Manuale uso:
TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
vers. 6.16.00
USO DEL MANUALE
===============
- Questo
manuale
intende
agevolare
l'utilizzo delle
applicazioni della procedura, e di migliorare quindi il
rapporto
tra
macchina
e
operatore, essendo stato
approntato al fine di rendere il piu` semplice possibile
l'esecuzione delle operazioni che essa consente.
- Esso
e` strutturato in 3 parti principali, ognuna delle
quali rappresenta un passo nel progressivo avvicinamento
dell'operatore all'uso della procedura stessa e allo
sfruttamento di tutte le sue potenzialita`.
- Il manuale inizia con la parte relativa alle INFORMAZIONI
GENERALI SULLA PROCEDURA, nella quale si descrivono le
caratteristiche e le finalita' principali della procedura,
si riportano le maschere dei menu' e dei sottomenu', si
forniscono
delle note informative sull'avviamento ed
infine si elencano e si spiegano brevemente i termini piu'
importanti e ricorrenti utilizzati nella procedura stessa.
- Segue quindi con la GUIDA DI RIFERIMENTO un passo molto
importante per la conoscenza del sistema: essa consiste in
una trattazione sistematica e dettagliata di tutte le
funzioni della procedura, organizzata in modo da favorirne
la consultazione per singole voci del menu' principale.
- La terza parte e' costituita dalla GUIDA ALLE OPERAZIONI
RICORRENTI: essa descrive le operazioni principali della
procedura, ne chiarisce i passaggi fondamentali e propone
in sequenza le funzioni da utilizzare.
- PAG.
2 -
PARTE I: INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA
==============================================
1) CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA
La procedura Tassa sui rifiuti, realizzata opportunamente
per gli Enti Comunali, consente una gestione completa di
tutte le fasi dell'anno d'imposta: i dati di ogni anno sono
tenuti in linea e ad ogni storicizzazione viene preparato il
ruolo per l'anno successivo. Prima dell'emissione del ruolo
e' sempre possibile modificarne i parametri per simulare il
gettito d'imposta e quindi stamparne i riepiloghi.
Le caratteristiche salienti della procedura sono:
Gestione unica dati utenze
Da un singola funzione vengono gestiti tutti i dati relativi
alle utenze: anagrafici, dati utenza con dettaglio delle
sottocategorie,
dati
storici, dati dei rimborsi, dei
ricorsi,
degli accertamenti, delle sanzioni, dati del
proprietario e del rappresentante legale, dati del recapito
dell'utenza e campi per annotazioni. Questo tipo di gestione
semplifica
la
consultazione
e
l'aggiornamento delle
informazioni su ogni singola utenza, la quale puo' essere
ricercata
in molteplici modi (nome contribuente, nome
proprietario, codice utenza, ubicazione).
Gestione automatica delle variazioni
E' consentita la registrazione di variazioni, iscrizioni o
cancellazioni con la codifica delle causali.
Gestione dello storico con gestione analitica degli anni
E' possibile consultare contemporaneamente i dati di tutti
gli anni storicizzati e di analizzare il dettaglio di ognuno
di essi. Per tutti gli anni in linea e' possibile modificare
tutti quei dati non strettamente connessi alla stampa del
ruolo.
Stampe di controllo e riepilogative
Un completo insieme di stampe permette la gestione e il
controllo delle varie fasi del ruolo: sono previste le
stampe
delle schede utenza, degli elenchi iscrizioni,
cancellazioni, variazioni, le stampe dei dati utenza e dei
riepiloghi per categoria.
Possibilita` di gestire la Tassa sui rifiuti o il Metodo
normalizzato
E' possibile scegliere quale normativa applicare e in base
alla scelta la procedura consente la gestione prevista dalle
apposite norme vigenti.
- PAG.
3 -
Possibilita` di gestire diversi metodi di riscossione
Tra le impostazioni della procedura e` possibile scegliere
tra la riscossione diretta o la riscossione tramite ruolo.
In base a cio` che si sceglie e` possibile eseguire le
funzioni appositamente realizzate per una completa gestione
delle riscossioni.
Stampe ruoli e trasferimento su floppy
La stampa dei ruoli principali e suppletivi e' completa
delle addizionali ECA e del compenso concessionario e
consente anche di realizzare il floppy contenente le minute
di ruolo da fornire al consorzio.
Gestione automatica accertamenti-sanzioni
Viene
fatta
una
gestione
completa
delle sanzioni,
dall'inserimento dei dati relativi all'accertamento fino
alla stampa della notifica. Viene effettuato automaticamente
il calcolo delle sanzioni e il loro inserimento sul ruolo
suppletivo.
Gestione completa sgravi e rimborsi
E' consentita la gestione completa degli sgravi e dei
rimborsi, compresa la stampa degli elenchi, delle relative
lettere inviate ai contribuenti, agli enti interessati e del
riepilogo annuale.
Gestione dei ricorsi
E' consentito evidenziare quei contribuenti che hanno fatto
ricorso memorizzandone gli estremi; e' anche possibile
bloccarne l'utenza.
Parametrizzazione annuale in tabelle
Tutti i dati necessari per la definizione dell'imposta pura
e
delle
sanzioni
sono gestiti in tabelle che sono
indicizzate per anno e tipo ruolo; cio' consente il calcolo
in automatico dell'importo dovuto.
Statistiche, lettere circolari ed etichette
Grazie ad un programma di estrazione statistiche e ad una
gestione testi e' possibile stampare elenchi di controllo e
lettere circolari gia' impostate (ma personalizzabili) o
direttamente
definite
dall'utente, ed etichette
per
contribuenti in base ad elenchi gia' definiti o in base ad
estrazioni su combinazioni di dati dettate dall'utente.
- PAG.
4 -
2) MENU` DELLA PROCEDURA TASSA SUI RIFIUTI VERS. 06.14.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MENU` PRINCIPALE
Gestione dati utenze
Stampa dati utenze
Stampa elenco utenze
Stampa elenco I/C/V
STAMPE RUOLO
SGRAVI E DISCARICHI
GESTIONE RISCOSSIONI
OPERAZIONI ANNUALI
GESTIONE LIQUIDAZIONI
GESTIONE TABELLE
STATISTICA GENERALE
UTILITA'
1
STAMPE RUOLO
Ricalcolo imposta
2
3
4
Stampa ruolo principale
Stampa ruoli suppletivi
Stampa ruolo Fallito
5
Riepilogo per categoria
*
*
*
*
*
*
*
SGRAVI E DISCARICHI
1
Gest. sgravi e discarichi
1
2
GESTIONE RISCOSSIONI
Elaborazione dati
Gestione riscossioni
1
OPERAZIONI ANNUALI
Storicizzazione ruolo
2
Agg.componenti famiglie
3
Simulazione ruolo
- PAG.
5 -
- PAG.
6 -
GESTIONE LIQUIDAZIONI
1
Avvio liquidazioni
2
Gestione liquidazioni
3
Eliminazione liquidazioni
GESTIONE TABELLE
1
Tabella generale
2
Tabella categorie
3
Tabella riduzioni
4
Tabella causali ricorsi
5
Tabella causali I/C/V
6
Coefficienti di produzione
7
Codici concessione
- PAG.
7 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
UTILITA'
Dati generali procedura
Gestione parametri procedura
Copia ruolo princ. su suppl.
Trasferim. dati anagrafici
Caricam. codici contribuenti
Elenco anagraf. incomplete
Generazione anni precedenti
Storicizz. ruoli suppletivi
Ampliamento archivi
Ricostruzione archivi
Conversione anno in EURO
- PAG.
8 -
3) AVVIAMENTO ED USO DELLA PROCEDURA
Per l'avviamento della procedura e` indispensabile
caricare
alcuni
dati,
che sono alla base del buon
funzionamento della stessa.
Dopo aver istallato la procedura TASSA SUI RIFIUTI,
e quindi aver generato l'anno da elaborare, le operazioni da
compiere per l'avviamento sono:
- accertarsi di aver impostato il corretto anno di lavoro;
- impostare nelle tabelle tutti i parametri e le tariffe
adottate dal Comune, indispensabili ai fini del calcolo
del ruolo;
- inserire tutte le utenze con i relativi dati.
- PAG.
9 -
4) TERMINOLOGIA PROCEDURA
Di seguito vengono riportati alcuni termini che e`
indispensabile conoscere per l'utilizzo della procedura:
UTENZA
Indentifica l'occupazione o la detenzione di locali (unita'
immobiliari) esistenti nelle zone del territorio comunale in
cui e' attivata la raccolta dei rifiuti con conseguente
iscrizione a ruolo.
UTENTE
Indica l'intestatario dell'iscrizione al ruolo.
PROPRIETARIO
Indica l'intestatario
la tassa.
del locale per il quale viene pagata
VIA
Indica l'indirizzo dell'utenza.
CATEGORIA
Identifica l'uso a cui e' stato adibito il locale per il
quale viene pagata la tassa.
TABELLE
Insieme
di
parametri
necessari
per una
personalizzabile impostazione del calcolo.
corretta
e
RUOLO
Elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato
dall'ufficio
ai
fini
della riscossione a mezzo del
concessionario.
CONCESSIONARIO
Il soggetto cui e' affidato in concessione il servizio di
riscossione o il commissario governativo che gestisce il
servizio stesso.
RIEPILOGO
Stampa riepilogativa
iscritti a ruolo.
per
categoria
di
tutti gli importi
ACCERTAMENTO
Verifica da parte del Comune di infedelta' o incompletezza o
omissione della denuncia.
LIQUIDAZIONE
Procedimento di recupero delle somme evase dal contribuente.
- PAG.
10 -
SUPPLETIVI
Sono i ruoli in cui sono iscritti gli importi o i maggiori
importi derivanti dagli accertamenti, nonche' quelli delle
partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
- PAG.
11 -
PARTE II: GUIDA DI RIFERIMENTO
==============================
1) Gestione dati utenze
La
funzione
permette di eseguire l'inserimento, la
consultazione
e la modifica dei dati di ogni utenza
necessari per il calcolo dei ruoli, sia principale che
suppletivi; inoltre si ha la possibilita' di gestire i
seguenti dati:
NOTE
ACCERTAMENTI-LIQUIDAZIONI
SGRAVI
ANAGRAFICHE
RICORSO
VARIAZIONE
RUOLO
DATI BANCA
DOCUMENTI
Selezionando la funzione compare la seguente maschera:
GESTIONE DATI UTENZE RIFIUTI
Utenza
Inizio il
Fine
il
Variaz. il
ANNO: XXXX
Prot.
Prot.
Prot.
Ubicaz.
Contr.
Categ.
Sottocategorie
C.
C.
C.
N.
Riduzioni
P.
%
Ruoli suppletivi
Parziale
Imp.div.
TARIFFA
Note
con le funzioni:
- [A]ggiunta
- PAG.
12 -
I.
S.
N.c.
Superf.
Imposta
- [R]icerca
- PAG.
13 -
== [A]ggiunta ==
Scegliendo questa funzione
UTENZA; inserire quindi:
- DATA INIZIO:
tassa
sara'
successivo;
verra'
attribuito
il
NUMERO
il numero dei mesi per l'applicazione della
riferito
dal primo mese del bimestre
- NUMERO
PROTOCOLLO
iscrizione;
INIZIO:
assegnato
alla
domanda
di
- CAUSALE
DI ISCRIZIONE: e' disponibile digitando [?]
l'archivio delle Causali Iscr/Canc/V (vedi paragrafo 7.5
PARTE II);
- DATA
FINE:
la cessazione in corso d'anno comporta
l'abbuono del tributo a partire dal bimestre successivo a
quello in cui e' stata denunciata la cessazione.
- NUMERO
PROTOCOLLO
cancellazione;
FINE:
assegnato
al
momento
della
- CAUSALE DI CANCELLAZIONE: e' disponibile digitando [?]
l'archivio delle Causali Iscr/Canc/V (vedi paragrafo 7.5
PARTE II);
- UBICAZIONE: digitando il nome della via senza il toponimo,
verra' presentato un elenco di vie rispondenti a quanto
digitato:
Elementi trovati N.
VIA
VIA
VIA
CONT.DA
90
A. GRAMSCI
ALDO MORO
ANCONA
BACUCCO
Selezionare la via con [FA] e [FB] e premere [Ret.] per
inserirla nell'utenza.
-
Viene richiesto quindi l'inserimento del:
NUMERO CIVICO
PIANO
INTERNO
SCALA
- CONTRIBUENTE: e' disponibile, battendo [0], la ricerca per
- PAG.
14 -
descrizione con i seguenti parametri:
[
RICERCA
ANAGRAFICA
]
Cognome e nome:
Partita Iva :
Cod.fiscale :
Cod.contrib. :
La
ricerca
controlla
l'esistenza
dell'anagrafica
nell'archivio
dei
Tributi
(Dati Generali, Gestione
Anagrafica Contribuente) come sotto riportato:
[
RICERCA DATI NOMINATIVO SU ARCHIVIO TRIBUTI
ABENI ANGELA
26
02 911 A. GRAMSCI
18 00848760427
ABENI ANGELA
26
02 911 A. GRAMSCI
18 00848760427
ABENI ANGELA
26
02 911 A. GRAMSCI
18 00848760427
CARLACCHIANI ADA17
04 929 FONTE DEL COPPO 5 01192004911
Seleziona
|
Modifica
|
]
/interruzione
- digitando [S]eleziona l'anagrafica viene inserita
all'interno dell'utenza;
- digitando [M]odifica e' possibile modificare i dati
dell'anagrafica;
- digitando [/]interruzione e' possibile effettuare la
ricerca nell'archivio dell'Anagrafe Halley come sotto
riportato:
[
RICERCA DATI NOMINATIVO SU ARCHIVIO ANAGRAFE
ABENI ANGELA
26
02 911 A. GRAMSCI
18 00848760427
ABENI ANGELA
26
02 911 A. GRAMSCI
18 00848760427
ABENI ANGELA
26
02 911 A. GRAMSCI
18 00848760427
CARLACCHIANI ADA17
04 929 FONTE DEL COPPO 5 01192004911
]
FRECCE=seleziona | [Ret.] Conferma | /interruzione
Battere:
- Frecce per selezionare l'anagrafica;
- [Ret.] per conferma;
- in caso di non residente battere [/]interruzione per
inserire ex-novo l'anagrafica, come sotto riportato:
[
Codice anagrafica
Cognome
Comune di nascita
Comune di Resid.
Indirizzo Resid.
Codice Fiscale
ANAGRAFICHE CONTRIBUENTI
0 Tipo pers.(F/A) Sesso
Tel.
Nome
Data
Pr.
Cap
Pr.
Num.
0/
P.I.
Cod.Contr.
- PAG.
15 -
]
Conferma anagrafica | Modifica | /interruzione
Battere:
- [C]onferma
anagrafica
per
inserire
l'anagrafica
all'interno dell'utenza;
- [M]odifica per modificare i dati inseriti;
- [/]interruzione per uscire senza inserire l'anagrafica.
- CATEGORIA: e' disponibile, digitando [?], l'archivio delle
categorie, (codificate con la funzione GESTIONE TABELLE
Tabella categorie
);
le categorie proposte sono
relative alla normativa che si sta gestendo.
- NUMERO OCCUPANTI: il valore assume diverso significato a
seconda del tipo di normativa che si sta gestendo:
-"TASSA SUI RIFIUTI", solo se la cifra inserita e' 1
vengono considerate le tariffe e le riduzioni
-"METODO NORMALIZZATO", per le utenze DOMESTICHE a seconda
del valore inserito verra' proposta la corrispondente
sottocategoria, per le utenze NON DOMESTICHE il campo non
deve essere valorizzato
Per ogni utenza e' possibile inserire fino ad un massimo
di 5 sottocategorie; per ognuna sono gestiti i seguenti
dati:
- SOTTOCATEGORIA:
e'
disponibile,
digitando
[?],
l'archivio delle
sottocategorie
; nel caso in sui
si stia lavorando con il "METODO NORMALIZZATO", viene
proposta
la sottocategoria relativa al numero dei
componenti del nucleo familiare
- RIDUZIONE: e' disponibile digitando [?] l'archivio delle
riduzioni (codificate nella funzione GESTIONE TABELLE /
Tabella riduzioni
)
- SUPERFICIE: indicare la superficie dell'immobile in mq
- IMPOSTA
PURA: viene calcolata da programma
riferita all'intero anno di occupazione (vedi
5.1 ).
ed
e'
paragrafo
- IMPORTO DIVERSO: consente l'inserimento di un'ulteriore
importo da addebitare al contribuente
- TARIFFA: viene
sottocategorie;
calcolato sommando le imposte di tutte le
tale somma viene rapportata ai mesi di
- PAG.
16 -
occupazione
quindi viene sommato
diverso (vedi
paragrafo 5.1
).
Terminato
opzioni:
l'inserimento
-[M]odifica
-[T]ipo ruolo
-[A]ccertamento
-Ric[O]rso
-Dati [B]anca
l'eventuale
importo
si rendono disponibili le seguenti
-[C]ontinua
-Co[P]ia
-Sgrav[i]
-[V]ariazione
-[D]ocumento
-[L]ettere
-[N]ote
-Ana[G]rafiche
-R[U]olo
-Sc[h]eda utente
il cui funzionamento vediamo nel dettaglio:
[M]odifica
Permette di correggere i dati appena inseriti.
[C]ontinua
Permette di aggiungere un'altra utenza.
[L]ettere
Consente
di
stampare
le
circolari di Iscrizione,
Cancellazione o Variazione, oppure di modificare il testo
della circolare stessa.
[T]ipo ruolo
Permette la gestione dei ruoli suppletivi. I suppletivi
marcati con il carattere "*" sono stati storicizzati, i
dati di questi suppletivi non sono modificabili.
[C]opia
Permette di copiare i dati del ruolo principale sui ruoli
suppletivi selezionati. Selezionare il suppletivo su cui
si intende copiare, i suppletivi selezionati verranno
contrassegnati con un asterisco, quindi digitare [/] per
terminare la selezione e scegliere
[I]nizio copia
avviare la copiatura.
[N]ote
e'
possibile
inserire
delle
annotazioni
relative
all'utenza.
Dopo
aver
selezionato
l'opzione
Note,
scegliendo
[M]odifica si puo' inserire oppure modificare il campo
note.
Per tornare al menu` principale digitare [/]interruzione.
[A]ccertamento
consente
di inserire i dati accertati relativamente
all'utenza
in
questione
(categoria,
occupanti,
sottocategorie, riduzioni, superfici, ecc.).
- PAG.
17 -
per
Sono disponibile le seguenti scelte:
- [M]odifica
per inserire e/o modificare i dati presenti nella
maschera
Data: data in cui
e`
stato
effettuato
l'accertamento
Inizio
occupazione:
data accertata di inizio
occupazione
Comunicata da: indica se l'inizio occupazione e'
stato
rilevato
dal
comune
o
segnalato dal contribuente.
Categorie, sottocategorie, dimensioni, riduzioni
accertate.
- [S]anzioni amministrative
permette di avviare la liquidazione e successivamente
consultarla e gestirla;
al
momento
dell'avvio
a
liquidazione vengono
visualizzate la "scadenza presentazione denuncia", e
la "scadenza prima rata", con la possibilita' di
modifica nei parametri ruolo.
Per maggiori dettagli consultare la parte relativa
alla
gestione della liquidazione
.
- Sanzioni [F]ormali
permette di gestire ulteriori sanzioni.
Con la scelta [M]odifica e' possibile inserire e/o
modificare Data, Importo e Motivazione; una volta
inseriti
i
suddetti
dati,
con
la
scelta
[L]iquidazione si procede all'avvio e successiva
gestione.
Per maggiori dettagli consultare la parte relativa
alla
gestione della liquidazione
.
Sgrav[i]
consente di inserire i dati relativi ad uno sgravio o
discarico o altra operazione che comporti la restituzione
di un importo relativo al ruolo e/o alle soprattasse e/o
agli interessi di mora.
Scegliendo
la
funzione
[M]odifica,
si
possono
modificare o inserire i seguenti campi:
Tipo rimborso: per specificare in quale elenco va
riportato
il
rimborso
stesso: 1-Sgravio,
2-Discarico, 3-Altro.
"Motivo": per descrivere il rimborso effettuato.
"Istanza":
indicare
la
data
e
il
numero
dell'istanza di rimborso.
"Elenco":
consiste
in
un
numero (assegnato
progressivamente) e l'anno relativo; questo
- PAG.
18 -
campo
non
e'
manipolabile in quanto e'
assegnato automaticamente in fase di stampa
elenco.
"Ruolo": identifica il ruolo per il quale si fa il
rimborso; puo` essere espresso nella forma xxxx
/ aaaa oppure nella forma "aa.yy.xx", dove:
aa=anno di emissione del ruolo di riferimento
yy=scadenza
prima
rata
del
ruolo
di
riferimento
xx=emissione del ruolo di riferimento.
"Concessione":
indicare
la
concessione
di
competenza
nell'ambito
territoriale
di
residenza del contribuente. Tale concessione,
se gia` codificata, puo` essere richiamata
digitando [?]; la codificazione puo` essere
effettuata
anche
dalla
funzione
GESTIONE TABELLE/Codici concessione
.
"Imposta": e' l'importo relativo all'imposta del
ruolo che va rimborsato.
"Codice tributi": vi va indicato il codice tributo
dell'imposta che si va a rimborsare.
"Sanzioni": indicare l'importo delle sanzioni da
rimborsare relative al ruolo in oggetto
"Codice tributi": va indicato il codice tributo
delle sanzioni che si va a rimborsare.
"Interessi":
e'
l'importo degli interessi da
rimborsare relativi al ruolo in oggetto.
"Codice tributi": vi va indicato il codice tributo
degli interessi che si va a rimborsare.
Gli altri importi vengono calcolati automaticamente in
base
a
quando previsto nella funzione
GESTIONE
TABELLE/Tabella
Generale
con
i
seguenti
accorgimenti:
"Addizionale
e
Maggiorazione
ECA":
vengono
calcolate solo se nella "Tabella generale" sono
state impostate le relative percentuali di
calcolo;
"Addizionale Provinciale": viene sempre calcolato;
"Compenso C": viene calcolato solo se il tipo
riscossione
impostato e` RUOLO, secondo i
seguenti criteri:
viene determinato calcolando la differenza fra
l'importo che il contribuente ha gia` versato
relativamente all'imposta pagata e l'importo
che avrebbe dovuto versare(imposta pagata imposta rimborsata); il calcolo viene eseguito
sull'imposta + relativi addizionali (add.ECA +
magg.ECA + add.prov).
- PAG.
19 -
Esempio:
Imposta pura a ruolo
% add. ECA
% magg. ECA
% add.prov
% compenso concess.
Imposta da rimborsare
700.000
5%
5%
1%
1% min.5.000
100.000
max.300.000
imposta
700.000
add. ECA
35.000
magg. ECA
35.000
add. prov.
7.000
compenso
7.770
imposta che si sarebbe dovuta versare
(700.000-100.000)
add. ECA
magg. ECA
add. prov.
compenso
600.000
30.000
30.000
6.000
6.660
compenso da rimborsare 1.110 (7.770-6.660).
ATTENZIONE - Per calcolare il compenso da rimborsare e`
necessario calcolare il compenso gia` versato. Il
compenso gia` versato viene calcolato sull'importo del
ruolo per il quale e` stato inserito il rimborso; per
le soprattasse e i relativi interessi viene calcolato
sugli importi corrispondenti gia` versati.
La
quota
di rimborso di soprattasse e relativi
interessi va inserita dopo aver selezionato il ruolo
principale.
Nel caso in cui venga erroneamente inserito un rimborso
con importo superiore a quello pagato (che generi un
compenso di importo negativo), il compenso verra`
impostato=0.
I dati registrati in capo all'utente vengono poi
utilizzati per elaborare il registro degli Sgravi e
Discarichi
tramite
l'apposita funzione
SGRAVI
DISCARICHI
.
Quando il provvedimento e` stato registrato tramite
l'apposita funzione non puo` piu` essere modificato a
meno che non venga eliminata la registrazione.
- PAG.
20 -
E
Ana[G]rafiche
consente
di
registrare/consultare il nominativo del
contribuente, del proprietario, del rappresentante legale
se l'utenza e' intestata ad una societa', di un'eventuale
differente recapito nel caso in cui ci sia la richiesta da
parte dell'utente di recapitare la cartella del ruolo
presso altri.
Scegliendo la funzione [R]ecapito si puo' impostare
l'anagrafica che identifica l'indirizzo del recapito.
Scegliendo la funzione [L]egale si puo' impostare
l'anagrafica che identifica il rappresentante legale.
Scegliendo [/]interruzione si esce dalla gestione delle
Anagrafiche.
Per modificare l'anagrafica del contribuente senza uscire
dall'utenza
e`
necessario
scegliere
[M]odifica
dell'utenza, posizionarsi nel campo "Contr." ricercare il
contribuente per descrizione e quindi scegliere [M]odifica
dell'anagrafica e poi [C]onferma anagrafica.
Ric[O]rso
consente di inserire i dati relativi ai ricorsi.
Scegliendo [M]odifica si possono inserire o modificare i
seguenti campi:
Stato del ricorso: 0=Non sospeso, 1=Sospeso
Data ricorso
Numero: consistente in numero/anno
Motivo del ricorso: indicare
il
codice;
le
causali
dei
ricorsi sono
codificabili con la funzione
GESTIONE
TABELLE/
Tabella
causali ricorsi
.
Scegliendo [/]interruzione si esce dalla gestione dei
Ricorsi.
[V]ariazione
questa funzione da' la possibilita di salvare i dati
relativi al ruolo prima di apportare delle registrazioni
di variazioni.
Scegliendo la funzione [C]opia, dopo aver inserito la
password, i dati del ruolo verranno copiati; si potranno
poi inserire la data, il numero di protocollo e la causale
di variazione.
Scegliendo la funzione [M]odifica, dopo aver eseguito la
copia, e' possibile inserire oppure modificare i seguenti
campi:
Data variazione
Numero protocollo di variazione
Causale di variazione:
indicare
il codice. Le
causali
di
"Iscrizione
/
Cancellazione / Variazione" sono
- PAG.
21 -
codificabili
con la funzione
GESTIONE
TABELLE/
Tabella
causali I/C/V
.
Scegliendo [/]interruzione si esce dalla gestione delle
Variazioni.
R[U]olo
e`
possibile visualizzare i dati relativi al ruolo
selezionato, evidenziando le singole voci che compongono
il ruolo per ciascuna utenza del contribuente in oggetto.
Se il ruolo e` gia` stato stampato verranno evidenziate
anche le seguenti informazioni:
-Data stampa ruolo
e' il giorno in cui e' stata prodotta l'ultima stampa
e/o formazione floppy.
-Totale imposta
e' la somma delle imposte di tutte le utenze di quel
contribuente.
-Limite ruolo
e'
il "Limite ruolo" impostato con la funzione
Parametri ruoli al momento della stampa e/o formazione
floppy.
Dati [B]anca
La scelta e`
Riscossione":
attiva solo
DIRETTA .
se
si
utilizza
come "Tipo
E` possibile memorizzare i dati degli utenti che hanno la
domiciliazione bancaria delle bollette, in questo modo non
si potra` stampare il bollettino di pagamento ma solamente
il documento, e sara` possibile trasferire su floppy i
dati da fornire alla banca assuntrice.
I dati da inserire sono:
- Banca D.: e` la banca domiciliataria, quella, cioe`,
dove il contribuente ha il c/c, la codifica
deve
essere
effettuata nella procedura
TG-Tributi
Generali
funzione
"Dati
generali/Gestione banche", se la banca e`
gia` codificata e` possibile selezionarla
digitando [?] e scegliendola dall'elenco che
compare a video o digitando direttamente il
codice;
- c/c: e` il numero di conto corrente del contribuente
dove deve essere addebitato il pagamento;
- Banca A.: e` la banca assuntrice, quella con cui
l'Ente ha i rapporti e a cui deve essere
inviato
il
floppy
per l'addebito dei
pagamenti ai singoli contribuenti.
- PAG.
22 -
[D]ocumenti
La scelta e`
Riscossione":
attiva solo
DIRETTA .
se
si
utilizza
come "Tipo
Consente l'elaborazione e la consultazione del documento
per il singolo contribuente.
Nell' ELABORAZIONE
vengono
raggruppate
in
un unico
documento
tutte le utenze che hanno: stesso codice
contribuente, stesso recapito, stessi dati banca. Nel caso
in cui si elabori il suppletivo verranno raggruppati nello
stesso documento anche i diversi suppletivi dello stesso
utente.
Se il documento e` gia` stato elaborato e` possibile
procedere alla
RIELABORAZIONE
, cioe` al ricalcolo degli
importi,
questo
comporta pero` l'eliminazione degli
eventuali versamenti gia` registrati per il documento in
questione. Se per il documento sono state avviate le
liquidazioni
non
e`
possibile
procedere
alla
rielaborazione se prima non sono state eliminate le
liquidazioni relative.
Per le spiegazioni sul funzionamento di tali operazioni si
rimanda al manuale nella parte relativa alla
GESTIONE
RISCOSSIONI
.
Sc[H]eda utente
Permette di stampare il
"scheda
utente"
della
parametri procedura
.
testo tipo collegato alla voce
funzione
UTILITA'/Gestione
- PAG.
23 -
== [R]icerca utenza ==
Con
questa
funzione
si
puo'
trovare
un'utenza
precedentemente inserita. L'utenza puo' essere ricercata
conoscendo almeno uno dei seguenti dati:
[C]ontribuente
[P]roprietario
[U]bicazione
[N]umero utenza
Ricercando l'utenza per numero, nel caso in cui non venga
trovata, si ha la possibilita' di ricercarla negli altri
anni
inseriti,
oppure
si puo' passare alla ricerca
dell'utenza successiva.
Elenco sottofunzioni:
[M]odifica
Si possono modificare tutti i dati inseriti.
[R]icerca prossimo
Vengono mostrati i dati dell'utenza successiva, rispetto
al tipo di ricerca iniziale.
[S]torico
Questa funzione permette di avere sotto controllo la
situazione di un'utenza in tutta la sua globalita'. Si
possono consultare i dati di tutti gli anni gestiti.
Appare una mascherina in cui sono riportati, in maniera
sintetica per ogni anno, tutti i dati dell'utenza stessa;
per avere il dettaglio basta posizionarsi utilizzando le
specifiche
frecce,
quindi
scegliere
la
funzione
[A]nalitico.
[E]limina
Con questa funzione si possono scegliere due diverse
alternative:
con [E]limina, inserendo la parola d'ordine, si va a
cancellare fisicamente l'utenza inserita;
con [S]tato, inserendo la parola d'ordine, si puo'
modificare lo stato dell'utenza stessa:
0 - NORMALE
1 - BLOCCATA
4 - FALLIMENTO
[L]ettere
Consente
di
stampare
le
circolari di Iscrizione,
Cancellazione
o
Variazione collegate nella funzione
UTILITA'/Gestione parametri procedura
, oppure di
modificare il testo della circolare stessa.
- PAG.
24 -
[T]ipo ruolo
Permette la selezione e quindi la gestione dei dati
relativi ai ruoli suppletivi; dal ruolo suppletivo, per
tornare al ruolo principale, si deve comunque utilizzare
questa
funzione. In ogni caso, se si e' su ruolo
suppletivo
e
si
digita [R]icerca prossimo, verra'
visualizzata l'utenza successiva con i dati del ruolo
principale; il ruolo di default e' il principale.
[C]opia
Permette di copiare i dati del ruolo principale sui ruoli
suppletivi selezionati. Selezionare il suppletivo su cui
si intende copiare, i suppletivi selezionati verranno
contrassegnati con un asterisco, quindi digitare [/] per
terminare la selezione e scegliere
[I]nizio copia
avviare la copiatura.
[N]ote
e'
possibile
inserire
delle
annotazioni
relative
all'utenza.
Dopo
aver
selezionato
l'opzione
Note,
scegliendo
[M]odifica si puo' inserire oppure modificare il campo
note.
Per tornare al menu` principale digitare [/]interruzione.
[A]ccertamento
consente
di inserire i dati accertati relativamente
all'utenza
in
questione
(categoria,
occupanti,
sottocategorie, riduzioni, superfici, ecc.).
Sono disponibile le seguenti scelte:
- [M]odifica
per inserire e/o modificare i dati presenti nella
maschera
Data: data in cui
e`
stato
effettuato
l'accertamento
Inizio occupazione:
data
accertata
di inizio
occupazione
Comunicata da: indica se l'inizio occupazione e'
stato
rilevato
dal
comune
o
segnalato dal contribuente.
Categorie, sottocategorie, dimensioni, riduzioni
accertate.
- [S]anzioni amministrative
permette di avviare la liquidazione e successivamente
consultarla e gestirla;
al
momento
dell'avvio
a
liquidazione vengono
visualizzate la "scadenza presentazione denuncia", e
la "scadenza prima rata", con la possibilita' di
- PAG.
25 -
per
modifica nei parametri ruolo.
Per maggiori dettagli consultare la parte relativa
alla
gestione della liquidazione
.
- Sanzioni [F]ormali
permette di gestire ulteriori sanzioni.
Con la scelta [M]odifica e' possibile inserire e/o
modificare Data, Importo e Motivazione; una volta
inseriti
i
suddetti
dati,
con
la
scelta
[L]iquidazione si procede all'avvio e successiva
gestione.
Per maggiori dettagli consultare la parte relativa
alla
gestione della liquidazione
.
Sgrav[i]
consente di inserire i dati relativi ad uno sgravio o
discarico o altra operazione che comporti la restituzione
di un importo relativo al ruolo e/o alle soprattasse e/o
agli interessi di mora.
Scegliendo
la
funzione
[M]odifica,
si
possono
modificare o inserire i seguenti campi:
Tipo rimborso: per specificare in quale elenco va
riportato
il
rimborso
stesso: 1-Sgravio,
2-Discarico, 3-Altro.
"Motivo": per descrivere il rimborso effettuato.
"Istanza":
indicare
la
data
e
il
numero
dell'istanza di rimborso.
"Elenco":
consiste
in
un
numero (assegnato
progressivamente) e l'anno relativo; questo
campo
non
e'
manipolabile in quanto e'
assegnato automaticamente in fase di stampa
elenco.
"Ruolo": identifica il ruolo per il quale si fa il
rimborso; puo` essere espresso nella forma xxxx
/ aaaa oppure nella forma "aa.yy.xx", dove:
aa=anno di emissione del ruolo di riferimento
yy=scadenza
prima
rata
del
ruolo
di
riferimento
xx=emissione del ruolo di riferimento.
"Concessione":
indicare
la
concessione
di
competenza
nell'ambito
territoriale
di
residenza del contribuente. Tale concessione,
se gia` codificata, puo` essere richiamata
digitando [?]; la codificazione puao` essere
effettuata
anche
dalla
funzione
GESTIONE TABELLE/Codici concessione
.
"Imposta": e' l'importo relativo all'imposta del
ruolo che va rimborsato.
"Codice tributi": vi va indicato il codice tributo
dell'imposta che si va a rimborsare.
- PAG.
26 -
"Sanzioni": indicare l'importo delle sanzioni da
rimborsare relative al ruolo in oggetto
"Codice tributi": va indicato il codice tributo
delle sanzioni che si va a rimborsare.
"Interessi":
e'
l'importo degli interessi da
rimborsare relativi al ruolo in oggetto.
"Codice tributi": vi va indicato il codice tributo
degli interessi che si va a rimborsare.
Gli altri importi vengono calcolati automaticamente in
base
a
quando previsto nella funzione
GESTIONE
TABELLE/Tabella
Generale
con
i
seguenti
accorgimenti:
"Addizionale
e
Maggiorazione
ECA":
vengono
calcolate
solo se nella funzione "Tabella
generale" sono state impostate le relative
percentuali;
"Addizionale Provinciale": viene sempre calcolato;
"Compenso C": viene calcolato solo se il tipo
riscossione
impostato e` RUOLO, secondo i
seguenti criteri:
viene determinato calcolando la differenza fra
l'importo che il contribuente ha gia` versato
relativamente all'imposta pagata e l'importo
che avrebbe dovuto versare(imposta pagata imposta rimborsata); il calcolo viene eseguito
sull'imposta + relativi addizionali (add.ECA +
magg.ECA + add.prov).
Esempio:
Imposta pura a ruolo
% add. ECA
% magg. ECA
% add.prov
% compenso concess.
Imposta da rimborsare
700.000
5%
5%
1%
1% min.5.000
100.000
max.300.000
imposta
700.000
add. ECA
35.000
magg. ECA
35.000
add. prov.
7.000
compenso
7.770
imposta che si sarebbe dovuta versare
(700.000-100.000)
add. ECA
magg. ECA
add. prov.
600.000
30.000
30.000
6.000
- PAG.
27 -
compenso
6.660
compenso da rimborsare 1.110 (7.770-6.660).
ATTENZIONE - Per calcolare il compenso da rimborsare e`
necessario calcolare il compenso gia` versato. Il
compenso gia` versato viene calcolato sull'importo del
ruolo per il quale e` stato inserito il rimborso; per
le soprattasse e i relativi interessi viene calcolato
sugli importi corrispondenti gia` versati.
La
quota
di rimborso di soprattasse e relativi
interessi va inserita dopo aver selezionato il ruolo
principale.
Nel caso in cui venga erroneamente inserito un rimborso
con importo superiore a quello pagato (che generi un
compenso di importo negativo), il compenso verra`
impostato=0.
I dati registrati in capo all'utente vengono poi
utilizzati per elaborare il registro degli Sgravi e
Discarichi
tramite
l'apposita funzione
SGRAVI
DISCARICHI
.
Quando il provvedimento e` stato registrato tramite
l'apposita funzione non puo` piu` essere modificato a
meno che non venga eliminata la registrazione.
Ana[G]rafiche
consente
di
registrare/consultare il nominativo del
contribuente, del proprietario, del rappresentante legale
se l'utenza e' intestata ad una societa', di un'eventuale
differente recapito nel caso in cui ci sia la richiesta da
parte dell'utente di recapitare la cartella del ruolo
presso altri.
Scegliendo la funzione [R]ecapito si puo' impostare
l'anagrafica che identifica l'indirizzo del recapito.
Scegliendo la funzione [L]egale si puo' impostare
l'anagrafica che identifica il rappresentante legale.
Scegliendo [/]interruzione si esce dalla gestione delle
Anagrafiche.
Per modificare l'anagrafica del contribuente senza uscire
dall'utenza
e`
necessario
scegliere
[M]odifica
dell'utenza, posizionarsi nel campo "Contr." ricercare il
contribuente per descrizione e quindi scegliere [M]odifica
dell'anagrafica e poi [C]onferma anagrafica.
Ric[O]rso
consente di inserire i dati relativi ai ricorsi.
Scegliendo [M]odifica si possono inserire o modificare i
- PAG.
28 -
E
seguenti campi:
Stato del ricorso: 0=Non sospeso, 1=Sospeso
Data ricorso
Numero: consistente in numero/anno
Motivo del ricorso: indicare
il
codice;
le
causali
dei
ricorsi sono
codificabili con la funzione
GESTIONE
TABELLE/
Tabella
causali ricorsi
.
Scegliendo [/]interruzione si esce dalla gestione dei
Ricorsi.
[V]ariazione
questa funzione da' la possibilita di salvare i dati
relativi al ruolo prima di apportare delle registrazioni
di variazioni.
Scegliendo la funzione [C]opia, dopo aver inserito la
password, i dati del ruolo verranno copiati; si potranno
poi inserire la data, il numero di protocollo e la causale
di variazione.
Scegliendo la funzione [M]odifica, dopo aver eseguito la
copia, e' possibile inserire oppure modificare i seguenti
campi:
Data variazione
Numero protocollo di variazione
Causale di variazione: indicare
il
codice.
Le
causali
di "Iscrizione /
Cancellazione / Variazione"
sono
codificabili con la
funzione GESTIONE TABELLE/
Tabella causali I/C/V
Scegliendo [/]interruzione si esce dalla gestione delle
Variazioni.
R[U]olo
e`
possibile visualizzare i dati relativi al ruolo
selezionato, evidenziando le singole voci che compongono
il ruolo per ciascuna utenza del contribuente in oggetto.
Se il ruolo e` stato stampato vengono evidenziate anche le
seguenti informazioni:
-Data stampa ruolo
e' il giorno in cui e' stata prodotta l'ultima stampa
e/o formazione floppy.
-Totale imposta
e' la somma delle imposte di tutte le utenze di quel
contribuente.
-Limite ruolo
e'
il "Limite ruolo" impostato con la funzione
Parametri ruoli al momento della stampa e/o formazione
- PAG.
29 -
floppy.
Dati [B]anca
La scelta e`
Riscossione":
attiva solo
DIRETTA .
se
si
utilizza
come "Tipo
E` possibile memorizzare i dati degli utenti che hanno la
domiciliazione bancaria delle bollette, in questo modo non
si potra` stampare il bollettino di pagamento ma solamente
il documento, e sara` possibile trasferire su floppy i
dati da fornire alla banca assuntrice.
I dati da inserire sono:
- Banca D.: e` la banca domiciliataria, quella, cioe`,
dove il contribuente ha il c/c, la codifica
deve
essere
effettuata nella procedura
TG-Tributi
Generali
funzione
"Dati
generali/Gestione banche", se la banca e`
gia` codificata e` possibile selezionarla
digitando [?] e scegliendola dall'elenco che
compare a video o digitando direttamente il
codice;
- c/c: e` il numero di conto corrente del contribuente
dove deve essere addebitato il pagamento;
- Banca A.: e` la banca assuntrice, quella con cui
l'Ente ha i rapporti e a cui deve essere
inviato
il
floppy
per l'addebito dei
pagamenti ai singoli contribuenti.
[D]ocumenti
La scelta e`
Riscossione":
attiva solo
DIRETTA .
se
si
utilizza
come "Tipo
Consente l'elaborazione e la consultazione del documento
per il singolo contribuente.
Nell'elaborazione
vengono
raggruppate
in
un unico
documento
tutte le utenze che hanno: stesso codice
contribuente, stesso recapito, stessi dati banca. Nel caso
in cui si elabori il suppletivo verranno raggruppati nello
stesso documento anche i diversi suppletivi dello stesso
utente.
Per le spiegazioni sul funzionamento di tali operazioni si
rimanda al manuale nella parte relativa alla
GESTIONE
RISCOSSIONI
Sc[H]eda utente
Permette di stampare il
"scheda
utente"
della
parametri procedura
.
testo tipo collegato alla voce
funzione
UTILITA'/Gestione
- PAG.
30 -
Per tornare al menu` principale digitare [/]interruzione.
- PAG.
31 -
2) Stampa dati utenze
Questa
funzione
permette
la stampa di una scheda
riassuntiva di ogni singola utenza, con possibilita' di
ordinare le schede in ordine alfabetico o per numero utenza.
Dopo aver scelto il tipo di ordinamento e` possibile
limitare la stampa ad un intervallo di utenze o scegliere di
stamparle. Con "[I]nizio stampa" si avvia la stampa, con
"[/]interruzione"
si
torna al menu` principale senza
stampare.
- PAG.
32 -
3) Stampa elenco utenze
Con questa stampa si puo' avere una situazione sintetica
dei dati delle utenze, estraendo soltanto le utenze di
ogni specifico ruolo, principale oppure suppletivi.
E' possibile limitare la stampa ad un intervallo di utenti
digitando nei campi "dal nome" "al nome" le denominazioni
e parte di esse.
Nei campi "Progressivo pagina" e "Progressivo utenze" si
puo` scegliere di far partire la numerazione da un numero
diverso da 1.
Nel campo "Tipo stampa" si puo` scegliere se stampare in
carattere compresso foglio A4(80 col) o in carattere
normale foglio A3(132 col).
La stampa viene realizzata raggruppando le utenze per
codice anagrafica (cosi' come per il ruolo).
- PAG.
33 -
4) Stampa elenchi I/C/V
Permette di effettuare la stampa degli elenchi delle
Iscrizioni (utenze con nuova iscrizione), Cancellazioni
(utenze eliminate dal ruolo) o Variazioni (utenze che
hanno avuto cambiamenti di superficie, di contribuente,
ecc.) dell'anno di lavoro specificato.
In particolare per l'elenco delle variazioni, si ha la
possibilita' di eseguire diversi tipi di estrazione:
[M]aggiorazione:
per
variazioni
con maggiorazione
dell'importo ruolo
[D]iminuzione: per
variazioni
con
diminuzione
dell'importo ruolo
[C]ambio contr.: per variazioni del contribuente
[V]arie: per tutti i tipi di variazione
Di seguito e` possibile impostare:
- DESCRIZIONE ELENCO: il titolo della stampa, viene gia`
proposto
il
titolo
ma e` possibile
personalizzarlo;
- Da data a data: per limitare la stampa ad un certo
intervallo
di
tempo,
viene proposto
l'intero anno;
- Cod.causale: per stampare solo le utenze che hanno un
determinato codice causale.
Si precisa che nel caso di un contribuente che non e` una
persona fisica, quindi ha il campo "Tipo persona" uguale
ad "A", viene indicata la Partita IVA anziche' il Codice
Fiscale.
- PAG.
34 -
5) STAMPE RUOLO
5.1) Ricalcolo imposta
Permette di ricalcolare, per tutte le utenze dell'anno di
riferimento, l'importo del ruolo selezionato, principale o
suppletivo.
Eseguendo
l'operazione
di
ricalcolo
per il ruolo
principale verranno ricalcolati anche gli accertamenti.
E'
possibile eseguire questa funzione per gli anni
storicizzati, non solo per le utenze che non sono state
iscritte nei ruoli ma anche, inserendo opportuna parola
chiave numerica, per tutte le altre.
Il
calcolo
non
viene
eseguito
per i suppletivi
storicizzati.
Questa funzione si rivela molto utile nel caso in cui ci
siano
variazioni di tariffa in corso d'anno, prima
dell'emissione del ruolo.
Il calcolo viene fatto in maniera diversa a seconda del
"Tipo normativa" applicato:
Tipo normativa:
TASSA SUI RIFIUTI
Per
ogni sottocategoria viene applicata la seguente
formula:
(superf. x tariffa) + importo fisso
l'eventuale riduzione viene applicata alla tariffa.
Gli importi di tutte le sottocategorie vengono sommate; il
totale ottenuto viene rapportato ai mesi di occupazione
quindi viene sommato l'eventuale importo diverso e viene
eseguito l'arrotondamento. I mesi di occupazione vengono
determinati
considerando
che:
in
caso
di inizio
occupazione l'obbligazione decorre dal bimestre solare
successivo, e in caso di cessazione il tributo viene
abbuonato dal bimestre solare successivo.
Tipo normativa:
METODO NORMALIZZATO
Per
ogni sottocategoria viene applicata la seguente
formula:
-per USO DOMESTICO viene applicata la formula:
(superf. x tariffa fissa) + tariffa variabile
-per USO NON DOMESTICO viene applicata la formula:
(superf. x tar.fissa) + (superf. x tar.variabile)
in entrambi i casi viene applicata l'eventuale riduzione
solo alla parte variabile della tariffa.
Gli importi di tutte le sottocategorie vengono sommate; il
totale ottenuto viene rapportato ai mesi di occupazione,
quindi viene sommato l'eventuale importo diverso e viene
eseguito l'arrotondamento. I mesi di occupazione vengono
determinati
considerando
che,
in
caso
di inizio
occupazione l'obbligazione decorre dal periodo solare
- PAG.
35 -
successivo, e in caso di cessazione il tributo viene
abbuonato dal
periodo solare successivo.
Il
periodo
puo' essere mese, bimestre, trimestre,
quadrimestre, semestre; per selezionarlo e' necessario
impostare l'opportuno parametro con la funzione "GESTIONE
TABELLE/Tabella generale", nel campo "Decorrenza tariffa".
- PAG.
36 -
5.2) Stampa ruolo principale
Questa funzione e` abilitata solo nel caso in cui si sia
scelto come "tipo Riscossione":
RUOLO .
Rappresenta il punto d'arrivo della procedura, in quanto
permette di concretizzare tutto il lavoro svolto con gli
inserimenti,
le cancellazioni o le variazioni delle
utenze; e' possibile emettere il ruolo principale, e gli
eventuali ruoli suppletivi e falliti.
Ai fini della formazione del ruolo e' indispensabile che
le anagrafiche siano complete; per consentire la verifica
delle stesse e' stata realizzata la funzione "UTILITA'/
Elenco anagraf. incomplete"
.
Nel floppy per la consegna del ruolo vengono assegnati
anche i dati per il reperimento dell'intestatario del
ruolo (se diversi dal domicilio fiscale), cioe` quei dati
impostati
come
[R]ecapito
dell'utente
tra le sue
Ana[g]rafiche; si precisa che l'indirizzo verra' assegnato
solamente nel caso in cui il nominativo del recapito sia
corrispondente a quello del contribuente.
Realizzando il supporto magnetico e' possibile indicare
alcune
informazioni
descrittive
da riportare nella
cartella esattoriale; le informazioni sono le seguenti:
- Descrizione del ruolo (PRINC. ANNO o SUPPL.ANNO)
- Ubicazione utenza
- Superficie
- Categoria.
Secondo quanto stabilito dal'art.4 D.Lgs.46 del 26-02-99,
i contribuenti il cui importo totale non supera il "limite
ruolo",
impostabile nella funzione GESTIONE TABELLE/
Tabella generale
, non vengono iscritti; nel caso di
contribuenti titolari di piu` utenze il controllo viene
eseguito sulla somma degli importi delle varie utenze.
Dopo aver impostato i parametri
[C]ontinua, e' possibile stampare un
utenze
con
importo
inferiore
successivamente il programma propone
di stampa e digitato
tabulato con tutte le
al
limite
ruolo;
le seguenti scelte:
- TIPO ELABORAZIONE:
[S]tampa: per stampare il ruolo su carta
- TIPO ORDINAMENTO:
per [C]onsorzio
consente di realizzare il ruolo cartaceo da
consegnare al CNC insieme al relativo floppy.
[A]lfabetico
consente di realizzare una stampa utile ai fini
di consultazioni e controlli.
- PAG.
37 -
[A]rchivio: per
preparare
consorzio.
il
- PAG.
dischetto
38 -
per
il
5.3) Stampa ruoli suppletivi
Questa funzione e` abilitata solo nel caso in cui si sia
scelto come "tipo Riscossione":
RUOLO .
Per effettuare la stampa dei ruoli suppletivi bisogna
ripetere
le
stesse operazioni descritte nella fase
precedente (
Stampa ruolo principale
), alla quale si
rimanda; naturalmente prima di effettuare la stampa del
ruolo e il trasferimento dei dati su supporto magnetico
bisogna accertarsi di aver inserito i parametri del ruolo
suppletivo
nella funzione "GESTIONE TABELLE/
Tabella
generale ".
Relativamente
al "Limite ruolo", si precisa che la
totalizzazione delle imposte per ogni contribuente viene
fatta nell'ambito dello stesso anno (periodo d'imposta)
cosi' come chiarito dal D.P.R. n.129 del 16-04-1999.
5.4) Stampa ruolo fallito
Questa funzione e` abilitata solo nel caso in cui si sia
scelto come "tipo Riscossione":
RUOLO .
Per effettuare la stampa del ruolo fallito bisogna
ripetere
le
stesse operazioni descritte nella fase
precedente (
Stampa ruolo principale
), alla quale si
rimanda. In questo ruolo verrano inserite tutte le utenze
con stato= 4-FALLIMENTO. Attenzione: il programma non
consente l'emissione dei ruoli suppletivi per queste
utenze.
- PAG.
39 -
5.5) Riepilogo per categoria
Questa stampa riassume in pochi numeri tutto il ruolo
dei R.S.U. consentendo anche previsioni per i ruoli
successivi, in quanto simula entrate ed eventuali uscite
in modo da permettere all'operatore di adeguare le tariffe
delle singole categorie nel caso in cui non riuscissero a
coprire le spese sostenute dall'Ente Comunale per la
gestione del servizio N.U.
Si ha la possibilita' di estrarre ai fini del riepilogo
tutte le utenze dell'anno specificato, oppure soltanto le
utenze
che vanno a ruolo; in questo modo si puo'
effettuare un'ulteriore verifica prima di emettere il
ruolo stesso.
- PAG.
40 -
6) GESTIONE SGRAVI E DISCARICHI
6.1) Gest. sgravi e discarichi
Questa funzione permette la gestione di tutti gli
sgravi, rimborsi o altro, inseriti in capo all'utenza
dalla funzione
Gestione dati utenze
; per estrarre i
dati da riportare nella stampa vengono esaminate le utenze
dell'anno di lavoro e di tanti anni precedenti quanti ne
sono
specificati
nei
parametri procedura (funzione
UTILITA'/ Gestione parametri procedura
).
Per i rimborsi relativi agli anni oltre il 1994 viene
eseguito l'arrotondamento per i singoli importi (add.ECA,
magg.ECA, add.provinciale); per i rimborsi del 1994 e anni
precedenti viene arrotondato soltanto l'importo totale da
sgravare; cio` comporta la non corrispondenza tra la somma
dei totali delle singole componenti (imposta + add.ECA +
magg.ECA + add.prov. + soprattassa + interessi di mora) e
la somma dei totali da sgravare; si e` ritenuto opportuno
evidenziare questa differenza riportandola nella stampa
dell'elenco stesso.
Le funzioni possibili sono:
== AGGIUNTA ==
Permette di registrare un nuovo elenco. I dati da
inserire sono:
"Tipo
elenco":
si puo` scegliere quali provvedimenti
registrare in base a cio` che e` stato inserito
nell'utenza
"Ruolo": indicare i dati per l'individuazione del ruolo a
cui
si riferisce il provvedimento che si sta
registrando, questa identificazione puo` avvenire
con due differenti metodologie, la prima, che e`
quella attualmente utilizzata dal CNC, individua il
ruolo in base al numero attribuito dal Consorzio e
l'anno di emissione, la seconda, che e` quella
utilizzata fino a qualche tempo fa, individua il
ruolo in base all'anno di emissione, alla scadenza
della
prima
rata e al numero attribuito dal
Consorzio.
Nel caso in cui si voglia elaborare un elenco che
comprende i provvedimenti riferiti a tutti i ruoli
registrati con il primo metodo digitare come numero
ruolo 999999, se si intende elaborare tutti i
provvedimenti
registrati con il secondo metodo
digitare T nel 3^ campo "anno di emissione"; se si
voglione elaborare tutti utilizzare entrambi le
funzionalita`.
- PAG.
41 -
A questo punto viene evidenziato l'elenco delle utenze cui
e` stato registrato il provvedimento per il numero ruolo
ricercato.
Le operazioni possibili sono:
[C]onsulta
permette
di
consultare il dettaglio del
provvedimento del contribuente su cui e` posizionato
il cursore
[M]odifica
permette
di
inserire
i
seguenti
dati
dell'elenco: una descrizione libera, il tipo di atto
(con ? si puo` scegliere tra delibera e determina)
il numero e la data dell'atto, il numero e la data
del mandato
[S]tampe
si puo` scegliere se stampare l'elenco dei dati
inscritti a ruolo da sgravare/discaricare, il modulo
unificato, le comunicazioni, i buoni, (questi ultimi
tre sono testi personalizzabili che devono essere
collegati
nella
funzione
UTILITA'/Gestione
parametri procedura
), una volta scelto il tipo
di stampa viene richiesto il tipo di ordinamento
della stampa.
Se l'elenco non e` stato registrato o non e`
stato elaborato il floppy viene richiesto il numero
da cui far cominciare la protocollazione dei singoli
provvedimenti compresi nell'elenco, viene proposto
l'ultimo numero di protocollo registrato e la data
di
lavoro,
scegliere
[M]odifica se si vuole
modificare
tali
dati,
altrimenti
scegliere
[C]ontinua per avviare la stampa.
[F]loppy
consente di elaborare il floppy da inviare al CNC
secondo i tracciati da loro richiesti.
Se l'elenco non e` stato registrato o non e`
stata effettuata alcuna stampa viene richiesto il
numero da cui far cominciare la protocollazione dei
singoli provvedimenti compresi nell'elenco, viene
proposto l'ultimo numero di protocollo registrato e
la data di lavoro, scegliere [M]odifica se si vuole
modificare
tali
dati,
altrimenti
scegliere
[C]ontinua per avviare l'elaborazione.
[R]egistra
permette
di
registrare
l'elenco
dei
rimborsi/discarichi
appena elaborato. Una volta
registrato l'atto sono comunque possibili tutte le
funzioni sopra descritte.
Se non e` stata effettuata alcuna stampa o non
e` stato elaborato il floppy viene richiesto il
numero da cui far cominciare la protocollazione dei
singoli provvedimenti compresi nell'elenco, viene
proposto l'ultimo numero di protocollo registrato e
la data di lavoro, scegliere [M]odifica se si vuole
modificare
tali
dati,
altrimenti
scegliere
[C]ontinua per avviare la registrazione.
- PAG.
42 -
[/]interr.
permette di tornare al menu` precedente, se non
si e` registrata l'operazione un apposito messaggio
chiedera`
se
registrarla
o
se uscire senza
registrare perdendo cosi` l'elaborazione.
== RICERCA ==
Permette
di
ricercare elenchi gia` registrati, si
presenta una lista degli elenchi gia` registrati da cui
si puo` selezionare quello voluto. Una volta selezionato
l'elenco vengono proposti tutti i contribuenti che sono
inclusi nell'elenco in questione. Le funzioni disponibili
saranno:
[C]onsulta
permette
di
consultare il dettaglio del
provvedimento del contribuente su cui e` posizionato
il cursore
[M]odifica
permette
di
inserire
i
seguenti
dati
dell'elenco: una descrizione libera, il tipo di atto
(con ? si puo` scegliere tra delibera e determina)
il numero e la data dell'atto, il numero e la data
del mandato
[S]tampe
si puo` scegliere se stampare l'elenco dei dati
inscritti a ruolo da sgravare/discaricare, il modulo
unificato, le comunicazioni, i buoni, questi ultimi
tre sono testi personalizzabili che devono essere
collegati
nella
funzione
UTILITA'/Gestione
parametri procedura
[F]loppy
consente di elaborare il floppy da inviare al CNC
secondo i tracciati da loro richiesti
[E]limina
permette
di
eliminare l'elenco registrato
riportando la situazione dei contribuenti, compresi
nell'elenco, in attesa di provvedimento
[/]interr.
permette di tornare al menu` precedente
== STAMPA RIEPILOGO ==
Permette
di
stampare
la
lista degli elenchi di
provvedimenti registrati, evidenziando per ogni singolo
elenco gli estremi, l'importo e l'ammontare complessivo
di tutti gli elenchi registrati. Dopo tale stampa e`
possibile stampare anche la determina del funzionario
responsabile.
== / INTERRUZIONE ==
Permette di tornare al menu` principale
- PAG.
43 -
7) GESTIONE RISCOSSIONE
7.1) Elaborazione dati
Questa funzione e` abilitata solo nel caso in cui si sia
scelto come "tipo Riscossione":
DIRETTA .
Attraverso
questa funzione e` possibile elaborare i
documenti di pagamento per tutte le utenze registrate che
hanno un importo da pagare e che non siano "bloccate" o
"fallite".
Nella prima maschera che viene proposta sono evidenziati:
- data elaborazione documenti: la data in cui viene
effettuata
la
funzione
di
elaborazione
dei documenti di
pagamento, viene proposta la data
di lavoro;
- tipo documento: e`
possibile
scegliere
se
elaborare
il Principale o il
Suppletivo.
Le funzioni possibili sono:
[M]odifica
Per modificare i parametri proposti
[C]ontinua
Verranno
proposti
i parametri per le scadenze dei
pagamenti e si potra` agire in questo modo:
[M]odifica parametri:
permette di modificare il numero
delle
rate
in
cui si intende
dividere i pagamenti, se queste sono
piu` di una si potra` imporre un
limite minimo al di sotto del quale
non
viene
effettuata
la
rateizzazione ma viene generato un
solo
pagamento,
si
dovranno
impostare anche la o le date di
scadenza delle singole rate;
[E]lenco documenti da elaborare:
effettua una stampa di
previsione dei documenti elaborabili
evidenziando, per ciascuna utenza,
gli importi e le differenti voci che
verranno calcolate.
Le voci differiscono a seconda del
"Tipo normativa" scelto:
voci TASSA SUI RIFIUTI:
-Importo fisso (se previsto nella
- PAG.
44 -
tabella generale)
-Imposta
+
Addizionale ECA +
Maggiorazione ECA
-Addizionale provinciale
voci METODO NORMALIZZATO:
-Importo fisso (se previsto nella
tabella generale)
-Tariffa
-Addizionale provinciale
-Codici IVA (se previsti nella
tabella generale)
In
questo
modo
e` possibile
controllare
quali
sarebbero gli
importi dei documenti da generare
per ciascuna utenza.
Dopo la stampa viene evidenziato
un
riepilogo di quanto stampato
mostrando il numero dei documenti
generabili,
l'importo totale dei
documenti di pagamento, il numero di
utenze anomale
dove per anomale si
intende quelle utenze in cui non e`
stato specificato il contribuente o
l'ubicazione dell'utenza.
Le scelte possibili saranno:
[c]ontinua:
per tornare al menu` principale
[S]tampa anomalie:
per stampare l'elenco degli
utenti anomali riscontrati
[I]nizio elaborazione:
in questo modo vengono elaborati
i documenti di pagamento relativi a
ciascun utente.
Verranno raggruppate in un unico
documento tutte le utenze che hanno:
stesso
codice anagrafico, stesso
recapito, stessi dati banca. Nel
caso in cui si elabori il suppletivo
verranno raggruppati nello stesso
documento anche i diversi suppletivi
dello stesso utente.
Dopo
l'elaborazione
viene
evidenziato un riepilogo di quanto
stampato mostrando il numero dei
ruoli
(cioe`
le
utenze
nel
"principale",
le
utenze piu` i
suppletivi
nel
"suppletivo") il
numero
dei
documenti
generati
(possono essere differenti dai ruoli
a causa del raggruppamento di piu`
utenze in un documento), l'importo
- PAG.
45 -
totale dei documenti di pagamento,
il numero di
utenze anomale
dove
per anomale si intende quelle utenze
in cui non e` stato specificato il
contribuente
o
l'ubicazione
dell'utenza.
Le scelte possibili saranno:
[c]ontinua:
per tornare al menu` principale
[S]tampa anomalie:
per stampare l'elenco degli
utenti anomali riscontrati
7.2) Gestione riscossioni
Questa funzione e` abilitata solo nel caso in cui si sia
scelto come "tipo Riscossione":
DIRETTA .
La funzione si compone delle seguenti sottofunzioni:
- [C]onsultazione documenti
- Stampa [D]ocumenti
- Stampa [B]ollettini postali
- Stampa [L]ettere circolari
- C[R]eazione supporti per banche
- Gestione scaden[Z]ario
- [G]estione versamenti
- Statistic[H]e
- [I]mpostazioni
- Ges[T]ione tabelle
== [C]onsultazione documenti ==
Permette di consultare e stampare l'elenco dei documenti
calcolati. Verra` mostrato un elenco con tutti i documenti
stampati nell'anno indicato nelle
impostazioni .
Dall'elenco
e`
possibile scegliere tra le seguenti
opzioni:
[C]onsulta:
e` possibile andare in dettaglio nel
documento su cui si trova il cursore. Da qui`
sara` possibile selezionare poi le seguenti
scelte:
[V]oci:
per visualizzare il dettaglio delle voci
che compongono il documento evidenziato.
Tali voci sono differenti a seconda del
"Tipo di normativa" che si sta applicando
(con
la TASSA SUI RIFIUTI ci saranno
l'addizionale e maggiorazione ECA, con il
METODO NORMALIZZATO le eventuali aliquote
- PAG.
46 -
IVA);
[I]va:
(solo se si utilizza come "Tipo normativa"
il METODO NORMALIZZATO) per visualizzare il
dettaglio dei codici Iva applicati alle
diverse voci;
[P]agamenti: permette di consultare l'elenco delle
rate di pagamento collegate al documento
visualizzato.
Sono attive le seguenti opzioni:
[D]ettaglio: per consultare il dettaglio
della scadenza di pagamento;
Selezionando
"Dettaglio"
le
scelte
possibili sono:
[V]ersamenti:
si
puo`
consultare
l'elenco dei versamenti che sono
stati registrati per la scadenza
evidenziata. Viene mostrato sia
"l'importo del versamento" sia
"l'importo
attribuito", cioe`
quanta parte del versamento va a
saldare la scadenza di pagamento
selezionata
[/]interruzione: per tornare al menu`
precedente.
[/]interruzione:
per
tornare al menu`
precedente.
[U]tenze:
per consultare l'elenco delle utenze
accorpate
nel
documento
che
si sta
consultando;
[R]ecapito:
per consultare i dati relativi al
recapito del documento;
[S]tampa:
e` possibile effettuare le stampe di
"prova"
o "definitive"; con le stampe
definitive viene registrato il documento
attribuendogli
il
numero
e
la data
rendendolo cosi` non piu` modificabile.
Sara` possibile stampare i seguenti atti:
[D]ocumento: il testo che verra` stampato
e`
quello
impostato
con la
funzione
GESTIONE RISCOSSIONI/
Gestione tabelle/
Tabella modelli
di stampa
;
[B]ollettini:
stampa
i
bollettini di
pagamento. Il testo che verra`
stampato e` quello impostato con
la funzione GESTIONE RISCOSSIONI
/Gestione
tabelle/
Tabella
modelli di stampa
;
[C]ircolari: stampa le circolari. Il testo
che verra` stampato e` quello
- PAG.
47 -
impostato
con
la
funzione
GESTIONE RISCOSSIONI / Gestione
tabelle/
Tabella
modelli di
stampa
;
[E]limina:
consente di eliminare il documento
elaborato. Nel caso in cui il documento sia
gia` stato stampato e quindi sia stato
attribuito il numero e la data, un apposito
messaggio
evidenziera`
che
con
tale
operazione verranno eliminati anche gli
eventuali versamenti gia` registrati. Nel
caso
in
cui
siano state avviate le
liquidazioni per una o piu` scadenze del
documento,
non
sara`
possibile
l'eliminazione se prima non si procede
all'eliminazione
delle
relative
liquidazioni.
[E]limina:
consente
di
eliminare
il documento
elaborato su cui si trova il cursore. Nel caso
in cui il documento sia gia` stato stampato e
quindi sia stato attribuito il numero e la data,
un apposito messaggio evidenziera` che con tale
operazione
verranno
eliminati
anche
gli
eventuali versamenti gia` registrati. Nel caso
in cui siano state avviate le liquidazioni per
una o piu` scadenze del documento, non sara`
possibile l'eliminazione se prima non si procede
all'eliminazione delle relative liquidazioni.
[T]abulato:
permette
di
effettuare
la
stampa
dell'elenco dei documenti. La stampa puo` essere
realizzata
scegliendo
se stampare l'intero
elenco ([T]utti i documenti), solamente quelli
non
ancora
registrati
(Docume[N]ti
non
stampati),
solamente
quelli
registrati
(Documenti
[S]tampati).
E'
possibile
poi
ordinare la stampa in base al "[N]ominativo
utente", all'"Indi[R]izzo di recapito" o al
"Numero [D]ocumento"
[/]interruzione:
per tornare al menu` principale.
- PAG.
48 -
== Stampa [D]ocumenti ==
La funzione permette di stampare e ristampare i documenti
elaborati.
La stampa del documento e` necessaria per
renderlo definitivo, infatti, finche` il documento non e`
stato stampato si puo` modificarlo ed eliminarlo.
Il testo per la stampa del documento deve essere impostato
selezionando
la
funzione
"Gestione tabelle/
Tabella
[m]odelli di stampa
", nel caso in cui non sia stato
impostato alcun testo un apposito messaggio lo segnalera`
dando la possibilita` di andarlo a selezionare direttamente
senza bisogno di uscire dalla funzione.
Prima di effettuare la stampa vengono richiesti alcuni
parametri:
- viene proposta la data di lavoro che, in caso di prima
stampa,
sara`
la
data che verra` attribuita al
documento;
- bisogna scegliere se stampare "tutti i documenti", se
stampare solo quelli che ancora non sono stati resi
definitivi ("solo i documenti non stampati") o se
stampare quelli gia` definitivi ("solo i documenti
stampati");
- e` possibile ordinare la stampa in differenti modi: per
nome dell'utente o per indirizzo del recapito;
- si puo` limitare la stampa ad un intervallo di utenze
inserendo il nominativo o parte di esso nei campi
"nominativo utenze inizio/ fine"
Quindi con [C]ontinua si avvia l'estrazione dei documenti
da stampare. Prima della stampa viene mostrato il numero
delle utenze che si andra` a stampare ed e` possibile
limitare ulteriormente la stampa scegliendo un differente
intervallo nei campi "numero ordine inizio/fine".
Per tornare al menu` principale digitare [/]interruzione.
- PAG.
49 -
== Stampa [B]ollettini postali ==
La funzione permette di stampare e ristampare i bollettini
postali per il versamento.
Il
testo per la stampa dei bollettini deve essere
impostato
selezionando
la funzione "Gestione tabelle/
Tabella [m]odelli di stampa
", nel caso in cui non
sia stato impostato alcun testo un apposito messaggio lo
segnalera` dando la possibilita` di andarlo a selezionare
direttamente senza bisogno di uscire dalla funzione.
Prima di effettuare la stampa vengono richiesti alcuni
parametri:
- viene proposta la data di lavoro che puo` essere
modificata;
- bisogna scegliere se stampare "tutti i bollettini", se
stampare solo quelli che ancora non sono stati resi
definitivi ("solo i bollettini non stampati") o se
stampare quelli gia` definitivi ("solo i bollettini
stampati");
- e` possibile ordinare la stampa in differenti modi: per
nome dell'utente o per indirizzo del recapito;
- si puo` limitare la stampa ad un intervallo di utenze
inserendo il nominativo o parte di esso nei campi
"nominativo utenze inizio/ fine"
Quindi con [C]ontinua si avvia l'estrazione dei documenti
da stampare. Prima della stampa viene mostrato il numero
delle utenze che si andra` a stampare ed e` possibile
limitare ulteriormente la stampa scegliendo un differente
intervallo nei campi "numero ordine inizio/fine".
Per tornare al menu` principale digitare [/]interruzione.
- PAG.
50 -
== Stampa [L]ettere circolari ==
La funzione permette di stampare e ristampare le lettere
circolari da inviare ai contribuenti.
Il testo per la stampa delle lettere circolari deve essere
impostato
selezionando
la funzione "Gestione tabelle/
Tabella [m]odelli di stampa
", nel caso in cui non
sia stato impostato alcun testo, un apposito messaggio lo
segnalera` dando la possibilita` di andarlo a selezionare
direttamente senza bisogno di uscire dalla funzione.
Prima di effettuare la stampa vengono richiesti alcuni
parametri:
- viene proposta la data di lavoro che puo` essere
modificata;
- bisogna scegliere se stampare "tutte le circolari", se
stampare solo quelli che ancora non sono state rese
definitive ("solo le circolari non stampate") o se
stampare quelli gia` definitivi ("solo le circolari
stampate");
- e` possibile ordinare la stampa in differenti modi: per
nome dell'utente o per indirizzo del recapito;
- si puo` limitare la stampa ad un intervallo di utenze
inserendo il nominativo o parte di esso nei campi
"nominativo utenze inizio/ fine"
Quindi con [C]ontinua si avvia l'estrazione dei documenti
da stampare. Prima della stampa viene mostrato il numero
delle utenze che si andra` a stampare ed e` possibile
limitare ulteriormente la stampa scegliendo un differente
intervallo nei campi "numero ordine inizio/fine".
Per tornare al menu` principale digitare [/]interruzione.
- PAG.
51 -
== C[R]eazione supporti per banche ==
Permette di realizzare i floppy da inviare alla banca per
la riscossione dei pagamenti di quei contribuenti che
utilizzano l'addebito su Conto Corrente invece del pagamento
tramite bollettino postale.
I dati richiesti sono:
Tipo supporto: e` possibile realizzare il floppy
con i dati da trasmettere alla
banca,
ma
e`
anche possibile
stampare il tabulato con l'elenco
dei pagamenti che si trasferiranno
nel floppy;
Data creazione: la data in cui viene realizzato il
floppy o la stampa;
Causale pagamento: si possono liberamente inserire
due righe di causali;
Banca assuntrice: digitando [?] si puo` scegliere
la descrizione della banca a cui
l'Ente
deve inviare il floppy.
Verranno estratte solo le utenze
che hanno, tra i "dati banca", la
banca assuntrice scelta.
A questo punto e` possibile scegliere tra le seguenti
opzioni:
[C]ontinua: avvio l'operazione voluta
[M]odifica: permette di modificare i dati inseriti
[P]arametri: consente l'inserimento dei dati dei
Rapporti
Interbancari
Diretti
(R.I.D.):
-Numero di C/C bancario:
il
c/c che
l'Ente ha presso la banca
in questione;
-Codice record testa:
il
codice
richiesto dalla banca;
-Codici SIA Azienda:
i
codici
attribuiti all'Ente;
-Codice causale: il codice relativo al
R.I.D.
-Periodicita` rata: con [?] e` possibile
scegliere
il
tipo di
periodicita`;
-Tipo incasso: il
codice
del
tipo
incasso quando richiesto
dalla banca.
-Tipo codice debitore: con [?] si puo`
scegliere se registrare
per ogni debitore il suo
CODICE FISCALE o il suo
CODICE CLIENTE (cioe` il
codice
anagrafico
- PAG.
52 -
dell'utente)
per proseguire ci saranno le seguenti opzioni:
[M]odifica: per
modificare
i dati
inseriti;
[C]ontinua: per tornare alla maschera
principale.
== Gestione scaden[Z]ario ==
La funzione si compone delle seguenti sottofunzioni:
- [G]estione scadenzario
- [C]ontrollo scadenzario
[G]estione scadenzario:
Viene mostrato l'elenco delle rate di pagamento con le
relative
scadenze. Selezionando una rata e` possibile
consultarne il dettaglio.
Nel dettaglio vengono evidenziati sia i dati del documento
principale sia quelli della rata selezionata.
Con l'opzione
[V]ersamenti
e` possibile consultare
versamenti effettuati per la rata in oggetto. Del versamento
verra` evidenziato sia "l'importo versato" totale che la
parte del versamento che e` stata "attribuita" alla scadenza
(es. versamento effettuato con bollettino libero di 300.000
di cui solo 250.000 sono attribuite a saldo della scadenza
mentre le altre 50.000 sono a saldo della rata successiva).
Per tornare al menu` digitare [/]interruzione.
i
[C]ontrollo scadenzario:
La situazione dei pagamenti viene mostrata dividendoli in
Regolari
ed
Irregolari
e,
per
quest'ultimi, viene
evidenziato il tipo di irregolarita`.
Per ciascuna scelta disponibile viene evidenziato l'elenco
dei
pagamenti
che
rispondono
alla
caratteristica
selezionata, dando la possibilita` di scegliere tra:
[D]ettaglio:
per
consultare nel dettaglio il
pagamento selezionato;
[T]abulato: per stampare l'elenco dei pagamenti che
si sta visualizzando;
[A]vvisi: per
stampare
gli avvisi per omessi
versamenti con il testo scelto nella
funzione
Gestione
tabelle/Tabella
modelli di stampa
[/]interr.: per tornare al menu` precedente
Nel caso in cui si utilizzi il
"tipo normativa": TASSA
SUI
RIFIUTI
e`
possibile
avviare
le
liquidazioni
selezionando
"Tutti
gli
irregolari"
e
la
scelta
[L]iquidazioni
.
- PAG.
53 -
== [G]estione versamenti ==
La funzione si compone delle seguenti sottofunzioni:
- [R]iscontro versamenti
- [G]estione versamenti
- [S]tampa versamenti
[R]iscontro versamenti:
Si
possono
registrare
i versamenti effettuati dai
contribuenti.
Nella
prima maschera vengono richiesti la "data di
riscontro", cioe` la data in cui il versamento viene
inserito dall'operatore (viene proposta la data del giorno
di lavoro) e il "tipo di riscontro" che puo` essere manuale,
richiamando il documento da registrare, o con lettore
ottico, nel caso in cui sono stati stampati i bollettini con
il codice a barre e si possieda la penna ottica.
Per avviare le operazioni di registrazione scegliere
[C]ontinua.
Se si e` scelto il tipo: "con lettore ottico", sara`
sufficiente passare la penna ottica sul codice a barre per
registrare
il
versamento.
Per
uscire
digitare
[/]interruzione e di seguito Return ( o Invio).
Se si e` scelto il tipo: "manuale", sara` necessario
ricercare il pagamento da registrare, la ricerca puo`
avvenire per:
Codice bollettino:
mostra direttamente i dati del
bollettino da registrare;
gli altri tipi di ricerca sono:
Numero e anno del documento
Numero utenza
Codice fiscale
Utente
dopo aver trovato l'utenza, viene mostrato
l'elenco dei documenti che sono stati elaborati
per l'utenza scelta. Selezionato il pagamento
voluto viene evidenziato l'elenco delle rate di
pagamento che fanno capo al documento scelto,
da qui sono attive le seguenti opzioni:
[S]eleziona: per selezionare il pagamento
da registrare;
[T]utte:
per registrare il
versamento
complessivo
di
tutti
i
pagamenti
presenti
nell'elenco;
[B]ollettino libero:
per registrare un
versamento di importo scelto
dall'utente.
Tale importo
andra` a saldare le rate
- PAG.
54 -
presenti
nel documento a
partire
dalla
prima non
pagata fino ad esaurimento
dell'importo versato;
[/]interr.:
per
tornare
al
menu`
precedente.
[G]estione versamenti:
E' possibile consultare i versamenti riscontrati.
Viene proposto l'elenco dei versamenti con la possibilita`
di scegliere tra le seguenti opzioni:
- [D]ettaglio : vengono visualizzati i dati del
documento principale e gli ulteriori
elementi del versamento;
[E]lenco rate riscontrate:
mostra l'elenco
delle rate del documento che
vengono saldate dal versamento
selezionato,
evidenziandone
"l'importo ancora dovuto" e la
parte di "importo attribuito"
al
saldo
della
rata
in
questione;
- [E]limina:
elimina il versamento selezionato
- [T]abulato: consente di stampare l'elenco dei
versamenti riscontrati. Tale stampa
puo` essere effettuata ordinando i
versamenti
in base alla data di
versamento da parte dell'utente o a
quella
di
riscontro
da
parte
dell'operatore;
- [/]interr.: per tornare al menu` principale.
[S]tampa versamenti:
Consente di stampare l'elenco dei versamenti registrati o
effettuati in un determinato periodo.
I parametri da impostare sono i seguenti:
Data da controllare:
si
puo`
scegliere
se
l'intervallo
da
considerare
e
l'ordinamento sia fatto per la data
in
cui e` avvenuto il versameno
(Esecuzione) o per la data in cui e`
stato
registrato
nella procedura
(Riscontro);
Data inizio/fine periodo: impostare l'intervallo
di tempo che si desidera controllare;
Luogo pagamento: e` possibile limitare la stampa
ad
un
unico luogo di pagamento
oppure,
se non si indica nulla,
- PAG.
55 -
sceglierli tutti;
la stampa Sintetica evidenzia solo i
versamenti
registrati,
quella
Analitica
mostra
tutte
le
informazioni relative al pagamento.
Per tornare al menu` principale digitare [/]interruzione.
Tipo
stampa:
- PAG.
56 -
== Statistic[H]e ==
Tramite
questa
funzione
e` possibile impostare le
statistiche
che hanno come riferimento la riscossione
diretta. Per il loro funzionamento si rimanda al manuale
d'uso delle Statistiche.
== [I]mpostazioni ==
Consente di modificare i dati evidenti nel riquadro in
alto a destra. Tali dati mostrano il periodo che verra`
interrogato con le varie stampe e consultazioni, mentre la
"Data"
e`
quella
che
viene proposta nelle diverse
elaborazioni.
== Ges[T]ione tabelle ==
La funzione si compone delle seguenti sottofunzioni:
- Tabella [G]enerale
- Tabella [M]odelli di stampa
- Tabella [L]uoghi versamento
- Tabella [C]ampi per stampe
- Tabella [C]odici iva (solo se "Tipo normativa"=
Metodo normalizzato)
Tabella [G]enerale:
Permette di impostare il numero di conto corrente bancario
e postale del comune.
Con
[M]odifica si possono cambiare i dati impostati, con
[/]interruzione
si torna al menu` precedente.
Tabella [M]odelli di stampa:
Permette di selezionare i testi da utilizzare per le
stampe dei documenti, dei bollettini, delle circolari e
degli
avvisi. Selezionare il modello che si desidera
impostare, le opzioni possibili saranno:
[S]eleziona:
permette di selezionare il testo
gia` impostato nell'elenco dei testi
della procedura "TRIBUTI GENERALI".
La
procedura
si
posiziona
direttamente
nel
gruppo 38 dove
bisogna solo scegliere il testo, se
si vuole scegliere un testo presente
in
un
diverso
gruppo
digitare
[/]interruzione
e
selezionare il
gruppo voluto;
[V]isualizza:
permette di visualizzare il testo
selezionato,
cosi` come e` stato
redatto;
[M]odifica:
permette di apportare le modifiche al
testo selezionato;
- PAG.
57 -
S[T]ampa:
permette
di
selezionato.
stampare
il
testo
Nella maschera a video viene evidenziata la posizione del
testo abbinato a ciascun modello, cioe` il numero del gruppo
e del testo del WP Halley in cui si trova il testo; nella
colonna "Tipo" viene evidenziato se il testo e` in formato
WP Halley o in formato WinWORD.
[/]interruzione:
per tornare al menu` principale
Tabella [L]uoghi versamento:
Permette la codifica dei luoghi in cui il versamento e`
stato effettuato.
Tabella [C]ampi per stampe
Permette
di
consultare
e
stampare l'elenco delle
chiocciole utilizzabili nella stampa delle circolari e delle
grate (#n) utili nel caso in cui all'interno di un documento
si voglia ripetere una parte di esso tante volte quanti sono
i dati da stampare.
Nell'elenco delle chiocciole compare nell'ultima colonna a
destra, il numero della relativa #, questo indica la
possibilita` di inserire la chiocciola solo all'interno del
ciclo con le relative #, dove e` indicato T le chiocciole
possono essere inserite in qualsiasi punto del documento,
dove e` indicato 0 le chiocciole possono essere inserite
solo fuori dal ciclo delle #.
Tabella [C]odici iva:
Permette la consultazione
esistenti.
e
la modifica dei codici iva
- PAG.
58 -
ITER PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DIRETTA
1- Dopo aver elaborato i documenti e` possibile consultare
tutte le voci che li compongono e quindi i singoli
importi attraverso la funzione
[C]onsultazione documenti
, da cui, fino a quando non sono stati resi definitivi,
e` anche possibile eliminarli.
2- Un documento diventa definitivo ed immodificabile solo
dopo averlo stampato, operazione con la quale gli viene
attribuito il numero e la data di emissione. Si consiglia
quindi di effettuare la stampa del "Tabulato", per
controllare se ci sono eventuali anomalie nei calcoli,
prima di stampare definitivamente il documento.
3- Se si e` sicuri della correttezza dei dati elaborati e`
possibile
e
necessario
procedere alla stampa dei
documenti attraverso la funzione
Stampa [d]ocumenti
con
la quale verranno resi definitivi i documenti stampati.
4- E' ora possibile avviare la stampa dei bollettini per il
versamento degli importi dovuti.
5- Al rientro delle ricevute di pagamento e` necessario
registrare i dati del versamento attraverso la funzione
[G]estione versamenti
- PAG.
59 -
8) OPERAZIONI ANNUALI
8.1) Storicizzazione ruolo
Questa funzione va eseguita solo dopo l'approvazione dei
ruoli da parte del consorzio e prima di emettere il ruolo
per l'anno successivo. La funzione consente di conservare i
dati
dell'anno
in
corso
nell'archivio storico, con
possibilita' di consultazione degli stessi in ogni momento.
Il programma genera gli archivi per l'anno successivo
riportando gli stessi dati contenuti nel ruolo precedente,
facilitando cosi' il compito dell'operatore che dovra'
apportare solo le modifiche prima di emettere il nuovo
ruolo.
Le utenze cessate (con data fine precedente all'anno da
generare) non verranno trasferite nel nuovo anno.
Per effettuare la storicizzazione e' necessario indicare,
nell'anno di riferimento, l'anno da generare.
ATTENZIONE: Dopo la storicizzazione non sara' piu' possibile
emettere ruoli per l'anno storicizzato.
8.2) Agg.componenti famiglie
Essendo
il numero dei componenti delle famiglie un
parametro inserito nella tariffa del METODO NORMALIZZATO e`
stato realizzato un collegamento con l'Anagrafe Halley
(mediante codice cittadino) per cui e` possibile aggiornare
automaticamente,
alla
data di lavoro, il numero dei
componenti delle famiglie degli utenti
residenti e iscritti
all'
A.I.R.E.
E' possibile stampare l'elenco delle utenze per le quali
non e' stato aggiornato il numero dei componenti del nucleo
familiare dall'anagrafe; si e' ritenuto opportuno realizzare
tale stampa per consentire di individuare i contribuenti non
residenti per i quali un'eventuale aggiornamento deve essere
eseguito manualmente.
ATTENZIONE! Viene aggiornata la situazione in base a cio`
che
attualmente
e` registrato all'Anagrafe e non e`
possibile
aggiornare
ad una data anteriore a quella
corrente.
- PAG.
60 -
8.3) Simulazione ruolo
Con tale funzione l'Operatore puo` inserire i parametri
determinanti della tariffa ed ottenere il valore complessivo
del gettito. La funzione potra` essere eseguita anche se il
metodo normalizzato non e` stato ancora applicato. L'unica
accortezza da seguire e` che vengano inseriti i vari
coefficienti
di produzione (Ka, Kb, Kc, Kd) mediante
l'apposita funzione "GESTIONE TABELLE/
Coefficienti
produzione ".
I coefficienti inseriti in fase di simulazione potranno
essere variati in modo da adeguare la tariffa alle proprie
esigenze.
E'
prevista
anche la gestione di fasce di utenze
raggruppate per numero di componenti. Il numero di fasce
dipendera`
da
quello
dei coefficienti di produzione
inseriti. Applicando le disposizioni dell'allegato 1 al
Dpr.158, le fasce per le utenze domestiche riguardanti i
componenti del nucleo familiare saranno sei (vedi Ka, Kb),
mentre per le utenze non domestiche saranno ventuno o trenta
(in base al numero di abitanti del comune - vedi Kc, Kd). I
dati da inserire nelle fasce per le utenze domestiche
saranno il numero complessivo dei componenti, il totale
della superficie e il numero delle utenze per quella fascia.
Per le utenze non domestiche dovranno essere inseriti nelle
rispettive fasce il numero di attivita` produttive e la
superficie complessiva.
La funzione di simulazione puo` essere eseguita quante
volte si vuole; una volta ottenuto il risultato voluto si
puo` stampare l'importo delle tariffe.
N.B: Le
variazioni
ai coefficienti
verranno memorizzate.
di
produzione
non
FUNZIONAMENTO DELLA SIMULAZIONE
DATI BILANCIO:
Digitando [M]odifica vanno inseriti una serie di dati che
l'operatore
dovra`
conoscere
indipendentemente
dalla
procedura. La mascherina proposta e` divisa in due parti,
una per l'anno attuale e l'altra per l'anno prossimo; per
l'anno
attuale
verranno
riproposti
i
valori
se
precedentemente impostati.
I dati richiesti sono quelli indicati nel Dpr.158 per la
determinazione delle tariffe.
- PAG.
61 -
di
TABELLE:
Selezionando Tabelle si possono scegliere quelle per le
utenze domestiche (UD) o per le utenze non domestiche (UND).
In
questa
funzione sono raccolte tutte le tabelle
descritte nel Dpr.158 necessarie alla determinazione delle
tariffe e contenenti i dati dei vari coefficienti di
produzione.
Selezionando le Tabelle UD (Utenze Domestiche) si ha la
possibilita` di modificare i dati dei coefficienti Ka e Kb
precedentemente memorizzati (Funzione "GESTIONE TABELLE/
Coefficienti di produzione
"). Nella tabellina sono
infatti
riportati i dati dell'anno attuale e vengono
proposti (modificabili) quelli per l'anno prossimo su cui
verranno effettuate le operazioni di simulazione.
FASCE:
Selezionando Fasce si possono scegliere quelle per le
utenze domestiche (UD) o per le utenze non domestiche (UND).
In
questa funzione dovranno essere inseriti i dati
necessari alla determinazione delle tabelle strettamente
legati alle utenze.
Scegliendo le Fasce UD viene visualizzata una tabellina
con tante righe(fasce) per quanti sono i coefficienti Ka
inseriti; se per una fascia non esiste nessuna utenza con
quel numero di componenti il nucleo familiare, la relativa
riga non viene visualizzata.
N.B: La mancanza di una fascia potrebbe essere il
risultato di qualche anomalia; quindi potrebbe
essere necessario eseguire la funzione "OPERAZIONI
ANNUALI/
Agg.componenti famiglie
".
Nelle fasce i dati riportati sono il totale del numero
delle persone, della superficie e del numero di utenze per
quel numero di componenti, sia per l'anno attuale che per il
prossimo (modificabile).
Scegliendo le fasce UND viene visualizzata una tabellina
vuota con due sole colonne in cui vanno inseriti i totali
del numero delle attivita` produttive e della superficie.
Non viene proposto alcun dato in quanto, non si riescono ad
associare automaticamente le sottocategorie, definite dalle
tabelle 3a, 3b, 4a e 4b contenute nel Dpr 158, alle utenze.
I dati da inserire sono comunque deducibili utilizzando ad
esempio il riepilogo per categoria (Funzione STAMPE RUOLO/
Riepilogo per categoria
).
PREVISIONE:
Una volta inseriti tutti i dati si puo` procedere alla
previsione
degli
importi
delle
tariffe. Al termine
dell'elaborazione verra` visualizzato l'importo del ruolo.
Nel caso sia quello desiderato e` possibile stampare le
tariffe
altrimenti
si
possono
correggere
i
dati
- PAG.
62 -
precedentemente
ruolo.
inseriti
al
fine di variare l'importo del
- PAG.
63 -
9) GESTIONE LIQUIDAZIONI
9.1) Avvio liquidazioni
Questa funzione permette di stampare l'elenco e/o avviare a
liquidazione le utenze dell'anno di lavoro che risultano
anomale.
Entrati nella funzione viene richiesta l'impostazione dei
seguenti campi:
-Numero utenza inizio
-numero utenza fine
con cui si identifica l'intervallo di utenze per le quali
si vuole eseguire l'elaborazione.
sono disponibili le seguenti scelte:
[P]Modifica parametri
per modificare -numero utenza inizio -numero utenza fine
[E]elenco utenti anomali
viene
stampato
l'elenco delle utenze che presentano
l'anomalia
richiesta;
e' possibile scegliere tra le
seguenti:
- [O]messa denuncia
Verranno stampate tutte le utenze senza importo del
ruolo principale e con importo dell'accertamento.
- [I]nfedele denuncia
Verranno stampate tutte le utenze con importo del ruolo
principale
e dell'accertamento e per le quali un
eventuale inizio occupazione sia stato comunicato dal
Comune.
- [T]ardiva denuncia
Verranno
stampate tutte le utenze che hanno data
denuncia
oltre
la scadenza ed hanno data inizio
occupazione comunicata dal contribuente
- [A]Sanzioni amministrative (tutte)
Verranno stampate tutte le utenze con omessa, infedele
e/o tardiva denuncia.
- [S]Sanzioni formali
Verranno stampate tutte le utenze per le quali e' stato
inserito l'importo della sanzione formale.
- PAG.
64 -
[A]vvio a liquidazione
consente di avviare la liquidazione per le utenze che
presentano l'anomalia richiesta; e' possibile eseguire le
stesse scelte dell'elenco utenti anomali.
Nelle
Liquidazioni con il
metodo normalizzato
calcolata
solo
"l'addizionale
provinciale",
e
non
l'addizionale/maggiorazione
ECA,
cosi`
come previsto
dall'art. 49 del Dlgs.05/02/97 n. 22.
Nelle
Liquidazioni
con
la
riscossione diretta
addizionali vengono calcolate solo se non e` stato ancora
elaborato il "Documento di pagamento" perche` e` qui` che
vengono inseriti tali ammontari.
Per le sanzioni amministrative vengono visualizzati, ed e'
possibile modificare(direttamente nei parametri ruolo) i
seguenti campi:
-data stampa ruolo
-scadenza presentazione denuncia
-scadenza prima rata: e' la data dalla quale decorrono gli
interessi sull'imposta dovuta.
[T]Modifica testi
consente di modificare i testi per riportare i dati della
denuncia nella notifica.
- PAG.
65 -
viene
le
9.2) Gestione liquidazioni
Menu` gestione dati liquidazioni
Le scelte possibili sono le seguenti:
[A] Gestione dati liquidazioni
[B] Gestione avvisi di liquidazione
[C] Gestione ruolo coattivo
[D] Utilita`
[E] Tabelle
[A] Gestione dati liquidazioni
La funzione permette di consultare e gestire un'utenza
con un avviso di liquidazione gia' emesso. A questa funzione
si puo' accedere andando in consultazione utenza in uno dei
tributi collegati.
E' possibile effettuarne la ricerca tramite i seguenti
parametri:
RICERCA
Cognome e nome:
Partita Iva
:
Cod.fiscale
:
Progressivo
:
Cod.identific.:
Digitare la stringa da ricercare o [Ret.] per scegliere la
parametrizzazione successiva. Digitare [/] interruzione per
ritornare nel menu' precedente.
Il campo Cod.identificativo corrisponde a un codice interno
Halley assegnato al momento dell'avvio a liquidazione.
GESTIONE LIQUIDAZIONI
ANNO xxxx
Denominazione DE FALCO ROSSANO
Nato a BRESCIA
(NA) il 25
09 45
Residente in CASALNUOVO DI NAPOLI
(NA) Cap 76008
VIA PORTE DI LEGNO
N. 24
Cod. fiscale DFLRSS73L25F839M P.IVA 00000000000 Fisica
( 1
199800000011 )
DATA
Stampa avviso
Notif. avviso
Adesione
IMPORTO/NUMERO
379.000
0
379.000
- PAG.
66 -
DESCRIZIONE
progr
11
esito
prot.
0
Ricorso
Provvedimento
causa
Sospensione
Pagamento
Iscriz.ruolo
causa
Luogo
N.
Note
Dopo aver selezionato l'utenza desiderata viene proposta
la seguente maschera:
-
Denominazione:
indica cognome e nome in caso di persona
fisica o la ragione sociale in caso di persona non fisica;
-
Nato a:
sono indicati la data, il comune e la provincia
di nascita del contribuente, se si tratta di persona
fisica;
-
Residente in:
sono
indirizzo di residenza;
-
Cod.
Fiscale,
P.IVA:
identificativi dell'anagrafica;
indicati
CAP,
sono
comune, provincia e
indicati
i
codici
- Tra parentesi tonde sono indicati il progressivo avviso e
il codice interno Halley;
-
Stampa avviso:
sono indicati la data di stampa avviso e
l'importo
complessivo
che
andra'
notificato
al
contribuente; l'importo viene determinato automaticamente
ogni volta che si esegue il ricalcolo. La data viene
registrata dopo la stampa avvisi. Dopo la registrazione
della data non e' piu' possibile eseguire nuove stampe o
ricalcoli.
-
progr: indica il numero del provvedimento di liquidazione
ed e' assegnato progressivamente dal programma di calcolo;
la sua funzione e' quella di creare un collegamento tra
l'avviso di liquidazione e il bollettino di versamento.
-
Notif.
Avviso:
indica la data in cui l'avviso di
liquidazione viene notificato al contribuente. Accanto e'
possibile completare il campo del relativo protocollo.
-
esito:
indica l'esito della notifica, digitando [?] e'
possibile
scegliere in una lista di tipologie gia'
codificate. E' possibile inserire una nuova tipologia
- PAG.
67 -
indicando [/ interruzione].
-
Adesione:
vi sono indicati la data adesione, l'importo
totale avviso di liquidazione con la detrazione delle
riduzione per adesione e l'eventuale numero di protocollo
gestito. L'importo puo' essere determinato automaticamente
dal
programma
di
calcolo impostando nella tabella
[Parametri sanzioni e interessi nuova normativa] la quota
di riduzione per adesione.
-
Ricorso:
vi vengono indicati la data del ricorso, il
numero di protocollo e la causale del ricorso.
-
Provvedimento:
vi si puo` indicare la data e gli estremi
del provvedimento di Liquidazione.
-
Sospensione:
sono indicati la data e il protocollo del
provvedimento
di
sospensione del pagamento relativo
all'avviso di liquidazione emesso.
Dopo aver impostato i suddetti dati, la liquidazione non
verra' piu' presa in considerazione in fase di stampa
ruolo coattivo.
-
Pagamento:
sono indicati la data pagamento, l'importo
pagato, il luogo dove e' stato eseguito il pagamento il
numero del bollettino di pagamento. Se risultano inseriti
i dati pagamento l'utenza viene esclusa dalla stampa del
ruolo coattivo. Se l'importo pagato risulta inferiore al
dovuto, l'utenza viene iscritta a ruolo coattivo per la
parte
non
versata
sommata agli interessi di mora
calcolati.
-
Ruolo coattivo:
sono indicati la data di emissione del
ruolo coattivo e l'importo iscritto a ruolo; i dati
vengono
completati automaticamente dalla funzione di
stampa ruolo coattivo.
-
Note:
e'
indicata
riguardanti l' utenza.
la
prima
riga
di
annotazioni
Si rendono disponibili le seguenti funzioni:
[A]nomalie
Permette
di
consultare
l'elenco
delle
anomalie
riscontrate per l'utenza selezionata; viene proposta la
seguente maschera:
ELENCO ANOMALIE
- PAG.
68 -
Anomalia
Dovuto
Omessa denuncia
Omesso versamento
480.000
480.000
Eseguito
0
0
Data Scadenza
Data Ev
31 07 93
31 07 93
I dati gestiti sono:
- Anomalia:
indica la descrizione anomalia ed e' il
motivo per cui l'utenza e' stata sanzionata. Sono
previste le seguenti anomalie:
- Omessa denuncia
- Infedele denuncia
- Tardiva denuncia
- Omesso versamento
- Parziale versamento
- Tardivo versamento
- Sanzione formale
- Dovuto: indica, a seconda che si tratti di versamento o
denuncia, l'importo che il contribuente avrebbe dovuto
versare o denunciare.
- Eseguito:
indica, a seconda che si tratti di un
versamento
o
di
una denuncia, l'importo che il
contribuente ha versato o denunciato
- Data di scadenza:
indica la data in cui l'importo
avrebbe dovuto essere versato o denunciato.
- Data evento:
indica la data in cui la denuncia o il
versamento sono stati eseguiti.
Posizionandosi con i
digitando il tasto
dettaglio dei calcoli:
ANOMALIA
Imposta ( 434)
Data inizio
Data fine
Giorni/semestri
Interessi mora
Sanzione
( 423)
Data inizio
Data fine
Giorni/semestri
Interessi mora
tasti [FA] [FB] in una anomalia e
[Ret.]
e' possibile consultare
il
DETTAGLIO ANOMALIA
Omesso versamento
Data scadenza 31
07 93
Dovuto 345.000
Data evento
Eseguito
Data versam.
Eseguito
AVVISO
345.000
31 07 93
19 02 99
11
247.537
69.000
- PAG.
ADESIONE
345.000
31 07 93
19 02 99
11
247.537
69.000
69 -
RUOLO COATTIVO
Totale
661.537
661.537
Note
I dati gestiti sono i seguenti:
- Anomalia:
indica la descrizione anomalia ed e' il
motivo per cui l'utenza e' stata sanzionata.
- Data scadenza:
indica la data in cui l'importo avrebbe
dovuto essere versato o denunciato.
- Data evento:
indica la data in cui la denuncia o il
versamento sono stati eseguiti.
- Dovuto: indica, a seconda che si tratti di versamento o
denuncia, l'importo che il contribuente avrebbe dovuto
versare o denunciare.
- Eseguito:
indica, a seconda che si tratti di un
versamento
o
di
una denuncia, l'importo che il
contribuente ha versato o denunciato
- PAG.
70 -
La seconda parte della maschera e' formata da una
matrice, le colonne indicano la fase di lavorazione in cui
si trova l'operatore:
- Fase di elaborazione avviso di liquidazione
- Fase di inserimento adesione del contribuente (puo'
essere eseguita automaticamente inserendo la quota di
riduzione nella tabella [Parametri sanzioni e interessi
nuova normativa] del sottomenu' [Tabelle].
- Fase di stampa ruolo coattivo
le righe indicano il dettaglio del calcolo:
- Imposta: indica l'imposta che il contribuente ha evaso.
Tra parentesi e' indicato il codice consorzio, necessario
nel caso l'imposta venga iscritta a ruolo. Tale codice e'
determinato dal consorzio stesso.
Il campo
Imposta viene completato solo se l'anomalia
risulta essere: Omesso versamento, Parziale versamento.
- Data inizio:
indica la data da cui inizia l'intervallo
dei giorni/semestri usati per il calcolo interessi di mora
sull'imposta.
- Data fine: indica la data in cui finisce l'intervallo
dei giorni/semestri usati per il calcolo degli interessi di
mora sull'imposta.
- Giorni/semestri:
indica il numero di giorni o semestri,
a seconda del parametro impostato nelle tabelle di calcolo,
usati per il calcolo degli interessi di mora sull'imposta
non versata o versata in ritardo e vengono determinati in
base all'intervallo di date sopra descritte.
- Interessi di mora:
indica l'importo degli interessi di
mora calcolati sull'imposta non versata o tardivamente
versata. Il tasso di interesse e' definito nelle tabelle
[Parametri sanzioni e interessi vecchia/nuova normativa] nel
menu' Tabelle.
- Sanzione:
Indica la sanzione calcolata sull'imposta.
Nel caso di:
- Omessa
denuncia
viene
calcolata
sull'imposta
accertata.
- Infedele denuncia viene calcolata sulla differenza
tra l'imposta accertata e quella denunciata.
- Tardiva
denuncia
viene
calcolata
sull'imposta
tardivamente denunciata.
- Omesso versamento viene calcolata sull'imposta non
versata.
- Parziale versamento viene calcolata sulla differenza
tra l'imposta non versata e quella versata.
- Tardivo
versamento
viene calcolata sull'imposta
tardivamente versata.
- Sanzione formale viene definita dall'operatore in
base ai limiti posti nella delibera comunale.
- Data inizio:
indica la data da cui inizia l'intervallo
- PAG.
71 -
dei giorni/semestri usati per il calcolo interessi di mora
sulla sanzione.
Con l'attuale versione il campo non viene utilizzato in
quanto non devono essere calcolati interessi di mora sulla
sanzione
- Data fine: indica la data in cui finisce l'intervallo
dei giorni/semestri usati per il calcolo degli interessi di
mora sulla sanzione.
Con l'attuale versione il campo non viene utilizzato in
quanto non devono essere calcolati interessi di mora sulla
sanzione
- Giorni/semestri:
indica il numero di giorni o semestri,
a seconda del parametro impostato nelle tabelle di calcolo,
usati per il calcolo degli interessi di mora sulla sanzione,
vengono determinati in base all'intervallo di date sopra
descritte.
Con l'attuale versione il campo non viene utilizzato in
quanto non devono essere calcolati interessi di mora sulla
sanzione.
- Interessi di mora:
indica l'importo degli interessi di
mora calcolati sulla sanzione.
Con l'attuale versione il campo non viene utilizzato in
quanto non devono essere calcolati interessi di mora sulla
sanzione.
Le funzioni previste sono:
[M]odifica
Permette di modificare manualmente la sanzione calcolata
automaticamente
dal
programma,
permette
inoltre
di
modificare gli interessi di mora relativi alla sanzione. La
modifica dei dati viene memorizzata dal programma che ne
tiene conto in fase di ricalcolo imposta.
ca[L]coli
Permette di accedere alla consultazione dei calcoli
eseguiti con la vecchia e con la nuova normativa. Viene
proposta la seguente maschera:
DETTAGLIO CALCOLI ANOMALIA
Entro 31/03/98
Dal 01/04/98
Imposta
345.000
345.000
Data inizio
31 07 93
31 07 93
Data fine
19 02 99
19 02 99
Giorni/semestri
11
11
Interessi mora
247.537
247.537
Sanzione
Data inizio
Data fine
Giorni/semestri
Interessi mora
69.000
- PAG.
72 -
103.500
Totale
661.537
696.037
La maschera presenta, orizzontalmente, gli stessi campi
della precedente, mentre verticalmente, nelle colonne, sono
distinti i due tipi di calcolo:
- Entro 31/03/98
indica il calcolo eseguito con i parametri
impostati nella tabella [Parametri sanzioni e interessi
vecchia normativa] se l'infrazione e` avvenuta prima di
tale data
- Dal 01/04/98
indica il calcolo eseguito con i parametri
impostati nella tabella [Parametri sanzioni e interessi
nuova normativa]
Digitando [C] Continua si ritorna alla maschera precedente.
[C]ontinua
Permette di ritornare alla lista precedente.
e[C]cedenze
Nel caso di versamento superiore al dichiarato, la parte
eccedente viene depositata nella casella e viene detratta al
totale da pagare. E' possibile evidenziare la detrazione
nella stampa avviso di liquidazione.
Dati ana[G]rafici
Permette di inserire e modificare i dati anagrafici del
contribuente
e
un'eventuale recapito differente dalla
residenza.
Nell'anagrafica del CONTRIBUENTE
e` possibile indicare:
"Tipo di persona":
scegliendo tra Fisica, Altro, Ditta
individuale,
la
corretta indicazione di
questo dato ha importanza al fine della
formazione del ruolo per il CNC
"Stato utente": scegliendo tra Normale e Defunto, in questo
secondo
caso
nel
ruolo viene indicata
l'anagrafica registrata nel recapito se su
questa
e`
stato indicato, come "Natura
carica", il valore "Erede".
Nell'anagrafica
del
RECAPITO, se si intende indicare
tale anagrafica anche nel ruolo, e` necessario indicare lo
stesso
nome e cognome del contribuente, e` possibile
indicare un nominativo differente ma in questo caso nel
ruolo
per
il
CNC
verra` riportata l'anagrafica del
contribuente.
Nel campo "Natura della carica" e` possibile indicare il
tipo di rapporto esistente tra contribuente e recapito, in
tale campo deve essere indicato "EREDE" nel caso in cui si
tratta di erede cui devono essere inviati i ruoli e le
- PAG.
73 -
eventuali comunicazioni.
[S]tampa avviso
Permette di gestire la stampa avviso di liquidazione,
dall'impostazione
del
testo,
alla
registrazione
dell'avvenuta stampa.
Presenta la seguente maschera:
PARAMETRI SCADENZE PAGAMENTI
Numero rate per pagamento: 2 Rate
Data emissione notifica : 26
07 97
Limite rata
:
0
Data scadenza pagamento : Piu` rate
- Numero rate per pagamento:
indica il numero delle rate in
base alle quali va suddiviso l'importo totale da pagare;
Suddividendo
l'importo in rate non vengono comunque
calcolati gli interessi di mora addizionali a partire
dalla 2^ rata.
- Data emissione notifica:
indica la data in cui l'avviso
viene stampato.
- Limite giorni:
e' richiesto solo in caso di pagamento in
un'unica soluzione; indica il numero di giorni entro i
quali deve essere eseguito il pagamento, viene utilizzato
per determinare la data di scadenza del pagamento.
- Limite rata:
e' richiesto solo in caso di pagamento
rateale; indica il limite minimo entro il quale l'importo
totale da pagare non deve essere suddiviso in rate;
- Data scadenza pagamento:
indica la data entro la quale
deve essere eseguito il pagamento. In caso di pagamento
con piu' rate, devono essere inserite le scadenze di ogni
singola rata. Se entro la scadenza indicata non verra'
eseguito il pagamento l'utenza verra' iscritta a ruolo
coattivo.
Sono disponibili le seguenti funzioni:
[C]ontinua
propone le seguenti scelte:
[A] Stampa avviso di liquidazione
per
stampare
la
lettera
da
inviare
contribuente;
[B] Stampa bollettino di versamento
per
stampare il bollettino di versamento
inviare al contribuente;
[C] Stampa ricevuta
- PAG.
74 -
al
da
per stampare la ricevuta da consegnare all'ufficio
postale nel caso l'avviso venga inviato al contribuente
tramite raccomandata.
[D] Modifica testo avviso di liquidazione
per modificare il testo o i parametri di stampa
dell'avviso di liquidazione;
[E] Modifica bollettino di versamento
per modificare il testo o i parametri di stampa
del bollettino di versamento
[F] Modifica ricevuta
per modificare il testo o i parametri di stampa
della ricevuta.
- PAG.
75 -
uscendo con [/] viene proposta la
seguente scelta:
REGISTRAZIONE DATA AVVISI
La funzione registra nell`archivio
la data in cui e` stato inviato l`avviso
di liquidazione agli utenti: 26
07 97
Dopo questa operazione non sara`
piu` possibile stampare gli avvisi.
di liquidazione registrati.
Vuoi continuare ?
SI NO
Rispondere SI dopo aver verificato la correttezza
delle notifiche stampate, per eseguire la registrazione.
Rispondere NO se si sta eseguendo una stampa di prova
o se la stampa eseguita risulta errata o comunque non andata
a buon fine.
L'avvenuta
registrazione
seguente maschera:
viene
segnalata
dalla
FINE OPERAZIONE
Le operazioni di registrazione
delle date di avviso di liquidazione
per le utenze selezionate, sono
terminate.
OK
Digitare [Ret.] per terminare.
Dopo
la
registrazione non
stampare l'avviso di liquidazione.
sara'
piu'
possibile
[M]odifica parametri
Permette di modificare i parametri sopra descritti. Se
si modifica il numero delle rate viene proposta la seguente
scelta:
ATTENZIONE
E` stato modificato il numero delle rate
per la riscossione degli importi notificati.
Dopo questa operazione dovranno essere
reinserite le date di scadenza.
Vuoi continuare ?
SI NO
delle
Rispondere SI per effettuare la variazione del numero
rate; rispondere NO per annullare la procedura di
- PAG.
76 -
variazione del numero delle rate.
- PAG.
77 -
[/] /interruzione
permette di uscire dalla funzione di STAMPA AVVISO e
rientrare nel menu' precedente.
Nel caso in cui l'importo totale dell'avviso di liquidazione
non
rientra nelle tolleranze impostate nella funzione
Gestione liquidazioni / Tabelle / Parametri sanzioni e
interessi
nuova normativa, viene proposta la seguente
maschera:
ATTENZIONE
L`avviso di liquidazione non puo`
essere stampato in quanto l`importo
totale non rientra nei limiti di
tolleranza impostati nella tabella
generale.
E` comunque corretto registrare
l`operazione e assegnare il numero e
la causale del provvedimento.
Vuoi continuare ?
SI NO
Rispondere [S] Si per registrare l'avviso di liquidazione
che verra' bloccato per prossime elaborazioni tramite la
registrazione della data provvedimento (uguale alla data
emissione avviso), e' possibile indicare la motivazione del
provvedimento tramite la seguente funzione:
REGISTRAZIONE: DATI PROVVEDIMENTO
Numero provvedimento :
Causale provvedimento:
I dati inseriti verranno registrati nell'utenza elaborata.
Le scelte proposte sono:
[I]nizio registrazione
per registrare i dati sopra indicati
[M]odifica dati
per modificare i dati sopra indicati
[/]interruzione
per interrompere le operazioni di registrazione.
L'avvenuta
maschera:
registrazione
viene
segnalata dalla seguente
FINE OPERAZIONE
Le operazioni di registrazione
delle date di avviso di liquidazione
per le utenze selezionate, sono
terminate.
- PAG.
78 -
OK
- PAG.
79 -
[N]otifica
Permette di inserire i dati relativi alla relata di
notifica. Nel caso la notifica sia consegnata manualmente
dal messo comunale.
I dati notifica sono soltanto descrittivi e non vengono
usati al fine di determinare la data di scadenza del
versamento.
Viene proposta automaticamente la data di notifica,
mentre va inserito il protocollo.
Per quanto riguarda l'esito, e' sufficiente digitare [?]
per accedere a una lista di possibili scelte:
a mani proprie
al vicino
regolare
digitando [Ret.] sopra la voce desiderata, questa viene
selezionata. Se nell'elenco non e' possibile individuare una
tipologia adeguata e' necessario digitare [/] interruzione
per accedere all'aggiunta di una nuova voce. In questo caso
il programma propone la seguente maschera:
GESTIONE CODICI
Aggiungere un nuovo codice ?
SI NO
Digitando [N] No, non viene aggiunto alcun codice.
Digitando [S] Si, viene proposta la seguente maschera:
Codice esito
Descr.esito
:
:
ESITO NOTIFICA
[TOT.ELEMENTI:
3]
dove dovra' essere indicato il nuovo esito.
Al termine vengono proposte le seguenti scelte:
[M]odifica
per modificare i dati appena inseriti
[E]limina
per eliminare i dati appena inseriti
[/] Interruzione
per interrompere la fase di aggiunta esiti e rientrare
nella precedente. Digitando [/] l'esito inserito viene
confermato e riportato nella maschera principale.
a[D]esione
Permette di gestire l'adesione del contribuente e viene
abilitata dopo la registrazione dell'avviso di liquidazione.
- PAG.
80 -
- PAG.
81 -
Presenta la seguente maschera:
REGISTRAZIONE ADESIONE DEL CONTRIBUENTE
Data adesione
: 23
02 99
Protocollo adesione :
Riduzione sanzione a: 1/4
La data adesione e la quota di riduzione della sanzione
vengono proposte automaticamente dal programma ma possono
essere comunque modificate dall'operatore, il protocollo
deve essere inserito manualmente.
Al termine dell'inserimento viene ricalcolato l'importo
totale da notificare e viene visualizzato nella relativa
casella.
Se l'adesione del contribuente e' gia' stata applicata,
digitando
[D] aDesione viene data la possibilita' di
eliminarla.
Infatti, il programma propone la seguente
maschera:
ATTENZIONE
La funzione elimina i dati
relativi all`adesione del
contribuente.
Vuoi continuare?
SI NO
Digitando [N] No e' possibile rientrare nel menu' precedente
senza variare i dati gia' presenti.
Digitando [S] Si e' possibile eliminare tutti i riferimenti
all'adesione del contribuente.
r[I]corso
Permette di inserire la data, il protocollo e la causale
del provvedimento. La data provvedimento viene proposta in
base alla data lavoro, mentre il protocollo deve essere
inserito manualmente.
pro[V]vedimento
Permette di inserire la data e il protocollo del
provvedimento. La data provvedimento viene proposta in base
alla data lavoro, mentre il protocollo deve essere inserito
manualmente.
[R]ate
- PAG.
82 -
La funzione e' abilitata solo nel caso in cui il
pagamento dell'importo notificato sia stato suddiviso in
piu' rate.
- PAG.
83 -
Essa presenta la seguente maschera:
N.rata
1
2
Data scad
01 01 98
20 05 98
Data pag.
Da pagare
62.900
62.900
Pagato
0
0
Digitando [Ret.] sopra una singola rata vengono proposti,
nella
maschera principale, i dati relativi alla rata
selezionata.
s[O]spensione
Permette di inserire la data, il protocollo e la causale
del provvedimento. La data provvedimento viene proposta in
base alla data lavoro, mentre il protocollo deve essere
inserito manualmente.
Per quanto riguarda la causale, e' sufficiente digitare
[?] per accedere a una lista di possibili scelte:
Annullata liquidazione
errore materiale
digitando [Ret.] sopra la voce desiderata, questa viene
selezionata. Se nell'elenco non e' possibile individuare una
tipologia adeguata e' necessario digitare [/] interruzione
per accedere all'aggiunta di una nuova voce. Nel caso il
programma propone la seguente maschera:
GESTIONE CODICI
Aggiungere un nuovo codice ?
SI NO
Digitando [N] No, non viene aggiunto alcun codice.
Digitando [S] Si, viene proposta la seguente maschera:
CAUSALI PROVVEDIMENTI
Cod.provvedim. :
[TOT.ELEMENTI:
Descr.provved :
5]
dove dovra' essere indicato il nuovo provvedimento
sospensione.
Al termine vengono proposte le seguenti scelte:
[M] Modifica
per modificare i dati appena inseriti
[E] Elimina
- PAG.
84 -
di
per eliminare i dati appena
[/] Interruzione
per interrompere la fase
provvedimenti e rientrare nella
provvedimento inserito viene
maschera principale.
inseriti
di aggiunta di tipologie di
precedente. Digitando [/] il
confermato e riportato nella
[P]agamento
Permette di inserire i dati relativi al pagamento;
vengono proposti la data pagamento e l'importo pagato, in
base alla data lavoro e all'importo da pagare. Il numero
versamento deve essere inserito manualmente, il luogo deve
essere scelto in un lista predefinita. Digitando [?] sul
campo Luogo viene proposta la seguente lista:
Ufficio pos
Ist.bancari
Tesoreria
Contanti
Assegno
da cui deve essere selezionato il luogo di versamento. Non
e' possibile aggiungere altre opzioni.
Nel caso vengano gestite piu' rate, prima di inserire il
pagamento, e' necessario impostare il numero della rata
desiderata con la funzione [R] Rate
[N]ote
Permette di gestire un testo contenente le annotazioni
riguardanti l'utenza. Viene proposta la seguente maschera:
26/11/99
NOTE
Il Sig. De Falco ha presentato la
documentazione richiesta
Si rendono disponibili le seguenti scelte:
[M] Modifica
permette di modificare/inserire le annotazioni
[/] Interruzione
permette di rientrare nella maschera precedente
[R]icalcolo
- PAG.
85 -
Permette di ricalcolare le sanzioni e gli interessi di mora
per l'utenza selezionata, in base alla nuova data impostata
o alle nuove tabelle impostate.
Viene proposta la seguente maschera:
PARAMETRI PER CALCOLO
Data per interessi di mora: 02
09 97
Indicare la data fino alla quale si vogliono calcolare
gli interessi di mora; selezionare poi la scelta desiderata:
[I] Inizio calcolo
per iniziare le operazioni di calcolo interessi;
[M] Modifica parametri
per modificare la
impostata;
data
di fine calcolo interessi
[/] /interruzione
per ritornare al menu' precedente senza eseguire il
calcolo.
[E]lenco liq.
Permette di consultare le liquidazioni avviate per lo stesso
codice identificativo sia nello stesso anno che per anni
precedenti/successivi.
e[L]iminazione
Permette di eliminare una liquidazione avviata per errore o
per prova.
L'eliminazione
viene
controllata
tramite la seguente
domanda:
ELIMINAZIONE UTENZA
La funzione elimina dall`archivio
la liquidazione selezionata.
Vuoi continuare ?
SI NO
Rispondere
[N]
No
per interrompere
eliminazione dell'utenza.
Rispondere [S] Si per eliminare l'utenza.
- PAG.
86 -
la
procedura
di
pro[G]ressivo
Permette di modificare il progressivo liquidazione nel caso
sia stato assegnato in modo errato o comunque diverso da
quanto l'operatore si aspettava.
- PAG.
87 -
La modifica del
seguente domanda:
progressivo
viene controllata tramite la
PROGRESSIVO PROVVEDIMENTO
La funzione permette di modificare
il progressivo di provvedimento
della presente liquidazione.
Vuoi continuare ?
SI NO
Rispondere [N] No per interrompere la procedura di modifica
del progressivo di liquidazione.
Rispondere
[S] Si per procedere con la modifica del
progressivo di liquidazione. In questo caso sara' possibile
accedere al campo [progr] e eseguirne la modifica.
- PAG.
88 -
[B] Gestione avvisi di liquidazione
La funzione permette stampare globalmente o parzialmente
gli avvisi di liquidazione e eventualmente di eseguirne di
nuovo il calcolo e/o modificare il testo.
[A] Stampa avvisi e bollettini
Permette di stampare gli avvisi di liquidazione e i
bollettini di versamento. La funzione presenta la seguente
maschera:
STAMPA AVVISI DI LIQUIDAZIONE
Tipo avvisi
: Non registrate
Da data
:
A data
:
Tipo ordinamento: Cognome e Nome
TIPO AVVISI
Registrato
Non registrato
TIPI DI ORDINAMENTO
Cognome e Nome
Codice Fiscale
Codice Contribuent
Via di residenza
Data notifica
Codice Halley
E' possibile selezionare il tipo di avvisi e il tipo
ordinamento desiderato, di seguito sono proposte le seguenti
scelte:
[I] Inizio
Per iniziare l'estrazione delle utenze alle quali deve
essere inviata notifica. Dopo aver terminato l'estrazione la
maschera viene cosi' completata:
STAMPA AVVISI DI LIQUIDAZIONE
Tipo avvisi
:
Da data
:
A data
:
Tipo ordinamento: Cognome e Nome
Stampa da Cognome/Nome : Tutti
a Cognome/Nome
: Tutti
Se vengono riscontrate delle utenze con importo totale
dell'avviso di liquidazione non compreso nelle tolleranze
impostate nella funzione Gestione liquidazioni / Tabelle /
Parametri sanzioni e interessi viene posta la seguente
domanda:
- PAG.
89 -
ATTENZIONE
Alcuni avvisi non verranno
elaborati in quanto il totale
da pagare non rientra nei limiti
della tolleranza impostati
nella tabella generale.
Vuoi eseguire una stampa di
controllo ?
SI NO
Digitare [N] No per
avvisi di liquidazione.
proseguire
Digitare
controllo:
ottenere
[S]
Si
per
Cognome e Nome
MINELLI LAURETANA
con
la
la stampa degli
seguente stampa di
Importo Codice
12.300 MNLLTN62T0986T
e di seguito:
ATTENZIONE
Vuoi interrompere la stampa
degli avvisi di liquidazione ?
SI NO
Digitare [S] Si per interrompere
avvisi e ritornare nel menu' precedente.
la
stampa degli
Digitare [N] No per proseguire con le operazioni di
stampa degli avvisi di liquidazione.
Dopo
scelte:
aver
digitato
[N]
vengono
proposte le seguenti
[M]odifica parametri
Per modificare il limite minimo e massimo delle
utenze da stampare, il programma imposta automaticamente il
limite massimo.
[C]ontinua
Per continuare nelle operazioni di stampa avvisi.
Come
nella
stampa
singola,
viene
proposta
la
parametrizzazione degli avvisi (Vedi [D] Stampa avvisi)
- PAG.
90 -
[R]egistrazione
Permette di registrare la data notifica per le
utenze alle quali e' stato notificato l'avviso.
La registrazione va eseguita dopo aver accertato la
corretta stampa degli avvisi. Viene proposta la
seguente scelta:
REGISTRAZIONE DATA EMISSIONE AVVISO
La funzione registra nell`archivio
la data in cui e` stato notificato
l`avviso di liquidazione26
07 97
Dopo questa operazione non sara`
piu` possibile stampare gli avvisi
Vuoi continuare ?
SI NO
Rispondere
SI
per
eseguire la registrazione,
rispondere NO per interrompere la registrazione.
Il termine delle operazioni di registrazione verra'
indicato dalla seguente maschera:
Se
vi
sono
utenze con importo totale della
liquidazione non compreso nella tolleranza viene posta la
seguente domanda:
ATTENZIONE
Vuoi assegnare il numero e la causale
del provvedimento alle utenze per le
quali non e` stato emesso avviso di
liquidazione perche` non rientravano
nella quota di tolleranza impostata
nella tabella generale ?
SI NO
Rispondere
del
provvedimento
dell'avviso)
e
registrazione.
[N] No per assegnare soltanto la data
(uguale
alla
data
di
emissione
proseguire
con
le
operazioni
di
Rispondere [S] Si per assegnare alle utenze escluse
dalla stampa avvisi, oltre che la data del provvedimento, il
numero e la causale del provvedimento. Viene proposta la
seguente maschera:
REGISTRAZIONE: DATI PROVVEDIMENTO
Numero provvedimento :
Causale provvedimento:
- PAG.
91 -
I dati inseriti verranno registrati nelle utenze
escluse dalla stampa degli avvisi.
Le scelte proposte sono:
[I]nizio registrazione
per registrare i dati sopra indicati
[M]odifica dati
per modificare i dati sopra indicati
[/]interruzione
per interrompere le operazioni di registrazione.
FINE OPERAZIONE
Le operazioni di registrazione
delle date di notifica
per le utenze selezionate, sono
terminate.
OK
[M]odifica parametri
per variare il tipo
impostato;
di
ordinamento
precedentemente
[/]interruzione
per ritornare al menu' precedente.
[B] Modifica testo avvisi di liquidazione
La funzione permette di modificare il testo e i
parametri di stampa impostati per la stampa degli avvisi di
liquidazione.
[C] Modifica testo avvisi di accertamento
La funzione permette di modificare il testo e i
parametri
di
stampa
impostati
per
gli
avvisi di
accertamento.
[D] Modifica testo sanzioni formali
La funzione permette di modificare il testo e i
parametri di stampa impostati per le sanzioni formali
[E] Modifica testo rimborsi
La funzione permette di modificare il testo e i
parametri
di
stampa
impostati
per i rimborsi.
[F] Modifica testo bollettini di versamento
La funzione permette di modificare il testo e i
parametri di stampa impostati per la stampa dei bollettini.
- PAG.
92 -
[G] Modifica ricevuta per raccomandata
La funzione permette di modificare il testo e i
parametri
di
stampa impostati per la ricevuta della
raccomandata.
[H] Ricalcolo sanzioni e interessi
Permette di ricalcolare le sanzioni e gli interessi.
Il ricalcolo viene eseguito solo se non e' stata registrata
la data di notifica.
Viene richiesta la data di fine per il
calcolo interessi tramite la seguente maschera:
PARAMETRI PER CALCOLO
Data per interessi di mora: 25
08 97
Di seguito sono proposte le seguenti scelte:
[I]nizio calcolo
Esegue il calcolo degli interessi di mora per le
utenze per le quali non e' stata registrata la notifica
dell'avviso di liquidazione. Il calcolo viene fatto in base
ai parametri impostati nella funzione Tabelle - Parametri
sanzioni e interessi.
[M]odifica parametri
Permette di modificare
calcolo interessi di mora.
la
data
di
fine per
[/]interruzione
Permette di ritornare nel menu' precedente senza
eseguire il calcolo degli interessi di mora.
- PAG.
93 -
[C] Gestione ruolo coattivo
La funzione permette di stampare il ruolo coattivo per
tutte le utenze che risultano essere fuori tempo massimo per
il pagamento degli importi notificati. E' pero' necessario
eseguire, prima della stampa, il calcolo degli interessi di
mora per ruolo coattivo.
Sono disponibili le seguenti funzioni:
[A] Calcolo interessi di mora
Permette di ricalcolare gli interessi di mora prima
di emettere il ruolo coattivo. Viene richiesta la data di
fine per il calcolo interessi tramite la seguente maschera:
PARAMETRI PER CALCOLO
Data per interessi di mora: 25
08 97
Di seguito sono proposte le seguenti scelte:
[I]nizio calcolo
Esegue il calcolo degli interessi di mora per le
utenze che devono essere iscritte a ruolo coattivo. Il
calcolo viene fatto in base ai parametri impostati nella
funzione Tabelle - Parametri sanzioni e interessi.
[C]opia dati avviso
Invece di fare un nuovo
stesso calcolo fatto per gli avvisi.
[M]odifica parametri
Permette di modificare
calcolo interessi di mora.
calcolo effettua lo
la
data
di
fine per
[/]interruzione
Permette di ritornare nel menu' precedente senza
eseguire il calcolo degli interessi di mora.
[B] Verifica anagrafiche incomplete
Permette di estrarre e correggere le anagrafiche che
risultano
incomplete
ai fini della stampa del ruolo
coattivo.
- PAG.
94 -
La funzione presenta la seguente domanda:
VERIFICA ANAGRAFICHE INCOMPLETE
La funzione effettua il controllo e permette la
correzione delle anagrafiche incomplete.
Il controllo viene eseguito per le sole utenze
che devono essere iscritte a ruolo coattivo.
Per controllare soltanto le utenze che dovranno
essere iscritte nel PROSSIMO ruolo e` necessario
impostare la data stampa ruolo.
Vuoi impostare la data stampa ruolo?
SI NO
Indicare SI se si vogliono controllare le sole
utenze
che
verranno iscritte nel prossimo ruolo, il
programma presenta la seguente maschera:
DATA RUOLO COATTIVO
Data di emissione ruolo:
indicare
ruolo coattivo.
la
data in cui dovra' essere stampato il
Indicare NO se si vogliono controllare anche le
utenze il cui pagamento non e' ancora scaduto.
Il programma
incomplete:
presenta una lista delle anagrafiche
Tipo Denominazione
Sex Nato il/Luogo
Cont MINELLI LAURA
Reca
Ered ROSSI MARIO
F
10 12 62/D653
M
30 08 70/L634
Via resid./Num
Comune
VIA MARGHE/
VIA NENNI /
VIA DANTE /5
E230
E230
Nel campo "Tipo" viene evidenziato:
Cont = Contribuente
Reca = Recapito
Ered = Erede
I
-
dati necessari per completare l'anagrafica sono:
Cognome e nome
Sesso
Data di nascita
Codice Belfiore comune di nascita
Via di residenza
Numero civico di residenza
Codice Belfiore comune di residenza
- PAG.
95 -
Nel caso in cui il "Tipo" sia "Reca" (Recapito) i
dati necessari sono solamente "Via", "Numero di residenza" e
il "Codice Belfiore del comune di residenza", per questo
motivo gli altri campi non sono evidenziati.
Sono disponibili le seguenti scelte:
[S]eleziona
Permette di editare
tramite la seguente maschera:
l'anagrafica
incompleta
CORREZIONE DATI ANAGRAFICI
Tipo persona :Fisica Sesso Femminile Stato utente:Normale
Cognome/Denom: MINELLI
Nome
: LAURETANA
Luogo nascita:
( ) Data 10
12 1962
Loc.residenza:
( ) Cap 2013
Via residenza: VIA R MARGHERITA
Num.
0/ Piano
Int.
Scala
Cod. Fiscale : MNLLTN62T50A315B P.IVA MNLLTN62T5
Sono disponibili le seguenti scelte:
[M]odifica dati
per modificare i dati
[/] interruzione
per ritornare nella lista generale delle
anagrafiche incomplete
[C]orrezione comuni
Permette di correggere, in modo semiautomatico,
tutte le anagrafiche che risultano avere la descrizione del
comune ma non il codice Belfiore.
Per l'utilizzo della funzione consultare il
manuale
dei
tributi
generali
alla
voce
"Utilita'/Correzione codici comuni".
Al termine delle operazioni, tutte le anagrafiche
complete verranno indicate nella lista generale anagrafiche
incomplete nel seguente modo:
Tipo Denominazione
Cont MINELLI LAURA
Reca
Ered ROSSI MARIO
Sex Nato il/Luogo
M
Via resid./Num
ANAGRAFICA COMPLETA
VIA NENNI /
30 08 70/L634 VIA DANTE /5
- PAG.
96 -
Comune
E230
ATTENZIONE: Le utenze con anagrafica incompleta
verranno comunque iscritte a ruolo ma saranno poi scartate
dal consorzio.
- PAG.
97 -
[C] Stampa ruolo coattivo
Permette di stampare il ruolo coattivo. La funzione
presenta la seguente maschera:
Data
Data
Tipo
Tipo
STAMPA RUOLO COATTIVO
emissione ruolo
: 01
10 97
calcolo interessi :
ordinamento
: Cognome/Nome
stampa
: Cumulata
Stampa da progressivo
:
Fino a progressivo
:
Imposta gia` stampata
:
Tardiva omessa denuncia :
Infedele denuncia
:
Tard/parz/omesso versam.:
Sanzione formale
:
Interessi mora imposta :
Interessi mora sanzioni :
Pagine gia` stampate
:
- Data emissione ruolo: indica la data utilizzata
per verificare le utenze in mora rispetto all'avviso di
liquidazione, che devono essere iscritte a ruolo coattivo.
- Data calcolo interessi: indica fino a quale data
si vogliono calcolare gli interessi nel ruolo.
Tipo
ordinamento:
indica in base a quale
ordinamento si vuole stampare il ruolo coattivo. Digitando ?
e' possibile scegliere tra i seguenti tipi:
ORDINAMENTO RUOLO
Cognome e Nome
Codice fiscale
Codice Contribuente
Via residenza
Data notifica
Codice Utenza
- Tipo stampa: permette di scegliere tra il tipo
stampa dettagliata e il tipo stampa cumulata. La prima, per
ogni utenza, iscrive una partita per ogni infrazione. La
seconda cumula in un'unica partita piu' infrazioni. E'
consigliato il tipo stampa CUMULATO.
E' inoltre possibile scegliere il tipo stampa
- PAG.
98 -
ARCHIVIO, per preparare il supporto da inviare al consorzio.
Si rendono poi disponibili le seguenti scelte:
[I]nizio estrazione
Esegue l'estrazione delle utenze che devono
essere iscritte a ruolo. Dopo l'estrazione e' possibile
accedere alla seconda parte della maschera:
STAMPA RUOLO COATTIVO
Data emissione ruolo
: 02
09 97
Data calcolo interessi :
Tipo ordinamento
: Cognome/Nome
parte 1
Tipo stampa
: Cumulata
Stampa da progressivo :
Fino a progressivo
:
Imposta gia` stampata :
Tardiva omessa denuncia:
Infedele denuncia
:
Tard/parz/omesso versam:
Sanzione formale
:
Interessi mora imposta :
Interessi mora sanzioni:
Pagine gia` stampate
parte 2
:
La
seconda
parte
della maschera permette di
impostare i parametri necessari per effettuare una stampa
parziale del ruolo.
E' CONSIGLIATO ESEGUIRE LA STAMPA GLOBALE (senza
modificare i parametri proposti dal programma).
Nel caso venga eseguita la stampa parziale, e'
necessario completare i campi relativi all'imposta gia'
stampata e alle pagine gia' stampate. Tali campi sono
disponibili
nell'ultima
pagina degli elenchi parziali
precedentemente stampati.
Sono disponibili le seguenti scelte:
[M]odifica parametri
Permette
di
modificare
precedentemente impostati.
i
parametri
[S]tampa
Esegue la stampa del ruolo coattivo.
ruolo
[R]egistrazione
Permette di eseguire la registrazione del
coattivo: data di emissione e importo iscritto a
- PAG.
99 -
ruolo.
REGISTRAZIONE DATA RUOLO COATTIVO
La funzione registra nell`archivio
la data in cui e` stato stampato il
ruolo coattivo
Dopo questa operazione non sara`
piu` possibile stampare il ruolo.
Vuoi continuare ?
SI NO
Rispondere SI per eseguire la registrazione e,
indicare la data tramite la seguente maschera:
REGISTRAZIONE DATI
Registrazione data ruolo
: 02
Rispondere
registrazione.
NO
per
non
09 97
eseguire
la
ATTENZIONE: eseguire la registrazione solo
dopo aver verificato la correttezza della stampa ruolo.
[M]odifica parametri
Permette
di
precedentemente impostati.
modificare
i
parametri
[/]interruzione
permette di ritornare al menu' precedente, senza
eseguire la stampa del ruolo coattivo.
- PAG. 100 -
[D] Utilita`
Permette
di
eseguire
operazioni di servizio
riconducibili al normale iter della procedura.
Le funzioni sono:
non
[A] Elenco riscossioni/rimborsi
La funzione permette di eseguire la stampa o formare
il floppy con l'elenco delle riscossioni e/o dei rimborsi
effettuati. E' possibile limitare l'estrazione per anno o
per data inizio e fine.
Per ogni liquidazione vengono evidenziati i vari importi
[B] Cancellazione data avvisi
Permette di cancellare la data e importo di notifica
degli avvisi di liquidazione. La funzione e' utilizzata in
caso di errata registrazione. La cancellazione delle date di
notifica comporta anche la cancellazione dei dati relativi
ai pagamenti.
CANCELLAZIONE DATA NOTIFICA
La funzione cancella dall`archivio
liquidazioni tutte le date notifica
registrate in un determinato giorno.
ATTENZIONE: la funzione cancella anche
i dati dei pagamenti collegati alla
data di notifica cancellata.
Vuoi continuare ?
SI NO
Rispondere [S]i per proseguire con le operazioni di
cancellazione. Viene proposta la seguente maschera per
determinare la data notifica avviso da cancellare:
CANCELLAZIONE DATE NOTIFICHE
Data di riferimento per cancellazione date: 03
09 97
ATTENZIONE: NON saranno cancellate le date riferite a
utenze per le quali e' gia' stato emesso
il ruolo coattivo.
Rispondere
cancellazione.
[N]o per
interrompere
[C] Cancellazione data ruolo
Permette di cancellare
la
data
- PAG. 101 -
le operazioni di
di emissione del
ruolo coattivo, nel caso in cui sia stata registrata in modo
errato.
Il programma presenta la seguente domanda:
CANCELLAZIONE DATA RUOLO COATTIVO
La funzione cancella dall`archivio
liquidazioni tutte le date ruolo coattivo
registrate in un determinato giorno.
Vuoi continuare ?
SI NO
Rispondere [S]i per proseguire le operazioni di
cancellazione. Viene proposta la seguente maschera per
determinare la data di emissione ruolo da cancellare:
CANCELLAZIONE DATE RUOLO COATTIVO
Data di riferimento per cancellazione date: 03
Rispondere
cancellazione.
[N]o per
interrompere
- PAG. 102 -
09 97
le operazioni di
[E] Tabelle
Comprende le funzioni necessarie per parametrizzare il
calcolo degli interessi di mora e delle sopratasse.
[A] Parametri generali
Permette
di
cambiare
la selezione dei testi
utilizzati, di scegliere il tipo di rimborso che si vuole
attuare e quale data stampare nel ruolo per il C.N.C.
La maschera che si presenta e` la seguente:
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
PARAMETRI GENERALI
avvisi di liquidazione : TGW:WD0918.WD
avvisi di accertamento :
sanzioni formali
:
bollettini di versamento: TGW:WD0919.WD
ricevuto di versamento :
rimborsi
:
Tipo rimborso :Compenso e rimborso
Dati ruolo CNC:Data e numero notifica
Sono proposte le seguenti scelte:
[L] Cambia Liquidazioni
permette di variare il testo relativo agli
avvisi di liquidazione selezionandoli direttamente nella
procedura WD - trattamento testi
[A] Cambia Accertamenti
permette di variare il testo relativo agli
avvisi di accertamento selezionandolo direttamente nella
procedura WD - trattamento testi
[S] Cambia Sanzioni formali
permette di variare il testo relativo alle
sanzioni formali selezionandolo direttamente nella procedura
WD - trattamento testi
[B] Cambia bollettini
permette
di variare il testo relativo ai
bollettini di versamento selezionandolo direttamente nella
procedura WD - trattamento testi.
[I] Cambia rIcevute
permette di variare il testo relativo alle
ricevute di versamento selezionandolo direttamente nella
procedura WD - trattamento testi
[R] Cambia Rimborsi
permette
di variare il testo relativo ai
rimborsi selezionandolo direttamente nella procedura WD trattamento testi
- PAG. 103 -
[T] Tipo rimborso
permette di scegliere se e come si intende
rimborsare
eventuali
pagamenti
superiori
al dovuto.
Selezionando questa scelta e possibile, digitando [?],
selezionare una delle seguenti opportunita`:
Non eseguo rimborso
: la procedura non
effettua alcun rimborso automatico;
Eseguo rimborso
: la procedura, in caso di
maggior versamento crea un provvedimento di
rimborso;
Compenso e non rimborso
: la procedura
compensa eventuali maggiori versamenti con
quanto
dovuto
dall'utente
senza creare
provvedimenti di rimborso;
Compenso e rimborso
: la procedura compensa
eventuali
maggiori versamenti con quanto
ancora
dovuto
dall'utente
e
crea
un
provvedimento
di
rimborso per la parte
eccedente.
[D] Dati su ruolo CNC
permette di scegliere se stampare nel ruolo per
CNC, digitando [?]:
Data stampa numero protocollo
: la data di
stampa del provvedimento e il numero di
protocollo dello stesso;
Data e numero notifica
: la data e il numero
della notifica effettuata.
[C] Continua
permette di uscire dalla funzione e rientrare
nel menu' precedente.
[B] Parametri sanzioni e interessi
Permette di inserire i dati relativi agli interessi
di mora.
SANZIONI E INTERESSI
DATA INIZIO VALIDITA`
01
01 90
|INTERESSI DI MORA
Avvisi liquidazione
Ruolo coattivo
|SOPRATASSE
Tardiva denuncia
Tardivo versamento
Tipo calcolo
Semestrale
Semestrale
Fino a gg
30
999
30
999
Infedele denuncia
Percentuale |
6,00
6,00
Percentuale |
50,00
100,00
10,00
20,00
50,00
- PAG. 104 -
Omessa
denuncia
Tolleranza
50,00
10.000
999.999.999
- Data inizio validita': indica la data di inizio
validita' dei dati inseriti in tabella. Nella tabella
storica, oltre alla data inizio validita', e' presente la
data di fine validita'.
INTERESSI DI MORA
- Tipo calcolo: indica, a seconda della casella per
avvisi di liquidazione o ruolo coattivo, se il calcolo degli
interessi di mora deve essere fatto su base annuale o
semestrale.
- Percentuale: indica la percentuale di interessi di
mora da applicare per il periodo indicato.
SOPRATASSE
- Tardiva denuncia: sono indicate le percentuali
sopratasse applicate in caso di tardiva denuncia e i giorni
entro i quali devono essere applicate. Impostare i giorni in
base all'esempio indicato.
- Tardivo versamento: sono indicate le percentuali
sopratasse applicate in caso di tardivo, parziale, omesso
versamento,
e
i giorni entro i quali devono essere
applicate.
Impostare i giorni in base all'esempio indicato.
- Infedele denuncia: e' indicata
applicata in caso di infedele denuncia.
la percentuale
- Omessa denuncia: e' indicata la percentuale di
sanzione applicata in caso di omessa denuncia.
- Tolleranza: la prima quota indica l'importo minimo
entro il quale non viene stampato l'avviso di accertamento;
La seconda quota indica l'importo oltre il quale
non viene stampato l'avviso di accertamento, se quest'ultima
quota non viene impostata, il controllo non viene eseguito.
In entrambi i casi viene preso in considerazione,
come termine di confronto, il valore assoluto dell'importo
totale dell'avviso di liquidazione.
Sono disponibili le seguenti funzioni:
[A] Modifica
Per modificare i dati inseriti erroneamente. La
funzione e' disponibile anche per i dati storicizzati.
- PAG. 105 -
[B] Storico
Per
consultare
e/o
modificare
i
dati
storicizzati, riferiti a periodi precedenti. Il programma
presenta una lista contenente le percentuali degli interessi
di mora relativi agli avvisi e al ruolo coattivo.
[C] Aggiorna dati
Per
aggiornare
i
dati
inseriti,
dopo
un'eventuale variazione di legge. La funzione richiede la
data inizio validita'. Utilizzando questa funzione, la
tabella in uso verra' storicizzata.
[D] Elimina
Permette
di
eliminare
una
storicizzata, inserita in modo errato.
tabella,
non
[E] Stampa
Permette di stampare le tabelle inserite, sono
disponibili le seguenti scelte:
[A] Periodo corrente
Per stampare solo la tabella attuale (ultima
inserita)
[B] Elenco completo
Per stampare tutte le tabelle inserite,
compresa la tabella attuale.
[F] Progressivo
Permette di modificare e/o consultare l'ultimo
progressivo di provvedimento di liquidazione calcolato,
viene proposta la seguente maschera:
GESTIONE PROGRESSIVO PROVVEDIMENTO
Ultimo provvedimento registrato:
2
sono disponibili le seguenti scelte:
[M] Modifica
per modificare il progressivo. E' richiesta
parola d'ordine: PRGRSSV.
[/] / Interruzione
per ritornare nel menu' precedente.
[C] Elenco codici consorzio
Permette di consultare i codici consorzio inseriti.
- PAG. 106 -
ELENCO CAMPI PER AVVISI DI LIQUIDAZIONE
COD.
120121122123124125126127138139140128129130131132133134-
DESCRIZIONE
Dati contribuente
Denominazione
Data nascita
Comune di nascita
Provincia nascita
Via residenza
C.A.P.
Civico residenza
Esponente
Piano
Interno
Scala
Comune residenza
Provincia residenza
Codice fiscale
Codice contribuente
Partita IVA
Tipo persona
Codice identificat.
Dati recapito
Denominazione
Data nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
Via residenza
Cap residenza
Civico residenza
Esponente
Piano
Interno
Scala
Comune residenza
Provincia residenza
Codice fiscale
Codice fiscale spaziato
Partita IVA
Tipo persona
Natura della carica
5929307576777884-
Descrizione comune
Anno di riferimento
Data lavoro
Giorno della settimana
Giorno in lettere
Mese in lettere
Anno in lettere
Notifica utente defunto
123456781351361379101112741314-
ESEMPIO
LUNGHEZZA
@1.....@
@2.....@
@3.....@
@4@
@5.....@
@6..@
@7..@
@8@
@135@
@136@
@137@
@9.....@
@10@
@11....@
@12....@
@74....@
@13....@
@14....@
(40)
( 8)
(35)
( 2)
(35)
( 6)
( 7)
( 3)
( 2)
( 3)
( 2)
(35)
( 2)
(16)
(12)
(11)
(10)
(20)
@120...@
@121...@
@122...@
@123@
@124...@
@125@
@126..@
@127@
@138@
@139@
@140@
@128...@
@129@
@130........@
@131........@
@132........@
@133........@
@134........@
(40)
( 8)
(35)
( 2)
(35)
( 5)
( 7)
( 3)
( 2)
( 3)
( 2)
(35)
( 2)
(16)
(32)
(11)
(17)
(17)
@59....@
@29@
@30......@
@75......@
@76........@
@77......@
@78..............@
@84..............@
(40)
( 4)
(10)
(09)
(12)
(10)
(40)
(40)
- PAG. 107 -
#2
15161781188219-
@15....@
@16......@
@17....@
@81.............@
@18....@
@82.............@
@19....@
(10)
(10)
(25)
(25)
(12)
(25)
(12)
Se omessa o infedele:
80- Descriz. "Imp. versata" @80.............@
79- Imposta gia` versata
@79.............@
(25)
(12)
20212223242526272831353410632338387105104-
Data evento
Data scadenza
Tipo anomalia
Descr. da den/pagare
da den/da pagare
Descr. pagata/denunc.
pagata/denunciata
% Sopratassa
@20...@
da pag.su notifica
@21....@
Sopratassa da pag.
@22....@
Data da cui calc. int. su impost @23......@
Data da cui calc. int. su soprat @24......@
Interessi su impost
@25....@
Interessi su soprat
@26....@
GG/Sem su imposta
@27@
GG/Sem su sopratas.
@28@
Motivazione Pena P.
@31....@
Imposta su cui calc. la soprat@35.........@
Totale per anomalia
@34.......@
Totale RIDOTTO
@106......@
Data fine per calc.int. su impost@32......@
Data fine per calc.int. su soprat@33......@
Notifica errore su rend @83...........@
Ident.denuncia di rifer.@87...@
Sanzione RIDOTTA denunc @105.......@
Differenza saldo no dov @104.......@
( 6)
(12)
(12)
(10)
(10)
(12)
(12)
( 4)
( 4)
(40)
(12)
(12)
(12)
(10)
(10)
(40)
( 7)
(12)
(12)
90929496-
VECCHIA NORMATIVA
Interessi su sanzione
% sanzione
Sanzione
Totale per anomalia
@90.....@
@92..@
@94.....@
@96.....@
(
(
(
(
9)
6)
9)
9)
91939597-
NUOVA NORMATIVA
Interessi su sanzione
% sanzione
Sanzione
Totale per anomalia
@91.....@
@93..@
@95.....@
@97.....@
(
(
(
(
9)
6)
9)
9)
#2
TOTALI PER OGNI AVVISO
50- Imposta da pagare
@50........@
- PAG. 108 -
(12)
5152535455565711311511658-
98991008510110210386-
Sop.tardiva denunci
@51........@
(12)
Sop. pagamenti
@52........@
(12)
Pena pecuniaria
@53........@
(12)
Totale soprattasse
@54........@
(12)
Mora su imposta
@55........@
(12)
Mora su soprattassa
@56........@
(12)
Totale mora
@57........@
(12)
Totale da pagare non arrotondato
(12)
Eventuali somme gia' versate
(12)
Tot.da pagare non arrotondato - somme gia' versate
Totale da pagare
@58........@
(12)
TOTALI VECCHIA NORMATIVA
Totale sanzioni
@98........@
Totale mora su sanzion @99........@
Totale mora
@100.......@
TOTALE
@85........@
TOTALI NUOVA NORMATIVA
Totale sanzioni
@101.......@
Totale mora su sanzion @102.......@
Totale mora
@103.......@
TOTALE
@86........@
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
(12)
636465666768697071727388-
DATI SPECIFICI PER BOLLETTINI
Cod. fiscale spaziato
@63................@(32)
Imp. da pagare lettere @64................@(40)
Imp. da pagare /1000
@65.....@
( 9)
Da pagare/1000 spaziato @66..............@ (18)
Tot. mora spaziato
@67..............@ (18)
Tot.soprat.spaziato
@68..............@ (18)
Tot.pena pec.spaziato
@69..............@ (18)
Tot.imp.evasa spaziato @70..............@ (18)
Data provv.di liquidaz. @71......@
( 8)
Num.provv.di liquidaz. @72...@
( 7)
Provv. di liquid.spaz. @73.........@
(14)
Data provv. spaziata
@88.........@
(14)
107108109110111112114115117-
IMPORTI RIDOTTI
Tot.sanz.ridotte
@107....@
( 9)
Tot.sanz.ridotte spaz. @108.............@ (18)
Tot.da pagare ridotto
@109....@
( 9)
Tot.da pagare in lett. @110.............@ (40)
Tot.da pagare troncat. @111....@
( 9)
Tot.da pag.tronc.spaz. @112.............@ (18)
Totale da pagare non arrotondato
(12)
Eventuali somme gia` versate
(12)
Tot.da pagare non arrotondato- somme gia`versate
- PAG. 109 -
DETTAGLIO PER PAGAMENTI RATEALI
#3
60- Importo rata
@60........@
61- Data scadenza
@61........@
62- Numero rata
@62@
#3
Grata fine ciclo
(12)
( 8)
( 2)
IDENTIFICATIVI UTENZA
#4
TESTO STAMPATO IN COSO DI LIQUIDAZIONE NEGATIVA (RIMBORSO)
#7
@118.............@
#7
TESTO STAMPATO IN CASO DI LIQUIDAZIONE POSITIVA
#8
#
- PAG. 110 -
SEQUENZA OPERAZIONI PER GESTIONE LIQUIDAZIONI
Operazioni da eseguire dopo aver avviato le liquidazioni
STAMPA AVVISI DI LIQUIDAZIONE
Gli
avvisi
di liquidazione possono essere stampati
singolarmente, o globalmente per tutte le utenze irregolari.
Nel
primo
caso
e' necessario:
- accedere
alla
funzione
Gestione
dati liquidazioni
(l'accesso e' differenziato a seconda della procedura
chiamante)
- selezionare la funzione [D] Stampa avviso
- verificare l'esattezza dei "PARAMETRI SCADENZE PAGAMENTI":
- numero rate predisposte per il pagamento;
- data di emissione della notifica;
- scadenze delle rate impostate. ATTENZIONE: la data di
scadenza verra' poi utilizzata, in caso di omesso o
parziale pagamento, per determinare le utenze che devono
essere iscritte a ruolo coattivo.
- eseguire la stampa dell'avviso di liquidazione;
|ATTENZIONE:| Se la data utilizzata per il calcolo degli
interessi di mora risulta errata e' possibile eseguire il
ricalcolo utilizzando la funzione "[H]Ricalcolo sanzioni e
interessi" e quindi ristampare l'avviso di liquidazione.
- verificare
la
correttezza
della stampa ottenuta e
eseguirne la registrazione.
Nel secondo caso e' necessario:
- selezionare
la
funzione
[B]Gestione
avvisi
di
liquidazione;
- selezionare la funzione [A]Stampa avvisi e bollettini;
- indicare il tipo di avvisi e di ordinamento;
- indicare l'intervallo di utenze da stampare;
- verificare
la
correttezza
dei
"PARAMETRI SCADENZE
PAGAMENTI";
- eseguire la stampa degli avvisi di liquidazione;
|ATTENZIONE:| Se la data utilizzata per il calcolo degli
interessi di mora risulta errata e' possibile rieseguire il
ricalcolo utilizzando la funzione "[B]Gestione avvisi di
liquidazione/[H]Ricalcolo
sanzioni
e interessi" quindi
ristampare gli avvisi di liquidazione errati;
- verificare
la
correttezza
delle stampe ottenute e
eseguirne la registrazione.
INSERIMENTO PAGAMENTI
Dopo aver notificato gli avvisi di liquidazione gli utenti
devono eseguire il pagamento che dovra' essere registrato
nel seguente modo:
- selezionare la funzione [A]Gestione dati liquidazioni;
- PAG. 111 -
- nel caso di pagamento in piu' rate, selezionare la rata
interessata utilizzando la funzione [B]RATE;
- riscontrare
il
pagamento
utilizzando
la
funzione
[P]agamento e indicare l'importo pagato.
STAMPA RUOLO COATTIVO
Periodicamente e' necessario stampare il ruolo coattivo
per le utenze che risultano insolventi. Vengono iscritte a
ruolo anche le utenze che risultano aver eseguito un
pagamento parziale. L'iscrizione a ruolo viene eseguita
facendo un controllo sulla data di scadenza pagamento
dell'avviso.
Procedere nel seguente modo:
- selezionare la funzione [C]Gestione ruolo coattivo;
- selezionare la funzione [A]Calcolo interessi di mora;
- indicare la data fino alla quale vogliono essere calcolati
gli interessi di mora;
- selezionare la funzione [B]Verifica anagrafiche incomplete
e completare tutte le anagrafiche;
- selezionare la funzione [C]Stampa ruolo coattivo;
- indicare
la data lavoro, necessaria per eseguire i
confronti con la data scadenza pagamento;
- indicare il tipo ordinamento;
- indicare il tipo stampa cumulata o dettagliata: la stampa
dettagliata e' consigliata per eseguire controlli sulle
utenze iscritte a ruolo.
- verificare l'esattezza delle utenze iscritte a ruolo;
- selezionare
la
funzione [C]Stampa ruolo coattivo e
indicare il tipo stampa ARCHIVIO.
- eseguire la registrazione del ruolo coattivo.
- PAG. 112 -
9.3) Eliminazione liquidazioni
E' possibile eliminare le liquidazioni avviate, una volta
eliminate non potranno piu` essere ripristinate.
Dopo aver digitato la password si presentano le seguenti
scelte:
- Liquidazioni da eliminare
Tutte le liquidazioni
Solo le liquidazioni NON registrate
- quindi
sara`
possibile
limitare
l'elenco
delle
liquidazioni da eliminare, impostando la data in cui
sono state avviate le operazioni, se non viene indicata
nessuna data vengono incluse tutte le liquidazioni.
- Digitare [I]nizio preparazione.
- All'apertura dell'elenco, muovendosi con le frecce,
selezionare (digitando [Invio]) tutte le liquidazioni da
eliminare.
Per selezionarle tutte, digitare [S]eleziona tutto,
[A]nnulla selez. per fare il contrario.
- Dopo aver deciso quali liquidazioni eliminare digitare
[I]nizio elimin. e confermare al messaggio successivo.
- Al termine dell'elaborazione le liquidazioni selezionate
saranno state eliminate.
- PAG. 113 -
10) GESTIONE TABELLE
10.1) Tabella generale
I dati proposti nella tabella generale saranno diversi a
seconda che si scelga come
Tipo riscossione
il "RUOLO" o la
"DIRETTA".
Le funzioni possibili saranno:
[M]odifica
Permette di inserire e modificare i seguenti parametri:
- ADDIZIONALE/MAGGIORAZIONE E.C.A.:
indicare
la
percentuale
che va aggiunta
all'importo
da
pagare (non
viene calcolato nel caso in cui
si usi il metodo normalizzato)
- ADDIZIONALE PROVINCIALE: indicare
la
percentuale da
aggiungere
all'importo
da
pagare
- COMPENSO CONCESSIONARIO e relativi
MINIMO e MASSIMO:
indicare
la
percentuale
dell'eventuale
compenso e i
limiti
(solo
per
tipo
riscossione tramite RUOLO)
- NUMERO RATE: indicare il numero delle rate con cui si
riscuote
il
ruolo
(solo
per
tipo
riscossione con RUOLO)
- LIMITE RUOLO: indica
l'importo minimo iscrivibile a
ruolo in conformita' all'art.4 D.Lgs. 46
del 26-02-99 (solo per tipo riscossione
con RUOLO).
- DATA STAMPA RUOLO: la data in cui si effettua la stampa
del ruolo (solo per tipo riscossione con
RUOLO)
- TOLLERANZA: indicare l'importo minimo prima del quale
non generare il documento di pagamento
(solo per tipo riscossione DIRETTA)
- IMPORTO FISSO: indicare
aggiungere
pagamento
spedizione)
l'importo
che
si
vuole
ai
singoli
documenti
di
(es
importo
per
spese
- PAG. 114 -
- SCADENZA PRESENTAZIONE DENUNCIA: indicare la data entro
cui deve essere presentata la denuncia se
non si vuole incorrere in sanzioni.
- SCADENZA PRIMA RATA: necessaria in quanto usata come
riferimento per il calcolo degli interessi
di mora sull'importo dovuto
- PAG. 115 -
De[C]orrenza
Consente di definire la decorrenza di applicazione della
tariffa nei casi di inizio e/o cessazione utenza.
Per
la
tassa (Tipo normativa TASSA SUI RIFIUTI) e'
obbligatoria la decorrenza Bimestrale, come chiarito ai fini
di
legge;
per
la
tariffa
(Tipo
normativa METODO
NORMALIZZATO)
e'
possibile
scegliere
tra
Mensile,
Bimestrale, Trimestrale, Quadrimestrale o Semestrale.
Nel caso in cui si modifichi la "Decorrenza tassa/tariffa"
per poter riadeguare gli importi e' necessario eseguire la
funzione "STAMPE RUOLO/
Ricalcolo imposta
".
[S]tampa
Permette di stampare gli stessi dati presenti a video.
Tabella [I]VA
Questa funzione e` attiva solo se si utilizza il metodo
normalizzato.
Permette di assoggettare le varie voci ai diversi regimi
IVA. Selezionando questa scelta e` possibile associare ad
ogni campo previsto nella maschera, un diverso trattamento
IVA digitando "?" e selezionandolo dall'elenco o digitando
direttamente il codice. In questo modo verra` poi calcolata
l'apposita imposta nel documento di pagamento.
[T]ipo ruolo
Permette di gestire i parametri presenti nella tabella,
relativamente e limitatamente al suppletivo selezionato.
Cambio [N]ormativa
Permette di modificare il tipo di normativa che si vuole
applicare al "Tipo ruolo" selezionato, TASSA SUI RIFIUTI
oppure METODO NORMALIZZATO; il METODO TRANSITORIO e' stato
inibito in quanto e' stato abrogato con la Finanziaria 2000.
ATTENZIONE, variare il tipo di normativa in uso significa
variare il tipo di calcolo e dover gestire/inserire delle
nuove categorie. Se si intende passare da Tassa a Tariffa si
rimanda alla
SEQUENZA OPERATIVA PER PASSARE AL METODO
NORMALIZZATO
- PAG. 116 -
10.2) Tabella categorie
La categoria individua l'ambito in cui si trova l'utenza.
Ad ogni utenza deve essere associata una categoria ed una o
piu` sottocategorie. Le sottocategorie evidenziano l'importo
con cui vengono calcolate le tariffe da applicare ai
contribuenti, tariffe che dipenderanno poi dai metri quadri
dell'utenza, dalle riduzioni, ecc.
Le categorie, oltre ad essere legate al tipo ruolo, sono
legate al tipo normativa, per questo motivo se si cambia il
tipo normativa e` necessario riattribuire le categorie ai
singoli
utenti.
Passando
dalla
"Tassa"
al "metodo
normalizzato" e` sufficiente seguire l'iter descritto nel
paragrafo
"Sequenza
operativa per passare al metodo
normalizzato"
.
Elenco funzioni:
[T]ipo ruolo
Permette, per ogni suppletivo, la gestione delle categorie e
sottocategorie.
N.B. E' possibile, dopo aver selezionato il suppletivo, con
la funzione [C]opia, copiare al suo interno tutte le
categorie e relative sottocategorie del principale.
[A]ggiunta
Permette
di
aggiungere
sottocategorie.
nuove
categorie
e
relative
[R]icerca
Permette
di
ricercare
le
categorie
e le relative
sottocategorie.
Selezionata la categoria voluta sono disponibili le seguenti
scelte:
[M]odifica
per modificare i dati della categoria:
-descrizione: verra' riportata nel floppy per la consegna
del ruolo
-codice tributo: indispensabile ai fini della formazione
del floppy per la consegna del ruolo.
[S]uccessiva
per selezionare la categoria successiva
[P]recedente
- PAG. 117 -
per selezionare la categoria precedente
- PAG. 118 -
[E]limina
permette
di
eliminare la categoria e le relative
sottocategorie; nel caso in cui risultino delle utenze
agganciate alla categoria non sara' possibile eliminarla.
[S]tampa
per stampare la categoria visualizzata
Tari[f]fa single
nel caso si gestisca la "TASSA SUI RIFIUTI", permette di
inserire la tariffa da attribuire alle utenze il cui
nucleo familiare e' composto da un unico componente, la
relativa
percentuale
di
riduzione
e
l'eventuale
intervallo di superficie.
Sottocate[G]orie
per
[A]ggingere/[M]odificare
le sottocategorie; per ogni
sottocategoria vengono gestiti i seguenti campi:
- Descrizione: le descrizioni sono codificate, digitando
[?] e' possibile visualizzare l'elenco,
digitando [/] e' possibile aggiungere una
nuova descrizione;
per "TASSA SUI RIFIUTI"
- tariffa: variabile in base ai metri quadri dell'utenza
- importo fisso: costante da aggiungere alla tariffa
per "METODO NORMALIZZATO"
- tar.fissa: parte fissa
- tar.variabile: parte variabile in base ai metri quadri
- numero persone: per la "TASSA SUI RIFIUTI" il valore
non ha nessuna influenza ai fini del
calcolo; per il "METODO NORMALIZZATO"
il numero di persone indica l'effettivo
numero
di
componenti
a
cui
fa
riferimento quella sottocategoria, per
le
attivita` produttive o piu` in
generale per la categoria utenze non
domestiche il numero delle persone deve
essere 0.
[S]tampa
Permette di stampare l'elenco delle categorie scegliendo
l'intervallo delle categorie da stampare. La scelta si
effettua selezionando la categoria da cui iniziare e quello
dove finire.
- PAG. 119 -
10.3) Tabella riduzioni
In questa funzione si possono codificare le riduzioni della
tariffa da applicare all'utenza.
Le funzioni possibili sono:
[A]ggiunta
Permette di inserire nuove riduzioni, cosi` come previsto
dagli articoli 66 e 67 del D.L.507/93.
[R]icerca
Permette di ricercare le riduzioni inserite. La ricerca puo`
avvenire per codice riduzione.
[T]ipo ruolo
Permette, per ogni suppletivo, la gestione delle riduzioni.
N.B. E' possibile, dopo aver selezionato il suppletivo, con
la funzione [C]opia, copiare al suo interno tutto
l'archivio delle riduzioni del principale.
[S]tampa
Permette di stampare l'elenco
l'intervallo da stampare.
delle riduzioni scegliendo
[/]interruzione
Per uscire dalla tabella.
- PAG. 120 -
10.4) Tabella causali ricorsi
E' possibile codificare le descrizioni di causali relative
ad eventuali ricorsi.
Le funzioni possibili sono:
[A]ggiunta
Permette di inserire una nuova causale. E' sufficiente
digitare la descrizione voluta, il numero di codice verra`
attribuito automaticamente.
[R]icerca
Permette di ricercare le causali inserite.
codice della causale che si intende ricercare.
Digitare il
[S]tampa
Permette di stampare le causali inserite.
limitare
la
stampa
ad
un
intervallo
determinabile.
E' possibile
liberamente
[/]interruzione
Per uscire dalla tabella.
- PAG. 121 -
10.5) Tabella causali I/C/V
E' possibile inserire le descrizioni di causali relative ad
iscrizioni, cancellazioni, variazioni.
Le funzioni possibili sono:
[A]ggiunta
Permette di inserire una nuova causale. E' sufficiente
digitare la descrizione voluta, il numero di codice verra`
attribuito automaticamente.
[R]icerca
Permette di ricercare le causali inserite.
codice della causale che si intende ricercare.
Digitare il
[S]tampa
Permette di stampare le causali inserite.
limitare
la
stampa
ad
un
intervallo
determinabile.
E' possibile
liberamente
[/]interruzione
Per uscire dalla tabella.
- PAG. 122 -
10.6) Coefficienti di produzione
Consente
di
aggiungere,
modificare
e
stampare i
coefficienti
Ka,
Kb,
Kc,
Kd indicati nel Dpr.158,
nell'allegato 1 tabelle 1a, 1b, tabella 2, tabella 3a, 3b,
tabella 4a, 4b. Tali valori sono utili ai fini della
Simulazione e quindi determinazione delle tariffe.
Dopo aver selezionato
possibili sono:
uno
dei
coefficienti
le funzioni
[A]ggiunta
Permette di inserire un nuovo coefficiente. E' sufficiente
digitare la descrizione voluta, il numero di codice verra`
attribuito automaticamente.
[R]icerca
Permette di ricercare i coefficienti inseriti. Digitare il
codice del coefficiente che si intende ricercare.
[S]tampa
Permette di stampare i coefficienti inseriti. E' possibile
limitare
la
stampa
ad
un
intervallo
liberamente
determinabile.
[/]interruzione
Per uscire dalla tabella.
- PAG. 123 -
10.7) Codici concessione
Permette di registrare i codici e
concessioni
che
hanno
competenza
territoriali.
le descrizioni delle
nei
vari
ambiti
Le funzioni possibili sono:
[A]ggiunta
Permette di
concessione.
inserire
il
codice
e
la
descrizione della
[R]icerca
Permette di ricercare le concessioni inserite. Digitare il
codice o la descrizione della concessione che si intende
ricercare.
[S]tampa
Permette di stampare le concessioni inserite. E' possibile
limitare
la
stampa
ad
un
intervallo
liberamente
determinabile.
[/]interruzione
Per uscire dalla tabella.
- PAG. 124 -
11) STATISTICA GENERALE
Il programma delle statistiche e' un potente strumento
messo
a
disposizione
dell'operatore
per
effettuare
rilevazioni, liste, totali, stampe di circolari, costruzione
di archivi, partendo dalla Base di Dati associata alla
procedura.
Le
spiegazioni
sull'uso
di
questo programma sono
disponibili in linea digitando il tasto [?] quando, nella
riga guida in basso sullo schermo, e' presente la funzione
[?]spiegazioni. Il programma visualizzera' su video le
spiegazioni inerenti alla particolare funzione selezionata,
permettendo di scorrere tutto il manuale tramite i tasti [P]
e [S]. In particolare tra le funzioni di stampa sono state
inserite le seguenti possibilita':
- STAMPA TABULATO:
permette
di
stampare
un tabulato
precedentemente
definito
con
la
funzione
"Preparazione".
- ARCHIVIO: per
operazioni
particolari
tra
le quali
esportazione dati su piattaforme diverse quali
DBIII o Lotus.
- CIRCOLARI: per
stampa
di un testo, scritto con il
programma di gestione testi Halley, da associare
ad ogni elemento estratto precedentemente. Per
utilizzare questa possibilita' e' necessario che
sia istallato, ovviamente, anche il programma di
"Gestione Testi".
- PAG. 125 -
12) UTILITA'
12.1) Dati generali procedura
Permette di consultare e/o modificare i dati relativi alla
licenza d'uso della procedura e all'intestatario della
licenza stessa.
[M]odifica
Permette di modificare alcuni dati presenti nella maschera
visualizzata.
[/]interruzione
Permette di uscire dalla funzione.
Elenco dati gestiti:
NON MODIFICABILI
- NOME
- CITTA'
- CODICE FISCALE
- PARTITA IVA
- NUMERO LICENZA D'USO
MODIFICABILI
- PROVINCIA
- CAP
- RECAPITO TELEFONICO
- PAG. 126 -
12.2) Gestione parametri procedura
Permette di inserire i parametri della procedura.
Elenco funzioni:
[M]odifica
per modificare il campo:
- Assegnazione della superf.su imponibile
- =0(No)
Nell'archivio
che
verra' trasferito su supporto
magnetico ai fini dell'emissione del ruolo il campo
imponibile verra' impostato nullo.
- =1 Si
Nell'archivio
che
verra' trasferito su supporto
magnetico ai fini dell'emissione del ruolo il campo
imponibile verra' impostato uguale alla superficie.
[B]Anni precedenti
Permette di modificare, dopo aver inserito la parola
d'ordine, il numero di anni precedenti da considerare ai
fini della stampa degli sgravi e discarichi.
[C]Tipo add.provinciale
Permette di modificare il tipo di calcolo dell'addizionale
provinciale in caso di:
TIPO NORMATIVA = Metodo Normalizzato
RISCOSSIONE
= Diretta
e` possibile scegliere se effettuare il calcolo, in caso
di utenze domestiche, in due modi:
0 sul totale = calcola
l'addizionale
provinciale
sull'importo dell'imposta totale
1 su parte fissa = calcola
l'addizionale provinciale
sull'importo della sola parte fissa
della tariffa
Le funzioni da
[D] ad
[T] consentono di modificare i
riferimenti ai testi delle circolari.
Questi testi sono quelli che vengono utilizzati nelle stampe
specificate.
- PAG. 127 -
12.3) Copia ruolo principale su suppletivo
Questa funzione, da gestire con particolare cautela,
permette di eseguire, per tutte le utenze dell'anno di
lavoro selezionato, la copia dei dati del ruolo principale
sui ruoli suppletivi selezionati.
12.4) Trasferimento dati anagrafici
Questa funzione permette di realizzare due tipi di floppy:
a) Per assegnazione codice contribuente
Viene creato e trasferito su floppy, un archivio
contenente l'elenco delle anagrafiche delle utenze dei
rifiuti
in cui manca il codice contribuente. E'
indispensabile che per dette anagrafiche siano inseriti
il codice fiscale oppure la partita iva; in caso
contrario esse non verranno trasferite.
b) Per aggiornamento indirizzo
Viene creato un archivio con l'elenco di tutte le
anagrafiche delle utenze dei rifiuti che hanno inserito
il codice contribuente.
Per entrambe le funzioni e' indispensabile, ai fini del
trasferimento
dell'anagrafica, che per le persone
fisiche siano correttamente inseriti i seguenti dati:
- Sesso
- Cognome e nome
- Data di nascita
- Comune di nascita
- Provincia di nascita.
Al termine dell'operazione di trasferimento, nel caso
alcune
anagrafiche
siano
state escluse a causa
dell'incompletezza
dei
campi suddetti, si ha la
possibilita' di stamparne l'elenco per poter cosi'
integrare
i dati mancanti, e quindi ripetere la
funzione.
- PAG. 128 -
12.5) Caricamento codici contribuenti
Questa funzione permette di leggere da floppy i codici
contribuenti
associati alle anagrafiche delle utenze
dall'Ancona
Tributi.
I codici contribuenti verranno
assegnati automaticamente alle anagrafiche corrispondenti.
12.6) Elenco anagrafiche incomplete
Questa funzione consente di realizzare un elenco di tutte
le anagrafiche incomplete ai fini della stampa del ruolo.
Lanciando la funzione viene visualizzato un messaggio
iniziale esplicativo, con possibilita' di conferma.
Vengono controllate le anagrafiche dei contribuenti e
dell'eventuale
recapito
relativamente
alle
utenze
dell'anno
di
lavoro impostato; vengono escluse dal
controllo le anagrafiche di utenze con stato "BLOCCATA".
Un'anagrafica viene considerata incompleta se si verifica
almeno uno dei seguenti casi:
- mancano cognome e nome
- per persone fisiche non e' stato inserito il nome
- per persone fisiche manca data di nascita
- per persone fisiche manca il sesso
- per persone fisiche manca codice catastale del comune di
nascita
- manca indirizzo di residenza
- manca numero civico/esponente di residenza
- manca C.A.P. di residenza
- manca comune di residenza
- manca codice catastale del comune di residenza
- manca sia il codice fiscale che la partita iva.
Questa stampa dovra' essere eseguita prima di realizzare
il floppy per la consegna del ruolo.
- PAG. 129 -
12.7) Generazione anni precedenti
Questa funzione consente di creare gli archivi degli
anni precedenti al primo generato (il piu' vecchio); la
presenza di anni precedenti e' necessaria nel caso in cui se
ne
vogliano
gestire
le soprattasse. L'operazione e'
piuttosto delicata in quanto una volta che gli anni sono
stati generati non e' possibile eliminarli.
Per
eseguire l'operazione e' necessario procedere nel
seguente modo:
- Inserire l'apposita parola chiave numerica
- Inserire il numero di anni precedenti che si vogliono
generare,
a
partire
dall'anno
di riferimento per
generazione archivi.
- Selezionare
[M]odifica
per correggere il numero anni precedenti da generare
[C]ontinua
per generare gli archivi per anni precedenti
- Attendere che il programma segnali 'OPERAZIONE ANDATA A
BUON FINE' e battere [C]ontinua.
12.8) Storicizzazione ruoli suppletivi
Questa funzione e` abilitata solo nel caso in cui si
sia scelto come "tipo Riscossione":
RUOLO .
Permette di storicizzare ad una certa data i ruoli
suppletivi emessi per consentire l'inserimento e la gestione
di altri suppletivi nell'ambito dello stesso anno.
I suppletivi storicizzati non possono piu' essere ne'
modificati ne' ricalcolati, sono esclusi dal riepilogo per
categoria e dalla stampa del ruolo.
La funzione va eseguita solo nel caso in cui sia
necessario emettere piu' di un ruolo suppletivo di uno
stesso anno nell'ambito dello stesso anno di lavoro.
Esempio:
anno di lavoro
data emis.ruolo suppl
anno suppletivo
1997
1997
20 maggio
20 ottobre
1995
1995
97
97
Prima di inserire i suppletivi 1995 da emettere il 20
ottobre 97, e' necessario storicizzare i suppletivi
- PAG. 130 -
emessi il 20 maggio 1997.
- PAG. 131 -
12.9) Ampliamento archivi
Permette
di
aumentare il numero massimo di record
registrabili per le variazioni, i ricorsi, le causali.
Dopo aver digitato la password viene richiesto il numero
dei record da aggiungere su ciascun campo.
[I]nizio ampliamento: avvia la funzione;
[M]odifica: consente la modifica dei dati inseriti
[/]interruzione: permette di uscire senza apportare
modifiche
12.10) Ricostruzione archivi
La
funzione elimina eventuali disallinementi tra gli
archivi delle utenze e quelli dei ruoli, segnalati da
appositi messaggi. La funzione va eseguita solamente quando
richiesta dalla Procedura e puo` richiedere alcuni minuti
per la sua esecuzione.
- PAG. 132 -
12.11) Conversione anno in EURO
Criteri generali
Per un corretto funzionamento della Procedura si e` scelto
di consentire la conversione in euro solamente dell'ultimo
anno
non
storicizzato,
mantenendo in lire gli anni
precedenti.
Dato che alcuni Enti possono trovarsi ad operare ancora su
anni vecchi e` stata lasciata la possibilita` di continuare
a lavorare in lire fino a quando si decide di operare la
conversione, per questo motivo e` possibile generare il
nuovo anno ancora in lire e poi convertire oppure procedere
alla conversione direttamente in fase di storicizzazione
anche se l'anno e` diverso dal 2002.
Come convertire
La
conversione
deve
essere
avviata dall'operatore
utilizzando una delle due modalita` seguenti:
- al momento della storicizzazione un apposito messaggio
chiede se generare il nuovo anno in euro o mantenerlo
in lire
- in
qualsiasi
momento,
tramite
la
funzione
"UTILITA'/Conversione
anno
in
EURO",
verranno
convertiti in euro gli archivi dell'anno selezionato.
In questo modo vengono convertiti irreversibilmente gli
archivi della Procedura, percio` e`
NECESSARIO EFFETTUARE
LE COPIE DI SICUREZZA PRIMA DI AVVIARLA
perche`, nel caso in
cui non vada a buon fine, non c'e` modo di recuperare i dati
originali. L'operazione non e` ripetibile.
Dopo aver effettuato le copie di sicurezza, assicurarsi
che
nessun
operatore stia attualmente utilizzando la
procedura
Tassa
Rifiuti,
quindi avviare la funzione
"UTILITA'/Conversione anno in EURO".
Dopo
la
conversione
e`
necessario controllare ed
eventualmente modificare nella funzione "GESTIONE TABELLE"
gli importi inseriti nelle sottofunzioni "Tabella generale"
e "Tabella categorie" relativi alle tariffe applicate, in
quanto in fase di conversione vengono approssimate alle sei
cifre decimali.
Selezione della valuta
Nel logo della procedura, per agevolare l'operatore, viene
evidenziata la valuta utilizzata nell'Anno selezionato.
Nel caso in cui si vada in consultazione o modifica negli
anni
precedenti
alla
conversione,
nel
logo verra`
evidenziata la dicitura LIRE e i dati verranno visualizzati
e registrati in lire. E' comunque possibile inserire dati in
- PAG. 133 -
euro,
che
verranno
immediatamente
e automaticamente
convertiti in lire, digitando l'importo in euro preceduto
dalla lettera "E". Negli anni LIRE e` possibile effettuare
in EURO la stampa del ruolo, dell'elenco sgravi e discarichi
e delle statistiche.
Se si seleziona l'anno convertito o i successivi, nel logo
verra` evidenziata la dicitura EURO e i dati verranno
visualizzati e registrati in euro. Negli anni EURO e`
possibile inserire importi in lire, che comunque saranno
visualizzati e memorizzati in euro, digitando l'importo in
lire preceduto dalla lettera "L".
I dati degli anni precedenti
La procedura prevede la consultazione dello storico e la
registrazione degli sgravi/discarichi degli anni precedenti.
Poiche` tali dati sono attualmente in lire e` stata adottata
la seguente soluzione:
- consultando lo storico dall'utenza, nell'elenco vengono
evidenziati i valori sia in lire che in euro, andando nel
dettaglio dell'utenza viene evidenziato solamente l'importo
originale
- elaborando l'elenco degli sgravi/discarichi relativo ad
anni precedenti in lire, gli importi nell'elenco vengono
convertiti, evidenziati e memorizzati in euro.
Adeguamento decimali tariffe
La conversione delle tariffe in euro ha comportato anche
un adeguamento del numero di decimali utilizzati negli
importi,
per
prevedere
un
livello
di
precisione
corrispondente a quello delle lire. Per questo motivo e`
possibile indicare, all'interno della funzione "GESTIONE
TABELLE/Tabella Categorie", nelle tariffe utilizzate, degli
importi con un massimo di sei cifre decimali.
Statistiche
Negli anni con valuta euro le statistiche vengono stampate
esclusivamente in euro, negli anni con valuta lire viene
data la possibilita` di scegliere con apposito pulsante, in
fase di stampa, se stampare gli importi in lire o se
convertirli in euro.
Nel caso in cui le statistiche vengano effettuate su piu`
anni le cui valute soni sia in lire che in euro gli importi
non saranno attendibili in quanto non riconoscibili.
- PAG. 134 -
PARTE III: GUIDA ALLE OPERAZIONI RICORRENTI
===========================================
1) SEQUENZA OPERAZIONI RUOLO
L'elaborazione
del ruolo deve essere eseguita secondo
l'ordine seguente:
1 - Verificare che sia stato impostato il corretto anno di
lavoro; nel caso in cui non sia stato selezionato
l'ultimo anno generato (non storicizzato), non verra'
permessa l'emissione del ruolo stesso.
2 - Verificare la correttezza del CODICE COMUNE, CODICE
PROVINCIA e CODICE ENTE IMPOSITORE, nei dati generali
dei tributi generali; nel caso in cui i dati suddetti
siano assenti non verra' permessa l'emissione del ruolo
stesso.
3 - Verificare nei parametri del ruolo di aver impostato il
CODICE TRIBUTO e il NUMERO RATE; nel caso in cui i dati
suddetti siano assenti non verra' permessa l'emissione
del ruolo stesso.
4 - Se si vuole gestire l'importo minimo iscrivibile a ruolo
e' necessario impostare il valore nei parametri ruoli.
5 - Eseguire la funzione "UTILITA'/
Elenco anagrafiche
incomplete
".
6 - Inserire i dati mancanti nelle anagrafiche incomplete;
in caso contrario le utenze relative verranno comunque
messe a ruolo, ma le partite stesse verranno scartate
dal ruolo.
7 - Dopo aver lanciato la stampa impostare il codice ruolo,
come da specifica emessa dal consorzio; nel caso il dato
suddetto non sia stato inserito non verra' permessa
l'emissione del ruolo stesso.
- PAG. 135 -
2) ISTRUZIONI
PER LA GESTIONE DELLE SOPRATASSE
Operazioni preliminari
1 - In ogni anno interessato alla gestione delle soprattasse
e' indispensabile che siano inseriti correttamente tutti
i parametri necessari alla determinazione dell'imposta;
verificare ed eventualmente completare i dati suddetti:
- Funzione GESTIONE TABELLE/
Tabella generale
accertarsi che siano inseriti tutti i parametri.
- Funz. GESTIONE TABELLE/
Tabella categorie
accertarsi che siano inserite tutte le tariffe in
vigore nell'anno selezionato.
- Funz. GESTIONE TABELLE/
Tabella riduzioni
accertarsi che siano inserite tutte le riduzioni
in vigore nell'anno selezionato.
- PAG. 136 -
Esempio per TARDIVA DENUCIA
1 - Selezionare
occupazione.
l'anno
di
lavoro
relativo
all'inizio
2 - Selezionare la funzione:
[1]Gestione dati utenze
[A]ggiunta utenza
Inserire la nuova utenza impostando i seguenti dati:
- Data inizio: inserire la data di presentazione
della denuncia (da non confondere con la data
inizio occupazione)
- Protocollo inizio
- Causale inizio
- Dati identificativi dell'ubicazione dell'utenza
(Via, civico, ecc.)
- Dati contribuente (anagrafica)
- Categoria
- Numero occupanti
- Sottocategorie
- Riduzioni
- Superfici
- Importi diversi
Al termine dell'inserimento dei dati suddetti, in
alto a sinistra del video comparira' la dicitura
TARDIVA.
Selezionare la voce:
[A]ccertamento
[M]odifica
Inserire i seguenti dati:
- Data: indicare la data effettiva di inizio
occupazione.
- Comunicata
da:
indicare
il
codice 0
(contribuente).
[C]opia
Permette di inserire la denuncia negli anni
successivi (fino all'anno attuale).
Marcare gli anni su cui copiare con il tasto
[Ret.].
Digitare [/] per iniziare la copia degli anni.
ATTENZIONE: questa funzione e' attiva solo in
fase di aggiunta utenza; una volta usciti non
sara' piu' possibile eseguirla.
- PAG. 137 -
Esempio per OMESSA DENUNCIA
1 - Selezionare
occupazione.
l'anno
di
lavoro
relativo
all'inizio
2 - Selezionare la funzione:
[1]Gestione dati utenze
[A]ggiunta utenza
Inserire la nuova utenza impostando solo i seguenti
dati:
- Data inizio: inserire la data di presentazione
della denuncia (da non confondere con la data
inizio occupazione);
- Protocollo inizio
- Causale inizio
- Dati identificativi dell'ubicazione dell'utenza
(Via, Civico, ecc.).
- Dati contribuente (anagrafica)
Al termine dell'inserimento dei dati suddetti, in
alto a sinistra del video comparira' la dicitura
OMESSA.
Selezionare la voce:
[A]ccertamento
[M]odifica
Inserire i seguenti dati accertati:
- Data accertamento: data in cui e' stata
rilevata l'omissione;
- Categoria accertata
- Numero occupanti accertati
- Sottocategorie accertate
- Riduzioni accertate
- Superfici accertate
- Data inizio occupazione accertata
- Comunicato
da:
indicare
il
codice 1
(Comune).
[C]opia
Permette di inserire la denuncia negli anni
successivi (fino all'anno attuale).
Marcare gli anni su cui copiare con il tasto
[Ret.].
Digitare [/] per iniziare la copia degli anni.
Prima di copiare la denuncia nell'anno attuale
viene posta la seguente domanda:
E' stata fatta la denuncia per
l'anno attuale?
SI NO
- PAG. 138 -
Indicare
SI
se si vuole considerare la
denuncia regolare o tardiva per l'anno attuale
(ruolo ancora da emettere).
Indicare
NO
se si vuole considerare la
denuncia OMESSA anche per l'anno attuale.
ATTENZIONE: questa funzione e' attiva solo in
fase di aggiunta utenza; una volta usciti non
sara' piu' possibile eseguirla.
- PAG. 139 -
Esempio per INFEDELE DENUNCIA
1 - Selezionare l'anno di lavoro attuale (non storicizzato).
2 - Selezionare la funzione:
[1]Gestione dati utenze
[R]icerca utenza
Selezionare la voce:
[A]ccertamento
[M]odifica
Inserire i seguenti dati accertati:
- Data accertamento: data in cui e' stato
effettuato l'accertamento
- Categoria accertata
- Numero occupanti accertati
- Sottocategorie accertate
- Riduzioni accertate
- Superfici accertate
- Data inizio occupazione accertata
- Comunicato
da:
indicare
il
codice 1
(Comune).
[C]opia
Permette di inserire la denuncia negli anni
precedenti e/o successivi.
Marcare gli anni su cui copiare con il tasto
[Ret.].
Digitare [/] per iniziare la copia degli anni.
- PAG. 140 -
Operazioni conclusive
1 - Verificare la correttezza delle tabelle inserite con la
funzione GESTIONE LIQUIDAZIONI/Gestione liquidazioni/
[E]Tabelle/[A]Parametri generali
.
2 - Verificare la correttezza della data lavoro in quanto
essa verra' presa in considerazione anche ai fini del
calcolo degli interessi di mora.
3 - Eseguire dal menu' dei TRIBUTI GENERALI la funzione
[2]Lettere e circolari, quindi inserire/modificare i
testi con i dati delle utenze da riportare nell'avviso
di liquidazione.
4 - Eseguire
quindi
la
funzione
UTILITA'/
Gestione
parametri procedura
per verificare la correttezza
dei
riferimenti ai testi per la stampa dei dati
dell'utenza da riportare nell'avviso di liquidazione.
5 - Selezionare
l'anno
di
lavoro
nel quale risulta
l'anomalia.
Per avviare a liquidazione diverse denunce insieme:
6 - Eseguire
la
funzione GESTIONE LIQUIDAZIONI/
liquidazioni
scegliere "[E]lenco utenti anomali" e
quindi verificare la correttezza dei dati, dopo di cio`
procedere eseguendo "[A]Avvio a liquidazione".
Per avviare a liquidazione una singola denuncia:
6 - Eseguire la funzione [1]Gestione dati utenze, ricercare
l'utenza
da
liquidare,
scegliere
l'opzione
"[A]ccertamento", quindi "[S]anzioni amministrative" e
infine "[A]vvio a liquidazione".
7 - Per le successive operazioni si rimanda alla SEQUENZA
OPERAZIONI PER LIQUIDAZIONI (Guida di riferimento, funz.
9.2).
- PAG. 141 -
Avvio
3) SEQUENZA OPERATIVA PER PASSARE A METODO NORMALIZZATO
1 - Eseguire la funzione UTILITA'/Cambio normativa
scegliere [S]I alla domanda ...Vuoi continuare?
Il
cursore si posizionera` nell'intestazione della
procedura nel campo "Normativa"
digitare [?] e selezionare la normativa
"METODO NORMALIZZATO"
2 - Eseguire
la
funzione
"GESTIONE
TABELLE/
Tabella
categorie
"
Inserire le nuove categorie e relative sottocategorie
introdotte con il METODO NORMALIZZATO; e' indispensabile
inserire la categoria per USO DOMESTICO.
3 - Eseguire
la
funzione
"OPERAZIONI
Agg.componenti famiglie
".
Attenzione l'aggiornamento verra' eseguito
lavoro.
ANNUALI/
alla data
4 - Eseguire la funzione UTILITA'/Cambio normativa
scegliere [S]I alla domanda ...Vuoi continuare?
Il
cursore si posizionera` nell'intestazione della
procedura nel campo "Normativa"
digitare [?] e selezionare la normativa
"TASSA SUI RIFIUTI"
5 - Per sistemi client/sever posizionarsi
eseguire le funzioni sotto elencate:
sul server per
SERVER WINDOW NT
- Selezionare la procedura [Tributi e Bollettazioni]
- Cliccare sulla funzione [File]
- Cliccare sulla funzione [Esegui]
- Cliccare sul file [XRRONC]
- Cliccare sul bottone [Apri]
SERVER UNIX AIX
- Selezionare la procedura [Tributi e Bollettazioni]
- Digitare [/] /interruzione
- Selezionare la funzione [h] Shell
- Digitare [TG0:XRRONC][Ret.]
il programma consente di assegnare alle utenze con le
vecchie categorie TASSA SUI RIFIUTI, la nuova categoria del
METODO NORMALIZZATO-USO DOMESTICO; la sottocategoria sara'
assegnata automaticamente in base al numero dei componenti
del nucleo familiare;
- PAG. 142 -
ATTENZIONE: verra' riassegnata una sola sottocategoria
cumulandovi la superficie di altre eventuali vecchie
sottocategorie; le riduzioni verranno eliminate.
- dopo aver letto il messaggio di avvertimento scegliere
[Si]
- selezionare dall'elenco le categorie TASSA SUI RIFIUTI
che
dovranno
diventare
categoria
METODO
NORMALIZZATO-USO DOMESTICO
- digitare [I]nizio elaborazione
- selezionare
dall'elenco
la
categoria
METODO
NORMALIZZATO-USO DOMESTICO
- al termine dell'elaborazione scegliere [Si] nel caso
si voglia assegnare il parametro
tipo normativa
=METODO NORMALIZZATO
- successivamente
viene
segnalato
il
messaggio
"ATTENZIONE:
Il
ricalcolo imposta non e' stato
eseguito";
la
funzione
deve
essere
eseguita
dall'operatore come specificato al punto 7.
6 - Per tutte le utenze che non appartengo alla categoria
METODO
NORMALIZZATO-USO
DOMESTICO
e'
necessario
assegnare manualmente la categoria METODO NORMALIZZATO USO NON DOMESTICO con relativa sottocategoria, tramite
la funzione "Gestione dati utenze".
Tale operazione si rende necessaria in quanto non e'
possibile individuare automaticamente la sottocategoria
alla quale appartengono le utenze USO NON DOMESTICO.
7 - Eseguire la funz "STAMPE RUOLO/
Ricalcolo imposta
8 - A questo e' possibile eseguire la funzione "OPERAZIONI
ANNUALI/
Simulazione ruolo
" e successivamente la
sequenza operazioni ruolo.
- PAG. 143 -
"
4) ISTRUZIONI
PER LA GESTIONE RISCOSSIONE
Per poter gestire correttamente la riscossione diretta e`
necessario seguire questo iter:
1- Verificare di aver codificato, nella funzione "GESTIONE
TABELLE/
Tabella categorie
", tutte le categorie e
sottocategorie che si gestiscono, con i relativi importi;
2- Controllare che sia stata attribuita alle utenze la
categoria e sottocategoria/e appropriata;
3- Sistemare, all'interno della funzione "GESTIONE TABELLE/
Tabella
generale
",
che siano correttamente
inseriti tutti i parametri e, nel caso in cui si gestisca
il "Metodo normalizzato", controllare i parametri della
"Tabella Iva";
4- Se si e` modificato qualche parametro e` necessario
ricalcolare gli importi che le singole utenze devono
pagare, per fare cio` utilizzare la funzione "STAMPE
RUOLO/ Ricalcolo Imposta
";
5- A questo punto e` possibile procedere con l'elaborazione
dei
dati
da inserire nei documenti di pagamento.
Selezionare
la
funzione
"GESTIONE
RISCOSSIONI/
Elaborazione
dati
,
inserire
i
parametri
riguardanti
le scadenze dei pagamenti e, prima di
procedere
con
l'elaborazione, effettuare la stampa
dell'"Elenco documenti da elaborare" dalla quale si
evidenzia la previsione di cosa verra` generato con
l'elaborazione. Dopo aver controllato la correttezza
delle previsioni procedere con l'elaborazione;
6- Dopo
aver
elaborato i dati si possono gestire i
documenti, per tale gestione si rimanda a "
ITER PER LA
GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DIRETTA
"
- PAG. 144 -
APPENDICI
=========
APPENDICE A: PROFILI PREDEFINITI E CODICI DI ACCESSO
Per la maggior parte delle procedure Halley si presenta
la necessita' di assegnare ai vari operatori diversi gradi
di liberta' nell'utilizzo della procedura e quindi delle
funzioni che la costituiscono.
E' possibile soddisfare tale necessita' assegnando ad
ogni operatore uno specifico profilo, scegliendolo tra
quelli predefiniti dalla procedura oppure procedendo alla
definizione di un profilo personalizzato.
L'assegnazione di un profilo ad un operatore puo' essere
effettuata tramite la funzione "Profili", alla quale si
accede dal menu' della procedura digitando [/] e poi [P]
(per approfondimenti si rimanda al manuale dell'Ambiente
Halley).
Qualora si voglia personalizzare l'accesso alle funzioni
e` possibile definire nuovi profili (PROFILI PERSONALIZZATI)
sulla
base
delle
informazioni
fornite
riguardo il
significato dei codici di accesso per ogni singola funzione
della procedura.
In particolare, l' utente finale non deve mai modificare
i profili di codice 9900-9998, in quanto questi sono
predefiniti dalla procedura. L'utente finale puo` definire
dei profili personalizzati utilizzando soltanto i codici da
9800 a 9899.
In caso di aggiornamento che comporti la modifica del
menu` della procedura, l'utente finale dovra` aver cura di
modificare
opportunamente
gli
eventuali
profili
personalizzati.
La procedura TR prevede la protezione di tutte le funzioni.
I profili predefiniti sono:
-9999 Accesso ristretto (OPERATORE ANONIMO)
E' riservato, dall'ambiente Halley, per l'accesso alle
sole funzioni non protette della procedura.
-9998 Accesso per lettura
Permette l'accesso
funzioni.
in
sola consultazione a tutte le
-9997 Accesso per scrittura
Permette l'accesso in scrittura a tutte le funzioni
escludendo la manutenzione e la gestione dei profili.
Ad
ogni
codice
di accesso e` stato attribuito il seguente
- PAG. 145 -
significato:
0=
1=
5=
9=
NOTE:
Funzione non visibile
Abilitazione in consultazione
Abilitazione
alla
scrittura
ed
alla
consultazione
Abilitazione totale (compresa la consultazione
e l'accesso alla procedura ANAGRAFE).
1 - Per quanto riguarda la gestione degli accessi per
la funzione STATISTICHE, consultare il relativo
manuale d'uso (Cap.8 Permessi).
2 - Pur essendo protette tutte le funzioni, risultano
limitati gli accessi solo a quelle di edit.
- PAG. 146 -
I N D I C E
USO DEL MANUALE ........................................
2
PARTE I: INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA .........
1) CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA ....................
2) MENU` DELLA PROCEDURA TASSA SUI RIFIUTI VERS. 06.14.
3) AVVIAMENTO ED USO DELLA PROCEDURA ..................
4) TERMINOLOGIA PROCEDURA .............................
3
3
5
9
10
PARTE II: GUIDA DI RIFERIMENTO ......................... 12
1) Gestione dati utenze ............................... 12
2) Stampa dati utenze ................................. 32
3) Stampa elenco utenze ............................... 33
4) Stampa elenchi I/C/V ............................... 34
5) STAMPE RUOLO ....................................... 35
5.1) Ricalcolo imposta ............................... 35
5.2) Stampa ruolo principale ......................... 37
5.3) Stampa ruoli suppletivi ......................... 39
5.4) Stampa ruolo fallito ............................ 39
5.5) Riepilogo per categoria ......................... 40
6) GESTIONE SGRAVI E DISCARICHI ....................... 41
6.1) Gest. sgravi e discarichi ....................... 41
7) GESTIONE RISCOSSIONE ............................... 44
7.1) Elaborazione dati ............................... 44
7.2) Gestione riscossioni ............................ 46
== [C]onsultazione documenti == ..................... 46
== Stampa [D]ocumenti == ............................ 49
== Stampa [B]ollettini postali == ................... 50
== Stampa [L]ettere circolari == .................... 51
== C[R]eazione supporti per banche == ............... 52
== Gestione scaden[Z]ario == ........................ 53
== [G]estione versamenti == ......................... 54
== Statistic[H]e == ................................. 57
== [I]mpostazioni == ................................ 57
== Ges[T]ione tabelle == ............................ 57
ITER PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DIRETT 59
8) OPERAZIONI ANNUALI ................................. 60
8.1) Storicizzazione ruolo ........................... 60
8.2) Agg.componenti famiglie ......................... 60
8.3) Simulazione ruolo ............................... 61
9) GESTIONE LIQUIDAZIONI .............................. 64
9.1) Avvio liquidazioni .............................. 64
9.2) Gestione liquidazioni ........................... 66
Menu` gestione dati liquidazioni .................... 66
[A] Gestione dati liquidazioni ...................... 66
[B] Gestione avvisi di liquidazione ................. 89
[C] Gestione ruolo coattivo ......................... 94
[D] Utilita` ........................................ 101
[E] Tabelle .........................................
9.3) Eliminazione liquidazioni .......................
10) GESTIONE TABELLE ..................................
10.1) Tabella generale ...............................
10.2) Tabella categorie ..............................
10.3) Tabella riduzioni ..............................
10.4) Tabella causali ricorsi ........................
10.5) Tabella causali I/C/V ..........................
10.6) Coefficienti di produzione .....................
10.7) Codici concessione .............................
11) STATISTICA GENERALE ...............................
12) UTILITA' ..........................................
12.1) Dati generali procedura ........................
12.2) Gestione parametri procedura ...................
12.3) Copia ruolo principale su suppletivo ...........
12.4) Trasferimento dati anagrafici ..................
12.5) Caricamento codici contribuenti ................
12.6) Elenco anagrafiche incomplete ..................
12.7) Generazione anni precedenti ....................
12.8) Storicizzazione ruoli suppletivi ...............
12.9) Ampliamento archivi ............................
12.10) Ricostruzione archivi .........................
12.11) Conversione anno in EURO ......................
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113
114
114
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133
PARTE III: GUIDA ALLE OPERAZIONI RICORRENTI ............
1) SEQUENZA OPERAZIONI RUOLO ..........................
2) ISTRUZIONI PER LA GESTIONE DELLE SOPRATASSE .......
3) SEQUENZA OPERATIVA PER PASSARE A METODO NORMALIZZATO
4) ISTRUZIONI PER LA GESTIONE RISCOSSIONE ............
135
135
136
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144
APPENDICI .............................................. 145
APPENDICE A: PROFILI PREDEFINITI E CODICI DI ACCESSO . 145