.
Approvazione elenco di professionisti qualificati per
l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria di importo inferiore a €. 100.000,00 a seguito
avviso pubblico
Approvazione verbale di somma urgenza del 8.4.2011
acquisito in data 11.4.2011 al n. 698/M.I. Società SAM
Progetto “Differenziamoci a scuola” Assunzione impegno
spesa
Liquidazione ditta Cartomania per fornitura di materiale di
facile consumo per l’Istituto comprensivo Don Milani di
Caivano
Liquidazione potenziamento patrimonio librario dell’Ente
Ampliamento e trasformazione Caserma C.C. in Comando in
Compagnia Liquidazione arch. Rispoli Giulio per redazione
regolamento condominio e tabelle millesimali Palazzina
Alloggi
Liquidazione integrazione salariale mese di Aprile 2011
Settore PEA
702
12.05.2011
703
12.05.2011
704
16.05.2011
705
16.05.2011
706
16.05.2011
707
16.05.2011
708
16.05.2011
709
16.05.2011
710
16.05.2011
711
16.05.2011
712
16.05.2011
713
16.05.2011
714
16.05.2011
715
16.05.2011
716
16.05.2011
Concessione proroga aspettativa non retribuita ai sensi
dell’art.11 CCNL 14.9.2000 dipendente di ruolo ing Falco
Domenico Antonio capo settore LL.PP. cat.D3
Determinazione del fondo di cui agli artt. 31 e 32 CCNL
2004 (ex art.15 CCNL 1° Aprile 1999) Risorse decentrate
anno 2011
Liquidazione gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per
sedute di: Consiglio Comunale, Commissioni Consiliari
Permanenti e Commissione AA.II. Periodo 1° trimestre 2011
Lavoratori Socialmente Utili Impegno spesa per integrazione
salariale mese di maggio 2011
Autorizzazione al sub appalto per la installazione, ripristino,
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
semaforici dell’Ente alla ditta Elettrogesuele srl con sede in
Casalnuovo di Napoli e rappresentata legalmente dal sig.
Vincenzo Gesuele di cui al contratto di sub appalto stipulato
con la società Project Automation legittima affidataria dei
lavori determina n.30/011 e conseguente contrato rep.
6628/011
Liquidazione spese per pubblicazione bando di gara per
servizio guardiania immobili comunali Integrazione
Liquidazione fatture varie delle librerie che hanno fornito
libri per gli alunni delle scuole primarie anno scolastico
2010/2011
Liquidazione fatture varie delle librerie che hanno fornito
libri per gli alunni delle scuole secondarie 1° e 2° grado anno
scolastico 2010/2011
Costituzione Commissione Concorso “Dove affondano le
nostre radici”
Deliberazione di Giunta Municipale n. 121 del 11.4.2011
Incarico avv. Laura Scalzo Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n. 128 del 11.4.2011
Incarico avv. Marina Scotto Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n. 122 del 11.4.2011
Incarico avv. Francesca Massa Impegno spesa
Impegno spesa di €. 14.030,00 oltre IVA per rinnovo
contrattuale assistenza e manutenzione software per i
servizi comunali anno 2011. Affidamento alla ditta SAGA
Approvazione preventivo ditta Maggioli per acquisto
modulistica e stampati ICI + Testo normativa cedolare secca
Liquidazione fattura n. 13 del 21.4.2011 al dott., Corrado
Rossi componente collegio dei revisori dei conti
717
16.05.2011
718
16.05.2011
719
16.05.2011
720
18.05.2011
721
18.05.2011
722
18.05.2011
723
18.05.2011
724
18.05.2011
725
18.05.2011
726
18.05.2011
727
18.05.2011
728
18.05.2011
729
18.05.2011
730
18.05.2011
731
18.05.2011
732
18.05.2011
733
18.05.2011
734
18.05.2011
735
20.05.2011
Integrazione fondo carta per copie
Liquidazione acconto in favore dell’avv. Lidia Albani per
incarico conferito con deliberazione di G.M.n. 164/010
Liquidazione saldo parcella avv. Lorenzo Lentini per incarico
conferito con deliberazione di C.S. n.67/010
Lavori di realizzazione della rotatoria tra Via Necropoli – De
Nicola e Circumvallazione Ovest Approvazione 1° SAL e
liquidazione relativo certificato
Ulteriore proroga contratto di fitto tra il Comune di
Caivano e il sig. Celiento Francesco relativo al locale di
proprietà dello stesso adibito ad Ufficio Ragioneria
Approvazione 3° ed ultimo SAL e certificato di pagamento
Società MI.CA. Liquidazione fattura n.3/011
Liquidazione fattura n. 9 del 09.05.2011 di €. 657.60
compreso IVA alla ditta Elettrolab di Falco Andrea per
assistenza tecnica seduta C.C. 12.4.2011
Organizzazione Via Crucis - Liquidazione
Organizzazione Convegno sulle problematiche giovanili
promosse dal Forum della Gioventù Liquidazione
Concorso letterario Dove affondano le mie radici cerimonia
di premiazione Assunzione impegno spesa
Liquidazione fatture materiale di consumo per macchine
d’ufficio
Approvazione preventivo trasloco Settore Servizi Finanziari
Liquidazione indennità di turno agli autisti scuolabus relativa
al mese di Gennaio e Febbraio 2011
Liquidazione indennità di turno agli autisti scuolabus relativa
al mese di Marzo 2011
Liquidazione indennità di turno agli autisti scuolabus relativa
al mese di Aprile 2011
Liquidazione indennità di reperibilità relativa al mese di
Marzo 2011 Manutenzione servizi a rete
Liquidazione indennità di reperibilità relativa al mese di
aprile 2011 Manutenzione servizi a rete
Liquidazione indennità di turno della P.M. relativa al mese di
aprile 2011
Liquidazione fattura n. 164 del 22.04.2011 di €. 188.68
compreso IVA alla Service Cars per interventi di
manutenzione ordinaria Fiat Punto in dotazione servizio
Messi
736
20.05.2011
737
20.05.2011
738
20.05.2011
739
20.05.2011
740
20.05.2011
741
20.05.2011
742
20.05.2011
743
20.05.2011
744
20.05.2011
745
20.05.2011
746
20.05.2011
747
20.05.2011
748
20.05.2011
749
20.05.2011
750
20.05.2011
751
20.05.2011
752
20.05.2011
Rettifica determina n. 687 del 05.05.2011 Affidamento
incarico ditta Euroservizi Generali in occasione dei
Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2011
Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale
dipendente assegnato al 2° Centro Operativo in occasione
dei Referendum Popolari
Lavori di realizzazione della rotatoria tra Via Necropoli – De
Nicola e Circumvallazione ovest Approvazione perizia di
variante e suppletiva n.1
Liquidazione Società ICOS per fornitura e posa Pesa
stadera per Isola Ecologica di Via Rosselli
Liquidazione indennità di maggiorazione oraria personale
servizi cimiteriali per servizio ordinario dal 1° al 30.4.2011
Liquidazione 1 bimestre 2011 rette ricovero coop, AGORA’
Concessione assegni MAT e ANF 1°Lotto anno 2011
Approvazione verbale s.u. per lavori idrici varie strade Ditta
F.LLI PELUSO
Approvazione verbale s.u. per lavori di manutenzione
straordinaria alle lapidi e ai loculi cimieriali Ditta GRUPPO
Esposito
Approvazione verbale s.u. per lavori idrici in varie strade
comunali Ditta Marino Trasporti
Approvazione verbale s.u. lavori perdita idrica condotta
comunale Ditta CO,FAD,.
Approvazione verbale s.u. per lavori alle rete fognaria via
Morelli e Silvati e lavori idrici via Pisacane e Corso Umberto
ditta F.lli Peluso
Approvazione verbale s.u. per lavori espurgo fogna parco
verde Ditta Barchetti
Revoca determina n.1115 del 1.10.2010 pagamento spettanze
Enel dovute per la struttura via Smeonella di Pascarola
Ultimo impegno spesa
Liquidazione fattura Società Edil infissi
Assunzione impegno spesa per interventi aree verdi sul
territorio comunale
Assunzione impegno spesa per pulizia caditoie sul territorio
comunale
753
20.05.2011
754
20.05.2011
755
20.05.2011
756
20.05.2011
757
20.05.2011
758
20.05.2011
759
20.05.2011
760
20.05.2011
761
24.05.2011
762
24.05.2011
763
24.05.2011
764
24.05.2011
765
24.05.2011
766
24.05.2011
767
24.05.2011
768
24.05.2011
Integrazione impegno spesa per costi di ribaltimento
conferimento e smaltimento frazione organica
Rendicontazione spese per la partecipazione al corso
d’aggiornamento Maggioli Formazione e consulenza Gli appalti
di servizi alla persona
Giornate di studio sull’autonomia scolastica Assunzione
impegno spesa
Liquidazione Consorzio Sinergia per servizio di integrazione
scolastica in favore degli alunni diversamente abili maggio
2011
Giochi matematici Bari. Liquidazione
Fornitura arredi e attrezzature per il punto Informagiovani
Liquidazione
Liquidazione Rifugio Agro AVERSANO Servizio di ricovero
mantenimento e custodia cani randagi Liquidazione fattura
n.77
Liquidazione fattura Toner
Liquidazione indennità di trasferta al dipendente di ruolo
Angelino Raffaele Periodo 1° trimestre 2011
Accettazione dimissioni e collocamento in quiescenza del
dipendente di ruolo Geom. Raffaele Esposito nato a Caivano
il 25.02.1951 Funzionario Tecnico Cat. D3
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva
della gara per l’appalto del “Servizio di pulizia dei locali
adibiti ad uffici comunali triennio 2011/2014 Società
Pulitalia
Impegno di spesa servizio navetta periodo 03.05.2011 –
31.7.2011 mesi tre Servizio affidato alla Ditta Chioccarelli
Bus sas di Caivano ai sensi dell’art.57 comma 2 lett.b e
dell’art.125 comma 11 del DLg.vo 163/06
Completamento Restauro e consolidamento del castello
Comunale Liquidazione 1° acconto direzione lavori
Indizione gara di appalto mediante procedura negoziata per
fornitura Isola intelligente per l’isola ecologica realizzata in
via Rosselli
Fondo per spese macchina affrancatrice postale
Festa della Liberazione 66° Anniversario Liquidazione
769
24.05.2011
770
25.05.2011
771
25.05.2011
772
25.05.2011
773
25.05.2011
774
25.05.2011
775
25.05.2011
776
25.05.2011
777
25.05.2011
778
25.05.2011
779
25.05.2011
780
25.05.2011
781
25.05.2011
782
25.05.2011
783
25.05.2011
784
25.05.2011
785
25.05.2011
786
25.05.2011
787
25.05.2011
Concorso letterario Dove affondano le mie radici
Liquidazione
Liquidazione acconto in favore dell’avv. Giuliano Agliata per
incarico conferito con deliberazione di G.M.n. 66 del
12.03.2010
Liquidazione acconto in favore dell’avv. Giuliano Agliata per
incarico conferito con deliberazione di G.M.n.68 del
12.3.2010
Deliberazione di G.M. n.138 del 05.05.2011 Opposizione di
terzo avverso sentenza n.16842/2010 TAR Campania
Incarico avv. Giuseppe Russo Impegno spesa
Indizione gara per l’affidamento del servizio pony della
solidarietà
Approvazione preventivo-offerta della ortopedia Zungri dr.
Franco srl di Napoli per la fornitura tavolino con incavo e con
regolazione per sistema di posatura Levia Impegno di spesa
Ottava giornata dello Sport. Assunzione di spesa
Richiesta di anticipazione all’Economo di somma di €,. 300.00
per pagamento Enel e diritti SIAE
Liquidazione fattura n.11 del 04.05.011 Edil Pennacchio sas
Liquidazione fattura n.61 del 10.05.2011 F.lli Peluso
Liquidazione fattura n.62 del 10.05.2011 F.lli Peluso
Liquidazione fattura n.63 del 10.05.2011 F.lli Peluso
Liquidazione fattura n.16 del 11.5.2011 CO.FAD.
Liquidazione fattura n. 17 del 11.5.2011 CO.FAD.
Liquidazione fattura n. 18 del 11.5.2011 CO.FAD.
Liquidazione fattura n.64 del 10.05.2011 F.lli Peluso
Liquidazione fattura n.65 del 10.05.2011 F.lli Peluso
Approvazione atti relativi al rilascio del contributo fitti anno
2007 a seguito di assegnazione fondi regionali ex L. 431/78
Integrazione impegno spesa determinazione n.654 del
03.05.2011
788
25.05.2011
789
25.05.2011
790
26.05.2011
791
26.05.2011
792
26.05.2011
793
26.05.2011
794
26.05.2011
795
26.05.2011
796
26.05.2011
797
26.05.2011
798
26.05.2011
799
26.05.2011
800
26.05.2011
801
30.05.2011
802
30.05.2011
803
30.05.2011
804
30.05.2011
Incarico
per
progettazione
definitiva
“Recupero
adeguamento e messa in sicurezza del 3° Circolo didattico
Scuole A.Negri Indizione gara
Liquidazione fattura n. 35 del 18.5.2011 di €. 1.873,92 IVA
compresa alla Tipografia Toraldo di Giuseppe Toraldo per la
fornitura di stampati per l’Ufficio Elettorale
Approvazione preventivo ditta Espansoft sas di Espasiano
Antonio e C. per fornitura di un personal computer all’Ufficio
Protocollo impegno spesa
Liquidazione alla TOMIER Agenzia Generale U.G.F.
Assicurazioni UNIPOL per aver provveduto all’assicurazione
del Laboratorio Mobile di proprieta comunale
Approvazione impegno spesa per la riparazione dei freni Fiat
punto in dotazione Ufficio Ambiente Affidamento Service
Cars
Liquidazione I Bimestre 2011 rette ricovero Coop. CIVITAS
Costituzione di un fondo di €.12.000,00 per manutenzione
straordinaria immobili in economia anno 2011
Liquidazione fatture ditte varie
Incarico professionale per la redazione di uno studio di
fattibilità relativo all’adeguamento del centro di cottura
ubicato nel plesso scolastico Via Bellini
Liquidazione ditta Cartomania per fotoriproduzione testi per
alunni non vedenti
Organizzazione concerti bandistici in occasione della festa
patronale Liquidazione ditta Show Managment
Sostegno iniziative finalizzate all’ampliamento dell’offerta
formativa delle Istituzione scolastiche locali. Assunzione
impegno spesa
Stampa manifesti e inviti per il saggio di fine anno Scuola
Materna M.Serao Assunzione impegno di spesa
Realizzazione nuovi loculi cimiteriali Approvazione 5° SAL e
certificato di pagamento Società Tecnocostruzioni
Affidamento servizio guardiania immobile di Via Albalunga
all’Istituto di Vigilanza IL NOTTURNO Impegno spesa
Approvazione impegno spesa per fornitura e posa in opera di
n.3 climatizzatori presso il Settore Politiche Sociali
Affidamento Società LAMRA Impianti
Rettifica
determinazione
n.649
del
02.05.2011
Autorizzazione di massima a prestare lavoro straordinario in
805
30.05.2011
806
30.05.2011
807
30.05.2011
808
30.05.2011
809
30.05.2011
810
30.05.2011
811
30.05.2011
812
30.05.2011
813
30.05.2011
814
30.05.2011
815
30.05.2011
816
30.05.2011
817
30.05.2011
818
30.05.2011
819
30.05.2011
820
01.06.2011
821
01.06.2011
occasione delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno
2011 –Assegnazione personale e plafond ai rispettivi centri
operativi Sostituzione n.1 unità 1° centro operativo
Trasporto alunni vari istituti scolastici nell’ambito del
progetto continuità Assunzione impegno spesa
Partecipazione Comune di Caivano al Palio dei Comuni
Liquidazione
Approvazione preventivi relativo alla sistemazione dei
pulmini scuolabus
Festa della Repubblica. Assunzione di spesa
Monitoraggio qualità dell’aria Assunzione impegno spesa e
affidamento alla ARETHUSA
Deliberazione di Giunta Municipale n. 153del 19.5.2011
Incarico avv. Castaldo Marco Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n. 154del 19.5.2011
Incarico avv. Carandente Tartaglia Gabriella Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n. 156del 19.5.2011
Incarico avv. Capasso Sosio Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n. 157del 19.5.2011
Incarico avv. Buonomo Anna Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n. 158del 19.5.2011
Incarico avv. Billi Giuseppe Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n. 159del 19.5.2011
Incarico avv. Antignano Carmine Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n. 160del 19.5.2011
Incarico avv. Aulicino Laura Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n. 161del 19.5.2011
Incarico avv. Annunziatella Michele Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n. 162del 19.5.2011
Incarico avv. Annunziatella Maria Rosaria Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n. 163del 19.5.2011
Incarico avv. Di Maso Manuela Impegno spesa
Determinazione n.649 del 02.05.2011 Autorizzazione di
massima a prestare lavoro straordinario in occasione delle
consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011 –
Assegnazione personale e plafond ai rispettivi centri
operativi - Integrazione
Liquidazione fattura n. 35 del 22.03.2011 e n.50 del
31.3.2011 alla Soc. IGI.CA. codice CER 20.01.2008, mesi di
febbraio e marzo 2011
822
01.06.2011
823
01.06.2011
824
01.06.2011
825
01.06.2011
826
01.06.2011
827
01.06.2011
828
01.06.2011
829
01.06.2011
830
01.06.2011
831
01.06.2011
832
01.06.2011
833
01.06.2011
834
01.06.2011
Liquidazione concerto Vicus Vovanensis onlus in occasione
delle feste natalizie
Rendicontazione somma anticipata dall’Ufficio economato
per acquisto desiderata richiesta dall’utenza
Trasporto alunni nell’ambito del progetto continuità
Liquidazione ditta Chioccarelli
Ampliamento e trasformazione Caserma C.C. in Comando di
Compagnia Approvazione impegno spesa e affidamento lavori
di fornitura grate in ferro etc.
Lavori di completamento Restauro e consolidamento del
Castello Comunale Approvazione 4° SAL e relativo
certificato Liquidazione Consorzio Restauri del Sud
Installazione di nuovi pali sul parapetto interno Torre
Maschio del Castello Comunale per il sostegno sia delle
apparecchiature informatiche per la video sorveglianza che
per le apparecchiature informatiche a servizio degli uffici
comunali Impegno spesa e affidamento
Indizione gara di appalto mediante procedura negoziata ex
art. 122, c.7bis del D.Lg.co n.163/2006 per l’esecuzione dei
lavori Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali
dell’edificio scolastico di Scuola Materna C.Collodi sito in
parco Verde
Integrazione det. dirigenziale n.776 del 25.5.2011
Giornata di studio sull’autonomia scolastica. Liquidazione
Liquidazione Rifugio Agro Aversano servizio di ricovero
mantenimento e custodia dei cani randagi giusta delibera
n.116 del 15.7.2010 Impegno spesa assunto con determina n.8
del 20.01.2011 liquidazione fattura mese di aprile 2011
Liquidazione servizio Navetta periodo 08.03.2011 –
06.04.2011 Impegno spesa con det. 31 del 8.3.2011 Servizio
affidato alla ditta Chioccarelli Bus da Caivano
Impegno spesa di €. 705.00 compresa Iva per l’acquisto di
stampanti indispensabili per il regolare svolgimento dei
compiti di istituto Affidamento alla ditta M.S.C. Informatica
di Celiento Luigi
Approvazione verbale di s.u. n.936 M.I. del 12.5.2011 per
lavori idrici in varie strade comunali Ditta MARINO
Trasporti
835
01.06.2011
836
01.06.2011
837
01.06.2011
838
01.06.2011
839
01.06.2011
840
01.06.2011
841
01.06.2011
842
01.06.2011
843
01.06.2011
844
01.06.2011
845
03.06.2011
846
03.06.2011
847
03.06.2011
848
03.06.2011
849
03.06.2011
850
03.06.2011
851
03.06.2011
852
03.06.2011
Approvazione verbale di s.u. n.891 M.I. del 12.5.2011 per
lavori idrici in varie strade comunali Ditta MARINO
Trasporti
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria
ascensore Parco Verde Società DEL BO’
Approvazione verbale di s.u. n.994 M.I. del 24.5.2011
perdita idrica in via Atellana presso rione IACP Ditta F.lli
Peluso
Approvazione verbale di s.u. n.1041 M.I. del 26.5.2011
perdita idrica Caserma dei Carabinieri Ditta F.lli Peluso
Approvazione verbale di s.u. n.1003 M.I. del 25.5.2011
perdite idriche strade diverse Ditta F.lli Peluso
Impegno spesa per protezioni antintrusione locali Via
Albalunga approvazione preventivo
Liquidazione fattura MSC Informatica
Liquidazione fattura materiale per arredi scolastici
Integrazione fondo ricambi per arredi scolatici
Impegno spesa per pulizia locali via Albalunga approvazione
preventivo
Liquidazione fatura n.12 del 26.5.2011 di €. 747.00 compreso
IVA alla ditta Elettrolab di Falco Andrea per assistenza
tecnica seduta C.C. del 19.5.2011
Impegno spesa acquisto apparecchiature informatiche
Liquidazione Aprile 2011 rette ricovero Coop. Giardino
d’Infanzia
Liquidazione fattura n.202/011 alla ditta M.S..C Informatica
di Celiento Luigi per la fornitura di attrezzature
informatiche indispensabili per il regolare svolgimento dei
compiti d’istituto
Liquidazione fattura n.92/011 alla ditta Selene Service per
adesione al servizio DPS/PRIVACY ON LINE
Liquidazione fattura n.3194 del 31.12.2000 Società
GRIECAM
Approvazione imepgno spesa sostituzione maniglioni non a
norma Affidamento EDIL Infissi
Approvazione impegno spesa sostituzione maniglioni non a
norma Affidamento FIACCO DOMENICO
853
03.06.2011
854
03.06.2011
855
03.06.2011
856
03.06.2011
857
03.06.2011
858
03.06.2011
859
03.06.2011
860
03.06.2011
861
03.06.2011
862
07.06.2011
863
07.06.2011
864
07.06.2011
865
07.06.2011
866
07.06.2011
867
07.06.2011
868
07.06.2011
869
07.06.2011
870
07.06.2011
871
07.06.2011
872
07.06.2011
873
07.06.2011
Liquidazione fattura n,14 del 31.5.2011 Soc. Ambiente e
Energia Caivano a Socio Unico
Liquidazione fattura n.15 del 31.5.2011 Soc. Ambiente e
Energia Caivano Socio Unico
Deliberazione di Giunta Municipale n.155 del 19.5.2011
Incarico avv. Castaldo Immacolata Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n.155 del 19.5.2011
Incarico avv. Luca Santoro Impegno spesa
Liquidazione in favore avv. La Rana Domenico per incarico
conferito con deliberazione di G.M.n.260/010
Liquidazione a saldo in favore avv. Vincenzo D’Angelo per
incarico conferito con deliberazione di G.M.n.138/010
Acquisto testi giuridici casa editrice maggioli
Deliberazione di G.M. n.108 del 4.4.2011 Incarico dott.
Salvatore Ambrosio Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n. 109 del 04.04.2011 Incarico dott.
Salvatore Ambrosio Impegno spesa
Liquidazione ditta Editrice Cerbone per opuscolo dodicesima
edizione del Maggio artistico di Caivano
Stampa manifesti e inviti per il saggio di fine anno scuola
Materna M.Serao Liquidazione
Impegno spesa per acquisto climatizzatori
Liquidazione integrazione salariale L.SU. assegnati al
Servizio Affari Legali mese di Maggio 2011
Liquidazione integrazione salariale L.SU. assegnati al
Settore Affari Generali mese di Maggio 2011
Liquidazione integrazione salariale L.SU. assegnati al
Settore Ragioneria e Finanze Affari mese di Maggio 2011
Liquidazione integrazione salariale L.SU. assegnati al
Servizio Ambiente mese di Maggio 2011
Liquidazione integrazione salariale L.SU. assegnati al
Settore SS.DD. mese di Maggio 2011
Liquidazione integrazione salariale L.SU. assegnati al
Servizio Attività Produttive mese di Maggio 2011
Liquidazione integrazione salariale L.SU. assegnati al
Servizio Manutenzione servizi a rete mese di Maggio 2011
Liquidazione integrazione salariale L.SU. assegnati al
Servizio PEA mese di Maggio 2011
Liquidazione integrazione salariale L.SU. assegnati al V°
Settore mese di Maggio 2011
874
07.06.2011
875
07.06.2011
876
07.06.2011
877
07.06.2011
878
07.06.2011
879
07.06.2011
880
07.06.2011
881
08.06.2011
882
08.06.2011
883
08.06.2011
884
08.06.2011
885
08.06.2011
886
08.06.2011
887
08.06.2011
888
08.06.2011
Liquidazione integrazione salariale L.SU. assegnati al
Settore Politiche Sociali mese di Maggio 2011
Evento Danza. Richiesta di anticipazione all’Economato di
somma €. 300.00 per pagamento Enel e diritti SIAE
Liquidazione integrazione salariale L.SU. assegnati al
Settore LL.PP. mese di Maggio 2011
Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2011 Servizi
afferenti la pulizia e disinfestazione dei locali sede di seggio
elettorale per il tutto il periodo in cui si svolgeranno le
operazioni elettorali con conseguente ripristino dello stato
dei luoghi alla fine della operazioni Affidamento incarico
ditta EUROSERVIZI GENERALI GROUP
Approvazione verbale di gara per l’affidamento del Servizio
di vigilanza privata immobili comunali Aggiudicazione
provvisoria D.S.A.
Liquidazione riscossione TARSU Incassi maggio 2011
Impegno spesa di €. 2.700,00 inclusa IVA per la fornitura di
materiale elettorale Approvazione preventivo e affidamento
alla Tipografia Toraldo
Organizzazione Servizio Assistenziale Minori e nuclei
familiari in strutture residenziali impegno spesa periodo
maggio 2011
Nomina Commissione di gara per l’affidamento del Servizio
Pony della Solidarietà
Liquidazione fattura n. 68 del 17.5.2011 ditta F.lli Peluso
Installazione di nuovi pali sul parapetto interno Torre
Maschio del Castello Comunale per il sostegno sia delle
apparecchiature informatiche per la video sorveglianza che
per le apparecchiature informatiche a servizio degli uffici
comunali Liquidazione
Acquisto arredi V° Settore Liquidazione
Liquidazione alla MSC Informatica Caivano per il servizio di
manutenzione ordinaria delle apparecchiature informatiche
della Polizia Locale Impegno spesa assunto con determina
n,.87 del 6.11.2010
Fondo per allestimenti seggi elettorali
Liquidazione fattura n.38 del 3.6.2011 alla tipografia Toraldo
889
08.06.2011
890
08.06.2011
891
08.06.2011
892
08.06.2011
893
08.06.2011
894
08.06.2011
895
08.06.2011
896
08.06.2011
897
08.06.2011
898
09.06.2011
899
09.06.2011
900
09.06.2011
901
09.06.2011
902
09.06.2011
903
09.06.2011
904
09.06.2011
905
09.06.2011
Liquidazione fatture spese per macchina affrancatrice
Liquidazione fattura n.16 del 1.6.2011 alla Soc. Ambiente &
Energia Caivano srl per aver provveduto ad effettuare il
servizio di Raccolta, Trasporto e spazzamento dei rifiuti
solidi urbani su tutto il territorio nel mese di maggio 2011
Approvazione 2° SAL e certificato di pagamento Società
D’Alessandro Costruzioni liquidazione fattura n.10/2010 del
18.1.2011
Liquidazione
fattura
n.42
del
31.3.2011
Società
Impiantistica Meridionale
Liquidazione fatture n.270B e 271B del 30.4.2011 Istituto di
Vigilanza IL NOTTURNO
Liquidazione fattura n. 24 del 13.5.2011 S.A.M. di Castaldo
N. & C.
Liquidazione fattura n. 25 del 13.5.2011 S.A.M. di Castaldo
N. & C.
Liquidazione L.S.U. mese di maggio 2011 Polizia Locale
Impegno spesa deliberazione di G.M.n. 91/2011 Integrazione
impegno spesa
Presa d’atto esperimento gara procedura negoziata per
affidamento servizio Pony in favore di soggetti anziani
Collocamento in quiescenza ai sensi dell’art. 2 comma 21 della
legge 335/1995 e s.m.e.i. della dipendente dott.ssa Anna
Maria Marzano Istruttore Direttivo Amministrativo CAT. D
Manutenzione ordinaria pulmini scuolabus Assunzione
impegno spesa
Festa della Repubblica Liquidazione
Liquidazione rimborso spesa in favore dell’associazione di
volontariato Caivano Soccorso per lo svolgimento del servizio
di trasporto disabili in ambito urbano e province aprile 2011
Liquidazione rimborso spesa in favore dell’associazione di
volontariato Caivano Soccorso per lo svolgimento del servizio
di trasporto disabili in ambito urbano e provinciale maggio
2011
Liquidazione fatture varie delle librerie che hanno fornito
libri per gli alunni delle scuole secondarie 1° e 2° grado a.s.
2010/2011
Liquidazione fatture n.37/11, 38/11, e n.39/11 della ditta F.lli
Monaco di Napoli per la fornitura dei pasti agli alunni delle
906
09.06.20121
907
09.06.2011
908
14.06.2011
909
14.06.2011
910
14.06.2011
911
14.06.2011
912
16.06.2011
913
16.06.2011
914
16.06.2011
915
16.06.2011
916
16.06.2011
917
16.06.2011
918
16.06.2011
919
16.06.2011
920
16.06.2011
921
16.06.2011
scuole dell’infanzia della scuola primaria e S.1° grado
effettuata nel mese di aprile 2011 Impegno spesa 48.993,86
compresa iva
Liquidazione fattura n, 09/S del 5.1.2011 a favore di Acqua
Campania spa per fornitura idrica relativa al IV Trimestre
2010
Approvazione preventivo per rinnovo abbonamento annuale
Quotidiano Telematico Paweb importo 350,00 oltre IVA
Impegno spesa
Approvazione impegno spesa per acquisizione pareri sanitario
da parte dell’ASL sul progetto preliminare Ampliamento
Cimitero
Aggiornamento e rinnovo sito web caivanocultura.info
Affidamento ditta MS Art
Premio letterario Dove affondano le mie radici Assunzione
impegno spesa
Acquisto di facile consumo presso la Scuola Materna
paritaria M.Serao Liquidazione
Ampliamento e trasformazione Caserma C.C. in Comando di
Compagnia Approvazione impegno spesa e affidamento
servizio pulizia straordinaria
Liquidazione festività infrasettimanali personale servizi
cimiteriali dal 1 gennaio al 2 giugno 2011
Liquidazione indennità di maggiorazione oraria al personale
servizi cimiteriali per servizio ordinario prestato di
domenica dal 1 al 31 maggio 2011
Ampliamento e trasformazione Caserma in Comando di
Compagnia Liquidazione spese e affidamento lavori di
fornitura grate in ferro
Liquidazione in favore dell’avv. Lucio Perone per incarico
conferito con delib. G.M.n. 237/011
Deliberazione di G.M. 170 del 30.5.2011 Incarico dott. Pietro
Sterni Impegno spesa
Deliberazione di G.M. 177 del 09.06.2011 Incarico dott.
Roberto Russo Impegno spesa
Deliberazione di G.M. 178 del 09.06.2011 Incarico dott.
Salvatore D’Antonio Impegno spesa
Deliberazione di G.M. 179 del 09.06.2011 Incarico dott. Luigi
Luciani Impegno spesa
Deliberazione di G.M. 180 del 09.06.2011 Incarico dott.
Maria Teresa Laddaga Impegno spesa
922
16.06.2011
923
16.06.2011
924
16.06.2011
925
16.06.2011
926
16.06.2011
927
16.06.2011
928
16.06.2011
929
16.06.2011
930
16.06.2011
931
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932
16.06.2011
933
16.06.2011
934
16.06.2011
935
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936
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937
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938
16.06.2011
939
16.06.2011
940
16.06.2011
Deliberazione di G.M. 181 del 09.06.2011 Incarico dott.
Filomena Sorrentino Impegno spesa
Deliberazione di G.M. 182 del 09.06.2011 Incarico dott.
Russo Marcello Impegno spesa
Deliberazione di G.M. 183 del 09.06.2011 Incarico dott.
Domenico Donzelli Impegno spesa
Deliberazione di G.M. 184 del 09.06.2011 Incarico dott.
Laura Laudadio Impegno spesa
Liquidazione indennità di turno agli autisti scuolabus relativa
al mese di maggio 2011
Acquisto sussidi didattici Liquidazione
Liquidazione cooperativa sociale “l’ombelico del mondo”
relativo al servizio di sorveglianza e accompagnamento alunni
scuolabus periodo maggio 2011
Liquidazione cooperativa sociale “l’ombelico del mondo”
relativo al servizio di sorveglianza e accompagnamento alunni
scuolabus periodo giugno 2011
Visite guidate M.Serao Liquidazione
Liquidazione Consorzio Sinergia per servizio di integrazione
scolastica in favore degli alunni diversamente abili giugno
2011
Liquidazione ditta MG Art per rinnovo sito web V Settore
Progetto “Nuovo anch’io spash” Rimborso spese Associazione
di volontariato Caivano Soccorso
Rendicontazione somme anticipate in esecuzione det.815/011
Liquidazione acconto contributo spese per indagine ISTAT
rilevazione numeri civici
Liquidazione contributo spese per indagini ISTAT
rilevazione consumi famiglie Ottobre 2010
Liquidazione straordinario in reperibilità effettuata dal
personale Ufficio Stato Civile 1 gennaio – 31 maggio 2011
Liquidazione indennità di pronta reperibilità personale
Ufficio Stato Civile 1 gennaio 31 maggio 2011
Liquidazione straordinario consigli comunali 9 e 22 febbraio
2011
Impegno spesa Espletamento ore di lavoro straordinario per
il potenziamento dei servizi di Polizia Locale nel periodo di
maggio 2011
941
16.06.2011
942
16.06.2011
943
16.06.2011
944
16.06.2011
945
16.06.2011
946
16.06.2011
947
16.06.2011
948
16.06.2011
949
16.06.2011
950
16.06.2011
951
16.06.2011
952
20.06.2011
953
20.06.2011
954
20.06.2011
955
20.06.2011
956
20.06.2011
957
20.06.2011
958
20.06.2011
Liquidazione indennità di turno della P.M. relativa al mese di
maggio 2011
Liquidazione lavoro straordinario mese di maggio 2011
Impegno spesa assunto con determina 59/011
Liquidazione lavoro straordinario in reperibilità mese di
gennaio 2011 Manutenzione servizi a rete
Liquidazione lavoro straordinario in reperibilità mese di
febbraio 2011 Manutenzione servizi a rete
Liquidazione lavoro straordinario in reperibilità mese di
marzo 2011 Manutenzione servizi a rete
Liquidazione lavoro straordinario in reperibilità mese di
aprile 2011 Manutenzione servizi a rete
Liquidazione indennità di reperibilità relativa al mese di
maggio 2011 Manutenzione servizi a rete
Liquidazione lavoro straordinario in reperibilità mese di
maggio 2011 Manutenzione servizi a rete
Gara deserta del “Servizio di assistenza tecnica
sbobinamento cassette registrate del C.C. compreso utilizzo
di idoneo impianto audio fonico per anni due
Lavoratori Socialmente Utili Impegno spesa per integrazione
salariale mese di giugno 2011
Affidamento “Servizio di assistenza tecnica sbobinamento
cassette registrate del C.C. compreso utilizzo di idoneo
impianto audio fonico alla ditta individuale Falco Andrea
Conferma impegno spesa
Approvazione verbale di somma urgenza del 31.5.2011
acquisito in data 1.6.2011 al n.108/M.I. Ditta CO.FAD.
Liquidazione fattura n.37 del 3.6.2011 Tipografia Toraldo
Liquidazione fattura n.12 del 3.6.2011 Società LAMRA
Impianti
Approvazione verbale di somma urgenza del 28.5.2011
acquisito in data 30.05.2011 al n.1056/M.I. perdita idrica Via
Carafa n.2 Ditta F.lli Peluso
Approvazione preventivo di spesa per rifacimento impianti
elettrici ed idraulici Centro per l’Adolescenza di Via
Semonella Impegno spesa
Rettifica determinazione n.626 del 22.4.2011
Rimborso TARSU
Cerrone Antonio
ruolo
principale
2010
Contribuente
959
20.06.2011
960
20.06.2011
961
20.06.2011
962
20.06.2011
963
20.06.2011
964
20.06.2011
965
20.06.2011
966
20.06.2011
967
20.06.2011
968
20.06.2011
969
20.06.2011
970
22.06.2011
971
22.06.2011
972
22.06.2011
973
22.06.2011
974
22.06.2011
Liquidazione fattura n.3 del 5.1.2011 della Regione Campania
relativa alla fornitura idrica IV Trimestre 2010
Liquidazione ordinanze di assegnazione emesse dal Tribunale
di Napoli sez, distaccata di Afragola a favore di diverse
persone e avv. Maria Grazia La Gatta
Partecipazione rappresentazione teatrale a sostegno della
raccolta dei fondi per l’Associazione Sindrome di DownRegione Campania ONLUS
Progetto “Un cavallo per amico” convegno finale Assunzione
impegno spesa
Autorizzazione a svolgere attività di volontariato da parte di
Romano Teresa
Acquisto testi giuridici casa editrice Maggioli
Liquidazione straordinario elettorale personale del 1° Centro
Operativo Consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011
Liquidazione servizio elettorale – Consultazioni referendarie
del 12/13 giugno 2011
Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale
dipendente assegnato al 2°Centro Operativo in occasione dei
Referendum popolari del 12/13 giugno 2011 Periodo 19
maggio – 18 giugno 2011
Liquidazione straordinario elettorale personale Settore
Servizi Finanziari Consultazioni referendarie del 12e 13
giugno 2011
Liquidazione lavoro straordinario elettorale Referendum 12
e 13 giugno Settore Manutenzione
Dispensa dal servizio e collocamento in quiescenza per
“inabilità permanente al servizio d’istituto ed a qualsiasi
proficuo lavoro in modo assoluto” del dipen. di ruolo Ing.
Antimo Perfetto Funzionario Tecnico
Impegno spesa per fornitura di una divisa per il dott.
GaetanoAlborino + palette d’ordinanza e corpetti Polizia
Locale
Lavori di allacciamento idrico e fognario all’Isola ecologica
Approvazione regolare esecuzione Liquidazione impresa e
spese tecniche
Realizzazione
calendario
scuola
materna
M.Serao
Liquidazione ditta Grafica Izzo
Piano ferie del personale V Settore anno 2011
975
22.06.2011
976
22.06.2011
977
22.06.2011
978
22.06.2011
979
22.06.2011
980
22.06.2011
981
22.06.2011
982
22.06.2011
983
22.06.2011
984
22.06.2011
985
22.06.2011
986
23.06.2011
987
23.06.2011
988
23.06.2011
989
23.06.2011
990
23.06.2011
991
23.06.2011
992
27.06.2011
993
27.06.2011
Liquidazione fattura n.19/011 Dott. Corrado Rossi
componente Collegio Revisori dei Conti Periodo MaggioGiugno 2011
Liquidazione fatture ditte varie allestimenti seggi elettorali
Liquidazione fatture acquisto materiale per referendum
Liquidazione fattura Ditta WEBSPACES
Organizzazione Servizio Assistenziale Minori e nuclei
familiari in strutture residenziali Impegno spesa periodo
Giugno,Luglio,Agosto 2011
Liquidazione sostegni economici in favore di famiglie
indigenti di minori
Liquidazione contributi economici 2° trimestre 2011 in
favore di minori riconosciuti da un solo genitore
Impegno spesa trasporto funebre
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria
ascensore Parco Verde
Impegno spesa manutenzione auto di servizio della Polizia
Locale servizio affidato alla Officina Autoservizi di Mennillo
Impegno spesa installazione e manutenzione straordinaria di
segnaletica stradale servizio affidato alla ditta Sicurtraffic
di Napoli
Liquidazione fattura n.05 del 10.6.2011 Società Riolo
Costruzioni
Liquidazione fatture n.350B e 351B del 31.5.2011 Istituto di
Vigilanza IL NOTTURNO
Liquidazione fattura n.24/011 alla Edil Infissi di D’Ambrosio
Giuseppe per protezione antintrusione locali Via Albalunga
Elenchi avvocati esterni. Approvazione avviso pubblico fac
simile domanda e schema di disciplinare incarico
Liquidazione sistemazione pulmini Scuola bus
Liquidazione fatture n.13 del 12.5.2011 e n.24 del 16.6.2011
alla Soc. Ambiente e Energia mesi di aprile maggio 2011
Approvazione verbale di gara “Fornitura Isola Intelligente
per l’isola ecologica realizzata in Via Rosselli Affidamento
ditta FABER
Realizzazione dell’isola ecologica di Via Rosselli Liquidazione
€. 4471n96 compreso cnpaia ed IVA 2° acconto DD.LL. al 4°
SAL
994
27.06.2011
995
27.06.2011
996
27.06.2011
997
27.06.2011
998
27.06.2011
999
27.06.2011
1000
27.06.2011
1001
27.06.2011
1002
30.06.2011
1003
30.06.2011
1004
30.06.2011
1005
30.06.2011
1006
30.06.2011
1007
30.06.2011
1008
30.06.2011
1009
30.06.2011
Liquidazione contributo per famiglie di detenuti e post
carceraria 1 semestre 2011
Liquidazione rette di ricovero 1 Bimestre minore
Associazione Melagrana
Approvazione impegno spesa per acquisto modulistica per
appalti pubblici
Progetto multiculturalità promossa dalla scuola materna
paritaria M.Serao Liquidazioni
Impegno spesa per protezioni e sistemazione locali Via
Albalunga
Liquidazione fattura alla ditta Maggioli
Impegno spesa di €. 1438,82 per rinnovo abbonamento ai
servizi informativi ancitel in modalità internet anno 2011
presso l’Ancitel di roma
Approvazione preventivo Studio realtivo a “Immobili D” 2010
Fornitura stampata V Settore Liquidazione ditta Toraldo
Assunzione impegno spesa trasporto alunni
Liquidazione
Associazione
Artemisia
Onlus
per
l’organizzazione del concerto presso l’I.C. Don Milani in
occasione celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia
Liquidazione fatture n.50/11 n.51/11 e n.52/11 della ditta
F.lli Monaco di Napoli per la fornitura dei pasti agli alunni
delle scuole dell’infanzia della scuola primaria e S.1° grado
effettuata nel mese di maggio 2011 Impegno spesa €.
53.425,42 compresa IVA
Progetto multiculturalità promossa dalla scuola materna
Paritaria M.Serao Liquidazione ass. Centro danza Tersicore
Indizione gara procedura ristretta per affidamento
incarichi professionali Struttura integrazione ROM
Liquidazione fattura n. 79/1 del 6.5.2011 di €. 708,00
compreso IVA alla ditta Espansoft di Espasiano Antonio e C.
da Caivano per fornitura apparecchio fax Ufficio Centralino
Liquidazione Azienda Napoletana Mobilità per rimborso
spese oneri previdenziali ed Assicurativi per permessi
retribuiti dip. Serrao Arcangelo Consigliere Comuale
1010
30.06.2011
1011
30.06.2011
1012
30.06.2011
1013
01.07.2011
1014
01.07.2011
1015
01.07.2011
1016
01.07.2011
1017
01.07.2011
1018
01.07.2011
1019
01.07.2011
1020
01.07.2011
1021
01.07.2011
1022
01.07.2011
1023
01.07.2011
1024
01.07.2011
1025
01.07.2011
1026
01.07.2011
Liquidazione Soc. A.C.M. da Caivano per rimborso spese oneri
previdenziali ed Assicurativi per permessi retribuiti dip,
Mellone Giuseppe Consigliere Comunale periodo gennaioaprile 2011
Liquidazione Vodafone Omnitel N.V. per rimborso spese
oneri previdenziali ed assicurativi per permessi retribuiti
dip, Della Rocca Arcangelo Consigliere Comunale Periodo
gennaio-marzo 2011
Impegno spesa per indennità di trasferta al personale del 1°
Settore Affari Generali 2° trimestre 2011
Liquidazione fattura n. 91 del 22.06.2011 per trasporto
funebre ditta Vanacore
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria
ascensori Parco Verde Affidamento società Del Bò
Approvazione offerta CNP per la riparazione del ventilatore
installato presso il Comando VV.UU. Impegno spesa
Liquidazione fattura Società Maggioli
Approvazione impegno spesa per affidamento servizio
guardiania dal 1.7. al 30.9.011
Impegno spesa di €. 279.00 per rinnovo abbonamento
annuale 2011 a vari riviste riguardanti le normative vigenti
Liquidazione fatture varie alla ditta Halley Campania con
sede in Mercogliano per l’importo di €. 1.417,20 IVA
compresa per fornitura software automazione servizi e
formazione messi Notificatori con Albo Pretorio on line
Fornitura materiale per Ufficio elettorale. Liquidazione
tipografia Toraldo
Liquidazione fattura materiale elettorale
Liquidazione fattura Peluso Giovanni
Liquidazione contributo spesa porto di Napoli per la
manutenzione ordinaria e l’illuminazione dei fari, fanali e
segnalamenti marittimi
Assunzione impegno spesa di €. 2.000 oltre IVA per la
stampa di locandine e broschure occorrenti al VII Settore
Liquidazione 2° acconto progettazione coordinatore
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Direzione
lavori e saldo geologo Costruzioni loculi cimiteriali
Impegno di spesa corono in ferro al centro della Rotatoria
Via Necropoli de Nicola
1027
01.07.2011
1028
01.07.2011
1029
01.07.2011
1030
01.07.2011
1031
01.07.2011
1032
01.07.2011
1033
01.07.2011
1034
01.07.2011
1035
01.07.2011
1036
01.07.2011
1037
01.07.2011
1038
01.07.2011
1039
01.07.2011
1040
01.07.2011
1041
01.07.2011
1042
01.07.2011
Approvazione verbale di gara Fornitura attrezzature isola
ecologica Via Rosselli Affidamento ditta ORAM
Lavori di manutenzione straordinaria opere di viabilità
comunali sistema viario IV Stralcio P.zza Campiglione ditta
S.C.G. Costruzioni
Acquisto testi giuridici casa editrice Maggioli Liquidazione
Integrazione determina dirigenziale n. 619 del 21.4.2011 di
€. 41.07
Approvazione preventivo Helpicare per fornitura di sussidio
speciale didattico per alunno disabile. Impegno spesa
Liquidazione fattura n.58/11 della ditta F.lli Monaco di
Napoli per la fornitura di pasti agli alunni delle scuole
dell’infanzia effettuata nel mese di giugno 2011 Impegno
spesa €. 7.590.00 compreso IVA
Approvazione preventivo-offerta dell’Ortopedia Meridionale
Zungri per la fornitura di una tavolo ergonomico occorrenti
ad un alunno ipovedente della Direzione Didattica del 1
Circolo Impegno spesa
Stampa manifesti Assunzione impegno di spesa
Acquisto fax Assunzione impegno spesa
Assunzione impegno spesa per stampa e fornitura blocchetti
relativo al servizio refezione scolastica
Impegno
spesa fornitura ed
installazione
paletti
parapedonali Servizio segnaletica stradale affidato alla ditta
Lavorazione in ferro di Fiacco Antonio
Iscrizione del personale del Corpo di Polizia per la
formazione ed aggiornamento annuale presso il Poligono di
tiro a segno nazionale sezione di caserta
Liquidazione fattura di servizi della ditta Open Software
fornitrice dei servizi di gestione informatizzata della Polizia
Locale Impegno spesa assunto con determina n. 35/011
Liquidazione fornitura e servizi di assistenza Polcity on line
anno 2011 della ditta IPS Group by Partner Open Software
fornitrice del servizi di gestione informatizzata della Polizia
Locale
Impegno spesa per lavoro straordinario personale Settore
AA.GG. anno 2011
Liquidazione Società A.C.M. da Caivano per rimborso spese
oneri previdenziali ed assicurativi per permessi retribuiti
dipe. Mellone Giuseppe Consigliere Comunale
1043
01.07.2011
1044
01.07.2011
1045
05.07.2011
1046
05.07.2011
1047
05.07.2011
1048
05.07.2011
1049
05.07.2011
1050
05.07.2011
1051
05.07.2011
1052
05.07.2011
1053
05.07.2011
1054
05.07.2011
1055
05.07.2011
1056
05.07.2011
1057
05.07.2011
1058
05.07.2011
1059
05.07.2011
1060
05.07.2011
Liquidazione fattura n. 2 del 28.6.2011 alla ditta Elettrolab
di Falco Andrea per assistenza tecnica, registrazione
smontaggio e montaggio impianto registrazione sedute C.C.
del 16 e 20/5/2011
Deliberazione di Giunta Municipale n.189 del 17.6.2011
Incarico avv. Massimo Ferraro Impegno spesa
Impegno spesa per fornitura targhe immobile Via Albalunga
Fornitura sussidi didattici speciali per alunni diversamente
abili Assunzione impegno spesa
Stampa manifesti V Settore Liquidazione
Orario di servizio, orario di apertura al pubblico degli uffici
Informagiovani e servizio Biblioteca comunale periodo luglio
e agosto 2011
Deliberazione di G.M.n. 190 del 20.6.2011 Incarico avv.
Giuseppe Russo Impegno Spesa
Deliberazione di G.M.n. 192 del 22.6.2011 Incarico avv,.
Giuseppe Russo Impegno spesa
Lavoratori Socialmente Utili Integrazione mese di Giugno
2011 PEA
Lavoratori Socialmente Utili Integrazione mese di Giugno
2011 AA.GG.
Lavoratori Socialmente Utili Integrazione mese di Giugno
2011 Attività Produttive
Lavoratori Socialmente Utili Integrazione mese di Giugno
2011 LL.PP.
Lavoratori Socialmente Utili Integrazione mese di Giugno
2011 AA.LL.
Lavoratori Socialmente Utili Integrazione mese di Giugno
2011 Ragioneria e Finanze
Lavoratori Socialmente Utili Integrazione mese di Giugno
2011 Politiche Sociali
Lavoratori Socialmente Utili Integrazione mese di Giugno
2011 Polizia Municipale
Lavoratori Socialmente Utili Integrazione mese di Giugno
2011 V° Settore
Lavoratori Socialmente Utili Integrazione mese di Giugno
2011 SS.DD.
1061
06.07.2011
1062
06.07.2011
1063
06.07.2011
1064
06.07.2011
1065
06.07.2011
1066
06.07.2011
1067
06.07.2011
1068
06.07.2011
1069
06.07.2011
1070
06.07.2011
1071
06.07.2011
1072
06.07.2011
1073
06.07.2011
1074
08.07.2011
1075
08.07.2011
1076
08.07.2011
1077
08.07.2011
1078
08.07.2011
1079
08.07.2011
Lavoratori Socialmente Utili Integrazione mese di Giugno
2011 Manutenzione
Liquidazione rette ricovero minore coop. Sociale The
Dreamer O.N.L.U.S. periodo gennaio-aprile 2011
Liquidazione 1° Bimestre 2011 rette ricovero coop. IL
TULIPANO
Liquidazione rette semi convitto
Liquidazione materiale informatico settore Politiche Sociali
Liquidazione contributi economici 2° trimestre 2011 in
favore di minori riconosciuti da un solo genitore
Assunzione impegno spesa per fornitura di sacchi per la
raccolta differenziata
Assunzione impegno spesa in virtù dell’ordinanza sindacale
n.1751 del 30.06.2011 per il Servizio di Igiene Urbana Soc.
Ambiente e Energia Caivano
Impegno spesa per sistemazione impianto elettrico e chiavi
antifurto locali Via Albalunga
Liquidazione 2° Trimestre 2011
Impegno spesa lavoro straordinario anno 2011
Trasporto alunni Liquidazione
Liquidazione varie ditte 8^ giornata dello sport
Liquidazione fattura n.136/1 del 20.06.2011 di €. 587.00
compreso IVA alla ditta Espansoft di Espasiano Antonio per
fornitura personale computer Ufficio Protocollo
Liquidazione fattura n.114 del 28.4.2006 di €.240.00
compreso IVA alla ditta Autonomos
Liquidazione progettazione e coordinatore sicurezza in fase
di progettazione Realizzazione Centro Servizi alle P.M.I. in
Via Rosselli
Realizzazione Nuovi Loculi Cimiteriali Approvazione 6 SAL e
certificato di pagamento Società Tecnocostruzioni
Acquisto fax. Liquidazione
Fornitura toner V Settore Assunzione impegno di spesa
1080
08.07.2011
1081
08.07.2011
1082
08.07.2011
1083
08.07.2011
1084
08.07.2011
1085
08.07.2011
1086
08.07.2011
1087
08.07.2011
1088
08.07.2011
1089
08.07.2011
1090
08.07.2011
1091
08.07.2011
1092
08.07.2011
1093
13.07.2011
1094
13.07.2011
1095
13.07.2011
1096
13.07.2011
Liquidazioni iniziative culturali
Impegno spesa di €. 720.00 oltre IVA per manutenzione ed
assistenza ascensore dello stabile di Via Don Minzoni ove è
allocato l’Ufficio Stato Civile
Liquidazione riscossione TARSU Incassi giugno 2011
Copertura assicurativa per n.4 ciclomotore
Liquidazione fattura n.16 del 1.6.2011 alla soc. Ambiente
Energia per aver provveduto ad effettuare il servizio
raccolta trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani su
tutto il territorio nel mese di giugno 2011
Anticipazione fondo economale 3° trimestre 2011
Incarico sostituzione economo comunale per periodo ferie
2011
Rottamazione forno cucina centralizzata presso scuola
elementare Rione Scotta
Liquidazione fattura Futuroffice
Liquidazione fogli carta intestati
Liquidazione rimborsi e/o restituzione di somme a titolo ICI
a vari contribuenti ed Enti per diversi anni d’imposta
Realizzazione azione C1 del P.T.G. Coordinamento comitato
distrettuale
delle
politiche
giovanili
–
Distretto
Frattamaggiore Assunzione impegno spesa
Assunzione impegno di spesa di €. 1500,00 oltre IVA per
l’acquisto di un video ingranditore per un alunno ipovedente
l’I.C. Scuola Materna Don Milani
Servizio Pony della Solidarietà Impegno spesa
Liquidazione indennità di turno della P.M. relativa al mese di
giugno 2011
Liquidazione fattura n. 203/011 ditta Clanius Consulting
Ripartizione del contributo relativo agli anni 2008/2009
assegnato al Comune di Caivano per l’attuazione del diritto
dei cittadini dell’unione europea di circolare e soggiornare
liberamente negli stato membri (d.l.30/2007) previsto
dall’art.2 c.11 della legge n. 244/2007
1097
13.07.2011
1098
13.07.2011
1099
13.07.2011
1100
13.07.2011
1101
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1103
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1107
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1108
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1109
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1110
13.07.2011
1111
13.07.2011
1112
13.07.2011
1113
14.07.2011
Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale
dipendente 2° Centro Operativo in occasione dei
Referendum Popolari
Fondo per macchina affrancatrice postale
Liquidazione fatture cancelleria
Liquidazione fattura fogli per copie e stampanti
Liquidazione fattura n. 27 del 30.6.2011 alla Euroservizi
Generali Group per l’esecuzione dei servizi affidati con
determina n. 736/011 in occasione dei Referendum popolari
Liquidazione fattura n. 28 del 30.6.2011 alla Euroservizi
Generali Group per l’esecuzione dei servizi affidati con
determina n. 736/011 in occasione dei Referendum popolari
Fornitura toner V Settore Liquidazione
Liquidazione contributo spese per indagine ISTAT Condizioni
di vita Anno 2010
Liquidazione fattura n.1625/011 per manutenzione ed
assistenza all’ascensore dello stabile di Via Don Minzioni
Ditta Monti Grazioso
Liquidazione fattura n.200/011 alla ditta M.S.C. Informatica
per fornitura software antivirus AVG
Impegno spesa per smontaggio condizionatore esistente
fornitura e posa in opera condizionatore SS.DD.
Approvazione verbale somma urgenza ditta F.lli Peluso
Organizzazione servizio assistenziale Minori e nuclei
familiari in strutture residenziali impegno spesa periodo 2
semestre 2011
Liquidazione spesa per polizza assicurativa volontari
Progetto Benessere
Liquidazione ordinanze di assegnazione emesse dal tribunale
di Napoli sezione distaccata di Afragola a favore di
Marrazzo Domenico e avv. Marco Pati Clausi
Liquidazione ditta SICUR.AN fornitura di una divisa per
dott. Alberino + accessori per la Polizia Locale Impegno
spesa assunto con determina n. 68/011
Concessione n. 2 mesi di congedo retribuito ai sensi
dell’art.42 c.5 D.Lg.vo 151/2001 alla dipendente di ruolo
dott.ssa Carmela Capasso
1114
14.07.2011
1115
14.07.2011
1116
14.07.2011
1117
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1118
14.07.2011
1119
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1120
14.07.2011
1121
14.07.2011
1122
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1123
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1124
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1125
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1126
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1127
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1128
14.07.2011
1129
14.07.2011
1130
14.07.2011
1131
14.07.2011
1132
14.07.2011
Deliberazione di Giunta Municipale n. 114/2011 Incarico avv.
Manlio Lubrano Impegno spesa
Liquidazione lavoro straordinario mese di giugno 2011
Impegno spesa assunto con determina n. 59/011
Impegno di spesa per acquisto materiale vario per il settore
LL.PP.
Progetto preliminare urbanizzazione primaria e secondaria
parco Verde Liquidazione al progettista arc. Cinzia Russo
Liquidazione indennità di maggiorazione oraria al personale
servizi cimiteriali per servizio ordinario prestato di
domenica dal 1 al 30 giugno 2011
Approvazione impegno di spesa ed incarico ditta Amico
Domenico per lavori di manutenzione motocarro ape poker in
dotazione ai servizi cimiteriali
Lavori di realizzazione della rotatoria tra Via Necropoli – De
Nicola e Circumvallazione ovest Liquidazione spesa per
fornitura corona in ferro alla edilinfissi
Liquidazione lavoro straordinario personale settore AA.GG.
Pulmino addetto al servizio di scuola bus intervento di
manutenzione ordinaria Assunzione impegno di spesa
Liquidazione assistenza climatizzatori
Liquidazione Marzo Aprile e Maggio per ricovero coop.
CIVITAS
Liquidazione rette ricovero periodo aprile,maggio e giugno
Associazione Melagrana
Deliberazione di G.M. n. 193 del 30.6.2011 Incarico avv.ti
Pansini e Toraldo Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n. 202 del 30.06.2011 Incarico avv.
D’Angelo Vincenzo Impegno spesa
Deliberazione di G.M. n. 203 del 30.06.2011 Incarico avv.
D’Angelo Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n. 204 del 30.6.2011 Incarico avv.
Cristofaro Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n.204 del 30.06.2011 Incarico dott.
Ambrosio Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n. 205 del 30.06.2011 Incarico avv.
Coronella Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n. 206 del 30.06.2011 Incarico avv.
Ciancio impegno spesa
1133
14.07.2011
1134
14.07.2011
1135
14.07.2011
1136
14.07.2011
1137
15.07.2011
1138
15.07.2011
1139
15.07.2011
1140
15.07.2011
1141
15.07.2011
1142
15.07.2011
1143
15.07.2011
1144
18.07.2011
1145
18.07.2011
1146
18.07.2011
1147
18.07.2011
1148
18.07.2011
1149
18.07.2011
Liquidazione contributo integrativo fitti anno 2006
Liquidazione rimborso spesa in favore ass. volontariato
Caivano Soccorso per lo svolgimento del servizio di trasporto
disabili
Stampa manifesti istituzionali assunzione impegno spesa
Fornitura sussidio didattico speciale per alunno I.C. Viviani
Liquidazione
Assunzione impegno spesa per prestazione di lavoro oltre il
normale orario d’obbligo per il periodo Luglio-Dicembre 2011
Premio letterario “Dove affondano le mie radici”
Liquidazione
Fornitura sussidi speciali didattici per assicurare il diritto
allo studio agli alunni diversamente abili frequentanti la
scuola dell’obbligo nell’ambito comunale Assunzione impegno
spesa
Approvazione 1° SAL e relativo certificato di pagamento
lavori di completamento area coperta Mercato Comunale
Liquidazione fattura n.30/2011 del 13.7.2011 Società Magri
Costruzioni
Affidamento incarico per prestazione trasporto funebre
ditta Vanacore di Giuseppe Vanacore
Impegno spesa Progetto Benessere
Liquidazione fattura n.610 del 8.7.2011 alla ditta Buy Quik
creations soc. Coop., Concessionaria del Gruppo Editoriale
CEL per abbonamento al quotidiano Telematico PAWEB
Liquidazione gettone di presenza ai Consiglieri Comunale
Periodo 2° trimestre 2011
Premiazione manifestazione sportiva del 24.7.2011 Pascarola
Assunzione impegno spesa
Lavori di realizzazione della rotatoria via Necropoli – De
Nicola e Circuì Ovest Approvazione regolare esecuzione
liquidazione relativo certificato
Approvazione perizia di assestamento e stato finale per i
lavori dell’isola ecologica in Via Rosselli
Approvazione impegno spesa e affidamento fornitura alla
ditta Espansoft per l’acquisto di stampante occorrente ai
servizi cimiteriali
Approvazione computo metrico per allestimento laboratorio
linguistico scuola F. Cilea Impegno spesa Affidamento ditta
Riolo Costruzioni
1150
18.07.2011
1151
18.07.2011
1152
18.07.2011
1153
18.07.2011
1154
18.07.2011
1155
18.07.2011
1156
20.07.2011
1157
20.07.2011
1158
20.07.2011
1159
20.07.2011
1160
20.07.2011
1161
20.07.2011
1162
20.07.2011
1163
25.07.2011
1164
25.07.2011
1165
25.07.2011
1166
25.07.2011
1167
25.07.2011
Liquidazione fattura n. 7 del 16.6.2011 CS Costruzioni
Convenzione per la fornitura di energia, gestione calore
Liquidazione fattura n.6932 del 28.8.2011 CNS Società coop.
Liquidazione in favore dell’avv. Giorgio Cerulli per incarico
conferito con deliberazione di G.M.N. 197/010
Liquidazione parcella avv. Massimo Ferraro per incarico
conferito con deliberazione di G.M. 279/011
Liquidazione in favore dell’avv. Giuseppe Billi per incarico
conferito con deliberazione di G.M.N. 32/010
Liquidazione dott. Salvatore Ambrosio
Realizzazione Nuovi Loculi Cimiteriali Approvazione 7° SAL e
certificato di pagamento Società Tecnocostruzioni srl
Liquidazione fattura Euro Servizi Generali Group
Approvazione verbale di somma urgenza prot.n.1225/M.I. del
28.6.2011 Ditta Edil Service di Prestieri Ciro
Affidamento definitivo per anni tre (2011/2014) alla ditta
Rifugio Agro Aversano per il Servizio di ricovero
mantenimento e custodia dei cani randagi di cui alla delibera
n.287/010
Impegno spesa progetti per potenziamento dei servizi di
polizia locale ex art. 208 cds Giusta delibera di
G.M.n.214/011
Rimborso pagamento alla Sogert imposte di registrazione
ordinanza di assegnazione 509/2010
Integrazione impegno spesa determina n. 628 del 22.4.2011
Approvazione verbali per il sorteggio dei tecnici da invitare a
gara
Liquidazione servizio Navetta Impegno di spesa con
determina n. 56/011 Servizio affidato alla ditta Chioccarelli
Bus da Caivano
Liquidazione fattura n. 21 del 27.05.2011 CO.FAD.
Liquidazione fattura n.81 del 30.05.2011 Marino Trasporti
Liquidazione fattura n.104 del 06.06.2011 Marino Trasporti
1168
25.07.2011
1169
25.07.2011
1170
25.07.2011
1171
25.07.2011
1172
25.07.2011
1173
25.07.2011
1174
25.07.2011
1175
25.07.2011
1176
26.07.2011
1177
26.07.2011
1178
26.07.2011
1179
26.07.2011
1180
26.07.2011
1181
26.07.2011
1182
26.07.2011
1183
26.07.2011
1184
28.07.2011
1185
28.07.2011
Liquidazione fattura n.105 del 06.06.2011 Marino Trasporti
Liquidazione indennità di reperibilità relativa al mese di
Giugno 2011 Manutenzione servizi a rete
Liquidazione fattura n. 24 del 1.7.2011 CO.FAD
Liquidazione fattura n. 328 del 12.07.2011 IVA compresa alla
ditta M.S.C Informatica per fornitura 2 stampanti
indispensabili per il regolare svolgimento di compiti d’istituto
Liquidazione fattura n.14 del 18.7.2011 ditta Lambra
Impianti per fornitura e posa in opera condizionatore
SS.DD.
Liquidazione Servizio Pony della Solidarietà
Lavoro straordinario periodo settembre-ottobre Assunzione
impegno spesa
Liquidazione fattura ditta Edil Infissi
Liquidazione somme dovute all’Equitalia Anticipazione ufficio
economato
Attività recupero somme stragiudiziali anno 2008 Verbali
contravvenzionali elevati al cds
Liquidazione ditta P.R. Sport fattura 292/2011
Liquidazione fattura F.lli Peluso
Stampa manifesti istituzionali Liquidazione
Manifestazione sportiva Pascarola Liquidazione
Liquidazione manutenzione auto di servizio della Polizia
locale servizio affidato alla Officina Autoservizi di Mennillo
sita in Caivano Impegno spesa determina n.63/011
Liquidazione fattura ed installazione paletti parapedonali
Servizio segnaletica stradale affidato alla ditta Lavorazione
in ferro di Fiacco Antonio Impegno di spesa determina
n.64/011
Approvazione impegno spesa ed incarico alla ditta Gruppo
Esposito da Caivano per fornitura di n.1 lapide nel cimitero
comunale
Approvazione verbale di s.u. del 16.6.2011 n.1257/M.I. per
fuoriuscita di acqua dalla condotta fognaria e dal pozzetto
di ispezione Via Lanna n.9 Ditta CO.FAD.
1186
28.07.2011
1187
28.07.2011
1188
28.07.2011
1189
28.07.2011
1190
28.07.2011
1191
28.07.2011
1192
29.07.2011
1193
29.07.2011
1194
29.07.2011
1195
29.07.2011
1196
29.07.2011
1197
29.07.2011
1198
29.07.2011
1199
29.07.2011
1200
29.07.2011
1201
29.07.2011
1202
29.07.2011
1203
29.07.2011
1204
29.07.2011
1205
29.07.2011
Approvazione verbale di s.u. prot.1261/M.I. ditta Edil
Service di Prestieri Ciro
Approvazione verbale di s.u. n. 1272/M.I. del 1.7.2011
Perdite idriche ed interventi vari Ditta CO.FAD.
Concessione assegni MAT e ANF 4° Lotto anno 2011
Campo Estivo promosso dall’Associazione Amidi di Giancarlo
Assunzione impegno spesa
Fornitura sussidi didattici speciali Liquidazione
Organizzazione di una pedalata ecologica nell’ambito dell’8^
giornata nazionale dello sport Impegno spesa
Impegno spesa per Formazione ruolo TARSU anno 2011 e
suppletivo servizio tributi Maggioli divisione informatica
Impegno spesa per fornitura arredi per settore servizi
finanziari
Impegno spesa per acquisto di un p.c. al Capo settore
Ragioneria e Finanze del Comune di Caivano
Liquidazione Parcella compenso Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti dott. Roberto Giudicepietro
Liquidazione fattura onorario dott. Corrado Rossi
componente Collegio Revisori dei Conti
Liquidazione fatture Istituto di Vigilanza IL NOTTURNO
Trattamento straordinario di disinfestazione e disinfezione
Assunzione Impegno spesa
Assunzione impegno spesa per costi di ribaltamento
conferimento e smaltimento frazione organica
Liquidazione fattura n. 33/011 alla soc. Ambiente ed Energia
Liquidazione fattura n.143/011 alla GSM General Service &
Management
Liquidazione fattura alla ditta Castaldo
Liquidazione aprile-giugno rette ricovero coop. Montessori
Organizzazione Servizio Assistenziale Minori e nuclei
familiari in strutture residenziali impegno spesa
Impegno spesa ed affidamento della fornitura di materiale
di cancelleria ex archivio atti alla Copy Grafic
1206
29.07.2011
1207
02.08.2011
1208
02.08.2011
1209
02.08.2011
1210
02.08.2011
1211
02.08.2011
1212
02.08.2011
1213
02.08.2011
1214
02.08.2011
1215
02.08.2011
1216
02.08.2011
1217
03.08.2011
1218
03.08.2011
1219
03.08.2011
1220
03.08.2011
1221
03.08.2011
1222
03.08.2011
Integrazione determina n. 1176 del 26.7.2011 Ulteriore
anticipazione dell’Ufficio Economato della somma di €.
213,53
Liquidazione fattura n. 34 del 01.08.2011 alla Soc. Ambiente
e Energia Caivano canone luglio 2011
Lavoratori Socialmente Utili Impegno Spesa per
integrazione salariale mese di luglio 2011
Integrazione
scolastica
alunni
diversamente
abili
Approvazione elenco alunni che hanno richiesto il trasporto
scolastico per A.S. 2011/2012
Prosecuzione rapporto convenzionale di volontariato caivano
soccorso per trasporto alunni diversamente abili nell’ambito
urbano della provincia di Napoli per il periodo 12.923.12.2011
Acquisto video ingranditore liquidazione
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria
presso la Caserma C.C. Affidamento ditta Edil Infissi
Liquidazione fattura n.51 del 27.7.2011 tipografia Toraldo di
Giuseppe Toraldo
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria
ascensori parco verde Affidamento società Del Bò scarl
Liquidazione spese di missione dott. Gennaro Sirico
Liquidazione fattura n.100 del 4.7.2011 per trasporto
funebre alla ditta Vanacore di Giuseppe Vanacore
Liquidazione fattura n.1618 del 18.7.2011 alla ditta E.P. per
fornitura buoni pasto personale dipendente per rientri
effettuati in occasione delle consultazioni referendarie del
12 e 12 giugno 2011
Liquidazione fattura n. 1619 del 18.7.2011 alla ditta EP per
la fornitura di buoni pasto al personale dipendente per i
rientri effettuati nel bimestre maggio-giugno 2011
Liquidazione fatture materiale di consumo per macchine
d’ufficio
Liquidazione fatture stampanti
Prosecuzione rapporto contrattuale relativo all’espletamento
di prestazioni e servizi derivanti dall’applicazione dei
dispostivi normativi di cui al D.L. n.81/08 IGEAM
Liquidazione lavoro straordinario in reperibilità mese di
giugno 2011 Manutenzione servizi a rete
1223
03.08.2011
1224
03.08.2011
1225
03.08.2011
1226
03.08.2011
1227
03.08.2011
1228
03.08.2011
1229
03.08.2011
1230
03.08.2011
1231
03.08.2011
1232
03.08.2011
1233
03.08.2011
1234
03.08.2011
1235
03.08.2011
1236
03.08.2011
1237
03.08.2011
1238
03.08.2011
1239
03.08.2011
1240
03.08.2011
Approvazione verbale di somma urgenza Ditta COFAD
Approvazione verbale di somma urgenza ditta EDIL
INFISSI
Liquidazione indennità di reperibilità relativa al mese di
luglio 2011 Manutenzione servizi a rete
Liquidazione lavoro straordinario in reperibilità mese di
luglio 2011 Manutenzione servizi a rete
Acquisto computer V Settore Assunzione impegno di spesa
Rendicontazione ufficio economato somme anticipate per la
regolarizzazione fiscale dell’ente verso Equitalia
Liquidazione Marzo-Aprile-Maggio rette ricovero coop.
AGORA’
Liquidazione fattura ditta Saga per Assistenza e
Manutenzione software in uso presso il Comune di Caivano
Progetto condono edilizio Liquidazione 3 acconto al Gruppo
lavoro condono edilizio Pratiche rilasciate dal 1.6.2010 al
30.6.2011
Impegno spesa per fornitura e installazione paletti
parapedonali servizio segnaletica stradale affidato alla ditta
Lavorazione in ferro Fiacco Antonio
Indizione gara navetta 2011 Impegno di spesa per la
pubblicazione – pubblicazione del disciplinare amministrativo
del capitolato e degli allegati
Rettifica parziale prospetto determinazione n.1208 del
2.8.2011 Lavoratori socialmente utili impegno di spesa per
integrazione mese di luglio 2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore AA.GG. mese di luglio 2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore AA.LL. mese di luglio 2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore SS.DD. mese di luglio 2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore Polizia Locale mese di
luglio 2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il V° Settore mese di luglio 2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore PEA mese di luglio 2011
1241
03.08.2011
1242
03.08.2011
1243
03.08.2011
1244
04.08.2011
1245
04.08.2011
1246
04.08.2011
1247
04.08.2011
1248
04.08.2011
1249
04.08.2011
1250
05.08.2011
1251
05.08.2011
1252
05.08.2011
1253
05.08.2011
1254
05.08.2011
1255
05.08.2011
1256
05.08.2011
1257
05.08.2011
1258
05.08.2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore Ragioneria e Finanze mese
di luglio 2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore LL.PP. mese di luglio 2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore Manutenzione servizi a
rete mese di luglio 2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore AA.PP. mese di luglio 2011
Liquidazione indennità di maggiorazione oraria al personale
servizi cimiteriali per servizio ordinario prestato di
domenica da 1 al 31 luglio 2011
Liquidazione indennità Centro Ortopedico Europeo per
fornitura di montascale presso l’I.C. Don Milani
Installazione sistema di allarme presso il V Settore ubicato
nel castello Assunzione impegno spesa
Fornitura stampati e blocchetti occorrenti per il servizio di
pubblica istruzione del V Settore Liquidazione ditta Grafica
Izzo
Liquidazione acconto in favore dell’avv. Manlio Lubrano pewr
incarico conferito con deliberazione di G.M. 114/011
Liquidazione integrazione salariale mese di luglio settore
Politiche Sociali
Acquisto computer occorrente al V Settore Liquidazione
ditta M.S.C. Informatica
Liquidazione ditta La Macchina d’oto di Barra Biagio per
manutenzione ordinaria auto in dotazione V Settore
Rimodulazione servizio di integrazione scolastica in favore
degli alunni diversamente abili per il periodo 12 settembre
23 dicembre Assunzione impegno spesa
Acquisto sussidi protesici per alunni diversamente abili
appartenenti a varie scuole di Caivano Impegno di spesa
Prosecuzione del servizio di accompagnamento e sorveglianza
alunni scuolabus Affidamento coop. Ombellico del Mondo
Fornitura arredi 1 circolo didattico per istituzione nuova
classe Assunzione impegno spesa
Impegno spesa per lavoro straordinario anno 2011
Liquidazione fattura n.32 del 3.8.2011 Ditta Edilnfissi
1259
05.08.2011
1260
05.08.2011
1261
05.08.2011
1262
05.08.2011
1263
05.08.2011
1264
05.08.2011
1265
05.08.2011
1266
05.08.2011
1267
05.08.2011
1268
05.08.2011
1269
05.08.2011
1270
05.08.2011
1271
05.08.2011
1272
05.08.2011
1273
05.08.2011
1274
05.08.2011
Liquidazione fatture alla SAGA per fornitura software
stampati modelli CUD e 770 anno 2011
Impegno spesa Gestione delle attività inerenti il ciclo delle
contravvenzioni al codice della strada con sistema del PRINT
on Demand elaborazione stampa ed imbustamento lettere
pre ruolo dei verbali
Determinazione n.469/011 Approvazione atti per indizione
gara mediante procedura negoziata per l’affidamento dei
lavori di manutenzione straordinaria di Via Monti.
Approvazione impegno spesa modifica categoria di
qualificazione
Spese di affrancatura e/o anticipazioni per postalizzazione
di atti giudiziari Easy Basic Transit Postic e Pick-up Medium
differito poste italiane CMP di Napoli Impegno spesa
Lavori Manutenzione straordinaria opere di viabilità comunali
sistema viario IV Stralcio Piazza Campiglione Liquidazione 1
acconto progettazione direzione lavori e coordinamento della
sicurezza ai tecnici Di Micco-Argiento e Esposito
Liquidazione indennità di esproprio ai proprietari del suolo
espropriato per la realizazione di Piazza Campiglione
Impegno spesa per lavoro straordinario anno 2011 Settore
Ragioneria e Finanze
Storno del versamento ICI 2009 del contribuente Alberico
Pasquale a favore del comune di Marcianise ente impositore
competente
Liquidazione fattura n. 530B del 31.7.2011 Istituto di
Vigilanza IL NOTTURNO
Liquidazione fattura n.28 del 3.8.2011 CO.FAD.
Liquidazione fattura n. 29 del 3.8.2011 CO.FAD.
Liquidazione Fattura n.010793/V2 del 30.6.2011 ditta DEL
Bò
Liquidazione fattura n.010794/V2 del 30.6.2011 dotta DEL
Bò
Liquidazione fattura n.9826/V2 del 31.5.2011 ditta DEL Bò
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria
ascensori Parco Verde Affidamento Società Del Bò
Approvazione graduatoria definitiva per il rilascio delò
contributo fitti anno 2007 a seguito di assegnazione fondi
regionali ec L.431/98
1275
05.08.2011
1276
08.08.2011
1277
08.08.2011
1278
08.08.2011
1279
08.08.2011
1280
08.08.2011
1281
08.08.2011
1282
08.08.2011
1283
10.08.2011
1284
12.08.2011
1285
12.08.2011
1286
12.08.2011
1287
12.08.2011
1288
12.08.2011
1289
12.08.2011
1290
12.08.2011
1291
23.08.2011
Approvazione atti relativo al rilascio del contributo fitti
anno 2008 a seguito di assegnazione fondi regionali ex L.
431/98
Lavoratori Socialmente Utili Impegno spesa per integrazione
salariale periodo 1 agosto al 30 settembre 2011
Liquidazione fattura n.367/011 Copy Grafic
Approvazione verbale di gara arredi d’ufficio e scolastici
Approvazione preventivo per acquisto P.C. Ufficio Ragioneria
Impegno spesa per i lavori di blindatura di alcune aule
Affidamento ditta Fiacco Antonio
Liquidazione fattura n.6 del 16.5.2011 Fiacco Domenico
Approvazione graduatoria definitiva alunni ammessi alla
frequenza della scuola materna M.Serao per l’anno scolastico
2011/2012
Presa d’atto del distacco in posizione di comando presso la
Giunta Regionale Campania del Funzionario Ing. Falco
Domenico
Antonio
e
conseguente
sospensione
dell’aspettativa senza assegni di cui alla determinazione
n.702/011
Servizio
noleggio sistema video sorveglianza e sala
operativa Fornitura ATI Notturno e Altea Impianti
Liquidazione fattura mese di dicembre 2011
Servizio noleggio sistema video sorveglianza e sala operativa
fornitura ATI Notturno eAltea Impianti Liquidazione
fatture da gennaio a giugno 2011
Servizio di noleggio sistema video sorveglianza e sala
operativa fornitura ATI Notturno e Altea Impianti
liquidazione fattura canone luglio 2011
Deliberazione di G.M. n-218 del 29.7.2011 Incarico avv.
Angelino Mike impegno spesa
Deliberazione di G.M.n. 219 del 29.7.2011 Incarico add. Di
Isernia Biagio Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n.225 del 29.7.2011 Incarico avv. Del
Prete Annna Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n. 226 del 01.08.2011 Incarico add.
D’Errico Italia Impegno spesa
Indizione gara sosta a pagamento 2011 – Approvazione e
pubblicazione del disciplinare amministrativo del capitolato e
degli allegati
1292
02.09.2011
1293
02.09.2011
1294
02.09.2011
1295
02.09.2011
1296
02.09.2011
1297
02.09.2011
1298
02.09.2011
1299
02.09.2011
1300
02.09.2011
1301
02.09.2011
1302
02.09.2011
1303
02.09.2011
1304
02.09.2011
1305
02.09.2011
1306
02.09.2011
1307
02.09.2011
Installazione sistema di allarme presso il V Settore ubicato
nel Castello Comunale Liquidazione
Revoca determina n.05 del 05.01.2011 avente ad oggetto
“Autorizzazione
Uff.
Economato
a
sottoscrivere
l’abbonamento alla G.U. per l’anno 2011 in favore del Servizio
Informagiovani Assunzione impegno spesa di €., 550.00
Fornitura tavolino per launno diversamente abile.
Liquidazione ditta Zungri
Realizzazione opuscolo alla refezione scolastica Liquidazione
ditta Cartomania
Assunzione impegno spesa per acquisto riviste mensili
occorrenti al V Settore
Servizio Pony della Solidarietà Impegno spesa
Impegno spesa per polizza assicurativa volontari Progetto
benessere
Liquidazione Servizio Pony della Solidarietà
Liquidazione fattura n.240 del 3.8.2011 Ditta AMICO
Domenico
Liquidazione fattura n. 31 del 3.8.2011 Società Edil Infissi
Approvazione verbale somma urgenza n. 1455/M.I. del
5.8.2011 Ditta F.LLI PELUSO
Impegno Spesa per la pubblicazione dell’indizione gara sosta
a pagamento 2011 di cui alla determina n,105/011
Applicazione artt.4 e 5 della legge 241/990 assegnazione
compiti di unità organizzativa Responsabile del Procedimento
al dip. Tovillo Umberto per il servizio rimozioni cartelli
pubblicitari
Liquidazione riscossione TARSU Incassi luglio 2011
Liquidazione fattura n.3 del 2.8.2011 di €. 1100,00 alla ditta
Elettrolab di Falco ANDREA per assistenza tecnica,
registrazione,
smontaggio
e
montaggio
impianto
registrazione sedute di Consiglio Comunale del 7,19,21 e 25
luglio 2011
Liquidazione Azienda Napoletana Mobilità spa da Napoli per
rimborso spese oneri previdenziali ed assicurativi per
permessi retribuiti dip. Serrao Arcangelo Consigliere
Comunale Periodo Aprile-Maggio 2011
1308
02.09.2011
1309
02.09.2011
1310
02.09.2011
1311
06.09.2011
1312
06.09.2011
1313
06.09.2011
1314
06.09.2011
1315
06.09.2011
1316
06.09.2011
1317
06.09.2011
1318
06.09.2011
1319
06.09.2011
1320
06.09.2011
1321
06.09.2011
Liquidazione Società ACM da Caivano per rimborso spese
oneri previdenziali ed assicurativi per permessi retribuiti
dip. Mellone Giuseppe Consigliere Comunale Periodo giugno –
luglio 2011
Liquidazione indennità di trasferta al dip. Angelino Raffaele
periodo 2 trimestre 2011
Affidamento servizio di assistenza tecnica, sbobinamento
cassette registrate del Consiglio Comunale con utilizzo
idoneo impianto audio fonico alla ditta individuale Elettrolab
di Falco Andrea Impegno spesa
Revoca del beneficio di n.3 giorni di permesso mensile ai
sensi dell’art.33 – legge n.104/92 al dipendente di ruolo sig.
Pellino Pasquale esecutore cat. B
Sistemazione fotocopiatrici in dotazione al V Settore
Assunzione impegno spesa
Liquidazione ditta Line System per fornitura arredi
scolastici 1° Circolo didattico
Impegno Spesa di €. 1.250,00 oltre IVA per la fornitura di
materiale per l’ufficio Anagrafe. Approvazione preventivo e
affidamento alla Tipografia Toraldo di Caivano
Impegno spesa di €. 661.10 per l’acquisto di n.1500 carte
d’identità
Liquidazione fornitura e servizi di assistenza Polcity on line
anno 2011 della ditta IPS Group by Partner Open Software
fornitrice dei servizi di gestione informatizzazione della
Polizia Locale Impegno spesa assunto con determina n.
35/011
Impegno spesa per l’acquisto di n.5000 verbali autoimbustati
formato 17 gestione contravvenzioni al c.d.s. servizio di
richiesta alla stampa in proprio del bollettino c.c.p. Fornitura
a farsi tramite la ditta Grafica Isernia Settore pubblico di
Isernia
Impegno spesa per gara stampati per i vari settori dell’Ente
Gara per fogli di carta personalizzati
Indizione gara materiale di consumo per macchine d’ufficio
Lavori di Completamento Scuola Elementare di Via Caputo
Approvazione 4° sal e relativo certificato Liquidazione
Impresa Cinquegrana Costruzioni srl
1322
06.09.2011
1323
06.09.2011
1324
06.09.2011
1325
06.09.2011
1326
06.09.2011
1327
06.09.2011
1328
06.09.2011
1329
06.09.2011
1330
06.09.2011
1331
06.09.2011
1332
06.09.2011
1333
06.09.2011
1334
08.09.2011
1335
08.09.2011
1336
08.09.2011
Liquidazione VI acconto progettazione e direzione lavori
Completamento Scuola Elementare di Via Caputo
Approvazione atti per l’indizione della gara per l’affidamento
dei lavori di riqualificazione della Villa Comunale Assunzione
impegno spesa
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore AA.GG. mese di agosto
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore Politiche Sociali mese di
agosto
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore Polizia Locale mese di
agosto
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Servizio PEA mese di agosto
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore Manutenzione servizi a
rete mese di agosto
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore Ragioneria e Finanze mese
di agosto
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore LL.PP. mese di agosto
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore Attività Produttive mese
di agosto
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore SS.DD. mese di agosto
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Servizio AA.LL. mese di agosto
Prosecuzione del rapporto di servizio di integrazione
scolastica degli alunni diversamente abili per il periodo 12
settembre – 23 dicembre 2011 con l’affidamento a
Cooperative ATI “Sinergie + La Bussola
Approvazione prevetivo offerta ditta Maggioli per la
fornitura di n. 5000 etichette adesive occorrenti per la
catalogazione dei libri in dotazione al patrimonio librario
Liquidazione fattura n. 152/2011 alla SIGECO srl per aver
provveduto al trattamento straordinario di disinfestazione
e disinfezione eseguito sulle aree di deposito temporaneo
dei rifiuti allocate lungo le strade del Comune
1337
08.09.2011
1338
08.09.2011
1339
08.09.2011
1340
08.09.2011
1341
08.09.2011
1342
08.09.2011
1343
08.09.2011
1344
08.09.2011
1345
09.09.2011
1346
09.09.2011
1347
09.09.2011
1348
09.09.2011
1349
09.09.2011
1350
09.09.2011
1351
09.09.2011
1352
14.09.2011
Liquidazione fattura n.47 del 01.09.2011 alla Soc. Ambiente
& Energia Caivano per aver provveduto alla raccolta
trasporto e spezzamento rifiuti solidi urbani Agosto 2011
Liquidazione riscossione TARSU Incassi agosto 2011
Liquidazione fattura DFerramenta
Liquidazione fornitura stampati
Liquidazione fattura n.184 del 24.08.2011 Ditta Espansoft
Liquidazione – manutenzione auto di servizio della Polizia
Locale Servizio affidato alla Officina Autoservizi snc di
Mennillo sita in Caivano Impegno spesa determina n. 63/011
Liquidazione fattura n.32 del 31.08.2011 CO.FAD.
Liquidazione integrazione salaria LS.U. mese di agosto 2011
V° Settore
Liquidazione fattura n. 59 alla tipografia Toraldo per aver
provveduto alla stampa di locandine e volantini
Approvazione
minuta
ruolo
coattivo
ICI
anni
2003/04/05/06/07
Liquidazione amministrativa di debito fuori bilancio in favore
della società cooperativa AGORA’
Liquidazione fornitura ed installazione paletti parapedonali –
Servizio segnaletica stradale affidato alla ditta Lavorazione
in ferro di Fiacco Antonio di Caivano Impegno spesa
determina n. 82/011
Liquidazione fatture varie delle librerie che hanno fornito
libri per gli alunni delle scuole secondarie 1° e 2° grado anno
scolastico 2010/2011
Rendicontazione somma anticipata dall’Ufficio economato
relativo al campo estivo promosso dall’Associazione Amici di
Giancarlo
Liquidazione “Teatro Augusteo” di Napoli per eventi
realizzati nell’Auditorium di Caivano Anno 2010
Concessione mesi due dal 1°ottobre al 30 novembre 2011 di
congedo retribuito ai sensi del’art.42 c.5 D.L.vo 151/2001 e
s.m.i. alla dipendente di ruolo Capasso Carmela istruttore
direttivo
1353
14.09.2011
1354
14.09.2011
1355
14.09.2011
1356
14.09.2011
1357
14.09.2011
1358
14.09.2011
1359
14.09.2011
1360
14.09.2011
1361
14.09.2011
1362
14.09.2011
1363
14.09.2011
1364
14.09.2011
1365
14.09.2011
1366
14.09.2011
1367
14.09.2011
1368
14.09.2011
1369
14.09.2011
Approvazione stato finale lavori plessi scolastici Liquidazione
fattura n.23 del 16.6.2011 Società COFAD
Approvazione verbale di somma urgenza del 17.8.2011 al n.
1474/MI ditta F.lli Peluso
Approvazione verbale di somma urgenza del 17.8.2011
acquisito in data 24.8.2011 al n. 1479/MI Ditta F.lli Peluso
Approvazione verbale di somma urgenza del 17.8.2011
acquisito in data 25.8.2011 al n.1482MI Ditta F.lli Peluso
Approvazione verbale di somma urgenza del 19.8.2011
acquisito in data 26.8.2011 al n.1483MI Ditta F.lli Peluso
Liquidazione fattura n.604B del 31.8.2011 Istituto di
Vigilanza IL Notturno
Liquidazione fattura n.406 del 12.9.2011 di €. 504.10 Iva
inclusa alla ditta M.S.C. Informatica di Celiento Luigi
Impegno spesa per oneri derivanti da Imposte di
registrazione per Sentenze
Impegno spesa per piccoli lavori di manutenzione
Impegno spesa per riparazione auto in dotazione Settore
Ragioneria e Finanze
Fornitura libri di testo a favore degli alunni delle scuole
primarie anno scolastico 2011/2012 Impegno di spesa di €.
79.584,85 compreso IVA
Organizzazione servizio pulmino scuola bus anno scolastico
2011/2012
Servizio di integrazione scolastica per gli alunni
diversamente abili – affidamento all’Ass. Italiana famiglie
A.I.F.A. ADHD Corso di Formazione su Disturno da Deficit
di
attenzione
Iperattività
e
disturbi
specifici
dell’apprendimento
Liquidazione fatture Rifugio agro aversano servizio di
ricovero mantenimento e custodia cani randagi Impegno
spesa assunto con determina n.76/011
Lavori di sistemazione area coperta mercato comunale
Assunzione impegno spesa ed affidamento lavori ditta Magri
Costruzioni
Approvazione verbale di gara ed affidamento alla ditta Eredi
Ricci Mario e Ricci Carlo e F.lli sn.c. da Napoli della fornitura
di n.3 presidi di postura per alunni disabili delle diverse
direzioni didattiche di Caivano
Acquisto sussidi sportivi richiesti dalle istituzioni
scolastiche
1370
14.09.2011
1371
14.09.2011
1372
15.09.2011
1373
16.09.2011
1374
16.09.2011
1375
16.09.2011
1376
16.09.2011
1377
16.09.2011
1378
16.09.2011
1379
16.09.2011
1380
16.09.2011
1381
16.09.2011
1382
16.09.2011
1383
16.09.2011
1384
16.09.2011
1385
16.09.2011
1386
16.09.2011
1387
20.09.2011
Acquisto arredi I.C. Viviani Assunzione impegno spesa
Liquidazione Fattura n,42 del 12.8.2011 e n.54 del 12.9.2011
alla Soc. Ambiente ed Energia caivano Ribaltamento costi
per trasporto e smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine
e mense mese di luglio e agosto 2011
Concessione congedo ordinario retribuito di mesi 6 ai sensi
dell’art.42 c.5 D.L.vo alla dipendente di ruolo Sig.ra Argiento
Angela
Fornitura sussidio protesico per alunno ipovedente
Liquidazione ditta Zungri da Napoli
Affidamento servizio trasporto alunni diversamente abili
residenti nell’ambito comunale frequentanti gli istituti
secondari della provincia di Napoli
Liquidazione ditta Borgione per acquisto sussidi didattici
speciali occorrenti al 1 Circolo didattico per launno
diversamente abile Zampella Domenico
Liquidazione fatture alla ditta E P s.p.a per la fornitura di
buoni pasto al personale dipendente
Rettifico fondo per il miglioramento dell’efficienza dei
servizi
Liquidazione lavoro straordinario mese di luglio 2011
Impegno spesa assunto con determina n, 59/011
Liquidazione indennità di turno della P.M. relativa al mese di
luglio 2011
Liquidazione indennità di turno della P.M. relativa al mese di
agosto 2011
Liquidazione indennità di reperibilità relativa al mese di
agosto 2011 Manutenzione servizi a rete
Liquidazione Servizio Pony della Solidarietà
Liquidazione fattura n.15 del 19.7.2011 LAMRA IMPIANTI
Liquidazione lavoro straordinario in reperibilità Mese di
agosto 2011Manutenzione servizi a rete
Liquidazione contributo spese per indagine ISTAT Consumi
sulle famiglie marzo 2011
Liquidazione contributo spese per indagine ISTAT Aspetti
di vita quotidiana anno 2011
Acquisti sussidio per alunno diversamente abile Assunzione
impegno spesa di €. 150.00 oltre IVA richiesta anticipazione
ufficio economato
1388
20.09.2011
1389
21.09.2011
1390
21.09.2011
1391
21.09.2011
1392
21.09.2011
1393
21.09.2011
1394
21.09.2011
1395
21.09.2011
1396
21.09.2011
1397
21.09.2011
1398
21.09.2011
1399
21.09.2011
1400
21.09.2011
1401
21.09.2011
1402
21.09.2011
1403
22.09.2211
Servizio di refezione scolastica Attuazione indirizzi
espressi dall’Amministrazione comunale con delibera
n.245/011 Assunzione impegno spesa e affidamento del
servizio
Organizzazione servizio assistenziale minori e nuclei
familiari in strutture residenziali impegno spesa periodo
settembre-ottobre-novembre-dicembre 2011
Liquidazione sostegni economici in favore di famiglie
indigenti di minori periodo 3 trimestre
Liquidazione contributi economici 3 trimestre 2011 in favore
di minori riconosciuti da un solo genitore
Rinnovo contratto di affitto tra il Comune di Caivano ed i
sigg. Rispoli/Lizzi relativo all’immobile di Via De Gasperi ang.
Manzoni di proprietà degli stessi adibiti ad uffici comunali
settore PEA e Sportello Unico
Proroga contratto rep. n.3218 del 3.6.2003 relativo alla
locazione immobile di Via B.Croce a tutto il 31.10.2011
Impegno spesa
Impegno Spesa per lavori di manutenzione straordinaria
ascensori Parco Verde is. A5 scala 1 Affidamento Società
del Bò
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria
ascensori parco verde is. B4 scala 1 Affidamento società Del
Bò
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria
ascensori Parco Verde Is. C2 scala 2 Affidamento società
Del Bò
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria
ascensori Parco Verde Is. C2 scala 2 Affidamento società
Del Bò
Costituzione fondo per acquisto materiale idraulico
occorrente per la sostituzione e rimozioni contatori idrici
Liquidazione fatture cancelleria
Liquidazione fatture toner
Fondo per rigenerazione cartucce e compatibili
Liquidazione fattura ricambi per arredi scolastici e d’ufficio
Promozione del libro e della lettura Assunzione impegno
spesa
1404
22.09.2011
1405
22.09.2011
1406
22.09.2011
1407
26.09.2011
1408
26.09.2011
1409
26.09.2011
1410
26.09.2011
1411
26.09.2011
1412
29.09.2011
1413
26.09.2011
1414
26.09.2011
1415
26.09.2011
1416
26.09.2011
1417
26.09.2011
1418
26.09.2011
1419
26.09.2011
1420
26.09.2011
1421
26.09.2011
Rendicontazione somme anticipate Ufficio Economato
relativo all’acquisto di un sussidio per alunno diversamente
abile
Presa d’atto dismissione locali adibiti a Centro di Cultura
popolare L.Milani Is. C4/3 Parco Verde caivano affidati in
comodato d’uso all’Associaizone A.P.O.
Liquidazione Vodafone Omnitel N.V. per rimborso spese
oneri previdenziali ed assicurativi per permessi retribuiti
dipendente Della Rocca Arcangelo Consigliere Comunale
periodo trimestre aprile-giugno 2011
Giochi della Gioventù trasporto alunni Assunzione impegno di
spesa
Manutenzione ordinaria degli scuolabus Assunzione impegno
di spesa
Acquisto sussidi sportivi richiesta dalle istituzioni
scolastiche Liquidazione ditte varie
Liquidazione fattura MAGGIOLI
Liquidazione acconto in favore dell’avv. Marina Scotto per
incarico conferito con deliberazione di G.M.n.128/011
Liquidazione acconto in favore dell’0avv. Michele
Annunziatela per incarico conferito con deliberazione di
G.M.n. 161/011
Liquidazione saldo in favore dell’avv. Michele Annunziatela
per incarico conferito con deliberazione di G.C. n. 29/010
Liquidazione dott. Salvatore Ambrosio
Deliberazione di G.N.n.238 del 31.8.2011 Incarico avv.
Giorgio Cerulli Impegno spesa
Liquidazione in favore dell’Avv. Luigi Lucani per incarico
conferito con deliberazione di G.M.n. 179/011
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
Organizzazione e funzionamento UCC Nomina Coordinatori e
Rilevatori
Liquidazione fattura assistenza climatizzatori
Rimborso TARSU Contribuente Topa Domenico
Approvazione preventivo ditta Peluso
Liquidazione fattura assistenza macchine d’ufficio
1422
26.09.2011
1423
26.09.2011
1424
26.09.2011
1425
26.09.2011
1426
26.09.2011
1427
26.09.2011
1428
26.09.2011
1429
26.09.2011
1430
26.09.2011
1431
26.09.2011
1432
26.09.2011
1433
27.09.2011
1434
27.09.2011
1435
27.09.2011
1436
27.09.2011
1437
27.09.2011
Liquidazione Fatture interventi magazzino adibito ripristino
arredi scolastici
Liquidazione fattura n.65 del 14.9.2011 alla ditta Tipografia
Toraldo
Impegno Spesa di €. 10.00,00 oltre IVA per l’acquisto di
materiale informatico per il regolare svolgimento delle
attività inerenti il 15° Censimento della popolazione e delle
abitazioni Indizione di gara informale a mezzo trattativa
privata
Ampliamento e trasformazione caserma C.C. in Comando
Compagnia servizio di pulizia Liquidazione fattura n.203 del
1.7.2011 Ditta I nuovi Orizzonti
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria
presso la Caserma C.C. Affidamento ditta Impiantistica
Meridionale
Delibera C.C. n.49 del 21.7.2011 Riconoscimento debito fuori
bilancio ingg. Di Sarno e Stellato Impegno spesa
Acquisto software per la gestione informatizzata delle
procedure relative all’erogazione delle borse di studio e
delle cedole librarie
Liquidazione ditta Line System per fornitura arredi
scolastici IC. Viviani
Assunzione impegno spesa di €. 200.00 oltre IVA per la
foto-riproduzione dei libri di testo ingrandita occorrenti agli
alunni ipovedenti Assunzione impegno di spesa
Impegno spesa per il contributo alla Autorità per la Vigilanza
sui contratti per il servizio di refezione scolastica per il
periodo ottobre/dicembre 2011
Approvazione piano annuale utilizzo palestre annesse ai
plessi scolastici da parte delle associazioni locali anno
2011/2012
Liquidazione fattura n. 71 del 26.5.2011 F.lli Peluso
Liquidazione fattura n.70 del 26.5.2011 F.lli Peluso
Liquidazione fattura n. 73 del 30.5.2011 F.lli Peluso
Liquidazione fattura n. 80 del 07.06.2011 F.lli Peluso
Liquidazione fattura n. 81 del 07.06.2011 F.lli Peluso
1438
27.09.2011
1439
27.09.2011
1440
27.09.2011
1441
27.09.2011
1442
27.09.2011
1443
27.09.2011
1444
27.09.2011
1445
27.09.2011
1446
27.09.2011
1447
27.09.2011
1448
27.09.2011
1449
27.09.2011
1450
27.09.2011
1451
27.09.2011
1452
27.09.2011
1453
27.09.2011
1454
27.09.2011
1455
27.09.2011
Liquidazione fattura n. 82 del 07.06.2011 F.lli Peluso
Liquidazione fattura n. 87 del 28.6.2011 F.lli Peluso
Approvazione verbale somma urgenza prot.n.1511/M.I. del
30.8.2011 Ditta Edil Pennacchio Impegno spesa
Approvazione verbale somma urgenza del 02.09.2011 ed
acquisito in data 8.9.2011 al n. prot.1528/M.I. Ditta F.lli
Peluso
Approvazione verbale di somma urgenza del 01.09.2011
acquisito in data 08.09.2011 al n.1527/M.I. Ditta F.lli Peluso
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria
ascensori Parco Verde is. A2 scala 1 Affidamento Società
Del Bò
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria
ascensori Scuola Media Don Milani Affidamento Società Del
Bò
Liquidazione fattura n.126 del 9.9.2011 F.lli Peluso
Liquidazione fattura n.125 del 9.9.2011 F.lli Peluso
Approvazione verbale somma urgenza del 5.9.2011 acquisito
in data 14.9.2011 al n.1561M.I. Ditta Edil Service di Prestieri
Ciro
Approvazione verbale di somma urgenza del 1.9.2011
acquisito in data 31.8.2011 al n. 1495/M.I. Ditta F.lli Peluso
Approvazione verbale somma urgenza n.1529M.I. del
12.9.2011 per lavori idrici Ditta F.lli Peluso
Esito gara deserta “Servizio Navetta Bus” Giusta Determina
indizione gara del 22.7.2011 n.86
Trasporto alunni diversamente abili. determina a contrattare
ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 approvazione
avviso pubblico schema di domanda di convenzionamento e
disciplinare delle attività
Approvazione Minuta Ruolo ordinario TARSU anno 2011
Approvazione Minuta Ruolo suppletivo con Sanzioni e
interessi anni 2006/2010
Liquidazione fattura n.918534 del 25.7.2011 Maggioli
Liquidazione fattura n.67 del 15.9.2011 di €. 1.500,00 Iva
compresa alla tipografia Toraldo con sede in Caivano per la
fornitura di materiale vario per l’Ufficio Anagrafe
1456
27.09.2011
1457
27.09.2011
1458
27.09.2011
1459
28.09.2011
1460
28.09.2011
1461
28.09.2011
1462
28.09.2011
1463
30.09.2011
1464
30.09.2011
1465
30.09.2011
1466
30.09.2011
1467
30.09.2011
1468
30.09.2011
1469
30.09.2011
1470
30.09.2011
1471
30.09.2011
Impegno Spesa per lavoro straordinario personale del 2°
Settore Servizi Demografici Anno 2011
Attività di risocializzazione in favore dei minori a rischio
Assunzione impegno spesa per iniziative promosse dalle
associazioni sportive locali
Liquidazione fornitura di materiale di cancelleria x archivio
atti alla Copy Grafic di Caivano Impegno spesa assunto con
determina n.84/011
Lavori di Completamento Restauro e consolidamento del
Castello Comunale Approvazione 5° SAL e relativo
certificato. Liquidazione Consorzio Restauri del Sud
Liquidazione fattura n.22 del 26.9.2011 Onorario per
funzione componente Collegio dei Revisori dei Conti Dott.
Corrado Rossi
Sostituzione arredi V Settore Assunzione impegno di spesa
Visita guidata presso il Parlamento Italiano promosso dal 1
Circolo Liquidazione Ditta Angelino
Impegno spesa relativo alla trasmissione telematica dei dati
contabili Unico 2010 per Enti Locali non commerciali
Impegno Spesa per manutenzione ordinaria e straordinaria
IEPI Affidamento Soc. Impiantistica Meridionale
Approvazione preventivo di spesa per la riparazione
dell’autovettura FIAT PUNTO targata AR587WE. Impegno
spesa Affidamento Soc. Service Cars snc di Marzano e
Celiento
Fotoriproduzione di libri per alunni ipovedenti Liquidazione
Rendicontazione somma anticipata dall’uff. Economato per
una fornitura straordinaria di energia elettrica per 1° evento
della manifestazione “Il Gusto della Cultura”
Liquidazione contributo alla Autorità per la Vigilanza sui
contratti per il servizio di refezione scolastica per il periodo
ottobre/dicembre 2011
I Rassegna “IL Gusto della Cultura” Assunzione impegno di
spesa
Impegno spesa ed affidamento della fornitura di materiale
di tipografico alla tipografia Toraldo di Caivano
Liquidazione contributi economici 3° trimestre 2011in favore
dei minori riconosciuti da un solo genitore
1472
30.09.2011
1473
30.09.2011
1474
30.09.2011
1475
30.09.2011
1476
03.10.2011
1477
03.10.2011
1478
03.10.2011
1479
03.10.2011
1480
03.10.2011
1481
03.10.2011
1482
03.10.2011
1483
05.10.2011
1484
05.10.2011
Liquidazione fattura n.134 del 09.09.2011 alla ARETHUSA
per aver provveduto alle analisi delle criticità emerse dei
dati relativi al Monitoraggio qualità del’aria
Liquidazione fattura n.016694/v2 del 31.7.2011 ditta Del Bò
s.c.a.r.l. Ed. B2 sc.6
Liquidazione Fatture varie per un importo totale di €. 396.00
IVA compresa per manutenzione ed assistenza all’ascensore
dello stabile di Via Don Minzioni ove è allocato l’Ufficio
Stato Civile alla ditta Monti Grazioso Ascensori Periodo 1
gennaio- 30 giugno 2011
Approvazione impegno spesa EDISON Energia spa
Approvazione computo metrico lavori di manutenzione
straordinaria immobili di Via De Gasperi e Via Marzano ivi
compreso il trasloco. Impegno spes.Affiddamento Consorzio
Stabile Restauri del Sud scarl
Approvazione perizia di variante in corso e lavori
complementari schema atto di sottomissione per i lavori
Piazza Campiglione
Integrazione determina n. 1469 del 30.09.2011
Revoca determina n.100 avente ad oggetto adesione dell’Ente
al progetto “Comunicando Pace” promosso dall’Associazione
Expoitaly Approvazione impegno spesa di €. 6.000,00 oltre
IVA
Integrazione determina dirigenziale n.1354 del 8.9.2011
relativa all’affidamento all’ATI “Sinergia + La Bussola” del
servizio Integrazione scolastica e specialistica in favore di
alunni diversamente abili con diagnosi di autismo
Giochi della Gioventù trasporto alunni Liquidazione ditta
Angelino
Stanziamento patrimonio librario della Biblioteca Comunale
Liquidazione
Liquidazione fattura n.6 del 26.09.2011 di €. 400,00 alla
ditta Elettrolab di Falco Andrea da Caivano per assistenza
tecnica sedute di Consiglio Comunale del 1° e 15 settembre
2011
Liquidazione Azienda Napoletana Mobilità da Napoli per
rimborso spese oneri previdenziali ed assicurativi per
permessi retribuiti dipendente Serrao Arcangelo Consigliere
Comunale per il periodo giugno 2011
1485
05.10.2011
1486
05.10.2011
1487
05.10.2011
1488
05.10.2011
1489
05.10.2011
1490
05.10.2011
1491
05.10.2011
1492
05.10.2011
1493
05.10.2011
1494
05.10.2011
1495
05.10.2011
1496
05.10.2011
1497
05.10.2011
1498
05.10.2011
1499
05.10.2011
1500
05.10.2011
1501
05.10.2011
1502
05.10.2011
1503
05.10.2011
Impegno Spesa per indennità di trasferta al personale del
1° Settore Affari Generali Periodo 2° semestre (1° luglio –
31 dicembre 2011)
Liquidazione fattura arredi scolastici e d’ufficio
Approvazione verbale gara carta per copie
Approvazione verbale di somma urgenza del 17/9/011 ed
acquisito in data 19.9.2011 al prot.n. 1596/M.I. Ditta F.lli
Peluso
Approvazione bando contributo fitti anno 2011 Assegnazione
fondi regionali ex L. 431/98
Approvazione verbale di somma urgenza del 12.9.2011 ed
acquisito in data 14.9.2011 al prot.n. 1562/M.I. Ditta F.lli
Peluso
Approvazione verbale di somma urgenza del 14.9.2011
prot.n.1560/M.I. Ditta F.lli Peluso
Approvazione verbale di somma urgenza del 13.9.2011
acquisito in data 14.9.2011 al n.1563/M.I. Ditta F.lli Peluso
Liquidazione fattura n.18 del 13.9.2011 Fiacco Antonio
Approvazione verbale di somma urgenza del 27.9.2011
acquisito in data 28.9.2011 al n.1671/M.I. Ditta F.lli Peluso
Impegno spesa
Approvazione impegno spesa per affidamento servizio
guardiania dal 1.10.2011 al 31.10.2011
Approvazione verbale di somma urgenza del 29.9.2011
prot.n.1674/M.I. Ditta CO.FAD.
Sostituzione arredi V Settore Liquidazione ditta Line
System
Liquidazione fattura n.9 del 08.09.2011 Fiacco Domenico
Liquidazione fattura n. 35 del 19.9.2011 Società Edi Infissi
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori Socialmente
Utili mese di settembre 2011 Settore AA.GG.
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori Socialmente
Utili mese di settembre 2011 Settore AA.LL.
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori Socialmente
Utili mese di settembre 2011 Settore Attività Produttive
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori Socialmente
Utili mese di settembre 2011 Settore SS.DD.
1504
05.10.2011
1505
05.10.2011
1506
05.10.2011
1507
05.10.2011
1508
05.10.2011
1509
05.10.2011
1510
06.10.2011
1511
06.10.2011
1512
06.10.2011
1513
06.10.2011
1514
06.10.2011
1515
06.10.2011
1516
06.10.2011
1517
10.10.2011
1518
10.10.2011
1519
10.10.2011
1520
10.10.2011
1521
10.10.2011
1522
10.10.2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori Socialmente
Utili mese di settembre 2011 V° Settore
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori Socialmente
Utili mese di settembre 2011 Settore LL.PP.
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori Socialmente
Utili mese di settembre 2011 Servizio PEA
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori Socialmente
Utili mese di settembre 2011 Settore Politiche Sociali
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori Socialmente
Utili mese di settembre 2011 Settore Ragioneria e Finanze
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori Socialmente
Utili mese di settembre 2011 Settore Polizia Municipale
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori Socialmente
Utili mese di settembre 2011 Settore Manutenzioni
Liquidazione riscossione Tarsu Incassi ruolo ordinario
settembre 2011 e suppletivi anni 2002/2010
Liquidazione 3° trimestre Servizio Economato dal 1.7.2011 al
30.9.2011
Assunzione impegno spesa per il servizio di disserbamento in
tutte le scuole e gli spazi pubblici (aiuole,piazze) su tutto il
territorio di Caivano fino al 31.12.2011
Assunzione impegno di spesa per il servizio di espurgo fogne
su tutto il territorio di Caivano fino al 31.12.2011
Liquidazione rimborso spese di notifica atti provenienti da
altre amministrazioni al personale addetto alla notifica
Residuo anno 2010
Costituzione Commissione di gara “Parcheggi a pagamento”
Convocazione seduta giorno 18.10.2011 ore 10.30
Giochi della Gioventù acquisto sussidi sportivi. Assunzione
impegno di spesa
Liquidazione Ditta Espansoft. Sistemazione fotocopiatrici in
dotazione al V Settore
Sostituzione batteria al pulmino in dotazione al V Settore
Richiesta anticipazione Ufficio Economato
Revisione periodica automezzi in dotazione al V Settore
Assunzione impegno spesa
Manutenzione ordinaria scuola bus Liquidazione Ditta
Meccatronic
Concessione n.3 giorni di permesso mensile ai sensi
dell’art.33 legge n.104/92 al dipendente di ruolo sig. Fusco
Luigi centralinista cat.B
1523
10.10.2011
1524
10.10.2011
1525
10.10.2011
1526
11.10.2011
1527
11.10.2011
1528
11.10.2011
1529
11.10.2011
1530
11.10.2011
1531
11.10.2011
1532
11.10.2011
1533
11.10.2011
1534
11.10.2011
1535
11.10.2011
1536
11.10.2011
1537
11.10.2011
1538
11.10.2011
Lavoratori Socialmente utili Impegno spesa per integrazione
salariale periodo 1 - 31 ottobre 2011
Approvazione preventivo ditta SEA
Impegno spesa per trasloco archivio da Via Sonnambula a Via
Carafa
Liquidazione fattura n. 55 del 21.9.2011 quale 1° acconto per
aver provveduto ad effettuare buona parte del servizio
manutenzione verde. Soc. Ambiente & Energia Caivano
Liquidazione fattura n. 61 del 1.10.2011 alla Soc. Ambiente &
Energia Caivano per aver provveduto ad effettuare servizio
di Raccolta, Trasporto e Spezzamento dei rifiuti soli urbani
e R.D. su tutto il territorio nel mese di Settembre 2011
Liquidazione fattura n.30833 del 11.7.2011 di €. 51.00
compreso IVA alla ditta Grafica E.Gaspari srl da Marciano di
Romagna
Affidamento del servizio di gestione conduzione e
manutenzione dei laboratori mobili per il monitoraggio della
qualità dell’aria alla Soc. Natura srl. Comodato d’uso gratuito
Approvazione schema convenzione
Assunzione impegno spesa per intervento extracontrattuale
di rimozione rifiuti
Impegno spesa di €. 1500,00 oltre IVA per acquisto registri
di Stato Civile anno 2012 e stampati vari Indizione di gara
informale a mezzo trattativa privata
Liquidazione Marzo-Aprile-Maggio 2011 rette ricovero coop.
MOONLIGHT
Approvazione impegno spesa ed incarico alla ditta Elettrolab
da Caivano per apparecchiature microfoniche in occasione
della Commemorazione dei Defunti 2011
Liquidazione indennità di maggiorazione oraria al personale
servizi cimiteriali per servizio ordinario prestato di
domenica-agosto e settembre 2011
Approvazione impegno spesa per deposito calcoli Genio Civile
Variante costruzione loculi cimitero comunale
Liquidazione fatture stampati
Integrazione fondo macchina affrancatrice postale
Liquidazione fattura fogli carta per copia
1539
13.10.2011
1540
13.10.2011
1541
13.10.2011
1542
13.10.2011
1543
13.10.2011
1544
13.10.2011
1545
13.10.2011
1546
13.10.2011
1547
13.10.2011
1548
13.10.2011
1549
13.10.2011
1550
13.10.2011
1551
13.10.2011
1552
13.10.2011
1553
13.10.2011
1554
13.10.2011
Rendicontazione Ufficio Economato di somma anticipata per
l’acquisto di una batteria occorrente al servizio di scuolabus
Acquisto arredi Assunzione impegno spesa
Impegno spesa di €. 600.00 oltre IVA per la fornitura di
stampati necessari per lo svolgimento di compiti d’istituto
Approvazione impegno spesa ENEL Energia
Presa d’atto del collocamento in quiescenza del Segretario
Comunale dott. Tammaro D’Errico a partire dal 01.11.2011
Giochi della Gioventù sussidi sportivi Liquidazione
Affidamento alla Clintex per la fornitura di sacchetti per la
Raccolta Differenziata sul territorio di Caivano
Rettifica parziale prospetto determinazione n.1523 del
10.10.2011 Lavoratori Socialmente Utili – impegno spesa per
integrazione salariale – mese di ottobre 2011
Liquidazione fatture Rifugio Agro Aversano Servizio di
ricovero mantenimento e custodia dei cani randagi Impegno
spesa assunto con determina n.76 del 30.6.2011
Liquidazione ditta RAPIDO GDT Pubblicazione indizione gara
sosta a pagamento 2011 Impegno assunto con determina n.
106 del 24.8.2011
Liquidazione ditta RAPIDO GDT – Pubblicazione indizione
gara Navetta bus 2011 Impegno assunto con determina n. 86
del 22.7.2011
Servizio di noleggio sistema di Video Sorveglianza e Sala
Operativa Fornitura ATI Notturno sas e Altea Impianti
Liquidazione fattura canone Agosto e Settembre 2011
Liquidazione fatture Rifugio Agro Aversano Servizio di
ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi Impegno
di spesa assunto con determina n.76 del 30.6.2011
Impegno spesa di €. 933.00 oltre IVA per assistenza
software Albo Pretorio on-line Approvazione convenzione
con la ditta Halley Campania con sede in Mercogliano anno
2011
Approvazione verbale di gara per la fornitura del materiale
informatico per lo svolgimento delle attività inerenti il 15°
Censimento della popolazione e delle abitazioni
Liquidazione amministrativa di debito fuori bilancio in favore
della società cooperativa Crescere Insieme
1555
13.10.2011
1556
13.10.2011
1557
13.10.2011
1558
13.10.2011
1559
13.10.2011
1560
13.10.2011
1561
13.10.2011
1562
14.10.2011
1563
14.10.2011
1564
14.10.2011
1565
14.10.2011
1566
14.10.2011
1567
17.10.2011
1568
17.10.2011
1569
18.10.2011
1570
18.10.2011
1571
18.10.2011
Liquidazione fattura n. 2 del 1.9.011 Edil Service Di Prestieri
Ciro
Impegno spesa per ulteriori lavori di manutenzione
straordinaria ascensori Parco Verde Is. B4 scala 1 –
Affidamento Società del Bò
Anticipazione fondo economato 4° Trimestre 2011
Liquidazione polizze assicurative per n.4 ciclomotori
Acquisto testi giuridici casa editrice Giuffrè
Liquidazione acconto in favore dell’avv. Luca Tortora per
incarico conferito con deliberazione di G.M.n.566 del
5.12.2003
Liquidazione in favore dell’avv. Mariarosaria Annunziatella
per incarico conferito con deliberazione di G.M.n.46 del
31.5.2010
Assunzione impegno di spesa di €. 2.500,00 per acquisto di
materiale di facile consumo per la scuola dell’infanzia
M.Serao
Liquidazione fattura n.70 del 13.10.2011 in favore del
Consorzio di Cooperative Sociali Sinergia relativo al servizio
di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili
Liquidazione fattura n.2 del periodo Settembre 2011 in
favore della Cooperativa Sociale L’Ombelico delMondo
relativo al servizio di sorveglianza ed accompagnamento sui
pulmini sociali di scuola bus
Pagamento spettanze Enel dovute per la struttura di Via Se
monella di Pascarola
Assunzione
impegno
di
spesa
per
intervento
extracontrattuale di rimozione rifiuti
Assunzione a tempo determinato n.2 insegnanti supplenti
presso la scuola materna paritaria M.Serao per il periodo
ottobre-dicembre 2011
Ritorno sulla determinazione n. 1526 dell’11.10.2011 per
rettifica e precisazione
Liquidazione lavoro straordinario in reperibilità. Mese di
Settembre 2011 Manutenzione servizi a rete
Liquidazione indennità di reperibilità relativa al mese di
Settembre 2011 Manutenzioni servizi a rete
Liquidazione indennità di turno della P.M. relativa al mese di
Settembre 2011
1572
18.10.2011
1573
19.10.2011
1574
19.10.2011
1575
19.10.2011
1576
19.10.2011
1577
19.10.2011
1578
19.10.2011
1579
19.10.2011
1580
19.10.2011
1581
19.10.2011
1582
19.10.2011
1583
19.10.2011
1584
20.10.2011
1585
20.10.2011
1586
20.10.2011
1587
20.10.2011
Fornitura sussidi didattici speciali per varie istituzioni
scolastiche del’ambito del Comune di Caivano
Indizione 2° esperimento gara informale mediante procedura
negoziata per l’affidamento del Servizio di assistenza
tecnica sbobinamento cassette registrate del Consiglio
Comunale compreso utilizzo di idoneo impianto audio fonico
per anni due
Costituzione fondo di €. 6.000,00 per manutenzione
straordinaria immobili in economia
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria
ascensori Parco Verde is. A5 scala 3 Affidamento Società
Del Bò
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria
ascensori Parco Verde Is. A3 scala 3 – Affidamento Società
Del Bò
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria
ascensori Parco Verde Is. C7 scala 1 – Affidamento Società
Del Bò
Liquidazione Servizio Pony della Solidarietà
Approvazione impegno spesa ed incarico ditta Les Fleurs De
Liberty per fornitura e servizi nel cimitero in occasione della
Commemorazione dei Defunti 2011
Approvazione verbale di consegna immobile di Via
Sonnambula angolo Via Rosano di proprietà Celiento. Impegno
spesa liquidazione canoni arretrati
Liquidazione rimborsi e/o restituzione di somme a titolo ICI
vari contribuenti ed Enti per diversi anni d’imposta
Acquisto materiale di facile consumo per la scuola materna
paritaria Matilde Serao Liquidazione
Trasporto Alunni diversamente abili frequentanti la scuola
dell’obbligo nell’ambito comunale periodo 7 gennaio – giugno
2011 Approvazione convenzione con l’associazione di
volontariato Caivano Soccorso
Liquidazione fattura SEA srl
Liquidazione fattura Peluso Giovanni
Liquidazione fattura n.404 del 29.9.2011 Ditta Service Cars
snc di €. 600.00
Impegno spesa per acquisto di n. 4 motocarri Piaggio Ape 50
1588
20.10.2011
1589
20.10.2011
1590
20.10.2011
1591
20.10.2011
1592
20.10.2011
1593
20.10.2011
1594
21.10.2011
1595
21.10.2011
1596
21.10.2011
1597
21.10.2011
1598
21.10.2011
1599
21.10.2011
1600
21.10.2011
1601
21.10.2011
1602
21.10.2011
Liquidazione fatura n. 73 del 8.10.2011 di €. 509.95 IVA
compresa alla Tipografia Toraldo Giuseppe con sede in
Caivano per la fornitura di manifesti necessari per lo
svolgimento di compiti d’istituto
Liquidazione Giugno-Luglio Agosto 2011 Rette ricovero coop.
IL CERCHIO
Liquidazione fattura n. 66 del 13.10.2011 alla soc. Ambiente
& Energia caivano srl Ribaltamento costi per trasporto e
smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense mese di
settembre 2011
Nomina Commissione di gara per l’affidamento dell’incarico
della progettazione esecutiva. Direzione lavori ecc.
Struttura integrazione ROM
Nomina Commissione di gara per l’affidamento dell’incarico
della progettazione definitiva Recupero adeguamento e
messa in sicurezza Ada Negri
Organizzazione manifestazione in occasione della Festa delle
Forze Armate del 4 novembre 2011 Assunzione impegno di
spesa
Liquidazione parcella compenso Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti dott. Roberto Giudicepietro e fattura n.08
dell’1.10.2011 dott. Stefano Pignone componente Collegio dei
Revisori dei Conti Periodo 01.07 al 30.9.2011 dott. Roberto
Giudicepietro II e III Trimestre 2011 Dott. Stefano
Vignone
Piattaforma per stoccaggio e recupero RAEE Affidamento
del servizio ditta Tecnocostruzioni
Liquidazione I e II Bimestre 2011 rette ricovero Coop,
CIVITAS
Liquidazione fatture n.407 del 30.9.2011 e n.16 del 30.9.2011
Società Service Cars
Liquidazione fattura n.64 del 13.9.2011 Tipografia Toraldo
Liquidazione fattura n.63 del 12.9.2011 Tipografia Toraldo
Approvazione verbale di somma urgenza del 10.10.2011
acquisito in data 11.10.2011 al n. 1751/MI Ditta Barchetti
s.n..c
Approvazione verbale somma urgenza del 10.10.2011
acquisito in pari data al n.1710/MI Ditta F.lli Peluso
Acquisto toner occorrente al V Settore Assunzione impegno
spesa
1603
21.10.2011
1604
21.10.2011
1605
25.10.2011
1606
25.10.2011
1607
25.10.2011
1608
25.10.2011
1609
25.10.2011
1610
25.10.2011
1611
25.10.2011
1612
25.10.2011
1613
25.10.2011
1614
25.10.2011
1615
25.10.2011
1616
25.10.2011
1617
25.10.2011
1618
25.10.2011
1619
25.10.2011
1620
25.10.2011
Approvazione preventivo ditta Maggioli fornitura etichette
Liquidazione
Servizio di accompagnamento sugli Scuolabus Approvazione
procedura di affidamento e avviso di manifestazione di
interesse
Progetto benessere 2011 compenso per rimborso spese
Liquidazione fattura Fratelli Peluso
Liquidazione
fattura
trasloco
archivio
Ragioneria
Sonnambula/Carafa
Liquidazione fatture per ripristino arredi scolastici
Liquidazione fatture cancelleria
Liquidazione fornitura ed installazione di una insegna
esterna per l’Ufficio di Polizia Locale di Pascarola. Ditta
Tipografia Toraldo di Caivano Impegno spesa assunto con
determina n.119/011
Rinnovo contratto di affitto tra il Comune di Caivano ed i
sigg. Rispoli/Lizzi relativo all’immobile di Via De Gasperi ang.
Manzoni di proprietà degli stessi adibiti ad Uffici Settore
PEA e Sportello Unico Impegno spesa di registrazione
Liquidazione fattura n.4 del 4.10.2011 Edil Service di
Prestieri Ciro
Liquidazione fattura n.3 del 13.9.2011 Edil Service di
Prestieri Ciro
Liquidazione fattura n.154 del 7.10.2011 F.lli Peluso
Liquidazione fattura n.155 del 7.10.2011 F.lli Peluso
Approvazione impegno spesa sostituzione maniglioni non a
norma Affidamento EDIL INFISSI
Liquidazione fattura n. 018380v2 del 30.9.2011 Ditta Del Bò
s.c.a.r.l. ed. C2 sc.2
Liquidazione fattura n.018379v2 del 30.9.2011 ditta Del Bò
s.c.a.r.l. ed. C2 sc.2
Liquidazione FATTURA N. 016695V2 DEL 31.7.2011 E N.
018381V2 DEL 30.9.2011 Ditta Del Bò s.c.a.r.l. Ed. A5 sc. 1 e
4
Liquidazione fatture varie delle librerie che hanno fornito
libri per gli alunni delle scuole primarie anno scolastico
2011/2012
1621
25.10.2011
1622
25.10.2011
1623
25.10.2011
1624
27.10.2011
1625
27.10.2011
1626
27.10.2011
1627
27.10.2011
1628
27.10.2011
1629
27.10.2011
1630
27.10.2011
1631
27.10.2011
1632
27.10.2011
1633
27.10.2011
1634
31.10.2011
1635
31.10.2011
Liquidazione fatture varie delle librerie che hanno fornito
libri per gli alunni delle scuole secondarie 1° e 2° grado anno
scolastico 2010/2011
Invio a visita medico collegiale dipendente di ruolo sig.
Angelino Sossio Esecutore CAT. b
Acquisto toner - Liquidazione
Liquidazione fattura n. 7 del 18.10.2011 di €. 300,00 alla
ditta Elettrolab di Falco Andrea da Caivano per assistenza
tecnica seduta di Consiglio Comunale del 12 ottobre 2011
Liquidazione fatture n.2274 del 18.10.2011 alla ditta E P s.pa.
per la fornitura di buoni pasto al personale dipendente per i
rientri effettuati nel trimestre luglio,agosto e settembre
2011
Liquidazione Società A.C.M. da Caivano per rimborso spese
oneri previdenziali ed Assicurativi per permessi retribuiti
dipendente Mellone Giuseppe Consigliere Comunale Periodo
01 e 15 settembre 2011
Liquidazione fattura n.214 del 24.05.2011 alla Service Cars
snc da Caivano per aver provveduto alla riparazione dei freni
all’auto FIAT PUNTO in dotazione all’Ufficio Ambiente
Liquidazione – installazione e manutenzione straordinaria di
segnaletica stradale Servizio affidato alla ditta Sicurtraffic
Di Napoli Impegno spesa determina n,66/011
Fornitura fogli intestati a modulo continuo occorrenti al
servizio rilascio documenti approvazione preventivo offerta
della Tipografia Toraldo
Approvazione Preventivo di espansoft per installazione
sistema di archiviazione dati del V Settore
Manutenzione ordinaria pulmino scuola-bus addetto al
trasporto scolastico Liquidazione Ditta Meccatronic
Sostituzione di due parti di calcio presso il campo amatoriale
Scotta-Assunzione impegno di spesa
1 Rassegna “Il gusto della cultura” “Sapori e Sapere”
Liquidazione ditte varie
Concessione beneficio di permessi mensili ai sensi dell’art.33
legge n.104/92 – alla lavoratrice socialmente utile sig. Mauri
Anna collaboratore professionale Cat. B3
Impegno Spesa riparazione impianti di climatizzazione
1636
31.10.2011
1637
31.10.2011
1638
31.10.2011
1639
31.10.2011
1640
31.10.2011
1641
31.10.2011
1642
31.10.2011
1643
31.10.2011
1644
31.10.2011
1645
31.10.2011
1646
31.10.2011
1647
03.11.2011
1648
03.11.2011
1649
03.11.2011
1650
03.11.2011
1651
03.11.2011
Impegno spesa per contributi organismi convenzionati con
l’Ente
Impegno spesa trasporto funebre
Liquidazione Giugno-Luglio e Agosto 2011 Rette ricovero
Coop, CIVITAS
Organizzazione Servizio Assistenziale Minori e nuclei
familiari in strutture residenziali impegno spesa periodo
15.10.2011 – 31.12.2011
Organizzazione Servizio Assistenziale Minori e nuclei
familiari in strutture residenziali impegno spesa periodo
15.10.2011 – 31.12.2011
Approvazione verbale di somma urgenza del 5.10.2011
prot.1703/MI ditta Amico Domenico da Caivano
Approvazione verbale di somma urgenza del 19.10.2011
acquisito in data 20.10.2011 al n.1799/MI Ditta D’Alessandro
Costruzione
Approvazione verbale di somma urgenza del 12.10.2011
prot.n.1768/MI Ditta Fratelli Peluso
Impegno spesa di €. 2541,00 IVA compresa per sostituzione
componenti guasti al server HO PROLIANT ML350 G5 e
assistenza per 1 anno. Affidamento ditta M.S.C.Informatica
di Celiento Luigi con sede in Caivano concessionario HPI
Approvazione verbali di gara per l’affidamento dell’inarico
per la progettazione definitiva “Recupero adeguamento e
messa in sicurezza Ada Negri
Indizione gara mediante procedura aperta con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
per il Servizio di integrazione scolastica in favore degli
alunni diversamente abili residenti per il periodo 9 gennaio
15 giugno 2012
Acquisizione aree per opere di urbanizzazione secondaria
Lottizzazione C.1.18
Iniziative didattiche promosse dalle istituzioni scolastiche
locali Liquidazione
Fornitura sussidi protesici didattici per launni diversamente
abili frequentanti la scuola di Caivano Liquidazione Eredi
Mario Ricci di Ricci Carlo e F.LLi
Acquisto riviste mensili presso la ditta Maggioli Liquidazione
Manifestazione culturale e sportiva Liquidazioni
1652
03.11.2011
1653
03.11.2011
1654
03.11.2011
1655
03.11.2011
1656
03.11.2011
1657
03.11.2011
1658
03.11.2011
1659
04.11.2011
1660
04.11.2011
1661
04.11.2011
1662
04.11.2011
1663
04.11.2011
1664
04.11.2011
1665
04.11.2011
1666
07.11.2011
1667
07.11.2011
1668
07.11.2011
1669
07.11.2011
1670
07.11.2011
Impegno spesa Servizio Navetta periodo Commemorazione
dei defunti 1 e2 Novembre ditta Angelino srl di Caivano
Integrazione impegno spesa determinazione n. 1488 del
5.10.2011
Liquidazione fattura n.37 del 28.10.2011 Società Edil Infissi
Adeguamento immobile di Via Albalunga Liquidazione fattura
n.3 del 12.10.2011 Arch. Bernardino Topa
Liquidazione fattura n.160 del 14.10.2011 ditta Impiantistica
Meridionale
Liquidazione rimborsi e/o restituzione somme a titolo ICI a
vari contribuenti ed Enti per diversi anni d’imposta
Impegno spesa per rinnovo polizze RCA INC/FU Infortunio
conducente automezzi comunali anno 2012
Liquidazione fattura n.1/11 al Fallimento IGI.CA. spa in liq. €.
1.000,00 oltre IVA
Approvazione verbale di somma urgenza n.1475 del 24.8.2011
Ditta Marino Trasporti sas
Liquidazione
spesa
trasporto
funebre
fatture
n.131.132.139/2011
Liquidazione ditte varie per noleggio impianto in occasione
della manifestazione Sapori e Saperi
Sostituzione di due parti di calcio presso il campo amatoriale
scotta Affidamento della fornitura
Riparazione stampante in dotazione al V Settore Assunzione
impegno spesa
Promozione visite didattiche guidate scuola materna Matilde
Serao Assunzione impegno di spesa
Approvazione verbale di somma urgenza n.621/LL.PP. del
27.10.2011 ed acquisito al n.1836 in data 28.10.2011 per
lavori idrici in Via Faraone n. 19 Ditta F.lli Peluso sas
Approvazione verbale di somma urgenza n.618/LL.PP. del
25.10.2011 ed acquisito al n.1829 in data 27.10.2011 per
lavori idrici in piazza Annunziatella Ditta F.lli Peluso sas
Liquidazione fatture ripristino arredi scolastici
Liquidazione fattura n. 67 del 20.10.2011 quale 2° acconto
per aver provveduto ad effettuare buona parte del servizio
manutenzione verde soc. Ambiente & Energia Caivano
Liquidazione fattura n.72 del 02.11.2011 alla Soc. Ambiente
& Energia Caivano
1671
07.11.2011
1672
07.11.2011
1673
07.11.2011
1674
07.11.2011
1675
07.11.2011
1676
07.11.2011
1677
07.11.2011
1678
07.11.2011
1679
07.11.2011
1680
07.11.2011
1681
07.11.2011
1682
07.11.2011
1683
07.11.2011
1684
07.11.2011
1685
07.11.2011
Liquidazione Fattura n.73 del 02.11.2011 alla Soc. Energia &
Ambiente Caivano
Liquidazione fattura n. 68 del 2.11.2011 alla Soc. Ambiente &
Energia Caivano per aver provveduto alla raccolta trasporto
e spezzamento rifiuti solidi urbani Mese di ottobre 2011
Liquidazione in favore dell’avv. Maria Teresa Laddaga per
incarico conferito con deliberazione di G.M.n. 180 del
9.6.2011
Liquidazione rette di ricovero periodo Giugno-Luglio-Agosto
2011 Associazione Melagrana
Lavori di completamento Scuola Elementare di Via Caputo
Approvazione 5° SAL e relativo certificato. Liquidazione
Impresa Cinquegrana Costruzioni srl
Approvazione 2° SAL e relativo certificato di pagamento
lavori di completamento area coperta Mercato Comunale
Liquidazione fattura n 42/2011 del 23.9.2011 Società Magri
Costruzioni
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore Affari Generali ottobre
2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore Affari Legali ottobre 2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore Politiche Sociali ottobre
2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore Attività Produttive
ottobre 2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore Servizi Demografici
ottobre 2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore Comando Polizia Locale
ottobre 2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Servizio PEA ottobre 2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore lavori Pubblici ottobre 2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore Manutenzioni Servizi a rete
ottobre 2011
1686
07.11.2011
1687
07.11.2011
1688
07.11.2011
1689
09.11.2011
1690
09.11.2011
1691
09.11.2011
1692
09.11.2011
1693
09.11.2011
1694
09.11.2011
1695
09.11.2011
1696
09.11.2011
1697
09.11.2011
1698
09.11.2011
1699
09.11.2011
1700
10.11.2011
1701
10.11.2011
1702
10.11.2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore Pubblica Istruzione
ottobre 2011
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso il Settore Ragioneria e Finanze
ottobre 2011
Liquidazione acconto in favore dell’avv. Arcangelo D’Avino
per incarico conferito con deliberazione di G.M.n.148 del
3.4.2003
Liquidazione fatture alla ditta Elettrolab di Falco Andrea da
Caivano per assistenza tecnica sedute di Consiglio Comunale
del 20 e 27 ottobre 2011
Liquidazione fatture n. 000053/S del 04.04.2011 e n.
000094/S del 4.7.2011 a favore di Acqua Campania Spa per
fornitura idrica relativa al I e II trimestre 2011
Liquidazione fatture Regione Campania inerenti la fornitura
idrica relativa al I e II trimestre 2011
Liquidazione lavoro straordinario anno 2011
Approvazione preventivo lavori trasloco linee telefoniche e
fax presso l’edificio di Via Marzano Impegno spesa
Affidamento lavori Società WEB SPACES
Liquidazione fattura n.7 del 4.11.2011 di €.600.00 oltre IVA
alla Tipografia Toraldo con sede in Caivano per la fornitura
di stampati vari per l’ufficio Anagrafe
Approvazione verbale gara toner
Integrazione determina n.1296 del 2 settembre 2011 per
acquisto riviste presso la Casa Editrice Maggioli
Acquisto sussidi didatici sportivi Assunzione impegno di
spesa
Concessione beneficio di n.3 giorni di permessi mensili ai
sensi dell’art.33 – legge n.104/92 – al dipendente di ruolo
Sig. Marino Stefano messo notificatore Cat.C
Liquidazione riscossione TARSU Incassi ruolo ordinario e
suppletivo mese di ottobre c.a.
Deliberazione di G.M.n. 269 del 26.10.2011 Incarico avv. I.
Carrara e B.Fusco Servizio AA.LL. Impegno Spesa
Deliberazione di G.M.n. 271 del 26.10.2011 Incarico avv.
I.Carrara e B.Fusco Servizio AA.LL. Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n.271 del 26.10.2011 Incarico dott.
Luca Santoro Impegno spesa
1703
10.11.2011
1704
10.11.2011
1705
10.11.2011
1706
10.11.2011
1707
10.11.2011
1708
10.11.2011
1709
10.11.2011
1710
10.11.2011
1711
10.11.2011
1712
10.11.2011
1713
10.11.2011
1714
10.11.2011
1715
10.11.2011
1716
10.11.2011
1717
10.11.2011
1718
10.11.2011
1719
10.11.2011
1720
10.11.2011
1721
10.11.2011
1722
11.11.2011
Deliberazione di G.M.n.275 del 26.10.2011 Incarico avv.
Alghiri Francesco Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n.276 del 26.10.2011 Incarico avv.
Pietro Sterni Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n.276 del 26.10.2011 Incarico avv.
Angelino Antonio Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n.277 del 26.10.2011 Incarico avv.
Amoruso Marianna Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n.278 del 26.10.2011 Incarico avv.
Alghiri Raffaele Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n.279 del 26.10.2011 incarico avv.
Ambroselli Paolo Fratesco Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n.280 del 26.10.2011 Incarico avv.
Alfani Gianfilippo Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n. 281 del 26.10.2011 Incarico avv.
Angelino Michela Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n. 282 del 26.10.2011 Incarico avv.
Angelino Mike Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n. 283 del 26.10.2011 Incarico avv.
Annunziatella Michele Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n. 284 del 26.10.2011 Incarico avv.
Angelino Alessandra Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n. 285 del 26.10.2011 Incarico avv.
Annunziatela Mariarosaria Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n. 286 del 26.10.2011 Incarico avv.
Angelino Graziana Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n. 287 del 26.10.2011 Incarico avv.
Antignano Carmine Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n. 288 del 26.10.2011 Incarico avv.
Arena Bruno Impegno spesa
Deliberazione di G.M.n. 289 del 26.10.2011 Incarico avv.
Ariano Marilina Impegno spesa
Manifestazione in occasione del 4 novembre Liquidazione
ditte varie
Presa d’atto del decesso del dipendente di ruolo Sig.
Angelino Giuseppe Istruttore, Cat.C, posizione economica C3
avvenuto in Torino il 29.10.2011
Impegno spesa di ulteriori €. 44.000,00 per liquidazione
gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali , per sedute di
Consiglio e/o Commissioni
Presa d’atto disponibilità finanziaria per lavoro straordinario
personale dipendente anno 2011 Settore Lavori Pubblici e
Cimitero
1723
11.11.2011
1724
11.11.2011
1725
11.11.2011
1726
11.11.2011
1727
14.11.2011
1728
14.11.2011
1729
14.11.2011
1730
14.11.2011
1731
14.11.2011
1732
15.11.2011
1733
15.11.2011
1734
15.11.2011
1735
15.11.2011
1736
15.11.2011
1737
15.11.2011
1738
15.11.2011
Liquidazione fattura n.,367/2011 del 31.10.2011 Ditta Amico
Domenico
Acquisto telefonini aziendali per amministratori e funzionari
dell’Ente
Approvazione verbale gara stampati
Acquisto toner occorrente al V Settore Assunzione impegno
di spesa
Sostituzione di due porte di calcio presso il campo
amatoriale Scotta Liquidazione
Acquisto sussidi didattici Liquidazione
Aggiudicazione definitiva per anni tre (2011/2014) al CMG –
Consorzio Manutenzioni Generali per il “Servizio di Gestione
sosta a pagamento mediante parcometri e ausiliari del
traffico – Comprensivo di fornitura ed installazione dei
parcometri e relativa segnaletica stradale – di cui alla
determina n.105 del 22.8.2011
III Giornata della Pace e della Legalità Assunzione impegno
di spesa
Presa d’atto del parere emesso dal Comitato di verifica per
le cause di servizio relativo alla pratica del dipendente
Costanzo Giovanni Istruttore Amministrativo Cat.C
Liquidazione indennità di trasferta al dipendente di ruolo
Angelino Raffaele Periodo 3° trimestre 2011
Lavoratori Socialmente Utili Impegno spesa per integrazione
salariale periodo 1° novembre – 31 dicembre 2011
Concessione beneficio di n. 3 giorni di permesso mensile ai
sensi dell’art.33 legge 104/92 alla dipendente di ruolo sig.ra
Papacciuoli Maria esecutore cat. B
Liquidazione rimborso spese di notifica atti provenienti da
altre amministrazioni al personale addetto alla notifica
Periodo 1 gennaio 8 novembre 2011
Assunzione impegno spesa prestazione lavoro straordinario
VII Settore
Liquidazione spesa riparazione impianti di climatizzazione
fattura n. 15/2011
Liquidazione spesa per polizza assicurativa volontari
Progetto Benessere
1739
15.11.2011
1740
15.11.2011
1741
15.11.2011
1742
15.11.2011
1743
15.11.2011
1744
15.11.2011
1745
15.11.2011
1746
15.11.2011
1747
15.11.2011
1748
17.11.2011
1749
17.11.2011
1750
17.11.2011
1751
17.11.2011
1752
17.11.2011
1753
17.11.2011
1754
17.11.2011
Impegno spesa autovettura di servizio Fiat punto
Liquidazione Servizio Pony della Solidarietà
Impegno spesa di €.561.00 oltre IVA per sostituzione
componenti guasti del ponte Wireless di collegamento dei
vari uffici distaccati e la sede centrale Affidamento alla
ditta MSC Informatica di Celiento Luigi
Liquidazione fattura n.aft100768 del 7.11.2011 di €. 1128,93
iva compresa alla ditta HALLEY CAMPANIA per assistenza
software alvo pretorio on line
Approvazione impegno spesa ed incarico ditta Amico
Domenico per lavori al motocarro ape poker in dotazione ai
servizi cimiteriali
Liquidazione fattura n.10 del 4.11.2011 ditta Elettrolab da
Caivano
Liquidazione fattura n.011 del 3.11.2011 ditta Les Fleurs de
Liberty
Presa d’atto disponibilità finanziaria per lavoro straordinario
personale dipendente anno 2011
Impegno spesa per ripristino arredi scolastici
Liquidazione
competenze
professionali
allo
Studio
Gianfrancesco per lo studio di fattibilità per l’adeguamento
al Centro di cottura di Via Bellini
Liquidazione fattura n.435 del 21.10.2011 per acquisto ed
installazione software WEB C
Liquidazione fattura n.70 del 13.10.2011 in favore del
Consorzio di Cooperative sociali Sinergia relativo al servizio
di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili 15
ottobre – 15 novembre
Liquidazione fattura n.9 del periodo ottobre 2011 in favore
della Cooperativa Sociale “L’ombelico del Mondo” relativo al
servizio di sorveglianza ed accompagnamento sui pulmini
sociali di scuola bus periodo 15 ottobre – 15 novembre 2011
Liquidazione indennità di turno della P.M. relativa la mese di
ottobre 2011
Liquidazione Indennità di pronta reperibilità effettuata dal
personale dell’Ufficio Stato Civile nel periodo 1 giugno 31
ottobre 2011
Liquidazione lavoro straordinario al personale del 2° settore
Servizi Demografici svolto nel periodo settembre-ottobre-
novembre 2011
1755
17.11.2011
1756
17.11.2011
1757
17.11.2011
1758
17.11.2011
1759
17.11.2011
1760
17.11.2011
1761
18.11.2011
1762
18.11.2011
1763
18.11.2011
1764
18.11.2011
1765
18.11.2011
1766
18.11.2011
1767
18.11.2011
1768
18.11.2011
1769
18.11.2011
1770
18.11.2011
1771
18.11.2011
Liquidazione diritti di Rogito al Segretario Comunale dott.
Tammaro D’Errico Periodo dal 1 gennaio al 30 ottobre 2011
Approvazione verbale di gara Lavori per la riqualificazione
della Villa Comunale Affidato ditta C.R.S. Costruzioni srl
Liquidazione Teatro Augusteo di Napoli per eventi realizzati
nell’Auditorium di CAivano Anno 2011
Fornitura sussidio protesico speciale per alunno disabile.
Approvazione preventivo ditta Ruggiero
Acquisto Arredi. Liquidazione
Servizio trasporto disabili nell’ambito urbano e provinciale
nel periodo 15 settembre – 15 novembre 2011 Liquidazione
rimborso spese dell’Associazione di volontariato Caivano
Soccorso
Liquidazione straordinario in pronta reperibilità effettuato
dal personale dell’Ufficio Stato Civile nel periodo 1° giugno –
31 ottobre 2011
Liquidazione saldo contributo spese per indagine ISTAT
Rilevazione dei Numeri civici
Potenziamento Ufficio tributi riscossioni ICI 2010
Liquidazione lavoro straordinario Settembre ottobre 2011
Impegno Spesa per manutenzione climatizzatori
Liquidazione indennità di reperibilità relativa al mese di
ottobre 2011 Manutenzione servizi a rete
Liquidazione Società FABER s.r.l. per fornitura attrezzature
per l’isola ecologica di Via Rosselli
Lavori manutenzione straordinaria opere viabilità Piazza
Campiglione Approvazione 2° SAL e 1° SAL lavori
complementari e relativi certificati di pagamento
Approvazione impegno spesa per lavori di manutenzione
straordinaria
cappelle
comunali
Ditta
TECNOCOSTRUZIONI
Lavori somma urgenza chiusura tratto stradale di Via Don
Minzioni Via Mercadante
Realizzazione 3° Edizione Fiera Mercato Porta Castri
Assunzione impegno spesa
1772
18.11.2011
1773
18.11.2011
1774
18.11.2011
1775
21.11.2011
1776
21.11.2011
1777
21.11.2011
1778
21.11.2011
1779
21.11.2011
1780
21.11.2011
1781
21.11.2011
1782
21.11.2011
1783
21.11.2011
1784
21.11.2011
1785
21.11.2011
1786
22.11.2011
1787
22.11.2011
Aggiornamento Albi Comunali delle associazioni in conformità
al regolamento comunale di cui all’art.12 della l.241/90
ANNO 2011
Liquidazione Toner
Liquidazione assegno di in collocamento invalidi sul lavoro
anno 2011
Deliberazione di Giunta Municipale n.296 del 10.11.2011
Incarico avv. Alfani Giovanni Filippo Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n.297 del 10.11.2011
Incarico avv. Aulicino Luana Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n.298 del 10.11.2011
Incarico avv. Canciello Salvatore Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n.299 del 10.11.2011
Incarico avv. Affinito Clementina Impegno spesa
Liquidazione in favore della Sig.ra Belardo Rosa e dell’Avv,
Giovanni Grillo. Debito riconosciuto con deliberazione di C.C.
n.66 del 20.10.2011
Liquidazione in favore della sig. De Vito Livia e dell’Avv.
Orlando Canale Debito riconosciuto con deliberazione di C.C.
n.69 del 20.10.211
Liquidazione in favore del Sig. Vitale Giuseppe e degli avv., ti
Motariello Debito riconosciuto con deliberazione di C.C. n,.69
del 20.10.2011
Indizione gara con procedura aperta ai sensi dell’art.55 del
D.L.gvo 163/2006 per la fornitura dei pasti alle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado periodo
gennaio/giugno 2012
Liquidazione rette ricovero Cooperativa La nuova emmanuel
Approvazione impegno spesa per rimozione e smaltimento
rifiuti speciali cimiteriali Affidamento ditta Ecomed da
Caivano
Lavori di completamento restauro e consolidamento del
Castello Comunale (accorpamento progetti 1° Stralcio lotto A
e 2° stralcio lotto b) Approvazione 5° SAL e relativo
certificato Liquidazione Consorzio Restauri del Sud srl
Rettifica indicazione mutuo
Liquidazione spesa per prestazioni organismi convenzionati
con l’Ente
Liquidazione fatture fogli personalizzati
1788
22.11.2011
1789
22.11.2011
1790
23.11.2011
1791
23.11.2011
1792
23.11.2011
1793
23.11.2011
1794
23.11.2011
1795
23.11.2011
1796
23.11.2011
1797
23.11.2011
1798
23.11.2011
1799
23.11.2011
1800
23.11.2011
1801
23.11.2011
Liquidazione Fattura n.80 del 15.11.2011di €. 1.210,00 IVA
compresa alla Tipografia Toraldo con sede in Caivano per la
fornitura di certificati a modulo continuo con intestazione
del settore e loghi a colori necessari per lo svolgimento dei
compiti d’istituto
Fornitura n. 250 cartelline con alette. Assunzione impegno
spesa
Art.82 lett.a) del D.Lgs.163/2006 Affidamento del servizio
di sorveglianza e di accompagnamento sui pulmini scuolabus
per il periodo gennaio-giugno 2012 Approvazione verbale di
gara
Integrazione determina dirigenziale n. 1354 del 8.9.2011
relativa all’affidamento all’ATI “Sinergia + La Bussola” del
servizio integrazione scolastica e specialistica in favore di
alunni diversamente abili con disagi di autismo Liquidazione
Fornitura sussidi sportivi speciali Liquidazione
Liquidazione Periodo 21.7.20111 al 31.8.2011 Cooperativa Elfi
Approvazione verbale somma urgenza del 24.10.2011
acquisito in data 28.10.2011 al n.1837/MI Ditta COFAD
Approvazione verbale somma urgenza del 24.10.2011
acquisito in data 28.10.2011 al n.1838/MI Ditta COFAD
Approvazione verbale somma urgenza del 23.10.2011
acquisito in data 24.10.2011 al n.1811/MI Ditta C.Z.
Costruzioni srl
Approvazione verbale somma urgenza del 26.10.2011
acquisito in data 27.10.2011 al n.1826/MI Ditta C.Z.
Costruzioni srl
Approvazione verbale somma urgenza del 28.10.2011
acquisito in pari data al n.1812/MI Ditta Impiantistica
Meridionale
Approvazione verbale di somma urgenza del 10.11.2011
acquisito in pari data al n.1917/MI Ditta D’Ambrosio
Costruzione
Approvazione verbale di somma urgenza del 24.10.2011
acquisito in pari data al n. 1813/MI Ditta D’Ambrosio
Costrunzione
Impegno spesa lavori di manutenzione straordinaria
ascensori Parco Verde Is. A1 scala 3 Affidamento Società
Del Bò
1802
23.11.2011
1803
23.11.2011
1804
23.11.2011
1805
23.11.2011
1806
23.11.2011
1807
23.11.2011
1808
23.11.2011
1809
25.11.2011
1810
25.11.2011
1811
25.11.2011
18212
25.11.2011
1813
25.11.2011
1814
28.11.2011
1815
28.11.2011
1816
28.11.2011
Liquidazione fattura n.79 del 8.11.2011 Tipografia Toraldo
Liquidazione in favore del sig. Ponticelli Leonardo e dell’avv.
Natale De Angelis Debito riconosciuto con deliberazione di
C.C. n. 66 del 20.10.2011
Liquidazione in favore della sig.ra Esposito Anna Debito
riconosciuto con deliberazione di C.C., n.66/011
Liquidazione in favore del sig. Alaia Pasquale e del’avv.
Maione Raffaele Debito riconosciuto con deliberazione di
C.C. n.66 del 20.10.2011
Liquidazione in favore della sig.ra Falco Assunta e dell’Avv.
Natale De Angelis Debito riconosciuto con deliberazione di
C.C. n.69 del 20.10.2011
Liquidazione in favore del sig. Siesto Tammaro e dell’avv,
Pasquale Cennamo Debito riconosciuto con deliberazione di
C.C. n. 69 del 20.10.2011
Deliberazione di Giunta Municipale n.301 del 14.11.2011
Incarico avv Giuseppe Russo Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n.318 del 21.11.2011
Liquidazione compensi ex art.13 Regplamento per il
conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa
Impegno spesa
Liquidazione gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per
sedute di: Consiglio Comunale da aprile a orrore 2011
Commissione AA.II. e Commissioni Consiliari congiunte da
aprile a settembre 2011 e Commissioni Consiliari Permanenti
da luglio a settembre 2011
Promozione del libro e delle letture Progetto “Più libro più
liberi” Liquidazione ditte varie
Partecipazione convegno sulla legalità Assunzione impegno
spesa
Liquidazione impegno spesa per manutenzione climatizzatori
Liquidazione in favore del sig. Costanzo Giuseppe e dell’avv.
Rosario d’Isep Debito riconosciuto con dleiberazione di C.C.
n. 70 del 20.10.2011
Di Lorenzo/Comune di Caivano Tribunale di Napoli sez,
distaccata di Afragola causa n. 328/04 Incarico CTU Arch.
Stefano Daniele Impegno spesa
Liquidazione in favore del sig. Falco Raffaele e del’avv.
Francesco Argiento. Debito riconosciuto con deliberazione di
C.C. N. 66 del 20.10.2011
1817
28.11.2011
1818
28.11.2011
1819
28.11.2011
1820
28.11.2011
1821
28.11.2011
1822
28.11.2011
1823
28.11.2011
1824
28.11.2011
1825
28.11.2011
1826
28.11.2011
1827
28.11.2011
1828
28.11.2011
1829
28.11.2011
1830
28.11.2011
1831
29.11.2011
1832
29.11.2011
1833
29.11.2011
1834
29.11.2011
Liquidazione in favore della sig.ra Tenca Lucrezia e dell’avv.
Francesco Argiento Debito riconosciuto con deliberazione di
C.C. N. 70 del 20.10.2011
Liquidazione in favore della sig.ra Affinito Giorgina e
dell’avv. Giovanni Grillo Debito riconosciuto con deliberazione
di C.C. n.72 del 20.10.2011
Deliberazione di Giunta Municipale n. 308 del 17.11.2011
Incarico avv. Lucio Perone Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n.309 del 17.11.2011
Incarico avv. Basetti Angela Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n.310 del 17.11.2011
Incarico avv. Paolo Bartiromo Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Muncipale n.311 del 17.11.2011
Incarico avv. Barbati Marina Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n.312 del 17.11.2011
Incarico avv. Carmela Auriemma Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n.313 del 17.11.2011
Incarico avv. Aulicino Luana Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n.314 del 17.11.2011
Incarico avv. Auletta Rosario Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 17.11.2011
Incarico avv. Stefania Armiero Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n. 316 del 17.11.2011
Incarico dott. Salvatore Ambrosio Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n.317 del 17.11.2011
Incarico avv Castello Antonietta Impegno spesa
Impegno spesa quota di cofinanziamento al progetto PTG
Piano Territoriale Giovanile Liquidazione quota al Comune di
Frattamaggiore
Fornitura materiale di cancelleria V Settore Liquidazione
ditta Toraldo
Affidamento del servizio di vigilanza privata immobili
comunali. Aggiudicazione definitiva IL NOTTURNO di
Mastrominico L. & C. s.a.s.
Liquidazione competenze ENEL Energia S.p.A. per fornitura
energia elettrica per gli impianti di P.I. ed immobili comunali
Scadenza Novembre 2011
Liquidazione fatture varie delle librerie che hanno fornito
libri per gli alunni delle scuole primarie anno scolastico
2011/2012
Deliberazione di Giunta Municipale n.318 del 21.11.2011
Liquidazione compensi ex art.13 Regolamento per il
conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa
1835
01.12.2011
1836
01.12.2011
1837
01.12.2011
1838
01.12.2011
1839
01.12.2011
1840
01.12.2011
1841
01.12.2011
1842
01.12.2011
1843
01.12.2011
1844
01.12.2011
1845
01.12.2011
1846
02.12.2011
1847
02.12.2011
1848
02.12.2011
Impegno spesa relativo alle risorse dirette del Comune di
Caivano alla spesa sociale Progettazione Piano Sociale di
Zona 328/2000 anno 2011
Promozione visite didattiche guidate Liquidazione
Partecipazione convegno sulla legalità Liquidazione Ditta
Angelino
Fornitura schedari del servizio di Pubblica Lettura del V
Settore Assunzione impegno di spesa
Nomina Commissione 2° esperimento di gara Servizio di
assistenza tecnica, sbobinamento cassette registrate del
Consiglio Comunale compreso utilizzo di idoneo impianto
audio fonico per anni due
Impegno spesa per fornitura computers
Liquidazione fatture per ribaltamento e smaltimento rifiuti
frazione differenziata ingombranti codice CER 20.3.2007
alla Soc. Ambiente & Energia Caivano srl
Assunzione impegno spesa e affidamento incarico della
vigilanza ambientale alla G.A.C.I. Guardie Ambientali Centro
Italia a tutela del patrimonio e natura del territorio
comunale in virtù della delibera di G.M. 295 del 3.11.2011
Liquidazione Società A.C.M. srl da Caivano per rimborso
spese oneri previdenziali ed assicurativi per permessi
retribuiti dipendente Mellone Giuseppe Consigliere Comunale
Periodo 10.13.18.20 e 31 ottobre 2011
Liquidazione Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. da Napoli
per rimborso spese oneri previdenziali ed Assicurativi per
permessi retribuiti dipendente Serrao Arcangelo Consigliere
Comunale per il periodo luglio-settembre 2011
Liquidazione fattura alla ditta Elettrolab di Falco Andrea da
Caivano per assistenza tecnica sedute di Consiglio Comunale
del 15 e 24 novembre 2011
Impegno spesa per riparazione motocarro
Liquidazione stampati
Liquidazione materiale di consumo per macchine d’ufficio
1849
02.12.2011
1850
02.12.2011
1851
02.12.2011
1852
02.12.2011
1853
02.12.2011
1854
02.12.2011
1855
02.12.2011
1856
02.12.2011
1857
02.12.2011
1858
02.12.2011
1859
02.12.2011
1860
02.12.2011
1861
05.12.2011
1862
05.12.2011
Liquidazione fatture n.83/11 n.84/11 e n.85/11 della ditta
F.lli Monaco di Napoli per la fornitura dei pasti agli alunni
delle scuole dell’infanzia della scuola primaria e S.1 Gradp
effettuata nel mese di ottobre 2011 Impegno spesa €.
47.927,00 compresa IVA
Approvazione preventivo della ditta Espansoft Liquidazione
Riparazione stampante in dotazione V Settore Liquidazione
Installazione impianti citofonici presso varie istituzione
scolastiche Assunzione impegno spesa
Liquidazione parcella n.2 del 12.10.2011 Collaudo statico isola
ecologica di Via Rosselli Arch. Bernardino Topa
Approvazione verbali di gara per l’affidamento dell’incarico
per la progettazione definitiva ed esecutiva strutturale
Struttura ROM
Impegno spesa di €. 7.500,00 oltre IVA per rinnovo
contrattuale assistenza e manutenzione protocollo on-line,
sever mail n.1 casella posta certificata on line periodo
11.11.2011 – 11.11.2012 Affidamento alla TELECOM Italia con
sede in Milano
Approvazione impegno spesa sostituzione maniglioni non a
norma Affidamento Fiacco Domenico
Approvazione impegno spesa per affidamento servizio
guardiania dal 01.11.2011 al 30.11.2011
Impegno spesa per rimborso Economo per liquidazione ENEL
SERVIZIO ELETTRICO della fattura n. 633240751017042
del 28.1.2011
Impegno spesa Expoitaly per realizzazione servizio civile
progetto Noi e gli anziani per la pace
Liquidazione ditta ASUB da Napoli per rimborso spese oneri
previdenziali ed Assicurativi per permessi retribuiti
dipendenti Aversano Stefano e Sivo Lorenzo Consiglieri
Comunali per gli anni 2010-2011
Liquidazione – Gestione delle attività inerenti il ciclo delle
contravvenzioni al Codice della Strada con sistema del Print
on Demand, elaborazione, stampa ed imbustamento lettere
pre ruolo dei verbali. Impegno spesa assunto con determina
n.91 del 27.7.2011
150° Anniversario Unità d’Italia. Visita guidata Assunzione
impegno spesa
1863
05.12.2011
1864
05.12.2011
1865
05.12.2011
1866
05.12.2011
1867
05.12.2011
1868
05.12.2011
1869
05.12.2011
1870
05.12.2011
1871
05.12.2011
1872
06.12.2011
1873
06.12.2011
1874
06.12.2011
1875
06.12.2011
1876
06.12.2011
1877
06.12.2011
Liquidazione in favore del sig. Pedagno Giuseppe e dell’avv.to
Montariello Debito riconosciuto con deliberazione di C.C. n.
66 del 20.10.2011
Liquidazione in favore del sig. Russo Domenico e dell’avv.
Antonio D’Addio Debito riconosciuto con deliberazione di
C.C. n. 66 del 20.10.2011
Liquidazione in favore della sig.ra Cusato Rosalba e dell’avv.
Castaldo Francesco Debito riconosciuto con deliberazione di
C.C. n. 69 del 20.10.2011
Liquidazione in favore della sig.ra Ferrara Ida e dell’avv.
Mario Setola. Debito riconosciuto con deliberazione di C.C. n.
66 del 20.10.2011
Deliberazione di Giunta Municipale n.320 del 24.11.2011
Incarico avv. Ida Carrara e Biagio Fusco Servizio AA.LL.
Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n.321 del 24.11.2011
Incarico avv. Ida Carrara e Biagio Fusco Servizio AA.LL.
Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n.322 del 24.11.2011
Incarico avv. Ida Carrara e Biagio Fusco Servizio AA.LL.
Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n.323 del 24.11.2011
Incarico avv. Ida Carrara e Biagio Fusco Servizio AA.LL.
Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n.324 del 24.11.2011
Incarico avv. Ida Carrara e Biagio Fusco Servizio AA.LL.
Impegno spesa
Ulteriore impegno spesa per il servizio di assistenza tecnica
sbobinamento cassette registrate del Consiglio Comunale con
utilizzo idoneo impianto audio fonico mese di dicembre 2011
Concessione assegni MAT e ANF 6° Lotto anno 2011
Approvazione verbale di somma urgenza del 3.11.2011
acquisito in pari data al n.1858/MI Ditta F.lli Peluso s.a.s.
Approvazione verbale di somma urgenza del 8.11.2011
acquisito in data 11.11.2011 al n.1919/MI Ditta F.lli Peluso
Approvazione verbale di somma urgenza del 6.11.2011
acquisito in data 10.11.2011 al n. 1918/MI Ditta F.lli Peluso
Liquidazione contributo borsa di studio relativa all’anno
scolastico 2008/2009 agli alunni aventi diritto ai sensi della
legge n.62/2000
1878
06.12.2011
1879
06.12.2011
1880
06.12.2011
1881
06.12.2011
1882
06.12.2011
1883
06.12.2011
1884
06.12.2011
1885
06.12.2011
1886
06.12.2011
1887
06.12.2011
1888
06.12.2011
1889
06.12.2011
1890
06.12.2011
1891
06.12.2011
1892
06.12.2011
1893
06.12.2011
1894
06.12.2011
1895
06.12.2011
1896
06.12.2011
Impegno spesa per lavori manutenzione locali via Albalunga
Liquidazione toner
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili mese di novembre 2011 Settore Pubblica Istruzione
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili mese di novembre 2011 Settore Politiche Sociali
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili mese di novembre 2011 Settore Ragioneria e Finanze
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili mese di novembre 2011 Servizio Affari Legali
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili mese di novembre 2011 Settore Affari Generali
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili mese di novembre 2011 Settore SS.DD.
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili mese di novembre 2011 Servizio PEA
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili mese di novembre 2011 Settore Comando Polizia Locale
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili mese di novembre 2011 Settore Attività Produttive
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili mese di novembre 2011 Settore Lavori Pubblici
Liquidazione integrazione salariale ai lavoratori socialmente
utili mese di novembre 2011 Settore Manutenzioni servizi a
rete
Impegno spesa per ripristino locali via Sonnambula e Via
Rosano di proprietà della soc. Santa Monica e del sig.
Celiento Francesco
Liquidazione fatture varie delle librerie che hanno fornito
libri per gli alunni delle scuole primarie anno scolastico
2011/2012
Fornitura schedari Liquidazioni
Liquidazione I Bimestre 2011 rette ricovero coop.
MOONLIGHT
Trasferimento somma al Comune Capofila di Afragola
relativa all’anno 2010 quota di partecipazione alla spesa Piano
Sociale di Zona 328/200
Liquidazione Giugno-luglio-agosto 2011 rette ricovero Coop,
MOONLIGHT
1897
06.12.2011
1898
06.12.2011
1899
06.12.2011
1900
06.12.2011
1901
06.12.2011
1902
06.12.2011
1903
06.12.2011
1904
06.12.2011
1905
06.12.2011
1906
09.12.2011
1907
09.12.2011
1908
09.12.2011
1909
09.12.2011
1910
09.12.2011
1911
09.12.2011
1912
09.12.2011
1913
09.12.2011
1914
09.12.2011
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario nel mese di
Dicembre Personale Settore Politiche Sociali Impegno spesa
Liquidazione amministrativa di debito fuori bilancio in favore
della società cooperativa La grande casa
Approvazione impegno spesa infissi in ferro Scuola Media
Dilani Affidamento Edil Infissi
Pagamento spettanze Enel Energia dovute per la struttura di
Via Albalunga Impegno spesa per rimborso Costruzioni
MI.CA. srl
Liquidazione fattura n.80 del 23.11.2011 alla Soc. Ambiente
& Energia caivano Ribaltamento costi per trasporto e
smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense mese di
ottobre 2011
Liquidazione in favore del sig. Biagio Lombardi Debito
riconosciuto con deliberazione di C.C. n. 69 del 20.10.2011
Liquidazione in favore del sig. Chiodo Michele e dell’avv. Luca
DI Natale Debito riconosciuto con deliberazione di C.C. n. 66
del 20.10.211
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali
componenti Commissione d’Indagine conoscitiva e controllo
Liquidazione compenso Commissione Osservatorio Comunale
Problematiche Abitative Contributo ex art. 11 L.431/98
Liquidazione Periodo 01/09/2011 al 31.10.2011 Cooperativa
ELFI
Liquidazione luglio-agosto rette ricovero Coop, Montessori
Liquidazione contributo economici 4à trimestre 2011 in
favore dei minori riconosciuti da un solo genitore
Impegno spesa trasporto funebre
Liquidazione sostegni economici in favore di famiglie
indigenti di minori Periodo 4° trimestre
Approvazione verbale di consegna immobili via Sonnambula e
Via Rosano di proprietà Santa Monica Impegno spesa
liquidazione canoni arretrati
Liquidazione fattura n. 372 del 18.11.2011 ditta Amico
Domenico
Liquidazione fornitura gas –Eni spa divisione gas & power
ubicazione Comando Polizia Locale Corso Umberto
Liquidazione fatture Rifugio Agro Aversano Servizio di
ricovero mantenimento e custodia dei cani randagi impegno
spesa assunto con determina n. 76/011
1915
09.12.2011
1916
09.12.2011
1917
09.12.2011
1918
09.12.2011
1919
09.12.2011
1920
09.12.2011
1921
09.12.2011
1922
09.12.2011
1923
09.12.2011
1924
09.12.2011
1925
09.12.2011
1926
09.12.2011
1927
09.12.2011
1928
09.12.2011
1929
09.12.2011
1930
09.12.2011
1931
09.12.2011
1932
09.12.2011
1933
09.12.2011
Servizio di noleggio sistema video sorveglianza sala
operativa Fornitura ATI Notturno sas e Altea Impianti
liquidazione fattura canone ottobre e Novembre 2011
Liquidazione lavori stradali Via Necropoli e Via De Nicola
Impegno spesa assunto condetermina n.102/010 Ditta Peluso
Liquidazione fattura Angelino srl servizio Navetta periodo
Commemorazione dei defunti 1 e 2 novembre Impegno spesa
assunto con determina n. 130 del 31.10.2011
Liquidazione manutenzione auto di servizio della Polizia
Locale servizio affidato alla Officina Autoservizi snc di
Mennillo sita in Caivano Impegno spesa determina n. 63/011
Liquidazione fattura n. 18 dell’11.8.2011 Sinetwork
Approvazione Impegno spesa per acquisto modulistica di
settore
Impegno spesa per la fornitura di 6000 bollettini di CC
presentato dalla Tipografia Toraldo
Approvazione Verbale di s.u. del 10.11.2011 acquisito in data
17.11.2011 al n. 1962/mi ditta F.lli Peluso
Affidamento fornitura e manutenzione estintori ditta ASA
Estintori
Liquidazione fattura n. 1674 del 27.7.2011 CNP Combustibili
Rinnovo Contratto di manutenzione assistenza ed
aggiornamento software SCL impegno spesa
Approvazione impegno spesa per affidamento servizio
guardiania dal 01.12.2011 al 31.12.2011
Liquidazione in favore dell’avv. Magione Roberto per incarico
conferito con deliberazione di G.M. n.249/010
Liquidazione acconto in favore dell’avv. Ferdinando
Tamburino per incarico conferito con deliberazione di G.M.
412/002
Liquidazione in favore del sig. Frezza Bartolomeo Debito
riconosciuto con deliberazione di C.C. N. 70/011
Liquidazione in favore dell’avv. Salvatore D’Antonio per
incarico conferito con deliberazione di G.M. 178/011
Liquidazione in favore dell’avv. Roberto Russo per incarico
conferito on deliberazione di G.M. n.177/011
Impegno spesa di €. 279,00 per rinnovo abbonamento
annuale 2011 a varie riviste riguardanti le normative vigenti
Liquidazione fattura n. 502 del 21.11.2011 di €. 2.541/00
IVA Compresa alla ditta M.S..Inofrmatica con sede in
1934
09.12.2011
1935
09.12.2011
1936
12.12.2011
1937
12.12.2011
1938
12.12.2011
1939
12.12.2011
1940
12.12.2011
1941
12.12.2011
1942
12.12.2011
1943
12.12.2011
1944
12.12.2001
1945
12.12.2011
1946
12.12.2011
1947
12.12.2011
1948
12.12.2011
1949
12.1.2011
1950
12.12.2011
Caivano per sostituzione componenti guasti al server HP
Proliant ML 350 G5 e assistenza per 1 anno
Impegno spesa per approvazione nuova offerta di Mobile
Telecom Italia per schede ricaricabili aziendali
Trasporto alunni Progetto continuità Assunzione impegno
spesa
Liquidazione lavoro straordinario personale Settore
Manutentivo effettuato nel corso dell’anno 2011
Liquidazione lavoro straordinario personale Settore AA.GG.
per assistenza Organi Istituzionali periodo luglio 28
novembre 2011
Liquidazione lavoro straordinario dipendenti V° Settore
dicembre 2011
Liquidazione indennità di turno della P.M. relativa al mese di
Novembre 2011
Liquidazione indennità di maggiorazione oraria al personale
servici cimiteriali per servizio ordinario prestato di
domenica-ottobre 2011
Liquidazione indennità di maggiorazione oraria al personale
servizi cimiteriali per servizio ordinario prestato di
domenica – novembre 2011
Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente
per l’anno 2011 del Settore Lavori Pubblici e Cimitero
Lavori di Completamento Restauro e consolidamento del
Castello Comunale (accorpamento progetti 1°Stralcio Lotto A
e 2° Stralcio lotto B) Approvazione perizia di variante n.1
Impegno Spesa – acquisto dono e fornitura manifesti per
ordinazione sacerdotale del concittadino Girali Vincenzo
Liquidazione Servizio Pony della Solidarietà
Liquidazione fattura n.83 del 1.12.2011 alla Soc. Ambiente &
Energia Caivano per aver provveduto alla raccolta trasporto
e spezzamento rifiuti solidi urbani Mese di Novembre 2011
Integrazione fondo macchina affrancatrice
Liquidazione ricambi per arredi scolastici e d’ufficio
Liquidazione fatture materiale di consumo per macchine
d’ufficio
Nomina Commissione di gara per l’affidamento di
integrazione scolastica in favore degli alunni diversamente
abili, residenti e frequentanti le scuole statali e comunali del
1951
12.12.2011
1952
12.12.2011
1953
12.12.2011
1954
12.12.2011
1955
12.12.2011
1956
12.12.2011
1957
12.12.2011
1958
13.12.2011
1959
13.12.2011
1960
13.12.2011
1961
13.12.2011
1962
13.12.2011
1963
13.12.2011
1964
13.12.2011
1965
13.12.2011
territorio Periodo 9 gennaio – 15 giugno 2012 importo a base
d’asta €. 90.000
Rimborso spese Abbonamento “on line” Edizioni Ambiente srl
www.reteambiente.it ed alla Wolters Kluwer srl con sede ad
Assegno Milanese Anno 2011 per il dott. Alberino Gaetano
Funzionario della Polizia Locale
Impegno spesa anticipazione Economo Comunale per il
pagamento delle spese urgenti ed imprevedibili per il
Comando Polizia Locale
Impegno spesa approvazione preventivo di spesa n.1
climatizzatore ufficio viabilità e traffico per Comando
Polizia Locale
Impegno spesa approvazione convenzione e preventivo di
spesa per il sevizio di transennamenti e delimitazioni stradali
su tutto il territorio ditta Belardo Salvatore di Grumo
Nevano
Liquidazione riscossione TARSU Incassi ruolo ordinario e
suppletivo mese di novembre c.a.
Liquidazione spesa per prestazioni organismi convenzionati
con l’Ente
Liquidazione contributo per famiglie di detenuti post
carceraria II Semestre 2011
Liquidazione lavoro straordinario al personale del IV Settore
periodo novembre-dicembre 2011
Liquidazione lavoro straordinario dipendenti VII Settore
2011
Acquisto toner. Liquidazione
Liquidazione diritti d’autore alla SIAE Assunzione impegno
spesa
Liquidazione fattura n.75 del 12.12.2011 in favore del
Consorzio di Cooperative Sociali Sinergia relativo al servizio
di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili
Liquidazione fattura n.10 del periodo novembre 2011 in
favore della Cooperativa L’Ombelico del Mondo relativo al
servizio di sorveglianza ed accompagnamento sui pulmini
sociali di scuola bus periodo 15 novembre 15 dicembre 2011
Riaccertamento Residui Attivi e Passivi Rendiconto
dell’Esercizio 2010
Liquidazione fattura Edilinfissi
1966
13.12.2011
1967
13.12.2011
1968
13.12.2011
1969
14.12.2011
1970
14.12.2011
1971
14.12.2011
1972
14.12.2011
1973
14.12.2011
1974
14.12.2011
1975
14.12.2011
1976
14.12.2011
1977
14.12.2011
1978
14.12.2011
1979
15.12.2011
1980
15.12.2011
1981
15.12.2011
1982
15.12.2011
1983
15.12.2011
Liquidazione fattura Point Service
Liquidazione fattura Toraldo
Liquidazione trasporto funebre alla ditta Vanacore sas di
Giuseppe Vanacore & C.
Attività di risocializzazione in favore dei minori a rischio
Liquidazione rimborso spese per iniziative promosse dalle
associazioni sportive locali
Approvazione graduatoria esenzione ticket mensa scolastica
2011/2012
Liquidazione in favore dell’avv. Riccitelli Angelo per incarico
conferito con deliberazione di G.M.n. 1 del 10.01.2011
Liquidazione acconto in favore dell’avv. Francesco Alghiri per
incarico conferito con deliberazione di G.M.n. 135 del
09.09.2010
Liquidazione dott. Luca Santoro per incarico conferito con
deliberazione di G.M.n. 155 del 19.5.2011
Liquidazione in favore dell’avv. Alessandra Angelino per
incarico conferito con deliberazione di G.M.n. 92 del
24.3.2011
Liquidazione saldo all’ATP – Ing. Bartolomeo Ammarino +4
per progettazione definitiva “Rigenerazione Urbana del
Parco verde”
Rettifica determina di settore n.238 del 13.12.2011
Approvazione impegno spesa per lavori Via Enrico Caruso
Affidamento ditta F.lli Peluso
Liquidazione settembre-ottobre 2011 rette ricovero coop.
Moonlight
Liquidazione fattura n.59 del 04.08.2011 Società Gruppo
Esposito S.p.A.
Lavori manutenzione straordinaria opere viabilità Piazza
Campiglione Liquidazione 2° acconto Progettazione, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza ai tecnici DI Micco,
Argiento e Esposito
Liquidazione fattura n.706B del 30.9.2011 Istituto di
Vigilanza “IL Notturno”
Liquidazione fattura n.790B del 31.10.2011 Istituto di
Vigilanza “IL Notturno”
Liquidazione fattura n. 188 del 13.10.2011 Marino Trasporti
sas
1984
15.12.2011
1985
15.12.2011
1986
15.12.2011
1987
15.12.2011
1988
15.12.2011
1989
15.12.2011
1990
16.12.2011
1991
16.12.2011
1992
16.12.2011
1993
16.12.2011
1994
16.12.2011
1995
16.12.2011
1996
16.12.2011
1997
16.12.2011
1998
16.12.2011
1999
16.12.2011
Approvazione verbale di somma urgenza del 16.11.2011
acquisito in pari data n.1987/MI Ditta D’Ambrosio
Costruzione
Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria rete
Idrica Via SS.87 Affidamento Ditta D’Ambrosio Costruzione
Approvazione verbale di somma urgenza del 1.12.2011 al
n.2052/MI Ditta F.lli Peluso sas
Approvazione graduatoria definitiva per il rilascio del
contributo fitti anno 2008 a seguito di assegnazione fondi
regionale ex L.431/98
Trasporto alunni progetto continuità Liquidazione
Giornata della legalità Liquidazione
Impegno spesa Gestione servizio contravvenzioni al Codice
della Strada con sistema del Print on Demand inserimento
dati elaborazione stampa imbustamento e rendicontazione
dei verbali aggiornamenti d implementazione di strumenti ed
applicatici Polcds, Polcad, e Polcom del sistema Visual
PolcityXO a favore della Open Software
Liquidazione fattura Copy Grafic
Liquidazione fattura n.24 del 12.12.2011 Dott. Corrado Rossi
Onorario per funzione componente collegio dei Revisori dei
Conti
Affidamento incarico per addobbi natalizi alla Società
Impiantistica Meridionale srl Impegno spesa
Impegno spesa per il contributo alla Autorità per la Vigilanza
sui contratti per il servizio di refezione scolastica periodo
gennaio-giugno 012
Liquidazione quota di coofinanziamento in favore del Comune
di Frattamaggiore Comune Capofila del Distretto 27 per la
realizzazione territoriale del piano giovanile
Programmazione eventi natalizi Assunzione impegno spesa
Programmazione eventi natalizi Assunzione impegno spesa
Liquidazione in favore dell’avv. Fusiello Antonio per incarico
conferito con deliberazione di G.M.n. 186 del 14.10.2010
Liquidazione fattura Giuffrè
2000
16.12.2011
2001
16.12.2011
2002
16.12.2011
2003
16.12.2011
2004
20.12.2011
2005
20.12.2011
2006
20.12.2011
2007
20.12.2011
2008
20.12.2011
2009
20.12.2011
2010
20.12.2011
2011
20.12.2011
2012
20.12.2011
2013
20.12.2011
2014
20.12.2011
2015
20.12.2011
2016
20.12.2011
Deliberazione di Giunta Municipale n. 335 del 30.11.2011
Incarico avv. Vincenzo Pagnano Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n.336 del 30.11.2011
Incarico avv. Domenico Chianese Impegno spesa
Liquidazione luglio-agosto e settembre rette ricovero coop,
AGORA’
Liquidazione fatture n.1033 del 12.12.2011 (Serpone srl) e
n.88 del 13.12.2011 (tipografia Toraldo) per fornitura casula
e manifesti augurali in occasione dell’ordinazione sacerdotale
del concittadino Girali Vincenzo
Impegno spesa du €. 278.30 IVA compresa per sostituzione
scheda di rete al rilevatore di presenza dell’Ufficio Stato
Civile Affidamento alla ditta M.S.C. Informatica di Celiento
Luigi con sede in Caivano
Liquidazione misure di accompagnamento sociale: attività
socio educativa rivolta ai minori
Impegno spesa rette ricovero anziani
Liquidazione relativa alla risorse dirette del Comune di
Caivano alla spesa sociale Progettazione Piano Sociale di
Zona 328/00 – I Rata
Impegno spesa bonus nuclei familiari in condizioni
economiche disagiate
Liquidazione fattura Service Cars riparazione Fiat Punto tg.
AR583WE
Liquidazione parcella n.18 del 16.12.2011 dott.Raffaele
Gebiola Trasmissione dati contabili Unico 760 e IRAP
relativi alla’anno 2010
Approvazione verbale di trattativa privata informale per la
copertura assicurativa RCA + Infortuni conducente anno
2012
Costituzione fondo di €. 1500,00 per la predisposizione degli
elaborati e fotocopie da inviare alla Società SOGESID
Costituzione di un fondo di €. 6000,00 per manutenzione
straordinaria immobili in economia Anno 2011
Fornitura modulistica occorrente al V Settore Assunzione
impegno di spesa
Promozione del Libro e della Lettura più libri più liberi
Liquidazione Jaca Book
Impegno Spesa cambio frequenza del ponte ripetitore e
delle Radio ricetrasmittenti Autorizzazione Ministero delle
telecomunicazioni n.34100/2011 Spostamento Ponte Radio e
2017
20.12.2011
2018
20.12.2011
2019
20.12.2011
2020
21.12.2011
2021
21.12.2011
2022
21.12.2011
2023
21.12.2011
2024
21.12.2011
2025
21.12.2011
2026
21.12.2011
2027
21.12.2011
2028
21.12.2011
2029
21.12.2011
2030
22.12.2011
2031
22.12.2011
2032
22.12.2011
sostituzione batterie e antenna AT 295 YAGI VHF
Fornitura Notturno sas
Liquidazione ditta Line System Automation srl per acquisto
di n.2 poltrone per ufficio con alzata a gas importo €.
636,00
Revoca concessione n.3 giorni di permesso mensile, ai sensi
dell’art.33 – legge n.104/92 alla dipendente di ruolo sig.ra
Sciarra Maria Assistente Sociale
Approvazione verbale di gara per la fornitura dei registri di
stato civile per l’anno 2012
Liquidazione imposte di registro dell’Agenzia delle Entrate
derivanti da Sentenze della Magistratura Ordinaria
Liquidazione Arch. Stefano Daniele CTU causa n.328/04
Liquidazione in favore dell’avv. Gabriella Carandente
Tartaglia per incarico conferito con deliberazione di
G.M.n.75 del 14.6.2010
Allestimento manifestazione di fine anno per la scuola
materna I Circolo Didattico Assunzione impegno spesa
Liquidazione impianti citofoni presso le varie istituzioni
scolastiche Liquidazione
Nomina Commissione di gara per l’affidamento del servizio di
refezione scolastica periodo gennaio-giugno 2012
Integrazione impegno spesa di €. 75.00 per il contributo alla
Autorità per la Vigilanza sui contratti per il servizio di
refezione scolastica periodo gennaio/giugno 2012
Rimodulazione dei servizi di trasporto scolastico per il
periodo 9gennaio 15 giugno 2012
Rimborso spese all’Associazione di volontariato Caivano
Soccorso relativo al trasporto di alunni diversamente abili
frequentanti la scuola dell’obbligo sia in ambito urbano che
provinciale periodo 15 novembre 15 dicembre 2011
Liquidazione fattura n.89 del 16.12.2011 Tipografia Toraldo
Approvazione impegno spesa verifica periodica ascensori
Rione Parco Verde +5
Liquidazione periodo 21.07.2011 al 31.8.2011 Coop, ELFI
Liquidazione fatture alla Clintex srl da Casandrino per aver
provveduto alla fornitura di sacchetti per la raccolta
differenziata
2033
22.12.2011
2034
22.12.2011
2035
22.12.2011
2036
22.12.2011
2037
22.12.2011
2038
22.12.2011
2039
22.12.2011
2040
22.12.2011
2041
22.12.2011
2042
22.12.2011
2043
22.12.2011
2044
22.12.2011
2045
22.12.2011
2046
22.12.2011
2047
22.12.2011
2048
27.12.2011
Liquidazione fattura n,79 del 23.11.2011 quale 1° acconto per
aver provveduto ad effettuare servizio di pulizia caditoie sul
territorio di Caivano alla Soc. Ambiente & Energia Caivano
Completamento restauro e consolidamento del Castello
Comunale Liquidazione 2° acconto Direzione
Liquidazione fatture Rifugio Agro Aversano servizio di
ricovero mantenimento e custodia dei cani randagi Impegno
spesa assunto con determina n,.76 del 30.06.2011
Deliberazione di Giunta Municipale n. 343 del 7.12.2011
Incarico avv Angelino Antonio Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 7.12.2011
Incarico avv Basetta Marco Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n. 345 del 7.12.2011
Incarico avv Giuseppe Bassolino Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n. 346 del 7.12.2011
Incarico avv Martini Giuseppe Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n. 347 del 7.12.2011
Incarico avv Salvatore D’Antonio Impegno spesa
Liquidazione in favore del sig. Fiorillo Lorenzo e degli avv.ti
D’Aniello e Vagliaviello Debito riconosciuto con deliberazione
di .C N. 69 del 20.10.2011
Liquidazione in favore del sig. Capuano Sossio e dell’ avv.to
Nicola Foggia Debito riconosciuto con deliberazione di .C N.
69 del 20.10.2011
Liquidazione in favore del Comune di Aversa
Debito
riconosciuto con deliberazione di .C N. 71 del 20.10.2011
Liquidazione in favore della sig.ra Marino Maria e dell’ avv.to
Cavillo Pezzullo Debito riconosciuto con deliberazione di .C
N. 69 del 20.10.2011
Liquidazione in favore della sig. Liguori Rosa e degli avv.to
Giuseppe Laurenza Debito riconosciuto con deliberazione di
.C N. 69 del 20.10.2011
Rimborso spese all’Associazione di volontariato Caivano
Soccorso relativo al trasporto di alunni diversamente abili
frequentanti gli istituti secondari della provincia di Napoli
periodo 15 settembre 22 dicembre 2011
Promozioni del libro e della lettura Più libri più liberi
Liquidazione librerie varie
Accettazione dimissioni e collocamento in quiescenza del
dipendente di ruolo sig. Ruoto Sossio nato a Frattamaggiore
il 10.01.1949 Esecutore Amministrativo Cat.B
2049
27.12.2011
2050
27.12.2011
2051
27.12.2011
2052
27.12.2011
2053
27.12.2011
2054
27.12.2011
2055
28.12.2011
2056
28.12.2011
2057
28.12.2011
2058
28.12.2011
2059
28.12.2011
2060
28.12.2011
2061
28.12.2011
2062
28.12.2011
2063
28.12.2011
2064
28.12.2011
2065
28.12.2011
Deliberazione di Giunta Municipale n.356 del 14.12.2011
Incarico avv. D’Avino Maria Luisa. Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n.357 del 14.12.2011
Incarico avv. Alina Farina Impegno spesa
Approvazione impegno spesa preventivo offerta n.1113 del
6.10.2011 massa vestiaria giardinieri ditta La Fertecnica srl
Attività di accompagnamento sociale area anziani Impegno
spesa
Liquidazione
Ditta
Cartomanzia
per
allestimento
manifestazione di fine anno per la scuola materna del 1°
Circolo didattico
Servizio di integrazione scolastica per gli alunni
diversamente
abili
frequentanti
affidamento
“all’Associazione Italiana Famiglie A.I.F.A. ADHD” Corso di
formazione su “Disturbo da Deficit di attenzione –
iperattività
e
disturbi
specifici
dell’apprendimento
(DSA)Liquidazione competenze professionali e ditte varie
Organizzazione Servizio Assistenziali Minori e nuclei
familiari in strutture residenziali Impegno spesa periodo
Dicembre 2011
Impegno spesa Servizio per la consultazione dell’archivio
veicoli rubati e della banca dati ANIA
Liquidazione
fattura
n.62
del
5.12.2011
Società
Tecnocostruzioni srl
Impegno spesa impianto allarme e fornitura di .4 pareti
alluminio immobile di Via Marzano Affidamento Consorzio
Stabile Restauri del Sud scarl
Liquidazione fattura n,135 del 22.9.2011 F.lli Peluso sas
Liquidazione fattura n. 136 del 22.9.2011 F.lli Peluso sas
Liquidazione fattura n,137 del 22.9.2011 F.lli Peluso sas
Liquidazione fattura n. 138 del 22.9.2011 F.lli Peluso sas
Liquidazione fattura n.146 del 04.10.2011 F.lli Peluso sas
Liquidazione fattura N.147 del 04.10.2011 F.lli Peluso sas
Liquidazione fattura n,148 del 04.10.2011 F.lli Peluso sas
2066
28.12.2011
2067
28.12.2011
2068
28.12.2011
2069
28.12.2011
2070
28.12.2011
2071
28.12.2011
2072
28.12.2011
2073
28.12.2011
2074
28.12.2011
2075
28.12.2011
2076
28.12.2011
2077
29.12.2011
2078
29.12.2011
2079
29.12.2011
2080
29.12.2011
2081
29.12.2011
2082
29.12.2011
2083
29.12.2011
2084
29.12.2011
Liquidazione fattura n,149 del 04.10.2011 F.lli Peluso sas
Liquidazione fattura n,153 del 07.10.2011 F.lli Peluso sas
Liquidazione fattura n,156 del 07.10.2011 F.lli Peluso sas
Liquidazione fattura n,137 del 07.10.2011 CO.FAD
Liquidazione fattura n.31 del06.10.2011 Edil Pennacchio sas
Liquidazione fattura n.170 del 07.11.2011 F.lli Peluso sas
Liquidazione fattura n.58/2011 del 17.11.2011 D’Alessandro
Costruzioni
Liquidazione fattura n.160 del 22.X.2011 F.lli Peluso sas
Liquidazione fattura n.171 del 15.11.2011 F.lli Peluso sas
Liquidazione fattura n.172 del 15.11.2011 F.lli Peluso sas
Approvazione impegno spesa per acquisto n.4 Personal
Computers in dotazione al Settore Manutenzione Ditta
Espansoft
Ulteriore impegno spesa di €. 11.000,00 per liquidazione
gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per sedute di
Consiglio e/o Commissioni per il periodo ottobre dicembre
2011
Acquisto manuali per il Settore Lavori Pubblici Impegno
spesa
Liquidazione fattura n. 4 del 01.12.2011 Edil D’Ambrosio
Costruzioni
Liquidazione fattura n. 021347V2 del 28.11.2011 Ditta DEL
BO s.c.a.r.l. Parco Verde Ed. A5 sc.3
Liquidazione fattura n.021346V2 del 28.11.2011 Ditta Del
BO s.c.a.r.l. Parco Verde Ed. C7 sc.1
Liquidazione fattura n. 021345V2 del 28.11.2011 Ditta DEL
BO s.c.a.r.l. Parco Verde ed A3 c.3
Liquidazione fattura n. 184 del 30.11.2011 Società
Impiantistica Meridionale srl
Liquidazione fattura n, 3 del 01.12.2011 Edil D’Ambrosio
Costruzioni
2085
29.12.2011
2086
29.12.2011
2087
29.12.2011
2088
29.12.2011
2089
29.12.2011
2090
29.12.2011
2091
29.12.2011
2092
29.12.2011
2093
29.12.2011
2094
29.12.2011
2095
29.12.2011
2096
29.12.2011
2097
29.12.2011
2098
29.12.2011
2099
29.12.2011
2100
29.12.2011
2101
29.12.2011
2102
29.12.2011
Liquidazione fattura n. 886B del 30.11.2011 Istituto di
Vigilanza IL NOTTURNO
Liquidazione fattura n. 08 del 21.7.2011 Riolo Costruzioni
Liquidazione fattura n. 50 del 28.11.2011 CO.FAD.
Liquidazione fattura n, 51 del 28.11.2011 CO.FAD.
Liquidazione fattura n. 019038v2 del 26.10.2011 ditta DEL
BO s.c.a.r.l. Ed. C4 sc.3
Liquidazione fattura n. 019039/v2 del 26.10.2011 ditta Del
Bo s.c.a.r.l. ed. A2 sc.1
Liquidazione fattura n.019040/v2 dk 26.10.2011 Ditta DEL
BO s.c.a.r.l. Ed. B4 sc.1
Liquidazione competenze ENEL Energia spa per forniture di
energia elettrica relative agli usi condominiale degli edifici
del Parco Verde precedentemente gestiti dall’IGI.CA.
Liquidazione fattura n.,90 del 20.12.2011 Tipografia Toraldo
Liquidazione competenze ENEL Energia spa per fornitura
energia elettrica per gli impianti di P.I. ed immobili Comunali
relativa ai consumi fatturati dal 21 dicembre 2011
Deliberazione di Giunta Municipale n. 362 del 19.12.2011
Incarico avv. Parisi Antonio Impegno spesa
Deliberazione di Giunta Municipale n. 361 del 19.12.2011
Incarico avv. Tavetta Erika Impegno spesa
Saggio di fine anno Matilde Serao Assunzione impegno spesa
150° Anniversario dell’Unità D’Italia visita guidata
Liqudiazione
Aggiudicazione gara d’appalto alla ditta F.lli Monaco & C. asa
di Napoli per la gestione del servizio di ristorazione
scolastica per il periodo gennaio/giugno /
Concessione n.3 mesi (gennaio/marzo 2012) di congedo
retribuito ai sensi dell’art.42 c.5 D.Lg.vo n.151/2001 e s.m.i.
alla dipendete di ruolo sig. Capasso Carmela istruttore
direttivo
Concessione beneficio di n.3 giorni di permessi mensili ai
sensi dell’art.33 – legge n.104/92 al dipendente di ruolo sig.
Ambrosio Domenico esecutore messo cat.b
Impegno spesa per passaggio di proprietà e collaudo di n.4
tricicli Piaggio APE 50
2103
29.12.2011
2104
29.12.2011
2105
30.12.2011
2106
30.12.2011
2107
30.12.2011
2108
30.12.2011
2109
30.12.2011
2110
30.12.2011
2111
30.12.2011
2112
30.12.2011
2113
30.12.2011
Presa d’atto della situazione debitoria/creditoria nei
confronti della Presidenza Consiglio Ministri per gli anni
2005/2010
Liquidazione 4° trimestre Servizio Economato dal 1.10.2011
al 29.12.2011
Avviso pubblio per la selezione previa proceduta comparativa
per il conferimento incarico di collaborazione relativamente
all’attività di consulenza per questioni afferenti al Personale
dipendente
Causa di servizio dipendente di ruolo sig.ra Elisa Elisabetta
Recepimento giudizio Commissione Medica ed invio atti la
Comitato di verifica per le cause di servizio
Liquidazione fattura n.539 del 20.12.2011 di €. 9.050.00 Iva
compresa alla ditta M.S.C. Informatica di Celiento Luigi con
sede in Caivano per la fornitura del materiale informatico
per lo svolgimento delle attività inerenti il 15° Censimento
della popolazione e delle abitazioni
Impegno spesa di €. 11.106,46 sulla residua disponibilità del
capitolo 199.00 del Bilancio 2011 Rimborso ICI
Approvazione liste di carico Canoni Idrici, Canoni
Depurazione acque reflue Raccolta acque reflue e eccedenza
2011
Costituzione Fondo presso Ufficio Economato per acquisto
desiderata del servizio di pubblica lettura
Assunzione impegno di spesa per acquisto quotidiani
occorrenti al V Settore dell’Ente per l’anno 2012
Liquidazione fatture n. 92/11 n.93/11 e n.94/11 della ditta
F.lli Monaco di Napoli per la fornitura dei pasti agli alunni
delle scuole dell’infanzia, della scuola primaria e S.1° grado,
effettuata nel mese di novembre 2011 Impegno spesa di €.
66.995,05 compresa IVA
Liquidazione in favore della So.Ge.R.T. S.p.A. Debito
riconosciuto con deliberazione di C.C. n. 68 del 20.10.2011