COMUNE DI DECIMOMANNU
SETTORE :
Settore IV
Responsabile:
Saba Patrizia
DETERMINAZIONE N.
1032
in data
24/10/2014
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 01.10.2014 PER LA
RIPARAZIONE DEL PORTER TARGA BH 329 RK IN DOTAZIONE
ALL'UFFICIO TECNICO A FAVORE DELLA DITTA CENTER MANIS
DI MANIS GABRIELE SITA IN ASSEMINI
COPIA
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
VISTO il Decreto Sindacale n. 08 del 26.06.2014 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa
relativa al IV Settore ;
VISTO il D.lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e fornitori”;
VISTA la determinazione del Responsabile del IV Settore n. 857 del 05.09.2014 con la quale è stato assunto
l’impegno di spesa pari a €. 2.735,24 per la riparazione del modello PORTER BH 329 RK in dotazione
dell’ufficio Tecnico a favore della ditta Center Manis di Manis Gabriele sita in V.Ignazio Coghe n.50 in
Assemini;
PRESO ATTO che la somma pari a €. 2735,24 è ripartita nel seguente modo:
•
€. 300,00 sul capitolo 9622/64/2014;
•
€. 2435,24 sul capitolo9632/135/2014.
VISTA la fattura n. 69 del 01.10.2014 pervenuta al prot. n.13504 del 02.10.2014 della ditta Center Manis di
Manis Gabriele sita in Via Coghe n. 50 – 09032 in Assemini per un importo pari a €. 2.735,24 inclusa Iva al
22%;
ATTESO che per il predetto servizio è stato assegnato il seguente codice CIG:ZA811264E2
che
dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;
ATTESTATA l’esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi dalla ditta;
CONSTATATO:
•
che il servizio è stato eseguito come stabilito,
•
la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
•
la correttezza dei dati fiscali e contabili;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di annuale
di previsione dell’esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per
il triennio 2014-2016;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle
performance e del PEG anno 2014;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
ACQUISITI preventivamente i pareri:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del IV Settore, ing. Patrizia Saba, giusto Decreto Sindacale n. 08/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta di determinazione n. 1080 del 02.10.2014 attestandone la correttezza, la regolarità
e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione.
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati.
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
ing. Patrizia Saba
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del III Settore dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 08/2014, esprime
parere favorevole sulla proposta n. 1080 del 02.10.2014 attestandone la regolarità e il rispetto
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza
di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
dott.ssa Maria Angela Casula
DETERMINA
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare la fattura n. 69 del 01.10.2014 della ditta Center Manis di Manis Gabriele sita in Via Coghe n.
50 – 09032 in Assemini per un importo pari a €. 2.735,24 inclusa Iva al 22%;
- di imputare la somma pari a €. 2.735,24 nel seguente modo:
•
€. 300,00 sul capitolo 9622/64/2014 I =D 00857/01.
•
€. 2435,24 sul capitolo 9632/135/2014 I=D 857/02.
- di dare atto che per il predetto servizio e’ stato assegnato il seguente codice CIG: ZA811264E2 che dovrà
essere indicato nel mandato di pagamento.
- di provvedere alla liquidazione della predetta fattura mediante accredito nel c/c: IT 30 W 02008 43841
000010076464.
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
ing. Patrizia Saba
COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 01.10.2014 PER LA RIPARAZIONE DEL PORTER TARGA BH
329 RK IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO A FAVORE DELLA DITTA CENTER MANIS DI MANIS
GABRIELE SITA IN ASSEMINI
Anno
Capitolo
N.impegno Sub
Descrizione
Beneficiario
Importo
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Decimomannu, 24/10/2014
Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to MARIA ANGELA CASULA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 24/10/2014 al 08/11/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del I Settore
F.to DONATELLA GARAU
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
Determina N. 1032 del 24/10/2014