Il bilancio del Comune
in pillole
2014
Il bilancio del Comune in pillole
A quanto ammonta la spesa corrente
Spese correnti e rimborso prestiti
305 milioni
di cui:
• Imu da versare allo Stato
• Fondi obbligatori per legge
(svalutazione crediti e fondo riserva)
Spesa corrente effettiva
22 mln
14 mln
269 milioni
Il bilancio del Comune in pillole
Com’è finanziata la spesa corrente
• Tributi
• Trasferimenti
• Entrate extratributarie:
(Stato e altri)
multe
dividendi
canoni e affitti
vendita servizi
rimborsi
altro
16,2 mln
32,9 mln
18,6 mln
19,1 mln
4 mln
4,2 mln
179,7 milioni
25,8 milioni
95 milioni
(da Stato per elezioni, dalla Provincia, etc)
(contributo A2A per Tu, sponsorizzazioni, rimborso rate mutui)
Partite straordinarie (oneri di urbanizzazione)
3,4 milioni
Il bilancio del Comune in pillole
La pressione fiscale per il 2014
Imu
Riduzione aliquota canoni concordati
(dal 9 all’8 per mille)
Irpef
Aumento
fascia esenzione da 12 a 13 mila euro
Il bilancio del Comune in pillole
Un confronto sulla pressione fiscale
Totale incrementi dei tributi
PAROLI
2011/2012
DEL BONO
2013/2014
42,5 milioni
19 milioni
Il bilancio del Comune in pillole
Com’è destinata la spesa corrente (in percentuale…)
• Giunta e Consiglio
• Servizi generali
0,3%
19,4%
rimborsi allo Stato quota Imu
7,3%
spese di gestione (comprese elezioni) 12,1%
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spese per la giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione
Cultura, turismo e commercio, sport
Casa e assetto del territorio
Tutela del territorio e dell’ambiente
Trasporto e mobilità
Sociale
Fondi obbligatori (riserva e crediti)
Rata mutui (Comune e Brescia Infrastrutture)
1,5%
6,2%
11,9%
5,1%
1,2%
11,7%
17,2%
14,0%
4,7%
7,0%
Il bilancio del Comune in pillole
Com’è destinata la spesa corrente (in cifre)
• Giunta e Consiglio
• Servizi generali
rimborsi allo Stato quota Imu
spese di gestione (comprese elezioni)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
0,8 milioni
59,2 milioni
22,2 milioni
37,0 milioni
Spese per la giustizia
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione
Cultura, turismo e commercio, sport
Casa e assetto del territorio
Tutela del territorio e dell’ambiente
Trasporto e mobilità (senza costo del debito)
Sociale
Fondi obbligatori (riserva e crediti)
Rata mutui (Comune e Brescia Infrastrutture)
4,6 milioni
19,0 milioni
36,3 milioni
15,5 milioni
3,8 milioni
35,9 milioni
52,8 milioni
42,8 milioni
14,0 milioni
21,5 milioni
Il bilancio del Comune in pillole
L’evoluzione del debito del Comune (compreso quello garantito)
Anno
Rata
Estinzioni
Debito residuo
2011
15,36
213,13
2012
21,00
2013
25,70
341,50
2014
senza
manovra
25,53
332,51
20,50
2014
con
• * estinzione
2012 con credito di 21,50
imposta
80,00
manovra
• ** 2014 con effetto estinzione con contributi CIPE e alienazioni
350,12
243,52
Il bilancio del Comune in pillole
Il costo del debito della sola metropolitana
Rata
Risparmio
2014
2014
con manovra
2015
24,00
20,18
17,88
3,82
6,12
Il bilancio del Comune in pillole
Il costo del Tpl senza il costo del debito
Anno
Contributo
regionale
Contratto
di servizio
Differenza
a carico
del bilancio
Risparmio
(aggravio)
su anno
precedente
2011
12,60
22,10
9,50
2012
14,20
21,50
7,30
2,20
2013
17,20
37,30
20,10
-12,80
14,00
42,30
28,30
-8,20
14,00
36,50
2014
senza manovra
2014
con manovra
Dati in milioni di euro
in ammortamenti 19
22,50
in ammortamenti 22
5,80
Il bilancio del Comune in pillole
L’effetto della manovra sui costi del Tpl
50,00
42,30
40,00
36,50
28,30
30,00
22,50
2014 senza manovra
20,00
2014 con manovra
5,80
10,00
-8,20
-10,00
contratto di servizio
differenza a carico del risparmio (aggravio) su
anno precedente
bilancio
Il bilancio del Comune in pillole
L’evoluzione della spesa di personale
Costo personale
75.000.000,00
74.000.000,00
73.000.000,00
72.000.000,00
71.000.000,00
70.000.000,00
69.000.000,00
68.000.000,00
67.000.000,00
Costo personale
2011
2012
2013 (ass)
2014 (prev)
74.228.512,07
71.202.908,42
70.735.923,00
69.579.350,00
Il bilancio del Comune in pillole
L’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente
incidenza % personale su spesa corrente
0,35
0,30
0,30
0,29
0,23
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
2011
2012
2013 2014