Evoluzione dei contenuti dell’AQST
di Bergamo
Bergamo, 23 febbraio 2010
Il ruolo della regione nello sviluppo del territorio
Politiche regionali
Piano Regionale di Sviluppo
Aree
Linee strategiche
Strumenti di
attuazione
diretta
1. Rilevanza delle
politiche regionali
sul territorio di
Bergamo
Strumenti di
programmazione
negoziata
2. Evoluzione del
portafoglio
progettuale
dell’AQST
Il ruolo della regione nello sviluppo del territorio
Politiche regionali
Piano Regionale di Sviluppo
Aree
Linee strategiche
Strumenti di
attuazione
diretta
1. Rilevanza delle
politiche regionali
sul territorio di
Bergamo
Strumenti di
programmazione
negoziata
2. Evoluzione del
portafoglio
progettuale
dell’AQST
La rilevanza delle politiche regionali nel territorio di Bergamo
2.500,0
Milioni
L’impegno dell’Amministrazione Regionale non si limita al finanziamento degli
interventi contenuti nell’AQST ma comprende anche il finanziamento da parte delle
diverse Direzioni Generali delle politiche settoriali.
2.000,0
1.786
1.871
1.934
1.636
1.500,0
1.000,0
500,0
0,0
2005
2006
DG Agricoltura
DG Culture, Identità e Autonomie della Lombardia
DG Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza
DG Infrastrutture e mobilità
DG Sanità
2007
2008
DG Commercio, Fiere e Mercati
DG Famiglia e Solidarietà Sociale
DG Istruzione, Formazione e Lavoro
DG Qualità dell’Ambiente
DG Territorio e Urbanistica
Le politiche sociali
160,0
140,0
Milioni
L’amministrazione regionale ha finanziato nell’ambito della politica sociale, nel
periodo 2005-2008 449 iniziative destinando alle diverse attività realizzate nel
territorio di Bergamo risorse per 556 milioni di euro. La gran parte della spesa della,
549 milioni di euro, è costituita da fondi: Fondo sanitario, Fondo sanitario regionale
e Fondo nazionale per le politiche sociali. L’amministrazione regionale ha finanziato
poi progetti rivolti all’infanzia, all’adolescenza e al sostegno del ruolo della famiglia e
interventi a favore del volontariato e dell’associazionismo.
143,7
131,3
133,1
2005
2006
148,3
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
Famiglia
Associazionismo
Fondo sociale regionale
2007
2008
Volontariato
Fondo sanitario
Fondo nazionale politiche sociali
Le politiche nel settore delle infrastrutture e mobilità
140,0
120,0
Milioni
Nel quadriennio 2005-2008 l’amministrazione regionale ha complessivamente
speso circa 359 milioni di euro destinati al finanziamento delle diverse modalità di
trasporto pubblico. La gran parte delle risorse, 157 milioni euro, è stata utilizzata
per il finanziamento del trasporto pubblico locale con trasferimenti alla provincia (91
milioni di euro) o al comune per l’esercizio dei trasporti pubblici locali (49 milioni di
euro e finanziamenti per il rinnovo del parco autobus (16 milioni di euro).
120,4
104,6
100,0
80,0
67,9
66,2
2005
2006
60,0
40,0
20,0
0,0
Miglioramento e potenziamento della viabilità
Intermodalità
Trasporto pubblico locale
2007
Trasporto marittimo
Metropolitana
Trasporto ferroviario
2008
Le politiche nel settore della salute
1.800,0
1.600,0
1.400,0
Milioni
L’amministrazione regionale nel periodo 2005-2008 ha destinato complessivamente
per le politiche sanitarie del territorio di Bergamo risorse per un ammontare
complessivo di 5.953 milioni euro.
La quasi totalità delle risorse vengono utilizzate dal Servizio Sanitario Regionale per
soddisfare i bisogni sanitari dei cittadini bergamaschi che necessitano di assistenza
ospedaliera, assistenza distrettuale o assistenza sanitaria collettiva.
1.487
1.535
1.584
1.346
1.200,0
1.000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
2005
2006
Servizi sanitari
2007
Investimenti
2008
Le politiche nel settore agricolo
45,0
40,0
Milioni
Complessivamente la Regione Lombardia nel periodo 2005-2008 ha destinato al
territorio di Bergamo per la politica agricola un importo complessivo di 142 milioni di
euro. Le risorse sono state destinate in primo luogo dei pagamenti dei premi unici
della Politica Agricola Comunitaria, e poi alla competitività del settore, allo sviluppo
ambientale e paesaggistico e alla multifunzionalità dell’agricoltura.
41,4
39,0
35,0
31,7
30,0
30,1
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2005
2006
Competitività settore agricolo e forestale
Multifunzionalità dell'agricoltura
2007
2008
Sviluppo ambientale e paesaggistico
Premi unici della politica agricola comune
Le politiche nel settore della valorizzazione del capitale umano
Complessivamente la Regione Lombardia nel periodo 2005-2008 ha destinato al
territorio di Bergamo per le politiche di valorizzazione del capitale umano risorse per
un importo complessivo di 135 milioni di euro. Le risorse sono state destinate al
diritto dovere di istruzione e formazione professionale, dote scuola, contributi
all’edilizia scolastica , diritto allo studio universitario, contributi per il settore del
lavoro e contributi per il diritto al lavoro dei disabili.
35,0
30,0
37,2
Milioni
40,0
34,7
34,0
29,1
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2005
2006
Diritto dovere di istruzione e formazione professionale
Diritto allo studio universitario
Lavoro
2007
Dote scuola
Formazione
Scuola
2008
Il ruolo della regione nello sviluppo del territorio
Politiche regionali
Piano Regionale di Sviluppo
Aree
Linee strategiche
Strumenti di
attuazione
diretta
1. Rilevanza delle
politiche regionali
sul territorio di
Bergamo
Strumenti di
programmazione
negoziata
2. Evoluzione del
portafoglio
progettuale
dell’AQST
Il confronto tra portafoglio originario ed evoluto
Il portafoglio progettuale a seguito del lavoro di integrazione risulta composto da
102* interventi per un importo complessivo di circa 3.846** milioni di euro.
Numero interventi
Importo investimenti (Meuro)
4.500
120
102
100
3.846,31
4.000
3.500
3.000
80
61
2.500
60
2.000
1.819,10
1.500
40
1.000
20
500
0
0
Portafoglio originario
Portafoglio evoluto
Portafoglio originario
* Alcuni interventi risultano composti da più progettualità ed opere pubbliche
** Per alcuni interventi inseriti nell’AQST non è stato indicato l’importo degli investimenti
Portafoglio evoluto
Il confronto tra portafoglio originario ed evoluto: analisi per assi
L’integrazione ha portato ad un
portafoglio più equilibrato con
riferimento al numero di interventi
per asse.
35
29
30
25
21
20
16
18
18
18
16
14
15
8
10
5
5
0
Il turismo come
progetto di sviluppo
Una strategia per la
mobilità sostenibile
Qualità dell’ambiente Il nuovo Welfare locale, Infrastrutturazione
come scelta strategica
il patto sociale e la
integrata per lo
qualità dei servizi
sviluppo economico
3.000
2.500
Milioni
Prima
Dopo
L’asse AQST “infrastrutturazione
integrata per lo sviluppo
economico” presenta dopo
l’integrazione 16 interventi.
2.532
2.000
1.500
900
1.000
500
314
478
318
93
134
338
384
16
0
Il turismo come
progetto di sviluppo
Una strategia per la
mobilità sostenibile
L’asse “il nuovo welfare locale, il
patto sociale e la qualità dei
servizi” che in origine presentava
5 interventi al termine del
processo di integrazione risulta
costituito da 18 interventi per un
investimento complessivo di circa
478 milioni di euro.
Qualità dell’ambiente
Il nuovo Welfare
Infrastrutturazione
come scelta strategica locale, il patto sociale e
integrata per lo
la qualità dei servizi
sviluppo economico
Prima
Dopo
Il confronto tra portafoglio originario ed evoluto : analisi per aree PRS
60
49
50
40
30
30
L’area “sicurezza” e l’area “sanità,
famiglia e casa” hanno
accresciuto il numero di interventi
rispettivamente di 4 e 9 progetti.
20
20
14
13
12
10
8
6
4
4
0
2 - Persona, capitale
umano e patrimonio
culturale
3 – Competitività
4 – Sicurezza
3.000
5 - Sanità, famiglia e 6 - Ambiente, territorio
casa
e infrastrutture
Dopo
Milioni
Prima
3.500
3.082
2.500
2.000
1.500
1.273
1.000
470
500
100
117
151
163
8
14
14
0
2 - Persona, capitale
umano e patrimonio
culturale
3 – Competitività
4 – Sicurezza
Prima
Dopo
5 - Sanità, famiglia e
casa
II portafoglio progettuale che
scaturisce dall’integrazione risulta
prevalentemente focalizzato
sull’area “ambiente, territorio e
infrastrutture” del PRS.
6 - Ambiente, territorio
e infrastrutture
Il confronto tra portafoglio originario ed evoluto : linee strategiche PRS
Linea strategica PRS
2.3 Culture, identità e autonomie
2.4 Sport
Prima
Dopo
N°
Valore
13
96.489.368
15
107.511.468
1
4.000.000
1
4.000.000
4
5.870.206
2.6 Giovani
N°
Valore
3.4 Turismo
2
139.972.000
2
139.972.000
3.6 Artigianato e servizi
2
1.350.000
3
2.850.000
3.7 Sistema agroalimentare e sistema forestale
2
9.995.000
2
9.995.000
4
6.516.780
7
13.996.301
4.3 Protezione civile
1
150.000
5.1 Sanità e salute
4
394.402.023
3.8 Reti distributive, sistema fieristico e tutela dei consumatori
4.1 Sistema integrato di sicurezza
4
7.932.450
5.2 Welfare della sussidiarietà
3
5.616.700
7
50.219.200
5.3 Nuove politiche per la casa
1
8.000.000
2
25.067.816
14
747.361.813
17
2.379.990.089
6.2 Trasporto pubblico regionale
4
152.263.650
4
152.263.650
6.3 Servizi di pubblica utilità
4
18.126.950
5
21.851.950
6.4 Tutela dell'ambiente
3
19.897.883
11
35.362.789
6.5 Valorizzazione del territorio
5
335.701.693
13
496.294.180
61 1.660.707.507 102
3.846.313.452
6.1 Infrastrutture prioritarie
Totale complessivo
Il confronto tra portafoglio originario ed evoluto : maturità progettuale
n.d.
11
3
Dopo l’integrazione, l’analisi mostra che i nuovi
interventi hanno contribuito a rendere
maggiormente attuativo l’AQST.
7
7
Concluso
5
5
Concluso parzialmente
In realizzazione
In parziale realizzazione
2
Il numero di opere in realizzazione, infatti, è
passato da 9 a 22, mentre gli investimenti dai
circa 173 milioni iniziali giungono a valere circa
609 milioni di euro.
22
9
3
Appalto
3
Progetto esecutivo
3
4
5
Progetto definitivo
14
7
Progetto preliminare
12
14
11
10
Studio di fattibilità
6
Idea progetto
0
5
Dopo
10
15
20
25
Prima
Criteri di articolazione del portafoglio progettuale
Lista 1: interventi in realizzazione o dotati di progettazione definitiva o esecutiva con finanziamento
integrale di almeno 1 lotto.
Lista 2: interventi con progettazione definitiva o esecutiva che non dispongono di integrale copertura
oppure interventi con progettazione preliminare con copertura integrale.
Lista 3: interventi con parziale copertura finanziaria o con studio di fattibilità.
Il confronto tra portafoglio originario ed evoluto : fabbisogno finanziario
900
800
900
Milioni
1.000
Fabbisogno del portafoglio originario
Investimento complessivo originario
1.660 M€
700
600
500
400
314
539.833.153;
33%
338
312
300
200
95
100
93
80
16
1.120.874.354
67%
50
2
0
Il turismo come
progetto di sviluppo
2.500
Qualità dell’ambiente
Il nuovo Welfare
Infrastrutturazione
come scelta strategica locale, il patto sociale e
integrata per lo
la qualità dei servizi
sviluppo economico
Investimento
Fabbisogno
Fabbisogno coperto
Milioni
3.000
Una strategia per la
mobilità sostenibile
2.532
Fabbisogno residuo
Investimento complessivo evoluto
3.846 M€
Fabbisogno del portafoglio evoluto
2.000
806.278.865
1.500
22%
1.000
574
500
478
318
134
131
100
384
96
2.886.135.794
75%
59
-
Il turismo come
progetto di sviluppo
Una strategia per la
mobilità sostenibile
Qualità dell’ambiente
Il nuovo Welfare
Infrastrutturazione
come scelta strategica locale, il patto sociale e
integrata per lo
la qualità dei servizi
sviluppo economico
Investimento
Fabbisogno
Fabbisogno coperto
Fabbisogno residuo