ISTITUTO COMPRENSIVO LIANA STRENTA TONGIORGI
VIA ORAZIO GENTILESCHI N. 10 56123 PISA
Tel. 05056094 Fax 0508310162
Codice Fiscale 93049560506 Codice Meccanografico PIIC83300V
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL PROGRAMMA ANNUALE
A.F. 2014
PREMESSA
La relazione tecnica in allegato al programma annuale per l’esercizio 2014 viene redatta in
ottemperanza alle disposizioni impartite dalle seguenti fonti normative:
 D.I. n. 44 del 1/2//2001 –Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche
 D.M.P.I.n.21 del 01/03/2007
 Nota M.I.U.R. n. 9537 del 14/12/2009 -Indicazioni riepilogative per il Programma Annuale
delle istituzioni scolastiche per l’anno 2010
 Intesa ARAN-OO.SS– del 26/11//2013 per quanto riguarda l’assegnazione a.s. 2013/14
(F.I.S. per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all’art.88 CCNL/07 e delle risorse
per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt.33-funzioni strumentali, 62incarichi specifici per il personale ATA, 30 -ore eccedenti sostituzione di colleghi assenti).
 Nota M.I.U.R. n. 9144 del 05/12/2013 – Istruzioni per la predisposizione del Programma
annuale 2014
Alla data del 31/12/2013 il totale dei residui attivi di competenza M.I.U.R ammonta a €.91.861,83
così costituito:
- €.81.922,63 relativi agli anni 2007-2008 per spese di supplenza
- €. 9.553,45 relativi all’anno 2008 per buoni pasto
- € 385,75 relativi all’anno 2013 per assegnazione sussidi didattici alunni diversamente abili
In data 05/04/2012 con nota n.2436/C14 questo istituto ha provveduto ad inoltrare al MIUR la
richiesta di un contributo straordinario per poter coprire interamente i mancati trasferimenti degli
anni pregressi, ma a tutt’oggi la suddetta richiesta non ha avuto riscontro.
Pertanto anche quest’anno nella predisposizione del Programma Annuale 2013 si è tenuto conto
dell’indicazione MIUR (nota n.10773 del 11.11.2010) di collocare nell’aggregato “Z01
Disponibilità da programmare” una somma pari all’ammontare dei residui attivi ascrivibili ai
mancati trasferimenti M.I.U.R. che per quanto riguarda le spese obbligatorie di personale che la
scuola ha coperto negli anni con anticipazioni di cassa. L’operazione di rientro, in linea con la
rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica per il triennio 2010/2012, di cui alla Circ.
M.E.F. N. 2 del 22.01.2010, iniziata nel 2010 si è conclusa. Pertanto la Disponibilità da
Programmare per il 2014 ammontante a complessivi € 91.861,83 è così composta :
1. €.42.519,20 avanzo non vincolato accantonato in Disponibilità da Programmare negli anni
precedenti
2. €.31.406,17 reintegro avanzo di amministrazione per radiazione residui passivi relativi a
spese di personale a carico del FIS aa.ss.2009/10 e 2010/11 effettuata a seguito del
pagamento delle stesse con economie su fondi FIS a.s.2011/12 (con la modalità del cedolino
unico-SICOGE)
3. € 11.256,99 reintegro avanzo di amministrazione per radiazione residui passivi relativi a
spese di personale a carico del FIS a.s..2009/10 effettuata a seguito del pagamento delle
stesse con economie su fondi FIS a.s.2012/13 (con la modalità del cedolino unico-SICOGE)
4. €. 5.702,48 avanzo non vincolato anno 2012
5. €. 591,24 avanzo vincolato anno 2013 eccedenza sul finanziamento per supplenze brevi
Anno 2012
6. €
385,75 avanzo vincolato 2013 - assegnazione su finanziamenti per sussidi alunni
diversamente abili
La presente relazione tende ad illustrare le modalità con le quali le finalità e gli obiettivi del Piano
dell’Offerta Formativa (approvato dal Collegio dei Docenti verbale n.4 del 11.10.2013 e adottato
dal Consiglio di Istituto con delibera n. del 11.02.2013 ), vengono tradotti in termini economici,
mediante il Programma Annuale, documento contabile introdotto dal Regolamento di Contabilità
D.I. 44/01. Il documento è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione tecnica
della Direttrice dei Servizi in data 20/01/2014 e verrà discusso dalla Giunta Esecutiva in data
11/02/2014 per essere sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto e al parere dei Revisori
dei Conti.
ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE
Tutte le risorse disponibili sono state destinate per il prioritario svolgimento delle attività e dei
progetti contenuti nel P.O.F. dell'istituzione scolastica autonoma, secondo quanto disposto dal
D.P.R. n.275/99 e successive integrazioni e nel rispetto delle competenze attribuite o delegate agli
EE.LL. dalla normativa vigente, seguendo il seguente iter procedurale:
- approvazione da parte del Collegio dei Docenti, tenuto conto di un’analisi approfondita dei
bisogni del territorio, dei progetti di istituto per grandi tematiche
- predisposizione del budget d’istituto da parte del Dirigente Scolastico con la collaborazione
della Direttrice dei Servizi Gen.li e amm.vi e ricognizione delle disponibilità di risorse umane
e strumentali
- ricerca di un'impostazione progettuale trasparente sia rispetto alle risorse impiegate, sia in
relazione agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell’attività
gestionale. Un aspetto importante al riguardo è stato il forte impegno e lo spirito di
collaborazione fra i docenti dei diversi ordini di scuola per realizzare una progettualità comune
condividendo non solo le scelte culturali, ma anche le strategie educative e didattiche, al fine
di costruire percorsi comuni attraverso l'educazione alla globalità dei linguaggi, l'educazione
all'ambiente, le attività per l'integrazione e l'orientamento.
- proposta del documento contabile corredato dalla Relazione illustrativa da parte della Giunta
Esecutiva al Consiglio di Istituto
- adozione da parte del Consiglio di Istituto.
In aggiunta a quanto detto in premessa si ritiene opportuno fare alcuni cenni sul contesto in cui
l'Istituzione opera, sulle sue strutture operative e sulle scelte culturali, didattiche, educative e
metodologico-organizzative che connotano il Piano dell’offerta Formativa di cui, come già
evidenziato, il Programma Annuale è lo strumento di lettura contabile.
IL CONTESTO
Gli alunni che quest’anno scolastico frequentano le scuole dell’Istituto
15/10/13 sono 1000 dei quali 135 sono di nazionalità straniera.
(rilevazione al
2
Scuola dell’infanzia
Funzionano n.4 scuole dell’infanzia con complessive n. 9 sezioni Sezioni
Perodi statale n.1 sez.
Manzi n.2 sez.
Parmeggiani n.4 sez.
Ciari n.2 sez.
Tot. 9 statali
n.alunni
3 anni
6
16
36
42
n.alunni
4 anni
12
14
33
20
n.alunni
5 anni
7
18
31
17
Totale
70
79
73
222
25
48
100
49
Scuola primaria
Nell’Istituto sono presenti 2 plessi organizzati come segue:
Località
Via
Collodi,24
Scuola
C.Collodi
Via L. da
F.Filzi
Vinci, 18/20 Tempo 40
ore
n. classi n. alunni
12
280
10
201
Organizzazione
102classi A27h
orario: 8.30-13.00
2 insegnanti per classe
orario: 8.20-16.20 escluso il sabato.
.
TOTALI
22
481
Scuola secondaria di I grado
Località
scuola
n. classi. n. alunni
Organizzazione
Via
13
297 Modulo indirizzo musicale 32h: con
G. Mazzini
O.Gentileschi
un rientro pomeridiano
Modulo 30h :8.00-13.00
TOTALI
13
297
Gli interventi dell’Ente locale
L’ Ente locale interviene attivamente nella realizzazione dell’ ampliamento dell’offerta
formativa dell’ Istituto sia in fase progettuale come supporto didattico, sia in fase di attuazione con
adeguati finanziamenti. In modo particolare sostiene i progetti qui di seguito indicati:
3
-
PEZ -Progetti Educativi Zonali- (Decreto Regione Toscana N. 3155 del 31.07.2013Nota del Comune di Pisa del 19.10.2013 );
- Educazione ambientale (percorsi didattici con associazioni del territorio patrocinate dall’
Ente locale);
- Cofinanziamento Progetto in rete (Istituti Comprensivi di Pisa) “Una rete per la musica”.
L’Ente locale garantisce, attraverso convenzioni con società, il servizio di mensa e trasporto.
Attraverso convenzione con l’ Associazione CSI Pisa fornisce inoltre il servizio di Pre e postscuola
alle scuole primarie Collodi.
A pagamento è disponibile il servizio di trasporto per la visione degli spettacoli a teatro e per le
uscite a scopo didattico.
L’ORGANIZZAZIONE
L’Istituto Comprensivo “Strenta Tongiorgi”, con una popolazione scolastica di n.1000
alunni , ha un Organico di diritto di 108 unità:
n.19 (17+2 sostegno) docenti nella scuola dell’infanzia
n.39 (35+ 4 sostegno) docenti nella scuola primaria
n.26 (22+ 4 sostegno) docenti nella scuola secondaria di I°
n. 1 direttrice s.g.a.
n.5 assistenti amministrativi
n.18 collaboratori scolastici
L’Istituto è articolato in micro-organizzazioni che si collocano all’interno di un sistema
organizzativo complesso, quale è quello della istituzione scolastica autonoma.
Gli elementi e le funzioni attraverso i quali si articola il modello organizzativo sono:





Il Dirigente Scolastico – I docenti – Gli alunni
Gli OO.CC.
I collaboratori ed i coordinatori dei plessi
I servizi amministrativi
La rete di scuole
Per rendere più efficienti le comunicazioni interne, e per coordinare in modo più unitario i diversi
plessi dell’Istituto, le mansioni proprie dei fiduciari e dei collaboratori sono gestite in modo
collegiale da uno staff. Lo staff è formato dal dirigente, dal direttore dei servizi amministrativi, dai
responsabili dei diversi plessi e ordini.
Inoltre tutte le figure strumentali hanno carattere verticale e curano gli ambiti di loro competenza in
tutti i plessi dell’Istituto.
Due figure si occupano del curricolo verticale (una nell’ambito umanistico, l’altra nell’ambito
scientifico), una figura dei bisogni educativi speciali (handicap, DSA, intercultura, BES). Queste tre
figure strumentali si occupano in modo specifico dell'elaborazione dei documenti da presentare in
collegio per la preparazione del POF, organizzano i lavori delle commissioni e delle
programmazioni in modo da da rendere effettiva una progettazione unitaria e verticale. Collaborano
inoltre con la figura strumentale si occupa dell’orientamento, del PEZ e della valutazione; e con la
figura strumentale che si occupa dell'informatica e della documentazione. In tutto ci sono quindi 5
figure strumentali che lavorano in stretto raccordo tra di loro, organizzano le riunioni di
programmazione verticalizzate, organizzano le attività di formazione obbligatoria dei docenti,
monitorano i progetti, curano la documentazione delle attività, curano i rapporti tra l’Istituto e il
territorio per gli ambiti di loro competenza.
4
Il collegio docenti è suddiviso in sei commissioni permanenti. Ogni riunione del collegio docenti si
svolge in una parte divisa per commissioni e in una successiva plenaria. Nelle commissioni
vengono elaborate le proposte da discutere e mettere in deliberazione nella plenaria. In questo
modo, la plenaria può deliberare velocemente sulle tematiche che sono state già risolte in
commissione, concentrandosi su pochi temi più complessi o più controversi. Le figure strumentali e
di staff inoltre relazionano periodicamente dell'attività svolta alla competente commissione. Ciascun
docente è assegnato a una delle sei commissioni all'inizio dell'anno e si occuperà in specifico degli
argomenti assegnati alla propria commissione: in questo modo si intende rafforzare la funzione di
controllo del collegio docenti. Tre commissioni si occupano in specifico di un ordine di scuola,
assumendo gran parte delle funzioni dei collegi di settore (i collegi di settore vengono in ogni caso
convocati se c'è da discutere tematiche particolarmente importanti e controverse che riguardino però
un solo ordine di scuola), e altre tre commissioni si occupano invece di aree di interesse per tutto
l'Istituto (curricolo, bisogni educativi speciali, informatica, ecc). I docenti vengono assegnati alle
commissioni sulla base delle preferenze espresse, e tentando di dividere il collegio in commissioni
abbastanza omogenee per numero di partecipanti. In sintesi le commissioni sono: 1) commissione di
scuola dell'infanzia; 2) commissione di scuola primaria; 3) commissione di scuola secondaria; 4)
commissione sui curricoli e la verticalizzazione; 5) commissione sull'integrazione, l'handicap e i
bisogni educativi speciali; 6) commissione sull'informatica, la documentazione, la gestione delle
informazioni. Ogni commissione elegge, nel suo seno, uno o due coordinatori. Le commissioni
hanno un ruolo istruttorio, propositivo e di controllo, fermo restando il fatto che tutte le
deliberazioni vengono poi assunte in plenaria.
L'OFFERTA FORMATIVA
L'Istitituto ha quest'anno avviato un processo di revisione complessiva del POF, sia per allinearlo
all'attuale situazione normativa, sia per dare unità e compimento allo sforzo di raggiungere un
programamzione più unitaria, coerente e verticale.
Nel POF è stata inserita una parte sul curricolo verticale, nella quale viene descritto il percorso di
uno studente dalla scuola dell'Infanzia all'ultimo anno della scuola secondaria superiore, e che
raccoglie e sistematizza il lavoro di programamzione comune degli insegnanti. Alcuni progetti,
strettamene collegati al curricolo e di interesse prioritario, vengono descritti in questa parte: si tratta
dei Laboratori di Ricerca, Innovazione e Sperimentazione, che comprendono i Laboratori del
Sapere Scientifico, il progetto di potenziamento e arricchimento dei linguaggi, il progetto ascolto, i
progetti musicali. La scuola secondaria Mazzini ha una sezione a indirizzo musicale, e questo
connota l'attività di tutta la scuola secondaria e dell'Istituto in generale: l'istituto ha scelto di creare
una sezione musicale trasversale (i ragazzi della sezione musicale sono inseriti in tutte le altre
sezioni e si ritrovano insieme per l'ora di teoria e musica di insieme) proprio per rendere partecipi
tutti gli studenti della scuola secondaria delle attività legate all'indirizzo musicale; per quanto
riguarda gli altri ordini, grande importanza viene data ai progetti di educazione musicale.
Per quanto attiene in generale ai progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, il collegio docenti
ha discusso su quali priorità investire: da questa discussione è emersa una scheda di valutazione
delle proposte progettuali volta a definire una graduatoria di priorità per ottenere il finanziamento
del FIS. l'Istituto preferisce investire su progetti verticali (che coinvolgano più ordini di scuola)
piuttosto che su progetti che riguardino un solo ordine; preferisce investire su progetti che attivino
sperimentazioni piuttosto che su progetti che propongano attività che non modificano il curricolo;
preferisce investire su progetti ben documentati, che siano in rete con altre scuole o con associazioni
presenti sul territorio, che siano sostenuti finanziariamente anche da altri enti. Inoltre l'Istituto
Tongiorgi vuole investire prioritariamente su progetti che, a parità di spesa, ricadano sul maggior
numero di studenti. La valutazione di tutti questi aspetti avviene attraverso parametri oggettivi,
attribuendo a ciascun progetto un punteggio, e giungendo infine a una graduatoria che stabilisce
5
l'ordine di priorità con cui i singoli progetti - una volta approvati dal punto di vista didattico vengono finanziati. I criteri di valutazione dei progetti, comprensivi dei punti da attribuire e
dell'algoritmo per il calcolo finale del punteggio, sono parte integrante del POF.
LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE
Il Programma Annuale, come accennato in premessa, è stato organizzato per attività e progetti.
L’Attività A01 – funzionamento amministrativo – riguarda tutte le spese relative agli uffici, ai
servizi tecnici, al noleggio delle attrezzature, alla pulizia degli edifici e dei laboratori e alle spese di
gestione.
L’Attività A02 – funzionamento didattico – è relativa ai materiali di uso didattico, ai materiali
relativi ai vari laboratori e alle attività relative alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.
L’Attività A03 – spese di personale – in cui venivano gestite le spese relative alla retribuzione dei
supplenti temporanei, a partire dall’anno 2013 non sarà movimentata, in applicazione della Legge 7
agosto 2012 n.135 che ha esteso la modalità di pagamento tramite “cedolino unico” anche alle spese
per supplenze brevi e saltuarie.
Le spese per l’ampliamento dell’offerta formativa (attività di progettazione, di insegnamento e
supporto ai vari progetti del P.O.F.) finanziate da fondi non statali sono state imputate alle rispettive
schede di Progetto – Modd.B.
L’Attività A4 – spese di investimento – riguarda il rinnovo delle attrezzature informatiche ormai
usurate o del tutto obsolete e di arredi per gli uffici.
Per ogni Attività è stata predisposta la scheda finanziaria Mod.B. Per quanto riguarda i Progetti
previsti dal P.O.F. sono state redatte schede descrittive con l’indicazione degli obiettivi didattici e
schede finanziarie Modd.B.
ENTRATE
Le risorse finanziarie sulle quali può contare la scuola per l’anno 2014 sono:
1. AGGREGATO 01- PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Sulla base della situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013 (Mod.J Art.18 c.1 lett.B del
regolamento) l’avanzo di amministrazione ammonta a €.201.382,38, di cui €.116.117,63 senza
vincolo di destinazione e €.85.264,75 con vincolo di destinazione.
L’Avanzo senza vincolo di destinazione viene così prelevato e utilizzato:
Economie
2013
A04
P85
P86
P87
P89
P93
P95
P96
Z01
2.920,14
9,43
13.208,68
67,77
40,02
25,31
208,22
47,55
8.936,97
AVANZO NON
VINCOLATO
Economie
Economie
Economie
Economie
Economie
Economie
Economie
Economie
Economie Progetti
Utilizzazione
2014
2.920,14
9,43
13.208,68
67,77
40,02
25,31
208,22
47,55
8.936,97
A04
A02
A04
A02
A02
A02
A02
A02
P98
6
TOTALE Prelevamento
Z01
11.256,99 Radiazione residui passivi A01A03-P86
79.396,55 Disp.da programmare 2013
TOT. Z01-Disp.da Progr.
TOT. AV.NON VINC.
25.464,09
11.256,99
Z01
79.396,55
Z01
90.653,54
116.117,63
Per quanto riguarda le spese con vincolo di destinazione si dispone il seguente prelevamento e
impiego:
Economie
2013
Fondo Ris.
A01
A02
AVANZO VINCOLATO
200,00 Fondo Riserva non utilizzato
13.026,70 Dematerializzazione 2012/13
Contributi genitori per
funzionam.amm.vo2013/14
Dotaz.ordinaria 2012/2013
Contrib. Comune per registri
2013-2014
16.725,43 Contributi alunni per gite
Contributo genitori 2013/14
Contributo genitori 2012/13
Contributo Provincia Pistoia per
soggiorni invernali
Contributo Provincia di Modena
Anno 2010 per soggiorni
invernali
Dotaz. Ord. 4/12 2013
Economie 2013 L.440 €3.000,00
Contrib. Istituto cassiere per
Progetti POF
P87
P88
P90
Contrib. Miur per sussidi
handicap
12.910,00 Contributi genitori per Corsi di
strumento
1.755,31 Contributi genitori
Prog.giocosport
Premio Sc. Collodi per gita
montagna Pistoiese
301,31 Fondi Provincia per agricoltura e
ambiente
Utilizzazion
e 2014
200,00
2.928,17
4.339,75
P92
A01
A01
A01
2.935,87
2.822,91
A01
151,50
4.339,75
2.855,75
1.480,00
A02
A02
A02
A02
1.519,34
A02
1.993,34
262,00
150,00
700,00
1.888,00
1.000,00
A02
P85
P91
P92
P98
P92
385,75
Z01
P87
12.910,00
1.639,31
P88
116,00
A02
301,31
A02
7
P91
P92
P94
P97
Z01
Z01
6.152,24 Economie Prog.Comenius
2012/13
2.595,18 Economie formazione MIUR per
la sicurezza
Contrib. Istituti comprensivi per
Progetto una rete per la musica
2013-2014
Economie F. Formazione
AA.PP.
Rimborso Teatro Verdi per
spettacolo
24.940,71 Economie fondi Comune
Prog.L’insegnam.come
relaz.educativa 2012/13
Economie fondi Comune
Prog.L’insegnam.come
relaz.educativa 2012/13
1.324,15 Fondi Regione Toscana Prog:
Laboratori del sapere scientifico
4.511,18 Economia Legge 440
Contrib. MIUR per visite fiscali
822,54
TOTALE
TOTALE Prelevamento
Disp.da Progr. 2013
Z01-Disp.da
Programmare
TOTALE Av.VINC.
6.152,24
P91
307,34
P92
1.800,00
P92
39,50
P92
448,34
P92
24.019,04
P94
921,67
A01
1.324,15
P97
777,89
3.733,29
P98
A01
84.056,46
822,54
1.208,29
Z01
85.264,75
AGGREGATO 02- FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE
ORDINARIA €.6.770,66 (Nota M.I.U.R. N. 9144 del 05/12/2013 – Istruzioni per la
predisposizione del Programma Annuale 2014)
Voce 01- Dotazione ordinaria Supplenze brevi: €.23.225,32
L’importo, calcolato in relazione ai parametri del DM n.21/07, in applicazione della legge n.135 del
07/08/2012 (“spending review”) che ha esteso il cedolino unico anche alle supplenze brevi, non
deve essere previsto in bilancio, né accertato.
Voce 01- Dotazione ordinaria Funzionamento: €.6.770,66
In considerazione delle necessità di funzionamento dell’Istituto, si destina l’importo di €.6.570,66 al
finanziamento dell’Attività A01 e di €.200,00 al Fondo di Riserva.
Voce 01- Dotazione ordinaria M.O.F. 8/12-2014 € 24.982,77
In data 26.11.2013 è stata siglata una intesa tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative dei lavoratori
del comparto scuola per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali di una quota
parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell’offerta formativa per l’a.s. 2013/2014In base a tale intesa la risorsa complessivamente disponibile , per il periodo gennaio- agosto 2014 ,
per la retribuzione accessoria è pari a € 24.982,77 lordo dipendente, così suddivisi:
8




€ 19.641,87 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche
€ 2.540,89 lordo dipendente per le funzioni strumentali
€ 1.143,93 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA
€ 1.656,08 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale
d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti
L’Istituto, provvederà, dopo aver verificato la rendicontazione delle attività effettuate, ad
autorizzare il sistema NOIPA alla relativa liquidazione mediante cedolino unico.
La risorsa finanziaria riferita al periodo settembre-dicembre 2014 (4/12-2014), che sarà liquidata
sempre con le modalità del cedolino unico (anch’essa da non prevedere quindi nel Programma
annuale) sarà oggetto di successiva comunicazione integrativa da parte del MIUR.
AGGREGATO 03- FINANZIAMENTI DELLA REGIONE - €.2.500,00
Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati
 €.2.500,00 - Contributo per il Progetto: Laboratori del sapere scientifico 2^ annualità 2014
Nota della Regione Toscana N. A00 - GRTA del 16.1.2014 - Decreto 5660 del 6.12.2013
D.C.R. N. 32 del 17.4.2012 P.I.G.I. 2012/2015
AGGREGATO 04- FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI - €.12.204,84
Voce 05 – Comune vincolati
 €.11.904,84- PEZ - Progetti Educativi Zonali 2013/14 (Decreto Regione Toscana N. 3155
del 31.07.2013- Nota del Comune di Pisa del 19.10.2013 );
 €. 300,00 – cofinanziamento Progetto “Una rete per la musica” a.s.2013/14
AGGREGATO 05- CONTRIBUTI DA PRIVATI - €.21.784,30
Voce 02 – Famiglie vincolati
 €. 6.000,00 contributi genitori per visite e viaggi di istruzione, calcolati sulla base dei dati
storici
 €. 7.510,00 contributo genitori per Progetto: Musica e Teatro ( corsi di strumento musicale)
 €. 1.107,50 contributo genitori per Progetto “Danza educativa”
 €. 3.180,00 contributo genitori per Progetto “Crescendo con la musica”
 €. 918,00 contributo genitori per Progetto “Insieme alla musica”
 €. 658,80 contributo genitori per Progetto “La cosa più importante”
 €. 660,00 contributo genitori per Progetto “Giocosport”-Attività circense
 € 1.840,00 contributo genitori per Progetto Lingua Francese: dalla sensibilizzazione alla
certificazione Delf
99 PARTITE DI GIRO
Voce 01 – Reintegro anticipo al Direttore dei servizi gen.li e amm.vi

300,00 per le minute spese
9
TOTALE ENTRATE
€ 244.642,18
10
SPESE
Aggregazione A – ATTIVITÀ - €.59.536,43
ATTIVITÀ' A 01 - Funzionamento amministrativo generale - €.24.252,32
Obiettivi: consentire un adeguato funzionamento generale, strumentale al POF.
Beni e servizi: la previsione si effettua sulla base dei dati storici di spesa per tutte le attività
connesse al funzionamento dell'istituto (carta,cancelleria e stampati, cartucce per stampanti e fax,
riviste,materiale di pulizia e pronto soccorso, ecc.), le spese fisse di gestione e il fabbisogno legato al
funzionamento degli uffici, al noleggio delle apparecchiature elettroniche e informatiche, alla sicurezza
(spese previste dal Dlgs.81 /08) e all'efficienza del servizio.
L'Attività è finanziata come segue:
Avanzo Amm.ne=17.681,66
Risorse=6.570,66
1/2 2.822,91 Av. vinc.Contrib.Comune Registri registri 2/1 6.570,66 dotaz.ordinaria MIUR 8/12
Registri
1/2
2.928,17 Av. vinc. Fondi Miur dematerializzazione
1/2 4.339,75 Contr.genitori 2012/13 e 2013/2014
1/2 2.935,87 Av.vic.dotaz.ord.2013
1/2
921,67 Av.vinc. da finanz. Comune Relaz.educ.
1/2 3.733,29 Av. vinc. Da Z01 F.Miur per visite fiscali
Le spese previste sono:
Aggregato 02 Beni di consumo €.9.641,50
02/01/01 Carta
02/01/02 Cancelleria
02/01/03 Stampati
02/02/01 Riviste (Notizie della Scuola-Amministrare la scuola,
02/02/02 Pubblicazioni (Bergantini 50,00)
scuola
02/03/08 Materiale tecnico specialistico (Toner, materiale infortunistica etc.)
02/03/09 Materiale informatico
02/03/10 Materiale sanitario e igienico
Aggregato 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €. 12.033,29
03/02/03 Assistenza medico-sanitaria (spese per visite medico competente)
03/02/07 Altre prestazioni professionali e spec.(Dlgs.81/88- Arch.Boschi SPP)
03/06/06
igienico Assistenza e contratti software Axios per la segreteria
03/07/01 Noleggio imp.e macchinari (Copylab fotocopiatrici segret.- docenti
Mazzini
Mazzini, BbbbbbbbbbsBoscofotocop
Filzi)
03/08/01 Linea ADSL
Aggregato 04 Altre spese €. 2.377,53
04/01/01 Oneri postali e telegrafici
04/01/08 Rimborso spese revisori dei conti
LLL
Aggregato
07 Oneri finanziari €. 200,00
07/01/03 Spesa di tenuta conto (Istituto cassiere)
1.500,00
500,00
500,00
175,00
50,00
1.500,00
616,50
4.800,00
4.833,29
2.100,00
1.900,00
2.500,00
700,00
650,00
1727,53
200,00
11
Aggregato 99 Partite di giro €.300.00
01/99/01 Anticipo al direttore s.g.a.
300,00
ATTIVITÀ A 02 - Funzionamento didattico generale - €.19.155,29
Obiettivi: consentire un idoneo funzionamento alle attività didattiche delle singole sezioni, classi e
laboratori, non costituenti un progetto.
Beni e servizi: Grazie ai contributi volontari delle famiglie confluiti in avanzo di amministrazione e
a quota parte della dotazione ordinaria MIUR si prevede di dotare i vari plessi di materiale
didattico, di facile consumo, e di piccoli sussidi didattici. Si prevedono inoltre le spese relative alla
realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione finanziate con i contributi dei genitori.
L'Attività è finanziata come segue:
Avanzo Amm.ne= 13.155,29
Risorse=6.000,00
1/1 398,30 Av. non vinc. Da Progetti vari
5/2 6.000,00 contrib.genitori viaggi
istruz.
1/2 116,00 Av.vinc. da P88 Premio Collodi
1/2 301,31 Av.vinc. da P90 Contrib. Provincia per Agric.
1/2 1.993,34 Av.vinc.Dotaz.ordinaria 4/12 2013
1/2 7.195,50 Av.vinc.genitori per materiale did.
1/2 151,50 Av. vinc.genitori per viaggi
1/2 1.480,00 Av.vinc.Prov.PT per soggiorni
1/2 1.519,34 Av.vinc.Prov.MO per soggiorni
Le spese previste sono:
Aggregato 02 Beni di consumo €.10.004,45
02/01/04 Materiale facile consumo e didattico
10.004,45
Aggregato 03 Prestazione servizi da terzi €.9.150,84
03/13/01 Spese per visite e viaggi di istruzione
9.150,84
ATTIVITÀ A 04 - Spese di investimento - €.16.128,82
L'Attività è finanziata come segue:
Avanzo Amm.ne= 16.128,82
1/1 16.128,82 Avanzo non vinc.
Risorse=0,00
L’attività finanzierà il rinnovo degli arredi e delle attrezzature informatiche della segreteria per adeguare
gli strumenti operativi alle nuove procedure informatiche richieste dall’innovazione tecnologica
(iscrizioni on line, scrutinio elettronico , registro elettronico etc.).
12
Le spese previste sono:
Aggregato 06 Beni di investimento €.16.128,82
06/03/7 Mobili e arredi per ufficio
06/03/11 Hardware
2.000,00
14.128,82
Aggregazione P – PROGETTI - €.93.043,92
Il criterio di base è quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi afferenti, evitando
di caricare le attività di spese improprie.
Per ogni progetto inserito nel POF è stata attivata apposita scheda illustrativa finanziaria secondo le
indicazioni fornite dai docenti "responsabili di progetto". Per ogni progetto che andremo a
descrivere, verrà attuato puntuale monitoraggio in itinere e necessaria verifica da effettuarsi entro il
30.06.2014 così come previsto dall'art. 6 del D.M. 44/2001.
I progetti sono stati finanziati:
 da fondi specifici provenienti dal Comune di Pisa (P.E.Z.,etc.)
 dall’Avanzo di amm.ne vincolato (Fondi M.I.U.R. Legge 440 per Progetti POF)
 dall’Avanzo di amm.ne non vincolato (Economie su vari Progetti aa.pp.)
 da fondi provenienti dalla Regione Toscana e da altri soggetti
 da fondi genitori
 dal FIS 2013/14 (come dettagliato nella Contrattazione Integrativa di Istituto ancora in fase
di definizione) che sarà gestito con le modalità del cosiddetto “cedolino unico” e pertanto
non figurerà nelle schede finanziarie dei progetti.
P 85 –INTEGRAZIONE/ORIENTAMENTO/ACCOGLIENZA €. 2.102,00
Il Progetto è finanziato dal contributo dei genitori ,dall’avanzo di amministrazione vincolato e,dai
Fondi FIS (come dettagliato nella contrattazione d'istituto e Fondi Immigrazione gestiti con le
modalità del "cedolino unico".
Alcuni Progetti afferenti a quest’area progettuale sono finanziati anche dai contributi del Comune di
Pisa(PEZ) e pertanto, per comodità di rendicontazione, per la relativa quota parte, sono stati
inseriti nella scheda finanziaria del P93-PEZ.
Obiettivi:
- promuovere la capacità di assumere il nuovo, le diversità, l’handicap, come arricchimento
personale di interagire positivamente con gli altri
- promuovere la consapevolezza di sé e del proprio percorso e la capacità di scegliere e progettare
- potenziare le capacità di avvalersi delle risorse possedute per intraprendere nuovi percorsi
Risorse umane: docenti dell’Istituto
Progetti:



Progetto Arte (sc.secondaria Mazzini) Costo zero
Lingua francese : Dalla sensibilizzazione alla certificazione Delf (sc.infanzia primaria e
secondaria) genitori e FIS
Progetto ascolto: Ascoltare ed ascoltarsi (sc.secondaria Mazzini/Primaria) FIS
13







Progetto d'ascolto: Comunicazione , condivisione, continuità (Sc. Infanzia,primaria e
secondaria) FIS
Star bene tutti insieme (Sc. Infanzia) Costo zero
Documentare la scuola (Sc Mazzini e sc. Primaria)( Costo zero)
Accogliere per conoscersi (Sc primarie Collodi e Filzi) (Fondi Immigrazione e PEZ)
Lettori non si nasce , si diventa (Sc. Mazzini) (Costo zero)
Whistory (Sc. Mazzini) (FIS e avanzo di amm.ne vincolato )
Osservando il mondo ( Sc. Infanzia e Parmeggiani) (FIS)
Progetti inseriti per la quota parte finanziata dal Comune nella scheda finanziaria P93-PEZ:










Immagini come pensieri, emozioni, narrazioni (sc. Infanzia Manzi e Ciari)
Creare con materiale di recupero(sc.Media Mazzini )
Orto a scuola (sc.Media Mazzini)
Recupero potenziamento della Scuola primaria Collodi
Attivita’ di supporto/recupero per l’apprendimento lingua italiana L2 (scuola primaria Filzi)
Il libro parlante (Sc. Infanzia Parmeggiani e Perodi)
Peer Education 1^D (Sc. Media Mazzini )
Comprendere per comunicare -Attività laboratoriali (Sc. Primarie Filzi e Collodi )
Formazione DSA
Accogliere per conoscersi (Sc. Collodi- Filzi)
II Progetto è finanziato come segue:
Avanzo Amm.ne=262,00
1/2 Av. vincolato 262,00
Risorse=
5/2 1.840,00 Contributo genitori per Lingua Francese
Le spese previste sono:
Aggregato 02 Beni di consumo €.262,00
02/03/08 materiale tecnico specialistico
262,00
Aggregato 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi €.1.840,00
03/05/02 Formazione prof.le specialistica
Institut Français - Pagamento esami certificazioni
estere
1.840,00
P87 – MUSICA E TEATRO €.26.194,30
Il Progetto è finanziato dai contributi dei genitori confluiti in avanzo di amministrazione vincolato
(Progetto “Musica in…orchestra”) e dal FIS (come dettagliato nella contrattazione d'istituto)gestito
14
con le modalità del cedolino unico . Alcuni Progetti saranno finanziati con i contributi del Comune
di Pisa relativi ai PEZ e pertanto, come esposto in premessa, per comodità di rendicontazione, sono
stati raggruppati nel P93.
Obiettivi:
- consentire allo studente una consapevole appropriazione del linguaggio musicale inteso come
mezzo di espressione e comunicazione costitutivo della personalità; sviluppare il senso estetico,
potenziare la capacità di ascolto,conoscere le proprie attitudini musicali mediante l’approccio
allo studio di uno strumento;
- prevenire forme di disagio , promuovere la creatività, arricchire il linguaggio espressivocomunicativo
- favorire il linguaggio espressivo non verbale e l’acquisizione dello schema corporeo
Risorse umane: docenti dell’Istituto ed esperti esterni
Progetti:








Classi ad indirizzo musicale (sc. Mazzini) (FIS)
Musica in coro (sc.primarie Classi 4^e 5^,sc.secondaria Mazzini ) (FIS)
Danza educativa (sc.infanzia Ciari – Perodi) genitori
Crescendo con la musica (sc.infanzia Parmeggiani ) genitori
La cosa più importante (sc. Parmeggiani) genitori
Insieme per la musica (sc.primaria Collodi) genitori
Musica in…orchestra (sc.secondaria Mazzini e sc. primarie) genitori
Musica ancora in…orchestra (sc.superiori Mazzini) esterni
Progetti inseriti per la quota parte finanziata dal Comune nella scheda finanziaria P93-PEZ:
 Musica in…ritmo (sc.secondaria Mazzini) PEZ
 Andare dove (sc. infanzia Parmeggiani) PEZ
 Propedeutica musicale (Classi prime sc. Collodi )PEZ
II Progetto è finanziato come segue:
Avanzo Amm.ne=12.910,00
1/2 12.910,00 Av.vinc.genitori
onMusicaav.vinc.Immigraz.10/11
Musica
in ..orchestra – Corsi
didistrumento
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
Risorse=13.284,30
1.017,50 Contrib.genitori Danza educativa
3.180,00 Contrib.genitori Crescendo con la musica
918,00 Contrib.genitori Insieme alla musica
7.510,00 Contrib.genitori Musica in orchestra
658,80 Contrib. genitori La cosa più importante
Le spese previste sono:
Aggregato 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi €.26.194,30
03/02/08 Prestazioni prof.li etc.
Esperti esterni etc.
P 88 – CORPO E MOVIMENTO
26.194,30
€.2.299,31
Il Progetto è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato (fondi genitori Progetto “A scuola
di Giocosport), dal contributo dei genitori.
15
Obiettivi:
- promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle funzioni senso-percettive;
- consolidare e affinare gli schemi motori statici e dinamici;
- concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali, mediante la verifica dell'esigenza
di regole e di rispetto delle regole stesse, e di capacità d'iniziativa e di soluzione dei problemi;
- acquisizione di abilità relative alla comunicazione gestuale e mimica, alla drammatizzazione, al
rapporto tra movimento e musica per il miglioramento della sensibilità espressiva ed estetica.
-Tutto ciò concorre alla migliore realizzazione dello sviluppo delle strutture corporee, delle
funzioni biologiche e psicologiche necessario per il perfezionamento del movimento stesso.
Risorse umane: docenti dell’Istituto ed esperti società sportive
Progetti:
 Giochiamo con il corpo (sc.infanzia Ciari – Manzi – Parmeggiani – Perodi) costo zero
 Attività circense (sc. Collodi ) (genitori)
 Progetti di attività motoria Gioco sport (CONI Sc. Primarie) costo zero
 La scuola per lo sport (sc.secondaria Mazzini) GS
 Progetto di Minibasket (GMV- IES Pisa ) (sc.primarie Collodi e Filzi) costo zero
 Progetto Calcio (GS Porta a Lucca) (sc.primaria Collodi) costo zero
II Progetto è finanziato come segue:
Avanzo Amm.ne=1.639,31
Risorse= 660,00
1/2 1.639,31 Av.vinc.genitori (Gioco 5/2 660,00 Contributo genitori (Gioco sport )Attività
sport)
circense
sport
Le spese previste sono:
Aggregato 02 Beni di consumo €.1.786,88
02/03/08 Materiale tecnico specialistico
1.639,31
Aggregato 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi €660,00
03/02/08 Prestazioni prof.li etc.
Scuola di Circo
660,00
P91 –COMENIUS €.6.302,24
Il Progetto rientra nel Programma di Apprendimento Permanente (LLP) Comenius- parternariati
multilaterali. E’ finanziato dall’INDIRE (Accordo n.2012-1-DE3-Com06-27486-2 del 31/98/2012)
con fondi confluiti in avanzo di amministrazione vincolato e dal FIS (come dettagliato nella
Contrattazione integrativa d'Istituto) che sarà gestito con le modalità del "cedolino unico"
Obiettivi:
16
- confronto tra scuole primarie europee (Germania-Italia-Francia e Regno Unito) sul tema “IL
GIOCO”inteso in tutta la sua valenza educativa e formativa. L’oboettivo è quello di offrire ,
strategie, percorsi, attività per aiutare i bambini e le bambine a vivere nella società del futuro,
combattendo fenomeni quali il bullismo e l’intolleranza nonché l’esclusione sociale e l’insuccesso
scolastico. Sviluppare un atteggiamento positivo degli alunni verso la cittadinanza europea,
contrastando xenofobia e dispersione scolastica. Migliorare la formazione scolastica in tutte le
scuole partner , rinforzando la dimensione europea.
Risorse umane: docenti dell’istituto della scuola primaria “Filzi”, docenti delle scuole partner
Progetti:
 Let’s play together in Europe
II Progetto è finanziato come segue:
Avanzo Amm.ne= 6.302,24
1/2 6.152,24 Avanzo vinc.INDIRE
1/2 150,00 Avanzo vinc.
Risorse=0,00
Le spese previste sono:
Aggregato 02 Beni di consumo €.50,00
02/03/08 Materiale tecnico specialistico
Aggregato 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi €.6.152,24
03/13/01 Spese per viaggi di istruzione
Aggregato 06 Beni di investimento € 100,00
06/03/11 Materiale tecnico specialistico
(memoria esterna)
50,00
6.152,24
100,00
P92 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO €. 5.095,18
Il progetto è finanziato dalle economie dei fondi per la formazione confluiti in avanzo di
amministrazione vincolato per iniziative di formazione del personale docente e ATA (Fondi MIUR
per la sicurezza etc) E’ finanziato inoltre dal Comune di Pisa, dai fondi PEZ e dagli altri sei Istituti
Comprensivi aderenti alla rete, di cui il nostro istituto è scuola capofila.
Obiettivi:
- dare opportunità formative in servizio al personale docente e ATA
Risorse umane: personale esperto, docenti dell’istituto, personale ATA
Progetti di formazione per docenti:
 Una rete per la musica:
Sottoprogetti: Il “Teatro dei suoni”
Orchestra e spettacolo al Verdi
17
Progetti inseriti per la quota parte finanziata dal Comune nella scheda finanziaria P93-PEZ:

Una rete per la musica
II Progetto è finanziato come segue:
Avanzo Amm.ne=4.495,18
1/2 700,00 Avanzo vincolato Legge 440
1/2 1.800,00 av.vinc.Una rete per la Musica
II.CC. a.s. 2013-2014
1/2
307,34 av.vinc. Fondi Miur sicurezza
1/2 1.039,50 av.vinc. formazione aa.pp
1/2 448,34 Rimborso Teatro Verdi
1/2 200,00 Fondo di Riserva non utilizz.2013
4/5
4/5
Risorse=600,00
300,00 Comune di Pisa
300,00 Comune PEZ
Le spese previste sono:
Aggregato 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi €. 5.095,18
03/04/03 Organizzazione manifestaz. ed eventi
03/05/02 formazione professionale specifica
Per Corsi di pronto soccorso, e formazione addetti
antincendio, Corso per formazione amm.ne
trasparente, Esperti progetto di formazione : Una rete
per la musica
448,34
4.646,84
P93 - P.E.Z. €.11.604,84
Per comodità di rendicontazione sono stati inseriti nella scheda finanziaria di questo Progetto tutti i
progetti a finanziamento comunale (fondi relativi ai Progetti Educativi Zonali 2013/14 (PEZ),
anche se afferenti a diverse aree progettuali.
Obiettivi:
Potenziamento delle competenze di italiano negli alunni stranieri
Integrazione degli alunni disabili
Monitoraggio dei Bisogni Educativi Speciali all'interno dell'Istituto
Attività di personalizzazione del curricolo per gli studenti BES
Risorse umane: docenti dell’Istituto ed esperti
Progetti:







Immagini come pensieri, emozioni, narrazioni (sc. Infanzia Manzi e Ciari)) (da P 85 )
Andare dove (sc.Infanzia Parmeggiani) (da P 87 )
Propedeutica musicale (Classi 1^ sc. Collodi) (da P87)
Creare con materiale di recupero(sc.Media Mazzini ) (da P 85 )
Musica in ritmo (Sc. Media Mazzini) (da P 87 )
Orto a scuola (sc.Media Mazzini) (da P 85 )
Recupero potenziamento della Scuola primaria Collodi (da P 85 )
18







Una rete per la musica (scuole dell’Infanzia e sc. Media Mazzini) (da P 92 )
Attivita’ di supporto/recupero per l’apprendimento lingua italiana L2 (scuola primaria Filzi)
(da P 85 )
Il libro parlante (Sc. Infanzia Parmeggiani e Perodi) (da P 85 )
Peer Education 1^D (Sc. Media Mazzini ) (da P 85 )
Comprendere per comunicare -Attività laboratoriali (Sc. Primarie Filzi e Collodi ) (da P 85 )
Formazione DSA(da P85)
Accogliere per conoscersi (Sc. Collodi- Filzi) ( da P85)
II Progetto è finanziato come segue:
Avanzo Amm.ne= 0,00
Risorse=11.604,84
4/5 11.604,84 Fondi Comune Pisa PEZ
Le spese previste sono:
Aggregato 01 Spese di personale €.10.149,56
01/05/01 compensi non a carico FIS docenti
01/05/02 rit.prev.compensi non a carico FIS docenti
01/05/03 IRPEF su compensi non a carico FIS docenti
01/11 /13 IRAP su Progetti
01/11/22 INPDAP su Progetti
Aggregato 02 Beni di consumo €.39,70
02/01/04 materiale didattico
5.072,52
699,84
1.876,14
650,12
1.850,94
39,70
Aggregato 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi €.840,00
03/02/08 prestazioni occasionali esperti esterni
840,00
Aggregato 06 Spese in conto capitale €.575,58
06/03/11 Hardware
575,58
P94 -LA RELAZIONE EDUCATIVA: IL CONFLITTO COME RISORSA/OSTACOLO
ALL’APPRENDIMENTO €.24.019,04
Per comodità di rendicontazione pur trattandosi di un progetto di formazione e quindi afferente al
progetto P91 Formazione è stata creata una scheda finanziaria a parte.
Il progetto è finanziato dalle economie della 1^ annualità confluite in avanzo di amministrazione
vincolato e dal contributo del Comune di Pisa per la 2^ annualità (Determina N. 241 del
11.12.2012
).Il Progetto di formazione, di durata biennale, rivolto al personale docente della rete
degli Istituti Comprensivi di Pisa, di cui il nostro istituto è scuola capofila, è finanziato dal Comune
di Pisa.
Obiettivi:
- formazione e studio di casi, propedeutici alla sperimentazione in ambito scolastico e
speculari al processo di ricerca-azione
- sperimentazione in ambito scolastico del conflitto inteso come risorsa
Risorse umane: personale esperto, docenti degli istituti e personale ATA di supporto
Progetti:
 La relazione educativa: il conflitto come risorsa/ostacolo all’apprendimento
19
II Progetto è finanziato come segue:
Avanzo Amm.ne=24.019,04
1/2 24.019,04 Av.vinc.Comune “La
Relaz.educativa:Il conflitto ….”
Risorse= 0,00
Le spese previste sono:
Aggregato 01 Spese di personale €. 806,25
01/06/01 Compensi non a carico FIS ATA
01/06/02 rit.prev.compensi non a carico FIS ATA
01/06/03 IRPEF su compensi non a carico FIS ATA
01/11 /13 IRAP non da FIS
01/11/22 oneri sociali a carico Stato non da FIS
402,95
55,59
149,03
51,64
147,04
Aggregato 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi €. 900,00
03/08/04 Reti di trasmissione - Linea ADSL
900,00
Aggregato 04
Altre spese
04/02/03 Partecipazione a reti di scuole
P 97 I LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO
€. 22.312,79
22.312,79
€.3.824,15
Il Progetto è finanziato da fondi della Regione Toscana confluiti in avanzo di amministrazione
vincolato.
Obiettivi: I laboratori del sapere scientifico si occupano di intervenire sulla metodologia
dell'insegnamento scientifico allo scopo di migliorarla puntando sulla costituzione di un gruppo
permanente di ricerca didattica con lo scopo di migliorare l'apprendimento e di puntare sulla
verticalizzazione dei percorsi.
Risorse umane: docenti dell’istituto, esperti esterni
Progetti: Matematica su misura: Potenziamento (sc. Mazzini)
II Progetto è finanziato come segue:
Avanzo Amm.ne=1.324,15
Risorse=2.500,00
1/2 1.324,15 Av.vinc.Regione Tosc. 03/04 - € 2.500,00 Altri finanz. vincolati - Regione Toscana
av.vinc.Immigraz.10/11
ii^Toscana
Le spese previste sono:
Aggregato 01 Spese di personale €. 3.119,82
01/05/01 compensi non a carico FIS docenti
1.559,21
01/05/02 rit.prev.compensi non a carico FIS docenti
215,121
01/05/03 IRPEF su compensi non a carico FIS docenti
576,70
01/11 /13 IRAP su Progetti
199,84
01/11/22 INPDAP su Progetti
568,95
Aggregato 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi €. 704,33
03/02/08 Prestazioni esperti esterni
704,33
20
P 98 SUPPORTO GESTIONALE ALL'ORGANIZZAZIONE/ SPERIMENTAZIONE
RICERCA DIDATTICA
Il Progetto è finanziato da fondi confluiti in avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato
(da Z01 Disp. da progr. e F. Legge 440 economie)
Si tratta di un progetto trasversale di sostegno all'innovazione, specie nelle fasi di avvio di nuove
progettualità, che possono richiedere un maggiore investimento di risorse. Vengono previste quindi
misure di accompagnamento gestionale e di rafforzamento delle sperimentazioni all'interno della
scuola, anche attraverso l'impegno del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici.
Obiettivi:
Supporto organizzativo e gestionale ai progetti;
Supporto didattico ai progetti
Obiettivi: Risorse umane: docenti dell’istituto, personale ATA
Progetti:
II Progetto è finanziato come segue:
Avanzo Amm.ne=1.324,15
1/2 11.602,86 Av.vinc.
av.vinc.Immigraz.10/11
Le spese previste sono:
Aggregato 01 Spese di personale €. 11.602,86
01/05/01 compensi non a carico FIS docenti
01/05/02 rit.prev.compensi non a carico FIS docenti
01/05/03 IRPEF su compensi non a carico FIS docenti
01/11 /13 IRAP su Progetti
01/11/22 INPDAP su Progetti
Risorse=
4.466,50
616,23
1.651,99
572,45
1.692,80
01/06/01 compensi non a carico FIS docenti
01/06/02 rit.prev.compensi non a carico FIS docenti
01/06/03 IRPEF su compensi non a carico FIS docenti
01/11 /13 IRAP su Progetti
01/11/22 INPDAP su Progetti
1.332,35
183,82
492,79
170,76
486,17
IL FONDO DI RISERVA E LE ATTIVITA' DA PROGRAMMARE
FONDO DI RISERVA €.200,00
Lo stanziamento relativo al fondo di riserva indicato di €.200,00 è inferiore al 5% della dotazione
ordinaria iscritta in bilancio e proviene dall’assegnazione MIUR per il funzionamento.
TOTALE USCITE
€ 152.780,35
Z 01-DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE - €.91.861,83
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L’istituto in questo esercizio finanziario, come è stato detto in premessa è stato in grado di
accantonare l’intero importo corrispondente alla totalità dei residui attivi di competenza MIUR relativi
agli anni 2007 - 2008 - 2013 pari a €91.861,83
L’importo accantonato , in attesa dell’assegnazione MIUR e della relativa riscossione , risulta così
costituito:
42.519,20 avanzo non vincolato accantonato in Z01 negli anni precedenti
31.406,17 reintegro avanzo di amministrazione per radiazione residui passivi relativi a spese di
personale
11.256,99 reintegro avanzo di amministrazione per radiazione residui passivi relativi a spese di
personale
1.977,83 economie non vincolate A01
764,38 economie non vincolate A02
1.107,65 economie non vincolate P85
231,30 economie vincolate P87
1.621,32 economie non vincolate P88
591,24 Eccedenza sul finanziamento per supplenze brevi Anno 2012
385,75 Finanziamento per sussidi didattici alunni diversamente abili
TOTALE A PAREGGIO
€ 244.642,18
GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI / ATTIVITA'
Il monitoraggio e la valutazione dei progetti vengono condotte con l'utilizzo di schede predisposte
dai docenti tenendo in considerazione i seguenti indicatori:
1.
2.
3.
4.
Destinatari (numero alunni e sezioni/classi/scuole interessate al progetto)
Tempi di realizzazione
Strumenti e sussidi effettivamente utilizzati
Raggiungimento o meno degli obiettivi programmati (possibili cause del non
raggiungimento o del raggiungimento parziale)
5. Punti di forza e punti di debolezza del progetto (eventuali modifiche da apportare in
futuro)
6. Costo effettivo
7. Esistenza di forme di finanziamento esterno
LA D.S.G.A
Lucia Giuntini
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Lucio Bontempelli
Pisa, 10/02/2014
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