L’esperienza del Comune di Ferrara
Dai progetti di mandato
alla Balanced Scorecard
Riflessioni su un anno di lavoro
Comunicazione del Segretario Direttore Generale Roberto Finardi
1
2
3
Il Comune di Ferrara: alcuni dati
DATI AL 31-12-2006
ABITANTI
133.214
KMQ.
404,35
DENSITA'
329,45
NR. FRAZIONI
45
4
Le misure del Comune ci dicono che con più
di 130.000 abitanti Ferrara è una città che per
popolazione si colloca tra i primi trenta
capoluoghi di provincia italiani
Con la sua superficie territoriale di oltre 400 KMQ è:
- più del doppio del territorio del comune di Milano
- quasi tre volte il territorio del comune di Bologna
- più di tre volte il territorio del comune di Torino
- quasi quattro volte il territorio del comune di Napoli
5
DATI DI BILANCIO
SPESA CORRENTE BILANCIO DI PREVISIONE 2007
129.083.150,99
% ENTRATE TRIBUTARIE BILANCIO DI PREVISIONE 2007
60,63%
% ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO,
REGIONI ECC.BILANCIO DI PREVISIONE 2007
9,58%
% ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE BILANCIO DI PREVISIONE 2007
23,58%
% ONERI DI URBANIZZAZIONE
4,65%
% AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
1,56%
INVESTIMENTI (MEDIA ULTIMO TRIENNIO)
103.576.030,90
6
SERVIZI
GESTIONE
DIRETTA
Servizi Affari generali
Servizi Risorse Finanziarie e Patrimonio
Servizio di promozione territoriale
Servizio Progettazione e manutenzione OO.PP.
Attività Culturali, Musei, Biblioteche
Servizi Scolastici e di Assistenza
Polizia Municipale
PARTECIPAZIONI
IN SOCIETA'
HERA SPA
AGEA Reti S.r.l.
ACOSEA Impianti S.r.l.
AMSEFC S.p.A.
FERRARA Arte S.p.A.
FERRARA Tua S.p.A.
HOLDING Ferrara Servizi
S.r.l.
Azienda Servizi alla
Persona
Istituzione Teatro
Comunale
gestione dei servizi legati al ciclo dell'acqua e servizio gas
gestione amministrativa e finanziaria dei beni e del ramo d'azienda
gestione amministrativa e finanziaria delle reti del servizio idrico
organizzazione, gestione ed esecuzione di attività e servizi pubblici
funerari e cimiteriali
promozione di mostre e gestione di attività di sviluppo civile e culturale
gestione dei servizi inerenti il parcheggio e la sosta
gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare del Comune di
Ferrara e assunzione di partecipazioni in altre Società o Enti
Gestione servizi socio-sanitari
Attività Teatrali
7
PERSONALE AL 31-12-2006
SEGRETARIO
1
DIRIGENTI DI SETTORE A TEMPO INDETERMINATO
10
DIRIGENTI DI SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO
24
DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO
7
ALTE SPECIALIZZAZIONI A T.D.
12
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
15
ALTE PROFESSIONALITA'
5
DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO
STAFF A TEMPO DETERMINATO
1.308
DIPENDENTI TEMPO DETERMINATO (*)
(*) il dato comprende insegnanti supplenti
206
CO.CO.CO IN SERVIZIO A DICEMBRE 2006
60
COMANDI IN USCITA
4
COMANDI IN IN ENTRATA
4
5
TOTALE
1.653
8
La dirigenza
8,28
18,67
Esperienza da dirigente (Media anni)
Media anni lavorati all'interno del Comune
Distribuzione per età
41-50 40,48%
>50 59,52%
Titolo di studio
Laurea
Diploma superiore
Diploma universitario
Master
Laurea + specializzazione
Laurea + abilitazione
70,73%
14,63%
2,44%
4,88%
4,88%
9
2,44%
La situazione di partenza
Documenti programmatici dell’esercizio finanziario 2005:
- importante incongruenza tra i diversi livelli di
programmazione
- al PROGRAMMA DI MANDATO DEL SINDACO non fa
effettivo riscontro la R.P.P. costruita per ASSESSORATI
- il PEG copre con oltre 600 progetti l’attività dell’ente
ma non valorizza adeguatamente le azioni finalizzate al
conseguimento di obiettivi strategici
- mancano significativi indicatori di risultato nella gran
parte dei casi.
- completamente assente Il PDO.
10
Schema di analisi interviste
Gestione del personale
Sistema informativo
Programmazione
• Necessità di una politica aziendale.
• Autonomia ed eterogeneità tra i settori.
• Difficoltà nel definire gli obiettivi.
• Esigenza di un sistema incentivante.
•Limitato utilizzo database disponibili.
•Difficoltà di conoscere le strategie e il
collegamento con gli obiettivi annuali.
•Esigenza di condivisione e di un unico
“bacino” informativo.
•Esigenza tempestività delle informazioni.
•Carenze conoscenze tecniche
•Tensione nel rapporto con servizi centrali.
•Ridondanza degli strumenti e mutevoli nel
tempo.
Gestione Integrata
Organizzazione
• Esistenza di alcune anomalie (es.
Teatro, CSP).
•Difficoltà di coordinamento tra settori
e servizi.
Processo decisionale
Controllo
• Direzione operativa da valorizzare
• Esigenza di strumenti più efficaci.
•Complessità nei rapporti con gli
amministratori.
•Limitato utilizzo dei sistemi centrali di
controllo.
•Modelli collegiali/partecipativi diffusi
•Ridondanza di autonomi processi di
controllo ad utilizzo locale.
•Necessità di un coordinamento
11
LINEE GUIDA PER PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
2006
PROGRAMMA DI MANDATO
DEL SINDACO
2004/2009
27 + 1 PROGETTI DI MANDATO
2004/2009
12
Sintesi Programma 2004 -2009
VALORI
 Coesione, integrazione, accoglienza
 Rinnovamento e partecipazione
 Sostenibilità ambientale
 Cura del patrimonio cittadino
 Qualità
RISORSE
 La politica di bilancio: riequilibrio, cessione
patrimonio, cofinanziamento.
 Le politiche del personale, il piano
occupazionale dell'Ente, la riorganizzazione
 Consenso, sostegno e partecipazione
VISIONE
Una città europea, più aperta e partecipe del mondo,
che fa della qualità delle relazioni, del vivere, del
produrre e del pensare il suo tratto principale. Una città
rivolta al rinnovamento di sé e delle sue prospettive,
unita nell'obiettivo di costruire una classe dirigente
nuova e giovane, in grado di governare il futuro.
Il Comune: un protagonista nelle reti e nelle relazioni del
territorio provinciale, regionale e oltre
STRUMENTI della STRATEGIA
 Piano Strutturale Comunale
 Piano Triennale delle Opere Pubbliche
 I grandi dipartimenti, il RUP
 Governance partecipativa
 Le società per i servizi pubblici locali
 Controllo qualità indoor e outdoor
 Piano Sociale di Zona, Piano della Salute
 Ferrara Musica, Ferrara Arte, Teatro,
 SIPRO, Fiera, Ferrara Ricerca
PROGRAMMI strategici rispetto alla visione













Palazzo degli Specchi
Museo della Shoah
Ospedale di Cona
Nuovo piano strutturale della città (PSC)
Metropolitana (stazione, Cona, Quartesana)
Sicurezza stradale
Mobilità: infrastrutture, ztl, TPL, biciclette
Parcheggi in project financing
Bonifica e industrializzazione area petrolchimica, marketing
territoriale
Riequilibrio strutturale del bilancio
Riqualificazione centro storico (programma d’area)
Manutenzione città (verde, arredo, illuminazione, strade)
Riorganizzazione macchina: 3 dipartimenti:
territorio/risorse/servizi alla persona














Riqualificazione frazioni
FERAMA: Ferrara 2007: la città degli Estensi
I PPQ
Espansione offerta scolastica per l’infanzia
Certificazione EMAS Comune
Riorganizzazione aziende servizi pubblici locali
Giardino delle Duchesse (ed ex Bazzi)
Politica della casa e dell’accoglienza
Riorganizzazione dei servizi sociali (associazione dei comuni) e sociosanitari (agenzia distrettuale)
Poli Museali e S. Cristoforo
Riqualificazione Darsena
Polo bibliotecario e archivistico
Città universitaria: ricerca e tecnologia
Le istituzioni culturali della città
13
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE - GESTIONE - CONTROLLO
RELAZIONE PROGRAMMATICA PREVISIONALE
(R.P.P.)
Piano triennale OO.PP. - Bilancio Pluriennale
AGENDA DEL SINDACO 2006
Dettaglio dei progetti in obiettivi
PIANO ESECUTIVO GESTIONE
(P.E.G.)
Dettaglio degli obiettivi in azioni
BILANCIO SOCIALE
Rendicontazione della ricaduta delle azioni svolte in termini di
efficienza – efficacia - economicità
14
PROCESSO PIANIFICAZIONE
3 raggruppamenti
programmatici
7 programmi
27 progetti
di mandato
+
1
TERRITORIO
infrastrutture e reti sviluppo urbano
10) La
manutenzione
della città
Pocaterra
4) Il nuovo ospedale di
Ferrara
Rossi
6) Il nuovo piano
urbanistico comunale
Barillari
WELFARE
cultura
17) Ferrara
2007: la città
degli Estensi
Lenzerini
12) Vivere nelle
frazioni
Tumiati
18) I Poli
7) Un centro storico vivo Museali e il
e vivibile Fedozzi
Tempio di San
Cristoforo
13) Il sistema dei 8) Il giardino delle
Buzzoni
duchesse e l’ex Bazzi
parcheggi
Fedozzi
Rossi
19) Il polo
14) La
metropolitana di
superficie
Rossi
n° 67 obiettivi
n° 234 piani esecutivi
gestionali
9) La riqualificazione
della Darsena
Rossi
bibliotecario e
archivistico
Buzzoni
11) La mobilità
Croce
21) Il Museo
della Shoah
Lenzerini
15) Nuove attività nelle
aree dismesse
Tumiati
RISORSE
educativo
sociale
umaneorganizzative
finanziarie,
societarie
istituzionali
1) Ampliare e
migliorare
l’offerta
scolastica
Bondi
2) Abitare a
Ferrara. La
casa e
l’accoglienza
Guidetti
22) Palazzo degli
specchi. Sportello
unico per i
cittadini
Finardi
16) Le istituzioni
culturali della
città
Buzzoni
5) Un piano
per la
sicurezza
stradale
Guidetti
3)L’assisten
za e la cura
Cassoli
23)
Un’amministrazione rinnovata ed
efficiente
Finardi
20) Città
universitaria: ricerca
e tecnologia
Guidetti
AGENDA SINDACO 2006
P.E.G.
24) Registrazione
EMAS del
Comune di
Ferrara
Bassi
27) I Programmi
Partecipati di
Quartiere (P.P.Q.)
Angelini
25) Le aziende di
servizi pubblici
locali
Tortora
26) Riequilibrare
il bilancio per
realizzare il
programma
Pellegrini
28) Un piano
strategico per la
città
Tumiati
15
RPP
27 + 1 Progetti di mandato
Monitoraggio
Trimestrale
AGENDA SINDACO
Monitoraggio
PIANI ESECUTIVI
Monitoraggio
PROGETTO……….
n. 67 obiettivi
Giunta e
Direzione Operativa
Mensile/Bimestrale
n. 247 piani
Direzione Operativa
Quindicinale/Mensile
deve ancora iniziare come da previsione
Legenda:
sono stati rispettati i tempi stabiliti
OBIETTIVO……….
PIANO……………..
Amministratori
sono stati sforati i tempi previsti
!
solo alcune fasi sono state rispettate
!
non è partito
16
ESEMPIO PROGETTO DI MANDATO/AGENDA DEL SINDACO
AGENDA 2006 – dettaglio obiettivi
POLITICHE DI WELFARE
PROGRAMMI SETTORE EDUCATIVO
PROGETTO DI MANDATO
SCOLASTICA
01
ASSESSORE DI RIFERIMENTO
AMPLIARE E MIGLIORARE L’OFFERTA
CHIAPPINI
Il progetto si
compone di 03
obiettivi
peso complessivo attribuito all’obiettivo 01 0,3
RUP: BONDI
OBIETTIVO 01.01
ESPANSIONE E QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA SCOLASTICA
DESCRIZIONE
Espansione e qualificazione dei Servizi rivolti all’infanzia per far fronte alle liste d’attesa nei Nidi e alle
maggiori richieste di servizi conseguenti all’inversione della tendenza demografica e le mutate condizioni
sociali delle famiglie ferraresi. Sviluppo delle politiche per l’integrazione, il diritto allo studio, le politiche di
assistenza scolastica e il sostegno familiare alla cura dei figli.
INDICATORE: TASSO SCOLARIZZAZIONE 0-5 ANNI
AZIONI DELL’OBIETTIVO
a.01
a 02
a.03
Predisposizione interventi, strutturali e
organizzativi, per la regolamentazione
dell’accesso e la gestione di nuovi servizi
educativi comunali, rivolti alla prima infanzia
Predisposizione convenzione con soggetti
autorizzati per ampliamento posti Nido e
diminuzione liste di attesa
Sviluppo, ampliamento e qualificazione dei
Servizi per la prima infanzia, il diritto allo
studio, l'integrazione scolastica e le famiglie
TARGET: > 2005
RESPONSABILE
COLLABORATORI
Bondi
Vecchi,
Sacchetto
1
1
28/02/2006
Bondi
Vecchi
1
30/06/2006
Bondi
% PART.
TEMPI DI REALIZZAZIONE
31/12/2006
Note organizzative
17
RISULTATI ATTESI
a.01
a.02
a.03
INDICATORI DI RISULTATO
FORMULA
Adeguamento strutturale e funzionale per
gestione nuovo Spazio Bambini
Gestione convenzioni con i privati autorizzati
Diminuzione liste d’attesa: N. bambini accolti Target: + 3,5%
in nuovo servizio
N. posti di nido in più in convenzione
Target: + 3%
Ridefinizione funzioni della Commissione
tecnica comunale per autorizzazioni al
funzionamento dei Nidi/formazione congiunta
operatori pubblici e privati
N. interventi formativi pubblici-privati
Target: ? 2005
N. verifiche per autorizzazioni al
funzionamento privati
Target: ? 2005
Riorganizzazione del sistema delle
sostituzioni
SI/NO
N. interventi di sostegno handicap e stranieri
Target: ? 2005
N. progetti e servizi integrativi rivolti a
bambini e famiglie
Target: ? 2005
N. servizi erogati (materne/elementari
medie/costo) diritto allo studio e ass.
scolastica
Target: ? 2005
Ridefinizione del sistema di gestione delle
sostituzioni del personale
Riorganizzazione Accordo di programma sugli
interventi del Comune su disabili e stranieri e
gestione CDIH (Centro Doc. Handicap)
Realizzazione nuovi progetti di Integrazione
familiare e sostegno alle famiglie
razionalizzazione interventi diretti alle scuole e
agli studenti in situazione di disagio socio
economico
100%
70%
50%
18
n.ragg.
Verso la BSC le azioni
1. Analisi dei programmi di mandato e individuazione
delle strategie sottese.
2. Riflessione a livello di settore sulle strategie emerse.
3. Individuazione del modello di scheda bilanciata più
adeguata.
4. Condivisione del modello di scheda bilanciata.
5. Applicazione graduale all’interno del Comune.
19
I progetti di mandato: quali sono i legami?
Ferrara 2007: la città
degli Estensi
Nuovo Piano Urbanistico
Comunale
Sistema dei
parcheggi
Polo bibliotecario e
archivistico
Metropolitana di
superficie
Consolidamento qualità
offerta culturale
Il Museo della
Shoah
Città universitaria:
ricerca
e tecnologia
Migliorare la
mobilità
Istituzioni culturali
Della città
Ospedale “Cona”
I Poli Museali
il Tempio
S.Cristoforo
P.P.Q.
Piano strategico
Piano sicurezza
stradale
Vivere
nelle frazioni
Manutenzione
città
Riequilibrio
bilancio
Centro storico
vivibile
Giardino delle
duchesse - Ex Bazzi
Nuove attività
aree dismesse
Abitare a Ferrara.
La casa, l’accoglienza,
l’assistenza e la cura
Ampliamento e
miglioramento
offerta scolastica
Riqualificazione
Darsena
Aziende e servizi
pubblici locali.
Palazzo degli Specchi.
Sportello unico per
cittadini
Amministrazione
rinnovata
ed efficiente
Registrazione
EMAS
20
29
Mappa strategica complessiva
Ferrara 2007: la città
degli Estensi
Nuovo Piano Urbanistico
Comunale
Polo bibliotecario e
archivistico
Metropolitana di
superficie
Sistema dei
parcheggi
Consolidamento qualità
offerta culturale
Migliorare la
mobilità
Il Museo della
Shoah
Ospedale “Cona”
Piano sicurezza
stradale
Città universitaria:
ricerca
e tecnologia
I Poli Museali
il Tempio
S.Cristoforo
Istituzioni culturali
Della città
Vivere
nelle frazioni
Piano strategico
P.P.Q.
Manutenzione
città
Riequilibrio
bilancio
Centro storico
vivibile
Nuove attività
aree dismesse
Aziende e servizi
pubblici locali.
Giardino delle
duchesse - Ex Bazzi
Abitare a Ferrara.
La casa, l’accoglienza,
l’assistenza e la cura
Ampliamento e
miglioramento
offerta scolastica
Riqualificazione
Darsena
Palazzo degli Specchi.
Sportello unico per
cittadini
Amministrazione
rinnovata
ed efficiente
Registrazione
EMAS
21
30
La mappa strategica globale
Priorità
strategiche
PS 2
Migliorare la
mobilità
OS 1. Porre
l’utente/cittadino
al centro
dei servizi
Prospettiva
Comunità
OS 5.
Riequilibrio di
bilancio
Prospettiva
Ec-Fin.
Prospettiva
Processi
PS 1
Manutenzione
della città
OS 2.
Perseguire piena
accessibilità ai
servizi
Prospettiva
apprendimento
OS 3.
Migliorare
la sicurezza
OS 6.
Incrementare il
ricorso a fonti esterne
OS 10.
OS 9.
Aumentare la
Ripensare ai
partecipazione nei
processi a favore
processi decisionali
degli utenti/cittadini
degli stakeholder
Os 16.
Accrescere le
competenze del personale
PS 3
Vivere a Ferrara
PS 4
Consolidare
qualità offerta
culturale
OS 11.
Accrescere la
capacità di
governo dei
servizi
OS 17.
Promuovere ed
incentivare
autonomia e
responsabilità
OS 4.
Migliorare gli
Standard dei
servizi
OS 7.
Aumentare
efficienza
tributaria
OS 12.
Valutazione
EMAS dei
processi
PS 5
Amm.ne
rinnovata e
efficiente
PS 6
Sviluppo
sostenibile
OS 4.1
Migliorare la qualità
degli spazi e
del territorio
OS 8.
Migliorare
efficienza
approvvigionamenti
Os 14.
OS 13.
OS 15.
Aumentare
Migliorare
Misurazione
trasversalità e
la comunicazione
dei risultati e
integrazione tra
interna ed esterna
accountability
settori/servizi
OS 18.
Sviluppare
sistemi informativi
integrati
OS 19.
Accrescere la
leadership
OS 20.
Favorire il lavoro
di gruppo
22