MANUALE UTENTE
Portale Web Scambio sul posto senza obbligo di
coincidenza tra i punti in prelievo e in immissione
GSE – SCAMBIO SUL POSTO SENZA OBBLIGO DI
COINCIDENZA TRA I PUNTI IN PRELIEVO E IN
IMMISSIONE
Manuale Utente – Portale Scambio sul posto senza obbligo di coincidenza tra i punti in prelievo e
in immissione
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2.0
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03/11/2011
INDICE
1.
SCOPO DEL DOCUMENTO .................................................................. 3
1.1
1.2
2.
Ambito di riferimento ............................................................................................. 3
Organizzazione del documento ............................................................................ 3
CONVENZIONI USATE ......................................................................... 3
2.1
2.2
2.3
Definizioni ............................................................................................................... 3
Notazioni usate ...................................................................................................... 4
Convenzioni grafiche ............................................................................................. 4
DESCRIZIONE FUNZIONALITA’ PORTALE SSA ................................ 5
3.
3.1
Funzioni Generali ................................................................................................... 5
3.1.1
3.2
3.3
Help........................................................................................................................... 5
Dati Anagrafici........................................................................................................ 5
Gestione Convenzioni ........................................................................................... 6
3.3.1
Richiesta Convenzioni............................................................................................. 6
3.3.1.1
Scheda di ammissione ........................................................................................................... 7
3.3.1.2
Dati commerciali .................................................................................................................. 14
3.3.1.3
Referente Convenzione ....................................................................................................... 15
3.3.1.4
Dati Amministrativi ............................................................................................................... 16
3.3.1.5
Conferma convenzione ........................................................................................................ 17
3.3.1.6
Modulistica ........................................................................................................................... 19
Caricamento Documenti ....................................................................................................................... 20
3.3.2
Convenzioni esistenti ............................................................................................ 21
2
Manuale Utente – Portale Scambio sul posto senza obbligo di coincidenza tra i punti in prelievo e
in immissione
1. SCOPO DEL DOCUMENTO
Il presente documento descrive le funzioni del sito web Scambio sul posto senza obbligo di coincidenza tra i
punti in prelievo e in immissione. Il documento descrive le funzionalità a disposizione degli utenti internet.
1.1
Ambito di riferimento
Prerequisiti per la comprensione del testo e per l’utilizzo dell’applicazione sono una minima conoscenza
dell’uso del PC, dei browser per Internet ed essere in possesso di una connessione internet senza la quale
sarebbe impossibile utilizzare l’applicazione.
1.2
Organizzazione del documento
Il documento è articolato in tre capitoli, di cui:
o Il primo capitolo (quello presente) costituisce un’introduzione al manuale
o Il secondo capitolo fornisce un riepilogo delle convenzioni usate
o Il terzo capitolo contiene la descrizione delle funzionalità del portale
2.
CONVENZIONI USATE
2.1
Definizioni
Di seguito viene fornita la definizione dei termini la cui interpretazione può condurre a incomprensioni,
malintesi o ambiguità.
Campo
Singolo elemento di un record in cui viene introdotto e memorizzato il dato.
Normalmente il campo è associato ad una casella di testo.
Finestra
Area rettangolare sullo schermo nella quale è possibile richiedere e
visualizzare informazioni inerenti le funzionalità dell'applicazione. Le finestre
possono essere aperte, spostate, ridimensionate, ridotte ad icona
Pop-Up
Area rettangolare sullo schermo che viene generata da una Finestra
normalmente non modificabile.
Icona
Simbolo a cui è associata un'applicazione, che può essere attivata
effettuando /Click/, da parte dell'utente, sull'icona medesima.
Menù
Elenco dei comandi disponibili nell'applicazione. I nomi dei menù vengono
visualizzati nella parte superiore della Finestra. Per aprire un menù occorre
selezionare il nome del menù (attraverso un dispositivo di puntamento, vedi
mouse), quindi scegliere un comando.
Record
Insieme di dati omogenei composto da uno o più campi. Possibili sinonimi
della parola record possono essere anche “registrazione” o “riga”.
Link
Collegamento a un documento, a un ipertesto o a una sezione di una pagina
Web. Tale collegamento appare di colore diverso rispetto al resto del testo.
Cliccandoci sopra si apre la pagina a cui il collegamento fa riferimento.
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2.2
Notazioni usate
Sono fornite di seguito le definizioni comuni e le convenzioni utilizzate nel presente documento.
2.3
Carattere
indica un tasto alfanumerico (dalla A alla Z o da 1 a 9) della tastiera del PC
[Nome]
indica un "Pulsante di comando" o un “Menù” a cui è associata la dicitura
"Nome"
<Nome>
indica un campo (a seconda dei casi modificabile da utente oppure no)
denominato "Nome"
Convenzioni grafiche
Icona
Significato
Cliccando su questo bottone viene aperto il pop-up del calendario che
permette di inserire una data nel campo associato.
Cliccando su questo bottone è possibile visualizzare la guida riguardante il
campo o la funzionalità associata.
Cliccando su questo bottone viene resa la possibilità di modificare i dati.
Cliccando su questo bottone viene resa la possibilità di modificare la
gestione della liquidazione delle eccedenze.
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3. DESCRIZIONE FUNZIONALITA’ PORTALE SSA
Tutte le maschere descritte nel seguito del presente manuale hanno una struttura standard.
Tale struttura prevede una sezione iniziale in cui viene presentato il nome della pagina, l’utente che ha
effettuato il Login e l’operatore elettrico per il quale sta operando, la versione applicativa del portale e il
menù principale di navigazione con i vari sottomenù.
La parte centrale sarà occupata di volta in volta dalla maschera vera e propria corrispondente alla
funzionalità selezionata.
3.1
Funzioni Generali
3.1.1 Help
Nelle varie pagine sono stati introdotti nuovi help grafici ridimensionabili e trascinabili come nell’immagine:
3.2
Dati Anagrafici
Dalla voce di Menù di “Dati anagrafici” è possibile accedere alla funzionalità di “Dati generali” dove viene
presentata la possibilità di integrare i dati anagrafici, inseriti al momento della registrazione su GWA, con
quelli della propria legale.
La pagina è divisa in due sezioni:
 Dati Anagrafici contraente
 Sede Legale - indirizzo e residenza
I dati della pagina sono in sola lettura. Per la modifica di questi dati si rimanda al Manuale Utente di GWA.
La prima sezione è quella relativa alla visualizzazione dei dati anagrafici del contraente.
La seconda sezione è quella relativa alla visualizzazione dei dati della sede legale.
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3.3
Gestione Convenzioni
3.3.1
Richiesta Convenzioni
La funzionalità permette di inserire una nuova richiesta.
L’iter di richiesta si suddivide in 7 passi, evidenziati dal menù che appare in alto nella pagina:
Il pulsante con il testo in verde indica la pagina che si sta visualizzando. A seconda del passo in cui ci si
trova, i pulsanti potranno essere o meno abilitati.
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3.3.1.1
Scheda di ammissione
La prima scheda si presenta come nell’immagine:
La maschera è intuitiva e non necessità di molte spiegazioni.
Per creare una nuova convenzione cliccare sul pulsante [Crea Convenzione].
Verrà proposta una schermata dove poter scegliere la tipologia utente, una volta scelta cliccare sul pulsante
[Prosegui] per continuare con la creazione della convenzione.
Cliccare sul pulsante [Chiudi] se si vuole annullare l’operazione.
Di seguito la schermata dopo la creazione della convenzione:
Per aggiungere un punto cliccare sul pulsante [Aggiungi Punto].
Il Sistema visualizzerà un wizard con i vari passaggi necessari alla creazione del punto.
Per chiudere il wizard cliccare sul pulsante in basso [Chiudi].
Il primo passaggio è la scelta della tipologia del punto.
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Selezionare il tipo di punto desiderato cliccando su ; una volta selezionato cliccare sul pulsante in basso
[Avanti].
In base alla tipologia di punto selezionato verranno resi obbligatori alcuni o tutti i dati necessari alla
creazione del punto.
Il secondo passaggio prevede l’inserimento del Codice POD e la data inizio validità del punto.
Finito l’inserimento dei dati, l’utente dovrà cliccare sul pulsante [Controlla Codice POD] per verificare la
correttezza di quanto inserito e se non ci saranno errori verrà abilitato il pulsante [Salva] che permetterà il
salvataggio dei dati e il passaggio alla scheda successiva. Eventuali messaggi di errore o avvertenze,
verranno visualizzate nella parte superiore della pagina in un’apposita Area Messaggi.
I campi necessari sono seguiti da un asterisco *.
Nel caso in cui ci fossero campi necessari non compilati, il sistema visualizzerà un messaggio come da
esempio:
Se si inserisce un codice POD in formato non corretto e si clicca sul pulsante [Controlla dati], il sistema
avvertirà l’utente con un messaggio di errore:
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Se si inserisce un codice POD in formato corretto ma non ancora comunicato dal Gestore di Rete e si clicca
sul pulsante [Controlla dati], il sistema avvertirà l’utente con un messaggio di avvertenza:
A salvataggio avvenuto si abiliterà il pulsante in basso [Avanti] e il sistema visualizzerà un messaggio di
conferma come segue:
Il terzo passaggio prevede l’inserimento dei dati impianto e dei dati dell’impresa di vendita:
Tali campi saranno editabili in base al tipo di punto che si sta inserendo, così come specificato al primo
passo dell’inserimento del punto.
L’inserimento dell’impresa di vendita sarà effettuato tramite il pulsante
contenente l’elenco delle imprese di vendita.
, che aprirà una nuova finestra
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L’utente ha la possibilità di filtrare i dati in base ad una ricerca e può eventualmente scrivere manualmente i
dati cliccando sul link “Clicca qui”. Una volta selezionata l’impresa di vendita, o inseriti manualmente i dati, il
sistema compila automaticamente la form.
Finito l’inserimento dei dati, l’utente dovrà cliccare sul pulsante [Controlla Dati inseriti] per verificare la
correttezza di quanto inserito e se non ci saranno errori verrà abilitato il pulsante [Salva] che permetterà il
salvataggio dei dati e il passaggio alla scheda successiva, se il punto inserito ricade nella tipologia “MISTO”o
“IMMISSIONE”, altrimenti, se siamo in presenza di un punto di “PRELIEVO”, la compilazione dei dati
necessari è terminata. Eventuali messaggi di errore o avvertenze, verranno visualizzate nella parte inferiore
della pagina ed evidenziati con il colore rosso.
La parte seguente riguarda solo i punti “MISTO” e “IMMSSIONE”:
una volta completata la parte precedente il sistema, se non riscontra errori, abiliterà il passaggio alla sezione
relativa alle unità produttive (UP):
Cliccando il pulsante [Avanti] il sistema propone la maschera per inserire i dati relativi alle UP:
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La maschera permette di inserire i dati relativi alle UP, i dati necessari saranno abilitati in base alla scelta
effettuata dal menù a tendina “Tipo impianto” e “Fonte alimentazione”. Una volta inseriti i dati l’utente dovrà
premere il pulsante [Controlla] e, nel caso in cui il sistema non riscontri errori, verrà abilitato il pulsante
[Salva] che, come nei casi precedenti, effettua il salvataggio dei dati ed informa l’operatore dell’esito
dell’operazione. La maschera riporta nella sezione superiore l’ “Area Messaggi” nella quale verranno indicati
eventuali messaggi di errore o avvertenza.
Il sistema in base alla tipologia effettua dei controlli sulla potenza nominale dei generatori e sulla somma
delle potenze.
La “Potenza totale attiva nominale dei generatori” di ogni singola Unità produttiva deve essere inferiore ai
200 kW per impianti che non sono alimentati da fonte “idraulica”, mentre per questi ultimi il controllo sulla
potenza viene effettuato sul campo “Potenza attiva media annua”; nel caso in cui questi parametri non
fossero rispettati il sistema avverte l’utente con il seguente messaggio:
NB: I controlli relativi alla potenza massima consenti, descritti sopra, non sono applicati nel caso in cui in
fase di creazione fosse stato specificato “Ministero della difesa” come “Soggetto Richiedente”.
Ulteriori controlli, applicati in ogni caso, sono:
Se il rapporto tra Potenza TOTALE attiva apparente e Potenza TOTALE attiva nominale non è maggiore di
0,80 il sistema visualizza il seguente messaggio di avvertenza:
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Se non si inseriscono dati e si clicca sul pulsante [Controlla] verrà visualizzato un messaggio di avvertenza:
Il pulsante [Salva] si abilita solo se non ci sono messaggi di Errore; in caso di avvertenza sarà possibile
salvare temporaneamente i dati inseriti, ma non sarà poi possibile Salvare.
Nel caso in cui fosse necessario inserire più unità produttive, una volta salvata la scheda relativa all’UP
numero 1, basta cliccare sul pulsante indicato in figura in modo che il sistema apra una nuova maschera per
l’inserimento dei dati. L’iter è identico a quanto descritto precedentemente.
Si ricorda che non è possibile inserire due UP con la stessa tipologia impianto, in caso contrario il sistema
riporterà un errore del tipo:
A valle dell’inserimento di un punto in convenzione la situazione della sezione “1. Scheda dati impianto”
sarà la seguente:
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La maschera riporta una sezione superiore nella quale sono specificati:
 Il numero convenzione
 Lo stato
 Il numero di punti inseriti
 La potenza totale inserita
La sezione centrale, “Filtri” ha la funzione di aiutare l’utente nella ricerca di un punto specifico o di una serie
di punti inseriti in convenzione. Premendo il pulsante [Ricerca] il sistema effettua la ricerca dei punti inseriti e
mostra il risultato nella griglia sottostante.
La griglia riporta i dettagli dei punti inseriti in convenzione, le colonne sono ordinabili cliccando il relativo
nome, il numero di righe visualizzato può essere variato attraverso il menù a tendina “Numero elementi
visualizzati” e il contenuto della griglia può essere esportato in formato csv attraverso il pulsante [Export].
Le operazioni possibili su un punto già inserito dipendono dallo stato della convenzione, se la convenzione si
trova in stato “DA INVIARE”, l’utente può eliminare un punto cliccando il relativo link “elimina” o modificare il
dettaglio selezionando “modifica”. Un volta che la convenzione è stata inviata al GSE la situazione sarà la
seguente:
Attraverso il link “Visualizza” sarà possibile visualizzare il dettaglio del punto selezionato, ma non sarà più
possibile apportare modifiche, attraverso, invece, il link “Chiudi” è possibile specificare la data di fine validità
del punto in convenzione. Selezionando questa operazione il sistema proporrà una finestra dalla quale sarà
possibile indicare la data e salvare:
Nell’eventualità che il punto che si tenta di chiudere faccia parte della minima configurazione possibile per la
chiusura della convenzione il sistema avvertirà l’operatore con un messaggio del tipo:
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Valorizzando la data e salvando il sistema aggiornerà la data fine validità del punto selezionato e calcolerà la
maggior data possibile per la chiusura della convenzione.
3.3.1.2
Dati commerciali
La scheda si presenta come da immagine:
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Una volta inserita la data decorrenza della convenzione sarà sufficiente premere il pulsante [Salva], il
sistema verifica che il dato inserito corrisponda alla minima data decorrenza specificata per ogni punto e in
caso affermativo passa alla scheda successiva, altrimenti avverte l’utente con un messaggio del tipo
3.3.1.3
Referente Convenzione
La scheda è divisa in:



Rappresentante Legale
Referente amministrativo
Referente generico
Si inseriscono per prima cosa i dati del Rappresentante legale:
Nel caso in cui il Rappresentante legale coincidesse con il rappresentante indicato in fase di registrazione,
basterà selezionare “Si” e automaticamente il sistema compila le informazioni.
A selezionando “No” si avrà la possibilità di specificare i dati.
la seconda scheda indica i dati relativi al Referente Amministrativo:
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Infine i dati relativi al Referente generico:
3.3.1.4
Dati Amministrativi
La pagina e’ divisa in 2 sezioni:


Coordinate Bancarie
Sede Amministrativa
Nella scheda Dati bancari l’intestatario del conto corrente è valorizzato di default con la ragione sociale (o
nome e cognome in caso di persona fisica) dell’operatore elettrico che ha sottoscritto la convenzione.
Dopo aver inserito il codice IBAN è necessario cliccare sul pulsante [Salva].
Se si inserisce un codice IBAN non corretto il sistema visualizzerà il seguente messaggio:
Se si inserisce un codice IBAN di una banca non italiana il sistema richiederà anche il codice “Swift code”
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Nel caso in cui il codice “Swift code” non fosse corretto il sistema visualizzerà un messaggio del tipo:
La seconda sezione permette di specificare la sede amministrativa.
Nel caso in cui la sede amministrativa coincidesse con la sede legale, basterà selezionare “Si” e
automaticamente il sistema compila le informazioni.
Nel caso invece che la sede amministrativa non coincidesse con la sede legale selezionando “No” si avrà la
possibilità di specificare i dati.
3.3.1.5
Conferma convenzione
La scheda Conferma convenzione permette di confermare tutti i dati insieriti precedentemente.
Se tutti i dati sono stati inseriti si avranno solo le tick verdi come in figura:
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e cliccando sul pulsante [Conferma operazioni effettuate] lo stato passerà a Inviata e il sistema visualizza un
messaggio come in figura:
A salvataggio effettuato, verrà inoltre visualizzata la data e l’ora di invio della convenzione
Se invece mancano alcuni dati si avranno delle crocette rosse come in figura:
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3.3.1.6
Modulistica
Questa scheda permette di stampare la Convenzione da inviare a GSE.
Il pulsante per accedere alla scheda verrà abilitato solo dopo che la convenzione è stata ACCETTATA da
GSE.
Il pulsante [Accettazione] permette di visualizzare in formato PDF la convenzione da firmare ed inviare a
GSE e sarà attivo fintanto che l’istanza si trova in stato ACCETTATA DA GSE o ATTIVA.
Il pulsante [Stampa copia personale] permette di visualizzare in formato PDF la convenzione firmata da GSE
e sarà attivo nel momento in cui l’istanza si trova in stato ATTIVA.
Premendo il pulsante [Accettazione] si visualizzerà l’anteprima della convenzione.
Premendo su
l’utente verrà portato automaticamente in fondo al documento.
Premendo su
verrà chiusa la visualizzazione del documento.
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Dopo aver preso visione dei dati inseriti e verificato la veridicità di essi l’utente premerà su “Accetto” e poi sul
pulsante [Salva] presenti in fondo al documento.
Dopo il salvataggio il sistema informerà l’utente, tramite una finestra di conferma, dell’avvenuto salvataggio.
Dopo il salvataggio sarà possibile premere sul pulsante [Stampa copia per GSE] per stampare la
dichiarazione di accettazione.
Caricamento Documenti
In questa scheda è possibile allegare documenti digitali.
Per inviare un file basta cliccare su Browse, cercare il file da inviare e infine cliccare sul pulsante [Invia File].
Se il caricamento ha esito positivo, il file verrà aggiunto nella tabella dei files inviati.
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Se si tenta di inviare un file con estensione diversa da PDF;JPG;TIF;TXT;DOC;XLS;DWG il sistema
visualizza un messaggio come in figura:
Se si tenta di inviare un file di dimensione superiore ad 1 MB il sistema visualizza un messaggio come in
figura:
3.3.2
Convenzioni esistenti
Questa funzionalità permette di ricercare le convezioni esistenti applicando eventualmente un filtro.
I dati possono essere ordinati in ordine alfabetico cliccando sul nome del campo.
Cliccando sull’immagine
è possibile visualizzare ed eventualmente modificare (se lo stato lo permette)
la convenzione (colonna “Dettaglio convenzione”).
Cliccando sull’immagine
sull’immagine
è possibile variare la gestione della liquidazione delle eccedenze. Cliccando
è possibile eliminare un’istanza ancora da inviare al GSE.
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