Poste Italiane
Portalettere/Articolazione Servizi Innovativi
Progetto “ATM”
Cliente Bassilichi
19/12/2015
Descrizione dell’iniziativa
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L’iniziativa nasce come risposta alla richiesta del cliente
Bassilichi
di gestire, per suo conto, il ritiro di oggetti
Bassilichi è attore riconosciuto nel mercato
trattenuti da ATM e la consegna, nella stessa giornata,
del
Business
Process
presso le filiali bancarie di riferimento. L’iniziativa, che ha visto
posizionandosi quale partner di riferimento per
una prima fase di sperimentazione su 7 CD dell’AL Centro,
Banche,
prevede entro i prossimi mesi l’estensione del servizio sulle
Amministrazione grazie ad un'offerta relativa
altre aree logistiche
a: Monetica, Back office e Sicurezza.
Aziende
ed
Outsourcing
Enti
della
(BPO),
Pubblica
CARATTERISTICHE
ESTENSIONE
Dimensione dell’iniziativa
Gestione attività
• CD con PTL/ASI*
- erogazione del servizio tutti i giorni dal lunedì
al venerdì
• ca 300 ATM della banca BNL da servire
- erogazione del servizio in orario pomeridiano
*(di cui 7 CD dell’AL Centro corrispondenti a 30 ATM sono
già avviati in sperimentazione dal 5 maggio 2015)
- oggetti da ritirare (che non hanno
propriamente valore): Assegni Bancari versati,
Carte di Credito trattenute, Banconote false
trattenute
Tempistiche
• Avvio iniziativa: Entro Luglio 2015
“IR”
19/12/2015
Flusso Ritiro – Consegna
• L’addetto interessato predispone presso il CD il contenitore per il ritiro dei documenti da
ATM, la distinta in duplice copia e la chiave per l’apertura dell’ATM.
• Si reca presso l’ATM che è situato all’interno di un Locale Tecnico Sicuro chiuso e
retrostante l’ATM stesso ed effettua le operazioni di apertura e ritiro degli oggetti nella
FASE 1
RITIRO presso ATM
fascia oraria individuata (15:30-16:15).
• Compila la distinta indicando:
 numero di oggetti ritirati;
 orario di ritiro
 eventuale assenza di oggetti da ritirare;
 eventuali anomalie riscontrate.
• Consegna gli oggetti presso la filiale BNL di riferimento entro 16.15.
• Rilascia la distinta al referente della filiale bancaria, avendo cura di far firmare le due
copie, di cui una resta al referente.
FASE 2
Consegna e report
attività
• Rientra presso il CD, scannerizza la distinta
e la invia in formato elettronico alla
Centrale Operativa (Recapito AL Centro)
• Archiviazione e conservazione delle distinte a cura del Centro di Distribuzione.
• La Centrale Operativa invia mensilmente - entro il 15 di ogni mese - il report aggregato a
Operazioni di Sede Centrale.
19/12/2015
Processo
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Portalettere ASI
Cliente
Centrale Operativa
Operazioni sede centrale
AC - PCL
Inizio
Predispone il materiale
necessario per effettuare
l’attività di ritiro e
consegna
Firma le due copie della
distinta per confermare
l’avvenuta consegna
degli oggetti
Si reca presso l’ATM alle
15:30 ed effettua le
operazioni di apertura e
ritiro degli oggetti
Consegna una copia
della distinta al
Portalettere ASI
Consegna gli oggetti
presso la filiale bancaria
di riferimento entro le
16:15
Prepara e firma le
distinte in duplice copia
e le consegna al
referente della filiale
bancaria di riferimento
Rientra presso il CD,
scannerizza la distinta e
la invia alla Centrale
Operativa
Archivia le distinta
all’interno del CD
Fine
19/12/2015
Compila il file Excel
dedicato, riportando
quanto indicato
all’interno della distinte
Aggrega le informazioni
ricevute dai PTL ASI in
un report unico
Invia entro il 15 del mese
successivo a quello di
riferimento il report alla
struttura Recapito di
sede centrale
Invia il Report mensile
ad AC-PCL di sede
centrale entro il 20 del
mese successivo a
quello di riferimento
Verifica i dati del report
mensile per predisporre
la fatturazione e inviare il
report al cliente
Fine
Valutazione dei Rischi
L’attività prevista dal progetto è stata esaminata durante la
sperimentazione dalle Funzioni TA e PCL per valutare i rischi
derivanti, che già non siano valutati per la figure
professionali interessate.
Sono stati svolti approfonditi sopralluoghi sugli ATM utilizzati
installati presso i Laboratori di BNL ed effettuati accessi in un
locale tecnico tipo ove gli ATM sono in funzione ed ove viene
svolta l’operazione.
Gli esiti della VR, sottoposti al MCC per i profili di sua più
stretta competenza, verranno riesaminati a conclusione della
fase sperimentale.
19/12/2015
Esito VR e Misure di Tutela
All’esito della VR effettuata sono rilevabili, per l’ambito in cui
si svolge l’attività, i seguenti rischi, in aggiunta a quelli propri
delle figure professionali interessate :
• Rischio Rapina, a livello basso, con la previsione di
specifiche misure di tutela organizzative informative e
formative ( Corso di Formazione “Prevenzione e protezione –
Rischio rapina” per il personale non addetto alla sportelleria
esposto ad aggressione da persona a scopo di rapina )
• Rischio “malore” per lavoratore operante in luogo chiuso,
con la previsione di misure di tutela organizzative,
consistenti in un sistema di collegamento telefonico diretto
tra il Lavoratore ed il suo Responsabile, regolato dalla
Procedura Operativa ATM.
19/12/2015